title: Pago a favor de CON CLASE  por la compra de cofe break gourmet para ser servidos en reunion  de presentacion sobre los servicios de Radiodifusion de Television y Servicio audiovisual Nacional a solicitud mediante memorando PRESIDENCIA CP-201-2024 con orden de compra UCOP-217-2024 factura de cobro No. 000-001-01-00006595.


title: Pago a favor de CET-AUTOS S DE R.L. en concepto de pago de 2 baterias de 130 amperios para ser utilizadas en vehiculos propiedad de CONATEL con placa GHA3003 Y GHA3000 a solicitud del coordinador de transporte con orden de compra UCOP-016/2025 y factura de cobro No. 000-001-01-00002146.

currency: HNL

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

scheme: HN-RTN

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Pago a favor de Floristeria RINA  por la compra de 4 coronas funebres para ser enviadas a diferentes funerales de familiares de empleados de CONATEL factura de cobro No. 000-001-01-0003026 No. 000-001-01-00030001 No. 000-001-01-00030264 No. 000-001-01-00030267 con ordenes de compra UCOP-003-2025 UCOP-010/2025 UCOP-257/2024 Y UCOP-009/2025 Y memos de solicitud No GEAD-067/2025 GEAD-071/2025 Y GEAD-073/2025.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a favor de la señora Lastenia Bueso (Floristeria Circulo H) por la compra de 1 arreglo floral para ser enviado al evento civico del aniversario de la muerte de Francisco Morazan a solicitud mediante memoraando COMUNICACIONES -048/2024 con orden de compra UCOP-195/2024 factura de cobro No. 000-001-01-00034939.

ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSA LASTENIA BUESO CARIAS


title: Pago a favor de Floristeria RINA  por la compra de 95 arreglos de rosas para ser entregadas a las mujeres de la Institucion en el dia de la mujer factura de cobro No. 000-001-01-00030266 con orden de compra UCOP005/2025 a solicitud mediante memorando SGRH-08882025


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. - CLARO (Pago por consumo telefonía celular del Comisionado Presidente durante el mes de Abril 2025 factura No.047-001-01-33938372).

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento - UMAPS por servicio de agua potable del edificio principal CONATEL mes de Marzo 2025 s/Factura No.202503500576).

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY (Pago por arrendamiento de terreno donde funciona el estacionamiento de la flota vehícular de CONATEL correspondiente al mes de Abril 2025 solicitud s/contrato firmado y factura No.000-001-01-00000061).

JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY

legalName: JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago por mantenimiento y reparacion vehiculos Toyota Prado año 2020 S/P y Ford Ranger C/P GHA3007 segun factura No.000-001-01-00004614 del 31-01-2025 y No.000-002-01-00004638 del 26-03-2025 de acuerdo a ordenes de servicio enviadas por el Jefe de Transporte de CONATEL.

ERNESTO JOSE LOPEZ PINEL

legalName: ERNESTO JOSE LOPEZ PINEL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago del 50% por compra e instalación de sistema de climatización del segundo y tercer nivel del edificio principal de CONATEL adjudicado por medio de proceso de licitación pública nacional LPN-CNT-02-2024 como parte del proyecto de Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL según facturas No.000-002-01-00003579 del 11-04-2025 y No.000-002-01-00003580 del 12-04-2025 con instrucciones de pago por medio de MEMO GEAD-240/2025.

name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 14 - GESTION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO

proyecto: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) A NIVEL NACIONAL

actividadObra: 7 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CONATEL


title: AGUA DEL VALLE S. DE R.L. (Pago por compra de 548 botellones con  agua purificada que fueron consumidos en los mese de febreromarzo y abril del año 2025  con  factura No. 000-001-01-00013654 No. 000-001-01-00014101 y factura No. 000-001-01-00014369.

AGUA DE VALLE S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA CIMBRA,MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES

legalName: AGUA DE VALLE S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: pago a favor de INVERSIONES ESMAR en concepto de pago por la compra de alimentos y bebidas para personas que fuerón entregados a empleados de la Institución en convivio navideño factura original No. 000-001-01-0000556 con orden de compra UCOP-249-2024 a solicitud mediante memorando GEAD-074/2025.

INVERSIONES ESMAR S DE RL DE CV

streetAddress: RES. ERENDIRA 1ra ENTRADA CASA#1814

legalName: INVERSIONES ESMAR S DE RL DE CV


title: Pago por compra de pantalla de 86 pulgadas con sistema de Video Conferencia marca Huawei modelo IdeaHub S2 según factura Proforma FP-2025-04-001 del 30-04-2025 como parte de ejecución del proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL con orden de compra UCOP-251/2024

name: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES EMERGENTES S.A.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMANDAS, SALIDA A DANLI, COL.SAN ANGEL, EDIFICIO FERCO

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la segunda quincena del mes de noviembre/2024 recibo No. 12826 y un abono por la cantidad de L. 8601.80 correspondiente a la segunda quincena del mes de diciembre/2024 segun recibo No.12893 quedando un saldo pendiente de L.9871.50 por pagar de la segunda quincena de diciembre/ 2024.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: pago a favor de la comerciante la señora Delma Isolina Zuniga(COMERCIAL ARCE)  en concepto de pago por la compra de alimentos y bebidas para personas necesarios para el abastecimiento de la proveeduris de CONATEL factura original No. 000-001-01-00001879 con orden de compra UCOP-255-2024 a solicitud mediante memorando PRV-22/2024.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA


title: Pago por el alquiler de una batería acústica para ser utilizada en la presentación artística musical en el Dia de la Bandera Nacional según factura No.000-001-01-00000034 del 04-09-2024 solicitado por medio de MEMO COMUNICACIONES-035/2024-JULIO con orden de compra No.UCOP-208/2024.

JOSE EDUARDO GONZALES PEÑA

legalName: JOSE EDUARDO GONZALES PEÑA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pago por la compra de Coffe Break y refrescos para atender reunión de trabajo entre personal de CONATEL y asesores de la UIT para analizar el proyecto de Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones según factura No.000-001-01-00006961 del 26-03-2025 solicitado por medio de MEMO Dleg-021/2025 con orden de compra No.UCOP-033/2025.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: pago a favor de la comerciante la señora Delma Isolina Zuniga(COMERCIAL ARCE)  en concepto de pago por la compra de productos de papel y carton y elementos de limpieza para el abastecimiento de la proveeduria de CONATEL factura original No. 000-001-01-00001879 con orden de compra UCOP-255-2024 a solicitud mediante memorando PRV-22/2024. factura original en el F01-524.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago por el alquiler de sillas faldones y sobre manteles para atender reunión de trabajo entre personal de CONATEL y asesores de la UIT para analizar el proyecto de Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones según factura No.000-001-01-00006964 del 26-03-2025 solicitado por medio de MEMO Dleg-021/2025 con orden de compra No.UCOP-032/2025.


title: pago a favor de la comerciante la señora Delma Isolina Zuniga(COMERCIAL ARCE)  en concepto de pago por la compra de 3 litros de quimico deltametrina que sera utilizado en la fumigacion del edificio de Conatel y anexo factura original No. 000-001-01-00001864 con orden de compra UCOP-233-2024 a solicitud mediante memorando DIPLDE-2024-301.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: Pago por el servicio de Acompañamiento Musical en Piano para la presentación artística del Coro Institucional según factura No.000-001-01-00000059 del 16-12-2024 solicitado por medio de MEMO COMUNICACIONES-082/2024-DIC con orden de compra No.UCOP¿253/2024.

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: pago a favor de la comerciante la señora Delma Isolina Zuniga(COMERCIAL ARCE)  en concepto de pago por la compra de materiales varios para realizar reparaciones en el Edificio principal de CONATEL factura original No. 000-001-01-00001822 con orden de compra UCOP-169-2024 a solicitud mediante memorando SG-041/2024.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: Pago por la compra de herramientas y materiales para la reparación del lavamanos y servicio del baño de hombres del 2do. piso del edificio Anexo según factura No.000-002-01-0000008 del 14-03-2025 solicitado por medio de MEMO del Coordinador de Transporte con orden de compra No.UCOP-021/2025.


title: pago a favor de la comerciante la señora Delma Isolina Zuniga(COMERCIAL ARCE)  en concepto de pago por la compra de materiales de impermiabilizaccion para la terraza del Edificio de CONATEL  factura original No. 000-001-01-00001863 con orden de compra UCOP-232-2024 a solicitud mediante memorando SG-056/2024.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Pago a favor de TULIPANES por la compra de alimentos que fueron servidos en reunion de trabajo entre CIMEGH Y CONATEL  a solicitud mediante memorando COMUNICACIONES-046/2024 con orden de compra UCOP-158/2024 factura No. 000-002-01-00015877.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: Pago por la compra de materiales para la reparación de la puerta principal del edificio de CONATEL según factura No.000-002-01-000000009 del 14-03-2025 solicitado por medio de MEMO del Coordinador de Transporte con orden de compra No.UCOP-025/2025.


title: JETSTEREO S.A DE C.V. (Pago por arrendamiento de fotocopiadoras instaladas en el edificio principal y anexo de CONATEL según contrato40001025 factura No.006-008-01-00060092  No.006-008-01-00060800No.006-008-01-00061605 Y No.006-008-01-00062364  correspondiente a los meses de enero febrero marzo yhasta el 04 de abril del 2025.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: el pago a favor de GRAFICOS TEGUCIGALPA en concepto de pago por la elaboración de 300 stickers de denuncia 185 a full color tamaño 12 X 12facturas No. 000-001-01-00012334con orden de compra UCOP-228/2024 a solicitud mediante memoramdum DIREM-211/2024.

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: SEGUROS CREFISA S.A. (Pago fianzas de fidelidad a favor de Comisiondo Presidente Lorenzo Sauceda y el Gerente Administrativo Karlos Nolasco pólizas ZC-FF-91365-2022n y ZC-FF-91280-2022 solicitud s/Memorando SGRH-129/2025).

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. - CLARO (Pago por el enlace de internet de 100MGS  en el Telepuerto de Chiminike y 100MGS en el edificio de CONATEL según Contrato No.1216959 correspondiente a mayo /2025 Factura de Cobro 046-001-01-20507817).

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por la compra de alimentos para meriendas en capacitaciones del INFOP impartidas al personal de CONATEL según factura No.000-001-01-00000036 del 08-05-2024 solicitado por medio de MEMO SGRH-042/2024 con orden de compra No.UCOP-135/2024.

name: INVERSIONES KATHSANTOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 21 DE FEBRERRO


title: Pago por la compra de alimentos para compartir en las fechas festivas de navidad según factura No.000-001-01-00000557 del 11-02-2025 solicitado por medio de MEMO GEAD-1076/2024 con orden de compra No.UCOP-261/2024.


title: pago a favor de TECNOMOBI por la compra de una camara web logitech brio uhs 4k (960001105) con tecnologia right 3 y HDR con serie 2398LV014PP9/  extension de cable with Amplifier 5 metros  a solicitud mediante memorando COMUNICACIONES-013/2025-ABRIL con orden de compra UCOP-035/2025 factura No. 000-001-01-00001418.

TECNOLOGIA Y MOBILIARIO SA DE CV

streetAddress: COLONIA HUMUYA CC PLAZA GABRIELA 2do NIVEL LOCAL 13 TEGUCIGALPA

legalName: TECNOLOGIA Y MOBILIARIO SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a favor de taller ECOLOGIC por la reparacion mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos y motocicleta  propiedad de CONATEL marca Nissan modelo frontier placa GHA 3006 con orden de compra UCOP-200/2024 Factura de cobro No.000-001-01-00005439 marca Honda modelo Cb125f placa GBA 2853 Orden de compra UCOP-198/2024 factura No. 000-001-01-00005436 modelo Land Cruiser marca Toyota placa No. GHA2990 con orden de compra UCOP-139-2024 Factura No. 000-001-01-00005311.

TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A TICABUS

legalName: TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento - UMAPS por servicio de agua potable del edificio principal CONATEL mes de abril/2025 s/Factura No.202504500574).

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: EXPRECOS.DE R.L. (Pago por entregas de correspondencia en todo el país dirigidas a operadores a nivel nacional según Factura de Cobro No.000-003-01-00128584 correspondiente al mes de abril 2025)

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. - CLARO (Pago por consumo telefonía celular del Comisionado Presidente durante el mes de mayo 2025 factura No.047-001-01-34160635).

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago por arrendamiento de terreno donde funciona el estacionamiento de la flota vehícular de CONATEL correspondiente al mes de Mayo 2025 solicitud s/contrato firmado y factura No.000-001-01-00000062.

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago a favor de la empresa Electromecanica y Construccion S DE R.L. por  realizar servicio de mantenimiento  correctivo en dos unidades de equipo de presicion suministro e instalcion de conector transformador y reparacion de fuga y carga de refrigerante a solicitud mediante memorando GEAD-1074/2024 con orden de compra UCOP-223/2024 factura de cobro No. 000-002-01-00002416.

legalName: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. - CLARO (Pago por servicio de cable instalado en la oficina de la Comisión  en el edificio de CONATEL según Contrato No.1209710 correspondiente al mes de mayol 2025 según Factura 046-001-01-20505586).


title: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS por realizar la revisiony reparacion de sistema de frenos discos y fricciones y mantenimiento al vehiculo chevrolet Traiblazer con numero de chasis 403430 estilo camioneta propiedad de CONATEL con orden de compra UCOP-041/2025 factura de cobro No. 001-005-01-00149791 y mantenimiento de los primeros 5 mil kilometros de l vehiculo marca Nissan Urvan Negro modelo Bus Propiedad de CONATEL sin placa con orden de compra UCOP-40/2025 con factura de cobro No. 001-005-01-00149741.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CONTRATISTAS CONSULTORES DE LA CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V. - CONCO primer pago de acuerdo a estimacion de avance de obra  presentada por la empresa supervisora  del contrato construcción de la cuarta y quinta planta del edificio principal de CONATEL Licitación Pública Nacional LPN-CNT-03-2024 en el marco del Proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL Factura No.000-001-01-003152).

name: CONTRATISTAS CONSULTORES DE LA CONSTRUCCION SRL DE CV

streetAddress: COL.ROBLE, 7 CALLE, 16 AVE., N.E., SAN PEDRO SULA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: CONTRATISTAS CONSULTORES DE LA CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V. - CONCO abono de la estimacion Numero Dos (2) del contrato construcción de la cuarta y quinta planta del edificio principal de CONATEL Licitación Pública Nacional LPN-CNT-03-2024 en el marco del Proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL .

legalName: CONTRATISTAS CONSULTORES DE LA CONSTRUCCION SRL DE CV


title: Pago a favor de GRUPO Q por el servicio de mantenimiento y reparacion del vehiculo propiedad de CONATEL marca CHEVROLET tipo Minivancon chasis No. 403430 modelo camioneta con orden de compra UCOP-046/2025 factura de cobro No. 001-005-01-00150637a solicitud mediante orden de servicio enviado por el departameento de transporte de CONATEL.


title: Reembolso de gasto de combustible Diesel por L.300.00  a favor del empleado de conatel erick Antonio Fuentes por realizar  verificacion actualizacion de bloqueo de centros penales inspeccion  conjunta con operadores moviles DNII Y INP los dias 07 Y 08 de mayo en el Departamento de Santa Barbara y Moroceli el paraiso segun  anticipo No.4580 a solicitud segun memoraando DISET-ST-033/2025  y memorando ST/29-2025 con el visto bueno de la presidencia de CONATEL..

ERICK ANTONIO FUENTES ANDINO

legalName: ERICK ANTONIO FUENTES ANDINO


title: Asignacion  para compra de Diesel  a favor del empleado de conatel Gualberto Mejia por realizar  inspeccion tecnica en los centros penales de Santa Rosa de Copan y Ocotepeque y verificacion en  conjunta con operadores moviles Tigo y Claro y con la ETSI Y INP los dias 27 al 30 de mayo 2025 anticipo 4599 Gualberto Mejia a solicitud segun memorando DISET-ST-030/2025 con el visto bueno de la presidencia de CONATEL..

GUALBERTO ALEJANDRO MEJIA CANTARERO

legalName: GUALBERTO ALEJANDRO MEJIA CANTARERO

rationale: DEVOLUCION DE L.450.00 de la compra de Diesel  a favor del empleado de conatel Gualberto Mejia por realizar  inspeccion tecnica en los centros penales de Santa Rosa de Copan y Ocotepeque y verificacion en  conjunta con operadores moviles Tigo y Claro y con la ETSI Y INP los dias 27 al 30 de mayo 2025 anticipo 4599 Gualberto Mejia a solicitud segun memorando DISET-ST-030/2025 con el visto bueno de la presidencia de CONATEL..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-101-1-626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-101-1-626-1-0

type: OFICIO


title: AGUA DEL VALLE S. DE R.L. (Pago por consumo de 358 botellones/5 galones de agua purificada durante el mes de enero y el mes de mayo./2025  para uso en oficinas de CONATEL y visitas s/factura 000-001-01-00013315 y No. 000-001-01-00014663).

AGUA DE VALLE S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA CIMBRA,MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES

legalName: AGUA DE VALLE S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago a favor del comerciante individual el señor Bayron David Gomez (Diseño e Imprenta Gomez) por la elaboracion de talonarios de comprobante  retencion de Impuesto sobre venta y taloarios de letra de cambio a solicitud mediante memorando CONT-011/2025 Y GA-DACC-018-2025 con orden de compra UCOP-019/2025 y UCOP-020/2025 y factura Nos. 000-001-01-00001328 Y 000-001-01-00001334.

BAYRON DAVID GOMEZ GARCIA

legalName: BAYRON DAVID GOMEZ GARCIA


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago complementario del recibo No. 12893 del saldo que estaba pendiente por el valor de L. 9871.50 correspondiente a la segunda quincena del mes de Diciembre del año 2024 y pago parcial del recibo No. 13059 por el valor de L. 12600.00 por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la primera quincena del mes de enero del año 2025 quedando un saldo pendiente de L.4041.10 por pagar.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago parcial a favor de Corporacion Hotelera Intercentroamericana SA de CV por llevar a cabo evento de la Uinion Internacional de Telecomunicaciones UIT los dias 16 al 20 de junio del 2025 a solicitud de la presidencia de CONATEL  con orden de compra UCOP-020/2025

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a favor de TULIPANES por compra de alimetos para ser entregados a las mujeres de CCONATEL en la celebracion del dia de la mujer Hondureña a solicitud mediante memorando SGRH-147-2025  factura de cobro No. 000-002-01-00018952 con orden de compra UCOP-006/2025.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. - CLARO (Pago por el enlace de internet de 100MGS  en el Telepuerto de Chiminike y 100MGS en el edificio de CONATEL según Contrato No.1216959 correspondiente a junio /2025 Factura de Cobro 046-001-01-20682845).


title: JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY (Pago por arrendamiento de terreno donde funciona el estacionamiento de la flota vehícular de CONATEL correspondiente al mes de junio/2025 solicitud s/contrato firmado y factura No.000-001-01-00000063).

JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY

legalName: JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY


title: CENTROMATIC S.A (Pago por arrendamiento de fotocopiadoras instaladas en el edificio principal y anexo de CONATEL según contrato firmado factura No.000-003-01-00015668 correspondiente al 05 del mes de abril/2025).

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: EXPRECO S. DE R.L. (Pago por realizar entregas de correspondencia en todo el pais dirigidas a opertadores a nivel nacional según factura No.000-003-01-00129634 correspondiente al mes de mayo/2025).


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento - UMAPS por servicio de agua potable del edificio principal CONATEL del mes de mayo del 2025 s/Factura No.202505500576).

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago parcial a favor de supermercado canton por la compra de alimentos varios para abastecer la proveduria de la Institucion mediante orden de compra UCOP-044/2025 factura de cobro No. 000-001-01-01259347 a solicitud mediante memorando de Proveeduria PROV-005-2025.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Pago por arrendamiento de fotocopiadoras instaladas en el edificio principal y anexo de CONATEL según contrato firmado Facturas No.000-003-01-00015971 correspondiente al mes de mayo del 2025.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: Pago complementario a favor de supermercado canton por la compra de materiales de papel y carton para abastecer la proveduria de la Institucion mediante orden de compra UCOP-044/2025 factura de cobro No. 000-001-01-01259347 a solicitud mediante memorando de Proveeduria PROV-005-2025.aclarando que la factura y demas documentos originales se encuentra en el F01-670.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago a favor de Publicaciones y Noticias (EL HERALDO)  por publicaciones realizadas por conatel Protegiendo al usuario marcando al  185 segun factura de cobro No. 000-002-01-00167243 y publicacion de consulta publica mediante de ressolucion normativa denominado  Indicadores de Genero del Sector de Telecomunicacionessegun factura de cobro No. 000-002-01-00166733.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: pago a favor de Distribuidora de Productos Varios S.A de C.V. (K-DIPROVA) en concepto de pago por abono de la compra de 230 piernas de cerdos que fueron entregadas a empleados de CONATEL en celebracion navideña el abono es por la cantidad de L.100000.00 quedando un saldo pendiente de pago por la cantidad de L.94672.00 factura de cobro No. 000-005-01-00013434 orden ded compra No. UCOP-247/2024 y memo de solicitud SGRH-285/2024.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: Pago a favor de MEGATK  por compra de dos (2) cintas de YMCKO 659366 IDP para ser utilizada en la Sub Gerencia de Recursos Humanos a solicitud mediante memorando SGRH-279/2024  factura de cobro No. 000-002-01-00095891 con orden de compra UCOP-250/2024.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN


title: Pago a favor de CONSULIN & VMG   por compra de alimentos y bebidas para ser entregados en el evento del Dia Internacional de las Niñas en las TIC-2025 a solicitud mediante memorando DIRTIC-031-2025  factura de cobro No. 000-002-01-00000605 con orden de compra UCOP-037/2025.

name: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342


title: Pago a favor de CONSULIN & VMG   por la compra de materiales de oficina para ser utilizados en el evento del Dia Internacional de las Niñas en las TIC-2025 a solicitud mediante memorando DIRTIC-031-2025  factura de cobro No. 000-002-01-00000605 con orden de compra UCOP-037/2025.

legalName: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a favor de LEOPLAST. por la compra de materiales  varios de aseo para abastecer la proveduria de CONATEL segun orden de compra 101-1-1-0640-2025 a solicitud mediante memorando PROV-008/2025 segun pedido de cliente No. 110145338.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a favor de REPRESENTACIONES QUIMICAS. por la compra de materiales  varios de aseo para abastecer la proveduria de CONATEL segun orden de compra 101-1-1-0639-2025 a solicitud mediante memorando PROV-008/2025 factura proforma  con fecha 17/06/2025.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: Pago a favor de la comerciante individual la señora Delma  Isolina Zuniga  por la compra de Alimentos y Bebidas para personas para ser servidos en el seminario de Radiocomunicaciones segun orden de compra UCOP-056/2025 a solicitud mediante Correo electronico enviado por el Inge. Fausto Zambrano factura No. 000-002-01-0000025.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA


title: Pago a favor de ON MEDIA por prestar los servicios de alquiler de equipo de comunicacion para ser utilizado en el evento del lanzamiento del primer curso de Ciberseguridada solicitudd medianate meemorando COMUNICACIONES-079/2024-NOV con orden de compra UCOP-171-2024 factura de cobro No. 000-001-01-00001037.

ON MEDIA SA

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS, FINAL DEL BLV MORAZAN

legalName: ON MEDIA SA

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: Pago complementario a favor de la comerciante individual la señora Delma  Isolina Zuniga  por la compra de productos de papel y carton para ser utilizado en seminario de Radiocomunicaciones segun orden de compra UCOP-056/2025  factura No. 000-002-01-0000025 documentacion original en el F01-739 y factura No. 000-002-01-0000026.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS  por la compra de materiales de oficina para abastecer la proveeduria de CONATEL segun orden de compra 101-1-1-0641-2025 a solicitud mediante memorando PROV-007/2025 factura No. 000-005-01-00001101..

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago a favor de GRAFICOS TEGUCIGALPA por la elaboracion de 100 Stickers impreso a full color en material vinil adhesivo con laminado contra el agua con tamaño de 12*12 factura de cobro No. 000-001-01-00012655 con orden de compra UCOP-216/2024 salicitud mediante mmorando DIREM-175/2024 banners Roll Up con lona vinil a full color con ssu estructura y Lona ded Backdrop impresa a full color con velcro con orden de compra UCOP-222-2024 factura de cobro No. 000-001-01-00012377 a solicitud segun memorando comunicaciones-047/2024-AGO y por la elaboracion de 4 banners impreso a full color en lona vinilica a solicitud segun memorando comunicaciones-084/2024-AGOcon orden de compra UCOP-215-2024 y factura de cobro No. 000-001-01-00012378.

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CONTRATISTAS CONSULTORES DE LA CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V. - CONCO pago total de la estimacion Numero Dos (2) del contrato construcción de la cuarta y quinta planta del edificio principal de CONATEL Licitación Pública Nacional LPN-CNT-03-2024 en el marco del Proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL .

legalName: CONTRATISTAS CONSULTORES DE LA CONSTRUCCION SRL DE CV


title: Reembolso  de gasto de combustible (Diesel) por la cantiddad de L.680.00  a favor del empleado de conatel por realizar  verificacion de la operatividad del canal 8 en las empresas de televicion por cable segun normativa NR012/15 articulo No. 62 en los Departamentos de Olancho Danli el Paraiso y Choluteca los dias 11 al 13 dejunio del 2025  segun anticipo No 4568 Fernando Galindoa solicitud segun memorando DISET-ST-019/2025.

FERNANDO ZELAYA GALINDO

legalName: FERNANDO ZELAYA GALINDO


title: Reembolso  de gasto de combustible (Diesel) por la cantiddad de L.1000.00  a favor del empleado de conatel por realizar  verificacion de la operatividad del canal 8 en las empresas de televicion por cable segun normativa NR012/15 Articculo No.62en el Departamento de Olancho los dias 11 al 13 dejunio del 2025  segun anticipo No 4621Regulo Pastor Erazoa solicitud segun memorando DISET-ST-042/2025.

REGULO PASTOR ERAZO ZAPATA

legalName: REGULO PASTOR ERAZO ZAPATA


title: Reembolso  de combustible por la cantidad de L.1000.00 a favor del  empleado de conatel por realizar  verificacion de la operatividad del canal 8 en las empresas de televicion por cable segun la normativa NR012/15 Articulo 62 en  San Pedro Sula los dias 11 al 13 dejunio del 2025  segun  Erick Antonio Fuentes anticipo No. 4613 a solicitud segun memorando DISET-ST-041/2025.

ERICK ANTONIO FUENTES ANDINO

legalName: ERICK ANTONIO FUENTES ANDINO


title: Reembolso  de combustible por la cantidad de L.1000.00  a favor del empleados de conatel por realizar  verificacion de la operatividad del canal 8 en las empresas de televicion por cable segun la normativa NR012/15 Articulo 62 en  los Departamentos de Lempira Intibuca y Santa Rosa de Copan los dias 11 al 14 de junio del 2025  segun anticipo No 4606 Fernando Albrto Zelaya Calero  a solicitud segun memorando DISET-ST-041/2025. y DIGER-2025-157.

FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

legalName: FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO


title: Reembolso  de gasto de combustible por la cantidad de L.1400.00  a favor del empleado de conatel por realizar  verificacion de la operatividad del canal 8 en las empresas de televicion por cable segun la normativa NR012/15 Articulo 62 en el Departamento de Santa Barbara los dias 11 al 13 de junio del 2025  segun anticipo No. 4612 a nombre de  Oscar Armando Pacheco a solicitud segun memorando DISET-ST-041/2025.

OSCAR ARMANDO PACHECO SUAZO

legalName: OSCAR ARMANDO PACHECO SUAZO


title: Reembolso  de gastos de combustible por la cantidad de L.1942.78 a favor de Edwin Ormar Midence con anticipo No. 4615 por realizar  verificacion de la operatividad del canal 8 en las empresas de televicion por cable segun la normativa NR012/15 Articulo 62 en los Departamento de Atlantida Yoro y Colon los dias 11 al 13 de junio del 2025   a solicitud segun memorando DISET-ST-041/2025.

EDWIN OMAR MIDENCE AREVALO

legalName: EDWIN OMAR MIDENCE AREVALO


title: Pago a favor de productos Cruz Abadie ( LA TEJITAS) por la compra de  almuerzos que fueron servidos en secion Extraordinaria del pleno de comision durante los meses de enero a junio 2025 a solicitud mediante orden de  pedidos y Memorando CP-110-2025 CP-021-2025 CP-067-2025 CP-059-2025  factura de cobro No. 002-001-01-00323961.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Pago por mantenimiento y reparacion de los vehiculos Toyota Land Crusier Prado con placa GHA 2993 y Toyota Land Crusier Prado con placa GHA 2994  segun factura No.000-002-01-00005124 y No.000-002-01-00005125 de acuerdo a ordenes de servicio enviadas por el Jefe de Transporte de CONATEL.

ERNESTO JOSE LOPEZ PINEL

legalName: ERNESTO JOSE LOPEZ PINEL


title: Pago a favor de CONSULIN & VMG   por compra de alimentos y bebidas para ser entregados en el evento de UIT-2025 a solicitud mediante memorando DIPLADE-2025-166 y Memorando GEAD-405-2025  factura de cobro No. 000-002-01-00000645 con orden de compra UCOP-059/2025.


title: Pago a favor de taller ECOLOGIC por la reparacion mantenimiento preventivo y correctivo del vehiculo propiedad de CONATEL marca NISSAN FRONTIER PICK UP placa GHA 3006 Factura de cobro No.000-001-01-00005948

TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A TICABUS

legalName: TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago complementario del recibo No. 13059 por el valor de L. 4041.10 por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la primera quincena del mes de enero del año 2025 y pago total del recibo No13341 correspondiente a la primera quincena del  mes de marzo del 2025.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de TULIPANES por compra de alimetos para atender reunion de trabajo en CONATEL a solicitud mediante memorando GEAD-417-2025  factura de cobro No. 000-002-01-00018937 con orden de compra UCOP-004/2025.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: Complemento de pago parcial realizado el 28-05-2025 por la cantidad de L.163000.00 por llevar a cabo evento de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) del 16 al 20 de Junio de 2025 a solicitud de presidencia de CONATEL con orden de compra No.UCOP-020/2025.

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. - CLARO (Pago por consumo telefonía celular del Comisionado Presidente durante el mes de junio 2025 factura No.047-001-01-34383209).

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: CONTRATISTAS CONSULTORES DE LA CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V. - CONCO abono  de la estimacion Numero Tres (3) del contrato construcción de la cuarta y quinta planta del edificio principal de CONATEL Licitación Pública Nacional LPN-CNT-03-2024 en el marco del Proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL .

streetAddress: COL.ROBLE, 7 CALLE, 16 AVE., N.E., SAN PEDRO SULA


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. - CLARO (Pago por servicio de cable instalado en la oficina de la Comisión  en el edificio de CONATEL según Contrato No.1209710 correspondiente al mes de JUNIO 2025 según Factura 046-001-01-20680494).

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Abono de Pago a favor de taller ECOLOGIC por la reparacion mantenimiento preventivo y correctivo del vehiculo propiedad de CONATEL .


title: pago a favor de Distribuidora de Productos Varios S.A de C.V. (K-DIPROVA) en concepto de abono de la compra de 230 canastas navideñas que fueron entregadas a empleados de CONATEL en celebracion navideña el abono es por la cantidad de L.37671.00  quedando un saldo pendiente de pago por la cantidad de L145177.97 segun factura de cobro No. 000-005-01-00013435 orden de compra No. UCOP-248/2024 y memo de solicitud SGRH-285/2024

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: Reembolso de gastos de combustible  a favor de los empleados de conatel por realizar  verificacion de la operatividad del canal 8 en las empresas de televicion por cable segun la normativa NR012/15 Articulo 62 en los Departamento de OlanchoErick Fuentes  y Edwin Midence y en Ocotepeque Nidia Ramos los dias 26 al 28 de junio del 2025  solicitud segun memorando DISET-ST-044/2025.

NIDIA CAROLINA RAMOS VILLALOBOS

legalName: NIDIA CAROLINA RAMOS VILLALOBOS


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago correspondiente a la segunda quincena del mes de enero recibo No. 13125 pago de la primera y segunda quincena de febrero recibos Nos. 13202 y 13311 y pago de segunda quincena de marzo recibo No. 13468 del año 2025 la cual abastece la flota vehicular propiedad de CONATEL


title: pago a favor de la señora Silvia  Carolina Valladares Maartinez representante de la  empresa CV ARQUITECTURA  pago que corresponde a la primera y segunda factura por concepto de supervisión del Sistema de Climatización del Edificio principal de CONATEL  dicha retribución se realizará con fondos destinados para el proyecto Adquisición de Equipo para el Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de CONATEL.factura de cobro No. 000-001-01-00000270 se adjunta el informe presentado por la empresa CV ARQUITECTURA.pago se realiza con la autorizacion y visto bueno de la Presidencia de CONATEL mediante memorando GEAD-449/2025.

SILVIA CAROLINA VALLADARES MARTINEZ

legalName: SILVIA CAROLINA VALLADARES MARTINEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-101-1-858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-101-1-858-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: pago a favor de la  empresa PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION HONDURAS S.A DE C.V. (PBS) en concepto de   pago por la compra de licencias  1 exchange oneline (plan1)  programa CSP NCS (160 cantidad) 2-Microsoft 365 Business Basic (32) 3-Microsoft 365 Business standard (18) mismas seran utilizadas para la configuracion actualmente establecida  en la Institucion a solicitud mediante memorando DIRECCION INFOTECNOLOGIA-11 02 05 IT My orden de compra UCOP-050/2025  dicha retribución se realizará con fondos destinados para el proyecto  Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de CONATEL.facturas de cobro No.000-004-01-00006648 el pago se realiza con la autorizacion y visto bueno de la presidencia de CONATEL  mediante memorando GEAD-453/2025.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: pago a favor de la  empresa PLANIFICACION DISEÑO Y SUPERVISION DE PROYECTOS S. DE  R.L. DE C.V en concepto de   pago por realizar la supervicion de la construccion de la cuarta y quinta planta del Edificio Principal de CONATEL  dicha retribución se realizará con fondos destinados para el proyecto  Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de CONATEL.facturas de cobro No.000-001-01-00000252 y No.  000-001-01-00000254 el pago se realiza con la autorizacion y visto bueno de la presidencia de CONATEL  mediante memorando GEAD-451/2025.

name: PLANIFICACION DISEÑO Y SUPERVISION DE PROYECTOS S DE RL DECV

streetAddress: COLONIA HUMUYA AVE ALTIPLANO CNO. 2923 FRENTE A UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE


title: pago a favor de la  empresaCOMPU SERVICIO Y MAS S.A DE C.V. por la compra de 1 bateria marca Forza para UPS de 12 voltios 7 amperios y 1 bateria marca Nenotech para UPS de 12 voltios  9 amperios para ser utilizadas en CONATEL a solicitud mediante memorando UBN-030/2024   dicha retribución se realizará con fondos destinados para el proyecto  Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de CONATEL.facturas de cobro No.000-002-01-00008057 yorden de compra UCOP-166/2024 el pago se realiza con la autorizacion y visto bueno de la presidencia de CONATEL  mediante memorando GEAD-458/2025.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: pago a favor de la  empresa PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION HONDURAS S.A DE C.V. (PBS) ya que cuenta con exclusividad para la actualización de Software  Gestión Documental en la plataforma DOKMMEE ECM se  adjunta factura original No 000-004-01-00006488 con orden de compra UCOP-039/2025  dicha retribución se realizará con fondos destinados para el proyecto  Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de CONATEL el pago se realiza con la autorizacion y visto bueno de la presidencia de CONATEL  mediante memorando GEAD-455/2025.


title: EXPRECO S. DE R.L. (Pago por realizar entregas de correspondencia en todo el pais dirigidas a opertadores a nivel nacional según factura No.000-003-01-00130649 correspondiente al mes de junio/2025).

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. - CLARO (Pago por el enlace de internet de 100MGS  en el Telepuerto de Chiminike y 100MGS en el edificio de CONATEL según Contrato No.1216959 correspondiente a julio /2025 Factura de Cobro 046-001-01-20859183).


title: CERES S.A C.V. - HACIENDA REAL (Pago por la compra de almuerzos y servicios protocolares para reunión entre comitiva de la UIT y personal de CONATEL  solicitud s/Memorando GEAD-439/2025 Orden de Compra UCOP-065/2025 y Factura 000-003-01-00018530).

CERES S.A DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA, M.D.C.

legalName: CERES S.A DE C.V.


title: pago a favor de la  empresa CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO S DE R.L.  Correspondiente a la obra de reparacion de la estacion de CONATEL ubicada en la aldea la Sabana Municipio de Lepaterique Francisco Morazan mediantee meemorando DIPLADE-2024-205 dicha retribución se realizará con fondos destinados para el proyecto  Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de CONATEL.facturas de cobro No.000-001-01-00000301 el pago se realiza con la autorizacion y visto bueno de la presidencia de CONATEL  mediante memorando GEAD-476/2025.

name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA AVENIDA ALTIPLANO NO. 2927 FRENTE A UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Reembolso por gasto de combustible por el valor de L.500.00  a favor del Ingeniero Regulo Erazo por realizar  verificacion de la operatividad del canal 8 en las empresas de televicion por cable segun Normativa NR012/15 articulo No.62 en el Departamento de Olancho los dias 26 al 28 de junio del 2025 a solicitud segun memorando DCST-050-2025.

REGULO PASTOR ERAZO ZAPATA

legalName: REGULO PASTOR ERAZO ZAPATA


title: pago a favor de la señora Silvia  Carolina Valladares Maartinez representante de la  empresa CV ARQUITECTURA  pago que corresponde a la primera y segunda factura por concepto de supervisión del Sistema de Climatización del Edificio principal de CONATEL  dicha retribución se realizará con fondos destinados para el proyecto Adquisición de Equipo para el Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de CONATEL.factura de cobro No. 000-001-01-00000278 se adjunta el informe presentado por la empresa CV ARQUITECTURA.pago se realiza con la autorizacion y visto bueno de la Presidencia de CONATEL mediante memorando GEAD-449/2025.

rationale: REVERSION POR FALATA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-101-1-868-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-101-1-868-1-0

description: REVERSION POR FALATA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALATA DE DOCUMENTACION


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento - UMAPS por servicio de agua potable del edificio principal CONATEL del mes de junio del 2025 s/Factura No.202506500576).

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: pago a favor de la  empresa ELCOS por concepro de servicio de adecuacion de las instalaciones de las estaciones atendidas  ubicadas en el Municipio de Tocoa Departamento de Colon  de acuerdo al convenio firmado entre CONATEL y COPECO a solicitud mediante memorando DIGER-2025-045 dicha retribución se realizará con fondos destinados para el proyecto  Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de CONATEL facturas de cobro No.000-001-01-00006503 el pago se realiza con la autorizacion y visto bueno de la presidencia de CONATEL  mediante memorando GEAD-480/2025.

name: ELECTRICOS Y CONEXIONES DIVERSAS S DE R L

streetAddress: BARRIO EL COYOLAR SALIDA A JUTICALPA SAN ESTEBAN OLANCHO

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY (Pago por arrendamiento de terreno donde funciona el estacionamiento de la flota vehícular de CONATEL correspondiente al mes de julio 2025 solicitud s/contrato firmado y factura No.000-001-01-00000064).

JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY

legalName: JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago a favor de la señora Silvia Carolina Valladares Martinez representante de la empresa CV ARQUITECTURA pago que corresponde a la primera y segunda factura por concepto de supervisión del Sistema de Climatización del Edificio principal de CONATEL dicha retribución se realizará con fondos destinados para el proyecto Adquisición de Equipo para el Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de CONATEL. factura de cobro No. 000-001-01-00000278 se adjunta el informe presentado por la empresa CV ARQUITECTURA. Pago se realiza con la autorización y visto bueno de la Presidencia de CONATEL mediante memorando GEAD-449/2025.

type: OFI


title: Pago en concepto de mantenimiento y reparación de 2 vehículos propiedad de CONATEL de acuerdo a las facturas No.001-005-01-0015626 del 03-07-2025 por L.2288.50 No.y 001-005-01-00152959 del 11-07-2025 por L.4439.52 con órdenes de Compra No.UCOP-061/2025 y No.UCOP-066/2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Reembolso  de gastos de combustible por L. 400.00  a favor del ingeniero de conatel  Regulo Pastor Erazo segun anticipo No  4643 por realizar  verificacion de la canales audiovisuales Nacional y canales del estado de Honduras en las grillas de operados de servicio de television por suscripcion por cable en la ciudad de San Pedro Sula el Progreso Yoro segun expediente 20181211VA22 Y  20220308PI44 los dias 02 al 05 de julio del 2025 a solicitud segun memorando DISET-ST-047/2025. ymemorando DCST-066/2025


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. - CLARO (Pago por consumo telefonía celular del Comisionado Presidente durante el mes de julio 2025 factura No.047-001-01-341607893).

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago  a favor de GRUPO ROEL por realizar el mantenimiento preventivo de UPS del servidor del espectro marca TCI instalado en la sala de monitoreo ubicado en el segundo piso del Edificio principal de  CONATEL a solicitud mediante memorando  DCC-2024-M032 con acta de entrega por medio de la Unidad de Bienes NacionalesNo. AE-UBN-CNT-006/2024 factura de cobro No. 000-005-01-00003803 orden de compra UCOP-176/2024.

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: CENTROMATIC S.A (Pago por arrendamiento de fotocopiadoras instaladas en el edificio principal y anexo de CONATEL según contrato firmado factura No.000-003-01-00016169 correspondiente al del mes de junio/2025).

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago del recibo No. 013515  correspondiente a la primera quincena del mes de abril del año 2025 por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: Paago a favor del señor Carlos Antonio Flores Carcamo (CAFLORESNA) por realizar mantenimiento preventivo de aires acondicionados ubicados en la oficina del comisionado Presidente sala de juntas del 3 piso de CONATEL y en las oficinas de infotecnologia a soliccitud mediante memorando GEAD-420/2025 factura de cobro No. 000-001-01-0000502 orden de compra UCOP-062/2025

CARLOS ANTONIO FLORES CARCAMO

legalName: CARLOS ANTONIO FLORES CARCAMO


title: Asignacion para compra de Diesel a nombre de  Gualberto Meejia con anticipo No. 4650 por realizar verificación de bloqueo en los centros penales de Gracias El Progreso y Tela en conjunto con INP y DNII los dias 23 al 26 de julio dl 2025 a solicitud medianrte memorando DISET-ST/048-2025.

GUALBERTO ALEJANDRO MEJIA CANTARERO

legalName: GUALBERTO ALEJANDRO MEJIA CANTARERO

rationale: Devolucion asignacion para compra de Diesel a nombre de  Gualberto Meejia con anticipo No. 4650 por realizar verificación de bloqueo en los centros penales de Gracias El Progreso y Tela en conjunto con INP y DNII los dias 23 al 26 de julio dl 2025 a solicitud medianrte memorando DISET-ST/048-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-101-1-941-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-101-1-941-1-0


title: Pago a favor de AZ COMERCIAL por la compra de productos de papel y carton para abastecer la proveduria de CONATEL solicitud s/Memorando  PROV-09/2025 Orden de Compra No.101-1-1-0644-2025 y Factura No.000-002-01-00001857.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago a favor de LEOPLAST por la compra de productos de papel y carton para abastecer la proveduria de CONATEL solicitud s/Memorando  PROV-09/2025 Orden de Compra No.101-1-1-0642-2025 y pedido No.110147175.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago  por compra e instalación de sistema de climatización del segundo y tercer nivel del edificio principal de CONATEL adjudicado por medio de proceso de licitación pública nacional LPN-CNT-02-2024 como parte del proyecto de Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL según facturas No.000-002-01-00003688 con instrucciones y Visto Bueno de la presidencia de CONATEL  de pago por medio de MEMO GEAD-513/2025.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

legalName: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS por la compra de productos de papel y carton para abastecer la proveduria de CONATEL solicitud s/Memorando  PROV-09/2025 Orden de Compra No.101-1-1-0643-2025 factura de cobro No.000-005-01-00001500

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago  por compra e instalación de sistema de climatización del cuarto  nivel del edificio principal de CONATEL adjudicado por medio de proceso de licitación pública nacional LPN-CNT-02-2024 como parte del proyecto de Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL con instrucciones y Visto Bueno de la presidencia de CONATEL  de pago por medio de MEMO GEAD-514/2025.


title: Compra de 4 Cintas Brother para etiquetadora para generar los números de inventario y rotular los bienes de CONATEL de acuerdo a factura No.000-002-01-00000628 del 14-05-2025 solicitado por medio de MEMO UBN-008/2025 con orden de compra No.UCOP-024/2025.

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

legalName: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV


title: CONTRATISTAS CONSULTORES DE LA CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V. - CONCO complemento de la estimacion Numero Tres (3) del contrato construcción de la cuarta y quinta planta del edificio principal de CONATEL Licitación Pública Nacional LPN-CNT-03-2024 en el marco del Proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL.

streetAddress: COL.ROBLE, 7 CALLE, 16 AVE., N.E., SAN PEDRO SULA

legalName: CONTRATISTAS CONSULTORES DE LA CONSTRUCCION SRL DE CV

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: TECNISERVICIOS ECOLOGIC  S. DE R.L. DE C.V. (Cancelacion total de la factura No.000-001-01-00006025). por mantenimiento y reparación vehículo GHA2997 de CONATEL solicitud s/memorando DCC-2024-M051

TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A TICABUS

legalName: TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. - CLARO (Pago por consumo telefonía celular del Comisionado Presidente durante el mes de ENERO /2025 factura No.047-001-01-33279682).

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY (Pago por arrendamiento de terreno donde funciona el estacionamiento de la flota vehícular de CONATEL correspondiente al mes de agosto/2025 solicitud s/contrato firmado y factura No.000-001-01-00000065).


title: SEGUROS CREFISA S.A. (Pago fianzas de fidelidad a favor del empleado de CONATEL Mario Jose Caceres pólizas ZC-FF-115131-2025 solicitud s/Memorando SGRH-215/2025).

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO AVENIDA LA PAZ DONDE FUNCIONAN ORGANOS CON JURIDICCION NACIONAL EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA MEDIO ANBIENTE Y CORRUPCION DE TEGUCIGALPA.FRANCISCO MORAZAN. DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2025.

ATALA HERMANOS S. DE R. L.

streetAddress: ENTRADA AL ANILLO PERIFERICO A LA DERECHA, COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: ATALA HERMANOS S. DE R. L.

Poder Judicial

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, MIRAFLORES SUR, PALACIO DE JUSTICIA

legalName: Poder Judicial

ue: 6 - TASA DE SEGURIDAD

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 10 - Poder Judicial

actividadObra: 1 - SEVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA

type: CONT


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO UBICADO EN LA COLONIA KENNEDY DONDE FUNCIONA UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD UNIDAD DE APOYO A LA COMISION INTERINSTITUCIONAL DE JUSTICIA PENAL Y UNIDAD DE PROGRAMAS ESPECIALES DE TEGUCIGALPA. FRANCISCO MORAZAN.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.

DESARROLLO Y SERVICIOS GLOBALES SA

streetAddress: COLONIA AMERICA, 1AVE 10 Y 11 CALLE, CASA#6303 ATRAS DE GASOLINERA UNO

legalName: DESARROLLO Y SERVICIOS GLOBALES SA


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE COLONIA EL PRADO DONDE FUNCIONAN EL JUZGADO DE LA NIÑEZ JUZGADO EJECUCION JUZGADO LETRAS DE INQUILINATOCONTRALORIA DEL NOTARIADO Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL EN TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.

ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

legalName: ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE LAS LINEAS 99788414 94991661 94760822 94760813 99892037 24072299

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO JARED HYNDS COMMUNITY CENTER FRENCG HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - DESARROLLO SOSTENIBLE ZONA LIBRE TURÍSTICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 102 - Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

type: FACT


name: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A LA ISLA DE UTILA EN FECHA DEL 13-19 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO (6.25 DÍAS) CON GIRA  #628 CON EL PROPÓSITO DE SUPERVISAR LOS PROYECTOS CALLE TRADE WIND Y EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA REPÚBLICA DE HONDURAS EN ESE MUNICIPIO.

EYMI YOLANDA REYES GALEAS

legalName: EYMI YOLANDA REYES GALEAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 2 - COORDINACION UNIDAD TECNICA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A LA CEIBA EN FECHA DEL 21-22 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO (1.25 DÍAS) SEGÚN GIRA #629 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A LA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A RECLAMAR INFORMACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

KENDRA NERISSA JONES THOMPSON

legalName: KENDRA NERISSA JONES THOMPSON

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE COFFEE BREAK (BURRITAS CON BEBIDAS) ENTREGADO EN LA REUNIÓN DE EMPLEADOS SOBRE LAS EXPECTATIVAS Y METAS DE LA INSTITUCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

MARIA TELMA DELCID AMAYA

legalName: MARIA TELMA DELCID AMAYA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: ORDCOM


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ARREGLO FUNEBRE PARA LA MADRE DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA ZOLITUR.

ARODI MARIBET FLORES CRUZ

legalName: ARODI MARIBET FLORES CRUZ


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.

BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE TRANSPORTE AÉREO DE 50 PASAJES IDA Y VUELTA DE RUTA ROATPAN HACÍA TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA A UTILIZAR POR LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN MIEMBROS DE LA COMISIÓN ADMINISTRADORA DE ZOLITUR PARA LA ATENCIÓN DE CONVOCATORIAS A REUNIONES O CAPACITACIONES QUE SEAN REQUERIDOS.

CM AIRLINES S DE RL

streetAddress: AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: CM AIRLINES S DE RL

actividadObra: 4 - REGISTRO DE BENEFICIARIOS


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA 2 GUARDIAS ASIGNADOS A LA INSTITUCIÓN EN TURNOS DE 12 HORAS CADA UNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.

name: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V

streetAddress: 1 AVENIDA ENTRE 2 Y 3 CALLE NE PASAJE DON MONCHO BARRIO EL CENTRO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO 2025.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE COMPRA DE AGUAS REFRESCOS Y HIELO PARA ENTREGAR EN LA ACTIVIDAD DE VISITA DE PROYECTOS EJECUTADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL EN ISLAS DE LA BAHÍA POR LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA XIOMARA CASTRO.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REPARACIONES MECANICAS Y CAMBIO DE REPUESTOS DEL VEHÍCULO BUS TOYOTA HIACE GHA 0032 DE LA INSTITUCIÓN.

ROATAN SERVICE Y EQUIPMENT S DE RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: ROATAN SERVICE Y EQUIPMENT S DE RL

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A UTILA EN FECHA DEL 17 - 19 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO (2.25 DÍAS) GIRA #633 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO CALLE EN LA COMUNIDAD DE TRADE WIND Y DEL CENTRO EDUCATIVO BÁSICO REPÚBLICA DE HONDURAS EN ESE MUNICIPIO.

LIDIA DOLORES MEDINA MATAMOROS

legalName: LIDIA DOLORES MEDINA MATAMOROS


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

DEVONA DANIELIE PACHECO BODDEN

legalName: DEVONA DANIELIE PACHECO BODDEN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA BIENES Y SERVICIOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA 2 GUARDIAS ASIGNADOS A LA INSTITUCIÓN EN TURNOS DE 12 HORAS CADA UNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.

legalName: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ALMUERZOS CON BEBIDAS ENTREGADO EN REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA REALIZADA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN.

ROATAN FOOD TO GO! S.A

streetAddress: PLAN GRANDE,CALLE PRINCIPAL DESPUES DEL HOTEL FANTASY ISLAND

legalName: ROATAN FOOD TO GO! S.A


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE HERRAMIENTAS PARA PROYECTO DE LIMPIEZA DE SITIOS DE PLAYA EN LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR EL ARRIBO DEL SARGAZO.

ELDON ' S S.A DE C.V

streetAddress: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: ELDON ' S S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE AZUCAR CAFÉ Y CREMORA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA CANVA PARA LAS ÁREAS DE COMUNICACIONES Y LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA INSTITUCIÓN.

TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COLONIA LOS PROFESIONALES, CUADRA Y MEDIA AL ESTE DEL BOULEVARD A PTO CORTES

legalName: TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.

AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

streetAddress: B. MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS CUARTO PISO CUBICULO#410

legalName: AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCIÓN Y LA HABILITACIÓN ELÉCTRICA DE LUCES EN LA PARTE DE ATRÁS DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL PARQUEO DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.

ADALID ARGUETA TORRES

legalName: ADALID ARGUETA TORRES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA AROBIA WELCOME EN EL MUNICIPIO DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA.

name: PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA (PROSIN) S.R.L

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA LAS TRESA ROSAS VALLE DE ANGELES F.M.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 3 - PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL, SOCIAL Y AMBIENTAL


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO NO. 2 CONTRA ENTREGA DEL BORRADOR DEL INFORME INCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL DISEÑO DE AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE WEST END ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA.

GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

streetAddress: COL CASTAÑOS SUR 1CLL EDIFICIO RANNVALLS PALACE

legalName: GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO CARRETERA RUTA 35 EST. 3+000 A EST. 4+200 EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA ISLAS DE LA BAHIA

ELITE EQUIPMENT RENTAL SA.

legalName: ELITE EQUIPMENT RENTAL SA.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO NO. 2 DE CONTRA ENTREGA DEL BORRADOR DEL INFORME INCIAL PARA CONSULTORÍA DEL DISEÑO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA DE WEST BAY ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA.

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CRAWFISH ROCK ISLAS DE LA BAHIA

legalName: PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA (PROSIN) S.R.L


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO SEGUN DETALLE DE FACTURAS ADJUNTAS DE LAS LINEAS 99788414 94991661 94760822 94760813 99892037 Y 24072299

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE FEBRERO 2025.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE VIDEO DE VIGILANCIA CON EL QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN HABILITANDO 3 CÁMARAS PTZ EXTERIORES 2 CÁMARAS TIPO BALA Y REVISIÓN DE NVR Y ORDENAMIENTO DE GABINETE.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL TALLER SOBRE TABLAS DE QUESO Y PRESENTACIÓN IMPARTIDO EN EL MARCO DEL PLAN DE CULTURA LOCAL.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE PAPEL TOALLA PARA LOS BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN Y DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL PARA LA INSTITUCIÓN.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS A LA ISLA DE UTILA EN FECHA DEL 26-28 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO (2.25 DÍAS) SEGÚN GIRA #634 CON EL PROPÓSITO DE CONTINUAR CON EL PLAN DE TRABAJO DEL GALARDÓN BANDERA AZUL EN EL CENTRO EDUCATIVO Y VISITA DE PLAYA GALARDÓN EN CHEPAS BEACH.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE RENOVACIÓN DEL HOSPEDAJE WEB PARA EL DOMINIO WWW.ZOLITUR.GOB.HN SSL CERTIFICADO COMODO Y CERTIFICADO DE SEGURIDAD Y DE LA IP DEDICADA A ZOLITUR.GOB.HN

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE TERCERA ESTIMACION DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE TRADEWIND EN EL MUNICIPIO DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO POR ENLACE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ABRIL 2025.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% RESTANTE SEGUN ESTIMACION DEL PROYECTO DE CONTRATACION DE MEDIDAS DE MITIGACION PARA EL PUENTE EN LA COMUNIDAD DE FRENCH HARBOUR EN EL MUNICIPIO DE ROATAN. ESTE PAGO HACE RELACION CON EL F-01 1254 DE FECHA 19/12/2024 CARGANDO SOLO EL 70% DEL MISMO.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO NO. 4 CONTRA ENTREGA DEL INFORME INCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL DISEÑO DE AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE WEST END ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE LA TELEFONIA CELULAR Y FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 DE LAS LINEAS 99788414 94991661 94760822 94760813 99892037 24072299

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO NO. 3 CONTRA ENTREGA DEL INFORME INCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL DISEÑO DE AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE WEST END ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO NO. 3 CONTRA ENTREGA DEL INFORME INCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL DISEÑO DE AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE WEST BAY ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO NO. 4 CONTRA ENTREGA DEL INFORME INCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL DISEÑO DE AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE WEST BAY ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A UTILA EN FECHA DEL 28-30 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO (2.25 DÍAS) CON GIRA # 640 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO CALLE EN LA COMUNIDAD DE TRADE WIND Y DEL CENTRO EDUCATIVO BÁSICO REPUBLICA DE HONDURAS EN ESE MUNICIPIO.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE CATERING ENTREGADO EN CAPACITACIÓN IMPARTIDA AL PERSONAL DE LA ZOLITUR POR PARTE DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA SOBRE EL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL.

MARIA TELMA DELCID AMAYA

legalName: MARIA TELMA DELCID AMAYA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN DE ZONAS MARINAS DEL PARQUE NACIONAL MARINO DE ISLAS DE LA BAHÍA.

NEW STAR S. A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS FUERTES ESQUINA OPUESTA ESCUELA MUNICIPAL

legalName: NEW STAR S. A. DE C.V.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE 40 ALMUERZOS CON BEBIDAS EN EL MARCO DEL PROCESO FORMATIVO LA PESCA COMO LEGADO ANCESTRAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO COMUNITARIO COMO PRODUCTO DE LA UNIDAD DE GESTION DE DESTINOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN AL MES DE MARZO 2025.

BAY ISLAND PETROLEUM SA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA REALIZAR EL MONITOREO DE POSIBLES SITIOS DE ANIDACIÓN DE TORTUGA.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE 40 SANDWICHES Y 40 JUGOS ENTREGADOS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA Y SESIBILIDAD EN LA COMUNIDAD DE CRAWFISH ROCK COMO PARTE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL TERRESTRE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN DE ZONAS MARINAS DEL PARQUE NACIONAL MARINO DE ISLAS DE LA BAHÍA.

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.


description: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN DE ZONAS MARINAS DEL PARQUE NACIONAL MARINO DE ISLAS DE LA BAHÍA.

streetAddress: EDIFICIO JARED HYNDS COMMUNITY CENTER FRENCG HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE TRASLADO DE MATERIALES DE LA CEIBA A ROATÁN PARA PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN EN ZONAS MARINAS.

ISLAND SHIPPING S. DE R.L

streetAddress: CALLE PRINCIPAL FRENTE ISLARD CONCRETE DIXON COVE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA HONDURAS C.A

legalName: ISLAND SHIPPING S. DE R.L


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA EL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN AMBIENTAL

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE EL PERÍODO DE MARZO 2025.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE 240 UNIDADES DE AGUA DE 500ML PARA EL USO DE REUNIONES Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA INSTITUCIÓN.

BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE CATERING POR 62 PLATILLOS DE BOQUITAS CON BEBIDA INCLUIDA QUE SE ENTREGARON EN 2 CHARLAS DE EDUCACION AMBIENTAL IMPARTIDA EN LA ESCUELA JUAN BROOKS POR EL ÁREA DE GESTIÓN MARINA DE LA UNIDAD TÉCNICA.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A LA ISLA DE UTILA EN FECHA DEL 07-08/02 (1.25 DÍAS) SEGÚN GIRA #643 CON EL PROPÓSITO DE INSPECCIONAR PROYECTIS EN LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE TRADE WIND Y DEL CENTRO EDUCATIVO BÁSICO REPÚBLICA DE HONDURAS.

TIFFANY RIVERA RIVERA

legalName: TIFFANY RIVERA RIVERA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DEL PROYECTO DE SERVICIOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO CARRETERO RUTA 35 EST.4+200 EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA ISLAS DE LA BAHIA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.

AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

legalName: AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 12 HORAS CADA UNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.

streetAddress: 1 AVENIDA ENTRE 2 Y 3 CALLE NE PASAJE DON MONCHO BARRIO EL CENTRO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

legalName: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MARZO Y MAYO 2025.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y  VIATICOS DE UTILA A ROATÁN EN FECHA DEL 14-17 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO (3.25 DÍAS) SEGÚN GIRA #646 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR INSPECCIÓN DEL PROYECT DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SPRING GARDEN Y PRUEBAS HIDROSTATICAS.

EYMI YOLANDA REYES GALEAS

legalName: EYMI YOLANDA REYES GALEAS


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR Y FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 DE LAS LINEAS 99788414 94991661 94760822 94760813 99892037 24072299.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA 2 GUARDIAS ASIGNADOS A LA INSTITUCIÓN EN TURNOS DE 12 HORAS CADA UNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ABRIL 2025.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 DE LAS LINEAS 99788414 94991661 94760822 94760813 99892037 24072299


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE BOTARGA INFLABLE DE LA MASCOTA ZOLI REPRESENTATIVA DE LA ZOLITUR PARA LA REPRESENTACIÓN VISUAL LLAMATIVA EN LOS EVENTOS DE LA INSTITUCIÓN.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA 2 GUARDIAS ASIGNADOS A LA INSTITUCIÓN EN TURNOS DE 12 HORAS CADA UNO.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A LA ISLA DEUTILA EN FECHA DEL 29-31 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO (2.25 DÍAS) SEGÚN GIRA DE TRABAJO 626 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CALLE EN LA COMUNIDAD DE TRADE WIND Y EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA REPÚBLICA DE HONDURAS EN ESE MUNICIPIO.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A LA ISLA DEUTILA EN FECHA DEL 16-18 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO (2.25 DÍAS) SEGÚN GIRA DE TRABAJO 625 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CALLE EN LA COMUNIDAD DE TRADE WIND EN ESE MUNICIPIO.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE 10 MEMORIA USB DE 64GB PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.

TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

legalName: TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA BIENES Y SERVICIOS SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.

DEVONA DANIELIE PACHECO BODDEN

legalName: DEVONA DANIELIE PACHECO BODDEN

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR Y FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DICIEMBRE 2024.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE NOVIEMBRE 2024.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ENLACE DE INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE JUNIO 2025.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE CONTRATACIÓN DE DIPLOMADO SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA QUE SERÁ ATENDIDO POR EL TÉCNICO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA INSTITUCIÓN EL ING. EDMOND GREEN.

name: FUNDACION PARA LA EDUCACION INTEGRAL Y TECNICA DE HONDURAS

streetAddress: RESIDENCIAL LA GRANJA BLOQUE F LOTE # 1 CONTIGUO A LA CERVECERIA HONDUREÑA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE PAGO DEL CONTRATO DE REMODELACION DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA REPUBLICA DE HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA (PROSIN) S.R.L

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EQUIPOS Y MATERIALES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024.

BORMAC S S DE RL

streetAddress: FRENCH HARBOUR, ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, HONDURAS, C.A.

legalName: BORMAC S S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE CUARTA ESTIMACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE TRADEWIND EN EL MUNICIPIO DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CRAWFISH ROCK EN LA COMUNIDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DEL PROYECTO DE REMODELACION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA REPUBLICA DE HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS COMUNIDADES DE LOMA LINDA Y SPANISH TOWN II ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

ELITE EQUIPMENT RENTAL SA.

streetAddress: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: ELITE EQUIPMENT RENTAL SA.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITAN EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ASIGNADOS AL EMPLEADO JULIO CESAR BETANCOURT QUIEN RELIZARA GIRA DE TRABAJO POR LOS DIAS DE 14 AL 21 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPOSITO DE ATENDER SOLICITUD DE APOYO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO PARA CORREGIR EL POLIGONO DE PROPIEDAD DONDE SE LOCALIZA LA TERMINAL AÉREA DE GUANAJA Y EL TRÁMITE DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO CATASTRAL DE GUANAJA Y ASIGNACIONES DE CAMPO PARA ACTUALIZACION DE REGISTROS OBS SE HARA UNA ASIGNACION FINANCIERA PRELIMINAR DEBIDO A QUE NO SE DISPONE DE CUOTA DE COMPROMISO

JULIO CESAR BETANCOURT GUILLEN

legalName: JULIO CESAR BETANCOURT GUILLEN


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL  PAGO DE 2 RECARGA DE EXTINTOR DE 25LBS 5 RECARGA DE EXTINTOR DE 10LBS Y SERVICIO DE FUMIGACION DESINFECCIÓN PARA TODO TIPO DE INSECTOS Y CONTROL DE ROEDORES.

MARCO ANTONIO SANABRIA ORELLANA

legalName: MARCO ANTONIO SANABRIA ORELLANA

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO POR ENLACE DE INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE FLUIDOS DE ACEITE DE MOTOR A LOS VEHÍCULOS TOYOTA PICK UP GHA 0031 TOYOTA PICK UP GHA 0005 Y BUS HIACE GHA 0032.

ROATAN SERVICE Y EQUIPMENT S DE RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: ROATAN SERVICE Y EQUIPMENT S DE RL


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE TERCERA ESTIMACION DEL PROYECTO DE SERVICIOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO CARRETERO RUTA 35 EST. 3+000 A EST. 4-200 EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA ISLAS DE LA BAHIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-102-1-646-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-102-1-646-1-0


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE CUARTA ESTIMACION DEL PROYECTO DE SERVICIOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO CARRETERO RUTA 35 EST. 3+000 A EST. 4-200 EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA ISLAS DE LA BAHIA


description: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE TERCERA ESTIMACION DEL PROYECTO DE SERVICIOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO CARRETERO RUTA 35 EST. 3+000 A EST. 4-200 EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA ISLAS DE LA BAHIA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITAN EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ASIGNADOS AL EMPLEADO SOTERO MEDINA CASTRO QUIEN RELIZARA GIRA DE TRABAJO POR LOS DIAS DE 20 AL 21 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPOSITO DE ATENDER SOLICITUD DE APOYO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO PARA CORREGIR EL POLIGONO DE PROPIEDAD DONDE SE LOCALIZA LA TERMINAL AÉREA DE GUANAJA Y EL TRÁMITE DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO CATASTRAL DE GUANAJA Y ASIGNACIONES DE CAMPO PARA ACTUALIZACION DE REGISTROS

SOTERO MEDINA CASTRO

legalName: SOTERO MEDINA CASTRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A UTILA EN FECHA DEL 23 AL 26 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO (3.25 DIAS) GIRA 660 CON EL PROPÒSITO DE REALIZAR INSPECCIONES BÀSICAS ENTREVISTAS Y REGISTROS DE ESTABLECIMIENTOS TURÌSTICOS.

ONIEL LEE NIXON ABBOTT

legalName: ONIEL LEE NIXON ABBOTT


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A GUANAJA EN FECHA DEL 04 AL06 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO (2.25 DÌAS) GIRA 662 CON EL PROPÒSITO DE REALIZAR INSPECCIONES BÀSICAS ENTREVISTAS Y REGISTROS DE ESTABLECIMIENTOS TURÌSTICOS.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A LA ISLA DE UTILA EN FECHA DEL 10-12 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO (2.25 DÍAS) GIRA # 627 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO CALLE EN LA COMUNIDAD DE TRADE WIND Y DEL CENTRO EDUCATIVO BÁSIO REPÚBLICA DE HONDURAS EN ESE MUNICIPIO.

LIDIA DOLORES MEDINA MATAMOROS

legalName: LIDIA DOLORES MEDINA MATAMOROS


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITAN EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ASIGNADOS AL EMPLEADO SOTERO MEDINA CASTRO QUIEN RELIZARA GIRA DE TRABAJO POR LOS DIAS DE 26 AL 28 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPOSITO DE ATENDER PROCESOS DE MONITOREO A LA SUPERVISION DEL CEB REPUBLICA DE HONDURAS Y GESTION ADMINISTRATIVA CON EL ALCALDE A FIN DE IDENTIFICAR SITIOS QUE PUEDAN SER UTILIZADOS PARA RELLENOS SANITARIOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLACA DE RECONOCIMIENTO EN GRANITO DE 70X80 PARA EL PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE TRADE WIND EN UTILA ISLAS DE LA BAHÍA.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QIE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE BOLETO AEREO DE ROATÁN A MIAMI IDA Y REGRESO PARA TÉCNICO EN GESTIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN ONIEL NIXON PARA ATENDER A INVITACIÓN POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ROATÁN PARA EL EVENTO SEA TRADE EN MIAMI FLORIDA.

name: TOURISTS ATTRACTIONS Y SERVICES SA DE CV

streetAddress: FRENCH HONDURAS,EDIFICIO SALALINGS SEGUNDA PLANTA  ARRIBA DE BANCO LAFISE


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ALQUILER DE 8 BUSES UTILIZADOS PARA TRASLADAAR ALUMNOS DE LOS DIFERENTES CETROS EDUCATIVOS PÚBLICOS ASISTIR AL EVENTO OCEAN FEST ORGANIZADO POR LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN.

legalName: TOURISTS ATTRACTIONS Y SERVICES SA DE CV


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE BOLETOS AEREO PARA LOS EMPLEADOS ONIEL NIXON Y JAMINI MCLAUGHLIN IDA Y REGRESO DE SAN PEDRO SULA A COSTA RICA PARA ASISTIR AL EVENTO SUSTAINABLE & SOCIAL TOURISM SUMMIT 2025.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE AZUCAR PARA USO DENTRO DE LA INSTITTUCIÓN.

ELDON ' S S.A DE C.V

legalName: ELDON ' S S.A DE C.V


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE COMPRA DE 2 FRASCOS DE GATORADE EN POLVO PARA UTILIZAR EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE WEST END CON EL FIN DE GENERAR SENSIBILIDAD AMBIENTAL.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA BIENES Y SERVICIOS SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE 800 BOLSOS PROMOCIONALES DE TELA A UTILIZAR EN EL EVENTO OCEA FEST ASÍ COMO OTROS EVENTOS DE LA INSTITUCIÓN.

BANG MEDIA S. DE R.L.

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE CATERING PARA ENTREGAR EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE LA COMUNIDAD DE JONESVILLE CON EL FIN DE GENERAR SENSIBILIDAD AMBIENTAL.

BAY ISLAND PETROLEUM SA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR ELPAGO DE SERVICIO DE CATERING ENTREGADO EN JORNADAS DE LIMPIEZA DE SARGAZO EN LA COMUNIDAD DE WATERING PLACE EN EL MARCO DEL PROYECTO LIMPIEZA EN COMUNIDADES AFECTADAS.


title: VALOR QIUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE BATERIA LIMPIADOR DE BATERIA Y LIMPIADOR PARA BORNES PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX GHA0010.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE BEBIDAS (REFRESCOS JUGOS Y AGUAS) ENTREGADOS EN LA CAPACITACIÒN IMPARTIDA AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÒN POR PARTE DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA SOBRE EL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR TRASLADO DE MATERIAL DE LA COMUNIDAD DE GRAVEL BAY HASTA EL BASURERO MUNICIPAL ESTO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE LIMPIEZA EN COMUNIDADES AFECTADAS POR EL ARRIBO MASIVO DE SARGAZO.

NEW STAR S. A. DE C.V.

legalName: NEW STAR S. A. DE C.V.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE AADQUISICION DE CAMISAS DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL NUEVO DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE COMUNICACIONES Y MANTENIMIENTO.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ALQUILER DE 15 MESAS Y 15 MANTELES UTILIZADOS EN EL EVENTO OCEAN FEST ORGANIZADO POR LA UNIDAD TECNICA DE LA INSTITUCION.

FOUR J S SA

streetAddress: ROATAN

legalName: FOUR J S SA


title: VALOR QUE ESTAMAOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE 8 AVISOS DE LICITACION DE PROYECTOS Y AVISO DE LLAMADO A CONCURSO DE AUDITOR INTERNO PUBLICADOS EN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAL SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.

DEVONA DANIELIE PACHECO BODDEN

legalName: DEVONA DANIELIE PACHECO BODDEN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE MANO DE OBRA TEMPORAL Y REPUESTOS PARA LA IMPRESORA KONICA BH C266I UBICADAS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y UNIDAD TECNICA

name: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.

streetAddress: 3A.,AVE.NO.4 CLLE. SPS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA KONICA BUSHUB C554E UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTROS.

legalName: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE 2 SUSCRIPCIONES DEL PROGRAMA SUITE INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA Y 1 SUSCRIPCION AUTOCAD PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UNIDAD TECNICA DE LA INSTITUCION

PC SOFTWARE S DE R L

streetAddress: COL. LINDA VISTA 1ERA CALLE CASA#6 ESQUINA ANTES DE LLEGAR A LA DOWL SCHOOL

legalName: PC SOFTWARE S DE R L

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE 300 BOTELLAS PROMOCIONALES A UTILIZAR EN EL EVENTO OCEAN FEST Y OTROS EVENTOS DE LA INSTITUCION

streetAddress: EDIFICIO JARED HYNDS COMMUNITY CENTER FRENCG HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE BOLSAS PLASTICAS PARA EL USO DE LA INSTITUCION

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA 2 GUARDIAS ASIGNADOS A LA INSTITUCIÓN EN TURNOS DE 12 HORAS CADA UNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.

legalName: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ALQUILER DE 2 BODEGAS PARA ALMACENAR BIENES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2025.

BORMAC S S DE RL

legalName: BORMAC S S DE RL


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ALQUILER DE 1 BODEGA PARA ALMACENAR BIENES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2025.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO 2025.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.

AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

streetAddress: B. MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS CUARTO PISO CUBICULO#410

legalName: AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL PERSONAL SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA BIENES Y SERVICIOS SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO NO. 5 CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE DISEÑO FINAL AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN WEST BAY CON SUBSANACIONES.

GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

streetAddress: COL CASTAÑOS SUR 1CLL EDIFICIO RANNVALLS PALACE

legalName: GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO NO. 5 CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE DISEÑO FINAL AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO WEST END CON SUBSANACIONES.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL REEMBOLSO DE PASAJE Y VIATICOS A LCE EN FECHA DEL 07-08 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO (1.25 DÍAS) GIRA #654 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA FERIA DE ENTREGA DE PREMIOS COPÁN 2025.

ONIEL LEE NIXON ABBOTT

legalName: ONIEL LEE NIXON ABBOTT


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS NACIONALES A UTILA EN FECHA DEL 08-10 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO (2.25 DÍAS) GIRA #667 CON EL PROPÓSITO DE ATENDER A INSPECCIONES DE LOS PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN.

JACK RAPAHEL RICHARDS LINDO

legalName: JACK RAPAHEL RICHARDS LINDO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS NACIONALES A UTILA EN FECHA DEL 08-10 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO (2.25 DÍAS) GIRA #667 CON EL PROPÓSITO DE ATENDER A INSPECCIONES DE LOS PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN.

WILSON JAVIER ROMERO FIGUEROA

legalName: WILSON JAVIER ROMERO FIGUEROA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE JULIO 2025.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


TIFFANY RIVERA RIVERA

legalName: TIFFANY RIVERA RIVERA

rationale: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS NACIONALES A UTILA EN FECHA DEL 08-10 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO (2.25 DÍAS) GIRA #667 CON EL PROPÓSITO DE ATENDER A INSPECCIONES DE LOS PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS NACIONALES A UTILA EN FECHA DEL 08-10 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO (2.25 DÍAS) GIRA #668 CON EL PROPÓSITO DE ATENDER A INSPECCIONES DE LOS PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN.

KENDRA NERISSA JONES THOMPSON

legalName: KENDRA NERISSA JONES THOMPSON

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION PARA LA REMODELACION DEL CENTRO EDUCATIVO DE EDUACION BASICA AROBIA WELCOME EN EL MUNICIPIO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA LAS TRESA ROSAS VALLE DE ANGELES F.M.

legalName: PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA (PROSIN) S.R.L

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público