title: RESERVA POR COMPRA DE 3 BANNER FULL COLOR IONA VINILICA CON ESTRUCTURA TIPO ARAÑA 30X70 PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION. SOLICITADO CON MEMORANDO FC-020-04-2025.  BENEFICIARIO: ALPHA PRINT S.DE R.L. ORDEN DE COMPRA: 038-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-058-SAR-2025 Y CODIGO CUBS: 49101702 49101704 49101701 Y 55121500.  NOTA: SE CARGA L. 35169.30 EN F01-01168 OBJETO DE GASTO 29100 FUENTE 11 Y L. 3381.00 EN F01-01170 OBJETO DE GASTO 33300 FUENTE 12.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 BANNER FULL COLOR IONA VINILICA CON ESTRUCTURA TIPO ARAÑA 30X70 PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION. SOLICITADO CON MEMORANDO FC-020-04-2025 SAR-DNAF-JDA-0957-2025.  FACTURA 000-001-01-00046904 A FAVOR DE ALPHA PRINT S.DE R.L. ORDEN DE COMPRA: 038-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-058-SAR-2025 Y CODIGO CUBS: 49101702 49101704 49101701 Y 55121500.  NOTA: SE CARGA L. 35169.30 EN F01-01168 OBJETO DE GASTO 29100 FUENTE 11 Y L. 3381.00 EN F01-01170 OBJETO DE GASTO 33300 FUENTE 12.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE FACTURACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-689-2025 SAR-DRCS-CF-75-E-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE VIATICOS EN EL F-01 01172.

currency: HNL

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

scheme: HND-IDCARD

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

Servicio de Administración de Rentas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE 75 LICENCIAS DE SOFTWARE PARA FIRMA DIGITAL VIDSIGNER BIO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE JULIO DEL 2025 SEGUN ADENDUM #1 A LA ORDEN DE COMPRA 002-2024. PAGO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-864-2025.  FACTURA: 000-001-01-00005472.  NOTA: LA DIFERENCIA DE L. 0.22 ENTRE EL TOTAL PAGADO EN EL F01 L. 161816.21 Y EL TOTAL QUE SE REFLEJA EN LA FACTURA L. 161816.43 SE DEBE A QUE EL PROVEEDOR EN SISTEMA UTILIZO 4 DIGITOS DESPUES DEL PUNTO DECIMAL L. 1876.1325 Y EN LA FACTURA SE DETALLA EL VALOR DE L. 1876.13; SIN EMBARGO SEGÚN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2025 EL PROVEEDOR ACEPTA SE REALICE LA CORRECION DEL PAGO.

MICRO IMAGENES S DE R. L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 16-A

scheme: HN-RTN

legalName: MICRO IMAGENES S DE R. L

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

type: FACT


title: RESERVA POR DIAGNOSTICO PARA UPS EATON 93OM-100-02 UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-171-2025.  BENEFICIARIO: JAVIER EDUARDO CRUZ FLORES ORDEN DE COMPRA: 040-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-060-SAR-2025 Y CODIGO CUBS: 85141701 Y 81112502.

JAVIER EDUARDO CRUZ FLORES

legalName: JAVIER EDUARDO CRUZ FLORES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

organismo: 99 - Misma Institución


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA (SPS) A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-842-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01188.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: ASIGNACION PAR GASTOS DE TASA PORTUARIA AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE TOCOA COLON LA CEIBA ATLANTIDA Y ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 08 AL 14 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITAS DE CAMPO CORRESPONDIENTE AL PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNCT-DACN-154-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 01199 ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY EN EL F-01 01200 Y ASIGNACION DE PEAJE EN EL F-01 01202.  DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL F-01 01199.

NESMY LINETT RICO GALLEGOS

legalName: NESMY LINETT RICO GALLEGOS

CARLOS JOSE ROMERO CASTILLO

legalName: CARLOS JOSE ROMERO CASTILLO


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE TOCOA COLON LA CEIBA ATLANTIDA Y ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 08 AL 14 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITAS DE CAMPO CORRESPONDIENTE AL PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNCT-DACN-154-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 01199 ASIGNACION DE GASTOS DE TASA PORTUARIA EN EL F-01 01201 Y ASIGNACION DE PEAJE EN EL F-01 01202.  DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL F-01 01199.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-055-E-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE VIATICOS (GASTOS DE ALIMENTACION) EN EL F-01 01203.

HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES

legalName: HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE TOCOA COLON Y LA CEIBA ATLANTIDA A PARTIR DEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-839-2025 DNCT-DACN-154-2025.   SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 01199 CON DOCUMENTOS ORIGINALES.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 (SUMINISTRADO DEL 08 AL 24 DE ABRIL) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-859-2025.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (SPS) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN EL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A PERSONAL DE MANTENIMIENTO (TGU) A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-045-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00120.

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DE-013-2025 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-875-2025.  FACTURA 000-001-01-02787640

LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO

legalName: LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA-CORTES BAJO CUENTA CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-874-2025.  FACTURA N° 000-002-01-15371486 A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROCURACION - DNJ. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-879-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01222.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-884-2025.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-715-2025.

YENY CAROLINA CRUZ GALVEZ

legalName: YENY CAROLINA CRUZ GALVEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: RESERVA POR COMPRA DE PASAJE AEREO PARA LA COLABORADORA DE DIRECCION NACIONAL JURIDICA POR GIRA A LA CIUDAD DE BUCAREST - RUMANIA DEL 07 AL 13 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION DEL GRUPO DE REVISION Y SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO INTER PARES DE LA OECD (PRMG MEETING POR SUS SIGLAS EN INGLES) PARA LA PRESENTACION DEL INFORME SOBRE TRANSPARIENCIA E INTERCAMBIO DE INFORMACION PREVIA SOLICITUD (FASE I MARCO JURIDICO) A DESARROLLARSE DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-195-2025.  BENEFICIARIO: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ ORDEN DE COMPRA: 044-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-070-SAR-2025 Y CUBS: 78111500.

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO  POR COMPRA DE PASAJE AEREO PARA LA COLABORADORA DE DIRECCION NACIONAL JURIDICA POR GIRA A LA CIUDAD DE BUCAREST - RUMANIA DEL 07 AL 13 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION DEL GRUPO DE REVISION Y SEGUIMIENTO  INTER PARES DE LA OECD (PRMG MEETING POR SUS SIGLAS EN INGLES) PARA LA PRESENTACION DEL INFORME SOBRE TRANSPARIENCIA E INTERCAMBIO DE INFORMACION PREVIA SOLICITUD (FASE I MARCO JURIDICO) A DESARROLLARSE DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-195-2025 SAR-DNAF-JDA-0984-2025.  FACTURA NO. 000-001-01-00000248 A FAVOR DE MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ ORDEN DE COMPRA: 044-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-070-SAR-2025 Y CUBS: 78111500.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A DIRECCIÓN SUPERIOR POR LABORAR EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-714-2025.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01030.

CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL COLABORADOR ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVA A RAIZ DE HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN MARZO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-476-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00756.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES GENERALES DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENES UNIDAD DE MATENIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-147-2025 Y SAR-DNAF-JDB-155-2025.  BENEFICIARIO: INVERSIONES AQUA S.A DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 039-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-056-SAR-2025 Y CODIGO CUBS: 31160000 30171514 30181511 Y 30110000.  NOTA: SE CARGA L. 140836.69 FUENTE 12 OBJETO DE GASTO 35800 F01-01235 Y L. 5566.00 OBJETO 37300 L. 98348.00 OBJETO 39600 FUENTE 11 F01-01237.

INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V.

streetAddress: CARETERA A COL CIUDAD NUEVA FRENTE A PORTAL DEL BOSQUE

legalName: INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES GENERALES DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENES UNIDAD DE MATENIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-147-2025 Y SAR-DNAF-JDB-155-2025 SAR-DNAF-JDA-1420-2025.  FACTURA 000-002-01-00000100 A FAVOR DE  INVERSIONES AQUA S.A DE C.V.  ORDEN DE COMPRA: 039-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-056-SAR-2025 Y CODIGO CUBS: 31160000 30171514 30181511 Y 30110000.  SE REALIZA LA DEDUCCION DE L. 12775.99 CORRESPONDIENTE A LA MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1420-2025.  NOTA: SE CARGA L. 140836.69 FUENTE 12 OBJETO DE GASTO 35800 F01-01235 Y L. 5566.00 OBJETO 37300 L. 98348.00 OBJETO 39600 FUENTE 11 F01-01237.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS MOTORISTAS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA QUIENES LABORADON EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN ABRIL DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-0790-2025.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01238.

VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ

legalName: VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

WILMER JOSE RODAS REYES

legalName: WILMER JOSE RODAS REYES

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


description: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES GENERALES DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENES UNIDAD DE MATENIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-147-2025 Y SAR-DNAF-JDB-155-2025.  BENEFICIARIO: INVERSIONES AQUA S.A DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 039-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-056-SAR-2025 Y CODIGO CUBS: 31160000 30171514 30181511 Y 30110000.  NOTA: SE CARGA L. 140836.69 FUENTE 12 OBJETO DE GASTO 35800 F01-01235 Y L. 5566.00 OBJETO 37300 L. 98348.00 OBJETO 39600 FUENTE 11 F01-01237.

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES GENERALES DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENES UNIDAD DE MATENIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-147-2025 Y SAR-DNAF-JDB-155-2025 SAR-DNAF-JDA-1420-2025.  FACTURA 000-002-01-00000100 A FAVOR DE INVERSIONES AQUA S.A DE C.V.  ORDEN DE COMPRA: 039-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-056-SAR-2025 Y CODIGO CUBS: 31160000 30171514 30181511 Y 30110000.  NOTA: SE CARGA L. 140836.69 FUENTE 12 OBJETO DE GASTO 35800 F01-01235 Y L. 5566.00 OBJETO 37300 L. 98348.00 OBJETO 39600 FUENTE 11 F01-01237.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LOS MOTORISTAS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA QUIENES LABORADON EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN ABRIL DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-0790-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01236.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA COLABORADORA ASIGNADA A DIRECCION EJECUTIVA A RAIZ DE HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN MARZO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-479-2025.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA INTIBUCA GRACIAS LEMPIRA OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE Y SANTA ROSA DE COPÁN COPÁN DEL 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (DNAF). SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-838-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01240.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES POR VIAJE A LAS CIUDADES DE LA CEIBA ATLANTIDA TOCOA COLON Y ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA DEL 16 AL 25 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO FISICO DE INVENTARIO DE LOS BIENES ASIGNADOS EN LAS OFICINAS DEL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-207-2025.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01244 Y 01245.

YERIN SEBASTIAN GARCIA AMADOR

legalName: YERIN SEBASTIAN GARCIA AMADOR

VICTOR RENIERY FLORES IZAGUIRRE

legalName: VICTOR RENIERY FLORES IZAGUIRRE


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TASA PORTUARIA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES POR VIAJE A LAS CIUDADES DE LA CEIBA ATLANTIDA TOCOA COLON Y ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA DEL 16 AL 25 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO FISICO DE INVENTARIO DE LOS BIENES ASIGNADOS EN LAS OFICINAS DEL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-207-2025.  ASIMISMO SE REALIZA ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LAS CIUDADES DE LA CEIBA ATLÁNTIDA Y TOCOA COLON DEL 16 AL 25 DE JUNIO DEL 2025 EL COLABORADOR PERMANECERA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA REALIZADO OTRAS ACTIVIDADES MIENTRAS EL PERSONAL DE BIENES SE ENCUENTRA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-837-2025.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01244 Y F01-01246.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS MOTORISTAS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (DNAF) QUIENES LABORARON EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-648-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01023.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (COMAYAGUA) POR GIRA A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y AL MUNICIPIO DE SANTA ANA LA PAZ DEL 13 AL 15 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO (LA ESPERANZA). SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-057-F-2025.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01249.

HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES

legalName: HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 (SUMINISTRADO DEL 07 AL 25 DE ABRIL)  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-891-2025.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR PAGO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO NO. SAR-DE-011-2025 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-907-2025.

KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA

legalName: KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 (SUMINISTRADO DEL 07 AL 30 DE ABRIL) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-888-2025.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA  DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DE-013-2025 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-912-2025.

LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO

legalName: LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE LA CEIBA ATLANTIDA Y SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 15 AL 20 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA Y PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-854-2025 SAR-DAT-DNCT-097-E-2025 SAR-IG-271-2025.  SE CARGA LA ASIGANCION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 01261 DONDE SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACION ORIGINAL.

ERICK MANUEL FLORES HERNANDEZ

legalName: ERICK MANUEL FLORES HERNANDEZ


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ EL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE FACTURACIÓN. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-671-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01262.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE HABER SUFRAGADO COMPRA DE ALMUERZOS DE LAS REUNIONES INTERINSTITUCIONALES REALIZADAS EN DIRECCION SUPERIOR LOS DIAS 19 DE FEBRERO Y 19 DE MARZO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-417-2025 Y SAR-DE-128-2025.

NAPOLEON TREJO ALVARADO

legalName: NAPOLEON TREJO ALVARADO


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (SAN PEDRO SULA) QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-631-2025 Y SAR-AFRNO-190-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01270.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

legalName: CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (SAN PEDRO SULA) QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-631-2025 Y MEMORANDO SAR-AFRNO-190-2025.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01271.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (SPS) POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 02 DE MAYO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL DIRECTOR REGIONAL NOROCCIDENTAL A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-231-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01279.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (SPS) POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL DIRECTOR REGIONAL NOROCCIDENTAL DE LA CIUDAD ANTES MENCIONADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-246-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01291.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TASA PORTUARIA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO (CEIBA) POR GIRA A LAS CIUDADES DE TOCOA COLÓN Y ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 20 AL 24 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES PARA DESCARGO. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-168-SAR-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01305 Y 01306.

FREDY ALEXANDER RAMIREZ SOSA

legalName: FREDY ALEXANDER RAMIREZ SOSA


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO (CEIBA) POR GIRA A LAS CIUDADES DE TOCOA COLÓN Y ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 20 AL 24 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES PARA DESCARGO. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-168-SAR-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01305 Y 01307.


title: RESERVA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO YESO Y OTROS PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO POR REPARACIONES A LAS OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-148-2025.  BENEFICIARIO: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V. ORDEN DE COMPRA: 037-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-050-SAR-2025 Y CODIGO CUBS: 30110000.

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO YESO Y OTROS PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO POR REPARACIONES A LAS OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-148-2025 SAR-DNAF-JDA-1003-2025.  FACTURA 000-001-01-00002033 A FAVOR DE RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.  ORDEN DE COMPRA: 037-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-050-SAR-2025 Y CODIGO CUBS: 30110000.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO (ROATÁN) POR GIRA A LA CIUDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO MESA DE ATENCIÓN. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-142-SAR-2025 Y SAR-OT-ROA-35-DAC-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01317 Y 01319.

EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO

legalName: EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO

CRISTOBAL RAFAEL PINEDA MARTINEZ

legalName: CRISTOBAL RAFAEL PINEDA MARTINEZ


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA Y LA PAZ LAPAZ EL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE DIRECCION NACIONAL JURIDICO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-922-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01321.

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE TAXI PARA EL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO (ROATÁN) POR GIRA A LA CIUDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO MESA DE ATENCIÓN. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-142-SAR-2025 Y SAR-OT-ROA-35-DAC-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01317 Y 01318.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (COMAYAGUA) POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 19 DE MAYO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL DIRECTOR DEPARTAMENTAL (COMAYAGUA) A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-052-E-2025.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01323.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA A PARTIR DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE BIENES Y EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA HACIA LAS OFICINAS DEL CENTRO TEGUCIGALPA PARA SU DESCARGO DEFINITIVO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-223-2025 SAR-DNAF-JDA-898-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE  EN EL F-01 01330.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AIRES DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE DATOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA. PAGO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-928-2025.  FACTURA: 000-003-01-00000444 BENEFICIARIO: INGELMEC S DE R L DE C V ORDEN DE COMPRA: 074-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-069-SAR-2024.  PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2024 AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2025.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (SPS) POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO PERSONAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA RNO-SPS A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-312-2025.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01326.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (SPS) POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA EL DÍA 09 DE MAYO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-288-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01352.

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (SPS) POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN EL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-326-2025.  NOTA: DURANTE LA GIRA TRASLADO AL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01354.


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL EQUIPO DE PROTECCION ELECTRICA DEL CENTRO DE DATOS DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-090-2025.  ORDEN DE COMPRA 043-2025 REQUERIMIENTO CM-030-SAR-2025.

YASSER BONILLA CASTRO

legalName: YASSER BONILLA CASTRO

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL EQUIPO DE PROTECCION ELECTRICA DEL CENTRO DE DATOS DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-090-2025 SAR-DNAF-JDA-1230-2025.  FACTURA 000-001-01-00001408 A FAVOR DE YASSER BONILLA CASTRO (CONEXA)  ORDEN DE COMPRA 043-2025 REQUERIMIENTO CM-030-SAR-2025.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE ROATÁN - ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-949-2025.

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL COLABORADOR QUE SE DESEMPEÑA COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-939-2025 SAR-DE-198-2025.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F-01 01362.

CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL COLABORADOR QUE SE DESEMPEÑA COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-939-2025 SAR-DE-198-2025.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 01361 DOCUMENTACION ORIGINAL.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-947-2025 SAR-IG-II-085-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOPSEDAJE EN EL F-01 01363 CON DOCUMENTACION ORIGINAL.

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 23 AL 28 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-841-2025 SAR-DNTH-1171-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 01365 CON DOCUMENTACION ORIGINAL.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION EN EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-158-SAR-2025 LCB-DAC-058-SAR-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 01368 Y ASIGNACION DE GASTOS DE TASA PORTUARIA EN EL F-01 01370.  DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 01368.

WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

legalName: WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE TASA PORTUARIA AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION EN EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-158-SAR-2025 LCB-DAC-058-SAR-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 01368 Y ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY EN EL F-01 01369.  DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 01368.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DE-013-2025 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-961-2025.  FACTURA: 000-001-01-02803498

LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO

legalName: LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE EL PROGRESO YORO Y SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-948-2025 SAR-DNTH-1306-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 01372. EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACION ORIGINAL.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE TOCOA COLON LA CEIBA ATLANTIDA EL PROGRESO YORO SAN PEDRO SULA CORTES Y SANTA ROSA DE COPAN A PARTIR DEL 30 AL 04 DE JULIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO GESTION TRIBUTARIA Y DE PLANIFICACION Y CONTROL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-946-2025 SAR-DNTC-138-05-2025 Y SAR-DPCG-215-05-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOPSEDAJE EN EL F-01   1375 EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACION ORIGINAL.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DE-007-2025 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-964-2025.  FACTURA: 000-001-01-00012098 A FAVOR CONSTRUCCIONES EL ROBLE S.A

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: RESERVA POR COMPRA DE 100 YARDAS DE PLASTICO PARA EMBALAJE PARA LEVANTAMIENTO Y RESGUARDO DE EVIDIENCIAS  POR DILIGENCIAS INVETIGAS DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORÍA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-054-2025.  BENEFICIARIO: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. ORDEN DE COMPRA: 047-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-065-SAR-2025 Y CODIGO CUBS: 24141502.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 YARDAS DE PLASTICO PARA EMBALAJE PARA LEVANTAMIENTO Y RESGUARDO DE EVIDIENCIAS  POR DILIGENCIAS INVETIGAS DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORÍA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-054-2025 SAR-DNAF-JDA-01226-2025.  FACTURA 000-005-01-00001275 A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  ORDEN DE COMPRA: 047-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-065-SAR-2025   CODIGO CUBS: 24141502.


title: RESERVA POR COMPRA DE FILTROS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS GENERADORES ELÉCTRICOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-187-2025.  BENEFICIARIO: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL ORDEN DE COMPRA: 045-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-067-SAR-2025 Y CODIGO CUBS: 15121501.  NOTA: SE CARGA L. 30015.00 EN OBJETO DE GASTO 35650 CLASE DE GASTO 14 FUENTE 12 F01-01394 Y L. 15582.50 EN OBJETO DE GASTO 39600 CLASE DE GASTO 03 FUENTE 11 Y F01-01395.

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A LA COLABORADORA ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO LOS DIAS 05 07 Y 08 DE MAYO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-967-2025 SAR-DE-200-2025.

YENY CAROLINA CRUZ GALVEZ

legalName: YENY CAROLINA CRUZ GALVEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS GENERADORES ELÉCTRICOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-187-2025.  BENEFICIARIO: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL ORDEN DE COMPRA: 045-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-067-SAR-2025 Y CODIGO CUBS: 15121501.  NOTA: SE CARGA L. 30015.00 EN OBJETO DE GASTO 35650 CLASE DE GASTO 14 FUENTE 12 F01-01394 Y L. 15582.50 EN OBJETO DE GASTO 39600 CLASE DE GASTO 03 FUENTE 11 Y F01-01395.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE OCOTEPEQUE SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN A PARTIR DEL 30 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-993-2025 SAR-DNTH-1214-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 01392 EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACION ORIGINAL.

WILMER JOSE RODAS REYES

legalName: WILMER JOSE RODAS REYES


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN EL QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO DE REGRESO  AL PESONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA A PARTIR DEL 30 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE SOPORTE TECNICO DE LA DIRECCION REGIONAL NOR ORIENTAL DE DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-300-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE  EN EL F-01 01398 EN EL CUAL SE ENCUENTRA LOS DOCUMENTOS ORIGINALES.

EDGAR ANTONIO FUENTES TREJO

legalName: EDGAR ANTONIO FUENTES TREJO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A LA COLABORADORA ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-997-2025 Y SAR-DE-199-2025.

KATHERINE JAZMIN VARGAS PAZ

legalName: KATHERINE JAZMIN VARGAS PAZ


title: RESERVA POR COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR PARA RENOVAR FACHADA DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES. SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-070-2025 Y SAR-DNAF-JDB-148-2025.  BENEFICIARIO: GSQ HONDURAS SA ORDEN DE COMPRA: 035-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-045-SAR-2025 Y CODIGO CUBS: 31211500.

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO  POR COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR PARA RENOVAR FACHADA DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES. SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-070-2025 Y SAR-DNAF-JDB-148-2025 SAR-DNAF-JDA-1303-2025.  FACTURA 012-001-01-00091335 A FAVOR DE GSQ HONDURAS SA ORDEN DE COMPRA: 035-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-045-SAR-2025 Y CODIGO CUBS: 31211500.


title: RESERVA POR COMPRA DE MEMORIA RAM Y DISCOS DUROS INTERNOS NECESARIOS PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y RENDIMIENTO DE MEMORIA DE EQUIPO A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGÚN MEMORANDO SAR-DNT-189-2025.  BENEFICIARIO: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. ORDEN DE COMPRA: 042-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-051-SAR-2025 Y CODIGO CUBS: 43201803.  SE CARGA L. 162052.25 EN F01-01439 CLASE DE GASTO 03 OBJETO DE GASTO 39600 FUENTE 11 Y L. 59282.50 F01-01441 CLASE DE GASTO 04 OBJETO DE GASTO 42600 Y FUENTE 11.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 24 TELEFONOS IP SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-101-2025.  ORDEN DE COMPRA 050-2025 REQUERIMIENTO CM-052-SAR-2025.

TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COLONIA LOS PROFESIONALES, CUADRA Y MEDIA AL ESTE DEL BOULEVARD A PTO CORTES

legalName: TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: RESERVA POR COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS NECESARIOS PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y RENDIMIENTO DE MEMORIA DE EQUIPO A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGÚN MEMORANDO SAR-DNT-189-2025.  BENEFICIARIO: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. ORDEN DE COMPRA: 042-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-051-SAR-2025 Y CODIGO CUBS: 43201803.  SE CARGA L. 162052.25 EN F01-01439 CLASE DE GASTO 03 OBJETO DE GASTO 39600 FUENTE 11 Y L. 59282.50 F01-01441 CLASE DE GASTO 04 OBJETO DE GASTO 42600 Y FUENTE 11.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 PROYECTORES PORTÁTILES Y 1 TELEVISOR LED DE 65 PULGADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENES Y LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-034-2025 Y SAR-DNCT-12-01-2025.  BENEFICIARIO: CASTILLO IT S. DE R.L ORDEN DE COMPRA: 048-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-018-SAR-2025 Y CODIGO CUBS: 45111608.  SE CARGA L. 156400.00 EN F01-01446 CLASE DE GASTO 4 OBJETO DE GASTO 42510 FUENTE 11 Y L. 8050.00 EN F01-01448 CLASE DE GASTO 3 OBJETO DE GASTO 39600 Y FUENTE 11.

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO CORTES QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-881-2025 MEMORANDO SAR-AFRNO-232-2025.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F-01 01447.

CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

legalName: CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 BATERIAS PARA PLANTAS ELECTRICAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-188-2025.  ORDEN DE COMPRA 049-2025 REQUERIMIENTO CM-062-SAR-2025.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 30 BATERIAS PARA PLANTAS ELECTRICAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES. PAGO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1075-2025.  FACTURA: 000-001-01-00002838 BENEFICIARIO: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L ORDEN DE COMPRA 049-2025 REQUERIMIENTO CM-062-SAR-2025.  NOTA: SE APLICA MULTA POR L. 521.39 POR ENTREGA DE TARDIA DE 1 DIA SEGUN ARTÍCULO 120 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2025.  VALOR GRAVADO: L. 125940.00 ISV: 18891.00 MULTA: L. 521.39


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 PEDESTAL DE PISO PARA TV PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-034-2025 Y SAR-DNCT-12-01-2025.  BENEFICIARIO: CASTILLO IT S. DE R.L ORDEN DE COMPRA: 048-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-018-SAR-2025 Y CODIGO CUBS: 45111608.  SE CARGA L. 156400.00 EN F01-01446 CLASE DE GASTO 4 OBJETO DE GASTO 42510 FUENTE 11 Y L. 8050.00 EN F01-01448 CLASE DE GASTO 3 OBJETO DE GASTO 39600 Y FUENTE 11.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO CORTES QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-881-2025 MEMORANDO SAR-AFRNO-232-2025.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 01445.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01025-2025 CORRESPONDIENTE A LOS EDIFICIOS DE:  EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CON CLAVE 153-547-0581 FACTURA 202505500339 POR L. 2294.90  EDIFICIO HECTOR V. MEDINA CON CLAVE 105-040-0232 FACTURA 202505500216 POR L. 2162.14

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1009-2025.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1008-2025.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE MAYO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-954-2025.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F-01 01457.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

ERICK MANUEL FLORES HERNANDEZ

legalName: ERICK MANUEL FLORES HERNANDEZ

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ

legalName: VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES DEL 30 AL 01 DE JULIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE PROCURACIÓN - DNJ. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1015-2025.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01466.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO NO. SAR-DE-014-2025 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1019-2025 Y MEMORANDO-OTCH-10-B-2025.  FACTURA 000-002-01-00013877

DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CHAPARRO CARRETERA A PUERTO CORTES

legalName: DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE MAYO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-954-2025.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 01456.

WILMER JOSE RODAS REYES

legalName: WILMER JOSE RODAS REYES


title: PAGO POR CONCEPTO DE RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE SALON MUSEOGRAFICO Y JARDIN INTERIOR (1 ESCULTURA DE FIGURA HUMANA COMPLETA REPRESENTANDO A FROYLAN TUCIOS)  EN LA ANTIGUA CASA DE FROYLAN TURCIOS EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN JUTICALPA OLANCHO SEGUN ADENDUM #2 A LA ORDEN DE COMPRA 067-2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-0944-2025.  FACTURA: 000-001-01-00000167 BENEFICIARIO: MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES SA DE CV ORDEN DE COMPRA: 067-2024 Y PROCESO DE COMPRA: 073-2024.  SE APLICA MULTA DE L. 6765.10 POR RETRASO DE 10 DIAS EN LA ENTREGA DE LA ESCULTURA O ESTATUA. SEGUN ARTÍCULO 120 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2025.  PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2024 AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2025.

MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES SA DE CV

streetAddress: COLONIA PUEBLO NUEVO BOULEVAR MORAZAN

legalName: MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES SA DE CV

objeto: 47310-ConservacióN Y Mejoras De Bienes  Culturales


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. F.M A PARTIR DEL 06 AL 12 DE JULIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER PRESENCIAL SAR-CAPTAC-DR MACRO CONCEPTUAL Y LA PRACTICA DE LA COBRANZA EN LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS EL CUAL SE LLEVARÁ ACABO DEL 07 AL 11 DE JULIO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-200-SAR-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 01473 Y ASIGANCION PARA TRANSPORTE INTERNO (TAXI) EN EL F-01 01475.  DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01473.

JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO

legalName: JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO

ISIS LISMERY TORRES GALO

legalName: ISIS LISMERY TORRES GALO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDROS SULA CORTES EL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL DIRECTOR DE DICHA DEPARTAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-064-F-2025.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 01470 EN EL CUAL SE ENCUENTRAN LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD ORIGINALES.

HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES

legalName: HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. F.M A PARTIR DEL 06 AL 12 DE JULIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER PRESENCIAL SAR-CAPTAC-DR MACRO CONCEPTUAL Y LA PRACTICA DE LA COBRANZA EN LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS EL CUAL SE LLEVARÁ ACABO DEL 07 AL 11 DE JULIO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-200-SAR-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 01473 Y ASIGANCION PARA TRANSPORTE INTERURBANO EN EL F-01 01474.  DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01473.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1029-2025.

name: ESTACION EL PUENTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO LA CRUZ, CONTIGUO AL PUENTE CHOLUTECA, CHOLUTECA


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA-CORTES BAJO CUENTA CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1041-2025.  FACTURA N° 000-002-01-15484879 A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1030-2025 Y SAR-DNAF-JDA-1163-2025.  SE CARGA L. 410.10 EN F01-01483 OBJETO DE GASTO 35610 FUENTE 12 Y L. 27680.90 EN F01-01599 OBJETO DE GASTO 35620 FUENTE 11.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA RENOVACION DE SOPORTE DE LICENCIAS SNAGIT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE  UN AÑO  A PARTIR DEL 10 DE JULIO DEL 2025 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-104-2025.  ORDEN DE COMPRA 046-2025 REQUERIMIENTO CM-043-SAR-2025.

TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

legalName: TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO  POR LA RENOVACION DE SOPORTE DE LICENCIAS SNAGIT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE  UN AÑO  A PARTIR DEL 10 DE JULIO DEL 2025 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-104-2025 SAR-DNAF-JDA-1232-2025.  FACTURA # 000-001-01-00000749 A FAVOR DE LA EMPRESA TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V.  ORDEN DE COMPRA 046-2025 REQUERIMIENTO CM-043-SAR-2025.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA BAJO CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1037-2025.  FACTURAS: 000-001-01-01759112 POR L. 1337.60 MES DE MARZO 2025 000-001-01-01777480 POR L. 1337.60 MES DE ABRIL 2025 000-001-01-01792132 POR L. 1337.60 MES DE MAYO 2025 000-001-01-01792133 POR L. 1337.60 MES DE JUNIO 2025.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR ALQUILER DE INSUMOS PARA CUBRIR CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE EVENTO EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO HOMENAJE A FROYLAN TURCIOS DE LA PLUMA DE BRONCE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DE-213-2025.  ORDEN DE COMPRA 052-2025 REQUERIMIENTO CM-080-SAR-2025.

name: INVERSIONES BONILLA TORRES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA HOYA 4TA CALLE 3ERA AVE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR ALQUILER DE INSUMOS PARA CUBRIR CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE EVENTO EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA - OLANCHO HOMENAJE A FROYLAN TURCIOS DE LA PLUMA DE BRONCE SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1304-2025.  BENEFICIARIO INVERSIONES BONILLA TORRES S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 052-2025 REQUERIMIENTO CM-080-SAR-2025 Y FACTURA N° 000-001-01-00002822.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO NO. SAR-DE-014-2025 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1045-2025 Y MEMORANDO-OTCH-23-C-2025.  FACTURA 000-002-01-00014036


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (SPS) POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SPS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-357-2025.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01493.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. A PARTIR DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER MARCO CONCEPTUAL Y LA PRACTICA DE LA COBRANZA EN LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS LA CUAL SE IMPARTIRA EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DR-31-F-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 01495 EN EL CUAL SE ENCUENTRAN LOS DOCUMENTOS ORIGINALES.

LUIGI JANCARLO QUIROZ MARADIAGA

legalName: LUIGI JANCARLO QUIROZ MARADIAGA


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO PARA EL PERSONAL DE RECAUDACIÓN (COPAN) POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. A PARTIR DEL 06 AL 11 DE JULIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER MARCO CONCEPTUAL Y LA PRACTICA DE LA COBRANZA EN LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS LA CUAL SE IMPARTIRA EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DDC-DD-24-06-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01500.

KAREN ELIZABETH ALVARADO TABORA

legalName: KAREN ELIZABETH ALVARADO TABORA

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-01502 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 100.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTOS DE TRANSPORTE DE BUS INTERURBANO A FAVOR DE LA COLABORADORA KAREN ELIZABETH ALVARADO TABORA QUE CORRESPONDE A LA GIRA PROGRAMADA DEL 6 AL 12 DE JULIO 2025 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F. M. Y DEBIDO QUE EL TRANSPORTE COSTO MENOS DEL VALOR ASIGNADO (LPS. 600.00) EN TAL SENTIDO SE PROCEDE A REALIZAR EL RESPECTIVO REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-37-1-1502-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-37-1-1502-1-0

type: OFICIO


title: RESERVA PARA CONTRATACION DE ASESOR EN EL AREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO. SAR-DE-028-2025  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2025 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1067-2025.

JOSE ROBERTO MEJIA AGUERO

legalName: JOSE ROBERTO MEJIA AGUERO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA PARA EL AREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 DE ACUERDO AL CONTRATO N° SAR-DE-028-2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1375-2025.  RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000009.

type: REC

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA EN EL ÁREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO. SAR-DE-028-2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1078-2025.  RECIBO: 000-001-04-00000008.


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL ANALISTA DE COBRANZAS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. A PARTIR DEL 06 AL 12 DE JULIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER MARCO CONCEPTUAL Y LA PRACTICA DE LA COBRANZA EN LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-202-SAR-2025 Y MEMORANDO SAR-DRNOR-DDCOLON-DD-072-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 01503 Y ASIGNACION DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) EN EL F-01 01505.  DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL F-01 01503

GLENDA SUYAPA VILLANUEVA MEDINA

legalName: GLENDA SUYAPA VILLANUEVA MEDINA


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL ANALISTA DE COBRANZAS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. A PARTIR DEL 06 AL 12 DE JULIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER MARCO CONCEPTUAL Y LA PRACTICA DE LA COBRANZA EN LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-202-SAR-2025 Y MEMORANDO SAR-DRNOR-DDCOLON-DD-072-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) EN EL F-01 01604 Y ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 01503.  DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL F-01 01503


title: RESERVA POR RENOVACIÓN DE :  1 LICENCIA POWTOON PRO 3 LICENCIAS REVO UNINSTALLER PRO PORTABLE 2 TEMA BETHEME PARA WORDPRESS 1 PLUGIN SLIDER REVOLUTION PARA WORDPRESS 1 ADQUISICIÓN DE LICENCIA CANVA PRO 1 ADQUISICIÓN DE LICENCIA KAHOOT 360 PRO  SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-118-2025 Y SAR-DNT-305-2025.  BENEFICIARIO: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 051-205 PROCESO DE COMPRA: CM-042-SAR-2025 Y CUBS: 4323701.  NOTA: PARA EL PLUGIN SLIDER REVOLUTION PARA WORDPRESS LA DURACIÓN SERÁ DE 6 MESES APARTIR DE LA FECHA DE RENOVACION PARA LAS DEMÁS LICENCIAS EL TIEMPO DE ACTIVACIÓN SERÁ DE 1 AÑO.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR RENOVACIÓN DE :  1 LICENCIA POWTOON PRO 3 LICENCIAS REVO UNINSTALLER PRO PORTABLE 2 TEMA BETHEME PARA WORDPRESS 1 ADQUISICIÓN DE LICENCIA CANVA PRO 1 ADQUISICIÓN DE LICENCIA KAHOOT 360 PRO  SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-118-2025 Y SAR-DNT-305-2025 PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1394-2025.  FACTURA: 000-003-01-00016306 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.  ORDEN DE COMPRA: 051-205 PROCESO DE COMPRA: CM-042-SAR-2025 Y CUBS: 4323701.  NOTA: EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA  PRESENTA UNA DIFERENCIA AL VALOR  DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 7208.20 ESTO DEBIDO A QUE LA LICENCIA  EL PLUGIN SLIDER REVOLUTION PARA WORDPRESS  NO FUE RENOVADA.


title: RESERVA POR LA COMPARA DE 6 TONER HP 508A (CF360A) COLOR NEGRO 4 TONER HP 508A(CF361) CYAN 3 TONER HP 508A (CF362A) COLOR AMARILLO 3 TONER HP 508A (CF363A) MAGENTA SOLICITADO EMDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-727-2025.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0043-2025 PROCESO 452614

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  POR LA COMPARA DE 6 TONER HP 508A (CF360A) COLOR NEGRO 4 TONER HP 508A(CF361) CYAN 3 TONER HP 508A (CF362A) COLOR AMARILLO 3 TONER HP 508A (CF363A) MAGENTA SOLICITADO EMDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-727-2025 SAR-DNAF-JDA-1288-2025.  FACTURA 006-012-01-00087395 A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE C.V.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0043-2025 PROCESO 452614


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORTES POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. EL DIA 07 DE JULIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE COBRANZA COACTIVA Y COBRANZA PERSUASIVA DE LA RNO Y GRACO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-AFRNO-362-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 01510.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 BOTELLAS EPSON (T664320) MAGENTA 3 BOTELLA EPSON (T664420) COLOR AMARILLO 3 BOTELLAS EPSON (T664120) COLOR NEGRO 3 BOTELLAS EPSON (T664220) CYAN 15 TONER HP26A COLOR NEGRO 2 TONER HP 126ª (CE311A) CYAN 3 TONER HP 126ª (CE312A) COLOR AMARILLO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-727-2025.  ORDEN DE COMPRA 9016-01-04-0044-2025 PROCESO 452634

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 3 BOTELLAS EPSON (T664320) MAGENTA 3 BOTELLA EPSON (T664420) COLOR AMARILLO 3 BOTELLAS EPSON (T664120) COLOR NEGRO 3 BOTELLAS EPSON (T664220) CYAN 15 TONER HP26A COLOR NEGRO 2 TONER HP 126A (CE311A) CYAN 3 TONER HP 126A (CE312A) COLOR AMARILLO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1277-2025.  BENEFICIARIO ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV ORDEN DE COMPRA 9016-01-04-0044-2025 PROCESO 452634 Y FACTURA N° 016-001-01-00207495.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 CINTAS  PARA RESPALDO DE DATOS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-107-2025.  ORDEN DE COMPRA 054-2025 REQUERIMIENTO CM-076-SAR-2025. CODIGO CUBS: 31201526

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 CINTAS PARA RESPALDO DE DATOS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1501-2025.  BENEFICIARIO PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. ORDEN DE COMPRA 054-2025 REQUERIMIENTO CM-076-SAR-2025 CODIGO CUBS 31201526 Y FACTURA N° 000-005-01-00001627.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUIEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO NO. SAR-DE-014-2025 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1043-2025.  FACTURA: 000-002-01-00013813.  NOTA: EL VALOR DE LA FACTURA ES POR  L. 3226.66 SIN ENBARGO EL PROVEEDOR EMITIÓ  NOTA DE CREDITO # 000-002-06-00001829 POR L. 1237.20 A FAVOR DEL SAR EL CUAL  CORRESPONDE AL  SOBRANTE DEL PAGO PROMEDIADO QUE SE REALIZÓ EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 CON DOC. F-01 02785.

DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.

legalName: DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y CHOLUTECA A PARTIR DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-977-2025 Y MEMORANDO SAR-DNCT-DGT-195-F-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 01516.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO NO.SAR-DE-014-2025 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1074-2025.  FACTURA : 000-002-01-00014201


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y COLOMONCAGUA A PARTIR DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA INTIBUCA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-OT-LAEZA-JO-34-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 01534 DONDE SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACION ORIGINAL.

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA F01-01537  Se realiza el reintegro al Banco Central de Honduras por un monto correspondiente a L. 22.00 correspondiente a la asignación de Servicio de Transporte por concepto de peajes del colaborador Henry Gabino Ordoñez Caceres la cantidad de L.22.00 por gira realizada del 11 al 13 de julio del 2025 a la ciudad de La Esperanza departamento de Intibucá y el municipio de Colomoncagua del mismo departamento Dicha devolución se efectúa debido a que el motorista extravío el tique de peaje. Por lo tanto se reintegra el monto correspondiente a la asignación no utilizada justificada con comprobante.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-37-1-1537-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-37-1-1537-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. EL DIA 11 DE JULIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL PERSONAL DE LAS UNIDADES DE COBRANZA COACTIVA Y COBRANZAS PERSUASIVA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL Y GRANDES CONTRIBUYENTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-AFRNO-376-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 01558 EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACION ORIGINAL.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 (SUMINISTRADO DEL 06 AL 23 DE MAYO) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SAR-DNAF-JDA-1087-2025.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL INMUEBLE ARRENDADO (LOCAL LC-20) DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE CHOLOMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN CONTRATO SAR-DE-014-2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1151-2025.  FACTURA: 000-002-01-00014380.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR PAGO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO NO. SAR-DE-008-2025 DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1160-2025.

RAMON ALEXIX ROSALES JACOME

legalName: RAMON ALEXIX ROSALES JACOME


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CHOLUTECA DANLI Y JUTICALPA A PARTIR DEL 14 AL 17 DE JULIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1038-2025 SAR-DNCT-147-05-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 01580.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 LICENCIAS SUITE ADOBE CREATIVE CLOUD 1 SUSCRIPCIÓN FREEPIK Y 2 LICENCIAS CAPCUT SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-150-2025.  BENEFICIARIO: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 053-2025. Y PROCESO DE COMPRA: CM-047-SAR-2025.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 LICENCIAS SUITE ADOBE CREATIVE CLOUD 1 SUSCRIPCION FREEPIK Y 2 LICENCIAS CAPCUT SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1362-2025.  BENEFICIARIO CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 053-2025 PROCESO DE COMPRA CM-047-SAR-2025 CODIGO CUBS 4323701 Y FACTURA N° 000-001-01-00018999.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 15 AL 18 DE JULIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1152-2025 SAR-DRCS-GT-633-G-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 01583 EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACION ORIGINAL.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1169-2025.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA CHOLOMA (CORTES) Y EL PROGRESO (YORO) DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2025 TRASLADAR A PERSONAL DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO (BIENES TGU). SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1154-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01588.

WILMER JOSE RODAS REYES

legalName: WILMER JOSE RODAS REYES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1166-2025.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 15000 KM REALIZADO AL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA CHEVROLET TRAIBLAZER PLACA GHA 3864 SEGÚN CONTRATO SAR-SDE-023-2023 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1186-2025.  BENEFICIARIO: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V FACTURA: 001-005-01-00150763.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1030-2025 Y SAR-DNAF-JDA-1163-2025.  SE CARGA L. 410.10 EN F01-01483 OBJETO DE GASTO 35610 FUENTE 12 Y L. 27680.90 EN F01-01599 OBJETO DE GASTO 35620 FUENTE 11.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR COMPRA DE 7 CINTAS HOLOGRAFICAS CON EL ESCUDO Y BANDERA DE HONDURAS Y 2000 TARJETAS PVC SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE CARNET INSTITUCIONAL A LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-1399-2025 Y SAR-DNTH-0426-2025.  BENEFICIARIO: MEGATK TECNOLOGÍA AVANZADA S. DE R. L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 056-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-078-SAR-2025.  SE CARGA L. 52417.00 EN F01-01604 OBJETO DE GASTO 35800 CLASE DE GASTO 03 FUENTE 12 L. 72565.00 EN F01-01605 OBJETO DE GASTO 39600 CLASE DE GASTO 03 FUENTE 11 Y L. 68080.00 EN F01-01606 OBJETO DE GASTO 42510 42600 Y 45100 CLASE DE GASTO 04 FUENTE 11.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 MODULO DE LAMINACIÓN 10 CINTAS DE COLOR PARA IMPRESORA PARA CARNET PVC 2 KIT DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE CARNET INSTITUCIONAL A LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-1399-2025 Y SAR-DNTH-0426-2025.  BENEFICIARIO: MEGATK TECNOLOGÍA AVANZADA S. DE R. L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 056-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-078-SAR-2025.  SE CARGA L. 52417.00 EN F01-01604 OBJETO DE GASTO 35800 CLASE DE GASTO 03 FUENTE 12 L. 72565.00 EN F01-01605 OBJETO DE GASTO 39600 CLASE DE GASTO 03 FUENTE 11 Y L. 68080.00 EN F01-01606 OBJETO DE GASTO 42510 42600 Y 45100 CLASE DE GASTO 04 FUENTE 11.

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 CAMARA WEB 1 IMPRESORA PARA CANET PVC Y SOFTWARE PARA LA IMPRESIÓN DE TARJETAS BASE DE DATOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE CARNET INSTITUCIONAL A LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-1399-2025 Y SAR-DNTH-0426-2025.  BENEFICIARIO: MEGATK TECNOLOGÍA AVANZADA S. DE R. L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 056-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-078-SAR-2025.  SE CARGA L. 52417.00 EN F01-01604 OBJETO DE GASTO 35800 CLASE DE GASTO 03 FUENTE 12 L. 72565.00 EN F01-01605 OBJETO DE GASTO 39600 CLASE DE GASTO 03 FUENTE 11 Y L. 68080.00 EN F01-01606 OBJETO DE GASTO 42510 42600 Y 45100 CLASE DE GASTO 04 FUENTE 11.


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 LAMINAS DE ALUZINC CALIBRE PARA EL INVENTARIO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO (BIENES). SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-238-2025.  BENEFICIARIO: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA: 055-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-072-SAR-2025 Y CODIGO CUBS: 30110000.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 LAMINAS DE ALUZINC CALIBRE PARA EL INVENTARIO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO (BIENES). SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-238-2025 SAR-DNAF-JDA-1462-2025.  FACTURA: 000-001-01-00010864 A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV  ORDEN DE COMPRA: 055-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-072-SAR-2025 Y CODIGO CUBS: 30110000.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1183-2025.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01610.

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE ALIMENTACIÓN HOSPEDAJE Y TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE COBRANZA COACTIVA (CEIBA) POR GIRA A LA CIUDAD DE ISLAS DE LA BAHIA ROATÁN DEL 28 E JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REQUERIMIENTOS JUDICIALES DE COBRO PRESENTACIÓN DE DEMANDAS EN LA PGR PARA FIRMA REVISAR EXPEDIENTES JUDICIALES Y PRESENTAR DEMANDAS JUDICIALES AL JUZGADO DE LETRAS DE ROATÁN. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-165-SAR-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01619.

JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO

legalName: JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TASA PORTUARIA PARA EL PERSONAL DE COBRANZA COACTIVA (CEIBA) POR GIRA A LA CIUDAD DE ISLAS DE LA BAHIA ROATÁN DEL 28 E JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REQUERIMIENTOS JUDICIALES DE COBRO PRESENTACIÓN DE DEMANDAS EN LA PGR PARA FIRMA REVISAR EXPEDIENTES JUDICIALES Y PRESENTAR DEMANDAS JUDICIALES AL JUZGADO DE LETRAS DE ROATÁN. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-165-SAR-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01618.


title: RESERVA POR TRASLADO DE LOS ENLACES DE DATOS AL NUEVO LOCAL DONDE FUNCIONARA LA OFICINA DEPARTAMENTAL EN DANLÍ EL PARAISO UBICADA EN PLAZA COMERCIAL HILLS CITY INMAER Y POR AMPLIACIÓN DE 2 MESES 28 DIAS DEL CONTRATO SAR-SDE-011-2024 SEGUN ADENDUM #1 AL CONTRATO SAR-DE-011-2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1199-2025.

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PRIMARIO DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-011-2024  ADENDUM #1  SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1192-2025 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-747-2025.  FACTURAS: 000-001-01-01146007 POR L. 108954.16 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2025  000-001-01-01154503 POR L. 2875.00 CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DEL ENLACE DE DATOS AL NUEVO LOCAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PRIMARIO DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-011-2024 Y ADENDUM #1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1193-2025.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-01165535.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 20 DE JUNIO DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1196-2025.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN CONTRATO SAR-DE-014-2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1191-2025.  FACTURA: 000-002-01-00013978.

DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CHAPARRO CARRETERA A PUERTO CORTES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL INMUEBLE ARRENDADO (LOCAL LC-20) DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE CHOLOMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGUN CONTRATO SAR-DE-014-2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1194-2025.  FACTURA: 000-002-01-00014571.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-932-2025.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 01627

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: RESERVA POR COMPRA DE COMSUMIBLES PARA LA DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-25-2025.  BENEFICIARIO YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 002-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-003-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 50202306.  NOTA: VALOR EXENTO L.71864.50 VALOR GRAVADO L.156999.69 Y VALOR DE ISV L.23549.95.   NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA EN EL F-01 00164 POR L.1873.35 QUE CORRESPONDE A PAPEL TOALLA MULTIUSOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 BOLSAS DE CHOCOLATES Y 5 BOLSAS DE DULCES  PARA LA DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1438-2025.  BENEFICIARIO YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 002-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-003-SAR-2025 CODIGO CUBS 50202306 Y FACTURA N°000-002-01-00029863.

description: PRIMER PAGO PARCIAL POR COMPRA DE COMSUMIBLES PARA LA DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-25-2025 SAR-DNAF-JDA-128-2025.  FACTURAS: 000-002-01-00029149 POR L. 36284.25 000-002-01-00029146  POR 6760.59  ORDEN DE COMPRA 002-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-003-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 50202306.  NOTA: VALOR EXENTO L.6787.60  VALOR GRAVADO L.30550.63  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA EN EL F-01 00164 POR L.1124.01 CORRESPONDIENTE A 30 UNIDADES DE PAPEL TOALLA.

description: SEGUNDO PAGO PARCIAL POR COMPRA DE COMSUMIBLES PARA LA DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-192-2025.  FACTURA # 000-002-01-00029178 A FAVOR  DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.  ORDEN DE COMPRA 002-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-003-SAR-2025  CODIGO CUBS 50202306.  NOTA: VALOR GRAVADO L.15579.24 Y VALOR DE ISV 2336.89  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA EN EL F-01 00164 POR L.749.34  QUE CORRESPONDE A PAPEL TOALLA MULTIUSOS.

description: PAGO POR COMPRA DE COMSUMIBLES PARA LA DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-259-2025.  FACTURA 000-002-01-00029232 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.  ORDEN DE COMPRA 002-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-003-SAR-2025  CODIGO CUBS 50202306.  NOTA: VALOR EXENTO L.12868.40  VALOR GRAVADO L. 1159.15

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE COMSUMIBLES PARA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-732-2025.  FACTURA: 000-002-01-00029545 BENEFICIARIO YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 002-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-003-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 50202306.  VALOR EXENTO L. 16486.30  VALOR GRAVADO L. 12672.11  ISV: L. 1900.82


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS EDIFICIOS GABRIEL A. MEJIA CON CLAVE 153-547-0581 Y Y HECTOR V. MEDINA CON CLAVE 105-040-0232 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1189-2025.  FACTURA: 202506500216 EDIFICIO HECTOR V. MEDINA L. 1103.78 FACTURA: 202506500338 EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA L. 2572.76  SE INCLUYE DENTRO DEL PAGO EL VALOR DE L. 36.81 POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1189-2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA POR GIRA A LAS CIUDADES DE TOCOA COLON LA CEIBA ATLANTIDA ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA EL PROGRESO YORO Y SAN PEDRO SULA CORTES DEL 29 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA DE INSPECCIÓN DE NECESIDADES EN LA OFICINA DEL SAR EN LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-756-2025 SAR-DNAF-JDA-1197-2025 Y SAR-JDB-290-2025.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01638 Y 01640.

ISIS BRIGITT BARAHONA ANDINO

legalName: ISIS BRIGITT BARAHONA ANDINO

JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS

legalName: JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS

EDUARDO JOSUE VILLALTA SANTOS

legalName: EDUARDO JOSUE VILLALTA SANTOS

JENNIFER GABRIELA VARELA OLIVA

legalName: JENNIFER GABRIELA VARELA OLIVA


title: RESERVA POR COMPRA DE  PAPEL TOALLA MULTIUSOS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-25-2025.  BENEFICIARIO YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 002-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-003-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 50202306.  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA EN EL F-01 00163 POR  L.252414.14 QUE CORRESPONDE A COMPRA DE CONSUMIBLES.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SEGUNDO PAGO POR  COMPRA DE 20  PAPEL TOALLA MULTIUSOS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO MEDIANTE  MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-192-2025.  FACTURA # 000-002-01-00029178 A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.  ORDEN DE COMPRA 002-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-003-SAR-2025   CODIGO CUBS 50202306.  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA EN EL F-01 00163 POR  24183.83  QUE CORRESPONDE A COMPRA DE CONSUMIBLES.

description: PRIMER PAGO PARCIAL  POR COMPRA DE  PAPEL TOALLA MULTIUSOS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-25-2025 SAR-DNAF-JDA-128-2025.  FACTURA 000-002-01-00029149 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.   ORDEN DE COMPRA 002-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-003-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 50202306.   SE CARGA LA DIFERENCIA EN EL F-01 00163 POR  L.41920.83 QUE CORRESPONDE A COMPRA DE CONSUMIBLES.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TASA PORTUARIA PARA EL PERSONAL DE DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA POR GIRA A LAS CIUDADES DE TOCOA COLON LA CEIBA ATLANTIDA ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA EL PROGRESO YORO Y SAN PEDRO SULA CORTES DEL 29 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA DE INSPECCIÓN DE NECESIDADES EN LA OFICINA DEL SAR EN LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-756-2025 SAR-DNAF-JDA-1197-2025 Y SAR-JDB-290-2025. ASIMISMO SE REALIZA ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) QUE TRASLADARA AL PERSONAL DE DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1204-2025.  NOTA EL COLABORADOR VIRGILIO RAMIREZ NO SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE ROATÁN; SIN EMBARGO APOYARÁ EN ACTIVIDADES DE LA REGIONAL NOR-ORIENTAL.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01638 Y 01639.

VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ

legalName: VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS Y GENERADOR ELECTRICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1206-2025.

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR GIRA A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA COMAYAGUA EL DIA 21 DE JULIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO (FACTURACIÓN). SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1153-2025.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01642.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL ASIGNADO A DIRECCIÓN SUPERIOR QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE JUNIO DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1177-2025 Y SAR-DE-222-2025.

KATHERINE JAZMIN VARGAS PAZ

legalName: KATHERINE JAZMIN VARGAS PAZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A DIRECCIÓN EJECUTIVA QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1161-2025 Y SAR-DE-221-2025.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01651.

CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION EN PRENSA NACIONAL TAMAÑO 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-017-2025.  ORDEN DE COMPRA 003-2025 REQUERIMIENTO CM-004-SAR-2025. CODIGO CUBS: 82101504

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION EN PRENSA NACIONAL TAMAÑO 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO DETALLADOS A CONTINUACION:  - FACTURA N° 001-002-01-00825561 POR L.2300.00 DE LPN-SAR-001-2025 - FACTURA N° 001-002-01-00825681 POR L.2300.00 DE LPN-SAR-001-2025 - FACTURA N° 001-002-01-00825805 POR L.4600.00 DE LPN-SAR-003-2025 - FACTURA N° 001-002-01-00825701 POR L.4600.00 DE LPN-SAR-005-2025 - FACTURA N° 001-002-01-00825791 POR L.4600.00 DE LPN-SAR-006-2025  SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-424-2025.  BENEFICIRIO ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. ORDEN DE COMPRA 003-2025 REQUERIMIENTO CM-004-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 82101504.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A DIRECCIÓN EJECUTIVA QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1161-2025 Y SAR-DE-221-2025.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01648.


title: RESERVA POR COMPRA DE 2629 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL GRACO PUERTO CORTES Y CHOLOMA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-030-2025.  BENEFICIARIO INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 004-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-006-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 50202301.  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA EN EL F-01 00172 POR LA CANTIDAD DE L.11885.86.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 300 / 2629 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL GRACO PUERTO CORTES Y CHOLOMA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1063-2025 Y SAR-AFRNO-351-2025.  FACTURA: 000-066-01-00046171 BENEFICIARIO INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 004-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-006-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 50202301.  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA EN EL F-01 00172 POR LA CANTIDAD DE L.3785.86 FUENTE 11.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-37-1-166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-37-1-166-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 310 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL GRACO PUERTO CORTES Y CHOLOMA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-440-2025.  BENEFICIARIO INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 004-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-006-SAR-2025 CODIGO CUBS 50202301 Y FACTURA N° 000-066-01-00046007.

description: PAGO  POR COMPRA DE 305 GALONES  DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL GRACO PUERTO CORTES Y CHOLOMA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-775-2025.  FACTURA 000-066-01-00046105 A FAVOR DE  INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 004-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-006-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 50202301.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 30 DE MAYO DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1195-2025.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DEL 2025 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE FORMACION Y CAPACITACION SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-099-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00167.


title: RESERVA POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2025 SEGUN CONTRATO SAR-DE-014-2025.

DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.

legalName: DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL  2025 SEGUN CONTRATO SAR-DE-014-2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1488-2025.  FACTURA: 000-002-01-00014608 A FAVOR DE DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A.DE C.V.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN CONTRATO SAR-DE-014-2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1213-2025.  FACTURA: 000-002-01-00014602.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN CONTRATO SAR-DE-014-2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1237-2025.  FACTURA: 000-002-01-00014603.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SEGUN CONTRATO SAR-DE-014-2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1258-2025.  FACTURA: 000-002-01-00014604.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE CHOLOMA - CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN CONTRATO SAR-DE-014-2025 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1351-2025.  FACTURA N° 000-002-01-00014605 A FAVOR DE DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE CHOLOMA - CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-DE-014-2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1374-2025.  FACTURA N° 000-002-01-00014606 A FAVOR DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL  2025 SEGUN CONTRATO SAR-DE-014-2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1403-2025.  FACTURA: 000-002-01-00014607 A FAVOR DE DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A.DE C.V.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMAYAGUA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE VIAJAR A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA-INTIBUCA LA CUAL SERA LA SEDE PARA TRASLADAR A DIARIO AL PERSONAL DE DICHA OFICINA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN-INTIBUCA DONDE SE INSTALARAN LA MESA DE ATENCION SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-009-A-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00169.

HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES

legalName: HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 AUDIO COLUMNAS PA INCLUYE MICROFONOS INALÁMBRICOS Y 1 CÁMARA PROFESIONAL SIN ESPEJO INCLUYE LENTE TELEOBJETIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN IMAGEN Y RELACIONES PÚBLICAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DCIRP-004-2025 Y SAR-DCIRP-037-2025.  BENEFICIARIO: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ ORDEN DE COMPRA: 058-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-038-SAR-2025 Y CODIGO CUBS: 45121504.

ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORTES QUIENES LABORARON EL HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1207-2025 SAR-AFRNO-320-2025.   SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 01700.

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ

CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

legalName: CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORTES QUIENES LABORARON EL HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1207-2025 SAR-AFRNO-320-2025.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F-01 01702.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 LTS. DE INSECTICIDA K-OTHRINE 2.5 EC Y 100 KGS. DE VENENO RODENTICIDA ZELLRAT 0.005 RB LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA GARANTIZAR EL CONTROL DE PLAGAS Y EL MANTENIMIENTO DE CONDICIONES HIGIENICAS ADECUADAS EN TODAS LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENATS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-200-2025.  ORDEN DE COMPRA 059-2025 REQUERIMIENTO CM-075-SAR-2025.  SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 914.00 EN EL F-01 01706 FUENTE 11.

DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L

streetAddress: COLONIA CARIAS RODRIGUEZ KM 53 CARRETERA A OLANCHO TALANGA  FRANCISCO MORAZAN

legalName: DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 LTS. DE INSECTICIDA K-OTHRINE 2.5 EC Y 100 KGS. DE VENENO RODENTICIDA ZELLRAT 0.005 RB LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA GARANTIZAR EL CONTROL DE PLAGAS Y EL MANTENIMIENTO DE CONDICIONES HIGIENICAS ADECUADAS EN TODAS LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENATS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-200-2025.  ORDEN DE COMPRA 059-2025 REQUERIMIENTO CM-075-SAR-2025.  SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 66740.20. EN EL F-01 01705 FUENTE 12.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SEGUN CONTRATO SAR-DE-014-2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1238-2025.  FACTURA: 000-002-01-00014147


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR PAGO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO NO. SAR-DE-008-2025 DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1236-2025.

RAMON ALEXIX ROSALES JACOME

legalName: RAMON ALEXIX ROSALES JACOME