title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000207 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2024 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 5347331.57 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de FEBRERO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000259 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 69977840.53. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 25 de Octubre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.

currency: HNL

BANCO LAFISE SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO LAFISE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - ADQUISICION DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000207 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2024 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 3162187.67 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de FEBRERO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000207 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2024 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 5652120.56 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar 22 de FEBRERO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00000251 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2024 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 14218746.47 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de FEBRERO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000702 correspondiente al mes de DICIEMBRE 2024 que presenta la EMPRESA SOLAR POWER S.A. de C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L27676370.01 por el suministro de 7092216.50 kWh para el período del 01 DIC. 2024 al 01 ENE. 2025 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día LUNES 24 de FEBRERO de 2025.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: CEIBA T. DIC 24 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00015191 recibida el 7 de enero de 2025 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (011-2018 CEIBA TÉRMICA) como cargo a la ENEE por el suministro de 286368.00 kWh netos en el período del 1 de diciembre de 2024 al  31 de diciembre de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 6790354.68. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el viernes 21 de febrero de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: CEIBA T. R. DIC 24 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00015194 recibida el 7 de enero de 2025 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (CEIBA TERMICA 011-2018 Respaldo) como cargo a la ENEE por el suministro de 9684.00 kWh de energía de Respaldo en el período del 1 de diciembre de 2024 al  31 de diciembre de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 38633.46. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el viernes 21 de febrero de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: S. ISIDRO DIC 24 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00015190 recibida el 7 de enero de 2025 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (SAN ISIDRO No. 012-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 333243.32 kWh en el período del 1 de diciembre de 2024 AL 31 de diciembre de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 6211627.77 De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el viernes 21 de febrero de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: S. ISIDRO R DIC 24 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00015193 recibida el 7 de enero de 2025 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (SAN ISIDRO NO. 012-2018 Respaldo) como cargo a la ENEE por el suministro de 21476.00 kWh de energía de Respaldo en el período del 1 de diciembre de 2024 al  31 de diciembre de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 85676.60. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el viernes 21 de febrero de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00012014 recibida el 09 de enero de 2025 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) Contrato 049-2018 como cargo a la ENEE por el suministro de 976277.50 kWh en el período del 01 DIC. 2024-31 DIC. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 14922443.93. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día domingo 23 de febrero de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000409 correspondiente al mes de AGOSTO de 2024 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA EÓLICO CERRO DE HULA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.108755179.52. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de septiembre de 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: REGULETO DIC 24 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00015192 recibida el 7 de enero de 2025 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (REGULETO No. 013-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 43868.25 kWh en el período del 1 de diciembre de 2024. Al 31 de diciembre de 2024 Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 9432109.33. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el viernes 21 de febrero de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: REGULETO R DIC 24 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00015195 recibida el 7 de enero de 2025 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (REGULETO Respaldo) como cargo a la ENEE por el suministro de energía de Respaldo de 13432.00 kWh en el período del 1 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L.53585.78. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el viernes 21 de febrero de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000171 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 14333742.04.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.  SE CARGA EL MONTO A PAGAR HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y CONFORME AL CORREO DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2025.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00012201 recibida el 09 de enero de 2025 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) Contrato 049-2018 como cargo a la ENEE por el suministro de 16448.00 kWh netos a Precio Reducido entre las 15:00 hasta las 20:00 del día 21 de diciembre de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L.45764.32. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día domingo 23 de febrero de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000515 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 8553102.65. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día martes 25 de febrero de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: COMPAÑIA HIDROELECTRICA CUYAMEL SA DE CV

streetAddress: EDIF.MUL-T- LOCU 2DO NIVEL BOULEVARD DEL SUR


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000313 correspondiente al mes de DICIEMBRE 2024 que presenta la EMPRESA COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. de C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L27610384.44 por el suministro de 7075314.75 kWh para el periodo del 01 DIC. 2024 al 01 ENE. 2025 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día LUNES 24 de FEBRERO de 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001193 corresondiente al mes de DICIEMBRE de 2024 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.5934841.56. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de marzo de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-17-604-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-17-604-1-0


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001198 corresondiente al mes de ENERO de 2025 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.21088714.71. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de marzo de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-17-605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-17-605-1-0


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Enero 2025 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 482356.83  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000172 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2024 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 11561290.91.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.  SE CARGA EL MONTO A PAGAR HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y CONFORME AL CORREO DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2025.


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Enero 2025 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 18962773.65  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa GENERADORA EL RETO S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Enero 2025 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 4089193.42  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a las facturas de 000-001-01-00000361 que presenta la empresa MECANISMO DE ENERGIA RENOVABLE  S.A de C.V Contrato N°. 031-2014 para el periodo SEPTIEMBRE  2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 16986779.17 se carga hasta el día de hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero 2025 a 14:55hrs Solicitamos continuar con el proceso de pago Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


KEVIN JAAIR OSORTO DURON

scheme: HND-IDCARD

legalName: KEVIN JAAIR OSORTO DURON

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE FONDOS  SEGUN MEMORANDUM DAGD-161-II-2025 DAPF-170-2-2025 modificacion solicitado segun memorandum DAGD-821-VI-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-17-621-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-17-621-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-17-621-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-17-621-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000130 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4361838.43. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día viernes 28 de febrero de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000265 que presenta la Empresa GENERA (Los Laureles) Contrato No. 083-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 11343836.48. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día jueves 27 de marzo de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000354 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 2370366.16.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.  SE CARGA EL MONTO A PAGAR HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y CONFORME AL CORREO DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2025.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000421 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA EÓLICO CERRO DE HULA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.115738725.80. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de noviembre de 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación al contrato 055-2011 de la empresa HIDROCENTRALES ELÉCTRICAS DE HONDURAS S.A. de C.V presenta factura correspondiente a los meses de agosta a diciembre 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 16919472.91  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.00000269 QUE PRESENTA LA EMPRESA LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICAS.A.DE C.V. CONTRATO NO.019-2014 PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.6544799.15 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE A MAS TARDAR EL 27 DE FEBRERO DE 2025. ESTE DEPTO DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.L

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCENTRALES ELÉCTRICAS DE HONDURAS S.A. de C.V presenta factura correspondiente a los meses de agosta a diciembre 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 24762754.33  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000224 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12007734.33. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de diciembre de 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003246 DE FECHA 26/02/2025 POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL O/C 3500000766  MEMORANDO DSG-270-02-2025 GUIA 388

name: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV

title: RESPETUOSAMENTE REMITO DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA QUE SE PROCEDA A EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S. DE R.L/ PETROJAP PORVALOR DE L.321160.00 CANTIDAD QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 4000 GALONES DE DIÉSEL PARA USO VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN BOMBA DE PATIO EN UBICADA EN EL PLANTEL DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN CUIDAD DE TEGUCIGALPA SEGÚN DATOS ADJUNTOS: SEGÚN MEMO DSG-429-03-2025 GUIA 2025-03-20-0516 SEGUN FACTURA 000-001-01-00003259

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003270 DE FECHA 24-03-2025 POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL  PARA USO VEHICULAR DE LA GERENCIA DISTRIBUCION Y TRANSMISION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MEMORANDO BC-02-005-2025 Y DSG-292-II-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000766 DE FECHA 25-02-2025 Y ACTA DE RECECION MEMORANDUM DSG-469-03-2025 HOJA GUIA No. 27-03-2025-568

title: PAGO DE LA FACTURAB N 000-001-01-00003288 FECHA 11/04/2025 SEGUN MEMO DSG-618-04-2025 GUIA 737   PARA LA COMPRA DE 4000  GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA GERENCIA DISTRIBUCION Y TRANSMISION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MEMORANDO BC-02-005-2025 Y DSG-292-II-2025 ORDEN DE COMPRA 3500000766

title: PAGO DE LA FACTURA No- 000-001-01-00003411 FECHA 29/04/2025  POR DE VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PETROJAP S. SEGUN MEMO DSG-705-V-2025 GUIA 823   PARA LA COMPRA DE 4000  GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA GERENCIA DISTRIBUCION Y TRANSMISION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MEMORANDO BC-02-005-2025 Y DSG-292-II-2025 ORDEN DE COMPRA 3500000766

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA CRSITINA Km-19 CARRETERA AL SUR


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000301 DE FECHA   31/01/25 CON VALOR DE $ 501817.70 CON VALOR DE L. 12863494.56  CON TASA DE CAMBIO DE 25.6338 X 1$ A FAVOR DE CONSULTORIA E INVERSIONES HONDUREÑAS EN ENERGÍA SA DE CV (CIHESA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2025 HOJA DE GUA 324    MEMORANDUM DAE-026-02-2025

name: CONSULTORIA E INVERSIONES HONDUREÑAS EN ENERGIA S.A. DE C.V

streetAddress: COLONIA SAN IGNACIONEDIFICIO SONISA 3ERA PISO TEGUCIGALPA


title: GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00015222 DE FECHA 22/02/2025 CON VALOR DE $ 226787.40 PAGADO AL CAMBIO 25.6338 X 1$ CON VALOR DE L5813422.85 A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025   MEMORANDUM DAE-028-02-2025

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA


title: en relacion a la factura N° 000-001-01-00000619 que present al empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS contrato N° 010-2014 para el mes de diciembre 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 25304659.82 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 28 de febrero 2025. esta Subgerencia no se hace responsable por el pago extemporaneo de esta factura.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y EL REGLAMENTO DE OPERACIONES DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO DE DESPACHO (CND); LA ENEGIA ENTRAGADA AL GENERADOR FUE DE 52110.22 KWH SEGUN EL ITC PUBLICACION POR CND PARA EL MES DE ENERO 2025 LA ENERGIA ENTRAGADA CON FACTURA No. 000-002-01-00000927 DE FECHA 12/02/2025 CON VALOR DE $ 281890.95  CON VALOR DE L.7225936.23 CON TASA DE CAMBIO DE 25.6338 X1$ A FAVOR DE EMCE  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 MEMORANDUM DAE-034-02-2025 GUIA # 24/02/2025-324.

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS  REVISÓ Y LLEVO A CABO LA CONCILIACIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) ;  LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR .  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE ENERO 2025 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 3217851.74 KWH A UN COSTO DE US $ 351025.27 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE US $ 14662.60 POR 1.67 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 365687.87 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1136 USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 9373969.73  LA TASA DE CAMBIO UTILIZADA POR EL GENERADOR (A SU RESPONSABILIDAD) FUE EL PRECIO DE COMPRA EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE ENERO 2025 L 25.6338X1$ .  EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ENERO 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00000555 12/02/2025 MEMORANDUM GG-ENEE-132-XII-2024.  MEMORANDO DAE-032-02-2025 (DEL 01 AL 31 ENERO 2025 HIDROELECTRICA BABILONIA ENERGISA). GUIA: 324.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00015223 DE FECHA 12/02/2025 CON VALOR DE $ 178663.93 PAGADO AL CAMBIO 25.6338 X 1$ CON VALOR DE L.4579835.45 A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.CEIBA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025  MEMORANDUM DAE-029-02-2025


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000110 DE FECHA   11-02-2025 CON VALOR DE $ 69005.241  CON VALOR DE L. 1768866.52  CON TASA DE CAMBIO DE 25.6338 X 1$ A FAVOR DE ENERGIA SOLAR DEL SUR ENSSUR (FRAY LAZARO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  2025 HOJA DE GUA 324   MEMORANDUM DAE-027-02-2025

ENERGIA SOLAR DEL SUR, S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL PRADO TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ENERGIA SOLAR DEL SUR, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000451 DE FECHA   12/02/25 CON VALOR DE $ 688319.07 CON VALOR DE L. 17644233.38  CON TASA DE CAMBIO DE 25.6338 X 1$ A FAVOR DE LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO ( LUFUSSA VALLE) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2025 HOJA DE GUA 324    MEMORANDUM DAE-025-02-2025

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y EL REGLAMENTO DE OPERACIONES DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO DE DESPACHO (CND); LA ENEGIA ENTRAGADA AL GENERADOR FUE DE 104173704.99 KWH  PAGO DE FACTURA No.000-001-01-000000998 DE FECHA 12/02/2025 POR COMPRA DE ENERGIA $ 14018709.21 AL CAMBIO 25.6338 X 1 $  PARA UN VALOR EN LEMPIRAS.359352788.14  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 DAE-033-02-2025 GUIA NO. 24/02/2025-324

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00015224 DE FECHA 12/02/2025 CON VALOR DE $ 53294.60 PAGADO AL CAMBIO 25.6338 X 1$ CON VALOR DE L.1366143.12 A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.LA ENSENADA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025  MEMORANDUM DAE-030-02-2025


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 263-2014 LA EMPRESA SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA OLANCHANA S.A. de C.V. (PROYECTO HIDROELÉCTRICO OJO DE AGUA FASE II) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000398 PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 12342168.78.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.  SE CARGA EL MONTO A PAGAR HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y CONFORME AL CORREO DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2025.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISÓ Y LLEVO A CABO LA CONCILIACIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR.   SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE ENERO 2025 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 360436.00 KWH A UN COSTO DE USS 44507.82 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE US $ 48290.00 POR 5.5 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 92797.82 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.2574 USS / KWH.  EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 2378760.76 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE ENERO 2025 L 25.6338X1$.  EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ENERO 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND.  SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00012232 10/02/2025. MEMORANDUM GG-ENEE-132-XII-2024.  MEMORANDO DAE-031-02-2025.(RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V. (EL FARO) (LAEISZ RENTAL) GUIA: 324.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000251 ENERO 2025  A FAVOR DE HODROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V. EN BASE A LA  LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)  SEGÚN LA ITC PUBLICADO POR CND LA ENETGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 3866517.622 KWH A UN COSTO DE USD 433823.50  Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE $22828.00 POR 2.6 MW PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA $456651.50 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1181 $KWH EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.11705713.22 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE ENERO 2025 L.25.6338 X 1$  EL COSTO MARGINAL TERMICO  HORARIO  CONSIDERADO PARA  EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ENERO 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL ÁRA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND MEMORANDUM DAE-035-02-2025 HOJA GUIA No. 24-02-2025-324

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00012015 recibida el 14 de enero de 2025 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) contrato 049-2018 como cargo a la ENEE por el suministro de 150924.00 kWh en el período del 01 DIC. 2024 - 31 DIC. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 473576.65. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el viernes 28 de febrero de 2025 cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000352 ENERO 2025  A FAVOR DE CENIT S.A. DE C.V. (ZACAPA) MERCADO DE OPORTUNIDAD  EN BASE A LA  LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)  SEGÚN LA ITC PUBLICADO POR CND LA ENETGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 339552982 KWH A UN COSTO DE USD 37867.63  Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE $ 965.80 POR 0.110 MW PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA $38833.43 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1181 $KWH EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.995448.38 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE ENERO 2025 L.25.6338 X 1$  EL COSTO MARGINAL TERMICO  HORARIO  CONSIDERADO PARA  EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ENERO 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL ÁRA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND MEMORANDUM DAE-036-02-2025 HOJA GUIA No. 24-02-2025-324

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000106 que presenta la empresa PACIFIC SOLAR S.A de C.V. Contrato N°. 002-2014 para el mes de AGOSTO 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L 28588329.79 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de OCTUBRE 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Reversión por cambio de cuenta. F-07 Devengado 228.Sustituye F-01 con Precompromiso 03593.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000397 que presenta la Empresa SHOL I (Ojo de Agua Fase I) Contrato No. 081-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 12587015.41. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 25 de Octubre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: PAGO AGUS DE SAN PEDRO  POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE LOS PLANTELES EL CENTRO LA PUERTA DE CORDINACION REGIONAL N.O SEGUN MEMORANDUN  DAGD-170-II-2025

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD SUMINISTRO Y HERRAMIENTAS PARA TALLERES MECANICOS AUTOMOTRIZ A NIVEL NACIONAL DE LA LICITACION LP N°100-099/2023 SEGUN MEMORANDO GD-406-05-2024.POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMAMOS QUE EL 10 DE ENERO DE 2025 SE EFECTUÓ UNA TRANSFERENCIA A LA EMNPRESA META REPUESTOS AUTOMOTRICES POR UN MONTO DE L4. 187550.33 (DEVENGADO 311 GA: 17). AL DETECTARSE QUE EL MISMO NO TENÍA ORDEN DE PAGO AÚN SE SOLICITÓ A LA EMPRESA LA DEVOLUCIÓN DEL MONTO EL CUAL FUE REEMBOLSADO MEDIANTE CHEQUE Y DEPOSITADO EN LA CUENTA INGRESO 12100010001 185 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS SEGUN MEMO SGFC-144-II-2025

name: LA META REPUESTOS AUTOMOTICES S.DE R L DE CV

streetAddress: CONTIGUO A BANADESA, 5ta AVENIDA, 13 Y 14 CALLES, # 1313

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000181 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2024 al 01 de Enero deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6713489.31. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día sábado 01 de marzo de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SOLICITUD SUMINISTRO Y HERRAMIENTAS PARA TALLERES MECANICOS AUTOMOTRIZ A NIVEL NACIONAL DE LA LICITACION LP N°100-099/2023 SEGUN MEMORANDO GD-406-05-2024.POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMAMOS QUE EL 10 DE ENERO DE 2025 SE EFECTUÓ UNA TRANSFERENCIA A LA EMNPRESA META REPUESTOS AUTOMOTRICES POR UN MONTO DE L4. 187550.33 (DEVENGADO 311 GA: 17). AL DETECTARSE QUE EL MISMO NO TENÍA ORDEN DE PAGO AÚN SE SOLICITÓ A LA EMPRESA LA DEVOLUCIÓN DEL MONTO EL CUAL FUE REEMBOLSADO MEDIANTE CHEQUE Y DEPOSITADO EN LA CUENTA INGRESO 12100010001 185 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS SEGUN MEMO SGFC-144-II-2025 EN ESTE SENTIDO SOLICITAMOS QUE SE CARGUE EL COMPROMISO QUE SE TIENE CON LA EMPRESA LA META EN LA GESTIÓN 2025. ADICIONAL CARGAR EL COSTO QUE LE GENERÓ AL PROVEEDOR POR EL COBRO POR TASA DE SEGURIDAD DE L8376.00:

legalName: LA META REPUESTOS AUTOMOTICES S.DE R L DE CV


title: SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE ENERO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 1776160.00KWH A UN COSTO DE USS 206678.05  Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRE) DE US$ 51646.24 POR 588226MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 258324.29 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1454 USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA N. 000-001-01-0000737 DE FECHA 12/02/2025 VALOR DE LA FACTURA ES DE L. 6621833.19 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DIA DEL MES DE ENERO 2025 L. 25.6338 X1$). EL COSTOMARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ENERO 2025 DE ESSTAPLANTA TERMICA NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR EL CND.   TODO SEGÚN MEMORANDO DAE-037-02-2025 GUIA # 331.

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-000000551 DE FECHA 12-02-25 CON VALOR DE $ 596594.57 PAGADO AL CAMBIO 25.6338 X 1$ CON VALOR DE L.15292985.59A FAVOR DE HIDROELECTRICA DE CORTES S. de R.L. de C.V. ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 MEMORANDUM DAE-041-02-2025

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000603 DE FECHA 11/02/2025 CON VALOR DE $ 246849.68 PAGADO AL CAMBIO 25.6338 X 1$ CON VALOR DE L.6327695.33 A FAVOR DE COMGELSA  S.A de R.L. de C.V. CECECAPA) ) MERCADO DE OPORTUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025  MEMORANDUM DAE-042-02-2025

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISÓ Y LLEVO A CABO LA CONCILIACIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND);  LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE ENERO 2025 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 750224.57 KWH A UN COSTO DE US $ 82927.29 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT . FIRME) DE US $ 0.00 POR 0.00 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 82927.29 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1105 USS / KWH.  EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 2125741.57 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE ENERO 2025 L 25.6338X1$.  EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ENERO 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00000372 01/02/2025 (DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025 MEMORANDUM GG-ENEE-140-XII-2024.  MEMORANDO DAE-044-02-2025.( INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV (CHURUNE) GUIA: 331.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 045-2011 LA EMPRESA INVERSIONES RENOVABLES S.A. de C.V. (INVERSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-002-01-00000363 PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 7613051.31.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.  SE CARGA EL MONTO A PAGAR HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y CONFORME AL CORREO DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2025.


title: GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-002-01-00066877 DE FECHA 12/02/2025 CON VALOR DE $ 311803.885 PAGADO AL CAMBIO 25.6338X 1$ CON VALOR DE L.7992718.300 A FAVOR DE COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A CAHSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025   MEMORANDUMDAE-038-02-2025

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.


title: SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE ENERO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 3012114.89 KWH A UN COSTO DE USS 351187.75  Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE US$ 0.00 POR 0.00 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 351187.75 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1165 USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA N. 000-001-01-00001900 DE FECHA 11/02/2025 VALOR DE LA FACTURA ES DE L. 9002276.55 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DIA DEL MES DE ENERO 2025 L. 25.6338 X1$). EL COSTOMARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ENERO 2025 DE ESSTAPLANTA TERMICA NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR EL CND.   TODO SEGÚN MEMORANDO DAE-045-02-2025 GUIA # 331.

AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.

streetAddress: FINCA N-7 SECTOR GUANCHIAS

legalName: AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.


title: EN BASE A LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN)  EL EQUIPO DE APOYO  ENEE-ODS. REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTRGADA POR EL GENERADOR . SEGÚN ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE ENERO 2025 LA ENERGIA ENTRAGADA POR EL GENERADOR FUE 5202397.656 KWH A UN COSTO DE US$ 579054.24 Y PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. Firme) de US$ 90258.40 POR 10.28 MW  PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000407 DE FECHA 12- 02-2025  VALOR DE US$ 669312.64 LO QUE PRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1286 US$ EL VALOR TORTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L. 17157026.35 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE ENERO PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR CND.  EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DE  VALOR DE NERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ENERO-2025 DE ESTA PLANTA  FUE COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE EHONDURAS EMITIDO POR CND  TODO SEGÚN MEMORANDO DAE-048-02-2025 DE FECHA 25 FEBRERO-2025 CON GUIA N. 331 DE FECHA 25-02-2025

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISÓ Y LLEVO A CABO LA CONCILIACIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE ENERO 2025 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 1016115.20 KWH A UN COSTO DE US $115124.23 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE USS 3512.00 POR 0.4 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 118636.23 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1167 US$/ KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 3041097.39 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE ENERO 2025 L 25.6338X1$. EI COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ENERO 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00000131 11/02/2025 (DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025. MEMORANDUM GG-ENEE-151-XII-2024.  MEMORANDO DAE-046-02-2025. (EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.) (MANGUNGO I) GUIA: 331.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00001522 DE  FECHA 12/02/2025 PROGRESSIVE ENERGY CORP.PECSA   CON VALOR DE US$ 300319.95 CON VALOR DE L. 7698340.55  CON TASA DE CAMBIO DE 25.6338  X 1$   CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2025. SEGUN  MEMORANDO DAE-039-02-2025  HOJA DE RUTA No.331

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-002-01-00000070  DE FECHA  11/02/25 CON VALOR DE $ 20929.85 CON VALOR DE L.536511.59  CON TASA DE CAMBIO DE 25.6338X 1$ A FAVOR DE TERMICA VILLANUEVA (POLYGROUP ENERGIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025  MEMORANDUM DAE-043-02-2025

POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: VILLANUE CORTES

legalName: POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE SANITARIOS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION C.S. MEMORANDO DSG-398-III-2025 Y DAPF-247-3-2025

ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

legalName: ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: Con relación a las facturas de 000-001-01-00000616 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS  S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el periodo SEPTIEMBRE  2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.30038395.12 se carga hasta el día de hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero 2025 a 14:55hrs Solicitamos continuar con el proceso de pago Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA  PARA PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE ALMACENES Y OFICINAS DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION MEMORANDO DAGD-168-II-2025


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA  PARA PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE ALMACENES Y OFICINAS DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION MEMORANDO DAGD-168-II-2025


title: GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000577 DE  FECHA 13/02/2025 CON VALOR DE US$ 91906.16 CON VALOR DE L. 2355904.12  CON TASA DE CAMBIO DE 25.6338  X 1$   CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2025. SEGUN  MEMORANDO DAE-040-02-2025  HOJA DE RUTA No.331

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000408 CORRESPONDIENTE AK MES DE ENERO 2025  A FAVOR DE HODROELECTRICA LA GLORIA -ELECTROTECNIA EN BASE A LA  LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)  SEGÚN LA ITC PUBLICADO POR CND LA ENETGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 4386696.81 KWH A UN COSTO DE USD 495984.14  Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE $ 4390.00  POR 0.5 MW PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA $ 500374.14 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1140 $KWH EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.12826490.63 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE ENERO 2025 L.25.6338 X 1$  EL COSTO MARGINAL TERMICO  HORARIO  CONSIDERADO PARA  EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ENERO 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL ÁRA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND MEMORANDUM DAE-047-02-2025 HOJA GUIA No. 24-02-2025-331

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: RESERVA POR ALQUILER DE LOCAL EN SANTA CRUZ DE YOJOA SEGUN CONTRATO No. 17/2021 Y MEMORANDO-DAGD-088-II-2025.  REVESION EN VIRTUD DE DUPLICIDAD DE RESERVAS DE ARRENDAMIENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE DSITRIBUCION SEGUN MEMORANDO DAGD-363-III-2025. (ERROR INVOLUNTARIO POR PARTE DEL DEPTO. DE PRESUÚESTO).


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR ARRENDAMIENTO LOCAL SISTEMA ELECTRICO DE GRACIAS LEMPIRA PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025 LPS 18400.00 MENSUAL IMPUESTO INCLUIDO MEMORANDO S.E.G.L.UA675/102/2024  DAGD 088-II-2025

MARIA CLEOFES RAMOS

legalName: MARIA CLEOFES RAMOS

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


rationale: RESERVA POR ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPARTAMANTO DE COPAN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 SEGUN OPINION TECNICA DE FECHA 23-10-2024 MEMORANDUM DSA-78-2024-DAGD-088-II-2025  REVESION EN VIRTUD DE DUPLICIDAD DE RESERVAS DE ARRENDAMIENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE DSITRIBUCION SEGUN MEMORANDO DAGD-363-III-2025. (ERROR INVOLUNTARIO POR PARTE DEL DEPTO. DE PRESUÚESTO).


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2024-1726-0028 SOLCITUD DE SERVICIO DE RENTA DE UN INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL) DONDE FUNCIONARAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELCTRICO TRUJILLO . SEGUN MEMORANDO DAGD-087-II-2025 DE FECHA 07- FEBRERO-2025


rationale: RESERVA POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENTRADA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025; SEGUN OPINION TECNICA-FINANCIERA DE FECHA 23 OCTUBRE 2024. MEMORANDO D.S.N.O. 1735-366-10-2024. MEMORANDO DAGD 088-II-2025. (ADENDA CONTRATO 062/2022).  REVESION EN VIRTUD DE DUPLICIDAD DE RESERVAS DE ARRENDAMIENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE DSITRIBUCION SEGUN MEMORANDO DAGD-363-III-2025. (ERROR INVOLUNTARIO POR PARTE DEL DEPTO. DE PRESUÚESTO).


title: SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 150998 KWH A UN COSTO DE USS 171.89 SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE USS 0.00 POR 0.00 MW PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 171.89 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1138 USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 4384.38 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE DICIEM BRE 2024 25.5069X1 S. EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. A FAVOR DE AZUCARERA DEL NORTE AZUNOSA FACTURA N 000-001-01-00001830 MES DE DICIEMBRE 2024 GUIA 341


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000225 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.17048140.62. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de diciembre de 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


rationale: RESERVA POR ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE COLINAS DEPARTAMANTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 SEGUN OPINION TECNICA DE FECHA 23-10-2024 MEMORANDUM DSA-78-2024-DAGD-088-II-2025.  REVESION EN VIRTUD DE DUPLICIDAD DE RESERVAS DE ARRENDAMIENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE DSITRIBUCION SEGUN MEMORANDO DAGD-363-III-2025. (ERROR INVOLUNTARIO POR PARTE DEL DEPTO. DE PRESUÚESTO).


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00000248 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 17177462.64 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de DICIEMBRE del 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante correo electrónico recibido el miércoles 08 de enero a 14:55 horas.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


rationale: RESERVA DE ALQUILER DE LOCAL GRACIAS LEMPIRAS SISTEMMA ELECTRICO NOR OCCIDENTE SEGUN MEMORANDUN DAGD-088-II-2025.   REVESION EN VIRTUD DE DUPLICIDAD DE RESERVAS DE ARRENDAMIENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE DSITRIBUCION SEGUN MEMORANDO DAGD-363-III-2025. (ERROR INVOLUNTARIO POR PARTE DEL DEPTO. DE PRESUÚESTO).


rationale: RESERVA POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SISTEMA ELECTRICO DE MORAZAN YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025; SEGUN OPINION TECNICA-FINANCIERA DE FECHA 23 OCTUBRE 2024. MEMORANDO D.S.N.O. 1735-366-10-2024. MEMORANDO DAGD 088-II-2025. (ADENDA CONTRATO 062/2022).  REVESION EN VIRTUD DE DUPLICIDAD DE RESERVAS DE ARRENDAMIENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE DSITRIBUCION SEGUN MEMORANDO DAGD-363-III-2025. (ERROR INVOLUNTARIO POR PARTE DEL DEPTO. DE PRESUÚESTO).


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA  DE ALQUILER DE LOCAL MORAZAN YORO  SISTEMMA ELECTRICO NOR OCCIDENTE SEGUN MEMORANDUN DAGD-088-II-2025


ANGEL RENE LICONA

legalName: ANGEL RENE LICONA

rationale: ARRENDAMIENTO LOCAL SISTEMA ELECTRICO DE YORO. PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025 (LPS. 4900.00MENSUAL IMPUESTO INCLUIDO) SEGÚN MEMO DAGD-088-II-2025.  REVESION EN VIRTUD DE DUPLICIDAD DE RESERVAS DE ARRENDAMIENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE DSITRIBUCION SEGUN MEMORANDO DAGD-363-III-2025. (ERROR INVOLUNTARIO POR PARTE DEL DEPTO. DE PRESUÚESTO).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-17-705-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-17-705-1-0


rationale: RESERVA DE ALQUILER DE ENTRADA A COPAN  LEMPIRAS SISTEMMA ELECTRICO NOR OCCIDENTE SEGUN MEMORANDUN DAGD-088-II-2025


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA DE ALQUILER DE LOCAL SQUIMISTAN SANTA BARBARA   SISTEMMA ELECTRICO NOR OCCIDENTE SEGUN MEMORANDUN DAGD-088-II-2025


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA  DE ALQUILER DE LOCAL YOYO YORO SISTEMMA ELECTRICO NOR OCCIDENTE SEGUN MEMORANDUN DAGD-088-II-2025


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR ALQUILER DE LOCAL CAPAN RUINAS SISTEMA ELECTRICO NOR OCCIDENTE SEGUN MEMORANDUN DAGD-088-II-2025


title: PAGO CON FACTURA No.000-0001-01-00019993 CAI: 26CE38-4A8099-6A64E0-63BE03-0909F9-5F POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ  JORNADA DE TAMIZAJE EN DIABETES CON EL INSTITUTO NACIONAL DEL DIABÉTICO  SEGÚN MEMORANDO No.217-DGPCDE-2025.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000227 PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 4982552.60.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.  SE CARGA EL MONTO A PAGAR HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y CONFORME AL CORREO DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2025.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


rationale: RESERVA DE ALQUILER DE SANTA CRUZ DE YOJOA  LEMPIRAS SISTEMMA ELECTRICO NOR OCCIDENTE SEGUN MEMORANDUN DAGD-088-II-2025


rationale: RESERVA POR ALQUILER DE LOCALCOLINAS SANTA BARBARA  SISTEMA ELECTRICO NOR OCCIDENTE SEGUN MEMORANDUN DAGD-088-II-2025


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Septiembre 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 8457776.85  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de enero de 2025.


rationale: RESERVA PARA PAFGO DE AGUA POTABLE  CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2022-2023-2024  AL BENEFICIARIO AGUAS DE SAN PEDRO SIGUATEPEQUE SEGUN MEORANDUM DSA-274-II-2024  MEMORANDUM DAGD-166-II-2025


name: AGENTES Y REPRESENTANTES COMERCIALES DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR ATRAS DE FARINTER

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00026536 DE FECHA 13- JUNIO-25 ORDEN DE COMPRA N. 3500000774 DE FECHA 28-03-25 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 13-06-25 ENTRADA MERCANCIA ALMACEN N 5000026685 DE FECHA 17-06-25 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-06-25 ORDEN DE COMPRA N. 3500000774 DE FECHA 28-03-25 . TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DE MEMORANDO DSG-1093-6-25 DE FECCHA 19-JUNIO-25 Y GUIA N. 1234 DE FECHA 20-06-25 RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA COORDINACION REGINAL DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No-2025-1702-0012 Y MEMORANDUM DAGD-192-II-2025. 3000 GALONES DIESEL ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000774 28/03/2024.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-002-01-00000055 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 5600750.01.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.  SE CARGA EL MONTO A PAGAR HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y CONFORME AL CORREO DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2025.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000364 PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 11598924.16.                DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.  SE CARGA EL MONTO A PAGAR HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y CONFORME AL CORREO DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2025.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000080 correspondiente al periodo del 27 de ENERO al 01 de FEBRERO de 2025 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 2158258.20. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 14 de MARZO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR ARENDAMIENTO GEGIONAL CENTRO SUR GUASCORAN VALLE SEGUN MEMORANDUN DAGD-169-II-2025


title: Con relación a las Facturas No. 000-002-01-00000121 y No. 000-002-01-00000122 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2024 al 01 de Enero deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 16024200.69. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día viernes 07 de marzo de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: RESERVA POR ARENDAMIENTO GEGIONAL CENTRO SUR GUAIMACA F.M SEGUN MEMORANDUN DAGD-169-II-2025

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO


title: RESERVA POR ARENDAMIENTO GEGIONAL CENTRO SUR LA ESPERANZA INTIBUCA SEGUN MEMORANDUN DAGD-169-II-2025

JUAN CRISTOBAL CRUZ PEREZ

legalName: JUAN CRISTOBAL CRUZ PEREZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO CON FACTURA No.000-0001-01-00019995 CAI: 291735-D60F06-D0FFE0-63BE03-090992-3B POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ TALLER DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LOS JEFES DE UNIDADES Y ASESORES DE LA SECRETARÍA GENERAL SEGÚN MEMORANDO No.219-DGPCDE-2025.


title: Con relación a las facturas de 000-001-01-00000366 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA S.A de C.V Contrato N°. 006-2014 para el periodo SEPTIEMBRE  2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.22476943.71 se carga hasta el día de hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero 2025 a 14:55hrs Solicitamos continuar con el proceso de pago Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: RESERVA POR ARENDAMIENTO GEGIONAL CENTRO SUR SALAMA OLANCHO SEGUN MEMORANDUN DAGD-169-II-2025

CLAUDIA GERALDINA ZELAYA MEZA

legalName: CLAUDIA GERALDINA ZELAYA MEZA


title: RESERVA POR ARENDAMIENTO GEGIONAL CENTRO SUR TROJES  SEGUN MEMORANDUN DAGD-169-II-2025 040/2024

SAUL JOHANY HERNANDEZ

legalName: SAUL JOHANY HERNANDEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 9000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PUESTO EN SITIO EN LA PLANTA DE GENERACION FOTOVOLTAICA EN BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000740 FACTURA N° 000-001-01-00000914 14/02/2025. MEMORÁNDUM FOSODE-018-III-2025;(EN SU ULTIMO PARRAFO FACTURA ESTABA PENDIENTE DE PAGO). MEMORANDO DSG-362-III-2025. GUIA:400 .

title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011330  POR COMPRA DE 32000 GALONES DE DIESEL  DIESEL PARA LA PLANTA DE GENRACION FOTOVOLTAICA EN GUANAJA ISLAS  DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000767 DE FECHA 06-03-2025 MEMORANDUM FOSODE-093-III-2025 MEMORANDUM DSG-447-03-2025 HOJA GUIA No. 2025-24-03-542

title: PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 000-001-01-00000969 POR COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL ENTREGADO EN BRUS LAGUNA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000765 DE FECHA 04-12-2025 MEMORANDUM FOSODE-093-III-2025 MEMORANDUM DSG-446-03-2025 HOJA GUIA No. 24-03-2025-542 L.249390.00 SE PAGA CON DEVENGEADO 321 DE GERENCIA 09 L120840.00 CON F01-753  TOTAL FACTURA L. 370230.00

title: PAGO POR SUMINISTRO DE 15000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PUESTO EN SITIO EN LA PLANTA DE GENERACION FOTOVOLTAICA EN BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000740 FACTURAS N°  1.) 000-001-01-00000967 01/03/2025.  L.   123410.00 (1000 GALONES). 2.) 000-001-01-00000941 23/02/2025.  L.1728720.00 (14000 GALONES). MEMORÁNDUM FOSODE-093-III-2025 MEMORANDO DSG-452-III-2025. GUIA:553.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00210566 POR COMPRA DE 8000 GALONES DE DIESEL CON ACPV PARA LA PLANTA DE GENERACION FOTOVOLTAICA EN BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000770 DEL PEDIDO No. FOSODE-049-II-2025 PAGO No1   SEGUN MEMORANDUM DSG-516-04-2025 HOJA GUIA No. 03-04-2025-626

title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 32000 GALONES DE DIESEL PUESTO EN SITIO PARA LAS PLANTA DE GENRACION FOTOVOLTAICA GUANAJA ISLAS  DE LA BAHIA SEGUN MEMORADUM FOSODE-012-III-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000767 06/03/2025. FACTURA N° 000-002-01-00011397 26/03/2025. MEMORANDUM FOSODE-019-IV-2025. MEMORANDO DSG-529-04-2025. GUIA: 641.

title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE 32000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA PLANTA DE GENRACION FOTOVOLTAICA EN GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA. SEGUN MEMORANDUM FOSODE-012-III-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000767 06/03/2025. FACTURA N° 000-002-01-00011489 16/04/2025. ACTA DE RECEPCION DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2025(ING. LINDON PAUL FAGOT). MEMORANMDUM FOSODE-064-IV-2025. MEMORANDO DSG-640-04-2025. GUIA:754.

title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-000011571 POR COMPRA DE 32000 GALONES DE DIESEL   COMBUSTIBLE DIESEL PUESTO EN SITIO PARA LAS PLANTA DE GENRACION HIBRIDA SOLAR FOTOVOLTAICA BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS Y GUANAJA ISLAS  DE LA BAHIA FOSODE-012-III-2025 SEGUN MEMORANDUM DSG-783-05-2025 HR 2025-05-19-0911

title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-000211241 POR 8000 GALONES DE DIESEL PLANTA DE GENERACION FOTOVOLTAIA BRUS LAGUNA   POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PUESTO EN SITIO PARA LAS PLANTA DE GENRACION HIBRIDA SOLAR FOTOVOLTAICA BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS Y GUANAJA ISLAS  DE LA BAHIA FOSODE-012-III-2025 SEGUN MEMORANDUM DSG-784-05-2025 HR 19-05-2025-911

title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011656 POR COMPRA DE 32000 GALONES DE DIESEL CON ACPV PARA LA PLANTA DE GENERACION FOTOVOLTAICA EN GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000767 DEL PEDIDO No. FOSODE-049-II-2025 PAGO No5   SEGUN MEMORANDUM DSG-952-06-2025 HOJA GUIA No1075-05-06-2025

title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-000212207 POR 8000 GALONES DE DIESEL PLANTA DE GENERACION FOTOVOLTAIA BRUS LAGUNA   POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PUESTO EN SITIO PARA LAS PLANTA DE GENRACION HIBRIDA SOLAR FOTOVOLTAICA BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS Y GUANAJA ISLAS CON ORDEN DE COMPRA No-3500000770  DE LA BAHIA FOSODE-049-II-2025 SEGUN MEMORANDUM DSG-1102-06-2025 HR 20-06-2025-1237

title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE 32000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA PLANTA DE GENRACION FOTOVOLTAICA EN GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA. SEGUN MEMORANDUM FOSODE-012-III-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000767 06/03/2025. FACTURA N° 000-002-01-00011823 21/06/2025. ACTA DE RECEPCION DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2025(ING. LINDON PAUL FAGOT). MEMORANMDUM FOSODE-053-VI-2025. MEMORANDO DSG-1135-06-2025. GUIA:1284.

title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 32000 GALONES DE DIESEL PUESTO EN SITIO PARA LAS PLANTA DE GENRACION FOTOVOLTAICA GUANAJA ISLAS  DE LA BAHIA SEGUN MEMORADUM FOSODE-012-III-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000767 06/03/2025. FACTURA N° 000-002-01-00011949 19/07/2025. MEMORANDUM FOSODE-120-VII-2025. MEMORANDO DSG-1384-07-2025. GUIA: 1517.

title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-000212940 POR 8000 GALONES DE DIESEL PLANTA DE GENERACION FOTOVOLTAIA BRUS LAGUNA   POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PUESTO EN SITIO PARA LAS PLANTA DE GENRACION HIBRIDA SOLAR FOTOVOLTAICA BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS Y GUANAJA ISLAS  DE LA BAHIA FOSODE-049-III-2025 SEGUN MEMORANDUM DSG-1383-07-2025 HR 30-07-2025-1529

title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00213642  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PUESTO EN SITIO PARA LAS PLANTA DE GENRACION HIBRIDA SOLAR FOTOVOLTAICA BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS Y GUANAJA ISLAS  DE LA BAHIA FOSODE-012-III-2025 SEGUN MEMORANDUM DSG-1563-08-2025 HR 20-08-2025-1711

title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00012036  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL 32000 GALONES  DE DIESEL PUESTO EN SITIO PARA LAS PLANTA DE GENRACION HIBRIDA SOLAR FOTOVOLTAICA BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS Y GUANAJA ISLAS  DE LA BAHIA FOSODE-012-III-2025  DSG-1564-08-2025 HR20-08-2025-1710

INVERSIONES DEL CARIBE S A

streetAddress: CALLE PRINCIPAL FRENTE A PLAZA JACKSON FRENCH HARBOUR ROATAN

legalName: INVERSIONES DEL CARIBE S A

BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

DORA BLANCO RUIZ

legalName: DORA BLANCO RUIZ


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000358 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 704425.98.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 08 DE MARZO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000445 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA PARQUE EÓLICO SAN MARCOS) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.37592654.50. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de diciembre de 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: ACTUANDO EN ML CONDICLÓN DE EXPERTO TÉCNICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNLDAD TÉCNICA DE CONTROL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y FLUJO FINANCIERO (UTCD-ENEE) PARA LA TRANSICIÓN Y OPERACIÓN DE LOS BIENES DEL CONTRATO BIENES DEL FIDEICOMISO Y GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. SOLICITO SU APOYO GESTIONANDO A TRAVÉS DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA DE LA ENEE EL PAGO DE USD 36496.32 LA TARJETA DE CRÉDITO NO. 4009 5410 5727 0494 DE BANCO FLCOHSA ASIGNADA A LA UTCD MEDIANTE UNA TRANSFERENCIA BANCARIA (TRB) LA CUAL SE REALIZA POR MEDLO DE FO1 EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA (SIAFI) DE LA ENEE A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL DE HONDURAS NO. 22100-19-000019-8 A NOMBRE DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIOESTE PROCESO SE REALLZA DEBIDO A QUE LA UTCD NO CUENTA CON LOS ACCESOS PARA HACER EFECTIVOS LOS PAGOS EN DÓLARES CONSIDERÁNDOSE COMO INDISPENSABLE REALIZAR ESTA OPERACIÓN. SEGÚN HOJA DE GUIA  374 MEMO ENEEUTCD-GG-2025-01-1100

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-17-755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-17-755-1-0

type: OFI


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00545136 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE   DIESEL PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION ( BOMBA DE PATIO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA)  SEGUN MEMORANDUM DSG-369-III-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No.3500000752 DE FECHA 11-11-2024 MEMORANDUM DSG-438-03-2025 HOJA GUIA No. 24-03-2025-537

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA SEGUN MEMORANDO No 010-UPI-2025 FACTURA No 001-001-01-00799178-CAI-2EE6ED-13392D-BCAIE0-63BE03-090944-ID


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000310 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 13633091.80.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.  SE CARGA EL MONTO A PAGAR HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y CONFORME AL CORREO DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2025.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


description: ACTUANDO EN ML CONDICLÓN DE EXPERTO TÉCNICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNLDAD TÉCNICA DE CONTROL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y FLUJO FINANCIERO (UTCD-ENEE) PARA LA TRANSICIÓN Y OPERACIÓN DE LOS BIENES DEL CONTRATO BIENES DEL FIDEICOMISO Y GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. SOLICITO SU APOYO GESTIONANDO A TRAVÉS DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA DE LA ENEE EL PAGO DE USD 36496.32 LA TARJETA DE CRÉDITO NO. 4009 5410 5727 0494 DE BANCO FLCOHSA ASIGNADA A LA UTCD MEDIANTE UNA TRANSFERENCIA BANCARIA (TRB) LA CUAL SE REALIZA POR MEDLO DE FO1 EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA (SIAFI) DE LA ENEE A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL DE HONDURAS NO. 22100-19-000019-8 A NOMBRE DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIOESTE PROCESO SE REALLZA DEBIDO A QUE LA UTCD NO CUENTA CON LOS ACCESOS PARA HACER EFECTIVOS LOS PAGOS EN DÓLARES CONSIDERÁNDOSE COMO INDISPENSABLE REALIZAR ESTA OPERACIÓN. SEGÚN HOJA DE GUIA  374 MEMO ENEEUTCD-GG-2025-01-1100


title: PAGO A UNIDAD TECNICA DE CONTROL DE DISTRIBUCION (UTCD) POR SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) EN EL MES DE FEBRERO 2025 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA NUMERO 2.  CONSULTOR/ASESOR TECNICO L119175.00


title: PAGO A UNIDAD TECNICA DE CONTROL DE DISTRIBUCION (UTCD) POR SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)  EN EL MES DE ENERO 2025 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA NUMERO 2.


title: UTCD No.867/ SUBESTACION SAN ISIDRO (OFICIO No. GG-ENEE-067-XI-2024)


title: UTCD No.911/ SUBESTACION SAN ISIDRO (OFICIO No. GG-ENEE-0135-II-2025)


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000440 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA EÓLICO CERRO DE HULA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.114035939.28. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de diciembre de 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.