ANGEL DAVID BARAHONA FUNEZ

legalName: ANGEL DAVID BARAHONA FUNEZ

rationale: F07 DE REVERSION POR SOBRANTE DE LA ACREDITACION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR UN VALOR DE Lps. 75.00  F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANGEL DAVID BARAHONA FUNEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL VIAJE AL MUNICIPIO DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 19/03/2025 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 21/03/2025. TRASLADO DE LA ABG. ANA FLORES PARA DESARROLLAR UN PROCESO FORMATIVO DIRIGIDO A LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER (OMM) SOBRE DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE GENERO DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y PREVENCION DE VIOLENCIA EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 20 DE MARZO DEL 2025 EN UN HORARIO DE 8:30 A.M. A 4:00 P.M. EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA OLANCHO EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 I TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #4. SOLICITADO POR LA ABG. ANA JAMILETH FLORES SALAZAR UNIDAD DE SALUD INTEGRAL DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-SALUD-009-2025.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 35620

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-406-1-187-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-406-1-187-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0015-SEMUJER-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE: 30 COFFEE BREACK (2 BOQUITAS DULCES 2 SALADAS CON SU RESPECTIVA BEBIDA) (30 BOTES CON AGUA) 30 ALMUERZOS (1 CARNE 2 GUARNICIONES CON SU RESPECTIVA BEBIDA) PARA DESARROLLAR JORNADA DE FORMACIÓN DIRIGIDA A FUNCIONARIADO PÚBLICO VINCULADOS CON LA SALUD Y LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS SOBRE DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE GÉNERO DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DICHA ACTIVIDAD SE LLEVÓ A CABO EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZÁN EL DÍA MARTES 18 DE MARZO DEL 2025 EN UN HORARIO DE 8:30 A.M. A 3:00 P.M.   EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCIÓN#1. SOLICITADO POR ABG. ANA JAMILETH FLORES SALAZAR CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-SALUD-007-2025.  UE 003 OBRA 005 OBJETO 29100.

currency: HNL

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

Secretaría de Asuntos de la Mujer

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - GERENCIA TASA DE SEGURIDAD

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - PROMOVER LA JUSTICIA DE GENERO, IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES PLENAS PARA LAS MUJERES Y NIÑAS

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 406 - Secretaría de Asuntos de la Mujer

actividadObra: 5 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION DE LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000205 POR CONCEPTO DE PAGO DE: 30 COFFEE BREACK (2 BOQUITAS DULCES 2 SALADAS CON SU RESPECTIVA BEBIDA) (30 BOTES CON AGUA) 30 ALMUERZOS (1 CARNE 2 GUARNICIONES CON SU RESPECTIVA BEBIDA) PARA DESARROLLAR JORNADA DE FORMACIÓN DIRIGIDA A FUNCIONARIADO PÚBLICO VINCULADOS CON LA SALUD Y LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS SOBRE DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE GÉNERO DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DICHA ACTIVIDAD SE LLEVÓ A CABO EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZÁN EL DÍA MARTES 18 DE MARZO DEL 2025 EN UN HORARIO DE 8:30 A.M. A 3:00 P.M.   EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCIÓN#1. SOLICITADO POR ABG. ANA JAMILETH FLORES SALAZAR CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-SALUD-007-2025.  UE 003 OBRA 005 OBJETO 29100.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (25 COFFEE BREAK TIPO BURRITAS) ENTREGADOS  EN EL INSTITUTO GUBERNAMENTAL CANAAN CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA Y (25 COFFEE BREAK SANDWICH) EN EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA ESTEBAN MENDOZA CUARTA ENTRADA COLONIA KENNEDY TEGUCIGALPA. PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE LA JORNADA EDUCATIVA HYM EL DIA MIERCOLES 19 DE 9:00 AM A 11:00 AM Y MIERCOLES 26 DE MARZO 1:00 PM A 3:00 PM DE 1:00 PM A 4:00 PM. SOLICITADO SEGUN MEMO DL-043-2025-SEMUJER POR EL ABG LEONARDO AGUILAR DIRECTOR LEGAL Y SEMUJER MEC-TGU-001-2025 POR LA LIC.GRACIELA CABRERA JEFA DEL MODULO MEC TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-0016-SEMUJER-2025

ue: 2 - GERENCIA TECNICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - ASESORIAS TECNICAS Y PROCESOS FORMATIVOS ESPECIALIZADOS EN DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (25 COFFEE BREAK TIPO BURRITAS) ENTREGADOS  EN EL INSTITUTO GUBERNAMENTAL CANAAN CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA Y (25 COFFEE BREAK SANDWICH) EN EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA ESTEBAN MENDOZA CUARTA ENTRADA COLONIA KENNEDY TEGUCIGALPA. PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE LA JORNADA EDUCATIVA HYM EL DIA MIERCOLES 19 DE 9:00 AM A 11:00 AM Y MIERCOLES 26 DE MARZO 1:00 PM A 3:00 PM DE 1:00 PM A 4:00 PM. SOLICITADO SEGUN MEMO DL-043-2025-SEMUJER POR EL ABG LEONARDO AGUILAR DIRECTOR LEGAL Y SEMUJER MEC-TGU-001-2025 POR LA LIC.GRACIELA CABRERA JEFA DEL MODULO MEC TEGUCIGALPA FACTURA N°000-001-01-00000211


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE HOTEL POSADA DEL CENTRO (MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0018-SEMUJER-2025  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING Y HOSPEDAJE PARA  EL DESARROLLO DE UN PROCESO FORMATIVO DIRIGIDO A LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER (OMM) SOBRE DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE GÉNERO DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DICHO PROCESOS SE LLEVARÁ  A CABO EN JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO EL DÍA JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCIÓN#4. SOLICITADO POR ABG. ANA JAMILETH FLORES SALAZAR CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-SALUD-009-2025.  UE 003 OBRA 005 OBJETO 29100.

MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO

legalName: MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE HOTEL POSADA DEL CENTRO (MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO) SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00005395  POR CONCEPTO DE PAGO DE  SERVICIO DE CATERING Y HOSPEDAJE PARA  EL DESARROLLO DE UN PROCESO FORMATIVO DIRIGIDO A LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER (OMM) SOBRE DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE GÉNERO DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DICHO PROCESO SE LLEVÓ  A CABO EN JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO EL DÍA JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCIÓN#4. SOLICITADO POR ABG. ANA JAMILETH FLORES SALAZAR CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-SALUD-009-2025.  UE 003 OBRA 005 OBJETO 29100.


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (50 COFFEE BREAK TIPO BOQUITA) ENTREGADOS  EN C.E.B MANUEL GARAY CORTES EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE LA JORNADA EDUCATIVA HYM EL DIA JUEVES 20 DE MARZO DEL 2025 DE 1:00 PM A 4:00 PM. SOLICITADO SEGUN MEMO DL-047-2025-SEMUJER POR EL ABG LEONARDO AGUILAR DIRECTOR LEGAL Y SEMUJER MEC-JUT-002-2025 POR LA LIC. BERTHA MARIA VELASQUEZ MEZA JEFA DEL MODULO MEC JUTICALPA. ORDEN DE COMPRA OC-0019-SEMUJER-2025

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

scheme: HN-RTN

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (50 COFFEE BREAK TIPO BOQUITA) ENTREGADOS  EN C.E.B MANUEL GARAY CORTES EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE LA JORNADA EDUCATIVA HYM EL DIA JUEVES 20 DE MARZO DEL 2025 DE 1:00 PM A 4:00 PM. SOLICITADO SEGUN MEMO DL-047-2025-SEMUJER POR EL ABG LEONARDO AGUILAR DIRECTOR LEGAL Y SEMUJER MEC-JUT-002-2025 POR LA LIC. BERTHA MARIA VELASQUEZ MEZA JEFA DEL MODULO MEC JUTICALPA. FACTURA N°000-002-01-00000004


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9119-1-1-0011-2025 COMPRA DE  200 LEITZ DE PLÁSTICOS COLOR NEGRO DESTINADOS PARA ARCHIVAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO ADMÓN-SEMUJER 179/2025. UE 001 OBRA 001 OBJETO 39200.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00799225 PAGO DE  200 LEITZ DE PLÁSTICOS COLOR NEGRO DESTINADOS PARA ARCHIVAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO ADMÓN-SEMUJER 179/2025. UE 001 OBRA 001 OBJETO 39200.


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO  SA. DE C.V.  POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE 6 ETAPA 8 CALLE  EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA   PAGO CORRESPONIENTE A DICIEMBRE 2024   UE-001                                                    A/O-001

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: MEMORA


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A DE C.V SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0017-SEMUJER-2025  POR CONCEPTO DE COMPRA DE: (60 COFFEE BREAK 60 ALMUERZOS EMPACADOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS Y 60 BOTES CON AGUA). PARA REALIZAR JORNADA DE SOCIALIZACIÓN E INCIDENCIAS CON MESA INTERINSTITUCIONAL ¿JUNTAS¿ A FIN DE PROMOVER Y DIFUNDIR LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES ASUMIDOS POR EL ESTADO DE HONDURAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES DICHA JORNADA SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 28 DE MARZO DE 2025 EN UN HORARIO DE 9:00.AM A 3:00 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCIÓN#1 SOLICITADO POR ABG. ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRÍGUEZ DIRECTORA DE CONVENCIONALIDAD JURÍDICA CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-CONVENCIONALIDAD-0003-2025. UE 003 OBRA 005 OBJETO 29100.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A DE C.V SEGUN FACTURAN N° 000-001-01-00006972  POR CONCEPTO DE PAGO DE: (60 COFFEE BREAK 60 ALMUERZOS EMPACADOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS Y 60 BOTES CON AGUA). PARA REALIZAR JORNADA DE SOCIALIZACIÓN E INCIDENCIAS CON MESA INTERINSTITUCIONAL JUNTAS A FIN DE PROMOVER Y DIFUNDIR LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES ASUMIDOS POR EL ESTADO DE HONDURAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES DICHA JORNADA SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 28 DE MARZO DE 2025 EN UN HORARIO DE 9:00.AM A 3:00 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCIÓN#1 SOLICITADO POR ABG. ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRÍGUEZ DIRECTORA DE CONVENCIONALIDAD JURÍDICA CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-CONVENCIONALIDAD-0003-2025. UE 003 OBRA 005 OBJETO 29100.


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CABLE COLOR POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Lps. 1055.65 MAS PAGO MENSUAL DE SERVICIO DE IP PUBLICA Lps. 1114.51 POR UN VALOR DE Lps. 2495.69 CON IMPUESTO DE LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA EN LA REGIONAL DEL NORTE DE SEMUJEREN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE  6 ETAPA 8 CALLE EN SAN PEDRO SULA PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2025   ABRIL -2025 000-015-01-00959565 MEMORAMDUM-SEMUJER-188-2025  UE-001                                   A/O-001

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CABLE COLOR POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Lps. 1055.65 MAS EL PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE IP PUBLICAS Lps. 1114.51 POR UN VALOR DE Lps.2495.69 CON IMPUESTO DE LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA EN LA REGIONAL DEL OCCIDENTE EN EL BARRIO EL CALVARIO ENFRENTE DEL RESTAURANTE PRONTO ALEGRE Y A LA PARA DE LOS LABORATORIOS DE PROLABEN SANTA ROSA DE COPAN PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2025  ABRIL-2025 000-015-01-00959566 MEMORAMBUM-SEMUJER-163-2025   UE-001                                                              A/O-001


rationale: F07 A NIVEL DE REVERSION POR ERROR EN MONTO A PAGAR   F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA EN LA REGIONAL DEL NORTE DE SEMUJER EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE 6 ETAPA 8 CALLE EN SAN PEDRO SULA SEGUN LA FACTURA N° 000-002-01-15098279  POR UN VALOR DE Lps. 310.78  FACTURA 000-002-01-15-09-8279 MES DE MARZO-2025 MEMORAMDUM-SEMUJER-185-2025  UE-001                                              A/O-001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-406-1-216-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-406-1-216-1-0

type: OFICIO


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO SAN FELIPE POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025 QUE CORRESPONDE A LA FECHA 03-03-2025 AL 11-03-2025 POR UN VALOR DE Lps. 3777.69  000-012-01-00873601 000-012-01-00877109 000-012-01-00878559 000-012-01-00882218  MARZO 2025 03-03-2025 AL 11-03-2025 MEMORAMDUM -SEMUJER-187-2025  UE-001                                          A/O-001

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. DE C. V. POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 60 ALMUERZOS EMPACADOS 60 REFRESCOS EN LATA 60 POSTRES POR UN VALOR DE Lps. 13800.00 SOLICITADO POR YISSEL EUNICE GONZALEZ GALEANO PARA LA ACTIVIDAD FORO ESTUDIANTIL COMUNICACION Y RESPETO MUTUO: BASE PARA UNA RELACION SANASEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00006900  MEMORAMDUM-EG-003-2025 YISSEL EUNICES GONZALEZ GALEANO 20-02-2025 ADMON-SEMUJER-136-2025 11-03-2025 O/C-0006   UE-003                                       A/O-005


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA DE CABLE COLOR POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA EN LA REGIONAL DEL NORTE DEL PAIS EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE 6 ETAPA 8 CALLE EN SAN PEDRO SULA SEGUN LA FACTURA N° 000-015-01-00889953 POR UN VALOR DE Lps.1214.00  PAGO DEL MES DE FEBRERO-2024  UE-001                                                    A/O-001


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CHUCHERIA URBANA ( KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA) POR CONCEPTO DE COMPRA DE 350 ALMUERZOS EL ALQUILER DE UNA PANTALLA DE 3X2 METROS Y UNA TARIMA SOLICITADO PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MUJER QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 24 DE ENERO DEL 2025 EN EL CENTRO INTEGRAL  COLECTIVO ISY OBED MURILLO SEGUN  LA FACTURA N° 000-001-01-00000287 POR UN VALOR DE Lps.82225.00  UE-001                                                   A/O-001

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA


rationale: F-07 REVERSIÓN TOTAL A NIVEL DE COMPROMISO POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACIÓN (NOMBRE DE PROVEEDOR) SEGUN MEMORANDO ADMÓN-SEMUJER 216/2025.  F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0023-SEMUJER-2025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE: (10 COFFEE BREAK 10 BOTES CON AGUA). PARA DESARROLLAR REUNIÓN CON EL FIN DE PROMOVER POLÍTICAS Y PROGRAMAS PARA LA INCLUSIÓN PLENA EN EL ÁMBITO FAMILIAR LABORAL EDUCATIVO INSTITUCIONAL SOCIAL Y CULTURAL DE MUJERES Y NIÑAS INFECTADAS Y AFECTADAS POR EL VIH Y SIDA DICHA REUNIÓN SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 27 DE MARZO DE 2025 EN EL SALÓN DE OFICINAS DE SEMUJER CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 13 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE PF#2 PI#1 ACCIÓN#1 SOLICITADO POR ABG. ANA JAMILETH FLORES SALAZAR CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0012-2025. UE 003 OBRA 005 OBJETO 29100.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-406-1-247-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-406-1-247-1-0


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA CABLE COLOR POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO  DE INTERNET DE LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA EN LA REGIONAL DEL OCCIDENTE EN EL BARRIO EL CALVARIO ENFRENTE DEL RESTAURANTE PRONTO ALEGRE Y A LA PAR DEL LABORATORIO PROLAB EN SANTA ROSA DE COPAN  SEGUN LA FACTURA N° 000-015-01-00889954 POR UN VALOR DE Lps.1214.00  PAGO DEL MES DE FEBRERO-2025   UE-001                                                   A/O-001


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS (TALLER REPA-AUTO) POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT50 DE LA FLOTA VEHICULAR DE SEMUJER POR UN VALOR DE Lps. 6842.50 CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS REGULACION Y LUBRICACION DE CABLE DE EMERGENCIA Y MANO DE OBRA SOLICITADO POR FERNANDO FABRICIO MONTOYA INSPECTOR DE BIENES NACIONALES.  FACTURA-000-001-01-00002258 MEMORAMDUM-SG-UB-SEMUJER-003-2025 12-03-2025 MEMORANDUM-ADMON-SEMUJER-206-2025 26-03-2025  UE-001                                              A/O-001

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 20-01-2025 AL 31-01-2025 SEEGUN LAS FACTURAS N° 000-012-01-00828765 000-012-01-830254 000-012-01-00832847 000-012-01-00838619 000-012-01-00840158 POR UN VALOR DE Lps. 6718.30  2DA QUINCENA ENERO-2025  UE-01                                                      A/O-001

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ (MULTISERVICIOS ASDRUBAL) POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA DOS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE INCLUYE COFFEE BREACK Y ALMUERZO CON SU RESPECTIVA BEBIDAS PARA 30 PERSONAS EN TOTALEVENTO #1 DESAROLLAR JORNADA ESPECIALIZADAS EN TRABAJO DE PGS Y COMITE TECNICO MESAS DE ALTO NIVEL EVENTO #2 JORNADA FORMATIVA SOBRE PGS DIRIGIDA A GOBIERNO LOCAL SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00000209 POR UN VALOR DE Lps. 11902.50  MEMORAMDUM.PP-002-2025 12-03-2025 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-222-2025 29-03-2025  UE-003                                           A/O-005


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CHUCHERIA URBANA KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA) SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000342 POR CONCEPTO DE PAGO DE: (53 ALMUERZO 53 BOTES CON AGUA) PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROCESO FORMATIVO DIRIGIDO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHO PROCESO SE LLEVÓ A CABO  EN DÍA VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 EN UN HORARIO DE 9:00.A.M. A 12:00.A.M. EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCIÓN#1. SOLICITADO POR ABG. GABRIELA MARÍA COELLO GODOY JEFATURA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-PREVENCIÓN-006-2025. UE 003 OBRA 005 OBJETO 29100


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ESCOBAR MEJIA KAREN SAMARY ( CHUCHERIAS URBANA) POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DENOMINADO FORO ESTUDIANTIL : SEMILLAS DE RESISTENCIA MARGARITA MURILLO Y LA MEMORIA COLECTIVA  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GENERO A DESAROLLARSE EL 27 DE MARZO DEL 2025EN TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00000348 POR UN VALOR DE Lps.14375.00  MEMORAMDUM-EG-003-2025 18-03-2025 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-213-2025 29-03-2025  UE-003                                              A/O-005


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DORIS YOLANY GARCIA PAREDES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL VIAJE A LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 26/03/2025 CON REGRESO EL MISMO DIA. REALIZAR GIRA DE TRABAJO A REUNION DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES Y FEMICIDIOS (CISMVMF) ADICIONAL REUNION CON EL SEÑOR ALCALDE MARCO RAMIRO LOBO DE DICHA CIUDAD. SOLICITADO POR LA SEÑORA MINISTRA DORIS GARCIA PAREDES DESPACHO MINISTERIAL SEMUJER CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER 053/2025 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00157292.  UE 001  ACT.OBRA 001  OBJETO 35620

DORIS YOLANY GARCIA PAREDES

legalName: DORIS YOLANY GARCIA PAREDES


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CHUCHERIA URBANA (KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA) SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000346 POR CONCEPTO DE PAGO DE: (40 ALMUERZOS 40 COFFEE BREAK EMPACADOS Y 40 BOTES CON AGUA) PARA DESARROLLAR FERIA DE SALUD EN ARTICULACIÓN CON LA SESAL EN RESPUESTA A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 DE MARZO) LA ACTIVIDAD  SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 28 DE MARZO DE 2025 EN UN HORARIO DE 8:00.A.M A 1:00.P.M. EN EL PARQUE CENTRAL (CONCHA ACÚSTICA) DE TEGUCIGALPA MDC EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCIÓN#6 SOLICITADO POR ABG. ANA JAMILETH FLORES SALAZAR CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-SALUD-00010-2025. UE 003 OBRA 005 OBJETO 29100.


title: F01 A NIVELDEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DENOMINADO TALLER CON TEMATICA DE GENERO TITULADO  LA TRENZA DE LA DENOMINACIONES  A DESAROLLARSE EL 28 DE MARZO DEL 2025 EN TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00007625 POR UN VALOR Lps. 39445.00  MEMORAMDUM-EG-004-2025 18-03-2025 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-212-2025 29-03-2025  UE-003                                              A/O-005

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE AGUEDA PORTILLO BATRES POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE CASA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 QUE FUNCIONA COMO OFICINA EN LA REGIONAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN EL BARRIO EL CALVARIO SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00000208  POR UN VALOR DE Lps. 14950.00  ENERO-2025  UE-001                                               A/O-001

AGUEDA PORTILLO BATRES

legalName: AGUEDA PORTILLO BATRES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MAYRA LIZZETH MEMBREÑO RAPALO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA ATENDER A LAS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES QUE ASISTIERON A LA PRIMERA REUNION DEL CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DE LA MUJER (CCNM) QUE SE LLEVO A CABO EL DIA LUNES 24 DE MARZO DE 2025 EN UN HORARIO DE 10:00 A.M. EN EL SALON COMEDOR DEL 13 NIVEL TORRE 2 DEL CCG. SOLICITADO POR LA SEÑORA MINISTRA DORIS GARCIA PAREDES DESPACHO MINISTERIAL SEMUJER CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER 050/2025 SEGUN FACTURAS N°013-001-01-00364411 Y N°004-003-01-00844187.  UE 001  ACT.OBRA 001  OBJETO 29100

MAYRA LIZZETH MEMBREÑO RAPALO

legalName: MAYRA LIZZETH MEMBREÑO RAPALO


rationale: F07 A NIVEL DE REVERSION TOTAL POR ERROR EN RESUMEN DE OPERACION ERROR EN NUMERO DE FACTURA DEL F01  F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S. A DE C.V.  POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA EN LA REGINAL DEL NORTE EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE  6 ETAPA 8 CALLE EN SAN PEDRO SULA SEGUN LA FACTURA N° 000-002-01-15098279 POR UN VALOR DE Lps. 143.92

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-406-1-262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-406-1-262-1-0


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CHUCHERIA URBANA (KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000345 POR CONCEPTO DE PAGO DE: (10 COFFEE BREAK EMPACADOS 10 BOTES CON AGUA). PARA DESARROLLAR REUNIÓN CON EL FIN DE PROMOVER POLÍTICAS Y PROGRAMAS PARA LA INCLUSIÓN PLENA EN EL ÁMBITO FAMILIAR LABORAL EDUCATIVO INSTITUCIONAL SOCIAL Y CULTURAL DE MUJERES Y NIÑAS INFECTADAS Y AFECTADAS POR EL VIH Y SIDA DICHA REUNIÓN SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 27 DE MARZO DE 2025 EN EL SALÓN DE OFICINAS DE SEMUJER CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 13 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE PF#2 PI#1 ACCIÓN#1 SOLICITADO POR ABG. ANA JAMILETH FLORES SALAZAR CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0012-2025.  UE 003 OBRA 005 OBJETO 29100.


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO AFAVOR DE CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006973 POR CONCEPTO DE PAGO DE: (20 COFFEE BREACK 20 ALMUERZOS  CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS Y 20 BOTELLITAS CON AGUA).PARA  DESARROLLAR JORNADA DE SOCIALIZACIÓN E INCIDENCIA CON LA MESA INTERINSTITUCIONAL JUNTAS A FIN DE PROMOVER Y DIFUNDIR LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES ASUMIDOS POR EL ESTADO DE HONDURAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES DICHA JORNADA SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 28 DE MARZO DE 2025 EN UN HORARIO DE 9:00.A.M A 3:00.P.M EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRES PF#1 PI#2 ACCIÓN#1 SOLICITADO POR ABG. ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRÍGUEZ DIRECTORA DE CONVENCIONALIDAD JURÍDICA CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-CONVENCIOANALIDAD-0006-2025. UE 003 OBRA 005 OBJETO 29100.


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE HUGO LEONEL CARIAS GIRON POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE IMPRESION DE TALONARIOS  DE RETENCION DE IMPUESTOS POR UN VALOR DE Lps. 1069.50 SEGUN LA FACTURA N°000-001-01-00003906  MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-234-2025 31-03-2025   UE-001                                                A/O-001

HUGO LEONEL CARIAS GIRON

legalName: HUGO LEONEL CARIAS GIRON

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE HUGO LEONEL CARIAS GIRON POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA POR UN VALOR DE Lps. 118.00 POR ENVIO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA PAQUETE CON RETENCIONES DE IMPUESTOS A LOS PROVEEDORES QUE BRINDAN SERVICIO EN DICHA ZONA SEGUN LA FACTURA N° 038-001-01-00007621  MEMORANDUM-ADMON-SEMUJER-233-2025 31-03-2025   UE-001                                               A/O-001

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE HUGO LEONEL CARIAS GIRON POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA  POR UN VALOR DE Lps. 130.00 POR ENVIO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES DOCUMENTACION A LA OFICINA DE LA REGIONAL DEL NORTE CONTRATO A LA OABI CONTRATO DE ALQUILER DE LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA EN SANTA ROSA DE COPAN EN LA REGIONAL DEL OCCIDENTE SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-02058711   MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-232-2025 31-03-2025  UE-001                                             A/O-001


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MARLIN YAMARI CRUZ ( RINCON CASERO HN) POR CONCEPTO DE SERVICIO  DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS  EN EVENTO DENOMINADO DESAROLLAR PROGRAMAS DE FORMACION MASIVA SOBRE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION EN DERECHO LABORALES Y ESPACIO LIBRES DE VIOLENCIA EN AMBITO LABORAL QUE SE LLEVO ACABO EL 31 03-2025 SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00000588 POR UN VALOR DE Lps. 20554.53  MEMORAMDUM-SEMUJER-DESCA-005-2025 27-03-2025 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-228-2025 31-03-2025  UE-003                                                     A/O-005

MARLIN YAMARI CRUZ MADRID

legalName: MARLIN YAMARI CRUZ MADRID


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE AGUEDA PORTILLO BATRES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE AGUA POTABLE A AGUAS DE SANTA ROSA POR EL CONSUMO DEL MES DE ENERO DEL 2025 DE LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA EN LA REGIONAL DEL OCCIDENTE EN EL BARRIO EL CALVARIO EN SANTA ROSA DE COPAN    ENERO-2025   UE-001                                                   A/O-001


rationale: F07 A NIVEL DE REVERSION POR QUE SE CANCELO EL RECIBO EN EFECTIVO POR PARTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA   F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C.V. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA EN LA REGIONAL DEL NORTE EM SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE SEGUN LA FACTURA N° 000-002-01-15098279 POR UN VALOR DE Lps. 145.74  MARZO 2025 UE-001                                            A/O-001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-406-1-276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-406-1-276-1-0

type: OFI


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA LIC. THATIANA GERTRUDIS GUILLEN MAYORGA JEFA DE MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD DE CHOLUTECA POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES SOLICITADO MEDIANTE MEMO SEMUJER-MEC-CH-005-2025 POR EL VALOR DE L.4500.00 DESTINADOS A 30 PARTICIPANTES (30X150= L.4500.00) QUE SE ESTARAN INTEGRANDO AL DESARROLLO DE JORNADAS EDUCATIVAS PARA FORMADORAS Y FORMADORES EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS DIRIGIDO A MUJERES DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CON EL FIN DE PROMOVER LA IGUALDAD Y EQUIDAD EN LAS MUJERES A LLEVARSE A CABO EL DIA JUEVES 10 Y MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 EN HORARIO DE 1:00 A 4:00 PM CON UNA PARTICIPACION DE 15 PERSONAS POR DIA. EN ATENCION AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PF#4 PI#2 ACCION#6   UE 002 ACT 003

THATIANA GERTRUDIS GUILLEN MAYORGA

legalName: THATIANA GERTRUDIS GUILLEN MAYORGA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 3 - PROGRAMA CIUDAD MUJER- MODULOS: MAPRODEM Y MEC


rationale: F07 A NIVEL DE REVERCION POR QUE EL RECIBO SE CANCELO EN EFECTIVO POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA   F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C.V. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA EN LA REGIONAL DEL NORTE EN SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EN LA COLONIA JARDINES DE VALLE SEGUN LA FACTURA N° 000-002-01-14971695 POR UN VALOR DE Lps.143.92  FEBRERO-2025 UE-001                                A/O-001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-406-1-275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-406-1-275-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DORIS YOLANY GARCIA PAREDES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL VIAJE A LA CIUDAD DE LEPAGUARE DEPARTAMENTO DE OLANCHO SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA DOMINGO 23/03/2025 CON REGRESO EL MISMO DIA. REALIZAR GIRA DE TRABAJO A REUNION DE CONSEJO DE MINISTROS CONVOCADA POR LA EXCELENTISIMA SEÑORA PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA. SOLICITADO POR LA SEÑORA MINISTRA DORIS GARCIA PAREDES DESPACHO MINISTERIAL SEMUJER CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER 052/2025 SEGUN FACTURA N°000-002-01-00351576.  UE 001  ACT.OBRA 001  OBJETO 35620


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA LIC. THATIANA GERTRUDIS GUILLEN MAYORGA JEFA DE MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD DE CHOLUTECA POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES SOLICITADO MEDIANTE MEMO SEMUJER-MEC-CH-004-2025 POR EL VALOR DE L.3000.00 DESTINADOS A 20 PARTICIPANTES (20X150= L.3000.00) QUE SE ESTARAN INTEGRANDO AL DESARROLLO DE JORNADAS EDUCATIVAS PARA PREVENCION DE FEMICIDIOS DIRIGIDO A MUJERES DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA CON EL FIN DE PROPORCIONAR A LAS PARTICIPANTES HERRAMIENTAS CONCEPTUALES Y PRACTICAS; ORIENTAR EL ANALISIS DE VALORACION DEL RIESGO EN LOS ESCENARIOS DE PREVENCION DE FEMICIDIOS MAS RELEVANTES IDENTIFICADOS EN SUS COMUNIDADES. A LLEVARSE A CABO EL DIA JUEVES 10 Y MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 EN HORARIO DE 9::00 A 12:00 MEDIO DIA CON UNA PARTICIPACION DE 10 PERSONAS POR DIA. EN ATENCION AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PF#4 PI#4 ACCION#6   UE 002 ACT 003


BERTHA MARIA VELASQUEZ MEZA

legalName: BERTHA MARIA VELASQUEZ MEZA

rationale: F07 POR REVERSION DATOS INCORRECTOS.  F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA LIC. BERTHA MARIA VELASQUEZ MEZA JEFA DE MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD DE JUTICALPA POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES SOLICITADO MEDIANTE MEMO SEMUJER-MEC-JUT-016-2025 POR EL VALOR DE L.3000.00 DESTINADOS A 20 PARTICIPANTES (20X150= L.3000.00) QUE SE ESTARAN INTEGRANDO AL DESARROLLO DE JORNADAS EDUCATIVAS CON LA ESTRATEGIA HYM PARA ADOLESCENTES; CON EL FIN DE FACILITAR EL PROCESO DE SENSBILACION  Y REFLEXION CRITICA ACERCA DE LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO HACIA LOS JOVENES SOBRE GENERO DERECHOS Y LA POSIBILIDAD DE PROMOVER RELACIONES MAS IGUALITARIAS ENTRE MUJERES Y HOMBRES. A LLEVARSE A CABO EL DIA VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 EN HORARIO DE 1:00 A 4:00 PM CON UNA PARTICIPACION DE 20 PERSONAS . EN ATENCION AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PF#5 PI#3 ACCION#6   UE 002 ACT 003

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-406-1-286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-406-1-286-1-0


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARLIN YAMARI CRUZ MADRID (RINCON CASERO) POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION 60 MERIENDAS CON JUGO PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MODULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER DE CHOLOMA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMO SEMUJER-MEC-CH-002-2025 POR LA LIC. VERONICA JESSENIA GONZALES JEFA DE MODULO ORDEN DE COMPRA N°0026-SEMUJER-2025. EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PF# 4 PI#3 ACCION#3   UE 002 ACT 003

Secretaría de Asuntos de la Mujer

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARLIN YAMARI CRUZ MADRID (RINCON CASERO) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION 60 MERIENDAS CON JUGO PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MODULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER DE CHOLOMA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMO SEMUJER-MEC-CH-002-2025 POR LA LIC. VERONICA JESSENIA GONZALES JEFA DE MODULO  FACTURA 000-001-01-00000586 4 PI#3 ACCION#3   UE 002 ACT 003


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE JOSE MARCELINO PERDOMO CORDERO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NORTE PARA DESARROLLAR UNA JORNADA DE TRABAJO Y BRINDAR ASESORIA ESPECIALIZADA A OPRADORES DE JUSTICIA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER A FUNCIONARIOS PUBLICOS DE LA SECRETARIA DE SALUD (SESAL) LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 10 DE ABRIL DEL 2025; EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 II TRIMESTRE PF #1 PI #1 ACT #2. SOLICITADO POR LA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE COORDINADORA REGIONAL NOROCCIDENTAL CORRESPONDIENTE A MEMORANDO SEMUJER- REGNOR-005-2025.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 35620

JOSE MARCELINO PERDOMO CORDERO

legalName: JOSE MARCELINO PERDOMO CORDERO


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE JOSE MARCELINO PERDOMO CORDERO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NORTE PARA DESARROLLAR UNA JORNADA DE TRABAJO PARA BRINDAR ASESORIAS Y ASISTENCIA TECNICA A LA MANCOMUNIDAD MOMUCLAA DEL MUNICIPIO DE CHOLOMA Y LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES CON LA FINALIDAD DE SOCIALIZAR EL III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO EN HONDURAS (2023-2033) PLAN NACIONAL CONTRA LAS VIOLENCIAS HACIA LA MUJER Y LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2025 LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 11 DE ABRIL DEL 2025; EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA CORTES EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 II TRIMESTRE PF #1 PI #1 ACT #1. SOLICITADO POR LA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE COORDINADORA REGIONAL NOROCCIDENTAL CORRESPONDIENTE A MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-004-2025.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 35620


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTES A 70 PARTICIPANTES FUERA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA (70 X L.600.00 C/U = L.42000.00) Y A 18 PARTICIPANTES DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA (18 X L.300.00 C/U = L.5400.00) HACIENDO UN TOTAL DE L.47400.00. DESARROLLAR UNA JORNADA DE TRABAJO PARA BRINDAR ASESORIAS Y ASISTENCIA TECNICA A LA MANCOMUNIDAD MOMUCLAA DEL MUNICIPIO DE CHOLOMA Y LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES CON LA FINALIDAD DE SOCIALIZAR EL III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO EN HONDURAS (2023-2033) PLAN NACIONAL CONTRA LAS VIOLENCIAS HACIA LA MUJER Y LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2025 LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 11 DE ABRIL DEL 2025; EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA CORTES EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 II TRIMESTRE PF #1 PI #1 ACT #1. SOLICITADO POR LA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE COORDINADORA REGIONAL NOROCCIDENTAL CORRESPONDIENTE A MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-004-2025.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 26110

SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ

legalName: SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NORTE SEMUJER AL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO (CAMR) DEL AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORELAS DE LA LIMA CORTES DEBIDO A LA EMERGENCIA DE MIGRANTES RETORNADOS EN EL MARCO DEL CONSEJO DE GOBERNANZA MIGRATORIA DECRETO PCM-21-2024 DEL PROGRAMA HERMANA HERMANO VUELVE A CASA DICHO TRASLADO SE REALIZO EN FECHA DEL 07 AL 14 DE MARZO DEL 2025. SOLICITADO POR LA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE COORDINADORA REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN FACTURA N°003-003-01-00054387 CORRESPONDIENTE A MEMORANDO REGNOR-012-2025.  UE 001  ACT.OBRA 001  OBJETO 35620


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL NORTE SEMUJER AL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO (CAMR) DEL AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORELAS DE LA LIMA CORTES DEBIDO A LA EMERGENCIA DE MIGRANTES RETORNADOS EL ARGUMENTO CENTRAL ES EN EL MARCO DEL CONSEJO DE GOBERNANZA MIGRATORIA DECRETO PCM-21-2024 DEL PROGRAMA HERMANA HERMANO VUELVE A CASA DICHO TRASLADO SE REALIZO LOS DIAS JUEVES 20 VIERNES 21 SABADO 22 Y DOMINGO 23 DE MARZO DEL 2025. SOLICITADO POR LA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE COORDINADORA REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN FACTURA N°000-004-01-04034145 CORRESPONDIENTE A MEMORANDO REGNOR-015-2025.  UE 001  ACT.OBRA 001  OBJETO 35620


title: F-01 A NIVEL DE DEVEGADO A FAVOR DE GABRIELA MARIA COELLO GODOY POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL VIAJE A LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 26/03/2025 CON REGRESO EL MISMO DIA. DESARROLLAR EN ACOMPAÑAMIENTO A LA MINISTRA LA SESION ORDINARIA DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES Y FEMICIDIOS (CISMVMF) EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO A LA CUAL ASISTIERON AUTORIDADES DE LA ZONA. SOLICITADO POR LA ABG. GABRIELA COELLO GODOY JEFATURA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES SEGUN FACTURA N°000-004-01-00006865 CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-PREVENCION-008-2025.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 35620

GABRIELA MARIA COELLO GODOY

legalName: GABRIELA MARIA COELLO GODOY


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUN QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 QUE CORRESPONDE A LA FECHA 15-12-2024 AL 31-12-2024 SEGUN LAS FACTURAS N° 000-012-01-00805915 000-012-01-00805942 POR UN VALOR DE Lps.1973.99   UE-001                                         A/O-001


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA LIC. BERTHA MARIA VELASQUEZ MEZA JEFA DE MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD DE JUTICALPA POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES SOLICITADO MEDIANTE MEMO SEMUJER-MEC-JUT-005-2025 POR EL VALOR DE L.4500.00 DESTINADOS A 30 PARTICIPANTES (30X150= L.4500.00) QUE SE ESTARAN INTEGRANDO AL DESARROLLO DE JORNADAS EDUCATIVAS CON LA ESTRATEGIA FORMADORAS Y FORMADORES EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS DIRIGIDA A MUJERES ORGANIZADAS DE LA CIUDAD DE JUTICALPA; CON EL OBJETIVO DE COMPARTIR INFORMACION SOBRE LA PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL DE LAS MUJERES. A LLEVARSE A CABO EL DIA VIERNES 18 Y 25 DE ABRIL DE 2025 EN HORARIO DE 1:00 A 4:00 PM CON UNA PARTICIPACION DE 30 PERSONAS . EN ATENCION AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PF#6 PI#2 ACCION#5


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA LIC. BERTHA MARIA VELASQUEZ MEZA JEFA DE MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD DE JUTICALPA POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES SOLICITADO MEDIANTE MEMO SEMUJER-MEC-JUT-006-2025 POR EL VALOR DE L.3000.00 DESTINADOS A 20 PARTICIPANTES (20X150= L.3000.00) QUE SE ESTARAN INTEGRANDO AL DESARROLLO DE JORNADAS EDUCATIVASEN PREVENCION DE FEMICIDIOS DIRIGIDOS A MUJERES DE LA CIUDAD DE JUTICALPA. A LLEVARSE A CABO EL DIA VIERNES 11 Y MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 EN HORARIO DE 1:00 A 4:00 PM CON UNA PARTICIPACION DE 20 PERSONAS . EN ATENCION AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PF#6 PI#4 ACCION#6  UE 002 ACT 003


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000208 POR CONCEPTO DE PAGO DE DE SERVICIO DE CATERING PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD DENOMINADA ENCUENTRO PARA LA ARTICULACIÓN DE ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA IMPLEMENTAR PNM Y PNCVM CON INSTITUCIONES DE SISTEMA EDUCATIVO (SEDUC INFOP UPNFM) DICHA ACTIVIDAD SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 26 DE MARZO DE 2025 EN TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCIÓN#1. SOLICITADO POR LIC. ALEXA PAOLA CENTENO QUEVEDO COORDINADORA DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL CONFORME A LOS MEMORANDOS SEMUJER-EDUC-011-2025 Y SEMUJER-EDUC-012-2025. UE 003 OBRA 005 OBJETO 29100.

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ


title: F01 A  NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA LIC. ELIZA MARIA LAINEZ MORENO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES QUE SERAN ENTREGADOS A 28 (28X300= L.8400.00) PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL PROCESO DE FORMACION EN POLITICAS PUBLICAS CON ENFOQUE DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS: ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCION DE LAS MUJERES. DIRIGIDO A LAS COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A REALIZARSE LOS DIAS MARTES 22 Y MIERCOLES 23 DE ABRIL DEL 2025 SOLICITADO SEGUN MEMO PSP 018/2025 POR LA LIC. ELIZA MORENO JEFA DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN ATENCION AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PF#1 PI#2 ACCION#2

ELIZA MARIA LAINEZ MORENO

legalName: ELIZA MARIA LAINEZ MORENO


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025 QUE CORRESPONDE A LA FECHAS DEL 27-03-2025 AL 31-03-2025 POR UN VALOR DE Lps. 3997.50  MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-272-2025 10-04-2025 SEGUNDA QUINCENA MARZO DEL 2025  UE-001                                     A/O-001 27-03-2025 AL 31-03-2025


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000210 POR CONCEPTO DE PAGO  SERVICIO DE CATERING QUE INCLUYE LO SIGUIENTE:( 40 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA ALQUILER DE 10 CARPAS 10 MESAS Y 8 SILLAS PLEGABLES) PARA EL DESARROLLO DE  PROCESOS FORMATIVOS DIRIGIDOS A PROCURADORES PARA LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS SOLIDARIOS EN SEGUIMIENTO AL CONVENIO ESTABLECIDOS CON UTH. EL PROCESO SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 28 DE MARZO DE 2025 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRES PF#1 PI#2 ACCIÓN#4 SOLICITADO POR LIC. ALEXA PAOLA CENTENO QUEVEDO COORDINADORA DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-EDUC-009-2025. UE 003 OBRA 005 OBJETO 29100.


title: F01 A NIVEL DEVENGADOA FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (CLARO HONDURAS ) POR CONCEPTO DE PAGO POR TELEFONIA CELULAR POR UN VALOR DE Lps. 10128.22SE GUN PERIODO 28-02-2025 AL 27-03-2025 APROBADO POR LAS DISPOCIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 ARTICULO 234  MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-271-2025 10-04-2025 PERIODO 28-02-2025 AL 28-03-2025  UE-001                                    A/O-001

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DESAROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS DE HONDURAS S. A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DEL MES DE ENERO 2025 DE LOS PARQUEOS QUE ESTAN EN USO POR  PARTE DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00012748 POR UN VALOR Lps.11625.03  ENERO-2025  UE-001                                         A/O-001

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DEDESAROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DEL MES DE MARZO DEL 2025 DE LOS PARQUEOS QUE ESTAN EN USO POR PARTE DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER   MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-275-2025 10-04-2025 MARZO-2025  UE-001                                     A/O-001

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LA SEÑORA AGUEDA PORTILLO BATRES POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE LA CASA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 QUE FUNCIONA COMO OFICINA EN LA REGIONAL DEL OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN EN EL BARRIO EL CALVARIO SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00000215 POR UN VALOR DE Lps. 14950.00   MEMORAMDUM-ADMON -SEMUJER-270-2025 10-04-2025 ABRIL-2025  UE-001                                 A/O-001


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA LIC. VERONICA JESSENIA GONZALES GARCIA POR CONCEPTO DE PAGO PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTES A 30 PARTICIPANTES (30X150= L. 4500.00) QUE SE INTEGRARAN AL DESARROLLO DE LAS JORNADAS PERSONAS FORMADAS EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE FORMADORAS (ES) EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES DIRIGIDAS A LA RED DE MUJERES CREANDO ESPERANZA DE CHOLOMA CON EL FIN DE PROMOVER LA IGUALDAD Y EQUIDAD EN LAS MUJERES EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN FECHA 22 Y 29 DE ABRIL DEL 2025 EN EL CENTRO CIUDAD MUJER DE CHOLOMA EN HORARIO DE 9:00 AM A 12:00 MEDIODIA ESPERANDO UNA ASISTENCIA DE 15 PARTICIPANTES POR JORNADA. SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-04-2025 POR LA LIC. LUCIA POSADAS Y SEMUJER-CH-008-2025 POR LA LIC. VERONICA JESSENIA GONZALES GARCIA  UE 002 ACT 003

VERONICA JESSENIA GONZALES GARCIA

legalName: VERONICA JESSENIA GONZALES GARCIA


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA LIC. VERONICA JESSENIA GONZALES GARCIA POR CONCEPTO DE PAGO PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTES A 20 PARTICIPANTES (20X150= L. 3000.00) QUE SE INTEGRARAN AL DESARROLLO DE LAS JORNADAS MUJERES FORMADAS EN EL PROGRAMA DE EDUCACION COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE FEMICIDIOS DIRIGIDO A LAS MUJERES CREATIVAS SIN FRONTERA DE CHOLOMACON EL FIN DE PROPORCIONAR A LAS PARTICIPANTES HERRAMIENTAS CONCEPTUALES Y PRACTICAS; ORIENTAR EL ANALISIS DE VALORACION DEL RIESGO EN LOS ESCENARIOS DE PREVENCION DE FEMICIDIOS MAS RELEVANTES IDENTIFICADOS EN SUS COMUNIDADES.  EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN FECHA 23 Y 30 DE ABRIL DEL 2025 EN EL CENTRO CIUDAD MUJER DE CHOLOMA EN HORARIO DE 9:00 AM A 12:00 MEDIODIA ESPERANDO UNA ASISTENCIA DE 10 PARTICIPANTES POR JORNADA. SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-04-2025 POR LA LIC. LUCIA POSADAS Y SEMUJER-CH-007-2025 POR LA LIC. VERONICA JESSENIA GONZALES GARCIA  UE 002 ACT 003


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CON CLASE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION (22 ALMUERZOS CON POSTRE Y REFRESCO / 22 BOTES CON AGUA) PARA LLEVAR A CABO A ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO DE ACCIONES CON ENFOQUE DE GENERO DE LAS INSTITUCIONES ASIGNADA A REALIZARSE EL DIA JUEVES 10 DE ABRIL DEL 2025 EN LAS INTALACIONES DEL EDIFICIO PLAZA AZUL DE LA UCP-BID-JICA/ENEE. SOLICITADO MEDIANTE MEMO PSP 016/2025 POR LA LIC. ELIZA MARIA LAINEZ MORENO JEFA DE LA UNIDAD DE PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL EN ATENCION AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PF#1 PI#1 ACCION#1  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°OC-0038-SEMUJER-2025 Y  FACTURA N°000-001-01-00006990 POR EL VALOR DE L. 5566.00

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: f01  NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ANGEL DAVID BARAHONA FUNES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR TRASLADAR AL INGENIERO JOSUE LANZA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES PARA REVICION DE LA INSTALACION DE UN NUEVO RELOJ BIOMETRICO EN LA OFICINA DE LA REGIONAL DEL NORTE POR UN VALOR DE Lps.300.00 SEGUN LA FACTURA N° 058-001-01-00169164  MEMORAMDUM-SEMUJER-290-2025 21-04-2025 FACT-058-001-01-00169164  UE-001                                  A/O-001

ANGEL DAVID BARAHONA FUNEZ

legalName: ANGEL DAVID BARAHONA FUNEZ


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE AGUEDA PORTILLO BATRES POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE LA CASA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 QUE FUNCIONA COMO OFICINA EN LA REGIONAL DEL OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN EN EL BARRIO EL CALVARIO SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00000211 POR UN VALOR DE Lps.14950.00  FEBRERO-2025  UE-001                                                    A/O-001


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ELIZA MARIA LAINEZ MORENO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 20 PARTICIPANTES (20X300= LPS.6000.00) QUE SE INTEGRARAN AL PROCESO FORMATIVO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD PARA LA PARTICIPACION POLITICA Y EL LIDERAZGO DE LAS MUJERES EN EL AMBITO LOCAL A REALIZARSE LOS DIAS JUEVES 24 Y VIERNES 25 DE ABRIL DE 2024 DIRIGIDO A MUJERES TOMADORAS DE DECISIONES DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA EN ATENCION AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PF#1 PI#2 ACCION#1 . SOLICITADO MEDIANTE MEMO PSP 017/2025 POR LA LIC. ELIZA LAINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN LA TOMA DE DECISIONES.   UE 003 ACT 005


ALEXANDER FEDERICO PEREZ PARADA

legalName: ALEXANDER FEDERICO PEREZ PARADA

rationale: F-07 DE REVERSION POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL F-01 N°00342. POR EL VALOR DE LPS.1500.00.  F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ALEXANDER FEDERICO PEREZ PARADA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL VIAJE AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA JUEVES 24/04/2025 Y REGRESANDO EL DIA SABADO 26/04/2025. TRASLADO DE LA LIC. ELIZA LAINEZ PARA REALIZAR PROCESO FORMATIVO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PARTICIPACION POLITICA Y EL LIDERAZGO DE LAS MUJERES EN EL AMBITO LOCAL DEL JUEVES 24 AL VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 DIRIGIDO A MUJERES TOMADORAS DE DECISIONES DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 II TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #1. SOLICITADO POR LA LIC. ELIZA LAINEZ JEFE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN LA TOMA DE DECISIONES CORRESPONDIENTE A MEMORANDO PSP 017/2025.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 35620

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-406-1-342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-406-1-342-1-0


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MAYRA LIZZETH MEMBREÑO RAPALO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50 POR UN VALOR DE Lps. 1725.00 EL PAGO SE HIZO EN EFECTIVO DEBIDO A QUE SE HIZO POR REPARACION DE EMERGENCIA SEGUN LA FACTURA N° 000-002-01-00000025  MEMORAMDUM-SEMUJER-302-2025 21-04-2025  UE-001                                                A/O-001


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MAYRA LIZZETH MEMBREÑO RAPALO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POR UN VALOR DE Lps. 1264.10 EL PAGO SE HIZO EN EFECTIVO DEBIDO A QUE HUBO UN CORTE DEL SERVICIO YA QUE SEFIN TIENE ATRASADOS LOS PAGOS A LA FECHA DE LOS MESES FEBRERO MARZO  ABRIL DEL 2025 SE CANCELA EL RECIBO N° 87816  MEMORAMDUM-SEMUJER-291-2025 21-04-2025   UE-001                                                A/O-001


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SERVICIO DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (CLARO HONDURAS) POR CONCEPTO DE PAGO DE PLAN DE TELEFONIA CELULAR A FAVOR DE LA SEÑORA MINISTRA DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE MUJER DORIS YOLANY GARCIA PAREDES PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13-03-2025 AL 12-04-2025 APROBADO POR LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2025  MEMORAMDUM-SEMUJER-297.2025 21-04-2025 FACTURA-047-001-01-33908279 VALOR. Lps. 1900.11  UE-001                                        A/O-001  UE-001                                        A/O-001

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE HUGO LEONEL CARIAS GIRON POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR IMPRESION DE TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETECION DE IMPUESTOS POR UN VALOR DE Lps. 1069.50 SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00004189DE LA EMPRESA CJ IMPRESOS   MEMORAMDUM-SEMUJER-298-2025 21-04-2025 000-001-01-00004189   UE-001                                         A/O-001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA CABLE COLOR POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA EN LA REGIONAL DEL NORTE DE SEMUJER EN LA COLONIA JARDINES DE VALLE 6 ETAPA 8 CALLE EN SAN PEDRO SULA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN LA FACTURA N° 000-015-01-00914944  MARZO-2025   UE-001                                                       A/O-001

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


rationale: F-07 DE REVERSION A FAVOR DE SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CONTEMPLADO PARA LA ACTIVIDAD ¿3ER ANIVERSARIO RENDICIÓN DE CUENTAS SEMUJER¿ LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EN TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN EL DÍA LUNES 28 DE ABRIL DEL 2025 DICHOS FONDOS NO FUERON UTILIZADOS YA QUE LA BENEFICIARIA NO PUDO ASISTIR AL EVENTO. SOLICITADO POR LA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE COORDINADORA REGIÓN NORTE CORRESPONDIENTE A MEMORÁNDUM REGNOR 028/2025.  F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SALIENDO DE SAN PEDRO SULA EL DIA DOMINGO 27/04/2025 Y REGRESANDO EL DIA MARTES 29/04/2025. TRASLADO DEL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NORTE PARA ASISITIR AL EVENTO CON MOTIVO 3er ANIVERSARIO DE RENDICION DE CUENTAS DE SEMUJER EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 EN EL SALON AUGUSTO C. COELLO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL (SRECI). SOLICITADO POR LA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE COORDINADORA REGION NORTE CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM REGNOR 020-2025.  UE 001  ACT.OBRA 001  OBJETO 35620

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-406-1-368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-406-1-368-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANGEL DAVID BARAHONA FUNEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 23/04/2025 Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 24/04/2025. TRASLADO DEL ABG. LEONARDO AGUILAR PARA PARTICIPAR EN AUDICENCIA DE CONCILIACION EL DIA JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 A LAS 8:30 A.M. SEGUN CONSTA EN EL EXPEDIENTE No. 0101-2024-00083 PROMOVIDO POR LA SEÑORA JUANA DEL CARMEN AGURCIA FUENTES SEÑALADO POR EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA. SOLICITADO POR EL ABG. LEONARDO AGUILAR DIRECTOR LEGAL CORRESPONDIENTE A MEMORANDO DL-060-2025-SEMUJER.  UE 001  ACT.OBRA 001  OBJETO 35620


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA CABLE COLOR POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA EN LA REGIONAL DE OCCIDENTE EN EL BARRIO EL CALVARIO ENFRENTE DE RESTAURANTE PRONTO ALEGRE Y A LA PARA DEL LABORATORIO PROLAB EN SANTA ROSA DE COPAN PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN LA FACTURA N° 000-015-01-00914945 POR UN VALOR DE Lps. 1214  MARZO-2025   UE-001                                                A/O-001


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LEDA GRISSELDA PORTILLO DIAZ POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 30 PARTICIPANTES (30X150= L.4500.00) QUE SE INTEGRARAN AL DESARROLLO DE LAS JORNADAS EDUCATIVAS PARA FORMADORAS Y FORMADORES EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS DIRIGIDOS A MUJERES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LLEVARSE A CABO EL DIA MARTES 29 Y MIERCOLES 30 DE ABRIL DEL 2025 EN HORARIO DE 8:00 AM A 11:00 AM. EN ATENCION AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PF#4 PI#2 ACCION#2 SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-CCM-SEMUJER-010-2025 POR LA LIC. LUCIA POSAS COORDINADORA CM Y SEMUJER-MEC-SPS-004-2025 POR LA LIC. LEDA PORTILLO JEFA EL MODULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA.  UE 002 ACT 003

LEDA GRISSELDA PORTILLO DIAZ

legalName: LEDA GRISSELDA PORTILLO DIAZ


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE SUITES LA AURORA-APART HOTEL (INVERSIONES GAMMA) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0047-SEMUJER-2025 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES EVENTOS: 1. EVENTO: PROCESOS FORMATIVOS DIRIGIDOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL SECTOR EDUCATIVO NO FORMAL ORIENTADOS A GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE LA MUJER Y LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2025 CONEANFO. FECHA A REALIZARSE: 24 DE ABRIL DE 2025 SERVICIOS CONTRATADOS: 	30 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA 	30 COFFEE BREAKS (CON 4 BOQUITAS Y SU RESPECTIVAS BEBIDAS) 	SERVICIO DE 3 MESEROS 	SERVICIO DE AUDIO Y 2 MICRÓFONOS PARA EL SALÓN ESTE EVENTO SE EJECUTARÁ EN CUMPLIMIENTO DEL POA 2025 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCIÓN#1 CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-EDUC-018-2025.  2. EVENTO: REUNIONES DE TRABAJO PARA REVISAR MARCOS NORMATIVOS DEL SECTOR A FIN DE ADECUAR LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES Y NACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES (SEDUC SECAPPH CONDEPOR). FECHA A REALIZARSE: 25 DE ABRIL DE 2025 SERVICIOS CONTRATADOS: 	32 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDAS 	32 COFFEE BREAKS (CON 4 BOQUITAS) CON SU RESPECTIVAS BEBIDAS 	SERVICIO DE 3 MESEROS 	SERVICIO DE AUDIO Y 2 MICRÓFONOS PARA EL SALÓN ESTE EVENTO SE DESARROLLARÁ EN CUMPLIMIENTO DEL POA 2025 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE PF#2 PI#1 ACCIÓN#1 CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-EDUC-019-2025. SOLICITADO POR: LIC. ALEXA PAOLA CENTENO QUEVEDO COORDINADORA DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES Y NIÑAS. UE 003 OBRA 005 OBJETO 29100.

INVERSIONES GAMMA

legalName: INVERSIONES GAMMA

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SUITES LA AURORA-APART HOTEL (INVERSIONES GAMMA) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007683 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES EVENTOS: 1. EVENTO: PROCESOS FORMATIVOS DIRIGIDOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL SECTOR EDUCATIVO NO FORMAL ORIENTADOS A GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE LA MUJER Y LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2025 CONEANFO. FECHA A REALIZACIÓN: 24 DE ABRIL DE 2025 SERVICIOS CONTRATADOS: 	30 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA 	30 COFFEE BREAKS (CON 4 BOQUITAS Y SU RESPECTIVAS BEBIDAS) 	SERVICIO DE 3 MESEROS 	SERVICIO DE AUDIO Y 2 MICRÓFONOS PARA EL SALÓN ESTE EVENTO SE EJECUTÓ EN CUMPLIMIENTO DEL POA 2025 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCIÓN#1 CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-EDUC-018-2025.  2. EVENTO: REUNIONES DE TRABAJO PARA REVISAR MARCOS NORMATIVOS DEL SECTOR A FIN DE ADECUAR LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES Y NACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES (SEDUC SECAPPH CONDEPOR). FECHA DE REALIZACIÓN: 25 DE ABRIL DE 2025 SERVICIOS CONTRATADOS: 	32 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDAS 	32 COFFEE BREAKS (CON 4 BOQUITAS) CON SU RESPECTIVAS BEBIDAS 	SERVICIO DE 3 MESEROS 	SERVICIO DE AUDIO Y 2 MICRÓFONOS PARA EL SALÓN ESTE EVENTO SE DESARROLLÓ EN CUMPLIMIENTO DEL POA 2025 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE PF#2 PI#1 ACCIÓN#1 CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-EDUC-019-2025. SOLICITADO POR: LIC. ALEXA PAOLA CENTENO QUEVEDO COORDINADORA DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES Y NIÑAS. UE 003 OBRA 005 OBJETO 29100.


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO DE LEDA GRISSELDA PORTILLO DIAZ POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 20 PARTICIPANTES (20X150= L.3 000.00) QUE SE INTEGRARAN AL DESARROLLO DE LAS JORNADAS EDUCATIVAS PARA PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS DIRIGIDOS A MUJERES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA; CON EL FIN DE PROPORCIONAR A LAS PARTICIPANTES HERRAMIENTAS CONCEPTUALES Y PRÁCTICAS; ORIENTAR EL ANÁLISIS DE VALORACIÓN DEL RIESGO EN LOS ESCENARIOS DE PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS MÁS RELEVANTES IDENTIFICADOS EN SUS COMUNIDADES LLEVARSE A CABO EL DÍA JUEVES 24 Y VIERNES 25 DE ABRIL DEL 2025 EN HORARIO DE 8:00 AM A 11:00 AM. EN ATENCIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PF#4 PI#4 ACCION#2 SOLICITADO MEDIANTE MEMO POR ENLACE-CCM-SEMUJER-010-2025 LA LIC. LUCIA POSAS COORDINADORA CM Y SEMUJER-MEC-SPS-005-2025 POR LA LIC. LEDA PORTILLO JEFA DEL  MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA.   UE 002 ACT 003


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0050-SEMUJER-2025 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES EVENTOS: 1. EVENTO: JORNADA DE FORMACIÓN DIRIGIDA A PERSONAL DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIEDAD CIVIL VINCULADOS CON LA SALUD Y LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS SOBRE DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE GÉNERO DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN: MUNICIPIO DISTRITO CENTRAL F.M 30 DE ABRIL DE 2025 SERVICIOS CONTRATADOS: 	30 COFFEE BREAKS ( 4 BOQUITAS Y SU RESPECTIVAS BEBIDAS) 	30 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVAS BEBIDAS. ESTE EVENTO SE EJECUTARÁ EN CUMPLIMIENTO DEL POA 2025 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE PF#1 PI#1 ACCIÓN#2 CONFORME A LOS MEMORANDOS SEMUJER-SALUD-0013-2025 Y SEMUJER-SALUD-0015-2025.  2. EVENTO: REUNIÓN PARA DESARROLLAR CON EL FIN DE PROMOVER LAS POLÍTICAS Y PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN PLENA EN EL ÁMBITO FAMILIAR LABORAL EDUCATIVO INSTITUCIONAL SOCIAL Y CULTURAL DE MUJERES Y NIÑAS INFECTADAS Y AFECTADAS POR EL VIH Y SIDA. LUGAR Y FECHA A REALIZARSE: SALÓN DE OFICINA DE SEMUJER C.C.G. TORRE 2 PISO 13 29 DE ABRIL DE 2025. SERVICIOS CONTRATADOS: 	10 COFFEE BREACK (4 BOQUITAS CON SU RESPECTIVA BEBIDA). 	10 BOTES CON AGUA D 300 ML. ESTE EVENTO SE DESARROLLARÁ EN CUMPLIMIENTO DEL POA 2025 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCIÓN#1 CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0014-2025. SOLICITADO POR: ABG. ANA JAMILETH FLORES SALAZAR UNIDAD DE SALUD.  UE 003 OBRA 005 OBJETO 29100.

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000226 POR CONCEPTO DE PAGO DE  SERVICIO DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES EVENTOS: 1. EVENTO: JORNADA DE FORMACIÓN DIRIGIDA A PERSONAL DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIEDAD CIVIL VINCULADOS CON LA SALUD Y LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS SOBRE DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE GÉNERO DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN: MUNICIPIO DISTRITO CENTRAL F.M 30 DE ABRIL DE 2025 SERVICIOS CONTRATADOS: 	30 COFFEE BREAKS ( 4 BOQUITAS Y SU RESPECTIVAS BEBIDAS) 	30 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVAS BEBIDAS. ESTE EVENTO SE EJECUTÓ EN CUMPLIMIENTO DEL POA 2025 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE PF#1 PI#1 ACCIÓN#2 CONFORME A LOS MEMORANDOS SEMUJER-SALUD-0013-2025 Y SEMUJER-SALUD-0015-2025.  2. EVENTO: REUNIÓN PARA DESARROLLAR CON EL FIN DE PROMOVER LAS POLÍTICAS Y PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN PLENA EN EL ÁMBITO FAMILIAR LABORAL EDUCATIVO INSTITUCIONAL SOCIAL Y CULTURAL DE MUJERES Y NIÑAS INFECTADAS Y AFECTADAS POR EL VIH Y SIDA. LUGAR Y FECHA A REALIZARSE: SALÓN DE OFICINA DE SEMUJER C.C.G. TORRE 2 PISO 13 29 DE ABRIL DE 2025. SERVICIOS CONTRATADOS: 	10 COFFEE BREACK (4 BOQUITAS CON SU RESPECTIVA BEBIDA). 	10 BOTES CON AGUA D 300 ML. ESTE EVENTO SE DESARROLLÓ EN CUMPLIMIENTO DEL POA 2025 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCIÓN#1 CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0014-2025. SOLICITADO POR: ABG. ANA JAMILETH FLORES SALAZAR UNIDAD DE SALUD.  UE 003 OBRA 005 OBJETO 29100.


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE CHUCHERIA URBANA (KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE EVENTO: JORNADAS DE FORMACIÓN PARA FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS SOBRE EL LLENADO DE REPORTE TRIMESTRAL DE INVERSIÓN DE GÉNERO.  DICHO EVENTO SE REALIZARÁ LOS SIGUIENTES DÍAS: LUGAR Y FECHA: CENTRO INTERACTIVO-SERNA  EL DÍA MIÉRCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 SERVICIOS CONTRATADOS: 	40 COFFEE BREAKS MATUTINAS (4 BOQUITAS Y SU RESPECTIVA BEBIDAS) 	40 COFFEE BREAKS VESPERTINAS ( 4 BOQUITAS Y SU RESPECTIVE BEBIDAS)  LUGAR Y FECHA: CENTRO INTERACTIVO-SERNA  EL DÍA JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 SERVICIOS CONTRATADOS: 	40 COFFEE BREAKS MATUTINAS (4 BOQUITAS Y SU RESPECTIVA BEBIDAS) 	40 COFFEE BREAKS VESPERTINAS ( 4 BOQUITAS Y SU RESPECTIVE BEBIDAS) LUGAR Y FECHA: CENTRO INTERACTIVO-SERNA  EL DÍA VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 SERVICIOS CONTRATADOS: 	32 COFFEE BREAKS MATUTINAS (4 BOQUITAS Y SU RESPECTIVA BEBIDAS) 	32 COFFEE BREAKS VESPERTINAS ( 4 BOQUITAS Y SU RESPECTIVE BEBIDAS) ESTE EVENTO SE EJECUTARÁ EN CUMPLIMIENTO DEL POA 2025 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCIÓN#1 CONFORME A LOS MEMORANDOS SEMUJER-DIRECCIÓN & E-0003-2025 Y SEMUJER-DIRECCIÓN & E-0004-2025. SOLICITADO POR: OSWALDO E. FAJARDO DIRECTOR DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO. UE 002 OBRA 002 OBJETO 29100.

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CHUCHERIA URBANA (KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000336  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE EVENTO: JORNADAS DE FORMACIÓN PARA FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS SOBRE EL LLENADO DE REPORTE TRIMESTRAL DE INVERSIÓN DE GÉNERO.  DICHO EVENTO SE REALIZARÓN LOS SIGUIENTES DÍAS: LUGAR Y FECHA: CENTRO INTERACTIVO-SERNA  EL DÍA MIÉRCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 SERVICIOS CONTRATADOS: 	40 COFFEE BREAKS MATUTINAS (4 BOQUITAS Y SU RESPECTIVAS BEBIDAS) 	40 COFFEE BREAKS VESPERTINAS (4 BOQUITAS Y SU RESPECTIVAS BEBIDAS)  LUGAR Y FECHA: CENTRO INTERACTIVO-SERNA  EL DÍA JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025 SERVICIOS CONTRATADOS: 	40 COFFEE BREAKS MATUTINAS (4 BOQUITAS Y SU RESPECTIVAS BEBIDAS) 	40 COFFEE BREAKS VESPERTINAS ( 4 BOQUITAS Y SU RESPECTIVAS BEBIDAS) LUGAR Y FECHA: CENTRO INTERACTIVO-SERNA  EL DÍA VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 SERVICIOS CONTRATADOS: 	32 COFFEE BREAKS MATUTINAS (4 BOQUITAS Y SU RESPECTIVAS BEBIDAS) 	32 COFFEE BREAKS VESPERTINAS ( 4 BOQUITAS Y SU RESPECTIVAS BEBIDAS) ESTE EVENTO SE EJECUTÓ EN CUMPLIMIENTO DEL POA 2025 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCIÓN#1 CONFORME A LOS MEMORANDOS SEMUJER-DIRECCIÓN & E-0003-2025 Y SEMUJER-DIRECCIÓN & E-0004-2025. SOLICITADO POR: OSWALDO E. FAJARDO DIRECTOR DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO. UE 002 OBRA 002 OBJETO 29100.


title: POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITO ELABORE FORMULARIO F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE GRACIELA DE LOS ANGELES CABRERA JIMENEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 30 PARTICIPANTES (30X150= L.4500.00) QUE SE INTEGRARAN AL DESARROLLO DE LAS JORNADAS EDUCATIVAS CON LA ESTRATEGIA HYM CON EL DE PRIORIZAR LA NECESIDAD DE LA POBLACIÓN EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS DEL MEC TEGUCIGALPA A LLEVARSE A CABO EL DÍA JUEVES 24 Y MARTES 29 DE ABRIL DEL 2025 EN HORARIO DE 8:00 AM A 11:00 AM. EN ATENCIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PF#4 PI#2 ACCION#1. SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-CCM-SEMUJER-011-2025 POR LA LIC. LUCIA POSAS COORDINADORA CM Y SEMUJER-MEC-TGU-004-2025 POR LA LIC. GRACIELA CABRERA JEFA EL MODULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA.  UE 002 ACT 003

GRACIELA DE LOS ANGELES CABRERA JIMENEZ

legalName: GRACIELA DE LOS ANGELES CABRERA JIMENEZ


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DIANA ALEJANDRA VILLALOBOS AGUILAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA LA MOVILIZACION A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA E INTEGRARSE A LA JORNADA DEL III ANIVERSARIO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS DE LA MUJER Y RENDICION DE CUENTAS A REALIZARSE EL DÍA LUNES 28  DE ABRIL DEL 2025  SALIENDO DE LA CIUDAD DE LA CHOLUTECA EL DIA 27 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 29 DE ABRIL DEL 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-CCM-SEMUJER-013-2025 POR LA LIC. LUCIA POSADAS COORDINADORA CM

DIANA ALEJANDRA VILLALOBOS AGUILAR

legalName: DIANA ALEJANDRA VILLALOBOS AGUILAR


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARIA FERNANDA HERRERA CASTILLO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA LA MOVILIZACION A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA E INTEGRARSE A LA JORNADA DEL III ANIVERSARIO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS DE LA MUJER Y RENDICION DE CUENTAS A REALIZARSE EL DÍA LUNES 28  DE ABRIL DEL 2025  SALIENDO DE LA CIUDAD DE LA CHOLUTECA EL DIA 27 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 29 DE ABRIL DEL 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-CCM-SEMUJER-013-2025 POR LA LIC. LUCIA POSADAS COORDINADORA CM

MARIA FERNANDA HERRERA CASTILLO

legalName: MARIA FERNANDA HERRERA CASTILLO

Secretaría de Asuntos de la Mujer

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CINTHIA ELENA DIAZ DELVALLE MEJIA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN SALIENDO DE SAN PEDRO SULA EL DÍA DOMINGO 27/04/2025 Y REGRESANDO EL DÍA MARTES 29/04/2025. ASISTENCIA A LA JORNADA ¿III ANIVERSARIO SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS DE LA MUJER RENDICIÓN DE CUENTAS¿ EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 EN EL SALÓN AUGUSTO C. COELLO DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL (SRECI). SOLICITADO POR LA LIC. LUCIA POSADAS ENLACE DE MÓDULOS CCM CORRESPONDIENTE A MEMORÁNDUM ENLACE-CCM-SEMUJER-013-2025 CON REFERENCIA AL MEMORÁNDUM SEMUJER-MAPRODEM-SPS-004-2025 POR LA LIC. CINTHIA ELENA DIAZ JEFA MODULO MAPRODEM SAN PEDRO SULA.  UE 001  ACT.OBRA 001  OBJETO 35620

CINTHIA ELENA DIAZ DEL VALLE MEJIA

legalName: CINTHIA ELENA DIAZ DEL VALLE MEJIA


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ESLI TRINIDAD MORENO CRUZ POR CONCEPTO DE PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE UNA CINTA BANDERA PARA LOS KIT INFORMATIVOS PARA LOS INVITADOS ESPECIALES Y MATERIAL DE PAPEL PARA EL MURAL  MUJERES QUE ABREN CAMINOS MEMORIA LUCHA Y ESPERANZA SEGUN LAS FACTURAS N° 001-001-01-00230202 000-001-01-02482389 POR UN VALOR DE Lps. 903.50  MEMORAMDUM-SEMUJER-061-2025 04-04-2025 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-357-2025 24-04-2025  UE-001                                         A/O-001

ESLI TRINIDAD MORENO CRUZ

legalName: ESLI TRINIDAD MORENO CRUZ


MITCHELL YESENIA UCLES AGUILAR

legalName: MITCHELL YESENIA UCLES AGUILAR

rationale: F-07 DE REVERSON A FAVOR DE MITCHELL YESENIA UCLES AGUILAR POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE SOBRANTE DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL F-01 N°00400. POR EL VALOR DE LPS.7200.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100).  F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MITCHELL YESENIA UCLES AGUILAR POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTES A 100 PARTICIPANTES A UN VALOR DE L.600.00 C/U HACIENDO UN TOTAL DE L.60000.00. DESARROLLAR EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL MARCO DEL III ANIVERSARIO DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER) EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA LUNES 28 DE ABRIL DEL 2025 EN UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 12:00 P.M. EN EL SALÓN AUGUSTO C. COELLO DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 II TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #1. SOLICITADO POR LA LIC. MITCHELL YESENIA UCLÉS AGUILAR JEFATURA DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES CULTURALES Y AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A MEMORANDO SEMUJER-DESCA-011-2025 CON REFERENCIA AL MEMORÁNDUM DTAIP-SEMUJER-033-2025 (DIRECCION DE TRANSPARENCIA).  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 26110

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-406-1-400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-406-1-400-1-0


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 QUE CORRESPONDE A LA FECHA 01-04-2025 POR UN VALOR DE Lps. 4005.10 000-012-01-00906083 000-012-01-00906399 000-012-01-00906458  MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-359.2025 24-04-2025  UE-001                                                A/O-001

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F-01 A NIVEL DE  DEVENGADO A FAVOR DE ANGEL DAVID BARAHONA FUNEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL VIAJE AL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA LUNES 28/04/2025 Y REGRESANDO EL DÍA MIÉRCOLES 30/04/2025. TRASLADO DE LA LIC. DELMY MARTÍNEZ ZAVALA PARA DESARROLLAR UN TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MESA MUNICIPAL DE PRESUPUESTO SENSIBLE A GÉNERO DE LAS MUNICIPALIDADES DE CATACAMAS SANTA MARÍA DEL REAL Y JUTICALPA OLANCHO EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 EN EL SALÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS CON LA PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES LOCALES COORDINADORAS DE OMM REPRESENTANTES DE COMISIONES DE TRANSPARENCIA REPRESENTANTES DE LAS REDES DE MUJERES Y ENCARGADAS(OS) DE PRESUPUESTO EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 II TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #2. SOLICITADO POR LA LIC. DELMY MARTÍNEZ ZAVALA DIRECTORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE A MEMORÁNDUM PP-003-2025.   UE 002  ACT.OBRA 006  OBJETO 35620

actividadObra: 6 - COORDINACION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA INSTITUCIONALIZACION DE GENERO


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE JULIA ESMERALDA RIVERA ESPINAL  POR CONCEPTO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 30 PARTICIPANTES (30X150= L.4500.00) QUE SE INTEGRARAN AL DESARROLLO DE LAS JORNADAS EDUCATIVAS EN FORMACION DE FORMADORAS DIRIGIDAS A  MUJERES DE ÁREAS RURALES Y ZONAS MARGINALES DE LA CIUDAD DE LA CEIBA CON  EL FIN DE PROPORCIONAR APRENDIZAJE SOBRE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS DISCRIMINACIÓN VIOLENCIA CONTRA MUJERES GENERAR CONCIENCIA SOBRE LOS MUCHOS FEMICIDIOS QUE HAY EN NUESTRO PAÍS Y CARACTERIZACIÓN DE ESCENARIOS. EN ATENCIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL PF#4 PI#2 ACCION#4 A REALIZARSE EL DÍA MIERCOLES 30 DE ABRIL DEL 2025 EN HORARIO DE 1:00 PM A 4:00 PM. SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-CCM-SEMUJER-012-2025 POR LA LIC. LUCIA POSADAS ENLACE CM Y SEMUJER-MEC-LC-002-2025 POR LA LIC. JULIA RIVERA JEFA DE MODULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER DE LA CEIBA.

JULIA ESMERALDA RIVERA ESPINAL

legalName: JULIA ESMERALDA RIVERA ESPINAL


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE RINCON CASERO HN (MARLIN YAMARI CRUZ MADRID) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000590 POR CONCEPTO DE PAGO DE: 7 DESAYUNOS TÍPICOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA Y SERVICIO DE ENTREGA (DELIVERY) EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE UNA JORNADA DE TRABAJO PARA BRINDAR ASESORÍA ESPECIALIZADA A OPERADORES DE JUSTICIA SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER A FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DE SALUD (SESAL) DICHA JORNADA SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2025 EN EL HOSPITAL MARIO CATALINO RIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRES PF#1 PI#1 ACTIVIDAD#2 SOLICITADO POR ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ COORDINADORA REGIONAL NORTE CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-005-2025. UE 003 OBRA 005 OBJETO 29100.

MARLIN YAMARI CRUZ MADRID

legalName: MARLIN YAMARI CRUZ MADRID


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE JULIA ESMERALDA RIVERA ESPINAL  POR CONCEPTO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 20 PARTICIPANTES (20X150= L.3000.00) QUE SE INTEGRARAN AL DESARROLLO DE LAS JORNADAS EDUCATIVAS EN PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS DIRIGIDAS A LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE LA CEIBA CON  EL FIN DE PROPORCIONAR APRENDIZAJE SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO HERRAMIENTAS CONCEPTUALES EN TIPOS DE DISCRIMINACIÓN TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES GENERAR CONCIENCIA SOBRE LOS MUCHOS FEMICIDIOS QUE HAY EN NUESTRO PAÍS Y CARACTERIZACIÓN DE ESCENARIOS. EN ATENCIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL PF#4 PI#4 ACCION#4 A REALIZARSE EL DÍA LUNES 5 DE MAYO DEL 2025 EN HORARIO DE 1:00 PM A 4:00 PM. SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-CCM-SEMUJER-012-2025 POR LA LIC. LUCIA POSADAS ENLACE CM Y SEMUJER-MEC-LC-001-2025 POR LA LIC. JULIA RIVERA JEFA DE MODULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER DE LA CEIBA.


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES GOLDEN S DE RL SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000791 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CATERING QUE INCLUYÓ LO SIGUIENTE: (88 BOQUITAS Y 88 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS PERSONAL DE SERVICIO SERVICIO DE AUDIOVISUAL USO DE SALÓN Y ENERGÍA) PARA DESARROLLAR JORNADA DE TRABAJO DICHA JORNADA TUVO COMO FINALIDAD BRINDAR ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA MANCOMUNIDAD MAMUCLA DEL MUNICIPIO DE CHOLOMA Y A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS CON EL PROPÓSITO DE SOCIALIZAR EL III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GÉNERO EN HONDURAS (2023-2033) EL PLAN NACIONAL CONTRA LAS VIOLENCIAS HACIA LA MUJER Y LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2025. LA ACTIVIDAD SE LLEVÓ A CABO EL 11 DE ABRIL DE 2025. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRES PF#1 PI#1 ACTIVIDAD#1 SOLICITADO POR ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ COORDINADORA REGIONAL NORTE CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-004-2025. UE 003  OBRA 005 OBJETO 29100.

INVERSIONES GOLDEN S DE RL

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 1-2 CALLE 19-AVE S-O S.P.S

legalName: INVERSIONES GOLDEN S DE RL


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ELIZA MARIA LAINEZ MORENO  POR CONCEPTO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 25 PARTICIPANTES (25X300= L.7500.00) QUE SE INTEGRARAN AL DESARROLLO DEL PROCESO DE FORMACION EN POLITICAS PUBLICAS CON ENFOQUE DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS: ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCION DE LAS MUJERES. DIRIGIDO A LAS COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO. EN ATENCIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL PF#1 PI#2 ACCION#2 A REALIZARSE EL DÍA 5 AL 7 DE MAYO DEL 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMO PSP 019/2025 POR LA LIC. ELIZA LAINEZ JEFA DE LA UNIDAD DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA.

ELIZA MARIA LAINEZ MORENO

legalName: ELIZA MARIA LAINEZ MORENO


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE C.V.  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 26 BOTELLONES Y 10 FARDOS DE BOTELLAS CON AGUA DE 300 ML DESTINADOS AL CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITANTES DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER SEGUN LA FACTURA N° 000-009-01-00026653 POR UN VALOR DE 1584.00  MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-366-2025 29-04-2025   UE-001                                            A/O-001

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS  S.A. DE C.V. (PYRSA) POR CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICACION DE ANUNCIO DE CONTRATACION DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA PARA LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER EN 1/4 DE PAGINA. SOLICITADO POR ALEXANDRA MENENDEZ SUB-JEFE DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN LA FACTURA N° 000-008-01-00028662 POR UN VALOR DE Lps. 4858.75  MEMORAMDUM-RR-HH-SEMUJER-118-2025 27-03-2025 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-373-2025 29-04-2025  UE-001                                 A/O-001

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

rationale: F07 DE REVERSION POR ERROR EN CANTIDAD A PAGAR   F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA EN LA REGIONAL DEL NORTE DE SEMUJER EN LA COLONIA JRADINES DEL VALLE 6 ETAPA 8 CALLE EN SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-14971695 POR UN VALOR DE Lps. 213.76   PAGO CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 2025   UE-001                                            A/O-001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-406-1-43-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-406-1-43-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ALEXANDER FEDERICO PEREZ PARADA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL VIAJE AL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA LUNES 05/05/2025 Y REGRESANDO EL DÍA MIÉRCOLES 07/05/2025. TRASLADO DE LA LIC. ELIZA LAÍNEZ PARA REALIZAR UN PROCESO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS: ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES DIRIGIDO A LAS COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 II TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #2. SOLICITADO POR LA LIC. ELIZA LAÍNEZ JEFE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA EN LA TOMA DE DECISIONES CORRESPONDIENTE A MEMORANDO PSP 019/2025.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 35620

ALEXANDER FEDERICO PEREZ PARADA

legalName: ALEXANDER FEDERICO PEREZ PARADA


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CABLE COLOR POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 DESTINADO A LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA DE LA REGIONAL DEL OCCIDENTE UBICADO EN EL BARRIO EL CALVARIO FRENTE A RESTAURANTE PRONTO ALEGRE Y A LA PAR DEL LABORATORIO PROLAB EN SANTA ROSA DE COPAN ASIMISMO SE INCLUYE EN ESTE PAGO LA ADQUISICION DE UNA IP PUBLICA DESTINADA A LAS OPERACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FACTURA N° 000-015-01-01021372 POR UN VALOR DE Lps.02495.69  MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-383-2025 29-04-2025  UE-001                                           A/O-001

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CABLE COLOR POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. ESTE SERVICIO ES UTILIZADO EN LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA DE LA REGIONAL DEL NORTE DE SEMUJER UBICADO EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE 6ta ETAPA 8 CALLE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. ASIMISMO SE INCLUYE EN ESTE PAGO LA ADQUISICION DE UNA IP PUBLICA DESTINADA A LAS OPERACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE CONFORME A LA FACTURA N° 000-015-01-01021373 POR UN VALOR DE Lps. 2495.69  MEMORAMDUM-ADMON-SEMJUER-367-2025 29-04-2025   UE-001                                                        A/O-001


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTES A 22 PARTICIPANTES A UN VALOR DE L.600.00 C/U HACIENDO UN TOTAL DE L.13200.00. DESARROLLAR UNA JORNADA DE TRABAJO PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A ALCALDES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE YORO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS MESAS MUNICIPALES DE PRESUPUESTO SENSIBLE A GÉNERO CON LA FINALIDAD DE REFORZAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LA MESA MUNICIPAL DE PRESUPUESTO SENSIBLE AL GÉNERO Y EL SEGUIMIENTO DE LA MISMA EN LOS 11 MUNICIPIOS LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA LUNES 05 DE MAYO DEL 2025; EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 II TRIMESTRE PF #1 PI #1 ACT #1. SOLICITADO POR LA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE COORDINADORA REGIONAL NOROCCIDENTAL CORRESPONDIENTE A MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-006-2025 CON REFERENCIA AL MEMORANDO DOR-SEMUJER-009 POR LA LIC. JULIA GEORGINA SALGADO DIRECTOR DE OFICINAS REGIONALES.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 26110

SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ

legalName: SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE JOSE MARCELINO PERDOMO CORDERO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NORTE PARA DESARROLLAR UNA JORNADA DE TRABAJO PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A ALCALDES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE YORO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS MESAS MUNICIPALES DE PRESUPUESTO SENSIBLE A GÉNERO CON LA FINALIDAD DE REFORZAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LA MESA MUNICIPAL DE PRESUPUESTO SENSIBLE AL GÉNERO Y EL SEGUIMIENTO DE LA MISMA EN LOS 11 MUNICIPIOS LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA LUNES 05 DE MAYO DEL 2025; EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE  CORTÉS EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 II TRIMESTRE PF #1 PI #1 ACT #1. SOLICITADO POR LA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE COORDINADORA REGIONAL NOROCCIDENTAL CORRESPONDIENTE A MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-006-2025 CON REFERENCIA AL MEMORANDO DOR-SEMUJER-009 POR LA LIC. JULIA GEORGINA SALGADO DIRECTOR DE OFICINAS REGIONALES.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 35620

JOSE MARCELINO PERDOMO CORDERO

legalName: JOSE MARCELINO PERDOMO CORDERO


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA (CHUCHERIA URBANA)  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MODULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER DE TEGUCIGALPA PARA LLEVAR A CABO LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DIRIGIDA A 100 MUJERES ORGANIZADAS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL FIN DE PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA DE LA MUJERES. EN ATENCIÓN  AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PF#3 PI#4 ACCION#1. SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-CCM-SEMUJER-09-2025 POR LA LIC. LUCIA POSADAS ENLACE CIUDAD MUJER Y SEMUJER-MAPRODEM-TGU-002-2025 POR LA LIC. GRACIELA CABRERA JEFA DEL MÓDULO MEC EN TEGUCIGALPA. FACTURA N°000-001-01-00000337 POR EL VALOR DE SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS L. 7475.00

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE GRACIELA DE LOS ANGELES CABRERA JIMENEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 10 PARTICIPANTES (10X150=L.1 500.00) QUE SE INTEGRARAN AL DESARROLLO DE LA JORNADA EDUCATIVA CON LA ESTRATEGIA EN PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS CON EL FIN DE PRIORIZAR LA NECESIDAD DE LA POBLACIÓN FEMENINA EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS DEL MEC TEGUCIGALPA. A REALIZARSE EL DÍA 02 DE MAYO DEL 2025 (REPROGRAMACIÓN) EN HORARIO DE 1:00 PM A 3:00 PM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY. SOLICITADO MEDIANTE MEMO DL-071-2025-SEMUJER POR EL ABOGADO LEONARDO AGUILAR (ENLACE INTERINO CIUDAD MUJER) Y SEMUJER-MEC-TGU-003-2025 POR LA LIC. GRACIELA CABRERA JEFA DEL MÓDULO MEC EN TEGUCIGALPA. EN ATENCIÓN  AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PF#4 PI#4 ACCION#1.

GRACIELA DE LOS ANGELES CABRERA JIMENEZ

legalName: GRACIELA DE LOS ANGELES CABRERA JIMENEZ

Secretaría de Asuntos de la Mujer

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ (MULTISERVICIOS ASDRUBAL)  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MODULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER DE TEGUCIGALPA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS DE ESTRATEGIA HYM PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS Y FORMACIÓN DE FORMADORAS. SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-CCM-SEMUJER-011-2025 POR LA LIC. LUCIA POSADAS ENLACE CIUDAD MUJER Y SEMUJER-MEC-TGU-002-2025- SEMUJER-MEC-TGU-003-2025- SEMUJER-MEC-TGU-004-2025 POR LA LIC. GRACIELA CABRERA JEFA DEL MÓDULO MEC EN TEGUCIGALPA. FACTURA N°000-001-01-00000225 POR EL VALOR DE TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS L. 13455.00

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARLIN YAMARI CRUZ MADRID(RINCON CASERO)  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MODULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA-PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD- SENSIBILIZACION Y EMPODERAMIENTO DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS. SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-CCM-SEMUJER-03-2025 POR LA LIC. LUCIA POSADAS ENLACE CIUDAD MUJER Y SEMUJER-MAPRODEM-SPS-001-2025- SEMUJER-MAPRODEM-SPS-002-2025- SEMUJER-MAPRODEM-SPS-003-2025-POR LA ABG. CINTHIA DIAZ DEL VALLE JEFA DEL MÓDULO MAPRODEM EN SAN PEDRO SULA. FACTURA N°000-001-01-00000598 POR EL VALOR DE OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON DIEZ Y SIETE CENTAVOS L. 21981.73


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARLIN YAMARI CRUZ MADRID(RINCON CASERO)  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MODULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER DE CHOLOMA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS DE MADRES PADRES Y/O TUTORES / FORMACION DE FORMADORAS. SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-CCM-SEMUJER-04-2025 POR LA LIC. LUCIA POSADAS ENLACE CIUDAD MUJER Y SEMUJER-MEC-CH-008-2025- SEMUJER-MEC-CH-005-2025- SEMUJER-MEC-CH-006-2025 POR LA LIC. VERONICA GONZALES JEFA DEL MÓDULO MEC EN CHOLOMA. FACTURA N°000-001-01-00000594 POR EL VALOR DE OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON DIEZ Y SIETE CENTAVOS L. 8482.17


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ALEXANDRA ESTEFANIA MENENDEZ GARCIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE CELULAR 3170-0707 EN BASE AL ARTICULO 227 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024 (PRESUPUESTO PRORROGADO) RELATIVO AL RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE FACTURA DE TELEFONIA CELULAR QUE ESTA APROBADA PARA SECRETARIOS DE ESTADO ENTRE OTROS HASTA POR UN VALOR DE US$ 175.00. SOLICITADO POR LA SEÑORA MINISTRA DORIS GARCIA PAREDES DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER 012/2025 SEGUN FACTURA N°047-001-01-33248985 PERIODO FACTURADO DEL 13/12/2024 AL 12/01/2025 EMITIDA POR LA EMPRESA CLARO.  UE 001  ACT.OBRA 001  OBJETO 21430

ALEXANDRA ESTEFANIA MENENDEZ GARCIA

legalName: ALEXANDRA ESTEFANIA MENENDEZ GARCIA


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARLIN YAMARI CRUZ MADRID (RINCON CASERO)  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MODULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER DE CHOLOMA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA-PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD- SENSIBILIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS. SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-CCM-SEMUJER-02-2025 POR LA LIC. LUCIA POSADAS ENLACE CIUDAD MUJER Y SEMUJER-MAPRODEM-CHOLOMA-001-2025-SEMUJER-MAPRODEM-CHOLOMA-002-2025-SEMUJER-MAPRODEM-CHOLOMA-003-2025-POR LA LIC. ANA CRISTINA DEL CID JEFA DEL MÓDULO MAPRODEM EN CHOLOMA. FACTURA N°000-001-01-00000593 POR EL VALOR DE OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON VEINTE Y TRES CENTAVOS L. 8257.23


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A NOMBRE DE OPERADORA TURISTICA DEL SUR (OTURSA)  POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MODULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD CHOLUTECA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS EDUCATIVAS EN PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS Y FORMACIÓN DE FORMADORAS A REALIZARSE LOS DÍAS EL DÍA JUEVES 10 Y MIÉRCOLES 23 DE ABRIL DEL 2025 EN HORARIO DE 9:00 AM A 12:00 AM Y DE 1:00 PM A 4:00 PM. SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-07-2025 POR LA LIC. LUCIA POSADAS ENLACE CIUDAD MUJER Y SEMUJER-CH-004-2025 - SEMUJER-CH-005-2025 POR LA LIC. THATIANA GUILLEN JEFA DEL MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA ORDEN DE COMPRA N° OC-0040-SEMUJER-2025 POR VALOR TOTAL DE SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 6900.00)

OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO BRISAS DEL SUR

legalName: OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE OPERADORA TURISTICA DEL SUR (OTURSA)  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MODULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD CHOLUTECA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS EDUCATIVAS EN PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS Y FORMACIÓN DE FORMADORAS A REALIZARSE LOS DÍAS EL DÍA JUEVES 10 Y MIÉRCOLES 23 DE ABRIL DEL 2025 EN HORARIO DE 9:00 AM A 12:00 AM Y DE 1:00 PM A 4:00 PM. SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-07-2025 POR LA LIC. LUCIA POSADAS ENLACE CIUDAD MUJER Y SEMUJER-CH-004-2025 - SEMUJER-CH-005-2025 POR LA LIC. THATIANA GUILLEN JEFA DEL MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA FACTURA N° 000-001-01-00017147 POR VALOR TOTAL DE SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 6900.00)


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE TALLER REPA-AUTO (MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS) POR CONCEPTO DE ANCLAJE EN LAS BODEGAS DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER POR UN VALOR DE Lps.9200.00 ESTE SERVICIO CORRESPONDE A LA SOLICITUD REALIZADA POR LA MESA DE ATENCION OPERATIVA ( MAO) DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE A LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER EN LA QUE REQUIERE EL ANCLAJE DE LOS ESTANTES METALICOS TIPO ANAQUEL QUE SE ENCUENTRAN EN LAS BODEGAS   MEMORAMDUM-ADMON-390-2025 NIVEL COMPROMISO  30-04-2025 O/C-0048  UE-001                                                       A/O-001

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A NOMBRE DE COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES (CASA PIZZATI)  POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MODULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD LA CEIBA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS EDUCATIVAS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA ¿ ELABORACION DE PLANES DE VIDA ¿ SENSIBILIZACION Y EMPODERAMIENTO EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS. SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-07-2025 POR LA LIC. LUCIA POSADAS ENLACE CIUDAD MUJER Y SEMUJER-MAPRODEM-LC-005-2025 - SEMUJER-MAPRODEM-LC-006-2025- SEMUJER-MAPRODEM-LC-007-2025   POR LA LIC. EMY ANDRADE JEFA DEL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN LA CEIBA ORDEN DE COMPRA N° OC-0051-SEMUJER-2025 POR VALOR TOTAL DE NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS (L. 9263.25)

name: COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES, S. R. L. DE C.V.

streetAddress: LA CEIBA, ATLANTIDA

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES (CASA PIZZATI)  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MODULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD LA CEIBA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS EDUCATIVAS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA ¿ ELABORACION DE PLANES DE VIDA ¿ SENSIBILIZACION Y EMPODERAMIENTO EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS. SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-07-2025 POR LA LIC. LUCIA POSADAS ENLACE CIUDAD MUJER Y SEMUJER-MAPRODEM-LC-005-2025 - SEMUJER-MAPRODEM-LC-006-2025- SEMUJER-MAPRODEM-LC-007-2025   POR LA LIC. EMY ANDRADE JEFA DEL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN LA CEIBA FACTURA N° 000-001-01-00005617 POR VALOR TOTAL DE NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS (L. 9263.25)


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A NOMBRE DE OPERADORA TURISTICA DEL SUR (OTURSA)  POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MODULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD CHOLUTECA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS EDUCATIVAS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA ¿ ELABORACION DE PLANES DE VIDA. SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-08-2025 POR LA LIC. LUCIA POSADAS ENLACE CIUDAD MUJER Y SEMUJER-MAPRODEM-CHOLU-001-2025 - SEMUJER-MAPRODEM-CHOLU-002-2025 POR LA LIC. MARIA FERNANDA HERRERA JEFA DEL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN CHOLUTECA ORDEN DE COMPRA N° OC-0052-SEMUJER-2025 POR VALOR TOTAL DE CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L. 5520.00)

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE OPERADORA TURISTICA DEL SUR (OTURSA)  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MODULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD CHOLUTECA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS EDUCATIVAS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA ¿ ELABORACION DE PLANES DE VIDA. SOLICITADO MEDIANTE MEMO ENLACE-08-2025 POR LA LIC. LUCIA POSADAS ENLACE CIUDAD MUJER Y SEMUJER-MAPRODEM-CHOLU-001-2025 - SEMUJER-MAPRODEM-CHOLU-002-2025 POR LA LIC. MARIA FERNANDA HERRERA JEFA DEL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN CHOLUTECA FACTURA N° 000-001-01-00017148 POR VALOR TOTAL DE CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L. 5520.00)


title: F01 A NIVEL COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO HOTEL CAXA REAL( NIDIA MARLENY MONROY MURILLO) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CATERING POR UN VALOR DE Lps. 16272.50 ESTE SERVICIO CORRESPONDE AL EVENTO DENOMINADO JORNADA DE TRABAJO PARA BRINDAR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADAA GOBIERNOS LOCALES SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL OCCIDENTE PROGRAMADO PARA LLEVARSE A CABO EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 EN LA CIUDAD DE GRACIAS DEPARATAMENTO DE LEMPIRA  MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-386-2025 30-04-2025 O/C-0057  UE-003                                        A/O-005

NIDIA MARLENY MONROY MURILLO

legalName: NIDIA MARLENY MONROY MURILLO

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO  POR CONCEPTO DE PAGO HOTEL CAXA REAL( NIDIA MARLENY MONROY MURILLO) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CATERING POR UN VALOR DE Lps. 16272.50 ESTE SERVICIO CORRESPONDE AL EVENTO DENOMINADO JORNADA DE TRABAJO PARA BRINDAR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADAA GOBIERNOS LOCALES SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL OCCIDENTE PROGRAMADO PARA LLEVARSE A CABO EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 EN LA CIUDAD DE GRACIAS DEPARATAMENTO DE LEMPIRA  MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-386-2025 COMPROMISO  30-04-2025 O/C-0057 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-419-2025 DEVENGADO  06-05-2025  UE-003                                        A/O-005