title: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL ULTRAMOTOR POR L. 5694.20 MENOS ISV POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MODELO YD110D-4 ASIGNADA A LA UNIDAD ADMINSTRADORA DE PROYECTOS PROSALH.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: PAGO A FAVOR DE JM CHIRINOS POR L. 31465.12 MENOS ISV POR TRANSPORTE FLETE TERRESTRE PARA TRASLADO DE MAQUINAS DE RAYOS X. FACTURA NO. 000-002-01-00005165

currency: HNL

JM CHIRINOS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. AMERICA AVE. INDEPENDIENCIA CASA#6205

scheme: HN-RTN

legalName: JM CHIRINOS S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 60 - PROTECCIÓN DE LA SALUD HONDURAS - PROSALH

ue: 109 - PROTECCIÓN DE LA SALUD HONDURAS (PROSALH)

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 35 - PROYECTO DE SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD Y PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - GAVI- ACTIVIDADES DE INMUNIZACIÓN PARA LOS NIÑOS PARCIALMENTE VACUNADOS Y NIÑOS CERO DOSIS

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO COMO ENTE FIDUCIARIO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO UMAPS POR L. 2699.50 FACTURA NO. 202502500398 MES DE FEBRERO 2025 MEDIDOR NO. 180801530 RUTA DE LECTURA 167-550-6001.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

actividadObra: 6 - GAVI- GESTIÓN DEL PROYECTO


title: PAGO A FAVOR DE ELMER ALEJANDRO VELASQUEZ ORDOÑEZ POR L. 2700.00 POR ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE CAPACITACION DE SISTEMA DE INFORMACION DE VACUNACION EN LA REGION DE CHOLUTECA DEL 17 AL 21 DE MARZO 2025. OFICIO DE SOLICITUD NO. 277-UGI-2025.

ELMER ALEJANDRO VELASQUEZ ORDOÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELMER ALEJANDRO VELASQUEZ ORDOÑEZ

actividadObra: 5 - GAVI-CAPACIDAD DE PREPARACIÓN, RESPUESTA Y RECTORÍA DE LA SALUD PÚBLICA


FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO. PAGO A FAVOR DE FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA RODRIGUEZ POR L. 2400.00 POR ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE CAPACITACION DE SISTEMA DE INFORMACION DE VACUNACION EN LA REGION DE CHOLUTECA DEL 18 AL 20 DE MARZO 2025. OFICIO DE SOLICITUD NO. 277-UGI-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-94-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-94-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L. 5000.39 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA LOGISTICA EN OLANCHO YORO COLONSAN PEDRO SULA OLANCHITO DEL 27 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO 2025.

ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ

legalName: ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L. 11040.00 MENOS ISV POR PAGO DE PUBLICACION ANUNCIO ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO TECNOLOGICO Y PROTECCION PARA PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO RESHAPE REFERENCIA NO. HN-SESAL-482544-GO-RFQ.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

ga: 6 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA TERESA

ue: 5 - DIRECCIÓN HOSPITAL SANTA TERESA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00006113 POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-021

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VÁSQUEZ POR L. 7696.56 POR REEMBOLSO DE PAGO DE INTERNET REALIZADO A LA EMPRESA TIGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROSALH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.

EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

legalName: EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN O/C 25-036

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: SE SOLICITA REVERSION DE F01 POR ERROR EN EL CALCULO DEL MONTO TOTAL A IMPUTAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-6-131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-6-131-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00019848 POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN O/C 25-036


title: Generando Pre Compromiso del Contrato: GESALUD/PREMIO/001-2025 Consultor: MARCIAL ANTONIO MUNGUIA Documento Nacional de Identificación No.1519-1957-00134 Analista de Presupuesto Por el Período del 2 de Enero al 31 de Marzo del 2025. Monto del Contrato: US$8158.33 L212117.00

MARCIAL ANTONIO MUNGUIA

legalName: MARCIAL ANTONIO MUNGUIA

ga: 62 - GERENCIA ADMINISTRATIVA GESALUD

ue: 111 - GESALUD (PREMIO)

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 11 - PREMIO TERCERA OPERACION DESEMPEÑO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato: GESALUD/PREMIO/001-2025 Consultor: MARCIAL ANTONIO MUNGUIA Documento Nacional de Identificación No.1519-1957-00134 Analista de Presupuesto. Por el Período del 2 de Enero al 31 de Marzo del 2025. TC:25.6306 Monto del Contrato: US$8158.33 L212117.00

type: CONT

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/PREMIO/001-2025 Consultor: MARCIAL ANTONIO MUNGUIA Documento Nacional de Identificación No.1519-1957-00134 Analista de Presupuesto. Por el Período del 2 de Enero al 31 de Marzo del 2025. TC:25.6306 Monto del Contrato: US$8158.33 L212117.00

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/PREMIO/001-2025 Consultor: MARCIAL ANTONIO MUNGUIA Documento Nacional de Identificación No.1519-1957-00134 Analista de Presupuesto. Por el Período del 2 de Enero al 31 de Marzo del 2025. TC:25.6306 Monto del Contrato: US$8158.33 L212117.00


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

fuente: 26 - MDRI

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000503 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN O/C 24-008. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO PARCIAL.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000495 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN O/C 24-008 PRIMER PAGO PARCIAL.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00005418 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN O/C 25-025


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00077181 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN O/C 25-024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-6-214-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-6-214-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00073087 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN O/C 25-027


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007374 POR LA CAMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN O/C 25-035 PRIMER PAGO PARCIAL


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00005419 POR LA CAMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN O/C 25-030


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00077165 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN O/C 25-31


name: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL COSTA DEL SOL SAN PEDRO SULA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00008720 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN O/C 25-028


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: PSAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00020203 POR LA CAMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN O/C 25-034


title: Generando Pre Compromiso del Contrato: GESALUD/PREMIO/002-2025 Consultor: FREDY RAMON CASAÑA MOREL Documento Nacional de Identificación No.1601-1959-00201  Técnico en Procesos y Seguimiento de Proyectos Por el Período del 2 de Enero al 31 de Marzo del 2025. Monto del Contrato: US$8158.33 L212117.00

FREDY RAMON CASAÑA MOREL

legalName: FREDY RAMON CASAÑA MOREL

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo 2025 Según Contrato: GESALUD/PREMIO/002-2025 Consultor: FREDY RAMON CASAÑA MOREL Documento Nacional de Identificación No.1601-1959-00201  Técnico en Procesos y Seguimiento de Proyectos Por el Período del 2 de Enero al 31 de Marzo del 2025. TC: 25.6306 Monto del Contrato: US$8158.33 L212117.00

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero 2025 Según Contrato: GESALUD/PREMIO/002-2025 Consultor: FREDY RAMON CASAÑA MOREL Documento Nacional de Identificación No.1601-1959-00201  Técnico en Procesos y Seguimiento de Proyectos Por el Período del 2 de Enero al 31 de Marzo del 2025. TC: 25.6306 Monto del Contrato: US$8158.33 L212117.00

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero 2025 Según Contrato: GESALUD/PREMIO/002-2025 Consultor: FREDY RAMON CASAÑA MOREL Documento Nacional de Identificación No.1601-1959-00201  Técnico en Procesos y Seguimiento de Proyectos Por el Período del 2 de Enero al 31 de Marzo del 2025. TC: 25.6306 Monto del Contrato: US$8158.33 L212117.00


rationale: PAGO DE DACTURA NO. 000-001-01-00073100 Y 000-001-01-00073101 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN O/C 25-033


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00015237 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN O/C 25-032. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO PARCIAL.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00014974 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN O/C 25-032 PRIMER PAGO PARCIAL.


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00097706 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN O/C 25-009


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN O/C 25-029

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE SOLICITA REVERSION DE F01 00222 SEGUN OFICIO NO. 051-2025 SDGR-HST POR ERROR EN LA FECHA DEL CONTRATO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-6-222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-6-222-1-0


title: Generando Pre Compromiso del Contrato: GESALUD/PREMIO/003-2025 Consultor: MARCIAL ANTONIO MUNGUIA Documento Nacional de Identificación No.1519-1957-00134 Analista de Presupuesto Por el Período del 1 de Abril al 31 de Diciembre del 2025. Monto del Contrato: US$24750.00 L643500.00

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto 2025 Según Contrato: GESALUD/PREMIO/003-2025 Consultor: MARCIAL ANTONIO MUNGUIA Documento Nacional de Identificación No.1519-1957-00134 Analista de Presupuesto Por el Período del 1 de Abril al 31 de Diciembre del 2025. TC: 26.0481 Monto del Contrato: US$24750.00 L643500.00

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril 2025 Según Contrato: GESALUD/PREMIO/003-2025 Consultor: MARCIAL ANTONIO MUNGUIA Documento Nacional de Identificación No.1519-1957-00134 Analista de Presupuesto Por el Período del 1 de Abril al 31 de Diciembre del 2025. TC: 25.7003 Monto del Contrato: US$24750.00 L643500.00

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo 2025 Según Contrato: GESALUD/PREMIO/003-2025 Consultor: MARCIAL ANTONIO MUNGUIA Documento Nacional de Identificación No.1519-1957-00134 Analista de Presupuesto Por el Período del 1 de Abril al 31 de Diciembre del 2025. TC: 25.7003 Monto del Contrato: US$24750.00 L643500.00

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio 2025 Según Contrato: GESALUD/PREMIO/003-2025 Consultor: MARCIAL ANTONIO MUNGUIA Documento Nacional de Identificación No.1519-1957-00134 Analista de Presupuesto Por el Período del 1 de Abril al 31 de Diciembre del 2025. TC: 26.1194 Monto del Contrato: US$24750.00 L643500.00

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio 2025 Según Contrato: GESALUD/PREMIO/003-2025 Consultor: MARCIAL ANTONIO MUNGUIA Documento Nacional de Identificación No.1519-1957-00134 Analista de Presupuesto Por el Período del 1 de Abril al 31 de Diciembre del 2025. TC: 26.1893 Monto del Contrato: US$24750.00 L643500.00


title: Generando Pre Compromiso del Contrato: GESALUD/PREMIO/004-2025 Consultor: FREDY RAMON CASAÑA MOREL Documento Nacional de Identificación No.1601-1959-00201  Técnico en Procesos y Seguimiento de Proyectos Por el Período del 1 de Abril al 31 de Diciembre del 2025. Monto del Contrato: US$24750.00 L643500.00

rationale: Reversión Parcial del Pre Compromiso del Contrato: GESALUD/PREMIO/004-2025 por Renuncia Voluntaria a partir del 1 de junio del 2025 del Consultor: FREDY RAMON CASAÑA MOREL Documento Nacional de Identificación No.1601-1959-00201  Técnico en Procesos y Seguimiento de Proyectos. Monto del Contrato: US$24750.00 L643500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-62-4-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-62-4-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril 2025 Según Contrato: GESALUD/PREMIO/004-2025 Consultor: FREDY RAMON CASAÑA MOREL Documento Nacional de Identificación No.1601-1959-00201  Técnico en Procesos y Seguimiento de Proyectos Por el Período del 1 de Abril al 31 de Diciembre del 2025. TC: 25.7003 Monto del Contrato: US$24750.00 L643500.00

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo 2025 Según Contrato: GESALUD/PREMIO/004-2025 Consultor: FREDY RAMON CASAÑA MOREL Documento Nacional de Identificación No.1601-1959-00201  Técnico en Procesos y Seguimiento de Proyectos Por el Período del 1 de Abril al 31 de Diciembre del 2025. TC: 25.8402 Monto del Contrato: US$24750.00 L643500.00


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00031322 POR LA COMPRA DE OTRO  INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN O/C 25-029 SEGUNDO Y ULTIMO PAGO PARCIAL.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00030128 POR LA COMPRA DE OTRO  INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN O/C 25-029 PRIMER PAGO PARCIAL.


title: Registro del Contrato: GESALUD/PREMIO/005-2025 a Nombtre del Conultor: María José Sevilla Carias DNI: 0801-1999-12499 Técnico en Procesos y Seguimiento de Proyectos de GESALUD Asgnado a la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. Monto del Contrato: US$13000.05 L351000.05 (Tipo de Cambio 27.00) Vigencia: del 16 de Junio al 31 de Diciembre del 2025.

MARIA JOSE SEVILLA CARIAS

legalName: MARIA JOSE SEVILLA CARIAS

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados  en el mes de Agosto del 2025 Según Contrato: GESALUD/PREMIO/005-2025 a Nombtre del Conultor: María José Sevilla Carias DNI: 0801-1999-12499 Técnico en Procesos y Seguimiento de Proyectos de GESALUD Asgnado a la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 26.0481 Monto del Contrato: US$13000.05 L351000.05 (Tipo de Cambio 27.00) Vigencia: del 16 de Junio al 31 de Diciembre del 2025.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 16 al 30 de Junio del 2025 Según Contrato: GESALUD/PREMIO/005-2025 a Nombtre del Conultor: María José Sevilla Carias DNI: 0801-1999-12499 Técnico en Procesos y Seguimiento de Proyectos de GESALUD Asgnado a la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 26.1194 Monto del Contrato: US$13000.05 L351000.05 (Tipo de Cambio 27.00) Vigencia: del 16 de Junio al 31 de Diciembre del 2025.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados  en el mes de Julio del 2025 Según Contrato: GESALUD/PREMIO/005-2025 a Nombtre del Conultor: María José Sevilla Carias DNI: 0801-1999-12499 Técnico en Procesos y Seguimiento de Proyectos de GESALUD Asgnado a la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 26.1893 Monto del Contrato: US$13000.05 L351000.05 (Tipo de Cambio 27.00) Vigencia: del 16 de Junio al 31 de Diciembre del 2025.


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00077921 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN O/C 25-007


actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00005453 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN O/C 25-037


legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007376 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN O/C 25-038


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LAS AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN O/C 25-046

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

rationale: SE REALIZA REVERSION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) O/C 25-046 YA QUE ACTUALEMTNE SE CUENTA CON SALDO A FAVOR DEL HST. SEGUN OFICIO INT. No. 56-2025-SDGR-HST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-6-262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-6-262-1-0


MACC MEDICAL, S DE R.L.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES, 1/2 CUADRA AL SUR DEL HOSPITAL ADVENTISTA VALLE DE ANGELES,

legalName: MACC MEDICAL, S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00003808 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LAVANDERIA (ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO) PARA USO EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN O/C 25/048


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00018339 Y 000-001-01-00018339 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN O/C 25-010. PRIMER PAGO PARCIAL.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00193280 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN O/C 25-039.  SEGUNDO PAGO PARCIAL

description: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00192673 Y 000-001-01-00192628 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN O/C 25-039. PRIMER PAGO PARCIAL.

description: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00192673 Y  000-001-01-00192628 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN CONTRATO 25-039.

description: SE REALIZA REVERSION DE F01 DEVENGADO 01 POR ERROR EN LA DIGITACION DE LA FECHA DEL DOCUMENTO RESPALDO SEGUN OFICIO NO. 119-2025-SDGR-HST.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00043611 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN CONTRATO No. 25-040.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00043611 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN O/C 25-040

type: OFI

description: SE REALIZA REVERSION DE F01 POR ERROR EN LA DIGITACIÓN DE LA FECHA DE DOCUMENTO RESPALDO SEGUN OFICIO NO. 118-2025-SDGR-HST.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN O/C 25-041

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00079642 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN O/C Y CONTRATO  25-041 HST.


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PSGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00018348 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN CONTRATO No. 25-011.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00079301 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN CONTRATO No. 25-042.


title: Precompromiso por Honorarios Profesionales a Consultora Coordinadora General del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329 para el periodo de Enero a  diciembre 2025 segun contrato No. UEP-PARH-001-2025-SS.

IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO INTERIANO

legalName: IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO INTERIANO

ga: 63 - UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA (UEP) / PARH

ue: 112 - UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA PARH

fuente: 21 - Crédito Externo

proyecto: 34 - PROGRAMA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y TOCOA COMO APOYO A LA RED HOSPITALARIA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 4 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA DEL PROGRAMA

rationale: Pago por Honorarios Profesionales a Consultora Coordinadora General del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329  segun contrato No. UEP-PARH-001-2025-SS.Corresponde al mes de Julio 2025.

type: REC

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consultora Coordinadora General del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARHcorresponde al mes de enero 2025.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Coordinadora General de la UE PARH Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329 segun contrato No. UEP-PARH-001-2025-SS corresponde al mes de febrero 2025.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consultora Coordinadora General del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329 segun contrato No. UEP-PARH-001-2025-SS. Corresponde al mes de marzo 2025.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consultora Coordinadora General de la UE PARH BCIE 2329 segun contrato No. UEP-PARH-001-2025-SS corresponde al mes de abril 2025.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consultora Coordinadora General del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329 segun contrato No. UEP-PARH-001-2025-SS.Corresponde al mes de mayo 2025.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consultora Coordinadora General del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329 segun contrato No. UEP-PARH-001-2025-SS corresponde al mes de junio 2025.


title: Pago por la Estimacion No. 4 de la fase II correspondiente al periodo del 23 de MAYO al 22 de JUNIO 2025 del proyecto Diseño Construccion Equipamiento y Puesta en Marcha del Nuevo Hospital Regional del Sur en Choluteca.

CHINA SFECO GROUP

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CHINA SFECO GROUP

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 1 - Diseño, Construcción y Equipamiento de Nuevo Hospital General de Choluteca


title: Pago por estimacion No. 2 correspondiente al periodo del 22 de mayo al 21 de junio 2025 de la Fase II segun contrato No. UEP-PARH-001-2024-SS Proyecto de Diseño Construccion Equipamiento y puesta en Marcha del Nuevo Hospital San Isidro en Tocoa. Valor de la Estimacion                            $. 1124066.95 Meno 20% Amortizacion anticipo              $.   224813.39 Menos 5% Retencion de calidad               $.     56203.35 Neto a pagar                                              $. 843050.21

CONSORCIO HOSPITAL TOCOA

streetAddress: BOULEVARD VILLAS MACKAY CARRETERA A ARMETA CONTIGUO A VILLAS BUGAMBILIA

legalName: CONSORCIO HOSPITAL TOCOA

actividadObra: 2 - Diseño, Construcción y Equipamiento de Nuevo Hospital Básico de Tocoa


title: Pago por infome Ejecutivo  mensual No. 04 actividades generales realizadas de Apoyo a la Gestion del Programa sobre la base de tiempo trabajado  y Gastos Reembolsables correspondiente al periodo del 27 de MAYO al 26 de JUNIO 2025 segun contrato firmado No. UEP-PARH-009-2025-SS pago por Remuneraciones                $.197272.85 Pago Gastos Reembolsables            $. 65568.94 Total a pagar                                  $. 262841.79

VIELCA INGENIEROS, S.A.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA 2431 CALLE PRINCIPAL

legalName: VIELCA INGENIEROS, S.A.

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: Pago por dos licencias para 3 dispositivos c/u  ANTIVIRUS KASPERSKY STANDARD 3 LICENCIAS a un costo de L. 1295.00 c/u para uso del equipo de computo de los consultores de la UE PARH.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Pago por estimación No. 3 correspondiente al periodo del 22 de junio al 21 de julio 2025 según contra No. UEP-PARH-001-2024-SS  de la Fase II Proyecto de Diseño Construccion Equipamiento y puesta en Marcha del Nuevo Hospital San Isidro en Tocoa. Valor de la Estimacion                          $. 1140147.51 Meno 20% Amortizacion anticipo              $. 228029.50 Menos 5% Retencion de calidad                 $. 57007.38 Neto a pagar                                           $. 855110.63


title: Precompromiso por Honorarios Profesionales a Consultor Especialista Ambiental y Social del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329para el periodo de Enero a  diciembre 2025 segun contrato No. UEP-PARH-004-2025-SS.

CARLOS ROBERTO CASTILLO GUTIERREZ

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO GUTIERREZ

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: Pago por Honorarios Profesionales a Consultor Especialista Ambiental y Social del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329 segun contrato No. UEP-PARH-004-2025-SS.Corresponde al mes de julio 2025.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consultor Especialista Ambiental y Social del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH corresponde al mes de enero 2025.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Ambiental y Social del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329 segun contrato No. UEP-PARH-004-2025-SS corresponde al mes de febrero 2025.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consultor Especialista Ambiental y Social del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329 segun contrato No. UEP-PARH-004-2025-SS corresponde al mes de marzo 2025

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consultor Especialista Ambiental y Social de la UE PARH  Prestamo BCIE 2329 segun contrato No. UEP-PARH-004-2025-SS corresponde al mes de abril 2025.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consultor Especialista Ambiental y Social del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329 segun contrato No. UEP-PARH-004-2025-SS corresponde al mes de Mayo 2025.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consultor Especialista Ambiental y Social del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329 segun contrato No. UEP-PARH-004-2025-SS corresponde al mes de Junio 2025.


JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00001914  000-001-01-00001915  000-001-01-00001916  000-001-01-00001917  000-001-01-00001918  000-001-01-00001919 Y  000-001-01-00001923 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN CONTRATO No. 25-047 HST. PRIMER PAGO PARCIAL.


title: Precompromiso por Honorarios Profesionales a Consultor Especialista Tecnico Biomedico del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329 para el periodo de Enero a  diciembre 2025 segun contrato No. UEP-PARH-005-2025-SS.

ALAN JOSUE NUÑEZ RAMOS

legalName: ALAN JOSUE NUÑEZ RAMOS

rationale: Pago por Honorarios Profesionales a Consultor Especialista Tecnico Biomedico del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329 segun contrato No. UEP-PARH-005-2025-SS.Corresponde al mes de julio 2025.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consultor Especialista Tecnico Biomedico del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH corresponde al mes de enero 2025.

description: Precompromiso por Honorarios Profesionales a Especialista Tecnico Biomedico del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329 segun contrato No. UEP-PARH-005-2025-SS corresponde al mes de febrero 2025.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consultor Especialista Tecnico Biomedico del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329 segun contrato No. UEP-PARH-005-2025-SS corresponde al mes de marzo 2025.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consultor Especialista Tecnico Biomedico de la UE PARH Prestamo BCIE 2329 segun contrato No. UEP-PARH-005-2025-SS corresponde al mes de abril 2025.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consultor Especialista Tecnico Biomedico del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329 segun contrato No. UEP-PARH-005-2025-SS Corresponde al mes de mayo 2025.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consultor Especialista Tecnico Biomedico del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329 segun contrato No. UEP-PARH-005-2025-SS corresponde al mes de junio 2025.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001926 POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL  HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-050.


streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

legalName: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00006381 POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL  HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-057


objeto: 42350-Equipo de Transporte Auxiliar

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001927 POR LA COMPRA DE TRANSPORTE AUXILIAR(TROCOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ALMACENES  DE EL  HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-056


title: Precompromiso por Honorarios Profesionales a Consultora Especialista en Adquisiciones y Contratos del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329 para el periodo de Enero a  diciembre 2025 segun contrato No. UEP-PARH-003-2025-SS.

ANA ERLINDA CALIX GODOY

legalName: ANA ERLINDA CALIX GODOY

rationale: Pago por Honorarios Profesionales a Consultora Especialista en Adquisiciones y Contratos del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329  segun contrato No. UEP-PARH-003-2025-SS.Corresponde al mes de julio 2025.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consultora Especialista en Adquisiciones y Contratos del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH corresponde al mes de enero 2025.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones y Contratos del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329 segun contrato No. UEP-PARH-003-2025-SS corresponde al mes de febrero 2025.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consultora Especialista en Adquisiciones y Contratos del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329 segun contrato No. UEP-PARH-003-2025-SS corresponde al mes de marzo 2025.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consultora Especialista en Adquisiciones y Contratos del Programa de la UE PARH Prestamo BCIE 2329 segun contrato No. UEP-PARH-003-2025-SS corresponde al mes de abril 2025.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consultora Especialista en Adquisiciones y Contratos del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329  segun contrato No. UEP-PARH-003-2025-SS.Corresponde al mes de mayo 2025.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consultora Especialista en Adquisiciones y Contratos del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329  segun contrato No. UEP-PARH-003-2025-SS corresponde al mes de junio 2025.


title: Precompromiso por la compra de: 1 Computadora Laptop Portatil de alta gama L. 38816.10 5 Computadoras Laptop Portatil L.33650.00 x 5 = L.168250.00 6 Uninterruptible Power Supply UPS L. 3772.00 x 6 = L.22632.00 4 Impresoras Multifuncionales L. 5660.00 x 4 = L.22640.00 6 Licencias de Office L. 1670.00 x 6 = L.10020.00 6 Licencias de Project L. 8260.00 x 6 = L.49560.00 Equipo que sera usado por Consultores de la Unida Ejecutora del Programa de Apoyo a la Red Hospoitalaria de la Republica de Honduras (UE PARH).

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Pago por la compra de equipo de computo segun detalle de factura No. 000-001-01-00018996: 1 Computadora Laptop Portatil de alta gama L. 38816.10 5 Computadoras Laptop Portatil L.33650.00 x 5 = L.168250.00 6 Uninterruptible Power Supply UPS L. 3772.00 x 6 = L.22632.00 4 Impresoras Multifuncionales L. 5660.00 x 4 = L.22640.00 6 Licencias de Office L. 1670.00 x 6 = L.10020.00 6 Licencias de Project L. 8260.00 x 6 = L.49560.00 Equipo que sera usado por Consultores de la Unida Ejecutora del Programa de Apoyo a la Red Hospoitalaria de la Republica de Honduras (UE PARH).


title: Precompromiso por la compra de: 6 pantallas (monitores) por L.6448.24 x 6 = L. 38689.44  Pantallas que seran usadas por los Consultores de Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras (US PARH)

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago por la compra de: 6 pantallas (monitores) por L.6448.24 x 6 = L. 38689.44  Pantallas que seran usadas por los Consultores de Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras (US PARH)


title: Pago por producto No. 1 de la fase I preinversion entrega Plan de Trabajo segun contrato  No. UE-PARH-001-2024-SS suscrito el 11 de octubre de 2024 con fondos del BCIE contrato de prestamo No. 2329 Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras(PARH) para el Proyecto DiseñoConstruccion Equipamiento y Puesta en Marcha del Nuevo Hospital San Isidro de Tocoa Honduras.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: Pago por Entregable No. 1 Informe inicial de ejecucion  del Hospital San Isidro de Tocoa por el valor de $.201471.79  Pago por Entregable No. 2 Informe inicial de ejecucion del Nuevo Hospital Regional del Sur en Choluteca por el valor de $. 201471.79 correspondiente al periodo del 27 de diciembre 2024 al 26 de febrero 2025 bajo el contrato No. UEP-PARH-009-2025-SS


title: Precompromiso por Honorarios Profesionales a Consultora Especialista Financiera del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329  para el periodo de Enero a  diciembre 2025 segun contrato No. UEP-PARH-002-2025-SS.

ANA RAMONA FLORES AVILA

legalName: ANA RAMONA FLORES AVILA

rationale: Pago por Honorarios Profesionales a Consultora Especialista Financiera del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329 segun contrato No. UEP-PARH-002-2025-SS.Corresponde al mes de julio 2025.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consultora Especialista Financiera del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH corresponde al mes de enero 2025.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Financiera del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329 segun contrato No. UEP-PARH-002-2025-SS corresponde al mes de febrero 2025.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consultora Especialista Financiera del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329 segun contrato No. UEP-PARH-002-2025-SS corresponde al mes de marzo 2025.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consultora Especialista Financiera de la UE PARH Prestamo BCIE 2329 segun contrato No. UEP-PARH-002-2025-SS corresponde al mes de abril 2025.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consultora Especialista Financiera del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329 segun contrato No. UEP-PARH-002-2025-SS.Corresponde al mes de mayo 2025.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consultora Especialista Financiera del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329 segun contrato No. UEP-PARH-002-2025-SS corresponde al mes de junio 2025.


title: Pago del producto 1 de la fase I pre inversion que comprende Carpeta a) Plan de trabajo segun contrato No. UEP-PARH-002-2024-SS suscrito el 07 de octubre 2024.


title: Precompromiso por Honorarios Profesionales a Consultora Asistente Administrativo del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329 para el periodo de Enero a  diciembre 2025 segun contrato No. UEP-PARH-006-2025-SS.

YIMY YAMILETH DOMINGUEZ CACERES

legalName: YIMY YAMILETH DOMINGUEZ CACERES

rationale: Pago por Honorarios Profesionales a Consultora Asistente Administrativo del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329 segun contrato No. UEP-PARH-006-2025-SS.Corresponde al mes de julio 2025.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consultora Asistente Administrativo del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329 corresponde al mes de enero 2025.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consultora Asistente Administrativo del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329 segun contrato No. UEP-PARH-006-2025-SS corresponde al mes de febrero 2025.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consultora Asistente Administrativo del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329 segun contrato No. UEP-PARH-006-2025-SS corresponde al mes de marzo 2025.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consultora Asistente Administrativo de la UE PARH Prestamo BCIE 2329 segun contrato No. UEP-PARH-006-2025-SS corresponde al mes de abril 2025.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consultora Asistente Administrativo del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH segun contrato No. UEP-PARH-006-2025-SS.Corresponde al mes de mayo 2025.

description: Pago por Honorarios Profesionales a Consultora Asistente Administrativo del Programa Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras PARH Contrato de Prestamo BCIE 2329 segun contrato No. UEP-PARH-006-2025-SS corresponde al mes de junio 2025.


title: Pago por primera Estimacion de Avance de Obra correspondiente a la fase 2 Construccion del Proyecto Nuevo Hospital Regional del Sur con numero de Contrato UEP-PARH-002-2024-SS Valor de la Estimacion: Valor bruto de la Estimacion                   $. 2857093.85 Menos 20% de amorticacion de anticipo         571418.77 Menos 5% retencion de calidad                     142854.69 Neto a pagar                                          $. 2142820.39


title: Pago por producto No. 2 de la Fase I Preinversion que comprende:  1- Carpeta Tecnica para inicio de la Fase II  $.516404.84 2- Carpeta COPECO                                  $.221315.88 3-Estudio de Impacto Ambiental                 $. 276645.27 4-Carpeta SESAL                                      $.276645.27 Total pago                                             $. 1291011.26 Menos deducciones: 15% de amortizacion anticipo fase I              $.193651.69 5% Retencion de calidad  producto 2                64550.56 5% Retencion de calidad producto 1                 18443.02 (Se hace ajuste de deduccion del 5% en este pago ya que no se hizo en el producto 1) Neto a pagar                                            $. 1014365.99


title: Pago por Informe Ejecutivo mensual No. 01 COSTOS DE REMUNERACION actividades generales realizadas de apoyo a la Gestion del Programa sobre la base de tiempo realizado en el periodo del 27 de febrero al 26 de marzo 2025 bajp eñ contrato para servicios de consultoria segun Contrato No. UEP-PARH-009-2025-SS


title: Pago parcial 2/2 al Consorcio Hospital de Tocoa correspondiente al 20 % anticipo segunda fase segun contrato suscrito No. UEP-PARH-001-2024-SS el 11 de Octubre del 2024 con fondos del BCIE convenio de prestamo No. 2329 Pago parcial 1/2 $.6000000.00 Pago parcial 2/2    2289302.47 Total anticipo     $. 8289302.47


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00030571 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO NO. 60-6-5-0291-2025 Y ORDEN COMPRA INTERNA 25-001


title: Pago de Factura No. 000-02-01-00000086 por gastos Reembolsables del Contrato No. UE-PARH-009-2025-SS que forman parte del Informe Ejecutivo Mensual de Supervision mes 01 periodo del 27 de febrero al 26 de marzo 2025 segun lo contempla el anexo No. V del contrato.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00254919 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE CATALOGO NO. 60-6-5-0292-2025 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 25-002


title: Pago por ESTIMACION No. 2  Fase 2correspondiente al periodo del 23 de marzo al 22 de abril 2025 segun contrato No. UEP-PARH-002-2024 del Proyecto Diseño Construccion Equipamiento y Puesta en Marcha del Nuevo Hospital Regional del Sur en Choluteca.


title: Pago por infome Ejecutivo  mensual No. 02 actividades generales realizadas de Apoyo a la Gestion del Programa sobre la base de tiempo trabajado  y Gastos Reembolsables correspondiente al periodo del 27 de marzo al 26 de abril 2025 segun contrato firmado No. UEP-PARH-009-2025-SS pago por Remuneraciones              $.178671.27 Pago Gastos Reembolsables           $. 47495.89 Total a pagar                                $. 226167.16


title: Pago por estimacion No. 1 correspondiente al periodo del 31 de enero al 21 de mayo 2025 segun contra No. UEP-PARH-001-2024-SS  de la Fase II Proyecto de Diseño Construccion Equipamiento y puesta en Marcha del Nuevo Hospital San Isidro en Tocoa. Valor de la Estimacion                           $. 369245.09 Meno 20% Amortizacion anticipo              $. 73849.02 Menos 5% Retencion de calidad               $. 18462.25 Neto a pagar                                          $. 276933.82


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00019626 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO 60-6-5-0293-2025 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 25-004


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00030573 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO 60-6-5-0294-2025 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 25-005


title: Pago por la Estimacion No. 3 correspondiente al periodo del 23 de abril al 22 de mayo 2025 del proyecto Diseño Construccion Equipamiento y Puesta en Marcha del Nuevo Hospital Regional del Sur en Choluteca.


title: Pago por infome Ejecutivo  mensual No. 03 actividades generales realizadas de Apoyo a la Gestion del Programa sobre la base de tiempo trabajado  y Gastos Reembolsables correspondiente al periodo del 27 de abril al 26 de mayo 2025 segun contrato firmado No. UEP-PARH-009-2025-SS pago por Remuneraciones                $.175573.51 Pago Gastos Reembolsables            $. 55228.23 Total a pagar                                $. 230801.74   Nota: Se rebaja $.3574.14 del pago No. 3 por valor pagado de mas en el pago No. 1


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00037323 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO 60-6-5-0295-2025 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 25-006


DENCO MEDICAL S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 24B

legalName: DENCO MEDICAL S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00014719 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-051


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00014720 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-052


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LOS VEHICULOS AUTORIZADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00032672 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO 60-6-5-0297-2025 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 25-016


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00006263 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS Y TONERS) PARA USO DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO 60-6-5-0296-2025 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 25-012


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00013941 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (ALCOHOL) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ATENCION DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025. SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-003


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00012005 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO 60-6-5-0298-2025 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 25-013


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTUR NO. 000-001-01-00256313 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO 60-6-5-0301-2025 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 25-014


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00013940 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO 60-6-5-0302-2025 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 25-015


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00013979 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PARA USO DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO 60-6-5-0303-2025 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 25-017.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00256304 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PARA USO DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATAOGO 60-6-5-0304-2025 Y ORDEN DE COMPRA  INTERNA 25-018


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00008832 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTAS PARA IMPRESORA)  PARA USO EN EL  HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE CATALOGO 60-6-5-0308-2025 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 25-061


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00148397 POR CONSUMOM DE SANGRE Y COMPONENTES MES DE ABRIL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025. SEGUN CONTRATO NO. 25-045

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO DE SALDO A FAVOR DE CRUZ ROJA (FACTURA NO. 000-003-01-00148182) SEGUN CONSILIACION DEL MES DE FEBRERO AÑO 2025. POR CONSUMO DE COMPONENTES SANGUINEOS. HOSPITAL SANTA TERESA.


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00021408 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025. SEGUN CONTRATO NO. 25-058


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00012008 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PARA USO DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATAOGO 60-6-5-0305-2025 Y ORDEN DE COMPRA  INTERNA 25-019


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015-001-01-00011483 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025. SEGUN CONTRATO 25-059


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00033910 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-6-5-0309-2025 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 25-063.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00012367 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-6-5-0310-2025 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 25-062.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00015645 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (BOLSAS NEGRAS Y ROJAS) PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO 60-6-5-0319-2025 Y ORDEN INTERNA 25-069.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00268712 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 60-6-5-0315-2025 Y ORDEN INTERNA 25-067.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-005-01-00001223 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-6-5-0318-2025 Y ORDEN INTERNA 25-066.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 60-6-5-0311-2025 Y ORDEN INTERNA 25-068.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: SE SOLICITA REVERSION DE F01 SEGUN OFICIO NO. 133-2025 SDGR-HST POR ERROR EN LA FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-6-561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-6-561-1-0


title: COMPRA DE HILADOS Y TELAS QUE SERA ENTREGADO AL PERSONAL DE ENFERMERIA Y HOSTELERIA EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-053.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 32100-Hilados y Telas


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00015732 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (ALCOHOL) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ATENCION DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025. SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-064.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN CONTRATO 25-044.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19


VISION LENS MEDICA S DE RL

streetAddress: AVE LA PAZ MEDIA CUADRA ABAJO DE LA EMBAJADA AMERICANA

legalName: VISION LENS MEDICA S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015664 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA DE RADIOLOGIA PARA LA ATENCION DE PACIENTES HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025. SEGUN CONTRATO 25-060.


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERA ENTREGADO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 25-054.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


rationale: PAGO DE FACTURA NO.001-001-01-00020587 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 60-6-5-0311-2025 Y ORDEN INTERNA 25-068.


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERA ENTREGADO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)


title: COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTE PARA PERSONAS (VEHICULO TIPO PICKUP DOBLE CABINA) QUESERA UTILIZADO POR EL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDE DE COMPRA DE CATALOGO NO. 60-6-5-0320-2025 Y ORDEN COMPRA INTERNA 25-079

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00101980 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-073.


MACC MEDICAL, S DE R.L.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES, 1/2 CUADRA AL SUR DEL HOSPITAL ADVENTISTA VALLE DE ANGELES,

legalName: MACC MEDICAL, S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00004007 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-081.


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000519 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN CONTRATO No.  25-065.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00081186 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN CONTRATO 25-077.


title: COMPRA DE MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE REHABILITACION QUE SERAN UTILIZADOS EN CIRUGIAS DE PACIENTES DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN CONTRATO 25-070.

DISTRIBUIDORES ORTOPEDICOS S DE RL

streetAddress: CORTES SAN PEDRO SULA

legalName: DISTRIBUIDORES ORTOPEDICOS S DE RL

objeto: 39570-Materiales, Accesorios y Suministros para Rehabilitación


title: COMPRA DE MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE REHABILITACION QUE SERAN UTILIZADOS EN CIRUGIAS DE PACIENTES DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN CONTRATO No. 25-075.

DROGUERIA MEDIFUTURO S DE RL

streetAddress: YORO

legalName: DROGUERIA MEDIFUTURO S DE RL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00148753 POR CONSUMO DE COMPONENTES SANGUINEOS DURANTE EL MES DE JULIO 2025 HOSPITAL SANTA TERESA.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN CONTRATO 25-076.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 006-001-01-00027839 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 60-6-5-0306-2025 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 25-022.


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00044149 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 60-6-5-0307-2025 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 25-023.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ga: 7 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

ue: 6 - DIRECCIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: F07 POR REVERSION DE PAGO F01 COMPRA POR CATALOGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-7-6-0101-2025. FACTURA 000-001-01-00257697 ( ERROR EN FECHA DE RECEPCION )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-7-102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-7-102-1-0


title: F01 POR COMPRA POR CATALOGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE F01 POR COMPRA POR CATALOGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ POR LPS 70449.00 SEGUN FACTURA 001-001-01-00799205


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE F01 COMPRA POR CATALOGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-6-7-0100-2025. SEGUN FACTURA 000-001-01-00031316


title: F01 PAGO DE CONTRATACION DE EMPRESA DE FUMIGACION DE DIFERENTES SALAS DEL HLMV/ ORDEN DE COMPRA No.016-2024 CON VALOR DE LPS.270825.00 FACTURA 000-001-01-00114525 DEUDA AÑO 2024.

T.N INTERNATIONAL S.A

streetAddress: BARRIO SUYAPA 13 AVE 10 Y 11 CALLE

legalName: T.N INTERNATIONAL S.A

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


TRANSPORTE SALINAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.ALTIPLANO, 19 Y 20 AVE., 24 CALLE A, SAN PEDRO SULA

legalName: TRANSPORTE SALINAS S DE RL DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: F01 POR COMPRA MENOR POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EMPLEADOS DEL HLMV DE ACUERDO A LAS RUTAS Y FECHAS PROGRAMADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 015-2025. PAGO MES DE JULIO-2025 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000625.

description: PAGO DE DEVENGADO PARCIAL DE F01 POR COMPRA MENOR POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EMPLEADOS DEL HLMV DE ACUERDO A LAS RUTAS Y FECHAS PROGRAMADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 015-2025. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000599 DE LA EMPRESA TRANSPORTES SALINAS S DE R.L. DE C.V.

description: F01 DE DEVENGADO ´PARA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MES DE JUNIO-2025 POR COMPRA MENOR POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EMPLEADOS DEL HLMV DE ACUERDO A LAS RUTAS Y FECHAS PROGRAMADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 015-2025. SEGUN FACT .000-001-01-00000613 POR L. 20400.00

description: F07 POR REVERSION DE PAGO DE F01 POR COMPRA MENOR POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EMPLEADOS DEL HLMV DE ACUERDO A LAS RUTAS Y FECHAS PROGRAMADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 015-2025.  POR LPS 70300.00 PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025 ENERO FEBRERO Y MARZO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000575  ( NO SE AGREGARA PAGO DE ENERO)

description: REVERSION DE F01 PARA PAGO POR COMPRA MENOR POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EMPLEADOS DEL HLMV DE ACUERDO A LAS RUTAS Y FECHAS PROGRAMADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 015-2025 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000592 POR LPS 261900.00 ( YA QUE  NO SE PUEDE PAGAR POR ANTICIPADO )


title: F01 PAGO POR CONTRATACION DE EMPRESA PARA MANTENIMIENTO DE 2 ELAVADORES DEL HLMV ORDEN DE COMPRA No. 069-2024 CON VALOR DE L.118680.00 RECIBO POR HONORARIOS No.000-002-04-00000014 DEUDA AÑO 2024.

CARLOS ALBERTO BACA ALVAREZ

legalName: CARLOS ALBERTO BACA ALVAREZ

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


rationale: PAGO DE F01  COMPRA  DE VENDAJE PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ POR LPS 60190.10 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 021-2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00096481


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: SE HACE F07 DE PAGO DE F01 COMPRA DE VENDA DE YESO PARA USO  DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ CM-020-2025  POR LPS 21869.50 SEGUN FACTURA 003-001-01-00000908 (POR ERROR EN MONTOS EN LA CANTIDAD DE COMPRA Y VALOR EN LA FACTURA)


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE F01 PARA COMPRA DE HUATA PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ POR LPS 42360.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 019-2025 SEGUN FACTURA 000-002-01-00005372


title: F01 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS Y GENERADORES DE ENERGIA DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ PARA EL AÑO 2025

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: F01 DE DEVENGADO POR EL CONSUMO A LA FECHA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS Y GENERADORES DE ENERGIA DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ PARA EL AÑO 2025 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00033351 POR L. 102683.79.


title: F01 POR OXIGENO MEDICO SEGUN CONTRATO No. 003-2025 Y PROCESO DE COMPRA  CD 001-2025-HLMV PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA POR LPS 1197130.21 A NOMBRE DE INFRA HONDURAS

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: F01 PARA PAGO DE OXIGENO MEDICO SEGUN CONTRATO No. 003-2025 Y PROCESO DE COMPRA  CD 001-2025-HLMV PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA POR LPS 555671.95 A NOMBRE DE INFRA HONDURAS SEGUN FACTURA 010-002-01-00063273

description: REVERSION DE F01 PARA PAGO DE OXIGENO MEDICO SEGUN CONTRATO No. 003-2025 Y PROCESO DE COMPRA  CD 001-2025-HLMV PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA POR LPS 1197130.21 A NOMBRE DE INFRA HONDURAS SEGUN FACTURA No. 010-002-01-00062770 ( YA QUE NO SE PAGARA EN SU TOTALIDAD UNICAMENTE SE HARA DE MANERA PARCIAL )


title: F01 DE PRECOMPROMISO ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ PARA EL AÑO 2025 POR VALOR DE L.761058.07 CONTRATO 012-2025 DE SUPLIDORA MEDICA S DE R.L.DE C.V.(SUPLIMEDIC).

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE F01  POR  ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ PARA EL AÑO 2025 POR VALOR DE L.761058.07 CONTRATO 012-2025 DE SUPLIDORA MEDICA S DE R.L.DE C.V.(SUPLIMEDIC). SEGUN FACTURA No. 003-001-01-00001026 PROCESO DE COMPRA No. 002-2025


title: SE ELABORA F01 A NOMBRE DE SUPLIDORA MEDICA  S DE RL DE CV POR LPS 761058.07 SEGUN CONTRATO 012-2024 Y PROCESO DE COMPRA CD-002-2025 HLMV PARA EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA.

SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. PLAZA, CASA#1, BL-38, CALLE PRINCIPAL

legalName: SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: F07 POR REVERSION DE F01 A NOMBRE DE SUPLIDORA MEDICA  S DE RL DE CV POR LPS 761058.07 SEGUN CONTRATO 012-2024 Y PROCESO DE COMPRA CD-002-2025 HLMV PARA EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA. ( SE DUPLICO F01 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-7-174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-7-174-1-0


title: F01 POR ADQUISICION DE OTRO INTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ DEL AÑO 2025 POR UN VALOR DE L.658898.00 SEGUN CONTRATO No. 007-2025 A NOMBRE DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA.

rationale: F01 PARA PAGO DE  ADQUISICION DE OTRO INTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ DEL AÑO 2025 POR UN VALOR DE L.658898.00 SEGUN CONTRATO No. 007-2025 A NOMBRE DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA.SEGUN FACTURA 000-002-01-00005423


title: F01 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ PARA EL AÑO 2025 CON UN VALOR DE L.3691103.65 SEGUN CONTRATO 006-2025 A NOMBRE DE SUPLIDORA MEDICA S DE R.L. DE CV. (SUPLIMEDIC)

rationale: PAGO DE F01 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ PARA EL AÑO 2025 CON UN VALOR DE L.3691103.65 SEGUN CONTRATO 006-2025 SEGUN PROCESO DE COMPRA No 003-2025 A NOMBRE DE SUPLIDORA MEDICA S DE R.L. DE CV. (SUPLIMEDIC) SEGUN FACTURA No. 003-001-01-00001025


title: F01 PARA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ PARA EL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO No.005-2025 A NOMBRE DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA.

rationale: F01 PARA PAGO DE  ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ PARA EL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO No.005-2025 A NOMBRE DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA. SEGUN FACTURA 000-002-01-00005422


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE F01 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO INSTRUMENTAL MEDICO PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ AÑO 2025 POR LPS 43665.50 SEGUN CONTRATO No.014-2025 y PROCESO DE COMPRA CD-002-2025 A LA EMPRESA INEQ MEDICA SEGUN FACTURA 000-002-01-00014971


title: F01 PARA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL  ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN PROCESO DE COMPRA CD-002-2025-HLMV SEGUN CONTRATO 011-2025 POR LPS 1226296.25 A NOMBRE DE  NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: F01 PARA PAGO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL  ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN PROCESO DE COMPRA CD-002-2025-HLMV SEGUN CONTRATO 011-2025 POR LPS 1226296.25 A NOMBRE DE  NIPRO MEDICAL CORPORATION SEGUN FACTURA 000-001-01-00073155


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: PAGO DE F01 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL  ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA EL USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA  SEGUN CONTRATO 010-2025 Y PROCESO DE COMPRA CD-002-2025-HLMV POR LPS 1047609.20 A NOMBRE DE INVERSIONES CONTRERAS ARITA SEGUN FACTURA  No 000-004-01-00020279


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: DEVENGADO PARA PAGO DE F01 PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO DE HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ POR LPS  413933.65 SEGUN CONTRATO No. 004-2025 A NOMBRE DE DICOSA. Y PROCESO DE COMPRA CD-003-2025-HLMV SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00224841.

description: REVERSION  DE PAGO DE F01 PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO DE HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ POR LPS  413933.65 SEGUN CONTRATO No. 004-2025 A NOMBRE DE DICOSA. Y PROCESO DE COMPRA CD-003-2025-HLMV SEGUN FACTURA 000-001-01-00224478 ( ERROR POR PARTE DE PROVEEDOR EN RTN )


title: F01 PARA PAGO DE FACTURAS DE CRUZ ROJA POR SUMINISTRO DE SANGRE PARA EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ ASI: MES DE ENERO-2025 FACTURA NO. 003-001-01-00096013 POR L.177900.00 Y MES DE FEBRERO-2025 FACTURA NO. 003-001-01-00099033 POR L.181900.00 SUMANDO UN TOTAL DE L.359800.00.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: F01 PARA COMPRA DE BISTURI PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 023-2025 POR LPS 17296.00 A NOMBRE DE EMPRESA MEDITEC SA

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE F01 POR COMPRA DE BISTURI PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 023-2025 POR LPS 17296.00 A NOMBRE DE EMPRESA MEDITEC SA SEGUN FACTURA 000-001-01-00097995


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: PAGO DE F01 PARA ADQUISICION  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN PROCESO DE COMPRA CD-002-2025-HLMV CONTRATO No. 009-2025 POR LPS 212700.50 A LA EMPRESA INVERSIONES COBAN SEGUN FACTURA No.000-002-01-00001856


streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: REVERSION DE PAGO DE F01 DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  PARA USO DE HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 025-2025 POR LPS 93301.80 DE LA EMPRESA IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV 003-002-01-00023075 ( ERROR EN OBJETO DE GASTO )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-7-256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-7-256-1-0


title: F01 POR COMPRA DE SERVICIO DE GAS LPG PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-2025 POR LPS 198400.00 A NOMBRE DE HECTOR DAVID CHAVEZ ORTEGA

HECTOR DAVID CHAVEZ ORTEGA

legalName: HECTOR DAVID CHAVEZ ORTEGA

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: PAGO DE F01 POR COMPRA PARCIAL DE SERVICIO DE GAS LPG PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ  64 CILINDROS DE GAS LPG  SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-2025 POR LPS 99200.00  A NOMBRE DE HECTOR DAVID CHAVEZ ORTEGA SEGUN FACTURA 000-001-01-00012371


title: F01 PARA ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-7-6-0103-2025 POR LPS 113896.00 A NOMBRE DE EQUIPOS Y SISTEMAS.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: F01PARA PAGO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-7-6-0103-2025 POR LPS 113896.00 A NOMBRE DE EQUIPOS Y SISTEMAS. SEGUN FACTURA 000-002-01-00007668


title: F01 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-7-6-0103-2025 POR LPS 76314.00A A NOMBRE DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: SE HACE F07 POR REVERSION DE EN 3 TIEMPOS EN  PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-7-6-0103-2025 POR LPS 76314.00A A NOMBRE DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V SEGUN FACTURA 001-001-01-00073789 ( ERROR EN ODEN DE COMPRA )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-7-281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-7-281-1-0

description: F01 PARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-7-6-0103-2025 POR LPS 76314.00A A NOMBRE DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V SEGUN FACTURA 001-001-01-00073789


PRODUCTOS MEDICOS S DE RL

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 5TA AVE

legalName: PRODUCTOS MEDICOS S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: F07 POR REVERSION DE F01 ADQUISICION DE Instrumental Médico Quirúrgico Menor PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA SEGUN ORDEN DE COMPRA 024-2025  POR LPS 32013.75 A NOMBRE DE PRODUCTOS MEDICOS S DE RL ( ERROR EN LA SUMA DE IMPUESTO SOBRE VENTAS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-7-284-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-7-284-1-0


title: F01 PARA ADQUISICION DE BISTURI DE Instrumental Médico Quirúrgico Menor POR LPS 31653.75 A NOMBRE DE PRODUCTOS MEDICOS S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA No.024-2025 PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA

rationale: F01 PARA PAGO DE  ADQUISICION DE BISTURI DE Instrumental Médico Quirúrgico Menor POR LPS 31653.75 A NOMBRE DE PRODUCTOS MEDICOS S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA No.024-2025 PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA SEGUN FACTURA 000-003-01-00050315


title: F01 PARA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-7-6-0104-2025 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S A

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: F01 PARA PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-7-6-0104-2025 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S A POR LPS 6551.07  SEGUN FACTURA 000-005-01-00000549


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: PAGO DE F01 POR ADQUISICION DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico PARA USO DEL HOPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA SEGUN CONTRATO 013-2025 PROCESO DE COMPRA CD-002-2025-HLMV POR LPS 1045838.25 A NOMBRE DE IMLAB S DE RL DE CV SEGUN FACTURA 000-001-01-00016474


title: F01 PARA PAGO DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA POR CATALOGO ELECTRONICO  PARA USO DEL HOSPITAL LEORNARDO MARTINEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-7-6-0086-2025 A NOMBRE DE DISPROA S DE RL POR LPS 8006.90 SEGUN FACTURA 001-001-01-00799206

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: F01 PARA ADQUISICION DE Elementos de Limpieza y Aseo Personal POR CATALOGO ELECTRONICO POR LPS 3752.91 SEGUN ODEN DE COMPRA 60-7-6-0097-2025 A NOMBRE DE LEOPLAST S DE RL SEGUN FACTURA 000-001-01-00257696

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: F01 PARA PAGO POR  ADQUISICION DE Elementos de Limpieza y Aseo Personal POR CATALOGO ELECTRONICO A NOMBRE DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. POR LPS  526871.50  SEGUN ORDEN D COMPRA No.60-7-6-0085-2025 Y SEGUN FACTURA 000-002-01-00015005

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: F01 PARA PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-7-6-0090-2025 POR LPS            727908.37 SEGUN FACTURA 000-002-01-00015004 A NOMBRE DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: F01 PARA PAGO DE Productos de Material Plástico A NOMBRE DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-7-6-0091-2025 A NOMBRE DE LEOPLAST S. DE R.L. POR LPS 249455.70  SEGUN FACTURA No.000-001-01-00257698


title: F01 PARA PAGO DE ADQUISICION  DE Elementos de Limpieza y Aseo Personal PARA PERSONAL DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-7-6-0092-2025 A NOMBRE DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR LPS   435341.70 SEGUN FACTURA 000-001-01-00032930

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: F01 PARA PAGO DE ADQUSIICIONES DE SANGRE DEL MES DE MARZO 2025 SEGUN FACTURA 003-001-01-00099058


title: F01 PARA PAGO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-7-6-0095-2025 POR L. 150384.26 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00031326.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: F01 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL HLMV CON UN VALOR DE 418087.10 SEGUN O/C No. 0084-2025

rationale: ELABORACION DE F07 PARA REVERSION DE F01 No .00036 POR  COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL HLMV CON UN VALOR DE 418087.10 SEGUN O/C No. 0084-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-7-36-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-7-36-1-0


title: F01 PARA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-7-6-00962025  A NOMBRE DE PAPLERIA HONDURAS POR LPS 101792.71 SEGUN FACTURA 000-005-01-00000044


title: F01 PARA ADQUISICION DE DISTRIBUIDORA MAYAB SA DE CV  PARA HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA POR LPS 122590.00 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA MAYAB SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 028-2025

DISTRIBUIDORA MAYAB SA DE CV

streetAddress: BO.EL BENQUE, 8 AVE., 4-5 CALLE, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: DISTRIBUIDORA MAYAB SA DE CV

rationale: F01 PARA PAGO DE ADQUISICION DE DISTRIBUIDORA MAYAB SA DE CV  PARA HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA POR LPS 122590.00 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA MAYAB SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 028-2025 SEGUN FACTURA 000-007-01-00031640


title: F01 PARA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA  USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN ORDEN DE COMRPA 60-7-6-01012025 A NOMBRE DE LEOPLAST S DE RL POR LPS 752441.55 Y SEGUN FACTURA 000-001-01-00257697


streetAddress: COLONIA PALMIRA, CALZADA BRASILIA, Casa # 602

rationale: PAGO DE F01 PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 029-2025 A NOMBRE DE SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V. POR LPS 174685.00 SEGUN FACTURA 002-002-01-00017378


T.N INTERNATIONAL S.A

streetAddress: BARRIO SUYAPA 13 AVE 10 Y 11 CALLE

legalName: T.N INTERNATIONAL S.A

rationale: F07 POR REVERSION F01 PAGO DE CONTRATACION DE EMPRESA PARA FUMIGACION DE DIFERENTES SALAS DEL HLMV  ORDEN DE COMPRA No. 016-2024 CON VALOR DE LPS 270825.00 FACTURA 000-001-01-00114525 DEUDA AÑO 2024 POR ERROR EN FECHA DE RECEPCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-7-37-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-7-37-1-0


CARLOS ALBERTO BACA ALVAREZ

legalName: CARLOS ALBERTO BACA ALVAREZ

rationale: F07 POR LA REVERSION DEL F01 PAGO POR CONTRATACION DE EMPRESA PARA MANTENIMIENTO DE 2 ELEVADORES DEL HLMV ORDEN DE COMPRA No..069-2024 CON VALOR DE  LPS. 118680.00 RECIBO POR HONORARIOS No 000-002-04-00000014 DEUDA PENDIENTE 2024 POR ERROR EN FECHA DE RECEPCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-7-38-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-7-38-1-0


rationale: F07 POR REVERSION DEL F01 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ CON UN VALOR DE LPS 3752.91 ( ERROR EN PRODUCTO SELECCIONADO )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-7-39-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-7-39-1-0


title: SE HACE F01 PARA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN CONTRATO 018 Y PROCESO DE COMPRA CD-006-2025 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S DE RL DE CV POR LPS 65952.50

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: SE HACE F01 PARA PAGO DE  ADQUISICION DE REACTIVOS PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN CONTRATO 018 Y PROCESO DE COMPRA CD-006-2025 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S DE RL DE CV POR LPS 65952.50 SEGUN FACTURA 000-001-01-00018357


rationale: F7 POR REVERSION DE F01 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ CON UN VALOR DE LPS 526871.50 ( ERROR EN FECHA DE RECEPCION)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-7-40-1-7 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-7-40-1-0

description: F07 PARA REVERSION DE DEVENGADO No 2 del  F01 00040 PAGO DE F01 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ CON UN VALOR DE LPS 526871.50 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00015005


title: F01 PARA PAGO DE ADQUISICION DE Productos Fotoquímicos PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 025-2025 POR LPS           93301.80  A NOMBRE DE IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV Y SEGUN FACTURA No. 003-002-01-00023075

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: F01 PARA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN CONTRATO 016 PROCESO DE COMPRA CD-006-2025 A NOMBRE DE AGENCIA ARDE POR LPS 4179458.80

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: F01 PARA PAGO POR  PARA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN CONTRATO 016 PROCESO DE COMPRA CD-006-2025 A NOMBRE DE AGENCIA ARDE POR LPS 4179458.80 SEGUN FACTURAS VARIAS No.001-001-01-00023141 001-001-01-00023142 001-001-01-00023143 001-001-01-00023144 001-001-01-00023145


title: F01 DE PRECOMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ PROCESO LP 008-2025-HLMV-SESAL SEGUN CONTRATO No.020-2025 SUSCRITO CON EL PROVEEDOR INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V. POR VALOR DE L.23465.75.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: F01 PARA PARA PAGO DE  ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ PROCESO LP 008-2025-HLMV-SESAL SEGUN CONTRATO No.020-2025 SUSCRITO CON EL PROVEEDOR INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V. POR VALOR DE L.23465.75. SEGUN FACTURA 000-002-01-00015353


title: F01 DE PRECOMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICO PARA EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ PROCESO LP 008-2025-HLMV-SESAL SEGUN CONTRATO No.019-2025 SUSCRITO CON EL PROVEEDOR DENTAL MODERNO POR VALOR DE L.232466.45.

DENTAL MODERNO S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO ALEXANDRA

legalName: DENTAL MODERNO S.A. DE C.V.

rationale: F01 DE DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICO PARA EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ PROCESO LP 008-2025-HLMV-SESAL SEGUN CONTRATO No.019-2025 SUSCRITO CON EL PROVEEDOR DENTAL MODERNO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00132894 POR VALOR DE L.232466.45.


title: F01 DE PRECOMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS  PARA EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ PROCESO LP 008-2025-HLMV-SESAL SEGUN CONTRATO No.021-2025 SUSCRITO CON EL PROVEEDOR DROGUERIA MEDITKSA PHARMA DEL ING. KEVIN PERNANDO FLORES JIMENEZ POR VALOR L.21257.00.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: PAGO DE F01  POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS  PARA EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ PROCESO LP 008-2025-HLMV-SESAL SEGUN CONTRATO No.021-2025 SUSCRITO CON EL PROVEEDOR DROGUERIA MEDITKSA PHARMA DEL ING. KEVIN PERNANDO FLORES JIMENEZ POR VALOR L.21257.00.SEGUN FACTURA 000-001-01-00012488


title: F01 DE PRECOMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ PROCESO LP 008-2025-HLMV-SESAL SEGUN CONTRATO No.022-2025 SUSCRITO CON EL PROVEEDOR DRODIME S DE RL POR VALOR DE L.73081.25.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: F01 PARA PAGO  POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ PROCESO LP 008-2025-HLMV-SESAL SEGUN CONTRATO No.022-2025 SUSCRITO CON EL PROVEEDOR DRODIME S DE RL POR VALOR DE L.73081.25. SEGUN FACTURA 000-001-01-00002838


title: F01 PARA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ  12500 BOTELLONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 035-2025 POR LPS 300000.00 A NOMBRE DE EMBOTELLADORA DE SULA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: F01 PARA PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ   BOTELLONES SEGUN FACTURAS No. 002-021-01-00159769 POR LPS 7200.00 Y 002-021-01-00160211 POR LPS 2400.00 MES DE JUNIO 2025  A NOMBRE DE EMBOTELLADORA DE SULA


title: F01C PARA PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE SANGRE PARA EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ POR EL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURA No.003-001-01-00099079 POR L.165000.00

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: F01 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ POR LPS. 3752.91

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: F07 POR REVERSION DE PAGO DE F01 POR COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ POR LPS. 3752.91 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00257696 ( ERROR EN LA FECHA DE RECEPCION DE PRECOMPOMISO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-7-55-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-7-55-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: F07 POR REVERSION  DE DEVENGADO POR F01 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-7-6-00962025 del 21-02-2025  POR LPS 101792.71 SEGUN FACTURA 000-005-01-00000044 POR L.101792.71. ( ERROR EN FECHA DE RECEPCION DE PRECOMPROMISO )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-7-56-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-7-56-1-0

description: F07 POR REVERSION DE DEVENGADO F01 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-7-6-00962025 del 21-02-2025  POR LPS 101792.71


title: F01 POR ADQUISICION  DE REACTIVOS VARIOS PARA EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN CONTRATO 017-2025 POR LPS 215575-55 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA  PROCESO DE COMPRA CD-006-2025-HLMV

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: F01 DE PRECOMPROMISO PARA ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN RPOCESO DE COMPRA No. CD-006-2025-HLMV-SESAL SEGUN CONTRATO 017-2025 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA) POR UN MONTO DE L.215575.55


title: F01 DE PRECOMPROMISO PARA ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN PROCESO DE COMPRA No. CD-006-2025-HLMV-SESAL SEGUN CONTRATO No. 024-2025 DEL PROVEEDOR TECNOMEDIC (ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ) POR UN MONTO DE L. 44125.50.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: F01 PARA PAGO DE ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN PROCESO DE COMPRA No. CD-006-2025-HLMV-SESAL SEGUN CONTRATO No. 024-2025 DEL PROVEEDOR TECNOMEDIC (ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ) POR UN MONTO DE L. 44125.50. SEGUN FACTURA 000-001-01-00063565


title: F01 DE PRECOMPROMISO PARA ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN PROCESO DE COMPRA No. CD-006-2025-HLMV-SESAL SEGN CONTRATO 023-2025 DEL PROVEEDOR DISTINLAB S DE R.L.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: F01 PARA PAGO DE  ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN PROCESO DE COMPRA No. CD-006-2025-HLMV-SESAL SEGN CONTRATO 023-2025 DEL PROVEEDOR DISTINLAB S DE R.L. SEGUN FACTURA 000-001-01-00026283


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: F07 POR REVERSION DE PAGO DE F01 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-7-6-0095-2025 POR LPS 150384.26 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00031326 ( ERROR EN FECHA DE RECEPCION )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-7-58-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-7-58-1-0


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: F07 POR REVERSION  DE PAGO DE F01 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.60-7-6-0086-2025 por LPS. 8006.90 PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00799206 ( ERROR EN FECHA DE RECEPCION )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-7-59-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-7-59-1-0


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: F07 POR REVERSION DE PAGO DE F01 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-7-6-0090-2025 POR LPS 727908.37 SEGUN FACTURA No 000-002-01-00015004 ( ERROR EN FECHA DE RECEPCION )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-7-61-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-7-61-1-0


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: F07 POR REVERSION  DE F01 COMPRA POR CTALOGO ELECTRONICO DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-7-6-0092-2025 POR LPS 435341.70 SEGUN FACTURA 000-001-01-00032930 ( ERROR EN FECHA DE RECEPCION )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-7-60-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-7-60-1-0


EFREN ENRIQUE PERDOMO MELENDEZ

legalName: EFREN ENRIQUE PERDOMO MELENDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: F01 PARA PAGO DE  Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte SEGUN ORDEN DE COMPRA No.039-2025 A NOMBRE DE EFREN ENRIQUE PERDOMO MELENDEZ ( PERDOMO AUTO-PARTS )  POR LPS  181116.95. PARA USO DE HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00000835  / 000-001-01-00000834 /000-001-01-00000840 / 000-001-01-00000841


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: F07 POR REVERSION DE  PAGO DE F01 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO EN PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-7-6-0091-2025 por lps 249455.70 FACTURA No.000-001-01-00257698  ( ERROR EN FECHA DE RECEPCION )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-7-62-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-7-62-1-0


title: F01 PARA PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE (AGUAS DE SAN PEDRO) DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ POR EL MES DE MARZO DEL 2025 ASI: CLAVE No. 13962 L. 264.29 No. 107476 L. 65615.28 No. 104364 L. 5481.97 No. 104367 L.2087.35 No. 104369 L. 543.94 No. 131840 L. 176447.48 No. 131841 L. 264.29 PARA UN TOTAL DE L. 250704.60.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: PLANILLA


title: F01 PARA PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE (AGUAS DE SAN PEDRO) DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ POR EL MES DE ENERO DEL 2025 ASI: CLAVE 13962 L.79239.38 No. 107476 l. 43562.28 No. 104364 L. 7279.50 No. 104367 L. 2430.04 No. 104369 L. 269.66 No. 131840 L. 322538.48 No. 131841 L. 254.29 PARA UN TOTAL DE L. 455573.63


title: F01 PARA PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE (AGUAS DE SAN PEDRO) DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ POR EL MES DE FEBRERO DEL 2025 ASI: CLAVE No.13962 L.113.48 No. 107476 L. 53942.49 No. 104364 L. 10341.43 No. 104367 L. 2494.12 No. 104369 L. 553.94 No. 131840 L. 132636.00 No. 131841 L. 274.29 PARA UN TOTAL DE L. 200355.75.


title: F01 PARA PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE (AGUAS DE SAN PEDRO) DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ POR EL MES DE ABRIL DEL 2025 ASI: CLAVE 13962 L. 35284.11 No. 107476 L. 16635.73 No. 104364 L: 6363.69 No. 104367 L. 1117.46 No. 104369 L. 485.22 No. 131840 L. 207968.27 No. 131841 L. 264.29 PARA UN TOTAL DE L. 268119.47


title: F01 PARA PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE (AGUAS DE SAN PEDRO) DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ POR EL MES DE MAYO DEL 2025 ASI: CLAVE 13962 L. 37091.63 No. 107476 L. 16635.73 No. 104364 L. 8259.39 No. 104367 L. 543.94 No. 104369 L. 367.76 No. 131840 L. 108334.61 No. 131841 L. 264.29 PARA UN TOTAL DE L. 171497.35.