title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SIGUATEPEQUE Y JESUS DE OTORO DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA E INTIBUCA LOS DIAS 21 AL 22 DE JULIO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-047-2025 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00018982 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 042 DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2025 Y MEMORANDUM DE ADJUDICACION DC-057-2025 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2025 DEL PROCESO CM-GC-006-2025 ADQUISICION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE ALIMENTACION Y SALON DE CONFERENCIAS PARA DESARROLLO DE TALLER DE CAPACITACION PARA GERENTES DE PRESTADORES URBANOS  DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO.

currency: HNL

GRUPO ACCESO SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COL: PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA # 1529

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - REGULACIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 61 - Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 001-005-01-00152974 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2025 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN NP 300 PLACA GHA3759.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE LA PAZ LOS DIAS 28 AL 29 DE JULIO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-049-2025 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2025.

LINDA YAMILETH ROSA VALLE

scheme: HND-IDCARD

legalName: LINDA YAMILETH ROSA VALLE

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

actividadObra: 3 - CONTROL DE LA REGULACIÓN

type: MEMORA


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR PAGO DE GASTOS DE PEAJE DE LA GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-005-2025 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025.

JORGE LUIS TORRES FLORES

legalName: JORGE LUIS TORRES FLORES


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 043/2025 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2025 POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL ERSAPS SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION EMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO OFICIO No. DNBE-DE-1753-2025 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2025.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00008806 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 043/2025 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2025 POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL ERSAPS SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION EMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO  No. DNBE-DE-1753-2025 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR ACTIVIDAD DEL COMITE DE ETICA PROGRAMADA EN EL PLAN DE TRABAJO SEGUN MEMORANDUM CPE-004-2025 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2025.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES LOS DIAS 30 AL 31 DE JULIO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-051-2025 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2025.

JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS

legalName: JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA 30 DE JULIO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-050-2025 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES LOS DIAS 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-052-2025 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2025.

WENDOLY VANESSA LOPEZ RODRIGUEZ

legalName: WENDOLY VANESSA LOPEZ RODRIGUEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES LOS DIAS 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-053-2025 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2025.

JAYRO LENNIN BARAHONA MALDONADO

legalName: JAYRO LENNIN BARAHONA MALDONADO


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA  CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-054-2025 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2025.

JENNY MERCEDES MEZA PAGUADA

legalName: JENNY MERCEDES MEZA PAGUADA


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00006911 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 04/2025 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2025 POR POLARIZADO COMPLETO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL NISSAN XTRAIL.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA Y SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA LOS DIAS 05 AL 07 DE AGOSTO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-056-2025 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2025.

REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

legalName: REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

rationale: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR  PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA Y SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA LOS DIAS 05 AL 07 DE AGOSTO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-056-2025 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2025.

type: OFICIO


title: ANTICIPO PARA GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA TALLER DE GERENCIA PARA PRESTADORES DE SERVICIOS A REALIZARSE EN FECHA 17 AL 19 DE AGOSTO 2025 EN EL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA .

RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ

legalName: RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013243 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2025 POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2025 AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: CORRESPONDENTE A LA ORDEN DE COMPRA 046/2025 DE FECHA 06 AGOSTO DE 2025 POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO LICENCIA MICROSOFT Y DESTRUCTORA DE PAPEL SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION EMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO OFICIO No. DNBE-DE-2316-2025 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2025.

objeto: 42600-Equipos para Computación

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: CORRESPONDENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00008853 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 046/2025 DE FECHA 06 AGOSTO DE 2025 POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO LICENCIA MICROSOFT Y DESTRUCTORA DE PAPEL SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION EMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO OFICIO No. DNBE-DE-2316-2025 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00008834 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 045/2025 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2025 Y  MEMORANDUM OT-010-2025 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO LOS DIAS 13 AL 14 DE AGOSTO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM REGULACION 14-2025 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-01-00085934 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 047/2025 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2025 POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM COM-003-2025 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2025.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE EL PROGRESO LA LIMA Y SANTA RITA DE LOS DEPARTAMENTOS DE YORO Y CORTES LOS DIAS 19 AL 22 DE AGOSTO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-060-2025 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SIGUATEPEQUE Y PUERTO CORTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y CORTES LOS DIAS 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM REGULACION-16-2025 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 78489 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2025 POR PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL ERSAPS CON VIGENCIA DE 01/08/2025 AL 01/08/2026: 1.- MITSUBISHI L200 PLACA GHA1601 2.- NISSAN FRONTIER PLACA GHA1602 3.- NISSAN XTRAIL PLACA GHA0793 4.- NISSAN FRONTIER NP300 PLACA GHA3759

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS Y JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO LOS DIAS 25 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-062-2025 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2025.

FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ

legalName: FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 049/2025 DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2025 POR RENOVACION DE LICENCIA ZOOM SEGUN MEMORANDUM COM-004-2025 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2025.

AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO SONAGUERA TOCOA Y OLANCHITO LOS DIAS 25 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-063-20250 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00001016 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2025 POR PINTURA DE BANDERAS LOGOS Y CORRELATIVOS DE VEHICULOS DEL ERSAPS DONADOS POR EL PROYECTO AGUA URBANA SEGUN ACTA DE TRANSFERENCIA DE BIENES PFAAU-01-2024.

name: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-01-00086073 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2025 POR PAGO DE LICENCIA DE ADOBE CREATIVE CLOUD YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO DEL PROVEEDOR NO REALIZO LA FACTURA POR EL VALOR TOTAL.


title: CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO POR PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS MIEMBROS DIRECTIVOS DE JUNTAS DE AGUA PARA TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA LEY MARCO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SONAGUERA DEPARTAMENTO DE COLON.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHOLOMA DEPARTAMENTO DE CORTES LOS DIAS 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN MEMORANDUM SCVA-064-2025 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 050/2025 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025 POR COMPRA DE  AGUA EN BOTECITOS PARA ATENCIONES DEL ERSAPS.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00006779 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 DEL VEHICULO NISSAN XTRAIL PLACA GHA0793 POR GARANTIA QUE CUBRE PERIODO 2024 SEGUN PROCESO CM-GC-001-2024 MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 61-1-4-0008-2025 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2025 POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO EN EL ERSAPS.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00257686 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 61-1-4-0008-2025 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2025 POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO EN EL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO LOS DIAS 17 AL 18 DE MARZO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM REGULACION-04-2025 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 20 DE MARZO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM REGILACION05-2025 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2025


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE PEAJE PARA REALIZAR GIRA AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 13 DE MARZO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM ER-DIR-003-2025 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE COLON Y CHOLUTECA  DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA LOS DIAS 18 AL 20 DE MARZO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-012-2025 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LOS MUNICIPIOS DE CAMAPAMENTO JUTICALPA Y CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO LOS DIAS 25 AL 28 DE MARZO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-013-2025 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00012840 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2025 POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A LOS EMPLEADOS DEL ERSAPS.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00018944 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2025 A SOLICITUD DEL COMITE DE GENERO  SEGUN MEMORANDUM COM-GENERO-001-2025 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2025.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 006/2025 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2025 SEGUN MEMORANDUM OT-002-2025 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2025.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00106117 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 006/2025 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2025 POR SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE TARJETAS EXPLICATIVAS  MEMORANDUM OT-002-2025 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2025.


title: Se registra pago correspondiente al mes de junio del 2025 a favor del señor SELVIN MANRIQUE MURILLO MARTINEZ (Centro Comercial El Casino) la cual se describe a continuación:   - Factura No. 001-001-01-00000268 correspondiente al mes de junio de 2025 con un monto de L. 22448.00  Por arrendamiento del local No. 18 donde se encuentra ubicada la Oficina de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) ubicada en el Centro Comercial El casino Instancia Territorial Municipio de Danlí Departamento de El paraíso. Contrato: comprende del 03 de septiembre del 2024 al 03 de septiembre del 2025  Solicitado mediante memorándum No. 066-M-ARSA-2024 Autorizado mediante memorándum No. 0110-GA-ARSA-2025

SELVIN MANRIQUE MURILLO MARTINEZ

legalName: SELVIN MANRIQUE MURILLO MARTINEZ

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 62 - Agencia de Regulación Sanitaria

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL


title: Se registra pago según factura No. 001-001-01-00000270 con un monto de L. 4130.00 a favor de SELVIN MANRIQUE MURILLO MARTINEZ (CENTRO COMERCIAL EL CASINO):   por concepto de consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de mayo del 2025 de las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA Local No. 18 ubicada en el Centro Comercial El Casino en la ciudad de Danlí el paraíso.  Autorizado según memorándum No. 0110-GA-ARSA-2025

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2025-131 POR ADQUISICIÓN de doce (12) kits de mantenimiento para impresora Epson Modelo L5590 con las siguientes características:  -	Incluye Caja de mantenimiento -	Instalación de repuesto y mantenimiento preventivo   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM 044-UTIC-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0592-GA-ARSA-2025

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: SE REGISTRA FACTURA No.000-003-01-00016208 CON ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2025-131 POR ADQUISICIÓN de doce (12) kits de mantenimiento para impresora Epson Modelo L5590 con las siguientes características:  -	Incluye Caja de mantenimiento -	Instalación de repuesto y mantenimiento preventivo   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM 044-UTIC-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0592-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE CUATRO (4) LOCKERS METALICOS CUYO USO SERA PARA RESGUARDAR LAS PERTENENCIAS PERSONALES DE LOS COLABORADORES Y CIUDADANOS QUE VISITAN LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA ARSA A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ.  - LOCKERS METALICOS - DIMENSIONES 34X32X182 CM - COLOR GRIS - 6 PUERTAS CON REJILLAS - CON BASE  SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 0186-SG-ARSA-2025; AUTORIZADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 0976-GA-ARSA-2025.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SE REGISTRA DEVOLUCIÓN DE PAGO DE L. 15200.00 QUE SE HIZO SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00001807 QUE SURGE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-176 PARA LA ADQUISICIÓN DE CUATRO (4) LOCKERS METALICOS CUYO USO SERA PARA RESGUARDAR LAS PERTENENCIAS PERSONALES DE LOS COLABORADORES Y CIUDADANOS QUE VISITAN LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA ARSA A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ.  LOCKERS METALICOS DIMENSIONES 34X32X182 CM COLOR GRIS 6 PUERTAS CON REJILLAS CON BASE  DEVOLUCIÓN DE PAGO PORQUE LO ENTREGADO NO CUMPLE CON LO SOLICITADO.   SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 0186-SG-ARSA-2025; AUTORIZADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 0976-GA-ARSA-2025.

description: SE REGISTRA PAGO SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00001807 QUE SURGE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-176 PARA LA ADQUISICIÓN DE CUATRO (4) LOCKERS METALICOS CUYO USO SERA PARA RESGUARDAR LAS PERTENENCIAS PERSONALES DE LOS COLABORADORES Y CIUDADANOS QUE VISITAN LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA ARSA A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ.  - LOCKERS METALICOS - DIMENSIONES 34X32X182 CM - COLOR GRIS - 6 PUERTAS CON REJILLAS - CON BASE  SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 0186-SG-ARSA-2025; AUTORIZADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 0976-GA-ARSA-2025.


title: Se registra compromiso que surge de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2025-175  por compra de ceramica y materiales para la aduana en palmerola a favor de GI PEREZ materiales que se describen a continuación:  - 21.06 Metros de revestimiento etna stone - Diez sacos de adhesivo cemix - Dos sacos de Fragua Bloquillex - Bolsa de sistema de nivelación tipo calzo - Bolsa de sistema de nivelación tipo Cuña  Solicitado mediante el memorándum No. 041-CSGM-ARSA-2025; Autorizado mediante el memorándum No. 0997-GA-ARSA-2025

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Se registra pago según factura No. 000-002-01-00001823 que surge de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2025-175  por adquisición de ceramica y materiales para la aduana en palmerola a favor de GI PEREZ materiales que se describen a continuación:  - 21.06 Metros de revestimiento color etna stone (XWBG15N) - Diez sacos de adhesivo cemix - Dos sacos de Fragua Bloquillex - Bolsa de sistema de nivelación tipo calzo - Bolsa de sistema de nivelación tipo Cuña  Solicitado mediante el memorándum No. 041-CSGM-ARSA-2025; Autorizado mediante el memorándum No. 0997-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA COMPROMISO QUE SURGE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-141-2 POR LA ADQUISICIÓN DE 24 PIES DE CUERINA COLOR NEGRO Y 10 PIES DE CUERINA COLOR CAFE NECESARIAS PARA RECUPERAR EL EQUIPO DE OFICINA DE LABCA A FAVOR DE INFORMACIÓN DISEÑO MONITOREO CONSULTORES/ INDEMO CONSULTORES S DE R.L.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 019-CSGM-ARSA-2025; AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 0474-GA-ARSA-2025

name: INFORMACION DISEÑO MONITOREO CONSULTORES INDEMO CONSULTORES S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL VILLA PINARES, 2DA CALLE, BLOQUE G CASA 4, ALDEA LA CAÑADA, VALLE DE ANGELES

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000004 QUE SURGE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-141-2 POR LA ADQUISICIÓN DE 24 PIES DE CUERINA COLOR NEGRO Y 10 PIES DE CUERINA COLOR CAFE NECESARIAS PARA RECUPERAR EL EQUIPO DE OFICINA DE LABCA A FAVOR DE INFORMACIÓN DISEÑO MONITOREO CONSULTORES/ INDEMO CONSULTORES S DE R.L.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 019-CSGM-ARSA-2025; AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 0474-GA-ARSA-2025


title: Se registra pago correspondiente al mes de mayo del año 2025 por consumo de agua potable de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA en la ciudad de Comayagüela M.D.C. Descrito a continuación:  - Factura No. 202505500857 correspondiente al mes de mayo del 2025 con un monto de L. 9251.50  Autorizado mediante memorándum No. 0110-GA-ARSA-2025

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Se registra el compromiso de lla licitación privada LP-03-ARSA-2025 ¿SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y CARACTERIZACIÓN PARA LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS (LABCA) DE LA ARSA¿ a favor del proveedor SCM METROLOGÍA HONDURAS S.A. de acuerdo con el siguiente detalle:  1)	INCUBADORA cantidad	4 2)	BAÑO MARÍA CON CIRCULACIÓN DE AGUA cantidad	2 3)	TERMÓMETRO cantidad 1 4)	TERMÓMETRO cantidad 4 5)	HORNO cantidad 2 6)	AUTOCLAVE cantidad 2 7	POTENCIÓMETRO cantidad	4 8)	BAÑO DE DOS CÁMARAS cantidad	1 9)	TERMOMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO cantidad	2 10)	BAÑO MARIA cantidad	1 11)	HORNO cantidad	2 12)	TERMÓMETRO DIGITAL cantidad	1 13)	TERMÓMETRO DIGITAL cantidad	1 14)	TERMOMETRO DIGITAL CON IMPRESORA cantidad 4 15)	TERMOMETRO DIGITAL CON IMPRESORA cantidad 1 16)	TERMOMETRO DIGITAL CON IMPRESORA cantidad	1 17)	TERMOMETRO DIGITAL CON IMPRESORA cantidad	1 18)	TERMÓMETRO DIGITAL cantidad	2 19)	TERMOMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO cantidad	2 20)	CALIBRACIÓN DE MONITORES DE HUMEDAD cantidad 	5 21)	ANALIZADOR DE HUMEDAD cantidad	1 22)	BALANZA ANALITICA cantidad	1 23)	BALANZA GRANATARIA DIGITAL cantidad	1 24)	BALANZA GRANATARIA DIGITAL cantidad	1 25)	BALANZA DIGITAL cantidad	1 26)	CALIBRAR MASAS ASTM CLASE I	1 juego (25 unidades) 27)	CALIBRAR MASAS ASTM CLASE I	1 juego (17 unidades) 28)	CALIBRACIÓN DE ESPECTROFOTOMETRO cantidad	1 29)	BAÑO cantidad	1 30)	TERMOMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO cantidad	1 31)	TERMOMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO cantidad	1 32)	REFRACTOMETRO cantidad	1 33)	HORNO MUFLA cantidad	1 34)	MICROPIPETA cantidad	1 35)	MICROPIPETA cantidad	1 36)	MICROPIPETA	1 cantidad 1 37)	BAÑO MARIA	1 cantidad 1 38)	BUTIRÓMETRO cantidad 	3 39)	BUTIRÓMETRO cantidad 	8 40)	BUTIRÓMETRO cantidad 	7 41)	TERMÓMETRO DIGITAL cantidad 	1 42)	BALANZA GRANATARIA DIGITAL cantidad	1 43)	MICROPIPETA cantidad	2 44)	CALIBRAR MASAS ASTM CLASE 2 1 juego (23 unidades)  Resolución de adjudicación No. R-ARSA-0525-0455 Resolucion de inicio No. R-ARSA-0225-0274 Memorándum de solicitud No. 113-DVF-ARSA-2025 y LABCA-032-02-ARSA-2025.

SCM METROLOGIA HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVARD SALIDA A PUERTO CORTES, CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, TERCERA ETAPA, SAN PEDRO SULA

legalName: SCM METROLOGIA HONDURAS SA

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Se registra pago correspondiente a factura No.  000-001-01-00008734 por L. 776001.60 en cumplimiento al Contrato No. 008-LP03-ARSA-2025 correspondiente a Licitación Privada No. LP-03-ARSA-2025 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y CARACTERIZACIÓN PARA LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS (LABCA) DE LA ARSA a favor de SCM METROLOGÍA HONDURAS S.A. de acuerdo a Resolución de Adjudicación No. R-ARSA-0525-0455 de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil veinticinco (2025) y Dictamen Legal No. USL-ARSA-0525-0452 segun Memorándum de solicitud No. 113-DVF-ARSA-2025 y LABCA-032-02-ARSA-2025. con el siguiente detalle: 1)	INCUBADORA cantidad	4 2)	BAÑO MARÍA CON CIRCULACIÓN DE AGUA cantidad	2 3)	TERMÓMETRO cantidad 1 4)	TERMÓMETRO cantidad 4 5)	HORNO cantidad 2 6)	AUTOCLAVE cantidad 2 7)	POTENCIÓMETRO cantidad	 2/4 8)	BAÑO DE DOS CÁMARAS cantidad	1 9)	TERMOMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO cantidad	2 10)	BAÑO MARIA cantidad	1 11)	HORNO cantidad	2 12)	TERMÓMETRO DIGITAL cantidad	1 13)	TERMÓMETRO DIGITAL cantidad	1 14)	TERMOMETRO DIGITAL CON IMPRESORA cantidad 4 15)	TERMOMETRO DIGITAL CON IMPRESORA cantidad 1 16)	TERMOMETRO DIGITAL CON IMPRESORA cantidad	1 17)	TERMOMETRO DIGITAL CON IMPRESORA cantidad	1 18)	TERMÓMETRO DIGITAL cantidad	2 19)	TERMOMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO cantidad	2 20)	CALIBRACIÓN DE MONITORES DE HUMEDAD cantidad 	5 21)	ANALIZADOR DE HUMEDAD cantidad	1 22)	BALANZA ANALITICA cantidad	1 23)	BALANZA GRANATARIA DIGITAL cantidad	1 24)	BALANZA GRANATARIA DIGITAL cantidad	1 25)	BALANZA DIGITAL cantidad	1 26)	CALIBRAR MASAS ASTM CLASE I	1 juego (25 unidades) 27)	CALIBRAR MASAS ASTM CLASE I	1 juego (17 unidades) 28)	CALIBRACIÓN DE ESPECTROFOTOMETRO cantidad	1 29)	BAÑO cantidad	1 30)	TERMOMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO cantidad	1 31)	TERMOMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO cantidad	1 34)	MICROPIPETA cantidad	1 35)	MICROPIPETA cantidad	1 36)	MICROPIPETA	1 cantidad 1 38)	BUTIRÓMETRO cantidad 	3 39)	BUTIRÓMETRO cantidad 	8 40)	BUTIRÓMETRO cantidad 	7 41)	TERMÓMETRO DIGITAL cantidad 	1 42)	BALANZA GRANATARIA DIGITAL cantidad	1 43)	MICROPIPETA cantidad	2 44)	CALIBRAR MASAS ASTM CLASE 2 1 juego (23 unidades) Solicitado mediante Acta de Recepción de LABCA No. 28/25 a conformidad Se adjunta certificaciones del equipo calibrado y documentación soporte.


title: Se registra el compromiso de la licitación pública nacional No. LPN-04-ARSA-2025 ¿CONTRATACIÓN PARA MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE SERVIDOR DEDICADO HUAWEI CLOUD PARA LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA (ARSA)¿ a favor del proveedor PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V. (PBS HONDURAS S.A. DE C.V.)  de acuerdo con el siguiente detalle:  1) Instancias para Ambiente de Desarrollo ¿ Página Web 2) Contratación de Soporte 60 HRS 3) Servidor Dedicado alojamiento página Web ARSA. 4) Alojamiento de respaldo DOKMEE 5) Servidor de Aplicaciones SOL 6) Servidor de Base Datos SOL  Resolución de adjudicación No. R-ARSA-0625-00039 Resolucion de inicio No. R-ARSA-0325-00359 Memorándum de solicitud No. 039-UTIC-ARSA-2025.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-4851 POR REEMBOLSO A FAVOR DEL COLABORADOR SERGIO MAURICIO ENAMORADO CON ID NO 0801-1984-20347  POR CONCEPTO DE 124 PLATOS DE BOQUITAS PARA JORNADA DE CAPACITACIONES EN LA INSTANCIA DE CHOLUTECA  SOLICITADO SEGUN MEMORNDUM NO. 109-DNAB-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0977-GA-ARSA-2025

SERGIO MAURICIO ENAMORADO MARTINEZ

legalName: SERGIO MAURICIO ENAMORADO MARTINEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-000511 POR REEMBOLSO A FAVOR DEL COLABORADOR SERGIO MAURICIO ENAMORADO CON ID NO 0801-1984-20347  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 40 SILLAS  PARA JORNADA DE CAPACITACIONES EN LA INSTANCIA DE CHOLUTECA  SOLICITADO SEGUN MEMORNDUM NO. 109-DNAB-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0977-GA-ARSA-2025

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-129 POR ADQUISICIÓN DE Contratación de una empresa incineradora:  1.	Destrucción de productos de interés sanitario como ser medicamentos y dispositivos médicos 2.	Cantidad: 3000 kilogramos 3.	Destrucción para realizarse en la zona norte 4.	Se requiere flete: Segundo Nivel de Plaza Santa Mónica Este Boulevard del Norte salida hacia Puerto Cortés Frente a Cervecería Hondureña San Pedro Sula. 5.	La incineración se debe realizar a más tardar 5 días después de recibir la orden de compra. 6.	La empresa debe enviar el registro de beneficiarios SIAFI  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 281-DVF-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0726-GA-ARSA-2025

RECYCLE S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA FLOR DEL VALLE, TICAMAYA CHOLOMA CORTES/ COLONIA CALPULES 29 CALLE 4 Y 5 AVENIDA

legalName: RECYCLE S DE RL DE CV

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No.001-002-01-00002501 ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-129 POR ADQUISICIÓN DE Contratación de una empresa incineradora:  1.	Destrucción de productos de interés sanitario como ser medicamentos y dispositivos médicos 2.	Cantidad: 3000 kilogramos 3.	Destrucción para realizarse en la zona norte 4.	Se requiere flete: Segundo Nivel de Plaza Santa Mónica Este Boulevard del Norte salida hacia Puerto Cortés Frente a Cervecería Hondureña San Pedro Sula. 5.	La incineración se debe realizar a más tardar 5 días después de recibir la orden de compra. 6.	La empresa debe enviar el registro de beneficiarios SIAFI  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 281-DVF-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0726-GA-ARSA-2025


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: servicio de limpieza para IT LA CEIBA


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-185 POR IMPRESIÓN DEL ACUERDO No. 0632-ARSA-2023 REGLAMENTO PARA EL CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: - Impresión de 1000 (mil) ejemplares  -	Impreso con interior en papel bond 20 impreso a colores (full color) -	Tamaño media carta (5.5 x 8.5 pulgadas) -	Con caratula en carboncillo calibre 14 plastificado de 3mm brillante impresa a colores (full color) -	 Encuadernado tipo libro con lomo engomado y con una extensión de 192 páginas incluyendo portada contraportada y contenido  -	Impresión de mil (1000) ejemplares   Nota: deberá Facilitar un ejemplar para que sea evaluado previo a su impresión  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 136-DNAB-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1044-GA-ARSA-2025

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

rationale: SE REGISTRA INCREMENTO DE DOSCIENTOS (200) EJEMPLARES DE REGLAMENTO DE CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SUMANDO UN TOTAL DE 1200 EJEMPLARES.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0176-DNAB-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1422-GA-ARSA-2025 JUSTIFICACIÓN BASADA EN EL ARTÍCULO 123.- FUNDAMENTO Y EFECTOS. Toda modificación deberá ser  debidamente fundamentada y procederá cuando concurran circunstancias  imprevistas al momento de la contratación o necesidades nuevas de manera que  esa sea la única forma de satisfacer el interés público perseguido; el valor de las  modificaciones acumuladas no podrán exceder del veinticinco por ciento (25%) del  monto inicial del contrato o referirse a objeto o materia diferente al originalmente  previsto si excediese del veinticinco por ciento (25%) requerirán aprobación del  Congreso Nacional.  MODIFICANDO LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-185 POR IMPRESIÓN DEL ACUERDO No. 0632-ARSA-2023 REGLAMENTO PARA EL CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: - Impresión de 1000 (mil) ejemplares  -	Impreso con interior en papel bond 20 impreso a colores (full color) -	Tamaño media carta (5.5 x 8.5 pulgadas) -	Con caratula en carboncillo calibre 14 plastificado de 3mm brillante impresa a colores (full color) -	 Encuadernado tipo libro con lomo engomado y con una extensión de 192 páginas incluyendo portada contraportada y contenido  -	Impresión de mil (1000) ejemplares   Nota: deberá Facilitar un ejemplar para que sea evaluado previo a su impresión  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 136-DNAB-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1044-GA-ARSA-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-62-1-1071-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-62-1-1071-1-0


title: SE REGRISTRA PAGO MEDIANTE LAS FACTURAS PROFORMA POR LA ADQUISICIÓN DE SEREVICIOS DE MANTENIMIENTO DE OCHO (8) VEHICULOS QUE AÚN ESTÁN EN GARANTIA POR PARTE DE GRUPO Q VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA (ARSA)  LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA CONFORME A NECESIDAD A CONTINUACIÓN SE DETALLA EL LISTADO:  ADQUISICIÓN DE 5 MANTENIMIENTOS PARA CADA UNO DE LOS 8 VEHÍCULOS:  - PROFORMA NO. 650950721 CORRESPONDIENTE AL NISSAN URVAN NV350 PLACA GHA4325 ARSA #24 POR UN MONTO DE L. 32634.18 - PROFORMA NO. 650940805 CORRESPONDIENTE AL NISSAN URVAN NV350 PLACA GHA4324 ARSA #25 POR UN MONTO DE L. 32536.01 - PROFORMA NO. 650941033 CORRESPONDIENTE AL NISSAN PICK-UP FRONTIER NP300 PLACA GHA 4335 ARSA #29 POR UN MONTO DE L. 29849.75 - PROFORMA NO. 650940271 CORRESPONDIENTE AL NISSAN PICK-UP FRONTIER NP300 PLACA GHA 4336 ARSA #30 POR UN MONTO DE L. 29842.88 - PROFORMA NO. 650941042 CORRESPONDIENTE AL NISSAN PICK-UP FRONTIER NP300 PLACA GHA 4337 ARSA #31 POR UN MONTO DE L. 29849.75 - PROFORMA NO.6501034 CORRESPONDIENTE AL  NISSAN PICK-UP FRONTIER NP300 S/P ARSA #32 POR UN MONTO DE 47442.45 - PROFORMA NO. 650940964 CORRESPONDIENTE AL NISSAN PICK-UP FRONTIER NP300 PLACA GHA S/P ARSA #33 POR UN MONTO DE L. 47442.45 - PROFORMA NO. 650941043 CORRESPONDIENTE AL NISSAN PICK-UP FRONTIER NP300 PLACA S/P ARSA #34 POR UN MONTO DE L. 47442.45  SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 031-UT-ARSA-2025; AUTORIZADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 1041-GA-ARSA-2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REGISTRA COMPROMISO QUE SURGE DE LA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2025-192-1 POR LA ADQUISCIÓN DE 500 PORTA CARNE RIGIDO TRANSPARENTE TIPO SUJETADOR DE PLASTICO TRANSPARENTE PARA IDENTIFICACIÓN DE LOS COLABORADORES DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA ARSA A FAVOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO   SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 219-SGTH-ARSA-2025; AUTORIZADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 1039-GA-ARSA-2025

title: SE REGISTRA COMPROMISO QUE SURGE DE LA ORDEN DE COMPRA ARSA -CM-GC-2025-192-2  POR LA ADQUISCIÓN DE 6 TINTAS EVOLIS TIPO YMCKO Y 500 TARJETAS DE PVC DE CALIDAD GRAFICA PARA IMPRESION DE CARNÉS PARA IDENTIFICACIÓN DE LOS COLABORADORES DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA ARSA A FAVOR DE MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA.  SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 219-SGTH-ARSA-2025; AUTORIZADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 1039-GA-ARSA-2025

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

title: SE REGISTRA COMPROMISO QUE SURGE DE LA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2025-192-3 POR LA ADQUISCIÓN DE 500 CORREAS PARA PORTA CARNÉS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA IDENTIFICACIÓN DE LOS COLABORADORES DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA ARSA; A FAVOR DE PUBLIGRAFICAS S DE RL.  SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 219-SGTH-ARSA-2025; AUTORIZADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 1039-GA-ARSA-2025

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00008598 QUE SURGE DE LA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2025-192-3 POR LA ADQUISCIÓN DE 500 CORREAS PARA PORTA CARNÉS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA IDENTIFICACIÓN DE LOS COLABORADORES DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA ARSA: A FAVOR DE PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.   SEGUN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: *TAMAÑO: 91.9CM X2CM *COLOR: AZUL TURQUESA *TELA: LISA (POLIESTER SATINADO) *DISEÑO: GRAFICO DIGITAL LOGO ARSA  SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 219-SGTH-ARSA-2025; AUTORIZADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 1039-GA-ARSA-2025

description: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007166 QUE SURGE DE LA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2025-192-1 POR LA ADQUISCIÓN DE 500 PORTA CARNE RIGIDO TRANSPARENTE TIPO SUJETADOR DE PLASTICO TRANSPARENTE MEDIDA 2.26 * 3.58 PULGADAS PARA IDENTIFICACIÓN DE LOS COLABORADORES DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA ARSA A FAVOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO/OSCAR ARMANDO RIVERA  SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 219-SGTH-ARSA-2025; AUTORIZADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 1039-GA-ARSA-2025

description: SE REGISTRA PAGO SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00097224 QUE SURGE DE LA ORDEN DE COMPRA ARSA -CM-GC-2025-192-2  POR LA ADQUISCIÓN DE 6 (CINTAS) TINTAS EVOLIS TIPO YMCKO Y 500 TARJETAS DE PVC DE CALIDAD GRAFICA PARA IMPRESION DE CARNÉS PARA IDENTIFICACIÓN DE LOS COLABORADORES DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA ARSA A FAVOR DE MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV.  - FACTURA NO. 000-001-01-00097224 POR UN MONTO DE L. 12604.00  SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 219-SGTH-ARSA-2025; AUTORIZADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 1039-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-188 A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL POR:  2 Unidad	Renovación por un (1) año de los siguientes dominios web asociados a los servicios web de ARSA: Renovación de dominio arsa.hn del 29/06/2025 al 29/06/2026 Renovación de dominio arsa.gob.hn del 29/06/2025 al 29/06/2026  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 1040-GA-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 076-UTIC-ARSA-2025

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00026074 DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-188 A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL POR:  2 Unidad	Renovación por un (1) año de los siguientes dominios web asociados a los servicios web de ARSA: Renovación de dominio arsa.hn del 29/06/2025 al 29/06/2026 Renovación de dominio arsa.gob.hn del 29/06/2025 al 29/06/2026  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 1040-GA-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 076-UTIC-ARSA-2025


title: SE REGISTRA COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE 7500 LITROS DE COMBUSTIBLE DE TIPO DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA  INSTANCIA TERRITORIAL DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA (ARSA) UBICADA EN SAN PEDRO SULA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V.  - 7500 LITROS DE DIESEL PARA SER SUMINISTRADOS CONFORME NECESIDAD   SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 039-MEMO-ITSPS-ARSA-2025; AUTORIZADA MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 1046-GA-ARSA-2025

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGÚN FACTURA NO. 004-003-01-01255750 QUE SURGE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-183 POR LA ADQUISICIÓN DE 7500 LITROS DE COMBUSTIBLE DE TIPO DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA  INSTANCIA TERRITORIAL DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA (ARSA) UBICADA EN SAN PEDRO SULA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V.  - 7500 LITROS DE DIESEL PARA SER SUMINISTRADOS CONFORME NECESIDAD   SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 039-MEMO-ITSPS-ARSA-2025; AUTORIZADA MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 1046-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-189 POR ADQUICIÓN DE Se solicita adquisición de renta de Espacio de Salón para realizar Actividad de Capacitación de Sustancias Controladas con los siguientes detalles:  Fecha:  10 de julio  horario de 8:00 AM a 4:00 PM con los siguientes detalles: -	Capacidad para 52 personas  -	Mesa a la entrada del salón para registrar invitados.  -	Diseño y Disposición del espacio: Conferencia Tipo escuela. Con su respectivo mantenles y cobertores para sillas.   Alimentación:  -	Estación de café agua permanente.  -	almuerzo: deberá contener una entrada proteína con dos guarniciones panecillos postre y refresco deberá servirse a las 12:30 M.  Equipo Audio Visual:  -	1 pantalla Principal para proyectar -	1 data Show  -	3 micrófonos inalámbricos  -	1 consolas de sonido   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 179-DNPF-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1042-GA-ARSA-2025

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-0-00077065 POR  ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-189 POR ADQUICIÓN DE Se solicita adquisición de renta de Espacio de Salón para realizar Actividad de Capacitación de Sustancias Controladas con los siguientes detalles:  Fecha:  10 de julio  horario de 8:00 AM a 4:00 PM con los siguientes detalles: -	Capacidad para 52 personas  -	Mesa a la entrada del salón para registrar invitados.  -	Diseño y Disposición del espacio: Conferencia Tipo escuela. Con su respectivo mantenles y cobertores para sillas.   Alimentación:  -	Estación de café agua permanente.  -	almuerzo: deberá contener una entrada proteína con dos guarniciones panecillos postre y refresco deberá servirse a las 12:30 M.  Equipo Audio Visual:  -	1 pantalla Principal para proyectar -	1 data Show  -	3 micrófonos inalámbricos  -	1 consolas de sonido   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 179-DNPF-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1042-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-021 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA POR:  4500 unidades BOTE DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION 12 onz Seran suministrado parcialmente conforme a solicitud en las instalaciones de ARSA Comayaguela calle los alcaldes frente al city mall Honduras  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.0146-GA-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.003-ALMACEN-ARSA-2025

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No. 003-100-01-00035699 DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-021 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA POR:  810 unidades BOTE DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION 12 onz Seran suministrado parcialmente conforme a solicitud en las instalaciones de ARSA Comayaguela calle los alcaldes frente al city mall Honduras  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.0146-GA-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.003-ALMACEN-ARSA-2025

description: SE REGISTRA PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA No.003-100-01-00033560 DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-021 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA POR:  1080 unidades BOTE DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION 12 onz  Seran suministrado parcialmente conforme a solicitud en las instalaciones de ARSA Comayaguela calle los alcaldes frente al city mall Honduras  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.0146-GA-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.003-ALMACEN-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-182 POR ADQUISICIÓN DE  Servicio de alimentación para realizar TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL ACUERDO LA REGULACIÓN DE HOSPEDAJES Y CENTROS RECREATIVOS  DIA 17 de junio 2025 -	Cantidad de personas: 40 -	Hora: 1:30 pm a 3:30 pm -	Lugar: Salón INFOP (CEIBA) -	Tipo de alimentación solicitada: Coffe Break (5 boquitas mixtas y su respectivo refresco) DIA 19 de junio  -	HORARIO: 9:00 AM a 11:00 am -	40 personas  -	Coffe Break (5 boquitas mixtas y su respectivo refresco)  Los coffees deberán ser entregados al personal designado para dicha capacitación.   -	valor del traslado de alimentos  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 035-UHCR-ARSA-2025 / 036-UHCR-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1037-GA-ARSA-2025

MARIA MARCELA REYES RODRIGUEZ

legalName: MARIA MARCELA REYES RODRIGUEZ

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002661 POR  ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-182 POR ADQUISICIÓN DE  Servicio de alimentación para realizar TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL ACUERDO LA REGULACIÓN DE HOSPEDAJES Y CENTROS RECREATIVOS  DIA 18 de junio 2025 -	Cantidad de personas: 40 -	Hora: 1:30 pm a 3:30 pm -	Lugar: Salón INFOP (CEIBA) -	Tipo de alimentación solicitada: Coffe Break (5 boquitas mixtas y su respectivo refresco) DIA 19 de junio  -	HORARIO: 9:00 AM a 11:00 am -	40 personas  -	Coffe Break (5 boquitas mixtas y su respectivo refresco)  Los coffees deberán ser entregados al personal designado para dicha capacitación.   -	valor del traslado de alimentos  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 035-UHCR-ARSA-2025 / 036-UHCR-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1037-GA-ARSA-2025


title: TELEFONO INALAMBRICO ITSRC mediante orden compra

title: Prueba compromiso 2

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

description: Prueba compromiso 2

title: TELEFONO INALAMBRICO ITSRC

description: TELEFONO INALAMBRICO ITSRC

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: TELEFONO INALAMBRICO ITSRC REVERSION TOTAL DEL PRECOMPROMISO PARA INICIAR NUEVO PROCESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-62-1-110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-62-1-110-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-62-1-110-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-62-1-110-2-0

description: Prueba compromiso 2

description: Prueba compromiso 2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-62-1-110-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-62-1-110-3-0

description: TELEFONO INALAMBRICO ITSRC

description: TELEFONO INALAMBRICO ITSRC


title: Se registra orden de compra No. 9058-1-1-0444-2025 a favor del proveedor Grupo Q S.A. de C.V. por:  3	Unidad	PICKUP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICA (REGION 1) Garantía: 36 meses o 100000 kilómetros lo que ocurra primero. Marca: NISSAN - Modelo: NP 300 FRONTIER MODELO S D/C PICKUP DOBLE CABINA 4X4 (REGION 1)   NP 300 FRONTIER MODELO S D/C  TURBO DIÉSEL 2500 cc 4x4 MECÁNICO Doble Cabina 4x4 año 2025 o superior tracción 4x4 capacidad cinco (5) personas mínimo motor 1900 cc cilindraje 1900 cc potencia mínima: 105 HP o superior con turbo combustible Diésel mecánico mínimo cinco (5) velocidades + retroceso palanca de velocidades al piso.  De acuerdo a la CIRCULAR STLCC-ONCAE-012-2025 SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO a partir del 16 de mayo de 2025 queda oficialmente habilitado el CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES. Este catálogo es el resultado del proceso de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE CONVENIO MARCO A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ¿LPNONCAE-CM-VA-001-2025¿ mismo que ha sido ejecutado bajo principios de eficiencia transparencia libre concurrencia y uso racional de los recursos públicos.  Solicitado mediante memorándum: 022-M-ARSA-2025 Autorizado mediante memorándums: 1.- 1073-GA-ARSA-2025 2.- Oficio No. DNBE-DE-0617-2025 3.- Oficio Presidencia No. 1111/TSC/2025

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Se registra pago segun factura proforma correspondiente a la orden de compra No. 9058-1-1-0444-2025 a favor del proveedor Grupo Q S.A. de C.V. por:  3	Unidad	PICKUP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICA (REGION 1) Garantía: 36 meses o 100000 kilómetros lo que ocurra primero. Marca: NISSAN - Modelo: NP 300 FRONTIER MODELO S D/C PICKUP DOBLE CABINA 4X4 (REGION 1)   NP 300 FRONTIER MODELO S D/C  TURBO DIÉSEL 2500 cc 4x4 MECÁNICO Doble Cabina 4x4 año 2025 o superior tracción 4x4 capacidad cinco (5) personas mínimo motor 1900 cc cilindraje 1900 cc potencia mínima: 105 HP o superior con turbo combustible Diésel mecánico mínimo cinco (5) velocidades + retroceso palanca de velocidades al piso.  De acuerdo a la CIRCULAR STLCC-ONCAE-012-2025 SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO a partir del 16 de mayo de 2025 queda oficialmente habilitado el CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES. Este catálogo es el resultado del proceso de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE CONVENIO MARCO A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ¿LPNONCAE-CM-VA-001-2025¿ mismo que ha sido ejecutado bajo principios de eficiencia transparencia libre concurrencia y uso racional de los recursos públicos.  Solicitado mediante memorándum: 022-M-ARSA-2025 Autorizado mediante memorándums: 1.- 1073-GA-ARSA-2025 2.- Oficio No. DNBE-DE-0617-2025 3.- Oficio Presidencia No. 1111/TSC/2025


title: Se registra pago según factura No. 000-001-01-00001009 a favor de ALQUILERES Y RENTAS TURBINA S DE RL DE CV local que se arrenda para las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA:  - 000-001-01-00001013 valor que corresponde al mes de junio del 2025 con un monto de L. 34500.00  Contrato que comprende del 01 de abril del 2025 al 31 de marzo del 2026  Solicitado según memorándum No. 001-MEMO-CHOL-ARSA-2024; Autorizado según memorándum No. 0110-GA-ARSA- 2025

name: ALQUILERES Y RENTAS TURBINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COL. MODELO,6Y7 CALLE, C 105B, TEGUCIGALPA


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-110 POR ADQUISICIÓN DE:  Adquisición del servicio de fumigación y control de roedores para CEIBA: Ubicada en Barrio El Centro Edificio Plaza Fortaleza Calle 8 Frente al antiguo Hospital Atlántida. 1.	Thermonebulizador: fumigación en humo sin utilizar Diesel de manera bimensual.  (3 servicios)   2.	Servicio de Rodentización el cual deberá incluir:  estaciones de cebadero para el tratamiento de roedores de forma bimensual.  (3 servicios)  3.	Aplicación de aspersión en frio para el tratamiento de insectos rastreros y voladores de forma bimensual (se debe detallar el químico a utilizar)  El servicio solicitado tendrá una duración de 8 meses a partir de la orden de compra. (3 servicios)   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0011-ITLC-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0613-GA-ARSA-2025

T N ROATAN SA

streetAddress: BOL. SOLARES NUEVOS EDIFICIO PINA FRENTE A CASA RAFAEL LOCAL 5 LA CEIBA

legalName: T N ROATAN SA

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-187 POR ADQUISICIÓN DE Servicio de alimentación para dos TALLERES DE CAPACITACIÓN EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO  FECHA: 26 de junio del respectivo año  HORARIO: 10:00 AM a 12:00 M Para 60 personas  detalles del Coffee break: (dos saladas y una dulce) con su respectivo refresco.  Los coffees deberán ser entregados en la siguiente dirección: COL. Zarzal salida a la ciudad de Tegucigalpa Danlí el paraíso UNICAH.  FECHA: 26 de junio del respectivo año  HORARIO: 9:00 AM a 11:00 AM  Para 85 personas  detalles del Coffee break: (dos saladas y una dulce) con su respectivo refresco.  Los coffees deberán ser entregados en la siguiente dirección: al centro técnico vocacional Pedro Nufio Danlí el paraíso.  Nota: deberá incluir valor del traslado de alimentos Los coffees deberán ser entregados al personal designado para dicha capacitación.    SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 143-DNAB-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1074-GA-ARSA-2025

INVORST S DE RL DE CV

streetAddress: RES.FRANCSICO MORAZAN, BL.51, CASA #1

legalName: INVORST S DE RL DE CV

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00001816 POR  ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-187 POR ADQUISICIÓN DE Servicio de alimentación para dos TALLERES DE CAPACITACIÓN EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO  FECHA: 26 de junio del respectivo año  HORARIO: 10:00 AM a 12:00 M Para 60 personas  detalles del Coffee break: (dos saladas y una dulce) con su respectivo refresco.  Los coffees deberán ser entregados en la siguiente dirección: COL. Zarzal salida a la ciudad de Tegucigalpa Danlí el paraíso UNICAH.  FECHA: 26 de junio del respectivo año  HORARIO: 9:00 AM a 11:00 AM  Para 85 personas  detalles del Coffee break: (dos saladas y una dulce) con su respectivo refresco.  Los coffees deberán ser entregados en la siguiente dirección: al centro técnico vocacional Pedro Nufio Danlí el paraíso.  Nota: deberá incluir valor del traslado de alimentos Los coffees deberán ser entregados al personal designado para dicha capacitación.    SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 143-DNAB-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1074-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-203 A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL POR  1 UNIDADES	Adquisición de certificado SSL para el siguiente subdominio de ARSA con una vigencia de 1 año ¿ sigob.arsa.hn ¿ según cotización S01490 1 UNIDADES	Adquisición de certificado SSL para el siguiente subdominio de ARSA con una vigencia de 1 año ¿ dokmee.arsa.hn ¿ según cotización S01490 1 UNIDADES	Adquisición de certificado SSL para el siguiente subdominio de ARSA con una vigencia de 1 año ¿ arsateca.arsa.hn ¿ según cotización S01490  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 079-UTIC-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No.1089-GA-ARSA-2025

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00026634 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-203 A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL POR:  1 UNIDADES	Adquisición de certificado SSL para el siguiente subdominio de ARSA con una vigencia de 1 año - sigob.arsa.hn - según cotización S01490 1 UNIDADES	Adquisición de certificado SSL para el siguiente subdominio de ARSA con una vigencia de 1 año - dokmee.arsa.hn - según cotización S01490 1 UNIDADES	Adquisición de certificado SSL para el siguiente subdominio de ARSA con una vigencia de 1 año - arsateca.arsa.hn - según cotización S01490  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 079-UTIC-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No.1089-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMRA NO. ARSA-CM-GC-2025-198 POR Adquisición reemplazo de batería para 1(un)UPS marca TRIPP-LITEmodelo SU3000TXL3U con las siguientes características: -	Voltaje 12v -	Capacidad 7 O 9 ah  -	Terminales F2 -	Cantidad de baterías solicitadas 12 -	Dimensiones 15.08cmx6.51x 9.40cm. -	Incluir valor del mantenimiento e instalación.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 078-UTIC-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1087-GA-ARSA-2025

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-005-01-00004449 POR  ORDEN DE COMRA NO. ARSA-CM-GC-2025-198 POR Adquisición reemplazo de batería para 1(un)UPS marca TRIPP-LITEmodelo SU3000TXL3U con las siguientes características: -	Voltaje 12v -	Capacidad 7 O 9 ah  -	Terminales F2 -	Cantidad de baterías solicitadas 12 -	Dimensiones 15.08cmx6.51x 9.40cm. -	Incluir valor del mantenimiento e instalación.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 078-UTIC-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1087-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-191-2 por adquisición de un (1) boleto aéreo internacional para participación en la reunió en ¿Reunión de las Autoridades Regulatorias Nacionales de Referencia Regional (ARNr) en Santiago de Chile.  - Salida: el 06/07/2025 Palmerola-Comayagua-Honduras Santiago Chile  -Regreso: 10/07/2025 Santiago Chile  - PalmerolaComayagua Honduras  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 034-UCE-ARSA-2025 / 040-UCE-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1093-GA-ARSA-2025

VIVA TRAVEL HN S.A

streetAddress: BARRIO SUYAPA 5 CALLE  16 Y 17 AVENIDA S.O SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: VIVA TRAVEL HN S.A

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00005232 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-191-2 por adquisición de un (1) boleto aéreo internacional para participación en la reunió en ¿Reunión de las Autoridades Regulatorias Nacionales de Referencia Regional (ARNr) en Santiago de Chile.  - Salida: el 06/07/2025 Palmerola-Comayagua-Honduras Santiago Chile  -Regreso: 10/07/2025 Santiago Chile  - PalmerolaComayagua Honduras  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 034-UCE-ARSA-2025 / 040-UCE-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1093-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-190 POR ADQUSIICIÓN DE Servicio de alimentación para TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL ACUERDO DE HOSPEDAJE Y CENTROS RECREATIVOS  EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO  FECHA: 24 de junio del respectivo año  HORARIO: 9:00 AM a 11:00 AM  Para 55 personas  detalles del Coffee break 5 boquitas mixtas con su respectivo refresco.  Los coffees deberán ser entregados en la siguiente dirección: Barrio San Sebastián instalaciones de la Cámara de Comercio e Industrias de Danlí.  Nota: deberá incluir valor del traslado de alimentos Los coffees deberán ser entregados al personal designado para dicha capacitación.       SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 043-UCHR-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1092-GA-ARSA-2025

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-.01-00001817 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-190 POR ADQUSIICIÓN DE Servicio de alimentación para TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL ACUERDO DE HOSPEDAJE Y CENTROS RECREATIVOS  EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO  FECHA: 24 de junio del respectivo año  HORARIO: 9:00 AM a 11:00 AM  Para 55 personas  detalles del Coffee break 5 boquitas mixtas con su respectivo refresco.  Los coffees deberán ser entregados en la siguiente dirección: Barrio San Sebastián instalaciones de la Cámara de Comercio e Industrias de Danlí.  Nota: deberá incluir valor del traslado de alimentos Los coffees deberán ser entregados al personal designado para dicha capacitación.       SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 043-UCHR-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1092-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA PAGO A FAVOR DE ACCIONES INTERNACIONALES S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA ARSA UBICADAS EN EL CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES LA CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:  MAYO: - FACTURA NO. 000-001-01-00031537 MEDIDOR #24-262-017 POR UN MONTO DE L. 38817.89  AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 0110-GA-ARSA-2025

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SE REGISTRA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 A FAVOR DE ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA ARSA UBICADAS EN EL CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA ESTE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTOS DE CORTES DETALLADAS A CONTINUACIÓN:  MAYO: - FACTURA NO. 000-001-01-00031575 MEDIDOR #J16LA710336H MES MAYO POR EL MONTO DE L. 2000.01 - FACTURA NO. 000-001-01-00031576 MEDIDOR #21017764 MES MAYO POR UN MONTO DE L. 188.80  AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 0110-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-191-2 POR ADQUISICIÓN DE de un (1) boleto aéreo internacional para el fortalecimiento capacitación producto de la consultoría ¿Fortalecimiento de las capacidades regulatorias y de vigilancia de los productos farmacéuticos para la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) para el cumplimiento de Normativa Nacional. - salida: el 29/06/2025 San Salvador El Salvador a Palmerola-Comayagua Honduras -Regreso: 04/07/2025 Palmerola-Comayagua Honduras a San Salvador El Salvador  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 346-DVF-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 118-GA-ARSA-2025

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00018966 POR  ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-191-2 POR ADQUISICIÓN DE de un (1) boleto aéreo internacional para el fortalecimiento capacitación producto de la consultoría ¿Fortalecimiento de las capacidades regulatorias y de vigilancia de los productos farmacéuticos para la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) para el cumplimiento de Normativa Nacional. - salida: el 29/06/2025 San Salvador El Salvador a Palmerola-Comayagua Honduras -Regreso: 04/07/2025 Palmerola-Comayagua Honduras a San Salvador El Salvador  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 346-DVF-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 118-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-193 POR ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES REGULATORIAS Y DE VIGILANCIA DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA (ARSA) PARA EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO NACIONAL.   HOSPEDAJE PARA UNA PERSONA  FECHA DE INGRESO: 29 DE JUNIO  FECHA DE SALIDA: 4 DE JULIO   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 346-DVF-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 118-GA-ARSA-2025

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 723 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-193 POR ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES REGULATORIAS Y DE VIGILANCIA DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA (ARSA) PARA EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO NACIONAL.   HOSPEDAJE PARA UNA PERSONA  FECHA DE INGRESO: 29 DE JUNIO  FECHA DE SALIDA: 4 DE JULIO   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 346-DVF-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 118-GA-ARSA-2025


title: Se registra pago según facturas correspondientes a los meses de abril mayo y junio que surge del nuevo contrato por concepto de arrendamiento el cual mediante la Opinión Legal No. OL-ARSA-2025-005 con fecha 19 de febrero del 2025 y el Memorándum No. 0013-AL-ARSA-2025 con fecha 25 de abril del 2025 indican que es viable la renovación de este con el arrendador Inmobiliaria Fortaleza S.A de C.V las facturas se describe a continuación:  Abril     - Factura No. 000-002-01-00000535 correspondiente al mes de abril del 2025 por un monto de L. 29868.42 Mayo - Factura No. 000-002-01-00000536 correspondiente al mes de mayo del 2025 por un monto de L. 29868.42 Junio - Factura No. 000-002-01-00000555 correspondiente al mes de junio del 2025 por un monto de L. 29868.42  Contrato vigente desde 01 de abril del 2025 al 31 de marzo del 2026  Autorizado mediante Memorándum No. 0110-GA-ARSA-2025

INMOBILIARIA FORTALEZA SA DE CV

streetAddress: BO. SANTA ANITA 1 Y 2 CALLE 8 AVE N.O

legalName: INMOBILIARIA FORTALEZA SA DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-195 POR ADQUISICIÓN DE   40 UNIDAD lámpara LED portátil 3000-6000k función de memoria multimodo inalámbrico con organizador color blanco. Con logo institucional de ARSA. 470	UNIDAD	Se solicita adquisición de Taza térmica doble pared color negro y serigrafia de logo de la ARSA y la leyenda: ¿ Team Buildibg 2025¿ impreso a color de 400 ml.  40	UNIDAD 	Se solicita adquisición de lonchera interior metalizado bolsa principal y frontal con cierre bolsa literal de malla y correa ajustable con medidas de 28.5 x 25 x 17.5 cm en color negro puede combinarse con color gris serigrafia de logo de ARSA a color.  40	UNIDAD	Se solicita adquisición de porta celular mesa con material metálico resistente como aluminio o acero inoxidable y logo de ARSA en Laser.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0239-SGTH-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1139-GA-ARSA-2025

title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-195-2 Se solicita adquisición  de 700 UNIDAD DE  bolígrafo con terminado tipo rubber y touch Screen mecanismo pulsador botón clip y punta en color metalizado al tono color negro con logo de ARSA en Láser.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0239-SGTH-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1139-GA-ARSA-2025

PROMO STOCK DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS NO. 342 CALLE ECUADOR FRENTE A APARATAMENTOS SOHO

legalName: PROMO STOCK DE HONDURAS S DE RL

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001519 CON ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-195-1 POR ADQUISICIÓN DE:  40 UNIDAD lámpara LED portátil 3000-6000k función de memoria multimodo inalámbrico con organizador color blanco. Con logo institucional de ARSA. 470	UNIDAD	Se solicita adquisición de Taza térmica doble pared color negro y serigrafia de logo de la ARSA y la leyenda: ¿ Team Buildibg 2025¿ impreso a color de 400 ml.  40	UNIDAD 	Se solicita adquisición de lonchera interior metalizado bolsa principal y frontal con cierre bolsa literal de malla y correa ajustable con medidas de 28.5 x 25 x 17.5 cm en color negro puede combinarse con color gris serigrafia de logo de ARSA a color.  40	UNIDAD	Se solicita adquisición de porta celular mesa con material metálico resistente como aluminio o acero inoxidable y logo de ARSA en Laser.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0239-SGTH-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1139-GA-ARSA-2025

description: SE REGISTRA PAGO  SEGUN FACTURA No.000-001-01-00047296 CON ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-195-2 Se solicita adquisición  de 700 UNIDAD DE  bolígrafo con terminado tipo rubber y touch Screen mecanismo pulsador botón clip y punta en color metalizado al tono color negro con logo de ARSA en Láser.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0239-SGTH-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1139-GA-ARSA-2025


title: Se registra pago según factura No. 047-001-01-34383625  A favor de Servicios de Comunicación de Honduras S.A. de C.V. (CLARO) por servicio de internet móvil correspondiente al mes de mayo del 2025 (del 13/05/2025 al 12/06/2025) de las siguientes líneas:  - 33943130 con monto de L. 2299.67 - 33949199 con monto de L. 2299.67 - 33949907 con monto de L. 2299.67 - 33949103 con monto de L. 1868.47 - 33949140 con monto de L. 1868.47  PLAN DE TELEFONIA CELULAR  Vigencia: 12 meses PLAN AVANCE $65.00 + I.S.V. (2 líneas celulares) Llamadas ilimitadas a cualquier destino (Canadá-Panamá) Llamadas Internacionales: $ 16.00 Paquete de datos: 110GB Llamadas ilimitadas a todas las redes nacionales Sin frontera Norte América Sin frontera América (sur América) Excepto Venezuela Bolivia y Cuba Llamadas a todas las redes nacionales  SMS ilimitado SMS ilimitado otros operadores Redes sociales ilimitadas (WhatsApp Facebook Instagram Waze Google maps) Celular marca Oppo A79 265GB Selfi 8 MP principal 50 MP RAM 08 GB ROM 256 GB Pantalla: 6.7 Pulgadas Batería: 5000 MAH Android 13 PLAN AVANCE: $ 80.00+ I.S.V. (3 líneas celulares) Llamadas ilimitadas a cualquier destino (Canadá-Panamá) Llamadas Internacionales: $ 20.00 Paquete de datos: 150GB Llamadas ilimitadas a todas las redes nacionales Sin frontera Norte América Sin frontera América (sur América) Excepto Venezuela Bolivia y Cuba Llamadas a todas las redes nacionales  SMS ilimitado SMS ilimitado otros operadores Redes sociales ilimitadas (WhatsApp Facebook Instagram Waze Google maps) Celular marca: HONOR 90 512 GB Selfi 50 MP principal 200 MP RAM 12 GB ROM 512 GB Pantalla: 6.7 Pulgadas Batería: 5000 MAH Qualcom Snapdragon7  Solicitado según memorándum No. 757-C-GA-ARSA-2024 Autorizado según memorándum No. 0110-GA-ARSA-2025

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-204 POR Se solicita adquisición de renta de Espacio de Salón para realizar Socialización del acuerdo No. 0071-ARSA-2025 Disposiciones de la licencia Sanitaria de Hospedajes y Centros Recreativos. En la ciudad de San Pedro Sula.  Se solicita los siguientes detalles:  -	Alquiler de espacio en salón  -	Capacidad para 75 personas.  -	horario de 8:00 AM a 12:00 M  -	Diseño y Disposición del espacio: Conferencia Tipo escuela. Con su respectivo mantenles y cobertores para sillas.  Alimentación:  -	Coffe Break : deberá contener cinco (5) bocadillos mixtos por cada colaborador con su respectivo refresco.  Equipo Audio Visual:  -	1 pantalla Principal para proyectar -	1 data Show  -	 2 micrófonos inalámbricos   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 048-UHCR-ARSA-2025

MAYA COLONIAL SA DE CV

streetAddress: 3, 5 CALLE AVENIDA CIRCUNVALACION

legalName: MAYA COLONIAL SA DE CV

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00012647 POR  ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-204 POR Se solicita adquisición de renta de Espacio de Salón para realizar Socialización del acuerdo No. 0071-ARSA-2025 Disposiciones de la licencia Sanitaria de Hospedajes y Centros Recreativos. En la ciudad de San Pedro Sula.  Se solicita los siguientes detalles:  -	Alquiler de espacio en salón  -	Capacidad para 75 personas.  -	horario de 8:00 AM a 12:00 M  -	Diseño y Disposición del espacio: Conferencia Tipo escuela. Con su respectivo mantenles y cobertores para sillas.  Alimentación:  -	Coffe Break : deberá contener cinco (5) bocadillos mixtos por cada colaborador con su respectivo refresco.  Equipo Audio Visual:  -	1 pantalla Principal para proyectar -	1 data Show  -	 2 micrófonos inalámbricos   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 048-UHCR-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1141-GA-ARSA-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-62-1-1146-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-62-1-1146-1-0


title: Se registra la factura no. 049-001-01-13312835 de la adenda No. 1 del contrato de la licitación pública nacional No. LPN-03-ARSA-2025 ADQUISICION DE LICENCIAS DE PLATAFORMA DE CORREO ELECTRONICO PARA LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA de acuerdo con el siguiente detalle:   1.- Google Workspace Enterprise Starter 30GB cantidad 50  2.- Google Workspace Enterprise Plus 5TB cantidad 11  Solicitado mediante memorándum No. 065-UTIC-ARSA-2025 y adenda No. 1

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-205 POR adquisición de renta de espacio de salón para realizar Socialización del acuerdo No.0071-ARSA-2025Disposiciones de la Licencia Sanitaria de Hospedajes y Centros Recreativos En la ciudad de Tegucigalpa. Se solicita los siguientes detalles: -	Alquiler de espacio en salón.  -	Capacidad para 60 personas. -	Fecha solicitada:19 de agosto del 2025. -	Horario de 8:00 am 12:00 pm -	Diseño y Disposición del espacio: Conferencia Tipo escuela.Con su respectivo manteles y cobertores para sillas. Alimentación: -	coffee Break: deberá contener cinco (5) bocadillos mixtospor cada colaborador con su respectivo refresco. Equipo Audio Visual: -	1 pantalla principal para proyectar -	1 data show  -	2 microfonos inalambricos  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM 049-UHCR-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM 1140-GA-ARSA-2025

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00077707 segun  ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-205 POR adquisición de renta de espacio de salón para realizar Socialización del acuerdo No.0071-ARSA-2025Disposiciones de la Licencia Sanitaria de Hospedajes y Centros Recreativos En la ciudad de Tegucigalpa. Se solicita los siguientes detalles: -	Alquiler de espacio en salón.  -	Capacidad para 60 personas. -	Fecha solicitada:19 de agosto del 2025. -	Horario de 8:00 am 12:00 pm -	Diseño y Disposición del espacio: Conferencia Tipo escuela.Con su respectivo manteles y cobertores para sillas. Alimentación: -	coffee Break: deberá contener cinco (5) bocadillos mixtospor cada colaborador con su respectivo refresco. Equipo Audio Visual: -	1 pantalla principal para proyectar -	1 data show  -	2 microfonos inalambricos  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM 049-UHCR-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM 1140-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-199 POR Se solicita adquisición de renta de Espacio de Salón para realizar Taller de Team Building dirigida a colaboradores de la institución   Se solicita los siguientes detalles:  -	Alquiler de espacio por 10 días Capacidad para 40 personas cada grupo.  -	Fecha solicitada:  10 de julio en adelante  -	horario de 8:00 AM a 4:00 PM   -	Espacio abierto con área verde adicional para desarrollo de dinámicas grupales.  -	Diseño y Disposición del espacio: Conferencia Tipo escuela. Con su respectivo mantenles y cobertores para sillas.        Alimentación:  -	almuerzo: deberá contener una entrada proteína con dos guarniciones panecillos postre y refresco deberá servirse a las 12:00 M.  -	Dos Coffe Break uno para jornada matutina / jornada vespertina: deberá contener dos bocadillos por cada colaborador con su respectivo refresco.   Equipo Audio Visual:  -	1 pantalla Principal para proyectar -	1 data Show  -	 micrófonos inalámbricos   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 258-SGTH-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1166-GA-ARSA-2025

name: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA  LA JAGUITA COMAYAGUA COMAYAGUA

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-0047269 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-199 POR Se solicita adquisición de renta de Espacio de Salón para realizar Taller de Team Building dirigida a colaboradores de la institución   Se solicita los siguientes detalles:  -	Alquiler de espacio por 10 días Capacidad para 40 personas cada grupo.  -	Fecha solicitada:  10 de julio en adelante  -	horario de 8:00 AM a 4:00 PM   -	Espacio abierto con área verde adicional para desarrollo de dinámicas grupales.  -	Diseño y Disposición del espacio: Conferencia Tipo escuela. Con su respectivo mantenles y cobertores para sillas.        Alimentación:  -	almuerzo: deberá contener una entrada proteína con dos guarniciones panecillos postre y refresco deberá servirse a las 12:00 M.  -	Dos Coffe Break uno para jornada matutina / jornada vespertina: deberá contener dos bocadillos por cada colaborador con su respectivo refresco.   Equipo Audio Visual:  -	1 pantalla Principal para proyectar -	1 data Show  -	 micrófonos inalámbricos   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 258-SGTH-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1166-GA-ARSA-2025


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2025-196 a favor del proveedor CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS (CRECERH) por:  Adquisición de TALLER Y CAPACITACIÓN TEAM BUILDING para el personal de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) a nivel nacional de acuerdo con el siguiente detalle:  ¿	Nombre del curso: TALLER Y CAPACITACIÓN TEAM BUILDING  ¿	Objetivo: Fortalecer el trabajo en equipo la comunicación efectiva y el sentido de pertenencia institucional. ¿	Dirigido a:  o	10 grupos en la zona central (Francisco Morazán y/o Comayagua) y;  o	2 grupos en la zona norte (San Pedro Sula) o	Cada grupo entre 35 a 40 colaboradores por grupo ¿	Fecha de Inicio: 10 al 31 de julio 2025 las fechas podrán ajustarse previa coordinación con la ARSA. Cualquier cambio será notificado con la debida antelación. ¿	Horarios: 4 horas por cada sesión ¿	Modalidad: Presencial ¿	Temario:  o	Comunicación o	Liderazgo  o	Resolución de conflictos o	Creatividad e innovación ¿	Requerimientos del Proveedor: El proveedor deberá incluir todos los recursos necesarios para la correcta implementación del taller entre ellos: o	Facilitadores especializados en dinámicas de integración y desarrollo de equipos. o	Materiales y recursos didácticos para las actividades grupales. o	Logística básica para cada sesión (materiales ambientación etc.). o	Diplomas o constancias de participación. o	Metodología detallada a emplear preferentemente basada en dinámicas experienciales. ¿	La propuesta del curso debe contener como mínimo: o	Carga horaria total  o	Detalle del temario o	Propuesta de horario o	Modalidad de entrega o	Inclusión de descuentos o beneficios adicionales si los hubiera ¿	Consideraciones Adicionales: o	En caso de requerirse la reprogramación de una o más fechas se notificará con anticipación para su debida coordinación. o	La ARSA se reserva el derecho de ajustar la cantidad de grupos o participantes conforme a la disponibilidad presupuestaria de acuerdo con el Artículo 5 de la Ley de Contratación del Estado.  Solicitado mediante memorándum No. 244-SGTH-ARSA-2025 Autorizado mediante memorándum No. 1159-GA-ARSA-2025

name: CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS, BOULEVARD FRANCIA, CASA COLOR VERDE #548, BLOQUE T

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Se registra la factura No. 000-001-01-00004641 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2025-196 a favor del proveedor CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS (CRECERH) por:  Adquisición de TALLER Y CAPACITACIÓN TEAM BUILDING para el personal de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) a nivel nacional de acuerdo con el siguiente detalle:  ¿	Nombre del curso: TALLER Y CAPACITACIÓN TEAM BUILDING  ¿	Objetivo: Fortalecer el trabajo en equipo la comunicación efectiva y el sentido de pertenencia institucional. ¿	Dirigido a:  o	10 grupos en la zona central (Francisco Morazán y/o Comayagua) y;  o	2 grupos en la zona norte (San Pedro Sula) o	Cada grupo entre 35 a 40 colaboradores por grupo ¿	Fecha de Inicio: 10 al 31 de julio 2025 las fechas podrán ajustarse previa coordinación con la ARSA. Cualquier cambio será notificado con la debida antelación. ¿	Horarios: 4 horas por cada sesión ¿	Modalidad: Presencial ¿	Temario:  o	Comunicación o	Liderazgo  o	Resolución de conflictos o	Creatividad e innovación ¿	Requerimientos del Proveedor: El proveedor deberá incluir todos los recursos necesarios para la correcta implementación del taller entre ellos: o	Facilitadores especializados en dinámicas de integración y desarrollo de equipos. o	Materiales y recursos didácticos para las actividades grupales. o	Logística básica para cada sesión (materiales ambientación etc.). o	Diplomas o constancias de participación. o	Metodología detallada a emplear preferentemente basada en dinámicas experienciales. ¿	La propuesta del curso debe contener como mínimo: o	Carga horaria total  o	Detalle del temario o	Propuesta de horario o	Modalidad de entrega o	Inclusión de descuentos o beneficios adicionales si los hubiera ¿	Consideraciones Adicionales: o	En caso de requerirse la reprogramación de una o más fechas se notificará con anticipación para su debida coordinación. o	La ARSA se reserva el derecho de ajustar la cantidad de grupos o participantes conforme a la disponibilidad presupuestaria de acuerdo con el Artículo 5 de la Ley de Contratación del Estado.  Solicitado mediante memorándum No. 244-SGTH-ARSA-2025 Autorizado mediante memorándum No. 1159-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA PAGO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-04-ARSA-2025 ¿CONTRATACIÓN PARA MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE SERVIDOR DEDICADO HUAWEI CLOUD PARA LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA (ARSA)¿  CONFORME A RESOLUCIÓN NO. R-ARSA-0625-0039 DE FECHA CUATRO (04) DE JUNIO DEL 2025 CONTRATO NO. 007-LPN-04-ARSA-2025 POR VALOR DE L. 1955231.15 CONFORME A FACTURA NUMERO 000-004-01-00006618  DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2025 POR CONCEPTO DE   INSTANCIAS PARA AMBIENTE DE DESARROLLO ¿ PÁGINA WEB CONTRATACIÓN DE SOPORTE 60 HRS SERVIDOR DEDICADO ALOJAMIENTO PAGINA WEB ARSA ALOJAMIENTO DE RESPALDO DOKMEE SERVIDOR DE APLICACIONES SOL SERVIDOR DE BASE DATOS SOL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Se registra proceso de catalogo electronico No. ARSA-CE-GC-2025-025 de la orden de compra No. 9058-1-1-456-2025 a favor del proveedor COMPUSER S. DE R.L. DE C.V. por:  300	Unidad	AUDÍFONOS TIPO VINCHA ALTA CALIDAD (ZONA 1) 20	Resma	PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO 9X12 PULGADAS RESMA DE 48 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 8) 50	Unidad	PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 250 ML. ALTA CALIDAD (ZONA 11)  SOLICITUD DE COMPRA CON MEMORÁNDUM NO. 011-ALMACEN-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 1164-GA-ARSA-2025

title: Se registra proceso de catalogo electrónico No. ARSA-CE-GC-2025-024  de la orden de compra No. 9058-1-1-453-2025 a favor del proveedor DISPROA S. DE R.L. por:   1500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 1000	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 100	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) 50	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 1	Resma	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 50 X 65 CENTÍMETROS COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 1	Resma	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 50 X 65 CENTÍMETROS COLOR ROSADO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 1	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR AZUL OSCURO 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) 1	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR FUCSIA 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) 1	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR GRIS 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) 1	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR NARANJA 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) 1	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR VERDE CLARO 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  SOLICITUD DE COMPRA CON MEMORÁNDUM NO. 011-ALMACEN-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 1164-GA-ARSA-2025

title: Se registra proceso de catalogo electrónico No. ARSA-CE-GC-2025-023 de la orden de compra No. 9058-1-1-446-2025 a favor del proveedor PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  por:  50	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 50	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 10	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO DE PLÁSTICO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 4) 5	Unidad	GRAPADORA MANUAL PARA PARED ALTA CALIDAD (ZONA 8) 10	Unidad	DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 10	Unidad	DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA MEDIANO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 10	Unidad	DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA GRANDE ALTA CALIDAD (ZONA 1) 50	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) 300	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 50	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 1) 50	Caja	CHINCHETAS O TACHUELAS DE COLORES ALTA CALIDAD (ZONA 1) 20	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADO (1MM - 2MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) 20	Unidad	BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) 50	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 20	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) 20	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AZUL (1MM - 2MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) 10	Unidad	MARCADOR INDELEBLE COLOR PLATEADO PERMANENTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) 15	Unidad	MARCADOR INDELEBLE COLOR DORADO PERMANENTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) 250	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL ALTA CALIDAD (ZONA 1) 10	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) 20	Resma	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICA SURTIDO DE COLORES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) 5	Unidad	PAPEL TAPIZ TRANSPARENTE 45CM X 20 METROS ALTA CALIDAD (ZONA 13) 50	Unidad	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4 ALTA CALIDAD (ZONA 11) 30	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR AZUL DE 60ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) 20	Caja	MARCADORES PARA PIZARRA DE VIDRIO COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 20	Paquete	BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM ALTA CALIDAD (ZONA 1) 50	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) 20	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE (1MM - 2MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) 20	Unidad	REGLA DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 50	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 14 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) 20	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 30	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA-OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 10	Paquete	SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 50	Resma	PAPEL LINO BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 10	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) 50	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 200	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  SOLICITUD DE COMPRA CON MEMORÁNDUM NO. 011-ALMACEN-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 1164-GA-ARSA-2025

title: Se registra proceso de catalogo electrónico No. ARSA-CE-GC-2025-022 de la orden de compra No. 9058-1-1-445-2025 a favor del proveedor REDIPO por:  500	Unidad	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) 100	Paquete	SOBRE BLANCO PARA INVITACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) 20	Paquete	PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) 10	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) 100	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA ALTA CALIDAD (ZONA 1) 50	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) 100	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA ALTA CALIDAD (ZONA 1) 10	Unidad	TINTA PARA SELLO FOLIADOR COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 10	Unidad	TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR AZUL ALTA CALIDAD (ZONA 7) 20	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) 20	Caja	MARCADOR PERMANENTE ULTRAFINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR DORADO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 20	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 15) 700	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 15MM ALTA CALIDAD (ZONA 1) 700	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM ALTA CALIDAD (ZONA 1) 500	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM ALTA CALIDAD (ZONA 1) 700	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 41MM ALTA CALIDAD (ZONA 1) 700	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM ALTA CALIDAD (ZONA 1) 700	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) 30	Unidad	PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) 30	Unidad	PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 17 HASTA 32 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) 700	Caja	GRAPAS DE 26/6 ALTA CALIDAD (ZONA 1) 20	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) 50	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 1) 500	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 50	Paquete	LÁMINA PARA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) 50	Paquete	PROTECTORES DE 100 HOJAS TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)  SOLICITUD DE COMPRA CON MEMORÁNDUM NO. 011-ALMACEN-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 1164-GA-ARSA-2025

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Se registra la factura No. 001-001-01-00800456 del proceso de catalogo electrónico No. ARSA-CE-GC-2025-024  de la orden de compra No. 9058-1-1-453-2025 a favor del proveedor DISPROA S. DE R.L. por:   500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  SOLICITUD DE COMPRA CON MEMORÁNDUM NO. 011-ALMACEN-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 1164-GA-ARSA-2025

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description: Se registra la factura No. 001-001-01-00020603 del proceso de catalogo electronico No. ARSA-CE-GC-2025-025 de la orden de compra No. 9058-1-1-456-2025 a favor del proveedor COMPUSER S. DE R.L. DE C.V. por:  300	Unidad	AUDÍFONOS TIPO VINCHA ALTA CALIDAD (ZONA 1) 20	Resma	PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO 9X12 PULGADAS RESMA DE 48 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 8) 50	Unidad	PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 250 ML. ALTA CALIDAD (ZONA 11)  SOLICITUD DE COMPRA CON MEMORÁNDUM NO. 011-ALMACEN-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 1164-GA-ARSA-2025

description: Se registra factura No. 001-001-01-00800181 proceso de catalogo electrónico No. ARSA-CE-GC-2025-024 de la orden de compra No. 9058-1-1-453-2025 a favor del proveedor DISPROA S. DE R.L. por:            70.00 	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 20.00 	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 40.00 	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)           25.00 	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 1.00 	Resma	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 50 X 65 CENTÍMETROS COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1)        50.00 	Paquete	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) 1.00 	Resma	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 50 X 65 CENTÍMETROS COLOR ROSADO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 1.00 	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR AZUL OSCURO 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) 1.00 	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR FUCSIA 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) 1.00 	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR GRIS 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) 1.00 	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR NARANJA 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) 1.00 	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR VERDE CLARO 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)         125.00 	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)           5.00 	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO ALTA CALIDAD (ZONA 1)           25.00 	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)           5.00 	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)        250.00 	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD (ZONA 3)           25.00 	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS No. 18 ALTA CALIDAD (ZONA 1)           25.00 	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES No. 33 ALTA CALIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1)    10.00 	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1)     5.00 	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)           25.00 	Paquete	ARANDELAS ADHESIVAS (CIRCULOS ETIQUETA ADHESIVAS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)         125.00 	Paquete	LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA ALTA CALIDAD (ZONA 3)           25.00 	Paquete	MINAS 0.5 HB ALTA CALIDAD (ZONA 1)   10.00 	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS ALTA CALIDAD (ZONA 1)   10.00 	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)   10.00 	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)   10.00 	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  10.00 	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)   10.00 	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  10.00 	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  10.00 	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 10)  SOLICITUD DE COMPRA CON MEMORÁNDUM NO. 011-ALMACEN-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 1164-GA-ARSA-2025

description: Se registra factura No. 000-005-01-00001464 del  proceso de catalogo electrónico No. ARSA-CE-GC-2025-023 de la orden de compra No. 9058-1-1-446-2025 a favor del proveedor PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  por:  25	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 25	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 5	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO DE PLÁSTICO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 4) 2	Unidad	GRAPADORA MANUAL PARA PARED ALTA CALIDAD (ZONA 8) 5	Unidad	DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 5	Unidad	DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA MEDIANO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 5	Unidad	DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA GRANDE ALTA CALIDAD (ZONA 1) 25	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) 75	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 25	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 1) 25	Caja	CHINCHETAS O TACHUELAS DE COLORES ALTA CALIDAD (ZONA 1) 10	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADO (1MM - 2MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) 10	Unidad	BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) 12	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 10	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) 10	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AZUL (1MM - 2MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) 5	Unidad	MARCADOR INDELEBLE COLOR PLATEADO PERMANENTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) 7	Unidad	MARCADOR INDELEBLE COLOR DORADO PERMANENTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) 50	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL ALTA CALIDAD (ZONA 1) 5	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) 10	Resma	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICA SURTIDO DE COLORES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) 2	Unidad	PAPEL TAPIZ TRANSPARENTE 45CM X 20 METROS ALTA CALIDAD (ZONA 13) 25	Unidad	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4 ALTA CALIDAD (ZONA 11) 15	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR AZUL DE 60ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) 10	Caja	MARCADORES PARA PIZARRA DE VIDRIO COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 10	Paquete	BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM ALTA CALIDAD (ZONA 1) 15	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) 10	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE (1MM - 2MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) 10	Unidad	REGLA DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 25	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 14 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) 10	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 10	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA-OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 5	Paquete	SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 10	Resma	PAPEL LINO BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 5	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) 10	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 50	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  SOLICITUD DE COMPRA CON MEMORÁNDUM NO. 011-ALMACEN-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 1164-GA-ARSA-2025

description: Se registra la factura No. 000-002-01-00004434 del proceso de catalogo electrónico No. ARSA-CE-GC-2025-022 de la orden de compra No. 9058-1-1-445-2025 a favor del proveedor REDIPO por:  125	Unidad	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) 25	Paquete	SOBRE BLANCO PARA INVITACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) 10	Paquete	PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) 5	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) 25	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA ALTA CALIDAD (ZONA 1) 25	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) 25	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA ALTA CALIDAD (ZONA 1) 5	Unidad	TINTA PARA SELLO FOLIADOR COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 5	Unidad	TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR AZUL ALTA CALIDAD (ZONA 7) 10	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) 10	Caja	MARCADOR PERMANENTE ULTRAFINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR DORADO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 10	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 15) 350	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 15MM ALTA CALIDAD (ZONA 1) 175	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM ALTA CALIDAD (ZONA 1) 125	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM ALTA CALIDAD (ZONA 1) 175	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 41MM ALTA CALIDAD (ZONA 1) 175	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM ALTA CALIDAD (ZONA 1) 175	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) 15	Unidad	PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) 15	Unidad	PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 17 HASTA 32 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) 175	Caja	GRAPAS DE 26/6 ALTA CALIDAD (ZONA 1) 10	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) 25	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 1) 125	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 25	Paquete	LÁMINA PARA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) 25	Paquete	PROTECTORES DE 100 HOJAS TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)  SOLICITUD DE COMPRA CON MEMORÁNDUM NO. 011-ALMACEN-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 1164-GA-ARSA-2025