title: PAGO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE VICTOR GONZALES POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN GIRA REALIZADA A TEGUCIOGALPA CON NUMERO DE3 FACTURA 000-002-01-00382927.

VICTOR JAVIER GONZALES SANTOS

legalName: VICTOR JAVIER GONZALES SANTOS


title: PAGO DE REEMBOLSO A NOMBRE DENORMAN ROBERTO MONTES POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  EL DIA MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 SE NECESITABA TRASLADAR DE EMERGENCIA AL ING. DAVID ALEJANDRO FLORES JEFE DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA-4452.

currency: HNL

NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS

Universidad Nacional de Agricultura

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  FINANCIERA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 703 - Universidad Nacional de Agricultura

actividadObra: 3 - COORDINACIÓN DE VICERRECTORÍA DE VIDA ESTUDIANTIL

type: OFI

initiationType: tender


title: COMPRA DE SELLOS ESTOS SELLOSCUADRADO SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION ACADMEICA DEL SISTEMA DE CARRERA DOCENTE

CARLOS EDUARDO DIAZ PON

legalName: CARLOS EDUARDO DIAZ PON

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 10 - CENTRO REGIONAL TOMALÁ

type: ORDCOM


title: COMPRA DE SOBRE DE MANILA T/C PARA SER UTILIZADO EN LOS PROCESOS DE ADMISION APLICADOS POR LA DIRECCION ACADEMICA DEL SISTEMA DE ADMISION.

ue: 1 - AUTORIDADES SUPERIORES

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DE VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y FACULTADES


title: COMPRA DE SELLOS AUTOMATICO DE RECIBIDO DE SELLO RECIBIDO PARA SEDR UTILIZADO EN LA OFIICNA DE LA VICERRECTORIA DE INTERNALIZACION.


title: PAGO DE CONTRATO CST-GAF-109-2025 DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCPIADORA PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE LA FOTOCOPIADORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTRURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

scheme: HN-RTN

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LA GIRA PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA A FAVOR DE YUMA JONNASY CALDERON MACKLIN CON DNI 0901-1988-00006 Y MARLENE COLEMAN FINLEY CON DNI 0901-1978-00207 CON EL PROPOSITO DE ESTABLECER REUNIONES CON LAS AUTORIDADES GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA RECURSOS HUMANOS COORDINACION DE VINCULACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA TAMBIEN GESTIONES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS PARA CREAR LAZOZ DE COOPERACION EN INVESTIGACIÓN Y COLABORACIONES.

VIVA TRAVEL HN S.A

streetAddress: BARRIO SUYAPA 5 CALLE  16 Y 17 AVENIDA S.O SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: VIVA TRAVEL HN S.A

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GESTIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO


title: COMPRA DE PASAJE AÉREO DE HONDURAS-GUATEMALA-HONDURAS   A FAVOR HENRIS JOBANY MORAZAN NUÑEZ QUIEN PARTICIPARA EN XXV REUNIÓN DEL SISTEMA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR SIESCA EN FECHA DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: COMPRA DE PASAJE AÉREO DE HONDURAS-COLOMBIA-HONDURAS   A FAVOR SANTOS MARCELINO ESPINAL VALLADARES QUIEN PARTICIPARA EN CONGRESO LATINOAMERICANO Y CONVENIO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA


title: COMPRA DE PASAJE AÉREO DE HONDURAS-COLOMBIA-HONDURAS   A FAVOR ELENA VELÁSQUEZ IBAÑEZ Y PATRICK MARIE  QUIENES IMPARTIRÁN CURSOS Y ASESORAMIENTO EN MAESTRÍAS Y REFORMAS SOBRE EL ESTUDIO DE POSGRADO.


title: COMPRA DE PASAJE AÉREO DE HONDURAS-USA-HONDURAS A FAVOR EMY NECTALIA MATUTE MERALDA IRIS AZUCENAQ LOPEZ QUIEN PARTICIPARA EN DIPLOMADO EN GOBERNANZA GESTIÓN Y LIDERAZGO PÚBLICO EN EL SISTEMA DE INTERCAMBIO DESARROLLADO EN LA SEDE DE LA OEA EN WASHINGTON.


title: COMPRA DE PASAJE AÉREO DE HONDURAS-SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA-HONDURAS   A FAVOR NORMAN LEONEL MERCADAL TEJEDA QUIEN PARTICIPARA EN LA X ASAMBLEA GENERAL DEL SISTEMA REGIONAL DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA SIREICU


title: FONDO LIQUIDABLE PARA COMBUSTIBLE CATACAMAS-SAN FRANCISCO DE YOJOA-CATACAMAS 7 DIAS VEHICULO PLACA GHA-4415 PARTICIPAR EN LAS JORNADAS QUIRURGICAS EN FUNDACIÓN AHLE SAN FRANCISCO DE YOJOA Y FUNDACIÓN PATITAS AL RESCATE DE SANTA BARBARA CON LOS ESTUDIANTES DEL IV AÑO DE MEDICINA VETERINARIA EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD.

RENE AMILCAR GOMEZ

legalName: RENE AMILCAR GOMEZ

ue: 11 - DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

actividadObra: 6 - VINCULACIÓN UNIVERSIDAD - SOCIEDAD


title: COMPRA DE CAJA DE GRASA VEHICULAR (14 ONZ DE 12 UNDS) PARA SER UTILIZADO EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL EN EL MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA DE TORTILLAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES

legalName: FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

organismo: 99 - Misma Institución


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA POR ADQUISICIÓN DE PROYECTOR Y PANTALLA ELECTRÓNICA PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE SALÓN DE VIDEOCONFERENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA LA GIRA CATACAMAS-TOMALA LEMPIRA-CATACAMAS 03 DIAS EN FECHA 17 AL 19/02/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DIRECTIVOS SINDICALISTAS DE LA UNAG HACIA EL CENTRO REGIONAL DE TOMALA PARA ASISTIR AL ANIVERSARIO. ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR DE LPS.4000.00 PARA GASTOS DE DIESEL.

GERMAN YUVINY GONZALES MEJIA

legalName: GERMAN YUVINY GONZALES MEJIA


title: COMPRA DE ORDEÑADORA PORTATIL DE DOS CUERPOS CON MOTOR PARA REALIZAR 1 ENCUENTRO DE GRADUADOS GRANJA DEMOSTRATIVA ENA UNAG BAJO MARCO DEL 73 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA COORDINADO POR LA DIRECCION ACADEMICA DEL SISTEMA DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DE RECTORÍA


title: ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 02 DÍAS EN FECHA 06 AL 07/08/2025.CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR COMO REPRESENTANTE DEL SEÑOR RECTOR VÍCTOR GONZALES A LOS ACTOS DEL PROGRAMA PRESENCIAL Y EN LA LÍNEA EN MODALIDAD DE DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN CONTROL INTERNO A REALIZARSE EL MIÉRCOLES DE IGUAL FORMA CONTINUAR CON LAS GESTIONES EN LA SECRETARIA DE FINANZAS EN RELACIÓN AL AJUSTE SALARIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAG. ESTA ASIGNACIÓN TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.1000.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE

legalName: GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE


title: PAGO DE FACTURA N/796 QUE CORESPONDE A LA COMPRA DE 15 CANAL PARA INVERNADERO 20 DISCOS PARA CORTAR METAL . DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO EN LA SECCION DE HORTALIZAS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA FCA.

EMILIO DIAZ LOPEZ

legalName: EMILIO DIAZ LOPEZ

ue: 4 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

objeto: 36100-Productos Ferrosos

actividadObra: 4 - DOCENCIA EN INTERNADO


title: PAGO DE 3 ESTIMACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL UNAG-LPN-GC-007-2024 QUE TIENE POR OBJETO LA REMODELACION DEL EDIFICIO ACADEMICO ETAPA 1 DEL CENTRO REGIONAL DE TOMALA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE RENTA DEBIDO A QUE TIENE CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA POR LA SAR.

CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SAN SEBASTIAN CONTIGUO GASOLINERA UNO CATACAMAS OLANCHO

legalName: CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO DE CONTRATO CSC-GAF-003-2025 POR EL CONCEPTO DE CATERIN EN LA ELABORACION DE 50 ALMUERZOS ESPECIALES PARA SER SERVIDAS EN FIRMA DE CONVENIO CON EL ICF Y LA UNAG EL DIA MARTES 21-01-2025.

REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CUADRA Y MEDIA AL NORTE DEL PARQUE

legalName: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PASAJE AEREO - IDA Y REGRESO ITINERARIO: CATACAMAS - COMAYAGUA - MIAMI COMAYAGUA ¿ CATACAMAS   FECHA:  DEL 6 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2025 A NOMBRE DE: (GUSTAVO ALONSO ARDÓN)( FRAN HUMBERTO ZUNIGA MEZA) 					 NOTA: LA PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO REPRESENTARÁ UNA VALIOSA OPORTUNIDAD DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS AL ESTUDIANTADO Y FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS CON INSTITUCIONES AVÍCOLAS INTERNACIONALES LO CUAL PODRÍA TRADUCIRSE EN FUTURAS OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: COMPRA DE ROUTER INALAMBRICO WI-FI DE DOBLE BANDA 2.4 GHZ Y 5 GHZ PARA EQUIPO PARS ER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA VICERRECTORIA DE INTERNALIZACION.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE AL 100% A NOMBRE DE ABNER JASIEL TORREZ ZELAYA PARA LA ADQUISICION DE LICENCIA DEL SOFTWARE ARCGIS PRO UNA HERRAMIENTA CLAVE PARA FORTALECER EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LAS ASIGNATURAS DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA CLIMATOLOGICA GESTION INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES. ESTO CON EL PROPOSITO DE CUBRIR EL COSTO DE RENOVACION DE LA MENCIONADA LICENCIAEMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HIDROMETEOROLOGICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y .LA CONSERVACION.

ABNER JASIEL TORREZ ZELAYA

legalName: ABNER JASIEL TORREZ ZELAYA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: ASIGNACCION DE COMBUSTIBLE DIESSEL 100% LIQUIDABLE PARA LA GIRA CATACAMAS-SAN PEDRO SULA-CATACAMAS CON FECHA DEL 13 AL 16/08/2025 CON EL PROPOSITO DE TRANSLADAR PERSDONAL DE LA FACULTAD DE MEDICINA PARA ASITIR AL CONGRESO INDUTRIAL ALIMENTARIA 2025

ARLES ELI GUTIERREZ VILLAFRANCA

legalName: ARLES ELI GUTIERREZ VILLAFRANCA

ue: 7 - FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 9/08/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PRESIDENTE DEL SINDICATO DE LA UNAG. DESDE EL AROPUERTO DE PALMEROLA EN COMAYAGUA HACIA LA CIUDAD DE CATACAMAS. ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.500.00 PARA GASTOS DE DIESEL.


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 005-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL TRACTOR JOHN DEERE 6125 CON INVENTARIO 2A-5130 ASIGNADO A LA SECCCION DE MECANIZACION AGRICOLA DE LA UNAG.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

ue: 12 - GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA

actividadObra: 2 - PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN VEGETAL


title: PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO GAF-UNAG-196-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE  GASOLINA Y DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNAG CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025.

CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L.

streetAddress: COL. JUAN PABLO II CATACAMAS OLANCHO

legalName: CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L.


title: PAGO DEL CONTRATO NCST-GAF-099-2025 POR LOS SERVICIOS DE REMODELACIÓN DE OFICINAS DE JEFES DE DEPARTAMENTOS COORDINACIONES DE CARRERA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

CONSTRUCTORA LA ROCA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BULEVAR SUYAPA, EDIFICIO METROPOLIS TORRE 2 PISO 19 CUB. 21905

legalName: CONSTRUCTORA LA ROCA S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-159-2025 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 628-2025 PARA SER UTILIZADO EN REMODELACIÓN DE BAÑOS CON TIGUO AL ÁREA DE LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA SIG. DEPTO. ACADÉMICO DE CIENCIAS HIDROMETEREOLÓGICAS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG-2025

name: ZUNIGA FUENTES INVESTMENT WORKS AND SERVICES, S. DE R.L. U. DE C.V.

streetAddress: BULEVAR SUYAPA TORREV 2 METROPOLIS PSO 19 LOCAL 21-905

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO BAJO OFICIO GPC-108-2025 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE JULIO 2025  UTILIZADO EN LA PLANTA CARNICA Y CENTRO PORCINO  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

actividadObra: 4 - CADENA DE PRODUCCIÓN PORCINA


title: PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-140-2025 POR LOS SERVICIOS DE REMODELACIÓN DE EDIFICIOS Y DORMITORIOS  LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE.


title: PAGO BAJO OFICIO GPC-108-2025 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE JULIO  2025  UTILIZADO EN LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 68-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE GAS REFRIGERANTE PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE REFRIGRACION DE PRODUCTOS CARNICOS ELABORADOS EN EL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA CARNE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 060-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL TRACTORVENIRAM  399  SIN INVENTARIO  ASIGNADO A LA SECCCION DE MECANIZACION AGRICOLA DE LA UNAG.

CRISTINO DE JESUS CANELAS

legalName: CRISTINO DE JESUS CANELAS


title: PAGO DE DIPLOMADO ONLINE EN PROCESOS EN LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO A NOOMBRE DE LABOR CENTER HONDURAS EL DIPLOMADO SERA RECIBIDO POR: EMY NECTALINA MATUTE KAREN PATRICIA REYES QUAN IRIS AZUCENA LOPEZ SILVIA MARINA ORDOÑEZ Y IRMA LETICIA CASTELLANOS.

LABOR CENTER HONDURAS S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: LABOR CENTER HONDURAS S DE RL

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 2 - COORDINACIÓN DE VICERRECTORÍA DE INTERNACIONALIZACIÓN


title: COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL (V300W) Y ANTENAS DE VOLEIBOL PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE VOLEIBOL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: ASIGNACION DE FONDO PARA GASTOS DE DIESEL PARA LA GIRA TOMALA-SANTA ROSA DE COPAN-GRACIAS- LA ESPERANZA-SIGUATEPEQUE-COMAYAGUA-CATACAMAS-TOMALA 3.75 DIAS EN FECHA 04 AL 12/02/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LA JDU Y AUTORIDADES DE LA UNAG. ESTA AGIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.2500.00 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE.

ESDRAS JULIAN VASQUEZ CANTARERO

legalName: ESDRAS JULIAN VASQUEZ CANTARERO


title: COMPRA DE CAFETERA COLOR NEGRA PERCOLADORA PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACION DE LA CARRERA DE INGENIERIA  EN TECNOLOGIA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS UNIVERSIDAD DE AGRICULTURA.

ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO

legalName: ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO


title: ASIGNACCION DE COMBUSTIBLE DIESSEL PARA LA GIRA ACATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DE 08/1/2025 CON EL PROPOSITO DE IR A DEJAR PERSONAL AL AEROPUERTO DE PALMEROLA.

MARVIN RAFAEL CRUZ

legalName: MARVIN RAFAEL CRUZ


title: ASIGNACCION DE FONDOM LIQUIDABLE A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER MEDINA PARA LA ELABORACION DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 .LA CUAL SE LLEVARA ACABO A PARTIR DEL VIERNES 22 DE AGOSTO AL DOMINGO 24 DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO.

FRANCISCO JAVIER MEDINA CABRERA

legalName: FRANCISCO JAVIER MEDINA CABRERA


title: ASIGNACCION DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER MEDINA PARA LA ELABORACION DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 .LA CUAL SE LLEVARA ACABO A PARTIR DEL VIERNES 22 DE AGOSTO AL DOMINGO 24 DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO.


title: PAGO DE REEMBOLSO CON NO. DE FACTURA 000-001-01-00042905 A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER MEDINA POR GASTOS INCURRIDOS EN SERVICIOS DE ALIMENTACION DURANTE UNA CENA CON LOS INVITADOS ESPECIALES QUE ESTUVIERON DURANTE CEREMONIA DE GRADUACION DEL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.


title: PAGO DE PUBLICACIÓN AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL UNAG-LPN-GC-2025-007. SOBRE CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE H-VI H-X H-XI Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ETAPA I DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


description: PAGO DE PUBLICACIÓN AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL UNAG-LPN-GC-2025-007. SOBRE CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE H-VI H-X H-XI Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ETAPA I DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


title: PAGO DE PUBLICACIÓN DE ENMIENDA #3 DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL UNAG-LPN-GC-2025-008 QUE TIENE POR OBJETIVO LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO RESIDENCIAL PARA ESTUDIANTES MUJERES ¨XIOMARA CASTRO¨ EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA UBICADO EN LA CIUDAD DE CATACAMAS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.


description: PAGO DE PUBLICACIÓN DE ENMIENDA #3 DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL UNAG-LPN-GC-2025-008 QUE TIENE POR OBJETIVO LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO RESIDENCIAL PARA ESTUDIANTES MUJERES ¨XIOMARA CASTRO¨ EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA UBICADO EN LA CIUDAD DE CATACAMAS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.


title: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA SER UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS DE LA SECCIONE PROVEEDURÍA DE LA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CLIK S. DE R. L DE C. V

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

ue: 8 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS


title: ASIGNACCION DE COMBUSTIBLE DIESSEL 100% LIQUIDABLE  PARA LA GIRA CATACAMAS-TOMALA LEMPIRA-CATACAMAS CON FECHAS DEL 22 AL 23/08/2025 CON EL PROPOSITO DE  TRASLADAR PERSONAL QUIENES REALIZAR SEGUNDO PROCESO DE ADMISIONES PARA INGRESO 2026 A LA UNAG.

MARIO JOSUE OLIVA FUNEZ

legalName: MARIO JOSUE OLIVA FUNEZ


title: ASIGNACCION DE COMBUSTIBLE DIESSEL 100% LIQUIDABLE  PARA LA GIRA CATACAMAS-EL PROGRESO YORO-CATACAMAS CON FECHAS DEL 22 AL 23/08/2025 CON EL PROPOSITO DE  TRASLADAR PERSONAL QUIENES REALIZAR SEGUNDO PROCESO DE ADMISIONES PARA INGRESO 2026 A LA UNAG.

IBRAHIN HECTILIO MERCADAL MUÑOZ

legalName: IBRAHIN HECTILIO MERCADAL MUÑOZ


title: ASIGNACCION DE COMBUSTIBLE DIESSEL 100% LIQUIDABLE  PARA LA GIRA CATACAMAS-EL PROGRESOYORO-CATACAMAS CON FECHAS DEL 22 AL 23/08/2025 CON EL PROPOSITO DE  TRASLADAR PERSONAL QUIENES REALIZAR SEGUNDO PROCESO DE ADMISIONES PARA INGRESO 2026 A LA UNAG.


title: ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE AL 100% PARA GIRA REALIZADA EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2025 POR TRASLADAR AL DECANO DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA CON LA DOCENTE DRA. SHELEBY QUE VAN A PARTICIPAR EN TALLER NACIONAL SOBRE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y ZOONOTICAS DESDE UN ABORDAJE UNA SOLA SALUD.

MOISES SIERRA RODRIGUEZ

legalName: MOISES SIERRA RODRIGUEZ


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL LIQUIDABLE AL 100% FECHA 6 DE MAYO DEL 2025 PARA GIRA  CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A ESTUDIANTES DE IV AÑOS DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA AL CONGRESO VETERINARIO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DÍA MARTES 6 DE MAYO DEL 2025.


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA L-027-2025 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION AVISO EN LA GACETA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-PROFORCEPS-UNAG-GAP-2025-001.  ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

actividadObra: 9 - CENTRO REGIONAL COMAYAGUA


title: PAGO DE LA FACTURA 00010319 CON FECHA 25/07/2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA UNAG.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

type: FACT


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA L-028-2025 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION AVISO EN LA GACETA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-PROFORCEPS-UNAG-GAP-2025-001.  ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: PAGO DE LA FACTURA 00010325 CON FECHA 28/07/2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA UNAG.


title: PAGO DE LA FACTURA 00010334 CON FECHA 01/08/2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA UNAG.


title: COMPRA DE 1 BATERIA DE CARRO 100 AMPERIOS PARA NISSAN FRONTIER PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO FRONTIER PICK UP BLANCO PLACA N GHA 4416 VEHICULO ASIGNADO A LA VICERRECTORIA DE VIDA ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

legalName: DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE ESTABILIZADOR DE VOLTAJE PARA SER UTILIZADO EN EL RAUTER INSTALADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA #880-2025 A FAVOR DE AGROSERVICIOS VETERINARIOS POR COMPRA DE TRES BARRILES DE MELAZA PARA USO EN LA ELABORACIÓN DE ABONO ORGÁNICO EN LA FINCA AGROECOLÓGICA DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DESARROLLO RURAL Y AGROECOLÓGIA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG.

LESLY GRISELDA GUERRERO MENDEZ

legalName: LESLY GRISELDA GUERRERO MENDEZ

ue: 6 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: ASIGNACCION DE COMBUSTIBLE DIESSEL 1005 LIQUIDABLE A NOMBRE DE FRAN ZUNIGA PARA LA GIRA DE CATACAMAS-GUASAHULE-CATACAMAS CON FECHA DEL 21 AL 22/08/2025 CFON EL PROPOSITO DE IR A RECOGER A LA FRONTERA CON NICARAGUA A LA DRA. EVELYN PERE4SZ QUE VIENE DESDE LA REPUBLICA DE NICARAGUA A IMPARTIR CLASES A LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA.

FRAN HUMBERTO ZUNIGA MEZA

legalName: FRAN HUMBERTO ZUNIGA MEZA


title: PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO ADCRC-022-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EL EL PAGO DE CORRESPONDENCIA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON FECHA 20 Y 24/06/2025. LOS SOBRES CONTENIAN DOCUMENTACION DE PROYECTO DESCA DE TOMALA A CATACAMAS.

CHEYLA YOJANA ANTUNES CHIRINOS

legalName: CHEYLA YOJANA ANTUNES CHIRINOS

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO A NOMBRE DE CHEYLA YOJANA ANTUNES CHIRINOS SEGUN FACTURA 005-001-01-00078-748 CON FECHA 24/06/2025 POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE REFRIGERANTE PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SEDE REGIONAL DE TOMALA UNAG.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: ASIGNACCION DE COMBUSTIBLE DIESSEL 100% LIQUIDABLE PARA LA GIRA CATACAMAS-MARCALA LA PAZ-CATACAMAS CON FECHA DEL 18 AL  16/02/2025 CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR MODULO V DE LIDERAZGO DOCENTE EN EL AULA UNIVERSITARIA DIPLOMADO DE DOCENCIA PARA EDUCACION SUPERIOR AL CENTRO REGIONAL DE MARCALA LA PAZ.

JOEL LUIS SANTOS MELARA

legalName: JOEL LUIS SANTOS MELARA


title: PAGO DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO CSC-CRC-03-UNAG-2025 POR LOS SERVICIOS COMERCIALES EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA SER SERVIVIDAS A ELEMENTOS DE LA POLICIA MILITAR QUE RESGUARDAN LOS PREDIOS QUE FUERON INVADIDOS PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA UBICADOS EN EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA EL SERVICIO SE DIO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2025.

YENY LISETH RECARTE RIVERA

legalName: YENY LISETH RECARTE RIVERA

type: CONT


title: PARA SER UTILIZADO EN CARRO TOYOTA CON INVENTARIO 2 A -1677ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRASPORTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LEONEL GEOVANY ALVAREZ ZUNIGA

legalName: LEONEL GEOVANY ALVAREZ ZUNIGA

ue: 5 - FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS


title: PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS COORDINACIÓN DE CARRERA Y DECANATURA DE LA   FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE

legalName: NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE PARA SUFRAGAR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA 26 AL 27/08/2025 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE SERVICIO QUIENES DESARMARÁN TARIMAS QUE SERÁN TRASLADADAS AL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00-006610 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FORESTALES (ARREGLO FLORAL NATURAL). UTILIZADO COMO PRESENTE EN REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN MEMORIA DE LA ABUELA DE LA LIC. CLAUDIA KARINA HERNÁNDEZ DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS. FECHA 16/12/2024.

XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA

scheme: HND-RESCARD

legalName: XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA

ue: 9 - FACULTAD DE CIENCIAS

objeto: 31420-Productos Forestales


title: COMPLEMENTO AL PAGO DEL CONTRATO DE LA LICITACIÓN LPN-UNAG-GC-2024-004 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACÉUTICOS) Y MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS MENOR PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE LOS ESTUDIANTES DEL CAMPUS CENTRAL Y CENTROS REGIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 810-2025 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS INSTALADAS EN LA TIENDA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 747-2025 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ELABORACION DE POZO ARTESANAL PARA AGUA DE 8 METROS DE PRODUNFIDAD PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE FRUTALES Y PROPAGACION DE PLANTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: CONSTRUCTORA Y ALQUILERES CARDOZA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SAN FRANCISCOATRAS DE LA IGLESIA PRINCIPE DE PAZ CATACAMAS

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CASA DE HABITACION PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA ENLACE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR EL PERIODO  CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO Y JUNIO 2025

GERMAN CANALES REYES

legalName: GERMAN CANALES REYES

objeto: 22900-Otros Alquileres


description: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CASA DE HABITACION PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA ENLACE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR EL PERIODO  CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO Y JUNIO 2025


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 874-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN BOMBA DE AGUA E EL CENTRO INTEGRAL DE APRENDIZAJE AVICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE GRICULTURA

FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES

legalName: FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES


title: PAGO BAJO ORDEN DECOMPRA 881-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSAS PARA SER UTILIZADO PARA EMPACAR PRODUCTOS ELABORADOS EN LA PLANTA DE HORTOFRUTICOLA PARA KA VENTA EN LA TIENDA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 888-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA MAQUINA INYECTORA DE SALMUERA CON INVENTARIO #1C-29751 ASIGNADO A LA LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA CARNE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

DISATYR SA DE CV

streetAddress: BARRIO SUYAPA 15 AVENIDA 8 CALLE S.O SAN PEDRO SULA

legalName: DISATYR SA DE CV


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 890-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SIRRA CORTADORA DE CARNES NUEVO MODELO  BC-3200 1BC32 CON INVENTARIO #1C-30220 ASIGNADO A LA PLANTA CARNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE FACTURA NUMERO FCA-080 QUE CORRESPONDE ALA COMPRA DE CUATRO LLANTAS ESTAS SERAN UTILIZADAS EN EL VEICULO PICK-UP BLANCO CON PLACA N03595 QUE CORRESPONDE ALA SECCION DE PLANTAS ORNAMENTALES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA FCA.

LUCIO IZAGUIRRE RIVERA

legalName: LUCIO IZAGUIRRE RIVERA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 890-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE GRASA DE GRADO ALIMENTICIO  PARA SER UTILIZADO  EN LA LA PLANTA CARNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 895-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CABLE SELECTOR DE CAMBIOS PARA CAMION TOYOTA DINNA CON INVENTARIO 2A-3077 ASIGNADO A LA PLANTA CARNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 896-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DEREPUESTOS  PARA SER UTILIZADO EN LA SEMBRADORA FORRAJERA Y SEGADORA CON INVENTARIO 2A-5129 ASIGNADO A LA SECCION DE MECANIZACION AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE FACTURA N 078 QUE CORRESPOINDE A LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL CARRO IZUZU CON PLACA N 09577 QUE CORRESPONDE AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA AGRICOLA DE LA FCA.


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 849-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE GRAVA PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION DE CALLE QUE CONDUCE HACIA LAS INSTALACIONES EN EL CENTRO DE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: CONSTRUCTORA Y ALQUILERES CARDOZA S DE RL DE CV

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.821-2025 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES MULTILES DISMUL (FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES) POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOGUADAÑA MARCA TRUPER MODELO DES-63 COLOR ANARANJADA INVENTARIO IC-27350 ASIGNADA A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG.


title: COMPRA DE BATERIA 130 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA LAM CRUISER PLACA NGB0243 PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL CAMPUS CENTRAL AL HOSPITAL ESCUELA VETERINARIO.


title: FAGO DE FACTURA QUE CORESPONDE A LA REPARACION DE LA HIDROLAVADORA CON INVENTARIO 1C-27684 QUE CORESPONDE ALA SECCION DE ORNAMENTALES PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA FCA.

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: COMPRA DE COBERTORES PARA ASIENTOS DE VEHICULO PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA GHA-4477 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-004-2025 CONSISTE EN REPARACIÓN DE MOTOR DE CAMIÓN ISUZU COLOR BLANCO CON INVENTARIO 2A-2019 ASIGNADO A LA SECCIÓN DE DISEÑO Y ORNATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

OSCAR LEONEL PALMA

legalName: OSCAR LEONEL PALMA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ASIGNACCION DE COMBUSTIBLE DIESSEL 100% LIQUIDABLE PARA LA GIRA CATACAMAS-TROJES EL PARAISO -CATACAMAS CON FECHA DEL 22 AL 23/02/2025 CON EL PROPOSITO DE TRANSLADAR AL CLUB DE FLOREO DE LA UNAG AL EVENTO DE LA FERIA GANADERA EN TROJES EL PARAISO.

FRANKLIN ALEXANDER LOBO

legalName: FRANKLIN ALEXANDER LOBO


title: COMPLEMENTO DE PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 68-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE GAS REFRIGERANTE PARA SERUTILIZADO EN LA UNIDAD DE REFRIGRACION DE PRODUCTOS CARNICOS ELABORADOS EN ELLABORATORIO DE CIENCIAS DE LA CARNE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 6 - PROCESAMIENTO HORTOFRUTÍCOLA


title: ASIGNACCION DE COMBUSTIBLE DIESSEL 100% LIQUIDABLE PARA LA GIRA CATACAMAS-TOMALA LEMPIRA -CATACAMAS CON FECHA DEL 17 AL 19/02/2025 CON EL PROPOSITO DE  CONDUCIR VEHICULO PARA EL TRANSLADO DEL ING. MILDRE ELEAZAR TURCIOS HACIA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS TRAMITES PARA LA CONTRUCCION DE H-XIOMARA.

OSCAR ANTONIO CABRERA ERAZO

legalName: OSCAR ANTONIO CABRERA ERAZO


title: ASIGNACCION DE COMBUSTIBLE DIESSEL 100% LIQUIDABLE PARA LA GIRA CATACAMAS-LA CEIBA ATLANTIDA -CATACAMAS CON FECHA DEL 19 AL 13/02/2025 CON EL PROPOSITO DE TRANSLADAR ALA LIC. KENIA VANESSA MARTINEZ A REALIZAR VISITA AL CENTRO UNIVERSITARIO DEL LITORIAL ATLANTICO (CURLA) SITUADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CARRERAS DE TECNICO UNIVERSITARIO EN GESTION Y CALIDAD DEL AGUA EN EL GRADO DE TECNOLOGO Y CARRERA TECNICO UNIVERSITARIO EN EL CULTIVO SOSTENIVLE DE LA PALMA ACEITERA.

JOSE LUIS ZELAYA HERNANDEZ

legalName: JOSE LUIS ZELAYA HERNANDEZ


title: ASIGNACCION DE COMBUSTIBLE DIESSEL 100% LIQUIDABLE PARA LA GIRA CATACAMAS-TOMALA LEMPIRA -CATACAMAS CON FECHA DEL 17 AL 19/02/2025 CON EL PROPOSITO DE  CONDUCIR VEHICULO PARA EL TRANSLADAR PERSONAL Y ESTUDIANTES PARA ASISTIR A LOS ACTOS DE ANIVERSARIO DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNAG EN TOMALA LEMPIRA.

VICTOR RAMON BACA HERNANDEZ

legalName: VICTOR RAMON BACA HERNANDEZ


title: PARA SER UTILIZADO EN REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA DECANATURA COORDINACIÓN Y DEPARTAMENTOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: COMPRA DE SILICONA PARA MAQUINA INDUSTRIAL PARA SER UTILIZADO EN LA MAQUINA DE TORTILLAS UBICADA EN EN COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

INVERSIONES IZAGA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES IZAGA S. DE R.L.


title: COMPRA DE ALMOHADILLA PARA SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR S-827D. PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS EDUARDO DIAZ PON

legalName: CARLOS EDUARDO DIAZ PON

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE SELLO CIRCULAR AUTOMATICO PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CONTRATO CSC-CRT-002-2025 POR LOS SERVICIOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DE CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL CENTRO REGIONAL TOMALA DE LA UNAG EL DIA MARTES 18 DE FEBRERO 2025.

AMANDA LISSETH RAUDA CARTAGENA

legalName: AMANDA LISSETH RAUDA CARTAGENA


title: PAGO DE LA FACTURA 00009829 CON FECHA 11/02/2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA UNAG.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO DE LA FACTURA 00009783 CON FECHA 24/01/2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA UNAG.


title: PAGO DE LA FACTURA 00009796 CON FECHA 31/01/2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA UNAG.


title: PAGO DE LA FACTURA 00009831 CON FECHA 12/02/2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA UNAG.


title: PAGO DE LA FACTURA 00009766 CON FECHA 20/01/2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA UNAG.


title: ASIGNACCION DE FONDO LIQUIDABLE A FAVOR DE M.S.C. DENIA LUCIA MENJIVAR BARAHONA LOS CUALES SE DESTINARA A LA ATENCION HOSPEAJE Y ALIMENTACION DE PH.D. LOZANO TEJEIRA DE LLANOS YA SE ESTARAN DESARROLLANDO LAS PRIMERAS JORNADAS DE SOCIALIZACION Y CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE AUTOEVALUACION BAJO LOS LINEMAIENTOS DE HCERES LOAS CUALES SERAN IMPARTIDAS POR LA PH.D. PANAMEÑA: CARMEN ROSA LOZANO TEJEIRA DE LLAMAS QUE VIENEN BAJO EL CONVENIO QUE LA UNAG TIENE CON EL CONSEJO CENTROAMERICANO DE ACREDITACION DE EDUCACION SUPERIOR (CCA).

DENIA LUCILA MENJIVAR BARAHONA

legalName: DENIA LUCILA MENJIVAR BARAHONA


description: ASIGNACCION DE FONDO LIQUIDABLE A FAVOR DE M.S.C. DENIA LUCIA MENJIVAR BARAHONA LOS CUALES SE DESTINARA A LA ATENCION HOSPEAJE Y ALIMENTACION DE PH.D. LOZANO TEJEIRA DE LLANOS YA SE ESTARAN DESARROLLANDO LAS PRIMERAS JORNADAS DE SOCIALIZACION Y CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE AUTOEVALUACION BAJO LOS LINEMAIENTOS DE HCERES LOAS CUALES SERAN IMPARTIDAS POR LA PH.D. PANAMEÑA: CARMEN ROSA LOZANO TEJEIRA DE LLAMAS QUE VIENEN BAJO EL CONVENIO QUE LA UNAG TIENE CON EL CONSEJO CENTROAMERICANO DE ACREDITACION DE EDUCACION SUPERIOR (CCA).

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: COMPRA DE REFRESCOS DE LATA PARA SER UTILIZADO EN LA BIENVENIDA DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO 2025 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE

legalName: NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE


title: PAGO DE LA FACTURA 00009819 CON FECHA 07/02/2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA UNAG.


title: PAGO DE DEUDA SEGÚN OFICIO N-PROV-UNAG-006-2025 DE LA FACTURA 004-002-01-00001123 DE FECHA 24/07/2024 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TRACTOR JARDINERO ASIGNADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACION SOPORTE.

CAMIONES Y MOTORES SA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DE DEUDA SEGÚN OFICIO N-PROV-UNAG-013-2025 DE LA FACTURA 000-001-01--00000603 DE FECHA 14/11/2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA USO DEL GRUPO FOLCLÓRICO ADSCRITO A LA VICERRECTORÍA DE VIDA ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VIDRIO FRONTAL PARA VEHICULO TIPO BUS MARCA NISSAN MODELO URBAN AÑO 2012 CON PLACA GHA-1251 ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: PAGO BAJO OFICIO GPC-23-025 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE ENERO 2025  UTILIZADO EN LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L.

legalName: CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L.


title: COMPRA DE OLLA DE ALUMINIO REFORZADO CON MEDIDAS 59 CM DIAMETRO X 59 CM DE ALTURA PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 76-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION Y EMPAQUE DE PRODUCTOS PROCESADOS EN EL LABORATORIO DE LAS CIENCIAS DE LA CARNE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 109-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL EMBASADO DE AGUA DE LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

actividadObra: 7 - PROCESAMIENTO DE AGUA


title: FONDO LIQUIDABLE PARA COMBUSTIBLE EN CONJUNTO CON ORDEN DE VIAJE 106-2025REALIZAR ENTREVISTA DE SELECCIÓN DE TECNICOS PARA EL PROYECTO MAF GANADERIA HN Y EL CENTRO AGRONOMICO TROPIICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA (CATIE).

KENNY SIREY NAGERA APARICIO

legalName: KENNY SIREY NAGERA APARICIO


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 111--2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COENCTORES DE TANQUE PARA SER UTILIZADO EN EL ROTOPLAST INSTALADO EN EL CENTRO AVICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES

legalName: FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES


title: PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS SEGUN OFICIO SRM-ADMON-004-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL CENTRO REGIONAL DE MISTRUCK CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.

CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

legalName: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

actividadObra: 11 - SEDE REGIONAL MISTRUCK


title: PAGO DE LA FACTURA 00009784 CON FECHA 28/01/2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA UNAG.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.063-2025 A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y ALQUILERES CARDOZA POR VENTA DE 12 M3 DE GRAVA PARA RELLENO LA QUE SERÁ UTILIZADA EN EL RELLENO PARA EL PISO DE GARAGE QUE SE CONSTRUIRÁ EN EL ÁREA FRONTAL DEL LABORATORIO DE SUELOS DEPTO. ACADÉMICO DE SUELOS ADSCRITO A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG.

legalName: CONSTRUCTORA Y ALQUILERES CARDOZA S DE RL DE CV


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 085-2025 CON CONTRATO CST-GAF-007-2025 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ELABORACION CON REFRESCO PARA SER UTILIZADOS PARA ALMUERZO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CENTROS PRODUCTIVOS QUE ASISITIRAN A LA CAPACITACION CON AGROUPRO PARA APRENDER A UTILIZAR HERBICIDAS IMPARTIDA DENTRO DE LA UNAG.

ROSA AMANDA RUIZ ZELAYA

legalName: ROSA AMANDA RUIZ ZELAYA

actividadObra: 8 - PLANTAS DE BIOPROCESOS


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.120-2025 A FAVOR DE NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE (VARIEDADES LA PERLA) POR COMPRA DE UNA CAJA DE VASOS CONICOS DE CARTON PARA TOMA DE AGUA LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG.


title: PAGO DE LA FACTURA 00009802 CON FECHA 04/02/2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA UNAG.


title: ASIGNACCION DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DEL M.SC. JORGE ORBIN CARDONA HERNANDEZ COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION SOSTENIBLE (MRNPS) PARA CUBRIR CON LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO (IDA Y REGRESO) PARA LA P.H. ROMAN MONTES DE OCA. DE NACIONALIDAD MEXICANA PROFESORA E INVESTIGADORA DE LA UNIVESIDAD NACIONAL AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS (MEXICO) CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE LOS MAESTRANTES CON UN SEMINARIO TALLER EN LAS TEMATICAS RELACIONADAS AL DESARROLLO RI¿URAL Y MEDIOS DE VIDA.

JORGE ORBIN CARDONA HERNANDEZ

legalName: JORGE ORBIN CARDONA HERNANDEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


VICTOR JAVIER GONZALES SANTOS

legalName: VICTOR JAVIER GONZALES SANTOS

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION PARCIAL PARA LA ASIGNACCION DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE VICTOR JAVIER GONZALES PARA SUFRAGAR GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTO EN JORNADA DE TRABAJO CON DECANOS PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO A DESARROLLARSE EL 26 DE FEBRERO DEL 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-703-1-884-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-703-1-884-1-0


title: PAGO DE PASAJE AÉREO PARA LA GIRA PUERTO LEMPIRA-BRUS LAGUNA-PUERTO LEMPIRA FECHA DE SALIDA 03/03/2025 DÍA DE REGRESO 07/03/2025. A NOMBRE DE: BRYAN FRANCISCO DERECK DNI:0901-1993-00762 PARA SER UTILIZADO POR EL DIRECTOR DE PRODUCCIÓN DE LA SEDE DE MISTRUCK CON EL MOTIVO DE IMPARTIR CAPACITACIÓN SOBRE CRÍA DE AVES DE ENGORDE EN CAUTIVERIO PARA COMERCIALIZACIÓN SE LLEVARÁ A CABO FECHA 04 AL 06 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN LA COMUNIDAD DE BRUS LAGUNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE CONTRATO CSC-GAF-008-2025 DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICAS INSTITUCIONAL Y REUNION DE MESA DE TRABAJO PARA LA FORMULACION DE PLAN ESTRATEGICO DE LA UNAG.


MOISES SIERRA RODRIGUEZ

legalName: MOISES SIERRA RODRIGUEZ

rationale: REVERSION PARCIAL PARA EL PAGO DE ORDEN DE VIAJE 124-2025 ASIGNACIÓN DE FODO LIQUIDABLE PARA COMBUSTIBLE POR CONDUCIR VEHICULO PARA EL TRASLADO DE LOS INGENIEROS: SANTOS MARCELINO ESPINAL ROBER DANILO RUBI KENNY SIREY NAGERA JOSE FRANCISCO AGUIRIANO Y JOSE ADOLFO PINEDA PARA PARTICIPAR EN EL III TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA LAS ECS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-703-1-901-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-703-1-901-1-0


title: PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 01 DÍA EN FECHA 26/02/2025 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR CAMION GHA-1264 A SURESPECTIVO MANTENIMIENTO A CAMIONES HINO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.220.00 PARA GASTOS DE PASAJE.

SANTOS DE JESUS VELASQUEZ ERAZO

legalName: SANTOS DE JESUS VELASQUEZ ERAZO


title: ASIGNACCION DE COMBUSTIBLE DIESSEL 100% LIQUIDABLE PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 25 AL 27/02/2025 CON EL PROPOSITO DE RELIZAR GIRA DE TRABAJO EN EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA.

ORLANDO DAVID MURILLO LIZARDO

legalName: ORLANDO DAVID MURILLO LIZARDO


title: COMPRA DE LLANTAS 265-7-R17 PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN PLACA GHA-4446 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LUCIO IZAGUIRRE RIVERA

legalName: LUCIO IZAGUIRRE RIVERA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-016-2025 POR LOS SERVICIOS DE CAMBIO DE ACEITE PARA SER UTILIZADO DE MANERA URGENTE EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA-4446 RESPECTIVAMENTE ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNAG.


title: PAGO DE CONTRATO CSC-GAF-125-2024 POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE BOQUITAS PARA SER UTLIZADO EN ATENCION A LA MESA PRINCIPAL E INVITADOS ESPECIALES EN LOS ACTOS DE GRADUACION A REALIZARSE EL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CUADRA Y MEDIA AL NORTE DEL PARQUE

legalName: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS


title: PAGO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE GREGORIO FRANCISCO ENAMORADO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE UN RADAR PARA LA PLANTA POTABILIZADORA COPECO QUE ABASTECE DE AGUA EL COMEDOR ESTUDIANTIL PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNAG.

GREGORIO FRANCISCO ENAMORADO

legalName: GREGORIO FRANCISCO ENAMORADO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-019-2025 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO DE EN EL VEHICULO TIPO MICROBUS CON INV. 2A-5199 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNAG.

DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

legalName: DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA


title: PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-018-2025 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO DE EN EL VEHICULO TIPO MICROBUS CON PLACA GHA-1253 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNAG.


title: PAGO DE CONTRATO CST-GAF-014-2025 EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN NP-300 PICK UP COLOR ROJO CON PLACA GHA-4417 NOTA: VEHÍCULO ASIGNADO A LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE CONTRATO CST-GAF-013-2025 EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN NP-300 PICK UP COLOR GRIS CON PLACA GHA-1096 NOTA: VEHÍCULO ASIGNADO A LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE CONTRATO CSCT-GAF-015-2025 DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NP-300 PICK UP. COLOR CAFE CON PLACA GHA-4451 VEHICULO ASIGNADO ALA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICUKLTURA.


title: COMPRA DE PAPEL Y CARTON (SERVILLETAS) PARA SER UTILIZADO EN ALIMENTACION DE VISITAS Y REUNIONES INTERNAS DE LA UNIVESIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE

legalName: NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE


title: COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA  PARA SER UTILIZADO EN ALIMENTACION DE VISITAS Y REUNIONES INTERNAS DE LA UNIVESIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE CONTRATO CSC-GAF-009-2025 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE ALMUERZOS EL DIA 12 DE FEBRERO 2025 PARA SER SERVIDOS EN LA VI CONVOCATORIA INTERNA PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION E INNOVACION UNAG 2025 ORGANIZADO POR LA DIRECCION DEL SISTEMA INVESTIGACION POSGRADO DE LA UNAG.

ue: 10 - DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

actividadObra: 5 - DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 162-2025 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION HINO CON PLACA GHA1264 Y CON INVENTARIO 2A-5125 ASIGNADO A LA GRANJA PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

MOTORES HINO DE HONDURAS SA

streetAddress: ANILLOPERIFERIFERICO COLONIA LAERA

legalName: MOTORES HINO DE HONDURAS SA


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 114-2025 CON CONTRATO CSC-GAF-010-2025 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADA EN LOS ALMUERZOS Y MERIENAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CENTROS PRODUCTIVOS DE MEDICIA VETERINARIA QUE ASISITIRAN A REUNION CON AGROSUPRO Y PROVEEDORES PARA MEJORAR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE PRODUCCION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: COMPRA DE MADERA DE PINO DE 1X10X12 2X6X12 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DISTINTAS AREAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LIVIA ERNELINA MUÑOZ VINDEL

legalName: LIVIA ERNELINA MUÑOZ VINDEL


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 128-2025 POR CONCEPTO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONA DE AGRICULTURA.


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 149-2025 POR CONCEPTO DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES

legalName: FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES


title: PAGO DE ADENDA AL CONTRATO DE LICITACION NO. UNAG-LPN-2023-001 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EMPRESARIAL S DE RL POR SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y SEDES REGIONALES DE MISTRUK COMAYAGUA Y TÓMALA SEGUN LICITACION PUBLICA UNAG-LPN-GC-2023-001 SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC,

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO EN EL RESUMEN DEL PAGO DE LICITACION NO. UNAG-LPN-2023-001 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EMPRESARIAL S DE RL POR SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y SEDES REGIONALES DE MISTRUK COMAYAGUA Y TÓMALA SEGUN LICITACION PUBLICA UNAG-LPN-GC-2023-001 SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-703-1-987-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-703-1-987-1-0


title: COMPRA DE ACCESORIOS (DISCO DURO TECLADO MOUSE MEMORIA USB UPS) PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO ADSCRITO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V


rationale: REVERSION TOTAL DEL PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 160-2025 POR CONCEPTO DEADITIVOS PRA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION Y ELABORACION DE PRODUCTOS EMBUTIDOS Y AHUMADOS DEL LABORATORIO DE LAS CIENCIAS DE LA CARNE DE GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA UNAG. ESTE FONDO ES REVERTIDO YA QUE LA  COMPRA SALIO POR EL CONVENIO BANASUPRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-703-1-988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-703-1-988-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato:  BID5831-011-2025 con resumen: Contrato BID5831-011-2025 a favor de KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA contratada como Contador General por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 26 de enero de 2026 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00037  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN SEDS

ue: 35 - PROGRAMA DE MODERNIZACION INTEGRAL Y PROFESIONALIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA POLICIA NACIONAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 14

proyecto: 5 - Programa de Modernización Integral y Profesionalización de los Servicios de la Policía Nacional de Honduras

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato:  BID5831-010-2025 con resumen: Contrato BID5831-010-2025 a favor de KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA contratada como Contador General por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00037  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato:  BID5831-010-2025 con resumen: Contrato BID5831-010-2025 a favor de KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA contratada como Contador General por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 26 de enero de 2026 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00037  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato:  BID5831-010-2025 con resumen: Contrato BID5831-010-2025 a favor de KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA contratada como Contador General por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00037  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato:  BID5831-010-2025 con resumen: Contrato BID5831-010-2025 a favor de KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA contratada como Contador General por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00037  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato:  BID5831-010-2025 con resumen: Contrato BID5831-010-2025 a favor de KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA contratada como Contador General por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00037  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato:  BID5831-010-2025 con resumen: Contrato BID5831-010-2025 a favor de KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA contratada como Contador General por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00037  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato:  BID5831-010-2025 con resumen: Contrato BID5831-010-2025 a favor de KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA contratada como Contador General por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00037  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.

description: SE REVERSA PARA PAGARLO CON FONDOS DE LA DONACION Generación de F01/F07 por Contrato:  BID5831-010-2025 con resumen: Contrato BID5831-010-2025 a favor de KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA contratada como Contador General por el periodo comprendido del 01 de eneroal 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00037  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.121-2025 A FAVOR DE VARIEDADES LA PERLA (NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE) POR VENTA DE 35 LIBRAS DE CAFÉ ORGANICO ACREDITADO AL OBJETO DE GASTO No.31110 ALIMENTOS EL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG.


title: PAGO  DE LICITACION NO. UNAG-LPN-2023-001 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EMPRESARIAL S DE RL POR SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y SEDES REGIONALES DE MISTRUK COMAYAGUA Y TÓMALA SEGUN LICITACION PUBLICA UNAG-LPN-GC-2023-001 SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-57-2023 con resumen: Contrato BID 4518-57-2023 a favor de TECNISA contratada para la Supervisión de las obra de Construcción de la UDEP No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 23 de enero de 2024 al 15 de junio de 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-161/2023 del 27 de febrero de 2023 con un monto total del contrato de US$ 239166.73 mas enmienda No. 1 y 2  monto actual del contrato US$344836.43 in

TECNICA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE 2DA.ENTRADA BLVARD SUYAPA TEGA

legalName: TECNICA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 3 - MODERNIZACIÓN DE LA FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-4-102-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-4-102-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-4-102-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-4-102-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-4-102-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-4-102-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-57-2023 con resumen: Contrato BID 4518-57-2023 a favor de la empresa TECNICA DE INGENIERIA S.A. DE C.V. (TECNISA) contratada para la Supervisión de las obra de Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 23 de enero de 2024 al 15 de junio de 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-161/2023 del 27 de febrero de 2023 con un monto total del contrato de US$ 239166.73 mas enmienda No. 1 y 2  monto actual del contrato US$344836.43 incluye impuestos indirectos nacionales.  Decimo sexto pago complementario correspondiente al periodo de la Estimación No. 14 del 21 de marzo de 2025 al 20 de abril de 2025 contra entrega del Informe periódico de avance de obra del proyecto. (Pago parcial por $ 3767.13 el pago parcial fue pagado con fondos del convenio de la Donación $22090.00 total de este pago $ 25857.13 )

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-57-2023 con resumen: Contrato BID 4518-57-2023 a favor de la empresa TECNICA DE INGENIERIA S.A. DE C.V. (TECNISA) contratada para la Supervisión de las obra de Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 23 de enero de 2024 al 15 de junio de 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-161/2023 del 27 de febrero de 2023 con un monto total del contrato de US$ 239166.73 mas enmienda No. 1 y 2  monto actual del contrato US$344836.43 incluye impuestos indirectos nacionales.  Decimo septimo pago correspondiente al periodo de la Estimación No. 15 del 21 de abril de 2025 al 20 de mayo de 2025 contra entrega del Informe periódico de avance de obra del proyecto.


LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO

legalName: LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-025-2025 con resumen: Contrato BID5831-025-2025 a favor de LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00056  del 28 de julio de 2025 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-025-2025 con resumen: Contrato BID5831-025-2025 a favor de LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00056  del 28 de julio de 2025 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-025-2025 con resumen: Contrato BID5831-025-2025 a favor de LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00056  del 28 de julio de 2025 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO DE 2025.


RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO

legalName: RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO

actividadObra: 2 - MODERNIZACION DE LA CARRERA POLICIAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-026-2025 con resumen: Contrato BID5831-026-2025 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00057  del 28 de julio de 2025 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-026-2025 con resumen: Contrato BID5831-026-2025 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00057  del 28 de julio de 2025 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-026-2025 con resumen: Contrato BID5831-026-2025 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00057  del 28 de julio de 2025 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.


OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS

legalName: OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-012-2025 con resumen: Contrato BID5831-012-2025 a favor de OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS contratado como Especialista informático de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00040  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 2349.72.  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-012-2025 con resumen: Contrato BID5831-012-2025 a favor de OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS contratado como Especialista informático de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero de 2025 al 26 de enero de 2026 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00040  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 2349.72. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-012-2025 con resumen: Contrato BID5831-012-2025 a favor de OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS contratado como Especialista informático de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00040  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 2349.72.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-012-2025 con resumen: Contrato BID5831-012-2025 a favor de OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS contratado como Especialista informático de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00040  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 2349.72.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-012-2025 con resumen: Contrato BID5831-012-2025 a favor de OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS contratado como Especialista informático de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero de 2025 al 26 de enero de 2026 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00040  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 2349.72.  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-012-2025 con resumen: Contrato BID5831-012-2025 a favor de OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS contratado como Especialista informático de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00040  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 2349.72. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-012-2025 con resumen: Contrato BID5831-012-2025 a favor de OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS contratado como Especialista informático de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00040  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 2349.72. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-012-2025 con resumen: Contrato BID5831-012-2025 a favor de OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS contratado como Especialista informático de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00040  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 2349.72.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.

description: SE REVERSA PARA PAGARLO CON LA DONACION. Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-012-2025 con resumen: Contrato BID5831-012-2025 a favor de OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS contratado como Especialista informático de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00040  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 2349.72.  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.


REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA

legalName: REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-027-2025 con resumen: Contrato BID5831-027-2025 a favor de REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00058  del 28 de julio de 2025 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-027-2025 con resumen: Contrato BID5831-027-2025 a favor de REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00058  del 28 de julio de 2025 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-027-2025 con resumen: Contrato BID5831-027-2025 a favor de REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00058  del 28 de julio de 2025 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTAS S.A. de C.V. (PYRSA) DIARIO LA TRIBUNA en relación a publicaciones del área de adquisiciones de procesos llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP según contrato de publicidad No: C-794418  L. 17250.00. Publicación ¿Proceso de Aviso de Expresión de Interés (AEI) para la contratación de la ¿SUPERVISIÓN E INGENIERO FIDIC PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA  ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA.¿ Proceso No. HO-L1227-P00055.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: MEMORA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-018-2024 con resumen: Contrato BID4518-018-2024 a favor de la empresa Consorcio HJJ-GRUPO VELA ROATAN contratada para la Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 26 de enero de 2024 al 15 de mayo de 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-1085/2023 del 29 de septiembre de 2023 con un monto total del contrato de Lps. 168188215.79 mas enmiendas No.

CONSORCIO HJJ - GRUPO VELA ROATAN

streetAddress: FINAL SUR DEL AEROPUERTO TONCONTIN, COMAYAGUELA, MDC, EDIFICIO DIVESA

legalName: CONSORCIO HJJ - GRUPO VELA ROATAN

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-018-2024 con resumen:Contrato BID4518-018-2024 a favor de la empresa Consorcio HJJ-GRUPO VELA ROATAN contratada para la Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 26 de enero de 2024 al 15 de mayo de 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-1085/2023 del 29 de septiembre de 2023 con un monto total del contrato de Lps. 168188215.79 mas enmiendas No. 123 4 y 5 Monto actual del contrato L. 188714759.95.  Pago por Estimación No. 16 por L. 6856824.52 correspondiente al periodo del 21 al 31 de mayo de 2025 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 342841.23 Valor neto a pagar de la estimación.  L. 6513983.29 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras. (En este F01 110-01-02 se hará un pago por la cantidad de L. 1185565.52 complementario al F01 38-01-09 Y 38-01-10  por L. 5328417.77 por cierre del convenio 4518.)

type: OFICIO

description: SER ANULA PARA CORREGIR VALOR POR DIFERENCIAL CAMBIARIO PREVIO AL CIERRE DEL CONVENIO 4518. Contrato BID4518-018-2024 a favor de la empresa Consorcio HJJ-GRUPO VELA ROATAN contratada para la Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 26 de enero de 2024 al 15 de mayo de 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-1085/2023 del 29 de septiembre de 2023 con un monto total del contrato de Lps. 168188215.79 mas enmiendas No. 123 4 y 5 Monto actual del contrato L. 188714759.95.  Pago por Estimación No. 16 por L. 6856824.52 correspondiente al periodo del 21 al 31 de mayo de 2025 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 342841.23 Valor neto a pagar de la estimación.  L. 6513983.29 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras. (En este F01 110-01-01 se hará un pago por la cantidad de L. 1189433.66 complementario al F01 38-01-09  por L. 5324549.63 por cierre del convenio 4518.)


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTAS S.A. de C.V. (PYRSA) DIARIO LA TRIBUNA en relación a publicaciones del área de adquisiciones de procesos llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP según contrato de publicidad No: C-794420  L. 4830.00. Publicación Enmienda Extensión de Plazo al Aviso de Expresión de Interés  ¿Proceso de Aviso de Extensión de Plazo al Aviso de Expresión de Interés (AEI) para la contratación del ¿DISEÑO ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA.¿ Proceso No. HO-L1227-P00001.¿


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTAS S.A. de C.V. (PYRSA) DIARIO LA TRIBUNA en relación a publicaciones del área de adquisiciones de procesos llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP según contrato de publicidad No: C-794419  L. 17250.00. Publicación Aviso Expresión de Interés ¿Proceso de Aviso de Expresión de Interés (AEI) para la contratación del DISEÑO ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA. Proceso No. HO-L1227-P00001.


title: Reserva de fondos a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V para la adquisicion de servicios de mantenimiento preventivo de los vehículos asignados a la UCP segun No. Objeciones No. O-CID-CHO-231-2025 del 17 de Febrero de 2025 y O-CID-CHO-993-2025 del 04 de agosto de 2025 . US$ 5000.00 y  US$ 3000.00  respectivamente equivalente en Lempiras 212000. a la tasa de cambio de 26.5000.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo y materiales NISSAN FROINTER y revisión 85000 KM. placa No. GHA2795 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa segun No. Objeciones No. O-CID-CHO-231-2025 del 17 de Febrero de 2025 y O-CID-CHO-993-2025 del 04 de agosto de 2025. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-008-2025-M.


LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA

legalName: LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA

rationale: SE REVERSA PARA PAGARLO CON FONDOS DE LA DONACION. Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-014-2025 con resumen: Contrato BID5831-014-2025 a favor de LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA contratado como Asistente Administrativo para la DMAICE por el periodo comprendido  del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00021  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 2349.72.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-014-2025 con resumen: Contrato BID5831-014-2025 a favor de LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA contratado como Asistente Administrativo para la DMAICE por el periodo comprendido  del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00021  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 2349.72. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-014-2025 con resumen: Contrato BID5831-014-2025 a favor de LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA contratado como Asistente Administrativo para la DMAICE por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00021  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 2349.72. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.


JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA

legalName: JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-013-2025 con resumen: Contrato BID5831-013-2025 a favor de JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00034  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 1174.86.  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-013-2025 con resumen: Contrato BID5831-013-2025 a favor de JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 26 de enero de 2026 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00034  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 1174.86. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-013-2025 con resumen: Contrato BID5831-013-2025 a favor de JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00034  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 1174.86. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-013-2025 con resumen: Contrato BID5831-013-2025 a favor de JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00034  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 1174.86.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-013-2025 con resumen: Contrato BID5831-013-2025 a favor de JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00034  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 1174.86. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-013-2025 con resumen: Contrato BID5831-013-2025 a favor de JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00034  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 1174.86.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-013-2025 con resumen: Contrato BID5831-013-2025 a favor de JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00034  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 1174.86. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-013-2025 con resumen: Contrato BID5831-013-2025 a favor de JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00034  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 1174.86. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-013-2025 con resumen: Contrato BID5831-013-2025 a favor de JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 31 de didiembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00034  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 1174.86.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-016-2025 con resumen: Contrato BID5831-016-2025 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del  01 de enero al 30 de junio  de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00024  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 700.22. PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-016-2025 con resumen: Contrato BID5831-016-2025 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del  01 de enero al 30 de junio  de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00024  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 700.22. PADO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-016-2025 con resumen: Contrato BID5831-016-2025 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del  01 de enero al 30 de junio  de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00024  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 700.22. PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-016-2025 con resumen: Contrato BID5831-016-2025 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del  01 de enero al 30 de junio  de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00024  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-016-2025 con resumen: Contrato BID5831-016-2025 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del  01 de enero al 30 de junio  de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00024  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 700.22. PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-016-2025 con resumen: Contrato BID5831-016-2025 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del  01 de enero al 30 de junio  de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00024  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 700.22.  Pago de sueldo correspondiente al mes de mayo de 2025.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-015-2025 con resumen: Contrato BID5831-015-2025 a favor de LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio  de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00023  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 700.22. PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-015-2025 con resumen: Contrato BID5831-015-2025 a favor de LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio  de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00023  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 700.22. PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-015-2025 con resumen: Contrato BID5831-015-2025 a favor de LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio  de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00023  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 700.22. PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-015-2025 con resumen: Contrato BID5831-015-2025 a favor de LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio  de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00023  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-015-2025 con resumen: Contrato BID5831-015-2025 a favor de LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio  de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00023  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 700.22.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2025.

description: SE REVERSA PARA PAGARLO CON LA DONACION. Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-015-2025 con resumen: Contrato BID5831-015-2025 a favor de LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00023  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 700.22. PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-017-2025 con resumen: Contrato BID5831-017-2025 a favor de REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del  01 de enero al 30 de junio  de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00025  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 700.22. PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-017-2025 con resumen: Contrato BID5831-017-2025 a favor de REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del  01 de enero al 30 de junio  de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00025  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 700.22. PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-017-2025 con resumen: Contrato BID5831-017-2025 a favor de REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del  01 de enero al 30 de junio  de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00025  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 700.22. PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-017-2025 con resumen: Contrato BID5831-017-2025 a favor de REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del  01 de enero al 30 de junio  de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00024  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-017-2025 con resumen: Contrato BID5831-017-2025 a favor de REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del  01 de enero al 30 de junio  de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00025  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 700.22. PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-017-2025 con resumen: Contrato BID5831-017-2025 a favor de REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del  01 de enero al 30 de junio  de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00025  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 700.22.  Pago de sueldo correspondiente al mes de mayo de 2025.


REINA YOLANI PINEDA DURON

legalName: REINA YOLANI PINEDA DURON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-018-2025 con resumen: Contrato BID5831-018-2025 a favor de REINA YOLANI PINEDA DURÓN contratada como ENCARGADA DE LA LIMPIEZA PARA LA  UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00035  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 600.00.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-018-2025 con resumen: Contrato BID5831-018-2025 a favor de REINA YOLANI PINEDA DURÓN contratada como ENCARGADA DE LA LIMPIEZA PARA LA  UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 26 de enero de 2026 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00035  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 600.00. PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-018-2025 con resumen: Contrato BID5831-018-2025 a favor de REINA YOLANI PINEDA DURÓN contratada como ENCARGADA DE LA LIMPIEZA PARA LA  UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00035  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 600.00. PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-018-2025 con resumen: Contrato BID5831-018-2025 a favor de REINA YOLANI PINEDA DURÓN contratada como ENCARGADA DE LA LIMPIEZA PARA LA  UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00035  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 600.00.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-018-2025 con resumen: Contrato BID5831-018-2025 a favor de REINA YOLANI PINEDA DURÓN contratada como ENCARGADA DE LA LIMPIEZA PARA LA  UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00035  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 600.00. PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-018-2025 con resumen: Contrato BID5831-018-2025 a favor de REINA YOLANI PINEDA DURÓN contratada como ENCARGADA DE LA LIMPIEZA PARA LA  UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00035  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 600.00.  Pago de sueldo correspondiente al mes de mayo de 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-018-2025 con resumen: Contrato BID5831-018-2025 a favor de REINA YOLANI PINEDA DURÓN contratada como ENCARGADA DE LA LIMPIEZA PARA LA  UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00035  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 600.00. PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-018-2025 con resumen: Contrato BID5831-018-2025 a favor de REINA YOLANI PINEDA DURÓN contratada como ENCARGADA DE LA LIMPIEZA PARA LA  UCP por el periodo comprendido del 01de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00035  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 600.00. PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-018-2025 con resumen: Contrato BID5831-018-2025 a favor de REINA YOLANI PINEDA DURÓN contratada como ENCARGADA DE LA LIMPIEZA PARA LA  UCP por el periodo comprendido del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00035  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 600.00.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.