title: Con relación a las facturas de 000-001-01-00000263 que presenta la empresa LLANOS DEL SUR  Contrato N°. 019-2014 para el periodo AGOSTO  2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  L 8232274.57 se carga hasta el día de hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero 2025 a 14:55hrs Solicitamos continuar con el proceso de pago Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN LA REPARACION VEHICULO GRUA DEL ALMACEN.MEMORANDO DAGD-414-IV-2025

currency: HNL

ISAAC OCTAVIO TURCIOS CRUZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ISAAC OCTAVIO TURCIOS CRUZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS VARIOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS MEMORANDO DAGD-416-419-IV-2025

MARCIO PERDOMO VARELA

legalName: MARCIO PERDOMO VARELA


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000211 correspondiente al mes de FEBRERO de 2025 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6784770.61 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 25 de ABRIL del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A

ue: 64 - SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

actividadObra: 9 - ADQUISICION DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000211 correspondiente al mes de FEBRERO de 2025 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 7055470.14 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar 25 de ABRIL del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: Con relación a las facturas de 000-001-01-00000264 que presenta la empresa LLANOS DEL SUR  Contrato N°. 019-2014 para el periodo septiembre  2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  L 7727325.11 se carga hasta el día de hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero 2025 a 14:55hrs Solicitamos continuar con el proceso de pago Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000313 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGYS HONDURAS S.A.(PARQUE SOLAR LAS LAJAS) CONTRATO NO.012-2014 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO  A PAGAR ES DE L.5245733.93 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 25 DE ABRIL DE 2025. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTOA PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000369 correspondiente al mes de MARZO 2025 que presenta la EMPRESA VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. de C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L67576166.77 por el suministro de 16143616.25 kWh para el periodo del 01 MAR. 2025 al 01 ABR. 2025 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día VIERNES 25 de ABRIL de 2025.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: SAN FRANCISCO, KM.182, DE LA POSTA POLICIAL A 150 METROS, SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000502 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 13760004.92. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día viernes 25 de abril de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000431 que presenta la Empresa SHOL I (Ojo de Agua I) Contrato No. 081-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6131591.96. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día viernes 25 de abril de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000185 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4783193.08. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día domingo 27 de abril de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: EL FARO RES FEB 2025 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00012372 recibida el 12 de marzo de 2025 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) contrato 049-2018 como cargo a la ENEE por el suministro de 571108.00 kWh en el período del 01 FEB. 2025 - 28 FEB. 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 1850251.05. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el sábado 26 de abril de 2025 cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00000286 correspondiente al mes de MARZO de 2025; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 2293640.30 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 26 de MAYO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00003677 del Contrato No. 27-2014 para Bijao Electric Company S.A. de C.V. (BECOSA) del mes de OCTUBRE de 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. L. 90381224.96 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el lunes 30 de noviembre del 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el viernes 10 de enero de 2025 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo electrónico enviado por Gerencia de Finanzas Corporativa adjunto en la factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: Con relación a las facturas de 000-001-01-00000115 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A.  Contrato N°. 015-2014 para el periodo OCTUBRE  2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  L12059980.87 se carga hasta el día de hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero 2025 a 14:55hrs Solicitamos continuar con el proceso de pago Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000706 correspondiente al mes de FEBRERO 2025 que presenta la EMPRESA SOLAR POWER S.A. de C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L37140814.74 por el suministro de 9379730.50 kWh para el período del 01 FEB. 2025 al 01 MAR. 2025 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día DOMINGO 27 de ABRIL de 2025.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000327 correspondiente al mes de FEBRERO 2025 que presenta la EMPRESA COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. de C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L36968067.13 por el suministro de 9336119.25 kWh para el periodo del 01 FEB. 2025 al 01 MAR. 2025 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día DOMINGO 27 de ABRIL de 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000361 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3426413.09. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día lunes 28 de abril de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA-2702

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001310 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 12151700.51. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día lunes 28 de abril de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA S.A. de C.V. presenta factura correspondiente al mes de Marzo 2025 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 2411085.20  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA S.A. de C.V. presenta factura correspondiente al mes de Marzo 2025 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 8392582.80  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa ENERGISA S.A. de C.V. presenta factura correspondiente al mes de Marzo 2025 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L  133188.33  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000517 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6805039.70. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día martes 29 de abril de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: COMPAÑIA HIDROELECTRICA CUYAMEL SA DE CV

streetAddress: EDIF.MUL-T- LOCU 2DO NIVEL BOULEVARD DEL SUR


title: Con relación a las facturas de 000-001-01-00000113 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A.  Contrato N°. 015-2014 para el periodo septiembre  2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 12648626.39 se carga hasta el día de hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero 2025 a 14:55hrs Solicitamos continuar con el proceso de pago Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00029068 CAI:933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CDA-50D2F0-31  SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA  BRIGADA ODONTOLOGICA  NUTRICION Y PSICOLOGIA AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA SECRETARIA . MEMORANDO No. 240-DGPDE-2025.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 12 - EQUIDAD DE GENERO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000364 correspondiente al mes de OCTUBRE 2024 que presenta la EMPRESA VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. de C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L47981064.74 por el suministro de 11900306.00 kWh para el periodo del 01 OCT. 2024 al 01 NOV. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día JUEVES 21 de NOVIEMBRE de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE. EL F-01 ES CARGADO DE CONFORMIDAD A LA INSTRUCCIÓN GIRADA POR GERENCIA FINANCIERA SEGÚN CORREO DE FECHA 08 DE ENERO DE 2025.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a las facturas de 000-001-01-00000111 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A.  Contrato N°. 015-2014 para el periodo AGOSTO  2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.14383472.51 se carga hasta el día de hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero 2025 a 14:55hrs Solicitamos continuar con el proceso de pago Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000371 PARA EL MES DE MARZO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 11854547.14.                DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 070-2010 LA EMPRESA GENERAL EQUIPMENT SUPPLY S.A. DE C.V. (GESSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00002222   PARA EL MES DE MARZO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 3699379.32.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 02 DE MAYO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000355 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE MARZO 2025 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 4570470.59.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 05 DE MAYO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000241 PARA EL MES DE MARZO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 467308.47.         DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 05 DE MAYO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 045-2011 LA EMPRESA INVERSIONES RENOVABLES S.A. de C.V. (INVERSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-002-01-00000455 PARA EL MES DE MARZO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 4010842.29.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE MAYO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000183 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2025 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 4096899.41.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE MAYO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA S.A. de C.V. presenta factura correspondiente al mes de Marzo 2025 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 6303947.91  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación a las facturas de 000-001-01-00000308 que presenta la empresa ENERGYS HONDURAS S.A (LAS LAJAS).  Contrato N°. 012-2014 para el periodo SEPTIEMBRE 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.5063209.29 se carga hasta el día de hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero 2025 a 14:55hrs Solicitamos continuar con el proceso de pago Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000378 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 821764.25. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día viernes 02 de mayo de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000278 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 58765327.53. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día viernes 02 de mayo de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000135 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 583237.13. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día viernes 02 de mayo de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000134 que presenta la Empresa ECAE (Matarras I) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3704431.95. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día lunes 05 de mayo de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000463 correspondiente al mes de MARZO de 2025 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA EÓLICO CERRO DE HULA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.102108765.86. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de abril de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: Con relación a las facturas de 000-001-01-00000307 que presenta la empresa ENERGYS HONDURAS S.A. (LAS LAJAS)  Contrato N°. 012-2014 para el periodo AGOSTO 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 5524887.39 se carga hasta el día de hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero 2025 a 14:55hrs Solicitamos continuar con el proceso de pago Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa Hidroyojoa S.A. de C.V. presenta factura correspondiente al mes de Marzo 2025 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 260353.82  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: CEIBA T. OCT 24 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014187 recibida el 6 de noviembre de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (CEIBA TÉRMICA) como cargo a la ENEE por el suministro de 6750976.00 kWh netos en el período del 1 de octubre de 2024 al  31 de octubre de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 29760451.04. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el sábado 21 de diciembre de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el lunes 13 de enero de 2025 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo electrónico enviado por Gerencia de Finanzas Corporativa adjunto en la factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000455 correspondiente al mes de MARZO de 2025 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informo que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.63527124.52. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 02 de mayo de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.


title: BECO FEBRERO 2025 BECOSA 27-2014 Con relación a la factura No. 000-001-01-00003726 del Contrato No. 27-2014 para Bijao Electric Company S.A. de C.V. (BECOSA) del mes de FEBRERO de 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 81800937.32 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 03 de mayo de 2025. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)


title: CEIBA T. R. OCT 24 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014190 recibida el 6 de noviembre de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (CEIBA TERMICA 011-2018 Respaldo) como cargo a la ENEE por el suministro de 342604.00 kWh de energía de Respaldo en el período del 1 de octubre de 2024 al  31 de octubre de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 1304187.30. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el sábado 21 de diciembre de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el lunes 13 de enero de 2025 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo electrónico enviado por Gerencia de Finanzas Corporativa adjunto en la factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: S. ISIDRO OCT 24 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014186 recibida el 6 de noviembre de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (SAN ISIDRO No. 012-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 11122299.38 kWh en el período del 1 de octubre de 2024 AL 31 de octubre de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 47175788.50 De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el sábado 21 de diciembre de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el lunes 13 de enero de 2025 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo electrónico enviado por Gerencia de Finanzas Corporativa adjunto en la factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001948 DE FECHA 24-04-2025 POR CONTRATO No. 178-2024 CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE REPARACION DE PEREDES Y PISO DE OFICINAS SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300002342 DE FECHA 09-05-2025 CONSTANCIA DE ENTREGA  MEMORANDUM DSG-757-V-2025 HOJA GUIA No. 2025-05-12-0859

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: S. ISIDRO R OCT 24 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014189 recibida el 6 de noviembre de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (SAN ISIDRO NO. 012-2018 Respaldo) como cargo a la ENEE por el suministro de 495148.00 kWh de energía de Respaldo en el período del 1 de octubre de 2024 al  31 de octubre de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 1884875.06. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el sábado 21 de diciembre de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el lunes 13 de enero de 2025 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo electrónico enviado por Gerencia de Finanzas Corporativa adjunto en la factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: RESERVA ´POR REPARACION EN EL EDIFICIO DE SUB ZONAS REGIONALES C.S Y REPARACIONES EN ELAALMACEN CENTRAL LA PUESTA SPS SEGUN MEMORANDUM


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000093 que presenta la Empresa EL YAGUALA (Arenal I-II) Contrato No. 026-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 41562113.47. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día lunes 19 de mayo de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA S.A. DE C.V

streetAddress: PLAZA SAN ANTONIO SEGUNDO NIVEL, LOCAL-5, 9 AVENIDA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000404 que presenta la Empresa SAN MARTIN (San Martin) Contrato No. 226-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5192427.44. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día domingo 18 de mayo de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: RESERVA POR COMPRA DE 5000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADO ´POR SERVICIOS DE ADMINISTRATIVOS NOROCCIDENTAL SEGUN REQ. No. 001-02-20205  MEMORANDUM DSA-085-04-2025 MEMORANDUM DAGD-505-IV-2025

name: INVERSIONES ALIMENTOS Y BEBIDAS COLIBRI S DE R L DE C V

streetAddress: SAN PEDRO SULA, CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000125 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 10081655.15. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día lunes 05 de mayo de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000267 que presenta la Empresa GENERA (Los Laureles) Contrato No. 083-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 9170839.05. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día domingo 25 de mayo de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000211 correspondiente al mes de FEBRERO de 2025 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 4071371.58 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 02 de MAYO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: REGULETO OCT 24 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014188 recibida el 6 de noviembre de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (REGULETO No. 013-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 6471956.25 kWh en el período del 1 de octubre de 2024. Al 31 de octubre de 2024 Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 34734300.96. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el sábado 21 de diciembre de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el lunes 13 de enero de 2025 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo electrónico enviado por Gerencia de Finanzas Corporativa adjunto en la factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: POR EL MANTENIMIENTO DE LA GRUA  DE CSSEGUN OC 4500002757 CARRO FORD F700

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00002529 DE FECHA 05-06-2025 POR EL MANTENIMIENTO DE LA GRUA  DE CS SEGUN OC 4500002763 CARRO FORD F700 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


description: POR EL MANTENIMIENTO DE LA GRUA  DE CSSEGUN OC 4500002757 CARRO FORD F700

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 BOMBAS DE FRENOS TRASEROS 06 LIQUIDO DE FRENOS 03 GALONES DE ACEITE ATF Y 02 TUBOS MEGAGREY. PARA LA CANASTA TIPO CAMION FORD F-700 AÑO 1993 CON PLACA: GHA1767 REG-429-93. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-000120. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002757 12/12/2024. FACTURA N° 000-001-01-00001476 12/05/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0128-6-2025-PROV. GUIA: 1069.


title: REGULETO R OCT 24 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014191 recibida el 6 de noviembre de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (REGULETO Respaldo) como cargo a la ENEE por el suministro de energía de Respaldo de 477244.00 kWh en el período del 1 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L.1816720.08. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el sábado 21 de diciembre de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el lunes 13 de enero de 2025 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo electrónico enviado por Gerencia de Finanzas Corporativa adjunto en la factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: EN BASE A LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR SEGÚN  ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE FEBRERO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 1804142.344  KWH A UN COSTO DE US$ 312487.55 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE US$ 313972.80 POR 35.76 MW  PARA  UN VALOR TOTAL A PAGAR LA FACTURA N. 000-001-01-00000929 DE FECHA MARZO 2025 FACTURA ES DE L.16131729.89 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO POR BCH DEL ULTIMO DEL MES DE FEBRERO 2025 L 25.7506x1$ . EL COSTO TERMICO MARGINAL HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOALRES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MARZO DE 2025 DE ESTA PLANTA  FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR CND . TODO LO ANTERIOR SEGÚN MEMORANDO DAE-084-04-2025 DE FECHA -25-04-2025 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 756 DE FECHA 28/04/2025.

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000777 DE 10/04/2025 A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES S.A. DE C.V.  (CISA)  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MARZO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 832102.00 KWH A UN COSTO DE US$ 116669.28 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT.FIRME) DE US$ 28282.14 POR 3.2212 MW PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 144951.42 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1742 US$ KWH . EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.732586.03 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE FEBRERO 2025 L.25.7506 X 1 $.  EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MARZO DE 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-085-04-2025 HOJA GUIAN No. 28/04/2025-756

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MARZO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 12191489.00 KWh A UN COSTO DE US$ 1848778.97 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. Firme) de US$ 671231.00 por 76.45MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA ES DE US$ 2520009.97. LO  QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.2067 US$/KWh. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS  DE LA FACTURA ES DE L. 64891768.73 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE MARZO 2025 L 25.7506X1$. EL COSTO MARGINAL TÉRMICO CONSIDERADO  PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MARZO 2025 DE ESTA PLANTA FUE  EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND.SEGÚN; FACTURA N° 000-001-01-00000455 10/04/2025 DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025 (LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V. (LUFUSSA VALLE). MEMORANDUM GG-ENEE-348-IV-2025. MEMORANDO DAE-082-04-2025. GUIA:756.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MARZO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 3486846.750 KWh A UN COSTO DE US$442550.74 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. Firme) de US$ 22828.00 por 2.6MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 465378.74. LO  QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1334 US$/KWh. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS  DE LA FACTURA ES DE L. 11983781.79 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE MARZO 2025 L 25.7506X1$. EL COSTO MARGINAL TÉRMICO CONSIDERADO  PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MARZO 2025 DE ESTA PLANTA FUE  EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND.SEGÚN; FACTURA N° 000-001-01-00000253 10/04/2025 DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025 (HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.). MEMORANDUM GG-ENEE-357-IV-2025. MEMORANDO DAE-083-04-2025. GUIA:756.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: EN BASE A LA LEY GENRAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO  DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON DEL CENTRO NACIONAL DE DESPAVHO (CND) LA ENERGIA ENTRGADA POR EL GENERADOR . SEGÚN ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MARZO 2025 LA ENERGIA ENTRAGADA POR EL GENRADOR FUE DE 805177.70 KWH A UN COSTO DE US$ 101919.04 Y SE REPRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE US$ 0.0 POR 0.0MW  PARA UN VALOR DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000581 DE FECHA  10- ABRIL-2025 FACTURA ES DE US$ 101919.04 LO QUE REPRENTA 2624476.43 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE MARZO-20255 L. 25.7606x1$ . EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MARZO 2025 DE ESTA PLANTA  FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR EL CND. TODO SEGÚN MEMORANDO DAE-097-04-2025 DE FECHA 28 ABRIL-2025 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 766 DE FECHA 29-04-25.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MARZO 2025 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 682120.00 KWH A UN COSTO DE USS 171034.78 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIME) DE USS 226787.40 POR 25.83 MW: PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 397822. 18. LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.5832 USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 10244159.83 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE MARZO 2025 L 25.7506X1S. EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MARZO 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND.A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. SEGÚN MEMO DAE-091-04-2025 GUIA  756 SEGUN FACT 000-001-01-00015272


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000135 DE MARZO 2025 A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.  (MANGUNGO 1)  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MARZO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 933241.885 KWH A UN COSTO DE US$ 118247.08 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE US$ 3512.00 POR 0.4 MW PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 121759.08 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1304 US$ KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.3135369.36 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE MARZO 2025 L.25.7506 X 1 $.  EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MARZO 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-094-04-2025 HOJA GUIAN No. 29-04-2025-766

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000405 que presenta la Empresa SHOL I (Ojo de Agua I) Contrato No. 081-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de 27125321.90. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 19 de Diciembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000409  DE FECHA 10/04/2025 CON VALOR DE $ 212145.78 CON VALOR DE L 5462881.12 CON TASA DE CAMBIO DE 25.7506 X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA CUYAMAPA ENETRAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025  MEMORANDUM DAE-086-04-2025 Y GUIA # 756.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: EN BASE A LA LEY GENRAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO  DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON DEL CENTRO NACIONAL DE DESPAVHO (CND) LA ENERGIA ENTRGADA POR EL GENERADOR . SEGÚN ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE FEBRERO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 580144.330  KWH A UN COSTO DE US$ 70847.70  Y SE REPRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE US$ 2458.40 POR 0.280 MW  PARA UN VALOR DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000605 DE FECHA  10- ABRIL-2025 FACTURA ES DE US$ 73306.10 LO QUE REPRENTA 1887676.06 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE FEBRERO -2025 L. 25.7506x1$ . EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE FEBRERO 2025 DE ESTA PLANTA  FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR EL CND. TODO SEGÚN MEMORANDO DAE-099-04-2025 DE FECHA 29 ABRIL-2025 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 766 DE FECHA 29-04-25.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MARZO 2025 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 762 6046.434 KWH A UN COSTO DE USS 933288.05 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE USS 0.0 POR 0.0 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 933288.05 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1223 USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L24032727.26 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE MARZO 2025 L 25.7506X1S. EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MARZO 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN DAE-089-04-2025 GUIA 756 AFAVOR DE CONSULTORIA E INVERSIONES HONDUREÑAS EN ENERGIA S.A. DE C.V SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000307

streetAddress: COLONIA SAN IGNACIONEDIFICIO SONISA 3ERA PISO TEGUCIGALPA


title: SEGÚN ELITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MARZO 2025 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 8545276.00 KWH A UN COSTO DE USS 1056.329.58 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE USS 0.00 POR 0.00 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 1056329.58 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1236 USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L27201120.48 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE MARZO 2025 L 25.7506X1S.A FAVOR DE COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A. CAHSA SEGÚN MEMO DAE-088-04-2025 GUIA 756

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.


title: GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-000000553  CON VALOR DE $1437421.47  PAGADO AL CAMBIO 25.7506 X 1$ CON VALOR DE L51771377.10 A FAVOR DE HIDROELECTRICA DE CORTES S. de R.L. de C.V. (ELCOSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2025 MEMORANDUM DAE-101-04-2025

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE FEBRERO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 1876292.000KWh A UN COSTO DE US$248122.24 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. FIRME) DE US$44252.60 POR -5.04016 MW;  PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$292374.84  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1558 $/KWh. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L. 7528827.55   CÁLCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE marzo  2025 L 25.7506X1$ EL COSTO MARGINAL TÉRMICO CONSIDERADO  PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MARZO  2025 DE ESTA PLANTA FUE  EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND.SEGÚN; FACTURA N° 000-001-01-0001242  10-04-2025   (RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.) (EL FARO) (LAEISZ RENTAL) MEMORANDUM  DAE-100-04-2025

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: EN BASE A LA LEY GENRAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO  DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON DEL CENTRO NACIONAL DE DESPAVHO (CND) LA ENERGIA ENTRGADA POR EL GENERADOR . SEGÚN ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MARZO  2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 1546.147  KWH A UN COSTO DE US$ 283.19 Y SE REPRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE US$ 0.00POR 0.00 MW  PARA UN VALOR DE LA FACTURA N. 000-002-01-00000454 DE FECHA  01- ABRIL-2025 FACTURA ES DE US$ 283.19  LO QUE REPRENTA 7292.31 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE MARZO  -2025 L. 25.7506x1$ EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MARZO 2025 DE ESTA PLANTA  FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR EL CND. TODO SEGÚN MEMORANDO DAE-098-04-2025 DE FECHA 28 ABRIL-2025 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 766 DE FECHA 29-04-25.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA CL MES DE MARZO 2025 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 2963640.920 KWH A UN COSTO DE USS 390425.57 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE USS 14662.60 POR 1.67 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 405088.17 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1366 USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ESDE L 1043 1263.43 LA TASA DE CAMBIO UTILIZADA POR EL GENERADOR (A SU RESPONSABILIDAD) FUE EL PRECIO DE COMPRA EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE MARZO 2025 L 24.7506X1S. EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MARZO 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN MEMO DAE-087-04-2025 GUIA 756 A FAVOR DE ENERGISA BABILONIA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015273 DE MARZO 2025 A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A.DE C.V. (CEIBA)  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MARZO 2025 LA ENETGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE  145149250 KWH A UN COSTO DE $ 38495.38 SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE $ 182975.20 POR 20.840 MW PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA  DE $ 221470.58 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 1.5258 $ KWH EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.5703000.32 CALCULADO POR EL GENERADOR  A  UNA TASA DE CAMBIO MENOR AL EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE MARZO 2025 L.25.7506 X 1 $   BAJO SU RESPONSABILIDAD.  EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MARZO  2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-092-04-2025 HOJA GUIA No. 28-04-2025--756

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO OTROS GASTOS  DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 1642 DE FECHA 17 DE MARZO 2025 AL 22 DE MARZO 2025 REALIZAR ESTUDIOS DE ILUMINACION EN TRAMOS CARRETEROS ENTRE GUAIMACA LA PROMO EL ROSARIO RIO DULCE TALANGA CALDERAS LA VENTA Y LA MORA MEMORANDUM FOSODE-076-III-2025

YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX

legalName: YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: PAGO OTROS GASTOS  DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 1642 DE FECHA 17 DE MARZO 2025 AL 22 DE MARZO 2025 DEVOLUCION YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX CLAVE 12269

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-714-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-714-1-0

type: OFICIO


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-002-01-00000057 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 3106331.36.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE. SE CARGA EL MONTO A PAGAR HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y CONFORME AL CORREO DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2025.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000365 correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2024 que presenta la EMPRESA VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. de C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L38683732.49 por el suministro de 9485796.50 kWh para el periodo del 01 NOV. 2024 al 01 DIC. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día JUEVES 19 de DICIEMBRE de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE. EL F-01 ES CARGADO DE CONFORMIDAD A LA INSTRUCCIÓN GIRADA POR GERENCIA FINANCIERA SEGÚN CORREO DE FECHA 08 DE ENERO DE 2025.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: SAN FRANCISCO, KM.182, DE LA POSTA POLICIAL A 150 METROS, SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-002-01-00000079  DE FECHA  09/04/25 CON VALOR DE $ 352120.62 CON VALOR DE L.9067317.24  CON TASA DE CAMBIO DE 25.7506 X 1$ A FAVOR DE TERMICA VILLANUEVA (POLYGROUP ENERGIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025  MEMORANDUM DAE-095-04-2025

POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: VILLANUE CORTES

legalName: POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MARZO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 162013.550 KWh A UN COSTO DE US$ 20506.90 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. Firme) de US$ 965.80 por 0.110MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 21472.70. LO  QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1325 US$/KWh. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS  DE LA FACTURA ES DE L. 552934.91 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE MARZO 2025 L 25.7506X1$. EL COSTO MARGINAL TÉRMICO CONSIDERADO  PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MARZO 2025 DE ESTA PLANTA FUE  EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND.SEGÚN; FACTURA N° 000-001-01-00000355 10/04/2025 DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025 (CENIT S.A DE C.V.) (ZACAPA) (MERCADO DE OPORTUNIDAD). MEMORANDUM GG-ENEE-348-IV-2025. MEMORANDO DAE-081-04-2025. GUIA:756.

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND);  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURANo. 000-001-01-000002655 CON VALOR DE $618494.55PAGADO AL CAMBIO 25.7506 X 1$ CON VALOR DEL L.15926.605.76 AZUCARERA DEL NORTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025  MEMORANDUM DAE-102-04-2025

AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.

streetAddress: FINCA N-7 SECTOR GUANCHIAS

legalName: AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015290 DE MARZO 2025 A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ  S.A. DE C.V. ( LA ENSENADA)  EN BASE A LA  LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN)   EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MARZO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA  FUE DE 2536731.175  KWH CON UN CARGO DE  $ 559030.87  Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE $ 78668.98 POR 8.96002 MW PARA UN VALOR  $ 637699.85  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.2513 $ KWH EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.16421153.76 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE MARZO 2025 L.25.7506X 1 $  EL COSTO MARGINAL TERMICO  HORARIO  CONSIDERADO PARA  EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MARZO  2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-090-04-2025 HOJA GUIA No. 28-04-2025-576


title: GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00001565 DE  FECHA 10/04/2025 PROGRESSIVE ENERGY CORP.PECSA   CON VALOR DE US$ 966709.12CON VALOR DE L.24893335.35  CON TASA DE CAMBIO DE 25.7506  X 1$   CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. SEGUN  MEMORANDO DAE-096-04-2025  HOJA DE RUTA No.766


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000112 DE MARZO 2025 A FAVOR DE ENERGIA SOLAR DEL SUR ENSSUR ( FRAY LAZARO )  EN BASE A LA  LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN)   EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MARZO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA FUE DE 708298.270  KWH CON UN CARGO DE  $ 80190.54  Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME  DE $ 0.00 POR 0.00 MW PARA UN VALOR  TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE $ 80190.54  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1132 $ KWH EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.2064954.52 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE MARZO 2025 L.25.7506X 1 $  EL COSTO MARGINAL TERMICO  HORARIO  CONSIDERADO PARA  EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MARZO  2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-090-04-2025 HOJA GUIA No. 28-04-2025-576

ENERGIA SOLAR DEL SUR, S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL PRADO TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ENERGIA SOLAR DEL SUR, S.A DE C.V.


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015274 DE MARZO 2025 A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ  S.A. DE C.V. ( LA ENSENADA)  EN BASE A LA  LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN)   EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MARZO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA  FUE DE 1585514.00  KWH CON UN CARGO DE  $ 209378.14  Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE $ 53294.60 POR 6.07 MW PARA UN VALOR TOTAL DE   $ 262672.74  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1656 $ KWH EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.6763980.66 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE MARZO 2025 L.25.7506X 1 $  EL COSTO MARGINAL TERMICO  HORARIO  CONSIDERADO PARA  EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MARZO  2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-090-04-2025 HOJA GUIA No. 28-04-2025-576


title: COMPLEMENTO DEL DEVENGADO No.452 CONVERTIDO DE GESTION 2024  Y FACTURAS No. 000-001-01-00014063 000-001-01-00014064 000-001-01-00014068 000-001-01-00014069 000-001-01-00014070 000-001-01-00014079 000-001-01-00014080 000-001-01-00014086 000-001-01-00014087000-001-01-00014088 000-001-01-00014100 000-001-01-00014108 000-001-01-00014109 POR LA COMPRA DE 103986.27 GALONES DE DIESEL  PARA LA TERMICA EN ARRENDAMIENTO SAN PEDRO COPAN  - EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2024  Y AMPARADO EN ARTICULO No. 167 SEGUN DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO FISCAL 2024  Y DICHOS PEDIDOS DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA CONTINUAR BRINDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA   POR SUMINISTRO DE 480000 GALONES DE DIESEL QUE SERA URILIZADO PARA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO SAN PEDRO DE COPAN COPAN  MEMORANDUM GGENEE-568-V-2024 RESOLUCION No. 1-JD-EX01-2024 ORDEN DE COMPRA No. 3500000741 DE FECHA 12-09-2024 MEMORANDUM DSG-2377-12-2024 HOJA GUIA No. 3025   PAGO No. 7

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A DE C.V.

streetAddress: COL. UNIVERSIDAD  21 CALLE 7 Y 8 AVE.CASA 127 SAN PEDRO SU


GERMAN DANIEL OLIVA ZELAYA

legalName: GERMAN DANIEL OLIVA ZELAYA

JULIO ERNESTO VERDE CONTRERAS

legalName: JULIO ERNESTO VERDE CONTRERAS

FRANCISCO JAVIER GUITY PALACIOS

legalName: FRANCISCO JAVIER GUITY PALACIOS

YONI RAUL VILORIO MARTINEZ

legalName: YONI RAUL VILORIO MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No- VARIOS 23242526 POR VIAJE A LA CIUDAD DE TOCA REALIZANDO OREDES DE SERVICIO DE NUEVOS SUMNISTROS (N/S) PETICONES Y RECLAMOS DEL 12 AL 16 DE MAYO 2025 SEGUN REMISIONES DE PAGO AD 0319 2025 Y MEMORANDUM DAGD-512-IV-2025 DEVOLUCION DEL SR YONI RAUL VILORIO MARTINEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-17-1410-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-17-1410-1-0

type: REC


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR LPS. 117000 DE LA ORDEN DE CPMRA 4300002160 SOLICTADO POR ONEYDA MARTINES ( DEPTO DE COMPRAS) RESERVA PARA CONTRATACION PRIVADA DIPLOMADo DERECHO ADMINISTRATIC¿VO PARA PROCURADORES DE LA ENEE SEGUN MEMORANDUM DC-154-V-2024- MEMORANDUM DC-208-VI-2024 GARC-300-VIll-2024 DC-352-VII-2024

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO POR CONTRATACION PRIVADA DIPLOMADO DERECHO ADMINISTRATIVO PARA PROCURADORES DE LA ENEE EXCLUSIVAMENTE SEGUN MEMORÁNDUM-DC-154-V-2024. CANTIDAD DE 21 PARTICPANTES CON UNA DURACION DE 60 HORAS SEGUN MEMORANDUM DC-134-V-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002160 18/10/2024. (18 PARTICIPANTES FACTURADOS LOS RESTANTES CUPOS DE CORTESIA).  FACTURA N° 000-001-01-00000998 07/04/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0008-2025-PROV. GUIA: 808.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 070-2010 LA EMPRESA GENERAL EQUIPMENT SUPPLY S.A. DE C.V. (GESSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00002183   PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 1203972.83.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE. SE CARGA EL MONTO A PAGAR HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y CONFORME AL CORREO DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2025.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: RESERAV POR EL ARRENDAMIENTO DE LA S OFICNAS DEL SISTEMA DE TROJES SEGUN MEMO DSG-661-IV-2025

SAUL JOHANY HERNANDEZ

legalName: SAUL JOHANY HERNANDEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO CONTRATO 040/2024 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL  FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEPARTAMENTO DEL PARAISO CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001852 05/03/2024. PAGANDO LOS MESES RESTANTES CORRESPONDIENTE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DEL AÑO 2024. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000202 21/05/2025. MEMORANDO DE PAGO DAGD-124-II-2025.  MEMORANDO DE PAGO DSG-941-VI-2025. GUIA: 1115.

type: CONT


title: RESERAV POR EL ARRENDAMIENTO DE LA S OFICNAS DEL SISTEMA DE  SALAMA  SEGUN MEMO DSG-662-IV-2025

CLAUDIA GERALDINA ZELAYA MEZA

legalName: CLAUDIA GERALDINA ZELAYA MEZA


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000351 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 15679387.07.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE. SE CARGA EL MONTO A PAGAR HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y CONFORME AL CORREO DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2025.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES

legalName: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (SOLO EL LIQUIDO 05 GALONES) PARA SER UTILIZADAS EN EL CONSUMO DIARIO DE LOS EMPLEADOS DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2025-1702-0018. MEMORANDO DSA-CRLA-190-IV-2025. MEMORANDO DAGD-514-IV-2025.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 3000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (SOLO EL LIQUIDO 05 GALONES) PARA SER UTILIZADAS EN EL CONSUMO DIARIO DE LOS EMPLEADOS DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2025-1702-0018. MEMORANDO DSA-CRLA-190-IV-2025. MEMORANDO DAGD-514-IV-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002372 03/06/2025. FACTURA N° 000-001-01-00028477 25/06/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0046-06-2025. GUIA:1391.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000229 PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 843151.89.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 03 DE ENERO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE. SE CARGA EL MONTO A PAGAR HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y CONFORME AL CORREO DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000367 PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 13386071.03.                DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 02 DE ENERO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE. SE CARGA EL MONTO A PAGAR HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y CONFORME AL CORREO DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2025.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00015259 SANTA FE ORDEN DE COMPRA No-4700000786                                 No-000-001-01-00015260 LA PUERTA ORDEN DE COMPRA No-4700000787                                No-000-001-01-00015258  BERMEJO ORDEN DECOMPRA No-4700000788                                  No-000-001-01-00015257  CHOLOMA ORDEN DECOMPRA No-No-4700000789 CONTRATO N°175-2024 POR ARRENDAMIENTO PUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MOVIES.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM DLI-1209-V-2025 Y HOJA DE RUTA 22-05-2025-952


title: RESERVA POR COMPRA DE 1000 BOMBILLO DE SODIO SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2025-1740-0001 MEMORANDUM DAGD-526-IV-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005086 23/05/2025.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1000 BOMBILLO DE SODIO DE ALTA PRESION DE 100 WATT SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR. PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2025-1740-0001 MEMORANDUM DAGD-526-IV-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005086 23/05/2025. FACTURA N° 000-001-01-00003777 21/07/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0082-08-2025. GUIA: 1617.