title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00910 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-466-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09938 (STEFANIE SARAHI FIGUEROA CRUZ) CON FACTURA N° 000-002-01-03870818 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-441-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA  EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA. EN FECHA: 15 AL 18 DE JULIO 2025 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR SUPERVISIÓN Y COBERTURA PERIODISTICA INSTITUCIONAL (MODERACIÓN DEL EVENTO PRODUCCIÓN DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES DE SENPRENDE FOTOGRAFÍAS VIDEOS ENTREVISTAS A AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN PRESENTES COLABORACIÓN DE TAREAS LOGISTICAS GENERACIÓN DE CONTENIDO INFORMATIVO PARA EL PROGRAMA EL PODER DE LA MIPYME EN CANAL 8)  EN EVENTO DE ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR SENPRENDE (EMPRENDE INCLUSIVO (21) EMPRESARIALIDAD FEMENINA (35) INTER - ETNICO SOLUCIONES AGROALTERNATIVAS (10) EMPRENDE ROCKET (02)).

STEFANIE SARAHI FIGUEROA CRUZ

legalName: STEFANIE SARAHI FIGUEROA CRUZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00904 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-749-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 10712 (EDITH MICHELL MORENO SILVA) CON FACTURA N° 003-001-01-00012660 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-448-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTÉS. EN FECHA: 22 AL 24 DE JULIO 2025 CON EL OBJETIVO DE RECEPCIONAR EL CAPITAL SEMILLA ENTREGAR CAPITAL SEMILLA A BENEFICIARIOS LLENADO ACTAS LISTADOS Y TOMAS DE FOTOGRAFÍAS DE EVIDENCIASDEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MIPYME PARA LA REACTIVACIÓN ECONOMICA DE HONDURAS EN EL CONTEXTO DEL COVID-19.

currency: HNL

EDITH MICHELL MORENO SILVA

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDITH MICHELL MORENO SILVA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIOS DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 39 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

actividadObra: 5 - GENERAR OPORTUNIDADES DE ACCESOS A MERCADOS Y CADENAS PRODUCTIVAS, PROMOCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN, PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00915 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-490-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 10667 (DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA) CON FACTURA N° 000-001-01-00158902 FACTURA N° 000-001-01-00006372 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-479-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA   EN LA CIUDAD DE NUEVA OCIOTEPEQUE. EN FECHA: 18 AL 20 DE JULIO 2025 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE LEGALIZACIÓN ATENCIÓN Y SOCIALIZACIÓN SOBRE LAS CAJAS RURALES EN MARCO AL PROYECTO CREDIMUJER.

DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA

legalName: DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: LLANTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-132-2025 SENPRENDE-GA-P-010-2025 CON CÓDIGO PACC Nº: 84944 ORDEN DE COMPRA Nº 01598 CM Nº 001 Y ORDEN DE CONMPRA ONCAE Nº: 9098-1-1-0145-2025 CON EL PROPÓSITO DE: CAMBIO DE LLANTAS DEL VEHÍCULO CHEVROLET BLANCO CON PLACA Nº: GHA 3873 ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN Y EN REFERENCIA AL MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-102-2024 QUE ESTABLECE LINEAMIENTOS PARA EL BUEN USO DE LOS VEHÍCULOS ASIGANDOS POR LA INSTITUCIÓN EN TAL SENTIDO SE REMITE INFORME EN EL CUAL SE REPORTA CON UNA DE LAS LLANTAS DE DICHO VEHICULO.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

scheme: HN-RTN

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: LLANTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-132-2025 SENPRENDE-GA-P-010-2025 CON CÓDIGO PACC Nº: 84944 ORDEN DE COMPRA Nº 01598 CM Nº 001 ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº: 9098-1-1-0145-2025 FACTURA Nº: 006-001-01-00027724 RECIBO Nº: 115357 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: ALLAN ENRIQUE SIERRA OBANDO CON DNI Nº: 0801-1976-02680 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01957. CON EL PROPÓSITO DE: CAMBIO DE LLANTAS DEL VEHÍCULO CHEVROLET BLANCO CON PLACA Nº: GHA 3873 ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN Y EN REFERENCIA AL MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-102-2024 QUE ESTABLECE LINEAMIENTOS PARA EL BUEN USO DE LOS VEHÍCULOS ASIGANDOS POR LA INSTITUCIÓN EN TAL SENTIDO SE REMITE INFORME EN EL CUAL SE REPORTA CON UNA DE LAS LLANTAS DE DICHO VEHICULO.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00902 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-219-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08608 (ISIS JULISSA ROMERO GONZALEZ) CON FACTURA N° 000-001-01-00246972 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-207-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE. EN FECHA: 18 AL 21 DE JULIO 2025 CON EL OBJETIVO DE  LEGALIZACIÓN SOCIALIZACIÓN Y ASESORIA A EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA DICHA GIRA S EEXTENDIO UN DÍA MAS DE LO PLANIFICO YA QUE HABIA DEMANDA DE MUJERES QUE SOLICITABAN EL SERVICIO DE LA UNIDAD DE FORMALIZACIÓN PARA PODER ENTRAR AL PROYECTO CREDIMUJER Y ORGANIZACIONES QUE DESEARON FORMALIZAR POR MEDIO DEL PROYECTO COMERCIA-SEM.

ISIS JULISSA ROMERO GONZALEZ

legalName: ISIS JULISSA ROMERO GONZALEZ

actividadObra: 2 - ASESORÍA PARA EL FOMENTO Y LA FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS DE LA ECONOMIA SOCIAL Y MERCANTIL.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00900 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-481-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09937 (CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR) CON FACTURA N° 000-002-01-00660566 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-445-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE. EN FECHA: 18 AL 21 DE JULIO 2025 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR SUPERVISIÓN Y COBERTURA PERIODISTICA INSTITUCIONAL (MODERACIÓN DEL EVENTO PRODUCCIÓN DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES DE SENPRENDE FOTOGRAFÍAS VIDEOS ENTREVISTAS A AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN PRESENTES COLABORACIÓN DE TAREAS LOGISTICAS GENERACIÓN DE CONTENIDO INFORMATIVO PARA EL PROGRAMA EL PODER DE LA MIPYME EN CANAL 8) EN EVENTO DE LEGALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA CREDIMUJER Y PROYECTO COMERCIA-SEM. DICHO EVENTO CONCLUYO EN HORAS ALTAS DE LA NOCHE SE TUVO QUE EXTENDER UN DÍA MAS LA GIRA DE TRABAJO.

CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR

legalName: CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-485-2025 CON FACTURA N° 005-002-01-00120198 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO Y LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN LA CIUDAD DE LA PAZ. EN FECHA: 09 DE JUNIO 2025 CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR VISITA TÉCNICA Y REUNIÓN PREVIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO COMUNITARIA INNOVACIÓN QUE INCLUIRA UN LABORATORIO DE ALIMENTOS Y UNA OFICINA REGIONAL DE SENPRENDE ORIENTADAS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LOS SECTORES BENEFICIADOS.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00793 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-476-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 10710 (CARMEN ELISA LOPEZ MORENO)CON FACTURA N° 003-002-01-00027738 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-421-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LEMPIRA COPÁN Y OCOTEPEQUE. EN FECHA: 14 AL 21 DE JULIO 2025 CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES OBTENIDOS POR LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO MERCASEM EVALUANDO SU IMPACTO Y FUNCIONAMIENTO DE SUS CULTIVOS O PRODUCTOS ELABORADOS.

CARMEN ELISA LOPEZ MORENO

legalName: CARMEN ELISA LOPEZ MORENO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00660 F01-00680 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-430-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 10862 (CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR) CON FACTURA N° 000-002-01-00333454 000-002-01-0065861 000-002-01-00519422 000-002-01-00658873 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-373-2025 SENPRENDE-GM-404-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN OCOTEPEQUE. EN FECHA: 16 AL 27 DE JUNIO 2025 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR SUPERVISIÓN Y COBERTURA PERIODISTICA INSTITUCIONAL (MODERACIÓN DEL EVENTO PRODUCCIÓN DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES DE SENPRENDE FOTOGRAFÍAS VIDEOS ENTREVISTAS A AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN PRESENTES COLABORACIÓN DE TAREAS LOGISTICAS GENERACIÓN DE CONTENIDO INFORMATIVO PARA EL PROGRAMA EL PODER DE LA MIPYME EN CANAL 8) ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA EN ESPECIE EN MARCO AL PROYECTO MERCASEM A 139 EMPRENDEDORES DE OCCIDENTE EN EL CAMPO AGAC UBICADO EN DICHO DEPARTAMENTO REALIZAR VISITA DE CASO DE ÉXITO EN EL PARAÍSO BELÉN OCOTEPEQUE PARA EVALUAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO PARTICIPACIÓN EN ENTREGA DEL BONO TECNOLOGICO EN MERCEDES OCOTEPEQUE VISITA A MIGRANTES VISITA AL MERCADO MUNICIPAL EN SAN MARCOS OCOTEPEQUE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CREDIMUJER FINANCIAMIENTO DE CAJAS DE LA RED SOLIDARIA SEGUIMIENTO CON INFOP A UN GRUPO DE EMPRENDEDORAS DEDICADAS A LA SASTRERIA.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00937 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-492-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 10875 (CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR) CON FACTURA N° 000-002-01-00338655 000-001-01-01115186 000-003-01-00139670 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-477-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN Y OCOTEPEQUE. EN FECHA: 24 AL 30 DE JULIO 2025 DICHA GIRA S EEXTENDIO MAS DE LO ESTIPULADO POR LA EXTENSIÓN DE LA AGENDA CON EL OBJETIVO DE BRINDAR SUPERVISIÓN Y COBERTURA PERIODISTICA INSTITUCIONAL (MODERACIÓN DEL EVENTO PRODUCCIÓN DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES DE SENPRENDE FOTOGRAFÍAS VIDEOS ENTREVISTAS A AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN PRESENTES COLABORACIÓN DE TAREAS LOGISTICAS GENERACIÓN DE CONTENIDO INFORMATIVO PARA EL PROGRAMA EL PODER DE LA MIPYME EN CANAL 8) EN EVENTO LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOGOS Y ETIQUETAS EN BENEFICIO DEL INSTITUTO EL PROGRESO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-0119-A-2025 RECIBO CON FECHA: 02 DE JULIO 2025 FACTURA Nº 000-002-01-00008673 ENTREGADO A LA COLABORADORA: VANESSA VICTORIA ZUNIGA Y ORDEN DE PAGO Nº 02033 OBJETIVO: DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORREECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR TIPO MOTOCICLETA DE SENPRENDE PARA COORDINAR DICHA FUNCIÓN Y DE ESTA MANERA PODER TENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.  DETALLE DEL VEHÍCULO TIPO MOTOCILCETA 1: MOTOCICLETA  MARCA: HONDA PLACA: GBA0084 MODELO: CG1102LA AÑO: 2019 COLOR: AZÚL.  MOTOCICLETA 2: MOTOCICLETA  MARCA: HONDA PLACA: GBA0085 MODELO: CG1102LA AÑO: 2019 COLOR: AZÚL.  MOTOCICLETA 1: MOTOCICLETA  MARCA: HONDA PLACA: GBA0081 MODELO: CG110LA AÑO: 2019 COLOR: AZÚL.

TECNICENTRO UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: TECNICENTRO UNIVERSAL S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 12  al 21 de marzo del 2025 con el propósito de trasladar personal de Sección de Bienes Nacionales Zona Occidental (Ocotepeque Copan Ruinas y San Marco sde Ocotepeque) según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-211-2025 y Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-016-2025.

ENMANUEL ANDINO ANDARA

legalName: ENMANUEL ANDINO ANDARA

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

ue: 2 - GESTIONES ADUANERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 400 - Administración Aduanera de Honduras

subPrograma: 1 - RECAUDACIÓN ADUANERA

actividadObra: 1 - RECAUDACIÓN, COBRANZA Y CUENTA CORRIENTE


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 12 al 14 de marzo del 2025 con el propósito de trasladar personal de Sección de Mantenimiento hacia Aduana El Florido según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-215-2025 y Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-016-2025.

ALIX ABRAHAN GOMEZ SALGADO

legalName: ALIX ABRAHAN GOMEZ SALGADO


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 300000.00 para mantenimiento preventivo y correctivo a 56 impresoras multifuncionales XEROX distribuidas en las aduanas a nivel nacional.  Nota: Adjunto a memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-010-2025 el inventario de impresoras con su respectiva ubicación (CCG Bodega del 21 de octubre y ADUANAS).  Según  FDP-058-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-DBN-010-2025 Copia de presupuesto habilitado con modificación presupuestaria documento 1 autorizado el 06/03/2025


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 70897.50 para la compra de insumos de clínica de lactancia.  Descripción                                                                                Cantidad Alfombras pequeñas________________________________________________2 Toallas de limpieza antibacterianas antimicrobianas superficies_____________10 Bolsa de almacenamiento de leche materna de 8 onzas 1000 bolsas desechables_______1000 Bridas compatibles con extractor de leche____________________________________2 Mesa de noche o de apoyo________________________________________________1 Credenza de 3 puertas____________________________________________________1 sofá reclinable___________________________________________________________2 Extractor de leche materna_________________________________________________2  Distribución  F01-1017_______________L 35362.50 Fuente de financiamiento 12 F01-1263_______________L 17250.00 Fuente de financiamiento 11 F01-139________________L 18285.00 Fuente de financiamiento 12 Total__________________L 70897.50     Según  FDP-006-2025 Memorando ADUANAS-GNGTH-CM-02-025 Orden de compra 024-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-008-2025

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de  L 16534.47 para la compra de insumos de clínica de lactancia.  Descripción                                                                                Cantidad Lámpara para mesa____________________________________________1 Biombos de 3 paneles__________________________________________1 Refrigerador compacto__________________________________________1 Parlante inteligente compacto_____________________________________1  Distribución  F01-139________________L 945.71 F01-1017_______________L 15588.76 Total___________________L 16534.47  Nota: cabe mencionar que debido al redondeo de decimales hay diferencia de 0.01 centavos.  Según  FDP-006-2025 Memorando ADUANAS-GNGTH-CM-02-025 Orden de compra 026-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-008-2025

DESTINO HONDURAS SA

streetAddress: COL.LAS COLINAS, ENTRADA A LA COLINA EL HOGAR, EDIFICIO COPEMH, 1 PLANTA, LOCAL 1, BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DESTINO HONDURAS SA

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 16534.47 para la compra de insumos de clínica de lactancia.  Descripción                                                                                Cantidad Lámpara para mesa____________________________________________1 Biombos de 3 paneles__________________________________________1 Refrigerador compacto__________________________________________1 Parlante inteligente compacto_____________________________________1  Factura                               Fecha de emisión          Valor                    ISV                    Total 000-001-01-00000241    11/04/2025                   L 14377.81       L 2156.67       L 16 534.48 Nota:  *Cabe mencionar que debido al redondeo de decimales hay diferencia de 0.01 centavos según FDP-006-2025. Se adjunta correo electrónico donde la empresa adjudica queda entera de la diferencia y confirma que no tienen ningún problema al respecto.    Distribución  F01-139________________L 945.71 F01-1017_______________L 15588.76 Total___________________L 16534.47  Según  FDP-006-2025 Memorando ADUANAS-GNGTH-CM-02-025 Orden de compra 025-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-008-2025 Según  FDP-006-2025 Memorando ADUANAS-GNGTH-CM-02-025 Orden de compra 026-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-008-2025 Acta de recepción N0. 11042025-01 Recibo N0. 11042025-01

type: FACT

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 70897.50 para la compra de insumos de clínica de lactancia.  Factura No. 000-001-01-00002759                                    Fecha de emisión: 23/4/2025         Descripción                                                                                Cantidad Alfombras pequeñas-------------------------------------------------------------------------------------2 Toallas de limpieza antibacterianas antimicrobianas superficies----------------------------------10 Bolsa de almacenamiento de leche materna de 8 onzas 1000 bolsas desechables----------1000 Bridas compatibles con extractor de leche------------------------------------------------------------2 Mesa de noche o de apoyo------------------------------------------------------------------------------1 Credenza de 3 puertas-----------------------------------------------------------------------------------1 Sofá reclinable---------------------------------------------------------------------------------------------2 Extractor de leche materna-------------------------------------------------------------------------------2  Subtotal--------------------------------------------------------------L 61650.00 Impuesto-------------------------------------------------------------L 9247.50 Total------------------------------------------------------------------L 70897.50   Distribución  F01-1017------------------------L 35362.50 Fuente de financiamiento 12 F01-1263------------------------L 17250.00 Fuente de financiamiento 11 F01-139--------------------------L 18285.00 Fuente de financiamiento 12 Total-------------------------------L 70897.50   La retención del impuesto por un valor de L 9247.50 se realiza en el F01 1017-01-01.   Según  FDP-006-2025 Memorando ADUANAS-GNGTH-CM-02-025 Orden de compra 024-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-008-2025 Factura No. 000-001-01-00002759 Hoja de Subsanación No. 048 Respuesta a Hoja de Subsanación Memorando ADUANAS-GNAF-SA-154-2025  Nota: El Acta de Recepción ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-2025 Correlativo 002 fue sustituida por el Acta de Recepción ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-2025 Correlativo 003 emitida en fecha 12 de mayo del 2025 y firmada por el Lic. Josué Alejandro Mejía Rovelo se encuentra con delegación de funciones de la Sección de Bienes Nacionales del 05 al 30 de mayo del 2025 según Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-036-2025.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 17450.00 solicitud de pago de Seguros Continental por monto deducible debido a colisión de vehículo.  Proforma #31200__________________________________L 17450.00 Póliza 08 00 02025231 Cobertura riesgo ¿A¿ Reclamo N0. 2024102155331200 Vehículo NISSAN FRONTIER2025 PLACA S/P MOTOR #YD25783040P CERT. #60 Según  FDP-060-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-230-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-198-2025 Copia de autorización de deducción  Copia de memorando ADUANAS-GNAF-DSG-069-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNGTH-451-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-050-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SCG-001-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1437-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1434-2024 Copia de formulario de reclamación Ramo de automóvil Seguros Continental Certificación de DNVT

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 267751.05 detalle del día del padre para la adquisición de 350 canastas decoradas con papel envoltorio transparente y chongo de colores las cuales deben llevar productos varios como: Taza termo tamaño mediano térmico aluminio Rosquillas Galleta dulce Café molido Chocolate Crema para café  Caja de madera   FDP-065-2025 original_____________L 234500.00 FDP-065-2025 Ampliacón___________L 33251.05 Disponible_______________________L 267751.05  Según  FDP-065-2025 Memorando ADUANAS-GNGTH-DETH-024-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-018-2025 Orden de compra 028-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-028-2025

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 267751.05 detalle del día del padre para la adquisición de 350 canastas decoradas con papel envoltorio transparente y chongo de colores las cuales deben llevar productos varios como: Taza termo tamaño mediano térmico aluminio Rosquillas Galleta dulce Café molido Chocolate Crema para café  Caja de madera  Factura                             Fecha de emisión         Valor                ISV                       Total 000-002-01-00029366      3/4/2025               L 232827.00         L 34924.05       L 267751.05  FDP-065-2025 original_____________L 234500.00 FDP-065-2025 Ampliacón___________L 33251.05 Disponible_______________________L 267751.05  Según  FDP-065-2025 Memorando ADUANAS-GNGTH-DETH-024-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-018-2025 Orden de compra 028-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-028-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la adquisición de 8000 botellones de agua purificada para la Administración Aduanera de Honduras en presentación de 5 galones (Unidades) por un valor de L 232000.00.  El proveedor adjudicado deberá facilitar los estantes para el almacenamiento del agua así como también la distribución del agua semanalmente en: -Centro de Control y Monitoreo  (Plaza estancia frente a ciudad Nueva) -Oficina Administrativa (CCG) -Aduana de Toncontín Tgu -Bodega de Aduanas (Col. 21 de octubre TGU) -Guardatura Palmerola (Comayagua) - Edificio las minitas ( Col. Las minitas)  Nota: las entregas deberán coordinarse con la sección de IRM   FDP-063-2025 original_________________L 280000.00 FDP-063-2025 Disminución ____________L 232000.00 Disponible__________________________L 48000.00  según  Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-016-2025  FDP-063-2025. MEMORANDO ADUANAS-GNAF-IRM-016-2025 Orden de compra 030-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-027-2025

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor L 196400.00 para la adquisición de insumos de utensilios desechables requerido para darle abastecimiento a las aduanas y dependencias del Corporativo dichos datos de cada producto se tomaron en base al consumo de las diferentes dependencias de la institución.  Platos desechables #7 ____________paquete de 25 unidades Platos desechables #9____________paquete de 25 unidades Vasos platicos #10 _______________paquete de 25 unidades Vasos térmicos #10_______________paquete de 25 unidades Tenedores____________________paquete de 25 unidades Cucharas_______________________paquete de 25 unidades Vasos cónicos____________________500 Filtros para café __________________30 Papel Aluminio____________________100    Según  FDP-064-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-IRM-017-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-017-2025


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 11385.00 para la publicación de avisos. ¿	Aviso para precalificación ADUANAS-PRECA-001-2025 en una página más 2 logos ¿	Aviso de licitación Pública Nacional LPN-ADUANAS-005-2025 en una página más 2 logos ¿	Aviso de licitación Pública Nacional LPN-ADUANAS-006-2025 en una página más 2 logos    Según  FDP-062-2025 Copia de OFICIO ADUANAS-DE-066-2025 Copia de OFICIO DGIN-SDP-0176-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 43930.00 para la compra de 2 boleto aéreo a la ciudad de San Salvador El Salvador. Con el propósito de asistir a la Ronda Trinacional en el marco de ¿Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y Personas Naturales entre las Repúblicas de Guatemala Honduras y El Salvador que se llevará a cabo del 27 al 31 de enero 2025.  Nota: Saliendo de Honduras el 26 de enero y regresando el 1 de febrero según itinerario de vuelo preliminar el que podrá variar.     Colaboradora Lemy Asidora Nolasco Dominguez ________________________ L 15000.00 Guillermo Jose Bustillo Alvarado__________________________ L 15000.00                                                           MONTO TOTAL_________________L 30000.00                  FDP original ....................................L30000.00 FDP ampliacion ..............................L13930.00 Disponibilidad..................................L43930.00                  Según  Según memorando ADUANAS-DPA-002-2025 memorando ADUANAS-DE-007-2025 FDP-004-2025 Orden de Compra 004-2025 CM-GC-004-2025

OFFICE PRO S. DE R.L.

streetAddress: EL REJON, EL CHIMBO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

legalName: OFFICE PRO S. DE R.L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 43930.00 por la compra de 2 boleto aéreo a la ciudad de San Salvador El Salvador. Con el propósito de asistir a la Ronda Trinacional en el marco del Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y Personas Naturales entre las Repúblicas de Guatemala Honduras y El Salvador que se llevará a cabo del 27 al 31 de enero 2025.  Nota: Saliendo de Honduras el 26 de enero y regresando el 1 de febrero según itinerario de vuelo preliminar el que podrá variar.     Colaboradora Lemy Asidora Nolasco Dominguez Guillermo Jose Bustillo Alvarado                                                                             FDP original ....................................L30000.00 FDP ampliacion ..............................L13930.00 Disponibilidad..................................L43930.00                 Factura-------------------------------------L38200.00 ISV-------------------------------------------L5730 Total a pagar------------------------------L43930.00 Según  Según memorando ADUANAS-DPA-002-2025 memorando ADUANAS-DE-007-2025 FDP-004-2025 Orden de Compra 004-2025 CM-GC-004-2025 Factura 000-001-01-00000012  Fecha elaboracion 25 enero 2025 Recibo TGR


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pre-compromiso y compromiso por un valor de L 810253.20 para la ampliación al servicio de enlace de datos e internet en iguales condiciones al contrato original ADUANAS-GNAF-006-2024 a beneficio de la empresa Cable Color S.A de C.V. Por un plazo máximo de 3 meses contados a partir del 1 de enero hasta el 31 de marzo del año2025. en base Decreto 62-2023 Contentivo del Presupuesto General de ingresos y egresos de la Republica y sus disposiciones Generales su artículo N0. 125 cuando no se hubiere finalizado el proceso de licitación requerido para la suscripción de un nuevo contrato la autoridad superior podrá autorizar mediante resolución motivada la modificación del contrato vigente en iguales condiciones y hasta un plazo máximo de tres (3) meses que sólo podrá extenderse por tres (3) meses más; en caso de que el nuevo proceso de licitación se haya declarado desierto o fracasado conforme Ley. Nota: Se realiza nuevo F01 en vista que finanzas reverso en su totalidad el Fo1 256 a nivel de pre-compromiso por un valor de L 810253.20  Según  COPIA RESOLUCIÓN ADUANAS -GNAF-SGN-001-2025 FDP-013-2025 Copia de contrato ADUANAS-GNAF-006-2024 Copia de ampliación 1 al contrato N0. ADUANAS-GNAF-006-2024

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera pago para el servicio de Enlace de Datos e Internet a nivel nacional para las oficinas de la Administración Aduanera de Honduras a beneficio de la empresa Cable Color S.A de C.V. correspondiente a los meses de enero a marzo del año 2025 el pago se detalla a continuación:  Fecha de emisión de facturas 9/04/2025 Mes               Factura                      Monto               ISV    15%                   Total Enero   000-015-01-00982958     L230912.16          L 34636.82      L 265548.98 Febrero 000-015-01-00982959    L 234856.00     L 35228.40          L 270084.40 Marzo    000-015-01-00982960    L 231675.32     L 34751.29          L 266426.61                                                     _________       __________       __________                                                 L 697443.48      L 104616.51        L 802059.99  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-112-2025 COPIA RESOLUCIÓN ADUANAS -GNAF-SGN-001-2025 FDP-013-2025 Copia de contrato ADUANAS-GNAF-006-2024 Copia de ampliación 1 al contrato N0. ADUANAS-GNAF-006-2024

type: CONT


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pre-compromiso y compromiso por un valor de L 1282537.50 para la ampliación al servicio de enlace de datos e internet en iguales condiciones al contrato original ADUANAS-GNAF-005-2024 a beneficio de la empresa REDES Y TELECOMUNICACIONES (RYT). Por un plazo máximo de 3 meses contados a partir del 1 de enero hasta el 31 de marzo del año2025. en base Decreto 62-2023 Contentivo del Presupuesto General de ingresos y egresos de la Republica y sus disposiciones Generales su artículo N0. 125 cuando no se hubiere finalizado el proceso de licitación requerido para la suscripción de un nuevo contrato la autoridad superior podrá autorizar mediante resolución motivada la modificación del contrato vigente en iguales condiciones y hasta un plazo máximo de tres (3) meses que sólo podrá extenderse por tres (3) meses más; en caso de que el nuevo proceso de licitación se haya declarado desierto o fracasado conforme Ley. Nota: Se realiza nuevo F01 en vista que finanzas reverso en su totalidad el Fo1 257 a nivel de pre-compromiso por un valor de L 1282537.50  Según  COPIA RESOLUCIÓN ADUANAS -GNAF-SGN-001-2025 FDP-012-2025 Copia de contrato ADUANAS-GNAF-005-2024 Copia de ampliación 1 al contrato N0. ADUANAS-GNAF-005-2024

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 1.119359.69 para los meses de enero febrero y marzo 2025 por la ampliación al servicio de enlace de datos e internet en iguales condiciones al contrato original ADUANAS-GNAF-005-2024 a beneficio de la empresa REDES Y TELECOMUNICACIONES (RYT). Por un plazo máximo de 3 meses contados a partir del 1 de enero hasta el 31 de marzo del año2025. en base Decreto 62-2023 Contentivo del Presupuesto General de ingresos y egresos de la Republica y sus disposiciones Generales su artículo N0. 125 cuando no se hubiere finalizado el proceso de licitación requerido para la suscripción de un nuevo contrato la autoridad superior podrá autorizar mediante resolución motivada la modificación del contrato vigente en iguales condiciones y hasta un plazo máximo de tres (3) meses que sólo podrá extenderse por tres (3) meses más; en caso de que el nuevo proceso de licitación se haya declarado desierto o fracasado conforme Ley.  Factura                         Fecha de emisión Valor        ISV             Total 000-002-01-00013826 4/2/2025   L 15000.00      L 2250.00     L 17250.00 000-002-01-00013825 4/2/2025    L 130750.00 L 19612.50   L 150362.50 000-002-01-00013827 4/2/2025     L 195625.00   L 29343.75   L 224968.75 000-002-01-00013994 1/3/2025     L 15000.00    L 2250.00       L 17250.00 000-002-01-00013993 1/3/2025     L 30375.00    L 4556.25       L 34931.25 000-002-01-00013992 1/3/2025   L 130750.00    L 19612.50     L 150362.50 000-002-01-00013995 1/3/2025 L 195625.00    L 29343.75     L 224968.75 000-002-01-00014174 1/4/2025 L 6885.00         L 1032.75       L 7917.75 000-002-01-00014173   1/4/2025 L 18487.50       L 2773.12       L 21260.63 000-002-01-00014172   1/4/2025 L 78802.50       L 11820.38     L 90662.88 000-002-01-00014175   1/4/2025 L 144202.50    L 21630.38     L 165832.91                                                 ____________________________________ Total a pagar                           L 991877.50     L 148781.63    L 1140659.13  Notas de crédito      Fecha de emisión Valor            ISV             Total  000-001-06-00002517    16/6/2025 L 125.00          L 18.75               L 143.75 000-001-06-00002518    16/6/2025 L 300 .00          L 45.00               L 345.00 000-001-06-00002519     16/6/2025 L 537.50         L 80.62                L 618.12 000-001-06-00002520      16/6/2025 L 1163.75     L 174.56             L 1338.31 000-001-06-00002521      16/6/2025 L 450.00        L 67.50                L 517.50 000-001-06-00002522      16/6/2025 L 15945.00 L 2391.75           L 18336.75                                                      ___________________________________ Total                                            L 18521.25      L 2778.19        L 21299.44   Nota:  * Cabe mencionar que el monto a total pagar después de las notas de crédito es de L 1119359.69 con ISV incluido *Se realiza nuevo F01 en vista que finanzas reverso en su totalidad el Fo1 257 a nivel de pre-compromiso por un valor de L 1282537.50   Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-182-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-150-2025 COPIA RESOLUCIÓN ADUANAS -GNAF-SGN-001-2025 FDP-012-2025 Copia de contrato ADUANAS-GNAF-005-2024 Copia de ampliación 1 al contrato N0. ADUANAS-GNAF-005-2024 Copia de nota RYT con fecha 29/5/2025 Memorando ADUANAS-GNT-DI-040-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de viaticos para pasajes Nacionales de la gira del 24 al 28 de marzo del 2025 con el propósito de Completar Expedientes Clínicos de Ingresos evaluación de Personal Dictamen de Riesgos Laborales y Gestión de Jornadas de Vacunación mediante Memorando ADUANAS-GNGTH-606-2025.  PERNOTARAN EN TRUJILLO LA CEIBA Y ROATAN  JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ GREYSI MEREIDA VEGA MATUTE RAQUEL ALEJANDRA LOPEZ DIAZ

JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ IZAGUIRRE

legalName: JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ IZAGUIRRE

RAQUEL ALEJANDRA LOPEZ DIAZ

legalName: RAQUEL ALEJANDRA LOPEZ DIAZ

GREYSI MEREIDA VEGA MATUTE

legalName: GREYSI MEREIDA VEGA MATUTE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de viáticos para Combustible Diesel de la gira del 03 al 06 de marzo del 2025 con el propósito de trasladar personal de Sección de Adquisiciones hacia San Pedro Sula Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-208-2025  DORIAN MARCELO CRUZ

DORIAN MARCELO CRUZ CARRASCO

legalName: DORIAN MARCELO CRUZ CARRASCO


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de suministro de energía eléctrica a la empresa Roatán Electric Company (RECO) correspondiente al mes de enero 2025 detallada a continuación:           FACTURA                  N0. DE CUENTA             MONTO 000-001-01-01613149            R-0004944              L 1994.85 000-001-01-01613150            R-0004945              L 2380.79 000-001-01-01613151            R-0004946              L 12.64 000-001-01-01613152            R-0004947              L 584.81                                                                  Total-----------------------------------------------------------------L 4973.09   Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-224-2025 ADUANAS-ADM-R-019-2025

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago del Servicio de Internet de Guardatura Palmerola ubicado en Villa San Antonio Comayagua correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2024  el detalle a continuación:      Mes                       Factura                                 Total            Fecha de emisión Noviembre           002-014-01-00009821          L 4680.00             22/02/2025 Diciembre             002-014-01-00009822          L 4680.00             22/02/2025 Total---------------------------------------------L 9360.00  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-221-2024 ACUERDO DE ENTREGA DE ESPACIOS FÍSICOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS (ADUANAS) BAJO LA FIGURA DE COMODATO.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago Servicio de Energía Eléctrica en Edificio Corporativo Regional 1908 por un monto de L 8043.33 a Grupo Sol mes de febrero del 2025.  Detalle:             Factura                                     Mes                                Total 000-003-01-00006320     (11/02/2025 al 11/03/2025)          L 8043.33                                                         Febrero  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-251-2025 Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025

GRUPO SOL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 18 AVE 8 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: GRUPO SOL S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 8153.50 para la compra de 100 memorias USB con capacidad de almacenamiento de 16 GB con compatibilidad Windows XP78 o superior. MAC X 10.5 o superior. Android 4.4 o superior velocidad de lectura 8 a 20 MB/s color negro conectividad USB 2.0 Micro USB 2.0 interfaz USB 3.0.  Nota: se realiza nuevo F01 en vista que finanzas reverso en su totalidad el F01-310 por un valor de L 8153.50.00  Según  Memorando ADUANAS-GNFA-DFA-010-2025 ADUANAS-IRM-SC-010-2025 Orden de compra 023-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-011-2025 FDP-031-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-043-2025 Memorando ADUANAS-GNT-DI-016-2025

VARGAS  S  DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CENTROAMERICA O ESTE TEGUCIGALPA

legalName: VARGAS  S  DE RL DE CV

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 8153.50 para la compra de 100 memorias USB con capacidad de almacenamiento de 16 GB con compatibilidad Windows XP78 o superior. MAC X 10.5 o superior. Android 4.4 o superior velocidad de lectura 8 a 20 MB/s color negro conectividad USB 2.0 Micro USB 2.0 interfaz USB 3.0. Factura                                   Fecha de emisión          Valor                        ISV               Total 000-003-01-01-00000336       1/4/2025                  L 28153.00     L 4222.95         L 32375.95  Nota: Distribución de F01  F01-1215___________L 8153.50 (Pago de 100 memorias USB L 7090.00 + ISV L 1063.50) F01-1216___________L 24222.45 (Pago de 20 Cable HDMI y 150 Mouse inalámbrico L 21063 + ISV L     3159.45) TOTAL_____________L 32 375.00  Según  Memorando ADUANAS-GNFA-DFA-010-2025 ADUANAS-IRM-SC-010-2025 Orden de compra 023-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-011-2025 FDP-031-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-043-2025 Memorando ADUANAS-GNT-DI-016-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de viáticos combustible Diesel de la gira de 10 al 11 de octubre del 2024 con el propósito de trasladar personal de Departamento de procuración Judicial hacia Santa Rosa de Copan Según Memorando GNAF-DSG-216-2025.  ADOLFITO DUNIO ALVARADO SANTA ROSA DE COPAN

ADOLFITO DUNIO ALVARADO ROMERO

legalName: ADOLFITO DUNIO ALVARADO ROMERO


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 24222.45 para la adquisición de compra de mouse inalámbrico y cable HDMI.  Descripción                                    Cantidad Mouse inalambrico____________150 unidades El mouse debe contar con 3 botones en los que se puede hacer clic (Izquierdo derecho y central con rueda de desplazamiento para facilitar su uso. Cable HDMI__________________20 unidades Debe ser de 2 MTS para conectar todos los diferentes tipos de dispositivos de audio y video.  Nota: se realiza nuevo F01 en vista que finanzas reverso en su totalidad el F01-306 por un valor de L 24222.45  Según memorando ADUANAS-GNAF-IRM-010-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-010-2025 FDP-030-2025 Orden de compra 023-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-011-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-043-2025 Memorando ADUANAS-GNT-DI-016-2025

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 24222.45 para la adquisición de compra de mouse inalámbrico y cable HDMI.  Descripción                                    Cantidad Mouse inalambrico____________150 unidades  El mouse debe contar con 3 botones en los que se puede hacer clic (Izquierdo derecho y central con rueda de desplazamiento para facilitar su uso. Cable HDMI__________________20 unidades Debe ser de 2 MTS para conectar todos los diferentes tipos de dispositivos de audio y video.  Factura                                   Fecha de emisión          Valor                        ISV               Total 000-003-01-01-00000336       1/4/2025                  L 28153.00     L 4222.95         L 32375.95  Nota: Distribución de F01  F01-1215___________L 8153.50 (Pago de 100 memorias USB L 7090.00 + ISV L 1063.50) F01-1216___________L 24222.45 (Pago de 20 Cable HDMI y 150 Mouse inalámbrico L 21063 + ISV L     3159.45) TOTAL_____________L 32 375.00  Según memorando ADUANAS-GNAF-IRM-010-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-010-2025 FDP-030-2025 Orden de compra 023-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-011-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-043-2025 Memorando ADUANAS-GNT-DI-016-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 19 de febrero al 04 de marzo del 2025 con el propósito de trasladar personal de Departamento de Procuración Judicial hacia Tocoa y personal de Fiscalización Aduanera hacia San Pedro Sula según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-197-2025 Memorando ADUANAS-GNL-DPJ-045-2025 y Memorando ADUANAS-GNFA-DFA-SAPA-069-2025.  En virtud que en la gasolinera COMBENSA de San Pedro Sula no había crédito.

JUAN VILLATORO JACOME

legalName: JUAN VILLATORO JACOME


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 137051.25 para la contratación de logística para la capacitación que se impartirá a 30 servidores(as) de la Administración Aduanera de Honduras los días 2930 y 31 de enero del 2025. *Contratación de un servicio de catering para 35 personas que incluya salón para eventos para La Administración Aduanera de Honduras. *Salón eventos de capacitad de 30-35 personas 3 dias de eventos de capacitación *Alimentación para los participantes de la capacitación 105 almuerzos almuerzo durante tres días de evento para un total de 35 personas. *Refrigerio mañana tarde caféagua y boquitas para cad persona en dos jornadas por tres días que dura el evento de capacitación. *Servicio audiovisual micrófono parlante datashow pantalla por los tres días del evento de capacitación. *personal de servicio por 3 días de vento (4 meseros por día).  FDP-003-2025 original________L 300000.00 FDP-003-2025 Disminución____L 162948.75 Disponible__________________137 051.25  Según  MEMORANDO ADUANAS-GNGTH-107-2025	 FDP-003-2025 Memorando ADUANAS-GNGTH-213-2025 Copia de memorando ADUNAS-GNAF-SA-022-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-044-20258 Orden de compra 006-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-005-2025

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 137051.25 para la contratación de logística para la capacitación que se impartirá a 30 servidores(as) de la Administración Aduanera de Honduras los días 2930 y 31 de enero del 2025. *Contratación de un servicio de catering para 35 personas que incluya salón para eventos para La Administración Aduanera de Honduras. *Salón eventos de capacitad de 30-35 personas 3 dias de eventos de capacitación *Alimentación para los participantes de la capacitación 105 almuerzos almuerzo durante tres días de evento para un total de 35 personas. *Refrigerio mañana tarde caféagua y boquitas para cad persona en dos jornadas por tres días que dura el evento de capacitación. *Servicio audiovisual micrófono parlante datashow pantalla por los tres días del evento de capacitación. *personal de servicio por 3 días de vento (4 meseros por día).  Factura                     Fecha de emisión          Valor                   Impuesto          Total                     000-001-01-00007470     4/2/20258             L 119175.00      L 17876.25        L 137051.25  FDP-003-2025 original________L 300000.00 FDP-003-2025 Disminución____L 162948.75 Disponible__________________137 051.25  Según  MEMORANDO ADUANAS-GNGTH-107-2025	 FDP-003-2025 Memorando ADUANAS-GNGTH-213-2025 Copia de memorando ADUNAS-GNAF-SA-022-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-044-20258 Orden de compra 006-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-005-2025


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Se realiza ajuste al FDP-032-2025 por un valor de L 6500.00 para compra de silla de rueda para adulto. FDP-032-2025 Original--------L. 253982.68 FDP-032-2025 Ajuste----------L. 28105.88 FDP-032-2025 Ajuste---------L 6500.00 ( Fuente de finaciamiento 11) Total Disponible---------------L. 288588.56 Según  FDP-032-2025  Presupuesto habilitado con modificación presupuestaria documento N0.7 autorizada en fecha 21/3/2025


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 24 de marzo al 11 de abril del 2025 con el propósito de trasladar personal de Departamento Estratégico de Talento Humano hacia las diferentes Aduanas del País según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-266-2025 y Memorando ADUANAS-GNGTH-DETH-25-2025.   24 marzo                     aduana Las Manos                                                El Paraíso               0.25 25 al 28 marzo          aduana Amatillo Fraternidad                                           Guasaule y Heneca                                               Choluteca            3.25  31 marzo al                aduana y guardatura La mesa                       Puerto Cortes      2 1 abril                           Puerto Cortes Corinto                                       2 al 4 abril                 aduana Tela Ceiba y Goloson                          Tela Ceiba          2.25  7 abril                                                                                Copán                      1 8 al 9 abril                 aduana Agua Caliente El Florido                  Ocotepeque          2                                         El Poy 10 al 11 abril             Palmerola                                                                  Siguatepeque       1.25  Total                                                                                12 días


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 70897.50 para la compra de insumos de clínica de lactancia.  Descripción                                                                                Cantidad Alfombras pequeñas________________________________________________2 Toallas de limpieza antibacterianas antimicrobianas superficies_____________10 Bolsa de almacenamiento de leche materna de 8 onzas 1000 bolsas desechables_______1000 Bridas compatibles con extractor de leche____________________________________2 Mesa de noche o de apoyo________________________________________________1 Credenza de 3 puertas____________________________________________________1 sofá reclinable___________________________________________________________2 Extractor de leche materna_________________________________________________2  Distribución  F01-1017_______________L 35362.50 Fuente de financiamiento 12 F01-1263_______________L 17250.00 Fuente de financiamiento 11 F01-139________________L 18285.00 Fuente de financiamiento 12 Total__________________L 70897.50     Según  FDP-006-2025 Memorando ADUANAS-GNGTH-CM-02-025 Orden de compra 024-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-008-2025

REFRISAN S DE R L DE C V

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 70897.50 para la compra de insumos de clínica de lactancia.  Factura No. 000-001-01-00002759                                    Fecha de emisión: 23/4/2025         Descripción                                                                                Cantidad Alfombras pequeñas----------------------------------------------------------------------------------2 Toallas de limpieza antibacterianas antimicrobianas superficies-------------------------------10 Bolsa de almacenamiento de leche materna de 8 onzas 1000 bolsas desechables-------1000 Bridas compatibles con extractor de leche----------------------------------------------------------2 Mesa de noche o de apoyo----------------------------------------------------------------------------1 Credenza de 3 puertas---------------------------------------------------------------------------------1 Sofá reclinable-------------------------------------------------------------------------------------------2 Extractor de leche materna-----------------------------------------------------------------------------2  Subtotal--------------------------------------------------------------L 61650.00 Impuesto-------------------------------------------------------------L 9247.50 Total-------------------------------------------------------------------L 70897.50   Distribución  F01-1017------------------------L 35362.50 Fuente de financiamiento 12 F01-1263------------------------L 17250.00 Fuente de financiamiento 11 F01-139--------------------------L 18285.00 Fuente de financiamiento 12 Total-------------------------------L 70897.50   La retención del impuesto por un valor de L 9247.50 se realiza en el F01 1017-01-01.  Según  FDP-006-2025 Memorando ADUANAS-GNGTH-CM-02-025 Orden de compra 024-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-008-2025 Factura No. 000-001-01-00002759 Hoja de Subsanación No. 048 Respuesta a Hoja de Subsanación Memorando ADUANAS-GNAF-SA-154-2025  Nota: El Acta de Recepción ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-2025 Correlativo 002 fue sustituida por el Acta de Recepción ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-2025 Correlativo 003 emitida en fecha 12 de mayo del 2025 y firmada por el Lic. Josué Alejandro Mejía Rovelo se encuentra con delegación de funciones de la Sección de Bienes Nacionales del 05 al 30 de mayo del 2025 según Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-036-2025.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor L 1670000.00 para compra de electrodomésticos a fin de dar respuesta a las solicitudes de la aduana y las necesidades identificadas en las giras realizadas por verificación y levantamiento de inventario a nivel nacional.  ITEM     TIPO                           CANTIDAD      DESCRIPCION  1             Cafetera                        25              Percoladora de 12 tazas  2             cafetera                         25              Percoladora de 30 tazas  3             Refrigeradora                 25              De 19 pies  4             Refrigeradora                 15              De 7 pies  5             Microondas                    50         6             Estufas                         15              Estufa eléctrica de 4 hornillas  7             Lavadora/secadora	         10   Nota: las especificaciones técnicas mínimas e ilustración de los electrodomésticos se encuentra detallados en Memorando- ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-007-2025 y Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-006-2025.  Según FDP-066-2025 Memorando- ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-007-2025 y Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-006-2025. Presupuesto habilitado con modificación presupuestaria documento N0.7 autorizada en fecha 21/3/2025


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la contratación de servicios de internet para 70 tablets por un monto de L 201250.00.  Detalle 1-Contaratcio de servicios de internet móvil para 70 tablets proporcionando conectividad a dispositivos inteligentes para los usuarios de aduanas a nivel nacional puedan realizar operaciones de recaudación desde los sitios de aforo. 2-el proveedor deberá tener cobertura LTE completa en las siguientes zonas del país: *Aduana el florido en Copan Ruinas *Aduana agua caliente en Ocotepeque *Aduana corinto Cortes *Instalaciones de OPC en Puerto Cortes  *Aduana el amatillo en GuascoranValle *Aduana del Henecán San Lorenzo valle *Aduana GuasauleCholuteca *Aduana las Manos en el Paraíso.  3-Tiempo del contrato desde 1 de marzo al 31 de diciembre del 2025 4-Velocidad de transmisión superior a 8 Mbps por dispositivo 5-limite de descarga mensual por dispositivo >= 11 GB 6-el servicio debe ser compatible con la tarjeta Qualcomm Sanpdragon x20 Global Gigabit LTE (DW5821E) incluidas en las tablets Modelo DELL Latitude 72230 Rugged Extreme. 7-Servicio técnico para el servicio de 24*7*365 durante la duración del contrato.   Valor solicitado ____________________L 300000.00 FDP-008-2025 ORIGINAL                              ____________________L -98750.00 FDP-008-2025 DISMINUCION                                                             _____________                                                             L 201250.00  Según memorando ADUANAS-GNT-DI-005-2025                                    ADUANAS-GNAF-SA-014-2025                                   ADUANAS-GNAF-GNGA-901-2024                                   FDP-008-2025                                   ORDEN DE COMPRA 007-2025                                   Proceso ADUANAS-CM-GC-002-2025

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor L 279800.00 para la compra de equipo audiovisual para el desarrollo de material para redes sociales que genera el Departamento de Estrategia y Relaciones Institucionales con el objetivo de posicionar a la institución a través de los canales oficiales.  ITEM                  TIPO              	      CANTIDAD  1-----------------------Dron-------------------------------1 2-----------------Disco duro externo 2 TB---------2 3-----------------Disco duro externo 4 TB---------2 4-----------------Trípode de cámara-----------------2 5------------------Reflector de fotografía------------2 6------------------Soporte para reflector------------1	 7------------------Mini micrófono----------------------1 8------------------Soporte estabilizador------------2 9------------------Memoria microfono---------------2 10----------------Tarjetas de memoria-------------4   Nota: las especificaciones técnicas y características se encuentra detallados en Memorando- ADUANAS-DERI-007-2025 y Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-004-2025.  Se afectara para el objeto de gasto 39600 con fuente de financiamiento 12 y para los objetos de gato 42510 y 42600 se afectará fuente de financiamiento 11 según FDP-067-2025  F01-1271------------------ L 132800.00 (Fuente de finaciamiento 12) F01-1272------------------ L 147000.00 ( Fuente de finaciamiento 11) Disponible----------------- L 279800.00  Según FDP-067-2025 Memorando- ADUANAS-DERI-007-2025 y Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-004-2025.  Presupuesto habilitado con modificación presupuestaria documento N0.1 y No.7 autorizadas en fecha 06/3/25 y 21/3/25 respectivamente.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor L 45751.99 para la compra de equipo audiovisual para el desarrollo de material para redes sociales que genera el Departamento de Estrategia y Relaciones Institucionales con el objetivo de posicionar a la institución a través de los canales oficiales.  ITEM                  TIPO                                                                                CANTIDAD  2-----------------Disco duro portátil profesional SSD PRO-CAPACIDAD 2 TB---------2 3-----------------Disco duro portátil profesional SSD PRO-CAPACIDAD 4 TB---------2  Nota:  *Las especificaciones técnicas y características se encuentran detallados en Memorando- ADUANAS-DERI-007-2025 y Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-004-2025. *Se afectará fuente de financiamiento 11 según FDP-067-2025  FDP-067-2025 original_____________L 279800.00 FDP-067-2025 Disminución_________L 50963.76 (-) Disponible_______________________L 228836.24 FDP-067-2025 Ajuste_______________L 24048.03 Disponible________________________L 252884.27 Compromiso 1_____________________L 45751.99 (-) Disponible________________________L 207132.28  Según FDP-067-2025 Memorando- ADUANAS-DERI-007-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-004-2025. Presupuesto habilitado con modificación presupuestaria documento N0.1 y No.7 autorizadas en fecha 06/3/25 y 21/3/25 respectivamente. Orden de compra 065-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-033-2025 Copia de memorando ADUANAS-DERI-028-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNT-DI-029-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-114-2025

title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor Total L 167112.27 para la compra de equipo audiovisual para el desarrollo de material para redes sociales que genera el Departamento de Estrategia y Relaciones Institucionales con el objetivo de posicionar a la institución a través de los canales oficiales.  F01-1272-03-00___________L 125296.04 (Fuente de financiamiento 11) F01-2842-02-00___________L 41816.23 (Fuente de financiamiento 12) Total disponible___________L 167112.27 ITEM                  TIPO                                                                                CANTIDAD  1__________Dron controlador de pantalla____________________________1 4__________Tripode para cámara___________________________________2 5__________reflector de fotografía__________________________________2 6__________Soporte para reflector de fotografía_______________________1 7___________Mini micrifono________________________________________1 8___________Soporte estabilizador de mano para celular_________________2 9___________Memoria micro SD_____________________________________2  Nota:  *Las especificaciones técnicas y características se encuentran detallados en Memorando- ADUANAS-DERI-007-2025 y Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-004-2025.  FDP-067-2025 original_____________L 279800.00 FDP-067-2025 Disminución_________L 50963.76 (-)    Según FDP-067-2025 Memorando- ADUANAS-DERI-007-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-004-2025. Presupuesto habilitado con modificación presupuestaria documento N0.1 y No.7 autorizadas en fecha 06/3/25 y 21/3/25 respectivamente. Presupuesto habilitado con modificación presupuestaria documento N0 13 autorizado con fecha 26/5/2025 Orden de compra 047-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-033-2025 Copia de memorando ADUANAS-DERI-028-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNT-DI-029-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-114-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-132-2025

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

DESTINO HONDURAS SA

legalName: DESTINO HONDURAS SA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor L53326.65 para la adquisición de 3 boletos aéreos a Costa Rica con el propósito de asistir a la II Ronda de la Unión Aduanera Centroamericana del Primer semestre 2025 del grupo técnico normativo y grupo técnico informativo a realizarse del 21 al 25 de abril de 2025 en la Ciudad de San José Costa Rica.  Nota: saliendo de Honduras el 20 de abril y retorno el 26 de abril de 2025 las fechas podrían variar.  Colaboradores                                           DNI Luis Alberto Torres Gómez-----------0801-1982-09527 Héctor Rubilio Méndez Rosales-----1501-1988-01411 Guillermo José Bustillo Alvarado----0801-1989-16369   FDP-068-2025 original______________L 60000.00 FDP-068-2025 Disminución __________L 6673.35 Disponible________________________L 53326.65  Según  FDP-068-2025 Memorando ADUANAS-DPA-022-2025 Convocatoria DGIEFCT-29-2025 Memorando ADUANAS-DE-126-2025 Orden de compra 032-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-034-2025

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza devengado por un valor L53326.65 para la adquisición de 3 boletos aéreos a Costa Rica con el propósito de asistir a la II Ronda de la Unión Aduanera Centroamericana del Primer semestre 2025 del grupo técnico normativo y grupo técnico informativo a realizarse del 21 al 25 de abril de 2025 en la Ciudad de San José Costa Rica.  Detalle  Fecha de emisión: 10/04/2025        No. Factura                  Descripción               Subtotal            Impuesto            Total        000-001-01-00006065   (3) Boletos Aéreos    L 46371.00        L 6955.65      L 53326.65    Nota: saliendo de Honduras el 20 de abril y retorno el 26 de abril de 2025.  Colaboradores                                           DNI Luis Alberto Torres Gómez-----------0801-1982-09527 Héctor Rubilio Méndez Rosales-----1501-1988-01411 Guillermo José Bustillo Alvarado----0801-1989-16369   FDP-068-2025 original---------------------L 60000.00 FDP-068-2025 Disminución---------------L 6673.35 Disponible-----------------------------------L 53326.65  Según  FDP-068-2025 Memorando ADUANAS-DPA-022-2025 Convocatoria DGIEFCT-29-2025 Memorando ADUANAS-DE-126-2025 Orden de compra 032-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-034-2025 Factura 000-001-01-00006065


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor L 29963.25 para gastos de alimentación en el marco de la misión de asistencia para el fortalecimiento de Centro de Control y Monitoreo por parte de Centro Regional de Asistencia técnica para Centroamérica Panamá y República Dominicana se desarrollará en las instalaciones del Centro cívico Gubernamental dicho evento se llevará a cabo del 07 al 11 de abril de 2025 detalle de la ubicación de entrega descrita en el Memorando GNIA-076-2025. Detalle de FDP FDP-069-2025(Original)-----------------------------L 100000.00 FDP-069-2025(Disminución)-----------------------L 70036.75 Disponibilidad------------------------------------------L 29963.25                Descripción                                                       Cantidad                Precio               Total Almuerzo: Incluirá lo siguiente:                                          1 carne dos guarniciones pan o tortilla --------------        61                L 195.00         L 11895.00       y refresco por cada almuerzo.   Coffe break incluirá lo siguiente:  3 boquitas 2 boquitas saladas 1 dulce------------------       67                L 120.00         L 8040.00 Por la mañana 9:30 am  Coffe break incluirá lo siguiente:  3 boquitas 2 boquitas saladas 1 dulce-------------------       51               L 120.00          L 6120.00 Por la tarde 2:00 pm  Subtotal----------------L 26055.00 Impuesto---------------L 3908.25 Total---------------------L 29963.25  Según  Memorando ADUANAS-GNIA-076-2025 y ADUANAS-DE-154-2025 FDP-069-2025 Orden de Compra 031-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-032-2025

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

legalName: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor L 29963.25 para gastos de alimentación en el marco de la misión de asistencia para el fortalecimiento de Centro de Control y Monitoreo por parte de Centro Regional de Asistencia técnica para Centroamérica Panamá y República Dominicana se desarrollará en las instalaciones del Centro cívico Gubernamental dicho evento se llevará a cabo del 07 al 11 de abril de 2025 detalle de la ubicación de entrega descrita en el Memorando GNIA-076-2025.  Factura                             Fecha de emisión          Valor                              ISV                 Total 000-001-01-00003519           21/4/2025            L 26055.00              L 3908.25          L 29963.25  Detalle de FDP FDP-069-2025(Original)-----------------------------L 100000.00 FDP-069-2025(Disminución)-----------------------L 70036.75 Disponibilidad------------------------------------------L 29963.25                Descripción                                                       Cantidad                Precio               Total Almuerzo: Incluirá lo siguiente:                                          1 carne dos guarniciones pan o tortilla --------------        61                L 195.00         L 11895.00       y refresco por cada almuerzo.   Coffe break incluirá lo siguiente:  3 boquitas 2 boquitas saladas 1 dulce------------------       67                L 120.00         L 8040.00 Por la mañana 9:30 am  Coffe break incluirá lo siguiente:  3 boquitas 2 boquitas saladas 1 dulce-------------------       51               L 120.00          L 6120.00 Por la tarde 2:00 pm  Subtotal----------------L 26055.00 Impuesto---------------L 3908.25 Total---------------------L 29963.25  Según  Memorando ADUANAS-GNIA-076-2025 y ADUANAS-DE-154-2025 FDP-069-2025 Orden de Compra 031-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-032-2025 Recibo N0. 000783


rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 3795.00 para la contratación de publicación de aviso de licitación pública nacional N0. LPNA-ADUANAS-004-2025.  Según  OFICIO ADUANAS-DE-1018-2024 FDP-009-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 15 de febrero del 2025 por un valor de L 6400.00 a beneficio de Inversiones Solidas Hondureñas S.A DE C.V PUMA EL PACIFICO. según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-203-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-237-2025 Copia Oficio ADUNAS-GNAF-100-2025 Actualizado Fecha 24/03/2025 con recibido de la gasolinera Puma Pacifico.  Copia Oficio ADUNAS-GNAF-246-2024   Fecha 17/10/2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 102329.30 para la adquisición de útiles de oficina y escritorio detallados a continuación:  Descripción                                                                                Cantidad Quita grapas______________________________________800 unidades Marcador resaltador fluorescente grueso color amarillo________41 cajas Marcador resaltador fluorescente grueso color azul___________41 cajas Marcador resaltador fluorescente grueso color rosa___________41 cajas Marcador resaltador fluorescente grueso color verde___________41 cajas Marcador resaltador fluorescente grueso color Naranja_________83 cajas Tape transparente de 2 pulgadas___________________________1300 unidades Pinzas sujetables 15MM___________________________________500 caja Pinzas sujetables 51MM___________________________________500 caja Banderillas autoadhesivas de colores tipo flecha________________2000 paquete  FDP-035-2025 original_________________L 1766400.00 FDP-035-2025 Disminución_____________L 380260.00 (-) Disponible___________________________L 1386140.00 FDP-035-2025 Ampliación_______________L 90171.05 Disponible____________________________L 1476311.05 Compromiso 1_________________________L 102329.30 Disponible____________________________L 1373981.75  Nota: *Los ítems 11121322232435363738394049 se solicitaron inicialmente en unidades sin embargo se cotizó su presentación en caja. *Los ítems 123254244505354 serán cotizados posteriormente por lo cual no se solicita disminución.  Según  FDP-035-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-IRM-012-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-011-2025 Orden de compra 9095-1-1-0186-2025

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 584087.18 para la adquisición de útiles de oficina y escritorio detallados a continuación:  Descripción                                                                                Cantidad Calculadora______________________________________400 unidad Cinta adhesiva café de 2 pulgadas_____________________800 unidad Grapas 26/6_______________________________________1000 caja Regla de aluminio gris_______________________________200 unidad Marcador para pizarra acrílico color negro punta gruesa____16 caja Marcador indeleble color plateado _____________________8 unidad Marcador para pizarra acrílico color azul punta gruesa_____16 caja Marcador para pizarra acrílico color negro punta gruesa____16 caja Marcador para pizarra acrílico color rojo punta gruesa______16 caja Pegamento en barra de 40 gramos______________________2000 unidad bolígrafo tinto de gel punta mediana negro______________666 caja Borrador para lápiz grafito ____________________________500 paquete Lápiz para dibujo HB__________________________________666 paquete Carpeta archivadora__________________________________3500 unidad Tijera de acero inoxidable de 8 pulgadas__________________1000 unidad Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta_____3500 unidad  bolígrafo tinto de gel punta mediana azul___________________666 caja pinzas sujetables 32MM________________________________500 caja Fastener metálico _____________________________________1000 Clip estándar pequeño color plateado_____________________1000 caja Clip jumbo color plateado______________________________1000 caja Tinta para sellos en bote roll-on colo azul__________________300 unidad Tinta para sellos en bote roll-on colo negro__________________300 unidad Marcador permanente ultra fino___________________________16 caja Libreta de catigrafia _____________________________________1000 unidad Cuaderno único grande de 400 paginas______________________600 unidad Separadores de cartulina para carpetas archivadoras______________600 paquete  FDP-035-2025 original_________________L 1766400.00 FDP-035-2025 Disminución_____________L 380260.00 (-) Disponible___________________________L 1386140.00 FDP-035-2025 Ampliación_______________L 90171.05 Disponible____________________________L 1476311.05 Compromiso 1_________________________L 102329.30 Disponible____________________________L 1373981.75 Compromiso 2_________________________L 584087.18 Disponible____________________________L 789894.57  Nota: *Los ítems 11121322232435363738394049 se solicitaron inicialmente en unidades sin embargo se cotizó su presentación en caja. *Los ítems 123254244505354 serán cotizados posteriormente por lo cual no se solicita disminución.  Según  FDP-035-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-IRM-012-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-011-2025 Orden de compra 9095-1-1-0188-2025

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 1518.00 para la adquisición de útiles de oficina y escritorio detallados a continuación:  Descripción                                                                                Cantidad Marcador permanente Punta Fina color negro__________25 caja  FDP-035-2025 original_________________L 1766400.00 FDP-035-2025 Disminución_____________L 380260.00 (-) Disponible___________________________L 1386140.00 FDP-035-2025 Ampliación_______________L 90171.05 Disponible____________________________L 1476311.05 Compromiso 1_________________________L 102329.30 Disponible____________________________L 1373981.75 Compromiso 2_________________________L 584087.18 Disponible____________________________L 789894.57 Compromiso 3_________________________L 1518.00 Disponible_____________________________L 788376.57  Nota: *Los ítems 11121322232435363738394049 se solicitaron inicialmente en unidades sin embargo se cotizó su presentación en caja. *Los ítems 123254244505354 serán cotizados posteriormente por lo cual no se solicita disminución.  Según  FDP-035-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-IRM-012-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-011-2025 Orden de compra 9095-1-1-0185-2025

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 440676.57 para la adquisición de útiles de oficina y escritorio detallados a continuación:  Descripción                                                                       Cantidad Calculadora______________________________________400 unidad Cinta adhesiva café de 2 pulgadas_____________________800 unidad Grapas 26/6_______________________________________1000 caja Regla de aluminio gris_______________________________200 unidad Marcador para pizarra acrílico color negro punta gruesa____16 caja Marcador indeleble color plateado _____________________8 unidad Marcador para pizarra acrílico color azul punta gruesa_____16 caja Marcador para pizarra acrílico color negro punta gruesa____16 caja Marcador para pizarra acrílico color rojo punta gruesa______16 caja Pegamento en barra de 40 gramos______________________2000 unidad bolígrafo tinto de gel punta mediana negro______________666 caja Borrador para lápiz grafito ____________________________500 paquete Lápiz para dibujo HB__________________________________666 paquete Carpeta archivadora__________________________________3500 unidad Tijera de acero inoxidable de 8 pulgadas__________________1000 unidad Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta_____3500 unidad  bolígrafo tinto de gel punta mediana azul___________________666 caja pinzas sujetables 32MM________________________________500 caja Fastener metálico _____________________________________1000 Clip estándar pequeño color plateado_____________________1000 caja Clip jumbo color plateado______________________________1000 caja Tinta para sellos en bote roll-on colo azul__________________300 unidad Tinta para sellos en bote roll-on colo negro__________________300 unidad Marcador permanente ultra fino___________________________16 caja Libreta de catigrafia _____________________________________1000 unidad Cuaderno único grande de 400 paginas______________________600 unidad Separadores de cartulina para carpetas archivadoras______________600 paquete  FDP-035-2025 original_________________L 1766400.00 FDP-035-2025 Disminución_____________L 380260.00 (-) Disponible___________________________L 1386140.00 FDP-035-2025 Ampliación_______________L 90171.05 Disponible____________________________L 1476311.05 Compromiso 1_________________________L 102329.30 Disponible____________________________L 1373981.75 Compromiso 2_________________________L 584087.18 Disponible____________________________L 789894.57 Compromiso 3_________________________L 1518.00 Disponible_____________________________L 788376.57 Compromiso 4___________________________L 440676.57 Disponible_______________________________L 347700.00 Nota: *Los ítems 11121322232435363738394049 se solicitaron inicialmente en unidades sin embargo se cotizó su presentación en caja. *Los ítems 123254244505354 serán cotizados posteriormente por lo cual no se solicita disminución. *Según nota aclaratoria del Jefe de Sección de inventario de recursos materiales el ítem 54 carpetas se solicitó en color blanco de no contar con el color solicitado sea del color que se encuentre existente y de los ítems 25 al 29 los Tape inicialmente se solicitaron en rollos siendo lo correcto unidades.  Según  FDP-035-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-IRM-012-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-011-2025 Orden de compra 9095-1-1-0187-2025

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 584087.18 para la adquisición de útiles de oficina y escritorio detallados a continuación:  Factura                        Fecha de emisión    Valor          ISV       Total a pagar 000-001-01-00032775    07/5/2025 L 526264.20  L 57822.98  L 584087.18  Descripción                                                                                Cantidad Calculadora________________________________________________400 unidad Cinta adhesiva café de 2 pulgadas_____________________________800 unidad Grapas 26/6_______________________________________________1000 caja Regla de aluminio gris_______________________________________200 unidad Marcador para pizarra acrílico color negro punta gruesa_____________16 caja Marcador indeleble color plateado _______________________________8 unidad Marcador para pizarra acrílico color azul punta gruesa_______________16 caja Marcador para pizarra acrílico color negro punta gruesa______________16 caja Marcador para pizarra acrílico color rojo punta gruesa________________16 caja Pegamento en barra de 40 gramos________________________________2000 unidad bolígrafo tinto de gel punta mediana negro__________________________666 caja Borrador para lápiz grafito _______________________________________500 paquete Lápiz para dibujo HB____________________________________________666 paquete Carpeta archivadora_____________________________________________3500 unidad Tijera de acero inoxidable de 8 pulgadas____________________________1000 unidad Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta________________3500 unidad  bolígrafo tinto de gel punta mediana azul_____________________________666 caja pinzas sujetables 32MM__________________________________________500 caja Fastener metálico _______________________________________________1000 Clip estándar pequeño color plateado________________________________1000 caja Clip jumbo color plateado__________________________________________1000 caja Tinta para sellos en bote roll-on colo azul_____________________________300 unidad Tinta para sellos en bote roll-on colo negro____________________________300 unidad Marcador permanente ultra fino______________________________________16 caja Libreta de catigrafia _______________________________________________1000 unidad Cuaderno único grande de 400 paginas________________________________600 unidad Separadores de cartulina para carpetas archivadoras_____________________600 paquete   Nota: *Los ítems 11121322232435363738394049 se solicitaron inicialmente en unidades sin embargo se cotizó su presentación en caja. *Los ítems 123254244505354 serán cotizados posteriormente por lo cual no se solicita disminución.  Según  FDP-035-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-IRM-012-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-011-2025 Orden de compra 9095-1-1-0188-2025

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 102329.30 por la adquisición de útiles de oficina y escritorio detallados a continuación:  Descripción                                                                                Cantidad Quita grapas______________________________________800 unidades Marcador resaltador fluorescente grueso color amarillo________41 cajas Marcador resaltador fluorescente grueso color azul___________41 cajas Marcador resaltador fluorescente grueso color rosa___________41 cajas Marcador resaltador fluorescente grueso color verde___________41 cajas Marcador resaltador fluorescente grueso color Naranja_________83 cajas Tape transparente de 2 pulgadas___________________________1300 unidades Pinzas sujetables 15MM___________________________________500 caja Pinzas sujetables 51MM___________________________________500 caja Banderillas autoadhesivas de colores tipo flecha________________2000 paquete  Factura                                 Fecha de emisión      Valor                      ISV                      Total  001-001-01-00799430       23/04/2025                  88982.00             13347.30        102329.30   FDP-035-2025 original_________________L 1766400.00 FDP-035-2025 Disminución_____________L 380260.00 (-) Disponible___________________________L 1386140.00 FDP-035-2025 Ampliación_______________L 90171.05 Disponible____________________________L 1476311.05 Compromiso 1_________________________L 102329.30 Disponible____________________________L 1373981.75 Compromiso 2_________________________L 584087.18 Disponible____________________________L 789894.57 Compromiso 3_________________________L 1518.00 Disponible_____________________________L 788376.57 Compromiso 4___________________________L 440676.57 Disponible_______________________________L 347700.00  Nota: *Los ítems 11121322232435363738394049 se solicitaron inicialmente en unidades sin embargo se cotizó su presentación en caja. *Los ítems 123254244505354 serán cotizados posteriormente por lo cual no se solicita disminución.  Según  FDP-035-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-IRM-012-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-011-2025 Orden de compra 9095-1-1-0186-2025

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 1518.00 para la adquisición de útiles de oficina y escritorio detallados a continuación:  Descripción                                                                                Cantidad Marcador permanente Punta Fina color negro__________25 caja  Factura                                      Fecha de emisión         Valor              ISV                Total 001-001-01-00019860           7/4/2025                      L 1320.00       L 198.00    L 1518.00  FDP-035-2025 original_________________L 1766400.00 FDP-035-2025 Disminución_____________L 380260.00 (-) Disponible___________________________L 1386140.00 FDP-035-2025 Ampliación_______________L 90171.05 Disponible____________________________L 1476311.05 Compromiso 1_________________________L 102329.30 Disponible____________________________L 1373981.75 Compromiso 2_________________________L 584087.18 Disponible____________________________L 789894.57 Compromiso 3_________________________L 1518.00 Disponible_____________________________L 788376.57 Compromiso 4___________________________L 440676.57 Disponible_______________________________L 347700.00  Nota: *Los ítems 11121322232435363738394049 se solicitaron inicialmente en unidades sin embargo se cotizó su presentación en caja. *Los ítems 123254244505354 serán cotizados posteriormente por lo cual no se solicita disminución.  Según  FDP-035-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-IRM-012-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-011-2025 Orden de compra 9095-1-1-0185-2025 Recibo N0 0019860

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 440676.57 para la adquisición de útiles de oficina y escritorio detallados a continuación:  Factura                        Fecha de emisión        Valor                      ISV            Total 000-005-01-00000723  15/05/2025        L 383197.02      L 57479.55  L 440676.57  Descripción                                                                       Cantidad Masking tape de 2 pulgadas x 30 yardas de largo_____1500 unidad Pinzas sujetables 19mm__________________________500 caja Pinzas sujetables 25mm__________________________500 caja Cajas de caryon archivero tamaño oficio_____________2500 unidad Marcador permanente punta gruesa color azul________33 caja Gomas elásticas N0 33____________________________400 Bolsas Marcador permanente punta gruesa color negra________50 caja Carpeta archivadora color de vinil tamaño carta tres anillos color negro____200 unidad Masking tape de 3/4 pulgadas x 40 yardas de largo_____800 unidad Tape trasparente de 1 pulgada 72 yardas de largo______800 unidad Cera para contar de 14gr___________________________600 unidad Protectores de 100 hojas tamaño carta________________100 paquete Notas Adhesivas neon de 3 x3 pulgadas cubo de cinco colores_2000 paquete     FDP-035-2025 original_________________L 1766400.00 FDP-035-2025 Disminución_____________L 380260.00 (-) Disponible___________________________L 1386140.00 FDP-035-2025 Ampliación_______________L 90171.05 Disponible____________________________L 1476311.05 Compromiso 1_________________________L 102329.30 Disponible____________________________L 1373981.75 Compromiso 2_________________________L 584087.18 Disponible____________________________L 789894.57 Compromiso 3_________________________L 1518.00 Disponible_____________________________L 788376.57 Compromiso 4___________________________L 440676.57 Disponible_______________________________L 347700.00 Nota: *Los ítems 11121322232435363738394049 se solicitaron inicialmente en unidades sin embargo se cotizó su presentación en caja. *Los ítems 123254244505354 serán cotizados posteriormente por lo cual no se solicita disminución. *Según nota aclaratoria del Jefe de Sección de inventario de recursos materiales el ítem 54 carpetas se solicitó en color blanco de no contar con el color solicitado sea del color que se encuentre existente y de los ítems 25 al 29 los Tape inicialmente se solicitaron en rollos siendo lo correcto unidades.  Según  FDP-035-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-IRM-012-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-011-2025 Orden de compra 9095-1-1-0187-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 15 de febrero del 2025 por un valor de L 46550.20 a beneficio de Operadora de Gasolinera de Honduras S.A DE C.V (SHELL FLORENCIA).  Diesel_______________L 45436.10 Gasolina____________L 1114.10 Total_______________L 46550.20  según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-202-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-236-2025 Copia Oficio ADUNAS-GNAF-101-2025 Actualizado Fecha 24/03/2025 con recibido de la gasolinera Shell Florencia.  Copia Oficio ADUNAS-GNAF-149-2024   Fecha 13/10/2024

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 1500000.00 para la contratación de talleres mecánicos para el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular de la Administración Aduanera de Honduras para el ejercicio 2025.  Nota:  *cabe mencionar que los oferentes deben tener en cuenta que los vehículos con nomenclatura 3536 y 37 son año 2015 por lo cual su stock de repuestos es diferente con el resto de la flota. *Taller mecánico con sucursales en la ciudad de Tegucigalpa Zona Norte(San Pedro Sula) y Zona Sur (Choluteca) del País. *El taller contratado deberá brindar servicio mantenimiento preventivo y correctivo a la flota vehicular de la institución (48 vehículos) descripción de vehículos y detalle de lo solicitado adjunto en memorando ADUANAS-GNAF-DSG-017-2025.  Según  MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-017-2025 FDP-007-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 148350.00 para la contratación de:   - 30 avisos en 1/4 de paina para Licitaciones Públicas publicación en días alternos - 3 avisos en página completa para subasta pública en línea con letra arial #8  FDP-010-2025 original___________L 160000.00 FDP-010-2025 Disminución________L 11650.00 Disponible_____________________L 148350.00  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-012-2024 FDP-010-2025 Orden de compra 005-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-006-2025

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza segundo pago parcial por un valor de L 20700.00 para la contratación de:  -  2 avisos en 1/4 de página de LPN-ADUANAS-016-2025. Fecha 18/07/2025 y 21/07/2025  -2avisos en 1/4 de página de CNP-ADUANASO-001-2025. Fecha 30/06/2025 y 02/07/2025 -2 avisos en 1/4 de página LPN-ADUANAS-014-2025. Fecha 19/06/2025 y 23/06/2025.  Factura                          Fecha de emisión         Valor                    ISV                    Total 000-008-01-00029388       21/07/2025               L 6000.00            L 900.00          L 6900.00 000-008-01-00029289       02/07/2025               L 6000.00            L 900.00          L 6900.00 000-008-01-00029222       23/06/2025               L 6000.00            L 900.00          L 6900.00 Total____________________________________L 18000.00          L 2700.00         L 20700.00  Recibo 975/ contrato de publicidad N0 794402 Recibo 904/ contrato de publicidad N0 793968 Recibo 858/ contrato de publicidad N0 7939054  Nota: *Se adjunta soporte de las publicaciones realizadas en el expediente de pago. *Cabe mencionar que se identificó que el valor porcentual aplicado a la orden de compra 005-2025 emitida por un valor de L 148350.00 es de 11.62790697674419% dando como resultado la variación del precio en L 17250.00 en orden de cambio se refleja un redondeo de cifras decimales al porcentaje de 11.63%. *Solicitud de ampliación al FDP-010-2025 debido a que las publicaciones de avisos realizadas inicialmente no cubrieron la totalidad de las requeridas inicialmente por tal motivo se hace necesario realizar una modificación que permita la publicación de nuevos avisos.   FDP-010-2025 original___________L 160000.00 FDP-010-2025 Disminución________L 11650.00 Disponible_____________________L 148350.00 Primer pago parcial______________L 69000.00 Disponible______________________L 79350.00 Segundo pago parcial______________L 75900.00 Disponible para pago_____________L 3450.00 Aumento_______________________L 17250.00 Disoponible_____________________L 20700.00 Ultimo pago____________________L 20700.00 Disponible______________________L 0.00   Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-338-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-322-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-265-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-135-2025	 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-012-2025 FDP-010-2025 Orden de compra 005-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-006-2025 Orden de cambio Orden de compra N0-005-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-400-1-137-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-400-1-137-1-0

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza primer pago parcial por un valor de L 69000.00 para la contratación de:  -  2 avisos en 1/2 de página de Concurso público de méritos para optar al cargo de subjefe del departamento de auditoría interna de ADUANAS. Fecha 29/03/2025 y 04/04/2025 -2 avisos en 1/2 de página de Concurso público de méritos para optar al cargo de subjefe del departamento de auditoría interna de ADUANAS. Fecha 22/02/2025 y 01/03/2025 -2 avisos en 1/4 de página precalificación NO ADUANAS-PRECA-001-2025. Fecha 23/01/2025 y 27/01/2025. -2 avisos en 1/4 de página LPN-ADUANAS-008-2025 en fecha 12/02/2025 y 14/02/2025 -2 avisos en 1/4 de página LPN-ADUANAS-007-2025 en fecha 12/02/2025 y 14/02/2025 -2 avisos en 1/4 de página LPN-ADUANAS-006-2025 en fecha 30/01/2025 y 03/02/2025 -2 avisos en 1/4 de página LPN-ADUANAS-005-2025 en fecha 30/01/2025 y 03/02/2025 -2 avisos en 1/4 de página LPN-ADUANAS-009-2025 en fecha 22/04/2025 y 24/04/2025  Factura                          Fecha de emisión         Valor                    ISV                    Total 000-008-01-00028628       04/04/2025               L 12000.00          L 1800.00      L 13800.00 000-008-01-00028324       03/03/2025               L 12000.00          L 1800.00      L 13800.00 000-008-01-00028064       27/02/2025               L 6000.00            L 900.00          L 6900.00 000-008-01-00028204       14/02/2025               L 6000.00            L 900.00          L 6900.00 000-008-01-00028203       14/02/2025               L 6000.00            L 900.00          L 6900.00 000-008-01-00028125       03/02/2025               L 6000.00            L 900.00          L 6900.00 000-008-01-00028124       03/02/2025               L 6000.00            L 900.00          L 6900.00 000-008-01-00028749       24/04/2025               L 6000.00            L 900.00          L 6900.00 Total___________________________________L 60000.00           L 9000.00       L 69000.00   FDP-010-2025 original___________L 160000.00 FDP-010-2025 Disminución________L 11650.00 Disponible_____________________L 148350.00 Primer pago parcial______________L 69000.00 (-) Disponible para pago_____________L 79350.00  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-135-2025 Memorando ADUANAS-GNGTH-732-2025 Memorando ADUANAS-GNGTH-464-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-012-2024 Oficio N0 STLCC-ONADICI-440-02-2025 Oficio ADUANAS-DE-129-2025 Oficio N0. SDT-DM-022-2022 CIRCULAR ONADICI N0.002-2022 CIRCULAR-004-2022-PRESIDENCIA CIRCULAR STLCC-ONADICI N0. 003-01-2024 FDP-010-2025 Orden de compra 005-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-006-2025 Recibo 480/ contrato de publicidad N0 792316 Recibo 275/ contrato de publicidad N0 791770 Recibo 105/ contrato de publicidad N0 791107  Recibo 196/ contrato de publicidad N0 791752 Recibo 195/ contrato de publicidad N0 791751 Recibo 138/ contrato de publicidad N0 791121 Recibo 137/ contrato de publicidad N0 791120 Recibo 158/ contrato de publicidad N0 792337

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza segundo pago parcial por un valor de L 75900.00 para la contratación de:  -  2 avisos en 1/4 de página de LPN-ADUANAS-013-2025. Fecha 19/06/2025 y 23/06/2025  -2avisos en 1/2 de página de LPN-ADUANASOBRAS-001-2025. Fecha 28/04/2025 y 30/04/2025 -2 avisos en 1/4 de página LPN-ADUANASOBRAS-002-2025. Fecha 09/06/2025 y 10/06/2025. -2 avisos en 1/4 de página LPN-ADUANAS-010-2025 en fecha 6/06/2025 y 9/06/2025 -2 avisos en 1/4 de página LPN-ADUANAS-015-2025 en fecha 20/06/2025 y 24/06/2025 - Aviso de subasta pública en línea d mercancías N0 01/2025 en 2 páginas en fecha 13/06/2025 -2 avisos en 1/4 de página LPN-ADUANAS-012-2025 en fecha 13/06/2025 y 16/06/2025  Factura                               Fecha de emisión         Valor                    ISV                    Total 000-008-01-00029221       23/06/2025               L 6000.00            L 900.00          L 6900.00 000-008-01-00028815       30/04/2025               L 6000.00            L 900.00          L 6900.00 000-008-01-00029149       10/06/2025               L 6000.00            L 900.00          L 6900.00 000-008-01-00029134       09/06/2025               L 6000.00            L 900.00          L 6900.00 000-008-01-00029231       25/06/2025               L 6000.00            L 900.00          L 6900.00 000-008-01-00029179       13/06/2025               L 24000.00         L 3600.00          L 27600.00 000-008-01-00029183       16/06/2025               L 6000.00            L 900.00          L 6900.00 000-008-01-00029182       16/06/2025               L 6000.00            L 900.00          L 6900.00 Total_________________________________L 66000.00           L 9900.00        L 75900.00  Recibo 857/ contrato de publicidad N0 793652 Recibo 586/ contrato de publicidad N0 793003 Recibo 804/ contrato de publicidad N0 793040 Recibo 801/ contrato de publicidad N0 793038 Recibo 861/ contrato de publicidad N0 793954 Recibo 825/ contrato de publicidad N0 793043 Recibo 827/ contrato de publicidad N0 793049 Recibo 826/ contrato de publicidad N0 793048    FDP-010-2025 original___________L 160000.00 FDP-010-2025 Disminución________L 11650.00 Disponible_____________________L 148350.00 Primer pago parcial______________L 69000.00 Disponible______________________L 79350.00 Segundo pago parcial______________L 75900.00 Disponible para pago_____________L 3450.00   Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-265-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-135-2025 Memorando ADUANAS-GNGA-DOA-SSA-059-2025 FDP-010-2025 Orden de compra 005-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-006-2025 Nota: Se adjunta soporte de las publicaciones realizadas en el expediente de pago.