name: SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LIBERTAD SUR, OLANCHITO YORO

rationale: PAGO POR COMPRA DE DIESEL SEGUN FACTUTRA #000-002-01-00015937.- PARA USO EN AMBULANCIAS QUE TRASLADAN PACIENTES A OTROS CENTROS HOSPITALARIOS FUERA DE LA CIUDAD DE OLANCHITO ASI TAMBIEN PARA USO EN EL CARRO ASIGNADO A ADMINISTRACION Y LA PLANTA ELECTRICA.ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025.

description: PAGO SEGUUN FACTURA # 000-002-01-00014972 POR COMPRA DE DIESEL PARA USO EN AMBULANCIAS QUE TRASLADAN PACIENTES A OTROS CENTROS HOSPITALARIOS FUERA DE LA CIUDAD DE OLANCHITO ASI TAMBIEN PARA USO EN EL CARRO ASIGNADO A ADMINISTRACION Y LA PLANTA ELECTRICA.ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025.

description: PAGO SEGUN FACTURA # 000-002-01-00015457 POR COMPRA DE DIESEL PARA USO EN AMBULANCIAS QUE TRASLADAN PACIENTES A OTROS CENTROS HOSPITALARIOS FUERA DE LA CIUDAD DE OLANCHITO ASI TAMBIEN PARA USO EN EL CARRO ASIGNADO A ADMINISTRACION Y USO EN LA PLANTA ELECTRICA.-ESTE PAGO ES SEGUN CONSUMO DEL 14 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2025.- ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025.


currency: HNL

INVERSIONES COBAN S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA

ue: 1 - DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: REVERSION DE CONTRATO No 01-2025 VENDAJES EN ATENCION A LAS INTRUCCIONES GIRDAS SEGUN EN EL MEMORANDUM 1084-2025-SDAF-HE EN EL QUE INSTRUYEN A AFECTAR ESTE F01 CON UNA DISMINUCION.  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-HE-04-2025 (ADQUISICION DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA EL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 09- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR INVERSIONES COBAN. CONTRATO No 01-2025 DICTAMEN LEGAL No. 65-2025-UAL-DE-HE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-2-837-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-2-837-1-0

initiationType: tender


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO POR LA RECEPCION DE 20 DOCENAS DE VENDA YESO 3 X 5 100 DOCENAS DE VENDA YESO 4 X 5 Y 15 DOCENAS DE VENDA YESO 8 X 5 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00007384 Y ACTA DE REPCEION No 141-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO. SE APLICA MULTA DE L 10510.99 SEGUN OPINION LEGAL No 80-UAJ-HE Y CALCULO SEGUN OFICIO No 157-2025-DCONTA-JGAF-HE.  MULTA SUSTENTADA EN LOS ARTICULOS 321 360 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA ARTICULO 88 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO 223 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y DEMAS APLICABLES.  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-HE-04-2025 (ADQUISICION DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA EL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 09- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR INHOSPIT (INSUMOS HOSPITALARIOS S DE RL). POR UN MONTO DE L 1091580.55 CONTRATO No. 02-2025 DICTAMEN LEGAL 67-2025-UAJ-DE-HE

type: FACT

description: 2DO PAGO POR LA RECEPCION DE 20 DOCENAS DE VENDA YESO 3X5 100 DOCENAS DE VENDA YESO 4X5 Y 15 DOCENAS DE VENDA YESO 8X5 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00007401 POR UN VALOR DE L 153668.65 Y ACTA DE RECEPCION NO 185-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO.  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-HE-04-2025 (ADQUISICION DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA EL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 09- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR INHOSPIT (INSUMOS HOSPITALARIOS S DE RL). POR UN MONTO DE L 1091580.55 CONTRATO No. 02-2025 DICTAMEN LEGAL 67-2025-UAJ-DE-HE

description: REVERSION DE PAGO PARA CARGO DE MULTA POR L 10510.99 MISMA QUE EL PROVEEDOR ACEPTA CALCULO DE MULTA SEGUN OFICIO No 157-2025-DCONTA-JGAF-HE  PAGO POR LA RECEPCION DE 20 DOCENAS DE VENDA YESO 3 X 5 100 DOCENAS DE VENDA YESO  4 X 5 Y 15 DOCENAS DE VENDA YESO 8 X 5 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00007384 Y ACTA DE REPCEION No  141-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO.  SE APLICA MULTA SEGUN OPINION LEGAL No 080-UAJ-HE SUSTENTADA EN LOS ARTICULOS 321 360 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA ARTICULO 88 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO 223 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y DEMAS APLICABLES. MULTA DE L 15489.88 SEGUN OFICIO No 111-2025-DCONTA-JGAF-HE.  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-HE-04-2025 (ADQUISICION DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA EL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 09- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR INHOSPIT (INSUMOS HOSPITALARIOS S DE RL). POR UN MONTO DE L 1091580.55 CONTRATO No. 02-2025 DICTAMEN LEGAL 67-2025-UAJ-DE-HE


INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

streetAddress: BO.ALVARADO,FTE.A PARQUE VIDA MEJOR,LA CEIBA

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

ga: 28 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

ue: 27 - DIRECCIÓN HOSPITAL ANÍBAL MURILLO ESCOBAR

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00000402 POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USO EN LA COCINA PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.- ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025 SEGUN ORDEN DE COMP'RA # CM-004-HAME-2025


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANBAL MURILLO ESCOBAR .-SEGUN FACTURA # 004-001-01-00087621.-CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.-SEGUN CONTRATO N°003-2025-SS FIRMADO ENTRE SESAL Y CRUZ ROJA.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

fuente: 26 - MDRI

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ADQUISICION SEGUN ORDEND E COMPRA 008-2025 PEDIDO 046-2025 DE PAPEL TOALLA COCINA SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIALES PARA ABASTECER AL HOSPITAL ESCUELA Y CLIPERS

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR LA RECEPCION DE 1200 ROLLOS DE PAPEL TOALLA COCINA Y 1050 PAQUETES DE SERVILLETAS SEGUN FACTURA No 000-001-01-00264008 ACTA DE REPECION No 044-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS.  ADQUISICION SEGUN ORDEN DE COMPRA 008-2025 PEDIDO 046-2025 DE PAPEL TOALLA COCINA SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIALES PARA ABASTECER AL HOSPITAL ESCUELA Y CLIPERS


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-002-01-00015419 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2025 CON ORDEN DE COMPRA CM-005-HAME-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-28-383-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-28-383-1-0


INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000306 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN ATENCION A PACIENTES DE DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.- ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025 CON CONTRATO # CD-008-HAME-2025.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION DEL F01 YA QUE SE APROBO POR ERROR.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000406 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA USO EN LA SALA DE RAYOS X EN ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025 SEGUN CONTRATO # LP-008-HAME-2025.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00000403 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO EN COCINA EN ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-006-HAME-2025.ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EN COPIAS DE LOS FORMATOS PARA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 ATRAVEZ DEL CATALOGO ELECTRONICO CON ORDEN DE COMPRA # 60-28-27-0256-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSION POR TENER ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-28-46-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-28-46-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANBAL MURILLO ESCOBAR .-SEGUN FACTURA # 004-001-01-00087635.-CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.-SEGUN CONTRATO N°003-2025-SS FIRMADO ENTRE SESAL Y CRUZ ROJA.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00031098 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EN COPIAS DE FORMATOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR .-ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 A TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO CON ORDEN DE COMPRA # 60-28-27-0259-2025.


title: COMPRA DE MATERIAL PLASTICO PARA USO EN ASEO GENERAL DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA DE REALIZA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 A TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO CON ORDEN DE COMPRA # 60-28-27-0255-2025.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00256139 POR LA COMPRA DE MATERIAL PLASTICO (BOLSAS DE DESECHOS) PARA USO EN ASEO GENERAL DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA DE REALIZA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 A TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO CON ORDEN DE COMPRA # 60-28-27-0255-2025.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00000404 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA USO EN DIFERENTES SALAS PARA VIGILANCIA DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. ESTA COMNPRA SE REALIZA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025.SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-008-HAME-2025


title: COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO EN LA COCINA QUE ELABORA ALIMENTOS PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.- ESTA COMPRA SE REALIZA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025. SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-006-HAME-2025.

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL TOTAL DEL INSUMO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-28-385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-28-385-1-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00256138 POR COMPRA DE ELEMENTOS DEL LIMPIEZA PARA USO EN ASEO GENERAL DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZA A TRAVEZ DEL CATALOGO ELECTRONICO CON ORDEN DE COMPRA # 60-28-27-0257-2025 Y EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: PAGO POR LA RECEPCION DE 15750 ROLLOS DE VENDA ELASTICA 3X5 2300 ROLLOS DE GUATA HOSPITALARIA 4X5 2800 ROLLOS DE GUATA HOSPITLARIA 6X5 SEGUN AFCTURAS No 000-001-01-00099273 Y FACTURA No 000-001-01-00099127 ACTA DE RECEPCION No 146-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO   RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-HE-04-2025 (ADQUISICION DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA EL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 09-  2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR MEDITEC. POR UN MONTO DE L 445764.00 CONTRATO No 04-2025 DICTAMEN LEGAL No 68-2025-UAJ-DE-HE

description: PAGO PARCIAL POR LA RECEPCION DE 2250 UNIDADES VENDA ELASTICA 3X5 2300 UNIDADES DE GUATA HOSPITALARIA 4X5 Y 2800 UNIDADES DE GUATA HOSPITALARIA 6X5 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00098329 ACTA DE RECEPCION No 120-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-HE-04-2025 (ADQUISICION DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA EL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 09-  2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR MEDITEC. POR UN MONTO DE L 445764.00 CONTRATO No 04-2025 DICTAMEN LEGAL No 68-2025-UAJ-DE-HE


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR LA RECEPCION DE 1875 AGUJAS RAQUIDEAS DESCARTABLES N 25G SEGUN FACTURA No 000-001-01-00079474 ACTA DE RECEPCION No 165-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO.   RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-No-06-HE-04-2025 (ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 10- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR NIPRO (NIPRO MEDICAL CORPORATION) POR UN MONTO DE L 89610.00 CONTRATO No. 07-2025 DICTAMEN LEGAL No 52-2025-UAL-DE-HE

description: PAGO POR LA RECEPCION DE 1125 UNIDADES DE AGUJAS RAQUIDEA DESCARTABLE No 25G SEGUN FACTURA No 000-001-01-00078688 ACTA DE RECEPCION No 133-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-No-06-HE-04-2025 (ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 10- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR NIPRO (NIPRO MEDICAL CORPORATION) POR UN MONTO DE L 89610.00 CONTRATO No. 07-2025 DICTAMEN LEGAL No 52-2025-UAL-DE-HE


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: REVERSION DE CONTRATO No 03-2025 VENDAJES EN ATENCION A LAS INTRUCCIONES GIRDAS SEGUN EN EL MEMORANDUM 1084-2025-SDAF-HE EN EL QUE INSTRUYEN A AFECTAR ESTE F01 CON UNA DISMINUCION. RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-HE-04-2025 (ADQUISICION DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA EL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 09- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDORHEALTHCARE. POR UN MONTO DE L 5039586.00.  CONTRATO No 03-2025 DICTAMEN LEGAL No 66-2025-UAL-DE-HE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-2-839-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-2-839-1-0

description: PRIMER PAGO POR LA RECEPCION DE 180 DOC DE VENDA YESO 6X5 YARDAS 2600 ROLLOS DE VENDA GASA 4 X 10 3250 ROLLOS DE VENDA GASA 6 X 10 1275 ROLLOS DE GASA HOSPITALARIA SEGUN FACTURA No 000-002-01-00005434 ACTA DE RECEPCION No 97-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO.   RESERVA PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-HE-04-2025 (ADQUISICION DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA EL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 09- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDORHEALTHCARE. POR UN MONTO DE L 5039586.00.  CONTRATO No 03-2025 DICTAMEN LEGAL No 66-2025-UAL-DE-HE

description: PAGO PARCIAL POR LA RECEPCION DE 180 DOC DE VENDA YESO 6 X 5 3250 ROLLOS DE VENDA GASA 6 X 10 2600 ROLLOS DE VEBDA GASA 4X10 Y 1275 ROLLOS DE GASA HOSPITALARIA SEGUN FACTURA No 000-002-01-00005487 ACTA DE RECEPCION No 124-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-HE-04-2025 (ADQUISICION DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA EL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 09- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDORHEALTHCARE. POR UN MONTO DE L 5039586.00.  CONTRATO No 03-2025 DICTAMEN LEGAL No 66-2025-UAL-DE-HE

description: PAGO POR LA RECEPCION DE 180 DOC DE VENDA YESO  6 X5 3250 ROLLOS DE VENDA GASA 6 X 10 260 ROLLOS DE VENDA GASA  4 X 10 Y 12575 ROLLOS DE GASA HOSPITALARIA 36 X 100 YARDAS SEGUN FACTURA No 000-002-01-00005566 Y ACTA DE RECEPCION No. 177-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO.   RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-HE-04-2025 (ADQUISICION DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA EL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 09- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDORHEALTHCARE. POR UN MONTO DE L 5039586.00.  CONTRATO No 03-2025 DICTAMEN LEGAL No 66-2025-UAL-DE-HE


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: 2 PAGO POR LA RECEPCION DE 800 DOC DE CROMICO CON AHUJA REDONDA 33 DOC CROMICO CON AGUJA MEDIO CIRCULAR Y OTROS INSUMOS QUIRURGICOS SEGUN FACTURA No 000-002-01-00000517 POR UN VALOR DE L 855885.00 Y ACTA DE RECEPCION No 188-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO.  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-No-06-HE-04-2025 (ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 10- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR PROVEEDORES MEDICOS (PROMED) POR UN MONTO DE  L 1431600.00 CONTRATO No 05-2025 DICTAMEN LEGAL No 50-2025-UAL-DE-HE

description: PAGO POR LA RECEPCION DE 400 DOC DE CROMICO AGUJA REDONDA DE 37MM 1-0 39 DOC DE 1-0 AGUJA REDONDA DE 26MM Y OTROS INSUMOS SEGUN FACTURA No 000-002-01-00000509 SE APLICA MULTA POR INCUPLIMIENTO SEGUN OPINION LEGAL No 75-2025-UAJ-DE-HE Y CALCULO SEGUN OFICIO 116-2025-DCONTA-JGAF-HE POR UN MONTO DE L 7913.28  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-No-06-HE-04-2025 (ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 10- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR PROVEEDORES MEDICOS (PROMED) POR UN MONTO DE  L 1431600.00 CONTRATO No 05-2025 DICTAMEN LEGAL No 50-2025-UAL-DE-HE


title: CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  PARA 02 AMBULANCIAS Y 02 VEHICULOS ASIGNADOS AL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR .-ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025 SEGUN CONTRATO N° LP-007-HAME-2025.

legalName: SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION POR MODIFICACION PRESUPUESTARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-28-416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-28-416-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-005-01-00000009 POR COMPRA DE PAPEL DE FORMA CONTINUA DE DOS PARTES TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA EMISION DE RECIBOS EN LA OFICINA DE RECEPTORIA DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2025 A TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO CON ORDEN DE COMPRA # 60-28-27-0256-2025.


title: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO EN ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2025 CON ORDEN DE COMPRA N° CM-007-HAME-2025.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000408 PARA USO EN ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2025 CON ORDEN DE COMPRA N° CM-007-HAME-2025.


rationale: PAGO POR LA RECEPCION DE 78 CATETER PERMANTENTES 411300 PARES DE GUANTES MEDIANOS SEGUN AFCTURA No 000-002-01-00001977 POR VALOR DE L 1332009.3 FACTURA No 000-002-01-00001922 POR UN VALOR DE L 162000.00.  SE APLICA MULTA SEGUN OPINION LEGAL No 067-UAJ-HE SUSTENTADA EN LOS ARTICULOS 321 360 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA ARTICULO 88 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO 223 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y DEMAS APLICABLES MULTA DE L 19390.5 SEGUN OFICIO No 147-2025-DCONTA-JGAF-HE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-No-06-HE-04-2025 (ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 10- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR INVERSIONES COBAN  (INVERSIONES COBAN S DE RL) POR UN MONTO DE L 10817405.01 CONTRATO No 08-2025 DICTAMEN LEGAL No 53-2025-UAL-DE-HE


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00032814 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN ASEO GENERAL DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.- ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 ATRAVEZ DEL CATALOGO ELECTRONICO CON ORDEN DE COMPRA # 60-28-27-0261-2025.


title: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION  PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.- ESTA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALAGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA # 60-28-27-0265-2025 EN EL TERCER TRIMESTRE 2025.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: 2DO PAGO POR LA RECEPCION DE 75 DOC DE NYLON MONOFILAMENTO DE 36 MM Y 75 DOC DE 24 MM SEGUNNFACTURA No 000-003-01-00030633 Y ACTA DE RECEPCION No 167-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO   SE APLICA MULTA SEGUN OPINION LEGAL No 86-UAJ-HE SUSTENTADA EN LOS ARTICULOS 321 360 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA ARTICULO 88 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO 223 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y DEMAS APLICABLES MULTA DE L 10160.64 SEGUN OFICIO No 131-2025-DCONTA-JGAF-HE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD   RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-No-06-HE-2025 (ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 10- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR SUPLIMEDIC (SUPLIDORA MEDICA S DE RL) POR UN MONTO DE L 1097660.76 CONTRATO No 12-2025

description: PAGO PARCIAL POR LA RECEPCION DE 40 DOC DE SEDA 3/0 20 DOC SEDA 2/0 18 DOC NYLON 50 DOC SEDA 3/0 18 DOC SEDA 5/0 30 DOC CROMICO SEGUN FACTURA 000-003-01-00030168 ACTA DE RECEPCION No 108-2025 ELABOADA POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-No-06-HE-04-2025 (ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 10- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR SUPLIMEDIC (SUPLIDORA MEDICA S DE RL) POR UN MONTO DE L 1097660.76 CONTRATO No 12-2025


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SUTURA) PARA USO EN ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000487 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR(SUTURA) PARA USO EN ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTACOMPRA SE REALIZA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 CON CONTRATACION DIRECTA # CD-003-HAME-2-2025.SE HACE PAGO QUE ESTABA PENDIENTE POR FALTA DE CUOTA POR  LA CANTIDAD DE LPS 142366.00  YA QUE SE HABIA PAGADO LA CANTIDAD DE LPS 697600.00 CON F01-59 DEVENGADO 01.

description: PAGO SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000487 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SUTURA) PARA USO EN ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 CON CONTRATACION DIRECTA # CD-003-HAME-2-2025.SE HACE PAGO PROPORCIONAL DEL TOTAL DE LPS 839966.00  PAGANDOSE CON ESTE F01 LPS 697600.00 Y QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE LPS 142366.00 .


title: COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA USO EN ROPA DE CAMACORTINAS Y DEMAS EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES ASI TAMBIEN PARA UNIFORMES DE ENFERMERIA A EMPLEADOS PERMANENTES DEL HOS´PITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.- ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: REVERSION DEL F01-62 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE AGREGO MAL LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS.

description: PAGO SEGUN FACTURA # 001-002-01-00000335 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA USO EN ROPA DE CAMACORTINAS  EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES ASI TAMBIEN PARA UNIFORMES DE ENFERMERIA A EMPLEADOS PERMANENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.- ESTA COMPRA SE REALIZA MEDIANTE LICITACION PRIVADA N° LP-003-HAME-2025 EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

description: PAGO SEGUN FACTURA # 001-002-01-00000335 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA USO EN ROPA DE CAMACORTINAS Y DEMAS EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES ASI TAMBIEN PARA UNIFORMES DE ENFERMERIA A EMPLEADOS PERMANENTES DEL HOS´PITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.- ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 MEDIANTE LICITACION PRIVADA N° LP-003-HAME-2025.

type: OFI


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: 2DO  PAGO POR LA RECEPCION DE 378 CIRCUITOS DE VENTILACION DE ADULTO SEGUN FACTURA 000-002-00000793 Y ACTA DE RECEPCION No 202-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO.  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-No-06-HE-04-2025 (ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 10- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR SISTEMAS E IMAGENES MEDICAS  (SISTEMAS E IMAGENES MEDICAS S DE RL) POR UN MONTO DE L 5904278.25 CONTRATO 10-2025 DICTAMEN LEGAL 55-2025-UAJ-DE-HE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-2-855-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-2-855-1-0

description: PAGO PARCIAL POR LA RECEPCION DE CIRCUITO DE VENTILACION DE ADULTO CON COBERTURA ANTIMICROBIANA SEGUN FACTURA No 000-002-01-00000742 ACTA DE RECEPCION No 111-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO.   RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-No-06-HE-04-2025 (ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 10- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR SISTEMAS E IMAGENES MEDICAS  (SISTEMAS E IMAGENES MEDICAS S DE RL) POR UN MONTO DE L 5904278.25 CONTRATO 06-2025 DICTAMEN LEGAL 55-2025-UAJ-DE-HE


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESOCBAR.- ESTA COMPRA DE REALIZA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ASTROMEDIC SA

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑO, BLOQUE - 11, BARRIO PUEBLO NUEVO

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ASTROMEDIC SA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000105 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESOCBAR.- ESTA COMPRA DE REALIZA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 CON CONTRATACION DIRECTA # CD-004-HAME-2025.


INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

streetAddress: BO.ALVARADO,FTE.A PARQUE VIDA MEJOR,LA CEIBA

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 001-002-01-00000401 POR COMPRA  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A PACIENTES Y EMPLEADOS PERMANENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.SEGUN CONTRATO # CD-001-HAME-2025.ULTIMO PAGO (2/2) SEGUN CONSUMO POR EL VALOR DE LPS 1487814.12 DEL CUAL SE HIZO PAGO PROPORCIONAL POR EL VALOR DE 1332000.00 CON EL DEVENGADO #3 YA QUE NO ESTABA DISPONIBLE EL TOTAL DE LA CUOTA QUEDANDO PENDIENTE EL VALOR DE LPS 155814.12 QUE ES EL VALOR QUE SE ESTA PAGANDO CON ESTE F01 SIN DEJAR SALDO PENDIENTE .-CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2025.

description: PAGO SEGUN FACTURA # 001-002-01-00000331 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A PACIENTES Y EMPLEADOS PERMANENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA # CD-001-HAME-2025.

description: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A PACIENTES Y EMPLEADOS PERMANENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.SE ESTA HACENDO UN  PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2025 POR UN VALOR DE LPS 1574175.58 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE LPS 1487814.12 EL CUAL SERA PAGADO DE ACUERDO AL CONSUMO.

description: PAGO SEGUN FACTURA # 001-002-01-00000401 POR COMPRA  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A PACIENTES Y EMPLEADOS PERMANENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.SEGUN CONTRATO # CD-001-HAME-2025.ULTIMO PAGO (2/2) SEGUN CONSUMO POR EL VALOR DE LPS 1487814.12 DEL CUAL SE ESTA HACIENDO ESTE PAGO PROPORCIONAL POR EL VALOR DE 1332000.00 YA QUE NO ESTA DISPONIBLE EL TOTAL DE LA CUOTA QUEDANDO PENDIENTE EL VALOR DE LPS 155814.12 PARA SOLICITARLO DE NUEVO .-CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2025.

description: REVERSION POR QUE SE LE HARA UN PAGO PARCIAL DE ACUERDO AL CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2025.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: REVERSION DE CONTRATO No 11-2025 EN ATENCION A LAS INTRUCCIONES GIRDAS SEGUN EN EL MEMORANDUM 1084-2025-SDAF-HE EN EL QUE INSTRUYEN A AFECTAR ESTE F01 CON UNA DISMINUCION.  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-No-06-HE-04-2025 (ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 10- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A) POR UN MONTO DE L 7274919.64 CONTRATO No 11-2025 DICTAMEN LEGAL No 56-2025-UAJ-DE-HE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-2-856-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-2-856-1-0


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: 4TO PAGO POR LA RECEPCION DE 16875 PARES DE GUANTES QUIRURGICOS No 8 /1/2 27850 PARES DE GUANTES QUIRURGICOS No 7 DE LATEX Y OTROS INSUMOS QUIRURGICOS SEGUN FACTURA No 000-002-01-00005643 Y ACTA DE RECEPCION No 210-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO.   RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-No-06-HE-04-2025 (ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 10- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR HEALTHCARE (HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S DE RL) POR UN MONTO DE L 4814647.5 CONTRATO No 09-2025 DICTAMEN LEGAL No. 54-2025-UAL-DE-HE.

description: PAGO PARCIAL POR LA RECEPCION DE 16875 PARES DE GUANTES QUIRURGICOS 6 1/2 27850 PARES DE GUANTES QUIRURGICOS TALLA 7 30000 PARES DE GUANTES QUIRURGICOS TALLA 7 1/2 Y 20000 PARES DE GUANTES QUIRURGICOS No 8 SEGUN FACTURA No 000-002-01-00005485 ACTA DE RECEPCION 123-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-No-06-HE-04-2025 (ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 10- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR HEALTHCARE (HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S DE RL) POR UN MONTO DE L 4814647.5 CONTRATO No 09-2025 DICTAMEN LEGAL No. 54-2025-UAL-DE-HE.

description: PAGO PARCIAL POR LA RECEPCION DE 16875 PARESS DE GUANTES QUIRURGICOS N 6 1/2 27850 PARES DE GUANTES QUIRURGICOS N 7 30000 PARES DE GUANTES QUIRURGICOS N 7 1/2 20000 PARES DE GUANTES QUIRURGICOS N 8 SEGUN FACTURA No 000-002-01-00005523 ACTA DE RECEPCION No 150-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-No-06-HE-04-2025 (ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 10- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR HEALTHCARE (HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S DE RL) POR UN MONTO DE L 4814647.5 CONTRATO No 09-2025 DICTAMEN LEGAL No. 54-2025-UAL-DE-HE.

description: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA COLOCACION DE LA FECHA DE RECEPCION DEL DOCUMENTO  PRIMER PAGO POR LA RECEPCION DE 16875 PARES DE GUANTES No 6 1/2 27850 PARES DE GUANTES No 7 30000 PARES DE GUANTES  No 7 1/2 20000 PARES DE GUANTES No 8 SEGUN FACURA 000-002-01-00005433.ACTA DE RECEPCION 093-2025 DEL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-No-06-HE-04-2025 (ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 10- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR HEALTHCARE (HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S DE RL) POR UN MONTO DE L 4814647.5 CONTRATO No 09-2025 DICTAMEN LEGAL No. 54-2025-UAL-DE-HE.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEGUN PEDIDO 22-2025 CONSUMO DEL MES DE MARZO 2025 EN CLIPER CRUCITASCLIPER HATO CLIPER EL SITIO COMPLEJO HOSPITAL MATERNO INFANTIL AREA DE LAVANDERIA (HOSPITAL ESCUELA) HOSPITAL MOVIL PANI. SEGUN FACTURA 202503500389 202503500390 202503500672 202503500712 202503500834 2025040000807

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: PLANILLA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. -SEGUN FACTURA # 004-001-01-00087571.-CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.SEGUN CONTRATO N° 003-2025-SS FIRMADO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 001-002-01-00000336 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA USO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.- ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

description: PAGO SEGUN FACTUIRA #001-002-01-00000336 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA USO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.- ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

type: OFICIO

description: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO  YA QUE NO SE REFLEJO EL IMPUESTO EN EL F01.SEGUN OFICIO N°090-SDGR-HAME-2025.


DISS HONDURAS S DE RL

streetAddress: EDIFICIO TORRE AGALTA, NIVEL 16, OFICINA 1605

legalName: DISS HONDURAS S DE RL

rationale: SEGUNDO PAGO PARCIAL POR LA RECEPCION DE 525 KITS DE JERINGAS  STELLANT BAYER 137 JERINGAS PARA INYECTOR DE RESONANCIA MAGNETICA SEGUN FACTUTA No 000-002-01-00000141 ACTA DE REPCEION No 139-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO.  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-No-06-HE-04-2025 (ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 10- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR DISS (DISS HONDURAS S DE RL) POR UN MONTO DE L 3623947.00 CONTRATO No 13-2025 DICTAMEN LEGAL No 5-2025-UAJ-DE-HE

description: PAGO PARCIAL POR LA RECEPCION DE 525 KITS DE JERINGAS PARA INYECTOR 137 JERINGAS PARA INYECTOR DE RESONANCIA SEGUN FACTURA No 000-002-01-00000115 ACTA DE RECEPCION Ni 114-2025 EMITIDA POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO PRODUCTO EXENTO DE ISV.  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-No-06-HE-04-2025 (ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 10- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR DISS (DISS HONDURAS S DE RL) POR UN MONTO DE L 3623947.00 CONTRATO No 13-2025 DICTAMEN LEGAL No 5-2025-UAJ-DE-HE


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.- ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000129 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.- ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 CON CONTRATACION DIRECTA # CD-003-HAME-1-2025


title: COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA USO EN ANALISIS CLINICOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.- ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000403 POR COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA USO EN ANALISIS CLINICOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

description: PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000401 POR COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA USO EN ANALISIS CLINICOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.- ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 CON CONTRATACION DIRECTA N° CD-002-HAME-2025.-PAGO PROPORCIONAL YA QUE FINANZAS NO DIO LA CUOTA COMPLETA.- TOTAL DE LA COMPRA = 2556538.55  PAGO PROPORCIONAL = 2000000.00 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO UN VALOR DE = LPS 556538.55

description: PAGO SEGUN  FACTURA # 000-001-01-00000401 POR COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA USO EN ANALISIS CLINICOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.CON CONTRATACION DIRECTA N° CD-002-HAME-2025.- ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

description: OFICIO POR REVERSION POR NO CONTAR CON LA CUUOTA COMPLETA.


rationale: TERCER PAGO POR LA RECEPCION DE 800 GALONES DE CLORO LIQUIDO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00034297 Y ACTA DE RECEPION No 091-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS.  RESERVA DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO 60-2-1-0586-2025 CLORO LIQUIDO ADJUDICADO AL PROVEEDOR FORMULAS QUIMICAS S DE RL. INSUMOS SOLICITADOS POR EL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMISNITROS.

description: PAGO PARCIAL POR LA RECEPCION DE 800 GALONES DE COLORO LIQUIDO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00-033586 ACTA DE REPCEION No 48-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS.  RESERVA DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO 60-2-1-0586-2025 ADQUISICION DE 2400 GALONES DE CLORO LIQUIDO ADJUDICADO AL PROVEEDOR FORMULAS QUIMICAS S DE RL. INSUMOS SOLICITADOS POR EL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMISNITROS.

description: PAGO POR LA RECEPCION DE 800 GALONES DE COLORO LIQUIDO SEGUN FACTURA No 000-001-00-033826 ACTA DE RECEPCION No 65-2025 ELABORADO POR EL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS  RESERVA DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO 60-2-1-0586-2025 CLORO LIQUIDO ADJUDICADO AL PROVEEDOR FORMULAS QUIMICAS S DE RL. INSUMOS SOLICITADOS POR EL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMISNITROS.


DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO, FTE. A TEXACO NUEVO MUNDO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

rationale: TERCER PAGO POR LA RECEPCION DE 5000 BOTES DE FORMULAS NUTRICIONALES PEDIATRICO 1500 BOTES DE FORMULAS DE NUTRICION PARA ADULTOS 100 LATAS DE CALSEITANO DE CALCICO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00336774 Y ACTA DE RECEPCION No 34-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE VIVERES.   RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-No-07-HE-04-2025 (ADQUISICION DE FORMULAS LACTEAS Y FILETE DE PESCADO) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 11- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDORLETERAGO  DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A) POR UN MONTO DE L 5059124.85 CONTRATO 15-2025 DICTAMEN LEGAL No 49-2025-UAJ-DE-HE

description: PAGO PARCIAL POR LA RECEPCION DE 5000 BOTES DE FORMULAS LACTEAS COMPLETA Y BALANCEADA 100 LATAS DE FORMULA CALCENATO CALCICO 1500 BOTES DE FORMULA DE NUTRICION ENTERAL SEGUN FACTURA No  000-001-01-00332953 ACTA DE RECEPCION No 22-2025 ELABORADO POR EL ALMACEN DE VIVERES.  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-No-07-HE-04-2025 (ADQUISICION DE FORMULAS LACTEAS Y FILETE DE PESCADO) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 11- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDORLETERAGO  DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A) POR UN MONTO DE L 5059124.85 CONTRATO 15-2025 DICTAMEN LEGAL No 49-2025-UAJ-DE-HE


PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

rationale: 2DO PAGO PARCIAL POR LA RECEPCION DE 106 LATAS DE FORMULAS DE NUTRICION ENTERAL  200 LATAS DE FORMULA DE SEGUIMIENTO PARA BEBES SEGUN FACTURA No 000-002-01-00063630 ACTA DE RECEPCION No 25-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE VIVERES  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-HE-07-2025 (ADQUISICION DEFORMULAS LACTEAS Y FILETE DE PESCADO PARA EL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No  11- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR PROMESA (PROMESA SA DE CV). POR UN MONTO DE L 4669000.00 CONTRATO No 14-2025 DICTAMEN LEGAL No 47-2025-UAJ-DE-HE


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000485 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 CON CONTRATACION DIRECTA # CD-005-HAME-2025.


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000132 POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. -SEGUN FACTURA # 004-001-01-00087593.-CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.SEGUN CONTRATO N° 003-2025-SS FIRMADO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA.

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: 2DO PAGO POR LA RECEPCION DE 10000 MICRO TUBOS CON ANTICOAGULANTE 10000 TUBOS SIN ANTICOAGULANTE 200 MICROTUBOS Y OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL SEGUN FACTURA No 000-001-01-00078824 Y ACTA DE RECEPCION No 59-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE LABORATORIO.   SE APLICA MULTA SEGUN OPINION LEGAL No 081-2025-UAJ-HE SUSTENTADA EN LOS ARTICULOS 321 360 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA ARTICULO 88 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO 223 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y DEMAS APLICABLES MULTA DE 7012.93 SEGUN OFICIO No 124-2025-DCONTA-JGAF-HE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD     RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-No 03-HE-2025 (ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 12- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR NIPRO (NIPRO MEDICAL CORPORATION) POR UN MONTO DE L 3959738.00 CONTRATO No 16-2025 DICTAMEN LEGAL 60-2025-UAJ-DE-HE

description: PAGO PARCIAL POR LA RECEPCION DE 10000 MICROTUBOS CON ANTICUAGULANTE 10000 MICROTUBOS SIN ANTICUAGULANTES 4000 MICROUBOS CON CITRATO DE SODIO 48 BOLSAS DE PUNTAS CALIBRADAS Y OTRO MATERIAL DE LABORATORIO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00077972  ACTA DE RECEPCION No 53-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE LABORATORIO.  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-No 03-HE-2025 (ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 12- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR NIPRO (NIPRO MEDICAL CORPORATION) POR UN MONTO DE L 3959738.00 CONTRATO No 16-2025 DICTAMEN LEGAL 60-2025-UAJ-DE-HE

description: PAGO POR LA RECEPCION DE 10000 UNIDADES DE MICROTUBO CON ANTICOAGULANTE  10000 UNIDADES DE MICROTUBO SIN ANTICOAGULANTE Y OTROS INSUMOS SEGUN FACTURA No 000-001-01-00079725 Y ACTA DE RECEPCION No 66-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE LABORATORIO.  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-No 03-HE-2025 (ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 12- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR NIPRO (NIPRO MEDICAL CORPORATION) POR UN MONTO DE L 3959738.00 CONTRATO No 16-2025 DICTAMEN LEGAL 60-2025-UAJ-DE-HE


PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV

streetAddress: EDIF. MANDOFER COLONIA ALAMEDA FRENTE A RADIO AMERICA

legalName: PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV

rationale: REVERSION DE F01 COMPROMISO No 899 PARA CAMBIAR LA FECHA DE RECEPCION YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO FECHA 23/4/2025 SIENDO LO CORRECTO 28/4/2025.   RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-No 03-HE-2025 (ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 12- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR PROMOCION MEDICA (PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE VC)  POR UN MONTO DE L 557700.00 CONTRATO No 17-2025 DICTAMEN LEGAL No 61-2025-UAJ-DE-HE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-2-899-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-2-899-1-0


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO POR LA RECEPCION DE 22000 MICROCUBETAS  DE PLASTICO SEGUN FACTURA 000-002-01-00005448 ACTA DE RECEPCION No 42-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE LABORATORIO CLINICO.   RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-No 03-HE-2025 (ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 12- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR HEALTCARE (HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S DE RL) POR UN MONTO DE L 3896200.00 CONTRATO No 22-2025 DICTAMEN LEGAL No 64-2025-UAL-DE-HE


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: 2DO Y ULTIMO POR LA RECEPCION 260 GALONES DE BACTERICIDA DE AMPLIO ESPECTRO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00012298 Y ACTA DE RECEPCION No 077-2025 ELABORADO POR EL ALMACEN DE MATERIALES.  RESERVA DE PAGO POR ORDEN DE COMPRA 60-2-1-0585-2025 AL PROVEEDOR REPRESENTACIONES QUIMICAS POR UN MONTO DE L38870.00 ADQUISICION DE BACTERICIDA DE AMPLIO ESPECTRO A SOLICITUD DEL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN PEDIDO 72-ALMAT-2025

description: PAGO PARCIAL POR LA RECEPCION DE 260 GALONES DE BACTERICIDA SEGUN FACTURA No 000-001-01-00012170 ACTA DE RECEPCION No 043-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINSITROS.  RESERVA DE PAGO POR ORDEN DE COMPRA 60-2-1-0585-2025 AL PROVEEDOR REPRESENTACIONES QUIMICAS POR UN MONTO DE L38870.00 ADQUISICION DE BACTERICIDA DE AMPLIO ESPECTRO A SOLICITUD DEL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN PEDIDO 72-ALMAT-2025


streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: REVERSION DEL CONYTRATO No 19-2025 INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO EN ATENCION A LAS INTRUCCIONES GIRDAS SEGUN EN EL MEMORANDUM 1084-2025-SDAF-HE EN EL QUE INSTRUYEN A AFECTAR ESTE F01 CON UNA DISMINUCION.  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-No 03-HE-2025 (ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 12- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR INSUMOS HOSPITALARIOS ( INSUMOS HOSPITALARIOS INHOSPIT) POR UN MONTO DE L 2233141.88 CONTRATO No 19-2025 DICTAMEN LEGAL No 70-2025-UAJ-DE-HE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-2-901-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-2-901-1-0


PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A

rationale: PAGO POR LA RECEPCION DE 1000 BOLSAS DE SANGRE CUADRUPLE CON BOLSA PARA MUESTRA DE PREDONACION EN EL BRAZO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00043611. ACTA DE REPECION No 44-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE LABORATORIO CLINICO.  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-No 03-HE-2025 (ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 12- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR PHAR MED SALES (PHAR MED SALES HONDURAS SA)  POR UN MONTO DE L 240000.00 CONTRATO No 20-2025 DICTAMEN LEGAL No 62-2025-UAL-DE-HE


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: REVESION DE CONTRATO No 18-2025 INSTRUMNETAL Y MATERIAL PARA LABORATORIOEN ATENCION A LAS INTRUCCIONES GIRDAS SEGUN EN EL MEMORANDUM 1084-2025-SDAF-HE EN EL QUE INSTRUYEN A AFECTAR ESTE F01 CON UNA DISMINUCION.  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-No 03-HE-2025 (ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 12- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR IMLAB (IMLAB SRL DE CV) POR UN MONTO DE L 2524800.00 CONTRATO No 18-2025 DICTAMEN LEGAL No 69-2025-UAJ-DE-HE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-2-900-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-2-900-1-0

description: PAGO POR LA RECEPCION DE 20 UNIDADES DE  BOLSA DOBLE PARA FLEBOTOMIA  SEGUN FACTURA No 000-002-01-00014760 ACTA DE RECEPCION 61-2025 ELABORTADORO POR EL AMACEN DE DE LABORATORIA CLIINICO   RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-No 03-HE-2025 (ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 12- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR IMLAB (IMLAB SRL DE CV) POR UN MONTO DE L 2524800.00 CONTRATO No 18-2025 DICTAMEN LEGAL No 69-2025-UAJ-DE-HE


title: CONTRATO 10-2025-HSL DE CONTRATACION DIRECTA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL SAN LLORENZO AÑO 2025

DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ASTROMEDIC SA

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑO, BLOQUE - 11, BARRIO PUEBLO NUEVO

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ASTROMEDIC SA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ga: 29 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN LORENZO

ue: 28 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE SAN LORENZO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE TOTAL DE FACTURA POR ADQUISICION DE CONTRATACION DIRECTA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL SAN LLORENZO AÑO 2025


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2024 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA HOSPITAL SAN LORENZO

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2024 DE PROCESO DE ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HOSPITAL SAN LORENZO

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: PAGO DE FACTURA DE CONTRATO 08-2025-HSL DE CONTRATACION DIRECTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2024 POR PROCESO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA HOSPITAL SAN LORENZO


title: CONTRATO 09-2025-HSL DE CONTRATACION DIRECTA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE FACTURA 00077158  DE CONTRATACION DIRECTA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: PRIMER PAGO POR LA RECEPCION DE 18 ROLOS DE PAPEL GRADO MEDICO MIXTO 7.5X200 24 ROLLOS DE PAPEL GRADO MEDICO MIXTO 10 X 200 Y OTROS INSUMOS SEGUN FACTURA No 000-001-01-00100929 Y ACTA DE RECEPCION No 195-2025 ELABORADA POR EL ALAMCEN MEDICO QUIRURGICO.  E APLICA MULTA SEGUN OPINION LEGAL No 119-UAJ-HE SUSTENTADA EN LOS ARTICULOS 321 360 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA ARTICULO 88 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO 223 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y DEMAS APLICABLES MULTA DE L 5651.57 SEGUN OFICIO No 173 -2025-DCONTA-FGAF-HE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD   RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-No 06-HE-2025 (ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 10- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR MEDITEC (MEDITEC SA DE VC) POR UN MONTO DE L 867238.80 CONTRATO 06-2025 DICTAMEN LEGAL No 51-2025-UAJ-DE-HE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-2-905-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-2-905-1-0

description: 2do PAGO POR LA RECEPOCION DE 60 AGUJAS PARA ASPIRADO DE MEDULA OSEA Y 96 SET PARA TOMA DE CITOLOGIA SEGUN FACTURA No 000-001-01-00098743 Y ACTA DE RECEPCION No 128-2025  SE APLICA MULTA SEGUN OPINION LEGAL No 69-UAJ-HE SUSTENTADA EN LOS ARTICULOS 321 360 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA ARTICULO 88 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO 223 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y DEMAS APLICABLES MULTA DE L 2357.52 SEGUN OFICIO No 145 -2025-DCONTA-FGAF-HE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD    RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-No 06-HE-2025 (ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 10- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR MEDITEC (MEDITEC SA DE VC) POR UN MONTO DE L 867238.80 CONTRATO 06-2025 DICTAMEN LEGAL No 51-2025-UAJ-DE-HE


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2024 POR PROCESO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO PARA HOSPITAL SAN LORENZO


title: ORDEN DE COMPRA UE-030-2025 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE GASOLINA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO  AÑO 2025

MARIO CALDERON

legalName: MARIO CALDERON

rationale: PAGO DE FACTURA 005335CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE GASOLINA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO  AÑO 2025


title: ORDEN DE COMPRA UE-040-2025 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTE PARA AREA DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL  AÑO 2025

DISTRIBUIDORA FLORES CARDENAS S DE RL

streetAddress: COL.SAN FRANCISCO, BL.B, CASA #3125, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA FLORES CARDENAS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA # 069 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTE PARA AREA DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL  AÑO 2025


title: ORDEN DE COMPRA UE-029-2025 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS CARROS ADMINISTRATIVOS Y PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

rationale: PAGO FINAL DE FACTURA 005702 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE  AMBULANCIAS CARROS ADMINISTRATIVOS Y PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DEL HOSPITAL SAN  LORENZO AÑO 2025

description: PAGO DE FACTURA 005334 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS CARROS ADMINISTRATIVOS Y PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025


title: ORDEN DE COMPRA UE-033-2025 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA COSTURA  DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL AÑO 2025

WILSON ANTONIO LOZANO CARRASCO

legalName: WILSON ANTONIO LOZANO CARRASCO

objeto: 32320-Materiales y Accesorios para Costura


title: ORDEN DE COMPRA # 38 PARA MANTENIMIENTO INFORMATICOS EN DIFERENTE AREA ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: PAGO DE FACTURA CON CORRELATIVO 00001662 POR CONTRATACION DE MANTENIMIENTO INFORMATICOS EN DIFERENTE AREA ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025


title: ORDEN DE COMPRA UE-037-2025 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CAMARAS PARA AREAS  DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL  AÑO 2025

INVERSIONES Y A M A S DE RL

streetAddress: RES.LAS UVAS, BL.12, CASA #38

legalName: INVERSIONES Y A M A S DE RL


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA DE LA ORDEN DE COMPRA POR COMPRA DE CATALOGO 0049-2025-HSL POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTLIES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL ALMACEN DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: ORDEN DE COMPRA # 39 MANTENIMIENTO INFORMATICO DE DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

CARLOS RAFAEL HERRERA ALEMAN

legalName: CARLOS RAFAEL HERRERA ALEMAN

rationale: PAGO DE FACTURA CORRELATIVO 00000209 POR CONTRATACION DE MANTENIMIENTO INFORMATICO DE DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025


title: CONTRATO # 12-2025-HSL POR ADQUISICION DE INTRUMENTAL PARA LABORATORIO PARA HOSPITAL SAN LORENZOAÑO 2025

rationale: PAGO DE FACTURA # 026104 POR ADQUISICION DE INTRUMENTAL PARA LABORATORIO PARA HOSPITAL SAN LORENZOAÑO 2025


title: ORDEN DE COMPRA UE-033-2025 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PELICULAS DE RAYOS X PARA EL AREA DE RAYOS X DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL  AÑO 2025

SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

streetAddress: Blvd San Juan Bosco Lomas del Guijarro Sur Torre Alianza 1 Piso 1 Tegucigalpa M.D.C

legalName: SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: CONTRATO # 13-2025-HSL DE ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA ABASTECER EL AREA DE COCINA PARA ALIMENTACION A PACIENTES DE HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA # 068 POR  ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA ABASTECER EL AREA DE COCINA PARA ALIMENTACION A PACIENTES DE HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025


title: CONTRATO # 11-2025-HSL POR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO DE HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO PARCIAL DE FACTURA 00078420 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO QUEDA PENDIENTE UN MONTO DE L. 860160.75 SE ADJUNTA CUADRO CON ENTREGAS QUE CUMPLIO E INCUMPLIO EN LA PRIMERA ENTREGA EL CUAL SE LE COBRARA MULTA EN LA SIGUIENTE FACTURA QUE ENTREGUE LO QUE INCUMPLIO.


title: ORDEN DE COMPRA # 41 ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA Y CAMILLEROS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

rationale: PAGO DE FACTURA CORRELATIVO 000503 POR ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA Y CAMILLEROS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO FACTURA DE LA ORDEN DE COMPRA POR COMPRA DE CATALOGO 0048-2025-HSL POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTLIES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL ALMACEN DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: ORDEN DE COMPRA # 34 POR CONTRATACION DE MANTENIMIENTOS DE CARROS ADMINISTRATIVOS Y AMBULANCIA DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

ANGEL ANTONIO AMAYA VILLATORO

legalName: ANGEL ANTONIO AMAYA VILLATORO

rationale: PAGO DE VARIAS FACTURAS EMPEZANDO DEL CORRELATIVO 00430 00431 00432 00433 00434 POR CONTRATACION  DE MANTENIMIENTOS DE CARROS ADMINISTRATIVOS Y AMBULANCIA DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025


title: ORDEN DE COMPRA # 36 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: ORDEN DE COMPRA # 42 POR ADQUISICION DE PINTURA PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA TOTAL CORRELATIVO # 24766 POR ADQUISICION DE PINTURA PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025


title: ORDEN DE COMPRA POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CARROS ADMINISTRATIVOS Y AMBULANCIAS AÑO 2025

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CONTRATO # 15 POR PROCESO DE ADQUISICION DE VENDAJE PARA HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

DIMEDSOL

streetAddress: COLONIA AMERICA AVENIDA LA INDEPENDENCIA,B#3,CASA#6216

legalName: DIMEDSOL

rationale: SE HACE REVERSION POR CAMBIO DE BENEFICIARION EN SIAFI  POR PROCESO DE ADQUISICION DE VENDAJE PARA HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-29-281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-29-281-1-0

description: PAGO DE FACTURA ENTREGA TOTAL DE CONTRATO # 15-2025-HSL POR PROCESO DE ADQUISICION DE VENDAJE PARA HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025.

description: REVERSION DE DEVENGADO Y COMPROMISO POR CORRECCION DE BENEFICIARIO DE SIAFI YA QUE EL SIAFI CON RTN EL PROVEEDOR ANULO DICHA CUENTA BANCARIA DE FACTURA ENTREGA TOTAL DE CONTRATO # 15-2025-HSL POR PROCESO DE ADQUISICION DE VENDAJE PARA HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025.


title: ORDEN DE COMPRA POR COMPRA DE CATALOGO 0051-2025-HSL POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTLIES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL ALMACEN DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA DE LA ORDEN DE COMPRA POR COMPRA DE CATALOGO 0050-2025-HSL POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL ALMACEN DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2025


title: ORDEN DE COMPRA POR COMPRA DE CATALOGO 0050-2025-HSL POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTLIES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL ALMACEN DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA DE LA ORDEN DE COMPRA POR COMPRA DE CATALOGO 0051-2025-HSL POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL ALMACEN DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2025


title: CONTRATO # 14 POR PROCESO DE ADQUISICION DE VENDAJE PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

rationale: PAGO DE DOS FACTURAS DE ENTREGA TOTAL CORRELATIVO 00012529 Y 00012560 POR PROCESO DE ADQUISICION DE VENDAJE PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025


title: ORDEN DE COMPRA POR ADQUISICION DE PRODUCTO DE VIDRIO PARA REPARACIONES DE PUERTAS Y VENTANAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: PAGO DE FACTURA CORRELATIVO 00000079 POR ADQUISICION DE PRODUCTO DE VIDRIO PARA REPARACIONES DE PUERTAS Y VENTANAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA DE LA ORDEN DE COMPRA POR COMPRA POR CATALOGO 0056-2025-HSL POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTA AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2025


rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA 0055-2025-HSL POR COMPRA DE CATALOGO DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-29-31-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-29-31-1-0

description: REVERSION DEL PAGO DE FACTURA DE LA ORDEN DE COMPRA 0056-2025-HSL POR COMPRA DE CATALOGO DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025


rationale: PAGO DE FACTURA PARCIAL POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECIMIENTO DE HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025 QUEDA PENDIENTE L.  379089

description: PAGO DE FACTURA PARCIAL DE CONTRATO POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECIMIENTO DE HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025 QUEDA PENDIENTE UN MONTO DE L. 698178.00


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA 0052-2025-HSL POR COMPRA DE CATALOGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-29-32-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-29-32-1-0

description: PAGO DE FACTURA DE LA ORDEN DE COMPRA 0056-2025-HSL POR COMPRA DE CATALOGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

description: REVERSION DEL PAGO DE FACTURA DE LA ORDEN DE COMPRA 0052-2025-HSL POR COMPRA DE CATALOGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO COMPLETADO DE FACTURA CORRELATIVO # 102 POR ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTADORAS PARA  DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

description: PAGO PARCIAL DE CONTRATO # 21 POR ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTADORAS PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025 QUEDA PENDIENTE 1 IMPRESORA CON MONTO DE L. 298338.75


title: POR CONTRATO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y NATERIAL MEDICO PARA HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: POR ERROR EN MONTO DE CONTRATO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y NATERIAL MEDICO PARA HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-29-354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-29-354-1-0


title: CONTRATO POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL  ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO DE FACTURA TOTAL CORRELATIVO # 518   POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL  ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA DE ORDEN DE COMPRA 0054-2025-HSL POR COMPRA DE CATALAGO POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 0054-2025-HSL POR COMPRA DE CATALAGO POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

description: REVERSION DEL PAGO POR ERROR EN LA FACTURA DE LA ORDEN DE COMPRA 0054-2025-HSL POR COMPRA DE CATALAGO POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: CONTRATO POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

MEDITEC SA DE CV

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: PAGO PARCIAL DE FACTURA POR CONTRATO # 19-2025-HSL  POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025 QUEDANDO PENDIENTE UN MONTO DE L. 632860.00


title: CONTRATO POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

rationale: PAGO DE FACTURA TOTAL  CORRELATIVO 12572 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

description: PAGO DE FACTURA TOTAL 00012342 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

description: SE REALIZA REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL NUMERO DE FACTURA


rationale: ERROR EN CONTRATO POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECIMIENTO DE HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-29-350-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-29-350-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-29-350-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-29-350-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-29-350-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-29-350-1-0


title: CONTRATO POR CONTRATACION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

WILSON ANTONIO LOZANO CARRASCO

legalName: WILSON ANTONIO LOZANO CARRASCO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA DE ENTREGA PARCIAL DE CONTRATO # 20-2025-HSL  POR CONTRATACION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025 QUEDA PENDIENTE CELEBRACION CENA NAVIDEÑA POR UN MONTO DE L. 329064.00


rationale: PAGO DE FACTURA DE LA ORDEN DE COMPRA 0053-2025-HSL POR COMPRA DE CATALAGO POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025


rationale: POR ERROR EN MONTO DE CONTRATO POR ADQUISICION DE OTRO INTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-29-347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-29-347-1-0


title: POR CONTRATO DE ADQUISICION DE REACTIVO PARA LABORATORIO PARA ABASTECIMIENTO DEL LABORATORIO DE HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA DE ENTREGA PARCIAL CORRELATIVO # 00045530  DE ADQUISICION DE REACTIVO PARA  LABORATORIO PARA ABASTECIMIENTO DEL LABORATORIO DE HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025 QUEDANDO PENDIENTE UN MONTO DE L. 1021421.10

description: PAGO DE FACTURA DE ENTREGA PARCIAL CORRELATIVO # 00044498  DE ADQUISICION DE REACTIVO PARA LABORATORIO PARA ABASTECIMIENTO DEL LABORATORIO DE HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025 QUEDANDO PENDIENTE UN MONTO DE L. 2258468.10

description: PAGO DE FACTURA DE ENTREGA PARCIAL CORRELATIVO # 00044886  DE ADQUISICION DE REACTIVO PARA LABORATORIO PARA ABASTECIMIENTO DEL LABORATORIO DE HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025 QUEDANDO PENDIENTE UN MONTO DE L. 1860169.92


DISTRIBUIDORA FLORES CARDENAS S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA FLORES CARDENAS S DE RL

objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA 014-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ABRASIVOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025 SE INGRESO EN OBJETO DE GASTO ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-29-38-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-29-38-1-0

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 014-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ABRASIVOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025


title: CONTRATO POR ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA DE LABORATORIO DE HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA PARCIAL CORRELATIVO 00079939 POR ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA DE LABORATORIO DE HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025 QUEDANDO PENDIENTE UN MONTO DE L. 101890.00


JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 013-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA EL AREA DE TRANSPORTE DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO TOTAL DE FACTURA 26310 DE CONTRATO POR ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE LABORATORIO EN HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025


description: CONTRATO POR ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA DE LABORATORIO DE HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO PARCIAL DE FACTURA CORRELATIVO 00227987 POR ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA DE LABORATORIO DE HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025 QUEDANDO PENDIENTE UN MONTO DE L. 92025.22


title: POR CONTRATO # 29 POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL PERMANENTE DE HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: POR CONTRATO # 15 POR PROCESO DE ADQUISICION DE VENDAJE PARA HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

AHMED ALEJANDRO LAGOS ALVARADO

legalName: AHMED ALEJANDRO LAGOS ALVARADO

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA ENTREGA TOTAL DE CONTRATO # 15-2025-HSL POR PROCESO DE ADQUISICION DE VENDAJE PARA HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025.


title: POR CONTRATO # 30 POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL PERMANENTE DE HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES


title: POR CONTRATO # 28-2025-HSL POR´PROCESO DE ADQUISICION DE TELAS PARA PERSONAL DE ENFERMERIA Y AREA DE SASTRERIA DE HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

legalName: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: CONTRATO 03-2025-HSL POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (TORTILLAS DE MAIZ HARINA Y AGUA EN BOTELLON) PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION DEL CONTRATO 03-2025-HSL POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (TORTILLAS DE MAIZ HARINA Y AGUA EN BOTELLON) PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-29-72-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-29-72-1-0


DISTRIBUIDORA FLORES CARDENAS S DE RL

streetAddress: COL.SAN FRANCISCO, BL.B, CASA #3125, TEGUCIGALPA, D.C.

rationale: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE LICITACION LP-001-2025-HSL POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL AREA DE COCINA DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2024 DE PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA HOSPITAL SAN LORENZO

name: EQUIMEDIC INGENIERIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO GUADALUPE, ZONA PALERMO, DETRAS DE IGLESIA LA GUADALUPE CASA#1741

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: ORDEN DE COMPRA UE-015-2025 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE RESPUESTO PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2025

rationale: REVERSION DE VARIAS FACTURA # 000450 000451 000452 000453 000454 000455 000456 000457 000458 Y 000459  CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE RESPUESTO PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO  AÑO 2025 POR MOTIVO DE ERROR EN SISTEMA SE FRACASO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-29-77-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-29-77-1-0

description: PAGO DE VARIAS FACTURA # 000450 000451 000452 000453 000454 000455 000456 000457 000458 Y 000459  CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE RESPUESTO PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO  AÑO 2025


title: POR CONTRATO # 31-2025-HSL POR PROCESO DE ADQUISICION DE PIEDRA ARCILLA Y ARENA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO PARA REPARACIONES DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena


title: ORDEN DE COMPRA 58-2025-HSL POR CONCEPTO DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE MATERIALES PLASTICOS PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2025

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA DE ORDEN DE COMPRA 58-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE MATERIALES PLASTICOS PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL  AÑO 2025


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO TOTAL DE FACTURA DE CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE ADQUISICION  DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO MENOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025 CUMPLIENTO CON LA ENTREGA TOTAL  DEL CONTRATO.

description: PAGO DE FACTURA PARCIAL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO MENOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025 CUMPLIENTO CON EL 40% EN SU PRIMERA ENTREGA QUEDANDO PENDIENTE UN MONTO DE L. 897805.00


title: POR CONTRATO # 27-2025-HSL POR PROCESO DE ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS PARA PERSONAL DE ENFERMERIA Y SASTRERIA DE HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025


title: POR CONTRATO # 26 POR PROCESO DE ADQUISICION DE CEMENTO ASBESTOS YESO Y OTROS PARA REPARACIONES EN EL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA TOTAL  CORRELATIVO # 080 POR PROCESO DE ADQUISICION DE CEMENTO ASBESTOS YESO Y OTROS PARA REPARACIONES EN EL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025


title: ORDEN DE COMPRA 59-2025-HSL POR CONCEPTO DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE MATERIALES PLASTICOS PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2025

rationale: PAGO DE FACTURA DE ORDEN DE COMPRA 59-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE MATERIALES PLASTICOS PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2025


INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

rationale: PAGO DE FACTURA DE CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO MENOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025


title: CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO MENOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO MENOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025


title: ORDEN DE COMPRA 060-2025-HSL POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PLASTICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA DE ORDEN DE COMPRA 060-2025-HSL POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PLASTICO CORRESPONDIENTE AL  AÑO 2025


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE LICTACION PRIVADA LP-02-2025-HSL POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL HOSPITAL DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025


rationale: PAGO TOTAL DE CONTRATO 03-2025-HSL POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  (TORTILLAS DE MAIZ HARINA Y AGUA EN BOTELLON) PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO SEGUN FACTURA CORRELATIVO 000501

description: PAGO DE FACTURA CONTRATO 03-2025-HSL POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (TORTILLAS DE MAIZ HARINA Y AGUA EN BOTELLON) PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA SOLO SE PAGA LA CANTIDAD DE 700000 MIL LEMPIRAS ESPERANDO REALIZAR EL PAGO EL SIGUIENTE MES DE ABRIL.

description: PAGO PARCIAL DE CONTRATO 03-2025-HSL POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (TORTILLAS DE MAIZ HARINA Y AGUA EN BOTELLON) PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 QUEDANDO PENDIENTE DE ENTREGAR 314750 TORTILLAS DE MAIZ 26010 TORTILLA DE HARINA Y  3000 BOTELLONES DE AGUA HACIENDO UN MONTO DE L. 1278410.00

description: PAGO PARCIAL DE CONTRATO 03-2025-HSL POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (TORTILLAS DE MAIZ HARINA Y AGUA EN BOTELLON) PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO QUEDANDO PENDIENTE DE ENTREGAR 157375 TORTILLAS DE MAIZ 13005  TORTILLA DE HARINA Y  1500 BOTELLONES DE AGUA HACIENDO UN MONTO DE L. 639205.00

description: REVERSION DEL PAGO DE FACTURA CONTRATO 03-2025-HSL POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (TORTILLAS DE MAIZ HARINA Y AGUA EN BOTELLON) PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 PARA REALIZAR LOS PAGOS PARCIAL

description: SE HACE REVERSION´POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO LA FECHA DE VENCIMIENTO ERRONEA.


title: CONTRATO 04-2025-HSL POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

rationale: SE PROCEDE A LA REVERSION DEL F-01 079 DEBIDO A QUE LA GERENCIA CENTRAL ESTA REALIZANDO UN CAMBIO DE FUENTE EN EL OBJETO 35930.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-29-79-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-29-79-1-0


ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL PALMIRA RETORNO BALBOA CASA 2225

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION DE CONTRATO No 27-2025 DE REACTIVOS EN ATENCION A LAS INTRUCCIONES GIRDAS SEGUN EN EL MEMORANDUM 1084-2025-SDAF-HE EN EL QUE INSTRUYEN A AFECTAR ESTE F01 CON UNA DISMINUCION.  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-HE-02-2025 (ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 15- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR  ANALITICA HONDUREÑA (ANALITICA HONDUREÑA S DE RL DE CV). POR UN MONTO DE  L 93307994.82 CONTRATO No 27-2025 DICTAMEN LEGAL No 77-UAJ-DE-HE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-2-993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-2-993-1-0

description: PAGO PARCIAL POR LA RECEPECION DE DIFERENTES TIPOS DE REACTIVOS COMO SER 1800 PRUEBAS TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA 1800 PRUEBAS TIEMPO DE PROTOMBINA 840 PRUEBAS FIBRINOGENO ENTRE OTROS SEGUN FACRURA 000-002-01-00012101 Y ACTA DE RECEPCION No 45-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE LABORATORIO.   RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-HE-02-2025 (ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 15- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR  ANALITICA HONDUREÑA (ANALITICA HONDUREÑA S DE RL DE CV). POR UN MONTO DE  L 93307994.82 CONTRATO No 27-2025 DICTAMEN LEGAL No 77-UAJ-DE-HE

description: PAGO POR LA RECEPCION DE 60 PRUEBAS DE DIMERO D 40000 PRUEBAS DE REACTIVO PARA HEMOGRAMA COMPLETO  132 PRUEBAS PARA FACTOR VON WILLEBRAND Y OTROS REACTIVOS SEGUN FACTURA No 000-002-01-00012761 Y ACTA DE RECEPCION No 68-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE LABORATORIO CLINICO.   RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-HE-02-2025 (ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 15- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR  ANALITICA HONDUREÑA (ANALITICA HONDUREÑA S DE RL DE CV). POR UN MONTO DE  L 93307994.82 CONTRATO No 27-2025 DICTAMEN LEGAL No 77-UAJ-DE-HE

description: PAGO POR LA RECEPCION DE 7200 PRUEBAS DE TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA 7200 PRUEBAS DE TIEMPO DE PROTOMBINA 1680 PRUEBAS DE FIBRINOGENO Y OTROS REACTIVOS SEGUN FACTURA No 000-002-01-00012201 Y ACTA DE RECEPCION No 54-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE LABORATORIO CLINICO.  SE APLICA MULTA SEGUN OPINION LEGAL No 072-UAJ-HE SUSTENTADA EN LOS ARTICULOS 321 360 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA ARTICULO 88 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO 223 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y DEMAS APLICABLES MULTA DE L 18107.11 SEGUN OFICIO No 114-2025-DCONTA-JGAF-HE  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-HE-02-2025 (ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 15- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR  ANALITICA HONDUREÑA (ANALITICA HONDUREÑA S DE RL DE CV). POR UN MONTO DE  L 93307994.82 CONTRATO No 27-2025 DICTAMEN LEGAL No 77-UAJ-DE-HE

description: PAGO POR LA RECEPCION DE 28800 PRUEBAS DE CALCIO 12000 PRUEBAS DE CPK TOTAL 7680 PRUEBAS DE FOSFORO Y OTROS REACTIVOS SEGUN FACTURA No 000-002-01-00012791 Y ACTA DE RECEPCION No 70-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE LABORATORIO CLINICO.  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-HE-02-2025 (ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 15- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR  ANALITICA HONDUREÑA (ANALITICA HONDUREÑA S DE RL DE CV). POR UN MONTO DE  L 93307994.82 CONTRATO No 27-2025 DICTAMEN LEGAL No 77-UAJ-DE-HE


PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV

streetAddress: EDIF. MANDOFER COLONIA ALAMEDA FRENTE A RADIO AMERICA

legalName: PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV

rationale: 2DO PAGO POR LA RECEPCION DE 4500 KITS DE TARJETA DE GEL  DE ORIGEN MONOCLONAL Y  313 TARJETAS GEL CONTENIENDO REACTIVOS ANTI IgG SEGUN FACTURA No 000-001-01-00005939 Y ACTA DE RECEPCION No 85-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE LABORATORIO   SE APLICA MULTA SEGUN OPINION LEGAL No 119-UAJ-HE SUSTENTADA EN LOS ARTICULOS 321 360 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA ARTICULO 88 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO 223 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y DEMAS APLICABLES MULTA DE L 83773.22 SEGUN OFICIO No 187-2025-DCONTA-JGAF-HE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD   RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-HE-02-2025 (ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 15-2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR PROMOCION MEDICA HONDURAS (PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV). POR UN MONTO DE L 5790825.00 CONTRATO 24-2025 DICTAMEN LEGAL No 76-2025-UAJ-DE-HE

description: PAGO POR LA RECEPCION DE 2500 TARJETAS DE IDENTIFICACION DE GRAM NEGATIVO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00005737 ACTA DE RECEPCION No 56-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE LABORATORIO CLINICO.   RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-HE-02-2025 (ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 15-2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR PROMOCION MEDICA HONDURAS (PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV). POR UN MONTO DE L 5790825.00 CONTRATO 24-2025 DICTAMEN LEGAL No 76-2025-UAJ-DE-HE


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: REVSERSION DE CONTRATO No 26-2025 REACTIVOSEN ATENCION A LAS INTRUCCIONES GIRDAS SEGUN EN EL MEMORANDUM 1084-2025-SDAF-HE EN EL QUE INSTRUYEN A AFECTAR ESTE F01 CON UNA DISMINUCION. RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-HE-02-2025 (ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 15- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S DE RL (PRODYLAB S DE RL). POR UN MONTO DE L 23259286.25 CONTRATO 26-2025 DICTAMEN LEGAL No 70-2025-UAJ-DE-HE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-2-995-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-2-995-1-0

description: PAGO PARCIAL POR LA RECEPCION DE TARJETAS CON REACTIVOS REACTIVOS MANUALES ANTIGENOS Y OTROS REACTIVOS SEGUN FACTURA No 000-001-01-00192375 ACTA DE REPECION ELABORADA POR EL ALMACEN DE LABORATORIO.  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-HE-02-2025 (ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 15- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S DE RL (PRODYLAB S DE RL). POR UN MONTO DE L 23259286.25 CONTRATO 26-2025 DICTAMEN LEGAL No 70-2025-UAJ-DE-HE

description: 2DO PAGO PARCIAL POR LA RECEPCION DE 200 PRUEBAS DE TARJETA CON REACTIVO PARA IDENTIFICACION DE MICROORGANISMOS 200 TARJETAS CON REACTIVOS PARA LA SENSIBILIDAD DE MICROORGANISMOS 600 FRASCOS DE HEMOCULTIVOS Y OTRAS PRUEBAS Y REACTIVOS SEGUN FACTURA 000-001-01-00192797 Y ACTA DE RECEPCION No 55-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE LABORATORIO CLINICO  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-HE-02-2025 (ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 15- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S DE RL (PRODYLAB S DE RL). POR UN MONTO DE L 23259286.25 CONTRATO 26-2025 DICTAMEN LEGAL No 70-2025-UAJ-DE-HE

description: PAGO POR LA RECEPCION DE 1 SET DE 20 PRUEBAS DE DIAGNOSTICO RAPIDO DE TRYONOSOMA 3000 PRUEBAS DE REACTIVO PARA HEPATITIS B 300 PRUEBAS DE REACTIVO PARA SIFILES Y OTROS REACTIVOS SEGUN FACTURA No 000-001-01-00192940 ACTA DE RECEPCION No 62-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE LABORATORIO.  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-HE-02-2025 (ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 15- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S DE RL (PRODYLAB S DE RL). POR UN MONTO DE L 23259286.25 CONTRATO 26-2025 DICTAMEN LEGAL No 70-2025-UAJ-DE-HE

description: PAGO POR LA RECEPCION DE 2800 PRUEBAS DE PRUEBAS AUTOMATIZADAS PARA IDENTIFICACION DE LEVADURAS 100 FRASCOS DE GLUTOL LISTO PARA USO SEGUN FACTURA 000-001-01-00193174 SEGUN ACTA DE RECEPCION No 69-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE LABORATORIO CLINICO   RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-HE-02-2025 (ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 15- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S DE RL (PRODYLAB S DE RL). POR UN MONTO DE L 23259286.25 CONTRATO 26-2025 DICTAMEN LEGAL No 70-2025-UAJ-DE-HE

description: PAGO POR LA RECEPCION DE 700 FRASCOS DE HEMOCULTIVOS PEDIATRICOS 1000 FRASCOS DE HEMOCULTIVOS ADULTOS Y 40 SETS DE 500 PRUEBAS DE RPR SEGUN FACTURA 000-001-01-00193254 ACTA DE RECEPCION No 71-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE LABORATORIO CLINICO.  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-HE-02-2025 (ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 15- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S DE RL (PRODYLAB S DE RL). POR UN MONTO DE L 23259286.25 CONTRATO 26-2025 DICTAMEN LEGAL No 70-2025-UAJ-DE-HE

description: PAGO POR LA RECEPCION DE 1 FRASCO DE AGAR CROMOGENICO 1 FRASCO DE AGAR SIMPLE Y OTROS REACTIVOS SEGUN FACTURA No 002-001-01-00081383 Y ACTA DE RECEPCION No 72-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE LABORATORIO CLINICO.   RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-HE-02-2025 (ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 15- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S DE RL (PRODYLAB S DE RL). POR UN MONTO DE L 23259286.25 CONTRATO 26-2025 DICTAMEN LEGAL No 70-2025-UAJ-DE-HE


title: CONTRO DE COMPRA DIRECTA DE OXIGENO MEDICO PARA EL ABASTECIEMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: SEGUNDO PAGO PARCIAL DE ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO PARA EL ABASTECIEMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO QUEDANDO PENDIENTE 225 CILINDROS Y  2722 GALONES DE OXIGENO LIQUIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

description: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA DE OXIGENO MEDICO PARA EL ABASTECIEMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: PRIMER PAGO POR LA RECEPCION DE 100 SETS DE PRUEBAS DE EMBARAZO 1 SET DE PRUBAS RAPIDAS DE CHLAMYDIA 8 SET DE PRUEBAS DE DIAGNOSTICO RAPIDO DE HEPATITIS A Y OTROS REACTIVOS SEGUN FACTURA No 000-001-01-00078857 Y ACTA DE RECEPCION No 58-2025. SE APLICA MULTA DE L 3384.00 SEGUN OPINION LEGAL No 85-2025-UAJ-DE-HE Y CALCULO SEGUN OFICIO No 133-2025-DCONTA-JGAF-HE.  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-HE-02-2025 (ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 15-2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR NIPRO MEDICAL CORPORATION (NIPRO MEDICAL CORPORATION ). POR UN MONTO DE L 389965.00 CONTRATO No 25-2025 DICTAMEN LEGAL No 75-2025-UAJ-DE-HE


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

ga: 30 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA

ue: 29 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-001-01-00012575 PROCESO DE COMPRA CD-03-RDSA-2025 CON NUMERO DE CONTRATO 06-2025 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SURTIR LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA.


title: ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO 055-2025-HSL POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA DE COMPRA POR CATALAGO ORDEN  055-2025-HSL POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON  PARA HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025


title: ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO 052-2025-HSL POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIERZAS PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA DE ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO  052-2025-HSL POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIERZAS PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2025


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO POR LA RECEPECION DE 200 SET DE PRUEBAS DE AGLUTINACION 4 SET DE PRUEBAS DE CONFRMACION RAPIDA PARA SIFILIS 12 SET DE REACTIVO ORO COLODIAL 60 FRASCOS DE TIRAS DE PROTEINA Y 360 PRUEBAS ANTIGENO NS1 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00018319 Y ACTA DE RECEPCION No. 57-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE LABORATORIO.  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-HE-02-2025 (ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 15- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO (DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S DE RL DE CV). POR UN MONTO DE L 230414.00 CONTRATO No 23-2025 DICTAMEN LEGAL No 74-2025-UAJ-DE-HE


rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 000-001-01-00032951 CON ORDEN DE COMPRA 04.01-RDSA-2025 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA  ESTO PARA USO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA MISMA. AÑO 2025


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 000-001-01-00037484 CON ORDEN DE COMPRA N. 11-RDSA-2025 CON COMPRA DE PAPEL BOND Y PRODUCTOS DE CARTON PARA USO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N 1 AÑO 2025


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00258973 CON ORDEN DE COMPRA 04.02-RDSA-2025 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA ESTO PARA USO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTESA LA MISMA. AÑO 2025


title: PROCESO DE COMPRA LP-02-RDSA-2025 CON NUMERO DE CONTRATO 05-2025 COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N.1.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-001-01-00054402 PROCESO DE COMPRA LP-01-RDSA-2025 CON NUMERO DE CONTRATO 05-2025 COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N.1.


ZULMA YANETH LOPEZ RAMIREZ

legalName: ZULMA YANETH LOPEZ RAMIREZ

objeto: 37200-Productos de Vidrio

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 000-002-01-00001642 COMPRA DE TUBOS DE ENSAYO DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLÁNTIDA Y LOS CENTROS DE SALUD DE ATLANTIDA


MIGUEL ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ

legalName: MIGUEL ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACIÓN 000-001-01-00000002 CON ORDEN DE COMPRA 21- RDSA-2025 COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO PARA USO EN RED DE FRIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N.1 AÑO 2025


title: PROCESO DE COMPRA LP-02-RDSA-2025 CON NUMERO DE CONTRATO 04.01-2025 COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA EQUIPAR EL LABORATORIO REGIONAL Y PODER BRINDAR CON LAS MEJORES CONDICIONES LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-001-01-00012557 PROCESO DE COMPRA CD-01-RDSA-2025 CON NUMERO DE CONTRATO 01-2025 COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA ABASTECER LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE ATLANTIDA N.1.