ELISEO ALEXANDER LOPEZ BARRIENTOS

legalName: ELISEO ALEXANDER LOPEZ BARRIENTOS

rationale: REVERSION TOTAL DE F01 0039 POR MODIFICACION DE GLOSA CORRESPONDIENTES AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE REPARACION DE LLANTA DE VEHICULOEN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE TOCOADEPARTAMENTO DE COLON CON EL PROPOSITO DE ATENCION A LA EMERGENCIA POR LA TORMENTA TROPICAL SARA. GIRA PAGADA CON OP 1816-2035 F01-4640-4642 Y 297-298 GA3  LA GIRA SE REALLIZO DEL 17 NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.2064

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-39-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-39-1-0


currency: HNL

OSCAR EDGARDO GONZALES MADRID

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR EDGARDO GONZALES MADRID

Secretaría de Desarrollo Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: TORRE 2, BOULEVARD JUAN PABLO II, ESQUINA REPUBLICA DE COREA

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Desarrollo Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA SOCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - RECTORIA INTEGRAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL SECTOR SOCIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 412 - Secretaría de Desarrollo Social

actividadObra: 2 - INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN SOCIAL

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 386 POR LA CANTIDAD DE L. 1520.00 QUE CORRESPONDE AL SR; OSCAR EDGARDO GONZALES MADRID POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO. PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8483 CON FECHA DE INICIO 16/2/2025 Y REGRESO EL 22/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8485 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 176

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-386-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFICIO

initiationType: tender


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   SUPERVISIÓN A CENTROS DE ATENCIÓN DEL MIGRANTE RETORNADO EN SAN PEDRO SULA. SE VIAJARÉ EN VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBSECRETARÍA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8450 CON FECHA DE INICIO 9/2/2025 Y REGRESO EL 12/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8454 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 146

MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

legalName: MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PASAJE NACIONAL EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE PARTICIPACION EN LA ¿TERCERA CONFERENCIA CONTINENTAL DE MUJERES DE LA CONFEDERACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE LAS AMERICAS Y SEGUNDO ENCUENTRO CONTINENTAL DE LA JUVENTUD TRABAJADORA¿. GIRA PAGADA CON OP 2004 F01 5161. PROCEDENTE SEGUN OPINION LEGAL USL-008-2025.  FECHA DE INICIO  24/11/2024 Y REGRESO EL 28/11/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 197

KIMBERLY JOHANA ANDINO PAZ

legalName: KIMBERLY JOHANA ANDINO PAZ

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

type: MEMORA


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SANTA ROSA DE COPAN SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTOS DE COPAN Y CORTES    CON EL PROPOSITO DE   VISITA EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO Y SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA BASE DE DATOS DE SIRBHO. EL TRASLADO SE REALIZARA EN VEHICULO ASIGNADO AL ODS. VISITA EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO Y SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA BASE DE DATOS DE SIRBHO. EL TRASLADO SE REALIZARA EN VEHICULO ASIGNADO AL ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8498 CON FECHA DE INICIO 19/2/2025 Y REGRESO EL 23/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8500 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 199

LESBIA DOMITILA CANALES MERAZ

legalName: LESBIA DOMITILA CANALES MERAZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL  EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CON EL PROPOSITO DE ¿VISITA DE DELEGACION EMPRESARIAL ALEMANAPNAE/PROASOL A CENTRO EDUCATIVO OSWALDO LOPEZ ARELLANO¿ PARA CONOCER LAS NECESIDADES DEL CENTRO EDUCATIVO . GIRA PAGADA CON OP 1231 F01 2871. PROCEDENTE SEGUN OPINION LEGAL USL-008-2025.  FECHA DE INICIO  14/07/2024 Y REGRESO EL 16/07/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 206

SUANY ESTHER ORDOÑEZ TORRES

legalName: SUANY ESTHER ORDOÑEZ TORRES


ROBERTINO MARADIAGA BAQUEDANO

legalName: ROBERTINO MARADIAGA BAQUEDANO

CRISTHIAN ODAIR GUZMAN GALO

legalName: CRISTHIAN ODAIR GUZMAN GALO

YUNIOR ENRIQUE VELASQUEZ LAGOS

legalName: YUNIOR ENRIQUE VELASQUEZ LAGOS

MANUEL ADRIAN RIVAS LOPEZ

legalName: MANUEL ADRIAN RIVAS LOPEZ

DAVID JOSE MEZA SALGADO

legalName: DAVID JOSE MEZA SALGADO

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 004 POR LA CANTIDAD DE L. 550.00 QUE CORRESPONDE AL SR; CRISTHIAN ODAIR GUZMAN GALO POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL EN LA GIRA PROGRAMADA.  SE REALIZA PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA PARA LA CONTINUACION DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA A LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LA TORMENTA SARA COMO MECANISMO DE PROTECCION SOCIAL   LA GIRA SE REALIZARA CON FECHA DEL 03 AL 13 DE ENERO 2025    EN EL MARCO DEL PCM 35-2024 Y EL PCM 39-2024   EL PAGO SE REALIZA EN EL MARCO DEL CONVENIO INSTERINSTITUCIONAL ENTRE LA RED SOLIDARIA Y LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO SOCIAL   EL PAGO SE EJECUTA CONFORME A LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS   OFICIO No PRS / SDE 036-2024  MEMORANDUM GA SEDESOL 007-2025 OPINION LEGAL USL SEDESOL 02-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-4-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-4-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE GASOLINA EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UNA REVISION GENERAL DE EXPEDIENTES ASIGNADOS A SU CARGO EN PRIMERA INSTANCIA Y EN CORTE DE APELACIONESA SU VEZ COMPARECER EN AUDIENCIA DE ALEGACIONES FINALES EN EL EXPEDIENTE 104-22 Y 112-22. GIRA PAGADA CON OP 2028F01 5227. PROCEDENTE SEGUN OPINION LEGAL USL-008-2025.  FECHA DE INICIO  04/12/2024 Y REGRESO EL 06/12/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 207

FREDY LEONARDO MATUTE BANEGAS

legalName: FREDY LEONARDO MATUTE BANEGAS


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   COORDINAR LEVANTAMIENTO DE FICHA DE ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO EN LOS CAMR BELEN CAMR VILLEDA MORALES Y OMOA. EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO A LA ODS  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8386 CON FECHA DE INICIO 30/1/2025 Y REGRESO EL 1/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8391 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 217

NITZA MONICA PADILLA PAZ

legalName: NITZA MONICA PADILLA PAZ


title: PAGO A  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO   POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE  OTORGADO  EN EL EDIFICIO CARE  DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA  COMO SEDESOL 2 CON CLAVE 168-001-0101 CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE  2024  SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-003-2025  USL-SEDESOL-030-2025ORDEN DE PAGO 03SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-003-2025 DONDE ES PROCEDENTE EL PAGO

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO RECIBIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA NUEVA DELEGACIÓN DE LA SEDESOL QUE VIENE ATENDER LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES. VIAJARÈ EN VEHICULO SIGNADO A LA SUBSECRETARÌA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8494 CON FECHA DE INICIO 16/2/2025 Y REGRESO EL 17/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8493 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 224

KARELIA LIZBETH OLIVA PALMA

legalName: KARELIA LIZBETH OLIVA PALMA


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON  CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DEL FONDO DE ADMINISTRACIÓN SOLIDARIA EN EL DEPARTAMENTO DE COLÓN.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8530 CON FECHA DE INICIO 26/2/2025 Y REGRESO EL 28/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8527 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 226

RENIERY FABRIZZIO LAZZARONI SOLER

legalName: RENIERY FABRIZZIO LAZZARONI SOLER


RENE MAURICIO HERNANDEZ COTO

legalName: RENE MAURICIO HERNANDEZ COTO

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 436 POR LA CANTIDAD DE L. 1680.00 QUE CORRESPONDE AL SR: RENE MAURICIO HERNANDEZ COTO POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO. PAGO DE  DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   APOYO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE MIGRANTES RETORNADOS CAMR  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8488 CON FECHA DE INICIO 16/2/2025 Y REGRESO EL 22/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8490 SEGUN ORDEN DE PAGO NO-0231.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-436-1-0


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE ENTREGA DE TMC RED SOLIDARIA EN EL MUNICIPIO DE GUALALA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8526 CON FECHA DE INICIO 25/2/2025 Y REGRESO EL 26/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8523 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 228

LUIS DAVID DEL CID COELLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID COELLO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL Y PEAJE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE REVISAR EXPEDIENTE 337-2022. GIRA PAGADA CON OP 1998 F01-5133. POCENDENTE SEGÚN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-008-2025.  FECHA DE INICIO  12/12/2024 Y REGRESO EL 13/12/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 213

SOTERO MEJIA PADILLA

legalName: SOTERO MEJIA PADILLA

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJE POR  GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIO  DE EL PROGRESO  DEPARTAMENTOS DE YORO CON EL PROPOSITO DE  DAR COBERTURA AUDIOVISUAL A LA ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS  POR LA TORMENTA TROPICAL SARA. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 1967-F01-4997  LA GIRA SE REALIZO DEL 15-20 NOVIEMBRE 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.2085 SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-003-2025

CARLOS DANIEL GARCIA ARGUETA

legalName: CARLOS DANIEL GARCIA ARGUETA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   COORDINACIÓN EN EL LEVANTAMIENTO DE LA FICHA FIM EN LOS CAMR DE VILLEDA MORALES BELÉN Y OMOA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA MIGRATORIA DECRETADA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.EL TRASLADO SE REALIZARA EN VEHÍCULO ASIGNADO AL ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8394 CON FECHA DE INICIO 3/2/2025 Y REGRESO EL 7/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8415 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 247


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   COORDINAR EL PROCESO DE REVISIÓN DELE QUIPO INFORMÁTICO Y CABLEADO PARA RED EN LOS CAM-R DE BELÉN OMOA Y VILLEDA MORALES UTILIZADO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA FIM.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8500 CON FECHA DE INICIO 19/2/2025 Y REGRESO EL 21/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8502 SEGUN ORDEN DE PAGO N. 246


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE FICHA DE ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO EN  CAMR VILLEDA MORALES.EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO AL ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8283 CON FECHA DE INICIO 6/1/2025 Y REGRESO EL 6/1/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8296 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 250

ALLISON ESTHER DAVILA SUAZO

legalName: ALLISON ESTHER DAVILA SUAZO


XENIA MARIA RAQUEL PINEDA

legalName: XENIA MARIA RAQUEL PINEDA

rationale: REVRSION PARCIAL DE F01 470 POR LA CANTIDAD DE L. 1139.89 QUE CORREPONDE A LA SRA: XENIA MARIA RAQUEL PINEDA POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO. PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS EN EL CAMR DE BELÉN  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8513 CON FECHA DE INICIO 23/2/2025 Y REGRESO EL 1/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8510 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 252

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-470-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-470-1-0


title: PAGO  A  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO POR SERVICIO DE AGUA  POTAABLE  QUE PRESTAN  EN EL EDIFICIO CASA COMERCIAL MATHEW  EN EL BARRIO LA  BOLSA   CON NUMERO DE CLIENTE247-042-0151 Y 247-042-0161 Y TAMBIEN  330-003-0161EDIFICIO SEDESOL 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE    2024 SEGUN MEMORANDUM EA- SEDESOL-004-2025 USL-SEDESOL-30-2025 ORDEN DE PAGO 04 SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-003-2025 DONDE ES PROCEDENTE EL PAGO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL Y PEAJE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE APOYO EN LAS OPERACIONES EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO (CAMR) EN SAN PEDRO SULA. GIRA PAGADA CON OP 144 F01-273.   FECHA DE INICIO  09/12/2025 Y REGRESO EL 15/02/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 253

KIMBERLY JOHANA ANDINO PAZ

legalName: KIMBERLY JOHANA ANDINO PAZ


MASAY ALEJANDRA CRISANTO CERRATO

legalName: MASAY ALEJANDRA CRISANTO CERRATO

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 486 POR LA CANATIDAD DE L. 2037.32 QUE CORRESPONDE A LA SRA; MASAY ALEJANDRA CRISANTO CERRATO POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO.  PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   GIRA PARA LA ATENCIÓN DE MIGRANTES RETORNADOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8515 CON FECHA DE INICIO 23/2/2025 Y REGRESO EL 1/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8511 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 257

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-486-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR  GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIO  DE TOCOA   DEPARTAMENTO DE COLON  CON EL PROPOSITO DE ATENCION  DE LA TORMENTA TROPICAL SARA. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 1820- 1981 F01-4661-5012  LA GIRA SE REALIZO DEL 17 NOVIEMBRE - 1 DICIEMBRE 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.2079 SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-003-2025

KENNETH ALFREDO CANACA BACA

legalName: KENNETH ALFREDO CANACA BACA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


SUANY ESTHER ORDOÑEZ TORRES

legalName: SUANY ESTHER ORDOÑEZ TORRES

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 490 POR LA CANTIDAD DE L. 1250.00 QUE CORRESPONDE A LA SRA: SUANY ESTHER ORDOÑEZ TORRES POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO.  PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   BRINDAR TENCIÓN INTEGRAL A MIGRANTES RETORNADOS EN EL CAMR DE BELÉN.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8552 CON FECHA DE INICIO 2/3/2025 Y REGRESO EL 8/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8545 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 260

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-490-1-0


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA  CON EL PROPOSITO DE   REVISIÓN DE EXPEDIENTE EN CAT DE LA CIUDAD DE LA CEIBA EXP. NO. 1657-2024 EL DÍA 24 DE MARZO POSTERIORMENTE EL DÍA 25 DE MARZO AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN JUZGADO DEL TRABAJO DE LA CEIBA DEL EXP. 150-2022 PROGRAMADA PARA LAS 3:30 DE LA TARDE.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8469 CON FECHA DE INICIO 24/3/2025 Y REGRESO EL 26/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8479 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 188

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A MIGRANTES RETORNADOS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8560 CON FECHA DE INICIO 2/3/2025 Y REGRESO EL 8/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8551 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 263

GENESIS ABIGAIL TEJEDA GOMEZ

legalName: GENESIS ABIGAIL TEJEDA GOMEZ

rationale: DEVOLUCION PARCIAL DE F01 494 A NOMBRE DE GENESIS ABIGAIL TEJEDA GOMEZ POR COMBUSTIBLE NO UTILIZADO EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A MIGRANTES RETORNADOS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8560 CON FECHA DE INICIO 2/3/2025 Y REGRESO EL 8/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8551 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 263

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-494-1-0

type: OFI


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE DIESEL EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE SANTA BARBARA Y SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA Y CORTES CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO EN SU AGENDA DE ACTIVIDADES A REALIZAR. GIRA PAGADA CON OP 235 F01 419.  FECHA DE INICIO  26/02/2025 Y REGRESO EL 28/02/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N. 269

SELVIN ENRIQUE HERNANDEZ SERRANO

legalName: SELVIN ENRIQUE HERNANDEZ SERRANO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL  EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE EL PROGRESOSAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES DEPARTAMENTOS DE YORO Y CORTES CON EL PROPOSITO DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES CONSIGNADOS A SU CARGO EN LOS JUZGADOS DE LETRAS SECCIONALES CORRESPONDIENTES.GIRA PAGADA CON OP 124- F01 249.  FECHA DE INICIO  19/02/2025 Y REGRESO EL 21/02/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 274

MARIA BENERANDA MONCADA ZAVALA

legalName: MARIA BENERANDA MONCADA ZAVALA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE DIESEL EN GIRA  DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTOS DE CORTES Y COPAN CON EL PROPOSITO  VISITA EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO Y SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA BASE DE DATOS DE SIRBHO.GIRA CARGADA CON OP 199 F01 395-396.  FECHA DE INICIO  19/2/2025 Y REGRESO EL 23/02/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 271

LESBIA DOMITILA CANALES MERAZ

legalName: LESBIA DOMITILA CANALES MERAZ


title: PAGO A  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO   POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE  OTORGADO  EN EL EDIFICIO CASA COMERCIAL MATHEW DONDE ACTUALMEMTE  FUNCIONA COMO BODEGA Y TALLER  EN BARRIO LA BOLSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  2025  SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-017-2024 ORDEN DE PAGO 17  FACTURA 202501500687 202501500565 202501500566  RECIBO SIN NUMERO

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO   POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE  OTORGADO  EN EL EDIFICIO CARE  DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA  COMO SEDESOL 2 ODS CORRESPONDIENTE AL MES DE  ENERO 2025  SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-016-2025 ORDEN DE PAGO 16  FACTURA  202501500401 RECIBO  SIN NUMERO


title: PAGO A  DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.   POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO TEMPORAL   DE 7 MOTOCICLETAS INSTITUCIONALES QUE PERTENECEN  A CONSERJES  DE LA INSTITUCION   CORRESPONDIENTE  AL MES DE ENERO 2025 SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-18-2025  ORDEN DE PAGO 18 FACTURA 000-001-01-00012757 RECIBO SIN NUMERO

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A  INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA  DE 900 METROS UBICADO EN EL PEDREGAL  Y CORRESPONDIENTE AL MES DENERO 2025 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-019-2025 ORDEN DE PAGO 19 FACTURA 000-002-01-00014525 RECIBO 04236

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE GASOLINA EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE VISITA A LOS JUZGADOS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE CHOLUTECA A FIN DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN EL EXP. L 087-24 ASÍ MISMO REALIZAR REVISIÓN GENERAL DE EXP. EN EL JUZGADO DE LETRAS Y EN LA CORTE DE APELACIONES. GIRA PAGADA CON OP 107    F01 234.  FECHA DE INICIO  11/02/2025 Y REGRESO EL 13/02/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 216

FREDY LEONARDO MATUTE BANEGAS

legalName: FREDY LEONARDO MATUTE BANEGAS


JULIO CESAR BENEDITH AVILA

legalName: JULIO CESAR BENEDITH AVILA

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 524 POR LA CANTIDAD DE L. 2712.00 QUE CORRESPONDE A AL SR; JULIO CESAR BENEDITH AVILA POR MOTIVO DE QUE NO REGRESO TODO EL DIESEL ASIGNADO.  PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO CAMR.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8598 CON FECHA DE INICIO 10/3/2025 Y REGRESO EL 15/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8585 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 288

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-524-1-0


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SANTA BARBARA  DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  CON EL PROPOSITO DE   REVISAR UN EXPEDIENTE EN LOS JUZGADOS DE QUIMISTAN SANTA BÁRBARA NO. 1618-2022-12 Y LOS OTROS EXP. 1601-2021-22 1601-2021_42 1601-2022-15 1601-2022-25 DE LOS JUZGADOS DE SANTA BÁRBARA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8558 CON FECHA DE INICIO 18/3/2025 Y REGRESO EL 19/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8566 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 294

JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

legalName: JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO   CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA LÍNEA BASE DEL PROYECTO EDUCACIÓN INCLUSIVA Y SEGURA SEDESOL/UNICEF.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8574 CON FECHA DE INICIO 2/3/2025 Y REGRESO EL 7/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8562 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 292


title: PAGO   A  PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA  POR LA COMPRA DE 70 COFFE BREAK QUE CONTENGA 4 BOQUITAS  MAS JUGO  EN FECHA 19 DE FEBRERO 2024 SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-766-2024 DGD-SEDESOL-064-2024 USL-SEDESOL-30-2025 FACTURA 000-004-01-00025350 RECIBO 018585 SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-003-2025 DONDE ES PROCEDENTE EL PAGO

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 6 - PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO  DEPARTAMENTO DE YORO  CON EL PROPOSITO DE   REVISAR EXP. 25-2022-E6 Y PRESENTAR RECURSO DE REPOSICIÓN Y SUBSIDIARIA APELACIÓN EN EL MISMO EXPEDIENTE EN LOS JUZGADOS DE YORO LUEGO REVISAR EXP. 52-3-22 Y 43-3-22 EN LOS JUZGADOS DE PROGRESO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8559 CON FECHA DE INICIO 13/3/2025 Y REGRESO EL 14/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8567 SEGUN  ORDEN DE PAGO NO. 296


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    PUERTO CORTES  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA DE ALEGACIONES DEL EXPEDIENTE: 2067-23.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8557 CON FECHA DE INICIO 27/3/2025 Y REGRESO EL 28/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8565 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 295


HUGO ALEJANDRO BARAHONA ESPINOZA

legalName: HUGO ALEJANDRO BARAHONA ESPINOZA

rationale: REVERSION PARCILA DE F01 544 POR LA CANTIDAD DE L. 189.92 QUE CORRESPONDE AL SR: HUGO ALEJANDRO BARAHONA ESPINOZA POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO. PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  CON EL PROPOSITO DE   ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO EN GIRA DE TRABAJO POR SUPERVICION EN ENTREGA DE TMC. SE VIAJARA EN EL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8547 CON FECHA DE INICIO 26/2/2025 Y REGRESO EL 1/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8541 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 299

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-544-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-544-1-0


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   REALIZAR PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE BONOS ENTREGADOS A MIGRANTES RETORNADOS EN LOS CAMR LA LIMA CAMR-OMOA CAMR-BELÉN EN CUMPLIMIENTO A PCM 08-2025 POR PARTE DE PRESIDENCIA ASÍ MISMO REALIZARE ENTREGA DE INSUMOS OFICINA PARA ATENCIÓN EN LOS CAMR.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8623 CON FECHA DE INICIO 16/3/2025 Y REGRESO EL 22/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8628 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 304

GERARDO RODRIGUEZ CRUZ

legalName: GERARDO RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO A  GILBER JULIAN NORALES MARTINEZ  POR LA COMPRA DE 45 COFFE BREAK PARA LA DELEGACION QUE FUE JURAMENTADA  PARA REPRESENTAR A HONDURAS  EL EL IV EDICION DE JUEGOS  LATINOAMERICANOS  DE OLIMPIADAS ESPECIALES  PARAGUAY 2024  EVENTO REALIZADO EL MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-559-2024 DM-SEDESOL-331-2024 USL-SEDESOL-30-2025 FACTURA 000-001-01-00000161SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-003-2025 DONDE ES PROCEDENTE EL PAGO

GILBER JULIAN NORALES MARTINEZ

legalName: GILBER JULIAN NORALES MARTINEZ


title: PAGO POR REEMBOLSO A  KERRIE HARLEY RIVERA POUCHIE  POR LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS  EN EL MARCO DE LA RECONSTRUCCION   DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL  PARA DECLARAR A HONDURAS  PLURICULTURAL  Y MULTILINGUE APEGADO A LOS CONVENIOS  INTERNACIONALES  DE LA OIT SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL- 711-2024 COPEX-SEDESOL-258-2024 USL-SEDESOL-30-2025 FACTURA 000-001-01-00000156 RECIBO SIN NUMERO SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-003-2025 DONDE ES PROCEDENTE EL PAGO

KERRIE HARLEY RIVERA POUCHIE

legalName: KERRIE HARLEY RIVERA POUCHIE

actividadObra: 2 - SECRETARÍA GENERAL


title: PAGO  COMPLEMENTARIO  A PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO UBICADO EN COLONIA FLORENCIA NORTE DONDE ESTA UBICADO EL PROGRAMAS DE BECAS  SOLIDARIAS Y LA UNIDAD DE ARCHIVO   Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE    2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-134-2024 USL-SEDESOL-30-2025ORDEN DE PAGO 132 FACTURA 000-001-01-00001411 RECIBO 2024-0080  (COMPARTE CON F-4911 AÑO 2024) SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-003-2025 DONDE ES PROCEDENTE EL PAGO ( COMPARTE CON F- 4911-2024)

PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA NORTE, 2DA CALLE#3715

legalName: PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO EN LOS CAMR DEPARTAMENTO DE CORTES.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8646 CON FECHA DE INICIO 16/3/2025 Y REGRESO EL 22/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8621 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 307

YELLIN BENITEZ NUÑEZ

legalName: YELLIN BENITEZ NUÑEZ


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    CHOLUTECA  DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA   CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACIÓN DE JUNTA DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8614 CON FECHA DE INICIO 18/3/2025 Y REGRESO EL 19/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8596 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 316

LUIS DAVID DEL CID COELLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID COELLO


KEVIN STEVE VELASQUEZ CUBAS

legalName: KEVIN STEVE VELASQUEZ CUBAS

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 586 POR LA CANTIDAD DE L. 1800.00 QUE CORRESPONDE AL SR; KEVIN STEVE VELASQUEZ CUBAS POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO. PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO ATENCIÓN A MIGRANTES RETORNADOS A LOS CAMR.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8643 CON FECHA DE INICIO 16/3/2025 Y REGRESO EL 22/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8619 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 312

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-586-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-586-1-0


title: PAGO COMPLEMENTARIO  A  FUNDAEMPRESA  EN CONCEPTO DE CURSO DE HABILIDADES  BLANDAS IMPARTIDO A 15 PARTICIPANTES  DE ESTA SECRETARIA  DE ESTADO  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-776-2024  RRHH-SEDESOL-633-2024 USL-SEDESOL-30-2025. FACTURA 011-001-01-00001796 RECIBO 00268 EN EL MARCO DEL CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION   Y FOMENTO DE LA INICIATIVA  EMPRESARIAL  FUNDAEMPRESA RESOLUCION  IRS E2023001694  SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-003-2025 DONDE ES PROCEDENTE EL PAGO (COMPARTE CON F-5270 -2024)

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA    CON EL PROPOSITO DE   EVENTO: CEREMONIA DE PREMIACIÓN PREMIO NACIONAL PACA NAVAS II EDICIÓN 2025.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8651 CON FECHA DE INICIO 26/3/2025 Y REGRESO EL 28/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8626 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 319

EDA ALICIA MEZA JIMENEZ

legalName: EDA ALICIA MEZA JIMENEZ


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE   EL DÍA 20 DE MARZO A LAS 9:30 A.M. AUDIENCIA DEL EXPEDIENTE 138-23. EL DÍA 21 INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN LA CORTE DE SAN PEDRO SULA Y POSTERIORMENTE ME DIRIJO A REVISIÓN DE EXPEDIENTES AL JUZGADO DE CHOLOMA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8596 CON FECHA DE INICIO 19/3/2025 Y REGRESO EL 21/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8590 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 318

MARIA BENERANDA MONCADA ZAVALA

legalName: MARIA BENERANDA MONCADA ZAVALA


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   VISITA DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE ONG Y JUNTA DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8613 CON FECHA DE INICIO 18/3/2025 Y REGRESO EL 19/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8597 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 317

EDWIN OMAR GARCIA CARTAGENA

legalName: EDWIN OMAR GARCIA CARTAGENA


title: PAGO POR REEMBOLSO A  KAREN MELISSA ROQUE RIVERA  EN CONCEPTO DE  COMBUSTIBLE  A VEHICULO  ASIGNADO  AL DESPACHO  MINISTERIAL  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-153-2025 DM-SEDESOL-070-2025  SEGUN FACTURA 00-003-01-00284057 000-001-01-00156966 RECIBO SIN NUMERO

KAREN MELISSA ROQUE RIVERA

legalName: KAREN MELISSA ROQUE RIVERA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE GASOLINA EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YOROCON EL PROPOSITO DE VISITA AL JUZGADO DE LETRAS D EL PROGRESO A COMPARECER A AUDIENCIA DE PROPOSICION DE MDIO DE PRUEBA ASI MISMO REALIZAR REVISION DE EXP PARA CONOCER CUAL ES EL ESTADO ACTUAL DEL RECURSO DE APELACION PRESENTADO. GIRA PAGADA COM OP 171 F01 311.  LA GIRA SE REALIZO DEL 4-6 MARZO 2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N.346

FREDY LEONARDO MATUTE BANEGAS

legalName: FREDY LEONARDO MATUTE BANEGAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO    CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA EXHIBICION DE DOCUMENTOS DEL EXP.473-22 Y REVISION DE EXPEDIENTE 0025-22-E6 EN LOS JUGADOS DE LETRAS  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8581 CON FECHA DE INICIO 9/4/2025 Y REGRESO EL 11/4/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8571 SEGUN ORDEN DE PAGO N.342

JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

legalName: JUANA ROSA MENDOZA AMAYA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE DIESEL EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON CON EL PROPOSITO DE MONITOREO DEL FONDO DE ADMINISTRACION SOLIDARIA. GIRA PAGADA CON OP 226F01 425-427  LA GIRA SE REALIZO DEL26-28 FEBRERO 2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N.347

RENIERY FABRIZZIO LAZZARONI SOLER

legalName: RENIERY FABRIZZIO LAZZARONI SOLER

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


title: PAGO POR REEMBOLSO A  MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES  POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL QUE FUE UTILIZADO AL MOMENTO DE   SOCIALIZACION   CON UNA FAMILIA  EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y QUE PERDIO UN FAMILIAR  EN LA ZONA DEL INTERIOR  DE FRANCISCO MORAZAN  SEGUN MEMORANDUM   SS-REPODEPS-SEDESOL-248-2024 USL-SEDESOL-030-2025  FACTURA 000-001-01-00000130  SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-003-2025 DONDE ES PROCEDETE EL PAGO

MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

legalName: MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A  OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV  SHELL SUYAPA CORRESPONDIENTE AL AL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA  QUINCENA  DEL MES DE FEBRERO   2025 DE LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM  SSG-SEDESOL-58-2025  ORDEN DE PAGO 4  FACTURAS VARIAS

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO. VIAJARÉ EN EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBSECRETARÍA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8521 CON FECHA DE INICIO 23/2/2025 Y REGRESO EL 26/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8517 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 357

KARELIA LIZBETH OLIVA PALMA

legalName: KARELIA LIZBETH OLIVA PALMA


title: PAGO A NAAMA SARAI LOPEZ AVILA POR LA COMPRA DE 2 BANNER  ROLL UP Y 30 CAMISAS  INSTIITUCIONALES  PARA LA CELEBRACION DEL PRIMER  TALLER  DE CONTEXTUALIZACION   SOBRE LOS DESASTRES DEL CAMBIO CLIMATICO   REALIZADO EL 05 DE FEBRERO  DEL AÑO EN CURSO  SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-168-2025 DICI-SEDESOL-046-2025 FACTURA 000-001-01-00001694 RECIBO SIN NUMERO

NAAMA SARAI LOPEZ AVILA

legalName: NAAMA SARAI LOPEZ AVILA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO A  OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV  SHELL SUYAPA CORRESPONDIENTE AL AL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE FEBRERO  2025 DE LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM  SSG-SEDESOL-43-2025  ORDEN DE PAGO 3  FACTURAS VARIAS


title: PAGO A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO POR LA COMRA DE 200 SANDWICH DE PAN BAGETTE Y PAPAS FRITAS  Y JUGO EN LATA  PARA EL EVENTO  DEL PRIMER TALLER  DE CONTEXTUALIZACION   SOBRE LOS DESASTRES  DEL CAMBIO CLIMATICO  REALIZADO EL 05 DE FEBRERO  DEL 2025 EN EL SALON AZUCENA DEL HOTEL AURORA  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-169-2025 DICI-SEDESOL-044-2025 FACTURA 000-001-01-00002375 RECIBO 1598.

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO


title: PAGO DE PEAJE AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO  DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO PARA ATENDER ESTADO DE EMERGENCIA POR TORMENTA SARA. VIAJARÉ EN VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE ESTADO. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR FECHA: 27/12/2024 EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8203 CON FECHA DE INICIO 3/1/2025 Y REGRESO EL 13/1/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8225 SEGUN ORDEN DE PAGO N.2133 SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-003-2025


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL PROPOSITO DE ACTAS DE ENTREGA DE COMPUTADORAS PORTATILES A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE OLANCHO. GIRA PAGADA CON OP 200 F01 013 GA 3.   FECHA DE INICIO  10/02/2025 Y REGRESO EL 10/02/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 352

ANA VANESSA MARADIAGA CARDONA

legalName: ANA VANESSA MARADIAGA CARDONA


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE LA FICHA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MIGRANTE RETORNADO FIM EN LOS CAMR DE BELÉN OMOA Y VILLEDA MORALES. SE TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO A ODS  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8637 CON FECHA DE INICIO 19/3/2025 Y REGRESO EL 21/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8630 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 359

NITZA MONICA PADILLA PAZ

legalName: NITZA MONICA PADILLA PAZ


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO  DEPARTAMENTO DE YORO  CON EL PROPOSITO DE   APOYO PARA LA ENTREGA DE RACIONES ALIMENTACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO PARA PERSONAS AFECTADAS EN LA TORMENTA TROPICAL SARA  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8225 CON FECHA DE INICIO 3/1/2025 Y REGRESO EL 13/1/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8244 SEGUN ORDEN DE PAGO N.2134 SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-003-2025

LIDICE ISABEL ORTEGA REYES

legalName: LIDICE ISABEL ORTEGA REYES


DEYSI CAROLINA HERNANDEZ PEREIRA

legalName: DEYSI CAROLINA HERNANDEZ PEREIRA

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 671 POR LA CANTIDAD DE L. 299.99 QUE CORRESPONDE A LA SRA; DEYSI CAROLINA HERNANDEZ PEREIRA  POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO.  PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA PAZ  DEPARTAMENTO DE LA PAZ   CON EL PROPOSITO DE   COORDINAR COBERTURA A PRODUCTOS AUDIOVISUALES Y PERIODÍSTICOS A EVENTO PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR LANZAMIENTO EN CEB FRANCISCO MORAZÁN EL ENCINAL LA PAZ.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9645 CON FECHA DE INICIO 20/3/2025 Y REGRESO EL 20/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9620 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 383

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-671-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-671-1-0


title: PAGO DE GASOLINA POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE  DANLI  DEPARTAMENTO DEL PARAISO  CON EL PROPOSITO DE   VIAJE A YUSCARÁN Y A DANLÍ A FIN DE REALIZAR REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE ME ASIGNARON RECIENTEMENTE CON EL PROPOSITO DE CONOCER CUAL ES EL MOMENTO PROCESAL EN QUE SE ENCUENTRAN Y LAS FECHAS DE AUDIENCIAS VIAJO EN VEHÍCULO PERSONAL.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8511 CON FECHA DE INICIO 24/2/2025 Y REGRESO EL 26/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8584 SEGUN ORDEN DE PAGO NO-0375


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SIGUATEPEQUE  DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  CON EL PROPOSITO DE   CONVERSATORIO: APORTES AL DESARROLLO SOCIAL DEL PAÍS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9678 CON FECHA DE INICIO 26/3/2025 Y REGRESO EL 27/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9656 SEGUN ORDEN DE PAGO NO-0377.

MASAY ALEJANDRA CRISANTO CERRATO

legalName: MASAY ALEJANDRA CRISANTO CERRATO


title: PAGO POR REEMBOLSO  A GERARDO RODRIGUEZ CRUZ  EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN TOMACORRIENTE MULTIPLE  PARA SER UTILIZADA  EN EL CAMR BELEN  PARA ATENCION   AL PROGRAMA INMIGRANTES  RETORNADO  SEGUN MEMORANDUM   GA-SEDESOL-173-2025 UPI-GA-SEDESOL-20-2025  RECIBO SIN NUMERO  FACTURA 141-001-01-01504302  SEGUN DECRETYO EJECUTIVO PCM-08-2025 PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL  LA GACETA NUMERO 36761.

GERARDO RODRIGUEZ CRUZ

legalName: GERARDO RODRIGUEZ CRUZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR REEMBOLSO  A GERARDO RODRIGUEZ CRUZ  EN CONCEPTO DE COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON PARA SER UTILIZADA  EN EL CAMR BELEN  PARA ATENCION   AL PROGRAMA INMIGRANTES  RETORNADO  SEGUN MEMORANDUM   GA-SEDESOL-173-2025 UPI-GA-SEDESOL-20-2025  RECIBO SIN NUMERO  FACTURA 141-001-01-01504302  SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-08-2025 PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL  LA GACETA NUMERO 36761.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR REEMBOLSO A  KAREN MELISSA ROQUE RIVERA  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  AVEHICULO ASIGNADO   AL DESPACHO MINISTERIAL  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-174-2025 DM-SEDESOL085-2025 RECIBO SIN NUMERO FACTURA 000-006-01-01434477


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE REPARACION DE LLANTA DE VEHICULOEN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE TOCOADEPARTAMENTO DE COLON CON EL PROPOSITO DE ATENCION A LA EMERGENCIA POR LA TORMENTA TROPICAL SARA. GIRA PAGADA CON OP 1816-2035 F01-4640-4642 Y 297-298 GA3  LA GIRA SE REALLIZO DEL 17 NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.2064 SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-003-2025

ELISEO ALEXANDER LOPEZ BARRIENTOS

legalName: ELISEO ALEXANDER LOPEZ BARRIENTOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 693 POR LA CANTIDAD DE L. 200.00 QUE CORRESPONDE A LA SRA; DEYSI CAROLINA HERNANDEZ PEREIRA POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO.  PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  CON EL PROPOSITO DE   COORDINAR PRODUCTOS DE AUDIOVISUAL DE EVENTO EN CONMEMORACIÓN A PACA NAVAS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9660 CON FECHA DE INICIO 27/3/2025 Y REGRESO EL 28/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9637 SEGUN ORDEN DE PAGO NO-0403

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-693-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-693-1-0


TIN CHING LAU ORTIZ

legalName: TIN CHING LAU ORTIZ

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 705 POR LA CANTIDAD DE L. 1029.76 QUE CORRESPONDE AL Sr. TIN CHING LAU ORTIZ POR MOTIVO DE QUE NO SE UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO. PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO EN LOS CAMR EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9674 CON FECHA DE INICIO 23/3/2025 Y REGRESO EL 29/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9650 SEGUN ORDEN DE PAGO NO-0406.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-705-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-705-1-0


ANDREA JESSENIA GOMEZ RODRIGUEZ

legalName: ANDREA JESSENIA GOMEZ RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DE CMBUSTIBLE DE F- 707 PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   GIRA PARA LA ATENCIÓN SOCIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA HERMANO HERMANA VUELVE A CASA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8594 CON FECHA DE INICIO 10/3/2025 Y REGRESO EL 15/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8583 SEGUN ORDEN DE PAGO NO-0397.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-707-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-707-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE GASOLINA EN GIRA AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE  VISITA A LOS JUZGADOS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE CHOLUTECA A FIN DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN EL EXPEDIENTE 113-2022 DE IGUAL FORMA REALIZAR REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA. GIRA PAGADA CON OP 172F01 312.   FECHA DE INICIO  13/03/2025 Y REGRESO EL 14/03/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 420

FREDY LEONARDO MATUTE BANEGAS

legalName: FREDY LEONARDO MATUTE BANEGAS


title: PAGO  POR REEMBOLSO A MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX  EN CONCEPTO DE PAGO  POR LA COMPRA DE 5 RECONOCIMIENTOS  EN ACRILICO GRANDE  LASER PARA LA GALARDONADAS  DEL EVENTO PACA NAVAS REALIZADO EN LA CASA DE LA CULTURA EN LACIUDAD DE SIGUATEPEQUE LOS CUALES FUERON ADQUIRIDOS DEBIDO A UNA EMERGENCIA  Y POR  ORDENES SUPERIORES SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-192-2025 DM-SEDESOL-102-2025 RECIBO  SIN NUMERO FACTURA 000-001-01-00002130

MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX

legalName: MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX


CARLOS ORLANDO GARCIA ROSALES

legalName: CARLOS ORLANDO GARCIA ROSALES

rationale: REVERSION PARCIAL DE FO1-726 POR LA CANTIDAD DE L.100.00 QUE CORRESPONDE A CARLOS ORLANDO GARCIA ROSALES POR MOTIVO QUE NO UTILIZO LA GASOLINA ASIGNADA.  PAGO DE GASOLINA  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    CATACAMAS  DEPARTAMENTO DE OLANCHO  CON EL PROPOSITO DE   GIRA PARA FIRMA DE CONTRATOS BECAS A ESTUDIANTES DE LA UNAG EN CATACAMAS Y ENTREGA DE BENEFICIOS ACADÉMICOS AMBOS DÍAS SE VIAJO EN VEHÍCULO PROPIO DEBIDO QUE NO HABÍA ESPACIO EN EL VEHÍCULO DEL DESPACHO MINISTERIAL.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9729 CON FECHA DE INICIO 28/3/2025 Y REGRESO EL 29/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9705 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 423

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-726-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-726-1-0


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA   CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A DOS AUDIENCIAS EXPEDIENTES 86-2022: 9:00 AM SEGUIMIENTO DE LA AUDIENCIA PRIMERA DE TRAMITE Y AUDIENCIA TERCERA DE TRAMITE EXPEDIENTE 38-2022 A LAS 2:00 PM.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8387 CON FECHA DE INICIO 17/2/2025 Y REGRESO EL 19/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8388 SEGUN ORDEN DE PAGO NO-0426

SINDY SARAI VALLADARES TORRES

legalName: SINDY SARAI VALLADARES TORRES

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE  LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ  CON EL PROPOSITO DE   EVENTO PRESIDENCIAL SOBRE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR. SE VIAJARA EN EL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9640 CON FECHA DE INICIO 18/3/2025 Y REGRESO EL 20/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9618 SEGUN ORDEN DE PAGO NO-0428

DANIEL GUSTAVO FLORES PEREZ

legalName: DANIEL GUSTAVO FLORES PEREZ


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN    CON EL PROPOSITO DE   PRESENTAR PERSONAMIENTO EN LA CORTE DE APELACIONES DE SANTA ROSA DE COPAN EXPEDIENTE 38-2022 Y REVISION DE EXPEDIENTES: 90-2022 86-2022 85-2022 Y POSTERIORMENTE EL DIA 19 DE MARZO AUDIENCIA EN LA CORTE DE APELACIONES A LAS 9:00 AM EXPEDIENTE 38-2022.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8645 CON FECHA DE INICIO 17/3/2025 Y REGRESO EL 19/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8623 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 434


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS  MUNICIPIOS DE COMAYAGUASANTA ROSA DE COPANLA ENTRADA Y GRACIAS  DEPARTAMENTO DE COMAYAGUACOPAN Y LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES CONSIGNADOS A SU CARGO EN LOS JUZGADOS DE LETRAS SECCIONALES CORRESPONDIENTES .GIRA PAGADA CON OP 341- F01 513.  FECHA DE INICIO  19/03/2025 Y REGRESO EL 21/03/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 438

MOISES ADOLFO PEREZ RODRIGUEZ

legalName: MOISES ADOLFO PEREZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL POR GIRA  DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE REVISAR EN LA CORTE DE APELACIONES LOS EXPEDIENTES 310-21 REFERENTE A LA NULIDAD Y EL EXPEDIENTE 337-22 REFERENTE AL EFECTUM VIDENDI. GIRA PAGADA CON OP 041 F01-093.   FECHA DE INICIO  20/01/2025 Y REGRESO EL 21/01/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 439

SOTERO MEJIA PADILLA

legalName: SOTERO MEJIA PADILLA


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE  CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO  CON EL PROPOSITO DE   REVISIÓN DE EXPEDIENTE Y AUDIENCIA DEL EXPEDIENTE 443-2022 EN CATACAMAS OLANCHO EL DÍA 4-04-2025 A LAS 8:30 AM  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9732 CON FECHA DE INICIO 3/4/2025 Y REGRESO EL 4/4/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9706 SEGUN ORDEN DE PAGO NO-0436.

RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO

legalName: RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO


title: PAGO DE REEMBOLSO A  JULIO CESAR RODRIGUEZ MEDINA  POR LA COMPRA DE FRICCIONES  PARA EL VEHICULO TOYOTA  HILAX  PLACA No. 12775 EL CUAL FORMA PARTE DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-024-2025 SSG-SEDESOL-693-2024 UT-SSG-SEDESOL-235-2024 FACTURA  000-001-01-00227049 RECIBO SIN NUMERO

JULIO CESAR RODRIGUEZ MEDINA

legalName: JULIO CESAR RODRIGUEZ MEDINA


SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUIA

legalName: SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUIA

rationale: RVERSION PARCIAL DE F01 759 POR LA CANTIDAD DE L. 1329.93 QUE CORRESPONDE A LA SRA;SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUIA POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO.  PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    CHOLUTECA DANLI LOS DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA EL PARAISO   CON EL PROPOSITO DE   REALIZAR VISITA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA EN LOS HOGARES DE ANCIANOS PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL GESTIONAR CUPOS PARA UBICAR LOS ADULTOS MAYORES INDIGENTES O ABANDONO ACTUALIZAR INFORMACIÓN DEL TOTAL DE INGRESADOS APLICAR FICHA SUPERVISIÓN.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9656 CON FECHA DE INICIO 7/4/2025 Y REGRESO EL 11/4/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9639 SEGUN ORDEN DE PAGO NO-0440.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-759-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-759-1-0


title: PAGO A  INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA  DE 900 METROS UBICADO EN EL PEDREGAL  Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-37-2025 ORDEN DE PAGO 37 FACTURA 000-002-01-00014690 RECIBO 04257

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SIGUATEPEQUE EL PROGRESO  DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y YORO  CON EL PROPOSITO DE   ASISTIRÉ A LA SUBSECRETARIA DE ESTADO EN EL EVENTO PREMIO PACA NAVAS. VIAJARÉ EN VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBSECRETARÍA. RECEPCIÓN DE ACTAS DE ENTREGA DE RACIONES DE ALIMENTOS POR LA TORMENTA SARA. VIAJARÉ EN VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBSECRETARÍA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9686 CON FECHA DE INICIO 26/3/2025 Y REGRESO EL 29/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9667 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 450

KARELIA LIZBETH OLIVA PALMA

legalName: KARELIA LIZBETH OLIVA PALMA


title: PAGO A  INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA  DE 900 METROS UBICADO EN EL PEDREGAL  Y CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2025 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-32-2024 ORDEN DE PAGO 32 FACTURA 000-002-01-00014526 RECIBO 04237


title: PAGO A PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO UBICADO EN COLONIA FLORENCIA NORTE DONDE ESTA UBICADO EL PROGRAMAS DE BECAS  SOLIDARIAS Y LA UNIDAD DE ARCHIVO   Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-029-2025 ORDEN DE PAGO 29 FACTURA 000-001-01-00001428 RECIBO 2025-0023

PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

legalName: PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE


title: PAGO A PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO UBICADO EN COLONIA FLORENCIA NORTE DONDE ESTA UBICADO EL PROGRAMAS DE BECAS  SOLIDARIAS Y LA UNIDAD DE ARCHIVO   Y CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO  2025 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-033-2025 ORDEN DE PAGO 33 FACTURA 000-001-01-00001429 RECIBO 2025-0024


title: PAGO A  CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO  DONDE FUNCIONA EL OBSERVATORIO  DE DESARROLLO SOCIAL (OBS) SEDESOL 2 UBICADO EN LA SUBIDA DE LAS LOMAS DEL MAYAB  AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE  ENERO 2025 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-031-2025 ORDEN DE PAGO 31 FACTURA 000-001-01-00000460 RECIBO  SIN NUMERO

CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

streetAddress: AVE. REPUBLICA DE COSTA RICA SUBIDA A LAS LOMAS MAYAB

legalName: CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA    CON EL PROPOSITO DE   LIQUIDACIÓN DE FONDOS ASIGNADOS EN CAMR DE LA ZONA NORTE EN ATENCIÓN A MIGRANTES RETORNADOS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9692 CON FECHA DE INICIO 27/3/2025 Y REGRESO EL 29/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9675 ORDEN DE PAGO 463

GERARDO RODRIGUEZ CRUZ

legalName: GERARDO RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO A  CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO  DONDE FUNCIONA EL OBSERVATORIO  DE DESARROLLO SOCIAL (OBS) SEDESOL 2 UBICADO EN LA SUBIDA DE LAS LOMAS DEL MAYAB  AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2025 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-034-2025 ORDEN DE PAGO 34 FACTURA 000-001-01-00000461 RECIBO  SIN NUMERO


title: PAGO DEDIESEL PARA GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA    DEPARTEMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE   ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO Y COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO PRESIDENCIAL REPARACIÓN DE CEB MANUEL DE JESÚS VALENCIA. SE VIAJARA EN VEHÍCULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9755 CON FECHA DE INICIO 2/4/2025 Y REGRESO EL 3/4/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9724 ORDEN DE PAGO 465


title: PAGO A PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO UBICADO EN COLONIA FLORENCIA NORTE DONDE ESTA UBICADO EL PROGRAMAS DE BECAS  SOLIDARIAS Y LA UNIDAD DE ARCHIVO   Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-036-2025 ORDEN DE PAGO 36 FACTURA 000-001-01-00001430 RECIBO 2025-0025


title: PAGO A CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA LA BODEGA Y TALLER DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO   DE 2025 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-038-2025 ORDEN DE PAGO 038  FACTURA 003-001-01-00174773 RECIBO SIN NUMERO

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR REEMBOLSO A DANIEL GUSTAVO FLORES PEREZ EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A VEHICULO ASIGNADO  AL DESPACHO MINISTERIAL  SEGUN MEMORANDUM   GA-SEDESOL-198-2025 DM-SEDESOL-122-2025RECIBO SIN NUMERO FACTURA 000-003-01-00507411


title: PAGO A CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA LA BODEGA Y TALLER DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DE 2025 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-030-2025 ORDEN DE PAGO030 FACTURA 003-001-01-00173062 RECIBO SIN NUMERO


EDWIN OMAR GARCIA CARTAGENA

legalName: EDWIN OMAR GARCIA CARTAGENA

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01-788 POR LA CANTIDAD DE L.300.00 QUE CORRESPONDEN AL SR EDWIN OMAR GARCIA CARTAGENA POR MOTIVO QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGANDO.PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE  CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO  CON EL PROPOSITO DE   VISITA DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE JUNTA DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9736 CON FECHA DE INICIO 1/4/2025 Y REGRESO EL 2/4/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9709 ORDEN DE PAGO 467

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-788-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-788-1-0


title: PAGO DE DIESEL PARA GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE   EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO  CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA II DE TRAMITE DEL EXP.52-22-3 Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN LOS JUZGADOS DE YORO EXP.25-22-E6.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9761 CON FECHA DE INICIO 22/4/2025 Y REGRESO EL 24/4/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9732 ORDEN DE PAGO 468

JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

legalName: JUANA ROSA MENDOZA AMAYA


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    OLANCHITO   DEPARATAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE   REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN LAS CIUDADES DE YORO Y OLANCHITO EN LOS EXPEDIENTES: 25-22-E6 473-22 Y AUDIENCIA DE ALEGACIONES.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9688 CON FECHA DE INICIO 28/4/2025 Y REGRESO EL 30/4/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9665 ORDEN DE PAGO 469


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA   CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA DE ALEGACIONES EXPEDIENTE 29-2022. CORTE DE APELACIONES DE COMAYAGUA  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8324 CON FECHA DE INICIO 20/1/2025 Y REGRESO EL 20/1/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8335 SEGUN ORDEN DE PAGO N.0024


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO TABATA PATRICIA DURON PORTILLO  POR LA COMPRA DE 600 COFFEE BRAK  QUE CONTENGA  DOS BOQUITAS DULCES Y  DOS SALADAS  CON SUS BEBIDAS 700 ALMUERZOS SEMI EJECUTIVO  CON SU RESPECTIVA BEBIDA  SEGUN MEMORANDUM UC-GA-SEDESOL-023-2025 DM-SEDESOL-064-2025 SOLICITUD DE COMPRA 4 ORDEN DE COMPRA  OC-GA-005-2025 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-003-2025

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

rationale: PAGO A TABATA PATRICIA DURON PORTILLO  POR LA COMPRA DE 600 COFFEE BRAK  QUE CONTENGA  DOS BOQUITAS DULCES Y  DOS SALADAS  CON SUS BEBIDAS 700 ALMUERZOS SEMI EJECUTIVO  CON SU RESPECTIVA BEBIDA  SEGUN MEMORANDUM UC-GA-SEDESOL-023-2025 DM-SEDESOL-064-2025 DM-SEDESOL-203-2025 DM-SEDESOL-170-2025 DM-SEDESOL-130-2025 DM-SEDESOL-146-2025 DM-SEDESOL-213-2025 DRP-SEDESOL-75-2025 DRP-SEDESOL-074-2025 DM-SEDESOL-247-2025 DM-SEDESOL-248-2025 CHEPES -SEDESOL-036-2025  SOLICITUD DE COMPRA 4 ORDEN DE COMPRA  OC-GA-005-2025 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-003-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO 11 FACTURAS  000-001-01-00002429 2405 2407 2404 RECIBOS 1643 1618 16211616 ( OBSERVACIONES PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A 331 COFFE BREAK Y 90 ALMUERZOS CABE MENCIONAR QUE TAMBIEN INCLUYE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE (15 ENVIOS ) COSTO QUE NO SE TENIAN CONTEMPLADO EN LA ORDEN DE COMPRA DEVIDO A  QUE LAS ACTIVIDADES SE PROGRAMAN  SEGUN AGENDA MINISTERIAL)

type: ORDCOM


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ANTENA ESTARLY ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONFIGURACIÓN DE WIFI EN 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO CAMR VILLEDA MORALES SPS EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO A ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9666 CON FECHA DE INICIO 25/3/2025 Y REGRESO EL 26/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9655 ORDEN DE PAGO 454

YESSICA ANABEL MARTINEZ FLORES

legalName: YESSICA ANABEL MARTINEZ FLORES


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  INVERSIONES DKAPOLIS S. DE R.L.  POR ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIO 7 CENTRO DE MESA DECORATIVA 30 COFFEE BREAK DOS BOQUITAS DULCE Y DOS SALADAS 70 ALMUERZOS  CON SUS BEBIDAS ESTACION DE CAFE CON CREMORA Y GALLETA 3 MESAS RECTANGULARES CON SUS MANTELES   COLOR BLANCO Y FALDONES  BLANCOS Y SOBRE LA MESA COLOR DORADO  7 MESAS REDONDAS  CON SUS MANTELES   COLOR BLANCO Y FALDONES  BLANCOS Y SOBRE LA MESA COLOR DORADO 140 SILLAS REDONDAS CON SUS FORROS UN SOFA LOUGE  PARA 7 PERSONAS TOLDO DE CARGA CON COBERTOR AL LADO  CAPACIDAD 70 PERSONAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-003-2025 ADJUDICACION CM-SEDESOL-004-2025 MEMORANDUM UG-SEDESOL-020-2025 UC-GA-SEDESOL-021-2025 SOLICITUD 7

INVERSIONES DKAPOLIS S. DE R.L.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: INVERSIONES DKAPOLIS S. DE R.L.

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social

rationale: PAGO A  INVERSIONES DKAPOLIS S. DE R.L.  POR ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIO 7 CENTRO DE MESA DECORATIVA 30 COFFEE BREAK DOS BOQUITAS DULCE Y DOS SALADAS 70 ALMUERZOS  CON SUS BEBIDAS ESTACION DE CAFE CON CREMORA Y GALLETA 3 MESAS RECTANGULARES CON SUS MANTELES   COLOR BLANCO Y FALDONES  BLANCOS Y SOBRE LA MESA COLOR DORADO  7 MESAS REDONDAS  CON SUS MANTELES   COLOR BLANCO Y FALDONES  BLANCOS Y SOBRE LA MESA COLOR DORADO 140 SILLAS REDONDAS CON SUS FORROS UN SOFA LOUGE  PARA 7 PERSONAS TOLDO DE CARGA CON COBERTOR AL LADO  CAPACIDAD 70 PERSONAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-003-2025 ADJUDICACION CM-SEDESOL-004-2025 MEMORANDUM UG-SEDESOL-020-2025 UC-GA-SEDESOL-021-2025 UG-SEDESOL-032-2025  SOLICITUD 7 ORDEN DE PAGO 01 FACTURAS 000-001-01-00000055 57 58 59


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO   A   TURYSERVICIOS S DE R L POR LA COMPRA DE UN BOLETO IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SAN JOSE  COSTA RICA  SALIENDO EL DIA DOMINGO 23 Y REGRESANDO EL MIERCOLES 26 DE MARZO 2025  PARA EL FUNCIONARIO  JAVIER ROBERTO  CARRIGTON   CON EL FIN DE ASISTIR A EVENTO  DE CASO ZELAYA  VR HONDURAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-001-2025MEMORANDUM  UC-GA-SEDESOL-019-2025  DM-SEDESOL-078-2025 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-002-2025 SOLICITUD 6 OFICIO DM-SEDESOL262-2025

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO   A   TURYSERVICIOS S DE R L POR LA COMPRA DE UN BOLETO IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SAN JOSE  COSTA RICA  SALIENDO EL DIA DOMINGO 23 Y REGRESANDO EL MIERCOLES 26 DE MARZO 2025  PARA EL FUNCIONARIO  JAVIER ROBERTO  CARRIGTON   CON EL FIN DE ASISTIR A EVENTO  DE CASO ZELAYA  VR HONDURAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-001-2025MEMORANDUM  UC-GA-SEDESOL-019-2025  DM-SEDESOL-078-2025 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-002-2025 SOLICITUD 6 OFICIO DM-SEDESOL262-2025 ORDEN DE PAGO 3 FACTURA 000-001-01-00008723 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE GASOLINA POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    DANLI    DEPARTAMENTO DE EL PARAISO CON EL PROPOSITO DE   VISITA AL PALACIO JUDICIAL DE DANLÍ PARA SER NOTIFICADO SOBRE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL SOLICITADA POR LA CONTRAPARTE EN EL EXPEDIENTE 44-22 A SU VEZ REALIZAR REVISIÓN DE EXPEDIENTES VIAJO CON MI VEHÍCULO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9724 CON FECHA DE INICIO 27/3/2025 Y REGRESO EL 28/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9710 ORDEN DE PAGO 455

FREDY LEONARDO MATUTE BANEGAS

legalName: FREDY LEONARDO MATUTE BANEGAS


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA    CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACIÓN DE JUNTA DE AGUA.    EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9735 CON FECHA DE INICIO 1/4/2025 Y REGRESO EL 3/4/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9708 ORDEN DE PAGO 458

LUIS DAVID DEL CID COELLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID COELLO


title: PAGO DE GASOLINA POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA    CON EL PROPOSITO DE   VISITA A LOS JUZGADOS DE CHOLUTECA A FIN DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN EL EXPEDIENTE 113-2022 ASÍ MISMO REALIZAR REVISIÓN DEL EXPEDIENTE 112-2022 EL CUAL SE ENCUENTRA PENDIENTE DE SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA VIAJO EN VEHICULO PROPIO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9642 CON FECHA DE INICIO 20/3/2025 Y REGRESO EL 21/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9658 ORDEN DE PAGO 456


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA    CON EL PROPOSITO DE   SUPERVISIÓN EN LOS CAMR DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS. VIAJARÉ EN VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBSECRETARÍA  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9780 CON FECHA DE INICIO 7/4/2025 Y REGRESO EL 9/4/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9749 ORDEN DE PAGO 482

NIXERELA ISABEL MARTINEZ ZELAYA

legalName: NIXERELA ISABEL MARTINEZ ZELAYA


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO POR LA COMPRA DE 80 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS 80 MERIENDAS  QUE CONTENGAN  TRES BOQUITAS SALADAS Y DOS DULCES  CON SU RESPECTIVO JUGO NATURAL  SEGUN ORDDEN DE COMPRA  OC-GA-004-2025  MEMORANDUM  UC-GA-SEDESOL-022-2025 DIGAM-SEDESOL-026-2025 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-005-2025 SOLICITUD 2

actividadObra: 7 - PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS A PERSONAS ADULTOS MAYORES

rationale: PAGO A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO POR LA COMPRA DE 80 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS 80 MERIENDAS  QUE CONTENGAN  TRES BOQUITAS SALADAS Y DOS DULCES  CON SU RESPECTIVO JUGO NATURAL  SEGUN ORDDEN DE COMPRA  OC-GA-004-2025  MEMORANDUM  UC-GA-SEDESOL-022-2025 DIGAM-SEDESOL-026-2025 DIGAM SEDESOL-043-2025 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-005-2025 SOLICITUD 2 ORDEN DE PAGO 2 FACTURA 000-001-01-00002403 RECIBO 1614


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    NUEVA OCOTEPEQUE  DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER EN AUDIENCIA EL DIA 24-01-2025 A LAS 10:00 AM EXPEDIENTE 23-2022-B  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8327 CON FECHA DE INICIO 23/1/2025 Y REGRESO EL 25/1/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8338 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 036

RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO

legalName: RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO


title: PAGO A  OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV SHELL SUYAPA   POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE    2024 CORRESPONDIENTE A LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA   SEGUN MEMORANDUM   SSG-SEDESOL-06-2025  USL-SEDESOL-30-2025  ORDEN DE PAGO 25  FACTURAS VARIAS  SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-003-2025 DONDE ES PROCEDETE EL PAGO


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   TALLER TÉCNICO REGIONAL ¿EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS PARA LA RECEPCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN RETORNADA EN LOS PAÍSES DEL NORTE DE CENTROAMÉRICA¿ QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 7 8 Y 9 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HONDURAS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9751 CON FECHA DE INICIO 7/4/2025 Y REGRESO EL 9/4/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9723 SEGUN ORDEN DE PAGO NO-0494.

ALLISON ESTHER DAVILA SUAZO

legalName: ALLISON ESTHER DAVILA SUAZO


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA   CON EL PROPOSITO DE   CONTINUACION DE AUDIENCIA PRIMERA DE TRAMITE EXPEDIENTE 1301-2022-00086.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9750 CON FECHA DE INICIO 6/4/2025 Y REGRESO EL 8/4/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9728 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 497

SINDY SARAI VALLADARES TORRES

legalName: SINDY SARAI VALLADARES TORRES


title: PAGO DE´PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    NUEVA OCOTEPEQUE  DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER EN AUDIENCIA EL DIA 24-01-2025 A LAS 10:00 AM EXPEDIENTE 23-2022-B  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8327 CON FECHA DE INICIO 23/1/2025 Y REGRESO EL 25/1/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8338 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 036


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA    CON EL PROPOSITO DE   EL DÍA 23 DE ABRIL REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE TELA 834-22 835-22 840-22 844-22 853-22 854-22 855-22 857-22. POSTERIORMENTE ME DIRIJO A LA CEIBA. EL DÍA 24 DE ABRIL REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DEL TRABAJO DE LA CEIBA 21-2019 95-2021 32-22 128-22 136-22 150-22 166-22 185-22 Y 249-22. POSTERIORMENTE EL DÍA 25 DE ABRIL RETORNO A TGU.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9708 CON FECHA DE INICIO 22/4/2025 Y REGRESO EL 25/4/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9713 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 499

MARIA BENERANDA MONCADA ZAVALA

legalName: MARIA BENERANDA MONCADA ZAVALA


title: PAGO DECOMBUSTIBLE  AL MUNICIPIO DE    CATACAMAS    CON EL PROPOSITO DE   GIRA PARA FIRMA DE CONTRATOS BECAS A ESTUDIANTES DE LA UNAG EN CATACAMAS Y ENTREGA DE BENEFICIOS ACADÉMICOS AMBOS DÍAS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9725 CON FECHA DE INICIO 28/3/2025 Y REGRESO EL 29/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9699   ORDEN DE PAGO 502

AIMEE ARACELY LAGOS PAZ

legalName: AIMEE ARACELY LAGOS PAZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  AL MUNICIPIO DE    CATACAMAS    CON EL PROPOSITO DE   GIRA PARA FIRMA DE CONTRATOS BECAS A ESTUDIANTES DE LA UNAG EN CATACAMAS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9727 CON FECHA DE INICIO 28/3/2025 Y REGRESO EL 28/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9701  ORDEN DE PAGO 500

NINA PATRICIA TALAVERA MEJIA

legalName: NINA PATRICIA TALAVERA MEJIA


title: PAGO A  PARA LAS GANADORAS DE LA SEGUNA EDICION   DEL PREMIO NACIONAL PACA NAVAS SEGÚN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-215-2025 UG-SEDESOL-028-2025

MARIA SANTOS PAZ RODRIGUEZ

legalName: MARIA SANTOS PAZ RODRIGUEZ

RODE AZBELY MURCIA MIRANDA

legalName: RODE AZBELY MURCIA MIRANDA

actividadObra: 3 - ESTUDIO Y PROMOCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS (CHEPES)


description: PAGO A  PARA LAS GANADORAS DE LA SEGUNA EDICION   DEL PREMIO NACIONAL PACA NAVAS SEGÚN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-215-2025 UG-SEDESOL-028-2025

JESUS SANCHEZ BERNARDEZ

legalName: JESUS SANCHEZ BERNARDEZ

ROSA AMELIA AQUINO DAVID

legalName: ROSA AMELIA AQUINO DAVID

BETTY DEL CARMEN VASQUEZ RIVERA

legalName: BETTY DEL CARMEN VASQUEZ RIVERA


title: PAGO A CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA LA BODEGA Y TALLER DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DE 2025 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-035-2025 ORDEN DE PAGO 35  FACTURA 003-001-01-00173941 RECIBO SIN NUMERO

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


ALEJANDRA MARIA CASTILLO BERRIOS

legalName: ALEJANDRA MARIA CASTILLO BERRIOS

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 88 POR LA CANTIDAD DE L. 1800.00 QUE CORRESPONDE A LA SRA; ALEJANDRA MARIA CASTILLO BERRIOS POR MOTIVO QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO A LA GIRA PROGRAMADA. PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SANTA ROSA DE COPAN SAN PEDRO SULA CHOLUTECA CATACAMAS DEPARTAMENTOS DE COPAN. CORTES CHOLUTECA Y OLANCHO. CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD BASE DE DATOS DE SIRBHO. EL TRASLADO SE REALIZARA EN VEHICULO ASIGNADO A ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8334 CON FECHA DE INICIO 27/1/2025 Y REGRESO EL 1/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8344 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 037

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-88-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-88-1-0


RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS

legalName: RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 883 POR LA CANTIDAD DE L. 1080.00 QUE CORRESPONDE AL SR; RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS POR MOTIVO DE QUE  NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO. PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   MISIÓN DE AVANZADA PARA REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON EL GOBIERNO DE HONDURAS AGENCIAS DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS PARA DAR CONTINUIDAD A LA LOGÍSTICA DEL XI TALLER REGIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9796 CON FECHA DE INICIO 23/4/2025 Y REGRESO EL 25/4/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9766 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 519

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-883-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-883-1-0


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO EN LOS CAMR EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9794 CON FECHA DE INICIO 21/4/2025 Y REGRESO EL 27/4/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9764 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 529

TIN CHING LAU ORTIZ

legalName: TIN CHING LAU ORTIZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL Y PEAJE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN CON EL PROPOSITO DE CUBRIR PROCESOS Y ACTIVIDADES JUDICIALES.  GIRA PAGADA CON OP 434 F01 740-741.  FECHA DE INICIO  17/03/2025 Y REGRESO EL 19/03/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 528


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL PROPOSITO DE FIRMA DE CONTRATOS DE BECAS A ESTUDIANTES DE LA UNAG Y ENTREGA DE BENEFICIOS ACADEMICOS.  GIRA PAGADA CON OP 500 F01 39 GA3 ¿ 863 GA1.  FECHA DE INICIO  28/03/2025 Y REGRESO EL 29/03/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 526


JUDITH ABIGAIL BARAHONA OSORTO

legalName: JUDITH ABIGAIL BARAHONA OSORTO

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 899 POR LA CANTIDAD DE L. 2229.64 QUE CORRESPONDE AL SRA; JUDITH ABIGAIL BARAHONA OSORTO POR MOTIVO DE QUE NO SE TRASLADARON A TODOS LOS CENTROS PROGRAMADOS. PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   ATENCIÓN MIGRANTES RETORNADOS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9791 CON FECHA DE INICIO 21/4/2025 Y REGRESO EL 27/4/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9760 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 536

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-899-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-899-1-0


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9817 CON FECHA DE INICIO 27/4/2025 Y REGRESO EL 3/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9783 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 535

ANA PAMELA RUIZ FRANCO

legalName: ANA PAMELA RUIZ FRANCO


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SANTA ROSA DE COPAN SAN PEDRO SULA CHOLUTECA CATACAMAS  DEPARTAMENTOS DE COPAN CORTES CHOLUTECA Y OLANCHO.  CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD BASE DE DATOS DE SIRBHO. EL TRASLADO SE REALIZARA EN VEHICULO ASIGNADO A ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8335 CON FECHA DE INICIO 27/1/2025 Y REGRESO EL 1/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8343 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 038

DINA SARAHI MARTINEZ ESTRADA

legalName: DINA SARAHI MARTINEZ ESTRADA


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   ATENCIÓN MIGRANTES RETORNADOS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9698 CON FECHA DE INICIO 30/3/2025 Y REGRESO EL 6/4/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9683 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 537


title: PAGO DE  DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9821 CON FECHA DE INICIO 27/4/2025 Y REGRESO EL 3/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9787 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 538

JENNIFER NAZARETH MARTINEZ SUAZO

legalName: JENNIFER NAZARETH MARTINEZ SUAZO


title: PAGO A CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA LA BODEGA Y TALLER DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-042-2025 ORDEN DE PAGO 042 FACTURA 003-001-01-00175642 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA   CON EL PROPOSITO DE   REVISIÓN DE EXPEDIENTE EN CAT DE LA CEIBA EXP. 150-22  POSTERIORMENTE AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA MISMA LOCALIDAD EXP. 249-22 Y EL MIÉRCOLES 23 DE ABRIL REVISAR EXPEDIENTES EL JUZGADO SECCIONAL DE TELA EXP. 855-22 853-22  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9741 CON FECHA DE INICIO 21/4/2025 Y REGRESO EL 23/4/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9762 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 546

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES


title: PAGO A  INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA  DE 900 METROS UBICADO EN EL PEDREGAL  Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-043-2025 ORDEN DE PAGO 43 FACTURA 000-002-01-00014865 RECIBO 04290

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO  CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA EN EL EXPED.52-3-2022 Y REVISION DE EXPEDIENTES EN LOS JUZGADOS DE YORO EXPEDIENTES: 25-22-E6 Y 132-22.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9784 CON FECHA DE INICIO 19/5/2025 Y REGRESO EL 21/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9755 SEGUN ORDEN DE PAGO NO-0540.

JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

legalName: JUANA ROSA MENDOZA AMAYA


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A LEOPLAST S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 150 INSECTICIDAS BOTE 400ML 40 ROLLOS DE PAPEL JUMBO 150 DESADORANTES AMBIENTALES EN BOTE  200 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLAS 30 CREMA LAVAPLATO RECIPIUENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA  9108-1-1-0084-2025 MEMORANDUM  GA-SEDESOL-233-2025  UA-SEDESOL-12-2025 UC-GA-SEDESOL-033-2025  SOLICITUD DE COMPRA 19

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO A LEOPLAST S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 150 INSECTICIDAS BOTE 400ML 40 ROLLOS DE PAPEL JUMBO 150 DESoDORANTES AMBIENTALES EN BOTE  200 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLAS 30 CREMA LAVAPLATO RECIPIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA  9108-1-1-0084-2025 MEMORANDUM  GA-SEDESOL-233-2025  UA-SEDESOL-12-2025 UC-GA-SEDESOL-033-2025  SOLICITUD DE COMPRA 19  ORDEN DE PAGO 17 FACTURA 000-001-01-00265917RECIBO NUMERO  110143995


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.  POR LA COMPRA 40 UNIDADES DE JABONES LIQUIDOS DE MANO GALON  60 GALONES DE CLORO LIQUIDO AL 6%  40 UNIDADES DE DESINFECTANTE  LIQUIDO PARA PISO  CON AROMA  BOTE  DE UN GALON  100 UNIDADES DE PASTE  VERDE PARA LAVAR VAJILLA ORDEN DE COMPRA  9108-1-1-0085-2025 SEGUN  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-233-2025  UC-GA-SEDESOL-033-2025 UA-SEDESOL-12-2025 SOLICITUD DE COMPRA 19

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO A  REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.  POR LA COMPRA 40 UNIDADES DE JABONES LIQUIDOS DE MANO GALON  60 GALONES DE CLORO LIQUIDO AL 6%  40 UNIDADES DE DESINFECTANTE  LIQUIDO PARA PISO  CON AROMA  BOTE  DE UN GALON  100 UNIDADES DE PASTE  VERDE PARA LAVAR VAJILLA ORDEN DE COMPRA  9108-1-1-0085-2025 SEGUN  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-233-2025  UC-GA-SEDESOL-033-2025 UA-SEDESOL-12-2025 SOLICITUD DE COMPRA 19 ORDEN DE PAGO 16 FACTURA 000-001-01-00012206. RECIBO NUMERO 1347


title: PAGO DE DIESEL   POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   SEGUIMIENTO LOGÍSTICO AL PROGRAMA HERMANO HERMANA VUELVE A CASA  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9782 CON FECHA DE INICIO 6/4/2025 Y REGRESO EL 11/4/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9750 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 549

YEIMI LINDESLY MERAZ PINEDA

legalName: YEIMI LINDESLY MERAZ PINEDA


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  POR LA COMPRA DE 60 CAJAS  DE PAPEL HIGIENICO JUMBO  ROLLO PARA DISPENSADOR  DE 400 MTS  50 PAQUETES  DE GUANTES  MEDIANO PAQUETE   SEGUN ORDEN DE COMPRA  9108-1-1-0086-2025 MEMORANDUM  GA-SEDESOL-233-2025  UA-SEDESOL-12-2025 SOLICITUD DE COMPRA 19

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  POR LA COMPRA DE 60 CAJAS  DE PAPEL HIGIENICO JUMBO  ROLLO PARA DISPENSADOR  DE 400 MTS  50 PAQUETES  DE GUANTES  MEDIANO PAQUETE   SEGUN ORDEN DE COMPRA  9108-1-1-0086-2025 MEMORANDUM  GA-SEDESOL-233-2025  UA-SEDESOL-12-2025 SOLICITUD DE COMPRA 19 ORDEN DE PAGO 18 FACTURA 000-001-01-00033235 RECIBO NUMERO 13072


title: PAGO A  DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.   POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO  DE 7 MOTOCICLETAS INSTITUCIONALES QUE PERTENECEN  A CONSERJES  DE LA INSTITUCION   CORRESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-041-2025  ORDEN DE PAGO 41 FACTURA 000-001-01-00012856 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO   POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE  OTORGADO  EN EL EDIFICIO CARE  DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA  COMO SEDESOL 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO 2025  SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-40-2025 ORDEN DE PAGO 40

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE GASOLINA  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    DANLI  DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  CON EL PROPOSITO DE   VISITA AL PALACIO JUDICIAL DE DANLÍ A FIN DE INTERPONER ESCRITO DE NULIDAD Y OPOSICIÓN EN CONTRA DE LA EJECUCICIÓN PROVISIONAL INTERPUESTA POR DIEZ DE LOS DEMANDANTES DEL EXPEDIENTE 44-2022 VIAJO EN VEHICULO PROPIO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9826 CON FECHA DE INICIO 28/4/2025 Y REGRESO EL 29/4/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9803 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 556

FREDY LEONARDO MATUTE BANEGAS

legalName: FREDY LEONARDO MATUTE BANEGAS


title: PAGO A  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO   POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE  OTORGADO  EN EL EDIFICIO CASA COMERCIAL MATHEW  DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA  COMO BODEGA Y TALLER EN BARRIO LA BOLSA  CON CLAVE  247-042-0151 247-042-0161 Y TAMBIEN  LA CLAVE 330-003-0161  EDIFICIO SEDESOL 3 PROGRAMA DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO 2025  SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-039-2025 ORDEN DE PAGO 39


title: PAGO   A  PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA  POR L COMPRA  DE 100 PLATOS DE COMIDA CON SU RESPECTIVA BEBIDAD MAS TRANSPORTE EN CONCEPTO DE FORMALIZACION Y ACTUALIZACION   DE LAS NUEVAS  DISPOSICIONES GENERALES  DEL PRESUPUESTO 2025 SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-239-2025 SEGUN FACTURA  000-004-01-00029742 SEGUN RECIBO  018711

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   EXTENSIÓN DE GIRA DE CAMPO EN MARCO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9841 CON FECHA DE INICIO 4/5/2025 Y REGRESO EL 10/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9806 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 568


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO EN ATENCIÓN A MIGRANTE RETORNADOS EN LOS CAMR CORTÉS  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9788 CON FECHA DE INICIO 13/4/2025 Y REGRESO EL 16/4/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9759 SEGUN ORDEN DE PAGO NO- 0561.

FERNANDO JOSE GARCIA DIAZ

legalName: FERNANDO JOSE GARCIA DIAZ


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA  CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIOS DE ONGD A CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DEL LITORAL ATLANTICO AMOR Y ESPERANZA CRILA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9837 CON FECHA DE INICIO 6/5/2025 Y REGRESO EL 7/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9804 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 569

LUIS DAVID DEL CID COELLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID COELLO

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA  CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIOS DE ONGD A CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DEL LITORAL ATLANTICO AMOR Y ESPERANZA CRILA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9837 CON FECHA DE INICIO 6/5/2025 Y REGRESO EL 7/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9804 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 569


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE EXHIBICION DE DOCUMENTOS SOBRE EL EXPEDIENTE 52-3-22. GIRA PAGADA CON OP 055 F01 161-162.  FECHA DE INICIO  11/02/2025 Y REGRESO EL 12/02/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 203


title: PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO de  EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISION DE  EXPEDIENTE 25-22-E6 Y PRESENTACION DE NULIDAD. GIRA PAGADA CON OP 201 F01 378-379.  FECHA DE INICIO  17/02/2025 Y REGRESO EL 18/02/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 286


title: PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO EXPEDIENTES: 142-24 Y 135-24. GIRA PAGADA CON OP 156 F01 294-295.  FECHA DE INICIO  27/02/2025 Y REGRESO EL 28/02/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 301


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARADEPARTAMENTO DE SANTA BARABARA CON EL PROPOSITO DE  REVISIÓN DE EXPEDIENTES 1601-2021-221601-2021-421601-2022-151601-2022-25          1618-2022-12. GIRA PAGADA CON OP 242 F01 433.  FECHA DE INICIO  24/02/2025 Y REGRESO EL 25/02/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 272


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE REVISION DE EXPEDIENTES 25-22-E6 Y 43-3-22. GIRA PAGADA CON OP 155 F01 292-293.  FECHA DE INICIO  06/02/2025 Y REGRESO EL 07/02/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 182


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA AL MUNICIPIO DE EL COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADO A LA CORTE DE APELACIONES A FIN DE NOTIFICACION SOBRE EL  EXPEDIENTE 29-2022 GIRA PAGADA CON OP 012F01 002.   FECHA DE INICIO  13/01/2025 Y REGRESO EL 13/01/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.060

SINDY SARAI VALLADARES TORRES

legalName: SINDY SARAI VALLADARES TORRES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA SEGUNDA DE TRAMITE SOBRE EL EXPEDIENTE 840-2022. GIRA PAGADA CON OP 076 F01 191-192.  FECHA DE INICIO  27/01/2025 Y REGRESO EL 28/01/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 139


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE TELA Y LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE CUBRIR ACTIVIDADES Y PROCESOS JUDICIALES CONSIGNADOS. GIRA PAGADA CON OP 042 F01 122-123.  FECHA DE INICIO  13/01/2025 Y REGRESO EL 17/01/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 137


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE TELA Y LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LA CEIBAREVISION DE LOS EXPEDIENTES 853-22 Y 835-22 EN EL JUZGADO SECCIONAL DE TELA Y COMPARECER EN AUDIENCIA SOBRE EL EXPEDIENTE 855-22. GIRA PAGADA CON OP 075 F01 189-190.  FECHA DE INICIO  04/02/2025 Y REGRESO EL 08/02/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 208


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA A LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN Y LA ESPERANZA DEPARTAMENTOS DE COPAN E INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA SOBRE EL EXPEDIENTE 23-2022-B. GIRA PAGADA CON OP 036- F01 084-085-086.  FECHA DE INICIO  23/01/2025 Y REGRESO EL 25/01/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 109

RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO

legalName: RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE EFECTUADOS EN GIRA AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE ALEGACIONES EXPEDIENTE 29-2022. GIRA PAGADA CON OP 024¿ F01 079-080 .  FECHA DE INICIO 20/01/2025 Y REGRESO EL 20/01/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 254


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE ATENCIÓN A MIGRANTES RETORNADOS EN EL CAM-R DE LIMA CORTES. GIRA PAGADA CON         OP 084 F01 204-205.  FECHA DE INICIO  30/01/2025 Y REGRESO EL 08/02/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 243

WENDY CAROLINA RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: WENDY CAROLINA RODRIGUEZ MENDOZA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ATENCIÓN A MIGRANTES RETORNADOS . GIRA PAGADA CON OP 180 F01 320-321.  FECHA DE INICIO  16/02/2025 Y REGRESO EL 22/02/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 373

OSCAR ARMANDO ORDOÑEZ BUSTILLO

legalName: OSCAR ARMANDO ORDOÑEZ BUSTILLO


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE   ATENCIÓN MIGRANTES RETORNADOS  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9791 CON FECHA DE INICIO 21/4/2025 Y REGRESO EL 27/4/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9760 SEGUN ORDEN DE PAGO NO-0536.

JUDITH ABIGAIL BARAHONA OSORTO

legalName: JUDITH ABIGAIL BARAHONA OSORTO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE APOYO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE MIGRANTES RETORNADOS CAMR . GIRA PAGADA CON OP 231 F01 434-435.   FECHA DE INICIO  16/02/2025 Y REGRESO EL 22/02/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 348

RENE MAURICIO HERNANDEZ COTO

legalName: RENE MAURICIO HERNANDEZ COTO


title: PAGO A  DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.   POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO  DE 7 MOTOCICLETAS INSTITUCIONALES QUE PERTENECEN  A CONSERJES  DE LA INSTITUCION   CORRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-052-2025  ORDEN DE PAGO 52 FACTURA 000-001-01-00012951 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A  DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.   POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO  DE 7 MOTOCICLETAS INSTITUCIONALES QUE PERTENECEN  A CONSERJES  DE LA INSTITUCION   CORRESPONDIENTE  AL MES DE ENERO  2025 SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-053-2025  ORDEN DE PAGO 53 FACTURA 000-001-01-00012955 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARADEPARTAMENTO DE SANTA BARABARA CON EL PROPOSITO DE REVISAR UN EXPEDIENTE EN LOS JUZGADOS DE QUIMISTAN SANTA BÁRBARA N. 1618-2022-12 Y LOS OTROS EXP. 1601-2021-22 1601-2021_42 1601-2022-15 1601-2022-25 DE LOS JUZGADOS DE SANTA BÁRBARA.GIRA PAGADA CON OP 294 F01 534-535.  FECHA DE INICIO  18/03/2025 Y REGRESO EL 19/03/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 417


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS MIGRANTES RETORNADAS. GIRA PAGADA CON OP 260 F01 489-490.  FECHA DE INICIO  02/03/2025 Y REGRESO EL 08/03/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 405

SUANY ESTHER ORDOÑEZ TORRES

legalName: SUANY ESTHER ORDOÑEZ TORRES


title: PAGO A  CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO  DONDE FUNCIONA EL OBSERVATORIO  DE DESARROLLO SOCIAL (ODS) SEDESOL 2 UBICADO EN LA SUBIDA DE LAS LOMAS DEL MAYAB  AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO  2025 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-054-2025 ORDEN DE PAGO 54 FACTURA 000-001-01-000462 RECIBO  SIN NUMERO

CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

legalName: CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE CUBRIR PROCESOS Y ACTIVIDADES JUDICIALES CONSIGNADAS. GIRA PAGADA CON OP 296 F01 538-540.  FECHA DE INICIO  13/03/2025 Y REGRESO EL 14/03/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 404

JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

legalName: JUANA ROSA MENDOZA AMAYA


title: PAGO A  CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO  DONDE FUNCIONA EL OBSERVATORIO  DE DESARROLLO SOCIAL (ODS) SEDESOL 2 UBICADO EN LA SUBIDA DE LAS LOMAS DEL MAYAB  AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2025 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-055-2025 ORDEN DE PAGO 55 FACTURA 000-001-01-000464 RECIBO  SIN NUMERO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA DEL EXPEDIENTE 138-23 E INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN EN LA CORTE DE SAN PEDRO SULA Y POSTERIORMENTE  REVISIÓN DE EXPEDIENTES AL JUZGADO DE CHOLOMA.GIRA PAGADA CON OP 318- F01 597-598.   FECHA DE INICIO  19/03/2025 Y REGRESO EL 21/03/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 421

MARIA BENERANDA MONCADA ZAVALA

legalName: MARIA BENERANDA MONCADA ZAVALA


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES. CON EL PROPOSITO DE   ATENCIÓN MIGRANTES RETORNADOS  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9698 CON FECHA DE INICIO 30/3/2025 Y REGRESO EL 6/4/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9683 SEGUN ORDEN DE PAGO NO-0537.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE ALEGACIONES SOBRE EL EXPEDIENTE 2067-203. GIRA PAGADA CON OP 295 F01-536-537.   FECHA DE INICIO  27/03/2025 Y REGRESO EL 28/03/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 472


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBA Y TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE CUBRIR ACTIVIDADES Y PROCESOS EN LOS JUZGADOS DE LETRAS. GIRA PAGADA CON OP 188 F01 500-501.    FECHA DE INICIO  25/03/2025 Y REGRESO EL 27/03/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 521

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA SOBRE LOS EXPEDIENTES 86-2022 Y 38-2022.  GIRA PAGADA CON OP 426 F01 730 ¿ 732.  FECHA DE INICIO  17/02/2025 Y REGRESO EL 19/02/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 527


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE LA CEIBA Y TELA  DEPARTAMENTO DE ATALNTIDA CON EL PROPOSITO DE CUBRIR ACTIVIDADES Y PROCESOS JUDICIALES EN LOS JUZGADOS.. GIRA PAGADA CON OP 546 F01 916-917  FECHA DE INICIO 21/04/2025 Y REGRESO EL 23/04/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 559


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ CON EL PROPOSITO DE NOTIFICACION SOBRE EL EXPEDIENTE 22-2022 EN EL JUZGADO SECCIONAL DE MARCALAPARA QUE EXPEDIENTE PUEDA SER ENVIADO A LA CORTE DE APELACIONES DE COMAYAGUA. GIRA PAGADA CON OP 419 F01 723.  FECHA DE INICIO  14/03/2025 Y REGRESO EL 14/03/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 554


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE  PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN CON EL PROPOSITO DE  FIRMA DE CONVENIO CON ORGANIZACIÓN CAMO Y REVISION DE EXPEDIENTES EN JUZGADO DE LETRAS. GIRA PAGADA CON OP 083 F01 203.  FECHA DE INICIO  06/02/2025 Y REGRESO EL 07/02/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 163

DORA ADRIANA MELGHEM SORTO

legalName: DORA ADRIANA MELGHEM SORTO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA A LOS MUNICIPIOS DE CHOLUTECA Y COMAYAGUA DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA Y COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE SEGUIMIENTO DE EMBARGO EXPEDIENTE 83-2022 Y AUDIENCIA EN LA CORTE DE APELACIONES EXPEDIENTE 1001-2022-00029 GIRA PAGADA CON OP 011F01 021.   FECHA DE INICIO  14/01/2025 Y REGRESO EL 16/01/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 151


title: PAGO DE REEMBOLSO DE  GASTO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE TELA Y LA PAZ DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA Y LA PAZ CON EL PROPOSITO DE CUBRIR PROCESOS Y ACTIVIDADES JUDICIALES EN LOS JUZGADOS DE LETRAS DE TELA Y MARCALA. GIRA PAGADA CON OP 175 F01 315-317.  FECHA DE INICIO  24/02/2025 Y REGRESO EL 26/02/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 361


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE  PEAJE EN GIRA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE MONITOREO ADMINISTRATIVO PARA EL PAGO DE ESTIPENDIO A MIGRANTES RETORNADOS EN CUMPLIMIENTO AL PCM DE EMERGENCIA .GIRA PAGADA CON OP 079F01 195-196.   FECHA DE INICIO  31/01/2025 Y REGRESO EL 08/02/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 162

GERARDO RODRIGUEZ CRUZ

legalName: GERARDO RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL Y PEAJE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN CON EL PROPOSITO DE CUBRIR PROCESOS Y ACTIVIDADES JUDICIALES.  GIRA PAGADA CON OP 434 F01 740-74.  FECHA DE INICIO  17/03/2025 Y REGRESO EL 19/03/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 528


title: PAGO POR REEMBOLSO A  ANYI DOREL MARTINEZ AVILA  EN CONCEPTO DE PAGO  POR EL SERVICIO  DE ELABORACION   DE SELLO Y CARNET PARA LAS PERSONAS QUE ESTAN   EN LA ENTREGA  DEL BONO LLEGASTE A CASA  SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-450-2025 RRHH-SEDESOL-332-2025  FACTURA 000-001-01-00003383 RECIBO SIN NUMERO

ANYI DOREL MARTINEZ AVILA

legalName: ANYI DOREL MARTINEZ AVILA

ga: 3 - ADMINISTRACIÓN PROGRAMA BECAS SOLIDARIAS

ue: 8 - DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE BECAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 15 - DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE BECAS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA


title: PAGO´POR REEMBOLSO  MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES POR CONCEPTO  DE COMPRA DE ALIMENTOS ENTREGADOS EN SAN PEDRO SULA EN EL MARCO DE  SUPERVISION Y MONITOREO   DEL LEVANTAMIENTO  DEFICHA SOCIOECONOMICA  DEL BONO CLIMATICO   SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-470-2025 DM-SEDESOL-504-2025  FACTURA 000-001-0100012300 RECIBO SIN NUMERO

MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

legalName: MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES


title: PAGO POR REEMBOLSO A  MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  SEGUN MEMORANDUM   GA-SEDESOL-457-2025 DM-SEDESOL-386/2025 FACTUIRAS 002-006-01-03021111 002-006-01-03021164 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO´POR REEMBOLSO  MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES POR CONCEPTO  DE COMPRA DE ALIMENTOS EN EL MARCO DE CORDINACION   DEL LEVANTAMIENTO  DEFICHA SOCIOECONOMICA  DEL BONO CLIMATICO   SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-469-2025 DM-SEDESOL-506-2025  FACTURA 000-001-01-00291566 023-001-01-00028138 RECIBO SIN NUMERO


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-058-2025 SE REALIZA RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN NP 300 CHASIS 3N6CD33B4ZK459308 MOTOR YD25770144P Y PLACA GHA 3768 CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N°CM-CONDEPOR-003-2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA

institucion: 413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-076-2025 SE REALIZA PAGO DE FACTURA N°001-005-01-00143861 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN NP 300 CHASIS 3N6CD33B4ZK459308 MOTOR YD25770144P Y PLACA GHA 3768 CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N°CM-CONDEPOR-003-2025.

type: FACT


name: Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-627-2025 SE REALIZA RESERVA PARA LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS RECREATIVOS Y DE RESCATE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N°LP-S-CONDEPOR-001-2025.

GRUPO ARQCONTEC SA DE CV

streetAddress: COLONIA SAN IGNACIO, VILLA LAS VIRGENES C-14

legalName: GRUPO ARQCONTEC SA DE CV

ue: 5 - UNIDAD RECREATIVA

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

programa: 12 - MASIFICACIÓN DEL DEPORTIVA Y PROMOCIÓN DE ESPACIOS RECREATIVOS

actividadObra: 1 - ACTIVIDADES, RECREATIVAS REALIZADAS


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-665-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00005158 CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES SOBRE VALOR DEL CONTRATO N°010-CONDEPOR-2023 DEL ESTUDIO DISEÑO Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL ESTADIO NACIONAL ¨JOSE DE LA PAZ HERRERA

GEOCONSULT SA. DE CV

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE.TUIBURCIO CARIAS ANDINO ED. RIVERA

legalName: GEOCONSULT SA. DE CV

legalName: Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

ue: 9 - UNIDAD DE CONSTRUCCIÓNES Y MEJORAMIENTO INSTALACIONES CONDEPOR

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 11 - CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO  Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-655-2025 SE REALIZA RESERVA PARA LA CONTRATACIÓN DE  SERVICIOS DE PUBLICIDAD CONFORME AL CONTRATO NO. 013-CONDEPOR-2025.

JOSE BERNAVE HERNANDEZ AMADOR

legalName: JOSE BERNAVE HERNANDEZ AMADOR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

organismo: 99 - Misma Institución


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-655-2025 SE REALIZA RESERVA PARA LA CONTRATACIÓN DE  SERVICIOS DE PUBLICIDAD CONFORME AL CONTRATO NO. 012-CONDEPOR-2025.

OSCAR OSWALDO HERRERA ROMERO

legalName: OSCAR OSWALDO HERRERA ROMERO


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-655-2025 SE REALIZA RESERVA PARA LA CONTRATACIÓN DE  SERVICIOS DE PUBLICIDAD CONFORME AL CONTRATO NO. 014-CONDEPOR-2025.

GUSTAVO ANTONIO MENDOZA ARMIJO

legalName: GUSTAVO ANTONIO MENDOZA ARMIJO