title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DEL ACTA DE ADJUDICACION DEL EVEVNTO No.03-2019-BYS NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA.  CONTRATO No.36-2024-SS DE FECHA 10/06/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001010706 POR $.128520.32 VIGENCIA DESDE:10/06/2024 HASTA: 31/12/2024  PAGO SE REALIZARÁ A UNA TASA DE CAMBIO VENTA DE LPS. 25.7410 DE 21 DE MARZO DEL 2025  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00013405 POR DE $. 312880.49 SU EQUIVALENTE EN LPS.8053856.69 ACTA DE RECEPCION No.289-2024 DE FECHA 07/01/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No. 1589.24  OFICIO No.1041-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.145-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO No.20-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 22/01/2025  MEDIANTE OFICIO No. OFICIO No.20-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 22/01/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTOS ITEM #1 FACTOR VII


currency: HNL

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00019918 DE LA ORDEN DE COMPRA # 60-1-53-3014-2025 A FAVOR DE COMPUSER S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.1104.00  INST 60 UE 102 FUENTE 11 PROG 018 SUB  PROG 00 PROY 000 ACT/ OBRA 002 SEGÚN OBJETO # 39200 POR LA COMPRA DE 4 CAJAS RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE Y 4 CAJAS RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA  4 CAJAS RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO  ÚTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA   SEGÚN OFICIO # 109-DGN-2025 SOLICITADO SOLICITADO POR LA DRA XOCHILTCJAVEZ DIRECTORA GENERAL DE NORMALIZACIÓN POR UN VALOR DE L. 1104.00

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-08-2023-SESAL. CONTRATO NO. 027-2024-SS DE FECHA 08/04/2024 ADENDUM No.1 AL CONTRATO DE FECHA 18/06/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 201510021551 POR LPS.22558599.00 VIGENCIA: DE 20/03/2024 HASTA 20/03/2025 (ADENDUM DE GARANTIA BANCARIA No.201510021551 POR EFECTIVIDAD 08/04/2024 HASTA 08/04/2024)  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL LPS.2039734.30 FACTURA No. 002-002-01-00144568 POR LPS.141400.00 FACTURA No. 002-002-01-00144572 POR LPS.16633.50 FACTURA No. 002-002-01-00144751 POR LPS.173510.40 FACTURA No. 002-002-01-00144812 POR LPS.182313.60 FACTURA No. 002-002-01-00144820 POR LPS.181991.04 FACTURA No. 002-002-01-00144854 POR LPS.126597.12 FACTURA No. 002-002-01-00144897 POR LPS.78624.00 FACTURA No. 002-002-01-00144901 POR LPS.307785.60 FACTURA No. 002-002-01-00146028 POR LPS.155836.80 FACTURA No. 002-002-01-00146047 POR LPS.234675.84 FACTURA No. 002-002-01-00146055 POR LPS.234290.88 FACTURA No. 002-002-01-00146070 POR LPS.206075.52 SE ADJUNTAN LAS ACTAS DE RECEPCION DE LOS DIFERENTES HOSPITALES Y REGIONES DEPARTAMENTALES. INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0025.24 1428.24 0998.24 0997.24 1191.24 1535.24 0023.24 0022.24 1389.24 0020.24  OFICIO No. 1063-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 153-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 133 - Japón

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

type: CONT


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL S. DE R.L POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LPN-08-2023-SESAL CONTRATO No.020-2024-SS DE FECHA 11/04/2024  RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.101510064691 POR LPS.5108900.00 VIGENCIA: DE 13/01/2025 HASTA 28/02/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1928000.00  FACTURA No. 000-001-01-00104737 POR LPS. 578400.00 FACTURA No. 000-001-01-00104738 POR LPS. 578400.00 FACTURA No. 000-001-01-00104739 POR LPS. 771200.00 ACTA DE RECEPCION NUMERO No. 177-2024 DE FECHA 05/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No. 0141.25  OFICIO No. 1277-2025-GA DE FECHA 06/03/2025 OFICIO No.175-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 06/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.928-2025-GA DE FECHA 19/02/2025 OFICIO No.120-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 18/02/2025 OFICIO No.098-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 12/02/2025  MEDIANTE OFICIO No.120-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 18/02/2025 EMITIDO POR LA COMICION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y LA CORDINADORA DE EIMSEPCSS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL S. DE R.L POR UN VALOR TOTAL DE LPS.518477.76 DEL ITEM #347 SULFADIAZINA DE PLATA DE LAS ENTREGAS DEL 10/12/2024 LO ANTERIOR A LA APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO ESTE OFICIO DEJA SIN VALOR Y EFECTO EL OFICIO No. 098-2025- EIMSEPCSS YA QUE EN EL MENCIONADO OFICIO EXISTIA UN ERROR EN LAS FECHAS PACTADAS PARA CADA ENTREGA.

DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

streetAddress: COL. LOS ANGELES CLL PRINCIPAL EDIFICIO PHARMA INT.

legalName: DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

ga: 11 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE

ue: 10 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO RELACIONADO A GUANTE ESTERIL #6 #6.5 #7.5 #8; PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025; SEGUN CONTRATO 007-2025-HO-SESAL SEGUN FACTURA 000-002-01-00005527


INVERSIONES TAMED S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CARRETERA INTERNACIONAL A LA SAG EDIFICIO DEL CENTRO MEDICO AREA ADMINISTRATIVA

legalName: INVERSIONES TAMED S DE RL DE CV

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: POR COMPRA DE BRAZALETES ESFIGMOMANOMETRO RANGO DE 18-26 CM PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025; SEGUN CONTRATO 006-2025-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-001-01-00001753


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025; SEGUN CONTRATO 004-2025-HO-SESAL; FACTURA 000-001-01-00163538


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR KRESTON GLOBAL/ALFARO Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. POR SERVICIOS DE UNA FIRMA DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA AUDITORIA FORENSE DEL HOSPITAL ESCUELA SECRETARIA DE SALUD AÑO 2024 MEDIANTE CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-01-2024-SESAL. CONTRATO No. 110-2024-SS DE FECHA 03/12/2024 RESOLUCION No.1217-2024-SS DE FECHA 18/011/2024  CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000927 POR LPS.1600000.00 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS.1600000.00 MONTO POR HONORARIOS LPS.1391304.35 IMPUESTO SOBRE VENTA 15% LPS.208695.65 RETENCION DE CUMPLIMIENTO DEL 10% LPS.160000.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.838-2025-GA DE FECHA 17/02/2025 OFICIO No. 001-CIAF-SESAL/HE-2025 DE FECHA 10/02/2025 CONSTANCIA DE LA PGR DE FECHA 10/12/2024 CON UNA VIGENCIA DE 2 MESES CONSTANCIA DEL SAR DE PAGOS A CUENTA  NOTA: VALOR QUE LE CORRESPONDE AL 20% COMO PRIMER PAGO SEGÚN CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO SUSCRITO   CLAUSULA NOVENA RETENCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDE A CADA PAGO PARCIAL.   CLAUSULA DECIMA SEPTIMA RETENCION DEL  15% DEL IMPUESTO SOBRE VENTA.

name: KRESTON GLOBAL/ALFARO Y ASOCIADOS S DE RL DE CV

streetAddress: BULEVARD MORAZAN COLONIA MONTECARLO CALLE 1 CASA 0310 TEGUCIGALPA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A.DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-08-2023-SESAL. CONTRATO NO. 012-2024-SS DE FECHA 09/04/2024 ADENDUM NUMERO UNO (1) DE FECHA 18/06/2024 ADENDUM NUMERO DOS (2) DE FECHA 28/11/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN- 1001010531 POR LPS.25251744.60 VIGENCIA: DE 09/04/2024 HASTA 29/11/2024 ADDENDUM GARANTIA FIAN-1001010531 POR DISMINUCION DE SUMA Y EXTENSION DE VIGENCIA (VALOR LPS.2719350.00 VIGENCIA: DE 29/11/2024 HASTA 21/06/2025)   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00013532 POR LPS.2610576.00 ACTA DE RECEPCION No.063-24 DE FECHA 20/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0905.24  OFICIO No. 1275-2025-GA DE FECHA 05/03/2025 OFICIO No. 172-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 05/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO No.159-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 28/02/2025  MEDIANTE OFICIO No. OFICIO No.159-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 28/02/2025 DE FECHA 20/02/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y COORDINADORA DE EIMSEPCSS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A.DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO ITEM #154 ERITROPOYETINA B (BETA RECOMBINANTE HUMANA SINONIMO (S) EPOETINA BETA.

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE C.V. (PROMED) POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS KIT ELISA NS1 Y KITS DE CAPTURA IgM ANTI DENGUE MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-09-2024-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM-53-2023 PCM 004-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022  CONTRATO No.080-2024 DE FECHA 06/09/2024 RESOLUCION No. 847-2024-SS DE FECHA 20/08/2024 GARANTIA No. 85B241 POR LPS.469579.50 VIGENCIA: DE 23/08/2024 HASTA 23/12/2024  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005007 POR LPS.3130530.00 COMPROBANTE DE ENTREGA IN1-AL-00304 DE FECHA 03/12/2024 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 03/12/2024 GARNTIA DE CALIDAD No.85B358 POR LPS.156526.50 VIGENCIA: DE 03/12/2024 HASTA 03/12/2025  OFICIO No.902-2025-GA DE FECHA 18/02/2025 OFICIO No.122-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 18/02/2025 OFICIO No.078-SGP-2025 DE FECHA 06/02/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.7069-2024-GA DE FECHA 06/12/2024 OFICIO CAC-443-2024 DE FECHA 05/12/2024 OFICIO NO.00223-2024-EIMSEPCS DE FECHA 04/12/2024  SE ESTABLECE MULTA SEGÚN OFICIO No. OFICIO No. CAC-443-2024 DE FECHA 05/12/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS A LA EMPRESA DENOMINADA PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE C.V. (PROMED) AL ITEM No.4 DEL PRODUCTO ENZIMA AG PHAT ONE STEP 1 X KIT DE 1000 RXN POR EL VALOR DE LPS.315557.42 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV

streetAddress: EDIF. MANDOFER COLONIA ALAMEDA FRENTE A RADIO AMERICA

legalName: PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV

ue: 113 - DIRECCION GENERAL DE RIESGOS POBLACIONALES

actividadObra: 14 - DIRECCION Y COORDINACION DE RIESGO POBLACIONAL


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-08-2023-SESAL. CONTRATO NO. 022-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 202404015398 POR LPS.11599000.00 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 11/04/2025   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00817315 POR LPS.143520.00 ACTA DE RECEPCION No.191-24 DE FECHA 07/01/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1672.24  OFICIO No. 999-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 140-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO No.032-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 27/01/2025  MEDIANTE OFICIO No. OFICIO No.032-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 27/01/2025 DE FECHA EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y COORDINADORA DE EIMSEPCSS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO ITEM #72 CABERGOLINA

DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

organismo: 126 - España


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A.DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-08-2023-SESAL. CONTRATO NO. 012-2024-SS DE FECHA 09/04/2024 ADENDUM NUMERO UNO (1) DE FECHA 18/06/2024 ADENDUM NUMERO DOS (2) DE FECHA 28/11/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN- 1001010531 POR LPS.25251744.60 VIGENCIA: DE 09/04/2024 HASTA 29/11/2024 ADDENDUM GARANTIA FIAN-1001010531 POR DISMINUCION DE SUMA Y EXTENSION DE VIGENCIA (VALOR LPS.2719350.00 VIGENCIA: DE 29/11/2024 HASTA 21/06/2025)   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00013520 POR LPS.2610576.00 ACTA DE RECEPCION No.063-24 DE FECHA 11/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0905.24  OFICIO No. 906-2025-GA DE FECHA 05/03/2025 OFICIO No. 126-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 05/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO No.118-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 18/02/2025  MEDIANTE OFICIO No. OFICIO No.118-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 18/02/2025 DE FECHA EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y COORDINADORA DE EIMSEPCSS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A.DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO ITEM #154 ERITROPOYETINA B (BETA RECOMBINANTE HUMANA SINONIMO (S) EPOETINA BETA.

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA EYL COMERCIAL S.A. ECSA POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024 EN EL MARCO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022 CONTRATO NO. 69-2024-SS DE FECHA 27/08/2024 RESOLUCION No.756-2024-SS DE FECHA 31/07/2024 RESOLUCION No.975-2024-SS DE FECHA 26/09/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 70000002573 POR LPS.3082350.00 VIGENCIA: DE 27/08/2024 HASTA 31/03/2025   CANCELACION DE LA FACTURA No. 004-002-01-00001804 POR LPS.10665000.00 ACTA DE RECEPCION No.290-24 DE FECHA 18/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0172.25  OFICIO No.1077-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.155-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO No.148-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 25/02/2025  MEDIANTE OFICIO No. OFICIO No.148-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 25/02/2025 DE FECHA EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y COORDINADORA DE EIMSEPCSS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA EYL COMERCIAL S.A. ECSA CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO ITEM # 43 ENOXAPARINA SODICA 60 MG/0.6ML

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

organismo: 138 - República Federal de Alemania


title: RESERVA DE FONDOS NACIONALES PARA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR UN VALOR DE LP. 2018.39 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 004-CG-UAFCE OC No. 60-50-59-0250-2025 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA Y OFICIO NO. 5744-2024-GA.

ue: 96 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA(UAFCE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE

rationale: PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 004-CG-UAFCE OC No. 60-50-59-0250-2025 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA Y OFICIO NO. 5744-2024-GA. FACTURA NO 001-001-01-00019829


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-002-01-00175056 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A (EL HERALDO) CON UN VALOR DE L. 11270.00 POR PUBLICACIÓN  DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LPN-07-2025-SESAL LOS DÍAS 05 Y 11 DE MARZO 2025 CON CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 446870 SEGÚN OFICIOS DE AUTORIZACIÓN N° 0171-SGRMYSG-2025  Y 1513-2025-GA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: OFI


PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CALLE GOLAN CALZADA DIAZ ZELAYA A LA PARA DE HONDUACER

legalName: PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

rationale: POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO 010-2025-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-002-01-00010348


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012860  CON UN VALOR DE L.15000.03 A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA  DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV PAGO POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX  TIPO PICK-UP  COLOR GRIS OSCURO SIN PLACA ASIGNADO A LA COMISIONADA PRESIDENCIAL  PARA LOS NUEVOS HOSPITALES DRA SANDRA RAMIREZ ARCHIBOLD CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2025  DICHO VEHICULO ES CONDUCIDO POR EL SEÑOR EDWIN ANTONIO RIVAS EMPLEADO DE ESTA SECRETARIA   AUTORIZACION DE PAGO SEGUN  OFICIOS N° 0177-SGRMYSG-2025 1524-2025-GA 101-UTINH-SS-2025 CABE MENCIONAR QUE LA OFICINA DE LA COMISIONADA PRESIDENCIAL DRA RAMIREZ SE ENCUENTRA EN LOS EDIFICIOS DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-002-01-00166858 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A (EL HERALDO) CON UN VALOR DE L. 11270.00 POR PUBLICACIÓN DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL N° CPN-01-2024-SESAL LOS DÍAS 27 Y 29 DE AGOSTO 2024 CON CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 444547 SEGÚN OFICIOS DE AUTORIZACIÓN N° 0171-SGRMYSG-2025  Y 1513-2025-GA


title: POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO 005-2025-HO-SESAL

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: PAGO DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES REFERIDOS POR EL HOSPITAL ESCUELA A LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA ZONA CENTRO SUR Y ORIENTE CORRESPONDIENTE DEL  01 AL  30 DE NOVIEMBRE DEL  2024 SEGUN RESOLUCION No.332-2025-SS DE FECHA  24 DE FEBRERO DEL 2025 CON EXPEDIENTE No.1885-2024.  OFICIO DE AUTORIZACION No.1650-2025-GA DE FECHA 21/03/2025 OFICIO No.232-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 21/03/2025 CERTIFICACION DE FECHA 24/02/2025 OFICIO No.030-UCEG-2025 DE FECHA 28/01/2025   MONTO TOTAL A PAGAR A LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS LPS.27665064.00   CLINICA DE SIGUATEPEQUE FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00007784 HASTA  000-002-01-00007794 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4835376.00  CLINICA DE CHOLUTECA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00007807 HASTA  000-002-01-00007827 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.9197496.00  CLINICA DE JUTICALPA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00007841 HASTA  000-002-01-00007845 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.2266488.00  CLINICA DE CATACAMAS FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00007846 HASTA  000-                      002-01-00007849 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1400112.00  CLINICA DE SAN LORENZO FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00007797 HASTA 000-001-01-00007805 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.3923640.00  CLINICA DE NACAOME FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00007829 HASTA 000-002-01-00007838 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4794552.00  CLINICASAN PEDRO SULA FACT. # 000-002-01-00007728 LPS.231336.00 CLINICA DE LA CHOLOMA - FACT# 000-002-01-00007736 - LPS.123984.00 CLINICA DE SANTA BARBARA- FACT.# 000-002-01-00007741 - LPS.140616.00 CLINICA LA ENTRADA COPAN FACT # 000-002-01-00007748- LPS.58968.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-002-01-00007757 - LPS.223776.00 CLINICA DE TELA - FACT. # 000-002-01-00007762- LPS.1512.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT. # 000-002-01-00007769 - LPS.199584.00 CLINICA DE TOCOA- FACT. # 000-002-01-00007776 - LPS.172368.00 CLINICA DE ROATAN- FACT. # 000-002-01-00007779 - LPS.95256.00                       TOTAL CLINICAS VARIAS LPS.1247400.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

type: RES


HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

rationale: POR COMPRA DE MEROPENEM 500 MG PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025; SEGUN FACTURA 000-002-01-00003315


name: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL COSTA DEL SOL SAN PEDRO SULA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDNTE DURANTE EL AÑO 2025; SEGUN CONTRATO 012-2025-HO-SESAL; FACTURA 000-002-01-00009201


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00035921 ORDEN DE COMPRA # 0008-2025 A FAVOR DE LA EMPRESA CORPORACIÓN GENESIS S. DE R.L.  CON UN VALOR DE L. 24080.17  SOLICITADO POR  LA LCDA. OLGA AVILA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS Y ALIMENTOS TALES COMO 30 PAQUETES DE AZUCAR DE DIETA  48 BOLSAS DE SEMILLAS MIXTAS DE 300G. 30 BOLSAS MEZCLA NUECES DULCES Y PASAS DE 40 OZ. 60 UNIDADES JUGO ALOE VERA DE 500ML. OBJETO DE GASTO 31110 MEDIANTE OFICIO NO. 094-SGRMYSG-2025 Y OFICIO N° 0019-2025. DE BODEGA Y SUMINISTROS  DE LA UE. 53


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00014097  ORDEN DE COMPRA # 0006-2025 A FAVOR DE LA EMPRESA K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V.  CON UN VALOR DE L. 184020.03  SOLICITADO POR  LA LCDA. OLGA AVILA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS Y ALIMENTOS TALES COMO 300 CAJAS DE GALLETAS 200 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 1KG HASTA 1.8 KG 12 BOTES DE CAFÉ CLASICO 120GR. ENTRE OTROS PRODUCTOS DE CONSUMO POPULAR OBJETO DE GASTO 31110 MEDIANTE OFICIO NO. 094-SGRMYSG-2025 Y OFICIO N° 019-2025. DE BODEGA Y SUMINISTROS.  UE. 53.


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025; SEGUN CONTRATO 011-2025-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-001-01-00002843


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN CONTRATO 009-2025-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-001-01-00008194


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO 014-2025-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-002-01-00053619


title: PAGO A CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS A HOSPITAL DE OCCIDENTE COMPRENDIDO POR ANTICIPO REALIZADO DESDE AÑO 2024; COMPRENDE DESDE NOVIEMBRE 2024 DICIEMBRE 2024 ENERO 2025 FEBRERO 2025 MARZO 2025 ABRIL 2025 MAYO 2025 Y REMANENTE DE LPS. 396153.00 QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO; DE ACUERDO A LAS FACTURAS 003-001-01-00095938; 003-001-01-00095978; 003-001-01-00096021; 003-001-01-00099029;003-001-01-00099028 003-001-01-00099063; 003-001-01-00099062; 003-001-01-00099087; 003-001-01-00099086; 003-001-01-00099110; 003-001-01-00099119;003-001-01-00099147; 0003-001-01-00099151; A TRAVES DE CONTRATO N0. 003-2025-SS

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: RESERVA DE FONDOS NACIONALES  PARA SOLUCIONES DE INFORMACION Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS S.A. DE C.V.. POR UN VALOR DE L.39784.73  PARA ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA SQL SERVER STARDAR 2022 PERPETUA PARA EL USO DEL SISTEMA CONTABLE BIT DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA-UAFCE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-DO-007-2025 DEL 12 DE MARZO DE 2025 FACTURA NO. 000-001-01-00009658 DEL 17 DE MARZO RECIBO NO. 2153 MEMORANDUM NO. 16-2025-CG-UAFCE Y OFICIO NO.5744-2025-GA.

name: SOLUCIONES DE INFORMACION Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: ED.CONTINENTAL, COL. MIRAMONTES

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00009658 A SOLUCIONES DE INFORMACION Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS S.A. DE C.V.. POR UN VALOR DE L.39784.73  PARA ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA SQL SERVER STARDAR 2022 PERPETUA PARA EL USO DEL SISTEMA CONTABLE BIT DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA-UAFCE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-DO-007-2025 DEL 12 DE MARZO DE 2025 FACTURA NO. 000-001-01-00009658 DEL 17 DE MARZO RECIBO NO. 2153 MEMORANDUM NO. 16-2025-CG-UAFCE Y OFICIO NO.412-2025-CG-UAFCE-SS


title: ORDEN DE COMPRA # 0011-2025 A FAVOR DE LA  EMPRESA GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V. CON UN VALOR DE L. 127394.70  SOLICITADO POR  LA LCDA. OLGA AVILA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  PARA LA COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS TALES COMO: 4 ROLLOS DE CABLE ELÉCTRICO THHN-10 (100 MT) 100 UND. CONTACTO (TOMACORRIENTE SOBRE REPELLO 15A) 30 UNDS. LINTERNA LED 120 LUMENES BATERIA 2AA.  ENTRE OTROS. OBJETO DE GASTO 39300 MEDIANTE OFICIO NO. 131-SGRMYSG-2025 Y OFICIO N° 035-DSG-2025.  UE. 53.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA # 0011-2025 A FAVOR DE GERMAR FERRETERÍA  S. DE R.L. DE C.V CON UN VALOR DE L. 127394.70  LA CUAL EL PROVEEDOR MEDIANTE NOTA EN FECHA 19 DE MAYO 2025  INFORMA QUE NO PODRA HACER ENTREGA DEL ITEM 26  REFERENTE A 30 CAPACITORES DE MARCHA  70+5 MDF UF 370-450 V POR EXISTENCIA AGOTADA  AL RECIBO DE LA ORDEN DE COMPRA  SEGUN OFICIO N° 0115-COMPRAS-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-1-1531-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-1-1531-1-0


title: ORDEN DE COMPRA # 0012-2025 A FAVOR DE LA  SEVCO S. DE R.L. CON UN VALOR DE L. 62479.50  SOLICITADO POR  LA LCDA. OLGA AVILA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  PARA LA COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS TALES COMO: 4 ROLLOS DE CABLE ELÉCTRICOTHHN-12 (100 MT) 100 METROS DE CABLE ELÉCTRICO TSJ 3X 14 (100 MT) 40 UNIDADES DE PROTECTOR DE VOLTAJE AC 220. OBJETO DE GASTO 39300 MEDIANTE OFICIO NO. 131-SGRMYSG-2025 Y OFICIO N° 035-DSG-2025.  UE. 53

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L


EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000952 ORDEN DE COMPRA # 0010-2025 A FAVOR DE LA  EMPRESA EDWIN WILFREDO RAMIREZ ÁVILA (FERCOTEL INVERSIONES) CON UN VALOR DE L.94 990.00  SOLICITADO POR  LA LCDA. OLGA AVILA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  PARA LA COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS TALES COMO: 4 ROLLOS DE CABLE ELÉCTRICO 2X2 (100MT) 30 UNIDAD INTERRUPTOR DOBLE 15ª 100 UNIDADES CONTACTO REGLETA 125 V ESPACIO 15A. ENTRE OTROS   OBJETO DE GASTO 39300 MEDIANTE OFICIO NO. 131-SGRMYSG-2025 Y OFICIO N° 035-DSG-2025.  UE. 53.


title: RESERVA DE FONDOS NACIONALES  PARA SYCOM SA DE CV.. POR ADQUISICION DE UNIDADES DE( STAND TVO1B ) STAND AJUSTABLE CON RUEDAS PARA TELEVISOR DE 32-65 IMG  POR UN VALOR DE L. 5985.00 PARA LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA-UAFCE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-DO-007-2025 DEL 11 DE MARZO DE 2025 MEMORANDUM NO. 006-2025-CG-UAFCE Y OFICIO NO.5744-2025-GA.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

rationale: PAGO PARA SYCOM SA DE CV.. POR ADQUISICION DE UNIDADES DE( STAND TVO1B ) STAND AJUSTABLE CON RUEDAS PARA TELEVISOR DE 32-65 IMG  POR UN VALOR DE L. 5985.00 PARA LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA-UAFCE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-DO-007-2025 DEL 11 DE MARZO DE 2025 MEMORANDUM NO. 006-2025-CG-UAFCE Y OFICIO NO.5744-2025-GA FACTURA NO. 003-003-01-00001149


title: RESERVA DE FONDOS NACIONALES  PARA  SEGUROS CREFISAS.A. POR VALOR DE L. 12000.00 PARA RENOVACION DE  FIANZA DE FIDELIDAD DE LA ING. GABRIELA A. REYES  CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL DE 2025 AL 01 DE ABRIL DE 2026 SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 22659 RECIBO NO.22659 MEMORANDUM NO. 20-2025-CG-UAFCE Y OFICIO NO.5744-2025-GA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO A SEGUROS CREFISAS.A. POR VALOR DE L.12000.00 PARA RENOVACION DE  FIANZA DE FIDELIDAD DE LA ING. GABRIELA A. REYES  CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL DE 2025 AL 01 DE ABRIL DE 2026 SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 22659 RECIBO NO.22659 MEMORANDUM NO. 20-2025-CG-UAFCE OFICIO NO.5744-2025-GA Y OFICIO NO. 413-2025-CG-UAFCE-SS.


title: RESERVA DE FONDOS NACIONALES  PARA SOLUCIONES DE INFORMACION Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS S.A. DE C.V..  POR VALOR DE L. 38453.64 PARA LA CONTRATACION  INSTALACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA BIT EN EL SERVIDOR ADQUIRIDO ASI COMO EL REGISTRO DE USUARIOS QUE LO UTILIZARAN EN  LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA-UAFCE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-DO-012-2025 DEL 12 DE MARZO DE 2025  MEMORANDUM NO. 019-2025-CG-UAFCE Y OFICIO NO.5744-2025-GA.

legalName: SOLUCIONES DE INFORMACION Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: SE REALIZA LA REVERSION DEL F01-1538  YA QUE EN EL RESPALDO POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO MAL LA FECHA DE LA FACTURA CON NO. DE OFICIO 486-2025-CG-UAFCE-SS

description: PAGO A SOLUCIONES DE INFORMACION Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS S.A. DE C.V.  POR  LA CONTRATACION  INSTALACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA BIT EN EL SERVIDOR ADQUIRIDO ASI COMO EL REGISTRO DE USUARIOS QUE LO UTILIZARAN EN  LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA-UAFCE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-DO-012-2025 DEL 12 DE MARZO DE 2025  MEMORANDUM NO. 019-2025-CG-UAFCE  OFICIO NO.5744-2025-GA. CON FACTURA NO. 000-001-01-00009667 Y RECIBO NO.2155


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL. S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-07-2023-SESAL. CONTRATO NO. 003-2024-SS DE FECHA 04/04/2024  RESOLUCION No. 275-2024-SS DE FECHA 21/02/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. ZC-FC-103591-2024 POR LPS.453011.74 VIGENCIA: DE 04/04/2024 HASTA 04/02/2025 RESOLUCION No.1171-2024-SS  DE FECHA 05/11/2024  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001482 POR LPS.3020078.25 ACTA DE RECEPCION No. 003-2024-SS DE FECHA 21/10/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. ZC-FC-109692-2024 POR LPS.151100.00 VIGENCIA: 21/10/2024 HASTA 21/10/2025  OFICIO No.1030-2025-GA DE FECHA 05/03/2025 OFICIO No.144-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 05/03/2025 OFICIO No.879-2025-GA DE FECHA 17/02/2025 OFICIO No.115-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 17/02/2025 OFICIO No.333-SG-2025 DE FECHA 29/01/2025 OFICIO No.0019-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 21/01/2025 OFICIO No.CAC-451-2024 DE FECHA 06/12/2024 OFICIO No.6464-2024-GA DE FECHA 13/11/2024 OFICIO No.CAC-331-2024 DE FECHA 13/11/2024 OFICIO No.00131-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 11/11/2024  MEDIANTE OFICIO No. OFICIO No.CAC-451-2024 DE FECHA 06/12/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL. S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.641464.61 DE LOS LOTES #1 CAMISAS MANGA LARGA PARA DAMA Y CABALLEROS POR LPS.233397.75 Y LOTE #3 PANTALONES TIPO JEANS PARA DAMA Y CABALLEROS POR LPS.408066.86 QUE MEDIANTE OFICIO No.115-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 17/02/2025 SE RATIFICA EL CALCULO DE LA MULTA ESTABLECIDO EN EL OFICIO No.CAC-451-2024 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN DEL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA CUARTA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

name: INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL S A DE C V

streetAddress: COL.SATELITE, CALLE PRINCIPAL, BL.J, NO.404, COMAYAGUELA, D.C.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA COBOS ANDRADE S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NUMERO LPN-08-2023-SESAL. CONTRATO No. 017-2024-SS DE FECHA 05/04/2024 RESOLUCION No.314-2024-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. ZC-FC-103494-2024 POR LPS.1948500.00 VIGENCIA: DE 05/04/2024 HASTA 05/01/2025 ENDOSO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR AMPLIACION DE LA EFECTIVIDAD AL  05 DE ABRIL DEL 2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.2123800.00 FACTURA No. 000-002-01-00001425 POR LPS.195160.00 ACTA DE RECEPCION No. 153-2024 DE FECHA 20/12/2024  FACTURA No. 000-002-01-0000719 POR LPS.146370.00 FACTURA No. 000-002-01-0000862 POR LPS.146370.00 ACTA DE RECEPCION No. 153-2024 DE FECHA 20/12/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1703.24  FACTURA No.000-002-01-00001480 POR LPS.654360.00 FACTURA No.000-002-01-00001353 POR LPS.490770.00 FACTURA No.000-002-01-00000867 POR LPS.490770.00 ACTA DE RECEPCION No.162.24 DE FECHA 20/12/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1704.24  SE ADJUNTA DOCUMENTACION:  OFICIO DE AUTORIZACION No. 1000-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 138-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.669-2025-GA DE FECHA 17/02/2025 OFICIO No.103-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 13/02/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.566-2025-GA DE FECHA 04/02/2025 OFICIO No. 056-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 31/01/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 280-2025-GA DE FECHA 21/01/2025 OFICIO No.CAC-017-2025 DE FECHA 21/01/2025 OFICIO No.010-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 13/01/2025  MEDIANTE OFICIO No. OFICIO No.103-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 13/02/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y COORDINADORA EIMSEPCSS DONDE SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA COBOS ANDRADE S. DE R.L. (DROGUERIA COBAN) POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 8430.96 AL ITEM # 202 HIDROXIUREA QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL 22/10/2024 (FACT.#000-002-01-00001425) LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO  NOTA: CON EL OFICIO No. 103-2025-EIMSEPCSS SE MODIFICAN LOS CALCULOS DE MULTA REALIZADOS MEDIANTE OFICIO CAC-017-2025 PARA LOS ITEM # 202 Y 372 SEGÚN NOTAS ENVIADAS POR LA EMPRESA DROGUERIA COBOS ANDRADE CABE MENSIONAR QUE SE AGREGO EL NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00001425 LA CUAL POR ERROR INVOLUNTARIO NO SE SEÑALO EN EL CALCULO ANTERIOR REALIZADO MEDIANTE OFICIO No. CAC-056-2025

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA COBOS ANDRADE S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NUMERO LPN-08-2023-SESAL. CONTRATO No. 017-2024-SS DE FECHA 05/04/2024 RESOLUCION No.314-2024-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. ZC-FC-103494-2024 POR LPS.1948500.00 VIGENCIA: DE 05/04/2024 HASTA 05/01/2025 ENDOSO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR AMPLIACION DE LA EFECTIVIDAD AL  05 DE ABRIL DEL 2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.834620.00 FACTURA No. 000-002-01-00000715 POR LPS.35013.44 FACTURA No. 000-002-01-00000856 POR LPS.58772.56 FACTURA No. 000-002-01-00000857 POR LPS.93786.00 FACTURA No. 000-002-01-00001262 POR LPS.104566.00 FACTURA No. 000-002-01-00001516 POR LPS.20482.00 ACTA DE RECEPCION No. 143-2024 DE FECHA 18/12/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1638.24  FACTURA No. 000-002-01-00000698 POR LPS.145000.00 FACTURA No. 000-002-01-00000817 POR LPS.11600.00 FACTURA No. 000-002-01-00000866 POR LPS.156600.00 FACTURA No. 000-002-01-00001255 POR LPS.60900.00 ACTA DE RECEPCION No. 160-2024 DE FECHA 18/12/2024  FACTURA No. 000-002-01-00001378 POR LPS.147900.00 ACTA DE RECEPCION No. 160-2024 DE FECHA 18/12/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1639.24  SE ADJUNTA DOCUMENTACION:  OFICIO DE AUTORIZACION No. 1000-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 138-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.669-2025-GA DE FECHA 17/02/2025 OFICIO No.103-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 13/02/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 242-2025-GA DE FECHA 17/01/2025 OFICIO No.CAC-009-2025 DE FECHA 13/01/2025 OFICIO No.004-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 08/01/2025  MEDIANTE OFICIO No. OFICIO No.103-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 13/02/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y COORDINADORA EIMSEPCSS DONDE SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA COBOS ANDRADE S. DE R.L. (DROGUERIA COBAN) POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 3981.42 AL ITEM # 62 BICALUTAMIDA 50 MG QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL 27/11/2024 (FACT.#000-002-01-00001516) LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.  NOTA: CON EL OFICIO No. 103-2025-EIMSEPCSS SE MODIFICAN LOS CALCULOS DE MULTA REALIZADOS MEDIANTE OFICIO CAC-009-2025 Y  NOTAS ENVIADAS POR LA EMPRESA DROGUERIA COBOS ANDRADE PARA LOS ITEM # 62 Y 349


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA CD-07-2024 EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No.061-2024-SS DE FECHA 14/08/2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31/07/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.85B227 POR LPS.1560120.00 VIGENCIA: 01/08/2024 HASTA: 29/03/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS CON UN VALOR TOTAL DE LPS.756000.00  FACTURA No.000-001-01-00045342 POR LPS.378000.00 FACTURA No.000-001-01-00056159 POR LPS.378000.00 ACTA DE RECEPCION No. 252-2024 DE FECHA 10/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0140.25  OFICIO DE AUTORIZACION No. 1024-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 143-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.962-2025-GA DE FECHA 20/02/2025 OFICIO No.132-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 20/02/2025   MEDIANTE OFICIO No. 132-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.103420.80 AL ITEM # 30 CEFTRIAXONA (SODICA) LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE HACIA LA INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA CD-07-2024 EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No.061-2024-SS DE FECHA 14/08/2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31/07/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.85B227 POR LPS.1560120.00 VIGENCIA: 01/08/2024 HASTA: 29/03/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00056425 POR LPS.1738800.00 ACTA DE RECEPCION No. 251-2024 DE FECHA 06/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1506.24  OFICIO DE AUTORIZACION No. 1024-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 143-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.962-2025-GA DE FECHA 20/02/2025 OFICIO No.132-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 20/02/2025    MEDIANTE OFICIO No. 132-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 475735.68) AL ITEM # 13 AMOXICILINA (TRIHIDRATO) + ACIDO CLAVULANICO (CLAVULANICO DE POTASIO) LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA CD-07-2024 EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022. CONTRATO No.056-2024 DE FECHA 19/08/2024 ACUERDO No.9429-2024 DE FECHA 25/11/2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31/07/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.101510067520 POR LPS.439875 VIGENCIA:16/08/2024 HASTA: 30/04/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.2652000.00  FACTURA No.000-001-01-00011779 POR LPS.879750.00 ACTA DE RECEPCION No. 237-2024 DE FECHA 22/11/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1437.24  FACTURA No.000-001-01-00012153 POR LPS.879750.00 FACTURA No.000-001-01-00012154 POR LPS.892500.00 ACTA DE RECEPCION No. 237-2024 DE FECHA 30/01/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1437.24  OFICIO DE AUTORIZACION No. 1020-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 142-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.899-2025-GA DE FECHA 18/02/2025 OFICIO No.104-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 13/02/2025 MEDIANTE OFICIO No. 104-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 340486.20 AL ITEM # 10 ALBENDAZOL LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO A VARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: PLANILLA


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000822 ORDEN DE COMPRA # 0013-2025 A FAVOR DE LA  SEVCO S. DE R.L. CON UN VALOR DE L. 52290.50  SOLICITADO POR  LA LCDA. OLGA AVILA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA TALES  COMO. 60 UNIDADES DE TACO EXPANSIBLE DE METAL M10X80 88 LIBRAS  ELECTRODO PARA METAL 6011 1/8 PULGADAS 30 UNIDADES LLAVES DE PILA ¾ ENTRE OTROS OBJETO DE GASTO 36930 MEDIANTE OFICIO NO. 142-SGRMYSG-2025 Y OFICIO N° 038-DSG-2025.  UE. 53.


title: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO QUE SE REALIZA A LA EMPRESA TECHNOSS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No. 1370-2024-SS DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR UN VALOR DE LPS.6600216.00 DE LAS SIGUIENTES FACTURAS CON NUMERO:  FACTURA No. 000-002-01-00000656 POR LPS.5556408.00 FACTURA No. 000-002-01-00000657 POR LPS.1043808.00 DE LAS CUALES SE REALIZO UN PRIMER PAGO MEDIANTE F-01 No.17567 POR LPS.4806910.00 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE LPS.1793306.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 1690-2025-GA DE FECHA 25/03/2025 OFICIO No. 238-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 25/03/2025

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE HONDURAS S A

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A AUTOEXCEL, TEGUCIGALPA


title: ORDEN DE COMPRA # 0014-2025 A FAVOR DE GERMAR FERRETERÍA  S. DE R.L. DE C.V CON UN VALOR DE L. 170102.25  SOLICITADO POR  LA LCDA. OLGA AVILA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA TALES  COMO. 50 BOLSAS TORNILLO PARA TABLA YESO 8X11 50 CAJAS DE TACO FISHER NYLON S10 10MM 40 UNIDADES 40MM ENTRE OTROS   OBJETO DE GASTO 36930 MEDIANTE OFICIO NO. 142-SGRMYSG-2025 Y OFICIO N° 038-DSG-2025.  UE. 53.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA # 0014-2025 A FAVOR DE GERMAR FERRETERÍA  S. DE R.L. DE C.V CON UN VALOR DE L. 170102.25  LA CUAL EL PROVEEDOR MEDIANTE NOTA EN FECHA 19 DE MAYO 2025 INFORMA QUE NO PODRA HACER ENTREGA DEL ITEM 8 REFERENTE A 5 CUBETAS DE MASILLA IMPERMEABILIZANTE CUBETA DE 45 LIBRAS POR EXISTENCIA AGOTADA  AL RECIBO DE LA ORDEN DE COMPRA  SEGUN OFICIO N° 0116-COMPRAS-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-1-1559-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-1-1559-1-0


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA CD-07-2024 EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No.061-2024-SS DE FECHA 14/08/2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31/07/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.85B227 POR LPS.1560120.00 VIGENCIA: 01/08/2024 HASTA: 29/03/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS CON UN VALOR TOTAL DE LPS.159600.00 FACTURA No.000-001-01-00045341 POR LPS.79800.00 FACTURA No.000-001-01-00056515 POR LPS.79800.00 ACTA DE RECEPCION No. 254-2024 DE FECHA 10/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0139.25  OFICIO DE AUTORIZACION No. 1024-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 143-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.962-2025-GA DE FECHA 20/02/2025 OFICIO No.132-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 20/02/2025   MEDIANTE OFICIO No. 132-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.5745.60 AL ITEM # 97 PENICILINA G CRISTALINA 1000000 UI LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: . PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA CD-07-2024 EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No.061-2024-SS DE FECHA 14/08/2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31/07/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.85B227 POR LPS.1560120.00 VIGENCIA: 01/08/2024 HASTA: 29/03/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS CON UN VALOR TOTAL DE LPS.1007500.00  FACTURA No.000-001-01-00056144 POR LPS.302250.00 FACTURA No.000-001-01-00044791 POR LPS.302250.00 FACTURA No.000-001-01-00056512 POR LPS.403000.00 ACTA DE RECEPCION No. 253-2024 DE FECHA 06/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0138.25  OFICIO DE AUTORIZACION No. 1024-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 143-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.962-2025-GA DE FECHA 20/02/2025 OFICIO No.132-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 20/02/2025   MEDIANTE OFICIO No. 132-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.21762.00 AL ITEM # 96 PENICILINA G CRISTALINA 10000.000 UI LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAB. FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022.   CONTRATO No.65-2023-SS DE FECHA 23/06/2023 ADENDUM NUMERO (1) AL CONTRATO DE FECHA 26/10/2023 RESOLUCION No.331-2023-SS DE FECHA 30/05/2023 RECTIFICACION RESOLUCION No.340-2023-SS RESOLUCION No. 344-2023-SS. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200006766 POR LPS.4116282.00 VIGENCIA: DE 01/09/2024 HASTA 03/02/2025 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200007014 POR LPS.339833.21 VIGENCIA: DE 04/11/2024 HASTA 04/03/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.174488.30  FACTURA No. 002-002-01-00146162 POR L.70059.50 ACTA DE RECEPCION No. S/N DE FECHA 26/02/2025 FACTURA No. 002-002-01-00146242 POR L.104428.80 ACTA DE RECEPCION No. S/N DE FECHA 28/02/2025  OFICIO DE AUTORIZACION No. 1460-2025-GA DE FECHA 14/03/2025 OFICIO No.200-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 14/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO NO. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA No. CD-07-2024-SESAL EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No.074-2024-SS DE FECHA 21/10/2024 RESOLUCION No.756-2024 DE FECHA 31/07/2024 Y SU RECTIFICACION No.975-2024-SS DE FECHA 26/09/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 101510067627 POR LPS.3700000.00 VIGENCIA: DE 01/08/2024 HASTA 31/07/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS CON UN VALOR TOTAL DE LPS.8621450.78 FACTURA No.000-001-01-00104697 POR LPS.3697008.40 FACTURA No.000-001-01-00105206 POR LPS.945391.60 FACTURA No.000-001-01-00105612 POR LPS.762530.78 FACTURA No.000-001-01-00105611 POR LPS.3216520.00 ACTA DE RECEPCION No.304-2024 DE FECHA 07/03/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0245.25  SE ADJUNTA DOCUMENTACION:  OFICIO No.1537-2025-GA DE FECHA 18/03/2025 OFICIO No.211-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 18/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO No.209-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 17/03/2025  MEDIANTE OFICIO No.209-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 17DE MARZO DEL 2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL S. DE R.L. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTRAGA DE LOS PRODUCTOS ITEM ·12 AMOXICILINA (TRIHIDRATO) 250 MG/5 ML

DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

streetAddress: COL. LOS ANGELES CLL PRINCIPAL EDIFICIO PHARMA INT.

legalName: DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.015-2024-SS DE FECHA 10/04/2024 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 314-2024-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200005683 POR LPS.34773000.00 VIGENCIA: DE 10/04/2024 HASTA 10/01/2025  ENMIENDA A LA GARANTIA POR ELMONTO LPS.35053500.00 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200007371 POR LPS.336842.25 VIGENCIA: DE 10/01/2025 HASTA 10/05/2025    CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00045461 POR LPS.573500.00 ACTA DE RECEPCION No. 117-2024 DE FECHA 19/03/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0294.25  OFICIO No. 1653-2025-GA DE FECHA 21/03/2025 OFICIO No. 231-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 21/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO No.228-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 21/03/2025  MEDIANTE OFICIO No.228-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 21/03/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ITEM # 151 ERGONOVINA (MALCATO)


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00000524 ORDEN DE COMPRA # 60-1-53-3017-2025 A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. CON UN VALOR DE L. 7055.27 SOLICITADO POR EL DR. JOSE ANGEL VÁSQUEZ BRICEÑO DIRECTOR DE UPEG. PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON TALES  COMO. 10 RESMAS DE CARPETAS DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 10 CAJAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 2 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA 2 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3¿  OBJETO DE GASTO 33100 MEDIANTE OFICIO NO. 259-UPEG-2025.


title: . PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAB. FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022.   CONTRATO No.65-2023-SS DE FECHA 23/06/2023 ADENDUM NUMERO (1) AL CONTRATO DE FECHA 26/10/2023 RESOLUCION No.331-2023-SS DE FECHA 30/05/2023 RECTIFICACION RESOLUCION No.340-2023-SS RESOLUCION No. 344-2023-SS. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200006766 POR LPS.4116282.00 VIGENCIA: DE 01/09/2024 HASTA 03/02/2025 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200007014 POR LPS.339833.21 VIGENCIA: DE 04/11/2024 HASTA 04/03/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.187956.30  FACTURA No. 002-002-01-00144320 POR L.145195.40 ACTA DE RECEPCION No. S/N DE FECHA 16/01/2025 FACTURA No. 002-002-01-00144855 POR L.42760.90 ACTA DE RECEPCION No. S/N DE FECHA 12/02/2025  OFICIO DE AUTORIZACION No. 1070-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.154-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO NO. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00032473 ORDEN DE COMPRA # 60-1-53-3016-2025 A FAVOR DE LA EMPRESA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA CON UN VALOR DE  L. 19270.87 SOLICITADO POR EL DR. JOSE ANGEL VÁSQUEZ BRICEÑO DIRECTOR DE UPEG. PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON TALES  COMO. 2 PAQUETES DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO. 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAO CARTA BASE 20 10 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL BASE 20.   OBJETO DE GASTO 33100 MEDIANTE OFICIO NO. 259-UPEG-2025.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00799584 ORDEN DE COMPRA # 60-1-53-3018-2025 A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA) CON UN VALOR DE L. 3450.00  SOLICITADO POR EL DR. JOSE ANGEL VÁSQUEZ BRICEÑO DIRECTOR DE UPEG. PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON TALES  COMO. 20 RESMAS DE CARPETAS DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 10 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO. OBJETO DE GASTO 33100 MEDIANTE OFICIO NO. 259-UPEG-2025.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CORPORACION ANDIFAR S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA No. CD-07-2024-SESAL EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No.064-2024-SS DE FECHA 26/08/2024 ACUERDO No.9431-2024 25 DE NOVIEMBRE 2024 RESOLUCION No.756-2024 DE FECHA 31/07/2024 Y SU RECTIFICACION No.975-2024-SS DE FECHA 26/09/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2024 61599004154 POR LPS.696337.50 VIGENCIA: 01/08/2024 HASTA 30/05/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS CON UN VALOR TOTAL DE LPS.4642250.00  FACTURA No.000-001-01-00014483 POR LPS.25000.00 ACTA DE RECEPCION No. 281-2024 DE FECHA 07/11/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1364.24  FACTURA No.000-001-01-00014485 POR LPS.30000.00 ACTA DE RECEPCION No. 282-2024 DE FECHA 31/10/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1342.24  FACTURA No.000-001-01-00014486 POR LPS.107250.00 ACTA DE RECEPCION No. 283-2024 DE FECHA 30/10/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1310.24  FACTURA No.000-001-01-00014484 POR LPS.896000.00 FACTURA No.000-001-01-00014539 POR LPS.896000.00 FACTURA No.000-001-01-00014540 POR LPS.896000.00 ACTA DE RECEPCION No. 284-2024 DE FECHA 27/11/2024  FACTURA No.000-001-01-00014593 POR LPS.896000.00 ACTA DE RECEPCION No. 284-2024 DE FECHA 17/12/2024  FACTURA No.000-001-01-00014594 POR LPS.896000.00 ACTA DE RECEPCION No. 284-2024 DE FECHA 10/02/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1446.24  ACTA DE RECEPCION FINAL DE FECHA 06 DE FEBREO DEL 2025  OFICIO No.1575-2025-GA DE FECHA 19/03/2025 OFICIO No.218-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 19/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO No.216-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 19/03/2025  MEDIANTE OFICIO No.216-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 19/03/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y COORDINADORA EIMSEPCSS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA CORPORACION ANDIFAR S.A. DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTRAGA DE LOS PRODUCTOS ITEM # 16 ATROPINA

CORPORACION ANDIFAR S.A DE C.V.

streetAddress: Col. Kennedy, Carretera a UNITEC, contiguo a Sherwin Williams

legalName: CORPORACION ANDIFAR S.A DE C.V.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA COBOS ANDRADE S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA No. CD-07-2024-SESAL EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No.066-2024-SS DE FECHA 23/08/2024 RESOLUCION No.756-2024 DE FECHA 31/07/2024 Y SU RECTIFICACION No.975-2024-SS DE FECHA 26/09/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. ZC-FC-106938-2024 POR LPS.1200000.00 VIGENCIA: 01/08/2024 HASTA 01/05/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS CON UN VALOR TOTAL DE LPS.7548000.00  FACTURA No.000-002-01-00001373 POR LPS.2273280.00 FACTURA No.000-002-01-00001424 POR LPS.2273280.00 FACTURA No.000-002-01-00001435 POR LPS.3001440.00 ACTA DE RECEPCION No. 279-2024 DE FECHA 25/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0205.25  OFICIO No.1568-2025-GA DE FECHA 18/03/2025 OFICIO No.215-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 18/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.1491-2025-GA DE FECHA 14/03/2025 OFICIO No.204-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 14/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.1273-2025-GA DE FECHA 05/03/2025 OFICIO No.160-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025  MEDIANTE OFICIO No.204-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 14/03/2025 Y OFICIO No.160-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y COORDINADORA EIMSEPCSS ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA COBOS ANDRADE S. DE R.L. POR EL VALOR DE LPS.146733.12 DEL ITEM # 1 ABIRATERONA (ACETATO) 250 MG. LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002018  DE LA ORDEN DE COMPRA # 0015-2025 A FAVOR DE LA EMPRESA LILIAN YANETH MARTINEZ NUÑEZ (COMIDAS YANETH) SOLICITADO POR EL R. BRYAN MARTÍN ERAZO MUÑOZ  SUB SECRTARIO DE REGULACIÓN DE LA SESAL. PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CERMONIAL Y PROTOCOLO PARA EL EVENTO CELEBRADO EN EL MARCO DE LA VISITA DE LA MISIÓN DE LA FUNDACION GX DE CHINA DONDE SE CONTARA CON LA PRESENCIA CHAIRMAN LEUNG CHUN-YING PRESIDENTE DEL COMITÉ NACIONAL DE LA CONFERENCIA CONSULTIVA POLITICA DEL PUEBLO CHINO. EN DONDE SE PRESENTARAN LOS VANCES DE COOPERACIÓN ENTRE DICHA FUNDACIÓN Y LA SECRETARIA DE SALUD. LA ADQUISICIÓN CORRESPONDE A  SOLICITUD DE OBSEQUIOS REPRESENTATIVO DE ALTOS FUNCIONARIOS DE  CHINA COFFE BREACK (3) MESEROS DE APOYO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MANTELERIA Y CUBERTERÍA Y MESAS .   OBJETO DE GASTO 29100 MEDIANTE OFICIO NO. 0328- SESAL-SSR-2025. UE: 53


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00032691 ORDEN DE COMPRA # 3019-2025 A FAVOR DE LA EMPRESA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) CON UN VALOR DE L. 12477.40 PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZAS TALES COMO: 30 CAJAS DE GRAPAS 26/6  25 UNIDADES DE PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 28-50 HOJAS 30 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA GEL DE PINTA MEDIANA COLOR NEGRO ENTRE OTROS    OBJETO DE GASTO 39200 MEDIANTE OFICIO NO. 0268-UPEG-2025. UE: 51


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE METAS VINCULADAS A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR LA ASOCIACION HOSPITAL CATÓLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT FIRMADO EN FECHA 19 DE MARZO DE 2025.

name: HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

objeto: 24130-Servicios MéDicos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 19 DE MARZO DE 2025.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE METAS VINCULADAS A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR LA ASOCIACION HOSPITAL CATÓLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT FIRMADO EN FECHA 19 DE MARZO DE 2025.

legalName: HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00000515 ORDEN DE COMPRA # 3020-2025 A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE  R.L  CON UN VALOR DE L. 1717.66 PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZAS TALES COMO: 4 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESO COLOR AMARILLO  30 UNIDAD TIJERAS DE ACERO INOXIDABLES DE 8  3 CAJAS  MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESO COLOR AZUL (3MM-5MM) ENTRE OTROS  OBJETO DE GASTO 39200 MEDIANTE OFICIO NO. 0268-UPEG-2025. UE: 51


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00032323 ORDEN DE COMPRA # 3022-2025 A FAVOR DE LA EMPRESA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) CON UN VALOR DE L. 7171.40 PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZAS TALES COMO: 25 UNIDAD BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS TAMAÑO A4. OBJETO DE GASTO 39200 SOLICITADO POR LA LCDA. OLGA ÁVILA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRALES  MEDIANTE OFICIO NO. 0192-SGRMYSG-2025. A PETICIÓN DEL LIC. JORGE FERNADO ALVARADO JEFE DE LA UCEG.MEDIANTE OFICIO 129-UCEG-2025.  UE: 53.


title: POR COMPRA DE CENTRIFUGA HORIZONTAL 110V DE 24 TUBOS Y CENTRIFUGA SERO FX12 CON CAPACIDAD DE 6  TAPADOS O 12 SIN TAPAR ( 75-100 MM ) PARA SER UTILIZADAS EN LABORATORIO DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN CONTRATO 015-2025-HO-SESAL

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: POR COMPRA DE MICROSCOPIO ÓPTICO BINOCULAR CON OBJETIVO DE 4X10X 40X 100X MARCA INFITEK Y TERMOSELLADORA MARCA INFITEK PARA SER UTILIZADAS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE DE ACUERDO A CONTRATO 017-2025-HO-SESAL

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00799437 ORDEN DE COMPRA # 3021-2025 A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) CON UN VALOR DE L. 654.35 PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZAS TALES COMO: 45 UNIDAD QUITAGRAPAS METALICO 35 UNIDAD TAPE TRASPARENTE DE 3/4¿ DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO. OBJETO DE GASTO 39200 MEDIANTE OFICIO NO. 0268-UPEG-2025. UE: 51


title: POR COMPRA DE ROTADOR DE SEROLOGIA PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025; SEGUN CONTRATO 018-2025-HO-SESAL

name: SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV

streetAddress: BARRIO SUYAPA 15 Y 16 AVE. 11 CALLE  LOCAL 1 S PS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00799435 ORDEN DE COMPRA # 3023-2025 A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR UN VALOR DE L. 40020.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZAS TALES COMO: 12 UNIDADES CALCULADORAS TIPO SUMADORAS PARA ESCRITORIO DE 14 DIGITOS ELÉCTRICA. OBJETO DE GASTO 39200 SOLICITADO POR LA LCDA. OLGA ÁVILA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRALES   MEDIANTE OFICIO NO. 0192-SGRMYSG-2025. A PETICIÓN DEL LIC. JORGE FERNADO ALVARADO JEFE DE LA UCEG.MEDIANTE OFICIO 129-UCEG-2025.  UE: 53.


title: POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA SER UTILIZADA EN TODAS LAS ÁREAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025

INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

streetAddress: BARRIO SANTA TERESA 366 SANTA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR COMPRA DE INSUMOS CORRESPONDENTE A OTRO INSTUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025; SEGUN CONTRATO 020-2025-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-004-01-00023002


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: POR COMPRA DE INSUMOS CORRESPONDIENTES A OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025; SEGUN CONTRATO 021-2025-HO-SESAL; FACTURA 000-004-01-00077693


INVERSIONES TAMED S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CARRETERA INTERNACIONAL A LA SAG EDIFICIO DEL CENTRO MEDICO AREA ADMINISTRATIVA

legalName: INVERSIONES TAMED S DE RL DE CV

rationale: POR COMPRA DE INSUMOS CORRESPONDIENTES A OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025; SEGUN CONTRATO 027-2025-HO-SESAL; SEGUN FACTURAS 000-001-01-00001797; 000-001-01-00001798; 000-001-01-00001799; 000-001-01-00001800


INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CALVARIO SANTA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. DE C.V.

rationale: POR COMPRA DE INSUMOS CORRESPONDIENTES A OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025; SEGUN CONTRATO 022-2025-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-009-01-00003302


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: POR COMPRA DE INSUMOS CORRESPONDIENTE A OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025; SEGUN CONTRATO 024-2025-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-002-01-00005697


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: POR COMPRA DE INSUMOS CORRESPONDIENTES A OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO 029-2025-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-002-01-00023450


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR COMPRA DE INSUMOS CORRESPONDIENTES A OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO 026-2025-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-002-01-00015703


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: POR COMPRA DE INSUMOS CORRESPONDIENTES A OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO 032-2025-HO-SESAL Y QUE SE TOMA LA CANTIDAD COMPLEMENTARIA DE L. 12471.50 DE ORGANISMO 173 DE LA FUENTE 26 PARA REALIZAR EL PAGO TOTAL DE FACTURA POR MATERIAL MEDICO ADQUIRIDO


rationale: POR COMPRA DE INSUMOS CORRESPONDIENTES A OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025; SEGUN CONTRATO 031-2025-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-001-01-00081285


rationale: POR COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 1803 RESMAS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD  5217 RESMAS PARA SER UTILIZADAS EN SALAS Y OFICINAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025; SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-59-110-0001-2025 Y FACTURA 000-001-01-00031322


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: POR COMPRA DE INSUMOS CORRESPONDIENTE A OTRO INSTRUMENTAL  ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFIERENTES SALAS DE ATENCIÓN DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025; SEGUN CONTRATO 028-2025-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-001-01-00018233 QUE SE ENCUENTRA DETALLADA EN CINCO PAGINAS


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: POR COMPRA DE INSUMOS CORRESPONDIENTES A OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025; SEGUN CONTRATO 023-2025-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-001-01-00166138


rationale: POR COMPRA DE INSUMOS CORRESPONDIENTES A OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025; SEGUN CONTRATO 032-2025-HO-SESAL Y QUE SE TOMA TODA LA CANTIDAD ASIGNADA EN ORGANISMO 171 DE LA FUENTE 26; CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 000-002-01-00002408 Y QUE SE RESTA EL VALOR TOTAL  DE LA FACTURA MENCIONADA LA CANTIDAD DE L. 12471.50 POR CORRESPONDER AL ORGANISMO 173 GENERANDO UN  PAGO EN ESTE F01 DE L. 156791.00


name: DISPOSITIVOS MEDICOS HOSPITALARIOS S DE RL

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE, EDIFICIO PLANMED#201,LOCAL-6 FTE A CONDOMINIOS HOSPITAL DEL VALLE

rationale: POR COMPRA DE INSUMOS CORRESPONDIENTES A OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPIITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025; SEGUN CONTRATO 030-2025-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-004-01-00009074


rationale: POR COMPRA DE INSUMOS CORRESPONDIENTES A OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025; SEGUN CONTRATO 025-2025-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-003-01-00031369


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: POR COMPRA DE 36 LLANTAS N0. 245/70R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO 8 LONAS  36 LLANTAS N0. 265/70R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO 8 LONAS 10 LLANTAS N0. 265/60R18 SEMITRACTORA TODO TERRENO 8 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS PARA DIFERENTES NECESIDADES DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025 SEGUN ORDEN COMPRA 60-59-110-0002-2025 Y FACTURA 000-001-01-00043974


title: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y GENERADORES ELECTRICOS UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-003-2025

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: PAGO A CRUZ ROJA FHONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS A HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025; SEGUN FACTURAS 003-001-01-00099182 Y 003-001-01-00099176

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO 016-2025-HO-SESAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR ( CAMISAS ) PARA EMPLEADOS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2025; SEGUN CONTRATO 019-2025-HO-SESAL

name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023.  CONTRATO No.027-2024-SS DE FECHA 08/04/2024 ADENDUM AL CONTRATO No.1 DE FECHA 18/06/2024 ADENDUM AL CONTRATO No.2 DE FECHA 05/09/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 201510021551 POR LPS.22558599.00 VIGENCIA: 20/03/2024 HASTA 20/03/2025 ADENDUM DE GARANTIA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO (MODIFICANDOSE LA VIGENCIA: DESDE  08/04/2024 HASTA 08/04/2025)  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1879230.16  FACTURA No.002-002-01-00146184 POR LPS.67608.00 FACTURA No.002-002-01-00146234 POR LPS.190780.80 FACTURA No.002-002-01-00146243 POR LPS.34809.60 FACTURA No.002-002-01-00146273 POR LPS.274042.24 FACTURA No.002-002-01-00146294 POR LPS.34675.20 FACTURA No.002-002-01-00146381 POR LPS.410027.52 FACTURA No.002-002-01-00146385 POR LPS.422573.76 FACTURA No.002-002-01-00146448 POR LPS.149315.28 FACTURA No.002-002-01-00146466 POR LPS.199704.96 FACTURA No.002-002-01-00146518 POR LPS.95692.80  SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION DE LOS DIFERENTES HOSPITALES Y REGIONES INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No. 0998.24 1428.24 0997.24 1389.24 1191.24 0025.24 0020.24 1535.24 0996.24    OFICIO No. 1579-2025-GA DE FECHA 19/03/2025 OFICIO No. 220-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 19/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 220-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 19/03/2025 DE FECHA 04/03/2025 SE EXIME DE MULTA DEBIDO A QUE LAS ENTREGAS SE REALIZARON EN RESPUESTA A SOLICITUDES ESPECIFICAS DE LAS UNIDADES EJECUTOR

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA CD-07-2024-SESAL EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No.067-2024-SS DE FECHA 14/08/2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31/07/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200006498 POR LPS.2055000.00 VIGENCIA: 12/08/2024 HASTA 12/08/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.460944.00  FACTURA No.002-002-01-00144436 POR LPS.33000.00 FACTURA No.002-002-01-00144302 POR LPS.49500.00 FACTURA No.002-002-01-00143659 POR LPS.22176.00 FACTURA No.002-002-01-00143631 POR LPS.66000.00 FACTURA No.002-002-01-00143551 POR LPS.33000.00 FACTURA No.002-002-01-00143459 POR LPS.54648.00 FACTURA No.002-002-01-00143289 POR LPS.45144.00 FACTURA No.002-002-01-00143178 POR LPS.66528.00 FACTURA No.002-002-01-00142850 POR LPS.44352.00 FACTURA No.002-002-01-00142424 POR LPS.22176.00 FACTURA No.002-002-01-00142188 POR LPS.16500.00 FACTURA No.002-002-01-00141865 POR LPS.7920.00 SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION DE LOS DIFERENTES HOSPITALES Y REGIONES INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No.0001-25   OFICIO No. 964-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.135-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No.135-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 SE EXIME DE MULTA DEBIDO A QUE LAS ENTREGAS SE REALIZARON EN RESPUESTA A SOLICITUDES ESPECIFICAS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023.  CONTRATO No.027-2024-SS DE FECHA 08/04/2024 ADENDUM AL CONTRATO No.1 DE FECHA 18/06/2024 ADENDUM AL CONTRATO No.2 DE FECHA 05/09/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 201510021551 POR LPS.22558599.00 VIGENCIA: 20/03/2024 HASTA 20/03/2025 ADENDUM DE GARANTIA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO (MODIFICANDOSE LA VIGENCIA: DESDE  08/04/2024 HASTA 08/04/2025)  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1425200.40  FACTURA No.002-002-01-00143849 POR LPS.97648.00 FACTURA No.002-002-01-00144141 POR LPS.199812.48 FACTURA No.002-002-01-00144198 POR LPS.64512.00 FACTURA No.002-002-01-00144205 POR LPS.694553.76 FACTURA No.002-002-01-00144245 POR LPS.142573.04 FACTURA No.002-002-01-00144267 POR LPS.226101.12  SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION DE LOS DIFERENTES HOSPITALES Y REGIONES INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No. 0998.24 0023.24 0025.24 0997.24 1191.24 0020.24 1535.24 0996.24 1389.24 1535.24   OFICIO No. 848-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 113-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 MEDIANTE OFICIO No. OFICIO No. 113-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 SE EXIME DE MULTA DEBIDO A QUE LAS ENTREGAS SE REALIZARON EN RESPUESTA A SOLICITUDES ESPECIFICAS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023.  CONTRATO No.027-2024-SS DE FECHA 08/04/2024 ADENDUM AL CONTRATO No.1 DE FECHA 18/06/2024 ADENDUM AL CONTRATO No.2 DE FECHA 05/09/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 201510021551 POR LPS.22558599.00 VIGENCIA: 20/03/2024 HASTA 20/03/2025 ADENDUM DE GARANTIA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO (MODIFICANDOSE LA VIGENCIA: DESDE  08/04/2024 HASTA 08/04/2025)  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.2846228.90  FACTURA No.002-002-01-00146025 POR LPS.244272.00 FACTURA No.002-002-01-00146026 POR LPS.435168.00 FACTURA No.002-002-01-00146027 POR LPS.202092.42 FACTURA No.002-002-01-00146147 POR LPS.359261.60 FACTURA No.002-002-01-00146149 POR LPS.26208.00 FACTURA No.002-002-01-00146150 POR LPS.207648.00 FACTURA No.002-002-01-00146151 POR LPS.425591.04 FACTURA No.002-002-01-00146171 POR LPS.216034.56 FACTURA No.002-002-01-00146227 POR LPS.130515.84 FACTURA No.002-002-01-00146228 POR LPS.138700.80 FACTURA No.002-002-01-00146229 POR LPS.69182.12 FACTURA No.002-002-01-00146232 POR LPS.104832.00 FACTURA No.002-002-01-00146241 POR LPS.87010.56 FACTURA No.002-002-01-00146386 POR LPS.199704.96  SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION DE LOS DIFERENTES HOSPITALES Y REGIONES INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No. 0021.24 0998.24 1535.24 1389.24 0025.24 1428.24 0020.24 0023.24 0022.24 1389.24 1191.24 0997.24   OFICIO No. 1459-2025-GA DE FECHA 14/03/2025 OFICIO No. 199-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 14/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 199-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 14/03/2025 DE FECHA 04/03/2025 SE EXIME DE MULTA DEBIDO A QUE LAS ENTREGAS SE REALIZARON EN RESPUESTA A SOLICITUDES ESPECIFICAS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R.  FIRMADO EL 19 DE MARZO DE 2025 Y OFICIO Nº 005404-HSJDD-2025 OFICIO Nº004403-HSJDD-2025.

name: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023.  CONTRATO No.027-2024-SS DE FECHA 08/04/2024 ADENDUM AL CONTRATO No.1 DE FECHA 18/06/2024 ADENDUM AL CONTRATO No.2 DE FECHA 05/09/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 201510021551 POR LPS.22558599.00 VIGENCIA: 20/03/2024 HASTA 20/03/2025 ADENDUM DE GARANTIA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO (MODIFICANDOSE LA VIGENCIA: DESDE  08/04/2024 HASTA 08/04/2025)  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.2361632.44  FACTURA No.002-002-01-00144115 POR LPS.220926.72 FACTURA No.002-002-01-00144329 POR LPS.225070.72 FACTURA No.002-002-01-00144351 POR LPS.274123.52 FACTURA No.002-002-01-00144368 POR LPS.214986.24 FACTURA No.002-002-01-00144384 POR LPS.235347.84 FACTURA No.002-002-01-00144432 POR LPS.139184.64 FACTURA No.002-002-01-00144435 POR LPS.80798.20 FACTURA No.002-002-01-00144458 POR LPS.220771.20 FACTURA No.002-002-01-00144459 POR LPS.90000.00 FACTURA No.002-002-01-00144463 POR LPS.220926.72 FACTURA No.002-002-01-00144509 POR LPS.130515.84 FACTURA No.002-002-01-00144510 POR LPS.90403.20 FACTURA No.002-002-01-00144511 POR LPS.45000.00 FACTURA No.002-002-01-00144518 POR LPS.86486.40 FACTURA No.002-002-01-00144553 POR LPS.87091.20   OFICIO No. 582-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 073-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION DE LOS DIFERENTES HOSPITALES Y REGIONES INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No.0997.24 0998.24 0020.24 1191.24 1389.24 0025.24 1535.24 0019.24 0024.24 1428.24  MEDIANTE OFICIO No. 073-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 SE EXIME DE MULTA DEBIDO A QUE LAS ENTREGAS SE REALIZARON EN RESPUESTA A SOLICITUDES ESPECIFICAS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023.  CONTRATO No.027-2024-SS DE FECHA 08/04/2024 ADENDUM AL CONTRATO No.1 DE FECHA 18/06/2024 ADENDUM AL CONTRATO No.2 DE FECHA 05/09/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 201510021551 POR LPS.22558599.00 VIGENCIA: 20/03/2024 HASTA 20/03/2025 ADENDUM DE GARANTIA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO (MODIFICANDOSE LA VIGENCIA: DESDE  08/04/2024 HASTA 08/04/2025)  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.2205804.08  FACTURA No.002-002-01-00144299 POR LPS.199704.96 FACTURA No.002-002-01-00144301 POR LPS.138808.32 FACTURA No.002-002-01-00144393 POR LPS.433911.68 FACTURA No.002-002-01-00144517 POR LPS.131040.00 FACTURA No.002-002-01-00144570 POR LPS.78950.40 FACTURA No.002-002-01-00144603 POR LPS.427855.68 FACTURA No.002-002-01-00144607 POR LPS.123362.56 FACTURA No.002-002-01-00144647 POR LPS.259701.12 FACTURA No.002-002-01-00144719 POR LPS.6177.60 FACTURA No.002-002-01-00144774 POR LPS.144158.40 FACTURA No.002-002-01-00144801 POR LPS.209717.36 FACTURA No.002-002-01-00144805 POR LPS.52416.00 SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION DE LOS DIFERENTES HOSPITALES Y REGIONES INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No. 0997.24 0998.24 1191.24 0025.24 1535.24 1389.24 1428.24 020.24 0024.24   OFICIO No. 931-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 129-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 129-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 DE FECHA 04/03/2025 SE EXIME DE MULTA DEBIDO A QUE LAS ENTREGAS SE REALIZARON EN RESPUESTA A SOLICITUDES ESPECIFICAS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA COMPAÑIA ALMACENADORA S.A. (COALSA) POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DE LAS BODEGAS EN ARRENDAMIENTO EL CARRIZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE DEBITO No. 000-003-07-00000156 CODIGO DE CLIENTE No.777001 DEL 15/11/2024 AL 16/12/2024 POR LPS.922.41 CODIGO DE CLIENTE No.1534377 DEL 15/11/2024 A 16/12/2024 POR LPS.57.34 FACTURA No.202411594440 (MEDIDOR 03001604) POR LPS.455.10  LO ANTERIOR SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 11 DEL CONTRATO SUSCRITO   OFICIO No.1415-2025-GA DE ECHA 13/03/2025 OFICIO No.196-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 13/03/2025 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS.1434.85 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA NO. 76-SS-2024 DE FECHA 08/08/2024 ACUERDO No.4169-2024 DE FECHA 03/09/2024

COMPAÑIA ALMACENADORA S A

streetAddress: BARRIO LA CURVA MEDIA CUADRA AL SUR DEL PORTON No.11 DE LA PORTUARIA

legalName: COMPAÑIA ALMACENADORA S A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: . PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA CD-07-2024-SESAL EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No.074-2024-SS DE FECHA 21/10/2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31/07/2024 RECTIFICACION No.975-2024-SS DE FECHA 26/09/2024. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 101510067627 POR LPS.3700000.00 VIGENCIA: DE 01/08/2024 HASTA 30/05/2025 ENMIENDA DE GARANTIA BANCARIA No.101510067627 MODIFICANDOSE AMPLIACION DE PLAZO LA CUAL SE LEERA: 01/08/2024 HASTA 31/07/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.2659456.00 FACTURA No.000-001-01-00106381 POR LPS.2639029.76  FACTURA No.000-001-01-00106384 POR LPS.20426.24 ACTA DE RECEPCION No.306-2024 DE FECHA 03/03/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No.1641.24  OFICIO No.1318-2025-GA DE FECHA 07/03/2025 OFICIO No.186-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO No. 182-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 06/03/2025 MEDIANTE OFICIO No. 182-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 06/03/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL S. DE R.L. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DEL ITEM# 41 DICLOXACILINA (SODICA) 125 MG/5ML

DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

streetAddress: COL. LOS ANGELES CLL PRINCIPAL EDIFICIO PHARMA INT.

legalName: DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE SEVEN PHARMA HONDURAS S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023.  CONTRATO No.026-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2844724 POR LPS.2312955.00 VIGENCIA: 11/04/2024 HASTA 15/11/2024 ADENDUM DE GARANTIA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO (EXTENSION DE LA VIGENCIA: DESDE  15/11/2024 HASTA  15/02/2025)  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4100465.20  FACTURA No.000-001-01-00010103 POR LPS.346097.20 FACTURA No.000-001-01-00010102 POR LPS.1575760.00 ACTA DE RECEPCION No.218-2024 DE FECHA 14/01/2025 FACTURA No.000-001-01-00010211 POR LPS.1907200.00 ACTA DE RECEPCION No.218-2024 DE FECHA 24/01/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No.0948.24  FACTURA No.000-001-01-00010055 POR LPS.216000.00 ACTA DE RECEPCION No.220-2024 DE FECHA 14/01/2025 FACTURA No.000-001-01-00010125 POR LPS.105408.00 ACTA DE RECEPCION No.220-2024 DE FECHA 31/01/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No.0947.24  OFICIO No.1406-2025-GA DE FECHA 12/03/2025 OFICIO No.193-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 12/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.1291-2025-GA DE FECHA 06/03/2025 OFICIO No. 173-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 05/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 173-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 05/03/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA SEVEN PHARMA HONDURAS S.A. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.2448441.42 A LOS PRODUCTOS DE LOS ITEM # 104 CLOPIDOGREL (BISULFATO) POR LPS.2256859.44 Y EL ITEM # 324 QUETIAPINA (FUMARATO) POR LPS. 191581.98 EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO ROSENTHAL, SEGUNDA PLANTA OFICINA # 17, COLONIA MIRAMONTES

legalName: SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE EYL COMERCIAL S.A. (ECSA) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No.01/2022 Y No. 03/2022  CONTRATO No. 37-2024-SS DE FECHA 23/09/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 70000002850 POR $.61800.00 VIGENCIA: DE 23/09/2024 HASTA 30/04/2025   FECHA 04 DE ABRIL 2025 TIPO DE CAMBIO VENTA: LPS.25.7784  CANCELACION DE LA FACTURA No.004-002-01-00001859 POR $202238.40 SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS L.5213382.37 ACTA DE RECEPCION No. 308-2024 POR FECHA 24/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No. 0069.25  OFICIO No. 1317-2025-GA DE FECHA 07/03/2025 OFICIO No. 185-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/03/2025 OFICIO No. 180-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 06/03/2025 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 180-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 06/03/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS DONDE ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA EYL COMERCIAL S.A. (ECSA) CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO ITEM # 1 CARBAMACEPINA 200 MG

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA CD-07-2024-SESAL EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No.059-2024-SS DE FECHA 14/08/2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31/07/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1010785 POR LPS.8530644.90 VIGENCIA: 08/08/2024 HASTA 10/03/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00013519 POR LPS. 3450000.00 ACTA DE RECEPCION No.248-2024 DE FECHA 11/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No.1550.24  OFICIO No.905-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.124-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO No.119-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 18/02/2025  MEDIANTE OFICIO No.119-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 18/02/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL ITEM # 101 PETROLATO SOLIDO

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL DICOSA POR EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE FUMIGACION PORTATIL Y PESADO PARA EL CONTROL VECTORIAL EN LAS REGIONES SANITARIAS DE LA SECRETARIA DE SALUD AÑO 2024 MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-20-2024-SESAL EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 PCM 04-2023 Y PCM 53-2023  CONTRATO No. 101-2024-SS DE FECHA 14/11/2024 RESOLUCION No.1156-2024-SS DE FECHA 04/11/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.3012324 POR LPS.3194320.50 VIGENCIA: DE 07/11/2024 HASTA: 05/04/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 00-001-01-00217108 POR LPS. 21295470.00 COMPROBANTE DE ENTREGA No.006356 DE FECHA 15/01/2025 ACTA DE RECEPCION No.1 DE FECHA 15/01/2025 GARANTIA DE CALIDAD No.3074425 POR LPS.1064773.50 VIGENCIA: DE 15/01/2025 HASTA: 15/01/2026  OFICIO No.1043-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.149-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.146-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 25/02/2025 COMUNICADO DE LA RESOLUSION No.252-2025-SS DE FECHA 07/02/2025  QUE MEDIANTE OFICIO No.146-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 25/02/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y COORDINADORA DE EIMSEPCSS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A (DICOSA) CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DE LOS LOTES No1 MAQUINAS TERMONEBULIZADORAS 2 MAQUINAS LECO Y 3 MOTORES PARA MAQUINAS LECO

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA COMPAÑIA ALMACENADORA S.A. (COALSA) POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS EN ARRENDAMIENTO DE LA CAÑADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE DEBITO No. 000-003-07-00000173 MEDIDOR No.71-116-043 (CONSUMO TOTAL KW 132 COSTO X KW L.6.747 CONSUMO TOTAL KW 890.60)   LO ANTERIOR SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 14 DEL CONTRATO SUSCRITO   OFICIO No.1415-2025-GA DE ECHA 13/03/2025 OFICIO No.196-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 13/03/2025 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS.890.60 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA No. 30-2024-SS DE FECHA 18/03/2024 ACUERDO No. 2087-2024 DE FECHA 16/05/2024