GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CV

legalName: GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 420-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 040-2025 A FAVOR DE GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-049 Contratacion de Tour Operadora que brinde servicio de alojamiento atenciones transporte tours guiados y actividades turisticas para influencer nacionales en San Pedro Sula Copan Ruinas y Santa Rosa de Copan para promocion de campaña de Verano Honduras a un paso de Vos y la campaña Honduras Naturalmente Tuya en fechas del 05 al 09 de marzo 2025.


currency: HNL

FABIAN DURON HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: FABIAN DURON HERNANDEZ

Instituto Hondureño de Turismo

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 182-2025 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZ Movilizacion del Sr Yobani Peraza de Copan Ruinas a tegucigalpa quien participa como ponente en el evento Presentacion Turistica-Canal Tours organizado por la embajada del peru en Honduras en fechas comprendidas del 02 al 06 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-786-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-786-1-0

type: OFICIO

initiationType: tender


ue: 11 - UNIDAD DE BURO DE CONVENCIONES Y EVENTOS MICE

objeto: 22900-Otros Alquileres

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES Y EVENTOS TURISTICOS

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-062 Se solicita alquiler de mobiliario para el primer circuito Honduras Naturalmente Tuya el cual se realizara el 15 de marzo de 2025 en horas de la noche segun especificaciones tecnicas.


GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO DE RIO DE PIEDRAS 7 CALLE ENTRE 18 Y 1+ AVENIDA CUADRA Y MEDIA DE AVENIDA CIRCUNVALACION PLAZA DEL RIO

scheme: HN-RTN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: ORDEN DE PAGO N° 547-2027 A FAVOR DE AMERICAN TRAVEL ORDEN DE COMPRA NO. 043-2025 A FAVOR DE GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-063 Se solicita la compra de un boleto aereo a Favor de VICTORIA NAPKY en ruta Tegucigalpa-Roatan -Tegucigalpa en fechas comprendidas del 07 al 08 de marzo de 2025.


ue: 8 - GERENCIA LEGAL

actividadObra: 5 - SERVICIOS LEGALES

rationale: ORDEN DE PAGO N° 547-2025 A FAVRO DE AMERICAN TRAVEL . ORDEN DE COMPRA NO. 043-2025 A FAVOR DE GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CMGC-2025-063 Se solicita la compra de de un boleto aereo nacional a Favor de MARIO ROBERTO NUILA en ruta: Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa en dia 07 de marzo de 2025


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DGSE MEDIANTE OFICIO 426-DGSE-2023 EQUIPO QUE SERA UTILIZADO PARA LA UNIDAD MISMA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 23 - SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 16 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 184-2025 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ Trasladar a personal de la Gerencia de Planeamiento hacia la Ciudad de Comayagua quienes participan en programa EUROEMPLEO  en fecha 06 de marzo de 2025.

ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

ue: 17 - UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL

programa: 12 - FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL TURISMO


title: ORDEN DE PAGO NO. 185-2025 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRACCION Y ELEVACION A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Valor que corresponde al mantenimiento correctivo y preventivo de la flota vehicular nueva del IHT GHA 7782GHA3710GHA7784 GHA3711GHA 3715 GHA 3707 GHA 3717.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: ORDEN DE PAGO NO. 185-2025 REPUESTOS Y ACCESORIOS A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Valor que corresponde al mantenimiento correctivo y preventivo de la flota vehicular nueva del IHT GHA 7782GHA3710GHA7784 GHA3711GHA 3715 GHA 3707 GHA 3717.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ORDEN DE PAGO NO. 185-2025 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Valor que corresponde al mantenimiento correctivo y preventivo de la flota vehicular nueva del IHT GHA 7782GHA3710GHA7784 GHA3711GHA 3715 GHA 3707 GHA 3717.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ORDEN DE PAGO NO. 323-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 044-2025 A FAVOR DE ROATAN FOOD TO GO! S.ASOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-065 Solicita servicio de catering para almuerzo 25 personas en Roatan Islas de la Bahia segun especificaciones tecnicas para el 07 de marzo de 2025.

ROATAN FOOD TO GO! S.A

streetAddress: PLAN GRANDE,CALLE PRINCIPAL DESPUES DEL HOTEL FANTASY ISLAND

legalName: ROATAN FOOD TO GO! S.A

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 399-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 049-2025 A FAVOR DE GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-061 Se solicita la compra de un boleto aereo al exterior a Favor de: YADIRA ESTHER GOMEZ con itinerario Palmerola Honduras-Miami EEUU-Palmerola Honduras en las fechas comprendidas del 19 de marzo al 06 de abril de 2025 con el objetivo de dar cumplimiendo a la agenda ministerial en Cina para promover Honduras como destino Turistico.construyendo un museo arqueologico en Copan Ruinas.


streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

ue: 23 - GERENCIA DE TALENTO HUMANO

actividadObra: 8 - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 682-2025ORDEN DE COMPRA NO. 067-2025 A FAVOR DE CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-066 Compra de 53 cajas gourmet que conste de botella de sidra espumosa semilla mixta chocolates galletas saladas jalea de frutos rojos  bolsa de cafe y decorada segun imagen adjunta.


title: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER TIPO PICK UP MOTOR YD25775399P CHASIS 3N6CD33B1ZK462845

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


title: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER TIPO PICK UP MOTOR YD25793563 CHASIS 3N6CD33B1ZK462845.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


LENIN ERNESTO MORENO CALIX

legalName: LENIN ERNESTO MORENO CALIX

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADO NACIONAL

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

actividadObra: 3 - PROMOCION TURISTICA INTERNA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 755-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 055-2025 A FAVOR DE LENIN ERNESTO MORENO CALIX/MORE SPORT SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-064 Contratacion de servicios de sistema de cronometraje para carreras


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00037092Y RECIBO TGR CON N° 004157 AMBOS DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2025 CON N° DE CAI 29208F-324735-14A8E03-0909F8-37 ADQUISICION DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL ESTO CON EL OBJETIVO DE DAR ATENCION A DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTA UNIDAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0143-ADMI-DSE-2025 DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2025


LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

legalName: LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 188-2025 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO Trasladar a personal de la unidad de Planeamiento y Fortalecimiento dela Oferta a la cuidades de  CeibaTrujillo en fechas comprendidas del 10 al 14 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-802-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-802-1-0


JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO - SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 187-2025 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO Trasladar a personal del IHT quines participaran en Galardon de Bandera Azul Ecologica  en las cuidades de CeibaTrujillo en fechas comprendidas del 10 al 14 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-801-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-801-1-0


ue: 14 - UNIDAD CREATIVA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 5 - DISEÑO Y PROMOCION TURISTICA EN MEDIOS DIGITALES

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL VALOR ADJUDICADO ES MENOR A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CD-GC-2025-01 Solicita en el Diario Oficial de la Republica de Honduras LA GACETA: Aquisicion de Material Impreso con el fin de ser entregado utilizado en la carrera en la Campaña de Verano Nacional HONDURAS A UN PASO DE VOS


LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS

legalName: LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO - SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 196-2025 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS Participar en reuniones de seguimiento con Autoridades y actores locales en las cuidades de la la Ceiba Atlantida y Roatan Islas de la Bahia  en fechas comprendidas del 06 al 08 de marzo 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-812-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-812-1-0


MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO

legalName: MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 434-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 046-2025 A FAVOR DE MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO/ INVERSIONES CARIBEÑAS SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-054 Se solicita la contrtacion de empresa con altos estadares de calidad que brinde servicios de alimentacion y bebidas que proporcione veinte (20) platos de boquitas que incluytan tres(3) saladas y una (1) dulce y 20 bebidas de sabores varios veinte (20) botellas con agua entregada a las 10:30 AM el dia cinco(5) de marzo en la playa el Porvenir Municipio del porvenir Atlantida.


ue: 25 - GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO TURÍSTICO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 13 - DESARROLLO DEL MODELO ORGANIZACIÓN DE GESTIÓN DE DESTINOS

actividadObra: 4 - DESARROLLO DE PROYECTOS PARA EL FOMENTO TURÍSTICO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-070 Compra de 6 carpas de Promocion Turistica estilo stands impresas para Ferias de Turismo y Promociones de Identidad Nacional segun especificaciones tecnicas.


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 389-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 057-2025 A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-068 Adquisicion de un Backdrop de 5x2cm con impresion full color segun especificaciones tecnicas.


ue: 22 - GERENCIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

actividadObra: 10 - COOPERACION EXTERNA Y RELACIONES INTERNACIONALES

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 439-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 052-2025 A FAVOR DE GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CVSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-073 Compra de tres boletos aereos a favor de: VINICIO BONILLA MARIA CELESTE LAGUARDIA TATIANA SIERCKE en ruta: Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa en fechas comprendidas del 12 al 13 de marzo de 2025 para atender reunion de trabajo en apoyo a la estrategia de seguirdad turistica CAPTIB en Roatan.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 197-2025 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINA Trasladar al Viceministro Chevez en gira continua hacia los municipios  de La CeibaAtlantida Trujillo Colon y uerto Cortes para participar en la entrega de Galardones BAEH y la grabacion del foro de Canal 11 en fechas del 10 al 16 de marzo de 2025.

EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

legalName: EDUARDO JOSE AVILA MEDINA


TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SE REVERSA EN ATENCION A CORREO ELECTRONICO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO DE FECHA 14/03/2025. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 198-2025 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ Atender reuniones de trabajo en apoyo al desarrollo de la estrategia de seguridad turistica CAPTIB en Roatan Islas de la Bahia del 12 al 13 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-822-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-822-1-0


VINICIO JOSUE BONILLA ESCOBER

legalName: VINICIO JOSUE BONILLA ESCOBER

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 199-2025 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE VINICIO JOSUE BONILLA ESCOBER Atender reuniones de trabajo en apoyo al desarrollo de la estrategia de seguridad turistica CAPTIB en Roatan Islas de la Bahia del 12 al 13 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-824-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-824-1-0


CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA

legalName: CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 757-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 71-2025 A FAVOR DE CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA/ FLORISTERIA TERRA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-089 Compra de arreglo floral grande tipo corona o cruz que incluya rosas blancas lirios blancos y follaje de acorde a la necesidad debe incluir Cinta identificativa y mensaje de Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo y Presidente Ejecutivo IHT Lic. Yadira Gomez


GABRIELA MARIA ENAMORADO ANDINO

legalName: GABRIELA MARIA ENAMORADO ANDINO

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: REVRESION POR DUPLICIDAD. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 200-2025 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A FAVOR DE GABRIELA MARIA ENAMORADO ANDINO Participar en eventos de premiacion y dar seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica en Porvenir Atlantida y Trujillo Colon socializacion del Programa Lancha segura y entrega materiales PESNNA en San Lorenzo cedeño y Amapala en fechas comprendidas del 10 al 19 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-828-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO - SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 200-2025 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  A FAVOR DE GABRIELA MARIA ENAMORADO ANDINO Participar en eventos de premiacion y dar seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica en Porvenir Atlantida y Trujillo Colon socializacion del Programa Lancha segura y entrega materiales PESNNA en San Lorenzo cedeño y Amapala en fechas comprendidas del 10 al 19 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-829-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-829-1-0


TRUJILLO'S RESORT SA DE CV

streetAddress: BARRIO JERICO FRENTE AL AEROPUERTO TRUJILLO

legalName: TRUJILLO'S RESORT SA DE CV

ue: 7 - UNIDAD DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

actividadObra: 7 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 667-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 059-2025 A FAVOR DE MARIA CELESTE LAGUARDIA CORRALES/ HOTEL CHRISTOPHER COLUMBUS BEACH RESORT SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-075 Se solicita la contratacion de alimentacion para 3 dias y 3 noches en Trujillo Colon almuerzo y cena para el 13/03/202514/03/2025 15/03/2025 para 7 personas del canal 8 asimismo con menu que contenga el restaurante y refresco natural o soda.


rationale: SE REVERSA POR DUPLICIDAD. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 200-2025 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE GABRIELA MARIA ENAMORADO ANDINO Participar en eventos de premiacion y dar seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica en Porvenir Atlantida y Trujillo Colon socializacion del Programa Lancha segura y entrega materiales PESNNA en San Lorenzo cedeño y Amapala en fechas comprendidas del 10 al 19 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-830-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-830-1-0


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003586 Y RECIBO N° 01371 AMBOS DE FECHA 06/09/2024 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 731-DGDP-SE-2024 DE FECHA 12/08/2024. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL N° 083-SG-USL-2025.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SANTA BARBARA DE FECHA 05 AL 08 DE MARZO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DE EDUCACION PARA EL TRABAJO CENET Y VISITA A LA ESCUELA AGRICOLA POMPILIO ORTEGA

GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA

legalName: GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA

LURVIN GABRIELA TERCERO REYES

legalName: LURVIN GABRIELA TERCERO REYES

DANIEL ENRIQUE ESPONDA VELASQUEZ

legalName: DANIEL ENRIQUE ESPONDA VELASQUEZ


JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

ue: 16 - UNIDAD DE NORMALIZACION

actividadObra: 2 - NORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO - SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 201-2025 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ Trasladar a personal del IHT a la ciudades de San Lorenzo Valle y Amapala a la enttrega  de material PESNNA  a la Alcaldia San Lorenzo y Socializacion de Lancha Segura amapala del 17 al 19 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-832-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-832-1-0


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 393-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 064-2025 A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.LSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-069 Contratacion de una empresa de servicio audiovisuales para colaborar en el desarrollo de las actividades planificadas en el primer circuito Honduras Naturalmente Tuya que se llevara en el Cerro Juana Lainez el 15 de marzo de 2025.


INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 842-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 070-2025 A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-080 Contratacion de servicio de alquiler de salon con altos estandares de calidad y servicio de alimento y bebida para talleres del Programa de vServSafe en tegucigalpa para 80 personas en fecha 26 de marzo de 2025.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA RELIZADA AL PAIS DE PANAMA DE FECHA 28 AL 31 DE ENERO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO FORO ECONOMICO INTERNACIONAL AMERICA LATINA Y EL CARIBE 2025

ELSA NOHEMY PORTILLO CRUZ

legalName: ELSA NOHEMY PORTILLO CRUZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DE FECHA 03 AL 04 DE  MARZO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE MOVILIZARSE A LA DIRECCION DE DEPARTAMENTAL MONITOREO EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ANALFABETIZACIION


rationale: SE REVERSA EN FORMA TOTAL EN VISTA QUE EL PROCESO SE DECLARO FRACASADO. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-079 se solicita hospedaje para tres personas de TN5 para grabacion del Programa la Ruta TN5 del 14 al 16 de marzo de 2025 en la Ceiba Atlantida con alimentacion incluida asi mismo se solicita hospedaje para 12 personas de canal 11 del 20 al 21 de marzo de 2025 segun especificaciones tecnicas.


title: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 06 AL 11 DE ABRIL DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE MOVILIZAR AL EQUIPO DE CAPACITACION DE FONDOS PROPIOS REGLAMENTO DE VIATICOS USO DE SIAFI LIQUIDACION Y CALCULOS DE COMBUSTIBLE.

LIZANDRO ENRIQUE DIAZ RAMOS

legalName: LIZANDRO ENRIQUE DIAZ RAMOS

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 668-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 065-2025 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R LSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-081 Compra de tres boletos aereos a Favor de: VIANEY JANELL DIXON Coordinadora de Promocion Turistica Regional en Roatan en itinerario. Roatan- Miami Florida- Beijin-Nanjing-Jiangsu-Suzhou-Shanghai-Hangz-Hou Zheijang China -Beijin-Nanjing-Jiangsu-Suzhou-Shanghai-Hangz-Hou Zheijang China-Miami-Roatan en fechas del 22 de marzo al 11 de abril 2025.


NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA AREAS COSTADO SUR MOLL MULTIPLAZA SAN PEDRO SIULSA

legalName: NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

ue: 11 - UNIDAD DE BURO DE CONVENCIONES Y EVENTOS MICE

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES Y EVENTOS TURISTICOS

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 847-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 082-2025 A FAVOR DE NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.VSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-072 Contratacion de servicios de alquiler de espacio que incluya servicio de catering y mobiliario para el coctel de bienvenida del XXXIII Congreso Iberoamericano COPAPROSE Honduras 2025 en San Pedro Sula para el 02 de abril de 2025


title: PAGO DE GIRA POR VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA CIUDAD DE DANLI DE FECHA  31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE LLEVAR ACABO UNA REVISION DE LA DOCUMENTACION LEGAL Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA AGRICOLA TECNICA DE ORIENTE DR. REYNALDO SALINAS LOPEZ

CELSO FLORES ALVAREZ

legalName: CELSO FLORES ALVAREZ

ANGELA ROSIBEL MORENO VARELA

legalName: ANGELA ROSIBEL MORENO VARELA

MANUEL FERNANDO MUNGUIA BAQUEDANO

legalName: MANUEL FERNANDO MUNGUIA BAQUEDANO


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGARA LO SOLICITADO DE COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3169-2025 ( CE-017-DGCE-SDGP-SE-2025 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-1-1852-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-1-1852-1-0


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SOLICITADO POR LA SSAAYF MEDIANTE OFICIO N° 133-SSAAYF-SE-2025 DE FECHA 17 DE MARZO DEL 2025 SEGUN ORDEN 612379211 POR VEHICULO: 0002648711 MARCA: NISSAN MODELO NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL TIPO: PICK UP COMPACTO PRO FORMA FECHA: 01.04.2025 164708.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE CORRESPONDE AL EVENTO DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 732-DGDP-SE-2024.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003584 Y RECIBO N° 01369 AMBOS DE 6/09/2024 QUE CORRESPONDE AL EVENTO DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 732-DGDP-SE-2024. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL N° 092-USL-SG-2025.


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3170-2025 ( CE-017-DGCE-SDGP-SE-2025 )

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE VARIOS MATERIALES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3170-2025 ( CE-017-DGCE-SDGP-SE-2025 ) RECIBO S/N Y FACTURA No. 001-001-01-00799390 DE FECHA 11/05/2025


title: ADQUISICION DE 143 MERIENDAS Y 40 ALMUERZOS ORDEN DE COMPRA N°083-DGITE-SDGP-SE-2025 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°052-DGITE-SE-2025 DE FECHA 17 DE MARZO DEL 2025.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 7 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001187 (CAI: 23F9E9-6375F1-9486E0-63BE03-09092D-68) Y RECIBO A LA TGR N° 0442 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2025 POR ADQUISICION DE 143 MERIENDAS Y 40 ALMUERZOS DEGUN ORDEN DE COMPRA N° 083-DGITE-SDGP-SE-2025 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°052-DGITE-SE-2025 DE FECHA 17 DE MARZO DEL 2025.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINITERIAL MEDIANTE OFICIO N°0292-ADMI-DSE-2025 DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2025 SEGUN ORDEN 0612379019 POR VEHICULO NISSAN FRONTIER 0002707126  FECHA DE LA PREFORMA 02 DE ABRIL DEL 2025


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO SOLICITADO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0092-UT-SDGSG-2025 DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2025 ORDEN: 0612378981 VEHICULO: 0002648707 MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS TIPO: PICK UP COMPACTO PRE FORMA FECHA: 02.04.2025.


MARIA CELESTE LAGUARDIA CORRALES

legalName: MARIA CELESTE LAGUARDIA CORRALES

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: SE REVRESA EN ATENCION AL CORREO ELECTRONICO DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025 DONDE INDICA QUE LOS VIATICOS SERAN SOLICITADOS EN REEMBOLSO YA QUE NO FUERON REALIZADOS EN SU TOTALIDAD. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 210-2025 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE MARIA CELESTE LAGUARDIA CORRALES Atender reuniones en apoyo al desarrollo de la estrategia de seguridad turistica CAPTIB Roatan Islas de la Bahia en las fechas comprendidas del 12 al 13 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-879-1-0


ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 212-2025 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ Trasladar a personal del IHT a la Ciudad de San Lorenzo y amapala a la entrega de material PESNNA  a la Alcaldia San Lorenzo y socializacion lancha segura en las fechas comprendidas de 17 al 19 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-882-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-882-1-0


DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 214-2025 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ Trasladar a personal del IHT hacia la ciudad de Trujillo para acompañamiento a medios de comunicacion para el foro canal 8 y levantar contenido de la semana santa en las fechas comprendidas del 13 al 16 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-886-1-0


CARLOS MOISES CHIRINOS HERNANDEZ

legalName: CARLOS MOISES CHIRINOS HERNANDEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 213-2025 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE CARLOS MOISES CHIRINOS HERNANDEZ Trasladar a personal del IHT hacia la ciudad de Trujillo para acompañamiento a medios de comunicacion para el foro canal 8 y levantar contenido de la semana santa en las fechas comprendidas del 13 al 16 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-884-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-884-1-0


MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

legalName: MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 15 - ARCHIVO INSTITUCIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000154 Y RECIBO N° 0154 AMBOS DE FECHA 11/04/2025 ADQUISICION DE 2371 CAJAS ESPECIALES MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 430-SG-2025 DE FECHA 12 DE MARZO 2025.


GABRIELA MARIA ENAMORADO ANDINO

legalName: GABRIELA MARIA ENAMORADO ANDINO

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 200-2025 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE GABRIELA MARIA ENAMORADO ANDINO Participar en eventos de premiacion y dar seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica en Porvenir Atlantida y Trujillo Colon socializacion del Programa Lancha segura y entrega materiales PESNNA en San Lorenzo cedeño y Amapala en fechas comprendidas del 10 al 19 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-892-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-892-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-892-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-892-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO - SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 200-2025 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE GABRIELA MARIA ENAMORADO ANDINO Participar en eventos de premiacion y dar seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica en Porvenir Atlantida y Trujillo Colon socializacion del Programa Lancha segura y entrega materiales PESNNA en San Lorenzo cedeño y Amapala en fechas comprendidas del 10 al 19 de marzo de 2025.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 060-2025 A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-078 Contratacion de empresa que brinde los servicios de catering para atender reunion que se lleve acabo con el Consejo Nacional de Turismo durante el periodo de marzo a diciembre de 2025 segun especificaciones tecnicas.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1295-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 060-2025 A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-078 Contratacion de empresa que brinde los servicios de catering para atender reunion que se lleve acabo con el Consejo Nacional de Turismo durante el periodo de marzo a diciembre de 2025 segun especificaciones tecnicas.

description: ORDEN DE PAGO NO. 588-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 060-2025 A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-078 Contratacion de empresa que brinde los servicios de catering para atender reunion que se lleve acabo con el Consejo Nacional de Turismo durante el periodo de marzo a diciembre de 2025 segun especificaciones tecnicas.


title: ORDEN DE PAGO NO. 239-2025 ALQUILER DE EDIFICIO VIVIENDAS Y LOCALES + OTROS ALQUILERES A FAVOR DE BORMAC S S DE RL Pago correspondiente al mes de MARZO 2025 en concepto de alquiler de locales segun factura NO. 002-001-01-00001403 donde funciona la oficina enlace del IHT ubicada en French Harbour Roatan Islas de la Bahia.

BORMAC S S DE RL

streetAddress: FRENCH HARBOUR, ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, HONDURAS, C.A.

legalName: BORMAC S S DE RL

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: ORDEN DE PAGO NO. 239-2025 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIO Y LOCALES A FAVOR DE BORMAC S S DE RL Pago correspondiente al mes de MARZO 2025 en concepto de alquiler de locales segun factura NO. 002-001-01-00001403 donde funciona la oficina enlace del IHT ubicada en French Harbour Roatan Islas de la Bahia.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ue: 170 - UNIDAD DE GÉNERO

actividadObra: 19 - ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE GENERO

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003941 Y CAI N° 815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84 Y RECIBO TGR N° 001789 AMBOS DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2025  ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DEL MECANISMO DE GENERO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 018-UG-SE-2025 DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2025 Y ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-3164-2025 DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2025


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

actividadObra: 2 - SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRE-BASICA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00003720 Y RECIBO NUMERO 1481 AMBOS CON FECHA 03 DE ABRIL DEL 2025 CAI NUMERO 288D2B-277301-1C5FE0-63BE03-0909E5-FD COMPRA DE MERIENDAS Y ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES EN JORNADA DE DISEÑO DE INSTRUMENTO DE APOYO DIDACTICO PARA DOCENTES Y EDUCANDOS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACION PREBASICA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 152-DGCE-SE-2025 DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2025.


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00003723 Y RECIBO NUMERO 1486 DEL 4 DE ABRIL DEL 2025 CAI 288D2B-277301-1C5FE0-63BE03-0909E5-FD COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE LA JORNADA DE TRABAJO SOCIALIZACION DE MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUACION PREBASICA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 160-DGCE-SE-2025 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025.


title: PAGO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE POR GIRA A VARIOS DEPARTAMENTOS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 516-SG-2025 DE FECHA 25/03/2025.

FLORENCIO GALO MENCIA

legalName: FLORENCIO GALO MENCIA

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A A LA CEIBA ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE COMPARECER A AUDIENCIA EN LA DEMANDA 117 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 074-SG-2024 DE FECHA 21 DE ENERO DE 2025 DE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL N° 156-USL-SG-25.

CHANTAL SALINAS MARTINEZ

legalName: CHANTAL SALINAS MARTINEZ

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00799391 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2025 Y CAI N° 2EE6ED-13392D-BCA1E0-63BE03-090944-1D  ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR MIEMBROS DEL MECANISMO DE UNIDAD DE GENERO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 018-UG-SE-2025 DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2025  Y ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-3163-2025 DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2025


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 5 - FORMACIONE INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00003924 Y RECIBO NUMERO 1768 AMBOS CON FECHA 11 DE ABRIL DEL 2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS PAPEL Y CARTON MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 36-ADMON-DGDP-SE-2025 DE FECHA 06/03/2025.


title: COMPRA DE 350 ALMUERZOS Y 700 MERIENDAS PARA PODER CUMPLIR CON LOS DIFERENTES TALLERES SOLICITADO SEGUN OFICIO 556-DGCE-SE-2024. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 132-USL-2025

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO DE 350 ALMUERZOS Y 700 MERIENDAS PARA PODER CUMPLIR CON LOS DIFERENTES TALLERES SOLICITADO SEGUN OFICIO 556-DGCE-SE-2024.FACTURA No. 000-001-01-00003624  CAI: 2A66FB-F0C8F4-F04698-22A18C-86C04E-27 Y RECIBO No. 01423 DE FECHA 22/11/2024 SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 132-USL-2025


title: PAGO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN LORENZO VALLE EN EL PERIODO DEL 21 AL 25 DE ABRIL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 311-DGCE-SE-2025 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2025.

BRIAM ZAJED FLORES BANEGAS

legalName: BRIAM ZAJED FLORES BANEGAS

actividadObra: 4 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE 4340 PRUEBAS PARA EL NIVEL DE PREBASICA FEBRERO A BRIL 4345 PRUEBAS PARA NIVEL DE PREBASICA DE MAYO A JULIO 4343 PRUEBAS PARA RL NIVEL PREBASICA DE AGOSTO A OCTUBRE 2025 IMPRESOS A UN COLOR EN PAPEL BOND BASE 20. CON PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO SATINADO BASE 10 ENGRAPADO TIPO CABALLETE. 18 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA IMPRESAS EN PAPEL BASE 20 DE 75 GRAMOS FULL COLOR. SEGUN OFOCIO No.043-DDE-10-2025 DE FECHA 17 DE MARZO 2025. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005224 DE FECHA 25 DED MARZO 2025.

type: ORDCOM


title: ADQUISICION DE 130 ALMUERZOS Y 130 MERIENDAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS CUATRO TALLERES DE DESAROLLO ORGANIZACIONAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 024-UDO-SE-2025 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2025.

DISTRIBUIDORA SOAL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: POR PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00 POR ADQUISICION DE 130 ALMUERZOS Y 130 MERIENDAS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL POR LPS 38733.96 REFERENCIA OFICIO 024-UDO-SE-2025 DE FECHA 14/03/2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 067-UDO-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 333-SDGP-DGA-2025


title: PAGO DEL TRANSPORTE PARA EL TRASLADO EN FERRY A ROATAN ISLA DE LA BAHIA PARA LA GIRA DE LE FECHA DEL 22 AL 26 DE ABRIL AÑO EN CURSO CAPACITACIÓN DE TRANSPARENCIA SEGUN EL OFICIO N° 101-UTRC-SE2025

GUSTAVO ADOLFO HERRERA ALVARADO

legalName: GUSTAVO ADOLFO HERRERA ALVARADO

NAYROVIS YULEYSIS FLORES BENDECK

legalName: NAYROVIS YULEYSIS FLORES BENDECK

MARVIN IVAN GARCIA FLORES

legalName: MARVIN IVAN GARCIA FLORES

EHMED SALOME MARTINEZ PADILLA

legalName: EHMED SALOME MARTINEZ PADILLA

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 8 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

rationale: REINTEGRO PORQUE NO UTILIZARON EN SU TOTALIDAD LO ASIGNADO EN PASAJES NACIONALES PARA EL PAGO DEL TRANSPORTE PARA EL TRASLADO EN FERRY A ROATAN ISLA DE LA BAHIA DE GIRA EN  FECHA DEL 22 AL 26 DE ABRIL AÑO EN CURSO DE CAPACITACIÓN DE TRANSPARENCIA SEGUN EL OFICIO N° 101-UTRC-SE2025 GUSTAVO ADOLFO HERRERA L286.98 NAYROVIS FLORES BENDECK   286.98 MARVIN IVAN GARCIA               286.98 EHMED SALOME MARTINEZ       286.98 EMPLEADOS SEDUC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-1-1958-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-1-1958-1-0


title: PAGO DE VIATICOS PARA GIRA  A ATLANTIDACORTESCHOLUTECAVALLEEL PARAISOOLANCHOCOPAN Y SANTA BARBARA EN LA FECHA 07/04/25 AL 11/04/25 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE FORMA PRESENCIAL ALA EXPERIMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE NIVEL DE EDUCACION BASICA EN CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS EN EL MARCO DE LA ACTUALIZACION CURRICULAR.

MELCHOR MANZANARES INESTROZA

legalName: MELCHOR MANZANARES INESTROZA

CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

legalName: CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

BRYAN SAMIR FUNEZ NAVARRO

legalName: BRYAN SAMIR FUNEZ NAVARRO

ALEX REYNIERY ORTEGA CRUZ

legalName: ALEX REYNIERY ORTEGA CRUZ


title: COMPRA DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0243-2024 SOLICITADOS POR LA DGCE.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0243-2024 SOLICITADOS POR LA DGCE. RECIBO DE CAJA No. 001169 Y FACTURA No. 000-002-01-00003308 CAI:815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84 SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL 167-USL-SG-2025


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE VAN A REALIZAR LA GIRA DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN OFICIO N° 101-UTRC-SE-2025


title: COMPRA DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0245-2024 SOLICITADOS POR LA DGCE.

rationale: PAGO DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0245-2024 SOLICITADOS POR LA DGCE. FACTURA No. 001-001-01-00796436 Y RECIBO S/N DE FECHA 04/06/2024 FACTURA No. 001-001-01-00796436 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63 Y RECIBO S/N DE FECHA 04/06/2024.


title: COMPRA DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0244-2024 SOLICITADOS POR LA DGCE.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0244-2024 SOLICITADOS POR LA DGCE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018458  CAI: 680BBB-B5A26B-E1479F-97FC52-06A567-68 Y RECIBO S/N DE FECHA 30/05/2024


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA EN COPAN Y OCOTEPEQUE DEL 07 AL 08 DE MARZO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE VISITAR CENTROS DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EDUCACION

JAIME ATILIO RODRIGUEZ PEÑALVA

legalName: JAIME ATILIO RODRIGUEZ PEÑALVA

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZÓ A GRACIAS LEMPIRA DEL 07 AL 09 DE MARZO DEL 2025 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL EDUCATIVP EN EL INST. TÉCNICO COMUNITARIO DAVID HERCULES NAVARRO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A REYNALDO ALVARADO CASTILLO SEGUN DICTAMEN LEGAL NO 177-USL-2025 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2025 POR GIRA AFECTUADA A DANLI EL PARAISO DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024.

REYNALDO ALVARADO CASTILLO

legalName: REYNALDO ALVARADO CASTILLO

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA EN LA CEIBA DEL 03 AL 04 DE MARZO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE VISITAR EL INST TECNICO DEL LITORAL MANUEL BONILLA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EDUCACION


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA EN COPAN Y OCOTEPEQUE DEL 01 AL 02 DE MARZO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE VISITAR CENTROS DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EDUCACION


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00003726 Y 3727 Y RECIBO TGR N° 01490 TODOS DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2025 CON CAI 288D2B-277301-1C5FE0-63BE03-0909E5-FD  ADQUISICION DE AUDIFONOS CON MICROFONOS ADAPTADORES CABLE MOUSE Y MEMORIAS USB PARA SER UTILIZADAS EN EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE GENERO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 038-UG-SE-2025 DE FECHA 17 DE MARZO DEL 2025


NEW STAR S. A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS FUERTES ESQUINA OPUESTA ESCUELA MUNICIPAL

legalName: NEW STAR S. A. DE C.V.

ga: 12 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE ISLAS DE LA BAHIA

ue: 33 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ISLAS DE LA BAHIA

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisicion de Servicio de Transporte marítimo y terrestre de Ceiba Roatan Utila y Guanaja para el traslado de los materiales y suministros de La Dirección Departamental de Educación a las direcciones municipales del departamento de Islas de La Bahia. segun proceso de compra CM-002-DDEIB-2025

type: FACT


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CEIBA ATLANTIDA EN EL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL CON EL OBJETIVO DE COMPARECER AUDIENCIA JUDICIAL EXPEDIENTE N° 99-2022 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 577-SG-2025-USL DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2025.

FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

legalName: FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: Cancelacion de factura 000-001-01-0005226 por la Adquisición de material impreso: Talonarios De Ingresos de La Contaduría General De La República De 50 Hojas en papel quimico enumerados origina y tres Copias perforados forro tipo cartera  Agendas personalizadas con el diseño estandarizado de la Secretaria de Educación de Honduras Agendas de 100 hojas impresas por ambos lados a un color en bond b-20 con 2 hojas impresas a full color internas ; Libro para registro de actas empastado grueso estampado con letras doradas 100 hojas  tamaño tabloide; Baner de mision y Vision de La Secretaria de Educacion ; Baner de Rendicion de cuentas con su respectiva estructura ; Talonarios de entrega de Combustible impresos en papel quimico original y dos copia ; Libro de Codigo de conducta Etica del Servidor Publico su Reglamento para La Integracion y fucionamiento de Comites de Probidad y Etica. Portada full color 82 paginas en blanco y negro según muestra Segun proceso de compra CM-003-DDEIB-2025


MARIA TELMA DELCID AMAYA

legalName: MARIA TELMA DELCID AMAYA

rationale: Cancelacion defactura por la  a la Adquisicion de servicio de alimentación para capacitaciones y evaluciones trimestrales del personal de esta Departamental. (80 almuerzos con el refresco y 80 meriendas y bebidas para 3 trimestres) segun proceso de compra CM-001-DDEIB-202

description: primer pago parcial a la Adquisicion de servicio de alimentación para capacitaciones y evaluciones trimestrales del personal de esta Departamental. (80 almuerzos con el refresco y 80 meriendas y bebidas para 3 trimestres) segun proceso de compra CM-001-DDEIB-2025


NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

legalName: NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: Caancelacion de Factura  000-001-01-00000132 por la Adquisición de PAPEL DE ESCRITORIO Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño carta Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño oficio  Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño Legal segun proceso de compra CM-005-DDEIB-2025.

description: Pago parcial a la factura 000-001-01-00000132 por la  Adquisición de PAPEL DE ESCRITORIO Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño carta Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño oficio  Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño Legal segun proceso de compra CM-005-DDEIB-2025.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

rationale: Cancelacion de factura 000-001-01-00001068 por la Adquisición De Material De Oficina: Cuadernos Unicos Con Forro Grandes Tijeras grandes) Bote de silicon liquido de 250 ml  Pegamento UHU de 40 gms Pqte Fundas transparentes t/carta y tamaño carta para guardar documentos en archivadores  Grapadora grande tira completa  Grapadora para pared pequeña Grapas para grapadora de pared  Tinta roll on para almohadilla color negro Cartulina lino para diplomas tamaño carta color blanco Pliego  Caja de clips plasticos jumbo 50mm Caja de fastener plasticos No.8  Lapiz Tinta Pentel EnerGel Para Firma azul 0.7 Pqte. Notas adhesicas 3x3 varios colores  Reglas plásticas Bandeja de Metal de 3 depositos Rollo Maskin tape de 2 Sacapúntas plasticos con deposito Sumadora de 12 digitos  Papeleras para oficinas


title: CANCELACION DE RENTA DE VEHICULO PARA AL TRASLADO DE PERSONAL TECNICO  A LA CIUDAD DE SNAPEDRO SULA SEGUN CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN JORNADA DE CAPACITACION EN NORMATIVAS Y LINEAMIENTOS SOBRE LOS FONDOS ECONOMICOS  DE FUENTE 12 FORTALECER LA PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA  OPTIMIZAR LA GESTION DE COMPRAS Y ADQUISICION  LINEAMIENTOS DE PLANIFICACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2025

LEONEL ERALDO AMAYA SORTO

legalName: LEONEL ERALDO AMAYA SORTO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 60 ALMUERZOS Y 60 MERIENDAS CON BEBIDAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA JORNADA DE  CAPACITACION CON EL PERSONAL DOCENTE DEL NIVEL MEDIO Y PREBASICO LA CUAL SERA IMPARTIDA POR  EL EQUIPOL TECNICO DE CURRICULO Y EVALUCIAON  CON UNA DURACION DE DOS DIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA


ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO

legalName: ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO

rationale: Cancelacion de F01 184 por servicios de Mantenimiento y Reparación del Edificio de La Direccion Departamental de Educacion de Islas de La Bahia: Revisión del sistema electrico Mantenimiento de aires acondicionado  Reparacion de techo de la bodega Pintura parte exterior del edificio Segun proeso de compra CM-009-DDEIB-2025


BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE  DIESEL Y GASOLINA LA CUAL SERA UTILIZADA  PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS  ASIGNADAS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA


title: Adquisición de Servicio de mantenimiento y Reparación de Vehículos asignados a La Dirección Departamental de Islas de La Bahía: a estos se les hará Mantenimiento General: cambio de aceite engrase en general revisiones periódicas reparación del sistema eléctrico suspensión y reparación de dirección Pintura  cambio de repuestos dañados y cualquier tipo de mantenimiento necesario Vehículo Marca Toyota a hilux color blanco Placa GHA 08390 revisión general. Marca Toyota hilux color blanco GHA 1508 revisión general. Marca Toyota hilux color blanco hilux Placa GHA 1160 Revisión general. Marca Toyota color blanco hilux placa GHA 1523 revisión general. segun proeso de compra CM-008-DDEIB-2025

VICTOR RODOLFO AMADOR ALMENDAREZ

legalName: VICTOR RODOLFO AMADOR ALMENDAREZ

rationale: Cancelacion de Servicio de mantenimiento y Reparación de Vehículos asignados a La Dirección Departamental de Islas de La Bahía:  segun Recibo No.  000-001-04-00000152 del 16 -05-25 con  CAI: 33B1D1-44CA43-14C7E0-63BE03-0909FC-97 y segun proceso de compra  CM-008-DDEIB-2025.


title: Adquisición de Banderas de Honduras en tela tropical bordadas por ambos lados medida Oficial 45 x 90 para ser distribuidas en las distintas unidades de la Direccion deparartamental y centros educativos del Departamento de Islas de La Bahia segun proceso de compra CM-007-DDEIB-2025

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Pago de Factura No. 000-001-01-00000142 de fecha 29/04/2025 CAI: 23FD02-25876D-C933E0-63BE03-0909BE-21 Orden de compra  CM-07-DDEIB-2025. Por la  Adquisición de Banderas de Honduras en tela tropical bordadas por ambos lados medida Oficial 45 x 90 para ser distribuidas en las distintas unidades de la Direccion deparartamental y centros educativos del Departamento de Islas de La Bahia.


title: Adquisición de PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON: Archivador leitz tamaño Oficio color negro Resma de Carpeta Folder de cartulina tamaño Carta y  Legal color manilaPaquete de 25 pliegos cartulina escarchada tamaño 50x70 cms color dorado y color rojo  Pliego de Cartulina corrugada v/colores tamaño 50x70cms  Paquete de 10 pliegos cartulina escarchada tamaño carta varios colores ; Pqte. Folder pendaflex color verde tamaño Oficio  Resma papel bond tamaño 22x34 sobre manila tamaño legal sobre manila tamaño tabloide  Pqtes de Bordes para mural diferentes diseños paquete de 10 unidades  Cartulina iris pliegos 50x75 cms varios colores segun proceso de compra CM-012-DDEIB-2025.

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: Pago de Factura No.  000-001-01-0005258 del 30/04/25 con CAI:2F8C-36-F09C62-D390E0-63BE03-0909D9-8A Y orden de compra  CM-012-DDEIB-2025.  para la Adquisición de PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON: Archivador leitz tamaño Oficio color negro Resma de Carpeta Folder de cartulina tamaño Carta y  Legal color manilaPaquete de 25 pliegos cartulina escarchada tamaño 50x70 cms color dorado y color rojo  Pliego de Cartulina corrugada v/colores tamaño 50x70cms  Paquete de 10 pliegos cartulina escarchada tamaño carta varios colores ; Pqte. Folder pendaflex color verde tamaño Oficio  Resma papel bond tamaño 22x34 sobre manila tamaño legal sobre manila tamaño tabloide  Pqtes de Bordes para mural diferentes diseños paquete de 10 unidades  Cartulina iris pliegos 50x75 cms varios colores.


title: Adquisición de Equipo de Computo: Computadora Dell spa SSF 7020 C I5 14500 memoria de 8GB SSD 512 GB tarjeta WiFi Windows 11 mouse y teclado; LAPTOP DELL INSPIRON 3520 CORE I3 1215U 8GB MOMORIA RAM 512GB SSD PANTALLA 15.6 WINDOWS 11 HOME; Impresora EPSON L3250 multifuncional 3 en 1 EcoTank Conectividad estándar USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0) Wi-Fi Direct (110V) equipo que sera utilizado en las distintas unidades de la Direccion Departamental de islas de La Bahia segun proceso de compra  CM-011-DDEIB-2025

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago Total a la  Factura No.  000-001-01-00001070 de fecha 30/04/25 con CAI: 1D13AE-64233E-42F6E0-63BE03 0909E2-D4 y Orden de compra CM-011-DDEIB-2025 para la Adquisición de Equipo de Computo: Computadora Dell spa SSF 7020 C I5 14500 memoria de 8GB SSD 512 GB tarjeta WiFi Windows 11 mouse y teclado; LAPTOP DELL INSPIRON 3520 CORE I3 1215U 8GB MOMORIA RAM 512GB SSD PANTALLA 15.6 WINDOWS 11 HOME; Impresora EPSON L3250 multifuncional 3 en 1 EcoTank Conectividad estándar USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0) Wi-Fi Direct (110V) equipo que sera utilizado en las distintas unidades de la Direccion Departamental de  islas de La Bahia.

description: Pago Parcial a la  Factura No.  000-001-01-00001070 de fecha 30/04/25 con CAI: 1D13AE-64233E-42F6E0-63BE03-0909E2-D4 y Orden de compra CM-011-DDEIB-2025 para la Adquisición de Equipo de Computo: Computadora Dell spa SSF 7020 C I5 14500 memoria de 8GB SSD 512 GB tarjeta WiFi Windows 11 mouse y teclado; LAPTOP DELL INSPIRON 3520 CORE I3 1215U 8GB MOMORIA RAM 512GB SSD PANTALLA 15.6 WINDOWS 11 HOME; Impresora EPSON L3250 multifuncional 3 en 1 EcoTank Conectividad estándar USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0) Wi-Fi Direct (110V) equipo que sera utilizado en las distintas unidades de la Direccion Departamental de islas de La Bahia.


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASITIR A GIRA PROGRAMADA PARA EL 07 DE MAYO CON EL OBJETIVO DE RECIBIR CAPACITACION SOBRE LOS PRPCESOS DE LICITACIONES PARA LA ADQUISICION DE MEDIOS DE TRANSPORTES MARITIMOS LA CUAL SE DESARROLLARA EN LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EN TEGUCIGALPA

ELDI LILIANA MARTINEZ

legalName: ELDI LILIANA MARTINEZ


title: Adquisicion de materiales de oficina para uso en las distinttas unidades de La Direccion Departamental de Educacion de Islas de La Bahia: Lapiz Tinta varios Colores Borradores Cuadernos Unicos Con Forro Grandes  Sacapuntas eléctrico Tijeras Grapadora grande tira completa Pegamentos Rollo Maskin tape de 2 Portaminas Correcttor en lapiz etc Segun proceso de compra CM-013-DDEIB-2025

rationale: Pago de fcatura No.  000-001-01-00001071 del 30/04/25 con CAI:  1D13AE-64233E-42F6E0-63BE03-0909E2-D4 Y orden de compra  CM-013-DDEIB-2025 para la Adquisicion de materiales de oficina para uso en las distinttas unidades de La Direccion Departamental de Educacion de Islas de La Bahia: Lapiz Tinta varios Colores Borradores Cuadernos Unicos Con Forro Grandes  Sacapuntas eléctrico Tijeras Grapadora grande tira completa Pegamentos Rollo Maskin tape de 2 Portaminas Correcttor en lapiz etc.


title: Adquisición de suministros para las impresoras: Tinta Epson 664 Colores (Cyan Yellow  Magenta) ; Tinta Epson T504 negro L4150) ; Tinta Epson T504 Colores L4150) ; Tinta Epson 544 negro 3110; Tinta Epson 544 color cyan; Tinta Epson 544 color yelow6; Tinta Epson 544 color Magenta; Tinta Canon GI-190 color negro; Tinta Canon GI-190 color magenta; Tinta Canon GI-190 color cyan; Tinta Canon GI-190 color yellow. Segun proceso de compra CM-014-DDEIB-2025.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago de Factura No. 000-001-01-00000141 de fecha 29/04/2025 CAI: 23FD02-25876D-C933E0-63BE03-0909BE-21 Orden de compra  CM-014-DDEIB-2025. Por la  Adquisición de suministros para las impresoras: Tinta Epson 664 Colores (Cyan Yellow  Magenta) ; Tinta Epson T504 negro L4150) ; Tinta Epson T504 Colores L4150) ; Tinta Epson 544 negro 3110; Tinta Epson 544 color cyan; Tinta Epson 544 color yelow6; Tinta Epson 544 color Magenta; Tinta Canon GI-190 color negro; Tinta Canon GI-190 color magenta; Tinta Canon GI-190 color cyan; Tinta Canon GI-190 color yellow.


description: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASITIR A GIRA PROGRAMADA PARA EL 07 DE MAYO CON EL OBJETIVO DE RECIBIR CAPACITACION SOBRE LOS PRPCESOS DE LICITACIONES PARA LA ADQUISICION DE MEDIOS DE TRANSPORTES MARITIMOS LA CUAL SE DESARROLLARA EN LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EN TEGUCIGALPA


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Cancelacion de Factura NO.22824 POR  PAGO DE DE SUGURO O FIANZA DE FIDELIDAD PARA:  Sub Gerente de Administración y finanzas   DANIEL ISAIAS LAINEZ MEJIA de esta Deparamental de Islas de La Bahia.con una vigenia de 01-02-25 AL 01-02-26.  segun proceso de compra CM-004-DDEIB-2025.


title: PAGO DE DE SUGURO O FIANZA DE FIDELIDAD PARA:  Director Departamental de Islas de La Bahia: LEONEL ERALDO AMAYA SORTO.con una vigenia de 01-02-25 AL 01-02-26.  segun proceso de compra CM-004-DDEIB-2025.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A RELAIZAR EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO SEGUN CONVOCATORIA N°025-UPEG-2025 JORNADA DE TRABAJO  FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA-PRESUPEUSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026

DANIEL ISAIAS LAINEZ MEJIA

legalName: DANIEL ISAIAS LAINEZ MEJIA


title: CANCELACION DE PASAJES  POR GIRA A RELAIZAR EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO SEGUN CONVOCATORIA N°025-UPEG-2025 JORNADA DE TRABAJO  FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA-PRESUPEUSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026


rationale: Cancelcion de factura No. 22823 por PAGO DE DE SUGURO O FIANZA DE FIDELIDAD PARA: Sub Gerente de Adquisiciones  ELDI LILIANA MARTINEZ de esta Deparamental de Islas de La Bahia con una vigenia de 01-02-25 AL 01-02-26. . segun proceso de compra CM-004-DDEIB-2025.


description: CANCELACION DE PASAJES  POR GIRA A RELAIZAR EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO SEGUN CONVOCATORIA N°025-UPEG-2025 JORNADA DE TRABAJO  FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA-PRESUPEUSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026

INGRY ARITA ESPINOZA SIERRA

legalName: INGRY ARITA ESPINOZA SIERRA


rationale: Cancelacion de factura no.000-001-01-000014 6 del 09/06/25 CAI: 2C76DE-5EAED0-633E0-63BE03-09095A-5E Por la    Adquisicion de servicio de alimentación para Reunión de trabajo con jefes de unidades para revisión de lineamientos del POA Presupuesto del 2026 de esta Departamental a realizarse día 21 de Mayo (20 almuerzos y 20 meriendas con bebidas)  segun proceso de compra CM-020-DDEIB-2024


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A VARIOS DEPARTAMENTOS EN EL PERIODO DEL 25 AL 27 DE MARZO CON EL OBJETIVO DE COMPARECER A EVACUAR AUDIENCIAS JUDICIALES EXPEDIENTES N° 03-2024 076-2024 Y 003-2023 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 549-SG-2025 DE FECHA 28/03/2025


title: CANCELACION DE VIATICOS POR GIRA A RELIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCO SEGUN CONVOCATORIA N°025-UPEG-2025 JORNADA DE TRABAJO PARA LA FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE LA SUB DIRECCION EDUCACION PREBASICA POR LA GIRA AL DEPARTAMENTO DE LA CEIBA A TRANSPORTAR PERSONAL TECNICO DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES SOLICITADO MEDIANTE OFI 083-SDGEPB-2025

MARCO TULIO ORELLANA

legalName: MARCO TULIO ORELLANA


actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE FIANZA DEL FUNCIONARIO JAIME OTILIO RODRIGUEZ MEDIANTE OFI 182-SSAAYF-2025 REVERSION PORQUE NO SE CARGO EL IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-1-2256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-1-2256-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECENTROS EDUCATIVOS Y DISTINTAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA GESTIÓN 2025; CONTADOR N° 90802564

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: CANCELACION POR TRAMITES DE PASAJES SEGUN OBJETIVO DE JORNADA DE TRABAJO EN EL  ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE GUANAJA

MARCIO IBAN PUERTO DELARCA

legalName: MARCIO IBAN PUERTO DELARCA


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Cancelacion de Factura No. 000-001-01-00000146 del 30/06/25 CAI:23FD02-25876D-C933E0-63BE03-0909BE-21   por la  Adquisición de Pintura: Cubeta de Pintura Base de agua lavable color pastel gold satinado verde pistacho ; Cubeta de Pintura Base de agua lavable pastel gold satinado blanco vainilla ; Cubeta de Pintura Base de agua lavable blanco satinado ; Cubeta de Anticorrosivo blanco ; Cubeta de Sellador ; Galon de Diluyente Segun proceso de compra CM-022-DDEIB-2025


description: CANCELACION POR TRAMITES DE PASAJES SEGUN OBJETIVO DE JORNADA DE TRABAJO EN EL  ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE GUANAJA

MERCY EMILIA CASTRO OLIVA

legalName: MERCY EMILIA CASTRO OLIVA


title: PAGO DE RENOVACIÓN DE FIANZA ZC-FF-93274-2022 A NOMBRE DE JAIME ATILO RODRIGUEZ PEÑALVA VIG  DEL 16/02/2025 AL 16/02/2026 CON RECIBO NO. 22727 CON FECHA 08 DE ABRIL DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 182-SSAAYF-SE-2025.


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION PORQUE EL PROVEEDOR NO TIENE EL PRODUCTO  ADQUISIÓN DE LLANTAS Y CÁMARA DE AIRE MEDIANTE PROCESO CE-01-DGAF-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO NUMERO 031-SDGSG-2025 CON FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 103-SDGP-2025 DEL 10 DE ABRIL DEL 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-1-2283-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-1-2283-1-0


HAROLD ANTONIO HERNANDEZ ZERON

legalName: HAROLD ANTONIO HERNANDEZ ZERON

ue: 168 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE PAGO DE COMBUSTIBLE A MOTORISTA DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO POR TRANSPORTAR PERSONAL A DEPARTAMENTO DE ATLANTIDAD LOS DIAS 23 AL 26 DE ABRIL DEL 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-1-2293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-1-2293-1-0


title: COMPRA DE MERIIENDAS EMPACADAS ALMUERZO EMPACADOS Y BEBIDAS CARBONATADAS CON ORDEN DE COMPRA CM-053-DGCE-SDGP-SE-2025.

MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

legalName: MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 3 - SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA

rationale: PAGO PARCIAL DE MERIIENDAS EMPACADAS ALMUERZO EMPACADOS Y BEBIDAS CARBONATADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-053-DGCE-SDGP-SE-2025. FACTURA No. 000-001-01-00000289 Y RECIBO N0. 00289 AMBOS DE FECHA 30/06/2025 CAI:30292A-90C2EF-CDD2E0-63BE03-0909FB-F5


title: COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-054-DGCE-SDGP-SE-2025.

RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

rationale: PAGO DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-054-DGCE-SDGP-SE-2025. RECIBO No. 00000123 Y FACTURA No. 000-001-01-00000546 AMBOS DE FECHA 05/05/2025. CAI:31576C-45969B-1023E0-63BE03-090993-1E


title: COMPRA DE CHALECOS BEIGE CLARO (25) SIN MANGA TELA PARA DAMA Y CABALLERO CON LOGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DGEB UBICADO AL LADO IZQUIERDO DEL PECHO EN LOS CHALECOS COLOR BEIGE CLARO CON LA FRASE EDUCAR PARA REFUNDAR SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-055-DGCE-SDGP-SE-2025.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE CHALECOS BEIGE CLARO (25) SIN MANGA TELA PARA DAMA Y CABALLERO CON LOGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DGEB UBICADO AL LADO IZQUIERDO DEL PECHO EN LOS CHALECOS COLOR BEIGE CLARO CON LA FRASE EDUCAR PARA REFUNDAR SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-055-DGCE-SDGP-SE-2025. RECIBO No. 0001503 Y FACTURA No. 000-001-01-00003737AMBOS DE FECHA 03/06/2025. CAI:288D2B-277301-1C5FE0-63BE03-0909E5-FD


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALZIADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA EN LA FECHA DEL 26/4/2025 AL 29/4/2025 CON EL OBJETIVO DE COMPARECER A AUDIENCIA JUDICIAL EN EL EXPEDIENTES N°81-2023 Y 101-2023.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE MOTORISTA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE FECHA DEL 21 DE MARZO DEL 2025.

ELVIN JAVIER HERRERA FLORES

legalName: ELVIN JAVIER HERRERA FLORES

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

actividadObra: 19 - ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE GENERO

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00007720 CON CAI N° 2F76C0--42DB6A-ED3CE0-63BE03-090954-74 Y RECIBO TGR N° 028560 AMBO DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2025  ADQUISICION DE BOTES DE TINTA PARA IMPRESORAS PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GENERO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 039-UG-SE-2025


title: ADQUISICION DE DIESEL EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0240-ADMI-DSE-2025

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 9 - COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-0019398 Y RECIBO TGR N° 0079 AMBOS DE FECHA 21 DE MARZO EL 2025 CON CAI N° FFFEA8D-84400A4-B6E1B7-F96BD3-E0  ADQUISICION DE DIESEL EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EL CUAL SERA UILIZADO POR VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0240-ADMI-DSE-2025 DE FECHA 12 DE MARZO DEL 2025


rationale: PAGO DE FACTURA N° 0007-002-01-00019399 YRECIBO TGR N°  0080 AMBOS DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2025 Y CAI N° FFEA8D-5800BB-8440A4-B6E1B7-F96BD3-E0  ADQUISICION DE GASILINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL EN LA CIUDAD DE CORTES  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0239-ADMI-DSE-2025 DE FECHA 12 DE MARZO DEL 2025


NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

legalName: NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Cancelacion de a la Factura No. 000-001-01-00000147 del 30/06/25 CAI:23FD02-25876D-C933E0-63BE03-0909BE-21 por la Adquisición de suministros para Limpieza: Botes de Toallitas Desinfectantes 85 Toallitas; Botes de Lysol Aerosol Desinfectante Aroma Crisp Linen; Bote de Lysol Sanitizante del Aire; Bote de Pine Sol Limpiador Multisuperficies; Azistin forta desinfectante multiusos de 2 Ltos. Segun proceso de compra CM-023-DDEIB-2025

description: pago parcial a la Factura No. 000-001-01-00000147 del 30/06/25 CAI:23FD02-25876D-C933E0-63BE03-0909BE-21por la Adquisición de suministros para Limpieza: Botes de Toallitas Desinfectantes 85 Toallitas; Botes de Lysol Aerosol Desinfectante Aroma Crisp Linen; Bote de Lysol Sanitizante del Aire; Bote de Pine Sol Limpiador Multisuperficies; Azistin forta desinfectante multiusos de 2 Ltos. Segun proceso de compra CM-023-DDEIB-2025


ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO

legalName: ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisicion de servicios de Mantenimiento y Reparación del Edificio de La Direccion Departamental de Educacion de Islas de La Bahia: Desinstalar ventanas y cambio de ventanas nuevas y reparación y pintura de balcones. ssegun proceso de compra CM-024-DDEIB-2025


rationale: Cancelacion de Factura No. 000-001-01-00000148 del 30/06/25 CAI:23FD02-25876D-C933E0-63BE03-0909BE-21por la Adquisición de Prendas de vestir para personal de esta Departamental: Camisas Tipo Polo Color Rojo Con Logo De La Secretaria De Educacion Bordado; Camisas Columbia Manga Larga Color Blanco Con Logo De La Secretaria De Educacion Bordado.Uniformes para el personal de La Direccion Departamental segun proceso de compra CM-025-DDEIB-2025


BAY ISLAND PETROLEUM SA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

rationale: CANCELACION DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE  DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 003-25-COMBUSTIBLE


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTURA  000-001-01-00001085 DEL 31/07/25  CAI:  1D13AE-64233E-42F6E0-63BE03-0909E2-D4 POR LA  ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA: Mesa comercial plegable de 243 cm equivalente a 8 ft pies (2) Silla plegable grado comercial de 58cm x 50cm x 82cm; Silla Ejecutiva cap de 300 libras; Silla de espera con brazos sin rodos; Equipo de sonido (2 Bocina para Bocina 1 Cable para microfono Canon a Canon de 50 pie 1 Microfono 2 Columnas Amplificadora 15 calse D con BT) ; Escritorio secretarial de metal  3 gavetas medida 30 de ancho x 48 de largo x 30.5pulgadas de alto color crema. Segun proceso de compra CM-026-DDEIB-2025


title: SE ELABORA PRECOMPROMISO POR LA ADQUISICION DE LANCHA TIBURONERA DE 23 PIES DE FIBRASEGUN LICITACION PRIVADA N°LP-001-DDEIB-SE-2025 CON EL FIN DE LOGRAR EL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE GEOGRAFICAMENTE LA MOVILIZACION ES VIA MARITIMA A NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

JF MARITIMOS SA

streetAddress: COL. PRADO BAJA 19 CALLE, 7 AVE

legalName: JF MARITIMOS SA

objeto: 42330-Embarcaciones Marítimas


title: CANCELACION PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA GARGA DEL PRESUPUESTO 2026 AL SISTEMA SIAFI GES SEGUN CONVOCATORIA OFICIO-037-DGAF-2025

DANIEL ISAIAS LAINEZ MEJIA

legalName: DANIEL ISAIAS LAINEZ MEJIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS IPCE EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y OCOTEPEQUE EN FECHAS DEL 05 - 09 DE MAYO DEL AÑO 2025

MARISABEL VENTURA SARAVIA

legalName: MARISABEL VENTURA SARAVIA

GLORIA ORBELINDA REYES BACA

legalName: GLORIA ORBELINDA REYES BACA

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 16 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE LOS BIENES DE CONSUMO Y PROCESO CORRECTO DE SU REGISTRO EN EL MODULO DE ALMECEN DE SIAFI SEGUN CONVOCATORIA POR LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO LA CUAL SE LLEVARA A CABO  A PARTIR DEL LUNES DE 10 AL 14 DE FEREBRERO DEL AÑO EN CURSO.

EDUIN JASIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ

legalName: EDUIN JASIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ


title: SOBRE EL MANEJO DE LOS BIENES DE CONSUMO Y PROCESO CORRECTO DE SU REGISTRO EN EL MODULO DE ALMECEN DE SIAFI SEGUN CONVOCATORIA POR LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO LA CUAL SE LLEVARA A CABO  A PARTIR DEL LUNES DE 10 AL 14 DE FEREBRERO DEL AÑO EN CURSO.

ELDI LILIANA MARTINEZ

legalName: ELDI LILIANA MARTINEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO EN FECHAS DEL 28 - 30 DE ABRIL DEL AÑO 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA DE SUPERVISION Y REVISION AL AVANCE DE LA AUDITORIA ESPECIAL QUE SE ESTA PRACTICANDO AL INSTITUTO PRESENTACION CENTENO.

JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

legalName: JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - AUDITORÍA INTERNA

rationale: REINTEGRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO EN FECHAS DEL 28 - 30 DE ABRIL DEL AÑO 2025 YA QUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA DE SUPERVISION Y REVISION AL AVANCE DE LA AUDITORIA ESPECIAL QUE SE ESTA PRACTICANDO AL INSTITUTO PRESENTACION CENTENO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-1-2451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-1-2451-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00263845 CON CAI N° 31F7AA-28A9D3-8479E0-63BE03-09099F-1D Y RECIBO TGR N° 110143138 AMBOS DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2025  ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GENERO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 020-UG-SE-2025 DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2025 Y ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-3161-2025 DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2025


title: REEMBOLSO DE PASJAES POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL PRPOSITO DE REALIZAR EL REGISTRO Y SEGUROS DE BIENES CAPIITALIZABLES DE MEDIOS DE TRANSPORTE  CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003977 CON CAI N° 815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84 Y RECIBO TGR CON N° 0001805 AMBOS DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2025  ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0278-ADMI-DSE-2025 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2025 ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3185-2025 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2025


ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00003978 Y RECIBO NUMERO 1802 CON FECHA 14 DE MAYO DEL 2025 ADQUICICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA MEDIANTE PROCESO NUMERO CE-006-DGAF-SDGP-SE-2025 SOLICITADO MEDIANTE OFI NUMERO 193-DGAF-SE-2025 DEL 04 DE MARZO DEL 2025


rationale: PAGO DE FACTURA N°006-003-01-00613847 Y RECIBO N°1232 AMBOS DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2025. CAI 252C00-50D509-EDA6E0-63BE03-09098A-92 ADQUISICION DE DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO DE CORTES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 103-SSAAYF-SE-2025 DE FECHA 05 DE MARXO DEL 2025


title: ADQUISION DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADO POR UNIDAD DE USINIEH SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 076-USINIEH-SE-2024 DEL 17/04/2024 Y  ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0369-2024 19/06/2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO DE FACTURA 006-012-01-00086415  Y RECIBO TGR AMBOS CON FECHA  31/07/2024 CAI 324073-4E8EDB-A44595-474E85-89C47D-63 ADQUISICION DE COMPRA  DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADO POR UNIDAD DE USINIEH SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 076-USINIEH-SE-2024 DEL 17/04/2024 Y  ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0369-2024 19/06/2024.


title: REEMBOLSO DE PASJAES Y VIATICOS  POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL PRPOSITO DE REALIZAR EL REGISTRO Y SEGUROS DE BIENES CAPIITALIZABLES DE MEDIOS DE TRANSPORTE  CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA.


title: ADQUISICION DE DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 115-SDGP-2025 FE FECHA 21 DE ABRL DEL 2025

rationale: PAGO DE FACTURA N°005-002-01-00118156 Y RECIBO TGR N°6667 AMBOS DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2025. CAI: EF9A67-C99306-7E4EAF-EC2A60-EE8BB0-41 ADQUISICION DE DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA ORDEN DE COMPRA N°CC-014-SSAAYF-SE-2025 DE FECHA 18/03/2025 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 103-SSAAYF-SE-2025 DE FECHA 05/03/2025.


name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO ADQUISICION DE PRODUCTOS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA MEDIANTE CE-006-DGCE-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO NUMERO 193-DGAF-SE-2025 DEL 04 DE MARZO DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 098-SDGP-DGA-2025 DEL 10 ABRIL DEL 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-1-2485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-1-2485-1-0


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  MEDIANTE CM-052-DGCE-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL CURRICULO Y EVALUACION MEDIANTE OFICIO NUMERO 218-DGCE-SE-2025  DEL 07 DE MARZO DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 129-SDGP-DGA-2025 DEL 24 ABRIL DEL 2025

MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

legalName: MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 2 - SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRE-BASICA

rationale: POR PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  A FAVOR DE COMERCIAL ALCON POR LPS 23488.50 A SER UTILIZADOS POR LA DGCE  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-052-DGCE-SDGP-SE-2025 Y REF OFICIO 218-DGCE-SE-2025 SEGUN OFICIO 409-SDGP-SE-2025


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-0014-01-00799571 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 13 DE MAYO DEL 2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA MEDIANTE CE-006-DGCE-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO NUMERO 193-DGAF-SE-2025 DEL 04 DE MARZO DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 097-SDGP-DGA-2025 DEL 10 ABRIL DEL 2025


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE LA SUD DIRECCION GENERAL DE PREBASICA POR LA GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA OCOTEPEQUEVALLE ATLANTIDAD LA PAZ EL PARAISO SOLICITADO MEDIANTE OFI 353-SDGEPB-2025

RUBEN DAVID GOMEZ SUAZO

legalName: RUBEN DAVID GOMEZ SUAZO

JOSUE NAZARETH FIGUEROA OCHOA

legalName: JOSUE NAZARETH FIGUEROA OCHOA


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE 67 PREMIOS (BOTES MARCA THERMOFLASK ACERO INOXIDABLE) ORDEN DE COMPRA CM-072-SSATP-SDGP-SE-2025 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°091-SSATP-SE-2025 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2025

P & P COMERCIALIZADORA S. DE R.L.

streetAddress: RES LOMAS DE LA FLORIDA ANILLO PERIFERICO CARRETERA A SANTA LUCIA FRENTE A ALUTECH MDC

legalName: P & P COMERCIALIZADORA S. DE R.L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000002 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 29/05/2025. CAI: 30E2C0-8E178C-4C6BE0-63BE03-0909B7-6E ADQUISICION DE 67 PREMIOS (BOTES MARCA THERMOFLASK ACERO INOXIDABLE) ORDEN DE COMPRA CM-072-SSATP-SDGP-SE-2025 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°091-SSATP-SE-2025 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2025


title: PAGO  COMBUSTIBLE POR GIRA HA REALIZARSE A LA CUIDAD DE SANTA BARBARA DE FECHA 19 AL 23 DE MAYO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE FORMACION ESTRATEGICAS PARA LA TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL SISTEMA EDUCATIVO

ALEX REYNIERY ORTEGA CRUZ

legalName: ALEX REYNIERY ORTEGA CRUZ

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: PAGO COMBUSTIBLE POR GIRA HA REALIZARSE A LA CUIDAD DE NUEVA OCOTEPEQUE   DE FECHA 12 AL 16 MAYO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE FORMACION ESTRATEGICAS PARA LA TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL SISTEMA EDUCATIVO


MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00015264 Y RECIBO NO. 002304 AMBAS CON FECHA 22 DE ABRIL DEL 2025 CON CAI NO. 282BDF-E00E09-BF75E0-63BE03-0909CD-CA ADQUICICION DE COMBUSTIBLE DE LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS MEDIANTE PROCESO NUMERO CC-015-SSAAYF-SE-2025 SOLICITADO MEDIANTE OFI 143-SDGP-2025 DEL 24 DE ABRIL DEL 2025


MARIO ROBERTO CHINCHILLA SANCHEZ

legalName: MARIO ROBERTO CHINCHILLA SANCHEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N°008-001-01-00427474 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 03 DE ABRIL DEL 2025 ORDEN DE COMPRA: CC-012-SSAAYF-SE-2025 (ESTACION E SERVICIO CHINCHILLA) CAI: 28641B-452EC0-CF20E0-63BE03-09097F-E6 ADQUISICION DE DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO DE COLON  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 103-SSAAYF-2025 DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2025


title: PAGO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO EN EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE MAYO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 259-DGDP-SE-2025 DE FECHA 28 ABRIL DE 2025.

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE


title: CANCELACION DE PASAJES POR GIRA A RELIZAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUN CONVOCATORIA PARA ASISTIR A CAPACITACION CON LOS ENLACES DE TRANSPARENCIA SOBRE LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIAS DEL AÑO 2025.

CESAR ADALID DIAZ RODRIGUEZ

legalName: CESAR ADALID DIAZ RODRIGUEZ

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00248531 Y RECIBO NO. 32136 AMBOS CON FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024.COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO SOLICITADOS POR LA DGAF EN OFICIO No. 0474-DGAF-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0462-2024 CE-108-DGAF-SDGP-SE-2024 MEDIANTE DICTAMEN NUMERO 37-SG-USL-2025 DERL 30 NDE ENERO DEL 2025


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003583 Y RECIBO N° 01368 AMBOS DE FECHA 06/09/2024 COMPRA DE 72 ALMUERZOS Y BEBIDAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 708-DGDP-SE-2024 DE FECHA 708-DGDP-SE-2024. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-490-DGDP-SE-2024 SE ADJUNTA DICTAMEN No. 088-USL-SG-2025. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL N° 088-USL-SG-2025.


title: PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZÓ A LA CEIBA DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A AUDIENCIA DE CONTINUACION DE PRIMERA DE TRAMITE EN EL EXP. N°0055-2024

SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO

legalName: SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MOVILIZACION DE LOS  VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMETNAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ISLAS-01-25

BAY ISLAND PETROLEUM SA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

rationale: CANCELACION POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MOVILIZACION DE LOS  VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMETNAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEIB-001-25


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A MOTORISTA POR LA GIRA AL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y LA PAZ SOLICITADO MEDIANTE OFI 2101-SDGTHA-2025 DEL 30 DE ABRIL DEL 2025

BRYAN SAMIR FUNEZ NAVARRO

legalName: BRYAN SAMIR FUNEZ NAVARRO

actividadObra: 5 - FORMACIONE INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: REVERSION DE COMBUSTIBLE A MOTORISTA POR LA GIRA AL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y LA PAZ SOLICITADO MEDIANTE OFI 2101-SDGTHA-2025 DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 EN VISTA QUE LA GIRA NO SE REALIZÓ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-1-2531-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-1-2531-1-0


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA CON NO. 000-001-01-00-032195 Y CON RECIBO NO. 38693 AMBOS CON FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024. COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SOLICITADOS POR LA DGAF EN EL OFICIO 474-DGAF-2024 MEDIANTE DICTAMEN 37-SG-USL-2025 DEL 30 DE ENERO DEL 2025.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00011862 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO SOLICITADOS POR LA DGAF EN OFI 0474-DGAF-2024 SEGUN ORDEN NUMERO 50-1-146-0370-2024 SE-108-SDGP-SE-2024 SEGUN DICTAMEN 37-SG-USL-2025 DEL 30 DE ENERO DEL 2025


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZAR A YORO COLON Y OLANCHO DE FECHA 27 AL 3 DE MAYO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE VISITAR LAS ULAB DE LA DDE A FIN DE REALIZAR VERIFICACION Y UBICACION Y RESOLVER LAS SOLICITUDES DE DESCARGO DE BIENES

ALEJANDRO JOSUE LOPEZ BARAHONA

legalName: ALEJANDRO JOSUE LOPEZ BARAHONA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A MOTORISTA POR MOVILIZACION EN GIRA DEL PERSONAL DE LA SSSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EN FECHA 24 DE MARZO DEL 2025.

HAROLD ANTONIO HERNANDEZ ZERON

legalName: HAROLD ANTONIO HERNANDEZ ZERON

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION SOLKICITDO MEDIANTE OFICIO NO.020-USINIEH-SE-2025 FECHA 14/02/2025.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL ORDEN DE COMPRA CC-013-SSAAYF-SE-2025 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°103-SSAAYF-SE-2025 DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2025. CAI:2B1FC0-FA3971-8842E0-63BE03-0909A4-F1

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-020-01-00005239 Y RECIBI TGR AMBOS DE FECHA 04 E ABRIL DEL 2025. CAI:2B1FC0-FA3971-8842E0-63BE03-0909A4-F1 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL ORDEN DE COMPRA CC-013-SSAAYF-SE-2025 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°103-SSAAYF-SE-2025 DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2025.


title: ADQUISION DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS SEGUN OFICIO 092-USINIEH-SEE-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-101-USINIEH-SDGP-SE-2025.

RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

rationale: ADQUISION DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS SEGUN OFICIO 092-USINIEH-SEE-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-101-USINIEH-SDGP-SE-2025 A FAVOR COMERCIAL REYES(RONY ALEJANDRO REYES) POR LPS 24293.75


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A MOTORISTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO POR LA GIRA AL LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA Y EL PARAISO LOS DIAS 05 DE MAYO AL 11 DE MAYO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE OFI 1212-DGGTH-SE-2025  DEL 02 DE MAYO DEL 2025

MIGUEL ANGEL RAMOS RAMOS

legalName: MIGUEL ANGEL RAMOS RAMOS


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO DE LOS CENTROS EDUCTIVOS GUBERNAMENTALES MES DICIEMBRE 2024 SEGUN OF 069-DGA-2025 OFICIO NO.0185-DGAF-2025.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ADQUISION DE 14 UNIDADES DE TINTAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 0070-DIHIPA-2025 SEGUN CON FECHA 18/03/2025 ORDEN DE COMPRA NO.50-1-5-3191-2025 FECHA 24/04/2025.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

ue: 171 - DIRECCIÓN DE HISTORIA Y PATRIMONIO

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00008068 POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE DIHIPA A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. DE C.V POR L 3461.50 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-019-DIHIPA-SDGP-SE-2025  REF. OFICIO 0070-DIHIPA-2025 Y OFICIO 714-SDGP-SE-2025


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL ORDEN DE COMPRA N°CC-011-SSAAYF-SE-2025 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°103-SSAAYF-SE-2025 DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2025. CAI: 2D6857-29E473-AB4AE0-63BE03-090935-B1

name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA N°002-001-01-00007256 Y RECIBO N°003332 AMBOS DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2025 CAI: 2D6857-29E473-AB4AE0-63BE03-090935-B1 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL ORDEN DE COMPRA N°CC-011-SSAAYF-SE-2025 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°103-SSAAYF-SE-2025 DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2025.


title: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-005-01-00150500 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 05/05/2025 CAI 306438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF NUMERO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP BLANCO AÑO 2024 CHASIS NUMERO 3N6CD33B3ZK472129 ASISNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A GRACIASDEPTO. DE LEMPIRA EN EL PERIODO DEL 09 AL 10 DE ABRIL CON EL OBJETIVO DE COMPARECER ANTE EL JUZGADO EXPEDIENTE 035-2023 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 0698-SG-2025-USL DE FECHA 24/04/2025.

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A GRACIAS DEPTO DE LEMPIRA Y SANTA ROSA DE COPAN EN EL PERIODO DEL 21 AL 23 DE ABRIL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 709-SG-2025-USL DE FECHA 25/04/2025.

CHANTAL SALINAS MARTINEZ

legalName: CHANTAL SALINAS MARTINEZ


title: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA GIRA EN CATACAMAS OLANCHO CON TECNICOS PEDAGOGICOS DE LA DGDP EN EVENTO: PROCESO FORMATIVO DE ACTUALIZACION DOCENTE DEL NIVEL DE EDUCACION BASICA 2025 A REALIZARSE DEL 18 AL 24 DE MAYO DEL 2025.

JORGE ALBERTO FLORES NUÑEZ

legalName: JORGE ALBERTO FLORES NUÑEZ

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS

rationale: REINTEGRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO NO SE PUDO CONSEGUIR VEHICULO PARA MOVILIZARSE A DICHO PROCESO CON TECNICOS PEDAGOGICOS DE LA DGDP EN EVENTO: PROCESO FORMATIVO DE ACTUALIZACION DOCENTE DEL NIVEL DE EDUCACION BASICA 2025 A REALIZARSE DEL 18 AL 24 DE MAYO DEL 2025.RONALD KILDER BORJAS SIERRA EMPLEADO SEDUC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-1-2579-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-1-2579-1-0


description: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA GIRA EN CATACAMAS OLANCHO CON TECNICOS PEDAGOGICOS DE LA DGDP EN EVENTO: PROCESO FORMATIVO DE ACTUALIZACION DOCENTE DEL NIVEL DE EDUCACION BASICA 2025 A REALIZARSE DEL 18 AL 24 DE MAYO DEL 2025.

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRESO YORO CON ORDEN DE COMPRA CC-019-SSAAYF-SE-2025 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 103-SSAAYF-SE-2025 DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2025.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00010185 Y RECIBO N°8926 AMBOS DE FECHA 04/04/2025. SERVICENTRO SANTOS CAI: 2306F2-A6F338-A52CE0-63BE03-090996-17 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRESO YORO CON ORDEN DE COMPRA CC-019-SSAAYF-SE-2025 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 103-SSAAYF-SE-2025 DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2025.


title: RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUO UNION EUROPEA UBICADO EN LA COLONIA EL EDEN DE COMYAGUELA M.D.C. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 004-SE-DGA-2025 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2025.

MARIA DORIS SCHEIB CANO

legalName: MARIA DORIS SCHEIB CANO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUO UNION EUROPEA UBICADO EN LA COLONIA EL EDEN DE COMYAGUELA M.D.C. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 004-SE-DGA-2025 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO - AGOSTO DEL AÑO 2025. L8050.00 X 4 =32200.00  CAI:231F16-B65516-3EC9E0-63BE03-0909B5-FF

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUO UNION EUROPEA UBICADO EN LA COLONIA EL EDEN DE COMYAGUELA M.D.C. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 004-SE-DGA-2025 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - ABRIL DEL AÑO 2025. MES DE ENERO FACTURA 000-001-01-00000285 CAI:231F16-B65516-3EC9EO-63BE03-0909B5-FF MES DE FEBRERO FACTURA 000-001-01-00000286 MES DE MARZO FACTURA 000-001-01-00000287 MES DE ABRIL FACTURA 000-001-01-00000288


title: PAGO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA NUMERO 000-001-01-00037131 DEL 29 DE ABRIL DEL 2025 Y RECIBO NUMERO 004226 CAI NUMERO 29208F-324735-14A8E0-63BE03-0909F8-37  DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE PROCESO NUMERO CC-021-DGGTH-SE-2025

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA NUMERO 000-001-01-00037132  DEL 29 DE ABRIL DEL 2025 Y RECIBO NUMERO 004227 CAI NUMERO 29208F-324735-14A8E0-63BE03-0909F8-37  DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE PROCESO NUMERO CC-023-DGGTH-SE-2025


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE BIENES POR LA GIRA AL DEPARTAMENTO CORTES POR TRANSPORTAR PERSONAL  PARA INVENTARIO DE PUPITRES

GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

legalName: GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LA GIRA AL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDAD POR LA APLICACION DE EXAMENES DE LENGUAS EXTRANJERAS LOS DIAS 23 AL 26 DE ABRIL DEL 2025

CARLOS ALEJANDRO AMADOR PALMA

legalName: CARLOS ALEJANDRO AMADOR PALMA


title: RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO MUNICIPIO DEL D.C. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 002-SE-DGA-2025 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2025.

BLANCA ROSA CLAROS

legalName: BLANCA ROSA CLAROS

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO MUNICIPIO DEL D.C. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 002-SE-DGA-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025. FACTURA No. 000-001-01-00001920 Y RECIBO S/N DE AMBOS DE FECHA 30/06/2025. CAI:25917C-F252E2-0A22E0-63BE03-090948-EB

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO MUNICIPIO DEL D.C. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 002-SE-DGA-2025 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - ABRIL DEL AÑO 2025. FACTURA No. 000-001-01-00001915 MES DE ENERO FACTURA No. 000-001-01-00001916 MES DE FEBRERO FACTURA No. 000-001-01-00001917 MES DE MARZO FACTURA No. 000-001-01-00001918 MES DE ABRIL CAI:25917C-F252E2-0A22EO-63BE03-090948-EB

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO MUNICIPIO DEL D.C. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 002-SE-DGA-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025. FACTURA No. 000-001-01-00001919 MES DE MAYO CAI:25917C-F252E2-0A22EO-63BE03-090948-EB


title: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SUB DIRECTOR DE LA SDGEM Y MOTORISTA PARA PARTICIPAR EN JORNADA DE VALIDACION DE PLANES DE ESTUDIO Y PROGRAMAS CURRICULARES DE 11MO GRADO EN LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL EN LA CEIBA ATLANTIDA DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2025.

BRIAM ZAJED FLORES BANEGAS

legalName: BRIAM ZAJED FLORES BANEGAS

actividadObra: 4 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DEL SUB SECRETARIO DE SERVIVIOS EDUCATIVOS Y MOTORISTA A LA INAUGURACION DE LA VENTANILLA DE IMPREMA EN LA CIUDAD DEL PROGRESO YORO DE FECHA DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2025.

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA EN EL PERIODO DEL 26 AL 29 DE MARZO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 566-SE-2025 DE FECHA 31/03/2025.

GABRIELA MICHELL MIRALDA LEIVA

legalName: GABRIELA MICHELL MIRALDA LEIVA


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA CANON IMAGEN RUNNER ADVANCE 400 IF SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-163-AUI-SDGP-SE-2025 SOLICITADO EN OFICIO No. 057-UAI-SE-2025. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002153 Y RECIBO No. 02023 AMBOS DE FECHA 13/05/2025 CAI:348EAC-697DBB-6A3DE0-63BE03-0909A9-8C


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-005-01-00149953 DEL 07 DE MAYO DEL 2025 CAI 306438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BFPAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO AL POOL MARCA NISSAN FRONTIER NP300 CHASIS 3N6CD33B1ZK475417 COLOR GRIS


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS (MEMORIAS USB MOUSE OPTICOMOUSE PAD) SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-162-AUI-SDGP-SE-2025.

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

rationale: PAGO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS (MEMORIAS USB MOUSE OPTICOMOUSE PAD) SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-162-AUI-SDGP-SE-2025. SEGU FACTURA No. 000-001-01-00000461 Y RECIBO No. 000000654 AMBOS DE FECHA 14/05/2025 CAI:28DA94-6B0C87-F40CE0-63BE03-0909EB-D4


title: ADQUISIOCION DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES IMPRESION DE PROTOCOLO DEL SIART PARA FORTALECIMIENTO A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO SEGUN OFICIO N°111-USINIEH-SE-2025 FECHA 27/03/2025.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SE HACE REVERSION PORQUE NO SE RETUVO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS.   PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00006156 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRENTA  A FAVOR DE REPRESENTACIONES NC( NELSON ALBERTO CRUZ GODOY) POR LPS 54165.00 REF OFICIO 111-USINIE2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-107-USINIEH-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 515-SDGP-SE-2025.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0006156 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES A FAVOR DE REPRESENTACIONES NC POR LPS. 54165.00  SEGUN OFICIO N°111-USINIEH-SE-2025 FECHA 27/03/2025 ORDEN DE COMPRA CM-107-USINIEH-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 515-SDGP-SE-2025


title: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE LA SDGEM EN JORNADA DE VALIDACION Y AJUSTE DE LOS PLANES DE ESTUDIO Y PROGRAMAS CURRICULARES DE 11MO GRADO EN LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL A DESARROLLARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2025.


title: COMPRA DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑOS CARTA Y OFICIO PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑOS CARTA Y OFICIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3203-2025.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑOS CARTA Y OFICIO PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑOS CARTA Y OFICIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3203-2025. RECIBO S/N Y FACTURA 001-001-01-00799589 DE FECHA 12/06/2025 CAI:2EE6ED-13392D-BCA1E0-63BE03-090944-1D