title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PUERTO CORTÉS EL 18 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO CONTINUAR CON LAS REUNIONES DE TRABAJO INTERINSTITUCIONALES ENCAMINADAS A RESOLVER LOS CONFLICTOS OPERATIVOS DE LA CADENA LOGÍSTICA NACIONAL EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR EL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO CHRISTIAN DUARTE.    SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.UTEP-079-2025

URIEL DAVID CANTOR TABORA

legalName: URIEL DAVID CANTOR TABORA


title: ADQUISICION DE 3 ARMARIO PERSIANA 90.1X195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA. SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SE ADJUNTA: MEMORANDO ADGP-106-2025 ORDEN DE COMPRA 289-2025 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGP-2025-246 ACTA DE APERTURA 029-2025. INFORME DE ADJUDICACION  PACC

currency: HNL

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

scheme: HN-RTN

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

initiationType: tender


name: CENTRO ASESOR PARA EL DESARROLLO DE LOS RRHH

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE CHILE, N. 341, TEGUCIGALPA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR ADQUICISION DE CAPACITACION Y LOGISTICA PARA EJECUCION DE TALLER POWER BI NIVEL BASICO INTERMEDIOSOLICITADO POR RRHH SEGUN MEMORANDO SF-SGRH-1071-2025 SE ADJUNTAN. REQUERIMIENTO NO.SEFIN-CM-GC-DCS-2025-264COTIZACIONESRTNACTA DE APERTURA NO.033-2025INFORME DE EVALUACION CUADRO COMPARATIVOORDEN DE COMPRA NO.284-2025 SE ADJUNTA FACTURA NO.0000010100007013RECIBOSOLVENCIA FISCAL EVIDENCIA DEL EVENTO( FOTO)Y LISTADO DE ASISTENCIA.

type: FACT


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale: PAGO POR ADQUICIÓN DE PASAJES AÉREOS A FAVOR DE NOHEMY LEONOR RAMÍREZ VÁSQUEZ POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE MONTERREY NUEVO LEÓN MÉXICO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 19 AL 26 DE JULIO DEL 2025 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN MUSICAL (SLDEM).  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.PPICPU-091-2025. -AUTORIZACIÓN DE VIAJE No.021-2025. -ACUERDO No.191-2025. -ORDEN DE COMPRA No.150-2025. -PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-CM-GC-PPICPU-2025-152. -FACTURA No.000-001-01-00003869.


JACOBO JOSE HERRERA GAMEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JACOBO JOSE HERRERA GAMEZ

rationale: REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO JACOBO JOSÉ HERRERA GÁMEZ DNI.0301-1987-01740 (L 350.00) EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO (F01-7069).   PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PUERTO CORTÉS DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2025 CON EL PROPÓSITO DE ESCOLTAR Y TRANSPORTAR AL SEÑOR MINISTRO CHRISTIAN DUARTE QUIEN ESTARÁ::  - PARTICIPANDO EN MISIÓN DEL BID POR LA LLEGADA A NUESTRO PAÍS DEL CEO SEÑOR JAMES SCRIVEN. - PARTICIPANDO EN LA SESIÓN DE MESA LOGÍSTICA DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP).  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DM-214-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-100-1-7069-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-100-1-7069-1-0

type: REC

type: OFICIO


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO POR ADQUICIÓN DE PASAJES AÉREOS A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO CHRISTIAN DAVID DUARTE CHÁVEZ POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 09 AL 11 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPÓSITO DE ATENDER INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA SEÑORA PRESIDENTA XIOMARA CASTRO PARA SOSTENER REUNIONES CON LOS PRINCIPALES ACTORES PRIVADOS DEL SISTEMA PORTUARIO DEL PAÍS EL SECTOR IMPORTADOR Y EXPORTADOR EN EL PUERTO YA QUE EL MINISTRO DUARTE EN SU CONDICIÓN DE COORDINADOR DE GABINETE  PROCEDIÓ A CONVOCAR UNA GIRA DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP).  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DM-154-2025. -ORDEN DE COMPRA No.218-2025. -PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-CM-GC-DCS-2025-231. -FACTURA No.000-001-01-00003870.


rationale: PAGO POR ADQUICIÓN DE PASAJES AÉREOS A FAVOR DE JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ CÁCERES POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA GUATEMALA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 AL 31 DE MAYO DEL 2025 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL CURSO TENDENCIAS ACTUALES EN TÉCNICAS PRESUPUESTARIAS ORGANIZADO POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID) A DESARROLLARSE EN EL CENTRO DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN ANTIGUA GUATEMALA.   SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.058-DGP-ADM-2025. -AUTORIZACIÓN DE VIAJE No.024-2025. -ACUERDO No.204-2025. -ORDEN DE COMPRA No.175-2025. -PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-CM-GC-DGP-2025-184. -FACTURA No.000-001-01-00003868.


rationale: PAGO POR ADQUICIÓN DE PASAJES AÉREOS A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO CHRISTIAN DAVID DUARTE CHÁVEZ POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SEVILLA ESPAÑA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2025 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO DE HONDURAS QUE PARTICIPARÁ EN LA CUARTA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO (FfD4) QUE TENDRÁ LUGAR EN LA CIUDAD DE SEVILLA ESPAÑA.   SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DM-152-2025. -AUTORIZACIÓN DE VIAJE No.033-2025. -ACUERDO No.166-SEP-2025. -ORDEN DE COMPRA No.220-2025. -PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-CM-GC-DCS-2025-233. -FACTURA No.000-001-01-00003900.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO No. 021-2025 DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION SEFIN-LPN-GC-001-2025

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

proyecto: 1 - Diseño, Desarrollo e Implementación del Nuevo Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) de Honduras

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTO


rationale: PAGO POR ADQUICIÓN DE PASAJES AÉREOS A FAVOR DE LA ABOGADA KARINA MICHELLE SÁNCHEZ SALGADO POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SEVILLA ESPAÑA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 28 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2025 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO DE HONDURAS QUE PARTICIPARÁ EN LA CUARTA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO (FfD4) QUE TENDRÁ LUGAR EN LA CIUDAD DE SEVILLA ESPAÑA.   SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DM-152-2025. -AUTORIZACIÓN DE VIAJE No.034-2025. -ACUERDO No.223-2025. -ORDEN DE COMPRA No.221-2025. -PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-CM-GC-DCS-2025-233. -FACTURA No.000-001-01-00003901.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD SAN PEDRO SULA PUERTO CORTÉS EL VIERNES 01 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO CON EL PROPÓSITO DE TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL QUIENES DOCUMENTARAN EVENTO DE ALTO IMPACTO DE LA MESA DE TRABAJO DE LOS ACTORES LOGÍSTICOS EN PUERTO CORTÉS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP).  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.UCI-SF-054-2025.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


description: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO No. 021-2025 DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION SEFIN-LPN-GC-001-2025

actividadObra: 13 - PROVISION DE SERVICIOS DE TI


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO No. 022-2025 DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION SEFIN-LPN-GC-001-2025

name: BUSINESS ANALYTICS CONSULTING GROUP SA DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL MORAZAN, TORRE 1, PISO 8, OFICINA 10813

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A REALIZAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN DEL LUNES 04 AL MIÉRCOLES 06 DE AGOSTO DEL 2025 CON EL PROPÓSITO DE TRANSPORTAR PERSONAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA LIQUIDADORA A REALIZAR DILIGENCIAS JUDICIALES EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE:  - PRESENTARSE: AL JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA AUDIENCIA SEGUNDA DE TRÁMITE EN EL EXPEDIENTE NO. 0401-2022-00037 PROMOVIDA POR LA SEÑORA GEORGINA MERCEDES MEJÍA CRUZ EN CONTRA DEL ESTADO DE HONDURAS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAM) (05 DE AGOSTO 2025).  - PRESENTARSE: AL JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA AUDIENCIA PRIMERA DE TRAMITE LABORAL EN EL EXPEDIENTE NO.032-2022 PROMOVIDA POR LA SEÑORA MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE EN CONTRA DEL ESTADO DE HONDURAS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAM) (06 DE AGOSTO 2025).  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.CTL-507-2025.

EDWIN ANTHONY GONZALEZ LOPEZ

legalName: EDWIN ANTHONY GONZALEZ LOPEZ


title: ADQUISICION DE: ACCESORIOS PARA GRABACION AUDIO/VISUAL SOLICITADO POR: UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2025-257 ORDEN DE COMPRA N°: 292-2025 MEMORANDO N°: UCI-SF-042-2025 INFORME DE EVALUACION N°: 034-2025 ACTA DE APERTURA N°: 034-2025

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ADQUISICION DE: ACCESORIOS PARA GRABACION AUDIO/VISUAL SOLICITADO POR: UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2025-257 ORDEN DE COMPRA N°: 293-2025 MEMORANDO N°: UCI-SF-042-2025 INFORME DE EVALUACION N°: 034-2025 ACTA DE APERTURA N°: 034-2025 DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 07097

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR ALIMENTACION PARA 90 PERSONAS ( DESAYUNOS Y ALMUERZOS ) PARA TALLER REALIZADO EN LAS OFICINAS DE SERNA. SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDO DM-215-2025 SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA N. 296-2025 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2025-297 ACTA DE APERTURA E INFORME DE EVALUACION N. 036-2025 SE ADJUNTA: FACTURA N. 000-001-01-00007067 RECIBO N. 24006 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DE JACOBO JOSÉ HERRERA GÁMEZ POR ENVIÓ DE DOCUMENTOS AL EXTERIOR DEL PAÍS ESPECÍFICAMENTE A LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA ANTONELLO CARPENTIERI INTERNATIONAL COOPERATION & DEVELOPMENT FINANCE REVOLVING FUND FOR DEVELOPMENT COOPERATION VIA GOITO 4 00185 ROME ITALY (+39338 696 750).  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DGCP-ADMON-111-2025. -FACTURA No.026-001-01-00007297.

objeto: 21410-Correo Postal


title: ADQUISICION DE:  ADQUISICION DE SUMINISTROS VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DICIPLINAS DE DANZA Y PSICOLOGIA POR PARTE DE LOS NIÑOS BENEFICIAROS DEL PROYECTO PPICPU  SOLICITADO POR PPICPU MEDIANTE MEMORANDO No. PPICPU-144-2025 SE ADJUNTA:  ORDEN DE COMPRA 290-2025 PROCESO SEFIN-CM-GC-PPICPU-2025-269 CUADRO COMPARATIVO RTN EMPRESA ADJUDICADA REQUERIMIENTO ACTA DE APERTURA INFORME  DE EVALUACION PACC FIRMADO DISPOSICIONES GENERALES 2025

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: ADQUISICION DE MAQUINA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL A COLORCANNON DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2025 CON UN ONTO DE 2000 FOTOCOPIAS /IMPRESIONES MENSUALES A COLORCOPIAS ADICIONALES TENDRAN UN COSTO DE LP.1.75  MAS EL 15%DE IMPTO. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO ADGP-139-2025 SE ADJUNTA :REQUERIMIENTO NO.SEFIN-CM-GC-DGP-2025-271COTIZACIONES R.T.N.ACTA DE APERTURA NO.033-2025INFORME DE EVALUACIONCUADRO COMPARATIVOORDEN DE COMPRA NO.294 CUADRO PACC DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIAY DISPOCICIONES GENERALES NOTA.:SE RESERVA POR LA CANTIDAD DE LP.65000.00 LOS CUALES SE DIVIDEN EN LPS.20125.00 POR LA MENSUALIDAD DEL ARRENDAMIENTO LA DIFERENCIA DE LP 44875 SON PARA CUBRIR LOS POSIBLES EXEDENTES.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


KENNETH JOSUE ESCOTO CABALLERO

legalName: KENNETH JOSUE ESCOTO CABALLERO

rationale: REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO KENNETH JOSUE ESCOTO CABALLERO DNI.0801-1987-01133 (L 1000.00) EN CONCEPTO DE VIÁTICOS NO UTILIZADOS (F01-7131).  PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL RELANZAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EXONERACIONES FISCALES Y FRANQUICIAS ADUANERAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DGEFFA-DG-441-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-100-1-7131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-100-1-7131-1-0


ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA

LEANDRA PASTORA BONILLA

legalName: LEANDRA PASTORA BONILLA

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR NUEVAS INSTRUCCIONES SEGÚN LO DETALLADO EN EL MEMORANDO No.DGEFFA-DG-476-2025.  PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPÓSITO DE COORDINAR Y REALIZAR LA MUDANZA AL NUEVO LOCAL DONDE ESTARÁ UBICADA LA OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EXONERACIONES FISCALES Y FRANQUICIAS ADUANERAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DGEFFA-DG-440-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-100-1-7129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-100-1-7129-1-0

type: OFI


title: ADQUISICION DE CAPACITACION TALLER SOBRE MODELADO FINANCIERO CON EXCEL NIVEL BASICO E INTERMEDIO PARA 25 COLABORADORES SOLICITADO POR RR HH SEGUN MEMORANDO SF-SGRH-1071-2025 SE ADJUNTA : REQUERIMIENTO SEFIN-CM-GC-DCS-2025-263 COTISACIONES CUADRO COMPARATIVO ACTA DE APERTURA  INFORME DE EVALUACIONORDEN DE COMPRA NO. 284-2025 RTN PACC DISPOCICIONES GENERALES

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA


WILMER SALVADOR SANCHEZ ELVIR

legalName: WILMER SALVADOR SANCHEZ ELVIR

rationale: REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO: WILMER SALVADOR SÁNCHEZ ELVIR DNI.0801-1971-03774 EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADOS (F01-7137).  PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO TRANSPORTAR AL SUBSECRETARIO DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA QUIEN ESTARÁ PARTICIPANDO EN EL FORO DE INVERSIÓN DONDE SE ESTARÁ LANZANDO LA ¿GUÍA DE INVERSIÓN TURÍSTICA¿ QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 06 Y 07 DE AGOSTO EN EL HOTEL INDURA BEACH RESORT BAHÍA DE TELA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. SCIP-029-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-100-1-7137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-100-1-7137-1-0


title: ADQUISICION DE: (10) CANALETAS PLASTICAS LEGRAND 50X12MMX2MTS TRIPLE GRIS SOLICITADO POR LA UDEM DE  LA SEFIN MEDIANTE MEMORANDO No.UDEM-M-229-2025 PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-CM-GC-UDEM-2025-230 ORDEN DE COMPRA No-297-2025 ACTA No.028-2025

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: 2 DISCO DURO EXTERNO 5TB SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDO DM-141-2025 4 DISCO DURO EXTERNO 1 TB SOLICITADOS POR AUDITORIA INTERNA MEDIANTE MEMORANDO UAI-214-2025 SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA N. 100-1-26-0422-2025 MEMORANDO GA-1003-2025 SE ADJUNTA: FACTURA NO. 001-001-01-00020657 ACTAS DE RECEPCION CLASIFICADOR DE BIENES CERTIFICADO DE GARANTIA SOLVENCIA FISCAL


title: ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULOS NISSAN NP300 AÑO 2018-2019 SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRASNPORTE PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2025-274 ORDEN DE COMPRA N°: 298-2025 MEMORANDO N°: UDT-031-2025 INFORME DE EVALUACION N°: 037-2025 ACTA DE APERTURA N°: 037-2025

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULOS NISSAN NP300 AÑO 2018-2019 SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRASNPORTE PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2025-274 ORDEN DE COMPRA N°: 300-2025 MEMORANDO N°: UDT-031-2025 INFORME DE EVALUACION N°: 037-2025 ACTA DE APERTURA N°: 037-2025 DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 07139

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L


title: ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULOS NISSAN NP300 AÑO 2018-2019 SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRASNPORTE PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2025-274 ORDEN DE COMPRA N°: 299-2025 MEMORANDO N°: UDT-031-2025 INFORME DE EVALUACION N°: 037-2025 ACTA DE APERTURA N°: 037-2025 DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 07139

name: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON


title: ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULOS NISSAN NP300 AÑO 2018-2019 SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRASNPORTE PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2025-274 ORDEN DE COMPRA N°: 301-2025 MEMORANDO N°: UDT-031-2025 INFORME DE EVALUACION N°: 037-2025 ACTA DE APERTURA N°: 037-2025 DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 07139

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA


title: ADQUISICION DE: (3) ESTANTES METALICOS DE TRES ENTRAPAÑOS SOLICITADO POR LA UDEM DE LA SEFIN MEDIANTE MEMORANDO No.UDEM-M-239-2025 PROCESO DE COMPRA No.SEFIN-CM-GC-UDEM-2025-229 ACTA DE APERTURA No.028-2025 ORDEN DE COMPRA No.302-2025

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

proyecto: 0 - Diseño, Desarrollo e Implementación del Nuevo Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) de Honduras


title: COMPRA DE: CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0427-2025 MEMORANDO GA-930-2025 MEMORANDO GA-1003-2025 CORREO ELECTRONICO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE: PINZAS SUJETA PAPEL DE 25MM Y 41MM SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0428-2025 MEMORANDO GA-930-2025 MEMORANDO GA-1003-2025 CORREO ELECTRONICO

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR COMPRA DE: PINZAS SUJETA PAPEL DE 25MM Y 41MM SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 001-001-01-00020616 RECIBO NO. 00020616 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0156-2025 CORREO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0428-2025 MEMORANDO GA-930-2025 MEMORANDO GA-1003-2025 CORREO ELECTRONICO


title: COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE MOLIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL SE ADJUNTA: MEMORANDO NO.GA-918-2025 ORDEN DE COMPRA 305-2025 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-290-2025 ACTA DE APERTURA 290-2025

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: ADQUISICION DE: (8) ESTANTES METALICOS  (2) ARMARIOS DE PERSIANA SOLICITADO POR LA UDEM DE LA SEFIN MEDIANTE MEMORANDO No.UDEM-M-239-2025 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UDEM-2025-229 ACTA DE APERTURA No.028-2025 ORDEN DE COMPRA No.303-2025 ORDEN

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: COMPRA DE: (7) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO AVANZADAS CON MONITOR SOLICITADAS POR CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0431-2025 CORREOS ELECTRONICOS  MEMORANDO UDEM-M-403-2025 MEMORANDO GA-889-2025 MEMORANDO CGR-AA-190-2025 MEMORANDO CGR-AA-284-2025 MEMORANDO GA-884-2025

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: COMPRA DE: (4) COMPUTADORAS LAPTOP / PORTATIL AVANZADAS SOLICITADAS POR DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0423-2025 CORREOS ELECTRONICOS  MEMORANDO UDEM-M-389-2025 MEMORANDO GA-887-2025 MEMORANDO ADGP-090-2025 MEMORANDO ADGP-118-2025 MEMORANDO GA-884-2025

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: DQUISICION DE:  CORTINAS PARA VENTANAS DIFEREBTES MEDIDAS CON UN TOTAL DE 27 CORTINAS SOLICITADAS MEDIAMTE MEMORANDO No. UDEM-M-226-2025 SE ADJUNTA:  ORDEN DE COMPRA 308-2025 PROCESO SEFIN-CM-GC-UDEM-2025-236  CUADRO COMPARATIVO RTN EMPRESA ADJUDICADA REQUERIMIENTO ACTA DE APERTURA INFORME  DE EVALUACION PACC FIRMADO DISPOSICIONES GENERALES 2025

VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: COMPRA DE: (3) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO AVANZADAS CON MONITOR SOLICITADAS POR TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0432-2025 CORREOS ELECTRONICOS  MEMORANDO UDEM-M-402-2025 MEMORANDO GA-888-2025 MEMORANDO TGR-ADM-050/2025 MEMORANDO UDEM-M-183-2025 MEMORANDO GA-884-2025

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE VALLE CHOLUTECA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO CON EL PROPÓSITO DE TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS A:   - REALIZAR CUMPLIMIENTO CON EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS Y COMO PARTE DEL SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE INVERSIONES PÚBLICAS EN LA CIUDAD DE VALLE CHOLUTECA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DGIP-ADM-0592-2025.

DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

legalName: DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY


title: COMPRA DE: PRODUCTOS VARIOS DE FERRETERIA  SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA USOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.SG-013-2025 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2025-150 ACTA DE APERTURA 150-2025 ORDEN DE COMPRA 310-2025

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ADQUISICION DE: MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORAS/IMPRESORAS SOLICITADO POR: DIVERSAS DEPENDENCIAS PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2025-195 ORDEN DE COMPRA N°: 304-2025 MEMORANDO N°: GAD-953-2025 SFP-009-2025 PPICPU-006-2025 DGCP-ADMON-009-2025 DGID-013-2025 INFORME DE EVALUACION N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2025-195 ACTA DE APERTURA N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2025-195

RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: ADQUISICION DE: ROTULO ACRILICO Y CORTINAS CON SUS RESPECTIVOS CORTINEROS SOLICITADO POR: DIRECCIÓN GENERAL DE EXONERACIONES FISCALES Y FRANQUICIAS ADUANERAS PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2025-299 ORDEN DE COMPRA N°: 306-2025 MEMORANDO N°: DGEFFA-DG-461-2025 INFORME DE EVALUACION N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2025-299 ACTA DE APERTURA N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2025-299

streetAddress: COL. LAS COLINAS


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA ADQUISICION DE 60 COFFEE SNACK (BOQUITAS) CON SU RESPECTIVO REFRESCO. SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDO DM-219-2025 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2025-303 ORDEN DE COMPRA 309-2025

MIGUEL ANGEL FIGUEROA ZELAYA

legalName: MIGUEL ANGEL FIGUEROA ZELAYA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 60 COFFEE SNACK (BOQUITAS) CON SU RESPECTIVO REFRESCO. SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDO DM-219-2025 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2025-303 ORDEN DE COMPRA 309-2025 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-002-01-00024043 L.9660.00 ACTA DE RECEPCION LISTADO DE PARTICIPANTES SOLVENCIA FISCAL VIGENTE


title: ADQUISICION DE: AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU SOLICITADO POR: DIRECCIÓN GENERAL DE EXONERACIONES FISCALES Y FRANQUICIAS ADUANERAS PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2025-299 ORDEN DE COMPRA N°: 307-2025 MEMORANDO N°: DGEFFA-DG-461-2025 INFORME DE EVALUACION N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2025-299 ACTA DE APERTURA N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2025-299 DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 07183

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPÓSITO DE COORDINAR Y REALIZAR LA MUDANZA AL NUEVO LOCAL DONDE ESTARÁ UBICADA LA OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EXONERACIONES FISCALES Y FRANQUICIAS ADUANERAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.DGEFFA-DG-440-2025 -MEMORANDO No.DGEFFA-DG-476-2025.

LEANDRA PASTORA BONILLA

legalName: LEANDRA PASTORA BONILLA

CLAUDIA SUAZO HUNG

legalName: CLAUDIA SUAZO HUNG


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA ADQUISICION DE 50 BURRITAS CON SU RESPECTIVO JUGO. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS MEDIANTE MEMORANDO SF-SGRH-1534-2025 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2025-304 ORDEN DE COMPRA 311-2025

MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

legalName: MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 50 BURRITAS CON SU RESPECTIVO JUGO. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS MEDIANTE MEMORANDO SF-SGRH-1534-2025 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2025-304 ORDEN DE COMPRA 311-2025 SE ADJUNTA: FACTURA No.000-001-01-00000304 L.6250.00 RECIBO ACTA DE RECEPCION ACTA DE ENTREGA LISTADO PARTICIPANTES SOLVENCIA FISCAL VIGENTE MEMORANDO SF-SGRH-1583-2025


title: RESERVA PRESUPUESTRAIA DE LA LICITACION SEFIN-LP-GC-005-2025  CONTRATACIÓN PARA LA REMODELACIÓN FABRICACION Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE EXONERACIONES FISCALES Y FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. (LLAVE EN MANO)

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE EXONERACIONES FISCALES Y FRANQUICIAS ADUANERAS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS


title: RESERVA PRESUPUESTARIA DERIVADA DE LA LICITACION SEFIN-LP-GC-005-2025 CONTRATACIÓN PARA LA REMODELACIÓN FABRICACION Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE EXONERACIONES FISCALES Y FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. (LLAVE EN MANO)

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPÓSITO DE TRANSPORTAR PERSONAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN A REALIZAR TRABAJOS DE REVISIÓN DE LA NUEVA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED Y EL TRASLADO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA EL RELANZAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EXONERACIONES FISCALES Y FRANQUICIAS ADUANERAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO DGEFFA-DG-448-2025. -MEMORANDO DGEFFA-DG-476-2025.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A REALIZAR A LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS DEL LUNES 11 AL MARTES 12 DE AGOSTO DEL 2025 CON EL PROPÓSITO DE TRANSPORTAR PERSONAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA LIQUIDADORA A::  -PRESENTARSE: AL JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COPÁN RUINAS DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EN EL EXPEDIENTE NO.0404-2022-07 PROMOVIDA POR ZOILA CAROLINA VALLADARES CHACÓN LOURDES MARCELA BANEGAS CASTILLO Y DENNIS OMAR MARTÍNEZ ALVARADO EN CONTRA DEL ESTADO DE HONDURAS ENTRE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS).  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.CTL-513-2025.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR ENCUADERNADO Y EMPASTADO DE 12 TOMOS DE EVALUACION DEL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PRESUPUESTO MEDIANTE MEMORANDO ADGP-149-2025  SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA N. 312-2025 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2025-291 ACTA DE APERTURA E INFORME DE EVALUACION N. 036-2025 SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00003131 RECIBO DE PAGO NO. 002245 ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL MEMORANDO DE DOCUMENTACION ADGP-170-2025


title: ADQUISICION DE : TONER 106R0381VERSALINL B400 SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DGID-2025-279 ORDEN DE COMPRA N°:314-2025 MEMORANDO N°:DGID-101-2025 INFORME DE EVALUACION N°:035-2025 ACTA DE APERTURA N°:035-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale: ADQUISICION DE : TONER XEROX 106R03581VERSALINL B400 FACTURA N°:000-005-01-00001753 RECIBO N°:91441 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DGID-2025-279 ORDEN DE COMPRA N°:314-2025 MEMORANDO N°:DGID-101-2025 INFORME DE EVALUACION N°:035-2025 ACTA DE APERTURA N°:035-2025


title: FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE DENIS JUNIOR REYES CRUZ (JEFE DE PRROVEDURIA) POR L 154859.28 SE ADJUNTA: MEMORANDO GA-653-2025 ACTA DE APERTURA 031-2025 INFORME DE ADJUDICACION PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2025-245

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 99 - TRANSFERENCIAS

actividadObra: 1 - APOYO FINANCIERO AL SECTOR PUBLICO, PRIVADO Y EXTERNO


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. EN CONCEPTO AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA UMAPS SUMINISTRADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.  CUENTA                            FACTURA                      VALOR LPS 247-047-0422                 202504500562                   1971.50 104-037-0102                 202504500210                   2335.50 104-036-0252                 202507500207                   3791.50 103-028-0401                 202507500199                   1135.00 108-075-0601                 202507500234                   2335.50 216-147-0711                 202507500510                   2335.50 104-037-0101                 202507500209                   3791.50 103-028-0651                 202507500201                   3791.50 103-028-0461                 202507500200                 32911.50 TOTAL                                                                     54399.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: ADQUISICION DE: REFRESCOS . SOLICITADOS POR: DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DGID-2025-278 ORDEN DE COMPRA N°:316-2025 MEMORANDO N°:DGID-100-2025 INFORME DE EVALUACION N°:035-2025 ACTA DE APERTURA N°035-2025


title: COMPRA DE:  ADAPTADOR TIPO C Y MOUSE PAD SOLICITADO POR UNIDAD DE MODERNIZACION  ORDEN DE COMPRA NUMERO. 100-1-26-0434-2025  MEMORANDO UDEM-M-294-2025 MEMORANDO GA-1003-2025  CORREO ELECTRONICO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: COMPRA DE: (1) PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHO (1) PIZARRA DE FORMICA REFORZADA SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN MEDIANTE MEMORANDO No.MSG-483-2025 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO ORDE DE COMPRA No.100-1-26-0430-2025

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: PAGO DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHO DE FINANZAS A ATRAVES DE PERIODICOS Y REVISTA S.A. DE C.V.  LA TRIBUNA  1) FACTURA N° 000-008-01-00029397 IMPORTE GRAVADO L. 12000.00 ISV L. 1800.00  TOTAL L. 13800.00  15-07-2025: SEFIN-LPN-GC-004-2025 CONTRATACION DE RENOVACION DE SOPORTE DE SAP Y UMBRELLA PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS  22-07-2025: SEFIN-LPN-GC-004-2025 CONTRATACION DE RENOVACION DE SOPORTE DE SAP Y UMBRELLA PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS  SE ADJUNTA:  DOCUEMNTACION ORIGINAL FACTURAS RECIBOS RECORTE DE AVISO DE PUBLICIDAD SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE:  LLANTAS DE VEHICULO MITSUBISHI L200 NISSAN NP300 Y TOYOTA 4 RUNNER  SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPORTE  ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0440-2025 MEMORANDO UDT-023-2025  MEMORANDO GA-1047-2025

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE:  LLANTAS DE VEHICULO MITSUBISHI L200 NISSAN NP300 Y TOYOTA 4 RUNNER  SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPORTE  SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00046394 RECIBO S/N SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0440-2025 MEMORANDO UDT-023-2025  MEMORANDO GA-1047-2025


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS LIC. JUAN ALBERTO MONCADA LAM POR GASTOS SUFRAGADOS Y DERIVADOS DE LAS DIFERENTES REUNIONES Y ATENCIONES QUE FUERON SOLICITADAS DE MANERA URGENTE POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.  NOTA: SE REALIZA REEMBOLSO MEDIANTE F01 EN VISTA QUE AUN NO SE ENCUENTRA HABILITADO EL FONDO ROTATORIO 2025.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No-GA-1039-2025.

JUAN ALBERTO MONCADA LAM

legalName: JUAN ALBERTO MONCADA LAM


description: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS LIC. JUAN ALBERTO MONCADA LAM POR GASTOS SUFRAGADOS Y DERIVADOS DE LAS DIFERENTES REUNIONES Y ATENCIONES QUE FUERON SOLICITADAS DE MANERA URGENTE POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.  NOTA: SE REALIZA REEMBOLSO MEDIANTE F01 EN VISTA QUE AUN NO SE ENCUENTRA HABILITADO EL FONDO ROTATORIO 2025.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No-GA-1039-2025.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 19 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE TRANSPORTAR A LA SEÑORA SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO A PARTICIPAR EN EL RELANZAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EXONERACIONES FISCALES Y FRANQUICIAS ADUANERAS (DGEFFA) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.SFP-053-2025.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


title: COMPRA DE: MATERIAL DE OFICINA Y INFORMATICOS  SOLICITADOS POR UNIDAD DE MODERNIZACION ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0435-2025 MEMORANDO UDEM-M-294-2025 MEMORANDO GA-1003-2025 CORREO ELECTRONICO

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE :  MATERIAL DE OFICINA  SOLICITADO POR UNIDAD DE MODERNIZACION  ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0433-2025  MEMORANDO UDEM-M-294-2025  MEMORANDO GA-1003-2025  CORREO ELECTRONICO

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: AGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A REALIZAR A LA CIUDAD DE: SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE:  -TRASLADAR MOBILIARIO DESDE LA OFICINA CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EXONERACIONES FISCALES Y FRANQUICIAS ADUANERAS EN TEGUCIGALPA HACIA LA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. -RECEPCIÓN DEL PROCESO DE REMODELACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS EN LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS. -APOYO A MUDANZA Y LOGÍSTICA PARA EL PROTOCOLO DE INAUGURACIÓN.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.GA-1019-2025.

DANIEL ENRIQUE SANCHEZ IZAGUIRRE

legalName: DANIEL ENRIQUE SANCHEZ IZAGUIRRE


title: ADQUISICION DE: BARRILES DE ACEITE SINTETICO 15W40 Y GALONES DE ACEITE SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2025-275 ORDEN DE COMPRA N°: 318-2025 MEMORANDO N°: UDT-032-2025 INFORME DE EVALUACION N°: 037-2025 ACTA DE APERTURA N°: 037-2025

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

legalName: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ADQUISICION DE: CUARTOS DE ACEITE HIDRAULICO SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2025-275 ORDEN DE COMPRA N°: 319-2025 MEMORANDO N°: UDT-032-2025 INFORME DE EVALUACION N°: 037-2025 ACTA DE APERTURA N°: 037-2025 DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 07281

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


title: ADQUISICION DE: LITROS DE LIQUIDO DE FRENOS Y ADITIVO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO DIESEL SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2025-275 ORDEN DE COMPRA N°: 320-2025 MEMORANDO N°: UDT-032-2025 INFORME DE EVALUACION N°: 037-2025 ACTA DE APERTURA N°: 037-2025 DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 07281

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)


title: ADQUISICION DE: GALONES DE COOLANT Y GOLONES DE ACEITE PARA CARRO GASOLINA 5W20 SINTETICO SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2025-275 ORDEN DE COMPRA N°: 321-2025 MEMORANDO N°: UDT-032-2025 INFORME DE EVALUACION N°: 037-2025 ACTA DE APERTURA N°: 037-2025 DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 07281

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L


title: ADQUISICION DE:LAPICEROS METALICOS  SOLICITADOS POR: UNIDAD DE MODERNIZACION PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-UDEM-2025-302 ORDEN DE COMPRA N°:322-2025 MEMORANDO N°:UDEM-M-294-2025 INFORME DE EVALUACION N°:038-2025. ACTA DE APERTURA N°:038-2025.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: (77) LAMPARAS LED REDONDAS  (8) CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES MEDIANTE MEMORANDO SG-021-2025 SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA N. 324-2025 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2025-272		 ACTA DE APERTURA E INFORME DE EVALUACION N. SEFIN-CM-GC-DCS-2025-272 NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01-7298 SE ADJUNTA: FACTURA N. 225210 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE: (650) LAMPARAS LED 18W SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES MEDIANTE MEMORANDO SG-021-2025 SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA N. 323-2025 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2025-272		 ACTA DE APERTURA E INFORME DE EVALUACION N. SEFIN-CM-GC-DCS-2025-272 SE ADJUNTA: FACTURA N. 002-001-01-08311011 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION


title: ADQUISICION DE:  ELECTRODOMESTICOS  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SOLICITADO MEDIANTE  MEMORANDO No. ADGP-141-2025 SE ADJUNTA:  ORDEN DE COMPRA 324-2025 PROCESO SEFIN-CM-GC-DGP-2025-295 CUADRO COMPARATIVO RTN EMPRESA ADJUDICADA REQUERIMIENTO ACTA DE APERTURA INFORME  DE EVALUACION PACC FIRMADO DISPOSICIONES GENERALES 2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: ADQUISICION DE: 11 COMBO DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO XTK-309s MULTIMEDIA SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA MEDIANTE MEMORANDO UAI-214-2025 SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA N. 100-1-26-0441-2025 MEMORANDO DE CUMPLIENTO GA-1003-2025 NOTA: MEMORANDO DE SOLICITUD ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01-7138


title: ADQUISICION DE:  ELECTRODOMESTICOS  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SOLICITADO MEDIANTE  MEMORANDO No. ADGP-141-2025 SE ADJUNTA:  ORDEN DE COMPRA 327-2025 PROCESO SEFIN-CM-GC-DGP-2025-295 CUADRO COMPARATIVO RTN EMPRESA ADJUDICADA REQUERIMIENTO ACTA DE APERTURA INFORME  DE EVALUACION PACC FIRMADO DISPOSICIONES GENERALES 2025

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL


title: ADQUISICION DE: (20) TACOS FISHER S12 PARA CONCRETO CON SU TORNILLO (3) CINTA DOBLE PEGA  (300) CONECTORES RJ45 PASS THOUGH SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION MEDIANTE MEMORANDO UDEM-M-463-2025 SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA N. 328-2025 PROCESO SEFIN-CM-GC-UDEM-2025-317 ACTA DE APERTURA E INFORME DE EVALUACION N. 039-2025

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: ADQUICISION DE 12 SILLAS CON BASE TIPO ESTRELLA CROMADAS ERGONOMICAS AJUSTABILIDAD GIRATORIA .SOLICITADAS POR EL DESPACHO DE LA VICE MINISTRA DE PRESUPUESTOSEGUN MEMORANDO NO.SFP-021-2025. SE ADJUNTA REQUERIMIENTO SEFIN-CM-GC--DGIP-292-2025COTIZACIONESRTNACTA DE APERTURA NO.036-2025 INFORME DE ADJUDICACIONCUADRO COMPARATIVOORDEN DE COMPRADISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CUADRO PACC Y DISPOCISIONES GENERALES.

ANNYE MARISOL AYLLON MONCADA

legalName: ANNYE MARISOL AYLLON MONCADA

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LAS CIUDADES DE CATACAMAS Y JUTICALPA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO CON EL PROPÓSITO DE TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL PARA::   - REALIZAR CUMPLIMIENTO CON EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS Y COMO PARTE DEL SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE INVERSIONES PÚBLICAS EN LAS CIUDADES DE CATACAMAS Y JUTICALPA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DGIP-ADM-0629-2025 -MEMORANDO No. (UCI-SF-059-2025) -MEMORANDO No. DGIP-ADM-0641-2025

NELSON ROLANDO MARTINEZ ZUNIGA

legalName: NELSON ROLANDO MARTINEZ ZUNIGA


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHÍCULO OFICIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS SOLICITADO DE MANERA URGENTE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EXONERACIONES FISCALES Y FRANQUICIAS ADUANERAS (DGEFFA) SEGÚN EL DETALLE DE LA FACTURA DESCRITA A CONTINUACIÓN:  FACTURA No.000-002-01-00000303: CAMIONETA 4X4:  MARCA: MITSUBISHI PLACA: GHA0104 AÑO:2019 MODELO: MONTERIO ************************* -DIÁGNOSTICO GENERAL -REPARACIÓN DE SENSOR ABS -PROGRAMACIÓN DE MÓDULO 4X4  DICHA REPARACIÓN FUE SOLICITADA DE CARÁCTER URGENTE EN VISTA QUE EL VEHÍCULO AUTOMOTOR REQUERÍA DE LA PRONTA REVISIÓN Y REPARACIÓN PARA EVITAR OCASIONAR CUALQUIER PERCANCE A LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS AUTORIDADES Y/O DEMÁS FUNCIONARIOS A LAS QUE ESTÉ ASIGNADO DICHO AUTOMOTOR.  SEGÚN LOS SIGUIENTES MEMORANDOS: - UDT-035-2025. - UDT-034-2025. - DGCFA-DG-424-2025. - FACTURA ORIGINAL NO.000-002-01-00000303.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJES OFICIALES REALIZADOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA EN FECHAS 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO Y DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS JUDICIALES EN DICHAS CIUDADES:  - CTL-517-2025: 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2025: PRESENTARSE EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DONDE SE REALIZÓ LA REVISIÓN Y FIRMA DE ACTAS DE AUDIENCIAS CELEBRADAS.  - CTL-516-2025: 07 AL 08 DE AGOSTO 2025: PRESENTARSE A LA CORTE SEGUNDA DE APELACIONES EN LA CIUDAD DE LA CEIBA DONDE SE LLEVÓ A CABO LA AUDIENCIA DE RECUSACIÓN Y JUZGAMIENTO EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 0209-2023-00701 PROMOVIDA POR LA SEÑORA CARMELINA MOLINA UMANZOR RUDY WALESKA MORALES MARTÍNEZ Y OTROS EN CONTRA DEL ESTADO DE HONDURAS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL).  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.CTL-516-2025. -MEMORANDO No.CTL-517-2025. -FACTURA No.000-002-01-02954060 (L 1402.49). -FACTURA No.020-002-01-00508669 (L 1100.10).

CARLOS BENJAMIN SANTOS HERNANDEZ

legalName: CARLOS BENJAMIN SANTOS HERNANDEZ


title: ADQUISICION DE: (300) GALONES DE CLORO LIQUIDO  (400) GALONES DESINFECTANTE PARA PISO  (50) GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS  (50) BOTES JABON LIQUIDO PARA MANOS DE 500 ml  SOLICITADO POR UNIDAD DE LIMPIEZA MEDIANTE MEMORANDO G.A.D / U.L-024-2025  SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 331-2025 CONVENIO COTIZACION PACC

name: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIA Y LA INNOVACION

streetAddress: COL. LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO TORRE ALTA 5to NIVEL


title: COMPRA DE: DISCOS DUROS INTERNOS SSD 960 GB SOLICITADOS POR DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0442-2025 MEMORANDO DGIP-ADM-0585-2025 MEMORANDO UDEM-M-373-2025 MEMORANDO GA-1076-2025 CORREO ELECTRONICO

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: ADQUISICION DE:  (2000) BOTELLONES DE AGUA  SOLICITADO POR PROVEEDURIA CENTRAL MEDIANTE MEMORANDO GA-1077-2025  SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 332-2025 CONVENIO COTIZACION PACC

legalName: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIA Y LA INNOVACION

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 21 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS JUDICIALES EN DICHAS CIUDADES:  - CTL-555-2025: 21 DE AGOSTO 2025: PRESENTARSE AL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA AUDIENCIA DE ALEGACIONES DEL EXPEDIENTE NO.846-2022 PROMOVIDA POR LA SEÑORA KATHERINE PAOLA PINEDA CEVALLOS EN CONTRA DEL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAM).  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.CTL-555-2025.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR SERVICIOS DE INTERPRETE PARA EVENTO A REALIZARSE LOS DIAS MARTES 19 Y MIERCOLES 20 DE AGOSTO 2025.  SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO DM-226-2025. PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2025-321 ORDEN DE COMPRA 334-2025

FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO

legalName: FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO

rationale: se reversa por mala aplicacion de impuesto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-100-1-7356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-100-1-7356-1-0


INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

streetAddress: SANTA LUCIA F.M.

legalName: INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

rationale: PAGO POR CONTRATACION DE SALON QUE INCLUYA SERVICIO DE CATERING ALMUERZO Y DOS COFFEE BREAKS PARA 38 PERSONAS Y EQUIPO AUDIOVISUAL SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDO DM-228-2025  SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 333-2025 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2025-322 ACTA DE APERTURA E INFORME DE EVALUACION SEFIN-CM-GC-DCS-2025-322 SE ADJUNTA: FACTURA N. 000-001-01-00079280 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL LISTADO DE ASISTENCIA AL EVENTO


title: ADQUISICION DE:248 CENAS  SOLICITADAS POR: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DGP-2025-323 ORDEN DE COMPRA N°:335-2025 MEMORANDO N°:ADGP-168-2025 INFORME DE EVALUACION:SEFIN-CM-GC-DGP-2025-323 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DGP-2025-323

MIGUEL ANGEL FIGUEROA ZELAYA

legalName: MIGUEL ANGEL FIGUEROA ZELAYA


title: ADQUISION DE: 3) BANDERAS INSTITUCIONALES  10) BANDERAS NACIONALES CON SU RESPECTIVA ASTA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA SEFIN MEDIANTE MEMORANDO No.SF-057-2025 PROCESO DE COMPRA SEFIN-GC-CM-DCS-2025-318 ACTA DE APERTURA 041-2025 ORDEN DE COMPRA 337-2025

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: ADQUISICION DE 3 AIRES ACONDICIONADOS DE 18 MIL BTU 24 MIL BTU Y 36 BTU SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA. SE ADJUNTA: MEMORANDO NO. DGTP-M259-202 Y DGPT-M340-2025 ACTA DE APERTURA 042-2025 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGPT-2025-305

ue: 29 - DIRECCION DE POLITICA TRIBUTARIA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 31 - DEFINICION,EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA TRIBUTARIA


title: COMPRA DE 100 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA AGUAZUL 12 ONZ 1800 UNDS(100 PAQUETES DE 18 UNDS) SOLICITADOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE ADJUNTA: MEMORANDO CGR-AA-281-2025 Y CGR-AA-190-2025 ORDEN DE COMPRA 340-2025 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-CGR-2025-300 PACC

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: ADQUISICION DE 77 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA AGUAZUL 12 ONZ 1386 UNDS(77 PAQUETES DE 18 UNDS) SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SE ADJUNTA: MEMORANDO NO ADGP-112-2025 ACTA NO 042-2025 OREDEN DE COMPRA 341-2025 SEFIN-CM-GC-DGP-2025-301 PACC


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO TRANSPORTAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA PARA ASISTIR A REUNIONES DEL BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CAF) Y EL SECTOR PRIVADO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULAEN CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO ASISTIR A REUNIONES DEL BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CAF) Y EL SECTOR PRIVADO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.SCIP-035-2025.

WILMER SALVADOR SANCHEZ ELVIR

legalName: WILMER SALVADOR SANCHEZ ELVIR


title: ADQUISICION DE:RELOJ MARCADOR  SOLICITADO POR:DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO. PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DGCP-2025-315 ORDEN DE COMPRA N°:344-2025 MEMORANDO N°:DGCP-ADMON-144-2025 INFORME DE EVALUACION N°:040-2025 ACTA DE APERTURA N°:040-2025

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA


title: ADQUISICION DE:RELOJ MARCADOR  SOLICITADO POR:SECRETARIA GENERAL PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2025-316 ORDEN DE COMPRA N°:345-2025 MEMORANDO N°:MSG-461-2025 INFORME DE EVALUACION N°:040-2025 ACTA DE APERTURA N°:040-2025


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR SERVICIOS DE INTERPRETE PARA EVENTO A REALIZARSE LOS DIAS MARTES 19 Y MIERCOLES 20 DE AGOSTO 2025. SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO DM-226-2025 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2025-321 ORDEN DE COMPRA 334-2025

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERPRETE PARA EVENTO A REALIZARSE LOS DIAS MARTES 19 Y MIERCOLES 20 DE AGOSTO 2025. SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO DM-226-2025 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2025-321 ORDEN DE COMPRA 334-2025 SE ADJUNTA: RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No.000-001-04-00000842 L.20412.60 ACTA DE RECEPCION  CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTAS


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE TRANSPORTAR PERSONAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA LIQUIDADORA PARA PRESENTARSE A:  -JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL LA ENTRADA NUEVA ARCADIA DEPARTAMENTO DE COPÁN DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA AUDIENCIA EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 0413-2022-00013 PROMOVIDA POR LA SEÑORA CLAUDIA GISSELLE MEJÍA G. KELSY MARIELA BARRIENTOS BARRIENTOS Y OTROS EN CONTRA DEL ESTADO DE HONDURAS ENTRE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS). (2708/2025).  -JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE COPÁN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPÁN DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 0404-2022-07 PROMOVIDA POR LA SEÑORA ZOILA CAROLINA VALLADARES CHACÓN LOURDES MARCELA BANEGAS CASTILLO Y DENNIS OMAR MARTÍNEZ ALVARADO EN CONTRA DEL ESTADO DE HONDURAS ENTRE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS) (28/08/2025).  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No.CTL-571-2025. -MEMORANDO No.CTL-584-2025.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


title: ADQUISICION DE: SERVICIOS DE CATERING SOLICITADO POR: DESPACHO MINISTERIAL PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2025-328 ORDEN DE COMPRA:347-2025 MEMORANDO N°:DM-237-2025 INFORME DE EVALUACION N:SEFIN-CM-GC-DCS-2025-328 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2025-328

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: ADQUISICION DE SERVICIOS DE CATERING SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE FRANQUISIAS ADUANERAS  PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2025-017 ORDEN  DE COMPRA N°:010-2025 MEMORANDO N°:DGCFA-049-2025 INFORME DE EVALUACION :SEFIN-CM-GC-DCS-2025-017 ACTA DE APERTURA:SEFIN-CM-GC-DCS-2025-017

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE CATERING SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE FRANQUISIAS ADUANERAS  FACTURA N°:000-001-01-00006873 RECIBO N°:24099 ACTA DE RECEPCION AOLVENCIA FISCAL VIGENTE PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2025-017 ORDEN  DE COMPRA N°:010-2025 MEMORANDO N°:DGCFA-049-2025 INFORME DE EVALUACION :SEFIN-CM-GC-DCS-2025-017 ACTA DE APERTURA:SEFIN-CM-GC-DCS-2025-017


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PUERTO CORTÉS DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025 CON EL PROPÓSITO DE ESCOLTAR Y TRANSPORTAR AL SEÑOR MINISTRO CHRISTIAN DUARTE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA QUIEN ESTARÁ PARTICIPANDO EN VARIAS REUNIONES DE TRABAJO YA PROGRAMADAS EN DICHA CIUDAD.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO DM-234-2025.

FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA

legalName: FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA


title: ADQUISION DE OBSEQUIOS :PARA MINISTROS DE FINANZAS O HACIENDA PRESIDENTES DE BANCOS CENTRALES Y AUTORIDADES DEL BID DEL ITSMO CENTROAMERICANO Y REPUBLICA DOMINICANA  EN  ATENCION DE LA REUNION DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO ( BID) QUE SE LLEVARA A CABO DE 9 AL 11 DE FEBRRERO DEL 2025 EN TELA  ATLANTIDA.  SOLICITADO POR : COMUNICACION  INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO. PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2025-015 ORDEN DE COMPRA N°:09-2025 MEMORANDO N°:UCI-010-2025 INFORME DE EVALUACION:SEFIN-CM-GC-DCS-2025-015 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2025-015

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ZONA LA CAÑADA ENTRE LA TEXACO NUEVO MUNDO Y LA SUZUKI PRIMER EDIFICIO A LA DERECHA2245-59-62

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE OBSEQUIOS :PARA MINISTROS DE FINANZAS O HACIENDA PRESIDENTES DE BANCOS CENTRALES Y AUTORIDADES DEL BID DEL ITSMO CENTROAMERICANO Y REPUBLICA DOMINICANA  EN  ATENCION DE LA REUNION DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO ( BID) QUE SE LLEVARA A CABO DE 9 AL 11 DE FEBRRERO DEL 2025 EN TELA  ATLANTIDA.  SOLICITADO POR : COMUNICACION  INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO. PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2025-015 FACTURA N°000-001-01-00072782 ACTA DE RECEPCION ORDEN DE COMPRA N°:09-2025 MEMORANDO N°:UCI-010-2025 INFORME DE EVALUACION:SEFIN-CM-GC-DCS-2025-015 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2025-015


title: ADQUISICION DE PERIODICO DIGITAL  SOLICITADO POR : DIRECCION DE TRANSPARENCIA PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2025-01 ORDEN DE COMPRA N°:05-2025 MEMORANDO  N°:DT-OIP-014-01-2025 INFORME DE EVALIUACION N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2025-01 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2025-01

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO DE PERIODICO DIGITAL  SOLICITADO POR : DIRECCION DE TRANSPARENCIA FACTURA N°:000-004-01-06322565 RECIBO ACTA DE RECEPCION  SOLVENCIA FISCAL MEMORANDO N°: DT-OIP-116-03-2025 PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2025-01 ORDEN DE COMPRA N°:05-2025 MEMORANDO  N°:DT-OIP-014-01-2025 INFORME DE EVALIUACION N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2025-01 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2025-01


title: ADQUISICION DE PERIODICO DIGITAL  SOLICITADO POR : DIRECCION DE TRANSPARENCIA PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2025-01 ORDEN DE COMPRA N°:06-2025 MEMORANDO  N°:DT-OIP-014-01-2025 INFORME DE EVALIUACION N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2025-01 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2025-01

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: PAGO  DE PERIODICO DIGITAL  SOLICITADO POR : DIRECCION DE TRANSPARENCIA FACTURA N°:001-004-01-00095770 RECIBO. ACTA DE APERTURA. SOLVENCIA FISCAL PROCESO N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2025-01 ORDEN DE COMPRA N°:06-2025 MEMORANDO  N°:DT-OIP-014-01-2025 INFORME DE EVALIUACION N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2025-01 ACTA DE APERTURA N°:SEFIN-CM-GC-DCS-2025-01


title: ADQUISICION DE (5) LICENCIAS DE VIDEO CONFERENCIAS ZOOM PRO + 1 PUERTO SIP/H323     POR  EL PERIODO DE 12 MESES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA N. 013-2025 PROCESO SEFIN-CM-GC-UDEM-2025-011 MEMORANDO DE SOLICITUD UDEM-M-019-2025 ACTA DE APERTURA E INFORME 003-2025 DICTAMEN UDEM-M-040-2025

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE (5) LICENCIAS DE VIDEO CONFERENCIAS ZOOM PRO + 1 PUERTO SIP/H323 POR  EL PERIODO DE 12 MESES SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL POR MEDIO DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA N. 013-2025 PROCESO SEFIN-CM-GC-UDEM-2025-011 MEMORANDO DE SOLICITUD UDEM-M-019-2025 ACTA DE APERTURA E INFORME 003-2025 DICTAMEN UDEM-M-040-2025 SE ADJUNTA: FACTURA N. 000-001-01-00018901 RECIBO DE PAGO ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: ADQUISICION DE: INSUMOS SOLICITADO POR: PROVEEDURIA CENTRAL PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2025-016 ORDEN DE COMPRA N°: 022-2025 MEMORANDO: GA-053-2025 INFORME DE EVALUACION N°: 003-2025 ACTA DE APERTURA N°: 003-2025 DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00927

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE: INSUMOS SOLICITADO POR: PROVEEDURIA CENTRAL FACTURA N°: 000-002-01-00013121 RECIBO N°: 1125 ACTA DE RECEPCION N°: PG-008-2025 PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2025-016 ORDEN DE COMPRA N°: 022-2024 MEMORANDO N°: GA-053-2025 INFORME DE EVALUACION N°: 003-2025 ACTA DE APERTURA N°: 003-2025


name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO 2025. EN CONCEPTO A LA ADQUISICION DE: RENOVACION DE TV PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS SOLICITADO POR: DESPACHO MINISTERIAL Y DIVERSAS DEPEDENCIAS PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2025-012 ORDEN DE COMPRA N°: 011-2025 MEMORANDO: DM-009-2025 INFORME DE EVALUACION N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2025-012 ACTA DE APERTURA N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2025-012 SE ADJUNTA: FACTURA No. 046-001-01-15752552 L.1032.45 MARZO 2025 FACTURA No. 046-001-01-20263456 L.1374.04 ABRIL 2025 FACTURA No. 046-001-01-20440153 L.1374.04 MAYO 2025 FACTURA No. 046-001-01-20615947 L.1374.04 JUNIO 2025 ACTA DE RECEPCION  SOLVENCIA FISCAL VIGENTE

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025. EN CONCEPTO A LA ADQUISICION DE: RENOVACION DE TV PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS SOLICITADO POR: DESPACHO MINISTERIAL Y DIVERSAS DEPEDENCIAS PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2025-012 ORDEN DE COMPRA N°: 011-2025 MEMORANDO: DM-009-2025 INFORME DE EVALUACION N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2025-012 ACTA DE APERTURA N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2025-012 SE ADJUNTA: FACTURA No.046-001-01-19147571 L.1374.04 ENERO 2025 FACTURA No.046-001-01-19914762 L.1374.04 FEBRERO 2025. ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE


title: ADQUISICION DE: INSUMOS SOLICITADO POR: PROVEEDURIA CENTRAL PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2025-016 ORDEN DE COMPRA N°: 016-2025 MEMORANDO: GA-053-2025 INFORME DE EVALUACION N°: 003-2025 ACTA DE APERTURA N°: 003-2025

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE: INSUMOS SOLICITADO POR: PROVEEDURIA CENTRAL FACTURA N°: 000-001-01-01227464 RECIBO N°: 13/02/2025 ACTA DE RECEPCION N°: PG-004-2025 PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2025-016 ORDEN DE COMPRA N°: 016-2024 MEMORANDO N°: GA-053-2025 INFORME DE EVALUACION N°: 003-2025 ACTA DE APERTURA N°: 003-2025 NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 00926


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROCESO  SEFIN-CM-GC-DCS-2025-029 PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2025 SOLCITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS MEIDANTE MEMORANDO UDT-041-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2025-029 ORDEN DE COMPRA 014-2025

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. EN CONCEPTO AL PROCESO  SEFIN-CM-GC-DCS-2025-029 PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2025 SOLCITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS MEIDANTE MEMORANDO UDT-041-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2025-029 ORDEN DE COMPRA 014-2025 SE ADJUNTA: FACTURAS VARIAS MES DE JULIO 2025 ORDENES DE COMBUSTIBLE JULIO 2025 DETALLE DE CUENTA CUADRO CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2025 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE

description: PAGO CORRESPONDIENTE POR SALDO PENDIENTE DEL MES DE ENERO 2025. EN CONCEPTO AL PROCESO  SEFIN-CM-GC-DCS-2025-029 PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2025 SOLCITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS MEDIANTE MEMORANDO UDT-041-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2025-029 ORDEN DE COMPRA 014-2025 SE ADJUNTA: FACTURAS VARIAS MES DE ENERO 2025 DETALLE DE CUENTA CUADRO CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE ENERO 2025 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE NOTA: DICHO SALDO PENDIENTE CORRESPONDE A LA PROYECCION ESTIMADA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 TENIENDO UN SALDO A FAVOR DE L.28939.10 PARA EL MES DE ENERO 2025 TOTAL FACTURADO DEL MES DE ENERO 2025 ES DE L.47024.70 DEJANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.18085.60

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. EN CONCEPTO AL  PROCESO  SEFIN-CM-GC-DCS-2025-029 PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2025 SOLCITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS MEIDANTE MEMORANDO UDT-041-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2025-029 ORDEN DE COMPRA 014-2025 SE ADJUNTA: FACTURAS VARIAS MES DE FEBRERO 2025 DETALLE CUENTA  CUADRO CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO 2025 ACTA DE RECEPCION  SOLVENCIA FISCAL VIGENTE

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. EN CONCEPTO AL PROCESO  SEFIN-CM-GC-DCS-2025-029 PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2025 SOLCITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS MEIDANTE MEMORANDO UDT-041-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2025-029 ORDEN DE COMPRA 014-2025 SE ADJUNTA: FACTURAS VARIAS MES DE MARZO 2025 ORDENES DE COMBUSTIBLE MARZO 2025 DETALLE DE CUENTA CUADRO CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2025 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. EN CONCEPTO AL PROCESO  SEFIN-CM-GC-DCS-2025-029 PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2025 SOLCITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS MEIDANTE MEMORANDO UDT-041-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2025-029 ORDEN DE COMPRA 014-2025 SE ADJUNTA: FACTURAS VARIAS MES DE ABRIL 2025 ORDENES DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2025 DETALLE DE CUENTA CUADRO CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2025 ACTA DE RECEPCION  SOLVENCIA FISCAL VIGENTE

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. EN CONCEPTO AL PROCESO  SEFIN-CM-GC-DCS-2025-029 PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2025 SOLCITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS MEIDANTE MEMORANDO UDT-041-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2025-029 ORDEN DE COMPRA 014-2025 SE ADJUNTA: FACTURAS VARIAS MES DE MAYO 2025 ORDENES DE COMBUSTIBLE MAYO 2025 DETALLE DE CUENTA CUADRO CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2025 ACTA DE RECEPCION  SOLVENCIA FISCAL VIGENTE

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. EN CONCEPTO AL  PROCESO  SEFIN-CM-GC-DCS-2025-029 PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2025 SOLCITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS MEIDANTE MEMORANDO UDT-041-2024 PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2025-029 ORDEN DE COMPRA 014-2025 SE ADJUNTA: FACTURAS VARIAS MES DE JUNIO 2025 DETALLE DE CUENTA CUADRO CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES JUNIO 2025 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE


title: COMPRA DE:  SELLO VARIOS SOLICITADO POR DGCFA ORDEN DE COMPRA NO. 017-2025 SEFIN-CM-GC-DGCFA-2025-020 MEMORANDO DGCFA-DG-068-2025 MEMORANDO DGCFA-DG-056-2025 ACTA E INFORME DE APERTURA DE FECHA 04/02/2025

INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES, SENDERO ROSARI, NO. 457, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE:  SELLO VARIOS SOLICITADO POR DGCFA SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00004823 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL MEMORANDO DGEFFA-DG-078-2025 COMPROBANTES DE ENTREGA Y RECIBO ORDEN DE COMPRA NO. 017-2025 SEFIN-CM-GC-DGCFA-2025-020 MEMORANDO DGCFA-DG-068-2025 MEMORANDO DGCFA-DG-056-2025 ACTA E INFORME DE APERTURA DE FECHA 04/02/2025


title: COMPRA DE: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0369-2025 MEMORANDO GA-051-2025

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR COMPRA DE: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 001-001-01-00798214 RECIBO 10/02/2025 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-0003-2025 CORREO ELECTRONICO INFORMATIVO ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0369-2025 MEMORANDO GA-051-2025


title: COMPRA DE: CUADERNOS UNICOS  SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0370-2025 MEMORANDO GA-051-2025

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO POR COMPRA DE: CUADERNOS UNICOS  SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-001-01-00019011 RECIBO 12/02/2025 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-004-2025 COMUNICACION VIA CORREO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0370-2025 MEMORANDO GA-051-2025


title: COMPRA DE: TOALLAS HUMEDAS SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0371-2025 MEMORANDO GA-051-2025

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE: TOALLAS HUMEDAS SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL SE ADJUNTA: FACTURA NO. 000-002-01-00014530 RECIBO NO. 04239 SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION PG-001-2025 CORREO ELECTRONICO INFORMATIVO ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-26-0371-2025 MEMORANDO GA-051-2025


title: ADQUISICION DE: INSUMOS SOLICITADO POR: PROVEEDURIA CENTRAL PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2025-016 ORDEN DE COMPRA N°: 015-2025 MEMORANDO: GA-053-2025 INFORME DE EVALUACION N°: 003-2025 ACTA DE APERTURA N°: 003-2025 DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00927

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

rationale: PAGO DE: INSUMOS SOLICITADO POR: PROVEEDURIA CENTRAL FACTURA N°: 000-002-01-00013120 RECIBO N°: 1124 ACTA DE RECEPCION N°: PG-009-2025 PROCESO N°: SEFIN-CM-GC-DCS-2025-016 ORDEN DE COMPRA N°: 015-2024 MEMORANDO N°: GA-053-2025 INFORME DE EVALUACION N°: 003-2025 ACTA DE APERTURA N°: 003-2025 NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 00926


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. - CLARO (Pago por servicio de cable instalado en la oficina de la Comisión  en el edificio de CONATEL según Contrato No.1209710 correspondiente al mes de diciembre 2024 segun factura No. 046-001-01-19053047 y enero  2025 según Factura 046-001-01-19217685).

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

ue: 1 - COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

institucion: 101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. - CLARO (Pago por el enlace de internet de 100MGS  en el Telepuerto de Chiminike y 100MGS en el edificio de CONATEL según Contrato No.1216959 correspondiente a enero /2025 Factura de Cobro 046-001-01-19219902).


title: AGUA DEL VALLE S. DE R.L. (Pago por consumo de  agua purificada durante los mese de agosto 2024 por la compra de 9 fardos  con agua factura No. 000-001-01-00011209 y  161 botellones de 5 galones con agua factura No. 000-001-01-00011208 mes de septiembre/2024 183 botellones de 5 galones factura No. 000-001-01-00011548 mes de octubre/2024 186 botellones con agua de 5 galones factura No. 000-001-01-00012330 y el mes de noviembre/2024  180 botellones con agua de 5 galones factura No. 000-001-01-00012675.

AGUA DE VALLE S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA CIMBRA,MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES

legalName: AGUA DE VALLE S. DE R.L.


title: Reembolso  de gasto de combustible  a favor del Señor Eduardo Lagos con anticipo No. 4658   quien realizo la supervicion de remodelacion  de la nueva sala de estacion de monitoreo en Tocoa Colon el dia 07 de agosto del 2025 a solicitud mediante memorando GEAD/543/2025.

EDUARDO ERNESTO LAGOS VILLEDA

legalName: EDUARDO ERNESTO LAGOS VILLEDA


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento - UMAPS por servicio de agua potable del edificio principal CONATEL del mes de julio del 2025 s/Factura No.202507500576).

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago por alquiler de equipo de audio y micrófonos de acuerdo a factura No.000-001-01-00000714 del 19-06-2025 para atender evento realizado en conjunto con la Unión Internacional de Telecomunicaciones con orden de compra UCOP-058/2025.

JOSE MARIA RIVERA HERNANDEZ

legalName: JOSE MARIA RIVERA HERNANDEZ

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: EXPRECO S. DE R.L. (Pago por realizar entregas de correspondencia en todo el pais dirigidas a opertadores a nivel nacional según factura No.000-003-01-00134265 correspondiente al mes de julio/2025).

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago por consumo de combustible de la flota vehicular y motocicletas  propiedad de CONATEL durante la segunda quincena del mes de mayo del 2025 recibo No. 13704.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de Productos Cruz Abadie (TEJITAS) por prestar servicios protocolares en la celebracion del dia de las Madres de Conatel a solicitud mediante memorando SGRH-127/2025.Con orden de compra UCOP-042/2025 facctura de cobro No. 002-001-01-00323960.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: EXPRECO S. DE R.L. (Pago por realizar entregas de correspondencia en todo el pais dirigidas a opertadores a nivel nacional según factura No.000-003-01-00124416 correspondiente al mes de Diciembre/2024).


title: JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY (Pago por arrendamiento de terreno donde funciona el estacionamiento de la flota vehícular de CONATEL correspondiente al mes de enero/2025 solicitud s/contrato firmado y factura No.000-001-01-00000058).

JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY

legalName: JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago a favor de SENSORMATIC HONDURAS por la reparacion y diagnostico de puertas de acceso en las oficinas de la Gerencia Administrativa y la de los Comisionados de CONATEL a solicitud mediante meemorando GEAD-574/2025 con orden de compra UCOP-079/2025 y factura de cobro No. 000-001-01-00016667.

SENSORMATIC DE HONDURAS S A DE C V

streetAddress: COLONIA LARA SUR TERCERA AVE. MANUEL ARCE. FRENTE BODEGAS  JETSTERIO BODEGA

legalName: SENSORMATIC DE HONDURAS S A DE C V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la primera y segunda quincena del mes de julio/2024 segun recibo No.12169 y 12302 y la primera quincena del mes de agosto del 2024  según recibo No.12326).


title: Asignacion para compra de combustible a favor de Gualberto Mejia con anticipo No. 4666 por realizar verificación de bloqueo en los centros penales de Santa Rosa de Copan en conjunto con INP y DNII los dias 02 al 05 de septiembre del 2025 a solicitud medianrte memorando DISET-ST/056-2025.

GUALBERTO ALEJANDRO MEJIA CANTARERO

legalName: GUALBERTO ALEJANDRO MEJIA CANTARERO


title: Reembolso de gasto de combustible segun factura No. 000-001-01-00480184 de Texaco Porto Sur a favor de  Fernando Alfredo Matute anticipo No. 4530 por gira de trabajo con duracion de la gira 1.5 dias realizando verificacion y actualizacion de bloqueo en el centro penal de Choluteca en fecha del 23 al 24 de enero del 2025 a solicitud mediante memorando ST/004-2025

FERNANDO ALFREDO MATUTE HERNANDEZ

legalName: FERNANDO ALFREDO MATUTE HERNANDEZ


title: EXPRECO S. DE R.L. (Pago por realizar entregas de correspondencia en todo el pais dirigidas a opertadores a nivel nacional según factura No.000-003-01-00125446 correspondiente al mes de enero/2025).


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento - UMAPS por servicio de agua potable del edificio principal CONATEL del mes de enero del 2025 s/Factura No.202501500576).


title: Pago a favor de CET-AUTOS por la compra de 1 bateria de 130 amperios marca LTH  para ser utilizada en el vehiculo propiedad de CONATEL Nissan Frontier placa GHA-3003 a solicitud segun memorando SG-046/2024 Factura de cobro No.000-001-01-00001986.

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a favor de Chorotega por la compra de 1 bateria  L 21F-700 120 amperios marca LTH  para ser utilizada en el vehiculo propiedad de CONATEL marca toyota  Land Cruiser placa GHA-2997 a solicitud segun memorando DCC-2024-M052 Factura de cobro No.000-001-01-00027312.

CHOROTEGA S DE RL DE CV

streetAddress: EL PEDRGALITO BLVD DEL NORTE CASA 2461 COMAYAGUELA

legalName: CHOROTEGA S DE RL DE CV


title: Pago a favor de supermercado canton por la compra de alimentos varios para abastecer la proveduria de la Institucion mediante ordeen de compra UCOP-220/2024 factura de cobro No. 000-001-01-01201976.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Pago a favor de productos Cruz Abadie ( LA TEJITAS) por la compra de almuerzos que fueron servidos en diferentes seciones del pleno de comision a solicitud mediante Memorando CP-0251-2024 memo CP-242-2024 Memo CP-223-2024 Memo CP-206-2024 Memo CP-196-2024 Memo CP-192-2024 Memo CP-190-2024 Memo CP-168-2024 Memo CP-150-2024 Memo CP-149-2024 Memo CP-134-2024 Memo CP-115-2024 Memo CP-103-2024 Memo CP-086-2024 Memo CP-045-2024 Y Memo CP-032-2024 facturas de cobro No. 002-001-01-00308818 y 002-001-01-00308819.con orden de compra  UCOP-0260/2024


title: Pago a favor de productos Cruz Abadie ( LA TEJITAS) por la compra de 4 almuerzos que fueron servidos en secion Extraordinaria del pleno de comision  No. 1143 a solicitud mediante Memorando CP-086-2024  factura de cobro No. 002-001-01-00276824.con orden de compra  UCOP-071/2024


title: Pago a favor de taller ECOLOGIC por la reparacion mantenimiento preventivo y correctivo del vehiculo propiedad de CONATEL marca FORD EVEREST placa GHA 3013 color Gris claro con orden de compra UCOP-199/2024 Factura de cobro No.000-001-01-00005433

TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A TICABUS

legalName: TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV


title: Pago a favor de GRUPO Q por el mantenimiento preventivo y correctivo de los primeros 5000 kilometros sobre grarantia del vehiculo marca Chevrolet Traiblazer modelo camioneta propiedad de CONATEL factura No. 001-005-01-00143521 orden de compra UCOP-007/2025

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: AGUA DEL VALLE S. DE R.L. (Pago por compra de 120 botellones con  agua purificada que fueron consumidos en el mes de  diciembre del 2024  con  factura No. 000-001-01-012924.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. - CLARO (Pago por consumo telefonía celular del Comisionado Presidente durante el mes de febrero /2025 factura No.047-001-01-33496882).

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. - CLARO (Pago por servicio de cable instalado en la oficina de la Comisión  en el edificio de CONATEL según Contrato No.1209710 correspondiente al mes de febrero  2025 según Factura 046-001-01-19984017).


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. Cancelacion del saldo de la  cuota 3/3 recibo No. 2555561 poliza de gastos medicos del año 2024.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. - CLARO (Pago por el enlace de internet de 100MGS  en el Telepuerto de Chiminike y 100MGS en el edificio de CONATEL según Contrato No.1216959 correspondiente a febrero /2025 Factura de Cobro 046-001-01-19986391).


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. por abono a la poliza de gastos medicos del año 2024.cuota 3/3 recibo No. 2555561


title: asignacion para compra de Diesel  a favor del empleado de conatel por realizar  verificacion actualizacion de bloqueo de centros penales inspeccion  conjunta con operadores moviles DNII Y INP saliendo el 11 al 15 de marzo en Tela Atlantida anticipos  No.4564 Regulo Pastor a solicitud segun memorando DISET-ST-011/2025

REGULO PASTOR ERAZO ZAPATA

legalName: REGULO PASTOR ERAZO ZAPATA


title: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS por realizar la revision de los 10000 Km alineamiento de ruedas delanterasempaque de tapon de carterAC Diesel TAM 10W30CJ4 55GLNS elemento filtro de acceite LKH y  Moc Lim. de frenos 10381 factura de cobro No. 001-005-01-00148104 orden de ccompra UCOP-023/2025.


title: JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY (Pago por arrendamiento de terreno donde funciona el estacionamiento de la flota vehícular de CONATEL correspondiente al mes de febrero y marzo/2025 solicitud s/contrato firmado y factura No.000-001-01-00000059 y No.000-001-01-00000060 ).


title: EXPRECOS.DE R.L. (Pago por entregas de correspondencia en todo el país dirigidas a operadores a nivel nacional según Factura de Cobro No.000-003-01-00126484 correspondiente al mes de febrero/2025)


title: Pago a favor de A.Z COMERCIAL S. DE .R.L. por la compra de materiales  varios de aseo para abastecer la proveduria de CONATEL segun orden de compra 101-1-1-0634-2024 a solicitud mediante memorando UCOP-264/2024 factura de pago No. 000-002-01-00013421.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a favor de DISTRIBUIDORA VALENCIA por la compra de materiales varios de oficina para abastecer la proveduria de CONATEL segun orden de compra 101-1-1-0638-2025 a solicitud mediante memorando PROV-003/2025

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a favor de LEOPLAST S. DE .R.L. por la compra de materiales  varios  para abastecer la proveduria de CONATEL segun orden de compra 101-1-1-0637-2025 a solicitud mediante memorando PROV-003/2025

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago a favor de REPRESENTACIONES QUIMICAS. por la compra de materiales  varios de aseo para abastecer la proveduria de CONATEL segun orden de compra 101-1-1-0631-2024 a solicitud mediante memorando UCOP-249/2024 factura de cobro No. 000-001-01-00011593.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: Pago a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA) por la compra de materiales varios de oficina para abastecer la proveduria de CONATEL segun orden de compra 101-1-1-0630-2024 a solicitud mediante memorando PROV-006/2024 y factura de cobro No. 001-001-01-00797162.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. - CLARO (Pago por el enlace de internet de 100MGS  en el Telepuerto de Chiminike y 100MGS en el edificio de CONATEL según Contrato No.1216959 correspondiente a marzo /2025 Factura de Cobro 046-001-01-20160211).

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago a favor del Señor Abel Lira (SERTECF) por realizar trabajo tecnico y reparaciones en el cistema electrico del panel de la bomba de la sisterna de agua propiedad de CONATEL a solicitud mediante memorando SG-060/2024 con orden de compra UCOP-258/2024 factura de cobro No. 000-001-04-00001396.

ABEL LIRA

legalName: ABEL LIRA


title: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS por la compra de materiales varios de oficina para abastecer la proveduria de CONATEL segun orden de compra 101-1-1-0635-2025 a solicitud mediante memorando PROV-002/2025 factura No. 000-005-01-00000120.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. - CLARO (Pago por consumo de telefonia celular y servicio de roaming por llamadas entraantes y salientes fuera del Pais del Comisionado Presidente durante el mes de marzo  /2025 factura No.047-001-01-33716079 .


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. - CLARO (Pago por servicio de cable instalado en la oficina de la Comisión  en el edificio de CONATEL según Contrato No.1209710 correspondiente al mes de marzo 2025 según Factura 046-001-01-20157674).


title: Pago a favor de PERIODICOS Y REVISTAS (la tribuna) por publicaciones varias realizadas detalladas :factura No. 000-008-01-00026734 por aviso de licitacion publica No. LPI-001/2024-CONATEL factura No. 000-008-01-00026835 por aviso de consulta publica en relacion a indicadores de genero del sector de telecomunicaciones factura No. 000-008-01-00027225 por aviso de Licitacion publica Nacional LPN-CNT-04-2024 Factura No. 000-008-01-00027308 aviso de consulta publica del anteproyecto de resolucion Normativa denominado actualizacion de plan nacional de atribucion de frecuencias y factura No. 000-008-01-00027069 por aviso de licitacion publica No. LPN-CNT-03-2024.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a favor de servicios corporativos DS .S. DE R.L.  en concepto de soporte de sistema de recursos humanos  servicio de mantenimiento en cierre anual  y asistencia durante el año 2024. a solicitud mediante memorando SGRH-032-2025 factura de cobro No. 000-001-01-00001610.

SERVICIOS CORPORATIVOS DS S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, CALLE PRINCIPAL BLOQUE-B, #7215

legalName: SERVICIOS CORPORATIVOS DS S DE RL


title: JETSTEREO S.A DE C.V. (Pago por arrendamiento de fotocopiadoras instaladas en el edificio principal y anexo de CONATEL según contrato firmado factura No.006-008-01-00059131 correspondiente al mes diciembre/2024).

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento - UMAPS por servicio de agua potable del edificio principal CONATEL mes de febrero/2025 s/Factura No.202502500575).

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Asignacion de combustible Diesel  a favor del  empleado de conatel por realizar  verificacion actualizacion de bloqueo de centros penales inspeccion  conjunta con operadores moviles DNII Y INP los dias 27 y 28 de marzo del 2025 en Gracias Lempira segun anticipo No 4567  Erick Antonio Fuentes a solicitud segun memorando DISET-ST-019/2025.

ERICK ANTONIO FUENTES ANDINO

legalName: ERICK ANTONIO FUENTES ANDINO


title: Pago a favor de PERIODICOS Y REVISTAS (LA TRIBUNA) por la renovacion de suscripcion de 12 meses contrato No. 115099.


title: Pago parcial a favor de INTEGRANET por la cantidad de L. 61250.00 por la compra de 200 licencias antivirus bitdefender gravity zone enterprise con una duracion de 12 meses quedando un saldo pendiente de pagar por la cantidad L. 23850 menos el impuesto sobre ventas se adjunta la orden de compra No. UCOP-027/2025 factura No.000--002-01-00000318 a solicitud mediante memorando 04 06 01 IT M Direccion Infotecnologia.

INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la segunda quincena del mes de diciembre/2024 segun recibo No.12974 quedando un saldo pendiente de L.17.90 por pagar.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: pago a favor de REPREQUIMICA por la compra de materiales de limpieza y abastecer el departamento de proveeduría de CONATEL factura No. 000-001-01-00012036 segun orden de compra No. 101-1-1-0636-2025 a solicitud mediante memorando PROV-003-2025.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.


title: Pago saldo pendiente a favor de INTEGRANET por la cantidad de L. 23850.00 menos el impuesto sobre venta por la compra de 200 licencias antivirus bitdefender gravity zone enterprise con una duracion de 12 meses se adjunta la orden de compra No. UCOP-027/2025 factura No.000--002-01-00000318 a solicitud mediante memorando 04 06 01 IT M Direccion Infotecnologia. factura y documentacion soporte original se encuentra en el F01-354

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: pago a favor de la empresa Telecomunicaciones y Potencia S. de R.L.  por la compra de (4) licencias de Software HTZ Comunications para ser utilizadas por la Dirección de DIGER el pago se realiza con fondos destinados para el proyecto (Adquisición de equipo para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de CONATEL y para el control de monitoreo y supervisión del espectro radioeléctrico y de la calidad de servicio de telecomunicaciones a nivel nacional. El valor a pagar es por la cantidad de Un Millón Setecientos Catorce Mil Seiscientos Doce Lempiras con 23/100 (L.1714612.23)  factura de pago No.000-001-01-00002682 a solicitud mediante memorando  DIGER-2024-234

TELECOMUNICACIONES Y POTENCIA S DE RL

streetAddress: BARRIO SAN PABLO CALLE PRINCIPAL CASA 2012

legalName: TELECOMUNICACIONES Y POTENCIA S DE RL

programa: 14 - GESTION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO

proyecto: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) A NIVEL NACIONAL

actividadObra: 7 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CONATEL


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la segunda quincena del mes de agosto recibo No 12392 la primera quincena de septiembre recibo No. 12463 primera y segunda quincena del mes de octubre recibos Nos12608 y 12685 y la primera quincena de noviembre del año 2024 con recibo No.12756 y pago de  saldo pendiente de L.17.90 del segun recibo No.12974 .


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A Pago por la inclusion a la poliza de todo riesgo 1IN-57294 los bienes propiedad de CONATEL recibo de cobro No. 2615594 del año 2024 a solicitud mediante memorando SGRH-092-2025

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: Pago parcial a favor de CORPORATE SOLUTION S DE RL DE CV por la compra de la renovacion del servidor de la nube Huawei por 8 meses de almacenamiento factura de cobro No.001-001-01-00000225 con orden de compra UCOP-231-2024 a solicitud mediante memorando DIRTIC-126-2024.

CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA,COL.HERNANDEZ MOREL,22 CALLE B,7Y8 AVE.CASA # 730

legalName: CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV


title: pago a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL en concepto de pago por la compra de materiales varios de oficina para realizar mural Institucional alusivo al Indio Lempira factura de pago No. 000-002-01-00029193 a solicitud mediante memorando enviado por la coordinadora del festival cultural Lempira Vive /CONATEL con orden de compra UCOP-145/2024.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: el pago a favor de GRAFICOS TEGUCIGALPA en concepto de pago por la elaboración de Banner elaborado en lona vinil impresos a full color tamaño 2 X 1.20 metros con el lema ¿Mujer No te abandones examínate¿ el cual fue utilizado en el día Internacional del cáncer de mamafacturas No. 000-001-01-00012400con orden de compra UCOP-218/2024 memorando de solicitud COMUNICACIONES 062/2024 Octubre  pago por la elaboración de 120 stickers impreso a full color en material vinil adhesivo con tamaño 12*12factura de cobro No. 000-001-01-00012379con orden de compra UCOP-174/2024 a solicitud mediante memoramdum DIREM-123/2024  pago por la elaboración de Banner elaborado en lona vinil impresos a full color tamaño1.12 x 1.40metros utilizado el día del indio lempira factura No. 000-001-01-00012380 con orden de compra UCOP-149/2024 memorando de solicitud mediante memorando enviado por la coordinadora del festival cultural Lempira Vive/CONATEL.

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: pago a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL en concepto de pago por la compra de meriendas para ser entregados a los alumnos del Instituto Técnico Alejandro Flores en el Depto. Del Paraíso y del Instituto Marco Tulio en Francisco Morazán factura original No. 000-002-01-00028486 y orden de compra UCOP-136/2024 con memo de solicitud DITIC-088/2024.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: pago a favor de INVERSIONES ESMAR en concepto de pago por la compra de alimentos y bebidas para personas que fuerón entregados a empleados de la Institución en la celebración del día de la Bandera Nacional 01/09/2024 factura original No. 000-001-01-00000468 con orden de compra UCOP-193-2024 a solicitud mediante cooreo electronico enviado por la Lic. Ethel Martinez.

INVERSIONES ESMAR S DE RL DE CV

streetAddress: RES. ERENDIRA 1ra ENTRADA CASA#1814

legalName: INVERSIONES ESMAR S DE RL DE CV


title: pago a favor de HACIENDA REAL en concepto de pago por la compra de alimentos y bebidas para personas para ser servidos en reunión de trabajo de la Comisión factura de cobro No. 000-001-01-00423782 con orden de compra UCOP-192-2024 memo de solicitud GEAAD-884/2024.

CERES S.A DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA, M.D.C.

legalName: CERES S.A DE C.V.


title: pago a favor de PEGAPRINT DE HONDURAS S DE R.L. DE C.V. en concepto de pago por la compra de ocho (8) rollos de esticker para impresora que se utiliza en archivo de la Institución a solicitud mediante memorando Archivo General ARCH-032/2024 con orden de compra UCOP-225/2024 factura de cobro No. 000-002-01-00038544

name: PEGAPRINT DE HONDURAS, S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 24 CALLE 20 AVE. S.E. SEGUNDO ANILLO CIRCUNVALACION FTE ZIP SAN JOSE


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. - CLARO (Pago por el enlace de internet de 100MGS  en el Telepuerto de Chiminike y 100MGS en el edificio de CONATEL según Contrato No.1216959 correspondiente a abril /2025 Factura de Cobro 046-001-01-20332869).

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS por realizar la revision del pick up marca Nissan frontier S/Placa color blanco se realizo  revision de los 10000Km sobre garantia con orden de compra UCOP-034/2025 factura de cobro No. 001-005-01-00148745 y chevrolet sedan S/placa revision de los 10000Km sobre garantia factura de cobro No. 001-005-01-00148202 orden de compra UCOP-030/2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a favor de inversion Kathsantos por la compra de alimentos y bebidas para personas que fueron servidos en capacitaciones impartidas por el personal del INFOP a los empleados de conatel a solicitud mediante memorando SGRH-042/2024 con orden de compra UCOP-056/2024 factura de pago No. 000-001-01-00000121

name: INVERSIONES KATHSANTOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 21 DE FEBRERRO

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. - CLARO (Pago por servicio de cable instalado en la oficina de la Comisión  en el edificio de CONATEL según Contrato No.1209710 correspondiente al mes de abril 2025 según Factura 046-001-01-20331006).

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: EXPRECOS.DE R.L. (Pago por entregas de correspondencia en todo el país dirigidas a operadores a nivel nacional según Factura de Cobro No.000-003-01-00127540 del 31-03-2025 correspondiente al mes de Marzo 2025)

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Pago a favor de CON CLASE  por la compra de alimentos y refrescos los cuales fueron servidos en evento del dia del indio Lempira y en jornada de fumigacion del edificio principal de CONATEL a solicitud mediante memorando enviado por la Lic. Ethel Martinez como coordinadora del festival cultural Lempira vive/CONATEL y memorando DIPLADE-2024-177 con orden de compra UCOP-148-2024 Y factura No. 000-001-01-00006485.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: Pago a favor de TULIPANES por prestar el servicio protocolares y  alquiler de mobiliario para llevar a cabo evento navideño en el mes de diciembre del 2024. a solicitud mediante memorando GEAD075/2024 con orden de compra UCOP-246/2024 factura No. 000-002-01-00018844.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: Pago a favor de TULIPANES por compra de alimetos para atender reunion de trabajo entre la UIT y CONATEL a solicitud mediante memorando CP-180-2024  factura de cobro No. 000-002-01-00016045 con orden de compra UCOP-252/2024.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L