title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZAS DE LAS SIGUIENTES PERSONAS : DANIEL ENRIQUE ESPONDA VELASQUEZ RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-91007-2022 CON VIGENCIA DEL 05/07/2025 - 05/07/2026 RECIBO No. 22910 DE FECHA 03/06/2025 LILY MIREYA GALO MENDOZA RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-95472-2023 CON VIGENCIA DEL 02/01/2025 - 02/01/2026  RECIBO No. 22911 DE FECHA 03/06/2025

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: COMPRA DE TINTAS SOLICITADAS POR LA DGCE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 50-1-5-3314-2025

currency: HNL

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 23 - SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 3 - SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA

initiationType: tender


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-98928-2023 A NOMBRE DE WILMER JOEL TURCIOS PADILLA VIG DEL 01/03/2025 AL 01/03/2026. SEGUN RECIBO Y FACTURA N° 22909 AMBOS DE FECHA 03/06/2025.

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES EL EDIFICIO DEL DESPACHO MINISTERIAL EN MODALIDADES EDUCATIVAS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 9 - COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA A NOMBRE NERY ENRIQUE CASAÑA MEJIA CON VIGENCIAS : 11/01/2024 - 11/01/2025 CON NUMERO DE RECIBO Y FACTURA PROFORMA 22828 DE FECHA 09/05/2025. 11/01/2025 - 11/01/2026 CON NUMERO DE RECIBO Y FACTURA  PROFORMA 22787 DE FECHA 29/04/2025

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010197 DE FECHA 9 DE JUNIO DEL 2024                           CON CAI N° 2306F2-A6F338-A52CE0-63BE03-090996-17 Y REIBO TGR CON N° 8931  ADQUISICION DE DIESEL PARA LA CIUDAD DE EL PROGRESO LO CUAL SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS TECNICOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0491-ADMI-DSE-2025 DE FECHA 2 DE JUNIO DEL 2025


title: COMBUSTIBLE POR GIRA DEL VICE MINISTRO Y PERSONAL DE LA SSSE A CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DEL IDIOMA REALIZADA EN LA CASA DE LA CULTURA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2025.

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECCRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA (ROATAN Y JOSE SANTOS GUARDIOLA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 1.ENERO 2.FEBRERO 3.MARZO 4.ABRIL SEGUN OFICIOS 322-DGA-2025323-DGA-2025324-DGA-2025 Y 325-DGA-2025 NOTA:SE APLICO UN CREDITO POR AJUSTE AL MES DE ENERO 2025 L.8652.25 YA QUE SE OBTUVO DATOS ERRONEOS EN LAS LECTURAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 POR TAL RAZON SE REFLEJO EL SALDO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO POR RENTA DE 14 PICK UPS MECANICOS NISSAN/MITSUBISHIRENTA DE 6 PICK UPS  PAQUETE DE COBERTURA STANDAR SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-228-DGCE-SDGP-SE-2025 CM-228-DGCE-SDGP-SE-2025. RECIBO N0. 094051 Y FACTURA No. 000-003-01-00072456 CAI:2F2A52-7EC7C9-B9B4E0-63BE03-09094B-6A


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS DEPARTAMENTOS DE YORO LEMPIRA EN FECHAS DEL 15/06/2025 -21/06/2025 DE JORNADAS DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE EXPERIMENTACION (PILOTAJE) DE LOS DISEÑOS CURRICULARES DE EDUCACION PREBASICA EN CENTROS EDUCATIVOS.

KAREN NOHELIA ALVARADO PERALTA

legalName: KAREN NOHELIA ALVARADO PERALTA

CLEIRA JOHANA OSORTO MARADIAGA

legalName: CLEIRA JOHANA OSORTO MARADIAGA


title: COMPRA DE UNIDAD DE NIVELES DE POSICIONES ARMARIO (LATIN) CON ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO 119.3X97.7-1050 MAS LLAVIN SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-235-DGCE-SDGP-SE-2025 CM-235-DGCCE-SDGP-SE-2025.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA SSSE UTILIZADO DURANTE EL AÑO 2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0057-SSSE-2024 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2025 Y PROCESO0/OC: CC-005-SSSE-SDGP-SE-2024 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2024.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00036914 (CAI: E69E30-8B7619-E94B9D-A26DD6-4BFB7A-89) Y RECIBO A LA TGR N° 003896 DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2025 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA SSSE UTILIZADO DURANTE EL AÑO 2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0057-SSSE-2024 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2025 PROCESO0/OC: CC-005-SSSE-SDGP-SE-2024 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DICTAMEN LEGAL N° 233-USL-SG-25.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 QUE SE LE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 272-USL-SG-2025.- LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO DEL AÑO 2025 FACTURA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 003-096-01-00052417003-096-01-00052615003-096-01-00052725003-096-01-00052512 FACTURA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 003-096-01-00053238003-096-01-00053374003-096-01-00053502003-096-01-00053737003-096-01-00053864003-096-01-00053988003-096-01-00054111 FACTURA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 003-096-01-00054239003-096-01-00054353003-096-01-000544760003-096-01-00054583003-096-01-00054701003-096-01-00054834003-096-01-00054960003-096-01-00055090 FACTURA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 003-096-01-00055199003-096-01-00055347003-096-01-00055621003-096-01-00055753003-096-01-00055876003-096-01-00055994003-096-01-00056124 NOTA : LA ORDEN COMPRA SE ENCUENTRA EN EL F-01 08182 DEL AÑO 2024 CAI:223EC7-9AFB49-8CAEE0-63BE03-09092C-08

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: ADQUISICION DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA MEDIANTE CE-044-DGDP-SDGP-SE-2025 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE OFICIO NUMERO 103-ADMON-DGDP-SE-2025 CON FECHA 10 DE ABRIL DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 343-SDGP-SE-2025 CON FECHA 30 DE MAYO DEL 2025.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00271004 A FAVOR DE LEOPLAST S DE R.L. POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   MEDIANTE CE-030-DGDP-SDGP-SE-2025 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE OFICIO NUMERO 70-ADMON-DGDP-SE-2025 CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2025  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 138-SDGP-SE-2025 CON FECHA 25 DE ABRIL DEL 2025.


title: ADQUISICION DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA MEDIANTE CE-044-DGDP-SDGP-SE-2025 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE OFICIO NUMERO 103-ADMON-DGDP-SE-2025 CON FECHA 10 DE ABRIL DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 344-SDGP-SE-2025 CON FECHA 30 DE MAYO DEL 2025.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA  N° 000340  Y RECIBO TGR N° 00006361 AMBOS DE FECHA 13 DE MAYO DEL 2025  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y PRENSA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES ASIGNADAS AL PERSONAL TECNICO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL PAIS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0460-ADMI-DSE-2025 DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2025 Y DICTAMEN LEGAL 271-USL-SG-2025 DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2025


title: ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MEDIANTE CE-064-DGDP-SDGP-SE-2025 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE OFICIO NUMERO 89-ADMON-DGDP-SE-2025 CON FECHA 5 DE MAYO DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 355-SDGP-SE-2025 CON FECHA 03 DE JUNIO DEL 2025.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE COMPARECENCIA A AUDIENCIAS JUDICIALES EN LOS JUZGADOS DE LAS LETRAS DEL TRABAJO DE LAS CIUDADES SAN PEDRO SULA CHOLOMA Y GRACIAS LEMPIRA LOS DIAS 21 AL 23 DE MAYO DEL 2025.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 001-CI-2025 COMO CONSULTORIA DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION AÑO 2025 CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL DEL AÑO 2025 AL 01 DE JULIO DEL AÑO 2025.

CESAR FERNANDO VIGIL MOLINA

legalName: CESAR FERNANDO VIGIL MOLINA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 001-CI-2025 COMO CONSULTORIA DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION AÑO 2025 CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL DEL AÑO 2025 AL 01 DE JULIO DEL AÑO 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 001-CI-2025 COMO CONSULTORIA DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION AÑO 2025 A PRESENTACION DEL PRODUCTO 1 RECIBO No. 000-001-04-00000151 DE FECHA 09/05/2025. CAI:342874-C77BC6-84B8E0-63BE03-0909B8-93 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 001-CI-2025 COMO CONSULTORIA DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION AÑO 2025 A PRESENTACION DEL PRODUCTO 2 RECIBO No. 000-001-04-00000152 DE FECHA 30/05/2025. CAI:342874-C77BC6-84B8E0-63BE03-0909B8-93 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 001-CI-2025 COMO CONSULTORIA DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION AÑO 2025 A PRESENTACION DEL PRODUCTO 3 RECIBO No. 000-001-04-00000153 DE FECHA 06/06/2025. CAI:342874-C77BC6-84B8E0-63BE03-0909B8-93 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 001-CI-2025 COMO CONSULTORIA DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION AÑO 2025 A PRESENTACION DEL PRODUCTO 4 RECIBO No. 000-001-04-00000154 DE FECHA 02/07/2025. CAI:342874-C77BC6-84B8E0-63BE03-0909B8-93 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


title: COMBUSTIBLE A FAVOR DEL DIRECTOR Y TECNICOS DE LA SDEGM SOLICITADA MEDIANTE OFICIO N° 195-SDGEM-2025 DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2025 PARA JORNADA DE VALIDACION Y AJUSTE DE LOS PLANES DE ESTUDIO Y PROGRAMAS CURRICULARES DE 11MO GRADO EN LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL A DESARROLLARSE EN CHOLUTECA DEL 22 AL 27 DE JUNIO DEL 2025.

BRIAM ZAJED FLORES BANEGAS

legalName: BRIAM ZAJED FLORES BANEGAS

actividadObra: 4 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA


title: COMPROMISO DE PAGO ADQUISICION DE 120 PAQUETES DE PLATOS DESECHASBLES 100 PAQUETES DE CUCHARAS 60 PAQUETES DE TENEDORES Y 120 PAQUETES DE VASOS ORDEN DE COMPRA N° CM-231-SSATP-SDGP-SE-2025 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°144-SSATP-SE-2025 DE FECHA 08/05/2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-005-01-00001139 Y RECIBO TGR N° 91122 AMBOS DE FECHA 20/06/2025 CAI: 2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82 ADQUISICION DE 120 PAQUETES DE PLATOS DESECHASBLES 100 PAQUETES DE CUCHARAS 60 PAQUETES DE TENEDORES Y 120 PAQUETES DE VASOS ORDEN DE COMPRA N° CM-231-SSATP-SDGP-SE-2025 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°144-SSATP-SE-2025 DE FECHA 08/05/2025.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2025 FACTURA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 003-096-01-00056259003-096-01-00056379003-096-01-00056614003-096-01-00056790003-096-01-00057009 FACTURA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 003-096-01-00057105003-096-01-00057216003-096-01-00057343003-096-01-00057460003-096-01-00057585003-096-01-00057712003-096-01-00057848003-096-01-00057858003-096-01-57971. CAI:223EC7-9AFB49-8CAEE0-63BE03-09092C-08 NOTA: LA ORDEN DE COMPRA CM-522-DGAF-SDGP-SE-2024 SE ENCUENTRA EN EL F-01 08182 DEL AÑO 2024.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A RALIZARSE A LA CIUDAD DE LA CEIBA DE FECHA 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE FORMACION ESTRATEGIAS PARA LA TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL SISTEMA EDUCATIVO

MELCHOR MANZANARES INESTROZA

legalName: MELCHOR MANZANARES INESTROZA

ue: 170 - UNIDAD DE GÉNERO

actividadObra: 19 - ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE GENERO


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE 9 CAJAS DE PAPEL TOALLA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN N° 50-1-5-3262-2025 DE FECHA 21/05/2025 PROCESO N°CE-068-SSATP-SDGP-SE-2025 (B) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°143-SSATP-SE-2025 DE FECHA 08/05/2025.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS AL SUB SECRETARIO COORDINADOR NACIONAL DE PROYECTOS CIVICOS ASISTENTE TECNICO Y MOTORISTA DE LA SSSE POR GIRA AL LANZAMIENTO OFICIAL DE LA CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DE LOS JUEGOS TRADICIONALES TIPICOS DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA DE FECHA 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2025.

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL POR LA GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE CORTES Y COMAYAGUA LOS DIAS 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2025 CON EL OBJETIVO CONOCER LAS BUENAS PRACTICAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES DE LOS NIVELES DE PREBASICA BASICA Y MEDIA

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS

actividadObra: 5 - FORMACIONE INVESTIGACION EDUCATIVA


title: COMPRA DE BOLETO AEREO A SANTIAGO DE CHILE  CHILE SALIENDO EL DIA 10/03/2025 Y REGRESANDO EL DIA 14/03/2025 PRA USO DE FUNCIONARIO DE LA SEDUC SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-032-DGCE-SDGP-SE-2025.

name: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE BOLETO AEREO A SANTIAGO DE CHILE  CHILE SALIENDO EL DIA 10/03/2025 Y REGRESANDO EL DIA 14/03/2025 PRA USO DE FUNCIONARIO DE LA SEDUC SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-032-DGCE-SDGP-SE-2025. FACTURA No. 000-001-01-00000089 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 06/03/2025   2060D4-8AB799-125AE0-63BE03-090996-ED


title: SE SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULUM Y EVALUACION SOLICITADA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 222-DGCE-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 403-DGCE-2025 DE FECHA 07/05/2025.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 2 - SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRE-BASICA

rationale: PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SOLICITADA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 222-DGCE-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 403-DGCE-2025 DE FECHA 07/05/2025. FACTURA No. 000-001-01-00002178 Y RECIBO No. 02049 AMBOS DE FECHA 20/06/2025 CAI:348EAC-697DBB-6A3DE0-63BE03-0909A9-8C


title: POR ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y ELEVACION (RENTA DE 2 BUSES) A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES SA. DE C.V. (HERTZ) POR LPS. 31176.17 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-300-SDGP-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 367-SDGP-DGA-2025

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00072306 POR ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y ELEVACION (RENTA DE 2 BUSES) A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES SA. DE C.V. (HERTZ) POR LPS. 31176.17 OFICIO DE REFERENCIA 188-ADMON-DGDP-SE-2025 DE FECHA 21/05/2025  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-300-SDGP-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 453-SDGP-DGA-2025


title: ADQUISICION DE PAPEL BOND Y CARTULINAS  PARA USO DE EN LAS DIFERENTES VENTANILLAS DE SEDUC EN LAS SEDES DE LOS CENTRAS DE CIUDAD MUJER A NIVEL NACIONAL Y USO DE LA SSSE SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 0169-SSSE-2025 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2025 Y PROCESO/OC N° 50-1-5-3308-2025.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

actividadObra: 11 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER


title: ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LA USAD-SE MEDIANTE OFICIO 105-USAD-SE-2025 PARA REEMPLAZO DE NEUMATICOS QUE ACTUALMENTE POSEE EL VEHICULO ASIGNADO A LA USAD. OFICIO SOPORTE DE 0138-UT-SDGSG-2025

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 17 - SUPERVISIÓN EDUCATIVA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TELA LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA EN EL PERIODO DEL 07 AL 09 DE MAYO CON EL OBJETIVO DE COMPARECER A AUDIENCIAS EXPEDIENTES 794-2022 Y 002-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 0870-SG-2025-USL DE FECHA 20/05/2025.

FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

legalName: FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA


title: POR ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y ELEVACION A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V.(HERTZ) PORLPS 13572.63 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-293-DGDP-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 366-SDGP-DGA-2025

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00072305 POR ALQUILER  DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y ELEVACION A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V.(HERTZ) PORLPS 13572.63 OFICIO  REFERENCIA 187-ADMON-DGDP-SE-2025 DE FECHA 21/05/2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-293-DGDP-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 452-SDGP-DGA-2025


title: COMPRA DE KITS ESCOLARES PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS A J Y A DISTRIBUCIONES S. DE R.L POR LPS 294975.23 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-244-DGAF-SDGP-SE-2025 Y OFICIO CM-396-SDGP-DGA-2025

JYA DISTRIBUCIONES S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: JYA DISTRIBUCIONES S DE RL

rationale: POR PAGO  DE KITS ESCOLARES PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS A J Y A DISTRIBUCIONES S. DE R.L POR LPS 294975.23 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-244-DGAF-SDGP-SE-2025 Y OFICIO CM-396-SDGP-DGA-2025


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA EL CUAL SERA UILIZADO POR EL EQUIPO D E TECNICO DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y PRENSA SOLICITADO MEDIANTE OFICI N° 0445-ADMI-DSE-2025 DE FECHA  06 DE MAYO DEL 2025

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPRA DE CHUMPAS (14) COLOR NEGRO CON ZIPPER  CON GORRA ELA SEMI IMPERMEABLE CON LOGO DEL ESCUDO NACIONAL BORDADOS EN LA PARTE IZQUIERDA SUPERIOR CON INSCRIPCION SECRETARIA DE EDUCACION.- SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-303-UAI-SDGP-SE-2025

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 5 - AUDITORÍA INTERNA


title: ADQUISICION DE 8 COFRES DE MADERA Y 8 DEPOSITOS DE PAPELES Y PORTA LLAVES SOLICITADA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-084-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 416-SG-2025 DE FECHA 12/03/2025.

INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECO-PLAZA

legalName: INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002177 (CAI: 348EAC-697DBB-6A3DE0-63BE03-0909A9-8C) Y RECIBO A LA TGR N° 02048 DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2025 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SOLICITADO POR LA SDGEM MEDIANTE OFICIO N° 410-DGCE-SE-2025 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2025 Y PROCESO/OC N° CM-227-DGCE-SDGP-SE-2025.


legalName: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000094 Y CON CAI N° 2060D4-8AB799-125AE0-63BE03-090996-ED Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 22 DE ABRIL  DEL 2025  ADQUISICION DE 1 PASAJE AL EXTERIOR PARA LA INGENIERA ELSA NOHEMY PORTILLO CRUZ CON N° DE PASAPORTE 003363 PARA VIAJAR A BOGOTA COLOMBIA DE FECHA 23AL 25 DE ABRIL CON EL OBJETIVO DE ACOMPAÑAR AL MINISTRO AL  LANZAMIENTO DEL INFORME GEM 2024/5 SOBRE LIDERAZGO DISTRIBUIDO EN AMERICA LATINA


JULIO CESAR CORRALES TILGUANT

legalName: JULIO CESAR CORRALES TILGUANT

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000--001-01-00000483 Y RECIBO TGR N° 20250000014  CON CAI 2CCA81-8A1450-EF12E0-63BE03-09098A-5C  ADQUISICION DE 500 CAMISAS TIPO POLO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0382-ADMI-DSE-2025 DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2025


title: ADQUICICION DE MATERIAL PLASTICO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL SOLICITADO MEDIANTE OFI 78-ADMON-DGDP-SE-2025 DEL 25 DE MARZO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICICIONES MEDIANTE OFI 405-SDGP-2025 DEL 10 DE JUNIO DEL 2025

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

legalName: MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

ue: 168 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00000157 Y RECIBO NUMERO 0157 AMBOS CON FECHA 03 DE JULIO DEL 2025 ADQUICICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DE LA DIRECCION GENERAL DE TALLENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE OFI 1097-DGGTH-2025 DEL 10 DE ABRIL DEL 2025 ENVIADO POR DIRECCION GENERAL DE ADQUICICIONES MEDIANTE OFI 369-SDGP-DGA-2025 DEL 02 DE JUNIO DEL 2025


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

actividadObra: 19 - EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-001-01-00800087 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 09 DE JULIO DEL 2025 ADQUICICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL  SOLICITADO MEDIANTE OFI 103-ADMON-DGDP-2025 DEL 10 DE ABRIL DEL 2025 ENVIADO POR DIRECCION GENERAL DE ADQUICICIONES MEDIANTE OFI 345-SDGP-SE-2025 DEL 30 DE MAYO DEL 2025


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00003757 Y RECIBO NUMERO 1515 AMBOS CON FECHA 19 DE JUNIO DEL 2025 ADQUICICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL SOLICITADO MEDIANTE OFI 53-ADMON-DGDP-2025 DEL 20 DE MARZO DEL 2025 ENVIADO POR DIRECCION GENERAL DE ADQUICICIONES MEDIANTE OFI 127-SDGP-DGA-SE-2025 DEL 24 DE ABRIL  DEL 2025


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DEL SUB SECRETARIO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y MOTORISTA A REUNION CON AUTORIDADES EDUCATIVAS EN LA DRECCION MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2025.


title: ADQUICICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL SOLICITADO MEDIANTE OFI 82-ADMON-DGDP-2025 DEL 05 DE MAYO DEL 2025 ENVIADO POR DIRECCION GENERAL DE ADQUICICIONES MEDIANTE OFI 364-SDGP-DGA-SE-2025 DEL 02 DE JUNIO DEL 2025

MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

legalName: MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000287 Y RECIBO 00287CON CAI 30292A-90C2EF-CDD2E0-63BE03-0909FB-F5 POR ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL SOLICITADO MEDIANTE OFI 82-ADMON-DGDP-2025 DEL 05 DE MAYO DEL 2025 ENVIADO POR DIRECCION GENERAL DE ADQUICICIONES MEDIANTE OFI 364-SDGP-DGA-SE-2025 DEL 02 DE JUNIO DEL 2025.


title: PAGO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CENTROS EDUCATIVOS Y DISTINTAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA COLON EN FECHAS 22/06/2025 - 28/06/2025 CON EL OBJETIVO PARA 2 JORNADAS DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE EXPERIMENTACION (PILOTAJE) DE LOS DISEÑOS CURRICULARES DE EDUCACION PREBASICA EN CENTROS EDUCATIVOS.

ELISA LIZETH CERNA ANDINO

legalName: ELISA LIZETH CERNA ANDINO

KAREN NOHELIA ALVARADO PERALTA

legalName: KAREN NOHELIA ALVARADO PERALTA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOSREQUERIDOS PARA EL MANTENIMINETO Y REPACION AL EQUIPO TECNOLOGICO SEGUN OFICIO 146-USINIEH-SE-2025 FECHA 29/04/25

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO DE FACURA NO. 000-001-01-0000-0285  A FAVOR DE COMERCIAL ALCON (MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA) POR LPS 130870.00 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM- 193-USINIEH-SDGP-SE-2025 REF. OFICIO 146-USINIEH-SE-2025 DEL  29/04/25 Y SEGUN OFICIO 513-SDGP-SE-2025


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000795 Y REIBO TGR N° 1236 AMBOS DE FECHA 3 DE ABRIL DEL 2025 CON CAI N° B86735-FFF6D0-D749A814B70A-686666-3F  ADQUISICION DE CEREMONIA Y PROTOCOLO PARA EL EVENTO DE DECLARATORIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO LIBRE DE ANAFABETISMO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 252-ADMI-DSE-2025 DE FECHA 13 E MARZO DEL 2025


title: ADQUISICIÓN DE CAMISAS DE REPRESENTACION PARA PERSONAL DE USINIEH SEGUN OFICIO 198-USINIEH-SE-2025 FECHA 15/05/25


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE  PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL POR VISITA A DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA Y OLANCHO DEL30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2025 EN DOS EQUIPOS CON EL OBJETIBO DE CONOCER LAS BUENAS PRACTICAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES DE PREBASICA BASICA Y MEDIA

DANIEL ENRIQUE ARGEÑAL ROJAS

legalName: DANIEL ENRIQUE ARGEÑAL ROJAS

ERICK ARIEL PERDOMO REINA

legalName: ERICK ARIEL PERDOMO REINA


title: POR ADQUISICION DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA (ENCUADERNADORA  Y GUILLOTINA) DE LA SECRETARIA GRAL A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES GABRIELA (MIRNA LIZETH ORELLANA) POR LPS 29555.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-250-SG-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 406-SDGP-DGA-2025

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 15 - ARCHIVO INSTITUCIONAL


title: ADQUISICION 20 ESTANTES METALICOS Y 2 ARMARIOS PERSIANA SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 229-SG-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 759-SG-2025 DE FECHA 07 DE MAYO 2025.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A MOTORISTAS POR TRANSPORTAR A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLO PROFECIONAL POR LA GIRA AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2025

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS

FLORENCIO GALO MENCIA

legalName: FLORENCIO GALO MENCIA

MIGUEL ANGEL RAMOS RAMOS

legalName: MIGUEL ANGEL RAMOS RAMOS

JORGE ALBERTO FLORES NUÑEZ

legalName: JORGE ALBERTO FLORES NUÑEZ


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL Y MAYO CONTADOR No.90802564 FACTURAS No.000-001-01-00132763 No.000-001-01-00133444

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL Y MAYO CONTADOR No.201105667 FACTURAS No.000-001-01-00132766 No.000-001-01-00133445 SEGUN OFICIO 338-DGA-2025 340-DGA-2025 FECHA 02/06/2025

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR GIRA DE CAMPO EFECTUADA A LA CEIBA DEL 01AL 03/06/2025 A SUYAPA MARIA ROJAS SEGUN OFICIO 1582-SG-2025-USL

SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO

legalName: SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO


title: POR PAGO DE FIANZA PERIODO 2024  DE GUSTAVO ADOLFO HERRERA ALVARADO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR LPS 12000.00 SEGUN OFICIO 187-UTRC-SE-2025

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FRED ALEJANDRO VENTURA POR GIRA DE CAMPO EFECTUADA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 03 AL 5/JUNIO 2025 A COMPARECER A AUDIENCIA JUDICIAL SEGUN OFICIO 1601-SG-2025-USL

FRED ALEJANDRO VENTURA LAZO

legalName: FRED ALEJANDRO VENTURA LAZO


title: POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DIESEL A DORIS ARACELY SANTOS POR GIRA DE CAMPO EFECTUADA A YORO DEL 02 AL 04/06/2025 A COMPARECER A AUDIENCIA JUDICIAL SEGUN OFICIO 1020-SG-2025-USL

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ


title: RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-99242-2023 A NOMBRE DE JOSE MANUEL SAGASTUME MANCIA DNI 1401-1994-00512 CON VIGENCIA DEL 02/03/2025 AL 02/03/2026 RECIBO TGR DE FECHA 12/06/2025 Y FACTURA PROFORMA N°22951DE FECHA 11/06/2025.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-95257-2023 A NOMBRE DEELSY DAYHANA GIRON CERRATO DNI 0801-1981-26133 CON VIGENCIA DEL 20/04/2025 AL 20/04/2026 RECIBO TGR DE FECHA 12/06/2025 Y FACTURA PROFORMA N°22949 DE FECHA 11/06/2025.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ EN LA FECHA DEL 16/6/2025 AL 20/6/2025 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR JORNADAS DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO MEDIANTE VISITAS IN SITU CON EL EQUIPO TECNICO DE LA DIRECCION Y LA SUBDIRECCION CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL Y BRINDAR ATENCION A LOS CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS QUE LO REQUIEREN.

HAROLD ANTONIO HERNANDEZ ZERON

legalName: HAROLD ANTONIO HERNANDEZ ZERON

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 8 - PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO


DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL LA FUENTE

legalName: DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000084 CON CAI N° 338E7A-6F9754-AFAAE0-63BE03-090987-2E Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025  ADQUICION DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GENERO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 066-UG-SE-2025 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2025


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO EN LA FECHA DEL 16/6/2025 AL 20/6/2025 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR JORNADAS DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO MEDIANTE VISITAS IN SITU CON EL EQUIPO TECNICO DE LA DIRECCION Y LA SUBDIRECCION CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL Y BRINDAR ATENCION A LOS CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS QUE LO REQUIEREN.

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA


title: COMPRA DE ALMUERZOS (116) 1 CARNE 2 GUARNICIONES MAS ENSALADA CON RESPECTIVO REFRESCO MIXTOS PARA 29 PERSONAS DIARIAS POR 4 DIAS EN JORNADA DE VALIDACION Y AJUSTE DE LOS PLANES DE ESTUDIO Y PROGRAMAS CURRICULARES DE 11AVO GRADO. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-279-DGCE-SDGP-SE-2025.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE ALMUERZOS (116) 1 CARNE 2 GUARNICIONES MAS ENSALADA CON RESPECTIVO REFRESCO MIXTOS PARA 29 PERSONAS DIARIAS POR 4 DIAS EN JORNADA DE VALIDACION Y AJUSTE DE LOS PLANES DE ESTUDIO Y PROGRAMAS CURRICULARES DE 11AVO GRADO. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-279-DGCE-SDGP-SE-2025. FACTURA No. 000-001-01-00003749 Y RECIBO No. 0001510 AMBOS DE FECHA 10/06/2025 CAI:288D2B-277301-1C5FE0-63BE03-0909E5-FD


title: POR PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA A MANUEL MUNGUIA POR GIRA DE CAMPO A COLON ISLAS DE LA BAHIA Y LA CEIBA DEL 23/06 AL 19/0702025 SEGUN OFICIO 842-SG-2025

MANUEL FERNANDO MUNGUIA BAQUEDANO

legalName: MANUEL FERNANDO MUNGUIA BAQUEDANO


title: POR PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL A JUAN JOSE MUÑOZ POR GIRA DE CAMPO A SANTA BARBARA. LA ESPERANZA Y LA PAZ DEL 23 AL 28/06/2025 SEGUN OFICIO 099-UCIENG-SE-2025

JUAN JOSE MUÑOZ FIGUEROA

legalName: JUAN JOSE MUÑOZ FIGUEROA

ue: 169 - UNIDAD DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL A HAROLD  HERNANDEZ POR GIRA DE CAMPO QUE SE EFECTUARA A CANTARRANAS VILLADE SAN FRANCISCO TATUMBLA Y LEPATERIQUE DEL 23 AL 27 DE JUNIO 2025 SEGUN OFICIO 294-UPEG-2025

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DIESEL POR GIRA DE CAMPO QUE SE EFECTUARA A LA ZONA #1 DEL 21 DE JULIO AL 02 AGOSTO 2025  Y ZONA #2 DEL 10 AL 21 DE AGOSTO 2025 POR PERSONAL TECNICO DE ESTA UNIDAD SEGUN OFICIO 315-UPEG-2025

GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

legalName: GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS


title: COMPRA UPS NT-751 UPS 750VA/375 WATTS 6 SALIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-241-UCIENG-SDGP-SE-2025.

BRYAN ALEXANDER BARAHONA GOMEZ

legalName: BRYAN ALEXANDER BARAHONA GOMEZ


EL SAZON JIREH S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: EL SAZON JIREH S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000151 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 03 DE JUNIO DEL 2025 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEDIANTE CM-261-DGDP-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 169-DGDP-SE-2025 DEL 13 DE MAYO DEL 2025  DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 415-SDGP-SE-2025


title: SE REALIZA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LA DDE13. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN PACC2025.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ga: 14 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE LEMPIRA

ue: 35 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LEMPIRA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

type: FACT


title: SE REALIZA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO TIPO BOND TAMAÑO CARTA OFICIO LEGAL CARTULINA PAPEL LINO Y OPALINA ETC PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTE NIVELES EN LA DDE13 SEGUN PACC 2025.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SE REALIZA COMPRA DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DDEL SEGUN PACC2025.

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL


title: SE REALIZA LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DDEL ESTA COMPRA SE REALIZA DE ACUERDO A PACC2025.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: SE REALIZA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PARA FOMENTAR Y FORTALECES EL AREA DEPORTIVA ESTA COMPRA SE REALIZA SEGUN PACC2025.

NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

legalName: NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ


actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  MEDIANTE CE-81-DGAF-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO NUMERO 506-DGAF-2025 DEL 06 DE MAYO DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 428-SDGP-SE-2025 CAI363583-7EA533-DC08E0-63BE03-0909E7-FE RECIBO No. 01-13367 Y FACTURA No. 000-001-01-00034587 AMBOS DE FECHA 07/07/2025


title: SE REALIZA COMPRA DE COMBUSTIBLE MEDIANTE COMPRA DIRECTA PARA SER UTILIZADO DURANTE EL AÑO 2025 EN LA DDEL.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: SE REALIZA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DDEL ESTA COMPRA SE REALIZA SEGUN PROGRAMACION PACC2025 AFECTANDO LA LINEA PRESUPUESTARIA 42110 EQUIPO DE COMPUTACION.

name: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  MEDIANTE CE-81-DGAF-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO NUMERO 506-DGAF-2025 DEL 06 DE MAYO DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 429-SDGP-SE-2025

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  MEDIANTE CE-81-DGAF-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO NUMERO 506-DGAF-2025 DEL 06 DE MAYO DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 429-SDGP-SE-2025 RECIBO DE CAJA No. 2097 Y FACTURA No. 000-002-01-00004503 AMBOS DE FECHA 07/08/2025 CAI3765C0-0D149F-1FB3E0-63BE03-0909DF-0A


title: PAGO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SUMINISTRADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2025 SEGUN OFICIO 343-DGA-2025  344-DGA-2025 FECHA 02/06/2025

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PARA ADQUISICION DE 50 KITS DE ARTES CON DIVERSOS UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. POR LPS 39952.50 REF OFICIO 405-DGCE-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-254-DGCE-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 427-SDGP-DGA-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION


title: ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA MEDIANTE CM-359-SSATP-SDGP-SE-2024 SSATP MEDIANTE OFICIO NUMERO 128-SSATP-SE-2024 DEL 13/6/2024 ESTE EQUIPO VARIO DE OFIINA SERA UTILIZADO  POR LA MISMA UNIDAD EDIANTE DICTAMEN LEGAL NO 257-USL-SG-2025

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADA POR LA UNIDAD DE USAD MEDIANTE OFICIO 040-USAD-SE-2024 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA MISMA UNIDAD. MEDIANTE DICTAMEN LEGAL NO 74 USL-SG-2025

rationale: PAGO DE FACTURA N° 00-004-01-00012291 CON FECHA DE 19/07/2024 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADA POR LA UNIDAD DE USAD MEDIANTE OFICIO 040-USAD-SE-2024 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA MISMA UNIDAD. MEDIANTE DICTAMEN LEGAL NO 74 USL-SG-2025


title: POR ADQUISICION DE APLICACIONES INFORMATICAS A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS POR LPS 72887.22 REFERENCIA OFICIO 201-USINIEH-SE-2025 Y ORDEN DE COMPRA CM-278-USINIEH-SDGP-SE-2025 SEGUN OFICIO 463-SDGP-DGA-2025

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: COMPRA DE 15 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA (24 UNIDADES DE 500 ML) 13 BOLSAS DE CAFE MOLIDO DE 400 g.  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-238-SDGP-SE-2025

rationale: PAGO DE 15 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA (24 UNIDADES DE 500 ML) 13 BOLSAS DE CAFE MOLIDO DE 400 g.  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-238-SDGP-SE-2025 FACTURA No. 000-005-01-00001271 Y RECIBO No. 91205 AMBOS DE FECHA 03/07/2025 CAI:2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE GIRA AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE EN FECHAS DEL 29/06/2025 - 05/07/2025 CON EL OBJETIVO DE JORNADA DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE ACTUALIZACION DEL CURRICULO EDUCATIVO NACIONAL Y DISEÑOS CURRICULARES DE LA EDUCACION PREBASICAY MEDIA.

ELISA LIZETH CERNA ANDINO

legalName: ELISA LIZETH CERNA ANDINO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA ADQUISICION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTACION TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES COMPUTADORAS EXISTENTES EN LA DDEL SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-14-35-0125-2025 A EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L DE C.V FACTURA 000-002-01-00007731 CAI 2F76C0-42DB6A-ED3CE0-63BE03-090954-74.


rationale: SE REALIZA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN PROGRAMACION PACC 2025 QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES NIVELES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.SEGUN FACTURA 000-001-01-00032948 RECIBO 01-12930


programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: SE REALIZA LA COMPRA DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y NIVELES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION ESTA COMPRA SE REALIZA SEGUN PROGRAMACION PACC2025.SEGUN FACTURA 000-005-01-00000844


title: SE REALIZA LA ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE LAS CUALES SE UTILIZARAN EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN PACC2025.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-14-196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-14-196-1-0


rationale: SE REALIZA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE LAS CUALES SE UTILIZARAN EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN PACC2025.SEGUN FACTURA 000-001-01-00045071


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A TRUJILLO COLON DEL 17 AL 19 DE MAYO DE 2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL EVENTO DE LA CELEBRACION DE LOS 500 AÑOS DE FUNDACION DE LA CIUDAD DE TRUJILLO COLON.

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON


IMELDA LIZETH PINEDA VELA

legalName: IMELDA LIZETH PINEDA VELA

rationale: SE REALIZA LA ADQUISICION DE 204 ALMUERZOS Y 66 MERIENDAS LOS CUALES SERAN SERVIDOS EN TALLER A REALIZARSE SOBRE DIFERENTES ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS DE UPEG Y ACTIVIDADES DE EDUCACION PREBASICA PROGRAMADOS POR LA DDEL13.SEGUN FACTURA 001-001-01-00000706.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A JUTICALPA OLANCHO DEL 04 AL 05 DE MAYO DE 2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON AUTORIDADES EDUCATIVAS EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE JUTICALPA.


title: SE REALIZA LA COMPRA Y ADQUISICION DE MERIENDAS Y ALQUILER DE LOCAL EN ARBOLEDA COLONIAL HOTEL PARA LLEVAR A CABO JORNADA DE TRABAJO QUE TIENE COMO OBJETIVO EL TALLER DE POA PRESUPUESTO 2026 CON DIFERENTES DEPARTAMENTALES Y PERSONAL DE NIVEL CENTRAL EN FECHAS DEL 30 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2025 CON SEDE EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA.

ALEJANDRA KAROLINA CALIX LARA

legalName: ALEJANDRA KAROLINA CALIX LARA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA EN LEMPIRA Y COPAN  DEL 14 AL 15 DE MAYO DE 2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA INAUGURACION DE 14 CENTROS EDUCATIVOS EN DICHOS DEPARTAMENTOS.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE GIRA REALIZADA A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y ATLANTIDA FECHA 09 DE ENERO AL 10 DE ENERO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 0039-SG-2025 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2025.

SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO

legalName: SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


AMANDA RODRIGUEZ

legalName: AMANDA RODRIGUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SE REALIZA COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE TRANSPORTES ASIGNADOS A LA DDEL POR PARTE DE LA SEDUC SEGUN PROGRAMACION PACC2025.SEGUN FACTURAS 000-001-01-00004951 CON UN MONTO DE LPS.53245  000-001-01-00004953 LPS.18860 000-001-01-00004954 LPS. 12075.00 Y 000-001-01-00004955 LPS. 15640 HACIENDO UN TOTAL DE LPS.99820.00


EDWIN LEONEL ALVARADO

legalName: EDWIN LEONEL ALVARADO

rationale: SE REALIZA COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE TRANSPORTES ASIGNADOS A LA DDEL POR PARTE DE LA SEDUC SEGUN PROGRAMACION PACC2025.SEGUN FACTURAS 000-001-01-00003009 LPS 27025 000-001-01-00003012 LPS 38525 000-001-01-00003013 LPS 16215 000-001-01-00003014 LPS 22540 000-001-01-00003015 LPS 22425 000-001-01-00003016 LPS 14145 000-001-01-00003017 LPS 9775 000-001-01-3018 LPS 9200


INVERSIONES ESPA S. DE R.L.

streetAddress: KM 38 CARRETERA A LA MONTALA DE CELAQUE, ALDEA VILLA VERDE GRACIAS LEMPIRA

legalName: INVERSIONES ESPA S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA LA CONTRATACION Y ADQUISICION DE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER ENTREGADOS A PERSONAL QUE ASISTA A DIFERENTES TALLERES PROGRAMADOS EN III Y IV TRISMENTRES SEGUN LA METODOLOGIA DE DIFUCION EN LA DDEL. SEGUN FACTURA 000-001-01-00006532.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: SE REALIZA LA ADQUISICION DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO COMO SER BALONES DE BASQUETBOL Y BOLIBOL MEDIANTE LA DIFUSION ESTOS EQUIPOS DEPORTIVOS SON PARA DISTIRUBUIR EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN PROGRAMACION POA 2025.F01 NUM 00347 SEGUN FACTURA 002-001-01-00015455 CON CAI 395B04-F65E47-76D5E0-63BE03-0909D2-82.


title: SEGUNDO PAGO PARA COMPLETAR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DANDO SEGUIMIENTO AL PRECOMPROMISO 12231. TOTALIDAD DEL PAGO POR: 4565652.18

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CENTROS EDUCATIVOS Y DISTINTAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SE REALIZA EL PAGO EN LA GESTION 2025 POR DEFICIT PRESUUESTARIO EN EL OBJETO DE GASTO DE AGUA EN LA GESTION 2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CENTROS EDUCATIVOS Y DISTINTAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SE REALIZA EL PAGO EN LA GESTION 2025 POR DEFICIT PRESUUESTARIO EN EL OBJETO DE GASTO DE AGUA EN LA GESTION 2024


title: SE REALIZA ADQUISICION DE 80 CAMISETAS Y 10 CAMISAS TIPO POLO QUE SERAN ENTREGADAS A PERSONAL DE LA DDEL 13 ESTA COMPRA SE REALIZA SEGUN PROGRAMACION PACC 2025.

ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

objeto: 32200-Confecciones Textiles


rationale: SE REALIZA LA CONTRATACION PARA SERVIR 40 ALMUERZOS Y 40 POSTRES QUE SERAN SERVIDOS EN EVENTO DE ETI EQUIPO TECNICO DEPARTAMENTAL. ESTA COMPRA SE REALIZA SEGUN PROGRAMACION PACC2025.SEGUN FACTURA 001-001-01-00000795 CON FECHA 26/08/2025


title: PAGO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CORTES SAN PEDRO SULA DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS TECNICOS DE LA SUBDIRECION GENERAL DE EDUCACION MEDIA (SDGEM) PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE VALIDACION (REVISIOB Y AJUSTES) DE LOS PLANES DE ESTUDIO Y PROGRAMAS CURRICULARES DE 11MO GRADO EN LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL.

GERMAN ROBERTO OCHOA REYES

legalName: GERMAN ROBERTO OCHOA REYES

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

actividadObra: 4 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

rationale: REVERSION DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CORTES SAN PEDRO SULA DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS TECNICOS DE LA SUBDIRECION GENERAL DE EDUCACION MEDIA (SDGEM) PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE VALIDACION (REVISIOB Y AJUSTES) DE LOS PLANES DE ESTUDIO Y PROGRAMAS CURRICULARES DE 11MO GRADO EN LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL NO SE NECESITO OTRO VEHICULO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-1-4464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-1-4464-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN LAS FECHAS DEL 30/6/2025 AL 4/7/2025 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL GARANTIZANDO QUE ESTOS SE IMPLEMENTAN DE MANERA EFECTIVA Y BAJO LAS NORMAS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL CUMPLIMIENTO A LOS INDICADORES EDUCATIVOS DE ACCESO PERMANENCIA Y PROMOCIÓN DE LOS EDUCANDOS ASÍ COMO LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS MISMOS.

JHONNY EDUARDO AVILA COLINDRES

legalName: JHONNY EDUARDO AVILA COLINDRES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 16 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES


title: POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A FAVOR DE REPRESENTACIONES KEOPS POR LPS 237273.75 REFERENCIA OFICIO 193-UPEG-SE-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-159-UPEG-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 454-SDGP-SE-2025

rationale: POR PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-0000301 POR ADQUISICION DE  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A FAVOR DE REPRESENTACIONES KEOPS (ALBA SAGRARIO TORRES) POR LPS 237273.75 REFERENCIA OFICIO 193-UPEG-SE-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-159-UPEG-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 454-SDGP-SE-2025


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CEIBA ATLANTIDA EN EL PERIODO DEL 16 AL 17 DE JUNIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 1641-SG-2025 DE FECHA 18/06/2025.

FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

legalName: FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA


rationale: POR PAGO DE FACTURA NO.  000-001-01-00000268  POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A FAVOR DE REPRESENTACIONES KEOPS POR LPS. 62100.00 REF. OFICIO 192-UPEG-SE-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-158-UPEG-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 455-SDGP-SE-2025


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A VARIAS SEDES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09 AL 12 DE JUNIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 1610-S-2025-USL DE FECHA 13/06/2025.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ


title: PAGO DE COMBIUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE A EL PARAISO DE FECHA 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE HACER PROCESO DE SENSIBILIZACION A LOS COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE GENERO

actividadObra: 19 - ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE GENERO


title: PAGO DE AGUA ´POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CENTROS EDUCATIVOS Y DISTINTAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 19 - APOYO OPERATIVO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00029731 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 25/JUNIO/2025 CAI: 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCION A REUNIONES DE LA DGA ORDEN DE COMPRA N° CM-358-DGA-SDGP-SE-2025


title: COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 124-UTRC-SE-2025 CON FECHA 10 DE ABRIL DEL 2025 Y PROCESO/OC N° CM-166-UTRC-SDGP-SE-2025.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 8 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS


title: SE REALIZA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA COMO SER JABON CLORO ESCOBAS TRAPEADORES DETERGENTE ETC. PARA USO Y CONSUMO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DDL13 ESTAS COMPRAS SE HACEN SEGUN PACC2025.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SE REALIZA COMPRA DE 454 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO Y CONSUMO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DDL13 ESTAS COMPRAS SE HACEN SEGUN PACC2025.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA GIRA AL DEPARTAMENTO DE GRACIAS LEMPIRA LOS DIAS 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE TRASPORTAR A PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DGA

GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

legalName: GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA LA PAZOCOTEPEQUE INTIBUCA DE FECHAS DEL 29/06/2025 -05/07/2025 SOBRE 2 JORNADAS DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE SOCIALIZACION PARA LA APLICACION DE LA NORMATIVA REGLAMENTO DE PREBASICA Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE LA CALIDAD PARA LA EDUCACION PREBASICA DE HONDURAS.

IMARA SARAI RIOS

legalName: IMARA SARAI RIOS

KAREN NOHELIA ALVARADO PERALTA

legalName: KAREN NOHELIA ALVARADO PERALTA

actividadObra: 2 - SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRE-BASICA


title: COMPRA DE ALMUERZOS (30) REFRESCOS EN LATA (30) POSTRES (30) SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-221-DGA-SDGP-SE-2025

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO DE ALMUERZOS (30) REFRESCOS EN LATA (30) POSTRES (30) SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-221-DGA-SDGP-SE-2025 FACTURA No. 000-002-01-00019416 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 21/05/2025. CAI:27878A-CE7F66-9899E0-63BE03-0909FF-6A


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE DOS FLETES (ARGA Y DESCARGA DE EQUIPO INFORMATICO Y CANASTAS BASICAS DE TGU HACIA SANTA BARBARA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N°CM-284-DGA-SDGP-SE-2025 DE FECHA 21/05/25 SOLICITADO CON MEMORANDO N°080-DGA-2025 DE FECHA 19/05/2025

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000216 Y RECIBOTGR AMBOS DE FECHA 23/05/2025 CAI:27847F-3EC62B-8A42E0-63BE03-0909B2-45 ADQUISICION DEL SERVICIO DE DOS FLETES (ARGA Y DESCARGA DE EQUIPO INFORMATICO Y CANASTAS BASICAS DE TGU HACIA SANTA BARBARA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N°CM-284-DGA-SDGP-SE-2025 DE FECHA 21/05/25 SOLICITADO CON MEMORANDO N°080-DGA-2025 DE FECHA 19/05/2025


JYA DISTRIBUCIONES S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: JYA DISTRIBUCIONES S DE RL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000794 CON CAI N° B86735-FFF6D-0D749A8-14B70A-686666-3F  Y RECIBO TGR N° 1245 AMBOS DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2025  ADQUISICION DE CAMISAS Y CHUMPAS PARA EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION JOSE  MANUEL FLORES  BAJO LA METODOLOGIA YO SI PUEDO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0230-ADMI-DSE-2025 DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2025


title: POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A FAVOR DE REPRESENTACIONES KEOPS POR LPS 59581.50  POR LA ADQUISICION DE 157 PLATOS DE COMIDA REFERENCIA OFICIO 149-USINIEH-SE-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-160-USIINIEH-SDGP-SE-2025 Y OFICIO  480-SDGP-DGA-SE-2025

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS Y SANTA ROSA DE COPÁN DEL DEPARTAMENTO DE COPÁN EN LAS FECHAS DEL 29/6/2025 AL 4/7/2025 CON EL OBJETIVO DE ASISTIRÁ A JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COPÁN PARA VERIFICAR LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS

MARCO TULIO ORELLANA

legalName: MARCO TULIO ORELLANA

actividadObra: 17 - SUPERVISIÓN EDUCATIVA


title: RESERVA DEL LOCAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO MUNICIPIO DEL D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.001-SE-DGA-2025

ESTEBAN SANCHEZ VARELA

legalName: ESTEBAN SANCHEZ VARELA

rationale: SE REALIZA REVERSION PORQUE LA TGR LO ANULO DE PAGO DEL LOCAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO MUNICIPIO DEL D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.001-SE-DGA-2025 FACTURA No. 000-001-01-00000601 MES DE ENERO FACTURA No. 000-001-01-00000602 MES DE FEBRERO FACTURA No. 000-001-01-00000603 MES DE MARZO FACTURA No. 000-001-01-00000604 MES DE ABRIL FACTURA No. 000-001-01-00000605 MES DE MAYO FACTURA No. 000-001-01-00000606 MES DE JUNIO CAI:37B975-0E9589-010DE0-63BE03-09095F-05


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003769 Y RECIBO N° 0001523 ADQUISICION DE TORNERS SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-263-DGCE-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 378-DGCE-SE-2025 DE FECHA 02/05/2025.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GASTO DE VIAJE A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL POR VISITA A DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 13 AL 19 DE JULIO DEL 2025 CON EL OBJETIBO FORTALECER LAS COMPETENCIAS COGNIGTIVAS METODOLOGICAS Y ACTITUDES EN POLITICAS

EVER ALEXANDER FLORES SIERRA

legalName: EVER ALEXANDER FLORES SIERRA

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE


title: PAGO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTE DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL POR LA GIRA AL DEPARTAMENTO DE COLON LOS DIAS 13 AL 17 DE JULIO POR EL OBJETIVO DE FORTALESER LAS COMPETENCIAS LINGUISTICAS CIENTIFICAS METODOLOGICAS A DOCENTES DE EDUCACION BASICA

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA

RUBEN ANTONIO GONZALES MIDENCE

legalName: RUBEN ANTONIO GONZALES MIDENCE


MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

legalName: MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000294 Y RECIBO NUMERO 00294 AMBOS CON FECHA 21 DE JULIO DEL 2025 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS MEDIANTE CM-321-DGDP-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 199-ADMON-DGDP-SE-2025 DEL 2 DE JUNIO DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 485-SDGP-2025 DEL 24 DE JUNIO DEL 2025.


streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

legalName: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000083 Y CAI 2060D4-8AB799-125AE0-63BE03-090996-ED DE FECHA 21DE ENERO DEL 2025 Y RECIBO TGR DE MISMA FECHA ADQUISICION DE 1 BOLETO AEREO PARA LA FUNCIONARIA ELSA NOHEMY PORTILLO COORDINADORA DE LA RED NACIONAL DE ESCUELAS AGRICOLAS DE LA SEDUC LA CUAL HA SIDO DELEGADO POR EL MINISTRO CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL FORO ECONOMICO INTERNACIONAL  AMERICA LATINA Y EL CARIBE 2025 COMO RETOMAR LA SENDA DEL CRECIMIENTO DE FECHA 28 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2025


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000085 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 4 DE FEBRERO DEL 2025 ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA EL MINISTRO DE EDUCACION EL CUAL ESTARA VIAJANDO CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL ATLANTICO SUR Y ANTRRIDA DE FECHA 16 DE FEBRERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-1-471-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-1-471-1-0


INVERSIONES GINGERS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA RONDA

legalName: INVERSIONES GINGERS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000674 CON CAI N° 2796AE-09F05C-8346E0-63BE03-090921-B3 Y RECIBO TGR N° 0000674 AMBOS DE FECHA 3 DE ABRIL DEL 2025  ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EÑL EVENTO DE DECLARATORIA DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE LIBRE DE ANALFABETISMO DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0302-ADMI-DSE-2025 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2025


title: SE REALIZA LA COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS LOS CUALES SE SERVIRAN EN TIEMPOS PARCIALES EN DIFERENTES TALLERES PROGRAMADOS POR LA DDEL13 EN MARZO.

INVERSIONES ESPA S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES ESPA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000084 CON CAI 2060D4-8AB799-125AE0-63BE03-090996-ED DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2025  Y RECIBO TGR  DE MISMA FECHA  ADQUISICION DE 10 BOLETOS AEREOS PARA LA CIUDAD DE LA HABANA CUBA PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION QUE FUERON INVITADOS A PARTICIPAR EN LA DECIMO NOVENA EDICION DEL CONGRESO INTERNACIONAL PEDAGOGIA DEL 10 AL 13 DE FEBRERO DEL 2025


INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 5 - FORMACIONE INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-003-01-00072978 CON FECHA 10 DE JULIO DEL 2025 ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE  MEDIANTE CM-320-DGDP-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL DESARROLLO PROFECIONAL  MEDIANTE OFICIO NUMERO 195-ADMON-DGDP-SE-2025 DEL 02 DE JUNIO DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 488-SDGP-DGA-2025 DEL 24 DE JUNIO DEL 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-1-4754-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-1-4754-1-0


title: SE REALIZA COMPRA DE BALONES DE FUTBOL LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE GIRA A REALIZAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA EN FECHAS DEL 30/06/2025 - 29/07/2025 CON EL OBJETIVO DE PRACTICAR AUDITORIA ESPECIAL A LA ESCUELA AGRICOLA JOHN F. KENNEDY

JEFFRY ARMANDO POUBLAN DIAZ

legalName: JEFFRY ARMANDO POUBLAN DIAZ

actividadObra: 5 - AUDITORÍA INTERNA


JULIO CESAR CORRALES TILGUANT

legalName: JULIO CESAR CORRALES TILGUANT

rationale: SE REVIERTE POR FALTA DE DOCUMENTACION SORPORTE  RESERVA DE PRESUPUESTO PRENDAS DE VESTIR


title: PAGO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN EL DEPARTEMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL  A ELIAS NAHUM ORTEZ POR GIRA DE CAMPO DE TECNICOS DE DIHIPA A COMAYAGUA DEL 27/06 AL 4 DE JULIO/2025 SEGUN OFICIO 205-DIHIPA-2025

ELIAS NAHUN ORTEZ GARCIA

legalName: ELIAS NAHUN ORTEZ GARCIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE GIRA A REALIZAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA EN FECHAS DEL 30/06/2025 - 02/07/2025 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA .

JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

legalName: JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ


title: RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-110967  A FAVOR DE CREFISA SEGUN COMPROBANTE N0 22984  DE ALEJANDRO ENMANUEL BORJAS MARQUEZ POR LPS 12000.00 VIGENCIA DEL 04/01/2025 AL 04/01/2026  SEGUN OFICIO 819-DGAF-2025

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 4 UNIDADES DE TRANSPORTE :T OYOTA HILUX COLOR VERDE PLACA GHA 1044 BUS HIACE TOYOTA VERDE PLACA GHA 1009 NISSAN FRONTIER PICK UP PLATEADO PLACA GHA 1011 Y TOYOTA HILUX BLANCO PLACA GHA 1001 A FAVOR DE CET AUTO S. DE R.L. POR LPS 232967.00 SEGUN OFICIO 1709-SDGP-SE-2024 REF OFICIO 94-ADMON-DGDP-SE-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-292-DGDP-SDGP-SE-2024

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001925 A FAVOR DE CET AUTO S. DE R L. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE  4 UNIDADES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA DGDP POR LPS 232967.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-292-DGDP-SDGP-SE-2025  ATENDIENDO OFICIO DE SECRETARIA GRAL ( DICTAMEN LEGAL) # 1651-SG-2025-USL REF OFICIO 94-ADMON -DGDP-SE-2024 Y SEGUN OFICIO 1709-SDGP-SE-2024


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EN EL PERIODO DEL 18 AL 19 DE JUNIO CON EL OBJETIVO DE COMPARECER A AUDIENCIA EXPEDIENTE N° 01-2018 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 1663-SG-2025-USL DE FECHA 20/06/2025.

CHANTAL SALINAS MARTINEZ

legalName: CHANTAL SALINAS MARTINEZ

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS MEDIANTE CM-360-DGGTH-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO NUMERO 1560-DGGTH-2025 DEL 06 DE JUNIO DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 511-SDGP-2025 DEL 30 DE JUNIO DEL 2025. RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-002-01-00029824 AMBOS D FECHA 18/07/2025 CAI:1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS MEDIANTE CM-361-DGGTH-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO NUMERO 1559-DGGTH-2025 DEL 06 DE JUNIO DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 510-SDGP-2025 DEL 30 DE JUNIO DEL 2025. RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-002-01-00029825 AMBOS DE FECHA 18/07/2025 CAI:1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CEIBA ATLANTIDA EN EL PERIODO DEL 23 AL 25 DE JUNIO CON EL OBJETIVO DE COMPARECER A AUDIENCIAS JUDICIALES EXPEDIENTE 197-2022 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 1693-SG-2025-USL DE FECHA 26/06/2025.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN EN EL PERIODO DEL 05 AL 07 DE JUNIO CON EL OBJETIVO DE COMPARECER AL JUZGADO DE LETRAS EXPEDIENTE 08-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO


title: POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA DE USINIEH A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S.DE R.L. POR LPS 294630.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 277-USINIEH-SDGP-SE-2025  REF OFICIO 200-USINIEH-SE-202  SEGUN OFICIO 522-SDGP-DGA-2025

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: COMPRA DE VARIOS ALIMENTOS SOLICITADOS EN OFICIO No. 0155-SDB-SE-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-359-DGA-SDGP-SE-2025

rationale: PAGO DE VARIOS ALIMENTOS SOLICITADOS EN OFICIO No. 0155-SDB-SE-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-359-DGA-SDGP-SE-2025.- RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-002-01-00029823 AMBOS DE FECHA 18/07/2025. RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-002-01-00029823 AMBOS DE FECHA 18/07/2025 CAI:1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA Y OCOTEPEQUE EN EL PERIODO DEL 18 AL 21 DE JUNIO CON EL OBJETIVO DE COMPARECER A AUDIENCIAS JUDICIALES EXPEDIENTES N° 198-2023 Y 13 A 2022 SOLCITADO MEDIANTE OFICIO  1692-SG-2025-USL DE FECHA 26/06/2025.


FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

ue: 171 - DIRECCIÓN DE HISTORIA Y PATRIMONIO

rationale: REVERSION PORQUE  SE  HA IDENTIFICADO UN ERROR EN EL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS  POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBEIDAS PARA DIHIPA A FAVOR DE DISTRIBUCIONES FRANK ( FRANKLIN SALGADO) POR LPS 29496.93 SEGUN ORDEN DE COMPRA 304-DIHIPA-SDGP-SE-2025 REF OFICIO 147-DIHIPA-2025  SEGUN OFICIO 471-SDGP-DGA-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-1-4996-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-1-4996-1-0


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  MEDIANTE CE-113-DGAF-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO NUMERO 0765-DGAF-2025 DEL 18 DE JUNIO DEL 2025  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 503-SDGP-2025

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: ADQUISICION DE 70 ALMUERZOS Y 70 MERIENDAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 503-DGCE-2025 CON FECHA 28/05/2025.

MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

legalName: MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS   MEDIANTE CE-08-DGGTH-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO NUMERO 1391-DGGTH A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 505-SDGP-2025 DEL 26 DE JUNIO DEL 2025

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERCION YA QUE EL PROVEDOR NO ENTREGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-1-5001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-1-5001-1-0


title: ADQUISICION DE 60 MERIENDAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 505-DGCE-2025 DE FECHA 28/05/2025.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO  MEDIANTE CE-96-DGGTH-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL TALENTO HUMANO  MEDIANTE OFICIO NUMERO 1362-DGGTH-2025 DEL 28 DE MAYO  DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 504-SDGP-2025 DEL 26 DE JUNIO DEL 2025


title: POR MANTENINMIENTO DEL VEHICULO : 0002648712 MARCA : NOSSAN MODELO : NO300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL TIPO : PICK UP COMPACTO MOTOR YD25775396P CHASIS:3N6CD33B1ZK462831 AÑO 2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 24 sillas semi ejecutivas 4 sillas de espera de asiento suave 1 librero abierto de 5 niveles 2 armarios grandes de puerta abatible 3 escritorio secretarial con dos gavetas 1 librero metálico sin puerta. Necesarios para equipar la nueva sala de reuniones y algunas oficinas de la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque según PACC 2025. ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-003-2025 ENLACE DE HONDUCOMPRAS: http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMAAAADMAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANQAAAA%3d%3d-tzOvlRsegJ4%3d

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ga: 15 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE OCOTEPEQUE

ue: 36 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OCOTEPEQUE

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO DE LA COMPRA DE 24 sillas semi ejecutivas 4 sillas de espera de asiento suave 1 librero abierto de 5 niveles 2 armarios grandes de puerta abatible 3 escritorio secretarial con dos gavetas 1 librero metálico sin puerta. Necesarios para equipar la nueva sala de reuniones y algunas oficinas de la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque según PACC 2025. ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-003-2025 FACTRURA 000-002-01-00037669 CAI# 2BADA9-F59080-D3E5E0-63BE03-0909A0-A4 FECHA DE LA FACTURA 07/04/2025  ENLACE DE HONDUCOMPRAS: http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMAAAADMAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANQAAAA%3d%3d-tzOvlRsegJ4%3d

description: VALOR QUE CORRESPONDEAL I PAGO POR  LA COMPRA DE 24 sillas semi ejecutivas 4 sillas de espera de asiento suave 1 librero abierto de 5 niveles 2 armarios grandes de puerta abatible 3 escritorio secretarial con dos gavetas 1 librero metálico sin puerta. Necesarios para equipar la nueva sala de reuniones y algunas oficinas de la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque según PACC 2025. ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-003-2025 FACTURA: 000-002-01-00037443  ENLACE DE HONDUCOMPRAS: http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMAAAADMAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANQAAAA%3d%3d-tzOvlRsegJ4%3d


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA 1 Laminas pvc UNI 1382 Molduras pvc UNI 353 esquineros pvc UNI 74 Angulos 1x1 UNI 1405 Furry UNI 1156 crc UNI 467 tornillos calack punta fina UNI 20008 tornillos frijolito punta fina UNI 20009 tornillos punta broca UNI 2000 10 hojas tabla yeso UNI 2011 Postes UNI 2812 Soleras UNI 1013 Cubeta de masilla welbon UNI 114 Cubeta de pintura blanca UNI 115 Cubeta de sellador para pared UNI 216 Tornillos 1 un cuarto para punta fina para tabla yeso UNI 200017 Tornillos frijolito 7.16 punta fina UNI 50018 cinta de papel para tabla yeso UNI 119 brocha 4 pulgadas UNI 120 juegos de rodos de 8 pulgadas UNI 2 21 Piedra de río m3 322 Arena de río m3 623 Bloque de 6 gris UNI 15024 Cemento Bolsa 3025 Pulido Bolsa 826 Varilla de 3/8 leg Lance 927 Varilla de 1/4 leg Lance 628 Alambre de amarre Lb 629 Madera de pino PT 4530 Porcelanato gama media m2 7331 Pegamento para porcelanato Bolsa 6032 Separadores de porcelanato 3 mm Bolsa 333 Fraguador de ceramica Bolsa 234 Puerta con accesorios UNI 135 Cable electrico #14 Caja 136 Cable electrico #12 Caja 237 Cable electrico #10 Caja 138 Cajas octagonales plasticas UNI 2239 Cajas rectangulares plasticas UNI 1840 Flexitubo 3/4 Rollo 241 Tomacorrientes 110 v UNI 1242 Tomacorriente 220 v UNI 143 Lamparas UNI 644 Luminaria tipo spot UNI 1645 Apagadores sencillos UNI 546 Pliegos de lamina 1.5 UNI 447 Angulos de 2x1/4 UNI 248 Tubos de 2x2 chapa #14 UNI 649 Galon de pintura FAST DRY UNI 250 Bisagra de 5 por pares UNI 351 Platina de 2x3/16 UNI 352 Chapa para portón corredizo UNI 153 Galones de tiner UNI 254 Disco corta metal de 14 UNI 155 Disco corta metal de 9 UNI 156 Disco de pulir lija #60 UNI 257 Galon de sellador flex UNI 158 Libra de electrodo 6013 delgado UNI 5 Necesarios para readecuar sala de reuniones y oficinas de la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque segun PACC 2025. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-002-2025 ENLACE DE HONDUCOMPRAS: http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMAAAADIAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANQAAAA%3d%3d-2aR1388Spto%3d

MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

legalName: MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA PRIMERA PARTE   DE ELEMENTOS DE FERRETERIA COMO SER: 1 Laminas pvc UNI 1382 Molduras pvc UNI 353 esquineros pvc UNI 74 Angulos 1x1 UNI 1405 Furry UNI 1156 crc UNI 467 tornillos calack punta fina UNI 20008 tornillos frijolito punta fina UNI 20009 tornillos punta broca UNI 2000 10 hojas tabla yeso UNI 2011 Postes UNI 2812 Soleras UNI 1013 Cubeta de masilla welbon UNI 114 Cubeta de pintura blanca UNI 115 Cubeta de sellador para pared UNI 216 Tornillos 1 un cuarto para punta fina para tabla yeso UNI 200017 Tornillos frijolito 7.16 punta fina UNI 50018 cinta de papel para tabla yeso UNI 119 brocha 4 pulgadas UNI 120 juegos de rodos de 8 pulgadas UNI 2 21 Piedra de río m3 322 Arena de río m3 623 Bloque de 6 gris UNI 15024 Cemento Bolsa 3025 Pulido Bolsa 826 Varilla de 3/8 leg Lance 927 Varilla de 1/4 leg Lance 628 Alambre de amarre Lb 629 Madera de pino PT 4530 Porcelanato gama media m2 7331 Pegamento para porcelanato Bolsa 6032 Separadores de porcelanato 3 mm Bolsa 333 Fraguador de ceramica Bolsa 234 Puerta con accesorios UNI 135 Cable electrico #14 Caja 136 Cable electrico #12 Caja 237 Cable electrico #10 Caja 138 Cajas octagonales plasticas UNI 2239 Cajas rectangulares plasticas UNI 1840 Flexitubo 3/4 Rollo 241 Tomacorrientes 110 v UNI 1242 Tomacorriente 220 v UNI 143 Lamparas UNI 644 Luminaria tipo spot UNI 1645 Apagadores sencillos UNI 546 Pliegos de lamina 1.5 UNI 447 Angulos de 2x1/4 UNI 248 Tubos de 2x2 chapa #14 UNI 649 Galon de pintura FAST DRY UNI 250 Bisagra de 5 por pares UNI 351 Platina de 2x3/16 UNI 352 Chapa para portón corredizo UNI 153 Galones de tiner UNI 254 Disco corta metal de 14 UNI 155 Disco corta metal de 9 UNI 156 Disco de pulir lija #60 UNI 257 Galon de sellador flex UNI 158 Libra de electrodo 6013 delgado UNI 5 Necesarios para readecuar sala de reuniones y oficinas de la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque segun PACC 2025. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-002-2025 ENLACE DE HONDUCOMPRAS FACTURA :000-001-01-00745978 CAI;2F0D43-D00D4A-B8B7E0-63BE03-090906-FE  http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMAAAADIAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANQAAAA%3d%3d-2aR1388Spto%3d


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES COMO SER REMODELACION DE OFICINAS Y SALON DE USOS MULTIPLES LO CUAL SE DETALLA: Madera de pino PT 90-Piedra de rio M3 3-Arena de rio M3 6-Grava M3 6-Trazado y marcado ML 28.60-Demolición de paredes M2 79.60-Desinstalación de cielo falso M2 169-Excavación de material tipo II M3 1.26-Relleno y compactado M3 0.76-Cimientos de mampostería M3 1.26-Solera concreto ML 3-Castillo concreto ML 7.20-Solera concreto ML 3-Solera concreto ML 3-Pared reforzada de bloque simple M2 11.40-Relleno y pulido de paredes M2 22.80-Suministro he instalación de cielo falso M2 169-Piso de porcelanato M2 66-Moldura de piso terrazo original ML 44-Circuito de iluminación hasta 15amperios 2#14 ML 92.25-Circuito fuerza 2#12 ML 59-Interruptor sencillo UND 5-Instalación de tomacorriente doble bajo relleno UND 12-Instalación Luminaria UND 6-Instalación luminaria tipo spot UND 16-Fabricación de puerta UND 1-Desinstalación e instalación de puertas M2 3-Fabricación de portón patio M2 1-Pintura de aceite y sellador aplicada a dos manos (interior y exterior) M2 196.8-Limpieza final de áreas interiores M2 122.64-Limpieza final de áreasExteriores M2 78.5-Acarreo de material (volqueta) M3 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-005-2025 ENLACE DE HONDUCOMPRAS : http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMAAAADUAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANQAAAA%3d%3d-2bReer5p8LE%3d

ERICK JOSE ARITA AGUILAR

legalName: ERICK JOSE ARITA AGUILAR

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PRIMER PAGO POR  LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES COMO SER REMODELACION DE OFICINAS Y SALON DE USOS MULTIPLES LO CUAL SE DETALLA: Madera de pino PT 90-Piedra de rio M3 3-Arena de rio M3 6-Grava M3 6-Trazado y marcado ML 28.60-Demolición de paredes M2 79.60-Desinstalación de cielo falso M2 169-Excavación de material tipo II M3 1.26-Relleno y compactado M3 0.76-Cimientos de mampostería M3 1.26-Solera concreto ML 3-Castillo concreto ML 7.20-Solera concreto ML 3-Solera concreto ML 3-Pared reforzada de bloque simple M2 11.40-Relleno y pulido de paredes M2 22.80-Suministro he instalación de cielo falso M2 169-Piso de porcelanato M2 66-Moldura de piso terrazo original ML 44-Circuito de iluminación hasta 15amperios 2#14 ML 92.25-Circuito fuerza 2#12 ML 59-Interruptor sencillo UND 5-Instalación de tomacorriente doble bajo relleno UND 12-Instalación Luminaria UND 6-Instalación luminaria tipo spot UND 16-Fabricación de puerta UND 1-Desinstalación e instalación de puertas M2 3-Fabricación de portón patio M2 1-Pintura de aceite y sellador aplicada a dos manos (interior y exterior) M2 196.8-Limpieza final de áreas interiores M2 122.64-Limpieza final de áreasExteriores M2 78.5-Acarreo de material (volqueta) M3 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-005-2025 SEGUN FACTURA:000-001-04-00001243  CAI#2024FC-8DE8E5-2AB0E0-63BE03-09096A-42  ENLACE DE HONDUCOMPRAS : http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMAAAADUAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANQAAAA%3d%3d-2bReer5p8LE%3d


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA 1 Laminas pvc UNI 1382 Molduras pvc UNI 353 esquineros pvc UNI 74 Angulos 1x1 UNI 1405 Furry UNI 1156 crc UNI 467 tornillos calack punta fina UNI 20008 tornillos frijolito punta fina UNI 20009 tornillos punta broca UNI 2000 10 hojas tabla yeso UNI 2011 Postes UNI 2812 Soleras UNI 1013 Cubeta de masilla welbon UNI 114 Cubeta de pintura blanca UNI 115 Cubeta de sellador para pared UNI 216 Tornillos 1 un cuarto para punta fina para tabla yeso UNI 200017 Tornillos frijolito 7.16 punta fina UNI 50018 cinta de papel para tabla yeso UNI 119 brocha 4 pulgadas UNI 120 juegos de rodos de 8 pulgadas UNI 2 21 Piedra de río m3 322 Arena de río m3 623 Bloque de 6 gris UNI 15024 Cemento Bolsa 3025 Pulido Bolsa 826 Varilla de 3/8 leg Lance 927 Varilla de 1/4 leg Lance 628 Alambre de amarre Lb 629 Madera de pino PT 4530 Porcelanato gama media m2 7331 Pegamento para porcelanato Bolsa 6032 Separadores de porcelanato 3 mm Bolsa 333 Fraguador de ceramica Bolsa 234 Puerta con accesorios UNI 135 Cable electrico #14 Caja 136 Cable electrico #12 Caja 237 Cable electrico #10 Caja 138 Cajas octagonales plasticas UNI 2239 Cajas rectangulares plasticas UNI 1840 Flexitubo 3/4 Rollo 241 Tomacorrientes 110 v UNI 1242 Tomacorriente 220 v UNI 143 Lamparas UNI 644 Luminaria tipo spot UNI 1645 Apagadores sencillos UNI 546 Pliegos de lamina 1.5 UNI 447 Angulos de 2x1/4 UNI 248 Tubos de 2x2 chapa #14 UNI 649 Galon de pintura FAST DRY UNI 250 Bisagra de 5 por pares UNI 351 Platina de 2x3/16 UNI 352 Chapa para portón corredizo UNI 153 Galones de tiner UNI 254 Disco corta metal de 14 UNI 155 Disco corta metal de 9 UNI 156 Disco de pulir lija #60 UNI 257 Galon de sellador flex UNI 158 Libra de electrodo 6013 delgado UNI 5 Necesarios para readecuar sala de reuniones y oficinas de la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque segun PACC 2025. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-002-2025 ENLACE DE HONDUCOMPRAS: http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMAAAADIAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANQAAAA%3d%3d-2aR1388Spto%3d

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO POR  LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA:  1 Laminas pvc UNI 1382 Molduras pvc UNI 353 esquineros pvc UNI 74 Angulos 1x1 UNI 1405 Furry UNI 1156 crc UNI 467 tornillos calack punta fina UNI 20008 tornillos frijolito punta fina UNI 20009 tornillos punta broca UNI 2000 10 hojas tabla yeso UNI 2011 Postes UNI 2812 Soleras UNI 1013 Cubeta de masilla welbon UNI 114 Cubeta de pintura blanca UNI 115 Cubeta de sellador para pared UNI 216 Tornillos 1 un cuarto para punta fina para tabla yeso UNI 200017 Tornillos frijolito 7.16 punta fina UNI 50018 cinta de papel para tabla yeso UNI 119 brocha 4 pulgadas UNI 120 juegos de rodos de 8 pulgadas UNI 2 21 Piedra de río m3 322 Arena de río m3 623 Bloque de 6 gris UNI 15024 Cemento Bolsa 3025 Pulido Bolsa 826 Varilla de 3/8 leg Lance 927 Varilla de 1/4 leg Lance 628 Alambre de amarre Lb 629 Madera de pino PT 4530 Porcelanato gama media m2 7331 Pegamento para porcelanato Bolsa 6032 Separadores de porcelanato 3 mm Bolsa 333 Fraguador de ceramica Bolsa 234 Puerta con accesorios UNI 135 Cable electrico #14 Caja 136 Cable electrico #12 Caja 237 Cable electrico #10 Caja 138 Cajas octagonales plasticas UNI 2239 Cajas rectangulares plasticas UNI 1840 Flexitubo 3/4 Rollo 241 Tomacorrientes 110 v UNI 1242 Tomacorriente 220 v UNI 143 Lamparas UNI 644 Luminaria tipo spot UNI 1645 Apagadores sencillos UNI 546 Pliegos de lamina 1.5 UNI 447 Angulos de 2x1/4 UNI 248 Tubos de 2x2 chapa #14 UNI 649 Galon de pintura FAST DRY UNI 250 Bisagra de 5 por pares UNI 351 Platina de 2x3/16 UNI 352 Chapa para portón corredizo UNI 153 Galones de tiner UNI 254 Disco corta metal de 14 UNI 155 Disco corta metal de 9 UNI 156 Disco de pulir lija #60 UNI 257 Galon de sellador flex UNI 158 Libra de electrodo 6013 delgado UNI 5 1 PANEL BTC 8 C/COMPUERTA 2 BREAKER BTC 1X20 1 BREAKER BTC 2X20 30 PIE DE CABLE 8 FOCOS LES 28W 3 LAMP REFLECTOR LES 500W TECNOLITENecesarios para readecuar sala de reuniones y oficinas de la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque segun PACC 2025. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-002-2025 FACTURA: 000-001-01-00747219  CAI#2F0D43-D00D4A-B8B7E0-63BE03-090906-FE FACTURA # 000-001-01-00750672 DE FECHA 29/04/2025 CAI # 2F0D43-D00D4A-B8B7E0-63BE03-090906-FE ENLACE DE HONDUCOMPRAS: http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMAAAADIAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANQAAAA%3d%3d-2aR1388Spto%3d


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES COMO SER REMODELACION DE OFICINAS Y SALON DE USOS MULTIPLES LO CUAL SE DETALLA: Madera de pino PT 90-Piedra de rio M3 3-Arena de rio M3 6-Grava M3 6-Trazado y marcado ML 28.60-Demolición de paredes M2 79.60-Desinstalación de cielo falso M2 169-Excavación de material tipo II M3 1.26-Relleno y compactado M3 0.76-Cimientos de mampostería M3 1.26-Solera concreto ML 3-Castillo concreto ML 7.20-Solera concreto ML 3-Solera concreto ML 3-Pared reforzada de bloque simple M2 11.40-Relleno y pulido de paredes M2 22.80-Suministro he instalación de cielo falso M2 169-Piso de porcelanato M2 66-Moldura de piso terrazo original ML 44-Circuito de iluminación hasta 15amperios 2#14 ML 92.25-Circuito fuerza 2#12 ML 59-Interruptor sencillo UND 5-Instalación de tomacorriente doble bajo relleno UND 12-Instalación Luminaria UND 6-Instalación luminaria tipo spot UND 16-Fabricación de puerta UND 1-Desinstalación e instalación de puertas M2 3-Fabricación de portón patio M2 1-Pintura de aceite y sellador aplicada a dos manos (interior y exterior) M2 196.8-Limpieza final de áreas interiores M2 122.64-Limpieza final de áreasExteriores M2 78.5-Acarreo de material (volqueta) M3 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-005-2025 ENLACE DE HONDUCOMPRAS : http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMAAAADUAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANQAAAA%3d%3d-2bReer5p8LE%3d

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL SEGUN PAGO LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES COMO SER REMODELACION DE OFICINAS Y SALON DE USOS MULTIPLES LO CUAL SE DETALLA: Madera de pino PT 90-Piedra de rio M3 3-Arena de rio M3 6-Grava M3 6-Trazado y marcado ML 28.60-Demolición de paredes M2 79.60-Desinstalación de cielo falso M2 169-Excavación de material tipo II M3 1.26-Relleno y compactado M3 0.76-Cimientos de mampostería M3 1.26-Solera concreto ML 3-Castillo concreto ML 7.20-Solera concreto ML 3-Solera concreto ML 3-Pared reforzada de bloque simple M2 11.40-Relleno y pulido de paredes M2 22.80-Suministro he instalación de cielo falso M2 169-Piso de porcelanato M2 66-Moldura de piso terrazo original ML 44-Circuito de iluminación hasta 15amperios 2#14 ML 92.25-Circuito fuerza 2#12 ML 59-Interruptor sencillo UND 5-Instalación de tomacorriente doble bajo relleno UND 12-Instalación Luminaria UND 6-Instalación luminaria tipo spot UND 16-Fabricación de puerta UND 1-Desinstalación e instalación de puertas M2 3-Fabricación de portón patio M2 1-Pintura de aceite y sellador aplicada a dos manos (interior y exterior) M2 196.8-Limpieza final de áreas interiores M2 122.64-Limpieza final de áreasExteriores M2 78.5-Acarreo de material (volqueta) M3 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-005-2025 SEGUN FACTURA : 000-001-04-00001247 DE FECHA 29/04/2025 CAI# 2024FC-8DE8E5-2AB0E0-63BE03-09096A-42 ENLACE DE HONDUCOMPRAS : http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMAAAADUAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANQAAAA%3d%3d-2bReer5p8LE%3d


title: VALOR QUE CORRSPONE AL PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS COMO SER : Servicios de 10 cambios de aceite con filtros y cambios de filtros diésel para vehículos Nissan Navarra y Toyota Hilux 2004 4 kit de pastillas de freno delanteras para Nissan Navarra 1 Direfencial trasero para Toyota Hilux 2004 2 esfericas delanteras superiores 2 mangueras de intercooler np300 2 amortigudores delanteros Toyota Hilux 2004 2 amortiguadores traseros Toyota Hilux 2004 1 valvula de succion Nissan np300 4 rectificaciones de disco de frenos. Reparaciones necesarias para vehículos en uso en la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque. ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-007-2025 DE FECHA 27/05/2025 SEGUN PACC 2025 ENLACE DE HONDUCOMPRAS http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMAAAADcAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANQAAAA%3d%3d-l8VHZxWOOqI%3d

JESUS HERNANDEZ SALGUERO

legalName: JESUS HERNANDEZ SALGUERO

rationale: VALOR QUE CORRSPONE AL PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS COMO SER : Servicios de 10 cambios de aceite con filtros y cambios de filtros diésel para vehículos Nissan Navarra y Toyota Hilux 2004 4 kit de pastillas de freno delanteras para Nissan Navarra 1 Direfencial trasero para Toyota Hilux 2004 2 esfericas delanteras superiores 2 mangueras de intercooler np300 2 amortigudores delanteros Toyota Hilux 2004 2 amortiguadores traseros Toyota Hilux 2004 1 valvula de succion Nissan np300 4 rectificaciones de disco de frenos. Reparaciones necesarias para vehículos en uso en la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque. ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-007-2025 DE FECHA 27/05/2025 FACTURA:000-001-01-00000466 FECHA 28/05/2025 CAI# 2FAFC3-3D25EF-FFA8E0-63BE03-0909A8-B7  SEGUN PACC 2025 ENLACE DE HONDUCOMPRAS http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMAAAADcAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANQAAAA%3d%3d-l8VHZxWOOqI%3d


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS VIN 3N6CD33B1ZK475417 FACTURA NUMERO 001-005-01-00152358 DEL 26 DE JUNIO DEL 2025


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 27 BANDERAS NACIONALES DE HONDURAS medida oficial 80x40 bordadas por ambos lados color turquesa para uso de la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque y centros educativos de prebásica básica y media SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-006-2025 DE FECHA 27/05/2025 SEGUN PACC 2025 ENLAE DE HONDUCOMPRAS  http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMAAAADYAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANQAAAA%3d%3d-OiEVcUDh8lU%3d

NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

legalName: NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POT  LA COMPRA DE 27 BANDERAS NACIONALES DE HONDURAS medida oficial 80x40 bordadas por ambos lados color turquesa para uso de la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque y centros educativos de prebásica básica y media SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-006-2025 DE FECHA 27/05/2025  FACTURA : 000-001-01-00000143 CAI# 23FD02-25876D-C933EO-63BE03-0909BE-21 SEGUN PACC 2025 ENLAE DE HONDUCOMPRAS  http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMAAAADYAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANQAAAA%3d%3d-OiEVcUDh8lU%3d


title: PAGO DE ESTACIONAMIENTO SEGUN FACTURA 000-001-01-00013040 DEL 13 DE MAYO DEL 2025 Y RECIBOCORRESPONDIENTE AL MES ABRIL A DICIEMBRE 2025 Y LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00012942 DEL 04 DE ABRIL DEL 2025 Y RECIBO CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2025 SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL NUMERO 277-SG/USL-2025 DEL 29 DE MAYO DEL 2025

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE VIAJE DEL SUB SECRETARIO PERSONAL DE LA SSSE Y MOTORISTAEN GIRA DE INAUGURACION DE LOS LUNES CIVICOS MORAZANICO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO EN FECHA DEL 08 AL 09 DE JUNIO DEL 2025.

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE  A LA COMPRA DE 6 resmas de cartulina iris color azul cielo 6 resmas de cartulina iris color verde claro 6 resmas de cartulina iris color violeta 6 resmas de cartulina iris color azul oscuro 6 resmas de cartulina iris color negro y 60 resmas de carpeta folder tamaño carta para la Direccion Departamental de Educacion de Ocotepeque SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 50-15-36-0121-2025 DE FECHA 24/06/2025 COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO ENLACE: http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=449854 SEGUN PACC 2025

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE  AL PAGO POR  LA COMPRA DE 6 resmas de cartulina iris color azul cielo 6 resmas de cartulina iris color verde claro 6 resmas de cartulina iris color violeta 6 resmas de cartulina iris color azul oscuro 6 resmas de cartulina iris color negro y 60 resmas de carpeta folder tamaño carta para la Direccion Departamental de Educacion de Ocotepeque SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 50-15-36-0121-2025 DE FECHA 24/06/2025 COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO ENLACE: http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=449854 SEGUN PACC 2025 FACTURA N° 000-002-01-00004360 CAI#3765C0-0D149F-1FB3E0-63BE03-0909DF-0A


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE   200 carpetas archivadoras de carton negro tamaño oficio 25 resmas de papel bond base 20 color blanco tamaño oficio 16 resmas de cartulina iris color blanco 554 resmas de papel bond base 20 color blanco tamaño carta 350 carpetas archivadoras de carton negro tamaño oficio para la Direccion Departamental de Educacion de Ocotepeque Y CENTROS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA: 50-15-36-0122-2025 DE FECHA 24/06/2025 SEGUN PACC 2025 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ENLACE: http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=449924.

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE   200 carpetas archivadoras de carton negro tamaño oficio 25 resmas de papel bond base 20 color blanco tamaño oficio 16 resmas de cartulina iris color blanco 554 resmas de papel bond base 20 color blanco tamaño carta 350 carpetas archivadoras de carton negro tamaño oficio para la Direccion Departamental de Educacion de Ocotepeque Y CENTROS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA: 50-15-36-0122-2025 DE FECHA 24/06/2025 SEGUN PACC 2025 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ENLACE: http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=449924. FACTURA N° 000-001-01-00034297 CAI#363583-7EA533-DC08E0-63BE03-0909E7-FE


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE  L. 100000.00 ( 1218.6205 GAL)    DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUESEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-008-2025.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR  LA COMPRA DE  L. 100000.00 ( 1218.6205 GAL)    DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUESEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-008-2025. FACTURA N° 000-004-01-00015282 CAI#282BDF-E00E09-BF75E0-63BE03-0909CD-CA