rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00021022 ORDEN DE COMPRA N° 0144-2025 A FAVOR DE MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.295616.70  POR 1 SERVICIO DE LOGISTICA DE 10 MOTOCICLETAS POR 20 DIAS PARA LA ENTREGA DE KIT DE MEDICAMENTOS DE HOSPITALES DE TEGUCIGALPA  HOSPITAL MARIO MENDOZA  HOSPITAL EL TORAX Y HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 4056-2025-GA PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO LA SESAL LLEGA A TU CASA Y OFICIO N°2827-SS-2025


currency: HNL

name: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S R L DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO

scheme: HN-RTN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 11 - COORDINACION SUPERIOR DE REGULACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00021024 ORDEN DE COMPRA N° 0141-2025 A FAVOR DE MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.295616.70  POR  1 CONTRATACION DE LOGISTICA  10 MOTOS DIARIAS POR 20 DIAS PARA LA ENTREGA DE KIT DE MEDICAMENTOS 3 HOSPITALES DE TEGUCIGALPA (HOSPITAL MARIO MENDOZA HOSPITAL EL TORAX Y HOSPITAL SAN FELIPE)  SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 4057-2025-GA A PETICION DE LA DRA. CARLA MARINA PAREDES SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N°2827-SS-2025

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


legalName: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S R L DE C V

ue: 52 - AUDITORÍA INTERNA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00021023 ORDEN DE COMPRA N° 0143-2025 A FAVOR DE MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.295616.70  POR 1 SERVICIO DE LOGISTICA DE 10 MOTOCICLETAS POR 20 DIAS PARA LA ENTREGA DE KIT DE MEDICAMENTOS DE HOSPITALES DE TEGUCIGALPA  HOSPITAL MARIO MENDOZA  HOSPITAL EL TORAX Y HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 4055-2025-GA PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO LA SESAL LLEGA A TU CASA Y OFICIO N°2827-SS-2025


title: ORDEN DE COMPRA N° 0130-2025 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RL CON UN VALOR DE L.296125.00 POR COMPRA DE 250 SILLAS EDUCACIONALES (PUPITRES) DE MADERA PULIDA Y SELLADA  CON ESTRUCTURA METALICA PINTADA EN COLOR AZUL BANDERA CON LOGO Y TEXTO EN EL RESPALDAR SEGUN IMAGEN SOLICITADO POR EL MSC. CARLOS SOSA SALOMON  SEGUN OFICIO N° 144-AdDGDRH-2025 DIRECCION GENERAL DESARROLLO RECURSOS HUMANOS EN SALUD(AdDGDRH)

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO


title: ORDEN DE COMPRA N° 0138-2025 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA FERCOTEL INVERSIONES CON UN VALOR DE L.177675.00 POR COMPRA DE 10 BASURERO GRANDE DESCRIPCION APROXIMADA MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA 4 RUEDAS TIGHT DUTY CON LLAVE O MECANISMO DE SEGURIDAD TAMAÑO APROXIMADO ALTO 120 CM X ANCHO 77CM X LARGO 123 CM PESO/CAPACIDAD 660 LITROS COLOR SEGUN DISPONIBILIDAD TAPADERA SI  Y 50 CONTENEDORES PARA RESIDUOS COMUNES COLOR NEGRO DESCRIPCION APROXIMADA MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA 2 RUEDAS TRASERAS LIGHT DUTY TAMAÑO APROXIMADO ALTO 62 CM XANCHO 53 CM X LARGO 81 CM PESO/CAPACIDAD 145 LITROS COLOR SEGUN DISPONIBILIDAD TAPADERA SI  SOLICITADO POR LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN OFICIO N° 2500-2025-GA  A SOLICITUD DEL DR. OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 0260-2025-DGRISS-SS

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: ORDEN DE COMPRA N° 0139-2025 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA FERCOTEL INVERSIONES CON UN VALOR DE L.160540.00 POR COMPRA DE 8 BASURERO GRANDE DESCRIPCION APROXIMADA MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA 4 RUEDAS TIGHT DUTY CON LLAVE O MECANISMO DE SEGURIDAD TAMAÑO APROXIMADO ALTO 120 CM X ANCHO 77CM X LARGO 123 CM PESO/CAPACIDAD 660 LITROS COLOR SEGUN DISPONIBILIDAD TAPADERA SI  Y 50 CONTENEDORES PARA RESIDUOS COMUNES COLOR NEGRO DESCRIPCION APROXIMADA MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA 2 RUEDAS TRASERAS LIGHT DUTY TAMAÑO APROXIMADO ALTO 62 CM XANCHO 53 CM X LARGO 81 CM PESO/CAPACIDAD 145 LITROS COLOR SEGUN DISPONIBILIDAD TAPADERA SI  SOLICITADO POR LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN OFICIO N° 2505-2025-GA  A SOLICITUD DEL DR. OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 0260-2025-DGRISS-SS


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00001581CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DE MANTENIMIENTOS DE ESTERILIZADORES DEL HOSPITAL TELA QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR LA CANTIDAD DE L.230020.00. CABE MENCIONAR QUE ESTE F01 SE REALIZO EN 3 TIEMPOS (PRECOMPROMISO COMPROMISO Y DEVENGADO) DEBIDO A QUÉ EN SU MOMENTO SE REVERSÓ EL COMPROMISO (#404) POR ORDEN DE GERENCIA  ADMINISTRATIVA SE ADJUNTA EL COMPROMISO Y SU REVERSION COMO RESPALDO

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

ga: 15 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA

ue: 14 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA


title: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00099180 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 HOSPITAL TELA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

fuente: 26 - MDRI

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


title: ESTOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025 EN EL HOSPITAL TELA.

MEDI SYSTEM S DE RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: MEDI SYSTEM S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000201 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJOS DE DESECHOS SOLIDOS E INFECCIOSOS DEL HOSPITAL TELA MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 SEGUN RESOLUCION #879-2025-SS

name: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BOLUVARD CENTROAMERICA,COL EL HOGAR,EDIF COPEMH,3ER NIVEL LOCAL 303

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE REALIZO REVERSION DEL DOCUMENTO F01 #609 MEDIANTE OFICIO INTERNO #038-2025-HT DEBIDO A UN ERROR EN LA SELECCION DEL TIPO DE DOCUMENTO SE SELECCIONÓ (FACTURA) CUANDO LO CORRECTO DEBIÓ SER (RESOLUCION)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-15-609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-15-609-1-0

type: OFICIO


title: ORDEN DE COMPRA N° 0140-2025 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA FERCOTEL INVERSIONES CON UN VALOR DE L.177675.00 POR COMPRA DE 10 BASURERO GRANDE DESCRIPCION APROXIMADA MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA 4 RUEDAS TIGHT DUTY CON LLAVE O MECANISMO DE SEGURIDAD TAMAÑO APROXIMADO ALTO 120 CM X ANCHO 77CM X LARGO 123 CM PESO/CAPACIDAD 660 LITROS COLOR SEGUN DISPONIBILIDAD TAPADERA SI  Y 50 CONTENEDORES PARA RESIDUOS COMUNES COLOR NEGRO DESCRIPCION APROXIMADA MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA 2 RUEDAS TRASERAS LIGHT DUTY TAMAÑO APROXIMADO ALTO 62 CM XANCHO 53 CM X LARGO 81 CM PESO/CAPACIDAD 145 LITROS COLOR SEGUN DISPONIBILIDAD TAPADERA SI  SOLICITADO POR LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN OFICIO N° 2508-2025-GA  A SOLICITUD DEL DR. OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 0260-2025-DGRISS-SS

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD


title: ORDEN DE COMPRA N° 0153-2025 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA (FERCOTEL) CON UN VALOR DE L.224968.75 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES COMO SER 30 JUEGOS PUNTAS INTERCAMBIABLE DE 60 MM PARA TALADRO DE ALTA CALIDAD 10 JUEGO BROCAS PARA MADERA  Y HIERRO STANLEY 5 PZS 10 JUEGOS PUNTAS DE IMPACTO PARA DESTORNILLADOR (35 PIEZAS) HYPER TOUGH 10 JUEGOS REPUESTO DE HOJA CALADORA 3 (5 PIEZAS) WADFOW TOTAL TRUPER Y OTROS SOLICITADO POR LIC. OLGA AVILA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N° 0297-SGRMYSG-2025 A PETICION DEL ING.KEVIN FLORES JEFE DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 065-DSG-2025

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000201 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS SOLIDOS E INFECCIOSOS DEL HOSPITAL TELA MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 SEGUN RESOLUCION #879-2025-SS

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

type: RES


title: ORDEN DE COMPRA N° 0145-2025 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA FERCOTEL INVERSIONES CON UN VALOR DE L.177675.00 POR COMPRA DE 10 BASURERO GRANDE DESCRIPCION APROXIMADA MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA 4 RUEDAS TIGHT DUTY CON LLAVE O MECANISMO DE SEGURIDAD TAMAÑO APROXIMADO ALTO 120 CM X ANCHO 77CM X LARGO 123 CM PESO/CAPACIDAD 660 LITROS COLOR SEGUN DISPONIBILIDAD TAPADERA SI  Y 50 CONTENEDORES PARA RESIDUOS COMUNES COLOR NEGRO DESCRIPCION APROXIMADA MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA 2 RUEDAS TRASERAS LIGHT DUTY TAMAÑO APROXIMADO ALTO 62 CM XANCHO 53 CM X LARGO 81 CM PESO/CAPACIDAD 145 LITROS COLOR SEGUN DISPONIBILIDAD TAPADERA SI  SOLICITADO POR LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN OFICIO N° 2501-2025-GA  A SOLICITUD DEL DR. OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 0260-2025-DGRISS-SS

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.009-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2843324 POR LPS.17131732.95 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 30/12/2024 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/12/2024 HASTA 30/04/2025 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/04/2025 HASTA 30/08/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00000508 POR UN VALOR DE LPS. 2242573.83 ACTA DE RECEPCION No. 027-2024 DE FECHA 19/11/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1044.24  OFICIO No. 3628-2025-GA DE FECHA 12/06/2025 OFICIO No. 425-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 12/06/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 3304-2025-GA DE FECHA 04/06/2025 OFICIO No. 401-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/06/2025 RESOLUCION No. 731-2025-SS DE FECHA 27/05/2025 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 6968-2024-GA DE FECHA 04/12/2024 OFICIO No. CAC-428-2024 DE FECHA 03/12/2024 OFICIO No. 00216-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 02/12/2025  QUE MEDIANTE PRORROGA AUTORIZADA POR LA SECRETARIA GENERAL CON RESOLUCION No. 731-2025-SS DE FECHA 27/05/2025 POR UN TERMINO DE 45 DIAS CALENDARIO PARA LA TERCERA ENTREGA DEL ITEM #246 Y SEGÚN OFICIO No. 401-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/06/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y OFICIO DE NOTIFICACION No. 3304-2025-GA DE FECHA 04/06/2025   ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL ITEM # 246 MAGNESIO (SULFATO HEPTAHIDRATO) PUDIENDOSE CONTINUAR CON EL TRAMITE ADMINISTRATIVO  NOTA: SE DEJA SIN VALOR Y EFECTO EL OFICIO No. CAC-428-2024 DE FECHA 03/12/2024 Y OFICIO DE NOTIFICACION No. 6968-2024-GA DE FECHA 04/12/2024

name: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV

streetAddress: BO. SABANAGRANDE FINAL DEL BOULEVARD LOS PROCERES ED. DROMEINTER

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

type: CONT


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.009-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2843324 POR LPS.17131732.95 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 30/12/2024 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/12/2024 HASTA 30/04/2025 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/04/2025 HASTA 30/08/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1439520.00  FACTURA No. 000-002-01-00000582 POR LPS.681102.89 FACTURA No. 000-002-01-00000591 POR LPS.758417.11 ACTA DE RECEPCION No. 029-2024 DE FECHA 27/01/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1292.24  OFICIO No. 3628-2025-GA DE FECHA 12/06/2025 OFICIO No. 425-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 12/06/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 3303-2025-GA DE FECHA 04/06/2025 OFICIO No. 399-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/06/2025 RESOLUCION No. 731-2025-SS DE FECHA 27/05/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 764-2025-GA DE FECHA 12/02/2025 OFICIO No. 097-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 12/02/2025 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  QUE MEDIANTE PRORROGA AUTORIZADA POR LA SECRETARIA GENERAL CON RESOLUCION No. 731-2025-SS DE FECHA 27/05/2025 POR UN TERMINO DE 45 DIAS CALENDARIO PARA LA TERCERA ENTREGA DEL ITEM #264 Y SEGÚN OFICIO No. 399-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/06/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y OFICIO DE NOTIFICACION No. 3303-2025-GA DE FECHA 04/06/2025 SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.526523.90 DEL ITEM# 264 METRONIDAZOL 500mg. LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.  NOTA: SE DEJA SIN VALOR Y EFECTO EL OFICIO No. 097-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 12/02/2025 Y OFICIO DE NOTIFICACION No. 764-2025-GA DE FECHA 12/02/2025 -MEDIANTE RESOLUCION No.731-2025-SS SE AUTORIZA PRORROGA POR UN TERMINO DE 45 DIAS CALENDARIO PARA LA TERCERA ENTREGA.

legalName: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV


title: .. PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.009-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2843324 POR LPS.17131732.95 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 30/12/2024 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/12/2024 HASTA 30/04/2025 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/04/2025 HASTA 30/08/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.3062110.00  FACTURA No. 000-002-01-00000341 POR LPS.698900.21 ACTA DE RECEPCION No. 008-2024 DE FECHA 22/05/2025  FACTURA No. 000-002-01-00000420 POR LPS. 219732.79 FACTURA No. 000-002-01-00000421 POR LPS. 918633.00 FACTURA No. 000-002-01-00000461 POR LPS.1224844.00 ACTA DE RECEPCION No. 008-2024 DE FECHA 22/05/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0589.25  OFICIO No. 3628-2025-GA DE FECHA 12/06/2025 OFICIO No. 425-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 12/06/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 3283-2025-GA DE FECHA 04/06/2025 OFICIO No. 396-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/06/2025 RESOLUCION No. 731-2025-SS DE FECHA 27/05/2025 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  QUE MEDIANTE PRORROGA AUTORIZADA POR LA SECRETARIA GENERAL CON RESOLUCION No. 731-2025-SS DE FECHA 27/05/2025 POR UN TERMINO DE 45 DIAS CALENDARIO PARA LA TERCERA ENTREGA DEL ITEM # 85 Y SEGÚN OFICIO No. 396-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/06/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y OFICIO DE NOTIFICACION No. 3283-2025-GA DE FECHA 04/06/2025 SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.124964.62 DEL ITEM# 85 CEFOXITINA (SODICA) LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.  NOTA:  -SE CONSIDERA COMO FECHA DE LA PRIMERA ENTREGA EL DIA 27/05/2024 POR SER EL DIA        SIGUIENTE HABIL AL 26/05/2024. -MEDIANTE RESOLUCION No.731-2025-SS SE AUTORIZA PRORROGA POR UN TERMINO DE 45 DIAS CALENDARIO PARA LA TERCERA ENTREGA.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0155-2025 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA FERCOTEL  CON UN VALOR DE L.160540.00 POR COMPRA DE 8 BASURERO GRANDE DESCRIPCION APROXIMADA MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA 4 RUEDAS LIGHT DUTY CON LLAVE O MECANISMO DE SEGURIDAD TAMAÑO APROXIMADO ALTO 120 CM X ANCHO 77CM X LARGO 123 CM PESO/CAPACIDAD 174 GALONES (657.72 LITROS APROX) COLOR SEGUN DISPONIBILIDAD CON TAPADERA  MARCA JYPC GARANTIA 6 MESES Y 50 CONTENEDORES PARA RESIDUOS COMUNES  DESCRIPCION APROXIMADA MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA 2 RUEDAS TRASERAS LIGHT DUTY TAMAÑO APROXIMADO ALTO 81 CM XANCHO 53 CM X LARGO 62 CM PESO/CAPACIDAD 63 GALONES (238 LITROS) COLOR SEGUN DISPONIBILIDAD  CON TAPADERA  MARCA JYPC GARANTIA 6 MESES  SOLICITADO POR LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN OFICIO N° 2504-2025-GA  A SOLICITUD DEL DR. OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 0260-2025-DGRISS-SS PARA ABASTECER A LOS CEEM


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00035376 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


title: RESERVA DE FONDOS A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. POR UN VALOR DE LPS.8659.50 POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-50-59-0266-2025 MEMORANDUM 0025-2025-CG UAFCE Y 016-SG-UAFCE-2025

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 96 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA(UAFCE

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE

rationale: PAGO A LEOPLAST S. DE R.L. POR UN VALOR DE LPS.8659.50 POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-50-59-0266-2025 MEMORANDUM 0025-2025-CG UAFCE Y 016-SG-UAFCE-2025 FACTURA NO. 000-001-01-00271182 OFICIO NO. 728-2025-CG-UAFCE-SS


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.009-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2843324 POR LPS.17131732.95 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 30/12/2024 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/12/2024 HASTA 30/04/2025 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/04/2025 HASTA 30/08/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.2232984.00  -FACTURA No. 000-002-01-00000497 POR LPS.1116492.00 ACTA DE RECEPCION No. 020-2024 DE FECHA 16/12/2024 -FACTURA No. 000-002-01-00000488 POR LPS.1116492.00 ACTA DE RECEPCION No. 020-2024 DE FECHA 16/12/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1590.24  OFICIO No. 3628-2025-GA DE FECHA 12/06/2025 OFICIO No. 425-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 12/06/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 3340-2025-GA DE FECHA 05/06/2025 OFICIO No. 409-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 05/06/2025 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 132-2025-GA DE FECHA 13/01/2025 OFICIO No. CAC-513-2024 DE FECHA 19/12/2024 OFICIO No. 00329-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 19/12/2024  MEDIANTE OFICIO No. 409-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 05/06/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS  SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 755641.56 DEL ITEM# 221 IPRATROPIO (BROMURO) 250mcg/ml SOLUCION PARA INHALACION FRASCO GOTERO AMBAR DE 20ml. LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.  NOTA: SE DEJA SIN VALOR Y EFECTO EL OFICIO No.CAC-513-2024 DE FECHA 19/12/2024 Y OFICIO DE NOTIFICACION No. 132-2025-GA DE FECHA 13/01/2025 POR HABERSE CONSIDERADO INVOLUNTARIAMENTE LOS DIAS DE DESFASE TOTAL Y NO LOS DIAS DE DESFASE IMPUTABLES AL PROVEEDOR.  -SE CONSIDERA COMO FECHA DE LA PRIMERA ENTREGA EL DIA 27/05/2024 POR SER EL DIA        SIGUIENTE HABIL AL 26/05/2024.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0154-2025 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA FERCOTEL  CON UN VALOR DE L.177675.00 POR COMPRA DE 10 BASURERO GRANDE DESCRIPCION APROXIMADA MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA 4 RUEDAS LIGHT DUTY CON LLAVE O MECANISMO DE SEGURIDAD TAMAÑO APROXIMADO ALTO 120 CM X ANCHO 77CM X LARGO 123 CM PESO/CAPACIDAD 174 GALONES (657.72 LITROS APROX) COLOR SEGUN DISPONIBILIDAD CON TAPADERA  MARCA JYPC GARANTIA DE 6 MESES Y 50 CONTENEDORES PARA RESIDUOS COMUNES  DESCRIPCION APROXIMADA MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA 2 RUEDAS TRASERAS LIGHT DUTY TAMAÑO APROXIMADO ALTO 81 CM XANCHO 53 CM X LARGO 62 CM PESO/CAPACIDAD 63 GALONES (238 LITROS) COLOR SEGUN DISPONIBILIDAD  CON TAPADERA MARCA JYPC GARANTIA 6 MESES  SOLICITADO POR LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN OFICIO N° 2509-2025-GA  A SOLICITUD DEL DR. OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 0260-2025-DGRISS-SS PARA ABASTECER A LOS CEEM

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION (UGI)

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION


title: . PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.009-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2843324 POR LPS.17131732.95 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 30/12/2024 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/12/2024 HASTA 30/04/2025 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/04/2025 HASTA 30/08/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.745961.76  FACTURA No. 000-002-01-00000617 POR LPS.32312.70 FACTURA No. 000-002-01-00000618 POR LPS. 252244.22 FACTURA No. 000-002-01-00000621 POR LPS. 209365.78 FACTURA No. 000-002-01-00000622 POR LPS.252039.06 ACTA DE RECEPCION No. 028-2024 DE FECHA 25/03/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1064.24  OFICIO No. 3628-2025-GA DE FECHA 12/06/2025 OFICIO No. 425-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 12/06/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 3310-2025-GA DE FECHA 04/06/2025 OFICIO No. 403-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/06/2025 RESOLUCION No. 731-2025-SS DE FECHA 27/05/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 2107-2025-GA DE FECHA 10/04/2025 OFICIO No. 297-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 10/04/2025 RESOLUCION No. 493-2025-SS DE FECHA 07/04/2025 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  QUE MEDIANTE RESOLUCION No. 731-2025-SS DE FECHA 27/05/2025 y RESOLUCION No. 493-2025-SS DE FECHA 07/04/2025 Y LOS OFICIOS No. 403-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/06/2025 Y OFICIO No. 297-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 10/04/2025 EMITIDOS POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS  SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.575292.76 DEL ITEM# 253 METILCELULOSA. LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.  NOTA: SE DEJA SIN VALOR Y EFECTO EL OFICIO No. 297-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 10/04/2025 Y OFICIO DE NOTIFICACION No. 2107-2025-GA DE FECHA 10/04/2025 -SE CONSIDERA COMO FECHA DE LA PRIMERA ENTREGA EL DIA 27/05/2024 POR SER EL DIA        SIGUIENTE HABIL AL 26/05/2024. -MEDIANTE RESOLUCION No. 493-2025-SS SE DECLARA SIN LUGAR SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA SEGUNDA ENTREGA. -MEDIANTE RESOLUCION No.731-2025-SS SE AUTORIZA PRORROGA POR UN TERMINO DE 45 DIAS CALENDARIO PARA LA TERCERA ENTREGA.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.009-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2843324 POR LPS.17131732.95 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 30/12/2024 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/12/2024 HASTA 30/04/2025 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/04/2025 HASTA 30/08/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1918095.00  FACTURA No. 000-002-01-00000418 POR LPS. 232800.00 FACTURA No. 000-002-01-00000419 POR LPS. 232800.00 ACTA DE RECEPCION No.007-2024 DE FECHA 27/09/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1138.24   FACTURA No. 000-002-01-00000430 POR LPS. 201762.00 FACTURA No. 000-002-01-00000416 POR LPS. 133204.50 FACTURA No. 000-002-01-00000415 POR LPS. 13959.00 FACTURA No. 000-002-01-00000417 POR LPS. 4158.00 FACTURA No. 000-002-01-00000429 POR LPS.151321.50 ACTA DE RECEPCION No. 005-2024 DE FECHA 27/09/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1148.24  FACTURA No. 000-002-01-00000402 POR LPS. 948090.00 ACTA DE RECEPCION No. 011-2024 DE FECHA 27/09/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0026.24  OFICIO No. 3628-2025-GA DE FECHA 12/06/2025 OFICIO No. 425-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 12/06/2025 RESOLUCION No. 493-2025-SS DE FECHA 07/04/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 6358-2024-GA DE FECHA 11/11/2024 OFICIO No. CAC-261-2024 DE FECHA 08/11/2024 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  QUE MEDIANTE RESOLUCION No. 493-2025-SS DE FECHA 07/04/2025 Y LOS OFICIO No. CAC-261-2024 DE FECHA 08/11/2024 EMITIDOS POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS  SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.76951.99 DE LOS ITEM# 48 ATORVASTATINA POR LPS.10730.00 ¿ ITEM #76 CALCIO (GLUCONATO) POR L.18437.76 Y PARA EL ITEM # 127 DEXTROSA EN AGUA POR LPS.47783.74 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.  NOTA:  -SE CONSIDERA COMO FECHA DE LA PRIMERA ENTREGA EL DIA 27/05/2024 POR SER EL DIA        SIGUIENTE HABIL AL 26/05/2024. -MEDIANTE RESOLUCION No. 493-2025-SS SE DECLARA SIN LUGAR SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA SEGUNDA ENTREGA SOLO APLICA PARA LOS ITEM # 48 Y 76 EL ITEM # 127 NO TIENE SEGUNDA ENTREGA.


title: RESERVA DE FONDOS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.. POR UN VALOR DE LPS.29464.51  POR LA COMPRA DE 180 BOLSAS DE CAFE MOLIDO DE 340 GRAMOS ESPRESSO AMERICANO 10 BOTES DE CREMORA GRANDE DE 1KG Y 150 PAQUETES DE GALLETAS CREMA LIDO 300G SEGUN MEMORANDUM 0026-2025-CG-UAFCE-2025 ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-DO-016-2025

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO A YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.. POR UN VALOR DE LPS.29464.51  POR LA COMPRA DE 180 BOLSAS DE CAFE MOLIDO DE 340 GRAMOS ESPRESSO AMERICANO 10 BOTES DE CREMORA GRANDE DE 1KG Y 150 PAQUETES DE GALLETAS CREMA LIDO 300G SEGUN MEMORANDUM 0026-2025-CG-UAFCE-2025 ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-DO-016-2025 FACTURA NO. 000-002-01-00029861 OFICIO NO. 727-2025-CG-UAFCE-SS


MACC MEDICAL, S DE R.L.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES, 1/2 CUADRA AL SUR DEL HOSPITAL ADVENTISTA VALLE DE ANGELES,

legalName: MACC MEDICAL, S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA #001-001-01-00001116 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-08-2023-SESAL. CONTRATO No.009-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2843324 POR LPS.17131732.95 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 30/12/2024 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/12/2024 HASTA 30/04/2025 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/04/2025 HASTA 30/08/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.7811320.00  FACTURA No. 000-002-01-00000535 POR LPS.2370880.00 ACTA DE RECEPCION No. 035-2024 DE FECHA 29/04/2025  FACTURA No. 000-002-01-00000373 POR LPS.1778160.00 FACTURA No. 000-002-01-00000490 POR LPS. 1778160.00 ACTA DE RECEPCION No. 035-2024 DE FECHA 29/04/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0472.24  FACTURA No. 000-002-01-00000426 POR LPS. 1096827.00 FACTURA No. 000-002-01-00000560 POR LPS. 33645.00 FACTURA No. 000-002-01-00000561 POR LPS. 753648.00  ACTA DE RECEPCION No. 012-2024 DE FECHA 24/04/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1280.24  OFICIO No. 3628-2025-GA DE FECHA 12/06/2025 OFICIO No. 425-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 12/06/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 3290-2025-GA DE FECHA 04/06/2025 OFICIO No. 398-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/06/2025 RESOLUCION No. 731-2025-SS DE FECHA 27/05/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 2828-2025-GA DE FECHA 16/05/2025 OFICIO No. 359-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 16/05/2025 RESOLUCION No. 493-2025-SS DE FECHA 07/04/2025 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  QUE MEDIANTE RESOLUCION No. 731-2025-SS DE FECHA 27/05/2025 y RESOLUCION No. 493-2025-SS DE FECHA 07/04/2025 Y LOS OFICIOS No. 398-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/06/2025 Y OFICIO No. 359-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 16/05/2025 EMITIDOS POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS  SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.890541.18 DE LOS ITEM# 128 DIAZEPAN 5 MG/ML POR UN VALOR DE LPS.557669.42 Y PARA EL ITEM # 294 ONDANSETRON (CLORHIDRATO) 2MG/ML POR LPS.332871.76 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.  NOTA: SE DEJA SIN VALOR Y EFECTO EL OFICIO No. 359-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 16/05/2025 Y OFICIO DE NOTIFICACION No. 2828-2025-GA DE FECHA 16/05/2025 -SE CONSIDERA COMO FECHA DE LA PRIMERA ENTREGA EL DIA 27/05/2024 POR SER EL DIA        SIGUIENTE HABIL AL 26/05/2024. -MEDIANTE RESOLUCION No. 493-2025-SS SE DECLARA SIN LUGAR SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA SEGUNDA ENTREGA. -MEDIANTE RESOLUCION No.731-2025-SS SE AUTORIZA PRORROGA POR UN TERMINO DE 45 DIAS CALENDARIO PARA LA TERCERA ENTREGA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA #028-001-01-00001007 ESTE INSUMO SERÁ UTILIZADO EN LAS SALAS DE EMERGENCIA Y LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


title: RESERVA DE FONDOS A FAVOR DE AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L POR UN VALOR DE LPS.14720.00  POR LA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE SOLICITADOS SEGUN MEMORANDUM 022-SG-UAFCE-2025 Y 023-SG-UAFCE-2025 ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-DO-014-B-2025

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00006016 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


title: RESERVA DE FONDOS A FAVOR DE VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ POR UN VALOR DE LPS.62562.50  POR LA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE SOLICITADOS SEGUN MEMORANDUM 022-SG-UAFCE-2025 Y 023-SG-UAFCE-2025 MEMORANDUM 104-CA-UAFCE-2025 MEMORANDUM 029-2025-CG-UAFCE ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-DO-014-A-2025

VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ

legalName: VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ


title: ORDEN DE COMPRA N°0164-2025 A FAVOR DE COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO CON UN VALOR DE L.299575.00  POR SERVICIO DE RECOLECTA Y FLETE INTERNACIONAL DEL HOSPITAL GENERAL ALICANTE (ESPAÑA) A HONDURAS POR VIA MARITIMA DE VARIOS INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS SOLICITADO POR LA LIC. OLGA LIDIA AVILA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  MEDIANTE OFICIO N° 0357-SGRMYSG A PETICION DE LA LIC.LOURDES M. HERNANDEZ  COREA GERENTE ADMINISTRATIVIO MEDIANTE OFICIO N° 3935-2025-GA

name: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.

streetAddress: COLONIA AMERICA FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REALIZÓ REVERSIÓN DEL DOCUMENTO F01 #069 EN ESTADO DE COMPROMISO MEDIANTE OFICIO INTERNO #010-2025-HT DEBIDO A UN ERROR EN LA ASIGNACIÓN DEL OBJETO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-15-69-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-15-69-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N°0156-2025 A FAVOR DE COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO CON UN VALOR DE L.272130.25  POR SERVICIO DE RECOLECTA Y FLETE INTERNACIONAL DEL HOSPITAL GENERAL ORIHUELA ALMORAD (ESPAÑA) A HONDURAS POR VIA MARITIMA DE VARIOS INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS SOLICITADO POR LA LIC. OLGA LIDIA AVILA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  MEDIANTE OFICIO N° 0355-SGRMYSG A PETICION DE LA LIC.LOURDES M. HERNANDEZ  COREA GERENTE ADMINISTRATIVIO MEDIANTE OFICIO N° 3935-2025-GA

legalName: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00001524 ORDEN DE COMPRA N° 0168-2025 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  CON UN VALOR DE L.142519.50 POR LA COMPRA DE 100 CARTUCHO DE TINTA HP 664 NEGRA ORIGINAL 100 CARTUCHO DE TINTA HP 664 TRICOLOR ORIGINAL (F6V28AL) Y 135 CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON PARA L5590 SOLICITADO POR LIC.LOURDES HERNANDEZ GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 3818-2025-GA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA EYL COMERCIAL S.A. ECSA POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024 EN EL MARCO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022 CONTRATO NO. 69-2024-SS DE FECHA 27/08/2024 RESOLUCION No.756-2024-SS DE FECHA 31/07/2024 Y RESOLUCION No.975-2024-SS DE FECHA 26/09/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 70000002573 POR LPS.3082350.00 VIGENCIA: DE 27/08/2024 HASTA 31/03/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.9884000.00 FACTURA No. 004-002-01-00001792 POR LPS.4942000.00 FACTURA No. 004-002-01-00001867 POR LPS.4942000.00 ACTA DE RECEPCION No.291-24 DE FECHA 31/03/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0380.25  GARANTIA DE CALIDAD No70000002893 POR LPS. 1027450.00 VIGENCIA: DE 28/03/2025 HASTA 30/03/2026  OFICIO No. 3983-2025-GA DE FECHA 26/06/2025 OFICIO No. 469-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 26/06/2025 OFICIO No. 458-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 24/06/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 2025-2025-GA DE FECHA 08/04/2025 OFICIO No. 287-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/04/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025   QUE MEDIANTE RESOLUCION No. 752-2025-SS DE FECHA 04/06/2025 Y EL OFICIO No. 458-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 24/06/2025 EMITIDOS POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA EYL COMERCIAL S.A ECSA CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL ITEM · 102 PROPOFOL 1% (EQUIVALENTE A 10MG/ML  NOTA: SE DEJA SIN VALOR Y EFECTO EL OFICIO No.287-2025-EIMSEPCSS NOTIFICADO MEDIANTE OFICIO No. 2025-2025-GA. MEDIANTE RESOLUCION No. 752-2025-SS SE AUTORIZO PRORROGA PARA AMPLIAR PLAZO DE LA SEGUNDA ENTREGA HASTA EL 28/03/2025.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA #000-005-01-00000062 ESTE PRODUCTO SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00014766 ESTOS REPUESTOS SERÁN UTILIZADOS EN LA TORRE LAPAROSCOPICA EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00023652 A FAVOR DE COMPAÑIA ALMACENADORA SA (COALSA)  CON UN VALOR L.353625.00 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO SIMPLE (EN BODEGA DE ALMACENAJE EL CARRISAL)  MEDIANTE OFICIO DE N N° 361-SGRMYSG-2025 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA N°013-2025-SS DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2025 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025

COMPAÑIA ALMACENADORA S A

streetAddress: BARRIO LA CURVA MEDIA CUADRA AL SUR DEL PORTON No.11 DE LA PORTUARIA

legalName: COMPAÑIA ALMACENADORA S A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: OFI


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023. CONTRATO No.027-2024-SS DE FECHA 08/04/2024 ADENDUM AL CONTRATO No.1 DE FECHA 18/06/2024 ADENDUM AL CONTRATO No.2 DE FECHA 05/09/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200007900 POR LPS.17547384.00 VIGENCIA: DE 08/04/2025 HASTA 08/04/2026  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.2415619.44 FACTURA No.002-002-01-00147601 POR LPS.229393.92 FACTURA No.002-002-01-00147784 POR LPS.462297.60 FACTURA No.002-002-01-00148043 POR LPS.174739.44 FACTURA No.002-002-01-00148080 POR LPS.191116.80 FACTURA No.002-002-01-00148178 POR LPS.49495.68 FACTURA No.002-002-01-00148231 POR LPS.139426.56 FACTURA No.002-002-01-00148269 POR LPS.217741.44 FACTURA No.002-002-01-00148279 POR LPS. 475050.24 FACTURA No.002-002-01-00148302 POR LPS.276330.24 FACTURA No.002-002-01-00148305 POR LPS.200027.52 SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION DE LOS DIFERENTES HOSPITALES Y REGIONES INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No.0020.24 1191.24 0997.24 1389.24 0019.24 0998.24 1428.24 1535.24    OFICIO No. 3797-2025-GA DE FECHA 19/06/2025 OFICIO No. 448-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 19/06/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 073-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 SE EXIME DE MULTA DEBIDO A QUE LAS ENTREGAS SE REALIZARON EN RESPUESTA A SOLICITUDES ESPECIFICAS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS.

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025

legalName: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: SE REALIZÓ REVERSIÓN DEL DOCUMENTO F01 #070 EN ESTADO DE COMPROMISO MEDIANTE OFICIO INTERNO #011-2025-HT DEBIDO A UN ERROR EN EL PRECIO DE CIERTOS INSUMOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-15-70-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-15-70-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N°0163-2025 A FAVOR DE COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO CON UN VALOR DE L.297492.52  POR SERVICIO DE RECOLECTA Y FLETE INTERNACIONAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITECNICO LA FE (ESPAÑA) A HONDURAS POR VIA MARITIMA DE VARIOS INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS SOLICITADO POR LA LIC. OLGA LIDIA AVILA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  MEDIANTE OFICIO N° 0356-SGRMYSG A PETICION DE LA LIC.LOURDES M. HERNANDEZ  COREA GERENTE ADMINISTRATIVIO MEDIANTE OFICIO N° 3935-2025-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00023654 A FAVOR DE COMPAÑIA ALMACENADORA SA (COALSA)  CON UN VALOR L.353625.00 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO SIMPLE (EN BODEGA DE ALMACENAJE EL CARRISAL)  MEDIANTE OFICIO DE N N° 361-SGRMYSG-2025 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA N°013-2025-SS DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2025 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00023653 A FAVOR DE COMPAÑIA ALMACENADORA SA (COALSA)  CON UN VALOR L.353625.00 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO SIMPLE (EN BODEGA DE ALMACENAJE EL CARRISAL)  MEDIANTE OFICIO DE N N° 361-SGRMYSG-2025 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA N°013-2025-SS DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2025 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00023651 A FAVOR DE COMPAÑIA ALMACENADORA SA (COALSA)  CON UN VALOR L.353625.00 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO SIMPLE (EN BODEGA DE ALMACENAJE EL CARRISAL)  MEDIANTE OFICIO DE N N° 361-SGRMYSG-2025 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA N°013-2025-SS DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2025 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00023649 A FAVOR DE COMPAÑIA ALMACENADORA SA (COALSA)  CON UN VALOR L.353625.00 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO SIMPLE (EN BODEGA DE ALMACENAJE EL CARRISAL)  MEDIANTE OFICIO DE N N° 361-SGRMYSG-2025 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA N°013-2025-SS DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2025 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00023650 A FAVOR DE COMPAÑIA ALMACENADORA SA (COALSA)  CON UN VALOR L.353625.00 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO SIMPLE (EN BODEGA DE ALMACENAJE EL CARRISAL)  MEDIANTE OFICIO DE N N° 361-SGRMYSG-2025 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA N°013-2025-SS DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2025 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S. DE R.L. (PRODYLAB) POR EL SUMINSTRO DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE MALARIA Y TURBECULOSIS MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-15-2024-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 004-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022. CONTRATO No.094-2024-SS DE FECHA 07/11/2024 RESOLUCION No.1113-2024-SS DE FECHA 18/10/2024 ACUERDO No.10376-2024 DE FECHA 13/12/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200006979 POR L.130500.00 VIGENCIA: 30/10/2024 HASTA 02/06/2025  CANCELA CION DE LA FACTURA No.000-001-01-00001754 POR L.19000.00 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 175425 DE FECHA 30/05/2025 ACTA DE RECEPCION No. S/N DE 30/05/2025  GARANTIA DE CALIDAD No.2200008150 POR LPS.43500.00 VIGENCIA: DE 24/01/2025 HASTA 03/06/2026   OFICIO No.4271-2025-GA DE FCHA 08/07/2025 OFICIO NO. 498-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 08/07/2025 NOTA ENVIADA POR LA EMPRESA PRODYLAB A LA GERENCIA ADMINIATRATIVA DE LA SESAL DE FECHA 02/07/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 3945-2025-GA DE FECHA 25/06/2025 OFICIO No. 461-2025- EIMSEPCSS DE FECHA 24/06/2025 OFICIO NO. 251-SGP-2025 DE FECHA 20/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 461-2025- EIMSEPCSS DE FECHA 24/06/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA RODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S. DE R.L. (PRODYLAB) POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 9849.60 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

ue: 113 - DIRECCION GENERAL DE RIESGOS POBLACIONALES

actividadObra: 14 - DIRECCION Y COORDINACION DE RIESGO POBLACIONAL


title: ORDEN DE COMPRA N° 0133-2025 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.98400.90 POR LA COMPRA DE 12  ESTANTERIA DE 5 ENTREPAÑOS DE 71X31X12 PULGADAS CON DISPONIBILIDAD DE COLORES (NEGRO BLANCO Y BEIGE) GARANTIA 1 AÑO 12  BANCOS GIRATORIOSDE CUERO SINTETICO CON RUEDAS COLORES SEGUN DISPONIBILIDAD AZUL OSCURO Y NEGRO GARANTIA 1 AÑO 18 ESCRITORIOS DE OFICINA ESTRUCTURA METALICA  CON SUPERFICIE DE FORMICA DE 2 GAVETAS CON LLAVE DE MEDIDAS APROXIMADAS 112X59X77 CM COLORES DISPONIBILIDAD(BANCO BEIGE Y NEGRO) GARANTIA 1 AÑO SOLICITADO POR EL DOCTOR OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENRAL SEGUN OFICIOS N° 0260-DGRISS-2025 Y 2304-2025-GA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CORPORACION ANDIFAR S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA LPN 08-2023-SESAL CONTRATO No. 019-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS GRANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2024 61599003963 POR LPS.6907500.00 VIGENCIA: 11/04/2024 HASTA 30/03/2025  CANCELACION DE LA FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.11025000.00 FACTURA No. 000-001-01-00014364 POR LPS.4500000.00 FACTURA No.000-001-01-00014436 POR LPS.4500000.00 FACTURA No. 000-001-01-00014551 POR LPS.2025000.00 ACTA DE RECEPCION No. 167-2024 17/12/2024 INFORME DE RESULTADOS DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1534.24 SE ADJNTA DOCUMENTACION:   OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  OFICIO No.726-2025-GA DE FECHA 12/02/2025 OFICIO No.094-2025-EIMSEPCSS DE FCHA 12/02/2025 OFICI DE NOTIFICACION No. 666-2025-GA DE FECHA 07/02/205 OFICIO No. 082-2025-EIMSEPCSS DE 06/02/2025  MEDIANTE OFICIO No. 082-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 06/02/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA CORPORACION ANDIFAR S.A. DE C.V. AL ITEM # 263 METRONIDAZOL POR UN VALOR DE LPS.488430.00. LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRACION DEL ESTADO ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO

CORPORACION ANDIFAR S.A DE C.V.

streetAddress: Col. Kennedy, Carretera a UNITEC, contiguo a Sherwin Williams

legalName: CORPORACION ANDIFAR S.A DE C.V.

rationale: SE REVIERTE EL F-01 No. 592 A FAVOR DE CORPORACION ANDIFAR YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO LA FUENTE DE FINANCIEMIENTO 11 SIENDO LA CORRECTA FUENTE 26

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-1-592-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-1-592-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 0165-2025 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS  CON UN VALOR DE L.160988.50  POR LA COMPRA DE 2 COPIADORA CANON IMAGE RUNNER C3326i A3 PRINCIPAL IMPRESION COPIADO  ESCANEO PROCESADOR DE DOBLE NUCLEO DE 1 GHz PANEL DE CONTROL PANTALLA TACTIL LCD EN COLOR TFT WVGA DE 7 PULGADAS (17.8 cm) Y MAS FUNCIONES GARANTIA 12 MESES SOLICITADO POR LA DRA. ANNY MARIEL DONAIRE JEFE UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(ULMIE) SEGUN OFICIO N° 764-2025-ULMIE

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE


title: ORDEN DE COMPRA N° 0167-2025 A FAVOR DE SEVCO S DE RL  CON UN VALOR DE L.85100.00 POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO COMFORT STAR DE 12000 BTU 13 SEER CON INSTALACION ELECTRICA Y MECANICA  INCLUYE PROTECTOR DE VOLTAJE LUGAR DE INSTALACION ALMACEN NAC. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS EN EL EDIFICIO JIMENEZ EN EL AREA DEL DESPACHO 1AIRE ACONDICIONADO COMFORT STAR DE 18000 BTU 21 SEER CON INSTALACION ELECTRICA Y MECANICA  INCLUYE PROTECTOR DE VOLTAJE  LUGAR DE LA INSTALACION  ALMACEN NAC. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS EN EL EDIFICIO JIMENEZ EL AREA DE DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE 1 AIRE ACONDICIONADO COMFORT STAR DE  DE 36000 BTU 21 SEER DE PARED CON INSTALACION ELECTRICA Y MECANICA  INCLUYE PROTECTOR DE VOLTAJE LUGAR DE INSTALACION  ALMACEN NAC. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS EN EL EDIFICIO JIMENEZ  EL AREA DE LICITACIONES TODOS CON GARANTIA DE 6 MESES INCLUIDO MANO DE OBRA  SOLICITADO POR LA DRA. ANNY MARIEL DONAIRE JEFE UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(ULMIE) SEGUN OFICIO N° 753-2025-ULMIE

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: ORDEN DE COMPRA N° 0136-2025 A FAVOR DE L & GROUP DE HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.43283.70  POR LA COMPRA DE 6 PARLANTE AIWA AWSP15TK POTENCIA PMPO 1000W RADIO FM BATERIA CON CAPACIDAD DE 300mAH FUNCION WMA INCLUYE MICROFONO TRIPODE Y CONTROL REMOTO ( GARANTIA 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA) SE ADJUNTA IMADEN  SOLICITADO POR MSC CARLOS SALOMON SOSA  SEGUN OFICIO N°138-2025 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO REC. HUMANOS EN SALUD (AdDGDRH)

L&C GROUP DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: EDIFICIO CENTRO COMERCIAL PLAZA MILENIUM TERCER PISO LOCAL C8

legalName: L&C GROUP DE HONDURAS S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO


title: 4.PAGO POR ANTICIPO DEL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CLAUSULA QUINTA  A FAVOR DE LA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES CONSULTORIAS SUMINISTROS Y SERVICIOS ¿CCSS¿ EN CONCEPTO DEL PROYECTO DE ¿CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO EDIFICIO BANMA 1 SECRETARIA DE SALUD AÑO 2025 MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-10-2024-SESAL.  SE ADJUNTA DOCUMENTO QUE ACREDITA EL PAGO: -OFICIO No.4240-2025-GA DE FECHA 04/07/2025 -OFICIO No.490-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/07/2025 -OFICIO No.4084-2025-GA DE FECHA 01/07/2025 -OFICIO No.4083-2025-GA DE FECHA 01/07/2025 -RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS.663207.00 DE FECHA 16/06/2025 -FACTURA No.000-001-01-00001317 POR LPS.663207.00 -OFICIO No.702-DL-2025 DE FECHA 17/06/2025 -GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. ZC-FC-114994-2025 POR LPS.497406.00   VIGENCIA: DE 03/06/2025 HASTA 03/02/2026 -OFICIO No.638-DL-2025 DE FECHA 12/06/2025 -OFICIO No.601-2025-DL DE FECHA 04/06/2025 - FIANZA DE ANTICIPO No. ZC-FC-114992-2025 POR LPS.663208.00    VIGENCIA: DE 03/06/2025 HASTA 03/12/2025 - CONTRATO No.015-2025-SS DE FECHA 12/06/2025 - RESOLUCION No.723-2025-SS DE FECHA 27/05/2025

name: CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE R L

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA#4 BLOQUE#3 CASA#2204

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: ORDEN DE COMPRA N° 0169-2025 A FAVOR DE EXPRECO S DE RL  CON UN VALOR DE L.172500.00  ITEM 1.POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL ENVIO DE 15 A 20 CAJAS CON MEDICAMENTOS AL MES (GENERALMENTE LAS REGIONES DE CORTES GRACIAS LEMPIRA GRACIAS A DIOS YORO COMAYAGUA EL PARAISO ATLANTIDA ROATAN CHOLUTECA Y VALLE) PERO PUEDE SER A CUALQUIER PARTE DEL PAIS EL PESO DE LAS CAJAS APROXIMADO ES DE 5 A 10 LIBRAS TAMAÑO 10X7  CAJAS PEQUEÑAS ITEM 2 TRASLADO DE MUESTRAS A NIVEL REGIONAL  NIVEL CENTRAL O VICEVERSA  ES NACIONAL (20 REGIONES SANITARIAS ) LA CANTIDAD DE ENVIOS SON UN PROMEDIO MINIMO DE 160 FLETES AL MES (SUJETAS A CAMBIO SEGUN NECESIDAD) TERMO ES EL METODO DE TRASLADO DE LAS MUESTRAS QUE SE USA CON FRECUENCIA  ESTO NO IMPLICA QUE SEA UNICO QUE SE UTIZA YA QUE EN ALGUNOS CASOS UTLIZAMOS HIELERAS MEDIDAS EN CENTIMETROS LARGO ANCHO Y ALTO MEDIDAS DEL TERMO 45X35X31 SOLICITADO POR EL DR. HERNAN CRUZ MENDOZA  DIRECTOR GENERAL DE RIESGOS POBLACIONALES SEGUN OFICIO N° 1799-DGRP-2025 A PETICION DE LA DRA. ELVIA MARIA ARDON  COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 109-CNS-SSRISS-2025

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ORDEN DE COMPRA N° 0134-2025 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV  CON UN VALOR DE L.59685.00 POR LA COMPRA DE 6 ARMARIO COLOR BLANCO DE MEDIDAS DE 1.90 ALTO X 0.90 DE ANCHO MTS. 2 PUERTAS DE VIDRIO 2 GAVETAS 2 PUERTAS DE VIDRIO 2 GAVETAS 2 PUERTAS DE METAL  ESTRUCTURA METALICA  COLOR BLANCO CON LLAVE (GARANTIA 6 MESES Y 12 SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO ESTRUCTURA METALICA GRIS ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO CAPACIDAD DE 220 LIBRAS (GARANTIA 6 MESES)SOLICITADO POR EL DOCTOR OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL NIVEL CENTRAL SEGUN OFICIOS N° 0260-DGRISS-2025 Y 2304-2025-GA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0137-2025 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL (REDIPO) CON UN VALOR DE L.1437.50 POR LA COMPRA DE 1 PARLANTE AMPLIFICADOR 12 1100W BLTH USB FM LUCES  LED MAS MIC  CONECTIVIDAD VERSATIL CONECTE A TRAVES DE BLUETOOTHUSB TARJETA TF RADIO FM O ENTRADA AUX (MARCA AUDIOBOX GARANTIA 6 MESES) SE ADJUNTA IMAGEN SOLICITADO POR MSC CARLOS SOSA SALOMON SEGUN OFICIO N° 138-2025 DIRECCION GENERAL DESARROLLO REC. HUMANOS EN SALUD (AdDGDRH)

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: ORDEN DE COMPRA N° 0160-2025 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO  AVILA RAMIREZ (FERCOTEL INVERSIONES)  CON UN VALOR DE L.92000.00 POR LA COMPRA DE 50 CONTENEDORES PARA RESIDUOS COMUNES COLOR NEGRO  SOLICITADO POR LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2510-2025-GA

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: ORDEN DE COMPRA N° 0135-2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIP S DE RL CON UN VALOR DE L.34983.00 POR LA COMPRA DE 18 SILLAS SECRETARIALES DE MALLA PESO MAXIMO DE 220 LIBRAS FERRINI GARANTIA 1 AÑO  SOLICITADO POR EL DOCTOR OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL NIVEL CENTRAL SEGUN OFICIOS N° 0260-DGRISS-2025 Y 2504-2025-GA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1


title: ORDEN DE COMPRA N° 0166-2025 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.177075.00  POR LA COMPRA DE 5 COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) NOTEBOOK DELL PPRO SILVER CORE 7255U 16GB DDR5 512G SSD 16 FHD WINDOW 11 PRO ESPAÑOL GRIS  SOLICITADO POR LA DRA. ANNY MARIEL DONAIRE JEFE UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS Y EQUIPAMIENTO (ULMIE) SEGUN OFICIO N° 765-2025-ULMIE


JOSUE EMANUEL VARELA MARTINEZ

legalName: JOSUE EMANUEL VARELA MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000006 ORDEN DE COMPRA N° 0159-2025 A FAVOR DE JOSE ENMANUEL VARELA MARTINEZ (INVERSIONES TODOPOLIS)  CON UN VALOR DE L.146050.00B POR LA COMPRA DE 10 BASURERO INDUSTRIAL MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA POLIPROPILENO  SOLICITADO POR LIC.LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN OFICIO N° 2510-2025-GA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S. DE R.L. (PRODYLAB) POR EL SUMINSTRO DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE MALARIA Y TURBECULOSIS MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-15-2024-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 004-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022. CONTRATO No.094-2024-SS DE FECHA 07/11/2024 RESOLUCION No.1113-2024-SS DE FECHA 18/10/2024 ACUERDO No.10376-2024 DE FECHA 13/12/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200006979 POR L.130500.00 VIGENCIA: 30/10/2024 HASTA 02/06/2025  CANCELA CION DE LA FACTURA No.000-001-01-00003157 POR L.265132.50 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 191914 DE FECHA 11/04/2025 ACTA DE RECEPCION No. S/N DE 11/04/2025  OFICIO No.4271-2025-GA DE FCHA 08/07/2025 OFICIO NO. 498-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 08/07/2025 NOTA ENVIADA POR LA EMPRESA PRODYLAB A LA GERENCIA ADMINIATRATIVA DE LA SESAL DE FECHA 02/07/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 3945-2025-GA DE FECHA 25/06/2025 OFICIO No. 461-2025- EIMSEPCSS DE FECHA 24/06/2025 OFICIO NO. 251-SGP-2025 DE FECHA 20/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 461-2025- EIMSEPCSS DE FECHA 24/06/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA RODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S. DE R.L. (PRODYLAB) POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 90675.60 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)


title: ORDEN DE COMPRA N° 0162-2025 A FAVOR DE SELCOMTEL S DE RL  CON UN VALOR DE L.34155.00 POR LA COMPRA DE 3 TRASPALETA  MARCA TRUPER 3-TON (6000) Y 1 TROCO MARCA FIERO 200 KG CON GARANTIA DE 30 DIAS  SOLICITADO POR LA DRA. ANNY MARIEL DONAIRE JEFE UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS Y EQUIPAMIENTO (ULMIE) SEGUN OFICIO N° 755-2025-ULMIE

SELCOMTEL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL,S.DE R.L.

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000007 ORDEN DE COMPRA N°0186-2025 A FAVOR DE JOSUE EMANUEL VARELA MARTINEZ INVERSIONES TODOPOLIS CON UN VALOR DE L.34960.00 POR LA COMPRA DE 200 MACHETE #16 ALTA CALIDAD MARCA BELLOTA SATINADO 0.68 LB DIMENSIONES 6.00 ANCHO X 2.50 ALTOX 54.50 LARGO Y 200 LIMA PLANA # 6NARCA FILES SIN MANGO SOLICITADO POR EL DR. SAUL HERNAN CRUZ MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE RIESGOS  POBLACIONALESSEGUN OFICIO N° 1815-DGRP-SSR 2025 A SOLICITUD DE LA DRA ELVIA MARIA ARDON COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N°113-CNS-SSRISS-2025


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00004489 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3104-2025 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIB. PONCE (REDIPO) CON UN VALOR DE  L.14070.25 POR LA COMPRA DE 15 GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS  100 CAJA GRAPAS 23/10 ALTA CALIDAD 100 CAJA GRAPAS 23/13 ALTA CALIDAD SOLICITADO POR EL DR. SAUL HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL DE RIESGOS POBLACIONAL SEGUN OFICIO N° 1467-DGRP-2025 .A SOLICITUD DE LA DRA ELVIA MARIA ARDON COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 052-CNS-SSRISS-2025


title: ORDEN DE COMPRA N° 0161-2025 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL  CON UN VALOR DE L.257439.00 POR LA COMPRA DE 15 (OPGW2130 A) TONER HP 213 A NEGRO 13 (OPGW2132 A) TONER HP 213 A YELLOW 13 (OPGW2131 A)TONER HP 213 A CIEN 13 (OPGW2133 A) TONER HP 213 A MAGENTA  SOLICITADO POR LA DRA. ANNY MARIEL DONAIRE JEFE UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS Y EQUIPAMIENTO (ULMIE) SEGUN OFICIO N° 625-2025-ULMIE

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: ORDEN DE COMPRA N° 0187-2025 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.12345.25 POR COMPRA DE 1 SISTEMA DE AUDIO MINI COMPONENTE SONY/MHC V43D/115W/NEGRO DISEÑO MINICOMPONENTE FORMATOS DE REPRODUCCION :USB FM BLUETOOTH  DVD CD HDMI SALIDA PARA DOS MICROFENOS CONNECTIVIDAD BLUETOOH POTENCIA 1440W MODELO MHC-V43D GARANTIA 6 MESES SOLICITADO POR LA DRA. ANNY MARIEL DONAIRE JEFE UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS Y EQUIPAMIENTO (ULMIE) SEGUN OFICIO N° 824-2025-ULMIE


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00001609 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3100-2025 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE  L.118027.78 POR LA COMPRA DE 410 CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL  TAMAÑO CARTATRES ANILLOS DE 3 PULGADAS COLOR NEGRO 110 CAJA DE FASTENER METALICO 8 CM COLOR PLATEADO 70 CAJA CLIP STANDAR PEQUEÑO  COLOR PLATEADO Y OTROS SOLIITADO POR EL DR.  SAUL HERNAN  CRUZ MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE RIESGOS POBLACIONALES SEGUN OFICIO N° 1870-DGRP-2025 .A SOLICITUD DE LA DRA ELVIA MARIA ARDON CORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 108-CNS-SSRISS-2025


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00004511 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3101-2025 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIB. PONCE (REDIPO) CON UN VALOR DE  L.43935.75  POR LA COMPRA DE 100 CINTA ADHESIVA CAFE DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR 53 CAJA MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM) COLOR NEGRO 30 GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS 70 PAQUETE LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLASTICO RESISTENTE  SOLIITADO POR EL DR.  SAUL HERNAN  CRUZ MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE RIESGOS POBLACIONALES SEGUN OFICIO N° 1870-DGRP-2025 .A SOLICITUD DE LA DRA ELVIA MARIA ARDON CORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 108-CNS-SSRISS-2025


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO CM-08-HGSI-2025 DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO  PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2025

SURTIMEDIC SA

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CASA NO. 2202

legalName: SURTIMEDIC SA

ga: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO

ue: 15 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO CM-08-HGSI-2025 DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO  PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2025 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000011

description: SE HACE REVERSION POR ERROR EN EL MONTO DE LA FACTURA YA QUE NO SE LE COLOCO EL IMPUESTO


title: SE HACE LICITACION PRIVADA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS NUMERO LP-04-HGSI-2025 PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

streetAddress: BO.ALVARADO,FTE.A PARQUE VIDA MEJOR,LA CEIBA

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE HACE PAGO DE LICITACION PRIVADA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS NUMERO LP-04-HGSI-2025 PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURA NUMERO 001-002-01-00000340

description: SE HACE REVERSION DE LA  LICITACION PRIVADA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS NUMERO LP-04-HGSI-2025 POR NO COLOCAR EL IMPUESTO DE LA FACTURA


title: SE HACE CONTRATACION DIRECTA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO NUMERO CD-01-HGSI-2025 PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE HACE PAGO DE CONTRATACION DIRECTA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO NUMERO CD-01-HGSI-2025 PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000010

description: SE HACE REVERSION DE LA CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-01-HGSI-2025 POR ERROR EN LA FECHA DE LA FACTURA


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL NUMERO CC-03-2025 PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL NUMERO CC-03-2025 PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00266650


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO CM-09-HGSI-2025 DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS  PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2025

INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO CM-09-HGSI-2025 DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS  PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2025 CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000133


title: PAGO QUE SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No.816-2025-SS DE FECHA 25/06/2025 RECTFICACION DE LA RESOLUCION CON NUMERO 867-2025-SS DE FECHA 11/07/2025 CON EXPEDIENTE No.571-2025 A FAVOR DE LA EMPRESA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE HONDURAS S.A. (TECHNOSS) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE HEMODIALIS Y DIALISI PERITONIAL PRESTADOS A LOS PACIENTES DE LAS CLINICAS DE TEGUCIGALPA Y HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000680 POR LPS.5680700.00 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000681 POR LPS.913120.00  OFICIO No. 4542-2025-GA DE FECHA16/07/2025 OFICIO No. 4334-2025-GA DE FECHA 10/07/2025 OFICIO No. 299-UCEG-2025 DE FECHA 09/07/2025 OFICIO No. 4261-2025-GA DE FECHA 07/07/2025  OFICIO No. 497-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/07/2025 SOLICITUD DE PAGO DE LA EMPRESA TECHNOSS DE FECHA 03/07/2025 OFICIO No. 218-UCEG-2025 DE FECHA 19/05/2025 OFICIO No 2595-GA-2025 DE FECHA 07/05/2025 OFICIO No. 214-PAENT-DGRP-2025 DE FECHA 17/03/2025

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE HONDURAS S A

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A AUTOEXCEL, TEGUCIGALPA

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO NUMERO CC-06-2025 PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO NUMERO CC-06-2025 PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00033185


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00800270 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3103-2025 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE  L.10535.61  POR LA COMPRA DE 55 CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE DE 10 YARDAS 150 TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO 53 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS  5 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) Y OTROS SOLIITADO POR EL DR.  SAUL HERNAN  CRUZ MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE RIESGOS POBLACIONALES SEGUN OFICIO N° 1870-DGRP-2025 .A SOLICITUD DE LA DRA ELVIA MARIA ARDON CORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 108-CNS-SSRISS-2025


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL NUMERO CC-01-2025 PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL NUMERO CC-01-2025 PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO  CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00033184


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE PRODUCTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON NUMERO CC-07-2025 PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SE HACE LICITACION PRIVADA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS NUMERO LP-03-HGSI-2025 PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: SE HACE PAGO LICITACION PRIVADA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS NUMERO LP-03-HGSI-2025 PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000134


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL NUMERO CC-04-2025 PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO NUMERO CC-08-2025 PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO NUMERO CC-08-2025 PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00266651


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO CM-06-HGSI-2025 DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2025

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO CM-06-HGSI-2025 DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2025 CON FACTURA NUMERO 001-002-01-00000337

description: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO CM-06-HGSI-2025 DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2025 CON FACTURA NUMERO 001-002-01-0000337

description: SE HACE REVERSION DE ORDEN DE COMPRA NUMERO CM-06-HGSI-2025 DE ELECTRODOMESTICOS POR NO COLOCAR EL IMPUESTO DE LA FACTURA


title: SE HACE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-10-HGSI-2025 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITARIO E INSTRUMENTAL PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE HACE PAGO CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-10-HGSI-2025 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITARIO E INSTRUMENTAL PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURA NUMERO 001-002-01-00000339

description: SE HACE PAGO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-10-HGSI-2025 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITARIO E INSTRUMENTAL PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURA NUMERO 001-002-01-00000339

description: SE HACE REVERSION DE LA CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-10-HGSI-2025 POR ERROR EN LA FECHA DE LA FACTURA

description: SE HACE REVERSION DELA  CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-10-HGSI-2025 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITARIO E INSTRUMENTAL POR NO COLOCAR EL IMPUESTO DE LA FACTURA


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO CM-05-HGSI-2025 DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2025

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO CM-05-HGSI-2025 DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2025 CON FACTURA NUMERO 001-002-01-00000338

description: SE HACE REVERSION DE ORDEN DE COMPRA NUMERO CM-05-HGSI-2025 DE ELECTRODOMESTICOS POR NO COLOCAR EL IMPUESTO DE LA FACTURA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00035429 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3102-2025 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) CON UN VALOR DE L.38175.51  POR LA COMPRA DE 32 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60 ML 70 CAJA CLIP JUMBO COLOR PLATEADO 50 CAJA GRAPAS 23/13 15 PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 17 HASTA 32 HOJAS Y OTROS  SOLIITADO POR EL DR.  SAUL HERNAN  CRUZ MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE RIESGOS POBLACIONALES SEGUN OFICIO N° 1870-DGRP-2025 .A SOLICITUD DE LA DRA ELVIA MARIA ARDON CORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 108-CNS-SSRISS-2025


title: SE HACE PAGO DE DEUDA DE SANGRE Y COMPONENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL NUMERO CC-05-2025 PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: SE HACE REVERSION POR QUE EL PROVEEDOR NO CONTESTO LOS LLAMADOS QUE SE REALIZARON PARA QUE ENVIARA LOS INSUMOS VISITAMOS LA UBICACION Y YA NO CUENTA CON OFICINAS EN ESE LUGAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-16-127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-16-127-1-0


title: SE HACE PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO SEGUN CONVENIO NUMERO 003-2025-SS


title: SE HACE PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO SEGUN CONVENIO NUMERO 003-2025-SS


title: SE HACE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-HGSI-2025 DE LOS ITEM 1 AL 5 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2025

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE HACE PAGO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-HGSI-2025 DE LOS ITEM 1 AL 5 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2025 CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000137


title: SE HACE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-HGSI-2025 DE LOS ITEM 6 AL 34 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2025

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: SE HACE PAGO DE  CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-HGSI-2025 DE LOS ITEM 6 AL 34 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2025 CON FACTURA NUMERO 000-002-00000488


title: ORDEN DE COMPRA N° 0158-2025 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA ( FERCOTEL) CON UN VALOR DE L.73600.00 POR LA COMPRA DE 40 CONTENEDORES PARA RESIDUOS COMUNES COLOR NEGRO SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN OFICIO N° 2503-2025-GA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO CM-12-HGSI-2025 PARA LA COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EL PERSONAL Y PACIENTES QUE VISITAN NUESTRA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

PABLO JOSSUE CABRERA HERNANDEZ

legalName: PABLO JOSSUE CABRERA HERNANDEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO CM-12-HGSI-2025 PARA LA COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EL PERSONAL Y PACIENTES QUE VISITAN NUESTRA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000302

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-16-240-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-16-240-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 0148-2025 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.200732.50 POR LA COMPRA DE 10 REFRIGERADORA FRIGIDAIRE/TOP MOUNT/9 NO FROST/GRIS ALTO 167.0 CM ANCHO 54.5 CM PROFUNDIDAD (PIE) 9 PIES ACABADO ACERO INOXIDABLE  ILUMINACION LED FORMATO DE PUERTAS TOP MOUNT Y 20 DISPENSADOR DE AGUA FRIGIDAIRE/BLANCO ORIENTACION DE CARGA SUPERIOR  SALIDAS DE AGUAS TRES AL TIEMPO  FRIA Y CALIENTE  BANDEJA DE GOTEO SI  SOLICITADO POR MSC. CARLOS SOSA SALOMON ADMINISTRADOR DE DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL NIVEL CENTRAL SEGUN OFICIO N°119-adDGDRH-2025

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO  DE AGUA  SUMINISTRADO A VARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: PLANILLA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS AL MES DE JUNIO 2025 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 19 DE MARZO DE 2025 OFICIO 0430-HCSHPB-2025 OFICIO 0431-HCSHPB-2025 OFICIO Nº582-2025 RS DE OLANCHO OFICIO Nº583-2025 RS DE OLANCHO.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3109-2025 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA /DISTRIBUCIONES VALENCIA CON UN VALOR DE L.939159.00 POR LA COMPRA DE 1500 CAJAS PARA ARCHIVO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO A SOLICITUD DE LA LIC. OLGA AVILA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N° 382-SGRMYSG-2025 POR PETICION DE LA LIC. LOURDES HERNANDEZ GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN OFICIO N° 3394-2025-GA

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS


title: SE HACE LICITACION PRIVADA NUMERO CD-11-HGSI-2025 CORRESPONDIENTE A INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE HACE PAGO DE LICITACION PRIVADA NUMERO CD-11-HGSI-2025 CORRESPONDIENTE A INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURA NUMERO 001-002-01-00000342


title: SE HACE PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO SEGUN CONVENIO NUMERO 003-2025-SS

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA


title: SE ESTA PAGANDO A LA  COMPAÑIA ALMACENADORA S.A (COALSA). UN VALOR DE 25550.00  POR COMPLEMENTO DE DEPOSITO EN GARANTIA EN CONCEPTO DE DEPOSITO PARA RESPONDER POR LOS POSIBLES DAÑOS O DETERIOROS QUE SUFRA EI INMUEBLE  DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO  POR ALQUILER DE BODEGA UBICADA EN PLANTEL LA CAÑADA DE ACUERDO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA N° 012-2025-SS INCISO N° 6 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2025 Y OFICIO N° 0342-SGRMYSG-2025

COMPAÑIA ALMACENADORA S A

streetAddress: BARRIO LA CURVA MEDIA CUADRA AL SUR DEL PORTON No.11 DE LA PORTUARIA

legalName: COMPAÑIA ALMACENADORA S A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ORDEN DE COMPRA N° 0132-2025 A FAVOR DE ALVARENGA ELVIR CENIA CAROLINA (DISTRIBUIDORA SOAL) CON UN VALOR DE L.210919.84 POR LA COMPRA DE 52 UPS APC EASY-UPS 100VA/600W/6 SALIDA/120V/AVR/BV1000 Y 4 MONITOR VIEWSONIC 22 1920X1080 HDMI Y VGASE (MARCA VIEWSONIE) AMBOS CON GARANTIA 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICA SOLICITADO POR LA DRA. ANNY MARIEL DONAIRE  JEFE DE LA UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS Y EQUIPAMIENTO SEGUN OFICIO N° 629-ULMIE

CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR

legalName: CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR

objeto: 42600-Equipos para Computación


JOSUE EMANUEL VARELA MARTINEZ

legalName: JOSUE EMANUEL VARELA MARTINEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-000000005 ORDEN DE COMPRA N° 0157-2025 A FAVOR DE JOSE ENMANUEL VARELA MARTINEZ (INVERSIONES TODOPOLIS)  CON UN VALOR DE L.146050.00B POR LA COMPRA DE 10 BASURERO INDUSTRIAL MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA POLIPROPILENO  SOLICITADO POR LIC.LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN OFICIO N° 2503-2025-GA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0149-2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL CON UN VALOR DE L.44307.91 POR LA COMPRA DE 20 MICROONDAS DIGITAL SUPERCHEF 0.9 CU FT GARANTIA 1 AÑO Y 3 TOSTADORA DE PAN  2SLICE BLANC GARANTIA 3 MESES SOLICITADO POR MSC. CARLOS SOSA SALOMON ADMINISTRADOR DE DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL NIVEL CENTRAL SEGUN OFICIO N° 119-adDGDRH-2025

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL


title: ORDEN DE COMPRA N° 0199-2025 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE RL (CET-AUTO S DE RL) CON UN VALOR DE L.9775.00  POR REPARACION Y MANTENIMENTO DE VEHICULO  MARCA MAZDA BT50 TIPO PICK-UP AÑO 2017 PLACA 12624  REGISTRO S/R COLOR BLANCO   SOLICITADO POR LA DRA. SUANI MONTALVAN  SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES  SEGUN OFICIO N° 375-SSP-2025I

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES


title: ORDEN DE COMPRA N° 0150-2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIP S DE RL CON UN VALOR DE L.38025.90  POR LA COMPRA DE 30 PERCOLADORA HAMILTON /45 TAZAS/GRIS. CAPACIDAD TAZAS : 45 TAZAS Y 3 PERCOLADORA HAMILTON/ 12 TAZAS/GRIS CAPACIDAD TAZAS : 12 TAZAS CON GARANTIA DE 3 MESES   SOLICITADO POR MSC. CARLOS SOSA SALOMON ADMINISTRADOR DE DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL NIVEL CENTRAL SEGUN OFICIO N° 119-adDGDRH-2025

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

legalName: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: ORDEN DE COMPRA N° 0131-2025 A FAVOR DE A COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.37720.00  POR LA COMPRA DE 2 UNIDAD BACK UPS PRO 1500VA 10 TOMAS DE SALIDA AVR INTERFAZ LCD LAM 60Hz  GARANTIA 2 AÑO SOLICITADO POR LA DRA. ANNY MARIEL DONAIRE  JEFE DE LA UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS Y EQUIPAMIENTO SEGUN OFICIO N° 629-ULMIE


title: ORDEN DE COMPRA N° 0152-2025 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV CON UN VALOR DE L.44059.54 POR LA COMPRA DE 1 MESA DE REUNIONES EN AGLOMERADO COLOR MAPLE PERILLO CON SUPERFICIES  CONECTABLES MEDIDAS DE SUPERFICIES RECTANGULARES  CONECTABLES DE LARGO 140 CM X ANCHO 53.6 CM X ALTO 71.76 CM Y 1 MESA DE REUNIONES EN AGLOMERADO COLOR MAPLE PERRILLO CON SUPERFICIES CONECTABLES MEDIDAS DE SUPERFICIES RECTANGULARES  CONECTABLES DE LARGO 92.5 CM X ANCHO 53.6 CM X ALTO 71.76 CM  SOLICITADO POR LA DOCTORA XOCHILT CHAVEZ DIRECTORA GENERAL NORMALIZACION DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL NIVEL CENTRAL SEGUN OFICIO N° 205-DGN-SS-2025

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION


title: ORDEN DE COMPRA N° 0151-2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIP S DE RL CON UN VALOR DE L.91543.45 POR LA COMPRA DE 25 GPTC5220 (GPCT9963) SILLA EJECUTIVA 150KG/330 LB COLOR NEGRO CUERO ARTIFICAL PATA CROMADA CLASS 4 OFFIPRO Y 1 ARMARIO ARCHIVO LATERAL DE 2 GAVETAS 0.89 LARGO X 0.50 FONDO X 1.91 ALTO CON GARANTIA DE 1 AÑO  SOLICITADO POR LA DOCTORA XOCHILT CHAVEZ DIRECTORA GENERAL NORMALIZACION DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL NIVEL CENTRAL SEGUN OFICIO N° 205-DGN-SS-2025


title: SE HACE PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 CON FACTURA NUMERO 004-001-01-00087623


title: SE HACE PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO SEGUN CONVENIO No. 003-2025-SS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0175-2025 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA(FERCOTEL INVERSIONES) CON UN VALOR DE L.92000.00 POR LA COMPRA DE 50 CONTENEDORES PARA RESIDUOS COMUNES COLOR NEGRO MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA 2 RUEDAS TRASERAS LIGHT DUTY SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO A SOLICITUD DEL DOCTOR OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL SEGUN OFICIO N° 2511-GA-2025 Y 0260-2025-DGRISS-SS

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP


title: ORDEN DE COMPRA N° 0176-2025 A FAVOR DE JOSUE ENMANUEL VARELA MARTINES (INVERSIONES TODOPOLIS) CON UN VALOR DE L.146050.00  POR LA COMPRA DE 10 BASURERO INDUSTRIAL  MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA POLIPROPILENO 4 RUEDAS  LIGHT DUTY SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO A SOLICITUD DEL DOCTOR OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL SEGUN OFICIO N° 2506-GA-2025 Y 0260-2025-DGRISS-SS


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005364 A FAVOR DE CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV CON UN VALOR DE L.260000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE  ALQUILER ARRENDAMIENTO DE DOS BODEGAS UBICADAS EN EL ANILLO PERIFERICO EN EL COMPLEJO TREBOL LOGISTICS 1 BODEGA AZUL DE LAMINA 600 M2 Y 1 BODEGA DE CONCRETO 500 M2 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 2025 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 344-SGRMYSG-2025 SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS  CASTAÑOS  3 AVENIDA CALZADA JAMAICA CASA NO. 2951

legalName: CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV


title: ORDEN DE COMPRA N° 0178-2025 A FAVOR DE JOSUE ENMANUEL VARELA MARTINEZ (INVERSIONES TODOPOLIS)  CON UN VALOR DE L.143738.50  POR LA COMPRA DE 10  BASURERO INDUSTRIAL MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA POLIPROPILENO 4 RUEDAS  LIGHT DUTY SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO A SOLICITUD DEL DOCTOR OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL SEGUN OFICIO N° 2502-GA-2025 Y 0260-2025-DGRISS-SS


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3105-2025 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.33002.70 POR LA COMPRA DE 1 GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE 10 HOJAS Y 4 ENCUADERNADORAS DE ESPIRAL PL DE CAPACIDAD SOLICITADO POR DR.SAUL HERNAN CRUZ MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE RIESGO POBLACIONALES SEGUN OFICIO N° 2304-DGRP.2025 A PETICION DE LA DRA. ELVIA MARIA ARDON COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 161-CNS-SSRISS-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010236*10237 ORDEN DE COMPRA N° 0202-2025 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S DE RL CON UN VALOR DE L.20056.00 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS COMO SER FILTRO DE AIRE FRICCIONES DELANTERAS ZAPATAS TRASERASHULES CENTRALES DE BARRA ESTABILADORA Y TROS SOLICITADO POR EL DR.JOSE ANGEL VASQUEZ BRICEÑO SEGUN OFICIO N° 751-UPEG-2025


title: ORDEN DE COMPRA N° 0179-2025 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA(FERCOTEL INVERSIONES) CON UN VALOR DE L.110400.00 POR LA COMPRA DE 60 CONTENEDORES PARA RESIDUOS COMUNES COLOR NEGRO MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA 2 RUEDAS TRASERAS LIGHT DUTY SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO A SOLICITUD DEL DOCTOR OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL SEGUN OFICIO N° 2502-GA-2025 Y 0260-2025-DGRISS-SS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0171-2025 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.60191.00 POR LA COMPRA DE 4 DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS DAHLE PAPERSFE 260  4 GUILLOTINA METALICA A3 18 X 15 12 HOJAS-DELI E3012  4 ENCUADERNADORA STUDMARK * CAPACIDAD PARA ENCUADERNAR 450 HOJAS SOLICITADO POR MSC CARLOS SOSA SALOMON ADMINISTRADOR DE DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL NIVEL CENTRAL SEGUN OFICIO N° 0674-DGRISS-2025

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD


title: ORDEN DE COMPRA N° 0174-2025 A FAVOR DE JOSUE ENMANUEL VARELA MARTINES (INVERSIONES TODOPOLIS) CON UN VALOR DE L.146050.00  POR LA COMPRA DE 10 BASURERO INDUSTRIAL  MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA POLIPROPILENO 4 RUEDAS  LIGHT DUTY SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO A SOLICITUD DEL DOCTOR OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL SEGUN OFICIO N° 2511-GA-2025 Y 0260-2025-DGRISS-SS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0204-2025 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.35535.00 POR COMPRA DE 20 CAFETERA FRIGIDAIRE 12 TAZAS  NEGRA  JARRA DE VIDRIO  DISEÑO ACERO INOXIDABLE Y NEGRO CAFETERA PROGRAMABLE GARANTIA DE 6 MESES SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES HERNANDEZ GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 2709-2025-GA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3115-2025 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.40205.15 POR COMPRA DE 9 LLANTAS N° 255/70R16 LISA Y 5 LLANTAS N° 265/70R16 SEMITRACTORA SOLICITADO POR DR. SAUL HERNAN CRUZ MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE RIESGOS POBLACIONALES SEGUN OFICIO N° 2303-DGRP-2025 A SOLICITUS DE LA DRA. ELVIA MARIA ARDON COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 162-CNS-SSRISS-2025 PETICION DE LA DRA. ODALYS GARCIA TRUJILLO JEFE DEL PROGRAMA DE ATENCION DE ENFERMEDADES  INFECCIOSAS SEGUN OFICIO N° 060-PAETI-DGRP-2025

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SE HACE PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO SEGUN CONVENIO NUMERO 003-2025-SS

rationale: SE REVIERTE DOCUMENTO POR ERROR EN EL NUMERO DE FACTURA INDICADO EN EL F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-16-472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-16-472-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 0205-2025 A FAVOR DE PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S DE RL CON UN VALOR DE L.299994.75 POR PAGO DE PUBLICIDAD SOLICITADO POR LA LIC. LOURDE M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 4324-2025-GA A PETICION DE LA DRA.SARA MEZA JEFA DE LA UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL SEGUN OFICIO N° 096-SESAL-UCI-2025

name: PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S DE R L

streetAddress: COL. LOMAS DEL  MAYAB VILLA SAN CARLOS CALLE SAN MARCOS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00799097 CON ORDEN DE COMPRA # 60-1-53-2992-2025 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO # 095-SGRMYSG-2025 CON UN VALOR DE L.103500.00 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DESCRITAS A CONTINUACION 600 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA 300 RESMA  CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA


rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 000-005-01-00000263 ORDEN DE COMPRA # 60-1-53-2993-2025 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO # 095-SGRMYSG-2025 CON UN VALOR DE L.28807.50 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON EN EL OBJETO DE GASTO 33100 150 UNIDAD CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL.  UE. 53 G.A.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0203-2025 A FAVOR DE REDIPO S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.11868.00 POR COMPRA DE 8 PERCOLADORA DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 45 TAZAS FACIL DE LLENAR CON MARCAS DE NIVEL DE AGUA  DISPENSADOR DE 2 VIAS PARA UNA SOLA TAZA O LLENADO CONTINUO TAPA CON CIERRE GIRATORIO Y LAS ASAS GR GARANTIA DE 6 MESES SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES HERNANDEZ GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 2709-2025-GA

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: ORDEN DE COMPRA # 60-1-53-2994-2025 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO # 095-SGRMYSG-2025 CON UN VALOR DE L.59571.33 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 000-001-01-00031214 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 60-1-53-2994-2025 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES POR LA COMPRA DE 800 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGROTAMAÑO OFICIO 600 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA 25 UNIDAD CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL 8 RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 VARIOS COLORES ENTRE OTRAS   SEGUN OFICIO # 095-SGRMYSG-2025 CON UN VALOR DE L.59571.33 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: ORDEN DE COMPRA N° 0177-2025 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA(FERCOTEL INVERSIONES) CON UN VALOR DE L.73600.00 POR LA COMPRA DE 40 CONTENEDORES PARA RESIDUOS COMUNES COLOR NEGRO MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA 2 RUEDAS TRASERAS LIGHT DUTY SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO A SOLICITUD DEL DOCTOR OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL SEGUN OFICIO N° 2506-GA-2025 Y 0260-2025-DGRISS-SS


title: PAGO QUE SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No.774-2025-SS DE FECHA 10/06/2025 EN RESPUESTA AL RECLAMO ADMINISTRATIVO CON EXPEDIENTE No. 1791-2024 DE LA EMPRESA SERVICIOS HIGIA POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO E HIGIENIZACIÓN Y MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL NIVEL CENTRAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHÍCULOS ALMACÉN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGÍA Y LABORATORIO DE SIDA PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) GESALUD Y EDIFICIO JIMENEZ CASTRO CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00001107 POR LPS. 918850.00   -OFICIO DE AUTORIZACIÓN No. 4905-2025-GA-2025 DE FECHA 29/07/2025. -COMPROBANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ORIGINALES DE FECHA 27/06/2025. -RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR L.918850.00 DE FECHA 27/06/2025 -INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE NOVIEMBRE DEL  2024 -CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FECHA 11/12/2024

JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

legalName: JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-008-01-00029069 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV (PYRSA) CON UN VALOR DE L.9717.50 POR PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE DIRECTOR DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD  PUBLICADO EL DIA VIERNES 30 DE MAYO 2025  CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 793029  SEGUN OFICIO N° 0339-SGRMYSG-2025 Y OFICIO N° 3729-2025-GA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0201-2025 A FAVOR DE REPACC S  DE RL CON UN VALOR DE L.211772.50 POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS COMO EXTENSIONES REGULADOR DE VOLTAJE FLAUTAS ELECTRICAS Y OTROS SOLICITADO POR EL DR. SAUL HERNAN CRUZ MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE RIESGOS POBLACIONALES SEGUN OFICIO N° 2082-DGRP-2025 A PETICION DE LA DRA. ELVIA MARIA ARDON COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 140-CNS-SSRISS-2025

name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos