title: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V / JUAN CARLOS CRUZ MENENDEZ PAGO POR COMPRA DE 1887.6829 LITROS DE DIESEL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA LOCAL SIGUATEPEQUE  COMAYAGUA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TANTO TECNICAS COMO ADMINISTRATIVAS  FACTURA N° 000-003-01-00070672 RECIBO N°  S/N MEMO  AORC-68-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-ORC-005-2025 VALOR  L. 40000.00

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V


title: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCANS.DE R.L. /  ROLANDO ENRIQUE BARAHONA KURWAHN PAGO POR COMPRA DE 2305.20978 LITROS DE DIESEL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA LOCAL LA LIBERTAD COMAYAGUA  PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TANTO TECNICAS COMO ADMINISTRATIVAS. FACTURA  N° 000-005-01-00247127 RECIBO  N° 33755 MEMO AORC-67-2025  DNI SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-ORC-004-2025 VALOR  L . 50000.00

currency: HNL

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

scheme: HN-RTN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV // ORDEN DE COMPRA: 8 UNIDAD LLANTA Nª 265/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 8 LONMAS RADIAL PARA FLOTA VEHICULAR ASIGANADO A LA REGIONAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SANTA BARBARA EN REQUISICION ICF-RFSB-007/2025 L24600.80 ORDEN DE COMPRA 28-1-33-0006-2025 L24600.800

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

ue: 29 - REGIONAL SANTA BÁRBARA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV // ORDEN DE PAGO: 8 UNIDAD LLANTA Nª 265/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 8 LONMAS RADIAL PARA FLOTA VEHICULAR ASIGANADO A LA REGIONAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SANTA BARBARA EN REQUISICION ICF-RFSB-007/2025 L24600.80 ORDEN DE COMPRA 28-1-33-0006-2025 L24600.80 # FACTURA 006-001-01-00028494 RECIBO 115464 ORDEN DE PAGO ICF-RFSB-012/2025 L 24600.80


title: ROXANA YAMILET TORRES ARGUETA / REEMBOLSO DE PAGO DE 30 MERIENDAS CON BEBIDAS LAS CUALES FUERON UTILIZADOS EN CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT) A ESTUDIANTES DE LA MAESTRIA EN GESTION DE RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) REALIZADA EL VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 EN LAS INSTALACIONES DEL ICF. CON MEMORANDUM # ICF-DSSF-080-2025  FACTURA # 000-001-01-00000177 RECIBO # S/N ORDEN DE PAGO # DSSF-001-2025 VALOR DE L.1650.00

ROXANA YAMILET TORRES ARGUETA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROXANA YAMILET TORRES ARGUETA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: MEMORA


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO  /  UMAPS PAGO´POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES DE ABRIL 2025 TRANSFERENCIA A LA CUENTA # 200013433347 FICOHSA. FACTURA  N° 202504500586 RECIBO  N°  S / N NOTA ACLARATORIA SEGUN ORDEN DE PAGO N° ICF-SGM-OP-066-2025 VALOR  L.  23810.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: EDWIN EDGARDO CANTILLANO RAMIREZ // REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA 013-CHEVROLETH MODELO-12L43-C COLORADO LT NUMERO DE MOTOR:LWNF231351206 NUMERO DE CHASIS-93C148FK5RC407779 AÑO 2024 TIPO RUSTICO MINIVAN PICKUP SEDAN NUMERO DE PLACA GHA3917 COLOR BLANCO. ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS CAMBIO DE FILTRO DE AIRE LIMPIEZA DE FRENOS ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE. ALINEAMIENTO REALIZADO EN GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE C.V EL DIA 29 DE ABRIL 2025 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO  ORDEN DE PAGO DMDF-00-2025 L 16255.51 MEMO DE VISTO BUENO DMDF-680-2025

EDWIN EDGARDO CANTILLANO RAMIREZ

legalName: EDWIN EDGARDO CANTILLANO RAMIREZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. adquisicion de 20 paquetes de papel higenico para uso del personla del Programa Nacional de Reforestacion segun requsuicion de compra N.CM-PNR-RC-08-2025.por un monto de 9197.93

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. adquisicion de 20 paquetes de papel higenico para uso del personla del Programa Nacional de Reforestacion segun ORDEN DE PAGO  ICF-PNR-OP-012-2025 FACTURA 000-002-01-00029730 .por un monto de 9197.93 Recibo sin numero


title: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV / ORDE DE COMPRA : 6 UNIDAD TINTA EPSON T544120 NEGRO6 UNIDAD TINTA EPSON T544220 CYAN 6 UNIDAD TINTA EPSON T544320 MAGENTA 6 UNIDAD TINTA EPSON T544420 AMARILLO. SOLICITADO POR LA REGIONAL DE PACIFICO. CON REQUISICION # ICF-RFP-009-2025 VALOR L.6000.00 ORDEN DE COMPRA # 28-1-30-0003-2025 VALOR L.5934.00

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV / ORDE DE PAGO : 6 UNIDAD TINTA EPSON T544120 NEGRO6 UNIDAD TINTA EPSON T544220 CYAN 6 UNIDAD TINTA EPSON T544320 MAGENTA 6 UNIDAD TINTA EPSON T544420 AMARILLO. SOLICITADO POR LA REGIONAL DE PACIFICO. CON REQUISICION # ICF-RFP-009-2025 VALOR L.6000.00 ORDEN DE COMPRA # 28-1-30-0003-2025 VALOR L.5934.00 FACTURA # 000-002-01-00009087 RECIBO # 28708 ORDE DE PAGO # ICF-RFP-009-2025 VALOR L.5934.00


title: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ // PAGO DE REEMBOLSO POR DOS MESES DE INTERNET CON 70 MEGAS ANCHO DE BANDA MAS UNA IP PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2025 INSTALADO EN LA OFICINA LOCAL DE LA UNION CANCELADO EL 28 DE ABRIL 2025 ORDEN DE PAGO RFO-031-2025 L 5600.01 MEMO DE VISTO BUENO ICF-RFO-ADMON-073-2025

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: DISTRIBUCIONES VALENCIA Sobre manila tamaño tamaño oficio (paquete de 10 unidades) 20 paquetes Sobre manila tamaño extra legal (paquete de 10 unidades) 20 paquetes Papel bond base 20 tamaño Carta (resma de 500 unidades) 100 resmas Papel bond base 20 tamaño Legal (resma de 500 unidades) 10 Resmas Segun orden de compra 28-1-1-1247-2025 por L. 15589.40

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) Sobre manila tamaño tamaño oficio (paquete de 10 unidades) 20 paquetes Sobre manila tamaño extra legal (paquete de 10 unidades) 20 paquetes Papel bond base 20 tamaño Carta (resma de 500 unidades) 100 resmas Papel bond base 20 tamaño Legal (resma de 500 unidades) 10 Resmas Segun orden de PAGO  ICF-PNR-OP-019-2025 por  FACTURA 000-001-01-00034348 POR L. 15589.40 RECIBO 01-13328


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) COMPRA DE PAPEL PARA UOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Papel bond base 20 tamaño Oficio (resma de 500 unidades) 10 RESMAS  Folder tamaño carta(100 unidades) 15 RESMAS Folder tamaño Oficio (100 unidades) 10 RESMAS Papel construccion tamaño carta varios colores (48 hojas) 2 RESMAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1248-2025 POR L 4051.80

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) COMPRA DE PAPEL PARA UOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Papel bond base 20 tamaño Oficio (resma de 500 unidades) 10 RESMAS  Folder tamaño carta(100 unidades) 15 RESMAS Folder tamaño Oficio (100 unidades) 10 RESMAS Papel construccion tamaño carta varios colores (48 hojas) 2 RESMAS SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-PNR-OP-018-2025 FACTURA 001-001-01-00799934  POR L 4051.80 RECIBO S/N


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. // ORDEN DE COMPRA: 10 UNIDAD MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA N° 20 5 UNIDAD PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60 DE LONGITUD 1 CAJA CEPILLO DE MANO PARA LAVAR  10 UNIDAD ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CMX12CM 15 UNIDAD JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS BOTE DE 400ML A 500 ML 10 UNIDAD DESINFECTANTE ANTIBASTERIAL EN AEROSL DE 12.5 ONZ 5 UNIDAD RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA 5 UNIDAD ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE NYLON  15 UNIDAD DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 LITRO 9 UNIDAD CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON  11 UNIDAD JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA 2 PAQUETE DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL FARDO DE 5 LIBRAS 5 UNIDAD ESCOBA TIPO CEPILLO DE PALO LARGO DE 50 PARA LAVAR BAÑO SE UTILIZARAN EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE LAS REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN OFICINA LOCAL DE GUAIMACA Y EL PORVENIR SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN EN REQUISICION CM-ICF-RFFM-008-2025 L9980.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0188-2025  L9934.51

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. // ORDEN DE PAGO: 10 UNIDAD MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA N° 20 5 UNIDAD PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60 DE LONGITUD 1 CAJA CEPILLO DE MANO PARA LAVAR  10 UNIDAD ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CMX12CM 15 UNIDAD JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS BOTE DE 400ML A 500 ML 10 UNIDAD DESINFECTANTE ANTIBASTERIAL EN AEROSL DE 12.5 ONZ 5 UNIDAD RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA 5 UNIDAD ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE NYLON  15 UNIDAD DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 LITRO 9 UNIDAD CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON  11 UNIDAD JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA 2 PAQUETE DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL FARDO DE 5 LIBRAS 5 UNIDAD ESCOBA TIPO CEPILLO DE PALO LARGO DE 50 PARA LAVAR BAÑO SE UTILIZARAN EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE LAS REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN OFICINA LOCAL DE GUAIMACA Y EL PORVENIR SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN EN REQUISICION CM-ICF-RFFM-008-2025 L9980.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0188-2025  L9934.51 FACTURA # 000-002-01-00029722 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFFM-015-2025 L9934.51


title: OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ // PAGO DE REEMBOLSO DEL MONTO CANCELADO EN SEGUROS CREFISA POR TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA N°ZC-FF-70155-2018 A NOMBRE DE OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ ADMINISTRADORA REGION FORESTAL OLANCHO CON VIGENCIA DEL 19-3-2025 AL 19-3-2026 ORDEN DE PAGO RFO-032-2025 L 1774.58 MEMO DE VISTO BUENO RFO-ADMON-077-2025

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ECO DEL BOSQUE S DE RL DE CV // ORDEN DE PAGO: 150 BOTELLON AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES **EL AGUA PURIFICADA ESTA EXCENTA DE PAGO DE IMPUESTO  SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA OFICINA LOCAL ICF LAGO DE YOJOA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE SOLICITADO POR LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE EN REQUISICION ICF-ORFNO-004/2025 L3750.00 ORDEN DE COMPRA ICF-ORFNO-002/2025 L3300.00 FACTURA # 000-001-01-00002395 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-005/2025 L 3300.00 MEMO DE VISTO BUENO ICF-ARFNO-079/2025

ECO DEL BOSQUE S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA BARBARA, SANTA BARBARA

legalName: ECO DEL BOSQUE S DE RL DE CV

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: DILMA DEL CARMEN AVILA MATUTE ( FERRETERIA LA FUENTE ) / PAGO POR COMPRA DE CINCUENTA Y SIETE (57) UNIDADES DE TUBO PVC DE 2 PULGADAS DE ANCHO Y 6 METROS DE LARGO DE DRENAJE PARA MANTENIMIENTO DE LA TUBERIA AVERIADA DE AGUA POTABLE QUE SUMINISTRA LOS VIVEROS Y AL EDIFICIO DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO. CON REQUISICION # CM-ICF-ORFNEO-013-2025 VALOR DE L.9975.00 ORDE DE COMPRA # CM-ICF-ORFNEO-013-2025  FACTURA # 000-001-01-00004913 RECIBO # S/N ORDEN DE PAGO # CM-ICF-ORFNEO-013-2025 VALOR DE L.9832.50

DILMA DEL CARMEN AVILA MATUTE

legalName: DILMA DEL CARMEN AVILA MATUTE

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE NOROCCIDENTE MES DE ABRIL DE 2025  CLIENTE 57652  MEDIDOR 40037793 FACTURA N° 000-002-0115295424 RECIBO  N°  S / N MEMORANDUM ICF-ARFNO-130-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° ICF-SGM-OP-085-2025 VALOR  L. 4908.85

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ / GASOLINERA UNO COMAYAGUA (INSA) / PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2014 TIPO PICK UP COLOR GRIS METALICO SERIE YD25603723P VIN 3N6PD23Y6ZK927474 CILINDRAJE 2500 PLACA MI5304 REGISTRO 106 DICHO VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SIGUATEPEQUE RF COMAYAGUA : CAMBIO DE PRENS DISCO CLUTCH COLLARIN PATAS DE SOPORTE SOPORTE DE CARDAN SOPORTE DE CAJA CRUZ DE CARDAN ACEITE DE DIFERENCIAL LIMPIADOR DE GRASA Y MANO DE OBRA. SOLICITADO EN R/C CM-ICF-ORC-001-2025 +ORDENES DE REPARACION CM-ICF-ORC-001-2025-A FACTURAS: 000-005-01-01223766 000-005-01-01223239 RECIBO 0076 / 0077 (NOTA PROVEEDOR MEMORANDUM AORC-065-2025 AORC-50-2025 AORC-64-2025) SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-ORC-001-2025 L.33810.75

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES  /  BUFFETEROS PAGO POR COMPRA DE 40 MERIENDAS ( ENSALADA DE FRUTAS)  40 ALMUERZOS (BISTEC ENCEBOLLADO PAPA GRANITADA  ARROZ Y VEGETALES SALTEADOS)  Y 40 BOTES CON AGUA DE 354 ML PARA EVENTO DE CAPACITACION ACTORES LOCALES U ORGANIZACIONES DE TEMA REFERENTE AL MANEJO DE VIDA SILVESTRE  A REALIZARSE EN SALON KOLPING DANLI EL PARAISO  COORDINADO POR ING. MARIA MARTINEZ  AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO  EL DIA VIERNES 16 DE MAYO 2025 DE 8:00 AM  A 1:00 PM FACTURA N° 000-001-01-00038601 RECIBO TGR N°  S / N  MEMORANDUM N° ARFEP-063-2025  AYUDA MEMORIA SEGUN ORDEN DE PAGO N° CM-ICF-RFEP-008-2025 VALOR  L.  13248.00

LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

legalName: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ  /  SERVICENTRO ESSO EL DORADO PAGO PARA COMPRA DE 11579.4349 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL  LOS CUALES SERAN  UTILIZADOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO. FACTURA N° 000-001-01-00107916 RECIBO  N° 46849 MEMORANDUM N° ARFEP-064-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° ICF-RFEP-010-2025 VALOR  L. 250000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: WILMER YOVANY ROMERO MORALES  /  INVERSIONES CULMI   PAGO DE 20 YARDAS DE CABLE N° 12  75 BATERIAS AA 34 BATERIAS  AAA  20 CAJAS TOMACORRIENTE 2 X 4  6 REGLETAS  2 EXTENCIONES DE 15 PIES  5 LAMPARAS DE PARED  2 REGULADOR DE VOLTAJE Y 3 CINTA AISLANTE  PARA SER USADO EN LA OFICINA ICF DE MARAÑONES DE LA BIOSFERA DE RIO PLATANO. FACTURA N° 000-001-01-00019467 RECIBO N°  074 MEMORANDUM N° ICF-RBRP-125-2025  FORMULARIO 40 MEMORANDUM ICF-RBRP-133-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° CM-ICF-RBRP-011-2025 VALOR  L.  10000.00

WILMER YOVANY ROMERO MORALES

legalName: WILMER YOVANY ROMERO MORALES

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: OLVYN FRANCISCO BRIZUELA MARTIN / REEMBOLSO POR PAGO DE ELABORACION DE BANNER DE EVENTO ENTREGA DE VEHIVULOS EN CATACAMAS. FACTURA # 001-001-01-00006930 RECIBO# S/N ORDEN DE PAGO # ICF-OCP-004-2025 VALOR L.2875.00

OLVYN FRANCISCO BRIZUELA MARTIN

legalName: OLVYN FRANCISCO BRIZUELA MARTIN

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PUBLIGRAFICAS S DE R L (PUBLIGRAFICAS IMPRIMIENDO SOLUCIONES ) / ORDEN DE COMPRA: 1500 UNIDAD DE IMPRESION DE LIBRO DE BOLSILLO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA DECLARATORIA DE MICROCUENCAS PLANES DE ORDENAMIENTO Y LA REDEFINICION DE LIMITES DE MICROCUENCA ACUERDO NO 40-2024 CARATULA EN CARTONCILLO FULL COLOR CON BARNIZ UV. PAGINAS INTERIORES A UN COLOR BOND 20 GRAPADO MEDIDAS 9X12 CM CANTIDAD DE PAGINAS 17 DOBLE CARTA. SE ADJUNTA CD CON LA INFORMACION DEL ACUERDO 40-2024 PARA SER DISTRIBUIDOS EN CALIDAD DE DONACION A LAS INSTITUCIONES Y COMUNIDADES QUE APOYAN A ESTE TIPO DE PROCESOS. SOLICITADO POR CUENCAS EN REQ DCHA-ICF-006-2025 L.28500.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-063-2025 L.18233.25

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

rationale: PUBLIGRAFICAS S DE R L (PUBLIGRAFICAS IMPRIMIENDO SOLUCIONES ) / PAGO POR COMPRA: 1500 UNIDAD DE IMPRESION DE LIBRO DE BOLSILLO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA DECLARATORIA DE MICROCUENCAS PLANES DE ORDENAMIENTO Y LA REDEFINICION DE LIMITES DE MICROCUENCA ACUERDO NO 40-2024 CARATULA EN CARTONCILLO FULL COLOR CON BARNIZ UV. PAGINAS INTERIORES A UN COLOR BOND 20 GRAPADO MEDIDAS 9X12 CM CANTIDAD DE PAGINAS 17 DOBLE CARTA. SE ADJUNTA CD CON LA INFORMACION DEL ACUERDO 40-2024 PARA SER DISTRIBUIDOS EN CALIDAD DE DONACION A LAS INSTITUCIONES Y COMUNIDADES QUE APOYAN A ESTE TIPO DE PROCESOS. SOLICITADO POR CUENCAS EN REQ DCHA-ICF-006-2025 L.28500.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-063-2025 L.18233.25 FACTURA 000-001-01-00008440 RECIBO 012307 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-063-2025 L.18233.25


title: EMBOTELLADORA DE SULA SA // ORDEN DE PAGO: PAGO POR SUMINISTRO DE 400 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE **EL AGUA ESTA EXCENTA DE PAGO DE IMPUESTO* SOLICITADO POR LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE EN REQUISICION ICF-ORFNO-005/2025 L16000.00 ORDEN DE COMPRA ICF-ORFNO-004/2025 L15200.00 #FACTURA 002-000-00-00001040 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-006/2025 L15200.00 MEMO DE VISTO BUENO ICF-ARFNO-080/2025

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: JOSE ALBERTO BARRIENTOS / ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJE  A REGION FORESTAL DE OLANCHO JUTICALPA DEL 9 AL 13 DE JUNIO DEL 2025. REALIZAR ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL POA DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. MEMORANDUM DE VIAJE UAI-04-2025 VALOR DE L. 6469.38

JOSE ALBERTO BARRIENTOS

legalName: JOSE ALBERTO BARRIENTOS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V (SERTECD) / ORDEN DE COMPRA: 1 UNIDAD FOTOCOPIADORA NUEA MULTIFUNCIONAL LASER B/N MODELO CANON IMAGEN RUNNER ADV DX 4935i + DADF-BA1 A UNA CARA INCLUYE: 2 BOTES DE TONER GPR-47 RENDIMIENTO DE (44500 PAGINAS) ENTREGA EN 30 DIAS HABILES UNA VEZ APROBADA LA ORDEN DE COMPRA INSTALACION Y TRANSPORTE INCLUIDO. SEGUN DICTAMEN TECNICO ICF-INF-159-2025 (CON GARANTIA INCLUIDA) 2DO DICTAMEN ICF-INF-DT-163-2025 VBO PARA SER UTILIZADAS POR DIRECCION EJECUTIVA SOLICTADO EN REQ ICF-DE-019-2025 L.290000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-065-2025 L.296700.00

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: INVERSIONES CORPORATIVAS DEL PACIFICO S.A DE C.V./ORDEN DE PAGO :  1 SALON CLIMATIZADO PARA 17 PESONAS POR 2 DIAS 26 Y 27 DE MARZO S HABITACION DOBLE (POR 3 NOCHES) INCLUYE DESAYUNO 1 HABITACION SENCILLA (POR 3 NOCHES) INCLUYE DESAYUNO 34 MERIENDAS PM (INCLUYE 3 BOCADILLOS SALADOS MAS REFRESCO NATURAL) (POR 2 DIAS) 34 ALMUERZO (1 CARNE MAS 2 GUARNICIONES MAS 1 PANECILLO MAS 1 REFRESCOEN VASO) (POR 2 DIAS) 51CENAS MAS REFRESCOS (POR 3 DIAS) APOYO LOGISTICO (POR 2 DIAS) SE LLEVARA ACABO APARTIR DEL 25 AL 28 DE MARZO 2025  SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OCCIDENTE. ORDE DE COMPRA # ICF-RFP-001-2025 VALOR L.112038.37  FACTURA # 000-001-01-00045393 RECIBO # S/N ORDE DE PAGO # ICF-RFP-001-2025 VALOR DE L.112038.37 DIFERENCIA CON F01-3370-F01-3367F01-2549

streetAddress: COL. PORTAL DEL BOSQUES


description: INVERSIONES CORPORATIVAS DEL PACIFICO S.A DE C.V./ORDEN DE PAGO :  1 SALON CLIMATIZADO PARA 17 PESONAS POR 2 DIAS 26 Y 27 DE MARZO S HABITACION DOBLE (POR 3 NOCHES) INCLUYE DESAYUNO 1 HABITACION SENCILLA (POR 3 NOCHES) INCLUYE DESAYUNO 34 MERIENDAS PM (INCLUYE 3 BOCADILLOS SALADOS MAS REFRESCO NATURAL) (POR 2 DIAS) 34 ALMUERZO (1 CARNE MAS 2 GUARNICIONES MAS 1 PANECILLO MAS 1 REFRESCOEN VASO) (POR 2 DIAS) 51CENAS MAS REFRESCOS (POR 3 DIAS) APOYO LOGISTICO (POR 2 DIAS) SE LLEVARA ACABO APARTIR DEL 25 AL 28 DE MARZO 2025  SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OCCIDENTE. ORDE DE COMPRA # ICF-RFP-001-2025 VALOR L.112038.37  FACTURA # 000-001-01-00045393 RECIBO # S/N ORDE DE PAGO # ICF-RFP-001-2025 VALOR DE L.112038.37 DIFERENCIA CON F01-3370-F01-3367F01-2549

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO DEL CAMBIO DE PLACAS Y TRASPASOS A NOMBRE DE ICF ASIGNADOS AL POOL DE ICF CENTRAL DE LOS VEHICULOS CON NUMERO DE PLACA: GBA0282 GBA0279 GBH0474 GBA0280 GHB0473 GHB0475GHA4997 GHA4998 PAGOS REALIZADO EL 06 Y 07 DE MAYO DEL 2025 DE LAS BOLETAS DE REVISIONES NO: 469621546962117600235760023476002377600236469621246962164696213469621446962107628961 Y 7628960 Y LA IMPRESION DE OFICIO EN EL IP + LA COMPRA DE CONTACTOR DE 40 AMPERIOS PARA AIRE ACONDICIONADO DEL SALON DEL CIPF; PAGOS REALIZADOS EN EL IP CON EL OFICIO GA-118-2025 EL 07-05-2025 FACTURA 001-001-01-00167082 006-001-01-01010116 RECIBO S/N OFICIOS ICF-GA-118-2025 ICF-GA-117-2025 MEMO ICF-SGM-248-2025 COPIAS DE LAS BOLETAS DE REVISIONES + NOTA ACLARATORIA (EXPLICA QUE NO EXISTE COMPROBANTE DE PAGO DE LAS PLACAS) SE DA VBO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA MAS ERROR EN FECHAS DE LOS OFICIOS MEMORANDUM ICF-SGM-278-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-075-2025 L.5151.01

JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR

legalName: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMPRA DE CORONAS FUNEBRES: JOVEN KATHERINE XIMENA CHAVEZ CARRANZA D.E.P (HIJA DE NUESTRO COMPAÑERO EDWIN EDGARDO CANTILLANO) SRA. OLGA XIOMARA ALANIS PINEDA D.E.P. (MADRE DE NUESTRO COMPAÑERO LUIS EMILIO MARTINEZ ALANIS) EN FECHA 19-MAYO-2025 FACTURAS: 000-001-01-00000169 000-001-01-00008930 RECIBO S/N VBO GA ICF-DE-206-2025+COPIAS DE ACUERDOS DE DUELO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-024-2025 L.3955.00

ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

legalName: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

objeto: 31410-Productos Agrícolas


title: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO / TALLER MECANICO CRISTOBAL PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS ( MITSUBISHI L200  SIN PLACA  COLOR GRIS  AÑO 2018 MOTOR 4D56UAN4405  CHASIS MMBJNKL30JH003584 REGISTRO N° 070  NISSAN  NP300  SIN PLACA COLOR GRIS  AÑO 2019 MOTOR YD25682120P CHASIS 3N6CD33BSZK393531 REGISTRO N° 071   MITSUBISHI COLOR GRIS  AÑO 2016 MOTOR 4D56UCFS7090 CHASIS MMBJNKB40GD002216  PLACA GHA-3635  REGISTRO N° 072  DE LA REGIONAL ELPARAISO LO CUAL SE DETALLA : 1 CREMALLERA DE DIRECCION  1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS  1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS 2 ESFERICAS SUPERIORES  2 ESFERICAS INTERIORES 2 HULES DE BARRA ESTABILIZADORA   1 KIT DE BANDA DE TIEMPO ORIGINAL 2 TERMINALES DE DIRECCION  2 BRAZOS LIN DE BARRA ESTABILIZADORA MANO DE OBRA. PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 REGISTRO N° 070 SIN PLACA: 2 TERMINALES DE DIRECCION  2 BALINERAS FRONTALES  1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS  1 PUNTO DE FLECHA 2 BRAZOS DE BARRA LIN DE BARRA ESTABILIZADORA  2  ESFERICAS SUPERIORES  2 ESFERICAS INFERIORES  4 BUJENES DE TIJERA DE LA PARTE DE ABAJO MANO DE OBRA. PARA VEHICULO NISSAN NP300  REGISTRO N° 071  SIN PLACA 2 BALINERAS  FRONTALES  1 POLVORA DE FLECHA 1 KIT DE TIEMPO -MARCA ORIGINAL 1 CREMALLERA DE DIRECCION  2 ROTULAS SUPERIORES 2 ROTULAS INFERIORES  2 BRAZOS DE LIN DE BARRA ESTABILIZADORA 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS  1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS  2 TERMINALES DE DIRECCION  2 AMORTIGUADORES TRASEROS  3 CRUCES DE CARDAN  MANO DE OBRA. PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 REGISTRO N° 072  PLACA GHA-3605. FACTURAS N° 000-001-01-00000392  000-001-01-00000393   000-001-01-00000395   000-001-01-00000398. RECIBO N° S / N DE LA TGR MEMOS JRFEP-186-2025  FORMULARIO MPA 042  JRFEP-236-2025  TICKET 54442  COPIA DE 5 FACTURAS ANULADAS  NOTA ACLARATORIA  DOCUMENTOS DE LOS VEHICULOS  ARFEP-050-2025  JRFEP-050-2025  JRFEP-179-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-REP-007-2025 VALOR  L . 172076.54

SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO

legalName: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO


title: SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS // INVERSIONES MODERNA S DE R.L DE C.V // ORDEN DE PAGO: 47 UNIDAD DE BOMBILLO AHORRATIVO 24W ESPIRAL F-24 LUZ BLANCA 15 UNIDAD DE PORTALAMPARA (ROCETA) PARA FOCO 12 UNIDAD DE EXTENSION ELECTRICA DE 4 MTS DE LARGO CALIBRE 16 7 UNIDAD DE EXTENSION ELECTRICA DE 8 MTS DE LARGO CALIBRE 16 3 UNIDAD DE EXTENSION ELECTRICA DE 14.5 MTS DE LARGO CALIBRE 16 CON PORTA FOCO 5 UNIDAD DE REGLETA DE 15A/125V/1875W DE ENCHUFES CCOMPRA NECESARIO PARA LA DISTRIBUCION DE ENERGIA E ILUMINACION DE LAS INSTALACIONES DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO Y SUS TRES OFICINAS LOCALES (JUTICALPA CATACAMAS Y LA UNION) SOLICTADO POR LA REGIONAL DE OLANCHO EN REQUISICION CM-ICF-RFO-020-2025 L9998.30 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-RFO-020-2025 L9995.87 # FACTURA 000-001-01-00107702 RECIBO: 000604 ORDEN DE PAGO RFO-020-2025 L9995.87 MEMO DE VISTO BUENO RFO-ADMON-046-2025

SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS

legalName: SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V / PAGO POR LA COMPRA DE 680 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE ICF EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. REQUISICION # ARFO-014-2025 VALOR L.17000.00 ORDEN DE COMPRA # ARFO-011-2025  FACTURA # 000-001-01-00047555 RECIBO # S/N  ORDEN DE PAGO # ARFO-013-2025 VALOR L.17000.00

INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

streetAddress: BARRIO SANTA TERESA 366 SANTA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA / PUMA CIRCUNVALACION PAGO POR LA COMPRA DE 1842.469 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA FACTURA  PRO-FORMA 328 RECIBO N°  S / N MEMORANDUM ARFO-048-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-012-2025 VALOR  L. 40000.00

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: MERCEDES MIRANDA REYES / PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRACORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZOABRIL Y MAYO / 2025 QUEDANDO PENDIENTE 7 CUOTAS DE LOS MESES FALTANTANTES. ADENDA 1 # ICF-SGM-001-2024 CONTRATO # ICF-SGM-001-2024 FACTURA # 000-001-01-00000304 RECIBO # S/N  ORDEN DE PAGO # ARFO-014-2025 VALOR L.70000.00

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES


title: Reembolso de combustible a Justo Pastor Rodriguez Arias por gira realizada del 7 al 9 de mayo 2025 por motivo de dar seguimiento a la implementacion y avances en los procesos de produccion de plantas tecnificadas del Proyecto AGROBOSQUE en el area de influencia correspondiente a la Región Forestal de Yoro incluyendo Comayagua. Segun memorando de viaje AG-MV-016-2025

JUSTO PASTOR RODRIGUEZ ARIAS

legalName: JUSTO PASTOR RODRIGUEZ ARIAS

ue: 33 - PROYECTO  AGROBOSQUE

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

proyecto: 1 - Rehabilitación y Reforestación tecnificada de fincas de café en agrobosques sostenibles y  productivos en varias regiones cafetaleras de Honduras "AGROBOSQUE""

actividadObra: 1 - IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y ESTABLECIMIENTO DE FINCAS DE CAFÉ A AGROBOSQUE


title: Reembolso a Marco Tulio Mejía por gasto de Gasolina para uso de maquina motoniveladora en el vivero de Catacamas en la gira realizada los dias 20-21 de enero de 2025 con el proposito de dar seguimiento a la implementación del Proyecto AGROBOSQUE municipio de catacamas en la region forestal de Olancho. Segun memorando de viaje AG-MV-007-2025

MARCO TULIO MEJIA YANES

legalName: MARCO TULIO MEJIA YANES


title: IVAN MEDINA DIAZ / REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE REPARACION DE LLANTA GIRA A CATACAMAS OLANCHO EL 8 Y 9 DE MAYO DEL 2025. TRASLADO PERSONAL DE ICF AL EVENTO DE ENTREGA DE LOGISTICA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE PROTECCION FORESTAL. EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CATACAMAS EL 9 DE MAYO DEL 2025. MEMORANDUM DE VIAJE ICF-UTI-004-2025. VALOR DE L. 200  EN REFERENCIA AL F01: 3272 L. 1796 Y F01-3407 L. 300 VALOR TOTAL L. 2296.88

IVAN MEDINA DIAZ

legalName: IVAN MEDINA DIAZ


title: WILMER ERNESTO ALVARADO CARBAJAL / PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL DEL ICF PERIODO FISCAL 2025. RECIBO S/N NOTA ACLARATORIA CUADRO LIQUIDACION #2 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-004-2025 - GASTOS DE CAJA CHICA L.29949.34  DIFERENCIA EN F01 3401 L.21949.34.  Y F01 3402 L.8000.00

WILMER ERNESTO ALVARADO CARBAJAL

legalName: WILMER ERNESTO ALVARADO CARBAJAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: WILMER ERNESTO ALVARADO CARBAJAL / PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL DEL ICF PERIODO FISCAL 2025. RECIBO S/N NOTA ACLARATORIA CUADRO LIQUIDACION #2 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-004-2025 - GASTOS DE CAJA CHICA L.29949.34  DIFERENCIA EN F01 3401 L.21949.34.  Y F01 3402 L.8000.00

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV (RENDILLANTAS) / ORDEN DE COMPRA DE: 32 UNIDAD LLANTA NO 245/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 8 LONAS RADIAL MARCA COOPER. DICHAS LLANTAS SE UTILIZARAN EN LOS VEHICULOS DE ICF OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-025-2025 L.97519.22 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1255-2025 L.85339.20

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV (RENDILLANTAS) / PAGO COMPRA DE: 32 UNIDAD LLANTA NO 245/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 8 LONAS RADIAL MARCA COOPER. DICHAS LLANTAS SE UTILIZARAN EN LOS VEHICULOS DE ICF OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-025-2025 L.97519.22 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1255-2025 L.85339.20 FACTURA 006-001-01-00028570 RECIBO 115472 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-129-2025 L.85339.20


title: IVAN MEDINA DIAZ / REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE  GIRA A CATACAMAS  OLANCHO EL 8 Y 9 DE MAYO DEL 2025 TRASLADO PERSONAL DE ICF AL EVENTO DE ENTREGA DE LOGISTICA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE PROTECCION FORESTAL. EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CATACAMAS EL 9 DE MAYO DEL 2025. MEMORANDUM DE VIAJE ICF-UTI-004-2025. L.2296.88 VALOR DE L. 300  EN REFERENCIA AL F01 3272 L. 1796.88 Y F01- 3403 L. 200


title: CARLOS ATAHUALPA ERAZO ERAZO // ORDEN DE PAGO: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (CASA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2025 PRECIO INCLUYE PAGO DE AGUA POTABLE SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OLANCHO # FACTURA 000-001-01-00000002 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-034-2025 L86250.00 MEMO DE V.B RFO-ADMON-086-2025

CARLOS ATAHUALPA ERAZO ERAZO

legalName: CARLOS ATAHUALPA ERAZO ERAZO


title: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV / ORDEN DE PAGO : POR COMPRA DE 270 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA VEHICULOS DIESEL PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS LOCALES DE GRACIAS LEMPIRA OCOTEPEQUE SUR DE LEMPIRA Y SANTA RITA DE COPAN CON  REQUISICION # ARFO-010-2025 VALOR L.48600.00 ORDEN DE COMPRA # ARFO-005-2025  FACTURA # 000-002-01-00072552  RECIBO # S/N  ORDEN DE PAGO # ARFO-008-2025 VALOR L.49950.00

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: KAREN GUZMAN GONZALES / PAGO POR REEMBOLSO POR IMPRESION DE BANNERS DE 3X2 METROS UTILIZADO EN EL RECORRIDO PARA CONOCER LOS AVANCES DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y REFORESTACION DE FINCA EN AGROBOSQUES EN CATACAMAS OLANCHO EL 23 DE ENERO DEL 2025. FACTURA 000-001-01-00006106 RECIBO S/N MEMORANDUM UTI-ICF-020-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-UTI-OP-02-2025 L.4600.00

KAREN GUZMAN GONZALES

legalName: KAREN GUZMAN GONZALES


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIAS.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2025 EN LA OFICINA DEL ICF REGIONAL LA MOSQUITIA  CON CONTADOR                    N° 45852561 FACTURA N° 000-001-01-00132632 Y 000-001-01-00132879 RECIBO N°  S / N  (DOS) MEMORANDUM ICF-RFLM-16-2025 ORDEN DE PAGO N° ICF-RFLM-04-2025 VALOR  L . 25251.80

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A / ORDEN DE COMPRA DE: 4 UNIDAD LLANTA NO 245/75R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 8 LONAS RADIAL  MARCA DUNLOP PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE ICF REGION FORESTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-025-2025 L.97519.22 ORDEN DE COMPRA CE: 28-1-1-1254-2025 L.12180.02

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A / PAGO POR COMPRA DE: 4 UNIDAD LLANTA NO 245/75R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 8 LONAS RADIAL  MARCA DUNLOP PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE ICF REGION FORESTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-025-2025 L.97519.22 ORDEN DE COMPRA CE: 28-1-1-1254-2025 L.12180.02 FACTURA 000-001-01-00045417 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-128-2025 L.12180.02


title: DAYSI MARGOT RODRIGUEZ VASQUEZ // PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE OCUPA LA OFICINA LOCAL SAN MARCO DE COLON LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRILMAYO  INCLUYENDO SERVICIOS PUBLICOS AGUA Y ENERGIA ELECTRICA INTERNET QUEDANDO PENDIENTE 7 CUOTAS CON ADENDA 1 DEL CONTRATO  # ICF-SGM-003-2024  MEMORANDUM # ICF-GA-046-2025  MEMORANDUM # ARFP-067-2025 FACTURA # 000-001-01-00000012 RECIBO # S/N ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-010-2025 VALOR L.50000.00

DAYSI MARGOT RODRIGUEZ VASQUEZ

legalName: DAYSI MARGOT RODRIGUEZ VASQUEZ


title: MARIA ELENA COLEMAN FINLEE // REEMBOLSO DE PAGO DE LA RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS EN CREFISA DE MARIA ELENA COLEMAN FINLEE JEFA DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA CON POLIZA N° ZL-FF-102532-2024 VIGENTE DEL 30 DE ENERO DEL 2025 AL 30 DE ENERO DE 2026 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE MOSQUITIA. RECIBO POLIZA # ZL-FF-102532-2024  ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-05-2025 CON UN VALOR DE L.1605.00

MARIA ELENA COLEMAN FINLEE

legalName: MARIA ELENA COLEMAN FINLEE

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: JOSE DAVID ESPINAL PASTRANA // REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA 9 PERSONAS Y 2 HABITACIONES POR EVENTO REALIZADO EL 04 Y 05 DE MAYO DEL 2025. EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA POR GIRA DE SEGUIMIENTO CON PESCADORES DEL SUR CON FACTURA # 002-001-01-00040567 # 000-001-01-00037383 # 6289 RECIBO # S/N ORDEN DE PAGO # ICF-OCP-003-2025 VALOR L.11589.50 JUNTO CON F01 3926

JOSE DAVID ESPINAL PASTRANA

legalName: JOSE DAVID ESPINAL PASTRANA

rationale: JOSE DAVID ESPINAL PASTRANA // REVERSION PARCIAL DE VALOR L.0.50 DEVIDO A ERROR EN LA FACTURA # 002-001-01-00040567 ENTRE LA DIFERENCIA DE VALOR EN LETRAS Y EN NUMERO ENTRE QUE PREVALECERA EL VALOR EN LETRAS. REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA 9 PERSONAS Y 2 HABITACIONES POR EVENTO REALIZADO EL 04 Y 05 DE MAYO DEL 2025. EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA POR GIRA DE SEGUIMIENTO CON PESCADORES DEL SUR CON FACTURA # 002-001-01-00040567 # 000-001-01-00037383 # 6289 RECIBO # S/N ORDEN DE PAGO # ICF-OCP-003-2025 VALOR L.11589.50 JUNTO CON F01 3926

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-28-1-3670-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-28-1-3670-1-0

type: OFI


title: LEOPLAST S. DE R.L. // ORDEN DE COMPRA: 210 PAQUETE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE DE 4 ROLLO) SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGIONAL DE YORO SOLICITADO POR LA REGIONAL DE YORO EN REQUISICION ARFY-10-2025 L 23520.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-11-0037-2025 L 23546.25

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. // ORDEN DE PAGO: 210 PAQUETE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE DE 4 ROLLO) SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGIONAL DE YORO SOLICITADO POR LA REGIONAL DE YORO EN REQUISICION ARFY-10-2025 L 23520.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-11-0037-2025 L 23546.25 # FCATURA  000-001-01-00268701 RECIBO 110144769 ORDEN DE PAGO ARFY-10-2025 L23546.25


title: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A. (CENTRHO) / ORDEN COMPRA DE: 2 UNIDAD DE ELEVADOR DE 2 POSTES CAPACIDAD DE CARGA 10000 LIBRAS MARCA AVS (GARANTIA 24 MESES DESPUES INSTALACION SEGUN NOTA PROVEEDOR) Y 2 UNIDAD ACEITE HIDRAULICO PARA ELEVADOR MARCA LUKAIL  ENTRE OTROS SEGUN ESPECIFICACIONES EN REQUISICION E IMAGEN ADJUNTA. PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE BIENES Y EL DAP (PARA TALLER MECANICO)  SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-023-2025 L.242000.00 NOTA PROVEEDOR (GARANTIA) ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-068-2025 L.223100.00

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción


title: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL (SERICA) / ORDEN DE COMPRA DE: 11 CAJAS PASTILLA CON ACETAMINOFEN PARA FIEBRE Y DOLOR DE CABEZA DE 100 UNIDADES X CAJAS 72 UNIDAD BOTE DE ALCOHOL CLINICO DE 120 A 200 ML 11 CAJAS PASTILLA PARA ALIVIAR ALERGIAS IRRITACION Y LAGRIMEO DE OJOS DE 100 UNIDADES POR CAJA 36 CAJAS MEDICAMENTO PARA MAREOS VOMITOS Y DIARREA 24 UNIDADES POR CAJA 7 CAJAS MEDICAMENTO PARA ALIVIAR LA ACIDEZ MALESTAR ESTOMACAL SENSACION DE LLENURA Y MALA DIGESTION DE 50 UNIDADES POR CAJA 14 CAJAS ANTIBIOTICO PARA GRIPE TOS DOLOR DE GARGANTA CONGESTION NASAL Y SINUSAL DE 25 UNDS POR CAJA 7 CAJAS PASTILLA PARA DOLOR DE CABEZA MIGRAÑA Y DOLORES DE ESPALDA DE 52 UNIDADES POR CAJA 70 UNIDAD FERULAS PARA TRATAMIENTO DE FRACTURAS DE HUESOS O LESIONES 70 CAJAS SOBRES DE SUERO EN POLVO DE SABORES PARA FAVORECER LA REPOSICION DE LIQUIDOS Y EVITAR LA DESHIDRATACION DE 7 A 10 GRAMOS DE CONTENIDO CON 54 SOBRES POR CAJA 14 CAJAS MEDICAMENTO PARA DOLOR POR ESGUINCES O TORCEDURAS DE 50 UNDS POR CAJA 7 CAJAS GASAS ESTERIL PRECORTADA DE 4X4 DE 100 UNDS POR CAJA 70 BOLSAS ALGODON DE 100 GR DE 12 CAJAS  12 CAJAS CURITAS O BANDAS PROTEGER HERIDAD DE INFLUENCIAS EXTERNAS DE 30 UNDS 70 UNIDAD ESPARADRAPOS DE 5 YARDAS 70 UNIDAD VENDAS DE 4X5 CON SU RESPECTIVO GANCHO PARA SOSTENER  70 UNIDAD CREMA PARA PREVENIR Y TRATAR INFECCIONES POR QUEMADURAS CON CONTENIDO DE 20 GRS  5 CAJAS PASTILLA PARA COLICOS DURANTE EL PERIODO Y DOLOR MENSTRUAL Y ESPASMOS ABDOMINALES DE 20 UNDS 70 UNIDAD BOTE AGUA OXIGENADA DE 120 A 200 ML DICHO MEDICAMENTOS ES PARA EL PERSONAL COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES EL CUAL DEBE DE TENER 1 AÑO DE VENCIMIENTO COMO MINIMO SOLICITADO POR DPF EN REQ DPF-005-2025 L.97900.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-039-2025 L.79930.50

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL

rationale: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL (SERICA) / PAGO POR COMPRA DE: 11 CAJAS PASTILLA CON ACETAMINOFEN PARA FIEBRE Y DOLOR DE CABEZA DE 100 UNIDADES X CAJAS 72 UNIDAD BOTE DE ALCOHOL CLINICO DE 120 A 200 ML 11 CAJAS PASTILLA PARA ALIVIAR ALERGIAS IRRITACION Y LAGRIMEO DE OJOS DE 100 UNIDADES POR CAJA 36 CAJAS MEDICAMENTO PARA MAREOS VOMITOS Y DIARREA 24 UNIDADES POR CAJA 7 CAJAS MEDICAMENTO PARA ALIVIAR LA ACIDEZ MALESTAR ESTOMACAL SENSACION DE LLENURA Y MALA DIGESTION DE 50 UNIDADES POR CAJA 14 CAJAS ANTIBIOTICO PARA GRIPE TOS DOLOR DE GARGANTA CONGESTION NASAL Y SINUSAL DE 25 UNDS POR CAJA 7 CAJAS PASTILLA PARA DOLOR DE CABEZA MIGRAÑA Y DOLORES DE ESPALDA DE 52 UNIDADES POR CAJA 70 UNIDAD FERULAS PARA TRATAMIENTO DE FRACTURAS DE HUESOS O LESIONES 70 CAJAS SOBRES DE SUERO EN POLVO DE SABORES PARA FAVORECER LA REPOSICION DE LIQUIDOS Y EVITAR LA DESHIDRATACION DE 7 A 10 GRAMOS DE CONTENIDO CON 54 SOBRES POR CAJA 14 CAJAS MEDICAMENTO PARA DOLOR POR ESGUINCES O TORCEDURAS DE 50 UNDS POR CAJA 7 CAJAS GASAS ESTERIL PRECORTADA DE 4X4 DE 100 UNDS POR CAJA 70 BOLSAS ALGODON DE 100 GR DE 12 CAJAS  12 CAJAS CURITAS O BANDAS PROTEGER HERIDAD DE INFLUENCIAS EXTERNAS DE 30 UNDS 70 UNIDAD ESPARADRAPOS DE 5 YARDAS 70 UNIDAD VENDAS DE 4X5 CON SU RESPECTIVO GANCHO PARA SOSTENER  70 UNIDAD CREMA PARA PREVENIR Y TRATAR INFECCIONES POR QUEMADURAS CON CONTENIDO DE 20 GRS  5 CAJAS PASTILLA PARA COLICOS DURANTE EL PERIODO Y DOLOR MENSTRUAL Y ESPASMOS ABDOMINALES DE 20 UNDS 70 UNIDAD BOTE AGUA OXIGENADA DE 120 A 200 ML DICHO MEDICAMENTOS ES PARA EL PERSONAL COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES EL CUAL DEBE DE TENER 1 AÑO DE VENCIMIENTO COMO MINIMO SOLICITADO POR DPF EN REQ DPF-005-2025 L.97900.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-039-2025 L.79930.50 FACTURA 000-001-01-00001179 RECIBO 0439 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-039-2025 L.79930.50


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA FIRMA DE CONVENIO DE COMANEJO EN TRUJILLO COLON EN FECHAS 18 Y 19 DE MAYO DEL 2025; EN EL VEHICULOS ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVA: MARCA NISSAN CHASIS 3NCD33BXZK465520 MOTOR YD25778786P PLACA GHB0431 COLOR BLANCO TIPO PICK UP AÑO 2025. (NO PRESENTA LISTADO PARTICIPANTES) FACTURAS 000-004-01-00657134 000-001-01-00017651 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO GA ICF-DE-227-2025 + REVISION DEL VEHICULO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-027-2025 L.5260.00 DIFERENCIA EN F01 3794 L.3260.00 Y F01 3795 L.2000.00

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA FIRMA DE CONVENIO DE COMANEJO EN TRUJILLO COLON EN FECHAS 18 Y 19 DE MAYO DEL 2025; EN EL VEHICULOS ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVA: MARCA NISSAN CHASIS 3NCD33BXZK465520 MOTOR YD25778786P PLACA GHB0431 COLOR BLANCO TIPO PICK UP AÑO 2025. FACTURAS 000-004-01-00657134 000-001-01-00017651 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO GA ICF-DE-227-2025 + REVISION DEL VEHICULO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-027-2025 L.5260.00 DIFERENCIA EN F01 3794 L.3260.00 Y F01 3795 L.2000.00


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION INCURRIDOS DURANTE LA REUNION SOSTENIDA EN OLANCHITO DEPTO DE YORO EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DESARROLLADAS COMO PARTE DEL PROCESO DE AVANCE HACIA LA DECLARATORIA DEL AREA PROTEGIDA LA DANTA EN FECHA 23 MAYO 2025. (NO PRESENTA LISTADO PARTICIPANTES) FACTURA 000-001-01-00002517 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO GA ICF-DE-226-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-026-2025 L.2200.00

ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

legalName: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL


title: OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ // ORDEN DE PAGO: PAGO DE ALQUILER MAS SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET DE LA CASA DE HABITACION DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL SANTA BARBARA PAGO QUE CORRESPONDE A LOS MESES ENER FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2025 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SANTA BARBARA  # FACTURA 000-001-01-00000072 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-RFSB-007/2025 L100000.00 VISTO BUENO G.A ICF-ARFSB-068-2025

OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ

legalName: OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ


title: NAYELI ISAYANA SALGADO CORTES / PAGO POR APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL DEL ICF PERIODO FISCAL 2025. RECIBO S/N PAGARE + MEMORANDUM ICF-DC-007-2024 (2025 VBO DIRECCION EJECUTIVA)  + REGLAMENTO DE CAJA CHICA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-01-2025-GASTOS DE CAJA CHICA L.30000.00 DIFERENCIA EN F01 381 L.14000.00 L Y F01383  L.8000.00 PENDIENTE DIFERENCIA POR CUOTA Y PRESUPUESTO L.8000.00

NAYELI ISAYANA SALGADO CORTES

legalName: NAYELI ISAYANA SALGADO CORTES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: JOSE MANUEL ZELAYA / PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE DISCOS PARA CORTAR/ METAL PARA PULIDORA UTILIZADA PARA EL CORTE DEL DOMO DE VIVERO EN ICF CENTRAL CON FECHA DE COMPRA 05-02-2025 FACTURA 019-001-01-01452092 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-SGM-038-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-018-2025 L.204.00

JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR

legalName: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR


title: OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ // COMPROMISO DE PAGO DE ALQUILER DE CASA QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBAR DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL AÑO ACTUAL 2025 CON CONTRATO ICF-SGM-006-2024

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE EN GIRA DE VISITA DE COORDINACION PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO DEL 15 AL 16 MAYO 2025. FACTURA 001-002-01-00008514 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO ICF-DE-221-2025  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-028-2025 L.595.00


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA REALIZADA EN FECHA 01-02-2025 DE 11 ELABORACION DE ROTULOS DE PVC DE 5MM ARTES GRAFICAS IMPRESAS SEGUN DISEÑO FULL COLOR Y DE UN ROLLO DE CINTA PEGA DOBLE DE 108 PIES PARA LA INSTALACION Y USO EN EL SALON DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE ICF CENTRAL. FACTURAS 000-005-01-00002656 019-001-01-01444217 RECIBO S/N MEMORANDUM GA ICF-SGM-035-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-016-2025 L.15334.04 F01 384 L.14375.00 F01 385 L.959.04

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FACTURA DE ROATAN  ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V. RECO  CORRESPONDIENTE 1 CONTADOR DE OFICINA REGIONAL DE ROATAN DEL MES DE MAYO  NUMERO DE MEDIDOR R00025025 FACTURA N° 000-001-0|-01704727 CUADRO MES DE MAYO MEMORANDUM ICF-RIB-33-2025CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SEGUN ORDEN DE PAGO N° ICF-SGM-OP-095-2025 VALOR  L . 3006.53

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


rationale: REVERSION AL F01 383 POR L.323.25 / DEVOLUCION DEL FONDO DE CAJA CHICA LIQUIDACION NO 1  RECIBO 2708 29-04-2025. NAYELI ISAYANA SALGADO CORTES / PAGO POR APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL DEL ICF PERIODO FISCAL 2025. RECIBO S/N PAGARE + MEMORANDUM ICF-DC-007-2024 (2025 VBO DIRECCION EJECUTIVA)  + REGLAMENTO DE CAJA CHICA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-01-2025-GASTOS DE CAJA CHICA L.30000.00 DIFERENCIA EN F01 381 L.14000.00 L Y F01383  L.8000.00 PENDIENTE DIFERENCIA POR CUOTA Y PRESUPUESTO L.8000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-28-1-383-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-28-1-383-1-0

type: OFICIO


description: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA REALIZADA EN FECHA 01-02-2025 DE 11 ELABORACION DE ROTULOS DE PVC DE 5MM ARTES GRAFICAS IMPRESAS SEGUN DISEÑO FULL COLOR Y DE UN ROLLO DE CINTA PEGA DOBLE DE 108 PIES PARA LA INSTALACION Y USO EN EL SALON DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE ICF CENTRAL. FACTURAS 000-005-01-00002656 019-001-01-01444217 RECIBO S/N MEMORANDUM GA ICF-SGM-035-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-016-2025 L.15334.04 F01 384 L.14375.00 F01 385 L.959.04

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: LUIS ALONSO MONTOYA NUÑEZ / PAGO POR REEMBOLSO EN COMPRA 1 LLAVIN CERRADURA YALE CILINDRO PROTEGIDO PARA LA BODEGA DE LA UNIDAD DE BIENES EN ICF CENTRAL COMPRA REALIZADA EN FECHA 05-02-2025 FACTURA 001-001-01-05461875 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-SGM-037-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-017-2025 L.800.00

LUIS ALONSO MONTOYA NUÑEZ

legalName: LUIS ALONSO MONTOYA NUÑEZ


title: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL / SECURITY BUSINESS PROTECTION PAGO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-001-2023 ''CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL OFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICF POR EL PERIODO DE 15 MESES'' SEGUN CONTRATO ICF-SGM-009-2023. CLAUSULA CUARTA: EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025 EFECTIVO A PARTIR DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023) A LAS 12:00 PM AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO- SEGUN ADENDA #2 EL VALOR DEL CONTRATO ASCIENDE CON UN VALOR DE VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 00/100 (22311380.00) INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS; QUEDANDO UN VALOR MENSUAL POR L.1515930.00) EL EXPEDIENTE CUENTA CON ADENDUM NO. 1 QUE HACE REFERENCIA A LA INCORPORACION DE UN (1) GUARDIA DE SEGURIDAD Y ADEMDUM NO 2 QUE HACE REFERENCIA A LA INCORPORACION DE DOS (2) GUARDIAS DE SEGURIDAD AL CONTRATO ICF-SGM-009-2023 SIENDO UN TOTAL DE 78 GUARDIAS DE SEGURIDAD QUE PRESTARAN SUS SERVICIOS A ICF. CUOTA 14 /15 PERIODOS DEL 21 DE DICIEMBRE 2024AL 20 DE ENERO DEL 2025 FACTURA 000-001-01-00002478 RECIBO 01-2025 ADEMDUM NO. 01 Y 02 + EXPEDIENTE + CONTRATO ICF-SGM-009-2023+ 1 INFORME MENSUAL  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-019-2025 L.1515930.00

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC,

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: LEOPLAST S. DE R.L. // ORDEN DE COMPRA: 60 GALON DESINFECTANTE CONCENTRADO EN GALON (USO HOSPITALARIO) 3 PAQUETE PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE DE 12 UNIDADES) 13 UNIDAD DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML 5 UNIDAD DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3 KG 12 UNIDAD RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA  15 UNIDAD MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO 16 12 UNIDAD PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48 DE LONGITUD 24 UNIDAD ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO) 12 UNIDAD CEPILLO DE MANO PARA LAVAR 1 CAJA CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE (CAJA) 12 UNIDAD BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 10 GALONES 12 UNIDAD JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON  PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL DE YORO SOLICITADO POR LA REGIONAL DE YORO EN REQUISICION ARFY-12-2025 L22296.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-11-0039-2025 L 23491.28

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. // ORDEN DE PAGO: 60 GALON DESINFECTANTE CONCENTRADO EN GALON (USO HOSPITALARIO) 3 PAQUETE PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE DE 12 UNIDADES) 13 UNIDAD DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML 5 UNIDAD DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3 KG 12 UNIDAD RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA  15 UNIDAD MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO 16 12 UNIDAD PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48 DE LONGITUD 24 UNIDAD ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO) 12 UNIDAD CEPILLO DE MANO PARA LAVAR 1 CAJA CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE (CAJA) 12 UNIDAD BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 10 GALONES 12 UNIDAD JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON  PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL DE YORO SOLICITADO POR LA REGIONAL DE YORO EN REQUISICION ARFY-12-2025 L22296.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-11-0039-2025 L 23491.28 FACTURA# 000-001-01-00268706 RECIBO 110144766 ORDEN DE PAGO ARFY-12-2025 L23491.28


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V / PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 CLIENTE N° 57652  MEDIDOR 40037793. FACTURA # 000-002-01-14917603 RECIBO S/N  MEMO ICF-ARFNO-023/2025 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-021-2025 VALOR L. 7950.79

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA / PAGO POR LA COMPRA DE 434.0277 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRAS. FACTURA # 000-005-01-03679402. RECIBO# S/N VALOR L. 10000.00 ORDEN DE PAGO ARFO-001-2025

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA // ORDEN DE COMPRA: 30 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS 10 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA  10 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA 5 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA  8 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO 12X15 PULGADAS 10 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12X15.5 PULGADAS 40 PAQUETE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES 10 PAQUETE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES 125 HOJITAS 100 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 10 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO  20 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADOS  EN LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL YORO SOLICITADO POR LA REGIONAL DE YORO EN REQUISICION ARFY-11-2025 L 25270.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-11-0038-2025 L 26071.10

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: FORMULAS QUIMICAS S DE RL ORDEN DE COMPRA DE 1190 PAQUETES DE PAPEL HIGENICO HOJA SENCILLA DE 1000 HOJAS PAQUETE DE 4 ROLLOS PARA USO DEL ICF (ALMACEN OFICINA CENTRAL) SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1263-2025 POR L71162.00.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: FORMULAS QUIMICAS S DE RL COMPRA DE  1190 PAQUETES DE PAPEL HIGENICO HOJA SENCILLA DE 1000 HOJAS PAQUETE DE 4 ROLLOS PARA USO DEL ICF (ALMACEN OFICINA CENTRAL) SEGUN ORDEN  DE PAGO ICF-PNR-OP-021-2025  FACTURA 000-001-01-00034013 POR L71162.00.RECIBO 040295


title: MERCEDES MIRANDA REYES / COMPROMISO PAGO DE ALQUILER DE CASA QUE OCUPA LA OFICINA DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA DE LOS MESES. JUNIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2025.  CON CONTRATO # ICF-SGM-001-2024 CON UN VALOR L.14000.00 MENSUAL SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OCCIDENTE.

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES

rationale: MERCEDES MIRANDA REYES / PAGO DE ALQUILER DE CASA QUE OCUPA LA OFICINA DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA DEL  MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.  FACTURA # 000-001-01-00000305 RECIBO # S/N ORDE DE PAGO # ARFO-030-2025 VALOR L.14000.00 MES DE JUNIO DEL 2025.  CON CONTRATO # ICF-SGM-001-2024 CON UN VALOR L.14000.00 MENSUAL SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OCCIDENTE.


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO GASTOS DE MANTENIMIENTO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO AL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA ; MARCA: NISSAN  TIPO PICK UP MOTOR YD25778786P SERIE: 3N6CD33BXZK465520 S / P  COLOR BLANCO . AÑO 2025 DE FECHA 16 ENERO 2025. FACTURA 000-001-01-00048984  RECIBO S/N. MEMORANDUM ICF-DE-050-2025  PERMISO PARA CIRCULAR DEL VEHICULO. ORDEN DE PAGO N° ICF-DE-003-2025 L. 700.02

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ROSA MARIA ARITA // PAGO POR APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES CORRESPODIENTES AL AÑO FISCAL AL AÑO 2025. SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OCCIDENTE. SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-017-2025 VALOR L.5000.00 PAGARE # S/N RECIBO # S/N  MEMORANDUM DE VISTO BUENO # ARFO-061-2025

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALMOHADILLA PARA SELLO DE LA DIRECCION EJECUTIVA COMPRA REALIZADA EN FECHA 28 MAYO 2025. FACTURA 000-001-01-00016529 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO GA ICF-DE-232-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-030-2025 L.575.00

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE INCURRIDOS DURANTE LA REUNION SOSTENIDA EN OLANCHITO DEPTO DE YORO EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DESORROLLADAS COMO PARTE DEL PROCESO DE AVANCE HACIA LA DECLARATORIA DEL AREA PROTEGIDA LA DANTA EN LAS FECHAS 2223 Y 24 MAYO DEL 2025 (NO PRESENTA LISTADO PARTICIPANTES) FACTURAS 000-001-01-00002518 000-001-01-00048580000-002-01-00000195 000-001-01-0004868 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO GA ICF-DE-207-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-025-2025 L.9780.00 DIFERENCIA F01 3938 L.3850.00 Y F01 3939 L.5930.00


title: CARLOS ATAHUALPA ERAZO ERAZO // COMPROMISO PAGO DE ALQUILER DE CASA QUE OCUPA LA REGIONAL FORESTAL DE OLANCHO DE LOS MESES DE JUNIO A DICIMEBRE DEL AÑO 2025 CON CONTRATO ICF-SGM-013-2024 VALOR MENSUAL L17250.00

CARLOS ATAHUALPA ERAZO ERAZO

legalName: CARLOS ATAHUALPA ERAZO ERAZO

rationale: CARLOS ATAHUALPA ERAZO ERAZO // ORDEN DE PAGO DE ALQUILER DE CASA QUE OCUPA LA REGIONAL FORESTAL DE OLANCHO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 CON CONTRATO ICF-SGM-013-2024  #FACTURA 000-001-01-00000004 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-041-2025 L17250.00


title: SARA ISABEL DUBON ARITA // REEMBOLSO POR EL PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DEL SISTEMA DE VACIO DE INTERCOOLER Y CAMBIO DE SENSOR DE PRESION DE TURBO LIMPIEZA DE SENSOR MAF Y CALIBRACION DE MODULO AL VEHICULO MARCA NISSAN  MODELO NP300 FRONTIER TIPO: PICK-UP COLOR GRISMOTOR N°3N6CD33B7ZK397371 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE CON MEMORANDUM # ARFO-046-2025  FACTURA #000-001-01-00003122  RECIBO # S/N ORDEN DE PAGO # ARFO-010-2025

SARA ISABEL DUBON ARITA

legalName: SARA ISABEL DUBON ARITA


description: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE INCURRIDOS DURANTE LA REUNION SOSTENIDA EN OLANCHITO DEPTO DE YORO EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DESORROLLADAS COMO PARTE DEL PROCESO DE AVANCE HACIA LA DECLARATORIA DEL AREA PROTEGIDA LA DANTA EN LAS FECHAS 2223 Y 24 MAYO DEL 2025 (NO PRESENTA LISTADO PARTICIPANTES) FACTURAS 000-001-01-00002518 000-001-01-00048580000-002-01-00000195 000-001-01-0004868 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO GA ICF-DE-207-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-025-2025 L.9780.00 DIFERENCIA F01 3938 L.3850.00 Y F01 3939 L.5930.00

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: ERICKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN GIRA DE TRABAJO REVISION VIVEROS AGROBOSQUE EN FECHA 19 DE ENERO 2025 FACTURA 000-001-01-00199354 RECIBO S/N MEMORANDUN VBO GA  ICF-DE-051-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-004-2025 L.1900.00


title: MARIA NIEVES GEORGE VELASQUEZ // VARIEDADES NIEVES / ORDEN DE PAGO: 50 UNIDAD ALMUERZO ( CHULETA DE CERDO AZADA FRIJOLES FRITOS QUESO AGUACATE CHISMOL ENCURTIDO TAJADAS DE GUINEO VERDE TORTILLAS ) 50 UNIDAD REFRECOS ( REFRESCOS EN ENVASE DESECHABLE TAMAÑO 500 ML VARIADOS SABORES) SE UTILIZARAN FORTALECIENDO LA GOBERNABILIDAD FORESTAL (ENTREGA DE CONTRATOS DE MANEJO CERTIFICADO DE DECLARATORIA QUE SE REALIZARA EN LA REGION FORESTAL YORO EL DIA 02 DE MAYO DEL 2025  SOLICITADION POR LA REGIONAL DE YORO EN REQUISICION CM-09-ARFY-2025 L 11000.00 ORDEN DE COMPRA CM-05-ARFY-2025 L 11557.50 # FACTURA 000-001-01-00002355 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO CM-09-ARFY-2025 L 11557.50 MEMO V.B CM-07-ARFY-2025

MARIA NIEVES GEORGE VELASQUEZ

legalName: MARIA NIEVES GEORGE VELASQUEZ


title: AIDA LETICIA SOTO OCAMPO // REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAUNA RESCATADA POR EL ICF LA CUAL SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE ACTUALMENTE CONTAMOS CON 3 GAVILANES A LOS CUALES SE LES HA ESTADO COMPRANDO POLLO CRUDO PERO SE NOS ACONSEJO LA COMPRA DE POLLITOS PARA QUE NO PIERDAD LA COSTUMBRE DE CAZAR LAS COMPRAS SE REALIZARON LOS DIAS 28-5-2025 Y 29-5-2025 #FACTURA 048-001-01-04921148 Y 017-001-01-00088627 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-015-2025 L 445.89 MEMO DE VISTO BUENO ICF-ARFNO-163-2025

AIDA LETICIA SOTO OCAMPO

legalName: AIDA LETICIA SOTO OCAMPO

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: Pago a Walter Ivan Ortiz Aguilar/ BRL Transportacion Uno el norte por anticipo de combustible diesel 22512 litros y gasolina super 840 litros Segun orden de pago ICF-AG-OP-008-2025 Factura proforma 055-2025 Factura proforma 057-2025 Suministro para abastecer la flota vehicular y motocicletas del Proyecto AGROBOSQUE

WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR

legalName: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR


title: JOSE LUIS PERDOMO ACOSTA // REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAUNA RESCATADA POR EL ICF LA CUAL SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE  COMPRA SE REALIZO EL DIA 23-5-2025 # DE FACTURA 048-001-01-04913537 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-014-2025 L140.51 MEMO DE VISTO BUENO ICF-ARFNO-159/225

JOSE LUIS PERDOMO ACOSTA

legalName: JOSE LUIS PERDOMO ACOSTA


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS (AUTOS LEMUS LIDERES EN AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES) / PAGO POR LA COMPRA DE 4 BATERIAS AGUILA DE 115 AMPERIOS PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS LOCALES DE GRACIA LEMPIRA OCOTEPEQUE SURDE LEMPIRA Y SANTA RITA DE COPAN. CON REQUISICION # ARFO-011-2025 VALOR L.12000.00 ORDEN DE COMPRA # ARFO-010-2025  RECIBO # S/N FACTURA # 001-002-01-00029352  ORDEN DE PAGO # ARFO-019-2025  PAGO PARCIAL POR VALOR L.5810.00  CON REFERENTE AL F01- 4624 UN VALOR DE L.5000.00 QUEDANDO PENDIENTE POR CUOTA   VALOR TOTAL DE L.10810.00

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.  compra de Equipos para Computación ( 5 UNIDAD DE DISCO DURO EXTERNO PORTATIL SEAGATE DE 5TB CON PUERTO USB 3.0 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DIGITAL 5 TB INTERFAS DE DISCO DURO USB 3.0 CONCTIVIDAD USB MARCA SEAGATE CARACTERISTICAS ESPECIALES CIFRADO DE HARDWARE FACTOR DE FORMA 18 PULGADAS DISCO DURO MECANICO DISPOSITIVOS COMBATIBLES: CONSOLA DE JUEGOS ESCRITORIO  TIPO DE INSTALACION; ENCHUFAR COLOR PORTABLE  para uso de la Gerencia Adminsitrativa de ICFsegun ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-OC-007-2025 POR L.29037.50

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO /HOTEL Y CLUB VILLA SAN ANDRES // ORDEN DE PAGO  25 UNIDAD ALMUERZOS (1 CARNE Y DOS GUARNICIONES MAS TORTILLA) CON BEBIDA GASEOSA DE 237 ML INCLUIDA VARIOS SABORES PARA PARTICIPANTES DE TALLER DE CONSULTORIA GOBERNANZA EN GESTION INTEGRAL DEL FUEGO PROYECTO AGROBOSQUE RESILIENTES MISMA QUE ESTA PROGRAMADA PARA EL DIA 22 DE MAYO EN EL SALON DE LA SAG EN LA CIUDAD DE JUTICALPA CON DIFERENTES AUTORES RELACIONADOS CON EL TEMA DE PROTECCION FORESTAL  SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OLANCHO EN REQUISICION CM-RFO-033-2025 L 8000.0 ORDEN DE COMPRA CM-RFO-033-2025 L 7906.25 # FACTURA 000-001-01-00029861 RECIBO 000596 ORDEN DE PAGO CM-RFO-33-2025 L7906.25

MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

legalName: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO


title: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR  / BRI UNO EL NORTE PAGO POR COMPRA DE 2337.5409 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ABASTECER LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN. FACTURA N° PRO-FORMA 058-2025 RECIBO N° 058-2025 MEMORANDUM RFFM-138-2025  RFFM-140-2025  COPIAS DE DOCUMENTOS DE VEHICULOS SEGUN ORDEN DE PAGO N° RFFM-O10-2025 VALOR L . 50000.00


title: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ  / UNO GUAIMACA PAGO POR ADQUISISCION DE 2294.6305 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ABASTECER LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE GUAIMACA. FACTURA N° 000-001-01-00158910 RECIBO N° 0310 MEMORANDUM RFFM-139-2025 Y RFFM-137-2025    COPIAS DE DOCUMENTOS DE VEHICULOS SEGUN ORDEN DE PAGO N° RFFM-009-2025 VALOR  L. 50000.00

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: JEOVANY TORRES JEREZANO // TORRES AUTOSERVICIOS // ORDEN DE REPARACION: SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS PARA LA CANTIDAD DE 3 VEHICULOS Y 2 MOTOCICLETAS DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA DE ABRIL A DICIEMBRE 2025; CON EL PROPOSITO DE MANTENER LOS VEHICULOS EN OPTIMAS CONDICIONES. NOTA: TODAS LAS REPARACIONES DEBEN SER DE LA MAS ALTA CALIDAD Y CON REPUESTOS ORIGINALES Y LAS REPARACIONES SOLICITADAS PUEDEN SER INTERCAMBIABLES NO IMPORTANDO LA MARCA O MODELO DEL VEHICULO Y MOTOCICLETA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS TECNICOS Y LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA INSTITUCION  SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SANTA BARBARA EN REQUISICION ICF-RFSB-001/2025 L297275.00 ORDEN DE REPARACION CM-002-ICFSB-2025 L298400.00 LOS PAGOS SE ESTARAN DEVENGANDO DE MANERA PARCIAL SEGUN LA NECESIDAD DE CADA VEHICULO SEGUN CLAUSULA PRIMERA: TODAS LAS REPARACIONES DEBEN SER DE LA MAS ALTA CALIDAD Y CON REPUESTOS ORIGINALES SE ACLARA QUE LAS REPARACIONES PUEDEN SE INTERCAMBIABLES NO IMPORTANDO LA MARCA O MODELO DEL VEHICULO Y MOTOCICLETA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS TECNICOS Y LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA INSTITUCION EN LA REQUISICION ICF-RFSB-01/2025 YA SEA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CUANTO A LA FLOTA VEHICULAR (3 VEHICULOS Y 2 MOTOCILETAS) QUE ACTUALMENTE SE TIENEN EN LA REGIONAL SANTA BARBARA. DICHAS REPARACIONES ESTARAN SUJETAS A LA COTIZACION PRESENTADA O EN SU DEFECTO A PREVIA AUTORIZACION. LA DEVENGACION DEL PAGO SE REALIZARA CONFORME SURJAN LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION PREVIA SOLICITUD Y JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE PRESENTANDO FACTURA ORIGINAL Y RECIBO EN CADA REPARACION. CLAUSULA

JEOVANY TORRES JEREZANO

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO

rationale: JEOVANY TORRES JEREZANO // TORRES AUTOSERVICIOS // ORDEN DE PAGO: PRIMER PAGO PARCIAL SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS PARA LA CANTIDAD DE 3 VEHICULOS Y 2 MOTOCICLETAS DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA DE ABRIL A DICIEMBRE 2025; CON EL PROPOSITO DE MANTENER LOS VEHICULOS EN OPTIMAS CONDICIONES. NOTA: TODAS LAS REPARACIONES DEBEN SER DE LA MAS ALTA CALIDAD Y CON REPUESTOS ORIGINALES Y LAS REPARACIONES SOLICITADAS PUEDEN SER INTERCAMBIABLES NO IMPORTANDO LA MARCA O MODELO DEL VEHICULO Y MOTOCICLETA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS TECNICOS Y LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA INSTITUCION  SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SANTA BARBARA EN REQUISICION ICF-RFSB-001/2025 L297275.00 ORDEN DE REPARACION CM-002-ICFSB-2025 L298400.00 LOS PAGOS SE ESTARAN DEVENGANDO DE MANERA PARCIAL SEGUN LA NECESIDAD DE CADA VEHICULO SEGUN CLAUSULA PRIMERA: TODAS LAS REPARACIONES DEBEN SER DE LA MAS ALTA CALIDAD Y CON REPUESTOS ORIGINALES SE ACLARA QUE LAS REPARACIONES PUEDEN SE INTERCAMBIABLES NO IMPORTANDO LA MARCA O MODELO DEL VEHICULO Y MOTOCICLETA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS TECNICOS Y LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA INSTITUCION EN LA REQUISICION ICF-RFSB-01/2025 YA SEA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CUANTO A LA FLOTA VEHICULAR (3 VEHICULOS Y 2 MOTOCILETAS) QUE ACTUALMENTE SE TIENEN EN LA REGIONAL SANTA BARBARA. DICHAS REPARACIONES ESTARAN SUJETAS A LA COTIZACION PRESENTADA O EN SU DEFECTO A PREVIA AUTORIZACION. LA DEVENGACION DEL PAGO SE REALIZARA CONFORME SURJAN LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION PREVIA SOLICITUD Y JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE PRESENTANDO FACTURA ORIGINAL Y RECIBO EN CADA REPARACION. CLAUSULA # FACTURAS 000-001-01-00006675 000-001-01-00006676 Y 000-001-01-00006677 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-RFSB-006/2025 L 36975.00


title: JUAN RAMON RAMOS FIGUEROA / UNO VICTORIA PAGO POR LA COMPRA DE 5660.38 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICNA REGIONAL VALLE DEL AGUAN DE OLANCHITO YORO. FACTURA N° 000-002-01-00401052 RECIBO  S / N  MEMORANDUM N°  ICF-RFVA-128-2025 RREQUISISCION N° ICF-ORFVA-01-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° ICF-ORFVA-01-2025 VALOR L. 120000.00

JUAN RAMON RAMOS FIGUEROA

legalName: JUAN RAMON RAMOS FIGUEROA

ue: 28 - REGIONAL VALLE DE AGUÁN


title: AIDA LETICIA SOTO OCAMPO // PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAUNA RESCATADA POR EL ICF LA CULA SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE ACTUALMENTE CONTAMOS CON 3 GAVILANES A LOS CUALES SE LES HA ESTADO COMPRANDO POLLO CRUDO PERO SE NOS ACONSEJO POR LA COMPRA DE POLLITOS PARA QUE NO PIERDAN LA COSTUMBRE DE CAZAR COMPRA REALIZADA EL DIA 9-6-2025 # FACTURA 000-002-01-00028188 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-020/2025 L 700.00 MEMO DE V.B  ICF-ARFNO-174/2025


title: JOSE LUIS PERDOMO ACOSTA // PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAUNA RESCATADA POR EL ICF LA CUAL SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE COMPRA REALIZADA EL 9-6-2025 # FACTURA 048-001-01-04935441 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-019/2025 L 189.45 MEMO DE V.B ICF-ARFNO-173-2025


title: AIDA LETICIA SOTO OCAMPO //  PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAUNA RESCATADA POR EL ICFLA CUAL SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE ACTUALMETE CONTAMOS CON 3 GAVILANES A LOS CUALES SE LES HA ESTADO COMPRANDO POLLO CRUDO PERO SE NOS ACONSEJO LA COMPRA DE POLLITOS PARA QUE NO PIERDAN LA COSTUMBRE DE CAZAR COMPRA REALIZADA EL DIA 5-6-2025 # FACTURA 000-002-01-00028072 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-17/2025 L 525.00 MEMO DE V.B ICF-ARFNO-171/2025


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV // ORDE DE COMPRA : 4 UNIDAD LLANTA N° 265/70R15 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO)6 LONAS RADIAL 11 UNIDAD LLANTA N° 265/75R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO)10 LONAS RADIAL. PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE VALLE DE AGUAN  CON REQUISICION # CM-ICF-RFVA-01-2025 VALOR L.48535.75 ORDEN DE COMPRA # 28-1-34-0004-2025 VALOR L.48535.75

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA Orden de compra  para compra de utiles de oficina que se detallan  a continuación la cual sera utilizada en oficina central  de ICF para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional de Reforestación. Marcador color negro acrilico (12 unidades) 2 cajas  Marcador color rojo acrilico (12 unidades)  2 cajas  Resaltador fluoresentes verde 3mm  2 cajas  Boligrafo de tinta de gel punta mediana color negro 10 cajas Boligrafo de tinta de gel punta mediana color azul 5 cajas  Pegamento en barra grande 20 GRAMOS 10 Unidades Libreta espiral pequeña de 1 materia sin diseño de 60 paginas 12 Unidades Cuaderno unico grande de 400 paginas  5 Unidades Caja de borradores de 30 unidades 3 paquetes Grapadora estandar de acero color negro  capacidad hasta 25 hojas 5 Unidades Grapadora industrial  de acero color negro  capacidad hasta 100 hojas 1 Unidad Separadores de colores para archivo 10 Paquetes Bandeja de metal para correspondecia 3 de depositos  tamaño A4 10 Unidades Clip jumbo 10 cajas Clip estandar pequeño  10 cajas Caja de Grapas 26/6 10 cajas SEGUN ORDEN DE  COMPRA 28-1-1-1242 POR L. 5451.41

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA Pago por compra  de utiles de oficina que se detallan  a continuación la cual sera utilizada en oficina central  de ICF para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional de Reforestación. Marcador color negro acrilico (12 unidades) 2 cajas  Marcador color rojo acrilico (12 unidades)  2 cajas  Resaltador fluoresentes verde 3mm  2 cajas  Boligrafo de tinta de gel punta mediana color negro 10 cajas Boligrafo de tinta de gel punta mediana color azul 5 cajas  Pegamento en barra grande 20 GRAMOS 10 Unidades Libreta espiral pequeña de 1 materia sin diseño de 60 paginas 12 Unidades Cuaderno unico grande de 400 paginas  5 Unidades Caja de borradores de 30 unidades 3 paquetes Grapadora estandar de acero color negro  capacidad hasta 25 hojas 5 Unidades Grapadora industrial  de acero color negro  capacidad hasta 100 hojas 1 Unidad Separadores de colores para archivo 10 Paquetes Bandeja de metal para correspondecia 3 de depositos  tamaño A4 10 Unidades Clip jumbo 10 cajas Clip estandar pequeño  10 cajas Caja de Grapas 26/6 10 cajas SEGUN ORDEN DE  PAGO ICF-PNR-OP-014-2025 FACTURA 000-001-01-00034353 RECIBO 01-13331 POR L. 5451.41


title: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V (IPSA) / PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 UNIDADES DE SILLAS TIPO ESPERA ANCHURA 68 CM PROFUNDIDAD 58 CM ALTURA 104.5 CM DIMENSIONES DE COMPONENTES ANCHURA DEL RESPALDO 47 CM ALTURA DE RESPLADO 58 CM ANCHURA DEL ASIENTO INTERIOR 52 CM ANCHURA DEL ASIENTO (EXTERIOR) 68 CM PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 43 CM ALTURA 43CM ESPECIFICACIONES BASE DE NYLON ESTILO TRINEO COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RESPALDAR MESH NEGRO ASIENTO DE TELA NEGRO SOPORA 300 LBS 4 UNIDADES DE SILLA EJECUTIVACON CAPACIDAD DE 250 LIBRAS ASIENTO Y RESPALDAR DE CUERINA NEGRA ESTRUCTURA CROMADA DE 5 ESTRELLAS ASIENTO 54X52 CM RESPALDAR 53X72 ALTURA DE ASIENTO 50 CM ALTURA TOTAL 122 CM MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL SALON DE REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA. SOLICITADO EN R/C ICF-DE-017-2025 IMAGEN ADJUNTA ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-042-2025-B L.97654.92 FACTURA 001-003-01-00068219 RECIBO S/N GARANTIA +NOTA ACLARATORIA POR DESCUENTO QUE SE REFLEJA EN FACTURA) SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-042-2025-B L.97654.92

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V  Orden de compra  para compra de utiles de oficina que se detallan  a continuación la cual sera utilizada en oficina central  de ICF para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional de Reforestación 12 PAQUETES LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLASTICO RESISTENTE 5 UNIDADES PERFORADORAS DE TRES ORIFICIOS METALICAS CAPACIDAD DE 1 HASTA 10 HOJAS  20 PAQUETES NOTAS AHESIVAS DE 3X3 PULGADAS PAQUETE DE 4 COLORES  DIFERENTES  SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1240-2025 POR L. 2056.20

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V  Pago para compra de utiles de oficina que se detallan  a continuación la cual sera utilizada en oficina central  de ICF para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional de Reforestación 12 PAQUETES LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLASTICO RESISTENTE 5 UNIDADES PERFORADORAS DE TRES ORIFICIOS METALICAS CAPACIDAD DE 1 HASTA 10 HOJAS 20 PAQUETES NOTAS AHESIVAS DE 3X3 PULGADAS PAQUETE DE 4 COLORES  DIFERENTES SEGUN ORDEN DE PAGO   Orden de pago  para compra de utiles de oficina que se detallan  a continuación la cual sera utilizada en oficina central  de ICF para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional de Reforestación 12 PAQUETES LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLASTICO RESISTENTE 5 UNIDADES PERFORADORAS DE TRES ORIFICIOS METALICAS CAPACIDAD DE 1 HASTA 10 HOJAS 20 PAQUETES NOTAS AHESIVAS DE 3X3 PULGADAS PAQUETE DE 4 COLORES  DIFERENTES SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-016-2025 POR L. 2056.20 FACTURA 000-002-01-00004328 RECIBO 2009 POR L. 2056.20


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  Orden de compra  para compra de utiles de oficina que se detallan  a continuación la cual sera utilizada en oficina central  de ICF para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional de Reforestación. 10 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 15 MM 2 CAJAS MARCADOR PERMANENTE  DE PUNTA GRUESA  COLOR NEGRO 3MM-5MM 12 PAQUETES MINAS 0.5 HB 50 PAQUETES BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1239-2025 POR L1021.43

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  Pago  de compra de utiles de oficina que se detallan  a continuación la cual sera utilizada en oficina central  de ICF para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional de Reforestación. 10 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 15 MM 2 CAJAS MARCADOR PERMANENTE  DE PUNTA GRUESA  COLOR NEGRO 3MM-5MM 12 PAQUETES MINAS 0.5 HB 50 PAQUETES BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-017-2025 FACTURA 00-001-01-00799933 RECIBO S/N POR L.1021.43


title: INVERSIONES AQUA S.A DE C.V. / ORDEN DE COMPRA DE: 7 UNIDAD LAMINA DE ALUZINC CAL. 26 DE 6X1.10 MTS 20 UNIDAD CANALETA GALV. 2X4 1.3 LEG. 500 UNIDAD TORNILLO 2 1/2'' PUNTA BROCA-LAMINA 10 UNIDAD LAMINA DE ALUZINC CAL. 26 DE 35X1.10 MTS DICHOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LAS REPARACIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ICF CENTRAL SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-011-2025 L.20968.80 ICF-SGM-254-2025 13-05-2025 (SOLICITUD DE PRESUPUESTO) ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-044-2025 L.28382.00

INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V.

streetAddress: CARETERA A COL CIUDAD NUEVA FRENTE A PORTAL DEL BOSQUE

legalName: INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: INVERSIONES AQUA S.A DE C.V. / PAGO POR COMPRA DE: 7 UNIDAD LAMINA DE ALUZINC CAL. 26 DE 6X1.10 MTS 20 UNIDAD CANALETA GALV. 2X4 1.3 LEG. 500 UNIDAD TORNILLO 2 1/2'' PUNTA BROCA-LAMINA 10 UNIDAD LAMINA DE ALUZINC CAL. 26 DE 35X1.10 MTS DICHOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LAS REPARACIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ICF CENTRAL SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-011-2025 L.20968.80 ICF-SGM-254-2025 13-05-2025 (SOLICITUD DE PRESUPUESTO) ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-044-2025 L.28382.00 FACTURA 000-002-01-00000096 RECIBO 000595 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-044-2025 L.28382.00


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Orden de compra  para compra de utiles de oficina que se detallan  a continuación la cual sera utilizada en oficina central  de ICF para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional de Reforestación. 10 UNIDADES DE CORRECTOR LIQUIDO COLOR BLANCO 10 UNIDADES TAPE DE 2 PULGADAS X30 YARDAS DE LARGO 10 CAJAS DE PINZAS SUJETADORAS 25 MM 10 UNIDADES DE QUITAGRAPAS METALICO 5 CAJAS DE GRAPAS DE 23/13  12 UNIDADES SACAPUNTAS MANUAL DE UN ORIFICIO METALICO SEGUN ORDEN DE COMPRA  28-1-1-1241-2025 POR L680.02

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por la compra de utiles de oficina que se detallan  a continuación la cual sera utilizada en oficina central  de ICF para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional de Reforestación. 10 UNIDADES DE CORRECTOR LIQUIDO COLOR BLANCO 10 UNIDADES TAPE DE 2 PULGADAS X30 YARDAS DE LARGO 10 CAJAS DE PINZAS SUJETADORAS 25 MM 10 UNIDADES DE QUITAGRAPAS METALICO 5 CAJAS DE GRAPAS DE 23/13  12 UNIDADES SACAPUNTAS MANUAL DE UN ORIFICIO METALICO SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-PNR-OP-016-2025 FACTURA 000-005-01-00001121 RECIBO 91586  POR L680.02


title: AMED LEONEL REYES MEDINA / PAGO POR REEMBOLSO (REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS) REALIZADOS AL VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN MODEL AMAROK TIPO PICK UP D/CABINA AÑO 2013 CILINDRAJE 2000 COLOR VERDE MOTOR CNE020168 SERIE WV1ZZZ2HZDA012420. POR LA COMPRA DE UNA BALINERA DE RUEDA DELANTERA COMPRA EL 22-04-2025 Y EL PAGO DE MANO DE OBRA EL 23-04-2025 MAS LA COMPRA DE UNA MANGUERA DE ALTA PRESION REALIZADA EL 11-04-2025 LA MANO DE OBRA DE LA MANGUERA FUE REALIZADA POR MECANICOS DEL TALLER ICF CENTRAL DICHO VEHICULO ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE. FACTURAS 000-001-0100257232 000-001-01-00000281 000-003-01-00160360 RECIBO S/N MEMO VBO GA ICF-SGM-226-2025 + COPIA REVISION VEHICULO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-089-2025 L.2825.00

AMED LEONEL REYES MEDINA

legalName: AMED LEONEL REYES MEDINA


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE MES DE MAYO 2025 CLIENTE N° 57652  MEDIDOR 40037793. FACTURA N° 000-002-01-15426179 RECIBO N° S / N MEMORANDUM ICF-ARFNO-166-2025  ESTADO DE CUENTA  SEGUN ORDEN DE PAGO N° ICF-SGM-OP-114-2025 VALOR  L. 5966.92

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: EXPRECOS.DE R.L. / PAGO POR ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE ICF OFICINA CENTRAL Y REGIONALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYODEL 2025. FACTURA 000-003-01-00129766 RECIBO S/N + GUIAS DE ENTREGA + NOTA DE CREDITO NO 000-001-006-00012502 POR 159.97 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-031-2025 L.23256.45

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago a Julio Cesar Arias Martinez/ Gasolinera Uno Comayagua por concepto de compra de 4606.17227 litros de diesel que seran utilizados para la flota vehicular del proyecto AGROBOSQUE Comayagua para el desarrollo de actividades  tanto tecnicas como administrativas. Segun factura 000-005-01-01227415 Recibo 78 Orden de pago CM-ICF-ORC-AB-006-2025 por L100000.00

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UMAPS PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL MES DE MAYO 2025 TRANSFERENCIA A LA CUENTA N° 200013433347 FICOHSA FACTURA N° 2025055005888 NOTA ACLARATORIA SEGUN ORDEN DE PAGO N° ICF-SGM-OP-103-2025 POR L. 23810.00 VALOR  L. 20000.00      POR DIFERENCIA CON F 01  4433  POR L. 3810.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UMAPS PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE ICF OFICINA CENTRAL MES DE MAYO 2925 TRANSFERENCIA A LA CUENTA 200013433347 FICOHSA FACTURA N° 2025055005888 NOTA ACLARATORIA SEGUN ORDEN DE PAGO N° ICF-SGM-OP-103-2025 POR L. 23810.00 VALOR L. 3810.00        POR DIFERENCIA F01- 4432  POR L. 20000.00


title: RENAN ORLANDO CASCO (ROCAS COMERCIAL) / ORDEN DE COMPRA: 1 UNIDAD DE PODIUM DE MADERA DE (28 PULGADAS DE ANCHO) TAMAÑO DE LA  SUPERFICIE DE LECTURA (43 PULG DE ALTO EN LA PARTE DE ATRAS)  Y 45 PULG EN FRENTE FABRICADO EN MADERA DE CEDRO (CAOBA) Y PINTADO EN COLOR NEGRO BRILLANTE CON LOGOS EN COLOR ACRILICO FULL COLOR ATORNILLADO  GARANTIA DE 6 MESES 1 UNIDAD DE COBERTOR PARA PODIUM CON ZIPEER CON 28 PULG DE ANCHO Y 43 PULG ALTO EN LA PARTE DE ARAS Y 45 PULGADAS DE ENFRENTE FABRICADO EN TELA CUERINA COLOR NEGRO (TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS CON GARANTIA POR DESPERFECTO Y NO POR MAL USO) PARA SER UTILIZADO EN LOS EVENTOS DE LA INSTITUCION POR EL MINISTRO DIRECTOR SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQ ICF-UTI-009-2025 L.33092.40 NOTA PROVEEDOR (CAMBIO A CAOBA)  ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-060-2025 L.27577.00

RENAN ORLANDO CASCO

legalName: RENAN ORLANDO CASCO

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: RENAN ORLANDO CASCO (ROCAS COMERCIAL) / PAGO POR COMPRA: 1 UNIDAD DE PODIUM DE MADERA DE (28 PULGADAS DE ANCHO) TAMAÑO DE LA  SUPERFICIE DE LECTURA (43 PULG DE ALTO EN LA PARTE DE ATRAS)  Y 45 PULG EN FRENTE FABRICADO EN MADERA DE CEDRO (CAOBA) Y PINTADO EN COLOR NEGRO BRILLANTE CON LOGOS EN COLOR ACRILICO FULL COLOR ATORNILLADO  GARANTIA DE 6 MESES 1 UNIDAD DE COBERTOR PARA PODIUM CON ZIPEER CON 28 PULG DE ANCHO Y 43 PULG ALTO EN LA PARTE DE ARAS Y 45 PULGADAS DE ENFRENTE FABRICADO EN TELA CUERINA COLOR NEGRO (TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS CON GARANTIA POR DESPERFECTO Y NO POR MAL USO) PARA SER UTILIZADO EN LOS EVENTOS DE LA INSTITUCION POR EL MINISTRO DIRECTOR SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQ ICF-UTI-009-2025 L.33092.40 NOTA PROVEEDOR (CAMBIO A CAOBA)  ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-060-2025 L.27577.00 GARANTIA FACTURA 000-001-01-00000464 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-060-2025 L.27577.00


title: CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L / PAGO POR ADENDA NO. 1 AL CONTRATO DE ARRENDAMIENO DE BODEGA'' SEGUN CONTRATO ICF-SGM-014-2024 DEL 1 DE ENERO 2025 AL 31 DE ENERO DEL 2025 (1 MES ARRENDAMIENTO) EN TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN INMUEBLE UBICADO EN EL ARENAL LAS CASITAS COMAYAGUELA DEL DISTRITO CENTRAL.  FACTURA 000-001-01-00001000 RECIBO 000265 (ADENDA NO 1 CONTRATO ICF-SGM-014-2024 MEMORANDUM ICF-GA-046-2024 RESOLUCION DE-MP-139-2025 DICTAMEN LEGAL ICF-DL-044-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS) SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-088-2025 L.57500.00

streetAddress: COLONIA  LAS UVAS ALDEA EL CIMARRON CALLE EL CIMARRON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Compromiso para DISPROA S. de R.L por la compra de: Tijera de acero inoxidable de 8 pulgadas 20 unidad Marcador para pizarra acrilica azul punta gruesa 30 caja Lapiz para dibujo HB con goma de borrar incorporada 100 paquete Regla de aluminio gris 20 unidad Resaltadores fluorescentes gruesos verde 25 caja Marcador para pizarra acrilica negro punta gruesa 30 caja Marcador para pizarra acrilica rojo punta gruesa 30 caja Papel Bond base 20 tamaño oficio color blanco 300 resma Segun orden de compra 28-1-1-1257-2025

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago para DISPROA S. de R.L por la compra de: Tijera de acero inoxidable de 8 pulgadas 20 unidad Marcador para pizarra acrilica azul punta gruesa 30 caja Lapiz para dibujo HB con goma de borrar incorporada 100 paquete Regla de aluminio gris 20 unidad Resaltadores fluorescentes gruesos verde 25 caja Marcador para pizarra acrilica negro punta gruesa 30 caja Marcador para pizarra acrilica rojo punta gruesa 30 caja Papel Bond base 20 tamaño oficio color blanco 300 resma Segun orden de pago ICF-AG-OP-011-2025 Factura: 001-001-01-00799972 Recibo: S/N


title: HECTOR RENATO ARGUETA TURCIOS // PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINA LOCAL DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO POR LOS CORRESPONDIENTES MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2025 PRECIO INCLUYE PAGO DE AGUA POTABLE. CON CONTRATO # ICF-SGM-008-2024 CON VALOR L.23000.00  SOLICITADO POR LA REGIONAL DE GUALACO. FACTURA # 000-001-01-00000051 RECIBO # S/N ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-014-2025 VALOR L.138000.00

HECTOR RENATO ARGUETA TURCIOS

legalName: HECTOR RENATO ARGUETA TURCIOS

type: CONT


title: Compromiso para Wilman Danilo Morales Zelaya/ Distribuciones Valencia por la la compra de: Papel Bond base 20 tamaño carta color blanco 580 resma Sobre manila tamaño extralegal 12x 15.5 pulgadas 15 paquete Notas adhesivas neon de 3x3 pulgadas cubo de cinco colores de 500 paginas 30 paquete Clip jumbo color plateado 40 caja Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta 80 unidad Boligrafo de tinta de gel punta mediana color azul 100 caja Boligrafo de tinta de gel punta mediana color negro 200 caja Almohadillas de entintar plastica #1 20 unidad Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio 40 unidad Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas 20 unidad Tinta para sellos en bote Roll-on color negro de 60 ml 10 unidad Segun orden de compra 28-1-1-1264-2025

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago a Wilman Danilo Morales Zelaya/ Distribuciones Valencia por la la compra de: Papel Bond base 20 tamaño carta color blanco 580 resma Sobre manila tamaño extralegal 12x 15.5 pulgadas 15 paquete Notas adhesivas neon de 3x3 pulgadas cubo de cinco colores de 500 paginas 30 paquete Clip jumbo color plateado 40 caja Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta 80 unidad Boligrafo de tinta de gel punta mediana color azul 100 caja Boligrafo de tinta de gel punta mediana color negro 200 caja Almohadillas de entintar plastica #1 20 unidad Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio 40 unidad Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas 20 unidad Tinta para sellos en bote Roll-on color negro de 60 ml 10 unidad Segun orden de pago ICF-AG-OP-014-2025 Factura: 000-001-01-00034354 Recibo 01-13330


title: JOSE ARIEL ESCOTO MENDEZ / PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE NATURAL EN FECHA 04 JUNIO DEL 2025 POR EL FALLECIMIENTO DEL LIC. MELVIN RENE SORTO NUÑEZ (Q.E.P.D) JEFE DE AUDITORIA INTERNA. RECIBO S/N FACTURA 000-001-01-00004546 MEMORANDUM VBO GA ICF-GA-282-2025 + ACUERDO DE DUELO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-033-2025 L.3200.00

JOSE ARIEL ESCOTO MENDEZ

legalName: JOSE ARIEL ESCOTO MENDEZ

objeto: 31410-Productos Agrícolas


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: Reversion de Compromiso a REDIPO por la compra de: Marcador permanente de punta gruesa color azul 25 caja Marcador permanente de punta gruesa color rojo 25 caja Pinzas sujetapapeles 32 MM 120 caja Pinzas Sujetapapeles 51 MM 120 caja Marcador permanente de punta gruesa color negro 25 caja Sacapuntas manual de 1 orificio metalico 50 unidad Carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila 40 resma Carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila 25 resma Calculadora cientifica 15 unidad Segun orden de compra 28-1-1-1261-2025 DEBIDO A QUE NO TENIA LA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1261-2025 POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-28-1-4581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-28-1-4581-1-0


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EVENTO DE INAUGURACION HIDROELECTRICA EN SANTA RITA YORO: EN FECHA 03-06-2025 EL GASTO SE REALIZO EN SIGUATEPEQUE. (NO PRESENTA LISTADO POR SER INVITADOS EXTERNOS) RECIBO S/N FACTURA 000-001-01-00211018 MEMORANDUM ICF-DE-247-2025  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-032-2025 L.2200.00

ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

legalName: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL


title: Compromiso para Papeleria Honduras S. de R.L por la compra de: Pinzas sujetapapeles 19 MM 120 caja Clip estandar pequeño color plateado 20 caja Masking Tape de 2 pulgadas X 30 yardas de largo 30 unidad Corrector en liquido color blanco tipo lapiz 50 unidad Pegamento en barra de 40 gramos 50 unidad Tape transparente de 1 pulgada de 72 yardas de largo 20 unidad Quitagrapas metalico 40 unidad Tabla sujetapapel tamaño carta de fibracel 20 unidad Borrador para lapiz grafito que no manche dimensiones minimas de 6X2X1CM 20 paquete  Perforadora de dos orificios metalica capacidad de 1 hasta 25 hojas 30 unidad Banderillas autoadhesivas de colores tipo flecha de 5 colores 125 hojitas 45 paquete Libreta de taquigrafia de 60 hojas 40 unidad Segun orden de compra 28-1-1-1260-2025

rationale: Pago a Papeleria Honduras S. de R.L por la compra de: Pinzas sujetapapeles 19 MM 120 caja Clip estandar pequeño color plateado 20 caja Masking Tape de 2 pulgadas X 30 yardas de largo 30 unidad Corrector en liquido color blanco tipo lapiz 50 unidad Pegamento en barra de 40 gramos 50 unidad Tape transparente de 1 pulgada de 72 yardas de largo 20 unidad Quitagrapas metalico 40 unidad Tabla sujetapapel tamaño carta de fibracel 20 unidad Borrador para lapiz grafito que no manche dimensiones minimas de 6X2X1CM 20 paquete  Perforadora de dos orificios metalica capacidad de 1 hasta 25 hojas 30 unidad Banderillas autoadhesivas de colores tipo flecha de 5 colores 125 hojitas 45 paquete Libreta de taquigrafia de 60 hojas 40 unidad Segun orden de Pago ICF-AG-OP-012-2025 Factura 000-005-01-00001174 Recibo: 91138


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA EN FECHA 28 MAYO 2025. 1 CAJA ORGANIZADORA 09 VASOS DE VIDRIO1 CEPILLO PARA BAÑO 07 CUBIERTOS 01 OLLA DE 20CM 01 COMAL 04 TOALLAS03 RECIPIENTES 01 ESCURRIDOR 01 UTENSILIOS 01 TABLA 01 VAJILLA 02 LIMPIADOR 01 SET DE SARTENES 01 BANDEJA Y 01 CAFETERA ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA. FACTURA 092-008-01-03314211 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-234-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-031-2025 L.4150.00 DIFERENCIA EN F01 4586 L.3450.00 Y F01 4587 L.700.00

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACTOR DE HUMO DE LA DIRECCION EJECUTIVA. MATERIALES COMPRADOS: SWITCH PITO BOTON NEG AS-3600 EXTRACTOR DE AIRE 8'' BLIZZARD ETVF-104 #8 MDC GAS MAP/PROPANO/PRO U.S.A. VARILLA PLATA 5% ENGELHARO SIL-FOS ENSANCHADOR MULTIPLE 1/4'' A 5/88'' 7 EN 1QSW-96/CT-96 ANTORCHA PARA SOLDAR CON MANGUERA 5 PIES HT-1S660 SOLVENTE PARA LIMPIEZA SUPERFICIES METALICAS ALUMB REFRIGERANTE R-410A DE 800 GRAMOS CON VALVULA REFRIGERANTE R22 800 GRAMOS CON VALVULA INCLUIDA CAPACITOR DE MARCHA 35MF X 370V REDONDO EN FECHA 30 MAYO 2025. FACTURAS: 019-001-01-01673147 001-001-01-00169101 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO ICF-DE-218-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-030-2025 L.2977.47

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago a SEGUROS DEL PAIS S.A por pago de servicio de contratacion de seguros de accidentes para los vehiculos que se describen a continuacion: 4 Pick up 2 camiones 37 motocicletas para el Proyecto Rehabilitacion y reforestacion tecnificada de fincas de cafe en agrobosque sostenible y productivos en varias regiones cafetaleras de Honduras (Agrobosque) por el periodo de un año (12 meses) segun orden de pago ICF-AG-OP-004-2025 Poliza No. 01-AT-9122383 y recibo No. 025052025 proceso de adquisicion de seguros de vehiculos del Proyecto AGROBOSQUE.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversion parcial de Pago a SEGUROS DEL PAIS S.A debido a que se pagara por cuotas mensuales quedando un monto pendiente de L96870.06. Pago de cuatro (4) cuotas de poliza de servicio de contratacion de seguro de accidentes  para los vehiculos que se describen a continuacion: 4 pick up 2 caminones 37 motocicletas para el proyecto: Rehabilitacion y reforestacion tecnificada de fincas de cafe en agrobosque sostenible y productivos en varias regiones cafetaleras de Honduras (Agrobosque) segun orden de pago ICF-AG-OP-004-2025 poliza No. 01-AT-9122383  y recibo de cuota 1 No. 445536 recibo de cuota 2 No. 445537 recibo de cuota 3 No. 445538 recibo de cuota 4 No. 445539 proceso de adquision de seguros de vehiculos  del proyecto Agrobosque. Segun orden de pago ICF-AG-OP-004-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-28-1-4612-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-28-1-4612-1-0


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE GAS REFRIGERANTE PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES Y LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES PARA AIRE ACONDICIONADOS A USARSE EN EL CIPF Y EN AUDITORIA INTERNA EN LAS INSTALACIONES DE ICF CENTRAL COMPRA REALIZADAS EL 10-06-2025 FACTURAS 013-002-01-00198447 0001-001-01-00169728 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-SGM-341-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-112-2025 L.2324.36

JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR

legalName: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ // PAGO DE REVISIÓN Y REPARACION DEL DIFERENCIAL TRASERO REPARAR SISTEMA DE SUSPENSIÓN CAMBIAR SECTOR HIDRAULICO Y REPARACIÓN GENERAL DE FRENOS  AL VEHICULO: TOYOTA TIPO: TURISMO COLOR BLANCO PLÁCA: N04178 ANO; 1988 REG. 149 MOTOR N° 3L3320527 SERIE N° LN1060085420 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. CON REQUISICION # ARFO-016/2025 VALOR L.53660.00 ORDEN DE REPARACION # ARFO-001-2025 FACTURA # 000-001-01-00003145 Y 000-001-01-00003148 RECIBO # S/N ORDEN DE PAGO # ARFO-020-2025 VALOR L.53130.00

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA EN FECHA 28 MAYO 2025. 1 CAJA ORGANIZADORA 09 VASOS DE VIDRIO1 CEPILLO PARA BAÑO 07 CUBIERTOS 01 OLLA DE 20CM 01 COMAL 04 TOALLAS03 RECIPIENTES 01 ESCURRIDOR 01 UTENSILIOS 01 TABLA 01 VAJILLA 02 LIMPIADOR 01 SET DE SARTENES 01 BANDEJA Y 01 CAFETERA ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA. FACTURA 092-008-01-03314211 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-234-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-031-2025 L.4150.00 DIFERENCIA EN F01 4586 L.3450.00 Y F01 4587 L.543.08 Y F014743 L.156.92 POR CUOTA