title: SE REALIZA COMPROMISO PARA WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES / EXTINTORES DE HONDURAS EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE RECARGA DE SISTEMA DE SUPRESION CONTRA INCENDIOS DEL DATA CENTER DEL CECOP CHOLUTECA SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-051-01-2025 SNE911-DAF-0262-01-2025 SNE911-UCA-DAF-077-01-2025 SNE911-UP-DAF-028-01-2025 SNE911-UCA-DAF-276-03-2025 SNE911-UP-DAF-130-03-2025 RE-UCA-DAF-111-03-2025 SNE911-UPI-0228-03-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-018-02-2025  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-1058-03-2025

WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES

legalName: WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: SE REALIZA REVERSION AL PAGO PARA WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES / EXTINTORES DE HONDURAS CON UN MONTO DE L.287500.00 POR FALTA DE CONSTANCIA DE PAGO A CUENTAS  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE RECARGA DE SISTEMA DE SUPRESION CONTRA INCENDIOS DEL DATA CENTER DEL CECOP CHOLUTECA SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-051-01-2025 SNE911-DAF-0262-01-2025 SNE911-UCA-DAF-077-01-2025 SNE911-UP-DAF-028-01-2025 SNE911-UCA-DAF-276-03-2025 SNE911-UP-DAF-130-03-2025 RE-UCA-DAF-111-03-2025 SNE911-UPI-0228-03-2025  SNE911-DAF-1058-03-2025 SNE911-UP-DAF-173-04-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-316-06-2025 SNE911-UPI-0530-06-2025 SNE911-UC-DAF-207-06-2025 SNE911-DAF-2219-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-018-02-2025 FACTURA: 000-001-01-00014635 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-481-06-2025  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-2226-06-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-30-8-365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-30-8-365-1-0

description: SE REALIZA PAGO PARA WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES / EXTINTORES DE HONDURAS CON UN MONTO DE L.287500.00 EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE RECARGA DE SISTEMA DE SUPRESION CONTRA INCENDIOS DEL DATA CENTER DEL CECOP CHOLUTECA SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-051-01-2025 SNE911-DAF-0262-01-2025 SNE911-UCA-DAF-077-01-2025 SNE911-UP-DAF-028-01-2025 SNE911-UCA-DAF-276-03-2025 SNE911-UP-DAF-130-03-2025 RE-UCA-DAF-111-03-2025 SNE911-UPI-0228-03-2025  SNE911-DAF-1058-03-2025 SNE911-UP-DAF-173-04-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-316-06-2025 SNE911-UPI-0530-06-2025 SNE911-UC-DAF-207-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-018-02-2025 FACTURA: 000-001-01-00014635 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-481-06-2025  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-2219-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACETAMINOFEN IBOPROFENO METIL HIOSCINA AMOXICILINA DICLOXACILINA TRIMERTOPRIM LORATADINA HIDROCLOROTIAZIDA MULTIVITAMINAS PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USS-DCECOP-013-01-2025 SNE911-DCECOP-083-01-2025 SNE911-DAF-0148-01-2025 SNE911-DAF-049-01-2025 SNE911-UP-DAF-017-01-2025 SNE911-UCA-DAF-089-01-2025 SNE911-UP-DAF-036-02-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-011-02-2025 SNE911-UPI-054-02-2025  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-006-01-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0349-02-2025

currency: HNL

DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LOS ANGELES CLL PRINCIPAL EDIFICIO PHARMA INT.

scheme: HN-RTN

legalName: DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

ue: 60 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO 911

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 28 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO  911

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: SE REALIZA PAGO PARA DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACETAMINOFEN IBOPROFENO METIL HIOSCINA AMOXICILINA DICLOXACILINA TRIMERTOPRIM LORATADINA HIDROCLOROTIAZIDA MULTIVITAMINAS PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USS-DCECOP-013-01-2025 SNE911-DCECOP-083-01-2025 SNE911-DAF-0148-01-2025 SNE911-DAF-049-01-2025 SNE911-UP-DAF-017-01-2025 SNE911-UCA-DAF-089-01-2025 SNE911-UP-DAF-036-02-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-011-02-2025 SNE911-UPI-054-02-2025 SNE911-DAF-0349-02-2025 SNE911-UP-DAF-044-02-2025 RE-UCA-DAF-019-02-2025 SNE911-UPI-DAF-080-02-2025 SNE911-DAF-0471-02-2025 SNE911-UC-DAF-32-02-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-006-01-2025 FACTURA 000-001-01-00105886 ORDEN DE PAGO:OP-UC-DAF-057-02-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0476-02-2025

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA RIGOBERTO CERRATO FLORES / PRODUCCIONES SONTRAC EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE LOGISTICA ( PANTALLA LED SISTEMA DE AUDIO MICROFONO PODUIN ARREGLO FLORAL GENERADOR Y TRANSPORTE ) PARA EVENTO SEGURIDAD AL 100 EN LA CIUDAD TEGUCIGALPA DEL SNE911  DADO QUE ES UNA DEUDA DEL AÑO 2024 Y NO SE PUDO EJECUTAR Y CONFORME AL ARTICULO 43 DE LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBE SER CUMPLIDO  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-517-2024 SNE911-DAF-3094-2024 SNE911-UCA-DAF-632-2024 SNE911-UP-DAF-392-2024 RE1-0736-2024 SNE911-DAF-UPI-1121-2024 SNE911-DAF-3578-2024 SNE911-UCA-DAF-070-01-2025 SNE911-NC-UCA-DAF-001-01-2025 SNE911-UP-DAF-001-01-2025 SNE911-UCA-DAF-279-03-2025 SNE911-UP-DAF-135-03-2025 RE-UCA-DAF-087-03-2025 SNE911-UPI-0202-03-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-238-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0959-03-2025

RIGOBERTO CERRATO FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: RIGOBERTO CERRATO FLORES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR RIGOBERTO CERRATO FLORES / PRODUCCIONES SONTRAC POR UN MONTO DE L. 91310.00 ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE LOGISTICA ( PANTALLA LED SISTEMA DE AUDIO MICROFONO PODUIN ARREGLO FLORAL GENERADOR Y TRANSPORTE ) PARA EVENTO SEGURIDAD AL 100 EN LA CIUDAD TEGUCIGALPA DEL SNE911. DADO QUE ES UNA DEUDA DEL AÑO 2024 Y NO SE PUDO EJECUTAR Y CONFORME AL ARTICULO 43 DE LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBE SER CUMPLIDO.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCP-517-2024 SNE911-DAF-3094-2024 SNE911-UCA-DAF-632-2024 SNE911-UP-DAF-392-2024 SNE911-DAF-UPI-1121-2024 SNE911-DAF-3578-2024 SNE911-UCA-DAF-070-01-2025 SNE911-NC-UCA-DAF-001-01-2025 SNE911-UP-DAF-001-01-2025 SNE911-UCA-DAF-279-03-2025 SNE911-UP-DAF-135-03-2025 SNE911-UPI-0202-03-2025 SNE911-DAF-0959-03-2025 SNE911-UP-DAF-149-03-2025 SNE911-DAF-1011-03-2025 SNE911-UC-DAF-086-03-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-238-2024  REMISION DE EXPEDIENTE:   RE1-0736-2024 RE-UCA-DAF-087-03-2025 RE-UCA-DAF-097-03-2025 FACTURA: 000-001-01-00009237 L. 91310.00  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1021-03-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA HONDUMAS S DE RL  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE DICLOFENACO ACETAMINOFEN DIFENHIDRAMINA CLORFENHIDRAMINA IRBESARTAN LOPERAMINA OXIDO DE ZINC BETAMETAZONA OXIMETRALICILINA PROBIOTICOS LORAZEPAN PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USS-DCECOP-013-01-2025 SNE911-DCECOP-083-01-2025 SNE911-DAF-0148-01-2025 SNE911-DAF-049-01-2025 SNE911-UP-DAF-017-01-2025 SNE911-UCA-DAF-090-01-2025 SNE911-UP-DAF-036-02-2025 RE-UCA-DAF-010-02-2025 SNE911-UPI-055-02-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-006-01-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0349-02-2025

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO PARA HONDUMAS S DE RL  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE DICLOFENACO ACETAMINOFEN DIFENHIDRAMINA CLORFENHIDRAMINA IRBESARTAN LOPERAMINA OXIDO DE ZINC BETAMETAZONA OXIMETRALICILINA PROBIOTICOS LORAZEPAN PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USS-DCECOP-013-01-2025 SNE911-DCECOP-083-01-2025 SNE911-DAF-0148-01-2025 SNE911-DAF-049-01-2025 SNE911-UP-DAF-017-01-2025 SNE911-UCA-DAF-090-01-2025 SNE911-UP-DAF-036-02-2025 RE-UCA-DAF-010-02-2025 SNE911-UPI-055-02-2025 SNE911-DAF-0349-02-2025 SNE911-UP-DAF-044-02-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-018-02-2025 SNE911-UPI-78-02-2025 SNE911-DAF-471-02-2025 SNE911-UC-DAF-32-02-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-006-01-2025 FACTURA 000-001-01-00003688 ORDEN DE PAGO: OP-UC-DAF-056-02-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-476-02-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR MERCADEO DE PRODUCTOS S DE RL (MERPRO) POR UN MONTO DE L. 213037.50 ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 CONTENEDORES INDUSTRIALES NEGROS Y 5 ROJOS.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-062-03-2025 REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-092-03-2025  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USS-DCECOP-053-03-2025 SNE911-DCECOP-287-03-2025 SNE911-DAF-0771-03-2025 SNE911-DAF-246-03-2025 SNE911-UP-DAF-111-03-2025 SNE911-UCA-DAF-288-03-2025 SNE911-UP-DAF-143-03-2025 SNE911-UPI-0212-03-2025.  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1010-03-2025

MERCADEO DE PRODUCTOS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL ANDALUCIA 14 CALLE 16 AVENIDA EDIFICIO NO. 1410

legalName: MERCADEO DE PRODUCTOS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR MERCADEO DE PRODUCTOS S DE RL (MERPRO) POR UN MONTO DE L. 213037.50 ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 CONTENEDORES INDUSTRIALES NEGROS Y 5 ROJOS.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USS-DCECOP-053-03-2025 SNE911-DCECOP-287-03-2025 SNE911-DAF-0771-03-2025 SNE911-DAF-246-03-2025 SNE911-UP-DAF-111-03-2025 SNE911-UCA-DAF-288-03-2025 SNE911-UP-DAF-143-03-2025 SNE911-UPI-0212-03-2025 SNE911-DAF-1010-03-2025 SNE911-UP-DAF-159-03-2025 SNE911-UPI-0259-04-2025 SNE911-DAF-1183-04-2025 SNE911-UC-DAF-098-04-2025.  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-092-03-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-133-04-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-062-03-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-219-04-2025 FACTURA: 001-001-01-00002787  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1194-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR LA ADQUISICION DE 25 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCEF-113-02-2025 SNE911-UG-010-01-2025 SNE911-UG-028-02-2025 SNE911-DCECOP-SRC-004-01-2025 SNE911-DAF-SRC-009-01-2025 SNE911-DCECOP-SPS-158-01-2025 SNE911-UCII-070-02-2025 SNE911-UAI-008-01-2025 SNE911-UBN-DAF-016-01-2025 SNE911-0632-02-2025 SNE911-UCA-DAF-217-03-2025 SNE911-UP-DAF-089-03-2025 OFICIO-DNBE-DE-0362-2025 SNE911-DAF-0611-02-2025 SNE911-UCA-DAF-287-03-2025 SNE911-UP-DAF-142-03-2025 RE-UCA-DAF-098-03-2025 SNE911-UPI-0214-03-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-054-03-2025-A  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1017-03-2025

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REALIZA PAGO PARA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR LA ADQUISICION DE 25 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCEF-113-02-2025 SNE911-UG-010-01-2025 SNE911-UG-028-02-2025 SNE911-DCECOP-SRC-004-01-2025 SNE911-DAF-SRC-009-01-2025 SNE911-DCECOP-SPS-158-01-2025 SNE911-UCII-070-02-2025 SNE911-UAI-008-01-2025 SNE911-UBN-DAF-016-01-2025 SNE911-0632-02-2025 SNE911-UCA-DAF-217-03-2025 SNE911-UP-DAF-089-03-2025 OFICIO-DNBE-DE-0362-2025 SNE911-DAF-0611-02-2025 SNE911-UCA-DAF-287-03-2025 SNE911-UP-DAF-142-03-2025 RE-UCA-DAF-098-03-2025 SNE911-UPI-0214-03-2025 SNE911-DAF-1017-03-2025 SNE911-UP-DAF-158-03-2025 RE-UCA-DAF-126-04-2025 SNE911-UPI-0266-04-2025 SNE911-DAF-1202-04-2025 SNE911-UC-DAF-101-04-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-054-03-2025-A FACTURA: 001-001-01-00019717 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-254-04-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1212-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES POR LA ADQUISICION DE 1 IMPRESORA DE ETIQUETAS PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCEF-113-02-2025 SNE911-UG-010-01-2025 SNE911-UG-028-02-2025 SNE911-DCECOP-SRC-004-01-2025 SNE911-DAF-SRC-009-01-2025 SNE911-DCECOP-SPS-158-01-2025 SNE911-UCII-070-02-2025 SNE911-UAI-008-01-2025 SNE911-UBN-DAF-016-01-2025 SNE911-0632-02-2025 SNE911-UCA-DAF-217-03-2025 SNE911-UP-DAF-089-03-2025 OFICIO-DNBE-DE-0362-2025 SNE911-DAF-0611-02-2025 SNE911-UCA-DAF-287-03-2025 SNE911-UP-DAF-142-03-2025 RE-UCA-099-03-2025 SNE911-UPI-0215-03-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-054-03-2025-B  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1017-03-2025

ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES

legalName: ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES LA ADQUISICION DE 16 ROLLOS DE ETIQUETAS y 2 RIBON TERMO PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCEF-113-02-2025 SNE911-UG-010-01-2025 SNE911-UG-028-02-2025 SNE911-DCECOP-SRC-004-01-2025 SNE911-DAF-SRC-009-01-2025 SNE911-DCECOP-SPS-158-01-2025 SNE911-UCII-070-02-2025 SNE911-UAI-008-01-2025 SNE911-UBN-DAF-016-01-2025 SNE911-0632-02-2025 SNE911-UCA-DAF-217-03-2025 SNE911-UP-DAF-089-03-2025 OFICIO-DNBE-DE-0362-2025 SNE911-DAF-0611-02-2025 SNE911-UCA-DAF-287-03-2025 SNE911-UP-DAF-142-03-2025 RE-UCA-099-03-2025 SNE911-UPI-0215-03-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-054-03-2025-B  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1017-03-2025

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA PAGO PARA ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES LA ADQUISICION DE 16 ROLLOS DE ETIQUETAS y 2 RIBON TERMO PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCEF-113-02-2025 SNE911-UG-010-01-2025 SNE911-UG-028-02-2025 SNE911-DCECOP-SRC-004-01-2025 SNE911-DAF-SRC-009-01-2025 SNE911-DCECOP-SPS-158-01-2025 SNE911-UCII-070-02-2025 SNE911-UAI-008-01-2025 SNE911-UBN-DAF-016-01-2025 SNE911-0632-02-2025 SNE911-UCA-DAF-217-03-2025 SNE911-UP-DAF-089-03-2025 OFICIO-DNBE-DE-0362-2025 SNE911-DAF-0611-02-2025 SNE911-UCA-DAF-287-03-2025 SNE911-UP-DAF-142-03-2025 RE-UCA-099-03-2025 SNE911-UPI-0215-03-2025 SNE911-DAF-1017-03-2025 SNE911-UP-DAF-158-03-2025 RE-UCA-DAF-125-04-2025 SNE911-UPI-0266-04-2025 SNE911-DAF-1202-04-2025 SNE911-UC-DAF-101-04-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-054-03-2025-B FACTURA: 000-002-01-00002820 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-253-04-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1212-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES / EXTRA REPUESTOS EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 9 BATERIAS PARA CAMARA LP-E6N Y 9 CARGADORES PARA BATERIA LP-E6N  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-110-02-2025 SNE911-DAF-0664-02-2025 SNE911-UCA-DAF-250-03-2025 SNE911-UP-DAF-115-03-2025SNE911-UCA-DAF-299-03-2025 SNE911-UP-DAF-147-03-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-102-03-2025 SNE911-UPI-0222-03-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-063-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1043-03-2025

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REALIZA PAGO PARA ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES / EXTRA REPUESTOS POR UN MONTO DE L.  28359.00 ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 9 BATERIAS PARA CAMARA LP-E6N Y 9 CARGADORES PARA BATERIA LP-E6N  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCP-110-02-2025 SNE911-DAF-0664-02-2025 SNE911-UCA-DAF-250-03-2025 SNE911-UP-DAF-115-03-2025SNE911-UCA-DAF-299-03-2025 SNE911-UP-DAF-147-03-2025 SNE911-UPI-0222-03-2025 SNE911-DAF-1043-03-2025 SNE911-UP-DAF-162-03-2025 SNE911-UPI-0234-04-2025 SNE911-DAF-1079-04-2025 SNE911-UC-DAF-091-04-2025.  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-102-03-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-115-04-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-063-03-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-192-04-2025 FACTURA: 000-002-01-00002867  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1092-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4800 BOTES CON AGUA 250 BOLSAS DE SEMILLAS 300 BOLSAS DE AZUCAR 300 BOTES DE CREMORA Y 2400 JUGOS EN LATA PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCEF-099-02-2025 SNE911-UAS-DAF-05-02-2025 SNE911-DAF-0564-02-2025 SNE911-UCA-DAF-185-02-2025 SNE911-UP-DAF-074-02-2025 NE911-UCA-DAF-290-03-2025 SNE911-UP-DAF-148-03-2025 RE-UCA-DAF-088-03-2025 SNE911-UPI-0217-03-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-051-03-2025   INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1043-03-2025

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL POR EL MONTO DE L.  138330.00 ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4800 BOTES CON AGUA 250 BOLSAS DE SEMILLAS 300 BOLSAS DE AZUCAR 300 BOTES DE CREMORA Y 2400 JUGOS EN LATA PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCEF-099-02-2025 SNE911-UAS-DAF-05-02-2025 SNE911-DAF-0564-02-2025 SNE911-UCA-DAF-185-02-2025 SNE911-UP-DAF-074-02-2025 NE911-UCA-DAF-290-03-2025 SNE911-UP-DAF-148-03-2025  SNE911-UPI-0217-03-2025 SNE911-DAF-1043-03-2025 SNE911-UP-DAF-162-03-2025 SNE911-UP-UPI-0235-04-2025 SNE911-DAF-1082-04-2025 SNE911-UC-DAF-091-04-2025.  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-088-03-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-113-03-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-051-03-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-195-04-2025 FACTURA: 000-001-01-00000485   INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1092-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 200 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 200 PAQUETES DE PLATOS PLASTICOS 200 PAQUETES DE CUCHARAS PLASTICAS 200 PAQUETES DE TENEDORES PLASTICOS PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UG-059-03-2025 SNE911-DAF-0741-03-2025 SNE911-UCA-DAF-235-03-2025 SNE911-UP-DAF-099-03-2025-SNE911-UCA-DAF-304-03-2025 SNE911-UP-DAF-148-03-2025 RE-UCA-DAF-101-03-2025 SNE911-UPI-0223-03-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-060-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1043-03-2025

title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL POR UN MONTO DE L. 24495.00 ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 200 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 200 PAQUETES DE PLATOS PLASTICOS 200 PAQUETES DE CUCHARAS PLASTICAS 200 PAQUETES DE TENEDORES PLASTICOS 800 PAQUETES DE SERVILLETAS PARA EL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCEF-099-02-2025 SNE911-UAS-DAF-05-02-2025 SNE911-DAF-0564-02-2025 SNE911-UCA-DAF-185-02-2025 SNE911-UP-DAF-074-02-2025-SNE911-UCA-DAF-290-03-2025 SNE911-UP-DAF-148-03-2025  SNE911-UPI-0217-03-2025 SNE911-DAF-1043-03-2025 SNE911-UP-DAF-162-03-2025 REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-088-03-2025  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-051-03-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1092-04-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL POR UN MONTO DE L. 24495.00 ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 200 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 200 PAQUETES DE PLATOS PLASTICOS 200 PAQUETES DE CUCHARAS PLASTICAS 200 PAQUETES DE TENEDORES PLASTICOS 800 PAQUETES DE SERVILLETAS PARA EL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCEF-099-02-2025 SNE911-UAS-DAF-05-02-2025 SNE911-DAF-0564-02-2025 SNE911-UCA-DAF-185-02-2025 SNE911-UP-DAF-074-02-2025-SNE911-UCA-DAF-290-03-2025 SNE911-UP-DAF-148-03-2025  SNE911-UPI-0217-03-2025 SNE911-DAF-1043-03-2025 SNE911-UP-DAF-162-03-2025 SNE911-UPI-0235-04-2025 SNE911-DAF-1082-04-2025 SNE911-UC-DAF-091-04-2025.  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-088-03-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-113-03-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-051-03-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-195-04-2025 FACTURA: 000-001-01-00000485  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1092-04-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-30-8-397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-30-8-397-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 BLOCK DE ACUARELAS 30 PINCELES 12 ESTUCHES DE ACUARELAS PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UG-059-03-2025 SNE911-DAF-0741-03-2025 SNE911-UCA-DAF-235-03-2025 SNE911-UP-DAF-099-03-2025-SNE911-UCA-DAF-304-03-2025 SNE911-UP-DAF-148-03-2025 RE-UCA-DAF-101-03-2025 SNE911-UPI-0223-03-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-060-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1043-03-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR UN MONTO DE L  3258.53 ISV INCLUIDO.  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 BLOCK DE ACUARELAS 30 PINCELES 12 ESTUCHES DE ACUARELAS PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-UG-059-03-2025 SNE911-DAF-0741-03-2025 SNE911-UCA-DAF-235-03-2025 SNE911-UP-DAF-099-03-2025-SNE911-UCA-DAF-304-03-2025 SNE911-UP-DAF-148-03-2025  SNE911-UPI-0223-03-2025 SNE911-DAF-1043-03-2025 SNE911-UP-DAF-162-03-2025  SNE911-UPI-0235-04-2025 SNE911-DAF-1082-04-2025 SNE911-UC-DAF-091-04-2025.  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-101-03-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-116-03-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-060-03-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-196-04-2025 FACTURA: 000-005-01-00000315  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1092-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA BM PRODUCTIONS S. DE R.L. DE C.V. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTACION ( DESAYUNO ALMUERZO Y CENA ) PARA CECOP SAN PEDRO SULA DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-SPS-010-01-2025 SNE911-DAF-0070-012025 SNE911-UCA-DAF-016-01-2025 SNE911-UP-DAF-007-01-2025 SNE911-UCA-DAF-060-01-2025 SNE911-UP-DAF-023-01-2025 RE-UCA-DAF-001-01-2025 SNE911-UPI-038-01-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-001-01-2025   INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0302-01-2025

BM PRODUCTIONS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: TORRE MORAZAN, BOULEVARD MORAZAN

legalName: BM PRODUCTIONS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO PARA BM PRODUCTIONS S. DE R.L. DE C.V. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1450 PLATOS DE ALIMENTACION ( DESAYUNO ALMUERZO Y CENA ) PARA CECOP SAN PEDRO SULA DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-SPS-010-01-2025 SNE911-DAF-0070-01-2025 SNE911-UCA-DAF-016-01-2025 SNE911-UP-DAF-007-01-2025 SNE911-UCA-DAF-060-01-2025 SNE911-UP-DAF-023-01-2025 RE-UCA-DAF-001-01-2025 SNE911-UPI-038-01-2025 SNE911-DAF-0302-01-2025 SNE9111-UP-DAF-035-02-2025 RE-UCA-DAF-014-02-2025 SNE911-UPI-091-02-2025 SNE911-DAF-500-02-2025 SNE911-UC-DAF-34-02-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-001-01-2025 FACTURA 000-001-01-00001602 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-062-02-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0521-02-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA SA DE CV (SEICA) POR UN MONTO DE L.  144183.50 ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO EN EL CECOP DE CHOLUTECA DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USG-DAF-CHOLUTECA-005-02-2025 SNE911-DAF-0675-02-2025 SNE911-UCA-DAF-239-03-2025 SNE911-UP-DAF-104-03-2025 SNE911-UCA-DAF-306-03-2025 SNE911-UP-DAF-150-03-2025 SNE911-UPI-0212-03-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-059-02-2025 REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-095-03-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1010-03-2025

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE A LA TERCERA ENTRADA DE COLONIA KENNEDY

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: SE REALIZA PAGO PARCIAL CON UN MONTO DE L.75447.560 PARA EL PROVEEDOR SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA SA DE CV (SEICA) POR UN MONTO DE L.  144183.50 ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO EN EL CECOP DE CHOLUTECA DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USG-DAF-CHOLUTECA-005-02-2025 SNE911-DAF-0675-02-2025 SNE911-UCA-DAF-239-03-2025 SNE911-UP-DAF-104-03-2025 SNE911-UCA-DAF-306-03-2025 SNE911-UP-DAF-150-03-2025 SNE911-UPI-0212-03-2025SNE911-DAF-1010-03-2025 SNE911-UP-DAF-159-03-2025 RE-UCA-DAF-0169-04-2025 SNE911-UPI-0319-04-2025 SNE911-DAF-1421-04-2025 SNE911-UC-DAF-122-04-2025  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-059-02-2025 REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-095-03-2025 FACTURA: 000-001-01-00003377 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-297-04-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1425-04-2025


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SERVICONTRATO DE 2 VEHICULOS TIPO AMBULANCIA NISSAN FRONTIER 4X4 PROPIEDAD DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-CHOLUTECA-001-03-2025 SNE911-USG-DAF-0117-03-2025 SNE911-USG-DAF-0130-03-2025 SNE911-USG-DAF-0113-03-2025 SNE911-DAF-0838-03-2025 SNE911-UPI-0173-03-2025 SNE911-DAF-0840-03-2025  SNE911-DAF-0845-03-2025 SNE911-UC-DAF-072-03-2025 FACTURAS 001-002-01-00148280 ( L.2188.02 ) 001-005-01-00148281 ( L.7906.31 ) ORDEN DE PAGO SNE911-OP-UC-DAF-137-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0982-03-2025

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA PIDELO YA S DE RL DE CAPITAL VARIABLE EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTACION ( 460 PLATOS EJECUTIVOS 460 DESAYUNOS TIPICOS Y 460 CENAS TIPICAS) PARA 5 ESCOLTAS DE LA COMISION INTERVENTORA DEL SNE911    DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CI-DN-001-01-2025 SNE911-DAF-0001-01-2025 SNE911-UCA-DAF-225-03-2025 SNE911-UP-DAF-094-03-2025 SNE911-UCA-DAF-307-03-2025 SNE911-UP-DAF-154-03-2025 RE-UCA-DAF-108-03-2025 SNE911-UPI-0226-03-2025 SNE911-NC-UCA-DAF-004-03-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911--CM-UCA-DAF-061-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1056-03-2025

PIDELO YA S DE RL DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIEENCIAL LAS HADAS PORTON NO. 3 CASO PORTON COLOR CAFE

legalName: PIDELO YA S DE RL DE CAPITAL VARIABLE

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR PIDELO YA S DE RL DE CAPITAL VARIABLEPOR UN MONTO DE L. 298885.00 ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTACION ( 460 PLATOS EJECUTIVOS 460 DESAYUNOS TIPICOS Y 460 CENAS TIPICAS) PARA 5 ESCOLTAS DE LA COMISION INTERVENTORA DEL SNE911.    DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-CI-DN-001-01-2025 SNE911-DAF-0001-01-2025 SNE911-UCA-DAF-225-03-2025 SNE911-UP-DAF-094-03-2025 SNE911-UCA-DAF-307-03-2025 SNE911-UP-DAF-154-03-2025 SNE911-UPI-0226-03-2025 SNE911-NC-UCA-DAF-004-03-2025 SNE911-DAF-1056-03-2025 SNE911-UP-DAF-173-04-2025 SNE911-UPI-0258-04-2025 SNE911-DAF-1179-04-2025 SNE911-UC-DAF-098-04-2025.  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-108-03-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-128-04-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911--CM-UCA-DAF-061-03-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-217-04-2025 FACTURA: 000-001-01-00000249  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1194-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA INVERSIONES E&M (EDUARD RENE ESCOBER CRUZ) EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASTEL PERSONALIZADO Y ARREGLO FLORAL COMO PRESENTE POR EL 25 ANIVERSARIO DE TN5 MATUTINO   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-131-03-2025 SNE911-DAF-0860-03-2025 SNE911-UCA-DAF-273-03-2025 SNE911-UP-DAF-129-03-2025SNE911-UCA-DAF-312-03-2025 SNE911-UP-DAF-155-03-2025 RE-UCA-DAF-118-04-2025 SNE911-UPI-0244-04-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-070-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1116-04-2025

EDUARD RENE ESCOBER CRUZ

legalName: EDUARD RENE ESCOBER CRUZ

rationale: SE REALIZA PAGO PARA INVERSIONES E&M (EDUARD RENE ESCOBER CRUZ) EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASTEL PERSONALIZADO Y ARREGLO FLORAL COMO PRESENTE POR EL 25 ANIVERSARIO DE TN5 MATUTINO   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-131-03-2025 SNE911-DAF-0860-03-2025 SNE911-UCA-DAF-273-03-2025 SNE911-UP-DAF-129-03-2025SNE911-UCA-DAF-312-03-2025 SNE911-UP-DAF-155-03-2025 RE-UCA-DAF-118-04-2025 SNE911-UPI-0244-04-2025 SNE911-DAF-1116-04-2025 SNE911-UP-DAF-175-04-2025 RE-UCA-DAF-135-04-2025 SNE911-UPI-0265-04-2025 SNE911-DAF-1202-04-2025 SNE911-UC-DAF-101-04-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-070-03-2025 FACTURA 000-001-01-00000114 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-251-04-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1212-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ / HG INVERSIONES EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIOS FUNEBRES EN OCASION DEL DECESO DE EMPLEADO DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-119-03-2025 SNE911-DAF-0721-03-2025 SNE911-UCA-DAF-300-03-2025 SNE911-UP-DAF-145-03-2025 SNE911-UCA-DAF-313-03-2025 SNE911-UP-DAF-153-03-2025 RE-UCA-DAF-103-03-2025 SNE911-PI-0218-03-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-076-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1043-03-2025

HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ

legalName: HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ

rationale: SE REALIZA PAGO PARA HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ / HG INVERSIONES EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIOS FUNEBRES EN OCASION DEL DECESO DE EMPLEADO DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-119-03-2025 SNE911-DAF-0721-03-2025 SNE911-UCA-DAF-300-03-2025 SNE911-UP-DAF-145-03-2025 SNE911-UCA-DAF-313-03-2025 SNE911-UP-DAF-153-03-2025 RE-UCA-DAF-103-03-2025 SNE911-PI-0218-03-2025 SNE911-DAF-1043-03-2025 SNE911-UP-DAF-161-03-2025 RE-UCA-DAF-105-03-2025 SNE911-UPI-0224-03-2025 SNE911-UC-DAF-088-03-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-076-03-2025 FACTURA 000-001-01-00000396 ORDEN DE PAGO SNE911-OP-UC-DAF-189-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1045-03-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV PARCIAL POR UN MONTO DE L. 99847.27 SIENDO EL TOTAL L.293698.50 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-079-02-2025 SNE911-USG-DAF-074-02-2025 SNE911-USG-DAF-0078-02-2025 SNE911-DAF-0513-02-2025 SNE911-UCA-DAF-171-02-2025 SNE911-UP-DAF-070-02-2025 RE-UCA-DAF-094-03-2025 SNE911-UPI-0206-03-2025 SNE911-DAF-0989-03-2025 SNE911-UP-DAF-156-03-2025 RE-UCA-DAF-107-03-2025 SNE911-UPI-0230-03-2025 ORDEN E COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-044-02-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1059-03-2025

SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV

streetAddress: RES. LAS UVAS CASA-1 L-B-6

legalName: SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO PARCIAL PARA EL PROVEEDOR SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV POR UN MONTO DE L. 99847.27 ISV INCLUIDO SIENDO EL TOTAL L.293698.50 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USG-DAF-079-02-2025 SNE911-USG-DAF-074-02-2025 SNE911-USG-DAF-0078-02-2025 SNE911-DAF-0513-02-2025 SNE911-UCA-DAF-171-02-2025 SNE911-UP-DAF-070-02-2025  SNE911-UPI-0206-03-2025 SNE911-DAF-0989-03-2025 SNE911-UP-DAF-156-03-2025 SNE911-UPI-0230-03-2025 SNE911-DAF-1059-03-2025  SNE911-UP-DAF-173-04-2025 SNE911-USG-DAF-0152-03-2025 SNE911-DAF-1024-03-2025  SNE911-UPI-0257-04-2025 SNE911-DAF-1179-04-2025 SNE911-UC-DAF-098-04-2025.  REMISION DE EXPEDIENTE:. SNE911-RE-UCA-DAF-094-03-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-107-03-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-132-04-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-044-02-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-216-04-2025 FACTURA: 000-001-01-00000160  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1194-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 6 CAJAS DE CABLE ELECTRICO N-12 ( 1640 PIES CADA CAJA )  Y 1 CAJA DE UTP CAT 6 BLINDADO ( 1000 PIES ) CON UN MONTO DE L.57502.30 PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-033-01-2025 SNE911-DAF-0196-01-2025 SNE911-DT-053-01-2025 SNE911-DAF-0177-01-2025 SNE911-UCA-DAF-061-01-2025 SNE911-UP-DAF-024-01-2025 SNE911-UCA-DAF-105-02-2025 SNE911-UP-DAF-037-02-2025 RE-UCA-DAF-015-02-2025 SNE911-UPI-106-02-2025  ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-011-01-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-580-02-2025

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

rationale: SE REALIZA PAGO PARA CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 6 CAJAS DE CABLE ELECTRICO N-12 ( 1640 PIES CADA CAJA )  Y 1 CAJA DE UTP CAT 6 BLINDADO ( 1000 PIES ) CON UN MONTO DE L.57502.30 PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-033-01-2025 SNE911-DAF-0196-01-2025 SNE911-DT-053-01-2025 SNE911-DAF-0177-01-2025 SNE911-UCA-DAF-061-01-2025 SNE911-UP-DAF-024-01-2025 SNE911-UCA-DAF-105-02-2025 SNE911-UP-DAF-037-02-2025 RE-UCA-DAF-015-02-2025 SNE911-UPI-106-02-2025 SNE911-DAF-580-02-2025 SNE911-UP-DAF-077-02-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-047-03-2025 SNE911-UPI-0141-03-2025 SNE911-DAF-0753-03-2025 SNE911-UC-DAF-061-03-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-011-01-2025 FACTURA 000-001-01-00342150 ORDEN DE PAGO: OP-UC-DAF-121-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0756-03-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA CHOMI'S CAFE S DE RL EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION ( 137 COFFEE BREAK 70 DESAYUNOS 90 ALMUERZOS Y 70 CENAS) EN EL CECOP TELA DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-TELA-011-02-2025 SNE911-DAF-0634-02-2025 SNE911-UCA-DAF-265-03-2025 SNE911-UP-DAF-127-03-2025  SNE911-UCA-DAF-323-03-2025 SNE911-UP-DAF-163-03-2025 RE-UCA-DAF-114-03-2025 SNE911-UPI-0234-04-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-064-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAFD-1080-04-2025

CHOMI'S CAFE S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS

legalName: CHOMI'S CAFE S DE RL

rationale: 0SE REALIZA PAGO PARA CHOMI'S CAFE S DE RL EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION ( 137 COFFEE BREAK 70 DESAYUNOS 90 ALMUERZOS Y 70 CENAS) EN EL CECOP TELA DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-TELA-011-02-2025 SNE911-DAF-0634-02-2025 SNE911-UCA-DAF-265-03-2025 SNE911-UP-DAF-127-03-2025  SNE911-UCA-DAF-323-03-2025 SNE911-UP-DAF-163-03-2025 RE-UCA-DAF-114-03-2025 SNE911-UPI-0234-04-2025 :SNE911-DAF-1080-04-2025 SNE911-UP-DAF-175-04-2025 RE-UCA-DAF-123-04-2025 SNE911-UPI-0248-04-2025 SNE911-DAF-1145-04-2025 SNE911-UC-DAF-094-04-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-064-03-2025 FACTURA 000-001-01-00014031 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-211-04-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-1151-04-2025


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V EN CONCEPTO DE MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 3 VEHICULOS TIPO AMBULANCIA NISSAN FRONTIER 2024 USO EN DESPACHO CATACAMAS OLANCHO DEL SNE911  CABE MECIONAR QUE EL PAGO CORRESPONDIENTE A  GRUPO Q HONDURAS S A DE C V ES UNA DEUDA DEL AÑO 2024 QUE NO SE PUDO EJECUTAR Y CONFORME AL ARTICULO 43 GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOSAL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL CAPITULO VI DE LAS DISPOCICIONES DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBEN SER CUMPLIDOS.    DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-154-03-2025 SNE911-DAF-1002-03-2025 SNE911-UPI-0220-03-2025 SNE911-DAF-1041-03-2025 SNE911-UC-DAF-087-03-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-188-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1044-03-2025

type: MEMORA


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA POR UN VALOR TOTAL DE L. 6233.23 PARA LA COMPRA DE: TIJERAS REGLA METALICA MARCADOR DE TINTA INDELEBLE GRAPAS STANDARD 26/6 MASKING TAPE AMARILLO PROTECTORES DE HOJA T/CARTA PARA USO DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-07-03-2025 SNE911-DAF-0997-03-2025 SNE911-UCA-DAF-321-03-2025 SNE911-UP-DAF-160-03-2025 SNE911-UCA-DAF-341-03-2025 SNE911-UP-DAF-174-04-2025 RE-UCA-DAF-129-04-2025 SNE911-UPI-0254-04-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0093-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1161-04-2025

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA PAGO PARA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA POR UN VALOR TOTAL DE L. 6233.23 ISV INCLUIDO PARA LA COMPRA DE: TIJERAS REGLA METALICA MARCADOR DE TINTA INDELEBLE GRAPAS STANDARD 26/6 MASKING TAPE AMARILLO PROTECTORES DE HOJA T/CARTA PARA USO DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-07-03-2025 SNE911-DAF-0997-03-2025 SNE911-UCA-DAF-321-03-2025 SNE911-UP-DAF-160-03-2025 SNE911-UCA-DAF-341-03-2025 SNE911-UP-DAF-174-04-2025 SNE911-UPI-0254-04-2025 SNE911-DAF-1161-04-2025 SNE911-UP-DAF-186-04-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-059-04-2025 SNE911-UPI-0284-04-2025  SNE911-DAF-1288-04-2025  SNE911-UC-DAF-109-04-2025.   REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-129-04-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-148-04-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0093-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-274-04-2025 FACTURA: 000-001-01-00032139  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1299-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA BLUE PUBLICITY S DE RL EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3143 SEÑALETICAS DE PVC 20000 IMPRESIONES DE STIKERS ADHESIVOS DE 5 PILGADAS DE LARGO X 4 PULGADAS DE ANCHO Y 20000 IMPRESIONES DE STIKERS ADHESIVO 7.2 PULGADAS DE LARGO X 4 PULGADAS DE ALTO   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCEF-110-02-2025 SNE911-DCEF-144-03-2025 SNE911-DAF-0836-03-2025 SNE911-UCA-DAF-258-03-2025 SNE911-UP-DAF-124-03-2025 SNE911-UCA-DAF-311-03-2025 SNE911-DCEF-176-03-2025 RE-UCA-104-03-2025 SNE911-UPI-0227-03-2025 SNE911-DAF-1057-03-2025 SNE911-UP-DAF-174-04-2025 RE-UCA-122-04-2025 SNE911-UPI-0249-04-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-069-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1147-04-2025

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REALIZA PAGO PARA BLUE PUBLICITY S DE RL EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3143 SEÑALETICAS DE PVC 20000 IMPRESIONES DE STIKERS ADHESIVOS DE 5 PILGADAS DE LARGO X 4 PULGADAS DE ANCHO Y 20000 IMPRESIONES DE STIKERS ADHESIVO 7.2 PULGADAS DE LARGO X 4 PULGADAS DE ALTO   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCEF-110-02-2025 SNE911-DCEF-144-03-2025 SNE911-DAF-0836-03-2025 SNE911-UCA-DAF-258-03-2025 SNE911-UP-DAF-124-03-2025 SNE911-UCA-DAF-311-03-2025 SNE911-DCEF-176-03-2025 RE-UCA-104-03-2025 SNE911-UPI-0227-03-2025 SNE911-DAF-1057-03-2025 SNE911-UP-DAF-174-04-2025 RE-UCA-122-04-2025 SNE911-UPI-0249-04-2025 SNE911-DAF-1147-04-2025 SNE911-UP-DAF-184-04-2025 RE-UCA-DAF-142-04-2025 SNE911-UPI-0283-04-2025 SNE911-DAF-1272-04-2025 SNE911-UC-DAF-107-04-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-069-03-2025 FACTURA: 000-001-01-00009383 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-268-04-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1287-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES RETRO S DE RL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING ALQUILER DE LOCAL MESEROS DISCOMOVIL MESAS MANTELES SILLAS Y TRANSPORTE PARA EL SNE911.  CABE MECIONAR QUE EL PAGO CORRESPONDIENTE A  INVERSIONES RETRO S DE RL ES UNA DEUDA DEL AÑO 2024 QUE NO SE PUDO EJECUTAR Y CONFORME AL ARTICULO 43 GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOSAL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL CAPITULO VI DE LAS DISPOCICIONES DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBEN SER CUMPLIDOS.   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-536-2024 SNE911-DAF-3353-2024 SNE911-UCA-DAF-640-2024 SNE911-UP-DAF-400-2024 RE1-0737-2024 SNE911-DAF-UPI-1120-2024 SNE911-DAF-3575-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-254-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0309-02-2025

INVERSIONES RETRO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA 2DO. NIVEL DE AMERIPLAZA

legalName: INVERSIONES RETRO S DE RL

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RETRO S DE RL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING ALQUILER DE LOCAL MESEROS DISCOMOVIL MESAS MANTELES SILLAS Y TRANSPORTE PARA EL SNE911.  CABE MECIONAR QUE EL PAGO CORRESPONDIENTE A  INVERSIONES RETRO S DE RL ES UNA DEUDA DEL AÑO 2024 QUE NO SE PUDO EJECUTAR Y CONFORME AL ARTICULO 43 GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOSAL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL CAPITULO VI DE LAS DISPOCICIONES DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBEN SER CUMPLIDOS.   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-536-2024 SNE911-DAF-3353-2024 SNE911-UCA-DAF-640-2024 SNE911-UP-DAF-400-2024 RE1-0737-2024 SNE911-DAF-UPI-1120-2024 SNE911-DAF-3575-2024 SNE911-DAF-0309-02-2025 SNE911-UP-DAF-001-01-2025 SNE911-UP-DAF-041-02-2025 RE-UCA-DAF-043-03-2025 SNE911|-UPI-0148-03-2025 SNE911-DAF-0768-03-2025 SNE911-UC-DAF-067-03-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-254-2024 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-128-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0774-03-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LUIS ANTONIO BARAHONA ZELAYA / LYLAS MULTISERVICIOS POR LA ADQUISICION 20 ROLLOS DE TINTA 3 CAJAS DE ACCESSPRO 200 TARJETAS LECTORAS Y 2000 PORTA CARNET PARA LA ELABORACION DE CARNET DE ACCESO DE LOS EMPLEADOS DEL SNE911    DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DTH-226-02-2025 SNE911-DAF-0565-02-2025 SNE911-UCA-DAF-184-02-2025 SNE911-UP-DAF-072-2025SNE911-UCA-DAF-335-03-2025 SNE911-UP-DAF-174-04-2025 RE-UCA-137-04-2025 SNE911-UPI-0269-04-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-049-02-2025   INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-1234-04-2025

LUIS ANTONIO BARAHONA ZELAYA

legalName: LUIS ANTONIO BARAHONA ZELAYA

rationale: SE REALIZA PAGO PARA LUIS ANTONIO BARAHONA ZELAYA / LYLAS MULTISERVICIOS POR UN MONTO DE L.   170200.00 ISV INCLUIDO POR LA ADQUISICION 20 ROLLOS DE TINTA 3 CAJAS DE ACCESSPRO 200 TARJETAS LECTORAS Y 2000 PORTA CARNET PARA LA ELABORACION DE CARNET DE ACCESO DE LOS EMPLEADOS DEL SNE911.    DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DTH-226-02-2025 SNE911-DAF-0565-02-2025 SNE911-UCA-DAF-184-02-2025 SNE911-UP-DAF-072-2025SNE911-UCA-DAF-335-03-2025 SNE911-UP-DAF-174-04-2025 SNE911-UPI-0269-04-2025 SNE911-DAF-1234-04-2025 SNE911-UP-DAF-204-04-2025  SNE911-UPI-0288-04-2025 SNE911-DAF-1321-04-2025 SNE911-DAF-1347-04-2025 SNE911-UC-DAF-113-04-2025.  RE-UCA-137-04-2025 RE-UCA-DAF-154-04-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-049-02-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-275-04-2025 FACTURA: 000-001-01-00000167  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM:SNE911-DAF-1347-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR UN VALOR TOTAL DE L. 7951.10 PARA LA COMPRA DE: MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL HULES CORRECTORES PARA USO DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-07-03-2025 SNE911-DAF-0997-03-2025 SNE911-UCA-DAF-321-03-2025 SNE911-UP-DAF-160-03-2025 SNE911-UCA-DAF-340-03-2025 SNE911-UP-DAF-174-04-2025 RE-UCA-DAF-127-04-2025 SNE911-UPI-0254-04-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0094-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1161-04-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR UN VALOR TOTAL DE L. 7951.10 ISV INCLUIDO PARA LA COMPRA DE: MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL HULES CORRECTORES PARA USO DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-07-03-2025 SNE911-DAF-0997-03-2025 SNE911-UCA-DAF-321-03-2025 SNE911-UP-DAF-160-03-2025 SNE911-UCA-DAF-340-03-2025 SNE911-UP-DAF-174-04-2025  SNE911-UPI-0254-04-2025 SNE911-UP-DAF-186-04-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-056-04-2025 SNE911-UPI-0281-04-2025 SNE911-DAF-1270-04-2025 SNE911-UC-DAF-107-04-2025.  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-127-04-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-146-04-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0094-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-265-04-2025 FACTURA: 000-005-01-00000448  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1287-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR UN VALOR TOTAL DE L. 150374.00 PARA LA COMPRA DE: LEITZ TAMAÑO CARTA BINDER CLIP 51 MM FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA SACAGRAPA CINTA DOBLE PEGA PARA USO DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-07-03-2025 SNE911-DAF-0997-03-2025 SNE911-UCA-DAF-321-03-2025 SNE911-UP-DAF-160-03-2025  SNE911-UCA-DAF-336-03-2025 SNE911-UP-DAF-174-04-2025 RE-UCA-DAF-131-04-2025 SNE911-UPI-260-04-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0092-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1192-04-2025

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: SE REALIZA PAGO PARA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR UN VALOR TOTAL DE L. 150374.00 ISV INCLUIDO PARA LA COMPRA DE: LEITZ TAMAÑO CARTA BINDER CLIP 51 MM FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA SACAGRAPA CINTA DOBLE PEGA PARA USO DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-07-03-2025 SNE911-DAF-0997-03-2025 SNE911-UCA-DAF-321-03-2025 SNE911-UP-DAF-160-03-2025  SNE911-UCA-DAF-336-03-2025 SNE911-UP-DAF-174-04-2025 SNE911-UPI-260-04-2025 SNE911-DAF-1192-04-2025 SNE911-UP-DAF-196-04-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-055-04-2025 SNE911-UPI-0276-04-2025 SNE911-DAF-1251-04-2025 SNE911-UC-DAF-107-04-2025.  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-131-04-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-143-04-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0092-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-267-04-2025 FACTURA: 001-001-01-00799387  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1287-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EDUARD RENE ESCOBER CRUZ / INVERSIONES E&M POR LA ADQUISICION DE SERVICIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 125 ALMUERZOS (MIERCOLES 19/03/25) 1 PASTEL 51 MANTELES (17 MANTELES BLANCOS Y 34 SOBREMANTELES) 130 SILLAS 2 CARPAS 10 MESEROS POR 5 HORAS 100 ALMUERZOS (PARA LAS FECHAS 20 21 22 Y 23 DE MARZO DE 2025) 20 REFRESCOS 3 LTS 130 BOTES DE AGUA Y DEMAS INSUMOS   EN CECOP-TEGUCIGALPA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CPEP911-013-03-2025 SNE911-DAF-0880-03-2025 SNE911-CPEP911-009-02-2025 SNE911-DAF-0596-02-2025 SNE911-UCA-DAF-226-03-2025 SNE911-UP-DAF-095-03-2025 SNE911-UCA-DAF-348-04-2025 SNE911-UP-DAF-174-04-2025 RE-UCA-DAF-152-04-2025 SNE911-UPI-0294-04-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-065-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1348-04-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EDUARD RENE ESCOBER CRUZ / INVERSIONES E&M POR LA ADQUISICION DE SERVICIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 125 ALMUERZOS (MIERCOLES 19/03/25) 1 PASTEL 51 MANTELES (17 MANTELES BLANCOS Y 34 SOBREMANTELES) 130 SILLAS 2 CARPAS 10 MESEROS POR 5 HORAS 100 ALMUERZOS (PARA LAS FECHAS 20 21 22 Y 23 DE MARZO DE 2025) 20 REFRESCOS 3 LTS 130 BOTES DE AGUA Y DEMAS INSUMOS   EN CECOP-TEGUCIGALPA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CPEP911-013-03-2025 SNE911-DAF-0880-03-2025 SNE911-CPEP911-009-02-2025 SNE911-DAF-0596-02-2025 SNE911-UCA-DAF-226-03-2025 SNE911-UP-DAF-095-03-2025 SNE911-UCA-DAF-348-04-2025 SNE911-UP-DAF-174-04-2025 RE-UCA-DAF-152-04-2025 SNE911-UPI-0294-04-2025 SNE911-DAF-1348-04-2025 SNE911-UP-DAF-234-04-2025 RE-UCA-DAF-165-04-2025 SNE911-UPI-0312-04-2025 SNE911-DAF-1390-04-2025 SNE911-UC-DAF-118-04-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-065-03-2025 FACTURA: 000-001-01-00000151 VAN 000-001-01-00000152 VIENE ( 135907.75) ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-289-04-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1396-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES RETRO S DE RL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING ALQUILER DE LOCAL MESEROS DISCOMOVIL MESAS MANTELES SILLAS Y TRANSPORTE PARA EL SNE911.  CABE MECIONAR QUE EL PAGO CORRESPONDIENTE A  INVERSIONES RETRO S DE RL ES UNA DEUDA DEL AÑO 2024 QUE NO SE PUDO EJECUTAR Y CONFORME AL ARTICULO 43 GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOSAL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL CAPITULO VI DE LAS DISPOCICIONES DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBEN SER CUMPLIDOS.   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-535-2024 SNE911-DAF-3351-2024 SNE911-UCA-DAF-639-2024 SNE911-UP-DAF-399-2024 RE1-0744-2024 SNE911-DAF-UPI-1127-2024 SNE911-DAF-3580-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-256-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0309-02-2025

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RETRO S DE RL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING ALQUILER DE LOCAL MESEROS DISCOMOVIL MESAS MANTELES SILLAS Y TRANSPORTE PARA EL SNE911.  CABE MECIONAR QUE EL PAGO CORRESPONDIENTE A  INVERSIONES RETRO S DE RL ES UNA DEUDA DEL AÑO 2024 QUE NO SE PUDO EJECUTAR Y CONFORME AL ARTICULO 43 GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOSAL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL CAPITULO VI DE LAS DISPOCICIONES DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBEN SER CUMPLIDOS.   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-535-2024 SNE911-DAF-3351-2024 SNE911-UCA-DAF-639-2024 SNE911-UP-DAF-399-2024 RE1-0744-2024 SNE911-DAF-UPI-1127-2024 SNE911-DAF-3580-2024 SNE911-DAF-0309-02-2025 SNE911-UP-DAF-001-01-2025 SNE911-UP-DAF-041-02-2025 RE-UCA-DAF-035-02-2025 SNE911-UPI-0134-03-2025 SNE911-DAF-0723-03-2025 SNE911-UC-DAF-062-03-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-256-2024 ORDEN DE PAGO OP-UC-DAF-123-03-2025 FACTURA: 000-001-01-00000560  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0763-03-2025


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SE REALIZA PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE SERVICIO DE ALQUILER DE 50 SILLAS 5 MESAS RECTANGULARES Y 15 FALDONES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN CECOP SAN PEDRO SULA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CPEP911-010-02-2025 SNE911-DAF-0660-02-2025 SNE911-UCA-DAF-253-03-2025 SNE911-UP-DAF-116-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-UCA-DAF-349-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR UN VALOR TOTAL DE L.   6870.00 ISV INCLUIDO PARA LA COMPRA DE: 1200 LAPIZ TINTA ROJO 500 CARATULAS PARA ENCUADERNAR T/CARTA 200 CARATULAS PARA ENCUADERNAR T/OFICIO PARA USO DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-07-03-2025 SNE911-DAF-0997-03-2025 SNE911-UCA-DAF-321-03-2025 SNE911-UP-DAF-160-03-2025 SNE911-UCA-DAF-351-04-2025 SNE911-UP-DAF-174-04-2025 SNE911-UPI-0252-04-2025.  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-124-04-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-082-03-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1158-04-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR UN VALOR TOTAL DE L.   6870.00 ISV INCLUIDO PARA LA COMPRA DE: 1200 LAPIZ TINTA ROJO 500 CARATULAS PARA ENCUADERNAR T/CARTA 200 CARATULAS PARA ENCUADERNAR T/OFICIO PARA USO DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-07-03-2025 SNE911-DAF-0997-03-2025 SNE911-UCA-DAF-321-03-2025 SNE911-UP-DAF-160-03-2025 SNE911-UCA-DAF-351-04-2025 SNE911-UP-DAF-174-04-2025 SNE911-UPI-0252-04-2025 SNE911-DAF-1158-04-2025 SNE911-UP-DAF-184-04-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-057-04-2025 SNE911-UPI-0282-04-2025 SNE911-DAF-1270-04-2025 SNE911-UC-DAF-107-04-2025.  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-124-04-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-144-04-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-082-03-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-266-04-2025 FACTURA: 000-005-01-00000449  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1287-04-2025   INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1158-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARAEL PROVEEDOR DISTRIBUCIONES M&K S DE RL POR UN MONTO DE L.  193027.50 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 600 BOLSA ZIPLOCK PARA EMPACAR 600 ALCOHOL EN SPRAY 600 BLOQUEADORES SOLAR 600 PAQUETES DE TOALLAS SANITARIAS 600 JABONES DE BAÑO 600 PASTAS DENTALES 600 CEPILLOS DE DIENTES 600 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS PARA EL SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCECOP-289-03-2025 SNE911-DAF-0785-03-2025 SNE911-UCA-DAF-257-03-2025 SNE911-UP-DAF-124-03-2025 SNE911-UCA-DAF-263-03-2025 SNE911-DCECOP-323-03-2025 SNE911-UCA-DAF-281-03-2025 SNE911-UP-DAF-137-03-2025 SNE911-UCA-DAF-350-04-2025 SNE911-UP-DAF-177-04-2025 SNE911-UPI-0267-04-2025.  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-116-04-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-077-03-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1204-04-2025

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR DISTRIBUCIONES M&K S DE RL POR UN MONTO DE L.  193027.50 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 600 BOLSA ZIPLOCK PARA EMPACAR 600 ALCOHOL EN SPRAY 600 BLOQUEADORES SOLAR 600 PAQUETES DE TOALLAS SANITARIAS 600 JABONES DE BAÑO 600 PASTAS DENTALES 600 CEPILLOS DE DIENTES 600 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS PARA EL SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCECOP-289-03-2025 SNE911-DAF-0785-03-2025 SNE911-UCA-DAF-257-03-2025 SNE911-UP-DAF-124-03-2025 SNE911-UCA-DAF-263-03-2025 SNE911-DCECOP-323-03-2025 SNE911-UCA-DAF-281-03-2025 SNE911-UP-DAF-137-03-2025 SNE911-UCA-DAF-350-04-2025 SNE911-UP-DAF-177-04-2025 SNE911-UPI-0267-04-2025 SNE911-DAF-1204-04-2025 SNE911-UP-DAF-197-04-2025 SNE911-UPI-0272-04-2025 SNE911-DAF-1233-04-2025 SNE911-UC-DAF-105-04-2025  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-116-04-2025 RE-UCA-DAF-141-04-2025  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-077-03-2025 FACTURA: 000-002-01-00020105  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1246-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V POR UN VALOR TOTAL DE L.   7647.50 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE ALMUERZOS Y PASTEL DEL DIA DEL PADRE EN CECOP CHOLUTECA DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-CPEP-010-02-2025 SNE911-DAF-0660-02-2025 SNE911-UCA-DAF-253-03-2025 SNE911-UP-DAF-116-03-2025 SNE911-UCA-DAF-353-04-2025 SNE911-UP-DAF-177-04-2025 RE-UCA-DAF-160-04-2025 SNE911-UPI-0306-04-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-066-03-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1369-04-2025

OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO BRISAS DEL SUR

legalName: OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale: SE REALIZA PAGO PARA OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V POR UN VALOR TOTAL DE L.   7647.50 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE ALMUERZOS Y PASTEL DEL DIA DEL PADRE EN CECOP CHOLUTECA DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-CPEP-010-02-2025 SNE911-DAF-0660-02-2025 SNE911-UCA-DAF-253-03-2025 SNE911-UP-DAF-116-03-2025 SNE911-UCA-DAF-353-04-2025 SNE911-UP-DAF-177-04-2025 RE-UCA-DAF-160-04-2025 SNE911-UPI-0306-04-2025  SNE911-DAF-1369-04-2025 SNE911-UP-DAF-239-04-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-170-04-2025 SNE911-UPI-0331-05-2025 SNE911-DAF-1460-05-2025 SNE911-UC-DAF-124-05-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-066-03-2025 FACTURA: 000-001-01-00017145 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-300-05-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1472-05-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR DISTRIBUCIONES M&K S DE RL POR UN MONTO DE L.   22230.00 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 600 PAQUETES/10 UNIDADES DE ACETAMINOFEN Y 600  PAQUETES/10 UNIDADES DE METROCPLOCAMIDA PARA EL SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCECOP-289-03-2025 SNE911-DAF-0785-03-2025 SNE911-UCA-DAF-257-03-2025 SNE911-UP-DAF-124-03-2025 SNE911-UCA-DAF-263-03-2025 SNE911-DCECOP-323-03-2025 SNE911-UCA-DAF-281-03-2025 SNE911-UP-DAF-137-03-2025 SNE911-UCA-DAF-350-04-2025 SNE911-UP-DAF-177-04-2025 SNE911-UPI-0267-04-2025.  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-116-04-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-077-03-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1204-04-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR DISTRIBUCIONES M&K S DE RL POR UN MONTO DE L.   22230.00 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 600 PAQUETES/10 UNIDADES DE ACETAMINOFEN Y 600  PAQUETES/10 UNIDADES DE METROCPLOCAMIDA PARA EL SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCECOP-289-03-2025 SNE911-DAF-0785-03-2025 SNE911-UCA-DAF-257-03-2025 SNE911-UP-DAF-124-03-2025 SNE911-UCA-DAF-263-03-2025 SNE911-DCECOP-323-03-2025 SNE911-UCA-DAF-281-03-2025 SNE911-UP-DAF-137-03-2025 SNE911-UCA-DAF-350-04-2025 SNE911-UP-DAF-177-04-2025 SNE911-UPI-0267-04-2025  SNE911-DAF-1204-04-2025 SNE911-UP-DAF-197-04-2025 SNE911-UPI-0272-04-2025 SNE911-DAF-1233-04-2025 SNE911-UC-DAF-105-04-2025 SNE911-DAF-1246-04-2025  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-116-04-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-141-04-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-077-03-2025 FACTURA: 000-002-01-00020105 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-262-04-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1620-05-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV POR UN MONTO DE L.  21275.00 ISV INCLUIDO POR LA ADQUISICION DE 5 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 4TB PARA EL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-UAFI-MI-011-02-2025 SNE911-DCECOP-254-03-2025 SNE911-DAF-0737-03-2025 SNE911-UCA-DAF-251-03-2025 SNE911-UP-DAF-115-03-2025 SNE911-UCA-DAF-295-03-2025 SNE911-UAFI-MI-015-03-2025 SNE911-UCA-DAF-356-04-2025 SNE911-UP-DAF-178-04-2025 SNE911-UPI-0251-04-2025.  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-109-03-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-068-03-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1155-04-2025

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV POR UN MONTO DE L.  21275.00 ISV INCLUIDO POR LA ADQUISICION DE 5 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 4TB PARA EL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-UAFI-MI-011-02-2025 SNE911-DCECOP-254-03-2025 SNE911-DAF-0737-03-2025 SNE911-UCA-DAF-251-03-2025 SNE911-UP-DAF-115-03-2025 SNE911-UCA-DAF-295-03-2025 SNE911-UAFI-MI-015-03-2025 SNE911-UCA-DAF-356-04-2025 SNE911-UP-DAF-178-04-2025 SNE911-UPI-0251-04-2025 SNE911-DAF-1155-04-2025 SNE911-UP-DAF-184-04-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-051-04-2025 SNE911-UPI-0251-04-2025 SNE911-UPI-0292-04-2025 SNE911-DAF-1340-04-2025 SNE911-UC-DAF-113-04-2025.  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-109-03-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-140-04-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-068-03-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-276-04-2025 FACTURA: 000-002-01-00008466  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1347-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES RETRO S DE RL EN CONCEPTO DE BOTES CON AGUA CARPA GRANDE MESAS MANTELES SILLAS Y TRANSPORTE PARA EL SNE911.  CABE MECIONAR QUE EL PAGO CORRESPONDIENTE A  INVERSIONES RETRO S DE RL ES UNA DEUDA DEL AÑO 2024 QUE NO SE PUDO EJECUTAR Y CONFORME AL ARTICULO 43 GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOSAL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL CAPITULO VI DE LAS DISPOCICIONES DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBEN SER CUMPLIDOS.   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-523-2024 SNE911-DAF-3157-2024 SNE911-UCA-DAF-633-2024 SNE911-UP-DAF-393-2024 RE1-0738-2024 SNE911-DAF-UPI-1123-2024 SNE911-DAF-3580-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-268-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0309-02-2025

rationale: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES RETRO S DE RL POR UN MONTO DE L. 46972.90 ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE BOTES CON AGUA CARPA GRANDE MESAS MANTELES SILLAS Y TRANSPORTE PARA EL SNE911.  CABE MECIONAR QUE EL PAGO CORRESPONDIENTE A  INVERSIONES RETRO S DE RL ES UNA DEUDA DEL AÑO 2024 QUE NO SE PUDO EJECUTAR Y CONFORME AL ARTICULO 43 GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOSAL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL CAPITULO VI DE LAS DISPOCICIONES DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBEN SER CUMPLIDOS.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCP-523-2024 SNE911-DAF-3157-2024 SNE911-UCA-DAF-633-2024 SNE911-UP-DAF-393-2024 SNE911-DAF-UPI-1123-2024 SNE911-UP-DAF-001-01-2025 SNE911-DAF-0309-02-2025 SNE911-UP-DAF-041-02-2025 SNE911-UPI-0146-03-2025 SNE911-DAF-0762-03-2025 SNE911-UC-DAF-063-03-2025.   REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0738-2024 SNE911-RE-UCA-DAF-044-03-2024  ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-268-2024 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-126-03-2025 FACTURA No. 000-001-01-00000563  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-0763-03-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA CARMEN ADELINA GARCIA SU / LENCA MAYA EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTACIO ( 25 ALMUERZOS Y UN PASTEL PARA 25 PERSONAS ) PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN EL CECOP DE SANTA ROSA DE COPAN   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CPEP911-010-02-2025 SNE911-DAF-0660-02-2025 SNE911-UCA-DAF-253-03-2025 SNE911-UP-DAF-116-03-2025 SNE911-UCA-DAF-348-04-2025 SNE911-UP-DAF-178-04-2025 RE-UCA-DAF-134-04-2025 SNE911-UPI-0261-04-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-066-03-2025-A  DOCUMENTACION SOPORTE:SNE911-DAF-1192-04-2025

CARMEN ADELINA GARCIA SU

legalName: CARMEN ADELINA GARCIA SU

rationale: SE REALIZA PAGO PARA CARMEN ADELINA GARCIA SU / LENCA MAYA EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTACIO ( 25 ALMUERZOS Y UN PASTEL PARA 25 PERSONAS ) PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN EL CECOP DE SANTA ROSA DE COPAN   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CPEP911-010-02-2025 SNE911-DAF-0660-02-2025 SNE911-UCA-DAF-253-03-2025 SNE911-UP-DAF-116-03-2025 SNE911-UCA-DAF-348-04-2025 SNE911-UP-DAF-178-04-2025 RE-UCA-DAF-134-04-2025 SNE911-UPI-0261-04-2025 SNE911-DAF-1192-04-2025 SNE911-UP-DAF-196-04-2025 SNE911-ARS-DAF-SRC-021-03-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-155-04-2025 SNE911-UPI-0290-04-2025 SNE911-DAF-1324-04-2025 SNE911-DAF-1381-04-2025 SNE911-UC-DAF-117-04-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-066-03-2025-A FACTURA: 000-001-01-00006376 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-287-04-2025  DOCUMENTACION SOPORTE:SNE911-DAF-1384-04-2025

description: SE REALIZA PAGO PARA CARMEN ADELINA GARCIA SU / LENCA MAYA POR UN MONTO DE L.   11155.00 ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTACIO ( 25 ALMUERZOS Y UN PASTEL PARA 25 PERSONAS ) PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN EL CECOP DE SANTA ROSA DE COPAN.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-CPEP911-010-02-2025 SNE911-DAF-0660-02-2025 SNE911-UCA-DAF-253-03-2025 SNE911-UP-DAF-116-03-2025 SNE911-UCA-DAF-348-04-2025 SNE911-UP-DAF-178-04-2025  SNE911-UPI-0261-04-2025 SNE911-DAF-1192-04-2025 SNE911-UP-DAF-196-04-2025 SNE911-ARS-DAF-SRC-021-03-2025 SNE911-UPI-0290-04-2025 SNE911-DAF-1324-04-2025 SNE911-UC-DAF-113-04-2025.  RE-UCA-DAF-134-04-2025 RE-UCA-DAF-155-04-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-066-03-2025-A ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-274-04-2025 FACTURA: 000-001-01-00006376  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1347-04-2025

type: OFI

description: SE REALIZA F07 DE REVERSION POR ERROR EN EL CORRELATIVO DE LA ORDEN DE PAGO AL PAGO PARA CARMEN ADELINA GARCIA SU / LENCA MAYA POR UN MONTO DE L.   11155.00 ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTACIO ( 25 ALMUERZOS Y UN PASTEL PARA 25 PERSONAS ) PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN EL CECOP DE SANTA ROSA DE COPAN.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-CPEP911-010-02-2025 SNE911-DAF-0660-02-2025 SNE911-UCA-DAF-253-03-2025 SNE911-UP-DAF-116-03-2025 SNE911-UCA-DAF-348-04-2025 SNE911-UP-DAF-178-04-2025  SNE911-UPI-0261-04-2025 SNE911-DAF-1192-04-2025 SNE911-UP-DAF-196-04-2025 SNE911-ARS-DAF-SRC-021-03-2025 SNE911-UPI-0290-04-2025 SNE911-DAF-1324-04-2025 SNE911-UC-DAF-113-04-2025 SNE911-DAF-1347-04-2025  RE-UCA-DAF-134-04-2025 RE-UCA-DAF-155-04-2025  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-066-03-2025-A ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-274-04-2025 FACTURA: 000-001-01-00006376  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1384-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA SANDARES EVENTOS BANQUETES Y MAS S DE RL DE CV EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 1035 ALMUERZOS (45 ALMUERZOS DIARIOS) Y 690 CENAS (30 CENAS DIARIAS) DURANTE 23 DIAS LABORALES PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-116-03-2025 SNE911-DAF-0818-03-2025 SNE911-UCA-DAF-260-03-2025 SNE911-UP-DAF-126-03-2025 SNE911-UCA-DAF-380-04-2025 SNE911-UP-DAF-187-04-2025 RE-UCA-DAF-145-04-2025 SNE911-UPI-0283-04-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-078-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1273-04-2025

streetAddress: ALDEA SANTA ROSA, SALIDA HACIA EL SUR, KILOMETRO 3,

rationale: SE REALIZA PAGO PARA SANDARES EVENTOS BANQUETES Y MAS S DE RL DE CV ULTIMO PAGO A LA DEUDA CON UN MONTO DE L.33831.74 EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 1035 ALMUERZOS (45 ALMUERZOS DIARIOS) Y 690 CENAS (30 CENAS DIARIAS) DURANTE 23 DIAS LABORALES PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-116-03-2025 SNE911-DAF-0818-03-2025 SNE911-UCA-DAF-260-03-2025 SNE911-UP-DAF-126-03-2025 SNE911-UCA-DAF-380-04-2025 SNE911-UP-DAF-187-04-2025 RE-UCA-DAF-145-04-2025 SNE911-UPI-0283-04-2025  SNE911-DAF-1273-04-2025 SNE911-UP-DAF-210-04-2025 RE-DAF-159-04-2025 SNE911-UPI-0307-04-2025 SNE911-DAF-1383-04-2025 SNE911-UC-DAF-118-04-2025 SNE911-DAF-1396-04-2025 SNE911-DAF-1607-05-2025 SNE911-UC-DAF-138-05-2025 SNE911-DAF-1633-05-2025 SNE911-DAF-2424-07-2025 SNE911-UC-DAF-228-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-078-03-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-545-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-2427-07-2025

description: SE REALIZA PAGO PARCIAL CON UN MONTO DE L.162785.00 PARA SANDARES EVENTOS BANQUETES Y MAS S DE RL DE CV CON UN MONTO DE L. 289825.87 EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 1035 ALMUERZOS (45 ALMUERZOS DIARIOS) Y 690 CENAS (30 CENAS DIARIAS) DURANTE 23 DIAS LABORALES PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-116-03-2025 SNE911-DAF-0818-03-2025 SNE911-UCA-DAF-260-03-2025 SNE911-UP-DAF-126-03-2025 SNE911-UCA-DAF-380-04-2025 SNE911-UP-DAF-187-04-2025 RE-UCA-DAF-145-04-2025 SNE911-UPI-0283-04-2025 SNE911-DAF-1273-04-2025 SNE911-UP-DAF-210-04-2025 RE-UCA-DAF-159-04-2025 SNE911-UPI-0307-04-2025 SNE911-DAF-1383-04-2025 SNE911-UC-DAF-118-04-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-078-03-2025 FACTURA: 000-001-01-00000465 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-288-04-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1396-04-2025

description: SE REALIZA PAGO PARCIAL DE L.93209.13 QUEDANDO PENDIENTE L.33831.88 PARA SANDARES EVENTOS BANQUETES Y MAS S DE RL DE CV EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 1035 ALMUERZOS (45 ALMUERZOS DIARIOS) Y 690 CENAS (30 CENAS DIARIAS) DURANTE 23 DIAS LABORALES PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-116-03-2025 SNE911-DAF-0818-03-2025 SNE911-UCA-DAF-260-03-2025 SNE911-UP-DAF-126-03-2025 SNE911-UCA-DAF-380-04-2025 SNE911-UP-DAF-187-04-2025 RE-UCA-DAF-145-04-2025 SNE911-UPI-0283-04-2025 SNE911-DAF-1273-04-2025 SNE911-DAF-1273-04-2025 SNE911-UP-DAF-210-04-2025 RE-UCA-DAF-159-04-2025 SNE911-UPI-0307-04-2025 SNE911-DAF-1383-04-2025 SNE911-UC-DAF-118-04-2025 SNE911-DAF-1396-04-2025 SNE911-DAF-1607-05-2025 SNE911-UC-DAF-138-05-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-078-03-2025 FACTURA: 000-001-01-00000465 ORDEN DE PAGO SNE911-OP-UC-DAF-333-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1633-05-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ / IXON CONSULTING S DE RL EN CONCEPTO DE ADENDA CON UN MONTO DE L.49950.00 POR EL SERVICIO DE 27 CISTERNAS DE AGUA CRUDA AL F01-02472.01.01 DEL AÑO 2024 CON UNA CANTIDA DE 157 CISTERNAS DE AGUA PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-454-2024 SNE911-USG-DAF-496-2024 SNE911-DAF-2184-2024 SNE911-DAF-2641-2024 SNE911-UCA-DAF-444-2024 SNE911-DAF-2673-2024 SNE911-UCA-DAF-364-2024 RE1-0568-2024 SNE911-DAF-UPI-946-2024 SNE911-DAF-3295-2024 SNE911-UP-DAF-372-2024 RE1-0633-2024 SNE911-DAF-UPI-1029-2024 SNE911-DAF-3485-2024 SNE911-USG-DAF-0157-03-2025 SNE911-USG-DAF-0156-03-2025 SNE911-UCA-DAF-355-04-2025 SNE911-DAF-1083-04-2025  SNE911-UCA-DAF-390-04-2025 SNE911-UP-DAF-198-04-2025 RE-UCA-DAF-130-04-2025 SNE911-UPI-0271-04-2025 ORDEN DE COMPRA 2024: SEDP-SNE911-CM-191-2024 ORDEN DE PAGO 2024: UC-DAF-876-20244   F01 2024: 02472.01.01 FACTURA 2024: 000-001-01-00000536 ADENDA: NO.1 ORDEN DE COMPRA:SEDP-SNE911-CM-191-2024   INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1247-04-2025

GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

legalName: GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

rationale: SE REALIZA PAGO PARA GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ / IXON CONSULTING S DE RL EN CONCEPTO DE ADENDA CON UN MONTO DE L.49950.00 POR EL SERVICIO DE 27 CISTERNAS DE AGUA CRUDA AL F01-02472.01.01 DEL AÑO 2024 CON UNA CANTIDA DE 157 CISTERNAS DE AGUA PARA EL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USG-DAF-454-2024 SNE911-USG-DAF-496-2024 SNE911-DAF-2184-2024 SNE911-DAF-2641-2024 SNE911-UCA-DAF-444-2024 SNE911-DAF-2673-2024 SNE911-UCA-DAF-364-2024 RE1-0568-2024 SNE911-DAF-UPI-946-2024 SNE911-DAF-3295-2024 SNE911-UP-DAF-372-2024 RE1-0633-2024 SNE911-DAF-UPI-1029-2024 SNE911-DAF-3485-2024 SNE911-USG-DAF-0157-03-2025 SNE911-USG-DAF-0156-03-2025 SNE911-UCA-DAF-355-04-2025 SNE911-DAF-1083-04-2025  SNE911-UCA-DAF-390-04-2025 SNE911-UP-DAF-198-04-2025 RE-UCA-DAF-130-04-2025 SNE911-UPI-0271-04-2025  SNE911-DAF-1247-04-2025 SNE911-UP-DAF-204-04-2025 RE-UCA-DAF-150-04-2025 SNE911-UPI-0289-04-2025 SNE911-DAF-1321-04-2025 SNE911-UC-DAF-113-04-2025.  ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-218-04-2025  ORDEN DE COMPRA 2024: SEDP-SNE911-CM-191-2024 ORDEN DE PAGO 2024: UC-DAF-876-20244   F01 2024: 02472.01.01 FACTURA 2024: 000-001-01-00000536 ADENDA: NO.1 ORDEN DE COMPRA:SEDP-SNE911-CM-191-2024   INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1347-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA NOEL PALMA ESPINAL / INVERSIONES PALMA POR LA ADQUISICION DE 100000.00 EN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL DESPACHO DEL SNE911 EN DANLI  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-077-02-2025 SNE911-DCECOP-156-02-2025 SNE911-DAF-0935-03-2025 SNE911-UCA-DAF-297-03-2025 SNE911-UP-DAF-147-03-2025 SNE911-UCA-DAF-386-04-2025 SNE911-UP-DAF-189-04-2025 RE-UCA-DAF-176-05-2025 SNE911-UPI-0334-05-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-094-04-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1480-05-2025

NOEL PALMA ESPINAL

legalName: NOEL PALMA ESPINAL

rationale: SE REALIZA PAGO PARA NOEL PALMA ESPINAL / INVERSIONES PALMA POR UN MONTO DE L. 100000.00  POR LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL DESPACHO DEL SNE911 EN DANLI.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-077-02-2025 SNE911-DCECOP-156-02-2025 SNE911-DAF-0935-03-2025 SNE911-UCA-DAF-297-03-2025 SNE911-UP-DAF-147-03-2025 SNE911-UCA-DAF-386-04-2025 SNE911-UP-DAF-189-04-2025 RE-UCA-DAF-176-05-2025 SNE911-UPI-0334-05-2025 SNE911-DAF-1480-05-2025 SNE911-UP-DAF-253-05-2025 RE-UCA-DAF-198-05-2025 SNE911-UPI-0365-05-2025 SNE911-DAF-1592-05-2025 SNE911-UC-DAF-135-05-2025 SNE911-DAF-1600-05-2025 SNE911-UP-DAF-828-08-2025 RE-UCA-DAF-623-08-2025 SNE911-UPI-862-08-2025 SNE911-DAF-3094-08-2025 SNE911-UC-DAF-313-08-2025.  ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-094-04-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-319-05-2025 FACTURA No. 000-001-01-00159462  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3103-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA NOEL PALMA ESPINAL / INVERSIONES PALMA POR LA ADQUISICION DE 200000.00 DE  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL DESPACHO DEL SNE911 EN LA CEIBA  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-TELA-032-03-2025 SNE911-DAF-0930-03-2025 SNE911-UCA-DAF-292-03-2025 SNE911-UP-DAF-143-03-2025 SNE911-UCA-DAF-385-04-2025 SNE911-UP-DAF-189-04-2025 RE-UCA-DAF-174-04-2025 SNE911-UPI-0335-05-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-079-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1480-05-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA NOEL PALMA ESPINAL / INVERSIONES PALMA POR LA ADQUISICION DE 200000.00 DE  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL DESPACHO DEL SNE911 EN LA CEIBA  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-TELA-032-03-2025 SNE911-DAF-0930-03-2025 SNE911-UCA-DAF-292-03-2025 SNE911-UP-DAF-143-03-2025 SNE911-UCA-DAF-385-04-2025 SNE911-UP-DAF-189-04-2025 RE-UCA-DAF-174-04-2025 SNE911-UPI-0335-05-2025 SNE911-DAF-1480-05-2025 SNE911-UP-DAF-254-05-2025 RE-UCA-DAF-196-05-2025 SNE911-UPI-0365-05-2025 SNE911-DAF-1592-05-2025 SNE911-UC-DAF-135-05-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-079-03-2025 FACTURA: 002-002-01-00017234 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-320-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1600-05-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES RETRO S DE RL EN CONCEPTO DE ALMERZO CON REFRESCO PARA EL SNE911.  CABE MECIONAR QUE EL PAGO CORRESPONDIENTE A  INVERSIONES RETRO S DE RL ES UNA DEUDA DEL AÑO 2024 QUE NO SE PUDO EJECUTAR Y CONFORME AL ARTICULO 43 GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOSAL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL CAPITULO VI DE LAS DISPOCICIONES DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBEN SER CUMPLIDOS.   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-523-2024 SNE911-DAF-3157-2024 SNE911-UCA-DAF-633-2024 SNE911-UP-DAF-393-2024 RE1-0738-2024 SNE911-DAF-UPI-1123-2024 SNE911-DAF-3580-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-268-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0309-02-2025

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RETRO S DE RL POR UN MONTO DE L. 86250.00 ISV INCLUIDO  EN CONCEPTO DE ALMUERZOS CON REFRESCO PARA EL SNE911.  CABE MECIONAR QUE EL PAGO CORRESPONDIENTE A  INVERSIONES RETRO S DE RL ES UNA DEUDA DEL AÑO 2024 QUE NO SE PUDO EJECUTAR Y CONFORME AL ARTICULO 43 GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL CAPITULO VI DE LAS DISPOCICIONES DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBEN SER CUMPLIDOS.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCP-523-2024 SNE911-DAF-3157-2024 SNE911-UCA-DAF-633-2024 SNE911-UP-DAF-393-2024 SNE911-DAF-UPI-1123-2024 SNE911-UP-DAF-001-01-2025 SNE911-DAF-0309-02-2025 SNE911-UP-DAF-041-02-2025 SNE911-UPI-0146-03-2025 SNE911-DAF-0762-03-2025 SNE911-UC-DAF-063-03-2025.   REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0738-2024 SNE911-RE-UCA-DAF-044-03-2024  ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-268-2024 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-126-03-2025 FACTURA No. 000-001-01-00000563  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-0763-03-2025


title: SE REALIZA PAGO A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA AMBULACIA USO EN OLANCHO DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: ORDEN-DE-INICIO-DAF-003-SEP/SNE911-OL-2025 SNE911-DAF-0347-02-2025 SNE911-UPI-057-02-2025 SNE911-DAF-0351-02-2025 SNE911-UC-DAF-021-02-2025  ORDEN DE PAGO: OP-UC-DAF-033-02-2025  ISNTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0358-02-2025

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SE REALIZA PAGO A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 5 VEHICULOS TIPO AMBULANCIA DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: ORDEN-DE-INICIO-DAF-002-SEP/SNE911-TGU-2025 SNE911-USG-DAF-025-01-2025 SNE911-UREM-CECOP-SPS-001-01-2025 SNE911-DAF-004-01-2025 ORDEN-DE-INICIO-004-SEP/SNE911-SPS-2025 SNE911-DAF-0347-02-2025 SNE911-UPI-057-02-2025 SNE911-DAF-0351-02-2025 SNE911-UC-DAF-021-02-2025 ORDEN DEPAGO: OP-UC-DAF-031-02-2025  INSTRUCCION MEORANDUM: SNE911-DAF-0358-02-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL POR  LA ADQUISICION DE 500 PAQUETES DE TOALLAS SANITARIAS 500 PAQUETES DE TOALLAS SANITARIAS NOCTURNAS 500 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS 500 JABONES INTIMOS 500 JABONES LIQUIDOS 500 TOALLAS PARA MANO Y 500 BOLSAS HERMETICAS TRANSPARENTES PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UG-081-03-2025 SNE911-DAF-0962-03-2025 SNE911-UCA-DAF-317-03-2025 SNE911-UP-DAF-155-03-2025 SNE911-UCA-DAF-381-04-2025 SNE911-UG-090-04-2025 SNE911-UCA-DAF-406-04-2025 SNE911-UP-DAF-199-04-2025 RE-UCA-DAF-139-04-2025 SNE911-UPI-0274-04-2025 SNE911-DAF-1238-04-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-080-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1399-04-2025

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO PARCIAL CON UN MONTO DE L. 100050.00 PARA COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL POR  LA ADQUISICION DE 500 PAQUETES DE TOALLAS SANITARIAS 500 PAQUETES DE TOALLAS SANITARIAS NOCTURNAS 500 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS 500 JABONES INTIMOS 500 JABONES LIQUIDOS 500 TOALLAS PARA MANO Y 500 BOLSAS HERMETICAS TRANSPARENTES PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UG-081-03-2025 SNE911-DAF-0962-03-2025 SNE911-UCA-DAF-317-03-2025 SNE911-UP-DAF-155-03-2025 SNE911-UCA-DAF-381-04-2025 SNE911-UG-090-04-2025 SNE911-UCA-DAF-406-04-2025 SNE911-UP-DAF-199-04-2025 RE-UCA-DAF-139-04-2025 SNE911-UPI-0274-04-2025 SNE911-DAF-1238-04-2025 SNE911-DAF-1399-04-2025 SNE911-UP-DAF-239-04-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-060-04-2025 SNE911-UG-002-04-2025 RE-UCA-DAF-168-04-2025 SNE911-UPI-0318-04-2025 SNE911-DAF-1418-04-2025 SNE911-UC-DAF-122-04-2025  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-080-03-2025 FACTURA 000-002-01-00000019 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-295-04-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1425-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR LA ADQUISICION DE 220 CANDADOS PARA LOCKER PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-373-03-2025 SNE911-DAF-1020-03-2025 SNE911-UCA-DAF-326-03-2025 SNE911-UP-DAF-163-03-2025  SNE911-UCA-DAF-404-04-2025 SNE911-UCA-DAF-377-04-2025 SNE911-DCECOP-446-04-2025 SNE911-UP-DAF-199-04-2025 SNE911-DCECOP-379-03-2025 SNE911-UCA-DAF-330-03-2025 RE-UCA-DAF-149-04-2025 SNE911-UPI-0287-04-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-084-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1301-04-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: SE REALIZA PAGO PARA PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR LA ADQUISICION DE 220 CANDADOS PARA LOCKER PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-373-03-2025 SNE911-DAF-1020-03-2025 SNE911-UCA-DAF-326-03-2025 SNE911-UP-DAF-163-03-2025  SNE911-UCA-DAF-404-04-2025 SNE911-UCA-DAF-377-04-2025 SNE911-DCECOP-446-04-2025 SNE911-UP-DAF-199-04-2025 SNE911-DCECOP-379-03-2025 SNE911-UCA-DAF-330-03-2025 RE-UCA-DAF-149-04-2025 SNE911-UPI-0287-04-2025 SNE911-DAF-1301-04-2025 SNE911-UP-DAF-230-04-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-061-04-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-166-04-2025 SNE911-UPI-0315-04-2025 SNE911-DAF-1412-04-2025 SNE911-UC-DAF-121-04-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-084-03-2025 FACTURA: 000-005-01-00000533 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-294-04-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1420-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA SANDARES EVENTOS BANQUETES Y MAS S DE RL DE CV POR LA ADQUISICION DE 600 ALMUERZOS Y 600 DESAYUNOS PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-155-03-2025 SNE911-DCECOP-372-03-2025 SNE911-DAF-1022-03-2025 SNE911-UCA-DAF-320-03-2025 SNE911-UP-DAF-160-03-2025 SNE911-UCA-DAF-407-04-2025 SNE911-UP-DAF-201-04-2025 RE-UCA-DAF-163-04-2025 SNE911-UPI-0308-04-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-081-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-1386-04-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA SANDARES EVENTOS BANQUETES Y MAS S DE RL DE CV POR LA ADQUISICION DE 600 ALMUERZOS Y 600 DESAYUNOS PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-155-03-2025 SNE911-DCECOP-372-03-2025 SNE911-DAF-1022-03-2025 SNE911-UCA-DAF-320-03-2025 SNE911-UP-DAF-160-03-2025 SNE911-UCA-DAF-407-04-2025 SNE911-UP-DAF-201-04-2025 RE-UCA-DAF-163-04-2025 SNE911-UPI-0308-04-2025 :SNE911-DAF-1386-04-2025 SNE911-UP-DAF-244-04-2025 SNE911-UREM-DCECOP-246-05-2025 SNE911-DCECOP-560-05-2025 RE-UCA-DAF-177-05-2025 SNE911-UPI-0340-05-2025 SNE911-DAF-1494-05-2025 SNE911-UC-DAF-128-05-2025 SNE911-DAF-1535-05-2025 SNE911-UP-DAF-303-05-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-081-03-2025 FACTURA; 000-001-01-00000482 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-306-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-1751-05-2025


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A UNA DEUDA DEL EJERCICIO FISCAL 2024 POR UN MONTO DE L 7388.08 ASOCIADO AL F01-2287.01.01 A FAVOR DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L. DICHO MONTO FORMA PARTE DE UN TOTAL DE L 99979.28 DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE 363 KITS DE BIOSEGURIDAD Y CUIDADO PERSONAL EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SEMANA MORAZÁNICA 2024. LO ANTERIOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO EL CUAL DISPONE QUE TODA OBLIGACIÓN ADQUIRIDA DEBE CONTAR CON EL DEBIDO RESPALDO PRESUPUESTARIO Y SER CUMPLIDA EN EL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-TLC-150-2024 SNE911-DCECOP-TGU-878-2024 SNE911-DAF-2194-2024 SNE911-UCA-DAF-351-2024 SNE911-UP-DAF-204-2024 SNE911-DAF-UPI-652-2024 SNE911-DAF-2408-2024 SNE911-DAF-2514-2024 SNE911-UP-DAF-222-2024 SNE911-DAF-UPI-673-2024 SNE911-DAF-2527-2024 SNE911-DAF-2918-2024 SNE911-UC-DAF-335-2024 SNE911-DAF-3076-2024SNE911-UCA-DAF-409-04-2025 SNE911-UP-DAF-201-04-2025 RE-UCA-DAF-186-05-2025 SNE911-UPI-0360-05-2025 SNE911-DAF-1577-05-2025 SNE911-UC-DAF-134-05-20258  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-102-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-669-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0295-2024 RE1-0310-2024 FACTURA No. 000-002-01-00000155 (L. 99979.28) ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-315-05-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1590-05-2025

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL DE L.71316.42 QUEDANDO PENDIENTE L.339411.18 PAGANDO EL 100% DEL ISV PARA GRUPO Q HONDURAS S A DE C V EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE 31 VEHICULOS TIPO AMBULANCIA NISSAN FRONTIER 4X4 ( 2 LA CEIBA 3 DANLI 1 GOASCARAN 1 CORQUIN 1 EL PORVENIR 2 COMAYAGUA Y 19 TEGUCIGALPA ) PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: ORDEN-DE-INICIO-DAF-DN-014-SEP/SNE911-TG-2025 SNE911-UREM-DCECOP-167-03-2025 SNE911-DCECOP-388-04-2025 SNE911-DAF-1140-04-2025 SNE911-UPI-0255-04-2025 SNE911-DAF-1168-04-2025 SNE911-UC-DAF-098-04-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-215-04-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1198-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL POR LA ADQUISICION DE 500 ANALGESICOS TABLETAS DE 10 (ACETOMINOFEN) PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UG-081-03-2025 SNE911-DAF-0962-03-2025 SNE911-UCA-DAF-317-03-2025 SNE911-UP-DAF-155-03-2025 SNE911-UCA-DAF-381-04-2025 SNE911-UG-090-04-2025 SNE911-UCA-DAF-406-04-2025 SNE911-UP-DAF-199-04-2025 RE-UCA-DAF-139-04-2025 SNE911-UPI-0274-04-2025 SNE911-DAF-1238-04-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-080-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1399-04-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL POR LA ADQUISICION DE 500 ANALGESICOS TABLETAS DE 10 (ACETOMINOFEN) PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UG-081-03-2025 SNE911-DAF-0962-03-2025 SNE911-UCA-DAF-317-03-2025 SNE911-UP-DAF-155-03-2025 SNE911-UCA-DAF-381-04-2025 SNE911-UG-090-04-2025 SNE911-UCA-DAF-406-04-2025 SNE911-UP-DAF-199-04-2025 RE-UCA-DAF-139-04-2025 SNE911-UPI-0274-04-2025 SNE911-DAF-1238-04-2025 SNE911-DAF-1399-04-2025 SNE911-UP-DAF-239-04-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-060-04-2025 SNE911-UG-002-2025 RE-UCA-DAF-168-04-2025 SNE911-UPI-0318-04-2025 SNE911-DAF-1418-04-2025  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-080-03-2025 FACTURA: 000-002-01-00000019 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-295-04-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1620-05-2025


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SE REALIZA PRECOMPROMISO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE 130 BOQUITAS 2 FALDONES DE MESA 2 MESAS RECTANGULARES 130 SILLAS 1 CARPA 130 BOTELLAS CON AGUA 1 PÓDIUM Y 1 SISTEMA DE SONIDO PARA EL EVENTO DEL SNE911 SEGURIDAD AL 100 EN CATACAMAS OLANCHO. LO ANTERIOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO EL CUAL DISPONE QUE TODA OBLIGACIÓN ADQUIRIDA DEBE CONTAR CON EL DEBIDO RESPALDO PRESUPUESTARIO Y SER CUMPLIDA EN EL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-515-2024 SNE911-DAF-3095-2024 SNE911-UCA-DAF-643-2024 SNE911-UP-DAF-403-2024 RE1-0735-2024 SNE911-DAF-UPI-1117-2024 SNE911-DAF-3571-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-217-2024 FACTURA: 000-001-01-00001355  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-UCA-DAF-412-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL POR LA ADQUISICION DE 30 REGLETAS ELECTRICAS DE CARGA USB CON MULTIPLES PUERTOS   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-166-03-2025 SNE911-DCECOP-386-03-2025 SNE911-DAF-1078-04-2025 SNE911-UCA-DAF-358-04-2025 SNE911-UP-DAF-172-04-2025SNE911-UCA-DAF-416-04-2025 SNE911-UP-DAF-205-04-2025  RE-UCA-DAF-156-04-2025 SNE911-UPI-0306-04-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-091-04-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1369-04-2025

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO PARA SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL POR LA ADQUISICION DE 30 REGLETAS ELECTRICAS DE CARGA USB CON MULTIPLES PUERTOS   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-166-03-2025 SNE911-DCECOP-386-03-2025 SNE911-DAF-1078-04-2025 SNE911-UCA-DAF-358-04-2025 SNE911-UP-DAF-172-04-2025SNE911-UCA-DAF-416-04-2025 SNE911-UP-DAF-205-04-2025  RE-UCA-DAF-156-04-2025 SNE911-UPI-0306-04-2025 SNE911-DAF-1369-04-2025 SNE911-UP-DAF-239-04-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-066-05-2025 RE-UCA-DAF-210-05-2025 SNE911-UPI-0396-05-2025 SNE911-DAF-1737-05-2025 SNE911-UC-DAF-148-05-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-091-04-2025 FACTURA: 000-001-01-00001727 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-359-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1744-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) EN CONCEPTO DE LA ADQUISICIO DE 300 UNIDADES DE CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCEF-190-04-2025 SNE911-DAF-1089-04-2025 SNE911-UCA-DAF-367-04-2025 SNE911-UP-DAF-180-04-2025 SNE911-UCA-DAF-425-04-2025 SNE911-UP-DAF-205-04-2025 RE-UCA-DAF-151-04-2025 SNE911-UPI-0285-04-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0095-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1289-04-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) EN CONCEPTO DE LA ADQUISICIO DE 300 UNIDADES DE CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCEF-190-04-2025 SNE911-DAF-1089-04-2025 SNE911-UCA-DAF-367-04-2025 SNE911-UP-DAF-180-04-2025 SNE911-UCA-DAF-425-04-2025 SNE911-UP-DAF-205-04-2025 RE-UCA-DAF-151-04-2025 SNE911-UPI-0285-04-2025 SNE911-DAF-1289-04-2025 SNE911-UP-DAF-259-05-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-065-05-2025 RE-UCA-DAF-204-05-2025 SNE911-UPI-0367-05-2025 SNE911-DAF-1606-05-2025 SNE911-UC-DAF-136-05-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0095-2025 FACTURA: 001-001-01-00799621 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-327-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1619-05-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA FLORISTERIA KARENT Y MOISES S DE RL POR LA ADQUISICION DE 12 ARREGLOS FLORALES FUNEBRES PERSONALIZADOS Y UN ARREGLO FLORAL EXTRA PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-166-04-2025 SNE911-DAF-1169-04-2025 SNE911-UCA-DAF-388-04-2025 SNE911-UP-DAF-188-04-2025 SNE911-UCA-DAF-424-04-2025 SNE911-UP-DAF-202-04-2025 RE-UCA-DAF-158-04-2025 SNE911-UPI-0299-04-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-096-04-2025   DOCUMENTACION SOPORTE:SNE911-DAF-1360-04-2025

FLORISTERIA KARENT Y MOISES S DE RL

streetAddress: COL. MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL FRENTE AL EDIFICIO ROSENTHAL

legalName: FLORISTERIA KARENT Y MOISES S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR FLORISTERIA KARENT Y MOISES S DE RL POR UN MONTO DE L.  50000.00 ISV INCLUIDO POR LA ADQUISICION DE 12 ARREGLOS FLORALES FUNEBRES PERSONALIZADOS Y UN ARREGLO FLORAL EXTRA PARA EL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCP-166-04-2025 SNE911-DAF-1169-04-2025 SNE911-DCP-188-04-2025 SNE911-UCA-DAF-388-04-2025 SNE911-DAF-1373-04-2025 SNE911-UP-DAF-188-04-2025 SNE911-UCA-DAF-424-04-2025 SNE911-UP-DAF-202-04-2025  SNE911-UPI-0299-04-2025 SNE911-DAF-1360-04-2025 SNE911-UP-DAF-240-04-2025 SNE911-UPI-0415-05-2025 SNE911-DAF-1803-05-2025 SNE911-UC-DAF-157-05-2025.  ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-096-04-2025  REMISION DE EXPEDIENTE:SNE911-RE-UCA-DAF-158-04-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-241-05-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-389-05-2025 FACTURA No. 000-001-01-00000879  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM:SNE911-DAF-1819-05-2025


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CRISTIAN ANTONIO VALLE RAMOS EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-149-03-2025 SNE911-DAF-0973-03-2025 SNE911-UPI-0209-03-2025 SNE911-DAF-1278-04-2025 SNE911-UC-DAF-108-04-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-269-04-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1291-04-2025

CRISTIAN ANTONIO VALLE RAMOS

legalName: CRISTIAN ANTONIO VALLE RAMOS


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA INVERSIONES AL S DE RL DE CV POR LA ADQUISICION DE 166 CISTERNAS DE AGUA CRUDA DE 4000 GALONES PARA EL SNE911 CECOP TEGUCIGALPA  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-0156-03-2025 SNE911-USG-DAF-0158-03-2025 SNE911-DAF-1053-03-2025 SNE911-UCA-DAF-349-04-2025 SNE911-UP-DAF-170-04-2025 SNE911-UCA-DAF-451-04-2025 SNE911-UP-DAF-226-04-2025 RE-UCA-DAF-173-04-2025 SNE911-UPI-0338-05-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-097-04-2025   INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1481-05-2025

INVERSIONES AL S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA QUEZADA CASA 10, DISTRITO CENTRAL

legalName: INVERSIONES AL S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO PARA INVERSIONES AL S DE RL DE CV POR LA ADQUISICION DE 166 CISTERNAS DE AGUA CRUDA DE 4000 GALONES PARA EL SNE911 CECOP TEGUCIGALPA  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-0156-03-2025 SNE911-USG-DAF-0158-03-2025 SNE911-DAF-1053-03-2025 SNE911-UCA-DAF-349-04-2025 SNE911-UP-DAF-170-04-2025 SNE911-UCA-DAF-451-04-2025 SNE911-UP-DAF-226-04-2025 RE-UCA-DAF-173-04-2025 SNE911-UPI-0338-05-2025  SNE911-DAF-1481-05-2025 SNE911-UP-DAF-252-05-2025 RE-UCA-DAF-187-05-2025 SNE911-UPI-0349-05-2025 SNE911-DAF-1542-05-2025 SNE911-UC-DAF-130-05-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-097-04-2025  FACTURA: 000-001-01-00001686 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-312-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1558-05-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES / EXTRA REPUESTOS POR  LA ADQUISICION DE 15 LLAVINES DE PELOTA PARA PUERTA DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-0166-04-2025 SNE911-DAF-1180-04-2025 SNE911-UCA-DAF-408-04-2025 SNE911-UP-DAF-200-04-2025 SNE911-UCA-DAF-428-04-2025 SNE911-UP-DAF-233-04-2025 RE-UCA-DAF-164-04-2025 SNE911-UPI-0316-04-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-099-04-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1413-04-2025

ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES

legalName: ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES

rationale: SE REALIZA PAGO PARA ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES / EXTRA REPUESTOS POR  LA ADQUISICION DE 15 LLAVINES DE PELOTA PARA PUERTA DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-0166-04-2025 SNE911-DAF-1180-04-2025 SNE911-UCA-DAF-408-04-2025 SNE911-UP-DAF-200-04-2025 SNE911-UCA-DAF-428-04-2025 SNE911-UP-DAF-233-04-2025 RE-UCA-DAF-164-04-2025 SNE911-UPI-0316-04-2025 SNE911-DAF-1413-04-2025 SNE911-UP-DAF-242-04-2025 RE-UCA-DAF-171-04-2025 SNE911-UPI-0322-04-2025 SNE911-DAF-1427-04-2025 SNE911-UC-DAF-123-04-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-099-04-2025  FACTURA: 000-002-01-00003092 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-298-04-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1434-04-2025


Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SE REALIZA PRECOMPROMISO PARA LA RENTA DE 1 PROYECTOR CON SU PANTALLA Y SONIDO PARA 2 DIAS EN EL CECOP TEGUCIGALPA DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-119-02-2025 SNE911-DAF-0685-02-2025 SNE911-UCA-DAF-211-03-2025 SNE911-UP-DAF-087-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-UCA-DAF-472-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS POR LA ADQUISICION DE UN FORMULARIO DE CORRECCION DE CUIDA CON 25 HOJAS DE RESPUESTA Y 25 PINES DE USO PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UCA-DAF-398-04-2025 SNE911-DD-115-04-2025 SNE911-DAF-1166-04-2025 SNE911-UCA-DAF-400-04-2025 SNE911-UP-DAF-194-04-2025  SNE911-UCA-DAF-480-04-2025 SNE911-UP-DAF-243-04-2025 RE-UCA-DAF-172-04-2025 SNE911-UPI-0325-05-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-0100-04-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-1469-05-2025

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: SE REALIZA PAGO PARA JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS POR LA ADQUISICION DE UN FORMULARIO DE CORRECCION DE CUIDA CON 25 HOJAS DE RESPUESTA Y 25 PINES DE USO PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UCA-DAF-398-04-2025 SNE911-DD-115-04-2025 SNE911-DAF-1166-04-2025 SNE911-UCA-DAF-400-04-2025 SNE911-UP-DAF-194-04-2025  SNE911-UCA-DAF-480-04-2025 SNE911-UP-DAF-243-04-2025 RE-UCA-DAF-172-04-2025 SNE911-UPI-0325-05-2025 SNE911-DAF-1459-05-2025 SNE911-UP-DAF-292-05-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-063-05-2025 RE-UCA-DAF-201-05-2025 SNE911-UPI-0368-05-2025 SNE911-DAF-1606-05-2025 SNE911-UC-DAF-136-05-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-0100-04-2025 FACTURA : 000-001-01-00019160 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-328-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1619-05-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V POR LA ADQUISICION DE 80 ALMUERZOS 70 DESAYUNOS 70 CENAS Y 90 BOCADILLOS PARA EL CECOP CHOLUTECA DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-CHOLUTECA-054-04-2025 SNE911-DAF-CHOLUTECA-048-04-2025 SNE911-DAF-1096-04-2025 SNE911-UCA-DAF-427-04-2025 SNE911-UP-DAF-211-04-2025SNE911-UCA-DAF-479-04-2025 SNE911-UP-DAF-243-04-2025 RE-UCA-DAF-185-05-2025 SNE911-UPI-0347-05-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-115-04-2025   INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1540-05-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V POR LA ADQUISICION DE 80 ALMUERZOS 70 DESAYUNOS 70 CENAS Y 90 BOCADILLOS PARA EL CECOP CHOLUTECA DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-CHOLUTECA-054-04-2025 SNE911-DAF-CHOLUTECA-048-04-2025 SNE911-DAF-1096-04-2025 SNE911-UCA-DAF-427-04-2025 SNE911-UP-DAF-211-04-2025SNE911-UCA-DAF-479-04-2025 SNE911-UP-DAF-243-04-2025 RE-UCA-DAF-185-05-2025 SNE911-UPI-0347-05-2025 SNE911-DAF-1540-05-2025 SNE911-UP-DAF-277-05-2025 RE-UCA-DAF-207-05-2025 SNE911-UPI-0396-05-2025 SNE911-DAF-1737-05-2025 SNE911-UC-DAF-148-05-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-115-04-2025  FACTURA: 000-001-01-00017200 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-368-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1744-05-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA  WILFREDO BANEGAS DELEON POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE 35 SITIOS DE TEGUCIGALPA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-159-03-2025 SNE911-DAF-1267-04-2025 SNE911-UCA-DAF-461-04-2025 SNE911-UP-DAF-227-04-2025 SNE911-UCA-DAF-489-05-2025 SNE911-UP-DAF-249-05-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-180-05-2025 RE-UCA-DAF-180-05-2025 SNE911-UPI-0344-05-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-109-04-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1521-05-2025

WILFREDO BANEGAS DELEON

legalName: WILFREDO BANEGAS DELEON

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: SE REALIZA PAGO PARA  WILFREDO BANEGAS DELEON POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE 35 SITIOS DE TEGUCIGALPA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-159-03-2025 SNE911-DAF-1267-04-2025 SNE911-UCA-DAF-461-04-2025 SNE911-UP-DAF-227-04-2025 SNE911-UCA-DAF-489-05-2025 SNE911-UP-DAF-249-05-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-180-05-2025 RE-UCA-DAF-180-05-2025 SNE911-UPI-0344-05-2025 SNE911-DAF-1521-05-2025 SNE911-UP-DAF-272-05-2025 RE-UCA-DAF-199-05-2025 SNE911-UPI-0365-05-2025 SNE911-DAF-1592-05-2025 SNE911-UC-DAF-135-05-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-109-04-2025 FACTURA 000-001-01-00000365 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-322-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-1600-05-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA WILFREDO BANEGAS DELEON POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE 34 SITIOS DE TEGUCIGALPA  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-193-04-2025 SNE911-DAF-1266-04-2025 SNE911-UCA-DAF-444-2025 SNE911-UP-DAF-220-04-2025 SNE911-UCA-DAF-491-05-2025 SNE911-UP-DAF-251-05-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-183-05-2025 SNE911-UPI-0350-05-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-112-04-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1540-05-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA WILFREDO BANEGAS DELEON / SIAT SEGURIDAD POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE 34 SITIOS DE TEGUCIGALPA  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-193-04-2025 SNE911-DAF-1266-04-2025 SNE911-UCA-DAF-444-2025 SNE911-UP-DAF-220-04-2025 SNE911-UCA-DAF-491-05-2025 SNE911-UP-DAF-251-05-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-183-05-2025 SNE911-UPI-0350-05-2025 SNE911-DAF-1540-05-2025 SNE911-UP-DAF-277-05-2025 RE-UCA-DAF-202-05-2025 SNE911-UPI-0367-05-2025 SNE911-DAF-0606-05-2025 SNE911-UC-DAF-136-05-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-112-04-2025 FACTURA: 000-001-01-00000366 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-324-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1619-05-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA NOEL PALMA ESPINAL / INVERSIONES PALMA POR LA ADQUISICION  DE  SUMINISTRO DE L.1100000.00 DE COMBUSTIBLE EN LOS DEPACHOS DE: FRANCISCO MORAZAN ( MARAITA LEPATERIQUE TALANGA SANTA LUCIA SABANAGRANDE ) TOCOA COLON YORO ( SANTA RITA) LA ENTRADA EN DEPARTAMENTO DE COPAN Y LA ESPERANZA INTIBUCA DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-158-03-2025 SNE911-DCECOP-377-03-2025 SNE911-DAF-1071-04-2025 SNE911-UCA-DAF-360-04-2025 SNE911-UP-DAF-180-04-2025 SNE911-UCA-DAF-488-05-2025 SNE911-UCA-DAF-488-05-2025 SNE911-UP-DAF-248-05-2025 RE-UCA-DAF-178-05-2025 SNE911-UPI-0339-05-2025 ORDEN DE PAGO: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-095-04-2025   INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1488-05-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA NOEL PALMA ESPINAL / INVERSIONES PALMA POR UN MONTO DE L.1100000.00 POR LA ADQUISICION  DE  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LOS DEPACHOS DE: FRANCISCO MORAZAN ( MARAITA LEPATERIQUE TALANGA SANTA LUCIA SABANAGRANDE ) TOCOA COLON YORO ( SANTA RITA) LA ENTRADA EN DEPARTAMENTO DE COPAN Y LA ESPERANZA INTIBUCA DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-158-03-2025 SNE911-DCECOP-377-03-2025 SNE911-DAF-1071-04-2025 SNE911-UCA-DAF-360-04-2025 SNE911-UP-DAF-180-04-2025 SNE911-UCA-DAF-488-05-2025 SNE911-UCA-DAF-488-05-2025 SNE911-UP-DAF-248-05-2025 RE-UCA-DAF-178-05-2025 SNE911-UPI-0339-05-2025 SNE911-DAF-1488-05-2025 SNE911-UP-DAF-255-05-2025  RE-UCA-DAF-195-05-2025 SNE911-UPI-0365-05-2025 SNE911-DAF-1592-05-2025 SNE911-UP-DAF-828-08-2025 RE-UCA-DAF-620-08-2025 SNE911-UPI-0859-08-2025 SNE911-DAF-3088-08-2025 SNE911-UC-DAF-313-08-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-095-04-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-321-05-2025 FACTURA No. 000-001-01-00159454   INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3103-08-2025


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA TODOS LOS CECOP A NIVEL NACIONAL DEL SNE911 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-1431-04-2025 SNE911-UPI-0329-05-2025 SNE911-DAF-1443-05-2025 SNE911-UC-DAF-124-05-2025 FACTURAS: 000-015-01-01013434 (11408.00) 000-015-01-01013433 (11408.00) 000-015-01-01013432 (22793.00) 000-015-01-01013431 (22793.00) 000-015-01-01013430 (11408.00)  ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-301-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1472-05-2025

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet