title: ADQUISICION DE QUINCE (15) PORTA CELURARES SUBLIMADOS Y QUINCE (15) SETS DE BOLIGRAFOS SUBLIMADOS PARA ENTREGAR AINVITADOS ESPECIALES EN EL EVENTO DE PRESENTACION DE LOS FASCICULOS DEL PEQUEÑO CIUDADANO IMPULSADO POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

INVERSIONES CABALLERO SANCHEZ S DE RL

streetAddress: BARRIO LA PAZ 33 CALLE, 4 Y 8 AVENID

legalName: INVERSIONES CABALLERO SANCHEZ S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: AQUISISION DE 100 BOLIGRAFOS SUBLIMADOS 100 BOLSAS DE REGALOS PARA ENTREGAR A ESTUDIANTES INVITADOS AL EVENTO DE PRESENTACION DE LOS FASCICULOS DEL PEQUEÑO CIUDADANO IMPULSADO POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN EXTERNA

ue: 67 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN EXTERNA

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 17 - ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN EXTERNA

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

institucion: 40 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

actividadObra: 2 - APOYO A PROGRAMA DE GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

GUSTAVO ALFREDO CHAVARRIA MERLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: GUSTAVO ALFREDO CHAVARRIA MERLO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PAGO DE GARANTIA SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA CONTRATO No.64-2025-SGJD-COOPEX EUROSAN-DELCM-05-2025 COOPEX-EUROSAN-DEL ASISTENCIA TECNICA  EN COOPERACION EXTERNA.

type: CONT

description: PAGO #1 SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA CONTRATO No.64-2025-SGJD-COOPEX EUROSAN-DELCM-05-2025 COOPEX-EUROSAN-DEL ASISTENCIA TECNICA  EN COOPERACION EXTERNA.

description: PAGO #2 SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA CONTRATO No.64-2025-SGJD-COOPEX EUROSAN-DELCM-05-2025 COOPEX-EUROSAN-DEL ASISTENCIA TECNICA  EN COOPERACION EXTERNA.

description: PAGO #3 SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA CONTRATO No.64-2025-SGJD-COOPEX EUROSAN-DELCM-05-2025 COOPEX-EUROSAN-DEL ASISTENCIA TECNICA  EN COOPERACION EXTERNA.


CRISTIAN IVAN CASTELLON AGUILAR

legalName: CRISTIAN IVAN CASTELLON AGUILAR

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

rationale: PAGO DE GARANTIA SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA CONTRATO No.65-2025-SGJD-COOPEX EUROSAN-DELCM-06-2025 COOPEX-EUROSAN-DEL ASISTENCIA TECNICA  EN DESARROLLO MUNICIPAL.

description: PAGO # 1 SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA CONTRATO No.65-2025-SGJD-COOPEX EUROSAN-DELCM-06-2025 COOPEX-EUROSAN-DEL ASISTENCIA TECNICA  EN DESARROLLO MUNICIPAL.

description: PAGO # 2 SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA CONTRATO No.65-2025-SGJD-COOPEX EUROSAN-DELCM-06-2025 COOPEX-EUROSAN-DEL ASISTENCIA TECNICA  EN DESARROLLO MUNICIPAL.

description: PAGO # 3 SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA CONTRATO No.65-2025-SGJD-COOPEX EUROSAN-DELCM-06-2025 COOPEX-EUROSAN-DEL ASISTENCIA TECNICA  EN DESARROLLO MUNICIPAL.


title: PAGO POR ADQUISICION DE AMPLIFICADORES PARA INSTALACION EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO (DAI) SAN PEDRO SULA

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: ADQUISICION DE PASAJE AEREO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALON PARA LA VISITA DE LA MAXIMA AUTORIDAD Y TECNICOS ENLACES PARA LA REVISION DE AVANCES Y VISUALIZACION GUBERNAMENTAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS EN ESTE GOBIERNO EN ISLAS DE LA BAHIA(SEGUNDA VISITA)

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: ADQUISICION DE PASAJE AEREO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALON PARA LA VISITA DE LA MAXIMA AUTORIDAD Y TECNICOS ENLACES PARA LA REVISION DE AVANCES Y VISUALIZACION GUBERNAMENTAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS EN ESTE GOBIERNO EN ISLAS DE LA BAHIA(SEGUNDA VISITA)

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: ADQUISICION DE PASAJE AEREO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALON PARA LA VISITA DE LA MAXIMA AUTORIDAD Y TECNICOS ENLACES PARA LA REVISION DE AVANCES Y VISUALIZACION GUBERNAMENTAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS EN ESTE GOBIERNO EN ISLAS DE LA BAHIA(SEGUNDA VISITA)


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE REUNIONES CON DIRECTORES DE ESTA INSTITUCION PARA FORMACION EN LA VISIBILIZACION DE LOS AVANCES DE CADA DIRECCION EN REDES SOCIALESSOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL.


JOSE ROBERTO ROBREDO ESCALANTE

legalName: JOSE ROBERTO ROBREDO ESCALANTE

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: PAGO # 3 SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA CONTRATO No.93-2025-SGJD-COOPEX EUROSAN-DELCM-38-2025 COOPEX-EUROSAN-DEL ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CINCO MERCADOS MUNICIPALES.

description: PAGO #1 SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA CONTRATO No.93-2025-SGJD-COOPEX EUROSAN-DELCM-38-2025 COOPEX-EUROSAN-DEL ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CINCO MERCADOS MUNICIPALES.

description: PAGO # 2 SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA CONTRATO No.93-2025-SGJD-COOPEX EUROSAN-DELCM-38-2025 COOPEX-EUROSAN-DEL ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CINCO MERCADOS MUNICIPALES.


title: ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PERSONAL QUE ASISTIRA A ENCUENTRO ANUAL DE PROGRAMA REGIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCION ESTRATEGICA EN MATERIA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO ENTRE LA UNION EUROPEA AMERICA LATINA Y EL CARIBE IDA : 15 DE JUNIO DEL 2025 RETORNO 21 DE JUNIO DEL 2025 EN LIMA PERU.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: ADQUISICION DE 15 CAJAS ESPECIALES DE 41 CM DE LARGO X 6CM DE ALTO 10000 UNIDADES DE FAJITA100 PINES 100 SEPARADORES  PARA EVENTO PRESENTACION DE FASCICULOS PEQUEÑO CIUDADANO SOLICITADO POR DIRECCION DE ESTRATEGIA COMUNICACIONES E IMAGEN MEDIANTE MEMORANDUM 068-DECI-2025

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


HECTOR ALCIDES FIGUEROA ESCOBAR

legalName: HECTOR ALCIDES FIGUEROA ESCOBAR

rationale: PAGO DE GARANTIA SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA CONTRATO No.66-2025-SGJD-COOPEX EUROSAN-DELCM-07-2025 COOPEX-EUROSAN-DEL ASISTENCIA TECNICA  EN VEEDURIA SOCIAL.

description: PAGO #1 SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA CONTRATO No.66-2025-SGJD-COOPEX EUROSAN-DELCM-07-2025 COOPEX-EUROSAN-DEL ASISTENCIA TECNICA  EN VEEDURIA SOCIAL.

description: PAGO #2 SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA CONTRATO No.66-2025-SGJD-COOPEX EUROSAN-DELCM-07-2025 COOPEX-EUROSAN-DEL ASISTENCIA TECNICA  EN VEEDURIA SOCIAL.

description: PAGO # 2 SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA CONTRATO No.66-2025-SGJD-COOPEX EUROSAN-DELCM-07-2025 COOPEX-EUROSAN-DEL ASISTENCIA TECNICA  EN VEEDURIA SOCIAL.

description: PAGO #3 SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA CONTRATO No.66-2025-SGJD-COOPEX EUROSAN-DELCM-07-2025 COOPEX-EUROSAN-DEL ASISTENCIA TECNICA  EN VEEDURIA SOCIAL.

type: CON


title: SERVICIO DE HOSPEDAJE ALIMENTACIONCATERING Y USO DE SALON DE CONFERENCIAS PARA 50 PERSONAS EVENTO TALLER DE CAPACITACION SOBRE METODOS ALTERNOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LAS MUNICIPALIDADES U OTROS ACTORES REALIZADOS  A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA D.C. DEL 18 AL 21 DE MAYO DEL 2025

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


JORGE ALBERTO BANEGAS OCHOA

legalName: JORGE ALBERTO BANEGAS OCHOA

rationale: PAGO DE GARANTIA SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA CONTRATO No.67-2025-SGJD-COOPEX EUROSAN-DELCM-08-2025 COOPEX-EUROSAN-DEL ASISTENCIA TECNICA  EN GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS

description: PAGO #1 SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA CONTRATO No.67-2025-SGJD-COOPEX EUROSAN-DELCM-08-2025 COOPEX-EUROSAN-DEL ASISTENCIA TECNICA  EN GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS

description: PAGO # 2 SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA CONTRATO No.67-2025-SGJD-COOPEX EUROSAN-DELCM-08-2025 COOPEX-EUROSAN-DEL ASISTENCIA TECNICA  EN GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS

description: PAGO # 3 SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA CONTRATO No.67-2025-SGJD-COOPEX EUROSAN-DELCM-08-2025 COOPEX-EUROSAN-DEL ASISTENCIA TECNICA  EN GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS


description: SERVICIO DE HOSPEDAJE ALIMENTACIONCATERING Y USO DE SALON DE CONFERENCIAS PARA 50 PERSONAS EVENTO TALLER DE CAPACITACION SOBRE METODOS ALTERNOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LAS MUNICIPALIDADES U OTROS ACTORES REALIZADOS  A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA D.C. DEL 18 AL 21 DE MAYO DEL 2025


title: SERVICIO DE HOSPEDAJE ALIMENTACIONCATERING Y USO DE SALON DE CONFERENCIAS PARA 30 PERSONAS EVENTO CAPACITACION ORGANIZACIONES SIN FIN DE LUCRO FORTALECIDAS TECNICAMENTE SOBRE MECANISMOS DE GESTION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS  A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA D.C LOS DIAS 22-23 DE MAYO DEL 2025


description: SERVICIO DE HOSPEDAJE ALIMENTACIONCATERING Y USO DE SALON DE CONFERENCIAS PARA 30 PERSONAS EVENTO CAPACITACION ORGANIZACIONES SIN FIN DE LUCRO FORTALECIDAS TECNICAMENTE SOBRE MECANISMOS DE GESTION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS  A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA D.C LOS DIAS 22-23 DE MAYO DEL 2025


title: SERVICIO DE ALIMENTACIONCATERING EVENTO JORNADA DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL MARCO DE LA REHABILITACION DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DE PALO BLANCOEN NAHUATERIQUELA PAZ SEGUN MEMORANDUM 154-DODT-2025

EURYCKO S

streetAddress: MARCALA LA PAZ

legalName: EURYCKO S

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-10-83-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-10-83-1-0

type: FACT


title: ADQUISICION DE 10 ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTTER EN TEGUCIGALPAPAPEL BOND UNIVERSAL -610 MM X 45.7M(24 PULGX150 PIES) MEDIANTE MEMORANDUM No. 302-A-GA-2025

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SERVICIO DE ALIMENTACIONCATERING Y USO DE SALON PARA EVENTO250 PERSONAS PRESENTACION DE FASCICULOS PEQUEÑO CIUDADANO A REALIZARSE WN TEGUCIGALPA D.C EL DIA 04 DE JUNIO DE 2025

name: FUNDACION HONDUREÑA PARA LA IDENTIDAD NACIONAL

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE EL TELEGRAFO, CONTIGUO AL CORREO NACIONAL


description: SERVICIO DE ALIMENTACIONCATERING Y USO DE SALON PARA EVENTO250 PERSONAS PRESENTACION DE FASCICULOS PEQUEÑO CIUDADANO A REALIZARSE WN TEGUCIGALPA D.C EL DIA 04 DE JUNIO DE 2025

legalName: FUNDACION HONDUREÑA PARA LA IDENTIDAD NACIONAL


JORGE RICARDO ROMERO LANZA

legalName: JORGE RICARDO ROMERO LANZA

rationale: PAGO DE GARANTIA SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA CONTRATO No.68-2025-SGJD-COOPEX EUROSAN-DELCM-09-2025 COOPEX-EUROSAN-DEL ASISTENCIA TECNICA  EN GESTION DE PROYECTOS

description: PAGO# 1 SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA CONTRATO No.68-2025-SGJD-COOPEX EUROSAN-DELCM-09-2025 COOPEX-EUROSAN-DEL ASISTENCIA TECNICA  EN GESTION DE PROYECTOS

description: PAGO # 2 SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA CONTRATO No.68-2025-SGJD-COOPEX EUROSAN-DELCM-09-2025 COOPEX-EUROSAN-DEL ASISTENCIA TECNICA  EN GESTION DE PROYECTOS

description: PAGO #3 SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA CONTRATO No.68-2025-SGJD-COOPEX EUROSAN-DELCM-09-2025 COOPEX-EUROSAN-DEL ASISTENCIA TECNICA  EN GESTION DE PROYECTOS


title: ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIONCATERING Y USO DE SALON DE CONFERENCIAS PARA 80 PERSONAS EVENTO DE CAPACITACION ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO FORTALECIDAS TECNICAMENTE SOBRE MECANISMOS DE GESTION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS  A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA D.C. SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM 043-CIN-2025

INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.


title: ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONFERENCISTAS QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO EVENTO DE CAPACITACION ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO FORTALECIDAS TECNICAMENTE SOBRE MECANISMOS DE GESTION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS  A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA D.C. SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM 043-CIN-2025


description: ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIONCATERING Y USO DE SALON DE CONFERENCIAS PARA 80 PERSONAS EVENTO DE CAPACITACION ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO FORTALECIDAS TECNICAMENTE SOBRE MECANISMOS DE GESTION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS  A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA D.C. SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM 043-CIN-2025


description: ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONFERENCISTAS QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO EVENTO DE CAPACITACION ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO FORTALECIDAS TECNICAMENTE SOBRE MECANISMOS DE GESTION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS  A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA D.C. SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM 043-CIN-2025


title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SALIENDO DE COMAYAGUA RUMBO A CIUDAD GUATEMALA PARA TRES (03) ADULDOS SALIENDO EL 15 DE JUNIO DEL 2025 REGRESANDO EL 18 DE JUNIO DE 2025 PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE TRANSFORMACION URBANA COLABORATIVA SOSTENIBLE: REDES Y ESTATEGIAS DE GOBERNANZA MUNICIPAL COLABORATIVABASADAS EN LA PARTICIPACION Y CIUDADANIA ACTIVA  A REALIZARSE LOS DIAS 1617 Y 18 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.

INVERSIONES ANAM S. DE L

streetAddress: SAB PEDRO SULA CORTES HONDURAS

legalName: INVERSIONES ANAM S. DE L


rationale: ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONFERENCISTAS QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO EVENTO DE CAPACITACION ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO FORTALECIDAS TECNICAMENTE SOBRE MECANISMOS DE GESTION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS  A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA D.C. SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM 043-CIN-2025


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ILCE BERENICE VILLATORO GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA POR LA COMPRA DE 70 ALMUERZOS QUE FUERON ENTREGADOS EN LA REUNION DEL FORO Y CONFERENCIA DE PRENSA ¨LOGROS DEL GOBIERNO SOLIDARIO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA¨ REALIZADA POR ESTA GOBERNACION EL DIA MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 46-GDCH-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 001-001-01-00001653.

ILCE BERENICE VILLATORO

legalName: ILCE BERENICE VILLATORO

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 28 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - SECRETARIA GENERAL

type: MEMORA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ROBINSSON GABRIEL BANEGAS MEJIA GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS OSCURO PLACA HDX-1011 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. GDLP-036-2024 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.

ROBINSSON GABRIEL BANEGAS MEJIA

legalName: ROBINSSON GABRIEL BANEGAS MEJIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAFE MOLIDO DE 454G O DE 1 LIBRA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 14-SGRMYSG-2025 Y NO. 43-GA-2025 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3.

ELOISA MARIA MONTOYA VILLATORO

legalName: ELOISA MARIA MONTOYA VILLATORO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAFE MOLIDO DE 454G O DE 1 LIBRA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 14-SGRMYSG-2025 Y NO. 43-GA-2025 Y ORDEN DE COMPRA No. 3. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000051.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 80 ALMUERZOS 80 CENAS Y 40 CENAS ESPECIALES PARA 40 PERSONAS QUE ASISTIRAN A EVENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL POA 2025 METAS E INDICADORES DE SIAFI DIGER TRANSPARENCIA IAIP RESPONSABILIDADES ASIGNADAS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y OTRAS INSTANCIAS DEL ESTADO DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EN COPAN RUINAS LLEGANDO EL DIA 30 DE ENERO 2025 Y SALIENDO EL DIA 2 DE FEBRERO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 42-GA-2025 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4

MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR

legalName: MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA AFECTACION DEL PAGO APLICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-103-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-103-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 15 HABITACIONES DOBLES Y 10 HABITACIONES SENCILLAS PARA 40 PERSONAS QUE ASISTIRAN A EVENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL POA 2025 METAS E INDICADORES DE SIAFI DIGER TRANSPARENCIA IAIP RESPONSABILIDADES ASIGNADAS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y OTRAS INSTANCIAS DEL ESTADO DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EN COPAN RUINAS LLEGANDO EL DIA 30 DE ENERO 2025 Y SALIENDO EL DIA 2 DE FEBRERO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 42-GA-2025 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE 15 HABITACIONES DOBLES Y 10 HABITACIONES SENCILLAS PARA 40 PERSONAS QUE ASISTIRAN A EVENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL POA 2025 METAS E INDICADORES DE SIAFI DIGER TRANSPARENCIA IAIP RESPONSABILIDADES ASIGNADAS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y OTRAS INSTANCIAS DEL ESTADO DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EN COPAN RUINAS LLEGANDO EL DIA 30 DE ENERO 2025 Y SALIENDO EL DIA 2 DE FEBRERO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 42-GA-2025 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4. Y SEGUN FACTURA NO. 002-001-01-00014840 Y RECIBO NO. 0000170.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ADAPTADOR DE PODER / USB / APPLE 20 W 1 USB - LIGHYNING 1M EL CUAL SERA UTILIZADO PARA UNA TABLET QUE SE LE ASIGNO AL DIRECTOR DE LA COMISION JURIDICA NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 30-UIT-2025 NO. 020-ULAB-2025 NO. 128-GA-2025 Y ORDEN DE COMPRA NO. 32

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 ADAPTADOR DE PODER / USB / APPLE 20 W 1 USB - LIGHYNING 1M EL CUAL SERA UTILIZADO PARA UNA TABLET QUE SE LE ASIGNO AL DIRECTOR DE LA COMISION JURIDICA NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 30-UIT-2025 NO. 020-ULAB-2025 NO. 128-GA-2025 Y ORDEN DE COMPRA NO. 32. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001912 Y RECIBO NO. 1689.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL FUNEBRE QUE SERA ENTREGADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN MEMORIA DEL SEÑOR JORGE QUAN (Q.D.D.G)  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 44-GA-2025 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2

LILIA MARGARITA SALINAS

legalName: LILIA MARGARITA SALINAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL FUNEBRE QUE SERA ENTREGADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN MEMORIA DEL SEÑOR JORGE QUAN (Q.D.D.G)  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 44-GA-2025 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2. Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001249.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 15 MAUSE OPTICO USB ALAMBRICO MARVO MS003 NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 026-ULAB-2025 NO. 164-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 33

BRYAN ALEXANDER BARAHONA GOMEZ

legalName: BRYAN ALEXANDER BARAHONA GOMEZ

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 15 MAUSE OPTICO USB ALAMBRICO MARVO MS003 NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 026-ULAB-2025 NO. 164-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 33 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000005.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 45 COFFE BREAK  LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EL DIA JUEVES 20 DE MARZO 2025 EN REUNION CON EL STAFF DIRECTIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DENOMINADA ´´FORMULACION MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS´´ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 179-UPEG-2025 173-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 35.

DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO

legalName: DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-1088-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-1088-1-0


title: REEMBOLSO A FAVOR DE VICTOR HUGO ORDOÑEZ POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP FRONTIER MARCA NISSAN MODELO HAL-2399 AÑO 2025 PERTENECIENTE A LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO YA QUE DICHO VEHICULO SE ENCONTRABA EN LAS BODEGAS DE LA EMPRESA GRUPO Q Y SE NECESITABA CON URGENCIA REALIZAR DICHO PAGO PARA PROCEDEE A LA ENTREGA DEL VEHICULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 264-DECI-2024 Y 751-GA-2024 SEGÚN FACTURA N° 006-004-01-00133390.

VICTOR HUGO ORDOÑEZ NAVARRO

legalName: VICTOR HUGO ORDOÑEZ NAVARRO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE MEDIA PAGINA EN BLANCO Y NEGRO CON EL FIN DE DARLE SEGUIMIENTO A LA CIRCULAR NO. STLCC-ONADICI-698-03-2025 LA CUAL DETALLADA QUE SE DEBE REALIZAR UNA PUBLICACION EN UN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL AL CONCURSO PUBLICO MERITOCRATICO DE LA SELECCION DEL DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 159-A-SGRH-2025 NO. 154-A-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 31.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE MEDIA PAGINA EN BLANCO Y NEGRO CON EL FIN DE DARLE SEGUIMIENTO A LA CIRCULAR NO. STLCC-ONADICI-698-03-2025 LA CUAL DETALLADA QUE SE DEBE REALIZAR UNA PUBLICACION EN UN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL AL CONCURSO PUBLICO MERITOCRATICO DE LA SELECCION DEL DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 159-A-SGRH-2025 NO. 154-A-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 31. SEGUN FACTURA NO. 000-008-01-00028456 RECIBO NO. 0000370 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 791797.


title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 040-SGRMYSG-2025 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001808.

ELVIS ANTONIO HERRERA VASQUEZ

legalName: ELVIS ANTONIO HERRERA VASQUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 016-SGRMYSG-2025 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001807.


title: PAGO DE ALQUILER DE 12 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 087-SGRMYSG-2025 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00004204.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 069-SGRMYSG-2025 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001811.


title: COMPROMISO DE PAGO POR POLIZA DE SEGUROS POR UN PERIODO DE 4 MESES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION QUE CUENTA CON 48 UNIDADES DE VEHICULOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 079-SGRMYSG-2025 NO. 162-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 30

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-1127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-1127-1-0


title: REEMBOLSO A FAVOR DE DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REUNION SOSTENIDA CON FUNCIONARIOS PUBLICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 192-GA-2025 Y SEGUN FACTURA NO. 074-001-01-01749793.

DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR

legalName: DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL ADMINISTARTIVA DE INQUILINATO (DAI-SPS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 094-SGRMYSG-2025 Y SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-15095206 CON NO. DE CLIENTE 40715.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE REGULACION REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES (DIRRSAC-SPS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 093-SGRMYSG-2025 Y SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-15095200 CON NO. DE CLIENTE 43189


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 45 REFRIGERIOS Y 45 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EL DIA 26 DE MARZO 2025 DURANTE EL DESARROLLO DE LA CAPACITACION DENOMINADA ´´PROMOCION DE LA PARTICIPACION POLITICA EN INSTANCIA LOCAL Y EL DERECHO DE ASOCIACION CON ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL´´ EN LA MUNICIPALIDAD DE ORICA FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. SGJD-DFOSC-34-2025 NO. 175-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 34.

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA AFECTACION EN EL PAGO APLICADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-1196-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-1196-1-0


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ANA JULIA FLORES ARGUIJO GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENDER DIFERENTES ACTIVIDADES O NECESIDADES DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 060-2024-GDC Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

ANA JULIA FLORES ARGUIJO

legalName: ANA JULIA FLORES ARGUIJO


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 106 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA REFRESCO EN LATA Y  2 PASTELES LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DIA 19 DE MARZO 2025 EN CONMEMORACION A LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM 010-CPEP-2025 No 170-GA-2025 ORDEN DE COMPRA No 36

BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

legalName: BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA AFECTACION DEL PAGO APLICADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-1214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-1214-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO LA COMPRA DE 25 ALMUERZOS PARA LA REUNION ANUAL AÑO 2025 DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA CIUDAD DE SPS CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 033-DFM-2025 106-B-GA-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 23.

PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

streetAddress: BO. RIO DE PIEDRA 19 AVE. 10 CLLE. FTE.CAMARA DE COMERCIO SPS

legalName: PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

rationale: PAGO LA COMPRA DE 25 ALMUERZOS PARA LA REUNION ANUAL AÑO 2025 DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA CIUDAD DE SPS CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 033-DFM-2025 106-B-GA-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 23 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00008759.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 400 BOLSAS DE CAFE DE 454GR PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 06-ALMACEN-2025 23-SGRMYSG-2025 NO. 69-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 13.

ELOISA MARIA MONTOYA VILLATORO

legalName: ELOISA MARIA MONTOYA VILLATORO

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-1219-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-1219-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 400 BOLSAS DE CAFE DE 454GR PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 06-ALMACEN-2025 23-SGRMYSG-2025 69-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 21

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 400 BOLSAS DE CAFE DE 454GR PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 06-ALMACEN-2025 23-SGRMYSG-2025 69-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 2. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000052.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 50 COFFE BREAK PARA 25 PERSONAS 25 COFFE BREAK EN LA JORNADA DE LA MAÑANA (9:00 A.M.) Y 25 EN LA JORNADA DE LA TARDE (2:00 P.M.) Y UNA ESTACION DE CAFE DE (9:00 A 12:00) LOS CUALES FUERON SERVIDOS EL DIA 18 Y 19 DE MARZO 2025 EN EL MUNICIPIO DE MARCALA LA PAZ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 049-DODT-2025 NO. 76-A-SGRMYSG-2025 NO. 154-B-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 31-B.

SILVIA MARILU LOPEZ HERRERA

legalName: SILVIA MARILU LOPEZ HERRERA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 COFFE BREAK PARA 25 PERSONAS 25 COFFE BREAK EN LA JORNADA DE LA MAÑANA (9:00 A.M.) Y 25 EN LA JORNADA DE LA TARDE (2:00 P.M.) Y UNA ESTACION DE CAFE DE (9:00 A 12:00) LOS CUALES FUERON SERVIDOS EL DIA 18 Y 19 DE MARZO 2025 EN EL MUNICIPIO DE MARCALA LA PAZ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 049-DODT-2025 NO. 76-A-SGRMYSG-2025 NO. 154-B-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 31-B. SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00005292.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CESAR ENRIQUE SÁNCHEZ ANDINO DIRECTO GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y MERIENDAS  PARA EL EVENTO ¨TALLER CON EXPERTOS EN PROCESOS DE DESCENTRALIZACIÓN PARA LA REVISION DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO¨ REALIZADO LOS DIAS 1819 Y 20 DE JULIO DEL 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EN EL HOTEL PANACAM LODGE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° SGJD-DGDEH-N°-172-2024 Y SEGÚN RECIBO N° 01022024-001 Y SEGÚN FACTURA N° 002-001-01-00051866.

CESAR ENRIQUE SANCHEZ ANDINO

legalName: CESAR ENRIQUE SANCHEZ ANDINO

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE ALBERTO VASQUEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA POR LA COMPRA DE DOS UNIDADES DE ACEITE DE 1/4  Y UN  CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y LA REPARACION DE LAS PUNTAS PARA LA SUSPENCION QUE CONECTAN EL CARRO A LAS RUEDAS UTILIZARON EL VEHICULO ASIGNADO A ESTA GOBERNACION TOYOTA HILUX COLOR BLANCO DOBLE CABINA PLACA No GHA3723 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM GDI-008-GDIY SEGUN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.

JOSE ALBERTO VASQUEZ CRUZ

legalName: JOSE ALBERTO VASQUEZ CRUZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE  JOSE ALBERTO VASQUEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CARRO ASIGNADO A ESTA GOBERNACION TOYOTA HILUX  COLOR BLANCO DOBLE CABINA PLACA GHA3723 GASTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM GDI-008-GDI Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 45 REFRIGERIOS Y 45 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DIA 26 DE MARZO 2025 DURANTE EL DESARROLLO DE LA CAPACITACION DENOMINADA ´´PROMOCION DE LA PARTICIPACION POLITICA EN INSTANCIA LOCAL Y EL DERECHO DE ASOCIACION CON ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL´´ EN LA MUNICIPALIDAD DE ORICA FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. SGJD-DFOSC-34-2025 NO. 175-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 34.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-1332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-1332-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEMORANDUM NO. 06-ALMACEN-2025 NO. 69-GA-2025 NO. 23-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-1349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-1349-1-0


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ANA JULIA FLORES ARGUIJO GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENDER DIFERENTES ACTIVIDADES O NECESIDADES DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 068-2024-GDC Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 027-SGRMYSG-2025 N° 5-GDCH-2025 Y SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00000499 N° 000-001-01-00000500 Y N° 000-001-01-00000501.

RUBEN DE JESUS GUEVARA GUTIERREZ

legalName: RUBEN DE JESUS GUEVARA GUTIERREZ


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS CON SU REFRESCO LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DIA 26 DE MARZO 2025 A PERSONAS QUE ASITIERON A CAPACITACION SOBRE LA LEY DE INQUILINATO EN EL SALON DE BOMBEROS EN LA COLONIA PRADO ALTO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 055-SSJ-2025 NO.188-A-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 34-B.

MARIA ANGELA MORALES CORTES

legalName: MARIA ANGELA MORALES CORTES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS CON SU REFRESCO LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DIA 26 DE MARZO 2025 A PERSONAS QUE ASITIERON A CAPACITACION SOBRE LA LEY DE INQUILINATO EN EL SALON DE BOMBEROS EN LA COLONIA PRADO ALTO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 055-SSJ-2025 NO.188-A-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 34-B. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000411 Y RECIBO NO. 001-CDM-2025.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS Y BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL BODEGA DE LA UNIDAD DE BIENES Y OFICINA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 062-SRMYSG-2025 Y SEGÚN FACTURAS N° 000-002-01-00014691 N° 000-002-01-00014692 Y RECIBOS N° 04258 N° 04259.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPROMISO DE PAGO POR POLIZA DE SEGURO A FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO LA CUAL CUENTA CON 48 UNIDADES DICHA POLIZA ES POR UN PERIODO DE 4 MESES (24 MARZO AL 24 DE JULIO A MEDIO DIA 2025) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 079-SGRMYSG-2025 NO. 162-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 30.

rationale: PAGO POR POLIZA DE SEGURO A FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO LA CUAL CUENTA CON 48 UNIDADES DICHA POLIZA ES POR UN PERIODO DE 4 MESES (24 MARZO AL 24 DE JULIO A MEDIO DIA 2025) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 079-SGRMYSG-2025 NO. 162-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 30. SEGUN RECIBO NO. 2025-3-06704 Y NO. DE POLIZA AU01-1096698.

type: REC


title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL Y BODEGA DE LA UNIDAD LOCAL DE BIENES Y DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 108-SGRMYSG-2025 Y SEGUN FACTURA No 000-002-01-00014863  Y RECIBO No 04288.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE TALONARIOS LOS CUALES COMPRENDE 100 BOLETOS POR TALONARIO PRE-ENUMERADOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLON PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 96-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 38.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE TALONARIOS LOS CUALES COMPRENDE 100 BOLETOS POR TALONARIO PRE-ENUMERADOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLON PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 96-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 38. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00032189 Y RECIBO NO. 004192.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ROBINSSON GABRIEL BANEGAS MEJIA GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ POR REPARACION ALVEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS OSCURO PLACA HDX-1011 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION ESTA REPARACION SE HIZO ENTRE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. GDLP-32-2024 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

ROBINSSON GABRIEL BANEGAS MEJIA

legalName: ROBINSSON GABRIEL BANEGAS MEJIA


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 13 MAQUINAS DE IMPRESION Y ESCANEO 10 FOTOCOPIADORAS MONOCROMATICA EN BLANCO Y NEGRO  3 FOTOCOPIADORAS A COLOR LASERLAS CUALES ESTARAN INSTALADAS EN DIFERENTES NIVELES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 35-UIT-2025 NO. 156-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 37.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 13 MAQUINAS DE IMPRESION Y ESCANEO 10 FOTOCOPIADORAS MONOCROMATICA EN BLANCO Y NEGRO  3 FOTOCOPIADORAS A COLOR LASERLAS CUALES ESTARAN INSTALADAS EN DIFERENTES NIVELES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 35-UIT-2025 NO. 156-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 37. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002096 Y RECIBO NO. 01996.


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE 100 TARJETAS DE ACCESO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL LOS CUALES SE ENTREGARAN AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 39-SGRH-2025 NO. 52-GA-2025 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00012889.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 106-SGRMYSG-2025 Y MEMORANDUM GDI-012-GDI SEGUN FACTURAS 000-001-01-00000008 FACT 000-001-01-00000009FACT 000-001-01-00000010.

MARIA SUYAPA ALEMAN REYES

legalName: MARIA SUYAPA ALEMAN REYES


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA A LAS INSTALACIONES DE LA GOBERNACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2025 SE ANEXAN FACTURAS ORIGINALES No 000-001-01-01722307FACT No 000-001-01-01740861 Y FACT No 000-001-01-01755291 CON NUMERO DE ABONADO 4434. SEGUN MEMORANDUM No 113-SGRMYSG-2025 Y MEMORANDUM No 13-GDCH-2025

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO CON FACTURAS No 000-001-01-00132035 FACT No 000-001-01-001322036 Y FACT No 000-001-01-00132037 SEGUN MEMORANDUM 111-SGRMYSG-2025MEMORANDUM No 110-SGRMYSG-2025 YMEMORANDUM No 109-SGRMYSG-2025.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA MES DE FEBRERO 2025 CON FACTURA ORIGINAL CON CODIGO No 0114-244482 SEGUN MEMORANDUM No 112-SGRMYSG-2025.

ALMA AMERICA MARADIAGA PERDOMO

legalName: ALMA AMERICA MARADIAGA PERDOMO

rationale: DEVOLUCION DE EFECTIVO POR ERROR EN APLICACION DEL PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-1504-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-1504-1-0

type: OFICIO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ANA JULIA FLORES ARGUIJO GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR COMPRA DE TROFEOS PARA ENTREGAR EN CAMPEONATO DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL POTRETO EN EL MES DE OCTUBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 068-2024-GDC Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004145.

ANA JULIA FLORES ARGUIJO

legalName: ANA JULIA FLORES ARGUIJO


title: PAGO REALIZADO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ ROBINSSON GABRIEL BANEGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM GDLP/09/2025 FACTURAS No 000-001-01-00113583 FACT No 000-001-01-00113630 FACT No 000-001-01-00-113670FACT No 000-001-01-00-113715FACT No 000-001-01-00-113832 FACT No 000-001-01-00-114060 FACT No 000-001-01-00-114153 FACT No 000-001-01-00-114292 MSIONES OFICIALES A SU CARGO


title: PAGO REALIZADO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ ROBINSSON GABRIEL BANEGAS MEJIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM GDLP/08/2025 FACT No 000-001-01-00-112942 FACT No 000-001-01-00-114293 FACT No 000-001-01-00-114294 FACT No 000-001-01-00-113087 FACT No 000-001-01-00-113194 FACT No 000-001-01-00-114296 FACT No 000-001-01-00-113358 FACT No 000-001-01-00-113409 FACT No 000-001-01-00-114297. MISIONES OFICALES A SU CARGO


title: PAGO REALIZADO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ ROBINSSON GABRIEL BANEGAS MEJIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN MEMORANDUM GDLP/07/2025 FACT No 000-001-01-00-110390 FACT No 000-001-01-00-114261 FACT No 000-001-01-00-114271 FACT No 000-001-01-00-114274 FACT NO 000-001-01-00-112687 FACT No 000-001-01-00-112775 FACT No 000-001-01-00-114283 FACT No 000-001-01-00-112876 FACT No 000-001-01-00-114288 MISIONES OFICIALES A SU CARGO.


title: PAGO REALIZADOPOR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A LA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 CON FACT 000-005-01-00776507 FACT No 000-001-01-00002735 FACT No 000-006-01-00638305 FACT No 000-001-01-00004748 FACT No 000-005-01-00494036 MISIONES OFICIALES A SU CARGO.

ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA

legalName: ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 37 CAJAS PLASTICAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA UNIDAD DE ARCHIVO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 205-SGRH-2025 NO. 104-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-1-0631-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 37 CAJAS PLASTICAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA UNIDAD DE ARCHIVO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 205-SGRH-2025 NO. 104-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-1-0631-2025. SEGUN FACTURA NO. 000-005-01-00000475 Y RECIBO NO. 91628.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CESAR HUMBERTO AGURCIA LOPEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE MARZO 2025 AL VEHICULO ISUZU DMAX PICK UP COLOR BLANCO PLACA GHA-3524 AÑO 2015 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION EL CUAL FUE UTILIZADO PARA DESPLAZARSE A ACTIVIDADES O EVENTOS QUE ATIENDE O TIENE RELACION CON ESTA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. SGJD-022-2025 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.

CESAR HUMBERTO AGURCIA LOPEZ

legalName: CESAR HUMBERTO AGURCIA LOPEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 FACTURA No  000-002-01-15115279 MEDIANTE MEMORANDUM No 115-SGRMYSG-2025.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GERARDO ANTONIO VALLADARES GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE FEBRERO 2025 AL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO TIPO CAMIONETA PLACA HDX-1023 COLOR AZUL GRIS AÑO 2012 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION PARA DESPLAZARSE A DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 10-2025-GDEP Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.

GERARDO ANTONIO VALLADARES

legalName: GERARDO ANTONIO VALLADARES


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GERARDO ANTONIO DISCUA BARAHONA GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE OLANCHO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2025 AL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 TIPO PICK UP AÑO 2019 PLACA GHA-3556 COLOR GRIS ASIGNADO A DICHA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. GDO-011-2025 NO. GDO-018-2025 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.

GERARDO ANTONIO DISCUA BARAHONA

legalName: GERARDO ANTONIO DISCUA BARAHONA

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO POR SERVICONTRATO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE 7 VEHICULOS NISSAN FRONTIER NP300 (PLACA GHA-0437) AÑO 2025 ASIGNADO A LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (ORDEN NO. 650885687) NISSAN FRONTIER NP300 (PLACA GHB-0440) AÑO 2025 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y GOBERNABILIDAD LOCAL (ORDEN NO. 650885634) NISSAN FRONTIER NP300 (PLACA GHB-0443) AÑO 2025 ASIGNADO A DELIMITACION TERRITORIAL (ORDEN NO. 650885635) NISSAN FRONTIER NP300 (PLACA GHB-0441) AÑO 2025 ASIGNADO A SUB SECRETARIA DE JUSTICIA (ORDEN NO. 650885701) NISSAN FRONTIER NP300 (PLACA GHB-0438) AÑO 2025 ASIGNADO A SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y S.G. (ORDEN NO. 650885696) NISSAN FRONTIER NP300 (PLACA GHB-0439) AÑO 2025 ASIGNADO A LA DIRECCION DE ESTRATEGIA COMUNICACION E IMAGEN (ORDEN NO. 650885529) NISSAN FRONTIER NP300 (PLACA GHB-0442) AÑO 2025 ASIGNADO A DESPACHO MINISTERIAL (ORDEN NO. 650885636) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 39-SGRMYSG-2025 NO. 101-GA-2025. Y SEGUN FACTURAS PROFORMA NO. 163854 NO. 163912 NO. 163931 NO. 163950 NO. 164011 NO. 164033 NO. 164052.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CESAR ENRIQUE SÁNCHEZ ANDINO DIRECTO GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO POR EL PAGO DE 13 HABITACIONES SENCILLAS  PARA EL EVENTO ¨TALLER CON EXPERTOS EN PROCESOS DE DESCENTRALIZACIÓN PARA LA REVISION DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO¨ REALIZADO LOS DIAS 1819 Y 20 DE JULIO DEL 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EN EL HOTEL PANACAM LODGE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° SGJD-DGDEH-N°-172-2024 Y SEGÚN RECIBO N° 01022024-002.

CESAR ENRIQUE SANCHEZ ANDINO

legalName: CESAR ENRIQUE SANCHEZ ANDINO


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 77-SGRMYSG-2025 NO. GDFM-022-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 42

name: E & C DISEÑO Y DECORACION DE INETRIORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA VENEZUELA SECTOR B CASA 3119 CALLE PRINCIPAL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 77-SGRMYSG-2025 NO. GDFM-022-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 42. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000920 Y RECIBO NO. 180.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 80 ALMUERZOS 80 CENAS Y 40 CENAS ESPECIALES PARA 40 PERSONAS QUE ASISTIRAN A EVENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL POA 2025 METAS E INDICADORES DE SIAFI DIGER TRANSPARENCIA IAIP RESPONSABILIDADES ASIGNADAS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y OTRAS INSTANCIAS DEL ESTADO DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EN COPAN RUINAS LLEGANDO EL DIA 30 DE ENERO 2025 Y SALIENDO EL DIA 2 DE FEBRERO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 42-GA-2025 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4

MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR

legalName: MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR

rationale: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 80 ALMUERZOS 80 CENAS Y 40 CENAS ESPECIALES PARA 40 PERSONAS QUE ASISTIRAN A EVENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL POA 2025 METAS E INDICADORES DE SIAFI DIGER TRANSPARENCIA IAIP RESPONSABILIDADES ASIGNADAS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y OTRAS INSTANCIAS DEL ESTADO DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EN COPAN RUINAS LLEGANDO EL DIA 30 DE ENERO 2025 Y SALIENDO EL DIA 2 DE FEBRERO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 42-GA-2025 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4. SEGUN FACTURA NO. 002-001-01-00014840 Y RECIBO NO. 0000170. QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L. 13284.40


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 106 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA EN LATA Y 2 PASTELES LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DIA 19 DE MARZO 2025 EN CONMEMORACION A LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 010-CPEP-2025 NO. 170-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 36.

BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

legalName: BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 106 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA EN LATA Y 2 PASTELES LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DIA 19 DE MARZO 2025 EN CONMEMORACION A LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 010-CPEP-2025 NO. 170-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 36. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004128 Y RECIBO NO. 000066.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 45 REFRIGERIOS Y 45 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DIA 26 DE MARZO 2025 DURANTE EL DESARROLLO DE LA CAPACITACION DENOMINADA ´´PROMOCION DE LA PARTICIPACION POLITICA EN INSTANCIA LOCAL Y EL DERECHO DE ASOCIACION CON ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL´´ EVENTO QUE SE DESARROLLO EN LA MUNICIPALIDAD DE ORICA FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. SGJD-DFOSC-34-2025 NO. 175-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 34.

DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO

legalName: DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 45 REFRIGERIOS Y 45 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DIA 26 DE MARZO 2025 DURANTE EL DESARROLLO DE LA CAPACITACION DENOMINADA ´´PROMOCION DE LA PARTICIPACION POLITICA EN INSTANCIA LOCAL Y EL DERECHO DE ASOCIACION CON ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL´´ EVENTO QUE SE DESARROLLO EN LA MUNICIPALIDAD DE ORICA FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. SGJD-DFOSC-34-2025 NO. 175-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 34. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002025.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 45 COFFE BREAK LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DIA JUEVES 20 DE MARZO 2025 EN REUNION CON EL STAFF DIRECTIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DENOMINADA ´´FORMULACION MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS´´ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 179-UPEG-2025 NO. 173-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 35.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 45 COFFE BREAK LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DIA JUEVES 20 DE MARZO 2025 EN REUNION CON EL STAFF DIRECTIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DENOMINADA ´´FORMULACION MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS´´ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 179-UPEG-2025 NO. 173-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 35. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002024.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS (COFFE BREAK Y ALMUERZOS) PARA LA REALIZACION DE UN TALLER DE GESTION MUNICIPAL LA CUAL SE LLEVO A CABO LOS DIAS JUEVES 03 Y VIERNES 04 DE ABRIL 2025 EN UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M. EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 098-DFM-2025 NO. 197-B-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 39.

INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS (COFFE BREAK Y ALMUERZOS) PARA LA REALIZACION DE UN TALLER DE GESTION MUNICIPAL LA CUAL SE LLEVO A CABO LOS DIAS JUEVES 03 Y VIERNES 04 DE ABRIL 2025 EN UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M. EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 098-DFM-2025 NO. 197-B-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 39. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00020754.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNION SOSTENIDA CON FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EL DIA LUNES 7 DE ABRIL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 214-GA-2025 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00439095.

DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR

legalName: DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR


title: COMPROMISO DE PAGO POR ALQUILER DE SALON SILLAS MESAS MANTELES CRISTALERIA CUBERTERIA MESEROS DATASHOW Y PANTALLA POR DOS DIAS PARA TALLER DE GESTION MUNICIPAL LOS DIAS 03 Y 04 DE ABRIL 2025 EN UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M. EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 098-DFM-2025 NO. 197-B-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 39.

rationale: PAGO POR ALQUILER DE SALON SILLAS MESAS MANTELES CRISTALERIA CUBERTERIA MESEROS DATASHOW Y PANTALLA POR DOS DIAS PARA TALLER DE GESTION MUNICIPAL LOS DIAS 03 Y 04 DE ABRIL 2025 EN UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M. EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 098-DFM-2025 NO. 197-B-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 39.. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-000-20754.


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK UP AÑO 2009 PLACA HDX-1050 ASIGNADO A LA DIRECCION DE REGIMEN DEPARTAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 21-DRD-2025 NO. 103-A-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 43.

SOFIA MEJIA GALINDO

legalName: SOFIA MEJIA GALINDO

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK UP AÑO 2009 PLACA HDX-1050 ASIGNADO A LA DIRECCION DE REGIMEN DEPARTAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 21-DRD-2025 NO. 103-A-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 43. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005540.


title: COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO HYUNDAI SANTA FE AÑO 2016 PLACA HDX-1018 ASIGNADO A LA REGIONAL DIRRSAC-SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 49-L-2025 NO. 091-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 20

EFREN ENRIQUE PERDOMO MELENDEZ

legalName: EFREN ENRIQUE PERDOMO MELENDEZ

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA AFECTACION DEL PAGO APLICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-1717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-1717-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 140000 LEMPIRAS EN COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 064-SGRMYSG-2025.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 70 COFFE BREAK 70 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS LAS CUALES FUERON ENTREGADAS EN LA CAPACITACION IMPARTIDA DE FORMA PRESENCIAL POR TECNICOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC) SOBRE CODIGO DE CONDUCTA Y ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO EL DIA 01 DE ABRIL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 016-CPEP-2025 NO. 197-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 41.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 70 COFFE BREAK 70 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS LAS CUALES FUERON ENTREGADAS EN LA CAPACITACION IMPARTIDA DE FORMA PRESENCIAL POR TECNICOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC) SOBRE CODIGO DE CONDUCTA Y ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO EL DIA 01 DE ABRIL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 016-CPEP-2025 NO. 197-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 41. SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00026740 Y RECIBO NO. 0-00001169.


title: PAGO DE ALQUILER LOCAL No 201 Y No 203 DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS REGIONALES DEL DEPARTAMENTO DE INQUILINATO (DAI) Y LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE REGULACION REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES (DIRRSAC) OFICINAS UBICADAS EN SAN PEDRO SULA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 CON MEMORAMDUN DIRRSAC SPS No 13-A-2025 Y  SEGUN FACTURA 000-001-01-00-002786.

ELIAS IBRAHIN ABUZCHE BRA

legalName: ELIAS IBRAHIN ABUZCHE BRA


title: PAGO POR RENOVACION DEL DOMINIO sgjd.gob.hn DEL 24/04/2025 AL 24/04/2026 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 60-UIT-2025 Y SEGÚN FCATURA N° 000-002-01-00025456.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE ALQUILER LOCAL No 201 Y No 203 DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS REGIONALES DEL DEPARTAMENTO DE INQUILINATO (DAI) Y LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE REGULACION REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES (DIRRSAC) OFICINAS UBICADAS EN SAN PEDRO SULA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 CON MEMORAMDUN DIRRSAC SPS No 36-C-2025  Y MEMORANDUM 86-SGRMYSG-2025;   SEGUN FACTURA 000-001-01-00-002830.


title: PAGO DE ALQUILER LOCAL No 201 Y No 203 DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS REGIONALES DEL DEPARTAMENTO DE INQUILINATO (DAI) Y LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE REGULACION REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES (DIRRSAC) OFICINAS UBICADAS EN SAN PEDRO SULA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 CON MEMORAMDUN DIRRSAC SPS No 22-A-2025 Y MEMORANDUM 046-SGRMYSG-2025;  SEGUN FACTURA 000-001-01-00-002797.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO DOGGE RAM 1500 TIPO PICK UP COLOR AZUL CON PLACA N° 3020 ASIGNADO A LA GOBERNACION DE GRACIAS A DIOS EL VEHICULO ESTA EN MAL ESTADO POR EL CUAL FUE TRASLADADO DESDE PUERTO LEMPIRA DEPTO DE GRACIAS A DIOS HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPTO DE ATLANTIDA DESDE EL 01 DE ABRIL DEL 2022 HASTA EL 17 DE MARZO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 225-GA-2025 Y SEGUN FACTURA ADJUNTA.

RICHARD NELSON GOUGH LOBO

legalName: RICHARD NELSON GOUGH LOBO


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 ROLLO DE TAGS DE RFID DE 4X2 TRANSPARENCIA TERMICA PAPEL Z-P1500 ADHESIVO PERMANENTE INLAY ZBRA 4100 ADVANCED ROLLO DE 500 ETIQUETAS Y 4 ROLLOS DE RIBBON DE CERA DE 4.33X74 M LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO POR DELEGACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. UAC-83-2025 NO. 125-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 40

BARCODE HONDURAS S DE RL

streetAddress: BULEVAR MORAZAN,AVA,JUAN LINDA,SENDERO LAS PALOMAS,CASA No.147

legalName: BARCODE HONDURAS S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 ROLLO DE TAGS DE RFID DE 4X2 TRANSPARENCIA TERMICA PAPEL Z-P1500 ADHESIVO PERMANENTE INLAY ZBRA 4100 ADVANCED ROLLO DE 500 ETIQUETAS Y 4 ROLLOS DE RIBBON DE CERA DE 4.33X74 M LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO POR DELEGACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. UAC-83-2025 NO. 125-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 40 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00010752 Y RECIBO N° 005258.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 30 COFFE BREAK Y 30 REFRESCOS EN LATA LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DIA VIERNES 11 DE ABRIL 2025 EN EL ´´TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL DERECHO DE ASOCIACION Y PARTICIPACION DE LA POBLACION PARA LA CONSTITUCION DE ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO´´ EJECUTADO POR LA DIRECCION DE FOMENTO A LAS ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 44-DFOSC-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 44.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 30 COFFE BREAK Y 30 REFRESCOS EN LATA LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DIA VIERNES 11 DE ABRIL 2025 EN EL ´´TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL DERECHO DE ASOCIACION Y PARTICIPACION DE LA POBLACION PARA LA CONSTITUCION DE ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO´´ EJECUTADO POR LA DIRECCION DE FOMENTO A LAS ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 44-DFOSC-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 44. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004152 Y RECIBO NO. 000070.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ILCE BERENICE VILLATORO GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA POR CAMBIO DE BANDA Y BALINERA AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI CON PLACA GAH 3523 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION SEGUN FACTURA No 000-001-01-00-003409 SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM 09-GDC H-2025.

ILCE BERENICE VILLATORO

legalName: ILCE BERENICE VILLATORO


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS Y UNA PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM 103-DFM-2025 204-GA-2025 ORDEN DE COMPRA No 9069-1-1-0632-2025.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS Y UNA PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM 103-DFM-2025 204-GA-2025 ORDEN DE COMPRA No 9069-1-1-0632-2025 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00032322 Y RECIBO No 01-12765.


title: REEMBOLSO  A ALEXA DINORAH SOLORZANO ARAGON POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS EVENTOS ACTUA HOY Y TRANSFORMA VIDA PARA VIVIR SEGURA AQUI Y REUNION LOGISTICA PARA COORDINACION DE TRANSPORTE DE MATERIAL ELECTORAL SEGUN FACTURAS No 000-001-01-0000-0412 Y FACT No 000-001-01-0000-0413 Y SOLICITADA SEGUN MEMORANDUM GDC-No 069-2025

ALEXA DINORAH SOLORZANO ARAGON

legalName: ALEXA DINORAH SOLORZANO ARAGON

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ILCE BERENICE VILLATORO GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA POR COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MITSUBISHI COLOR BLANCO PLACA GAH3523 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 02-GDCH-2025 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00011336.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ILCE BERENICE VILLATORO GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO AL VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR BLANCO PLACA GAH-3523 AÑO 2006 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 10-GDCH-2025 Y SEGUN FACTURA NO. 000-007-01-00221988 NO. 001-002-01-02727403.


title: PAGO FINAL POR EL CONTRATO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 UNIDADES DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES EL CUAL FINALIZO EN EL MES DE MARZO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 126-SGRMYSG-2025 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004241.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE ALBERTO VASQUEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE ENERO Y MARZO 2025 Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA GHA-3723 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. GDI-001-GDI NO. GDI-015-GDI SEGUN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.

JOSE ALBERTO VASQUEZ CRUZ

legalName: JOSE ALBERTO VASQUEZ CRUZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE ALQUILER DONDE SE ENCUENTRA EL ANEXO DE LA GOBERNACION Y DONDE FUNCIONA LA ASOCIACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CIEGAS DE HONDURAS (ANDEPCIH) SEGUN FACTURA No 000-001-01-000-01666 SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM No 127-SGRMYSG-2025 Y MEMORANDUM 005-2025-GDC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.

CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO

legalName: CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE ALBERTO VASQUEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA GHA-3723 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. GDI-001-GDI NO. GDI-015-GDI SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00402706.


title: PAGO DE ALQUILER DONDE SE ENCUENTRA EL ANEXO DE LA GOBERNACION Y DONDE FUNCIONA LA ASOCIACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CIEGAS DE HONDURAS (ANDEPCIH) SEGUN FACTURA No 000-001-01-000-01671 SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM No 128-SGRMYSG-2025 Y MEMORANDUM 006-2025-GDC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CESAR HUMBERTO AGURCIA LOPEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA POR COMPRA DE 70 ALMUERZOS LOS CUALES FUE PARA DISTRIBUIRSE EN DIFERENTES ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL SARA CORRESPONDIENTE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. SGJD-062-2024. Y SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00000731.

CESAR HUMBERTO AGURCIA LOPEZ

legalName: CESAR HUMBERTO AGURCIA LOPEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN CAPACITACION SOBRE LA LEY DE INQUILINATO EL DIA JUEVES 24 DE ABRIL 2025 EN EL SALON DE LA GOBERNACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 089-SSJ-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 47.

LESVY YOSARY OLIVA ALMENDAREZ

legalName: LESVY YOSARY OLIVA ALMENDAREZ

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN CAPACITACION SOBRE LA LEY DE INQUILINATO EL DIA JUEVES 24 DE ABRIL 2025 EN EL SALON DE LA GOBERNACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 089-SSJ-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 47. SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00000803.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 150 COFFE BREAK 150 ALMUERZOS CON REFRESCO 500 BALEADAS CON REFRESCO 500 BOTES CON AGUA LOS CUALES SERAN ENTREGADAS EN EVENTO DENOMINADO ´´JORNADAS DE JUSTICIA POPULAR PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LA POBLACION REALIZADAS´´ Y ´´JORNADA DE NACIONALIZACION BINACIONALMENTE REALIZADAS PARA REGISTRAR A PERSONAS EN LOS TERRITORIOS DELIMITADOS´´ QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MARTES 29 DE ABRIL 2025 EN PALO BLANCO NAHUTERIQUE MARCALA LA PAZ. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 075-CSESH-2025 NO. 209-GA-2025 NO. DPFAJ-030-2025 NO. 210-GA-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 45

SILVIA MARILU LOPEZ HERRERA

legalName: SILVIA MARILU LOPEZ HERRERA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 150 COFFE BREAK 150 ALMUERZOS CON REFRESCO 500 BALEADAS CON REFRESCO 500 BOTES CON AGUA LOS CUALES SERAN ENTREGADAS EN EVENTO DENOMINADO ´´JORNADAS DE JUSTICIA POPULAR PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LA POBLACION REALIZADAS´´ Y ´´JORNADA DE NACIONALIZACION BINACIONALMENTE REALIZADAS PARA REGISTRAR A PERSONAS EN LOS TERRITORIOS DELIMITADOS´´ QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MARTES 29 DE ABRIL 2025 EN PALO BLANCO NAHUTERIQUE MARCALA LA PAZ. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 075-CSESH-2025 NO. 209-GA-2025 NO. DPFAJ-030-2025 NO. 210-GA-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 45. SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00005436.


title: COMPROMISO DE PAGO POR ALQUILER DE SONIDO 22 MESAS 6 FALDONES COLOR BLANCO 25 MANTELES BLANCOS GRANDES 6 SOBRE MANTELES AZUL TURQUEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EVENTO DENOMINADO ´´JORNADAS DE JUSTICIA POPULAR PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LA POBLACION REALIZADAS´´ Y ´´JORNADA DE NACIONALIZACION BINACIONALMENTE REALIZADAS PARA REGISTRAR A PERSONAS EN LOS TERRITORIOS DELIMITADOS´´ QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MARTES 29 DE ABRIL 2025 EN PALO BLANCO NAHUTERIQUE MARCALA LA PAZ. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 075-CSESH-2025 NO. 209-GA-2025 NO. DPFAJ-030-2025 NO. 210-GA-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 45.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR ALQUILER DE SONIDO 22 MESAS 6 FALDONES COLOR BLANCO 25 MANTELES BLANCOS GRANDES 6 SOBRE MANTELES AZUL TURQUEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EVENTO DENOMINADO ´´JORNADAS DE JUSTICIA POPULAR PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LA POBLACION REALIZADAS´´ Y ´´JORNADA DE NACIONALIZACION BINACIONALMENTE REALIZADAS PARA REGISTRAR A PERSONAS EN LOS TERRITORIOS DELIMITADOS´´ QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MARTES 29 DE ABRIL 2025 EN PALO BLANCO NAHUTERIQUE MARCALA LA PAZ. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 075-CSESH-2025 NO. 209-GA-2025 NO. DPFAJ-030-2025 NO. 210-GA-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 45. SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00005436.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 KIT DE ALMOHADILLA EPSON CAJA DE MANTENIMIENTO (RESIDUOS) DE IMPRESORA EPSON L575 LA CUAL ESTA ASIGNADA EN LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN DIAGNOSTICO EMITIDO POR LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 040-ULAB-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 49

BRYAN ALEXANDER BARAHONA GOMEZ

legalName: BRYAN ALEXANDER BARAHONA GOMEZ

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 KIT DE ALMOHADILLA EPSON CAJA DE MANTENIMIENTO (RESIDUOS) DE IMPRESORA EPSON L575 LA CUAL ESTA ASIGNADA EN LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN DIAGNOSTICO EMITIDO POR LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 040-ULAB-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 49. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000024.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 122-SGRMYSG-2025 N° 031-GDC-2025  Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001813.

ELVIS ANTONIO HERRERA VASQUEZ

legalName: ELVIS ANTONIO HERRERA VASQUEZ


title: PAGO DE ALQUILER  DE LOS LOCALES No 201 Y 203 DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE REGULACION REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES ( DIRRSAC-SPS) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL  Y SEGUN FACTURA No 000-001-01-00-002846 SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM No 134-SGRMYSG-2025.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION NACIONAL PARA EL DESAROLO DE LAS PERSONAS CIEGAS DE HONDURAS(ANDEPCIH) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 105-SGRMYSG-2025 N° 013-2025-GDC Y SEGÚN FCATURA N° 000-001-01-00001676.


title: COMPROMISO DE PAGO POR PINTADO DE LA FACHADA EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 125-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 50-B.

legalName: E & C DISEÑO Y DECORACION DE INETRIORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR PINTADO DE LA FACHADA EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 125-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 50-B.  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000922 Y RECIBO NO. 202.


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UN TECLADO COMPATIBLE CON TABLET ELECTONICA EDICION WINDOW 10 PRO VERSION 22H2 EL CUAL SERA USADO POR LA jEFA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No 99-UTAIP-2025MEMORANDUM No 084-SGRMYSG-2025MEMORANDUM No 050-UC-2025 MEMORANDUM No 122-SGPC-2025 OIRDEN DE COMPRA 48 Y COTIZACIO 236-2025.

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA AFECTACION DEL PAGO APLICADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-2071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-2071-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA MATERIALES PARA EFECTO DE INSTALACIONES DE RED MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE ESTA SECRETARIA SOLICITADA POR LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA  MEDIANTE MEMORANDUM No 31-UIT-2025MEMORANDUM No 123-GA-2025 MEMORANDUM No 027-UC-2025 Y MEMORANDUM No 78-SGPC-2025 SEGUN COTIZACION No COT2501-0075 Y ORDEN DE COMPRA No 52.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-2073-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-2073-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA AFECTACION DEL PAGO APLICADO.


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL NO. 4 DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 138-SGRMYSG-2025 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001395.

COLBY´S REAL STATE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA

legalName: COLBY´S REAL STATE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE ALQUILER LOCAL No 4 LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001365 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 136-SGRMYSG-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 300 BURRITAS CON SU RESPECTIVA BEBIDA LAS CUALES FUERON ENTREGADAS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 01 DE MAYO 2025 EN CONMEMORACION DEL DIA DEL TRABAJADOR HONDUREÑO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 190-A-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 48-A

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 300 BURRITAS CON SU RESPECTIVA BEBIDA LAS CUALES FUERON ENTREGADAS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 01 DE MAYO 2025 EN CONMEMORACION DEL DIA DEL TRABAJADOR HONDUREÑO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 190-A-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 48-A. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001260 Y RECIBO NO. 00474.


title: PAGO DE ALQUILER LOCAL No 4 LOCAL DONDE SE ENCUENTRA LA GOBERNACION DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001383 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 137-SGRMYSG-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 135 REFRIGERIOS PARA SER ENTREGADOS A LOS PROCURADORES DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA UNAH CORTES PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION METODOS ALTERNOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS SOCIALIZADOS CON LAS MUNICIPALIDADES U OTROS ACTORES REALIZADOS.SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No 279-UPEG-2025MEMORANDUM No DSEC-25-2025 MEMORANDUM No 221-GA-2025 MEMIORANDUM No 074-UC-2025 MEMORANDUM No 156-SGPC-2025 SEGUN COTIZACION No 0182 Y ORDEN DE COMPRA 46.

MARIA ANGELA MORALES CORTES

legalName: MARIA ANGELA MORALES CORTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-2087-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-2087-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAD PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 06-ALMACEN-2025 N° 69-GA-2025 N° 23-SGRMYSG-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 13.

ELOISA MARIA MONTOYA VILLATORO

legalName: ELOISA MARIA MONTOYA VILLATORO

rationale: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAD PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 06-ALMACEN-2025 N° 69-GA-2025 N° 23-SGRMYSG-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 13 Y SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000054.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 20 CERTIFICADOS DE CONSUMO (GIFT CARD) LAS CUALES SERAN RIFADAS ENTRE LAS MADRES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA VIERNES 16 DE MAYO EN CONMEMORACION AL DIA DE LA MADRE Y DAR CUMPLIMIENTO AL POA 2025 DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 030-CPEP-2025 NO. 240-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 53.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 20 CERTIFICADOS DE CONSUMO (GIFT CARD) LAS CUALES SERAN RIFADAS ENTRE LAS MADRES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA VIERNES 16 DE MAYO EN CONMEMORACION AL DIA DE LA MADRE Y DAR CUMPLIMIENTO AL POA 2025 DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 030-CPEP-2025 NO. 240-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 53. SEGUN FACTURA NO. 000-005-01-00014099 Y RECIBO NO. 1152.


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA ZONA DEL PEDREGAL DONDE SE ENCUENTRA INSTALADA LA OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 139-SGRMYSG-2025 Y SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00015011.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANUM NO. 143-SGRMYSG-2025 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001396.


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 114-SGRMYSG-2025 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001265.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN  FACTURA 000-001-01-01664964 MEDIANTE MEMORANDUM No 145-SGRMYSG-2025.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS TIPO BUFFET CON SU BEBIDA LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DIA MIERCOLES 30 DE ABRIL 2025 EN REUNION DEL FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL (FTM) EN LA SALA DE JUNTAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 25-DSE-2025 Y ORDEN DE COMPRA NO. 51-B.

BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

legalName: BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

rationale: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS TIPO BUFFET CON SU BEBIDA LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DIA MIERCOLES 30 DE ABRIL 2025 EN REUNION DEL FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL (FTM) EN LA SALA DE JUNTAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 25-DSE-2025 Y ORDEN DE COMPRA NO. 51-B. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004169 Y RECIBO NO. 000072. SALDO PENDIENTE DE L. 504.09.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 5 PASTELES LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DIA JUEVES 8 DE MAYO 2025 CON EL OBJETIVO DE RECONOCER Y CELEBRAR A LAS MADRES QUE LABORAN EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO ANTESALA EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 247-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 56

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5 PASTELES LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DIA JUEVES 8 DE MAYO 2025 CON EL OBJETIVO DE RECONOCER Y CELEBRAR A LAS MADRES QUE LABORAN EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO ANTESALA EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 247-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 56. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004172 Y RECIBO NO. 000073.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 135 EMPAQUES DE PLASTICO LOS CUALES FERON UTILIZADOS EL DIA JUEVES 8 DE MAYO 2025 CON EL OBJETIVO DE CELEBRARLES A LAS MADRES QUE LABORAN EN ESTA ECRETARIA DE ESTADO ANTESALA EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO 247-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 56

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 135 EMPAQUES DE PLASTICO LOS CUALES FERON UTILIZADOS EL DIA JUEVES 8 DE MAYO 2025 CON EL OBJETIVO DE CELEBRARLES A LAS MADRES QUE LABORAN EN ESTA ECRETARIA DE ESTADO ANTESALA EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO 247-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 56. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004172 Y RECIBO NO. 000073.


title: PAGO POR COMPRA DE 6957.328 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 152-SGRMYSG-2025 Y SEGUN FACTURA NO. 001-002-01-00061646 Y RECIBO NO. 005224.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CESAR HUMBERTO AGURCIA LOPEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE FEBRERO 2025 AL VEHICULO ISUZU DMAX PICK UP COLOR BLANCO PLACA GHA-3524 AÑO 2015 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. SGJD-020-2025 Y SEGUN FACTURAS NO. 000-006-01-01135625 NO. 001-001-01-00140629 NO. 000-001-01-00026365 MISIONES OFICIALES A SU CARGO.


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE AÑO 2016 PLACA HDX-1018 ASIGNADO A LA REGIONAL DIRRSAC-SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANUM NO. 49-L-2025 NO. 091-A-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 20

EFREN ENRIQUE PERDOMO MELENDEZ

legalName: EFREN ENRIQUE PERDOMO MELENDEZ

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE AÑO 2016 PLACA HDX-1018 ASIGNADO A LA REGIONAL DIRRSAC-SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANUM NO. 49-L-2025 NO. 091-A-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 20. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000822.


title: PAGO DE ALQUILER DE BIEN INMUEBLE DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SEGUN  FACT No 000-001-01-00-000226 MES DE ENERO;  FACT No 000-001-01-00-000227 MES DE FEBRERO;  FACT No 000-001-01-00-000228 MES DE MARZO; SOLICITADO CON MEMORANDUM 020-GO-2025 Y MEMORANDUM No  148-SGRMYSG-2025.

CARLOS RIGOBERTO MONTES PERALTA

legalName: CARLOS RIGOBERTO MONTES PERALTA


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EFECTO DE INSTALACIONES DE RED MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM No  31-UIT-2025 MEMORANDUM No 123-GA-2025 MEMORANDUM No 027-UC-2025 MEMORANDUM No 78-SGPC-2025 ORDEN DE COMPRA No 52

objeto: 35100-Productos Químicos


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ILCE BERENICE VILLATORO GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA POR COMPRA DE UN REPUESTO AL VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR BLANCO AÑO 2006 PLACA GAH-3523 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 18-GDCH-2025 Y SEGUN FACTURA NO. 005-001-01-00066995.

ILCE BERENICE VILLATORO

legalName: ILCE BERENICE VILLATORO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ALMA IVON MENDOZA EVERETH GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR LA COMPRA DE 30 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL 240 GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y 21 BOTES DE ACITE HAVOLINE PARA LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS Y SEMILLAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° N°4 GOB. GRACIAS A DIOS Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00005965.

ALMA IVON MENDOZA EVERETH

legalName: ALMA IVON MENDOZA EVERETH


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2024 Y DE ENERO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 18-SGRMYSG-2025 Y MEMORANDUM NO. 19-SGRMYSG-2025 CLIENTE #98951.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR EL SEVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 161-SGRMYSG-2025 N° 040-GDC-2025 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001814.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA REVISION Y DIAGNOSTICO FISICO MECANICA DE 16 VEHICULOS LOS QUE SE ENCUENTRAN EN CALIDAD DE PRESTAMO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 153-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 62.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA AFECTACION DEL PAGO APLICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-2397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-2397-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 6 ESTANTES DE METAL CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 79*39*16 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 88-UAC-2025 NO. 179-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 51

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 6 ESTANTES DE METAL CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 79*39*16 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 88-UAC-2025 NO. 179-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 51. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000921 Y RECIBO NO. 201.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 6 ESTANTES DE METAL CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 79*39*16 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 88-UAC-2025 NO. 179-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 5. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000921 Y RECIBO NO. 201

description: REVERSION POR ERROR EN LA AFECTACION DE PAGO APLICADO.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 40 COFFE BREAKS CON REFRESCO INCLUIDO QUE SERAN ENTREGADOS EN EL TALLER DE ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS DE GESTION MUNICIPAL PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL (PSCATM) QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 29 DE MAYO DEL 2025 A LAS 09:30 AM EN EL SALON DEL PISO 15  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CCG SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 134-DFM-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 61.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 40 COFFE BREAKS CON REFRESCO INCLUIDO QUE SERAN ENTREGADOS EN EL TALLER DE ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS DE GESTION MUNICIPAL PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL (PSCATM) QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 29 DE MAYO DEL 2025 A LAS 09:30 AM EN EL SALON DEL PISO 15  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CCG SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 134-DFM-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 61 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001203 Y SEGÚN RECIBO N°  0450.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 30 COFFE BREAK CON SU RESPECTIVA BEBIDA 30 AGUA EN BOTELLA Y UNA ESTACION DE CAFE POR 2 HORAS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DIA LUNES 19 DE MAYO 2025 EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 13 EN TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL DERECHO DE ASOCIACION Y PARTICIPACION DE LA POBLACION PARA LA CONSTITUCION DE ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO EJECUTADA POR LA DIRECCION DE FOMENTO A LAS ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL (DFOSC) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 056-DFOSC-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 64.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 30 COFFE BREAK CON SU RESPECTIVA BEBIDA 30 AGUA EN BOTELLA Y UNA ESTACION DE CAFE POR 2 HORAS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DIA LUNES 19 DE MAYO 2025 EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 13 EN TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL DERECHO DE ASOCIACION Y PARTICIPACION DE LA POBLACION PARA LA CONSTITUCION DE ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO EJECUTADA POR LA DIRECCION DE FOMENTO A LAS ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL (DFOSC) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 056-DFOSC-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 64. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004175 Y RECIBO NO. 000074.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 25 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EL DIA JUEVES 22 DE MAYO 2025 EN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN EN CAPACITACION SOBRE LA LEY DE INQUILINATO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 107-SSJ-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 66.

HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO FTE A LA RADIO EVANGELICA BETEL

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 25 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EL DIA JUEVES 22 DE MAYO 2025 EN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN EN CAPACITACION SOBRE LA LEY DE INQUILINATO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 107-SSJ-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 66. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00111246 Y RECIBO NO. 000072.


title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 165-SGRMYSG-2025 N° 22-GDCH-2025 Y SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00000502.

RUBEN DE JESUS GUEVARA GUTIERREZ

legalName: RUBEN DE JESUS GUEVARA GUTIERREZ


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTACION A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN EN CAPACITACION DE LA LEY DE INQUILINATO EL DIA JUEVES 22 DE MAYO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 107-SSJ-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 66.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTACION A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN EN CAPACITACION DE LA LEY DE INQUILINATO EL DIA JUEVES 22 DE MAYO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 107-SSJ-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 66. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00111246 Y RECIBO NO. 000072.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 25 COFFE BREAK EMPACADOS CON REFRESCO EN LATA LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EL DIA JUEVES 22 DE MAYO 2025 EN EL EVENTO ´´NATURALIZACION A NUEVOS HONDUREÑOS´´ EN EL SALON DEL NIVEL 13 TORRE 2 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 34-DSE-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 67.

SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L

streetAddress: BO.EL HOSPITAL, LOCALES FRENTE A LA ESCUELA DE ENFERMERIA, CHOLUTECA

legalName: SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 25 COFFE BREAK EMPACADOS CON REFRESCO EN LATA LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EL DIA JUEVES 22 DE MAYO 2025 EN EL EVENTO ´´NATURALIZACION A NUEVOS HONDUREÑOS´´ EN EL SALON DEL NIVEL 13 TORRE 2 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 34-DSE-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 67. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000041.


title: COMPROMISO DE PAGO POR ALQUILER DE 3 MANTELES Y 3 SOBREMANTELES RECTANGULARES Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DIA JUEVES 22 DE MAYO 2025 EN EL EVENTO ´´NATURALIZACION A NUEVOS HONDUREÑOS´´ EN EL SALON DEL NIVEL 13 TORRE 2 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 34-DSE-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 67.

rationale: PAGO POR ALQUILER DE 3 MANTELES Y 3 SOBREMANTELES RECTANGULARES Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DIA JUEVES 22 DE MAYO 2025 EN EL EVENTO ´´NATURALIZACION A NUEVOS HONDUREÑOS´´ EN EL SALON DEL NIVEL 13 TORRE 2 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 34-DSE-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 67. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000041.


title: COMPROMISO DE PAGO FINAL  POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 06-ALMACEN-2025 Y N° 69-GA-2025 N° 23-SGRMYSG-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-2484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-2484-1-0


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 165-SGRMYSG-2025 Y SEGUN FACTURAS N°  N° 000-001-01-00000503 N° 00000504.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOLETO AEREO RUTA: TEGUCIGALPA-ROATAN IDA Y REGRESO A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER RODAS PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LOS MUNICIPIOS PARA LA EVALUACION Y/O ACTUALIZACION DE ESTUDIOS LINEA BASE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL 02 AL 07 DE JUNIO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 108-DPGL-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 65

INVERSIONES ANAM S. DE L

streetAddress: SAB PEDRO SULA CORTES HONDURAS

legalName: INVERSIONES ANAM S. DE L

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-2629-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-2629-1-0


title: COMPROMISO PAGO FINAL POR LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS TIPO BUFFET CON SU BEBIDA LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DIA MIERCOLES 30 DE ABRIL 2025 EN REUNION DEL FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL (FTM) EN LA SALA DE JUNTAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 25-DSE-2025 Y ORDEN DE COMPRA NO. 51-B.

rationale: PAGO FINAL POR LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS TIPO BUFFET CON SU BEBIDA LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DIA MIERCOLES 30 DE ABRIL 2025 EN REUNION DEL FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL (FTM) EN LA SALA DE JUNTAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 25-DSE-2025 Y ORDEN DE COMPRA NO. 51-B. Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004169 Y RECIBO NO. 000072.


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 176-SGRMYSG-2025 Y SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00000097.

ALMA AMERICA MARADIAGA PERDOMO

legalName: ALMA AMERICA MARADIAGA PERDOMO


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 177-SGRMYSG-2025 Y SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00000098.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE AÑO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 14-ALMACEN-2025 NO. 129-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 59

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-2738-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-2738-1-0


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA DIRRSAC Y DAI SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 175-SGRMYSG-2025 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002866.

ELIAS IBRAHIN ABUZCHE BRA

legalName: ELIAS IBRAHIN ABUZCHE BRA


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 75 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 300 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO Y 100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE AÑO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 14-ALMACEN-2025 129-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-1-0634-2025.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 75 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 300 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO Y 100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE AÑO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 14-ALMACEN-2025 129-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-1-0634-2025. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00033453 Y RECIBO NO. 01-13125.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 UND Y 150 ROLLOS DE PAPEL TOALLA  DE 60 HOJAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025 PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 14-ALMACEN-2025 N° 129-SGRMYSG-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 60.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 UND Y 150 ROLLOS DE PAPEL TOALLA  DE 60 HOJAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025 PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 14-ALMACEN-2025 N° 129-SGRMYSG-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 60 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00003050.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GERARDO ANOTNIO VALLADARES GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DEL PARAISO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO TIPO CAMIONETA CON PLACA N° HDX 1023 COLOR AZUL GRIS AÑO 2012 ASIGNADO A ESTA GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 11-2025-GDEP Y SEGUN FCATURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.

GERARDO ANTONIO VALLADARES

legalName: GERARDO ANTONIO VALLADARES


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE ALBERTO VASQUEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA HILLUX COLOR BLANCO DOBLE CABINA CON PLACA N° GHA 3723 ASIGNAO A ESTA GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° GDI-0017-GDI Y SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.

JOSE ALBERTO VASQUEZ CRUZ

legalName: JOSE ALBERTO VASQUEZ CRUZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE ALBERTO VASQUEZ CRUZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA POR EL SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO TOYOTA HILLUX COLOR BLANCO DOBLE CABINA CON LACA N° GHA-3723 ASIGNADO A ESTA GOBERNACION 40 IMPRESIONES DE IMPRESIONES DE EXPEDIENTES DE RECURSOS DE APELACINES FOTOCOPIAS DE IDENTIDAD E IMPRESION DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° GDI-0017-2025 Y SEGÚN FACTURAS N° 000-001-001-00000691 N° 8324 N° 8326 N° 31628 N° 23881 N° 47956.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE ALBERTO VASQUEZ CRUZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA  POR EL ENVIO DE DOCUMENTACION A LAS OFICINAS DE SEGOB EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° GDI-0017-GDI Y SEGÚN FACTURA N° 027-001-01-00023881.

objeto: 21410-Correo Postal


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA REALIZACION DE LIMPIEZA GENERAL DENTRO Y FUERA DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL EN RAZON DE QUE SE HA PROPAGADO UNA PLAGA DE DIFERENTES TIPOS DE INSECTOS ESTO CON EL FIN DE VELAR POR LA SALUD DEL PERSONAL Y SALVA PROTEGER LA DOCUMENTACION QUE CUSTODIA ESTA UNIDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO.120-UAC-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 68

OSMAN LEONEL MORENO JUAREZ

legalName: OSMAN LEONEL MORENO JUAREZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA REALIZACION DE LIMPIEZA GENERAL DENTRO Y FUERA DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL EN RAZON DE QUE SE HA PROPAGADO UNA PLAGA DE DIFERENTES TIPOS DE INSECTOS ESTO CON EL FIN DE VELAR POR LA SALUD DEL PERSONAL Y SALVA PROTEGER LA DOCUMENTACION QUE CUSTODIA ESTA UNIDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO.120-UAC-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 68SEGUN FACT Nª 000-001-01-00001643 Y RECIBO Nª 0011.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA HILLUX COLOR BLANCO CON PLACA N° GHA 3527 ASIGNADO A ESTA GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 038-GDC-2025 Y SEGPUN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES  A SU CARGO.

ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA

legalName: ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 178-SGRMYSG-2025 Y SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00000011 NO. 000-001-01-00000012.

MARIA SUYAPA ALEMAN REYES

legalName: MARIA SUYAPA ALEMAN REYES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 179-SGRMYSG-2025 Y SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-15245127 NO. DE CLIENTE 98951.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 180-SGRMYSG-2025 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-15374751 NO. DE CLIENTE 98951.