title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2025 A LA REGIONAL DE DANLI A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ( SERVICENTRO ESSO EL DORADO  ) POR L. 30000.00 SEGUN DP-376-2025

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR FIANZA DE FIDELIDAD A MANUEL DE JESUS PALACIOS JEFE DEL DEPARATAMENTO DE DEUDA AGRARIA EN LA OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN QUE CORRESPONDE AL PERIODO 01/JUNIO/2025 AL 01/JUNIO/2026 POR L.11425.00 SEGUN FACTURA PROFORMA #22933.

currency: HNL

SEGUROS CREFISA,S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR FIANZA DE FIDELIDAD A SAIRA JAQUELINE PAZ ADMINISTRADORA EN LA OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN QUE CORRESPONDE AL PERIODO 15/JUNIO/2025 AL 15/JUNIO/2026 POR L.11425.00 SEGUN FACTURA PROFORMA #22932.


title: PAGO A FAVOR DE IMVESA POR COMPRA DE UNA BANDA DE MOTOR 1 JUEGO DE FRICCIONES PARA EL VEHICULO FOTON CON REGISTRO#146 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL POR L.4749.88 SEGUN REQUISICION#535.

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD. DEL SUR CONTIGUO A MUSEO DEL NIÑO

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE LARACH & CIA POR LA COMPRA DE UN ESMERIL 1000W Y UNA SIERRA ELECTRICA CALADORA 600W SOLICITADA POR SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE L.2162.00 SEGUN REQUISICION #547.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE MARIBEL MADRID PARA PLAN OPERATIVO DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DONDE SE IMPARTIRA CAPACITACION EL 25 DE JUNIO DEL 2025 POR L.2500.00.

ROSA MARIBEL MADRID GUTIERREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSA MARIBEL MADRID GUTIERREZ

ue: 7 - SANTA ROSA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES

rationale: REVERSION POR EVENTO NO REALIZADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-2922-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-2922-1-0

type: OFI

description: REVERSION POR EVENTO NO REALIZADO

description: REVERSION POR EVENTO NO REALIZADO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO REG. 149 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR L3650.00 SEGUN DP-380-2025

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

ue: 11 - OLANCHO

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA ENTREGA DE PERSONERIA JURIDICA SEGUN DP-391-2025 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS POR L. 3700.00

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 26-28 DE JUNIO DEL 2025 A PUERTO CORTES POR L.1000.00 SEGUN VALE #367.

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

ue: 3 - COORDINACION Y ASESORIA TECNICA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE RECONVERSIÓN

rationale: REVERSION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 26-28 DE JUNIO DEL 2025 A PUERTO CORTES POR L.889.80 SEGUN VALE #367.SEGUN ORDEN DE INGRESO 319707

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-2930-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-2930-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA LA CANTIDAD DE L. 3095.66 POR COMPRA DE 2  CUBETAS DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO SECTORIAL SANTA BARBARA INA .

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA

ue: 5 - SAN PEDRO SULA


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS (PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO) POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI CON REGISTRO#143 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL POR L.2587.500 SEGUN FACTURA #000-001-01-00006622 REQUISICION #554/2025.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS (PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO) POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON REGISTRO#38 ASIGNADO A OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA POR L.7935.500 SEGUN FACTURA #000-001-01-00006616 REQUISICION #556/2025.

ue: 6 - CHOLUTECA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  PARA SER UTILIZADA EN LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA PARA LOS MESES DE JUNIO Y JULIO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO SEGUN DP-381-2025 POR L. 1200.00


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-386-2025 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 2400.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR GUZMAN POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CON REGISTROS #1012 Y 148 ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE COPAN POR L.10806.14 SEGUN MEMORANDO DP-387-2025.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REG 047  ASIGNADO A LA SECTORIAL DE YORO PÓR L. 739.13 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS


title: PAGO A FAVOR DE BENICIO ROBERTO MORADEL RAMOS LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL OLANCHO INA CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2025 SEGUN REQUISICION NO. 123

title: PAGO A FAVOR DE BENICIO ROBERTO MORADEL RAMOS LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL OLANCHO CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2025

title: PAGO A FAVOR DE BENICIO ROBERTO MORADEL RAMOS LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL OLANCHO INA CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2025

title: PAGO A FAVOR DE BENICIO ROBERTO MORADEL RAMOS LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL OLANCHO INA CORRESPONDIENTE MES MAYOL DEL 2025

title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO  DE LA REGIONAL OLANCHO  FAVOR DEL SEÑOR BENICIO ROBERTO MORADEL RAMOS. SEGUN FACTURA 0001-0001-00023

title: PAGO A FAVOR DE BENICIO ROBERTO MORADEL RAMOS LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL OLANCHO CORRESPONDIENTE MES JULIO DEL 2025 SEGUN REQUISICION NO. 624

title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS  DE LA REGIONAL DE OLANCHO   DEL MES DE AGOSTO 2025 A FAVOR DEL SEÑOR BENICIO ROBERTO MORADEL RAMOS. PORL. 25000

BENICIO ROBERTO MORADEL RAMOS

legalName: BENICIO ROBERTO MORADEL RAMOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO REG. 012 SEGUN DP-384-2025 POR L. 6000.00 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN


MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO SEGUN MEMORANDO DP-438-2025 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA REGIONAL DE LA CEIBA POR L. 279.71

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-2968-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-2968-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ (GASOLINERA UNO CENTRO YORO) POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #36 ASIGNADO A LA OFICINA SECTORIAL DE YORO POR L.1252.17 SEGUN MEMORANDO DP-390-2025.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

legalName: SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

rationale: BOLETA DE DEPOSITO SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 321266 GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 380 EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2025  AL AGUAN A FAVOR DE SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO POR L.  3000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-2998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-2998-1-0


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR MANUEL TEJEDA  TORRES LA CANTIDAD DE L. 240101.20 REPRESENTADO DEL SR. MARIO TEJEDA CACERES POR GASTOS NOTARIALES DE ESCRITURACION SOBRE COMPRA DE TIERRAS DEL EXPEDRIENTE NO. 112551 PRESENTADA POR EL SR. JUAN ERAZO GUEVARA PROPIETARIO DEL BIEN INMUEBLE . UBICADO EN ALDEA CANGELICA ABAJO JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE TELA ATLANTIDA  SEGUN RESOLUCION NO. 178-2024 SOBRE DOS LOTES  A ) 36 MANZANAS MAS (9335.43 vrs2 ) LOTE B ( 32 MANZANAS MAS 6610.08 vrs2) QUE SUMAN UN TOTAL DE 69 MANZANAS MAS  5945.51 vrs2 MANZANAS DE AREA TOTAL . NOTA: NO SE LE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR TENER CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR .

OSCAR MANUEL TEJEDA TORRES

legalName: OSCAR MANUEL TEJEDA TORRES

ue: 2 - COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINANCIÓN DE TITULACION


title: PAGO A FAVOR DE NELSY CELENIA ZELAYA AGUIRRE LA CANTIDAD DE L. 960404.80 POR HONORARIOS PROFESIONALES SOBRE COMPRA DE TIERRA CON EXPEDIENTE N. 112551 PRESENTADA POR EL SR. JUAN ERAZO GUEVARA QUIEN ES PROPIETARIO DEL INMUEBLE  UBICADO ALDEA CANGELICA ABAJO JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE TELA ATLANTIDA SEGUN RESOLUCION NO. 178-2024 . LOTE DE 36 MANZANAS MAS 9335.43 vrs2  y lote b) 32 MANZANAS MAS 6610.08 vrs2  QUE SUMAN UN TOTAL DE 69 MANZANAS  MAS 5945.51 vrs2 MANZANAS AREA TOTAL.

NELSY CELENIA ZELAYA AGUIRRE

legalName: NELSY CELENIA ZELAYA AGUIRRE


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE 7 AIRES ACONDICIONADOS SEGUN DP-396-2025 DE LA REGIONAL DE LA CEIBA POR L. 14062.50 DEPOSITADO A MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE JUAN ERAZO GUEVARA LA CANTIDAD DE L. 6802867.37 POR COMPRA DE TIERRAS DEL EXPEDRIENTE NO. 112551 PRESENTADA POR EL SR. JUAN ERAZO GUEVARA QUIEN ES EL PROPIETARIO DEL BIEN INMUEBLE.  SEGUN TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA NO. 142 CON MATRICULA 870634. UBICADO EN ALDEA CANGELICA ABAJO JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE TELA ATLANTIDA  SEGUN RESOLUCION NO. 178-2024 SOBRE DOS LOTES  LOTE A ) 36 MANZANAS MAS (9335.43 vrs2 ) LOTE B ( 32 MANZANAS MAS 6610.08 vrs2) QUE SUMAN UN TOTAL DE 69 MANZANAS MAS  5945.51 vrs2 MANZANAS DE AREA TOTAL .

JUAN ERAZO GUEVARA

legalName: JUAN ERAZO GUEVARA


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 377 EN GIRA DE 18.5 DIAS DEL 01-19 DE JULIO 2025 A LA CEIBA Y TRUJILLO A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES POR L. 4000.00

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 1050 TRIFOLIOS TAMAÑO CARTA SEGUN REQUISICION #-574/2025 L.12075.00 PARA RELACIONES PUBLIAS. FACTURA 0001-001-0009520 A FAVOR DE BLUE PUBLICITY S DE RL

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA LA CANTIDAD DE L. 7813.05 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 46 155  ASIGNADOS SECTORIAL SANTA BARBARA INA.


title: PAGO A FAVOR DE CESAR LANZA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 8.5 DIAS DEL 11-19 DE AGOSTO DEL 2025 A MARCALA LA PAZ POR L.2500.00 SEGUN VALE DE VIATICO #482.

CESAR JOSUE LANZA GODOY

legalName: CESAR JOSUE LANZA GODOY


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-403-2025 A FAVOR DE BRENDA JANNETH MAYORGA POR L. 1824.00

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

ue: 8 - COMAYAGUA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR LA COMPRA DE 54 BOTELLONES DE AGUA PARA EL MES DE JULIO PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE JULIO 2025 SEGUN DP-399-2025 A FAVOR DE SINDY YESICA BROKS POR L. 1890.00

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA

ue: 9 - DANLI


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-403-2025 A FAVOR DE BRENDA JANNETH MAYORGA POR L. 765.00


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DE  GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-403-2025 A FAVOR DE BRENDA JANNETH MAYORGA POR L. 1166.00


title: PAGO POR FONDOS PARA PAGAR FOTOCOPIAS A FAVOR DE LA SECTORIAL DE TELA A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO SEGUN DP-404-2025 POR L. 1000.00

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO REG. 157 ASIGNADO A LA REGIONAL DEL BAJO AGUAN SEGUN DP-405-2025 POR L. 4243.47 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 12 - BAJO AGUAN


LEIDA LASTENIA MARCIA ALEMAN

legalName: LEIDA LASTENIA MARCIA ALEMAN

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE PAGO DE DE VIATICO 390 EN GIRA DE  5.5 DIAS DEL 06-11 DE JULIO A TRUJILLO COLOON A FAVOR DE  LEIDA LASTENIA MARCIA ALEMAN POR L. 2000.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 319703

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-3065-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-3065-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO(JM REPUESTOS Y ACCESORIOS) POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON REGISTRO #109 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL POR L.1610.00 SEGUN FACTURA #000-001-01-00006662 CON REQUISICION #579/2025.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO POR SERVICIOS DE ENVIO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L.20625.92 SEGUN REQUISICION#512.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO REG. 115 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-410-2025 POR L. 1750.00 A FAVOR DE WALTER ALBANY SALGADO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO POR VOLUMEN DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V SEGUN FACTURA 0001-0001-009399 POR L. 19896.98

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES M&K S DE RL LA CANTIDAD DE L. 32880.75 POR COMPRA DE ARCO DETECTOR DE METALES ESTANDAR  MAS INSTALACION Y CONFIGURACION Y CAPACITACION SEGUN REQUISICION NO. 44

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A  FAVOR DE REDIPO POR COMPRA DE PAQUETES DE PLAFON PARA CIELO FALSO GALON DE FASTIL PARA GOTERAS Y PIES DE CINTA TAPAGOTERAS PARA EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES LA CANTIDAD DE 23 POR UN VALOR DE 6338.80 CON REQ# 539. Y FACTURA  00001-0004385

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO A FAVOR DE ZM CATERING Y EVENTOS S DE RL POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION DE COCOIN EL 02 DE JULIO DEL 2025 POR L.10695.00 SEGUN FACTURA#000-001-01-00000337.

ZM CATERING Y EVENTOS S DE RL

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE, ZONA #4, B - 3217

legalName: ZM CATERING Y EVENTOS S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: DESEEMBOLSO A FAVOR DE OSMAN SANCHEZ POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL EL VEHICULO CON REGISTRO #156 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI POR L739.13 SEGUN MEMORANDO DP-413-2025.

OSMAN ERNESTO SANCHEZ MARADIAGA

legalName: OSMAN ERNESTO SANCHEZ MARADIAGA


title: PAGO A FAVOR DE NELLY JACQUELINE FIGUEROA LA CANTIDAD DE 2395210.13 POR COMPLEMENTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN ACTA DE COMPROMISO FIRMADA 04 JUNIO DEL 2024  SOBRE 4 PREDIOS RURALES DE NATURALEZA JURIDICA  UBICADOS EN LA  ALDEA DE OJO AGUA MUNICIPIO DE CEDROS F.M SEGUN EXPEDIENTE NO. 111935 .

NELLY JACQUELINE FIGUEROA

legalName: NELLY JACQUELINE FIGUEROA

type: REC


title: PAGO A FAVOR DE  SERVICIOS INTEGRALES DE CENTRROAMERICA POR REPARACION DE PUERTA DE VIDRIO DE LA DIVISION DE TITULACION  POR UN VALOR DE LPS 20930.00 SEGUN REQ. # 570 CON FACTURA #000-001-01-00001212

name: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE PORFIRIO ZAMBRANO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 7.5 DIAS DEL 06-12 DE JULIO DEL 2025 A TRUJILLO COLON POR L.2000.00 SEGUN VALE #395.

PORFIRIO ZAMBRANO GUZMAN

legalName: PORFIRIO ZAMBRANO GUZMAN


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE ROSA EMILIA CRUZ A FAVOR DE SEGUROS CREFISA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO 2025 AL 30 DE JUNIO 2026 POR L. 11425.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DEL MES DE JULIO 2025  POR MONITOREO DE ALARMAS A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV POR L. 3047.50

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE YENSSY YADIRA PINEDA PEREZ LA CANTIDAD DE L. 300000.00 POR COMPLEMENTO DE HONORARISO PROFESIONALES  EN FECHA 06 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024  FIRMADA POR LOS PROPIETARIOS REPRESENTANTES LEGALES Y MINISTRO DIRECTOR INA  SOBRE EL PREDIO CUYA NATURALEZA JURIDICA ES PRIVADA UBICADO EN CEDROS  ALDEA DE LAS MORAS MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN EXPEDIENTE NO. 112037

YENSSY YADIRA PINEDA PEREZ

legalName: YENSSY YADIRA PINEDA PEREZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE TELA SEGUN DP-417-2025 A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA POR L. 20000.00

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO A FAVOR DE DOMINGO GUERRINO (HIELOS MIMOS) POR COMPRA DE 100 BOTELLONES PARA CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA POR L.2200.00.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO


title: PAGO A FAVOR DE NELLY JACQUELINE FIGUEROA LA CANTIDAD DE L. 710987.29 POR COMPLEMENTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE COMPRA DE TIERRAS DE EXPEDIENTE NO. 111932 SOBRE PREDIO RURAL DE NATIRALEZA JURIDICA PRIVADA UBICADO EN LA ALDEA OJO DE AGUA MUNICIPIO DE CEDROS F.M .


title: PAGO DE IMPUESTOSOBRE VENTAS POR COMPRA DE ROLLO DE PLASTICO GRUESO A INTEGRATED VALUE SOLUTIONS  S DE R L. PARA CUBRIR EXPEDIENTES POR LPS. 645 PARA SERVICIOS GENERALES DEL DEV. 2534

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA SECTORIAL DE TELA SEGUN DP-421-2025 POR L. 43478.23  A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: PAGO DE REEMMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN ENTREGA DE PERSONERIA JURIDICAS SEGUN DP-419-2025 A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO POR L. 5739.36

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO


title: PAGO DE POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN DP-420-2025 A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO POR L.33847.23 DE LA SECTORIAL DE TELA


title: PAGO PARCIAL DE REMBOLSO DE DIRECCION A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA POR L. 12756.60

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS


title: PAGO POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2025 A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-426-025 POR L. 20000.00 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.

DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA GUALIJOCO EN SANTA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE EDYN EDUARDO CERRATO RAUDALES POR ELABORACION DE CORTINAS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA

EDYN EDUARDO CERRATO RAUDALES

legalName: EDYN EDUARDO CERRATO RAUDALES

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO A FAVOR DE TALLER DE SERVICIO ELECTROMECANICA MISFIRE S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA 000-001-01-00000431 POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO BLANCO PLACA  PDR2356

streetAddress: COLONIA VILLA VIEJA KM-4 ATRAS DE POSTA POLICIAL ENTRADA RESIDENCIAL VILLA DE ORIENTE BLOQUE-I CASA#15


title: PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA POR L. 12240.00

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A  FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 62928.00 POR COMPRA DE BOLSAS DE JARDIN GRANDES Y PAPELERA PARA USON EN SERVICIOS GENERALES INA  SEGUN REQUISICION NO. 545

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE LUIS OSMAN AVILA SIGUENZA INVERSIONES LOAS LA CANTIDAD DE L. 999028.75 POR INSTALACION DE SISTEMA DE REDES EN EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO OFICINA CENTRAL INA SEGUN CONTRATO NO. 002-2025  SISTEMA DE ALIMENTACION UPS EQUIPOS DE RED Y PUNTOS DE ACCESO Y DISTRIBUCION.

LUIS OSMAN AVILA SIGUENZA

legalName: LUIS OSMAN AVILA SIGUENZA

objeto: 42600-Equipos para Computación

type: CONT


title: PAGO DE FIANZA A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE BRENDA JANNETTE MAYORGA POR L.11425.00 SEGUN FACTURA PROFORMA #23115 CON REQUISICION#733.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL SR. JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR L. 11425.00 DEL 26-06-2025 AL 06-06-2026


title: PAGO DE FIANZA A  SINTHIA VANESSA SANCHEZ A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A.  POR L. 11425.00


title: PAGO POR LA COMPRA Y CAMBIO DE FLOTADOR DEL TANQUE DEL VEHICULO REG. 047 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS DE LA SECTORIAL DE YORO PO L. 1600.00SEGUN DP-428-2025

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR LA COMPRA DE COLCHONETAS PARA PERSONAL DE CAMPO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 3400.00 SRGUN DP-430-2025

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR MANUEL TEJEDA TORRES LA CANTIDAD DE L. 463294.93 REPRESENTANTE DEL SR. MARIO TEJEDA CACERES POR GASTOS NOTARIALES DE ESCRITURACION DEL EXPEDIENTE  NO. 112107 PRESENTADA POR EL SR FABRICIO HUMBERTO FLORES PAREDES PROPIETARIO DEL BIEN INMUEBLE  UBICADO ALDEA CANGELIQUITA ABAJO MUNICIPIO DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON UNA AREA TOTAL 134 MANZANAS MAS 2883.86 vrs2 ). NOTA: NO SE LE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR TENER CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR

OSCAR MANUEL TEJEDA TORRES

legalName: OSCAR MANUEL TEJEDA TORRES


title: PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA ASIGNADA A ESTA REGIONAL A FAVOR DE BRENDA JANNETH MAYORGA SEGUN DP-429-2025  POR L. 4304.78


title: PAGO A FAVOR DE FABRICIO HUMBERTO FLORES PAREDES LA CANTIDAD DE 13126689.73 POR COMPRA DE TIERRA EXPEDRIENTE NO. 112107 PROPIETARIO DEL BIEN INMUEBLE SEGUN TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA NO. 141 CON MATRICULA 1810794 SOBRE PREDIO RURAL DE NATURALEZA UBICADO ALDEA CANGELIQUITA ABAJO MUNICIPIO DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON AREA TOTAL DE 138 MANZANAS MAS( 2883.86vras2 ) .

FABRICIO HUMBERTO FLORES PAREDES

legalName: FABRICIO HUMBERTO FLORES PAREDES


title: PAGO DE MANO DE OBRA Y REPARCIONES DE VEHICULO REG. 36 ASIGADO A ESTAA SECTORIAL DE YORO SEGUN DP-427-2025  POR L. 800.00 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN BATERIA PARA VEHIUCLO REG. 107  ASIGANDO A LA SECTORIAL DE TELA SEGUN FACTURA 000010061 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. POR L. 4945.00

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE NELSY CELENIA ZELAYA AGUIRRE LA CANTIDAD DE L. 1853179.73 POR  PRESTACION DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL EXPEDIENTE NO. 112107 DE COMPRA DE TIERRA  PRESENTADA POR EL SR. FABRICIO HUMBERTO FLORES PAREDES PROPETARIO DEL BIEN INMUEBLE  UBICADO EN ALDEA CANGELIQUITA ABAJO JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA EN AREA TOTAL DE 134 MANZANAS MAS (2883.86.vrs2.)

NELSY CELENIA ZELAYA AGUIRRE

legalName: NELSY CELENIA ZELAYA AGUIRRE


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L. 983.25 POR COMPRA DE JABON DE MANOS 3 CAJAS DE GUANTES 3 CAJAS DE MASCARILLA PARA SER UTILIZADAS EN BUSCA DE EXPEDIENTES AL ARCHIVO ANEXO INA SEGUN REQUISICION NO. 349

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3714.50 POR COMPRA DE 1 DISCO DURO Y 1 MEMORIA RAM PARA USO EN LAPTOP DELL ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA INA SEGUN REQUISICION NO. 595

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO A FAVOR DE AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 4010.00 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 148 ASIGNADO REGIONAL COPAN INA SEGUN REQUISICION NO. 623

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS LA CANTIDAD DE L. 2530.43 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 150 ASIGNADO REGIONAL CHOLUTECA  DEL PREC-3190

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 24210.41 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES JUNIO 2025 A NIVEL NACIONAL INA SEGUN REQUISICION NO. 612

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE SALDO A FAVOR DE MODESTO MEJIA ANDRES LA CANTIDAD DE L. 500.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS A SANTA CRUZ DE YOJOA DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL 2025

MODESTO MEJIA ANDRES

legalName: MODESTO MEJIA ANDRES


title: PAGO  CONTRATO N.-037-2025 A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO . 2025 POR UN VALOR DE 15000.00

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTA EN PAGO DE HOSPEDAJE DE APLICACION EN LA NUBE SEGUN FACTURA 0001-0001415 A FAVOR DE  EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS POR L. 2700.00 DEV-1691 Y 1708

EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

legalName: EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS


title: PAGO A FAVOR DE ROSA MARIBEL MADRID GUTIERREZ LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR CAPACITACION MOTIVACION LABORAL A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES INA EL 17 JULIO DEL 2025

ROSA MARIBEL MADRID GUTIERREZ

legalName: ROSA MARIBEL MADRID GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO PAGO A FAVOR DE ROSA MARIBEL MADRID GUTIERREZ LA CANTIDAD DE L.45.71  POR CAPACITACION MOTIVACION LABORAL A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES INA EL 17 JULIO DEL 2025 SEGUN ORDEN DE INGRESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-3213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-3213-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A PARTIR DEL 03 DE JULIO DEL 2025 REGIONAL OLANCHO INA SEGUN OFICIO DP-434-2025

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: PAGO A FAVOR DE RUBY NICOL SALGADO OLIVAPOR CONTRATO DE SERVICIOS  SEGUN BOLETA 000-001-11-00000383 SEGUN CONTRATO DEL 17 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2025

RUBY NICOL SALGADO OLIVA

legalName: RUBY NICOL SALGADO OLIVA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 3405.00 POR REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION 01 JULIO 2025

JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ

legalName: JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION DE TRAMITE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-3220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-3220-1-0

type: AVC

description: REVERSION DE TRAMITE

description: REVERSION DE TRAMITE


title: PAGO A FAVOR DE PIZZA COMPANY S DE RL LA CANTIDAD DE L. 3405.00 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION 01 JULIO DEL 2025

PIZZA COMPANY S DE RL

streetAddress: COL.ALAMEDA, CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: PIZZA COMPANY S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE INTEGRADORES DE SISTEMAS S DE R.L LA CANTIDAD DE L. 6432.56 POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS DE COMPRA DE 10 LAMPARAS DE PANTALLA LED  12 TOMAS CORRIENTES INSTALACION DE LAMPARAS Y TOMAS PARA SER INSTALADOS EN NUEVA AREA DE INFORMATICA INA DEL DEV-2518

INTEGRADORES DE SISTEMAS S DE R.L

streetAddress: RES.LOMAS DEL DORADO, CALLE PRINCIPAL B-3, C 4, TEGUCIGALPA M.D.C.

legalName: INTEGRADORES DE SISTEMAS S DE R.L

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE ELVIS ANTONIO OCHOA CHEVEZ POR CONTRATO 0038-2025  MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MICROFILMACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000748

ELVIS ANTONIO OCHOA CHEVEZ

legalName: ELVIS ANTONIO OCHOA CHEVEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE UMAPS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA CENTRAL QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2025 POR L.31297.10 SEGUN FACTURA #202507500383 CON REQUISICION #741.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR REEMBOLSO SEGUN REQUISICION 592 EN COMPRAS VARIAS

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE JOSE VIRGILIO ESPINOZA PORTILLO LA CANTIDAD DE 12592088.10 POR COMPRA DE TIERRA DE LOS  EXPEDIENTES  NO. 112980 CON ACTA DE COMPROMISO CON FECHA 11 DICIEMBRE 2024 SOBRE DOS LOTES DE TERRENO OFRECIDO DE NATURALEZA PRIVADA UBICADOS AMBOS EN CEMENTERA MUNICIPIO DE LEPAERA LEMPIRA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CONFORMAN UNA AREA TOTAL DE 80.61 mzn)

JOSE VIRGILIO ESPINOZA PORTILLO

legalName: JOSE VIRGILIO ESPINOZA PORTILLO

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


title: PRAGO A FAVOR DE INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO Y COLOR GRIS MANGO EXTENSIBLE KIT DE PINTURA FELPA GRUESA PARA PARED BROCHAS DE 3 PARA EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES  POR UN VALOR DE L.18696.70 SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000513 CON REQ# 617.

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS) POR COMPRA DE FOCOS FRONTALES PARA EL VEHICULO  REG# 102 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI POR LPS. 5980.00 SEGUN FACTURA #000-001-01-00006676 CON REQ# 586

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 14950.00 POR COMPRA DE 2 FLECHAS DE TRANSMISION DE LA DOBLE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER REGISTRO NO. 103 ASIGNADO REGIONAL COMAYAGUA  .

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS   LA CANTIDAD DE L.2392.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 45  ASIGNADO A OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 594


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1886.00 POR COMPRA DE 1 PARRILLA FRONTAL DE  NISSAN FRONTIER PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 109


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA  LA CANTIDAD DE L. 40000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REGIONAL CEIBA INA A PARTIR DEL MES JULIO DEL 2025  SEGUN OFICIO DP-445-2025

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO A FAVOR DE ELSY TAMARA MEJIA REYES LA CANTIDAD DE L. 2303430.75 POR HONORARIOS PROFESIONALES PRESENTADA POR EL PROPIETARIO JOSE VIRGILO ESPINOZA PORTILLO EN ACTA DE COMPROMISO FECHA 11 DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN EXPEDIENTE NO. 112980 SOBRE DOS LOTES UBICADOS EN CEMENTERA MUNICIPIO DE LEPAERA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA QUE CONFORMA UNA AREA TOTAL DE ( 80.61 mzs)

ELSY TAMARA MEJIA REYES

legalName: ELSY TAMARA MEJIA REYES


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU  PUMA TOCOA LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL MES JULIO DEL 2025 REGIONAL BAJO AGUAN INA

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M%M POR COMPRA DE SOPLADORA Y ASPIRADORA ELECTRICA DE MANO POR L. 989.00 PARA EL DEPTO. DE INFORMATICA SEGUN FACTURA#000-002-01-00003259 CON REQ # 578

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 2608.70 POR REINSTALACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN REGIONAL OLANCHO INA

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA LA CANTIDAD DE L. 875.00 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE MES JULIO 2025 SECTORIAL SANTA BARBARA INA

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD L. 1500.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS A CORTES DEL 21 AL 23 JULIO DEL 2025

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD L. 1000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS A CORTES DEL 21 AL 23 JULIO DEL 2025SEGUN ORDEN DE INGRESO 321308

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-3414-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-3414-1-0


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 1 INTERCOOLER  PARA INSTALARSE EN VEHICULO CON REGISTRO #112 POR LPS. 7820.00 A REPUESTOS DEL JAPON PARA SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA #000-001-01-00010149 CON REQ # 601.


title: PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA M & M S DE R.L  POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL TRAZO MEDIANO (KRATF) POR LPS. 1828.50  PARA EL ARCHIVO GENERAL SEGUN FACTURA #000-002-01-00003211 CON REQ # 350-2025.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 713.00 POR COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA USO EN RELACIONES PUBLICAS INA  SEGUN REQUISICION NO. 96

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 24-26 DE JULIO DEL 2025 CONFIDENCIAL POR L.600.00 SEGUN VALE #426.

JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS


title: PAGO A FAVOR DE  KERRY NOE ZAVALA RIVERA POR L. 61789.93 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000270  EN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DETERMINADA REPARACION GENERAL DE TECHO EN OFICINA DE SERVICIOS GENERALES ANDMINISTRACION 0030-2025 DE UN TOTAL DE L. 175666.05

KERRY NOE ZAVALA RIVERA

legalName: KERRY NOE ZAVALA RIVERA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  LA CANTIDAD DE L. 9487.50 POR COMPRA DE REOUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO REGISTRO NO. 106


title: PAGO A FAVOR DE  KERRY NOE ZAVALA RIVERA POR L.43876.12  SEGUN RECIBO 000-001-04-00000270  EN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DETERMINADA REPARACION GENERAL DE TECHO EN OFICINA DE SERVICIOS GENERALES ANDMINISTRACION 0030-2025 DE UN TOTAL DE L. 175666.05


title: PAGO A FAVOR DE  KERRY NOE ZAVALA RIVERA POR L. 70000.00 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000270  EN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DETERMINADA REPARACION GENERAL DE TECHO EN OFICINA DE SERVICIOS GENERALES ANDMINISTRACION 0030-2025 DE UN TOTAL DE L. 175666.05


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS LA CANTIDAD DE L. 1667.50 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO FOTON NISSAN REGISRO NO. 109 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL INA


title: PAGO A FAVOR DE CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES POR REEMBOLSO EN REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000244

CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES

legalName: CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES

rationale: REVERSION POR CUENTA CANCELADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-3434-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-3434-1-0

type: AVD

description: REVERSION POR CUENTA CANCELADA

description: REVERSION POR CUENTA CANCELADA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.LA CANTIDAD DE L. 75000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2025 SEGUN REQUISICION NO. 658

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO  A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA POR REEMBOLSO EN GASTOS DE GRUA PARA TRANSLADO DEL VEHICULO REG. 33

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 2358.72 POR MANTENIMIENTO DEL VEHIVULO CHEVROLET COLORADO ASIGNADO A LA ADMINISTRACION INA .

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE FTE CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, CONTIGUO AUTOBANCOS SA

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V


title: PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA EN FACTURAS 000-311-01-22358339 000-311-01-22346616 000-311-01-22338084 EL VALOR NETO SE PAGA CON DEVENGADO 2168

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA DE 5 METROS SEGUN REQUISICION N°- 644/2025 L.474.95  Y FACTURA 0001-01-005238 A FAVOR DE SUPROS PARA SER UTILIZADA EN  EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS (INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE PUMA) POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN POR L.30000.00 SEGUN FACTURA PROFORMA #285 CON MEMORANDO DP-447-2025.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR L.30000.00 SEGUN RECIBO #008754 CON MEMORANDO DP-458-2025.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 60 LAPIZ TINTA  ROLLER BALL PUNTO MEDIANO 0.7 MM POR LPS. 645 A PAPELERIA HONDURAS PARA LA DIRRECCION EJECUTIVA CON REQ # 634 Y FACTURA  0005-01-0001562

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A  FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS A LA PAZ SIGUATEPEQUE  LA ESPERANZA INTIBUCA  DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2025

WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A  FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR LA CANTIDAD DE L. 100.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS A LA PAZ SIGUATEPEQUE  LA ESPERANZA INTIBUCA  DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2025 SEGUN ORDEN DE INGRESO 32135

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-3490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-3490-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LA DIVISION DE RECONVERSION EMPRESARIAL A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA (SIC) POR UN VALOR DE LPS 4847.25 SEGUN REQ. # 641 Y FACTURA  0001-0001-0001233

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

legalName: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE AMERICA BROADCAST MEDIA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 27600.00 POR MANTENIMIENTO GENERAL DE PAGINA WEB  INA QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL 2025 NOTA: EN EL  F-01 1161 VENIA MAL ELABORADA REQUISICON  QUE DECIA DE ENERO A JUNIO  Y EN EL CONTRATO MENCIONA NADA MAS LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2025 .

AMERICA BROADCAST MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL HUMUYA PLAZA PREMIER FRENTE A UNITEC LOCAL No. 120

legalName: AMERICA BROADCAST MEDIA S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE REASA POR COMPRA DE BARRIL DE ACEITE 15W40 PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR L. 23920.00 SEGUN FACTURA #000-00601-00048950 CON  REQ. # 665-2025.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 4313.86 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO REGISTRO NO. 158  ASIGNADO A OFICINA CENTRAL INA .

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1937.75 POR COMPRA DE 5 LLAVINES DE PELOTA MAS SILICON SELLADOR TRANSPARENTE PARA USO EN OFICINAS CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 465

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 5361.77 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO ASIGNADO A SUB DIRECCION EJECUTIVA  INA  .


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN SANCHEZ POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE FOCOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #156 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI POR L.230.00 SEGUN MEMORANDO DP-466-2025.

OSMAN ERNESTO SANCHEZ MARADIAGA

legalName: OSMAN ERNESTO SANCHEZ MARADIAGA


title: PAGO A FAVOR DE AUTO CENTRO PLAZA EXPRESS (CESAR AGURCIA) POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON REGISTRO#107 ASIGANADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA POR L.3047.50 SEGUN FACTURA #000-001-01-00030673 MEMORANDO DP-463-2025.

CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT

legalName: CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT


title: PAGO A FAVOR DE AUTO CENTRO PLAZA EXPRESS (CESAR AGURCIA) POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON REGISTRO#147 ASIGANADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA POR L.2886.50 SEGUN FACTURA #000-001-01-00030672 MEMORANDO DP-462-2025.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M S. DE R. L.  POR COMPRA DE ALCOHOL ETILICO AL 70%POR LPS. 525.00 PARA LA DIVISION ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA #000-002-01-00003210 CON REQ # 656-2025.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO POR COMPRA DE MADERA QUE SERA UTILIZARLA EN ZAPATAS DE CONCRETO EN LA OFICINA SECTORIAL DE TELA POR L.5814.02 SEGUN MEMORANDO DP-461-2025.

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: PAGO A FAVOR DE FREDY MABIEL GUILLEN AREVALO REFRIGERACION GUILLEN POR LIMPIEZA Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SEGU FACTURA 000-001-01-00000244

FREDY MABIEL GUILLEN AREVALO

legalName: FREDY MABIEL GUILLEN AREVALO


title: PAGO POR LA COMPRA A REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE 12 FILTROS DE ACEITE DE MOTOR PARA VARIOS VEHICULOS Y TENER EN EXISTENCIA. SEGUN FACTURA 0001-01-10173

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN SANCHEZ POR REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON REGISTRO#102 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI POR L.4680.00 SEGUN MEMORANDO DP-471-2025.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE POLICARPO ARGUIJO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 28-30 DE AGOSTO DEL 2025 A SAN PEDRO SULA POR L.1000.00 SEGUN VALE #526.

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO


title: PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE  JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ POR CONTRATO  DE PUPLICIDAD # 0032-2025  DEL MES  DE JULIO DEL 2025. SEGUN FACTURA 000461 POR L. 17250.00

JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

legalName: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-473-2025 POR L.2200.00 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO REGISTRO 151 ASIGANDO A LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V POR L. 2983.77

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO REGISTRO 158  ASIGANDO A LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V POR L. 2518.02


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN SANCHEZ POR REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO #156 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI POR  L.1000.00 SSEGUN MEMORANDO DP-472-2025.


title: PAGO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL 01-31 DE JULIO 2025 POR L. 14730.00 SEGUN CONTRATO #0031-2025 FACTURA #000-001-01-00001500 REQUISICION #687-2025.

GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO

legalName: GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO


title: PAGO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL 01-31 DE JULIO 2025 POR L. 2520.00 SEGUN CONTRATO #0031-2025 FACTURA #000-001-01-00001500 REQUISICION #687-2025 (COMPLEMENTO DEL F01-3553).


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-478-2025 A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V POR L. 30000.00

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 700 CAJAS DE MASCARILLAS SEGUN REQUISICION #-690/2025 L.48300.00 PARA ALMACEN CENTRAL A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL SEGUN FACTURA  0001-00034356

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


rationale: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 700 BOTES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS DE 600 A 800 ML SEGUN REQUISICION #-690/2025 L.31395.00 PARA ALMCEN CENTRAL


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S. DE R.L. PARA COMPRA DE 2 QUINTOS DE PINTURA BLANCO MARFIL POR LPS. 3447.70 SEGUN FACTURA#000-001-01-00001242 CON REQ # 667


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN  LA OFICINA DE ADMINSTRACION SEGUN REQUISICION  674 A FAVOR DE CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. POR L. 2250.23

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN MICROFONO A FAVOR DE ANA GABRIELA VALLADARES RIVERA POR L. 2595.00

ANA GABRIELA VALLADARES RIVERA

legalName: ANA GABRIELA VALLADARES RIVERA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS (PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO) POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN CON REGISTRO #038 ASIGNADO A OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA POR L.6670.00 SEGUN FACTURA #000-001-01-00006688 CON REQUISICION #675/2025.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE BAYRON ZALDIVAR POR GIRAS DE 0.5 DIA EL 18 DE JULIO A OJOJONAF.M Y EL 22 DE JULIO A SAN ANTONIO DE ORIENTEF.M. POR L.1125.00.

BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO

legalName: BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL  POR UN VALOR DE  15640.00 SEGUN FACTURA 0001-0001-00001247


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-482-2025  A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 765.00

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: PAGO POR LA  COMPRA DE CORTINA ENRROLLABLE 110X220 140X220 POR LPS. 8370.00 A LARACH Y CIA S DE RL PARA LA ULAB. CON REQ 672 A FAVOR DE LARACH Y CIA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-482-2025  A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L.3310.00

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE GASTOS DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-482-2025  A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L.  968.00


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO REG. 149 ASIGANDO A LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-480-2025 A FAVOR DE DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA POR L. 2100.00

DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

legalName: DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA


title: PAGO DE FOTOCOPIAS DEL MES DE FEBRERO A JUNIO 2025 SEGUN DP-488-2025 A FAVOR DE COPY MAX ( JOSE ANGEL RAUDALES  ) POR L. 8764.16

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA  A VEHICULO REG. 041 ASIGANDO A LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-479-2025 POR L. 16600.00

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE ROLANDO MINERO  POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON REGISTRO #018 ASIGNADO A LA OFICINA SECTORIAL DE YORO POR L.3195.64 SEGUN MEMORANDO DP-481-2025.

ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO

legalName: ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 465 EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 30 DE JULIO Y EL 03 DE AGOSTO 2025 A LA CEIBA A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA POR L. 2000.00

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DESPOSITO EN PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 465 EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 30 DE JULIO Y EL 03 DE AGOSTO 2025 A LA CEIBA A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA POR L. 1000.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 321350

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-3616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-3616-1-0


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE SHIRLEY CABALLERO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 18.5 DIAS DEL 01-19 DE JULIO DEL 2025 A LA CEIBA Y TRUJILLO POR L.169.09.

name: SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON POR COMPRA DE 2 BATERIAS 12V 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #152 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR L.10350 SEGUN FACTURA #000-001-01-00010150 CON REQUISICION #701-2025.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE LA VENTA EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MICROFILM SCAMPRO 3500 Y COMPUTADORA DEDICADA A FAVOR DE ELVIS ANTONIO OCHOA CHEVEZ POR L. 1350.00 DEV-2554  SEGUN FACTURA  0001-000749 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025

ELVIS ANTONIO OCHOA CHEVEZ

legalName: ELVIS ANTONIO OCHOA CHEVEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE 54 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA SEGUN DP-492-2025 POR L. 1890.00

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-494-2025 A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL DORADO  ( CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ) POR L. 30000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 1/4 DE ACEITE A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA  POR L. 2127.50  SEGUN FACTURA  0001-0001-1230

legalName: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 972325.00 POR ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PLANIFICACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS . DE LICITACION PRIVADA LP-INA 004-2024 Y CONTRATO NO. 086-2024

streetAddress: RES.SANTA CRUZ,TERCERA ETAPA, BL.II, TEGUCIALPA,D.C.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR PUBLICACION DE SUBASTA PUBLICA A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A.  EL DIA 08 DE AGOSTO 2025 POR L. 5635.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025 A FAVOR DE JOSE LIKTON JIMENEZ PEREIRA POR L. 30000

JOSE LIKTON JIMENEZ PEREIRA

legalName: JOSE LIKTON JIMENEZ PEREIRA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN PAGO DE VIATICO 475 EN GIRA DE  14.5 DIAS DEL 11-25 DE AGOSTO 2025 A SPS CORTES A FAVOR DE DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ POR L.3000.00

DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

legalName: DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN PAGO DE VIATICO 477  EN GIRA DE  4.5 DIAS DEL 11-15 DE AGOSTO 2025 A LA ESPERANZA  A FAVOR DE LEIDA LASTENIA MARCIA L .1088.00

LEIDA LASTENIA MARCIA ALEMAN

legalName: LEIDA LASTENIA MARCIA ALEMAN


title: PAGO PARA LA  COMPRA DE 1 GABINETE PARA DISCO DURO SATA A USB -CPOR LPS. 454.25 A REDIPO PARA EL DEPTO DE PROVEEDURIA CON REQ # 691 SEGUN FACTURA 002-001-0004517

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE MANO DE OBRA EN VEHICULO REG. 04 A FAVOR DE OSMAN ERNESTO SANCHEZ SEGUN DP-499-2025 POR L. 260.87

OSMAN ERNESTO SANCHEZ MARADIAGA

legalName: OSMAN ERNESTO SANCHEZ MARADIAGA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE MANO DE OBRA EN VEHICULO REG. 102 A FAVOR DE OSMAN ERNESTO SANCHEZ SEGUN DP-497-2025 POR L. 9550.00


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR MANUEL TEJEDA TORRES LA CANTIDAD DE L. 460686.15 REPRESENTANTE LEGAL DE MARIO TEJEDA CACERES POR HONOARIOS PROFESIONALES EN EL OTORGAMIENTO DEL INSTRUMENTO PUBLICO # 139 DE COMPRA DE TIERRA DE LOS EXPEDIENTES NO. 112980 PRESENTADA POR EL PROPIETARIO JOSE VIRGILIO ESPINOZA PORTILLO  CON FECHA DE COMPROMISO FIRMADA EL 11 DICIEMBRE -2024  SOBRE DOS LOTES DE TERRENOS UBICADOS EN CEMENTERAMUNICIPIO DE LEPAERA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EN UNA AREA TOTAL (80.61mzs) . NOTA: NO SE LE RETIENE IMPUESTOS SOBER LA RENTA POR TENER PAGOS A CUENTA SAR.

OSCAR MANUEL TEJEDA TORRES

legalName: OSCAR MANUEL TEJEDA TORRES

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE MANO DE OBRA EN VEHICULO REG. 04 A FAVOR DE OSMAN ERNESTO SANCHEZ SEGUN DP-498-2025 POR L. 1300.00


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS REGISTRO 042  Y 157 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU SEGUN FACTURA 0001-01-408201 Y 0001-01-00409605 POR L. 6419.99

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE GI PEREZ S.A DE C.V. POR COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA  POR UN VALOR DE LPS. 1223.60 SEGUN FACTURA #000-002-01-00001891 CON REQ. # 692.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR


title: PAGO DE IMPTO EN COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO SEGUN FACTURA 0002-001-0004459 A FAVOR DE TGR POR L. 4797.00 DEV-2534


INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PRECOMPROMISO PARA EL IMPUESTO POR COMPRA A INTEGRATED VALUE SOLUTIONS POR COPMRA DE 2 OLLAS DE 26CM DE ALTA CON 2 ASAS Y TAPA PARA DIRECCION EJECUTIVA EL COMPLEMENTO ES DEL DEVENGADO # 1944 UE 04.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE 5 GALONES DE ALCOOL AL 70% 15 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURJICAS 5 GALONES DE JABON PARA LAVAR MANOS 15 PAQUETES TOALLAS  15 BOTES DE DESINFECTANTE EN AEROSOL LAYSOL PARA SECRETARIA GENERAL POR L. 9478.88 SEGUN FACTURA 000-001-01-00005249 CON REQUISICION 673-2025 .

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE ANA PATRICIA MARTINEZ POR SERVICIOS DE LIMPIEZA QUE CORRESPONDE DEL 07 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2025 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION N-.0041-2025 POR L.15000.00.

ANA PATRICIA MARTINEZ MATAMOROS

legalName: ANA PATRICIA MARTINEZ MATAMOROS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE LA VENTA EN PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS A NIVEL NACIONAL A A FAVOR DE TGR POR L. 54346.22 (SEGUROS CONTINENTAL SA )  DEV-1916

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR VOLUMEN DE COPIAS A NIVEL NACIONAL A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V DE 24 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2025. POR L. 18122.11

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FIANZA AL SR. JUAN SALVADOR AGUERO SEGUN RECIBO 23128 DE SEGUROS CREFISA POR L. 11425.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE PAULINO ARGUETA POR COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS DE LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS POR L. 1080.00 SEGUN MEMORANDO DP-501-2025

PAULINO ARGUETA HERNANDEZ

legalName: PAULINO ARGUETA HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE ALARMA EN OFICINA CENTRAL QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 POR L.3047.50 SEGUN FACTURA #005-001-01-00031654 CON REQ #726-2025.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V.  POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SECTORIAL DE EL PROGRESO SEGUN DP-506-2025 POR L.20000.00

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO


title: PAGO A FAVOR DE COPIMAX (JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ) POR GASTOS DE FOTOCOPIAS QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2025 POR L.670.85 SEGUN MEMORANDO DP-508-2025.

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE SHIRLEY CABALLERO POR COMPRA DE BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA SALIENDO EL 13 Y REGRESANDO EL 18 DE AGOSTO DEL 2025 POR L.10250.49.

legalName: SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE SHIRLEY CABALLERO POR COMPRA DE BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA SALIENDO EL 13 Y REGRESANDO EL 18 DE AGOSTO DEL 2025 POR L.26.74 SEGUN ORDEN DE INGRESO 321349

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-3715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-3715-1-0


title: PAGO A FAVOR DE POLICARPO ARGUIJO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 07-09 DE AGOSTO DEL 2025 A LA CEIBA ATLANTIDA POR L.1500.00 SEGUN VALE DE VIATICO #481.

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  PAGO A FAVOR DE POLICARPO ARGUIJO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 07-09 DE AGOSTO DEL 2025 A LA CEIBA ATLANTIDA POR L500.00 SEGUN VALE DE VIATICO #481.SEGUN ORDEN DE INGRESO 321353

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-3712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-3712-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LENIN CORTES POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN OFICINA CENTRAL QUE CORRESPONDE DEL 10 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2025 POR L.15000.00 SEGUN CONTRATO #0044-2025 CON REQUISICION#728-2025.

LENIN JOSUE CORTES ARGUETA

legalName: LENIN JOSUE CORTES ARGUETA


title: PAGO A FAVOR DE CHRISTIAN JOAO ORDOÑEZ LANZA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD QUE CORRESPONDE DEL 01-31 DE JULIO DEL 2025 POR L.15000.00 SEGUN CONTRATO #0035-2025 REQUISICION #784-2025.

CHRISTIAN JOAO ORDOÑEZ LANZA

legalName: CHRISTIAN JOAO ORDOÑEZ LANZA


title: PAGO A FAVOR DE RENE ARMAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN OFICINA CENTRAL QUE CORRESPONDE DEL 09 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2025 POR L.15000.00 SEGUN CONTRATO #0042-2025 CON REQUISICION#729-2025.

RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA

legalName: RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE OSCAR GUZMAN POR CAMBIO DE ACITE AL VEHICULO CON REGISTRO #110 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR L.1095.00 SEGUN MEMORANDO DP-516-2025.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MENTENIMIENTO DEL VEHICULO CON REGISTRO# 505 ASIGNADO A LA OFICINA SECTORIAL DE TELA POR L.11971.30 SEGUN MEMORANDO DP-515-2025.

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: PAGO DE ARREGLO FUNEBRE A FAVOR DE FLORISTERIA RINA S. DE R.L. DE C.V. SEGUN FACTURA 0001-0001-30970 POR L. 1495.00 POR MUERTE DE LA EXEMPLEADA KARLA URBINA

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN TERRENO UBICADO EN GUAIMACAF.M. QUE CORRESPONDE DE 16 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2025 POR L.15000.00 SEGUN CONTRATO #0037-2025.

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ


title: PAGO A FAVOR DE INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1534.10 POR COMPRA DE 3 TELEFONOS PARA CONEXION IP PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA INA  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000429

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

type: ORDCOM


title: PAGO DE ARREGLO FLORAL A FAVOR DE FLORISTERIA RINA S. DE R.L. DE C.V. SEGUN FACTURA  0001-00031110 POR FALLCECIMIENTO DEL HERMANO DE LA COMPAÑERA SILVIA Y HERMINDA VELASQUEZ POR L. 1265.00


title: PAGO POR FOTOCOPIAS A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-523-2025 A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ ( COPY MAX ) POR L. 516.05


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 60 LAPIZ TINTA ROLLER BALL PUNTO MEDIANO 0.7 MM POR LPS. 690.00 A INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE R.L. PARA REGISTRO AGRARIO CON REQ# 700


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS QUE REALIZARON PRACTICA UNIVERSITARIA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-524-2025 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS POR L 3750.00

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 17961.31 POR COMPRA DE 4 REFRIGERANTES  POR 1 MONITOR DE FASE TRIFASICO WAGNER PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS INA SEGUN REQUISICION NO. 721

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 ROTULOS SEGUN DP-531/2025 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 1732.50


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO REG. 155 ASIGANDO A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-529-2025 A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA POR L. 4847.83

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO REG. 46 ASIGANDO A LA SECTORIAL DE  SANTA BARBARA SEGUN DP-530/2025 A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA POR L. 11280.70


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN FACTURA 0001-01-0006694 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ( PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ) POR L. 1265.00

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO ASIGNADO A DIRECCCION EJECUTIVA A FAVOR DE REASA POR L. 2376.64

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE FTE CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, CONTIGUO AUTOBANCOS SA

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V


title: PAGO DE  RETENCION DE IMPUESTO  POR L. 17636.25 A ( ANTONIO DANERI BARAHONA FLORES )  TALLER BARAHONA FLORES POR REPARACION DE TOYOTA PRADO PLACA # PDR 2356  MOTOR IKD ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVA POR EL VALOR DE L. 135211.25 VALOR PARCIAL EL TOTAL SE PAGARA DEL DEV- # 2180. Y FACTURAS DE  0001- 124125126

ANTONIO DANERI BARAHONA FLORES

legalName: ANTONIO DANERI BARAHONA FLORES


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIRECCION A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS POR L. 10337.69

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. POR INSUMOS DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS DE OFICINA CENTRAL POR L.75000.00 SEGUN FACTURA PROFORMA #08-2025.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA SULA POR COMPRA DE 329 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2025 POR L.13160 SEGUN FACTURA #003-096-01-00060199/ 00060411/ 00072717/ 00072981/ 000073264 CON REQUISICION#754-2025.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA ISABEL VASQUEZ BERMUDEZ LA CANTIDAD DE L. 10120.00 POR FERIA CAMPESINA DEL CAMPO A LA MESA QUE SE REALIZARA EL DIA VIERNES 21 FEBRERO DEL 2025

BRENDA ISABEL VASQUEZ BERMUDEZ

legalName: BRENDA ISABEL VASQUEZ BERMUDEZ


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO REG. 33 ASIGNADO A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-536-2025 POR L. 900.00 A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO REG. 102 ASIGANDO A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-538-2025 A FAVOR DE OSMAN ERNESTO SANCHEZ POR L. 1000.00

OSMAN ERNESTO SANCHEZ MARADIAGA

legalName: OSMAN ERNESTO SANCHEZ MARADIAGA


title: RETENCION DE IMPUESTO A  TALLER TURCIOS POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON REGISTRO N-104 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO POR L. 300.00 SEGUN FACTURA 000-001-01-00003967 CON MEMORANDON DP-543-2025

EFRAIN TURCIOS TURCIOS

legalName: EFRAIN TURCIOS TURCIOS


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOOR DE WALTER SALGADO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON REGISTRO N-104 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO POR L. 2000.00 SEGUN MEMORANDON DP-543-2025

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS (PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO) POR COMPRA DE 4 FOCOS PARA LOS VEHICULOS CHEROLET COLORADO ASIGNADOS A OFICINA CENTRAL POR L. 1.150.00 SEGUN FACTURA 000-001-01-00006691 CON REQUISICION 768-2025


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO POR COMPRA DE 50 BOQUITAS PARA EVENTO CABILDO ABIERTO EL DIA SABADO 23 DE AGOSTO DEL 2025 POR L.3043.48 EGUN MEMORANDO DP-555-2025.

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 75000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2025.


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 507  EN GIRA DE  2.5 DIAS DEL 20-22 DE AGOSTO 2025 A YUSCARAN POR L. 1000.00 A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VIATICO  506 DE GIRA A JUTICAL PA  A FAVOR DE  OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA DEL 20-22 DE AGOSTO 2025

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE BLUE PUBLICITY POR ELABORACION DE 1000 TRIFOLIOS TAMAÑO CARTA A DOS CARAS FULL COLOR PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS POR L.11500.00 SEGUN FACTURA #000-001-01-00009608 CON REQUISICION #750-2025.

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL


rationale: PREC-  POR 10 IMPRESORAS LASER BLANCO Y NEGRO PARA EL DEPTO DE INFORMATICA POR UN VALOR DE 101257.50   CON REQ # 640.


rationale: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 5 COMPUTADORAS PORTATIL AVANZADA SEGUN REQUISICION N°- 640/2025 L.287471.25 PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA


title: PAGO A FAVOR DE PIZZA COMPANY S DE RL LA CANTIDAD DE L. 7987.10 POR CONUSMO DE ALIMENTOS DE REUNION EL DIA 27 ENERO DEL 2025

PIZZA COMPANY S DE RL

streetAddress: COL.ALAMEDA, CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: PIZZA COMPANY S DE RL


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA SEGUN FACTURA  0001-0001-10235 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. POR L. 5175.00

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


rationale: PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE 1 ESCANER POR LPS. 22994.25 A JETSTEREO S.A. DE  C.V. PARA EL DEPTO. DE PRESUPUESTO CON REQ# 643


title: PAGOA FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL DEL BAJO AGUAN POR L.30000.00 SEGUN MEMORANDO DP-554-2025 FACTURA PROFORMA# 00834.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


rationale: COMPRA DE 30 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA POR LA CANTIDAD DE LPS 1429680.00 SEGUN REQ. # 640A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL


rationale: PRECOMPROMISO PARA EQUIPOS Y SISTEMAS POR LA COMPRA DE 10 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TINTA DE COLOR PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN PARA SER ASIGNADAS A LAS REGIONALES Y SECTORIALES.


rationale: PRECOMPROMIS PARA LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTRAIBLE SEGUN REQUISICION N°- 643/2025 L.4375.01 PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO


title: PAGO PARCIAL EN GASTOS VARIOS EN LA REGIONAL DE PUERTO LEMPIRA A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES POR L. 13000.00

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR A FAVOR DE VICTOR MURILLO POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 05 AL 07 DE AGOSTO 2025 A CONFIDENCIAL POR L. 2250.00

VICTOR MANUEL MURILLO LARA

legalName: VICTOR MANUEL MURILLO LARA


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO  2025 A FAVOR DE MELVIN ORLANDO RUIZ MERCADO SEGUN FACTURA 0001-0001-000075 POR L. 17250.00

MELVIN ORLANDO RUIZ MERCADO

legalName: MELVIN ORLANDO RUIZ MERCADO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: COMPLEMENTO DEL PAGO EN GASTOS VARIOS EN LA REGIONAL DE PUERTO LEMPIRA A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES POR L. 19000.00

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO A FAVOR DE CESAR OMAR SILVA ROSALES POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD QUE CORRESPONDE DEL 01-31 DE JULIO DEL 2025 POR L.15000.00 SEGUN CONTRATO #0036-2025 REQUISICION #783-2025.

CESAR OMAR SILVA ROSALES

legalName: CESAR OMAR SILVA ROSALES


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO 2025 A FAVOR DE ROGER ADOLFO GARCIA BUSTILLO SEGUN FACTURA 0001-01-000516

ROGER ADOLFO GARCIA BUSTILLO

legalName: ROGER ADOLFO GARCIA BUSTILLO


title: PAGO A FAVOR DE RENDILLANTAS POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON REGISTRO#153 Y 154 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR L.4891.06 SEGUN MEMORANDO DP-533-2025 CON REQUISICION #786-2025.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.


title: PAGO A FAVOR DE POLICARPO ARGUIJO PARA COMPRA DE REPUESTOS POR L.8955.52.

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN PAGO DE VIATICO 518 EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 26-30 DE AGOSTO 2025 A FAVOR DE LESLY JANETH TORRES GODOY EN GIRA A CHOLUTECA POR L. 1500.00

LESLY JANETH TORRES GODOY

legalName: LESLY JANETH TORRES GODOY


title: PAGO A FAVO DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V POR INSUMOS DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO POR L.25000.00 SEGUN FACTURA PROFORMA #20228 MEMORANDO DP-559-2025.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE GASTOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-557-2025 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 1478.59

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS (PETRONA MEDINA) POR LA COMPRA DE JUEGO DE ANILLOS STD PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #45 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL POR L.2760 SEGUN FACTURA #000-001-01-0000669 CON REQUISICION #787-2025.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DE GASTOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-557-2025 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 968.00

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-557-2025 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 765.00


title: PAGO A FAVOR DE MARIANO PONCE PARA EL DESARROLLO DE EVENTO ELOTEADA Y TAMALEADA EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2025 POR L.36000.00.

MARIANO VICENTE PONCE MARTINEZ

legalName: MARIANO VICENTE PONCE MARTINEZ


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN PAGO DE VIATICO 525 EN GIRA DE  3.5 DIAS DEL 28-31 DE AGOSTO 2025 CONFIDENCIAL A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS POR L. 1200.00

JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO POR REEMBOLSO DE PAGO DE INTERNET EN LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 POR L.760.87 SEGUN MEMORANDO DP-575-2025.

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE  DEL MES DE JULIO  2025 AL SECTORIAL DE GRACIAS SEGUN DP-569-2025 POR L.             2480.34   A FAVOR DE PAULINO ARGUETA

PAULINO ARGUETA HERNANDEZ

legalName: PAULINO ARGUETA HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PARA COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 POR L.1200.00 SEGUN MEMORANDO DP-572-2025.


title: PAGO A FAVOR DE DENIS OBDULIO MARTINEZ POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO#149 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO POR L.4628.75 SEGUN MEMORANDO DP-571-2025.

DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

legalName: DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO REG. 115 A FAVOR DE DENIS OBDULIO MARTINEZ SEGUN DP-570-2025 DE LA REG. DE OLANCHO POR L. 2027.45


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS N. 0041-2025 DEL 08 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2025 A FAVOR DE ANA PATRICIA MARTINEZ MATAMOROS SEGUN RECIBO 0004-00014

ANA PATRICIA MARTINEZ MATAMOROS

legalName: ANA PATRICIA MARTINEZ MATAMOROS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE LARISSA YISELLE TEJEDA HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L. 1686400.00 POR COMPLMENTO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN OFERTA DE VENTA DE TIERRA PRESENTADA POR MARIO EDGARDO SEGURA AROCA SEGUN RESOLUCION NO. 149-2024 EXPEDEINTE NO. 113114 SOBRE 3 PREDIOS UBICADOS EN EL CASARIO EL PACON ALDEA LAS SELVAS MUNICIPIO DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DEL PARAISO CON UNA AREA TOTAL (178has 4896.28 mtrs2)  EQUIVALENTE (256 mzs) .

LARISSA YISELLE TEJEDA HERNANDEZ

legalName: LARISSA YISELLE TEJEDA HERNANDEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LLA CANTIDAD DE L. 1100.00 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPPONDIENTE MES ENERO 2025 SECTORIAL YORO INA

title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA SECTORIAL DE YORO QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025 POR L.1913.04 SEGUN MEMORANDO DP-131-2025 FACT#001-001-01-00003598.

title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA SECTORIAL DE YORO QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2025 POR L956.52 SEGUN MEMORANDO DP-203-2025 FACT#001-001-01-00003721

title: PAGO A FAVOR DE MARLON CHAVEZ POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA OFICINA SECTORIAL DE YORO QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L.956.52 SEGUN MEMORANDO DP-283-2025.

title: PAGO A FAVOR DE MARLON CHAVEZ POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA OFICINA SECTORIAL DE YORO QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2025 POR L.956.52 SEGUN MEMORANDO DP-371-2025.

title: DESEEMOLSO A FAVOR DE MARLON CHAVEZ POR PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN LA OFICINA SECTORIAL DE YORO QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2025 POR L956.52 SEGUN MEMORANDO DP-449-2025.

title: DESEEMOLSO A FAVOR DE MARLON CHAVEZ POR PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN LA OFICINA SECTORIAL DE YORO QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  DEL 2025 POR L956.52 SEGUN MEMORANDO DP-566-2025.

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS


title: PAGO A FAVOR DE MACROTECH CONSULTORES Y DESARROLLADORES S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 29 670.00 POR EVALUO DE FLOTA DE MOTOCICLETAS A NIVEL NACIONAL INA  SEGUN REQUISICION NO. 108

streetAddress: COLONIA BELLA ORIENTE, CASA 4506, TEGUCIGALPA HONDURAS


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY PUMA  S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON FECHA 18/02/2025 REGIONAL CHOLUTECA INA

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO A FAVOR DE STEPHEN ISAAC ALEMAN PINEDA LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE SERVICIOS GENERALES ADMNISTRATIVOS NO. 003-2025 DEL 20 ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2025

STEPHEN ISAAC ALEMAN PINEDA

legalName: STEPHEN ISAAC ALEMAN PINEDA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO A FAVOR DE FERNANDO JOSE CRUZ PINEDA LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NO. 003-2025 DEL 20 ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2025

FERNANDO JOSE CRUZ PINEDA

legalName: FERNANDO JOSE CRUZ PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL LA CANTIDAD DE L. 15582.50 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARCION DEL VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 105 ASIGNADO REGIONAL SAN PEDRO SULA INA

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON


title: PAGO A FAVOR DE MACROTECH CONSULTORES Y DESARROLLADORES S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 1980.00 POR RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS DE EVALUO DE FLOTA VEHICULOS OFICINA CENTRAL INA DEL DEV- 1875


title: PAGO A FAVOR DE INTEGRATED VALUE SOLUTIONS PARA LA COMPRA DE SET DE MICROFONO INALAMBRICO PARA CELULAR Y CAMARACABLE USB PARA CAMARA NIKON D7100 Y ADAPTADOR USB LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA POR L.5302.65 PARA USO EN RELACIONES PUBLICAS SEGUN FACTURA #000-001-01-00000433 CON REQUISICION #095/2025.

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR GASTOS DE COMBSUTIBLE A FAVOR DE YOVANNI FRANCISCO ORDOÑEZ CERRATO LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS A COPAN GRACIAS LEMPIRA DEL 19 AL 21 FEBRERO DEL 2025

YOVANNI FRANCISCO ORDOÑEZ CERRATO

legalName: YOVANNI FRANCISCO ORDOÑEZ CERRATO


title: PAGO A FAVOR DE ANA RUBIA ESTRADA SAUCEDA LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ASEO EN OFICINA CENTRAL INA DEL 20 ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2025

ANA RUBIA ESTRADA SAUCEDA

legalName: ANA RUBIA ESTRADA SAUCEDA


title: PAGO A FAVOR DE HILDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ASEO EN OFICINA CENTRAL INA DEL 20 ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2025

HILDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO

legalName: HILDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO


title: PAGO A FAVOR DE HONDU CLEAN S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 173271.00 POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRA DE ADQUISICION DE ARMARIOS SILLAS SEMI EJECUTIVAS Y SECRETARIALES SIRES ACONDICIONADOS SEGUN CONTRATO NO. 0080-2024 FACTURA NO. 001073. DE DEV-2650263926282639

HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA ,BLOQUE 31 CASA # 3 DISTRITO CENTRAL F.M

legalName: HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA  TALLER Y VENTA DE REPUESTOS MARTINEZ  LA CANTIDAD DE L. 29152.50 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO REGISTRO NO. 104 ASIGANDO REGIONAL OLANCHO INA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS A SANTA BARBARA DEL 24 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2025

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE MARIO EDGARDO SEGURA AROCA POR COMPLEMENTO DE PAGO DE TIERRAS SEGUN EXPEDIENTE 113114 UBICADOS EN CACERIO EL PACON ALDEA LAS SELVAS MUNICIPIO DEL PARAISO DEPARTAMENTO DEL PARAISO.  SEGUN RESOLUCION 149-2024 CCOMO COMPLEMENTO DEL PAGO SEGUN F01-5422 5423 Y 5308

MARIO EDGARDO SEGURA AROCA

legalName: MARIO EDGARDO SEGURA AROCA

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE HECTOR RAFAEL MONTOYA OYUELA PROPIETARIO DEL BIEN INMUEBLE  LA CANTIDAD DE L. 10033101.82 POR COMPRA DE TIERRA DE LOS EXPEDIENTES NO. 111935 PRESENTADA  SOBRE 4 PREDIOS RURALES UBICADOS EN ALDEA OJO DE AGUA MUNICIPIO DE CEDROS F.M  DEPARTAMENTO DE F.M  CON UNA AREA TOTAL DE 122Mzns + 9481.78 vrs2  CON TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA NO. 426 INSCRITA CON  NO.45 TOMO 5595  CON FECHA 06 DE NOVEIMBRE AÑO 2024 .

HECTOR RAFAEL MONTOYA OYUELA

legalName: HECTOR RAFAEL MONTOYA OYUELA


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA  VALOR QUE SE REALIZARA UNA ACH A BENEFICIO DE SAMUEL EDGARDO SUAZO CACERES POR COMPLEMENTO TOTAL EN COMPRA DE TIERRAS SEGUN EXPEDIENTE 112037  UBICADO EN CEDROS ALDEA LAS MORAS MUNICIPIO DE LA PAZ  DEPARTAMENRO DE LA PAZ POR l. 7386921.69

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-486-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION DE DOCUMENTO

description: REVERSION DE DOCUMENTO


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE MARIO JOSE MONTOYA GALEANO LA CANTIDAD DE L. 2978203.77 POR COMPRA DE TIERRA DE EXPEDIENTE NO. 111932 QUIEN ES PROPIETARIO DEL BIEN INMUEBLE SEGUN TESTIMONIO DE ESCRITURA NO. 14 CON MATRICULA NO. 734629  SOBRE PREDIO RURAL DE NATURALEZA UBICADOS EN ALDEA OJO DE AGUA MUNICIPIO DE CEDROS F.M DEPARTAMENTO DE F.M CON UNA AREA TOTAL DEL 36Mzs +4955.37 Vrs2

MARIO JOSE MONTOYA GALEANO

legalName: MARIO JOSE MONTOYA GALEANO


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 11425.00 POR RENOVACION DE FIANZA DEL SR. WALTHER ALBANY SALGADO CON VIGENCIA DEL 19/01/2025 AL 19/01/2026

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE SAMUEL EDGARDO SUAZO CACERES POR COMPLEMENTO TOTAL EN COMPRA DE TIERRAS SEGUN EXPEDIENTE 112037  UBICADO EN CEDROS ALDEA LAS MORAS MUNICIPIO DE LA PAZ  DEPARTAMENRO DE LA PAZ POR L.  7386921.69

SAMUEL EDGARDO SUAZO CACERES

legalName: SAMUEL EDGARDO SUAZO CACERES


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JAVIER TALABERA POR LA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO FOTON GRIS POR L.5297.00 SEGUN REQUISICION#009.

JAVIER TALABERA VARGAS

legalName: JAVIER TALABERA VARGAS


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ  GASOLINERA UNO LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON FECHA 24/02/2025  SEGUN FACTURA NO. 000005-01-01205316

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 632.50 POR  COMPRA DE 1 SELLO PARA USO EN DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS INA

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 2200.00 POR COMPRA DE 100 BOTELLONES AGUA PURIFICADA PARA USO EN REGIONAL COPAN INA .

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE PAULINO ARGUETA HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L. 942.81 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y OTROS SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA INA CORRESPONDIENTE MESES ENERO FEBERO 2025

PAULINO ARGUETA HERNANDEZ

legalName: PAULINO ARGUETA HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1127.00 POR COMPRA DE 1 TELEFONO IP EMPRESARIAL PARA USO EN RELACIONE PUBLICAS INA SEGUN REQUISICION NO. 127

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

legalName: DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS A SABANA GRANDE F.M DEL 24 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2025 SEGUN ORDEN DE INGRESO 319260 DE FECHA 02-04-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-549-1-0


YOVANNI FRANCISCO ORDOÑEZ CERRATO

legalName: YOVANNI FRANCISCO ORDOÑEZ CERRATO

rationale: BOLETA DE DEPOSITO CON ORDEN DE INGRESO N. 318441 POR LPS. 605.91 PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE YOVANNI FRANCISCO ORDOÑEZ CERRATO LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS A DANLI COMAYAGUA SANTA BARBARA  SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 28 FEBRERO DEL 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-555-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A.  EL HERALDO  LA CANTIDAD DE L. 11270.00 POR 2 PUBLICACIONES DE 1/4 DE PAGINA DE LICITACION PUBLICA NO. LPN-INA 001-2025

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 318458 EN  PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS A CHOLUTECA DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-558-1-0


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 2444.28 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO ASIGNADO A LA SUB DIRECCION INA

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE FTE CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, CONTIGUO AUTOBANCOS SA

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO LA CANTIDAD DE L.6130.43 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 505 ASIGNADO SECTORIAL TELA

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR 13 FEBRERO DEL 2025 REGIONAL OLANCHO INA SEGUN RECIBO NO. 00000769

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: AGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS INVERSIONES PETROLERAS  LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBSUTIBLE  REGIONAL COPAN INA A PARTIR DEL 12/02/2025 SEGUN OFICIO DP-034-2025

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L.9279.00 POR DE 1 CINTA EPSON PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 154

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA LA CANTIDAD DE L. 875.00 POR SERVICIO DE INTERNET MES FEBRERO DEL 2025 SECTORIAL SANTA BARBARA INA

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO  LA CANTIDAD DE L. 14912.68 POR SERVICO DE CORRESPONDENCIA MES ENERO DEL 2025 A NIVEL NACIONAL INA

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA LA CANTIDAD DE L. 173.91 POR COMPRA DE 1 TAPON DE RADIADOR PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 46 SECTORIAL SANTA BRABARA INA


title: PAGO A FAVOR E ANGEL HOSTILIO CASTILLO POR COMPRAS DE MATERIALES PARA ARREGLO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS SEGUN MEMORANDUM 024-2025 POR UN TOTAL EN FACTURAS DE 12604.99

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZOP DEL 2025

JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS


title: PAGO A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. QUE CORRESPONDE A RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS SEGUN COTIZACION  D612587 POR UN TOTAL L. 2305.00

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 1200.00 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO REGIONAL OLANCHO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE DIRECCION POR L.1859.65 SEGUN REQUISICION #010.

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE TEDIS CRISTINA CERRATO SOTO LA CANTIDAD DE L. 13000.00 POR GASTOS DE MOVILIZACION PARA TRECE GRUPOS DE EMPRENDEDORES  QUE PARTICIPARON EN  FERIA DEL CAMPO A LA MESA

TEDIS CRISTINA CERRATO SOTO

legalName: TEDIS CRISTINA CERRATO SOTO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA LA CANTIDAD DE L. 1200.00 POR COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO MARZO DEL 2025 SECTORIAL SANTA BARBARA INA


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V LA CANTIDAD DE L. 7963.75 POR COMPRA DE 25 TINTAS PARA SELLOS FECHADORES  200 CINTAS ADHESIVA CAFE DE 2 PULGADAS PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 54981.50 POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENRAL INA  SEGUN REQUISICION NO. 144

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ALMACEN CENTRAL POR UN VALOR DE L. 27462.00 SEGUN FACTURA #001-001-01-00799115 CON REQ. # 144.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  DISTRIBUCIONES VALENCIA  LA CANTIDAD DE L. 66099.90 POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 144

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: ANULACION DE PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V LA CANTIDAD DE L. 2473.85 POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE MES ENERO DEL 2025 DEL DEV-1912

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-647-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS LA CANTIDAD DE L. 739.13 POR COMPRA DE 1 PASTILLAS DE FRENOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 157 ASIGNADO REGIONAL DEL AGUAN

JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS

legalName: JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE 1890.00 POR COMPRA DE 54 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES MARZO 2025 REGIONAL DANLI INA

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 11425.00 POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL SR. ANGEL HOSTILIO CASTILLO CON VIGENCIA DEL 02/04/2025 AL 02/04/2025.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE RUBY NICOL SALGADO OLIVA LA CANRTIDAD DE L. 15000.00 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN RELACIONES PUBLICAS INA DEL 27 ENERO AL 27 FEBRERO DEL 2025 SEGUN REQUISICION NO. 164

RUBY NICOL SALGADO OLIVA

legalName: RUBY NICOL SALGADO OLIVA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS LA CANTIDAD DE L. 14269.10 POR COMPRAS VARIAS PARA USO EN LA DIRECCION Y SUB DIRECCION INA


title: PAGO A FAVOR DE ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 4500.00 POR INSCRIPCION EN EL CURSO DE MODERNIZANDO LA PRODUCCION DEL CACAO  QUE SE DESARROLLARA DEL 04 AL 06 DE MARZO DEL 2025

ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2472.50 POR COMPRA DE 10 GALONES DE ALCOHOL PARA USO EN SERVICIOS GENERALES INA SEGUN REQUISICION NO. 159

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL REYES (RONY ALEJANDRO REYES CLAROS) POR LA COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR TERRACOTA NEGRO BROCHAS Y LIJAS PARA EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE 3139.50 SEGUN FACTURA# 00000513 CON REQ# 160-2025.

RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 18481.74 POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ARREGLO DE GALERA DONDE SE PROTEJEN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL COMAYAGUA INA

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: PAGO A FAVOR DE LA FERRE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE LA CANTIDAD DE L. 2772.26 POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA GALERA EN REGIONAL COMAYAGUA INA DEL PROVEEDOR LA FERRE S.A  DEL PREC-690

streetAddress: BOULEVARD ROBERTO ROMERO LARIOS, CONTIGUO A SUPERMERCADOS LA COLONIA, COMAYAGUA


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 12517.75 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 143

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 100.00 POR LIQUIDACION SALDO A FAVOR DE EVALUO DE TIERRAS DE CONSEJO NACIONAL INDIGENA MAYA CHORTI  REGIONAL SANRA ROSA DE COPAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL PARA GASTOS DE INSTALACION DE UNA PUERTA EN EL AREA DE ASESORIA LEGAL POR L. 6612.50 CON REQ # 162/2025 FACT#000-001-01-00001059.

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL LA CANTIDAD DE L. 5175.00 POR COMPRA DE 2 FOCOS DELANTEROS PARA USO EN VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 105 ASIGNADO REGIONAL SAN PEDRO SULA INA


title: PREC. POR COMPRA  ALIMENTOS Y OTROS PARA EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL POR CELEBRACION DEL 64 ANIVERSARIO  DEL INA   A FAVOR DE LEONARDO ROMERO JAEN QUIEN POSTERIORMENTE LIQUIDARA MEDIANTE FACTURAS

LEONARDO ROMERO JAEN

legalName: LEONARDO ROMERO JAEN


title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO COMBUSTIBLE A FAVOR DE JOSE VIRGILIO AMADOR LINARES LA CANTIDAD DE L. 500.00 POR GIRA DE 1.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 01 AL 02 MARZO DEL 2025

JOSE VIRGILIO AMADOR LINARES

legalName: JOSE VIRGILIO AMADOR LINARES

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario