title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS EN OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO.

currency: HNL

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COLO. PUERTA DEL SOL BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CONTIGUO TELE AZTECA ATRAS MULTIPLAZA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SUPERVISION Y REGULACION DEL SISTEMA COOPERATIVO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 506 - Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

actividadObra: 5 - SERVICIO DE ATENCION AL AFILIADO

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

title: PAGO POR 6 AVISOS DE DISOLUCION Y LIQUIDADCION DE LAS SIGUIENTES COOPERATIVAS: COPTUL FAMILIAS UNIDAS HORTICULTORES SUREÑOS FRATERNIDAD HONDURAS CACLAL SAN PEDRO DEL AGUACATAL.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR


title: PAGO DE VIATICO POR VIAJE EN FECHA 20 DE JUNIO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA PARA TRASLADAR A PERSONAL DE GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS A IMPARTIR CAPACITACION EN EL MARCO DE LA FERIA JUVENTUDES CON DERECHOS EN INSTITUTO COMALHUCAN.

SELVIN ALONSO CABALLERO VASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: SELVIN ALONSO CABALLERO VASQUEZ

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR RENOVACION  DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE CONSUCOOP CON VIGENCIA DEL 01 DE JUNIO 2025 AL 01 DE JUNIO 2026.

EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: EDIFICIO EQUIDAD RESIDENCIAL EL TRIANGULO MEDIA CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO

legalName: EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE VIATICO Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 24 AL 26 DE JUNIO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ATENDER SOLICITUD ENVIADA POR REGIONAL NORTE PARA SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE SANCIONES DE SOSC.

ALEYDA MIRELLA MIDENCE RODAS

legalName: ALEYDA MIRELLA MIDENCE RODAS

actividadObra: 6 - SERVICIO DE CAPACITACIONES TECNICAS AL SECTOR COOPERATIVO


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO A LA CIUDAD DE LA PAZ LEMPIRA PARA REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA SOSC5M A SOCIALIZACION DE TALLER A COOPERATIVA ESCOLARES INSTITUTO PROGRESO E INSTITUTO JERRY SANTOS PADILLA.

GREVIL BISMAR HERNANDEZ

legalName: GREVIL BISMAR HERNANDEZ

actividadObra: 7 - SUPERINTENDENCIA  CON ACTIVOS MENORES A L. 5,000.000.00


title: PAGO POR COMPRA DE 60 UNIDADES DE REPUESTO PARA DISPENSADOR AMBIENTAL Y 10 PAQUETES DE PLATOS FOAMY No. 6 PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN INSTITUCIONAL.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - SUPERVISION Y REGULACION SUPERINTENDENCIA DE AHORRO Y CRÉDITO

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 3 - SUPERVISION Y REGULACION SUPERINTENDENCIA DE OTROS SUB SECTORES

actividadObra: 4 - SERVICIO DE REGISTRO DEL SECTOR COOPERATIVO

actividadObra: 8 - SUPERVISION Y REGULACION A LAS COOPERATIVAS EN LA/FT


title: PAGO POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PARA ATENCIONES DE REUNIONES DE DIRECCION EJECUTIVA Y GERENCIA ADMINISTRATIVA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA FACTURA NO.000-002-01-14813035QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 05/12/2024 AL 05/01/2025.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 14 PAQUETES DE GALLETA SODA 60 GALLETAS DE AVENA Y 10 CAJAS DE TE DE MANZANILLA PARA ATENCIONES DE REUNIONES DE DIRECCION EJECUTIVA Y GERENCIA ADMINISTRATIVA.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE EN FECHA DEL 21 AL 22 DE JUNIO A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA PARA TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO A REUNION CON COOPERATIVA.

PEDRO CARRANZA CHICAS

legalName: PEDRO CARRANZA CHICAS


title: PAGO POR REEMBOLSO SEGUN LIQUIDACION No. 007258 DE PASAJE Y VIATICOS POR EXTENSION DE GIRA POR 3 DIAS.

ISIS PAOLA SALGADO GUILLEN

legalName: ISIS PAOLA SALGADO GUILLEN


title: PAGO POR REEMBOLSO SEGUN LIQUIDACION No. 007257 DE PASAJE Y VIATICOS POR EXTENSION DE GIRA POR 3 DIAS.

MARIA EUGENIA MEJIA PALACIOS

legalName: MARIA EUGENIA MEJIA PALACIOS


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP MES DE ENERO.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE BIEN INMUEBLE DE ESTE CONSEJO UBICADO EN EL BENQUE JAMASTRAN QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO.

RAMON CONCEPCION VALLADARES

legalName: RAMON CONCEPCION VALLADARES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 27 AL 29 DE JUNIO A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE PARA REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA SOSC5MPARA ASISTIR A LA ASAMBLEA DE COOPERATIVA CAFETALERA SAN ANTONIO.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE EN FECHA DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO A LA CIUDAD DE LA PAZ LEMPIRA PARA REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA SOSC5M A SOCIALIZACION DE TALLER A COOPERATIVA ESCOLARES INSTITUTO PROGRESO E INSTITUTO JERRY SANTOS PADILLA.


ALBERTO GARCIA FORTIN

legalName: ALBERTO GARCIA FORTIN

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: REVERSION POR ERROR EN OBJETO DE GASTO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR AUTORIZACION DEL ACTA NOTARIAL PARA EL PROCESO DE DESALOJO EN EL TERRENO DEL BOULEVAR SUYAPA LOTE A II DE FECHA 23/05/2025 Y 29/05/2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-506-1-848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-506-1-848-1-0

type: OFICIO


description: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE BIEN INMUEBLE DE ESTE CONSEJO UBICADO EN EL BENQUE JAMASTRAN QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO.

RICARDO DE JESUS ARDON

legalName: RICARDO DE JESUS ARDON


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO A LA CIUDAD DE TALGUA LEMPIRA Y PLANES DE SANTA MARIA LA PAZ PARA SOCIALIZACION DE TALLERES A COOPERATIVAS ESCOLARES EN EL INSTITUTO EL PROGRESO E INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA MELGAR.

NELSON ALEXIS FLORES MONDRAGON

legalName: NELSON ALEXIS FLORES MONDRAGON


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE EN FECHA DEL 27 AL 29 DE JUNIO A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE PARA REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA SOSC5M PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA DE COOPERATIVA CAFETALERA SAN ANTONIO.


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS EN OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE TALGUA LEMPIRA Y PLANES DE SANTA MARIA LA PAZ PARA SOCIALIZACION DE TALLERES A COOPERATIVAS ESCOLARES EN EL INSTITUTO EL PROGRESO E INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA MELGAR.

JUAN FRANCISCO OLIVA SANCHEZ

legalName: JUAN FRANCISCO OLIVA SANCHEZ


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO A LA CIUDAD DE TALGUA LEMPIRA Y PLANES DE SANTA MARIA LA PAZ PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO Y DESARROLLO DE TALLERES PARA LA CONFORMACION E INICIO DE OPERACIONES CREACION DE COOPERATIVAS ESCOLARES.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASUNTOS JURIDICOS Y LEGALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO.

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 29 DE JUNIO AL 12 DE JULIO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA MIXTA DE LA INDUSTRIA DEL GAS LIMITADA (COMEIGAS)

DAVID ANTONIO RIVERA ANTUNEZ

legalName: DAVID ANTONIO RIVERA ANTUNEZ

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.

JESUS EDILBERTO MORAN NUÑEZ

legalName: JESUS EDILBERTO MORAN NUÑEZ


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DE OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP MES DE JUNIO 2025.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


description: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 29 DE JUNIO AL 12 DE JULIO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA MIXTA DE LA INDUSTRIA DEL GAS LIMITADA (COMEIGAS)

WILMER DOMINGO ALVAREZ CORRALES

legalName: WILMER DOMINGO ALVAREZ CORRALES


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR APLICACION DE 2 PRUEBAS PSICOMETRICAS PARA CUBRIR LAS PLAZAS EN LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL Y ASESORIA LEGAL.

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 29 DE JUNIO AL 12 DE JULIO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA MIXTA DE LA INDUSTRIA DEL GAS LIMITADA (COMEIGAS).

JOSUE RODRIGUEZ JIMENEZ

legalName: JOSUE RODRIGUEZ JIMENEZ


title: PAGO POR COMPRA DE SERVIDOR CON PROCESADOR: INTEL XEON SILVER ALMACENAMIENTO: 16TB DE DISCO SAS MEMORIA RAM: 128 GB PARA REALIZAR MIGRACION DEL SISTEMA MONICA IMPLEMENTACION DE PROCESOS EXTERNOS A TRAVES DE DIGER Y EL NUEVO SISTEMA TEAMMATE+.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINA REGIONAL DE CHOLUECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.

BRADY JOSUE FLORES VARELA

legalName: BRADY JOSUE FLORES VARELA


JULIO ALBERTO CALIX FLORES

legalName: JULIO ALBERTO CALIX FLORES

rationale: DEVOLUCION POR PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 06 AL 26 DE JULIO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA MIXTA PALMAS DEL CARIBE LIMITADA (COMPACAL).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-506-1-909-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-506-1-909-1-0


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.

LESLY TATIANA RAMIREZ DURON

legalName: LESLY TATIANA RAMIREZ DURON

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR CERTIFICADO EN PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS CON UNA DURACION DE 9 MESES PARA COLABORADORA DE LA SUPERINTENDENCIA DE OTROS SUBSECTORES MENORES A 5 MILLONES EN ACTIVOS.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA


MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ

legalName: MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-506-1-908-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-506-1-908-1-0

description: DEVOLUCION POR PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 06 AL 26 DE JULIO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA MIXTA PALMAS DEL CARIBE LIMITADA (COMPACAL).


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 06 AL 26 DE JULIO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA MIXTA PALMAS DEL CARIBE LIMITADA (COMPACAL).

ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES

legalName: ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-506-1-910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-506-1-910-1-0


title: PAGO POR REEMBOLSO  COMPRA DE ALMUERZOS A LOS PADRES EN ACTIVIDAD REALIZADA SOBRE BIENESTAR LABORAL Y EMOCIONAL EL DIA VIERNES 31 DE ENERO 2025.

LILIAN STEPHANIE ACEVEDO MOLINA

legalName: LILIAN STEPHANIE ACEVEDO MOLINA


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 06 AL 12 DE JULIO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA MIXTA LA ESPIGA LIMITADA (COMIXEL).

DENIS MAURICIO TEJADA DIAZ

legalName: DENIS MAURICIO TEJADA DIAZ


description: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 06 AL 12 DE JULIO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA MIXTA LA ESPIGA LIMITADA (COMIXEL).

GILDA YAMELIN VALERIANO CHIRINOS

legalName: GILDA YAMELIN VALERIANO CHIRINOS


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 06 AL 19 DE JULIO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA MIXTA DE MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL NOROCCIDENTE DE HONDURASLIMITADA (CONJUPENOCH).

JERSON MIGUEL MONCADA ESPINOZA

legalName: JERSON MIGUEL MONCADA ESPINOZA


description: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 06 AL 19 DE JULIO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA MIXTA DE MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL NOROCCIDENTE DE HONDURASLIMITADA (CONJUPENOCH).

WILSON BELZAZAR AGUILERA ZAVALA

legalName: WILSON BELZAZAR AGUILERA ZAVALA

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas


JULIO ASBEL AVILA ISCOA

legalName: JULIO ASBEL AVILA ISCOA

rationale: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 06 AL 19 DE JULIO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA MIXTA DE MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL NOROCCIDENTE DE HONDURASLIMITADA (CONJUPENOCH).


SARA MARIBEL CASTRO MEDINA

legalName: SARA MARIBEL CASTRO MEDINA


MARIO ALEXANDER MORAZAN SALGADO

legalName: MARIO ALEXANDER MORAZAN SALGADO


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 06 AL 19 DE JULIO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA MIXTA TEXTILES MERENDON LIMITADA.

HANSY JULISSA MONCADA SAUCEDA

legalName: HANSY JULISSA MONCADA SAUCEDA


KEVIN RICARDO MARADIAGA GOMEZ

legalName: KEVIN RICARDO MARADIAGA GOMEZ


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP MES DE ENERO 2025.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 06 AL 19 DE JULIO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA MIXTA TEXTILES MERENDON LIMITADA.

DARLIN SAID MATUTE AVILEZ

legalName: DARLIN SAID MATUTE AVILEZ


LAURA MAGDALENA MEMBREÑO PINEDA

legalName: LAURA MAGDALENA MEMBREÑO PINEDA

rationale: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 06 AL 19 DE JULIO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA MIXTA TEXTILES MERENDON LIMITADA.


OSMAN FABRICIO AMADOR LAGOS

legalName: OSMAN FABRICIO AMADOR LAGOS

rationale: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 06 AL 12 DE JULIO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA MIXTA LA ESPIGA LIMITADA (COMIXEL).


ERICK DANILO ARTEAGA RODRIGUEZ

legalName: ERICK DANILO ARTEAGA RODRIGUEZ


RAMON ANTONIO MENDOZA RUEDA

legalName: RAMON ANTONIO MENDOZA RUEDA


RONNY RAFAEL BACA PAVON

legalName: RONNY RAFAEL BACA PAVON


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 06 AL 09 DE JULIO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA POR ESTAR ASIGNADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE COOPERATIVAS DE SEGUNDO Y TERCER GRADO.

JUAN CARLOS ALONSO SALGADO

legalName: JUAN CARLOS ALONSO SALGADO


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 06 AL 19 DE JULIO A LA CIUDAD DE EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PORVENIR LIMITADA.

JAIR ISAAC AGUILAR LAGOS

legalName: JAIR ISAAC AGUILAR LAGOS


rationale: DEVOLUCION POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE EN FECHA DEL 06 AL 09 DE JULIO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA POR ESTAR ASIGNADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE COOPERATIVAS DE SEGUNDO Y TERCER GRADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-506-1-927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-506-1-927-1-0


description: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 06 AL 19 DE JULIO A LA CIUDAD DE EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PORVENIR LIMITADA.

JUAN CARLOS BARCENAS ZUNIGA

legalName: JUAN CARLOS BARCENAS ZUNIGA


SELVIN NOE OSORIO SALGADO

legalName: SELVIN NOE OSORIO SALGADO

rationale: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 06 AL 19 DE JULIO A LA CIUDAD DE EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PORVENIR LIMITADA.


ELMER OBED RAMIREZ ROBLES

legalName: ELMER OBED RAMIREZ ROBLES


HERCKSON HACKEY PAZ TORRES

legalName: HERCKSON HACKEY PAZ TORRES

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas


ROSSEL IVAN RAMOS VELIZ

legalName: ROSSEL IVAN RAMOS VELIZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE EN FECHA DEL 06 AL 19 DE JULIO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ASIGNADO PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE AHORRO Y CREDITO A REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA MIXTA TEXTILES MERENDON LIMITADA.

SELVIN ALONSO CABALLERO VASQUEZ

legalName: SELVIN ALONSO CABALLERO VASQUEZ


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 06 AL 19 DE JULIO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ASIGNADO PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE AHORRO Y CREDITO A REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA MIXTA TEXTILES MERENDON LIMITADA.


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 14 AL 18 DE JULIO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS PARA SOCIALIZACION DE TALLERES A COOPERATIVA ESCOLAR DEL INSTITUTO POLIVALENTE Dr. BENNO MARX.

NELSON ALEXIS FLORES MONDRAGON

legalName: NELSON ALEXIS FLORES MONDRAGON

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


description: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 14 AL 18 DE JULIO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS PARA SOCIALIZACION DE TALLERES A COOPERATIVA ESCOLAR DEL INSTITUTO POLIVALENTE Dr. BENNO MARX.

LUIS FERNANDO SARMIENTO SANTOS

legalName: LUIS FERNANDO SARMIENTO SANTOS


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR VIAJE EN FECHA DEL 13 AL 26 DE JULIO AL MUNICIPIO DE CEDROS FRANCISCO MORAZAN PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA DE TRANSPORTES CANTERAS AGALTECA LIMITADA(COTRACAL).

ADA LIZETH ELVIR OCHOA

legalName: ADA LIZETH ELVIR OCHOA


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 11 AL 12 DE JULIO A LA CIUDAD DE AGUALPA LAGO DE YOJOA PARA ASISTIR COMO INVITADA AL XI ENCUENTRO NACIONAL DE COMITE DE GENERO LIDERANDO EL CAMBIO CON IGUALDAD DE GENERO.

GISELLE PAOLA BAQUEDANO LOPEZ

legalName: GISELLE PAOLA BAQUEDANO LOPEZ


title: PAGO POR ALQUILER DE OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.

FREDY DONALDO CACERES PONCE

legalName: FREDY DONALDO CACERES PONCE


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO SAN JOSE OFICINA PRINCIPAL CONSUCOOP INSTALACIONES CONTIGUO AL HOSPITAL ESCUELA TEGUCIGALPA Y REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

PSC SECURITY SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS ADAS CALLE PRINCIPAL BLOQUE O CASA 13

legalName: PSC SECURITY SOLUTIONS S DE RL


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE BATERIA A VEHICULO DE CONSUCOOP PLACA GHB0420 MARCA NISSAN NP FRONTIER.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP CON MEDIDOR No. 210600317 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


ALEYDA MIRELLA MIDENCE RODAS

legalName: ALEYDA MIRELLA MIDENCE RODAS

rationale: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 14 AL 18 DE JULIO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS PARA SOCIALIZACION DE TALLERES A COOPERATIVA ESCOLAR DEL INSTITUTO POLIVALENTE Dr. BENNO MARX.


title: PAGO POR USO DE LA APLICACION DE ZOOM CREADA PARA LAS REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA DIRECCION EJECUTIVA Y JEFES DE AREA DE ESTE CONSEJO PERIODO QUE CORRESPONDE DEL 12 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2025.

DOUGLAS ALBERTO RIVERA GUZMAN

legalName: DOUGLAS ALBERTO RIVERA GUZMAN

objeto: 25700-Servicio de Internet


description: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR VIAJE EN FECHA DEL 13 AL 26 DE JULIO AL MUNICIPIO DE CEDROS FRANCISCO MORAZAN PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA DE TRANSPORTES CANTERAS AGALTECA LIMITADA(COTRACAL).

ERIKA YANETH ALVARADO ARGUETA

legalName: ERIKA YANETH ALVARADO ARGUETA


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 09 AL 12 DE JULIO A LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN EL VI FORO CENTROAMERICANO DE INCLUSION FINANCIERA DE LA INCLUSION A LA SOSTENIBILIDAD.

JOSE JORGE PEÑA FONSECA

legalName: JOSE JORGE PEÑA FONSECA


HERNAN MARADIAGA FIGUEROA

legalName: HERNAN MARADIAGA FIGUEROA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: REVERSION POR NO PODERSE REALIZAR LA VALIDACION POR PAGO POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ELABORACION DE PLANO EN TERRENO DE CONSUCOOP UBICADO EN COL. QUEZADA CIRCUITO DEL MATERNO INFANTIL BOULEVARD SUYAPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-506-1-954-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-506-1-954-1-0


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 17 AL 19 DE JULIO A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO PARA REALIZAR SUPERVISION ESPECIAL DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE CAFE TEUPASENTI LIMITADA (COPROCATEL).

DAVID ALEJANDRO ALMENDARES GARCIA

legalName: DAVID ALEJANDRO ALMENDARES GARCIA


description: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 17 AL 19 DE JULIO A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO PARA REALIZAR SUPERVISION ESPECIAL DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE CAFE TEUPASENTI LIMITADA (COPROCATEL).

JUAN FRANCISCO OLIVA SANCHEZ

legalName: JUAN FRANCISCO OLIVA SANCHEZ

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas


KEVIN JOSUE RAMOS RIVERA

legalName: KEVIN JOSUE RAMOS RIVERA

rationale: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 17 AL 19 DE JULIO A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO PARA REALIZAR SUPERVISION ESPECIAL DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE CAFE TEUPASENTI LIMITADA (COPROCATEL).


title: PAGO DE PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 20 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA REALIZAR SUPERVISION A LAS COOPERATIVAS: COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y TAXIS CEIBEÑOS LIMITADA (COTTAXCEL) COOPERATIVA DE TRANSPORTES AEROPUERTO GOLOZON Y HOTELES LIMITADA (COTAGOHL) Y COOPERATIVA DE VIVIENDA EL SAUCE LIMITADA.


description: PAGO DE PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 20 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA REALIZAR SUPERVISION A LAS COOPERATIVAS: COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y TAXIS CEIBEÑOS LIMITADA (COTTAXCEL) COOPERATIVA DE TRANSPORTES AEROPUERTO GOLOZON Y HOTELES LIMITADA (COTAGOHL) Y COOPERATIVA DE VIVIENDA EL SAUCE LIMITADA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


NELSON ALEXIS FLORES MONDRAGON

legalName: NELSON ALEXIS FLORES MONDRAGON

rationale: PAGO DE PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 20 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA REALIZAR SUPERVISION A LAS COOPERATIVAS: COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y TAXIS CEIBEÑOS LIMITADA (COTTAXCEL) COOPERATIVA DE TRANSPORTES AEROPUERTO GOLOZON Y HOTELES LIMITADA (COTAGOHL) Y COOPERATIVA DE VIVIENDA EL SAUCE LIMITADA.


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE EN FECHA DEL 20 AL 24 DE JULIO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR INVESTIGACION ESPECIAL A LA COOPERATIVA MIXTA DE EMPLEADOS DOS CAMINOS LIMITADA (COOMEDCA).

WILMER DOMINGO ALVAREZ CORRALES

legalName: WILMER DOMINGO ALVAREZ CORRALES


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 20 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA MIXTA MARINOS PROFESIONALES COMPAÑIA IBERICA HONDUREÑA LIMITADA (MARPROCIH).

JULIO ALBERTO CALIX FLORES

legalName: JULIO ALBERTO CALIX FLORES


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 6 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE CORTES

ue: 27 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CORTES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA CON ORDEN DE COMPRA NO 50-6-27-0122-2025 POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN OFICIO OF-003-DDE05-2025-SDA DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2025. SEGUN FACTURA N 000-001-01-00031810 CON FECHA DE EMISION 29/03/2025 CON CAI 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16 CON RTN 08011986138652  SEGUN OFICIO OF-030-DDE05-2025-SDA CON FECHA 29 DE MARZO DEL 2025

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA CON ORDEN DE COMPRA NO 50-6-27-0121-2025 POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN OFICIO OF-008-DDE05-2025-SDA DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2025. SEGUN FACTURA N 001-001-01-00799302 CON FECHA DE EMISION 28/03/2025 CON CAI 2EE6ED-13392D-BCA1E0-63BE03-090944-ID CON RTN 08019995290621 SEGUN OFICIO OF-033-DDE05-2025-SDA CON FECHA 29 DE MARZO DEL 2025


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA 21 DE JULIO AL MUNICIPIO DE ORICA FRANCISCO MORAZAN PARA TRASLADAR A PERSONAL DE ASISTENCIA TECNICA A  IMPARTIR CHARLA SOBRE LEY DE COOPERATIVAS DE HONDURAS A LOS PRODUCTORES DE ORICA.

JUAN CARLOS ALONSO SALGADO

legalName: JUAN CARLOS ALONSO SALGADO

streetAddress: COLO. PUERTA DEL SOL BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CONTIGUO TELE AZTECA ATRAS MULTIPLAZA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA CON ORDEN DE COMPRA NO 50-6-27-0123-2025 POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN OFICIO OF-002-DDE05-2025-SDA DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2025. SEGUN FACTURA N 000-002-01-00029348 CON FECHA DE EMISION 28/03/2025 CON CAI 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56 CON RTN 08019021314917 SEGUN OFICIO OF-027-DDE05-2025-SDA CON FECHA 29 DE MARZO DEL 2025


description: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 20 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA MIXTA MARINOS PROFESIONALES COMPAÑIA IBERICA HONDUREÑA LIMITADA (MARPROCIH).

MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ

legalName: MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 20 AL 24 DE JULIO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR INVESTIGACION ESPECIAL A LA COOPERATIVA MIXTA DE EMPLEADOS DOS CAMINOS LIMITADA (COOMEDCA).

JOSUE RODRIGUEZ JIMENEZ

legalName: JOSUE RODRIGUEZ JIMENEZ


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA CON ORDEN DE COMPRA NO 50-6-27-0120-2025 POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN OFICIO OF-005-DDE05-2025-SDA DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2025. SEGUN FACTURA N 000-001-01-00012078 CON FECHA DE EMISION 28/03/2025 CON CAI 2C3E4F-F0F488-A6A2E0-63BE03-090930-27 CON RTN 08019002261399 SEGUN OFICIO OF-029-DDE05-2025-SDA CON FECHA 29 DE MARZO DEL 2025


ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES

legalName: ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES

rationale: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 20 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA MIXTA MARINOS PROFESIONALES COMPAÑIA IBERICA HONDUREÑA LIMITADA (MARPROCIH).


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE EN FECHA DEL 02 AL 15 DE FEBRERO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y A LA ESPERANZA INTIBUCA A REALIZAR SUPERVISION A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALIANZA COMUNAL OBRERA LIMITADA(SAN PEDRO SULA) Y COOPERATIVA MIXTA FRONTERIZA INTIBUCANA LIMITADA LA ESPERANZA INTIBUCA.

GILDA YAMELIN VALERIANO CHIRINOS

legalName: GILDA YAMELIN VALERIANO CHIRINOS


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑAÑZA CON ORDEN DE COMPRA NO 50-6-27-0119-2025 POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN OFICIO OF-007-DDE05-2025-SDA DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2025. SEGUN FACTURA N 001-001-01-00019805 CON FECHA DE EMISION 29/03/2025 CON CAI 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1 CON RTN 05019003075248 SEGUN OFICIO OF-035-DDE05-2025-SDA CON FECHA 29 DE MARZO DEL 2025


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA CON ORDEN DE COMPRA NO 50-6-27-0114-2025 POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN OFICIO OF-006-DDE05-2025-SDA DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2025. SEGUN FACTURA N 000-002-01-00015144 CON FECHA DE EMISION 29/03/2025 CON CAI 2F37DC-0C597A-31B8E0-63BE03-09093A-6A CON RTN 08019001228290 SEGUN OFICIO OF-034-DDE05-2025-SDA CON FECHA 29 DE MARZO DEL 2025


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

rationale: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA CON ORDEN DE COMPRA NO 50-6-27-0117-2025 POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN OFICIO OF-009-DDE05-2025-SDA DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2025. SEGUN FACTURA N 000-001-01-00033054 CON FECHA DE EMISION 31/03/2025 CON CAI 20DA1F-41D2C5-B7AEE0-63BE03-0909A1-B6 CON RTN 08019995304450  SEGUN OFICIO OF-037-DDE05-2025-SDA CON FECHA 29 DE MARZO DEL 2025


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA CON ORDEN DE COMPRA NO 50-6-27-0118-2025 POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN OFICIO OF-004-DDE05-2025-SDA DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2025. SEGUN FACTURA N 000-002-01-00003896 CON FECHA DE EMISION 29/03/2025 CON CAI 815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84 CON RTN 08019012466571 SEGUN OFICIO OF-025-DDE05-2025-SDA CON FECHA 29 DE MARZO DEL 2025


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  CON ORDEN DE COMPRA NO 50-6-27-0113-2025 POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN OFICIO OF-010-DDE05-2025-SDA DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2025. SEGUN FACTURA N 000-005-01-00000308 CON FECHA DE EMISION 28/03/2025 CON CAI 2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82 CON RTN 08019998391040 SEGUN OFICIO OF-036-DDE05-2025-SDA CON FECHA 29 DE MARZO DEL 2025


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA CON ORDEN DE COMPRA NO 50-6-27-0116-2025 POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN OFICIO OF-011-DDE05-2025-SDA DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2025. SEGUN FACTURA N 000-001-01-00259306  CON FECHA DE EMISION 28/03/2025 CON CAI 22E50C-6EDF30-EF20E0-63BE03-09094F-48 CON RTN 08019004002160 SEGUN OFICIO OF-028-DDE05-2025-SDA CON FECHA 29 DE MARZO DEL 2025


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION CON ORDEN DE COMPRA NO CM-001-DDEC05-SGA-SE2025 POR DIFUSION   SEGUN OFICIO OF-013-DDE05-2025-SDA DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2025. SEGUN FACTURA N 015-003-01-00417870 CON FECHA DE EMISION 29/03/2025 CON CAI 231C7C-0DBB02-CBE4E0-63BE03-090940-14 CON RTN 05019995108892 SEGUN OFICIO OF-021-DDE05-2025-SDA CON FECHA 29 DE MARZO DEL 2025


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: ADQUISICION DE UTILES DEPORTIVOS RECREATIVOS Y DE RESCATE  CON ORDEN DE COMPRA NO CM-004-DDEC05-SGA-SE2025 POR DIFUSION   SEGUN OFICIO OF-016-DDE05-2025-SDA DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2025. SEGUN FACTURA N 000-001-01-00001066 CON FECHA DE EMISION 28/03/2025 CON CAI 1D13AE-64233E-42F6E0-63BE03-0909E2-D4 CON RTN 08019002281520 SEGUN OFICIO OF-022-DDE05-2025-SDA CON FECHA 29 DE MARZO DEL 2025.


CARLOS ALFREDO MENJIVAR RAPALO

legalName: CARLOS ALFREDO MENJIVAR RAPALO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

rationale: ADQUISICON DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES CON ORDEN DE COMPRA POR DIFUCION CM-007-DDEC05-SGA-SE2025; COMPRA MENOR DE BIENES (PAQUETES DE IMPRESION Y DISEÑO HOJAS DE CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS PARA CENTROS EDUCATIVOS Y LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES) SEGUN OFICIO OF-038-DDE05-2025-SDA DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURA N 000-001-01-00004132 CON FECHA DE EMISION 29/04/2025 CON CAI: 2D7D3F-7292B0-C2FFE0-63BE03-0909C1-6A CON RTN 16261969003112 SEGUN OFICIO OF-041-DDE05-2025-SDA CON FECHA 30 DE ABRIL DEL 2025


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON ORDEN DE COMPRA NO CM-002-DDEC05-SGA-SE2025 POR DIFUSION   SEGUN OFICIO OF-014-DDE05-2025-SDA DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2025. SEGUN FACTURA N 000-001-01-00005236 CON FECHA DE EMISION 28/03/2025 CON CAI 2F8C36-F09C62-D390E0-63BE03-0909D9-8A CON RTN 08011961067583 SEGUN OFICIO OF-023-DDE05-2025-SDA CON FECHA 29 DE MARZO DEL 2025


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, TEGUCIGALPA D.C.

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CON ORDEN DE COMPRA NO CM-006-DDEC05-SGA-SE2025 POR DIFUSION   SEGUN OFICIO OF-018-DDE05-2025-SDA DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2025. SEGUN FACTURA N 000-003-01-00180948 CON FECHA DE EMISION 28/03/2025 CON CAI 28F3E3-AADD3A-9712E0-63BE03-0909DA-0A CON RTN 05019995092273 SEGUN OFICIO OF-031-DDE05-2025-SDA CON FECHA 29 DE MARZO DEL 2025


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA CON ORDEN DE COMPRA NO CM-005-DDEC05-SGA-SE2025 POR DIFUSION   SEGUN OFICIO OF-017-DDE05-2025-SDA DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2025. SEGUN FACTURA N 000-003-01-00119149 CON FECHA DE EMISION 29/03/2025 CON CAI 2CC6BC-04AFC0-F561E0-63BE03-0909EC-30 CON RTN 05019995136860 SEGUN OFICIO OF-032-DDE05-2025-SDA CON FECHA 29 DE MARZO DEL 2025


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES CON ORDEN DE COMPRA NO CM-009-DDEC05-SGA-SE2025 POR DIFUSION (ADQUISICION DE EMPASTADO DE LIBROS PARA REGISTRO DE TITULOS PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES)  SEGUN OFICIO OF-040-DDE05-2025-SDA DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2025.  SEGUN FACTURA N 000-001-01-00005256 CON FECHA DE EMISION 29/04/2025 CON CAI 2F8C36-F09C62-D390E0-63BE03-0909D9-8A CON RTN 08011961067583 SEGUN OFICIO OF-043-DDE05-2025-SDA CON FECHA 30 DE ABRIL DEL 2025


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA  CON ORDEN DE COMPRA NO CM-003-DDEC05-SGA-SE2025 POR DIFUSION   SEGUN OFICIO OF-015-DDE05-2025-SDA DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2025. SEGUN FACTURA N 000-001-01-00001065 CON FECHA DE EMISION 28/03/2025 CON CAI 1D13AE-64233E-42F6E0-63BE03-0909E2-D4 CON RTN 08019002281520 SEGUN OFICIO OF-024-DDE05-2025-SDA CON FECHA 29 DE MARZO DEL 2025


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CON ORDEN DE COMPRA NO 50-6-27-012-2025 POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN OFICIO OF-019-DDE05-2025-SDA DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2025.  SEGUN FACTURA N 016-001-01-00204148 CON FECHA DE EMISION 29/03/2025 CON CAI 231C7C-0DBB02-CBE4E0-63BE03-090940-14 CON RTN 05019995108892 SEGUN OFICIO OF-020-DDE05-2025-SDA CON FECHA 29 DE MARZO DEL 2025


rationale: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CON ORDEN DE COMPRA NO 50-6-27-0126-2025 POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN OFICIO OF-056-DDE05-2025-SDA DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2025. SEGUN FACTURA N 000-001-01-00265769 CON FECHA DE EMISION 30/05/2025 CON CAI 31F7AA-28A9D3-8479E0-63BE03-09099F-1D CON RTN 08019004002160  SEGUN OFICIO OF-070-DDE05-2025-SDA CON FECHA 03 DE JUNIO DEL 2025


SONIA DEL CARMEN TORRES TORRES

legalName: SONIA DEL CARMEN TORRES TORRES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: COMPRA DE 180 MERIENDAS 180 ALMUERZOS Y 180 COFFE BREAKS CON ORDEN DE COMPRA NO CM-011-DDEC05-SGA-SE2025 POR DIFUSION   SEGUN OFICIO OF-045-DDE05-2025-SDA DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2025. PARA EVENTO DE LA UNIDAD DE CURRICULO Y EVALUACION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES SEGUN FACTURA N 000-001-01-00000403 CON FECHA DE EMISION 26/05/2025 CON CAI 346806-5971D6-77CBE0-63BE03-0909AE-82 CON RTN 15011969000955 SEGUN OFICIO OF-066-DDE05-2025-SDA CON FECHA 27 DE MAYO DEL 2025. ADQUISICION DE 540 COMIDAS PARA EVENTO DE LA UNIDAD DE CURRICULO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


objeto: 32200-Confecciones Textiles

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: ADQUISICION DE CONFECCIONES TEXTILES CON ORDEN DE COMPRA NO CM-008-DDEC05-SGA-SE2025 POR DIFUSION (BANDERAS DE HONDURAS PARA CENTROS EDUCATIVOS Y LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES)  SEGUN OFICIO OF-039-DDE05-2025-SDA DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2025. SEGUN FACTURA N 000-001-01-00001069 CON FECHA DE EMISION 29/04/2025 CON CAI: 1D13AE-64233E-42F6E0-63BE03-0909E2-D4 CON RTN 08019002281520 SEGUN OFICIO OF-042-DDE05-2025-SDA CON FECHA 30 DE ABRIL DEL 2025


ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

rationale: COMPRA DE 99 ALMUERZOS  CON ORDEN DE COMPRA NO CM-010-DDEC05-SGA-SE2025 POR DIFUSION   SEGUN OFICIO OF-044-DDE05-2025-SDA DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2025. EVENTO PARA LA UNIDAD DE UPEG DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00000271 CON FECHA DE EMISION 26/05/2025 CON CAI 28D927-519E00-FB04E0-63BE03-0909F7-D2 CON RTN 08031963005392 SEGUN OFICIO OF-065-DDE05-2025-SDA CON FECHA 27 DE MAYO DEL 2025


programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA CON ORDEN DE COMPRA NO 50-6-27-0137-2025 POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN OFICIO OF-055-DDE05-2025-SDA DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2025. SEGUN FACTURA N 000-005-01-00000917 CON FECHA DE EMISION 02/06/2025 CON CAI 2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82 CON RTN 08019998391040 SEGUN OFICIO OF-071-DDE05-2025-SDA CON FECHA 03 DE JUNIO  DEL 2025


objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON ORDEN DE COMPRA NO 50-6-27-0135-2025 POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN OFICIO OF-058-DDE05-2025-SDA DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2025. SEGUN FACTURA N 000-001-01-00033646 CON FECHA DE EMISION 02/06/2025 CON CAI 20DA1F-41D2C5-B7AEE0-63BE03-0909A1-B6 CON RTN 08019995304450 SEGUN OFICIO OF-085-DDE05-2025-SDA CON FECHA 12 DE JUNIO DEL 2025


GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: ADQUISICION DE  6 CUBETAS DE PINTURA CON ORDEN DE COMPRA NO CM-012-DDEC05-SGA-SE2025 POR DIFUSION   SEGUN OFICIO OF-046-DDE05-2025-SDA DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2025. SEGUN FACTURA N 026-002-01-00223408 CON FECHA DE EMISION 24/05/2025 CON CAI 3014E9-A7AADF-B4AEE0-63BE03-090900-02 CON RTN 03019008133451 SEGUN OFICIO OF-067-DDE05-2025-SDA CON FECHA 27 DE MAYO DEL 2025. ADQUISICION DE 6 CUBETAS DE PINTURA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS SIGUIENTES FACTURAS: N*1 FC-000-001-01-01590944  CAI: DF55C0-D7F167-8C49A5-B0B387-B3ED41-51 CON FECHA  24/2/2025 N*2 FC-000-001-01-01591380  CAI DF55C0-D7F167-8C49A5-B0B387-B3ED41-51 CON FECHA 26/2/2025 N*3 FC-000-002-01-01189092  CAI 1E8E69-SCF463-334DE0-63BE03-09090B-AC CON FECHA 26/2/2025 N*4 FC-000-001-01-01592836 CAI DF55C0-D7F167-8C49A5-B0B387-B3ED41-51 CON FECHA 06/03/2025 N*5 FC-000-001-01-01593540 CAI DF55C0-D7F167-8C49A5-B0B387-B3ED41-51 CON FECHA 06/03/2025 N*6 FC-000-001-01-01595239 CAI DF55C0-D7F167-8C49A5-B0B387-B3ED41-51 CON FECHA 13/03/2025 N*7 FC-000-001-01-01596285 CAI DF55C0-D7F167-8C49A5-B0B387-B3ED41-51 CON FECHA 17/03/2025 N*8 FC-000-001-01-01597160 CAI DF55C0-D7F167-8C49A5-B0B387-B3ED41-51 CON FECHA 20/03/2025 N*9 FC-000-001-01-01598136 CAI DF55C0-D7F167-8C49A5-B0B387-B3ED41-51 CON FECHA 24/03/2025 N*10 FC-000-001-01-01599813 CAI DF55C0-D7F167-8C49A5-B0B387-B3ED41-51 CON FECHA 31/03/2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025 DEL DEPARTAMENTO DE CORTES

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA CON ORDEN DE COMPRA NO 50-6-27-0129-2025 POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN OFICIO OF-059-DDE05-2025-SDA DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2025. SEGUN FACTURA N 000-002-01-00029635 CON FECHA DE EMISION 03/06/2025 CON CAI 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56 CON RTN 0502999001355 SEGUN OFICIO OF-073-DDE05-2025-SDA CON FECHA 03 DE JUNIO DEL 2025


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA CON ORDEN DE COMPRA NO 50-6-27-0127-2025 POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN OFICIO OF-057-DDE05-2025-SDA DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2025. SEGUN FACTURA N 000-002-01-00004039 CON FECHA DE EMISION 10/06/2025 CON CAI 815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84 CON RTN 08019012466571  SEGUN OFICIO OF-082-DDE05-2025-SDA CON FECHA 11 DE JUNIO DEL 2025


rationale: ADQUISICION DE 124 MINI DESAYUNOS 124 ALMUERZOS Y 124 COFFEBREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA 020-DDE05-SGA-SE-2025 PARA CUBRIR EVENTO DE CURRICULO DE EVALUACION SEGUN OFICIO PARA ELABORACION DE PRECOMPROMISO 088-DDE05-2025-SDA DE FECHA  20 DE JUNIO DEL 2025 segunfactura 000-001-01-000416 y cai 346806-5971D6-77CBE03-D909AE-85 Y RTN 15011969000955 FECHA 23/06/2025


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA CON ORDEN DE COMPRA NO 50-6-27-0133-2025 POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN OFICIO OF-062-DDE05-2025-SDA DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2025. SEGUN FACTURA N 000-001-01-00012215 CON FECHA DE EMISION 05/06/2025 CON CAI 2C3E4F-F0F488-A6A2E0-63BE03-090930-27 CON RTN 08019002261399 SEGUN OFICIO OF-084-DDE05-2025-SDA CON FECHA 11 DE JUNIO DEL 2025


rationale: COMPRA DE 124 MERIENDAS 124 ALMUERZOS124 COFFE BREAKS CON ORDEN DE COMPRA NUMERO CM-014-DDEC05-SGA-SE2025 POR DIFUSION SEGUN OFICIO OF-049-DDE05-2025-SDA CON FECHA 27 DE MAYO DEL 2025. PARA USO EN EVENTO DE LA UNIDAD DE CURRICULO Y EVALUACION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES  SEGUN FACTURA N 000-001-01-00000410 CON FECHA DE EMISION 04/06/2025 CON CAI 346806-5971D6-77CBE0-63BE03-0909AE-82 CON RTN 15011969000955 SEGUN OFICIO OF-076-DDE05-2025-SDA CON FECHA 09 DE JUNIO DEL 2025


rationale: ADQUESICION TALONARIOS EMPASTADOS BANNERS AGENDAS PARA USO EN LA D.D.E.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-025-DDEC05-SGA-SE-2025 Y OFICIO DE PRECOMPROMISO # 096-DDE05-2025-SDA DE FECHA 27/06/2025 SEGUN FACTURA 00-001-01-00004232 CAI 2D7D3F-7292BO-C2FF0-63BE03-0909C1-6A Y RTN 16261969003112 DE FECHA 27/06/2025


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA CON ORDEN DE COMPRA NO 50-6-27-0130-2025 POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN OFICIO OF-060-DDE05-2025-SDA DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2025. SEGUN FACTURA N 001-001-01-00020218 CON FECHA DE EMISION 10/06//2025 CON CAI 23E6D6-4AC96E-39E2E063BE03-09092E-B1 CON RTN 05019003075248 SEGUN OFICIO OF-078-DDE05-2025-SDA CON FECHA 11DE JUNIO DEL 2025


CARLOS AUDIS GUTIERREZ

legalName: CARLOS AUDIS GUTIERREZ

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS  CON ORDEN DE COMPRA NO CM-017-DDEC05-SGA-SE2025 POR DIFUSION   SEGUN OFICIO OF-052-DDE05-2025-SDA DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2025. PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES SEGUN FACTURAS N1 000-001-01-00001790 CON FECHA DE EMISION 13/06/2025  CON CAI 2B5C29-C3ACE4-1EF7E0-63BE03-090929-E6 N2 000-001-01-00001793 CON FECHA DE EMISION 13/06/2025  CON CAI 2B5C29-C3ACE4-1EF7E0-63BE03-090929-E6 N3 000-001-01-00001794 CON FECHA DE EMISION 13/06/2025  CON CAI 2B5C29-C3ACE4-1EF7E0-63BE03-090929-E6 N4 000-001-01-00001796 CON FECHA DE EMISION 13/06/2025  CON CAI 2B5C29-C3ACE4-1EF7E0-63BE03-090929-E6 N5 000-001-01-00001797 CON FECHA DE EMISION 13/06/2025  CON CAI 2B5C29-C3ACE4-1EF7E0-63BE03-090929-E6 N6 000-001-01-00001798 CON FECHA DE EMISION 13/06/2025  CON CAI 2B5C29-C3ACE4-1EF7E0-63BE03-090929-E6  N7 000-001-01-00001799 CON FECHA DE EMISION 13/06/2025  CON CAI 2B5C29-C3ACE4-1EF7E0-63BE03-090929-E6 N8 000-001-01-00001800 CON FECHA DE EMISION 13/06/2025  CON CAI 2B5C29-C3ACE4-1EF7E0-63BE03-090929-E6 N9 000-001-01-00001801 CON FECHA DE EMISION 13/06/2025  CON CAI 2B5C29-C3ACE4-1EF7E0-63BE03-090929-E6 N10 000-001-01-00001802 CON FECHA DE EMISION 13/06/2025  CON CAI 2B5C29-C3ACE4-1EF7E0-63BE03-090929-E6 CON RTN 06051977006042 SEGUN OFICIO OF-086-DDE05-2025-SDA CON FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025


rationale: COMPRA DE 40 MINI-DESAYUNOS Y 40 ALMUERZOS CON ORDEN DE COMPRA CM-013-DDEC05-SGA-SE2025 POR DIFUSION SEGUN OFICIO OF-048-DDE05-2025-SDA CON FECHA 27 DE MAYO DEL 2025 PARA EVENTO DE LA UNIDAD DE CURRICULO Y EVALUACION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES  SEGUN FACTURA N 000-001-01-00000407 CON FECHA DE EMISION 05/06/2025 CON CAI 346806-5971D6-77CBE0-63BE03-0909AE-82 CON RTN 15011969000955 SEGUN OFICIO OF-075-DDE05-2025-SDA CON FECHA 05 DE JUNIO DEL 2025


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE CON ORDEN DE COMPRA NO 50-6-27-0132-2025 POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN OFICIO OF-062-DDE05-2025-SDA DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2025. SEGUN FACTURA N 006-001-01-00028496 CON FECHA DE EMISION 04/06/2025 CON CAI 272591-19B7B7-EE4EE0-63BE03-090939-09 CON RTN 08019008165911 SEGUN OFICIO OF-083-DDE05-2025-SDA CON FECHA 11 DE JUNIO DEL 2025


KILIAN ARIEL GUEVARA SANCHEZ

legalName: KILIAN ARIEL GUEVARA SANCHEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE EDIFICIOS  CON ORDEN DE COMPRA NO CM-018-DDEC05-SGA-SE2025 POR DIFUSION   SEGUN OFICIO OF-053-DDE05-2025-SDA DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2025. SEGUN FACTURA N 000-001-01-00003493 CON FECHA DE EMISION 30/05/2025 CON CAI 3366E1-703899-F517E0-63BE03-090917-8B CON RTN 08011988058042 SEGUN OFICIO OF-072-DDE05-2025-SDA CON FECHA 03 DE JUNIO DEL 2025


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ADQUISICION DE 15 COMPUTADORAS E 16 IMPRESORAS PARA SER USADAS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-021-DDE05-SGA-SE-2025 MEDIANTE OFICIOS OF-089-DDE05-2025-SDA DE FECHA DE 04 DE JUlIO DEL 2025 CANCELACION DE FACTURA 015-003-01-00426628 DE FECHA 04/07/2025 CAI 231C7C-0DBB02-CBE4E0-63BE03-090940-14 RTN 05019995108892

description: ADQUISICION DE 15 COMPUTADORAS E 16 IMPRESORAS PARA SER USADAS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-021-DDE05-SGA-SE-2025 MEDIANTE OFICIOS OF-089-DDE05-2025-SDA DE FECHA DE 04 DE JUlIO DEL 2025 SEGUN FACTURA 015-003-01-00426628 DE FECHA 04/07/2025 CAI 231C7C-0DBB02-CBE4E0-63BE03-090940-14 RTN 05019995108892 PAGO PARCIAL YA QUE NO NOS APROVARON TODO VALOR TOTAL 282217.88-140.000.00 PENDIENTE 142217.88


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS FACTURAS:  N°1 FC-000-001-01608849 CAI DF55C0-D7F167-8C49A5-B0B387-B3ED41-51 CON FECHA 6/5/2025 N°2 FC-000-001-01610852 CAI DF55C0-D7F167-8C49A5-B0B387-B3ED41-51 CON FECHA 13/5/2025 N°3 FC-000-001-01611012 CAI DF55C0-D7F167-8C49A5-B0B387-B3ED41-51 CON FECHA 14/5/2025 N°4 FC-000-001-01612437 CAI DF55C0-D7F167-8C49A5-B0B387-B3ED41-51 CON FECHA 19/5/2025 N°5 FC-000-001-01612619 CAI DF55C0-D7F167-8C49A5-B0B387-B3ED41-51 CON FECHA 20/5/2025 N°6 FC-000-001-01613503 CAI DF55C0-D7F167-8C49A5-B0B387-B3ED41-51 CON FECHA 23/5/2025 N°7 FC-000-001-01614138 CAI DF55C0-D7F167-8C49A5-B0B387-B3ED41-51 CON FECHA 26/5/2025 N°8 FC-000-001-01614399 CAI DF55C0-D7F167-8C49A5-B0B387-B3ED41-51 CON FECHA 27/5/2025 N°9 FC-000-001-01615404 CAI DF55C0-D7F167-8C49A5-B0B387-B3ED41-51 CON FECHA 30/5/2025 N°10 FC-000-001-01615889 CAI DF55C0-D7F167-8C49A5-B0B387-B3ED41-51 CON FECHA 1/6/2025 N°11 FC-000-002-01-01211291 CAI 1E8E69-ACF463-334DE0-63BE03-09090B-AC CON FECHA 2/6/2025 N°12 FC-000-001-01616154 CAI DF55C0-D7F167-8C49A5-B0B387-B3ED41-51 CON FECHA 2/6/2025 N°13 FC-000-001-01616447 CAI DF55C0-D7F167-8C49A5-B0B387-B3ED41-51 CON FECHA 3/6/2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025 DEL DEPARTAMENTO DE CORTES


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR CON ORDEN DE COMPRA NO CM-019-DDEC05-SGA-SE2025 POR DIFUSION   SEGUN OFICIO OF-054-DDE05-2025-SDA DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2025. UNIFORMES PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES SEGUN FACTURA N 000-001-01-00307858 CON FECHA DE EMISION 11/06/2025 CON CAI 235ECE-D4E42B-3BD7E0-63BE03-090910-D6 CON RTN 05019007484976 SEGUN OFICIO OF-081-DDE05-2025-SDA CON FECHA 11 DE JUNIO DEL 2025


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS SIGUIENTES FACTURAS: N*1 FC 000-001-01598569 CAI DF55C0-D7F167-8C49A5-B0B387-B3ED41-51 CON FECHA 26/03/2025 N*2 FC 000-001-01600132 CAI DF55C0-D7F167-8C49A5-B0B387-B3ED41-51 CON FECHA 1/04/2025 N*3 FC 000-002-01-01197445 CAI 1E8E69-ACF463-334DE0-63BE03-09090B-AC CON FECHA 3/04/2025 N*4 FC 000-001-01601157 CAI DF55C0-D7F167-8C49A5-B0B387-B3ED41-51 CON FECHA 4/04/2025 N*5 FC 000-001-01601977 CAI DF55C0-D7F167-8C49A5-B0B387-B3ED41-51 CON FECHA 8/04/2025 N*6 FC 000-001-01602418 CAI DF55C0-D7F167-8C49A5-B0B387-B3ED41-51 CON FECHA 9/04/2025 N*7 FC 000-001-01602952 CAI DF55C0-D7F167-8C49A5-B0B387-B3ED41-51 CON FECHA 11/04/2025 N*8 FC 000-001-01605332 CAI DF55C0-D7F167-8C49A5-B0B387-B3ED41-51 CON FECHA 22/04/2025 N*9 FC 000-001-01605457 CAI DF55C0-D7F167-8C49A5-B0B387-B3ED41-51 CON FECHA 23/04/2025 N*10 FC 000-001-01607073 CAI DF55C0-D7F167-8C49A5-B0B387-B3ED41-51 CON FECHA 29/04/2025 N*11 FC 000-001-01609072 CAI DF55C0-D7F167-8C49A5-B0B387-B3ED41-51 CON FECHA 7/05/2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025 DEL DEPARTAMENTO DE CORTES


name: PUNTO GRAFICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BO.MEDINA,11 CALLE,2 AVE.#90,SAN PEDRO SULA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: ADQUISICION DE TRES VALLAS DE CARRETERA MARCO TUBO ESTRUCCTURAL FORRADO DE LONA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-023-DDEC05-SGA-SE2025 MEDIANTE OFICIO 090-DDE05-2025-SDA DE FECHA 20/06/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-0002127 DE FECHA 20/06/2025 CON CAI 2AD4EA-C41077-9F82E0-63BE03-0909CF-E3 Y RTN 05019012461890


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 50-6-27-0134-2025 POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN OFICIO OF-064-DDE05-2025-SDA DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2025 SEGUN FACTURA N 001-001-01-007999836 CON FECHA DE EMISION 06/06/2025 CON CAI 2EE6ED-13392D-BCA1E0-63BE03-090944-1D CON RTN 08019995290621 SEGUN OFICIO OF-079-DDE05-2025-SDA CON FECHA 11 DE JUNIO DEL 2025


rationale: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  CON ORDEN DE COMPRA NO CM-016-DDEC05-SGA-SE2025 POR DIFUSION   SEGUN OFICIO OF-051-DDE05-2025-SDA DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2025. SEGUN FACTURA N 016-001-01-00206391 CON FECHA DE EMISION 11/06/2025 CON CAI 231C7C-0DBB02-CBE4E0-63BE03-090940-14 CON RTN 05019995108892 SEGUN OFICIO OF-087-DDE05-2025-SDA CON FECHA 16 DE JUNIO DEL 2025


rationale: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON ORDEN DE COMPRA NO 50-6-27-0131-2025 POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN OFICIO OF-061-DDE05-2025-SDA DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2025. SEGUN FACTURA N 001-001-01-00799832 CON FECHA DE EMISION 06/06/2025 CON CAI 2EE6ED-13392D-BCA1E0-63BE03-090944-1D CON RTN 08019995290621 SEGUN OFICIO OF-080-DDE05-2025-SDA CON FECHA 11 DE JUNIO DEL 2025


DISTRIBUIDORA MAYAB SA DE CV

streetAddress: BO.EL BENQUE, 8 AVE., 4-5 CALLE, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: DISTRIBUIDORA MAYAB SA DE CV

rationale: ADQUISICION DE AGUAS EN BOTE REFRESCOS GALLETAS CAFE AZUCAR CREMORA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZAN LAS UNIDADES DE LA D.D.E.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-024-DDEC05-SGA-SE-2025 Y OFICIO #  091-DDE05-2025-SDA PARA ELABORAR F01 DE PRECOMPROMISO DE FECHA 20/ DEJUNIO DEL 2025 SEGUN FACTURA 000-007-01-00031949 CON CAI 3376C9-E05918-8DAEE0-63BE03-0909B8-84 Y RTN 05019000044740 DE FECHA 25/06/2025


MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO GUAMILITO CONTIGUO A LUSTRABOTAS

legalName: MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

rationale: ADQUSICION DE UTILES DEPORTIVOS MALLAS CONCHONETAS CONOSPARA CENTROS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM--DDEC-SGA-SE- 2025 MEDIANTE OFICIO 089-DDE05-2025-SDA DE FECHA 20/06/2025 PARA ELABORAR EL PRECOMPROMISO. SEGUN FACTURA 000-001-01-00000474 CAI 2FC16A-56AFA0-3186E0-63BE03-09096D-77 Y RTN 05019019106294 FECHA 20/06/2025


rationale: ADQUSICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (SOBRES DE MANILA CARTULINA IRIS)  A TRAVES DEL CATALAGO ELECTRONICO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES Y CENTROS EDUCATIVOS SEGUN OF 100-DDE05-2025-SDA Y ORDEN DE COMPRA # O50-+-27-6-0144-2025 Y SEGUN FACTURA 001-001-01-00800246 CON FECHA DE EMISION 29/07/2025 CON CAI 2EE6ED-13392D-BCA1E0-63BE03-090944-ID Y RTN 0801999520621 SEGUN OFICIO OF-0110-DDE05-2025-SDA


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( PAPEL HIGIENICO PAPEL T0ALLA) MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN OFICIO OF 101-DDE05-2025-SDA Y ORDEN DE COMPRA 50-6-27-0139-2025 PARA SER USADO EN LADIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES Y CENTROS EDUCATIVOS SEGUN FACTURA 000-001-*01-00-034478 CON CAI 20-DA1F-41D2C5-B7AEE0-63BE03-0909A1-B6 Y RTN 08019995304450  Y SEGUN OFICIO OF-0112-DDE05-2025-SDA


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CARTULINA IRIS) MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN OFICIO OF 103-DDE05-2025-SDA Y ORDEN DE COMPRA 50-6-27-0142-2025 PARA SER USADO EN LADIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES Y CENTROS EDUCATIVOS.SEGUN FACTURA 000-001-01-00035852 DE FECHA 15/08/2025 CON RTN 0801198613862 Y CON CAI 363583-7EA533-DC08E063BE03-0909E7-FE SEGUN OFICIO OF-0115-DDE05-2025-SDA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR A  ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE  PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN: COMAYAGUA SIGUATEPEQUE SANTA BARBARA VILLANUEVA SAN PEDRO SULA PROGRESO SABA TOCOA SAN FRANCISCO DE LA PAZ Y CATACAMAS. DEL 24 AL 26 DE JULIO 2025. (2.25 DIAS)

CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

legalName: CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA  -B CASA-2109

ue: 3 - DIVISION ADMINISTRATIVA

programa: 11 - PREVENCION EDUCATIVA

institucion: 507 - Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

actividadObra: 1 - JÓVENES (MUJERES Y HOMBRES) CAPACITADOS EN TEMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y  OTRAS DROGAS


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

rationale: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (SEPARADORES DE CARTULINA CARPETA FOLDER TAMAÑO CARTA ) MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN OFICIO OF 104-DDE05-2025-SDA Y ORDEN DE COMPRA 50-6-27-0141-2025 PARA SER USADO EN LADIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES Y CENTROS EDUCATIVOS SEGUN 001-001-01-000-20537 DE FECHA 31/07/2025 CON CAI 23E606-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-BI Y RTN 050190075248 MEDIANTE OFICIO OF-0107-DDE05-2025-SDA


PREMIA SA

streetAddress: AVE LA PAZ, A LA PAR DE LA CURACAO EDIFICIO MONTECRISTO

legalName: PREMIA SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ADQUISICION DEPRODUCTO CEREMONIAL Y PROTOCOLO ( MEDALLAS Y TROFEOS ) MEDIANTE DIFUNSION  SEGUN OFICIO OF 105-DDE05-2025-SDA Y ORDEN DE COMPRA CM-026-DDEC05-SGA-SE-2025 PARA SER USADO EN EVENTOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL. SEGUN FACTURA 000-002-01-00003008 DE FECHA 22/08/2025 CON RTN 0501900706591 Y CAI 29A168-9579D3-2899EO-63BE03-0909DB-A2 SEGUN OFICIO 0116-DDE05.-2025-SDA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAPEL HIGIENICO PAPEL T0ALLA) MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN OFICIO OF 102-DDE05-2025-SDA Y ORDEN DE COMPRA 50-6-27-0138-2025 PARA SER USADO EN LADIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES Y CENTROS EDUCATIVOS.SEGUN FACTURA 000-005-01-00001701 DE FECHA  EMISION 11/08/2025 CON CAI 2EFC1A-206A51-C74CE0-638E03-09091F-82  SEGUN OF 0113-DDE05-2025-SDA


title: ADQUSICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR PARA VEHÍCULO HILUX AÑO 2004 OVERHAUL CON CAMBIO DE CULATA Y REPARACIÓN DE GOLPE Y PINTURA GENERAL PARA VEHÍCULO HILUX AÑO 2004 POLARIZADO SEGUN ORDEN COMPRA POR DIFUCION CM-027-DDEC-SDA-2025 Y SEGUN OFICIO OF 107-DDE05-2025-SDA


name: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

title: PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00940796 REUNION DE TRABAJO.

YENI SUYAPA VALERIANO MARADIAGA

legalName: YENI SUYAPA VALERIANO MARADIAGA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE  000-001-01-01616448 	 FECHA DE EMICION 03/06/2025 	 CON CAI DF55CO-D7F167-8C49A5-80B387-B3ED-41-51 	 POR VALOR DE 	 1010.07   000-001-01-01616562 	 FECHA DE EMICION 12/06/2025 	 CON CAI DF55CO-D7F167-8C49A5-80B387-B3ED-41-51 	 POR VALOR DE 	 992.58   000-001-01-01617427 	 FECHA DE EMICION 07/06/2025 	 CON CAI DF55CO-D7F167-8C49A5-80B387-B3ED-41-51 	 POR VALOR DE 	 1070.45   000-001-01-01617926 	 FECHA DE EMICION 09/06/2025 	 CON CAI DF55CO-D7F167-8C49A5-80B387-B3ED-41-51 	 POR VALOR DE 	 1143.61   000-001-01-01618431 	 FECHA DE EMICION 11/06/2025 	 CON CAI DF55CO-D7F167-8C49A5-80B387-B3ED-41-51 	 POR VALOR DE 	 1369.65   000-001-01-01680024 	 FECHA DE EMICION 13/06/2025 	 CON CAI 36998A-8A9037-78ADE0-63BE03-0909-74-94 	 POR VALOR DE 	 690.56   000-001-01-01681304 	 FECHA DE EMICION 18/06/2025 	 CON CAI 36998A-8A9037-78ADE0-63BE03-0909-74-94 	 POR VALOR DE 	 984.15   000-001-01-01681669 	 FECHA DE EMICION 19/06/2025 	 CON CAI 36998A-8A9037-78ADE0-63BE03-0909-74-94 	 POR VALOR DE 	 1300.13   000-001-01-01681773 	 FECHA DE EMICION 19/06/2025 	 CON CAI 36998A-8A9037-78ADE0-63BE03-0909-74-94 	 POR VALOR DE 	 1100.13   000-001-01-01683244 	 FECHA DE EMICION 25/06/2025 	 CON CAI 36998A-8A9037-78ADE0-63BE03-0909-74-94 	 POR VALOR DE 	 958.56   000-001-01-01683352 	 FECHA DE EMICION 26/06/2025 	 CON CAI 36998A-8A9037-78ADE0-63BE03-0909-74-94 	 POR VALOR DE 	 1370.02   000-001-01-01683387 	 FECHA DE EMICION 26/06/2025 	 CON CAI 36998A-8A9037-78ADE0-63BE03-0909-74-94 	 POR VALOR DE 	 1332.19   000-001-01-01686863 	 FECHA DE EMICION 09/07/2025 	 CON CAI 36998A-8A9037-78ADE0-63BE03-0909-74-94 	 POR VALOR DE 	 677.90

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008451 CORONA FUNEBRE.

BLANCA ALICIA OLIVERA SANCHEZ

legalName: BLANCA ALICIA OLIVERA SANCHEZ

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.


title: PAGO DE FACTURA No. 074-001-01-01807374 REUNION DE TRABAJO

KARLA PATRICIA CARRANZA TROCHEZ

legalName: KARLA PATRICIA CARRANZA TROCHEZ


title: PPAGO POR COMSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2025.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00595921 REUNION DE TRABAJO

SINDY GABRIELA URBINA

legalName: SINDY GABRIELA URBINA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00025596 REUNION DE TRABAJO


title: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-0000693 Y FACTURA No. 001-001-01-00035759 ALIMENTACION DE VISITAS AL PROYECTO CENATRAH.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000683 ALIMENTACION DE PERSONAL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO CENATRAH.

JUAN CARLOS SANCHEZ CARRASCO

legalName: JUAN CARLOS SANCHEZ CARRASCO


title: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00004549 ATENCION A VISITAS.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES D PRODUCTOS DERIVADOS DE TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN : SABANAGRANDE NACAOME SAN LORENZO CHOLUTECA Y SAN MARCOS DE COLON.

DENILSON PATRICK ZAMBRANO FLORES

legalName: DENILSON PATRICK ZAMBRANO FLORES


title: PAGO DE FACTURA No. 012-004-01-00920954 ALIMENTACION DE PERSONAL REUNION DE TRABAJO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-000-00-00053432 COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 13 - INSPECTORIA

actividadObra: 1 - INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS Y CERTIFICADOS


title: PAGO REEMBOLSO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAID SAN PEDRO SULA MES DE JULIO 2025. CLAVE#70346

type: REC


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR A  ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE  PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN: EL PARAISO Y DANLI. DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2025. (2.25 DIAS)


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00025990 REUNION DE TRABAJO.

FEDRA NADIME THIEBAUD GARAY

legalName: FEDRA NADIME THIEBAUD GARAY


title: PAGO DE FACTURA No.005-001-01-00010062 EQUIPO DE OFICINA.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA No. 012-001-01-00567853 REUNION DE TRABAJO


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 12 - TRATAMIENTO Y REHABILITACION

actividadObra: 2 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A PERSONAS QUE SUFREN ADICCIONES

rationale: REVERSION PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00351810 POR REEMBOLSO DE CENA DEL DIA 18/08/2025 POR CAPACITACION PERSONAL CENATRAH-SALVANDO VIDAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-507-1-1054-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-507-1-1054-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004665 ATENCION A VISITAS


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAID DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. CLAVE No.1211520021

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


rationale: REVERSION PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00351810 POR REEMBOLSO DE ALMUERZO DEL DIA 18/08/2025 POR CAPACITACION PERSONAL CENATRAH-SALVANDO VIDAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-507-1-1055-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-507-1-1055-1-0


title: PAGO FACTURA No.028-001-01-00058332 POR REEMBOLSO REUNION DE TRABAJO EN EL CENATRAH-SALVANDO VIDAS.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011072 BROCHURES IMPRESOS 278 ANIVERSARIO DEL HALLAZGO DE LA VIRGEN DE SUYAPA CONAPREMM.

BALANCE S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A BANCO FICOHSA FTE A MR.WASH

legalName: BALANCE S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO INCORPORACION A POLIZA DE SEGURO No. TG-69-15868 3 VEHICULOS TOYOTA HILUX DEL INSTITUTO.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE  FACTURA PROFORMA No.1278 CAPACITACION PERSONAL ASITENCIAL CENATRAH-SALVANDO VIDAS

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

programa: 14 - INVESTIGACIÓN

actividadObra: 1 - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, ESTUDIOS Y ENCUESTAS SOBRE EL CONSUMO DE ALCOHOL,TABACO Y OTRAS DROGAS.


rationale: REVERSION PAGO DE FACTURA No.000-003-01-02045509 POR REEMBOLSO DE ALMUERZO DEL DIA 19/08/2025 POR CAPACITACION PERSONAL CENATRAH-SALVANDO VIDAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-507-1-1061-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-507-1-1061-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000701 ALIMENTACION DE PERSONAL VISITA AL CENATRAH MUNICIPIO DE ORICA FRANCISCO MORAZAN.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-19434697 ATENCION A VISITAS


title: PAGO FACTURA No.000-001-01-00377481 000-002-01-00172235 Y 000-001-01-00035826 DESAYUNO PERSONAL DE APOYO LABORANDO EN EL CENATRAH.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030869 MANTENIMIENTO DE ZAPATAS TRASERAS RECTIFICACION DE TAMBOR Y LIMPIADO DE FRENOS A VEHICULO NISSAN NP300 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

MILGIAN GABRIELA SAMORA MEJIA

legalName: MILGIAN GABRIELA SAMORA MEJIA


title: PAGO DE FACTURA No. 008-001-01-01324213 ALIMENTACION PERSONAL ASISTENCIAL CENATRAH-SALVANDO VIDAS.


rationale: REVERSION PAGO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR A  ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE  PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN:EL PROGRESO YORO TELA LA CEIBA TOCOA COLON CATACAMAS JUTICALPA Y TALANGA.. DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2025. (2.25 DIAS).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-507-1-1080-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-507-1-1080-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR A  ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE  PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN:SAN PEDRO SULA EL PROGRESO TELA LA CEIBA TOCOA COLON CATACAMAS Y TALANGA.. DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2025. (2.25 DIAS).


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR COLABORACION PRESTADA EN EL CENATRAH MUNICIPIO DE ORICA FRANCISCO MORAZAN.

JOSE DE LA CRUZ RIVAS SOLORZANO

legalName: JOSE DE LA CRUZ RIVAS SOLORZANO


title: PPAGO POR COMSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN ESTADO DE CUENTA  DEL 01 AL 15 DE  AGOSTO DE 2025.

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR A  ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE  PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN:DANLI EL PARAISO.


title: PPAGO POR COMSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN ESTADO DE CUENTA  AL 30 DE JUNIO DE 2025.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024563 REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO


title: PPAGO POR COMSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 1283 POR CENA DEL DIA 20/08/2025 CAPACITACION DE PERSONAL ASISTENCIAL CENATRAH-SALVANDO VIDAS.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 1284 POR CENA DEL DIA 21/08/2025 CAPACITACION DE PERSONAL ASISTENCIAL CENATRAH-SALVANDO VIDAS.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024713 REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION PARA LA REDUCCION DEL CONSUMO DE DROGAS. EN: LA CEIBA Y TOCOA COLON DEL 07 AL 15 DE AGOSTO DE 2025. (8.25 DIAS).

CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

legalName: CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA


title: PAGO FACTURA No.000-001-01-00003401POR ALIMENTACION DE PERSONAL DEL INSTITUTO EN LA PARTICIPACION DURANTE EL 278 ANIVERSARIO DEL HALLAZGO DE LA VIRGEN DE SUYAPA CONAPREMM.

EDITH LOURDES OCHOA COLINDRES

legalName: EDITH LOURDES OCHOA COLINDRES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR A  ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE  PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN:DANLI EL PARAISO. 31 DE JULIO 2025

EVER ANTONIO EGUIGURE MONCADA

legalName: EVER ANTONIO EGUIGURE MONCADA


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00154589 MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR  INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS INSPECCION MULTIPUNTO Y ALINEADO DE RUEDAS DELANTERAS DE VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS No.3N6CD33B3ZK465584 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000195 REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000598 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS PROPIEDAD DE INSTITUTO.

RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004771 MANTENIMIENTO CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS ORIGINALES  DE CHEVROLET COLORODO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 1282 POR CENA DEL DIA 19/08/2025 CAPACITACION DE PERSONAL ASISTENCIAL CENATRAH-SALVANDO VIDAS.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 1281 CAPACITACION DE PERSONAL ASITENCIAL CENATRAH-SALVANDO VIDAS DEL 19 20 Y 21 DE AGOSTO 2025


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR PARTCIPACION AL TALLER PARA LA CONTRUCCION DE LA POLITICA PUBLICA DE SEGURIDAD VIAL POR MIEMBRO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL IHADFA EN : PEÑA BLANCA . DEL 19 AL 21 DE JULIO 2025. (2.25 DIAS)

FELIPE DANIEL SAUCEDA ACOSTA

legalName: FELIPE DANIEL SAUCEDA ACOSTA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR REUNION DE TRABAJO PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION . DEL 21 AL 22 DE AGOSTO 2025. (1.25 DIAS)

LILIAM YOLANDA LOPEZ MUÑOZ

legalName: LILIAM YOLANDA LOPEZ MUÑOZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PAGO POR INSPECCIONES A REALIZAR A  ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE  PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN: LA PAZ MARCALA SANTA ROSA DE COPAN OCOTEPEQUE RUINAS DE COPAN SANTA BARBARA VILLANUEVA CORTES SAN PEDRO SULA LA CEIBA TOCOACATACAMAS JUTICALPA Y TALANGA. DEL 15 AL 20 DE AGOSTO 2025. (5.25 DIAS) DEL 21 AL 22 DE AGOSTO 2025. (1.25 DIAS)

HELSON JOSUE LOPEZ PEREZ

legalName: HELSON JOSUE LOPEZ PEREZ


title: PPAGO POR COMSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2025.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00154732 MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACITE Y FILTRO DE MOTOR INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS INSPECCION MULTIPUNTO Y ALINIAMIENTO DE RUEDAS DELANTERAS DE  NISSAN NP300 CHASIS No.3N6CD33B1ZK458293 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO


title: PAGO FACTURA No.000-002-01-00465022 ATENCION A VISITAS.

YENI SUYAPA VALERIANO MARADIAGA

legalName: YENI SUYAPA VALERIANO MARADIAGA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR EVALUACION DE PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION EDUCATIVA PARA LA REDUCCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA. DEL 6 AL 7 DE FEBRERO 2025 (1.25 DIAS)

FABIAN EDGARDO AYON AGUILERA

legalName: FABIAN EDGARDO AYON AGUILERA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-000555569 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAID DE SAN PEDRO SULA. CLAVE No. 70346


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE PROYECTO CENATRAH MUNICIPIO DE ORICA FRANCISCO MORAZAN. DEL 4 AL 5 DE FEBRERO 2025 (1.25 DIAS)


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN: GOASCORAN SAN LORENZO SAN MARCOS Y CHOLUTECA. DEL 11 AL 13 DE FEBRERO 2025. (2.25 DIAS)


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR REEMBOLSO  FACTURA No. 000-003-01-00007197 Y No.000-003-01-00007198 LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-003-001-00007193 POR LIMPIEZA Y LAVADO DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE INSTUTUTO.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN: COMAYAGUA SANTA CRUZ DE YOJOA YORO LA CEIBA SABA SAN FRANCISCO DE LA PAZ JUTICALPA CAMPAMENTO Y GUAIMACA. DEL 11 AL 14 DE FEBRERO 2025. (3.25 DIAS)


title: PAGO DE FACTURA No.001-005-01-00144043 POR MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NP300 CHASIS No. 93C148FK6RC400291 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-003-001-00007203 POR LIMPIEZA Y LAVADO DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE INSTUTUTO.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR IMPLEMENTACION DE REGISTRO Y CERTIFICACION (MOVIL) PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA Y ALREDEDORES; MUNICIPIO DE OMOA Y ALREDEDORES. DEL 13 AL 25 DE ENERO 2025 (12.25 DIAS)


description: PAGO DE COMBUSTIBLE POR IMPLEMENTACION DE REGISTRO Y CERTIFICACION (MOVIL) PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA Y ALREDEDORES; MUNICIPIO DE OMOA Y ALREDEDORES. DEL 13 AL 25 DE ENERO 2025 (12.25 DIAS)

FEDRA NADIME THIEBAUD GARAY

legalName: FEDRA NADIME THIEBAUD GARAY


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS DERIVADOS DE TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN: COMAYAGUA SIGAUTEPEQUE MARCALA LA ESPERANZA SAN JUANLA ENTRADA A COPAN Y SAN FRANCISCO DE YOJOA. DEL 18 AL 20 DE FEBRERO 2025


title: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00001651 ATENCION A VISITAS

SENDY VALESKA LOPEZ AGUILAR

legalName: SENDY VALESKA LOPEZ AGUILAR


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS DERIVADOS DE TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN: SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES OMOA Y PROGRESO. DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2025 (3.25)

JOSE MAREL AVILA RODRIGUEZ

legalName: JOSE MAREL AVILA RODRIGUEZ


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION EDUCATIVA PARA LA REDUCCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN: SANTA FE IRIONA Y TRUJILLO. DEL 17 AL 21 DE FEBRERO 2025 (4.25 DIAS).


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAID DE SAN PEDRO SULA. CLAVE No. 70346


title: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00000346 POR COMPRA DE PRUEBAS DE DETECCION DE DROGAS (ANTIDOPING). PROGAMA DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION.

PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO SOLAIRE, LOCAL 103, COSTADO IZQUIERDO DE GASOLINERA UNO FLORENCIA

legalName: PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO SA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00000408 POR COMPRA DE PRUEBAS DE DETECCION DE DROGAS (ANTIDOPING). PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN ESTADO DE CUENTA 01 AL 15 DE FEBRERO 2025


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA No.000-003-01-00007221 LIMPIEZA Y LAVADO DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

CRISTHIAN DAVID VALERIANO HERNANDEZ

legalName: CRISTHIAN DAVID VALERIANO HERNANDEZ


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DE 2025. CLAVE No. 1211520021

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: REEMBOLSO FACTURA No. 000-002-01-00319948 POR VISTA PROYECTO CENATRAH.


title: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00344734 COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EDUCACTIVA.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00020700 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ESTE INSTITUTO.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00020658 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ESTE INSTITUTO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012756 POR ESTACIONAMIENTO MES DE ENERO 2025  VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00144462 POR MATENIMIENTO  DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: REEMBOLSO DE FACTURA No.000-007-01-01696560 POR VISITA PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION EN EL MUNICIPIO DE LAS VEGAS SANTA BARBARA.  DEL 09 AL 10 DE ENERO DE 2025 (1.25 DIAS)

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA No.000-003-01-00007222 LIMPIEZA Y LAVADO DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00145043 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002835 POR COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE PREVENCION EDUCATIVA PARA LA REDUCCION DEL CONSUMO DE DROGAS.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00007239 POR LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

KENNETH DAVID BERMUDEZ CANACA

legalName: KENNETH DAVID BERMUDEZ CANACA

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA  -B CASA-2109


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00007241 POR LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000402 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL EN DROGAS (CAID) SAN PEDRO SULA.

name: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS PROFESIONALES DE INGENIERIA S DE R L

streetAddress: VALLE DE ANGELES, LAS TRES ROSAS, ALDEA LA CAÑADA 100 METROS ADELANTE DE LA ESCUELA ISRAEL MUÑOZ


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN: COMAYAGUA SIGUATEPEQUE LA ESPERANZA LA ENTRADA COPAN SANTA BARBARA QUIMISTAN SAN PEDRO SULA OMOA PUERTO CORTES SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO. DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2025 (4.25 DIAS)


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00001606 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION PARA LA REDUCCION DEL CONSUMO DE DROGAS.

BM PRODUCTIONS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: TORRE MORAZAN, BOULEVARD MORAZAN

legalName: BM PRODUCTIONS S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002844 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE PREVENCION EDUCATIVA PARA LA REDUCCION DEL CONSUMO DE DROGAS.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004294 Y No.000-001-01-00164257 REUNION DE TRABAJO PLANIFICACION ESTRATEGICA Y TRANSPARENCIA.


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000401 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL EN DROGAS (CAID) TEGUCIGALPA.

legalName: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS PROFESIONALES DE INGENIERIA S DE R L


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA 000-003-01-00007260 POR LIMPIEZA DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

ALEX ISMAEL VALLADARES CALIX

legalName: ALEX ISMAEL VALLADARES CALIX


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA 000-003-01-00007257 POR LIMPIEZA DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

EMMANUEL JUAREZ FIALLOS

legalName: EMMANUEL JUAREZ FIALLOS


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA 000-003-01-00007256 POR LIMPIEZA DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

legalName: CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA 000-003-01-00007259 POR LIMPIEZA DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR COMPRA DE MATERIAL


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA 000-003-01-00007262 POR LIMPIEZA DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

MILGIAN GABRIELA SAMORA MEJIA

legalName: MILGIAN GABRIELA SAMORA MEJIA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA 000-003-01-00007258 POR LIMPIEZA DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

BRAYAN EDUARDO MAZARIEGOS CARRANZA

legalName: BRAYAN EDUARDO MAZARIEGOS CARRANZA


title: PAGO DE FACTURA No.001-005-01-00145203 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NP300 CHASIS No. 3N6CD33B9ZK465539 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO


title: PAGO DE FACTURA No.001-005-01-00145043 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NP300 CHASIS No. 3N6CD33B3ZK465584 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO


title: PAGO DE FACTURA No.001-005-01-00145143 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NP300 CHASIS No. 3N6CD33B5ZK465585 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO


title: PAGO DE FACTURA No.017-001-01-00006306 POR COMPRA DE MOTOCICLETA MARCA HONDA CHASIS LWBJA4796P1502499 SEGUN CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción


title: PAGO DE FACTURA No.017-001-01-00006309 POR COMPRA DE MOTOCICLETA MARCA HONDA CHASIS LWBJA4791P1501289  SEGUN CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE.


title: PAGO DE FACTURA No.001-005-01-00145464 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NP300 CHASIS No. 93C148FK1RC400294 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN: NACAOME SAN LORENZA SAN MARCOS DE COLON Y CHOLUTECA. DEL 04 AL 06 DE MARZO DE 2025 (2.25 DIAS)

JOSE MAREL AVILA RODRIGUEZ

legalName: JOSE MAREL AVILA RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO DE FACTURA No.017-001-01-00006308 POR COMPRA DE MOTOCICLETA MARCA HONDA CHASIS LWBJA4795P1501957  SEGUN CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE.


title: PAGO DE FACTURA No.001-005-01-00145406 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NP300 CHASIS No. 3N6CD33B4ZK457932 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000747 POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FELIGRESES EN COLABORACION CON LA IGLESIA CATOLICA DURANTE LA CELEBRACION DEL 278 ANIVERSARIO DEL HALLAZGO DE LA VIRGEN DE SUYAPA.  IHADFA COMO MIEMBRO DE CONAPREMM.

GRUPO PL S. DE R.L.

streetAddress: COL.LA VEGA, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A MEGAPARQUE

legalName: GRUPO PL S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.001-005-01-00142106 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NP300 CHASIS No. 3N6CD33B9ZK465539 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR IMPLEMENTACION DE JORNADA DE REGISTRO Y CERTIFICACION PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE BEBIDAS ALCOHOLICAS PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO Y OTROS EN: EL MUNICIPIO DE TELA Y SUS ALREDEDORES.  DEL 22 AL 29 DE MARZO 2025 (7.25 DIAS)

YENI SUYAPA VALERIANO MARADIAGA

legalName: YENI SUYAPA VALERIANO MARADIAGA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000746 POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FELIGRESES EN COLABORACION CON LA IGLESIA CATOLICA DURANTE LA CELEBRACION DEL 278 ANIVERSARIO DEL HALLAZGO DE LA VIRGEN DE SUYAPA.  IHADFA COMO MIEMBRO DE CONAPREMM.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012838 POR ESTACIONAMIENTO MES DE FEBRERO 2025  VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR ELABORACION DE 6 CARNET DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO.


title: PAGO DE FACTURA No.017-001-01-00006307 POR COMPRA DE MOTOCICLETA MARCA HONDA CHASIS LWBJA4796P1501384  SEGUN CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE.


description: PAGO DE COMBUSTIBLE POR IMPLEMENTACION DE JORNADA DE REGISTRO Y CERTIFICACION PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE BEBIDAS ALCOHOLICAS PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO Y OTROS EN: EL MUNICIPIO DE TELA Y SUS ALREDEDORES.  DEL 22 AL 29 DE MARZO 2025 (7.25 DIAS)

FEDRA NADIME THIEBAUD GARAY

legalName: FEDRA NADIME THIEBAUD GARAY


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAID DE TEGUCIGALPA. CLAVE 1211520021

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.


title: PAGO POR REEMBOSO DE FACTURA No. 000-002-01-00517398 POR CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EMPLEADOS DEL INSTITUTO.

NADIA ABIGAIL ORDOÑEZ FLORES

legalName: NADIA ABIGAIL ORDOÑEZ FLORES


JOSE ERNESTO FIALLOS CHINCHILLA

legalName: JOSE ERNESTO FIALLOS CHINCHILLA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: REVERSION PAGO DE FACTURA No.0000000341 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-507-1-324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-507-1-324-1-0


title: REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAID DE SAN PEDRO SULA. CLAVE 70346


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000063 ELABORACION MATERIAL AUDIOVISUAL PROYECTO CENATRAH.

name: META MARKETING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.VILLA OLIMPICA,CALLE PRINCIPAL,SECTOR 3


title: PAGO REEMBOLSO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAID SAN PEDRO SULA. CLAVE No. 70346


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 28 DE MARZO DE 2025.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025.


OLVIN FABRICIO CONTRERAS SANCHEZ

legalName: OLVIN FABRICIO CONTRERAS SANCHEZ

rationale: REVERSION POR PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA No. 043-001-01-00747265.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-507-1-354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-507-1-354-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000128787 POR ELABORACION DE 6 TARJETAS DE ACCESO AL CCG PARA PERSONAL DE ESTE INSTITUTO.


title: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00347220 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION PARA LA REDUCCION DEL CONSUMO DE DROGAS.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA 001-001-01-00001905


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00145464 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET CHASIS No. 93C148FK1RC400294 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00044151 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-12754244 POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE ESTE INSTITUTO.

JOSE ANTONIO LEDEZMA HERNANDEZ

legalName: JOSE ANTONIO LEDEZMA HERNANDEZ


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAID DE TEGUCIGALPA. CALVCE  1211520021


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000444787 COMPRA DE LLANTA PARA VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.


title: PAGO DE FACTURA No. 003-004-01-00057042 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION PARA LA REDUCCION DEL CONSUMO DE DROGAS.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA No. 001-001-01-19061761 POR COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTE INSTITUTO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-003-01-00007338 LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA No.400405474 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAID DE SAN PEDRO SULA. CLAVE No.70346


title: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00032544 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA  PARA CONSUMO DE ESTE INSTITUTO.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR A  ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN: COMAYAGUA SIGUATEPEQUE LA ESPERANZA MARCALA GRACIAS SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE MACUELIZO SANTA BARBARA SANTA BARBARA VILLANUEVA PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA. DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2025 (4.25 DIAS).

CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

legalName: CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR A  ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN:COMAYAGUA INTIBUCA GRACIAS SANTA ROSA DE COPAN LA ENTRADA COPAN COPAN RUINAS QUIMISTAN Y SANTA BARBARA.  DEL 08 AL 10 DE ABRIL DE 2025 (2.25 DIAS).

BRAYAN EDUARDO MAZARIEGOS CARRANZA

legalName: BRAYAN EDUARDO MAZARIEGOS CARRANZA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR A  ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN:TAULABE SANTA CRUZ DE YOJOA MORAZAN YORO LA CEIBA SONAGUERA Y TRUJILLO. DEL 24 AL 28 DE MARZO DE 2025 (4.25 DIAS).

ALEX ISMAEL VALLADARES CALIX

legalName: ALEX ISMAEL VALLADARES CALIX


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR A  ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN: EL PROGRESO LA LIMA SAN PEDRO SULA Y VILLANUEVA DEL 08 AL 10 DE ABRIL DE 2025 (2.25 DIAS).

CRISTHIAN DAVID VALERIANO HERNANDEZ

legalName: CRISTHIAN DAVID VALERIANO HERNANDEZ


title: PAGO POR COMBUSTIBLE GIRA A ROATAN.

description: PAGO POR COMBUSTIBLE GIRA A ROATAN.

DUNIA EUNICES GOMEZ

legalName: DUNIA EUNICES GOMEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO POR COMBUSTIBLE GIRA A ROATAN.

title: PAGO POR COMBUSTIBLE GIRA A ROATAN.

description: PAGO POR COMBUSTIBLE GIRA A ROATAN.

description: PAGO POR COMBUSTIBLE GIRA A ROATAN.

description: PAGO POR COMBUSTIBLE GIRA A ROATAN.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012931 POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS DERIVADOS DE TABACO Y BEBIDAS ALCOHOLICAS EN: YORO EL NEGRITO MORAZAN EL PROGRESO Y LA CEIBA. DEL 8 AL 11 DE ENERO DE 2025. (3.25 DIAS)


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00037471 POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO DEL PROGRAMA DE INSPECTORIA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE COTIZACION DE SS25-111546 POR PINTURA DE LA SALA DE RECEPCION DE ESTE INSTITUTO.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000520 POR COMPRA DE TONER HP NEGRO PARA USO DE ESTE INSTITUTO

RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00149132 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET CHASIS93C148FK6RC400291 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMUSMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2025.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00007122 POR LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

HELSON JOSUE LOPEZ PEREZ

legalName: HELSON JOSUE LOPEZ PEREZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000508 POR COMPRA DE TONER HP PARA USO DE ESTE INSTITUTO


title: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00798328 POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE ESTE INSTITUTO.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA No. 002-001-01-00301396 POR REUNION DE TRABAJO PROGRAMA DE INSPECTORIA

ROSSEL ALBERTO BARRALAGA RODRIGUEZ

legalName: ROSSEL ALBERTO BARRALAGA RODRIGUEZ


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCION A REALIZAR A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN: COMAYAGUA SIGUATEPEQUE SANTA CRUZ DE YOJOA VILLA NUEVA CORTES Y LA LIMA. CORTES. DEL 29 AL 30 DE MAYO DE 2025 (1.25 DIAS)


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00149538 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS 3N6CD33B1ZK458293 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE ODC-0189-2025 POR COMPRA DE LLANATAS PARA VEHICULO NP300 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00149407 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS 3N6CD33B5ZK465585 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00007123 POR LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.


rationale: REVERSION PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00007144 POR LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-507-1-52-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-507-1-52-1-0


title: PAGO DE ODC/0183-2025 POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE ESTE INSTITUTO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCION A REALIZAR A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN :LA PAZ LA ESPERANZA GRACIAS LEMPIRA SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA. DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2025. (2.25 DIAS)

JOSE MAREL AVILA RODRIGUEZ

legalName: JOSE MAREL AVILA RODRIGUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR A  ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE  PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN: SAN PEDRO SULA Y SAN MARCOS OCOTEPEQUE. DEL 08 AL 10 DE MAYO DE 2025. (2.25 DIAS)

FELIPE DANIEL SAUCEDA ACOSTA

legalName: FELIPE DANIEL SAUCEDA ACOSTA


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00007160 POR LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

legalName: CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00007139 POR LAVADO Y CAMPUSEADO DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

rationale: REVERSION DE FACTURA No. 000-003-01-00007139 POR LAVADO Y SHAMPUSEADO DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-507-1-53-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-507-1-53-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.005-001-01-00322699 ATENCION DE VISITAS PARA LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA.

BRENDA MARITZA CRUZ GUDIEL

legalName: BRENDA MARITZA CRUZ GUDIEL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00007124 POR LAVADO ASPIRADO Y LAVADO DE CHASIS DE VEHICULO NP300 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

CRISTHIAN DAVID VALERIANO HERNANDEZ

legalName: CRISTHIAN DAVID VALERIANO HERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008300 CORANA FUNEBRE.

BLANCA ALICIA OLIVERA SANCHEZ

legalName: BLANCA ALICIA OLIVERA SANCHEZ


rationale: REVERSION PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00007155 POR LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-507-1-55-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-507-1-55-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008299 CORONA FUNEBRE


title: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00000851 COMPRA DE PRUEBAS ACTUA 3 DE DETECCION DE DROGAS PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION.

PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO SOLAIRE, LOCAL 103, COSTADO IZQUIERDO DE GASOLINERA UNO FLORENCIA

legalName: PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO SA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y TABACO EN: SANTA ROSA DE COPAN. DEL 28 AL 29 DE ABRIL DE 2025.(1.25 DIAS)