title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE  MARVIN JOSE SUAZO ESPINOZA ASISTIR COMO PERITO A LA EVALUACION DE LOTE DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS A SOLICITUD DE LA FISCALIA ESPECIAL DE PROTECCION DE ETNIAS Y PATRIMONIO CULTURAL FECHA DE SALIDA 02/06/2025 Y RREGRESANDO EL 06/06/2025 SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

MARVIN JOSE SUAZO ESPINOZA

legalName: MARVIN JOSE SUAZO ESPINOZA


title: REGISTRO DE GASTO EN PROGRAMACION (DIESEL) DE LA REGIONAL DEL NORTE LA LIMA. CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO A JULIO DEL AÑO 2025 REPRESENTANTE DE LA REGIONAL ISABEL PERDOMO FLORES SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

currency: HNL

ISABEL PERDOMO FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 4 - REGIONAL DE LA LIMA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 53 - PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES.

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia

subPrograma: 1 - INVESTIGACIÓN, RESCATE Y DIFUSIÓN DEL ACERVO CULTURAL Y ARTÍSTICO NACIONAL

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES ARQUEOLÓGICOS, FORTALEZAS Y MUSEOS.

initiationType: tender


name: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

title: PROYECTO TUNELES  REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO N. 33 A NOMBRE DE COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL SEGUN OFICIO NUMERO 41-ROCC-2025 DONDE SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSOLIDACION Y CANCELACION DE TUNELES DE ACROPOLIS TEMPRANA DEL SITIO MAYA DE COPAN SEGUN DECRETO N. 104-2024PCM 06-2025 SEGUN INFORME DE EVALUACION DE LAS COTIZACIONES ECONOMICAS VALOR DE LA COMPRA L. 1703823.50 RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS POR L. 194521.50 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

scheme: HN-RTN

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

ue: 11 - PROYECTO TUNELES DE COPAN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTAYP POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA N.2 DE FECHA 16/04/2025 AL 17/05/2025 SEGUN FACTURA ADJUNTA NO. 000-001-01-00144671

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación

actividadObra: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CISTERNA DE AGUA POTABLE  QUE SE SOLICITO MEDIANTE OFICIO NUMERO N. 025-UM-2025 POR MOTIVOS QUE EN ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL MUSEO DE LA MEMORIA NO CUENTAN CON AGUA POTABLE  SOBRE SOLICITUD ADJUNTA.

MEURIS JEAN CARLOS CERRATO NAVAS

legalName: MEURIS JEAN CARLOS CERRATO NAVAS


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE PLANILLA DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES UBICADO EN EL  CERRO PALENQUE  TERRENO PROPIEDAD DEL IHAH TOTAL DE LA PLANILLA  L. 14107.52 DIAS DE TRABAJO 28 DE FECHA 19/05/2025 AL 25/05/205 SOBRE PLANILLA ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE L. 589.23 COMPRA DE RESPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICNA DE RECURSOS HUMANOS  HECHA DE LLAVES DEL PORTON DE LA OFICINA DE VILLA ROY.

JOSE VICTOR VELASQUEZ

legalName: JOSE VICTOR VELASQUEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE PLANILLA DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES CULTURALES UBICADO EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTE REPRESENTANTE CARLOS CARBAJAL MES DE MAYO  DEL AÑO 2025 SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

ue: 3 - REGIONAL DE EL PUENTE


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS DE PATRIMONIO CULTURAL EN LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 TOTAL 48 DIAS DE TRABAJO REPRESENTANTE REGIONAL ISABEL PERDOMO FLORESSOBRE PLANILLA ADJUNTA.


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTAYP POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA N.1. DE FECHA DEL 05/04/2025 AL 06/05/2025 SEGUN FACTURA ADJUNTA NO. 000-001-01-00144670


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO PAGO DE ORDEN DE CAMBIO DEL PROYECTO CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA PROYECTO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL COMPRA MENOR - OBRA MENOR N. 003-2024. A NOMBRE DE LUIS ARMANDO HENRIQUEZ AGULAR CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1958-13767 REPRESENTANTE LEGAL DE EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES S. DE R.L VALOR DEL CONTRATO L. 989357.74 SE REALIZA LA ORDEN DE CAMBIO SEGUN ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA CUARTA ORDE DE CAMBIO APLICARA MAXIMO MAXIMO UN 10% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL LA ORDEN REPRESENTA UN 8.44% POR L. 83522.01 SE REALIZA LA OEDEN DE CAMBIO SEGUN INFORME TECNICO N. 056-UPIM-2025 PRESENTADO POR EL ARQUITECTO WILLIANS BORJAS  ENTREGA DE LA ACTA RECEPCION DEL PROYECTO. SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S DE R.L.

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE CASA 649 2 ETAPA 4 CALLE

actividadObra: 3 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA.


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO PROGRAMACION DEL MUSEO DE COMAYAGUA MES DE ENERO DEL AÑO 2025 AGUA  REPRESENTANTE DE LA REGIONAL LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES  SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

ue: 6 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA REGIONAL DE OMOA POR LA CANTIDAD DE L.264.60  SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - INVESTIGACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.


title: ----PROYECTO INTEGRAL---- REGISTRO DE COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 35 CON CARGO AL COMPONENTE 004 SEGÚN OFICIO No. 22-UH-2025

name: SERVICIOS DE MEDICINA Y BIOSEGURIDAD S DE R.L

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 3 AVENIDA, ESQUINA DEL HOSPITAL CENTRO MEDICO

ue: 7 - PATRIMONIO Y PROYECTOS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

proyecto: 1 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, PARA LA RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, ACCESO INCLUSIVO E INVESTIGACIÓN EN SITIOS ARQUEOLÓGICOS, MUSEOS, ARCHIVOS HISTÓRICOS

actividadObra: 4 - SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO ETNOHISTORICO DEL IHAH


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN OREN DE COMPRA NO.34 A FAVORR DE COMPUSER COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LA GERENCIA DEL IHAH. MONTO A PAGAR L.49999.70 RETENCION DEL 15% ISV POR L.6521.70 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: ----PROYECTO INTEGRAL---- REGISTRO DE COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 36 CON CARGO AL COMPONENTE 004 SEGÚN OFICIO No. 22-UH-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación


description: ----PROYECTO INTEGRAL---- REGISTRO DE COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 36 CON CARGO AL COMPONENTE 004 SEGÚN OFICIO No. 22-UH-2025

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO PROGRAMACION DEL MUSEO DE COMAYAGUA MES DE ENERO DEL AÑO 2025 PRODUCTO ALIMENTOS Y BEBIDAS  REPRESENTANTE DE LA REGIONAL LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES  SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: ----PROYECTO INTEGRAL---- REGISTRO DE COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 35 CON CARGO AL COMPONENTE 004 SEGÚN OFICIO No. 22-UH-2025

legalName: SERVICIOS DE MEDICINA Y BIOSEGURIDAD S DE R.L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: ----PROYECTO INTEGRAL---- REGISTRO DE GASTO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37 OFICIO NO. 30-SGPP-2025 COMPONENTE 005

actividadObra: 5 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO


description: REGISTRO DE GASTO SEGUN OREN DE COMPRA NO.34 A FAVORR DE COMPUSER COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LA GERENCIA DEL IHAH. MONTO A PAGAR L.49999.70 RETENCION DEL 15% ISV POR L.6521.70 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO EN PROGRAMACION (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)  PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTE REPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL CARLOS ANTONIO CARBAJAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025. SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DEL SITIO PATRIMONIO CULTURAL  MUSEO DE COMAYAGUACORRRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL  2025REPRESENTANTE REGIONAL LEDA MARIA ZAPTASOBRE PLANILLA ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO EN PROGRAMACION (AGUA)  PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTE REPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL CARLOS ANTONIO CARBAJAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025. SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO SEGUN OFICIO NO.63 A/L-2025 A FAVOR DE JERSY JEOVANNY LAZO POR LA CANTIDAD DE L.200.00 POR BOLETIN DE PAGO PARA REALIZAR TRAMITE EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR). SOBRE RECIBO ADJUNTO.

JERSY JEOVANNY LAZO BACA

legalName: JERSY JEOVANNY LAZO BACA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: REGISTRO DE GASTO EN LA REGIONAL DE TRUJILLO POR MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL REALIZANDO ACTIVIDADES DE BRINDAR SEGURIDAD Y LIMPIEZA EN LAS AREAS VERDES SALON DE MUSEO BAÑOS Y RECOLECCION DE BASURA EN LA FORTALEZA DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 REPRESENTANTE SUB REGIONAL TANYA A. GUARDADO SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

ue: 8 - REGIONAL DE TRUJILLO


title: REGISTRO DE GASTO EN PROGRAMACION (BIENES Y SERVICIOS)  PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTEREPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL CARLOS ANTONIO CARBAJAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025. SOBRE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL IHAH MARCA CHEVROLET COLOR GRIS CAMBIO DE ACEITE EMPAQUE TAPON DEL CARTER FILTRO DE ACEITE TOTAL L. 8072.85 ISV 15% L. 1052.98 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ANDRÉS MARCELO MORALES BUSTAMANTE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO PARA INVESTIGACIÓN ETNOHISTÓRICA EN EL MUNICIPIO DE SESENTI DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE FECHA DE SALIDA 02/06/2025 Y REGRESANDO EL 06/06/2025 SOBRE ORDEN E VIATICOS ADJUNTA.

ANDRES MARCELO MORALES BUSTAMANTE

legalName: ANDRES MARCELO MORALES BUSTAMANTE


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE PLANILLA DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES CULTURALES  UBICADO EN LA REGIONAL DE OMOA MES DE MAYO DE 2025 REPRESENTANTE GERARDO ALBERTO JOHNSON SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

ue: 10 - REGIONAL DE OMOA

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO SEGUN OFICIO NO.63 A/L-2025 A FAVOR DE JERSY JEOVANNY LAZO. POR CERTIFICADO DE AUENTICA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS PAPEL NOTARIAL TIMBRES POR UN TOTAL DE L.585.00. NO SE ADJUNTAN LAS FACTURAS ORIGINALES YA QUE SON REQUERIDAS EN EL JUZGADO DE LETRAS DE COPAN.


title: REGISTRO DE GASTO EN SERVICIO DE AGUA POTABLE CON LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS SEGUN FACTURA NO. 202401500187. ADJUNTA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: ----PROYECTO INTEGRAL---- REGISTRO DE GASTO A FAVOR DE COMPUSER SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38 OFICIO NO. 22-UH-2025 COMPONENTE 004


title: REGISTRO DE GASTO POR SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE A TRES MESES  EN LA REGIONAL PARQUE ECO ARQUEOLOGICO CUEVAS DE TALGUA REPRESENTANTE REGIONAL ERIK ULLOA OSEGUERA SOBRE SOLICITUD ADJUNTA.

ERIK ESAU ULLOA OSEGUERA

legalName: ERIK ESAU ULLOA OSEGUERA


title: REGISTRO DE GASTO EN PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA (BIENES Y SERVICIOS) EN LA FORTALEZA DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO DEL 2025. POR LA CANTIDAD DE L.86890.00 A NOMBRE DE LA REPRESENTANTE SUB REGIONAL TANYA GUARDADO SOBRE SOLICITUD ADJUNTA.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REGISTRO DE GASTO EN PROGRAMACION PRESUPUESTARIA PARA TRES MESES EN   (BIENES Y SERVICIOS) REGIONAL PARQUE ECO ARQUEOLOGICO CUEVAS DE TALGUA  REPRESENTANTE REGIONAL ERIK ESAU ULLOA OSEGUERA SOBRE SOLICITUD ADJUNTA.

ue: 9 - REGIONAL DE TALGUA


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA POR COMPRA DE 23 BOTELLONES CON AGUA A UN PRECIO UNITARIO DE L40.00 TOTAL A PAGAR L.920.00 SEGUN FACTURA 2451ADJUNTA

HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA

legalName: HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L. 200 CAMBIO D EKIT DE SELLOS O GAS REFRIGERANTE POR LA CANTIDAD DE L. 4370.00 ISV POR L. 570.00 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

CARLOS ALFREDO JOYA

legalName: CARLOS ALFREDO JOYA


title: REGISTRO DE GASTO  EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES CULTURALES UBICADO EN EL PARQUE ECO ARQUEOLOGICO LOS NARANJOS MES DE MAYO 2025 TOTAL 75 DIAS DE TRABAJO  REPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL JORGE ALEXIS GUZMAN SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

legalName: JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

ue: 5 - REGIONAL DE LOS NARANJOS


title: FORTALECIMIENTO INTEGRAL REGISTRO DE GASTO SEGUN OFICIO N. 415-G-2025 COMPRA DE TABLET MARCA SAMSUMG GALAXY S10+ MAS CARGADOR PARED TOTAL L. 23990.00 ISV POR L. 3129.13 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS, HISTORICAS Y ETNOHISTORICAS EN VARIOS SITIOS DEL PAÍS


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE PLANILLA DE MANTENIMIENTO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS DE PATRIMONIO CULTURAL DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE COPAN RUINAS CORRESPPONDIENTE AL MES DE MAYO  2025 SOBRE PLANILLA ADJUNTA REPRESENTANTE DE REGIONAL SALVADOR VARELA MARTINEZ.

SALVADOR VARELA MARTINEZ

legalName: SALVADOR VARELA MARTINEZ

ue: 2 - REGIONAL DE COPÁN RUINAS


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE ROLANDO DE JESUS CANIZALES VIJIL DE FECHA DE RENOVACION 07/04/2025 AL 07/04/2026 CON NUMERO DE COMPROBANTE DE PAGO N. 22919 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA TOTAL L.12000.00 PRIMA L. 10000.00 IMPUESTO L. 1500.00 COMISION L. 500.00.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE SALVADOR VARELA MARTINEZ  DE FECHA DE RENOVACION 09/05/2025 AL 09/05/2026  CON NUMERO DE COMPROBANTE DE PAGO N. 22918 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA TOTAL L.12000.00 PRIMA L. 10000.00 IMPUESTO L. 1500.00 COMISION L. 500.00.


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA POR COMPRA DE 40 BOTELLONES CON AGUA A UN PRECIO UNITARIO DE L.40.00 TOTAL A PAGAR L.1600.00 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002895ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO EN PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA (ALIMENTOS Y BEBIDAS) EN LA FORTALEZA DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO DEL 2025.POR LA CANTIDAD DE L.1080.00 A NOMBRE DE LA REPRESENTANTE SUB REGIONAL TANYA GUARDADO SOBRE SOLICITUD ADJUNTA.


title: CONTRA PARTE VALORES PATRIMONIALES REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A NOMBRE DE RAFAEL CARIAS GARCIA DE FECHA 01/05/2025 AL 30/05/2025  SEGUN OFICIO  N. 418-SGP-2025  CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO SALARIO SEGUN CONTRATO           L. 27000.00   RETENCION DEL ISR L. 775.09 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA VIGENCIA DEL CONTRATO DE 06 DE ENERO 2025 AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2025.

RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA

legalName: RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1MA NOMBRE DE RILMAC POR L. 11122.80 RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS POR L. 1450.80

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: REGISTRO DE GASTO EN PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES) EN LA FORTALEZA DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO DEL 2025.POR LA CANTIDAD DE L.7614.41 A NOMBRE DE LA REPRESENTANTE SUB REGIONAL TANYA GUARDADO SOBRE SOLICITUD ADJUNTA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REGISTRO DE VIATICOS A FAVOR DE JUAN MIGUEL PONCE SALGADO TRASLADO DE GERENTE DESDE EL AEROPUERTO DE PALMEROLA QUIEN REGRESA DE GIRA INTERNACIONAL DE PERU. FECHA DE SALIDA 29/05/2025 Y REGRESANDO EL 29/05/2025 SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

JUAN MIGUEL PONCE SALGADO

legalName: JUAN MIGUEL PONCE SALGADO


title: -----PROYECTO INTEGRAL----- REGISTRO DE GASTO SEGUN OFICIO 13-UH-2025 REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA DE L. 5000.00 SOLICITADOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y LOGISTICA EN LA PREPARACION DE LAS JORNADAS DE PRESENTACION DE RESULTADOS EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE  SANTA FE COLON A NOMBRE DE LIDISIS ISELA FIGUEROA.

LIDISIS ISELA FIGUEROA RUIZ

legalName: LIDISIS ISELA FIGUEROA RUIZ


title: ----PROYECTO INTEGRAL---- REGISTRO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE NELSON CARRASCO PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA A YUSCARAN Y VICEVERSA A REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACIONDE LA CIUDAD HISTÓRICA. FECHA DE SALIDA:11/06/2025 FECHA DE REGRESO: 13/06/2025. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

NELSON RENE CARRASCO CASCO

legalName: NELSON RENE CARRASCO CASCO


title: ----PROYECTO INTEGRAL---- REGISTRO DE GASTO A NOMBRE DE TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS POR REEMBOLSO DE PAGO DE PERSONAL QUE LABORO COMO JORNAL EN LAS RESTAURACIONES PROYECTOS DE BAÑOS Y COLOCACIÓN DE PLANCHAS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO DE CALIDAD A LOS DISTINTOS VISITANTES EN LA FORTALEZA SE SANTA BARBARA EN TRUJILLO. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

objeto: 47310-ConservacióN Y Mejoras De Bienes  Culturales

actividadObra: 2 - RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MUSEOS, SITIOS E INMUEBLES


title: ---MUSEO DE LA MEMORIA--- REGISTRO DE GASTO A FAVOR DE HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA POR LA COMPRA DE 37 BOTELLONES CON AGUA PARA EL MUSEO DE LA MEMORIA SEGUN OFICIO NO. 047-SPCR TOTAL A PAGAR L.1480.00 SEGUN FATURA NO.000-001-01-00002889.


title: -----PROYECTO INTEGRAL----- REGISTRO DE GASTO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2025 POR EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN EL SITIO ARQUEOLÓGICO CERRO PALENQUE.DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE  DENNIS ARMANDO PORTILLO REYES GIRA A MORAZÁN YORO COMO PARTE DE LA INVESTIGACIÓN HIDTÓRICA DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD; A SOCILICITUD DEL LIC OMAR TALAVERA. FECHA DE SALIDA 11/06/2025 FECHA DE REGRESO 13/06/2025 SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

DENNIS ARMANDO PORTILLO REYES

legalName: DENNIS ARMANDO PORTILLO REYES


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR LA CANTIDAD DE L.10000.00 A FAVOR DE JOSE RAMON NIETO AGUILAR GIRA A SAN ESTEBAN INVESTIGACION CON EXTRANGERO UNIDAD DE ARQUEOLOGIA. FECGA DE SALIDA 05/02/2025 REGRESANDO 04/03/2025 SEGU  ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

JOSE RAMON NIETO AGUILAR

legalName: JOSE RAMON NIETO AGUILAR


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE L. 3011.55 COMPRAS DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE VILLA ROY  PARA EL MANTENIMIENTO DEL CORTO CIRCUITO QUE HUBO EL DIA 29/05/2025 DEL CONTADOR SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

JOSE VICTOR VELASQUEZ

legalName: JOSE VICTOR VELASQUEZ


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 41 COMPRA DE BOMBA JET 1 HP 115/230V  COMPRA DE UN MANOMETRO  TOTAL DE LA COMPRA L. 11327.50 RETENCION DEL ISV POR L. 1477.50 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DE OMAR ALEXIS TALAVERA  POR LA CANTIDAD DE L.57.00 QUIEN HIZO EL PAGO DE PARQUEO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EL MARTES 3 DE JUNIO 2025 SOBRE FACTURA ADJUNTA.

OMAR ALEXIS TALAVERA SEVILLA

legalName: OMAR ALEXIS TALAVERA SEVILLA


title: -----PROYECTO INTEGRAL----- REGISTRO DE GASTO A NOMBRE DE INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 2 BOTAS TACTICAS ATAC PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ANTROPOLOGÍA.

name: INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS S. DE R. L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS PRIMER NIVEL LOCAL No 1310


title: REGISTRO DE GASTO EN SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CON LA EMPRESA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025  TOTAL DEL MES DE ENERO L. 3650.98 APLICANDO CREDITO POR VALOR DEL. 928.13 A FAVOR DEL IHAH  MONTO A PAGAR L. 2722.85 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PROYECTO TUNELES COPAN RUINAS REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE PLANILLA DE MANTENIMIENTO DEL PROYECTO CONSOLIDACION Y CANCELACION DE LOS TUNELES DE LA ACROPOLIS TEMPRANA DEL SITIO MAYA COPAN MES DE MAYO 2025 POR LA CANTIDAD DE L. 312380.80 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE CONTRATO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA ESTRUCTURA DE TECHO Y CIELO FALSO DEL SALON PARA EXPOCISION TEMPORALES EN EL MUSEO DE COMAYAGUA. VALOR DEL CONTRATO L. 80000.00 PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION SEGUN CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO SE DARA EL 40% QUE CORRESPONDE PARA CUBRIR COMPRA DE MATERIALES. VALOR DEL CONTRATO : L. 80000.00 MENOS 5% CALIDAD        L.   4000.00 SEGUNDA ESTIMACION  76000*40%                       L. 30400.00

JAIRO AQUILINO SORTO PORTILLO

legalName: JAIRO AQUILINO SORTO PORTILLO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REGISTRO DE GASTO A FAVOR DE CABLE COLOR PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2025 SERVICIOS EN EL MUSEO DE LA MEMORIA (ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL) SEGUN FACTURA ADJUNTA.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REGISTRO DE GASTO A FAVOR DE CABLE COLOR PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2025 SERVICIOS EN EL MUSEO DE COMAYGUA SEGUN FACTURA ADJUNTA.


title: -----PROYECTO INTEGRAL----- REGISTRO DE GASTO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DEL 02 AL 08 DE JUNIO DE 2025 POR EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN EL SITIO ARQUEOLÓGICO CERRO PALENQUE.DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 39 A NOMBRE DE INDUSTRIAS PANAVISION POR LA CANTIDAD DE L. 5891.75 RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS POR L. 768.49 COMPRA DE UN SOFA IRENE SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE CONTRATO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA ESTRUCTURA DE TECHO Y CIELO FALSO DEL SALON PARA EXPOCISION TEMPORALES EN EL MUSEO DE COMAYAGUA. VALOR DEL CONTRATO L. 80000.00 PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION SEGUN CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO SE DARA EL 20% QUE CORRESPONDE PARA CUBRIR COMPRA DE MATERIALES. VALOR DEL CONTRATO : L. 80000.00 MENOS 5% CALIDAD        L.   4000.00 1ESTIMAC.  76000*20%                    L. 15200.00

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA


title: REGISTRO DE GASTO A FAVOR DE CABLE COLOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JUNIO 2025 SERVICIOS EN LAS OFICINAS CENTRALES VILLA ROY SEGUN FACTURA ADJUNTA.


title: CONTRA PARTE VALORES PATRIMONIALES REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 A NOMBRE DE RAFAEL CARIAS GARCIA DE FECHA 06/01/2025 AL 30/01/2025 TOTAL 25 DIAS  SEGUN OFICIO N. 076-SGP-2025 CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO SALARIO SEGUN CONTRATO L. 27000.00 DIAS DEVENGADOS L. 270000/30*25= L. 22500.00  RETENCION DEL ISR L. 83134 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA VIGENCIA DEL CONTRATO DE 06 DE ENERO 2025 AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2025.

RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA

legalName: RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA


title: REGISTRO DE GASTO A FAVOR DE CABLE COLOR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JUNIO 2025 SERVICIOS EN EL MUSEO DE LA MEMORIA (ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL) SEGUN FACTURA ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO A FAVOR DE CABLE COLOR PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2025 SERVICIOS EN LAS OFICINAS CENTRALES VILLA ROY SEGUN FACTURA ADJUNTA.


title: MUSEO DE LA MEMORIA REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE PLANILLA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ANTIGUA CASA PRESEIDENCIAL SEGUN OFICIO N. 048-SPCR-2025 DE FECHA 06/05/2025 AL 05/06/2025   SOBRE PLANILLA ADJUNTA

DANUBIA MARCELINA ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: DANUBIA MARCELINA ESPINAL RODRIGUEZ

CRISTHIAN JOSUE VARELA TURCIOS

legalName: CRISTHIAN JOSUE VARELA TURCIOS

JEFFERSON JOSUE HERRERA AGUILAR

legalName: JEFFERSON JOSUE HERRERA AGUILAR

DANILO JAVIER AGUILAR BRICEÑO

legalName: DANILO JAVIER AGUILAR BRICEÑO

YESENIA JULIBETH RODRIGUEZ MONDRAGON

legalName: YESENIA JULIBETH RODRIGUEZ MONDRAGON

RICARDO DANILO ZUNIGA OSORTO

legalName: RICARDO DANILO ZUNIGA OSORTO

RICARDO EMMANUEL RIVERA DIAZ

legalName: RICARDO EMMANUEL RIVERA DIAZ

WILSON ALFREDO LOPEZ HERRERA

legalName: WILSON ALFREDO LOPEZ HERRERA


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DE LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES ADMINISTRADORA MUSEO REGIONAL COMAYAGUA.  QUIEN REALIZO EL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA DE COMAYAGUA POR LA CANTIDAD DE L.3702.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. SOBRE SOLICITUD ADJUNTA.

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 40 A NOMBRE DE COMPUSER POPR LA CANTIDAD DE L. 16673.39 COMPRA DE DOS SILLAS SEMI EJECUTIVAS UNA ENCUADERNADORATOTAL L. 16673.39 IMPUESTO SOBRE VENTAS L. 2174.79 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE DIESEL  SALIENDO 16/06/2025 REGRESANDO 18/06/2025 GIRA  DE INVESTIGACION SOBRE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE JIQUINLACA MUNICIPIO DE CONCEPCION SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

DENNIS ARMANDO PORTILLO REYES

legalName: DENNIS ARMANDO PORTILLO REYES


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE L. 312.80 COMPRA DE UNSA MEMORIA DE 128GSEGUN OFICIO N. 025-URC-2025 SOBRE FACTURA ADJUNTA.

MARVIN JOSE SUAZO ESPINOZA

legalName: MARVIN JOSE SUAZO ESPINOZA


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE CONTRATO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA ESTRUCTURA DE TECHO Y CIELO FALSO DEL SALON PARA EXPOCISION TEMPORALES EN EL MUSEO DE COMAYAGUA. VALOR DEL CONTRATO L. 80000.00 PAGO DE LA TERCERA  ESTIMACION SEGUN CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO SE DARA EL 40% FINALIZACION DE LA OBRA.  VALOR DEL CONTRATO : L. 80000.00 MENOS 5% CALIDAD        L.   4000.00 TERCERA  ESTIMACION  76000*40%                       L. 30400.00

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR VIAJE  DESDE TEGUCIGALPA-SANTIAGI PIMIENTA- CORTES-SAN PEDRO SULA-COPAN RUINAS-TEGUCIGALPA SALIENDO 12/06/2025 REGRESANDO 18/06/2025 SUPERVISION DE PROYECTOSDE INVESTIGACION Y RESTAURACION ARQUEOLOGICA  SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

JUAN MIGUEL PONCE SALGADO

legalName: JUAN MIGUEL PONCE SALGADO


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE ALESSANDRO SILVA COMPRA DE DOS PARES DE BATERIAS POR LA CANTIDAD DE L. 520.00 PARA SER UTILIZADIOS EN LOS TELEFONOS DE RRHH Y GERENCIA SOBRE FACTURA ADJUNTA.

ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

legalName: ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR


title: REGISTRO DE GASTO EN SERVICIO DE AGUA POTABLE CON LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGUN FACTURAS NO. 202505500264 202505500186 ADJUNTAS.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A A FAVOR DE LA LICENCIADA MAYRA ARELI RAMIREZ QUIEN HIZO LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE UNO DE LOS CONTADORES UBICADO EN LA OFICINA CENTRAL DE VILLA ROY TOTAL A REEMBOLSAR L.1312.05 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

MAYRA ARELI RAMIREZ MARTINEZ

legalName: MAYRA ARELI RAMIREZ MARTINEZ


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 45 COMPRA DE NUEVE BATERIAS UPS POR L. 62100.00 RETENCION DEL 15% ISV POR L. 8100.00 SOBRE OFICIO NUMERO 113-SA-2025.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE MANTENIENTO DE VEHICULO MARCA CHEVROLET COLORADO COLOR NEGRO AÑO 2024 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO  SERVICIO DE 5000 KILOMETROS  CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE ACEITE 10W30 EMPAQUE DE TAPON DEL CARTER TOTAL L. 4604.32 RETENCION DEL 15% ISV  L. 600.56 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REGISTRO DE GASTO A FAVOR DE COMPU SERVICIOS Y MAS S.A DE C.V POR LA COMPRA DE 6 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7010 SFF Y 3 COMPUTADORAS LAPTOP SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.44 TOTAL A PAGAR L.260360.00 RETENCION DEL 15% ISV POR L.33960.00. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: REGISTRO DE GASTO EN  CREDITO DE COMBUSTIBLE QUE SE TIENE CON LA ESTACIÓN PUMA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025.  PAGO POR L.8971.00 (DIESEL). SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

NOEL PALMA ESPINAL

legalName: NOEL PALMA ESPINAL


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE L. 382.80 EN CONCEPTO DE ENVIO DE DOCUMENTACION EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS L 132.80 COPIAS DE LLAVES L. 103.50 ENVIO DE DOCUMENTACION REGIONAL DE OMOA SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

MEURIS JEAN CARLOS CERRATO NAVAS

legalName: MEURIS JEAN CARLOS CERRATO NAVAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCPETO DE REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE L. 1527.28 COMPRA DE MATERIALES PARA LE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL VILLA ROY ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.

JOSE VICTOR VELASQUEZ

legalName: JOSE VICTOR VELASQUEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: -----PROYECTO INTEGRAL----- REGISTRO DE GASTO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DEL 09 AL 15 DE JUNIO DE 2025 POR EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN EL SITIO ARQUEOLÓGICO CERRO PALENQUE.DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES


title: -----PROYECTO INTEGRAL----- REGISTRO DE GASTO POR COMBUSTIBLE A NOMBRE DE OSCAR NEIL CRUZ CASTILLO POR VIAJE AL SITIO ARQUEOLOGICO CERRO PALENQUE EN PIMIENTA CORTÉS. FECHAD DE SALIDA: 18/06/2025 FECHA DE REGRESO:19/06/2025. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

OSCAR NEIL CRUZ CASTILLO

scheme: HND-OTHER

legalName: OSCAR NEIL CRUZ CASTILLO


title: REGISTRO DE GASTO EN  CREDITO DE COMBUSTIBLE QUE SE TIENE CON LA ESTACIÓN PUMA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025.  PAGO POR L.7016.00 (GASOLINA Y ACEITES). SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.


title: REGISTRO DE GASTO EN  CREDITO DE COMBUSTIBLE QUE SE TIENE CON LA ESTACIÓN PUMA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025.  PAGO POR L.330.00 (GASOLINA Y ACEITES). SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.


title: COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTA DE EDUCACION DE COPAN SEGUN OFICIO 056-SDAF-DDE04-2025 ORDEN DE COMPRA CM-DDEC02-2025

HEDMAN LEMUS GOMEZ

legalName: HEDMAN LEMUS GOMEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 5 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE COPAN

ue: 26 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COPAN

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: DEVENGADO  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTA DE EDUCACION DE COPAN SEGUN OFICIO 056-SDAF-DDE04-2025 ORDEN DE COMPRA CM-DDEC02-2025 N. DE FACTURA;000-001-01-00002711 FECHA FACTURA:24-04-2025 CAI:320976-4B0ABF-2687E0-63BE03-09099E-A7

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCPETO DE REEMBOLSO PARA LA CELEBRACION DE LA SECION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO DEL IHAH LLEVADA A CABA EL 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SEGUN OFICIO 351-G-IHAH-2025.

CLAUDIA PATRICIA MARADIAGA ARIAS

legalName: CLAUDIA PATRICIA MARADIAGA ARIAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: DEVENGADO PARA LA COMPRA  DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN OFICIO 055-SDAF-DDE04-2025 SEGUN ORDEN CCE-001-DDEC-2025 NOTA: LA FACTURA SE DETALLA ASI: IMPORTE GRAVADOLPS.37423.23 IMPORTE EXECTO LPS.20198.50 IMPUESTO LPS. 5613.48 HACIENDO UN TOTAL DE LPS.63235.21 N. FACTURA 000-001-01-00032537 FECHA DE EMISION 30-04-2025 CAI:1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DEL NORTE LA LIMA.CORESPONDIENTE AL AÑO 2025. REPRESENTANTE DE LA REGIONAL ISABEL PERDOMO FLORES SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DEL NORTE LA LIMA. CORRESPONDIENTES AL AÑO 2025 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS REPRESENTANTE DE LA REGIONAL ISABEL PERDOMO FLORES SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE DIESEL  DESDE TEGUCIGALPA-CATACAMAS -TEGUCIGALPA SALIENDO 19/06/2025 REGRESANDO 20/06/2025 CON EL OBJETIVO DAR LINEAMIENTOS DEL PROCESO DE TRABAJO Y VER TEMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AUDIENCIA DESCARGO SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

legalName: DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE RANFERI JUAREZ SILVA POR VIAJE A CATACAMAS OLANCHO FECHA DE SALIDA 23/06/2025 Y REGRESANDO EL 25/06/2025 SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

RANFERI JUAREZ SILVA

legalName: RANFERI JUAREZ SILVA


title: REGISTRO DE GASTO EN MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DEL NORTE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. (DIESEL) REPRESENTANTE REGIONAL  ISABEL PERDOMO FLORES. SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REGISTRO DE GASTO EN  CREDITO DE COMBUSTIBLE QUE SE TIENE CON LA ESTACIÓN PUMA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025.  PAGO POR L.3880.00 (DIESEL). SOBRE FACTURAS ADJUNTAS.


title: ----PROYECTO INTEGRAL---- REGISTRO DE GASTO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE ROBIN CRUZ DEL CID PARA VIAJAR A REALIZAR TRABAJO DE CAMPO EN EL LAGO DE YOJOA EN EL MARCO DE LA INVESTIGACIÓN HISTORICA LOCAL DE LOS NARANJOS. FECHA DE SALIDA: 23/06/2025 FECHA DE REGRESO: 27/06/2025. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

ROBIN CRUZ DEL CID

legalName: ROBIN CRUZ DEL CID


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO SEGUN OFICIO N. 002-UPEG-IHAH-2025 EN CONCEPTO DE PAGO DE CONSTANCIAS DE SOLVENCIA FISCAL DEL SAR Y TGR TOTAL L. 600.00 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

KEVIN DAVID ACOSTA ALEMAN

legalName: KEVIN DAVID ACOSTA ALEMAN

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: REGISTRO DE PAGO DE SERVICIOS ESPECIALES POR HOSPEDAJE EN LA NUBE JUNIO 2025 A JUNIO 2026 SOBRE FACTURA NO. 000-001-01-00001405.

EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

legalName: EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: REGISTRO DE GASTO A FAVOR DE INVERSIONES GLOMAS S.A (SERVIFIESTA)SEGUN OFICIO NO 004-CG-IHAH-2025 POR COMPRA DE BOQUITAS PARA LA ACTIVIDAD DEL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2025 DEL COMITÉ DE GENERO QUE SE LLEVARA  A CABO EL DIA LUNES 23 DE JUNIO EN EL SALON AZUL DE ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL SOBRE SOLICITUD ADJUNTA.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA  A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO  DEL AÑO 2025 POR LA CANTIDAD  DE L. 60250.00 RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE DIESEL  DESDE TEGUCIGALPA-LA LIMA CORTES- TEGUCIGALPA´PARA TRASLADO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS HACIA LAS OFICINAS CENTRALES.

ERLIN ALEXANDER OCHOA SALGADO

legalName: ERLIN ALEXANDER OCHOA SALGADO


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE  PROGRAMACIÓN (BIENES Y SERVICIOS) CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 DE LA SUBREGIONAL OMOA REPRESENTANTE SUBREGIONAL GERARDO A. JOHNSON SOBRE SOLICITUD ADJUNTA.

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE  PROGRAMACIÓN (PRODUCTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS) CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 DE LA SUBREGIONAL OMOA REPRESENTANTE SUBREGIONAL GERARDO A. JOHNSON SOBRE SOLICITUD ADJUNTA.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DE NORA LETICIA BENITEZ POR SERVICIO DE TRANSPORTE  DE  DOCUMENTO QUE SE ENVIO AL MUSEO DE COMAYAGUA. TOTAL A REEMBOLSAR L.111.60 SEGUN FACTURA ADJUNTANO.021-002-01-00015098.

NORA LETICIA BENITEZ ARDON

legalName: NORA LETICIA BENITEZ ARDON


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LAORDEN DE COMPRA 50-5-26-0135-025  PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y QUE SERAN USADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DPTAL DE EDUCACION DE COPAN Y DISTRIBUIDOS EN NIVEL DE PREBASICA

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

rationale: DEVENGADO DE LAORDEN DE COMPRA 50-5-26-0135-2025  PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y QUE SERAN USADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DPTAL DE EDUCACION DE COPAN Y DISTRIBUIDOS EN NIVEL DE PREBASICA N. DE FACTURA :000-001-01-00262434 FECHA DE EMISION 30-04-2025 CAI 31F7AA-28A9D3-8479E0-63BE03-09099F-1D


title: REGISTRO DE GASTO A FAVOR DE PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L42600 POR ORDEN DE COMPRA NO. 46 CON DOCUMENTACION ADJUNTA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 49 A NOMBRE DE LARACH Y CIA COMPRAS DE MATERIALES PARA REGISTRO Y CONTROL POR LA ACNTIDAD DE L. 2721.00 ISV 15% POR L. 354.91 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: -----PROYECTO INTEGRAL---- REGISTRO DE GASTO A NOMBRE DE LUFERGO POR COMPRA DE KIT DE DIGITALIZACIÓN PARA EL ARCHIVO ETNOHISTORICO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE HISTORIA. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE  PROGRAMACIÓN (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES) CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 DE LA SUBREGIONAL OMOA REPRESENTANTE SUBREGIONAL GERARDO A. JOHNSON SOBRE SOLICITUD ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO A FAVOR DE PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L6270 POR ORDEN DE COMPRA NO. 46 CON DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE  PROGRAMACIÓN (BIENES Y SERVICIOS) CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DE LA SUBREGIONAL OMOA REPRESENTANTE SUBREGIONAL GERARDO A. JOHNSON SOBRE SOLICITUD ADJUNTA.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE  PROGRAMACIÓN (PRODUCTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS) CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DE LA SUBREGIONAL OMOA REPRESENTANTE SUBREGIONAL GERARDO A. JOHNSON SOBRE SOLICITUD ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE  PROGRAMACIÓN (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES) CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DE LA SUBREGIONAL OMOA REPRESENTANTE SUBREGIONAL GERARDO A. JOHNSON SOBRE SOLICITUD ADJUNTA.


title: REGISYTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 47 A NOMBRE DE COMPUSER COMPRA DE 9 SILLAS EJECUTIVAS 9 ESCRITORIOS POR LA CANTIDAD DE L. 80730.00 15% ISV POR L. 10530.00 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE PROGRAMACION ( COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES) DE LA SUB REGIONAL DE OMOA CORRESPONDIOENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 REPRESENTANTE SUB REGIONAL GERARDO ALBERTO JOHNSON SOBRE SOLICITUD ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE PROGRAMACION ( BIENES Y SERVICIOS) DE LA SUB REGIONAL DE OMOA CORRESPONDIOENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 REPRESENTANTE SUB REGIONAL GERARDO ALBERTO JOHNSON SOBRE SOLICITUD ADJUNTA.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE PLANILLA DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES CULTURALES UBICADO EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTE REPRESENTANTE CARLOS CARBAJAL MES DE JUNIO   DEL AÑO 2025 SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LAORDEN DE COMPRA CM-003-DDEC-2025 PARA LA COMPRA DE DIESEL Y QUE SERAN USADO PARA LOS VEHICULOS  EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DPTAL DE EDUCACION DE COPAN Y DISTRIBUIDOS EN NIVEL DE PREBASICA

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-003-DDEC-2025 PARA LA COMPRA DE DIESEL Y QUE SERAN USADO PARA LOS VEHICULOS  EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DPTAL DE EDUCACION DE COPAN Y DISTRIBUIDOS EN NIVEL DE PREBASICA FACTURA PROFORMA 00039 YA QUE LA FACTURAS LAS VAN ENTREGANDO CUANDO SE MANDA A CARGAR EL DIESEL CON LA ORDEN DE COMPRA DE LA DEOTARTAMENTAL


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE  PROGRAMACIÓN (PRODUCTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS) CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE LA SUBREGIONAL OMOA REPRESENTANTE SUBREGIONAL GERARDO A. JOHNSON SOBRE SOLICITUD ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A JEAN CARLOS CERRATO POR COMPRA DE BOMBILLOS LED SEGUN FACTURA NO. 002-001-01-08557000 PARA OFICINA PRINCIPAL DE VILLA ROY

MEURIS JEAN CARLOS CERRATO NAVAS

legalName: MEURIS JEAN CARLOS CERRATO NAVAS


title: REGISTRO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN JOSE VASQUEZ LOZANO POR LA CANTIDAD DE L500 VIAJE A CHOLUTECA FECHA DE SALIDA: 25/06/2025 FECHA DE REGRESO: 25/06/2025 SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

JUAN JOSE VASQUEZ LOZANO

legalName: JUAN JOSE VASQUEZ LOZANO

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DE KEVIN DAVID ACOSTA POR PAGO DE EMISION DE CONSTANCIA DE LA TGR-0014343252 POR UN TOTAL DE L.200.00


title: REGISTRO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 505-1-1-0280-2025 A NOMBRE DE GRUPO Q S.A DE C.V.COMPRA DE UN ACMIONETA MARCA CHERY MODELO : TIGGO 8 PRO LUXURY COMPRA PICK UP DOBLE CABINA 4*4 MECANICA TOTAL L. 1738263.44 ISV POR L. 226730.02 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: -----PROYECTO INTEGRAL----- REGISTRO DE GASTO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DEL 16 AL 24 DE JUNIO DE 2025 POR EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN EL SITIO ARQUEOLÓGICO CERRO PALENQUE.DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES

objeto: 47310-ConservacióN Y Mejoras De Bienes  Culturales


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE PLANILLA DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES CULTURALES  UBICADO EN LA REGIONAL DE OMOA MES DE JUNIO DE 2025 REPRESENTANTE GERARDO ALBERTO JOHNSON SOBRE PLANILLA ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A JOSE VICTOR VELASQUEZ POR COMPRA DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE VILLA ROY CON NUMERO DE FACTURAS 002-001-01-08252538 POR L351.61 Y 002-001-01-08252092 POR L120.75

JOSE VICTOR VELASQUEZ

legalName: JOSE VICTOR VELASQUEZ


title: --- PROYECTO TUNELS--- REGISTRO DE GASTO EN NCONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DE KEVIN DAVID ACOSTA  QUIEN REALIZO LA COMPRA DE LOS BOCADILLOS PARA LA REUNION REALIZADA EL DIA LUNES 26 DE MAYO DEL 2025 TOTAL A REEMBOLSAR L.348.00 SEGUN FACTURA NO.189-001-01-00592498

KEVIN DAVID ACOSTA ALEMAN

legalName: KEVIN DAVID ACOSTA ALEMAN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTAYP POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA N.1. DE FECHA DEL 06/05/2025 AL 05/06/2025 SEGUN FACTURA ADJUNTA NO. 000-001-01-00144862

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR VIAJE A SAN MARCOS DE COLON EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA REALIZAR INSPECCION A SOLICITUD DE LA ALCALDIA DE SAN MARCOS DE COLON SALIDA 12/02/2025 REGRESANDO 13/02/2025


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTAYP POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA N.2 DE FECHA 17/05/2025 AL 16/06/2025 SEGUN FACTURA ADJUNTA NO. 000-001-01-00147100.


title: ----PROYECTO INTEGRAL---- REGISTRO DE GASTO POR PAGO DEL ANTICIPO DEL 20% EQUIVALENTE A L 400000.00 DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO QUE ES DE L. 2000000.00 PARA LA RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO DEL MUSEO DE COMAYAGUA MISMO QUE SERA AMORTIZADO POR UN VALOR DE L 100000.00 EN LAS 4 ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

JAIRO AQUILINO SORTO PORTILLO

legalName: JAIRO AQUILINO SORTO PORTILLO


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE L. 12075.00 COMPRA DE BOQUITAS PARA EL EVENTO A REALIZARSE EL 01 DE JULIO EN EL MUSEO DE COMAYAGUA EN EL SALON DE EVENTOS MULTIPLES SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES


title: REGISTRO DE GASTO A FAVOR DE COMPUSER  POR LA COMPRA DE UNA CAFETERA  FRIGIDAIRE TOTAL A PAGAR L.2331.66 RETENCIÓN DEL 15% ISV POR L.304.13 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 51.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: ----PROYECTO INTEGRAL---- REGISTRO DE GASTO POR EL PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 25% EQUIVALENTE A L 500000.00 DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO QUE ES DE L. 2000000.00 PARA LA RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO DEL MUSEO DE COMAYAGUA MENOS LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DE L 100000.00. ESTE PAGO ES POR CONCEPTO DE: DESMONTAJE DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO Y CIELO FALSO  RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO QUE SE CONSERVA SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO.   DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.


title: ----MUSEO DE LA MEMORIA--- REGISTRO DE GASTO A FAVOR DE PROGRAFIP POR LA COMPRA DE ESTRUCTURAS METALICAS FORRADAS CON PVC Y VINIL ADHESIVO FULL COLOR TOTAL A PAGAR L.81103.75 RETENCION DEL 15% ISV POR L.10578.75 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.50 ADJUNTA.

name: EDITORIAL Y PROVEEDORES GRAFICOS PUBLICITARIOS, S DE RL DE C

streetAddress: BARRIO LA CONCORDIA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS DE PATRIMONIO CULTURAL EN LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2025 TOTAL 40 DIAS DE TRABAJO REPRESENTANTE REGIONAL ISABEL PERDOMO FLORESSOBRE PLANILLA ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO EN LA REGIONAL DE TRUJILLO POR MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL REALIZANDO ACTIVIDADES DE BRINDAR SEGURIDAD Y LIMPIEZA EN LAS AREAS VERDES SALON DE MUSEO BAÑOS Y RECOLECCION DE BASURA EN LA FORTALEZA DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 REPRESENTANTE SUB REGIONAL TANYA A. GUARDADO SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS


title: REGISTRO DE GASTO EN PROGRAMACION (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA)  PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTEREPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL CARLOS ANTONIO CARBAJAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025. SOBRE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA


title: REGISTRO DE GASTO EN PROGRAMACION (BIENES Y SERVICIOS)  PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTEREPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL CARLOS ANTONIO CARBAJAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025. SOBRE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ----PROYECTO INTEGRAL---- REGISTRO DE GASTO POR EL PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 25% EQUIVALENTE A L 500000.00 DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO QUE ES DE L. 2000000.00 PARA LA RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO DEL MUSEO DE COMAYAGUA MENOS LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DE L 100000.00. ESTE PAGO ES POR CONCEPTO DE: DESMONTAJE DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO Y CIELO FALSO  RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO QUE SE CONSERVA SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO.   DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.


title: ---MUSEO DE LA MEMORIA--- REGISTRO DE GASTO A FAVOR DE HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA POR LA COMPRA DE 37 BOTELLONES CON AGUA PARA EL MUSEO DE LA MEMORIA TOTAL A PAGAR L.1480.00 SEGUN FATURA NO.000-001-01-00002906.

HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA

legalName: HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ANDRES MARCELO MORALESREALIZAR INVESTIGACION ETNOHISTÓRICA EN LA COMUNIDAD DE MARCALA LAPAZ. FECHA DE SALIDA 30/06/2026 Y REGRESANDO EL 03/07/2025 SOBRE ORDEN DE VIATICOS ADJUNTA.

ANDRES MARCELO MORALES BUSTAMANTE

legalName: ANDRES MARCELO MORALES BUSTAMANTE


title: REGISTRO DE GASTO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE MAYRA RAMIREZ POR LA CANTIDAD DE L. 3500.00 PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ( BUS TERRESTRE) PARA TRASLADO DE PERSONAL AL MUSEO DE LA MONEDA EN EL BCH SOBRE FACTURA ADJUNTA.

MAYRA ARELI RAMIREZ MARTINEZ

legalName: MAYRA ARELI RAMIREZ MARTINEZ


title: REGISTRO DE GASTO EN PROGRAMACION (AGUA)  PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTEREPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL CARLOS ANTONIO CARBAJAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025. SOBRE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.


title: REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE HILDA EUGENIA HERNANDEZ MIRANDA POR COMPRA DE 40 BOTELLONES CON AGUA A UN PRECIO UNITARIO DE L.40.00 TOTAL A PAGAR L.1600.00 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002986ADJUNTA.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REGISTRO DE GASTO EN PROGRAMACION (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)  PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTEREPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL CARLOS ANTONIO CARBAJAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025. SOBRE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REGISTRO DE GASTO EN DIESEL PARA PARTICIPACION EN EL SIMPOSIO INTERNACIONAL EL CONTEXTO HISTORICO DE LA INDEPENDENCIA ABSOLUTA DE CENTROAMERICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y REUNION CON HISTORIADOR LOCAL EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE SALIENDO 30/06/2025 REGRESANDO 02/07/2025 SOBRE ORDEN DE VIATCIOS ADJUNTA.

JUAN MIGUEL PONCE SALGADO

legalName: JUAN MIGUEL PONCE SALGADO


title: PROYECTO TUNELES REGISTRO DE GASTO SEGUN OFIICO N. 545-G-2025 POR ALIMENTACION ( CENA)   PARA EL  PERSONAL DEL MUSEO DE SHANGHAI QUIENES ESTARAN REALIZANDO UN RECORRIDO EN EL SITIO MAYA COPAN  A NOMBRE DE INVERSIONES TURISTICAS DE HONDURAS POR L.26675.00 ISV POR L.  3201.00 SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: INVERSIONES TURISTICAS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN RUINAS, COPAN


title: ----PROYECTO INTEGRAL---- REGISTRO DE GASTO POR EL CONTRATO DE CONSULTORIA A MARCO ANTONIO DURON VELASQUEZ PARA REALIZAR LA ORGANIZACIÓN CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS FONDOS DOCUMENTALES DEL ARCHIVO ETNOHISTORICO SEGUN EL DETALLE DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PAGOS:VALOR DEL CONTRATO L. 108000.00 PRIMER PAGO L. 22920.00 - ISR L. 2546.67 = L. 20373.33 PLAN Y CRONOGRAMADE TRABAJO.  SEGUNDO PAGO L. 42540.00 - ISR L. 4726.67 = L. 37813.33 CONTRA ENTREGA DE UN INVENTARIO DE MAPAS Y PLANOS DEL FONDO INSTITUCIONAL.   TERCER PAGO L. 42540.00 - ISR L. 4726.67 = L. 37813 CONTRA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS IDENTIFICADOS Y CLASIFICADOS DEL FONDO INSTITUCIONAL DEL IHAH CORRESPONDIENTE AL AÑO 1952 A 1958.   DOCUMENTACIÓN ADEJUNTA

MARCO ANTONIO DURON VELASQUEZ

legalName: MARCO ANTONIO DURON VELASQUEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: REGISTRO DE GASTO EN PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DEL SITIO PATRIMONIO CULTURAL  MUSEO DE COMAYAGUACORRRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO  DEL  2025REPRESENTANTE REGIONAL LEDA MARIA ZAPTASOBRE PLANILLA ADJUNTA.


title: REGISTRO DE GASTO  EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS PATRIMONIALES CULTURALES UBICADO EN EL PARQUE ECO ARQUEOLOGICO LOS NARANJOS MES DE  JUNIO  2025 TOTAL 70 DIAS DE TRABAJO  REPRESENTANTE DEL SITIO PATRIMONIAL JORGE ALEXIS GUZMAN SOBRE PLANILLA ADJUNTA.

JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

legalName: JORGE ALEXIS GUZMAN REYES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EN CONVOCATORIA POR EL MINISSTRO DE EDUCACION AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DPTAL DE COPAN NO SE HABIA ECHO EL PAGO PORQUE NO SE TENIA CUOTA PARA PAGO DE COMBUSTIBLE

FERNANDO ENRIQUE TORO CANTARERO

legalName: FERNANDO ENRIQUE TORO CANTARERO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

type: OFI


title: REGISTRO DE GASTO A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA S.A POR EL VALOR DE L.3252.00 EN CONCEPTO DE PAGO POR REFRIGERIO PARA ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IHAH EN LA SESIÓN ORDINARIA QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA JUEVES 03 DE JULIO DE 2025. SEGUN OFICIO NO. 555-G-IHAH-2025.

INVERSIONES GLOMA S A

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: PRECOMPOMISO Y COMPROMISO DE PARA LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN DE LA CAPACITACION PRESENCIAL SOBRE LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE CENTROS EDUCATIVOS-PEC A DESARROLLARSE DEL 03 AL 05 DE JUNIO EN EL CEB JERONIMO J. REINA

SULEMA RAQUEL MEJIA LANDAVERDE

legalName: SULEMA RAQUEL MEJIA LANDAVERDE

rationale: DEVENGADO DE PARA LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN DE LA CAPACITACION PRESENCIAL SOBRE LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE CENTROS EDUCATIVOS-PEC A DESARROLLARSE DEL 03 AL 05 DE JUNIO EN EL CEB JERONIMO J. REINA FACTURA:000-001-01-00000803 FECHA:28-05-2025 CAI:361057-A73BAF-7B11E0-63BE03-0909B7-E0


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN DE LA JORNADA DE PREBASICA A DESARROLLARSE EN STA ROSA DE COPAN

rationale: DEVENGADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN DE LA JORNADA DE PREBASICA A DESARROLLARSE EN STA ROSA DE COPAN EL01-02- DE JUNIO 2025 FACTURA:000-001-01-00000804 FECHA;28-05-2025 CAI: 361057-A73BAF-7B11E0-63BE03-0909B7-E0


title: ----PROYECTO INTEGRAL---- REGISTRO DE GASTO POR EL CONTRATO DE CONSULTORIA A NOMBRE SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO PARA REALIZAR LA DIGITALIZACIÓN CREACIÓN DE BASES DE DATOS ALIMENTACIÓN DE REPOSITORIO DEL CDIHH YSOPORTE INFORMATICO EN EL ARCHIVO ETNOHISTORICO SEGUN EL DETALLE DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PAGOS: PRIMER PAGO L. 22920.00 - ISR L. 2546.67 = L. 20373.33 ENTREGA DE PLAN Y CRONOGRAMA DEL TRABAJO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.  SUBIDOS AL PORTAL DE INFORMACION DEL CDIHH.  DOCUMENTACIÓN ADEJUNTA

SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO

legalName: SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NISSAN GRIS GHA 1010  KILOMETRAJE 454193 FACTURA 000-001-01-00296076 EN GIRA DE TRABAJO HACIA SAN PEDRO SULA EN LA JORNADA DE TRABAJO DE LA CIRCULAR 019-DGAF-2025 A LLEVARSE ACABO DEL 21 AL 25 DE ABRIL

SANDRA MARIA HERNANDEZ GARCIA

legalName: SANDRA MARIA HERNANDEZ GARCIA


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET A LA DIRECCION DPTAL DE EDUCACION DE COPÁN DURACIÓN DE CONTRATO DE UN AÑO

MULTICABLE DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: DULCE NOMBRE DE COPAN

legalName: MULTICABLE DE HONDURAS S DE R L

rationale: DEVENGADO PARA LA COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET A LA DIRECCION DPTAL DE EDUCACION DE COPÁN DURACIÓN DE CONTRATO DE UN AÑO FACT N..000-003-01-00033503 FECHA  EMISION 20-05-2025 1FBF2C-5CFFF7-25C9E0-63BE03-0909EB-AF


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE  LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILIES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA DIRECCION DPTAL DE COPÁN DE PREBASICA BASICA Y MEDIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: DEVENGADO DE  LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILIES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA DIRECCION DPTAL DE COPÁN DE PREBASICA BASICA Y MEDIA FACTURA 000-001-01-00033358 28-05-2025 CAI: 363583-7EA533-DC08E0-63BE03-0909E7-FE


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA COMPRA DEELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE COPÁN

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: DEVENGADO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE COPÁN CE PREBASICA BASICA  N. DE FACTURA000-002-01-00015484 FECHA 28-05-2025 CAI 2F37DC-0C597A-31B8E0-63BE03-09093A-6A


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FERNANDO TORO  DE REGRESO DE TEGUCIGALPA A STA ROSA DE COPÁN POR REALIZAR GESTIONES EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA COMPRA DE BASUREROS PARA LA DIRECCION DPTAL DE COPÁN Y CENTROS EDUCATIVOS

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: DEVENGADO PARA LA COMPRA DE BASUREROS PARA LA DIRECCION DPTAL DE COPÁN Y CENTROS EDUCATIVOS FACTURA 000-001-01-00265722 FECHA-30-05-2025 CAI: 31F7AA-28A9D3-8479E0-63BE03-09099F-1D


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FERNANDO TORO POR ASITIR A TEGUCIGALPA A GESTIONAR ESTRUCTURAS PARA DOCENTES Y LLEVAR DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCION DPTAL DE EDUCACION DE COPAN


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA COMPRA DE TINTAS DE LAS IMPRESORAR DE LA DEPTARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: DEVENGADO  PARA LA COMPRA DE TINTAS  PARA LAS IMPRESORAS DE LA DEPTARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE ALIMENTACION PARA LAS CAPACITACIONES DE LAS UNIDADES DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACCION DE COPAN

rationale: DEVENGADO DE ALIMENTACION PARA LAS CAPACITACIONES DE LAS UNIDADES DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACCION DE COPAN FECHA:30-06-2025 N. FACTURA 000-001-01-00000817 CAI: 361057-A73BAF-7B11E0-63BE03-0909B7-E0 CAI


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LAS CAPACITACIONES DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA DPTAL DE EDUCACION DE COPAN

rationale: DEVENGADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LAS CAPACITACIONES DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA DPTAL DE EDUCACION DE COPAN FACT: 000-001-01-00000826 FECHA: 29-07-2025 CAI: 361057-A73BAF-7B11E0-63BE03-0909B7-E0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A JUAN JOSE ECHEVERRIA POR REGRESAR DE TEGUCIGALPA A SANTA ROSA EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELODE CALIDAD DE LA EDUCACION PREBASICA

JUAN JOSE ECHEVERRIA ELVIR

legalName: JUAN JOSE ECHEVERRIA ELVIR


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DEL MANTENIMIENTO DE TRANSTORTE PARA VEHICULO NISSAN GHA 1005

HEDMAN LEMUS GOMEZ

legalName: HEDMAN LEMUS GOMEZ

rationale: DEVENGO DEL MANTENIMIENTO DE TRANSTORTE PARA VEHICULO NISSAN GHA 1005 FECHA 30-06-2025 N FACTURA 000-001-01-00002747 CAI -320976-4B0ABF-2687E0-63BE03-09099E-A7


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MASCARIILLAS

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: DEVENGADO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MASCARIILLAS PARA EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA DPTAL DE EDUCACION DE COPAN FACT: 000-001-0100034315 FECHA: 29-07-2025 CAI: 20DA1F-41D2C5-B7AEE0-63BE03-0909A1-B6


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA COMRPA DE IMPRESORAS SISTEMA INFORMATICO PARA EL USO DE LAS UNIDADES DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPNA

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

streetAddress: LA CEIBA BARRIO ALVARO AVENIDA 14 DE JULIO

legalName: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: DEVENGADO DE LA COMRPA DE IMPRESORAS SISTEMA INFORMATICO PARA EL USO DE LAS UNIDADES DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPNA FECHA:30-06´2025 N.FACTURA 008-005-01-00141489 CAI: 2C6206-C5A846-E91EE0-63BE03-090969-5E


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A JOSE PAZ DE REGRESO DE  TEGUCIGALPA A SANTA ROSA POR IR A SOLICITAR ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS PARA DOCENTES

JOSE MANUEL PAZ ESPINOZA

legalName: JOSE MANUEL PAZ ESPINOZA


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA DEPARTAMENL DE EDUCACION DE COPAN

rationale: DEVENGADO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA DEPARTAMENL DE EDUCACION DE COPAN FECHA:29-07-2025 FACTURA:000-001-01-00002771 CAI: 320976-4B0ABF-2687E0-63BE03-09099E-A7


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DPTO DE COPÁN

rationale: DEVENGADO DE LA COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DPTO DE COPÁN FECHA 31- 07-2025 FACT:000-001-01-00035412 CAI:363583-7EA533-DC08E0-63BE03-0909E7-FE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A MARIO ARAGON POR VENIR DE REGRESO DE CORTES A STA ROSA DE COPAN POR EL  EVENTO DE DECOAS 2025

MARIO WINGBERTO ARAGON RIOS

legalName: MARIO WINGBERTO ARAGON RIOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A SANDRA HERNANDEZ POR REGRESAR DE TEGUCIGALPA A SANTA ROSA EN LA FORMULACIÓN DE POA PRESUPUESTO 2026


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A SANDRA HERNANDEZ POR REGRESAR DE TEGUCIGALPA HACIA SANTA ROSA EN VIAJE DE REVISION DE FONDOS PROPIOS ENTREGA DE CONSTANCIAS DE JUBILADOS ENTREGA DE SOLICITUD DE CARTONES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A MIRNA VILLEDA POR ASISTIR AL TALLER PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE A NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

MIRNA MARIA VILLEDA GONZALEZ

legalName: MIRNA MARIA VILLEDA GONZALEZ


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 02 AL 15 DE FEBRERO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y A LA ESPERANZA INTIBUCA A REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALIANZA COMUNAL OBRERA LIMITADA(SAN PEDRO SULA) Y COOPERATIVA MIXTA FRONTERIZA INTIBUCANA LIMITADA LA ESPERANZA INTIBUCA.

ERIKA YANETH ALVARADO ARGUETA

legalName: ERIKA YANETH ALVARADO ARGUETA

streetAddress: COLO. PUERTA DEL SOL BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CONTIGUO TELE AZTECA ATRAS MULTIPLAZA

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - SUPERVISION Y REGULACION DEL SISTEMA COOPERATIVO

institucion: 506 - Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

actividadObra: 3 - SUPERVISION Y REGULACION SUPERINTENDENCIA DE OTROS SUB SECTORES

type: MEMORA


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LAS CAPACITACIONES DE LOS DOCENTES DEL MUNICIÍO DE COPAN

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: DEVENGADO DE LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LAS CAPACITACIONES DE LOS DOCENTES DEL MUNICIÍO DE COPAN FACTURA 000-001-01-00000831 CAI: 361057-A73BAF-7B11E0-63BE03-0909B7-E0 FECHA: 22-08-2025


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA PRIMERA DE LA XVIII OLIMPIADA CENTROAMERICANA Y XVI  DEL CARIBE DE QUIMICA OCACQ A DESARROLLARCE EN SANTA ROSA DE COPÁN

JOSE LUIS IGLESIAS

legalName: JOSE LUIS IGLESIAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVENGADO DE LA PRIMERA DE LA XVIII OLIMPIADA CENTROAMERICANA Y XVI  DEL CARIBE DE QUIMICA OCACQ A DESARROLLARCE EN SANTA ROSA DE COPÁN FACTURA:000-001-01-00049234 FECHA 22-08-2025 CAI: 32E9A3-28F514-E331E0-63BE03-09097D-3C


name: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP MARCA NISSAN MODELO URVAN DX 2.5L TIPO PICK UP COMPACTO Y MICROBUS CON PLACA GHB0421.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR

actividadObra: 2 - SUPERVISION Y REGULACION SUPERINTENDENCIA DE AHORRO Y CRÉDITO

actividadObra: 4 - SERVICIO DE REGISTRO DEL SECTOR COOPERATIVO

actividadObra: 5 - SERVICIO DE ATENCION AL AFILIADO

actividadObra: 6 - SERVICIO DE CAPACITACIONES TECNICAS AL SECTOR COOPERATIVO

actividadObra: 7 - SUPERINTENDENCIA  CON ACTIVOS MENORES A L. 5,000.000.00

actividadObra: 8 - SUPERVISION Y REGULACION A LAS COOPERATIVAS EN LA/FT


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE A VEHICULO ASIGNADO A OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP MARCA NISSAN MODELO URVAN DX 2.5L TIPO PICK UP COMPACTO Y MICROBUS CON PLACA GHB0421.

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas


description: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP MARCA NISSAN MODELO URVAN DX 2.5L TIPO PICK UP COMPACTO Y MICROBUS CON PLACA GHB0421.


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA 24 DE JULIO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA ASISTIR A COOPERATIVA LA GUADALUPE A DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA PARA COOOPERATIVAS DEL SUR CONSUCOOP QUE A TRAVES DE LA GAT FORTALECE LAS COOPERATIVAS DE OTROS SUBSECTORES MENORES A 5 MILLONES.

ORLANDO PEDRO IRIAS GOMEZ

legalName: ORLANDO PEDRO IRIAS GOMEZ


description: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 02 AL 15 DE FEBRERO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y A LA ESPERANZA INTIBUCA A REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALIANZA COMUNAL OBRERA LIMITADA(SAN PEDRO SULA) Y COOPERATIVA MIXTA FRONTERIZA INTIBUCANA LIMITADA LA ESPERANZA INTIBUCA.

MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ

legalName: MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ


title: PAGO POR ALQUILER DE OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.

REINA MARGARITA DUBON

legalName: REINA MARGARITA DUBON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


WILMER DOMINGO ALVAREZ CORRALES

legalName: WILMER DOMINGO ALVAREZ CORRALES

rationale: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 02 AL 15 DE FEBRERO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y A LA ESPERANZA INTIBUCA A REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALIANZA COMUNAL OBRERA LIMITADA(SAN PEDRO SULA) Y COOPERATIVA MIXTA FRONTERIZA INTIBUCANA LIMITADA LA ESPERANZA INTIBUCA.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER COLOR: BLANCO CON PLACA GHB0422.


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO ASIGNADO A OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER COLOR: BLANCO CON PLACA GHB0422.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP CONTRATO NO.1185441 FACTURA NO.046-001-01-20673365 Y OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CONTRATO NO. 1252293 FACTURA NO. 046-001-01-20694843 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025 Y FACTURA No. 046-001-01-20850300 DE CONTRATO No. 1185441 DE OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP PERIODO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA REALIZAR UNA INVESTIGACION ESPECIAL A LA COOPERATIVA DE PESCADORES ESFUERZOS MARINOS LIMITADA.

JOSUE RODRIGUEZ JIMENEZ

legalName: JOSUE RODRIGUEZ JIMENEZ


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA 24 DE JULIO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA TRASLADAR A PERSONAL DE ASISTENCIA TECNICA PARA ASISTIR A COOPERATIVA LA GUADALUPE A DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA PARA COOOPERATIVAS DEL SUR CONSUCOOP QUE A TRAVES DE LA GAT FORTALECE LAS COOPERATIVAS DE OTROS SUBSECTORES MENORES A 5 MILLONES.

JUAN CARLOS ALONSO SALGADO

legalName: JUAN CARLOS ALONSO SALGADO


description: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA REALIZAR UNA INVESTIGACION ESPECIAL A LA COOPERATIVA DE PESCADORES ESFUERZOS MARINOS LIMITADA.

DAVID ANTONIO RIVERA ANTUNEZ

legalName: DAVID ANTONIO RIVERA ANTUNEZ


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA 25 DE JULIO AL MUNICIPIO DEL BENQUE JAMASTRAN ASIGNADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE GERENCIA ADMINISTRATIVA Y BIENES NACIONALES EN REUNION CON POSIBLE CLIENTE INTERESADO EN ARRENDAR EL TERRENO DE CONSUCOOP.


description: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA 24 DE JULIO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA ASISTIR A COOPERATIVA LA GUADALUPE A DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA PARA COOOPERATIVAS DEL SUR CONSUCOOP QUE A TRAVES DE LA GAT FORTALECE LAS COOPERATIVAS DE OTROS SUBSECTORES MENORES A 5 MILLONES.

ALEYDA MIRELLA MIDENCE RODAS

legalName: ALEYDA MIRELLA MIDENCE RODAS


rationale: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA REALIZAR UNA INVESTIGACION ESPECIAL A LA COOPERATIVA DE PESCADORES ESFUERZOS MARINOS LIMITADA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE EN FECHA DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOSC A REALIZAR UNA INVESTIGACION ESPECIAL A LA COOPERATIVA DE PESCADORES ESFUERZOS MARINOS LIMITADA.

GREVIL BISMAR HERNANDEZ

legalName: GREVIL BISMAR HERNANDEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE BIEN INMUEBLE DE ESTE CONSEJO UBICADO EN EL BENQUE JAMASTRAN QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2025.

RAMON CONCEPCION VALLADARES

legalName: RAMON CONCEPCION VALLADARES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOSC A REALIZAR UNA INVESTIGACION ESPECIAL A LA COOPERATIVA DE PESCADORES ESFUERZOS MARINOS LIMITADA.


PEDRO CARRANZA CHICAS

legalName: PEDRO CARRANZA CHICAS

rationale: DEVOLUCION POR COMBUSTIBLE POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE EN FECHA DEL 02 AL 15 DE FEBRERO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y A LA ESPERANZA INTIBUCA PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOSC A REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALIANZA COMUNAL OBRERA LIMITADA(SAN PEDRO SULA) Y COOPERATIVA MIXTA FRONTERIZA INTIBUCANA LIMITADA LA ESPERANZA INTIBUCA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-506-1-104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-506-1-104-1-0

type: OFICIO


description: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE BIEN INMUEBLE DE ESTE CONSEJO UBICADO EN EL BENQUE JAMASTRAN QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2025.

RICARDO DE JESUS ARDON

legalName: RICARDO DE JESUS ARDON


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIOALES PARA ASUNTOS JURIDICOS Y LEGALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO POR ALQUILER DE OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2025.

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.


title: PAGO POR REEMBOLSO  DE ALIMENTOS EN ATENCION AL DIA DE LA MUJER CELEBRADO EL 24 DE ENERO DE 2025.

LILIAN STEPHANIE ACEVEDO MOLINA

legalName: LILIAN STEPHANIE ACEVEDO MOLINA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE EN FECHA DEL 30 AL 31 DE JULIO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE PEAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 30 AL 31 DE JULIO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 26 AL 27 DE JULIO A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA ASIGNADO PARA TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DE CONSUCOOP A REUNION.


title: PAGO POR COMPRA DE MOCHILA P/NOTEBOOK COLOR NEGRA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE CON EL FIN DE SALVAGUARDAR DOCUMENTOS INSTITUCIONALES.

VARGAS  S  DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CENTROAMERICA O ESTE TEGUCIGALPA

legalName: VARGAS  S  DE RL DE CV

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO POR COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE REGISTRO POR LANZAMIENTO DE PROYECTO DE DIGITALIZACION.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS EN OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO POR VIAJE EN FECHA DEL 09 AL 12 DE JULIO A LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA QUE EL SUPERINTENDENTE DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO PARTICIPE EN EL VI FORO CENTROAMERICANO DE INCLUSION FINANCIERA INCLUSION A LA SOSTENIBILIDAD.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


rationale: DEVOLUCION POR PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 30 AL 31 DE JULIO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-506-1-1069-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-506-1-1069-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINA REGIONAL DE CONSUCOOP EN SAN PEDRO SULA CON MEDIDOR No. 21103695 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP QUE CORRESPONDEN A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DE OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP MES DE JULIO 2025.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR COMPRA DE LICENCIA WINDOWS SERVER DATA CENTER 2025 16 CORES PERPETUA LLAVE SERIAL DEFINIDA EN OC.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO POR COMPRA DE 25 BANDEJAS DE BOQUITAS CON SU RESPECTIVO JUGO NATURAL SOLICITADOS POR SECRETARIA GENERAL PARA LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA No. 373-2025 REALIZADA EL 17 DE JULIO.

LOLITA VANESSA CORDERO MONTOYA

legalName: LOLITA VANESSA CORDERO MONTOYA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.

JESUS EDILBERTO MORAN NUÑEZ

legalName: JESUS EDILBERTO MORAN NUÑEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


ALEYDA MIRELLA MIDENCE RODAS

legalName: ALEYDA MIRELLA MIDENCE RODAS

rationale: DEVOLUCION POR PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA IMPARTIR CHARLA SOBRE MODELO COOPERATIVO Y SUS DERECHOS A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO MANUEL BONILLA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-506-1-1085-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-506-1-1085-1-0


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.

BRADY JOSUE FLORES VARELA

legalName: BRADY JOSUE FLORES VARELA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE EN FECHA DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA GERENCIA DE ASISTENCIA TECNICA A IMPARTIR CHARLA SOBRE MODELO COOPERATIVO Y SUS DERECHOS A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO MANUEL BONILLA.

SELVIN ALONSO CABALLERO VASQUEZ

legalName: SELVIN ALONSO CABALLERO VASQUEZ


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA GERENCIA DE ASISTENCIA TECNICA A IMPARTIR CHARLA SOBRE MODELO COOPERATIVO Y SUS DERECHOS A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO MANUEL BONILLA.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO.


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.

LESLY TATIANA RAMIREZ DURON

legalName: LESLY TATIANA RAMIREZ DURON

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.


title: PAGO POR DEDUCIBLE EN LA INDEMNIZACION DEL SEGURO PARA REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 PLACA No. GHB 0422 CON POLIZA No. AU-IN-8899-0.

EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: EDIFICIO EQUIDAD RESIDENCIAL EL TRIANGULO MEDIA CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO

legalName: EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR ALQUILER DE OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.

REINA MARGARITA DUBON

legalName: REINA MARGARITA DUBON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 10 AL 23 DE AGOSTO A LA CIUDAD DEL PROGRESO YORO PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS PROGRESEÑOS LIMITADA (COTRAVOPROL).

DAVID ALBERTO FONSECA CHACON

legalName: DAVID ALBERTO FONSECA CHACON

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 10 AL 23 DE AGOSTO A LA CIUDAD DEL PROGRESO YORO PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS PROGRESEÑOS LIMITADA (COTRAVOPROL)

GILDA YAMELIN VALERIANO CHIRINOS

legalName: GILDA YAMELIN VALERIANO CHIRINOS


description: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 10 AL 23 DE AGOSTO A LA CIUDAD DEL PROGRESO YORO PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS PROGRESEÑOS LIMITADA (COTRAVOPROL).

ADA LIZETH ELVIR OCHOA

legalName: ADA LIZETH ELVIR OCHOA


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO DE CONSUCOOP MARCA: NISSAN MODELO: URVAN DX COLOR: GRIS METALICO CON PLACA No. GHB0418.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR ALQUILER DE OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.

FREDY DONALDO CACERES PONCE

legalName: FREDY DONALDO CACERES PONCE


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE CONSUCOOP MARCA: NISSAN MODELO: URVAN DX COLOR: GRIS METALICO CON PLACA No. GHB0418.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 10 AL 16 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE EMPLEADOS BANCATLAN LIMITADA (CACEB).

XIOMARA ISABEL RUIZ CASTAÑEDA

legalName: XIOMARA ISABEL RUIZ CASTAÑEDA


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 10 AL 23 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA AGROPECUARIA QUIRAGUIRA LIMITADA (COAQUIL).

MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ

legalName: MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ


description: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 10 AL 23 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA AGROPECUARIA QUIRAGUIRA LIMITADA (COAQUIL).

ZOE ELIZABETH RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: ZOE ELIZABETH RODRIGUEZ NUÑEZ


description: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 10 AL 16 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE EMPLEADOS BANCATLAN LIMITADA (CACEB).

JOSUE RODRIGUEZ JIMENEZ

legalName: JOSUE RODRIGUEZ JIMENEZ


JULIO ALBERTO CALIX FLORES

legalName: JULIO ALBERTO CALIX FLORES

rationale: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 10 AL 16 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE EMPLEADOS BANCATLAN LIMITADA (CACEB).


OSMAN FABRICIO AMADOR LAGOS

legalName: OSMAN FABRICIO AMADOR LAGOS


ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES

legalName: ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES

rationale: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 10 AL 23 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA AGROPECUARIA QUIRAGUIRA LIMITADA (COAQUIL).


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 10 AL 23 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO PARA REALIZAR SUPERVISION A LA COOPERATIVA CAFETALERA OLANCHO LIMITADA ( COCAOL).

ERIKA YANETH ALVARADO ARGUETA

legalName: ERIKA YANETH ALVARADO ARGUETA


description: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 10 AL 23 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO PARA REALIZAR SUPERVISION A LA COOPERATIVA CAFETALERA OLANCHO LIMITADA ( COCAOL).

WILMER DOMINGO ALVAREZ CORRALES

legalName: WILMER DOMINGO ALVAREZ CORRALES


DENIS MAURICIO TEJADA DIAZ

legalName: DENIS MAURICIO TEJADA DIAZ

rationale: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 10 AL 23 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO PARA REALIZAR SUPERVISION A LA COOPERATIVA CAFETALERA OLANCHO LIMITADA ( COCAOL).


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 09 AL 22 E FEBRERO A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA PARA REALIZAR SUPERVISION  A COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES INTEGRALES LIMITADA.

HANSY JULISSA MONCADA SAUCEDA

legalName: HANSY JULISSA MONCADA SAUCEDA


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 11 AL 23 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GUANAJA LIMITADA.

JULIO ASBEL AVILA ISCOA

legalName: JULIO ASBEL AVILA ISCOA


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 10 AL 16 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO PARA REALIZAR SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO APAGUIZ LIMITADA.

MELBA ROSAURA FLORES NUÑEZ

legalName: MELBA ROSAURA FLORES NUÑEZ


description: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 11 AL 23 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GUANAJA LIMITADA.

LAURA MAGDALENA MEMBREÑO PINEDA

legalName: LAURA MAGDALENA MEMBREÑO PINEDA


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE NE FECHA DEL 10 AL 23 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA VIDA LIMITADA.


ROSSEL IVAN RAMOS VELIZ

legalName: ROSSEL IVAN RAMOS VELIZ

rationale: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 11 AL 23 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GUANAJA LIMITADA.


description: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 10 AL 16 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO PARA REALIZAR SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO APAGUIZ LIMITADA.

WILSON BELZAZAR AGUILERA ZAVALA

legalName: WILSON BELZAZAR AGUILERA ZAVALA

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas


ERICK DANILO ARTEAGA RODRIGUEZ

legalName: ERICK DANILO ARTEAGA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 10 AL 16 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO PARA REALIZAR SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO APAGUIZ LIMITADA.


RAMON ANTONIO MENDOZA RUEDA

legalName: RAMON ANTONIO MENDOZA RUEDA


RONNY RAFAEL BACA PAVON

legalName: RONNY RAFAEL BACA PAVON


description: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE NE FECHA DEL 10 AL 23 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA VIDA LIMITADA.

JUAN CARLOS BARCENAS ZUNIGA

legalName: JUAN CARLOS BARCENAS ZUNIGA


KEVIN RICARDO MARADIAGA GOMEZ

legalName: KEVIN RICARDO MARADIAGA GOMEZ

rationale: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE NE FECHA DEL 10 AL 23 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA VIDA LIMITADA.


JAIR ISAAC AGUILAR LAGOS

legalName: JAIR ISAAC AGUILAR LAGOS


SELVIN NOE OSORIO SALGADO

legalName: SELVIN NOE OSORIO SALGADO


ELMER OBED RAMIREZ ROBLES

legalName: ELMER OBED RAMIREZ ROBLES


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 10 AL 16 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO PARA REALIZAR SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO APAGUIZ LIMITADA

JERSON MIGUEL MONCADA ESPINOZA

legalName: JERSON MIGUEL MONCADA ESPINOZA


ARLES EDUARDO BANEGAS REYES

legalName: ARLES EDUARDO BANEGAS REYES


description: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 09 AL 22 E FEBRERO A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA PARA REALIZAR SUPERVISION  A COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES INTEGRALES LIMITADA.

SARA MARIBEL CASTRO MEDINA

legalName: SARA MARIBEL CASTRO MEDINA


HERCKSON HACKEY PAZ TORRES

legalName: HERCKSON HACKEY PAZ TORRES


DARLIN SAID MATUTE AVILEZ

legalName: DARLIN SAID MATUTE AVILEZ


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 09 AL 22 E FEBRERO A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA PARA REALIZAR SUPERVISION  A COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES INTEGRADOS LIMITADA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE EN FECHA DEL 10 AL 23 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA ASIGNADO PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA SOSC A SUPERVISION DE COOPERATIVA AGROPECUARIA QUIRAGUIRALIMITADA.

SELVIN ALONSO CABALLERO VASQUEZ

legalName: SELVIN ALONSO CABALLERO VASQUEZ


MARIO ALEXANDER MORAZAN SALGADO

legalName: MARIO ALEXANDER MORAZAN SALGADO


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 10 AL 23 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA ASIGNADO PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA SOSC A SUPERVISION DE COOPERATIVA AGROPECUARIA QUIRAGUIRALIMITADA.


title: PAGO DE VIATICO Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 14 AL 15 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA IMPARTIR CAPACITACION A LAS COOPERATIVAS DE LA ZONA 4 Y AFILIADOS DE FACACH SOBRE LA NORMATIVA DE GOBIERNO COOPERATIVO Y EL USO DE LA PLATAFORMA SIF.

DELMY ARACELY AVILEZ CRUZ

legalName: DELMY ARACELY AVILEZ CRUZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE EN FECHA DEL 10 AL 11 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN ASIGNADO PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE AYC A REALIZAR SUPERVISION DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA VIDA LIMITADA.

JUAN CARLOS ALONSO SALGADO

legalName: JUAN CARLOS ALONSO SALGADO

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas


title: PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJE IDA Y REGRESO DE LIQUIDACION DE CUENTA DE GASTOS No.006556 DE LA GIRA A LA CEIBA POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA GERENCIA DE ASISTENCIA TECNICA.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA DESARROLLO DE TALLERES DE TRABAJO A COOPERATIVAS DE AYC Y COOPERATIVAS DE OTROS SUBSECTORES.

VANESSA EUNICE POSSE PASTOR

legalName: VANESSA EUNICE POSSE PASTOR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE EN FECHA 13 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE NACAOME VALLE ASIGNADO PARA EL TRASLADO DEL DIRECTOR EJECUTIVO QUE PARTICIPARA EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE ESCUELAS AGRICOLAS ENTREGA DE PERSONERIA JURIDICA DE LAS COOPERATIVAS ESCOLARES.

PEDRO CARRANZA CHICAS

legalName: PEDRO CARRANZA CHICAS


description: PAGO DE VIATICO Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 14 AL 15 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA IMPARTIR CAPACITACION A LAS COOPERATIVAS DE LA ZONA 4 Y AFILIADOS DE FACACH SOBRE LA NORMATIVA DE GOBIERNO COOPERATIVO Y EL USO DE LA PLATAFORMA SIF.

JOSE JORGE PEÑA FONSECA

legalName: JOSE JORGE PEÑA FONSECA


description: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 09 AL 22 E FEBRERO A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA PARA REALIZAR SUPERVISION  A COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES INTEGRADOS LIMITADA.

RAMON ANTONIO MENDOZA RUEDA

legalName: RAMON ANTONIO MENDOZA RUEDA


title: PAGO DE VIATICO Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA 13 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE NACAOME VALLE ASIGNADO PARA EL TRASLADO DEL DIRECTOR EJECUTIVO QUE PARTICIPARA EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE ESCUELAS AGRICOLAS Y ENTREGA DE PERSONERIA JURIDICA DE LAS COOPERATIVAS ESCOLARES.


rationale: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 09 AL 22 E FEBRERO A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA PARA REALIZAR SUPERVISION  A COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES INTEGRADOS LIMITADA.


description: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA DESARROLLO DE TALLERES DE TRABAJO A COOPERATIVAS DE AYC Y COOPERATIVAS DE OTROS SUBSECTORES.

TERESA YOSELY MEJIA EUSEDA

legalName: TERESA YOSELY MEJIA EUSEDA


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 10 AL 11 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN ASIGNADO PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE AYC A REALIZAR SUPERVISION DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA VIDA LIMITADA.


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 10 AL 16 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE LA PAZ PARA REALIZAR SUPERVISION A LA COOPERATIVA MIXTA CORYSAN LIMITADA.

NELSON ALEXIS FLORES MONDRAGON

legalName: NELSON ALEXIS FLORES MONDRAGON


description: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 10 AL 16 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE LA PAZ PARA REALIZAR SUPERVISION A LA COOPERATIVA MIXTA CORYSAN LIMITADA.

KEVIN JOSUE RAMOS RIVERA

legalName: KEVIN JOSUE RAMOS RIVERA


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 09 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA REALIZAR SUPERVISION  A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANMARQUEÑA LIMITADA.

JULIO ASBEL AVILA ISCOA

legalName: JULIO ASBEL AVILA ISCOA


JUAN FRANCISCO OLIVA SANCHEZ

legalName: JUAN FRANCISCO OLIVA SANCHEZ

rationale: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 10 AL 16 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE LA PAZ PARA REALIZAR SUPERVISION A LA COOPERATIVA MIXTA CORYSAN LIMITADA.


title: PAGO DE PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 10 AL 16 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE LA PAZ PARA REALIZAR SUPERVISION A LA COOPERATIVA MIXTA CORYSAN LIMITADA.

DAVID ALEJANDRO ALMENDARES GARCIA

legalName: DAVID ALEJANDRO ALMENDARES GARCIA


title: PAGO DE PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA MIXTA FERIA AGROPECUARIA Y ARTESANAL DE CHOLUTECA LIMITADA (COMIXFERIAA).


title: PAGO POR REEMBOLSO POR USO DE LA APLICACION DE ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC. CREADA PARA REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA DIRECCION EJECUTIVA Y JEFES DE AREA DE ESTE CONSEJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2025.

DOUGLAS ALBERTO RIVERA GUZMAN

legalName: DOUGLAS ALBERTO RIVERA GUZMAN

objeto: 25700-Servicio de Internet


description: PAGO DE PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA MIXTA FERIA AGROPECUARIA Y ARTESANAL DE CHOLUTECA LIMITADA (COMIXFERIAA).


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL CONTABLE EN EL PROCESO DE LIQUIDACION DE COOPERATIVAS PERIODO DEL 15 AL 31 DE JULIO.

JUAN DE JESUS ESPINOZA PARADA

legalName: JUAN DE JESUS ESPINOZA PARADA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIA A VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA MARCA; MAZDA BTU-50 CON PLACA GHA2803.

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.


rationale: PAGO DE PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA MIXTA FERIA AGROPECUARIA Y ARTESANAL DE CHOLUTECA LIMITADA (COMIXFERIAA).


description: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 09 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA REALIZAR SUPERVISION  A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANMARQUEÑA LIMITADA.

LAURA MAGDALENA MEMBREÑO PINEDA

legalName: LAURA MAGDALENA MEMBREÑO PINEDA


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP CONTRATO NO.1185441 FACTURA NO.046-001-01-21027152  PERIODO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


ROSSEL IVAN RAMOS VELIZ

legalName: ROSSEL IVAN RAMOS VELIZ

rationale: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 09 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA REALIZAR SUPERVISION  A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANMARQUEÑA LIMITADA.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP CON MEDIDOR No. 210600317 FACTURA No. 20257500554 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 22 AL 23 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN ASIGNADO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE AHORRO Y CREDITO HACIA TEGUCIGALPA.

JUAN CARLOS ALONSO SALGADO

legalName: JUAN CARLOS ALONSO SALGADO


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 25 AL 27 DE AGOSTO AL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE PARA DAR CAPACITACION EN LA CREACION Y FORTALECIMINTO DE LAS CAPACIDAES DE MIEMBROS DS CUERPOS DIRECTIVOS DE COOPERATIVA DE INSTITUTO TECNICO FRANCISCO MORAZAN.

ALEYDA MIRELLA MIDENCE RODAS

legalName: ALEYDA MIRELLA MIDENCE RODAS


title: PAGO POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PLANO EN TERRENO DE CONSUCOOP UBICADO EN COL. QUEZADA CIRCUITO DEL MATERNO INFANTIL BOULEVARD SUYAPA.

HERNAN MARADIAGA FIGUEROA

legalName: HERNAN MARADIAGA FIGUEROA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA 21 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA SOCIALIZAR NORMA DE GOBIERNO A COOPERATIVAS MENORES A CINCO MILLONES.


ERICK DANILO ARTEAGA RODRIGUEZ

legalName: ERICK DANILO ARTEAGA RODRIGUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE EN FECHA DEL 22 AL 23 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN ASIGNADO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE AHORRO Y CREDITO HACIA TEGUCIGALPA.


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 24 AL 28 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y GRACIAS LEMPIRA A REALIZAR SUPERVISION ESPECIAL A COOPERATIVA MIXTA DE DESARROLLO DE MICROS PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS LIMITADA (CONDEMIPIYMESL) Y COOPERATIVA AGROFORESTAL RENOVACION LIMITADA (CARIL).

NELSON ALEXIS FLORES MONDRAGON

legalName: NELSON ALEXIS FLORES MONDRAGON


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE EN FECHA DEL 24 AL 28 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y GRACIAS LEMPIRA A REALIZAR SUPERVISION ESPECIAL A COOPERATIVA MIXTA DE DESARROLLO DE MICROS PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS LIMITADA (CONDEMIPIYMESL) Y COOPERATIVA AGROFORESTAL RENOVACION LIMITADA (CARIL).


title: PAGO DE VIATICO Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 22 AL 24 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA PARA ASISTIR AL II ENCUENTRO DEL COMITE DE EDUCACION GENERO Y JUVENTUD.

DAMARIS BERSELY MARTINEZ PEREZ

legalName: DAMARIS BERSELY MARTINEZ PEREZ