title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIOS S. DE R.L. DE C.V. (DIMELAB) POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LAS LABORATORIOS DE VIROLOGIA PARASITOLOGIA CHAGAS Y LEISHMANIASIS CITOLOGIA Y BACTERIOLOGIA DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-19-2024-SESAL EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 004-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No.119-SS-2024 DE FECHA 27/12/2024 RESOLUCION No.1352-2024-SS DE FECHA 13/12/2024 RECTIFICASION RESOLUCION NO.1390-2024-SS DE FECHA 19/12/2024 GARANTIA No. TGU008/2025 POR LPS.61300.46 VIGENCIA: DE 27/02/2024 HASTA 27/06/2025  CANCELACION DE LA FACTURA # 000-001-01-00008247 POR LPS.136620.00 ACTA DE RECEPCION No. S/N DE FECHA 04/02/2025  OFICIO No.1613-2025-GA DE FECHA 19/03/2025 OFICIO No. 223-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 19/03/2025 OFICIO No.078-SGP-2025 DE FECHA 06/02/2025 OFICIO No. 219-2025- EIMSEPCSS DE FECHA 17/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 219-2025- EIMSEPCSS DE FECHA 17/03/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIOS S. DE R.L. DE C.V. (DIMELAB) CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA.

name: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PALMA REAL, FRENTE A FUERZA AEREA HONDUREÑA, COMAYAGUELA, D.C.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIOS S. DE R.L. DE C.V. (DIMELAB) POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LAS LABORATORIOS DE VIROLOGIA PARASITOLOGIA CHAGAS Y LEISHMANIASIS CITOLOGIA Y BACTERIOLOGIA DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-19-2024-SESAL EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 004-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No.119-SS-2024 DE FECHA 27/12/2024 RESOLUCION No.1352-2024-SS DE FECHA 13/12/2024 RECTIFICASION RESOLUCION NO.1390-2024-SS DE FECHA 19/12/2024 GARANTIA No. TGU008/2025 POR LPS.61300.46 VIGENCIA: DE 27/02/2024 HASTA 27/06/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.272049.75 FACTURA No.000-001-01-00008180 POR LPS.110457.50 FACTURA No.000-001-01-00008181 POR LPS.14909.75 FACTURA No.000-001-01-00008182 POR LPS.40376.50 FACTURA No.000-001-01-00008183 POR LPS.18193.00 FACTURA No.000-001-01-00008184 POR LPS.88113.00 ACTA DE RECEPCION No. S/N DE FECHA 17/01/2025 OFICIO No.1278-2025-GA DE FECHA 06/03/2025 OFICIO No.176-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 06/03/2025 OFICIO No.078-SGP-2025 DE FECHA 06/02/2025 OFICIO No. 1145-2025-GA DE FECHA 27/02/2025 OFICIO No. 121-2025- EIMSEPCSS DE FECHA 18/02/2025 OFICIO No.670-2025-GA DE FECHA 07/02/2025 OFICIO No. 076-2025- EIMSEPCSS DE FECHA 06/02/2025  MEDIANTE OFICIO No. 121-2025- EIMSEPCSS DE FECHA 18/02/2025 Y OFICIO No. 076-2025- EIMSEPCSS DE FECHA 06/02/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIOS S. DE R.L. DE C.V. (DIMELAB) POR UN VALOR DE LPS.3386.60 EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 113 - DIRECCION GENERAL DE RIESGOS POBLACIONALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 14 - DIRECCION Y COORDINACION DE RIESGO POBLACIONAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023.  CONTRATO No.022-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 202404015398 POR LPS.11599000.00 VIGENCIA: 11/04/2024 HASTA 11/04/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.7030118.40 FACTURA No.000-001-01-00779589 POR LPS.2109177.60 FACTURA No.000-001-01-00811587 POR LPS.2109177.60 FACTURA No.000-001-01-00817314 POR LPS.2811763.20 ACTA DE RECEPCION No.192-2024 DE FECHA 18/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No.0171.25  OFICIO No.1335-2025-GA DE FECHA 11/03/2025 OFICIO No. 190-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 11/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO No.224-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 161-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 161-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 03/03/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE LPS.136667.58 DEL PRODUCTO ITEM# 99 CLINDAMICINA (CLORHIDRATO) EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO

DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 26 - MDRI

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023.  CONTRATO No.012-2024-SS DE FECHA 09/04/2024 ADENDUM AL CONTRATO No.1 DE FECHA 18/06/2024 ADENDUM AL CONTRATO No.2 DE FECHA 28/11/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 1001010531 POR LPS.25251744.60 VIGENCIA: 09/04/2024 HASTA 29/11/2024 ADENDUM DE GARANTIA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO (NUEVA SUMA DE LA FIANZA LPS.2719350.00 Y EXTENSION DE LA VIGENCIA: DESDE  29/09/2024 HASTA  21/06/2025)  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4024638.00 FACTURA No.000-002-01-00013566 POR LPS.3571050.42 FACTURA No.000-002-01-00013570 POR LPS.453587.58 ACTA DE RECEPCION No.63-2024 DE FECHA 27/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No.0905.24  OFICIO No.1539-2025-GA DE FECHA 18/03/2025 OFICIO No.212-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 18/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO No. 206-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 17/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 206-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 17/03/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DEL ITEM# 154 ERITROPOYETINA B (BETA ECOMBINANTE HUMANA) (S) EPOETINA BETA

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE EYL COMERCIAL S.A. (ECSA) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No.01/2022 Y No. 03/2022  CONTRATO No. 37-2024-SS DE FECHA 23/09/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 70000002850 POR $.61800.00 VIGENCIA: DE 23/09/2024 HASTA 30/04/2025   FECHA 04 DE ABRIL 2025 TIPO DE CAMBIO VENTA: LPS.25.7784  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.208000.00 SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS L.5361907.20  FACTURA No.004-002-01-00001805 POR $. 203649.60 SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS L.5249760.85 FACTURA No.004-002-01-00001829 POR $. 350.40 SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS L.9032.75 ACTA DE RECEPCION No. 308-2024 POR FECHA 05/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No. 0069.25  FACTURA No.004-002-01-00001806 POR $. 4000.00 SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS L. 103113.60 ACTA DE RECEPCION No. 309-2024 POR FECHA 23/01/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No. 0100.25  OFICIO No. 1465-2025-GA DE FECHA 14/03/2025 OFICIO No. 202-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 14/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 1268-2025-GA DE FECHA 06/03/2025 OFICIO No. 169-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 05/03/2025 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 169-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 05/03/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS DONDE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA EYL COMERCIAL S.A. (ECSA) POR UN VALOR TOTAL DE $. 74.34 SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS LPS.1916.37 DEL PRODUCTO ITEM # 1 CARBAMACEPINA 200 MG. LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA CUARTA DEL CONTRATO SUSCRITO.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.


title: . PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE SEVEN PHARMA HONDURAS S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No.01/2021 01/2022 Y No. 03/2022  CONTRATO No. 38-2024-SS DE FECHA 30/07/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2937224 POR $.21663.15 VIGENCIA: DE 31/07/2024 HASTA 05/02/2025   FECHA 04 DE ABRIL 2025 TIPO DE CAMBIO VENTA: LPS.25.7784  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009548 POR $.28405.00 SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS L732235.45 ACTA DE RECEPCION No. 239-2024 POR FECHA 31/01/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No. 1231.24  OFICIO No. 1477-2025-GA DE FECHA 14/03/2025 OFICIO No. 205-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 14/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 1290-2025-GA DE FECHA 06/03/2025 OFICIO No. 177-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 05/03/2025 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 177-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 05/03/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS DONDE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA SEVEN PHARMA HONDURAS S.A. POR UN VALOR TOTAL DE $. 918.66 SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS LPS.23681.58 DEL PRODUCTO ITEM # 2 ALFUZOSINA (CLORHIDRATO) 10MG. LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA CUARTA DEL CONTRATO SUSCRITO.

SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO ROSENTHAL, SEGUNDA PLANTA OFICINA # 17, COLONIA MIRAMONTES

legalName: SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023.  CONTRATO No.011-2024-SS DE FECHA 10/04/2024 ADENDUM NUMERO UNO (1) AL CONTRATO DE FECHA 27/06/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005675 POR LPS.4660000.00 VIGENCIA: 10/04/2024 HASTA 10/01/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4742000.00 FACTURA No.000-001-01-00091660 POR LPS.94840.00 FACTURA No.000-001-01-00091659 POR LPS.4647160.00 ACTA DE RECEPCION No. 060-2024 DE FECHA 04/03/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No. 0237.25  OFICIO No.1331-2025-GA DE FECHA 11/03/2025 OFICIO No. 189-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 11/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 1319-2025-GA DE FECHA 07/03/2025 OFICIO No. 179-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 06/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 179-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 06/03/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS S.A. POR UN VALOR DE LPS.36873.79 DEL PRODUCTO ITEM# 314 POLIMIXINA B+ NEOMICINA + BACITRACINA EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO

DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.

streetAddress: FINCA SAN NICOLAS ANTES DEL OROPEL. BOULEVARD UTH  CALLE ALA IZQUIERDA 1ER EDIFICIO

legalName: DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA No. CD-07-2024-SESAL EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No.058-2024-SS DE FECHA 29/08/2024 RESOLUCION No.756-2024 DE FECHA 31/07/2024 Y SU RECTIFICACION No.975-2024-SS DE FECHA 26/09/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.300390149 LPS.1503295.20 VIGENCIA: 19/08/2024 HASTA: 30/04/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS CON UN VALOR TOTAL DE LPS.10021968.00  FACTURA No.000-001-01-00680275 POR LPS.4008787.20 ACTA DE RECEPCION No.292-2024 DE FECHA 11/02/2025  FACTURA No.000-001-01-00680208 POR LPS.3006590.40 FACTURA No.000-001-01-00680219 POR LPS.3006590.40 ACTA DE RECEPCION No.292-2024 DE FECHA 08/01/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1722.24  GARANTIA DE CALIDAD No. 300390423 LPS.200439.36  VIGENCIA: DE 11/02/2025 HASTA 11/02/2026 GARANTIA DE CALIDAD No. 300390370 LPS.150329.52 VIGENCIA: DE 24/10/2024 HASTA 24/10/2025 (ADENDUM POR MODIFICACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA 08/01/2025 HASTA 08/01/2026) GARANTIA DE CALIDAD No.300390371 POR LPS.150329.52 VIGENCIA: 11/11/2024 HASTA 11/11/2025 (ADENDUM POR MODIFICACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA 08/01/2025 HASTA 08/01/2026)  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.1538-2025-GA DE FECHA 18/03/2025 OFICIO No.213-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 18/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO No.210-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 17/03/2025  MEDIANTE OFICIO No.210-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 17/03/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTRAGA DE LOS PRODUCTOS ITEM # 64 INTERFERON BETA  1 A 44 mcg/0.5ml.

DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON FRENTE A LA RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA, 300 METROS ANTES DE DONDE SE ENCONTRABAN UBICADAS LAS INST. DE EMB. LA REYNA

legalName: DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA CD-07-2024-SESAL EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No.063-2024-SS DE FECHA 22/08/2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31/07/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2945624 POR LPS.1460250.00 VIGENCIA: 01/08/2024 HASTA 15/03/2025 ADENDUM DE GARANTIA BANCARIA EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION DEL PLAZO DE VIGENCIA: DE  15/03/2025 HASTA 15/06/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.5510600.00  FACTURA No.000-002-01-00007461 POR LPS.2920500.00 FACTURA No.000-002-01-00007460 POR LPS.2590100.00 ACTA DE RECEPCION No.258-2024 DE FECHA 12/03/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No.1505.24  OFICIO No.1726-2025-GA DE FECHA 26/03/2025 OFICIO No.240-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 26/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.1576-2025-GA DE FECHA 19/03/2025 OFICIO No.217-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 19/03/2025  MEDIANTE OFICIO No.217-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 19/03/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. POR UN VALOR DE LPS. 1624732.56 AL PRODUCTO DEL ITEM #106 SEVOFLURANO EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CALLE GOLAN CALZADA DIAZ ZELAYA A LA PARA DE HONDUACER

legalName: PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE BALAXI HEALTHCARE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA CD-07-2024-SESAL EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No.072-2024-SS DE FECHA 23/08/2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31/07/2024 RECTIFICACION No.975-2024-SS DE FECHA 26/09/2024. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2955924 POR LPS.270000.00 VIGENCIA: DE  23/08/2024 HASTA 28/04/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.1152000.00 FACTURA No.000-001-01-00002475 POR LPS.612000.00  FACTURA No.000-001-01-00002476 POR LPS.540000.00 ACTA DE RECEPCION No.277-2024 DE FECHA 24/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No.1445.24  OFICIO No.1493-2025-GA DE FECHA 17/03/2025 OFICIO No. 207-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 17/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.1272-2025-GA DE FECHA 05/03/2025 OFICIO No. 166-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 166-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA BALAXI HEALTHCARE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. POR UN VALOR DE LPS.175867.20 AL PRODUCTO ITEM# 89 NISTATINA SUSPENSION ORAL 100000/30 ML LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

name: BALAXI HEALTHCARE HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA, CUARTO PISO, AVENIDA REPUBLICA DE CHILE, TEGUCIGALPA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE EYL COMERCIAL S.A. POR EL SUMINISTRO DE FORMULAS ARTIFICIALES PARA NIÑOS RECIEN NACIDOS DE 0-6 MESES DE MADRES CON VIH Y SUPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA ADULTOS MAYORES CON VIH MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-16-2024-SESAL EN EL MARCO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 004-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022  CONTRATO No.0108-SS-2024 DE FECHA 02/12/2024 RESOLUCION No.1213-2024-SS DE FECHA 15/11/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 70000002718 POR LPS.596147.58 VIGENCIA: 02/12/2024 HASTA 31/03/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.3974317.20 FACTURA No.004-002-01-00001819 POR LPS.1987158.60 FACTURA No.004-002-01-00001828 POR LPS. 1987158.60 ACTA DE RECEPCION No. 310-2024 DE FECHA 13/02/2025  GARANTIA DE CALIDA No.70000002849 POR LPS.198715.86 VIGENCIA: DE 13/02/2025 HASTA 13/02/2026  OFICIO No.1823-2025-GA DE FECHA 31/03/2025 OFICIO No.256-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 31/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.1760-2025-GA DE FECHA 27/03/2025 OFICIO No. 237-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 25/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.1274-2025-GA DE FECHA 05/03/2025 OFICIO No. 165-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.251-SGP-2025 DE FECHA 20/13/2025  MEDIANTE OFICIO No. 237-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 25/03/2025 Y OFICIO No. 165-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA EYL COMERCIAL S.A. POR UN VALOR DE LPS.114460.34 DEL PRODUCTO DEL ITEM# 1 FORMULA LACTEA DE INICIO EN POLVO CON HIERRO Y PROBIOTICOS PARA LACTANTES DE 0-6 MESES EN LATA DE 350 GRAMOS NAN OPTIPRO HM01. LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.  NOTA: SE DEJA SIN VALOR Y EFECTO LA MULTA CALCULADA MEDIANTE OFICIO No.165-2025-EIMSEPCSS Y NOTIFICADA MEDIANTE OFICIO No.1274-2025-GA SEGÚN NOTAS ADJUNTA POR LA EMPRESA EYL COMERCIAL S.A. Y  LA SUBSANACION DEL ACTA DE RECEPCION POR PARTE DEL ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (ANMI)

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002183 ORDEN DE COMPRA N° 0018-2025 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE RL (CET-AUTO) CON UN VALOR DE L.27600.00 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO UN VEHICULO FRONTIER 4X4 PLACA # GHB 0255 VARADO EN EL KM 26 ALDEA COFRADIA CARRETERA A GRACIAS LEMPIRA TRASLADO DE INTIBUCA A TEGUCIGALPA SON 311 KM DE DISTANCIA AL ESTACIONAMIENTO DEL POOL DE VEHICULOS DE LA SESAL GRUA TIPO PLATAFORMA SOLICITADO POR  LA DRA VERA DIAS COORDINADORA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO # 0302-2025-UGD-SSRISS

type: FACT


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE ANPHAR S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023.  CONTRATO No.010-2024-SS DE FECHA 10/04/2024 ADENDUM NUMERO UNO (1) AL CONTRATO DE FECHA 28/06/2024 ADENDUM NUMERO DOS (2) AL CONTRATO DE FECHA 28/08/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300389861 POR LPS.9505425.00 VIGENCIA: 10/04/2024 HASTA 10/12/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300390167 POR LPS.7762950.00 VIGENCIA: 27/08/2024 HASTA 27/03/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00032932 POR LPS. 2640000.00 ACTA DE RECEPCION No. 041-2024 DE FECHA 03/03/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No. 0028.24  GARANTIA DE CALIDAD No. 70000002735 POR LPS.3168475.00 VIGENCIA: DE 04/12/2024 HASTA 04/12/2025  OFICIO No.1649-2025-GA DE FECHA 21/03/2025 OFICIO No. 230-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 21/03/2025 OFICIO No. 226-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 20/03/2025 NOTAS ENVIADA POR LA EMPRESA ANPHAR S.A. DE C.V. OFICIO No.1476-2025-GA DE FECHA 14/03/2025 OFICIO No. 195-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 13/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 226-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 20/03/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA ANPHAR S.A DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA  NOTA: SE DEJA SIN VALOR Y EFECTO EL CALULO DE MULTA REALIZADO MEDIANTE OFICIO No. 195-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 13/03/2025 Y NOTIFICADO CON OFICIO No.1476-2025-GA DE FECHA 14/03/2025 DONDE SE CONSIDERO EL ADENDUM NUMERO DOS (2) DEL CONTRATO No. 010-2024-SS DE FECHA 28/08/2024 Y EL ACTA DE RECEPCION No. 041-2024 DE FECHA 03/03/2025.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023.  CONTRATO No.012-2024-SS DE FECHA 09/04/2024 ADENDUM AL CONTRATO No.1 DE FECHA 18/06/2024 ADENDUM AL CONTRATO No.2 DE FECHA 28/11/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 1001010531 POR LPS.25251744.60 VIGENCIA: 09/04/2024 HASTA 29/11/2024 ADENDUM DE GARANTIA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO (NUEVA SUMA DE LA FIANZA LPS.2719350.00 Y EXTENSION DE LA VIGENCIA: DESDE  29/09/2024 HASTA  21/06/2025)  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.10093626.00 FACTURA No.000-002-01-00012632 POR LPS.3028087.80 FACTURA No.000-002-01-00012633 POR LPS. 3028087.80 FACTURA No.000-002-01-00012687 POR LPS. 4037450.40 ACTA DE RECEPCION No.62-2024 DE FECHA 19/03/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No.0295.25  OFICIO No.1846-2025-GA DE FECHA 01/04/2025 OFICIO No.260-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 01/04/2025 OFICIO No. 259-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 31/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 259-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 31/03/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DEL ITEM# 46 APREPITANT

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROMEINTER S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No.01/2023 01/2021 Y No. 01/2022  CONTRATO No. 53-2024-SS DE FECHA 31/07/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2963024 POR $.406.506.00 VIGENCIA: DE 31/07/2024 HASTA 03/03/2026   FECHA 07 DE ABRIL 2025 TIPO DE CAMBIO VENTA: LPS.25.7842  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00310770 DE $.249400.00  SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS L.6430579.48 ACTA DE RECEPCION No. 246-2024 POR FECHA 03/03/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No. 1387.24  OFICIO No. 1326-2025-GA DE FECHA 07/03/2025 OFICIO No. 188-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/03/2025 OFICIO No. 184-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 184-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/03/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS DONDE ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA DROMEINTER S.A DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO ITEM # 5 INSULINA ISOFANICA HUMANA NPH 100 UI/.

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00032702 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3024-2025 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  CON UN VALOR DE L.30253.07  POR LA COMPRA DE 60 CAJA GRAPAS DE 26/6  50 CAJA MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL 16 UNIDAD GRAPADORA STANDAR DE ACERO 50 CAJA MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA ROJO  50 CAJA MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO 150 CAJA BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL COLOR NEGRO  36 UNIDAD GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO 150 CAJA BOLIGRAFO DE TINTA GEL COLOR AZUL  SOLICITADO POR MSC. CARLOS SOSA SALOMON  ADMINISTRADOR DE LA DIRECCION GENERAL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 068-AdDGDRH-2025


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00008573 ORDEN DE COMPRA N° 0017-2025 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.13106.55 POR COMPRA DE 3 DISPENSADOR DE AGUA FRIGIDAIRE/BLANCO CON ORIENTACION DE CARGA SUPERIOR SALIDA DE AGUA TRES AL TIEMPO FRIO Y CALIENTE BANDEJA DE GOTEO GARANTIA 6 MESES SOLICITADO POR EL DR JOSE ANGEL VASQUEZ BRICEÑO DIRECTOR DE UPEG SEGUN OFICIO #0261-UPEG-2025


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00800154 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3027-2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL (DISPROA) CON UN VALOR DE L.1843.45 POR LA COMPRA DE 100 CAJA GRAPAS ESTANDAR  ALTA CALIDAD Y 48 PAQUETE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES SOLICITADO POR MSC. CARLOS SOSA SALOMON  ADMINISTRADOR DE LA DIRECCION GENERAL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 068-AdDGDRH-2025


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROMEINTER S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No.01/2023 01/2021 Y No. 01/2022  CONTRATO No. 53-2024-SS DE FECHA 31/07/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2963024 POR $.406.506.00 VIGENCIA: DE 31/07/2024 HASTA 03/03/2026   FECHA 07 DE ABRIL 2025 TIPO DE CAMBIO VENTA: LPS.25.7842  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE $.49117.50  SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS L1266455.44 FACTURA No.000-001-01-00306538 POR $.24558.75  SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS L.633227.72 FACTURA No.000-001-01-00306525 POR $.24558.75 SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS L. 633227.72 ACTA DE RECEPCION No. 242-2024 POR FECHA 20/12/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No. 1708.24  OFICIO No. 1588-2025-GA DE FECHA 19/03/2025 OFICIO No. 222-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 19/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 318-2025-GA DE FECHA 23/01/2025 OFICIO No. 021-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 22/01/2025  MEDIANTE OFICIO No. 021-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 22/01/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS DONDE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROMEINTER S.A DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE $. 5039.45 SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS LPS.129938.19 DEL PRODUCTO ITEM # 1 HIDRALAZINA (CLORHIDRATO) 20 MG/ML LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA CUARTA DEL CONTRATO SUSCRITO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00000900 ORDEN DE COMPRA N° 0016-2025 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.25840.50  POR COMPRA DE 1 REFRIGERADORA DE 7 PIES NO FROST DE DOS PUERTAS 3 MICROONDAS DE 0.09 PIES FRIGIDAIRE 2 CAFETERAS DE 30 LITROS COLOR NEGRA 1 CAFETERA DE 12 TAZAS COLOR PLATEADO  SOLICITADO POR EL DR JOSE ANGEL VASQUEZ BRICEÑO DIRECTOR DE UPEG SEGUN OFICIO #0261-UPEG-2025


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CORPORACION ANDIFAR S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023.  CONTRATO No.019-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2024 61599003963 POR LPS.6907500.00 VIGENCIA: 11/04/2024 HASTA 30/03/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.17331000.00 FACTURA No.000-001-01-00014461 POR LPS.6750000.00 FACTURA No.000-001-01-00014614 POR LPS. 4725000.00 ACTA DE RECEPCION No.167-2024 DE FECHA 20/01/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No.1534.24  FACTURA No.000-001-01-00014645 POR LPS. 2232000.00 ACTA DE RECEPCION No.165-2024 DE FECHA 11/03/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No.1143.24  FACTURA No.000-001-01-00014637 POR LPS. 1950000.00 ACTA DE RECEPCION No.166-2024 DE FECHA 11/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No.1141.24 FACTURA No.000-001-01-00014639 POR LPS. 1674000.00 ACTA DE RECEPCION No.165-2024 DE FECHA 19/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No.1143.24  ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE FECHA 28/02/2025 DE LOS (ITEM# 73 CALAMINA 108 CLOTRIMAZOL 263 METRONIDAZOL Y 333 SALICILATO DE METILO)   GARANTIA DE CALIDAD No. 2024 61599004485 POR LPS.132000.00 VIGENCIA: DE 24/06/2024 HASTA 16/10/2025 GARANTIA DE CALIDAD No. 61599004664 POR LPS.2170500.00 VIGENCIA: DE 28/02/2025 HASTA 28/02/2026  OFICIO No.1887-2025-GA DE FECHA 02/04/2025 OFICIO No.265-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 02/04/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.1833-2025-GA DE FECHA 31/03/2025 OFICIO No. 252-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 31/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 252-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 31/03/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA CORPORACION ANDIFAR S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.3085484.40 DE LOS ITEM# 73 CALAMINA POR LPS. 980294.40 ITEM# 108 CLOTRIMAZOL POR LPS.421200.00 ITEM# 263 METRONIDAZOL POR LPS. LPS.1683990.00   LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

CORPORACION ANDIFAR S.A DE C.V.

streetAddress: Col. Kennedy, Carretera a UNITEC, contiguo a Sherwin Williams

legalName: CORPORACION ANDIFAR S.A DE C.V.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PRODUCTOS DE DIAGNOSTICOS Y LABORATORIO S. DE R.L. (PRODYLAB) POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS DE VIH PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-11-2024-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM-004-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022 CONTRATO No. 090-2024-SS DE FECHA 07/11/2024 RESOLUCION No.1100-2024-SS DE FECHA 11/10/2024 RESOLUCION No.1112-2024-SS DE FECHA 16/10/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200006982 POR LPS.5626450.00 VIGENCIA: DE 28/10/2024 HASTA 04/07/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00003153 POR LPS.1610000.00 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 07/01/2025 COMPROBANTE DE ENTREGA No.090125 DE FECHA 07/01/2025  OFICIO No.1276-2025-GA DE FECHA 05/03/2025 OFICIO No. 174-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 05/03/2025 OFICIO No. 251-SGP-2025 DE FECHA 20/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 1023-2025-GA DE FECHA 24/02/2025 OFICIO No. 139-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 24/02/2025  MEDIANTE OFICIO No. 139-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 24/02/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y CON Vo.Bo. DE LA COORDINADORA DE EIMSEPCSS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S. DE R.L. (PRODYLAB) POR UN VALOR TOTAL DE LPS.5796.00 DEL ITEM # 17  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00000540 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3025-2025 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.22892.13 POR LA COMPRA DE 10 UNIDAD CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 36 UNIDAD PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA 48 PAQUETE NOTAS ADHESIVAS 3 X3 PULGADAS COLOR AMARILLO  SOLICITADO POR MSC. CARLOS SOSA SALOMON  ADMINISTRADOR DE LA DIRECCION GENERAL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 068-AdDGDRH-2025


title: ORDEN DE COMPRA N°0019-2025 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL CON UN VALOR DE L.877640.00 POR LA COMPRA DE 40 PASAJES IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA A ROATAN  40 PASAJES IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA 10 PASAJES IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA  10 PASAJES IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA TODOS CON MODALIDAD ABIERTA SOLICITADO POR LA LIC LOURDES M. HERNADEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 1770-2025-GA

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002854 ORDEN DE COMPRA N°0019-05-2025 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL CON UN VALOR DE L.22638.00 POR LA COMPRA DE  3 PASAJES DE IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA A ROATAN DE{ 29DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2025 PARA LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS LAVINIA MARIA ALMENDARES BAQUEDANO CON IDENTIDAD N°0703-1989-04648 CESAR EMMANUEL CABRERA AMADOR CON IDENTIDAD N°0801-1995-13396 Y RAFAEL ANTONIO GARCIA LAINEZ CON IDENTIDAD N° 0801-1972-02626 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TALLER DE IMPLEMENTACION DE LAS HERRAMIENTAS IPED STAR Y MECANISMO DE RESPUESTA MULTIAMENAZA (MRM) EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA  SOLICITADO POR EL DR. SAUL HERNAN CRUZ MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE RIESGOS POBLACIONALES MEDIANTE OFICIO N° 1857-DGRP-2025 UTILIZANDO 3 PASAJES AEREOS DEL PAQUETE DE 40 PASAJES A ROATAN  QUEDANDO PENDIENTE  31 PASAJES QUE FUERON SOLICITADOS POR LA LIC LOURDES M. HERNADEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 1770-2025-GA

description: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002795 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0019-2025  A FAVOR  DE LA AGENCIA DE VIAJES AGUILAR DE ORO S DE RL CON UN VALOR DE L.7546.00 POR LA COMPRA DE 1 PASAJE DE IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA A ROATAN DEL 25 AL 28  MAYO 2025 PARA ALEX ROBERTO VALLADARES BONILLA SUB GERENTE DE PRESUPUESTOCON IDENTIDAD N° 1502-1976-00308  CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA REUNION CON LAS AUTORIDADES DEL HOSPITAL DE ROATAN REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SRA MINISTRA GERENTE ADMINISTRATIVO (NIVEL CENTRAL) YAUTORIDADES DE CASA PRESIDENCIAL

description: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002793 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0019-2025  A FAVOR  DE LA AGENCIA DE VIAJES AGUILAR DE ORO S DE RL CON UN VALOR DE L.22638.00  POR LA COMPRA DE 3 PASAJES DE IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA A ROATAN DEL 26 AL 27  MAYO 2025 PARA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS JOSE CARLOS NUÑEZ SIERRA CON IDENTIDAD N° 0801-1995-11012 Y KEVIN ANDERSON VELASQUEZ MEJIA CON IDENTIDAD N° 0801-1999-02511Y RINA GABRIELA SUAZO ROSALES CON IDENTIDAD N° 0801-1975-03040  CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION DE AVANCE  DE OBRAS EN EL HOSPITAL DE ROATAN SOLICITADO POR LIC LOURDES HERNANDEZ GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN OFICIO N° 1770-2025-GA Y OFICIO N° 1130-UTGP-2025

description: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002791 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0019-2025  A FAVOR  DE LA AGENCIA DE VIAJES AGUILAR DE ORO S DE RL CON UN VALOR DE L.15092.00 POR LA COMPRA DE 2 PASAJES DE IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA A ROATAN DEL 12 AL 13 MAYO 2025 PARA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS JOSE CARLOS NUÑEZ SIERRA CON IDENTIDAD N° 0801-1995-11012 Y RINA GABRIELA SUAZO ROSALES CON IDENTIDAD N° 0801-1975-03040  CON EL PROPOSITO DE VALIDAR TODA LA PARTE DE GASES MEDICINALES EN EL HOSPITAL DE ROATAN   SOLICITADO POR LIC LOURDES HERNANDEZ GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN OFICIO N° 1770-2025-GA Y OFICIO N° 1006-UTGP-2025

description: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002806  POR  2 PASAJE DE IDA Y REGRESO  DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2025  PARA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS FEDERICO ALEJANDRO MONCADA CHEVEZ  CON IDENTIDAD 0801-1989-02092 Y DIXI ELIZABETH CARRANZA PEREZ CON IDENTIDAD 0606-1993-00333  CON EL PROPOSITO DE CONTINUAR CON EL TRABAJO DE LA SESAL  EN EL MARCO INTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LA PROBLEMATICA DE LA PESCA POR BUCEO ORDEN DE COMPRA N°0019-04-2025 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL CON UN VALOR DE L.11360.000 SE ESTAN UTILIZANDO 2 PASAJES AEREOS DEL PAQUETE DE 10 PASAJES A LA CEIBA  SOLICITADO POR LA LIC LOURDES M. HERNADEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 1770-2025-GA Y OFICIO N°057-PNSO-DGRP-2025


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROMEINTER S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No.01/2023 01/2021 Y No. 01/2022  CONTRATO No. 53-2024-SS DE FECHA 31/07/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2963024 POR $.406.506.00 VIGENCIA: DE 31/07/2024 HASTA 03/03/2026   FECHA 07 DE ABRIL 2025 TIPO DE CAMBIO VENTA: LPS.25.7842  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00308698 DE $.49117.50  SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS L1266455.44 ACTA DE RECEPCION No. 242-2024 POR FECHA 11/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No. 1708.24  OFICIO No. 1588-2025-GA DE FECHA 19/03/2025 OFICIO No. 222-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 19/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 1075-2025-GA DE FECHA 25/02/2025 OFICIO No. 151-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 25/02/2025  MEDIANTE OFICIO No. 151-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 25/02/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS DONDE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROMEINTER S.A DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE $.6188.80 SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS LPS.159573.26 DEL PRODUCTO ITEM # 1 HIDRALAZINA (CLORHIDRATO) 20 MG/ML LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA CUARTA DEL CONTRATO SUSCRITO.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003939 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3026-2025 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL (REDIPO) CON UN VALOR DE L.1656.00 POR LA COMPRA DE 15 CAJA RESALTADORES FLUORESENTES GRUESOS AMARILLO Y 15 CAJA RESALTADORES FLUORESENTES GRUESOS ROSADO SOLICITADO POR MSC. CARLOS SOSA SALOMON  ADMINISTRADOR DE LA DIRECCION GENERAL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 068-AdDGDRH-2025


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022  CONTRATO No. 067-2024-SS DE FECHA 14/08/2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31/07/2024 Y SU RECTIFICACION RESOLUCION No. 975-2024-SS DE FECHA 26/09/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200006498 POR LPS.2055000.00 VIGENCIA: DE 12/08/2024 HASTA 12/08/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL LPS.377606.00  FACTURA No. 002-002-01-00141207 POR LPS 33600.00 FACTURA No. 002-002-01-00141361 POR LPS 6225.00 FACTURA No. 002-002-01-00141630 POR LPS 33600.00  FACTURA No. 002-002-01-00141670 POR LPS 15750.00 FACTURA No. 002-002-01-00141735 POR LPS 3750.00 FACTURA No. 002-002-01-00141853 POR LPS 12000.00 FACTURA No. 002-002-01-00141920 POR LPS 12000.00 FACTURA No. 002-002-01-00141954 POR LPS 1525.00 FACTURA No. 002-002-01-00142086 POR LPS 15600.00 FACTURA No. 002-002-01-00142467 POR LPS 23106.00 FACTURA No. 002-002-01-00142498 POR LPS 16800.00 FACTURA No. 002-002-01-00142506 POR LPS 5000.00 FACTURA No. 002-002-01-00142584 POR LPS 750.00 FACTURA No. 002-002-01-00142902 POR LPS 4800.00 FACTURA No. 002-002-01-00143249 POR LPS 9600.00 FACTURA No. 002-002-01-00144394 POR LPS 18750.00 FACTURA No. 002-002-01-00144464 POR LPS 37500.00 FACTURA No. 002-002-01-00144526 POR LPS 28250.00 FACTURA No. 002-002-01-00144554 POR LPS 99000.00 SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION EMITIDAS POR HOSPITALES Y REGIONES DEPARTAMENTALES. INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No. 0003.25    OFICIO No. 1780-2025-GA DE FECHA 28/03/2025 OFICIO No. 244-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 28/03/2025 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  NOTA: SE EXIME DE LA MULTA DEBIDO A QUE LAS ENTREGAS SE REALIZARON EN RESPUESTA A SOLICITUDES ESPECIFICAS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS.

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022  CONTRATO No. 067-2024-SS DE FECHA 14/08/2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31/07/2024 Y SU RECTIFICACION RESOLUCION No. 975-2024-SS DE FECHA 26/09/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200006498 POR LPS.2055000.00 VIGENCIA: DE 12/08/2024 HASTA 12/08/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL LPS.738551.00  FACTURA No. 002-002-01-00144608 POR LPS 156576.00 FACTURA No. 002-002-01-00144775 POR LPS 6000.00 FACTURA No. 002-002-01-00144856 POR LPS 22125.00 FACTURA No. 002-002-01-00144898 POR LPS 233200.00 FACTURA No. 002-002-01-00144899 POR LPS 2000.00 FACTURA No. 002-002-01-00146030 POR LPS 6000.00 FACTURA No. 002-002-01-00146056 POR LPS 41600.00 FACTURA No. 002-002-01-00146185 POR LPS 6000.00 FACTURA No. 002-002-01-00146384 POR LPS 100800.00 FACTURA No. 002-002-01-00146449 POR LPS 60450.00 FACTURA No. 002-002-01-00146525 POR LPS 3000.00 FACTURA No. 002-002-01-00146602 POR LPS 100800.00 SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION EMITIDAS POR HOSPITALES Y REGIONES DEPARTAMENTALES. INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No. 0001.25 0003.25 0002.25    OFICIO No. 1780-2025-GA DE FECHA 28/03/2025 OFICIO No. 244-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 28/03/2025 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  NOTA: SE EXIME DE LA MULTA DEBIDO A QUE LAS ENTREGAS SE REALIZARON EN RESPUESTA A SOLICITUDES ESPECIFICAS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022  CONTRATO No.062-2024-SS DE FECHA 23/08/2024 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 756-2024-SS DE FECHA 31/07/2024 RECTIFICACION RESOLUCION No.975-2024-SS DE FECHA 26/09/2024 GARANTIA No. 2200006544 POR LPS.7768538.00 VIGENCIA: DE 23/08/2024 HASTA 23/04/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4990000.00  FACTURA No. 000-002-01-00047853 POR LPS.1497000.00 FACTURA No. 000-002-01-00050658 POR LPS.1497000.00 FACTURA No. 000-002-01-00050659 POR LPS.1996000.00 ACTA DE RECEPCION No. 260-2024 DE FECHA 31/03/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0336.25  OFICIO No. 1983-2025-GA DE FECHA 07/04/2025 OFICIO No. 280-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/04/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.1935-2025-GA DE FECHA 03/04/2025 OFICIO No. 268-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 02/04/2025   MEDIANTE OFICIO No. 268-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 02/04/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR UN VALOR DE LPS. 26946.00 AL ITEM # 27 CARBON VEGETAL ACTIVADO LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA F01 EN LOS TRES TIEMPOS PARA CANCELACION DE DEUDA PUBLICA DEL 2024 CON BASE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LOP SE EFECTUA EL PAGO IMPUTÁNDOLO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2025 SEGÚN FACTURA  000-001-01-00065425; CORRESPONDIENTE A L PROCESO DE ADQUISICION CD-001-HGA-2024 Y CONTRATO No. 11-15-HGA-2024.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ga: 12 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

ue: 11 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA REVERSION DE  F01 EN LOS TRES TIEMPOS PARA CANCELACION DE DEUDA PUBLICA DEL 2024 CON BASE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LOP SE EFECTUA EL PAGO IMPUTÁNDOLO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2025 SEGÚN FACTURA  000-001-01-00065425; CORRESPONDIENTE A L PROCESO DE ADQUISICION CD-001-HGA-2024 Y CONTRATO No. 11-15-HGA-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-12-100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-12-100-1-0

type: OFICIO


title: SE REALIZA F01 EN LOS TRES TIEMPOS PARA CANCELACION DE DEUDA PUBLICA DEL 2024 CON BASE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LOP SE EFECTUA EL PAGO IMPUTÁNDOLO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2025 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00065425; CORRESPONDIENTE A L PROCESO DE ADQUISICION CD-001-HGA-2024 Y CONTRATO No. 11-15-HGA-2024.


title: SE REALIZA F01 EN LOS TRES TIEMPOS PARA CANCELACION DE DEUDA PUBLICA DEL 2024 CON BASE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LOP SE EFECTUA EL PAGO IMPUTÁNDOLO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2025 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00027218 CORRESPONDIENTE A L PROCESO DE ADQUISICION LP-010-HGA-2024 Y CONTRATO No. 11-61-HGA-2024.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO


title: SE REALIZA F01 EN LOS TRES TIEMPOS PARA CANCELACION DE DEUDA PUBLICA DEL 2024 CON BASE AL ARTÍCULO 43 DE LA LOP SE EFECTUA EL PAGO IMPUTÁNDOLO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2025 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00068565; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION CD-001-HGA-2024 Y CONTRATO No. 11-15-HGA-2024.


title: SE REALIZA F01 PARA EL PAGO DE FACTURA 004-001-01-00087569 POR CONSUMO DE SANGRE Y COMPONENTES A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025; SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA  No.003-2025-SS.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: SE REALIZA F01 EN LOS TRES TIEMPOS PARA CANCELACION DE DEUDA PUBLICA DEL 2024 CON BASE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LOP SE EFECTUA EL PAGO IMPUTÁNDOLO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2025 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00068695; CORRESPONDIENTE A L PROCESO DE ADQUISICION CD-000-HGA-2024 Y CONTRATO No. 11-15-HGA-2024.


title: SE REALIZA F01 PARA EL PAGO DE FACTURA 004-001-01-00087569 POR CONSUMO DE SANGRE Y COMPONENTES A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025; SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA No.003-2025-SS.

rationale: SE REALIZA REVERSION DE F01-0210 DEBIDO A UN ERROR EN EL MONTO Y NUMERO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SANGRE Y COMPONENTES DEL MES DE FEBRERO UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ATLANTIDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-12-210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-12-210-1-0


title: SE REALIZA F01 DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA  CD-004-HGA-2025 SEGUN CONTRATO  No.11-20-HGA-2025.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE METROS CUBICOS DE OXIGENO MEDICO Y CILINDROS DE AIRE COMPRIMIDO SEGUN FACTURA 010-002-01-00062762;  UTILIZADO EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA  CD-004-HGA-2025 Y CONTRATO  No.11-20-HGA-2025.


title: SE REALIZA F01 DE CANCELACION DE DEUDA PUBLICA DEL 2024 CON BASE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LOP SE EFECTUA EL PAGO IMPUTÁNDOLO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2025 SEGÚN FACTURA 000-002-01-00004873; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION CD-006-HGA-2024 Y CONTRATO No. 11-21-HGA-2024.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: SE REALIZA REVERSION DE F01 DEBIDO A QUE SE ESTABLECIO DE FORMA ERRONEA LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA. PARA CANCELACION DE DEUDA PUBLICA DEL 2024 CON BASE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LOP SE EFECTUA EL PAGO IMPUTÁNDOLO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2025 SEGÚN FACTURA 000-002-01-00004873; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION CD-006-HGA-2024 Y CONTRATO No. 11-21-HGA-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-12-208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-12-208-1-0


title: SE REALIZA F01 EN LOS TRES TIEMPOS PARA CANCELACION DE DEUDA PUBLICA DEL 2024 CON BASE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LOP SE EFECTUA EL PAGO IMPUTÁNDOLO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2025 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00066946; CORRESPONDIENTE A L PROCESO DE ADQUISICION CD-001-HGA-2024 Y CONTRATO No. 11-15-HGA-2024.


title: SE REALIZA F01 EN LOS TRES TIEMPOS PARA CANCELACION DE DEUDA PUBLICA DEL 2024 CON BASE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LOP SE EFECTUA EL PAGO IMPUTÁNDOLO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2025 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00001238; CORRESPONDIENTE A L PROCESO DE ADQUISICIO LP-010-HGA-2024 Y CONTRATO No. 11-60-HGA-2024.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S. DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL EL PROGRESO BLOQUE 12, CASA N. 2, PROGRESO


title: SE REALIZA F01 EN LOS TRES TIEMPOS PARA CANCELACION DE DEUDA PUBLICA DEL 2024 CON BASE AL ARTÍCULO 43 DE LA LOP SE EFECTUA EL PAGO IMPUTÁNDOLO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2025 SEGÚN FACTURA 000-004-01-00015639; CORRESPONDIENTE A L PROCESO DE ADQUISICION  CD-001-HGA-2024 Y CONTRATO No. 11-14-HGA-2024.

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA


title: SE REALIZA F01  DE CANCELACION DE DEUDA PUBLICA DEL 2024 CON BASE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LOP SE EFECTUA EL PAGO IMPUTÁNDOLO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2025 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00206616; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION CD-005-HGA-2024 Y CONTRATO No. 11-12-HGA-2024.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: SE REALIZA REVERSION DEL F01 0200 POR PAGO DE DEUDA PUBLICA DEBIDO A UN ERROR EN EL NUMERO DE OBJETO DE GASTO (352010: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALE S VARIOS)  SIENDO EL CORRECTO: 35251 CORRESPONDIENTE A REACTIVOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-12-200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-12-200-1-0


title: SE REALIZA F01 EN LOS TRES TIEMPOS PARA CANCELACION DE DEUDA PUBLICA DEL 2024 CON BASE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LOP SE EFECTUA EL PAGO IMPUTÁNDOLO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2025 SEGÚN FACTURA 000-001-00068522; CORRESPONDIENTE A L PROCESO DE ADQUISICION CD-006-HGA-2024 Y CONTRATO No. 11-20-HGA-2024.

rationale: SE REALIZA REVERSION DE F01 0226  EN LOS TRES TIEMPOS DEBIDO A QUE SE REGISTRO DE FORMA ERRONEA EL NUMERO DE FACTURA  CORRESPONDIENTE A L PROCESO DE ADQUISICION CD-006-HGA-2024 Y CONTRATO No. 11-20-HGA-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-12-226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-12-226-1-0


title: SE REALIZA F01 EN LOS TRES TIEMPOS PARA CANCELACION DE DEUDA PUBLICA DEL 2024 CON BASE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LOP SE EFECTUA EL PAGO IMPUTÁNDOLO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2025 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00012664; CORRESPONDIENTE A L PROCESO DE ADQUISICION CD-006-HGA-2024 Y CONTRATO No. 11-19-HGA-2024.

DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.


title: SE REALIZA F01 EN LOS TRES TIEMPOS PARA CANCELACION DE DEUDA PUBLICA DEL 2024 CON BASE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LOP SE EFECTUA EL PAGO IMPUTÁNDOLO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2025 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00066649; CORRESPONDIENTE A L PROCESO DE ADQUISICION CD-006-HGA-2024 Y CONTRATO No. 11-20-HGA-2024.


description: SE REALIZA F01 EN LOS TRES TIEMPOS PARA CANCELACION DE DEUDA PUBLICA DEL 2024 CON BASE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LOP SE EFECTUA EL PAGO IMPUTÁNDOLO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2025 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00066649; CORRESPONDIENTE A L PROCESO DE ADQUISICION CD-006-HGA-2024 Y CONTRATO No. 11-20-HGA-2024.

rationale: SE REALIZA REVERSION DE F01-228  DEBIDO A QUE POR UN ERROR SE DUPLICO EL DOCUMENTO.CON OTRO NUMERO DE F01 PARA CANCELACION DE DEUDA PUBLICA DEL 2024 CON BASE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LOP SE EFECTUA EL PAGO IMPUTÁNDOLO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2025 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00066649; CORRESPONDIENTE A L PROCESO DE ADQUISICION CD-006-HGA-2024 Y CONTRATO No. 11-20-HGA-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-12-228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-12-228-1-0

type: OFI


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 60-12-11-0286-2025 ; QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HO´PITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA CANCELACION DE FACTURA #  000-001-01-00012162 POR LA  ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 60-12-11-0286-2025 ; QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.


title: SE REALIZA F01 EN LOS TRES TIEMPOS PARA CANCELACION DE DEUDA PUBLICA DEL 2024 CON BASE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LOP SE EFECTUA EL PAGO IMPUTÁNDOLO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2025 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00013005; CORRESPONDIENTE A L PROCESO DE ADQUISICION CD-006-HGA-2024 Y CONTRATO No. 11-19-HGA-2024.


title: SE REALIZA F01 EN LOS TRES TIEMPOS PARA CANCELACION DE DEUDA PUBLICA DEL 2024 CON BASE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LOP SE EFECTUA EL PAGO IMPUTÁNDOLO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2025 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00068522; CORRESPONDIENTE A L PROCESO DE ADQUISICION CD-006-HGA-2024 Y CONTRATO No. 11-20-HGA-2024.


title: SE REALIZA F01 PARA EL PAGO DE FACTURA # 004-001-01-00087581 POR CONSUMO DE SANGRE Y COMPONENTES A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025; SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA No.003-2025-SS


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 60-12-11-0289-2025 ; QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00262833 POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 60-12-11-0289-2025 ; QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD-002-HGA-2025; SEGUN CONTRATO No. 11-014-HGA-2025 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA EL PAGO DE FACTURA  #  000-002-01-00005443 POR LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD-002-HGA-2025; SEGUN CONTRATO No. 11-014-HGA-2025 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 19 DE MARZO DE 2025. OFICIO 0263HCSHPB-2025 OFICIO Nº314-2025 RS DE OLANCHO OFICIO Nº316-2025 RS DE OLANCHO.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS AL MES DE MARZO 2025 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 19 DE MARZO DE 2025. OFICIO 0251-HCSHPB-2025 OFICIO Nº313-2025 RS.


title: SE REALIZA F01 EN LOS TRES TIEMPOS PARA CANCELACION DE DEUDA PUBLICA DEL 2024 CON BASE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LOP SE EFECTUA EL PAGO IMPUTÁNDOLO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2025 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00012167; CORRESPONDIENTE A L PROCESO DE ADQUISICION CD-006-HGA-2024 Y CONTRATO No. 11-19-HGA-2024.


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 60-12-11-0288-2025 ; QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00015311 POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 60-12-11-0288-2025 ; QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A TRAVEZ  DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 60-12-11-0287-2025 ; QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA CANCELACION DE FACTURA #  000-001-01-00033526 POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A TRAVEZ  DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 60-12-11-0287-2025 ; QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD-002-HGA-2025 SE GUN CONTRATO No. 11-015-HGA-2025; QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SE REALIZA F01 DEVENGADO SEGUN FACTURA #  000-002-01-00015013 PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD-002-HGA-2025 SEGUN CONTRATO No. 11-015-HGA-2025; QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.


title: 4. PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023.  CONTRATO No.027-2024-SS DE FECHA 08/04/2024 ADENDUM AL CONTRATO No.1 DE FECHA 18/06/2024 ADENDUM AL CONTRATO No.2 DE FECHA 05/09/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 201510021551 POR LPS.22558599.00 VIGENCIA: 20/03/2024 HASTA 20/03/2025 ADENDUM DE GARANTIA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO (MODIFICANDOSE LA VIGENCIA: DESDE  08/04/2024 HASTA 08/04/2025)  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.3546082.48  FACTURA No.002-002-01-00146029 POR LPS.333302.40 FACTURA No.002-002-01-00146454 POR LPS.276705.60 FACTURA No.002-002-01-00146538 POR LPS.226867.68 FACTURA No.002-002-01-00146557 POR LPS.243371.52 FACTURA No.002-002-01-00146577 POR LPS.157248.00 FACTURA No.002-002-01-00146580 POR LPS.225063.68 FACTURA No.002-002-01-00146600 POR LPS.243237.12 FACTURA No.002-002-01-00146601 POR LPS.283778.88 FACTURA No.002-002-01-00146603 POR LPS.242121.60 FACTURA No.002-002-01-00146672 POR LPS.104991.84 FACTURA No.002-002-01-00146678 POR LPS.3094.56 FACTURA No.002-002-01-00146719 POR LPS.104832.00 FACTURA No.002-002-01-00146723 POR LPS.115276.80 FACTURA No.002-002-01-00146726 POR LPS.112963.20 FACTURA No.002-002-01-00146741 POR LPS.32256.00 FACTURA No.002-002-01-00146746 POR LPS.106067.04 FACTURA No.002-002-01-00146751 POR LPS.200027.52 FACTURA No.002-002-01-00146798 POR LPS.433292.16 FACTURA No.002-002-01-00146818 POR LPS.101584.88 SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION DE LOS DIFERENTES HOSPITALES Y REGIONES DEPARTAMENTALES INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No. 1535.24 1389.24 0998.24 1428.24 0020.24 1191.24 0997.24 0024.24 0022.24 0021.24 0025.24 0023.24  OFICIO No. 2003-2025-GA DE FECHA 07/04/2025 OFICIO No. 284-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/04/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 284-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/04/2025 EXIME DE MULTA DEBIDO A QUE LAS ENTREGAS SE REALIZARON EN LOS PLAZOS ACORDADOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD-002-HGA-2025 SE GUN CONTRATO No. 11-014-HGA-2025; QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.

rationale: SE REALIZA REVERSION DE F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO DEBIDO AUN ERROR  EN LA LISTA DE ITEMS ADJUDICADOS;  PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD-002-HGA-2025 SE GUN CONTRATO No. 11-014-HGA-2025; QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-12-249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-12-249-1-0


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD-002-HGA-2025 SE GUN CONTRATO No. 11-012-HGA-2025; QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00161818 PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD-002-HGA-2025 SEGUN CONTRATO No. 11-012-HGA-2025; QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD-002-HGA-2025; SEGUN CONTRATO No. 11-013-HGA-2025 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.

name: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL COSTA DEL SOL SAN PEDRO SULA

rationale: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA CANCELACION DE FACTURA # 000-002-01-00008964  PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD-002-HGA-2025; SEGUN CONTRATO No. 11-013-HGA-2025 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.

description: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA EL PAGO DE FACTURA #  000-002-01-00008746 POR LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD-002-HGA-2025; SEGUN CONTRATO No. 11-013-HGA-2025 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.


title: SE REALIZA F01 PARA EL PAGO DE FACTURA # 004-001-01-00087594 POR CONSUMO DE SANGRE Y COMPONENTES A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL MES DE MARZO  DE 2025; SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA No.003-2025-SS

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL  ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD-002-HGA-2025 SEGUN CONTRATO No.11-018-HGA-2025 QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITA GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA # 000-002-01-00000513   PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL  ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD-002-HGA-2025 SEGUN CONTRATO No.11-018-HGA-2025 QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITA GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD-002-HGA-2025 SE GUN CONTRATO No. 11-016-HGA-2025; QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.

rationale: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA #  000-004-01-00020413 POR LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD-002-HGA-2025 SE GUN CONTRATO No. 11-016-HGA-2025; QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.

description: SE REALIZA F01 DEVENGADO SEGUN FACTURA #  000-004-01-00020413; PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD-002-HGA-2025 SE GUN CONTRATO No. 11-016-HGA-2025; QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.

description: SE REALIZA REVERSION DEL  F01-0248  DEVENGADO DEBIDO A UN ERROR EN LA FECHA Y MONTO DE LA FACTURA 000-004-01-00020413 CORRESPONDIENTE A INVERSIONES CONTRERAS ARITA PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTID A DURANTE EL AÑO 252.5


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD-002-HGA-2025 SE GUN CONTRATO No. 11-013-HGA-2025; QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.

legalName: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.

rationale: SE REALIZA REVERSION DE F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO DEBIDO AUN ERROR EN LA LISTA DE ITEMS ADJUDICADOS; PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD-002-HGA-2025 SE GUN CONTRATO No. 11-013-HGA-2025; QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-12-252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-12-252-1-0


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE ANPHAR S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023.  CONTRATO No.010-2024-SS DE FECHA 10/04/2024 ADENDUM NUMERO UNO (1) AL CONTRATO DE FECHA 28/06/2024 ADENDUM NUMERO DOS (2) AL CONTRATO DE FECHA 28/08/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300389861 POR LPS.9505425.00 VIGENCIA: 10/04/2024 HASTA 10/12/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300390167 POR LPS.7762950.00 VIGENCIA: 27/08/2024 HASTA 27/03/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL LPS.1540500.00  FACTURA No.000-001-01-00032192 POR LPS.1078350.00 FACTURA No.000-001-01-00032190 POR LPS.462150.00 ACTA DE RECEPCION No. 050-2024 DE FECHA 19/03/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No. 296.25  OFICIO No.1985-2025-GA DE FECHA 07/04/2025 OFICIO No. 282-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/04/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.1934-2025-GA DE FECHA 03/04/2025 OFICIO No. 269-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 03/04/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 269-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 03/04/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA ANPHAR S.A DE C.V. POR UN VALOR DE LPS.139199.58 AL PRODUCTO ITEM #188 GENTAMICINA (SULFATO) 40 MG/ML LO ANTERIOR EN AOLICACION AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DELCONTRATO SUSCRITO.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2024 A FAVOR DE LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL CON UN VALOR DE 19854.00 CON FACTURA # 000-001-01-00002756  POR LA COMPRA DE 3 PASAJES AEREOS  IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA A ROATAN ROATAN-TEGUCIGALPA SALIENDO EL 27 DE NOVIEMBRE 2024 Y REGRESNDO EL 02 DE DICIEMBRE 2024 PARA LOS EMPLEADOS PUBLICOS ERIK JOEL PUERTO HERRERA CON IDENTIDAD #0801-1984-13113  RAMON ALFREDO MENDEZ CASTILLO CON IDENTIDAD #1501-1984-00202 Y FERNANDO JAVIER MEDINA MEJIA CON IDENTIDAD # 1201-1997-00403 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0462-2024  EL ITEN # 2 NO SE UTILIZO DEBIDO A QUE EL TRAMITE DE VIATICOS NO SALIO A TIEMPO PARA REALIZAR LA GIRA Y EL ITEN # 3 NO SE UTILIZO DEBIDO A QUE NO HABIA DISPONIBILIDAD DE ESPACIO EN LA LINEA AEREA PARA LA FE PROGRAMADA SEGUN OFICIO N° 2128-2025-GA OFICIO #694-UTGP-2025OFICIO # 541-UTGP-2025

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA CD-07-2024-SESAL EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No.074-2024-SS DE FECHA 21/10/2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31/07/2024 RECTIFICACION No.975-2024-SS DE FECHA 26/09/2024. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 101510067627 POR LPS.3700000.00 VIGENCIA: DE 01/08/2024 HASTA 30/05/2025 ENMIENDA DE GARANTIA BANCARIA No.101510067627 MODIFICANDOSE AMPLIACION DE PLAZO LA CUAL SE LEERA: 01/08/2024 HASTA 31/07/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00107172 POR LPS.2984549.22 ACTA DE RECEPCION No.304-2024 DE FECHA 27/03/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No.0245.25  OFICIO No.1940-2025-GA DE FECHA 03/04/2025 OFICIO No.273-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 03/04/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.1847-2025-GA DE FECHA 01/04/2025 OFICIO No. 254-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 31/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 254-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 31/03/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL S. DE R.L. POR UN VALOR DE LPS.107443.77 AL PRODUCTO DEL ITEM# 12 DICLOXACILINA (TRIHIDRATO) 250 MG/5ML  LO ANTERIOR EN AOLICACION AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DELCONTRATO SUSCRITO.

DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

streetAddress: COL. LOS ANGELES CLL PRINCIPAL EDIFICIO PHARMA INT.

legalName: DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD-002-HGA-2025 SEGUN CONTRATO No. 11-017-HGA-2025; QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00078563 PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD-002-HGA-2025 SEGUN CONTRATO No. 11-017-HGA-2025; QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.

description: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA CANCELACION DE FACTURA #  000-001-01-00078093 PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD-002-HGA-2025 SEGUN CONTRATO No. 11-017-HGA-2025; QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2024 A FAVOR DE LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL CON UN VALOR DE 13280.00 CON FACTURA # 000-001-01-00002757  DE  LA  ORDEN DE COMPRA N° 0430-2024  POR LA COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS  IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA A ROATAN ROATAN-TEGUCIGALPA DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE 2024  PARA LOS EMPLEADOS PUBLICOS ING.ROBERTO ALCIDEZ SANCHEZ AMADOR  CON IDENTIDAD  # 0501-1988-10022  Y ARQ LEOPOLDO ENRIQUE PALMA CABALLERO CON IDENTIDAD # 0801-1983-00600  EL ITEN # 3 NO SE UTILIZO DEBIDO A QUE SE CONSTATO QUE NO HABIA AVANCE EN LA PARTE ELECTRICA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y EL ITEN # 4  NO SE UTILIZO PORQUE LA EMPRESA PROVEEDORA DEL EQUIPO Y AUTORIDADES DEL HOSPITAL REPROGRAMARON LA RECEPCION DEL MISMO A PRINCIPIOS DEL AÑO 2025 SEGUN OFICIO N° 2128-2025-GA OFICIO #694-UTGP-2025OFICIO # 540-UTGP-2025


title: SE REALIZA F01 DE CANCELACION DE DEUDA PUBLICA DEL 2024 CON BASE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LOP SE EFECTUA EL PAGO IMPUTÁNDOLO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2025 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00206616; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION CD-005-HGA-2024 Y CONTRATO No. 11-12-HGA-2024.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023. CONTRATO No.027-2024-SS DE FECHA 08/04/2024 ADENDUM AL CONTRATO No.1 DE FECHA 18/06/2024 ADENDUM AL CONTRATO No.2 DE FECHA 05/09/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 201510021551 POR LPS.22558599.00 VIGENCIA: 20/03/2024 HASTA 20/03/2025 ADENDUM DE GARANTIA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO (MODIFICANDOSE LA VIGENCIA: DESDE  08/04/2024 HASTA 08/04/2025)  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1506739.52  FACTURA No.002-002-01-00146772 POR LPS.208615.68 FACTURA No.002-002-01-00146779 POR LPS.188900.16 FACTURA No.002-002-01-00146872 POR LPS.655396.48 FACTURA No.002-002-01-00147037 POR LPS.243210.24 FACTURA No.002-002-01-00147054 POR LPS.210616.96 SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION DE LOS DIFERENTES HOSPITALES Y REGIONES DEPARTAMENTALES INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No. 0997.24 0996.24 0998.24 0023.24 0022.24 0025.24 1191.24 1535.24 1428.24 0020.24  OFICIO No. 2100-2025-GA DE FECHA 10/04/2025 OFICIO No. 296-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/04/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 296-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/04/2025 EXIME DE MULTA DEBIDO A QUE LAS ENTREGAS SE REALIZARON EN LOS PLAZOS ACORDADOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS

LABORATORIOS FINLAY S.A.

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2024 A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.53532.00POR LA COMPRA DE 8 TRITURADORAS SOLICITADA MEDIANTE OFICIO N° 4378-SS-2024 DEL 30 DE AGOSTO DEL 2024 DEL DESPACHO DE SALUD SOLICITADO POR LA DRA. KARLA MARINA PAREDES REYES Y OFICIO N° 4789-GA-2024 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 REMITIDO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL PROCESO N° SESAL-CM-GC-0362-2024 Y ORDEN DE COMPRA N° 0400-2024 ESTE PROCESO FUE ASIGNADO EN SU MOMENTO A LA UNIDAD 49 DESPACHO MINISTERIAL MISMO QUE NO DISPONE DEL OBJETO DEL GASTO 42120 POR LO QUE FUE AUTORIDADO POR LA UNIDAD EJECUTORA 53  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES SEGUN OFICIOS DE AUTORIZACION N° 2207-GA-2025 Y 0222-SGRMYSG

GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA CARRIZAL NUMERO 2 CONTIGUO AL EDIFIIO IMPALE

legalName: GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION DE DEUDA POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO A VARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN OFICIO No. 104-2025-SGRMYSG DE FECHA 27-02-2025 CON VISTO BUENO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA 03-03-2025. .

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: PLANILLA


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003969 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3030-2025 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL (REDIPO)  CON UN VALOR DE L.2934.80 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER 10 UNIDAD CINTA ADHESIVA CAFE DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR 15 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS 3 UNIDAD BANDEJA DE PLASTICO PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS Y OTROS SOLICITADO POR EL INGENIERO DANIEL BRIZUELA JEFE DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS (UTGP) SEGUN OFICIO N° 735-UTGP-2025


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00008011 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3033-2025 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.20044.50  POR LA COMPRA DE REPUETOS Y ACCESORIOS COMO SER 5 UNIDAD TONER HP 35A(CB435A) NEGRO Y 5 UNIDAD TONER HP (Q2612A) NEGRO  SOLICITADO POR EL INGENIERO DANIEL BRIZUELA JEFE DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS (UTGP) SEGUN OFICIO N° 739-UTGP-2025


title: SE REALIZA F01 DE CANCELACION DE DEUDA PUBLICA DEL 2024 CON BASE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LOP SE EFECTUA EL PAGO IMPUTÁNDOLO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2025 SEGÚN FACTURA 000-002-01-00004873; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION CD-006-HGA-2024 Y CONTRATO No. 11-21-HGA-2024.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.


title: PAGO  POR VALOR DE L.43325.10 A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO E INSTALACION DE SUMINISTROS DESCRITOS EN LA FACTURA NO. 000-001-01-00012967 RECIBO NO. R-TACCG-001 Y OFICIO NO. 0408-20258-CG-UAFCE-SS.   Se adjunta documentacion : Formulario devengado F01-2433 Oficio No. 0408-2025-CG-UAFCE-SS del 22 de Abril de 2025 Oficio No. 0390-2025-CG-UAFCE-SS del 11 de Abril de 2025 Oficio Circular No. 2051-GA-2025- del  9 de Abril de 2025 Factura No. 000-001-01-00012967 del 23 de Abril de 2025 Recibo a favor de TGR No. R-TACCG-001 del 23 de Abril de 2025 Reporte de Presupuesto UAFCE DO año 2025 MEMORANDUM 011-2025-CAF-UAFCE-SS del 26 de Marzol de 2025 PIN SIAFi y RTN Constancia de Solvencia Fiscal  CONTRATO SECREATARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS; COALIANZA; BANCO LAFISE; DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V. (D-O-I-HHONDURAS) DECRETO No. 307-2013 DE FECHA 12/05/2014

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ue: 96 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA(UAFCE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00033086 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3039-2025 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA   CON UN VALOR DE L.8509.32  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER 10 CAJA BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 3 PAQUETE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE 5 UNIDAD ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METALICA Y OTROS SOLICITADO POR EL INGENIERO DANIEL BRIZUELA JEFE DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS (UTGP) SEGUN OFICIO N° 735-UTGP-2025


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023. CONTRATO No.021-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2836624 POR LPS.2953174.50 VIGENCIA: 21/03/2024 HASTA 31/01/2025 ADENDUM DE GARANTIA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO (MODIFICANDOSE LA VIGENCIA: DESDE  31/01/2025 HASTA 31/07/2025)  CANCELA CION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1954597.50 FACTURA No. 000-001-01-00008691 POR LPS.343552.00 FACTURA No. 000-002-01-00005481 POR LPS.257664.00 FACTURA No. 000-002-01-00005577 POR LPS.257664.00 ACTA DE RECEPCION No. 183-24 DE FECHA 20/12/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No.1706.24  FACTURA No. 000-002-01-00005760 POR LPS.255255.00 FACTURA No. 000-001-01-00008878 POR LPS.128095.00 FACTURA No. 000-002-01-00007255 POR LPS.127160.00 FACTURA No. 000-002-01-00007579 POR LPS.340340.00 ACTA DE RECEPCION No. 178-24 DE FECHA 12/03/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No.0070.25  FACTURA No. 000-002-01-00007598 POR LPS.244867.50 ACTA DE RECEPCION No. 188-24 DE FECHA 12/03/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No.1262.24  OFICIO No. 1984-2025-GA DE FECHA 07/04/2025 OFICIO No.281-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/04/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.1835-2025-GA DE FECHA 31/03/2025 OFICIO No.250-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 31/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No.250-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 31/03/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 859077.72 A LOS ITEM #50 POR L.343170.43 ATRACURIO (BESILATO) 10MG/ML ITEM #205 POR L.306104.82 HIERRO (SACAROSO) COMPLEJO DE SACAROSA E HIDROXIDO DE HIERRO (20 MG/ML) ITEM #369 POR L.209802.47 VANCOMICINA. LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CALLE GOLAN CALZADA DIAZ ZELAYA A LA PARA DE HONDUACER

legalName: PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00000673 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3028-2025 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.10123.77 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER 20 PAQUETE CINTA ADHESIVAS NEON DE 3X3 PULGADAS 100 PAQUETE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHAS 5 COLORES 10 BOLSAS GOMAS ELASTICAS O HULES N°64 ALTA CALIDAD Y OTROS SOLICITADO POR EL INGENIERO DANIEL BRIZUELA JEFE DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS (UTGP) SEGUN OFICIO N° 735-UTGP-2025


title: SE REALIZA F01 DE CANCELACION DE DEUDA PUBLICA DEL 2024 CON BASE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LOP SE EFECTUA EL PAGO IMPUTÁNDOLO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2025 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00063660; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION CD-006-HGA-2024 Y CONTRATO No. 11-20-HGA-2024.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA RISCHBIETH S.A. DE C.V. (DRODISA) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023. CONTRATO No.018-2024-SS DE FECHA 09/04/2024 ADENDUM AL CONTRATO No.1 DE FECHA 18/06/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.3043024 POR LPS.1370000.00 VIGENCIA: 09/12/2024 HASTA 15/12/2025  CANCELA CION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.7695936.00 FACTURA No. 000-002-01-00087432 POR LPS.2308780.80 FACTURA No. 000-002-01-00087933 POR LPS.2308780.80 FACTURA No. 000-002-01-00088401 POR LPS.3078374.40 ACTA DE RECEPCION No. 164-24 DE FECHA 16/12/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No.1614.24  GARANTIA DE CALIDAD No.2950424 POR LPS.460000.00 VIGENCIA: DE 31/07/2024 HASTA 31/12/2025   OFICIO No. 2103-2025-GA DE FECHA 10/04/2025 OFICIO No.298-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 10/04/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.1293-2025-GA DE FECHA 06/03/2025 OFICIO No.178-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 05/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 NOTAS EN VIADA POR LA EMPRESA DROGUERIA RISCHBIETH S.A. DE C.V. (DRODISA) OFICIO DE NOTIFICACION No.898-2025-GA DE FECHA 18/02/2025 OFICIO No.107-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 14/02/2025 NOTAS EN VIADA POR LA EMPRESA DROGUERIA RISCHBIETH S.A. DE C.V. (DRODISA) OFICIO DE NOTIFICACION No.391-2025-GA DE FECHA 28/01/2025 OFICIO No. 033-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 27/01/2025 NOTAS EN VIADA POR LA EMPRESA DROGUERIA RISCHBIETH S.A. DE C.V. (DRODISA) OFICIO DE NOTIFICACION No. 131-2025-GA DE FECHA 13/01/2025 OFICIO No. CAC-515-2024 DE FECHA 27/12/2024  MEDIANTE OFICIO No.298-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 10/04/2025 OFICIO No.178-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 05/03/2025 OFICIO No.107-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 14/02/2025 OFICIO No. 033-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 27/01/2025 OFICIO No. CAC-515-2024 DE FECHA 27/12/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA RISCHBIETH S.A. DE C.V. (DRODISA) POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 601206.52 AL ITEM # 214 INMUNOGLOBULINA ANTITETANICA ENTREGAS DEL 31/05/2024 POR L.58181.28 Y 25/09/2024 POR L.543025.24 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.  SEGÚN LOS CONSIDERANDON ESTABLECIDOS EN EL OFICIO No.178-2025-EIMSEPCSS Y OFICIO DE NOTIFICCACION No.1293-2025-GA SE RATIFICA CALCULO DE MULTA APLICADO EN EL OFICIO No. CAC-515-2024 POR LA CANTIDAD DE LPS.601206.52

DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA; SEGUN CONTRTO No.: 11-043-HGA-2025 CORRESPONDIENTE AL PORCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD-002-HGA-2025

rationale: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA EL PAGO DE FACTURA #  000-002-01-00009820 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA; SEGUN CONTRTO No.: 11-043-HGA-2025 CORRESPONDIENTE AL PORCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD-006-HGA-2025


title: SE REALIZA F01 PARA EL PAGO DE FACTURA # 004-001-01-00087617 POR CONSUMO DE SANGRE Y COMPONENTES A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025; SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA No.003-2025-SS.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERÍA AMERICANA S.A. DE C.V. EN BASE AL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DE CONTRATACIÓN DIRECTA No. CD-07-2024-SS CONTRATO No. 062-2024-SS.  COMPRA AUTORIZADA SEGÚN: -OFICIO No. 2063-2025-GA DE FECHA 09/04/2025. -OFICIO No. 293-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 09/04/2025. -OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025. -OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025. -OFICIO No. 292-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 09/04/2025. -FACTURA No. 000-002-01-00049110 DE FECHA 12/12/2024. -CONSTANCIA EN BULTO No. ORDEN 062-2024-SS DE FECHA 12/12/2024. -FACTURA No. 000-002-01-00048976 DE FECHA 03/12/2024. -COMPROBANTE DE ENTREGA DE FECHA 03/12/2024. -CONSTANCIA EN BULTO No. ORDEN 062-2024-SS DE FECHA 03/12/2024. -FACTURA No. 000-002-01-00047860 DE FECHA 18/09/2024. -CONSTANCIA EN BULTO No. ORDEN 062-2024-SS DE FECHA 18/09/2024. -COMPROBANTE DE ENTREGA DE FECHA 18/09/2024. -ACTA DE RECEPCIÓN No. 269-24 DE FECHA 03/04/2025. -INFORME DE RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO No. 0397.25 -CONTRATO No. 062-2024-SS DE FECHA 23/08/2024. -RESOLUCIÓN No. 756-2024-SS DE FECHA 31/07/2024. -RESOLUCIÓN No. 975-2024-SS DE FECHA 26/09/2024.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PROMOCION MEDICA DE HONDURAS S.A DE C.V. (PROMED) POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA No. CD-10-2024-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 004-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No. 085-SS-2024 DE FECHA 22/10/2024 RESOLUCION No.939-2024-SS DE FECHA 19/09/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 85B304 POR LPS. 20053.39 VIGENCIA: DE 21/10/2024 HASTA 21/04/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005397 POR LPS.37601.00 COMPROBANTE DE ENTREGA No.LC1-AL-00366 DE FECHA 20/03/2025 ACTA DE RECEPCION No. S/N DE FECHA 20/03/2025  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 2034-2025-GA DE FECHA 08/04/2025 OFICIO No. 289-EIMSEPCSS-2025 DE FECHA 08/04/2025 OFICIO No.251-SGP-2025 DE FECHA 20/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 1836-2025-GA DE FECHA 31/03/2025 OFICIO No. 253-EIMSEPCSS-2025 DE FECHA 31/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 253-EIMSEPCSS-2025 DE FECHA 31/03/2025 EMITIDO POR LA COMISION DE MULTAS ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA PROMOCION MEDICA DE HONDURAS S.A DE C.V. (PROMED) POR UN VALOR DE LPS.11370.54 A LOS ITEM# 65 AGUA LIBRE DE NUCLEASAS POR L.5856.28 ITEM # 75 MARCADOR DE PESO MOLECULAR 25 PB MARCA PROMEGA B POR L.5514.26 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV

streetAddress: EDIF. MANDOFER COLONIA ALAMEDA FRENTE A RADIO AMERICA

legalName: PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISA PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA; . MEDIANTE NUMERO DE CONTRATO 11-042-HGA-2025 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DIRECTA: CD-006-HGA-2025.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA  CANCELACION DE FACTURA #  000-001-01-00002849 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA; . MEDIANTE NUMERO DE CONTRATO 11-042-HGA-2025 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DIRECTA: CD-006-HGA-2025.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018951/18952 ORDEN DE COMPRA N° 0021-2025 A FAVOR DE CENTROMATIC S.A. CON UN VALOR DE L.12880.00 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER 2 SELLOS RETRACTRIL  CIRCULAR CON TINTA COLOR AZUL 2 SELLO RETRACTIL RECTANGULAR PARA RECIBIR CORRESPONDENCIA 1 SELLO FOLIADOR RETRACTIL RETANGULAR  Y OTROS SOLICITADO  POR LIC. OLGA AVILA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N° 0193-SGRMYSG-2025 A PETICION DEL BME   SEGUN OFICIO N° 003-DIM-2025  Y 1204-2025-GA


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA; SEGUN CONTRATO No.11-045-HGA-2025 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD-006-HGA-2025

rationale: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA CANCELACION DE FACTURA #  000-002-01-000553148 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA; SEGUN CONTRATO No.11-045-HGA-2025 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD-006-HGA-2025

description: SE REALIZA F01 DE DEVENGADO PARA EL PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00053148;  PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA; SEGUN CONTRATO No.11-045-HGA-2025 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD-006-HGA-2025

description: SE REALIZA REVERSION DE F01 DEVENGADO PARA EL PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00053148;  PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR EMITIÓ LA FACTURA CON CANTIDADES Y MONTOS ERRÓNEOS POR UN VALOR INFERIOR A LAS  ENTREGADAS EN FÍSICO.