title: SEGÜN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JUNIO 2025 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 1181868.56 KWVH A UN COSTO DE USS 196546.12 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE USS 291232.60 POR 33.17 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 487778.72 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.4127 USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 12804191.40 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE JUNIO 2025 L 26.2500X1S. EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE JUNIO 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN MEMO DAE-184-07-2025 GUIA 1485 FACT 000-001-01-00000993 FECHA 10/07/2025

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000381 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio l) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1005969.98. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 06 de agosto de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

currency: HNL

BANCO DEL PAIS S.A

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - ADQUISICION DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000352 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE DICIEMBRE 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 16962995.36.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE ENERO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 070-2010 LA EMPRESA GENERAL EQUIPMENT SUPPLY S.A. DE C.V. (GESSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00002185   PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 2733051.02.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE ENERO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE ROLANDO CASTILLO GARCIA CON CLAVE 7925 DE LA FACTURA N. 023-002-01-00012680 DE FECHA 29-07-25 POR CONCEPTO DE PAGO DE CORRESPONDENCiA CON DESTINO A GUATEMALA VIA EMPRESA DHL TODO LO ANTERIOR SSEGUN MEMORANDO GD-723-07-25 DE FECHA 29- JULIO-25

ROLANDO ALBERTO CASTILLO GARCIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROLANDO ALBERTO CASTILLO GARCIA

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

type: MEMORA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000357 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2024 al 01 de Enero deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de  6246935.48. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día jueves 23 de enero de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA-2702

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA TARJETA DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS RECIBIDOS EN JUNIO 2025 DE MICROSOFT CORPORATION (CORREO OFFICE POWER BI) AMAZON WEB SERVICES (SERVIDORES BASE DE DATOS Y COPIAS DE SEGURIDAD) Y LIVECONNET-RECARGAS WHATSAPP BUSSINES API) DE LA TARJETA DE CREDITO No. 4009 5410 5727 0494 DE BANCO FICOHSA ASIGNADA A LA UTCD FACTURAS No. G101508232 G102389481G101666618 G099380096 G099522696 G100077630 G100241709 G097766338 G097845512 G097946478 G098365631 G098737226 G098947042 G099153396 G092732110 G095471503 2214837569 101915194  102016951 102012921 H28317 SEGUN CONTRATO No. 4600000242 OFICIO GG-ENEE-0666-VII-2025 ENEEUTCD-GG-2025-01-4345 HOJA GUIA No. 1551-01-08-2055  LAS RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA LAS DECLARARA Y LAS PAGARA LA UTCD EQUIVALENTE AL 10% Y 25% SEGUN ARTICULO 5 SECCION TASAS DEL IMPUESTO DE LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ENEEUTCD-GG-2025-01-4345

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-17-2553-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-17-2553-1-0


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000132 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2024 al 01 de Enero deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de 2093227.67. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día jueves 23 de enero de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000230 PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 943211.63.         DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE ENERO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00012551 presentada por la empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V. El Faro Contrato 049-2018 recibida en fecha 25 de junio de 2025 se informa que dicha factura corresponde a un ajuste aplicado a la Factura No. 000-001-01-00012468 correspondiente al mes de abril de 2025 por el suministro de 10735095.20 kWh netos durante el período comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025. Este ajuste se origina debido a un error reconocido por Rentas Américas Honduras S.A. de C.V. en la aplicación de la fórmula para el cálculo del Cargo Variable de Energía (CVEn).  El monto en concepto de ajuste fue planteado por la representación de Rentas Américas ante el Comité Operativo del Contrato 049-2018 al identificar una inconsistencia por su parte en la fórmula utilizada para el cálculo del CVEn y quedó contemplado en el Acta de Sesión del Comité Operativo del Contrato 049-2018 titulada Ajuste Factura Abril 2025 de fecha 6 de junio de 2025. Asimismo en dicha Acta se acordó utilizar para el pago de esta factura la TASA DE CAMBIO correspondiente a la Factura No. 000-001-01-00012468 del mes de abril de 2025 el 18 DE JUNIO DE 2025 la cual fue de 26.0800 Lps./(1 US$) mas la comision cambiaria de 0.5%. Por lo que al momento del pago se deberá utilizar dicha TASA DE CAMBIO. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 72875.13. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el sábado 09 de agosto de 2025 cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: CEIBA T. R. MAY 25 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00015350 recibida el 24 de junio de 2025 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (011-2018 - CEIBA TÉRMICA RESPALDO) como cargo a la ENEE por el suministro de 2000.00 kWh netos en el período del 1 de mayo de 2025 al  31 de mayo de 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 7013.98. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el viernes 8 de agosto de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: CUENTA DE VIATICOS Y G/V # 16 SALIDA EL DIA 15/07/2025 Y REGRESO EL 17/07/2025 DESTINO TEGUCIGALPA A REALIZAR VIAJANDO A ALA CUIDAD DE TEGUCIGALPA CON LA FINALIDAD DE GESTIONAR ASUSNTOS RELEVANTES A ESTA CORDINACION OP-438-2025. (OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE)

HORACIO ALEJANDRO PRUDOTT BARDALES

legalName: HORACIO ALEJANDRO PRUDOTT BARDALES

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO


title: S. ISIDRO R. MAY 25 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00015349 recibida el 24 de junio de 2025 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (012-2018 ¿ SAN ISIDRO RESPALDO) como cargo a la ENEE por el suministro de 2000.00 kWh netos en el período del 1 de mayo de 2025 al  31 de mayo de 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 7013.98. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el viernes 8 de agosto de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: REGULETO MAY 2025 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00015378 recibida el martes 24 de junio de 2025 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (013-2018 (Reguleto)) como cargo a la ENEE por el suministro de 20897398.00 kWh en el período del jueves 1 de mayo de 2025 al sábado 31 de mayo de 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es Lps. 89306080.02. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el viernes 8 de agosto de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 045-2011 LA EMPRESA INVERSIONES RENOVABLES S.A. de C.V. (INVERSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-002-01-00000369 PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 9356052.67.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: REGULETO R. MAY 25 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00015351 recibida el 24 de junio de 2025 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (013-2018 - REGULETO RESPALDO) como cargo a la ENEE por el suministro de 3000.00 kWh netos en el período del 1 de mayo de 2025 al  31 de mayo de 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 10520.97. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el viernes 8 de agosto de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000570835   POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE LA FLOTAVEHICULAR CORDINACION L.A SOLICITUD DE COMPRA 2025-1702-0049 SEGUN MEMORANDUM DSA-CRLA-247-V-2025 SEGUN MEMORANDUM DSG-1435-08-2025 HR 2025-08-04-1577

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA REPERACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO: 2008 CON PLACA: GHA0504 CON REGISTRO 557. ASIGNADO A SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2025-1736-00020. MEMORANDO DAGD-1060-VII-2025.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000337 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2024 al 01 de Enero deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de 2131866.41. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día viernes 24 de enero de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MREGISTRO 426 SOLICITUD 2025-1741-00009 SEGUN MEMORANUDUM DAGD-1060-VII-2025


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA DE 120 AMP 12 VOLTIOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO: 2013 CON PLACA: GHA1772 CON REGISTRO 715. ASIGNADO A SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2025-1736-00028. MEMORANDO DAGD-1060-VII-2025.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MREGISTRO 426 SOLICITUD 2025-1741-00010 SEGUN MEMORANUDUM DAGD-1060-VII-2025


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA REPERACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO: 2013 CON PLACA: GHA1772 CON REGISTRO 715. ASIGNADO A SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2025-1736-00026 2025-1736-00027. MEMORANDO DAGD-1060-VII-2025.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA REPERACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO: 2009 CON PLACA: GHA0584 CON REGISTRO 622. ASIGNADO A SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2025-1736-00030 2025-1736-00031 MEMORANDO DAGD-1060-VII-2025.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE TELEMETRO LASER SOLICITUD 2025-1741-00006 SEGUN MEMORANUDUM DAGD-1060-VII-2025


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: RESERVA POR LA CINTA METRICA DE 8 METROS   SOLICITUD 2025-1741-00010 SEGUN MEMORANUDUM DAGD-1060-VII-2025


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MREGISTRO 431  SOLICITUD 2025-1741-00010 SEGUN MEMORANUDUM DAGD-1060-VII-2025


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA DE 12 VOLT 120 AMP PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO: 2000 CON PLACA: GHA1956 CON REGISTRO 308. ASIGNADO A SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2025-1736-0003. MEMORANDO DAGD-1060-VII-2025.


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000203 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6642223.90 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de DICIEMBRE del 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante correo electrónico recibido el miércoles 08 de enero a 14:55 horas. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000802 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE DICIEMBRE 2024 AL 01 DE ENERO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2535663.76.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


rationale: RESERVA POR LA REPARACION DE VEHICULO HILUX REG-3082 SEGUN SOLICITUDE RESPUESTO NO. 2025-1736-00010002 MEMO-DAGD-1060-VII-2025.


rationale: RESERVA POR LA REPARACION DE VEHICULO HILUX REG-301 SEGUN SOLICITUDE RESPUESTO NO. 2025-1736-00024 MEMO-DAGD-1060-VII-2025.


rationale: RESERVA POR LA REPARACION DE VEHICULO NISSAN REG-495 SEGUN SOLICITUDE RESPUESTO NO. 2025-1736-00025 MEMO-DAGD-1060-VII-2025.


rationale: RESERVA POR LA REPARACION DE VEHICULO NISSAN REG-630 SEGUN SOLICITUDE RESPUESTO NO. 2025-1736-00023 MEMO-DAGD-1060-VII-2025.


rationale: RESERVA POR LA BATERIA DE VEHICULO HILUX REG-4221990 SEGUN SOLICITUDE RESPUESTO NO. 2025-1736-00034 MEMO-DAGD-1060-VII-2025.


rationale: RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULO MITSUBISHI L-200 REG.533 DEL SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No-2025-1736-0005 Y MEMORANDUM DAGD-1060-VII-2025


rationale: RESERVA PARA COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS  PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200 REG.533 DEL SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No-2025-1736-0007 Y MEMORANDUM DAGD-1060-VII-2025


rationale: RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULO NISSAN HARD BODY REG.431 DEL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No-2025-1736-0008 Y MEMORANDUM DAGD-1060-VII-2025


rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN SOLICITUD 2025-1736-00032/00033 Y MEMO DAGD-1060-VII-2025


rationale: RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULO NISSAN FRONTIER REG.557 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No-2025-1736-00021 Y MEMORANDUM DAGD-1060-VII-2025


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000262 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2024 al 01 de Enero deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de 44333555.14. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día viernes 24 de enero de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


rationale: RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMION GRUA INTERNATIONAL REG.669  PLACA GHA0514 DE SUB-ZONAS REGIOANLES C.S SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No-2025-1736-00039 Y MEMORANDUM DAGD-1060-VII-2025


rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN SOLICITUD 2025-1736-00032/00014  Y MEMO DAGD-1060-VII-2025


rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN SOLICITUD 2025-1736-00032/00038  Y MEMO DAGD-1060-VII-2025


rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN SOLICITUD 2025-1703-0010  Y MEMO DAGD-1060-VII-2025


rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN SOLICITUD 2025-1736-00032/00016/00017  Y MEMO DAGD-1060-VII-2025


rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN SOLICITUD 2025-1736-00032/00012/00013  Y MEMO DAGD-1060-VII-2025


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000176 correspondiente al mes de DICIEMBRE 2024 que presenta la EMPRESA COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. de C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L23924827.91 por el suministro de 6271911.94 kWh para el periodo del 01 DIC. 2024 al 18 DIC. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día JUEVES 27 de FEBRERO de 2025.  Este Departamento da tramite a la facturación conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: UTCD No.1124/ SUBESTACION SAN ISIDRO (OFICIO No. GG-ENEE-0582-VI-2025)

type: OFI


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000357 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 965720.07.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE ENERO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00000347 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 20852550.94 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de ENERO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001057 recibida el martes 05 de agosto de 2025 que presenta la Empresa Energía Renovable S. A. de C. V. (ENERSA COGENERACION) Contrato No. 083-2010 como cargo a la ENEE por el suministro de 5844402.81 kWh en el período del 01.JUL.25 - 31.JUL.25. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 19487332.92. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el martes 19 de agosto de 2025; diez (10) días hábiles a partir de la fecha de presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000187 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE JULIO 2025 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 5424274.51.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000205 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 5208912.61 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de ENERO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000401 PARA EL MES DE JULIO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 9734675.17.                DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-002-01-00000067 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE JULIO 2025 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 2710092.94.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000205 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 3164615.53 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de ENERO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE AUDIO PARA USO EN LA UNIDAD USO RACIONAL DE LA ENERGIA ELECTRICA UREE DEPENDIENTE DE LA COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No 2025-1736-0043 SEGUN MEMORANDUM DAGD-1169-VIII-2025


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE PODADORA DE ALTURA PARA USO DE LA COORDINACION REGIONAL C.S. SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No 2025-1736-0060 SEGUN MEMORANDUM DAGD-1169-VIII-2025


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 TELUROMETRO DE RANGO DE MEDICION DE RESISTENCIA DE TIERRA (COMUNMENTE DESDE OHM HASTA 2000 OHM) SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No 2025-1741-0008 MEMORANDUMDAGD-1169-VIII-2025


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA S.A. de C.V. presenta factura correspondiente al mes de Julio 2025 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L L 2390151.48  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA S.A. de C.V. presenta factura correspondiente al mes de Julio 2025 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L L 13932811.56  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000205 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 5605984.29 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de ENERO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LAS FACTURAS No. 000-001-01-00000809 Y 000-001-01-00000810 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2386679.58.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000249 PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 3333260.05.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa CONSORCIO ENERGÍA HÍDRICA PORTÁTIL DE HONDURAS S.A. de C.V. presenta factura correspondiente al mes de Julio 2025 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 4198577.49  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000481 correspondiente al mes de JUNIO 2025 que presenta la EMPRESA VIENTOS DE ELECTROTÉCNIA S.A. de C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L95297446.85 por el suministro de 24474800.75 kWh para el periodo del 01 JUL. 2025 al 01 AGO. 2025 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día VIERNES 15 de AGOSTO de 2025.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000446 que presenta la Empresa SHOL (Ojo de Agua l) Contrato No. 081-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7541253.13. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 20 de agosto de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 145 CON DESTINO A SIGUATEPEQUE LOS DIAS DEL 18 AL 31 AGOSTO-2025 POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE NUEVOS CIRCUITOS EXUSTENTES Y NUEVOS. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 2000.00 CON NUMERO DE CARNET N.567-12-2023 AUTORIZADO A VIAJAR CARRO ENEE SEGUN DEPARTAMENTO GESTION DE RIESGO ENEE

RAMON ANTONIO RAMOS PONCE

legalName: RAMON ANTONIO RAMOS PONCE

ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001321 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 10211677.80. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día jueves 21 de agosto de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000380 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4855030.58. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día viernes 22 de agosto de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA-2702

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa GENERADORA EL RETO S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Diciembre 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 4628855.79  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000506 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 19437162.09. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día jueves 21 de agosto de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000203 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 3879153.83 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de DICIEMBRE del 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante correo electrónico recibido el miércoles 08 de enero a 14:55 horas. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000408 que presenta la Empresa SAN MARTIN (San Martin) Contrato No. 0226-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6752887.53. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día viernes 19 de septiembre de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00003918 del Contrato No. 27-2014 para Bijao Electric Company S.A. de C.V. (BECOSA) del mes de JUNIO de 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.75029952.04 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de septiembre de 2025. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


rationale: RESERVA PARA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA COORDINACION REGIONAL SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No 2025-1702-0071  MEMORANDUM DAGD-1185-VIII-2025


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000098 que presenta la Empresa EL YAGUALA (Arenal I - II) Contrato No. 026-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 61945416.84. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día sábado 20 de septiembre de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA S.A. DE C.V

streetAddress: PLAZA SAN ANTONIO SEGUNDO NIVEL, LOCAL-5, 9 AVENIDA


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 CAPACITOR DE 35 UF 10 CAPACITOR DE 10 UF 10 CAPACITOR DE 60 UF 10 CAPACITOR DE 70 UF 10 CAPACITOR DE 80 UF 05 CONTACTOR DE 30 AMP A 24 VOL MNF 05 CONTACTOR DE 40 AMP A 220 VOL MNF 05 CONTACTOR DE 40 AMP A 24 VOL TRIF 10 CAPACITOR SECO DE 2.5 UF 10 CAPACITOR SECO DE 5 UF. PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2025-1702-0069. MEMORANDO DAGD-1213-VIII-2025.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 50 PIES TUBERIA FLEXIBLE 3/8x50 50 PIES TUBERIA FLEXIBLE 1/2x50 50 PIES TUBERIA FLEXIBLE 34/x50 52 VARILLA PARA SOLDAR AL 15% PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2025-1702-0070. MEMORANDO DAGD-1213-VIII-2025.


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Diciembre 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 20307029.75  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 1735/041/08/2025  198 LUMINARIA TIPO COBRA LED 50W POTENCIA ADEUDADA PARA ILUMINACION DE ESPACIOS MEDIANOS


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE PINTURAS DE AGUA DE DIFERENTES COLOR SEGUN S/C # 2025-1702-0075 MEMORANDO-DSA-CRLA-481-VII-2025 DAGD-1213-VIII-2025.


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 1728/48/08/2025  198 LUMINARIA TIPO COBRA LED 50W


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000409 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de junio 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 22547242.61 por lo que Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de agosto 2025. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: RESERVA POR REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2025-1702-0077. MEMORANDO DAGD-1217-VIII-2025.


actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: RESERVA POR REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA ELECTRICO DE SANTA BARBARA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2025-1702-0077. MEMORANDO DAGD-1176-VIII-2025.


rationale: RESERVA POR REPARACIONES VARIAS EN EL ALMACEN DE LA CEIBA REGION LITORAL ATLANTICO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2025-1702-0078. MEMORANDO DAGD-1218-VIII-2025.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000401 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de junio 2025. se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.16047878.43 por lo que Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 agosto 2025. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses Diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


rationale: RESERVA POR REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2025-1702-0079. MEMORANDO DAGD-1219-VIII-2025.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000407 que presenta la ENERGIA BASICA  S.A de C.V Contrato N°. 009-2014 para el mes junio de 2025  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.10717524.81 por lo que Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de agosto 2025.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000354 que presenta la empresa ENERGYS HONDURAS  S.A de C.V LAS LAJAS Contrato N°. 012-2014 para el mes junio de 2025  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.4532284.45 por lo que Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de agosto 2025.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00247697 Y Factura No. 000-001-01-00247699 correspondiente al mes de JUNIO 2025 que presenta la EMPRESA COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALES S.A. de C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L22275626.64 por el suministro de 6126420.75 kWh para el periodo del 01 JUN. 2025 al 01 JUL. 2025 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día LUNES 18 de AGOSTO de 2025.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000150 correspondiente al mes de JUNIO 2025 que presenta la EMPRESA PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. de C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L26717483.17 por el suministro de 6882098.50 kWh para el periodo del 01 JUN. 2025 al 01 JUL. 2025 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día DOMINGO 17 de AGOSTO de 2025.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000284 correspondiente al mes de JUNIO 2025 que presenta la EMPRESA GENERACIÓN RENOVABLE DE HONDURAS S.A. de C.V. (HELIOS) Contrato No. 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L16399710.22 por el suministro de 4161929.75 kWh para el periodo del 01 JUN. 2025 al 01 JUL. 2025 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día LUNES 18 de AGOSTO de 2025.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CONTRATO N°175-2024 POR ARRENDAMIENTO PUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MOVIELS A SER INSTALADAS EN SUBESYTACIONES DE LA ENEE ADJUDICADO MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-No. 100-008-2024

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


rationale: RESERVA POR REPARACIONES VARIAS EN SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2025-1702-0080. MEMORANDO DAGD-1220-VIII-2025.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000401 correspondiente al mes de JULIO 2025 que presenta la EMPRESA VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. de C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L109327781.41 por el suministro de 25800710.50 kWh para el periodo del 01 JUL. 2025 al 01 AGO. 2025 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día MARTES 19 de AGOSTO de 2025.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: SAN FRANCISCO, KM.182, DE LA POSTA POLICIAL A 150 METROS, SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: LUFUSSA III JUN 25 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000460 recibida el 2 de julio de 2025 que presenta la Empresa Luz y Fuerza de San Lorenzo S.A. de C.V. (LUFUSSA III Contrato 004-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 119266727.01 kWh en el período del 1 de junio de 2025 al  30 de junio de 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 386997908.96. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el sábado 16 de agosto de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Se da tramite a la facturación y se carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000282 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 73899998.13. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día lunes 25 de agosto de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000128 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.5383402.21 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día jueves 21 de agosto de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: RESERVA PARA COMPRA DE MEDICINAS PARA NORCCIDENTE SEGUN MEMO DAGD-1210-VIII-2025


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000552 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.          7494064.80. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día lunes 25 de agosto de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: COMPAÑIA HIDROELECTRICA CUYAMEL SA DE CV

streetAddress: EDIF.MUL-T- LOCU 2DO NIVEL BOULEVARD DEL SUR


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE PARA MOTOSIERRA SEGUN SOLICTUD DE COMPRA NO. 1735/035/07/2025 MEMO-DAGD-1227-VIII-2025.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 263-2014 LA EMPRESA SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA OLANCHANA S.A. de C.V. (PROYECTO HIDROELÉCTRICO OJO DE AGUA FASE II) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000445 PARA EL MES DE JUNIO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 18398564.49.     DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN ABASTECIMIENTO DE LA CLINICA FILTRO CON EL PROPOSITO DE ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2025-1718-0009 2025-1718-0013 2025-1718-0014 2025-1718-0015 2025-1718-0016 2025-1718-0017. MEMORANDUM CRLA-BS-233-VIII-2025. MEMORANDO DAGD-1226-VIII-2025.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-002-01-00000056 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE OCTUBRE 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 4003648.04.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.  SE CARGA EL MONTO A PAGAR HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y CONFORME AL CORREO DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2025.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE GASOLINA PREMIUN SEGUN SOLICTUD DE COMPRA NO. 02/VII/2025 MEMO-DAGD-1227-VIII-2025.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LOS PLANTELES EL CENTRO Y LA PUERTA DE LA COORDINACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. SEGUN MEMORANDO DSA/181-2025 FACTURAS; 000-002-01-15593169 17/07/2025  L.    238.28 000-002-01-15591630 17/07/2025      2193.67 000-002-01-15602317 17/07/2025      6960.46 TOTAL FACTURAS                     L.    9392.41 MEMORANDO DAGD 1230-VIII-2025. GUIA: 1674.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000231 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.10045753.49. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de enero de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000203 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6848024.59 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de DICIEMBRE del 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante correo electrónico recibido el miércoles 08 de enero a 14:55 horas. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000121 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A de C.V (FOTERSA)  Contrato N°. 015-2014 para el mes de NOVIEMBRE 2024.  Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L. 10241740.06.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de ENERO 2025. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000232 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.13988259.40. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de enero de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00050927 que presenta la empresa CARACOL KNITS S.A de C.V   Contrato N°. 036-2010 para el mes de DICIEMBRE 2024.  Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L. 812709.14.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de ENERO 2025. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

CARACOL KNITS S.A. DE C.V.

streetAddress: POTRERILLOS, CORTES Km-200 CARRETERA

legalName: CARACOL KNITS S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00011975 recibida el 11 de diciembre de 2024 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) contrato 049-2018 como cargo a la ENEE por el suministro de 963228.00 kWh en el período del 01 NOV. 2024 - 30 NOV. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 3056755.32. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el sábado 25 de enero de 2025 cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000514 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 0063-2011 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2024 al 01 de Enero deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de  8088378.09. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día lunes 27 de enero de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

legalName: COMPAÑIA HIDROELECTRICA CUYAMEL SA DE CV


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 1735/037/07/2025 TIJERAS SUPERIORES TJERAS INFERIORES COMPLETAS PUNTAS CORTAS  PUNTAS LARGAS BALINERA ETC. PARA MANTENIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DEL VEHICULO PICK UP 4X2 MARCA NISSAN REGISTRO 545/2008 CTA. 11530000


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Diciembre 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 525091.30  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO SOLICITUD DE COMPRA 1735/038/07/2025


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. DSA-007-04-2025 MEMORANDO-DAGD-1231-VIII-2025.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO SOLICITUD DE COMPRA DSA015-07-2025


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: RESERVA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PICK-CUP 4X2 MARCA NISSAN CON REGISTRO 606/2008 CON PLACA GHA 4794 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No 1735/020/06/2025 MEMORANDUM DAGD-1231-VIII-2025


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 LAVAMANO CERAMICA Y 02 SANITARIO URBAN ONE PIECE. PARA USO DE LA COORDINACION OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE SALA DE JUNTAS Y OFICINA COORDINADORA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.03/VII/2025. MEMORANDO DAGD 1231-VIII-2025.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO SOLICITUD DE COMPRA USG-005-07-2025


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO REG-661684674693673690682683679 SEGUN S/C # 1735-15/07/2025 MEMORANDO-DAG-1231-VIII-2025.


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 1735/021/07/2025 JUEGO PARABRISAS  TIJERAS INFERIORES TIJERAS SUPERIORES BANDAS DE ACCESORIOS  FICCIONES DELANTERAS DIRECCIONES TRASERAS  HULE DE BARRA  ETC CTA. 11530000


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO LA GRUA REG- 551SEGUN S/C # 1735-036/07/2025 MEMORANDO-DAG-1231-VIII-2025.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DEBATERIA DE 120 AMPS   SOLICITUD DE COMPRA  USG-004-04-2025


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA DE 12 VOL 120AMPS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2013 CON PLACA GHA4761 REGISTRO 710. ASIGNADO AL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. DSA 016/07/2025.


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 1735/013/07/2025 FILTRO DE AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE . PRA USO MANTENIMEINTO DE LA FLOTA VEHICULAR 721714716.701704 MARACA HILUX 4X2  CTA. 11530000


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO REG-661660606613724651 SEGUN S/C # 1735-14/07/2025 MEMORANDO-DAG-1231-VIII-2025.


rationale: PARA LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN SOLICITUD 1728/33/05/2025 Y MEMO DAGD-1231-VIIII-2025


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 BATERIAS DE 12 VOLTIO 150 AMPERIOS PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS 14 SISTEMAS ELECTRICOS  DE NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No 1735/033/07/2025 MEMORANDUM DAGD-1231-VIII-2025


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 48 LIMPIADOR CONTAC CLEANER 48 LIMPIADOR EXTERNO ESPUMA Y 30 PASTA TERMICA JERINGA 30GR. PARA BRINDAR EL MANTENIMIENTO AL EQUIPO TECNOLOGICO DE LA COORDINACION REGIONAL NOR-OCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. GTIC 004/07/2025. MEMORANDO DAGD 1231-VIII-2025.


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 1735/012/07/2025 FILTRO DE AIRE FLTRO DE ACEITE FILTRO OMBUSTIBLE FILTRO DE SEPRADAOES DE AGUA . PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR 545636508542 MARCA NISSAN 4X2 ASIGNADOS A DEPARTAMENTO ZUBZONAS NO CTA. 11530000


rationale: PARA LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN SOLICITUD 1728/34/05/2025 Y MEMO DAGD-1231-VIIII-2025


rationale: PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEEHICULO DE NOROCCIDENTE  SEGUN SOLICITUD 1735/22/007/2025 Y MEMO DAGD-1231-VIIII-2025


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA PRENSA DE BANCO DE 8 PULGADAS UN CARGADOR DE BATERIA PARA CARROS DE 12 BOLTIOS UNA SOLDADORA INDUSTRIAL UNA PULIDORA INDUSTRIAL Y UN TALADRO PRECUTOR PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MECANICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No USG-008-07-2025 MEMORANDUM DAGD-1231-VIII-2025


rationale: PARA LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN SOLICITUD 1728/040/07/2025 Y MEMO DAGD-1231-VIIII-2025


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE CONTROL FOTOELECTRICO FOLTOCELDAS SEGUN S/C-2025-1722-0002 MEMORANDO-DAGD-1232-VIII-2025.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 10000 PIES DE CABLE DE COBRE TSJ 3X#14 MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COORDINACION DEL LITORAL ATLANTICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO L.A SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2025-1722-0009. MEMORANDO DSA-CRLA-261-V-2025. MEMORANDO DAGD-1232-VIII-2025.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 180 MODULO LED PARA LUMINARIA T19 A S MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COORDINACION DEL LITORAL ATLANTICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO L.A SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2025-1722-0022. MEMORANDO DSA-CRLA-385-VI-2025. MEMORANDO DAGD-1232-VIII-2025.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 750 LAMPARAS VAPOR DE SODIO´PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COORDINACION DE LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No 2025-1722-0018 MEMORANDUM DAGD-1232-VIII-2025


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1300 ROLLO CINTA AISLANTE 3M SUPER 33+ MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COORDINACION DEL LITORAL ATLANTICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO L.A SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2025-1722-0008. MEMORANDO DSA-CRLA-260-V-2025. MEMORANDO DAGD-1232-VIII-2025.


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE SANITARIOS SEGUN S/C-2025-1702-0065 MEMORANDO-DAGD-1232-VIII-2025.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 150 LAMPARAS VAPOR DE SODIO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COORDINACION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No 2025-1722-0017 MEMORANDUM DAGD-1232-VIII-2025


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE MEDIDOR DIGITAL DE CABLE SEGUN S/C-2025-1702-0066 MEMORANDO-DAGD-1232-VIII-2025.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1000 BOMBILLOS VAPOR DE SODIO DE 100W MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COORDINACION DEL LITORAL ATLANTICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO L.A SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2025-1722-0006. MEMORANDO DSA-CRLA-258-V-2025. MEMORANDO DAGD-1232-VIII-2025.


title: Con relación a la factura N 000-001-01-0000618 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS SA de CV Contrato N°. 010-2014 para el mes de NOVIEMBRE 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 23839373.51 por lo que Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de ENERO 2025. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


rationale: POR LA COMPRA DE CORTADORA DE CESPED SEGUN SOLICITUD 2025-1702-0073 SEGUN MEMODAGD-1232-VIII-2025


rationale: RESERA PRESUPUESTARIA N. 2025-1722--0021 DELA CUADRADA GALVANIZADA  MATERIAL ELECTRICO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COORDNACION DE LITORAL. CUENTA 11510000


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 400 BOMBILLOS VAPOR DE SODIO SE 250 V. PARA USO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COORDINACION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No 2025-1722-0015 MEMORANDUM DAGD-1232-VIII-2025


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE BALANZA ELECTRONICA SEGUN S/C-2025-1702-0067 MEMORANDO-DAGD-1232-VIII-2025.


rationale: POR LA COMPRA DE MOTOGUADAÑA  SEGUN SOLICITUD 2025-1702-0063 SEGUN MEMODAGD-1232-VIII-2025


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE AMOLADORA DEWALT  SOLICITUD DE COMPRA 2025-1721-00006 SEGUN MEMORANDUM DAGD-1232-VIIII-2025


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 500 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO Y 250 BOMBILLOS VAPOR DE SODIO DE 400 PARA USO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COORDINACION DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA 2025-1722-0016 MEMORANDUM DAGD-1232-VIII-2025


rationale: RESERA PRESUPUESTARIA N. 2025-1722--0020 LAMPARA LED DE 30 WATTS  PARA EL USO DEL ALUMBRADO´PUBLICO EN COORDINACION LITORAL . CUENTA 11510000


rationale: POR LA COMPRA DE CONECTOR  SEGUN SOLICITUD 2025-1724-0007  SEGUN MEMODAGD-1232-VIII-2025


rationale: RESERA PRESUPUESTARIA N. 2025-1726--00005 BUTIBLE MANUAL ROTABLE COMPRA DE BOMABS DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE MANUALES ROTATIVA CON CONTADOR  DE GALONES Y BOQUILLA . CUENTA CONTABLE 11530000


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000268 que presenta la empresa LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICO Contrato N°. 019-2014 para el mes de NOVIEMBRE 2024.  Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L 6669953.07.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de ENERO 2025. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: RESERVA POR COMPRA DE 4000 PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO 5/8 PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COORDINACION DE LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No 2025-1722-0019 MEMORANDUM DAGD-1232-VIII-2025


rationale: POR LA COMPRA DE MOTOGUADAÑA SEGUN SOLICITUD 2025-1702-0064  SEGUN MEMODAGD-1232-VIII-2025


rationale: POR LA COMPRA DE ALFOMBRAS    SEGUN SOLICITUD 2025-1721-0012   SEGUN MEMODAGD-1232-VIII-2025


rationale: RESEVA PRESUPUESTARIA N. 2025-1702-0060 ORINGS MILIMETRICAS DE 22 PARA USO DE TALLER DE MECANICA EN LA REPARACION DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIADOS CUENTA CONTABEL  11530000


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE TARRAJA MANUAL PARA FABRICAR ROSCAS DE TUBERIA   SOLICITUD DE COMPRA 2025-1721-00010 SEGUN MEMORANDUM DAGD-1232-VIIII-2025


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE ACCESORIOS DE FERRETERIA   SOLICITUD DE COMPRA 2025-1721-00004 SEGUN MEMORANDUM DAGD-1232-VIIII-2025


rationale: RESERVA POR COMPRA DE UN TRIPO DE CADENA PARA TUBERIA PRENSA No  425 PARA SER UTILIZADO EN CORTA DE TUBOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No 2025-1721-0008 MEMORANDUM DAGD-1232-VIII-2025


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE ASPIRADORA HUMEDO   SOLICITUD DE COMPRA 2025-1721-00009 SEGUN MEMORANDUM DAGD-1232-VIIII-2025


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE A LA EMPLEADA LESLY MODESTA PAZ MARTINEZ ID 1607-1975-00063 QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS  LIMPIEZA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PAR  REGINAL NOROCCIDETAL SEGUN MEMORANDUM DAPF-896-XIII-2025  GD-245-02-2025

LESLY MODESTA PAZ MARTINEZ

legalName: LESLY MODESTA PAZ MARTINEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Con relación a la facturas de 000-002-01-00000267 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el periodo 1-21 julio 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 5226245.79 se carga hasta el dia de hoy en atencion a instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativas mediante correo electronico recibido el dia miercoles 8 de enero 2025 a 14:55hrs Solicitamos continuar con el proceso de pago Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA CL MES DE JULIO 2025 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 956400.73 KWH A UN COSTO DE USS 110542.06 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE USS 4390.00 POR 0.5 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 114932.06 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1201 USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 3027413.90 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE JULIO 2025 L 26.3409X1S. FACTURA N 000-001-01-00000442  FECHA 12/08/2025 A FAVOR ELECTROTECNIA S.A. DE C.V

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 18 - Varios Particulares


title: SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA CL MES DE JULIO 2025 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE -3816737 KWH A UN COSTO DE USS -437984 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE USS 313972.80 POR 35.76 MW: PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 309592.96. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 8154957.20 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DIA DEL MES DE JULIO 2025 L 26.3409X1S. EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE JULIO 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. FACTURA N 000-002-01-00000994  FECHA 11/08/2025 A FAVOR DE EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV  GUIA1723

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: SEGÜN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JULIO 2025 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 301494.01 KWH A UN COSTO DE USS 33871.48 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE USS 965.80 POR 0.110 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 34837.28 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1155 USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L917645.31 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE JULIO 2025 L 26.3409X1S. FACTURA N 000-001-01-00000361  FECHA 12/08/2025 A FAVOR DE CENIT S.A DE C.V. ZACAPA GUIA 1723

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: RESERVA POR  PROYECTO INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION ESTADIO JUAN RAMON VARGAS JUTICALPA OLANCHO SEGUN MEMORANDUM DAGD-1357-VIIII-2025


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SALDO A FAVOR DE EMPLEAO PERTENECIENTE A COORDINACION LITORAL ATLANTICO; VIAJANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON LA COMISION S.I Y BIENESTAR SOCIAL DEL PERSONAL ASISTIENDO A REUNION EN EL CCG CON ALTOS EJECUTIVOS DE LA EMPRESA PARA TRATAR DIFERENTES TEMAS LABORALES RELACIONADOS CON ESTA REGIONAL. DE 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2025. SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° 23.  MEMORANDUM CRLA-237-VIII-2025 MEMORANDO DSA-CRLA-517-VIII-2025. MEMORANDO DAGD-1309-VIII-2025. ...................OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

HORACIO ALEJANDRO PRUDOTT BARDALES

legalName: HORACIO ALEJANDRO PRUDOTT BARDALES


title: PAGO A AGUAS DE PUERTO CORTES POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DEL 2024 A JUNIO DEL AÑO 2025. (SEGUN MEMORANDO SEPC-158-06-2025 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2025; NO SE HABIAN PRESENTADO FACTURAS DEL PLANTEL) CLAVE CATASTRAL: GS3321-04-06. NUMERO DE MEDIDOR 2304-529634. FACTURAS; 000-005-01-00324062 03/07/2025  L. 72326.74 000-005-01-00328028 03/07/2025       3701.23 MEMORANDO DSA/144-2025.MEMORANDO DAGD 996-VII-2025. GUIA: 1746.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: RSERVA POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A  LA CIUDAD DE GUATEMAL SEGUN MEMO SUGCG-667-VIII-2025


title: SEGÚN EL ITC. PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JUNIO 2025 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 294811.59  KWH A UN COSTO DE US$ 33792.73 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE USS 0.00 POR 0.00 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 33792.73 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO DE AJUSTE US$ 0.1146 EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE LPS 887059.16 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE JUNIO 2025 L 26.2500 X1S. EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE JUNIO 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND.SEGUN MEMO DAE-225-06-2025 FECHA 25/08/2025

name: ENERGIA ECOLOGICA DE PALCASA S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA EL CASTAÑO EL PROGRESO YORO, HONDURAS

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa


title: SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JULIO 2025 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 2705810.81KWH UN CARGO DE USS 262082.87 SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIME) DE USS14662.60 POR 1.67 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 276745.47 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1022 USS/KWH LA FACTURA PRESENTA UN VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE L 7289724.755 CALCULADO POR EL GENERADOR A UNA TASA DE CAMBIO MENOR AL EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE JULIO 2025 L 26.3409 X1S  FACTURA N 000-001-01-0000605 ENERGISA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000557 DE JULIO 2025 A FAVOR DE. (ELECTRICIDAD DE CORTES / ELCOSA.)  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JULIO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 4007518.25  KWH A UN COSTO DE $ 495076.38 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE $ 573070.60 POR 65.270 MW PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA  DE $ 1068146.98 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.2665 US$ KWH EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 28135952.79 CALCULADO A LA  TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE JULIO 2025 L.26.3409 X 1.  EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE JULIO  2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-223-08-2025

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JULIO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 3754842.50KWh A UN COSTO DE US$ 434487.10 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. FIRME) DE US$ 77966.40 POR 8.88 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 512453.50 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1364 US$/KWh. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L. 13498486.40  CÁLCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE JULIO 2025 L. 26.3409X1$ EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO  PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE JULIO 2025 DE ESTA PLANTA FUE  EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN;  FACTURA N° 000-001-01-00000781 12/08/2025 DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025 CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV) (CISA) (MERCADO DE OPORTUNIDAD). MEMORANDUM GG-ENEE-946-VIII-2025. MEMORANDO DAE-221-08-2025. GUIA: 1750.

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000592 DE JULIO 2025 A FAVOR DE. (HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S.A DE C.V.)  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JULIO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE  419309.50 KWH A UN COSTO DE $ 47006.08 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE $ 0.0 POR 0.0 MW PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA  DE $ 47006.08 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1121 US$ KWH EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L1238182.45 CALCULADO A LA  TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE JULIO 2025 L.26.3409 X 1.  EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE JULIO  2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-222-08-2025

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


rationale: RESERVA POR LA CONTRATACION DE OBRA PUBLICA PARA PROYECTOS DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO PARA BARRIOS Y COLONIAS DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2025-1701-0003. MEMORANDO DAGD-1366-VIII-2025.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000309 correspondiente al mes de AGOSTO 2024 que presenta la EMPRESA COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. de C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L35425476.14 por el suministro de 9318515.00 kWh para el periodo del 01 AGO. 2024 al 01 SEP. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día VIERNES 25 de OCTUBRE de 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE. EL F-01 ES CARGADO DE CONFORMIDAD A LA INSTRUCCIÓN GIRADA POR GERENCIA FINANCIERA SEGÚN CORREO DE FECHA 08 DE ENERO DE 2025.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000513 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.  8535621.85 . Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 13 de Enero del 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

streetAddress: EDIF.MUL-T- LOCU 2DO NIVEL BOULEVARD DEL SUR


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000451 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2024 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.68187689.03. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de enero de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000109 DE FECHA   13/01/25 CON VALOR DE $ 60656.21  CON VALOR DE L. 1547151.88  CON TASA DE CAMBIO DE 25.5069X 1$ A FAVOR DE ENERGIA SOLAR DEL SUR ENSSUR (FRAY LAZARO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEIMBRE   2024 HOJA DE GUA 114    MEMORANDUM DAE-002-01-2025

ENERGIA SOLAR DEL SUR, S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL PRADO TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ENERGIA SOLAR DEL SUR, S.A DE C.V.


title: GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-000000250 DE FECHA 31/12/2024 CON VALOR DE $ 408448.38 PAGADO AL CAMBIO 25.5069 X 1$ CON VALOR DE L.10418251.98 A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024  MEMORANDUM DAE-004-01-2025

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE DICIEMBRE  2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 1324446.98 KWH A UN COSTO DE USS 135524.72  Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRE) DE USS 0.00 POR 0.00 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 135.524.72  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0. 1023  USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA N. 000-002-01-00000370 DE FECHA 31-12-2024 VALOR DE LA FACTURA ES DE L 3456815.48  CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DIA DEL MES DE DICIEMBRE  2024 L 25.5069 X1$). EL COSTOMARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ESSTAPLANTA TERMICA NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR EL CND.   TODO SEGÚN MEMORANDO DAE-010-001-2025 DE FECHA 21- ENERO-2025 HOJA DE RUTA N. 114 DE FECHA 23-01-25

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV