title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 135 REFRIGERIOS PARA SER ENTREGADOS A LOS PROCURADORES DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA UNAH CORTES PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION METODOS ALTERNOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS SOCIALIZADOS CON LAS MUNICIPALIDADES U OTROS ACTORES REALIZADOS¿ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 279-UPEG-2025  N° DSEC-25-2025  EN LA ORDEN DE COMPRA 46.

MARIA ANGELA MORALES CORTES

legalName: MARIA ANGELA MORALES CORTES

rationale: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 135 REFRIGERIOS PARA SER ENTREGADOS A LOS PROCURADORES DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA UNAH CORTES PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION METODOS ALTERNOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS SOCIALIZADOS CON LAS MUNICIPALIDADES U OTROS ACTORES REALIZADOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 279-UPEG-2025  N° DSEC-25-2025  EN LA ORDEN DE COMPRA 46 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000414 Y RECIBO N° 002-CDM-2025.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Nª189-SGRMYSG-2025 Y SEGUN FACTURA Nª000-001-01-01641574

currency: HNL

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

scheme: HN-RTN

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 28 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 40 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2025 SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM Nª 190-SGRMYSG-2025 Y SEGUN FACTURA Nª 000-001-01-01675984.


title: COMPROMISO DE PAGO FINAL  POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 06-ALMACEN-2025 Y N° 69-GA-2025 N° 23-SGRMYSG-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 13.

ELOISA MARIA MONTOYA VILLATORO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELOISA MARIA MONTOYA VILLATORO

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - SECRETARIA GENERAL

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA AFECTACION DEL PAGO APLICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-2915-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-2915-1-0

type: FACT

description: PAGO FINAL  POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 06-ALMACEN-2025 Y N° 69-GA-2025 N° 23-SGRMYSG-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 13 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000054.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS Y BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL BODEGA DE LA UNIDAD DE BIENES Y OFICINA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO DEL 2025SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Nª 192-SGRMYSG-2025 Y SEGUN FACTURA Nª 000-002-01-00015220 Y RECIBO Nª 04416.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ILCE BERENICE VILLATORO GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA POR LA COMPRA DE GASOLINA SUPER QUE FUE UTILIZADA EN EL VEHICULO PERSONAL TOYOTA COROLLA COLOR DORADO AÑO 2007 CON PLACA N° HDE-9200  EL VEHICULO ASIGNADO A ESTA GOBERNACION SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO EN EL TALLER EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 45-GDCH-2024 Y SEGÚN FACTURAS N° 001-003-01-00316202 Y N° 001-003-01-0331495.

ILCE BERENICE VILLATORO

legalName: ILCE BERENICE VILLATORO


title: PAGO POR LA RENOVACION DE FIANZAS N° ZC-FF-111348-2024 A NOMBRE DE HEIDY WALESKA ALACHAN BARAHONA CON VIGENCIA DEL 01 DE MARZO DEL 2025 AL 01 DE MARZO DEL 2026. N° ZC-FF-110738-2024 A NOMBRE DE DENNIS ALEXANDER RODRÍGUEZ CUELLAR CON VIGENCIA DE 01 DE MARZO DEL 2025 AL 01 DE MARZO DEL 2026. N° ZC-FF-110740-2024 A NOMBRE DE EDWIN ALEJANDRO LAZO LAGOS CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL DEL 2025 AL 01 DE ABRIL DEL 2026.  N° ZC-FF-110741-2024 A NOMBRE DE NELSON EDUARDO NIETO PINEDA CON VIGENCIA DEL 02 DE MAYO DEL 2025 AL 02 DE MAYO DEL 2026. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 300-GA-2025 Y SEGÚN FACTURAS PROFORMA N° 22899 N° 22900 N° 22901 N° 22902.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ELABORACION E INSTALACION DE ROTULO PARA LA DEBIDA IDENTIFICACION DE LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 168-SGRMYSG-2025 NO. 032-GO-2025.  ORDEN DE COMPRA NO. 71

INVERSIONES GRAFICAS HN S DE RL

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA, EDIFICIO CONDOMINIOS LOMAS PRIMERA PLANTA. LOCAL 102

legalName: INVERSIONES GRAFICAS HN S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA ELABORACION E INSTALACION DE ROTULO EN ACRILICO PARA LA DEBIDA IDENTIFICACION DE LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 168-SGRMYSG-2025 NO. 032-GO-2025. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000972. ORDEN DE COMPRA NO. 71


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACION DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS: FIAT MODELO 800 AÑO 2012 CON PLACA N° HDX1033 COLOR  BLANCO MITSUBISHI NATVA AÑO 2007 CON PLACA N° GHA-3557 COLOR PLATEADO MITSUBISHI LANCER AÑO 2008 CON PLACA N° GHA-3650 COLOR GRIS YAMAHA SZ AÑO  2018 PLACA GBA0375 COLOR NEGRO SOLICITADO MEDINATE MEMORANDUM N° 07-UT-2025 N° 18-SGRMYSG-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 70.

DAVID PAYAN BAQUEDANO

legalName: DAVID PAYAN BAQUEDANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR LA REPARACION DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS: FIAT MODELO 800 AÑO 2012 CON PLACA N° HDX1033 COLOR  BLANCO MITSUBISHI NATVA AÑO 2007 CON PLACA N° GHA-3557 COLOR PLATEADO MITSUBISHI LANCER AÑO 2008 CON PLACA N° GHA-3650 COLOR GRIS YAMAHA SZ AÑO  2018 PLACA GBA0375 COLOR NEGRO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 07-UT-2025 N° 18-SGRMYSG-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 70 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000195 N° 0196 N° 0197 N° 0198 Y RECIBOS N° 038 N° 037 N° 036.


title: PAGO POR ALIMENTACION A 13 PERSONAS POR 3 DIAS QUE ASISTIERON AL EVENTO ´´TALLER CON EXPERTOS EN PROCESOS DE DESCENTRALIZACION PARA LA REVISION FINAL DEL REGLAMENTO DE LA LEY DESCENTRALIZACION DEL ESTADO´´ EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL HOTEL PANACAM LODGE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES LOS DIAS 18 19 Y 20 DE JULIO DEL AÑO 2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. SGJD-DGDEH-172-2024 Y SEGUN FACTURA NO. 002-002-01-00021140 Y RECIBO NO. 01022024-002.

PROYECTO ALDEA GLOBAL

streetAddress: RESIDENCIAL LA CAÑADA

legalName: PROYECTO ALDEA GLOBAL


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILLUX PICK UP COLOR GRIS OSCURO CON PLACA N° HDX-1011 (PACA ANTERIOR PDV-5716)  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 174-SGRMYSG-2025 N° 08-UT-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 69.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILLUX PICK UP COLOR GRIS OSCURO CON PLACA N° HDX-1011 (PACA ANTERIOR PDV-5716)  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 174-SGRMYSG-2025 N° 08-UT-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 69 Y SEGUN FCATURA N° 000-001-01-00012244 Y N° 000-001-01-00012245.


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 200 PAQUETE DE SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Nª 290-GA-2025  MEMORANDUM Nª 116-UC-2025 Y MEMORANDUM Nª 260-SGPC-2025 ORDEN DE COMPRA 9069-1-1-0637-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE 200 PAQUETE DE SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Nª 290-GA-2025  MEMORANDUM Nª 116-UC-2025 Y MEMORANDUM Nª 260-SGPC-2025 ORDEN DE COMPRA 9069-1-1-0637-2025 SEGUN FACTURA Nª 000-0005-01-00000973 Y RECIBO Nª 91571


title: PAGO POR EL SERVICIO DE HABITACIONES POR DOS NOCHES PARA 13 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO ´´TALLER CON EXPERTOS EN PROCESOS DE DESCENTRALIZACION PARA LA REVISION FINAL DEL REGLAMENTO DE LA LEY DESCENTRALIZACION DEL ESTADO´´ EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL HOTEL PANACAM LODGE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES LOS DIAS 18 19 Y 20 DE JULIO DEL AÑO 2024.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. SGJD-DGDEH-172-2024 Y SEGUN FACTURA NO. 002-002-01-00021140 Y RECIBO NO. 01022024-002.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 206-SGRMYSG-2025. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001287.

COLBY´S REAL STATE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA

legalName: COLBY´S REAL STATE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS QUE OCUPA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Nª 203-SGRMYSG-2025 Y FACTURA Nª 202505500222.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR GERENTE ADMINISTRATIVO POR ALIMENTACION EN REUNION EJECUTIVA EN CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 327-GA-2025 Y SEGUN FACTURA NO. 002-001-01-00225049.

DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR

legalName: DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR


title: REEMBOLSO A FAVOR DE DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR PAGO DE FACTURA AL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO POR CONCEPTO DE CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 335-GA-2025 Y SEGUN RECIBO NO. 29922.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOLETO AEREO RUTA: TEGUCIGALPA-ROATAN- IDA Y REGRESO A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER RODAS PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LOS MUNICIPIOS PARA LA EVALUACION Y/O ACTUALIZACION DE ESTUDIOS LINEA BASE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL 02 AL 07 DE JUNIO 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 108-DPGL-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 65.

INVERSIONES ANAM S. DE L

streetAddress: SAB PEDRO SULA CORTES HONDURAS

legalName: INVERSIONES ANAM S. DE L

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOLETO AEREO RUTA: TEGUCIGALPA-ROATAN- IDA Y REGRESO A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER RODAS PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LOS MUNICIPIOS PARA LA EVALUACION Y/O ACTUALIZACION DE ESTUDIOS LINEA BASE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL 02 AL 07 DE JUNIO 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 108-DPGL-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 65. SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00000259.


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 208-SGRMYSG-2025. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001815.

ELVIS ANTONIO HERRERA VASQUEZ

legalName: ELVIS ANTONIO HERRERA VASQUEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 209-SGRMYSG-2025 SEGUN FACTURA Nª 000-001-01-00132767.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 210-SGRMYSG-2025 SEGUN FACTURA Nª 000-001-01-00133457.

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 211-SGRMYSG-2025. SEGUN FACTURA NO. 001-002-01-00061657 Y RECIBO NO. 005284.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA ELIMINACION DE PLAGAS TIPO VECTORES (INSECTOS Y OTROS ARTROPODOS QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES) Y ROEDORES (RATAS Y RATONES) EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.  SOLICITADO MEDIANDTE MEMORANDUM NO. 10-UT-2025 NO. 205-SGRMYSG-2025.  ORDEN DE COMPRA NO. 78

OSMAN LEONEL MORENO JUAREZ

legalName: OSMAN LEONEL MORENO JUAREZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA ELIMINACION DE PLAGAS TIPO VECTORES (INSECTOS Y OTROS ARTROPODOS QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES) Y ROEDORES (RATAS Y RATONES) EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.  SOLICITADO MEDIANDTE MEMORANDUM NO. 10-UT-2025 NO. 205-SGRMYSG-2025.  ORDEN DE COMPRA NO. 78. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001650 Y RECIBO NO. 0013.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 15 SELLOS FECHADORES 8 SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES Y 6 SELLOS REDONDOS AUTOMATICOS PARA EL USO DE DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 332-GA-2025 Y (MEMORANDUM ADJUNTOS) ORDEN DE COMPRA NO. 55

FLORES HUETE, MARIO

legalName: FLORES HUETE, MARIO

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 15 SELLOS FECHADORES 8 SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES Y 6 SELLOS REDONDOS AUTOMATICOS PARA EL USO DE DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 332-GA-2025 Y (MEMORANDUM ADJUNTOS) ORDEN DE COMPRA NO. 55. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001901 Y RECIBO NO. 1364.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE FRANKLIN OMAR CARTAGENA CON CARGO DE CONDUCTOR EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO  POR COMPRA DEL STOP DERECHO AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER No 4 CON PLACA GAH3272 SEGUN FACTURA No 001-002-01-00899935 SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM Nª 213-SGRMYSG-2025

FRANKLIN OMAR CARTAGENA CASTRO

legalName: FRANKLIN OMAR CARTAGENA CASTRO


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 1 KIT DE MANTENIMIENTO B3M78A HP LASERJET 220V PARA IMPRESORA HP LASERJET MFP M630 QUE ESTA UBICADA EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INQUILINATO (DAI) EN SAN PEDRO SULA ESTA SOLICITUD RESPONDE A LA NECESIDAD DE RESOLVER UN PROBLEMA TECNICO QUE AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DE DICHA IMPRESORA.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 83-UIT-2025 NO. 185-SGRMYSG-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 73

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 7 TOP PARA GABETEROS FABRICACION EN TABLA DE MELAMINA LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN 7 ARCHIVOS QUE SE ADQUIRIERON DE MANERA INCOMPLETA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO (DAI) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 288-GA-2025 NO. 061-ULAB-2025.  ORDEN DE COMPRA NO. 72

name: E & C DISEÑO Y DECORACION DE INETRIORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA VENEZUELA SECTOR B CASA 3119 CALLE PRINCIPAL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 7 TOP PARA GABETEROS FABRICACION EN TABLA DE MELAMINA LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN 7 ARCHIVOS QUE SE ADQUIRIERON DE MANERA INCOMPLETA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO (DAI) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 288-GA-2025 NO. 061-ULAB-2025.  ORDEN DE COMPRA NO. 72. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000930 Y RECIBO NO. 220.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR COMPRA DE ALIMENTACION POR CONCEPTO DE REUNION EJECUTIVA EN CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 352-GA-2025 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00109301.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP MODELO NP300 COLOR GRIS AÑO 2025 SIN PLACA ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 218-SGRMYSG-2025 ORDEN NO. 0612429423.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CESAR AUGUSTO FUENTES RAMOS COORDINADOR COMISION JURIDICA NACIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR LA COMPRA DE 1 TONER HP 414A COLOR NEGRO PARA USO DE LA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M479dw ASIGNADA A LA COMISION JURIDICA POR MOTIVO QUE EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA MO CUENTA CON DICHO INSUMO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 51-CJN-2025 NO. 356-GA-2025. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000001.

CESAR AUGUSTO FUENTES RAMOS

legalName: CESAR AUGUSTO FUENTES RAMOS


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 ARCHIVOS ESTRUCTURA METAL PUERTAS DE PERSIANAS DE APERTURA HORIZONTAL COLOR NEGRO 5 ESPACIOS 4 ENTREPAÑOS SOPORTA 100 LIBRAS POR NIVEL (500 LIBRAS EN TOTAL) LLAVIN CON SU JUEGO DE LLAVES MEDIDAS 45.7 PROFUNDIDAD X 101.6 LARGO X 182.8 CM ALTO MARCA IPSA. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA UNIDAD DE REGIMEN DEPARTAMENTAL. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 60-DRD-2025 NO. 333-GA-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 81

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO FINAL POR LA COMPRA DE 2 ARCHIVOS ESTRUCTURA METAL PUERTAS DE PERSIANAS DE APERTURA HORIZONTAL COLOR NEGRO 5 ESPACIOS 4 ENTREPAÑOS SOPORTA 100 LIBRAS POR NIVEL (500 LIBRAS EN TOTAL) LLAVIN CON SU JUEGO DE LLAVES MEDIDAS 45.7 PROFUNDIDAD X 101.6 LARGO X 182.8 CM ALTO MARCA IPSA. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA UNIDAD DE REGIMEN DEPARTAMENTAL. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 60-DRD-2025 NO. 333-GA-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 81. SEGUN FACTURA NO. 001-003-01-00068776.

description: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 2 ARCHIVOS ESTRUCTURA METAL PUERTAS DE PERSIANAS DE APERTURA HORIZONTAL COLOR NEGRO 5 ESPACIOS 4 ENTREPAÑOS SOPORTA 100 LIBRAS POR NIVEL (500 LIBRAS EN TOTAL) LLAVIN CON SU JUEGO DE LLAVES MEDIDAS 45.7 PROFUNDIDAD X 101.6 LARGO X 182.8 CM ALTO MARCA IPSA. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA UNIDAD DE REGIMEN DEPARTAMENTAL. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 60-DRD-2025 NO. 333-GA-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 81. SEGUN FACTURA NO. 001-003-01-00068776. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE: L. 2988.49


title: REEMBOLSO AL LIC. DENNIS RODRIGUEZ GERENTE ADMINISTRATIVO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO  POR LA COMPRA DE 2 USB DE 16 GB PARA SER UTILIZADAS POR LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y DE ESTA MANERA REMITIR INFORMACION SOLICITADA POR EL SERVICIO Y ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) COMPRA REALIZADA MEDIANTE FACTURA No 029-001-01-00779607


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 12 LAPIZ TINTA COLOR ROJO MARCA FRIXION 12 LAPIZ TINTA COLOR AZUL MARCA FRIXION ESPECIALES PARA REALIZAR LA REFERENCIACION DE DOCUMENTOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 052-UAI-SGJD-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 75

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 12 LAPIZ TINTA COLOR ROJO MARCA FRIXION 12 LAPIZ TINTA COLOR AZUL MARCA FRIXION ESPECIALES PARA REALIZAR LA REFERENCIACION DE DOCUMENTOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 052-UAI-SGJD-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 75. SEGUN FACTURA NO. 000-005-01-00001183 Y RECIBO NO. 91151.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 217-SGRMYSG-2025. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00032924 Y RECIBO NO. 14491.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 TECLADO MICROSOFT SURFACE PRO FMM-00001 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DPFAJ-46-2025 Y NO. 193-SGRMYSG-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 74

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 TECLADO MICROSOFT SURFACE PRO FMM-00001 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DPFAJ-46-2025 Y NO. 193-SGRMYSG-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 74. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001787 Y RECIBO NO. 20250717.


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 7 VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 195-A-SGRMYSG-2025 NO. 13-UT-2025.  ORDEN DE COMPRA NO. 82.

name: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 7 VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 195-A-SGRMYSG-2025 NO. 13-UT-2025.  ORDEN DE COMPRA NO. 82. SEGUN FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX PICK UP COLOR BLANCO PLACA HDX-1028 AÑO 2013 ASIGNADO A LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. NISSAN FRONTIER NP300 COLOR GRIS SIN PLACA AÑO 2018 ASIGNADO A LA DIRECCION DE GOBERNABILIDAD LOCAL.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 215-SGRMYSG-2025 14-UT-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 83

DAVID PAYAN BAQUEDANO

legalName: DAVID PAYAN BAQUEDANO

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX PICK UP COLOR BLANCO PLACA HDX-1028 AÑO 2013 ASIGNADO A LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. NISSAN FRONTIER NP300 COLOR GRIS SIN PLACA AÑO 2018 ASIGNADO A LA DIRECCION DE GOBERNABILIDAD LOCAL.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 215-SGRMYSG-2025 14-UT-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 83. SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00000199 NO. 000-001-01-00000202 Y RECIBOS NO. 039 041.


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 148-SGRMYSG-2025 Y SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00000229 NO. 000-001-01-00000230.

CARLOS RIGOBERTO MONTES PERALTA

legalName: CARLOS RIGOBERTO MONTES PERALTA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE HUGO VARELA SOLER GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE ABRIL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. GIB-07-2025 Y SEGUN FACTURAS NO. 012-001-01-00564289 NO. 012-007-01-00010317 NO. 012-001-01-00566639. MISIONES OFICIALES A SU CARGO.

JOSE HUGO VARELA SOLER

legalName: JOSE HUGO VARELA SOLER


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ILCE BERENICE VILLATORO GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO PERSONAL YA QUE EL ASIGNADO A DICHA GOBERNACION SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 20-GDCH-2025 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-01090705.

ILCE BERENICE VILLATORO

legalName: ILCE BERENICE VILLATORO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN POR COMPRA DE ALIMENTACION. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 21-GDC-2025 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.

ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA

legalName: ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 21-GDC-2025 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN POR COMPRA DE UN ACEITE DE MOTOR PARA VEHICULO ASIGNADO A DICHA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 21-GDC-2025 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00237477.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA REALIZAR OBRAS PALIATIVAS EN EL EDIFICIO DE GOBERNACION UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA UNO DE LOS VERTICES DE LAS PAREDES DE ADOBE PRESENTA DAÑOS DE EROSION POR LO QUE SE NECESITA PROTEGER POR LLUVIAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 040-DUM-2025 NO. 330-GA-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 79.

name: FERRETERIA DIOS ES AMOR S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: TATUMBLA BARRIO BUENA VISTA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA REALIZAR OBRAS PALIATIVAS EN EL EDIFICIO DE GOBERNACION UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA UNO DE LOS VERTICES DE LAS PAREDES DE ADOBE PRESENTA DAÑOS DE EROSION POR LO QUE SE NECESITA PROTEGER POR LLUVIAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 040-DUM-2025 NO. 330-GA-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 79. Y SEGUN FACT No 000-001-01-00-001372 Y RECIBO DE COBRO No 0706.


title: PAGO POR LA RENOVACION DE FIANZA Nª ZC-FF-93879-2022 A NOMBRE DE JOSE INOCENTE RAMOS RUIZ CON VIGENCIA DEL 30/06/2025 AL 30/06/2026. Nª ZC-FF-92936-2022 A NOMBRE DE LEONARDO MEJIA BONILLA CON VIGENCIA DEL 15/06/2025 AL 15/06/2026. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Nª 381-GA-2025 Y SEGUN FACTURA PREFORMA No 22988 Y FACTURA PREFORMA No 22987

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS NISSAN PICK UP 4X4 NP300 COLOR GRIS PLACA GHA-3572 AÑO: 2019 NISSAN PICK UP 4X4 NP300 COLOR GRIS PLACA GHA-3539 AÑO: 2019 ASIGNADOS AL PUL DE CONDUCTORES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 17-UT-2025 Y 202-A-SGRMYSG-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 86

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS NISSAN PICK UP 4X4 NP300 COLOR GRIS PLACA GHA-3572 AÑO: 2019 NISSAN PICK UP 4X4 NP300 COLOR GRIS PLACA GHA-3539 AÑO: 2019 ASIGNADOS AL PUL DE CONDUCTORES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 17-UT-2025 Y 202-A-SGRMYSG-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 86. SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00000203 NO. 000-001-01-00000204 Y RECIBOS NO. 043 Y NO. 040


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE STADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE AÑO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 14-ALMACEN-2025 NO. 129-SGRMYSG-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 59.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE STADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE AÑO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 14-ALMACEN-2025 NO. 129-SGRMYSG-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 59. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00003015.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS Y BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL BODEGA DE LA UNIDAD DE BIENES Y OFICINA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM Nª 231-SGRMYSG-2025 Y SEGUN FACTURA Nª 000-002-01-00015403 Y RECIBO Nª 04474.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA RECARGA DE 7 EXTINTORES  2 RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS CO2 4 RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO 1 RECARGA DE EXTINTOR DE 15 LBS POLVO QUIMICO LOS CUALES ESTAN ASIGNADOS EN LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 112-UAC-2025 NO. 248-GA-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 84

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR LA RECARGA DE 7 EXTINTORES  2 RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS CO2 4 RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO 1 RECARGA DE EXTINTOR DE 15 LBS POLVO QUIMICO LOS CUALES ESTAN ASIGNADOS EN LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 112-UAC-2025 NO. 248-GA-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 84 SEGUN FACTURA NO. 002-002-01-00025491 Y RECIBO NO. 38656.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 50 MERIENDAS LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON COMO COLABORADORES Y EDECANES AL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO ´´EL PEQUEÑO CIUDADANO´´ EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL MUSEO PARA IDENTIDAD NACIONAL (MIN) EL DIA 04 DE JUNIO 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 180-A-SGRMYS-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 91.

BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

legalName: BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 MERIENDAS LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON COMO COLABORADORES Y EDECANES AL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO ´´EL PEQUEÑO CIUDADANO´´ EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL MUSEO PARA IDENTIDAD NACIONAL (MIN) EL DIA 04 DE JUNIO 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 180-A-SGRMYS-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 91. SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00004221 Y RECIBO N° 000084.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR GERENTE ADMINISTRATIVO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION QUE FUE ENTREGADA A LOS ASISTENTES A LA REUNION QUE SE LLEVO A CABO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 338-SGPC-2025 Y FACTURA Nª000-002-01-00004601.

DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR

legalName: DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA AFECTACION DEL PAGO APLICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-3793-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-3793-1-0

type: OFI


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 75 RESMAS DE PAPEL LINO BLANCO 300 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 50 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADOCORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 220-SGRMYSG-2025 N° 22-ALMACEN-2025 Y EN LA ORDEN COMPRA N° 640.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 75 RESMAS DE PAPEL LINO BLANCO 300 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 50 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADOCORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 220-SGRMYSG-2025 N° 22-ALMACEN-2025 Y EN LA ORDEN COMPRA N° 640 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00034739 Y  RECIBO N° 01-13413.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE  ALAN JOEL LAINEZ COLINDRES SUBGERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD POR LA COMPRA DE ALIMENTACION QUE FUE ENTREGADA A ASISTENTES A REUNION EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADA SEGUN MEMORANDUM No 338-SGPC-2025 Y FACTURA Nª 000-002-01-00004601.

ALAN JOEL LAINEZ COLINDRES

legalName: ALAN JOEL LAINEZ COLINDRES

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 CAJAS DE MANTENIMIENTO ORIGINALES CON LOS CODIGOS N° 18300528 1749772 QUE SERVIRAN PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PROLONGAR LA VIDA UTIL DE LAS IMPRESORAS EPSON ECOTANK MODELOS L3110 L3210 L3250 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 103-UIT-2025 N° 359-GA-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 85.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 CAJAS DE MANTENIMIENTO ORIGINALES CON LOS CODIGOS N° 18300528 1749772 QUE SERVIRAN PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PROLONGAR LA VIDA UTIL DE LAS IMPRESORAS EPSON ECOTANK MODELOS L3110 L3210 L3250 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 103-UIT-2025 N° 359-GA-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 85 Y SEGÚN FACTURA N° 004-001-01-00178144.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE SERVILLETAS 100 ROLLOS DE PAPEL TOALLA 250 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICOPARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 22-ALMACEN-2025 N° 220-SGRMYSG-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 87-B.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE SERVILLETAS 100 ROLLOS DE PAPEL TOALLA 250 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 22-ALMACEN-2025 N° 220-SGRMYSG-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 87-B Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00004181 Y REIBO N° 001179.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 500 PAQUETES DE  PLATOS DESECHABLES N° 6 Y 8 DE 25 UND 400 PAQUETES DE CUCHARAS PLASTICAS TAMAÑO SOPERAS Y MEDIANAS DE 25 UND 300 PAQUETES DE TENEDORES PLASTICOS DE 25 UND 350 PAQUETES DE VASOS PLATICOS N° 10 DE 25 UND 300 PAQUETES DE VASOS TERMICOS CON TAPADERA DE 8 ONZAS DE 25 UND PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 22-ALMACEN-2025 2200-SGRMYSG-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 87-D.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REVERSION POR AFECTACION DEL PAGO APLICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-3823-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-3823-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE 50 UND DE BOLSAS PARA BASURA COLOR BLANCA 100 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA MEDIANAS ROLLO DE 50 UND 200 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA-JARDINERAS DE 5 UND 50 BOTES DE ATOMIZADORES PLASTICOS DE UN LITRO DE CAPACIDAD PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORREPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 22-ALMACEN-2025 N° 2200-SGRMYSG-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 87-C.

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE 50 UND DE BOLSAS PARA BASURA COLOR BLANCA 100 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA MEDIANAS ROLLO DE 50 UND 200 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA-JARDINERAS DE 5 UND 50 BOTES DE ATOMIZADORES PLASTICOS DE UN LITRO DE CAPACIDAD PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORREPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 22-ALMACEN-2025 N° 2200-SGRMYSG-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 87-C. SEGUN FACTURA NO. 000-005-01-00001434 Y RECIBO NO. 91310


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN POR EL ENVIO DE DOCUMENTACION A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION  EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SOLICITADO MEDINATE MEMORANDUM N° 010-GDC-2025 Y SEGÚN FACTURAS N° 000-002-08-01301260 N° 000-002-08-01301248 N° 000-002-08-01300591.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN POR LA COMPRA DE 1/4 (CUARTO) DE ACEITE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A ESTA GOBERNACION CORESPONDIENTE AL 29 DE ENERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N°  010-GDC-2025 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00236520.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN POR EL ENVIO DE DOCUMENTACION A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION CORREPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 037-GDC-2025 Y SEGÚN FACTURAS N° 000-001-08-00215467 N° 00215468 N° 00256266 N° 00256266 N° 00256344 N° 00256321 N| 00093695.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN POR LA COMPRA DE ALIMENTACION DURANTE VIAJE A LA CIUDAD DE TGU A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 037-GDC-2025 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00033274.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION RELACIONADO AL PROCESO PRIMARIO ELECTORAL DE 09 DE MARZO DEL 2025 CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MARZO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 030-GDC-2025 Y SEGÚN FACTURAS N° 001-002-01-00084468 N° 001-002-01-00084475.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN POR LA COMPRA DE 1/4 DE ACEITE PARA MOTOR UTILIZADO EN EL VEHICULO ASIGNADO A ESTA GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE MARZO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 030-GDC-2025 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00240749.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN POREL ENVIO DE DOCUMENTACION A LA CIUDAD DE TGU A LAS OFICNAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 030-GDC-2025 Y SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 20 COFFE BREAKS (03 BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCE) 20 REFRESCOS EN LATA QUE SERAN ENTREGADOS EN EL TALLER DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION EN INSTANCIA LOCAL Y EL DERECHO DE ASOCIACIONES REALIZADAS (DFOSC) EL DIA JUEVES 10 DE JULIO DEL 2025 EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION CCG TORRE 2 SALON DE USOS MULTIPLES PISO 15 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 091-DFOSC-2025 N° 581-UPEG-2025 N° 408-GA-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 90.

LOLITA VANESSA CORDERO MONTOYA

legalName: LOLITA VANESSA CORDERO MONTOYA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 20 COFFE BREAKS (03 BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCE) 20 REFRESCOS EN LATA QUE SERAN ENTREGADOS EN EL TALLER DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION EN INSTANCIA LOCAL Y EL DERECHO DE ASOCIACIONES REALIZADAS (DFOSC) EL DIA JUEVES 10 DE JULIO DEL 2025 EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION CCG TORRE 2 SALON DE USOS MULTIPLES PISO 15 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 091-DFOSC-2025 N° 581-UPEG-2025 N° 408-GA-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 90 Y SEGÚN FCATURA N° 000-001-01-00000465.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRES DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 22-ALMACEN-2025 N° 220-SGRMYSG-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 87.

KABCOM DE HONDURAS S DE R L DE C V

streetAddress: BOULEVARD LOS PROCERES,AVE. LA PAZ, EDIFICIO GALERIA LA PAZ, 2DA PLANTA, #208

legalName: KABCOM DE HONDURAS S DE R L DE C V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-3974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-3974-1-0


title: REEMBOLSO A FAVOR NELSON EDUARDO NIETO PINEDA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SG POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER QUE FUE UTILIZADA  PARA EL TRASLADO DE LOGISTICA E INSUMOS DE ASISTENCIA SOCIAL DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS DE SANTOS GUARDIOLA Y ROATAN EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA COORESPONDIENTE AL DIA SABADO 31 DE MAYO DEL 2025 ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO BAJO INSTRUCIONES DEL Sr. MINISTRO  EN ATENCION A LOS OFICIOS N° 220-DSE-2025 Y 238-DSE-2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 235-SGRMYSG-2025 Y SEGUN FACTURA N° 000-06-01-00251956.

NELSON EDUARDO NIETO PINEDA

legalName: NELSON EDUARDO NIETO PINEDA


title: PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 239-SGRMYSG-2025 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-01712884.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  LOS MESES DE ABRILMAYO Y JUNIO DEL 2025 CON CLAVE DE CLIENTE N° 4434 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 240-SGRMYSG-2025 Y SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-01810596 N° 000-001-01-01796050 N° 000-001-01-01777618.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 238-SGRMYSG-2025 Y SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00000013 N° 000-001-01-00000014.

MARIA SUYAPA ALEMAN REYES

legalName: MARIA SUYAPA ALEMAN REYES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 COLOR GRIS OSCURO CON PLACA N° GHB-0443 ASIGNADO A LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO Y DELIMITACION  TERRITORIAL  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 243-SGRMYSG-2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ILSE BERENICE VILLATORO GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA POR LA COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI COLOR BLANCO MODELO L200 AÑO 2006 CON PLACA N° GHA3523 ASIGNADO A ESTA GOBERNACION CORESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 24-GDCH-2025 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00074275.

ILCE BERENICE VILLATORO

legalName: ILCE BERENICE VILLATORO


title: PAGO POR LA COMPRA DE (CINCUENTA MIL) L. 50000.00 DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 247-SGRMYSG-2025 Y SEGÚN COTIZACION N° 10607/2025.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR LA COMPRA DE (CIEN MIL) L. 100000.00 DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 246-SGRMYSG-2025 Y COTIZACION N° 09-2025.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CESAR HUMBERTO AGURCIA LOPEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN EL VEHICULO ISUZU DMAX PICK UP COLOR BLANCO CON PLACA N° GHA3524 ASIGANDO A ESTA GOBERNACION CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° SGJD #034-2025 Y SEGÚN FACTURAS N° 002-003-01-00857651 N°  000-004-01-00192955.

CESAR HUMBERTO AGURCIA LOPEZ

legalName: CESAR HUMBERTO AGURCIA LOPEZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GERARDO ANTONIO VALLADARES GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DEL PARAISO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN EL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO TIPO CAMIONETA CON PLACA N° HDX1023 COLOR AZUL GRIS ASIGANDO A ESTA GOBERNACION CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 16-2025-GDEP Y SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.

GERARDO ANTONIO VALLADARES

legalName: GERARDO ANTONIO VALLADARES


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CESAR HUMBERTO AGURCIA LOPEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN EL VEHICULO ISUZU DMAX PICK UP COLOR BLANCO CON PLACA N° GHA3524 ASIGANDO A ESTA GOBERNACION CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° SGJD #033-2025 Y SEGÚN FACTURAS N° 000-002-01-00110189 N° 005-001-01-00069499.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ILCE BERENICE VILLATORO GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN EL VEHICULO MITSUBISHI COLOR BLANCO MODELO L200 CON PLACA N° GHA3523 ASIGANDO A ESTA GOBERNACION CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 25-GDCH-2025  Y SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.


title: COMPROMISO DE PAGO FINAL  POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 06-ALMACEN-2025 Y N° 69-GA-2025 N° 23-SGRMYSG-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 13 .

ELOISA MARIA MONTOYA VILLATORO

legalName: ELOISA MARIA MONTOYA VILLATORO

rationale: PAGO FINAL  POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 06-ALMACEN-2025 Y N° 69-GA-2025 N° 23-SGRMYSG-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 13  Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000054.


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS: ISUZU TIPO CAMIONETA COLOR BLANCO CON PLACA N° HDX-1044 AÑO 2005 NISSAN PICK UP MODELO FRONTIER COLOR GRIS CON PLACA N° 3552 AÑO 2019 NISSAN TIPO PICK UP MODELO FRONTIER COLOR GRIS CON PLACA N° GHA-3571 AÑO 2019 NISSAN TIPO PICK UP MODELO FRONTIER COLOR GRIS CON PLACA N° GHA-3556 AÑO 2019 HYUNDAI TIPO CAMIONETA MODELO SANTA FE COLOR BLANCO CON PLACA N° HDX-1029 AÑO 2016 NISSAN TIPO MICROBUS MODELO URBAN COLOR GRIS CON PLACA N° GHA-3559 AÑO 2019 NISSAN TIPO PICK UP MODELO FRONTIER COLOR METALICO CON PLACA N° GHA-3558 AÑO 2019 NISSAN TIPO PICK UP MODELO FRONTIER COLOR PLATEADO CON PLACA HDX-1046 AÑO 2011 NISSAN TIPO PICK UP MODELO FRONTIER COLOR GRIS CON PLACA GHA-3570 AÑO 2019 TOYOTA PICK UP MODELO HILLUX COLOR BLANCO CON PLACA HDX-1028 AÑO 2013 PERTENECIENTES A LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 157-A-SGRMYSG-2025Y 12-UIT-2025 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 80.

RUDY TOMAS HERNANDEZ RAMOS

legalName: RUDY TOMAS HERNANDEZ RAMOS

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS: ISUZU TIPO CAMIONETA COLOR BLANCO CON PLACA N° HDX-1044 AÑO 2005 NISSAN PICK UP MODELO FRONTIER COLOR GRIS CON PLACA N° 3552 AÑO 2019 NISSAN TIPO PICK UP MODELO FRONTIER COLOR GRIS CON PLACA N° GHA-3571 AÑO 2019 NISSAN TIPO PICK UP MODELO FRONTIER COLOR GRIS CON PLACA N° GHA-3556 AÑO 2019 HYUNDAI TIPO CAMIONETA MODELO SANTA FE COLOR BLANCO CON PLACA N° HDX-1029 AÑO 2016 NISSAN TIPO MICROBUS MODELO URBAN COLOR GRIS CON PLACA N° GHA-3559 AÑO 2019 NISSAN TIPO PICK UP MODELO FRONTIER COLOR METALICO CON PLACA N° GHA-3558 AÑO 2019 NISSAN TIPO PICK UP MODELO FRONTIER COLOR PLATEADO CON PLACA HDX-1046 AÑO 2011 NISSAN TIPO PICK UP MODELO FRONTIER COLOR GRIS CON PLACA GHA-3570 AÑO 2019 TOYOTA PICK UP MODELO HILLUX COLOR BLANCO CON PLACA HDX-1028 AÑO 2013 PERTENECIENTES A LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 157-A-SGRMYSG-2025Y 12-UIT-2025 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 80 SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00000853 N° 0848 N° 0855 N° 0854 N° 0852 N° 0849 N° 0858 N° 0856 N° 0857 N° 0850 N° 0851 Y RECIBOS N° 0156 N° 0151 N° 0158 N° 0157 N° 0155 N° 0152 N° 0160 N° 0159 N° 0153 N° 0154.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNICONAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE REGULACION REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES (DIRRSAC-SPS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 255-SGRMYSG-2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00002885.

ELIAS IBRAHIN ABUZCHE BRA

legalName: ELIAS IBRAHIN ABUZCHE BRA


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 253-SGRMYSG-2025 Y SEGÚN FACTURA N° 202506500222.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 BOTES DE TINTAS EPSON L-575C664 YELLOW PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRES DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 223-SGRMYSG-2025 23-ALMACEN-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0651.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 BOTES DE TINTAS EPSON L-575C664 YELLOW PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRES DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 223-SGRMYSG-2025 23-ALMACEN-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0651. SEGUN FACTURA NO. 015-003-01-00428364


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA ABSTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 223-SGRMYSG-2025 N° 23-ALMACEN-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0639.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA ABSTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 223-SGRMYSG-2025 N° 23-ALMACEN-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0639. SEGUN FACTURA NO. 000-005-01-00001453 SEGUN RECIBO NO. 91330.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 130 BOTES DE TINTA EPSON L-575 664 COLORES  NEGRO CYAN Y MAGENTA 50 BOTES DE TINTA EPSON T544120 COLOR NEGRO 30 BOTES DE TINTA EPSON T544220 COLOR CYAN 30 BOTES DE TINTA EPSON T544320 COLOR MAGENTA 30 BOTES DE TINTA EPSON T544420 COLOR AMARILLO Y 06 TONER HP (CE278A) COLOR NEGRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRES DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 223-SGRMYSG-2025 23-ALMACEN-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0649.

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 130 BOTES DE TINTA EPSON L-575 664 COLORES  NEGRO CYAN Y MAGENTA 50 BOTES DE TINTA EPSON T544120 COLOR NEGRO 30 BOTES DE TINTA EPSON T544220 COLOR CYAN 30 BOTES DE TINTA EPSON T544320 COLOR MAGENTA 30 BOTES DE TINTA EPSON T544420 COLOR AMARILLO Y 06 TONER HP (CE278A) COLOR NEGRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRES DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 223-SGRMYSG-2025 23-ALMACEN-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0649. SEGUN FACTURA NO.016-001-01-00208436


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRES DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 220-SGRMYSG-2025 22-ALMACEN-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0650.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRES DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 220-SGRMYSG-2025 22-ALMACEN-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0650. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00035119. Y RECIBO NO. 01-13545.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 100 UND DE DESINFECTANTES EN LIQUIDO PARA PISO CON AROMA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRES DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 223-SGRMYSG-2025 23-ALMACEN-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0645.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 80 UND DE ESCOBA TIPO CEPILLO CON SU RESPECTIVO PALO60 UND DE PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRES DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 223-SGRMYSG-2025 23-ALMACEN-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0644.

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 80 UND DE ESCOBA TIPO CEPILLO CON SU RESPECTIVO PALO60 UND DE PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRES DEL 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 223-SGRMYSG-2025 23-ALMACEN-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0644. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00035120 Y RECIBO NO. 01-13546.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISION DE 75 UND DE  DESODORANTE PARA INODORO EN PASTILLA 150 UND DE CREMA LAVA PLATOS RECIPIENTE DE 850 G PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRES DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 223-SGRMYSG-2025 23-ALMACEN-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0648.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO POR LA ADQUISION DE 75 UND DE  DESODORANTE PARA INODORO EN PASTILLA 150 UND DE CREMA LAVA PLATOS RECIPIENTE DE 850 G PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRES DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 223-SGRMYSG-2025 23-ALMACEN-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0648. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00034604 Y RECIBO N° 040702


title: COMPROMISO DE PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE 300 UND DE DESODORANTE AMBIENTAL GLADE DE 357 G. 300 UND DE DESINFECTANTE ANTIMATERIAL EN AEROSOL DE 19 ONZ. 50 UND DE GUANTES DE LATEX 80 UND DE MECHAS PARA TRAPEADOR N° 20 PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRES DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 223-SGRMYSG-2025 23-ALMACEN-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0647.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE 300 UND DE DESODORANTE AMBIENTAL GLADE DE 357 G. 300 UND DE DESINFECTANTE ANTIMATERIAL EN AEROSOL DE 19 ONZ. 50 UND DE GUANTES DE LATEX 80 UND DE MECHAS PARA TRAPEADOR N° 20 PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRES DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 223-SGRMYSG-2025 23-ALMACEN-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0647. SEGUN FACTURA NO.  000-001-01-00272289 Y RECIBO NO. 110147007.  QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L. 21798.34


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GERARDO ANTONIO VALLADARES GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DEL PARAISO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO TIPO CAMIONETA COLOR AZUL GRIS AÑO2012 CON PLACA N° HDX 1023 ASIGNADO A ESTA GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 18-2025-GDEP Y SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE ALBERTO VASQUEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA HILLUX COLOR BLANCO DOBLE CABINA CON PLACA N° GHA 3723 ASIGNADO A ESTA GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° GDI-0031-GDI Y SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.

JOSE ALBERTO VASQUEZ CRUZ

legalName: JOSE ALBERTO VASQUEZ CRUZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CESAR HUMBERTO AGURCIA LOPEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL VEHICULO ISUZU DMAX PICK L COLOR BLANCO CON PLACA N° GHA 3524 ASIGNADO A ESTA GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° SGJD #052-2025 Y SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION OFICIAL CON MIEMBROS DE DIFERENTES ENTES DEL ESTADO Y ALIMENTACION DE VIAJE A TEGUCIGALPA POR LA CONMEMORACION DEL 16 ANIVERSARIO DEL GOLPE DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 053-GDC-2025 Y SEGÚN FACTURAS N° 001-002-01-00106978 N° 000-003-01-02000279 N° 000-001-01-00812110.

ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA

legalName: ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL TOYOTA HILLUX COLOR BLANCO CON PLACA N° GHA 3527 ASIGNADO A ESTA GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 054-GDC-2025 Y SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE ALBERTO VASQUEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA POR LA COMPRA DE ACEITE Y FILTRO COMPRA DE REPUESTOS MAS LA MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA HILLUX COLOR BLANCO CON PLACA N° GHA 3723 ASIGNADO A ESTA GOBERNACION Y POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADOCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° GDI-0029-GDI Y SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00011986 N° 000-001-01-00422434 N° 000-01-01-00008373.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN POR EL ENVIO DE DOCUMENTACION HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 053-GDC-2025 Y SEGÚN FACTURAS N° 012-001-01-00094943 N° 0095431 N° 004872 N° 0095887.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE ALBERTO VASQUEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° GDI-0029-GDI Y SEGÚN FACTURA N° 027-001-01-00024240.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE ALBERTO VASQUEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA HILLUX COLOR BLANCO CON PLACA N° GHA 3723 ASIGNADO A ESTA GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° GDI-0024-GDI Y SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE ALBERTO VASQUEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA POR LA COMPRA DE UN TONNER 78 A YA QUE LA IMPRESORA QUE ESTA ASIGNADA A ESTA GOBERNACION SE HABIA QUEDADO SIN TINTA Y SE NECESITA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILLUX COLOR BLANCO CON PLACA GHA 3723 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° GDI-0024-GDI Y SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE ALBERTO VASQUEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA POR EL SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° GDI-0024-GDI Y SEGÚN FACTURA N° 027-001-01-00024056.


title: PAGO POR LA RENOVACION DE FIANZA  A NOMBRE DE GUSTAVO ARMANDO CARRANZA CANALES CON VIGENCIA  DEL 04/07/2025 AL 04/07/2026 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 437-GA-2025 Y SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 23066.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO A FAVOR  DE DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR GERENTE ADMINISTRATIVO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION QUE FUE ENTREGADA EN UNA REUNION EN CUMPLIMIENTO CON LAS RESPONSABILIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA JUEVES 17 DE JULIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 438-GA-2025 Y SEGÚN FACTURA N° 002-001-0-00309571.

DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR

legalName: DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR


title: REEMBOLSO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO VILLANUEVA GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE POR EL SERVICIO DE CHAPEO Y LIMPIAR (MANTENIMIENTO) LA PARTE INTERNA Y EXTERNA DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION PAGO POR ALQUILER DE 200 SILLAS  PARA LA REUNION CON LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL DEPTO. DE OCOTEPEQUE EL DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 PAGO POR COMPRA DE RECONOCIMIENTO  A LA DIRECTIRA DEPARTAMENTAL DE SALUD EN LA INAGURACION DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 PAGO POR EL ALQUILER DE MESAS MANETELES Y SILLAS PARA LA INAGURACION DE LAS CAMARAS DEL 911 EN OCOTEPEQUE ´´PROYECTO SEGURIDAD AL CIEN´´ EL DIA 26 DE MAYO DEL 2025 POR POR EL ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO Y ANIMACION EN LA NAGURACION DEL PROYECTO SEGURIDAD AL CIEN DEL 911 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 014-2025-SGJD/GDO Y SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00004217 N° 000-002-01-00001334 N° 000-001-01-00004218.

OSCAR EDGARDO VILLANUEVA

legalName: OSCAR EDGARDO VILLANUEVA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 220-SGRMYSG-2025 NO. 22-ALMACEN-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 87-D

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 220-SGRMYSG-2025 NO. 22-ALMACEN-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 87-D SEGUN FACTURA NO. 000-005-01-00001490 SEGUN RECIBO NO. 91362.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 TRAJES IMPERMIABLES 2 PAR DE BOTAS 2 CASCOS PARA MOTOCICLETAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS 2 CONSERJES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN TEMPORADA DE LLUVIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 228-SGRMYSG-2025 NO. 16-UT-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 88

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 TRAJES IMPERMIABLES 2 PAR DE BOTAS 2 CASCOS PARA MOTOCICLETAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS 2 CONSERJES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN TEMPORADA DE LLUVIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 228-SGRMYSG-2025 NO. 16-UT-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 88. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000102.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 257-SGRMYSG-2025 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001816.

ELVIS ANTONIO HERRERA VASQUEZ

legalName: ELVIS ANTONIO HERRERA VASQUEZ


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 259-SGRMYSG-2025 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000511.

RUBEN DE JESUS GUEVARA GUTIERREZ

legalName: RUBEN DE JESUS GUEVARA GUTIERREZ


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISIICON DE 18 SELLOS AUTOMATICOS CON LOGO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 430-GA-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 98.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA AFECTACION DEL PAGO APLICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-4224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-4224-1-0


title: REEMBOLSO A FAVOR DE HUGO VARELA SOLERGOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA  POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° GIB-010-2025 Y SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.

JOSE HUGO VARELA SOLER

legalName: JOSE HUGO VARELA SOLER

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M


title: REEMBOLSO A FAVOR DE HUGO VARELA SOLER GOBERNAODR DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA POR EL ALQUILER DE HABITACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR ASISTENCIA A EVENTO EN EL CONGRESO NACIONAL EL DIA 15 DE MAYO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° GIB-010-2025 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00186427.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: REEMBOLSO A FAVOR DE HUGO VARELA SOLER GOBERNAODR DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° GIB-010-2025 Y SEGÚN FACTURAS ADJUTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO A FAVOR DE DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A UNA REUNION QUE SE LLEVO A CABO DE ACUERDO A LAS RESPONSABILIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 457-GA-2025. SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-02152153 Y NO. 000-002-01-00419214.


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIA ´´SERVIDESK´´ LA CUAL CUENTA CON VIGENCIA HASTA EL 25 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO CONSIDERANDO QUE ES UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE GESTION DE INCIDENCIAS Y SOLICITUDES QUE LE PERMITE A LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA DAR RESPUESTA RAPIDA A LAS NECESIDADES DE SUS USUARIOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 101-UIT-2025 NO. 339-GA-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 92

ADVICEGROUP S.A.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS, PASEO LOS PROCERES, TORRES NOVACENTRO, 8VO PISO

legalName: ADVICEGROUP S.A.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIA ´´SERVIDESK´´ LA CUAL CUENTA CON VIGENCIA HASTA EL 25 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO CONSIDERANDO QUE ES UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE GESTION DE INCIDENCIAS Y SOLICITUDES QUE LE PERMITE A LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA DAR RESPUESTA RAPIDA A LAS NECESIDADES DE SUS USUARIOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 101-UIT-2025 NO. 339-GA-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 92.  SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00001023.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA SOLICITUD DE RECARGA DE UN EXTINTOR YA QUE SE HABIA SOLICITADO EL LLENADO DE 7 EXTINTORES NO SE HABIA PERCATADO QUE FALTABA UNO POR LO CUAL SE ESTA SOLICITANDO SU LLENADO DICHOS EXTINTORES ESTAN ASIGNADOS A LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 439-GA-2025 N° 146-UAC-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 84-B.

legalName: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR LA SOLICITUD DE RECARGA DE UN EXTINTOR YA QUE SE HABIA SOLICITADO EL LLENADO DE 7 EXTINTORES NO SE HABIA PERCATADO QUE FALTABA UNO POR LO CUAL SE ESTA SOLICITANDO SU LLENADO DICHOS EXTINTORES ESTAN ASIGNADOS A LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 439-GA-2025 N° 146-UAC-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 84-B Y SEGÚN FACTURA N° 002-002-01-00025492 Y RECIBO N° 38657.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE REGULACION REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES (DIRRSAC-SPS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 256-SGRMYSG-2025 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00002919.

ELIAS IBRAHIN ABUZCHE BRA

legalName: ELIAS IBRAHIN ABUZCHE BRA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR PAGO DE TRAMITE ADMINISTRATIVO ANTE EL SAR.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 458-GA-2025 NO. USL-227-2025. SE ADJUNTO COMPROBANTE DE PAGO.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UN KIT DE CARTUCHO DE CILINDRO MODELO 108R01121 PARA IMPRESORA XEROX VERSALINK C405 ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 423-GA-2025 N° 41-DSE-205 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 96.

KABCOM DE HONDURAS S DE R L DE C V

legalName: KABCOM DE HONDURAS S DE R L DE C V


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 30 COFFE BREAK (TRES BOQUITAS SALDAS Y UNA DULCE CON SU RESPECTIVO REFRESCO) 30 ALMUERZOS (UNA GUARNICION DOS COMPLEMENTOS PANECILLO Y REFRESCO) LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DIA MIERCOLES 23 DE JULIO PARA ACTIVIDAD DEL POA 2025 DENOMINADA ´´GOBIERNOS LOCALES FORTALECIDOS EN TEMAS DE DERECHOS DE LOS GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN LA ALCALDIA DE MARALE FRANCISCO MORAZAN. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. DPFAJ-71-2025 NO. DPFAJ-72-2025 NO. 418-GA-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 94

LOLITA VANESSA CORDERO MONTOYA

legalName: LOLITA VANESSA CORDERO MONTOYA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 30 COFFE BREAK (TRES BOQUITAS SALDAS Y UNA DULCE CON SU RESPECTIVO REFRESCO) 30 ALMUERZOS (UNA GUARNICION DOS COMPLEMENTOS PANECILLO Y REFRESCO) LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DIA MIERCOLES 23 DE JULIO PARA ACTIVIDAD DEL POA 2025 DENOMINADA ´´GOBIERNOS LOCALES FORTALECIDOS EN TEMAS DE DERECHOS DE LOS GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN LA ALCALDIA DE MARALE FRANCISCO MORAZAN. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. DPFAJ-71-2025 NO. DPFAJ-72-2025 NO. 418-GA-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 94 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000497.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CELSO ALVARADO HERNANDEZ SECRETARIO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VIAJE OFICIAL REALIZADO EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 043-SG-2025 Y SEGUN FACTURA NO. 004-001-01-00745725.

CELSO DONADIN ALVARADO HERNANDEZ

legalName: CELSO DONADIN ALVARADO HERNANDEZ


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE  DE 30 COFFE BREAK (TRES BOQUITAS SALDAS Y UNA DULCE CON SU RESPECTIVO REFRESCO) 30 ALMUERZOS (UNA GUARNICION DOS COMPLEMENTOS PANECILLO Y REFRESCO) LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DIA MIERCOLES 23 DE JULIO PARA ACTIVIDAD DEL POA 2025 DENOMINADA ´´GOBIERNOS LOCALES FORTALECIDOS EN TEMAS DE DERECHOS DE LOS GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN LA ALCALDIA DE MARALE FRANCISCO MORAZAN. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. DPFAJ-71-2025 NO. DPFAJ-72-2025 NO. 418-GA-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 94

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE  DE 30 COFFE BREAK (TRES BOQUITAS SALDAS Y UNA DULCE CON SU RESPECTIVO REFRESCO) 30 ALMUERZOS (UNA GUARNICION DOS COMPLEMENTOS PANECILLO Y REFRESCO) LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DIA MIERCOLES 23 DE JULIO PARA ACTIVIDAD DEL POA 2025 DENOMINADA ´´GOBIERNOS LOCALES FORTALECIDOS EN TEMAS DE DERECHOS DE LOS GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN LA ALCALDIA DE MARALE FRANCISCO MORAZAN. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. DPFAJ-71-2025 NO. DPFAJ-72-2025 NO. 418-GA-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 94 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000497.


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 274-SGRMYSG-2025. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001419.

COLBY´S REAL STATE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA

legalName: COLBY´S REAL STATE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 276-SGRMYSG-2025 Y SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-15488226 CON N° DE CLIENTE 98951.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 272-SGRMYSG-2025.  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-01733592.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS SIGUIENTES VEHICULOS HYUNDAI SANTA FE AÑO 2014 COLOR BLANCO PLACA HDX-1029 (ASIGNADO A LA COMISION JURIDICA) TOYOTA PICK UP HILUX AÑO 2013 COLOR BLANCO PLACA HDX-1028 (ASIGNADO AL PULL DE CONDUCTORES) TOYOTA LAND CRUSIER PRADO AÑO 2012 COLOR BLANCO PLACA HDX-1027 (ASIGNADO A SUB SECRETARIA DE JUSTICIA) TOYOTA PICK UP HILUX AÑO 2003 COLOR BLANCO PLACA GHA-3527 (ASIGNADO A GOBERNACION DE COPAN) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 19-UT-2025 NO. 248-SGRMYSG-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 95

EFREN ENRIQUE PERDOMO MELENDEZ

legalName: EFREN ENRIQUE PERDOMO MELENDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS SIGUIENTES VEHICULOS HYUNDAI SANTA FE AÑO 2014 COLOR BLANCO PLACA HDX-1029 (ASIGNADO A LA COMISION JURIDICA) TOYOTA PICK UP HILUX AÑO 2013 COLOR BLANCO PLACA HDX-1028 (ASIGNADO AL PULL DE CONDUCTORES) TOYOTA LAND CRUSIER PRADO AÑO 2012 COLOR BLANCO PLACA HDX-1027 (ASIGNADO A SUB SECRETARIA DE JUSTICIA) TOYOTA PICK UP HILUX AÑO 2003 COLOR BLANCO PLACA GHA-3527 (ASIGNADO A GOBERNACION DE COPAN) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 19-UT-2025 NO. 248-SGRMYSG-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 95 SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00000850 NO. 00000851 NO. 00000852 NO. 00000853


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELENA CRISTINA AMADOR IRIAS POR PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO QUE PERTENECE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN VISTA QUE EL DIA 04 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SE ENCONTRABA DE GIRA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y DICHO VEHICULO SE QUEDO SIN COMBUSTIBLE PARA REGRESAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR LO QUE TUVO QUE ABASTECER DE COMBUSTIBLE.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 092-DSEC-2025 Y SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-01104559.

ELENA CRISTINA AMADOR IRIAS

legalName: ELENA CRISTINA AMADOR IRIAS


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MODELO NP300 COLOR GRIS AÑO 2025 S/P ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 273-SGRMYSG-2025 Y SEGUN ORDEN NO. 612458765.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: REEMBOLSO A FAVOR DE DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA COMISION TECNICO LEGAL LA CUAL SE MANTUVO LABORANDO HASTA LAS 9:00 P.M. CON EL FIN DE AVANZAR EN LA ELABORACION DE UN INFORME DE ALTA RELEVANCIA INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA NO. 131-002-01-00421638. Y FACTURA NO. 059-001-01-02302158 LA CUAL CORRESPONDE A COMPRA DE ALIMENTACION POR MISION OFICIAL ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INSTITUCIONALES.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 478-GA-2025.

DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR

legalName: DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA CONFECCION DE LA BANDERA NACIONAL DE HONDURAS MEDIDA 14X7 PIES COLOR AZUL TURQUESA QUE SERA UTILIZADA EN EL EVENTO A DESARROLLAR EL DIA UNO DE SEPTIEMBRE EN EL CERRO JUANA LAINEZ DONDE PARTICIPARA LA SEÑORA PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA Y SUS SECRETARIOS DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 42-DSE-2025 NO. 415-GA-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 93.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-4350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-4350-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 30 ROLLOS DE PAPEL TERMICO CON MEDIDAS 80MM DE ANCHO X 1.6M DE LARGO QUE SERA UTILIZADO PARA EL SISTEMA DE TICKET (MICROROUCH) EN ATENCION AL CIUDADANO SECRETARIA GENERAL DAI DIRRSAC DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO INSTALADO EN EL NIVEL 9 DEL CCG. SOLICITADO POR MEDIO DE MEMORANDUM NO. 114-UIT-2025 MEMORANDUM NO. 432-GA-2025. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 0652.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 30 ROLLOS DE PAPEL TERMICO CON MEDIDAS 80MM DE ANCHO X 1.6M DE LARGO (3 1/8 X 2 7/8 67 METROS) QUE SERA UTILIZADO PARA EL SISTEMA DE TICKET (MICROROUCH) EN ATENCION AL CIUDADANO SECRETARIA GENERAL DAI DIRRSAC DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO INSTALADO EN EL NIVEL 9 DEL CCG. SOLICITADO POR MEDIO DE MEMORANDUM NO. 114-UIT-2025 MEMORANDUM NO. 432-GA-2025. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 0652. SEGUN FACTURA NO. 000-005-01-00001662 Y RECIBO NO. 91380.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 CARGADOR DELL ORIGINAL DE 65W PARA COMPUTADORA PORTATIL DELL MODELO LATITUDE 3420 SERIE: P14400. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 117-DECI-2025 NO. 424-GA-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 97.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 CARGADOR DELL ORIGINAL DE 65W PARA COMPUTADORA PORTATIL DELL MODELO LATITUDE 3420 SERIE: P14400. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 117-DECI-2025 NO. 424-GA-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 97. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00045068.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 100 COFFE BREAK CON RESPECTIVO REFRESCO Y 100 ALMUERZOS CON SU BEBIDA LOS CUALES FUERON ENTREGADOS LOS DIAS LUNES 14 MARTES 15 Y MIERCOLES 16 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO DICHAS REUNIONES TIENEN COMO FINALIDAD ESTABLECER UN ESPACIO DE DIALOGO CON ALCALDES DIPUTADOS Y REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 412-GA-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 99.

GRUPO BETHEL HN S DE RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: GRUPO BETHEL HN S DE RL

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 100 COFFE BREAK CON RESPECTIVO REFRESCO Y 100 ALMUERZOS CON SU BEBIDA LOS CUALES FUERON ENTREGADOS LOS DIAS LUNES 14 MARTES 15 Y MIERCOLES 16 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO DICHAS REUNIONES TIENEN COMO FINALIDAD ESTABLECER UN ESPACIO DE DIALOGO CON ALCALDES DIPUTADOS Y REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 412-GA-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 99. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000010


title: REEMBOLSO A FAVOR JOSE RAMON CABALLERO FAJARDO SUB GERENTE DE RRHH  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO PARA EL VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE COPAN CON FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 47-SGRH-2025 Y SEGÚN  FACTURA N° 000-001-01-00319081.

JOSE RAMON CABALLERO FAJARDO

legalName: JOSE RAMON CABALLERO FAJARDO


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE ESTA INSTALADA LA OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL Y LA BODEGA DE LA ZONA DEL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. SOLICITADO BAJO MEMORANDUM NO. 277-SGRMYSG-2025. Y SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00015585 Y RECIBO NO. 04500.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 20 SELLOS AUTOMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 430-GA-2025 Y MEMORANDUM SOPORTE. ORDEN DE COMPRA NO. 98

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-4402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-4402-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICKUP MODELO NP300 COLOR GRIS AÑO 2025 PLACA GHB0441 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y GOBERNABILIDAD LOCAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 287-SGRMYSG-2025 SEGUN ORDEN NO.0612461749.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR COMPRA DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA COMISION TECNICO LEGAL EL CUAL SE MANTUVO LABORANDO HASTA LAS 9:00 P.M. EL DIA 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO CON EL FIN DE AVANZAR EN LA ELABORACION DE UN INFORME DE ALTA RELEVANCIA INSTITUCIONAL.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 488-GA-2025 Y SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00131900


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ALAN JOEL LAINEZ SUB GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A BOLETIN DE PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS POR DECLARACION DE IMPUESTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SE ADJUNTA COMPROBANTE DE PAGO.

ALAN JOEL LAINEZ COLINDRES

legalName: ALAN JOEL LAINEZ COLINDRES


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR MIGUEL ALBERTO MUÑOZ LOPEZ DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE MECANICO AUTOMOTRIZ DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNADO AL PUL DE CONDUCTORES POR COMPRA DE PASAJE DE AUTOBUS Y VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA RECOGER VEHICULO NISSAN URBAN MICROBUS DORADO PLACA GHA-3537 ASIGNADO AL PUL DE CONDUCTORES SEGUN MEMORANDUM NO. 232-SGRMYSG-2025 Y MEMORANDUM 18-UT-2025 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-02076161.

MIGUEL ALBERTO MUÑOZ LOPEZ

legalName: MIGUEL ALBERTO MUÑOZ LOPEZ


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DONDE SE ENCUENTRAN ISTALADAS LA OFICINA DE GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 259-SGRMYSG-2025. SEGUN FACTURA 000-001-01-00000512

RUBEN DE JESUS GUEVARA GUTIERREZ

legalName: RUBEN DE JESUS GUEVARA GUTIERREZ


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 35 COFFE BREAK CON SU BEBIDA Y 35 ALMUERZOS CON SU BEBIDA PARA TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL DERECHO DE ASOCIACION Y PARTICIPACION PARA LA CONSTITUCION DE LAS ASOCIACIONES CIVILES DICHO TALLER SE LLEVO A CABO EL DIA JUEVES 07 DE AGOSTO 2025 EN SANTA ELENA LA PAZ. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. SGJD-DFOSC-NO.103-2025 NO. 468-GA-2025.  ORDEN DE COMPRA NO. 103

INVERSIONES KADASH S DE RL

streetAddress: RIO DE PIEDRAS, 23 AVENIDA, 9 CALLE CALLE B, ESQUINA OPUESTA DE SALON YOLANDAS, SAN PDRO SULA

legalName: INVERSIONES KADASH S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 35 COFFE BREAK CON SU BEBIDA Y 35 ALMUERZOS CON SU BEBIDA PARA TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL DERECHO DE ASOCIACION Y PARTICIPACION PARA LA CONSTITUCION DE LAS ASOCIACIONES CIVILES DICHO TALLER SE LLEVO A CABO EL DIA JUEVES 07 DE AGOSTO 2025 EN SANTA ELENA LA PAZ. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. SGJD-DFOSC-NO.103-2025 NO. 468-GA-2025.  ORDEN DE COMPRA NO. 103 SEGUN FACTURA NO. 001-003-01-00002989 Y RECIBO NO. 00308202.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS CON SU BEBIDA 30 COFFE BREAK CON SU BEBIDA LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DIA JUEVES 31 DE JULIO 2025 EN CAMASCA INTIBUCA EN TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL DERECHO DE ASOCIACION Y PARTICIPACION DE LA POBLACION PARA LA CONSTITUCION DE LAS ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO REALIZADAS.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 099-DFOSC-2025 NO. 446-GA-20285. ORDEN DE COMPRA NO. 100

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS CON SU BEBIDA 30 COFFE BREAK CON SU BEBIDA LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DIA JUEVES 31 DE JULIO 2025 EN CAMASCA INTIBUCA EN TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL DERECHO DE ASOCIACION Y PARTICIPACION DE LA POBLACION PARA LA CONSTITUCION DE LAS ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO REALIZADAS.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 099-DFOSC-2025 NO. 446-GA-20285. ORDEN DE COMPRA NO. 100 SEGUN FACTURA NO. 001-003-01-00002919 Y RECIBO NO. 00310725.


title: COMPROMISO DE PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 22-ALMACEN-2025 NO. 220-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 87.

KABCOM DE HONDURAS S DE R L DE C V

streetAddress: BOULEVARD LOS PROCERES,AVE. LA PAZ, EDIFICIO GALERIA LA PAZ, 2DA PLANTA, #208

legalName: KABCOM DE HONDURAS S DE R L DE C V

rationale: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 22-ALMACEN-2025 NO. 220-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 87. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002512.


title: COMPROMISO DE PAGO FINAL POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 22-ALMACEN-2025 NO. 220-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 87.

rationale: PAGO FINAL POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 22-ALMACEN-2025 NO. 220-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 87. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002512.


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 30 COFFE BREAK Y 30 ALMUERZOS CON SU BEBIDA AL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL DERECHO DE ASOCIACION Y PARTICIPACION DE LA POBLACION PARA LA CONSTITUCION DE LAS ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO REALIZADAS EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA JUEVES 31 DE JULIO 2025 EN CAMASCA INTIBUCA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 099-DFOSC-2025 NO. 446-GA-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 100

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 30 COFFE BREAK Y 30 ALMUERZOS CON SU BEBIDA AL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL DERECHO DE ASOCIACION Y PARTICIPACION DE LA POBLACION PARA LA CONSTITUCION DE LAS ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO REALIZADAS EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA JUEVES 31 DE JULIO 2025 EN CAMASCA INTIBUCA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 099-DFOSC-2025 NO. 446-GA-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 100 SEGUN FACTURA NO. 001-003-01-00002919 Y RECIBO NO. 00310725.


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 35 COFFE BREAK Y 35 ALMUERZOS CON SU BEBIDA A TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL DERECHO DE ASOCIACION Y PARTICIPACION PARA LA CONSTITUCION DE LAS ASOCIACIONES CIVILES EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA JUEVES 07 DE AGOSTO 2025 EN SANTA ELENA LA PAZ.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. SGJD-DFOSC-NO.103-2025 NO. 468-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 103

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 35 COFFE BREAK Y 35 ALMUERZOS CON SU BEBIDA A TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL DERECHO DE ASOCIACION Y PARTICIPACION PARA LA CONSTITUCION DE LAS ASOCIACIONES CIVILES EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA JUEVES 07 DE AGOSTO 2025 EN SANTA ELENA LA PAZ.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. SGJD-DFOSC-NO.103-2025 NO. 468-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 103 SEGUN FACTURA NO. 001-003-01-00002989 Y RECIBO NO. 00308202.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 150 COFFE BREAK (3 BOQUITAS SALDAS Y UNA DULCE) CON BEBIDA 150 ALMUERZOS CON SU BEBIDA 300 BOTELLAS DE AGUA 500 ML LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN CAPACITACION DE JORNADAS DE JUSTICIA POPULAR PARA ACCESO A LA JUSTICIA DE LA POBLACION VULNERABILIZADA REALIZADAS. EL DIA JUEVES 21 DE AGOSTO 2025 EN LA LIMA CORTES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. DPFAJ-78-2025 NO. 454-GA-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 102


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CIEGAS DE HONDURAS (ANDEPCIH) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 294-SGRMYSG-2025.  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001689.

CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO

legalName: CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CIEGAS DE HONDURAS (ANDEPCIH) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 294-SGRMYSG-2025.  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001703.


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CIEGAS DE HONDURAS (ANDEPCIH) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 294-SGRMYSG-2025.  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001714.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 35 MERIENDAS POR LA MAÑANA 35 MERIENDAS POR LA TARDE 35 ALMUERZOS Y UNA ESTACION DE CAFE Y AGUA PERMANENTE PARA 35 PERSONAS LAS CUALES SERAN ENTREGADAS EN TALLER DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION EN INSTANCIA LOCAL Y DERECHO DE ASOCIACIONES REALIZADOS DEL POA 2025 EL DIA VIERNES 15 DE AGOSTO 2025 EN CHOLUTECA CHOLUTECA DE 9:00 A.M. A 4:00 P.M. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 116-DFOSC-2025 NO. 495-GA-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 108

name: INVERSIONES CORPORATIVAS DEL PACIFICO S.A DE C.V.

streetAddress: COL. PORTAL DEL BOSQUES


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CIEGAS DE HONDURAS (ANDEPCIH) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 294-SGRMYSG-2025.  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001725.


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 35 MERIENDAS POR LA MAÑANA 35 MERIENDAS POR LA TARDE 35 ALMUERZOS Y UNA ESTACION DE CAFE Y AGUA PERMANENTE PARA 35 PERSONAS LAS CUALES SERAN ENTREGADAS EN TALLER DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION EN INSTANCIA LOCAL Y DERECHO DE ASOCIACIONES REALIZADOS DEL POA 2025 EL DIA VIERNES 15 DE AGOSTO 2025 EN CHOLUTECA CHOLUTECA DE 9:00 A.M. A 4:00 P.M. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 116-DFOSC-2025 NO. 495-GA-2025. ORDEN DE COMPRA NO. 108

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS DEL PACIFICO S.A DE C.V.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ALAN JOEL LAINEZ SUB GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR COMPRA DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA DE UNA REUNION QUE SE LLEVO A CABO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DE ACUERDO A LAS RESPONSABILIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 431-SGPC-2025.  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00696816.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 299-SGRMYSG-2025 SEGUN FACTURA NO. 202507500222.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 292-SGRMYSG-2025.  SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00000099

ALMA AMERICA MARADIAGA PERDOMO

legalName: ALMA AMERICA MARADIAGA PERDOMO


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 293-SGRMYSG-2025.  SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00000100


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 290-SGRMYSG-2025.  SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00000101


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 291-SGRMYSG-2025.  SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00000102


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL ADMINISTRATIVA DE INQUILINATO (DAI - SPS) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2025. SEGUN MEMORANDUM NO. 304-SGRMYSG-2025 CLIENTE NO. 40715 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 309-SGRMYSG-2025. SEGUN FACTURA NO. 001-002-01-00061666 Y RECIBO NO. 005378

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL REGULACION REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES (DIRRSAC-SPS). CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2025. SEGUN MEMORANDUM NO. 305-SGRMYSG-2025 CLIENTE NO. 43189 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 30 COFFEE BRAEK Y 1 ESTACION DE CAFE PARA ACTIVIDAD EMPLEADA EN EL POA 2025 DENOMINADA PLAN DE ACCESO A LA JUSTICIA SOCIALIZADO EN LAS ALCALDIAS MUNICIPALES DICHA ACTIVIDAD SE LLEVO ACABO EL DIA MARTES 19 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN LA ALCALDIA DE LA LIMA CORTES SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 483-GA-2025 Y MEMORANDUM NO. DPFAJ-86-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 110


title: COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA PICK-UP MODELO LAND CRUISER COLOR ROJO PLACA HDX-1060 ASIGNADO A LA GOBERNACION DE SANTA BARBARA. SEGUN MEMORANDUM NO. 268-A-SGRMYSG-2025. Y ORDEN DE COMPRA NO. 115.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA PICK-UP MODELO LAND CRUISER COLOR ROJO PLACA HDX-1060 ASIGNADO A LA GOBERNACION DE SANTA BARBARA. SEGUN MEMORANDUM NO. 268-A-SGRMYSG-2025. Y ORDEN DE COMPRA NO. 115. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008453 NO. 8454 NO. 8455 Y RECIBO NO. 023469.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR LA COMPRA DE 1 MEMORIA USB DE 32 GB LA CUAL SERA UTILIZADA POR LA COMISION TECNICO LEGAL PARA REMITIR INFORMACION A LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 550-GA-2025 Y SEGUN FACTURA NO. 029-001-01-00803301.

DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR

legalName: DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 TALADRO 2 JUEGOS DE DESARMADORES 5 METROS METALICOS 9 PARES DE GUANTES DE CUERO PARA CARGAR 8 LUPAS METALICAS 1 CARRETILLA DE PLATAFORMA DE 30 POR ANCHO X 60 DE LARGO ESTAS HERRAMIENTAS SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 088-ULAB-2025 NO. 456-GA-2025.  ORDEN DE COMPRA N° 107

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 311-SGRMYSG-2025 Y SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00033352 Y RECIBO NO. 14494.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: COMPROMISO DE PAGO FINAL POR LA ADQUISICION DE 300 UND DE DESODORANTE AMBIENTAL GLADE DE 357 G 300 UND DE DESINFECTANTE ANTIMATERIAL EN AEROSOL DE 19 ONZ. 50 UND DE GUANTES DE LATEX 80 UND DE MECHAS PARA TRAPEADOR N° 20 PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 223-SGRMYSG-2025 N° 23-ALMACEN-2025 Y ORDEN DE COMPRA N° 0647.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPROMISO DE PAGO POR 20 EMBLEMAS (2 POR CADA VEHICULO) A 10 VEHICULOS QUE PERTENECEN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO LOS CUALES DEBEN CONTENER LO SIGUIENTE: TRES FRANJAS HORIZONTALES DE 106 X 30 CMS DE ANCHO CADA UNA DE ELLAS CON LOS COLORES SIGUIENTES: AZUL BLANCO AZUL COMO DISTINTIVO ´´PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS´´ EN LETRAS DE 2.54 CMS. Y (20) EMBLEMAS (2 POR CADA VEHICULO) TROQUEADOS EN VINIL BLANCO TEXTO Y NUMERO PARA LA PARTE TRASERA DEL VEHICULO 50X50 CMS) ESTO DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO EJECUTIVO N° 00472 PUBLICADO EL 28 DE MARZO DE 1998. REGLAMENTO AL ARTICULO 22 DEL DECRETO N° 135-94. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 085-ULAB-2025 NO. 262-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA N° 112.

IMPRIFORMERS S DE RL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE-L CASA#3310

legalName: IMPRIFORMERS S DE RL

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE REGULACION REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES (DIRRSAC-SPS). CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 318-SGRMYSG-2025. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-15728990 Y N° CLIENTE 43189.


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS:CAMION ISUZU PLACA HDX-1044 AÑO 2005 ASIGNADO AL PULL DE CONDUCTORES NISSAN NP300 PLACA GHA-3571 AÑO 2019 ASIGNADO AL PULL DE CONDUCTORES NISSAN NP300 PLACA GHA-3569 AÑO 2019 ASIGNADO AL PULL DE CONDUCTORES NISSAN NP300 PLACA GHA-3570 AÑO 2019 ASIGNADO AL PULL DE CONDUCTORES TOYOTA LAND CRUSIER PLACA HDX-1027 AÑO 2012 ASIGNADO A LA VICE MINISTRA DE JUSTICIA YAMAHA MOTOCICLETA MODELO SZ PLACA GBA-0375 AÑO 2018 ASIGNADO AL PULL DE CONDUCTORES NISSAN MICROBUS PLACA GHA-3537 AÑO 2008 ASIGNADO AL PULL DE CONDUCTORES NISSAN MICROBUS PLACA GHA-3559 AÑO 2019 ASIGNADO AL PULL DE CONDCUTORES NISSAN NP300 PLACA GHA-3558 AÑO 2019 ASIGNADO AL PULL DE CONDUCTORES TOYOTA HILUX PLACA HDX-1011 AÑO 2015 ASIGNADO A LA GOB. DE LA PAZ NISSAN NP 300 PLACA GHA-3572 AÑO 2019 ASIGNADO AL PULL DE CONDUCTORES NISSAN NP 300 PLACA GHA-3553 AÑO 2019 ASIGNADO AL PULL DE CONDUCTORES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 22-UT-2025 NO. 279-SGRMYSG-2025.  ORDEN DE COMPRA N° 117.

DAVID PAYAN BAQUEDANO

legalName: DAVID PAYAN BAQUEDANO


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL ADMINISTRATIVA DE INQUILINATO (DAI-SPS). CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 317-SGRMYSG-2025. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-15729001 Y N° CLIENTE 40715.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 315-SGRMYSG-2025. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-15613595 Y N° CLIENTE 98951.


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 314-SGRMYSG-2025.  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001817.

ELVIS ANTONIO HERRERA VASQUEZ

legalName: ELVIS ANTONIO HERRERA VASQUEZ