title: POR LA CPOMPRA DE GUANTES DE CUERO DE CARNAZA SEGUN OC 4000004776

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: PAGO POR COMPRA DE 200 PARES DE GUANTES DE CUERO DE CARNAZA # 10 Y 200 PARES GUANTES DE CUERO DE CARNAZA # 09. COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TECNICOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LINEAS DE TRANSMISION SUBESTACIONES OPERACION  PROTECCION Y MEDICION SEGUN REQUISICION N° COM-DI-N-71-VII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004776 10/10/2024. FACTURA No. 000-002-01-00000177 17/03/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0059-6-2025-PROV GUIA:1043.


currency: HNL

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 36100-Productos Ferrosos

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A.

rationale: POR LA CPOMPRA DE MATEREIALES DE CONSTRUCCION  SEGUN OC 4200004781 MEMORANDO-DSG-PP-0064-6-2025-PROV GUIA #1043 FACT-000-001-01-00001942.

type: MEMORA

initiationType: tender


title: POR LA CPOMPRA DE 12 TENSORES PARA CABLES  SEGUN OC 4000004838

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000170 DE FECHA 23-01-2025 POR LA CPOMPRA DE 12 TENSORA KLEIN TOOLS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURAS DE MADERA DE 69 KV SEGUN REQ. No. COM-LT-N-40-VIII-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No.  4000004838 DE FECHA 28-10-2024 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-PP-0290-6-2025 HOJA GUIA No. 1310-01-07-2025

type: FACT


title: POR LA CPOMPRA DE 25 RESORTES DE VARIAS CARACTERISTICA SEGUN OC 47000063

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 25 RESORTE ELICOIDAL CONCENTRICO P/AMORTIGUADOR. PARA USO EN LOS EQUIPOS ASOCIADOS A LOS INTERRUPTORES SPRECHER SCHUH DE SUBESTACION CAJON. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SUBESTACIONES N-O L-A. SEGUN REQUISICION N° COM-SE-N-21-IV-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004763 08/10/2024. FACTURA N° 000-002-01-00000260 06/02/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0126-6-2025-PROV. GUIA: 1068.


title: POR LA CPOMPRA DE KIT DE VARAQS AISKLADORAS   SEGUN OC 4600002477

name: INVERSIONES MEDINA & FLORES S DE RL DE CV

streetAddress: BO.EL CARMEN, TAULABE, COMAYAGUA

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR

rationale: POR LA COMPRA DE 8 KIT DE VARAQS AISLADORAS   SEGUN OC 4600002477 SEGUN MEMORANDO-DSG-PP-0042-5-2025 GUIA # 1026 FACT-000-001-01-0000055


title: POR LA CPOMPRA DE 4 RADIOS DE COMUNICACION PORTATILES    SEGUN OC 4000004641

CENAID LOPEZ CASTRO

scheme: HND-IDCARD

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: POR LA POMPRA DE 4 RADIOS DE COMUNICACION PORTATILES    SEGUN OC 4000004641 MEMO-DSG-PP-0044-5-2025-PROV GUIA -1026 FACT-000-001-01-00001459.


title: POR LA CPOMPRA DE 32 CONECTORES REMACHABLES TIPO T    SEGUN OC 4000004641

rationale: POR LA POMPRA DE 32 CONECTORES REMACHABLES TIPO T    SEGUN OC 4000004641 MEMO-DSG-PP-0043-5-2025 GUIA 3 1026 FACT-000-001-01-00001449.


title: POR LA CPOMPRA DE 25 CHALECOS FOSFORESCENTE   SEGUN OC 4000004916

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE 25 CHALECOS FOSFORECENTES CON DOS BORDADOS COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADOS POR LA GERENCIA DE TRANSMISION POR EL PERSONAL PARA LOS PROYECTOS DE NEGRITO YORO REGULETO. SEGUN REQUISICION N° COM-GT-C-14-VII-2024  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004916 15/11/2024. FACTURA N. 000-001-01-00003911 04/02/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0029-05-2025-PROV. GUIA:985.


title: POR LA CPOMPRA DE CABLES BIMETALICOS    SEGUN OC 4000004982

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: -PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00191948 DE FECHA POR LA COMPRA DE CABLES -BIMETALICOS  SEGUN OC 4000004982 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0055-6-2025-PROV Y HOJA  DE RUTA 02-06-2025-1043


title: POR LA CPOMPRA DE JUEGOS DE EXTRATCRTOR    SEGUN OC 4600002589

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00192076 CON FECHA 03-01-2025 POR LA COMPRA DE JUEGOS DE EXTRATCRTOR  SEGUN OC 4600002589 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0054-6-2025-2025-PROV Y HOJA DE RUTA 02-06-2025-1043


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PATCH CORD MULTIMODO LC-LC DE 6 METRO SC-SC DE 6 METRO SC-LC DE 6 METRO   PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIONDE LOS EQUIPOS  DE CONTROL ELECTRICO UBICADOS EN LAS SUBESTACIONES DE TRANSMISION A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION No. COM-COT-CE-11-07-2024 SEGUN MEMO DAGT-COM-CE-314-VIII-2024.CON ORDEN DE COMPRA LOCAL:  4000004807 17/10/2024.

ue: 80 - CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION

actividadObra: 5 - CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISIÓN

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00000250 DE FECHA 30-01-2025 POR LA COMPRA DE PATCH CORD MULTIMODO LC-LC DE 6 METRO SC-SC DE 6 METRO SC-LC DE 6 METRO   PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIONDE LOS EQUIPOS  DE CONTROL ELECTRICO UBICADOS EN LAS SUBESTACIONES DE TRANSMISION A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION No. COM-COT-CE-11-07-2024 SEGUN MEMO DAGT-COM-CE-314-VIII-2024.CON ORDEN DE COMPRA LOCAL:  4000004807 17/10/2024.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0332-7-2025 PROV Y HOJA DE RUTA 23-07-2025-1487


title: RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA:0535 REGISTRO-727. AÑO 2014. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No- 6 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002031 19/08/2024.

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

ue: 76 - DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 4 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA:0535 REGISTRO-727. AÑO 2014. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No- 6 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002031 19/08/2024.FACTURA N° 000-001-01-00000863 19/02/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0194-6-2025-PROV. GUIA:1138.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 MULTIMETRO DIGITAL  SUBESTACIONES NOLA REQUISICION No.COM-SE-N-10-IV-2024 MEMORANDO DAGT-COM-SE-10D-VIII-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002465 28/10/2024.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 09 MULTIMETRO DIGITAL FLUKE C25. PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SUBESTACIONES EN LA REGION N.O-L.A SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBESTACIONES N.O-L.A SEGUN REQUISICION N° COM-SE-N-10-IV-2024 MEMORANDO DAGT-COM-SE-10D-VIII-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002465 28/10/2024. FACTURA N° 000-002-01-00000257 31/01/2025. MEMORANDO DSG-PP-0331-7-2025-PROV. GUIA: 1487.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 18 GUARDAMOTOR TERMOMAG TRES FASES CORRIENTE SEGUN MEMORANDO-DAGT-COM-SE-N-17D-IV-2024  REQUISICION NO. COM-SE-N-17-IV-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004619 16/08/2024.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 18 GUARDAMOTOR TRIFASICO/RANGO 1 A 1.6 AMP GUARDAMOTOR MAGNETTOTERMICO CON RANGO DE AJUSTE DE 1 A 1.6 AMP CON CONTACTOS AUXILIARES PARA USO EN PROTECCION DE MOTORES DE VENTILADORES Y OLTCS DE TRANSFORMADORES SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES N.O-L.A SEGUN  REQUISICION N° COM-SE-N-17-IV-2024. CON ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004619 16/08/2024. FACTURA No. 000-002-01-00193294 19/02/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0329-7-2025-PROV. GUIA: 1468.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PORA LA COMPRA DE DIVERSOS BREAKER (42) TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL 2 POLOS 80 AMP.480 V REQUISICION COM-SE-N-22-IV-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004496 09/07/2024.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 LLAVE DE LINIERO LINEAS DE TRANSMISION NOLA REQUISICION No.COM-LT-N-23-VIII-2024 MEMORANDO DAGT-COM-LT-N-23D-IX-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL:  4000004899 11/11/2024.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00192075 FECHA 30-01-25  COMPRA DE 01 LLAVE DE LINIERO LINEAS DE TRANSMISION NOLA REQUISICION No.COM-LT-N-23-VIII-2024 MEMORANDO DAGT-COM-LT-N-23D-IX-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL:  4000004899 11/11/2024. SEGUN MEMORANUDUM  DSG-PP-0330-7-2025 HR 202-07-23-1487


title: POR LA CPOMPRA DE LAVAMANOS   SEGUN OC 4200004857

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 003-002-01-00000003 FECHA 07/02/2025  POR LA COMPRA DE LAVAMANOS   SEGUN OC 4200004857 SEGUN MEMO DSG-PP-0018-5-2025 Y GUIA N 982


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007710 CON NUMERACION CAI: 17A125-B8D387-2A4F98-A1BF86-0E723E-26 POR COMPRA DE CHOCOLATES PARA REGALOS VISITA A HOMOLOGADOS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. MEDIANTE MEMORANDUM No.1707-DGPCDE-2024.

PALATO S. DE R. L.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR AV. VIRGILIO ZELAYA CASA 2702

legalName: PALATO S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000137 DE FECHA 11-03-2025 POR COMPRA DE 2 DEWALT KIT DE COMBO DE PERFORACION INALAMBRICO  (TALADRO) DE 20V MAX 2-HERRAMIENTA (DCK240C2)  POR LA CPOMPRA DE HERRAMIENTA MAYORES   SEGUN OC 4600002547SOLICITADO POR TRANSMISION SEGUN DAGT-COM-CM-488-IX-24 ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4600002547 DE FECHA 27-11-2024 ACTA DE RECIBIDO DE FECHA 12-03-2025 MEMORANDUM DSG-PP-0025-5-2025 HOJA GUIA No. 985-26-05-2025


legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00003885  FECHA 28/10/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0276-6-2025 GUIA 1296 POR LA COMPRA DE SELLADOS DE POSTE  SEGUN OC 4200004625


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00042727 DE FECHA 12-12-2024 POR LA CPOMPRA DE LLANTAS PARFA EL VEHICIULO GHA 0556   SEGUN OC 4400004140 CON FECHA 10-12-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0222-6-2025-PROV Y HOJA DE RUTA 16-06-2025-1178


title: POR LA COMPRA DE ACEITE DIELECTRICO   SEGUN OC 4300002135

ELECTROCON S.A. DE C.V.

streetAddress: 1ra CALLE 7 Y 8 AVENIDA SURESTE FRENTE AL BANCO ATLANTIDA LA ARBOLEDA SAN PEDRO SULA  SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: ELECTROCON S.A. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR SERVICIO PRUEBAS AL ACEITE DIELECTRICO A (3) TRES TRANSFORMADORES DE POTENCIA UBICADOS EN LA SUBESTACION PAVANA SANTA LUCIA Y LOS PRADOS. SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° ODT-SE-C-46-VIII-2024.CON ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002135 09/10/2024. FACTURA N° 000-001-01-00001453 03/03/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0040-5-2025-PROV. GUIA:1026.


title: POR LA COMPRA DE ACEITE DIELECTRICO   SEGUN OC 4300002132

rationale: PAGIO POR SERVICIO PRUEBAS AL ACEITE DIELECTRICO A (9) NUEVE TRANSFORMADORES DE POTENCIA UBICADOS EN LA SUBESTACION SUYAPA LA LEONA Y PUEBLO NUEVO. SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° ODT-SE-C-45-VII-2024.CON ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002132 09/10/2024. FACTURA N° 000-001-01-00001451 03/03/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0039-5-2025-PROV. GUIA:1026.


title: POR LA COMPRA DE TALADRO MAGNETICO   SEGUN OC 4600002415

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00118413 DE FECHA 17-03-2025 POR LA COMPRA DE TALADRO MAGNETICO SOLICITADO POR SUBESTACIONES C.S  SEGUN OC 4600002415 A FAVOR DE CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-05-2025-PROV Y HOJA DE RUTA 26-05-2025-985


CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00224527 DE FECHA 17-12-24 RECIBO DE CAJA N. 059583 DE FECHA 18- 12-2024 ORDEN DE COMPRA N. 4000004617 DE FECHA 15-08-24 ENTRADA MERCANCIA ALMACEN N. 5000025962 DE FECHA 20-05-2025 ACTA DE RECIBICO CON FECHA 17- DICIEMBRE-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMEINTO 30-06-2025 . NOTA: SEGUN MEMORANDO DSG-0572-IV-2025 DE FECHA 10-04-2025 INDICA FACTURAS RECIBIIDAS CIERRE DEL AÑO-2024 A LA FECHA EL CUAL INDICA QUE RAZONES POR LA CUAL JEFA DE PRESUPUESTO ( VELINDA FLORES ) AUN NO SE EMITEN F01 PARA PAGOS 2025  . TODO LO ANTERIO SEGUN SOOPORTE BAJO MEMORANDO DSG-PP-0034-5-2025 PROV DE FECHA 26-05-25 Y GUIA N. 985 DE FECHA 26-05-2025 .POR LA  DE REPUESTOS PARA GRUA   SEGUN OC 4000004617


title: POR LA COMPRA DE CABLE ELECTRICO   SEGUN OC 4000004906

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001455 DE FECHA 02-05-2025 POR LA COMPRA DE CABLE ELECTRICO PARA SER USADA EN ALIMENTACION DE SERVICIO PROPIO DE SUBESTACION SEGUN OC 4000004906 AFAVOR DE CENAID LOPEZ CASTRO SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0301-6-2025-PROV Y HOJA DE RUTA 01-07-2025-1310


title: POR OVEWRHOUL DEL VEHJICULO GHA1061   SEGUN OC 4300002192

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION GENERAL (OVER HAUL) COMPLETO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA1061 REG-589.MODELO 2009 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE PROTECCION Y MEDICION N.O-L.A; SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° ODT-PM-N-20-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002192 12/11/2024. ACTA DE RECPCION DE SERVICIOS.  FACTURA N° 000-001-01-00008099 03/03/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0020-5-2025-PROV. GUIA:982.


title: POR LA COMPRA DE AISLADORES VARIOS   SEGUN OC 4000004942

name: INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS S.A.

streetAddress: COL.PAYAQUI, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA, D.C.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-0000650 FECHA 13-12-2024  LA COMPRA DE AISLADORES VARIOS   SEGUN OC 4000004942 SEGUN MEMORADUN DSG-PP-0129-6-2025


title: POR  LA COMPRA DE JUNTURAS DE ACERO   SEGUN OC 4200004586

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00191240 DE FECHA 15-01-2025 POR  LA COMPRA DE 10 ARMARIO METALICO 300X400X250 PARA USO EN EL REEMPLAZO DE CAJAS DE JUNTURAS DAÑADAS EN SISTEMA DE ILUMINCAION SUBESTACIONES SEGUN REQ. No. COM-SE-N-24-IV-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No.  4200004586 DE FECHA 05-07-2024 ACTA DE RECEPCIONMEMORANDUM DSG-PP-0291-6-2025 HOJA GUIA No. 1310-01-07-2025


title: POR LA COMPORA DE LAMPARAS LED SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600002448

rationale: PAGO DE FACRURA No. 000-002-01-00000238 DE FECHA 06-01-2025 POR LA COMPRA DE 2 LAMPARAS LED MILWAUKE PARA USO EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO EN CAMPO DEL EQUIPO DE FIBRA OPTICA SEGUN REQ. No. COM-COT-CM-17-7-24  ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4600002448 DE FECHA 23-10-2024 ACTA DE RECEPCION  MEMORANDUM DSG-PP-0288-6-2025 HOJA GUIA NO. 1310-01-07-2025


rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00042726 DE FECHA 12-12-2024 POR LA COMPORA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTIUCAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400004141 CON FECHA 10-12-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0223-6-2025-PROV Y HOJA  DE RUTA 16-06-2025


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00000240  FECHA 06/01/2025 POR LA COMPORA DE KIT DE IGNICIO O CARGADOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600002459 SEGUN MEMO DSG-PP-0027-5-2025 GUI 985


title: POR LA COMPORA DE CAJA DE EMPALMES  SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000004745

rationale: PAGO POR COMPRA DE 14 CAJA DE EMPALME OPGW TIPO DOMO PARA REPARACIONES DE CONEXIONES DE CABLE DE FIBRA OPTICA TIPO OPGW. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N° COM-COT-CM-15-7-24. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004745 25/09/2024. FACTURA N° 000-002-01-00000239 06/01/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0028-5-2025-PROV. GUIA: 985.


title: POR LA COMPORA DE ACEITES VARIUOS   SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200004894

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 02 GALONES DE ACEITE 75W90 PARA USO EN VEHICULO NISSAN FRONTIER DORADO PLACA GHA0540 REG-618. ASIGNADO A SUPERVISION DE PROYECTOS. SOLICITADO POR INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION N° 15. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004894 04/12/2024. FACTURA N. 000-001-01-00003926 21/02/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0021-05-2025-PROV. GUIA:982.


title: POR LA FEPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS SEGUN OT ODT-OP-N-138-VII- OC 4300001740

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723


title: POR LA COMPORA DE ARFMARIOS MUEBLES VARIOS   SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600002418

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 ARMARIO PERSIANA 1.98 X 1.20 X 0.45 MTS COLOR NEGRO  PARA SER UTILIZADOS ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SANTA FE SEGÚN REQUISICION N° COM-GT-C-12-VII-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002418 18/10/2024. FACTURA N° 001-001-01-00019423 09/01/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0180-6-2025-PROV. GUIA:1127.


title: POR LA FEPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS SEGUN OT ODT-OP-N-138-VII- OC 4300001726

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00001460 DE FECHA 14-05-25 RECIBO DE PAGO N. 00194 DE FECHA 14-05-25 ORDEN DE COMPRA N. 4000005065 DE FECHA 10-12-24 ACTA S/N DE FECHA 15- MAYO-25 NOTA: SEGÚN MEMORANDO DSG-0572-IV-2025 DE FECHA 10-04-25 INDICA QUE LOS VALORES DETALLADOS CORRESPONDEN A FACTURAS RECIBIDAS CIERRE 2024 LO ANTERIOR CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON LOS PROVEEDORES Y EVITAR MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ART. 28 DEL LEY CONTRATACION DEL ESTADO . TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DEL MEMORANDO DSG-PP-0071-6-25-PROV DE FECHA 02-06-25 Y GUIA N. 1059 DE FECHA 03-06-25..RESERVA PARA LA COMPRA DE 110 GRILLETE DE 5/8 PARA USO EN ESTRUCTURAS DE LINEAS DE TRANSMISION N.O-L. SEGUN MEMORANDO-DAGT-COM-LT-N-24D-IX-2024 SEGUN REQUISICION N° COM-LT-N-24-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005065 10/12/2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 CAJA DE PASO DE ACERO INOXIDABLE CON FONDO FALSO Y LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 40 CMS PARA REEMPLAZAR  SOLICITADO POR DIREECION DE TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No.- COM-PM-N-05-VI-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004713 11/09/2024.


title: RESERVA POR COMPRA DE 35 MORDAZAS ALUMINIO DISTINTAS MEDIAS  PÁRA EL USO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SIBESTACIONES .  SEGÚN REQUISICION No. COM-SE-N-05-IV-2024 45.( ENTREGARSE A ING. JUNIOR MEDINA) ORDEN DE COMPRA LOCAL:  4000004447 27/06/2024.

rationale: POR COMPRA DE 35 MORDAZAS ALUMINIO DISTINTAS MEDIAS  PÁRA EL USO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SIBESTACIONES .  SEGÚN REQUISICION No. COM-SE-N-05-IV-2024 45.( ENTREGARSE A ING. JUNIOR MEDINA) ORDEN DE COMPRA LOCAL:  4000004447 27/06/2024 MEMO-DSG-PP-0061-6-2025-PROV GUIA # 1043 FACT-000-001-01-00001434.


title: RESERVA POR COMPRA DE 60 PUENTE CONDUCTOR FB-600-22.5 SOLOCITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES N.O-L.A SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-SE-N-03D-IV-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL:  4000004442 27/06/2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001438 FECHA 03/04/2025 SEGUN MEMO DSG-PP-0294-6-2025 GUIA 1310  POR COMPRA DE 60 PUENTE CONDUCTOR FB-600-22.5 SOLOCITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES N.O-L.A SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-SE-N-03D-IV-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL:  4000004442 27/06/2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 03 GATEWAY SIMILAR AL SEL-3622  PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIONDE LOS EQUIPOS  DE CONTROL ELECTRICO UBICADOS EN LAS SUBESTACIONES DE TRANSMISION A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION No. COM-COT-CE-09-07-2024 SEGUN MEMO DAGT-COM-CE-314-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004910 13/11/2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00001446 DE FECHA 03-04-25 RECIBO DE PAGO N. 00179 DE FECHA 03-04-25 ORDEN DE COMPRA N. 4000004910 DE FECHA 13-11-25 ENTRADAALMACEN N. 50000026199 DE FECHA 26-05-25 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 21-EENRO-25. TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DEL MEMORANDO DSG-PP-0073-6-25-PROV DE FECHA 02-06-25 Y GUIA N. 1059 DE FECHA 03-06-25.ESERVA POR LA COMPRA DE 03 GATEWAY SIMILAR AL SEL-3622  PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIONDE LOS EQUIPOS  DE CONTROL ELECTRICO UBICADOS EN LAS SUBESTACIONES DE TRANSMISION A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION No. COM-COT-CE-09-07-2024 SEGUN MEMO DAGT-COM-CE-314-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004910 13/11/2024.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 06 POLEA TRIPLE CAT C400-0918-0919 PARA USO EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION. SOLICITADO POR EL DEPTO. LINEAS DE TRANSMISION N.O-L.A. SEGUN REQUISICION N° COM-LT-N-43-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004922 15/11/2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 EQUIPO DE CONTROL SEGUN MODELO SEL2241 REPUESTO PARA EQUIPO DE CONTROL DE SUBESTACION RIO LINDO Y CAÑAVERAL SEGUN REQUISICION No. COM-COT-CE-18-7-2024 SEGUN MEMO DAGT-COM-CE-349-VIII-2024.CON ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004907 12/11/2024.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 EQUIPO DE CONTROL MODELO SEGUN MODELO SEL2241 REPUESTO PARA EQUIPO DE CONTROL DE SUBESTACION RIO LINDO Y CAÑAVERAL  SOLICITADO POR CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION No. COM-COT-CE-18-7-24 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004907 12/11/2024. FACTURA N. 000-001-01-00001420 02/04/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0305-6-2025-PROV. GUIA:1310.


title: RESERVA POR SERVICIO PRUEBAS AL ACEITE DIELECTRICO DE (5) TRANSFORMADORES DE POTENCIA UBICADOS EN LA SUBESTACION ZAMORANO EL PORVENIR DANLI Y CHICHICASTE SEGUN MEMO DAGT-ODT-SE-C-48D-VIII-2024.CON ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002134 09/10/2024.

rationale: PAGO POR SERVICIO PRUEBAS AL ACEITE DIELECTRICO A (5) CINCO TRANSFORMADORES DE POTENCIA UBICADOS EN LA SUBESTACION ZAMORANO EL PORVENIR DANLI Y CHICHICASTE. SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° ODT-SE-C-48-VIII-2024.CON ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002134 09/10/2024. FACTURA N° 000-001-01-00001452 03/03/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0041-5-2025-PROV. GUIA:1026.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 550 SILICA GEL DESECANTE GRANULADO COLOR NARANJA PARA SER USADO EN MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE EPOTENCIA DE ZONA CENTRO SUR SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-38D-VII-2024.CON ORDEN DE COMPRA LOCAL:  4000004734 19/09/2024.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001426 FECHA 02-04-25  POR LA COMPRA DE 550 SILICA GEL DESECANTE GRANULADO COLOR NARANJA PARA SER USADO EN MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE EPOTENCIA DE ZONA CENTRO SUR SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-38D-VII-2024.CON ORDEN DE COMPRA LOCAL:  4000004734 19/09/2024. SEGUN MEMORANDUM  DSG-PP-0156-6-2025 HR 06-06-2025-1104


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 3050 Mtrs DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DEPTO.LINEAS DE TRANSMISION REQUISICION No.COM-DI-C-14-VIII-2024 MEMORANDO DAGT-COM-DI-C-14D-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005003 29/11/2024.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001452 FECHA 26-04-2025  PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 3050 Mtrs DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DEPTO.LINEAS DE TRANSMISION REQUISICION No.COM-DI-C-14-VIII-2024 MEMORANDO DAGT-COM-DI-C-14D-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005003 29/11/2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 500 METROS DE CABLE DE COBRE TSJ 4X8 PARA SER USADOS EN MANTENIMEINTO DE SUBESTACIONES REEMPAZO DE CABLEADO EN MAL ESTADO SEGÚN REQUISICION N° COM-SE-C-05-V-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL:  4000004434 20/06/2024.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 500 METROS DE CABLE DE COBRE TSJ 4X8 PARA SER USADOS EN MANTENIMEINTO DE SUBESTACIONES REEMPLAZO DE CABLEADO EN MAL ESTADO SOLICITADO POR DEPTO. SUBESTACIONES C.S SEGÚN REQUISICION N° COM-SE-C-05-V-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL:  4000004434 20/06/2024. FACTURA N. 000-001-01-00001445 03/04/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0138-6-2025-PROV GUIA:1077.


title: RESERVA POR COMPRA DE 05 PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCION PARA USO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES SEGUN REQUISICION N° COM-SE-C-09-V-2024. MEMORANDUM COM-SE-C-09-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002518 15/11/2024.

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001413 DE FECHA 02-04-2025 POR COMPRA DE 05 PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCION PARA USO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES SEGUN REQUISICION N° COM-SE-C-09-V-2024. MEMORANDUM COM-SE-C-09-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002518 15/11/2024.Y MEMORANDUM DSG-PP-0224-6-2025-PROV Y HOJA  DE RUTA 16-06-2025-1178


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 697475 SALIDA EL 26/5/25 Y REGRESO EL 3031/05/2025 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE AMPLIACION DE SUBESTACIONES ELECTRICAS EN SAN PEDRO SULA SUR S/E PROGRESO SANTA MARTHA Y LINEAS DE TRANSMISION Y SUPERVISION DE OBRAS EN EJECUCION DE LOS PROYECTOS EN AMPLIACION DE LA S/E VILLANUEVA SAN PEDRO SULA COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO-DIT-514 544550-V-2025. (OTROS GASTO PARA ALA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

LEONEL GONZALES FLORES

legalName: LEONEL GONZALES FLORES

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

type: REC


RAMIRO EVELIO LARA SUAZO

legalName: RAMIRO EVELIO LARA SUAZO

rationale: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA GERENCIA DE TRANSMISION; LEVANTAMIENTO CATRASTRAL GEORREFERENCIADO (PASARA DE DANLI A PUERTO CORTES) EN BERMEJO LA VICTORIA-MASICA. DEL 03 AL 16 DE JUNIO 2025. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N°  ETM-23-V-2025 MEMORANDUMGT-ETM-23-V-2025. ETM-24-V-2025 MEMORANDUMGT-ETM-24-V-2025.(OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE). ETM-25-V-2025 MEMORANDUMGT-ETM-25-V-2025. RAMIRO EVELIO LARA SUAZO GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-10-1334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-10-1334-1-0

type: OFICIO


CELIN ROCAEL FLORES OSORTO

legalName: CELIN ROCAEL FLORES OSORTO

RIGOBERTO MOLINA

legalName: RIGOBERTO MOLINA

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIAITICSO Y G/V # 0314 SALIDA LOS DIAS 26/05/2025 Y REGRESO EL 16/06/2025 CON DESTINO A MORAZAN EL NEGRITO YORO REGULETO DANLI. Y PUERTO CORTES A REALIZAR 1-DIBUJO DE MAPAS Y CORRECCION DE PUNTOS GNSS 2-LEVANTAMIENTO DEL SITIO 3-LEVANTAMIENTO CATASTRAL GEORREFERENCIA SEGUN MEMORANDO-GT-ETM-0314-V-2025. (OTRO GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE) CELIN ROCAEL FLORES OSORTO  RIGOBERTO MOLINA POR GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-10-1335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-10-1335-1-0


REINALDO GAVARRETE LIZARDO

legalName: REINALDO GAVARRETE LIZARDO

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIAITICSO Y G/V # 171921 SALIDA LOS DIAS 26/05/2025 Y REGRESO EL 03/06/2025 CON DESTINO A DANLI YORO A REALIZAR 1-LEVANTAMIENTO CATASTRAL GEORREFERENCIA 2- LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE CAMPO 3-LEVANTAMIENTO DEL SITIOSEGUN MEMORANDO-GT-ETM-171921 -V-2025.(OTROS GASTO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE) RAMIRO EVELIO LARA SUAZO GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-10-1346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-10-1346-1-0


OMAR ANTONIO ANDARA AGUILUZ

legalName: OMAR ANTONIO ANDARA AGUILUZ

MARCO TULIO MALDONAD RAMIREZ

legalName: MARCO TULIO MALDONAD RAMIREZ

RAFAEL ANTONIO PAVON MAIRENA

legalName: RAFAEL ANTONIO PAVON MAIRENA

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-040507080910131620 POR VIAJE A EL NEGRITO YORO Y REGULETO Y LUEGO SE PASARAN A DANLIJUTICALPA Y PATUCA EN LEVANTAMIENTO FICHAS DE CATASTRO GEORREFERENCIADO SEGUN MEMORANDUM GT-ETM--040507080910131620-V-2025 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE) RAFAEL ANTONIO PAVON MAIRENA MARCO TULIO MALDONAD RAMIREZ GASTOS DE MENOIS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-10-1349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-10-1349-1-0


title: ´PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DAGT-JRN-ANT-AD-N-5-V-2025 CON DESTINO A TEGUCIGALPA   LOS DIAS DEL 28 AL 30 MAYO  DE 2025 POR CONCEPTO DE CAPCITACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO. NOTA : SEGUN NOTA DJUNTA INDICA QUE EL EMPLEADO ESTA AUTORIZADO POR SU JEFE INMEDIATO LESLY LORENA MEDINA VIAJAR EN SU CARRO PARTICULAR HIUNDAY ELANTRA. OREOS GASTOS COMBUSTIBLE LPS 1500.00

HUGO ROLANDO JUAREZ HERNANDEZ

legalName: HUGO ROLANDO JUAREZ HERNANDEZ


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 130 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 12 AL 17 MAYO 2025 POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE OBRAS CIVILES DE ILSO PROYECTOS DE AMPLIACION . OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS 2700.00


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADOS PERTENECIENTES A OPERACION CENTRO SUR; VIAJE A CHOLUTECA A REALIZAR DESPEJES PARA LINEA L-636- EN SUBESTACION BIJAGUAL DEL 19 AL 20 DE MAYO 2025. SEGUN CUENTA DE VIATICOS N°  LQF-OP-C-1165-V-2025 MEMORANDUM DAGT-LQF-OP-C-1165-V-2025 ...OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

HENRY PERALTA PALMA

legalName: HENRY PERALTA PALMA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 05 VENTILADOR PARA ENFRIAMIENTO TRANSFORMADOR 460/480 VAC CFM 7800. PARA SER USADO COMO REPUESTO PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE SUBESTACIONES CENTRO SUR. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES C.S. SEGUN REQUISICION N° COM-SE-C-03-III-2025. MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-03-III-2025.CON ORDEN DE COMPRA No-4200004929 A FAVOR DE CENAID LOPEZ CASTRO

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 05 VENTILADOR PARA ENFRIAMIENTO DE 27 TRANSFORMADOR DE POTENCIA.PARA SER USADO COMO REPUESTO PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE SUBESTACIONES CENTRO SUR. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES C.S. SEGUN REQUISICION N° COM-SE-C-03-III-2025. ORDEN DE COMPRA: 4200004929 25/06/2025. FACTURA N° 000-001-01-00001464 02/07/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0076-07-2025. GUIA: 1496.


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA No. 44 LITERAL G) NUMERAL 4) DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO POR TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACIONES VARIAS SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGÚN MEMORANDO DBS-461-IV-2025. ORDEN DE PAGO PARA ELABORACION DE F - 01 No. 485.

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: AVC


title: PAGO DE LA CLAUSULA N 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE TRANSPORTE DE OPERADORES SEGUN OFICIO 489 Y MEMO DBS-524-V-2025 MES DE MAYO 2025

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

type: OFI


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA No. 44 LITERAL G NUMERAL 4 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO POR TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACION PROGRESO CORRESPONDIENTE AL  MES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM DBS-462-IV-2025 OFICIO 490


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00014136 Y NO DE CAI 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F A FAVOR DE LILIA JUDITH CALIX EN RUTA: COMAYAGUA - NEW JERSEY - KANSAS - COMAYAGUA EN FECHA DEL 10 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE CLAUSULA 44 BENEFICIO DE TRANSPORTE  A OPERADORESES DE SUBESTACIONES VARIAS SPS CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUN DBS-523-V-2025

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA  NO. 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO POR TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACIONES PAVANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 Y FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMORANDO-DBS-208-II-2025 DBS-507-V-2025 OP-488487.

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SEGUN MEMOS DAGT-ANT-LT-C-1170-V-2025 GIRA DEL 03 AL 06 DE JUNIO 2025 VIAJANDO A JUTICALPA OLANCHO HACERV  CAMBIO DE ESTRUCTURA  # 205206223 Y CORTES DE ARBOL  L442  443

RONALD ARGENIS ESPINO CORTES

legalName: RONALD ARGENIS ESPINO CORTES


title: PAGO OTROS GASTOS    DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.1173 DE FECHA 03 DE JUNIO 2025 AL 07 DE JUNIO 2025 CAMBIO DE POSTES  PODRIDOS ESTRUCTURA No.205-206-223 CORTE DE ARBOLES L-442-L443-EN  SUBESTACIONES JUTICALPA CATACAMAS OLANCHO SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-1173-V-2025

JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ

legalName: JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ


title: PAGO  OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.1168 DE FECHA 03 DE JUNIO 2025 AL 07 DE JUNIO 2025 CAMBIO DE POSTES  PODRIDOS ESTRUCTURA No.205-206-223 CORTE DE ARBOLES L-442-L443-EN  SUBESTACIONES JUTICALPA CATACAMAS OLANCHO SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-1168-V-2025

NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ


title: PAGO OTROS GASTOS  DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.1176 DE FECHA 03 DE JUNIO 2025 AL 07 DE JUNIO 2025 CAMBIO DE POSTES L-442 Y CORTE DE ARBOLES L442-L-443 SUBESTACIONES JUTICALPA OLANCHO SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-1176-V-2025

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: RESERVA POR MANTEMNIMIENTO DE PASOS VEHICULARES EN VARIAS SUBESTACIONES  DE NOR-OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO: SOLICITADO POR LA DIRECCION NOR-OCCCIDENTE LITOTAL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. ODT-DI-N-02-V-2025. MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-02-II-2025.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 79 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 09 AL 13 JUNIO-25 POR CONCEPTO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE AMPLIACION DE SUBESTACIONES ELECTRICAS SAN PEDRO SULA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 1000.00

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 77 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 03 AL 06 JUNIO-25 POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EJECUCION DE LOS PROYECTOS EN AMPLIACION DE LA S/E. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 1000.00

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES


LEONEL GONZALES FLORES

legalName: LEONEL GONZALES FLORES

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 80 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 02 AL 07 JUNIO-25 POR CONCEPTOSUPERVISION DE OBRAS CIVILES DE LOS PROYECTOS EN AMPLIACION DE SUBESTACIONES SAN PEDRO SULA. OTRSO GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 2500.00 POR GASTOS DE MENOS DEL SR LEONEL GONZALES FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-10-1442-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-10-1442-1-0


title: pago de clausula 44 del contrato colectivo vigente abeneficio de trasporte segun memorandum DBS-466-IV-2025


title: PAGO DE CLAUSULA 44 DELCONTRATO COLECTIVO VIGENTE  TRASPORTE POR SUBESTACIONES  SANTA FE SEGUN MEMORANDUM DBS-516-V-2025

MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

legalName: MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

legalName: LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA N. 44 LITERAL G DEL CONTRATOCOLECTIVO VIGENTE BENEFICIO POR TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACIONES VARIAS SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO DBS-505-V-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 44 SALIDA EL 31/03/2025 Y REGRESO EL 05/04/2025 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR SUPERVISION OBRAS CIVILES EN LAS SUBESTACION SAN PEDRO SULA-SUR S/E PROGRESO Y LINEA  230 KV ENTRE AMBAS SEGUN MEMO-DIT-321-III-2025. (OTROS GASTOS PORA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-1166 POR VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO EN SUBESTACIOND E JUTICALPA CATACAMAS CAMBIO DE POSTES PODRIDOS ESTRUCTURA No-205206213CORTE DE ARBOLES L-442L443 DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-1166-V-2025 (OTROS GASTOS PARA COMPRA D ECOMBUSTIBLE)

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: PAGO DE ANTICIO DE FONDO ( PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTAC ION DE LOS PARTICIPANTES  POR JORNADA  DE CAPACITACION PARA REFORMULACION DE TABLEROS OPERATIVOS Y PRESU´PUESTO 2026  SEGUN OFICIO GT-322-VI-2025 MMEMORANDUM DAPF-560-VI-2025

MIRNA SOCORRO SANCHEZ CARBAJAL

legalName: MIRNA SOCORRO SANCHEZ CARBAJAL


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE GIRA DEL 09 AL 10 DE JUNIO 2025 SEGUN MEMO DIGE-113-V-2025 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA REALIZANDO VISITAS TECNICAS

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ


title: PAGO OTROS GASTOS  DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 83-DE FECHA 09 DE JUNIO 2025 AL 13 DE JUNIO 2025 SUPERVISION DE OBRAS ENEJECUCION DE LOS PROYECTOS EN AMPLIACION DE LAS SUBESTACIONES DE BILLANUEVA SAN PEDRO SULA Y COMAYAGUA MEMORANDUM DIT-606-V-2025


JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA

rationale: PAGO POR ANTICIPO Y GASTOS DE VIAJE SEGUN MEMO DAGT-ANT-LT-1231-V-2025 GIRA  A TEG DEL 09 DE JUNIO AL 13 DE JUNIO 2025 A CACPACITACION L.1000.00 DEVOLUCION POR NO REALIZAR EL VIAJE  GASTO DE VIAJE ASIGNADO EN G01-1511 AL EMPLEADO JULIO CESAR PAGUADA MATA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-10-1511-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-10-1511-1-0


rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 81 DE FECHA 09 DE JUNIO 2025 AL 14 DE JUNIO 2025 SUPERVISION DE OBRAS ENEJECUCION DE LOS PROYECTOS EN AMPLIACION DE LAS SUBESTACIONES DE  SAN PEDRO SULA SUR PROGRESO SANTA MARTA Y LINEA DE TRANSMISIONMEMORANDUM DIT-607-VI-2025. DEVOLUCION POR SOBRANTE DE OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE DE EMPLEADO LEONEL GONZALES FLORES  ID:0508-1971-00279. CUENTA DE VIATICOS N° 158.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-10-1517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-10-1517-1-0


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: RESREVA POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO CONTRATO No. 088-2024 DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No.LPI-097-2023


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOAS Y GASTOS DE VIAJE GIRA A CHOLUTECA  SBESTACION SANTA LUCIA PAVANA LOS PRADOS DEL 13 AL 16 JUNIO 2025 DESPEJE DE LINEA  SEGUN MEMOS DAGT-ANT-LT-C-12751274127212711270-VI-2025

NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 12761282 DIAS DE VIAJE 131415/06/2025 DESTINO CHOLUTECA A REALIZAR DESPEJE DE L-640 TRABAJOS EN CALIENTE L-615 Y L632. (OTOS GASTO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

RONALD ARGENIS ESPINO CORTES

legalName: RONALD ARGENIS ESPINO CORTES


title: PROCESO DE ESTRUCTURA PARA TANQUES EN LAS SUBESTACIONES DE LA ENEE SEGUN MEMORANDO GO-ENEE-385-VIII-2024 Y ORDEN DE COMPRA No.430002202.

CONSTRUCCIONES 240 S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ, EDIFICIO LE DECOR, 2DO NIVEL

legalName: CONSTRUCCIONES 240 S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR TRANSFERENCIA DEL PROYECTO ESTRUCTURAS PARA TANQUES EN LA SBESTACIONES ESTADIO OLIMPICO RETORNO Y LA VICTORIA EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO-DSG-PP-0236-06-2025-PROV GO-ENEE-385-VIII-2024 GUIA # 2025-06-18/1214 FACTURA-000-001-01-00000126 FECHA 11/03/2025 OC-4300002202.


title: PAGO (DIESEL) DE VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSMISION QUE VIAJAN DEL 13-06-2025 AL 15-06-25 A CHOLUTECA A DESPEJE L-640 SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-1279-IV-2025DAGT-ANT-LT-C-1273-VI-2025

JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ

legalName: JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000026174  POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGION N.O-L.A SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL. SEGUN REQUISICION N° COM-DI-N-85-IX-2024. MEMORANDUM DAGT-COM-DI-C-85D-IV-2025.  SEGUN MEMORANDUM DSG-954-06-2025

name: AGENTES Y REPRESENTANTES COMERCIALES DE HONDURAS S DE RL

title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00026585 FECHA 17-06-25  POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGION N.O-L.A SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL. SEGUN REQUISICION N° COM-DI-N-85-IX-2024. MEMORANDUM DSG-1107-06-2025 HR20-06-2025-1244

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR ATRAS DE FARINTER


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS SRS JUAN PADILLA Y CARLOS DIAZ EN LA RUTA TGU-GUA-TGU DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2025 PASAJES AREOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA; INVITADOS POR LA EMPRESA ENERGY T&D S. DE R.L. DE C.V. A PARTICIPAR EN UNA CAPACITACION TECNICA DIAGNOSTICO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA  SEGUN ORDEN DE TALLER No. ODT-SE-C-28-VI-2025 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TRANSMISION. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002390 23/06/2025. FACTURA N° 000-001-01-00018958 21/06/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0051-07-2025. GUIA:1447.

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: RESERVA PRESUPUESTARIA DESTINADA AL PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO POR LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS). VALORES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL 2025.  MES DE MARZO 2025        L. 30217.91 MES DE ABRIL 2025              24711.23  MONTO TOTAL                      54929.14 MEMORANDO DAGT-1316-VI-2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


LEONEL GONZALES FLORES

legalName: LEONEL GONZALES FLORES

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOPS Y CUENTA DE VIAJES SEGUN MEMO DIT-632-VI-2025 SE PRESENTA ANTICIPO  DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA PAGO DEL PERSONAL QUE EFECTUARA TRABAJOS DE SUPERVISION OBRAS CIVILES DE LOS PROYECTOS EN AMPLIACION DE SUBESTACIONES SAN PEDRO SULA-SUR S/E PROGRESO S/E SANTA MARTA Y LINEA DE TRANSMISION GIRA DEL 16/06/25l AL 21/06/2025  SEGÚN MEMO DIT-632-VI-2025 L.99.82 DEVOLUCION POR SOBRANTE DE GASTO DE VIATICO ASIGNADO EN F01 1551 AL EMPLEADO LEONEL GONZALES FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-10-1551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-10-1551-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOPS Y CUENTA DE VIAJES SEGUN MEMO DIT-6633-VI-2025 SE PRESENTA ANTICIPO  DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA PAGO DEL PERSONAL QUE EFECTUARA TRABAJOS DE SUPERVISION OBRAS  DE LOS PROYECTOS EN AMPLIACION DE SUBESTACIONES VILLANUEVA  SAN PEDRO SULA  GIRA DEL 17/06/25l AL 20/06/2025  SEGÚN

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES


title: PAGO OTROS GASTOS  DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 82 DE FECHA 16 DE JUNIO 2025 AL 20 DE JUNIO 2025 DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE AMPLIACION DE SUBESTACIONES ELECTRICAS EN SAN PEDRO SULA SUR PROGRESO SANTA MARTHA Y LINEA DE TRANSMISION MEMORANDUM DIT-610-VI-2025

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


title: PAGO  OTROS GASTOS  DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 155-DE FECHA 03 DE JUNIO 2025 VIAJE A SAN PEDRO SULA A VISITA CON EL CONTRATISTA QUIEN ENTREGARA VEHICULO A LA ENEE POR FINZALIZACION DEL CONTRATO No.039-2021 MEMORANDUM DIT-649-VI-2025   MEMORANDUM  DIT-648-VI-2025

RENAN DIAZ PALMA

legalName: RENAN DIAZ PALMA


title: Por medio de la presente se solicita la elaboración correspondiente del F01 pre- compromiso por el monto de Mil ciento diez pesos con sesenta y un centavo 1110.61) para la realización de pago pendiente del servicio de consumo de agua suministrada a oficinas ubicadas en Plantel Miraflores Bo. San Jorge Bo. Miraflores CLL.Principal en el siguiente cuadro se detalla Mes No.de Recibo y saldo pendiente.


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No. 14 Y 15 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 10 AL 15 DE FEBRERO2025 SUPERVISION DE OBRAS CIVILES Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE AMPLIACION A SUBESTACIONES PROGRESOSANTA MARTA MEMORANDO DIT-94-I-2025

rationale: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No. 14 Y 15 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 10 AL 15 DE FEBRERO2025 SUPERVISION DE OBRAS CIVILES DEV.CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA L.269.87 Y LEONEL GONZALES FLORES L.1149.92

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-10-163-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-10-163-1-0


streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: POR LA COMPRA DE FAJILLAS DE AMARRE PLASTICAS OC-4000004887 GUIA # 2948. REVERSION SE ELABORO EL F01-1170 DE LA GA:10. CON RELACION A LA ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004887 07/11/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-10-164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-10-164-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MOLDE CABLE A SUPERFICIE PARA SOLDADURA EXOTERMICA SEGUN REQUISICION COM-LT-C-28-IX-2024 SOLICTADO POR LINRAS DE TRANSMISION CON ORDEN DE COMPRA No-4000005044 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO DE FACTURAS No.000-002-01-15337001 000-002-01-15417225 000-002-01-15337186.000-002-01-15366194 000-002-01-15342655 000-002-01-15337075 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN SUBESTACION ANILLO PLANTAS TERMICAS BERMEJO RIO PIEDRAS SUBESTACION EL CACAO MEMORANDUM DAGT-PAG-DI-N-1380-VI-2025 HOJA GUIA No.1186-16-06-2025

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADO PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION; DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE AMPLIACION DE SUBESTACIONES ELECTRICAS EN SAN PEDRO SULA SUR SUBESTACION PROGRESO SUBESTACION SANTA MARTHA Y LINEA DE TRASMISION EN SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 27 DE JUNIO DE 2025. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 88 MEMORANDUM DIT-663-VI-2025. ...OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN APLICACION A  LA CLAUSULA No. 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO ´POR TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACIONES PAVANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 MEMORANDUM DBS-690-VI-2025 ORDEN DE PAGO No. 602

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA


rationale: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADO PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION; SUPERVISION DE OBRAS CIVILES DE LOS PROYECTOS EN AMPLIACION DE SUBESTACIONES SAN PEDRO SULA SUR SUBESTACION PROGRESO SUBESTACION SANTA MARTHA Y LINEA DE TRASMISION EN SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 28 DE JUNIO DE 2025. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 89 MEMORANDUM DIT-662-VI-2025.  ...OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...GASTOS DE MENOS LEONEL GONZALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-10-1657-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-10-1657-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN APLICACION A  LA CLAUSULA No. 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO ´POR TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACIONES PAVANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y MARZO 2025 MEMORANDUM DBS-691-VI-2025    ORDEN DE PAGO No. 596

LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

legalName: LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

legalName: MARIO SAUL NIETO RAMIREZ


title: RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PINTURA GENERAL O/C 4300002003

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002067 FECHA 06-012-2025  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PINTURA GENERAL O/C 4300002003 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0168-6-2025 HR 10-06-2025-1127


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MARCO DE SEGUETAHOJA PARA SEGUETACERRADURA P/PUERTA O/C 4000004985

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE HOTEL DEL 16-AL 18 DE ENERO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULADE 2025 SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO No 003-SG-D-2025 FACTURA 000-001-01-00000517 CAI 2485F2-391D7E-EF0EE0-63BE03-0909FE-B6

name: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 12 - EQUIDAD DE GENERO

rationale: ESTRUCTURA PRESUPUESTRAIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-80-1-1017-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-80-1-1017-1-0

description: ESTRUCTURA PRESUPUESTRAIA

description: ESTRUCTURA PRESUPUESTRAIA


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GSTOS DE VIAJE N. 22 Y 21 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 20 AL 24 ENERO -2025 POR CONCEPTO DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE AMPLIACION DE SUBESTACIONES EN SAN PEDRO SULA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 3000.00


OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 14091418 VIAJES LOS DIAS 2829/06/2025 CON DESTINO DE CHOLUTECA A REALIZAR VISITA # DESPEJE L-635 DESPEJE DE L-617 SUBESTACIONES SANTA LUCIA PAVANA LOS PRADOS SEGUN MEMORANDO-DAGT- ANT-LT-C-140914131418-VI-2025. (OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE) L.1000.00 DEVOLUCION POR NO REALIZAR GIRA VIATICO ASIGNADO EN F01-1697 AL EMPLEADO OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-10-1697-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-10-1697-1-0


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VAIJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A DEPARTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMSION CENTRO SUR; DESPEJE L-635 DESPEJE DE LINEA L-617. DE SUBESTACION SANTA LUCIA PAVANA LOS PRADOS EN CHOLUTECA DEL 28 AL 29 DE JUNIO DE 2025. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° ANT-LT-C-1414-VI-2025. MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-1414-VI-2025.(COMBUSTIBLE) ANT-LT-C-1410-VI-2025. MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-1410-VI-2025. ANT-LT-C-1406-VI-2025. MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-1406-VI-2025. ANT-LT-C-1417-VI-2025. MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-1417-VI-2025. ANT-LT-C-1415-VI-2025. MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-1415-VI-2025. ANT-LT-C-1416-VI-2025. MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-1416-VI-2025. ANT-LT-C-1407-VI-2025. MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-1407-VI-2025.

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


RONALD ARGENIS ESPINO CORTES

legalName: RONALD ARGENIS ESPINO CORTES

JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ

legalName: JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR GIRA  A LA SUBESTYACION PAVANA SANTA LUCIA LOS PRADOS DEL 28 AL 29 DE JUNIO 2025 SEGUN MEMOS DAGT-ANT-LT-C-1405-14081411-VI-2025 L.1000.00 DEVOLUCION POR NO REALIZAR GIRA VIATICO ASIGNADO EN F01-1704 EL EMPLEADO JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-10-1704-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-10-1704-1-0


title: CUENTA DE VIATICOS Y G/V # 1273  DIAS DE VIAJE EL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2025CON DESTINO A CHOLUTECA A REALIZAR DESPEJE DE L-640 TRABAJOS EN CALIENTE L-640 Y L-615  SEGUN MEMORANDO-DAGT-LIQ-LT-C-1273-VI-2025 (OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACT-000-002-01-00272500 POR L. 500.00)


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADO PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION; DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE AMPLIACION DE SUBESTACIONES ELECTRICAS EN SAN PEDRO SULA SUR SUBESTACION PROGRESO SUBESTACION SANTA MARTHA Y LINEA DE TRASMISION EN SAN PEDRO SULA DEL 02 AL 06 DE JUNIO DE 2025. SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° 156. MEMORANDUM DIT-661-VI-2025. ................ .......................OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...................... ....................


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LA SUBESTACIONES CENTRO SUR DE CONFORMIDAD AL MEMEORANDO SE-C-350-VIII-2024


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADO PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION; DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE AMPLIACION DE SUBESTACIONES ELECTRICAS EN SAN PEDRO SULA SUR SUBESTACION PROGRESO SUBESTACION SANTA MARTHA Y LINEA DE TRASMISION EN SAN PEDRO SULA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2025. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 92. MEMORANDUM DIT-689-VI-2025. ::::::::::::::::::::::::::::::OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE:::::::::::::::


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION; SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE SUBESTACIONES Y REUNION CON PERSONAL DE TRANSMISION NO-LA EN SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 20 DE JUNIO DE 2025. SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° 173 Y 174. MEMORANDUM DIT-687-VI-2025. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

JUAN FERNANDO MENDEZ RIVERA

legalName: JUAN FERNANDO MENDEZ RIVERA


rationale: SOLICITUD DE SUMINISTRO DE CONECTORES DE SUBESTACIONES ELECTRICAS Y CONECTORES DE LINEAS DE TRANSMISION SEGUN MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-N°100-097/2023.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PROCESO DE LICITACION PRIVADA No. 100-079-2024 REPARACION DE RAMPLA DE ACCESO A LA YARDA 230 KV EN LA SUBESTACION SOLICITADO EN OFICIO GT-251-V-2025


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 98 Y 99 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 07 AL 11 JULIO-25 POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EJECUCION DE LOS PROYECTOS EN AMPLIACION DE LA S/E OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 1500.00

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: SOLICITUD DE F01 PARA LA EJECUCION DEL PROCESO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 100-078/2024 PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE BRECHA DE LINEAS DE TRANSMISION DEL AREA DE CENTRO SUR DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. SEGUN OFICIO GT-190-III-2025 (URGENTE PARA DAR INICIO AL PROCESO DE LICITACION).  REVERSION EN VISTA QUE ESTA REPETIDA LA RESERVA


rationale: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A DEPARTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMSION CENTRO SUR; DESPEJE DE LINEA L-608 Y L-609 COMAYAGUA SIGUATEPEQUE DEL 04 AL 06 DE JULIO DE 2025. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N°  ANT-LT-C-1490-VI-2025 DAGT-ANT-LT-C-1490-VI-2025 ANT-LT-C-1491-VI-2025 DAGT-ANT-LT-C-1491-VI-2025 (OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE). ANT-LT-C-1495-VI-2025 DAGT-ANT-LT-C-1495-VI-2025.l.1000.00 devolucion por no realizar gira viatico asignado en f01-1755 a jose alex rapalo rodriguez

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-10-1755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-10-1755-1-0


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VAIJE N. 181CON DESTINO A SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 23 AL 27 JUNIO-25 POR CONCEPTO DE SUPERVISION OBRAS CIVILES EN PRPYECTOS DE AMPLIACION . OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS 1000.00


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  POR GIRA DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2025 VIAJE A CHOLUTECA  A SUBESTACION SANTA LUCIA  PAVANA  DESPEJE L-617


LEONEL GONZALES FLORES

legalName: LEONEL GONZALES FLORES

rationale: PAGO OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.97 DE FECHA 07 DE JULIO 2025 AL 12 DE JULIO 2025 SUPERVISAR OBRAS CIVILES EN CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE SUBESTACION SAN PEDRO SULA SUR PROGRESO SANTA MARTA Y LINEAS DE TRNSMISION MEMORANDUM DIT-690-VI-2025 (DEVOLUCION DE OTROS GASTOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-10-1779-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-10-1779-1-0


ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO TORRE DE OFICINAS 8VO PISO OFICINA 1

legalName: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-10-1781-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-10-1781-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-10-1781-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-10-1781-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-10-1781-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-10-1781-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-0000005 DE FECHA 03 DE JULIO 2025 VALOR CORRESPONDIERNTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE 26 DE OCTUBRE 2024 AL 09 DE ENERO 2025 DEL CONTRAO No. 033/2023 CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE AMPLIACION DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE PROGRESO 150 MVA 230/138KV 15 MVA (FASE II) OFICIO GT-408-VIII-2025  MEMORANDUM UCP-677-VII-2025 HOJA GUIA No.1348-04-07-2025 $ 431105.PAGO PARCIAL DE  FACTURA No. 000-002-01-0000005 mas $ 312970.98 CANCELACION PARCIAL CON DEVENGADO No. 5 $ 744 076.00 igual al VALOR TOTAL DE la factura

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-0000005 DE FECHA 03 DE JULIO 2025 VALOR CORRESPONDIERNTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE 26 DE OCTUBRE 2024 AL 09 DE ENERO 2025 DEL CONTRAO No. 033/2023 CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE AMPLIACION DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE PROGRESO 150 MVA 230/138KV 15 MVA (FASE II) OFICIO GT-408-VIII-2025  MEMORANDUM UCP-677-VII-2025 HOJA GUIA No.1348-04-07-2025 $ 431105.PAGO PARCIAL DE  FACTURA No. 000-002-01-0000005 mas $ 179489.98 CANCELACION PARCIAL CON DEVENGADO No. 5 EN VISTA QUE ESTE DEVENGADO PRESENTA UN PAGO POR $. 133481.00 EN EL 07 DE MARZO EN OTRA FACTURA %133481.00 COMPLEMENTO DE FACTRA No. 000-002-01-000005  $ 744 076.00 igual al VALOR TOTAL DE la factura MEMORANDUM DT-297-VIII-2025


title: DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD AUTORIZADA POR LA GERENCIA GENRAL DE LA EMPRESA SEGUN SOLICITUD GARC-153-VI-25 DE FECHA 26-06-25 HACER PAGO DE Y LA TRANSFERECNAI COMO ASIGANCION DE FONDO LIQUIDABLE A ORESTILA MARGOTH NUÑEZ REYES CON IDENTIDAD 1618-1971-00058 CON CLAVE EMPLEADO 6151 PARA ATENDER REPARACIONES EMERGENTES DE LA FLOTA VEHICULAR ADQUIRISO EN AÑOS ANTERIORES Y LA NUEVA FLOTA PROPIEDAD DE LA ENEE SEGUN MEMORANDO GARC-153-VI-25 DE FECHA 26-JUNIO-25 Y SOPORTE SEGUN MEMORANDO DAPF/713/VII-2025 Y GUIA N. 1315 DE FECHA 01-07-25

ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

legalName: ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-1396139714211423 POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN LABORES EN LAS SUBESTACIONES DE SANTA LUCIAPAVANALOS PRADOS TRABAJOS DE DESPEJE ASI COMO TRABAJOS EN CALIENTES L-615617635640 EN DICHAS SUEBSTACIONES EN LOS DIAS 11 AL 13 Y 20 AL 22  DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM DAGT-LQF-LT-C-1396139714211423-VI-2025 (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 185 Y 190 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 02 Y 03 DE JULIO-25 POR CONCEPTO DE ATNDER REUNION DE SEGUIMIENTO PARA TRABAJOS DE APLICACION DE S/E CALPULES. OTROS GASTOA COMBUSTIBLE LPS. 1000.00


title: ADJUNTO FACTURAS Y RECIBO POR EL VALOR DE LPS. 27662.70 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACIÓN DE JUNIO DE 2025 DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) DONDE SE LE SUMINISTRAN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DETALLADO A CONTINUACION ESTE NUMERO  37779 A NOMBRE E.NEE SUB ESTACION RIO DE PIEDRAS REALIZON UN PAGO POR VALOR DE LPS. I558.32 CL 02 DE ULIO DE 2025 OL CUAL SE APLICO PARA EEL MES DE JUNIO 2025 AGUAS DE SAN PEDRO CONTINIA CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO  DE CONCESION Y EL REGLAMENTO  DE SERVCIO DANDO UN SERVICIO DE CALIDAD A TODOS LOS USUARIOS LE RECORDAMOS QUE AL MANTENER SU CUENTA AL DIA GOZARA DE UN BUEN RECORD CREDICICIO ADICIONAL LOS SADOS PUEDEN VARIAR SEGUN LA FECHA DE EMISIÓN DE SU FACTURA. NUESTRO PERSONAL Y CONTRATISTAS NO ESTÁN AUTORIZADOS A RECIBIRISOLICITAR NINGUN CIPO DE BENEFICIO O RENNUNERACIÓN A CAMBIO DE NUESTROS SERVICIOS BASADO EN LA POLITICA ANTISBORNO SEGÚN MEMO DAGT-PAG-AD-N-1538-VII-2025 GUIA 1370

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. LQF-LT-C-1395-VI-25 CON DESTINO A CHOLUTECA EL DIA DEL 20 AL 22 JUNIO-25 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALIENTE L-635 DESPEJE  DE L-617 OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 1000.00

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE; 06 TINTA NEGRA EPSON No. 664. 03 TINTA AMARILLO No. 664 EPSON 03 TINTA MAGNETA No. 664 EPSON 03 TINTA CIAN No. 664 EPSON. PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSMISION DE SUBESTACION SANTA FE. SEGUN REQUISICION N° COM-GT-C-01-VII-2025. MEMORANDUM DAGT-COM-GT-C-01-VII-2025.


title: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS AL PERSONAL DE TRASMISION  QEU VIAJA DEL 17-05-25 AL 19-05-25 A OLANCHITO YORO PARA SOCIALIZAR EL PROYECTO DEL LT 230 EL NEGRITO SEGUN MEMORANDUM  GT-LQF-ETM-28-V-2025

ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA

legalName: ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA


title: PAGO DE ANTICPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. ANT-OP-03-VII-25 CON DESTINO A CHOLUTECA LOS DIAS DE 14 AL 16 JULIO-25 POR CONCEPTO DE INVENTARIO A DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO SUBESTACIONES ZONA SUR. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 1500.00

HENRY PERALTA PALMA

legalName: HENRY PERALTA PALMA


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE DIESEL  PARA SER UTILIZADO POR LA FLOTA VEHICULAR ASIGANADO A LAS AREAS  TRANSMISION  EN LA REGION NOROCCIDENTAL  REQUISICION COM-DI-N-19-VII-2025 MEMORANDUM  DAGT-COM-DI-N-19-VII-2025


rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-102 POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 21 AL 25 DE JULIO 2025 EN SUPEVISION DE OBRAS CIVILES EN LOS PROYECTOS DE AMPLIACION EN LAS LINEAS DE TRANSMISION SAN PEDRO SULA SUR A S/E PROGRESO SEGUN MEMORANDUM DIT-762-VII-2025 (OTROS GASTOS COMPRA D ECOMBUSTIBLE)   L.300.00 DEVOLUCION POR NO SER UTILIZADO GASTO ASIGNADO EN F01-1862 A EMPLEADO LEONEL GONZALES FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-10-1862-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-10-1862-1-0


rationale: PAGO DE ANTICPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. ANT-OP-C-09-VII-25 CON DESTINOA DANLI OLANCHO DEL 21 AL 25 JULIO-25 POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO INVENTARIO DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y UNIDAD CONTROL INTERNO. OTROS GASTOS COMBUSTIBE LPS. 2500.00 (F07 POR DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE) DEL SR. HENRY PERALTA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-10-1873-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-10-1873-1-0


CARLOS ALBERTO MARQUINA ROMERO

legalName: CARLOS ALBERTO MARQUINA ROMERO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE FONDO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MARQUINA ROMERO MEDIANTE EL OFICIO GT-435-VII-2025 EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL USO EXCLUSIVO DE JORNADA DE CAPACITACION BASICA DENOMINADALINIERO DE TRANSMISION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 AL 25 DE JULIO 2025 NO EXIXTE FACTURA YA QUE ES SOLICITUD DE ANTICIPO DE FONDO) L.4024.80 DEVOLUCION POR SOBRANTE DE FONDO ASIGANADO EN F01 1898 A EMPLEADO  CARLOS ALBERTO MARQUINA ROMERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-10-1898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-10-1898-1-0


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 206 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 16 AL 17 JULIO-25 POR CONCEPTO DE ATENDER REUNION DE AVANCE Y PROGRAMACION CON EL CONTRATOSTA Y PERSONAL DE LA ENEE NOLA. OTRO GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 1000.00


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 105 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 28 JULIO  AL 01 AGOSTO -25 POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE OBRAS CIVILES DE LAS S/E SAN PEDRO SULA  PROGRESO. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 2000.00


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS NO.196198 ATENDER DESPEJE DE EN LAS SUBESTACIONES PROGRESOY SUBESTACION DE BELLA VISTA SAN PEDRO SULA Y SUPERVISAR TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DEL 14 AL 15 DE JULIO 2025 MEMORANDUM DIT-777-VII-202 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE)

ANGEL MAURICIO ROSALES CANACA

legalName: ANGEL MAURICIO ROSALES CANACA


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADOS PERTENECIENTES A DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION; SUPERVISION DE OBRAS CIVILES Y CIMENTACIONES DE POSTES Y TORRES EN SUBESTACIONES VILLA NUEVA CIRCUNVALACION LA PUERTA SAN PEDRO SULA DEL DIA 15 AL 18 DE JULIO DE 2025 SEGÚN CUENTA DE VIATICOS N° 201 Y 202. MEMORANDUM DIT-797-VII-2025. .... OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE....


title: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSMISION QUE VIAJA DEL 06-08-25 AL 08-08-25 A JUTICALPA OLANCHO A  MODIFICAR ESTUCTURA 205-206 L -442  CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-1707-VII-2025DAGT-ANT-LT-C-1712-VII-2025DAGT-ANT-LT-C-1701-VII-2025DAGT-ANT-LT-C-1713-VII-2025


title: PAGO OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.205 DE FECHA 14 DE JULIO 2025 AL 19 DE JULIO 2025 SUPERVISAR OBRAS CIVILES DE LAS SUBESTACIONES SAN PEDRO SULA PROGRESO Y LINEAS DE TRANSMISION ENTRE AMBAS EN SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDUM DIT-793-VII-2025


title: PAGO A FAVOR DE UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE  AGUA POTABLE SUMINISTRADA OFICINAS Y SUBESTACION DE LA GERENCIA DE TRANSMISION ( MIRAFLORES ALDEA SUYAPA COLONIA TOROCAGUA BARRIO LA LEONA BARRIO PUEBLO NUEVO Y COLONIA SAN MIGUEL) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2024 A JUNIO 2025 SEGUN FACTURA No 202506500825 202506500671 202506500582 202506500583 202506500255 202506500335 20250650035 ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4300002470 MEMORANDUM DSG-1545-VIII-2025 HOJA GUIA No 1702-19-08-2025

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: REEMBOLSO DE GASTOS JORNADA DE CAPACITACION DE HOMOGENEIZACION DE CONOCIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS FORTALECIMIENTO  DE LA SEGURIDAD OPERATIVA ALINEAMIENTO CON LA VISION INSTITUCIONAL ACTUALIZACION TECNICA CONTINUA SUBESTACION ELECTRICA MIRAFLORES (ALIMENTACION PARA 30 EMPLEADOS OFICIO GT-428-VII-2025  OFICIO GT-465-VII-2025

MIRNA SOCORRO SANCHEZ CARBAJAL

legalName: MIRNA SOCORRO SANCHEZ CARBAJAL


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A DEPARTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMSION CENTRO SUR; MODIFICACION ESTRUCTURAS 205206 L-442 CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS TTC 443. EN SUBESTACION LEPAGUARE EL JUNQUILLO JUTICALPA CATACAMAS. DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DE 2025. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° ANT-LT-C-1702-VII-2025 MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-1702-VII-2025 ANT-LT-C-1703-VII-2025 MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-1703-VII-2025 ANT-LT-C-1705-VII-2025 MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-1705-VII-2025. (GASTOS COMBUSTIBLE). ANT-LT-C-1706-VII-2025 MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-1706-VII-2025 ANT-LT-C-1708-VII-2025 MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-1708-VII-2025

NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ


title: PAGO DE ANTICPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 106 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 04 AL 08 AGOSTO-25 POR CONCEPTO DE SUPERVISAR OBRAS DE ELECTROMECANICA EN AMPLIACION DE SUBESTACIONES SAN PEDO SULA . OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 1000.00

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


title: PAGO DE ANTICPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 107 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 04 AL 08 AGOSTO-25 POR CONCEPTO DE SUPERVISAR OBRAS CIVILES DE LOS PROYECTOS DE AMPLIACION DE LAS S/E EN  SAN PEDO SULA . OTRO GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 2200.00


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS  Y GASTOS DE VIAJE N. 208 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 21 AL 25 JULIO -25 POR CONCEPTO DE  ATENDER DESPEJE L11 Y 212 SUPERVISION DE OBRAS LA PUERTA . OTROS GASTOS  LPS.COMBUSTIBLE 500.00

VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN GIRA A JUTICALPA A MODIFICAR ESTRUCTURA Y CORTE DE ARBOLES DEL 06  DE AGOSTO 2025 AL 08 DE AGOSTO 2025 SEGUN MEMO DAGT-ANT-LT-C-1710 1714 1704-VII-2025

JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ

legalName: JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 3641 FECHAS DE VIAJE LOS DIAS 06 AL 13 AL 19 DE AGOSTO 2025 CON DESTINO A DANLI MORAZAN A REALIZAR OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE MEMORANDO-DAGT-ANT-C-ETM-3641-VII-2025.

OMAR ANTONIO ANDARA AGUILUZ

legalName: OMAR ANTONIO ANDARA AGUILUZ

RIGOBERTO MOLINA

legalName: RIGOBERTO MOLINA


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN GIRA A JUTICALPA A MODIFICACION DE ESTRUCTURA  205  206 L-44 Y CORTER DE ARBOLES  L 443 DEL 06 AL 08 DE AGOSTO 2025 SEGUN MEMOS DAGT- ANT-LT-C- 1715-VII-2025

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELÉCTRICA; LEVANTAMIENTO CATASTRAL GEORREFERENCIADO EN BERMEJO-LA VICTORIA-MASCA PUERTO CORTES DEL 06 AL 19 DE AGOSTO DE 2025. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° ANT-C-ETM-48-VII-2025 MEMORANDUM DAGT-ANT-C-ETM-48-VII-2025. ANT-C-ETM-49-VII-2025 MEMORANDUM DAGT-ANT-C-ETM-49-VII-2025. GASTOS POR COMBUSTIBLE ANT-C-ETM-50-VII-2025 MEMORANDUM DAGT-ANT-C-ETM-50-VII-2025. ANT-C-ETM-51-VII-2025 MEMORANDUM DAGT-ANT-C-ETM-51-VII-2025. GASTOS POR COMBUSTIBLE ANT-C-ETM-53-VII-2025 MEMORANDUM DAGT-ANT-C-ETM-53-VII-2025. GASTOS POR COMBUSTIBLE

CELIN ROCAEL FLORES OSORTO

legalName: CELIN ROCAEL FLORES OSORTO

RAMIRO EVELIO LARA SUAZO

legalName: RAMIRO EVELIO LARA SUAZO

MARCO TULIO MALDONAD RAMIREZ

legalName: MARCO TULIO MALDONAD RAMIREZ


title: PAGO OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-34-44 DE FECHA 06 DE AGOSTO 2025 AL 19 DE AGOSTO 2025 LEVANTAMIENTO DE SITIOS EN TERRERO BLANCO DANLI EL PARAISO SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-C-ETM-33-VII-2025 MEMORANDUM DAGT-ANT-C-ETM-34-VII-2025 MEMORANDUM DAGT-ANT-C-ETM-44-VII-2025

REINALDO GAVARRETE LIZARDO

legalName: REINALDO GAVARRETE LIZARDO

RAFAEL ANTONIO PAVON MAIRENA

legalName: RAFAEL ANTONIO PAVON MAIRENA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 1711 FECHAS DE VIAJE LOS DIAS 06AL 08 DE AGOSTO 2025  CON DESTINO A JUTICALPA OLANCHO A REALIZAR MODIFICACION ESTRUCTURAS 205206 L442 CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS TTC 443  MEMORANDO-DAGT-ANT-LT-C-1711-VII-2025 (OTROS GASTO PAR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-29  POR VIAJE A SUBESTACION DE LA PUERTA TRASLADO DE EQUIPO RADIOS UBICATITELEFONOS Y ATAS REUNION NOLA CON LA DIRECCIOND ETRANSMISION PUESTA EN SERVICIO DE LA NUEVA SUBESTACION DEL 15 AL 17 DE JULIO 2025 SEGUN MEMORANDUM DAGT-LQF-CM-C-29-VII-2025 (OTROS GASATOS COMPRA D ECOMBUSTIBLE)

GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

legalName: GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ


title: PAGO OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No 109 y 110 DE FECHA 11 DE AGOSTO 2025 AL 15 DE AGOSTO 2025 SUPERVISAR OBRAS CIVILES DE LOS PROYECTOS DE AMPLIACION DE LAS S/E ELECTRICAS EN SAN PEDRO SULA SUR S/E PROGRESO SANTA MARTA Y LINEAS DE TRANSMISION SEGUN MEMORANDUM DIT-839-VIII-2025 Y MEMORANDUM DIT-840-VIII-2025

LEONEL GONZALES FLORES

legalName: LEONEL GONZALES FLORES


title: PAGO OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No 212 DE FECHA 28 DE JULIO 2025 AL 01 DE AGOSTO 2025 SUPERVISAR OBRAS EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SUBESTACIONES ELECTRICAS EN SAN PEDRO SULA MEMORANDUM DIT-838-VIII-2025


title: PAGO OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No 55 DE FECHA 26 DE JUNIO 2025 AL 30 DE JUNIO 2025 PARTICIPAR EN LOS CABILDOS ABIERTOS EN LOS MUNICIPIOS DE YORO Y OLANCHITO MEMORANDUM DAGT-LIQ-C-ETM-55-VII-2025

ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA

legalName: ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MULTIPLES UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE TRANSMISION DE SUBESTACION SANTA FE. SEGUN REQUISICION N° COM-GT-C-05-VII-2025 MEMORANDUM DAGT-COM-GT-C-05-VII-2025


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA  DE JUEGOS DE HERRAMIENTAS AISLADAS PARA ELECTRICIDAD DE 80 PIEZAS SEGUN REQ # COM-SE-C-13-VII-2025 MEMORANDO-DAGT-COM-SE-C-13-VII-2025.


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA; SUPERVISION DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS EN AMPLIACION SUBESTACION VILLANUEVA SAN PEDRO SULA-COMAYAGUA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DE 2025. SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° 111 Y 112. MEMORANDUM DIT-836-VIII-2025. ..........GASTOS POR COMBUSTIBLE....

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: RESERVA POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PASTE VERDE PARA LAVER PLATOS DESINFECTANTE PARA PISOS AROMATIZAZNTE EN AEREO SOL Y ESCOBA PLASTICA PARA USO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA PLANTA ELECTRICA SUBESTACION SANTA FE SEGUN REQUISICION No 874 MEMORANDUM DAGT-COM-GT-C-874-VII-2025


rationale: RESERVA MANTENIMIENTO Y RENCOSTRUCCION DE EDIFICIO ANEXO DE ADMINISTRACION EN SUBESTACION SANTA FE SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES ODT-GT-C-09-VIII-2025 MEMORANDUM DAGT-ODT-GT-C-09-VIII-2025


title: PAGO OTROS GASTOS  DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No 114-117 DE FECHA 18-08-2025 AL 22-08-2025 SUPERVISAR OBRAS CIVILES EN LAS S/E ANTES MENCIONADAS Y LINEAS DE TRANSMISION ENTRE 4 AMBAS S/E SAN PEDRO SULA Y PROGRESO SEGUN MEMORANDUM DIT-860-VIII-2025 Y MEMORANDUM DIT-861-VIII-2025

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION; LEVANTAMIENTO DE OBRAS RELACIONADAS AL CONTRATO 026-2014 PARA CIERRE DEL MISMO SE COYOLES CENTRAL LINEAS DE TRANSMISION EN OLANCHITO YORO DEL 10 AL 13 DE FEBRERO DE 2025. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 20 21 Y 22. MEMORANDUM DIT-119-II-2025. OTROS GASTOS DE COMBUSTIBLE.

JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ

rationale: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS LINEAS DE TRANSMISION EN OLANCHITO YORO DEL 10 AL 13 DE FEBRERO DE 2025. SEGUN DEVOLUCION DE JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ CLAVE 10577

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-10-209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-10-209-1-0


title: PAGO OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No 220-221 DE FECHA 05-08-2025 AL 08-08-2025 SUPERVISION DE OBRAS CIVILES EN LOS PROYECTOS DE AMPLIACION DE S/E COMAYAGUA VILLA NUEVA Y SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDUM DIT-864-VIII-2025


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADOS PERTENECIENTES A CONTROL ELECTRONICO TRANSMISION; RETIRAR EQUIPO DE RTU DE OLANCHITO YORO Y SE ATENDIO FALLA RTU EN CHIRIPA COLON CON DATOS PERTURBADO EN LA CEIBA ATLANTIDA DEL 12 AL 13 DE JUNIO DE 2025. SEGUN CUENTA DE VIATICOS N°  LQF-CE-N-30-VII-2025. MEMORANDO DAGT-LQF-CE-N-30-VII-2025.  ...............OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE............

ERICK EDGARDO BERLIOZ SANCHEZ

legalName: ERICK EDGARDO BERLIOZ SANCHEZ


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: RESERVA POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO REQUISICION COM-AD-C-03-VI-2025VMEMORANDUM DAGT-COM-AD-C-03-VI-2025


title: SE PRESENTA ANTICIPO Y GASTOS DE VIAJE PARA PAGO DEL PERSONAL QUE EFECTUARA TRABAJOS DE SUPERVISION OBRAS CIVILES EN PROYECTO AMPLIACION SE VILLANUEVA SAN PEDRO SULA CIRCUNVALACION LA PUERTA LOTE 3 GIRA DEL 11 AL 14 DE FEBRERO SEGÚN MEMO DIT-120-II-2025


title: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS DEL PERSONAL DE TRANSMISION TEGUCIGALPA 18-08-25 AAL 22-08-25 A SUBESTACION MIRAFLORES A RECIBIR CAPACITACION  PLANIFICACION Y EVALUACION DE APREDISAJE ES EL SEGUNDO MODULO DE FORMACION DETODOLOGIA PARA INSTRUCTORES SEGUN MEMORANUDUM  DAGT-ANT-LT-C-1766-VIII-2025

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V #  116 DIAS DE VIAJE EL 18/08/2025 AL 22/08/2025 CON DESTINO A SAN PEDROS SULA A REALIZAR SUPERVISION DE OBRA CIVILES EN LOS PROYECTOS DE AMPLIACION DE LAS S/E ANTES MENCIONADAS SEGUN MEMORANDO-DIT-863-VIII-2025.(OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL).

VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 70 ESPUMA POLIURITANO DE 500ML. PARA SELLAR ABERTURAS QUE TIENEN LOS GABINETES DE TODOS LOS EQUIPOS DE LAS SUBESTACIONES Y PROTEGER DE QUE SE METAN ANIMALES. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES C.S. SEGUN REQUISICION N° COM-SE-C-09-VI-2025. MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-09-VI-2025.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 150 GUARDAMOTOR PARA SER UTILIZADOS EN SALVAGUARDAR  LOS MOTORES ELECTRICOS QUE HACEN TRABAJAR MECANICAMENTE LA TRANSMISION DE LAS SECCIONADORAS INTERRUPTORES Y TRANSFORMADORES DE TODOS LOS EQUIPOS DE LAS SUBESTACIONES C.S SEGUN REQUISICION No COM-SE-C-08-VI-2025


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 150 LIMPIADORES DE CONTACTOS WD-40 PARA UTILIZAR EN LOS MANTENIMIENTOS DE LAS PIEZAS INTERNAS DE LOS GABINETES DE TODOS LOS EQUIPOS DE YARDAS DE LAS SUBESTACIONES C.S SEGUN REQUISICION DE COMPRA No COM-SE-C-07-VI-2025


title: CUENTA DE VIATICOS Y G/V # 233 JORNADAS TRABAJADO EL 12 Y 13/08/2025 DESTINO SAN PEDRO SULA A REALIZAR TRANSPORTANDO AL ING MADRID  A LAS S/B VELLA VISTA CENTRO CIRCUVALANCION CALPULES LA PUERTA Y SAN PEDRO SULA SUR SEGUN MEMO-DIT-877-VIII-2025. (OTROS GASTO PARA COMPRA DE COMBUSUTIBLE)

HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

legalName: HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION; SUPERVISAR OBRAS CIVILES EN LAS SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION EN SAN PEDRO SULA (SUBESTACIONES SAN PEDRO SULA Y PROGRESO) DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DE 2025. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOA N° 121 MEMORANDUM DIT-890-VIII-2025..... OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION; SUPERVISAR OBRAS ELECTROMECANICAS EN LOS PROYECTOS Y LINEAS DE TRANSMISION EN SAN PEDRO SULA (SUBESTACIONES SANTA MARTA SAN PEDRO SULA PROGRESO) DEL 25 AL 30 DE AGOSTO DE 2025. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOA N° 120 MEMORANDUM DIT-890-VIII-2025... OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION; SUPERVISION DE OBRAS EN EJECUCION DE LOS PROYECTOS EN AMPLIACION DE LAS SUBESTACIONES VILLANUEVA SAN PEDRO SULA COMAYAGUA.  DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DE 2025. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 118 Y 119. MEMORANDUM DIT-888-VIII-2025..... OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE....


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SALDO A FAVOR EMPLEADOS PERTENECIENTES A DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION; REUNION DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CON PERSONAL DE ENEE N.O-L.A Y CONTRATISTA Y SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRAS Y COMPROMISOS A CUMPLIR CON PERSONAL DE ENEE DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DE 2025. SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° 236 235 Y 234. MEMORANDUM DIT-880-VIII-2025. ................OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.....


title: CUENTA DE VIATICOS Y G/V # 1704 DIAS DE VIAJE 06 AL 08 DE AGOSTO 2025 DESTINO JUTICLPA OLANCHO A REALIZAR MODIFICACION ESTRUCTURA 205206 L442 CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS SEGUN MEMO-DAGT-LIQ-LT-C-1704-VIII-2025. (OTROS GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR L.300.00)

JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ

legalName: JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 125 TRABAJADAS EL DIA 27/082025 AL 29/08/2025 CON DESTINO A S/E COYOLES CENTRALES A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE OBRAS REALIZADAS MEDIANTE CONTRATO 026/2014 PARA CIERRE DEL CONTRATO EN LA S/E COYOLES CENTRAL SEGUN MEMO-DIT-896-VIII-2025. (OTROS GASTO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

RENAN DIAZ PALMA

legalName: RENAN DIAZ PALMA


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. ANT-LT-C-1814 181618181820182118231824182518271828183718151819-VIII-2025 CON DESTINO A DANLI LOS DIAS DEL 20 AL 22 DE AGOSTO-25 POR CONCEPTO DE  MODIFICACION ESTRUCTURAS PODRIDAS POR ESTRUCTURA DE METAL LINEA L-423 VISITA # 1 OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 1000.00

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA


description: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. ANT-LT-C-1814 181618181820182118231824182518271828183718151819-VIII-2025 CON DESTINO A DANLI LOS DIAS DEL 20 AL 22 DE AGOSTO-25 POR CONCEPTO DE  MODIFICACION ESTRUCTURAS PODRIDAS POR ESTRUCTURA DE METAL LINEA L-423 VISITA # 1 OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 1000.00

NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V 129 DIAS DE VIAJE 2627/08/2025 DESTINO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR 1- SUPERVISION Y VIISTA TECNICA DE LOS PROYECTOS DE TRANSMISION EN LA ZONA NORTE HO-L-1186 2- TRANSPORTANDO AL PERSONAL DE DIT A LA ZONA NORTE SEGUN MEMO-DIT-899-VIII-2025. (OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE)


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00022049 Y NO DE CAI A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6 A FAVOR DE KENIA BADOS Y JOSUE FLORES EN RUTA: COMAYAGUA - MONTERREY MEXICO - COMAYAGUA EN FECHA DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2025.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS AL PERSONAL DE TRASMISION QUE VIAJAN DEL 20-08-25 AL 22-08-25  A DANLI A MODIFICACION DE ESTRUCTURAS PODRDAS POR ESTRUCTURAS DE METAL  L-423SEGUN MEMORANDUM  DAGT-ANT-LT-C-1834-VIII-2025 DAGT-ANT-LT-C-1826-VIII-2025 DAGT-ANT-LT-C-1835-VIII-2025

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CUENTA DE VIATICOS Y G/V 241 DIAS DE VIAJE 16 AL 18/08/2025 DESTINO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR 1- SUPERVISAR TRABAJOS DE TENDIDO DE CONDUCTOR 477 Y CABLE OPWG EN LA NUEVA LINEA L-532 ENTRE S/E BELLA VISTA Y EL CENTRO  ENTRE ESTRUCTURA # 22 A LA # 31 SEGUN MEMO-DIT-897-VIII-2025.(OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE)

ANGEL MAURICIO ROSALES CANACA

legalName: ANGEL MAURICIO ROSALES CANACA


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION; SUPERVISAR AVANCES DE OBRAS CIVILES EN LAS SUBESTACIONES COMAYAGUA VILLA NUEVA CIRCUNVALACION Y LA PUERTA EN SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 132 Y 131. MEMORANDUM DIT-917-VIII-2025. ....OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.....


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No 133 DE FECHA 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2025 SUPERVISAR OBRAS CIVILES EN LA LINEA DE TRANSMISION PROGRESO SAN PEDRO SULA SUR SEGUN MEMORANDUM DIT-919-VIII-2025 OTROS GASTOS

LEONEL GONZALES FLORES

legalName: LEONEL GONZALES FLORES


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION;DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE AMPLIACION DE LAS SUBESTACIONES SANTA MARTA SAN PEDRO SULA SUR Y PROGRESO.- EN SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 130. MEMORANDUM DIT-918-VIII-2025. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE FACTURA No.17032025 POR FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE REYNA MARISOL RIVERA-MINISTRO CONSEJERO DE HONDURAS EN ARGENTINA.


title: PAGO DE CLAUSULA  44  DE CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  BENEFICIO DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDUN DBS-56-I-2025

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN APLIACACION A LA CLAUSULA . 44 LITERAL G NUMERAL 4 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO POR TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACIONES VARIAS SAN PEDO SULA . CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGUN MEMORANDO DBS-58-I-2025 DE FECHA 27 ENERO-2025 Y ORDEN DE PAGO N. 132

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN


title: PAGO DE CLAUSULA  44  DE CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  BENEFICIO DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDUN DBS-42-I-2025

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN APLIACACION A LA CLAUSULA . 44 LITERAL G NUMERAL 4 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO POR TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACIONES VARIAS SAN PEDO SULA . CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2023 SEGUN MEMORANDO DBS-59-I-2025 DE FECHA 27 ENERO-2025 Y ORDEN DE PAGO N. 133


TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

rationale: PAGO CON FACTURAS No. 000-001-01-00008074 Y No. 000-001-01-00008075 CAI: 39E3CA-F6A5B7-C24FBE-F87EB5-1F96D5-AD POR MATENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIIDA AÑO 2014 PLACA GHA 1866 SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 016-UT-2025.


DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 257269 SALIDA LOS DIAS 1425/02/2025 Y REGRESO EL 1627/02/2025 CON DESTINO A CHOLUTECA OLANCHO A RALIZAR DESPEJE L637L-442 L-615 CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS A LA LINEA HICANDO DE POSTE ESTRUCTURA 223 Y 155 SEGUN MEMORANDO-DAGT-ANT-LT-C-257269270276253-I-2025. (OTROS GASTO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE L. 2000.00) NO SE REALIZO LA GIRA COMPLETA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-10-276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-10-276-1-0


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMNISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 POR EL SUMNISTRO DE DE SERVICIO PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEGUN FACTURAS No-546931470603514705580147240651470645914706427 EN DIFERENTES OFICNAS DE LA ENEE SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-AD-N-7-1-2025

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE  ANTICIPO DE VIATICO POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 14 AL 16 DE FEBRERO2025 DESPEJE L-637 CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS A LA LINEA MEMORANDO DAGT-ANT-LT-C-252266-I-2025

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADO PERTENECIENTE A DEPARTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMSION CENTRO SUR; DESPEJE DE L-615 CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS A LA LINEA. EN CHOLUTECA SUBESTACION PAVANA SANTA LUCIA DEL 21 AL 23 DE FEBRERO 2025. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N°  ANT-LT-C-280-I-2025. MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-280-I-2025.. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE..


title: SUPERVISION DE OBRAS CIVILES  PROYECTO AMPLIACION S/E SAN  PEDROSULA -SUR -PROGRESO SANTA  MARTA LINEA TRANSMISION ENTRE AMBAS GIRA DEL 25 AL 30 DE NOLVIEMBRE 2024 SEGUN MEMO DIT-11581-XII-2024

LEONEL GONZALES FLORES

legalName: LEONEL GONZALES FLORES


title: PAGO DE OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE  ANTICIPO DE VIATICO POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 21 AL 23 DE FEBRERO2025 DESPEJE L-615 CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS A LA LINEA MEMORANDO DAGT-ANT-LT-C-275289-I-2025


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADO PERTENECIENTE A DEPARTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMSION CENTRO SUR; DESPEJE L-637 CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS A LA LINEA. EN CHOLUTECA. SUBESTACION SANTA LUCIA LOS PRADOS DEL 14 AL 16 DE FEBRERO 2025. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N°  ANT-LT-C-262-I-2025. MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-262-I-2025. (OTROS GASTOS COMBUSTIBLE). ANT-LT-C-263-I-2025. MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-263-I-2025 ANT-LT-C-264-I-2025. MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-264-I-2025

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: PAGO DE OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR ANTICIPO DE VIATICO POR VIAJE A OLANCHO JUTICALPA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO2025 DESPEJE DE L-442 HINCADO DE POSTESESTRUCTURAS 223 Y 155 MEMORANDO DAGT-ANT-LT-C-268-I-2025


title: PAGO DE CUENTAS Y GASTOS DE VIAJE No-282283285287 POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA  A LA SUBESTACION PAVANA SANTA LUCIA EN DESPEJE DE L-615 CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS A LA LINEA DEL 21 AL 23 DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C--282283285287-I-2025 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE)


title: PAGO OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 23 Y 24 DE FECHA 27 DE ENERO 2025 AL 01 DE FEBRERO 2025 SUPERVISAR OBRAS CIVILES EN LOS PROYECTOS AMPLIACION SAN PEDRO SULA SUR Y PROGRESO LINEA 230KV SEGUN MEMORANDUM DIT-121-II-2025

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


title: PAGO DE CUENTAS Y GASTOS DE VIAJE No-271272273274 POR VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHO A LA SUBESTACION DE GUAIMACA JUTICALPA EN DESPEJE DE L-442 HINCADO DE POSTES ESTRUCTURAS 223 Y 155  DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-271272273274-I-2025 ( OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE )


title: PAGO OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 28 DE ENERO 2025 SUPERVISION DE SUBESTACIONES EN LA ZONA NORTE CON EL GERENTE GENERAL MEMORANDUM DIT-023-II-2025

RENE RAMON MADRID MEZA

legalName: RENE RAMON MADRID MEZA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 2324 Y 17 SALIDA 1724/02/2025 03/03/2025 Y REGRESO EL 22/02/2025 0107/03/2025 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR SUPERVISON DE OBRAS CIVILES EN LA SUBESTACIONES SAN PEDRO SULA-SUR S/E EL PROGRESO Y LINEA-230KV ENTRE AMBAS Y DAR SEGUIMEINTO ALOS POYECTOS DE AMPLIACION DE S/B ELECTRICA SAN PEDRO SULA-SUR S/E PROGRESO S/E LA PUERTA  SEGUN MEMORANDO-DIT-124162-II-2025. (OTROS GASTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE)

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 23 Y 17 SALIDA 1724/02/2025 03/03/2025 Y REGRESO EL 22/02/2025 0107/03/2025 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA DEVOLUCION DELEONEL GONZALES FLORES CLAVE 6988

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-10-341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-10-341-1-0


title: PAGO DE QUE CORRESPONDE A LAS FACTURAS N. 54693 DE FECHA 29-12-24 FACTURA N. 12921 DE FECHA ENERO-2025 FACTURAN-350-II-2025 DE FECHA 07  N. 18017 DE FECHA ENERO-2025 FACTURA N. 37779 DE FECHA ENERO-2025 FACTURA N. 135696 DE FECHA ENERO-2025 FACTURA N. 12931 DE FECHA ENERO-2025 FACTURACION DE SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANIATARIO DE DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE . TODO SEGUN MEMORANDO DAGT-PAG-AD-N-350-II-2025 DE FECHA 07- FEBRERO-2025 Y GUIA N. 237 DE FECHA 10-02-25


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION; SUPERVISION DE AVANCE DE OBRAS EN SUBESTACION VILLANUEVA LA PUERTA CIRCUNVALCION Y LA VICTORIA EN SAN PEDRO SULA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO 2025. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 25 Y 26. MEMORANDUM DIT-164-II-2025. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES


title: PAGO DE FACTURAB No.000-001-01-00000076 EN CONCEPTO DE ESTIMACION No. 2 PROYECTO REPARACION DE EDIFICIO DE GERENCIA DE TRANSMISION Y DIRECCION CENTRO SUR EN SUBESTACION SANTA FE PERIODO 06-04-2024 AL 20-04-2024 CONTRATO No. 117/2023 MEMORANDUM DSG-1238-VII-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL 43000001875

SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: BARRIO LA BOLSA, FRENTE A INSEP, CASA # 1617

legalName: SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00022050 Y NO DE CAI A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6 A FAVOR DE KARLA BORJAS JOSE ALFREDO ACOSTA Y FERNANDO SALGADO EN RUTA: COMAYAGUA - VERACRUZ MEXICO - COMAYAGUA EN FECHA DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DE 2025.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V #  29 SALIDA EL DIA 24/02/2025 Y REGRESO EL DIA 28/02/2025 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR SUPERVISION OBRAS CIVILES EN PROYECTO AMPLIACION S/E VILLANUEVA  SAN PEDRO SULA CIRCUVALACION LA PUERTA LOTE 3 SEGUN MEMO-DIT-165-II-2025. (OTROS GASTOS PARA AL COMPRA DE COMBUSTIBLE POR L. 1000.00)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE (DIESEL)VITICOS AL PERSONAL DE TRANSMISION QUE VIAJAN DEL 22-02-2025 AL 24-02-25  SPS A ATENDER Y SUPERVISA DESPEJE DE LINEAS L-514L-512 SEGUN MEMORANDUN DIT-164-II-2025

JUAN FERNANDO MENDEZ RIVERA

legalName: JUAN FERNANDO MENDEZ RIVERA


title: PAGO DE BENEFICIO CONTRATO COLECTIVO CLAUSULA No. 44 TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACIONES SANTA FECORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2024 MEMORANDO DBS-1395-IX-2024 O/P 42

MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

legalName: MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

legalName: LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO