title: AGUA LA TIGRA S. DE R.L. / ORDEN DE COMPRA: 4030 UNIDAD BOTELLONES  DE AGUA DE 5 GALONES  180 PAQUETE BOTELLAS CON AGUA DE 355 ML  145 PAQUETE BOTELLAS CON AGUA DE 600 ML  SERAN UTILIZADOS POR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ICF A NIVEL CENTRAL Y POR LAS DIFERENTES BRIGADAS Y APAGA FUEGOS Y DE REFORESTACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS MEDIANTE BOLETOS TODAS LAS SEMANAS Y OASIS EN CALIDAD DE PRESTAMO PARA USO DE TODAS LAS OFICINAS DE ICF CENTRAL LAS ENTREGAS SERAN PARCIALES Y PROGRAMADAS. SOLICITADO POR SGM EN REQUISICION ICF-SGM-RC-003-2025 L.191100.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-005-2025 L.146489.75

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: AGUA LA TIGRA S. DE R.L. / PAGO POR COMPRA: 4030 UNIDAD BOTELLONES  DE AGUA DE 5 GALONES  180 PAQUETE BOTELLAS CON AGUA DE 355 ML  145 PAQUETE BOTELLAS CON AGUA DE 600 ML  SERAN UTILIZADOS POR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ICF A NIVEL CENTRAL Y POR LAS DIFERENTES BRIGADAS Y APAGA FUEGOS Y DE REFORESTACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS MEDIANTE BOLETOS TODAS LAS SEMANAS Y OASIS EN CALIDAD DE PRESTAMO PARA USO DE TODAS LAS OFICINAS DE ICF CENTRAL LAS ENTREGAS SERAN PARCIALES Y PROGRAMADAS. SOLICITADO POR SGM EN REQUISICION ICF-SGM-RC-003-2025 L.191100.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-005-2025 L.146489.75 FACTURA 000-002-01-00023804 RECIBO 004168 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-005-2025 L.146489.75


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS (AUTOS LEMUS LIDERES EN AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES) / PAGO POR LA COMPRA DE 4 BATERIAS AGUILA DE 115 AMPERIOS PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS LOCALES DE GRACIA LEMPIRA OCOTEPEQUE SURDE LEMPIRA Y SANTA RITA DE COPAN. CON REQUISICION # ARFO-011-2025 VALOR L.12000.00 ORDEN DE COMPRA # ARFO-010-2025  RECIBO # S/N FACTURA # 001-002-01-00029352 ORDEN DE PAGO # ARFO-019-2025 VALOR  PAGO PARCIAL POR VALOR L.5000  CON REFERENCIA AL  F01 - 3986  VALOR DE L. 5810.00   VALOR TOTAL DE L.10810.00

currency: HNL

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) // PAGO REPARACION DE VEHICULO POR LA REPARACION DEL DIFERENCIAL TRASERO REPARACION DE FRENOS CAMBIO DE FLECHA Y TRABAJO DE  REPARACION DE PAILA Y ESCAPE AÑ VEHICULO TOYOTA TIPO PICK-UP AÑO 1999 COLOR BLANCO P.N. GHA3647  REG. 151 SERIE N°3L-4678862ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. CON REQUISICION # ARFO-019-2025  VALOR L.29500.00 ORDEN DE REPARACION # ARFO-003-2025  FACTURA # 000-001-01-00003136  RECIBO # S/N ORDE DE PAGO # ARFO-023-2025 VALOR DE L.29325.00

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES / JVO SEGURIDAD ELECTRONICA ORDEN DE COMPRA: 3 UNIDAD CAMARA PTZ IP 4MPS 32XZOOM 200MTS IR SENSE PLUSIP66ALERTA AUDIBLE DARKFIGHTER DICHA ADQUISICION DE CAMARAS ES POR PARTE DE MONITOREO INTEGRADO DE INCENDIOS FORESTALES EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN EL COIIF SEDE DE ICF SOLICITADO POR SGM EN R/C ICF-SGM-RC-010-2025 L.81000.00 (GARANTIA ACCESORIOS) DICTAMEN NO. 1 ICF-INF-112-2025 (ESPECIFICACIONES TECNICAS) DICTAMEN NO.2 ICF-INF-DT-167-2025 VBO DE LA COMPRA ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-053-2025 L.76966.05

JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

legalName: JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

description: JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES / JVO SEGURIDAD ELECTRONICA PAGO POR COMPRA: 3 UNIDAD CAMARA PTZ IP 4MPS 32XZOOM 200MTS IR SENSE PLUSIP66ALERTA AUDIBLE DARKFIGHTER DICHA ADQUISICION DE CAMARAS ES POR PARTE DE MONITOREO INTEGRADO DE INCENDIOS FORESTALES EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN EL COIIF SEDE DE ICF SOLICITADO POR SGM EN R/C ICF-SGM-RC-010-2025 L.81000.00 (GARANTIA ACCESORIOS) DICTAMEN NO. 1 ICF-INF-112-2025 (ESPECIFICACIONES TECNICAS) DICTAMEN NO.2 ICF-INF-DT-167-2025 VBO DE LA COMPRA ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-053-2025 L.76966.05 FACTURA 000-001-01-00000570 RECIBO 817 CERTIFICADO DE GARANTIA SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-053-2025 L.76966.05 DIFERENCIA EN F01 4681 L.69467.13 Y F01 4681 L.7498.92 PENDIENTE POR CUOTA.


title: Pago para CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) por la compra de 83 cuartos de aceite de motor SAE 10W-30 totalmente sintetico API-SN y 5 cuartos de aceite de motor a gasolina SAE 20W-50 API-SN totalmente sintetico. Para el mantenimiento de las bombas mochila de motor de los viveros del Proyecto AGROBOSQUE. Segun factura 000-001-01-000022001 recibo 002443 orden de pago ICF-AG-OP-009-2025

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

scheme: HN-RTN

ue: 33 - PROYECTO  AGROBOSQUE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

proyecto: 1 - Rehabilitación y Reforestación tecnificada de fincas de café en agrobosques sostenibles y  productivos en varias regiones cafetaleras de Honduras "AGROBOSQUE""

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y ESTABLECIMIENTO DE FINCAS DE CAFÉ A AGROBOSQUE

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: GEODIVH S. DE R. L. (CONSULTORES EN GEOTECNICA OBRAS CIVILES Y DISEÑO VIAL EN HONDURAS S. DE R.L.) / ORDEN DE COMPRA: 1 UNIDAD ACTIVIDAD A) SUB ACTIVIDAD 1 *(3 SONDEOS GUIAMACA)  (CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE REGIONAL FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN UBICADAS EN GUIAMACA DEPTO DE FCO MORAZAN DEL ICF (1-PERFORACION DE TERRENO 2-EXTRACCION DE MUESTRAS 3-ENSAYOS 4-REGISTRO DEL PERFIL DEL SUELO) MEMORANDUM ICF-SGM-221-2025 Y 339-2025 (PRESUPUESTO)  (REVISION PLIEGOSICF-PPAT-771-2025 ICF-SGM-239-2025 *MINI PLIEGO CON TERMINOS DE REFERENCIAS ORDEN DE INICIO: FECHA INICIO EL 16-06-2025  FECHA TERMINACION 31-07-2025 (PLAZO 45 DIAS DESPUES DE LA ORDEN DE INICIO) SOLICITADO POR SGM EN R/C ICF-SGM-RC-022-2025 L.80000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-048-2025 L.82500.00

GEODIVH S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA 10 MA 2 AVE. CASA 1802

legalName: GEODIVH S. DE R. L.

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: GEODIVH S. DE R. L. (CONSULTORES EN GEOTECNICA OBRAS CIVILES Y DISEÑO VIAL EN HONDURAS S. DE R.L.) / PAGO POR EL SERVICIO DE: 1 UNIDAD ACTIVIDAD A) SUB ACTIVIDAD 1 *(3 SONDEOS GUIAMACA)  (CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE REGIONAL FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN UBICADAS EN GUIAMACA DEPTO DE FCO MORAZAN DEL ICF (1-PERFORACION DE TERRENO 2-EXTRACCION DE MUESTRAS 3-ENSAYOS 4-REGISTRO DEL PERFIL DEL SUELO) MEMORANDUM ICF-SGM-221-2025 Y 339-2025 (PRESUPUESTO)  (REVISION PLIEGOS ICF-PPAT-771-2025 ICF-SGM-239-2025 *MINI PLIEGO CON TERMINOS DE REFERENCIAS ORDEN DE INICIO: FECHA INICIO EL 16-06-2025  FECHA TERMINACION 31-07-2025 (PLAZO 45 DIAS DESPUES DE LA ORDEN DE INICIO) SOLICITADO POR SGM EN R/C ICF-SGM-RC-022-2025 L.80000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-048-2025 L.82500.00 FACTURA 000-002-01-00000566 RECIBO S/N MEMORADUN ICF-SGM-334-2025 + ICF-GA-269-2025 + ICF-SGM-400-2025+ ICF-PPAT-1079-2025 + DICTAMEN TECNICO ICF-SOC-PPAT-017-2025+ INFORME DE ESTUDIO GEOTECNICO + PAGOS A CUENTA + 2 TOMOS ORIGINALES. SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-048-2025 L.82500.00


title: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL (SECURITY BUSINESS AND PROTECTION) / COMPROMISO AL CONTRATO NO. ICF-SGM-003-2025 LICITACION PUBLICA NACIONAL  ICF-GA-LPN-006-2024 ''CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL OFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICF POR EL PERIODO DE 10 MESES'' CLAUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO SE SUSCRIBE POR LA CANTIDAD DE QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (15936700.00) INCLUYENDO IMPUESTOS SOBRE VENTAS (PENDIENTE SUBSANAR CONTRATO POR VIGENCIA EN EL AÑO DE 2026 A 2025) CADA CUOTA MENSUAL ES DE UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS (1593670.00)   CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO ENTRA EN VIGOR A PARTIR DEL VEINTE (20) DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025) A LAS 12:00 MERIDIANO Y SU FINALIZACION SERA EL VEINTE (20) DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025) A LAS 12:00 MERIDIANO. CON UN TOTAL DE 82 GUARDIAS A NIVEL NACIONAL. EL COMPROMISO ES POR L.13968140.00 / DIFERENCIA DE L.1968560.00 PENDIENTE DE COMPROMETER.

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC,

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL (SECURITY BUSINESS AND PROTECTION) / PAGO POR CUOTA 34 Y 5 / 10 DEL CONTRATO NO. ICF-SGM-003-2025 LICITACION PUBLICA NACIONAL  ICF-GA-LPN-006-2024 ''CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL OFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICF POR EL PERIODO DE 10 MESES'' CLAUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO SE SUSCRIBE POR LA CANTIDAD DE QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (15936700.00) INCLUYENDO IMPUESTOS SOBRE VENTAS CADA CUOTA MENSUAL ES DE UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS (1593670.00)   CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO ENTRA EN VIGOR A PARTIR DEL VEINTE (20) DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025) A LAS 12:00 MERIDIANO Y SU FINALIZACION SERA EL VEINTE (20) DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025) A LAS 12:00 MERIDIANO. CON UN TOTAL DE 82 GUARDIAS DE SEGURIDAD QUE PRESTARAN SUS SERVICIOS A ICF A NIVEL NACIONAL. CUOTA 3 / 10 CORRESPONDIENTE DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2025 CUOTA 4 / 10 CORRESPONDIENTE DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2025 CUOTA 5 / 10 CORRESPONDIENTE DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO  2025 FACTURAS: 000-001-01-00002609 / 000-001-01-00002636 / 000-001-01-00002638 RECIBOS: 05-2025 / 06-2025 / 07-2025 3 INFORMES MENSUAL POR CADA CUOTA +CONTRATO ICF-SGM-003-2025 + NOTA ACLARATORIA SGM SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-165-2025 L.4781010.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-28-1-4716-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-28-1-4716-1-0

description: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL (SECURITY BUSINESS AND PROTECTION) / PAGO POR CUOTA 1 / 10 DEL CONTRATO NO. ICF-SGM-003-2025 LICITACION PUBLICA NACIONAL  ICF-GA-LPN-006-2024 ''CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL OFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICF POR EL PERIODO DE 10 MESES'' CLAUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO SE SUSCRIBE POR LA CANTIDAD DE QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (15936700.00) INCLUYENDO IMPUESTOS SOBRE VENTAS (PENDIENTE SUBSANAR CONTRATO POR VIGENCIA EN EL AÑO DE 2026 A 2025) CADA CUOTA MENSUAL ES DE UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS (1593670.00)   CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO ENTRA EN VIGOR A PARTIR DEL VEINTE (20) DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025) A LAS 12:00 MERIDIANO Y SU FINALIZACION SERA EL VEINTE (20) DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025) A LAS 12:00 MERIDIANO. CON UN TOTAL DE 82 GUARDIAS DE SEGURIDAD QUE PRESTARAN SUS SERVICIOS A ICF A NIVEL NACIONAL. CUOTA 1 / 10 CORRESPONDIENTE DEL 20 FEBRERO AL 20 MARZO DEL 2025 FACTURA 000-001-01-00002591 RECIBO 03-2025 INFORME MENSUAL +CONTRATO ICF-SGM-003-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-105-2025 L.1593670.00

description: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL (SECURITY BUSINESS AND PROTECTION) / PAGO POR CUOTA 2 / 10 DEL CONTRATO NO. ICF-SGM-003-2025 LICITACION PUBLICA NACIONAL  ICF-GA-LPN-006-2024 ''CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL OFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICF POR EL PERIODO DE 10 MESES'' CLAUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO SE SUSCRIBE POR LA CANTIDAD DE QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (15936700.00) INCLUYENDO IMPUESTOS SOBRE VENTAS (PENDIENTE SUBSANAR CONTRATO POR VIGENCIA EN EL AÑO DE 2026 A 2025) CADA CUOTA MENSUAL ES DE UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS (1593670.00)   CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO ENTRA EN VIGOR A PARTIR DEL VEINTE (20) DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025) A LAS 12:00 MERIDIANO Y SU FINALIZACION SERA EL VEINTE (20) DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025) A LAS 12:00 MERIDIANO. CON UN TOTAL DE 82 GUARDIAS DE SEGURIDAD QUE PRESTARAN SUS SERVICIOS A ICF A NIVEL NACIONAL. CUOTA 2 / 10 CORRESPONDIENTE DEL 21 MARZO AL 20 ABRIL DEL 2025 FACTURA 000-001-01-00002603 RECIBO 04-2025 INFORME MENSUAL +CONTRATO ICF-SGM-003-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-106-2025 L.1593670.00 PENDIENTE L.56257.62 POR CUOTA. / L.1537412.38


title: SANDRA LINETH PAZ FERNANDEZ // ORDEN DE PAGO: 10 UNIDAD ALMUERZOS: POLLO HORNEADO CON ARROZ A LA JARDINERA PAPA HORNEADA CON ENSALADA VERDE Y TORTILLAS. REFRESCOS GASEOSAS DE 500 ML DE VARIADOS SABORES SE ESTARAN UTILIZANDO PARA LA ALIMENTACION DE LOS ASISTENTES A LA REUNION DE COMITE TECNICO DE SIPLVS MONTAÑA DE CANTILES EL DIA JUEVES 12 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN EL SALON DE REUNIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA  SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SANTA BARBARA EN REQUISICION ICF-RFSB-008/2025 L1955.00 ORDEN DE COMPRA ICF-RFSB-004/2025 L 1955.00 # FACTURA 000-001-01-00000359 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-RFSB-013/2025 L 1955.00

SANDRA LINETH PAZ FERNANDEZ

legalName: SANDRA LINETH PAZ FERNANDEZ

ue: 29 - REGIONAL SANTA BÁRBARA


title: HECTOR RENATO ARGUETA TURCIOS // COMPROMISO DE PAGO DE CASA QUE OCUPA LA OFICINA LOCAL DE SAN ESTEBAN DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2025.CON CONTRATO # ICF-SGM-008-2024 POR UN VALOR DE L. 23000.00 MENSUAL SOLICITADO POR LA REGIONAL DE GUALACO.

HECTOR RENATO ARGUETA TURCIOS

legalName: HECTOR RENATO ARGUETA TURCIOS

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: HECTOR RENATO ARGUETA TURCIOS // PAGO DE ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA OFICINA LOCAL DE SAN ESTEBAN MES DE JULIO DEL AÑO 2025. CON CONTRATO # ICF-SGM-008-2024 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE GUALACO. FACTURA # 000-001-01-00000052  RECIBO # S/N  ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-017-2025 VALOR DE L.23000.00


title: MARIO ALBERTO SUAREZ CERRATO // ORDEN DE PAGO: PAGO DE REEMBOLSO DEL PAGO DE LA FIANZA DE FIDELIDAD REALIZADO A SEGUROS CONTINENTAL S.A RENDIDA COMO JEFE REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN POLIZA DE FIANZA 0101100153001951 CON VIGENCIA DEL 06 DE JUNIO DE 2026 RECIBO 262128 DE SEGUROS CONTINETAL S.A RECIBO TGR S/N ORDEN DE PAGO RFFM-014-2025 L 3375.00 MEMORANDUM V. B RFFM-152-2025

MARIO ALBERTO SUAREZ CERRATO

legalName: MARIO ALBERTO SUAREZ CERRATO

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: MEMORA


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA EN FECHA 28 MAYO 2025. 1 CAJA ORGANIZADORA 09 VASOS DE VIDRIO1 CEPILLO PARA BAÑO 07 CUBIERTOS 01 OLLA DE 20CM 01 COMAL 04 TOALLAS03 RECIPIENTES 01 ESCURRIDOR 01 UTENSILIOS 01 TABLA 01 VAJILLA 02 LIMPIADOR 01 SET DE SARTENES 01 BANDEJA Y 01 CAFETERA ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA. FACTURA 092-008-01-03314211 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-234-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-031-2025 L.4150.00 DIFERENCIA EN F01 4586 L.3450.00 Y F01 4587 L.543.08 Y F014743  L.156.92

ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

legalName: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA // PAGO POR REPARACION DE VEHICULO CON MANO DE OBRA (INCLUYE REPUESTOS) POR TRABAJO DE SUSPENSION Y DIRECCION REPARACION DE FRENOS Y SISTEMA 4X4 AL VEHICULO MARCA : MAZDA BT-50 PLACA MI-1267 REGISTRO 158 AÑO 2013 TIPO :PICK UP 4X4 DOBLE CABINA COLOR BEIGEMOTOR: N° WLAT1370652SERIE N°MM7UNY0W4D0928682ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. CON REQUISICION # ARFO-020-2025 VALOR L.26737.50 ORDEN DE COMPRA # ARFO-015-2025  FACTURA# 000-001-01-00003135  RECIBO # S/N ORDEN DE PAGO # ARFO-024-2025  VALOR L.26737.50


title: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V. // ORDEN DE PAGO: 4 UNIDAD BATERIAS DE 120 AMPS L-27F-7004 DE 12 V 4 UNIDAD BATERIAS DE 110 AMPS H-24R-600 DE 12 V 4 UNIDAD BATERIAS DE 9 AMPS 12N9-4B DE 12 V SERAN UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE OLANCHO  SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OLANCHO EN REQUISICION CM-ICF-RFO-023-2025 L40360.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-RFO-023-2025 L40030.44 # FACTURA 033-002-01-00003907 RECIBO 115419 ORDEN DE PAGO CM-ICF-RFO-023-2025 L40030.44 MEMO VISTO BUENO RFO-ADMON-070-2025

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA/ ESTACION DE SERVICIO UNO ZORZALES //  ORDEN DE PAGO: 1 UNIDAD REPARACION DE PEINE HIDRAULICO EN TORNO 1 UNIDAD LIMPIEZA DE TUBERIA DE TURBO 1 UNIDAD DE CABOCLEANER 1 UNIDAD DE SILICON GRIS 2 CUARTO ACEITE ATF 1 SERVICIO MANO DE OBRA  PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION CORRECTIVO  VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOROCCIENTE  SOLICITADO POR LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE EN REQUISICION ICF-ORFNO-016/2025 L14360.00 ORDEN DE REPARACION ICF-ORFNO-001/2025 L 13955.25 # FACTURA 000-002-01-01216130 RECIBO 003609 ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-025/2025 L 13955.25

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURA DE ROATAN ELECTRIC COMPANY CORRESPONDIENTE A 1 CONTADOR DE OFICINA REGFIONAL DE ROATAN DEL MES DE JUNIO MEDIDOR # ROO25O25 FACTURA N° 000-001-01-01725844 SEGUN ORDEN DE PAGO N° ICF-SGM-OP-139-2025 VALOR  L. 4980.26

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: ALFREDO DAVID ANDONIE LARA / CORTINA Y HOGAR // ORDEN DE PAGO: 1 UNIDAD CORTINA VERTICAL DE PVC DE 58X96 PARA PUERTA DE VIDRIO Y MADERA DE SALON DE REUNIONES SU MATERIAL FUERTE Y RESISTENTE NOS PERMITIRA REGULAR EL INGRESO DE LUZ AL SALON DEBERA TENER UN MECANISMO PARA PLEGAR A AMBOS LADOS CUANDO SE NECESITE EL INGRESO DE LUZ O LA APERTIRA DE LA PUERTA SE DEBE INCLUIR LA INSTALACION 1 UNIDAD CORTINA VERTICAL DE PVC DE 180X84 PARA VENTANAS Y PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO Y ESTRUCTURA METALICA DE SALON DE REUINIONES SU MATERIAL FUERTE Y RESISTENTE NOS PERMITIRA REGULAR EL INGRESO DE LUZ AL SALON. DEBERA TENER UN MECANISMO PARA PLEGAR A AMBOS LADOS CUANDO SE NECESITE EL INGRESO DE LUZ O LA APERTURA DE LA PUERTA SE DEBE INCLUIR LA INSTALACION SE UTILIZARA PARA SALON DE REUNIONES DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE SOLICITADO  POR LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE EN REQUISICION ICF-ORFNO-0151/2025 L20000.00 ORDEN DE COMPRA ICF-ORFNO-012/2025 L19840.95 # FACTURA 000-001-01-00010425 RECIBO 4722  ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-018/2025 L19840.95

ALFREDO DAVID ANDONIE LARA

legalName: ALFREDO DAVID ANDONIE LARA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO // REEMBOLSO DE PAGO REALIZADO A SEGUROS CREFISA POR TRAMITE DE EMISION DE CERTIFICADO DE FIANZA DE FIDELIDAD REQUISITO PARA PODER EJERCER EN EL CARGO DE ADMINISTRADORA REGIONAL EN LA REGION NOROCCIDENTE RENOVACION DE POLIZA N°ZN-FF-97356-2023 Y CON VIGENCIA DEL 02-5-2025 AL 2-6-2026 RECIBO S/N RECIBO DE SEGUROS CREFISA 6317542025 ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-024-2025 L 1843.58 MEMO DE V.B ICF-ARFNO-192/2025

ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO

legalName: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO


title: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO // PAGO DE REEMBLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION  PARA 14 PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA EL DIA SABADO 21 DE JUNIO DEL 2025 ESTA REUNION FUE CON PERSONAL DE SAN PEDRO SULA Y OFICINA LAGO DE YOJOA DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE  SOLICITADO POR LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE  # FACTURA 048-001-01-04950407 Y 000-001-01-00162571 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-026/2025 L 939.95 MEMO V.B ICF-ARFNO-198/2025


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (DIARIO LA TRIBUNA) / PAGO POR LA COMPRA DE 2 UNIDAD DE PUBLICACIONES DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE ''ADQUISICION DE MATAFUEGOS RASTRILLOS AZADON MACLEOD MACHETE AZADON AGRICOLA Y BOMBAS MOCHILAS CAJAS DE LIMA ANTORCHAS DE GOTA UTILIZADAS POR EL DEPTO DE PROTECCION FORESTAL DEL ICF A NIVEL NACIONAL'' ICF-GA-LPN-001-2025 (1/4 PAGINA EN BLANCO Y NEGRO) ESPACIO 1/4 PAGINA LOS CUALES FUERON PUBLICADOS EN FECHA MIERCOLES 11 Y VIERNES 11 Y 13 DE JUNIO DEL 2025 (PENDIENTE ADJUDICADO EN ONCAE OFICIO ICF-GA-167-2025) SOLICITADO POR SGM EN R/C ICF-SGM-RC-026-2025  ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-055-2025 L.9890.00 FACTURA 000-008-01-00029178 RECIBO 0000824 CONTRATO DE PUBLICIDAD NO 792697 CCOPIA DE LOS PERIDODICOS SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-055-2025 L.9890.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


rationale: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / ENEE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FACTURAS DEL MES DE JUNIO 2025 CORRESPONDIENTE A 3 CONTADORES DE TEGUCIGALPA Y 26 DE OFICINAS REGIONALES  NUMERO DE MEDIDORES: 201310900419  2023002111670  2017012012357  2017012016107 2017002118477 . 2016002026357  2017012026235  88037046  70000004046  70000008162  70000004582  2024104007264  2023002074400  8057814  59504184  2003061446  2006355691  2006355689  2006377653  90996446  70000007622  2023002409143 9445135  300000100960  45982941 2017012021400 100040778 70235906 90926952. FACTURA  S / N  CUADRO CONCILIADO A JUNIO 2025 ORDEN DE PAGO N° ICF-SGM-OP-138-2025 POR TOTAL DE L. 428995.37 VALOR  L . 813.93 POR CUOTA Y  DIFERENCIA F 01  4757  L. 228181.44  FO1  4761  L. 100000.00   F01 4763  L.  100000.00


rationale: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / ENEE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FACTURAS DEL MES DE JUNIO 2025 CORRESPONDIENTE A 3 CONTADORES DE TEGUCIGALPA Y 26 DE OFICINAS REGIONALES  NUMERO DE MEDIDORES: 201310900419  2023002111670  2017012012357  2017012016107 2017002118477 . 2016002026357  2017012026235  88037046  70000004046  70000008162  70000004582  2024104007264  2023002074400  8057814  59504184  2003061446  2006355691  2006355689  2006377653  90996446  70000007622  2023002409143 9445135  300000100960  45982941 2017012021400 100040778 70235906 90926952. FACTURA  S / N  CUADRO CONCILIADO A JUNIO 2025 ORDEN DE PAGO N° ICF-SGM-OP-138-2025 POR TOTAL DE L. 428995.37 VALOR  L . 100000.00  POR CUOTA Y  DIFERENCIA F 01 4757  L. 228181.44    F 01 4761                     L .100000.00  F 01 4758  L 813.93


rationale: REVERSION POR ERROR DE SISTEMA AL ASIGNAR CUOTA DE COMPROMISO SE CARGARA CON NUEVA NUMERACION EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / ENEE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FACTURAS DEL MES DE JUNIO 2025 CORRESPONDIENTE A 3 CONTADORES DE TEGUCIGALPA Y 26 DE OFICINAS REGIONALES  NUMERO DE MEDIDORES: 201310900419  2023002111670  2017012012357  2017012016107 2017002118477 . 2016002026357  2017012026235  88037046  70000004046  70000008162  70000004582  2024104007264  2023002074400  8057814  59504184  2003061446  2006355691  2006355689  2006377653  90996446  70000007622  2023002409143 9445135  300000100960  45982941 2017012021400 100040778 70235906 90926952. FACTURA  S / N  CUADRO CONCILIADO A JUNIO 2025 ORDEN DE PAGO N° ICF-SGM-OP-138-2025 POR TOTAL DE L. 428995.37 VALOR  L . 100000.00  POR CUOTA Y  DIFERENCIA F 01  4757 L. 228181.44  F 01  4758 813.93   F01  4763  L. 100000.00


title: IVAN MEDINA DIAZ / PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE AMORTIGUADOR DELANTERO REALIZADA EL 24-06-2025 Y PAGO DE MANO DE OBRA DEL CAMBIO DE DICHO REPUESTO AL VEHICULO ASIGNADO AL POOL  PLACA 12354 SEGUN REVISION ACTUALMENTE ES GHA5000 NISSAN MODELO NP300 FRONTIER TIPO PICK UP CHASIS YD25672262P VIN 3N6CD33B0ZK384199 COLOR GRIS . DICHO GASTO FUE EFECTUADO EN GIRA OFICIAL EN EL DEPTO DE YORO CABE MENCIONAR QUE DEBIDO A LA UBICACION REMOTA EL PROBLEMA MECANICO NO ERA VIABLE DEJAR EL VEHICULO EN DICHO LUGAR PARA SER TRASLADADO POR GRUA A TEGUCIGALPA YA QUE PRESENTABA UN COSTO MUCHO MAS EVELADO PARA REALIZAR LA REPARACION DIRECTAMENTE EN LA ZONA. FACTURAS 000-003-01-00294359 000-001-04-00000822 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-SGM-385-2025 + REVISION DEL VEHICULO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-130-2025 L.2886.00

IVAN MEDINA DIAZ

legalName: IVAN MEDINA DIAZ


title: ALBA AZUCENA ANTUNEZ NUÑEZ // PAGO POR ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL VALLE DEL AGUAN CORRESPONDEN A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2025 QUEDANDO PENDIENTE 7 CUOTA SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO # ICF-SGM-012-2024 CON FACTURA # 000-001-01-00000005 RECIBO # S/N  ORDEN DE PAGO # ICF-ORFVA-03-2025 VALOR L.43125.00

ALBA AZUCENA ANTUNEZ NUÑEZ

legalName: ALBA AZUCENA ANTUNEZ NUÑEZ

ue: 28 - REGIONAL VALLE DE AGUÁN


title: REYNA LINDSAY ALEMAN CASCO / PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DIEZ TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION TAMAÑO 16 ORIGINAL CON COPIA DE PAPEL QUIMICO DEL #5261-5760 FECHA LIMITE DE IMPRESION 12/12/2025  FACTURA 000-001-01-00004764 RECIBO S/N MMEORANDUM VBO ICF-DC-039-2025 + SOLICITUD DE IMPRESION AL SAR-924 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-OP-002-2025 L.2587.50

REYNA LINDSAY ALEMAN CASCO

legalName: REYNA LINDSAY ALEMAN CASCO


title: VERALICIA MARTINEZ DURON // PAGO POR ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2025 QUEDANDO PENDIENTE 7 CUOTAS SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO # ICF-SGM-010-2024  CON FACTURA # 001-001-01-00000018 RECIBO # S/N ORDEN DE PAGO # ICF-ORFVA-02-2025 VALOR L.75000.00

VERALICIA MARTINEZ DURON

legalName: VERALICIA MARTINEZ DURON


title: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ // PAGO DE REEMBOLSO DEL MONTO CANCELADO A TRANSPORTE CHENTIO PROPIEDAD DE SANTOS VICENTE INESTROZA APARICIO POR RENTA DE UN BUS CON CAPACIDAD DE 30 PERSONAS PARA REALIZAR VIAJE DE JUTICAPLA A SAN PEDRO DE CATACAMAS Y VICEVERSA EL PASADO 9 DE MAYO DE 2025 # FACTURA 000-001-01-00000165 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-039-2025 L6000.00 MEMO V.B RFO-ADMON-094-2025

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ ( TALLER DE MECANICA PINEDA ) // PAGO POR MANO DE OBRA  POR LA REPARACION DE FRENOS CAMBIOS DE CRUZ DE CARDAN Y TORNILLOS DE BARRA ESTABILIZADORA AL VEHICULO NISSAN TODO TERRENO (PICK-UP) MODELO FRONTIER 4X4 COMBUSTIBLLE DIESEL CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS SIN PLACA REGISTRO 159 SERIE N° 3N6PD23Y1ZK944134COLOR BLANCO ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL GRACIAS LEMPIRA. REQUISICION # ARFO-021-2025 VALOR L.13100.00 ORDEN DE COMPRA # ARFO-016-2025  FACTURA # 000-001-01-00003139 RECIBO # S/N  ORDEN DE PAGO # ARFO-025-2025 VALOR L.11672.50

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: ANMY DIXIANA RODRIGUEZ RAMIREZ / AUTO REPUESTOS LITO¨S // ORDEN DE PAGO: 10 UNIDAD BATERIA DE 120 AMP 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE YORO  SOLICITADO POR LA REGIONAL DE YORO EN REQUISICION CM-13-ARFY-2025 L50000.00 ORDEN DE COMPRA CM-06-ARFY-2025 L48730.00 # FACTURA 000-001-01-00055952 RECIBO 000162 ORDEN DE PAGO CM-ARFY-13-2025 L48730.00

ANMY DIXIANA RODRIGUEZ RAMIREZ

legalName: ANMY DIXIANA RODRIGUEZ RAMIREZ

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA REALIZADA EN FECHA 13-06-2025 DE (100) UNIDADES DE BANDERA NACIONAL DE HONDURAS Y BANDERAS INSTITUCIONALES DE ICF DE 28X17 PARA LA DECORACION LANZAMIENTO DEL PROYECTO AGROBOSQUE. FACTURA 000-001-01-00000350 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO GA ICF-DE-256-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-034-2025 L.2012.50

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: REYTEL S DE RL DE CV / REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV  PAGO FINAL  POR LA ''CONTRATACION DE SUMINISTRO DE INTERNET Y DATOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES SEGUN PROCESO LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. ICF-GA-LPN-002-2023'' CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 05 DE MAYO DEL 2024 AL 05 DE MAYO DEL 2025) SEGUN CONTRATO ICF-SGM-011-2024.  (PENDIENTE SUBSANACION ADJUDICADO ONCAE ENTRE OTROS) MEMO ICF-SGP-029-2024 CON FECHA 06-08-2024.(SE PAGARA CUOTA POR MES POR LA CANTIDAD DE L.113620.00)  EL MES SEGUN CONTRATO ICF-SGM-011-2024 + ADENDA NO 1  POR LAS NUEVAS OFICINAS REGIONALES REGION FORESTAL SANTA BARBARA REGION FORESTAL VALLE DE AGUAN REGION FORESTAL ISLA DE LA BAHIA Y POR LOS PUESTOS DE CONTROL RIO DULCE TALANGA PUESTO DE CONTROL DESVIO ORICA CATACAMAS PUESTO DE CONTROL DESVIO LOS JOBOS .FACTURA POR LOS 5 DIAS MAYO 1-05-2025 AL 05-05-2025 FACTURAS: 000-002-01-00014560 RECIBOS 80499 CONTRATO ICF-SGM-011-2024 + ADENDA NO 1   SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-127-2025 L.24312.91

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: LUIS ENRIQUE BANEGAS GALEAS / PAGO POR REEMBOLSO EN GASTOS DE REPARACION ENDEREZADO Y PINTADO DE TONO Y BOMPER FORNTAL DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA MARCA: NISSAN TIPO PICK UP MOTOR YD25778786P SERIE 3N6CD33BXZK465520 S/P COLOR BLANCO MODELO NP300 FRONTIER S D/C 2.5 L 4X4 T/M DSL AÑO 2025 EN FECHA 09-06-2025 FACTURA 000-001-01-0000653 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO ICF-DE-250-2025 + PERMISO PARA CIRCULAR EL VEHICULO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-033-2025 L.6500.00

LUIS ENRIQUE BANEGAS GALEAS

legalName: LUIS ENRIQUE BANEGAS GALEAS


title: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ / INVERSIONES MENDOZA PAGO POR LA COMPRA DE 285.70 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR MOTORES FUERA DE BORDA Y GENERADOR ELECTRICO QUE SE USAN EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DEL ICF EN  LA REGIONAL LA MOSQUITIA. FACTURA N° 000-001-01-00006324 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-06-2025 RECIBO N° 0178 VALOR  L. 29998.50

CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

legalName: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS : SE DETALLA A CONTINUACION: 18 UNIDADES TINTA EPSON T544120 NEGRO 16 UNIDADES TINTA EPSON T544220 CYAN 16 UNIDADES TINTA EPSON T544320 MAGENTA 16 UNIDADES TINTA EPSON T544420B AMARILLO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-7-0043-2025 REQUISICION N° ICF-RFEP-0011-2025

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO

rationale: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV / ORDEN DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS : SE DETALLA A CONTINUACION: 18 UNIDADES TINTA EPSON T544120 NEGRO 16 UNIDADES TINTA EPSON T544220 CYAN 16 UNIDADES TINTA EPSON T544320 MAGENTA 16 UNIDADES TINTA EPSON T544420B AMARILLO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-7-0043-2025 Y ORDEN DE PAGO N° ICF-RFEP-017-2025 REQUISICION N° ICF-RFEP-0011-2025 FACTURA N° 000-002-01-00009334 RECIBO N° 028721 MEMORANDUM N° ARFEP-106-2025 CORREO DE PRE-COMPRA SEGUN ORDEN DE PAGO N° ICF-RFEP-017-2025 VALOR  L. 16318.50


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV 10 UNIIDADES MEMORIA USB DE 32GB 4 UNIDADES MOUSE CON CONEXION USB LOW CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-7-0044-2025  REQUISICION N° ICF-RFEP-0012-2025 VALOR  L. 1798.14

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  / PAGO 10 UNIIDADES MEMORIA USB DE 32GB 4 UNIDADES MOUSE CON CONEXION USB LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-7-0044-2025  REQUISICION N° ICF-RFEP-0012-2025 FACTURA N° 001-001-01-00020443 RECIBO N° 0020443 MEMORANDUM ARFEP-108-2025  MEMORANDUM ARFEP-082-2025  CORREO DE PRE-COMPRA SEGUNORDEN DE PAGO N° ICF-RFEP-018-2025 VALOR  L. 1798.14


title: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION COMPRA DE 2408.4778 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE POA 2025 FACTURA N°   PROFORMA 03-2025 RECIBO N° 14490 MEMO  ICF-ARFNO-181/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° ICF-ORFNO-021-2025 VALOR  L. 50000.00


title: ILIS GERARDO ROMERO TINOCO / AUTOPITS ROMERO PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 2 UNIDADES DE BATERIA DE 130 AMP MTP 27 VEHICULO TOYOTA 2.8 DIESEL S/P  RE3GISTRO 076  TOYOTA 2.8 PLACA 07752 REGISTRO 074 6 UNIDADES DE BATERIA DE 125 AMP MTP 27  VEHICULO HILUX P 09131 REGISTRO 069  MITSUBISHI S/P REGISTRO 070   MITSUBISHI PLACA 03605 REGISTRO 072  NISSAN NP 300 S/P  REGISTRO 071  NISSAN FRONTIER PLACA MI 5307 REGISTRO 073  NISSAN FRONTIER PLACA 03604  REGISTRO 075  I UNIDAD BATERIA 100 AMP DI 24 VAHICULO TOYOTA GASOLINA PLACA 00753 REGISTRO 077 3 UNIDAD DE BATERIA MOTOCICLETA SUZUKI  Y 1 GENESIS  4 JACK DE SUSPENCION 2 TONELADAS    QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS VEVHICULOS DE LA REGION  FORESTAL EL PARAISO FACTURA N° 000-001-01-00010525 RECIBO N° 02787 REVICIONES DE LOS VEHICULOS  MEMORANDUM ERFEP-089-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° CM-ICF-RFEP-014-2025 VALOR  L. 31760.04

ILIS GERARDO ROMERO TINOCO

legalName: ILIS GERARDO ROMERO TINOCO


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION COMPRA DE 300 UNIDADES DE MERIENDAS Y REFRESCOS CON TRANSPORTE INCLUIDO PARA LA INAUGURACION DEL PRIMER PARQUE DE RECICLAJE EN HONDURAS ''RECICLIN'' EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025 EN CERRO EL BERRINCHE DE COMAYAGUELA. (NO ADJUNTA LISTADO DE PARTICIPANTESDEBIDO A QUE FUE UN EVENTO PUBLICO) FACTURA 000-001-01-00020615 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO GA ICF-DE-271-2025 + NOTA INVITACION + FOTOGRAFIAS DEL EVENTO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-036-2025 L.59225.00

ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

legalName: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL


title: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO // REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO CHEVROLET COLOR BLANCO MOTOR: LWNF231861218 AÑO 2014 CHASIS:93C148FK5RC412173 SIN PLACA ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE AL CUAL SE LE REALIZO LO SIGUIENTE: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR INSPECCION MULTIPUNTO CARGO DE MATERIALES: 1 ELEMENTO FILTRO ACEITE IZQUIERDO 6 CUARTOS DE PENZOIL LONG LIFE GOLD SAE 15W40 EMPAQUE ARANDELA TAPON CARTER DRENAJE MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS SE REALIZO EN AGENCIA GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V DEBIDO A QUE A UN CUENTA CON LA GARANTIA DEL VEHICULO LA REVISION REALIZADA FUE LA DE LOS 15000KM EL VEHICULO INGRESO Y SALIO DE LA AGENCIA EL DIA 18 DE JUNIO 2025 # DE FACTURA 006-004-01-00137843 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-023/2025 L 4151.74 MEMO V.B ICF-ARFNO-191/2025

ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO

legalName: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO


title: SAUL ANTONIO CORRALES (INVERSIONES CORRALES) // PAGO DE ALIMENTACION DE 142 ALMUERZO (POLLOARROZENSALDA CON BEBIDA DE 600ML) PARA LA JORNADA DE REFORESTACION EN ESTACION EXPERIMENTAL SANTA ROSA YUSGUARE. SOLICITADO POR LA REGIONAL DEL PACIFICO. CON REQUISICION # CM-ICF-RFP-012-2025 VALOR L.29820.00 ORDE DE COMPRA # CM-ICF-RFP-012-2025  FACTURA # 000-001-01-00000355 RECIBO # S/N  ORDEN DE PAGO # CM-ICF-RFP-012-2025 VALOR L.29394.00

SAUL ANTONIO CORRALES

legalName: SAUL ANTONIO CORRALES

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: Pago de reembolso a Marco Tulio Mejia Yanes con DNI 0319-1989-00129 por gasto de alimentacion realizado para evento de firma de convenio entre ICF y UNAG llevado a cabo en el megavivero de catacamas con la participacion del director ejecutivo de ICF director de la UNAG y personas invitadas al evento el cual se ejecuto el 20 de enero del 2025. Facturas segun orden de pago ICF-AG-OP-006-2025 No. 003-001-01-00005131

MARCO TULIO MEJIA YANES

legalName: MARCO TULIO MEJIA YANES


title: MIRIAN ARACELY CORTES / REEMBOLSO POR PAGO REALIZADO A LA WEB DE GRACIAS POR EL SERVICIO DE INTERNET A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPODIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2025 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OCCIDENTE. CON MEMORANDUM # ARFO-086-2025  FACTURA # 000-002-01-00016350 RECIBO # S/N ORDEN DE PAGO # ARFO-026-2025 VALOR L.1800.00

MIRIAN ARACELY CORTES

legalName: MIRIAN ARACELY CORTES


title: Pago de reembolso a Marco Tulio Mejía Yanes con DNI 0319-1989-00129 por gasto de hospedaje y alimentacion realizado para evento de fortalecimiento institucional de instalacion de maquina ELLEPOT en el megavivero de Catacamas dirigido a los jefes de zona y coordinacion del proyecto AGROBOSQUE este evento se realizo el 09 de enero de 2025 y se pago hospedaje por una noche para 4 personas y pago alimentacion (almuerzo) para 6 personas. Facturas segun orden de pago ICF-AG-OP-005-2025. No. 000-001-01-00025633 y No. 000-001-01-00037627


title: Pagoo de reembolso a Marco Tulio Mejía Yanes con DNI 0319-1989-00129 por gasto de hospedaje y alimentacion realizado para evento de fortalecimiento institucional de instalacion de maquina ELLEPOT en el megavivero de Catacamas dirigido a los jefes de zona y coordinacion del proyecto AGROBOSQUE este evento se realizo el 09 de enero de 2025 y se pago hospedaje por una noche para 4 personas y pago alimentacion (almuerzo) para 6 personas. Facturas segun orden de pago ICF-AG-OP-005-2025. No. 000-001-01-00025633 y No. 000-001-01-00037627


title: Pago a JAVIER GUTIERREZ BARDALES por reembolso en gastos de hospedaje realizado para el evento de frima de convenio entre ICF y UNAG llevado a cabo en el megavivero de Catacamas con la participacion del director Ejecutivo de ICF director de la UNAG y personas invitadas al evento el cual se ejecuto el 20 y 21 de enero de 2025. FACTURAS 003-002-01-00156893 Segun orden de pago ICF-AG-OP-007-2025

JAVIER GUTIERREZ BARDALES

legalName: JAVIER GUTIERREZ BARDALES


title: Pago a JAVIER GUTIERREZ BARDALES por reembolso en gastos de hospedaje realizado para el evento de frima de convenio entre ICF y UNAG llevado a cabo en el megavivero de Catacamas con la participacion del director Ejecutivo de ICF director de la UNAG y personas invitadas al evento el cual se ejecuto el 20 y 21 de enero de 2025. Fcaturas 000-001-01-00025789 segun orden de pago ICF-AG-OP-007-2025


title: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO // REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA TILAPIAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE COMPRA REALIZADA EL DIA 1/7/2025 # FACTURA 000-002-01-00025396 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-029-2025 L 420.00 MEMO DE V.B ICF-ARFNO-208/2025

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: Pago a Javier Gutierrez Bardales por reembolso en gastos de alimentacion realizado para el evento de firma de convenio entre ICF y UNAG llevado a cabo en el megavivero de Catacamas con la participacion del director ejecutivo de ICF director de la UNAG y personas invitadas al evento el cual se ejecuto el 20 y 21 de enero de 2025. Facturas 000-001-01-00010364 segun orden de pago ICF-AG-OP-007-2025


title: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE 2333.1780 LITROS DE DIESEL A L. 21.43 C/U  PARA LA FLOTA VEHICULAR UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE TELA ATLANTIDA FACTURA N° 000-003-01-00023446 RECIBO N° 002322 MEMORANDUM ORFA-ICF-018-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° OL-TELA-ICF-001/2025 VALOR  L. 50000.00

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIAS.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN LA OFICINA DE ICF REGIONAL DE LA MOSQUITIA  CONTADOR N° 45862561 FACTURA N° 000-001-01-00133521 RECIBO N°  S / N MEMO ICF-RFLM-18-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° ICF-RFLM-07-2025 VALOR  L.  10455.00

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES / SERVICENTRO PUMA EL ESTADIO PAGO POR LA COMPRA DE 6896.5517 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA. FACTURA N° 000-003-01-00161421 RECIBO N° 10710 MEMORANDUM ORFA-ICF-017-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° ICF-ORFA-02-2025 VALOR  L. 150000.00

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL (COMERCIAL GENESA) / ORDEN DE COMPRA: 1 UNIDAD MANGUERA PARA COMPRESOR 3/8X50 PIES 1 CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO LATEX LAVABLE (5 GALONES) 1 CUBETA DE PINTURA SELLADOR LATEX LAVABLE (5 GALONES) 1 GALON PINTURA BARNIZ POLIURETANO BRILLANTE 1 CUBETA PINTURA BLANCA ANTICORROSIVA (5 GALONES)  1 CUBETA PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA (5 GALONES) 6 GALON DE SOLVENTE MINERAL 1 UNIDAD BROCHA 3'' CERDA NATURAL 1 UNIDAD BROCHA 2'' CERDA NATURAL 1 UNIDAD BROCHA 4'' CERDA NATURAL 12 UNIDAD LLAVIN PELOTA YALE C/ LLAVES 12 UNIDAD CERRADURA (LLAVIN) CUADRADO DERECHO PHILLIPS 12 UNIDAD CERRADURA (LLAVIN) CUADRADO IZQUIERDO PHILLIPS 36 UNIDAD PLIEGOS DE LIJA PARA MADERA #80 36 UNIDAD PLIEGOS DE LIJA PARA MADERA #100 36 UNIDAD PLIEGOS DE LIJA PARA MADERA #120 1 UNIDAD HIDROLAVADORA HW1200 1740PSI 1800W MAKITA DICHAS HERRAMIENTAS SERAN ENTREGADAS A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA  UTILIZARLAS EN REPARACIONES EN LAS OFICINAS CENTRALES DE ICF (SE ADJUNTA IMAGENES) SOLICITADO POR SGM EN R/C ICF-SGM-RC-009-2025 L.53440.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-059-2025 L.35449.60 DIFERENCIA EN F01 4849 L.27949.60 Y F01 4850 L.7500.00

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL (COMERCIAL GENESA) / PAGO POR COMPRA: 1 UNIDAD MANGUERA PARA COMPRESOR 3/8X50 PIES 1 CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO LATEX LAVABLE (5 GALONES) 1 CUBETA DE PINTURA SELLADOR LATEX LAVABLE (5 GALONES) 1 GALON PINTURA BARNIZ POLIURETANO BRILLANTE 1 CUBETA PINTURA BLANCA ANTICORROSIVA (5 GALONES)  1 CUBETA PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA (5 GALONES) 6 GALON DE SOLVENTE MINERAL 1 UNIDAD BROCHA 3'' CERDA NATURAL 1 UNIDAD BROCHA 2'' CERDA NATURAL 1 UNIDAD BROCHA 4'' CERDA NATURAL 12 UNIDAD LLAVIN PELOTA YALE C/ LLAVES 12 UNIDAD CERRADURA (LLAVIN) CUADRADO DERECHO PHILLIPS 12 UNIDAD CERRADURA (LLAVIN) CUADRADO IZQUIERDO PHILLIPS 36 UNIDAD PLIEGOS DE LIJA PARA MADERA #80 36 UNIDAD PLIEGOS DE LIJA PARA MADERA #100 36 UNIDAD PLIEGOS DE LIJA PARA MADERA #120 1 UNIDAD HIDROLAVADORA HW1200 1740PSI 1800W MAKITA DICHAS HERRAMIENTAS SERAN ENTREGADAS A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA  UTILIZARLAS EN REPARACIONES EN LAS OFICINAS CENTRALES DE ICF (SE ADJUNTA IMAGENES) SOLICITADO POR SGM EN R/C ICF-SGM-RC-009-2025 L.53440.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-059-2025 L.35449.60 FACTURA 000-001-01-00005317 RECIBO 3910 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-059-2025 L.35449.60 DIFERENCIA EN F01 4849 L.27949.60 Y F01 4850 L.7500.00


description: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL (COMERCIAL GENESA) / ORDEN DE COMPRA: 1 UNIDAD MANGUERA PARA COMPRESOR 3/8X50 PIES 1 CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO LATEX LAVABLE (5 GALONES) 1 CUBETA DE PINTURA SELLADOR LATEX LAVABLE (5 GALONES) 1 GALON PINTURA BARNIZ POLIURETANO BRILLANTE 1 CUBETA PINTURA BLANCA ANTICORROSIVA (5 GALONES)  1 CUBETA PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA (5 GALONES) 6 GALON DE SOLVENTE MINERAL 1 UNIDAD BROCHA 3'' CERDA NATURAL 1 UNIDAD BROCHA 2'' CERDA NATURAL 1 UNIDAD BROCHA 4'' CERDA NATURAL 12 UNIDAD LLAVIN PELOTA YALE C/ LLAVES 12 UNIDAD CERRADURA (LLAVIN) CUADRADO DERECHO PHILLIPS 12 UNIDAD CERRADURA (LLAVIN) CUADRADO IZQUIERDO PHILLIPS 36 UNIDAD PLIEGOS DE LIJA PARA MADERA #80 36 UNIDAD PLIEGOS DE LIJA PARA MADERA #100 36 UNIDAD PLIEGOS DE LIJA PARA MADERA #120 1 UNIDAD HIDROLAVADORA HW1200 1740PSI 1800W MAKITA DICHAS HERRAMIENTAS SERAN ENTREGADAS A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA  UTILIZARLAS EN REPARACIONES EN LAS OFICINAS CENTRALES DE ICF (SE ADJUNTA IMAGENES) SOLICITADO POR SGM EN R/C ICF-SGM-RC-009-2025 L.53440.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-059-2025 L.35449.60 DIFERENCIA EN F01 4849 L.27949.60 Y F01 4850 L.7500.00

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 42800-Herramientas Mayores

description: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL (COMERCIAL GENESA) / PAGO POR COMPRA: 1 UNIDAD MANGUERA PARA COMPRESOR 3/8X50 PIES 1 CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO LATEX LAVABLE (5 GALONES) 1 CUBETA DE PINTURA SELLADOR LATEX LAVABLE (5 GALONES) 1 GALON PINTURA BARNIZ POLIURETANO BRILLANTE 1 CUBETA PINTURA BLANCA ANTICORROSIVA (5 GALONES)  1 CUBETA PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA (5 GALONES) 6 GALON DE SOLVENTE MINERAL 1 UNIDAD BROCHA 3'' CERDA NATURAL 1 UNIDAD BROCHA 2'' CERDA NATURAL 1 UNIDAD BROCHA 4'' CERDA NATURAL 12 UNIDAD LLAVIN PELOTA YALE C/ LLAVES 12 UNIDAD CERRADURA (LLAVIN) CUADRADO DERECHO PHILLIPS 12 UNIDAD CERRADURA (LLAVIN) CUADRADO IZQUIERDO PHILLIPS 36 UNIDAD PLIEGOS DE LIJA PARA MADERA #80 36 UNIDAD PLIEGOS DE LIJA PARA MADERA #100 36 UNIDAD PLIEGOS DE LIJA PARA MADERA #120 1 UNIDAD HIDROLAVADORA HW1200 1740PSI 1800W MAKITA DICHAS HERRAMIENTAS SERAN ENTREGADAS A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA  UTILIZARLAS EN REPARACIONES EN LAS OFICINAS CENTRALES DE ICF (SE ADJUNTA IMAGENES) SOLICITADO POR SGM EN R/C ICF-SGM-RC-009-2025 L.53440.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-059-2025 L.35449.60 FACTURA 000-001-01-00005317 RECIBO 3910 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-059-2025 L.35449.60 DIFERENCIA EN F01 4849 L.27949.60 Y F01 4850 L.7500.00


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. / ORDEN DE COMPRA: 5 BOLSA HARINA DE TRIGO LA ROSA 400G (0.88LBS) 5 BOLSA MASECA 1.8 LBS 2 CAJA 12 UNI LECHE SEMIDESCREMADA SULA 1L 30 PAQUETE 12 UNI CANADA DRY CS LATA 350ML 10 BOLSAS AZUCAR EL CAÑAL 1.8KG (3.96LBS) 40 PAQUETE FLORENTINAS 83G 50 PAQUETE CANELITAS MARISELA 240G 10 BOLSA ZIBAS PAPITA MIEL MOSTAZA 80G 3 BOTE TAJADITAS ORO VERDE 20 ONZ 10 BOLSA DORITOS QUESO ACELERADO 150G 10 BOLSA ZAMBOS CHICHARRON 138G 10 BOLSA CHICHARRON CRIOLLO PICOSITOS  10 BOLSA ZAMBOS YUQUITA 130G 10 BOTE JUGO NARANJA SELECT S/P 1.75L 2 LATA TE HELADO LIMON 4C 2.34KG (POLVO) 20 BOLSA CAFE WELCHEZ 480Z 4 BOTE ACEITE CLOVER BRAND 3L 4 BOTE CREMA FANS PARA CAFE 35.3 OZ 5 BOLSA ARROZ BLANCO MANHATTAN 4 LBS DICHOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA ASI MISMO SE SOLICITA QUE DICHAS COMPRAS SEAN PARCIALESDEBIDO A LOS PRODUCTOS PERECEDEROS. SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN R/C ICF-DE-030-2025 L.85065.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-076-2025-B L.28010.87

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago a VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES por la compra de 368.324 litros de Gasolina SUPER que seran utilizados para la flota vehicular (Motocicletas) del proyecto AGROBOSQUE Comayagua para el desarrollo de actividades de campo tecnicas y administrativas en la zona de Marcala La Paz. Segun orden de pago CM-ICF-ORC-AB-009-2025 Factura: 000-001-01-00116302 Recibo S/N

VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

legalName: VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES


title: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO // REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO CHEVROLET COLOR BLANCO MOTOR: LWNF231361276 AÑO 2024 CHASIS: 93C148FK1RC407780 PLACA GHA-3912 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE AL CUAL SE LE REALIZO LO SIGUIENTE: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR INSPECCION MULTIPUNTO CARGO DE MATERIALES ELEMENTO FILTRO ACEITE IZQUIERDO MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIA PARABRISAS EMPAQUE ARANDELA TAPON CARTER DRENAJE PENZOIL LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (6*1QT) PENZOIL LONG LIFE GOLD 15W40 (3*1UGL) EL VEHICULO INGRESO A REVISION EL DIA 27-06-2025 Y SALIO EL DIA 30-06-2025 EN LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V DEBIDO A LA GARANTIA DEL VEHICULO LA REVISION REALIZADA FUE LA DE LOS 25000KM # FACTURA 006-004-01-00138103 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-028/2025 L4121.42 MEMO DE VISTO BUENO ICF-ARFNO-206-2025

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV (K-DIPROVA) / ORDEN DE COMPRA: 20 PAQUETE ROSQUILLAS 18 UNIDADES 113 GR 15 BOLSA FRIJOL ARTESANAL ALICIA 2300GR 360 UNIDADES COCA COLA SIN AZUCAR LATA 355 ML 1440 UNIDADES  REFRESCO COCA COLA LATA 12OZ 40 PAQUETE COSTA MANTEQUILLA 140 GR 10 BOLSA RANCHITA 300 GR 10 BOLSA LAYS POTATO 60.5 OZ 10 BOLSA DORITOS QUESO 150 GR 10 BOLSA DORADITAS BARBACOA 165GR 480 UNIDADES JUGOS NATURAS DE MANZANA 330 ML 240 UNIDADES JUGOS NATURAS DE PERA 330 ML 6 BOLSA AVENA QUAKER NUTREMAS 350 G 15 CARTON HUEVOS RICA YEMA 30UN 10 CAJA MARGARINA MAZOLA 400 GR 60 PAQUETE SERVILLETA NUBE BLANCA 100 U 10 PAQUETE PAPEL TOALLA ENCANTO 3PCK 180H DICHOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA ASI MISMO SE SOLICITA QUE DICHAS COMPRAS SEAN PARCIALESDEBIDO A LOS PRODUCTOS PERECEDEROS. SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN R/C ICF-DE-030-2025 L.85065.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-076-2025-A L.54457.67  DIFERENCIA EN F01 4853 L.1684.87 Y F01 5527 L.52772.80

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago a SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO por pago de factura 000-001-01-00063792 por la siguiente compra de combustible 3146.0674 litros de diesel combustible para ser utilizados en el PROYECTO REHABILITACIÓN Y REFORESTACIÓN TECNIFICADA DE FINCAS DE CAFÉ EN AGROBOSQUES SOSTENIBLES Y PRODUCTIVOS EN VARIAS REGIONES CAFETALERAS DE HONDURAS (AGROBOSQUE) en la Region Forestal de Olancho segun orden de pago RFO-035-2025

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO


title: Pago a INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. por pago de factura 000-001-01-00307476 por la siguiente compra de combustible 394.3218 litros de gasolina combustible para ser utilizado en las motocicletas asignadas al PROYECTO REHABILITACIÓN Y REFORESTACIÓN TECNIFICADA DE FINCAS DE CAFÉ EN AGROBOSQUES SOSTENIBLES Y PRODUCTIVOS EN VARIAS REGIONES CAFETALERAS DE HONDURAS (AGROBOSQUE) en la Region Forestal de Olancho. Segun orden de pago RFO-040-2025

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: Pago a SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL por la compra de 7 hornos Microonds de 1.4 pies interior de ceramica para uso por parte del personal de los viveros de las regionales del Proyecto AGROBOSQUE. Segun orden de pago ICF-AG-OP-013-2025 Factura 000-001-01-00001771 Recibo 20250701

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

actividadObra: 3 - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COORDINACIÓN TÉCNICA


title: INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURAS S. DE R. L DE C.V. PAGO DE 238 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES Y 2 BOLSITAS DE 500 ML CON AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL Y LOCAL DE MARAÑONES DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO. MEMORANDUM  N° ICF-RFBP-101-2025 ICF-RBRP-149-2025  ICF-RBRP-135 NOTA JUSTIFICACION  FACTURA N° 002-001-01-00010478 RECIBO N°   S /  N SEGUN ORDEN DE PAGO N° CM-ICF-RBRP-007-2025 VALOR L.  10000.00

streetAddress: COLONIA VILLA ANTONIO JUTICALPA OLANCHO

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: JUAN JOSE RODRIGUEZ LOPEZ / REEMBOLSO POR PAGO DE CLINICA DE VETERINARIO DE MASCOTAS FELICES POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU RECUPERACION Y REHABILITACION DE UN BUHO Y DOS YAGUARINDI LOS CUALES FUERON RESCATADOS EN LA JIGUA COPAN Y GRACIAS LEMPIRA Y ENTREGADOS A LA REGION DE OCCIDENTE. CON MEMORANDUM # ARFO-093.-2025 FACTURA # 000-002-01-00057797  RECIBO # S/N ORDEN DE PAGO # ARFO-029-2025 VALOR L.2519.50

JUAN JOSE RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: JUAN JOSE RODRIGUEZ LOPEZ

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: Pago a DAVID VALERIANO PINTO por la compra de 373.972 litros de gasolina super que seran utilizados para la flota vehiculas (Motocicletas) del proyecto AGROBOSQUE Comayagua para el desarrollo de las atividades de campo tecnicas y administrativas en la Zona de Siguatepeque. Segun orden de pago CM-ICF-ORC-AB-007-2025 Factura 000-003-01-02211838 Recibo S/N

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: MARTHA JOHANA MEDRANO GAMEZ  PAGO POR REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVODEL VEHICULO MARCA CHEVROLET  TIPO RUSTICO MINIVAN PICK UP  SEDAN M COLORADO LT  D/C 2.81L 4X4 T/M DSI  COLOR BLANCO  AÑO 2024 Y HACIENDO REPARACIONES DE ACITE P/ MOTOR DIESEL 10W30 CK-4 946 ML EMPAQUE TAPON DE CARTER  LIMPIADOR SISTEMA DE FRENO450ML ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIA PARABRISAS  MANO DE OBRA  SE REALIZO RN FECHA 14/4/2025 EN LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.  DEBIDO A LA GARANTIA DEL VEHICULO LA REVSIION REALIZADA FUE DE LOS 10000 KILOMETROS VEHICULO ASIGNADO A REGION FORESTAL ISALAS DE LA BAHIA FACTURA N° 009-004-01-00026177 RECIBO N°  S / N MEMORANDUM N° ICF-RFIB-24-2025  DOCUMENTOS DEL VEHICULO DNI SEGUN ORDEN DE PAGO N° ICF-RFIB-1-2025 VALOR  L. 9575.27

MARTHA JOHANA MEDRANO GAMEZ

legalName: MARTHA JOHANA MEDRANO GAMEZ

ue: 30 - REGIONAL DE ISLAS DE LA BAHÍA


title: EXPRECOS.DE R.L. / PAGO ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE ICF OFICINA CENTRAL Y REGIONALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. FACTURA 000-003-01-00130779 RECIBO S/N GUIAS DE ENTREGA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-035-2025 L.21349.18 DIFERENCIA EN FT 11 Y 12 EN F01 4920 L.9494.54 Y F01 4921 L.11854.64

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


description: EXPRECOS.DE R.L. / PAGO ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE ICF OFICINA CENTRAL Y REGIONALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. FACTURA 000-003-01-00130779 RECIBO S/N GUIAS DE ENTREGA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-035-2025 L.21349.18 DIFERENCIA EN FT 11 Y 12 EN F01 4920 L.9494.54 Y F01 4921 L.11854.64


title: MARYURY ALEJANDRA LICONA MELENDEZ / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON LA COMUNIDAD DE AGALTECA PARA EL AREA PROTEGIDA LA DANTA EN FECHA 27 JUNIO DEL 2025 COMPRA REALIZADA EN OLANCHITOYORO. (NO PRESENTA LISTADO POR SER INVITADOS EXTERNOS) FACTURA 000-001-01-00002538 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-267-2025 VBO GA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-035-2025 L.4480.00

MARYURY ALEJANDRA LICONA MELENDEZ

legalName: MARYURY ALEJANDRA LICONA MELENDEZ


name: DISTRIBUIDORA GLOBAL DE AMERICA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CASA DE ESQUINA FRENTE A RESTAURANTE TAPACHULA ESQUINA OPUESTA A GYM EQUINOX

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PRECOMPROMISO PARA LA SOLICITUD DE COMPRA DE: 4 UNIDAD DE SELLO REDONDO PERSONALIZADO DE 3 CM DE DIAMETRO CON LEYENDA (SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS) INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL (LOGO Y ESCUDO) SE ADJUNTA IMAGEN. PARA SER UTILIZADOS UNO PARA SUB GERENTE CARLOS LEIVA DOS PARA PLANILLAS Y UNO PARA SECRETARIA ) SOLICITADO POR RRHH EN R/C ICF-RRHH-002-2025 L.2636.52


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA UTENSILIOS DE COCINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA EN FECHA 26 JUNIO DEL 2025: 1 ESTUFA ELECTRICA 1 AFILADOR PARA CUCHILLO1 TIJERA PARA COCINA 2 JUEGOS DE CUCHILLOS 1 PLANTA ARTIFICIAL1 DESODORANTE AMBIENTEL1 PASTE PARA COCINA 1 DISPENSADOR JABON LIQUIDO 1 JABON EN CREMA PARA PLATOS1 PORTA PAPEL HIGIENICO PLASTICO1 BASURERO DE PLASTICO. FACTURA 019-001-01-01730130  RECIBO S/N MEMORANDUM VBO GA ICF-DE-273-2025  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-037-2025 L.2079.20 DIFERENCIA EN F01 4927 L.1194.20 Y F01 4928 L.885.00

ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

legalName: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


description: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA UTENSILIOS DE COCINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA EN FECHA 26 JUNIO DEL 2025: 1 ESTUFA ELECTRICA 1 AFILADOR PARA CUCHILLO1 TIJERA PARA COCINA 2 JUEGOS DE CUCHILLOS 1 PLANTA ARTIFICIAL1 DESODORANTE AMBIENTEL1 PASTE PARA COCINA 1 DISPENSADOR JABON LIQUIDO 1 JABON EN CREMA PARA PLATOS1 PORTA PAPEL HIGIENICO PLASTICO1 BASURERO DE PLASTICO. FACTURA 019-001-01-01730130  RECIBO S/N MEMORANDUM VBO GA ICF-DE-273-2025  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-037-2025 L.2079.20 DIFERENCIA EN F01 4927 L.1194.20 Y F01 4928 L.885.00


title: X MEDIA S. DE R.L. / PAGO POR LA COMPRA DE: 70 UNIDAD GUIAS DE BOLSILLO DE 140 PAGINAS (70 HOJAS) IMPRESAS A UN COLOR (NEGRO) EN PAPEL BOND BASE  20 PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO BASE 12 FULL COLOR TAMAÑO 5X4.25'' ACABADO EN LOMO. PARAR SER ENTREGADAS EN EL CURSO DE NIVEL BASICO DEL SISTEMA HONDUREÑO DE CALIFICACION Y CURRICULO ESTANDARIZADO PARA LA GESTION DEL FUEGO A REALIZADO EL 30 JUNIO AL 09 JULIO 2025 EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA. SOLICITADO POR DPF EN R/C DPF-010-2025 L.8750.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-066-2025 L.4669.00 FACTURA 000-001-01-00022383 RECIBO 0938 IMAGENES ADJUNTAS SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-066-2025 L.4669.00

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL


title: SARA ISABEL DUBON ARITA / REEMBOLSO DE PAGO POR LA COMPRA DE FRICCIONES DE 166MM LARGO  54MM ANCHO WAGNER PARA USO EN EL VEHICULO : MARCA NISSAN MODELO :NP300 FRONTIER PICK-UP COLOR : CAFE MOTOR N° YD25781892PCHASIS : N° 3N6CD33B6ZK467989 ASIGANDO A LA REGIONAL DE OCCIDENTE. MEMORANDUN # ARFO-92-2025  CON FACTURA # 001-002-01-00030622 RECIBO # S/N  ORDEN DE PAGO # ARFO-028-2025 VALOR L.2100.00

SARA ISABEL DUBON ARITA

legalName: SARA ISABEL DUBON ARITA

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a JUAN GERARDO LEMUS LEMUS por la compra de 812.34 litros de combustile (Gasolina Super)ny 4636.06 litros de combustible (DIESEL) que sera utilizado para vehiculos camiones y motocicletas asignados al proyecto AGROBOSQUES para realizar las diferentes actividades en el departamento de Copan perteneciente a la Zona de la Region Forestal de Occidente segun Orden de pago ARFO-021/2025 Proforma N.283 Recibo S/N.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

ue: 33 - PROYECTO  AGROBOSQUE


title: TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES SA DE CV (TEK-COM SA DE CV) / COMPROMISO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-003-2024 ''CONTRATACION DE SERVICIO DE DISPOSITIVO GPS PARA FLOTA VEHICULAR MOTOCICLETAS Y LANCHAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) A NIVEL NACIONAL DE CONSERVACION POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES'' SEGUN CONTRATO NO. ICF-SGM-001-2025 CON VIGENCIA DEL DIECISEIS (16) ENERO DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025) CON FINALIZACION EL DIECISEIS (16) DE ENERO DEL DOS MIL VEINTISEIS (2026) CON LA EMPRESA TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES SA DE CV EL PRESENTE CONTRATO SE SUSCRIBE POR LA CANTIDAD DE UN MILLON CUATROCIENTOS CINCO MIL SEIS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (L.1405006.92) INCLUYENDO GASTOS DE EMISION E IMPUESTO SOBRE VENTAS (NOTA VBO GA POR NO PUBLICARSE EN DIARIO OFICIAL LA GACETA SEGUN ART 46 LCE) EN CLAUSULA QUINTA: SE SUSCRIBE 12 CUOTAS MENSUALES DE CIENTO DIECISIETE MIL OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (L.117083.91) CON IMPUESTOS INCLUIDOS. POR UN TOTAL DE 313 GPS EN TOTAL CON ADENDA NO 1. AL CONTRATO ICF-SGM-001-2025 (3 TOMOS ORIGINALES)

TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO, COSTADO NORTE DE LA UNIVERSIDAD, CONTIGUO A MAYA TV

legalName: TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES SA DE CV

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES SA DE CV (TEK-COM SA DE CV) / PAGO POR CUOTA 345 Y 6  DE / 12 (MESES MARZOABRILMAYOY JUNIO) A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-003-2024 ''CONTRATACION DE SERVICIO DE DISPOSITIVO GPS PARA FLOTA VEHICULAR MOTOCICLETAS Y LANCHAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) A NIVEL NACIONAL DE CONSERVACION POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES'' SEGUN CONTRATO NO. ICF-SGM-001-2025 CON VIGENCIA DEL DIECISEIS (16) ENERO DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025) CON FINALIZACION EL DIECISEIS (16) DE ENERO DEL DOS MIL VEINTISEIS (2026) CON LA EMPRESA TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES SA DE CV EL PRESENTE CONTRATO SE SUSCRIBE POR LA CANTIDAD DE UN MILLON CUATROCIENTOS CINCO MIL SEIS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (L.1405006.92) INCLUYENDO GASTOS DE EMISION E IMPUESTO SOBRE VENTAS (NOTA VBO GA POR NO PUBLICARSE EN DIARIO OFICIAL LA GACETA SEGUN ART 46 LCE) EN CLAUSULA QUINTA: SE SUSCRIBE 12 CUOTAS MENSUALES DE CIENTO DIECISIETE MIL OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (L.117083.91) CON IMPUESTOS INCLUIDOS. POR UN TOTAL DE 313 GPS EN TOTAL CON ADENDA NO 1. AL CONTRATO ICF-SGM-001-2025 (3 TOMOS ORIGINALES) DICHA ADENDA NO GENERA AUMENTO DE VALOR CONTRACTUAL YA QUE SE VERAN REFLEJADOS EN LOS PAGOS DE ENERO Y FEBRERO QUE NO ESTABAN INSTALADOS LOS GPS A LA FLOTA VEHICULAR. POR UN TOTAL DE GPS INSTALADOS 286 UNIDADES HASTA EL MOMENTO. CUOTA 3 MARZO:  L.117083.91  CUOTA 4 ABRIL: L.117083.91 CUOTA 5 MAYO: L.117083.91 CUOTA 6 JUNIO: L.117083.91 FACTURAS: 000-003-01-00002033 / 000-003-01-00002031 / 000-003-01-00002030 / 000-003-01-00002032  RECIBOS: 21-2025 / 22-2025 / 23-2025 / 24-2025 CONTRATO ICF-SGM-001-2025 + ADENDA NO 1 + REQUISICION ICF-TRANSPORTE-003-2024 MEMORANDUM ICF-GA-097-2025  + ACTA DE RECEPCION EN LAS OFICINAS REGIONALES Y LOCALES A NIVEL NACIONAL DEL ICF POR PARTE DE LA COMISION RECEPTORA DE ICF (CON 200 UNIDADES INSTALADAS) + INFORME DE DE UNIDADES POR PARTE DEL PROVEEDOR) SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-164-2025 L468335.64

description: TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES SA DE CV (TEK-COM SA DE CV) / PAGO POR CUOTA 1 Y 2 DE / 12 (MESES ENERO Y FEBRERO) A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-003-2024 ''CONTRATACION DE SERVICIO DE DISPOSITIVO GPS PARA FLOTA VEHICULAR MOTOCICLETAS Y LANCHAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) A NIVEL NACIONAL DE CONSERVACION POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES'' SEGUN CONTRATO NO. ICF-SGM-001-2025 CON VIGENCIA DEL DIECISEIS (16) ENERO DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025) CON FINALIZACION EL DIECISEIS (16) DE ENERO DEL DOS MIL VEINTISEIS (2026) CON LA EMPRESA TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES SA DE CV EL PRESENTE CONTRATO SE SUSCRIBE POR LA CANTIDAD DE UN MILLON CUATROCIENTOS CINCO MIL SEIS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (L.1405006.92) INCLUYENDO GASTOS DE EMISION E IMPUESTO SOBRE VENTAS (NOTA VBO GA POR NO PUBLICARSE EN DIARIO OFICIAL LA GACETA SEGUN ART 46 LCE) EN CLAUSULA QUINTA: SE SUSCRIBE 12 CUOTAS MENSUALES DE CIENTO DIECISIETE MIL OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (L.117083.91) CON IMPUESTOS INCLUIDOS. POR UN TOTAL DE 313 GPS EN TOTAL CON ADENDA NO 1. AL CONTRATO ICF-SGM-001-2025 (3 TOMOS ORIGINALES) DICHA ADENDA NO GENERA AUMENTO DE VALOR CONTRACTUAL YA QUE SE VERAN REFLEJADOS EN LOS PAGOS DE ENERO Y FEBRERO QUE NO ESTABAN INSTALADOS LOS GPS A LA FLOTA VEHICULAR. CUOTA 1 ENERO: L.117083.91  CUOTA 2 FEBRERO: L.117083.91 FACTURAS: 000-003-01-00002007 000-003-01-00002008 RECIBOS: 19-2025 / 20-2025 CONTRATO ICF-SGM-001-2025 + ADENDA NO 1 ACTAS DE RECEPCION ENTREGAS PARCIALES #1 Y #2 (86 UNIDADES INSTALADAS) + INFORME DE NOVEDADES INSTALADAS + NOTA ACLARATORIA PUBLICACION + NOTA ACLARATORIA DE LOS PAGOS DE ENERO Y FEBRERO. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-101-2025 L.234167.82


title: IRINA LOURDES SEGURA MARTINEZ // REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A OFICINA REGIONAL DE VALLE DE AGUAN  CON MEMORANDUN : ICF-ORFVA-190-2025  FACTURA # 1.000-003-01-00072883 2. 000-003-01-00072886 3. 000-003-01-00073086 RECIBO # S/N ORDEN DE PAGO # ICF-ORFVA-04-2025 VALOR L.2680.25

IRINA LOURDES SEGURA MARTINEZ

legalName: IRINA LOURDES SEGURA MARTINEZ


title: Compromiso a CASH BUSINESS S. DE R.L.por la  compra de C11CK23301 Impresora Epson Worforce WF-C5890 25PPM ISO Inalambrica IMPRE-COPIA-ESCANEA-FAX ETHERNET ESC P-R PCL5c PCL6 PostScript3. Segun orden de compra ICF-AG-013-2025

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago a CASH BUSINESS S. DE R.L. por la compra de 2 impresoras multifuncionales EPSON WORKFORCE WF-C5890 para la oficina central del proyecto AGROBOSQUE. Segun orden de pago ICF-AG-OP-029-2025 Factura 000-001-01-00044985 Recibo S/N


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES  /  BUFFETEROS PAGO POR COMPRA DE 50 HAMBURGUESAS CON CHURRO LAYS Y REFRESCO EN LATA DE 354 ML  PARA EVENTO DE EDUCACION AMBIENTAL PARA RESALTAR LA PROTECCION DE LA VIDA SILVESTRE 8:00 AM A 2:00 PM CELEBRADO EL DIA 30 DE MAYO DEL 2025  COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEJIDAS Y VIDA SILVESTRE DE LA REGIION FORESTAL DE EL PARAISO. FACTURA N° 000-001-01-0038539 RECIBO N°  S / N MEMORANDUM ARFEP-080-2025  ARFEP- 071-2025  JRFEP-266-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° CM-ICF-RFEP-011-2025 VALOR  L. 6750.50

LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

legalName: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: Pago a DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L. por compra de combustible por 745.434215 litros (Gasolina Super) destinada al abastecimiento de la flota vehicular de motocicletas asignadas a los tecnicos del Proyecto AGROBOSQUE en la Regional de Santa Barbara. Segun orden de Pago ICF-RFSB-014/2025 Factura 000-002-01-00009994 Recibo 000345

DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA GUALIJOCO EN SANTA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.


title: Pago a ROSA HESILDA CRUZ SAENZ por adquisicion de productos que se detallan a continuacion: compra de 738.2798 litros de combustible de Gasolina el cual se utilizara en las actividades para movilizacion de la flota vehicular del Proyecto AGROBOSQUE asignada al vivero en Guaimaca en la Region Forestal de Francisco Morazan segun orden de pago RFFM-013-2025 Factura 000-001-01-00159068 Recibo 0317

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. / TEXACO SABONGE COMPRA DE COMBUSTIBLE 4428.698 LITROS DE DIESEL  MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A REGION FORESTAL DE OLANCHO EN JUTICALPA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL OLANCHO. FACTURA N° 000-001-01-00307403 RECIBO N° 001659 MEMORANDUM RFO-ADMON-105-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° RFO-042-2025 VALOR  L. 100000.00

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: RUBEN DARIO GIRON DUARTE / PAGO POR REEMBOLSO POR PAGO DE ALIMENTACION POR LA REALIZACION DE REUNION CON INSTITUCIONES AMBIENTALES DE LA ZONA SUR PARA LA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE PROTECCION POR LOS EVENTOS METEOROLOGICOS SUSCITADOS EN LOS ULTIMOS MESES EVENTO REALIZADO EN FECHA 2 JULIO 2025 (NO PRESENTA LISTADO PARTICIPANTES PERO ADJUNTA AYUDA MEMORIA CON LOS PARTICIPANTES) SEGUN MEMO VBO GA ICF-PPAT-1175-2025 FACTURA 000-001-01-00046372 RECIBO S/N AYUDA MEMORIA  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-036-2025 L.3290.00

RUBEN DARIO GIRON DUARTE

legalName: RUBEN DARIO GIRON DUARTE


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA / ESTACION DE SERVICIO UNO ZORZALES// ORDEN DE PAGO: 36 GALON ACEITE 15W-40 18 UNIDAD FILTRO DE ACEITE 8 UNIDAD FILTRO DE AIRE 8 UNIDAD FILTRO DE DIESEL SERAN UTILIZADOSNPARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE SOLICITADO POR LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE EN REQUISICIONICF-ORFNO-006/2025 L46100.00 ORDEN DE COMPRA ICF-ORFNO-007/2025 L42159.00 # FACTURA 000-002-01-01206466 RECIBO 003505 VALOR TOTAL L 42159.00 ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-012/2025 L9039.00 DIFERENCIA EN F01 3073 L33120.00 MEMO DE V.B ICF-ARFNO-143-2025

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L / ORDEN DE COMPRA DE : 1 UNIDAD KIT DE PRUEBA DE AGUAS SUPERFICIALES SERAN ASIGNADOS Y UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONES FORESTALES DEL ICF SOLICITADO POR CUENCAS HIDROGRAFICAS EN R/C DCHA-ICF-005-2025 L.71661.80 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-069-2025-B L.27025.00

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS


title: MARIO ALONSO OSEGUERA RODRIGUEZ / INVERSIONES OSEGUERA // ORDEN DE PAGO: 70 UNIDAD MERIENDAS (3 SALADAS Y UNA DULCE) MAS BEBIDA GASEOSA DE 237 ML DE VARIOS SABORES 70 UNIDAD BOTELLA DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML  ALIMENTACION PARA EVENTO DE LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE REFORESTACION 2025 ALUMNOS DE COLEGIO 18 DE NOVIEMBRE Y DE LA ESCUELA POLICARPO MELARA E INVITADOS ESPECIALES EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS EN MIRADOR CRISTINA EN ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL SIERRA DE AGALTECA EL VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OLANCHO EN REQUISICION CM-ICF-RFO-043-2025 L9940.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-RFO-043-2025 L 9450.18 #FACTURA 000-001-01-00000755 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO CM-ICF-RFO-043-2025 L9450.18

MARIO ALONSO OSEGUERA RODRIGUEZ

legalName: MARIO ALONSO OSEGUERA RODRIGUEZ


title: SEGUROS DEL PAIS S A / COMPROMISO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. ICF-GA-LPN-001-2024 ''CONTRATACION DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA FLOTA VEHICULAR MOTOCICLETAS Y LANCHAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES'' NO. DE CONTRATO ICF-SGM-019-2024 +ADENDA NO.1 A DICHO CONTRATO. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: VIGENCIA DEL CONTRATO A PARTIR DEL SEIS (6) DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICUATRO (2024) AL SEIS (6) DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTINCO (2025) CON 273 VEHICULOS EN TOTAL. CLAUSULA CUARTA MONTO CONTRATO: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CUATRO CENTAVOS (1868475.04) 15%  INCLUIDO MODIFICANDO CLAUSULA SEGUN ADENDA NO. 1 DEL MONTO DEL CONTRATO AUMENTA A DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 62/100 (2133891.62)   CLAUSULA QUINTA: SE PAGARA 12 CUOTAS MENSUALES  LA PRIMER CUOTA POR (L.379112.36) Y (11) CUOTAS RESTANTES POR (L.135396.61) MODIFICANDO CLAUSULA QUINTA POR ADENDA NO. 1 : LA INCLUSION POR 53 VEHICULOS NUEVOS SE EFECTUARA POR DIEZ (10) MESES DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SIENDO UN TOTAL DE 326 VEHICULOS A LO CUAL LA PRIMERA CUOTA ADEMDUN ES POR L.57710.71 Y LAS (9) CUOTAS RESTANTES POR L.23078.43 CADA UNA. 2 TOMOS ORIGINALES CON NUMERO DE POLIZA 01-AT-9121634 (SE HARA AUMENTO A F01 5246 POR L.1.00)

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SEGUROS DEL PAIS S A / PAGO POR LAS CUOTAS 4 5  6 Y 7 DEL CONTRATO INICIAL Y A LAS CUOTAS 2 3 4 5 Y 6 (DEL ENDOSO ADENDA NO 01) CORRESPONDIENTE  A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. ICF-GA-LPN-001-2024 ''CONTRATACION DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA FLOTA VEHICULAR MOTOCICLETAS Y LANCHAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES'' NO. DE CONTRATO ICF-SGM-019-2024 +ADENDA NO.1 A DICHO CONTRATO. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: VIGENCIA DEL CONTRATO A PARTIR DEL SEIS (6) DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICUATRO (2024) AL SEIS (6) DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTINCO (2025) CON 273 VEHICULOS EN TOTAL. CLAUSULA CUARTA MONTO CONTRATO: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CUATRO CENTAVOS (1868475.04) 15%  INCLUIDO MODIFICANDO CLAUSULA SEGUN ADENDA NO. 1 DEL MONTO DEL CONTRATO AUMENTA A DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 62/100 (2133891.62)   CLAUSULA QUINTA: SE PAGARA 12 CUOTAS MENSUALES  LA PRIMER CUOTA POR (L.379112.36) Y (11) CUOTAS RESTANTES POR (L.135396.61) MODIFICANDO CLAUSULA QUINTA POR ADENDA NO. 1 : LA INCLUSION POR 53 VEHICULOS NUEVOS SE EFECTUARA POR DIEZ (10) MESES DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SIENDO UN TOTAL DE 326 VEHICULOS A LO CUAL LA PRIMERA CUOTA ADEMDUN ES POR L.57710.71 Y LAS (9) CUOTAS RESTANTES POR L.23078.43 CADA UNA. ESTE DESEMBOLSO CORRESPONDE A LAS CUOTAS 4567 Y 8 DEL CONTRATO INICIAL QUE SUMA L.676983.05; MAS LAS CUOTAS 2345 Y 6 DEL ENDOSO SEGUN ADENDA NO 01 LO CUAL SUMA L.115392.15; QUE CUBRE 326 VEHICULOS A NIVEL NACIONAL  CON NUMERO DE POLIZA 01-AT-9121634 FACTURAS 0067009 / 0069224 RECIBOS 004052025005052025006052025007052025008052025 / 014052025015052025016052025018052025019052025 CONTRATO ICF-SGM-019-2024 + ADENDA NO 01 + OFICIO ICF-GA-017-2025 + ICF-GA-040-2025 + ENDOSO ''A'' FACTURA 69224 Y 67009 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-149-2025 L.792375.20

description: SEGUROS DEL PAIS S A / PAGO CUOTA 1 / 12 CORRESPONDIENTE A LA  LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. ICF-GA-LPN-001-2024 ''CONTRATACION DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA FLOTA VEHICULAR MOTOCICLETAS Y LANCHAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES'' NO. DE CONTRATO ICF-SGM-019-2024. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: VIGENCIA DEL CONTRATO A PARTIR DEL SEIS (6) DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICUATRO (2024) AL SEIS (6) DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTINCO (2025) CON 273 VEHICULOS EN TOTAL. CLAUSULA CUARTA MONTO CONTRATO: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CUATRO CENTAVOS (1868475.04) 15%  INCLUIDO. CLAUSULA QUINTA: SE PAGARA 12 CUOTAS MENSUALES CONSECUTIVAS  LA PRIMER CUOTA POR (L.379112.36) Y (11) CUOTAS RESTANTES POR (L.135396.61)  ESTE PAGO CORRESPONDE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONTRATO POR 273 VEHICULOS 2 TOMOS ORIGINALES CON NUMERO DE POLIZA 01-AT-9121634 REQUISICION ICF-TRANSPORTE-006-2024 FACTURA 0067009 RECIBO 001052025 CONTRATO ICF-SGM-019-2024 + POLIZA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-145-2025 L.379112.36

description: SEGUROS DEL PAIS S A / PAGO CUOTA 2 / 12 CORRESPONDIENTE A LA  LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. ICF-GA-LPN-001-2024 ''CONTRATACION DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA FLOTA VEHICULAR MOTOCICLETAS Y LANCHAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES'' NO. DE CONTRATO ICF-SGM-019-2024. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: VIGENCIA DEL CONTRATO A PARTIR DEL SEIS (6) DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICUATRO (2024) AL SEIS (6) DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTINCO (2025) CON 273 VEHICULOS EN TOTAL. CLAUSULA CUARTA MONTO CONTRATO: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CUATRO CENTAVOS (1868475.04) 15%  INCLUIDO. CLAUSULA QUINTA: SE PAGARA 12 CUOTAS MENSUALES CONSECUTIVAS  LA PRIMER CUOTA POR (L.379112.36) Y (11) CUOTAS RESTANTES POR (L.135396.61)  ESTE PAGO CORRESPONDE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONTRATO POR 273 VEHICULOS CON NUMERO DE POLIZA 01-AT-9121634 REQUISICION ICF-TRANSPORTE-006-2024 FACTURA 0067009 RECIBO 002052025 CONTRATO ICF-SGM-019-2024 + POLIZA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-146-2025 L.135396.61

description: SEGUROS DEL PAIS S A / PAGO CUOTA 3 / 12 CORRESPONDIENTE A LA  LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. ICF-GA-LPN-001-2024 ''CONTRATACION DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA FLOTA VEHICULAR MOTOCICLETAS Y LANCHAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES'' NO. DE CONTRATO ICF-SGM-019-2024. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: VIGENCIA DEL CONTRATO A PARTIR DEL SEIS (6) DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICUATRO (2024) AL SEIS (6) DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTINCO (2025) CON 273 VEHICULOS EN TOTAL. CLAUSULA CUARTA MONTO CONTRATO: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CUATRO CENTAVOS (1868475.04) 15%  INCLUIDO. CLAUSULA QUINTA: SE PAGARA 12 CUOTAS MENSUALES CONSECUTIVAS  LA PRIMER CUOTA POR (L.379112.36) Y (11) CUOTAS RESTANTES POR (L.135396.61)  ESTE PAGO CORRESPONDE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONTRATO POR 273 VEHICULOS CON NUMERO DE POLIZA 01-AT-9121634 REQUISICION ICF-TRANSPORTE-006-2024 FACTURA 0067009 RECIBO 003052025 CONTRATO ICF-SGM-019-2024 + POLIZA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-147-2025 L.135396.61

description: SEGUROS DEL PAIS S A / PAGO POR ENDOSO (ADENDA CUOTA 1 /10 ) CORRESPONDIENTE  A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. ICF-GA-LPN-001-2024 ''CONTRATACION DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA FLOTA VEHICULAR MOTOCICLETAS Y LANCHAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES'' NO. DE CONTRATO ICF-SGM-019-2024 +ADENDA NO.1 A DICHO CONTRATO. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: VIGENCIA DEL CONTRATO A PARTIR DEL SEIS (6) DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICUATRO (2024) AL SEIS (6) DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTINCO (2025) CON 273 VEHICULOS EN TOTAL. CLAUSULA CUARTA MONTO CONTRATO: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CUATRO CENTAVOS (1868475.04) 15%  INCLUIDO MODIFICANDO CLAUSULA SEGUN ADENDA NO. 1 DEL MONTO DEL CONTRATO AUMENTA A DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 62/100 (2133891.62)   CLAUSULA QUINTA: SE PAGARA 12 CUOTAS MENSUALES  LA PRIMER CUOTA POR (L.379112.36) Y (11) CUOTAS RESTANTES POR (L.135396.61) MODIFICANDO CLAUSULA QUINTA POR ADENDA NO. 1 : LA INCLUSION POR 53 VEHICULOS NUEVOS SE EFECTUARA POR DIEZ (10) MESES DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SIENDO UN TOTAL DE 326 VEHICULOS A LO CUAL LA PRIMERA CUOTA ADEMDUN ES POR L.57710.71 Y LAS (9) CUOTAS RESTANTES POR L.23078.43 CADA UNA. ESTE DESEMBOLSO CORRESPONDE AL ENDOSO DEL ADENDA NO. 01 CONSIDERADO COMO PRIMA EQUIVALENTE A LA CUOTA 1 / 10 QUE CUBRE 326 VEHICULOS A NIVEL NACIONAL  CON NUMERO DE POLIZA 01-AT-9121634 FACTURA 0069224 RECIBO 013052025 CONTRATO ICF-SGM-019-2024 + ADENDA NO 01 + OFICIO ICF-GA-017-2025 + ICF-GA-040-2025 + ENDOSO ''A'' FACTURA 69224 Y 67009 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-148-2025 L.57710.71


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO  /  UMAPS PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL MES DE JUNIO 2025 TRANSFERENCIA A LA CUENTA 200013433347  FICOHSA FACTURA N° 202506500588 RECIBO  N° S / N NOTA ACLARATORIA SEGUN ORDEN DE PAGO N ° ICF-SGM-OP-153-2025 POR L. 23810.00  DIFERENCIA POR CUOTA  F 01  5252  L  3810.00  Y F 01 5403  L. 20000.00 VALOR  L.  3810.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIAS.A. Pago por consumo de energia electrica correspondiente al mes de junio del 2025 3n la oficina principal contador # 45862561 de ICF Regional La Mosquitia factura N° 000-001-01-00134457 Recibo N°  S / N memo ICF-RFLM-20-2025 Segun orden de pago # ICF-RFLM-08-2025 VALOR  L . 22228.35

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Pago a ROSA HESILDA CRUZ SAENZ por la compra de 4589.2611 litros de combustible Diesel el cual se utilizara en las actividades para movilizacion de la Flota Vehicular del Proyecto AGROBOSQUE asignada al vivero en Guaimaca en la Región Forestal de Francisco Morazán Segun orden de pago RFFM-012-2025 Factura 000-001-01-00159028 Recibo 0311


title: BESSY MARICELA PALACIOS (COMEDOR BESSY) / PAGO DE POR COMPRA DE 60 ALMUERZOS (PECHUGA DE POLLO ARROZ CON VEGETALES ENSALADA VERDE Y PAN ) 60 MERIENDAS (4 BOQUITAS POR PLATO+ BEBIDA ) PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL ARBOL A REALIZARSE EL 30 DE MAYO EN COLABORACION CON LAS ESCUELAS LOCALES EL GRUPO AGROFORESTAL Y LAS COMUNIDADES VECINAS DE EL RETIRO. SOLICITADO POR LA REGIONAL DE VALLE DE AGUAN. CON REQUISICION # CM-ICF-RFVA-02-2025 VALORL. 14975.40 CON ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-RFVA-02-2025  FACTIURA # 000-001-01-00011565  RECIBO # S/N ORDEN DE PAGO # CM-ICF-RFVA-02-2025 VALOR L.14975.28

BESSY MARICELA PALACIOS

legalName: BESSY MARICELA PALACIOS


title: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO // REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO MAZDA COLOR GRIS METALICO MOTOR: P5AT2047435 AÑO 2016 CHASIS: MM7UP4DF3GW447002 PLACA GHA-3620 ASIGNADO   A LA OFICINA CENTRAL DE ICF AL CUAL SE LE REALIZO LO SIGUIENTE: TANQUE DE AGUA DE RADIADOR Y MANO DE OBRE EL VEHICULO FUE REPARADO EN SAN PEDRO SULA YA QUE SE DAÑO MIENTRAS PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS ANDABAN EN UNA GIRA DE TRABAJO Y DEBIDO A QUE EL TANQUE SE ROMPIO NO PODIAN CONTINUAR SU VIAJE CON ESE DESPERFECTO LA REPARACION SE REALIZO EL DAI 16 DE JULIO DEL 2025 A SOLICITUD DEL ING. JOSE MANUEL ZELAYA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE ICF  # FACTURA 000-002-01-01221634 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-030/2025 L2990.00 MEMORANDUM VISTO BUENO ICF-ARFNO-226/2025

ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO

legalName: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO


title: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA   PAGO DE 29 GALONES DE ACEITE 15-W40  CON FILTRO INCLUIDO Y MANO DE OBRA PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGION BIOSFERA DEL RIO PLATANO FACTURA # 000-001-01-00010906 RECIBO N° 139 MEMORANDUM ICF-RBRP-100-2025  MEMORANDUM ICF-RBRP-131-2025  MEMORANDUM ICF-RBRP-148-2025  FORMULARIO 40 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-RBRP-006-2025 VALOR  L.  50000.00

NELSON RENE MENDOZA ZAVALA

legalName: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: LIGIA MARIA MIRANDA SALAZAR / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 UNIDAD MICROPERFORADO IMPRESOS A FULL COLOR TAMAÑO 1.60X2.44 INSTALADO 1 UNIDAD FOTOGRAFIA IMPRESA FULL COLOR MONTADA EN PVC BLANCO DE 3 MM CON MARCO PINTADO EN COLOR NEGRO DE 2 PULGADAS TAMAÑO DE LA FOTOGRAFIA 1.40X1.20 METRO INSTALADO 1 UNIDAD DE FOTOGRAFIA IMPRESA FULL COLOR MONTADA EN PVC BLANCO DE 3 MM CON MARCO PINTADO EN COLOR NEGRO DE 2 PULGADA TAMAÑO DE LA FOTOGRAFIA 1X0.80 METROS INSTALADO 1 UNIDAD BANDERA EN TELA SATIN TAMAÑO 50X120 PULGADA CON CINTA; EN FECHA 14 JULIO DEL 2025. FACTURA 000-001-01-00000771 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO ICF-DE-303-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-039-2025 L.9947.50

LIGIA MARIA MIRANDA SALAZAR

legalName: LIGIA MARIA MIRANDA SALAZAR

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: MARTHA DEL CARMEN DERAS LOPEZ / REEMBOLSO POR PAGO A SOL T.V. MAYA DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE INTERNET A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE COORESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2025 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OCCIDENTE . MEMORANDUN : ARFO-087-2025 FACTURA # 000-002-01-00087109 RECIBO # S/N  ORDEN DE PAGO # ARFO-026-2025 VALOR L.2000.00

MARTHA DEL CARMEN DERAS LOPEZ

legalName: MARTHA DEL CARMEN DERAS LOPEZ

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FACTURA DE ROATAN CORRESPONDIENTE A UN CONTADOR DE OFICINA REGIONAL DE ROATAN DEL MES DE JULIO 2025   NUMERO DE MEDIDOR  R0025025 FACTURA N° 000-001-01-01745794 MEMORANDUM  ICF-RFIB-63-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° ICF-SGM-OP-158-2025 VALOR  L. 4160.21

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 1280.4098 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL NOROESTE DE OLANCHO Y LA OFICINA LOCAL DE SAN ESTEBAN CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGIONAL FACTURA N° 000-002-01-00090642 RECIBO N° 000082 MEMORANDUM N° ICF-ORFNEO-310-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° ICF-ORFNEO-016-2025 VALOR  L . 30000.00

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L PAGO POR COMPRA DE 1920.6146 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO  GUALACO  CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGIOINAL FACTURA N° 000-020-01-00005148 RECIBO  N°  S/ N MEMORANDUM N° ICF-ORFNEO-309-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° ICF-ORFNEO-015-2025 VALOR  L.  45000.00

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: SAUL ANTONIO CORRALES (INVERSIONES CORRALES)/ PAGO POR COMPRA: 8 BATERIAS DE 120AMP LTH 8 JUEGOS DE PARABRISAS PARA SER USADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE ESTAN ASIGNADOS A LA REGIONAL FORESTAL DEL PACIFICO CON REQUISICION #CM-ICF-RFP-008-2025 VALOR L 54000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-RFP-008-2025 RECIBO #SIN FACTURA #000-001-01-00000353 ORDE DE PAGO # CM-ICF-RFP-008-2025 VALOR L.53820.00

SAUL ANTONIO CORRALES

legalName: SAUL ANTONIO CORRALES


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO  /  UMAPS PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL MES DE JUNIO 2025 TRANSFERENCIA A LA CUENTA 200013433347  FICOHSA FACTURA N° 202506500588 RECIBO  N° S / N NOTA ACLARATORIA SEGUN ORDEN DE PAGO N ° ICF-SGM-OP-153-2025 POR L. 23810.00  DIFERENCIA POR CUOTA  F 01  5252  L  3810.00  Y F 01 5403 L. 20000.00 VALOR  L.  20000.00


title: LUIS ENRIQUE BANEGAS GALEAS / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMPRA DE ALIMENTACION EN EL EVENTO DE ENTREGA A PRODUCTORES BENEFICIARIOS DE CAFE EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2025 EN EL MUNICIPIO DE YORO; LA COMPRA SE REALIZO EN YOJOA CORTES. FACTURA 002-002-01-00291219 RECIBO S/N MEMORANDUM BVO GA ICF-DE-311-2025 + LISTADO PARTICIPANTES SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-040-2025 L.1246.09

LUIS ENRIQUE BANEGAS GALEAS

legalName: LUIS ENRIQUE BANEGAS GALEAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


VARGAS  S  DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CENTROAMERICA O ESTE TEGUCIGALPA

legalName: VARGAS  S  DE RL DE CV

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

rationale: REQUISICION PARA LA COMPRA DE TONER PARA USO DEL ICF EN OFICINA CENTRAL POR NO EXISTENCIA EN ALMACEN 4 UNIDADES DE TONER HP CB436A 36A 4 UNIDADES DE TONER HP CF226A26A 17 BOTELLAS DE TINTA EPSON 664 COLOR NEGRO 15 BOTELLAS DE TINTA EPSON 664 COLOR AZUL 15 BOTELLAS DE TINTA EPSON 664 COLOR AMARILLO 15 BOTELLAS DE TINTA EPSON 664 COLOR MAGENTA 5 UNIDADES TONER GPR 48 4 UNIDADES TONER HP CF210A 131A 4 UNIDADES TONER HP CF211A 131A 4 UNIDADES TONER HP CF212A 131A 4 UNIDADES TONER HP CF213A 131A SOLICTADO SEGUN REQUISICION ALN 045-2025 POR L98468.77


title: SEGUROS CREFISAS.A. / PAGO POR TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA NO. ZC-FF-92650-2022 A NOMBRE DE RONAL ALEXI CASTILLO GONZALEZ ADMINISTRADOR DE REGION FORESTAL PACIFICO CHOLUTECA CON VIGENCIA DEL 23-06-2025 AL 23-06-2026 FACTURA PROFORMA 22993 RECIBO 22993 MEMORANDUM UAI-079/25 + CONSTANCIA AUDITORIA INTERNA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-034-2025 L.1592.50

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: SANDRA LINETH PAZ FERNANDEZ // INVERSIONES PAZ // ORDEN DE PAGO: 25 UNIDAD DESAYUNOS (FRIJOLES VOLTEADOS HUEVO EN HOMELET CUAJADA PLATANO MANTEQUILLA JAMON TORTILLAS REFRESCO NATURAL SABOR NARANJA) 25 UNIDAD CENAS (FRIJOLES GUISADOS HUEVO A LA RANCHERA PLATANO QUESO MANTEQUILLA GUACAMOLE COPETINES TORTILLAS REFRESCO NATURAL SABOR A MORA) 40 UNIDAD ALMUERZOS (POLLO HORNEADO ARROZ A LA JARDINERA VEGETALES GRATINADOS TORTILLAS Y REFRESCO NATURAL SABOR JAMAICA CON LIMON Y HORCHATA SE ESTARAN UTILIZANDO PARA LA ALIMENTACION DE LOS ASISTENTES A LOS EVENTOS RDA DE LA CAMPAÑA DE INCENDIOS FORESTALES 2025 LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE REFORESTACION 2025 Y TALLER PARTICIPATIVO CCON LOS TECNICOS UMAS LAS CUALES SE REALIZARAN LOS DIAS MIERCOLES 16 Y JUEVES 17 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SANTA BARBARA EN REQUISICION ICF-RFSB-010/2025 L13225.00 ORDEN DE COMPRA ICF-RFSB-006/2025  L13225.00 # FACTURA 000-001-01-00000367 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-RFSB-015/2025 L 13225.00

SANDRA LINETH PAZ FERNANDEZ

legalName: SANDRA LINETH PAZ FERNANDEZ

ue: 29 - REGIONAL SANTA BÁRBARA


title: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA  /  AUTO REPUESTOS Y TALLER MENDOZA PAGO POR 4 INYECTORES DE MAZDA 1 CENSOR DE CIGUEÑAL 1 BOMBA DE CLUTH  REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO 2 BALINERAS DE BUFA 1 BOMBA HIDRAULICA 8 BUCHIN DE TIJERA DE TOYOTA 3.0 1 FILTRO DE DIESEL  4 ROTULAS 1 CENSOR DE TURBO 2 TERMINALES DE DIRECCION  2 MUÑEQUINES DE DIRECCION  1 BALINERA DE CENTRO DEL CARDAN 2 BALENIRAS CE BUFA 2 BALINERAS DE FLECHA LAND CRUISER 2 CRUZ DE CARDAN 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS  Y MANO DE OBRA FACTURA N° 000-001-01-00010722  Y  000-001-01-00010832 RECIBO N° 546 GARANTIA POR 60 DIAS  MEMORANDUM N° ICF-RBRP-102-2025  DOCUMENTOS DE LOS VEHICULOS  SEGUN ORDEN DE PAGO N° CM-ICF-RBRP-008-2025 VALOR  L.  296355.00

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: LIGIA MARIA MIRANDA SALAZAR / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE FREEZER TRIPLE FUNCION 18 2 PUERTAS BL SERIE 43517109 FRIGIDAIRE REF FFC18W3HTW SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA PARA USO INSTITUCIONAL EL CUAL SERA ASIGNADO AL ING. JOSE MANUEL ZELAYA SUB-GERENTE DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS COMPRA REALIZADA EL 22-07-2025 FACTURA 045-001-01-00065293 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO GA ICF-DE-310-2025 + REQUISICION ALMACEN ICF-SGM-034-2025+FICHA ASIGNACION DE BIENES SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-039-2025 L.19999.00


title: PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. (PACASA) / ORDEN DE COMPRA : 58 UNIDAD 151176-COMPUTADORA PORTATIL INTERMEDIA GARANTIA: 3 AÑOS EN PIEZAS Y MANO DE OBRA MARCA DELL-MODELO: 3535 SEGUN DICTAMENES DE INFORMATICA ICF-INF-DT-196-2025 ICF-INF-241-2025 (ESPECIFICACIONES TECNICAS VBO) LA COMPRA SE REALIZARA POR CATALAGO ELECTRONICO SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE INFORMATICA ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO EN R/C ICF-SGM-RC-028-2025 L.1923626.98 DICTAMEN TECNICO NO. 2 ICF-INF-DT-226-2025 CORREO PREE-COMPRA  ORDEN DE COMPRA: 28-1-1-1274-2025 L.1450518.23

title: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V. / ORDEN DE COMPRA : 15 UNIDAD 151213-ESCANER BASICO 20 A 40 PPM GARANTIA: 1 AÑO EN PIEZAS Y MANO DE OBRA MARCA EPSON-MODELO: ES-C320W SEGUN DICTAMENES DE INFORMATICA ICF-INF-DT-196-2025 ICF-INF-241-2025 (ESPECIFICACIONES TECNICAS VBO) LA COMPRA SE REALIZARA POR CATALAGO ELECTRONICO SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE INFORMATICA ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO EN R/C ICF-SGM-RC-028-2025 L.1923626.98 DICTAMEN TECNICO NO. 2 ICF-INF-DT-226-2025 CORREO PREE-COMPRA  ORDEN DE COMPRA: 28-1-1-1272-2025 L167928.75

title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA)  / ORDEN DE COMPRA : 33 UNIDAD 151210-IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA A COLOR 30 A 40 PPM GARANTIA: 3 AÑOS EN PIEZAS Y MANO DE OBRA MARCA HP-MODELO: 4WF66A SEGUN DICTAMENES DE INFORMATICA ICF-INF-DT-196-2025 ICF-INF-241-2025 (ESPECIFICACIONES TECNICAS VBO) LA COMPRA SE REALIZARA POR CATALAGO ELECTRONICO SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE INFORMATICA ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO EN R/C ICF-SGM-RC-028-2025 L.1923626.98 DICTAMEN TECNICO NO. 2 ICF-INF-DT-226-2025 CORREO PREE-COMPRA  ORDEN DE COMPRA: 28-1-1-1271-2025 L305180.62

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN EVENTO DE INAUGUACION OFICINA LOCAL DE TELA EN FECHA 25 JULIO 2025 EN EL VEHICULO ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVA MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISER CHASIS JTEBH9FJ705079381 MOTOR 1KD2423486 PLACA MI0011 COLOR GRIS METALICO TIPO CAMIONETA DE LUJO AÑO 2014 LA COMPRA FUE EN CHOLOMA CORTES. FACTURA 006-002-01-00751405 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO GA ICF-DE-319-2025  + REVISION VEHICULO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-041-2025 L.500.00

ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

legalName: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO DE LA COMPRA DE: BALINERA PRENSA Y DISCO DE CLUTCH REALIZADA EL 24 JULIO DEL 2025 PARA EL VEHICULO CON PLACA: MI1987 HYUNDAI MODELO COUNTY TIPO AUTOBUS CHAS D4DBD548923 VIN: KMJHG17BPEC061590 COLOR AZUL CELESTE CABE MENCIONAR QUE ESTE VEHICULO ES UNO DE LOS QUE TRANSPORTA AL PERSONAL DEL ICF CENTRAL LA MANO DE OBRA POR LOS REPUESTOS LA REALIZO EL MECANICO DE ICF CENTRAL. NOTA ACLARATORIA: LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITO AMBAS UNIDADES DE AUTOBUSES PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN EL LAGO DE YOJOA SE COMPRARON REPUESTOS A DICHO AUTOBUS EN SITUACION DE EMERGENCIA YA QUE EL ICF ESTA EN PROCESO DE FORMALIZACION DE CONTRATO DE LA LICITACION DE REPUESTOS CON VBO DE GA Y MEMORANDUM ICF-DE-309-2025 DE DIRECCION EJECUTIVA. FACTURA 000-001-01-00128083 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO GA ICF-SGM-456-2025 + REVISION VEHICULO. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-157-2025 L.8573.25

JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR

legalName: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS: 1- UNA BARRA CENTRAL NP300 Y 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS KYB NP300 POR UN TOTAL DE L.5800.00 PARA EL VEHICULO CON PLACA GHA 4996  NISSAN TIPO PICK UP COLOR AZUL REGISTRO 005 COMPRA REALIZADA EL 15-JULIO-2025 2-COMPRA DE 1 UND VALVULA DE EXPASION 2 LATAS DE REFRIGERANTE R134A DE 12 ONZAS 2 SOPORTES DE MOTOR 2 CRUZ DE CARDAN MV 377128 4 EMPAQUES JUEGO DE BORNES 1 UND BALINERA CENTRAL TZK POR UN TOTAL DE L.3890.27 COMPRA REALIZADA EL 16-JULIO-2025 PARA EL VEHICULO CON PLACA MI 4972 MITSUBISHI MODELO L200 TIPO PICK UP COLOR AZUL CLARO MOTOR 4D56UCCD6115 CHASIS MMBJNKB40BD00422 AÑO 2011 CILINDRAJE 2477. 3-COMPRA DE 2 DISCOS DE FRENO POR L.2200.00 COMPRA REALIZADA EL 21-07-2025 PARA EL VEHICULO CON PLACA MI 0011 TOYOTA MODELO LAND CRUISER PRADO TIPO CAMIONETA DE LUJO COLOR GRIS METALICO CHASIS 1KD2423486 VIN JTEBH9FJ705079381 AÑO 2014 CILINDRAJE 2982. ESTOS VEHICULOS FUERON ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE QUIMISTAN DE LA REGION FORESTAL EN SANTA BARBARA. NOTA ACLARATORIA: DICHA COMPRA DE REPUESTOS POR EMERGENCIA FUE POR INSTRUCCIONES DE DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDUM ICF-DE-296-2025  DE TRASLADAR DICHOS VEHICULOS A LA NUEVA OFICINA LOCAL DE QUIMISTAN SANTA BARBARA EN CALIDAD DE COMODATO HACIENDO MENCION QUE EXISTE LICITACION PRIVADA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR PERO ESTA ACTUALMENTE EN FIRMA DE CONTRATO CON EL PROVEEDOR ADJUDICADO CON VBO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA.  FACTURAS: 000-001-01-00267788 003-001-01-00008090000-001-01-00267920 000-001-01-00731737 000-001-01-00267992 000-001-01-00105837 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO GA ICF-SGM-451-2025 + COPIA REVISIONES PERMISO PROVISIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-156-2025 L.11890.27

objeto: 35100-Productos Químicos


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA LA SEÑORA GLENDA ESTRADA ENCARGADA DE PLANTA TELEFONICA POR RECONOCIMIENTO DEL TIEMPO DE LABORAR PARA LA INSTITUCION QUIEN SE RETIRA POR MOTIVOS DE JUBILACION COMPRA REALIZADA EL 31 JULIO DEL 2025. FACTURA 000-001-01-00031155 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO GA ICF-SGM-473-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-040-2025 L.2500.00

objeto: 31410-Productos Agrícolas


title: Pago a SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL por la compra de 100 sillas plasticas color blanco 25 mesas plasticas cuadradas 80x80 cm 5 bidones de plastico para almacenar 55 galones y 10 carpas de plastico con medidas 6x12 metros las cuales seran utilizadas en los viveros de las regionales del proyecto AGROBOSQUE. Segun orden de pago ICF-AG-OP-016-2025 Factura 000-001-01-00001211 Recibo 0463

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago a DARWIN JOSUE NAJERA BENAVIDES Por la compra de 9 Cortinas masca Scala opaca varias entras de luz regulable de 50%-70%  material de pvc medida 120cm x 180cm altura maxima regulable 0-180c color arena suave lavable e impermeable incluye instalacion para las oficinas del Programa Nacional de Reforestacion y el proyecto AGROBOSQUE. Segun orden de pago ICF-AG-OP-030-2025 con factura No. 000-001-01-00000462. Recibo 00023

DARWIN JOSUE NAJERA BENAVIDES

legalName: DARWIN JOSUE NAJERA BENAVIDES


title: SINDY XIOMARA MEJIA HERNANDEZ / SOLICITUD DE APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR LOS GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL DE SANTA BARBARA DEL AÑO FISCAL 2025 ORDEN DE PAGO ICF-RFSB-014/2025 L 5000.00 MEMORANDUM VISTO BUENO JRFSB-114-2025

SINDY XIOMARA MEJIA HERNANDEZ

legalName: SINDY XIOMARA MEJIA HERNANDEZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos