title: Generación de F01/F07 por Contrato: BM-6448-SAG-175-2024 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-175-2024 ESPECIALISTA LEGAL SEDE TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROGER JOAQUÍN ORDOÑEZ CANALES

ROGER JOAQUIN ORDOÑEZ CANALES

legalName: ROGER JOAQUIN ORDOÑEZ CANALES

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGÚN   CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-175-2024 ESPECIALISTA LEGAL SEDE TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROGER JOAQUÍN ORDOÑEZ CANALES

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-175-2024 ESPECIALISTA LEGAL SEDE TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROGER JOAQUÍN ORDOÑEZ CANALES

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO 2025 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-175-2024 ESPECIALISTA LEGAL SEDE TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROGER JOAQUÍN ORDOÑEZ CANALES

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN  CONTRATOBM-6448-SAG-175-2024 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-175-2024 ESPECIALISTA LEGAL SEDE TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROGER JOAQUÍN ORDOÑEZ CANALES

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGÚN  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-175-2024 ESPECIALISTA LEGAL SEDE TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROGER JOAQUÍN ORDOÑEZ CANALES

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN   : CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-175-2024 ESPECIALISTA LEGAL SEDE TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROGER JOAQUÍN ORDOÑEZ CANALES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BM-6448-SAG-176-2024 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-176-2024 TÉCNICO EN GESTIÓN SOCIAL SANTA ROSA DE COPAN A FAVOR DE LARISSA JEANETH CASTELLÓN GAVARRETE

currency: HNL

LARISSA JEANETH CASTELLON GAVARRETE

scheme: HND-IDCARD

legalName: LARISSA JEANETH CASTELLON GAVARRETE

Secretaría de Agricultura y Ganadería

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 35 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS(UAP-SAG)

ue: 102 - INTEGRANDO LA INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURALII)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 22 - PROGRAMA COMPETITIVIDAD RURAL

proyecto:
15 - Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)
 Tipo de proyecto: Inversión Pública

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 1 - APOYO PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD,LA RESILENCIA Y LA INNOVACION DE LAS INICIATIVAS AGROINDUSTRIALES

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGÚN   CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-176-2024 TÉCNICO EN GESTIÓN SOCIAL SANTA ROSA DE COPAN A FAVOR DE LARISSA JEANETH CASTELLÓN GAVARRETE

type: PLANILLA

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-176-2024 TÉCNICO EN GESTIÓN SOCIAL SANTA ROSA DE COPAN A FAVOR DE LARISSA JEANETH CASTELLÓN GAVARRETE

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO 2025 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-176-2024 TÉCNICO EN GESTIÓN SOCIAL SANTA ROSA DE COPAN A FAVOR DE LARISSA JEANETH CASTELLÓN GAVARRETE

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN  CONTRATO BM-6448-SAG-176-2024  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-176-2024 TÉCNICO EN GESTIÓN SOCIAL SANTA ROSA DE COPAN A FAVOR DE LARISSA JEANETH CASTELLÓN GAVARRETE

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGÚN   CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-176-2024 TÉCNICO EN GESTIÓN SOCIAL SANTA ROSA DE COPAN A FAVOR DE LARISSA JEANETH CASTELLÓN GAVARRETE

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN    CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-176-2024 TÉCNICO EN GESTIÓN SOCIAL SANTA ROSA DE COPAN A FAVOR DE LARISSA JEANETH CASTELLÓN GAVARRETE

initiationType: tender


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE CAJAS DE CARTON AUTOARMABLES TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO PRO-OCCIDENTE POR MUDANZA DE SUS OFICINAS AL 5TO. PISO DEL EDIFICIO LOS CASTAÑOS.

KARINA LIDENY PORTILLO AVILES

legalName: KARINA LIDENY PORTILLO AVILES

ue: 100 - PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

proyecto: 14 - PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 4 - GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS

type: MEMORA


title: PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD RANGER CON PLACA: HAT-7912 A LOS 177037 KILOMETROS ASIGNADO AL PROYECTO PRO-OCCIDENTE.

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE

scheme: HN-RTN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: FACT


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BM-6448-SAG-177-2024 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-177-2024 TÉCNICO EN GESTIÓN SOCIAL REGIONAL SEDE SIGUATEPEQUE  A FAVOR DE RUTH LORENA VÁSQUEZ REYES

RUTH LORENA VASQUEZ REYES

legalName: RUTH LORENA VASQUEZ REYES

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGÚN   CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-177-2024 TÉCNICO EN GESTIÓN SOCIAL REGIONAL SEDE SIGUATEPEQUE  A FAVOR DE RUTH LORENA VÁSQUEZ REYES

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-177-2024 TÉCNICO EN GESTIÓN SOCIAL REGIONAL SEDE SIGUATEPEQUE  A FAVOR DE RUTH LORENA VÁSQUEZ REYES

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO 2025 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-177-2024 TÉCNICO EN GESTIÓN SOCIAL REGIONAL SEDE SIGUATEPEQUE  A FAVOR DE RUTH LORENA VÁSQUEZ REYES

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN  CONTRATO BM-6448-SAG-177-2024  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-177-2024 TÉCNICO EN GESTIÓN SOCIAL REGIONAL SEDE SIGUATEPEQUE  A FAVOR DE RUTH LORENA VÁSQUEZ REYES

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGÚN   CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-177-2024 TÉCNICO EN GESTIÓN SOCIAL REGIONAL SEDE SIGUATEPEQUE  A FAVOR DE RUTH LORENA VÁSQUEZ REYES

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN    CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-177-2024 TÉCNICO EN GESTIÓN SOCIAL REGIONAL SEDE SIGUATEPEQUE  A FAVOR DE RUTH LORENA VÁSQUEZ REYES


title: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE REEMBOLSO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE No. 000-002-01-00818872 UTILIZADO EN EL VEHÌCULO CON PLACA HAA5418 EN LA GIRA DEL  20 AL 22 DE MAYO DEL 2025;  PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES LOCALIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE LA SAG-CHOLUTECA E INSPECCIONAR LAS OBRAS EN CONSTRUCCIÓN DE LOS PLANES DE HIGIENE EN EL HOGAR EN LOS CASERIOS DE LA PINTURA Y LOS CHORRITOS EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION DE MARÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DONDE SE ESTÁN CONSTRUYENDO ACTUALMENTE LOS PISOS SALUDABLES

GAHERY ANIBAL ORTIZ GALLARDO

legalName: GAHERY ANIBAL ORTIZ GALLARDO

ue: 104 - PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CORREDOR SECO

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 23 - PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (AGROSAN)

proyecto: 3 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID- GAFSP)

actividadObra: 16 - 2504 -  FA/ACS/GAFSP- SERVICIOS DE ADMINISTRACION


title: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE REEMBOLSO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE No. 041-001-01-02782319  UTILIZADO EN EL VEHÌCULO CON PLACA HAA5418 EN LA GIRA DEL  05 AL 06 DE JUNIO DEL 2025;  PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA DE CAMPO DEL AÑO 2024 DEL PROSASUR REALIZADA POR LA PRICE WATERHOUSE COOPER PWC SEGÚN MUESTRA SELECCIONADA DE SUBPROYECTOS DEL FOR Y FA QUE RECIBIERON INVERSIONES EN ESTE PERIODO ASI COMO REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN DE CASERIOS Y HOGARES BENEFICIADOS CON INVERSIONES DE PLANES DE HIGIENE EN EL HOGAR (PHH) PLANES DE NUTRICIÓN COMUNITARIA  (PNC) Y PLANES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PSAN) EN LOS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN CHOLUTECA Y EL PARAÍSO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BM-6448-SAG-186-2024 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL BM-6448-SAG-186-2024 ASESORA LEGAL UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) A FAVOR DE KARLA SUHEY GÓMEZ RODRIGUEZ

KARLA SUHEY GOMEZ RODRIGUEZ

legalName: KARLA SUHEY GOMEZ RODRIGUEZ

actividadObra: 3 - APOYO A LA GESTION DE PROYECTO (ADMINISTRACION Y EVALUACION)

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGÚN   CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL BM-6448-SAG-186-2024 ASESORA LEGAL UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) A FAVOR DE KARLA SUHEY GÓMEZ RODRIGUEZ

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL BM-6448-SAG-186-2024 ASESORA LEGAL UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) A FAVOR DE KARLA SUHEY GÓMEZ RODRIGUEZ

type: CONT

description: PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2025 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL BM-6448-SAG-186-2024 ASESORA LEGAL UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) A FAVOR DE KARLA SUHEY GÓMEZ RODRIGUEZ

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGÚN  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL BM-6448-SAG-186-2024 ASESORA LEGAL UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) A FAVOR DE KARLA SUHEY GÓMEZ RODRIGUEZ

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN    CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL BM-6448-SAG-186-2024 ASESORA LEGAL UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) A FAVOR DE KARLA SUHEY GÓMEZ RODRIGUEZ


title: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE REEMBOLSO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE No. 000-003-01-01098736 UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA GHA_0805 EN LA GIRA DEL  05 AL 06 DE JUNIO DEL 2025;  PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA DE CAMPO DEL AÑO 2024 DEL PROSASUR REALIZADA POR LA PRICE WATERHOUSE COOPER PWC SEGÚN MUESTRA SELECCIONADA DE SUBPROYECTOS DEL FOR Y FA QUE RECIBIERON INVERSIONES EN ESTE PERIODO ASI COMO REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN DE CASERIOS Y HOGARES BENEFICIADOS CON INVERSIONES DE PLANES DE HIGIENE EN EL HOGAR (PHH) PLANES DE NUTRICIÓN COMUNITARIA  (PNC) Y PLANES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PSAN) EN LOS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN CHOLUTECA Y EL PARAÍSO


title: Pago en concepto de servicios de Alimentación Según Factura No. 000-002-01-00010711 en el Taller de Revisión de Lineamientos Estrategicos y Elementos del Plan de Accion de la Politica Nacional de Gestión Integral de los Recursos Hídricos de Honduras desarrollo el 06 de junio del 2025 según orden de compra No. SDC-01-GOPSEHI-6680-2025.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

ue: 103 - PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

proyecto: 1 - PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS

actividadObra: 4 - GOBERNANZA DEL AGUA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VARIAS GIRAS DE CAMPO EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO PRO-OCCIDENTE.

ESMERALDA JACQUELINE FUENTES HENRIQUEZ

legalName: ESMERALDA JACQUELINE FUENTES HENRIQUEZ


title: PAPELERIA HONDURAS COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-2025 Y FACTURA NO. 001-001-05-000001010..

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 99 - UNIDAD EJECUTORA DE PROINORTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

proyecto: 13 - Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION Y GESTION DE PROYECTO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BM-6448-SAG-140-2024 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-140-2024 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO A FAVOR DE MARCELA ALEJANDRA AGUILAR MOLINA

MARCELA ALEJANDRA AGUILAR MOLINA

legalName: MARCELA ALEJANDRA AGUILAR MOLINA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-140-2024 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO A FAVOR DE MARCELA ALEJANDRA AGUILAR MOLINA

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-140-2024 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO A FAVOR DE MARCELA ALEJANDRA AGUILAR MOLINA

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO 2025 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-140-2024 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO A FAVOR DE MARCELA ALEJANDRA AGUILAR MOLINA

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN  CONTRATO BM-6448-SAG-140-2024 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-140-2024 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO A FAVOR DE MARCELA ALEJANDRA AGUILAR MOLINA

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGÚN   CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-140-2024 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO A FAVOR DE MARCELA ALEJANDRA AGUILAR MOLINA

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN    CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-140-2024 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO A FAVOR DE MARCELA ALEJANDRA AGUILAR MOLINA


title: PAGO A FAVOR DE MASNET S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO COMRURAL II EN COLONIA LA ESTANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA S-COMRURAL-006-2025.

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: TRASNFERENCIA A FAVOR DE FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL (FUNDER) POR INSTALACIÓN DE ESPCIOS FISICOS (8 STAND DE 3X2 MTS.2) E INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES (OPRS Y PERSONAL TECNICO) DEL PROYECTO COMRURAL EN EVENTO FERIA AGRICOLA INTERNACIONAL AGROMERCADOS HONDURAS EN FECHA DEL 8 AL 9 DE MAYO DE 2025 SEGUN CONVENIO DE COOPERACION Y FINANCIAMIENTO ENTRE FUNDER Y EL PROYECTO COMRURAL.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE LOS PINOS CASA#3616

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL S DE RL (DITEX) EN CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL HONDURAS COMRURAL SEGUN CONTRATO NO. GO-BM-6448-SAG-020-2025

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

description: PAPELERIA HONDURAS COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-2025 Y FACTURA NO. 001-001-05-000001010..

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BM-6448-SAG-148-2024 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-148-2024 TÉCNICO EN SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO A FAVOR DE MOISES DE JESUS MADRID DIAZ

MOISES DE JESUS MADRID DIAZ

legalName: MOISES DE JESUS MADRID DIAZ

rationale: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN  CONTRATO BM-6448-SAG-148-2024 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-148-2024 TÉCNICO EN SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO A FAVOR DE MOISES DE JESUS MADRID DIAZ

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-148-2024 TÉCNICO EN SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO A FAVOR DE MOISES DE JESUS MADRID DIAZ

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO 2025 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-148-2024 TÉCNICO EN SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO A FAVOR DE MOISES DE JESUS MADRID DIAZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE PEDRO ALEXANDER LOPEZ BONILLA  WEB MASTER PROYECTO COMRURAL-POR  IMPRESIÓN  DE STIKERS PARA R0TULACION DE VEHICULO  SEGÚN PLACA HAP 2813 ASIGNADO A LA OFICNA REGIONAL DE LA MOSQUITIA

PEDRO ALEXANDER LOPEZ BONILLA

legalName: PEDRO ALEXANDER LOPEZ BONILLA

ue: 101 - INTEGRANDO LA INNOVACION  PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURALIII)

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

proyecto: 16 - COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL III)

actividadObra: 7 - APOYO A LA GESTIÓN DEL PROYECTO


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN FLORES S A DE CV  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO HI-LUX- HAP2814 (222084KM)  DEL PROYECTO COMRURAL II SEGÚN PROFORMA 1700522659

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN GHA 4317  (35942 KM)  DEL PROYECTO COMRURAL II SEGÚN PROFORMA 612414654

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN GHA 4318  (52249 KM)  DEL PROYECTO COMRURAL II SEGÚN PROFORMA 612414653


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE. RL. DE CV POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMRPA NO. GO-BM-6448-SAG-008-2025.

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE


title: REEMBOLSO A  FAVOR DE EDDY EDGARDO MARTINEZ VELASQUEZ COORDINADOR REGIONAL DE COMAYAGUA DEL PROYECTO COMRURAL II POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS INCURRIDOS EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA POR EL PERIODO DEL 03 AL 13 DE FEBRERO 2025; DEL 23 DE ABRIL AL 08 DE MAYO 2025; Y DEL 07 AL DE 09 DE MAYO DE 2025 (VARIAS FACTURAS).

EDDY EDGARDO MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: EDDY EDGARDO MARTINEZ VELASQUEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: REEMBOLSO A  FAVOR DE EDDY EDGARDO MARTINEZ VELASQUEZ COORDINADOR REGIONAL DE COMAYAGUA DEL PROYECTO COMRURAL II POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS INCURRIDOS EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA POR EL PERIODO DEL 03 AL 13 DE FEBRERO 2025; DEL 23 DE ABRIL AL 08 DE MAYO 2025; Y DEL 07 AL DE 09 DE MAYO DE 2025 (VARIAS FACTURAS).


rationale: REEMBOLSO A  FAVOR DE EDDY EDGARDO MARTINEZ VELASQUEZ COORDINADOR REGIONAL DE COMAYAGUA DEL PROYECTO COMRURAL II POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS INCURRIDOS EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA POR EL PERIODO DEL 03 AL 13 DE FEBRERO 2025; DEL 23 DE ABRIL AL 08 DE MAYO 2025; Y DEL 07 AL DE 09 DE MAYO DE 2025 (VARIAS FACTURAS).


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BM-6917-SAG-011-2024 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6917-SAG-011-2024 COORDINADOR REGIONAL-YORO A FAVOR DE ODILVER SEBASTIAN BUSTILLO MADRID

ODILVER SABASTIAN BUSTILLO MADRID

legalName: ODILVER SABASTIAN BUSTILLO MADRID

actividadObra: 1 - PRE-INVERSIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE SUBPROYECTOS

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6917-SAG-011-2024 COORDINADOR REGIONAL-YORO A FAVOR DE ODILVER SEBASTIAN BUSTILLO MADRID

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6917-SAG-011-2024 COORDINADOR REGIONAL-YORO A FAVOR DE ODILVER SEBASTIAN BUSTILLO MADRID

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO 2025 POR  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6917-SAG-011-2024 COORDINADOR REGIONAL-YORO A FAVOR DE ODILVER SEBASTIAN BUSTILLO MADRID

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN  CONTRATO BM-6917-SAG-011-2024  CONTRATO D SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6917-SAG-011-2024 COORDINADOR REGIONAL-YORO A FAVOR DE ODILVER SEBASTIAN BUSTILLO MADRID

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGÚN  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6917-SAG-011-2024 COORDINADOR REGIONAL-YORO A FAVOR DE ODILVER SEBASTIAN BUSTILLO MADRID

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6917-SAG-011-2024 COORDINADOR REGIONAL-YORO A FAVOR DE ODILVER SEBASTIAN BUSTILLO MADRID


title: SOLICITUD DE PAGO :PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V (PYRSA) POR PUBLICACIONES EN DIARIO LA TRIBUNA EL DIA 17.03.-2025 Y DEL DIA 20.03.2025  POR  CONVOCATORIA PUBLICA N 2 PARA PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES Y NOTA CONCEPTUAL DE INICIATIVAS DE NEGOCIO PARA LA VENTANA 3 -AGRICULTURA COMERCIAL DEL PROYECTO COMRURAL III

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: SOLICITUD DE PAGO :PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V (PYRSA) POR PUBLICACIONES EN DIARIO LA TRIBUNA EL DIA 11.03-2025  POR  INVITACION A PRESENTAR EXPEESION DE INTERES ( SERVICIOS DE CONSULTORIA -SELECCION DE FIRMAS) PROCESO N SAG-COMRURAL -III-EI-SBCC-07-2025


title: SOLICITUD DE PAGO :PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V (PYRSA) POR PUBLICACIONES EN DIARIO LA TRIBUNA EL DIA 20.03-2025  POR  CONVOCATORIA PUBLIUCA N 3 PARA ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES RURALES EN LA VENTANA 2 -AGRICULTURA EN TRANSICION COMERCIAL DEL PROEYCTO COMRURAL III.


title: REDIMU COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-2025 Y FACTURA NO. 001-001-01-00012852.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: SOLICITUD DE PAGO :PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V (PYRSA) POR PUBLICACIONES EN DIARIO LA TRIBUNA EL DIA 17.03.-2025 Y DEL DIA 20.03.2025  POR  CONVOCATORIA PUBLICA N 3 PARA ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES RURALES  EN LA VENTANA 2 AGRICULTURA EN TRANSICION COMERCIAL DEL PROYECTO COMRURAL III


title: SOLICITUD DE PAGO :PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V (PYRSA) POR PUBLICACIONES EN DIARIO LA TRIBUNA EL DIA 02.04-2025  POR  CONVOCATORIA PUBLICA II-2025 PARA CONSULTORES INDIVIDUALES PARA LA FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIOS  DE LA VENTANA 2  DEL PROYECTO COMRURAL III.


title: Pago en concepto de Reembolso de factura de combustible No. 000-016-01-00517290 utilizado en la gira realizada  del 04 al 06 de junio del 2025 para realizar inspección y levantamiento catatral en la planta de tratamiento obra toma y booster en el municipio de Pespire participar en el Taller para evaluar el grado de implementación de la Gestión Integral del Recursos Hídrico (GIRH) en el Municipio de Intibucá y Seguiento al mecanismo de quejas reclamos y sugerencias en el departamento de Intibucá y la Paz.

CARLOS EDUARDO TORRES FERNANDEZ

legalName: CARLOS EDUARDO TORRES FERNANDEZ

actividadObra: 3 - GESTION DEL PROYECTO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BM-6917-SAG-010-2024 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6917-SAG-010-2024 COORDINADOR REGIONAL-OLANCHO A FAVOR DE NANCY ASUCELINA PADILLA VARELA

NANCY ASUCELINA PADILLA VARELA

legalName: NANCY ASUCELINA PADILLA VARELA

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6917-SAG-010-2024 COORDINADOR REGIONAL-OLANCHO A FAVOR DE NANCY ASUCELINA PADILLA VARELA

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6917-SAG-010-2024 COORDINADOR REGIONAL-OLANCHO A FAVOR DE NANCY ASUCELINA PADILLA VARELA

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO 2025 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6917-SAG-010-2024 COORDINADOR REGIONAL-OLANCHO A FAVOR DE NANCY ASUCELINA PADILLA VARELA

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN  CONTRATO: BM-6917-SAG-010-2024  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6917-SAG-010-2024 COORDINADOR REGIONAL-OLANCHO A FAVOR DE NANCY ASUCELINA PADILLA VARELA

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGÚN  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6917-SAG-010-2024 COORDINADOR REGIONAL-OLANCHO A FAVOR DE NANCY ASUCELINA PADILLA VARELA

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGÚN: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6917-SAG-010-2024 COORDINADOR REGIONAL-OLANCHO A FAVOR DE NANCY ASUCELINA PADILLA VARELA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BM-6917-SAG-22-2025 con resumen: CONTRATO N° CI-BM-6917-SAG-22-2025 COMO RECEPCIONISTA  A FAVOR DE FATIMA GABRIELA  GOMEZ DURON :

FATIMA GABRIELA GOMEZ DURON

legalName: FATIMA GABRIELA GOMEZ DURON

rationale: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO SEGUN CONTRATO N° CI-BM-6917-SAG-22-2025 COMO RECEPCIONISTA  A FAVOR DE FATIMA GABRIELA  GOMEZ DURON :

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE JUNIO 2025 SEGÚNCONTRATO N° CI-BM-6917-SAG-22-2025 COMO RECEPCIONISTA  A FAVOR DE FATIMA GABRIELA  GOMEZ DURON :

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN  CONTRATO N° CI-BM-6917-SAG-22-2025 COMO RECEPCIONISTA  A FAVOR DE FATIMA GABRIELA  GOMEZ DURON :


title: SOLICITUD DE PAGO :PAGO A FAVOR DE HECTOR OMAR RIVERA RIVERA POR SERVICIOS DE TRANSPORTE   PARA REALIZAR EL TRASLADO DEL MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA DESDE  EDIFICIO QUE ANTERIORMENTE ALBERGABA DIFERENTES PROYECTOS DE LA SAG  LOS CUALES  SIDO REUBICADOS  AL  ACTUAL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL PROYECTO COMRURAL EN LA COLONIA ESTANCIA TEGUCIGALPA ESTA MOVILIZACIÓN  APROXIMADAMENTE 500 METROS DE DISTANCIA INCLUYENDO LA DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS Y LA LIMPIEZA DE BODEGAS SEGUN PROCESO SDC-GO-001-COMRURALIII-2025  FACTURA 000-001-01-0000015 Y O/C S-COMRURAL-III-GO-001-2025

HECTOR OMAR RIVERA RIVERA

legalName: HECTOR OMAR RIVERA RIVERA


title: Pago en concepto de pago de factura No. 001-001-01-0008994 por Servicio de Ceremonial y Protocolo para el Desarrollo del Taller para Evaluar el Grado de Implementación de la Gestión Integral del Recursos Hidricos  (GIRH) en el Municipio de Intibucá que se llevó a cabo el 05 de junio del 2025. Según Proceso No. SDC-010-GO-PSEHI-6680-2025 y Orden de Compra SDC-010-GO-PSEHI-6680-2025.

DICON,S.DE R.L. DE C.V

streetAddress: BO.EL BENQUE, 7 AVE., 4 Y 5 CALLE, S.O., SAN PEDRO SULA

legalName: DICON,S.DE R.L. DE C.V


title: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE REEMBOLSO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE No. 000-002-01-00935203 UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA  HAC 0040 PARA REALIZAR LA VISITA DE CAMPO  REALIZADA DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE HIGIENE EN EL HOGAR (PHH) Y ACOMPAÑAMIENTO A PROCESO DE AUDITORÍA 2024

JOSE ERNESTO MARADIAGA RODRIGUEZ

legalName: JOSE ERNESTO MARADIAGA RODRIGUEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BM-6917-SAG-009-2024 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6917-SAG-009-2024 TÉCNICO EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS A FAVOR DE ADALBERTO ANTONIO CASTELLANOS AVILA

ADALBERTO ANTONIO CASTELLANOS AVILA

legalName: ADALBERTO ANTONIO CASTELLANOS AVILA

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6917-SAG-009-2024 TÉCNICO EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS A FAVOR DE ADALBERTO ANTONIO CASTELLANOS AVILA

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6917-SAG-009-2024 TÉCNICO EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS A FAVOR DE ADALBERTO ANTONIO CASTELLANOS AVILA

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO 2025 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6917-SAG-009-2024 TÉCNICO EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS A FAVOR DE ADALBERTO ANTONIO CASTELLANOS AVILA

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN  CONTRATOBM-6917-SAG-009-2024 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6917-SAG-009-2024 TÉCNICO EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS A FAVOR DE ADALBERTO ANTONIO CASTELLANOS AVILA

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGÚN  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6917-SAG-009-2024 TÉCNICO EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS A FAVOR DE ADALBERTO ANTONIO CASTELLANOS AVILA

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6917-SAG-009-2024 TÉCNICO EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS A FAVOR DE ADALBERTO ANTONIO CASTELLANOS AVILA


title: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE REEMBOLSO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE No. 000-003-01-00930513 Y 000-003-01-00930637 UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA  HAL 0653 PARA REALIZAR LA GIRA DE CAMPO DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO  EN ACOMPAÑAMIENTO A PROCESO DE AUDITORÍA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN EN EL AÑO 2024 DE PLANES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PSAN) PLANES DE NEGOCIO AGRÍCOLA (PNA) Y PLANES DE HIGIENE EN EL HOGAR (PHH)

HECTOR ALONSO VALLADARES RAMIREZ

legalName: HECTOR ALONSO VALLADARES RAMIREZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GAFSP-UAP-SAG-007-25 con resumen: Contrato de Consultoría Individual como Asistenete de Coordinación para el Cierre  Proyecto de  PROSASUR según Contrato No. ACS-GAFSP-HN-BM-SAG-08-2025 a favor de NADEZDA MARIA DANILOV SEVILLA

NADEZDA MARIA DANILOV SEVILLA

legalName: NADEZDA MARIA DANILOV SEVILLA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales del 01 al 15 de junio del 2025 del Contrato de Consultoría Individual como Asistenete de Coordinación para el Cierre  Proyecto de  PROSASUR según Contrato No. ACS-GAFSP-HN-BM-SAG-08-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-1572-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-1572-1-0

type: REC

description: Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del 05 al 31 de mayo del 2025 por el Contrato de Consultoría Individual como Asistenete de Coordinación para el Cierre  Proyecto de  PROSASUR según Contrato No. ACS-GAFSP-HN-BM-SAG-08-2025.


title: PAGO A PRICEWATERHOUSECOOPERS HONDURAS S DE R.L CON RTN 08019998378495  EN CONCEPTO DE HONORARIOS A RAZÓN DEL 30% DEL MONTO DE LA AUDITORIA FINANCIERA (PERIODO 2024) CONTRA ENTREGA DEL INFORME PRELIMINAR 2024 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA N° CF-BM-6696-SAG-20-2024 AUDITORIA FINANCIERA PARA EL PERIODO (01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024) DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA CRÉDITO IDA-6696-HN EN EL APARTADO (B) CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO INCISO 43.1 Y 46.2 EL MONTO A PAGAR POR EL INFORME PRELIMINAR 2024 ES DE TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 76/100 CENTAVOS (LPS370945.76) SEGUN FACTURA No 000-001-01-00005902

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

ue: 106 - FORTALECIMIENTO DEL ABSTECIMIENTO DE AGUA URBANA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

proyecto: 2 - Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana

actividadObra: 3 - GESTION, ADMINISTRACION Y MONITOREO DEL PROYECTO


title: PAGO A PRICEWATERHOUSECOOPERS HONDURAS S DE R.L CON RTN 08019998378495  EN CONCEPTO DE HONORARIOS A RAZÓN DEL 50% DEL MONTO DE LA AUDITORIA FINANCIERA (PERIODO 2024) CONTRA ENTREGA DEL INFORME ANUAL 2024 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA N° CF-BM-6696-SAG-20-2024 AUDITORIA FINANCIERA PARA EL PERIODO (01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024) DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA CRÉDITO IDA-6696-HN EN EL APARTADO (B) CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO INCISO 43.1 Y 46.2 EL MONTO A PAGAR POR EL INFORME ANUAL 2024 ES DE SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 94/100 CENTAVOS (LPS618242.94) SEGUN FACTURA No 000-001-01-00005903

legalName: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L


GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ

organismo: 237 - International Fund For Agricultural Development (FIDA)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.11 NO.75-2025 con resumen: CONSULTOR  REPONSABLE EN INCLUSIÓN TOCOA COLON PROINORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000103.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.11 NO.75-2025 con resumen: CONSULTOR  REPONSABLE EN INCLUSIÓN TOCOA COLON PROINORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000101.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.11 NO.75-2025 con resumen: CONSULTOR  REPONSABLE EN INCLUSIÓN TOCOA COLON PROINORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000102.


title: PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC S.A POR LA ADQUISICIÓN DE 22 LICENCIAS MS-OFFICE 365 EMPRESA ESTÁNDAR DESTINADA AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO PROINORTE DEL 01 JUNIO DEL 2025 HASTA 31 DE MAYO 2026.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

type: ORDCOM


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE MARCELO EDGARDO ORDOÑEZ LOPEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO CORR.1 No. 28-2025 BAJO EL CARGO DE OFICIAL FINANCIERO DE LA UAP/SAG.

MARCELO EDGARDO ORDOÑEZ LOPEZ

legalName: MARCELO EDGARDO ORDOÑEZ LOPEZ

actividadObra: 1 - ALIANZAS COMERCIALES,FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL E INNOVACION.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE NUVIA LETICIA ZUNIGA RIVERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO CORR.1 No.27-2025 BAJO EL CARGO DE OFICIAL FINANCIERO DE LA UAP/SAG.

NUVIA LETICIA ZUNIGA RIVERA

legalName: NUVIA LETICIA ZUNIGA RIVERA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BM-6917-SAG-008-2024 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6917-SAG-008-2024 ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES A FAVOR DE FABIOLA CLEMENTINA BUDDE CASTRO

FABIOLA CLEMENTINA BUDDE CASTRO

legalName: FABIOLA CLEMENTINA BUDDE CASTRO

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6917-SAG-008-2024 ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES A FAVOR DE FABIOLA CLEMENTINA BUDDE CASTRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-158-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-158-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-158-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-158-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6917-SAG-008-2024 ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES A FAVOR DE FABIOLA CLEMENTINA BUDDE CASTRO

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO 2025 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6917-SAG-008-2024 ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES A FAVOR DE FABIOLA CLEMENTINA BUDDE CASTRO

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN  CONTRATO: BM-6917-SAG-008-2024 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6917-SAG-008-2024 ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES A FAVOR DE FABIOLA CLEMENTINA BUDDE CASTRO

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2025 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6917-SAG-008-2024 ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES A FAVOR DE FABIOLA CLEMENTINA BUDDE CASTRO

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6917-SAG-008-2024 ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES A FAVOR DE FABIOLA CLEMENTINA BUDDE CASTRO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FRANCIS JOJANNA BACA LAINEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO CORR.1 No.31-2025 BAJO EL CARGO DE CONTADORA GENERAL DE LA UAP/SAG.

FRANCIS JOJANNA BACA LAINEZ

legalName: FRANCIS JOJANNA BACA LAINEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ANA KARINA ROMERO MONCADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO CORR.1 No. 30-2025 BAJO EL CARGO DE OFICIAL CONTABLE DE LA UAP/SAG.

ANA KARINA ROMERO MONCADA

legalName: ANA KARINA ROMERO MONCADA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JENRY MAMERTO RUIZ RUIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO CORR.1 No. 29-2025 BAJO EL CARGO DE ASISTENTE TÉCNICO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA UAP.

JENRY MAMERTO RUIZ RUIZ

legalName: JENRY MAMERTO RUIZ RUIZ

actividadObra: 2 - DESARROLLO PRODUCTIVO Y RESILIENCIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN GIRA DEL 7 DE FEBRERO DE 2025 A MARCALA LA PAZ PARA PARTICIPAR EN EL DIA DE CAMPO ORGANIZADO POR EL PROYECTO PRO-OCCIDENTE Y PARTICIPACION DE ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO EN MARCALA REPRESENTANTES DEL BID Y FONPRODE.

DENNIS ERNESTO FUNES ESCOBAR

legalName: DENNIS ERNESTO FUNES ESCOBAR


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BM-6917-SAG-007-2024 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6917-SAG-007-2024 ESPECIALISTAS EN ADQUISICIONES I A FAVOR DE SILVIA CAROLINA SOSA MEJÍA

SILVIA CAROLINA SOSA MEJIA

legalName: SILVIA CAROLINA SOSA MEJIA

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6917-SAG-007-2024 ESPECIALISTAS EN ADQUISICIONES I A FAVOR DE SILVIA CAROLINA SOSA MEJÍA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-159-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-159-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-159-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-159-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6917-SAG-007-2024 ESPECIALISTAS EN ADQUISICIONES I A FAVOR DE SILVIA CAROLINA SOSA MEJÍA

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO 2025 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6917-SAG-007-2024 ESPECIALISTAS EN ADQUISICIONES I A FAVOR DE SILVIA CAROLINA SOSA MEJÍA

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN  CONTRATO BM-6917-SAG-007-2024  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6917-SAG-007-2024 ESPECIALISTAS EN ADQUISICIONES I A FAVOR DE SILVIA CAROLINA SOSA MEJÍA

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGÚN  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6917-SAG-007-2024 ESPECIALISTAS EN ADQUISICIONES I A FAVOR DE SILVIA CAROLINA SOSA MEJÍA

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGÚNCONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6917-SAG-007-2024 ESPECIALISTAS EN ADQUISICIONES I A FAVOR DE SILVIA CAROLINA SOSA MEJÍA


title: PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS COMBUSTIBLE Y PEAJE A JUAN SANTOS ACOSTA GIRÓN MOTORISTA DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA CON EL OBJETIVO DE DAR ACOMPAÑAMIENTO AL ESPECIALISTA EN ENERGIA SOLAR  PARA REALIZAR LA GIRA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA VISITA DE CAMPO A LOS MUNICIPIOS DONDE SE DISEÑARAN E INSTALARAN LOS SISTEMAS SOLAR FOTOVOLTAICOS (SSF) EN DIVERSAS CIUDADES DONDE EL PROYECTO REALIZARA LAS INTERVENCIONES DEL PERIODO DEL 16 AL 25 DE JUNIO DE 2025.

JUAN SANTOS ACOSTA GIRON

legalName: JUAN SANTOS ACOSTA GIRON

rationale: REVERSION PARCIAL CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS COMBUSTIBLE Y PEAJE A JUAN SANTOS ACOSTA GIRÓN MOTORISTA DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA CON EL OBJETIVO DE DAR ACOMPAÑAMIENTO AL ESPECIALISTA EN ENERGIA SOLAR  PARA REALIZAR LA GIRA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA VISITA DE CAMPO A LOS MUNICIPIOS DONDE SE DISEÑARAN E INSTALARAN LOS SISTEMAS SOLAR FOTOVOLTAICOS (SSF) EN DIVERSAS CIUDADES DONDE EL PROYECTO REALIZARA LAS INTERVENCIONES DEL PERIODO DEL 16 AL 25 DE JUNIO DE 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-1591-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-1591-1-0

type: OFI


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A NIDIA ODALMA DURAN FUENTES ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA QUIEN REALIZO LA GIRA CUYO OBJETIVO ES DE INDUCIR A LOS PUSAPS A ACTUALIZAR O COMPLETAR Y COMPLETAR LA INFORMACIÓN QUE PERIÓDICAMENTE DEBEN ENVIAR A LA ERSAPS RECABAR INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN DE TODOS LOS DATOS DE OPERACIÓN Y DESEMPEÑO QUE PERMITA VALIDAR LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE PARA ACTUALIZAR LA LÍNEA BASE DEL AÑO 2024 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL PERIODO DEL 02 DE AL 05 DE JUNIO DE 2025. EL MONTO A REEMBOLSAR ES EL COMPLEMENTO DEL F01 01412-01-0001 POR LA CANTIDAD DE CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS.

NIDIA ODALMA DURAN FUENTES

legalName: NIDIA ODALMA DURAN FUENTES

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ERSAPS


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA REALIZADA A SAN SEBASTIÁN - COMAYAGUA LA ESPERANZA - INTIBUCA Y SAN MANUEL DE COLOHETE LOS DÍAS DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LOS ACUERDOS CON ORGANIZACIONES LENCAS PARA AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO PRO-OCCIDENTE.


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DEL AVISO ESPECÍFICO DEL PROCESO ¿SUBPROYECTOS DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA Y LA PAZ LA PAZ: LOTE 1. SUBPROYECTO DE REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE CENTROS DE PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MACRO Y MICROMEDIDORES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA: LOTE 2. SUBPROYECTO DE REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Y DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA; LOTE 3. REHABILITACIÓN DE CENTROS DE PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ¿ SEGÚN CONTRATO NO 792696 Y FACTURA NO 000-008-00029093 POR LA CANTIDAD DE NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS (LPS9717.50)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA REALIZADA DEL 7 DE FEBRERO DE 2025 A MARCALA LA PAZ PARA PARTICIPAR EN EL DIA DE CAMPO ORGANIZADO POR EL PROYECTO PRO-OCCIDENTE Y PARTICIPACION DE ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO EN MARCALA REPRESENTANTES DEL BID Y FONPRODE.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN GIRA REALIZADA A SAN SEBASTIÁN - COMAYAGUA LA ESPERANZA - INTIBUCA Y SAN MANUEL DE COLOHETE LOS DÍAS DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LOS ACUERDOS CON ORGANIZACIONES LENCAS PARA AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO PRO-OCCIDENTE.


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA REALIZADA A LA ESPERANZA - INTIBUCA Y MARCALA - LA PAZ LOS DÍAS DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE DAR APOYAR AL PROYECTO PRO-OCCIDENTE EN EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA NOTA CONCEPTUAL ELABORADA ENTRE LA SAG Y LOS MOVIMIENTOS INDIGENAS LENCAS DE ESAS ZONAS.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS PEAJE Y COMBUSTIBLE A ÁNGEL RONEY FLORES ANDINO CONDUCTOR DE LOS VEHÍCULOS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA PARA REALIZAR LAS GIRAS CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LAS ESPECIALISTAS SOCIAL Y AMBIENTAL A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y REALIZAR LA VISITA DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO-ACTUALIZACIÓN DE EIAS PARA EL SUBPROYECTO DE COMAYAGUA LOTES 1 Y 2 COMO INSUMO ESENCIAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS). ESTA GIRA FUE REALIZADA EL VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025.

ANGEL RONEY FLORES ANDINO

legalName: ANGEL RONEY FLORES ANDINO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE NORMA LORENA CERRATO PALADA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO CORR.1 No. 32-2025 BAJO EL CARGO DE TÉCNICO EN SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.

NORMA LORENA CERRATO PALADA

legalName: NORMA LORENA CERRATO PALADA


title: PAGO DE SERVICIOS A TALLER DE MECÁNICA  GRUPO Q POR MANTENIMIENTO VEHICULO PLACA GHA 5052 ASIGNADO A LA UAP SEGÚN PROFORMA 0612418988.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BM.6448-SAG-006-2025 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO CI-BM-6448-SAG-006-2025 A FAVOR DE CRISTHIAN OMAR VARELA BULNES COMO ASESOR LEGAL REGIONAL DE DANLÍ Y REGIONAL DE SIGUATEPEQUE

CRISTHIAN OMAR VARELA BULNES

legalName: CRISTHIAN OMAR VARELA BULNES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BM-6917-SAG-023-2025 con resumen: REGRISTRO DE CONTRATO NO. CI-BM-6917-SAG-023-2025 OFICIAL EN ADQUISICIONES  A FAVOR  NORA LIZZETTE CHAVEZ GARCIA

NORA LIZZETTE CHAVEZ GARCIA

legalName: NORA LIZZETTE CHAVEZ GARCIA

rationale: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO SEGUN  REGRISTRO DE CONTRATO NO. CI-BM-6917-SAG-023-2025 OFICIAL EN ADQUISICIONES  A FAVOR  NORA LIZZETTE CHAVEZ GARCIA

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES  DEL 02-30 DE JUNIO SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-6917-SAG-023-2025 OFICIAL EN ADQUISICIONES  A FAVOR  NORA LIZZETTE CHAVEZ GARCIA

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-6917-SAG-023-2025 OFICIAL EN ADQUISICIONES  A FAVOR  NORA LIZZETTE CHAVEZ GARCIA


title: PAGO A FAVOR DE ALPHA PRINT POR LA ADQUISICIÓN DE 7 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00046895. SE RETIENE ISV POR LA CANTIDAD DE L 598.50 PARA UN TOTAL AFECTADO DE L 4588.50

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CIBM6696-SAG-36-2025 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO A FAVOR DE WILMER ALEXANDER HENRIQUEZ BANEGAS ESPECIALISTA EN ENERGIA SOLAR DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-36-2025 CON VIGENCIA DE 28 DE MAYO DE 2025 A 28 DE MAYO DE 2026 Y NO OBJECIÓN DEL 21 DE ENERO DE 2025.

WILMER ALEXANDER HENRIQUEZ BANEGAS

legalName: WILMER ALEXANDER HENRIQUEZ BANEGAS

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 1 - MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-1606-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-1606-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-1606-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-1606-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CIBM6696-SAG-35-2025 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO A FAVOR DE ALBERTO JOSE ALVARADO BARAHONA ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-35-2025 CON VIGENCIA DE 05 DE MAYO A DICIEMBRE DE 2025 Y NO OBJECIÓN DEL 03 DE FEBRERO DE 2025.

ALBERTO JOSE ALVARADO BARAHONA

legalName: ALBERTO JOSE ALVARADO BARAHONA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-1605-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-1605-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-1605-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-1605-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LA CASA DEL INGENIERO S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO GPS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES AMBIENTALES (UMAS) SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00005692.

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE PAOLA ELIZABETH PERDOMO VALLADARES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE - 2101/COMP 5/CORR 1 No. 06-2025 BAJO EL CARGO DE ASESORA LEGAL DEL PROGRAMA PDABR.

PAOLA ELIZABETH PERDOMO VALLADARES

legalName: PAOLA ELIZABETH PERDOMO VALLADARES

ue: 89 - UNIDAD EJECUTORA DEL (PDABR)

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO A LA AGRICULTURA IRRIGADA (PRONAGRI)

proyecto: 7 - PROYECTO DE DESAROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 5 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA


NORMA GISSELA MARTINEZ GUZMAN

legalName: NORMA GISSELA MARTINEZ GUZMAN

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-161-1-0

type: CON

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR. 1 NO.05-2025 con resumen: ORR. 1 No.05-2025 EN EL CARGO DE OFICIAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000309. POR AJUSTE SIREP


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE CAROL FABIOLA ZUNIGA VALLADARES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE - 2101/COMP 5/CORR 2 No. 02-2025 BAJO EL CARGO DE ADMINISTRADORA FINANCIERA DEL PROGRAMA.

CAROL FABIOLA ZUNIGA VALLADARES

legalName: CAROL FABIOLA ZUNIGA VALLADARES


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE - 2101/COMP 5/CORR 1 No. 05-2025 BAJO EL CARGO DE COORDINADOR DE LA UNIDAD TÉCNICA LOCAL (UTL) EN YORO.

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE - 2101/COMP 5/CORR 1 No. 04-2025 BAJO EL CARGO DE RESPONSABLE DE INGENIERIA DE RIEGO.

FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO

legalName: FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE - 2101/COMP 5/CORR 4 No. 01-2025 BAJO EL CARGO DE ESPECIALISTA DE INGENIERIA DE RIEGO.

JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS

legalName: JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE - 2101/COMP 4/CORR 1 No. 03-2025 BAJO EL CARGO DE ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL UTL EN YORO.

FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE

legalName: FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE


title: SOLICITUD DE PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO CHINCHILLA SANCHES / UNO TOCOA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTO PROINORTE SEDE TOCOA. SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROINORTE/ COMP 3 CAT4 CORR 06 NO.06-2025 SE ADJUNTA FACTURAS008-001-01-00436744 008-001-01-00436752 008-001-01-00437274 008-001-01-00437288 008-001-01-00438435 008-001-01-00438700 008-001-01-00438878 008-001-01-00439239 008-001-01-00439572 008-001-01-00440262 008-001-01-00439896 008-001-01-00430831 008-001-01-00441077 008-001-01-00441773 008-001-01-00441335 008-001-01-00441417 008-001-01-00441337 008-001-01-00441356 008-001-01-00443171 008-001-01-00443227 008-001-01-00443157

MARIO ROBERTO CHINCHILLA SANCHEZ

legalName: MARIO ROBERTO CHINCHILLA SANCHEZ


OTONIEL ORLANDO SANTOS AMAYA

legalName: OTONIEL ORLANDO SANTOS AMAYA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-162-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO. 13-2025  con resumen: CORR.1 No.13- 2025 EN EL CARGO DE COORDINADORA COMPONENTE 1CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000260. POR AJUSTE SIREP


title: PAGO DE RENTA INMUEBLE OFICINA PROINORTE OLANCHITO YORO SEGÚN CONTRATO NO. PROINORTE-UAP-SAG-5-2025 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025.

DANIEL ALEJANDRO FLORES SORTO

legalName: DANIEL ALEJANDRO FLORES SORTO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE RENTA INMUEBLE OFICINA PROINORTE TOCOA COLON SEGÚN CONTRATO NO.PROINORTE-UAP/SAG-4-2025 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2025

JOSE ALEJANDRO FLORES CRUZ

legalName: JOSE ALEJANDRO FLORES CRUZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: O-BM-6448-021-2025 con resumen: CONTRATO A FAVOR DE AC INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S DE RL PARA  CONTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO QUE ALBERGARÁ LA SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN LEGAL ARCHIVO DIGITALIZACIÓN Y SALÓN DE USOS MULTIPLES DEL SENASA SEGUN CONTRATO NO. O-BM-6448-SAG-021-2025

AC INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S DE RL

streetAddress: RES. RES,VILLA ROSALIA .C6 EL CHIMBO , SANTA LUCIA

legalName: AC INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S DE RL

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 2 - APOYO A LA MODERNIZACION DEL ENTORNO HABILITADOR AGROINDUSTRIAL DE HONDURAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-1622-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-1622-1-0

description: CONTRATO A FAVOR DE AC INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S DE RL PARA  CONTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO QUE ALBERGARÁ LA SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN LEGAL ARCHIVO DIGITALIZACIÓN Y SALÓN DE USOS MULTIPLES DEL SENASA SEGUN CONTRATO NO. O-BM-6448-SAG-021-2025 PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 DE INVERSIÓN SE RETIENE EL 05% EN CONCEPTO DE CALIDAD DE OBRA SEGÚN CGC CLAUSULA 45.1.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FACTURA  No. 000-001-01-00000056  POR CONCEPTO DEL GASTO EFECTUADO EL 17 DE MAYO DEL 2025  POR LA ADQUISICIÓN DE 10 AFICHES FULL COLOR TAMAÑO  17X22 10 STICKER FULL COLOR TAMAÑO 12.86 X 8.25 Y 10 CAJAS EN CARTONCILLO CON STIKER FULL COLOR TROQUELADAS Y CON TAPE PEGA DOBLE PARA BUZONES DEL MECANISMO DE QUEJAS RECLAMOS Y SUGERENCIAS (MQRS) QUE ESTARÁN INSTALADAS EN LAS AEREAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

WILMER JAVIER CRUZ ANTUNEZ

legalName: WILMER JAVIER CRUZ ANTUNEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago en concepto de reembolso de factura de combustible No. 000-001-01-00061266 utilizada  en la gira realizada del 11 al 14 de junio del 2025 al Municipio de Intibucá para efectuar el Taller   de Socialización del Concepto de Vivero Agroforestal Municipal  y la Consulta de cumplimiento de Indicadores Ambientales y Sociales y Visita al Sitio de Vivero Municipal de Intibucá para la ejecución del Contrato No. IDA-6680-HN-BM-SAG-013-2025

ORLANDO ANTONIO ORTIZ MONTOYA

legalName: ORLANDO ANTONIO ORTIZ MONTOYA


title: Pago en concepto de reembolso de gastos de papelería útiles de oficina y reprodución de materiales para el desarrollo del Taller Nacional de Inicio para la Construcción Participativa del Reglamento y la Norma Técnica de Aguas Subterraneas que se llevó  acabo el 21 de mayo del 2025 como parte de la ejecución del Contrato No. IDA-6680-HN-BM-SAG-017-2025 de la Consultoria para la elaboración de Propuesta de Reglamento para el uso Explotación y Aprovechamiento Sostenible de las Aguas del Subsuelo y su Norma Tecnica: según el Acta de Negociación del Contrato inciso 4 del Proceso No. SCI-14-SH-6680-HN.

TANIA MARIA PEÑA PAZ

legalName: TANIA MARIA PEÑA PAZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE POR GIRA REALIZADA A LAMANÍ COMAYAGUA LOS DÍAS DEL 12 AL 13 DE JUNIO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE GESTIONAR ESPACIO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE COMAYAGUA Y AJUTERIQUE PARA SOCIALIZAR PLAN SELGUAPA Y REALIZAR RECORRIDO DEL SEGUNDO TRAMO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL PROYECTO LAMANÍ PARA IDENTIFICAR RIESGOS POTENCIALES. SE ADJUNTA FACTURA DE HOTEL TEXAS No. 000-001-01-00001482 FACTURAS DE PEAJE No. 4744753 Y 4779783 Y FACTURA DE CARWASH No. 000-001-01-00006482. SEGUN ORDEN DE VIATICO No. 46-PDABR.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


ROBERTO EFRAIN MARTINEZ CRUZ

legalName: ROBERTO EFRAIN MARTINEZ CRUZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-163-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO. 02-2025 con resumen: CORR.1 No. 02-2025 EN EL CARGO DE RESPONSABLE DE CAMINOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN RECIBO  000-001-04-00000057. POR AJUSTE SIREP


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-067/4940/2025 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO OFICIAL EN SERVICIOS FINANCIEROS CONTRATO No. CI-BID-4940-SAG-13-2025 A FAVOR DE GUILLERMO ALFONSO AYESTAS GALEAS

GUILLERMO ALFONSO AYESTAS GALEAS

legalName: GUILLERMO ALFONSO AYESTAS GALEAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-1634-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-1634-1-0


title: SOLICITUD DE PAGO  POR :  PROCESO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES   PARA USO EN OFICINA CENTRAL Y REGIONALES DEL PROYECTO COMRURAL A FAVOR DE COCATEL  DEL PROCESO SDO-NO-SAG-COMRURAL-II-SDO-13-2024 POR ENTREGA  EQUIPO DE TELECOMUNUCACIONES   DEL CONTRATO DE B-BM-6448-SAG-003-2025 ORDEN DE COMPRA EXENTA NO. OC20250083178 Y FACTURA N° 000-003-01-00005074 Y 5076

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-068/4940/2025 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO OFICIAL EN SERVICIOS FINANCIEROS CONTRATO No. CI-BID-4940-SAG-14-2025 A FAVOR DE JESUS GALVEZ PINED.

JESUS GALVEZ PINEDA

legalName: JESUS GALVEZ PINEDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-1635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-1635-1-0


title: SOLICITUD DE PAGO  POR :  PAGO POR REEMBOLOS  DE GASTOS OPERATIVOS DE REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL PROYECTO COMRURAL A FAVOR DE SANTO SILVERIO NUÑEZ COORDINADOR REGIONAL  STA ROSA COPAN DEL 5.04-30.04 DEL 2025  SEGÚN FACTURAS DE LIQUIDACION Y MEMORANDUM DE REMISION 032-2025. SE DESGLOSA DETALLE DE FACTURAS .

SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


ROSMAN FRANCISCO CASTRO GUERRERO

legalName: ROSMAN FRANCISCO CASTRO GUERRERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-164-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO. 25-2025  con resumen: CORR.1 No. 25-2025 EN EL CARGO DE DIRECTOR DEL PROYECTO PROINORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUNR RECIBO 000-001-04-00000058. POR AJUSTE SIREP


description: SOLICITUD DE PAGO  POR :  PAGO POR REEMBOLOS  DE GASTOS OPERATIVOS DE REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL PROYECTO COMRURAL A FAVOR DE SANTO SILVERIO NUÑEZ COORDINADOR REGIONAL  STA ROSA COPAN DEL 5.04-30.04 DEL 2025  SEGÚN FACTURAS DE LIQUIDACION Y MEMORANDUM DE REMISION 032-2025. SE DESGLOSA DETALLE DE FACTURAS .


title: SOLICITUD DE PAGO  POR :  PAGO POR REEMBOLOS  DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ROGER JESUS HERNANDEZ  ESP. SALVAGUARDA -LACEIBA  DEL PROYECTO COMRURAL SEGÚN FACTURAS  Y BITACORAS  SEGUN MEMORANDUM DE REMISION DE FECHA 9.12.2024 . SE DESGLOSA DETALLE DE FACTURAS .

ROGER JESUS HERNANDEZ BULNES

legalName: ROGER JESUS HERNANDEZ BULNES


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SOLICITUD DE PAGO  POR :  PAGO POR REEMBOLOS  DE GASTOS OPERATIVOS DE REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL PROYECTO COMRURAL A FAVOR DE SANTO SILVERIO NUÑEZ COORDINADOR REGIONAL  STA ROSA COPAN DEL 5.04-30.04 DEL 2025  SEGÚN FACTURAS DE LIQUIDACION Y MEMORANDUM DE REMISION 032-2025. SE DESGLOSA DETALLE DE FACTURAS .


title: SOLICITUD DE PAGO :ANTICIPO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE  A FAVOR DE JOSE RUBEN PALACIOS  TECNICO AMBIENTAL REGIONAL  COMAYAGUA    GIRA DE COMAYAGUA -TEG-COMAYAGUA    DEL 24-27 DE JUNIO  -2025.PREPARAR EN BASE A LOS ESTÁNDARES AMBIENTALES Y SOCIALES 2 PLANES MODELO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE COMRURAL VENTANA II Y III. PARTE INTEGRAL DE LOS PLANES DE NEGOCIOS.

JOSE RUBEN PALACIOS

legalName: JOSE RUBEN PALACIOS


SANTOS SOTERO AMAYA MARTINEZ

legalName: SANTOS SOTERO AMAYA MARTINEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-165-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO. 21-2025  con resumen: CORR.30 No. 21-2025 EN EL CARGO MOTORITA PROYECTO PROINORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000101.POR AJUSTE SIREP


title: SOLICITUD DE PAGO :PAGO POR REEMBOLSO  POR  GASTOS OPERATIVOS  DE REGIONAL DE YORO DEL PROYECTO COMRURAL  A FAVOR DE ODILVER SEBASTIAN BUSTILLO MADRID  DEL 17-28 DE MARZO DEL 2025  SEGÚN FACTURAS DE LIQUIDACION Y MEMORANDUM DE REMISION 033-2025  ( SE ACOMPAÑA DESGLOSE DE FACTURAS )

ODILVER SABASTIAN BUSTILLO MADRID

legalName: ODILVER SABASTIAN BUSTILLO MADRID


title: SOLICITUD DE PAGO :PAGO POR REEMBOLSO  POR  GASTOS OPERATIVOS  DE REGIONAL DE OLANCHO DEL PROYECTO COMRURAL  A FAVOR DE ADALBERTO ANTONIO CASTELLANOS   DEL 17.10.2024  SEGÚN FACTURA 005-001-01-00004566 Y MEMORANDUM 1212-2024-02

ADALBERTO ANTONIO CASTELLANOS AVILA

legalName: ADALBERTO ANTONIO CASTELLANOS AVILA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


description: SOLICITUD DE PAGO :PAGO POR REEMBOLSO  POR  GASTOS OPERATIVOS  DE REGIONAL DE YORO DEL PROYECTO COMRURAL  A FAVOR DE ODILVER SEBASTIAN BUSTILLO MADRID  DEL 17-28 DE MARZO DEL 2025  SEGÚN FACTURAS DE LIQUIDACION Y MEMORANDUM DE REMISION 033-2025  ( SE ACOMPAÑA DESGLOSE DE FACTURAS )

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SOLICITUD DE PAGO :PAGO POR REEMBOLSO  POR  GASTOS OPERATIVOS  DE REGIONAL DE YORO DEL PROYECTO COMRURAL  A FAVOR DE ODILVER SEBASTIAN BUSTILLO MADRID  DEL 19-02-11-03 DEL 2025  SEGÚN FACTURAS DE LIQUIDACION Y MEMORANDUM DE REMISION 013-2025  ( SE ACOMPAÑA DESGLOSE DE FACTURAS )


description: SOLICITUD DE PAGO :PAGO POR REEMBOLSO  POR  GASTOS OPERATIVOS  DE REGIONAL DE YORO DEL PROYECTO COMRURAL  A FAVOR DE ODILVER SEBASTIAN BUSTILLO MADRID  DEL 19-02-11-03 DEL 2025  SEGÚN FACTURAS DE LIQUIDACION Y MEMORANDUM DE REMISION 013-2025  ( SE ACOMPAÑA DESGLOSE DE FACTURAS )

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO. 11-2025 con resumen: RESPONSABLE AMIBENTAL Y CLIMATICO OLANCHITO SEGUN CONTRATO CORR.1 No. 11-2025  PARA EL PROYECTO PROINORTE.

VISMAR ORDOÑEZ ORDOÑEZ

legalName: VISMAR ORDOÑEZ ORDOÑEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-166-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO. 11-2025 con resumen: RESPONSABLE AMIBENTAL Y CLIMATICO OLANCHITO SEGUN CONTRATO CORR.1 No. 11-2025  PARA EL PROYECTO PROINORTE CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000158 POR AJUSTE SIREP


title: SOLICITUD DE PAGO :PAGO POR REEMBOLSO  POR  GASTOS OPERATIVOS  DE REGIONAL DE YORO DEL PROYECTO COMRURAL  A FAVOR DE ODILVER SEBASTIAN BUSTILLO MADRID  DEL 08-01-07-04 DEL 2025  SEGÚN FACTURAS DE LIQUIDACION Y MEMORANDUM DE REMISION 004-2025  ( SE ACOMPAÑA DESGLOSE DE FACTURAS )


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-069/4940/2025 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO OFICIAL EN SERVICIOS FINANCIEROS CONTRATO No. CI-BID-4940-SAG-13-2025 A FAVOR DE GUILLERMO ALFONSO AYESTAS GALEAS

rationale: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. CI-BID-4940-SAG-13-2025 COMO OFICIAL EN SERVICIOS FINANCIEROS DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A 26 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2025 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. CI-BID-4940-SAG-13-2025 COMO OFICIAL EN SERVICIOS FINANCIEROS DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. CI-BID-4940-SAG-13-2025 COMO OFICIAL EN SERVICIOS FINANCIEROS DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. CI-BID-4940-SAG-13-2025 COMO OFICIAL EN SERVICIOS FINANCIEROS DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).


description: SOLICITUD DE PAGO :PAGO POR REEMBOLSO  POR  GASTOS OPERATIVOS  DE REGIONAL DE YORO DEL PROYECTO COMRURAL  A FAVOR DE ODILVER SEBASTIAN BUSTILLO MADRID  DEL 08-01-07-04 DEL 2025  SEGÚN FACTURAS DE LIQUIDACION Y MEMORANDUM DE REMISION 004-2025  ( SE ACOMPAÑA DESGLOSE DE FACTURAS )


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-070/4940/2025 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO OFICIAL EN SERVICIOS FINANCIEROS CONTRATO No. CI-BID-4940-SAG-14-2025 A FAVOR DE JESUS GALVEZ PINEDA.

rationale: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. CI-BID-4940-SAG-14-2025 COMO OFICIAL EN SERVICIOS FINANCIEROS DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A 26 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2025 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. CI-BID-4940-SAG-14-2025 COMO OFICIAL EN SERVICIOS FINANCIEROS DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. CI-BID-4940-SAG-14-2025 COMO OFICIAL EN SERVICIOS FINANCIEROS DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. CI-BID-4940-SAG-14-2025 COMO OFICIAL EN SERVICIOS FINANCIEROS DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).


title: SOLICITUD DE PAGO :PAGO POR REEMBOLSO  POR  GASTOS OPERATIVOS  DE REGIONAL DE YORO DEL PROYECTO COMRURAL  A FAVOR DE ODILVER SEBASTIAN BUSTILLO MADRID  DEL 27-04-14-05- DEL 2025  SEGÚN FACTURAS DE LIQUIDACION Y MEMORANDUM DE REMISION 15-05-2025  ( SE ACOMPAÑA DESGLOSE DE FACTURAS )


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE A  ÁNGEL RONEY FLORES ANDINO MOTORISTA DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA QUIEN REALIZO LA GIRA PARA TRASLADAR AL PERSONAL DEL PERSONAL TÉCNICO A REALIZAR LAS ENTREGAS DE LOS CAMIONES CISTERNA A LA CIUDAD DE DANLÍ EL 13 DE JUNIO COMAYAGUA EL 14 DE JUNIO Y SANTA ROSA DE COPAN A SU VEZ TRASLADAR AL ÁREA SOCIOAMBIENTAL CON EL OBJETIVO DE A) VISITA DE CAMPO PARA EVALUACIÓN DE CONDICIONES PREEXISTENTES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO EN SUBPROYECTO SANTA ROSA DE COPÁN. B) REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CON PERSONAL TÉCNICO DE EMASAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE SOCIALIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE 1300 MICROMEDIDORES EN SUBPROYECTO. ESTA GIRA SE REALIZÓ DEL PERIODO DEL 16 AL 18 DE JUNIO DE 2025.

ANGEL RONEY FLORES ANDINO

legalName: ANGEL RONEY FLORES ANDINO


title: SOLICITUD DE PAGO  POR :  PAGO POR REEMBOLOS  DE GASTOS OPERATIVOS DE REGIONAL DE YORO  DEL PROYECTO COMRURAL A FAVOR DE ODILVER SEBASTIAN BUSTILLO MADRID  COORDINADOR REGIONAL   DEL 22-01-2025-08-02-2025  SEGÚN FACTURAS DE LIQUIDACION Y MEMORANDUM DE REMISION 019-2025 .

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


description: SOLICITUD DE PAGO :PAGO POR REEMBOLSO  POR  GASTOS OPERATIVOS  DE REGIONAL DE YORO DEL PROYECTO COMRURAL  A FAVOR DE ODILVER SEBASTIAN BUSTILLO MADRID  DEL 27-04-14-05- DEL 2025  SEGÚN FACTURAS DE LIQUIDACION Y MEMORANDUM DE REMISION 15-05-2025  ( SE ACOMPAÑA DESGLOSE DE FACTURAS )


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO. 10-2025  con resumen: RESPONABLE DE INVERSIONES SEGUN CONTRATO CORR.1 No. 10-2025 PARA EL PROYECTO PROINORTE.

WILFREDO RAMON ROMERO GAMONEDA

legalName: WILFREDO RAMON ROMERO GAMONEDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-167-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO. 10-2025  con resumen: RESPONABLE DE INVERSIONES SEGUN CONTRATO CORR.1 No. 10-2025 PARA EL PROYECTO PROINORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN RECIBO 00-001-04-00000232. POR AJUSTE SIREP


title: PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE A JOSÉ MARIO ZUÑIGA CASTILLO ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA CON EL OBJETIVO DE RECOPILAR LOS DATOS DE GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 DE LOS PRESTADORES URBANOS DE AGUAS DE JUTICALPA Y AGUAS DE DANLÍ TANTO EN FORMATO EXCEL COMO EN FORMATO KOBOTOOLBOX ASÍ COMO ELABORAR LA PLANTILLA DE CONTROL DE CALIDAD EN AGUAS DE JUTICALPA Y VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EN AGUAS DE DANLÍ ESTA GIRA SE EFECTUARÁ EN LOS SIGUIENTES MOMENTOS DEL 25 AL 28 DE JUNIO EN JUTICALPA Y DEL 30 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2025 EN DANLÍ.

JOSE MARIO ZUÑIGA CASTILLO

legalName: JOSE MARIO ZUÑIGA CASTILLO


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN A BELINDA ONDINA BORJAS GARCÍA QUIEN PREFINANCIO LA ADQUISICIÓN DE  MERIENDAS QUE SE ENTREGARON EN EL EVENTO DE TRASPASO DE CAMIONES CISTERNA EN EL MUELLE DE CABOTAJE DE LA CEIBA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2025. LA CANTIDAD A EROGAR ES POR MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (LPS1725.00) SEGÚN LA FACTURA NO 000-001-01-00016128.

BELINDA ONDINA BORJAS GARCIA

legalName: BELINDA ONDINA BORJAS GARCIA


title: SOLICITUD DE DE PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00002827 POR LA ADQUISICIÓN DE 18 AIRES ACONDICIONADOS PARA EL PROYECTO SE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS SEGÚN PROCESO SAG-03-PROSASUR 2025 ORDEN DE COMPRA SAG-03-PROSASUR-2025 TF0B6211

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V


description: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE A  ÁNGEL RONEY FLORES ANDINO MOTORISTA DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA QUIEN REALIZO LA GIRA PARA TRASLADAR AL PERSONAL DEL PERSONAL TÉCNICO A REALIZAR LAS ENTREGAS DE LOS CAMIONES CISTERNA A LA CIUDAD DE DANLÍ EL 13 DE JUNIO COMAYAGUA EL 14 DE JUNIO Y SANTA ROSA DE COPAN A SU VEZ TRASLADAR AL ÁREA SOCIOAMBIENTAL CON EL OBJETIVO DE A) VISITA DE CAMPO PARA EVALUACIÓN DE CONDICIONES PREEXISTENTES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO EN SUBPROYECTO SANTA ROSA DE COPÁN. B) REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CON PERSONAL TÉCNICO DE EMASAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE SOCIALIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE 1300 MICROMEDIDORES EN SUBPROYECTO. ESTA GIRA SE REALIZÓ DEL PERIODO DEL 16 AL 18 DE JUNIO DE 2025.


title: Pago en concepto de reembolso por gastos de alimentación  para el desarrollo de Talleres de Socialización del Diseño de los viveros agroforestales en el Municipio de Intibucá y Comunidad de Manazapa Departamento de Intibucá los días 12 y 13 de junio del 2025 como parte de la Consultoría  Diseño de Viveros Agroforestales Municipales y Comunitarios en Cuatro Municipios del Corredor Seco de Honduras del Contrato No. IDA-6680-HN-BM-SAG-013-2025 según facturas No. 001-001-01-0009138 y 000-001-01-0009598

ORLANDO ANTONIO ORTIZ MONTOYA

legalName: ORLANDO ANTONIO ORTIZ MONTOYA


title: Pago en concepto de reembolso por gastos de Ceremonial y Protocolo ( Alquiler de Equipo Audiovisual  y Servicios de Meseros) para el desarrollo de Talleres de Socialización del Diseño de los viveros agroforestales en el Municipio de Intibucá y Comunidad de Manazapa Departamento de Intibucá el día 12  de junio del 2025 como parte de la Consultoría  Diseño de Viveros Agroforestales Municipales y Comunitarios en Cuatro Municipios del Corredor Seco de Honduras del Contrato No. IDA-6680-HN-BM-SAG-013-2025 según facturas No. 001-001-01-0009138

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago en concepto de reembolso de facturas por gastos de Papelería Utiles de Oficina y Reprodución de Materiales para el Desarrollo del Primer Taller de Consulta para elaborar Propuesta de Politica Nacional de Gestión Integral  de los Recursos Hídricos de Honduras que se llevó a cabo el 06 de mayo del 2025 en la ciudad de Tegucigalpa como parte de la Ejecución del Contrato No. IDA-6680-HN-BM-SAG-015-2025 de la Consultoria Elaboración de la Propuesta Técnica de Ploitica Nacional de Gestión Integral de los Recursos Hídricos de Honduras.

MARIO NOEL VALLEJO LARIOS

legalName: MARIO NOEL VALLEJO LARIOS


JOSE ALBERTO PAGOADA ACOSTA

legalName: JOSE ALBERTO PAGOADA ACOSTA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-168-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO. 26-2025 con resumen: CONTRATO CORR.1 No.-26-2025 EN EL CARGO DE OFICIAL DE MONITOREO Y EVALUACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000006. POR AJUSE SIREP


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CIBM6696SAG-35-2025 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO A FAVOR DE ALBERTO JOSE ALVARADO BARAHONA ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-35-2025 CON VIGENCIA DE 05 DE MAYO A DICIEMBRE DE 2025 Y NO OBJECIÓN DEL 03 DE FEBRERO DE 2025

ALBERTO JOSE ALVARADO BARAHONA

legalName: ALBERTO JOSE ALVARADO BARAHONA

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 A FAVOR DE ALBERTO JOSE ALVARADO BARAHONA ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-35-2025 CON VIGENCIA DE 05 DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2025 Y NO OBJECIÓN DEL 03 DE FEBRERO DE 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-1680-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-1680-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DE MAYO 2025 A FAVOR DE ALBERTO JOSE ALVARADO BARAHONA ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-35-2025 CON VIGENCIA DE 05 DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2025 Y NO OBJECIÓN DEL 03 DE FEBRERO DE 2025.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A FAVOR DE ALBERTO JOSE ALVARADO BARAHONA ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-35-2025 CON VIGENCIA DE 05 DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2025 Y NO OBJECIÓN DEL 03 DE FEBRERO DE 2025.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 A FAVOR DE ALBERTO JOSE ALVARADO BARAHONA ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-35-2025 CON VIGENCIA DE 05 DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2025 Y NO OBJECIÓN DEL 03 DE FEBRERO DE 2025.


title: PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS PROINORTE SEDE TOCOA COLON Y SUBSEDE OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/06/2025 AL 30/6/2025.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CIBM6696SAG-36-2025 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO A FAVOR DE WILMER ALEXANDER HENRIQUEZ BANEGAS ESPECIALISTA EN ENERGIA SOLAR DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-36-2025 CON VIGENCIA DE 28 DE MAYO DE 2025 A 28 DE MAYO DE 2026 Y NO OBJECIÓN DEL 21 DE ENERO DE 2025.

WILMER ALEXANDER HENRIQUEZ BANEGAS

legalName: WILMER ALEXANDER HENRIQUEZ BANEGAS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-1681-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-1681-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-1681-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-1681-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN LAS OFICINAS PROINORTE SEDE TOCOA COLON Y SUBSEDE OLANCHITO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 12 Y FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 03/02/25 AL 28/02/25 CON FACTURA# 000-007-01-00020943 SEDE TOCOA Y FACTURA# 000-007-01-00020937 SUB-SEDE OLANCHITO.

ENRED S. DE R.L.

streetAddress: TOCOA, COLON, BO.LAS FLORES, MEDIA CUADRA AL NORTE DE IGLESIA ADVENTISTA

legalName: ENRED S. DE R.L.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN LAS OFICINAS PROINORTE SEDE TOCOA COLON Y SUBSEDE OLANCHITO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 12 Y FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/04/25 AL 30/04/25 CON FACTURA# 000-007-01-00020945 SEDE TOCOA Y FACTURA# 000-007-01-00020939 SUB-SEDE OLANCHITO


title: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN LAS OFICINAS PROINORTE SEDE TOCOA COLON Y SUBSEDE OLANCHITO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 12 Y FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/03/25 AL 31/03/25 CON FACTURA# 000-007-01-00020944 SEDE TOCOA Y FACTURA# 000-007-01-00020938 SUB-SEDE OLANCHITO


title: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN LAS OFICINAS PROINORTE SEDE TOCOA COLON Y SUBSEDE OLANCHITO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 12 Y FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/05/25 AL 31/05/25 CON FACTURA# 000-007-01-00020946 SEDE TOCOA Y FACTURA# 000-007-01-00020940 SUB-SEDE OLANCHITO


title: PAGO A FAVOR DE HLB HERRERA GUZMAN RIVERA Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL 20% POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DEL PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PROINORTE) SEGÚN CONTRATO FIDA-200000255-UAP-SAG-2025 DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

name: HLB HERRERA GUZMAN RIVERA Y ASOCIADOS, S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE NO. 2 PISO NO. 18 OFICINA 21815 BOULEVARD MORAZAN TEGUCIGALPA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GAFSP-SAG-01-2025 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual con No. ACS-GAFSP-HN-BM-SAG-02-2025 como TÉCNICO M&E CON ÉNFASIS EN SALUD Y NUTRICIÓN del Proyecto ACS-PROSASUR a favor de Ernesto Maradiaga

JOSE ERNESTO MARADIAGA RODRIGUEZ

legalName: JOSE ERNESTO MARADIAGA RODRIGUEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-17-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-17-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-17-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-17-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de enero del 2025 según Contrato de Servicios de Consultoría Individual con No. ACS-GAFSP-HN-BM-SAG-02-2025 como Técnico M&E con Énfasis en Salud y Nutrición del Proyecto ACS-PROSASUR

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de febrero del 2025 según Contrato de Servicios de Consultoría Individual con No. ACS-GAFSP-HN-BM-SAG-02-2025 como Técnico M&E con Énfasis en Salud y Nutrición del Proyecto ACS-PROSASUR

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de marzo del 2025 según Contrato de Servicios de Consultoría Individual con No. ACS-GAFSP-HN-BM-SAG-02-2025 como Técnico M&E con Énfasis en Salud y Nutrición del Proyecto ACS-PROSASUR

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de abril del 2025 según Contrato de Servicios de Consultoría Individual con No. ACS-GAFSP-HN-BM-SAG-02-2025 como Técnico M&E con Énfasis en Salud y Nutrición del Proyecto ACS-PROSASUR

description: Pago Servicios Profesionales correspondiente al mes de mayo del Contrato de Servicios de Consultoria Individual con No. ACS-GAFSP-HN-BM-SAG-02-2025 como TÉCNICO M&E CON ÉNFASIS EN SALUD Y NUTRICIÓN del Proyecto ACS-PROSASUR

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente del 01 al 15 de junio del 2025 según Contrato de Servicios de Consultoría Individual con No. ACS-GAFSP-HN-BM-SAG-02-2025 como Técnico M&E con Énfasis en Salud y Nutrición del Proyecto ACS-PROSASUR


title: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN LAS OFICINAS PROINORTE SEDE TOCOA COLON Y SUBSEDE OLANCHITO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 12 Y FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/06/25 AL 30/06/25 CON FACTURA# 000-007-01-00020947 SEDE TOCOA Y FACTURA# 000-007-01-00020941 SUB-SEDE OLANCHITO


title: SOLICITUD DE PAGO  POR : REEMBOLSO  DE GASTOS DE VIAJE  Y COMBUSTIBLE A FAVOR DE INGRIS BANESA CANTARERO PEREZ   TECNICO  RCSO  POR  GIRA DE  EL PARAISO-CHOLUTECA  DEL 5-9 MAYO    DE 2025  POR DESARROOLAR TALLER DE SALVAGRARDAS AMBIETNALES Y SOCILAES EN LOS PNs  DE MARCOVIA ( AGANMAR) COCOSAM Y SEGUIMIENTO A LSA OPRs EN ORGANIZAR EXPEDIENTES DEL PROYECTO

INGRIS BANESA CANTARERO PEREZ

legalName: INGRIS BANESA CANTARERO PEREZ


title: SOLICITUD DE PAGO  POR : REEMBOLSO  DE GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE  WILDER ALEXANDER VELASQUEZ RODRIGUEZ ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA DE MERCADOS  .  POR  GIRA DE  TEGUCIGALPA-DANLI-TEG LOS DIAS 28 Y 30 DE MAYO DEL 2025  EL PROPÓSITO ES REALIZAR GIRA PARA LA PRESENTACIÓN A LOS DIFERENTES OFERENTES SOBRE LAS INSTALACIONES REGIONALES DEL SENASA QUE SE DEBERÁN DE MEJORAR CONFORME AL PROCESO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COOPERACIÓN SENASA-SAG

WILDER ALEXANDER VELASQUEZ RODRIGUEZ

legalName: WILDER ALEXANDER VELASQUEZ RODRIGUEZ


title: SOLICITUD DE PAGO  POR : REEMBOLSO  DE GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE  WILDER ALEXANDER VELASQUEZ RODRIGUEZ ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA DE MERCADOS  .  POR  GIRA DE  TEGUCIGALPA-SPS*CEIBA-TEGU  DEL 4-6 JUNIO DE 2025  EL PROPÓSITO ES REALIZAR GIRA PARA LA PRESENTACIÓN A LOS DIFERENTES OFERENTES SOBRE LAS INSTALACIONES REGIONALES DEL SENASA QUE SE DEBERÁN DE MEJORAR CONFORME AL PROCESO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COOPERACIÓN SENASA-SAG


title: SOLICITUD DE PAGO  POR : LIQUIDACION DE ANTICIPO SEGUN F 01 1288 Y REEMBOLSO  DE GASTOS DE VIAJE (TRASLADOS ) A FAVOR DE CARLOS ALBERTO SANARRUCIA CAMPOS OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO REGION PTO LEMPIRA  .  POR  GIRA DE  PTO LEMPIRAS-TEG-PTO LEMPIRA DEL 19 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2025 PPR DESAROLLAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO COMRURAL II

CARLOS ALBERTO SANARRUCIA CAMPOS

scheme: HND-RESCARD

legalName: CARLOS ALBERTO SANARRUCIA CAMPOS


title: Pago en concepto de reembolso de factura de combustible No. 000-005-01-006223467 utilizada en el viaje realizado del 05 al 06 de junio del 2025 en gira al Municipio de Intibucá para desarrollar proceso de evaluación del grado de implementación de la GIRH para la ejecución del Contrato No. IDA-6680-HN-BM-SAG-014-2025 de la consultoría Fortalecimiento de las Capacidades Municipales en Gestión Integral de Recurso Hídrico (GIRH) y el Desarrollo.

MILTON ERASMO ALVARADO HENRRIQUEZ

legalName: MILTON ERASMO ALVARADO HENRRIQUEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CIBM6696-SAG36-2025 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO A FAVOR DE WILMER ALEXANDER HENRIQUEZ BANEGAS ESPECIALISTA EN ENERGIA SOLAR DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-36-2025 CON VIGENCIA DE 28 DE MAYO DE 2025 A 28 DE MAYO DE 2026 Y NO OBJECIÓN DEL 21 DE ENERO DE 2025.

rationale: PAGO A WILMER ALEXANDER HENRÍQUEZ BANEGAS CON DNI 0801-1980-15330 CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS LABORADOS DEL MES DE MAYO COMO ESPECIALISTA EN ENERGÍA SOLAR SEGÚN LO MANIFIESTA EN SU INFORME DE ACTIVIDADES APROBADO POR EL ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y EN APEGO AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO CI-BM-6696-SAG-36-2025.

description: PAGO A WILMER ALEXANDER HENRÍQUEZ BANEGAS CON DNI 0801-1980-15330 CORRESPONDIENTES A 18.5 DÍAS LABORADOS DEL MES DE JUNIO COMO ESPECIALISTA EN ENERGÍA SOLAR SEGÚN LO MANIFIESTA EN SU INFORME DE ACTIVIDADES APROBADO POR EL ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y EN APEGO AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO CI-BM-6696-SAG-36-2025.


title: SOLICITUD DE PAGO : POR REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE COMBUSTIBLE   A FAVOR DE JOSE RUBEN PALACIOS   TECNICO EN EN GESTION SOCIAL /REGION COMAYAGUA   PROYECTO COMRURAL GIRA DE COMAYAGUA-LA LIMA-SPS -COMAYAGUA   DEL 22-23 DE MAYO -2025.POR REALIZAR GIRA  DESARROLLAR 2 JORNADAS DE SOCIALIZAR DE 4 PNs  DE LA CADEMNA DE GRANOS BASICO -SOYA

JOSE RUBEN PALACIOS

legalName: JOSE RUBEN PALACIOS


title: SOLICITUD DE PAGO :PAGO POR REEMBOLSO  POR  GASTOS OPERATIVOS  DE REGIONAL DE OLANCHO DEL PROYECTO COMRURAL  A FAVOR DE ADALBERTO ANTONIO CASTELLANOS   DEL 19.02.2025  SEGÚN FACTURA 005-001-01-00066705 Y MEMORANDUM DE FECHA 19.02.2025

ADALBERTO ANTONIO CASTELLANOS AVILA

legalName: ADALBERTO ANTONIO CASTELLANOS AVILA


description: SOLICITUD DE PAGO : POR REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE COMBUSTIBLE   A FAVOR DE JOSE RUBEN PALACIOS   TECNICO EN EN GESTION SOCIAL /REGION COMAYAGUA   PROYECTO COMRURAL GIRA DE COMAYAGUA-LA LIMA-SPS -COMAYAGUA   DEL 22-23 DE MAYO -2025.POR REALIZAR GIRA  DESARROLLAR 2 JORNADAS DE SOCIALIZAR DE 4 PNs  DE LA CADEMNA DE GRANOS BASICO -SOYA


title: SOLICITUD DE PAGO  POR :REEMBOLSO  DE GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE JUAN CARLOS MEJIA ESPECIALISTA SOCIAL OLANCHO   .  POR  GIRA DE  JUTICALPA--GUINOPE-TEG-JUTICALPA  DEL 9-11 DE ABRIL   DE 2025  EL OBJETIVO ES LA APLICACIÓN DE NUEVOS INSTRUMENTOS (FICHA DE EVALUACIÓN Y PGAS UNIFICADO BAJO ESTÁNDARES) A LA OPR LA MESETA UBICADA EN GUINOPE EL PARAÍSO

JUAN CARLOS MEJIA

legalName: JUAN CARLOS MEJIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SOLICITUD DE PAGO  POR :REEMBOLSO  DE GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE JUAN CARLOS MEJIA ESPECIALISTA SOCIAL OLANCHO   .  POR  GIRA DE  CATACAMAS -TEG--JUTICALPA  DEL 23-25 ABRIL    DE 2025  DEFINIR MECANISMOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS QUE FACILITEN LA INCLUSIÓN EFECTIVA DE ORGANIZACIONES DE PUEBLOS INDÍGENAS REPRESENTADAS POR LA CONFEDERACIÓN DE PUEBLOS AUTÓCTONOS DE HONDURAS (CONPAH) EN LOS PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN FORMULACIÓN Y ACCESO A COFINANCIAMIENTO EN EL MARCO DE LA VENTANA 1 DEL PROYECTO COMRURAL III GARANTIZANDO EL ENFOQUE INTERCULTURAL LA EQUIDAD TERRITORIAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE PARTICIPACIÓN LIBRE PREVIA E INFORMADA.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS (PN) ¿DINAMIZACIÓN ECONÓMICA LOCAL A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN APÍCOLA¿ A LA ORGANIZACIÓN USUARIA CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO FAMILIAS UNIDAS DE LÉRIDA SEGÚN CONTRATO COMP. 2 CAT 2 CORR. 4 NO. 38 2025.

ELISA JEHIELI RUIZ LARA

legalName: ELISA JEHIELI RUIZ LARA

organismo: 246 - Opec Fund for International Development

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS (PN) ¿DINAMIZACIÓN ECONÓMICA LOCAL A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN APÍCOLA¿ A LA ORGANIZACIÓN USUARIA CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO FAMILIAS UNIDAS DE LÉRIDA SEGÚN CONTRATO COMP. 2 CAT . 2 CORR. 4 NO. 38 2025. CONTRATO REGISTRADO EN SIREP BAJO EL F01 1836


title: REEMBOLSO A FAVOR DE FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO POR PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES (DOS UNIDADES DE REFRIGERANTE R-410A DE 800 GRAMOS CON VALVULA Y UN SOLVENTE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES METALICAS ALUMB) LOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A LA OFICINA DE LA UCP-PDABR / EQUIPO TÉCNICO; SEGÚN DIAGNOSTICO REPORTADO ES LA FALTA DE ENFRIAMIENTO Y LIMPIEZA. FACTURA No. 009-001-01-00170018 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2025.

FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO

legalName: FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: SOLICITUD DE PAGO  POR : REEMBOLO  DE  GASTOS DE VIAJE Y  PASAJES NACIONALES  A FAVOR DE MARITZA ELIZABETH ARRIAGA  ESPECIALISTA SOCIAL PTO LEMPIRA  POR GIRA  DE PTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA  DEL  23-30 DE JUNIO   DE 2025 ( DIAS QUE SE RECONOCE PAGO SON DEL 23-26 Y 30 DE JUNIO DE 2025 UN 25% DE LA ASIGNACION ) POR  PARTICIPAR EN  CAPACITACION IMPARTIDA POR BANCO MUNDIAL  SOBRE INTRUMENTOS DE EVALUACION DE PGAS CON EL FIN DE ADQUIRIR Y APLICAR CONOCIMIENTOS  AVANZADOS PARA APLICAR AL IMPACTO EN LOS PORYECTOS Y REVISION DE FICHAS TECNICAS E INDICADORES DE IMPACTO DEL COMRURAL III

MARITZA ELIZABETH ARRIAGA

legalName: MARITZA ELIZABETH ARRIAGA


title: PAGO A FAVOR DE DINA DAMARYS CANALES MARTÍNEZ POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO EN LA OFICINA REGIONAL EN DANLÍ DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-009-2025

DINA DAMARYS CANALES MARTINEZ

legalName: DINA DAMARYS CANALES MARTINEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA CASA EN LA OFICINA REGIONAL  EN COMYAGUA DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-008-2025.

MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA

legalName: MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA


title: PAGO A FAVOR DE SOILA ESPAÑA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE CASA EN LA OFICINA REGIONAL  EN SANTA ROSA DE COPÁN DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-007-2025.

SOILA ESPAÑA

legalName: SOILA ESPAÑA


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN HAA-1347 (134586 KM)  DEL PROYECTO COMRURAL II SEGÚN PROFORMA 612422440

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN GHA 4323 (42372 KM)  DEL PROYECTO COMRURAL II SEGÚN PROFORMA 612418621


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN HAP-2806 (133245 KM)  DEL PROYECTO COMRURAL II SEGÚN PROFORMA 612418623


title: PAGO FAVOR DE INVERSIONES LJ GROUP S. de R.L. (iClean PRO) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO COMRURAL-II/ UAP-SAG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-013-2025.

INVERSIONES LJ GROUP S DE RL

streetAddress: RES. LAS CASCADAS II ETAPA BLOQUE T LOTE 12

legalName: INVERSIONES LJ GROUP S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN HAP-2812 (118180 KM)  DEL PROYECTO COMRURAL II SEGÚN PROFORMA 612430230

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: REMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A FAVOR DE JOSE MARVIN ALVARADO JUAREZ POR GIRA REALIZADA A CHOLUTECA CHOLUTECA EL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR VEHICULOS DE PROYECTO EN ETAPA DE CIERRE A LAS OFICINAS DE LA UAP/SAG. SE ADJUNTAN FACTURAS DE COMBUSTIBLE No. 000-002-01-00288288 Y 000-002-01-00288289. SEGÚN ORDEN DE VIATICO No. V-UAP-025.

JOSE MARVIN ALVARADO JUAREZ

legalName: JOSE MARVIN ALVARADO JUAREZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GO-BM-6917-008-2025 con resumen: ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE TONER PARA IMPRESORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. GO-BM-6917-SAG-008-2025.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago en concepto de la factura No.000-001-01-00000012 Impresión de Plan de Obtimización para la Modernización de los Servicios Hidrologicos y Climaticos para la Cuenca de Nacaome según Proceso No. SDC-08-SH-6680-2024 del Proyecto Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras IDA 6680-HN

name: COMPAÑIA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL DE HONDURAS S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA VILLA NUEVA 6 KILOMETROS SALIDA A DANLI ATRAS DE LA ESCUELA ALMA RODAS DE FIALLOS


title: Pago en concepto de reembolso según Fact. No. 000-001-01-0013722 de combustibleutilizada en la gira de trabajo realizada del 24 al 25 de abril del 2025 a los municipios de Nacaome Pespire San Antonio de Flores y San Lorenzo para efectuar la gira inicial  de la Consultoría para la definición de Modelos de Gestíon Sostenible para las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) en la Represa José Cecilio del Valle.

CARLOS ROBERTO MARTINEZ ARDON

legalName: CARLOS ROBERTO MARTINEZ ARDON


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE SITUADO EN LA COLONIA SAN CARLOS EN EL BOULEVARD MORAZÁN EDIFICIO LOS CASTAÑOS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CONSTRUCTORA DINAC S. DE R.L DE C.V CON RTN 08019002278537 POR LA CANTIDAD DE QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS (LPS519138.75) DEPOSITADOS EN BAC EN LA CUENTA NO 902506102 A NOMBRE DE LA REFERIDA EMPRESA TIPIFICADO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO NO UAP-SAG-GO-001-2025 Y FACTURA NO 000-002-01-00000022

DINAC, S. DE R L. DE C. V.

streetAddress: EDIFICIO LOS CASTAÑOS 6 PISO BOULEVARD MORAZAN

legalName: DINAC, S. DE R L. DE C. V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago en concepto de la factura No.000-001-01-00019434 por la compra de 3 Discos Estado Solido Externos marca Sansung color negro según Proceso No. SDC-08-SH-6680-2024 del Proyecto Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras IDA 6680-HN

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago en concepto de factura de No. 000-001-01-00000690 por los servicios de Alimentación para el Evento de Fortalecimiento Intitucional y Capacitación de Seguridad de Presas y Operaciones bajo Riesgos Hidro- Climaticos en Honduras llevado a cabo los días del 16 al 18 de junio del 2025 en las Instalaciones de la Represa José Cecilio del Valle en el Municipio de San Antonio de Flores Choluteca según orden de compra No. SDC-012-GO-PSEHI-6680-2025

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 5 - MAXIMIZANDO LOS BENEFICIOS MULTIPROPOSITOS DE LA REPRESAJOSE CECILIO DEL VALLE" EN NACAOME"


title: PAGO A FAVOR DE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES / PUMA LOMA VERDE POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UAP/SAG CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/SERVICIOS/CORR 01 No. 01-2025. SE ADJUNTAN FACTURAS No. 1350412 1352777 1352873 1355155 1357542 1358478 1358662 1359768 1361157 1361725 1363389 Y 1363629.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE A A ÁNGEL RONEY FLORES ANDINO CONDUCTOR DE LOS VEHÍCULOS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA DERIVADO DEL ACOMPAÑAMIENTO A LA GIRA A VARIAS CIUDADES CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UGP A REALIZAR LAS ENTREGAS DE LOS GEORADARES DE PENETRACION DE SUELOS Y TANQUES CISTERNA.

ANGEL RONEY FLORES ANDINO

legalName: ANGEL RONEY FLORES ANDINO