title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de gasolina de la gira del 21 al 25 de abril del 2025 con el propósito de asistir al Curso Auditor de Protección de Instalaciones Portuarias en Puerto Cortes según Memorando ADUANAS-AH-063-2025 Memorando ADUANAS-GNGTH-239-2025 y correo electrónico de notificación de nuevas fechas.  Se reembolsa la factura 001-003-01-0032910 por un valor de L 829.30; sin embargo la factura 002-031-01-00038677 por un valor de L1136.30 en virtud que la fecha de la factura es posterior a las fechas correspondientes a la gira.

KELVIN JOSE CASTILLO RAMIREZ

legalName: KELVIN JOSE CASTILLO RAMIREZ


Administración Aduanera de Honduras

scheme: HND-ENG

legalName: Administración Aduanera de Honduras

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GESTIONES ADUANERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 11 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 400 - Administración Aduanera de Honduras

subPrograma: 1 - RECAUDACIÓN ADUANERA

actividadObra: 1 - RECAUDACIÓN, COBRANZA Y CUENTA CORRIENTE

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 500000.00 para la contratación de seguro para la flota vehicular de la Administración Aduanera de Honduras año 2025 conformada por 58 vehículos detallados a continuación :  -4 microbuses -2 camionetas -10 motocicletas -42 pick-up doble cabina   Dicho seguro deberá cubrir los siguientes incidentes que se pueden suscitar en caso de ser un vehículo tipo pickup microbús o camioneta: - Colisiones y vuelcos accidentales  -Incendio rayo y auto ignición  -Daños ocasionados por huelgas manifestaciones y/o revueltas desordenes populares motines y cualquier otro evento o incidente similar. -Robo total del automóvil -Responsabilidad civil por daños a terceros en sus bienes -Responsabilidad civil por daños a terceros en sus personas -Rotura de cristales -Daños ocasionados por ciclón huracán inundación granizo terremoto caída de puentes derrumbes y otros fenómenos análogos -Gastos médicos para ocupantes (Vehículos 5 Pasajeros) -Gastos médicos para ocupantes (Vehículos de 6 ocupantes en adelante) -Asistencia vial en todas sus formas y en todo el país  En el caso de las motocicletas deberá poseer cobertura en las siguientes situaciones: -Colisiones y vuelcos accidentales -Incendio rayo y auto ignición -Daños ocasionados por huelgas manifestaciones y/o revueltas desordenes populares motines y cualquier otro evento o incidente similar -Robo total de la Motocicleta -Responsabilidad civil por daños a terceros en sus bienes -Responsabilidad civil por daños a terceros en sus personas -Daños ocasionados por ciclón huracán inundación granizo terremoto caída de puentes derrumbes y otros fenómenos análogos -Gastos médicos para ocupantes (1Pasajero) -Asistencia vial  Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-377-2025 FDP-087-2025  Nota: El detalle y descripción de vehículos se encuentra adjunto mediante Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-377-2025.

initiationType: tender


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 109000.00 para adquisición de Diplomado de Educación Superior del Estado para 10 funcionarios de la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera de la Administración Aduanera de Honduras.   Funcionarios                                                                   DNI 1.Glicelda Praticia Burgos____________________0801-1980-10752 2.Karen Marcela Irias Salgado_________________0801-2002-20630 3.Oscar Jafet Recarte Sánchez_________________0801-1989-21570 4.Eunice Saraí Lagos Aguilar___________________1701-1992-00996 5.Lelsy Banesa Garcia Euceda_________________1701-1992-00996 6.Kebin Trejo Velasquez______________________0801-1994-05907 7.Teresa Yasmina Nolasco Mendoza____________1003-1996-00459 8.Josue Alejandro Mejia Rovelo________________0801-1990-24979 9.Carol Yamileth Lopez Cruz__________________0801-1979-01557 10.Heydi Rosalinda Narvaez__________________1502-1995-00235  Detalle FDP-075-2025 (Original)-----------------------L 180000.00 FDP-075-2025(Disminución)-------------------L 71000.00 Disponibilidad-------------------------------------L 109000.00  Según:   MEMORANDO ADUANAS-GNAF-048-2025 FDP-075-2025 Cotización (Propuesta Económica) Proceso ADUANAS-CM-GC-037-2025 Orden de copra 041-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-037-2025  Nota: Se realiza F01 1971 debido a que por error se realizó disminución al F01 1639 secuencia 01 Objeto de Gasto 24500 por un monto de L109000.00 siendo lo correcto 71000.00 ya que inicialmente se elaboró FDP-075-2025 (Original) por un valor de 180000.00 y el costo del Diplomado de Educación Superior es de L109000.00 según Cotización Proceso No. ADUANAS-CM-GC-037-2025.

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

scheme: HN-RTN

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de viáticos y pasajes de la gira del 21 al 25 de abril del 2025 con el propósito de participar en el Curso OMI Auditor de Protección de Instalaciones Portuarias en Puerto Cortes según Memorando ADUANAS-GAR-010-2025 y Memorando ADUANAS-GAR-009-2025.  Cabe mencionar que solo se reconoce el valor del ferry de ida y retorno en virtud que al retorno se trasladó en avión.

JACKELINE NICOLLE MALDONADO ROSALES

scheme: HND-IDCARD

legalName: JACKELINE NICOLLE MALDONADO ROSALES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para el arrendamiento de equipo multifuncional que cuente con servicio de copiado de impresión y mantenimiento que incluya renovación de equipos/partes suministros y servicios técnico requerido por un monto de L 299000.00. Esto con el fin de solventar la reducción de costos administrativos mejorar la rentabilidad eficiencia operacional y mayor productividad laboral.  Nota: *Se realiza nuevo F01 en vista que finanzas reverso en su totalidad el F01-981 por un valor de L 299000.00 *Cabe mencionar que la administración Aduanera de Honduras no pagara excedentes en vista que una vez se cumpla el máximo de impresiones solicitadas por maquina mensualmente por maquina blanco y negro  a color la empresa adjudicada deberá cerrar dichas operaciones. * Características detallas en memorando de solicitud ADUANAS-GNAF-024-2025 * Reglamento de la ley de contratación del estado artículo 39 asignación presupuestaria: la decisión inicial deberá indicar expresamente los recursos presupuestarios con los que se atenderán las obligaciones derivadas de la contratación. Excepcionalmente podrá darse inicio a un procedimiento de contratación sin que conste la aprobación presupuestaria del gasto pero el contrato sin el cumplimiento de este requisito.  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-024-2025 FDP-057-2025 Orden de compra 017-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-010-2025

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza quinto pago por el arrendamiento de diez (10) equipo multifuncional que cuente con servicio de copiado de impresión y mantenimiento que incluya renovación de equipos/partes suministros y servicios técnico requerido del mes de julio 2025 por un monto de L 29900.00. Esto con el fin de solventar la reducción de costos administrativos mejorar la rentabilidad eficiencia operacional y mayor productividad laboral.  Factura                                Fecha de emisión          Valor                    ISV           Total 000-001-01-00015929      04/8/2025               L 26000.00          L 3900.00 L 29900.00  Recibo TGR N0 09287  Monto del contrato_____________L 299000.00 Primer pago parcial mes de marzo_L 29900.00 Disponible_____________________L 269100.00 Segundo pago parcial mes de abril_L 29900.00 Disponible para pago_____________L 239200.00 Tercer pago parcial_______________L 29900.00 Disponible para pago______________L 209300.00 Cuarto pago parcial________________L 29900.00 Disponible para pago______________L 179400.00 Quinto pago parcial_______________L 29900.00 Disponible para pago______________L 149500.00  Nota: *Cabe mencionar que la administración Aduanera de Honduras no pagará excedentes en vista que una vez se cumpla el máximo de impresiones solicitadas por maquina mensualmente por maquina blanco y negro a color la empresa adjudicada deberá cerrar dichas operaciones. * Características detallas en memorando de solicitud ADUANAS-GNAF-024-2025 * Reglamento de la ley de contratación del estado artículo 39 asignación presupuestaria: la decisión inicial deberá indicar expresamente los recursos presupuestarios con los que se atenderán las obligaciones derivadas de la contratación. Excepcionalmente podrá iniciarse un procedimiento de contratación sin que conste la aprobación presupuestaria del gasto pero el contrato sin el cumplimiento de este requisito.  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-323-2025 Copia de memorando ADUANAS-RNO-AD-041-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-024-2025 Copia de manifiesto de ingreso correlativo 011 Copia de manifiesto de ingreso correlativo 10 Copia de documento de entrega REF: NE_049_2025 Copia de correos electrónicos FDP-057-2025 Copia de orden de compra 017-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-010-2025 Copia de documento de modificación presupuestaria N0 1 autorizado en fecha 06/03/2025

type: FACT

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza primer pago por el arrendamiento de diez (10) equipo multifuncional que cuente con servicio de copiado de impresión y mantenimiento que incluya renovación de equipos/partes suministros y servicios técnico requerido del mes de marzo 2025 por un monto de L 29900.00. Esto con el fin de solventar la reducción de costos administrativos mejorar la rentabilidad eficiencia operacional y mayor productividad laboral.  Factura                                Fecha de emisión             Valor                           ISV           Total 000-001-01-00015463      12/5/2025                    L 26000.00          L 3900.00        L 29900.00  Nota: *Cabe mencionar que la administración Aduanera de Honduras no pagara excedentes en vista que una vez se cumpla el máximo de impresiones solicitadas por maquina mensualmente por maquina blanco y negro a color la empresa adjudicada deberá cerrar dichas operaciones. * Características detallas en memorando de solicitud ADUANAS-GNAF-024-2025 * Reglamento de la ley de contratación del estado artículo 39 asignación presupuestaria: la decisión inicial deberá indicar expresamente los recursos presupuestarios con los que se atenderán las obligaciones derivadas de la contratación. Excepcionalmente podrá darse inicio a un procedimiento de contratación sin que conste la aprobación presupuestaria del gasto pero el contrato sin el cumplimiento de este requisito.  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-024-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-138-2025 Memorando ADUANAS-RNO-AD-016-2025 Manifiesto de ingreso correlativo 011 Manifiesto de ingreso correlativo 10 Documento de entrega REF: NE_049_2025 FDP-057-2025 Orden de compra 017-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-010-2025

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza segundo pago por el arrendamiento de diez (10) equipo multifuncional que cuente con servicio de copiado de impresión y mantenimiento que incluya renovación de equipos/partes suministros y servicios técnico requerido del mes de abril 2025 por un monto de L 29900.00. Esto con el fin de solventar la reducción de costos administrativos mejorar la rentabilidad eficiencia operacional y mayor productividad laboral.  Factura                                Fecha de emisión             Valor                           ISV           Total 000-001-01-00015464      12/5/2025                    L 26000.00          L 3900.00        L 29900.00  Monto del contrato_____________L 299000.00 Primer pago parcial mes de marzo_L 29900.00 Disponible_____________________L 269100.00 Segundo pago parcial mes de abril_L 29900.00 Disponible para pago_____________L 239200.00  Nota: *Cabe mencionar que la administración Aduanera de Honduras no pagará excedentes en vista que una vez se cumpla el máximo de impresiones solicitadas por maquina mensualmente por maquina blanco y negro a color la empresa adjudicada deberá cerrar dichas operaciones. * Características detallas en memorando de solicitud ADUANAS-GNAF-024-2025 * Reglamento de la ley de contratación del estado artículo 39 asignación presupuestaria: la decisión inicial deberá indicar expresamente los recursos presupuestarios con los que se atenderán las obligaciones derivadas de la contratación. Excepcionalmente podrá darse inicio a un procedimiento de contratación sin que conste la aprobación presupuestaria del gasto pero el contrato sin el cumplimiento de este requisito.  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-198-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-024-2025 Copia de manifiesto de ingreso correlativo 011 Copia de manifiesto de ingreso correlativo 10 Copia de documento de entrega REF: NE_049_2025 FDP-057-2025 Orden de compra 017-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-010-2025 Recibo N0 09140

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza tercer pago por el arrendamiento de diez (10) equipo multifuncional que cuente con servicio de copiado de impresión y mantenimiento que incluya renovación de equipos/partes suministros y servicios técnico requerido del mes de mayo 2025 por un monto de L 29900.00. Esto con el fin de solventar la reducción de costos administrativos mejorar la rentabilidad eficiencia operacional y mayor productividad laboral.  Factura                       Fecha de emisión          Valor                    ISV           Total 000-001-01-00015593      04/6/2025               L 26000.00          L 3900.00 L 29900.00  Recibo TGR N0 09188  Monto del contrato_____________L 299000.00 Primer pago parcial mes de marzo_L 29900.00 Disponible_____________________L 269100.00 Segundo pago parcial mes de abril_L 29900.00 Disponible para pago_____________L 239200.00 Tercer pago parcial_______________L 29900.00 Disponible para pago______________L 209300.00  Nota: *Cabe mencionar que la administración Aduanera de Honduras no pagará excedentes en vista que una vez se cumpla el máximo de impresiones solicitadas por maquina mensualmente por maquina blanco y negro a color la empresa adjudicada deberá cerrar dichas operaciones. * Características detallas en memorando de solicitud ADUANAS-GNAF-024-2025 * Reglamento de la ley de contratación del estado artículo 39 asignación presupuestaria: la decisión inicial deberá indicar expresamente los recursos presupuestarios con los que se atenderán las obligaciones derivadas de la contratación. Excepcionalmente podrá darse inicio a un procedimiento de contratación sin que conste la aprobación presupuestaria del gasto pero el contrato sin el cumplimiento de este requisito.  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-210-2025 Memorando ADUANAS-RNO-AD-027-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-024-2025 Copia de manifiesto de ingreso correlativo 011 Copia de manifiesto de ingreso correlativo 10 Copia de documento de entrega REF: NE_049_2025 FDP-057-2025 Copia de orden de compra 017-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-010-2025

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza cuarto pago por el arrendamiento de diez (10) equipo multifuncional que cuente con servicio de copiado de impresión y mantenimiento que incluya renovación de equipos/partes suministros y servicios técnico requerido del mes de junio 2025 por un monto de L 29900.00. Esto con el fin de solventar la reducción de costos administrativos mejorar la rentabilidad eficiencia operacional y mayor productividad laboral.  Factura                       Fecha de emisión          Valor                    ISV           Total 000-001-01-00015756      02/7/2025               L 26000.00          L 3900.00 L 29900.00  Recibo TGR N0 09232  Monto del contrato_____________L 299000.00 Primer pago parcial mes de marzo_L 29900.00 Disponible_____________________L 269100.00 Segundo pago parcial mes de abril_L 29900.00 Disponible para pago_____________L 239200.00 Tercer pago parcial_______________L 29900.00 Disponible para pago______________L 209300.00 Cuarto pago parcial________________L 29900.00 Disponible para pago______________L 179400.00  Nota: *Cabe mencionar que la administración Aduanera de Honduras no pagará excedentes en vista que una vez se cumpla el máximo de impresiones solicitadas por maquina mensualmente por maquina blanco y negro a color la empresa adjudicada deberá cerrar dichas operaciones. * Características detallas en memorando de solicitud ADUANAS-GNAF-024-2025 * Reglamento de la ley de contratación del estado artículo 39 asignación presupuestaria: la decisión inicial deberá indicar expresamente los recursos presupuestarios con los que se atenderán las obligaciones derivadas de la contratación. Excepcionalmente podrá darse inicio a un procedimiento de contratación sin que conste la aprobación presupuestaria del gasto pero el contrato sin el cumplimiento de este requisito.  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-270-2025 Memorando ADUANAS-RNO-AD-033-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-024-2025 Copia de manifiesto de ingreso correlativo 011 Copia de manifiesto de ingreso correlativo 10 Copia de documento de entrega REF: NE_049_2025 FDP-057-2025 Copia de orden de compra 017-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-010-2025 Copia de documento de modificación presupuestaria N0 1 autorizado en fecha 06/03/2025


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 1 al 15 de diciembre del 2024 PUMA COMBENSA SAN PEDRO SULA por un valor de L 88169.97  Según: Memorando ADUANAS-DSG-030-2025 Memorando ADUANAS-APC-621-2024 ADUANAS-GNAF-244-2023 Autorizado por la Secretaría de Finazas (SEFIN) mediante Anexo 03

COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MEDINA 13 CALLE 6 Y 7 AVE GOSOLINERA DIPSA

legalName: COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de diésel de la gira del 24 de febrero al 27 de marzo del 2025 con el propósito de trasladar personal de sección de Mantenimiento hacia Aduana El Florido según Memorando ADUANAS- GNAF-DSG-309-2025

RAMON EDGARDO ORTIZ RODRIGUEZ

legalName: RAMON EDGARDO ORTIZ RODRIGUEZ


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de Disel de la gira del 26 de mayo al 07 de Junio del 2025 con el propósito de trasladar personal del departamento de Asuntos Internos hacia Aduana el Poy Agua Caliente y el Florid. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-437-2025 y Memorando ADUANAS-DASI-050-2025. Se pernotará en Ocotepeque y Copan Ruina.

CARLOS HERNAN CRUZ MONTENEGRO

legalName: CARLOS HERNAN CRUZ MONTENEGRO


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 144900.00 para la adquisición de 70 arneses para tablets los cuales serán utilizados por los analistas y oficiales de aforo y despacho para sostener las tablets durante el proceso de despacho.  Especificaciones mínimas  Fabricante del producto________________DELL Número de parte DELL_________________460-BCHO Cantidad_____________________________70 Garantia de fabricante__________________1 año Cable Poder__________________________Requerido  FDP-036-2025 Original------------L 119000.00  FDP-036-2025 Disminución------L 26425.00 Disponible---------------------------L 92575.00 FDP-036-2025 Ampliación____L 52325.00 Disponible_________________L 144900.00  Nota: Se realizo nuevo F01 en vista que finanzas reverso en su totalidad el F01-495 por un valor de L 92575.00  Según  FDP-036-2025 Memorando ADUANAS-GANF-028-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-014-2025 Memorando ADUANAS-GNT-099-2025 Memorando ADUANASGNAF-SA-143-2025 Orden de compra 034-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-035-2025

OFFICE PRO S. DE R.L.

streetAddress: EL REJON, EL CHIMBO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

legalName: OFFICE PRO S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 144900.00 por la adquisición de 70 arneses para tablets los cuales serán utilizados por los analistas y oficiales de aforo y despacho para sostener las tablets durante el proceso de despacho.  Especificaciones mínimas  Fabricante del producto________________DELL Número de parte DELL_________________460-BCHO Cantidad_____________________________70 Garantia de fabricante__________________1 año Cable Poder__________________________Requerido  Nota:  *Detalles y especificaciones descritos en memorando de solicitud GNAF-028-2025 y en solicitud de compra IRM-SC-014-20025. * Se realizo F01-2055 en vista que finanzas reverso en su totalidad el F01-495 por un valor de L 92575.00.  FDP-036-2025 Original------------L 119000.00  FDP-036-2025 Disminución------L 26425.00 Disponible---------------------------L 92575.00 FDP-036-2025 Ampliación____L 52325.00 Disponible_________________L 144900.00   Según  FDP-036-2025 Memorando ADUANAS-GANF-028-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-014-2025 Memorando ADUANAS-GNT-099-2025 Memorando ADUANASGNAF-SA-143-2025 Orden de compra 034-202 Proceso ADUANAS-CM-GC-035-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de diesel de la gira del 14 al 16 de mayo del 2025 con el propósito de trasladar personal de Dirección hacia Talgua lempira a la Aduana de Mocalempa según Memorando ADUANAS- GNAF-DSG-461-2025 y correo electrónico

ALEXIS JOAQUIN DORMES ALVAREZ

legalName: ALEXIS JOAQUIN DORMES ALVAREZ

rationale: Se realiza reversión total del F01 2058 Objeto de Gasto 35620 Diesel  a beneficio de Alexis Joaquín Dormes por un monto de L 1000.00 cantidad asignada de combustible no utilizado ya que la gira estaba programada del 14 al 16 de mayo del 2025 pero por Instrucción del Director Ejecutivo se retornó a Tegucigalpa el 15 de mayo del 2025 según Memorando ADUANAS- GNAF-DSG-486-2025. La gira tenía como propósito de trasladar personal de Dirección hacia Talgua lempira a la Aduana de Mocalempa mediante Memorando ADUANAS- GNAF-DSG-461-2025.DSG-486-2025. La gira tenia como propósito de trasladar personal de Dirección hacia Talgua lempira a la Aduana de Mocalempa mediante Memorando ADUANAS- GNAF-DSG-461-2025.

type: OFI


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 31 de diciembre del 2024 PUMA COMBENSA SAN PEDRO SULA por un valor de L 9093.52.  Según: Memorando ADUANAS-DSG-031-2025 ADUANAS-GNAF-244-2023


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la compra de dos (2) boletos aéreos a la ciudad de México México por un valor de L 37710.62 con el propósito de asistir XXXIII Sesión del comité Iberoamericano de Nomenclatura (CIN) que se llevará a cabo del 19 al 23 de mayo 2025.  Nota: Saliendo de Honduras el 18 de mayo y regresando el 24 de mayo del 2025.  Colaboradores                                                          DNI Guillermo Antonio  Cardenas Rivera______ 0301-1990-00080 Edy Normando Ramos Mendoza_________0801-1976-04551  FDP-089-2025 original_______________L 50000.00 FDP-089-2025 Disminución___________L 12289.38 (-) Disponible_________________________L 37710.62  según  FDP-089-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNGTNA-122-2025 Copia de memorando ADUANAS-DE-199-2025 Invitación SC-003/2025 Orden de compra 044-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-049-2025

DESTINO HONDURAS SA

streetAddress: COL.LAS COLINAS, ENTRADA A LA COLINA EL HOGAR, EDIFICIO COPEMH, 1 PLANTA, LOCAL 1, BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DESTINO HONDURAS SA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por la compra de dos (2) boletos aéreos a la ciudad de México México por un valor de L 37710.62 con el propósito de asistir XXXIII Sesión del comité Iberoamericano de Nomenclatura (CIN) que se llevará a cabo del 19 al 23 de mayo 2025.  Nota: Saliendo de Honduras el 18 de mayo y regresando el 24 de mayo del 2025.  Factura                       Fecha de emisión       Monto             ISV                 Total 000-001-01-00000264      17/5/2025     L 32791.84      L 4918.78      L 37710.62  Colaboradores                                                          DNI Guillermo Antonio  Cardenas Rivera______ 0301-1990-00080 Edy Normando Ramos Mendoza_________0801-1976-04551  FDP-089-2025 original_______________L 50000.00 FDP-089-2025 Disminución___________L 12289.38 (-) Disponible_________________________L 37710.62  según  FDP-089-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNGTNA-122-2025 Copia de memorando ADUANAS-DE-199-2025 Invitación SC-003/2025 Orden de compra 044-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-049-2025 Recibo N0 17052025-01


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de Diesel de la gira del 14 al 16 de mayo del 2025 con el propósito de trasladar personal de Departamento de Estrategiany Relaciones Institucionales hacia Talgua Lempira. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-460-2025 y Memorando ADUANAS-DERI-031-2025. Se pernotará en la ciudad de Santa Rosa de Copán .

GEOVANI JAVIER ZEPEDA BONILLA

legalName: GEOVANI JAVIER ZEPEDA BONILLA


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de diesel de la gira del 19 al 21 de mayo del 2025 con el propósito de trasladar personal de Dirección hacia Aduana Mocalempa según Memorando ADUANAS- GNAF-DSG-493-2025 y correo electrónico. Se pernotará en Gracias Lempira


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de Diesel de la gira del 14 al 16 de mayo del 2025 con el propósito de trasladar personal de la sección de recursos materiales hacia Talgua  Lempira. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-468-2025

WALTER ANTONIO LOPEZ DIAS

legalName: WALTER ANTONIO LOPEZ DIAS


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 24150.00 para la adquisición de bienes de uso para el funcionamiento de la operatividad en ADUANA Multi Modal Goloson en Aduana la Ceiba.  Descripción    y cantidad                                                                                Cantidad 20 Chaleco topo grafico clase 2 estándar diseñado para ingenieros de campo profesionales y superintendentes de construcción. El material Oxford resistente en la parte delantera resistencia y soporta peso adicional en los bolsillos de cargo con material reflectante y visibilidad nocturna. Nota: Presupuesto habilitado con modificación presupuestaria Documento N0. 7 autorizado en fecha 21 de marzo del 2025.  FDP-078-2025_______________L 2826400.00 FDP-078-2025_______________L 38072.00 (-) Disponible__________________L 2788328.00 FDP-078-2025 Aumento_______L 4150.00 Disponible___________________L 2792478.00 Compromiso 1_______________L 58328.00 (-) Disponible___________________L 2734150.00 Compromiso 2________________L 24150.00 (-) Disponible____________________L 2710000.00  Según  FDP-078-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-008-2025 Copia de memorando ADUANAS-ALC-004-2025 ADUANAS-IRM-SC-013-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-186-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-053-2025 Orden de compra 064-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-053-2025

name: INVERSIONES MEDINA & FLORES S DE RL DE CV

title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 58328.00 para la adquisición de bienes de uso para el funcionamiento de la operatividad en ADUANA Multi Modal Goloson en Aduana la Ceiba.  Descripción                                                                                Cantidad Extinguidor de fuego clase ABC químico seco capacidad 10 LB_________20 Cascos con sistema de suspensión incorpora la exclusividad tecnológica de difusión de presión patentada indicador UV tecnología de difusión de presión color naranja material del caso HDP__________________________________________20  Nota: Presupuesto habilitado con modificación presupuestaria Documento N0. 7 autorizado en fecha 21 de marzo del 2025.  FDP-078-2025_______________L 2826400.00 FDP-078-2025_______________L 38072.00 (-) Disponible__________________L 2788328.00 FDP-078-2025 Aumento_______L 4150.00 Disponible___________________L 2792478.00 Compromiso 1_______________L 58328.00 (-) Disponible___________________L 2734150.00  Según  FDP-078-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-008-2025 Copia de memorando ADUANAS-ALC-004-2025 ADUANAS-IRM-SC-013-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-186-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-053-2025 Orden de compra 063-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-053-2025

streetAddress: BO.EL CARMEN, TAULABE, COMAYAGUA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 57776.29 para la adquisición de un boleto aéreo con destino a Buenos Aires Argentina. Con el propósito de asistir a la Reunión técnica Regional de Puntos de Contrato para facilitar la importación y Exportación de fuentes Radioactiva de conformidad con las directrices sobre la Importación y Exportación de Fuentes Radioactivas que se llevará a cabo del 30 de junio al 04 de julio del 2025.  Nota: Saliendo de Honduras 29 de junio y retornando el 05 de Julio del 2025 fechas podrían variar según itinerario de vuelo.  Colaborador                                                          DNI Gladys Azucena Carbajal Flores___________0801-1976-10664  FDP-088-2025 original_________L 25000.00 FDP-088-2025 Ampliación______L 32776.29 Disponible___________________L 57776.29  Según  FDP-088-2025 Copia de memorando ADUANAS-APC-MEGAPUERTO-001-2025 Copia de memorando ADUANAS-DE-174-2025 Orden de compra 050-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-051-2025

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 57776.29 para la adquisición de un boleto aéreo con destino a Buenos Aires Argentina. Con el propósito de asistir a la Reunión técnica Regional de Puntos de Contrato para facilitar la importación y Exportación de fuentes Radioactiva de conformidad con las directrices sobre la Importación y Exportación de Fuentes Radioactivas que se llevará a cabo del 30 de junio al 04 de julio del 2025.  Nota: Saliendo de Honduras 29 de junio y retornando el 05 de Julio del 2025.  Factura                       Fecha de emisión           Valor                   ISV             Total  000-001-01-00000279      3/6/2025          L 50240.25     L 7536.04       L 57776.29  Colaborador                                                          DNI Gladys Azucena Carbajal Flores___________0801-1976-10664  FDP-088-2025 original_________L 25000.00 FDP-088-2025 Ampliación______L 32776.29 Disponible___________________L 57776.29  Según  FDP-088-2025 Copia de memorando ADUANAS-APC-MEGAPUERTO-001-2025 Copia de memorando ADUANAS-DE-174-2025 Orden de compra 050-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-051-2025 Copia de circular ONADICI  STLCC-DM N0 031-2025


fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 2826400.00 para la adquisición de bienes de uso para el funcionamiento de la operatividad en ADUANA Multi Modal Goloson en Aduana la Ceiba.  Descripción                                 Cantidad Montacarga____________________2 Ramoa (para uso de montacarga)___2 Extintor________________________20 Trocos_________________________10 Chalecos de seguridad____________20 Cascos de seguridad______________20 Tijera corta marchamos___________5  Nota: Presupuesto habilitado con modificación presupuestaria Documento N0. 7 autorizado en fecha 21 de marzo del 2025. Distribución de F01 F01-2224__________L 116400.00 (Fuente de financiamiento 12) F01-2225 __________L 2710000.00 (Fuente financiamiento 11)       Total disponible_____L 2826400.00                 Según  FDP-078-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-008-2025 Copia de memorando ADUANAS-ALC-004-2025 ADUANAS-IRM-SC-013-2025 Copia de oficio ADUANAS-GNAF-140-2025 Copia OFICIO N0. DNBE-DE-1075-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de diesel de la gira del 19 al 21 de mayo del 2025 con el propósito de trasladar personal de Departamento Estratégica y Relaciones Institucionales hacia Mocalempa según Memorando ADUANAS- GNAF-DSG-503-2025 y Memorando ADUANAS-DERI-034-2025. Se pernotará en Santa Rosa de Copan y Mapulaca.

OLGER ANTONY ZEPEDA OVIEDO

legalName: OLGER ANTONY ZEPEDA OVIEDO

MARLON JAVIER AGUILAR ROMERO

legalName: MARLON JAVIER AGUILAR ROMERO


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 138000.00 para la adquisición de servicio de catering para evento que se llevará a cabo el día 20 de mayo del 2025 en la Aduana Mocalempa Ubicada en Mapulaca Lempira.  *300 Almuerzo *300 Bebidas (Soda) *logística y transporte  Según FDP-094-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-135-2025 OC-045-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-050-2025

ELMER GERARDO BUESO MARTINEZ

legalName: ELMER GERARDO BUESO MARTINEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 138000.00 por la adquisición de servicio de catering para evento que se llevó a cabo el día 20 de mayo del 2025 en la Aduana Mocalempa Ubicada en Mapulaca Lempira.  Factura                       Fecha de emisión     Valor              ISV                     Total 000-001-01-00000641     28/5/2025    L 120000.00      L 18000.00     L 138000.00  *300 Almuerzo *300 Bebidas (Soda) *logística y transporte  Según FDP-094-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-135-2025  OC-045-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-050-2025 Recibo N0 0513


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 132250.00 para la adquisición de servicio de catering y renta de tarimas para evento que se desarrollara el 15 de mayo del 2025 en la comunidad de Cilantuque TalguaLempira.  1 Tarima 10 X 2.5 MTS 1 Tarima 6 X 2 MTS PARA MEDIOS 1 Tarima de 6 X 2 MTS 10 Sillas estilo Luis XV 300 platos de comida (estilo burrita) 100 bebidas (soda)  Nota: dirección de evento Instituto el Progreso comunidad de Cilantuque TalguaLempira en cumplimiento de solicitud realizada por casa presidencial y por orden de dirección según memorando ADUANAS-GNAF-133-2025.  FDP-087 A-2025 original____________L 135000.00 FDP-087 A-2025 Disminución________L 2750.00 Disponible_______________________L 132250.00  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-133-2025 FDP-087ª-2025 Orden de compra 043-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-047-2025

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 132250.00 por la adquisición de servicio de catering y renta de tarimas para evento que se desarrollara el 15 de mayo del 2025 en la comunidad de Cilantuque TalguaLempira.  Factura                   Fecha de emisión       Valor          Monto                  Total 000-001-01-00000643 19/5/2025 L 115000.00   L 17250.00     L 132250.00  1 Tarima 10 X 2.5 MTS 1 Tarima 6 X 2 MTS PARA MEDIOS 1 Tarima de 6 X 2 MTS 10 Sillas estilo Luis XV 300 platos de comida (estilo burrita) 100 bebidas (soda)  Nota:  *Dirección de evento Instituto el Progreso comunidad de Cilantuque TalguaLempira en cumplimiento de solicitud realizada por casa presidencial y por orden de dirección según memorando ADUANAS-GNAF-133-2025. * Cabe mencionar que el proveedor emitió nueva factura en misma fecha ya que la factura 000-001-01-00000638 según nota aclaratoria emitida por parte del proveedor se dio mala redacción sobre el alquiler del estilo de sillas solicitadas.   FDP-087 A-2025 original____________L 135000.00 FDP-087 A-2025 Disminución________L 2750.00 Disponible_______________________L 132250.00  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-240-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-133-2025 FDP-087ª-2025 Orden de compra 043-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-047-2025 Acta de recepción firmada por el Gerente Nacional Administrativo y Financiero de que se recibió según lo solicitado en memorando ADUANAS-GNAF-133-2025. Nota aclaratoria con fecha 12/6/2025 F-1RM-INSTITUCIONES ONCAE (Formulario de inscripción)  Copia de instrumento publico  Informe técnico con anexo (Fotografías del evento)

type: ORDCOM


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un monto de L 2247356.76 para cubrir los gastos de servicio de Grupo Sol ( Arrendamiento Estacionamiento y Agua Potable) de enero a diciembre del 2025.                                   Mensual                    Enero a diciembre Arrendamiento---------L 143289.54-----------------L 1719474.48 Estacionamiento---------L 34190.19-----------------L 410282.28 Agua potable--------------L 9800.00-----------------L 117600.00 Mantenimiento---------L 65803.23--------------------L 789638.76 Seguridad-----------------L 48622.23-----------------L 583466.76                                    ______________             ______________                                      L 301705.19                   L 3620462.28  Distribución de F01 F01-2256-----------------------L 2247356.76 FDP-026-2025 F01-2257-----------------------L 1373105.52 FDP-026-2025                                               ______________                                                 L 3620462.28                                     Según FDP-026-2025 Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)                     Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025  Nota: Se realiza Precompromiso hasta la fecha debido a que inicialmente se recibió FDP-026-2025 en fecha 5 de febrero del 2025 sin embargo en la misma se reflejaba un aumento el cual tenia como soporte un correo electrónico en el cual se autorizó la prorroga de los contratos de arrendamiento mediante Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025. En fecha 06/02/2025 notifiqué por medio de un correo electrónico a mi jefe inmediato sobre dicho aumento el cual no estaba documentado y que además se estaba afectando un solo objeto de gasto para realizar el pago por arrendamiento estacionamiento mantenimiento seguridad y agua potable por lo qué solicité aclaración o una instrucción para proceder a elaborar f01 en estado de Precompromiso. Adjunto cruce de correos electrónicos. Fue hasta en fecha 20/05/2025 que se autorizó realizar el Precompromiso ya que anteriormente se sostuvieron diversas reuniones para evitar el aumento que no estaba autorizado y describir los servicios a pagar en los objetos de gasto correspondientes por lo cual se procedió a realizar las respectivas modificaciones en el contrato. Adjunto Correo Electrónico.

GRUPO SOL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 18 AVE 8 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: GRUPO SOL S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 12000.00 correspondiente al pago del mes de junio 2025  de agua potable del corporativo 1908 ubicado en barrio rio de piedras19 ave 8 calle S.O San Pedro Sula de la Administración Aduanera de Honduras 2025.   Factura                            Fecha de emisión    Monto           Recibo TGR N0      Mes 000-003-01-00006664        18/06/2025     L 12000.00           01615            junio     Nota: El pago se realiza hasta la fecha de acuerdo con la instrucción dada vía correo electrónico en fecha 25/8/2025 por jefe del Departamento de Recursos Financieros de realizar el pago del monto mensual de 12000.00 de agua potable el cual incluye un incremento. De acuerdo con memorando ADUANAS-GNAF-SA-192-2025 con fecha 03 de junio del 2025 referente aclaración de incremento menciona lo siguiente que el incremento reflejado en las facturas corresponde a la actualización de costos por parte de la empresa proveedora (AGUA DE SAN PEDRO) por lo que el nuevo costo del servicio mensual será de L 12000.00. con este memorando se adjunta nota emitida por el arrendatario (GRUPO SOL) con fecha 2 de junio del 2025 en la cual informan que a partir del presente año se aplicó el ajuste del monto correspondiente al servicio de agua a partir del mes de enero del 2025 de acuerdo con el comunicado emitido por Aguas de San Pedro por ajuste de tarifas.   Según Memorando ADUANAS-GNAF-SA-DSG-666-2025 Copia de correos electrónico Memorando ADUANAS-GNAF-SA-192-2025 Copia de notificación por parte del proveedor GRUPO SOL Copia de comunicado de Aguas de San Pedro Copia de FDP-026-2025 Copia de resolución N0 ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025 Copia de contrato de arrendamiento de un piso en el edificio 1908 (REGIONAL DE SAN PEDRO SULA) (Firmado por la Gerencia Administrativa y Financiera y arrendador).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-400-1-2256-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-400-1-2256-1-0

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 716447.70 para cubrir arrendamiento de edificio corporativo regional 1908 a beneficio de GRUPO SOL meses a pagar enero febrero marzo abril y mayo 2025.  Factura                    Fecha de emisión          Mes            Monto           ISV         Total a pagar 000-003-01-00006518       02/5/2025           Enero     L 124599.60 L 18689.94     L 143289.54 000-003-01-00006520       02/5/2025           Febrero     L 124599.60 L 18689.94     L 143289.54 000-003-01-00006522       02/5/2025           Marzo     L 124599.60 L 18689.94     L 143289.54 000-003-01-00006524       02/5/2025           Abril         L 124599.60 L 18689.94     L 143289.54 000-003-01-00006526       02/5/2025           Mayo      L 124599.60 L 18689.94     L 143289.54                                                                              __________      _________    ___________                                                                             L 622998.00     L 93449.70    L 716447.70 Recibo            Mes N0 01590 ___Enero N0 01591___Febrero N0 01592___Marzo N0 01593___Abril N0 01594___Mayo  Nota: Se realizo Precompromiso hasta la fecha debido a que inicialmente se recibió FDP-026-2025 en fecha 5 de febrero del 2025 sin embargo en la misma se reflejaba un aumento el cual tenía como soporte un correo electrónico en el cual se autorizó la prórroga de los contratos de arrendamiento mediante Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025. En fecha 06/02/2025 notifiqué por medio de un correo electrónico a mi jefe inmediato sobre dicho aumento el cual no estaba documentado y que además se estaba afectando un solo objeto de gasto para realizar el pago por arrendamiento estacionamiento mantenimiento seguridad y agua potable por lo qué solicité aclaración o una instrucción para proceder a elaborar f01 en estado de Precompromiso. Adjunto cruce de correos electrónicos. Fue hasta en fecha 20/05/2025 que se autorizó realizar el Precompromiso ya que anteriormente se sostuvieron diversas reuniones para evitar el aumento que no estaba autorizado y describir los servicios a pagar en los objetos de gasto correspondientes por lo cual se procedió a realizar las respectivas modificaciones en el contrato. Adjunto Correo Electrónico.  Según  FDP-026-2025 Contrato de arrendamiento de un bien y mueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento. (Regional San Pedro Sula)

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 743078.25 para cubrir mantenimiento seguridad y estacionamiento de edificio corporativo regional 1908 a beneficio de GRUPO SOL meses a pagar enero febrero marzo abril y mayo 2025.  Factura                     Fecha de emisión          Mes            Monto           ISV         Total a pagar 000-003-01-00006519       02/5/2025           Enero     L 129231.00 L 19384.65     L 148615.65 000-003-01-00006521       02/5/2025           Febrero     L 129231.00 L 19384.65     L 148615.65 000-003-01-00006523       02/5/2025           Marzo     L 129231.00 L 19384.65     L 148615.65 000-003-01-00006525       02/5/2025           Abril         L 129231.00 L 19384.65     L 148615.65 000-003-01-00006527       02/5/2025           Mayo      L 129231.00 L 19384.65     L 148615.65                                                                               __________      _________    ___________                                                                          L 646155.00     L 96923.25      L 743078.25  Recibo                  Mes                   Distribución F01-2256______L 170950.95 N0 01584 ___Enero                         Distribución F01-2257______L 572127.30 N0 01586___Febrero                       Total____________________L 743078.25 N0 01587___Marzo N0 01588___Abril N0 01589___Mayo  Nota: Se realizo Precompromiso hasta la fecha debido a que inicialmente se recibió FDP-026-2025 en fecha 5 de febrero del 2025 sin embargo en la misma se reflejaba un aumento el cual tenía como soporte un correo electrónico en el cual se autorizó la prórroga de los contratos de arrendamiento mediante Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025. En fecha 06/02/2025 notifiqué por medio de un correo electrónico a mi jefe inmediato sobre dicho aumento el cual no estaba documentado y que además se estaba afectando un solo objeto de gasto para realizar el pago por arrendamiento estacionamiento mantenimiento seguridad y agua potable por lo qué solicité aclaración o una instrucción para proceder a elaborar f01 en estado de Precompromiso. Adjunto cruce de correos electrónicos. Fue hasta en fecha 20/05/2025 que se autorizó realizar el Precompromiso ya que anteriormente se sostuvieron diversas reuniones para evitar el aumento que no estaba autorizado y describir los servicios a pagar en los objetos de gasto correspondientes por lo cual se procedió a realizar las respectivas modificaciones en el contrato. Adjunto Correo Electrónico.  Según  FDP-026-2025 Contrato de arrendamiento de un bien y mueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento. (Regional San Pedro Sula) Resolución ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un monto de L 148615.65 para cubrir los gastos de servicio de Grupo Sol (Mantenimiento Seguridad y estacionamiento) de junio del 2025.                  Factura        Fecha de emisión    Mes    monto mensual   ISV        TOTAL                              000-003-01-00006638    2/06/2025       junio   L 129231.00   L 19384.65 L 148615.65  Distribución de F01 F01-2256-----------------------L 2247356.76 FDP-026-2025 F01-2257-----------------------L 1373105.52 FDP-026-2025                                               ______________                                                 L 3620462.28  Nota:  Cabe de resaltar que el F01-2256 se realizó la retención por el valor por L 114425.46 de mantenimiento y seguridad y el F01-2257 por un valor total de 34190.19 de estacionamiento. F01-2256 Mantenimiento_________ L 57220.20 Seguridad______________ L 42280.20 ISV____________________ L 14925.06 Total__________________ L 114425.46  F01-2257 Estacionamiento__________ L 29730.60 ISV_____________________ L 4.459.59 Total___________________ L 34190.19   Total__________________ L 148615.65                                     Según FDP-026-2025 Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)                     Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025  Nota: Se realiza Precompromiso hasta la fecha debido a que inicialmente se recibió FDP-026-2025 en fecha 5 de febrero del 2025 sin embargo en la misma se reflejaba un aumento el cual tenía como soporte un correo electrónico en el cual se autorizó la prórroga de los contratos de arrendamiento mediante Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025. En fecha 06/02/2025 notifiqué por medio de un correo electrónico a mi jefe inmediato sobre dicho aumento el cual no estaba documentado y que además se estaba afectando un solo objeto de gasto para realizar el pago por arrendamiento estacionamiento mantenimiento seguridad y agua potable por lo qué solicité aclaración o una instrucción para proceder a elaborar f01 en estado de Precompromiso. Adjunto cruce de correos electrónicos. Fue hasta en fecha 20/05/2025 que se autorizó realizar el Precompromiso ya que anteriormente se sostuvieron diversas reuniones para evitar el aumento que no estaba autorizado y describir los servicios a pagar en los objetos de gasto correspondientes por lo cual se procedió a realizar las respectivas modificaciones en el contrato. Adjunto Correo Electrónico.

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago correspondiente de arrendamiento de la oficina regional corporativo 1908 ubicado en barrio Rio de piedra San Pedro Sula correspondiente al mes de Junio 2025 de la administración aduanera de Honduras.  Factura                                              Monto 000-003-01-00006637__________L143289.54 según memorando ADUANASGNAF-DSG-657-2025. Copia de contrato de arrendamiento

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago con un monto de L 148615.65 para cubrir los gastos de servicio de Grupo Sol (Mantenimiento Seguridad y estacionamiento) de julio 2025.             Factura            Fecha de emisión   Mes Monto mensual      ISV              Total  000-003-01-00006749   01/07/2025      julio    L 129231.00      L 19384.65 L148615.65  Distribución de F01 F01-2256__________L 2247356.76 FDP-026-2025 F01-2257__________L 1373105.52 FDP-026-2025 Nota: Cabe de resalta que el F01-2257 se realizó la retención por el valor por L 114425.56 de mantenimiento y seguridad y en el F01-2256 por un valor L 34190.19 de estacionamiento. F01-2257-01-04 Mantenimiento__________ L 57220.20 Seguridad_______________ L 42280.20 ISV____________________ L 14925.06 Total___________________ L 114425.46 F01-2256-01-06 Estacionamiento___________ L 29730.60 ISV______________________ L 4459.59 Total____________________ L 34190.19  Total____________________ L 148615.65 Según  FDP-026-2025 Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula) Resolución No. ADUANAS GNAF-SGN-002-2025 Nota: Se realiza Precompromiso hasta la fecha debido a que inicialmente se recibió FDP-026-2025 en fecha 5 de febrero del 2025 sin embargo en la misma se reflejaba un aumento el cual tenía como soporte un correo electrónico en el cual se autorizó la prórroga de los contratos de arrendamiento mediante Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025. En fecha 06/02/2025 notifiqué por medio de un correo electrónico a mi jefe inmediato sobre dicho aumento el cual no estaba documentado y que además se estaba afectando un solo objeto de gasto para realizar el pago por arrendamiento estacionamiento mantenimiento seguridad y agua potable por lo qué solicité aclaración o una instrucción para proceder a elaborar f01 en estado de Precompromiso. Adjunto cruce de correos electrónicos. Fue hasta en fecha 20/05/2025 que se autorizó realizar el Precompromiso ya que anteriormente se sostuvieron diversas reuniones para evitar el aumento que no estaba autorizado y describir los servicios a pagar en los objetos de gasto correspondientes por lo cual se procedió a realizar las respectivas modificaciones en el contrato. Adjunto Correo Electrónico.

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago  de arrendamiento por un valor de  L 143289.54 de Grupo Sol ubicado Oficina Regional Corporativo 1908 San Pedro Sula correspondiente al mes de julio 2025 de la administración Aduanera de honduras.                Factura           Fecha de emisión   Mes    Monto mensual      ISV            Total  000-003-01-00006748     01/07/2025         Julio      L 124599.60    L 18689.94   L 143289.54                                                   Según  Memorando ADUANAS GNAF-DSG-756-2025 Copia de contrato de arrendamiento Resolución ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025 FDP-026-2025

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago L 143289.54 correspondiente de arrendamiento de Grupo Sol ubicado Oficina Regional Corporativo 1908 San Pedro Sula correspondiente al mes de agosto 2025 de la administración Aduanera de honduras.                Factura           Fecha de emisión   Mes    Monto mensual      ISV            Total  000-003-01-00006857     01/08/2025       agosto   L 124599.60    L 18689.94   L 143289.54                                                   Según  Memorando ADUANAS GNAF-DSG-893-2025 Copia de contrato de arrendamiento Resolución ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025 FDP-026-2025

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago con un monto de L 148615.65 para cubrir los gastos de servicio de Grupo Sol (Mantenimiento Seguridad y estacionamiento) correspondiente al mes de agosto 2025 de la Administración Aduanera de Honduras.              Factura            Fecha de emisión   Mes   Monto mensual      ISV           Total  000-003-01-00006859   01/08/2025    agosto    L 129231.00   L 19384.65   L148615.65  Distribución de F01 F01-2256__________L 2247356.76 FDP-026-2025 5F01-2257__________L 1373105.52 FDP-026-2025 Nota: Cabe de resalta que el F01-2257 se realizó la retención por el valor por L 114425.56 de mantenimiento y seguridad y en el F01-2256 por un valor L 34190.19 de estacionamiento. F01-2257-01-05 Mantenimiento__________ L 57220.20 Seguridad_______________ L 42280.20 ISV____________________ L 14925.06 Total___________________ L 114425.46 F01-2256-01-10 Estacionamiento___________ L 29730.60 ISV______________________ L 4459.59 Total____________________ L 34190.19  Total____________________ L 148615.65 Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-895-2025 FDP-026-2025 Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula) Resolución No. ADUANAS GNAF-SGN-002-2025 Nota: Se realiza Precompromiso hasta la fecha debido a que inicialmente se recibió FDP-026-2025 en fecha 5 de febrero del 2025 sin embargo en la misma se reflejaba un aumento el cual tenía como soporte un correo electrónico en el cual se autorizó la prórroga de los contratos de arrendamiento mediante Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025. En fecha 06/02/2025 notifiqué por medio de un correo electrónico a mi jefe inmediato sobre dicho aumento el cual no estaba documentado y que además se estaba afectando un solo objeto de gasto para realizar el pago por arrendamiento estacionamiento mantenimiento seguridad y agua potable por lo qué solicité aclaración o una instrucción para proceder a elaborar f01 en estado de Precompromiso. Adjunto cruce de correos electrónicos. Fue hasta en fecha 20/05/2025 que se autorizó realizar el Precompromiso ya que anteriormente se sostuvieron diversas reuniones para evitar el aumento que no estaba autorizado y describir los servicios a pagar en los objetos de gasto correspondientes por lo cual se procedió a realizar las respectivas modificaciones en el contrato. Adjunto Correo Electrónico.

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 60000.00 correspondiente al pago de agua potable del corporativo 1908 ubicado en barrio rio de piedras19 ave 8 calle S.O San Pedro Sula del periodo comprendido de enero a mayo del 2025.  Factura                            Fecha de emisión    Monto           Recibo TGR N0      Mes 000-003-01-00006114        17/1/2025     L 12000.00           01542             Enero 000-003-01-00006184         1/2/2025      L 12000.00            01552             Febrero 000-003-01-00006295         1/03/2025    L 12000.00           01561              Marzo 000-003-01-00006408         1/4/2025      L 12000.00            01570             Abril 000-003-01-00006515       2/5/2025        L 12000.00            01583             Mayo                                                            ___________                                                             L 60000.00   Nota:  El pago se realiza hasta la fecha de acuerdo con la instrucción dada vía correo electrónico en fecha 25/8/2025 por jefe del Departamento de Recursos Financieros de realizar el pago del monto mensual de 12000.00 de agua potable el cual incluye un incremento. De acuerdo con memorando ADUANAS-GNAF-SA-192-2025 con fecha 03 de junio del 2025 referente aclaración de incremento menciona lo siguiente que el incremento reflejado en las facturas corresponde a la actualización de costos por parte de la empresa proveedora (AGUA DE SAN PEDRO) por lo que el nuevo costo del servicio mensual será de L 12000.00. con este memorando se adjunta nota emitida por el arrendatario (GRUPO SOL) con fecha 2 de junio del 2025 en la cual informan que a partir del presente año se aplicó el ajuste del monto correspondiente al servicio de agua a partir del mes de enero del 2025 de acuerdo con el comunicado emitido por Aguas de San Pedro por ajuste de tarifas.  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-DSG-582-2025 Copia de correos electrónico Memorando ADUANAS-GNAF-SA-192-2025 Copia de notificación por parte del proveedor GRUPO SOL Copia de comunicado de Aguas de San Pedro  Copia de FDP-026-2025 Copia de resolución N0 ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025 Copia de contrato de arrendamiento de un piso en el edificio 1908 (REGIONAL DE SAN PEDRO SULA) (Firmado por la Gerencia Administrativa y Financiera y arrendador).

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 12000.00 correspondiente al pago del mes de julio 2025  de agua potable del corporativo 1908 ubicado en barrio rio de piedras19 ave 8 calle S.O San Pedro Sula de la Administración Aduanera de Honduras 2025.   Factura                            Fecha de emisión    Monto           Recibo TGR N0      Mes 000-003-01-00006750        01/07/2025     L 12000.00           01619            julio     Nota: El pago se realiza hasta la fecha de acuerdo con la instrucción dada vía correo electrónico en fecha 25/8/2025 por jefe del Departamento de Recursos Financieros de realizar el pago del monto mensual de 12000.00 de agua potable el cual incluye un incremento. De acuerdo con memorando ADUANAS-GNAF-SA-192-2025 con fecha 03 de junio del 2025 referente aclaración de incremento menciona lo siguiente que el incremento reflejado en las facturas corresponde a la actualización de costos por parte de la empresa proveedora (AGUA DE SAN PEDRO) por lo que el nuevo costo del servicio mensual será de L 12000.00. con este memorando se adjunta nota emitida por el arrendatario (GRUPO SOL) con fecha 2 de junio del 2025 en la cual informan que a partir del presente año se aplicó el ajuste del monto correspondiente al servicio de agua a partir del mes de enero del 2025 de acuerdo con el comunicado emitido por Aguas de San Pedro por ajuste de tarifas.   Según Memorando ADUANAS-GNAF-SA-DSG-715-2025 Copia de correos electrónico Memorando ADUANAS-GNAF-SA-192-2025 Copia de notificación por parte del proveedor GRUPO SOL Copia de comunicado de Aguas de San Pedro Copia de FDP-026-2025 Copia de resolución N0 ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025 Copia de contrato de arrendamiento de un piso en el edificio 1908 (REGIONAL DE SAN PEDRO SULA) (Firmado por la Gerencia Administrativa y Financiera y arrendador).

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 12000.00 correspondiente al pago del mes de agosto 2025  de agua potable del corporativo 1908 ubicado en barrio rio de piedras19 ave 8 calle S.O San Pedro Sula de la Administración Aduanera de Honduras 2025.   Factura                            Fecha de emisión    Monto           Recibo TGR N0      Mes 000-003-01-00006858        01/08/2025     L 12000.00           01615            agosto     Nota: El pago se realiza hasta la fecha de acuerdo con la instrucción dada vía correo electrónico en fecha 25/8/2025 por jefe del Departamento de Recursos Financieros de realizar el pago del monto mensual de 12000.00 de agua potable el cual incluye un incremento. De acuerdo con memorando ADUANAS-GNAF-SA-192-2025 con fecha 03 de junio del 2025 referente aclaración de incremento menciona lo siguiente que el incremento reflejado en las facturas corresponde a la actualización de costos por parte de la empresa proveedora (AGUA DE SAN PEDRO) por lo que el nuevo costo del servicio mensual será de L 12000.00. con este memorando se adjunta nota emitida por el arrendatario (GRUPO SOL) con fecha 2 de junio del 2025 en la cual informan que a partir del presente año se aplicó el ajuste del monto correspondiente al servicio de agua a partir del mes de enero del 2025 de acuerdo con el comunicado emitido por Aguas de San Pedro por ajuste de tarifas.   Según Memorando ADUANAS-GNAF-SA-DSG-894-2025 Copia de correos electrónico Memorando ADUANAS-GNAF-SA-192-2025 Copia de notificación por parte del proveedor GRUPO SOL Copia de comunicado de Aguas de San Pedro Copia de FDP-026-2025 Copia de resolución N0 ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025 Copia de contrato de arrendamiento de un piso en el edificio 1908 (REGIONAL DE SAN PEDRO SULA) (Firmado por la Gerencia Administrativa y Financiera y arrendador).


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un monto de L 1373105.52 para cubrir los gastos de servicio de Grupo Sol ( Mantenimiento y Seguridad) de enero a diciembre del 2025.                                      Mensual                    Enero a diciembre Arrendamiento---------L 143289.54-----------------L 1719474.48 Estacionamiento--------L 34190.19------------------L 410282.28 Agua potable------------L 9800.00--------------------L 117600.00 Mantenimiento------------L 65803.23------------------L 789638.76 Seguridad-----------------L 48622.23-------------------L 583466.76                                       ______________             ______________                                       L 301705.19                   L 3620462.28  Distribución de F01 F01-2256-----------------------L 2247356.76 FDP-026-2025 F01-2257-----------------------L 1373105.52 FDP-026-2025                                               ______________                                                 L 3620462.28                                     Según FDP-026-2025 Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)                     Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025  Nota: Se realiza Precompromiso hasta la fecha debido a que inicialmente se recibió FDP-026-2025 en fecha 5 de febrero del 2025 sin embargo en la misma se reflejaba un aumento el cual tenia como soporte un correo electrónico en el cual se autorizó la prorroga de los contratos de arrendamiento mediante Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025. En fecha 06/02/2025 notifiqué por medio de un correo electrónico a mi jefe inmediato sobre dicho aumento el cual no estaba documentado y que además se estaba afectando un solo objeto de gasto para realizar el pago por arrendamiento estacionamiento mantenimiento seguridad y agua potable por lo qué solicité aclaración o una instrucción para proceder a elaborar f01 en estado de Precompromiso. Adjunto cruce de correos electrónicos. Fue hasta en fecha 20/05/2025 que se autorizó realizar el Precompromiso ya que anteriormente se sostuvieron diversas reuniones para evitar el aumento que no estaba autorizado y describir los servicios a pagar en los objetos de gasto correspondientes por lo cual se procedió a realizar las respectivas modificaciones en el contrato. Adjunto Correo Electrónico.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago con un monto de L 148615.65 para cubrir los gastos de servicio de Grupo Sol (Mantenimiento Seguridad y estacionamiento) correspondiente al mes de agosto 2025 de la Administración Aduanera de Honduras.              Factura            Fecha de emisión   Mes   Monto mensual      ISV           Total  000-003-01-00006859   01/08/2025    agosto    L 129231.00   L 19384.65   L148615.65  Distribución de F01 F01-2256__________L 2247356.76 FDP-026-2025 5F01-2257__________L 1373105.52 FDP-026-2025 Nota: Cabe de resalta que el F01-2257 se realizó la retención por el valor por L 114425.56 de mantenimiento y seguridad y en el F01-2256 por un valor L 34190.19 de estacionamiento. F01-2257-01-005 Mantenimiento__________ L 57220.20 Seguridad_______________ L 42280.20 ISV____________________ L 14925.06 Total___________________ L 114425.46 F01-2256-01-10 Estacionamiento___________ L 29730.60 ISV______________________ L 4459.59 Total____________________ L 34190.19  Total____________________ L 148615.65 Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-895-2025 FDP-026-2025 Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula) Resolución No. ADUANAS GNAF-SGN-002-2025 Nota: Se realiza Precompromiso hasta la fecha debido a que inicialmente se recibió FDP-026-2025 en fecha 5 de febrero del 2025 sin embargo en la misma se reflejaba un aumento el cual tenía como soporte un correo electrónico en el cual se autorizó la prórroga de los contratos de arrendamiento mediante Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025. En fecha 06/02/2025 notifiqué por medio de un correo electrónico a mi jefe inmediato sobre dicho aumento el cual no estaba documentado y que además se estaba afectando un solo objeto de gasto para realizar el pago por arrendamiento estacionamiento mantenimiento seguridad y agua potable por lo qué solicité aclaración o una instrucción para proceder a elaborar f01 en estado de Precompromiso. Adjunto cruce de correos electrónicos. Fue hasta en fecha 20/05/2025 que se autorizó realizar el Precompromiso ya que anteriormente se sostuvieron diversas reuniones para evitar el aumento que no estaba autorizado y describir los servicios a pagar en los objetos de gasto correspondientes por lo cual se procedió a realizar las respectivas modificaciones en el contrato. Adjunto Correo Electrónico.

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un monto de L 148615.65 para cubrir los gastos de servicio de Grupo Sol (Mantenimiento Seguridad y estacionamiento) de junio del 2025.                  Factura        Fecha de emisión    Mes    monto mensual   ISV        TOTAL                              000-003-01-00006638    2/06/2025       junio   L 129231.00   L 19384.65 L 148615.65   Distribución de F01 F01-2256-----------------------L 2247356.76 FDP-026-2025 F01-2257-----------------------L 1373105.52 FDP-026-2025                                               ______________                                                 L 3620462.28  Nota:  Cabe de resaltar que el F01-2256 se realizó la retención por el valor por L 114425.46 de mantenimiento y seguridad y el F01-2257 por un valor total de 34190.19 de estacionamiento. F01-2256 Mantenimiento_________ L 57220.20 Seguridad______________ L 42280.20 ISV____________________ L 14925.06 Total__________________ L 114425.46  F01-2257 Estacionamiento__________ L 29730.60 ISV_____________________ L 4.459.59 Total___________________ L 34190.19   Total__________________ L 148615.65                                     Según FDP-026-2025 Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)                     Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025  Nota: Se realiza Precompromiso hasta la fecha debido a que inicialmente se recibió FDP-026-2025 en fecha 5 de febrero del 2025 sin embargo en la misma se reflejaba un aumento el cual tenía como soporte un correo electrónico en el cual se autorizó la prórroga de los contratos de arrendamiento mediante Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025. En fecha 06/02/2025 notifiqué por medio de un correo electrónico a mi jefe inmediato sobre dicho aumento el cual no estaba documentado y que además se estaba afectando un solo objeto de gasto para realizar el pago por arrendamiento estacionamiento mantenimiento seguridad y agua potable por lo qué solicité aclaración o una instrucción para proceder a elaborar f01 en estado de Precompromiso. Adjunto cruce de correos electrónicos. Fue hasta en fecha 20/05/2025 que se autorizó realizar el Precompromiso ya que anteriormente se sostuvieron diversas reuniones para evitar el aumento que no estaba autorizado y describir los servicios a pagar en los objetos de gasto correspondientes por lo cual se procedió a realizar las respectivas modificaciones en el contrato. Adjunto Correo Electrónico.

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago con un monto de L 148615.65 para cubrir los gastos de servicio de Grupo Sol (Mantenimiento Seguridad y estacionamiento) de julio 2025.             Factura            Fecha de emisión   Mes Monto mensual      ISV              Total  000-003-01-00006749   01/07/2025      julio    L 129231.00      L 19384.65 L148615.65  Distribución de F01 F01-2256__________L 2247356.76 FDP-026-2025 F01-2257__________L 1373105.52 FDP-026-2025 Nota: Cabe de resalta que el F01-2257 se realizó la retención por el valor por L 114425.56 de mantenimiento y seguridad y en el F01-2256 por un valor L 34190.19 de estacionamiento. F01-2257-01-04 Mantenimiento__________ L 57220.20 Seguridad_______________ L 42280.20 ISV____________________ L 14925.06 Total___________________ L 114425.46 F01-2256 Estacionamiento___________ L 29730.60 ISV______________________ L 4459.59 Total____________________ L 34190.19  Total____________________ L 148615.65 Según  FDP-026-2025 Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula) Resolución No. ADUANAS GNAF-SGN-002-2025 Nota: Se realiza Precompromiso hasta la fecha debido a que inicialmente se recibió FDP-026-2025 en fecha 5 de febrero del 2025 sin embargo en la misma se reflejaba un aumento el cual tenía como soporte un correo electrónico en el cual se autorizó la prórroga de los contratos de arrendamiento mediante Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025. En fecha 06/02/2025 notifiqué por medio de un correo electrónico a mi jefe inmediato sobre dicho aumento el cual no estaba documentado y que además se estaba afectando un solo objeto de gasto para realizar el pago por arrendamiento estacionamiento mantenimiento seguridad y agua potable por lo qué solicité aclaración o una instrucción para proceder a elaborar f01 en estado de Precompromiso. Adjunto cruce de correos electrónicos. Fue hasta en fecha 20/05/2025 que se autorizó realizar el Precompromiso ya que anteriormente se sostuvieron diversas reuniones para evitar el aumento que no estaba autorizado y describir los servicios a pagar en los objetos de gasto correspondientes por lo cual se procedió a realizar las respectivas modificaciones en el contrato. Adjunto Correo Electrónico.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 15 de abril del 2025 con Shell Florencia Tegucigalpa por un monto de L 25122.00.  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-403-2025 OFICIO ADUANAS-GNAF-127-2025

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de diesel de la gira del 20 al 23 de mayo del 2025 con el propósito de trasladar personal de Proyectos hacia Aduana Agua Caliente El Poy y El Florido según Memorando ADUANAS- GNAF-DSG-508-2025 y Memorando ADUANAS-GNP-45-2025. Se pernotará en Ocotepeque y Copan Ruinas.

DORIAN MARCELO CRUZ CARRASCO

legalName: DORIAN MARCELO CRUZ CARRASCO


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 31 de marzo del 2024 PUMA COMBENSA SAN PEDRO SULA por un valor de L 38965.03  Según: Memorando ADUANAS-DSG-405-2025 OFICIO ADUANAS-GNAF-098-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 241500.00 Adquisición de 200 canastas Gourmet con el objetivo de ser entregadas como un obsequio simbólico y representativo en el marco de la presentación de logros institucionales.  Descripción: Base de madera en donde se colocarán los productos en forma horizontal usando como tapa papel celofán decorada con cinta de mantequilla en forma de chongo debe llevar productos varios como:  *Botes térmicos colores neutros aproximadamente de 750ml *Sidra o jugo espumoso 750ml SIN ALCOHOL *Hojaldre de mantequilla 240GR *Almendras cubiertas de chocolates 72gr *Café gourmet de Honduras 454 gr *Bruschettas con crema agria y cebolla 140gr *Salsa de guacamole mezcla de aguacate y especies mexicanas 240 gramos. *Galletas sola 54 GR *Mix de semilla 200 Gr *Bebida de frutas con semillas de albahaca 290ml *Mini Pretzel 160 OZ *Mermelada mango mora fresa 460 Gr  Según  FDP-096-2025 Memorando ADUANAS-DERI-030-2025 ADUANAS-IRM-SC-023-2025 Orden de compra 046-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-048-2025

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 241500.00 Adquisición de 200 canastas Gourmet con el objetivo de ser entregadas como un obsequio simbólico y representativo en el marco de la presentación de logros institucionales.  Factura                      Fecha de emisión    Valor                ISV                Total 000-001-01-00000275 28/5/2025     L 210000.00     L 31500.00    L 241500.00  Descripción: Base de madera en donde se colocarán los productos en forma horizontal usando como tapa papel celofán decorada con cinta de mantequilla en forma de chongo debe llevar productos varios como:  *Botes térmicos colores neutros aproximadamente de 750ml *Sidra o jugo espumoso 750ml SIN ALCOHOL *Hojaldre de mantequilla 240GR *Almendras cubiertas de chocolates 72gr *Café gourmet de Honduras 454 gr *Bruschettas con crema agria y cebolla 140gr *Salsa de guacamole mezcla de aguacate y especies mexicanas 240 gramos. *Galletas sola 54 GR *Mix de semilla 200 Gr *Bebida de frutas con semillas de albahaca 290ml *Mini Pretzel 160 OZ *Mermelada mango mora fresa 460 Gr  Según  FDP-096-2025 Memorando ADUANAS-DERI-030-2025 ADUANAS-IRM-SC-023-2025 Orden de compra 046-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-048-2025 Recibo N0 28052025-01 Acta de recepción N0 28052025-01 Acta de recepción N0 28052025-02


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de viáticos de la gira del 8 al 14 de junio del 2025 con el propósito de participar en el Curso Nacional para Primeros Respondedores en Emergencias Radiológicas evento que se llevara a cabo del 9 al 13 de junio en el salón Juan Bendeck de COPECO debido a la distancia se estará trasladando en transporte publico el 8 de junio y retornando el 14 de junio del 2025 según Memorando ADUANAS-APC-MEGAPUERTO-002-2025 OFICIO 321-2025-SEN-DM-DGSR y correo de designación a participar en el evento.

GLADYS AZUCENA CARBAJAL FLORES

legalName: GLADYS AZUCENA CARBAJAL FLORES


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 25300 publicación de aviso de subasta pública en línea de mercancías. Factura                          Fecha de emisión    Monto          ISR            Total 000-008-01-00027784   03/12/2024         L 22000.00 L 3300.00     L 25300.00  Nota:  *Publicación en fecha 03/12/2024 la empresa adjudicada entrego la factura después del cierre fiscal. Por lo cual se procederá hacer el pago en el año fiscal 2025. *Según lo descrito en memorando ADUANAS-GNAF-SA-181-2025 dicha publicación se realizo bajo la modalidad de crédito debido a que en ese momento no se contaba con el tiempo ni la disponibilidad para iniciar un nuevo proceso de compra menor ya que se encontraba en el periodo de cierre fiscal 2024 por esa razón y con el fin de cumplir con la publicación del aviso se procedió a gestionar dicha publicación mediante modalidad de crédito.  Según  FDP-097-2025 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-129-2025  (con visto bueno de la GNAF para realizar pago de factura) MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-181-2025 (con visto bueno de la GNAF para realizar pago de factura) Autorización por la DGP

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 52639.31 para la adquisición de tres (3) boletos aéreos con destino a El Salvador con el propósito de asistir a la XVIII Ronda Trinacional en el marco del Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y personas Naturales entre las Repúblicas de Guatemala Honduras y El Salvador que se llevará a cabo del 9 al 13 de junio de 2025 en la ciudad de San Salvador.  Nota: Saliendo de Honduras el 08/06/2025 y retornando al país en fecha 14/6/2025 cabe mencionar que fechas podrían variar según el itinerario de vuelo.  Colaboradores                                                     DNI 1-Lemy Asidora Nolasco Dominguez _______0801-1980-12514 2-Guillermo Jose Bustillo Alvarado_________0801-1989-16369 3-Luis Alberto Torres Gomez______________0801-1982-09527  FDP-099-2025 original___________L 45000.00 FDP-099-2025 ampliación________L 7639.31 Total disponible________________L 52639.31  Según  FDP-099-2025 Copia memorando ADUANAS-DPA-037-2025 Copia de memorando ADUANAS-DE-206-2025 Nota SG-617-2025 POL/CARTA/126/2025 Orden de compra 053-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-052-2025

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 52639.31 para la adquisición de tres (3) boletos aéreos con destino a El Salvador con el propósito de asistir a la XVIII Ronda Trinacional en el marco del Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y personas Naturales entre las Repúblicas de Guatemala Honduras y El Salvador que se llevará a cabo del 9 al 13 de junio de 2025 en la ciudad de San Salvador.  Nota: Saliendo de Honduras el 08/06/2025 y retornando al país en fecha 14/6/2025 cabe mencionar según el itinerario de vuelo.  Colaboradores                                                     DNI 1-Lemy Asidora Nolasco Dominguez _______0801-1980-12514 2-Guillermo Jose Bustillo Alvarado_________0801-1989-16369 3-Luis Alberto Torres Gomez______________0801-1982-09527  Factura                   Fecha de emisión   Valor                ISV              Total 000-001-01-00000277 29/5/2025     L 45773.31       L 6866.00     L 52639.31  FDP-099-2025 original___________L 45000.00 FDP-099-2025 ampliación________L 7639.31 Total disponible________________L 52639.31  Según  FDP-099-2025 Copia memorando ADUANAS-DPA-037-2025 Copia de memorando ADUANAS-DE-206-2025 Nota SG-617-2025 POL/CARTA/126/2025 Orden de compra 053-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-052-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 120423.40 Adquisición de dos (2) boletos aéreos a la Ciudad de Bruselas Belgica con el fin de participar en las actividades oficiales a realizarse en el marco de la invitación extendida por la oficina Europea de lucha contra el Fraude (OLAF) y la Organización Mundial de Aduanas que se llevara a cabo del 23 al 28 de junio del 2025.  Nota Saliendo de Honduras el 20 de junio y retornando el 29 de junio del 2025 cabe mencionar que fechas podrían variar según itinerario de vuelo.  Colaboradores                                                       DNI 1-Diego Rafael Diaz Aleman_____________0801-1990-21513 2-Jose Antonio Gallegos Diaz____________0805-1982-00249  FDP-100-2025 original______________L 140000.00 FDP-100-2025 Disminución__________L 19576.60 Disponible________________________L 120423.40  Según  FDP-100-2025 Copia de memorando ADUANAS-DE-211-2025 Copia de memorando ADUANAS-DE-209-2025 Invitación a visita de trabajo en la OLAF/Bruselas 06 may/ Bruselassels 25A58E Orden de compra 049-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-054-2025

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 120423.40 Adquisición de dos (2) boletos aéreos a la Ciudad de Bruselas Bélgica con el fin de participar en las actividades oficiales a realizarse en el marco de la invitación extendida por la oficina Europea de lucha contra el Fraude (OLAF) y la Organización Mundial de Aduanas que se llevara a cabo del 23 al 28 de junio del 2025.  Nota Saliendo de Honduras el 20 de junio y retornando de Ciudad de Bruselas Bélgica el 29 de junio del 2025 y llegando a Honduras el 30 de junio del 2025 de acuerdo con el itinerario de vuelo.  Factura                               Fecha de emisión    Valor          ISV                        Total 000-001-01-00006115     28/5/2025             L 104716.00      L 15707.40     L 120423.40  Colaboradores                                                       DNI 1-Diego Rafael Diaz Aleman_____________0801-1990-21513 2-Jose Antonio Gallegos Diaz____________0805-1982-00249  FDP-100-2025 original______________L 140000.00 FDP-100-2025 Disminución__________L 19576.60 Disponible________________________L 120423.40  Según  FDP-100-2025 Copia de memorando ADUANAS-DE-211-2025 Copia de memorando ADUANAS-DE-209-2025 Invitación a visita de trabajo en la OLAF/Bruselas 06 may/ Bruselassels 25A58E Orden de compra 049-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-054-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 3539175.25 Adquisición de cinco (5) boletos aéreos a la Ciudad de Bruselas Belgica con el fin de participar en las actividades oficiales a realizarse en el marco de la invitación extendida por la oficina Europea de lucha contra el Fraude (OLAF) que se llevara a cabo del 23 al 25 de junio del 2025.  Nota Saliendo de Honduras el 21 de junio y retornando el 26 de junio del 2025 cabe mencionar que fechas podrían variar según itinerario de vuelo.  Colaboradores                                                  DNI 1-Lenin Bladimir  Zelaya Sevilla______0801-1978-07474 2-Luis Ernesto Rivas Perdomo_______0706-1993-00072 3-Jose Luis Sierra Lewis_____________0506-1990-00502 4-Jesly Andrea Ferrera Reyes________0801-1995-00444 5-Lenin Ernesto Martínez matamoros___0706-1993-00072  FDP-101-2025 original______________L 350000.00 FDP-101-2025 Disminución__________L 10824.75 Disponible________________________L 339175.25   Nota: *En F01-2310 etapa de Precompromiso en el listado no realizo mención en el resumen del colaborador Lenin Ernesto Martínez matamoros. * En F01-2310 etapa de Precompromiso se hizo mención en resumen que la fecha de salida seria 22 de junio 2025 cabe mencionar que la fechas son: saliendo de Honduras el 21 de junio y retornando el 26 de junio del 2025  FDP-101-2025 Copia de memorando ADUANAS-DE-212-2025 Copia de memorando ADUANAS-DE-210-2025 Invitación a visita de trabajo en la OLAF/Bruselas Orden de compra 048-2025 Proceso ADUANAS-CM-CG-055-2025

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 339175.25 Adquisición de cinco (5) boletos aéreos a la Ciudad de Bruselas Belgica con el fin de participar en las actividades oficiales a realizarse en el marco de la invitación extendida por la oficina Europea de lucha contra el Fraude (OLAF) que se llevara a cabo del 23 al 25 de junio del 2025.  Nota Saliendo de Honduras el 21 de junio y retornando el 26 de junio del 2025.  Factura                               Fecha de emisión       Valor                ISV                        Total 000-001-01-00006147      25/6/25                 L 294935.00   L 44240.25      L 339175.25   Colaboradores                                                  DNI 1-Lenin Bladimir  Zelaya Sevilla______0801-1978-07474 2-Luis Ernesto Rivas Perdomo_______0706-1993-00072 3-Jose Luis Sierra Lewis_____________0506-1990-00502 4-Jesly Andrea Ferrera Reyes________0801-1995-00444 5-Lenin Ernesto Martínez matamoros___0706-1993-00072  FDP-101-2025 original______________L 350000.00 FDP-101-2025 Disminución__________L 10824.75 Disponible________________________L 339175.25   Nota: *En F01-2310 etapa de Precompromiso en el listado no realizo mención en el resumen del colaborador Lenin Ernesto Martínez matamoros. * En F01-2310 etapa de Precompromiso se hizo mención en resumen que la fecha de salida seria 22 de junio 2025 cabe mencionar que la fechas son: saliendo de Honduras el 21 de junio y retornando el 26 de junio del 2025  FDP-101-2025 Copia de memorando ADUANAS-DE-212-2025 Copia de memorando ADUANAS-DE-210-2025 Invitación a visita de trabajo en la OLAF/Bruselas Orden de compra 048-2025 Proceso ADUANAS-CM-CG-055-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 30 de abril del 2025 PUMA COMBENSA SAN PEDRO SULA por un valor de L 16575.75.  Según: Memorando ADUANAS-DSG-513-2025 OFICIO ADUANAS-GNAF-098-2025

COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.

legalName: COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago Servicio de Energía Eléctrica en Edificio Corporativo Regional 1908 por un monto de L 11934.48 a Grupo Sol mes de marzo del 2025.  Detalle:          Factura                                      Mes                                 Total 000-003-01-00006457     (11/03/2025 al 12/04/2025)        L 11934.48                                                            Marzo  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-524-2025 Contrato de arrendamiento de un piso en el Edificio 1908 (Regional San Pedro Sula)       Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 3120260.58 para el contrato de obra N0 ADUANAS-GNAF-008-2024 para el Mejoramiento de las Aduanas de Guasaule y la Fraternidad pertenecientes a la Administración Aduanera de Honduras regido por la licitación Pública Nacional LPN-ADUANAS-OBRAS-001-2024.  NOTA:  *Cabe mencionar que se realiza nuevo F01 en vista que finanzas reverso en su totalidad el F01-641 por un valor de L 3120260.58. *El pago de la cuarta estimación se realiza con fuente de financiamiento 12 recursos propios para la gestión 2025 lo anterior en vista que los recursos que no son utilizados en el año que se habilita se pierde por lo cual para la gestión 2025 los recursos fueron habilitados en la fuente de financiamiento antes mencionada. Según   Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-022-A-2025.  Según  FDP-038-2025 Contrato contrato de obra N0 ADUANAS-GNAF-008-2024 LPN-ADUANAS-OBRAS-001-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-022-A-2025 Autotizado por la DPG

CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SAN SEBASTIAN CONTIGUO GASOLINERA UNO CATACAMAS OLANCHO

legalName: CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de V estimación (ultimo pago) por un valor de L 4760541.11 para el contrato de obra N0 ADUANAS-GNAF-008-2024 Orden de cambio de cierre y modificación para el Mejoramiento de las Aduanas de Guasaule y la Fraternidad pertenecientes a la Administración Aduanera de Honduras regido por la licitación Pública Nacional LPN-ADUANAS-OBRAS-001-2024.  Factura                             Fecha de emisión     Monto        Devolución por anticipo    Total 000-001-01-00000386        24/6/2025                L 5049510.48    L-285864.70      L 4763645.78  NOTA:  *Cabe mencionar que se realizó nuevo F01 en vista que finanzas reverso en su totalidad el F01-641 por un valor de L 3120260.58. *El pago de la cuarta y quinta estimación se realiza con fuente de financiamiento 12 recursos propios para la gestión 2025 lo anterior en vista que los recursos que no son utilizados en el año que se habilita se pierde por lo cual para la gestión 2025 los recursos fueron habilitados en la fuente de financiamiento antes mencionada. Según   Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-022-A-2025. * En la gestión 2024 se realizo pago de anticipo por un valor de L 2955254.71 con F01-1755-01-0101 y de los montos de las estimaciones son los siguientes:  I por un valor de L 2791511.74 con F01-1755-01-02 II por un valor de L 3830942.20 con F01-1755-01-03  y III por un valor de L 2078304.30 F01-1755-01-04  el cual la sumatoria para esta gestión fue de un valor de L 11656012.95. *En la gestión 2025 se realizo el pago de las estimaciones siguientes: IV por un valor de L 1976801.81 y V por un valor de L 4763645.78 el cual la sumatoria para esta gestión fue de un valor de L 6740447.59 * El total de la sumatoria de pagos realizados en las gestiones 2024 y 2025 haciende a un valor de L 18396460.54 el cual es el valor ejecutado de acuerdo al establecido en el contrato N0 ADUANAS-GNAF-008-2024 modificación  y orden de cambio de cierre. *En V estimación se realiza la devolución de la diferencia restante de un valor de L 285088.54 último complemento al monto de anticipo realizado al proveedor por un valor de L 2955254.71.   Contrato Original Monto_______________ L 14776273.53 Obra Adenda total aumento____________L 3620187.04 Nuevo monto del contrato______________L 18396460.54  FDP-038-2025 original_________L 3120260.58  FDP-038-2025 Ampliación______L 3620187.01 Disponible___________________L 6740447.59 (Total para pago de estimaciones en gestión 2025)  Valor de estimación IV__________L 2471.002.26 20% Amortización______________L -494200.45 Monto a Pagar de estimación IV__L 1976801.81  Disponible por pendiente de pago _L 4763645.78 Monto de V estimación__________L 5049510.48 Diferencia por devolución de anticipo L 285088.54 (-) Total a pagar V estimación _______L 4763645.78 Disponible_______________________L 0.00  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-334-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-325-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-322-2025 Copia de correo electrónico FDP-038-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-022-A-2025 Autorizado por la DPG Copia de resolución N0 ADUANAS-GNAF-SGN-014-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-315-2025 Copia de fianza de anticipo Copia de endoso Copia de fianza de calidad Copia de orden de inicio de proyecto Copia de contrato de obra N0 ADUANAS-GNAF-008-2024 Copia de modificación al contrato de obra N0 ADUANAS-GNAF-008-2024 LPN-ADUANAS-OBRAS-001-2024 Copia de orden de cambio de cierre Acta de recepción final

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-400-1-2325-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-400-1-2325-1-0

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de IV estimación por un valor de L 1976801.81 para el contrato de obra N0 ADUANAS-GNAF-008-2024 y modificación para el Mejoramiento de las Aduanas de Guasaule y la Fraternidad pertenecientes a la Administración Aduanera de Honduras regido por la licitación Pública Nacional LPN-ADUANAS-OBRAS-001-2024.  Factura                                   Fecha de emisión     Monto                 Amortización    Total a pagar 000-001-01-00000371        31/5/2025                L 2471002.26    L -494200.45     L 1976801.81  NOTA:  *Cabe mencionar que se realizó nuevo F01 en vista que finanzas reverso en su totalidad el F01-641 por un valor de L 3120260.58. *El pago de la cuarta estimación se realiza con fuente de financiamiento 12 recursos propios para la gestión 2025 lo anterior en vista que los recursos que no son utilizados en el año que se habilita se pierde por lo cual para la gestión 2025 los recursos fueron habilitados en la fuente de financiamiento antes mencionada. Según   Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-022-A-2025.   Contrato Original Monto_______________ L 14776273.53 Obra Adenda total aumento____________L 3620187.04 Nuevo monto del contrato______________L 18396460.54  FDP-038-2025 original_________L 3120260.58  FDP-038-2025 Ampliación______L 3620187.01 Disponible___________________L 6740447.59 (Total para pago de estimaciones)  Valor de estimación IV__________L 2471.002.26 20% Amortización______________L -494200.45 Monto a Pagar de estimación IV__L 1976801.81 Disponible por pendiente de pago _L 4763645.78  Según  FDP-038-2025 Copia de contrato de obra N0 ADUANAS-GNAF-008-2024 Copia de modificación al contrato de obra N0 ADUANAS-GNAF-008-2024 LPN-ADUANAS-OBRAS-001-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-022-A-2025 Autorizado por la DPG Memorando ADUANAS-GNAF-SA-179-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNP-UCEP-073-2025 Copia de correo electrónico Memorando ADUANAS-GNAF-SA-140-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 211945.00 para la adquisición de 25 reloj biométricos para la Administración Aduanera de Honduras.  Monto solicitado____________________________L 300000.00  Disponible en FDP-090-2025___________________L 159000.00 FDP-090-2025ajuste__________________________L 141000.00 Total disponible______________________________L 300000.00 FDP-090-2025 Disminución_____________________L 88055.00 Total disponible______________________________L 211945.00   Según  FDP-090-2025 Memorando ADUANAS-GNGTH-991-2025 ADUANAS-IRM-SC-022-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-223-2025 Memorando ADUANAS-GNT-DI-057-2025 Orden de compra 062-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-056-2025

L&C GROUP DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: EDIFICIO CENTRO COMERCIAL PLAZA MILENIUM TERCER PISO LOCAL C8

legalName: L&C GROUP DE HONDURAS S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 300000.00 para la adquisición de 2000 carpetas archivadoras para expedientes de personal de la Administración Aduanera de Honduras.  Nota:  Los detalles y especificaciones se encuentran en memorando de solicitud  Según  FDP-091-2025 Memorando ADUANAS-GNGTH-992-2025 ADUANAS-IRM-SC-021-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de diesel de la gira del 27 al 30 de mayo del 2025 con el propósito de trasladar personal de Sección de Bienes Nacionales hacia Aduana Las Manos según Memorando ADUANAS- GNAF-DSG-547-2025 y Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-041-2025. Se pernotará en Danlí.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de diesel de la gira del 26 de mayo al 7 de junio del 2025 con el propósito de trasladar personal de Sección de Transito Aduanero hacia Aduana El Poy Agua Caliente El Florido según Memorando ADUANAS- GNAF-DSG-527-2025 y Memorando ADUANAS-DOA-STA-096-2025. Se pernotará en Ocotepeque y Copan Ruinas

BERNARDO OLIVIO AMADOR MEJIA

legalName: BERNARDO OLIVIO AMADOR MEJIA

rationale: Se realiza reversión parcial del F01 2392 objeto de gasto 35620 Diesel del beneficiario Bernardo Olivio Amador Mejia un valor de L715.88 en virtud que había solicitado L1500.00  de combustible y solo abasteció 784.12  según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-609-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-400-1-2392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-400-1-2392-1-0


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de diesel de la gira del 25 de mayo al 3 de junio del 2025 con el propósito de trasladar personal de Inteligencia Aduanera hacia las diferentes aduanas del país: Aduana las Manos Guasaule El Amatillo El Poy Agua Caliente El Florido y Corinto según Memorando ADUANAS- GNAF-DSG-540-2025 y Memorando ADUANAS-GNIA-DIA-100-2025.

RAMON EDGARDO ORTIZ RODRIGUEZ

legalName: RAMON EDGARDO ORTIZ RODRIGUEZ

ADOLFITO DUNIO ALVARADO ROMERO

legalName: ADOLFITO DUNIO ALVARADO ROMERO


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 1 al 15 de abril del 2025 PUMA COMBENSA SAN PEDRO SULA por un valor de L 19368.15.  Según: Memorando ADUANAS-DSG-476-2025 OFICIO ADUANAS-GNAF-098-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago Servicio de Energía Eléctrica en Edificio Corporativo Regional 1908 por un monto de L 14159.14 a Grupo Sol mes de abril del 2025.  Detalle:          Factura                                      Mes                                 Total 000-003-01-00006548     (12/04/2025 al 12/05/2025)        L 14159.14                                                           Abril  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-543-2025 Contrato de arrendamiento de un piso en el Edificio 1908 (Regional San Pedro Sula)       Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor L 37125.00 por la adquisición de 1375 botellones de agua purificada de 5 galones.  Factura                             Fecha de emisión          Total a pagar 000-002-01-00032581      23/4/2025                     L 37125.00  Solicitud de botellones _________4000   Botellones entregados__________1981 (Gestión 2024 pagado con F01-4125-01-01) Botellones entregados___________ 644 ( Gestión 2024 pagado con F01-4125-01-02) Botellones entregados___________ 1375 (Gestión 2025) Total Botellones entregados_______ 4000  Nota:  *Se realiza nuevo F01 en vista que el F01-297 fue reversado en su ttoalidad por finanzas por un valor de L 37125.00 *se realizó FDP original por un monto de L 31125.00 con el objetivo de completar el pago total de la orden de compra 065-2024 en vista que en la gestión 2024 no se realizó la entrega de los botellones en su totalidad por lo que dicho pago se realiza en la gestión 2025.  Según  FDP-019-2025 Copia de orden de compra 065-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-146-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-174-2025

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

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objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas