title: SOLICITUD DE TRaNSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS PARA CAPACITACIONES DE EDUCACION VIALA FACILITADORES Y DOCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDADEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL EL 25 Y 26 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2025SEGUN NO.DE PROCESO CM-GA-2025-CNSV-002-041ORDEN DE COMPRA SAP 4500029060FACTURA NO.000-001-01-00000436ORDEN DE PAGO 03163-2025.

CAROLINA QUINTERO MARTINEZ

legalName: CAROLINA QUINTERO MARTINEZ

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: SOLICITUD DE RESERVA Y PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE MPAPEL Y CARTON PARA USO DE DERECHOS HUMANOS-SEDS SEGUN SOLPED 10033308 ENTREGA EN EL ALMACEN GERENCIA ADMINISTRATIVA SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMEITNO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 450002952 Y CATALOGO ELECTORNICO 70-1-5-2728-2025

currency: HNL

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Secretaría de Seguridad

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE DERECHOS HUMANOS-SEDS SEGUN SOLPED 10033308. ENTREGA EN EL ALMACEN GERENCIA ADMINISTRATIVA SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMEITNO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500029524 Y CATALOGO ELECTORNICO 70-1-5-2728-2025FACTURA No.000-001-01-00019301ORDEN DE PAGO 05566-2025.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA EN ASUNTOS POLICIALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007156 OC. 4500029495 OP. 03208-2025 SEGUN SOLP N° 10033666

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025CON AFCTURA 000-002-01-00008510084970849508511.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029611 Y ORDEN DE PAGO 03454-2025NOTA DE CREDITO 000-002-06-0000-1957-1962.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

scheme: HN-RTN

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 15 ENERO DEL AÑO 2025 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-007-01-01660722 OP. 00440-2025

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN NACAOME VALLE SR ERLIN LENIN PAZ REYES

ERLIN LENIN PAZ REYES

legalName: ERLIN LENIN PAZ REYES

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE AÑO 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN NACAOME VALLE SR ERLIN LENIN PAZ REYES.ORDEN DE PAGO 05806-2025 FACTURA No.000-001-01-00000070.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MARZO DE 2025 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN NACAOME VALLE SR ERLIN LENIN PAZ REYES OP. 02739-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000066

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE MAYO DE 2025 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN NACAOME VALLE SR ERLIN LENIN PAZ REYES OP. 03598-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000068

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE AÑO 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA  LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN NACAOME VALLE SR ERLIN LENIN PAZ REYES.ORDEN DE PAGO 02744-2025 FACTURA No.000-001-01-00000067.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN NACAOME VALLE SR ERLIN LENIN PAZ REYES OP. 04912-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000069


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE VALLE EN MARZO 2025.

ALEJANDRO JOSE DIAZ TORRES

legalName: ALEJANDRO JOSE DIAZ TORRES

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGRUIDAD  (DICSPS) EN COMAYAGUA SRA GRECIA YOLIBETH PERDOMO MEJIA

GRECIA YOLIBETH PERDOMO MEJIA

legalName: GRECIA YOLIBETH PERDOMO MEJIA

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES  (DICSPS) EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA SRA GRECIA YOLIBETH PERDOMO MEJIA.ORDEN DE PAGO No.05981-2025 FACTURA No.000-001-01-00000091.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MARZO 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGRUIDAD  (DICSPS) EN COMAYAGUA SRA GRECIA YOLIBETH PERDOMO MEJIA OP. 02982-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000085

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO  PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTRO SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA SRA GRECIA YOLIBETH PERDOMO MEJIA.ORDEN DE PAGO No.02986-2025 FACTURA No.000-001-01-00000086.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE MAYO DE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGRUIDAD  (DICSPS) EN COMAYAGUA SRA GRECIA YOLIBETH PERDOMO MEJIA OP. 03835-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000087

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES  (DICSPS) EN COMAYAGUA SRA GRECIA YOLIBETH PERDOMO MEJIA.ORDEN DE PAGO No.04969-2025 FACTURA No.000-001-01-00000088.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL (SEDS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ORDEN DE COMPRA 4500029607 FACTURA No.000-002-01-0034008 ORDEN DE PAGO 03450-2025.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIENBRE DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPSC EN VILLA DE SAN ANTONIOCOMAYAGUA UDEP # 3SRA.MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES.

MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES

legalName: MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) EN VILLA DE SAN ANTONIOCOMAYAGUA UDEP # 3SRA.MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES.ORDEN DE PAGO No.05684-2025.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) EN VILLA DE SAN ANTONIOCOMAYAGUA UDEP # 3SRA.MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES.ORDEN DE PAGO No.02094-2025.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ABRIL DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPSC EN VILLA DE SAN ANTONIOCOMAYAGUA UDEP # 3SRA.MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES.ORDEN DE PAGO No.02502-2025.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIENBRE DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPSC EN VILLA DE SAN ANTONIOCOMAYAGUA UDEP # 3SRA.MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES. OP. 03641-2025

description: TRANSFERENICA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE JUNIO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPSC EN VILLA DE SAN ANTONIOCOMAYAGUA UDEP # 3SRA.MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES. OP. 04348-2025


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR GIRA DE TRABAJO A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA AÑO 2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL  01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACIN CRIMINAL **EIC** FACTURA N° 000-007-01-00268057 OP. 00447-2025

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLIICIAL DIPOL EN LA COLONIA TREJOSAN PEDRO SULACLAVE # 52739 ORDEN DE PAGO NO.03111-2025FACTURA;000-002-01-15086103.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025CLAVES # 114155 CASA ASIGNADA A DIPOL CCCPEN COLONIA RENACIMIENTO SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.03125-2025FACTURAS:000-002-01-15086651.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025CLAVE # 59403INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPA EN COLONIA ANTIPLANOSPSORDEN DE PAGO NO.03144-2025FACTURA:000-002-01-15084790.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025CLAVES # 107261107262107263114463101712 CASA ASIGANDA A DIPOL EN VILLAS MACKEYCAMPISA I Y II.SPSORDEN D EPAGO NO.03134-2025FACTURA.000-002-01-15135387/15135389/15135388/15145869/15148239.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN LA COLONIA EL DORADO DE TEGUCIGALPA.ORDEN DE PAGO No.03167-2025 FACTURA No.202503500665.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) EN RESIDENCIAL AERO PUERTO EN COMAYAGUELA D.C.ORDEN DE PAGO No.03169-2025 FACTURA No.202503500858.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR EL INSTITUTO POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS **IPEE** FACTURA N° 000-001-01-00048563 OP. 00441-2025

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) EN ALTOS DE MIRAMONTES DE TEGUCIGALPA.RUTA # 3690190051 ORDEN DE PAGO No.03172-2025 FACTURA No.202503554783.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN BARRIO LA GRANJA DE COMAYAGUELARUTA # 3-245-408-05771ORDEN DE PAGO No.03174-2025 FACTURA No.202503573537.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURACION (UMAPS) MES DE MARZO DE 2025POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS INMUEBLES ARRENDADOSDEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA  DE SEGURIDAD EN BASE A 38 FACTURASOORDEN DE PAGO No.03165-2025.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA GIRA TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE CORTESATLANTIDAISLAS DE LA BAHIA AÑO 2025.ORDEN DE PAGO 03318-2025.

LEONEL MAURICIO BUSTILLO ZAMBRANO

legalName: LEONEL MAURICIO BUSTILLO ZAMBRANO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A VALORES ACUMULADOS DE ABRIL 2024 HASTA MARZO 2025 CTAS # 090041966 090041910 090041967 090903310 090041974 090103545 OP. 03236-2025

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU** FACTURA N° 000-002-01-00273187 OP. 00439-2025

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE CORTESATLANTIDAISLAS DE LA BAHIA AÑO 2025.ORDEN DE PAGO 03318-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 DE UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN SAN PEDRO SULA CORTES; OP. 03145-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGANDOS AL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003285 OC. 4500029095 OP. 03281-2025 SEGUN SOLP N° 10033060/ 33056

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION PUBLICA N° SEDS-LPN-GA-2025-022 SEDS-LPN-GA-2025-023 Y ENMIENDA # 1 N° SEDS-LPN-GA-2025-020 SEGUN FACTURA N° 000-008-01-00028734 00028806 00028785 OC 4500029516 OP. 03164-2025

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE DERECHOS HUMANOS-SEDS SEGUN SOLPED 10033307 ENTREGA EN EL ALMACEN DE GERENCIA ADMINISTRATIVA TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMEINTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAG 4500029507 OC CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2721-2025

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE DERECHOS HUMANOS-SEDS SEGUN SOLPED 10033307 ENTREGA EN EL ALMACEN DE GERENCIA ADMINISTRATIVA TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMEINTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAG 4500029507 OC CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2721-2025 FACTURA N° 001-001-01-00800004 OP. 05267-2025


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUSIICION DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE DERECHOS HUMANOS-SEDS SEGUN SOLPED 1003308 ENTREGA EN EL ALMACEN DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN AL CIRUCLAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC. SAG 4500029521 OC CATALOGO ELECTRONCIO 70-1-5-2725-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUSIICION DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE DERECHOS HUMANOS-SEDS SEGUN SOLPED 1003308 ENTREGA EN EL ALMACEN DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN AL CIRUCLAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC. SAG 4500029521 OC CATALOGO ELECTRONCIO 70-1-5-2725-2025 FACTURA N°  000-005-01-00001164 OP. 05197-2025


title: SOLCIITUD DE RESERVA  PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE DERECHOS HUMANOS-SEDS SEGUN SOLPED 10033307 ENTREGA EN EL ALMACEN DE GENRENCIA ADMINSITARTIVA TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN AL CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAG 4500029508 OC CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2723-2025

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE DERECHOS HUMANOS-SEDS SEGUN SOLPED 10033307 ENTREGA EN EL ALMACEN DE GENRENCIA ADMINSITARTIVA TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN AL CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAG 4500029508 OC CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2723-2025 FACTURA N° 000-002-01-00004345 OP. 05198-2025


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUSIICION DE MATERIAL DE PLASTICO PARA USO DE DERECHOS HUMANOS-SEDS SEGUN SOLPED 10033320 ENTREGA EN EL ALMACEN GERENCIA ADMINSITRATIVA SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMEINTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAG 4500029525 OC CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2729-2025

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUSIICION DE MATERIAL DE PLASTICO PARA USO DE DERECHOS HUMANOS-SEDS SEGUN SOLPED 10033320 ENTREGA EN EL ALMACEN GERENCIA ADMINSITRATIVA SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMEINTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAG 4500029525 OC CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2729-2025 FACTURA N° 000-001-01-00267865 OP. 05200-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL  01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL **EIC** FACTURA N° 000-001-01-00048750 OP. 00444-2025

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000222POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA COCINA D ELA PAVANA CHOLUTECADURENTE EL MES DE MAYO 2025SEGUN SEDS-LPN-GA-2025-003

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000216 POR EL SUMINSITRO DE PRODUCTO ALIMENTICIOS COMPLETARIOS PARA LA COCINA DE LA DNFE TEGUCIGALPA DURANTE EL MES DE MAYO 2025 SEGUN SEDS-LPN-GA-2025-003


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000221POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION COMPLEMETARIA PARA LA COCINA DE TAMARA FMDURANTE AL MES DE MAYO 2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000217POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA COCINA DE LA DNFE SAN PEDRO SULADURANTE AL MES DE MAYO 2025SEGUN SEDS-LPN-GA-2025-003.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000220 POR EL SUMINSITRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA COCINA DEL ITP COMAYAGUA DURANBTE EL MES DE MAYO 2025 SEGUN SEDS-LPN-GA-2025-003

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000219 POR EL SUMINSITRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA COCINA DE LA ANAPO DURANTE EL MES DE MAYO 2025 SEGUN SEDS-LPN-G-2025-003


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000215POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS PARA AL COCINA DEL OCOTAL FMDURANTE EL MES DE MAYO 2025SEGUN SEDS-LPN-GA-2025-003.


title: SOLICITUD D ETRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000218 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA COCINA DE LA DNFE PROGRESO DURANTE EL MES DE MAYO 2025 SEGUN SEDS-LPN-GA-2025-003


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION EDUCACION POLICIAL (D.E.P) OP. 00443-2025 FACTURA N° 000-001-01-00048740

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA JEFATURA REGIONAL 08 SEGUN FACTURA N° 018-002-01-00010437 OP. 03207-2025 OC. 4500029381

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BUKEVARD 14 DE NOVIEMBRE CONTIGUO A MEGA LARACH & CIA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: ADQUISICION DE LLAVINES Y LAMPARAS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS SEGUN SOLPED 10032827 PROCESO DE COMPRA CM-GA-025-DNPF-003-039 ENTREGAR EN EL COMPLEJO DE TAMARA EN LA DIRECCION DE FRONTERAS OC. 4500029088 OP. 03280-2025 FACTURA N° 000-002-01-00117514

FERROSERVI TOTAL SA

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, CENTRO COMERCIAL PLAZA PRIMAVERA

legalName: FERROSERVI TOTAL SA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FODOS PARA EL PAGO DE FACTURA N° 001-005-01-0014976 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA UMEP 01 DE LA DNPSC SEGUN OC 4500028863 OP. 03040-2025

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA SECERETARIA DE S EGURIDAD Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL (COCINA DNFE TGU) CORRESPNDIENTE AL MES DE ABRIL ORDEN DE COMPRA 4500029530 FACTURA NO.000-002-01-00034011 ORDENDE PAGO 03449-2025.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL (COCINA OCOTAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ORDEN DE COMPRA 4500029531 FACTURA NO.000-002-01-00034013 ORDEN DE PAGO 03288-2025.


title: SOLICITUD ED TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA CHEVROLETH TIPO PICK UP COLOR AZUL/ BLANCO AÑO 2024 MODELO COLORADO PLACA UM14-001i SEGUN SOLPED 10032830 ASIGNADO A UNIDAD METROPOLITANA N° 14 SEGUN FACTURA N° 002-001-01-00014541 OC. 4500029267 OP. 03269-2025

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SRVICIOS PROTOCOLARIOS PARA ATENCION A PRIMER REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD  VIAL EL 26 MARZO DEL PRESENTE AÑO 2025SEGUN NO.D EPROCESO CM-GA-2025-CNSV-003-046ORDEN DE COMPRA SAP 4500029062FACTURA NO.000-001-01-00000287ORDEN DE PAGO 02988-2025.

INVERSIONES ROMU S DE RL

streetAddress: BO.COHDEFOR, CONTIGUO A ELECTRODOMESTICOS COLECTION, GUALACO, OLANCHO

legalName: INVERSIONES ROMU S DE RL

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: PAGO DE LA PRIMERA (1( ESTIMACION CORRESPONDIENTE UDEP-4 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE DIFERENTES JEFATURAS POLICIALES EN COPAN (CUCUYAGUA) SEGUN FACTURA NO.# 000-001-01-00001109 ORDEN DE COMPRA 4500029591 ORDEN DE PAGO 03439-2025.

LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA CARRETERA AL BATALLON EDIFICIO TORRES DE SUR CUBICULO -14

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU) OP. 00434-2025 FACTURA N° 000-001-01-00048747

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 12-14 DE MAYO DEL 2025 AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO A FIN DE ASISTIR A REUNION DEL COMITE TECNICO IN SITU SEGUN OP. 03307-2025

BRAYAN RICARDO TRIMINIO DIAZ

legalName: BRAYAN RICARDO TRIMINIO DIAZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA CHEVROLETH TIPO PICK UP COLOR AZUL /BLANCO AÑO 2024 MODELO COLORADO PLACA UM14-002i SEGUN SOLPED 10032832  ASIGNADO A UNIDAD METROPOLITANA N° 14 SEGUN FACTURA N° 002-001-01-00014540 OC. 4500029269 OP. 03234-2025


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y OTROS SIMILARES PARA LA UMEP 1 Y 14 CON SOLPED 10033346/ 10033272 OC. CATALOGO 70-1-5-2695-2025 OC. 4500029409 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIMEPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y OTROS SIMILARES PARA LA UMEP 1 Y 14 CON SOLPED 10033346/ 10033272 OC. CATALOGO 70-1-5-2695-2025 OC. 4500029409 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIMEPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO FACT. 000-001-01-00267008 OP. 04383-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000255 DEL SERVICIO  DE MANTENIMIENTO DE VEHICULSO ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) SEGUN OC. 4500029032 OP. 02600-2025

GLOBAL AUTOMOTRIZ & RENTALS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA MARIA BLOQUE 33 CASA 5 CONT AL CLIPPER EL SITIO

legalName: GLOBAL AUTOMOTRIZ & RENTALS S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR LA UDEP # 17 FACTURA N° 000-002-01-00444539 OP. 00407-2025

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCUIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS DE GRADUACION PROPMOCION ITP-114- Y O11-2025 DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL SEGUN N° DE PROCESO CM-GA-2025-DNEP-001-053 ORDEN DE COMPRA SAP 4500029244 FACTURA N° 000-001-01-00005619 OP. 2998-2025

ICY FRUIT S DE R.L.DE C.V

streetAddress: BO.CABAÑAS, 1 AVE. NO, 7 CALLE SUR

legalName: ICY FRUIT S DE R.L.DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS GESTIOANDOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESEPECIALES (DNFE) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 CON OP. 03171-2025

RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO

legalName: RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 37400-Productos Abrasivos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOSLLANTAS Y MANO DE OBRA PARA LA DIFERENTE FLOTA VEHICULAR Y MOTOCICLETASASIGNADAS EN AL DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL Y LOS ESCUADRONOS MOTORIZADOS DEPDENCIAS DE LA UMEP 123 Y 4MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.CON ORDEN DE PAGO 02856-2025.

JUAN BAUTISTA GUZMAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN BAUTISTA GUZMAN RODRIGUEZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DPI SEGUN SOLPED 10032793 10032795 Y 10032796 ENTREGA EN EL ALMACEN DE DPI TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMEINTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500029157 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2609-2025 N| DE FACTURA N°  000-005-01-00000637 OP. 03226-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON PARA LAS DIFERENTES UNIUDADES DE LA DPI SEGUN SOLPED 10032793 10032795 Y 10032796 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DPI TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMEINTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500029158 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2611-2025 N° D FACTURA N° 000-001-01-00019179 OP. 03227-2025

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

actividadObra: 7 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DE FEMICIDIOS Y DELITOS CONEXOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA N° 001-005-01-00149682 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DPI SEGUN OC. 4500029014 OP. 03042-2025

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007088/7089/7090 ORDNE DE COMPRA 4500029287ORDEN DE PAGO 03304-2025SEGUN SOLP No.10033173/33175/333178/33179/33180/33181.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNDIAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N° EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-01916563 OP. 00433-2025

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DE MAYO DEL 2025.POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 002-006-01-00271991.O/P.0004-2025.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 POR LA DPI/ SPS FACTURA N° 000-001-01-01607496 OP. 0003-2025

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DNFE SEGUN SOLPED 10032943 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500029113 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2593-2025FACTURA 000-002-01-00008817ORDEN DE PAGO 04385-2025.


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS EN LA MISION QUE SE LELVO A CABO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COLON Y OLANCHO GESTIONADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL ( DGPN)  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO  2025 CON OP. 01368-2025

GABRIEL ALEJANDRO PONCE PACHECO

legalName: GABRIEL ALEJANDRO PONCE PACHECO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN FACTURA N ° 000-002-01-00008496 00008498 Y 00008505 NOTA DE CREDITO 000-002-06-00001950 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL OC 018-2025 OP. 011-2025

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 13.DE PUMA CIRCUNVALACION.SEGUN FACTURA No.000-008-01-03893595.O/P-0043-2025.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DAIC SEGUN SOLPED 10032803 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500029083 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2580-2025 FACTURA N° 000-005-01-00000386 OP. 02461-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 01 AL 15 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP.# 03.FACTURA # 000-005-01-01221436 O/P-0005-2025.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DAIC SEGUN SOLPED  10032803 ENTREGA EN EL ALMACEN DAPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC. 4500029091 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2581-2025 FACTURA N° 001-001-00799342 OP. 02372-2025

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025 POR LA DAFPN-DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS.FACTURA # 002-006-01-00266335 O/P.0001-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2025 GASOLINERA UNO SANTA RITA POR LA UMEP # 24 SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00019144 OP. 00361-2025

ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA

legalName: ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDAES CENTRALES) OP. 0002-2025 FACTURA N° 119-2025-118-2025

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA JEFATURA REGIONAL N° 02 VALLE DE SULA SAN PEDRO SULA (JR02-VS-SPS)  OP. 0037-2025 FACTURA N° 000-001-01-01608550


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DAIC SEGUN SOLPED 10032803 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500029092CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2582-2025FACTURA 000-002-01-00003909ORDEN DE PAGO 02371-2025.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025 POR LA DAFPN Y DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS FACTURA N° 001-009-01-00232611 OP. 0006-2025

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA JEFATURA REGIONAL N° 02 VALLE DE SULA SAN PEDRO SULA (JRN° 2-VS-SPS) OP. 0036-2025 FACTURA N° 000-001-01-00050889

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LAUDEP # 18 DE LAS ESTACION DE SERVICIO UNO OLOMAN SEGUN FACTURA N° 003-002-01-00022444 OP. 00347-2025

JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA

legalName: JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP # 04 INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 005-001-01-00064733 OP. 00359-2025

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: ADQUISICION DE LAMAPARAS Y CINTA AISLANTE PARA EL USO DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA SEDS SEGUN SOLPED 10033560 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2025-ADMON-027-038 ORDEN DE COMPRA 4500029139 ORDEN DE PAGO 03484-2025 FACTURA 000-002-01-00117712.

FERROSERVI TOTAL SA

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, CENTRO COMERCIAL PLAZA PRIMAVERA

legalName: FERROSERVI TOTAL SA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE LA RETENCION DEL 10% SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL CONTARTATO DEL PROCESO DE DISEÑO Y MANEJO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA ENFOCADA EN LA PREVENCION Y SENSIBILIZACION DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No.#000-001-01-00001668.

ERRE Y ERRE S DE R L

streetAddress: BULEVARD SUYAPA HOTEL PLAZA FLORENCIA LOCAL 7

legalName: ERRE Y ERRE S DE R L

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: TRANSFERENVIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA ( UDEP N° 8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN ) INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA 000-002-01-00368114 OP. 03539-2025

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 12 AL 18 MAYO DEL 2025POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00558408 O/P.-03561-2025.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZDO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 D ELA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.14 (UMEP No.14) SABANA GRANDE;FRANCISCO MOARAZAN.ORDEN DE PAGO No.03519-2025 FACTURA No.000-003-01-00067524.

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO.SEGUN FACTURA No.000-003-01-02001983 OP.03521-2025.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENVIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE L AUNDIAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 10 (UMEP N° 10) CHOLOMA; CORTES OP. 03540-2025 FACTURA N° 000-001-01-01607493

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENVIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EBA S DE RL SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00407519 OP. 03532-2025

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.09 (UMEP No.09) LA LIMA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.03533-2025 FACTURA No.000-001-01-01607541.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.12 (UMEP No.12) VILLANUEVA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.03523-2025 FACTURA No.000-001-01-01607546.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 18 DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO SEGUN FACTURA N° 002-001-01-00042174 OP. 00346-2025

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025POR LA UMEP # 03.INVERSIONES RASMSEGUN FACTURA No.002-005-01-00143383.O/P-03537-2025.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENVIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA N° 000-001-01-00320081 OP. 03524-2025


title: TRANSFERENVIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 05 AL 11 DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N° 7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00557239 OP. 03511-2025

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENVIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUICNENA DE ABRIL DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA **DNPSC TGU** FACTURA N° 000-001-01-00050327 OP. 03513-2025

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN AFCTURA No.000-001-01-00558405 OP.03515-2025.


title: TRANSFERENVIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 1ERA QUICNENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA DGPN FACTURA N° 001-009-01-00239642 OP. 03559-2025

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA *DNPSC-TGU*.FACTURA No.000-001-01-00050584 O/P.03517-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025GASOLINERA SANTA RITAPOR LA UMEP # 24SEGUN FACTURA No.001-001-01-00024741.O/P-03522-2025.


title: TRANSFERENVIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 GASOLINERA UNO SANTA RITA POR LA UMEP # 24 SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00024082 OP. 03518-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA ACADEMIA NACIOANL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-007-01-00265838 OP. 00426-2025

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENVIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N| 08 (UMEP N° 08) RIVERA HERNANDEZ OP. 03528-2025 FACTURA N° 000-001-01-01607489


title: APLICAR MULTA A LA FACTURA No.000-001-01-00216871 POR EL MONTO DE L.31245.25 PAGO DE COMPRA DE INSUMOS TOXICOLOGICOS PARA PRUEBAS VARIAS DEL CCCP/DIPOL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00216871No.000-001-00220366 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029107 ORDEN DE PAGO 01982-2025.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: TRANSFERENVIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD MEROPOLITANA DE POLICIA (UMEP N° 11) PROGRESO; YORO OP. 03527-2025 FACTURA N° 000-001-01-03172879

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: PAGO PARA CUBRIR  EL REEMBOLSO POR EL VII ANIVERSARIO DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA)  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2025 MEDIANTE INSTRUCTIVO DNPA-DPPOMC N° 001-2025 CON OP. 02220-2025

SANTOS BAUDILIO MARTINEZ GARCIA

legalName: SANTOS BAUDILIO MARTINEZ GARCIA

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


description: PAGO PARA CUBRIR  EL REEMBOLSO POR EL VII ANIVERSARIO DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA)  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2025 MEDIANTE INSTRUCTIVO DNPA-DPPOMC N° 001-2025 CON OP. 02220-2025

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


JUAN BAUTISTA GUZMAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN BAUTISTA GUZMAN RODRIGUEZ

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR EL MANTENIMIENTO DE HELICOPTERO Y COMPRA DE REPUESTOS UTILIZADOS EN EL TALLER DE LA POLICIA NACIONAL PARA LA FLOTA DE MOTOCICLETAS SUZUKI 650 GESTIONADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (DGPN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y MARZO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00052385 OP. 03488-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-1-3535-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-1-3535-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.02 (UMEP No.2) BELEN.FACTURA No.003-006-01-00338468 O.P 03573-2025.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUNCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.1) LA CEIBA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.03600-2025 FACTURA No.000-001-01-00817867.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.POR LA UMEP # 04.INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.005-007-01-00100003.O/P-03546-2025.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG) OP 00420-2025 FACTURA N° 000-001-01-00298398


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES  UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 18DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO.SEGUN FACTURA No.002-001-01-00051045.O/P-03545-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUI9NCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.05 (UMEP No.05) BARRIO LEMPIRA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.03566-2025 FACTURA No.000-001-01-01609100.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP No.17.GASOLINERA INVERSIONES LAS AMERICAS.SEGUN FACURA No.000-001-01-00005825.O/P-03549-2025.

name: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLCIUDAD UNIVERSITARIA COSTADO OESTE DE LA UNAH -TEC


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADO UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA OP. 03576-2025 FACTURA N° 000-002-01-00292567


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.POR LA UDEP # 14.GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00050898.O/P-03556-2025.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS DE LA 1ERA QUICNENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 POR LA UDEO  #12 LA PAZ FACTURA N° 000-007-01-00290623 OP. 03568-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 09 (UDEP N° 09) PUERTO LEMPIRA; GRACIAS A DIOS OP. 03580-2025 FACTURA N° 000-001-01-00015451

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.03577-2025 FACTURA No.001-009-01-00240191.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) GASOLINERA UNO/ ROSA HESILDA CRUZ SANEZ SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00129483 OP. 03602-2025

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 0225POR LA UDEP # 15GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO.CON FACTURA No.000-001-01-00109504.O/P-03615-2025.

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA ( UDEP 3 8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) GASOLINERA UNO / ROSA HESILDA CRUZ SAENZ SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00126127 OP. 00436-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 13 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00050897 OP. 03635-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.1) LA CEIBA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.03601-2025 FACTURA No.000-003-01-00068089.

name: CORPORACION DE PETROLEOS SOL S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA PRADERA 2,SALIDA A COLON, FRENTE A FERRECOMSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE) FACTURA N° 000-001-01-00322696 OP. 03588-2025

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UDEO # 15 TEXACO EL TRIANGULO CON FACTURA N° 000-003-01-00291694 OP. 03619-2025

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DE LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025POR LA UDEP.# 12 LA PAZ.FACTURA # 005-001-01-01255183 O/P.03574-2025.

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 14 GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA N° 000-001-01-00050603 OP. 03555-2025

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 13.DE PUMA CIRCUNVALACION.SEGUN FACTURA No.000-008-01-03894027.O/P-03634-2025.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 POR LA UDEO # 10 FACTURA N° 000-001-01-00142029 OP. 03591-2025

name: INVERSIONES VALLE DE OTORO,S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: JESUS DE OTORO INTIBUCA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 17 (UDEP N° 17) NACAOME VALLE; OP. 03525-2025 FACTURA N° 000-002-01-00475763

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 D ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNDIAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 02 (UMEP N° 2) BELEN FACTURA N° 003-006-01-00166726 OP. 00430-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLIRTANA DE LA POLICIA  No.15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE.SEGUN FACTURA No.001-001-01-00058005 OP.03621-2025.

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 11) ROATAN; ISLAS DE LA BAHIA OP. 03606-2025 FACTURA N° 004-008-01-00421196

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP  #18 DE LA ESTACION DE SERVICIO OLOMAN SEGUN FACTURA N° 003-002-01-00029130 OP. 03544-2025

JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA

legalName: JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 POR LA UDEP.#06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-002-01-0015046 O/P.03563-2025.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 D ELA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.06 (UMEP No.06) CHAMELECON;SPS.ORDEN DE PAGO No.03564-2025 FACTURA No.000-001-001-01607520.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP #13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU CON FACTURA N° 006-02-01-00990001 OP. 03557-2025

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 01 (UMEP N° 1) LOS DOLORES OP. 03571-2025 FACTURA N° 000-002-01-00292404

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR EL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES-VEDDESPESSA.(CETEP-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.03560-2025 FACTURA No.000-001-01-00050867.

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 ENERO DEL AÑO 2025 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLCIA N° 15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00054779 OP. 00448-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP # 7 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01607572 OP. 03551-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN ALS EGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.POR LA UDEP # 14.DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPAFACTURA No.000-002-01-00654848.O/P-03553-2025.

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 POR LA UDEP  #10 FACTURA N° 000-001-01-00050896 OP. 03595-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.POR LA UDEP 3 14.DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPAFACTURA No.000-003-01-00603269 O/P-03554-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO LOS DIAS 05 Y 11 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.23 (UMEP No.23) SAN LORENZO VALLE ORDEN DE PAGO No.03547-2025 FACTURA No.000-001-01-00557266.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEMANA DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2025DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP No.21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENRGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00555010 OP.03569-2025.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 14 ( UMEP N° 14) SABANA GRANDE ; FRANCISCO MORAZAN OP. 00445-2025 FACTURA N° 000-002-01-00141065

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO LOS DIAS .01 Y 0 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 23 (UMEP N° 23) SAN LORENZO VALLE OP. 03536-2025 FACTURA N° 000-001-01-0055874


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS DEL 12 AL 18 DE MAYO DEL AÑO 2025POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00558401 O/P.-03612-2025.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL EMS DE MAYO DEL AÑO 2025 D ELA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.1 LA CEIBA;ATLANTIDA.(DNPA-URAN No.1-LA CEIBA;ATLANTIDA).ORDEN DE PAGO No.03623-2025 FACTURA No.000-001-01-00817895.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEO # 04 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00048762 OP. 00354-2025

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD D ETRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 05 AL 11 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 25 (UMEP N° 25) VALLE DE ANGELES; FRANCISCO MORAZAN OP. 03622-2025 FACTURA N° 000-001-01-00557260


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNDIAD DEPARTAMETNAL DE PREVENCION (UDEP N° 7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00535582 OP. 00438-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 28 AL 30 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 25 (UMEP N° 25)  VALLE DE ANGELES FRANCISCO MRAZAN  OP. 03616-2025 FACTURA N° 000-001-01-00555014


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO  / DIPAMPCO **DSTU/ DIPAMPCO** FACTURA N° 000-001-01-00050883 OP. 0002-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 01 AL 04 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 25 (UMEP N° 25) VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN OP. 03618-2025 FACTURA N° 000-001-01-00555868


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A EL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESEPCIALIDADES POLICIALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00016557 OC 4500029168 OP. 02491-2025 SEGUN SOLP N° 10033016

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA RENOVACION DE LICENCIAMIENTO SAP PARA LA SEDS  SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00043131 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029529 ORDEN DE PAGO 03212-2025.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA USO DEL CENTRO DE CIUDAD INFANTIL POLIICAL No.2 SEGUN SOLPED 10032759 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2025-ADMON-008-009 ORDEN DE COMPRA 450028917 ORDEN DE PAGO 02299-2025 FACTURA 000-001-01-0012344.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: ADQUISICION DE ROTULOS EN TUBO GALVANIZADOS LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN LOS PROYECTOS EN EJECUCION EN LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS SEGUN OFICIO DGP-DL-2251-2025 OC 4500029419 OP. 03485-2025 FACTURA N° 000-001-01-000007940

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QU8NCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.(UDEP 04 SANTA ROSA DE COPAN)INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE (PUMA SANTA FE).CON FACTURA No.000-001-01-000374899.O/P-03646-2025.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 31 MAYO DEL AÑO 2025 POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (No.19 TRUJILLO COLON)ORDEN DE PAGO  No:03647-2025 FACTURA No.000-001-01-00311914.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SMEANA DEL 01 AL 05 DE NERO DEL AÑO 2025 DE LA UNDIAD DEPARTAMETNAL DE PREVENCION (UDEP N° 7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00534188 OP.00428-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIEMERA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 13 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00048765 OP. 00345-2025

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SEVRICIOS POLIICALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.03679-2025 FACTURA No.000-001-01-00050879.

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UMEP.#16.FACTURA # 000-005-01-00611362 O/P.-03733-2025.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 19 AL 125 MAYO DEL 2025POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00559487 O/P.-03735-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES  DE ABRIL DEL AÑO 2025.POR LA UMEP # 22.GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00050605.O/P-03648-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 19 AL 25 DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (No.19 TRUJILLO COLON)ORDEN DE PAGO No:03645-2025 FACTURA No.002-001-01-00391975.

INVERSIONES PLANAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

legalName: INVERSIONES PLANAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR EL ESCUADRON MOTORIZADO FACTURA N° 000-002-01-00274936 OP. 00446-2025

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DE MAYO DEL 2025 POR LA DIPAMPCO-REGIONALM II/SPS.FACTURA No.000-001-01-01607480 O/P.03806-2025.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU).ORDEN DE PAGO No.03578-2025 FACTURA No.000-001-01-00050881.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNNA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO) GASOLINERA TEXACO EL TUCAN CON FACTURA N° 000-006-01-00076027 OP. 00352-2025

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2025 D ELA DIRECCION POLICIAL DE INEVSTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG).FACTURA No.000-002-01-00292927 ORDEN DE PAGO No.03632-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DE MAYO DEL 2025POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES *DNFE-TGU.FACTURA No.000-001-01-00323796 O/P.03604-2025.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA *ANAPO*.FACTURA # 000-007-01-00290655 OP.03596-2025.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 MAYO DEL AÑO 2025 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA ANAPO FACTURA # 000-007-01-01810170 O/P.03636-2025.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNDIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 06 (UMEP N° 06) CHAMELECON; SPS OP. 00450-2025 FACTURA N° 000-001-01-01577888


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2025PARA USO DE LA COCINA DEL CEMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA.(ANAPO).FACTURA No.234-005-01-00005578 O/P-03651-2025.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIMEBRE DEL AÑO 2024 POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO´POLICIAL (DALPO) GASOLINERA TEXACO EL TUCAN CON FACTURA N° 000-006-01-00074820 OP. 00351-2025

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA DEL 01 AL 04 DE MAYO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP No.21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00555864 OP.03650-2025.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL 28 DE ENERO DEL 2025 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA DIRECCION POLCIIAL DE ANTIMARAS Y PANDILLAS (DIPAMPCO) FACTURA N° 234-003-01-00003985 OP. 00486-2025

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION DE VARIOS VEHICULOS SEGUN SOLPED 1003319310033194ASIGNADOS A DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES  SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001464ORDEN DE COMPRA 4500029228ORDEN DE PAGO 03235-2025.

AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, ENTRE 11 Y 12 CALLES, 4ta AVENIDA

legalName: AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIAMRAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO// DANLI FACTURA N° 000-003-01-01912029 OP. 00490-2025

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGANDO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029334 FACTURA 003-001-01-000049618 ORDEN DE PAGO 03178-2025.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00007096 ORDEN DE PAGO 03179-2025ORDEN DE COMPRA 4500029198.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028968FACTURA 000-002-01-00000960 ORDEN DE PAGO 03421-2025.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 07 AL 31 DE DICIMEBRE 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIEMN ORGANIZADO // DANLI FACTURA N° 000-003-01-01900241 OP. 00489-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO/ DIPAMPCO **SDTU/DIPAMPCO** FACTURA N° 000-001-01-00049010 OP. 00485-2025

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029331FACTURA 000-001-01-00002268 ORDEN DE PAGO 03425-2025.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029273FACTURA 000-001-01-00004998 ORDEN DE PAGO 03180-2025.

LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

legalName: LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 41ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO **DSTU/ DIPAMPCO** FACTURA N° 000-001-01-00048749 OP. 00488-2025


title: SOLICITUD DE TRANFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029209FACTURA 000-001-01-00004999 ORDEN DE PAGO 03176-2025.


title: SOLCICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029348FACTURA 000-001-01-00000483 ORDEN DE PAGO 03414-2025.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN VEHICULO ASIGNADO A INSPECTORIA GENERALSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029556SEGUN FACTURA 001-005-01-00150572 Y SEGUN ORDEN DE PAGO 03483-2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO / DIPAMCPO** DSTU/ DIPAMPCO** FACTURA N° 000-001-01-00048560 OP. 00487-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRASNPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00529894 OP. 00451-2025

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025SEGUN FACTURAS 000-002-01-00008595/8596/8598 CON NOTAS DE CREDITO 000-002-06-00001958/1971 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 03781-2025ORDEN DE COMPRA 4500029675.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 30 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDA DY TRASNPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00533424 OP. 00453-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06-DEL-07 AL 13 Y DEL 14 AL 20 DE ABRIL DEL AÑO DEL 2025.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE.C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00550808000-001-01-00552079 Y 000-001-01-00553068 O/P-03675-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN DIAS DEL 19 AL 25 DE MAYO DEL 2025POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00559481 O/P.-03746-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA JEFATURA REGIONAL No.05-ESCUADRON MOTORIZADO(JRZC-05) INVERSIONES RASM ORDEN DE PAGO No.03720-2025 FACTURA No.000-002-01-00292657.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL PERIODO 01 AL 15 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION DE BINESTAR SOCIAL (DBS-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.03723-2025 FACTURA No.000-001-01-00050861.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 26 MAYO AL 01 DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (No.19 TRUJILLO COLON)ORDEN DE PAGO No:03798-2025 FACTURA No.002-001-01-00393374.

INVERSIONES PLANAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES PLANAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 16 CON AFCTURA No.001-009-01-00001677.O/P-03627-2025.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES PROPORCIONADO A UNIDADES MOVILES POLICIALES ASIGNADAS A LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA) (URAN N° 4-COPAN) CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 (PUMA SANTA FE) CON FACTURA N° 000-001-01-00357066 OP. 00492-2025

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-03715-2025.FACTURAS 000-001-01-00050885000-001-01-00050859000-001-01-00050869001-0001-01-00050860000-001-01-50894000-001-01-00050892000-001-01-00050893000-001-01-00050891000-001-01-00050873000-001-01-00050870.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS  PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCEA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 16 CON FACTURA No.001-009-01-00002988.O/P-03642-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLIICAL (DIPOL).URIP VTEG.M.D.C.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00050321 O/P-03725-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C.)GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00050312 OP.03718-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II.SAN PEDRO (DIPOL).SEGUN FACTURA No.000-001-01-00050320 O/P.03724-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II.SAN PEDRO (DIPOL) SEGUN FACTURA No.000-001-01-00050577 O/P.03730-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2025 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) OP. 00459-2025 FACTURA N° 28-2025 27-2025

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA.QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES *DNFE PROGRESO.FACTURA # 000-001-01-03175892 O/P.03743-2025.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 1 ERA.QUINCENA DE MAYO DEL 2025.POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES *DNFE-TGU*.FACTURA No.000-001-01-00050876 O/P.03739-2025.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR (CCPCS)POR GASOLINERA VEDDEPESSACON FACTURA No.000-001-01-00050865 O/P-03703-2025.

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA UCBIR RCOMBUSITBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 14 DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPA FACTURA N° 000-002-01-00645340 OP. 00456-2025

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL TRANSCURSO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR EL INSTITUTO POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE) (IPEE-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.03620-2025 FACTURAS No.000-001-01-00050335 000-001-01-000050592.

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA DEL 01 AL 15 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 UTILIZADO POR LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL (UNPH-EIC)-COLONIAL ORDEN DE PAGO No.03736-2025 FACTURA No.000-007-01-00292238.

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 01 AL 05 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 25 (UMEP N° 25) VALLE DE ANGELES; FRANCISCO MORAZAN OP. 00504-2025 FACTURA N° 000-001-01-00534199

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN NUMERO FAC 000-003-01-000707047070600070703 Y 70705CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.ORDEN DE COMPRA 4500029671 ORDEN DE PAGO 03876-2025PAGP CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURAS 001-001-01-00004704/00004705//00004706 NOTA DE CREDITO 000-001-06-00037599 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHCULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029700ORDEN DE PAGO 03861-2025 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2024 POR TELEMATICA POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00048571 OP. 00457-2025

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONALSEGUN FACTURA No.000-002-01-00008561 ORDEN DE COMPRA 4500029631ORDEN DE PAGO 03693-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ARENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONALSEGUN FACTURA No.000-002-01-00008544000-002-01-00008545ORDEN DE COMPRA 4500029632ORDEN DE PAGO 03696-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ARENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN FACTURA No.000-002-01-000085940000859700008599ORDEN DE COMPRA 4500029724ORDEN DE PAGO 03877-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 GASOLINERA UNO SANTA RITA POR LA UMEP # 24 SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00019928 OP. 00503-2025

ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA

legalName: ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNDIAD DEPARTAMENTAL DEL ´POLICIA (UDEP N° 08 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EBA S DE RL SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00383191 OP. 00423-2025

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000230POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA COCINA DE LA PAVANA CHOLUTECADURANTE EL MES DE JUNIO 2025SEGUN SEDS-GA-2025-003ORDEN DE COMPRA 4500029699ORDEN DE PAGO 03843-2025.

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000226 POR SUMINISTRO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DNFEEL PROGRESO CORRESPONDIENTE A JUNIO LICITACION SEDS-LPN-GA-2025-03 SEGUN SOLPD 10034144.ORDEN DE COMPRA 4500029666ORDEN DE PAGO 03859-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE TAMARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2025-003 SOLPED 10034147 FACTURA N° 000-001-01-00000229 OC.4500029663 OP. 03845-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2025-003SOLPED 10034142FACTURA No.000-001-01-00000225 ORDEN DE COMPRA 4500029667ORDEN DE PAGO 03844-2025.


title: SOLICITUDDE TARNSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000223 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DEL OCOTAL FM DURANTE EL MES DE JUNIO 2025 SEGUN SDS-LPN-GA-2025-003 OC 4500029664 OP. 03906-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N° 7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00536822 OP. 00429-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000227POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA COCINA DE LA ANAPO DURANTE EL MES DE JUNIO 2025SEGUN SEDS-LPN-GA-2025-003ORDEN DE COMPRA 4500029729ORDEN DE PAGO 03881-2025.

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR AQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)  TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2025-003 SOLPED 10034141 FACTURA N° 000-001-01-00000224 OC. 450029662 OP. 03831-2025


title: SOLIICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL MES DE JUNIO DE 2025

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000228 POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA ITP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025ORDEN DE COMPRA 4500029669ORDEN DE PAGO 03830-2025SEGUN SOLP No.10034146SEDS-GA-2025-0003.

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR EL MANTENIMIENTO DE HELICOPTERO Y COMPRA DE REPUESTOS UTILIZADOS EN EL TALLER DE LA POLICIA NACIONAL PARA LA FLOTA DE MOTOCICLETAS SUZUKI 650 GESTIONADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (DGPN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y MARZO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00052385 OP. 03488-2025

JUAN BAUTISTA GUZMAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN BAUTISTA GUZMAN RODRIGUEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZANDO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA-VEDDEPESSA (DNPA-TGU-VEDDEPESSA) OP. 03664-2025 FACTURA N° 000-001-01-00050877

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZANDO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 6) CHOLUTECA-VEDDEPESSA (DNPA-URAN N° 6 CHOLUTECA-VEDDEPESSA) OP. 03667-2025 FACTURA N° 000-001-01-00050901


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERa QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.18 (UMEP No.18) TELA;ATLANTIDAD.ORDEN DE PAGO No.03860-2025 FACTURA No.000-004-01-01396730.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.06 (UMEP No06) CHAMELECON;SPS.ORDEN DE PAGO No.03858-2025 FACTURA No.000-001-01-01611532.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZANDO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 3) COMAYAGUA (DNPA-URAN N° 3-COMAYAGUA) OP. 03629-2025 FACTURA N° 000-005-01-01221462

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 POR LA DIPAMPCO// UDEP.#06 CHOLUTECA.FACTURA No.000-002-01-00150646 O/P.03819-2025.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA 01 AL 15 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No.03891-2025.FACTURA No.000-001-01-00402445.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZANDO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 5)  CATACAMAS; OLANCHO (DNPA-URAN N° 5 OLANCHO) OP. 03639-2025 FACTURA N° 001-001-01-00060551

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-01604395 O/P-03684-2025.

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZANDO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECILAES (DNPA-SPS-DOPE) OP. 03624-2025 FACTURA N° 000-001-01-0167660


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZANDO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP V-TGU) M.D.C GASOLINERA ESSO EL PRADO FACT N° 000-002-01-00723931 OP. 03753-2025

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.03611-2025 FACTURA No.000-001-01-00050887.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 04.Y DEL 05 AL 11 DE MAYO DEL AÑO DEL 2025.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA  (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE.C.V.SEGUN AFCTURA No.000-001-01-00555851000-001-01-00557238.O/P-03683-2025.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZANDO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL A FAVOR DE INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-005-01-00143947 OP. 03707-2025

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N° 17 GASOLINERA TEXACO LAS AMERICAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004495 OP. 00493-2025

streetAddress: COLCIUDAD UNIVERSITARIA COSTADO OESTE DE LA UNAH -TEC

legalName: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO DEL 2025.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00554993.O/P-03680-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZANDO DEL 01 AL 07 DE MAYO 2025 POR SANIDAD POLICIAL CON FACTURA N° 000-001-01-00055875 000-001-01-00557267 OP. 03709-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 01 AL 15 DE MAYO 2025.POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP V-TGU).M.D.C.GASOLINERA ESSO EL PRADO.FACT No.000-002-01-00725612 O.P.03758-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZANDO DEL 13 AL 18 DE MAYO 2025 POR SANIDAD POLICIAL CON FACTURA N° 000-001-01-00558434 OP. 03712-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZANDO EEN EL MES DE ABRIL 2025 POR DPPOMC DIRECCION DE PLANEAMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA CON FACTURA N° 000-001-01-00550832 000-001-01-00554021 Y 000-001-01-00555018 OP. 03706-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO PARA EL AREA DE COCINA DEL COMPLEJO OCOTAL SEDS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 (DAFPN).ORDEN DE PAGO No.03643-2025 FACTURAS No.234-004-01-00003715.234-003-01-00004730234-005-01-00005531.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO EN EL AREA DE COCINA DEL INSTITUTO POLICIAL (DITP) UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.MEDIANTE FACTURAS # 234-003-01-00004774 Y 234-005-01-00005574 ORDEN DE PAGO No.03640-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZANDO DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 POR SANIDAD POLICIAL CON FACTURA N° 000-001-01-00555021 OP. 03708-2025

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZANDO DEL 16 AL 30 DE ANRIL DEL 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00050608 OP. 03742-2025

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZANDO DEL 16 AL 30 ABRIL DEL AÑO 2025 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ)  GASLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N °000-001-01-00050568 OP. 03734-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00318807 OP. 00421-2025

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO EN EL AREA DE COCINA DEL INSTITUO TECNICO POLIICAL (DITP) UTILIZADO EL 30 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.MEDIANTE FACTURA # 234-005-01-00005447 ORDEN DE PAGO No.03633-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DEL EMS DE MAYO DEL AÑO 2025POR EL INSTITUO TECNICO POLICIAL (DEP-DITP) UNO-INSA-COMAYAGUA.ORDEN DE PAGO No.03662-2025 FACTURA No.000-005-01-01222035.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZANDO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2025 POR (cENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTICO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N °000-001-01-00050862 OP. 03766-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZANDO DEÑ 16 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL POLICIAL URIP VI (DIPOL-CHOLUTECA) FACTURA N° 00-001-01-00050609 OP. 03745-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025.POR (DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA) SEGUN FACTURA No.001-009-01-00243048.O/P No.03698-2028..

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZANDO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II SAN PEDRO (DIPOL) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00050871 OP. 03764-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZANDO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA ROADY OROCUINA SEGUN FACTURA N° 001-003-01-00007417 OP. 03656-2025

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZANDO EN LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE MAYO DE 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N| 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA  DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N ° 000-001-01-00557257 OP. 03711-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZANDO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN PARAISO) GASIOLINERA UNO MOROCELI / CORPORACION TERRAVISTA S.A DE C.V SEGUN FACTURA N°  002-002-01-00008424 OP. 03658-2025

CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS  CASTAÑOS  3 AVENIDA CALZADA JAMAICA CASA NO. 2951

legalName: CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV