title: SE REALIZA COMPROMISO PARA INVERSIONES PANTOJA S. DE R.L. POR LA ADQUISICION DE L. 100000.00 DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN EL DESPACHO DEL PORVENIR DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-077-02-2025 SNE911-DCECOP-156-02-2025 SNE911-DAF-0977-03-2025 SNE911-UCA-DAF-387-04-2025 SNE911-UP-DAF-187-04-2025 SNE911-UCA-DAF-498-05-2025 SNE911-UP-DAF-256-05-2025 RE-UCA-DAF-208-05-2025 SNE911-UPI-0410-05-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-093-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1783-05-2025

INVERSIONES PANTOJA S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA CAÑADA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES PANTOJA S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR INVERSIONES PANTOJA S. DE R.L. POR UN MONTO DE L. 100000.00 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN EL DESPACHO DEL PORVENIR DEL SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE-911-CI-DN-227-04-2025 SNE-11-DAF-1215-04-2025 SNE911-UREM-DCECOP-077-02-2025 SNE911-DCECOP-156-02-2025 SNE911-DAF-0977-03-2025 SNE911-UCA-DAF-387-04-2025 SNE911-UP-DAF-187-04-2025 SNE911-UCA-DAF-498-05-2025 SNE911-UP-DAF-256-05-2025 SNE911-UPI-0410-05-2025 SNE911-DAF-1783-05-2025 SNE911-UP-DAF-359-05-2025 SNE911-UPI-0453-06-2025 SNE911-DAF-1946-06-2025 SNE911-UC-DAF-174-06-2025.  ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-093-05-2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-208-05-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-253-06-2025 ORDEN DE PAGO:SNE911-OP-UC-DAF-403-06-2025 FACTURA No. 000-001-01-00021085  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1955-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LEOPLAST S. DE R.L. POR LA ADQUSICION DE  FRANELAS GUANTES DE LATEX DESODORANTES AMBIENTALES JABON DE LAVAR ROPA DESINFECTANTE LIQUIDO ESCOBAS BOMBAS DESTAPA CAÑOS CEPILLOS PLASTICOS INSECTICIDA BOLSA PARA BASUREROS BOLSAS DE POLIETILENO Y PAPEL TOALLA CON UN MONTO DE L.572860.88 PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-1284-04-2025 SNE911-UCA-DAF-443-04-2025 SNE911-UP-DAF-219-04-2025  SNE911-UC-DAF-508-05-2025 SNE911-UP-DAF-260-05-2025 RE-UCA-DAF-182-05-2025 SNE911-UPI-0346-05-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0097-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-1538-05-2025

currency: HNL

LEOPLAST, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

scheme: HN-RTN

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

ue: 60 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO 911

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 28 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO  911

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REALIZA PAGO PARA LEOPLAST S. DE R.L. POR LA ADQUSICION DE  FRANELAS GUANTES DE LATEX DESODORANTES AMBIENTALES JABON DE LAVAR ROPA DESINFECTANTE LIQUIDO ESCOBAS BOMBAS DESTAPA CAÑOS CEPILLOS PLASTICOS INSECTICIDA BOLSA PARA BASUREROS BOLSAS DE POLIETILENO Y PAPEL TOALLA CON UN MONTO DE L.572860.88 PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-1284-04-2025 SNE911-UCA-DAF-443-04-2025 SNE911-UP-DAF-219-04-2025  SNE911-UC-DAF-508-05-2025 SNE911-UP-DAF-260-05-2025 RE-UCA-DAF-182-05-2025 SNE911-UPI-0346-05-2025 SNE911-DAF-1538-05-2025 SNE911-UP-DAF-275-05-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-068-05-2025 RE-UCA-DAF-233-05-2025-A SNE911-UPI-0419-05-2025 SNE911-DAF-1804-05-2025 SNE911-UC-DAF-157-05-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0097-2025 FACTURA 000-001-01-00264620 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-391-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-1819-05-2025

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L. 92950.00 PARA JOSE GERARDO IRIAS SALGADO / GUACAFE LA ADQUISICION DE 1000 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO PARA EL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCEF-099-02-2025 SNE911-UAS-DAF-05-02-2025 SNE911-DAF-0564-02-2025 SNE911-UCA-DAF-185-02-2025 SNE911-UP-DAF-074-02-2025 SNE911-UCA-DAF-495-05-2025 SNE911-UP-DAF-260-05-2025 RE-UCA-DAF-426-07-2025 SNE911-UPI-0639-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-051-03-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2541-07-2025

JOSE GERARDO IRIAS SALGADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE GERARDO IRIAS SALGADO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L. 92950.00 PARA JOSE GERARDO IRIAS SALGADO / GUACAFE POR LA ADQUISICION DE 1000 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO PARA EL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCEF-099-02-2025 SNE911-UAS-DAF-05-02-2025 SNE911-DAF-0564-02-2025 SNE911-UCA-DAF-185-02-2025 SNE911-UP-DAF-074-02-2025 SNE911-UCA-DAF-495-05-2025 SNE911-UP-DAF-260-05-2025 RE-UCA-DAF-426-07-2025 SNE911-UPI-0639-07-2025 SNE911-DAF-2541-07-2025 SNE911-UP-DAF-595-07-2025 SNE911-UCA-DAF-924-07-2025 SNE911-DAF-2560-07-2025 SNE911-UP-DAF-619-07-2025 RE-UCA-DAF-460-07-2025 SNE911-UPI-0680-07-2025 SNE911-DAF-2622-07-2025 SNE911-UC-DAF-256-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-051-03-2025 FACTURA: 006-001-01-00000002 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-612-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2631-07-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-30-8-593-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-30-8-593-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV POR UN MONTO TOTAL DE L. 37674.00 ISV INCLUIDO PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES PARA USO DE PERSONAL PARA INVENTARIAR Y CONFIGURAR CAMARAS.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-UBN-DAF-030-02-2025 SNE911-DAF-0623-02-2025 SNE911-UCA-DAF-213-03-2025 SNE911-UP-DAF-088-03-2025 SNE911-UCA-DAF-519-05-2025 SNE911-UP-DAF-271-05-2025 SNE911-UPI-0355-05-2025.  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-190-05-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-053-03-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1555-05-2025

GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ARRIBA MUNICIPIO SANTA LUCIA

legalName: GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: SE REALIZA PAGO PARA GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV POR UN MONTO TOTAL DE L. 37674.00 ISV INCLUIDO PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES PARA USO DE PERSONAL PARA INVENTARIAR Y CONFIGURAR CAMARAS.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-UBN-DAF-030-02-2025 SNE911-DAF-0623-02-2025 SNE911-UCA-DAF-213-03-2025 SNE911-UP-DAF-088-03-2025 SNE911-UCA-DAF-519-05-2025 SNE911-UP-DAF-271-05-2025 SNE911-UPI-0355-05-2025SNE911-DAF-1555-05-2025 SNE911-UP-DAF-293-05-2025 SNE911-UPI-0396-05-2025 SNE911-DAF-1737-05-2025 SNE911-UC-DAF-148-05-2025 REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-190-05-2025 RE-UCA-DAF-214-05-2025  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-053-03-2025 FACTURA: 000-001-01-00000015 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-367-05-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1744-05-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA CONSTRUMAS S DE RL DE CV POR UN MONTO DE L. 299862.50ISV INCLUIDO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 35 SITIOS DE VIDEOVIGILANCIA EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA Y COFRADIA CORTES DEN SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DT-035-01-2025 SNE911-DAF-1186-04-2025 SNE911-UCA-DAF-440-04-2025 SNE911-UP-DAF-216-04-2025 SNE911-UCA-DAF-510-05-2025 SNE911-UP-DAF-269-05-2025 SNE911-UPI-0353-05-2025.  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-189-05-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-111-04-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1555-05-2025

CONSTRUMAS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ARRIBA TRINIDAD SANTA BARBARA

legalName: CONSTRUMAS S DE RL DE CV

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: SE REALIZA PAGO PARA CONSTRUMAS S DE RL DE CV POR UN MONTO DE L. 299862.50 ISV INCLUIDO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 35 SITIOS DE VIDEOVIGILANCIA EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA Y COFRADIA CORTES DEN SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DT-035-01-2025 SNE911-DAF-1186-04-2025 SNE911-UCA-DAF-440-04-2025 SNE911-UP-DAF-216-04-2025 SNE911-UCA-DAF-510-05-2025 SNE911-UP-DAF-269-05-2025 SNE911-UPI-0353-05-2025 SNE911-DAF-1555-05-2025 SNE911-UP-DAF-293-05-2025 SNE911-UPI-0378-05-2025 SNE911-DAF-1651-05-2025 SNE911-UC-DAF-142-05-2025.  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-189-05-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-203-05-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-111-04-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-350-05-2025 FACTURA: 000-001-01-00000013  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1660-05-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL POR EL SERVICIO DE LAVADO ASPIRADO Y SHAMPUSEADO DE ALFOMBRAS DE CECOP TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-SPS-0522-03-2025 SNE911-DAF-SPS-058-03-2025 SNE911-DAF-1164-04-2025 SNE911-DCECOP-458-04-2025 SNE911-DAF-1328-04-2025 SNE911-UCA-DAF-459-04-2025 SNE911-UP-DAF-225-04-2025SNE911-UCA-DAF-520-05-2025 SNE911-UP-DAF-273-05-2025 RE-UCA-DAF-192-05-2025 SNE911-UPI-0364-05-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-116-04-2025  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-1591-05-2025

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO PARA INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL POR EL SERVICIO DE LAVADO ASPIRADO Y SHAMPUSEADO DE ALFOMBRAS DE CECOP TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-SPS-0522-03-2025 SNE911-DAF-SPS-058-03-2025 SNE911-DAF-1164-04-2025 SNE911-DCECOP-458-04-2025 SNE911-DAF-1328-04-2025 SNE911-UCA-DAF-459-04-2025 SNE911-UP-DAF-225-04-2025SNE911-UCA-DAF-520-05-2025 SNE911-UP-DAF-273-05-2025 RE-UCA-DAF-192-05-2025 SNE911-UPI-0364-05-2025 SNE911-DAF-1591-05-2025 SNE911-UP-DAF-304-05-2025 RE-UCA-DAF-224-05-2025 SNE911-UPI-0402-05-2025 SNE911-DAF-1764-05-2025 SNE911-UC-DAF-153-05-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-116-04-2025 FACTURA 000-001-01-00000467 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-373-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1777-05-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIOS LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICAS ACLARATORIAS PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAFD-1473-05-2025 SNE911-UCA-DAF-493-05-2025 SNE911-UP-DAF-261-05-2025SNE911-UCA-DAF-522-05-2025 SNE911-UP-DAF-276-05-2025 RE-UCA-DAF-193-05-2025 SNE911-UPI-0358-05-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-120-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1573-05-2025

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR UN MONTO DE L.  3427.00 ISV INCLUIDO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIOS LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICAS ACLARATORIAS PARA EL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DAFD-1473-05-2025 SNE911-UCA-DAF-493-05-2025 SNE911-UP-DAF-261-05-2025SNE911-UCA-DAF-522-05-2025 SNE911-UP-DAF-276-05-2025SNE911-UPI-0358-05-2025 SNE911-DAF-1573-05-2025 SNE911-UP-DAF-294-05-2025 SNE911-UPI-0393-05-2025 SNE911-DAF-1717-05-2025 SNE911-UC-DAF-146-05-2025.  REMISION DE EXPEDIENTE:  RE-UCA-DAF-193-05-2025 RE-UCA-DAF-215-05-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-120-05-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-358-05-2025 FACTURA: 000-008-01-00028944  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1726-05-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARCIAL POR UN MONTO DE L.108741.95 SIENDO EL TOTAL A AFECTAR L. 128512.50 QUEDANDO PENDIENTE L.19770.55  PARA CONSTRUMAS S DE RL DE CV POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 15 SITIOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE; SNE911-DT-100-02-2025 SNE911-DAF-1189-04-2025 SNE911-UCA-DAF-442-04-2025 SNE911-UP-DAF-218-04-2025 SNE911-UCA-DAF-518-05-2025 SNE911-UP-DAF-270-05-2025 RE-UCA-DAF-191-05-2025 SNE911-UPI-0351-05-2025SNE911-DAF-1546-05-2025 SNE911-UP-DAF-278-05-2025 RE-UCA-DAF-194-05-2025 SNE911-UPI-0359-05-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-108-04-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1573-05-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE L.108741.95 SIENDO EL TOTAL A AFECTAR L. 128512.50 QUEDANDO PENDIENTE L.19770.55  PARA CONSTRUMAS S DE RL DE CV POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 15 SITIOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE; SNE911-DT-100-02-2025 SNE911-DAF-1189-04-2025 SNE911-UCA-DAF-442-04-2025 SNE911-UP-DAF-218-04-2025 SNE911-UCA-DAF-518-05-2025 SNE911-UP-DAF-270-05-2025 RE-UCA-DAF-191-05-2025 SNE911-UPI-0351-05-2025SNE911-DAF-1546-05-2025 SNE911-UP-DAF-278-05-2025 RE-UCA-DAF-194-05-2025 SNE911-UPI-0359-05-2025 SNE911-DAF-1573-05-2025 SNE911-UP-DAF-294-05-2025 RE-UCA-DAF-200-05-2025 SNE911-UPI-0367-05-2025 SNE911-DAF-1606-05-2025 SNE911-UC-DAF-135-05-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-108-04-2025 FACTURA: 000-001-01-00000014 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-326-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1619-05-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR LA ADQUISICION DE JABON LIQUIDO PARA MANOS MASCARILLAS LIMPIADOR DE VIDRIOS CEPILLO DE MANO ESCOBILLON LARGO ESPONJA DOBLE USO GEL ANTIBACTERIAL DETERGENTE EN POLVO Y JABON LAVAPLATOS  PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-0185-04-2025 SNE911-DAF-1284-04-2025 SNE911-UCA-DAF-443-04-2025 SNE911-UP-DAF-219-04-2025 SNE911-UCA-DAF-529-05-2025 SNE911-UP-DAF-285-05-2025 RE-UCA-DAF-197-05-2025 SNE911-UPI-0364-05-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0100-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1591-05-2025

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO PARA FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR LA ADQUISICION DE JABON LIQUIDO PARA MANOS MASCARILLAS LIMPIADOR DE VIDRIOS CEPILLO DE MANO ESCOBILLON LARGO ESPONJA DOBLE USO GEL ANTIBACTERIAL DETERGENTE EN POLVO Y JABON LAVAPLATOS  PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-0185-04-2025 SNE911-DAF-1284-04-2025 SNE911-UCA-DAF-443-04-2025 SNE911-UP-DAF-219-04-2025 SNE911-UCA-DAF-529-05-2025 SNE911-UP-DAF-285-05-2025 RE-UCA-DAF-197-05-2025 SNE911-UPI-0364-05-2025SNE911-DAF-1591-05-2025 SNE911-UP-DAF-304-05-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-067-05-2025 RE-UCA-DAF-234-05-2025 SNE911-UPI-0421-05-2025 SNE911-DAF-1805-2025 SNE911-UC-DAF-157-05-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0100-2025 FACTURA: 000-001-01-0033517  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1819-05-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA NOEL PALMA ESPINAL / INVERSIONES PALMA POR UN VALOR TOTAL DE L.798125.00 PARA EL SUMINISTRO DE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO SNE911 DE TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-USG-DAF-0218-05-2025 SNE911-DAF-1498-05-2025 SNE911-UCA-506-05-2025 SNE911-UP-DAF-258-05-2025 SNE911-UCA-DAF-530-05-2025 SNE911-UP-DAF-284-05-2025 RE-UCA-DAF-206-05-2025 SNE911-UPI-0374-05-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-117-05-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1626-05-2025

NOEL PALMA ESPINAL

legalName: NOEL PALMA ESPINAL

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR NOEL PALMA ESPINAL / INVERSIONES PALMA POR UN VALOR TOTAL DE L.798125.00 PARA EL SUMINISTRO DE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO SNE911 DE TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-USG-DAF-0218-05-2025 SNE911-DAF-1498-05-2025 SNE911-UCA-506-05-2025 SNE911-UP-DAF-258-05-2025 SNE911-UCA-DAF-530-05-2025 SNE911-UP-DAF-284-05-2025  SNE911-UPI-0374-05-2025 SNE911-DAF-1626-05-2025 SNE911-UP-DAF-307-05-2025 SNE911-UPI-0383-05-2025 SNE911-DAF-1667-05-2025 SNE911-UC-DAF-143-05-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-117-05-2025 REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-206-05-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-212-05-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-353-05-2025 FACTURA No. 002-002-01-00017237  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1687-05-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUIDORA VALENCIA POR LA ADQUISICION DE 350 MECHAS PARA TRAPEADOR Y 350 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-0185-04-2025 SNE911-DAF-1284-04-2025 SNE911-UCA-DAF-443-04-2025 SNE911-UP-DAF-219-04-2025 SNE911-UCA-DAF-537-05-2025 SNE911-UCA-DAF-547-05-2025 SNE911-UCA-DAF-567-05-2025 SNE911-DAF-1671-05-2025 SNE911-UP-DAF-322-05-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-217-05-2025 SNE911-UPI-0392-05-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0105-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1723-05-2025

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE REALIZA PAGO PARA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUIDORA VALENCIA POR LA ADQUISICION DE 350 MECHAS PARA TRAPEADOR Y 350 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-0185-04-2025 SNE911-DAF-1284-04-2025 SNE911-UCA-DAF-443-04-2025 SNE911-UP-DAF-219-04-2025 SNE911-UCA-DAF-537-05-2025 SNE911-UCA-DAF-547-05-2025 SNE911-UCA-DAF-567-05-2025 SNE911-DAF-1671-05-2025 SNE911-UP-DAF-322-05-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-217-05-2025 SNE911-UPI-0392-05-2025 SNE911-DAF-1723-05-2025 SNE911-UP-DAF-336-05-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-071-05-2025   ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0105-2025 RE-UCA-DAF-227-05-2025  SNE911-UPI-0424-05-2025 SNE911-DAF-1816-05-2025 SNE911-UC-DAF-159-05-2025 FACTURA: 000-001-01-00033283 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-393-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1834-05-2025


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 AMBULANCIAS Y 3 PICK UP PROPIEDAD DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE:ORDEN-DE-INICIO-DAF-041-SEP/SNE911-SPS-2024 ORDEN-DE-INICIO-DAF-042-SEP/SNE911-CHL-2024 SNE911-USG-DAF-620-2024 ORDEN-DE-INICIO-DAF-045-SEP/SNE911-TEG-2024 SNE911-DAF-007-01-2025 SNE911-UPI-001-01-2025 SNE911-DAF-008-01-2025 SNE911-UC-DAF-002-01-2025 FACTURAS: 001-005-01-00142852 (5531.53) 001-005-01-00142851 (15726.11) 001-005-01-00142854 (16177.46) 001-005-01-00142855 (25958.29) 001-005-01-00142853 (15782.06) 001-005-01-00142850 (16177.46)  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-001-01-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0385-02-2025

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA CABLE COLOR S.A DE C.V  CON UN MONTO DE L.164036.00 (MONTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025) EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 PARA TODOS LOS CECOP A NIVEL NACIONAL DEL SNE911   SNE911-DT-023-01-2025 SNE911-DAF-0046-01-2025 SNE911-DCP-040-01-2025 SNE911-DAF-0146-01-2025 SNE911-UCA-DAF-014-01-2025 SNE911-UP-DAF-006-01-2025 SNE911-UCA-DAF-038-01-2025 SNE911-UCA-DAF-037-01-2025 SNE911-DT-054-01-2025 SNE911-DAF-0159-01-2025 SNE911-DL-DL-002-01-2025 SNE911-DL-039-01-2025 SNE911-DAF-0204-01-2025 SNE911-UCA-DSF-064-01-2025 SEP-LP-001-01-2025 SNE911-UCA-DAF-062-01-2025 SNE911-DAF-0232-2025 SNE911-CI-DN-070-01-2025 SNE911-DAF-0254-01-2025 SNE911-UCA-DAF-074-01-2025 SNE911-UCA-DAF-113-02-2025 SNE911-DAF-035-02-2025 SNE911-UCA-DAF-118-02-2025 SNE911-DAF-0369-02-2025 SNE911-UCA-DAF-125-0-2025 SNE911-DAF-0387-02-2025 SNE911-CI-DN-099-02-2025 ENMIENDA-002-2025 SNE911-DAF-0391-02-2025 SNE911-DAF-0488-02-2025 RE-UCA-DAF-028-02-2025 SNE911-UPI-101-02-2025 SNE911-CE-02-03-2025-SEP-SNE911-LP-001-01-2025 SNE911-DAF-0834-03-2025 SNE911-CI-DN-151-2025 SNE911-DL-DL-005-03-2025 SNE911-DL-145-03-2025 SNE911-CI-DN-167-03-2025 SNE911-SG/MI-052-03-2025 RESOLUCION-SNE911-SG-003-03-2025 SNE911-CI-DN-267-05-2025 SNE911-DL-224-05-2025 SNE911-CI-DN-198-2025 SNE911-UPI-0366-05-2025  INSTRUCCIÓN MEMORANDUM: SNE911-DAF-1602-05-2025

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR CABLE COLOR S.A DE C.V  POR UN MONTO DE L.164036.00 ISV INCLUIDO (MONTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025) EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 PARA TODOS LOS CECOP A NIVEL NACIONAL DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-023-01-2025 SNE911-DAF-0046-01-2025 SNE911-DCP-040-01-2025 SNE911-DAF-0146-01-2025 SNE911-UCA-DAF-014-01-2025 SNE911-UP-DAF-006-01-2025 SNE911-UCA-DAF-038-01-2025 SNE911-UCA-DAF-037-01-2025 SNE911-DT-054-01-2025 SNE911-DAF-0159-01-2025 SNE911-DL-DL-002-01-2025 SNE911-DL-039-01-2025 SNE911-DAF-0204-01-2025 SNE911-UCA-DSF-064-01-2025 SEP-LP-001-01-2025 SNE911-UCA-DAF-062-01-2025 SNE911-DAF-0232-2025 SNE911-CI-DN-070-01-2025 SNE911-DAF-0254-01-2025 SNE911-UCA-DAF-074-01-2025 SNE911-UCA-DAF-113-02-2025 SNE911-DAF-035-02-2025 SNE911-UCA-DAF-118-02-2025 SNE911-DAF-0369-02-2025 SNE911-UCA-DAF-125-0-2025 SNE911-DAF-0387-02-2025 SNE911-CI-DN-099-02-2025 ENMIENDA-002-2025 SNE911-DAF-0391-02-2025 SNE911-DAF-0488-02-2025 RE-UCA-DAF-028-02-2025 SNE911-UPI-101-02-2025 SNE911-CE-02-03-2025-SEP-SNE911-LP-001-01-2025 SNE911-DAF-0834-03-2025 SNE911-CI-DN-151-2025 SNE911-DL-DL-005-03-2025 SNE911-DL-145-03-2025 SNE911-CI-DN-167-03-2025 SNE911-SG/MI-052-03-2025 RESOLUCION-SNE911-SG-003-03-2025 SNE911-CI-DN-267-05-2025 SNE911-DL-224-05-2025 SNE911-CI-DN-198-2025 SNE911-UPI-0366-05-2025 SNE911-DAF-1640-05-2025 SNE911-DAF-1602-05-2025 SNE911-UP--310-05-2025 SNE911-UPI-0379-05-2025 SNE911-DAF-1665-05-2025 SNE911-UC-DAF-143-05-2025.  ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-354-05-2025 FACTURAS No. 000-015-01-01083262 (L. 24173.00) 000-015-01-01083263 (L. 24173.00) 000-015-01-01083261 (L. 11224.00) 000-015-01-01083264 (L. 11224.00) 000-015-01-01083265 (L. 11224.00) 000-015-01-01083254 (L. 24173.00) 000-015-01-01083250 (L. 24173.00) 000-015-01-01083251 (L. 11224.00) 000-015-01-01083253 (L. 11224.00) 000-015-01-01083252 (L. 11224.00).  INSTRUCCIÓN BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1687-05-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE 50 BALDES PLASTICOS 100 PAQUETES DE GUANTES DE LATEX Y 100 ESPONJAS DOBLE USO PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-1284-04-2025 SNE911-UCA-DAF-443-04-2025 SNE911-UP-DAF-219-04-2025 SNE911-UCA-DAF-561-05-2025 SNE911-UP-DAF-314-05-2025 RE-UCA-DAF-213-05-2025 SNE911-UPI-0395-05-2025 ORDEN DE COMPRA 30-11-62-0103-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1720-05-2025

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA WILFREDO BANEGAS DELEON  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 30 INYECTORES POE PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-039-01-2025 SNE911-DAF-0139-01-2025 SNE911-UCA-DAF-043-01-2025 SNE911-UP-DAF-014-01-2025 SNE911-UCA-DAF-127-02-2025 SNE911-UP-DAF-048-02-2025 RE-UCA-DAF-017-02-2025 SNE911-UPI-100-02-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-009-01-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-545-02-2025

WILFREDO BANEGAS DELEON

legalName: WILFREDO BANEGAS DELEON

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA PAGO PARA WILFREDO BANEGAS DELEON  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 30 INYECTORES POE PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-039-01-2025 SNE911-DAF-0139-01-2025 SNE911-UCA-DAF-043-01-2025 SNE911-UP-DAF-014-01-2025 SNE911-UCA-DAF-127-02-2025 SNE911-UP-DAF-048-02-2025 RE-UCA-DAF-017-02-2025 SNE911-UPI-100-02-2025 SNE911-DAF-545-02-2025 SNE911-UP-DAF-077-02-2025 RE-UCA-DAF-048-03-2025 SNE911-UPI-0141-03-2025 SNE911-DAF-0753-03-2025 SNE911-UC-DAF-061-03-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-009-01-2025 FACTURA 000-001-01-00000363 ORDEN DE PAGO: OP-UC-DAF-120-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-0756-03-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR  REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. POR UN MONTO TOTAL DE L.  39600.00 PARA LA ADQUISICION DE 1200 GALONES DE CLORO LIQUIDO HIPO CLORITICO DE SODIO PARA EL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USG-DAF-0185-04-2025 SNE911-DAF-1284-04-2025 SNE911-UCA-DAF-443-04-2025 SNE911-UP-DAF-219-04-2025 SNE911-UCA-DAF-564-05-2025 SNE911-UP-DAF-313-05-2025 SNE911-UPI-0381-05-2025.  ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0104-2025 REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-209-05-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1660-05-2025

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR  REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. POR UN MONTO TOTAL DE L.  39600.00 PARA LA ADQUISICION DE 1200 GALONES DE CLORO LIQUIDO HIPO CLORITICO DE SODIO PARA EL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USG-DAF-0185-04-2025 SNE911-DAF-1284-04-2025 SNE911-UCA-DAF-443-04-2025 SNE911-UP-DAF-219-04-2025 SNE911-UCA-DAF-564-05-2025 SNE911-UP-DAF-313-05-2025 SNE911-UPI-0381-05-2025  SNE911-DAF-1661-05-2025 SNE911-UP-DAF-320-05-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-070-05-2025 SNE911-UPI-0415-05-2025 SNE911-DAF-1803-05-2025 SNE911-UC-DAF-157-05-2025.  ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0104-2025 REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-209-05-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-240-05-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-388-05-2025 FACTURA No. 000-001-01-00012196  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1819-05-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA ARMINDA IVETH AGUILAR PAIZANO / YANKEL MULTISERVICIOS POR UN VALOR TOTAL DE L. 49680.00 PARA LA ADQUISICION DE 54 CISTERNAS DE AGUA (6600 GALONES) PARA CECOP CHOLUTECA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DAF-CHOLUTECA-097-05-2025 SNE911-DAF-1545-05-2025 SNE911-UCA-DAF-528-05-2025 SNE911-UP-DAF-283-05-2025SNE911-UCA-DAF-576-05-2025 SNE911-UP-DAF-319-05-2025 RE-UCA-DAF-219-05-2025 SNE911-UPI-0394-05-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-124-05-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM:SNE911-DAF-1720-05-2025

ARMINDA IVETH AGUILAR PAIZANO

legalName: ARMINDA IVETH AGUILAR PAIZANO

rationale: SE REALIZA PAGO PARA ARMINDA IVETH AGUILAR PAIZANO / YANKEL MULTISERVICIOS POR UN VALOR TOTAL DE L. 49680.00 PARA LA ADQUISICION DE 54 CISTERNAS DE AGUA (6600 GALONES) PARA CECOP CHOLUTECA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DAF-CHOLUTECA-097-05-2025 SNE911-DAF-1545-05-2025 SNE911-UCA-DAF-528-05-2025 SNE911-UP-DAF-283-05-2025SNE911-UCA-DAF-576-05-2025 SNE911-UP-DAF-319-05-2025 RE-UCA-DAF-219-05-2025 SNE911-UPI-0394-05-2025 SNE911-DAF-1720-05-2025 SNE911-UP-DAF-335-05-2025 RE-UCA-DAF-222-05-2025 SNE911-UPI-0398-05-2025 SNE911-DAF-1745-05-2025 SNE911-UC-DAF-149-05-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-124-05-2025 FACTURA 001-001-01-00000101 ORDEN DE PAGO SNE911-OP-UC-DAF-369-05-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1756-05-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA  DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL LA ADQUISICION DE PAQUETES DE GALLETAS DULCES DE VARIOS SABORES PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCEF-CECOP-CHOLUTECA-003-05-2025 SNE911-DAF-CHOLUTECA-101-05-2025 SNE911-DCECOP-SRC-167-05-2025 SNE911-DCECOP-SRC-168-05-2025 SNE911-DCP-SPS-012-05-2025 SNE911-DAF-SPS-084-05-2025 SNE911-DAF-1566-05-2025 SNE911-UCA-DAF-531-05-2025 SNE911-UP-DAF-286-05-2025 SNE911-UCA-DAF-579-05-2025 SNE911-UP-DAF-321-05-2025 RE-UCA-DAF-216-05-2025 SNE911-UPI-0394-05-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-123-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1720-05-2025

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REALIZA PAGO PARA  DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL LA ADQUISICION DE PAQUETES DE GALLETAS DULCES DE VARIOS SABORES PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCEF-CECOP-CHOLUTECA-003-05-2025 SNE911-DAF-CHOLUTECA-101-05-2025 SNE911-DCECOP-SRC-167-05-2025 SNE911-DCECOP-SRC-168-05-2025 SNE911-DCP-SPS-012-05-2025 SNE911-DAF-SPS-084-05-2025 SNE911-DAF-1566-05-2025 SNE911-UCA-DAF-531-05-2025 SNE911-UP-DAF-286-05-2025 SNE911-UCA-DAF-579-05-2025 SNE911-UP-DAF-321-05-2025 RE-UCA-DAF-216-05-2025 SNE911-UPI-0394-05-2025SNE911-DAF-1720-05-2025 SNE911-UP-DAF-335-05-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-069-05-2025 RE-UCA-DAF-223-05-2025 SNE911-UPI-0400-05-2025 SNE911-DAF-1758-05-2025. SNE911-UC-DAF-153-05-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-123-05-2025 FACTURA: 000-002-01-00002657 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-370-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1777-05-2025


title: SE REAIIZA COMPROMISO PARA FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR LA ADQUISICION DE 494 BOTES DE DESINFECTANTE COCENTRADO DE USO CONCENTRADO ( PRESENTACION DE 1 LITRO ) PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USS-DCECOP-085-05-2025 SNE911-DCECOP-573-05-2025 SNE911-DAF-1532-05-2025 SNE911-UCA-DAF-526-05-2025 SNE911-UP-DAF-281-05-2025 SNE911-UCA-DAF-582-05-2025 SNE911-UP-DAF-323-05-2025 RE-UCA-DAF-235-05-2025 SNE911-UPI-0414-05-2025 ORDEN DE COMPRA30-11-62-0106-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1799-05-2025

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR UN MONTO DE L.   12498.20 POR LA ADQUISICION DE 494 DESINFECTANTE COCENTRADO EN BOTE DE USO HOSPITALARIO ( PRESENTACION DE 1 LITRO) PARA EL SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USS-DCECOP-085-05-2025 SNE911-DCECOP-573-05-2025 SNE911-DAF-1532-05-2025 SNE911-UCA-DAF-526-05-2025 SNE911-UP-DAF-281-05-2025 SNE911-UCA-DAF-582-05-2025 SNE911-UP-DAF-323-05-2025 SNE911-UPI-0414-05-2025 SNE911-DAF-1799-05-2025 SNE911-UP-DAF-367-05-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-073-05-2025 SNE911-UPI-0430-06-2025 SNE911-DAF-1848-05-2025 SNE911-UC-DAF-163-06-2025.  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-235-05-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-244-05-2025 ORDEN DE COMPRA30-11-62-0106-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-397-06-2025 FACTURA No. 000-001-01-00033612  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1860-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LEOPLAST S. DE R.L. POR LA ADQUISICION DE 305 YARDAS DE FRANELA PARA LIMPIEZA PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-223-05-2025 SNE911-DAF-1524-05-2025 SNE911-UCA-DAF-544-05-2025 SNE911-UP-DAF-295-05-2025 SNE911-UCA-DAF-589-05-2025 SNE911-UP-DAF-327-05-2025 RE-UCA-DAF-218-05-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0107-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1720-05-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA LEOPLAST S. DE R.L. POR LA ADQUISICION DE 305 YARDAS DE FRANELA PARA LIMPIEZA PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-223-05-2025 SNE911-DAF-1524-05-2025 SNE911-UCA-DAF-544-05-2025 SNE911-UP-DAF-295-05-2025 SNE911-UCA-DAF-589-05-2025 SNE911-UP-DAF-327-05-2025 RE-UCA-DAF-218-05-2025 SNE911-DAF-1720-05-2025 SNE911-UP-DAF-335-05-2025 RE-UCA-DAF-229-05-2025 SNE911-UPI-0400-05-2025 SNE911-DAF-1758-05-2025 SNE911-UC-DAF-153-05-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0107-2025 FACTURA 000-001-01-00265325 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-371-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1770-05-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES / EXTRA REPUESTOS POR LA ADQUISICION DE 1500 ABRAZADERAS METALICAS 4 PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-110-03-2025 SNE911-DAF-1027-03-2025 SNE911-UCA-DAF-344-03-2025 SNE911-UP-DAF-167-04-2025 SNE911-UCA-DAF-599-05-2025 SNE911-UP-DAF-337-05-2025 RE-UCA-DAF-221-05-2025 SNE911-UPI-0397-05-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-090-04-2025   INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1735-05-2025

ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES

legalName: ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: SE REALIZA PAGO PARA ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES / EXTRA REPUESTOS POR LA ADQUISICION DE 1500 ABRAZADERAS METALICAS 4 PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-110-03-2025 SNE911-DAF-1027-03-2025 SNE911-UCA-DAF-344-03-2025 SNE911-UP-DAF-167-04-2025 SNE911-UCA-DAF-599-05-2025 SNE911-UP-DAF-337-05-2025 RE-UCA-DAF-221-05-2025 SNE911-UPI-0397-05-2025 SNE911-DAF-1735-05-2025 SNE911-UP-FDAF-340-05-2025 RE-UCA-DAF-228-05-2025 SNE911-UPI-0403-05-2025 SNE911-DAF-1764-05-2025 SNE911-UC-DAF-153-05-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-090-04-2025  FACTURA 000-002-01-00003381 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-372-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1777-05-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA JOSE SAUL TINOCO RUBI / SUMINISTROS ALIMENTICIOS Y MAS POR LA ADQUISICION DE 46 PLATOS DE COMIDA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL CECOP TELA DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-TELA-036-05-2025 SNE911-DAF-1508-05-2025 SNE911-UCA-DAF-543-05-2025 SNE911-UP-DAF-290-05-2025  SNE911-UCA-DAF-607-05-2025 SNE911-UP-DAF-339-05-2025 RE-UCA-DAF-230-05-2025 SNE911-UPI-0413-05-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-125-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-1792-05-2025

JOSE SAUL TINOCO RUBI

legalName: JOSE SAUL TINOCO RUBI

rationale: SE REALIZA PAGO PARA JOSE SAUL TINOCO RUBI / SUMINISTROS ALIMENTICIOS Y MAS POR LA ADQUISICION DE 46 PLATOS DE COMIDA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL CECOP TELA DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-TELA-036-05-2025 SNE911-DAF-1508-05-2025 SNE911-UCA-DAF-543-05-2025 SNE911-UP-DAF-290-05-2025  SNE911-UCA-DAF-607-05-2025 SNE911-UP-DAF-339-05-2025 RE-UCA-DAF-230-05-2025 SNE911-UPI-0413-05-2025SNE911-DAF-1792-05-2025 SNE911-UP-DAF-359-05-2025 RE-UCA-DAF-249-05-2025 SNE911-UPI-06-2025 SNE911-DAF-2063-06-2025 SNE911-UC-DAF-186-06-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-125-05-2025 FACTURA: 000-001-01-00000225 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-439-06-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2070-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR LA ADQUISICION DE 500 CAJAS DE CRAYONES DE 12 COLORES PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCEF-279-05-2025 SNE911-UCA-DAF-595-05-2025 SNE911-UP-DAF-332-05-2025 SNE911-DAF-1709-05-2025 SNE911-UCA-DAF-615-05-2025 SNE911-UP-DAF-344-05-2025 SNE911-UPI-0414-05-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0111-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-1799-05-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR UN MONTO TOTAL DE L.  5225.00 POR LA ADQUISICION DE 500 CAJAS DE CRAYONES DE 12 COLORES PARA EL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCEF-279-05-2025 SNE911-UCA-DAF-595-05-2025 SNE911-UP-DAF-332-05-2025 SNE911-DAF-1709-05-2025 SNE911-UCA-DAF-615-05-2025 SNE911-UP-DAF-344-05-2025 SNE911-UPI-0414-05-2025 SNE911-DAF-1799-05-2025 SNE911-UP-DAF-367-05-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-078-06-2025 SNE911-ARC-DCEF-010-06-2025 SNE911-UPI-0441-06-2025 SNE911-DAF-1892-06-2025 SNE911-UC-DAF-167-06-2025.  ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0111-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-399-06-2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-238-05-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-245-06-2025 FACTURA No. 000-005-01-00000921  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM:SNE911-DAF-1902-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE 5 AIRES ACONDICIONADOS PARA LA GUARDERIA DEL CECOP TEGUCIGALPA Y AREAS ADMINISTRATIVAS DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-169-05-2025 SNE911-DAF-1642-05-2025 SNE911-UCA-DAF-565-05-2025 SNE911-UP-DAF-315-05-2025 SNE911-UCA-DAF-611-05-2025 SNE911-UP-DAF-343-05-2025 RE-UCA-DAF-228-05-2025 RE-UCA-DAF-231-05-2025 SNE911-UPI-0404-05-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-132-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1763-05-2025

SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV

streetAddress: RES. LAS UVAS CASA-1 L-B-6

legalName: SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV POR UN MONTO DE L.  227297.50 ISV INCLUIDO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE 5 AIRES ACONDICIONADOS PARA LA GUARDERIA DEL CECOP TEGUCIGALPA Y AREAS ADMINISTRATIVAS DEL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DP-169-05-2025 SNE911-DAF-1642-05-2025 SNE911-UCA-DAF-565-05-2025 SNE911-UP-DAF-315-05-2025 SNE911-UCA-DAF-611-05-2025 SNE911-UP-DAF-343-05-2025 SNE911-UPI-0404-05-2025 SNE911-DAF-1763-05-2025 SNE911-UP-DAF-351-05-2025 SNE911-UPI-0418-05-2025  SNE911-DAF-1803-05-2025  SNE911-UCA-DAF-157-05-2025.  ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-132-05-2025 REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-228-05-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-231-05-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-237-05-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-390-05-2025 FACTURA No. 000-001-01-00000163  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1819-05-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV LA ADQUISICION DE 150 AUDIFONOS TIPO VINCHA DE ALTA CALIDAD PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-231-05-2025 SNE911-UCA-DAF-603-05-2025 SNE911-DT-231-05-2025 SNE911-DAF-1528-05-2025 SNE911-UCA-DAF-545-05-2025 SNE911-UP-DAF-296-05-2025 SNE911-UCA-DAF-602-05-2025 SNE911-UCA-DAF-613-05-2025 SNE911-UP-DAF-345-05-2025 RE-UCA-DAF-232-05-2025 SNE911-UPI-0414-05-2025 ORDEN DE COMPRA 30-11-62-0110-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1799-05-2025

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR UN MONTO DE L.  100919.40 ISV INCLUIDO POR  LA ADQUISICION DE 150 AUDIFONOS TIPO VINCHA DE ALTA CALIDAD PARA LAS AREAS OPERATIVAS DEL SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DT-231-05-2025 SNE911-DAF-1528-05-2025 SNE911-UCA-DAF-545-05-2025 SNE911-UP-DAF-296-05-2025 SNE911-UCA-DAF-602-05-2025 SNE911-UCA-DAF-613-05-2025 SNE911-UP-DAF-345-05-2025 SNE911-UPI-0414-05-2025 SNE911-DAF-1799-05-2025 SNE911-UPI-0454-06-2025 SNE911-DAF-1950-06-2025 SNE911-UC-DAF-174-06-2025.  ORDEN DE COMPRA 30-11-62-0110-2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-232-05-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-257-06-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-RE-UCA-DAF-257-06-2025 FACTURA No. 001-001-01-00020196  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1955-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA CARMEN ADELINA GARCIA SU / LENCA MAYA POR LA ADQUISICION DE 40 PLATOS DE COMIDA Y POSTRE INCLUIDO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL CECOP DE SANTA ROSA DE COPAN DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-SRC-152-05-2025 SNE911-DAF-1478-05-2025 SNE911-UCA-DAF-516-05-2025 SNE911-UP-DAF-262-05-2025 SNE911-UCA-DAF-620-05-2025 SNE911-UP-DAF-349-05-2025 RE-UCA-DAF-239-05-2025 SNE911-UPI-0447-06-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-119-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1924-05-2025

CARMEN ADELINA GARCIA SU

legalName: CARMEN ADELINA GARCIA SU

rationale: SE REALIZA PAGO PARA CARMEN ADELINA GARCIA SU / LENCA MAYA POR LA ADQUISICION DE 40 PLATOS DE COMIDA Y POSTRE INCLUIDO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL CECOP DE SANTA ROSA DE COPAN DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-SRC-152-05-2025 SNE911-DAF-1478-05-2025 SNE911-UCA-DAF-516-05-2025 SNE911-UP-DAF-262-05-2025 SNE911-UCA-DAF-620-05-2025 SNE911-UP-DAF-349-05-2025 RE-UCA-DAF-239-05-2025 SNE911-UPI-0447-06-2025 SNE911-DAF-1924-05-2025 SNE911-UP-DAF-394-06-2025 SNE911-DAFD-SRC-187-06-2025 SNE911-ARS-DAFG-SRC-032-05-2025 RE-UCA-DAF-272-06-2025 SNE911-UPI-474-06-2025 SNE911-DAF-2032-06-2025 SNE911-UC-DAF-183-06-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-119-05-2025 FACTURA 000-001-01-00006448 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-429-06-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2034-06-2025


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE EVERSON GEOVANNI JESUS ALVAREZ ZELAYA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA GIRA LABORAL REALIZADA EN EL PROGRESO Y TAULABE DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-142-04-2025 SNE911-DAF-1330-04-2025 SNE911-UPI-0300-04-2025 SNE911-DAF-1362-04-2025 SNE911-UC-DAF-115-04-2025 SNE911-DAF-1367-04-2025 SNE911-UP-DAF-297-05-2025 SNE911-DAF-1743-05-2025 SNE911-UC-DAF-149-05-2025 ORDEN DE PAGO SNE911-OP-UC-DAF-282-04-2025  INSTRUCCION MEMORADUM: SNE911-DAF-1756-05-2025

EVERSON GEOVANNI JESUS ALVAREZ ZELAYA

legalName: EVERSON GEOVANNI JESUS ALVAREZ ZELAYA

type: MEMORA


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA CABLE COLOR S.A DE C.V  CON UN MONTO DE L.656144.00 (MONTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2025 Y ENERO DEL 2026) EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET HASTA EL 31 DE ENERO DEL AÑO 2026 PARA TODOS LOS CECOP A NIVEL NACIONAL DEL SNE911 (TEGUCIGALPA L.193384.00 SAN PEDRO SULO L. 193384.00 SANTA ROSA DE COPAN L. 89792.00 CHOLUTECA L. 89792.00 TELA L. 89792.00 )  SNE911-DT-023-01-2025 SNE911-DAF-0046-01-2025 SNE911-DCP-040-01-2025 SNE911-DAF-0146-01-2025 SNE911-UCA-DAF-014-01-2025 SNE911-UP-DAF-006-01-2025 SNE911-UCA-DAF-038-01-2025 SNE911-UCA-DAF-037-01-2025 SNE911-DT-054-01-2025 SNE911-DAF-0159-01-2025 SNE911-DL-DL-002-01-2025 SNE911-DL-039-01-2025 SNE911-DAF-0204-01-2025 SNE911-UCA-DSF-064-01-2025 SEP-LP-001-01-2025 SNE911-UCA-DAF-062-01-2025 SNE911-DAF-0232-2025 SNE911-CI-DN-070-01-2025 SNE911-DAF-0254-01-2025 SNE911-UCA-DAF-074-01-2025 SNE911-UCA-DAF-113-02-2025 SNE911-DAF-035-02-2025 SNE911-UCA-DAF-118-02-2025 SNE911-DAF-0369-02-2025 SNE911-UCA-DAF-125-0-2025 SNE911-DAF-0387-02-2025 SNE911-CI-DN-099-02-2025 ENMIENDA-002-2025 SNE911-DAF-0391-02-2025 SNE911-DAF-0488-02-2025 RE-UCA-DAF-028-02-2025 SNE911-UPI-101-02-2025 SNE911-CE-02-03-2025-SEP-SNE911-LP-001-01-2025 SNE911-DAF-0834-03-2025 SNE911-CI-DN-151-2025 SNE911-DL-DL-005-03-2025 SNE911-DL-145-03-2025 SNE911-CI-DN-167-03-2025 SNE911-SG/MI-052-03-2025 RESOLUCION-SNE911-SG-003-03-2025 SNE911-CI-DN-267-05-2025 SNE911-DL-224-05-2025 SNE911-CI-DN-198-2025 SNE911-UPI-0366-05-2025 SNE911-DAF-1602-05-2025 SNE911-UP-DAF-310-05-2025 SNE911-UPI-0379-05-2025 SNE911-DAF-1665-05-2025  INSTRUCCIÓN MEMORANDUM: SNE911-DAF-1761-05-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA CABLE COLOR S.A DE C.V  CON UN MONTO DE L.656144.00 (MONTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2025 Y ENERO DEL 2026) EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET HASTA EL 31 DE ENERO DEL AÑO 2026 PARA TODOS LOS CECOP A NIVEL NACIONAL DEL SNE911 (TEGUCIGALPA L.193384.00 SAN PEDRO SULO L. 193384.00 SANTA ROSA DE COPAN L. 89792.00 CHOLUTECA L. 89792.00 TELA L. 89792.00 )  SNE911-DT-023-01-2025 SNE911-DAF-0046-01-2025 SNE911-DCP-040-01-2025 SNE911-DAF-0146-01-2025 SNE911-UCA-DAF-014-01-2025 SNE911-UP-DAF-006-01-2025 SNE911-UCA-DAF-038-01-2025 SNE911-UCA-DAF-037-01-2025 SNE911-DT-054-01-2025 SNE911-DAF-0159-01-2025 SNE911-DL-DL-002-01-2025 SNE911-DL-039-01-2025 SNE911-DAF-0204-01-2025 SNE911-UCA-DSF-064-01-2025 SEP-LP-001-01-2025 SNE911-UCA-DAF-062-01-2025 SNE911-DAF-0232-2025 SNE911-CI-DN-070-01-2025 SNE911-DAF-0254-01-2025 SNE911-UCA-DAF-074-01-2025 SNE911-UCA-DAF-113-02-2025 SNE911-DAF-035-02-2025 SNE911-UCA-DAF-118-02-2025 SNE911-DAF-0369-02-2025 SNE911-UCA-DAF-125-0-2025 SNE911-DAF-0387-02-2025 SNE911-CI-DN-099-02-2025 ENMIENDA-002-2025 SNE911-DAF-0391-02-2025 SNE911-DAF-0488-02-2025 RE-UCA-DAF-028-02-2025 SNE911-UPI-101-02-2025 SNE911-CE-02-03-2025-SEP-SNE911-LP-001-01-2025 SNE911-DAF-0834-03-2025 SNE911-CI-DN-151-2025 SNE911-DL-DL-005-03-2025 SNE911-DL-145-03-2025 SNE911-CI-DN-167-03-2025 SNE911-SG/MI-052-03-2025 RESOLUCION-SNE911-SG-003-03-2025 SNE911-CI-DN-267-05-2025 SNE911-DL-224-05-2025 SNE911-CI-DN-198-2025 SNE911-UPI-0366-05-2025 SNE911-DAF-1602-05-2025 SNE911-UP-DAF-310-05-2025 SNE911-UPI-0379-05-2025 SNE911-DAF-1665-05-2025 SNE911-DAF-1761-05-2025 SNE911-UP-DAF-350-05-2025 SNE911-UC-DAF-152-05-2025 FACTURA: 000-015-01-01093003 (L.89792.00) 000-015-01-01093002 (193384.00) 000-015-01-01093001 (193384.00) 000-015-01-01093000 (89792.00) 000-015-01-0192999 (89792.00) ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-374-05-2025  INSTRUCCIÓN MEMORANDUM: SNE911-DAF-1769-05-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. POR LA ADQUISICION DE 350 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-11-05-2025 SNE911-DAF-1730-05-2025 SNE911-UCA-DAF-604-05-2025 SNE911-UP-DAF-338-05-2025 SNE911-UCA-DAF-624-05-2025 SNE911-UP-DAF-352-05-2025 SNE911-UPI-0422-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1807-05-2025

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. POR UN MONTO DE L.  212520.00 ISV INCLUIDO POR LA ADQUISICION DE 350 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA EL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-UAS-DAF-11-05-2025 SNE911-DAF-1730-05-2025 SNE911-UCA-DAF-604-05-2025 SNE911-UP-DAF-338-05-2025 SNE911-UCA-DAF-624-05-2025 SNE911-UP-DAF-352-05-2025 SNE911-UPI-0422-05-2025 SNE911-DAF-1807-05-2025 SNE911-UP-DAF-368-05-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-079-06-2025 SNE911-UPI-0441-06-2025 SNE911-DAF-1892-06-2025 SNE911-UC-DAF-167-06-2025.  ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0112-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-398-06-2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-242-05-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-248-06-2025 FACTURA No. 000-002-01-00015502  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1902-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARCIAL CON UN MONTO DE L.1000000.00 QUEDANDO PENDIENTE L. 5006060.35 SIENDO EL TOTAL L. 6006060.35 PARA LA ADQUISICION DE POLIZA DE 67 VEHICULOS PROPIEDAD DEL SNE911 Y DE POLIZA DE 9 NAVES NO TRIPULADAS DRONES PROPIEDAD DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-021-01-2025 SNE911-DCECOP-072-01-2025 SNE911-USG-DAF-033-01-2025 SNE911-DAF-0119-01-2025 SNE911-UCA-DAF-033-01-2025 SNE911-UP-DAF-011-01-2025 SNE911-UCA-DAF-048-01-2025 SNE911-USG-DAF-044-01-2024 SNE911-DCECOP-098-01-2025 SNE911-DCECOP-108-01-2025 SNE911-UREM-DCECOP-045-01-2025 SNE911-UCA-DAF-157-02-2025 SNE911-DAF-0181-01-2025 SNE911-CI-DN-064-01-2025 SNE911-DAF-0238-01-2025 SNE911-UCA-DAF-156-02-2025 SNE911-UCA-DAF-158-02-2025 SNE911-DAF-0554-02-2025 SNE911-CI-DN-112-02-2025 SNE911-DAF-0550-02-2025 SNE911-DL-DL-002-02-2025  SNE911-DL-098-02-2025  SNE911-USG-DAF-0099-02-2025 SNE911-DAF-0567-02-2025 SNE911-UCA-DAF-179-02-2025 SNE911-DAF-0578-02-2025 SNE911-UCA-DAF-189-02-2025  SNE911-UCA-DAF-205-03-2025 SNE911-DL-122-03-2025 SNE911-UCA-DAF-209-03-2025 SNE911-DAF-0717-03-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-051-03-2025 SNE911-UCA-DAF-242-01-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-070-03-2025 SNE911-UPI-0170-03-2025 SNE911-CE-001-2025 SNE911-DAF-0827-03-2025 SNE911-CI-DN-152-2025 SNE911-DL-146-03-2025 SNE911-DL-DL-006-03-2025 SNE911-CI-DN-163-03-2025 SNE911-SG-002-03-2025 SNE911-DAF-0988-03-2025 SNE911-UP-DAF-151-03-2025 SNE911-DAF-1003-03-2025 SNE911-CI-DN-199-2025 SNE911-DL-221-05-2025 Ref. SNE911-DAF-064-2025 SNE911-CI-DN-270-05-2025 SNE911-DAF-1754-05-2025 SNE911-UPI-DAF-0406-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-1767-05-2025

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SE REALIZA PAGO PARCIAL CON UN MONTO DE L.1000000.00 QUEDANDO PENDIENTE L. 5006060.35 SIENDO EL TOTAL L. 6006060.35 PARA LA ADQUISICION DE POLIZA DE 67 VEHICULOS PROPIEDAD DEL SNE911 Y DE POLIZA DE 9 NAVES NO TRIPULADAS DRONES PROPIEDAD DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-021-01-2025 SNE911-DCECOP-072-01-2025 SNE911-USG-DAF-033-01-2025 SNE911-DAF-0119-01-2025 SNE911-UCA-DAF-033-01-2025 SNE911-UP-DAF-011-01-2025 SNE911-UCA-DAF-048-01-2025 SNE911-USG-DAF-044-01-2024 SNE911-DCECOP-098-01-2025 SNE911-DCECOP-108-01-2025 SNE911-UREM-DCECOP-045-01-2025 SNE911-UCA-DAF-157-02-2025 SNE911-DAF-0181-01-2025 SNE911-CI-DN-064-01-2025 SNE911-DAF-0238-01-2025 SNE911-UCA-DAF-156-02-2025 SNE911-UCA-DAF-158-02-2025 SNE911-DAF-0554-02-2025 SNE911-CI-DN-112-02-2025 SNE911-DAF-0550-02-2025 SNE911-DL-DL-002-02-2025  SNE911-DL-098-02-2025  SNE911-USG-DAF-0099-02-2025 SNE911-DAF-0567-02-2025 SNE911-UCA-DAF-179-02-2025 SNE911-DAF-0578-02-2025 SNE911-UCA-DAF-189-02-2025  SNE911-UCA-DAF-205-03-2025 SNE911-DL-122-03-2025 SNE911-UCA-DAF-209-03-2025 SNE911-DAF-0717-03-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-051-03-2025 SNE911-UCA-DAF-242-01-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-070-03-2025 SNE911-UPI-0170-03-2025 SNE911-CE-001-2025 SNE911-DAF-0827-03-2025 SNE911-CI-DN-152-2025 SNE911-DL-146-03-2025 SNE911-DL-DL-006-03-2025 SNE911-CI-DN-163-03-2025 SNE911-SG-002-03-2025 SNE911-DAF-0988-03-2025 SNE911-UP-DAF-151-03-2025 SNE911-DAF-1003-03-2025 SNE911-CI-DN-199-2025 SNE911-DL-221-05-2025 Ref. SNE911-DAF-064-2025 SNE911-CI-DN-270-05-2025 SNE911-DAF-1754-05-2025 SNE911-UPI-DAF-0406-05-2025 SNE911-DAF-1767-05-2025 SNE911-UP-DAF-353-05-2025 SNE911-DAF-1773-05-2025 SNE911-UPI-0408-05-2025 SNE911-DAF-1774-05-2025 SNE911-UC-DAF-158-05-2025 FACTURAS: 011 (L. 1594319.14) 012 (L. 4411741.29) ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-378-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-1820-05-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR LA ADQUISICION DE 200 RESMAS DE FOLDER COLOR MANILA TAMAÑO CARTA PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-11-05-2025 SNE911-DAF-1730-05-2025 SNE911-UCA-DAF-604-05-2025 SNE911-UP-DAF-338-05-2025SNE911-UCA-DAF-630-05-2025 SNE911-UP-DAF-354-05-2025 RE-UCA-DAF-236-05-2025 SNE911-UPI-0414-05-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0113-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1799-05-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR LA ADQUISICION DE 200 RESMAS DE FOLDER COLOR MANILA TAMAÑO CARTA PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-11-05-2025 SNE911-DAF-1730-05-2025 SNE911-UCA-DAF-604-05-2025 SNE911-UP-DAF-338-05-2025SNE911-UCA-DAF-630-05-2025 SNE911-UP-DAF-354-05-2025 RE-UCA-DAF-236-05-2025 SNE911-UPI-0414-05-2025  SNE911-DAF-1799-05-2025 SNE911-UP-DAF-367-05-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-081-06-2025 RE-UCA-DAF-255-06-2025 SNE911-UPI-455-06-2025 SNE911-DAF-1956-06-2025 SNE911-UC-DAF-175-06-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0113-2025 FACTURA 001-00-01-00020195 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-DAF-406-06-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1961-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMSO PARA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) CON UN MONTO DE L.96025.00 POR LA ADQUISICION DE 1000 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-11-05-2025 SNE911-DAF-1730-05-2025 SNE911-UCA-DAF-604-05-2025 SNE911-UP-DAF-338-05-2025 SNE911-UCA-DAF-631-05-2025 SNE911-UP-DAF-362-05-2025 RE-UCA-DAF-307-06-2025 SNE911-UPI-0508-06-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0115-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2159-06-2025

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: SE REALIZA PAGO PARA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) CON UN MONTO DE L.96025.00 POR LA ADQUISICION DE 1000 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-11-05-2025 SNE911-DAF-1730-05-2025 SNE911-UCA-DAF-604-05-2025 SNE911-UP-DAF-338-05-2025 SNE911-UCA-DAF-631-05-2025 SNE911-UP-DAF-362-05-2025 RE-UCA-DAF-307-06-2025 SNE911-UPI-0508-06-2025 SNE911-DAF-2159-06-2025 SNE911-UP-DAF-454-06-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-076-06-2025 RE-UCA-320-06-2025 SNE911-UPI-0518-06-2025 SNE911-DAF-2196-06-2025 SNE911-UC-DAF-202-06-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0115-2025 FACTURA: 001-001-01-00799788 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-473-06-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2201-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARCIAL CON UN VALOR DE L.101825.17 SIENDO EL TOTAL L.117895.13 QUEDANDO PENDIENTE L.16069.96  PARA PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR LA ADQUISICION DE VASOS CONICOS BASUREROS PAILAS VASOS TERMICOS PADS DE MICROFIBRA Y SHAMPOO PARA LAVAR ALFOMBRAS PARA LAS DIFERENTES REGIONALES DESPACHOS DE UREM DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-USG-DAF-0185-04-2025 SNE911-DAF-1284-04-2025 SNE911-UCA-DAF-443-04-2025 SNE911-UP-DAF-219-04-2025 SNE911-DT-223-05-2025 SNE911-DAF-1524-05-2025 SNE911-UCA-DAF-544-05-2025 SNE911-UP-DAF-295-04-2025 SNE911-UCA-DAF-629-05-2025  SNE911-DAF-1884-06-2025 SNE911-UP-DAF-407-06-2025 RE-UCA-DAF-276-06-2025 SNE911-UPI-0478-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-133-05-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2036-06-2025

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REALIZA PAGO PARCIAL CON UN VALOR DE L.101825.17 ISV INCLUIDO SIENDO EL TOTAL L.117895.13 QUEDANDO PENDIENTE L.16069.96  PARA EL PROVEEDOR  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR LA ADQUISICION DE 35 VASOS CÓNICOS 500 BASUREROS DE OFICINA PLASTICOS 50 PAILAS PARA SACAR AGUA 35 VASOS TERMICOS 100 PADS DE MICROFIBRA Y 50 GALON SHAMPOO PARA LAVAR ALFOMBRAS PARA LAS DIFERENTES REGIONALES DESPACHOS DE UREM DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-USG-DAF-0185-04-2025 SNE911-DAF-1284-04-2025 SNE911-UCA-DAF-443-04-2025 SNE911-UP-DAF-219-04-2025 SNE911-DT-223-05-2025 SNE911-DAF-1524-05-2025 SNE911-UCA-DAF-544-05-2025 SNE911-UP-DAF-295-05-2025 SNE911-UCA-DAF-629-05-2025  SNE911-DAF-1884-06-2025 SNE911-UP-DAF-407-06-2025  SNE911-UPI-0478-06-2025 SNE911-DAF-2036-06-2025 SNE911-UP-DAF-419-06-2025 SNE911-UPI-0487-06-2025 SNE911-DAF-2073-06-2025 SNE911-UC-DAF-187-06-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-276-06-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-288-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-133-05-2025-A ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-441-06-2025 FACTURA No. 000-005-01-00000960  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2077-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 50 ESPATULAS DE METAL Y 1200 TAPETES PARA URINARIOS  PARA LAS DIFERENTES REGIONALES DESPACHOS DE UREM DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-USG-DAF-0185-04-2025 SNE911-DAF-1284-04-2025 SNE911-UCA-DAF-443-04-2025 SNE911-UP-DAF-219-04-2025 SNE911-DT-223-05-2025 SNE911-DAF-1524-05-2025 SNE911-UCA-DAF-544-05-2025 SNE911-UP-DAF-295-04-2025SNE911-UCA-DAF-629-05-2025 SNE911-DAF-1884-06-2025 SNE911-UP-DAF-407-06-2025 RE-UCA-DAF-275-06-2025 SNE911-UPI-0478-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-133-05-2025   INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2036-06-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 50 ESPATULAS DE METAL Y 1200 TAPETES PARA URINARIOS  PARA LAS DIFERENTES REGIONALES DESPACHOS DE UREM DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-USG-DAF-0185-04-2025 SNE911-DAF-1284-04-2025 SNE911-UCA-DAF-443-04-2025 SNE911-UP-DAF-219-04-2025 SNE911-DT-223-05-2025 SNE911-DAF-1524-05-2025 SNE911-UCA-DAF-544-05-2025 SNE911-UP-DAF-295-04-2025SNE911-UCA-DAF-629-05-2025 SNE911-DAF-1884-06-2025 SNE911-UP-DAF-407-06-2025 RE-UCA-DAF-275-06-2025 SNE911-UPI-0478-06-2025SNE911-DAF-2036-06-2025 SNE911-UP-DAF-419-06-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-080-06-2025 RE-UCA-DAF-287-06-2025 SNE911-UPI-0483-06-2025 SNE911-DAF-2063-06-2025 SNE911-UC-DAF-186-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-133-05-2025  FACTURA: 000-002-01-00002757 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-438-06-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2070-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL POR UN MONTO DE L.  299115.00 PARA LA ADQUISICION DE 180 PANTALONES ESTILO RANGER EN TELA RISTOP 180 CAMISA FORMAL EN TELA TROPICAL VALENTINO (UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA USO DEL PERSONAL DE UREM DEL SNE911).   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-UREM-DCECOP-245-05-2025 SNE911-DCECOP-559-05-2025 SNE911-DAF-1489-05-2025 SNE911-UCA-DAF-512-05-2025 SNE911-UP-DAF-267-05-2025 SNE911-UCA-DAF-633-05-2025 SNE911-UP-DAF-369-05-2025 SNE911-UPI-0436-06-2025.  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-247-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-134-05-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1870-06-2025

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL POR UN MONTO DE L.  299115.00 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 180 PANTALONES ESTILO RANGER EN TELA RISTOP 180 CAMISA FORMAL EN TELA TROPICAL VALENTINO (UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA USO DEL PERSONAL DE UREM DEL SNE911).   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-UREM-DCECOP-245-05-2025 SNE911-DCECOP-559-05-2025 SNE911-DAF-1489-05-2025 SNE911-UCA-DAF-512-05-2025 SNE911-UP-DAF-267-05-2025 SNE911-UCA-DAF-633-05-2025 SNE911-UP-DAF-369-05-2025 SNE911-UPI-0436-06-2025 SNE911-DAF-1870-06-2025 SNE911-UP-DAF-390-06-2025 SNE911-UPI-0512-06-2025 SNE911-DAF-2176-06-2025 SNE911-UC-DAF-199-06-2025.  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-247-06-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-308-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-134-05-2025 ORDEN DE PAGO : SNE911-OP-UC-DAF-464-06-2025 FACTURA No. 000-001-01-00001002  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2182-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO L.218456.88 PARA PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR LA ADQUISICION DE UNICOS GRANDES CARTULINA OPALINA CARTA TABLA SUJETAPAPEL CARTA Y CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-11-05-2025 SNE911-DAF-1730-05-2025 SNE911-UCA-DAF-604-05-2025 SNE911-UP-DAF-338-05-2025 SNE911-UCA-DAF-626-05-2025 SNE911-UCA-DAF-627-05-2025 SNE911-UP-DAF-363-05-2025 RE-UCA-DAF-317-06-2025 SNE911-UPI-520-06-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0114-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2200-06-2025

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO L.218456.88 PARA PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR LA ADQUISICION DE UNICOS GRANDES CARTULINA OPALINA CARTA TABLA SUJETAPAPEL CARTA Y CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-11-05-2025 SNE911-DAF-1730-05-2025 SNE911-UCA-DAF-604-05-2025 SNE911-UP-DAF-338-05-2025 SNE911-UCA-DAF-626-05-2025 SNE911-UCA-DAF-627-05-2025 SNE911-UP-DAF-363-05-2025 RE-UCA-DAF-317-06-2025 SNE911-UPI-520-06-2025 SNE911-DAF-2200-06-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-095-06-2025 RE-UCA-DAF-327-07-2025 SNE911-UPI-0535-07-2025 SNE911-DAF-2237-07-2025 SNE911-UC-DAF-209-07-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0114-2025 FACTURA: 000-005-01-00001198 ORDEN DE PAGO: SNE911-UP-UC-DAF-484-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2296-06-2025


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REALIZA PRECOMPROMISO PARCIAL CON UN MONTO DE L.309147.00 QUEDANDO PENDIENTE L.369353.00 SIENDO EL TOTAL DE L.678500.00 PARA LA ADQUISICION DE 2000 AGENDAS EJECUTIVAS TAMAÑO 7.5X10 DE PASTA RIGIDA Y 10000 LIBRETAS SECRETARIALES TAMAÑO MEDIA CARTA EN PAPEL BOND PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: RE-SNE911-DAF-054-2025 ORDEN-DE-INICIO-DAF-001-05-2025 SNE911-DAF-1786-05-2025 SNE911-UPI-0412-05-2025  NSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1789-05-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARCIAL PARA EL PROVEEDOR INVERSIONES MEDINA & FLORES S DE RL DE CV CON UN MONTO DE L.9350.37 SIENDO EL TOTAL A AFECTAR L.37720.00 QUEDANDO PENDIENTE L.28369.63  PARA LA ADQUISICION DE 8 CASCOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL TECNICO DEL SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-149-05-2025 SNE911-DAF-1463-05-2025 SNE911-UCA-DAF-505-05-2025 SNE911-UP-DAF-257-05-2025 SNE911-DT-224-05-2025 SNE911-DAF-1523-05-2025 SNE911-UCA-DAF-524-05-2025 SNE911-UP-DAF-279-05-2025 SNE911-UCA-DAF-637-05-2025 SNE911-DAF-1839-06-2025 SNE911-UP-DAF-373-06-2025 SNE911-DP-71-05-2025 SNE911-DT-DT-015-05-2025 SNE911-DT-260-05-2025 SNE911-UPI-0439-06-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-118-05-2025-B REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-226-05-2025-B  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1890-06-2025

streetAddress: BO.EL CARMEN, TAULABE, COMAYAGUA

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: SE REALIZA COMPROMISO PARCIAL PARA EL PROVEEDOR INVERSIONES MEDINA & FLORES S DE RL DE CV CON UN MONTO DE L.9350.37 SIENDO EL TOTAL A AFECTAR L.37720.00 QUEDANDO PENDIENTE L.28369.63 RETENIENDO EL IVS A SU TOTALIDAD PARA LA ADQUISICION DE 8 CASCOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL TECNICO DEL SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-149-05-2025 SNE911-DAF-1463-05-2025 SNE911-UCA-DAF-505-05-2025 SNE911-UP-DAF-257-05-2025 SNE911-DT-224-05-2025 SNE911-DAF-1523-05-2025 SNE911-UCA-DAF-524-05-2025 SNE911-UP-DAF-279-05-2025 SNE911-UCA-DAF-637-05-2025 SNE911-DAF-1839-06-2025 SNE911-UP-DAF-373-06-2025 SNE911-DP-71-05-2025 SNE911-DT-DT-015-05-2025 SNE911-DT-260-05-2025 SNE911-UPI-0439-06-2025 SNE911-DAF-1890-06-2025 SNE911-UP-DAF-394-06-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-099-07-2025 RE-DAF-373-07-2025 SNE911-UPI-0596-07-2025 SNE911-DAF-2439-07-2025 SNE911-UC-231-07-2025  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-118-05-2025-B REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-226-05-2025-B FACTURA: 000-001-001-00000065 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-550-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2450-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR ARTES GRAFICA RIVERA POR UN MONTO DE L. 299000.00 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (MEDIOS RADIALES ESCRITOS TELEVISORES Y MEDIOS DIGITALES) PARA SOCIALIZAR EL BUEN USO DE LA LINEA 911 CONECTA SERVICIOS DE AMBULANCIA Y MOTOAMBULANCIA ASI COMO EL PROYECTO SEGURIDAD AL 100.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCP-213-05-2025 SNE911-DAF-1684-05-2025 SNE911-UCA-DAF-588-05-2025 SNE911-UP-DAF-326-05-2025 SNE911-UCA-DAF-636-05-2025 SNE911-UP-DAF-370-05-2025 SNE911-UPI-0436-06-2025.  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-246-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-135-06-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1870-06-2025

ARTES GRAFICA RIVERA

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, 3ra CALLE CASA # 13, CONTIGUO A LA SALA DE BELLEZA KAROLAYN'S

legalName: ARTES GRAFICA RIVERA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR ARTES GRAFICA RIVERA POR UN MONTO DE L. 299000.00 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (MEDIOS RADIALES ESCRITOS TELEVISORES Y MEDIOS DIGITALES) PARA SOCIALIZAR EL BUEN USO DE LA LINEA 911 CONECTA SERVICIOS DE AMBULANCIA Y MOTOAMBULANCIA ASI COMO EL PROYECTO SEGURIDAD AL 100.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCP-213-05-2025 SNE911-DAF-1684-05-2025 SNE911-UCA-DAF-588-05-2025 SNE911-UP-DAF-326-05-2025 SNE911-UCA-DAF-636-05-2025 SNE911-UP-DAF-370-05-2025 SNE911-UPI-0436-06-2025 SNE911-DAF-1870-06-2025 SNE911-UP-DAF-390-06-2025 SNE911-UPI-457-06-2025 SNE911-DAF-1956-06-2025 SNE911-UC-DAF-175-06-2025  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-246-06-2025 RE-UCA-DAF-258-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-135-06-2025 FACTURA: 000-001-01-00023039 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-407-06-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1961-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARCIAL CON UN MONTO DE (L.9350.37) SIENDO EL TOTAL (L.27715.00) QUEDANDO PENDIENTE (L.18365.00) PARA V Y M DE HONDURAS SA DE CV POR  LA ADQUICION DE MATERIAL DE 30 CONOS DE TRANSITO 26 CHALECOS MULTIFUNCIONALES 15 GAFAS DE SEGURIDAD PARA ELECTRICIDAD Y 15 CASCOS DE SEGURIDAD PARA ELECTRICIDAD PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-149-05-2025 SNE911-DAF-1463-05-2025 SNE911-UCA-DAF-505-05-2025 SNE911-UP-DAF-257-05-2025 SNE911-DT-224-05-2025 SNE911-DAF-1523-05-2025 SNE911-UCA-DAF-524-05-2025 SNE911-UP-DAF-279-05-2025 SNE911-UCA-DAF-635-05-2025 SNE911-UCA-DAF-639-06-2025 SNE911-UP-DAF-374-06-2025 SNE911-DP-71-05-2025 SNE911-DT-DT-015-05-2025 SNE911-DT-260-05-2025 SNE911-UCA-DAF-635-05-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-225-05-2025-A SNE911-UPI-0438-06-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-118-05-2025-A  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1885-06-2025

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO PARA INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L. POR UN VALOR TOTAL DE L. 115753.48 PARA LA ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA EL DIA DEL PERIODISTA (POWER BANK AGENDA PASTA DURA Y BOLIGRAFO EJECUTIVOS DEBIDAMENTE EMPACADOS) PARA EL SNE911  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCP-212-05-2025 SNE911-DAF-1681-05-2025 SNE911-UCA-DAF-617-05-2025 SNE911-UP-DAF-348-05-2025 SNE911-UCA-DAF-641-06-2025 SNE911-UP-DAF-395-06-2025 RE-UCA-DAF-259-05-2025 SNE911-UPI-466-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-144-05-2025   INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1978-06-2025

INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA JOYA SECTOR 3 CASA 12 PEATONAL

legalName: INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO PARA INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L. POR UN VALOR TOTAL DE L. 115753.48 PARA LA ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA EL DIA DEL PERIODISTA (POWER BANK AGENDA PASTA DURA Y BOLIGRAFO EJECUTIVOS DEBIDAMENTE EMPACADOS) PARA EL SNE911  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCP-212-05-2025 SNE911-DAF-1681-05-2025 SNE911-UCA-DAF-617-05-2025 SNE911-UP-DAF-348-05-2025 SNE911-UCA-DAF-641-06-2025 SNE911-UP-DAF-395-06-2025 RE-UCA-DAF-259-05-2025 SNE911-UPI-466-06-2025 SNE911-DAF-1978-06-2025 SNE911-UP-DAF-408-06-2025 SNE911-DCP-232-06-2025 RE-UCA-DAF-277-06-2025 SNE911-UPI-480-06-2025 SNE911-DAF-2038-06-2025 SNE911-UC-DAF-184-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-144-05-2025  FACTURA: 000-001-01-00000483 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-431-06-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM:SNE911-DAF-2050-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ / REPOSTERIA Y PANADERIA BECERRA POR UN VALOR TOTAL DE L.51244.00 PARA LA ADQUISICION DE 130 BOQUITAS 2 FALDONES DE MESA 2 MESAS RECTANGULARES 130 SILLAS 1 CARPA 130 BOTELLAS DE AGUA 1 PODIUM Y UN SISTEMA DE SONIDO PARA EL EVENTO DEL SNE911 SEGURIDAD AL 100 EN CATACAMAS OLANCHO SE REALIZO REVERSION AUTOMATICA EN BASE A LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2021 AL F01 00528  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCP-515-2024 SNE911-DAF-3095-2024 SNE911-UCA-DAF-643-2025 SNE911-UP-DAF-403-2024 SNE911-DAF-UPI-1117-2024 SNE911-DAF-3571-2024 SNE911-UCA-DAF-412-04-2025 SNE911-UP-DAF-201-04-2025  SNE911-UCA-DAF-643-06-2025 SNE911-UP-DAF-401-06-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-270-06-2025 SNE911-UPI-472-06-2025  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-217-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0735-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2004-06-2025

BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

legalName: BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ / REPOSTERIA Y PANADERIA BECERRA POR UN VALOR TOTAL DE L.51244.00 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 130 BOQUITAS 2 FALDONES DE MESA 2 MESAS RECTANGULARES 130 SILLAS 1 CARPA 130 BOTELLAS DE AGUA 1 PODIUM Y UN SISTEMA DE SONIDO PARA EL EVENTO DEL SNE911 SEGURIDAD AL 100 EN CATACAMAS OLANCHO SE REALIZO REVERSION AUTOMATICA EN BASE A LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2021 AL F01 00528.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCP-515-2024 SNE911-DAF-3095-2024 SNE911-UCA-DAF-643-2024 SNE911-UP-DAF-403-2024 SNE911-DAF-UPI-1117-2024 SNE911-DAF-3571-2024 SNE911-UCA-DAF-412-04-2025 SNE911-UP-DAF-201-04-2025  SNE911-UCA-DAF-643-06-2025 SNE911-UP-DAF-401-06-2025  SNE911-UPI-472-06-2025 SNE911-DAF-2004-06-2025 SNE911-UP-DAF-413-06-2025 SNE911-UPI-484-06-2025 SNE911-DAF-2066-06-2025 SNE911-UC-DAF-187-06-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0735-2024 SNE911-RE-UCA-DAF-270-06-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-284-06-2025 ORDEN DE COMPRA:SEDP-SNE-911-CM-217-2024 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-440-06-2025 FACTURA No. 000-001-01-00001517  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2077-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR CARLOS ALFREDO ARDON TURCIOS/INVERSIONES COMERCIALES Y ASESORES INCA POR UN VALOR TOTAL DE L. 28340.00 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE 2  MANTENIMIENTO DE BIODIGESTOR Y 7 BIOSEPTIC-BACTERIA QUIMICA DE LA CECOP CHOLUTECA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DAF-CHOLUTECA-099-05-2025 SNE911-DAF-1544-05-2025 SNE911-UCA-DAF-527-05-2025 SNE911-UP-DAF-282-05-2025 SNE911-DAF-CHOLUTECA-123-05-2025 SNE911-UCA-DAF-660-06-2025 SNE911-UP-DAF-395-06-2025 SNE911-UPI-486-06-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-261-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-149-05-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2064-06-2025

CARLOS ALFREDO ARDON TURCIOS

legalName: CARLOS ALFREDO ARDON TURCIOS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR CARLOS ALFREDO ARDON TURCIOS/INVERSIONES COMERCIALES Y ASESORES INCA POR UN VALOR TOTAL DE L. 28340.00 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE 2  MANTENIMIENTO DE BIODIGESTOR Y 7 BIOSEPTIC-BACTERIA QUIMICA DE LA CECOP CHOLUTECA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DAF-CHOLUTECA-099-05-2025 SNE911-DAF-1544-05-2025 SNE911-UCA-DAF-527-05-2025 SNE911-UP-DAF-282-05-2025 SNE911-DAF-CHOLUTECA-123-05-2025 SNE911-UCA-DAF-660-06-2025 SNE911-UP-DAF-395-06-2025 SNE911-UPI-486-06-2025 SNE911-DAF-2064-06-2025 SNE911-UP-DAF-437-06-2025 SNE911-UPI-0540-07-2025 SNE911-DAF-2267-07-2025 SNE911-UC-DAF-212-07-2025  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-261-06-2025 RE-UCA-DAF-300-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-149-05-2025 FACTURA: 000-002-01-00000620 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-488-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2319-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA CASH BUSINESS S. DE R.L. POR  LA ADQUISICION DE 9 RESPALDO DE BATERIA UPS PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAFI-21-05-2025 SNE911-DAF-1635-05-2025 SNE911-UCA-DAF-614-05-2025 SNE911-UP-DAF-347-05-2025 SNE911-UCA-DAF-634-05-2025 SNE911-UAFI-DCECOP-26-06-2025 SNE911-UCA-DAF-662-06-2025 SNE911-UAFI-DCECOP-28-06-2025 SNE911-UCA-DAF-675-06-2025 SNE911-UP-DAF-401-06-2025 RE-UCA-DAF-274-05-2025 SNE911-UPI-0478-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-146-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2036-06-2025

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REALIZA PAGO PARA CASH BUSINESS S. DE R.L. CON UN MONTO DE L.36018.00 POR  LA ADQUISICION DE 9 RESPALDO DE BATERIA UPS PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAFI-21-05-2025 SNE911-DAF-1635-05-2025 SNE911-UCA-DAF-614-05-2025 SNE911-UP-DAF-347-05-2025 SNE911-UCA-DAF-634-05-2025 SNE911-UAFI-DCECOP-26-06-2025 SNE911-UCA-DAF-662-06-2025 SNE911-UAFI-DCECOP-28-06-2025 SNE911-UCA-DAF-675-06-2025 SNE911-UP-DAF-401-06-2025 RE-UCA-DAF-274-05-2025 SNE911-UPI-0478-06-2025 SNE911-DAF-2036-06-2025 SNE911-UP-DAF-419-06-2025 SNE911-UCSA-DAF-714-06-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-088-06-2025 RE-UCA-DAF-289-06-2025 SNE911-UPI-0505-06-2025 SNE911-DAF-2149-06-2025 SNE911-UC-DAF-197-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-146-05-2025 FACTURA: 000-001-01-00044862 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-460-06-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2161-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR INVERSIONES RETRO S DE RL POR UN MONTO DE L. 25760.00 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 160 PLATOS DE ALMUERZO CON SU BEBIDA PARA SOCIALIZACION DE COMUNICACIONES DEL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCP-114-02-2025 SNE911-DAF-0639-02-2025 SNE911-UCA-DAF-196-02-2025 SNE911-UP-DAF-079-02-2025 SNE911-UCA-DAF-664-06-2025 SNE911-UP-DAF-396-06-2025 SNE911-UPI-0473-06-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-263-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-071-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2011-06-2025

INVERSIONES RETRO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA 2DO. NIVEL DE AMERIPLAZA

legalName: INVERSIONES RETRO S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR INVERSIONES RETRO S DE RL POR UN MONTO DE L. 25760.00 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 160 PLATOS DE ALMUERZO CON SU BEBIDA PARA SOCIALIZACION DE COMUNICACIONES DEL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCP-114-02-2025 SNE911-DAF-0639-02-2025 SNE911-UCA-DAF-196-02-2025 SNE911-UP-DAF-079-02-2025 SNE911-UCA-DAF-664-06-2025 SNE911-UP-DAF-396-06-2025 SNE911-UPI-0473-06-2025 SNE911-DAF-2011-06-2025 SNE911-UP-DAF-418-06-2025 SNE911-DCP-255-06-2025 SNE911-DAF-2097-06-2025 SNE911-UPI-493-06-2025 SNE911-UPI-493-06-2025 SNE911-DAF-2140-06-2025 SNE911-UC-DAF-196-06-2025  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-263-06-2025  SNE911-RE-UCA291-06-2025  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-071-03-2025 FACTURA: 000-001-01-00000579  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2153-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE 5 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU Y 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000 BTU PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-170-05-2025 SNE911-DAF-1719-05-2025 SNE911-UCA-DAF-638-05-2025 SNE911-UP-DAF-366-05-2025 SNE911-USS-DCECOP-089-04-2025 SNE911-DCECOP-630-05-2025 SNE911-DAF-1883-06-2025 SNE911-UCA-DAF-670-06-2025 SNE911-UP-DAF-396-06-2025 RE-UCA-DAF-260-06-2025 SNE911-UPI-461-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-151-06-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1968-06-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE 5 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU Y 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000 BTU PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-170-05-2025 SNE911-DAF-1719-05-2025 SNE911-UCA-DAF-638-05-2025 SNE911-UP-DAF-366-05-2025 SNE911-USS-DCECOP-089-04-2025 SNE911-DCECOP-630-05-2025 SNE911-DAF-1883-06-2025 SNE911-UCA-DAF-670-06-2025 SNE911-UP-DAF-396-06-2025 RE-UCA-DAF-260-06-2025 SNE911-UPI-461-06-2025 SNE911-DAF-1968-06-2025 SNE911-UP-DAF-408-06-2025 RE-UCA-DAF-278-06-2025 SNE911-UPI-475-06-2025 SNE911-DAF-2035-06-2025 SNE911-UC-DAF-184-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-151-06-2025 FACTURA: 000-001-01-00000165 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-430-06-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2050-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA / WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR UN MONTO DE L.  461.77 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 10 RESMAS DE PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO 9X12 RESMA DE 40 HOJAS 1 UNA RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 COLOR VERDE PARA EL SNE911.   DOCUMETACION SOPORTE:  SNE911-DD-138-04-2025 SNE911-DAF-1342-04-2025 SNE911-UCA-DAF-568-05-2025 SNE911-UP-DAF-317-05-2025 SNE911-UCA-DAF-674-06-2025 SNE911-UP-DAF-401-06-2025 SNE911-UPI-0473-06-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-264-06-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0116-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2011-06-2025

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA / WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR UN MONTO DE L.  461.77 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 10 RESMAS DE PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO 9X12 RESMA DE 40 HOJAS 1 UNA RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 COLOR VERDE PARA EL SNE911.   DOCUMETACION SOPORTE:  SNE911-DD-138-04-2025 SNE911-DAF-1342-04-2025 SNE911-UCA-DAF-568-05-2025 SNE911-UP-DAF-317-05-2025 SNE911-UCA-DAF-674-06-2025 SNE911-UP-DAF-401-06-2025 SNE911-UPI-0473-06-2025 SNE911-DAF-2011-06-2025 SNE911-UP-DAF-418-06-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-089-06-2025 SNE911-UPI-0507-06-2025 SNE911-DAF-2154-06-2025  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-264-06-2025 RE-UCA-DAF-304-06-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0116-2025 FACTURA: 000-001-01-00034133 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-462-06-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2161-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR LA ADQUISICION DE 46 PEGAMENTOS BLANCO DE 250 ML PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DD-138-04-2025 SNE911-DAF-1342-04-2025 SNE911-UCA-DAF-568-05-2025 SNE911-UP-DAF-317-05-2025 SNE911-UCA-DAF-676-06-2025 SNE911-UP-DAF-402-06-2025 RE-UCADAF-291-06-2025 SNE911-UPI-0478-06-2025 ORDEN DE COMPRA 30-11-62-0117-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2036-06-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN MONTO DE L.1692.80POR LA ADQUISICION DE 46 PEGAMENTOS BLANCO DE 250 ML PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DD-138-04-2025 SNE911-DAF-1342-04-2025 SNE911-UCA-DAF-568-05-2025 SNE911-UP-DAF-317-05-2025 SNE911-UCA-DAF-676-06-2025 SNE911-UP-DAF-402-06-2025 RE-UCADAF-291-06-2025 SNE911-UPI-0478-06-2025 SNE911-DAF-2036-06-2025 SNE911-UP-DAF-419-06-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-090-06-2025 RE-UCA-DAF-310-06-2025 SNE911-UPI-0516-06-2025 SNE911-DAF-2185-06-2025 SNE911-UC-DAF-200-06-2025 ORDEN DE COMPRA 30-11-62-0117-2025 FACTURA: 001-001-01-00020299 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-468-06-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-2195-06-2025


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN VALOR DE L. 25406.33 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 2 VEHICULOS TIPO PICK UP PROPIEDAD DEL SNE911 Y EN USO EN LOS DESPACHO DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA.   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-322-05-2025 SNE911-UREM-DCECOP-SPS-001-05-2025 SNE911-UREM-DCECOP-SPS-080-05-2025 SNE911-USG-DAF-0312-06-2025 SNE911-DAF-1941-06-2025 SNE911-UPI-0452-06-2025 SNE911-DAF-1944-06-2025 SNE911-UC-DAF-174-06-2025.  ORDEN DE INICIO: REFERENCIA DAF-008-SEP/SNE911-TG-2025 DAF-014-SEP/SNE911-TG-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-402-06-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1955-06-2025

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR LA ADQUISICION DE 20 MASKING TAPE 3/4 PULGADAS Y 15 TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DD-138-04-2025 SNE911-DAF-1342-04-2025 SNE911-UCA-DAF-568-05-2025 SNE911-UP-DAF-317-05-2025 SNE911-UCA-DAF-677-06-2025 SNE911-UP-DAF-405-06-2025 RE-UCA-DAF-293-06-2025 RE-UCA-DAF-293-06-2025 SNE911-UPI-498-06-2025  ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0108-2025 INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2099-06-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: SE REALIZA PAGO PARA PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. CON UN MONTO DE L.347.75 POR LA ADQUISICION DE 20 MASKING TAPE 3/4 PULGADAS Y 15 TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DD-138-04-2025 SNE911-DAF-1342-04-2025 SNE911-UCA-DAF-568-05-2025 SNE911-UP-DAF-317-05-2025 SNE911-UCA-DAF-677-06-2025 SNE911-UP-DAF-405-06-2025 RE-UCA-DAF-293-06-2025 RE-UCA-DAF-293-06-2025 SNE911-UPI-498-06-2025  SNE911-DAF-2099-06-2025 SNE911-UP-DAF-436-06-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-093-06-2025 RE-UCA-DAF-318-06-2025 SNE911-UPI-0518-06-2025 SNE911-DAF-2196-06-2025 SNE911-UC-DAF-202-06-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0108-2025 FACTURA: 000-005-01-00001140  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2201-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR LA ADQUISICION DE 30 JUEGOS DE CRAYOLAS 3 CAJAS DE MARCADOR PARA PIZARRA ( AZUL NEGRO Y ROJO)  PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DD-138-04-2025 SNE911-DAF-1342-04-2025 SNE911-UCA-DAF-568-05-2025 SNE911-UP-DAF-317-05-2025 SNE911-UCA-DAF-689-06-2025 SNE911-UP-DAF-405-06-2025 RE-UCA-DAF-292-06-2025 SNE91|1-UPI-497-06-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0109-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-2099-06-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. CON UN MONTO DE L.737.58 POR LA ADQUISICION DE 30 JUEGOS DE CRAYOLAS 3 CAJAS DE MARCADOR PARA PIZARRA ( AZUL NEGRO Y ROJO)  PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DD-138-04-2025 SNE911-DAF-1342-04-2025 SNE911-UCA-DAF-568-05-2025 SNE911-UP-DAF-317-05-2025 SNE911-UCA-DAF-689-06-2025 SNE911-UP-DAF-405-06-2025 RE-UCA-DAF-292-06-2025 SNE91|1-UPI-497-06-2025  SNE911-2099-06-2025 SNE911-UP-DAF-436-06-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-094-06-2025 RE-UCA-DAF-319-06-2025 SNE911-UPI-0518-06-2025 SNE911-DAF-2196-06-2025 SNE911-UC-DAF-202-06-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0109-2025 FACTURA: 000-005-01-00001141 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-471-06-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-2201-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR UN VALOR TOTAL DE L. 689.06 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 30 CAJAS DE PLASTILINA EN BARRAS DE 10 COLORES Y 25 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS COLOR NARANJA MATERIAL REQUERIDO EN EL CENTRO DE CUIDADO Y ATENCION INFANTIL DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DD-138-04-2025 SNE911-DAF-1342-04-2025 SNE911-UCA-DAF-568-05-2025 SNE911-UP-DAF-317-05-2025  SNE911-UCA-DAF-691-06-2025 SNE911-UP-DAF-402-06-2025 SNE911-UPI-0473-06-2025.  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-267-06-2025 ORDEN DE COMPRA: CE-30-11-62-0120-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2011-06-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR UN VALOR TOTAL DE L. 689.06 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 30 CAJAS DE PLASTILINA EN BARRAS DE 10 COLORES Y 25 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS COLOR NARANJA MATERIAL REQUERIDO EN EL CENTRO DE CUIDADO Y ATENCION INFANTIL DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DD-138-04-2025 SNE911-DAF-1342-04-2025 SNE911-UCA-DAF-568-05-2025 SNE911-UP-DAF-317-05-2025  SNE911-UCA-DAF-691-06-2025 SNE911-UP-DAF-402-06-2025 SNE911-UPI-0473-06-2025SNE911-DAF-2011-06-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-267-06-2025 SNE911-UP-DAF-418-06-2025 RE-UCA-DAF-267-06-2025 AR-UAS-DAF-085-06-2025 RE-UCA-DAF-269-05-2025 SNE911-UPI-481-06-2025 SNE911-DAF-2058-06-2025 SNE911-UC-DAF-185-06-2025  ORDEN DE COMPRA: CE-30-11-62-0120-2025 FACTURA: 001-001-01-00799877 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-437-06-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2062-06-2025


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L.261222.50 PARA REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE 5 COMPUTADORAS PORTATILES DELL PRO 16 PLUS INTEL CORE TM ULTRA 7 ´PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAI-058-05-2025 SNE911-DAF-1899-06-2025 SNE911-DT-230-05-2025 SNE911-DAF-1519-05-2025 SNE911-UCA-DAF-546-05-2025 SNE911-UCA-DAF-549-05-2025 SNE911-UP-DAF-300-05-2025 OFICIO-DNEB-BE-1157-2025 SNE911-UCA-DAF-694-06-2025 SNE911-UP-DAF-402-06-2025 RE-UCA-DAF-459-07-2025 SNE911-UPI-0681-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-0143-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2621-07-2025

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.261222.50 PARA REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE 5 COMPUTADORAS PORTATILES DELL PRO 16 PLUS INTEL CORE TM ULTRA 7 ´PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAI-058-05-2025 SNE911-DAF-1899-06-2025 SNE911-DT-230-05-2025 SNE911-DAF-1519-05-2025 SNE911-UCA-DAF-546-05-2025 SNE911-UCA-DAF-549-05-2025 SNE911-UP-DAF-300-05-2025 OFICIO-DNEB-BE-1157-2025 SNE911-UCA-DAF-694-06-2025 SNE911-UP-DAF-402-06-2025 RE-UCA-DAF-459-07-2025 SNE911-UPI-0681-07-2025  SNE911-DAF-2621-07-2025 SNE911-UP-DAF-634-07-2025 SNE911-AR-UAS-107-07-2025 RE-UCA-DAF-509-07-2025 SNE911-UPI-0734-07-2025 SNE911-DAF-2759-07-2025 SNE911-UC-DAF-277-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-0143-05-2025 FACTURA: 000-003-01-000004673 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-647-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2769-07-2025


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO PARA GLADYS MICHELLE FUNEZ GUTIERREZ / INVERSIONES Y TRANSPORTES MICHELLA POR UN VALOR TOTAL DE L. 17250.00 PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE RENTA DE UNA GRUA PARA EL TRASLADO DE LA UNIDAD DE AMBULANCIA DE A 05 UBICADA EN EL DESPACHO DE JUTICALPA PARA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO Q.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-220-04-2025 SNE911-UREM-DCECOP-517-04-2025 SNE911-DAF-1405-04-2025 SNE911-UCA-DAF-556-05-2025 SNE911-UP-DAF-309-05-2025 SNE911-UCA-DAF-687-06-2025 SNE911-UP-DAF-398-06-2025 RE-UCA-DAF-265-06-2025 SNE911-UPI-470-06-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-129-05-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2004-06-2025

GLADYS MICHELLE FUNEZ GUTIERREZ

legalName: GLADYS MICHELLE FUNEZ GUTIERREZ

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: SE REALIZA PAGO PARA GLADYS MICHELLE FUNEZ GUTIERREZ / INVERSIONES Y TRANSPORTES MICHELLA POR UN VALOR TOTAL DE L. 17250.00 PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE RENTA DE UNA GRUA PARA EL TRASLADO DE LA UNIDAD DE AMBULANCIA DE A 05 UBICADA EN EL DESPACHO DE JUTICALPA PARA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO Q.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-220-04-2025 SNE911-UREM-DCECOP-517-04-2025 SNE911-DAF-1405-04-2025 SNE911-UCA-DAF-556-05-2025 SNE911-UP-DAF-309-05-2025 SNE911-UCA-DAF-687-06-2025 SNE911-UP-DAF-398-06-2025 RE-UCA-DAF-265-06-2025 SNE911-UPI-470-06-2025 SNE911-DAF-2004-06-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-280-06-2025 SNE911-UPI-477-06-2025 SNE911-DAF-2038-06-2025 SNE911-UC-DAF-184-06-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-129-05-2025 FACTURA: 000-001-01-0000009 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-432-06-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2050-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR GOLD RENTACAR S DE RL DE CV POR UN VALOR TOTAL DE L. 297500.00 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE RENTA DE UN VEHICULO PARA ACOMPAÑAMIENTO Y LOGISTICA EN LA APERTURA DE LOS NUEVOS DESAPCHOS DE UREM DEL SNE911  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: OFICIO No. DICI-SEDESOL-017-2025 SNE911-CI-DN-126-02-2025 SNE911-DAF-0687-02-2025 SNE911-UCA-DAF-238-03-2025 SNE911-UP-DAF-100-03-2025 SNE911-UCA-DAF-686-06-2025 SNE911-UP-DAF-399-06-2025 SNE911-UPI-0504-06-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-295-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-058-03-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2148-06-2025

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD MAURICIO OLIVA, CHOLUTECA CHOLUTECA

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR GOLD RENTACAR S DE RL DE CV POR UN VALOR TOTAL DE L. 297500.00 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE RENTA DE UN VEHICULO PARA ACOMPAÑAMIENTO Y LOGISTICA EN LA APERTURA DE LOS NUEVOS DESAPCHOS DE UREM DEL SNE911  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: OFICIO No. DICI-SEDESOL-017-2025 SNE911-CI-DN-126-02-2025 SNE911-DAF-0687-02-2025 SNE911-UCA-DAF-238-03-2025 SNE911-UP-DAF-100-03-2025 SNE911-UCA-DAF-686-06-2025 SNE911-UP-DAF-399-06-2025 SNE911-UPI-0504-06-2025 SNE911-DAF-2148-06-2025 SNE911-UP-DAF-450-06-2025 SNE911-UPI-0516-06-2025 SNE911-DAF-2185-06-2025 SNE911-UC-DAF-200-06-2025  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-295-06-2025 RE-UCA-311-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-058-03-2025 FACTURA: 000-001-01-00001340 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-467-06-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2195-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA INVERSIONES RETRO S DE RL POR LA ADQUISICION DE 1650 ALMUERZOS PARA LOS FELIGRENSES QUE ASISTIERON A LA BASILICA DE SUYAPA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-050-01-2025 SNE911-DAF-0169-01-2025 SNE911-UCA-DAF-044-01-2025 SNE911-UP-DAF-016-01-2025 SNE911-UCA-DAF-503-05-2025 SNE911-UP-DAF-268-05-2025 SNE911-UCA-DAF-693-06-2025 SNE911-UP-DAF-403-06-2025 SNE911-DAF-1983-06-2025 SNE911-UP-DAF-405-06-2025 RE-UCA-DAF-279-06-2025 SNE911-UPI-491-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-010-01-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2078-06-2025

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA PAGO PARA INVERSIONES RETRO S DE RL CON UN MONTO DE L.296996.70 POR LA ADQUISICION DE 1650 ALMUERZOS PARA LOS FELIGRENSES QUE ASISTIERON A LA BASILICA DE SUYAPA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-050-01-2025 SNE911-DAF-0169-01-2025 SNE911-UCA-DAF-044-01-2025 SNE911-UP-DAF-016-01-2025 SNE911-UCA-DAF-503-05-2025 SNE911-UP-DAF-268-05-2025 SNE911-UCA-DAF-693-06-2025 SNE911-UP-DAF-403-06-2025 SNE911-DAF-1983-06-2025 SNE911-UP-DAF-405-06-2025 RE-UCA-DAF-279-06-2025 SNE911-UPI-491-06-2025 SNE911-DAF-2078-06-2025 SNE911-UP-DAF-435-06-2025 RE-UCA-DAF-296-06-2025 SNE911-UPI-503-06-2025 SNE911-DAF-2140-06-2025 SNE911-UC-DAF-196-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-010-01-2025 FACTURA: 000-001-01-00000580  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2153-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR UN MONTO DE L. 1472.00 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 8 PAQUETES DE CARTULINAS OPALINA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD PARA EL SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-UREM-DCECOP-319-05-2025 SNE911-DCECOP-713-05-2025 SNE911-DAF-1868-06-2025 SNE911-UCA-DAF-657-06-2025 SNE911-UP-DAF-385-06-2025 SNE911-UCA-DAF-681-06-2025 SNE911-UP-DAF-403-06-2025 SNE911-UPI-0473-06-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-268-06-2025 ORDEN DE COMPRA: CE-30-11-62-0118-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2011-06-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR UN MONTO DE L. 1472.00 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 8 PAQUETES DE CARTULINAS OPALINA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD PARA EL SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-UREM-DCECOP-319-05-2025 SNE911-DCECOP-713-05-2025 SNE911-DAF-1868-06-2025 SNE911-UCA-DAF-657-06-2025 SNE911-UP-DAF-385-06-2025 SNE911-UCA-DAF-681-06-2025 SNE911-UP-DAF-403-06-2025 SNE911-UPI-0473-06-2025 SNE911-DAF-2011-06-2025 SNE911-UP-DAF-418-06-2025 SNE911-UPI-0509-06-2025 SNE911-DAF-2160-06-2025 SNE911-UC-DAF-198-06-2025.   REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-268-06-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-303-06-2025 ORDEN DE COMPRA: CE-30-11-62-0118-2025 ORDEN DE PAGO:SNE911-OP-UC-DAF-463-06-2025 FACTURA No. 000-005-01-00001093  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2172-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA GOLD RENTACAR S DE RL DE CV  POR UN VALOR TOTAL DE L. 294525.00 PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE RENTA DE 2 VEHICULOS PARA EL CECOP CHOLUTECA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCECOP-CHOLUTECA-004-01-2025 SNE911-DAF-0242-01-2025 SNE911-UCA-DAF-073-01-2025 SNE911-UP-DAF-026-01-2025. SNE911-UCA-DAF-682-06-2025 SNE911-UP-DAF-400-06-2025 RE-UCA-DAF-262-06-2025 SNE911-UPI-471-06-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-016-01-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM:SNE911-DAF-2004-06-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA GOLD RENTACAR S DE RL DE CV  POR UN VALOR TOTAL DE L. 294525.00 PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE RENTA DE 2 VEHICULOS PARA EL CECOP CHOLUTECA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCECOP-CHOLUTECA-004-01-2025 SNE911-DAF-0242-01-2025 SNE911-UCA-DAF-073-01-2025 SNE911-UP-DAF-026-01-2025. SNE911-UCA-DAF-682-06-2025 SNE911-UP-DAF-400-06-2025 RE-UCA-DAF-262-06-2025 SNE911-UPI-471-06-2025 SNE911-DAF-2004-06-2025 SNE911-UP-DAF-413-06-2025 RE-UCA-DAF-281-06-2025 SNE911-UPI-0481-06-2025 SNE911-DAF-2058-06-2025 SNE911-UC-DAF-185-06-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-016-01-2025 FACTURA 000-001-01-00001339 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-436-06-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2062-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A POR UN VALOR TOTAL DE L. 229400.67 PARA LA ADQUISICION DE 74 LLANTAS No. 245/70R16AT PARA LAS AMBULANCIAS A NIVEL NACIONAL ASIGNADAS EN LAS REGIONALES DE UREM DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-318-05-2025 SNE911-DCECOP-714-05-2025 SNE911-DAF-1811-05-2025 SNE911-UCA-DAF-640-06-2025 SNE911-UP-DAF-375-06-2025 SNE911-UCA-DAF-685-06-2025 SNE911-UP-DAF-403-06-2025 RE-UCA-DAF-266-06-2025 SNE911-UPI-469-06-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0119-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2003-06-2025

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SE REALIZA PAGO PARA DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A POR UN VALOR TOTAL DE L. 229400.67 PARA LA ADQUISICION DE 74 LLANTAS No. 245/70R16AT PARA LAS AMBULANCIAS A NIVEL NACIONAL ASIGNADAS EN LAS REGIONALES DE UREM DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-318-05-2025 SNE911-DCECOP-714-05-2025 SNE911-DAF-1811-05-2025 SNE911-UCA-DAF-640-06-2025 SNE911-UP-DAF-375-06-2025 SNE911-UCA-DAF-685-06-2025 SNE911-UP-DAF-403-06-2025 RE-UCA-DAF-266-06-2025 SNE911-UPI-469-06-2025 SNE911-DAF-2003-06-2025 SNE911-UP-DAF-411-06-2025 SNE911-UCA-DAF-713-06-2025 SNE911-UCA-DAF-737-06-2025 RE-UCA-DAF-326-06-2025 SNE911-UPI-522-06-2025 SNE911-DAF-2202-06-2025 SNE911-UC-DAF-203-06-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0119-2025 FACTURA: 000-001-01-00045552 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-474-06-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2212-06-2025


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 2 VEHICULOS TIPO PICK UP AMBULANCIA PROPIEDAD DEL SNE911 USO EN LOS DESPACHOS DE CORQUIN Y COPAN RUINAS   INSTRUCCION MEMORANDUM: ORDEN-DE-INICIO-DAF-008-SP/SNE911-TG-2025 ORDEN-DE-INICIO-DAF-014-SP/SNE911-TG-2025 SNE911-DAF-SRC-182-06-2025 SNE911-DAF-SRC-164-05-2025 SNE911-USG-DAF-0315-06-2025 SNE911-DAF-1965-06-2025 SNE911-UPI-0460-06-2025 SNE911-DAF-1967-06-2025 SNE911-UC-DAF-176-06-2025 ORDEN DE PAGO OP-UC-DAF-408-06-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1973-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR ALQUILER DE CARROS SA DE CV POR UN MONTO DE L. 240240.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA RENTA DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO BLINDADA POR 33 DIAS PARA EL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCECOP-155-02-2025 SNE911-DAF-0366-02-2025 SNE911-UCA-DAF-122-02-2025 SNE911-UP-DAF-046-02-2025 SNE911-UCA-DAF-698-06-2025 SNE911-UP-DAF-412-06-2025 SNE911-UPI-485-06-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-285-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-021-02-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2064-06-2025

ALQUILER DE CARROS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: ALQUILER DE CARROS SA DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR ALQUILER DE CARROS SA DE CV POR UN MONTO DE L. 240240.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA RENTA DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO BLINDADA POR 33 DIAS PARA EL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCECOP-155-02-2025 SNE911-DAF-0366-02-2025 SNE911-UCA-DAF-122-02-2025 SNE911-UP-DAF-046-02-2025 SNE911-UCA-DAF-698-06-2025 SNE911-UP-DAF-412-06-2025 SNE911-UPI-485-06-2025 SNE911-DAF-2064-06-2025 SNE911-UP-DAF-437-06-2025 SNE911-UPI-0505-06-2025 SNE911-DAF-2149-06-2025 SNE911-UC-DAF-197-06-2025  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-285-06-2025 RE-UCA-DAF-301-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-021-02-2025 FACTURA: 000-001-01-00179266 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-461-06-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2161-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L. POR LA ADQUISICION DE ROTULO PARA CENTRO DE CUIDADO Y ATENCION INFANTIL STIKER SOBRE PVC DE 3MM CON MEMDIDAS DE 25X48 PULGADAS PARA EL SNE911   INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DCP-205-05-2025 SNE911-DAF-1597-05-2025 SNE911-UCA-DAF-558-05-2025 SNE911-UP-DAF-306-05-2025  SNE911-UCA-DAF-651-06-2025 SNE911-UP-DAF-406-06-2025 RE-UCA-DAF-273-05-2025 SNE911-UPI-0478-06-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-DAF-128-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2036-06-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L. POR LA ADQUISICION DE ROTULO PARA CENTRO DE CUIDADO Y ATENCION INFANTIL STIKER SOBRE PVC DE 3MM CON MEMDIDAS DE 25X48 PULGADAS PARA EL SNE911   INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DCP-205-05-2025 SNE911-DAF-1597-05-2025 SNE911-UCA-DAF-558-05-2025 SNE911-UP-DAF-306-05-2025  SNE911-UCA-DAF-651-06-2025 SNE911-UP-DAF-406-06-2025 RE-UCA-DAF-273-05-2025 SNE911-UPI-0478-06-2025 SNE911-DAF-2036-06-2025 SNE911-UP-DAF-419-06-2025 RE-UCA-DAF-290-06-2025 SNE911-UPI-496-06-2025 SNE911-DAF-2093-06-2025 SNE911-UC-DAF-189-06-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-DAF-128-05-2025 FACTURA: 000-001-01-00000484 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-448-06-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2103-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR COMPUTAYP S DE R L POR UN MONTO DE L. 220800.00 ISV INCLUIDO PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA TODOS LOS CECOP A NIVEL NACIONAL DEL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DT-255-05-2025 SNE911-DAF-1678-05-2025 SNE911-UCA-DAF-594-05-2025 SNE911-UP-DAF-331-05-2025 SNE911-UCA-DAF-704-06-2025 SNE911-UP-DAF-417-06-2025 SNE911-UPI-482-06-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-282-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-136-05/2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2064-06-2025

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR COMPUTAYP S DE R L CON UN MONTO DE L.220800.00 POR UN MONTO DE L. 220800.00 ISV INCLUIDO PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA TODOS LOS CECOP A NIVEL NACIONAL DEL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DT-255-05-2025 SNE911-DAF-1678-05-2025 SNE911-UCA-DAF-594-05-2025 SNE911-UP-DAF-331-05-2025 SNE911-UCA-DAF-704-06-2025 SNE911-UP-DAF-417-06-2025 SNE911-UPI-482-06-2025SNE911-DAF-2064-06-2025 SNE911-UP-DAF-437-06-2025 RE-UCA-DAF-314-06-2025 SNE911-UPI-0518-06-2025 SNE911-DAF-2196-06-2025 SNE911-UC-DAF-202-06-2025  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-282-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-136-05/2025 FACTURA: 000-001-01-00144875 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-470-06-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2201-06-2025


title: SE REALIZA PAGO PARA GRUPO Q HONDURAS S A DE C V EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 3 VEHICULOS TIPO PICK UP AMBULANCIA PROPIEDAD DEL SNE911 USO EN TEGUCIGALPA Y MARCALA LA PAZ   DOCUMENTACION SOPORTE: ORDEN-DE-INICIO-DAF-008-SEP/SNE911-TG-2025 ORDEN-DE-INICIO-DAF-014-SEP/SNE911-TG-2025 SNE911-UREM-DCECOP-248-05-2025 SNE911-USG-DAF-0320-06-2025 SNE911-DAF-1991-06-2025 SNE911-UPI-0468-06-2025 SNE911-DAF-1992-06-2025 SNE911-DAF-1992-06-2025 SNE911-UC-DAF-181-06-2025 FACTURAS:001-005-01-00151807 (L.5736.56) 001-005-01-00151808 (L.11907.10) 001-005-01-00151809 (L. 5746.84) 001-005-01-00151810 (L. 7758.31) ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-415-06-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2018-06-2025