title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO EN EL AREA DE COCINA DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (DITP) EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 ORDEN PAGO N° 02821-2025 FACTURA N° 234-003-01-00004646 Y 234-004-01-00003637

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ENVIOS DE COCUMENTACIONCORRESPONDIENTE 01 AL 18 FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT).FACTURA No.000-003-01-00126252 O.P.01515-2025.

currency: HNL

EXPRECO,S.DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

scheme: HN-RTN

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL POLICIAL Y LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEDS SEGUN SOLPED 10032961/ 10033040 PROCESO DE COMPR ACM-GA-2025-ADMON-025-036 ORDEN DE COMPRA 4500029126 OP. 02689-2025 FCATURA N° 000-002-01-00001688

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIALSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029011FACTURA 001-001-01-00000924 ORDEN DE PAGO 02471-2025.

name: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA DPI-D-No.016-2025 SEGUN SOLPED 10032792SEGUN ORDEN DE COMPRA SAP 4500028989OC D ECATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2543-2025 CON FACTURA 006-001-01-00027841 Y OP 02003-2025.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS GESTIONADO EN LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DEPENDENCIA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION ( DPI-SPS) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2025 CON OP. 02536-2025

CESAR ALEXIS RUIZ RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CESAR ALEXIS RUIZ RODRIGUEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL POLICIAL Y LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEDS SEGUN SOLPED 10032961/ 10033040 PROCESO DE COMPR ACM-GA-2025-ADMON-025-036 ORDEN DE COMPRA 4500029126 OP. 02689-2025 FCATURA N° 000-002-01-00001688

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN  LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N° 7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE CV SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00533088 OP. 00370-2025

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N °7 DANLI EL PARAISO) GASOLINRA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00532191 OP. 00371-2025

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 09 (UDEP N° 09) PUERTO LEMPIRA ; GRACIAS A DIOS OP. 02820-2025 FACTURA N° 000-001-01-00015656

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNDIAD METROPOLITANA DE POLICIA N °05 (UMEP N° 05) BARRIO LEMPIRA; CORTES OP. 02817-2025 FACTURA N° 000-001-01-01600087

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000207POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE LA DNFE SAN PEDRO SULADURANTE EL MES DE MAYO 2025SEGUN SEDS-LPN-GA-2025-003ORDEN DE COMPRA 4500029462ORDEN DE PAGO 02812-2025.

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000209 DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE ANAPO LA APZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2025-003 SOLPED 10033704 ORDEN DE COMPRA 4500029460 OP. 02833-2025

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL (HO 210 SUB INSPECTORES)  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2025

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000210 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP)  DURANTE EL MES DE MAYO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029461 OP. 02836-2025

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE TAMARACORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025  SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2025-003.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029459FACTURA 000-001-01-00000214 ORDEN DE PAGO 02811-2025.


title: SOLICITUD D ETRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000213 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE LA DIRECCION DE FUERZAS ESPECIALES (COBRAS) TEGUCIGALPA PARA EL MES DE MAYO 2025 ORDEN DE COMPRA 4500029548 OP. 02864-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN  LA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2025 POR LA UDEO # 10 FACTURA N° 000-001-01-00048761 OP. 00350-2025

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000212 POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE EL OCOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025ORDEN DE COMPRA 4500029455ORDEN DE PAGO 02837-2025SEGUN SOLP No.10033696SEDS-LPN-GA-2025-0003.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029079 ORDEN DE PAGO 02483-2025 NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00000899.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE PAVANACORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2025-003.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029454FACTURA 000-001-01-0000211 ORDEN DE PAGO 02810-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE) ORDEN DE PAGO N° 00372-2025 FACTURA N° 000-002-01-00269297

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA UTILIZADO EN EL PERIODO DE 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 OP. 00377-2025 FACTURA N° 000-002-01-00269258


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA No.2 BELEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029074 ORDEN DE PAGO 02309-2025 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000082.

MECANICA AUTOMOTRIZ HN S. DE R.L.

streetAddress: COL LOMAS UNIVERSITARIAS DE SUYAPA, ATRAS DE LA UNAH

legalName: MECANICA AUTOMOTRIZ HN S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHIUCLO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029045FACTURA 000-001-01-00000463/461 ORDEN DE PAGO 02110-2025.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERIENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA LAS  DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECION POLICIAL DE INVESTIGACIONES SEGUN SOLPED 10032887 ENTREGA EN EL ALMACEN DE DPI TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500029073 CATALOGO ELECTRONICO N° 70-1-5-2579-2025 FACTURA N° 00-002-01-00015166 OP. 02186-2025

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO OPERATIVO AL PERSONAL DE APOYO A LA UDEP N° 15 CATACAMAS OLANCHO (238 FUNCIONARIOS POLICIALES)

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 POR LA UDEP.#06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-002-01-00149253 O/P.02912-2025.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025.POR LA DGPN.FACTURA # 001-009-01-002010796 O/P.-02877-2025.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.02933-2025 FACTURA No.001-009-01-00217231.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.05 (UDEP No.05) PUERTO CORTES;CORTES.ORDEN DE PAGO No.02931-2025 FACTURA No.003-001-01-02574602.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2025DE LA UNIDAD DEPARTAMNETAL DE PREVENCION (UDEP No.7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00553069 OP.02866-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA LINEA 114 MUJER VIVIR SIN MIEDO DE TEGUCIGALPA OP. 00373-2025 AFCTURA N° 000-001-01-00294016

actividadObra: 7 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 07 AL 13 ABRIL DEL 2025 POR LA UDEO  #06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-001-01-00552083 OP. 02915-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMETNAL DE POLICIA (UDEP N° 8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00355869 OP. 02882-2025

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LAS UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA ( UDEP N° 8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EB S DE RL SEGUN FCATURA N° 001-001-01-00397910 OP. 02875-2025

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE MARXO DEL AÑO 2025 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00056978 OP.02867-2025

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOSDEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU) OP. 02873-2025 FACTURA N° 000-001-01-00050330

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGANDO A LA DIRECCION Y MODERNIZACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACION EXTERNA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007083 ORDEN DE COMPRA 4500029175 OP. 02545-2025 SEGUN SOLP N° 10033014

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

ue: 6 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPER

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO OPERATIVO A FUNCIONARIOS POLICIALES QUIENES ACTUARON EN LA OPERACION DE PREVENCION Y SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL ACTA N° 002-2024 SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL DEL AÑO 2024

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS EN LA MISION QUE SE LLEVO A CABO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COLON Y OLANCHO GESTIONADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL (DGPN) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 CON OP. 01368-2025

GABRIEL ALEJANDRO PONCE PACHECO

legalName: GABRIEL ALEJANDRO PONCE PACHECO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 01 AL 15 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No:02865-2025.FACTURA No.000-001-01-00399631.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL PERIODO 01 AL 15 ENERO 2025 POR CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES (CETEP) POR GASOLINERA VEDDEPESSA  CON FACTURA N° 000-001-01-00048732 OPP. 00394-2025

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE  (DNVT).CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.CON ORDEN DE PAGO No.02217-2025.

JOSE ADONAY HERNANDEZ VASQUEZ

legalName: JOSE ADONAY HERNANDEZ VASQUEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2025-003 SOLPED 10033699 FACTURA N° 000-001-01-00000208 ORDEN DE COMPRA 4500029456 OP. 02834-2025

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 09 (UDEP N° 09) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 PUERTO LEMPIRA; GRACIAS A DIOS OP. 00357-2025 FACTURA N° 000-001-01-00015403

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DEL REEMBOLSO POR UN PASAJE AEREO CON RUTA DE PUERTO LEMPIRA A CEIBA ASIGNADO EN LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 09) CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 CON OP. 02540-2025

GABRIELA RUTH CASTRO BOBADILLA

legalName: GABRIELA RUTH CASTRO BOBADILLA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE CAMISAS NUMEROSBANET META DE INICIO Y FINALCHEQUE IMPRESO EN PVC.UTILIZADOS PARA LA ACTIVIDADMEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.002-2025.QUE REGULA LAS ACTIVIDADES A DESAROLLARSE EN LA CARRERA POLICIALEN CONMEMORACION AL CXLIII ANIVERARIO DE LA CREACION DE LA POLICIA NACIONAL GESTIONADOS POR EL CNSV-DNVT ENERO 2025 No.000-002-01-00002829 CON ORDEN DE PAGO 02142-2025.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO D COMPRA DE 06 ENMARCADOS DE DIPLOMAS DE CONDECORACION PARA SER ENTREGADOS A AUTORIDADES POLITICAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS GASTO REALIZADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA POLICIA NACIONAL INCURRIDOS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 CON FACTURA N° 000-001-01-00001271 CON OP. 02194-2025

MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

legalName: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00018967CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIONMOBILARIO Y OTROS PARA CEREMONIA DEL 143 ANIVERSARIO DE LA POLICIA NACIONAL Y ASCENSOS DE LA TERCERA PROMOCION DE OFICIALES AUXILIARES DE LA POLICIA NACIONALSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028947 ORDEN DE PAGO 01210-2025.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE LA DNSPF EN AEROPUERTO TONCONTINCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.ORDEN DE PAGO 02827-2025.FACTURA NO.001-010-01-00005512.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA POLICIA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007051/ 7056/ 7057/ 7054/ 7052/ 7053/ 7062 ORDEN DE COMPRA 4500028940 OP. 01687-2025 SEGUN SOLP N° 10032662/ 32664/ 32659/ 32655/ 32661/ 32657/ 32660

actividadObra: 6 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (UNPH)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA SEGUN FACTURA N| 000-001-01-00007037/ 7038/7039/ ORDEN DE COMPRA 4500028942 OP. 01221-2025 SEGUN SOLP N° 10032676/ 32675/ 32674/32672/32673/32670/32668/ 32667


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGANDO A LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007066 OP. 01724-2025 ORDEN DE COMPRA 4500028988


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE LA DNSPF EN AEROPUERTO TONCONTINCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.ORDEN DE PAGO 02830-2025.FACTURA NO.001-010-01-00005602.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007070 OP. 01766-2025 ORDEN DE COMPRA 4500028954

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025DE INSTALACIONES DE LA UDEP # 9 EN PUERTO LEMPIRAGRACIAS A DIOS.ORDEN DE PAGO 02824-2025 FACT.No.000-002-01-00089680.

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL 02 DE ENERO DEL 2025 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA DIRECCION POLICIAL DE ANTIMARAS Y PANDILLAS (DIPAMPCO)  FACTURA N° 234-005-01-00004423 OP. 00336-2025

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025DE INSTALACIONES DE LA UDEP # 9 EN PUERTO LEMPIRAGRACIAS A DIOS.ORDEN DE PAGO 02822-2025 FACT.No.000-002-01-00087685.

legalName: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS GESTIONADO EN LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DEPENDENCIA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION ( DPI-SPS) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2025 CON OP. 02536-2025

CESAR ALEXIS RUIZ RODRIGUEZ

legalName: CESAR ALEXIS RUIZ RODRIGUEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICION DE INSIGNIA PARA CURSO COET Y PARA CURSO BASICO DE FRONTERAS DE LA DNSPF SEGUN SOLPED 10032927 OFICIO DGPN-(DNSPF) N° 0250-2025 ORDEN DE COMPRA 4500028987 OP. 01897-2025 FACTURA N°000-003-01-00010113

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS GESTIONADO EN LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DEPENDENCIA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION ( DPI-SPS) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2025 CON OP. 02536-2025

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 1 ERA.QUINCENA DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP.#04 COPAN).FACTURA # 000-001-01-00371305 O/P.02808-2025.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DE LA 1 ERA QUINCENA DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO  (DIPAMPCO) /UDEP.#01 LA CEIBA.FACTURA # 000-001-01-00814815 O/P-02809-2025.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 2 DA.QUINCENA DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP.# 04 COPAN).FACTURA # 000-001-01-00373151 O/P.02819-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIMEBRE DEL AÑO 2024 POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (N° 19 TRUJILLO COLON) ORDEN DE PAGO N°  00198-2025 FACTURA N° 000-001-01-00289071

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 1 ERA.QUINCENA DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADODIPAMPCO/COMAYAGUA FACTURA No.000-005-01-01216085 O/P-02806-2025.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIA DE LA 2 DA.QUINCENA DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO  (DIPAMPCO)/UDEP.# 01 LA CEIBA.FACTURA # 000-001-01-00816379 O/P-02873-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR EL INSTITUTO TECNICO´POLICIAL (DEP-DITP) UNO-INSA-COMAYAGUA OP. 02917-2025 FACTURA N° 000-005-01-01215598


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025.POR (DIPAMPCO) SEGUN FACTURA No.001-009-01-00211158.O/P No.02749-2025.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (DITP) UNO-INSA-COMYAGUA OP. 02908-2025 FACTURA N° 000-005-01-01212226


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO-R-02 SPS) ORDEN DE PAGO No.02751-2025  FACTURA No.000-001-01-01600112.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR EL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP-VEDDEPESSA) OP. 02923-2025 FACTURA N° 000-001-01-00050315

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRI R COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA) UNIDAD REGIONAL 06 (URAN06)  SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00147098 OP. 00241-2025

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025 POR LA DPI-SPS FACTURA N° 000-001-01-01600253 OP. 02890-2025


title: TRNASFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO RCHOL) ORDEN DE PAGO No.02687-2025 FACTURA No.000-002-01-00149255.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025 POR LA DPI/ SPS FACTURA N° 000-001-01-00050329 OP. 02886-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADOUTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.02932-2025 FACTURA No.000-002-01-00287846.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DEL AÑO 2025 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA ANAPO FACTURA # 000-007-01-00284587 OP.02878-2025.

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR **DIPAMCO** SERVICENTRO EL DORADO CON FACTURA N ° 000-003-01-01980102 OP. 02748-2025

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS-LPG UTILIZADO PARA EL PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO PAVANA; CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION ADMINSITRATIVA Y FINANICERA POLICIA NACIONAL (DAFPN) OP. 02914-2025 FACTURA N° 238-002-01-00001429

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO-DSTU) OP. 02746-2025 FACTURA N° 000-001-01-0005332


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUICNNA DEL MES DE ABRIL DEL 2025 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM) FACTURA N° 000-002-01-00723646 OP. 02906-2025

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: PAGO CORRESPONDIENTE POR CONEPTO DE ADQUISICION DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES Y REPUESTOS REGIOS POR LA LICITRACION PUBLICA NACIONAL N° SEDS-LPN-GA-2024-031 SEGUN FACTURA N° 00027102 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028777 OP. 010620-2024

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 CON OP. 01623-2025

JOAQUIN ANTONIO FLORES MARADIAGA

legalName: JOAQUIN ANTONIO FLORES MARADIAGA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 AL 31 DICIEMBRE 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL ANTIDROGAS (DNPA) REGIONAL 03 INSA SEGUN FACTURA N° 004-002-01-00120949 OP. 00283-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028983 FACTURA N° 000-001-01-00003270 OP. 02568-2025

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO/DIPAMPCO.DSTU/DIPAMPCO.FACTURA No.000-001-01-00050589 O/P.02956-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGASUNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS  (URAN No.6) CHOLUTECA-VEDDEPESSA(DNPA-URAN No.6-CHOLUTECA-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.02984-2025 FACTURA No.000-001-01-00050350.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 2 DA.QUIUNCENA DE ABRIL 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO/DANLI FACTURA No.000-003-01-01991060 O/P.02894-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICAICION DE AVISO DE ENMIENDA N° 1 LICIATACION PRIVADA # SEDS-LPR-GA-2025-004 Y ENMIENDA N°  SEDS-LPN-GA-2025-013 SEGUN FACTURA N° 000-008-01-00028509 00028512 ORDEN DE COMPRA 4500029178 OP. 02178-2025

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN 1 ERA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 002-006-01-00266292 O/P.02900-2025.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGASUNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No.6) CHOLLUTECA (DNPA-URAN No.6-CHOLUTECA).ORDEN DE PAGO No.02926-2025 FACTURA No.000-002-01-001499321.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU).ORDEN DE PAGO No.02919-2025 FACTURA No.000-002-01-00288028.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 D ELA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE).ORDEN DE PAGO No.02920-2025 FACTURA No.000-001-01-01600107.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGASUNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No.3) COMAYAGUA.(DNPA-URAN No.3-COMAYAGUA).ORDEN DE PAGO No.02925-2025 FACTURA No.000-005-01-01218226.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA-URAN N° 03 VEDDEPESSA) OP. 00397-2025 FACTURA N° 000-001-01-00048766


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.1 LA CEIBA;ATLANTIDA.(DNPA-URAN No.1-LA CEIBA;ATLANTIDA).ORDEN DE PAGO No.02918-2025 FACTURA No.000-001-01-00814846.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-03007-2025.FACTURA 105-2025104-2025.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No.4) COPAN.(DNPA-URAN No.4-COPAN).ORDEN DE PAGO No.02921-2025 FACTURA No.000-001-01-00371546.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 AL 31 DICIEMBRE 2024 POR LA REGIONAL 02 VALLE DE SULA UNO ZORZALES SEGUN AFCTURA N° 000-001-01-01574236 OP. 00302-2025

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU) OP. 02869-2025 FACTURA N° 000-001-01-00049977


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025 POR LA DIPAMPCO// UDEP # 06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-002-01-00149664 OP. 0.2879-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES  DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG) FACTUR N° 000-001-01-00316729 OP. 02880-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL  01 AL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNDIAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 02(UMEP N° 02) BELEN FACTURA N° 003-006-01-00288509 OP. 02885-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS DEL 01 AL 15 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 03 FACTURA N° 000-005-01-01215663 OP. 02910-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL  01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025 DE ÑLA UNIDAD DEPARAMENTAL DE POLICAI (UDEP N° 8 TALANGA  FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EBAS S DE RL SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00401196 OP. 2907-2025

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA POLICIA DE HONDURAS (UNPH-DEP) VEDDEPESSA OP. 02938-2025 FACTURA N° 000-001-01-00049719

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEMANA DEL 07 AL 13 DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N° 7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA E HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00552080 OP. 02916-2025

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALE TGU (DNPSE) FACTURA N° 000-001-01-00316844 OP. 02904-2025

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION N° 02 TOCOA COLON (UDEP N° 02) N° DE FACTURA N °000-001-01-00399624 OP. 02909-2025

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 POR LA UDEP 3 10 FACTURA ° 000-001-01-00050344 OP. 02958-2025

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIOANL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 CON OP. 02549-2025

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

objeto: 31200-Alimentos para Animales


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIOANL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 CON OP. 02549-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.20 (LA UNION OLANCHO) GASOLINERA PUMA ENERGI/ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00023156 OP.02913-2025.

ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL

legalName: ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 14 AL 20 ABRIL DEL 2025POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00553072 O/P.-02952-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS 09 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00531021 OP. 00374-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO LOS DIAS 14 AL 20 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 23 (UMEP N° 23) SAN LORENZO VALLE OP. 02899-2025 FACTURA N° 000-001-01-00553098


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DEL PROYECTO MUJER (DPI-CCM) FACTURA N° 000-001-01-00050316 OP. 02994-2025

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE ABVRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO.SEGUN FACTURA No.000-003-01-01983129 OP.02898-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEMANA DEL 7 AL 13 DE ABRIL 2025DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP No.21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y  ENERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00552099 OP.02995-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 07 AL 13 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 25 (UMEP N° 25) VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN OP. 02929-2025 FACTURA N° 000-001-01-0052102


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 14 AL 20 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.25 (UMEP No.25) VALLE DE ANGELES;FRANCISCO MORAZAN.ORDEN DE PAGO No.02930-2025 FACTURA No.000-001-01-00553092.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP No.21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00553089 OP.02996-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS 23 AL 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00533084 OP. 00376-2025

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS 16 AL 22 DE DICIMEBRE DEL AÑO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00532188 OP. 00375-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 02 (UMEP N° 2 BELEN) FACTURA N° 003-006-01-00160138 OP. 00367-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LA UDEP #17 NACAOME FACTURA N° 000-001-01-00531025 OP. 00353-2025


title: PAGO DE BONIFICACION EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.02711-2025 A NOMBRE DE CRISTOFHER ANDRES MONTUFAR GUERRA.

CRISTOFHER ANDRES MONTUFAR GUERRA

legalName: CRISTOFHER ANDRES MONTUFAR GUERRA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE BONIFICACION EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.02714-2025 A NOMBRE DE ASTRID MAYLID BAUSTISTA ALCANTARA.

ASTRID MAYLID BAUTISTA ALCANTARA

legalName: ASTRID MAYLID BAUTISTA ALCANTARA


title: PAGO DE BONIFICACION EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.02715-2025 A NOMBRE DE WUILLIAMS DAGOBERTO RIVERA MENJIVAR.

WUILIAMS DAGOBERTO RIVERA MENJIVAR

legalName: WUILIAMS DAGOBERTO RIVERA MENJIVAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLCIIA N° 20 ( LA UNION OLANCHO) GASOLINERA PUMA ENERGI / ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00020998 OP. 00342-2025

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: PAGO DE BONIFICACION EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.02720-2025 A NOMBRE DE MIGUEL ERNESTO GARCIA CALIX.

MIGUEL ERNESTO GARCIA CALIX

legalName: MIGUEL ERNESTO GARCIA CALIX


title: PAGO DE BONIFICACION EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.02712-2025 A NOMBRE DE JUANA LISVETH MADRID CABRERA.

JUANA LISVETH MADRID CABRERA

legalName: JUANA LISVETH MADRID CABRERA


title: PAGO DE BONIFICACION EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.02718-2025 A NOMBRE DE TERESA ALEJANDRA MEJIA LOPEZ.

TERESA ALEJANDRA MEJIA LOPEZ

legalName: TERESA ALEJANDRA MEJIA LOPEZ


title: PAGO DE BONIFICACION EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.02717-2025 A NOMBRE DE KAREN GISELA FLORES ANARIBA.

KAREN GISELA FLORES ANARIBA

legalName: KAREN GISELA FLORES ANARIBA


title: PAGO DE BONIFICACION EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.02713-2025 A NOMBRE DE SELENA JONARIS AGUILAR RIVERA.

SELENA JONARIS AGUILAR RIVERA

legalName: SELENA JONARIS AGUILAR RIVERA


title: PAGO DE BONIFICACION EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.02719-2025 A NOMBRE DE ISIDRA ALEJANDRA BACA CASTILLO.

ISIDRA ALEJANDRA BACA CASTILLO

legalName: ISIDRA ALEJANDRA BACA CASTILLO


title: PAGO DE BONIFICACION EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.02716-2025 A NOMBRE DE BLANCA JUNIBETH URREA PINTO.

BLANCA JUNIBETH URREA PINTO

legalName: BLANCA JUNIBETH URREA PINTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LA UDEP # 17 NACAOME FACTURA N° 000-001-01-00533089 OP. 00356-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002074 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PARA LA PROYECCION DEL VIDEO MAPPING EN LA CELEBRACION DE LA ALBORADA DE LA VIRGEN SUYAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029211ORDEN DE PAGO 02359-2025.

name: PRODUCCIONES INTERNACIONALES S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA FESITRANH 7 CALLE AVENIDA 2 B NOROESTE CASA NO. 972 SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002074 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PARA LA PROYECCION DEL VIDEO MAPPING EN LA CELEBRACION DE LA ALBORADA DE LA VIRGEN SUYAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029211ORDEN DE PAGO 02359-2025.

legalName: PRODUCCIONES INTERNACIONALES S. DE R. L.

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002074 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PARA LA PROYECCION DEL VIDEO MAPPING EN LA CELEBRACION DE LA ALBORADA DE LA VIRGEN SUYAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029211ORDEN DE PAGO 02359-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE LIBROSREVISTAS Y PERIODICOS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL POLICIAL NO.1 Y 2SEGUN SOLPED 10032785 Y O/C SAP 4500028927PROCESO No.CM-GA-2025-ADMOCENTRAL-005-006FACTURA No.000-003-01-00007894ORDEN DE PAGO 01821-2025.

UNIVERSO S DE R L DE C V

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL A 3A I I PISO CONTIGUO A CADECA BOULEVAR FF AA

legalName: UNIVERSO S DE R L DE C V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR AVISO DE LIICTACION No.SEDS-LPN-GA-OBRAS-2025-001No.SEDS-LPN-GA-OBRAS-2025-002No.SEDS-LPN-GA-OBRAS-2025-003No.SEDS-LPN-GA-OBRAS-2025-004SEGUN FACTURAS No.000-008-01-00028717287182871928720OC 4500029463 Y OP 02802-2025.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS DEL 07 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA N° 000-001-01-00048555 OP. 00301-2025

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: ADQUISICION DE SE SELLOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN MEMORANDUM SGRM-0066-2025/0152-2025PROCESO DE COMPRA CM-GA-2025-ADMON-023-033 ORDEN DE COMPRA 4500029080 ORDEN DE PAGO 02752-2025 FACTURA 000-001-01-00000219.

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ


description: ADQUISICION DE SE SELLOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN MEMORANDUM SGRM-0066-2025/0152-2025PROCESO DE COMPRA CM-GA-2025-ADMON-023-033 ORDEN DE COMPRA 4500029080 ORDEN DE PAGO 02752-2025 FACTURA 000-001-01-00000219.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL POLICIAL No. 1 Y 2.SEGUN SOLPED 10032780.ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDSTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500028907 Y CATALAGO ELECTRONICO 70-1-5-2541-2025FACTURA 000-005-01-00000495ORDEN DE PAGO 02803-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LA UDEP # 17 NACAOME FACTURA N° 000-001-01-00532192 OP. 00355-2025

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 ORDEN DE COMPRA 4500029477ORDEN DE PAGO 02838-2025 NUMERO DE FACTURA001-001-01-00004677.PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS DEL 30 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LA UDEP # 17 NACAOME FACTURA N° 000-001-01-00533426 OP. 00358-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 2 DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2025.POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES *DNFE-TGU* FACTURA No.000-001-01-00049972 O/P.02968-2025.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2025 POE LA DIRECCON NACIONAL FUERZA ESPECIALES *DNFE-TGU.FACTURA No.000-001-01-00313664 O/P.02964-2025.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025POR LA DIRECCION NACIONAL  FUERZAS ESPECIALES *DNFE-PROGRESO.FACTURA # 000-003-01-00309131 O/P.02969-2025.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 21 AL 27 ABRIL DEL 2025POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00553999 O/P.-02953-2025.


title: SOLICITUD DE TYRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00008296/8294 Y 8300 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL OP. 00335-2025 ORDEN DE COMPRA 4500028864

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025.POR LA UDEP.#12.LA PAZ.FACTURA # 000-007-01-00284728 O/P.03004-2025.

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTARTACION DE SERVICIO CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA CAPACITACION SOBRE TRATA DE PERSONAS Y MIGRACION INRREGULARLA CUAL SERA IMPARTIDA POR LA COOPERACION DE LA POLICIA NACIONAL DE ESPAÑADMAICESEGUN SOLPED 10033030PROCESO NO.CM-GA-2025-ADMON-033-048.ORDEN DE COMPRA SAP 4500029125FACTURA NO.000-001-01-00003507ORDEN DE PAGO 02327-2025.01.

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

legalName: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029012FACTURA 0003-001-01-00049279/49280 ORDEN DE PAGO 02347-2025.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VARIOS EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL (DAFPN) Y SUS DEPENDENCIAS COMO COCINA EL OCTAL (SEDS) Y COBRAS (DNFE)INCURRIDOS EN LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2025.CON ORDEN DE PAGO 02980-2025.

BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

legalName: BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL APFO DE BONO DE ALIMENTACION PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION DEL MES DE MAYO DE 2025 PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POPR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL POLICIAL # 2 SEGUN SOLPED 10032757 PROCESO N| CM-GA-2025- ADMONCENTRAL -002-003OC. SAP 4500028926 FACTURA N° 001-001-01-00019738 OP. 01698-2025

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 01 AL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2025.POR DIPOL (URIP IV SANTA ROSA D E COPAN)GASOLINERA INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE/JUAN GERARDO LEMUS LEMUS CON FACTURA No.000-001-01-00371241 O/P-02989-2025.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025 POR AL DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-002-01-00313235 O/P.03002-2025.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-002-01-00282365304252 O/P.02967-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO OPERATIVO AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL MISION COLON PERIODO 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 07 AL 31 DICIEMBRE CRIMINAL **EIC** FACTURA N° 000-001-01-00048561 OP. 00388-2025

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: PAGO POR INDEMNIZACION POR DAÑOS DE VEHICULOCONFORME A LO DETALLADO EN LA RESOLUCION DGPN-005-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.02999-2025.

CRISTIHAN AMAURY AMADOR BETANCO

legalName: CRISTIHAN AMAURY AMADOR BETANCO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 21 AL 27 DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (No.19 TRUJILLO COLON)ORDEN DE PAGO No:02911-2025 FACTURA No.002-001-01-00385657.

INVERSIONES PLANAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

legalName: INVERSIONES PLANAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS DEL 07 AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-007-01-01635545 OP. 00389-2025

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DE ABRIL 2025 POR LA UDEP .# 10.FACTURA # 000-001-01-00141315 O/P.02957-2025.

name: INVERSIONES VALLE DE OTORO,S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: JESUS DE OTORO INTIBUCA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.(UDEP 04 SANTA ROSA DE COPAN)INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE (PUMA SANTA FE).CON FACTURA No.000-001-01-00370796 O/P-03044-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.(UDEP 04 SANTA ROSA DE COPAN)INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE (PUMA SANTA FE).CON FACTURA No.000-001-01-00371738.O/P-03045-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.POR LA UMEP # 22.GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00050348.O/P-03053-2025.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL AÑO 2025.POR LE UMEP # 22.PUMA QUIMISTAN SEGUN FACTURA No.00-003-01-00365276.O/P-03054-2025.

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUINDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP #15.TEXACO EL TRIANGULO.CON FACTURA 000-003-01-00284583.O/P-03073-2025.

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.POR LA UMEP #22.GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00049992.O/P-03052-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 16 CON FACTURA No.001-005-01-00389966.O/P-03062-2025.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 07 AL 31 DE DICIMEBRE 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG) OP. 00385-2025 FACTURA N° 000-001-01-00048558

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL AÑO 2025.POR LA UMEP # 22.PUMA QUMISTAN.SEGUN FACTURA No.000-003-01-00371761.O/P-03055-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.POR L AUDEP # 04 GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00050347.O/P-03049-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA EGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.POR LA UDEP # 04.GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00049994.O/P-03047-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS DEL 01 AL 06 DE ABRIL DEL AÑO 2025POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00550806 O/P.-02954-2025.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 01 AL 15 DE ABRIL 2025.POR LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP V-TGU).M.D.C.GASOLINERA ESSO EL PRADO.FACT No.000-002-01-00722012 O.P.02983-2025.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA-VEDDEPESSA.(DNPA-TGU-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.02928-2025 FACTURA No.000-001-01-00050326.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO EN 2 DA.QUINCENA DE MES DE MARZO DEL 2025.POR LA DPI/SPS FACTURA # 000-001-01-00049976 O/P.-03025-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN 07 AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG) OP. 00383-2025 FACTURA N° 000-001-01-00294086

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2025PARA USO D ELA COCINA DEL COMEDOR DE ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA.(ANAPO).FACTURA No.234-002-01-00001706 O/P-02985-2025.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN EL PERIODO 07 AL 31 DICIMEBRE 2024 POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA 14 (UMEP-14) POR GASOLINERA TEXACO CAMPIRANO CON FACTURA N° 000-002-01-00140338 OP. 00418-2025

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL POLICIA No.1 Y 2.SEGUN SOLPED 10032780.PROESO CM-GA-2025-ADMOCENTRAL-004-005ORDEN DE COMPRA SAP 4500028922FACTURA 000-005-01-00000480ORDEN DE PAGO 02804-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SEVRICIO DE INTERNET SATELITAL EMPRESARIAL DE BAJA ORBITA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL MES DE ABRIL 2025 PROCESO CM-GA-2025-ADMON-035--050 ORDEN DE COMPRA 4500029177 ORDEN DE PAGO 02673-2025 FACTURA 000-001-01-00002893.

COMNET S.A. DE C.V.

streetAddress: BO SAN FELIPE,HONDURAS BUSSINES CENTER,NOVACENTRO,8VO NIVEL,TORRE CORPORATIVA NOVACENTRO, TEG MDC

legalName: COMNET S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DSPSEGUN OFICIO-DGPN-(DSP)-NO.0438-2025 Y 047-2025SEGUN SOLPEDS 10033031 Y 10033032FACTURA NO.003-001-01-00049281.ORDEN DE COMPRA 4500029102ORDEN DE PAGO 02582-2025.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ADQUISICIOPN DE BANDERAS DE HONDURAS Y CARPETAS PEGABLES LAS CUALES SERAN PARA USO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN SOLPED 10032862 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2025-DGPN-007-045 ORDEN DE COMPRA 4500029138 ORDEN DE PAGO 02903-2025 FACTURA 000-002-01-00002882.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2025´POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA N° 000-001-01-00298361 OP. 00386-2025


title: ADQUISICION D EMATERIALES DE RED PARA HABILITAR EL SISTEMA DE CONECTIVIDAD EN LA UMEP 3LA ROSASEGUN SOLPED 10032833 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2025-DGPN-004-029 ORDEN DE COMPRA 4500029005 ORDEN DE PAGO 02805-2025 FACTURA 000-002-001-00116225.

FERROSERVI TOTAL SA

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, CENTRO COMERCIAL PLAZA PRIMAVERA

legalName: FERROSERVI TOTAL SA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE LA DAIC SEGUN SOLPED 10032800 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500029100CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2588-2025FACTURA 000-001-01-00033183ORDEN DE PAGO 02544-2025.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE PRODUCTO DE PAEL Y CARTON PARA USO DE LA DGPNSEGUN SOLPED 10032802 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPTIEMPO DE NETERGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500029128CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2600-2025FACTURA 000-002-01-00015276ORDEN DE PAGO 02859-2025.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA DQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZAS PARA USO DE LA DAFPN SEGUN SOLPED 10032861 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500029077CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2576-2025FACTURA 000-005-01-00000388ORDEN DE PAGO 02858-2025.


title: SOLICITUD  DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DPISEGUN SOLPED 10032810 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DPI TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500029036CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2551-2025FACTURA 000-001-01-00033181ORDNE DE PAGO 02855-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA INSPECTORIA GENERAL.SEGUN ORDNE DE COMPRA 4500029378 FACTURA 000-001-01-00000079/76/72/77/78/84 ORDNE DE PAGO 02675-2025.

MECANICA AUTOMOTRIZ HN S. DE R.L.

streetAddress: COL LOMAS UNIVERSITARIAS DE SUYAPA, ATRAS DE LA UNAH

legalName: MECANICA AUTOMOTRIZ HN S. DE R.L.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUASEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029356FACTURA 000-001-01-0000475 ORDEN DE PAGO 02934-2025.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG UTILIZADO EN EL AREA DE COCINA DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (DITP) EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 OP. 02888-2025 FACTURA N° 234-005-01-00005191 Y 234-002-01-00001700


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE TELEMATICASEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028953FACTURA 000-002-01-00006810 ORDEN DE PAGO 02639-2025.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: SOLICITUD DETRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SEDS Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025SEGUN OC 4500029518 Y ORDEN DE PAGO 03084-2025SEGUN FACTURAS 000-002-01-00008453000-002-01-00008452 Y 000-002-01-00008454 CON NOTAS DE CREDITO 000-002-06-00001949 Y 000-002-06-00001956 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 OP. 00381-2025 FACTURA N° 000-001-01-00298643

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025 POR SANIDAD POLICIAL CON FACTURA N° 000-001-01-00554024 OP. 03121-2025

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 20 DE ABRIL 2025 POR SANIDAD POLICIAL CON FACTURA N° 000-001-01-00550834 000-001-01-00552108 Y 000-001-01-00553099 OP. 03120-2025


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA GIRA DE SUPERVISION QUE SE LLEVO A CABO EN COLON GRACIAS A DIOS TRUJILLO Y LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2025 GESTIONADO EN LA DIRECCION DE LOSGITICA MEDINATE OPERACION DGPN-DPPPOMC N° 019-2025 CON OP. 02861-2025

HECTOR ORLANDO RUIZ MARTINEZ

legalName: HECTOR ORLANDO RUIZ MARTINEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA COCINA DEL OCOTALCOCINA DNFE TGA Y LA COCINA DNFE SPSSEGUN SOLPED 1003291510032916 Y 10032917.ENTREGA EN EL ALAMCEN DE LA DAFPNTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 03.6 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500029156CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2618-2025.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA COCINA DEL OCOTALCOCINA DNFE TGA Y LA COCINA DNFE SPSSEGUN SOLPED 1003291510032916 Y 10032917.ENTREGA EN EL ALAMCEN DE LA DAFPNTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 03.6 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500029156CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2618-2025.OP. 04738-2025 FACTURA N° 000-001-01-00267685


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025 POR LA DAFPN Y DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS FACTURA N° 001-009-01-00125322 OP. 00384-2025

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAR A PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE S EGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  ENERO DE 2025SEGUN FACTURAS 000-002-01-00008449/8451/8450 Y CON NOTA DE CREDITO 000-002-06-00001948 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 03088-2025ORDEN DE COMPRA 45000029517.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS DEL 01 AL 05 DE ENERO DEL 2025 POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-001-01-00534191 OP. 00392-2025

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 05 DE ENERO DEL 2025 POR LA UDEP # 17 NACAOME FACTURA N° 000-001-01-00534189 OP. 00400-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2025POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES *DNFE-TGU.FACTURA No.000-001-01-00319755 O/P.03097-2025.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 07 AL 31 DE DICIMEBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO SEGUN FACTURA N °003-001-01-00277723 OP. 00382-2025

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON PARA LA DIPAMPCO CON SOLPED 10032855 Y OC. SAP 4500029064 CE. 70-1-5-2571-2025 ENTREGA EN LA OFICINA DIPAMPCO ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ARMERIA COLONIA LA GRANJA TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO FACT. 001-001-01-00799322 OP. 02523-2025

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: SOLICIUTD DE TYRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MAERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE DIPAMPCO SEGUN SOLPED 10032889 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OREN DE COMPRA SAP 4500029048 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2565-2025 FACTURA N° 000-001-01-00033182 Y OP. 02475-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 1ERA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES *DNFE-TGU*.FACTURA No.000-001-01-00050325 O/P.03089-2025.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES *DNFE-PROGRESO.FACTURA # 000-001-01-03169601 O/P.03113-2025.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A LS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SEDS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007122 7123 7124 7125 7126 7127 7128 7129 7130 7131 7133 OC. 4500028995 OP. 01820-2025

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2025 POR LA UDEP # 6 CHOLUTECA FACTURA N° 000-001-01-00535585 OP. 00393-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025.POR LA UDEP.#12.LA PAZ.FACTURA # 000-007-01-007755 O/P.03104-2025.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP.#16.FACTURA # 000-005-01-00601950 O/P.-03091-2025.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 05 (UMEP N° 5) BARRIO LEMPIRA; CORTES OP. 00415-2025 FACTURA N° 000-001-01-01579075

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025POR LA UDEP # 15GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO.CON FACTURA No.000-001-01-00108877.O/P-03069-2025.

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRL DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 14 DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPA FACTURA N° 000-002-01-00653843 OP. 03114-2025

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.POR LA UMEP # 04.INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.005-001-01-00071701.O/P-03103-2025.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR DIRECCION DE INDUSTRIA POLICIAL (INPOL) GASOLINERA TEXACO EL TUCAN CON FACTURA N° 000-009-01-00082397 OP. 03122-2025

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 POR LA UDEP.#06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-002-01-00149666 O/P.03085-2025.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UMEP.#16.FACTURA # 000-005-01-00609934 O/P.-03112-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR RECURSOS HUMANOS GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA  N° 000-001-01-00050338 OP. 03117-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.POR LA UMEP # 04 INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.005-001-01-00071009.O/P-03102-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2025.POR LA DIRECCION DE SUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA # 000-001-01-00050317 O/P-03094-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNDIAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 12 (UMEP N° 12) VILLANUEVA; CORTES OP. 00425-2025 FACTURA N° 000-001-01-01577894


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL02 DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR DPPOMC DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA CON FACTURA N° 001-009-01-00212482 OP. 03115-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DLE MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA N° 001-009-01-00212930 OP. 03116-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 11 AL 27 DE ABRIL 2025 POR INSPECTORIA GENERAL CON FACTURA N° 000-001-01-00553583 000-001-01-00553584 Y 000-001-01-00554022 OP. 03119-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 2 DA.QUINCENA DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADODIPAMPCO/COMAYAGUA FACTURA No.000-005-01-01221154 O/P-03000-2025.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  2DA QUINCENA DE ABRIL 2025 POR LA UDEP # 10 FACTURA N° 000-001-01-00142063 OP. 03087-2025

streetAddress: JESUS DE OTORO INTIBUCA

legalName: INVERSIONES VALLE DE OTORO,S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS ADMINITRATIVOS Y VARIOS EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL (DAFPN) Y SUS DEPENDENCIAS COMO COCINA EL OCOTAL (SEDS)INCURRIDOS EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2025.CON ORDEN DE PAGO 03019-2025.

BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

legalName: BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS ADMINITRATIVOS Y VARIOS EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL (DAFPN) Y SUS DEPENDENCIAS COMO COCINA EL OCOTAL (SEDS)INCURRIDOS EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2025.CON ORDEN DE PAGO 03019-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 GASOLINERA UNO SANTA RITA POR LA UMEP # 24 SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00023370 OP. 03056-2025

ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA

legalName: ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 18 DE LA ESTACION DE SERVICIO UNO OLOMAN SEGUN FACTURA N° 003-002-01-00028038 OP. 03093-2025

JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA

legalName: JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 18 DE LA ESTACION DE SERVICIO UNO OLOMAN SEGUN FACTURA N° 003-002-01-00028419 OP. 03092-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 14 GASOLINERA VEDDEPESSA  FACTURA N° 000-001-01-00050346 OP. 03096-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N| 07 (UMEP N| 07) SAN PEDRO SULA; CORTES ORDEN DE PAGO N° 00362-2025 FACTURA N° 000-001-01-01577926


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UMEP # 13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU CON FACTURA N° 006-002-01-00976722 OP. 03090-2025

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 UTILIZADO POR LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL (UNPH-EIC) VEDDEPESSA OP. 03003-2025 FACTURA N° 000-001-01-00049729


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 UTILIZADO POR LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL (UNPH-EIC) VEDDEPESSA OP. 03008-2025 FACTURA N° 000-001-01-00049980


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS LINEA 114 MUJER VIVIR SIN MIEDO SEGUN OFICIO (DGPN-LINEA 1-14) N° 0090-2025 SEGUN SOLPED 10032622 10032626 10032627 10032628 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028939 SEGUN OP. 01778-2025

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

actividadObra: 7 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025POR LA DAFPN Y DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS.FACTURA # 001-009-01-00210680 O/P.-03213-2025.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UDEP.#03.FACTURA # 000-005-01-01218737 O/P-03156-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 07 AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N° 7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-01893270 OP. 00391-2025

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL PERIODO 16 AL 31 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION DE BINESTAR SOCIAL.(DBS-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.02927-2025.FACTURA No.000-001-01-00050031.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL 2 DA.QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM).FACTURA No.000-002-01-00724746 O/P.03148-2025.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN DANLIEL PARAISO SRA.ANGELA ROSA ESPINAL GALO.

ANGELA ROSA ESPINAL GALO

legalName: ANGELA ROSA ESPINAL GALO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2025DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN DANLIEL PARAISO SRA.ANGELA ROSA ESPINAL GALO.ORDEN DE PAGO No.05691-2025 FACTURA No.000-001-01-00000105.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MARZO DE 2025DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN DANLIEL PARAISO SRA.ANGELA ROSA ESPINAL GALO.ORDEN DE PAGO No.02688-2025 FACTURA No.000-001-01-00000101.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2025DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN DANLIEL PARAISO SRA.ANGELA ROSA ESPINAL GALO.ORDEN DE PAGO No.02691-2025 FACTURA No.000-001-01-00000102.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE MAYO DE 2025DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN DANLIEL PARAISO SRA.ANGELA ROSA ESPINAL GALO. OP. 04930-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000111

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE JUNIO DE 2025DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN DANLIEL PARAISO SRA.ANGELA ROSA ESPINAL GALO. OP. 04935-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000104


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN TALANGA F.M.SR.HECTOR RAMON ROMERO.

HECTOR RAMON ROMERO

legalName: HECTOR RAMON ROMERO

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN TALANGA F.M.SR.HECTOR RAMON ROMERO.ORDEN DE PAGO 05816-2025FACTURA No.000-001-01-00000304.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MARZO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN TALANGA F.M.SR.HECTOR RAMON ROMERO.ORDEN DE PAGO 02694-2025FACTURA No.000-001-01-00000283.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN TALANGA F.M.SR.HECTOR RAMON ROMERO.ORDEN D EPAGO 02696-2025FACTURA No.000-001-01-00000284.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE MAYO  DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN TALANGA F.M.SR.HECTOR RAMON ROMERO. OP. 03599-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000285

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN TALANGA F.M.SR.HECTOR RAMON ROMERO.ORDEN DE PAGO 06017-2025FACTURA No.000-001-01-00000308.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SEDS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002251-2252-2253-2254-2255-2256-2257 OC. 4500028991 OP. 01823-2025

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA

legalName: LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: REVERSION TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MARZO DE 2025DEL INMUEBLE QUE NO OCUPA LA UMEP # 14 EN SABANA GRANDE F.M.SRA.LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA ORDEN DE PAGO No.02729-2025 FACTURA No.000-001-01-00000076.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-1-3065-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-1-3065-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO PARA LA ADMINSITRACION EN EL PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO PASAMANO MARCA LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 CON OP. 02937-2025

JOAQUIN ANTONIO FLORES MARADIAGA

legalName: JOAQUIN ANTONIO FLORES MARADIAGA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LSO DIAS DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2025 POR LA UDEP # 17 NACAOME FACTURA N° 000-001-01-00535583 OP. 00401-2025

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN SANTA ROSA DE COPAN SRA. YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA

YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA

legalName: YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN SANTA ROSA DE COPAN SRA. YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA OP. 05660-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000357

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A MARZO  DE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN SANTA ROSA DE COPAN SRA. YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA OP. 02710-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000301

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ABRIL DE 2025 DEL INMUBELE QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN SANTA ROSA DE COPAN OP. 02721-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000302

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE MAYO DE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN SANTA ROSA DE COPAN SRA. YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA OP. 03530-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000304

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN SANTA ROSA DE COPAN.ORDEN DE PAGO No.04995-2025 FACTURA No.000-001-01-00000356.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA UMEP # 14 EN SABANA GRANDE F.M.SRA.LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA UMEP # 14 EN SABANA GRANDE F.M.SRA.LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA ORDEN DE PAGO No.05707-2025 FACTURA No.000-001-01-00000080.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MARZO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA UMEP # 14 EN SABANA GRANDE F.M.SRA.LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.ORDEN DE PAGO No.02729-2025 FACTURA No.000-001-01-00000076.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA UMEP # 14 EN SABANA GRANDE F.M.SRA.LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.ORDEN DE PAGO No.02730-2025 FACTURA No.000-001-01-00000077.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA UMEP # 14 EN SABANA GRANDE F.M.SRA.LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.ORDEN DE PAGO No.03702-2025 FACTURA No.000-001-01-00000078.

description: TRANSFERENICA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE JUNIO 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA UMEP # 14 EN SABANA GRANDE F.M.SRA.LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA. OP. 04637-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000079


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGANDO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN SAN LORENZO VALLE SRA. ROSA ALEYDA DORMES FLORES

ROSA ALEYDA DORMES FLORES

legalName: ROSA ALEYDA DORMES FLORES

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES D EJULIO DE 2025 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGANDO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN SAN LORENZO VALLE SRA. ROSA ALEYDA DORMES FLORES.ORDEN D EPAGO No.06086-2025 FACTURA No.000-001-01-00000018.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MARZO DE 2025 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGANDO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN SAN LORENZO VALLE SRA. ROSA ALEYDA DORMES FLORES OP. 02692-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000009

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ABRIL DE 2025 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGANDO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN SAN LORENZO VALLE SRA. ROSA ALEYDA DORMES FLORES OP. 02693-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000010

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE MAYO DE 2025 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGANDO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN SAN LORENZO VALLE SRA. ROSA ALEYDA DORMES FLORES OP. 03609-2025 FACTURA N° 000-001-01-0000011

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2025 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGANDO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN SAN LORENZO VALLE SRA. ROSA ALEYDA DORMES FLORESORDEN DE PAGO No.04338-2025 FACTURA No.000-001-01-00000012.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENEROA DICIEMBRE DE 2025 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPO EN DANLI EL PARAISO SRA. GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA

GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA

legalName: GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2025 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN DANLI EL PARAISO SRA. GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA.ORDEN DE PAGO No.05665-2025 FACTURA No.000-001-01-000005522.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MAZRO DE 2025 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPO EN DANLI EL PARAISO SRA. GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA OP. 02704-2025 FACTURA N° 000-001-01-00005488

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ABRIL DE 2025 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPO EN DANLI EL PARAISO SRA. GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA OP. 02707-2025 FACTURA N° 000-001-01-00005489

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENEROA DICIEMBRE DE 2025 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPO EN DANLI EL PARAISO SRA. GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA OPP. 03535-2025 FACTURA N° 000-001-01-00005490

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2025 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPO EN DANLI EL PARAISO SRA. GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA OP. 05340-2025 FACTURA N° 000-001-01-00005548


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025NOTAS DE CREDITO 000-001-06-00000611/612 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 03058-2025ORDEN DE COMPRA 4500029499SEGUN FAC-000-001-01-00001328.

CONSORAUTO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA

legalName: CONSORAUTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DE LA 2DA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025 POR LA UDEP # 12 LA PAZ FACTURA N° 005-001-01-01250495 OP. 03203-2025

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA  (UMEP N° 11) PROGREO; YORO OP. 00419-2025 FACTURA N °000-001-01-03114735

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 09 (UDEP N° 09)  PUERTO LEMPIRA; GRACIAS A DIOS OP. 03188-2025 FACTURA N° 000-001-01-00015687

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA DEL 01 AL 06 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMETNAL DE POLICIA N° 17 (UDEP N° 17) NACAOME VALLE; ORDEN DE PAGO N° 03206-2025 FCATURA N° 000-001-01-00550810


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO PARA EL AREA DE COCINA DEL COMPLEJO OCOTAL SEDS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 (DAFPN).ORDEN DE PAGO No.03124-2025 FACTURAS No.234-005-01-00005297234003-01-00004618234-005-01-00005367234-004-01-00003698.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA