title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR LA COMPRA DE 200 CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON SU RESPECTIVA TAPADERA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL. ORDEN DE COMPRA NO. 050-2025-DIDADPOL.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 200 CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON SU RESPECTIVA TAPADERA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL. FACTURA NO. 000-002-01-00001765.


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (5) MONITORES AOC 27 G4E GAMING / 1MS/HDMI&DP. FACTURA NO. 000-002-01-00001710.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 13 - GESTIÓN DISCIPLINARIA, PREVENCIÓN DE FALTAS Y CONTROL DE CONFIANZA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 72 - Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

title: TERMO AIRE S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA 3 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 049-2025-DIDADPOL.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

ue: 2 - SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - INVESTIGACIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS

rationale: TERMO AIRE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS PARA 3 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00033185.


title: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A ROATÁN DEL 29 AL 30 DE ABRIL. FACTURA NO. 000-001-01-00125522. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A ROATÁN DEL 29 AL 30 DE ABRIL. FACTURA NO. 000-001-01-00125522. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL.


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE (2) BOLETOS AÉREOS DE TEGUCIGALPA A ROATÁN Y VICEVERSA DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO. FACTURA NO. 000-001-01-00125471. SOLICITADO POR INVESTIGACIÓN.


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE (2) BOLETOS AÉREOS DE TEGUCIGALPA A ROATÁN Y VICEVERSA DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO. FACTURA NO. 000-001-01-00125471. SOLICITADO POR INVESTIGACIÓN.


title: MARTHA LILIANA CERNA MARTINEZ.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO  POR LA COMPRA DE UN BOLETO AÉREO REGRESANDO DE ROATÁN EL DIA 08 DE ABRIL LA AEROLINEA CONTRATADA INICIALMENTE CANCELÓ VUELO POR MAL CLIMA Y NO CONTAR CON LA LOGÍSTICA POR LO QUE FUE NECESARIO COMPRAR BOLETO CON OTRA AEROLINEA.

MARTHA LILIANA CERNA MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARTHA LILIANA CERNA MARTINEZ


title: REFRISAN S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR LA COMPRA DE 3 ESTANTES DE METAL SOLICITADOS POR SECRETARIA GENERAL. ORDEN DE COMPRA NO. 047-2025-DIDADPOL.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: REFRISAN S DE RL DE CV.- REVERSIÓN YA QUE EL PROCESO FUE DECLARADO FRACASADO POR LO QUE SE LANZÓ NUEVAMENTE PARA REALIZAR LA COMPRA DE 3 ESTANTES DE METAL SOLICITADOS POR SECRETARIA GENERAL. ORDEN DE COMPRA NO. 047-2025-DIDADPOL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-72-1-1473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-72-1-1473-1-0


title: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA SA.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA PUBLICACIÓN A 1/4 DE PAGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO EL AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE INVESTIGADOR DE CASOS COMUNES PARA LA OFICINA REGIONAL. PUBLICACIÓN EL DÍA 28 DE ABRIL.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ue: 3 - SECCIÓN LEGAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - GESTIÓN DE DESCARGOS Y SEGUIMIENTO


title: HILTON PRINCESS SAN PEDRO SULA / PREMIUM & CONFORT.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA CONTRATACIÓN DE RESTAURANTE PARA LLEVAR A CABO EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE AL PERSONAL FEMENINO DE LA REGIONAL EL DIA 23 DE MAYO. ORDEN DE COMPRA NO. 052-2025-DIDADPOL.

PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

streetAddress: BO. RIO DE PIEDRA 19 AVE. 10 CLLE. FTE.CAMARA DE COMERCIO SPS

legalName: PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: HILTON PRINCESS SAN PEDRO SULA / PREMIUM & CONFORT.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE RESTAURANTE PARA LLEVAR A CABO EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE AL PERSONAL FEMENINO DE LA REGIONAL EL DIA 23 DE MAYO. FACTURA NO. 000-001-01-00018628.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) ESCALERA DE ALUMINIO EXPANDIBLE CON ALTURA MINIMA DE 6 METROS CON CAPACIDAD DE CARGA DE 150 KG PARA SER UTILIZADA POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA. FACTURA NO. 000-005-01-00000793.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. CODIGO NO. 97055. FACTURA NO. 000-002-01-15342295.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 15000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2025 CHASIS 3N6CD33B5ZK465845 MOTOR YD25778523P COLOR BLANCO SIN PLACA. ASIGNADO A RENIERY RAUDALES. FACTURA NO. 001-005-01-00150511.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TELEVENTUR SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO DESDE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA Y VICEVERSA. DEL 26 AL 28 DE MAYO. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00012429.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA DEL 17 DE FEBRERO AL 19 DE MAYO. FACTURAS NO. 602602 451 116480 116773 413247 605207 311968 606613 420344 1944524 313569 4553 10648 848709 123657 46976 95017 435747 895 324787 30453 24825 56801 71608 729 31775 804104 97455 4736.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


description: TELEVENTUR SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO DESDE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA Y VICEVERSA. DEL 26 AL 28 DE MAYO. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00012429.


title: INVERSIONES CASTRO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN URVAN AÑO 2014 PLACA GHA1166 CHASIS JN1TC2E26Z0000743. ASIGNADO A LOGÍSTICA. FACTURA NO. 000-002-01-00006840.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE 9 VEHICULOS Y 1 MOTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. DE ENERO A DICIEMBRE 2025.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE 9 VEHICULOS Y 1 MOTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-001-01-00013240.

description: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE 9 VEHICULOS Y 1 MOTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FACTURA NO. 000-001-01-00012735.

description: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE 9 VEHICULOS Y 1 MOTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-001-01-00012837.

description: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE 9 VEHICULOS Y 1 MOTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURA NO. 000-001-01-00012930.

description: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE 9 VEHICULOS Y 1 MOTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA NO. 000-001-01-00013018.

description: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE 9 VEHICULOS Y 1 MOTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-001-01-00013095.

description: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA.-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE 9 VEHICULOS Y 1 MOTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-001-01-00013197.


title: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ESCABACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA EN EL ÁREA DEL PARQUEO Y ACCESO AL KIOSKO EN LA OFICINA REGIONAL NORTE. ORDEN DE COMPRA NO. 057-2025-DIDADPOL.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ESCABACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA EN EL ÁREA DEL PARQUEO Y ACCESO AL KIOSKO EN LA OFICINA REGIONAL NORTE. FACTURA NO. 000-002-01-00000004.


title: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LLEVAR A CABO REPARACIONES VARIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE NORTE. ORDEN DE COMPRA NO. 58-2025-DIDADPOL.

rationale: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIONES VARIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE NORTE. FACTURA NO. 000-002-01-00000005.


title: GRUPO Q HONDURAS.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA 3550 AÑO 2022 CHASIS 3N6CD33B6ZK43419. ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NORTE. ORDEN DE COMPRA NO. 059-2025-DIDADPOL.

rationale: GRUPO Q HONDURAS.- REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL COSTO DE LA REPARACIÓN FUE POR DEBAJO DE LO COTIZADO YA QUE LA AVERÍA DEL MISMO NO ERA TAN GRAVE. SEGÚN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-048-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-72-1-1657-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-72-1-1657-1-0

description: GRUPO Q HONDURAS.- PAGO EN CONCEPTO DE DIAGNÓSTICO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA 3550 AÑO 2022 CHASIS 3N6CD33B6ZK43419. ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NORTE. FACTURA NO. 006-004-01-00137735.


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE EXCEDENTE EN SCANEOS (6585) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. SEGÚN CONSTA EN CONCTRATO. FACTURA NO. 000-001-01-00015602.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: TERMO AIRE S DE RL.- COMPLEMENTO DE LA RESERVACIÓN DE FONDOS PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA REGIONAL NORTE. SOLICITADO POR LA JEFA DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA. TRES VECES AL AÑO.ORDEN DE COMPRA NO. 14-2025-DIDADPOL.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV.- RESERVACION DE FONDOS PARA LA REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 PLACA GHA 1168 CGASUS 3N6PD23Y7ZK930805. ORDEN DE COMPRA NO. 060-2025-DIDADPOL.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 PLACA GHA 1168 CGASUS 3N6PD23Y7ZK930805. FACTURA NO. 000-001-01-00052566.


title: ALCANCE TRAVEL SA.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR LA COMPRA DE UN BOLETO AÉREO A ROATÁN DEL 11 AL 13 DE JUNIO. ORDEN DE COMPRA NO. 061-2025-DIDADPOL.

rationale: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO A ROATÁN DEL 11 AL 13 DE JUNIO. FACTURA NO. 000-001-01-00126815. SOLICITADO POR INVESTIGACIÓN.


title: TURING CONSULTORES.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE COMPRA ANUAL LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD ALL APPA. ORDEN DE COMPRA NO. 063-2025-DIDADPOL.

TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COLONIA LOS PROFESIONALES, CUADRA Y MEDIA AL ESTE DEL BOULEVARD A PTO CORTES

legalName: TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: TURING CONSULTORES.- PAGO  EN CONCEPTO DE COMPRA ANUAL LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD ALL APPS ANUAL.FACTURA NO. 000-001-01-00000734.


title: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUAS NEGRAS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN EN COMODATO UBICADA EN SANTA LUCIA. ORDEN DE COMPRA NO. 62-2025-DIDADPOL.

rationale: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUAS NEGRAS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN EN COMODATO UBICADA EN SANTA LUCIA. FACTURA NO. 000-002-01-00000009.


title: INVERSIONES CASTRO S DE RL.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS MARCA NISSAN MODELO FRONTIER XE AÑO 2022 COLOR GRIS. ORDEN DE COMPRA NO 064-2025-DIDADPOL.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: INVERSIONES CASTRO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS MARCA NISSAN MODELO FRONTIER XE AÑO 2022 COLOR GRIS. FACTURA NO. 000-002-01-00006881.

description: INVERSIONES CASTRO S DE RL.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS MARCA NISSAN MODELO FRONTIER XE AÑO 2022 COLOR GRIS. FACTURA NO. 000-002-01-00006881.


title: TERMO AIRE S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO PICKUP MAZDA BT 50 DORADO SIN PLACAS SERIE: MM7UNY0W390689552. ORDEN DE COMPRA NO. 066-2025-DIDADPOL.

TERMO AIRE S. DE R.L.

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale: TERMO AIRE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO PICKUP MAZDA BT 50 DORADO SIN PLACAS SERIE: MM7UNY0W390689552. FACTURA NO. 000-001-01-00033375.


title: COMERCIAL ULTRAMOTOR SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOCICLETA YAMAHA AG200 AÑO 2014 COLOR GRIS SERIE: 3GX141522 MOTOR 200 PLACA GBA 1662 ASIGNADO A LOGÍSTICA. ORDEN DE COMPRA NO. 065-2025-DIDADPOL.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

rationale: COMERCIAL ULTRAMOTOR SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE MOTOCICLETA YAMAHA AG200 AÑO 2014 COLOR GRIS SERIE: 3GX141522 MOTOR 200 PLACA GBA 1662 ASIGNADO A LOGÍSTICA. FACTURA NO. 005-020-01-00015520.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL. FACTURA NO. 000-005-01-00001217.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. INSTITUCIÓN NO. 72. NO. CLIENTE 97055. FACTURA NO. 000-002-01-15468462.


description: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL. FACTURA NO. 000-005-01-00001217.


title: ALCANCE TRAVEL SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL 09 Y REGRESANDO EL 11 DE JULIO. ORDEN DE COMPRA NO. 067-2025-DIDADPOL. SOLICITADO POR INVESTIGACIÓN.

ALCANCE TRAVEL S.A.

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

rationale: ALCANCE TRAVEL SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL 09 Y REGRESANDO EL 11 DE JULIO. FACTURA NO. 000-001-01-00127308.


description: ALCANCE TRAVEL SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL 09 Y REGRESANDO EL 11 DE JULIO. ORDEN DE COMPRA NO. 067-2025-DIDADPOL. SOLICITADO POR INVESTIGACIÓN.

description: ALCANCE TRAVEL SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL 09 Y REGRESANDO EL 11 DE JULIO. FACTURA NO. 000-001-01-00127308.


title: ALCANCE TRAVEL SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE UN BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE ROATÁN DEL 25 AL 26 DE JUNIO. ORDEN DE COMPRA NO. 068-2025-DIDADPOL.

rationale: ALCANCE TRAVEL SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE ROATÁN DEL 25 AL 26 DE JUNIO. FACTURA NO. 000-001-01-00127372.


description: ALCANCE TRAVEL SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE UN BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE ROATÁN DEL 25 AL 26 DE JUNIO. ORDEN DE COMPRA NO. 068-2025-DIDADPOL.

description: ALCANCE TRAVEL SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE ROATÁN DEL 25 AL 26 DE JUNIO. FACTURA NO. 000-001-01-00127372.


title: ALCANCE TRAVEL SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE ROATÁN DEL 25 AL 26 DE JUNIO. FACTURA NO. 000-001-01-00127372.


title: INVERSIONES CASTRO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS MARCA NISSAN MODELO FRONTIER XE AÑO 2022 COLOR GRIS. FACTURAS NO. 000-002-01-00006881 Y 000-002-01-00006880.


title: LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 8 SELLOS AUTOMÁTICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDADPOL. FACTURA NO. 000-001-01-00003065.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 25000 KILOMETROS DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER XE AÑO 2025 CHASIS 3N6CD33B5ZK465845 MOTOR YD25778523P COLOR BLANCO SIN PLACA. ASIGNADO A RENIERY RAUDALES. FACTURA NO. 001-005-01-00152596.


title: TELEVENTUR SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (2) PASAJES AÉREOS DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL DIA LUNES 27 Y REGRESANDO EL DIA 29 DE ENERO 2025. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00011896.


title: SISTEMAS C&C S.A DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE EXCEDENTE EN ESCANEOS (3667) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN CONTRATO QUE ESTIPULA 5500 ESCANEOS MENSUALES Y EN EL MES DE JUNIO SE REALIZARON 9167. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-001-01-00015766.


title: SEGUROS CREFISA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE FIANZA INDIVIDUAL DE FIDELIDAD ZC-FF-87594-2021 A NOMBRE DE LA ABOGADA SILVIA MARCELA AMAYA EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO NO. 169 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO PERÍODO FISCAL 2025. VIGENCIA DEL 20/05/2025 AL 20/05/2026.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE EXCEDENTE EN FOTOCOPIAS (15625) CORRESPONDIENE AL MES DE JUNIO SEGÚN CONTRATO QUE ESTIPULA UN BOLSON DE 115000 IMPRESIONES Y EN EL MES DE JUNIO SE REALIZARON 130625. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-0101-01-00015761.


title: SEGUROS CREFISA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE EMISIÓN DE FIANZA INDIVIDUAL DE FIDELIDAD ZC-FF-87594-2021 A NOMBRE DE LA ABOGADA SILVIA MARCELA AMAYA EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO NO. 169 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO PERÍODO FISCAL 2025. VIGENCIA DEL 20/05/2025 AL 20/05/2026.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA. DEL 21 DE MAYO AL 07 DE JULIO. FACTURAS NO. 10787 15352 12696 36779 16049 75823 5207 11968 GCR7 TCCF 27693 33444 91034 37559 407 408 58439 58440 14383 24501.


description: TELEVENTUR SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (2) PASAJES AÉREOS DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL DIA LUNES 27 Y REGRESANDO EL DIA 29 DE ENERO 2025. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00011896.


title: SEGUROS CREFISA SA.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA EL PAGO DE CONTRATACIÓN DE POLIZA DE SEGUROS DE VIVIENDA PARA BIENES ASIGNADOS EN COMODATO POR LA OABI A DIDADPOL TEGUCIGALPA Y OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. PARA EL AÑO 2025-2026. ORDEN DE COMPRA NO. 072-2025-DIDADPOL.

rationale: SEGUROS CREFISA SA.-  PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE POLIZA DE SEGUROS DE VIVIENDA PARA BIENES ASIGNADOS EN COMODATO POR LA OABI A DIDADPOL TEGUCIGALPA Y OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. PARA EL AÑO 2025-2026. RECIBO NO. 6376082025. PAGO DE GASTOS DE EMISIÓN Y 5% BOMBEROS.


title: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA ELABORACIÓN DE 3 ESTANTES DE METAL DE 2 METROS DE ALTO POR 2 METROS DE ANCHO CON DIVISIONES DE 060. METROS. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL. ORDEN DE COMPRA NO. 071-2025-DIDADPOL.

rationale: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.-PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 3 ESTANTES DE METAL DE 2 METROS DE ALTO POR 2 METROS DE ANCHO CON DIVISIONES DE 060. METROS. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL. FACTURA NO. 000-002-01-00000014.


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE 20 LLANTAS NO. 255/65R17 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT 6 LONAS RADIA. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0276-2025.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS SA DE CV.- REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR QUE FUE ADJUDICADO NO CONTABA CON EL PRODUCTO SOLICITADO. MEMORANDUM NO. DIDADPOL-GA-0401-2025. COMPRA DE 20 LLANTAS NO. 255/65R17 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT 6 LONAS RADIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-72-1-2071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-72-1-2071-1-0


title: TURING CONSULTORES.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA RENOVACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE GARANTIA PROSUPPORT PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA. ORDEN DE COMPRA NO. 073-2025-DIDADPOL


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINA DE SAN PEDRO SULA Y CENTRO DE CAPACITACIÓN EN SANTA LUCIA. DE ENERO A DICIEMBRE GESTIÓN 2025. CONTRATO NO. 002-2025.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINA DE SAN PEDRO SULA Y CENTRO DE CAPACITACIÓN EN SANTA LUCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-001-01-00007620.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINA DE SAN PEDRO SULA Y CENTRO DE CAPACITACIÓN EN SANTA LUCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FACTURA NO. 000-001-01-00007311.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINA DE SAN PEDRO SULA Y CENTRO DE CAPACITACIÓN EN SANTA LUCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-001-01-00007356.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINA DE SAN PEDRO SULA Y CENTRO DE CAPACITACIÓN EN SANTA LUCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURA NO. 000-001-01-00007401.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINA DE SAN PEDRO SULA Y CENTRO DE CAPACITACIÓN EN SANTA LUCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA NO. 000-001-01-00007454.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINA DE SAN PEDRO SULA Y CENTRO DE CAPACITACIÓN EN SANTA LUCIA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-001-01-00007512.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINA DE SAN PEDRO SULA Y CENTRO DE CAPACITACIÓN EN SANTA LUCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-001-01-00007566.


title: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA ELABORACIÓN DE 18 MONEDAS PERSONALIZADAS EN MATERIAL DE BRONCE CON ACABADO DE ENCHAPE A COLOR. CON EL LOGO OFICIAL DE DIDADPOL CON MARCO DE MADERA. ORDEN DE COMPRA NO. 076-2025-DIDADPOL.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA


title: METROTECNIA S DE RL.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS PARA EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LOS POSTULANTES A PLAZA DE ASISTENTE DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. ORDEN DE COMPRA NO. 075-2025-DIDADPOL.

METROTECNIA S DE RL

streetAddress: COL. TRES CAMINOS, EDIFICIO DE PSICOLOGOS, PRIMER NIVEL, LOCAL#2

legalName: METROTECNIA S DE RL

rationale: METROTECNIA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS PARA EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LOS POSTULANTES A PLAZA DE ASISTENTE DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. FACTURA NO. 000-001-01-00014266.


title: TELEVENTUR SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE UN BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE ROATÁN DEL 06 AL 08 DE AGOSTO. SOLICITADO POR INVESTIGACIÓN.ORDEN DE COMPRA NO. 78-2025-DIDADPOL.

rationale: TELEVENTUR SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE ROATÁN DEL 06 AL 08 DE AGOSTO. SOLICITADO POR INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00012780.


title: TELEVENTUR SA DE CV.- RESERVACIÓN FONDOS PARA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO A LA CIUDAD DE ROATÁN SALIENDO EL 24 Y REGRESANDO EL 25 DE JULIO. ORDEN DE COMPRA NO. 074-2025-DIDADPOL.

rationale: TELEVENTUR SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE AÉREO A LA CIUDAD DE ROATÁN SALIENDO EL 24 Y REGRESANDO EL 25 DE JULIO. FACTURA NO. 000-001-01-000127.38


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- RESERVACION DE FONDOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. DE ENERO A DICIEMBRE GESTIÓN 2025. CONTRATO NO. 001-2025.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-001-01-003638.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FACTURA NO. 000-001-01-00003499.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. DE ENERO A DICIEMBRE GESTIÓN 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-001-01-00003555.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURA NO. 000-001-01-00003577.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA NO. 000-001-01-00003592.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-001-01-00003615.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-001-01-00003626.


title: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTOS A COLABORADORES DE DIDADPOL TANTO DE LA OFICINA PRINCIPAL COMO DE LA OFICINA REGIONAL A LLEVARSE A CABO EL DIA 21 DE AGOSTO. ORDEN DE COMPRA NO. 079-2025-DIDADPOL.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


description: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTOS A COLABORADORES DE DIDADPOL TANTO DE LA OFICINA PRINCIPAL COMO DE LA OFICINA REGIONAL A LLEVARSE A CABO EL DIA 21 DE AGOSTO. ORDEN DE COMPRA NO. 079-2025-DIDADPOL.

ue: 4 - SECCIÓN DE CERTIFICACIÓN

actividadObra: 4 - PREVENCIÓN, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CONFIANZA


title: DISRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A..- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LLEVAR A CABO LA COMPRA DE (20) LLANTAS NO. 255/65R17 SEMITRACTORA ALL TERRAIN 6 LONAS RADIA. ORDE DE COMPRA NO. 9080-1-1-0277-2025.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A


title: CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV (COINVER).- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE 800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA. ORDEN DE COMPRA NO. 010-2025-DIDADPOL.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

rationale: CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV (COINVER).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA. FACTURA NO. 000-002-01-00001627.


title: LUCILA AMPARO GARCIA SANCHEZ (GARCIAS COFFEE).- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE 45 DESAYUNOS TIPICOS Y ESTACIÓN DE CAFÉ ESPECIALIZADO. CON MOTIVO DE ATENDER CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MUJER AL PERSONAL FEMENINO DE DIDADPOL.

LUCILA AMPARO GARCIA SANCHEZ

legalName: LUCILA AMPARO GARCIA SANCHEZ

rationale: LUCILA AMPARO GARCIA SANCHEZ (GARCIAS COFFEE).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 45 DESAYUNOS TIPICOS Y ESTACIÓN DE CAFÉ ESPECIALIZADO. CON MOTIVO DE ATENDER CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MUJER AL PERSONAL FEMENINO DE DIDADPOL. FACTURA NO. 000-002-01-00076756.


title: TERMO AIRE.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA EL PAGO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER GHA1168 VIN-3N6PD23Y7ZK930805 COLOR GRIS. ORDEN DE COMPRA NO. 003-2025-DIDADPOL.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

rationale: TERMO AIRE.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONCODICIONADO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER GHA1168 VIN-3N6PD23Y7ZK930805 COLOR GRIS. FACTURA NO. 000-001-01-00032683.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE 10000 KILOMETROS DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER XE AÑO 2025 CHASIS 3N6CD33B5ZK465845 MOTOR YD25778523P COLOR BLANCO SIN PLACA. ASIGNADO A RENIERY RAUDALES. ORDEN DE COMPRA NO. 009-2025-DIDADPOL.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.-  PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 10000 KILOMETROS DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER XE AÑO 2025 CHASIS 3N6CD33B5ZK465845 MOTOR YD25778523P COLOR BLANCO SIN PLACA. ASIGNADO A RENIERY RAUDALES. FACTURA NO. 001-005-01-00143513.


title: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA PAGO DE REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN FRONTIER GHA3548 VIN-3N6CD33B3ZK434285 COLOR GRIS. ASIGNADO A JORGE ZELAYA. ORDEN DE COMPRA NO. 006-2025-DIDADPOL.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

rationale: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO.-  PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN FRONTIER GHA3548 VIN-3N6CD33B3ZK434285 COLOR GRIS. ASIGNADO A JORGE ZELAYA. FACTURAS NO. 000-001-01-00002639 Y 000-001-01-00002640.


title: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER GHA 1170. ASIGNADO A LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 007-2025-DIDADPOL.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER GHA 1170. ASIGNADO A LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00008062.


title: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER GHS3547 CHASIS 3N6PD33B4ZK434490 Y GHA3545 CHASIS 3N6PD33B2ZK434052 COLOR GRIS. ASIGNADO A LOS MOTORISTAS GERARDO RIVAS Y DENIS MORALES. ORDEN DE COMPRA NO. 005-2025-DIDADPOL.

rationale: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER GHS3547 CHASIS 3N6PD33B4ZK434490 Y GHA3545 CHASIS 3N6PD33B2ZK434052 COLOR GRIS. ASIGNADO A LOS MOTORISTAS GERARDO RIVAS Y DENIS MORALES. FACTURA NO. 000-001-01-00002638.


title: PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA EL PAGO DE SUSCRIPCIÓN DE UN EJEMPLAR DE DIARIO LA TRIBUNA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. ORDEN DE COMPRA NO. 119-2024.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE UN EJEMPLAR DE DIARIO LA TRIBUNA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. FACTURA NO. 000-012-01-00023458.


title: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA).- PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE EJEMPLAR DE DIARIO LA PRENSA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. ORDEN DE COMPRA NO. 121-2024-DIDADPOL.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA).- PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE EJEMPLAR DE DIARIO LA PRENSA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. FACTURA NO. 001-004-01-00095670.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA ELABORACIÓN DE (75) TALONARIOS DE PASES DE SALIDA DE 50 UNIDADES CADA UNO EN PAPEL QUÍMICO. ORDEN DE COMPRA NO. 08-2025-DIDADPOL.

rationale: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE (75) TALONARIOS DE PASES DE SALIDA DE 50 UNIDADES CADA UNO EN PAPEL QUÍMICO. FACTURA NO. 000-001-01-00003015.


title: GRUPO Q HONDURAS.- RESERVACION DE FONDOS PARA EL PAGO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER GHA1167 VIN-3N6PD23YZK931817. COLOR GRIS. ORDEN DE COMPRA NO. 004-2025-DIDADPOL.

rationale: GRUPO Q HONDURAS.-  PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER GHA1167 VIN-3N6PD23YZK931817. COLOR GRIS. FACTURA NO.004-001-01-000670048.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. INSTITUCIÓN NO. 72. FACTURA NO. 000-002-01-15596368. NO. CLIENTE 97055.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 800 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 001-001-01-00800310.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SITEMAS C&C.- PAGO EN CONCEPTO DE EXCEDENTE EN ESCANEOS (5142) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-001-01-00015911.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 800 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 001-001-01-00800310.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: SISTEMAS C&C.- PAGO EN CONCEPTO DE EXCEDENTE DE FOTOCOPIADO (17027) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-001-01-00015937.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: EXPRECO S DE RL.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CAJAS PAQUETES Y SOBRES DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. A PARTIR DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CAJAS PAQUETES Y SOBRES DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-003-01-00134296.

description: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA TRANSPORTE DE CAJAS PAQUETES Y SOBRES DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FACTURA NO. 000-003-01-00125479.

description: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CAJAS PAQUETES Y SOBRES DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-003-01-00126516.

description: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CAJAS PAQUETES Y SOBRES DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURA NO. 000-003-01-00127573.

description: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CAJAS PAQUETES Y SOBRES DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA NO. 000-003-0-00128615.

description: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CAJAS PAQUETES Y SOBRES DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-003-01-00129665.

description: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CAJAS PAQUETES Y SOBRES DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-003-01-00130680.


title: MARTIN ALFREDO LEIVA ZEPEDA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FACTURA NO. 021-001-01-00086936. EN CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2022 CHASIS 3N6CD3386ZK434197 MOTOR YD25732889P SIN PLACA. ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. COMPRA DE EMERGENCIA REALIZADA CON VISTO BUENO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-JRN-0023-2025.

MARTIN ALFREDO LEIVA ZEPEDA

legalName: MARTIN ALFREDO LEIVA ZEPEDA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SISTEMAS C&C S.A.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS Y SCANER PARA OFICINAS DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE A 12 MESES. PAGO TRIMESTRAL. CONTRATO NO. 003-2025.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: SISTEMAS C&C S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS Y SCANER PARA OFICINAS DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE II. FACTURA NO.000-001-01-00015595.

description: SISTEMAS C&C S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS Y SCANER PARA OFICINAS DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE. FACTURA NO. 000-001-01-00015178.

description: SISTEMAS C&C S.A.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS Y SCANER PARA OFICINAS DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE II. FACTURA NO. 000-001-01-00015595.


title: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (61) CERTIFICADOS DE REGALO PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE NIÑO. FACTURA NO. 000-007-01-00045315.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: INTEGRATED VALUE SOLUTION S DE RL.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA ATENDER DESAYUNO EN CELEBRACIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA LUNES 01 DE SEPTIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DE DIDADPOL EN EL CCG. 87 DESAYUNOS TÍPICOS. ORDEN DE COMPRA NO. 081-2025-DIDADPOL.

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA (EL HERALDO).- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE EJEMPLAR DE DIARIO EL HERALDO A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. ORDEN DE COMPRA NO. 120-2025-DIDADPOL.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA (EL HERALDO).- PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE EJEMPLAR DE DIARIO EL HERALDO A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. FACTURA NO. 000-004-01-06321626.


title: SEGUROS ATLANTIDA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE INCLUSIÓN EN POLIZA DE SEGURO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA AG200 AÑO 2014 COLOR GRIS SERIE 3GX141522 MOTOR 200 PLACA GBA1662 ASIGNADA A CITACIONES. AVISO DE COBRO NO. 1631375. CUOTA 1/1.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: SEGUROS ATLANTIDA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE INCLUSIÓN EN POLIZA DE SEGURO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA AG200 AÑO 2014 COLOR GRIS SERIE 3GX141522 MOTOR 200 PLACA GBA1662 ASIGNADA A CITACIONES. AVISO DE COBRO NO. 1631375. CUOTA 1/1. PRIMA Y GASTOS DE EMISIÓN.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE REGIONAL SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. INSTITUCIÓN NO. 72. NO. CLIENTE 97055. FACTURA NO. 000-002-01-15723112.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE ACTIVIDAD TARDE FOLCLORICA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE APROBADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-GA-0414-2025. ESTE MONTO SE DEBERÁ LIQUIDAR CONTRA FACTURAS.COMITÉ DE ALIMENTACIÓN.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

type: MEMORA


title: JANCY YOLANY AVILA BARAHONA.- PAGO EN CONCEPTO DE ACTIVIDAD TARDE FOLCLORICA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE APROBADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-GA-0414-2025. ESTE MONTO SE DEBERÁ LIQUIDAR CONTRA FACTURAS.COMITÉ DE POSTRES..

JANCY YOLANY AVILA BARAHONA

legalName: JANCY YOLANY AVILA BARAHONA


title: EDWIN ADALID JACOME ZELAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE ACTIVIDAD TARDE FOLCLORICA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE APROBADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-GA-0414-2025. ESTE MONTO SE DEBERÁ LIQUIDAR CONTRA FACTURAS.COMITÉ DE DECORACIÓN.

EDWIN ADALID JACOME ZELAYA

legalName: EDWIN ADALID JACOME ZELAYA


title: LEONELA SARAHI CARDONA VALLE.- PAGO EN CONCEPTO DE ACTIVIDAD TARDE FOLCLORICA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE APROBADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-GA-0414-2025. ESTE MONTO SE DEBERÁ LIQUIDAR CONTRA FACTURAS. ACTIVIDADES VARIAS.

LEONELA SARAHI CARDONA VALLE

legalName: LEONELA SARAHI CARDONA VALLE


title: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS PRINCIPAL Y REGIONAL SAN PEDRO SULA ORDEN DE COMPRA NO. 086-2025-DIDADPOL.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL


title: ALCANCE TRAVEL SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA CUBRIR LA COMPRA DE UN BOLETO AÉRE A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LEGAL. ORDEN DE COMPRA NO. 83-2025-DIDADPOL.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIDADPOL GESTIÓN 2025 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 123-2024-DIDADPOL.

rationale: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIDADPOL GESTIÓN 2025 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE. RECIBO NO. 1526264. CUOTA 4/4.

description: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.- PAGO CUOTA 1/4 EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIDADPOL GESTIÓN 2025 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE. RECIBO NO. 1526261. PRIMA EXENTA L. 6625.00+GASTOS DE EMISIÓN L. 500.00.

description: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.- PAGO DE CUOTA NO. 2/4 EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIDADPOL GESTIÓN 2025 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE. RECIBO NO. 1526262.

description: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.- PAGO DE CUOTA NO 3/4. EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIDADPOL GESTIÓN 2025 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE. RECIBO NO. 1526263.


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR LA COMPRA DE UN BOLETO AÉREO DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 084-2025-DIDADPOL.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DULCES POR EL DIA DEL NIÑO DE LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DIDADPOL. FACTURA NO. 006-010-01-01828852.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA


title: ALCANCE TRAVEL SA.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE ROATÁN DEL 21 AL 22 DE AGOSTO. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. ORDEN DE COMPRA NO. 082-2025-DIDADPOL.


title: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DIDADPOL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. ORDEN DE COMPRA NO. 12-2024-DIDADPOL.

rationale: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DIDADPOL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. CORRESPONDIENTE A LA CUOTA NO. 3/4. RECIBO NO. 1531193.

description: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DIDADPOL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. CUOTA NO. 1/4 MÁS GASTOS DE EMISIÓN. AVISO DE COBRO NO. 153191.

description: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.- PAGO CUOTA NO. 2/4 EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DIDADPOL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. RECIBO NO. 1531192


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  FONDOS PRECOMPROMETIDOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA PARA EL PERÍODO 2025.


title: JESUS RAMÓN YACAMAN ALI / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- RESERVACION DE FONDOS PARA EL GASTO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. SOLICITADO EN MEMORANDUM DIDADPOL-GA-071-2025.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: JESUS RAMÓN YACAMAN ALI / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURAS NO. 134136 135354 136299 138077 138180 138658 139666 139667 140941 140775 143246 145586 146420 149063 149527 149581 149669 151705 151650 151655 15276 151976 156111 156399 238712.

description: JESUS RAMÓN YACAMAN ALI / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FACTURAS NO. 286 832 2399 3141 3828 4793 7127 7954 10197 10501 12070 12229 14586 17030 17347 20227 20261 1237084 1237171 1237194 1237320.

description: JESUS RAMÓN YACAMAN ALI / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPT DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURAS NO. 23210 2581728832 29292 30091 31167 31390 31415 33289 34893 35662 35758 38492 38622 Y 42565.

description: JESUS RAMÓN YACAMAN ALI / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURAS NO. 44829 45139 47626 51253 52172 53379 54962 55174 58392 58560 60061 62896 65396 65839 7378 7585 Y 7780.

description: JESUS RAMÓN YACAMAN ALI / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURAS NO. 67807 68559 68666 69119 69137 69511 72469 73231 73919 74339 79784 79809 80852 82325 82759 82870 83143 84910 85059 1237940 Y 1238095.

description: JESUS RAMÓN YACAMAN ALI / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURAS NO. 87980 89731 90947 91596 91821 91864 93356 93974 97033 97227 97652 99154 101067 101530 101541 103201 103627 104112 106300 107315 107748 109196 109232 109878 111132 Y 1238206.

description: JESUS RAMÓN YACAMAN ALI / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURAS NO. 112058 113399 113670 113813 114445 114614 117433 119153 122878 124605 124998 125573 126107 128090 128281 128494 128522 129773 129757 131256 131262 132876 1238509 1238602 Y 1238603.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA EL GASTO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO. FACTURAS NO. 23302 24548 24545 25733 27830 27915 28259 29132 29093 29359 30293 301483027130428 30425 34284 35835 35827 35824 35974 35937 35954 35762 37376 38248 39409 39177 29134 38250 Y 32933.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO. FACTURAS NO. 823872 824405 824860 826252 828264 828977 829912 829970 831132 832271 832341 832251 833603 835011 835475 836460 836216 836845 837331 837378 837753 839756 829066 836358 Y 132553.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.-PAGO EN CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO. FACTURAS NO. 843023 843928 844280 844275 846212 846063 846062 846094 846073 846290 847231 847274 847173 1182357 1185951 902461 1328310 1099680 916313 1188876 1101825 1190195 849956 850306 851095 851452 852504 853218 853762 Y 854766.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. FACTURAS NO. 7894 7755 7898 7779 9191 60181 60217 60232 1395 2541 2855 6827 6618 6677 7877 7834 7770 7904 7712 8830 70121 70108 Y 70355.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE OMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO. FACTURAS NO. 73352 73917 75729 76204 5912 77265 78143 77983 80907 72056 82404 82415 83252 84177 84334 85515 Y 85553.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. FACTURAS NO. 88658 89010 89003 89277 88891 90038 92483 92445 93458 93727 93471 94202 96921 96915 98026 99166 389 440 399 449 443 1666 3866 4746 Y 5152.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.-PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. FACTURAS NO. 906452 907158 907370 908309 908646 909546 912235 911958 912966 913015 913072 912960 913006 914642 915688 917021 918507 1336891 1196617 11085281109888 Y 924468.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL. FACTURAS NO. 922588 924237 925453 926148 923083 926057 927202 927261 927128 928127 928328 929577 932310 933549 933717 933573 935081 935154 935031 936238 936296 936402 929508 132750.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO. FACTURAS NO. 8449 8362 1486 1836 2790 3074 3046 4868 5063 5032 4989 5149 6100 6092 6150 6972 8644 8747 9499 468 485 614 545 1619 2254 Y 5008.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.-PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO. FACTURAS NO. 954050 954374 954376 954158 957524 957345 957427 958528 958651 958832 959642 960671 961020 961918 961844 962209 964390 965093 965247 966181 966183 967506 967381 967972 968426 968657 970516 Y 965129.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. FACTURAS NO. 973059 973026 972808 973520 974202 974125 974906 975461 975630 975554 976642 978956 980860 981249 981989 982309 983218 983317 984193 985215 974314 983213 132839 y 132840.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. FACTURAS NO. 988631 988615 988612 989717 989720989585 990816 990762 991801 993175 996203 996123 996166 996204 996507 997374 997373 997692 997984 998525 998537 998906 999614 1000374 1000891 10002797 1004051 1004081 1004070 1004194 1004583 993150 132846 Y 132848.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. FACTURAS NO. 11045 19178 19365 20407 20198 83497 15455 48716 20052 7799 6528 7281 7984 8818 12366 13154 13176 13382 13485 14643 14548 21006 17468 19848 21216 21048 21209 21230 5518 Y 15403.


title: SISTEMAS C&C.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE RENOVACIÓN ANUAL DE LICENCIAS CLOUD ESET PROTECT ADVANCED EMPRESARIALES DE ANTIVIRUS CON CIFRADO DE DISCO COMPLETO DICHAS LICENCIAS SE USARAN EN LOS SERVIDORES LAP TOP Y COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ACTUALMENTE ACTIVOS EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 011-2025-DIDADPOL

rationale: SISTEMAS C&C.-PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN ANUAL DE LICENCIAS CLOUD ESET PROTECT ADVANCED EMPRESARIALES DE ANTIVIRUS CON CIFRADO DE DISCO COMPLETO DICHAS LICENCIAS SE USARAN EN LOS SERVIDORES LAP TOP Y COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ACTUALMENTE ACTIVOS EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00015166.


title: PERIÓDICOS Y REVISTAS SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA PUBLICACIÓN A 1/2 DE PÁGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRÁTICO PARA LA SELECCIÓN DEL AUDITOR DE LA DIDADPOL PUBLICACÓN EL DIA MIERCOLES 05 DE FEBRERO 2025. ORDEN DE COMPRA NO. 012-2025-DIADADPOL.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PERIÓDICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN A 1/2 DE PÁGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRÁTICO PARA LA SELECCIÓN DEL AUDITOR DE LA DIDADPOL PUBLICACÓN EL DIA MIERCOLES 05 DE FEBRERO 2025. FACTURA NO. 000-008-01-00028136.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE DIDADPOL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. INSTITUCIÓN NO. 72. NO. CLIENTE 97055. FACTURA NO. 000-002-01-14834459.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.- RESERVERCIÓN DE FONDOS PARA LA PUBLICACIÓN A 1/2 PÁGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRÁTICO PARA LA SELECCION DEL AUDITOR DE LA DIDADPOL PARA EL DÍA MIERCOLES 05 DE FEBRERO 2025. ORDEN DE COMPRA NO. 013-2025-DIDADPOL.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN A 1/2 PÁGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRÁTICO PARA LA SELECCION DEL AUDITOR DE LA DIDADPOL PARA EL DÍA MIERCOLES 05 DE FEBRERO 2025. FACTURA NO 001-002-01-00825297.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRÁTICO PARA LA PLAZA DE AUDITOR INTERNO. FACTURA NO. 000-002-01-00166734.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA DEL 02 DE DICIEMBRE 2024 AL 10 DE FEBRERO 2025.


title: TURING CONSULTORES.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE APLICACIÓN ZOOM PLAN PRO PARA VIDEOCONFERENCIAS Y REUNIONES VIRTUALES. ORDEN DE COMPRA NO. 016-2025.

TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COLONIA LOS PROFESIONALES, CUADRA Y MEDIA AL ESTE DEL BOULEVARD A PTO CORTES

legalName: TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

rationale: TURING CONSULTORES.- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE APLICACIÓN ZOOM PLAN PRO PARA VIDEOCONFERENCIAS Y REUNIONES VIRTUALES. FACTURA NO. 000-001-01-00000678.


title: DAVID ANTONIO CRUZ / LITOGRAFIA SHALOM.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA ELABORACIÓN DE TRIFOLIOS Y BANNERS TIPO ROLL UP PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 15-2025.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

rationale: DAVID ANTONIO CRUZ / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE TRIFOLIOS Y BANNERS TIPO ROLL UP PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. FACTURA NO. 000-001-01-00003041.


title: TERMO AIRE.- RESERVACION DE FONDOS PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADO SOLICITADO POR LA JEFATURA DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. 3 VECES AL AÑO. ORDEN DE COMPRA NO. 14-2025-DIDADPOL.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale: TERMO AIRE.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADO SOLICITADO POR LA JEFATURA DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. 3 VECES AL AÑO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA NO. 000-001-01-00033121.


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR ROJO ALTA CALIDAD. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0273-2025.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR ROJO ALTA CALIDAD. FACTURA NO. 001-001-01-00019586.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUIDORA VALENCIA.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONAL Y PRINCIPAL. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-271-2025.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUIDORA VALENCIA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONAL Y PRINCIPAL. FACTURA NO. 000-001-01-00030709.


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA OFICINA REGIONAL Y PRINCIPAL. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0272-2025.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA OFICINA REGIONAL Y PRINCIPAL. FACTURA NO. 000-002-01-00003827.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO / DISPROA S DE RL.- RESERVACION DE FONDOS PARA LA COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL Y PRINCIPAL. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0269-2025.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO / DISPROA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL Y PRINCIPAL. FACTURA NO. 001-001-01-00798272.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS BEBIDAS Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN DIDADPOL OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 22-2025-DIDADPOL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS BEBIDAS Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN DIDADPOL OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-005-01-00000070.


title: AUTOS V&R.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA CUBRIR LA REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER AÑO 2014 CHASIS GHA 1366 VIN - 3N6PD23Y6ZK931959. COLOR BLANCO. ASIGNADO A LA UNIDAD DE LOGÍSTICA AL SR. LEONARDO MONTES. ORDEN DE COMPRA NO. 021-2025.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: AUTOS V&R.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER AÑO 2014 CHASIS GHA 1366 VIN - 3N6PD23Y6ZK931959. COLOR BLANCO. ASIGNADO A LA UNIDAD DE LOGÍSTICA AL SR. LEONARDO MONTES. FACTURA NO. 000-002-01-00000852.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 19-2025.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00037477.


title: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S DE RL.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA ELABORACIÓN DE SELLOS PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS DE DIDADPOL. ORDEN DE COMPRA NO. 20-2025-DIDADPOL.

name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

rationale: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE SELLOS PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS DE DIDADPOL. FACTURA NO. 000-001-01-00021070.


title: INNOVACIÓN EN PROMOCIONALES S DE RL (INNOVA).- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA ELABORACIÓN DE AFICHES ACRILICOS PARA USO EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL NORTE. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 18-2025.

INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL

streetAddress: COLONIA ALAMEDA, CASA#1101, CALLE RAMON V. MORALES

legalName: INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

rationale: INNOVACIÓN EN PROMOCIONALES S DE RL (INNOVA).- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE AFICHES ACRILICOS PARA USO EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL NORTE. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. FACTURA NO. 000-001-01-00004794.


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS (COMPUSER).- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPA DE BATERÍAS PARA IMPRESORAS PORTATIL ASIGNADOS A LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 25-2025-DIDADPOL.

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS (COMPUSER).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BATERÍAS PARA IMPRESORAS PORTATIL ASIGNADOS A LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 001-001-01-00019774.


title: ALCANCE TRAVEL SA DE CV.- RESERVACION DE FONDOS PARA LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL DIA MIERCOLES 05 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 07 DE MARZO. ORDEN DE COMPRA NO. 023-2025-DIDADPOL.

rationale: ALCANCE TRAVEL SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL DIA MIERCOLES 05 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 07 DE MARZO. FACTURA NO. 000-001-01-00123635.


title: INVERSIONES CASTRO S DE RL.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE (3) PROPIEDAD DE DIDADPOL. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR FILTRO DE ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE. ORDEN DE COMPRA NO. 024-2025-DIDADPOL.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

rationale: INVERSIONES CASTRO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE (3) PROPIEDAD DE DIDADPOL. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR FILTRO DE ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE. FACTURA NO. 000-002-01-00006791.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA RENOVACIÓN ANUAL DE SUSCRIPCIÓN WEB HOSTING QUE INCLUYA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD WEB RESPALDOS AUTOMATIZADOS Y CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO Y PLUGIN PARA DISEÑOS WEB. ORDEN DE COMPRA NO. 027-2025-DIDADPOL.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN ANUAL DE SUSCRIPCIÓN WEB HOSTING QUE INCLUYA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD WEB RESPALDOS AUTOMATIZADOS Y CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO Y PLUGIN PARA DISEÑOS WEB. FACTURA NO. 000-001-01-00018926.


title: NAVEGA SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA RENOVACIÓN ANUAL DE LICENCIA FORTIGATE 200E LA CUAL VENCE EL 12 DE ABRIL 2025 Y RENOVACI´N FORTIGATE 60E CON VENCIMIENTO EL 13 DE ABRIL 2025. INCLUYE 30 HORAS DE SOPORTE. ORDEN DE COMPRA NO. 28-2025-DIDADPOL.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

rationale: NAVEGA SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN ANUAL DE LICENCIA FORTIGATE 200E LA CUAL VENCE EL 12 DE ABRIL 2025 Y RENOVACI´N FORTIGATE 60E CON VENCIMIENTO EL 13 DE ABRIL 2025. INCLUYE 30 HORAS DE SOPORTE. FACTURA NO. 000-036-01-00037802.


title: HOTELES DE HONDURAS.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE AL PERSONAL MASCULINO DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA A LLEVARSE A CABO EL DIA LUNES 24 DE MARZO 2024 EN UN HORARIO DE 7:30 AM. ORDEN DE COMPRA NO. 31-2025-DIDADPOL.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

rationale: HOTELES DE HONDURAS.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE AL PERSONAL MASCULINO DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA A LLEVARSE A CABO EL DIA LUNES 24 DE MARZO 2024 EN UN HORARIO DE 7:30 AM. FACTURA NO. 000-001-01-00138411.


title: INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DE RL.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAR WASH (LAVADO DE CARROCERIA LAVADO GENERAL Y SHAMPUSEADO DE ASIENTOS) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. A PARTIR DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. ORDEN DE COMPRA NO. 026-2025-DIDADPOL.

INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL

streetAddress: FCO MORAZAN COLONIA FLORENCIA OESTE

legalName: INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL

rationale: INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAR WASH (LAVADO DE CARROCERIA LAVADO GENERAL Y SHAMPUSEADO DE ASIENTOS) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 12/05/2025 AL 01/08/2025. FACTURAS NO. 591 Y  5914

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-72-1-458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-72-1-458-1-0

description: INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAR WASH (LAVADO DE CARROCERIA LAVADO GENERAL Y SHAMPUSEADO DE ASIENTOS) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-001-01-00005487.DEL 17 DE MARZO AL 07 DE MAYO.


title: GRUPO EMPRESARIAL DH.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE 30 DISCOS DUROS SOLIDOS DE 256 GB DE ALMACENAMIENTO LOS CUALES SERÁN PARA REEMPLAZAR Y MEJORAR EQUIPOS OBSOLETOS DE LA OFICINA EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 30-2025-DIDADPOL.

DESTINO HONDURAS SA

streetAddress: COL.LAS COLINAS, ENTRADA A LA COLINA EL HOGAR, EDIFICIO COPEMH, 1 PLANTA, LOCAL 1, BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DESTINO HONDURAS SA

rationale: GRUPO EMPRESARIAL DH.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 30 DISCOS DUROS SOLIDOS DE 256 GB DE ALMACENAMIENTO LOS CUALES SERÁN PARA REEMPLAZAR Y MEJORAR EQUIPOS OBSOLETOS DE LA OFICINA EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00000229.


title: VARGAS S DE RL DE CV / MASTER TECHNOLOGIAS.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE UN TELÉFONO CELULARSAMSUNG GALAXY A055 SILVER 6.7 PARA USO EN LA UNIDAD DE DENUNCIAS. ORDEN DE COMPRA NO. 029-2025-DIDADPOL.

VARGAS  S  DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CENTROAMERICA O ESTE TEGUCIGALPA

legalName: VARGAS  S  DE RL DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: VARGAS S DE RL DE CV / MASTER TECHNOLOGIAS.- REVERSIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE UN TELÉFONO CELULARSAMSUNG GALAXY A055 SILVER 6.7 PARA USO EN LA UNIDAD DE DENUNCIAS. ORDEN DE COMPRA NO. 029-2025-DIDADPOL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-72-1-517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-72-1-517-1-0


title: ARES SUN S.A.- RESERVACION DE FONDOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL (GPS) PARA 17 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA PROPIEDAD DE DIDADPOL CON EL FIN DE MONITOREAR Y OBTENER REPORTES DE LA FLOTA VEHICULAR PARA EL 2025. ORDEN DE COMPRA NO. 130-2024-DIDADPOL.

ARES SUN S.A.

streetAddress: COLONIA ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AL FINAL DE LA CALLE

legalName: ARES SUN S.A.

rationale: ARES SUN S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL (GPS) PARA 17 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA PROPIEDAD DE DIDADPOL CON EL FIN DE MONITOREAR Y OBTENER REPORTES DE LA FLOTA VEHICULAR PARA EL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-001-01-00032194.

description: ARES SUN S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL (GPS) PARA 17 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA PROPIEDAD DE DIDADPOL CON EL FIN DE MONITOREAR Y OBTENER REPORTES DE LA FLOTA VEHICULAR PARA EL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FACTURA NO. 000-001-01-00032193.


title: ALCANCE TRAVEL SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE UN BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE ROATÁN SALIENDO EL 19 Y REGRESANDO EL 21 DE MARZO ORDEN DE COMPRA NO. 034-2025-DIDADPOL.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

rationale: ALCANCE TRAVEL SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE ROATÁN SALIENDO EL 19 Y REGRESANDO EL 21 DE MARZO. FACTURA NO. 000-001-01-00124336.


description: ALCANCE TRAVEL SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE UN BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE ROATÁN SALIENDO EL 19 Y REGRESANDO EL 21 DE MARZO ORDEN DE COMPRA NO. 034-2025-DIDADPOL.

description: ALCANCE TRAVEL SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE ROATÁN SALIENDO EL 19 Y REGRESANDO EL 21 DE MARZO. FACTURA NO. 000-001-01-00124336.


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. INSTITUCIÓN NO. 72. CÓDIGO CLIENTE NO. 97055. FACTURA NO. 000-002-01-15086038.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA CUBRIR EL MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER GHA 1170. ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NORTE. ORDEN DE COMPRA NO. 038-2025-DIDADPOL.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER GHA 1170. ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NORTE. FACTURA NO. 000-001-01-00008114.


title: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDÓN S DE RL.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 37-2025-DIDADPOL.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDÓN S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-066-01-00046021.


title: ALCANCE TRAVEL SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL DIA 07 Y REGRESANDO EL 09 DE ABRIL. ORDEN DE COMPRA NO. 036-2025-DIDADPOL.

rationale: ALCANCE TRAVEL SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL DIA 07 Y REGRESANDO EL 09 DE ABRIL. FACTURA NO. 000-001-01-00124783.


title: TURING CONSULTORES S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LICENCIA ANUAL DE LA PLATAROMA X PREMIUM PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. ORDEN DE COMPRA NO. 035-2025-DIDADPOL.

TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COLONIA LOS PROFESIONALES, CUADRA Y MEDIA AL ESTE DEL BOULEVARD A PTO CORTES

legalName: TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: TURING CONSULTORES S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LICENCIA ANUAL DE LA PLATAROMA X PREMIUM PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. FACTURA NO. 000-001-01-00000693.


title: AUTOS V&R .- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER AÑO 2014 CHASIS GHA 1356 VIN-3N6PD23Y6ZK931959 COLOR BLANCO. ASIGNADO AL SEÑOR LEONARDO MONTES. ORDEN DE COMPRA NO. 039-2025-DIDADPO.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

rationale: AUTOS V&R .- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER AÑO 2014 CHASIS GHA 1356 VIN-3N6PD23Y6ZK931959 COLOR BLANCO. ASIGNADO AL SEÑOR LEONARDO MONTES. FACTURA NO. 000-002-01-00000921.


title: IMPORTADORA INTERNACIONALES GI PEREZ SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE (4) PERFORADORAS DE 2 ORIFICIOS TIPO INDUSTRIAL ESTRUCTURA METÁLICA CON CAPACIDAD PARA PERFORAR 150 HOJAS. ORDEN DE COMPRA NO. 40-2025-DIDADPOL.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: IMPORTADORA INTERNACIONALES GI PEREZ SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (4) PERFORADORAS DE 2 ORIFICIOS TIPO INDUSTRIAL ESTRUCTURA METÁLICA CON CAPACIDAD PARA PERFORAR 150 HOJAS. FACTURA NO. 000-002-01-00001676.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 15000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2025 CHASIS 3N6CD33B5ZK465845 MOTOR YD25778523P COLOR BLANCO SIN PLACA. ASIGNADO RENIERY RAUDALES. FACTURA NO. 001-005-01-00148242.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: VARGAS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN TELEFONO CELULAR SAMSUNG GALAXI A055 SILVER 6.7. PARA USO DE LA UNIDAD DE DENUNCIAS. FACTURA NO. 000-003-01-00000345.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA. DEL 31 DE ENERO AL 02 DE ABRIL 2025. FACTURAS NO. 65331 87064 72434 32777 4446 37442 30226 95735 67119 1321 10905 74117 98329 92895 401 402 90253 223 5914 94725 54616 54617.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA (6) VEHICULOS. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0274-2025.

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO COMPRA DE LLANTAS PARA (6) VEHICULOS. FACTURA NO. 006-001-01-00027991..


title: MEDIO UNIDOS SA DE CV.- PAGO DE PUBLICACIÓN A 1/2 PÁGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRÁTICO PARA LA SELECCIÓN DEL AUDITOR DE LA DIDADPOL. PUBLICADO EL DIA 12 DE MARZO 2025. FACTURA NO. 000-002-01-00049121.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


title: PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO DE PUBLICACIÓN A 1/2 PÁGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRÁTICO PARA LA SELECCIÓN DEL AUDITOR DE LA DIDADPOL. PUBLICADO EL DIA 12 DE MARZO 2025. FACTURA NO. 000-008-01-00028401.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: TELEVENTUR SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 PASAJE AÉREO DESDE TEGUCIGALPA HACIA ROATÁN Y VICEVERSA DEL 07 AL 08 DE ABRIL. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. FACTURA NO. 000-001-01-00012276.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.


description: TELEVENTUR SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 PASAJE AÉREO DESDE TEGUCIGALPA HACIA ROATÁN Y VICEVERSA DEL 07 AL 08 DE ABRIL. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. FACTURA NO. 000-001-01-00012276.


title: SISTEMAS C&C.- PAGO EN CONCEPTO DE EXCEDENTE EN SCANEOS (1819) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. FACTURA NO. 000-001-01.00015324.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. NO. CLIENTE 97055. FACTURA NO. 000-002-01-1524579. INSTITUCIÓN NO. 72.


title: PAGO DE(DIESEL) VIATICOS DEL PERSONAL DE TRANSMISION QUE VIAJA DEL 25-04-2025 AL 27-04-25 A CHOLUTECA A SUBESTACION SANTA LUCIA Y LOS PRADOS SEGUN MEMORANDUM DAGD-LQF-OP-C-970-IV-2025

HENRY PERALTA PALMA

legalName: HENRY PERALTA PALMA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR


title: AUTEORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 1001 SALIDA EL DIA 04/05/2025 Y  REGRESO EL 07/05/2025 CON DESTINO A CHOLUTECA A REALIAR CONSTRUCCION DE BARRAS TENSADAS NESESARIAS PARA ALIMENTAR SUBESTACION EL BIJAGUAL SEGUN MEMORANDO-DAGT-ANT-LT-C-9969981001100310041005-IV-2025. (OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A DEPARTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMSION CENTRO SUR; CONSTRUCCION DE BARRA TENSADA NECESARIA PARA ALIMENTAR LA SUBESTACION BIJAGUAL EN CHOLUTECA DEL 04 AL 07 DE MAYO DE 2025. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° ANT-LT-C-997-IV-2025.  MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-997-IV-2025.  ANT-LT-C-1000-IV-2025.  MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-1000-IV-2025.  ANT-LT-C-1002-IV-2025.  MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-1002-IV-2025. ....................OTROS GASTOS DE COMBUSTIBLE..............

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ


title: PAGO POR SOLICITUD DE FONDO LIQUIDABLE AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIO GT-197-III-2025 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2025. GERENTE DE TRANSMISION Y VISTO BUENO JEFA DEPTO DE PRESUPUESTO MEDIANTE EL OFICIO GT-243-IV-2025 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2025. ASIGNADO AL EMPLEADO SELWIN GERARDO GOMEZ ID: 0318-1980-01034 CLAVE DE EMPLEADO 4735. POR EL MONTO DE TRES MILLONES DE LEMPIRAS (L. 3000000.00) EL MISMO SE REQUIERE PARA EMERGENCIAS FALLAS Y MANTENIMIENTO PREDICTIVO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS 27 SUBESTACIONES Y MÁS DE 1300km DE LINEAS DE TRANSMISION. SEGÚN MEMORANDO DAPF/405-IV-2025.  DETALLE DE F-01 RELACIONADOS AL FONDO LIQUIDABLE GA   UE      F-01               VALOR 10   74      1050       L.  2840000.00 10   74      1051               160000.00 TOTAL                    L.  3000000.00

SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: OFI


description: PAGO POR SOLICITUD DE FONDO LIQUIDABLE AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIO GT-197-III-2025 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2025. GERENTE DE TRANSMISION Y VISTO BUENO JEFA DEPTO DE PRESUPUESTO MEDIANTE EL OFICIO GT-243-IV-2025 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2025. ASIGNADO AL EMPLEADO SELWIN GERARDO GOMEZ ID: 0318-1980-01034 CLAVE DE EMPLEADO 4735. POR EL MONTO DE TRES MILLONES DE LEMPIRAS (L. 3000000.00) EL MISMO SE REQUIERE PARA EMERGENCIAS FALLAS Y MANTENIMIENTO PREDICTIVO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS 27 SUBESTACIONES Y MÁS DE 1300km DE LINEAS DE TRANSMISION. SEGÚN MEMORANDO DAPF/405-IV-2025.  DETALLE DE F-01 RELACIONADOS AL FONDO LIQUIDABLE GA   UE      F-01               VALOR 10   74      1050       L.  2840000.00 10   74      1051               160000.00 TOTAL                    L.  3000000.00

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION; SUPERVISION DE OBRAS EN EJECUCION DE LOS PROYECTOS EN AMPLIACION DE LAS SUBESTACIONES VILLANUEVA SAN PEDRO SULA COMAYAGUA. DEL 12 AL 16 DE MAYO SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 64 Y 65. MEMORANDUM DIT-471-IV-2025... OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

ue: 76 - DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 4 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO Y G/V 59 63 SALIADA EL DIA 5/5/25 Y REGRESO EL 9/5/25 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR DAR SEGUIMIEMNTO A LOS PROYECTO  DE AMPLIACION DE SUBESTACIONES ELECTRICAS EN SPS SUR PROGRESO SANTA MARTHA Y LINEAS DE TRANSMISION SEGUN MEMORANDO-DIT-433461-IV-2025 (OTROS GASTO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

LEONEL GONZALES FLORES

legalName: LEONEL GONZALES FLORES

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL OFICIO GT-220-IV-2025  AL EMPLEADO HUGO RICARDO RAMIREZ PEREZ ID 0501-1971-08018 EL MISMO SE REQUIERE PARA OPERATIVIDAD  Y ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL DE TRASMISION  SEGUN MEMORADNUM DAPF/413-IV-2025 HR 21-04-2025

HUGO RICARDO RAMIREZ PEREZ

legalName: HUGO RICARDO RAMIREZ PEREZ

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL OFICIO GT-220-IV-2025  AL EMPLEADO HUGO RICARDO RAMIREZ PEREZ ID 0501-1971-08018 EL MISMO SE REQUIERE PARA OPERATIVIDAD  Y ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL DE TRASMISION  SEGUN MEMORADNUM DAPF/413-IV-2025 HR 21-04-2025


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL OFICIO GT-220-IV-2025  AL EMPLEADO HUGO RICARDO RAMIREZ PEREZ ID 0501-1971-08018 EL MISMO SE REQUIERE PARA OPERATIVIDAD  Y ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL DE TRASMISION  SEGUN MEMORADNUM DAPF/413-IV-2025 HR 21-04-2025 REVERCION POR OBJETO 31110

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-10-1061-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-10-1061-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS  Y GASTOS DE VIAJE N. 115 114116117 CON DESTINO A SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2025 POR CONCEPTO DE SUPERVISION OBRAS CICILES DEL PROYECTO DE AMPLIACION ZAMORANO.OTROS GASTOSCOMBUSTIBLE LPS 200.00


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTO DE VIAJE N. 120 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA  LOS DIAS DEL 28  ABRIL  AL 03 MAYO -25 POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE OBRAS CIVILES DE LOS PROYECTOS EN AMPLIACION DE SUBESTACIONES SAN PEDRO SULA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LSP. 2500.00


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTO DE VIAJE N. 110 CON DESTINO A SA PEDROSULA LOS DIAS DEL 21 AL 26 ABRIL-25 POR CONCEPTO DE DAR SEGUMIENTO A LOS PROYECTOS DE AMPLIACION DE SUBESTACIONES DE AMPLIACION DE S.P-S. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 1000.00


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y  GASTOS DE VIAJE N. LQF-OP-C-07-I-2025 CON DESTINO A PIEDRAS AZULES CORRESPONDIENTE AL 04 DE ENERO-2025 POR CONCEPTO DE REALIZACION DE MANIOBRAS DE DESPEJE DE LA LINEA 550. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS.1000.00


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VAIJE N. ant-lt-c-1014-25-V-25 CON DESTINO A TEGUCIGALPA  LOS DIAS 19 Y 23 MAYO -2025 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIO  METODOS Y TECNICAS DE INSTRUCCION. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 1000.00

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: PARA  LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN MEMO DAGT-COM-GT-C-01-IV-2025 ´PARA SER UTILIZADOS POR LA CLINICA FOILTRO DE SUB ESATCION SANTA FE OC-4200004930.

title: PARA  LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN MEMO DAGT-COM-GT-C-01-IV-2025 ´PARA SER UTILIZADOS POR LA CLINICA FOILTRO DE SUB ESATCION SANTA FE OC-4200004931.

title: PARA  LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN MEMO DAGT-COM-GT-C-01-IV-2025 ´PARA SER UTILIZADOS POR LA CLINICA FOILTRO DE SUB ESATCION SANTA FE OC-4200004932.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

streetAddress: COL. LAS COLINAS

RITA CAROLINA MARADIAGA VALERIO

legalName: RITA CAROLINA MARADIAGA VALERIO

MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

legalName: MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR COMPRA DE; 65 BLOQUEADOR SOLAR 50 SPF 100ML ROATAN TROPIC  02 CAJA DE TERGOTAB PHARMAETICA 100 TABLETAS (DIHIDROERGOTAMINA) PARA ASISTENCIA MEDICA DE LOS EMPLEADOS EN LA CLINICA FILTRO DE LA SUBESTACION SANTA FÉ SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TRANSMISION SEGÚN REQUISICION N° COM-GT-C-01-IV-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004932 26/06/2025. FACTURA # 000-001-01-00004084 29/07/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0085-08-2025. GUIA: 1617.

type: RECIBO

description: PARA  LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN MEMO DAGT-COM-GT-C-01-IV-2025 ´PARA SER UTILIZADOS POR LA CLINICA FOILTRO DE SUB ESATCION SANTA FE OC-4200004930 MEMORANDO-DSG-PP-0071-07-2025 GUIA # 1469 FACT-000-001-01-00000181. ( SE LABORA REVERSION POR NO RETENER  EL 1% PAGOS A CUENTA )

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00003894 FECHA 09/07/2025 SEGUN MEMO DSG PP-0070-07-2025 GUIA 1469PARA  LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN MEMO DAGT-COM-GT-C-01-IV-2025 ´PARA SER UTILIZADOS POR LA CLINICA FOILTRO DE SUB ESATCION SANTA FE OC-4200004933.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 162126-I-2025 SALIDA LOS DIAS 05/02/2025 Y REGRESO EL DIA 07/02/2025 DESTINO CHOLUTECA REALIZAR VIAJE A L-615 Y L-637 REVISION DE AMBAS LINEAS SUBESTACIONES SANTA LUCIA LOS PRADOS  OTROS SEGUN MEMORANDO-DAGT-ANT-LT-C-16171819 2123242526-I-2025. (OTROS  GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE L. 3000.00)

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00023455 DE FECHA 115 MAYO-2025 ( 4 OOO GALONES DIESEL) ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 50000026078 DE FECHA 22-05-25 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENICMIENTO 30-06-2025 ORDEN DE COMPRA N. 3500000775 DE FECHA 28-03-25 . TODO LO ANTERIOR SEGUN ADJUNTO DE MEMORANDO DSG-815-05-V-2025 DE FECHA 21- MAYO-2025 Y GUIA DE GRENCIA FINANCIERA N. 966 DE FECHA 23-05-2025 .RESERVA PARA LA ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE 20000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA GERENCIA DE TRANSMISION EN AMPARO A LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO FISCAL DEL AÑO 2025 ARTICULO No. 173 MEMORANDUM BC-02-004-2025 MEMORANDUM DSG-756-V-2025

name: AGENTES Y REPRESENTANTES COMERCIALES DE HONDURAS S DE RL

title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00026174 POR 4000 GALONES  DE DIESEL   PARA USO VEHICULAR DE LA GERENCIA DE TRANSMISION EN AMPARO A LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO FISCAL DEL AÑO 2025 ARTICULO No. 173 MEMORANDUM BC-02-004-2025 MEMORANDUMDSG-953-06-2025 HR 05-06-2025-1083

title: PAGO DE LA FACTURA N 00026438 FECHA 10/06/2025  SEGUN MEMO DSG-1019-06-2025 GUIA 1159  PARA LA ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA GERENCIA DE TRANSMISION EN AMPARO A LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO FISCAL DEL AÑO 2025 ARTICULO No. 173 MEMORANDUM BC-02-004-2025 MEMORANDUM DSG-756-V-2025

title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00026711 POR 4000 GALONES  DE DIESEL   PARA USO VEHICULAR DE LA GERENCIA DE TRANSMISION EN AMPARO A LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO FISCAL DEL AÑO 2025 ARTICULO No. 173 MEMORANDUMDSG-1160-06-2025 HR 30-06-2025-1301

title: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-0026936 DE FECHA 08- JULIO-25 ORDEN DE COMPRA N 3500000775 DE FECHA 28-03-25 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 08 JULIO-25 TODO LO ANTERIOR SEGUN MEORANDO DSG-1316-07-25 DE FECHA 17 JULIO-25 Y GUIA N. 1457.RESERVA PARA LA ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE 20000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA GERENCIA DE TRANSMISION EN AMPARO A LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO FISCAL DEL AÑO 2025 ARTICULO No. 173 MEMORANDUM BC-02-004-2025 MEMORANDUM DSG-756-V-2025

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR ATRAS DE FARINTER


title: PAGO DE ANTICPO DE VIATICO Y GASTOS DE VIAJE SEGUN MEMO DIT -517-V-20255  VIAJANDO A SAN PEDRO SULA   DEL  20/05/ AL 23/05/2025 SUPERVISION DE OBRAS DE LO PROY DE LA SE VILLANUEVA SPS Y COMYAGUA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE ANTICPO DE VIATICO Y GASTOS DE VIAJE SEGUN MEMO DIT -515-V-2025  VIAJANDO A SAN PEDRO SULA   DEL  19/05/ AL 24/05/2025 SUPERVISION DE OBRAS DE LO PROY DE LAAMPLIACION  DE SUBESTACIONES SPS  PROGRESO  STA MARIA  Y LT


rationale: PAGO DE ANTICPO DE VIATICO Y GASTOS DE VIAJE SEGUN MEMO DIT -486-V-20255  VIAJANDO A SAN PEDRO SULA   DEL  19/05/ AL 23/05/2025 SUPERVISION DE OBRAS DE LO PROY DE LA SE SPS SANTA MARTA  LT GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-10-1165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-10-1165-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 71 Y 72 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 20 AL 25 MAYO 2025 POR CONCEPTO DE SUPERVISION TRABAJOS DE AMPLIACION DE SUBESATCIONES CALPULES Y VICTORIA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 1000.000

JUAN FERNANDO MENDEZ RIVERA

legalName: JUAN FERNANDO MENDEZ RIVERA


title: POR LA COMPRA DE FAJILLAS DE AMARRE PLASTICAS OC-4000004887 GUIA # 2948.

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3000 FAJILLAS DE AMARRE DIVERSAS MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CABLEADO DE LOS TRANSFORMADORES DE TODAS LAS SUBESTACIONES CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N° COM-SE-C-44-VII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004887 07/11/2024. FACTURA N. 000-001-01-00003849 29/11/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0127-06-2025-PROV. GUIA:1069.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MARCO DE SEGUETAHOJA PARA SEGUETACERRADURA P/PUERTA O/C 4000004985

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: POR LA COMPRA DE FOLDER  ARCHIVADOR SEGUN OC 4400003869

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 CAJAS DE BOLIGRAFO TINTA GEL COLOR NEGRO 20 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA GEL COLOR AZUL Y 100 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA TIPO CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA. PARA USO EN LAS OFICINAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE TRANSMISION AREA CENTRO SUR. SEGUN REQUISICION N° COM-GT-C-04--V-2024. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3299-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003869 02/07/2024. FACTURA N° 000-002-01-00003834 24/02/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0080-6-2025-PROV. GUIA: 1059.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PINTURA GENERAL O/C 4300002003

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA


title: POR LA COMPRA DE ROTAMARTILLO Y SERRAS  OC 4600002494

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005628 DE FECHA 30-01-2025 POR LA COMPRA DE 1 SIERRA DWALT DWS715 Y 1 TALADRO ROTAMARTILLO VEVOR ´PARA USO EN LAS SUBESTACIONES DE LA DIRECCION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No.COM-DI-N-17-V-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4600002494M ACTA DE RECEPCION  DE FECHA 30-01-2025  MEMORANDUM DSG-PP-0074-6-2025 HOJA GUIA No. 1059-03-06-2025


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL2025 POR EL SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO SANITARIODE LOS CLIENTES NUMERO 5469312921180173777913569612931 CORRESPONDIENTE A LA ENEE TRANSMISION MEMORANDO DAGT-PAG-DI-N-1138-IV-2025 GUIA 887

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: POR LA CPOMPRA DE CINTAS METRICAS SEGUN OC 4000004912

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

rationale: POR LA CPOMPRA DE 10 CINTAS METRICAS SEGUN OC 4000004912 MEMORANDO-DSG-PP-0062-6-2025-PROV GUIA # 1043 FACT-000-002-01-00000171.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-10-1177-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-10-1177-1-0


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00189380 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V POR LA CPOMPRA DE ARANDELAS CUADRADAS  SEGUN OC 4000004681SOLICITADAS POR LINEAS DE TRANSMISION SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0121-6-2025-PROV Y HOJA DE RUTA 04-06-2025-1068