title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (ESTETOSCOPIO LITTMANN CLASSIC III-ROJO VINO BURGUNDY) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA A NOMBRE DE INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. DE C.V.  DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN FACTURA N°000-004-01-00020099 Y ORDEN DE COMPRA N° CM-002-2025-HJMG-B POR UN VALOR DE L. 17500.00 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025 EN BASE AL PRESUPUESTO ASIGNADO.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  (HOJA DE BISTURI N° 10 HOJA DE BISTURI N° 15 HOJA DE BISTURI N° 20 HOJA DE BISTURI N° 21 HOJA DE BISTURI N° 22 HOJA DE BISTURI N° 23 HOJA DE BISTURI N° 24 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

currency: HNL

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 22 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ

ue: 21 - DIRECCIÓN HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA A NOMBRE DE AGENCIA MATAMOROS S. DE R.L. DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00160886 Y ORDEN DE COMPRA N° CM-002-2025-HJMG-A POR UN VALOR DE L. 20500.00 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025 EN BASE AL PRESUPUESTO ASIGNADO.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR ( ESFIGMOMANOMETRO WELCH ALLYN DURASHOCK) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA A CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR)  DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00077154 Y ORDEN DE COMPRA N° CM-002-2025-HJMG-C POR UN VALOR DE L. 18900.19 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025. EN BASE AL PRESUPUESTO ASIGNADO.


DISS HONDURAS S DE RL

streetAddress: EDIFICIO TORRE AGALTA, NIVEL 16, OFICINA 1605

legalName: DISS HONDURAS S DE RL

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA

ue: 1 - DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: PAGO POR LA RECEPCION DE 1 JUEGO DE 4 BATERIAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIGO GENERAL PARA EL EQUIPO SIEMENS MODELO MOBILETT ELARA MAX SEGUN FACTURA 000-002-01-00000249 Y ACTA DE RECEPCION No 098-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINSITROS.   RSERVA DE PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA No CD-SESAL-HE-09-2025 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO SANITARIO PARA EL HOSPITAL ESCUELA ADJUDICADO AL PROVEEDOR DISS HONDURAS S DE RL POR UN MONTO DE L 396228.61 CONTRATO No 55-2025


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR (PANTALON JEAN PARA MUJER COLOR AZUL) PARA UNIFORMES DE EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX) MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-001-2025-HJMG-A DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2025 POR EL VALOR DE L.90562.50 Y SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00054373 UNIFORMES QUE SERAN SUMINISTRADOS A EMPLEADAS PERMANENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: CANCELACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR EL VALOR DE L.690000.00 A LA EMPRESA SERVICIOS DE LIMPIEZA. S. DE RL MEDIANTE RESOLUCION N° 372-2025-SS DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2025 FACTURA N° 000-001-01-00003477 OFICIO N° 083-DE-HJMG-2025 CON FECHA  20 DE MARZO DEL AÑO 2025 ACUERDO N° 2225-2023 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2023 Y CONTRATO N° 78-2023-SS DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2023.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: RES


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (CROMICO PROLENE SEDA ACIDO POLIGLICOLICO DE DIFERENTE NUMERO Y DIMENSIONES) MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA   N° CD-002-2025-HJMG-A CON FECHA  14 DE ABRIL DEL AÑO 2025.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

fuente: 26 - MDRI

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A NOMBRE DE  PROVEEDORES MEDICOS PROMED S DE RL SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000507 MEDIANTE RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 03-2025-HJMG Y CONTRATO DE SUMINISTRO N° CD-002-2025-HJMG-A POR UN VALOR DE L.917788.00 MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS  (PAPEL PARA ECG COMEN CM 1200B 215MMX 20M PAPEL TERMICO USG HIGH GLOSSY ARROW UPPHG) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE ATENCION DE EMERGENCIAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION POR  LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS A NOMBRE DE IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00006343 Y ORDEN DE COMPRA N° CM-003-HJMG POR UN VALOR DE L. 32053.72 PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE ATENCION DE EMERGENCIAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE  LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (CLORO LIQUIDO AL 12% CREMA LAVAPLATOS DETERGENTE EN POLVO JABON EN LIQUIDO DE MANOS BACTERICIDA)QUE SERAN UTILIZADOS EN LAVANDERIA Y LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE  LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A NOMBRE DE FORMULAS QUIMICAS  S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00033423 Y ORDEN DE  COMPRA N° 60-22-21-0387-2025 POR UN VALOR DE L. 402818.40 PARA SER UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISETA TIPO POLO PARA HOMBRE COLOR BLANCO CAMISETA TIPO POLO PARA MUJER CAMISETA TIPO POLO PARA HOMBRE DE VARIOS COLORES PANTALON JEAN PARA HOMBRE PANTALON JEANS STRECH PARA HOMBRE) PARA UNIFORMES DE EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR A NOMBRE DE IMPORTADORA AGUILAR SA; MEDIANTE CM-001-2025-HJMG-B CON FECHA 25 DE JULIO DEL 2025 POR L.194644.86 Y SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00308068 UNIFORMES PARA  EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: PAGO DE PRIMA Y GASTOS DE SEGURO (SERVICIO DE FIANZA PARA ADMINISTRADORA S.B. ANA DORIS REYES ALVARADO SERVICIO DE FIANZA PARA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DRA. MARIA SOLEDAD NOLASCO LARA) (SECRETARIA DE SALUD) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-005-2025-HJMG CORRESPONDIENTE A UN AÑO A PARTIR DEL 02 DE ENERO 2025 AL 02 DE ENERO DEL 2026.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: CANCELACION PAGO DE PRIMA Y GASTOS DE SEGURO A NOMBRE DE SEGUROS CREFISA S.A. SEGUN FACTURAS PROFORMA NUMERO 22797 CON FECHA 08 DE MAYO DE 2025  22796 CON FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 Y ORDEN DE COMPRA N° CM-005-2025-HJMG  POR UN VALOR DE L. 13260.00 CORRESPONDIENTE A UN AÑO A PARTIR DEL 02 DE ENERO 2025 AL 02 DE ENERO DEL 2026.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEGUN PEDIDO 5-2025 CONSUMO DEL MES DE ENERO 2025  EN CLIPER CRUCITASCLIPER HATO CLIPER EL SITIO COMPLEJO HOSPITAL MATERNO INFANTIL AREA DE LAVANDERIA (HOSPITAL ESCUELA) HOSPITAL MOVIL PANI.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (POLIGLATINA 1-0 AGUJA REDONDA PLEUROVAC NYLON # 2.0  NYLON # 3.0  NYLON # 4.0  NYLON # 5.0  SEDA 1-0 AGUJA REDONDA SEDA 2-0 AGUJA REDONDA SEDA 4-0 AGUJA CURVA SEDA 2-0 AGUJA CURVA SEDA 5-0 AGUJA CURVA SEDA 3-0 AGUJA REDONDA SEDA 3-0 AGUJA CURVA SEDA 3-0 AGUJA RECTA  SEDA 2-0 AGUJA RECTA  SEDA LIGADURA 1-0 SIN AGUJA  SEDA LIGADURA 2-0 SIN AGUJA  SEDA LIGADURA 3-0 SIN AGUJA VICRYL 4-0 AGUJA CORTANTE) MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA   N° CD-002-2025-HJMG-C  CON FECHA  14 DE ABRIL DEL AÑO 2025 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A NOMBRE DE AGENCIA MATAMOROS S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00162224 Y CONTRATO DE SUMINISTRO CD-002-2025-HJMG-C POR UN VALOR DE L. 375850.00 PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEGUN PEDIDO 81-2024 CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2024  EN CLIPER CRUCITASCLIPER HATO CLIPER EL SITIO COMPLEJO HOSPITAL MATERNO INFANTIL AREA DE LAVANDERIA (HOSPITAL ESCUELA) HOSPITAL MOVIL PANI.


title: COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS AMBULANCIAS CARRO PICK UP Y PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2025.

GRUPO OTERO S DE R L DE C V

streetAddress: GRACIAS LEMPIRA

legalName: GRUPO OTERO S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DEL TERCER DEVENGADO POR ENTREGA PARCIAL DE SUMINISTRO DE DIESEL A NOMBRE DE GRUPO OTERO S. DE R.L. DE C.V. MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-004-2025-HJMG POR UN VALOR DE L. 942867.00; SEGUN FACTURAS N° 002-001-01-00015705 POR L.32799.90 DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2025 FACTURA N° 002-001-01-00015706 POR L.24017.20 DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2025 FACTURA N° 002-001-01-00015707 POR L.19127.80 DE FECHA  21 DE JULIO DEL 2025 FACTURA N° 002-001-01-00015708  POR L.20770.00 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2025 Y FACTURA N° 002-001-01-00015709 POR L.15693.10 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2025 HACIENDO UN TOTAL DE L.112408.00 QUEDANDO PENDIENTE DE ENTREGAR L.676911.20 DIESEL QUE FUE UTILIZADO EN EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO  PARA LAS AMBULANCIAS CARRO PICK UP Y USO DEL  GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA PARA  LA PERFORACION DEL POZO  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO.

description: CANCELACION DEL PRIMER DEVENGADO POR ENTREGA PARCIAL  DE SUMINISTRO DE DIESEL A NOMBRE DE GRUPO OTERO S. DE R.L. DE C.V. MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-004-2025-HJMG POR UN VALOR DE L. 942867.00 SEGUN FACTURAS N° 002-001-01-00013290  POR UN VALOR DE L. 8911.00 CON FECHA 19 DE MAYO DEL 2025  N° 002-001-01-00013329 POR UN VALOR DE L. 27392.10 CON FECHA 26 DE MAYO DEL 2025 Y N°  002-001-01-00013330  POR UN VALOR DE L. 26324.00 CON FECHA 02 DE JUNIO DEL 2025 HACIENDO UN VALOR TOTAL DE L. 62627.10 QUEDANDO UN VALOR PENDIENTE  DE L. 880239.90. DIESEL QUE FUE  UTILIZADO EN EL MES  DE MAYO EN AMBULANCIAS CARRO PICK UP POR VIAJE DE ACARREO DE MATERIAL Y USO DEL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA PARA  LA PERFORACION DEL POZO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO.

description: CANCELACION DEL SEGUNDO DEVENGADO POR ENTREGA PARCIAL  DE SUMINISTRO DE DIESEL A NOMBRE DE GRUPO OTERO S. DE R.L. DE C.V. MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-004-2025-HJMG POR UN VALOR DE L. 942867.00 SEGUN FACTURASN° 002-001-01-00014536  POR UN VALOR DE L. 16551.10 CON FECHA 09 DE JUNIO DEL 2025  N° 002-001-01-00014537 POR UN VALOR DE L. 27507.40 CON FECHA 16 DE JUNIO DEL  2025  N°  002-001-01-00014538  POR UN VALOR DE L. 23740.10 CON FECHA 23 DE JUNIO DEL 2025 Y N° 002-001-01-00014539 POR UN VALOR DE L. 23122.10 HACIENDO UN VALOR TOTAL DE L. 90920.70 QUEDANDO UN VALOR PENDIENTE  DE L. 789319.20. DIESEL QUE FUE  UTILIZADO EN EL MES  DE  JUNIO DEL PRESENTE AÑO PARA   LAS AMBULANCIAS CARRO PICK UP Y USO DEL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA PARA  LA PERFORACION DEL POZO  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (JERINGA DE 3 CC MASCARILLA PARA OXIGENO DESECHABLE ADULTO) MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA   N° CD-003-2025-HJMG-H CON FECHA  22 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  A NOMBRE DE KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00012423 Y MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO CD-003-2025-HJMG-H POR UN VALOR DE L. 39360.00 PARA SER UTILIZADOS EN  LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS (VENDA YESO 3X5  VENDA GASA 4X10 VENDA GASA 6X10 Y VENDA YESO 4X5) MEDIANTE LICITACION PRIVADA N° LP-002-2025-HJMG-E CON FECHA  22 DE ABRIL DEL AÑO 2025 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS A NOMBRE DE AGENCIA MATAMOROS S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00162240 Y CONTRATO DE SUMINISTRO  LP-002-2025-HJMG-E POR UN VALOR DE L. 107370.00 PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: COMPRA DE REACTIVOS  (ALBUMINA BOVINA AL 22% DE 10ML ANTIGENOS FEBRILES CINTAS DE ORINA COLORACION DE BAAR INMUNOGLOBULINA HUMANA SOLUCION DE GIEMSA DE 500 ML SOLUCION DE RETICULOCITOS TP SUPLASTIN 250 PBS TPT ELLAGICO)  MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA  NUMERO  CD-001-2025-HJMG-C CON FECHA  29 DE ABRIL DEL AÑO 2025 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE REACTIVOS A NOMBRE DE DISTINLAB.S.DE.R.L MEDIANTE  CONTRATACION DIRECTA  NUMERO  CD-001-2025-HJMG-C RESOLUCION DE ADJUDICACION N°01-2025-HJMG DE FECHA  29 DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR L.254339.75 Y SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00026204 000-001-01-00026205 REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

description: CANCELACION POR LA COMPRA DE REACTIVOS A NOMBRE DE DISTINLAB.S.DE.R.L MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA  NUMERO  CD-001-2025-HJMG-C RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 01-2025-HJMG DE FECHA  29 DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR L.254339.75 Y FACTURA N°  000-001-01-00026204 REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

type: OFI

description: REVERSION DEL F01 N° 00248; EN ETAPA DE DEVENGADO APROBADO MEDIANTE OFICIO N° 035-ADMON-HJMG-2025 DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2025 A FAVOR DE DISTINLAB S DE RL. DE FECHA 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO POR UN VALOR DE L.254339.75 POR NO HABERSE DETALLADO EN EL RESUMEN LOS DOS NUMEROS DE FACTURA CORRESPONDIENTES PARA ESTE PROCESO. LOS NUMEROS DE FACTURA SON: 000-001-01-00026204 Y 000-001-01-00026205.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS (VENDA ELASTICA # 4  VENDA ELASTICA # 6 GUATA 4X5 YARDAS  GUATA 6X5 YARDAS) MEDIANTE LICITACION PRIVADA N° LP-002-2025-HJMG-B CON FECHA  22 DE  ABRIL DEL AÑO 2025 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS A NOMBRE DE MEDITEC S. A DE C.V.  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00098295 Y MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO LP-002-2025-HJMG-B POR UN VALOR DE L. 43380.00 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (AGUJA DESCARTABLE #22 AGUJA PUNCION LUMBAR # 27GX3.1/2 MASCARILLA PARA NEBULIZAR PEDIATRICA SONDA DE SUCCION #12 SONDA DE SUCCION #14 SONDA DE SUCCION #16 SONDA DE SUCCION # 6 SONDA DE SUCCION # 8 SONDA FOLEY # 12 DE 2 VIAS SONDA FOLEY # 22 DE 3 VIAS SONDA FOLEY # 24 DE 2 VIAS  SONDA FOLEY # 24 DE 3 VIAS SONDA NASOGASTRICA # 10  SONDA NASOGASTRICA # 12  SONDA NASOGASTRICA # 16  SONDA NASOGASTRICA # 6 TUBO ENDOTRAQUIAL 2.0 SIN BALON TUBO ENDOTRAQUIAL 2.5 SIN BALON TUBO ENDOTRAQUIAL 3.0 SIN BALON TUBO ENDOTRAQUIAL 3.5 SIN BALON TUBO ENDOTRAQUIAL 4.0 SIN BALON TUBO ENDOTRAQUIAL 5.5 SIN BALON TUBO ENDOTRAQUIAL 6.0 SIN BALON) MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-003-2025-HJMG-E CON FECHA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2025 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A NOMBRE DE AGENCIA MATAMOROS S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00162241 Y CONTRATO DE SUMINISTRO CD-003-2025-HJMG-E POR UN VALOR DE L. 134151.00 PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (GUANTE ESTERIL NUMEROS 6.0 6.5 7.5 8 Y 8.5 FABRICADO CON LATEX DE CAUCHO NATURAL) MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA   N° CD-002-2025-HJMG-B  CON FECHA  14 DE ABRIL DEL AÑO 2025 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00225330 Y CONTRATO DE SUMINISTRO CD-002-2025-HJMG-B POR UN VALOR DE L. 207287.50 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (JERINGA DE 20 CC LLAVES DE 3 VIAS VENOCLISIS PLANCHAS DE CAUTERIO CON CABLE) MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-003-2025-HJMG-J CON FECHA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2025 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A NOMBRE DE INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V.  SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00015105 Y MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO CD-003-2025-HJMG-J POR UN VALOR DE L. 203512.50 PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO  HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: COMPRA DE HILADOS Y TELAS (TELA CREA 50% POLIESTER COLOR BLANCO TELA CREA 50% POLIESTER COLOR VERDE JADE TELA TROPICAL COLOR VERDE TELA CATRINA COLOR BLANCO TELA CATRINA COLOR CELESTE TELA TROPICAL COLOR CELESTE TELA TROPICAL COLOR BLANCO) MEDIANTE LICITACION PRIVADA N° LP-001-2025-HJMG-B CON FECHA  09 DE ABRIL DEL AÑO 2025 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00054296 Y MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO  LP-001-2025-HJMG-B POR UN VALOR DE L. 318405.68. PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEGUN PEDIDO 80-2024 CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN CLIPER CRUCITASCLIPER HATO CLIPER EL SITIO COMPLEJO HOSPITAL MATERNO INFANTIL AREA DE LAVANDERIA (HOSPITAL ESCUELA) HOSPITAL MOVIL PANI.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS (VENDA ELASTICA # 3  VENDA YESO  6X5 VENDA YESO 8X5) MEDIANTE LICITACION PRIVADA N° LP-002-2025-HJMG-C CON FECHA  22 DE  ABRIL DEL AÑO 2025 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS A NOMBRE DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00005463 Y  MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO LP-002-2025-HJMG-C POR UN VALOR DE L. 92340.00 PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (BRAZALETE DE IDENTIFICACION PARA NIÑA  BRAZALETE DE IDENTIFICACION PARA NIÑO  ELECTRODOS ECG ADULTOS ESPATULA DE AIRE O ESPATULA DE MADERA SONDA FOLEY # 14 DE 2 VIAS SONDA FOLEY # 16 DE 2 VIAS SONDA FOLEY # 20 DE 2 VIAS  SONDA NASOGASTRICA # 8 TUBO ENDOTRAQUIAL 3.0 CON BALON TUBO ENDOTRAQUIAL 3.5 CON BALON TUBO ENDOTRAQUIAL 4.5 CON BALON TUBO ENDOTRAQUIAL 5.0 SIN BALON) MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-003-2025-HJMG-G CON FECHA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2025 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA) SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00015858 Y CONTRATO DE SUMINISTRO CD-003-2025-HJMG-G POR UN VALOR DE L. 58999.80 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (FENITOINA (SOLIDA) PERMETRINA 0.01 (1%) FRASCO DE 30 A 60ML NIFEDIPINA 10MG)  MEDIANTE LICITACION PRIVADA N° LP-004-2025-HJMG-C CON FECHA  29 DE  ABRIL DEL AÑO 2025 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

KEVIN FERNANDO FLORES GARCIA

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES GARCIA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSION DEL F-01 N° 00253 SEGUN OFICIO N° 022-ADMON-HJMG-2025 A NOMBRE DE KEVIN FERNANDO FLORES GARCIA DE FECHA 07 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN ESTADO PRECOMPROMISO APROBADO POR UN VALOR DE L.40636.02 POR ERROR INVOLUNTARIO SE TOMO NUMERO DE IDENTIDAD 0809-1995-00001 SIENDO EL CORRECTO 0801-1993-15713 DEL SEÑOR KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-22-253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-22-253-1-0


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (AGUJA DESCARTABLE # 20 BIGOTERA DE ADULTO BIGOTERA NEONATALES BIGOTERA PEDIATRICA BOTAS DESCARTABLES CATETER TORAXICO # 28 CATETER TORAXICO # 32 GUANTE DESCARTABLE TALLA S MASCARILLAS PARA NEBULIZAR ADULTO PAPEL MIXTO PARA ESTERILIZAR 25X200  PAPEL MIXTO PARA ESTERILIZAR 50X200 PERILLAS DE HULE DE 30 ML SONDA FOLEY # 20 DE 3 VIAS SONDA FOLEY # 8 DE 2 VIAS TERMOMETRO CORPORAL DE CINTA TUBO ENDOTRAQUIAL 5.0 CON BALON TUBO ENDOTRAQUIAL 5.5 CON BALON TUBO ENDOTRAQUIAL 6.0 CON BALON TUBO ENDOTRAQUIAL 6.5 CON BALON) MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA   N° CD-003-2025-HJMG-I  CON FECHA  22 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  A NOMBRE DE MEDITEC S.A DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00098313 Y MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO CD-003-2025-HJMG-I POR UN VALOR DE L. 460387.00 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (BATAS DESCARTABLES CATETER INTRAVENOSO ESTERIL No. 20G X 1 1/4 CATETER INTRAVENOSO ESTERIL No. 22G X 1 1/4 CATETER INTRAVENOSO ESTERIL No. 24G X 1 1/4 CATETER UMBILICAL DE 3.5 FR NEONATAL CATETER UMBILICAL DE 5.0 FR NEONATAL CEPILLO PARA LAVADO QUIRURGICO ESPARADRAPO DE 5 CORTES JERINGA DE 5 CC LAPIZ PARA CAUTERIZAR) MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-003-2025-HJMG-A  CON FECHA  22 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO   A NOMBRE DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00005464 Y MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO CD-003-2025-HJMG-A POR UN VALOR DE L. 829180.00  PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS (GASA HOSPITALARIA QUIRURGICA NO ESTERIAL ROLLO DE 36 PULG X 100  YARDAS LARGO) MEDIANTE LICITACION PRIVADA N° LP-002-2025-HJMG-A CON FECHA  22 DE  ABRIL DEL AÑO 2025 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS A DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA)  SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00015857 Y CONTRATO DE SUMINISTRO LP-002-2025-HJMG-A POR UN VALOR DE L. 236340.00 PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (ENOXAPARINA (SODICA) 400 ML(EQ 4000UI) EN 0.4 ML MANITOL 20% (EQ 200MG/ML)  MEDIANTE LICITACION PRIVADA N° LP-004-2025-HJMG-A CON FECHA  29 DE  ABRIL DEL AÑO 2025 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CALLE GOLAN CALZADA DIAZ ZELAYA A LA PARA DE HONDUACER

legalName: PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOSA NOMBRE DE PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00005449 Y CONTRATO DE SUMINISTRO LP-004-2025-HJMG-A POR UN VALOR DE L.162400.00QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025


title: COMPRA DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (DRENOS  1/4 X 17 PULG DRENOS  1/2 X 17 PULG HEMOVAC 1/4  X 400 ML HEMOVAC 1/8 X 400 ML) MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA   N° CD-002-2025-HJMG-D  CON FECHA  14 DE ABRIL DEL  AÑO 2025 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  A NOMBRE DE MEDITEC S. A DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00098301 Y MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO  CD-002-2025-HJMG-D POR UN VALOR DE L. 25680.00 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL (PULSO OXIMETRO GRADO HOSPITALARIO LAMPARA DE CALOR RADIANTE CENTIGRADOS PRESION DE SENSOR DE TEMPERATURA DE LA PIEL 0.3 GRADOS MONITOR DE SIGNOS VITALES ELECTROCARDIOGRAFO ECG PANTALLA TACTIL SILLA ODONTOLOGICA TAZA VIDRIO LAMPARA  LED DIRECTA 4 FOCOS EQUIPO DE TERMO COAGULACION TERMO GLIDE PARA USO GINECOLOGICO)  MEDIANTE RESOLUCION DE ADJUDICACION  N° 09-2025-HJMG CONTRATO DE SUMINISTRO CD-004-2025-HJMG-C CON FECHA 22 DE MAYO DEL 2025 POR UN VALOR ADJUDICADO DE L. 698510.00  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS  DIFERENTES SALAS  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  A NOMBRE DE INEQ MEDICA S. DE R.L. DE.C.V MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO CD-004-2025-HJMG-C RESOLUCION DE ADJUDICACION  N° 09-2025-HJMG DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2025 POR UN VALOR ADJUDICADO DE L. 698510.00 Y FACTURA N° 000-002-01-00015230 EQUIPOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS  DIFERENTES SALAS  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.


title: COMPRA DE VARIOS REPUESTOS Y ACCESORIOS  MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-005-2025-HJMG CON FECHA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2025 QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AUTOCLAVE (ESTERILIZADOR MARCA MATACHANA) UBICADO EN CENTRAL Y EQUIPO  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS Y ACCESORIOS A FAVOR DE DIMEX MEDICA S.A. DE C.V MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA CONTRATO DE SUMINISTRO  NUMERO CD-005-2025-HJMG DE FECHA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2025 RESOLUCION DE ADJUCACION  N°07-2025-HJMG VALOR ADJUDICADO  L.705.582.56 Y SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00023251; REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AUTOCLAVE (ESTERILIZADOR MARCA MATACHANA) UBICADO EN CENTRAL Y EQUIPO  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO.


title: COMPRA DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO (PLACAS BIPETRIC PLACAS PETRIC BOLSA DE TRANSFERENCIA BOLSA DONANTE DOBLE VASO PARA UROCULTIVO TUBOS TAPON MORADO PLASTICO EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE)  MEDIANTE RESOLUCION N° 06-2025-HJMG CONTRATO DE SUMINISTRO LP-003-2025-HJMG-C CON FECHA 29 DE ABRIL DEL 2025 POR UN VALOR ADJUDICADO DE L. 467640.50  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A NOMBRE DE NIPRO MEDICAL CORPORATION SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00078763  MEDIANTE RESOLUCION DE ADJUDICACION  N° 06-2025-HJMG Y CONTRATO DE SUMINISTRO LP-003-2025-HJMG-C POR UN VALOR  DE L. 467640.50  MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: COMPRA DE VARIOS REACTIVOS MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO CD-001-2025-HJMG-ARESOLUCION DE ADJUDICACION N° 01-2025-HJMG AMBOS CON  FECHA 29  DE ABRIL DEL 2025 POR  L.2677416.20  SE PAGARA A TRAVES DE LA FUENTE 11 CON EL F01 00327 POR L. 744475.35 Y CON LA FUENTE 26 MEDIANTE EL F01 00328 POR L.1932940.85 HACIENDO EL TOTAL DEL MONTO ADJUDICADO  DE L.2677416.20; REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: SE REALIZA REVERSION MEDIANTE; OFICIO N° 231-2025-DE-HJMG DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2025 DEL F01 N° 00327 EN ESTADO APROBADO A NOMBRE DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S.DE.R.L. POR L.744475.35;  POR INSTRUCCIONES RECIBIDAS DE  PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DIRIGIDA POR LA LIC. LOURDES HERNANDEZ LA CUAL ESTA REALIZANDO UN PROCESO DE MODIFICACION PRIORITARIO POR PARTE DE LA AUTORIDAD SUPERIOR DRA.CARLA PAREDES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-22-327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-22-327-1-0


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO (BOLSA RECOLECTORA DE ORINA NIÑO BOLSA RECOLECTORA DE ORINA ADULTO) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A NOMBRE DE  INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00015110 Y MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO LP-003-2025-HJMG-A POR UN VALOR DE L. 10150.00  PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: COMPRA DE REACTIVOS (ANTI A IGG +IGM MONOCLONAL DE 10 ML  ANTI B IGG +IGM MONOCLONAL DE 10 ML ANTI D IGG +IGM MONOCLONAL DE 10 ML CHAGAS ELISA HEPATITIS C ELISA  HTLVI + ELISA RPR DE 250 MLY VIH ELISA)  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: CANCELACION DEL SEGUNDO Y ULTIMO DEVENGADO; POR LA COMPRA DE REACTIVOS A FAVOR QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA CONTRATO DE SUMINISTROS CD-001-2025-HJMG-B DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2025RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 01-2025-HJMG VALOR ADJUDICADO  L.420325.00 Y SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00045586;REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

description: CANCELACION DEL PRIMER DEVENGADO POR LA COMPRA DE REACTIVOS A NOMBRE DE QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATACION DIRECTA CD-001-2025-HJMG-B RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 01-2025-HJMG DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2025 POR L.420325.00 Y SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00044133 POR L. 146668.00 QUEDANDO PENDIENTE DE ENTREGAR  L.273657.00 REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: COMPRA DE VARIOS REACTIVOS MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO CD-001-2025-HJMG-A RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 01-2025-HJMG AMBOS CON FECHA 29 DE ABRIL DEL 2025 POR L.2677416.20 SE PAGARA A TRAVES DE LA FUENTE 11 CON EL F01 00327 POR L.744475.35 Y CON LA FUENTE 26 MEDIANTE   F01 00328 POR L.1932940.85 HACIENDO EL TOTAL DEL MONTO ADJUDICADO POR  L.2677416.20; REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL   LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

rationale: CANCELACION DEL PRIMER DEVENGADO  POR LA COMPRA DE VARIOS REACTIVOS MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO CD-001-2025-HJMG-A RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 01-2025-HJMG FECHA 29 DE ABRIL DEL 2025 POR L.2677416.20 CON  LA FUENTE 11 F01 00327 POR L.744475.35 Y CON LA FUENTE 26 F01 00328 POR L.1932940.85 SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00018380 000-001-01-00018381 000-001-01-00018382 Y 000-001-01-00018383 POR UN VALOR DE L. 774876.90 QUEDANDO PENDIENTE DE ENTREGAR L.1158063.95 DEL F01 00328 REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: COMPRA DE REACTIVOS (TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRO PRUEBAS RAPIDA DE EMBARAZO SANGRE OCULTA PRUEBA RAPIDA DE SANGRE OCULTA EN HECES DE 10 PBS) MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-001-2025-HJMG-E CON FECHA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2025  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE REACTIVOS A NOMBRE DE NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-001-2025-HJMG-E RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 01-2025-HJMG DE FECHA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2025  POR L. 243340.00 Y SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00079455 REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (FENITOINA (SOLIDA) PERMETRINA 0.01 (1%) FRASCO DE 30 A 60ML NIFEDIPINA 10MG)  MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO LP-004-2025-HJMG-C CON FECHA  29 DE  ABRIL DEL AÑO 2025 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A NOMBRE DE KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00012479 Y MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO LP-004-2025-HJMG-C POR UN VALOR DE L. 40636.02 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (CATETER INTRAVENOSO ESTERIL N° 16G X 1 1/4 SONDA FOLEY # 10 DE 2 VIAS) MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATACION DIRECTA   NUMERO CD-003-2025-HJMG-F CON FECHA  22 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A NOMBRE DE NIPRO MEDICAL CORPORATION SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00078527 MEDIANTE  RESOLUCION DE ADJUDICACION  N° 04-2025-HJMG Y CONTRATO DE SUMINISTRO CD-003-2025-HJMG-F POR UN VALOR DE L.3215.00 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL (NEBULIZADOR HOSPITALARIO PULMO-AIDE) SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 09-2025-HJMG Y CONTRATO DE SUMINISTRO CD-004-2025-HJMG-D CON  FECHA 22 DE MAYO DEL 2025 POR UN VALOR ADJUDICADO DE L.44701.65 EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  A NOMBRE DE INFRA DE HONDURAS S.A DE C.V. SEGUN FACTURA N° 015-001-01-00010700 MEDIANTE RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 09-2025-HJMG Y CONTRATO DE SUMINISTRO CD-004-2025-HJMG-D POR UN VALOR  DE L.44701.65 EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (TENEDOR PLATOS N° 7 VASO TERMICO N° 6 VASO SOPERO 32 ONZ. Y ROLLO DE PAPEL CRAFT) SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-008-2025-HJMG-A DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2025 PRODUCTOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA PARA REPARTIR ALIMENTOS A PACIENTES INTERNOS EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL.S.DE.R.L MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-008-2025-HJMG-A  DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2025 POR UN VALOR DE L. 106109.70 Y SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00039252 PRODUCTOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA PARA REPARTIR ALIMENTOS A PACIENTES INTERNOS EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: COMPRA DE VARIOS REACTIVOS MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-001 2025-HJMG-D CON FECHA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2025  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE  REACTIVOS A NOMBRE DE REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00012192 Y 000-001-01-00012193 MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO CD-001-2025-HJMG-D POR UN VALOR DE L. 49054.40 PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL (SUCCIONADOR DE SECRECIONESELECTROCAUTERIO DE ALTA FRECUENCIA LAMPARA DE FOTOTERAPIA MESA QUIRURGICA ELECTRICA)SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 09-2025-HJMG Y CONTRATO DE SUMINISTRO CD-004-2025-HJMG-B CON  FECHA 22 DE MAYO DEL 2025 POR UN VALOR ADJUDICADO DE L.341100.00 EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE UN  TIEMPO INDEFINIDO.

INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CALVARIO SANTA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A FAVOR DE INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. DE C.V. MEDIANTE  RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 09-2025-HJMG Y CONTRATO DE SUMINISTRO CD-004-2025-HJMG-B DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2025 POR UN VALOR ADJUDICADO DE L.341100.00 Y  SEGUN FACTURA N° 000-010-01-00000338 EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE UN  TIEMPO INDEFINIDO.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG AMITRIPTILINA (CLORHIDRATO) 25 MG BETAMETASONA (VALERATO) O DEXAMETASONA + DOBESILATO DE CALCIO + LIDOCAINA 0.025G + 4G+2 FLUCONAZOL 200 MG (2MG/ML) LORATADINA 1 MG / ML)  MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO LP-004-2025-HJMG-B CON FECHA  29 DE  ABRIL DEL AÑO 2025 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A NOMBRE DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR)  MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO LP-004-2025-HJMG-B RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 08-2025-HJMG CON FECHA  29 DE  ABRIL DEL AÑO 2025 POR UN VALOR DE L. 117254.00 Y SEGUN FACTURA  N° 000-004-01-00077290 CON FECHA 05 DE JUNIO DEL 2025 PARA SER UTILIZADOS EN LA FARMACIA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS (VENDA GUATA 2X4  YARDAS VENDA GUATA 3X4  YARDAS) MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO  LP-002-2025-HJMG-D CON FECHA  22 DE  ABRIL DEL AÑO 2025 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS  A NOMBRE DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR) MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO  LP-002-2025-HJMG-D RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 05-2025-HJMG CON FECHA  22 DE  ABRIL DEL AÑO 2025 POR UN VALOR DE L. 25200.00 Y  SEGUN FACTURA  N° 000-004-01-00077307 CON FECHA 07 DE JUNIO DEL 2025 PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CUCHARA SOPERA DESCARTABLES) SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-008-2025-HJMG-B DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2025 PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN LA COCINA PARA REPARTIR ALIMENTOS A PACIENTES INTERNOS EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS SDE.R.L MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-008-2025-HJMG-B DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2025 POR L.1943.50 Y FACTURA N° 000-005-01-00000888 PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN LA COCINA PARA REPARTIR ALIMENTOS A PACIENTES INTERNOS EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (AGUJA DESCARTABLE  # 21 (AGUJA HIPODERMICA 21G X 1 1/2) AGUJA PUNCION LUMBAR  # 25GX3.1/2 ALGODON BLANCO HOSPITALARIO TUBO ENDOTRAQUIAL 2.5 CON BALON) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A NOMBRE DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR) MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA CD-003-2025-HJMG-D  RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 04-2025-HJMG CON FECHA 22 DE ABRIL DEL 2025 POR UN VALOR DE L. 135390.00 Y  SEGUN FACTURA  N° 000-004-01-00077289 CON FECHA 05 DE JUNIO DEL 2025 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: SE HACE REVERSION DEL F01 PARA REALIZAR UNA CORRECION EN EL RESUMEN DE LA OPERACION PUNTUALMENTE PARA CORREGIR LA NUMERACION DE ACTAS DE RECEPCION.  PAGO POR LA RECEPCION DE VENDA YESO DE DIFERENTES TAMAÑOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA  CD-47-2024-HE VENDAJES PARA FRACTURA Y OTROS ADJUDICADO AL PROVEEDOR INSUMOS HOSPITALARIOS S DE RL SEGUN CONTRATO No 102-2024. PAGOS CORRESPONDE A LA RECEPCION DE 2055 DOCENAS DE VENDA YESO DE DIFERENTES TAMAÑOS SEGUN FACTURA 000-001-01-00007324 POR UN VALOR DE L 895508.50  ACTA DE RECEPCION 038-2025 Y FACTURA No 000-001-01-00007292 POR UN VALOR DE  1791017.00 ACTA DE RECEPCION No 295-2024. SE APLICA MULTA DE L 6289.20 SEGUN OPINION LEGAL No 98-2025-UAJ-DE-HE CALCULO SEGUN OFICIO No 149-2025-DCONTA-JGAF-HE. MULTA SUSTENTADA EN LOS ARTICULOS 321 360 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA ARTICULO 88 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO 223 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y DEMAS APLICABLES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-2-2415-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-2-2415-1-0


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO (OXIGENO MEDICO CON UNA PUREZA IGUAL O MAYOR A 99.5% OXIGENO DE 125PC PARA CONSUMO HUMANO PUREZA AL 99.5% OXIGENO DE 220PC PARA CONSUMO HUMANO PUREZA AL 99.5%) MEDIANTE RESOLUCION DE ADJUDICACION  N° 11-2025-HJMG CONTRATO DE SUMINISTRO CD-007-2025-HJMG AMBOS  CON FECHA 30 DE MAYO DEL 2025 POR UN VALOR ADJUDICADO DE L. 3049110.00  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS  DIFERENTES SALAS  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANCELACION DEL SEGUNDO DEVENGADO POR LA ENTREGA PARCIAL DE  OXIGENO MEDICO A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. MEDIANTE RESOLUCION DE ADJUDICACION  N° 11-2025-HJMG CONTRATO DE SUMINISTRO CD-007-2025-HJMG AMBOS  CON FECHA 30 DE MAYO DEL 2025 POR UN VALOR ADJUDICADO DE L. 3049110.00  Y SEGUN FACTURA N° 010-002-01-00063930 POR L. 717482.70 QUEDANDO PENDIENTE DE ENTREGAR UN SALDO DE L.1967954.75 OXIGENO MEDICO QUE FUE SUMINISTRADO Y  UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL  MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

description: CANCELACION DEL PRIMER DEVENGADO POR LA  ENTREGA PARCIAL  DE  OXIGENO MEDICO A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO CD-007-2025-HJMG RESOLUCION DE ADJUDICACION  N° 11-2025-HJMG DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025 POR UN VALOR ADJUDICADO DE L. 3049110.00 SEGUN FACTURA N° 010-002-01-00063569 POR L.363672.55 QUEDANDO PENDIENTE DE ENTREGAR L.2685437.45 OXIGENO MEDICO QUE FUE SUMINISTRADO  Y UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL MES DE JUNIO  DEL PRESENTE AÑO.


title: RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-No 03-HE-2025 (ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 12- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA) POR UN MONTO DE L 268015.46

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


title: RESERVA DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0630-2025 POR UN VALOR DE L 10678.33 A FAVOR DEL PROVEEDOR DISPROA  S DE RL.  ADQUISICION DE GOMAS ELEASTICAS Y PERFORADORAS A SOLCIITUD DEL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINSITROS

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: RESERVA DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0634-2025 POR UN VALOR DE L 523371.6 A FAVOR DEL PROVEEDOR FORMULAS QUIMICAS S DE RL  ADQUISICION DE DETERGENTE EN BOLSA Y CLORO LIQUIDO A SOLCIITUD DEL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINSITROS

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: RESERVA DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA 50-2025 A FAVOR DEL PROVEEDOR SENSOR MOTOR S DE RL POR UN MONTO DE L 8491.00 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA HYUNDAI TIPO CAMION PERTENECIENTE A LA FLOTA VEHICULAR DEL HOSPITAL ESCUELA.

SENSOR MOTOR S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA, 9NA AVENIDA, 13 Y 14 CALLE CENTRO COMERCIAL LEMPIRA CUBICULO#17

legalName: SENSOR MOTOR S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0633-2025 POR UN VALOR DE L 179369.69 A FAVOR DEL PROVEEDORWILMAN DANILO MORALES ZELAYA 8VALENCIA) ADQUISICION DE NOTAS ADHESIVAS MASKING TAPE Y CORRECTOR LIQUIDO A SOLCIITUD DEL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINSITRO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL (ATRIL PORTA SUERO DE 2 GANCHOS MARCA:MEDIC DOPPLER FETAL MARCA JUMPER AMBU PEDIATRICO MARCA: MEDLINE Y CAMILLA PARA TRASLADO DE PACIENTE MARCA:CHANNE MED) SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 09-2025-HJMG Y CONTRATO DE SUMINISTRO CD-004-2025-HJMG-E CON  FECHA 22 DE MAYO DEL 2025 POR UN VALOR ADJUDICADO DE L.254725.00 EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE UN  TIEMPO INDEFINIDO.

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.


title: RESERVA DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA 51-2025 A FAVOR DEL PROVEEDOR PAPELERIA CALPULES SA DE CV POR UN MONTO DE L 217468.10 ADQUISICION DE PAPEL RAYADO TAMAÑO OFICIO A SOLICITUD DEL ALMACEN DE MATERIALES.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: RESERVA DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0632-2025 POR UN VALOR DE L 4003.15 A FAVOR DEL PROVEEDOR REDIPO.  PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS GRAPADORA INDUSTRIAL Y SACA PUNTAS DE METAL A SOLCIITUD DEL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINSITRO

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO UNICO POR LA RECEPCION DE 200 LATAS DE FORMULAS LACTEAS DE LA CONTRATACION DIRECTA CD-28-2024 A FAVOR DEL PROVEEDOR PROMESA SA DE CV POR UN MONTO DE L 204010.00 CONTRATO No 115-2024. FACTURA No 000-002-01-00059523 ACTA DE RECEPCION No 114-2024 ELABORADA POR EL ALMACEN DE VIVERES.

PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: RESERVA DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA 048-2025 A FAVOR DEL PROVEEDOR KAREN YESSEL FLORES FLORES ADQUISICION DE PRODUCTOS ODONTOLOGICOS POR UN VALOR DE L 73635.83 A SOLICITUD DEL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO

KAREN YESSEL FLORES FLORES

legalName: KAREN YESSEL FLORES FLORES

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


title: RESERVA DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0635-2025 POR UN VALOR DE L 247135.00 A FAVOR DEL PROVEEDOR REPRESENTACIONES QUIMICAS S DE RL.  ADQUISICION DEBATERICIDA DE AMPLIO ESPECTRO Y PASTE VERDES A SOLCIITUD DEL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINSITROS

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PAGO UNICO POR LA RECEPCION DE 13617 BOTES DE FORMULA DE NUTRICION Y 428 LATAS DE FORMULAS LACTEAS DE LA CONTRATACION DIRECTA CD-28-2024 A FAVOR DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA LETERAGO POR UN MONTO DE L 1251826.29 CONTRATO No113-2024. FACTURA No 000-001-01-00320770 POR UN VALOR DE L 227691.72 FACTURA No 000-001-01-00321816 POR UN VALOR DE L 75210.00 FACTURA No 000-001-01-00322547 POR UN VALOR DE L 75210.00 FACTURA No 000-001-01-00323607 POR UN VALOR DE L 75210.00 FACTURA No 000-001-01-00324999 POR UN VALOR DE L 376050.00 FACTURA No 000-001-01-00327716 POR UN VALOR DE L 422254.57 ACTAS DE REPCEION No 28-2025 16-2025 12-2025 11-2025 06-2025 04-2024 Y 02-2025.

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO, FTE. A TEXACO NUEVO MUNDO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.


title: RESERVA DE PAGO PARA LA CONTRATACION DIRECTA CD-SESAL-HE-10-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL HOSPITAL ESCUELA ADJUDICADO AL PROVEEDOR IINSUMOS HOSPITALARIOS S DE RL (INHOSPIT) POR UN MONTO DE L 1211800.00 CONTRATO No 45-2025

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO UNICO POR LA RECEPCION DE 2500 BOLSAS DE LECHE DESCREMADA  DE LA CONTRATACION DIRECTA CD-28-2024 A FAVOR DEL PROVEEDOR INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE RL DE CV CONTRATO No 114-2024. FACTURA No 000-002-01-00090765 Y ACTA DE RECEPION No 07-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE VIVERES

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEGUN PEDIDO 42-2025 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2025 EN CLIPER CRUCITASCLIPER HATO CLIPER EL SITIO COMPLEJO HOSPITAL MATERNO INFANTIL AREA DE LAVANDERIA (HOSPITAL ESCUELA) HOSPITAL MOVIL PANI

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: PLANILLA


title: RESERVA DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0631-2025 POR UN VALOR DE L526493.00 A FAVOR DEL PROVEEDOR LEOPLAST S DE RL ADQUISICION DEDETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL Y JABON DE TOCADOR A SOLCIITUD DEL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINSITROS

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO UNICO POR LA RECEPCION DE 400 LATAS DE FORMULAS LACTEAS DE LA CONTRATACION DIRECTA CD-28-2024 A FAVOR DEL PROVEEDORMEDILAB SSA DE CV POR UN MONTO DE L 181016.9 CONTRATO No 112-2024 SEGUNNFACTURAS: FACTURA No 000-003-01-00000097 POR UN VALOR DE L 119059.50 FACTURA No 000-003-01-00000096 POR UN VALOR DE L 30978.70 FACTURA No 000-003-01-00000118 POR UN VALOR DE 30978.70. ACTA DE REPCEION No 27-2025.

MEDILAB SA DE CV

streetAddress: COL.EL PRADO FRENTE A GIMNACIO EL PRADO, TEG.

legalName: MEDILAB SA DE CV


title: RESERVA DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA No 049-2025 A FAVOR DEL PROVEEDOR DENCO MEDICAL S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L 41217.00 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINSITROS ODONTOLOGICOS A SOLICITUD DEL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO.

DENCO MEDICAL S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 24B

legalName: DENCO MEDICAL S.DE R.L. DE C.V.


title: 2 DO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0606  POR LA RECEPECION DE 400 CAJAS DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR SEGUN FACTURA No 000-001-01-00271329 ACTA DE REPECION No 079-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINSITROS.


title: PAGO POR LA RECEPCIÓN DE 2055 DOCENAS VENDA YESO DE DIFERENTES TAMAÑOS SEGÚN CONTRATACIÓN DIRECTA CD-47-2024-HE VENDAJES PARA FRACTURA Y OTROS ADJUDICADO AL PROVEEDOR INSUMOS HOSPITALARIOS S DE RL CONTRATO No 102-2024. PAGO SEGÚN FACTURA 000-001-01-00007324 POR UN VALOR DE L 895508.50 FACTURA No 000-001-01-00007292 POR UN VALOR DE 1791017.00 ACTA DE RECEPCIÓN No 190-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN MEDICO QUIRÚRGICO.  SE APLICA MULTA SEGÚN OPINIÓN LEGAL No 098-UAJ-HE SUSTENTADA EN LOS ARTÍCULOS 321 360 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA ARTICULO 88 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO 223 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y DEMAS APLICABLES CALCULO DE MULTA DE L 6289.20 SEGÚN OFICIO No 149-2025-DCONTA-JGAF-HE. DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


title: PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-607-2025  RECEPCION DE 500 RESMAS DE FOLDERS DE CATULINA 2500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 1000 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO SEGUN FACTURA 000-002-01-00004414 Y ACTA DE REPCEION No 078-2025.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: RESERVA DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRÓNICO Nio 60-2-1-0637-2025 A FAVOR DEL PROVEEDOR DISPROA S DE RL POR UN VALOR DE L 181194.00 ADQUISICION DE MARCADOR RESALTADOR A SOLICITUD DEL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: RESERVA DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRÓNICO Nio 60-2-1-0639-2025 A FAVOR DEL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS POR UN VALOR DE L 518903.53 ADQUISICION DE ÚTILES DE OFICINA A SOLICITUD DEL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: CANCELACION DE  PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIADORES DE VIDRIOLAMPARAS JARDINESCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 POR L.690000.00 A NOMBRE  DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL SEGUN RESOLUCION N° 702-2025-SS DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2025 Y FACTURA N° 000-001-01-00003571.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: RESERVA DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0643-2025 A FAVOR DEL PROVEEDOR SISTEMAS C Y C SA DE CV POR UN VALOR DE L 460460.00 ADQUISICION DE ANTIVIRUS A SOLICITUD DEL ALMACEN DE MATERIALES.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: RESERVA DE PAGO PARA LA CONTRATACION DIRECTA CD-SESAL-HE-17-2025 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR PARA EL HOSPITAL ESCUELA¿  A FAVOR DEL PROVEEDOR SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS POR UN VALOR DE L 4145175.00. CONTRATO No 59-2025

SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

streetAddress: Blvd San Juan Bosco Lomas del Guijarro Sur Torre Alianza 1 Piso 1 Tegucigalpa M.D.C

legalName: SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: RESERVA DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRÓNICO Nio 60-2-1-0638-2025 A FAVOR DEL PROVEEDORWILMAN DANILO MORALES / DISTRIBUIDORA VALENCIA POR UN VALOR DE L 211327.45 ADQUISICION DE ÚTILES DE OFICINA A SOLICITUD DEL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: RESERVA DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRÓNICO Nio 60-2-1-0636-2025 A FAVOR DEL PROVEEDOR DISPROA S DE RL POR UN VALOR DE L 74935.00 ADQUISICION DE ÚTILES DE OFICINA A SOLICITUD DEL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: RESERVA DE PAGO POR LA ORDE DE COMPRA 63-2025 A FAVOR DEL PROVEEDOR SUMINISTRO DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MAS S DE RL POR UN VALOR DE L 9568.00 A SOLCIITUD DEL ALMACEN DE MATERIALES

name: SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MAS S DE RL

streetAddress: BO.EL COYOL, SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena


title: COMPRA DE HILADOS Y TELAS (TELA CREA COLOR ROSADO TELA CREA COLOR CELESTETELA GABARDINA COLOR BLANCO TELA CATRINA TELA KALTEX Y  TELA TROPICAL ) MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-012-2025-HJMG DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2025 VALOR ADJUDICADO L.88612.10 TELAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA  UNIFORMES DE EMPLEADOS PERMANENTES Y TELAS HOSPITALARIAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS;  A FAVOR DE BAZAR DIANA  S DE RLMEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-012-2025-HJMG DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2025 POR  L.88612.10 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00034106 TELAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA  UNIFORMES DE EMPLEADOS PERMANENTES Y TELAS HOSPITALARIAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: PRIMER PAGO POR LA RECEPCION DE 9 CLIPS DE TITANIUM  7MM 11 CLIPS DE TITANIUM 9 MM  Y OTRO INSTRUMENTAL QUIRURGICO SEGUN FACUTA No 000-004-01-00008784 Y ACTA DE RECEPCION No 180-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO. CONTRATACION DIRECTA CD08 CONTRATO 40-2025

name: DISPOSITIVOS MEDICOS HOSPITALARIOS S DE RL

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE, EDIFICIO PLANMED#201,LOCAL-6 FTE A CONDOMINIOS HOSPITAL DEL VALLE

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (GEL PARA ULTRASONIDO MARCA MEDLINE) MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-016-2025-HJMG-D DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2025 VALOR ADJUDICADO L.18000.00 PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN LAS SALAS DE ATENCION DE EMERGENCIAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS A FAVOR DE MEDITEC SA DE CV MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-016-2025-HJMG-D DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2025 POR  L.18000.00 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00100657; PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN LAS SALAS DE ATENCION DE EMERGENCIAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: COMPRA DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL(LAMPARA CUELLO DE GANZO: GRAHAM FIELD 1697-1M MONITOR FETAL: EDAN-MODEL:EXPRESS.F9CAMPANAS CEFALICAS FANEM LTDA-MOD.016/1 ASPIRADOR PORTATIL SK-EX102: SAIKANG-SK-EX102 INCUBADORA DE TRANSPORTE: FANEM LTDA-MODEL: 3006BTP Y BOMBA DE INFUSION MINDRAY MODEL: 8615B-PA00010) MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATACION DIRECTA NUMERO  CD-004-2025-HJMG-A RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 09-2025-HJMG DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2025 POR UN VALOR ADJUDICADO DE L.597526.20 EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: CANCELACION DEL SEGUNDO Y ULTIMO DEVENGADO POR L. 289399.80 DE LA ENTREGA PARCIAL DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A  MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATACION DIRECTA NUMERO  CD-004-2025-HJMG-A RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 09-2025-HJMG DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2025 VALOR ADJUDICADO DE L.597526.20 Y SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00018717; EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.

description: CANCELACION DEL PRIMER DEVENGADO POR ENTREGA PARCIAL DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-004-2025-HJMG-A RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 09-2025-HJMG DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2025 POR UN VALOR DE L.597526.20 Y SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00228027 POR L.308126.40 QUEDANDO PENDIENTE DE ENTREGAR L.289399.80 EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.


title: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (ALCOHOL AL 70%) MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-016-2025-HJMG-A DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2025 VALOR ADJUDICADO L.52500.00. ALCOHOL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS A NOMBRE DE FORMULAS QUIMICASS.DE R.L. MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-016-2025-HJMG-A DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2025 POR  L.52500.00; SEGUN FACTURA N°  000-001-01-00033950 ALCOHOL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: RESERVA DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRÓNICO Nio 60-2-1-0640-2025 A FAVOR DEL PROVEEDOR REDIPO POR UN VALOR DE L 255806.00 ADQUISICION DE ÚTILES DE OFICINA A SOLICITUD DEL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PRIMER PAGO POR LA RECEPCION DE 6275 PARES DE GUANTES QUIRURGICOS NO 8 1/2 1790 ROLLOS DE ALGODON 90 DOC DE NYLON Y OTROS INSUMOS Y MATERIALES QUIRURGICOS SEGUN FACTURA No 000-001-01-00226876 POR UN VALOR DE L552585.02 FACTURA 000-001-01-00226982 POR L829625.99 FACTURA 000-001-01-00226983 POR UN VALOR DE L 962383.80 FACTURA No 000-001-01-00227543 POR UN VALOR DE L 85959.6 CONTRATO 11-2025  SE APLICA MULTA SEGUN OPINION LEGAL No 089-UAJ-HE SUSTENTADA EN LOS ARTICULOS 321 360 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA ARTICULO 88 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO 223 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y DEMAS APLICABLES MULTA DE L1989.66 SEGUN OFICIO No 141-2025-DCONTA-JGAF-HE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


title: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (GAS ETILENO GAS ESTERILIZANTE PRESENTACION DE AMPOLLA DE 20 ML) MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-016-2025-HJMG-B DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2025 VALOR ADJUDICADO L.86250.00 GAS ETILENO QUE SERA UTILIZADO EN CENTRAL Y EQUIPO PARA LA ESTERILIZACION RESPECTIVA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS S DE RL MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-016-2025-HJMG-B DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2025 POR  L.86250.00 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00163957 PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN CENTRAL Y EQUIPO PARA LA ESTERILIZACION RESPECTIVA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (BOLSA 4X8 BOLSA 6X10 Y BOLSA 24X37) MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-013-2025-HJMG DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2025 VALOR ADJUDICADO L.18112.50. BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA Y COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-013-2025-HJMG DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2025 POR  L.18112.50 Y SEGUN FACTURA N° 000-005-01-00001437;  BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA Y COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (CAL SODADA MARCA MOLECULAR PRODUCTS) MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-016-2025-HJMG-C DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2025 VALOR ADJUDICADO L.15870.00 PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN LA MAQUINA DE ANESTECIA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A  MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-016-2025-HJMG-C DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2025 POR  L.15870.00 Y SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00017502 PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN LA MAQUINA DE ANESTECIA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: RESERVA DE PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA UBICADA EN COLONIA PALMIIRA DE TEGUCIGALPA CON UN AREA DE 1883.79 M2 A FAVOR DEL ARRENDADOR MARCELA MIDENCE RIVAS POR UN VALOR DE L 1091982.50 Y EL ARRENDADOR GUSTAVO ADOLFO AGURICIA LEFEBVRE POR UN VALOR DE L779987.50 CONTRATO 01-2025-SESAL-HE.

GUSTAVO ADOLFO AGURCIA LEFEBVRE

legalName: GUSTAVO ADOLFO AGURCIA LEFEBVRE

MARCELA MIDENCE RIVAS

legalName: MARCELA MIDENCE RIVAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FILTROS DE ACEITE FILTROS DE COMBUSTIBLE FRICCIONES DELANTERAS ZAPATAS TRASERAS) MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-014-2025-HJMG DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2025 VALOR ADJUDICADO  L.299948.75.SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS AMBULANCIAS TOYOTA LAND CRUISERCARRO NISSAN FRONTIER AMBULANCIA NISSAN PATROL DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

EDWIN LEONEL ALVARADO

legalName: EDWIN LEONEL ALVARADO

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS;  A NOMBRE DE EDWIN LEONEL ALVARADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-014-2025-HJMG DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2025 POR  L.299948.75 Y SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00003034 000-001-01-00003035 Y 000-001-01-00003036;SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS AMBULANCIAS TOYOTA LAND CRUISERCARRO NISSAN FRONTIER AMBULANCIA NISSAN PATROL DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: 7MO PAGO POR LA RECEPCION DE 6 SETS DE 100 PRUEBAS DE FACTOR REUMATOIDE 6000 PRUEBAS DE REACTIVO PARA HEPATITIS B Y OTROS REACTIVOS SEGUN FACTURA 000-001-01-00193496 Y ACTA DE RECEPCION No 78-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE LABORATORIO CLINICO. CONTRATACION DIRECTA CD02 CONTRATO 26-2025

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1


title: 5TO PAGO POR LA RECEPCION DE 300 PRUEBAS DE DIMERO D 132 PRUEBAS DE FACTOR VON WILLFDRAND 20 PRUEBAS DE DETERMINACION DE PROTEINA  S Y OTROS REACTIVOS SEGUN FACTURA No 000-002-01-00012662 Y ACTA DE RECEPCION No 60-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE LABORATORIO CLINICO. CONTRATACION DIRECTA CD02-2025 CONTRATO 27-2025.  SE APLICA MULTA SEGUN OPINION LEGAL No 083-UAJ-HE SUSTENTADA EN LOS ARTICULOS 321 360 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA ARTICULO 88 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO 223 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y DEMAS APLICABLES MULTA DE L34201.44 SEGUN OFICIO No 134-2025-DCONTA-JGAF-HE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL PALMIRA RETORNO BALBOA CASA 2225

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.


title: 6TO PAGO POR LA RECEPCION DE 1680 PRUEBAS DE FIBRINOGENO 600 PRUEBAS DE DMERO D. 160 PRUBAS DE PLASMA Y OTROS REACTIVOS SEGUN FACTURA No 000-002-01-00012946 POR UN VALOR DE L 16106514.98 Y FACTURA No 000-002-01-00012989 POR UN VALOR DE L 993600.0 Y ACTA DE RECEPCION No 90-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE LABORATORIO CLINICO CONTRATACION DIRECTA CD02-2025 CONTRATO No 27-2025.


title: OCTAVO PAGO POR LA RECEPCION DE 1240 FRASCOS DE TRUTOL PARA USO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00193780 Y ACTA DE RECEPCION No 91-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE LABORATORIO CLINICO. CONTRATACION DIRECTA CD02-2025  CONTRATO 26-2025

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)


title: COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA (SILLAS TANDEM ESTRUCTURA METALICA 3 ASIENTOS SIN FORRO) MEDIANTE ORDEN  DE COMPRA CM-018-HJMG-C DE FECHA 7 DE JULIO DEL 2025 VALOR ADJUDICADO L. 72 289.00 SILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN VARIAS SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L MEDIANTE ORDEN  DE COMPRA CM-018-HJMG-C DE FECHA 7 DE JULIO DEL 2025 POR  L. 72 289.00 Y SEGUN FACTURA N° 000-005-01-00001604;  SILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN VARIAS SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BOTELLA DE TINTA BK504 DE 127 ML COLOR NEGRO BOTELLA DE TINTA Y504 DE 70ML COLOR AMARILLO BOTELLA  DE TINTA C504 DE 70 ML COLOR AZUL BOTELLA DE TINTA M504 DE 70ML COLOR MAGENTA TONER KYOCERA MASTER PARA DUPLICADORA RISO TINTA PARA DUPLICADORA RISO) MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-015-2025-HJMG DE FECHA  01 DE JULIO DEL 2025 VALOR ADJUDICADO L.280694.88; SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COPIAS EN EL ALMACEN DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (HEMOVAC MEDLINE 1/4 19FR400CC HEMOVAC MEDLINE 1/8 10FR 400CC) MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-022-2025-HJMG-A DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2025 VALOR  ADJUDICADO  L.42000.00 MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR; A FAVOR DE INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-022-2025-HJMG-A DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2025 POR L.42000.00 Y SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00022363  MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (POLIGLATINA 1-0 AGUJA CURVA REDONDA N° 37 MM PLEUROVAC DRENAJE TORAXICO PARA  ADULTO) MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-022-2025-HJMG-C DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2025 VALOR ADJUDICADO L.246500.00 MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR; A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS S DE R L MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-022-2025-HJMG-C DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2025 POR  L.246500.00 Y SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00165000; MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025


title: COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA (ECONOFFICE JUVENIL 50.8 X 101.6 CMS MM ESTANTES ARMADOS CON 4 ENTREPAÑOS CADA UNO Y SUS ACCESORIOS) MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-018-HJMG-A DE FECHA 7 DE JULIO DEL 2025 VALOR ADJUDICADO L.15120.71 MUEBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN VARIAS SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DEL PRIMER TRIMESTRE A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00031464 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0383-2025 POR UN VALOR DE L. 307755.21 PARA SER UTILIZADO  DURANTE EL AÑO 2025 EN BASE AL PRESUPUESTO ASIGNADO.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (CALCULADORA NOTAS ADHESIVAS SACAPUNTAS CARPETA FOLDER DE CARTULINA QUITAGRAPAS METALICO). QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DEL PRIMER TRIMESTRE A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-005-01-00000136 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0384-2025 POR UN VALOR DE L. 9695.46 PARA SER UTILIZADO  DURANTE EL AÑO 2025 EN BASE AL PRESUPUESTO ASIGNADO.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (GRAPAS ESTANDAR ALTA CALIDAD) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DEL PRIMER TRIMESTRE  A NOMBRE DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE CV SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00019723 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0386-2025 POR UN VALOR DE L. 3809.90 PARA SER UTILIZADO  DURANTE EL AÑO 2025 EN BASE AL PRESUPUESTO ASIGNADO.


title: COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA (SILLAS DE ESPERA  VISI ISO PLASTICO NEGRO SILLAS SEMI  EJECUTIVA 264LB COLOR NEGRO MESH PATA CROMADA CLASS 4 OFFIPRO) MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-018-HJMG-B DE FECHA 7 DE JULIO DEL 2025 VALOR ADJUDICADO L.12578.13 SILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN VARIAS SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA; A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL;  MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-018-HJMG-B DE FECHA 7 DE JULIO DEL 2025 POR L.12578.13 Y SEGUN FACTURA N° 002-001-01-00015760; SILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN VARIAS SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTA EPSON T544120 NEGRO CYAN MAGENTA AMARILLO). QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: REVERSION DEL F-01 N° 00059 A NOMBRE DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV DE FECHA 04 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN ESTADO PRECOMPROMISO APROBADO POR UN VALOR DE L. 74175.00 POR ERROR EN LA DESCRIPCION DEL NUMERO DE PROCESO EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-22-59-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-22-59-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (DRENAJE TIPO PENROSE  1/4X17 BLUEPOINT DRENAJE TIPO PENROSE 1/2X17 BLUEPOINT Y DRENAJE TIPO PENROSE 1X17 BLUEPOINT) MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-022-2025-HJMG-B DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2025 VALOR ADJUDICADO L.6984.00 MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A FAVOR DE MEDITEC SA DE CV MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-022-2025-HJMG-B DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2025 POR L.6984.00 Y SEGUN FACTURA N°  000-001-01-00101096; MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025


description: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTA EPSON T544120 NEGRO CYAN MAGENTA AMARILLO). QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DEL PRIMER TRIMESTRE A NOMBRE DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00006892 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0385-2025 POR UN VALOR DE L. 74175.00 PARA SER UTILIZADO  DURANTE EL AÑO 2025 EN BASE AL PRESUPUESTO ASIGNADO.


title: PAGO POR DEPOSITO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA UBICADA EN COLONIA PALMIRA CON UNA DIMENSION DE 1883.79 M2 POR UN VALOR DE 325560.00 DISTRIBUIDOS PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: L162780.00 PARA GUSTAVO ADOLFO AGURCIA LEFEBVRE L 162780.00 PARA MARCELA MIDENCE RIVAS. F01 No 2531 DE COMPORMISO POR EL ALQUILER DE 5 MESES.


description: PAGO POR DEPOSITO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA UBICADA EN COLONIA PALMIRA CON UNA DIMENSION DE 1883.79 M2 POR UN VALOR DE 325560.00 DISTRIBUIDOS PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: L162780.00 PARA GUSTAVO ADOLFO AGURCIA LEFEBVRE L 162780.00 PARA MARCELA MIDENCE RIVAS. F01 No 2531 DE COMPORMISO POR EL ALQUILER DE 5 MESES.


title: CANCELACION DE DEUDA DEL  AÑO 2024 POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION ( ESCANER BASICO TIPO 2  MARCA: HP MODELO: HP SCANJET ENTERPRISE FLOW N6600 FNW1 Y COMPUTADORA PORTATIL  BASICA MARCA: HP MODELO: HP PROBOOK 440 G9/B) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042937  Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0375-2024 QUE SON UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO (BOLSA DONANTE DOBLEEQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE) MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-020-2025-HJMG-B; A NOMBRE DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR UN VALOR DE L.22895.00 MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A NOMBRE DE NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-020-2025-HJMG-B CON FECHA 23 DE JULIO DEL 2025; POR  L.22895.00 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00081347 MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION DE SERVICIO (AGUALUZTELEFONO ETC) SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA INTEGRADO PARA SUMINISTRO DE 300 GPD DE AGUA DE OSMOSIS Y 5 GPM DE AGUA SUAVIZADA A FLUJO CONSTANTE MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-023-2025-HJMG DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2025 VALOR ADJUDICADO L.139720.40 MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN CENTRAL Y EQUIPO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO (TUBOS TAPON MORADO TUBOS TAPON AZUL Y  BOLSAS DE ORINA) MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-020-2025-HJMG-C; A NOMBRE DE INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV POR UN VALOR DE L.10520.00 MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL  AÑO 2025.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A NOMBRE DE INVERSIONES CONTRERAS ARITA S DE RL DE CV MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-020-2025-HJMG-C DE FECHA 23 DE JULIO DEL AÑO 2025 POR UN VALOR DE L.10520.00 SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00022879 MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL  AÑO 2025.


title: COMPRA DE VARIOS REACTIVOS MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO CD-001-2025-HJMG ARESOLUCION DE ADJUDICACION N° 01-2025-HJMG AMBOS CON  FECHA 29  DE ABRIL DEL 2025 POR  L.2677416.20  SE PAGARA A TRAVES DE LA FUENTE 11 CON EL F01 00747  POR L. 744475.35 Y CON LA FUENTE 26 MEDIANTE EL F01 00328 POR L.1932940.85 HACIENDO EL TOTAL DEL MONTO ADJUDICADO  DE L.2677416.20; REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO (PLACAS BIPETRIC TUBOS BOROSILICO 12X75 MM TUBOS BOROSILICO 13X100 MM LAPIZ GRASO CUBRE OBJETOS 22X22MM CAJA DE 10 ONZAS BOLSAS RECOLECTORA DE ORINA PEDIATRICA LANCETAS PLASTICAS DESCARTABLES) MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-020-2025-HJMG-A; A NOMBRE DE ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ POR UN VALOR DE L. 35017.50 MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL  AÑO 2025.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  A NOMBRE DE ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-020-2025-HJMG-A CON FECHA  23 DE JULIO DEL 2025 ; POR L. 35017.50 Y SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00065344 MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL  AÑO 2025.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (CATETER INTRAVENOSO ESTERIL No. 14G X 1 1/4 ESPATULAS DE AIRE O ESPATULA DE MADERA  MASCARILLA PARA OXIGENO DESECHABLE PEDIATRICO.) MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. CM-021-2025-HJMG-C CON FECHA 23/07/2025 A NOMBRE DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A DE C.V. CORINFAR POR UN VALOR DE L. 7225.50 QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR


title: CANCELACION DE  PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIADORES DE VIDRIO LAMPARAS JARDINESCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 POR L.690000.00 A NOMBRE  DE LA EMPRESA: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL SEGUN RESOLUCION N° 902-2025-SS DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2025 Y FACTURA N° 000-001-01-00003586.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (MARIPOSA DESCARTABLE 24G PERILLA DE ASPIRACION 30ML SELLOS DE HEPARINA) MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N° CM-021-2025-HJMG-A CON FECHA 23/07/2025 A NOMBRE DE INVERSIONES CONTRERAS ARITA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 26200.00 QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: COMPRA DE DIESEL A FAVOR DE GRUPO OTERO S DE RL DE CV DE FECHA 8 DE AGOSTO DEL 2025 POR L. 49999.95; DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS AMBULANCIAS CARRO PICK UP Y PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE  HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2025

GRUPO OTERO S DE R L DE C V

streetAddress: GRACIAS LEMPIRA

legalName: GRUPO OTERO S DE R L DE C V


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

ga: 23 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

ue: 22 - DIRECCIÓN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00005479 POR VALOR DE L.548550.00 EN COMPLEMENTO TOTAL A LA ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0308-2025 POR UN MONTO DE L. 548550.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 025-2025 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERESONAL (PAÑALES) PARA SE UTILISADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIAS DE ADULTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA GENERADA POR EL CATALOGO ELECTRONICO #60-23-22-0308 SOLICITUD # UE-118-2025 POR PARTE DE NUESTRO ALMACEN DE INSUMOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00005352 POR VALOR DE L.238050.00 EN ABONO A LA ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0308-2025 POR UN MONTO DE L. 786600.00 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L. L L548550.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 018-2025 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERESONAL (PAÑALES) PARA SE UTILISADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIAS DE ADULTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA GENERADA POR EL CATALOGO ELECTRONICO #60-23-22-0308 SOLICITUD # UE-118-2025 POR PARTE DE NUESTRO ALMACEN DE INSUMOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00015680 POR VALOR DE 93900.00 EN ABONO A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO N° 60-23-22-0307-2025-HNMCR Y FN00004-2025 POR UN VALOR DE 1239975.00 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L. 1146075.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°046-2025 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERESONAL PARA SE UTILISADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA GENERADA POR EL CATALOGO ELECTRONICO #60-23-22-0307 SOLICITUD # UE-115-2025 POR PARTE DE NUESTRO ALMACEN DE INSUMOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00015386 POR VALOR DE 31200.00 EN ABONO A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO N° 60-23-22-0307-2025-HNMCR Y FN00004-2025 POR UN VALOR DE 1838250.00 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L. 1807050.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°031-2025 CORRESPONDIENTE AL PROCESO ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERESONAL PARA SE UTILISADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA GENERADA POR EL CATALOGO ELECTRONICO #60-23-22-0307 SOLICITUD # UE-115-2025 POR PARTE DE NUESTRO ALMACEN DE INSUMOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00015517 00015078 POR VALOR DE 551475.00 EN ABONO A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO N° 60-23-22-0307-2025-HNMCR Y FN00004-2025 POR UN VALOR DE 1807050.00 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L. 1255575.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°032-2025 CORRESPONDIENTE AL PROCESO ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERESONAL PARA SE UTILISADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA GENERADA POR EL CATALOGO ELECTRONICO #60-23-22-0307 SOLICITUD # UE-115-2025 POR PARTE DE NUESTRO ALMACEN DE INSUMOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00015655 POR VALOR DE 15600.00 EN ABONO A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO N° 60-23-22-0307-2025-HNMCR Y FN00004-2025 POR UN VALOR DE 1255575.00 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L. 1239975.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°040-2025 CORRESPONDIENTE AL PROCESO ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERESONAL PARA SER UTILISADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA GENERADA POR EL CATALOGO ELECTRONICO #60-23-22-0307 SOLICITUD # UE-115-2025 POR PARTE DE NUESTRO ALMACEN DE INSUMOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (CATETER INTRAVENOSO ESTERIL No. 18G X 1 1/4 CATETER INTRAVENOSO ESTERIL No. 24G X 1 1/4) MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. CM-021-2025-HJMG-B CON FECHA 23/07/2025 A NOMBRE DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICANA S DE RL POR UN VALOR DE L. 44400.00 QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A NOMBRE DE  HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICANA S DE RL. MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. CM-021-2025-HJMG-B CON FECHA 23/07/2025 POR UN VALOR DE L. 44400.00  SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00005694  QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES (ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL BARRIL DE 55 GALONES Y ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL EN GALON) MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-025-2025-HJMG A NOMBRE DE EDWIN LEONEL ALVARADO DE FECHA 22/8/2025 POR L. 229080.00; ACEITES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS Y CARRO ADMINISTRATIVO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

EDWIN LEONEL ALVARADO

legalName: EDWIN LEONEL ALVARADO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS No.000-002-01-14836673 000-002-01-14836707 POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA ESTE HOSPITAL (CLIENTE N°55321 Y 107296) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (AGUJA DESCARTABLE # 25 BIGOTERA NEONATALES BRAZALETE DE IDENTIFICACION PARA NIÑO CATETER TORAXICO # 28 CATETER TORAXICO # 32 JERINGA DE 50 CC MARIPOSA # 22 MARIPOSA # 25  SONDA DE SUCCION #  10) MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. CM-021-2025-HJMG-E CON FECHA 23/07/2025 A NOMBRE DE AGENCIA MATAMOROS S DE RL POR UN VALOR DE L. 106098.25 QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A NOMBRE DE AGENCIA MATAMOROS S DE RL MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. CM-021-2025-HJMG-E DE FECHA 23 DE JULIO DEL 2025 POR L.106098.25 Y SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00166220 MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS  DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00015470 POR VALOR DE 88614.40 EN TOTAL A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO N° 60-23-22-0309-2025-HNMCR Y FN00005-2025 POR VALOR DE L. 88614.40 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°054-2025 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERESONAL PARA SER UTILISADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA GENERADA POR EL CATALOGO ELECTRONICO #60-23-22-0309 SOLICITUD # UE-115-2025 POR PARTE DE NUESTRO ALMACEN DE INSUMOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00014729 POR VALOR DE L.37977.60 EN ABONO A LA ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0309-2025 POR UN MONTO DE L. 126592.00 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE L. L88614.40 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 011-2025 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERESONAL PARA SE UTILISADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA GENERADA POR EL CATALOGO ELECTRONICO #60-23-22-0309 SOLICITUD # UE-115-2025 POR PARTE DE NUESTRO ALMACEN DE INSUMOS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025


title: COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE  (LLANTA No. 215/75R15 LISA HIGHWAY TERRAIN HT (AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS) 6 LONAS RADIAL LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 8 LONAS RADIAL) MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. 60-22-21-0389-2025 CON FECHA 11/08/2025 A NOMBRE DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.  POR UN VALOR DE L.  179699.00 QUE SERAN ULITIZADAS EN LAS AMBULANCIAS Y CARRO NISSAN FRONTIER DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-005-01-00000255 POR VALOR DE L.233051.34 EN TOTAL A LA ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0313-2025 POR UN MONTO DE L. 233051.34 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 022-2025 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0313-2025 POR CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°169-2025.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (CUBREZAPATO DESCARTABLE CON SUELA ANTIDESLIZANTE SELFCARE CINTA TESTIGO NEBULIZAR ADULTO) MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. CM-021-2025-HJMG-D CON FECHA 23/07/2025 A NOMBRE DE MEDITEC S.A DE C.V POR UN VALOR DE L. 61306.50 QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO; A FAVOR DE MEDITEC. S.A DE CV; MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No.CM-021-2025-HJMG-D CON FECHA 23/07/2025 POR L.61306.50 Y SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00102175; MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2025.


title: CANCELACION DE  PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIADORES DE VIDRIO LAMPARAS JARDINESCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 POR L.690000.00 A NOMBRE  DE LA EMPRESA:SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL SEGUN  RESOLUCION N° 902-2025-SS DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2025 Y FACTURA N° 000-001-01-00003598.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS No.000-002-01-14963505 000-002-01-14963494 POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA ESTE HOSPITAL (CLIENTE N°55321 Y 107296) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS No.000-002-01-15598298 000-002-01-15598311 POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA ESTE HOSPITAL (CLIENTE N°107296 Y 55321) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00008301 8302 8303 8304 8305 8306 8307 8308 8309 8310 8311 8312 8313 8314 8315 8316 8317 8318 8319 8320 8321 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025 PARA LAS CLINICAS DE SPS SEGÚN RESOLUCION N° 803-2025-SS DE FECHA 19 DE JUNIO DEL AÑO 2025 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°580-2025.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00032076 POR VALOR DE L.66162.12 EN TOTAL A LA ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0315-2025 POR UN MONTO DE L. 66162.12 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 021-2025 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0315-2025 POR CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°169-2025.