title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATO N°106-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y ATENCIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°013-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA CD-002-2025-HGSF COMPRA REALIADA EN EL SEGUNDOTRIMESTRES DEL AÑO 2025.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: VALOR QUE CORRESPON POR PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00030114 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATO N°106-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y ATENCIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°013-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA CD-002-2025-HGSF COMPRA REALIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRES DEL AÑO 2025.


title: ADQUISICION DE VENDAJE PARA  FRACTURAS Y OTROS SEGUN CONTRATO N°093-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y ATENCIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°004-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA LP-004-2025-HGSF COMPRA REALIADA EN EL SEGUNDOTRIMESTRES DEL AÑO 2025.

currency: HNL

INVERSIONES ALEGUI,S.DE R.L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA RIO GRANDE BLOQUE B CASA 803 FRENTE A PULPERIA MEMO

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES ALEGUI,S.DE R.L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000594 POR COMPRA DE VENDAJE PARA  FRACTURAS Y OTROS SEGUN CONTRATO N°093-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y ATENCIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°004-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA LP-004-2025-HGSF COMPRA REALIADA EN EL SEGUNDOTRIMESTRES DEL AÑO 2025.

type: FACT

initiationType: tender


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATO N°109-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y ATENCIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°013-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA CD-002-2025-HGSF COMPRA REALIADA EN EL SEGUNDOTRIMESTRES DEL AÑO 2025.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00005452 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATO N°109-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y ATENCIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°013-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA CD-002-2025-HGSF COMPRA REALIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRES DEL AÑO 2025.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATO N°111-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y ATENCIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°013-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA CD-002-2025-HGSF COMPRA REALIADA EN EL SEGUNDOTRIMESTRES DEL AÑO 2025.

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00098121 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATO N°111-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y ATENCIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°013-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA CD-002-2025-HGSF COMPRA REALIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRES DEL AÑO 2025.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATO N°110-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y ATENCIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°013-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA CD-002-2025-HGSF COMPRA REALIADA EN EL SEGUNDOTRIMESTRES DEL AÑO 2025.

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00001918 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATO N°110-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y ATENCIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°013-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA CD-002-2025-HGSF COMPRA REALIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRES DEL AÑO 2025.


title: CANCELACION DE FACTURA # 000-004-01-00013313 A FAVOR DE ASESORES NACIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO S. DE R.L (ANED) POR UN VALOR DE L.154818.75 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS PREPARADOS NIVEL CENTRAL LOTE 1 AÑO 2024 PERIODO DE 01 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN OFICIO 0057-SGRMYSG Y 266-2025-GA

ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA EL DORADO CALLE EL DORADO CASA 3402

legalName: ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (AGUA PURIFICADA) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3968-2025 PARA SER UTILIZADAS EN LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION EN LAS DIFERENTES SALAS Y EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

GRUPO NUEVO MILENIO S DE R L

streetAddress: BOULEVAR LAS MINISTAS COLONIA TEGUCIGALPA TEPEYAC EDIFICIO VISTA HERMOSA

legalName: GRUPO NUEVO MILENIO S DE R L

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°001-001-01-00003402 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (AGUA PURIFICADA) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3968-2025 PARA SER UTILIZADAS EN LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION EN LAS DIFERENTES SALAS Y EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO VALOR QUE DISMINUYE DEL PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON VALOR L 299985.00 QUEDANDO UN SALDO DE 149975.00. COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3970-2025 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTE DEL AÑO 2025.

ANA ISABEL PAZ COLINDRES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANA ISABEL PAZ COLINDRES

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000032 POR COMPRA  DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3970-2025 COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTE DEL AÑO 2025.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN CONTRATO N°100-2025-HGSF PARA DISTRIBUIRLOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ATENCION A PACIENTES INTERNOS Y LA FARMACIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION N°015-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA CD-003-2025-HGSF COMPRA REALIZA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

fuente: 26 - MDRI

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 148-SDGRHGSF-2025 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR EL MONTO A PAGAR SE COLOCO LA CANTIDAD INCORRECTA. EL VALOR CORRECTO ES L 1933636.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-14-342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-14-342-1-0


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN CONTRATO N°119-2025-HGSF PARA DISTRIBUIRLOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ATENCION A PACIENTES INTERNO Y EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION N°015-2025-HGSF PROCESO DE COMPRA CD-003-2025-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CALLE GOLAN CALZADA DIAZ ZELAYA A LA PARA DE HONDUACER

legalName: PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00009429 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN CONTRATO N°119-2025-HGSF PARA DISTRIBUIRLOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ATENCION A PACIENTES INTERNO Y EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION N°015-2025-HGSF PROCESO DE COMPRA CD-003-2025-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN CONTRATO N°122-2025-HGSF PARA DISTRIBUIRLOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ATENCION A PACIENTES INTERNO Y EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION N°015-2025-HGSF PROCESO DE COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

name: DROGUERIA Y FARMACIA MAGISTRAL NUTRITECH S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO TORRE NOVA, COMERCIAL NOVACENTRO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00001936 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN CONTRATO N°122-2025-HGSF PARA DISTRIBUIRLOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ATENCION A PACIENTES INTERNO Y EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION N°015-2025-HGSF PROCESO DE COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO SEGUN CONTRATO No. 094-2025-HGSF Y ADJUDICACION No. 006-2025-HGSF PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO REALIZADO SEGUN PROCESO LP-005-2025-HGSF. COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002836 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO SEGUN CONTRATO No. 094-2025-HGSF Y ADJUDICACION No. 006-2025-HGSF PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO REALIZADO SEGUN PROCESO LP-005-2025-HGSF. COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO No. 102-2025-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION No.002-2025-HGSF. COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA No. 015-001-01-00011915 POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO No. 102-2025-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION No.002-2025-HGSF. COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025. PRIMER PAGO QUE SE HACE POR ENTREGA PARCIALES POR EL COMPROMISO DE: L 5405529.00 QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE L 4785413.35.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00028704 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3073-2025 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS SA DE CV  CON UN VALOR DE L.276184.00  POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE COMO 20 LLANTA N° 255/65R17 SEMITRACTORA All terrain AT(TODO TERRENO) 6 LONAS RADIAL 10 LLANTA N° 195/70R15 LISA Highway Terrain HT(AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS) 8 LONAS RADIAL 20 LLANTA N° 235/70R16 SEMITRACTORA All Terrain AT(Todo terreno) 6 LONAS RADIAL Y OTROS SOLICITADO POR PhD LORENZO PAVON JEFE DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 835-2025-UVS-SS


title: ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS SEGUN CONTRATO No. 124-2025-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 07-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO REALIZADO EGUN PROCESO LP-006-2025-HGSF. COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002835 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS SEGUN CONTRATO No. 124-2025-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 07-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO REALIZADO EGUN PROCESO LP-006-2025-HGSF. COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO SEGUN CONTRATO No. 095-2025-HGSF Y ADJUDICACION No. 006-2025-HGSF PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO REALIZADO SEGUN PROCESO LP-005-2025-HGSF. COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00012515 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO SEGUN CONTRATO No. 095-2025-HGSF Y ADJUDICACION No. 006-2025-HGSF PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO REALIZADO SEGUN PROCESO LP-005-2025-HGSF. COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00006894 DE LA  ORDEN DE COMPRA # 60-1-53-2991-2025 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMA S DE R.L DE C.V CON UN VALOR DE LPS 31388.10 POR COMPRA DE 3 TONER CYAN CANON (GPR-53TC) 3 TONER NEGRO CANON(GPR-53TN) 3 TONER MAGETA CANON(GPR-53TM) 3 TONER AMARILLO CANON (GPR-53TY) SEGUN OFICIO # 079-SGRMYSG-2025 Y OFICIO # 339-SSRISS-2025 CON AUTORIZACION DE GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0075-2025 A FAVOR DE SEVCO S DE RL CON UN VALOR DE L.20700.00 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA COMO  5 CUBETA MASILLA IMPERMIABILIZANTE (CUBETA DE DE 45 LBS) SOLICITADO POR LIC. OLGA AVILA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N° 0142-SGRMYSG-2025 A PETICION DEL ING.KEVIN FLORES JEFE DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 038-DSG-2025

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: ORDEN DE COMPRA N° 0063-2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIP S DE RL CON UN VALOR DE L.240079.75 POR LA COMPRA DE 43 REFRIGERADORA DE 4.5 PIES MINIBAR SOLICITADO POR lLIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMIN ISTRATIVO SOLICITADO POR DR. OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL SEGUN OFICIO N° 2309 Y 0260-2025-DGRISS-SS

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  Y MEDICINALES VARIOS SEGUN CONTRATO N°121-2025-HGSF PARA DISTRIBUIRLOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ATENCION A PACIENTES INTERNOS Y EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION N°015-2025-HGSF PROCESO DE COMPRA CD-003-2025-HGSF  COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00012523 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  Y MEDICINALES VARIOS SEGUN CONTRATO N°121-2025-HGSF PARA DISTRIBUIRLOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ATENCION A PACIENTES INTERNOS Y EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION N°015-2025-HGSF PROCESO DE COMPRA CD-003-2025-HGSF  COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA CD-07-2024-SESAL EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No.063-2024-SS DE FECHA 22/08/2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31/07/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2945624 POR LPS.1460250.00 VIGENCIA: 01/08/2024 HASTA 15/03/2025 ADENDUM DE GARANTIA BANCARIA No.2945624  EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION DEL PLAZO DE VIGENCIA: DE  15/03/2025 HASTA 15/06/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00008637 POR LPS.1303900.00 ACTA DE RECEPCION No.258-2024 DE FECHA 07/05/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No.1505.24  OFICIO No.2913-2025-GA DE FECHA 20/05/2025 OFICIO No.365-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 20/05/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.2790-2025-GA DE FECHA 15/05/2025 OFICIO No. 357-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 15/05/2025  MEDIANTE OFICIO No. 357-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 15/05/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. POR UN VALOR DE LPS. 614919.24 AL PRODUCTO DEL ITEM #106 SEVOFLURANO EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 138 - República Federal de Alemania

type: CONT


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELA CION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011050 ORDEN DE COMPRA N° 0073-2025 A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.109247.70   POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS COMO 4 ROLLO CABLE ELECTRICO THHN-10 (100 MTS) 100 METROS CABLE ELECTRICO TSJ 3X12 (100 MTS) 3 EXTENSION ELECTRICA 100 PIES CABLE 14/3AWG Y OTROS  SOLICITADO POR LIC. OLGA AVILA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N° 0131-SGRMYSG-2025 A PETICION DEL ING.KEVIN FLORES JEFE DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 035-DSG-2025


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010852 ORDEN DE COMPRA N° 0074-2025 A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.149546.00  POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA COMO  50 TORNILLO PARA TABLA YESO 8X 11 (BOLSA 100 PIEZAS) 50 TORNILLO PUNTA BROCA 8X34(BOLSA 100 PIEZAS) 5 GALONES LIQUIDO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y OTROS  SOLICITADO POR LIC. OLGA AVILA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N° 0142-SGRMYSG-2025 A PETICION DEL ING.KEVIN FLORES JEFE DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 038-DSG-2025


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

ue: 113 - DIRECCION GENERAL DE RIESGOS POBLACIONALES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 14 - DIRECCION Y COORDINACION DE RIESGO POBLACIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00033756 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3070-2025 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL CON UN VALOR DE L.1771.00 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO COMO 20 CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GRS Y 10 GEL ANTIBACTERIAL BOTE DE 1 GALON SOLICITADO POR EL DR.SAUL HERNAN CRUZ MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE RIESGO POBLACIONL SEGUN OFICIO N° 1183-DGRP-2025 A SOLICITUD DE LA DRA. ELVIA MARIA ARDON COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 58.CNS-SSRISS-2025


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN CONTRATO N°092-2025-HGSF PARA DARLE ALIMENTACION A LOS PACIENTES DEL INTERNOS Y PEROSNAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION N°003-2025-HGSF Y PROCESO DE COMPRA LP-003-2025-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

INVERSIONES MJ S DE RL DE CV

streetAddress: ZARANDA CALLE PRINCIPAL DE LA PLAZA LOS ROBLES 3 CUADRAS ADELANTE

legalName: INVERSIONES MJ S DE RL DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000224 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN CONTRATO N°092-2025-HGSF PARA DARLE ALIMENTACION A LOS PACIENTES DEL INTERNOS Y PEROSNAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION N°003-2025-HGSF Y PROCESO DE COMPRA LP-003-2025-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS SEGUN CONTRATO No. 125-2025-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 07-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO REALIZADO SEGUN PROCESO LP-006-2025-HGSF. COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00012516 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS SEGUN CONTRATO No. 125-2025-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 07-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE ODONTOLOGIADEL HOSPITAL SAN FRANCISCO REALIZADO SEGUN PROCESO LP-006-2025-HGSF. COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DENTAL HOME S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE UNIDADES DENTALES MODULOS Y COMPRESORES PARA LA REGION METROPOLITANA DEL DISTRITO CENTRAL MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-22-2024-SESAL EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 PCM 04-2023 Y PCM 53-2023 CONTRATO No. 102-2024-SS DE FECHA 19/11/2024 RESOLUCION No.1187-2024-SS DE FECHA 07/11/2024                                        CHEQUE CERTIFICADO No.02499003 POR L.366000.00 DE FECHA 20/11/2024 (CUMPLIMIENTO)  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00146686 POR L.2440000.00 SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION DE EQUIPO ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA Y FICHAS  PA-64 DE FECHA 18/03/2025 CHEQUE CERTIFICADO No.00000015 POR L.122000.00 EMITIDO EL 12/12/2024 (CALIDAD)  OFICIO No.3192-2025-GA DE FECHA 30/05/2025 OFICIO No.798-2025-JR-RSM-DC DE FECHA 28/05/2025 OFICIO No.35-UBNRSMDC-2025 DE FECHA 25/04/2025 OFICIO No.592-2025-JR-RSM-DC DE FECHA 21/04/2025 OFICIO No.2132-2025-GA DE FECHA 11/04/2025 OFICIO No.612-2025-JR-RSM-DC DE FECHA 23/04/2025 OFICIO No.1874-2025-GA DE FECHA 02/04/2025 OFICIO No.264-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 02/04/2025 OFICIO No.251-SGP-2025 DE FECHA 20/03/2025 OFICIO No.164-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025  MEDIANTE OFICIO No.164-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA DENTAL S. DE R.L. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.

DENTAL HOME S DE R.L

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: DENTAL HOME S DE R.L

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00267651 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3069-2025 A FAVOR DE LEOPLAST S DE RL  CON UN VALOR DE L.18354.00  POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMO 100 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML 36 DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 ONZ Y 25 JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON  SOLICITADO POR DR SAUL HERNAN CRUZ MENDOZA  DIRECTOR GENERAL DE RIESGO POBLACIONAL SEGUN OFICIO N° 1183-DGRP-2025 A SOLICITUD DE LA DRA ELVIA MARINA ARDON COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONESY PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 58-CNS-SSRISS-2025


title: PAGO DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES REFERIDOS POR EL HOSPITAL ESCUELA A LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA ZONA CENTRO SUR Y ORIENTE CORRESPONDIENTE DEL  01 AL  31 DE DICIEMBRE DEL  2024 SEGUN RESOLUCION No.716-2025-SS DE FECHA  23 DE MAYO DEL 2025 CON EXPEDIENTE No. 375-2025.  OFICIO DE AUTORIZACION No.3239-2025-GA DE FECHA 02/06/2025 OFICIO No.390-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 02/06/2025 CERTIFICACION DE FECHA 23/05/2025 OFICIO No.3147-2025-GA DE FECHA 28/05/2025 OFICIO No. 221-UCEG-2025 DE FECHA 15/05/2025 OFICIO No.2779-GA-2025 DE FECHA 15/05/2025   MONTO TOTAL A PAGAR A LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS LPS.28888272.00   CLINICA DE SIGUATEPEQUE FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00007958 HASTA  000-002-01-00007968 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.5039496.00  CLINICA DE CHOLUTECA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00007981 HASTA  000-002-01-00008001 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.9557352.00  CLINICA DE JUTICALPA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00008015 HASTA  000-002-01-00008020 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.2434320.00  CLINICA DE CATACAMAS FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00008021 HASTA  000-                      002-01-00008024 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.14446984.00  CLINICA DE SAN LORENZO FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00007971 HASTA 000-001-01-00007978 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4050648.00  CLINICA DE NACAOME FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00008003 HASTA 000-002-01-00008013 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.5095440.00  CLINICASAN PEDRO SULA FACT. # 000-002-01-00007998 LPS.285768.00 CLINICA DE LA CHOLOMA - FACT# 000-002-01-00007906 - LPS.111888.00 CLINICA DE SANTA BARBARA- FACT.# 000-002-01-00007911 - LPS.143640.00 CLINICA LA ENTRADA COPAN FACT # 000-002-01-00007919- LPS.61992.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-002-01-00007929 - LPS.211680.00 CLINICA DE TELA - FACT. # 000-002-01-00007934 - LPS.7560.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT. # 000-002-01-00007942 - LPS.175392.00 CLINICA DE TOCOA- FACT. # 000-002-01-00007949 - LPS.179928.00 CLINICA DE ROATAN- FACT. # 000-002-01-00007952 - LPS.86184.00 TOTAL CLINICAS VARIAS LPS.1264032.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

type: RES


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00014431  ORDEN DE COMPRA N° 0065-2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV(DIPROVA) CON UN VALOR DE L.38786.85   POR COMPRA DE PRODUCTOS AIMENTICIOS Y BEBIDAS COMO 60 PAQUETE CAFE MOLIDO ESPECIAL 15 BOTE CREMORA EN BOTE DE 1 KILOGRAMO 15 LATA TE FRIO SABOR LIMON DE 2.54KG Y OTROS  SOLICITADO POR DRA. XOCHILT CHAVEZ DIRECTORA GENERAL NORMALIZACION  DE SALUD NIVEL CENTRAL SEGUN OFICIO N°155-DGN-2025


title: ORDEN DE COMPRA N° 0081-2025 A FAVOR DE NORMA LETICIA CORRALES ARIAS( COPIAS E IMPRESOS NORMA) CON UN VALOR DE L.293250.00 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 300000 COPIAS SOLICITADO POR LIC. LOURDES HERNANDEZ GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 2956-2025-GA

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008171 ORDEN DE COMPRA DE COMPRA N° 0081-2025 A FAVOR DE NORMA LETICIA CORRALES ARIAS COPIAS E IMPRESIONES NORMA CON UN VALOR DE L.293250.00 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 300000 COPIAS SOLICITADO POR LIC. LOURDES HERNADEZ GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 2956-2025-GA  SE ADJUNTA NOTA DE COMPROMISO DE ENTREGA DE FOTOCOPIADO DE LAS 300000 FOTOCOPIAS LA CUAL SE COMPROMETE A ENTREGAR EN FORMA PARCIAL HASTA COMPLETAR LA CANTIDAD TOTAL


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00001280 ORDEN DE COMPRA N° 0064-2025 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.6353.75  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMO 100 PAQUETE VASOS DESECHABLES N° 10BUENA CALIDAD(PAQUETE DE 50 UNIDADES) 200 PAQUETE VASOS TERMICOS N°6 BUENA CALIDA(PAQUETE DE 25 UNIDADES) Y 200 PAQUETE DE CUCHARAS DESECHABLES PEQUEÑAS BUENA CALIDAD(PAQUETE DE 25 UNIDADES)  SOLICITADO POR DRA. XOCHILT CHAVEZ DIRECTORA GENERAL NORMALIZACION  DE SALUD NIVEL CENTRAL SEGUN OFICIO N°154-DGN-2025


title: RESERVA POR L.6962.10 SEGUN MEMORANDUM SERVICIOS GENERALES #012-SG-UAFCE-2025 PARA INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL POR LA ELABORACION DE 6 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS R538 Y 3 SELLOS AUTOMATICOS CUADRADOS S542 CON ORDEN DE COMPRA UAFCE-DO-013-2025 MEMORANDUM NO. 012-SG-UAFCE-2025 OFICIO NO. 551-2025-CG-UAFCE-SS

INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL

streetAddress: COLONIA ALAMEDA, CASA#1101, CALLE RAMON V. MORALES

legalName: INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL

ue: 96 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA(UAFCE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE

rationale: PAGO A INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL  POR L.6962.10 SEGUN MEMORANDUM SERVICIOS GENERALES #012-SG-UAFCE-2025  POR LA ELABORACION DE 6 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS R538 Y 3 SELLOS AUTOMATICOS CUADRADOS S542 CON ORDEN DE COMPRA UAFCE-DO-013-2025 MEMORANDUM NO. 012-SG-UAFCE-2025 OFICIO NO. 551-2025-CG-UAFCE-SS FACTURA NO. 000-001-01-00004942 OFICIO NO. 676-2025-CG-UAFCE-SS


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00034584 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3067-2025 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  CON UN VALOR DE L.9651.56  POR COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA COMO 100 CAJA CLIP JUMBO COLOR PLATEADO 100 CAJA BOLIGRAFO DE TINTADE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO  20 TINTA PARA SELLOS EN BOTE15 BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOSTAMAÑO A4 SOLICITADO POR DR. SAUL HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL DE RIESGO POBLACIONALSEGUN OFICIO N°1467-DGRP-2025 A SOLICIITUD DE LA DRA. ELVIA MARIA ARDON COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N°052-CNS-SSRISS-2025


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA COBOS ANDRADE S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NUMERO LPN-08-2023-SESAL. CONTRATO No. 017-2024-SS DE FECHA 05/04/2024 RESOLUCION No.314-2024-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. ZC-FC-103494-2024 POR LPS.1948500.00 VIGENCIA: DE 05/04/2024 HASTA 05/01/2025 ENDOSO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR AMPLIACION DE LA EFECTIVIDAD AL  05 DE ABRIL DEL 2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.1770000.00  FACTURA No. 000-002-01-00000699 POR LPS.147500.00 ACTA DE RECEPCION No. 161-2024 DE FECHA 14/01/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0002.25  FACTURA No.000-002-01-00001454 POR LPS.383500.00 FACTURA No.000-002-01-00001455 POR LPS.531000.00 FACTURA No.000-002-01-00001456 POR LPS.708000.00 ACTA DE RECEPCION No.161.24 DE FECHA 14/01/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0002.25  SE ADJUNTA DOCUMENTACION:  OFICIO DE AUTORIZACION No. 521-2025-GA DE FECHA 05/03/2025 OFICIO No.053-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 05/03/2025 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS.1770000.00 OFICIO DE NOTIFICACION No. 479-2025-GA DE FECHA 30/01/2025 OFICIO No.045-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 29/01/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 346-2025-GA DE FECHA 24/01/2025 OFICIO No.029-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 24/01/2025   MEDIANTE OFICIO No.045-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 29 DE ENERO DEL 2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA COBOS ANDRADE S. DE R.L. (DROGUERIA COBAN) POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 307661.40 AL ITEM # 350 TEMOZOLAMIDA 250 mg. LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL  ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.  .

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3066-2025 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO)  CON UN VALOR DE L.22177.25  POR COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA COMO 15 GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS 100 CAJA GRAPAS 23/10 ALTA CALIDAD 50 CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR Y OTROS    SOLICITADO POR DR. SAUL HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL DE RIESGO POBLACIONALSEGUN OFICIO N°1467-DGRP-2025 A SOLICIITUD DE LA DRA. ELVIA MARIA ARDON COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N°052-CNS-SSRISS-2025

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3066-2025 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO)  CON UN VALOR DE L.22177.25   EL MOTIVO DE ESTA REVERSION ES PORQUE EL PROVEEDOR ANTES MENCIONADO NO TIENE EN INVENTARIO CALCULADORA DE ESCRITORIO DE 10 DIGITOS POR LO CUAL SE ESTARA ANULANDO DICHA ORDEN DE COMPRA Y SE VOLVERA HACER SOLO CON LOS OTROS ARTICULOS SEGUN OFICIO N° 0183-COMPRAS-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-1-4422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-1-4422-1-0


EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000974 ORDEN DE COMPRA N° 0069-2025 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA(FERCOTEL INVERSIONES) CON UN VALOR DE L.2967.00  POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO TIPO CAMIONETAAÑO2017 SIN PLACASIN REGISTRO COLOR BLANCO  SOLICITADO POR LA DRA. SUANI MONTALVAN SUB SECRETARIA EN PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 219-SSPI-2025


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE I MONITOREO DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2025 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 19 DE MARZO DE 2025. FIRMADO EL 19 DE MARZO DE 2025. OFICIO 0346HCSHPB-2025  OFICIO 0347HCSHPB-2025.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

objeto: 24130-Servicios MéDicos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00799921 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3076-2025 A FAVOR DE DISPROA S DE RL  CON UN VALOR DE    L.5456.75 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMO 50 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO  SOLICITADO POR LA DR. SAUL HERNAN CRUZ MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE RIESGO POLACIONALES SEGUN OFICIO N° 1182-DGRP-2025 A PETICION DE LA DRA. ELVIA MARIA ARDON COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD CON OFICIO N°056-CNS-SSRISS-2025


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN CONTRATO N°100-2025-HGSF PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ATENCION A PACIENTES INTERNOS Y LA FARMACIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°015-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA N°CD-003-2025-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00002833 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN CONTRATO N°100-2025-HGSF PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ATENCION A PACIENTES INTERNOS Y LA FARMACIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°015-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA N°CD-003-2025-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00148301 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS CON UN VALOR DE L 806300.00 A LOS CUALES SE LE DEDUCE LA CANTIDAD DE L 104859.00 POR CONCEPTO DE HABER REALIZADO UN PAGO ADELANTADO  SEGUN F01 N°1469. QUEDANDO UN SALDO A PAGAR DE L 701441.00  SEGUN CONTRATO N°003-2025-SS.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: ORDEN DE COMPRA N° 0066-2025 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS  S DE RL DE CV(COMPUSER)   CON UN VALOR DE L.82000.75  POR LA COMPRA DE 10 ESTANTERIA 5 ENTREPAÑOS 71X31X12 PULGADAS COLOR(NEGRO BLANCO Y BEIGE COLORES DISPONIBLES) 10 BANCO GIRATORIO DE CUERO SINTETICO AZUL OSCURO Y NEGRO 15 ESCRITORIO DE OFICINA ESTRUCTURA METALICA SUPERFICIE DE FORMICA DE 2 GAVETAS CON LLAVE MEDIDA 112X59X77 CM (COLORES DISPONIBLES BLANCO BEIGE Y NEGO)  SOLICITADO POR LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENCIA ADMINISTRATIVO SEGUN OFICIO N° 2303.GA-2025 A SOLICITUD DEL DR. OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INETGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 0260-2025-DGRISS-SS

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00148398 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°003-2025-SS. DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00001111 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3065-2025 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE L.26923.80  POR COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA COMO 840 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO 40 DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA GRANDE 100 CAJA GRAPAS 23/15 ALTA CALIDAD Y OTROS  SOLICITADO POR DR. SAUL HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL DE RIESGO POBLACIONAL SEGUN OFICIO N°1467-DGRP-2025 A SOLICIITUD DE LA DRA. ELVIA MARIA ARDON COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N°052-CNS-SSRISS-2025


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00799922 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3068-2025 A FAVOR DE DISPROA S DE RL  CON UN VALOR DE    L.1703.78   POR COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA COMO 30 CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE DE 10 YARDAS 100 REGLA DE ALUMINIO GRIS  SOLICITADO POR DR. SAUL HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL DE RIESGO POBLACIONALSEGUN OFICIO N°1467-DGRP-2025 A SOLICIITUD DE LA DRA. ELVIA MARIA ARDON COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N°052-CNS-SSRISS-2025


title: ORDEN DE COMPRA N° 0068-2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIP S DE RL  CON UN VALOR DE L.29152.50 POR LA COMPRA DE 15 SILLA SECRETARIAL MALLA PESO MAXIMI 220 LIBRAS FERRINI SOLICITADO POR LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENCIA ADMINISTRATIVO SEGUN OFICIO N° 2303.GA-2025 A SOLICITUD DEL DR. OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INETGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 0260-2025-DGRISS-SS

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

legalName: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN CONTRATO No. 120-2025-HGSF PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES SALAS DE ATENCION A PACIENTES INTERNOS Y EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION No. 015-2025-HGSF PROCESO DE COMPRA CD-003-2025-HGSF. COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00008175 POR COMPRA  DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN CONTRATO No. 120-2025-HGSF PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES SALAS DE ATENCION A PACIENTES INTERNOS Y EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION No. 015-2025-HGSF PROCESO DE COMPRA CD-003-2025-HGSF. COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-047-01-00041658 A FAVOR DEEMBOTELLADORA DE SULA S.A CON UN VALOR DE L.15847.92 POR PÁGO PARCIAL DE DEUDA DEL AÑO 2024 POR LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION 12 ONZASPOR 3168 UNIIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025 DE LA ORDEN DE COMPPRA N° 0071-2024 DE FECHA 02/05/2024 CON PRECOMPROMISO N° 03255 APROBADO EL 07/05/2024 POR LA CANTIDAD DE L295147.50 POR COMPRA DE 59000 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML SEGUN OFICIOS N° 3057-GA-2025 Y 0288-SGRMYSG-2025

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN CONTRATO N°123-2025-HGSF PARA DARLE ALIMENTACION A LOS PACIENTES INTERNOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRENCISCO SEGUN RESOLUCION N°003-2025-HGSF Y PROCESO DE COMPRA LP-003-2025-HGSF COMPRA RELIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESRE DEL AÑO 2025.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°028-001-01-00001029 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN CONTRATO N°123-2025-HGSF PARA DARLE ALIMENTACION A LOS PACIENTES INTERNOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRENCISCO SEGUN RESOLUCION N°003-2025-HGSF Y PROCESO DE COMPRA LP-003-2025-HGSF COMPRA RELIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESRE DEL AÑO 2025.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00034135 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3074-2025 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA CON UN VALOR DE L.38330.83 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMO 100 PAQUETE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS PAQUETE DE CUARO COLORE 250 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO  4 RESMA CARTULINA IRISTAMAÑO 50X65 CM COLOR BLANCO Y OTROS SOLICITADO POR LA DR. SAUL HERNAN CRUZ MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE RIESGO POLACIONALES SEGUN OFICIO N° 1182-DGRP-2025 A PETICION DE LA DRA. ELVIA MARIA ARDON COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD CON OFICIO N°056-CNS-SSRISS-2025


title: ORDEN DE COMPRA N° 0067-2025 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS S DE RL CON UN VALOR DE L.49737.50  POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMO 6 SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO 4 ARMARIO COLOR BLANCO MEDIDAS 1.90 ALTO X 0.90 ANCHO MTS SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENCIA ADMINISTRATIVO SEGUN OFICIO N° 2303-GA-2025 A SOLICITUD DEL DR OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 0260-2025-DGRISS-SS

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: ORDEN DE COMPRA N° 0070-2025 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER)  CON UN VALOR DE L.103334.40  POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMO  14 ESTANTERIA 5 ENTREPAÑOS 71X31X12 PULGADAS COLOR (NEGRO BLANCO Y BEIGE COLORES DISPONIBLES) 12 BANCO GIRATORIO DE CUERO SINTETICO AZUL OSCURO Y NEGRO 18 ESCRITORIO DE OFICINA ESTRUCTURA METALICA SUPERFICIE DE FORMICA DE 2 GAVETAS CON LLAVE MEDIDAS 112X59X77 CM ( COLORES DISPONIBLES BLANCO BEIGE Y NEGRO) SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENCIA ADMINISTRATIVO SEGUN OFICIO N° 2307-GA-2025 A SOLICITUD DEL DR OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 0260-2025-DGRISS-SS


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00004335 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3075-2025 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO) CON UN VALOR DE L.16051.70  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMO 20 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA   5 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMÑO CARTA COLOR VERDE   Y OTROS SOLICITADO POR LA DR. SAUL HERNAN CRUZ MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE RIESGO POLACIONALES SEGUN OFICIO N° 1182-DGRP-2025 A PETICION DE LA DRA. ELVIA MARIA ARDON COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD CON OFICIO N°056-CNS-SSRISS-2025


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS (ALCOHOL Y GEL PARA ULTRASONIDO) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3972-2025 PARA SER UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

AHMED ALEJANDRO LAGOS ALVARADO

legalName: AHMED ALEJANDRO LAGOS ALVARADO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00005902 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (ALCOHOL Y GEL PARA ULTRASONIDO) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3972-2025 PARA SER UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0080-2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIP S DE RL CON UN VALOR DE L.29152.50  POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMO 15  SILLA SECRETARIAL MALLA PESO MAXIMO 220 LIBRAS FERRINI  SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENCIA ADMINISTRATIVO SEGUN OFICIO N° 2297-GA-2025 A SOLICITUD  DEL DR OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 0260-2025-DGRISS-SS PARA ABASTECER LOS CEEM


title: ORDEN DE COMPRA N° 0071-2025 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS S DE RL CON UN VALOR DE L.59685.00  POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMO 12  SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO  ESTRUCTURA METALICA GRIS 6 ARMARIO COLOR BLANCO MEDIDAS 1.90 ALTO X 0.90 ANCHO MTS SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENCIA ADMINISTRATIVO SEGUN OFICIO N° 2307-GA-2025 A SOLICITUD DEL DR OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 0260-2025-DGRISS-SS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0072-2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIP S DE RL CON UN VALOR DE L.34983.00  POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMO 18 SILLAS SECRETARIAL MALLA PESO MAXIMO 220 LIBRAS FERRINI  SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENCIA ADMINISTRATIVO SEGUN OFICIO N° 2307-GA-2025 A SOLICITUD DEL DR OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 0260-2025-DGRISS-SS


title: ADQUISICION DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULACIAS PARA TRASLADO DE PACIENTES A TEGUCIGALPA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PRIMER PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00308000 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULACIAS PARA TRASLADO DE PACIENTES A TEGUCIGALPA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3971-2025 Y PROCESO DE COMPRA No. COT-08-2025-HGSF. COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025. QUEDANDO UN SALDO DE L. 2517790.00


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.009-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2843324 POR LPS.17131732.95 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 30/12/2024  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.882577.80  FACTURA No. 000-002-01-00000424 POR LPS.293871.00 ACTA DE RECEPCION No. 039-2024 DE FECHA 06/11/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1136.24  FACTURA No. 000-002-01-00000454 POR LPS.270204.99 FACTURA No. 000-002-01-00000453 POR LPS.318501.81 ACTA DE RECEPCION No. 015-2024 DE FECHA 06/11/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1295.24   OFICIO No. 3062-2025-GA DE FECHA 26/05/2025 OFICIO No.372-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 26/05/2025 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 6359-2024-GA DE FECHA 11/11/2024 OFICIO No. CAC-321-2024 DE FECHA 11/11/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-321-2024 DE FECHA 11/11/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y LA COORDINADORA DE EIMSEPCSS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.45356.40 DEL ITEM # 166 FENITOINA SODICA 50MG/ML POR LPS.13618.33 Y ITEM# 337 SODIO (BICARBONATO) POR LPS.31738.07 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

name: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV

streetAddress: BO. SABANAGRANDE FINAL DEL BOULEVARD LOS PROCERES ED. DROMEINTER


title: ORDEN DE COMPRA N° 0079-2025 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.49737.50  POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMO 5 ARMARIO COLOR BLANCO MEDIDAS 1.90 ALTO X 0.90 ANCHO MTS Y 10 SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO ESTRUCTURA METALICA GRIS  SOLICITADO POR LIC. LOURDES HERNANDEZ GERENTE ADMINISTRATIVO  MEDIANTE OFICIO N° 2297.2025-GA EN ATENCION AL OFICIO N° 0260-2025-DGRISS-SS DEL DR OSCAR PAREDES DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS PARA ABASTECER A LOS CEEM


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO A VARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: PLANILLA


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00054429 POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS (TELA TIPO TOALLA) PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE CENTRAL DE EQUIPO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3973-2025 Y RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 13-30-2025 Y PROCESO DE COMPRA MENOR No. 13-10-2025. COMPRA REALIZADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00054429 POR LA ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS (TELA TIPO TOALLA) PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE CENTRAL DE EQUIPO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3973-2025 Y RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 13-30-2025 Y PROCESO DE COMPRA MENOR No. 13-10-2025. COMPRA REALIZADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

description: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 189-SDGRHGSF-2025 DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2025 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE COLOCAR EL NUMERO DE FACTURA SE OMITIO UN DIGITO SE COLOCO 000-001-01-0005449 EN LUGAR DE 000-001-01-00054429 OMITIENDO EL NUMERO 2..


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS E LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0282-2024 PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE LABANDERIA Y COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCOCOMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 COMPRA MEDIENTE CATALAGO ELECTRONICO.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00032685 POR COMPRA DE ELEMENTOS E LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0282-2025 PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE LABANDERIA Y COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCOCOMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 COMPRA MEDIENTE CATALAGO ELECTRONICO.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

ue: 52 - AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00014413 ORDEN DE COMPRA N° 0085-2025 A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV (K-DIPROVA) CON UN VALOR DE L.836.17 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS COMO 15 DORITOS NACHO ATREVIDO (150 GRAMOS) Y 2 MAYONESA HELLMANNS  880 GR SOLICITADO POR LIC. EMERSON JOSUE PONCE ARIANO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA MEDIANTE OFICIO N° 216-2025-UAI-SESAL-TSC


title: ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-3974-2025 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SANFRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL TRECER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

ANA ISABEL PAZ COLINDRES

legalName: ANA ISABEL PAZ COLINDRES

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000033 POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-3974-2025 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SANFRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL TRECER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: VALOR QUE CORESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00003576 SEGUN RESOLUCION No 781-2025-SS DONDE SE DECLARA PROCEDENTE EL RECLAMO ADMINUISTRATIVO QUE OBRA BAJO EL EXPEDIENTE No 398-2025 POR SERVICIOIS DE LIMPIEZA  HIGIENIZACION Y MANEJO DE RECIDUOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 SE CANCELA CON PRESUPUESTO VIGENTE 2025.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00148493 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°003-2025-SS DURANTE EL MES DE MAYO DE AÑO 2025

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0078-2025 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV(COMPUSER) CON UN VALOR DE L.82000.75  POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMO 10 ESTANTERIA 5 ENTREPAÑOS 71X31X12 PULGADAS( COLOR NEGROBLANCO Y BEIGE COLORES DISPONIBLES)10 BANCO GIRATORIO DE CUERO SINTETICO AZUL OSCURO Y NEGRO Y 15 ESCRITORIO DE OFICINA ESTRUCTURA METALICA  SUPERFICIE DE FORMICA DE 2 GAVETAS CON LLAVE MEDIDAS 112X59X77CM  SOLICITADO POR LIC. LOURDES HERNANDEZ GERENTE ADMINISTRATIVO  MEDIANTE OFICIO N° 2297.2025-GA EN ATENCION AL OFICIO N° 0260-2025-DGRISS-SS DEL DR OSCAR PAREDES DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS PARA ABASTECER A LOS CEEM

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00148658 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°003-2025-SS DURANTE EL MES DE JUNIO DE AÑO 2025


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA N°000-002-01-00030821 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO(INYECTORES) PARA SER UTILIZADOS EN EL SALA DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO N°071-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION N°025-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN F01 EN ESTADO DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO N°00966 DEL AÑO 2024 SE CALCULO MULTA DEL 0.36% DIARIO POR INCUMPLIMINTO DE LA CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA DEL CONTRATO POR ESTA RAZÓN NO SE ELABORO EL F01 EN DEVENGADO DEL F01 N°00966 DEL AÑO 2024.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0284-2025PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS SALAS Y OFIICINAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO.COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 COMPRA MEDIENTE CATALAGO ELECTRONICO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00037469 POR COMPRA  DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0284-2025PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS SALAS Y OFIICINAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO.COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 COMPRA MEDIENTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0283-2025 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 COMPRA MEDIENTE CATALAGO ELECTRONICO.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 10-SDGRHGSF-2025 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE ESCRIBIO EN LA FECHA DE RECEPCION EL AÑO 2024 EN LUGAR DEL AÑO 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-14-61-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-14-61-1-0


title: ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS(TINTAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0283-2025 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS AREAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 COMPRA REALIZA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00006371 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS(TINTAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0283-2025 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS AREAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 COMPRA REALIZA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: ADQUISICION DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SANITARIOS DE LABORATORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-3975-2025 PARA LA REPARACION DEL TOMAGRAFO Y RAYOS X FIJA DEL AREA DE LOS SERVICIOS DE RADEOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN ELM TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

HOSPITEC, S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA RUBÉN DARÍO, CIRCUITO CHOLUTECA, COSO 2121 ATRÁS DE LLANTICENTRO FERCO

legalName: HOSPITEC, S.A DE C.V

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003468 SEGUN RESOLUCION No. 1346-2024 DONDE SE DECLARA PROCEDENTE EL RECLAMO ADMINISTRATIVO QUE OBRA BAJO EXPEDIENTE No. 1617-2024 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RECIDUOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00271632 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3088-2025 A FAVOR DE LEOPLAST S DE RL  CON UN VALOR DE L.38642.59  POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMO 100 DESORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML  100 DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 ONZ Y OTROS SOLICITADO POR EL DR. SAUL HERNAN CRUZ MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE RIESGO POBLACIONALES SEGUN OFICIO N° 1659-DGRP-2025 A PETICION DE LA DRA. ELVIA MARIA ARDON COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 102-CNS-SSRISS-2025


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00799964 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3086-2025 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE  L.49404.00  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  COMO 400 RESMA PAPEL BOND  BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO Y 50 PAQUETES DE SOBRE DE  MANILA TAMAÑO CARTA  SOLICITADO POR MSC. CARLOS SOSA SALOMON DIRECCION GENERAL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 123-AdDGRHS-2025


title: ADQUISICION DE LLANTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES HAMBULANCIAS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y VEHICULO TIPO CAMION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 COMPRA MEDIENTE CATALAGO ELECTRONICO.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00043691 POR COMPRA DE LLANTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0285-2025 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES HAMBULANCIAS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y VEHICULO TIPO CAMION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 COMPRA MEDIENTE CATALAGO ELECTRONICO.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00008986 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3082-2025 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.29152.50 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS COMO 30 BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO 30 BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO Y OTROS SOLICITADO POR EL DR. SAUL HERNAN CRUZ MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE RIESGO POBLACIONALES SEGUN OFICIO N° 1502-DGRP-SSR-2025 A PETICION DE LA DRA. ELVIA MARIA ARDON COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 075-CNS-SSRISS-2025


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00004352 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3078-2025 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL  CON UN VALOR DE L.55200.00  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMO 100 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA 100 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA  50 PAQUETE PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EL DR. SAUL HERNAN CRUZ MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE RIESGO POBLACIONALES SEGUN OFICIO N° 1558-DGRP-2025 A PETICION DE LA DRA. ELVIA MARIA ARDON COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 083-CNS-SSRISS-2025


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00034134 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3091-2025 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  CON UN VALOR DE L.9414.54  POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMO 17 DISPENSADOR PLASTICO DE PARED PARA JABON DE MANOS 4 DISPENSADOR DE PAPEL INTERDOBLADO Y OTROS SOLICITADO POR EL DR. SAUL HERNAN CRUZ MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE RIESGO POBLACIONALES SEGUN OFICIO N° 1659-DGRP-2025 A PETICION DE LA DRA. ELVIA MARIA ARDON COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 102-CNS-SSRISS-2025


legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00008848 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3087-2025 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.211761.00 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS COMO 24 BOTELLA  EPSON(T664420) AMARILLO 12 TONER HP 80A (CF280A) NEGRO 12 TONER HP 83A (CF283A) NEGRO Y OTROS SOLICITADO POR PhD LORENZO PAVON JEFE DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 593-UVS-2025


title: ORDEN DE COMPRA N° 0088-2025 A FAVOR DE  GRUPO BYMAZ S DE RL CON UN VALOR DE       L.297275.00 POR LA COMPRA DE PRENDASDE VESTIR COMO 100 CAMISAS COLOR NEGRO CON LOGO DE LA SECRETARIA DE SALUD UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD  100 CAMISAS COLOR ROJO CON LOGO DE LA SECRETARIA DE SALUD UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD  100 CAMISAS TIPO POLO  COLOR BLANCO CON LOGO DE LA SECRETARIA DE SALUD UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD Y OTROSI  SOLICITADO POR EL PhD LORENZO PAVON JEFE DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 765-2025-UVS-SS

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003831 ORDEN DE COMPRA N° 0088-2025 A FAVOR DE  GRUPO BYMAZ S DE RL CON UN VALOR DE L.297275.00 POR LA COMPRA DE PRENDASDE VESTIR COMO 100 CAMISAS COLOR NEGRO CON LOGO DE LA SECRETARIA DE SALUD UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD  100 CAMISAS COLOR ROJO CON LOGO DE LA SECRETARIA DE SALUD UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD  100 CAMISAS TIPO POLO  COLOR BLANCO CON LOGO DE LA SECRETARIA DE SALUD UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD Y OTROS  SOLICITADO POR EL PhD LORENZO PAVON JEFE DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 765-2025-UVS-SS


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012302 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3090-2025 A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S DE RL  CON UN VALOR DE L.19389.00 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMO 60 RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA 100 GALON DESINFECTANTE CONCENTRADO EN GALON (USO HOSPITALARIO) Y OTROS SOLICITADO POR EL DR. SAUL HERNAN CRUZ MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE RIESGO POBLACIONALES SEGUN OFICIO N° 1659-DGRP-2025 A PETICION DE LA DRA. ELVIA MARIA ARDON COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 102-CNS-SSRISS-2025


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00034137 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3077-2025 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  CON UN VALOR DE L.78227.60  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMO 150 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA 500 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTAY OTROS  SOLICITADO POR EL DR. SAUL HERNAN CRUZ MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE RIESGO POBLACIONALES SEGUN OFICIO N° 1558-DGRP-2025 A PETICION DE LA DRA. ELVIA MARIA ARDON COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 083-CNS-SSRISS-2025


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00019277 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3081-2025 A FAVOR DE JULIO BRICEÑO/DIFORMS CON UN VALOR DE L.5428.00 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMO COMO 20 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL  SOLICITADO POR EL DR. SAUL HERNAN CRUZ MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE RIESGO POBLACIONALES SEGUN OFICIO N° 1558-DGRP-SSR-2025 A PETICION DE LA DRA. ELVIA MARIA ARDON COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 083-CNS-SSRISS-2025


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00015362 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3092-2025 A FAVOR DE INEQ MEDICA S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.4416.00  POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMO 120 TOALLAS HUMEDAS PARA PIEL (PAQUETE DE 80 TOALLAS) SOLICITADO POR EL DR. SAUL HERNAN CRUZ MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE RIESGO POBLACIONALES SEGUN OFICIO N° 1659-DGRP-2025 A PETICION DE LA DRA. ELVIA MARIA ARDON COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 102-CNS-SSRISS-2025


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00034035 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3093-2025 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL CON UN VALOR DE L.16272.50  POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMO 25 CAJA CEPILLO PALSTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE 20 ESCOBILLON QUITA TELARAÑA 130 ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM SOLICITADO POR EL DR. SAUL HERNAN CRUZ MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE RIESGO POBLACIONALES SEGUN OFICIO N° 1659-DGRP-2025 A PETICION DE LA DRA. ELVIA MARIA ARDON COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 102-CNS-SSRISS-2025


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3079-2025 A FAVOR DE DISPROA S DE RL  CON UN VALOR DE     L.25913.50  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMO 100 RESMA  PAPEL BOND  BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 150 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EL DR. SAUL HERNAN CRUZ MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE RIESGO POBLACIONALES SEGUN OFICIO N° 1558-DGRP-2025 A PETICION DE LA DRA. ELVIA MARIA ARDON COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 083-CNS-SSRISS-2025

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3079-2025 A FAVOR DE DISPROA S DE RL  CON UN VALOR DE L.25913.50 PROCESO DE COMPRA N° SESAL-CE-GC-0033-2025  LA CUAL SE ESTA REVERSANDO  PORQUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO NO SE LE CALCULO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%) A UNO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS (SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA) SEGUN OFICIO N° 0162-COMPRAS-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-1-4703-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-1-4703-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-005-01-00001144 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3084-2025 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.6181.25  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMO 50 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO  SOLICITADO POR MSC. CARLOS SOSA SALOMON DIRECCION GENERAL DESARROILLO RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 123-dDGDRHS-2025


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00001143 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3080-2025 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE  L.23768.75  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMO 150 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 55 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS SOLICITADO POR EL DR. SAUL HERNAN CRUZ MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE RIESGO POBLACIONALES SEGUN OFICIO N° 1558-DGRP-2025 A PETICION DE LA DRA. ELVIA MARIA ARDON COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 083-CNS-SSRISS-2025


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00004353 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3085-2025 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIB. PONCE S DE RL CON UN VALOR DE L.45425.00  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMO 100 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA 100 RESMA CARPETA FOILDER DE CATULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA SOLICITADO POR MSC. CARLOS SOSA SALOMON DIRECCION GENERAL DESARROILLO RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 123-AdDGDRHS-2025


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00034148 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3083-2025 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA CON UN VALOR DE L.121285.90  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMO 100  CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA 1200 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR MSC. CARLOS SOSA SALOMON DIRECCION GENERAL DESARROILLO RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 123-AdDGDRHS-2025


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0286-2025 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO.COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 MEDIENTE CATALAGO ELECTRONICO.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00037468 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0286-2025 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO.COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 MEDIENTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023. CONTRATO No.021-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2836624 POR LPS.2953174.50 VIGENCIA: 21/03/2024 HASTA 31/01/2025 ADENDUM DE GARANTIA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO (MODIFICANDOSE LA VIGENCIA: DESDE  31/01/2025 HASTA 31/07/2025)  CANCELA CION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1610400.00 FACTURA No. 000-001-01-00008033 POR LPS.385520.00 FACTURA No. 000-002-01-00008133 POR LPS.97600.00 ACTA DE RECEPCION No. 187-24 DE FECHA 21/04/2025  FACTURA No. 000-002-01-00008751 POR LPS.483120.00 ACTA DE RECEPCION No. 187-24 DE FECHA 21/04/2025  FACTURA No. 000-002-01-00005943 POR LPS.340941.20 FACTURA No. 000-002-01-00005944 POR LPS.303218.80 ACTA DE RECEPCION No. 187-24 DE FECHA 21/04/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No.0431.25  GARANTIA DE CALIDAD No.2956224 POR LPS.984391.50 VIGENCIA: DE 01/08/2024 HASTA 30/12/2025  OFICIO No. 2712-2025-GA DE FECHA 13/05/2025 OFICIO No. 354-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 13/05/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.2481-2025-GA DE FECHA 05/05/2025 OFICIO No. 334-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 02/05/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 334-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 02/05/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 859077.72 A LOS ITEM # 365 POR L.404020.66 TRAMADOL (CLORHIDRATO). LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO

PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CALLE GOLAN CALZADA DIAZ ZELAYA A LA PARA DE HONDUACER

legalName: PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA CD-07-2024-SESAL EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No.067-2024-SS DE FECHA 14/08/2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31/07/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200006498 POR LPS.2055000.00 VIGENCIA: 12/08/2024 HASTA 12/08/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.434808.00  FACTURA No.002-002-01-00147417 POR LPS.6000.00 FACTURA No.002-002-01-00147458 POR LPS.59676.00 FACTURA No.002-002-01-00147607 POR LPS.2400.00 FACTURA No.002-002-01-00147677 POR LPS.37250.00 FACTURA No.002-002-01-00147755 POR LPS.67200.00 FACTURA No.002-002-01-00147785 POR LPS.178080.00 FACTURA No.002-002-01-00147879 POR LPS.6250.00 FACTURA No.002-002-01-00147881 POR LPS.77952.00  SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION DE LOS DIFERENTES HOSPITALES Y REGIONES INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No. 0003.25 0001-25 0002.25    OFICIO No. 3209-2025-GA DE FECHA 30/04/2025 OFICIO No. 386-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 30/05/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 386-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 30/05/2025 LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. NO INCURRE EN NINGUNA MULTA YA QUE HA CUMPLIDO CON LOS PLAZOS Y REQUISITOS ESTABLECIDOS REALIZANDO SUS ENTREGAS DE MANERA OPORTUNA EN LAS UNIDADES EJECUTORAS.

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.009-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2843324 POR LPS.17131732.95 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 30/12/2024  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.3262992.00  FACTURA No. 000-002-01-00000382 POR LPS.1033237.95 FACTURA No. 000-002-01-00000383 POR LPS.649012.05 ACTA DE RECEPCION No. 027-2024 DE FECHA 19/09/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1044.24  FACTURA No. 000-002-01-00000385 POR LPS.615219.00 FACTURA No. 000-002-01-00000433 POR LPS.615219.00 ACTA DE RECEPCION No. 036-2024 DE FECHA 19/09/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1043.24  FACTURA No. 000-002-01-00000369 POR LPS.108192.85 FACTURA No. 000-002-01-00000389 POR LPS.66959.15 FACTURA No. 000-002-01-00000390 POR LPS.175152.00 ACTA DE RECEPCION No. 019-2024 DE FECHA 10/09/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0952.24  OFICIO No. 3062-2025-GA DE FECHA 26/05/2025 OFICIO No.372-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 26/05/2025 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 6165-2024-GA DE FECHA 01/11/2024 OFICIO No. CAC-291-2024 DE FECHA 31/10/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 5355-2024-GA DE FECHA 25/09/2024 OFICIO No. CAC-228-2024 DE FECHA 25/09/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-228-2024 DE FECHA 25/09/2024 Y OFICIO No. CAC-291-2024 DE FECHA 31/10/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y LA COORDINADORA DE EIMSEPCSS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.182838.99 DEL ITEM # 180 FOLINATO DE CALCIO SINONIMO (LEUCOVARINA CALCICA) LPS. 30636.71 ITEM# 246 MAGNESIO (SULFATO HEPTAHIDRATO) POR LPS.103476.94  ITEM #316 POTASIO (CLORURO) POR LPS.48725.34 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

streetAddress: BO. SABANAGRANDE FINAL DEL BOULEVARD LOS PROCERES ED. DROMEINTER

legalName: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV


title: ADQUISICION  DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA  (AIRES ACONDICIONADOS)  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3964-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL  HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE  EL  PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2025.

ANA ISABEL PAZ COLINDRES

legalName: ANA ISABEL PAZ COLINDRES

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 17-SDGRHGSF-2025 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE ESCRIBIO EN LA FECHA DE RECEPCION EN AÑO 2024 EN LUGAR DE AÑO 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-14-85-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-14-85-1-0


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023.  CONTRATO No.027-2024-SS DE FECHA 08/04/2024 ADENDUM AL CONTRATO No.1 DE FECHA 18/06/2024 ADENDUM AL CONTRATO No.2 DE FECHA 05/09/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 201510021551 POR LPS.22558599.00 VIGENCIA: 20/03/2024 HASTA 20/03/2025 ADENDUM DE GARANTIA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO (MODIFICANDOSE LA VIGENCIA: DESDE  08/04/2024 HASTA 08/04/2025) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200007900 POR 17547384.00 VIGENCIA: DE 08/04/2025 HASTA 08/04/2026)  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1473002.36  FACTURA No.002-002-01-00147705 POR LPS.226195.20 FACTURA No.002-002-01-00147756 POR LPS.139238.40 FACTURA No.002-002-01-00147757 POR LPS.252282.24 FACTURA No.002-002-01-00147878 POR LPS.234726.40 FACTURA No.002-002-01-00147880 POR LPS.170813.56 FACTURA No.002-002-01-00147987 POR LPS.234460.80 FACTURA No.002-002-01-00148032 POR LPS.215285.76  SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION DE LOS DIFERENTES HOSPITALES Y REGIONES INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No.1535.24 1389.24 1191.24 0997.24 0998.24 0025.24 0022.24 1428.24    OFICIO No. 3210-2025-GA DE FECHA 30/05/2025 OFICIO No. 387-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 30/05/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 387-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 30/05/2025EL PROVEEDOR NO INCURRIO EN NINGUNA MULTA YA QUE HA CUMPLIDO CON LOS PLAZOS DE ENTREGAS EN RESPUESTA A SOLICITUDES ESPECIFICAS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.028-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2844024 POR LPS.3127342.50 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 06/12/2024 ADENDUM DE GARANTIA BANCARIA POR EFECTIVIDAD DEL 06/12/2024 AL 06/02/2025 ADENDUM DE GARANTIA BANCARIA POR EFECTIVIDAD DEL 06/02/2025 AL 06/08/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.8170570.00  FACTURA No. 000-001-01-00204281 00204282 00204507 00204506 00204505 00205103 00205922 00206336 00206387 00206694 00206789 00208863 00208864 00209152 00209149 00209619 00209618 00209729 00209923 00210027 00210026 00210379 00211002 00211004 00211001 00211056 00211111 00211316 00211577 00211578 00212693 00211938 00212890 00213253 00213252 00213313 00213874 00213892 00214468 00215009 00215585 00216703 00216890 00217271 00217724 00204814 00204813 00207466 00210323  ACTA DE RECEPCION No. 01 0203 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 236-2024 (17/09/2024) Y 236-24 (22/10/2024) INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICOY MICROBIOLOGICO No.1036.24   OFICIO No.3300-2025-GA DE FECHA 04/06/2025 OFICIO No.400-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/06/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO No.580-2025-GA DE FECHA 05/02/2025 OFICIO No.070-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 05/02/2025  MEDIANTE OFICIO No.070-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 05/02/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y LA COORDINADORA DE EIMSEPCSS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA) POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4020.98 DEL ITEM # 245 LUBRICANTE ESTERIL LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00003591 SEGUN RESOLUCION No. 922-2025-SS DONDE SE DECLARA PROCEDENTE EL RECLAMO ADMINISTRATIVO QUE OBRA BAJO EL EXPEDIENTE No. 851-2025 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025. SE CANCELA CON PRESUPUESTO VIGENTE 2025.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA CD-02-2023-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM-007-2022 PCM-016-2024 Y PCM 004-2023. CONTRATO No.65-2023-SS DE FECHA 23/06/2023 ADENDUM NUMERO UNO (1) RESOLUCION No.331-2023-SS 30/05/2023 RECTIFICACION (RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No.344-2023-SS) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200006766 POR LPS.4116282.00 VIGENCIA: DE10/04/2024 HASTA 10/04/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.498529.70 FACTURA No.002-002-01-00144160  POR LPS.55347.00 FACTURA No.002-002-01-00144223 POR LPS.316711.00 FACTURA No.002-002-01-00144246 POR LPS.117071.70 FACTURA No. 002-002-01-00144319 POR LPS.9400.00  GARANTIA DE CALIDAD No.2200005696 POR LPS.5627337.10 VIGENCIA: DE 10/04/2024 HASTA 10/04/2025 GARANTIA DE CALIDAD No.2200005164 POR LPS.1551712.50 VIGENCIA: DE 21/12/2023 HASTA 23/12/2024  SE ADJUNTA DOCUMENTACION:  OFICIO DE AUTORIZACION No.597-2025-GA DE FECHA No. 14/02/2025 OFICIO No.072-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 14/02/2025

rationale: SE REVIERTE EL F-01 No. 00484 A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO LA FUENTE DE FINANCIEMIENTO 11 SIENDO LA CORRECTA FUENTE 26

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-1-484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-1-484-1-0


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE EYL COMERCIAL S.A. (ECSA) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACION COMISCA ACTA DE ADJUDICACION DEL EVEVNTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No.01/2022 Y SU ADENDA No.2 ACTA DE ADJUDICACION DEL EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No.03-2022  CONTRATO No. 37-2024-SS DE FECHA 23/09/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 70000002850 POR $.61800.00 VIGENCIA: DE 23/09/2024 HASTA 30/04/2025  CAMBIO DEL DIA MARTES 17/06/2025 VENTA LPS.26.2000  TASA SUJETA AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS  CANCELACION DE LA FACTURA No.004-002-01-00001873 POR $.1761.60 SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS L.46153.92 ACTA DE RECEPCION No. 308-2024 POR FECHA 07/05/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No. 0069.25  ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 FUE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION POR EL ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS (ANMI) DEL PRODUCTO DETALLADO EN LA COMPRA MENCIONADA CUMPLIENDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA SU ENTREGA.  GARANTIA DE CALIDAD No.70000002958 POR $.20600.00 VIGENCIA: DE 22/04/2025 HASTA 22/04/2026   OFICIO No. 3572-2025-GA DE FECHA 10/06/2025 OFICIO No. 419-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 10/06/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 3126-2025-GA DE FECHA 28/05/2025 OFICIO No. 377-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 28/05/2025 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 377-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 28/05/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS DONDE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA EYL COMERCIAL S.A. (ECSA) POR UN VALOR TOTAL DE $. 513.54 SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS LPS.13454.75 DEL PRODUCTO ITEM # 1 CARBAMACEPINA 200 MG. LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA CUARTA DEL CONTRATO SUSCRITO.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00001066 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO (SUBSIONADORES) QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO No. 074-2024-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 19-2024-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024. SE REALIZO UN PAGO PARCIAL SEGUN EL F01# 943 DEL AÑO 2024 CON VALOR DE 138000NO SE COBRA MULTA DEL 0.36% YA QUE EN TIEMPO Y FORMA EL PROVEEDOR SOLICITO EXTENCION EN LA FECHA DE ENTREGA POR LO QUE SE GENERA ESTE F01 EN LOS TRES MOMENTOS PARA SALDAR DICHA DEUDA. SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE 2025.

MACC MEDICAL, S DE R.L.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES, 1/2 CUADRA AL SUR DEL HOSPITAL ADVENTISTA VALLE DE ANGELES,

legalName: MACC MEDICAL, S DE R.L.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023. CONTRATO No.021-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2836624 POR LPS.2953174.50 VIGENCIA: 21/03/2024 HASTA 31/01/2025 ADENDUM DE GARANTIA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO (MODIFICANDOSE LA VIGENCIA: DESDE  31/01/2025 HASTA 31/07/2025)  CANCELA CION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.178200.00 FACTURA No. 000-001-01-00005107 POR LPS.53460.00 FACTURA No. 000-002-01-00005108 POR LPS.71280.00 FACTURA No. 000-002-01-00005106 POR LPS.53460.00 ACTA DE RECEPCION No. 180-24 DE FECHA 23/05/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No.0590.25  GARANTIA DE CALIDAD No.2956224 POR LPS.984391.50 VIGENCIA: DE 01/08/2024 HASTA 30/12/2025  OFICIO No. 3571-2025-GA DE FECHA 10/06/2025 OFICIO No. 418-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 10/06/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 3226-2025-GA DE FECHA 02/06/2025 OFICIO No. 388-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 30/05/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 388-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 30/05/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.55299.96 DEL ITEM # 142 DOPAMINA (CLORHIDRATO) 40MG/ML  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PRODUCTODE DIAGNOSTICOS Y LABORATORIO S. DE R.L. (PRODYLAB) POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS PRIORITARIOS DE EMERGENCIA PARA LABORATORIOS REGIONALES DEL PAIS HOSPITAL ESCUELA Y LABORATORIO DE VIROLOGIA CONTRATACION DIRECTA NUMERO PCM 53-2023 PCM 004-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No.112-2024-SS DE FECHA 11/12/2024 RESOLUCION NO.1235-2024-SS DE FECHA 22/11/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200007223 POR LPS.46403.00 VIGENCIA: DE 28/11/2024 HASTA 23/05/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00192481 POR LPS.309350.00 ACTA DE RECEPCION No. S/N DE FECHA 22/05/2025 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 192481 DE FECHA 22/05/2025  GARANTIA DE CALIDAD No.2200008082 POR LPS.15468.00 VIGENCIA: DE 22/05/2025 HASTA 29/05/2026  OFICIO No.3630-2025-GA DE FECHA 12/06/2025 OFICIO No.427-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 12/06/2025 OFICIO No.251-SGP-2025 DE FECHA 20/03/2025 OFICIO No.3578-2025-GA DE FECHA 10/06/2025 NO ENVIADA POR LA EMPRESA PRODYLAB A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE FECHA 09/06/2025 OFICIO No. 3211-2025-GA DE FEHA 30/05/2025 OFICIO No. 384-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 30/05/2025  MEDIANTE OFICIO No. 384-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 30/05/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA PRODUCTODE DIAGNOSTICOS Y LABORATORIO S. DE R.L. (PRODYLAB) POR UN VALOR TOTAL LPS.147003.12 DEL ITEM # 6 DEL PRODUCTO VIALES CRIOGENICOS ESTERILES. LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PARA DIAGNOSTICO S.DE R.L. DE C.V. (DIPRODI) POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS PRIORITARIOS DE EMERGENCIA PARA LABORATORIOS REGIONALES DEL PAIS HOSPITAL ESCUELA Y LABORATORIO DE VIROLOGIA MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-21-2024-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 004-2023 PCM 016-2022.  CONTRATO No. 111-2024-SS DE FECHA 05/12/2024 RESOLUCION No. 1235-2024-SS DE FECHA 22/11/2024 GARANTIA No. 0101100251013925 POR LPS.1060640.55 VIGENCIA: DE 26/11/2024 HASTA 26/03/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00017709 POR LPS.3450000.00 ACTA DE RECEPCION No. S/N DE FECHA 20/12/2024  SE ADJUNTA DOCUMENTACION:  OFICIO No.429-2025-GA DE FECHA 29/01/2025 OFICIO No.042-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 29/01/2025 OFICIO No. CAC-006-2025 DE FECHA 10/01/2025 OFICIO No.002-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 08/01/2025  MEDIANTE OFICIO No. CAC-006-2025 DE FECHA 10/01/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA DISTRIBUIDORA PARA DIAGNOSTICO S.DE R.L. DE C.V. (DIPRODI) CUMPLIO CON LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PUDIENDOSE CONTINUAR CON EL TRAMITE.  NOTA: SE APLICO RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA SE APLICO EN EL F-01 No.00486

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPLEMENTO DE PAGO A LA FACTURA No. 000-001-01-00002852 QUE CORRESPONDE AL PAGO DE 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN RESOLUCION No. 287-2021-SS SEGUN RECLAMO QUE OBRA BAJO EL EXPEDIENTE No. 1166-2021. EL PAGO DE LOS 20 DIAS SE REALIZO SEGUN F01 No. 653 DEL AÑO 2023 EL CUAL SE ADJUNTA LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ECUENTRAN EN EL EXPEDIENTE DEL F01 ANTES MENCIONADO (F01 No. 653 DEL AÑO 2023) VALOR QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2025.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PARA DIAGNOSTICO S.DE R.L. DE C.V. (DIPRODI) POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS PRIORITARIOS DE EMERGENCIA PARA LABORATORIOS REGIONALES DEL PAIS HOSPITAL ESCUELA Y LABORATORIO DE VIROLOGIA MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-21-2024-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 004-2023 PCM 016-2022.  CONTRATO No. 111-2024-SS DE FECHA 05/12/2024 RESOLUCION No. 1235-2024-SS DE FECHA 22/11/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 0101100251013925 POR LPS.1060640.55 VIGENCIA: DE 26/11/2024 HASTA 26/03/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00017709 POR LPS.3450000.00 ACTA DE RECEPCION No. S/N DE FECHA 20/12/2024  SE ADJUNTA DOCUMENTACION:  OFICIO No.429-2025-GA DE FECHA 29/01/2025 OFICIO No.042-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 29/01/2025 OFICIO No. CAC-006-2025 DE FECHA 10/01/2025 OFICIO No.002-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 08/01/2025  MEDIANTE OFICIO No. CAC-006-2025 DE FECHA 10/01/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA DISTRIBUIDORA PARA DIAGNOSTICO S.DE R.L. DE C.V. (DIPRODI) CUMPLIO CON LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PUDIENDOSE CONTINUAR CON EL TRAMITE.

ue: 107 - UNIDAD DE EMERGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS

actividadObra: 7 - PREVENCIÓN,ATENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS


EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-00001010/1011 ORDEN DE COMPRA N° 0095-2025 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA (FERCOTEL INVERSIONES) CON UN VALOR DE L.73600.00 POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS COMO COMPRA E INSTALACION  DE 1 PUERTA DE VIDRIO Y ALUMINIO CON SU RESPECTIVO CONTRAMARCO Y DESMONTAJE DE PUERTA EN MAL ESTADO (OFICINA DE DIRECTORA 5 PISO ) COMPRA E INSTALACION  DE 1 PUERTA DE VIDRIO Y ALUMINIO DE DOS HOJAS CON SU RESPECTIVO DESMONTAJE DE PUERTA EN MAL ESTADO (PUERTA PRINCIPAL DE DIRECCION 5 PISO) Y OTROS SOLICITADO POR LA DRA.XOCHILT CHAVEZ DIRECTORA GENERAL DE NORMALIZACION DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL SEGUN OFICIO N° 191-DGN-SS-2025


title: ORDEN DE COMPRA N° 0084-2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL CON UN VALOR DE L.12405.05 POR LA COMPRA DE 2 REFRIGERADORA DE 2 PIES CUBICOS SOLICITADO POR EL DR.OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 0638-2025-DGRISS-SS

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00003603 SEGUN RESOLUCION No. 922-2025.SSDONDE SE DECLARA PROCEDENTE EL RECLAMO ADMINISTRATIVOQUE OBRA BAJO EL EXPEDIENTE No. 851-2025 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 SE CANCELA CON PRESUPUESTO VIJRNTE 2025.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. FARINTER POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA No. CD-07-2024-SESAL EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022  CONTRATO No. 059-2024-SS DE FECHA 14/08/2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS GRANTIA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1010785 POR LPS. 8530644.90 VIGENCIA: 08/08/2024 HASTA 10/03/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00013453 POR LPS.2587500.00 ACTA DE RECEPCION No. 248-2024 23/01/2025 INFORME DE RESULTADOS DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1550.24 SE ADJNTA DOCUMENTACION  OFICIO No.572-2025-GA DE FECHA 05/02/2025 OFICIO No.068-2025-EIMSEPCSS DE FCHA 05/02/2025 OFICIO No. 067-2025-EIMSEPCSS DE 05/02/2025  MEDIANTE OFICIO No. 67-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 05/02/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. FARINTER CUMPLIO CON LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PUDIENDOSE CONTINUAR CON EL TRAMITE.

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES