title: O DAY SECURITY S DE RL DE CV. Compromiso por el servicio de capacitación a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología sobre Consulta de datos Transsact-SQL para dos colaboradores del área con detalle en la Orden de Compra CM-CREE-165-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios NO. 195-2025. Aprobado por el DIrectorio de Comisionados por correo electrónico.

O DAY SECURITY S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO BOULEVAR MORAZAN CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO 16 LOCAL 11603

legalName: O DAY SECURITY S DE RL DE CV


title: ELIA MARIA OCHOA CRUZ Solicitud de viáticos por viaje a realizarse a la Ciudad de Comayagua para preparación logística de la capacitación de Team Building CREE con fecha de salida 18 de julio y fecha de regreso 20 de julio 2025 se solicita solo un día de viáticos debido a que los costos de hospedaje y alimentación ya están cubiertos para los días 19 y 20 de julio. Solicitud de viáticos y gastos de viaje No. 135-2025 Memorándums DFA No.331-2025. Aprobado por Memorándum del Directorio de Comisionados DC-41-2025 Los viáticos son calculados según tabla del reglamento de viáticos aprobado por el Directorio de Comisionados de la CREE mediante acuerdo No CREE-27-2022 publicado en la página web de la comisión en fecha 13 de mayo de 2022 y acuerdo CREE-56-2022 aprobado el 7 de diciembre de 2022.

currency: HNL

ELIA MARIA OCHOA CRUZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELIA MARIA OCHOA CRUZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACIÓN TÉCNICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 12 - FISCALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 153 - Comisión Reguladora de Energía Electrica

actividadObra: 1 - FISCALIZACIÓN

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Comisión Reguladora de Energía Electrica

title: YASSER ARIEL NUÑEZ UMANZOR Solicitud de viáticos por viaje a realizarse a la Ciudad de Comayagua para preparación logística de la capacitación de Team Building CREE con fecha de salida 18 de julio y fecha de regreso 20 de julio 2025 se solicita solo un día de viáticos debido a que los costos de hospedaje y alimentación ya están cubiertos para los días 19 y 20 de julio. Solicitud de viáticos y gastos de viaje No. 136-2025 Memorándums DFA No.331-2025. Aprobado por Memorándum del Directorio de Comisionados DC-41-2025 Los viáticos son calculados según tabla del reglamento de viáticos aprobado por el Directorio de Comisionados de la CREE mediante acuerdo No CREE-27-2022 publicado en la página web de la comisión en fecha 13 de mayo de 2022 y acuerdo CREE-56-2022 aprobado el 7 de diciembre de 2022.

YASSER ARIEL NUÑEZ UMANZOR

legalName: YASSER ARIEL NUÑEZ UMANZOR


title: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV Pago del producto 3 (25% de honorarios) según contrato de servicio de consultoría para Revisión de costos de distribución generación y cálculo de tarifas al usuario final del sistema aislado de Roatan proceso No. CPI-CREE-01-2024 Contrato Acuerdo CREE-90-2025 de aprobación de producto Informe del producto ADENDA con fecha de ampliación del plazo al 31 de julio de 2025  Factura No. 000-001-01-00002602 Recibo s/n Memorándum DFA-333-2025 y Memorándum DR-19-2025. Dicho pago se realiza bajo el dictamen brindado por la Secretaría de Finanza de extensión para ser pagado el presente año en el cual se adjunta cuadro de aprobación.  Se retiene el 10% USD$1353.93 (L35127.71) de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.

MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 1ra CALLE # 147

scheme: HN-RTN

legalName: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 11 - EMISIÓN DE NORMATIVA PARA LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO

actividadObra: 1 - ESTUDIOS ELECTRICOS Y TARIFARIOS Y ANALISIS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C .V. Compromiso por el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para mantener la garantia de fabrica del vehículo placa GHA1849 Marca: Nissan. Tipo: Pic Up.cambio y limpieza de filtros cambio de aceite y filtros Mayor detalle en la Orden de Compra CM-CREE-172-2025 y Requesición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 196-2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 2 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 6 - FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C .V. Pago por el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para mantener la garantia de fabrica del vehículo placa GHA1849 Marca: Nissan. Tipo: Pic Up.cambio y limpieza de filtros cambio de aceite y filtros  FActura No. 001-005-01-00153198 y Recibo No. 101996con detalle en la Orden de Compra CM-CREE-172-2025 y Requesición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 196-2025. Memorándum DFA-351-2025.

type: FACT


title: INGENIERIA ABSOLUTA S DE RL Compromiso por la adquisicón de unacafetera para 12 tazas reprogramable color negro con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-158-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 185-2025.

INGENIERIA ABSOLUTA S DE RL

streetAddress: ALDEA COLOLACA LEMPIRA KM14

legalName: INGENIERIA ABSOLUTA S DE RL

rationale: INGENIERIA ABSOLUTA S DE RL Pago por la adquisicón de unacafetera para 12 tazas reprogramable color negro Factura No. 000-001-01-00000739 y Recibo No. 10 con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-158-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 185-2025. Memorándum DFA-387-2025.


title: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS S. DE R.L. Compromiso por la contratación de servicios profesionales de comunicación y publicidad proceso No. CPN-CREE-01-2025 Contrato Informe de Revisión Análisis y Recomendación; Acuerdo de Aprobación No. CREE-31-2025 de los Términos de Referencia y Acuerdo CREE-72-2025 de la Aprobación de Adjudicación del proceso. Memorándum JA-01-2025.

name: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS, S. DE R.L.

streetAddress: CONDOMINIOS METROLOIS TORRE 1 PISO 12 CUBICULO 11207

actividadObra: 5 - RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS S. DE R.L. Pago por la contratación de servicios profesionales de comunicación y publicidad Producto No. 2 Factura No. 000-01-01-00002738 y Recibo S/N proceso No. CPN-CREE-01-2025adjunto;Memorándum DFA-416-2025 y DRRPPCI-06-2025 Acuerdo de Aprobación No. CREE-111-2025 Informe Producción del Producto 2 donde se detalla el pago realizado a los diferentes medios de comunicación y las propuestas de arte para difusion digital.  Se retiene el 10% L.93043.47 de Garantía de Cumplimiento estipulado en el Art. 106 de la Ley de Contratación del Estado el cual será devuelto al finalizar el contrato.

description: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS S. DE R.L.. Pago del producto 1 por la contratación de servicios profesionales de comunicación y publicidad proceso No. CPN-CREE-01-2025 Plan de Trabajo y Producción del Producto 1 Acuerdo de aprobación del producto CREE-92-2025 Factura No. 000-001-01-00002689 y Recibo S/N. Memorándum DRRPPCI-02-2025 y DFA-334-2025.   Se retiene el 10% L.139565.20 de Garantia de Cumplimiento estipulado en el Art. 106 de la Ley de Contratación de Estado el cual será devuelto al finalizar el contrato.

description: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS S. DE R.L. Pago de la 1era campaña por la contratación de servicios profesionales de comunicación y publicidad proceso No. CPN-CREE-01-2025 Acuerdo de Aprobación del producto No. CREE-107-2025 Factura No. 000-001-01-00002737 y Recibo S/N. Memorándum DFA-402-2025 y DRRPPCI-04-2025. Se adjunta comprobantes de las contrataciones de la publicidad transmitida en los diferentes medios de comunicación como ser: Canal 11 LTV Canal 5 Hable como Habla Canla 51 HONDURED INVORSA HEBERT HRN Radio Globo Maxell:  Fredy Guzman TVES.   Se retiene el 10% L.93043.47 de Garantía de Cumplimiento estipulado en el Art.106 de la Ley de Contratación de Estado el cual sera devuelto al finalizar el contrato.


legalName: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS, S. DE R.L.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: REVERSIÓN Debido a que se utilizó el objeto de gasto de Publicidad y Propaganda y debe ir en el objeto de gasto de Servicios de Consultoria. LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS S. DE R.L. Compromiso por la contratación de servicios profesionales de comunicación y publicidad proceso No. CPN-CREE-01-2025 Contrato Informe de Revisión Análisis y Recomendación; Acuerdo de Aprobación No. CREE-31-2025 de los Términos de Referencia y Acuerdo CREE-72-2025 de la Aprobación de Adjudicación del proceso. Memorándum JA-01-2025. Se hace un compromiso parcial de L.8000000.00 quedando pendiente de comprometer L.2699999.00 para tener el valor de L10699999.00  los cuales se aumentarán cuando SEFIN apruebe la cuota que fue solicitada en fecha de 08 de julio de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-153-1-1456-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-153-1-1456-1-0


title: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL Compromiso por la adquisición de una alfombrilla de silicona antiestáticaresistente al calor con dimensiones 45x30 cm. color azul a solicitud de la Unidad de Innovación y Técnologia con detalle en la Orden de Compra CM-CREE-171-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 191-2025.

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL Pago por la adquisición de una alfombrilla de silicona antiestáticaresistente al calor con dimensiones 45x30 cm. color azul a solicitud de la Unidad de Innovación y TécnologiaFactura No.000-001-01-00000517 y Recibo No. 699  con detalle en la Orden de Compra CM-CREE-171-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 191-2025.Memorándum DFA-377-2025.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 3 - PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: REVERSIÓN Ya que el proveedor informo mediante correo electrónico que no puede continuar brindando el servicio debido a que las licencias vencieron en el mes de junio 2025.CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Compromiso por la renovación de Licencia Office 365 E3 a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología las licencias contienen aplicaciones de Office para PC y Mac Exchange Online con buzon de correo 5TB de almacenamiento personal en One Drive Mayor detalle en la Orden de Compra CM-CREE-149-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 171-2025 aprobado en reunión extraordinaria CREE-EX-27-2025 de fecha 11 de julio de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-153-1-1457-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-153-1-1457-1-0


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el servicio de refuerzo e instalación de pizarrade formica con medidas 4x8 pies a solicitud de Servicios Generales con detalle en la Orden de Compra CM-CREE-175-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 207-2025.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SAPago por el servicio de refuerzo e instalación de pizarra de formica con medidas 4x8 pies a solicitud de Servicios Generales Factura No. 000-002-01-00004300 y recibo S/N  con detalle en la Orden de Compra CM-CREE-175-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 207-2025. Memorándum DFA-414-2025.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el alquiler de 18 espacios de estacionamiento en el sotano No.1 para el mes de agosto 2025 a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para los colaboradores de la CREE. Segun Orden de Compra CM-CREE-173-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 204-2025.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SAPago por el alquiler de 18 espacios de estacionamiento en el sotano No.1 para el mes de agosto 2025 a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para los colaboradores de la CREE. Factura No. 000-002-01-00004324 y Recibo S/N Segun Orden de Compra CM-CREE-173-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 204-2025.Memorándum DFA-383-2025.


title: GBM DE HONDURAS S. A.Compromiso por el servicio de renovación de Office365 E5 contieneaplicaciones de office para PC y Mac exchange con buzones de correo de 100 G.5TBde almacenamiento en one drive. Con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-147-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 170-2025 Aprobado por el Directorio de Comisionados vía Correo electronico en fecha 27 de junio de 2025.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.


title: MILANO S.DE R.L. Compromiso por la adquisición de dos archiveros métalicos vertical color negro de 4 gavetas a solicitud de la Secretaría General con orden de compra CM-CREE-182-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 208-2025.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES/ GOLOSINAS YESENIA. COmpromiso por el servicio de alimentación para 40 personas cada empaque debe traer dos boquitas dulces y tres saladas con su respectivo refresco para el 31 de julio de 2025  para ser entregados en las instalaciones de la CREE a solicitu de la Dirección de Comunicaciones Con detalle en la Orden de compra CM-CREE-178-2025 y Requisición de bienes Materiales y/o Servicios203-2025

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES/ GOLOSINAS YESENIA. Pago por el servicio de alimentación para 40 personas cada empaque debe traer dos boquitas dulces y tres saladas con su respectivo refresco para el 31 de julio de 2025  para ser entregados en las instalaciones de la CREE a solicitu de la Dirección de Comunicaciones factura No. 000-001-01-00003658 y Recibo S/N Con detalle en la Orden de compra CM-CREE-178-2025 y Requisición de bienes Materiales y/o Servicios203-2025 Memorándum DFA-378-2025


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Compromiso por la adquisición de repuestos para el equipo de computo a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología los siguientes repuestos: cubierta trasera de pantalla bateria original cargador orginal y adaptador con especificaciones en la Orden de compra CM-CREE-177-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 192-2025.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR


title: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL. Compromiso por la adquisición de 3 camisas de corte formal y seis chalecos a solicitud de la Dirección de Relaciones Publicas y Comunicaciones Institucional para ser usados en los eventos coberturas ruedas de prensa y otras actividades oficiales con mayor detalle en la orden de Compra CM-CREE-181-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 216-2025.

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por el Servicio de vuelo aéreo de ida y vuelta con ruta: Palmerola- Panamá-Medellin. con fecha de salida el 20 de agosto y retornando el 23 de agosto de 2025 para el Comisionaado Wilfredo Cesar Flore. Con detalle en la orden de Compra CM-CREE-183-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicio No. 222-2025.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A.Pago por el Servicio de vuelo aéreo de ida y vuelta con ruta: Palmerola- Panamá-Medellin. con fecha de salida el 20 de agosto y retornando el 23 de agosto de 2025 para el Comisionaado Wilfredo Cesar Flores. Factura No. 000-001-01-00128595 y Recibo S/N Con detalle en la orden de Compra CM-CREE-183-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicio No. 222-2025.Memorándum DFA-384-2025.


title: ASESORES CONSULTORES Y ABOGADOS S DE RL Pago por productos 5 y 6 según contrato de servicio de consultoria para  Análisis Regulatorio del Mercado Eléctrico de Oportunidad Nacional contrato del proceso CPI-CREE-004-2024 Factura No. 000-001-01-00000145 y Recibo S/N Acuerdo de Aprobación del Producto Acuerdo CREE-95-2025 de fecha 29 de julio de 2025 Memorándum DR-23-2025 Memorándum DFA-370-2025. Se realiza retención del 10% de Garantia de Cumplimiento (L61526.53) estipulado en el Art. 106 de la Ley de Contratación del Estad el cual sera devuelto al final del contrato.

ASESORES CONSULTORES Y ABOGADOS S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN

legalName: ASESORES CONSULTORES Y ABOGADOS S DE RL


title: HONDUCERT SA Compromiso por la adquisición de certificados digitales para validación de firma electrónica descentralizado perteneciente a la institución por un año a solicitud de la Unida de Innovación y Tecnología con mayor detalle en la Orden de Compra CM-CREE-174-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 205-2025.

HONDUCERT SA

legalName: HONDUCERT SA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: HONDUCERT SA Pago por la adquisición de certificados digitales para validación de firma electrónica descentralizado perteneciente a la institución por un año a solicitud de la Unida de Innovación y Tecnología  Factura No. 000-001-01-00000122 y Recibo S/N con mayor detalle en la Orden de Compra CM-CREE-174-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 205-2025. Memorándum DFA-422-2025.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. Compromiso por la publicación en dos fechas 04 y 11 de agosto de 2025 en media pagina interior blanco y negro en periodicos de difusión nacional. Proceso de Concurso público de méritos para optar al cargo de Auditor Interno de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrca (CREE) con detalle en la Orden de Compra CM-CREE-184-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.217-2025.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V. Compromiso por el servicio de mantenimiento de vehiculo Institucional Urban Tipo Microbus placa GHA-1850 inspección preventiva y correctiva con detalle en la Orden de Compra CM-CREE-185-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 212-2025.

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V. Pago por el servicio de mantenimiento de vehiculo Institucional Urban Tipo Microbus placa GHA-1850 inspección preventiva y correctiva facturas No. 001-005-01-00154002 y 001-005-01-00154003 y Recibos No. 102171 y 102170 con detalle en la Orden de Compra CM-CREE-185-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 212-2025. Memorándum DFA-379-2025.


title: CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ/ CHOLI BUFFET. Compromiso por el servicio de 100 burritas con refresco incluido  para la jornada de socialización ciudadana de atencion al usuario a llevarse a cabo el 02 de agosto de 2025 la comida debera ser entregada en las oficinas de la CREE mayo detalle en la Orden de Compra CM-CREE-186-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No 221-2025.

CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ

legalName: CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: ASESORES CONSULTORES Y ABOGADOS S DE RL Devolución de monto retenido del 10% de Garantía de Cumplimiento del contrato de consultoría  Análisis Regulatorio del Mercado Eléctrico de oportunidad NacionalNo. CPI-CREE-004-202 Según lo estipula el Art. 106 de la Ley de Contratación del Estado la cantidad de L201025.05 por finalización del contrato.Memorándum DFA-372-2025 y DR-25-2025.


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Compromiso por la compra de materiales de oficina 10 unid. de tinta para sellos fechadores en gotero y 10 unid de lapices carbón para mantener abastecida la bodega de suministros según Orden de Compra 151-1-1-0099-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o ServiciosNo. 224-2025.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: FORMULAS QUIMICAS S DE RL Compromiso por la adquisición de productos de limpieza 10 pastes verdes y 20 und de jabón lavaplatos de disco para abastecimiento de la bodega de suministros según Orden de Compra 151-1-1-0098-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 226-2025.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: FORMULAS QUIMICAS S DE RL Pago por la adquisición de productos de limpieza 10 pastes verdes y 20 und de jabón lavaplatos de disco para abastecimiento de la bodega de suministros Factura No. 000-001-01-00034605 y Recibo No. 040703 según Orden de Compra 151-1-1-0098-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 226-2025.Memorándum DFA-396-2025.


title: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL Compromiso por la adquisición de 7 banners con medidas 85x200cms y 4 totems con medidas 2 metros de alto y 40 cms de ancho para distintos eventos de la CREE a solicitud de la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicaciones Institucional con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-187-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 215-2025.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL Pago por la adquisición de 7 banners con medidas 85x200cms y 4 totems con medidas 2 metros de alto y 40 cms de ancho para distintos eventos de la CREE a solicitud de la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicaciones Institucional Factura No. 000-001-01-00008077 y Recibo No. 6583 con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-187-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 215-2025.Memorándum Dfa-423-2025.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso por la adquisición de boligrafos color negro y azul para mantener abastecida la Bodega de Suministros según Orden de Compra 151-1-1-0097-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 225-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por la adquisición de boligrafos color negro y azul para mantener abastecida la Bodega de Suministros Factura No. 000-005-01-00001661 y Recibo 91379 según Orden de Compra 151-1-1-0097-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 225-2025.Memorándum DFA-389-2025.


title: LEOPLAST S. DE R.L. Compromiso por la adquisición de productos desinfectantes para mantener abastecida la bodega de suministros según Orden de Compra 151-1-1-0094-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 223-2025

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. Pago por la adquisición de productos desinfectantes para mantener abastecida la bodega de suministrosFactura No. 000-001-01-00273569 y Recibo No. 110147920 según Orden de Compra 151-1-1-0094-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 223-2025. Memorándum DFA-388-2025.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el alquiler de 18 espacios de estacionamiento por el periodo del mes de enero 2025 a solicitud de la Dirección Administrativa Financiera para colaboradores que no tienen asignado parqueo; Orden de Compra No. CM-CREE-015-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.039-2025.

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el alquiler de 18 espacios de estacionamiento por el periodo del 5 de febrero al 5 de marzo de 2025 a solicitud de la Dirección Administrativa Financiera para colaboradores que no tienen asignado parqueo; Factura No. 000-002-01-00004068 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-015-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.039-2025. Memorándum DFA-023-2025


rationale: REVERSIÓN SEGÚN MEMORÁNDUM DFA-082-2025 Y JSG-02-2025 DEBIDO A QUE EL CORREO ELECTRÓNICO QUE EL PROVEEDOR HABÍA FACILITADO EN LA COTIZACIÓN ESTÁ INHABILITADO Y AL CONTACTARLO INFORMO QUE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS HABÍAN INCREMENTADO. COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV. Compromiso para la compra de 15 teclados y mouse inalambricos con sisitema operativo compatibles a Windows 10 y Windows 11 a solicitud de Innovación y Tecnología Orden de Compra CM-CREE-022-2025 Y Requicisión No.032-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-153-1-160-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-153-1-160-1-0


title: GBM DE HONDURAS S. A. Compromiso para la Adquisición de 5 Licencias Microsoft 365 para 12 meses a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-021-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 033-2025.

rationale: GBM DE HONDURAS S. A. Pago para la Adquisición de 5 Licencias Microsoft 365 para 12 meses a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE Factura No. 000-002-01-00042683 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-021-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 033-2025. Memorándum DFA-140-2025.


title: GRUPO ACCESO SA DE CV. Compromiso por el servicio de alimentación a solicitud de la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicaciones Institucional para la conmemoración del inicio del mes patrio con detalle en la Orden de Compra CM-CREE-190-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 219-2025.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ Compromiso por el servicio de alimentación a solicitud del Comisionado Presidente para Jornada de Socialización Ciudadana de Atención al Usuario en fecha 09 de agosto de 2025 Con detalle en la Orden de Compra CM-CREE-192-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 228-2025.


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Compromiso por el servicio de mantenimiento del vehículo Pick Up marca: NISSAN registro: GHA 1848 incluye cambio de aceite y filtro de motor inspección multipunto y cualquier mantenimiento correctivo según la inspección a solicitud de Servicios Generales con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-026-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 041-2025

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Pago por el servicio de mantenimiento del vehículo Pick Up marca: NISSAN registro: GHA 1848 incluye cambio de aceite y filtro de motor inspección multipunto y cualquier mantenimiento correctivo según la inspección a solicitud de Servicios Generales Factura No. 001-005-01-00144164 y recibo No. 100803 con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-026-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 041-2025. Memorándum DFA-025-2025


title: ALCANCE TRAVEL S.A.Compromisopor pasaje aéreo de ida y vuelta con destino a la Ciudad de Guatemala-Tegucigalpa ( aeropuerto toncontin) con fecha de salida 02 de septiembre y regresando el 05 de septiembre de 2025 para el Comisionado Wilfredo Cesar Flores con detalle en la Orden de Compra CM-CREE-193-2025y Requisición de Bienes Materiales y/ o Servicios No. 230-2025.


title: O DAY SECURITY S DE RL DE CV Compromiso por el servicio de Contratación de  Consultoría de Procedimientos para la gestión de Base de Datos Regulatorios CPRI-CREE-01-2025.Acuerdo de aprobación de Adjudicación CREE-71-2025 Acuerdo de Aprobación de Terminos de Referencia CREE-19-2025 Memorándum JA-03-2025. Según los Pliegos de Condiciones el valor de USD32000.00 el cual se utilizará la tasa de cambio de venta por L25.6717 por dolar.

O DAY SECURITY S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO BOULEVAR MORAZAN CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO 16 LOCAL 11603

legalName: O DAY SECURITY S DE RL DE CV

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L. Compromiso por elservicio de alquiler de mobiliario; 8 cocteleras con vestimenta 85 sillas tifany 3 carpas blancas de 3X6 metros a solicitud de la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas para la conmemoración del inicio del mes patrio. El producto deberá ser entregado en las oficinas de la CREE el día Lunes 1 de septiembre a las 8:00a.m. mayor detalle en la Orden de Compra CM-CREE-189-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/ o Servicios No.218-2025.

SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L

streetAddress: BO.EL HOSPITAL, LOCALES FRENTE A LA ESCUELA DE ENFERMERIA, CHOLUTECA

legalName: SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L


title: CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ Compromiso por el servicio de alimentación ( 100 burritas con su respectivo refresco en lata)  a solicitud del Comisionado Presidente para Jornada de Socialización Ciudadana de Atención al Usuario a realizarse el día sábado 16 de agosto de 2025 Con Orden de Compra CM-CREE-197-2025 Requisicón de Bienes Materiales y/o Servicio No. 232-2025.


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V COmpromiso para la adquisición de un podio ( pedestal) equipado con 4 ruedas con sistema de freno logotipo de la CREE en la parte frontal a solicitud de la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicación Institucional para ser entregado el 28 de agosto con mayor detalle en la Orden de Compra CM-CREE-194-2025 y Requisicón de Bienes Materiales y/o Servicios No. 229-2025.

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Pago para la adquisición de un podio ( pedestal) equipado con 4 ruedas con sistema de freno logotipo de la CREE en la parte frontal a solicitud de la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicación Institucional para ser entregado el 28 de agosto Factura No. 000-002-01-00001932 y Recibo S/N con mayor detalle en la Orden de Compra CM-CREE-194-2025 y Requisicón de Bienes Materiales y/o Servicios No. 229-2025.Memorándum DFA-427-2025.


title: PUBLIGRAFICAS S DE R L Compromiso por la adquisición de 2000 hojas volantes tamaño: 5.5x8.5 pulgadas de papel satinado y 2300 tarjetas de presentación tamaño: 3.5x2 pulgadas a todo color para 12 colaboradores de la CREE a solicitud de la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicaciones Institucional con detalle en la Orden de Compra CM-CREE-195-2025 y Requicision de Bienes Materiales y/o Servicios No. 227-2025.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: INVERSIONES GLOMA S A Compromiso por el servicio de 71 unidades de desayunos con jugos naturales en botella para evento de integración entre todos los colaboradores con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-029-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 046-2025.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: INVERSIONES GLOMA S A Pago por el servicio de 71 unidades de desayunos con jugos naturales en botella para evento de integración entre todos los colaboradores Factura No. 000-001-01-00003727 y Recibo No. 0941 Orden de Compra No. CM-CREE-029-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 046-2025. Memorándum DFA-136-2025.


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. Compromiso por publicación a colores de COMUNICADO Aprobación del Costo de Servicio y Estructura de Tarifa Transitoria que Aplicara la Empresa Nacional de Energía Eléctrica a sus Usuarios Finales de la Isla de Guanaja. Tamaño de un cuarto de página para ser publicado el 12 de febrero de 2025 Orden de Compra No. CM-CREE-030-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 44-2025

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. Pago por publicación a colores de Comunicado Aprobación del Costo de Servicio y Estructura de Tarifa Transitoria que Aplicara la Empresa Nacional de Energía Eléctrica a sus Usuarios Finales de la Isla de Guanaja Tamaño de un cuarto de página publicado el 12 de febrero de 2025 Factura No. 000-008-01-00028199 y Recibo No. 0000193Orden de Compra No. CM-CREE-030-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 44-2025. Memorándum DFA-034-2025.


title: SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L.Compromiso para la Adquisición de brazo para TV que soporte 50 pulgadas en adelante a solicitud de Comisionado Leonardo Deras para atención de reuniones capacitaciones etc.  Con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-020-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 038-2025

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. Pago por la adquisición de brazo para TV que soporte 50 pulgadas en adelante a solicitud de Comisionado Leonardo Deras para atención de reuniones capacitaciones etc. Factura No. 000-001-01-00005112 y Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-020-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 038-2025. Memorándum DFA-033-2025. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.12.50 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.Compromiso para la Adquisición de  un TV de 50 pulgadas a solicitud de Comisionado Leonardo Deras para atención de reuniones capacitaciones etc.  con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-019-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 037-2025.

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V. Pago por la Adquisición de un TV de 50 pulgadas a solicitud de Comisionado Leonardo Deras para atención de reuniones capacitaciones etc.  Factura No. 000-001-01-00001847 y Recibo No. 1664 Orden de Compra No. CM-CREE-019-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 037-2025. Memorándum DFA-030-2025.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el servicio de instalacion de una pared de tabla yeso con medidas 4.50 x2.90 mts con materiales y mano de obra incluidos en el precio a solicitud de la Jefatura de Servicios Generales Con detalle en la Orden de Compra CM-CREE-198-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 235-2025.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Compromiso para la adquisición de repuestos de componente tecnológico a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-027-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 031-2025.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Pago para la adquisición de repuestos de componente tecnológico a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología con Factura No. 000-002-01-00001643 y Recibo S/N especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-027-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 031-2025. Memorándum DFA-075-2025


title: CASTILLO IT S. DE R.L. Compromiso para la adquisición de repuestos de componente tecnológico a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-028-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 031-2025.

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

rationale: CASTILLO IT S. DE R.L. Pago para la adquisición de repuestos de componente tecnológico a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología Factura No. 000-002-01-00000266 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-028-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 031-2025. Memorándum DFA-090-2025. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L20.00 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: GBM DE HONDURAS S. A Compromiso por la renovacion de Licencia Office 365 E3 a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología  las licencias contienen aplicaciones de Office para PC y Mac Exchange Online con buzon de correo 5TB de almacenamiento personal en One Drive Mayor detalle en la Orden de Compra CM-CREE-196-2025 y Requesición de Bienes Materiales y/o Sevicios No. 171-2025 Aprobado en reunion extraordinaria CREE-EX-27-2025.de fecha 11 de julio de 2025.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.


title: DIANA MARINA ELVIR RIVERA/ INVERSIONES ALEMAN. Compromiso por el mantenimiento preventivo y completo de la impresora Canon iR C3226 incluye mano de obra y materiales  a solicitud de la Jefatura de Servicios Generales detalle en la Orden de Compra CM-CREE-199-2025 y la Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios. No. 231-2025.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: DIANA MARINA ELVIR RIVERA/ INVERSIONES ALEMAN. Pago por el mantenimiento preventivo y completo de la impresora Canon iR C3226 incluye mano de obra y materiales  a solicitud de la Jefatura de Servicios Generales Factura No. 000-001-01-00002226 y Recibo No. 02094 detalle en la Orden de Compra CM-CREE-199-2025 y la Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios. No. 231-2025.Memorándum DFA-424-2025.


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso para la adquisición de dos boletos aéreos de ida y vuelta con ruta San Pedro Sula- Milan con salida el 07 de septiembre y regresando el 13 de septiembre de 2025 para asistir al Evento  Gastech Exhibition & Conference 2025 para conocer las operaciones de la Terminal de Gas Génesis detalle en la Orden de Compra CM-201-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 239-2025 aprobado mediante Reunion Extraordinaria CREE-EX-34-2025 punto de acta 3.7.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: G.PREMPERS.DE R.L.DE C.V.Compromiso por el servicio de digitalización de documentos a solicitud de la Dirección de Talento Humano para expedientes de personal achivo de permisos y archivos varios con detalle en la Orden de Compra CM-CREE-150-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 155-2025. aprobado mediante Reunión Extraordinaria CREE-EX-34-2025 Punto 3.5

G.PREMPER,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL 3 CAMINOS CASA 3717

legalName: G.PREMPER,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 7 - TALENTO HUMANO


title: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE R Compromiso por la adquisición de material promocional a solicitud de la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicaciones Institucional para distintos eventos a desarrollarse en la Institución 100 libretas ecologicas color rojos 100 llaveros metálicos 200 lapices 200 bolsas sublimadas 100 botes plásticos con logotipo de la CREE mayor detalle en la Orden de Compra CM-CREE-188-2025 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 214-2025 aprobado mediante reunión Extraordinaria CREE-EX-33-2025.

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso por la adquisición de 40 cajas de clips de diferentes tamaños para tener abastecida la bodega de suministros detalle en la Orden de Compra 151-1-1-0103-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 247-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso por la adquisición de 30 unidades de carpetass archivadoras de color negro con detalle en la Orden de Compra No. 151-1-1-0104-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 249-2025.


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Compromiso por la adquisición de 15 resmas de carpeta (Folder de cartulina) tamaño carta para mantener abastecida la bodega de suministro detalle en la Orden de Compra No. 151-1-1-0102-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 246-2025.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Compromiso por la compra de carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta para mantener abastecida la bodega de suministros detalle en la Orden de Compra 151-1-1-0100-2025y Requisición de Bienes materiales y/o Servicios No. 248-2025.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Compromiso por la adquisición de 100 separadores de libros y 80 abanicos full color alusivos para evento de las Fiestas Patrias 2025 que se llevara a cabo el 1ero de septiembre a solicititud de la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicación  Institucional con detalle en la Orden de Compra CM-CREE-204-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 243-2025.

name: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR DE MALL MULTIPLAZA EDIFICIO FLOREZCA PLAZA


title: JM TOURS HONDURAS S DE RL Compromiso por pasaje aéreo Ida y vuelta con ruta aeropuerto Palmerola- San Salvador con fecha de salida el 21 de septiembre y Fecha de regreso 26 de septiembre 2025 para el Comisionado Wilfredo Cesar Flores Con detalle en la Orden de Compra CM-CREE-207-2025 Y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 254-2025.

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL


title: LA OFICINA S DE R L Compromiso por la reparación de 1 silla ejecutiva 1 silla de espera y 1 silla semi ejecutiva a solicitud de Servicios Generales de la Institución con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-009-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 005-2025.

LA OFICINA S DE R L

streetAddress: BARRIO MORAZAN, CALZADA LIMA, LOCAL#19

legalName: LA OFICINA S DE R L

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: LA OFICINA S DE R L Pago por la reparación de 1 silla ejecutiva 1 silla de espera y 2 silla semi ejecutiva a solicitud de Servicios Generales de la Institución con factura No. 000-001-01-00004122 y recibo No. 000196  Orden de Compra No. CM-CREE-009-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 005-2025 Memorandum DFA-014-2025


title: DIANA MARINA ELVIR RIVERA/ ALEMA INVERSIONES Compromiso por el serrvicio de mantenimiento correctivo para la impresora multifuncional CANON iR C3226 con remplazo de kit de rodos y separador ADF a solicitud de la Jefatura de Servicios Generales con detalle en la Orden de Compra CM-CREE-203-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 237-2025.


title: GRUPO ACCESO SA DE CV Compromiso por la adquisición de 2 vuelos aéreos ida y vuelta con destino a Guatemala con fecha de salida 2 de marzo 2025 y fecha de regreso jueves 6 de marzo 2025 para la delegación de la CREE: David José Rivera Molina y Pabel Alberto Cárdenas Galo que participará en el taller presencial Creación de una comunidad de práctica en materia de energía medioambiente y cambio climático. Orden de Compra No. CM-CREE-031-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 049-2025. Aprobado mediante Reunión Extraordinaria de Directorio 04 punto de acta 3.2.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: GRUPO ACCESO SA DE CV Pago por la adquisición de 2 vuelos aéreos ida y vuelta con destino a Guatemala con fecha de salida 2 de marzo 2025 y fecha de regreso jueves 6 de marzo 2025 para la delegación de la CREE: David José Rivera Molina y Pabel Alberto Cárdenas Galo que participará en el taller presencial Creación de una comunidad de práctica en materia de energía medioambiente y cambio climático. Factura No. 000-001-01-00014224 y Recibo No. 0-00000150129 Orden de Compra No. CM-CREE-031-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 049-2025. Aprobado mediante Reunión Extraordinaria de Directorio 04 punto de acta 3.2. Memorándum DFA-031-2025.


title: GRUPO ACCESO SA DE CV Compromiso por el servicio de alimentación (frutas empanadas y jugo) para atención de reunión solicitada por la Máxima Autoridad de la CREE para ser entregado el día viernes 21 de febrero 2025 a las 11:00am con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-033-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 054-2025.

rationale: GRUPO ACCESO SA DE CV Pago por el servicio de alimentación (frutas empanadas y jugo) para atención de reunión solicitada por la Máxima Autoridad de la CREE entregado el día viernes 21 de febrero 2025 a las 11:00am  Factura No.001-001-01-00026036 y Recibo No. 0-00021 Orden de Compra No. CM-CREE-033-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 054-2025. Memorándum DFA-054-2025.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el servicio de refuerzo e instalación de un tv de 50 pulgadas junto con el brazo en una pared tabla yeso que lleve pintura de pared e incluya todos los materiales y mano de obra correspondientes a solicitud de Servicios Generales Orden de Compra No. CM-CREE-034-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 055-2025.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de refuerzo e instalación de un tv de 50 pulgadas junto con el brazo en una pared tabla yeso que lleve pintura de pared e incluya todos los materiales y mano de obra correspondientes a solicitud de Servicios Generales Factura No. 000-002-01-00004299 y Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-034-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 055-2025.Memorándum DFA-363-2025.


title: ROGAZE PAPELERIA Y SERVICIOS MULTIPLES S DE RL DE CV Compromiso por el servicio de impresión del documento Impresión Informe Trimestral 4to Trimestre 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-035-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 053-2025.

streetAddress: RES LA VEGA BLOQUE #3  CASA 1921

rationale: ROGAZE PAPELERIA Y SERVICIOS MULTIPLES S DE RL DE CV Pago por el servicio de impresión del documento Impresión Informe Trimestral 4to Trimestre 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Factura No. 000-001-01-00001594 y Recibo S/N  Orden de Compra No. CM-CREE-035-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 053-2025. Memorándum DFA-058-2025.


title: OFFICE PRO S. DE R.L. Compromiso por realizar un poder de representación debidamente apostillado constando que se le otorga la representación de la CREE al Comisionado Secretario Wilfredo Cesar Flores Castro en la asamblea general ordinaria del Comité Regional de la CIER para Centroamérica y El Caribe 2025 a solicitud de Secretaría General de la CREE Orden de Compra No. CM-CREE-014-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 025-2025.

OFFICE PRO S. DE R.L.

streetAddress: EL REJON, EL CHIMBO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

legalName: OFFICE PRO S. DE R.L.

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: OFFICE PRO S. DE R.L. Pago por realizar un poder de representación debidamente apostillado constando que se le otorga la representación de la CREE al Comisionado Secretario Wilfredo Cesar Flores Castro en la asamblea general ordinaria del Comité Regional de la CIER para Centroamérica y El Caribe 2025 a solicitud de Secretaría General de la CREE Factura No. 000-001-01-000000017 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-014-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 025-2025. Memorándum DFA-154-2025.


title: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES Compromiso por el servicio de seguridad y vigilancia en el edificio de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica para el período de 01/01/2025 al 31/12/2025; según especificaciones de la Orden de compra No. CM-CREE-005-2025 y  Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 007-2025.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES Pago por el servicio de seguridad y vigilancia en el edificio de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica para el mes de agosto 2025 con Factura No. 000-001-01-00008103 y Recibo No. 008103; según especificaciones de la Orden de compra No. CM-CREE-005-2025 y  Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 007-2025.Memorándum DFA-392-2025

description: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES Pago por el servicio de seguridad y vigilancia en el edificio de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica para el mes de enero 2025 con Factura No. 000-001-01-00007826 y Recibo No. 007826; según especificaciones de la Orden de compra No. CM-CREE-005-2025 y  Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 007-2025.Memorándum DFA-078-2025

description: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALESPago por el servicio de seguridad y vigilancia en el edificio de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica para el mes de febrero 2025 con Factura No. 000-001-01-00007827 y Recibo No. 007827; según especificaciones de la Orden de compra No. CM-CREE-005-2025 y  Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 007-2025.Memorándum DFA-078-2025.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES Pago por el servicio de seguridad y vigilancia en el edificio de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica para el mes de marzo 2025;con Factura No. 000-001-01-00007828 y Recibo No. 007828 según especificaciones de la Orden de compra No. CM-CREE-005-2025 y  Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 007-2025. Memorándum DFA-078-2025.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES Pago por el servicio de seguridad y vigilancia en el edificio de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica para el mes de abril 2025;con Factura No. 000-001-01-00007859 y Recibo No. 007859 Orden de compra No. CM-CREE-005-2025 y  Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 007-2025. Memorándum DFA-115-2025.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES Pago por el servicio de seguridad y vigilancia en el edificio de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica para el mes demayo 2025;con Factura No. 000-001-01-00007921 y Recibo No. 007921 según especificaciones de la Orden de compra No. CM-CREE-005-2025 y  Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 007-2025. Memorándum DFA-196-2025.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES Pago por el servicio de seguridad y vigilancia en el edificio de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica para el mes de junio 2025 con Factura No. 000-001-01-00008000 y Recibo No. 008000; según especificaciones de la Orden de compra No. CM-CREE-005-2025 y  Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 007-2025.Memorándum DFA-255-2025

description: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES Pago por el servicio de seguridad y vigilancia en el edificio de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica para el mes de julio 2025 con Factura No. 000-001-01-00008051 y Recibo No. 008051; según especificaciones de la Orden de compra No. CM-CREE-005-2025 y  Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 007-2025.Memorándum DFA-322-2025


title: INGENIERIA RMSWORK S.R.L. Compromiso por el servicio de calibración analizadores de red marza DRANETZ en fábrica correspondiente para asegurar el correcto funcionamiento y precisión de los equipos a solicitud de la Dirección de Fiscalización con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-018-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 029-2025.

INGENIERIA RMSWORK S.R.L.

streetAddress: RES. MIGUEL ANGEL PAVON, BLOQUE - 3, CASA - 35, SPS

legalName: INGENIERIA RMSWORK S.R.L.

rationale: INGENIERIA RMSWORK S.R.L. Pago por el servicio de calibración analizadores de red marca DRANETZ en fábrica correspondiente para asegurar el correcto funcionamiento y precisión de los equipos a solicitud de la Dirección de Fiscalización Factura No. 000-001-01-00002736 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-018-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 029-2025. Memorándum DFA-152-2025.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el servicio de alquiler de 26 estacionamientos para el mes de marzo 2025 para uso de los empleados de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-039-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 057-2025.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de alquiler de 26 estacionamientos para el mes de marzo 2025 para uso de los empleados de la CREE Factura No. 000-002-01-00004104 y Recibo s/n  Orden de Compra No. CM-CREE-039-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 057-2025. Memorándum DFA-064-2025.


title: JUAN JOSE PEREZ ALVAREZ Reembolso por L935.00 por suministro de combustible en la gira de inspección de Brecha en fechas del 23 al 25 de febrero 2025 Factura No.002-003-01-00653740 y Recibo s/n. Memorándum DFA-048-2025 y Memorándum DF-013-2025.

JUAN JOSE PEREZ ALVAREZ

legalName: JUAN JOSE PEREZ ALVAREZ


title: CELIDA RUBENIA ZUNIGA BERRIOS Reembolso por L2050.15.00 por suministro de combustible en la gira de inspección de Brecha en fechas del 23 al 27 de febrero 2025 Factura No.006-002-01-00719878 por L1000.15 y 002-005-01-00615306 por L1050.00 y Recibo s/n. Memorándum DFA-049-2025 y Memorándum DF-014-2025.

CELIDA RUBENIA ZUNIGA BERRIOS

legalName: CELIDA RUBENIA ZUNIGA BERRIOS


title: SEGUROS CREFISAS.A. Compromiso por la adquisición de 4 pólizas de seguros de caución: 3 para los Comisionados y 1 para la Directora Financiera Administrativa del 1/01/2025 al 31/12/2025 con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-003-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 006-2025.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SEGUROS CREFISAS.A.Pago por la adquisición de 4 pólizas de seguros de caución: 3 para los Comisionados y 1 para la Directora Financiera Administrativa del 1/01/2025 al 31/12/2025 Factura No. 22928 y Recibo No. 22928 con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-003-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 006-2025.Memorándum DFA-261-2025. Se desglosa pago:  L40000.00 Prima neta  L2000.00 gastos administrativos  L6000.00 impuesto sobre ventas


title: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V. Compromiso por el servicio de fumigación con insecticidas en las instalaciones de la CREE cuya fecha estará pendiente de confirmación con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-040-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 060-2025.

TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS EDIFICIO LA MATA # 3 PASEO LA CAMPAÑA

legalName: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V. Pago por el servicio de fumigación con insecticidas en las instalaciones de la CREEen fecha 10 de marzo del presente año factura No. 000-001-01-00028519 y recibo No.13124  con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-040-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 060-2025.Memorándum DFA-072-2025


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Compromiso por la adquisición de 6 renovaciones de licencias de office 365 E3 a solicitud de la Dirección de Planificación para uso administrativo con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-041-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 052-2025

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por la adquisición de 6 renovaciones de licencias de office 365 E3 a solicitud de la Dirección de Planificación con factura No. 000-003-01-00015334 y recibo S/N para uso administrativo con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-041-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 052-2025. Memorándum DFA-071-2025


title: NAVEGA S.A. DE C.V.Compromiso por renovación de Office 365 E5 a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-032-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 045-2025. Aprobado en punto 3.7 de Reunión extraordinaria EX-06-2025. en fecha 4 de marzo de 2025

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

rationale: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por renovación de Office 365 E5 a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE Factura No. 000-036-01-00037814 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-032-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 045-2025. Aprobado en punto 3.7 de Reunión extraordinaria EX-06-2025 de fecha 4 de marzo de 2025. Memorándum DFA-105-2025.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Compromiso por renovación de 18 licencias de Software Adobe Acrobat Pro DC for Teams a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-036-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 050-2025. Aprobado en punto 3.8 de Reunión extraordinaria EX-06-2025 de fecha 4 de marzo de 2025.

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por renovación de 18 licencias de Software Adobe Acrobat Pro DC for Teams a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE Factura No. 000-003-01-00015385 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-036-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 050-2025. Aprobado en punto 3.8 de Reunión extraordinaria EX-06-2025 de fecha 4 de marzo de 2025. Memorándum DFA-091-2025.


title: DISTRIBUIDORA SOAL Compromiso por el servicio de 45 boquitas individualmente empaquetadas con refresco a solicitud de la Dirección de Planificación para impartir la charla Salud mental de las Mujeres con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-042-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 064-2025.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DISTRIBUIDORA SOAL Pago por el servicio de 45 boquitas individualmente empaquetadas con refresco a solicitud de la Dirección de Planificación para impartir la charla Salud mental de las Mujeres Factura No. 000-001-01-00001174 y Recibo No.0441 Orden de Compra No. CM-CREE-042-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 064-2025. Memorándum DFA-092-2025. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.59.99 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el servicio de mantenimiento general de 2 equipos de aire acondicionado tipo cassette de 5 toneladas que incluya la reparación de 1 unidad que presenta problemas con el sistema eléctrico interno a solicitud de Servicios Generales para la oficina del comisionado Flores Orden de Compra No. CM-CREE-047-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 063-2025.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA


streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIÓ CON LO SOLICITADO MEMORÁNDUM DFA-067-2025. COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Compromiso por la adquisición de 19 boletos aéreos ida en vuelo directo sin escalas de Tegucigalpa a La Ceiba el 17 de marzo y regreso  en vuelo directo sin escalas de La Ceiba a Tegucigalpa el miércoles 19 de marzo 2025 para la delegación de la CREE que asistirá a la socialización de la propuesta normativa de sistemas aislados con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-044-2025 y Requisición de Bienes Materiales No. 066-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-153-1-370-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-153-1-370-1-0


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. Compromiso por el servicio de publicación de difusión nacional el lunes 10 y 17 de marzo 2025 a solicitud de la Dirección de Talento Humano con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-043-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 065-2025.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. Pago por el servicio de publicación de difusión nacional el lunes 10 y 17 de marzo 2025 a solicitud de la Dirección de Talento Humano Factura No. 000-008-01-00028450 y Recibo No.0000366 Orden de Compra No. CM-CREE-043-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 065-2025. Memorándum DFA-089-2025.


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V. Compromiso por adquisición de componentes para computadoras DELL Precision Tower a solicitud de la Dirección de Fiscalización con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-023-2025 Y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 028-2025. Aprobado  en punto 3.6 de Reunión extraordinaria EX-06-2025 en fecha 04 de marzo de 2025

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V. Pago por adquisición de componentes para computadoras DELL Precision Tower a solicitud de la Dirección de Fiscalización Factura No. 000-002-01-00001671 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-023-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 028-2025. Aprobado  en punto 3.6 de Reunión extraordinaria EX-06-2025 en fecha 04 de marzo de 2025. Memorándum DFA-111-2025.


title: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V Compromiso por el servicio de inscripción al XI Encuentro del Grupo Centroamericano y del Caribe de Arbitraje a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica para 5 participantes Orden de Compra No. CM-CREE-045-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 059-2025. Aprobado mediante correo electrónico por Directorio de Comisionados.

streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V  Pago por el servicio de inscripción al XI Encuentro del Grupo Centroamericano y del Caribe de Arbitraje a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica para 5 participantes Factura No. 000-005-01-00011653 y Recibo No. 087204 Orden de Compra No. CM-CREE-045-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 059-2025. Aprobado mediante punto 3.7 de Acta de Reunión Extraordinaria CREE-EX-07-2025 de fecha 25 de marzo 2025. Memorándum DFA-106-2025.


title: AILYN ALEJANDRA CARDONA BACA Reembolso por suministro de combustible en la gira de inspección de verificación de la información declarada por las empresas generadoras en el registro público de la CREE en fechas del 2 al 8 de marzo 2025 Factura No. 001-002-01-02735592 por L884.48 y Recibo s/n. Memorándum DFA-065-2025 Memorándum DF-018-2025.

AILYN ALEJANDRA CARDONA BACA

legalName: AILYN ALEJANDRA CARDONA BACA


title: INVERSIONES TURISTICAS NASSER URBINA S.A. DE C.V./ HOTEL PARTENON BEACH Compromiso por el alquiler de salón para evento con capacidad para 50 personas con alimentación para llevar a cabo la Socialización de Consultoría CPI-CREE-02-2024 Elementos Normativos de Sistemas Aislados a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-049-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 067-2025.

streetAddress: BARRIO LA ISLA, CALLE PRINCIPAL, LA CEIBA ATLANTIDA

rationale: INVERSIONES TURISTICAS NASSER URBINA S.A. DE C.V./ HOTEL PARTENON BEACH Pago por el alquiler de salón para evento con capacidad para 50 personas con alimentación para el evento de la Socialización de Consultoría CPI-CREE-02-2024 Elementos Normativos de Sistemas Aislados a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Factura No. 002-001-01-00289999 y Recibo No. R1-5059 Orden de Compra No. CM-CREE-049-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 067-2025. Memorándum DFA-098-2025.


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Compromiso por el servicio de mantenimiento preventivo de vehículo para el vehículo pick up registro 03 placa GHA1848 propiedad de la Institución a solicitud de Servicios Generales con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-051-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 068-2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Pago por el servicio de mantenimiento preventivo de vehículo para el vehículo pick up registro 03 placa GHA1848 propiedad de la Institución a solicitud de Servicios Generalescon Factura No. 001-005-01-00145432 y Recibo 101061 con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-051-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 068-2025.Memorándum DFA-076-2025.


title: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Compromiso por el servicio de transporte en autobus tipo Pullman o Coaster para 20 pasajeros para llevar a cabo la socialización de la propuesta normativa para regular las acitividades de generación y distribución de los sistemas aislados saliendo el lunes 17 de marzo 2025 y regresando el 19 de marzo 2025 con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-053-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 070-2025.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Pago por el servicio de transporte en autobus tipo Pullman o Coaster para 20 pasajeros para llevar a cabo la socialización de la propuesta normativa para regular las acitividades de generación y distribución de los sistemas aislados saliendo el lunes 17 de marzo 2025 y regresando el 19 de marzo 2025 con Factura No. 000-001-01-00000558 y Recibo No. 558 con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-053-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 070-2025.Memorándum DFA-079-2025.


title: INVERSIONES BARAHONA ZUNIGA S. DE R L DE CV Compromiso por el suministro de 600 botellones de agua purificada en botellones de 5 galones para uso de las oficinas de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-004-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 008-2025. Queda pendiente el F01-de precompromiso por el resto del valor total (L6000.00) hasta realizar la incorporación presupuestaria en este objeto de gasto.

streetAddress: COLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ENTRADA CASA #2200

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: INVERSIONES BARAHONA ZUNIGA S. DE R L DE CV Pago por el suministro de 161 botellones de agua purificada en botellones de 5 galones para uso de las oficinas de la CREE Factura No. 000-006-01-00000432y Recibo No.9424 Orden de Compra No. CM-CREE-004-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 008-2025. Memorándum DFA-412-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-153-1-4-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-153-1-4-1-0

description: INVERSIONES BARAHONA ZUNIGA S. DE R L DE CV Pago por el suministro de 45 botellones de agua purificada en botellones de 5 galones para uso de las oficinas de la CREE Factura No. 000-006-01-00000225 y Recibo No. 9500 Orden de Compra No. CM-CREE-004-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 008-2025. Memorándum DFA-077-2025.

description: INVERSIONES BARAHONA ZUNIGA S. DE R L DE CV Pago por el suministro de 53 botellones de agua purificada en botellones de 5 galones para uso de las oficinas de la CREE Factura No. 000-006-01-00000255 y Recibo No. 11199 Orden de Compra No. CM-CREE-004-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 008-2025. Memorándum DFA-109-2025.

description: INVERSIONES BARAHONA ZUNIGA S. DE R L DE CV Pago por el suministro de 95 botellones de agua purificada en botellones de 5 galones para uso de las oficinas de la CREE Factura No. 000-006-01-00000342 y Recibo No. 10768 Orden de Compra No. CM-CREE-004-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 008-2025. Memorándum DFA-248-2025.


title: ENTRETENIMIENTO Y TURISMO S DE RL Compromiso por el espacio para capacitación que incluya restaurante con mesas sillas servicio de meseros estacionamiento y cancha de futbol y de tenis con almuerzo para 17 personas para el dia jueves 20 de marzo 2025 a solicitud de la Dirección de Talento Humano para la capacitación Confianza y Satisfacción grupal con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-052-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 062-2025.

ENTRETENIMIENTO Y TURISMO S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: ENTRETENIMIENTO Y TURISMO S DE RL

rationale: ENTRETENIMIENTO Y TURISMO S DE RL Pago por el espacio para capacitación con restaurante con mesas sillas servicio de meseros estacionamiento y cancha de futbol y de tenis con almuerzo para 17 personas llevado a cabo el dia jueves 20 de marzo 2025 a solicitud de la Dirección de Talento Humano para la capacitación Confianza y Satisfacción grupal Factura No. 001-001-01-00126347 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-052-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 062-2025. Memorándum DFA-137-2025.


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Compromiso por la renovación de licencia de Microsoft Visual Studio Enterprise MSDN Software Assurance-Open Value Level D 1 Year a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología con especificaciones técnicas en la Orden de Compra No. CM-CREE-050-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.051-2025. Aprobado en punto de acta 3.9 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-07-2025.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Pago por la renovación de licencia de Microsoft Visual Studio Enterprise MSDN Software Assurance-Open Value Level D 1 Year a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología Factura No. 002-001-01-00015394 y Recibo No. 004739 Orden de Compra No. CM-CREE-050-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.051-2025. Aprobado en punto de acta 3.9 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-07-2025. Memorándum DFA-141-2025.


title: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Compromiso para la adquisición de 12 audífonos inalámbricos a solicitud de la Unidad de Talento Humano con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-054-2025 y Requisición de bienes materiales y/ o servicios No. 063-2025.

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR DE MALL MULTIPLAZA EDIFICIO FLOREZCA PLAZA

legalName: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

rationale: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Pago por la adquisición de 12 audífonos inalámbricos a solicitud de la Unidad de Talento Humano  Factura No. 001-002-01-00012935 y Recibo No. 017048 Orden de Compra CM-CREE-054-2025 y Requisición de bienes materiales y/ o servicios No. 063-2025. Memorándum DFA-099-2025.


title: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS Compromiso por el servicio de capacitación al Curso sobre: Inteligencia Artificial en Recursos Humanos a solicitud de la Dirección de Talento Humano para 4 participantes: Claudia Mercadal Cinthia Yu- Shan Daniela Rivera y Elia Ochoa con especificaciones en la orden de compra CM-CREE-038-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.056-2025 Aprobado en la reunión Ordinaria-04-2025.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

rationale: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS Pago por el servicio de capacitación al Curso sobre: Inteligencia Artificial en Recursos Humanos a solicitud de la Dirección de Talento Humano para 4 participantes: Claudia Mercadal Cinthia Yu- Shan Daniela Rivera y Elia Ochoa Factura No. 008-001-01-00184730 y Recibo No.060326125 Orden de compra CM-CREE-038-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.056-2025 Aprobado en punto 3.7 de Reunión Ordinaria-04-2025 de fecha 13 de marzo 2025. Memorándum DFA-097-2025.


title: CELIDA RUBENIA ZUNIGA BERRIOS Reembolso por concepto de suministro de combustible en la gira de inspección de verificación de la información de registro público en fechas del 2 al 8 de marzo por L1255.10 Factura No. 002-004-01-00006962 y recibo s/n. Memorándum DFA-068-2025 y Memorándum DF-016-2025.


title: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV Compromiso por la adquisición de 200 libretas 200 llaveros y 200 bolsas blancas como materiales promocionales para diversos eventos de la CREE a solicitud de la Dirección de Comunicaciones con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-046-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 061-2025. Aprobado en Reunión Ordinaria 04-2025 de fecha 13 de marzo 2025

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV Pago por la adquisición de 200 libretas 200 llaveros y 200 bolsas blancas como materiales promocionales para diversos eventos de la CREE a solicitud de la Dirección de Comunicaciones Factura No. 000-002-01-00000171 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-046-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 061-2025. Aprobado en Reunión Ordinaria 04-2025 de fecha 13 de marzo 2025. Memorándum DFA-126-2025.


title: PABEL ALBERTO CARDENAS GALO Reembolso por concepto de gastos de transporte de Tegucigalpa a Aeropuerto Palmerola ida y vuelta por L3600.00 para atender la invitación al taller Creación de una Comunidad de Práctica en materia de energía medioambiente y cambio climático celebrado en Antigua Guatemala del 2 al 5 de marzo  Factura No. 000-001-01-00001624 por L1800.00 y Factura No. 000-001-01-00001625 por L1800.00 y recibo s/n. Memorándum DFA-066-2025 y Memorándum DR-06-2025.

PABEL ALBERTO CARDENAS GALO

legalName: PABEL ALBERTO CARDENAS GALO


title: REINA MARCELA MONTOYA RAMIREZ Reembolso por L2600.00 por concepto de suministro de combustible en la gira de inspección de la fiscalización del Plan Anual de Mantenimiento (PAM) 2025 realizada entre las fechas 11 al 15 de marzo 2025 Facturas No. 001-015-01-00923189 por L1470.00 y No. 000-002-01-00108736 por L1130.00 y Recibo s/n Memorándum DFA-083-2025 y DF-019-2025.

REINA MARCELA MONTOYA RAMIREZ

legalName: REINA MARCELA MONTOYA RAMIREZ


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Compromiso por el servicio de mantenimiento del vehículo URVAN DX TECHO ALTO marca: NISSAN registro: GHA 1850 incluye cambio de aceite y filtro de motor inspección multipunto y cualquier mantenimiento correctivo según la inspección a solicitud de Servicios Generales con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-055-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 042-2025.

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Pago por el servicio de mantenimiento del vehículo URVAN DX TECHO ALTO marca: NISSAN registro: GHA 1850 incluye cambio de aceite y filtro de motor inspección multipunto y cualquier mantenimiento correctivo según la inspección a solicitud de Servicios Generales Factura No. 001-005-01-00148144 y Recibo No. 101120 Orden de Compra No. CM-CREE-055-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 042-2025. Memorándum DFA-093-2025.


title: JUAN JOSE PEREZ ALVAREZ Reembolso por L1450.10 por concepto de suministro de combustible en la gira de Socialización de Reglamento de Sistemas Aislados realizada en la ciudad de La Ceiba entre las fechas 17 al 19 de marzo 2025 Factura No.000-003-01-02370800 y Recibo s/n Memorándum DFA-084-2025 y DF-021-2025.

JUAN JOSE PEREZ ALVAREZ

legalName: JUAN JOSE PEREZ ALVAREZ


title: VICTOR ANDRES EUCEDA FLORES Reembolso por L2856.00 por concepto de suministro de combustible en la gira de inspección de la fiscalización del Plan Anual de Mantenimiento (PAM) 2025 realizada entre las fechas 11 al 15 de marzo 2025 Facturas No. 000-001-01-04697796 por L741.00  No. 002-004-01-00694450 por L1165.00 y No. 003-002-01-00000797 por L950.00 Recibo s/n. Memorándum DFA-085-2025 Memorándum DF-020-2025.

VICTOR ANDRES EUCEDA FLORES

legalName: VICTOR ANDRES EUCEDA FLORES


title: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. Compromiso por la adquisición de 5 cajas de papel higiénico jumbo roll para dispensador para mantener abastecida la bodega de suministros de la Institución con detalle en la Orden de Compra No.151-1-1-0071-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 075-2025.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. Pago por la adquisición de 5 cajas de papel higiénico jumbo roll para dispensador para mantener abastecida la bodega de suministros de la Institución Factura No. 000-002-01-00015110 y Recibo No.008077 Orden de Compra No.151-1-1-0071-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 075-2025. Memorándum DFA-102-2025.


title: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS Compromiso por el servicio de Diplomado en auditoría y control interno en modalidad virtual 80 horas iniciando el 24 de marzo 2025 clases lunes y miércoles de 6:00pm-9:00pm a solicitud de la Dirección de Planificación con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-056-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 073-2025. Aprobado por correo electrónico por el Directorio de Comisionados.

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

rationale: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS Pago por el servicio de Diplomado en auditoría y control interno en modalidad virtual 80 horas iniciando el 24 de marzo 2025 clases lunes y miércoles de 6:00pm-9:00pm a solicitud de la Dirección de PlanificaciónFactura No. 000-001-01-00001027 y Recibo No. 168478  con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-056-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 073-2025. Aprobado por correo electrónico por el Directorio de Comisionados.Memorándum DFA-327-2025.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.). Compromiso por la adquisición de 15 unidades de borradores para pizarra acrílica y 20 unidades de carpeta archivadora de cartón color negro tamaño oficio para mantener abastecida la bodega de suministros de la Institución con detalle en la Orden de Compra No.151-1-1-0073-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 077-2025.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.). Pago por la adquisición de 15 unidades de borradores para pizarra acrílica y 20 unidades de carpeta archivadora de cartón color negro tamaño oficio para mantener abastecida la bodega de suministros de la Institución Factura No. 001-001-01-00799257 y Recibo s/n Orden de Compra No.151-1-1-0073-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 077-2025. Memorándum DFA-103-2025.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso por la adquisición de 5 cajas de marcadores para pizarra acrílica verde punta gruesa 10 cajas de marcadores para pizarra acrílica azul punta gruesa y 5 cajas de marcadores para pizarra acrílica negro punta gruesa para mantener abastecida la bodega de suministros de la Institución con detalle en la Orden de Compra No.151-1-1-0074-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 078-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por la adquisición de 5 cajas de marcadores para pizarra acrílica verde punta gruesa 10 cajas de marcadores para pizarra acrílica azul punta gruesa y 5 cajas de marcadores para pizarra acrílica negro punta gruesa para mantener abastecida la bodega de suministros de la Institución Factura No. 000-005-01-00000253 y Recibo No. 91504 Orden de Compra No.151-1-1-0074-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 078-2025. Memorándum DFA-101-2025.


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Compromiso por la adquisición de 10 cajas de marcadores para pizarra de vidrio color negro 50 unidades de carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño carta para mantener abastecida la bodega de suministros de la Institución con detalle en la Orden de Compra No.151-1-1-0072-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 076-2025.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Pago por la adquisición de 10 cajas de marcadores para pizarra de vidrio color negro 50 unidades de carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño carta para mantener abastecida la bodega de suministros de la Institución Factura No. 000-002-01-00003906 y Recibo No. 001757 Orden de Compra No.151-1-1-0072-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 076-2025. Memorándum DFA-113-2025.


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Compromiso por la adquisición de 15 carpetas archivadoras de vinil tamaño carta para mantener abastecida la bodega de suministros de la Institución con detalle en la Orden de Compra No.151-1-1-0070-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 074-2025.

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Pago por la adquisición de 15 carpetas archivadoras de vinil tamaño carta para mantener abastecida la bodega de suministros de la Institución Factura No. 001-001-01-0019823 y Recibo No. 0019823 Orden de Compra No.151-1-1-0070-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 074-2025. Memorándum DFA-112-2025.


title: LEOPLAST S. DE R.L. Compromiso por la adquisición de 10 unidades de escoba tipo cepilllo de fibras de polipropileno para mantener abastecida la bodega de suministros de la Institución con detalle en la Orden de Compra No.151-1-1-0075-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 079-2025.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. Pago por la adquisición de 10 unidades de escoba tipo cepilllo de fibras de polipropileno para mantener abastecida la bodega de suministros de la Institución Factura No. 000-001-01-00259448 y Recibo No. 110141338 Orden de Compra No.151-1-1-0075-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 079-2025. Memorándum DFA-110-2025.


title: JORGE ALBERTO EUCEDA IZAGUIRRE Reembolso por L1200.00 por concepto suministro de combustible durante la gira de socialización de la consultoría CPI-CREE-02-2024 de elementos normativos aislados en fechas del 17 al 19 de marzo 2025 Factura No. 000-006-01-01139006 y Recibo s/n Memorándum DFA-095-2025 y Memorándum DC-06-2025.

JORGE ALBERTO EUCEDA IZAGUIRRE

legalName: JORGE ALBERTO EUCEDA IZAGUIRRE


title: INVERSIONES GLOMA S A Compromiso por el servicio de 50 bandejas personales de boquitas con refresco incluido para la Conferencia de Prensa del nuevo pliego tarifariopara el 31 de marzo con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-061-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 082-2025.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: INVERSIONES GLOMA S A Pago por el servicio de 50 bandejas personales de boquitas con refresco incluido para la Conferencia de Prensa del nuevo pliego tarifario el 31 de marzo Factura No. 000-001-01-00003807 y Recibo No. 0767 Orden de Compra No. CM-CREE-061-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 082-2025. Memorándum DFA-120-2025.


title: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L. Compromiso por la adquisición de 12 talonarios con 50 hojas (una original y una copia) impresos en color para retenciones de impuestos con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-058-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 072-2025.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

rationale: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L. Pago por la adquisición de 12 talonarios con 50 hojas (una original y una copia) impresos en color para retenciones de impuestos Factura No. 000-001-01-00021502 y Recibo No. 000336 Orden de Compra No. CM-CREE-058-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 072-2025. Memorándum DFA-153-2025.


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. Compromiso por la publicación en un periódico de mayor circulación nacional el 1 y 2 de abril 2025 1/4 página proceso Concurso Público Nacional CPN-CREE-01-2025 Contratación de servicios profesionales de comunicación y publicidad Orden de Compra No. CM-CREE-063-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 089-2025.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. Pago por la publicación en un periódico de mayor circulación nacional el 1 y 2 de abril 2025 1/4 página proceso Concurso Público Nacional CPN-CREE-01-2025 Contratación de servicios profesionales de comunicación y publicidad Factura No. 000-008-01-00028612 y Recibo No. 0000471 Orden de Compra No. CM-CREE-063-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 089-2025. Memorándum DFA-121-2025.


title: TERMO CLIMA S DE R L DE C V Compromiso por el servicio de mantenimiento y reparación del aire acondicionado que se encuentra en la oficina del Comisionado Secretario Flores con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-062-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 085-2025.

TERMO CLIMA S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA, M.D.C.

legalName: TERMO CLIMA S DE R L DE C V

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: TERMO CLIMA S DE R L DE C V Pago por el servicio de mantenimiento y reparación del aire acondicionado que se encuentra en la oficina del Comisionado Secretario Flores Factura No. 000-001-01-00002920 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-062-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 085-2025. Memorándum DFA-167-2025.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el servicio de alquiler de 26 estacionamientos para el mes de enero 2025 para uso de los empleados de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-007-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 009-2025.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de alquiler de 26 estacionamientos para el mes de enero 2025 para uso de los empleados de la CREE Factura No. 000-002-01-00004034 recibo S/N con detalle  en la Orden de Compra No. CM-CREE-007-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 009-2025. Memorandum DFA-013-2025

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de alquiler de 26 estacionamientos para el mes de enero 2025 para uso de los empleados de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-007-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 009-2025 Memorandum DFA-013-2025

type: OFICIO

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA  SE REVERSA por error en la descripción. Pago por el servicio de alquiler de 26 estacionamientos para el mes de enero 2025 para uso de los empleados de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-007-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 009-2025 Memorandum DFA-013-2025


title: JETSTEREO S A DE C V Compromiso por la adquisición de 1 refrigerador de 3.1 pies cúbicos color gris a solicitud de la Dirección de Comunicaciones con especificaciones técnicas en la Orden de Compra No. CM-CREE-066-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 086-2025.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: JETSTEREO S A DE C V Pago por la adquisición de 1 refrigerador de 3.1 pies cúbicos color gris a solicitud de la Dirección de Comunicaciones Factura No. 006-011-01-00012976 y Recibo No. S/N con especificaciones técnicas en la Orden de Compra No. CM-CREE-066-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 086-2025. Memorándum DFA-194-2025.


title: FLORES Y FLORES INGENIERIA S DE R L. Compromiso por la adquisición de 50 gafas de seguridad lentes transparentes y 50 gafas de seguridad lentes tintados a solicitud de la Dirección de Fiscalización con especificaciones técnicas en la Orden de Compra No.CM-CREE-065-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 014-2025.

FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

streetAddress: ALTAMIRA 19 AVE 23 CALLE S.O NO. 32 SAN PEDRO SULA

legalName: FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

rationale: FLORES Y FLORES INGENIERIA S DE R L. Pago por la adquisición de 50 gafas de seguridad lentes transparentes y 50 gafas de seguridad lentes tintados a solicitud de la Dirección de Fiscalización Factura No. 000-004-01-00003725 y Recibo S/N con especificaciones técnicas en la Orden de Compra No.CM-CREE-065-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 014-2025. Memorándum DFA-198-2025.


title: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. (COCATEL) Compromiso por la adquisición de 2 altavoz profesional de megáfono a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-067-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 087-2025.

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

rationale: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. (COCATEL) Pago por la adquisición de 2 altavoz profesional de megáfono a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Factura No. 000-003-01-00004999 y Recibo No. 015448 Orden de Compra No. CM-CREE-067-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 087-2025. Memorándum DFA-156-2025.


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por el servicio de transporte hacia SPS saliendo el lunes 21 de abril de las oficinas de la CREE y regresando el 23 de abril en 1 autobus tipo Pullman con capacidad de 20 a 50 pasajeros con aire acondicionado y demás especificaciones técnicas en la Orden de Compra No. CM-CREE-068-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 093-2025 para transporte de la delegación de la CREE que asistirá a la Socialización de las modificaciones del Formulario de Registro Público.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por el servicio de transporte hacia SPS saliendo el lunes 21 de abril de las oficinas de la CREE y regresando el 23 de abril en 1 autobus tipo Pullman con capacidad de 20 a 50 pasajeros con aire acondicionado Factura No. 000-001-01-00125298 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-068-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 093-2025 para transporte de la delegación de la CREE que asistió a la Socialización de las modificaciones del Formulario de Registro Público. Memorándum DFA-151-2025.