title: Precompromiso para el pago a INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L. por la compra de (10) Talonarios de Solicitud de Combustible en Químico Enumerados en Químico tamaño 3.5x4.75 a 1 Color Copias. Para uso de abastecimiento de combustible de los vehículos Institucionales que pertenecen al MNP-CONAPREV. segun proceso compra Menor CM-021-CONAPREV-2025 y orden de compra OC-027-CONAPREV-2025.

rationale: Pago a INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L. por la compra de (10) Talonarios de Solicitud de Combustible en Químico Enumerados en Químico tamaño 3.5x4.75 a 1 Color Copias. Para uso de abastecimiento de combustible de los vehículos Institucionales que pertenecen al MNP-CONAPREV. segun proceso compra Menor CM-021-CONAPREV-2025 y orden de compra OC-027-CONAPREV-2025.


title: Precompromiso para el pago a REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. por  la compra de (05) Unidades de Recogedor de Basura de plástico con Mango de Madera alta calidad (05) Unidades Basurero plástico Sin Tapadera Capacidad 4 Galones alta calidad. Para uso en la oficina principal de Tegucigalpa y oficina regional de San Pedro Sula MNP-CONAPREV. segun orden de compra OC-025-CONAPREV-2025 y segun orden de Honducompra  9014-1-1-0135-2025.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL MANCHEN

scheme: HN-RTN

streetAddress: RES.TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL,ESQUINA OPUESTA AL COPRUMH

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 11 - PREVENCION Y PROTECCION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 516 - Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

actividadObra: 2 - ACTIVIDAD TECNICA

rationale: Pago a REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. por  la compra de (05) Unidades de Recogedor de Basura de plástico con Mango de Madera alta calidad (05) Unidades Basurero plástico Sin Tapadera Capacidad 4 Galones alta calidad. Para uso en la oficina principal de Tegucigalpa y oficina regional de San Pedro Sula MNP-CONAPREV. segun orden de compra OC-025-CONAPREV-2025 y segun orden de Honducompra  9014-1-1-0135-2025.

type: FACT

initiationType: tender


name: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel para los vehículos oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No.001-002-01-01236566 001-002-01-01236683 001-002-01-01238394 001-002-01-01239793 001-002-01-01239961 001-002-01-01240660 001-002-01-01244266 durante el periodo comprendido entre el 21 al 29 de abril del 2025.

ROSIBEL SANTOS CALIX

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Precompromiso para el pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por la compra de (07) Paquetes de Látex Pequeño Alta Calidad (01) Basurero Plástico de 12 galones alta Calidad. Para uso en la oficina principal de Tegucigalpa y oficina regional de San Pedro Sula MNP-CONAPREV.  segun orden de Honducompra  9014-1-1-0134-2025. y segun orden de compra  OC-023-CONAPREV-2025.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por la compra de (07) Paquetes de Látex Pequeño Alta Calidad (01) Basurero Plástico de 12 galones alta Calidad. Para uso en la oficina principal de Tegucigalpa y oficina regional de San Pedro Sula MNP-CONAPREV.  segun orden de Honducompra  9014-1-1-0134-2025. y segun orden de compra  OC-023-CONAPREV-2025.


title: Precompromiso para el pago de FORMULAS QUIMICAS S DE RL por la compra de (02) Paquete De Toalla de Microfibras para Limpieza de 16x16 paquete mínimo de 24 Unidades) alta calidad (12) Unidad Crema Lavaplatos Recipiente de 850GR alta calidad. (12) Esponja Doble uso con Paste tamaño de 8CMX12CM alta calidad (01) Unidad Aceite para Pulir Muebles Bote de 500ML alta calidad (08) Unidad Limpiador no Alcalino de Pisos Bote de 1 Galón alta calidad. Para uso en la oficina principal de Tegucigalpa y oficina regional de San Pedro Sula MNP-CONAPREV. segun orden de compra OC-026-CONAPREV-2025 y segun orden de Honducompra  9014-1-1-0136-2025.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago a FORMULAS QUIMICAS S DE RL por la compra de (02) Paquete De Toalla de Microfibras para Limpieza de 16x16 paquete mínimo de 24 Unidades) alta calidad (12) Unidad Crema Lavaplatos Recipiente de 850GR alta calidad. (12) Esponja Doble uso con Paste tamaño de 8CMX12CM alta calidad (01) Unidad Aceite para Pulir Muebles Bote de 500ML alta calidad (08) Unidad Limpiador no Alcalino de Pisos Bote de 1 Galón alta calidad. Para uso en la oficina principal de Tegucigalpa y oficina regional de San Pedro Sula MNP-CONAPREV. segun orden de compra OC-026-CONAPREV-2025 y segun orden de Honducompra  9014-1-1-0136-2025.


title: Precompromiso para el pago a LEOPLAST S. DE R.L. por la compra de (18) Unidades de Desodorante ambiental en spray bote de 400ml alta calidad (01) Caja de Jabón de Lavar Ropa Alta Calidad (10) Unidades de Detergente en Polvo con Aroma Bolsa de 2KG a 3KG Alta Calidad (06) Mecha para trapeador de algodón gruesa No.20 Alta Calidad. Para uso de Limpieza diaria en la oficina principal de Tegucigalpa y oficina regional de San Pedro Sula MNP-CONAPREV. segun orden de compra interna OC-030-CONAPREV-2025 y segun orden Catalogo Electronico Honducompra  9014-1-1-0140-2025.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago a LEOPLAST S. DE R.L. por la compra de (18) Unidades de Desodorante ambiental en spray bote de 400ml alta calidad (01) Caja de Jabón de Lavar Ropa Alta Calidad (10) Unidades de Detergente en Polvo con Aroma Bolsa de 2KG a 3KG Alta Calidad (06) Mecha para trapeador de algodón gruesa No.20 Alta Calidad. Para uso de Limpieza diaria en la oficina principal de Tegucigalpa y oficina regional de San Pedro Sula MNP-CONAPREV. segun orden de compra interna OC-030-CONAPREV-2025 y segun orden Catalogo Electronico Honducompra  9014-1-1-0140-2025.

type: ORDCOM


title: Pago a  JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION por concepto de abastecimiento de combustible Diesel para los vehículos oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No. 000-008-01-00015237 000-008-01-00037102 000-008-01-00042460 000-008-01-00042527 000-008-01-00044360 000-008-01-00050272  000-008-01-00062523 000-008-01-00073803 000-008-01-00084821 durante el periodo comprendido entre el 24 de enero al 28 abril del 2025.


title: Precompromiso para el pago de CASH BUSINESS S. DE R.L. por realizar el Mantenimiento de: (04) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (ESCANER FOTOCOPIADORA): MODELO L575 (02) IMPRESORA MULTIFUNCION (ESCANER FOTOCOPIADORA): MODELO L5190 (03) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (ESCANER FOTOCOPIADORA): MODELO L3110 (02) IMPRESORA MULTIFUNCION (SCANNER FOTOCOPIADORA): MODELO L210 (01) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL: MODELO E72535dn PLUS LASERJET MANAGED (01) FOTOCOPIADORA MODELO F190502 (01) FOTOCOPIADORA: MODELO AL2051 BANDEJAS 2. (01) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL (SCANNER IMPRESORA FAX): MODELO ARM207 BANDEJAS 2 (01) FOTOCOPIADORA: MODELO SCX-6122FN 1 BANDEJA. Para uso en todas las áreas de la oficina principal de Tegucigalpa y Oficina regional de San Pedro Sula MNP-CONAPREV. segun CM-020-CONAPREV-2025 y segun orden de compra interna OC034-CONAPREV-2025.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Pago a CASH BUSINESS S. DE R.L. por realizar el Mantenimiento de: (04) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (ESCANER FOTOCOPIADORA): MODELO L575 (02) IMPRESORA MULTIFUNCION (ESCANER FOTOCOPIADORA): MODELO L5190 (03) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (ESCANER FOTOCOPIADORA): MODELO L3110 (02) IMPRESORA MULTIFUNCION (SCANNER FOTOCOPIADORA): MODELO L210 (01) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL: MODELO E72535dn PLUS LASERJET MANAGED (01) FOTOCOPIADORA MODELO F190502 (01) FOTOCOPIADORA: MODELO AL2051 BANDEJAS 2. (01) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL (SCANNER IMPRESORA FAX): MODELO ARM207 BANDEJAS 2 (01) FOTOCOPIADORA: MODELO SCX-6122FN 1 BANDEJA. Para uso en todas las áreas de la oficina principal de Tegucigalpa y Oficina regional de San Pedro Sula MNP-CONAPREV. segun CM-020-CONAPREV-2025 y segun orden de compra interna OC034-CONAPREV-2025.


title: Pago a DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV por la la compra de (07) Reconocimientos Tipo Flecha Acrílico de 9 Pulgadas Con Base Dorada. Para entrega en el Informe a la Nación 2024 que se llevará a cabo el día miércoles 30 de abril de 2025 en el Hotel Plaza Juan Carlos Salón Celebre 1 Dr. Juan Almendarez Bonilla Director Ejecutivo del CPTRT 2 Abog. Carlos Paz Director de Caritas de Arquidiosis de San Pedro Sula. 3 Abog. Mildred Griselda López Jueza de Ejecución de Penas 4 Abog. Sandra Palacios Jueza de Ejecución de Penas 5 Abog. Julissa Aguilar Directora de la Escuela Judicial 6 Magistrado Mario Rolando Diaz Coordinador de la Sala de lo Penal 7 Fray Hijalmar Calix Párroco. segun orden de compra menor CM-023-CONAPREV-2025 y segun orden de compra interna OC028-CONAPREV-2025.

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) por el mantenimiento para los vehículos Nissan Frontier NP300 año 2020 placa GHA4302 color Gris y Toyota Hilux Pick Up GHA0895 año 2011 color Blanco.  1 Cambio de fricciones Delanteras y Traseras. 2 Rectificación de Discos y Tambores  3 Cambio de Liquido de Frenos 4 Ajuste de Freno de Mano (Emergencia).  Para uso exclusivo de los Vehículos Propiedad del MNP-Conaprev. Segun compra menor CM-024-CONAPREV-2025 y Segun Orden de Compra Interna OC-036-CONAPREV-2025.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a  JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION por concepto de abastecimiento de combustible Diesel para el vehículo oficial del MNP-CONAPREV según factura No. 000-007-01-02035878 durante el periodo comprendido 16 de diciembre del 2024.


title: Precompromiso para el pago a DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) por  la compra de (20) Resmas de Papel Bond Base 20 Tamaño Oficio color Blanco Alta Calidad. (06) Unidades Pegamento en Liquido Blanco de 250ml. Alta Calidad. (20) Unidades Tabla Sujetapapel Tamaño Oficio de Fibracel Alta Calidad.  Para uso en la Oficina principal de Tegucigalpa y Oficina regional de San Pedro Sula MNP-CONAPREV. segun orden de compra interna OC-031-CONAPREV-2025 y segun Catalago Electronico Honducompra  9014-1-1-0141-2025.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) por  la compra de (20) Resmas de Papel Bond Base 20 Tamaño Oficio color Blanco Alta Calidad. (06) Unidades Pegamento en Liquido Blanco de 250ml. Alta Calidad. Para uso en la Oficina principal de Tegucigalpa y Oficina regional de San Pedro Sula MNP-CONAPREV. segun orden de compra interna OC-031-CONAPREV-2025 y segun Catalago Electronico Honducompra  9014-1-1-0141-2025. Nota: Queda pendiente la entrega de tabla sujetapapel tamaño oficio la cual sera generado con otro F01 devengado al recibir el producto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-516-1-283-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-516-1-283-1-0


title: Pago a EZNET S DE RL por servicio de Internet en las oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa segun factura No. 000-001-01-00071882 correspondiente al mes de enero del 2025.

EZNET S DE RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: EZNET S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV por la compra de (12) Desayunos compuestos de 2 Huevos 2 Tiras de Tocino 1 Porción de Papa 1 Porción de Frijoles Fritos 2 Panqueque y 1 Taza de Café con Refil Ilimitado 1 Jugo Natural con Refil Se entrega comida Tipo Buffet con menaje de cristalería y Meseros para atención. Taller de Maternidades Libres de Violación MNP-CONAPREV  segun orden de compra menor CM-025-CONAPREV-2025 y segun orden de compra interna OC035-CONAPREV-2025.


title: Pago a EXPRECO S. de R.L. por encomiendas enviadas a diferentes Centros Penales y Jueces de Ejecución del pais según factura N° 000-003-01-00124419 correspondiente al periodo del 02 al 11 diciembre del 2024.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago a EXPRECO S. de R.L. por encomiendas enviadas a diferentes Centros Penales y Jueces de Ejecución del pais según factura N° 000-003-01-00128587 correspondiente al periodo del 02 al 28 abril del 2025.


title: Precompromiso para el pago a A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. por compra de (20) Unidades de Cloro Liquido Hipoclorito de Sodio Mínimo al 5% de uso Doméstico Bote 1/4 de Galón Alta Calidad (10) Cajas de Papel Higiénico Jumbo Rollo (para Dispensador) Hoja Sencilla CAJA DE 6 Rollos Alta Calidad. Para uso de visitas y empleados de la Oficina principal de Tegucigalpa y Oficina regional de San Pedro Sula MNP-CONAPREV.  segun orden de compra interna OC-033-CONAPREV-2025 y segun Catalogo Electronico Honducompra  9014-1-1-0143-2025.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: Pago a A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. por compra de (20) Unidades de Cloro Liquido Hipoclorito de Sodio Mínimo al 5% de uso Doméstico Bote 1/4 de Galón Alta Calidad (10) Cajas de Papel Higiénico Jumbo Rollo (para Dispensador) Hoja Sencilla CAJA DE 6 Rollos Alta Calidad. Para uso de visitas y empleados de la Oficina principal de Tegucigalpa y Oficina regional de San Pedro Sula MNP-CONAPREV.  segun orden de compra interna OC-033-CONAPREV-2025 y segun Catalogo Electronico Honducompra  9014-1-1-0143-2025.


title: Pago a  LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. por la de: (14) Bombillo Vela Led TP-C37-6W 6500K 100-24V E12 Luz Fria. (04) Tubo Led TP-T8G-1.2M 18W Vidrio 6500k 100-240V 1620LM. Para uso en la Oficina Principal de Tegucigalpa del MNP-Conaprev. Segun compra menor CM-029-CONAPREV-2025 y Orden de compra interna OC-037-CONAPREV-2025.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Precompromiso para el pago a DISTRIBUCIONES VALENCIA por la compra de (05) Unidades de Calculadora para Escritorio de 10 Dígitos Solar Alta Calidad (15) Paquetes de Bolsa para Basura Biodegradable Alta Calidad Densidad Tamaño de 35x52 Alta Calidad (10) Rollos Bolsa para Basura Normal Alta Densidad Tamaño de 24x32 (Rollo) Alta Calidad (01) Resma de Cartulina Iris Tamaño 50x65CM color Naranja 25 Pliegos Alta Calidad (01) Resma Cartulina Iris Tamaño 50x65CM color Negro 25 Pliegos Alta Calidad (05) Sobre Manila Tamaño 12x15 Pulgadas Alta Calidad (06) Sobre Blanco para Invitaciones Alta Calidad (01) Paquete Sobre de Papel para CD color Blanco Alta Calidad (01) Resma Cartulina Iris Tamaño 50x65CM color Rosado Claro 25 Pliegos Alta Calidad (150) Papel Bond Base 20 Tamaño Carta color Blanco Alta Calidad (01) Cartulina Corriente Tamaño 22x28 Pulgadas color Blanco Alta Calidad (01) Cartulina Corriente color Azul Alta Calidad (20) Resmas Papel Bond Base 20 Tamaño Legal Color Blanco Alta Calidad (50) Unidad de Cinta Adhesiva Café de 2 Pulgadas de 100 yardas de largo para sellar Alta Calidad (06) Unidad de Escoba Tipo Cepillo de Fibras de Nylon Alta Calidad (06) Unidad de Madera para Trapeador de Gancho y Resorte de 60 de Longitud Alta Calidad (30) Unidad de Carpeta Archivadora de Cartón Color Negro Tamaño Oficio Capacidad 360 Hojas Alta Calidad (12) Caja de Resaltadores Fluorescentes Punta Fina Amarillo (1MM-2MM) Alta Calidad (25) Unidad de Grapadora Estándar de acero color negro Capacidad hasta 25 hojas Alta Calidad (12) Cajas de Resaltadores Fluorescentes Punta Fina Rosado Amarillo (1MM-2MM) Alta Calidad (50) Unidad de Tape Transparente de 2 Pulgadas de Ancho x30 Yardas de Largo Alta Calidad (12) Caja de Resaltadores Fluorescente Punta Fina Verde (1MM-2MM) Alta Calidad (60) Carpeta Archivadora de Cartón color Negra Tamaño Carta  Alta Calidad (03) Unidad de Tinta para Sello Foliador color Negro Alta Calidad (40) Cajas de Fasteners Metálico de 8CM color Plateado Alta Calidad (10) Unidad de Carpeta Archivadora de Vinil Tamaño Carta Tres Anillos de ½ Pulgada color negro Alta Calidad (05) Almohadillas de Entintar Plástica # 1 Alta Calidad (05) Tinta para Sellos en Bote Roll-on color Rojo de 60ML Alta Calidad.  Suministros de Oficina y Materiales de Limpieza para uso en la Oficina principal de Tegucigalpa y Oficina regional de San Pedro Sula MNP-CONAPREV. segun orden de compra interna OC-032-CONAPREV-2025 y segun Catalogo Electronico Honducompra  9014-1-1-0142-2025.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Se revierte el documento de compromiso debido a que la empresa no cuenta con todos los productos que aparecen en catálogo electrónico tal como se refleja en la Orden Compra No. 9014-1-1-0142-2025 del catálogo electrónico adjunto al Memorandum MNP-CONAPREV-GA-038-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-516-1-284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-516-1-284-1-0


title: Pago a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para la Comisionada del MNP-Conaprev Representante del Poder Ejecutivo Gerencia Administrativa Secretaria General y Oficinas de Monitoreo de Tegucigalpa y San Pedro Sula correspondiente al periodo del 28 de marzo al 27 de abril del 2025 Factura No. 047-001-01-34076600

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para la Comisionada del MNP-Conaprev Representante del Poder Legislativo correspondiente al periodo del 28 de marzo al 27 de abril del 2025 Factura No. 047-001-01-34076601.


title: Compromiso para el pago a DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV por La compra de (100) Almuerzos (1 carne 2 complementos tortillas refresco).  Para atención de Reunión mensual del consejo consultivo y Comité en la Oficina Principal del MNP-Conaprev Tegucigalpa COMPRA MENOR CM-030-CONAPREV-2025 y ORDEN DE COMPRA INTERNA OC-038-CONAPREV-2025.

rationale: Compra a DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV (DICOMSER) por La compra de (10) Almuerzos (1 carne 2 complementos tortillas refresco).  Para atención de Reunión mensual del consejo consultivo y Comité en la Oficina Principal del MNP-Conaprev Tegucigalpa COMPRA MENOR CM-030-CONAPREV-2025 y ORDEN DE COMPRA INTERNA OC-038-CONAPREV-2025.

description: pago a DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV por La compra de (08) Almuerzos (1 carne 2 complementos tortillas refresco).  Para atención de Reunión mensual del consejo consultivo y Comité en la Oficina Principal del MNP-Conaprev Tegucigalpacorrespondiente al mes de mayo de 2025

description: pago a DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV por La compra de (35) Almuerzos (1 carne 2 complementos tortillas refresco).  Para atención a capacitación COMUNICACIÓN SENCIBLE AL CONFLICTO LLEVADO diirigido al personal del MNP-CONAPREV Y llevado a cabo el dia martes 17 de junio de 2025 de 8 am a 3 pm


title: Pago a EZNET S DE RL por servicio de Internet en las oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa segun factura No. 000-001-01-00083170 correspondiente al mes de mayo del 2025.


title: COMPROMISO DE COMPRA DE 4 ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE NYLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 042-CONAPREV-2025.

rationale: COMPRA DE 4 ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE NYLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 042-CONAPREV-2025. Y FACTURA 000-002-01-00029679


title: Precompromiso de pago por la compra de TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM) GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADO (1MM - 2MM) RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE (1MM - 2MM) PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO SOBRE BLANCO PARA INVITACIONES ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60ML CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS.segun orden de compra 041-CONAPREV-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Compra de TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM) GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADO (1MM - 2MM) RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE (1MM - 2MM) PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO SOBRE BLANCO PARA INVITACIONES ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60ML CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS.segun orden de compra 041-CONAPREV-2025


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel y Gasolina para los vehículos oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No. 001-002-01-01264273 001-002-01-01266627 001-002-01-01268235 001-002-01-01272731 001-002-01-01274572 durante el periodo comprendido entre el 19 al 29 de mayo del 2025.


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel para los vehículos oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No. 001-002-01-01127523  001-002-01-01127194 001-002-01-01131856 001-002-01-01132422 durante el periodo comprendido entre el 08 al 14 de enero del 2025.


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel y Gasolina  para los vehículos oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No. 001-002-01-01108683 001-002-01-01113171 001-002-01-01112787 durante el periodo comprendido entre el 16 al 20 de diciembre del 2024.


title: Asignacion de Combustible Diesel al Sr. Julio Cesar Sanchez Argueta (Motorista y Apollo Logistico MNP-Conaprev) para el Vehiculo Nissan Frontier Color Gris placa GHA4302 por acompañar al Lic. Joel Alfredo Fugon (Coordinador Nacional de Juntas Locales de Prevencion de la Tortura) en gira de trabajo para el dia viernes 30 de mayo del 2025 se realizar el traslado a la Ciudad de Danli El Paraiso con el fin de sostener reunuin con la Junta Local de Prevencion de la Tortura de dicha localidad SEGUN MEMORANDUN No. 030-UMD-

JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA

legalName: JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA

type: MEMORA


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel y Gasolina para los vehículos oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No. 001-002-01-01094764 001-002-01-01094782 001-002-01-01096802 001-002-01-01097720 001-002-01-01103517 001-002-01-01103738 001-002-01-01104578 durante el periodo comprendido entre el 02 al 12 de diciembre del 2025.


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel para los vehículos oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No. 001-002-01-01246347 001-002-01-01250150 001-002-01-01252804 001-002-01-01256238 001-002-01-01256707 001-002-01-01258673 001-002-01-01258462 001-002-01-01260015 durante el periodo comprendido entre el 01 al 15 de mayo del 2025.


title: Elaboracion de pago mediante F01consumo de agua mes de abril 2025 a la UMAPS segun factura 202504500318 Inst. 516 MNP-CONAPREV.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: COMPROMISO DE COMPRA DE CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA TRES ANILLOS DE 1½ PULGADAS COLOR NEGRO CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR NARANJA 25 PLIEGOS) CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR NEGRO 25 PLIEGOS CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 PULGADAS COLOR AZUL SEGUN ORDEN DE COMPRA 044-CONAPREV-2025.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: COMPRA DE CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA TRES ANILLOS DE 1½ PULGADAS COLOR NEGRO CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR NARANJA 25 PLIEGOS) CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR NEGRO 25 PLIEGOS CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 PULGADAS COLOR AZUL SEGUN ORDEN DE COMPRA 044-CONAPREV-2025.factura 001-001-01-00799876


title: Elaboracion de pago mediante F01 consumo de agua mes de mayo 2025 a la UMAPS segun factura 202505500318 Inst. 516 MNP-CONAPREV


title: Pago a EXPRECO S. de R.L. por encomiendas enviadas a diferentes Centros Penales y Jueces de Ejecución del pais según factura N° 000-003-01-00129637 correspondiente al periodo del 05 al 27 mayo del 2025.


title: COMPROMISO DE PAGO DE POLARIZADOS DE VEHÍCULOS DE MNP-CONAPREV TAL COMO SE DESCRIBE EN LA COTIZACIÓN #EST-154 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-026-CONAPREV-2025

JORGE OBEK ESCOTO PONCE

legalName: JORGE OBEK ESCOTO PONCE

rationale: PAGO FINAL DE LA FACTURA 000-001-01-00000540 A INVERSIONES LUX DE JORGE OBEK ESCOTO PONCE POR SERVICIO DE 4 POLARIZADOS DE VEHÍCULOS DE MNP-CONAPREV TAL COMO SE DESCRIBE EN LA COTIZACIÓN #EST-154 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-026-CONAPREV-2025 NOTA: LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% SE REALIZO EN EL PRIMER PAGO F01-449-1.

description: PRIMER PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000540 DE UN TOTAL DE L. 12650.00 A  INVERSIONES LUX DE JORGE OBEK ESCOTO PONCE POR SERVICIO DE POLARIZADOS DE VEHÍCULOS DE MNP-CONAPREV TAL COMO SE DESCRIBE EN LA COTIZACIÓN # EST-154 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-026-CONAPREV-2025 NOTA: pendiente de pago L.3821.05 por falta de cuota en el Segundo Trimestre.


title: Compromiso de compra de tintas para sellos foliadores y sobres de papel manila para uso de oficina en Tegucigalpa y San Pedro Sula

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V por compra de tintas para sellos foliadores y sobres de papel manila para uso de oficina en Tegucigalpa y San Pedro Sula.


title: Compra de cinta adhesiva café de 2 pulgadas tal como se describe en la factura 000-005-01-00001066


title: COMPROMISO DE COMPRA DE BOLSAS DE BASURA BIODEGRADABLE DE LATA DENSIDAD TAMAÑO 335X52 PULGADAS Y 24X32 PULGADAS

rationale: PAGO A A.Z. COMERCIAL S. DE R.L POR COMPRA DE BOLSAS DE BASURA BIODEGRADABLE DE LATA DENSIDAD TAMAÑO 335X52 PULGADAS Y 24X32 PULGADAS.


title: Precompromiso para el pago a Industrias Litograficas Print Color por compra de (3) Talonarios de Comprobante de Retencion de Impuestos en quimico media carta 1 copia 1 color segun orden de compra interna OC-040-CONAPREV-2025 y proceso de compra de Honducompras CM-031-CONAPREV-2025.

name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago a Industrias Litograficas Print Color por compra de (3) Talonarios de Comprobante de Retencion de Impuestos en quimico media carta 1 copia 1 color segun orden de compra interna OC-040-CONAPREV-2025 y proceso de compra de Honducompras CM-031-CONAPREV-2025.


title: Pago a Estacion de Servicio Circunvalacion por concepto de abastecimiento de combustible Diesel para los vehículos oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No. 000-008-01-00091933 000-008-01-00096856 000-008-01-00103962 000-008-01-00104734 000-008-01-00111947  000-008-01-00119156 durante el periodo comprendido entre el 07 de mayo al 11 junio del 2025.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

streetAddress: RES.TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL,ESQUINA OPUESTA AL COPRUMH


title: Pago a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para la Comisionada del MNP-Conaprev Representante del Poder Ejecutivo Gerencia Administrativa Secretaria General y Oficinas de Monitoreo de Tegucigalpa y San Pedro Sula correspondiente al periodo del 28 de mayo al 27 de junio del 2025 Factura No. 047-001-01-34524834.


title: Compromiso de pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel y Gasolina para los vehículos oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No. 001-002-01-01278409 001-002-01-01280608 001-002-01-012811748 001-002-01-01283124 001-002-01-01285520 001-002-01-01286505 001-002-01-01288853 001-002-01-01289819 durante el periodo comprendido entre el 02 al 13 de junio del 2025 SEGUN MEMORANDUN No. GA-041-CONAPREV-2025

rationale: Pago final a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel y Gasolina para los vehículos oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No. 001-002-01-01278409 001-002-01-01280608 001-002-01-012811748 001-002-01-01283124 001-002-01-01285520 001-002-01-01286505 001-002-01-01288853 001-002-01-01289819 durante el periodo comprendido entre el 02 al 13 de junio del 2025 SEGUN MEMORANDUN No. GA-041-CONAPREV-2025.

description: 1er. Pago Devengado a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel y Gasolina para los vehículos oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No. 001-002-01-01278409 001-002-01-01280608 001-002-01-012811748 001-002-01-01283124 001-002-01-01285520 001-002-01-01286505 001-002-01-01288853 001-002-01-01289819 durante el periodo comprendido entre el 02 al 13 de junio del 2025 SEGUN MEMORANDUN No. GA-041-CONAPREV-2025


title: Pago a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para la Comisionada del MNP-Conaprev Representante del Poder Ejecutivo Gerencia Administrativa Secretaria General y Oficinas de Monitoreo de Tegucigalpa y San Pedro Sula correspondiente al periodo del 28 de abril al 27 de mayo del 2025 Factura No. 047-001-01-34299635.


title: Pago a EXPRECO S. de R.L. por encomiendas enviadas a diferentes Centros Penales y Jueces de Ejecución del pais según factura N° 000-003-01-00130652 correspondiente al periodo del 03 al 25 junio del 2025.


title: Elaboracion de pago mediante F01 consumo de agua mes de junio 2025 a la UMAPS segun factura 202506500317 Inst. 516 MNP-CONAPREV


title: Pago a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para la Comisionada del MNP-Conaprev Representante del Poder Legislativo correspondiente al periodo del 28 de abril al 27 de mayo del 2025 Factura No. 047-001-01-34299636


title: Pago a EZNET S DE RL por servicio de Internet en las oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa segun factura No. 000-001-01-00085912 correspondiente al mes de junio del 2025.


title: Pago a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para la Comisionada del MNP-Conaprev Representante del Poder Legislativo correspondiente al periodo del 28 de mayo al 27 de junio del 2025 Factura No. 047-001-01-34524835


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel para los vehículos oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No. 001-002-01-01292688 001-002-01-01294504 001-002-01-01295232 001-002-01-01299310  001-002-01-01300319  001-002-01-01306076 durante el periodo comprendido entre el 16 al 30 de junio del 2025.


title: Mantenimiento correctivo del vehículo Suzuki APV año 2014 según orden de compra 048-CONAPREV-2025 Y FACTURA 000-001-01-00002218

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)


title: Pago a EZNET S DE RL por servicio de Internet en las oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa segun factura No. 000-001-01-00088750 correspondiente al mes de julio del 2025.


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel para los vehículos oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No. 001-002-01-01307303 001-002-01-01310161 001-002-01-01312576 001-002-01-01316130 001-002-01-01319848 durante el periodo comprendido entre el 01 al 14 de julio del 2025.


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel y Gasolina para los vehículos oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No. 001-002-01-01321896 001-002-01-01323230 001-002-01-01325944 001-002-01-01328899 001-002-01-01328721 001-002-01-01332149 001-002-01-01334877 001-002-01-01336048 durante el periodo comprendido entre el 16 al 30 de julio del 2025.


title: Pago a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para la Comisionada del MNP-Conaprev Representante del Poder Ejecutivo Gerencia Administrativa Secretaria General y Oficinas de Monitoreo de Tegucigalpa y San Pedro Sula correspondiente al periodo del 28 de junio al 27 de julio del 2025 Factura No. 047-001-01-34753163.


title: Pago a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para la Comisionada del MNP-Conaprev Representante del Poder Ejecutivo Gerencia Administrativa y Oficinas de Monitoreo de Tegucigalpa y San Pedro Sula correspondiente al periodo del 28 de noviembre al 27 de diciembre del 2024 Factura No. 047-001-01-32633896.


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel y Gasolina para los vehículos oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No. 001-002-01-01134698 001-002-01-01135462 001-002-01-01139294 001-002-01-01140345 001-002-01-01141335 001-002-01-01143278 001-002-01-01144935 001-002-01-01145458 001-002-01-01148936 001-002-01-01149321 durante el periodo comprendido entre el 16 al 31 de enero del 2025.


title: Pago a EXPRECO S. de R.L. por encomiendas enviadas a diferentes Centros Penales y Jueces de Ejecución del pais según factura N° 000-003-01-00134268 correspondiente al periodo del 02 al 31 julio del 2025 NOTA: se deduce nota de credito No. 000-001-06-00012606 del 08-07-2025 por un valor de L. 252.72.


title: Elaboracion de pago mediante F01 consumo de agua mes de julio 2025 a la UMAPS segun factura 202507500317 Inst. 516 MNP-CONAPREV.


title: Pago a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para la Comisionada del MNP-Conaprev Representante del Poder Legislativo correspondiente al periodo del 28 de noviembre al 27 de diciembre del 2024 Factura No. 047-001-01-32633897.


title: Pago a EZNET S DE RL por servicio de Internet en las oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa segun factura No. 000-001-01-00091414 correspondiente al mes de agosto del 2025.


title: F01 Compra de un juego de herramientas estandar para Nissan Frontier NP300 año 2020 (llave tuercas de llanta maneral para llanta de repuesto y gato) segun cotizacion 404104107

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Compra de repuestos (Focos) para la flotilla vehicular MNP-CONAPREV Toyota Hilux 2011 Suzuki APV 2014 y Nissan Frontier NP 300 2020


title: Compra de Foco delantero (alta/baja) de Nissan Frontier NP 300 2020 y escobilllas limpia parabrisas de la flotilla de vehiculos Nissan Frontier NP 300 2020 Toyota Hilux 2011 y Zusuki APV 2014

ELECTROCAR S DE RL

streetAddress: COLONIA ESQUINA CONTIGUA A RADIO AMERICA FRENTE A MANDOFER

legalName: ELECTROCAR S DE RL

rationale: Compra de bulbo delantero (alta/baja) de Nissan Frontier NP 300 2020 y escobilllas limpia parabrisas de la flotilla de vehiculos Nissan Frontier NP 300 2020 Toyota Hilux 2011 y Zusuki APV 2014


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Diesel para los vehículos oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No. 001-002-01-01341795 001-002-01-01343176 001-002-01-01344301 001-002-01-01344017 001-002-01-01350437 001-002-01-01351175  001-002-01-01352356 001-002-01-01352835 durante el periodo comprendido entre el 05 al 15 de agosto del 2025.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

ga: 10 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR

ue: 9 - DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00072928 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR AÑO 2025 SEGUN CONTRATO Nº 0910-2025

name: Servicios Financieros de la Administración Central


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00015149  POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL  HOSPITAL DEL SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 60-10-9-0224-2025


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR AÑO 2025 SEGUN CONTRATO 0905-2025

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ATRAS DE GALERIA LA PAZ EDIFICIO NUMERO-2423

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

fuente: 26 - MDRI

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

rationale: DICHA REVERSIÓN ES PORQUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES COMPRA CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-01-2025-HGS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-10-122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-10-122-1-0


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00005386 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR AÑO 2025 SEGUN CONTRATO 0904-2025


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-004-01-00020102 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR AÑO 2025 SEGUN CONTRATO Nº 0906-2025


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00000515 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR SEGUN CONTRATO Nº 0903-2025.

description: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00000494 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR SEGUN CONTRATO Nº 0903-2025.

description: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00000504 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR SEGUN CONTRATO Nº 0903-2025.


title: Pago de Combustible Diesel al Sr. Leonardo Fransua Rivera (Motorista y Apollo Logistico MNP-Conaprev) para el vehiculo Nissan Frontier  NP300 color gris propioedad del MNP-Conaprev por acompañar a las Abogadas Evelyn Escoto Ana Flores y Lic. Joel Fugon Realizar Visita de Monitoreo en Gira Programada del 10 al 12 de Febrero de 2025. El Lunes 10 de Febrero se realizará Visita al Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl y Visita a la Posta Policial de Choluteca. El Martes 11 de Febrero se realizará visita al Centro Penitenciario de Choluteca y Reunión con la Junta Local Especial LGTBI. El Miércoles 12 de Febrero se Realizara Visita al Centro Penitenciario de Nacaome Valle y se realizará el retorno a la Ciudad de Tegucigalpa.

LEONARDO FRANSUA RIVERA FLORES

legalName: LEONARDO FRANSUA RIVERA FLORES

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: DICHA REVERSIÓN ES PORQUE EL PROVEEDOR INCUMPLIÓ LOS PLAZOS DE ENTREGA DEL PRODUCTO COMPRA CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-02-2025-HGS.

description: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00097837 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR AÑO 2025 SEGUN CONTRATO Nº 0907-2025

type: OFICIO


name: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL COSTA DEL SOL SAN PEDRO SULA

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00008686 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR AÑO 2025 SEGUN CONTRATO Nº 0908-2025


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00014999 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR AÑO 2025 SEGUN CONTRATO Nº 0909-2025

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00014895 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR AÑO 2025 SEGUN CONTRATO Nº 0909-2025


title: Pago a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para la Comisionada del MNP-Conaprev Representante del Poder Legislativo correspondiente al periodo del 28 de junio al 27 de julio del 2025 Factura No. 047-001-01-34753164

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO DE DEUDA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000159

name: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BOLUVARD CENTROAMERICA,COL EL HOGAR,EDIF COPEMH,3ER NIVEL LOCAL 303

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: RES


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00079110 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VENDAJE  PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN CONTRATO Nº 0914-2025

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00072929 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VENDAJE  PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN CONTRATO Nº 0914-2025


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00023087 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR AÑO 2025 SEGUN CONTRATO Nº 0911-2025


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00005387 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VENDAJE  PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN CONTRATO Nº 0915-2025


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00005389 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR AÑO 2025 SEGUN CONTRATO Nº 0912-2025


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: DICHA REVERSIÓN ES PORQUE EL PROVEEDOR INCUMPLIÓ LOS PLAZOS DE ENTREGA DEL PRODUCTO COMPRA CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-01-2025-HGS.

description: CANCELACION DE FACTURAS 000-001-01-00224566 Y 000-001-01-00224567 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR AÑO 2025 SEGUN CONTRATO Nº 0902-2025.

description: CANCELACION DE FACTURAS 000-001-01-00226349 000-001-01-00226350 000-001-01-00226351 Y  POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR AÑO 2025 SEGUN CONTRATO Nº 0902-2025.

type: OFI


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-004-01-00077096 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR AÑO 2025 SEGUN CONTRATO Nº 0913-2025


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-004-01-00077095 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VENDAJE  PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN CONTRATO Nº 0916-2025


rationale: DICHA REVERSIÓN ES PORQUE EL PROVEEDOR INCUMPLIÓ LOS PLAZOS DE ENTREGA DEL PRODUCTO COMPRA CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-03-2025-HGS.

description: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00097776 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VENDAJE  PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN CONTRATO Nº 0917-2025

description: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00097859 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VENDAJE  PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN CONTRATO Nº 0917-2025


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00033487 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAVANDERIA Y EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0231-2025.


VISION LENS MEDICA S DE RL

streetAddress: AVE LA PAZ MEDIA CUADRA ABAJO DE LA EMBAJADA AMERICANA

legalName: VISION LENS MEDICA S DE RL

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00015202POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN CONTRATO Nº 0924-2025


title: PAGO DE DEUDA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000172

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN CONTRATO Nº 0929-2025

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO Nº 0921-2025

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00012201 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO Nº0922-2025.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00043535 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO Nº0920-2025


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-005-01-00000776 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CATALAGO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SUPLIR LA NECESIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE HOSPITAL GENERAL DEL SUR AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA  Nº 60-10-9-0227-2025.


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000178

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00044449 POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR SEGUN CONTRATO 0919-2025 PARA CONSUMO DEL AÑO 2025.

description: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00043331 POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR SEGUN CONTRATO 0919-2025 PARA CONSUMO DEL AÑO 2025.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00078859 POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR SEGUN CONTRATO 0918-2025 PARA CONSUMO DEL AÑO 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-10-224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-10-224-1-0


objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00015303 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN CONTRATO Nº0928-2025


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00015337 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN CONTRATO Nº 0926-2025


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00033980 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CATALAGO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SUPLIR LA NECESIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE HOSPITAL GENERAL DEL SUR AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA  Nº 60-10-9-0228-2025.


description: PAGO DE DEUDA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000172

rationale: DICHA REVERSIÓN ES PORQUE SE AGREGÓ ERRÓNEAMENTE UN NÚMERO DE RESOLUCIÓN PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-10-175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-10-175-1-0


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00015322 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAVANDERIA Y EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0229-2025.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN CONTRATO Nº 0927-2025

name: SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV

streetAddress: BARRIO SUYAPA 15 Y 16 AVE. 11 CALLE  LOCAL 1 S PS


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00026074 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO Nº0923-2025.


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00023261 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN CONTRATO Nº 0925-2025


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO  EN LAS AMBULANCIAS VEHICULOS Y GENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0901-2025

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

rationale: DICHA REVERSIÓN ES PORQUE SE AGREGÓ ERRÓNEAMENTE AL PROVEEDOR SIENDO LO CORRECTO INVERSIONES DIVERSAS GUALIQUEME DEL MISMO GRUPO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 0901-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-10-279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-10-279-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00093886 POR SERVICIO DE INTERNET DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE MARZO DEL 2025

name: UNITED TELECOM HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: CHOLUTECA, EDIFICIO RUBISTEIN 1ER NIVEL, CALLE ROOSEVELT AVE VALLE

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: PLANILLA


description: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO  EN LAS AMBULANCIAS VEHICULOS Y GENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0901-2025

INVERSIONES DIVERSAS GUALIQUEME SA

streetAddress: BARRIO ISTOCA KM1. SALIDA A TEGUCIGALPA ,CHOLUTECA

legalName: INVERSIONES DIVERSAS GUALIQUEME SA


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00094801 POR SERVICIO DE INTERNET DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE MAYO DEL 2025

legalName: UNITED TELECOM HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00094346 POR SERVICIO DE INTERNET DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE ABRIL DEL 2025


title: CANCELACION DE FACTURA 000-003-01-00148399 POR PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE DEL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NUMERO 003-2025-SS

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: CANCELACION DE SALDO PENDIENTE DE FACTURA 000-003-01-00148280 POR PAGO DE SERVICIO DE SEROLOGIA DEL MES DE MARZO DEL 2025 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NUMERO 003-2025-SS


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00045302 POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE AMBULANCIAS Y ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-10-9-0234-2025


title: CANCELACION DE FACTURA 000-003-01-00148390 POR PAGO DE SERVICIO DE SEROLOGIA DEL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NUMERO 003-2025-SS


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00083710 POR SERVICIO DE INTERNET DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE ENERO DEL 2025


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000186

streetAddress: BOLUVARD CENTROAMERICA,COL EL HOGAR,EDIF COPEMH,3ER NIVEL LOCAL 303


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00084167 POR SERVICIO DE INTERNET DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE FEBRERO DEL 2025


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000195


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 006-001-01-00028493 POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE AMBULANCIAS Y ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-10-9-0232-2025


HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00003309 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN CONTRATO Nº 0930-2025


MACC MEDICAL, S DE R.L.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES, 1/2 CUADRA AL SUR DEL HOSPITAL ADVENTISTA VALLE DE ANGELES,

legalName: MACC MEDICAL, S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-003-01-00003846 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAVANDERIA Y EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 0902-2025


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 0907-2025

objeto: 42600-Equipos para Computación


PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CALLE GOLAN CALZADA DIAZ ZELAYA A LA PARA DE HONDUACER

legalName: PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00009747 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN CONTRATO Nº 0931-2025


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 0908-2025

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 0906-2025

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: DICHA REVERSIÓN ES PORQUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO COMPRA CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-06-2025-HGS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-10-392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-10-392-1-0


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 23057 Y 23058 POR CONCEPTO DE COMPRA DE FIANZAS A ADMINISTRADOR JEFE DE ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y JEFE DE FARMACIAS DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL  AÑO 2025 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0903-2025


PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00063851 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN CONTRATO Nº 0932-2025


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN CONTRATO 0939-2025

AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00052957 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN CONTRATO Nº 0933-2025


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN CONTRATO Nº 0936-2025

DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.


DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.

streetAddress: FINCA SAN NICOLAS ANTES DEL OROPEL. BOULEVARD UTH  CALLE ALA IZQUIERDA 1ER EDIFICIO

legalName: DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00104063 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN CONTRATO Nº 0935-2025


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00002846 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN CONTRATO Nº 0934-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-10-399-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-10-399-1-0


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00099484 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN CONTRATO Nº 0937-2025


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00095256 POR SERVICIO DE INTERNET DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE JUNIO DEL 2025

streetAddress: CHOLUTECA, EDIFICIO RUBISTEIN 1ER NIVEL, CALLE ROOSEVELT AVE VALLE

legalName: UNITED TELECOM HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO DE DEUDA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000148

streetAddress: BOLUVARD CENTROAMERICA,COL EL HOGAR,EDIF COPEMH,3ER NIVEL LOCAL 303

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DEL HOSPITAL DEL SUR

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DEL HOSPITAL DEL SUR


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN CONTRATO 0940-2025

SARA VIRGINIA CASTILLO MIDENCE

legalName: SARA VIRGINIA CASTILLO MIDENCE


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0909-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00054376 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HILADOS Y TELA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN CONTRATO 0938-2025


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE FACTURAS 000-005-01-00001252 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL  HOSPITAL DEL SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0905-2025


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DEL HOSPITAL DEL SUR


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00039253 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL  HOSPITAL DEL SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0904-2025


title: PAGO DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025


title: CANCELACION DE FACTURA 000-003-01-00148499 POR PAGO DE SERVICIO DE SEROLOGIA DEL MES DE MAYO DEL 2025 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NUMERO 003-2025-SS

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO DE DEUDA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000154

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DEL HOSPITAL DEL SUR


title: CANCELACION DE FACTURA 000-003-01-00148728 POR PAGO DE SERVICIO DE SEROLOGIA DEL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NUMERO 003-2025-SS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00095710 POR SERVICIO DE INTERNET DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE JULIO DEL 2025


title: CANCELACION DE FACTURA 000-003-01-00148772 POR PAGO DE SERVICIO DE SEROLOGIA DEL MES DE JULIO DEL 2025 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NUMERO 003-2025-SS


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025 DEL HOSPITAL DEL SUR


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: CANCELACION DE FACTURA 015-001-01-00011914 (PENDIENTE L. 811283.37) COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR SEGUN CONTRATO 0901-2025

description: PRIMER ABONO A CONTRATO SEGUN FACTURA 015-001-01-00009917 (PENDIENTE L. 1065275.13) POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR SEGUN CONTRATO 0901-2025


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR AÑO 2025

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00096154 POR SERVICIO DE INTERNET DEL HOSPITAL DEL SUR DEL MES DE AGOSTO DEL 2025

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000218 Y RESOLUCION NO. 880-2025-SS


title: PAGO DE DEUDA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000159

rationale: DICHA REVERSIÓN ES PORQUE SE AGREGÓ EN EL TIPO DE DOCUMENTO LA FACTURA SIENDO LO CORRECTO EL NÚMERO DE LA RESOLUCIÓN PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-10-92-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-10-92-1-0


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DEL HOSPITAL DEL SUR


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000202 Y RESOLUCION NO. 854-2025-SS


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN HOSPITAL GENERAL DEL SUR AÑO 2025 SEGUN CONTRATO 0943-2025

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN HOSPITAL GENERAL DEL SUR AÑO 2025 SEGUN CONTRATO 0942-2025

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007286 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-10-9-0218-2025


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.009-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2843324 POR LPS.17131732.95 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 30/12/2024  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4010000.00  FACTURA No. 000-002-01-00000370 POR LPS.1203000.00 FACTURA No. 000-002-01-00000371 POR LPS.1203000.00 FACTURA No. 000-002-01-00000372 POR LPS.481.20 ACTA DE RECEPCION No. 023-2024 DE FECHA 20/12/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1705.24  FACTURA No. 000-002-01-00000506 POR LPS.1603518.80 ACTA DE RECEPCION No. 023-2024 DE FECHA 20/12/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1705.24  OFICIO No. 589-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.074-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 1232¿2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 327-2025-GA DE FECHA 23/01/2025 OFICIO No. 023-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 23/01/2025  MEDIANTE OFICIO No. 023-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 23/01/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y LA COORDINADORA DE EIMSEPCSS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.210720.56 DEL ITEM # 231 LEVODOPA + CARDIDOPA LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

name: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV

streetAddress: BO. SABANAGRANDE FINAL DEL BOULEVARD LOS PROCERES ED. DROMEINTER

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 133 - Japón

type: CONT


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.009-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2843324 POR LPS.17131732.95 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 30/12/2024  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.3752466.82  FACTURA No. 000-002-01-00000455 POR LPS.212671.50 ACTA DE RECEPCION No. 026-2024 DE FECHA 30/10/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1308.24  FACTURA No. 000-002-01-00000344 POR LPS.83780.32 ACTA DE RECEPCION No. 033-2024 DE FECHA 21/08/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.840.24  FACTURA No. 000-002-01-00000342 POR LPS.595200.00 ACTA DE RECEPCION No. 024-2024 DE FECHA 23/09/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0865.24  FACTURA No. 000-002-01-00000452 POR LPS.591975.00 ACTA DE RECEPCION No. 013-2024 DE FECHA 06/11/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1281.24  FACTURA No. 000-002-01-00000460 POR LPS.2268840.00 ACTA DE RECEPCION No. 025-2024 DE FECHA 08/11/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1198.24  OFICIO No. 668-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.084-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 1232¿2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO No. 079-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 06/02/2025  MEDIANTE OFICIO No. 079-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 06/02/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y LA COORDINADORA DE EIMSEPCSS SE ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. CUMPLIO CON PLAZO DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ITEM # 138 234 236 238 Y 281

legalName: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007303 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-10-9-0220-2025


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-005-01-00000404 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL  HOSPITAL DEL SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 60-10-9-0223-2025


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.015-2024-SS DE FECHA 24/06/2024 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 314-2024-SS GARANTIA No.2200005683 POR LPS.34773000.00 VIGENCIA: DE 10/04/2024 HASTA 10/01/2025 ENMIENDA A LA GARNTIA POR UN NUEVO VALOR DE LPS.35053500.00  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00048809 POR LPS.1870000.00 ACTA DE RECEPCION No. 137-2024 DE FECHA 21/01/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0071.25  OFICIO No. 1295-2025-GA DE FECHA 06/03/2025 OFICIO No. 181-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 05/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO No.028-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 24/01/2025   MEDIANTE OFICIO No. 028-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 24/01/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ITEM #300

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.015-2024-SS DE FECHA 24/06/2024 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 314-2024-SS GARANTIA No.2200005683 POR LPS.34773000.00 VIGENCIA: DE 10/04/2024 HASTA 10/01/2025 ENMIENDA A LA GARNTIA POR UN NUEVO VALOR DE LPS.35053500.00  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.2245615.00 FACTURA No.000-002-01-00050113 POR LPS.314215.00 FACTURA No.000-002-01-00050114 POR LPS.1931400.00 ACTA DE RECEPCION No. 108-2024 DE FECHA 20/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1192.24  OFICIO No. 1150-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 158-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 1076-2025-GA DE FECHA 25/02/2025 OFICIO No.0150-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 25/02/2025   MEDIANTE OFICIO No. 150-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 25/02/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1505262.17 AL ITEM # 42 AMPICILINA (SODICA) LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022  CONTRATO No.059-2024-SS DE FECHA 14/08/2024 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 756-2024-SS GARANTIA No. FIAN-1010785 POR LPS.8530644.90 VIGENCIA: DE 08/08/2024 HASTA 10/03/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00013407 POR LPS.19298386.40 ACTA DE RECEPCION No. 249-2024 DE FECHA 13/01/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1232.24  OFICIO No. 1019-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 141-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO No.034-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 27/01/2025   MEDIANTE OFICIO No. 034-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 27/01/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ITEM #  111 TRASTUZUMAB

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N°  22655 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA CON UN VALOR DE L 12000.00 POR  RENOVACIÓN DE FIANZA ZC-FF-97209-2023 A NOMBRE DE SUANI VIOLETA MONTALVAN ACOSTA SUBSECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES VIG DEL 27/01/2025 AL 27/01/2026 POR UN VALOR L 12000.00 SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN  OFICIO N° 1478-2025-GA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA ASOCIACION HONDUREÑA CONTRA EL CANCER (AHLCANCER) PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO ENE EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HONDUREÑA DE LUCHA CONTRA EL CANCER (AHLCANCER) PARA LA REALIZACION DE TRATAMIENTOS MEDICOS ONCOLOGICOS DE RADIOTERAPIA Y BRAQUITERAPIA A LOS PACIENTES REFERIDOS DEL HOSPITAL SAN FELIPECORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 POR EL VALOR DE LPS.7916820.94  SEGÚN LO ESTABLECE  LA CLAUSULA  CUARTA NUMERAL 1 DEL CONVENIO SUSCRITO  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.1426-GA-2025 DE FECHA 13/03/2025 OFICIO No.1018-GA-2025 DE FECHA 24/02/2025 NOTA DE SOLICITUD DE DESEMBOLSO POR LA ASOCIACION (AHLCANCER) DE FECHA 19/02/2025 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS.7916820.94  CONVENIO FECHA 28/01/2025 ACUERDO No.381-2025 DE FFECHA 25/02/2025 CONSOLIDADO DE ENERO DEL 2025 FACTURA No.000-003-01-00317327

ASOCIACION HONDUREÑA CONTRA EL CANCER

streetAddress: COL. LAS LOMAS DEL GUIJARRO 2DA ETAPA CALLE ATENAS AL COSTADO EDIF. BANEXPO APARTADO POSTAL 3652

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA CONTRA EL CANCER

objeto: 24130-Servicios MéDicos


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ga: 11 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE

ue: 10 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE

rationale: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025; SEGUN FACTURA 000-001-01-00032953


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2024  DE LA FACTURA 000-001-01-00002672 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. DE. R.L. CON UN VALOR DE L. 53670.00 POR COMPRA DE PASAJE AEREO ( IDA Y REGRESO ) DE TEGUCIGALPA  A LA HABANA  CUBA  CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR A LA DRA. CARLA PAREDES MINISTRA DE SALUD EN VIAJE OFICIAL  CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR EL ESTATUS ACADEMICO FINANCIERO DEL GRUPO DE HONDUREÑOS MEDICOS ESTUDIANTES DE POSGRADOS QUE SE ALBERGAN EN ESE PAÍS HERMANO. QUE SALIO EN FECHA 07 DE JULIO DEL 2024  REGRESO EN FECHA 10 DE JULIO 2024  A FAVOR DEL DR. JOSE OCTAVIO  IZAGUIRRE FUNES CON DNI # 0801-1961-02555- CON  O/C # 0241-2024 Y  OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE DEUDA No. 1507-GA-2025

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2024  DE LA FACTURA 015-003-01-00404875 A FAVOR DE   ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V. (ACOSA)  CON UN VALOR DE L. 35573.30  POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTAS EPSON 4 COLORES) O.G. 39600 MEDIANTE  O/C # 60-1-53-2958-2024  Y  OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE DEUDA No. 1507-GA-2025.  PROCESO QUE AL INICIO SE PASARAIA POR LA ESTRUCTURA 058 DE LA SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID CON OFICIO No.371-CNS-SSRISS-2024 Y QUE MEDIANTE AUTORIZACION CON OFICIO NO. 031-CNS-SSRISS-2025 SE DEBE CANCELAR CON PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2025 BAJO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA UE: 113 DIRECCIÓN GENERAL DE RIESGOS POBLACIONALES.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 113 - DIRECCION GENERAL DE RIESGOS POBLACIONALES

actividadObra: 14 - DIRECCION Y COORDINACION DE RIESGO POBLACIONAL


title: ORDEN DE COMPRA # 0004-2025 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJE  ÁGUILA DE ORO S DE R.L CON UN VALOR L 22330.00 POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS IDA Y REGRESO  PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL DIA 02 ABRIL DE 2025  Y REGRESANDO EL 04 DE ABRIL 2025 PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS  ALBERTO JOSUE MEJIA VALLADARES  DNI 0501-1991-05971 Y JAVIER EDUARDO CRUZ FLORES CON DNI 0801-1982-05755 SEGÚN OFICIO N° 543-UTGP-2025 Y OFICIO N° 440-UTGP-2025

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002764 DE LA ORDEN DE COMPRA # 0004-2025 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJE  ÁGUILA DE ORO S DE R.L CON UN VALOR L 22330.00 POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS IDA Y REGRESO  PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL DIA 02 ABRIL DE 2025  Y REGRESANDO EL 04 DE ABRIL 2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR GIRA DE SUPERVISION DE AVANCE DE OBRA DE PROYECTOS CEEM EN EL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS  PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS  ALBERTO JOSUE MEJIA VALLADARES  DNI 0501-1991-05971 Y JAVIER EDUARDO CRUZ FLORES CON DNI 0801-1982-05755 SEGÚN OFICIO N° 543-UTGP-2025 Y OFICIO N° 440-UTGP-2025


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2024  DE LA FACTURA No. 003-047-01-00040556 CON VALOR DE 13506.75 Y 003-047-01-00040593 CON VALOR DE L. 7203.60  A  FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA  SUMANDO UN TOTAL DE L. 20710.35 POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACIÓN  DE 100 A 499 ML. PAGO PARCIAL  SEGUN OFICIO 010-2025 DE BODEGA Y SUMINISTRO  CON  O/C # 0071-2024 Y  OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE DEUDA No. 1507-GA-2025.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIIEZA PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025; SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-59-110-0010-2025 Y FACTURA 000-001-01-00033232


rationale: POR PAGO DE FIANZA DE CAUCION EN SUS CARGOS FUNCIONALES  PARA DIRECTORA EJECUTIVA MARITH IVONEE LOPEZ MELENDEZ;SUB DIRECTOR DE GESTION DE RECURSOS ( ADMINISTRADOR ) JUAN CARLOS LOPEZ MIRANDA  Y GUARDA ALMACEN MARIA ELDA CRUZ MARTINEZ; CADA UNO DE LOS MENCIONADOS  EMPLEADOS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE DE MES DE ABRIL 2025 AL MES DE ABRIL 2026; SEGUN FACTURA PRO FORMA 01-22772; 01-22773 Y 01-22774


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: ADQUISICION DE BOLSA PARA BASURA  NORMAL  DE ALTA DENSIDAD Y BOLSA ROJA PLASTICA DE ALTA DENSIDAD AMBAS 24X32  PARA SER UTILIZADA EN HOSPITAL DE OCCIDENTE EN DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DURANTE EL AÑO 2025; SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-59-110-0008-2025 FACTURA 000-001-01-00033482


rationale: ADQUISICION DE BOLSA 38X58  PARA SER UTILIZADA EN SALAS Y OFICINAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025; SEGUN FACTURA 000-001-01-00032949


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE; SEGUN FACTURA 000-001-01-00012187 REALIZANDO EL PRIMER PAGO POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 192696.88 DEBIDO A QUE NO TENEMOS SUFICIENTE ESPACIO EN NUESTRO ALMACEN Y LA DIFERENCIA LA ESTAREMOS PAGANDO CUANDO PROCEDAMOS A PEDIR QUE INGRESE LA TOTALIDAD DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA


name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

rationale: ADQUISICION DE TELAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPIITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025; DE ACUERDO A CONTRATO 001-2025-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-001-01-00060252


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2024  DE LA FACTURA No.  003-047-01-00040793 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A  CON UN VALOR DE L. 20710.35  POR CANCELACION PARCIAL POR LA ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 100 A 499 ML. CON  O/C # 0071-2024 Y  OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE DEUDA No. 1507-GA-2025. SE ADJUNTA EN EL EXPEDIENTE OFICIO No. 010-2025  DE BODEGA Y SUMINISTRO CON CUADRO DE PAGOS SOLICITADOS Y SALDO ACTUAL A CANCELAR.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: POR COMPRA DE 55 FRASCOS DE MEDIOS DE CONTRASTE 300-270 CONCENTRACION 100 ML QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL DE OCCIDENTE EN AÑO 2025; SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-001-2025 Y FACTURA 000-001-01-00002826


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00799427 DE LA ORDEN DE COMPRA # 60-1-53-3010-2025 A FAVOR DE  DISPROA S DE R.L CON UN VALOR DE L. 9602.50 SOLICITADO POR LA DOCTORA XOCHILT CHAVEZ DIRECTORA GENERAL DE NORMALIZACIÓN PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO OBJETO DE GASTO 33100 UE. 102 MEDIANTE OFICIO NO. 108-DGN-SS-2025


rationale: ADQUISICION DE TELAS PARA SER UTILIZADAS EN SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025; SEGUN CONTRATO 003-2025-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-001-01-00307888


rationale: AQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZAQUE SERAN UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025 DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA 60-59-110-0007-2025; REALIZANDO PRIMER PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00033564 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 549700.00 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE LPS. 138862.50 QUE CORRESPONDE A 1750 GALONES DE DESINFECTANTE QUE SERAN ENTREGADOS Y PAGADOS POSTERIORMENTE; DECISION QUE ES TOMADA POR FALTA DE ESPACIO FISICO DE ALMACENAMIENTO


LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

rationale: ADQUISICION DE TELAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO 002-2025-HO-SESAL; FACTURA 000-014-01-00004021


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00032243 CATALOGO ELECTRONICO  ORDEN DE COMPRA # 60-1-53-3015-2025 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA CON UN VALOR DE L.994.00  INST 60 UE 102 FUENTE 11 PROG 018 SUB  PROG 00 PROY 000 ACT/ OBRA 002 SEGÚN OBJETO # 39200 POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS ÚTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA   SEGÚN OFICIO # 109-DGN-2025 SOLICITADO POR LA DRA XOCHILT CHAVEZ DIRECTORA GENERAL DE NORMALIZACIÓN


SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000863  POR 12 CISTERNAS DE 55 BARRILES CADA UNA QUEDANDO UN SALDO DE 51 CISTERNAS DE 100 SOLICITADAS ORDEN DE COMPRA # 0009-2025 A FAVOR DE SEVCO S DE R.L CON UN VALOR DE L. 220000.00 SOLICITADO POR  LA LIC OLGA AVILA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES    PARA LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE CISTERNAS DE  55 BARRILES CADA UNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD EDIFICIO PRINCIPAL CISTERNA ANEXO DEL CORREO NACIONAL EDIFICIO RIVERA EDIFICIO BANMA OBJETO DE GASTO 21200 MEDIANTE OFICIO NO. 0130-SGRMYSG-2025 Y OFICIO N° 036-DSG-2025.UE. 53.

description: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000823 POR L.17600  DE 8 CISTERNA DE 55 BARRILES  ORDEN DE COMPRA # 0009-2025 A FAVOR DE SEVCO S DE R.L CON UN VALOR DE L. 220000.00 SOLICITADO POR  LA LIC OLGA AVILA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES    PARA LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE CISTERNAS DE  55 BARRILES CADA UNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD EDIFICIO PRINCIPAL CISTERNA ANEXO DEL CORREO NACIONAL EDIFICIO RIVERA EDIFICIO BANMA OBJETO DE GASTO 21200 MEDIANTE OFICIO NO. 0130-SGRMYSG-2025 Y OFICIO N° 036-DSG-2025.UE. 53.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000830  POR 15 CISTERNAS DE 55 BARRILES QUEDANDO UN SALDO DE 77 CISTERNAS DE LAS 100 SOLICITADAS   DE ORDEN DE COMPRA # 0009-2025 A FAVOR DE SEVCO S DE R.L CON UN VALOR DE L. 220000.00 SOLICITADO POR  LA LIC OLGA AVILA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES    PARA LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE CISTERNAS DE  55 BARRILES CADA UNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD EDIFICIO PRINCIPAL CISTERNA ANEXO DEL CORREO NACIONAL EDIFICIO RIVERA EDIFICIO BANMA OBJETO DE GASTO 21200 MEDIANTE OFICIO NO. 0130-SGRMYSG-2025 Y OFICIO N° 036-DSG-2025.UE. 53.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00000849 POR 14 UNIDADES DE CISTERNA DE 55 BARRILES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 ORDEN DE COMPRA # 0009-2025 A FAVOR DE SEVCO S DE R.L CON UN VALOR DE L. 220000.00 SOLICITADO POR  LA LIC OLGA AVILA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES    PARA LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE CISTERNAS DE  55 BARRILES CADA UNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD EDIFICIO PRINCIPAL CISTERNA ANEXO DEL CORREO NACIONAL EDIFICIO RIVERA EDIFICIO BANMA OBJETO DE GASTO 21200 MEDIANTE OFICIO NO. 0130-SGRMYSG-2025 Y OFICIO N° 036-DSG-2025.UE. 53.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL S.DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-08-2023-SESAL. CONTRATO NO. 020-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 101510064691 POR LPS.4834700.00 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 13/01/2025 ENMIENDA DE GARANTIA POR (DESDE 13/01/2025 HASTA 28/02/2025 POR LPS 5108900.00)   CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL LPS.6650000.00 FACTURA No. 000-001-01-00104713 POR LPS.1071600.00 FACTURA No. 000-001-01-00104714 POR LPS.1071600.00 FACTURA No. 000-001-01-00104715 POR LPS.1428800.00 ACTA DE RECEPCION No.170-24 DE FECHA 18/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0173.25  FACTURA No. 000-001-01-00104730 POR LPS.923400.00 FACTURA No. 000-001-01-00104731 POR LPS.923400.00 FACTURA No. 000-001-01-00104732 POR LPS.1231200.00 ACTA DE RECEPCION No.171-24 DE FECHA 18/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0174.25  OFICIO No. 1038-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 147-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO No.965-2025-GA DE FECHA 20/02/2025 OFICIO No.134-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 20/02/2025  MEDIANTE OFICIO No. OFICIO No.134-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 20/02/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y COORDINADORA DE EIMSEPCSS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL S.DE R.L. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 1788318.00 DE LOS ITEM # 81 CEFALEXINA POR LPS.960582.24 Y ITEM # 93 CIPROFLOXACINA POR LPS.827735.76 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN DEL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO

DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

streetAddress: COL. LOS ANGELES CLL PRINCIPAL EDIFICIO PHARMA INT.

legalName: DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00000472 ORDEN DE COMPRA # 60-1-53-3011-2025 A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L CON UN VALOR DE L. 4669.00 SOLICITADO POR LA DOCTORA XOCHILT CHAVEZ DIRECTORA GENERAL DE NORMALIZACIÓN PARA LA COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON DESCRIPCION 7 RESMA CARPETA DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR VERDE 7 CAJA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR ROJA OBJETO DE GASTO 33100 UE. 102 MEDIANTE OFICIO NO. 108-DGN-SS-2025


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00008574 ORDEN DE COMPRA # 0005-2025 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS  S.A DE C.V  CON UN VALOR DE L. 294917.50 SOLICITADO POR  LA DRA. VERA DIAZ COORDINADORA UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA  PARA LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION COMO SER 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7010 SFF Y 5 COMPUTADORAS LAPTOP DELL 3550 INTEL CORE 17 DE 13VA GEN OBJETO DE GASTO 42600 MEDIANTE OFICIO N°. 0111-2025-UGD-SSRISS.UE. 106.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00032241 DE LA ORDEN DE COMPRA # 60-1-53-3012-2025 A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA CON UN VALOR DE L.3385.60 SOLICITADO POR LA DOCTORA XOCHILT CHAVEZ DIRECTORA GENERAL DE NORMALIZACIÓN PARA LA COMPRA DE 100 UNIDADES CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA OBJETO DE GASTO 33100 UE. 102 MEDIANTE OFICIO NO. 108-DGN-SS-2025


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR COMPRA DE GUANTE ESTERIL #7 PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025; SEGUN CONTRATO 008-2025-HO-SESAL; FACTURA 000-001-01-00099377


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DEL ACTA DE ADJUDICACION DEL EVEVNTO No.03-2019-BYS NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA.  CONTRATO No.36-2024-SS DE FECHA 10/06/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001010706 POR $.128520.32 VIGENCIA DESDE:10/06/2024 HASTA: 31/12/2024  PAGO SE REALIZARÁ A UNA TASA DE CAMBIO VENTA DE LPS. 25.7410 DE 21 DE MARZO DEL 2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE $. 506990.48 SU EQUIVALENTE EN LPS.13050441.95  FACTURA No. 000-002-01-00013180 POR $.313175.94 SU EQUIVALENTE EN LPS.8061461.87 FACTURA No. 000-002-01-00013021 POR $.193814.54 SU EQUIVALENTE EN LPS.4988480.07 ACTA DE RECEPCION No.289-2024 DE FECHA 16/12/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No. 1589.24  OFICIO No.1144-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.157-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO No.CAC-507-2024 DE FECHA 18/12/2024 OFICIO No.000190-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 25/11/2024  MEDIANTE OFICIO No.CAC-507-2024 DE FECHA 18/12/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTOS ITEM #1 FACTOR VII

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.