name: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION GALEL HERNANDEZ ROMERO SRL DE CV

streetAddress: BARRIO CABAÑAS 12 CALLE 13 Y 14 AVE CASA 1381

rationale: CONSTRUCCION CAJA PUENTE Pago de Estimacion N°2 de Inversion de Inversion  Orden de Pago:275221   Proy:110416    Ctto:78507    Estm:153137  REVERSION POR CAMBIO DE MONTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-416-1-968-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-416-1-968-1-0

type: CON


title: CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Pago de Estimacion N°1 de Inversion  Orden de Pago:275182   Proy:110563   Ctto:79497   Estm:153268

currency: HNL

name: INGENIEROS ASOCIADOS CONSTRUCTORES S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA GODOY ALTOS DE TONCONTIN LLANOS DEL POTRERO SALÑIDA AL SUR TEGUCIGALPA M.D.C

scheme: HN-RTN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (DAF)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 11 - GESTION DE PROYECTOS NACIONALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 416 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

actividadObra: 2 - FINANCIAMIENTOS DE PROYECTOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

title: ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET PARA ANTENAS STARLINK CON PROCESO DE COMPRA CMA-079-FHIS-2025

EXPERTIA S.A.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PRINCIPAL EDIFICIO TORRE ALFA 5TO PISO LOCAL 501

legalName: EXPERTIA S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Pago de Estimacion N°2 de Inversion  Orden de Pago:274884   Proy:110464   Cttto:79144  Estm:153186

name: CONSTRUCTORA LANZA CASTILLO S DE RL DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES, 2da ETAPA FRENTE A FARMACIA GMT

legalName: Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento


title: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO D CONCRETO HIDRAULICO Pago de Estimacion °1 de Inversion  Orden de PaGO:275053   Proy:110366    Ctto:77096   Estm:153139

name: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS DIAZ S DE R.L

streetAddress: BARRIO LA PAVA, FTE. A DISTRIBUIDORA CANALES


title: REPARACION CEBG DR. REYNALDO SALINAS Pago de estimacion N°1 de inversion Orden de Pago:274932   Proy:110453    Ctto:79180 Estm;153161

CONSTRUCTORA RAMIREZ S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA A LA LIMA KM 7 SOBRE LA AUTOPISTA FTE A RICA SULA

legalName: CONSTRUCTORA RAMIREZ S.A. DE C.V.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN JORNADA EXTRAORDINARIA PAGADO POR GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL CON DNI 0814-1969-00260 EL MES DE MARZO 2025 EL DIA 25 JUNIO 2025 04 23 24 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-0349-2025. FACTURAS NUMERO 4657 4763 4834 4839. OP 275423

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

scheme: HND-IDCARD

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN A UNA REUNIÓN PAGADO POR FERNANDA GISSEL SORIANO BETANCOURTH DNI: 0801-2001-23300 SEGÚN MEMORAMDUM No. DSM-0194-2025. FACTURA NUMERO 007-002-01-00013260. OP 275420

FERNANDA GISSEL SORIANO BETANCOURTH

legalName: FERNANDA GISSEL SORIANO BETANCOURTH


title: REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN A UNA REUNIÓN PAGADO POR ELISA SARELA MONCADA MARTÍNEZ DNI: 0801-182-07403 SEGÚN MEMORAMDUM No. DSM-0197-2025.FACTURA NUMERO 000-001-01-00824743. OP 275425

ELISA SARELA MONCADA MARTINEZ

legalName: ELISA SARELA MONCADA MARTINEZ


title: Adquisición de materiales y útiles de oficina mediante catalogo electrónico factura No. 001-001-01-00019325 comprobante de entrega No. 20072560 20072559 recibo no. 00019325 CMA-223-D-FHIS-2024 SEGÚN MEMORANDUM NO. FHIS-DAF-UC-661-2024. (COMPRA DE GRAPAS Y MARCADORE) ORDEN DE PAGO NO.270810

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO LAS CASITAS Pago de Estimacion N°3 de Inversion Orden de Pago:275213    Proy:109403   Estm:153090  Ctto:74032    PAGO PARCIAL FONDOS 2025  PAGO COMPLEMETARIO DE LA ESTM N°3 DE LA CUAL SE MANDO A LIBERAR L810759.23 DEL DEVENGADO RESERVA 073-2024 PARA UN TOTAL DE ESTM N°3 DE L1389127.39

name: CONSTRUCTORA OBANDO MEZA S DE R L O COBAMEZ

streetAddress: COLONIA MODELO, TEGUCIGALPA, M.D.C.


title: adquisicion de tornillos y arandelas de diferentes medidas con proceso de compra cma-090-fhis-2025

ARMANDO FRANCISCO MARTINEZ VALLADARES

legalName: ARMANDO FRANCISCO MARTINEZ VALLADARES

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: ADQUISICION DE TORNILLOS PARA FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO DE ARCHIVO CENTRAL SOLICITADO POR CID/ARCHIVO CENTRAL FACTURA 000-001-01-00000660 ORDEN DE COMPRA 13696 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-326-2025. OP 276037


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN JORNADA EXTRAORDINARIA PAGADO POR GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL CON DNI 0814-1969-00260 EL MES DE MAYO 2025 LOS DIAS 06 07 05 Y DEL MES DE ABRIL EL DIA 30 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DCYS-DAF-540-2025. OP 275531


title: REPOSICION DE TECHO MODULO 1 ESCUELA LUIS LANDA Pago de Anticipo de Inversion Orden de Pago:270621   Proy:110724   Ctto:79116   Estm:151213

name: INGENIERIA CONSTRUCTORA PROYECTOS Y AGREGADOS S. DE R.L

streetAddress: RES LOMAS DE SAN ANTONIO DESPUES DEL PARQUE, LOTE N.8, BL G, LA CEIBA ATLANTIDA


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN JORNADA EXTRAORDINARIA PAGADO POR GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL CON DNI 0814-1969-00260 EL MES DE FEBRERO 2025 LOS DIAS 11 12 MES DE ABRIL EL DIA 04   Y EL MES MAYO 07 08 09 SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DHR-0951-2025. OP 275523


title: PAGO DE FACTURA NO 000-008-01-00027974 A FAVOR DE DIARIO LA TRIBUNA POR CONTRATO DE NO. 790571 PUBLICACION DE PROCESO  LPI FHIS 01-2024 SDO NO. HO-L1213 P00002 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS ORDEN PAGO No.272715 CTTO No.80578 ESTIMACION No.152304

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ga: 2 - GERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

ue: 2 - PAPSH

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 12 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS

proyecto: 1 - Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 2 - GESTION ADMINISTRATIVA, EVALUACION Y AUDITORIA EXTERNA DEL PROGRAMA

type: FACT


JENIFER DANIELA ZUNIGA MONDRAGON

legalName: JENIFER DANIELA ZUNIGA MONDRAGON

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: JENIFER 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ANALISTA EN GESTION FINANCIERA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DEL 01 DE ENERO AL 2 DE MARZO 2025. PAGO DE DOS DIAS DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2025.   ESTIMACION NO.152256 ORDEN DE PAGO NO.272668 CTTO NO. 80103

description: Generación de F01/F07 por Contrato: JENIFER 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ANALISTA EN GESTION FINANCIERA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DEL 01 DE ENERO AL 2 DE MARZO 2025. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2025   ESTIMACION NO. 152241  ORDEN DE PAGO NO.  272641  CTTO NO.80103

description: Generación de F01/F07 por Contrato: JENIFER 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ANALISTA EN GESTION FINANCIERA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DEL 01 DE ENERO AL 2 DE MARZO 2025.PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO 2025   ESTIMACION NO.152249  ORDEN DE PAGO NO.  272660 CTTO NO.80103


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HORWATH CENTRAL con resumen: CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA INDEPENDIENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS CONTRATO DE PRESTAMO BID 5284 BL/HO A FAVOR DE HORWATH CENTRAL AMERICA D de R. L. AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS PARA LOS PERIODOS AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2024 AL 31 DICIEMBRE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2025 AL 31

name: HORWATH CENTRAL AMERICA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO LA LEONA 6TA AVENIDA, BLOQUE#1426

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA INDEPENDIENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS CONTRATO DE PRESTAMO BID 5284 BL/HO A FAVOR DE HORWATH CENTRAL AMERICA D de R. L. AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS PARA LOS PERIODOS AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2024 AL 31 DICIEMBRE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2025 AL 31. PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00002784 POR PRESENTACION DEL INFORME DE AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE 2024.  ESTIMACION NO. 152501 ORDEN DE PAGO NO.273242 CTTO. NO. 80809

description: CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA INDEPENDIENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS CONTRATO DE PRESTAMO BID 5284 BL/HO A FAVOR DE HORWATH CENTRAL AMERICA D de R. L. AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS PARA LOS PERIODOS AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2024 AL 31 DICIEMBRE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2025 AL 31. PAGO DEL 40% DE HONORARIOS AÑO 2024 POR PLAN DE TRABAJO Y MATRIZ DE RESPUESTA AL RIESGO FACTURA NO. 000-002-01-00002783 ESTIMACION NO. 152500 ORDEN DE PAGO NO. 273241 CTTO. NO. 80808


streetAddress: COLONIA LOMAS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: VECOYA S. DE R.L. con resumen: CONTRATO SERVICIO DE RENTA DE OFICINA PARA LA UCP PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS.DEL 3 DE MARZO 2025 AL 3 DE JUNIO 2026. PAGO DE RENTA DEL LOCAL DEL 03 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2025.    ESTIMACION NO. 153605 ORDEN DE PAGO NO. 275856 CTTO. NO.81422.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: VECOYA S. DE R.L. con resumen: CONTRATO SERVICIO DE RENTA DE OFICINA PARA LA UCP PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS.DEL 3 DE MARZO 2025 AL 3 DE JUNIO 2026. PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA SEGUN CONTRATO DE RENTA SUSCRITO. RECIBO SIN NUMERO. ORDEN PAGO No.272679 CTTO No.80567 ESTIMACION No.152266

description: Generación de F01/F07 por Contrato: VECOYA S. DE R.L. con resumen: CONTRATO SERVICIO DE RENTA DE OFICINA PARA LA UCP PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS.DEL 3 DE MARZO 2025 AL 3 DE JUNIO 2026. PAGO DE RENTA DE LOCAL A FAVOR DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VECOYA S. DE R.L. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 2025. FACTURA NO. 000-001-01-00000356 ORDEN PAGO No.272716 CTTO No.80577 ESTIMACION No.152305

description: Generación de F01/F07 por Contrato: VECOYA S. DE R.L. con resumen: CONTRATO SERVICIO DE RENTA DE OFICINA PARA LA UCP PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS.DEL 3 DE MARZO 2025 AL 3 DE JUNIO 2026.PAGO DE RENTA DE LOCAL A FAVOR DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VECOYA S. DE R.L. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2025. FACTURA NO. 000-001-01-00000357 ORDEN PAGO No.272717 CTTO No.80576 ESTIMACION No.152306

description: Generación de F01/F07 por Contrato: VECOYA S. DE R.L. con resumen: CONTRATO SERVICIO DE RENTA DE OFICINA PARA LA UCP PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS.DEL 3 DE MARZO 2025 AL 3 DE JUNIO 2026. PAGO DE RENTA DEL ALQUILER POR EL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2025   ESTIMACION NO.152519 ORDEN DE PAGO NO. 273312 CTTO. NO. 80829

description: VECOYA S. DE R.L. con resumen: CONTRATO SERVICIO DE RENTA DE OFICINA PARA LA UCP PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS.DEL 3 DE MARZO 2025 AL 3 DE JUNIO 2026. PAGO DE LA RENTA DE LOCAL POR EL PERIODO DE 03 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2025    ESTIMACION NO.152846 ORDEN DE PAGO NO. 274055 CTTO. NO. 80986

description: CONTRATO SERVICIO DE RENTA DE OFICINA PARA LA UCP PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS.DEL 3 DE MARZO 2025 AL 3 DE JUNIO 2026. PAGO DE SERVICIO DE RENTA A  LA EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VECOYA S DE R L SEFUN FACTURA NO. 000-001-01-00000376 DEL 03 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2025. ORDEN PAGO No.275286 CTTO No.81246 ESTIMACION No.153343


title: PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2025. FACTURA NO. 000-001-01-00000363 A FAVOR DE CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIA VECOYA S. DE R.L.   ESTIMACION NO.152520 ORDEN DE PAGO NO. 273313 CTTO. NO.80830

name: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VECOYA S. DE R.L.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


CARLOS HUMBERTO MEJIA MARTINEZ

legalName: CARLOS HUMBERTO MEJIA MARTINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CARLOS MEJIA con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO MEJIA MARTINEZ COMO ESPECIALISTA EN DISEÑO Y SUPERVISIÓN DEL 5 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2025   ESTIMACION NO.153912 ORDEN DE PAGO NO.276465 CTTO. NO.80898

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO MEJIA MARTINEZ COMO ESPECIALISTA EN DISEÑO Y SUPERVISIÓN DEL 5 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 26 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2025 ESTIMACION NO.152723 ORDEN DE PAGO NO.273742 CTTO. NO.80898.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CARLOS MEJIA con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO MEJIA MARTINEZ COMO ESPECIALISTA EN DISEÑO Y SUPERVISIÓN DEL 5 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2025   OP: 274717  CTTO: 80898  REF: 153144

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CARLOS MEJIA con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO MEJIA MARTINEZ COMO ESPECIALISTA EN DISEÑO Y SUPERVISIÓN DEL 5 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2025     ESTIMACION NO. 153500 ORDEN DE PAGO NO.275593 CTTO. NO. 80898


RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA

legalName: RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: RAFAEL SORIANO con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA COMO ESPECIALISTA EN DISEÑO Y SUPERVISIÓN DEL 5 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2025   ESTIMACION NO. 153917 ORDEN DE PAGO NO.276470 CTTO. NO.80902

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA COMO ESPECIALISTA EN DISEÑO Y SUPERVISIÓN DEL 5 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 26 DIAS DELMES DE MAYO 2025 ESTIMACION NO.152724 ORDEN DE PAGO NO.273743 CTTO. NO.80902.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: RAFAEL SORIANO con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA COMO ESPECIALISTA EN DISEÑO Y SUPERVISIÓN DEL 5 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2025   OP: 274725  CTTO: 80902  REF: 153150

description: Generación de F01/F07 por Contrato: RAFAEL SORIANO con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA COMO ESPECIALISTA EN DISEÑO Y SUPERVISIÓN DEL 5 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2025     ESTIMACION NO.153505 ORDEN DE PAGO NO. 275599  CTTO. NO.80902


NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: NUBIA MACEDO con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO COMO ESPECIALISTA EN DISEÑO Y SUPERVISIÓN DEL 5 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2025  ESTIMACION NO.153916 ORDEN DE PAGO NO.276469 CTTO. NO.80901

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO COMO ESPECIALISTA EN DISEÑO Y SUPERVISIÓN DEL 5 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 26 DIAS DE MAYO DE 2025 ESTIMACION NO.152725 ORDEN DE PAGO:273744  CTTO. NO.80901

description: Generación de F01/F07 por Contrato: NUBIA MACEDO con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO COMO ESPECIALISTA EN DISEÑO Y SUPERVISIÓN DEL 5 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2025   OP: 274723  CTTO: 80901  REF: 153148

description: Generación de F01/F07 por Contrato: NUBIA MACEDO con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO COMO ESPECIALISTA EN DISEÑO Y SUPERVISIÓN DEL 5 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2025    ESTIMACION NO. 153504 ORDEN DE PAGO NO. 275598 CTTO. NO.80901


KAREN JANINE GODOY SIERRA

legalName: KAREN JANINE GODOY SIERRA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: KAREN GODOY con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KAREN JANINE GODOY SIERRA COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y APOYO PARA ADQUISICIONES DEL 5 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2025   ESTIMACION NO. 153913  ORDEN DE PAGO NO. 276466  CTTO. NO.80897

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KAREN JANINE GODOY SIERRA COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y APOYO PARA ADQUISICIONES DEL 5 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 26 DIAS DELMES DE MAYO 2025 ESTIMACION  OP: 273736  CTTO: 80897  REF: 152718

description: Generación de F01/F07 por Contrato: KAREN GODOY con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KAREN JANINE GODOY SIERRA COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y APOYO PARA ADQUISICIONES DEL 5 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2025  OP: 274719  CTTO: 80897  REF: 153145

description: Generación de F01/F07 por Contrato: KAREN GODOY con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KAREN JANINE GODOY SIERRA COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y APOYO PARA ADQUISICIONES DEL 5 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2025     ESTIMACION NO. 153501 ORDEN DE PAGO NO.275594 CTTO. NO. 80897


LIBER ILYA FINO RODRIGUEZ

legalName: LIBER ILYA FINO RODRIGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: LIBER FINO con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  LIBER ILYA FINO RODRIGUEZ COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL  DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2025   ESTIMACION NO. 153914 ORDEN DE PAGO NO.276467 CTTO. NO.80899

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  LIBER ILYA FINO RODRIGUEZ COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL  DEL 21 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. HONORARIOS PROFESIONALES DE 10 DIAS DEL MES DE ABRIL ESTIMACION NO.152721ORDEN DE PAGO NO. 273739 CTTO. NO.80899.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  LIBER ILYA FINO RODRIGUEZ COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL  DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DE 2025  ESTIMACION NO.152722 ORDEN DE PAGO NO.273740 CTTO. NO.80899.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: LIBER FINO con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  LIBER ILYA FINO RODRIGUEZ COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL  DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2025  ESTIMACION  OP: 274721 CTTO: 80899  REF: 153146

description: Generación de F01/F07 por Contrato: LIBER FINO con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  LIBER ILYA FINO RODRIGUEZ COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL  DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2025     ESTIMACION NO. 153502 ORDEN DE PAGO NO. 275595 CTTO. NO.80899


ALEXIS EDUARDO ZEPEDA CERNA

legalName: ALEXIS EDUARDO ZEPEDA CERNA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: ALEXIS ZEPEDA con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  ALEXIS EDUARDO ZEPEDA CERNA COMO ESPECIALISTA SOCIAL  DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2025   ESTIMACION NO.153915 ORDEN DE PAGO NO. 276468 CTTO. NO.80900

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  ALEXIS EDUARDO ZEPEDA CERNA COMO ESPECIALISTA SOCIAL  DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL DE 2025 ESTIMACION NO.                  OP: 273737 CTTO: 80900 REF: 152719

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  ALEXIS EDUARDO ZEPEDA CERNA COMO ESPECIALISTA SOCIAL  DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DE 2025  ESTIMACION;2  OP: 273738  CTTO: 80900  REF: 152720

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ALEXIS ZEPEDA con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  ALEXIS EDUARDO ZEPEDA CERNA COMO ESPECIALISTA SOCIAL  DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2025  ESTIMACION  OP: 274722 CTTO: 80900  REF: 153147

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ALEXIS ZEPEDA con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  ALEXIS EDUARDO ZEPEDA CERNA COMO ESPECIALISTA SOCIAL  DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2025     ESTIMACION NO.153503 ORDEN DE PAGO NO.275597  CTTO. NO.80900


RONEY MIGUEL ZAVALA MEDINA

legalName: RONEY MIGUEL ZAVALA MEDINA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: RONEY ZAVALA con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE RONEY MIGUEL ZAVALA MEDINA COMO FACILITADOR DINAMIZADOR DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2025     ESTIMACION NO. 153495 ORDEN DE PAGO NO. 275588 CTTO. NO.80939

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE RONEY MIGUEL ZAVALA MEDINA COMO FACILITADOR DINAMIZADOR DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE 26 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2025   ESTIMACION NO. 152771 ORDEN DE PAGO NO. 273861 CTTO.NO.80939

description: Generación de F01/F07 por Contrato: RONEY ZAVALA con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE RONEY MIGUEL ZAVALA MEDINA COMO FACILITADOR DINAMIZADOR DEL 5 DE MAYO AL AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2025. ORDEN DE PAGO Nº : 275131 ESTIMACION Nº : 153317 CTTO : 80939.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-008-01-00028189 A FAVOR DE DIARIO LA TRIBUNA POR CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 790583 PUBLICACION LLAMADO A LICITACION DE PROCESO  LPI FHIS 02-2025 SDO NO. HO-L1213 P00006 Y LLAMADO A LICITACION NO. LPI FHIS-03-2025 SDO NO. L1213 P00003 DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS ORDEN PAGO No.272697 CTTO No.80573 ESTIMACION No.152284


TANIA GISELLE LOPEZ FLORES

legalName: TANIA GISELLE LOPEZ FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: TANIA 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES A FAVOR DE TANIA GISELLE LOPEZ FLORES PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DEL. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2025   ESTIMACION NO.153918  ORDEN DE PAGO NO. 276471 CTTO. NO.80105

description: Generación de F01/F07 por Contrato: TANIA 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES A FAVOR DE TANIA GISELLE LOPEZ FLORES PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DEL 1 DE MAYO AL 31 DICIEMBRE 2025. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO 2025.   ESTIMACION NO.152948 ORDEN DE PAGO NO.274296 CTTO. NO.80105

description: Generación de F01/F07 por Contrato: TANIA 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES A FAVOR DE TANIA GISELLE LOPEZ FLORES PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DEL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2025   OP: 274727 CTTO: 80105  REF: 153152

description: Generación de F01/F07 por Contrato: TANIA 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES A FAVOR DE TANIA GISELLE LOPEZ FLORES PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2025     ESTIMACION NO.153506 ORDEN DE PAGO NO. 275600 CTTO. NO.80105


title: PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE PAPSH EN EDIFICIO SUYAPA 504 DE TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000366 A FAVOR DE EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VECOYA S. DE R. L. ESTIMACION No.152847 ORDEN PAGO No.274056 CTTO No.80987

legalName: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VECOYA S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento


HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ

legalName: HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ

objeto: 42210-Máquinas y Equipo de Construcción

actividadObra: 1 - PREINVERSION Y FORTALECIMIENTO SECTORIAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HG INVERSIONES con resumen: ADQUISICION DE UN DRONE TOPOGRAFICO MATRICE 350 RTK CON SUS ACCESORIOS PROVEEDOR HG INVERSIONESSEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000405  ESTIMACION NO. 153349 ORDEN DE PAGO NO. 275297        CTTO. NO.81262

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HG INVERSIONES con resumen: ADQUISICION DE TONER TOPOGRAFICO MATRICE 350 RTK CON SUS ACCESORIOS PROVEEDOR HG INVERSIONES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000405.  ESTIMACION NO.153349 ORDEN DE PAGO NO.275297    CTTO.NO.81262


title: PAGO DE FACTURA NO 000-008-01-00028209 A FAVOR DE DIARIO LA TRIBUNA POR CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 7905821 PUBLICACION DE PROCESO  LPI FHIS 01-2025 INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO JUTICALPA OLANCHO. PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS ORDEN PAGO No.272698 CTTO No.80574 ESTIMACION No.152285


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS No.35160 A LA FECHA 16/06/2025 AL 20/06/2025 COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SANTA BARBARA SANTA BARBARA LA ESPERANZA INTIBUCA Y MARCALA LA PAZ PARA FACILITAR JORNADA DE SOCIALIZACION Y DIVULGACION INFORMACION DE PAPSH DE LOS PROYECTOS CODIGOS 105756 107453108828 Y 105761 DEL 16 AL 20 DE JUNIO 2025.  ESTIMACION No.152863 ORDEN DE PAGO No.274077 CTTO. No.80994


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS No.35162 A LA FECHA 25/06/2025 AL 27/06/2025 COMBUSTIBLE PARA LA GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPO DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLON.ALDEAS SANGRELAYA COCALITO Y OTRAS. FACILITAR JORNADAS DE SOCIALIZACION Y DIVULGACION DE INFORMACION AMBIENTAL CON ACTORES LOCALES DEL PROYECTO AGUA POTABLE NO. 107111  ESTIMACION No.152862 ORDEN DE PAGO No.274075 CTTO. No.80997        .


name: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DESEPTIEMBRE ATRAS DELPARQUEO RECREATIVO CASA-5901

actividadObra: 4 - Ampliación y mejora de los sistemas de agua potable y saneamiento,  pequeñas localidades y zonas rurales

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 79856 SERDICON con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA SUSCRITO CON LA EMPRESA SERVICIOS DE DISENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS S. DE R. L. PARA LA EJECUCION PROYECTO REPOSICIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDADES DE SANGRELAYA COCALITO IRIONA PUERTO Y LOS MANGOS MUNICIPIO DE IRIONA DEPARTAMENTO DE COLÓN PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO 107111   ORDEN DE PAGO NO.274359 CTTO. NO.79856 ESTIMACION No.152971


MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ

legalName: MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MARIO 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA A FAVOR DE MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. PAGO DE HONIORARIOS PROFESIONALES DE 18 DIAS DEL MES DE JUNIO 2025.    ORDEN DE PAGO Nº : 274711 ESTIMACION Nº : 153140 CTTO : 80100.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MARIO 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA A FAVOR DE MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2025  ESTIMACION NO.152238        ORDEN DE PAGO NO. 272638 CTTO NO. 80100

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MARIO 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA A FAVOR DE MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO 2025  ESTIMACION NO.152246  ORDEN DE PAGO NO. 272657  CTTO NO. 80100

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MARIO 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA A FAVOR DE MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2025   ESTIMACION NO.152253 ORDEN DE PAGO NO. 272665 CTTO NO. 80100

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MARIO 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA A FAVOR DE MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2025  ESTIMACION NO.152291 ORDEN DE PAGO NO. 272700 CTTO NO. 80100

description: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA A FAVOR DE MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO 2025 ESTIMACION NO.                      ORDEN DE PAGO                   OP: 273728      CTTO:  80100  REF: 152712


LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA CARRETERA AL BATALLON EDIFICIO TORRES DE SUR CUBICULO -14

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: LEMPIRA 79844 con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA LEMPIRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS COMUNIDADES DEL GUAYABAL PEDERNAL GUASCOTORO Y DELICIAS MUNICIPIO DE SAN JOSÉ  DEPARTAMENTO DE LA PAZ.  PAGO DE ANTICIPO DE OBRA PROYECTO NO. 105761   ORDEN DE PAGO NO. 274371 CTTO. NO.79844 ESTIMACION No.152975


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: LEMPIRA 79846 con resumen: CONTRATO DE EJECICION DE OBRA SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA LEMPIRA PARA EJECUTAR PROYECTO DENOMINADO AMPLIACIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO SAN MARCOS SAN MARCOS SANTA BÁRBARA PAGO DE ANTICIPO DE PROYECTO NO. 105756  ORDEN DE PAGO NO. 274372 CTTO. NO.  79846


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: LEMPIRA 79848 con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUCTIRA LEMPIRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ PAGO DE ANTICIPO AL PROYECTO NO. 107453     ORDEN DE PAGO NO.274373 CTO. NO. 79848 ESTIMACION No.152977


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: LEMPIRA 79850 con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA SUSCRITO ON LA EMPRESA CONSTRUCTORA LEMPIRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CAMPANARIO 2 COMUNIDAD CAMPANARIO 2 ALDEA QUIRAGUIRA MASAGUARA INTIBUCÁ  ESTIMACION NO.152978 ORDEN DE PAGO NO. 274374 CTTO. NO. 79850


name: COMPAÑIA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES NACIONALES S DE RL (CIIN S.A DE C.V)

streetAddress: BARRIO EL PINITO A LA PAR DE PULPERIA ANTONIA SANTA LUCIA

actividadObra: 3 - Ampliación y mejora de los sistemas de agua potable y saneamiento, colonias periurbanas del AMDC

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CIIN 79840 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE COMPAÑIA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES NACIONALES S.S. PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE OBRAS DE MITIGACION EN LA COLONIA MONTES DE LOS OLIVOS CODIGO 110470. PAGO DE ANTICIPO   ESTIMACION NO. 153113        ORDEN DE PAGO NO.274600       CTTO. NO.79840


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: RONEY 2025 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DINAMIZADOR A FAVOR DE RONEY MIGUEL ZAVALA MEDINA PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DEL 1RO. DE ENERO 2025 AL 17 ABRIL 2025. PAGO DE 17 DIAS DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL 2025.  ESTIMACION NO.152295 ORDEN DE PAGO NO. 272704 CTTO. NO 80104

description: Generación de F01/F07 por Contrato: RONEY 2025 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DINAMIZADOR A FAVOR DE RONEY MIGUEL ZAVALA MEDINA PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DEL 1RO. DE ENERO 2025 AL 17 ABRIL 2025.. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2025  ESTIMACION NO.152242 ORDEN DE PAGO NO. 272642   CTTO NO. 80104

description: Generación de F01/F07 por Contrato: RONEY 2025 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DINAMIZADOR A FAVOR DE RONEY MIGUEL ZAVALA MEDINA PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DEL 1RO. DE ENERO 2025 AL 17 ABRIL 2025. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO 2025   ESTIMACION NO.152251 ORDEN DE PAGO NO. 272662 CTTO NO. 80104

description: Generación de F01/F07 por Contrato: RONEY 2025 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DINAMIZADOR A FAVOR DE RONEY MIGUEL ZAVALA MEDINA PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DEL 1RO. DE ENERO 2025 AL 17 ABRIL 2025. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2025  ESTIMACION NO.152258 ORDEN DE PAGO NO. 272670 CTTO NO. 80104


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HEYDI CELEDON con resumen: ENMIENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA DE HEYDI ERNESTINA CELEDON COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES

HEYDI ERNESTINA CELEDON OROZCO

scheme: HND-PASSPORT

legalName: HEYDI ERNESTINA CELEDON OROZCO


legalName: COMPAÑIA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES NACIONALES S DE RL (CIIN S.A DE C.V)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CIIN 79838 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE COMPAÑIA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES NACIONALES S.S. PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE OBRAS DE MITIGACION EN LA COLONIA NUEVA JERUSALEN NO. 2 CODIGO 110467 PAGO DE ANTICIPO   ESTIMACION NO.153111       ORDEN DE PAGO NO.274598        CTTO. NO.79838


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CIIN 79842 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE COMPAÑIA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES NACIONALES S.S. PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE OBRAS DE MITIGACION EN LA COLONIA BRISAS DEL MOGOTE CODIGO 110469 PAGO DE ANTICIPO  ESTIMACION NO. 153112     ORDE DE PAGO NO 274599   CTTO. NO. 79842


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000375 A FAVOR DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S. DE R L VECOYA  POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. DEL 16 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2025.   ESTIMACIÓN NO. 153342 ORDEN DE PAGO NO.275285 CTTO. NO.81245


title: Gira a Trujillo Colon del 15 al 18 de julio 2025 a Sangrelaya cocalito Iriona Puerto y Mangos Colon. Proyecto  105756 reposición sistema de agua potable presentación del consorcio Integra Macro consult encargado de la supervisión socialización del plan de trabajo realizar recorrido junto a supervisión y lideres comunitarios. ORDEN DE PAGO Nº : 275194 ESTIMACION Nº : 153331 CTTO : 81226.


rationale: Proyecto: 105761 ampliacion de Sistema de agua potable y saneamiento de los comunidades de Guayabal Pedernal Guascatoro y Delicias. Municipio de San Jose Departamento de la Paz. Realizar ante la comunidad autoridades municipal junta de aguas presentación del Consorcio Integra Macroconsult encargada de la supervision de la obra. Socializar el plan de trabajo. Establecer acuerdos y compromisos con la comunidad realizar recorrido junto con la supervision. Gira realizar del 16 al 18 de julio 2025. ORDEN DE PAGO Nº : 275051 ESTIMACION Nº : 153299 CTTO : 81201. REVERSION DE LIQUIDACION No.41625

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-416-2-52-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-416-2-52-1-0

type: OFICIO


name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: COCATEL con resumen: ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UPEG ADQUISICION DE CAMARAS Y DRONE PARA EQUIPO DE COMUNICACION. ORDEN DE COMPRA NO. 13643 DEL 4 DE JUNIO 2025 A FAVOR DE COMPANIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S. DE R. L. PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00005179  000-003-01-00005178 000-003-01-00005177                                       ESTIMACION NO.153445 ORDEN DE PAGO NO.275466 CTTO.NO. 81323


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CABLE COLOR con resumen: CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA EL PAPSH A FAVOR DE NEGOCIOS CORPORATIVOS CABLE COLOR. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET MES DE AGOSTO 2025 ORDEN PAGO No.275855 CTTO No.81421 ESTIMACION No.153604

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CABLE COLOR con resumen: CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA EL PAPSH A FAVOR DE NEGOCIOS CORPORATIVOS CABLE COLOR. PAGO SERVICIOS DE INTERNET MES DE JUNIO 2025 ORDEN PAGO No.275471 CTTO No.81320 ESTIMACION No.153447

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CABLE COLOR con resumen: CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA EL PAPSH A FAVOR DE NEGOCIOS CORPORATIVOS CABLE COLOR. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET MES DE JULIO 2025 ORDEN PAGO No.275472 CTTO No.81321 ESTIMACION No.153448


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HEYDI 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES A FAVOR DE HEYDI ERNESTINA CELEDON OROZCO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2025   ESTIMACION NO.153499 ORDEN DE PAGO NO. 275592 CTTO.NO 80565

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HEYDI 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES A FAVOR DE HEYDI ERNESTINA CELEDON OROZCO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DEL 31 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES UN DIA MES DE ENERO 2025. ESTIMACION NO. 152245   ORDEN DE PAGO NO. 272653  CTTO.NO.80565

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HEYDI 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES A FAVOR DE HEYDI ERNESTINA CELEDON OROZCO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. DEL 31 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO 2025.  ESTIMACION NO. 152252 ORDEN DE PAGO NO. 272663 CTTO.NO. 80565

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HEYDI 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES A FAVOR DE HEYDI ERNESTINA CELEDON OROZCO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DEL 31 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2025.  ESTIMACION NO.152259 ORDEN DE PAGO NO. 272671 CTTO.NO. 80565

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HEYDI 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES A FAVOR DE HEYDI ERNESTINA CELEDON OROZCO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. DEL 31 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2025.  ESTIMACION NO. 152296 ORDEN DE PAGO NO. 272705 CTTO.NO. 80565

description: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES A FAVOR DE HEYDI ERNESTINA CELEDON OROZCO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DE 2025   ESTIMACION  OP: 273734  CTTO: 80565  REF: 152717

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HEYDI 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES A FAVOR DE HEYDI ERNESTINA CELEDON OROZCO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2025 OP: 274730  CTTO: 80565  REF: 153154


RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE

legalName: RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: RAMON CASTELLANOS con resumen: CONTRATO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE COMO COORDINADOR DEL COMPONENTE 1 DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DEL 2 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2025   ESTIMACION NO.153919 ORDEN DE PAGO NO. 276472 CTTO. NO.81363

description: Generación de F01/F07 por Contrato: RAMON CASTELLANOS con resumen: CONTRATO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE COMO COORDINADOR DEL COMPONENTE 1 DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DEL 2 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2025     ESTIMACION NO.153510 ORDEN DE PAGO NO. 275614 CTTO. NO.81363


title: VISITA A PROYECTO 107250 CONSTRUCCION SISTEMA DE MICROCAPTACION PLUVIAL CONCEPCIÓN INTIBUCA Y PROYECTO 107192 MICROCAPTACION SAN MARCOS DE LA SIERRA INTIBUCA. REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GIRA DE 2 AL 4 DE JULIO 2025.   ORDEN DE PAGO Nº : 275569 ESTIMACION Nº : 153486 CTTO : 81350.

CARLOS HUMBERTO MEJIA MARTINEZ

legalName: CARLOS HUMBERTO MEJIA MARTINEZ


INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: INTEGRANET con resumen: ADQUISICION DE 8 LICENCIAS DE MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL 2024 A LA EMPRESA INTEGRADORES DE REDES S. DE R.  L. INTEGRANET ORDEN DE COMPRA NO. 13635. PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000353  ESTIMACION NO.125030 ORDEN DE PAGO NO.275648 CTTO.NO. 81380


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-28-0168-2025 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-416-2-69-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-416-2-69-1-0


PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA

legalName: PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PEDRO 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2025   ESTIMACION NO.153911  ORDEN DE PAGO NO.276464  CTTO. NO.80564

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PEDRO 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2025   ESTIMACION NO.152244  ORDEN DE PAGO NO. 272651  CTTO NO. 80564

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PEDRO 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO 2025   ESTIMACION NO. 152250 ORDEN DE PAGO NO. 272661 CTTO NO. 80564

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PEDRO 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2025   ESTIMACION NO.152257 ORDEN DE PAGO NO. 272669 CTTO NO.80564

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PEDRO 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2025  ESTIMACION NO. 152294 ORDEN DE PAGO NO. 272703 CTTO NO. 80564

description: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO 2025  ESTIMACION OP: 273733  CTTO: 80564  REF: 152715

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PEDRO 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2025  ESTIMACION  OP: 274715  CTTO: 80564  REF: 153143

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PEDRO 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2025    ESTIMACION NO.153498 ORDEN DE PAGO NO.275591 CTTO. NO.80564


title: Realizar ante autoridades municipales juntas de agua patronatos presentación de contratistas y la supervisión además de realizar recorridos conjunto para identificación de alcances de los proyectos construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable Campanarios masaguara Intibuca código 108828 reparación de sistema de agua potable san marcos de la sierra Intibucá Código 107453  del 05 al 08 agosto 2025 ORDEN PAGO No.275547 CTTO No.81346 ESTIMACION No.153481

RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA

legalName: RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA


rationale: Presentación de firma supervisora y ejecutora del proyecto reparación de sistema de agua potable con código 107453 ubicado en San Marcos de la Sierra Intibucá departamento de Intibucá del 6 al 8 de agosto 2025 ORDEN PAGO No.275550 CTTO No.81348 ESTIMACION No.153483 reintegro de liquidacion No.41623

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-416-2-77-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-416-2-77-1-0


title: pago de servicios de enegia electrica de las oficinas del PAPSH edificio 504 local No. 601 del 17 de junio al 19 de julio 2025 a favor de la empresa Constructora e Inmobiliaria VECOYA S. de R. L. ORDEN PAGO No.276071 CTTO No.81514 ESTIMACION No.153702

type: REC


ANGEL EDUARDO SANCHEZ PEREZ

legalName: ANGEL EDUARDO SANCHEZ PEREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: ANGEL 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO COORDINADOR DEL COMPONENTE II A FAVOR DE ANGEL EDUARDO SANCHEZ PEREZ DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2025   ESTIMACION NO.153910 ORDEN DE PAGO NO.276463 CTTO. NO.80102

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ANGEL 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO COORDINADOR DEL COMPONENTE II A FAVOR DE ANGEL EDUARDO SANCHEZ PEREZ DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2025   ESTIMACION NO.152240    ORDEN DE PAGO NO.  272640    CTTO NO.80102

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ANGEL 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO COORDINADOR DEL COMPONENTE II A FAVOR DE ANGEL EDUARDO SANCHEZ PEREZ DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO 2025   ESTIMACION NO.152248  ORDEN DE PAGO NO. 272659 CTTO NO. 80102

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ANGEL 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO COORDINADOR DEL COMPONENTE II A FAVOR DE ANGEL EDUARDO SANCHEZ PEREZ DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2025   ESTIMACION NO. 152255 ORDEN DE PAGO NO. 272667 CTTO NO. 80102

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ANGEL 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO COORDINADOR DEL COMPONENTE II A FAVOR DE ANGEL EDUARDO SANCHEZ PEREZ DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2025   ESTIMACION NO.152293 ORDEN DE PAGO NO. 272702 CTTO NO. 80102

description: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO COORDINADOR DEL COMPONENTE II A FAVOR DE ANGEL EDUARDO SANCHEZ PEREZ DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DE 2025. ESTIMACION       OP: 273732    CTTO: 80102  REF: 152714

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ANGEL 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO COORDINADOR DEL COMPONENTE II A FAVOR DE ANGEL EDUARDO SANCHEZ PEREZ DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2025  OP: 274714  CTTO: 80102  REF: 153142

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ANGEL 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO COORDINADOR DEL COMPONENTE II A FAVOR DE ANGEL EDUARDO SANCHEZ PEREZ DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2025    ESTIMACION NO. 153497 ORDEN DE PAGO NO.275590      CTTO. NO.80102


title: RESERVA ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-28-0168-2025 A FAVOR DE


title: RESERVA ORDEN DE COMPRA NO 22-1-28-170-2025 A FAVOR DE DISPROA

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: RESERVA DE OCRDEN DE COMPRA NO. 22-1-28-0171-2025 A FAVOR DE REDIPO

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-28-0169-2025 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R L

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: RESERVA ORDEN DE COMPRA 22-1-28-0174-2025 A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. DE R L.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: RESERVA DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-28-0175-2025 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE R L

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-28-0176-2025 A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S. DE R L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: RESERVA ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-28-0173-2025 A FAVOR DE YIP  SUPERMERCADOS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento


KARLA PAULINA CACERES JOHNSON

legalName: KARLA PAULINA CACERES JOHNSON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: KARLA 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y VALUACION A FAVOR DE KARLA PAULINA CACERES JOHNSON DEL PROGRAMA DE AGUA PATABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025.PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2025  ESTIMACION NO.153909  ORDEN DE PAGO NO. 276462  CTTO. NO.80101

description: Generación de F01/F07 por Contrato: KARLA 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y VALUACION A FAVOR DE KARLA PAULINA CACERES JOHNSON DEL PROGRAMA DE AGUA PATABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2025  ESTIMACION NO. 152239    ORDEN DE PAGO NO. 272639     CTTO NO. 80101

description: Generación de F01/F07 por Contrato: KARLA 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y VALUACION A FAVOR DE KARLA PAULINA CACERES JOHNSON DEL PROGRAMA DE AGUA PATABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO 2025  ESTIMACION NO.152247 ORDEN DE PAGO NO.  272658  CTTO NO. 80101

description: Generación de F01/F07 por Contrato: KARLA 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y VALUACION A FAVOR DE KARLA PAULINA CACERES JOHNSON DEL PROGRAMA DE AGUA PATABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2025  ESTIMACION NO. 152254 ORDEN DE PAGO NO.  272666 CTTO NO. 80101

description: Generación de F01/F07 por Contrato: KARLA 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y VALUACION A FAVOR DE KARLA PAULINA CACERES JOHNSON DEL PROGRAMA DE AGUA PATABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2025  ESTIMACION NO.152292 ORDEN DE PAGO NO. 272701 CTTO NO. 80101

description: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y VALUACION A FAVOR DE KARLA PAULINA CACERES JOHNSON DEL PROGRAMA DE AGUA PATABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO 2025  ESTIMACION  OP: 273730   CTTO: 80101  REF: 152713

description: Generación de F01/F07 por Contrato: KARLA 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y VALUACION A FAVOR DE KARLA PAULINA CACERES JOHNSON DEL PROGRAMA DE AGUA PATABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2025   OP: 274712  CTTO: 80101  REF: 153141

description: Generación de F01/F07 por Contrato: KARLA 2025 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y VALUACION A FAVOR DE KARLA PAULINA CACERES JOHNSON DEL PROGRAMA DE AGUA PATABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2025    ESTIMACION NO.153496 ORDEN DE PAGO NO.275589 CTTO. NO.80101


title: Anticipo de Viaticos No.35188 Combustible para la gira de Trabajo a Comayagua y Choluteca durante periodo 19 al 22 de agosto 2025 para realizar Visita de socialización con actores locales de proyecto 107923 de construcción de planta potabilizadora en San Jerónimo Comayagua. Y Proyecto 105757 de Sistema de agua potable de la aldea Tablones Arriba Santa Ana Yusguare Choluteca   ORDEN PAGO No.276276 CTTO No.81615 ESTIMACION No.153781

LIBER ILYA FINO RODRIGUEZ

legalName: LIBER ILYA FINO RODRIGUEZ


title: PARA PAGO DE AGUA MAYO 2025

description: PARA PAGO DE AGUA MAYO 2025

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Consejo Nacional Electoral

streetAddress: COL. EL  PRADO FTE A SYRE CAMAYAGUELA

legalName: Consejo Nacional Electoral

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

programa: 11 - PROCESO ELECTORAL

institucion: 4 - Consejo Nacional Electoral

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PARA PAGO DE AGUA MAYO 2025

title: PARA PAGO DE AGUA MAYO 2025

description: PARA PAGO DE AGUA MAYO 2025

type: DECRET

description: PARA PAGO DE AGUA MAYO 2025

description: PARA PAGO DE AGUA MAYO 2025


title: PAGO A GRUPO Q POR CONCEPTO DE MANTENIMINETO DE FLOTA VEHICULAR PERTENECIENTE A PROASOL ORDEN DE COMPRA # 7 VEHICULO TRAILBAZER MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1002 Y MEMORANDUM GA-PROASOL-0227-2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Programa de Acción Solidaria

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE-2, PISO-1, BOULEVARD JUAN PABLO II

legalName: Programa de Acción Solidaria

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

institucion: 417 - Programa de Acción Solidaria

actividadObra: 3 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

type: MEMORA


title: PAGO A GRUPO Q POR CONCEPTO DE MANTENIMINETO DE FLOTA VEHICULAR PERTENECIENTE A PROASOL ORDEN DE COMPRA # 8  VEHICULO CHEVROLET COLORADO MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1002 Y MEMORANDUM GA-PROASOL-0227-2025.


title: PAGO A GRUPO Q POR CONCEPTO DE MANTENIMINETO DE FLOTA VEHICULAR PERTENECIENTE A PROASOL ORDEN DE COMPRA # 5 VEHICULO CHEVROLET COLORADO MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1004 Y MEMORANDUM GA-PROASOL-0227-2025.


title: PAGO A GRUPO Q POR CONCEPTO DE MANTENIMINETO DE FLOTA VEHICULAR PERTENECIENTE A PROASOL ORDEN DE COMPRA # 6 VEHICULO CHEVROLET COLORADO MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1005 Y MEMORANDUM GA-PROASOL-0227-2025.


title: PAGO A DROGUERIA LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA MEDICAL PHARMA CON RTN: 08019006024661 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BODEGA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO DONDE NOS FACULTA REALIZAR Y FIRMAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS PAGO EQUIVALENTE (1) MES CORRESPONDIENTE AL DEPOSITO INICIAL DE ALQUILER POR LA CANTIDAD DE (L.278000.00) CON ISV (41700.00) SEGUN PAGO AUTORIZADO MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-101 Y GA-PROASOL-90-2025.

name: DROGUERIA,LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA MEDICALPHARMA SA DE CV

streetAddress: KM.4, CARRETERA A SANTA LUCIA, EDIFICIO GRUPO M&M, ALDEA EL CHIMBO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION DEL PROGRAMA NUESTRAS RAICES EN LAS FECHAS DEL 13 AL 16 DE JUNIO DE 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1016 Y DE-PROASOL-No.100-2025.

CARLOS ENRIQUE ESCOBER AVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE ESCOBER AVILA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL OBJETIVO DE DAR COBERTURA PERIODISTICA AL EVENTO DE LA SOCIALIZACION DEL PROGRAMA NUESTRAS RAICES EN LAS FECHAS DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1019 Y No-128-CM-SG-PROASOL-2025.

FRANCISCO JOSE MARTINEZ GUTIERREZ

legalName: FRANCISCO JOSE MARTINEZ GUTIERREZ


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L CON RTN 08019998391040 POR CONCEPTO DE COMPRA MENOR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE CONSUMO PARA REUNIONES EXTRAORDINARIAS (COCOIN). MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1028 Y MEMORANDUM GA-PROASOL-0240-2025.

actividadObra: 5 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DESPLAZANDOSE A VALLADOLID LEMPIRA CON EL OBJETIVO DE MONITOREO DE LA ENTREGA DE LA 2DA REMESA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS FECHAS DEL 22 AL 28 DE JUNIO DE 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1021 Y PROASOL-SDEP-501-2025.

ROOSEVELT ISAIAS HERNANDEZ FORTIN

legalName: ROOSEVELT ISAIAS HERNANDEZ FORTIN

ue: 3 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

programa: 12 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA  DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. CON RTN 08019998391040 POR CONCEPTO DE COMPRA MENOR ADQUISICION DE SELLOS Y FOLIADORES PARA LA COORDINACION TECNICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1030 Y MEMORANDUM GA-PROASOL-0240-2025.

ue: 2 - DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

programa: 11 - PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL

actividadObra: 4 - OPORTUNIDADES Y AUTOGESTIÓN A GRUPOS VULNERABLES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DESPLAZANDOSE A LOS MUNICIPIOS DE DOLORES DEL MERENDON SANTA FE COCEPCION SINUAPA Y NUEVA OCOTEPEQUEM CON EL OBJETIVO DE MONITOREO DE LA ENTREGA DE LA 2DA REMESA DE ALIMENTACION ESCOLAR A LOS CENTROA EDUCATIVOS. EN LAS FECHAS DEL 22 AL 28 DE JUNIO DE 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1026 Y PROASOL-SDEP-499-2025.

KELVIN DANIEL ZAMORA AGUILAR

legalName: KELVIN DANIEL ZAMORA AGUILAR


title: PAGO DE REEMBOLSO A LA LIC. XENIA MARIA PINEDA RIVAS CON RTN 0801-1959-00873 POR CONCEPTO DE GASTO EFECTUADO DE COMBUSTIBLE DEBIDO A QUE EL TANQUE LLENO QUE HABIA SIDO ASIGNADO NO FUE SUFICIENTE PARA CUBRIR TODA LA ACTIVIDAD. MEMORANDUM PROASSIAFI -2025-1031 Y MEMORANDUM PROASOL-SDEP-306-2025.

XENIA MARIA PINEDA RIVAS

legalName: XENIA MARIA PINEDA RIVAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE LA CORTES CON EL OBJETIVO DE DAR VISITAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS PARA EL XI FORO REGIONAL DE ALIEMENTACION ESCOLAR. EN LAS FECHAS DEL 01 AL 04 DE JULIO DE 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1038 Y PROASOL-SDEP-585-2025.

MARLEN DINORA BREVE SANCHEZ

legalName: MARLEN DINORA BREVE SANCHEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DESPLAZANDOSE A LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO DE PURINGLA SANTA MARIA Y SAN PEDRO DE TUTULE CON EL OBJETIVO DAR DE MONITOREO DE LA ENTREGA DE LA 2DA REMESA DE ALIMENTACION ESCOLAR A LOS CENTROA EDUCATIVOS. EN LAS FECHAS DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1034 Y PROASOL-SDEP-489-2025.

JOSE RODRIGO BARAHONA FLORES

legalName: JOSE RODRIGO BARAHONA FLORES


title: PAGO A MULTISERVICIOS O&M SA CON RTN 08019023514616 POR CONCEPTO DE COMPRA MENOR ADQUISICION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE CAMISETAS GRUPOS VULNERABLES.  MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1039 Y MEMORANDUM GA-PROASOL-0249-2025.

MULTISERVICIOS O&M SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DE TONCONTIN, CALLE PRINCIPAL

legalName: MULTISERVICIOS O&M SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 2 - ATENCIÓN SOCIAL A SECTORES Y GRUPOS EN VULNERABILIDAD

actividadObra: 6 - ATENCIÓN SOCIAL  BONO AL ADULTO MAYOR

actividadObra: 7 - ATENCIÓN SOCIAL  BONO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

actividadObra: 8 - ATENCIÓN SOCIAL BONO A MUJERES CON CANCER DE MAMA

actividadObra: 9 - ATENCIÓN SOCIAL  BONO A NIÑAS Y NIÑOS CON CANCER


title: PAGO A GRUPO ACCESO SA DE CV CON RTN 08019016822561 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LAMENTACION Y BEBIDAS REUNION DE COCOIN MES DE JUNIO 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1040 Y MEMORANDUM GA-PROASOL-0249-2025.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. CON RTN 08019995286070 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL AVISO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-PROASOL-01-2025 DE LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1049 Y GA-PROASOL-0155-2025.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO A PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. CON RTN 08019002264083 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL AVISO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-PROASOL-01-2025 DE LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1090 Y GA-PROASOL-0154-2025.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO A SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL CON RTN 08019022418621 DEL PROCESO DE COMPRA MENOR CON No FACTURA 000-001-01-00001171.  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS INSTACLACIONES DE PROASOL 2. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1091 Y GA-PROASOL-0249-2025.

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL OBJETIVO DE DAR VISITAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS PARA EL XI FORO REGIONAL DE LATINOAMERICA Y EL CARIBE DE ALIEMENTACION ESCOLAR. EN LAS FECHAS DEL 13 AL 19 DE JULIO DE 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1104 Y PROASOL-SDEP-459-2025.

ANA MARIA SIERRA ALMENDARES

legalName: ANA MARIA SIERRA ALMENDARES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL OBJETIVO DE DAR VISITAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS PARA EL XI FORO REGIONAL DE LATINOAMERICA Y EL CARIBE DE ALIEMENTACION ESCOLAR. EN LAS FECHAS DEL 13 AL 19 DE JULIO DE 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1110 Y PROASOL-SDEP-459-2025.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL OBJETIVO DE DAR VISITAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS PARA EL XI FORO REGIONAL DE LATINOAMERICA Y EL CARIBE DE ALIEMENTACION ESCOLAR. EN LAS FECHAS DEL 13 AL 19 DE JULIO DE 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1114 Y PROASOL-SDEP-444-2025.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR MONITO DE SUPERVISION Y MONITOREO EN LAS FECHAS DEL 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-112 Y PROASOL-SDEP-126-2025.

LUIS ARMANDO CORTES ALVAREZ

legalName: LUIS ARMANDO CORTES ALVAREZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO YORO Y ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE DAR CAPACITACION SUPERVISION MONITOREO Y EVALUACION DE LAS ONGD. EN LAS FECHAS DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1123 Y PROASOL-CTPPP-472-2025.

OSCAR ALEXANDER MARTINEZ CAÑAS

legalName: OSCAR ALEXANDER MARTINEZ CAÑAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL OBJETIVO DE VISITA A LOS CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS PARA EL XI FORO REGIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR. EN LAS FECHAS DEL 01 JUNIO DE 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1125 Y PROASOL-SDP-583-2025.

LICIDA ANTONIA RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: LICIDA ANTONIA RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V CON RTN 08019004467912 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CHEVROLET COLORADO PERTENECIENTE A PROASOL. PAGPO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1126 Y MEMORANDUM GA-PROASOL-0222-2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE REEMBOLSO A OSCAR ALEXANDER MARTINEZ CAÑASCON RTN 0801-1982-13920 POR CONCEPTO DE GASTO EFECTUADO DE COMBUSTIBLE DEBIDO A QUE EL TANQUE LLENO QUE HABIA SIDO ASIGNADO NO FUE SUFICIENTE PARA CUBRIR TODA LA ACTIVIDAD. MEMORANDUM PROASSIAFI -2025-1127 Y MEMORANDUM CTPPP-426-2025.

Programa de Acción Solidaria

legalName: Programa de Acción Solidaria


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE DONACIONES A BENEFICIARIOS Y ACOMPAÑAMIENTO AL PROGRAMA NACIOINAL DE ALIMENTACION ESCOLAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS. EN LAS FECHAS DEL 22 AL 28 JUNIO DE 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1133 Y PROASOL-SDP-548-2025.

DILIA YESENIA LOZANO LOPEZ

legalName: DILIA YESENIA LOZANO LOPEZ


title: PAGO A INVERSIONES MALI S DE RL CON RTN 08019023535668 POR CONCEPTO DE COMPRA MENOR ADQUISICION DE CALZADOS PARA PROTECCION DE EMPLEADOS DE LA BODEGA DE PROASOL. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1138 Y MEMORANDUM GA-PROASOL-0240-2025.

INVERSIONES MALI S DE RL

streetAddress: COL. MIRAMONTES TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES MALI S DE RL


title: PAGO A GRUPO ACCESO SA DE CV CON RTN 08019016822561 POR CONCEPTO DE COMPRA MENOR PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION MARCI. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1156 Y MEMORANDUM GA-PROASOL-0264-2025.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V CON RTN 08019012466571 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO POR UN TOTAL DE (15180.00) CON (1980.00) DE ISV MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1157 Y GA-PROASOL-0264-2025

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO DE REEMBOLSO A MADALY EUNICE ZAVALA BUSTILLO CON DNI: 0801-1990-14597 POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA POR CONCEPTO DE GASTOS EN PASAJES NACIONALES TERRESTRE DEBIDO A QUE EL PASAJE SOLICITADO NO FUE SUFICIENTE. CON EL OBJETIVO DE SUPERVISION Y MONITOREO DE LA 2DA. REMESAS DE ALIMENTRACION ESCOLAR A CENTRO EDUCATIVOS. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1166 Y MEMORANDUM PROASOL-SDEP-519-2025.

MADALY EUNICE ZAVALA BUSTILLO

legalName: MADALY EUNICE ZAVALA BUSTILLO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. CON RTN 08019998391040 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO POR UN TOTAL DE (43570.25) CON (6250.54) DE ISV MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1173 Y GA-PROASOL-0282-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) V CON RTN 08019995290621 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO POR UN TOTAL DE (5887.00) CON (712.50) DE ISV MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1171 Y GA-PROASOL-0282-2025.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. CON RTN 08019995286070 POR CONCEPTO AL AVISO DE LA LICITACION LPN-PROASOL-002-2025 ADQUISICION DE KIT DE EMPRENDIMIENTO. SEGUN FACTURA No 000-008-01-000-00029363. MEMORAMDUM PROASSIAFI-2025-1175 Y GA-PROASOL-0278-2025


title: PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV. CON RTN 05019003075248 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO POR UN TOTAL DE (2717.50) CON (368.63) DE ISV MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1174 Y GA-PROASOL-0282-2025.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO A DROGUERIA LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA MEDICAL PHARMA CON RTN: 08019006024661 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BODEGA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO DONDE NOS FALCUTA REALIZAR Y FIRMAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTOS PAGO EQUIVALENTE A (1) MES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 POR LA CANTIDAD DE (L. 278000.00) CON ISV (417000.00) SEGÚN PAGO AUTORIZADO MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1177 Y GA-PROASOL-0280-2025.

legalName: DROGUERIA,LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA MEDICALPHARMA SA DE CV


title: PAGO A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON RTN 0801-1986-13865 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO POR UN TOTAL DE (18514.00) CON (1975.02) DE ISV MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1178 Y GA-PROASOL-0282-2025

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO A TELEVENTUR S.A DE C.V. CON RTN:08019009241855 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA 8 PERSONAS POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA SUPERVISION Y MONITOREO DE LA ENTREGA DE LA ALIMENTACION ESCOLAR Y DONACIONES A CENTROS EDUCATIVOS. EN LA FECHA DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1180 Y MEMORANDUM GA-PROASOL-0280-2025.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.


title: PAGO A GRUPO ACCESO SA DE CV CON RTN 08019016822561 POR CONCEPTO DE COMPRA MENOR PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL A MIGRANTES RETORNADOS. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1179 Y MEMORANDUM GA-PROASOL-0282-2025.

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO A ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO CON RTN 0801-1987-00357 POR CONCEPTOS DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LLEVAR A EL CABO PRIMER LANZAMIENTO DEL BONO ROSA. MEMOMARANDUM PROASSIAFI-2025-1186 Y MEMORANDUM GA-PROASOL-0282-2025.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO CON RTN 0801-1987-00357 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LLEVAR ACABO EL PRIMER LANZAMIENTO DEL BONO ROSA. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1187 Y GA.-PROASOL-0282-2025.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE F-01 (2535) A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON RTN 0801-1986-13865 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO. REALIZADO EN 2 PARTES DEBIDO A LA FALTA DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL ANTERIOR (2024) EN LAS CLASE DE GASTO 3 MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1196 GA-PROASOL-0251-2025 GA-PROASOL-0142-2025 Y RESOLUCION DE FINANZAS 139-DGP-USDS-AC

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ENTREGA PAGO DE BONO ORO Y BONO ESPERANZA. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1215 Y PROASOL-CTPPP-580-2025.

MARTHA LAURA TEJEDA FUENTES

legalName: MARTHA LAURA TEJEDA FUENTES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL OBJETIVO DE LANZAMIENTO DE ENTREGA PAGO DE BONO ORO Y BONO ESPERANZA. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1225 Y PROASOL-CTPPP-577-2025.

LENIN OMAR HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: LENIN OMAR HERNANDEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON EL OBJETIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DE LA ALIMENTACION ESCOLAR Y ENTREGA DE DONACIONES EN EL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL PAZ BARAHONA LAS FECHAS DEL 5 AL 8 DE AGOSTO DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1241 Y MEMORANDUM PROASOL-SDEP-680-2025.

JOSUE MIGUEL LEIVA LIZANDRO

legalName: JOSUE MIGUEL LEIVA LIZANDRO

actividadObra: 3 - GESTIÓN DE ENTREGA DE COMPONENTES (RACIÓN SECA Y FRESCA)


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON EL OBJETIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR Y ENTREGA DE DONACIONES EN EL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL PAZ BARAHONA. EN LAS FECHAS DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1246 Y PROASOL-673-2025.

ANA SARAI CRUZ SANCHEZ

legalName: ANA SARAI CRUZ SANCHEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON EL OBJETIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR Y ENTREGA DE DONACIONES EN EL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL PAZ BARAHONA. EN LAS FECHAS DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1255 Y PROASOL-674-2025.

ANA MARIA SIERRA ALMENDARES

legalName: ANA MARIA SIERRA ALMENDARES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON EL OBJETIVO DE MONITOREO DE LA CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DE LA ALIMENTACION ESCOLAR Y ENTREGA DE DONACIONES EN EL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL PAZ BARAHONA LAS FECHAS DEL 5 AL 8 DE AGOSTO DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1249 Y MEMORANDUM PROASOL-SDEP-686-2025.

ZUEVELLINE CECILIA CANALES CALONA

legalName: ZUEVELLINE CECILIA CANALES CALONA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE Y DESPLAZANDOSE AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL OBJETIVO DE ENTREGA DE DONACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR. LAS FECHAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1301 Y MEMORANDUM PROASOL-SDEP-695-2025.

JUAN RAMON JUAREZ VEGA

legalName: JUAN RAMON JUAREZ VEGA

Programa de Acción Solidaria

legalName: Programa de Acción Solidaria


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECTORA EJECUTIVA EN EL CONSEJO DE MINISTROS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES LAS FECHAS DEL 24 AL 26 DE JULIO 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1326 Y MEMORANDUM DE-PROASOL-No-116-2025.

ROBINSON FANUEL RUBIO ACOSTA

legalName: ROBINSON FANUEL RUBIO ACOSTA


title: DESEMBOLSO AL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA REMESA SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTREGA AMBAS PARTES PARA LA EJECUCION Y DISTRIBUCION DE LOS ALIMENTOS EN LOS CENTROS ESCOLARES MONTO DE PRIMER DESEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE (711000000.00 MILLONES) MEMORANDUN PROASSIAFI-2025-170 Y GA-PROASOL-76-2025.

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

streetAddress: COLONIA CASTAÑOS SUR, BLOQUE G, CASA # 7 PASEO VIRGILIO RUBI

legalName: PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

actividadObra: 2 - GESTIÓN DE COMPRAS DE LOS COMPONENTES DEL PNAE


title: PAGO A DROGUERIA LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA MEDICAL PHARMA CON RTN: 08019006024661 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BODEGA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO DONDE NOS FALCUTA REALIZAR Y FIRMAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTOS PAGO EQUIVALENTE A (1) MES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 POR LA CANTIDAD DE (L. 278000.00) CON ISV (417000.00) SEGÚN PAGO AUTORIZADO MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-1304 Y GA-PROASOL-0287-2025.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE BENEFICIOS SOCIALES EN LAS FECHAS DEL 1 AL 5 DE ABRIL DEL 2025 MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-193 Y CTPPP-205-2025.

FRANKLIN MAURICIO BENITEZ CALIX

legalName: FRANKLIN MAURICIO BENITEZ CALIX


title: DESEMBOLSO A RASM S A DE CV CON RTN 15019019153580 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR UN TOTAL DE LA PRIMERA QUINCENA (L. 7176.40) ASI TAMBIEN DEL ll QUINCENA SIENDO (L. 18533.70) CONSUMO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE PROASOL SIENDO EL GASTO UN TOTAL DE PAGO DE (L.25710.10) PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-202 Y GA-PROASOL-100-2025.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: DESEMBOLSO A RASM S A DE CV CON RTN 15019019153580 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR UN TOTAL DE LA PRIMERA QUINCENA (L. 3378.00) ASI TAMBIEN DEL ll QUINCENA SIENDO (L. 6311.7) CONSUMO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE PROASOL SIENDO EL GASTO UN TOTAL DE PAGO DE (L.9689.70) PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-203 Y GA-PROASOL-100-2025.


title: DESEMBOLSO A RASM S A DE CV CON RTN 15019019153580 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 POR UN TOTAL DE LA PRIMERA QUINCENA (L. 12780.10) ASI TAMBIEN DEL ll QUINCENA SIENDO (L. 15650) CONSUMO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE PROASOL SIENDO EL GASTO UN TOTAL DE PAGO DE (L.28430.10) PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-204 Y GA-PROASOL-100-2025.


title: DESEMBOLSO A RASM S A DE CV CON RTN 15019019153580 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 POR UN TOTAL DE LA PRIMERA QUINCENA (L. 8176.00) ASI TAMBIEN DEL ll QUINCENA SIENDO (L. 9198) CONSUMO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE PROASOL SIENDO EL GASTO UN TOTAL DE PAGO DE (L.17374.00) PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-205 Y GA-PROASOL-100-2025.


title: PAGO A DROGUERIA LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA MEDICAL PHARMA CON RTN: 08019006024661 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BODEGA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO DONDE NOS FACULTA REALIZAR Y FIRMAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS PAGO EQUIVALENTE A (1) MES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 POR LA CANTIDAD DE (L.278000.00) CON ISV (41700.00) SEGUN PAGO AUTORIZADO MEMORANDUM PROASOSIAFI-2025-206 Y GA-PROASOL-133-2025.

legalName: DROGUERIA,LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA MEDICALPHARMA SA DE CV


title: PAGO A DROGUERIA LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA MEDICAL PHARMA CON RTN: 08019006024661 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BODEGA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO DONDE NOS FACULTA REALIZAR Y FIRMAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS PAGO EQUIVALENTE A (1) MES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 POR LA CANTIDAD DE (L.278000.00) CON ISV (41700.00) SEGUN PAGO AUTORIZADO MEMORANDUM PROASOSIAFI-2025-207 Y GA-PROASOL-133-2025.


title: PAGO A DROGUERIA LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA MEDICAL PHARMA CON RTN: 08019006024661 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BODEGA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO DONDE NOS FACULTA REALIZAR Y FIRMAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS PAGO EQUIVALENTE A (1) MES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 POR LA CANTIDAD DE (L.278000.00) CON ISV (41700.00) SEGUN PAGO AUTORIZADO MEMORANDUM PROASOSIAFI-2025-208 Y GA-PROASOL-133-2025.


title: PAGO A DROGUERIA LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA MEDICAL PHARMA CON RTN: 08019006024661 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BODEGA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO DONDE NOS FACULTA REALIZAR Y FIRMAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS PAGO EQUIVALENTE A (1) MES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 POR LA CANTIDAD DE (L.278000.00) CON ISV (41700.00) SEGUN PAGO AUTORIZADO MEMORANDUM PROASOSIAFI-2025-209 Y GA-PROASOL-133-2025.


title: DESEMBOLSO A RASM S A DE CV CON RTN 15019019153580 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025 POR UN TOTAL DE LA PRIMERA QUINCENA (L. 0.00) ASI TAMBIEN DEL ll QUINCENA SIENDO (L. 9291.89) CONSUMO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE PROASOL SIENDO EL GASTO UN TOTAL DE PAGO DE (L.9291.89) PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-217 Y GA-PROASOL-129-2025.


title: PAGO A GRUPO Q CON RTN 08019004467912 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO  CHEVROLET TRAIL BLAZER ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVA PAGO POR LA CANTIDA DE (22125.90) CON ISV (2885.99) MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-214 Y GA-PROASOL-137-2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: DESEMBOLSO A RASM S A DE CV CON RTN 15019019153580 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025 POR UN TOTAL DE LA PRIMERA QUINCENA (L. 0.00) ASI TAMBIEN DEL ll QUINCENA SIENDO (L. 5251.10) CONSUMO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE PROASOL SIENDO EL GASTO UN TOTAL DE PAGO DE (L.5251.10) PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-218 Y GA-PROASOL-129-2025.


title: PAGO A JOANNAH STORE S. DE R.L. CON RTN 08019019147720 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO SOCIALIZACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-220 Y GA-PROASOL-139-2025.

JOANNAH STORE S. DE R.L.

streetAddress: 7 CALLE, ENTRE 4TA.Y 5TA.AVE., COMAYAGUELA, D.C.

legalName: JOANNAH STORE S. DE R.L.


title: PAGO A COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. CON RTN 08019999406565 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION EN HOTEL PARA LLEVAR A CABO ENCUENTRO MISION-VISION PROASOL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-221 Y GA-PROASOL-130-2025.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: PAGO A GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. CON RTN 08019016822561 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO LA REUNION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA MODALIDAD PRESENCIAL MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-223 Y GA-PROASOL-130-2025.

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

Programa de Acción Solidaria

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE-2, PISO-1, BOULEVARD JUAN PABLO II


title: PAGO A GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. CON RTN 08019016822561 POR CONCEPTO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL MES DE MARZO 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-224 Y GA-PROASOL-135-2025.


title: PAGO A GRUPO ACCESSO S.A. DE C.V. CON RTN 08019016822561 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PARTICIPANTES DE LA REUNION ORDINARIA DE COCOIN MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-222 Y GA-PROASOL-130-2025.


title: PAGO A PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. CON RTN 08019002264083 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  POR PUBLICACION LPN-PROASOL-001-2025 MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-226 Y GA-PROASOL-134-2025.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


ANA MARIA HERNANDEZ CACERES

legalName: ANA MARIA HERNANDEZ CACERES

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR GASTOS NO EFECTUADOS DURANTE LA GIRA. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES PARA ASISTIR A LA FERIA GASTRONOMICA Y ENCUENTRO DE CLUBES DEL PUEBLO GARIFUNA EN LAS FECHAS DEL 25 AL 29 DE ABRIL DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-252 Y DE-PROASOL-63-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-417-1-252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-417-1-252-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL ARTISTICO MIGRACION Y PAZ EN LAS FECHAS DEL 7 AL 9 DE ABRIL DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-257 Y CTPPP-232-2025.

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL


title: PAGO A REENCUACHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V. CON RTN 08019008165911 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 48 LLANTAS DE DIFERENTES NUMEROLOGIAS PARA LA FLOTA DE PROASOL MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO POR UN TOTAL DE (184588.80) CON (24076.80) DE ISV MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-301 Y GA-PROASOL-150-2025.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. CON RTN 080190220223455 PROCESO DE COMPRA CM-003-PROASOL-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS PARA EL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO POR UN TOTAL DE (36000.20) CON (4696.20) DE ISV MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-302 Y GA-PROASOL-150-2025.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - SECRETARÍA GENERAL


title: PAGO A SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. CON RTN 080190220223455 PROCESO DE COMPRA CM-003-PROASOL-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS PARA EL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO POR UN TOTAL DE (1995.00) CON (299.25) DE ISV MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-303 Y GA-PROASOL-150-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: DESEMBOLSO A RASM S A DE CV CON RTN 15019019153580 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 POR UN TOTAL DE LA PRIMERA QUINCENA (L. 26051.7) ASI TAMBIEN DEL ll QUINCENA SIENDO (L. 13646.90) CONSUMO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE PROASOL SIENDO EL GASTO UN TOTAL DE PAGO DE (L. 39698.60) PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-376 Y GA-PROASOL-142-2025 Y RESOLUCION DE FINANZAS 139-DGP-USDS-AC.


title: DESEMBOLSO A RASM S A DE CV CON RTN 15019019153580 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR UN TOTAL DE LA PRIMERA QUINCENA (L. 20345.40) ASI TAMBIEN DEL ll QUINCENA SIENDO (L. 49502.90) CONSUMO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE PROASOL SIENDO EL GASTO UN TOTAL DE PAGO DE (L. 69848.30) PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-37 Y GA-PROASOL-142-2025 Y RESOLUCION DE FINANZAS 139-DGP-USDS-AC.


title: PAGO A INMOBILIARIA HLA S. DE R.L. DE C.V. CON RTN 05019015800866 POR CONCEPTO DE CONTRATACION SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO EN HOTELES PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE CAPACITACION PARA FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-390 GA-PROASOL-163-2025.

INMOBILIARIA HLA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO BARANDILLA  SAN PEDRO SULA

legalName: INMOBILIARIA HLA S DE RL DE CV


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE F-01 (830) A PROVEEDOR ROJAS NUÑEZ CON RTN 05019003077501 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA PROASOL 2 (BODEGA) PAGO REALIZADO EN 2 PARTES DEBIDO A LA FALTA DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL ANTERIOR (2024) EN LAS CLASE DE GASTO 4 MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-391 GA-PROASOL-142-2025 Y RESOLUCION DE FINANZAS 139-DGP-USDS-AC.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EN LAS FECHAS DEL 15 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2024 AUTORIZADOS SEGUN MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-394 GA-PROASOL-142-2025 Y RESOLUCION DE FINANZAS 139-DGP-USDS-AC.

OSCAR ALEXANDER MARTINEZ CAÑAS

legalName: OSCAR ALEXANDER MARTINEZ CAÑAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LANZAMIENTO DE BONOS EN LAS FECHAS DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE VIATICOS PENDIENTE DE LA GESTION 2024 AUTORIZADOS SEGUN MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-397 GA-PROASOL-142-2025 Y RESOLUCION DE FINANZAS 139-DGP-USDS-AC.

MARTHA LAURA TEJEDA FUENTES

legalName: MARTHA LAURA TEJEDA FUENTES

Programa de Acción Solidaria

legalName: Programa de Acción Solidaria


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LANZAMIENTO DE BONOS EN LAS FECHAS DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE VIATICOS PENDIENTE DE LA GESTION 2024 AUTORIZADOS SEGUN MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-399 GA-PROASOL-142-2025 Y RESOLUCION DE FINANZAS 139-DGP-USDS-AC.

LENIN OMAR HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: LENIN OMAR HERNANDEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LANZAMIENTO DE BONOS EN LAS FECHAS DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE VIATICOS PENDIENTE DE LA GESTION 2024 AUTORIZADOS SEGUN MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-398 GA-PROASOL-142-2025 Y RESOLUCION DE FINANZAS 139-DGP-USDS-AC.

JOSE ROBERTO SUAZO GONZALES

legalName: JOSE ROBERTO SUAZO GONZALES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL OBJETIVO DE COORDINAR DESPACHO DE DONACIONES EN LAS FECHAS DEL 7 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 VIATICOS PENDIENTE DE LA GESTION 2024 AUTORIZADOS SEGUN MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-417 GA-PROASOL-142-2025 Y RESOLUCION DE FINANZAS 139-DGP-USDS-AC.

CESAR ANTONIO REYES ZUNIGA

legalName: CESAR ANTONIO REYES ZUNIGA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LANZAMIENTO DE BONOS EN LAS FECHAS DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE VIATICOS PENDIENTE DE LA GESTION 2024 AUTORIZADOS SEGUN MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-403 GA-PROASOL-142-2025 Y RESOLUCION DE FINANZAS 139-DGP-USDS-AC.

JENNIFER ALEXANDRA ZALDAÑA PONCE

legalName: JENNIFER ALEXANDRA ZALDAÑA PONCE


rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR GASTOS NO EFECTUADOS DURANTE LA GIRA. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL OBJETIVO DE DAR CAPACITACION PARA FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y LEGAL A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LAS FECHAS DEL 12 AL 18 DE MAYO DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-426 Y CTPP-240-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-417-1-426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-417-1-426-1-0


title: REEMBOLSO A ALMA LORENA DIAZ CON ID 1511-1979-00479 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS QUE LABORO EL DIA SABADO 14 DE DICIEMBRE DEL 2024 DEL 2024. PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-445 Y GA-PROASOL-142-2025 Y RESOLUCION DE FINANZAS 139-DGP-USDS-AC.

ALMA LORENA DIAZ TORREZ

legalName: ALMA LORENA DIAZ TORREZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO  DE CORTES CON EL OBJETIVO DE ASISTIRA FERIA GASTRONOMICA Y ENCUENTRO DE CLUBES DEL PUEBLO GARIFUNA EN LAS FECHAS DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-433 Y CTPPP-292-2025

FRANKLIN MAURICIO BENITEZ CALIX

legalName: FRANKLIN MAURICIO BENITEZ CALIX


title: REEMBOLSO A ROBINSON FANUEL RUBIO ACOSTA CON DNI 1505-1998-00179 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS UTILIZADAS DURANTE GIRA DEL 2024 EN OLANCHO PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-446 GA-PROASOL-142-2025 Y RESOLUCION DE FINANZAS 139-DGP-USDS-AC.

ROBINSON FANUEL RUBIO ACOSTA

legalName: ROBINSON FANUEL RUBIO ACOSTA


title: PAGO A GRUPO Q POR CREDITO OTORGADO COMO NUMERO DE FACTURA 001-005-01-00142035 MANTENIMIENTO A CHEVROLET TRAIL BLAZER PORPORCIONADO EN DICIEMBRE DEL 2024 PERTENECIENTE A LA FLOTA DE PROASOL PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-447 Y GA-PROASOL-142-2025 Y RESOLUCION DE FINANZAS 139-DGP-USDS-AC.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A GRUPO Q POR CONCEPTO DE CREDITO PENDIENTE SEGUN FACTURA EMITIDA NUMERO 001-005-01-00142063 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET COLORADO GRIS PERTENECIENTE A LA FLOTA DE PROASOL PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-448 Y GA-PROASOL-142-2025 Y RESOLUCION DE FINANZAS 139-DGP-USDS-AC.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PENDIENTE DE GIRA QUE SE LLEVO A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE PARA REALIZAR PAGOS DE TRANSFERENCIA MONETARIAS EN LAS FECHAS 19 AL 23D DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-465 GA-PROASOL-142-2025 Y RESOLUCION DE FINANZAS 139-DGP-USDS-AC.

HEYDI RUTH ESPINOZA SORIANO

legalName: HEYDI RUTH ESPINOZA SORIANO


title: DESEMBOLSO A RASM S A DE CV CON RTN 15019019153580 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025 POR UN TOTAL DE LA PRIMERA QUINCENA (L. 6661.20) ASI TAMBIEN DEL l QUINCENA SIENDO (L. 5624.80) CONSUMO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE PROASOL SIENDO EL GASTO UN TOTAL DE PAGO DE (L. 12286.00) PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-463.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A REALIZAR PAGOS DE BONOS EN LAS FECHAS DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-466 GA-PROASOL-142-2025 Y RESOLUCION DE FINANZAS 139-DGP-USDS-AC.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA AL LANZAMIENTO DE BONO DE ORO Y BONO DE LA ESPERANZA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-469 GA-PROASOL-142-2025 Y RESOLUCION DE FINANZAS 139-DGP-USDS-AC.


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR REUNION CON BENEFICIARIOS DEL BONO ORO EN LAS FECHAS DEL 6 AL 7 DE AGOSTO DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-467 GA-PROASOL-142-2025 Y RESOLUCION DE FINANZAS 139-DGP-USDS-AC.

YESICA CAROLINA MOLINA ROMERO

legalName: YESICA CAROLINA MOLINA ROMERO


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A ENTREGA DE BONO DE ORO Y BONO DE LA ESPERANZA EN LAS FECHAS DEL 12 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-468 GA-PROASOL-142-2025 Y RESOLUCION DE FINANZAS 139-DGP-USDS-AC.

ANA MARIELA IRIAS LOPEZ

legalName: ANA MARIELA IRIAS LOPEZ


title: PAGO A GRUPO Q POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR PERTENECIENTE A PROASOL ORDEN DE COMPRA #3 CHEVROLET COLORADO LT MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-471.


title: PAGO A GRUPO Q POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR PERTENECIENTE A PROASOL ORDEN DE COMPRA #4 CHEVROLET COLORADO LT MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-472.


title: PAGO A GRUPO Q POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR PERTENECIENTE A PROASOL ORDEN DE COMPRA #2 CHEVROLET COLORADO LT MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-470.


JUAN RAMON JUAREZ VEGA

legalName: JUAN RAMON JUAREZ VEGA

rationale: DEVOLUCION DE PASAJES NACIONALES POR GASTOS NO EFECTUADOS DURANTE LA GIRA. PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES POR GIRA QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE DONACIONES A CENTROS ESCOLARES EN LAS FECHAS DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-503 Y PROASOL-SDEP-360-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-417-1-503-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-417-1-503-1-0


ROOSEVELT ISAIAS HERNANDEZ FORTIN

legalName: ROOSEVELT ISAIAS HERNANDEZ FORTIN

rationale: DEVOLUCION DE PASAJES POR GASTOS NO EFECTUADOS DURANTE LA GIRA. PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CON EL OBJETIVO HACER SUPERVISION Y MONITOREO DE ALIMENTACION ESCOLAR 2025 A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS FECHAS DEL 28 DE MAYO AL VIERNES 6 DE JUNIO DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-504 Y PROASOL-SDEP-372-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-417-1-504-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-417-1-504-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CON EL OBJETIVO HACER SUPERVISION Y MONITOREO DE ALIMENTACION ESCOLAR 2025 A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS FECHAS DEL 28 DE MAYO AL VIERNES 6 DE JUNIO DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-507 Y PROASOL-SDEP-364-2025.

DILIA YESENIA LOZANO LOPEZ

legalName: DILIA YESENIA LOZANO LOPEZ


title: PAGO A DROGUERIA LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA MEDICAL PHARMA CON RTN: 08019006024661 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BODEGA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO DONDE NOS FACULTA REALIZAR Y FIRMAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS PAGO EQUIVALENTE A (1) MES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR LA CANTIDAD DE (L.278000.00) CON ISV (41700.00) SEGUN PAGO AUTORIZADO MEMORANDUM PROASOSIAFI-2025-519 Y GA-PROASOL-176-2025.

streetAddress: KM.4, CARRETERA A SANTA LUCIA, EDIFICIO GRUPO M&M, ALDEA EL CHIMBO

legalName: DROGUERIA,LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA MEDICALPHARMA SA DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL FESTIVAL ARTISTICO Y CULTURAL EN LAS FECHAS DEL 28 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-51.

Programa de Acción Solidaria

legalName: Programa de Acción Solidaria