title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTACION (138 ALMUERZOS) PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACIONES DE LA SUB DIRECCION DE CURRICULO Y EVALUACION ( PREBASICA)  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-DDEO-009-2025 DE FECHA 26/06/2025 SEGUN PACC 2025 ENLACE DE HONDUCOMPRAS:

JUAN CARLOS POLANCO FERNANDEZ

legalName: JUAN CARLOS POLANCO FERNANDEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO DE  LA COMPRA DE ALIMENTACION (138 ALMUERZOS) PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACIONES DE LA SUB DIRECCION DE CURRICULO Y EVALUACION ( PREBASICA)  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-DDEO-009-2025 DE FECHA 26/06/2025 SEGUN PACC 2025 ENLACE DE HONDUCOMPRAS: FACTURA 000-001-01-00049007 CAI#355979-44C27F-AB8CE0-63BE03-090994-AC

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION (138 ALMUERZOS) PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACIONES DE LA SUB DIRECCION DE CURRICULO Y EVALUACION ( PREBASICA)  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-DDEO-009-2025 DE FECHA 26/06/2025 SEGUN PACC 2025 FACTURA: 000-001-01-00048103 CAI#355979-44C27F-AB8CE0-63BE03-090994-AC


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN SMART TV SAMSUMG 85 PARA USO EN EL SALON DE USO MULTIPLES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-011-2025 SEGUN PACC 2025 ENLACE DE HONDUCOMPRAS: http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMQAAADEAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANQAAAA%3d%3d-ziieCvFUnw8%3d

currency: HNL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 15 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE OCOTEPEQUE

ue: 36 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OCOTEPEQUE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN SMART TV SAMSUMG 85 PARA USO EN EL SALON DE USO MULTIPLES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-011-2025 SEGUN PACC 2025 FACTURA 002-001-01-00015826 CAI#395B04-F65E47-76D5E0-63BE03-0909D2-82.  ENLACE DE HONDUCOMPRAS: http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMQAAADEAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANQAAAA%3d%3d-ziieCvFUnw8%3d

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE  de un aire acondicionado de 36000 BTU destinado para el nuevo salón de juntas de la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-DDEO-010-2025 SEGUN PACC 2025 ENLACE DE HONDUCOMPRAS: http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMQAAADAAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANQAAAA%3d%3d-8HDXGKeqBik%3d

GRUPO FRIO S DE RL

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 15 CALLE 2 AVE NO. 0 SAN PEDRO SULA

legalName: GRUPO FRIO S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE  de un aire acondicionado de 36000 BTU destinado para el nuevo salón de juntas de la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque.  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-DDEO-010-2025 SEGUN PACC 2025 FACTURA PROFORMA 000195 ENLACE DE HONDUCOMPRAS: http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMQAAADAAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANQAAAA%3d%3d-8HDXGKeqBik%3d


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE LO CUAL SE DESCRIBE DE LA SIGUIENTE MANERA: 32 M2 -Limpieza inicial16 ML -Trazado y nivelado7.68 ML -Excavación para cimentación1.54 M3 -Relleno de cimientos c/material del sitio3.20 M3 -Botado de material de limpieza inicial7.68 M3 -Cimiento de mampostería16 M3 -Relleno y compactado con material selecto24 ML -Columna tipo C-2 15*20 4#3 #2@203 ML -Castillo 15x15 3#3: #2@0.20m16 ML -Solera inferior Si-2 20x15 4#3 #3@1516 ML -Solera intermedia Sint-2 20x15 4#3 #2@2016 ML -Solera superior Ssup-2 15x15 4#3 #2@2064 M2 -Pared de Bloque de 6¿x8¿x16¿128 M2 -Repello de paredes128 M2 -Pulido de paredes32 M2 -Firme de concreto e-5cm sin refuerzo4 ML -Acera perimetral1 UND -Puerta P-1 Metálica3 UND - Salidas para luminaria3 UND -Lampara Led de techo1 UND -Salida para interruptor doble4 UND Tomacorriente 110 poralizado1 UND Tablero de distribución de 4 espacios (Incluye break)10 ML Acometida eléctrica 2#6+1#8 Ducto diam 1-1/2¿50 M2 Techo de alucín natural y canaleta SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-013-2025 SEGUN PACC 2025 ENLACE DE HONDUCOMPRAS:http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMQAAADMAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANQAAAA%3d%3d-WdAANg%2fU4Vw%3d

ERICK JOSE ARITA AGUILAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: ERICK JOSE ARITA AGUILAR

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE LO CUAL SE DESCRIBE DE LA SIGUIENTE MANERA: 32 M2 -Limpieza inicial16 ML -Trazado y nivelado7.68 ML -Excavación para cimentación1.54 M3 -Relleno de cimientos c/material del sitio3.20 M3 -Botado de material de limpieza inicial7.68 M3 -Cimiento de mampostería16 M3 -Relleno y compactado con material selecto24 ML -Columna tipo C-2 15*20 4#3 #2@203 ML -Castillo 15x15 3#3: #2@0.20m16 ML -Solera inferior Si-2 20x15 4#3 #3@1516 ML -Solera intermedia Sint-2 20x15 4#3 #2@2016 ML -Solera superior Ssup-2 15x15 4#3 #2@2064 M2 -Pared de Bloque de 6¿x8¿x16¿128 M2 -Repello de paredes128 M2 -Pulido de paredes32 M2 -Firme de concreto e-5cm sin refuerzo4 ML -Acera perimetral1 UND -Puerta P-1 Metálica3 UND - Salidas para luminaria3 UND -Lampara Led de techo1 UND -Salida para interruptor doble4 UND Tomacorriente 110 poralizado1 UND Tablero de distribución de 4 espacios (Incluye break)10 ML Acometida eléctrica 2#6+1#8 Ducto diam 1-1/2¿50 M2 Techo de alucín natural y canaleta SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-013-2025  FACTURA #000-001-04-00001260 CAI# 2024FC-8DE8E5-2AB0E0-63BE03-09096A-42SEGUN PACC 2025 ENLACE DE HONDUCOMPRAS:http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMQAAADMAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANQAAAA%3d%3d-WdAANg%2fU4Vw%3d


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE de 417 listas de asistencia para el nivel de Prebasica 1050 listas de asistencia para el nivel de básica 462 listas de asistencia para el nivel Media 100 talonarios de recibo de cobro de tramites de la Dirección Departamental de educación de Ocotepeque y 20 agendas personales. Las listas de asistencia serán destinadas para uso de maestros del departamento. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-012-2025 SEGUN PACC 2025 ENLACE DE HONDUCOMPRAS:http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMQAAADIAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANQAAAA%3d%3d-HVbIGdRrOPE%3d

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE de 417 listas de asistencia para el nivel de Prebasica 1050 listas de asistencia para el nivel de básica 462 listas de asistencia para el nivel Media 100 talonarios de recibo de cobro de tramites de la Dirección Departamental de educación de Ocotepeque y 20 agendas personales. Las listas de asistencia serán destinadas para uso de maestros del departamento. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-012-2025 SEGUN PACC 2025  FACTURA # 000-001-01-00005347 CAI# 2F8C36-F09C62-D390E0-63BE03-0909D9-8A ENLACE DE HONDUCOMPRAS:http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMQAAADIAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANQAAAA%3d%3d-HVbIGdRrOPE%3d


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 73 sacos de cemento de calidad y 850 bloques de 6 pulgadas para la construcción de la nueva bodega de la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque.  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-014-2025 SEGUN PACC 2025 ENLACE DE HONDUCOMPRAS: http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMQAAADQAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANQAAAA%3d%3d-HjLZ%2f0ewIyY%3d

MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

legalName: MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 73 sacos de cemento de calidad y 850 bloques de 6 pulgadas para la construcción de la nueva bodega de la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque.  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-014-2025 FACTURA :000-001-01-00767547 CAI# 2F0D43-D00D4A-B8B7E0-63BE03-090906-FE SEGUN PACC 2025 ENLACE DE HONDUCOMPRAS: http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMQAAADQAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANQAAAA%3d%3d-HjLZ%2f0ewIyY%3d


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA COMO SER:107 Bols Cemento16 Bols Pulido super 20 Lan Varilla #2 diam ¼ leg55 Lan Varilla #3 diam 3/8 leg20 Lb Alambre de amarre12 Lb Electrodo 6013-3/32 14 Lan Canaleta galvanizada 4x2 18 leg142 Pie Aluzin Natural 0.40/0.355 Uni Capote natural troquel 8¿6 Lb Clavo de 2 1/24 Lb Clavo de 3500 Uni Tornillo para techo 2¿ p/broca1 Caja Cable eléctrico #143 Caja Cable eléctrico #121 Caja Cable eléctrico #108 Uni Caja PVC 2x44 Uni Caja PVC Octagonal109 Pie Poliducto eléctrico ¾¿ Naranja4 Uni Toma corriente doble 6 Uni Foco de emergencia de 18w1 Uni Lamina de hierro de 1.5 leg Negra2 Uni Tubo C N 1-1/4 C16 (Rojo)1 Uni Angulo de 1-1/4x12 Uni Platina 3/16x1/26 Uni Disco corte metal 7¿ 1/162 Par Bisagra PIN 4¿ Par2 Cuarto ANTIC ¼ galon gris brillante1 Cuarto ANTIC ¼ galon negro Fastdry1 Litro Thiner A. litro1 Uni Cerradura P/Puerta Izq desar3 Uni Lija #1001 Uni Varilla Lisa ½ LegTodo para la construcción de la nueva bodega y readecuación de algunas áreas de la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque. SEGUN ORDEN DE COMPRA: CM-DDEO-015-2025 SEGUN PACC 2025 ENLACE DE HONDUCOMPRAS: http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMQAAADUAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANQAAAA%3d%3d-Cay5OCB9Qac%3d

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA COMO SER:107 Bols Cemento16 Bols Pulido super 20 Lan Varilla #2 diam ¼ leg55 Lan Varilla #3 diam 3/8 leg20 Lb Alambre de amarre12 Lb Electrodo 6013-3/32 14 Lan Canaleta galvanizada 4x2 18 leg142 Pie Aluzin Natural 0.40/0.355 Uni Capote natural troquel 8¿6 Lb Clavo de 2 1/24 Lb Clavo de 3500 Uni Tornillo para techo 2¿ p/broca1 Caja Cable eléctrico #143 Caja Cable eléctrico #121 Caja Cable eléctrico #108 Uni Caja PVC 2x44 Uni Caja PVC Octagonal109 Pie Poliducto eléctrico ¾¿ Naranja4 Uni Toma corriente doble 6 Uni Foco de emergencia de 18w1 Uni Lamina de hierro de 1.5 leg Negra2 Uni Tubo C N 1-1/4 C16 (Rojo)1 Uni Angulo de 1-1/4x12 Uni Platina 3/16x1/26 Uni Disco corte metal 7¿ 1/162 Par Bisagra PIN 4¿ Par2 Cuarto ANTIC ¼ galon gris brillante1 Cuarto ANTIC ¼ galon negro Fastdry1 Litro Thiner A. litro1 Uni Cerradura P/Puerta Izq desar3 Uni Lija #1001 Uni Varilla Lisa ½ LegTodo para la construcción de la nueva bodega y readecuación de algunas áreas de la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque. SEGUN ORDEN DE COMPRA: CM-DDEO-015-2025  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00767579  CAI# 2F0D43-D00D4A-B8B7E0-63BE03-090906-FE SEGUN PACC 2025 ENLACE DE HONDUCOMPRAS: http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMQAAADUAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANQAAAA%3d%3d-Cay5OCB9Qac%3d


title: POR ADQUISICION DE 200 CAMISETAS DEPORTIVAS DE DIHIPA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA K&M S. DE R.L.POR LPS. 68770.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-190-DIHIPA-SDGP-SE-2025 REF OFICIO 101-DIHIPA-2025 Y OFICIO 267-SDGP-DGA-2025

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 171 - DIRECCIÓN DE HISTORIA Y PATRIMONIO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0788 POR ADQUISICION DE 200 CAMISETAS DEPORTIVAS DE DIHIPA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA K&M S. DE R.L.POR LPS. 68770.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-190-DIHIPA-SDGP-SE-2025 REF OFICIO 101-DIHIPA-2025 DEL 24/04/25 Y OFICIO 467-SDGP-DGA-2025

type: OFI


title: POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USUNIEH A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L POR l. 5162.81 REF OFICIO 197-USINIEH SEGUN  ORDEN DE COMPRA CM-273-USINIEH-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 523-SDGP-DGA-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-005-01-00001352 POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USUNIEH A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L POR LPS  5162.81 REF OFICIO 197-USINIEH SEGUN  ORDEN DE COMPRA CM-273-USINIEH-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 523-SDGP-DGA-2025


title: POR ADQUISICION  DE 132 ALMUERZOS PARA VARIAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA UPEG A FAVOR DE REPRESENTACIONES KEOPS(ALBA SAGRARIO TORRRES) POR LPS. 43946.10 REF OFICIO 293-UPEG-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-323-UPEG-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 500-SDGP-DGA-2025

ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000311 POR ADQUISICION  DE 132 ALMUERZOS PARA VARIAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA UPEG A FAVOR DE REPRESENTACIONES KEOPS(ALBA SAGRARIO TORRRES) POR LPS. 43946.10 REF OFICIO 293-UPEG-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-323-UPEG-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 564-SDGP-DGA-2025


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ EN FECHA 17/06/2025 EL PROPOSITO DEL VIAJE POR PARTICIPACION EN EVENTO DE CIERRE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORA DE CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO: PROYECTO JOVEN FINANCIADO POR EL BID EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ  DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

KARINA SUYAPA BULNES GALO

legalName: KARINA SUYAPA BULNES GALO

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

programa: 23 - SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS METALICO CHASIS 3N6CD33B7ZK475583 ASIGNADO A MOTORISTA DEL DESPACHO MINISTERIAL

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO FACRTURA NO. 001-005-01-00152659 Y RECIBO NO. 101835 CON CAI 350870-C29AD9-BCDBE0-63BE03-0909B2-AC POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS METALICO CHASIS 3N6CD33B7ZK475583 ASIGNADO A MOTORISTA DEL DESPACHO MINISTERIAL.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 11 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00003775 Y 000-0001-01-00003776 (CAI: 288D2B-277301-1C5FE0-63BE03-0909E5-FD) YRECIBO A LA TGR N° 0001526 DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2025 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS VENTANILLAS DE SEDUC EN LOS DIFERENTES CENTROS CIUDAD MUJER SOLICITADOS CON OFICIO N° 0165-SSSE-2025 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2025.


INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 5 - FORMACIONE INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-003-01-00072455 Y RECIBO NUMERO 94052 CON FECHA 19 DE JUNIO DEL 2025 ADQUISICION DE ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE  MEDIANTE CM-322-DGDP-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL DESARROLLO PROFECIONAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 201-ADMI-DGDP-SE-2025 DEL 02 DE JUNIO DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 520-SDGP-2025 DEL 30 DE JUNIO DEL 2025


title: PAGO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE POR GIRA A VARIAS SEDES EN EL PERIODO DEL 07 AL 12 DE JULIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 118-UCIENG-SE-2025 DE FECHA 07/02/2025.

CARLOS DAGOBERTO RAPALO VASQUEZ

legalName: CARLOS DAGOBERTO RAPALO VASQUEZ

ue: 169 - UNIDAD DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES


name: MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE RL

streetAddress: BO.MORAZAN EL CENTRO, CASA #229, 3ER.CALLEJON, TEGUCIGALPA, D.C.

ue: 170 - UNIDAD DE GÉNERO

actividadObra: 19 - ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE GENERO

rationale: PGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000091 CON CAI 30E1DA-B73835-E521E0-63BE03-09093D-A6 DE FECHA 13  DE JUNIO DEL 2025 Y RECIBO TGR S/N  ADQUISICION DE 150 AL MUERZO Y MERIENDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE GENERO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 037-UG-SE-2025 DE FECHA 17 DE MARZO DEL 2025


title: ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EL EVENTO DE DECLARATORIA DE OCOTEPEQUE LIBRE DE ANALFABETISMO CON EL PROGRAMA JOSE MANUEL FLORES ARGUIJO BAJO LA METODOLOGIA YO SI PUEDO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0443-ADMI-DSE-2025 DE FECHA 06 DE MAYO DEL 2025

INVERSIONES GINGERS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA RONDA

legalName: INVERSIONES GINGERS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 9 - COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EN EL PERIODO DEL 26 AL 27 DE JUNIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 1726-2025-USL.

CHANTAL SALINAS MARTINEZ

legalName: CHANTAL SALINAS MARTINEZ

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: COMPRA DE 3 EXTENCIONES ELECTRICAS Y 5 REGLETAS ELECTRICAS PARA USO EN LA SDGEM SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 538-DGCE-SE-2025 DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2025.

RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 4 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000577 (CAI: 38CD84-05E108-A8F7E0-63BE03-0909DF-A6) Y RECIBO A LA TGR N° 00000129 DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2025 POR COMPRA DE 3 EXTENCIONES ELECTRICAS Y 5 REGLETAS ELECTRICAS PARA USO EN LA SDGEM SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 538-DGCE-SE-2025 DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2025 PROCESO/OC CM-352-DGCE-SDGP-SE-2025.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 073-DGITE-2025 DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2025.

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 7 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00003773 Y 000-001-01-00003774 (CAI:288D2B-277301-1C5FE0-63BE03-0909E5-FD) Y RECIBO A LA TGR N° 0001527 DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2025 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 073-DGITE-2025 DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2025 PROCESO/OC CM-335-DGITE-SDGP-SE-2025.


title: SOLICITUD MEDIANTE EL OFICIO OF-461-DGA-2025 A FAVOR CON CLASE Y EVENTOS ALQUILERES SA DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA CM-379-UTRC-SDGP-SE-2025

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 8 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS


title: ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS MEDIANTE PROCESO CM-353-DGAF-SE-2025 SOLICITADO MEDIANTE OFI 674-DGAF-2025 DEL 04 DE JUNIO DEL 2025 POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: COMPRA DE 500 PIÑATAS QUE INCLUYEN CONFITES SORPRESAS COMO OBSEQUIO SEGUN ORDEN D COMPRA CM-418-DGA-SDGP-SE-2025.

DISTRIBUCIONES Y MAS S DE RL

streetAddress: COLONIA 21 DE OCTUBRE TEGUCIGALPA MDC

legalName: DISTRIBUCIONES Y MAS S DE RL

ue: 19 - APOYO OPERATIVO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

rationale: PAGO DE 500 PIÑATAS QUE INCLUYEN CONFITES SORPRESAS COMO OBSEQUIO SEGUN ORDEN D COMPRA CM-418-DGA-SDGP-SE-2025. RECIBO NO. 010 Y FACTURA No. 000-001-01-00000011 AMBOS DE FECHA 10/07/2025 CAI:2E5894-D676F7-037FE0-63BE03-090953-07


name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA N°000337 Y RECIBO TGR N°6355 AMBOS DE FECHA 27/03/2025  SE SOLICITÓ DICTAMEN LEGAL POR FACTURA PROFORMA EL CUAL SE MANIFIESTA FAVORABLE EL PAGO. DICTAMEN LEGAL N°240-USL-SG-2025 DE FECHA 12/05/2025. ABOGADO JAIRO BAUDILIO CRUZ MARTINEZ. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA COPAN ORDEN DE COMPRA N°CC-017-SSAAYF-SE-2025 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 103-SSAAYF-SE-2025 DE FECHA 05/03/2025.


title: AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL CUALÑ SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE ACUERDO CON LA AGENDA DEL PROFESOR DANIEL ESPONDA MINISTRO DE EUCACION CON EL OBJETIVO DE ATENDER DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA UNIDAD

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EN LA FECHA DEL 14/7/2025 AL 18/7/2025 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO  IN SITU DE LOS PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ALEX REYNIERY ORTEGA CRUZ

legalName: ALEX REYNIERY ORTEGA CRUZ

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 8 - PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO


title: ADQUISICION DE NEUMATICOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE LA USAD-SE MEDIANTE OFICIO 105-USAD-SE-2025 ESTAS LLANTAS SERAN PARA EL MODELO CAMIONETA QASHQAI PLATEADA METALICA CON MOTOR MR202326326 SIN PLACAS Y CHASIS SJNFBAJ11Z1221037 Y NUMERO DE LLANTAS 225-60R17

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 17 - SUPERVISIÓN EDUCATIVA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CONTRATACION POR SERVICIO DE INTERNET (12 MESES) ANCHO DE BANDA 50 MEGAS DEDICADO 1:1 ASISTENCIA TECNICA INMEDIATA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-001-2025  ENLACE DE HONDUCOMPRAS: http://sicc.honducompras.gob.hn/hc/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMAAAADEAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANQAAAA%3d%3d-lH9PW%2bw6uHg%3d

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

ue: 36 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OCOTEPEQUE

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CONTRATACION POR SERVICIO DE INTERNET (12 MESES) ANCHO DE BANDA 50 MEGAS DEDICADO 1:1 ASISTENCIA TECNICA INMEDIATA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-001-2025 FACTURA: #000-001-01-00917853 CAI #E7F2F6-5BB4D3-D242B0-64B074-4EFB34-00  ENLACE DE HONDUCOMPRAS: http://sicc.honducompras.gob.hn/hc/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMAAAADEAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANQAAAA%3d%3d-lH9PW%2bw6uHg%3d


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL MEDIANTE OFICIO 476-DGDP-SE-2025 CON FECHA 3 DE JULIO DEL 2025 POR GIRA A LA SEDE 1 (CHOLUTECA Y NACAOME) DEL 3 AL 9 DE AGOSTO DEL 2025.

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL MEDIANTE OFICIO 476-DGDP-SE-2025 CON FECHA 3 DE JULIO DEL 2025 POR GIRA A:  SEDE 2 (MACUALIZO SANTA BARBARA Y SAN PEDRO SULACORTES) DEL 3 AL 9 DE AGOSTO DEL 2025. SEDE 3 (JUTICALPA OLANCHO Y DANLI EL PARAISO) DEL 3 AL 9 DE AGOSTO DEL 2025. SEDE 4 (LA CEIBA ATLANTIDA) DEL 5 AL 8 DE AGOSTO DEL 2025. SEDE 5 (SANTA ROSA DE COPÁN COPÁN) DEL 5 AL 8 DE AGOSTO DEL 2025.

JORGE ALBERTO FLORES NUÑEZ

legalName: JORGE ALBERTO FLORES NUÑEZ

RUBEN ANTONIO GONZALES MIDENCE

legalName: RUBEN ANTONIO GONZALES MIDENCE

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00019762 CON CAI N° 27878A-CE7F66-9899E0-63BE03-0909FF-6A Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2025  ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE USAD MEDIANTE OFICIO 125-USAD-SE-2025 ALIMENTOS QUE SERÁN DESTINADOS PARA JORNADA DE PRESENTACIÓN DE AVANCES EN LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y RESULTADO DE GESTIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE JUNTO NIVEL CENTRAL.


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00019440 AEÑO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANSA  MEDIANTE CM-63-DGDP-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL DESARROLLO PROFECIONAL  MEDIANTE OFICIO NUMERO 109-ADMON-DGDP-SE-2025 DEL 05 DE MAYO DEL 2025  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 575-SDGP-SE-2025 DEL 09 DE JULIO DEL 2025


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA ESCRITORIO Y ENCEÑANSAS  MEDIANTE CE-63-DGDP-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DESARROLLO PROFECIONAL  MEDIANTE OFICIO NUMERO 109-ADMON-DGDP-2025 DEL 05 DE MAYO DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 576-SDGP-SE-2025 DEL 09 DE JULIO DEL 2025

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANSA MEDIANTE CM-63-DGDP-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL DESARROLLO PROFECIONAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 109-ADMON-DGDP-SE-2025 DEL 05 DE MAYO DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 574-SDGP-SE-2025 DEL 09 DE JULIO DEL 2025

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE EN SOLICITUD DEL OFICIO 209-UTRC-SE-2025 PARA LA GIRA DE OCOTEPEQUE COPAN LEMPIRA E INTIBUCA II JORNADA DE MONITOREO DE LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ETICA Y CONCURSO DE VIDEO FECHA 14 AL 19 DE JULIO.DE 2025

MARVIN IVAN GARCIA FLORES

legalName: MARVIN IVAN GARCIA FLORES


title: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE SOLICTADO MEDIANTE OFICIO N° 251-SDGEM-2025 DEL 08 DE JULIO DEL 2025 PARA GIRA EN LA JORNADA DE VALIDACION Y AJUSTE DE LOS PROGRAMAS CURRICULARES DE JORNADA EXTENDIDA DE 10MO Y 11MO GRADO EN LAS MODALIDADES DE LOS BACHILLERATOS TECNICO PROFESIONALES EN ENFERMERIA Y BANCA Y FINANZAS; Y EN 11MO GRADO DE BTP EN PROMOCION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO CON LAS DDE A DESARROLLARSE EN LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 13 AL 18 DE JULIO DEL 2025

BRIAM ZAJED FLORES BANEGAS

legalName: BRIAM ZAJED FLORES BANEGAS


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA A NOMBRE DE GUSTAVO ADOLFO HERRERA ALVARADO CON VIGENCIA DEL 15/11/2024 - 15/11/2025 SE DESEMPEÑA COMO JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS COMPROBANTE No. 23041 Y FACTURA PROFORMA No. 23041

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE TALENTO HUMANO NP300 COLOR BLANCO ASIGNADO A LIC DAVID BLANCO CHASIS 3N6CD33BOZK462786

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ue: 168 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-005-01-00152962 DEL 11 DE JULIO DEL 2025 MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE TALENTO HUMANO NP300 COLOR BLANCO ASIGNADO A LIC DAVID BLANCO CHASIS 3N6CD33BOZK462786


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-005-00153018 DEL 14 DE JULIO DEL 2025 MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA GHA-5060 CHASIS 3N6CD3381ZK462733


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2025 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.573-DGA-2025

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2025 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.574-DGA-2025

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN FACTURA N0.000-01-00134192 CAI 264011 DE FECHA 20 DE JUNIO2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2025 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.597-DGA-2025

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA CORTES EN EL PERIODO DEL 13 AL 19 DE JULIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 665-DGCE-SE-2025 DE FECHA 09/07/2025.

KAREN NOHELIA ALVARADO PERALTA

legalName: KAREN NOHELIA ALVARADO PERALTA


title: PAGO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN LORENZO VALLE EN EL PERIODO DEL 13 AL 19 DE JULIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 665-DGCE-SE-2025 DE FECHA 09/07/2025.

CLEIRA JOHANA OSORTO MARADIAGA

legalName: CLEIRA JOHANA OSORTO MARADIAGA

actividadObra: 2 - SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRE-BASICA


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 CHASIS 3N6CD33B5ZK469569 MEDIANTE OFI 671-ADMI-DSE-2025

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-005-01-00153004 Y RECIBO NUMERO 101948 AMBOS CON FECHA 11 DE JULIO DEL 2025 POR DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 CHASIS 3N6CD33B5ZK469569 MEDIANTE OFI 671-ADMI-DSE-2025


title: PAGO DE FIANZA A NOMBRE DE NOHELIA ASUNCION HERNANDEZ BENTACOURT N° DE FACTURA Y RECIBO 23047 AMBOS DE FECHA 11/07/2025 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 104-UAI-SE-2025 DE FECHA 10/07/2025.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - AUDITORÍA INTERNA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTBLE POR GIRA A LA CIUDAD DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL OBJETIVO DE COMPARECER AL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDIACIAL EXPEDIENTE 02-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 119-SG-2025.

FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

legalName: FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA


ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000254 CON CAI N° 28D927-519E00-FB04E0-63BE03-0909F7-D2 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2025  ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING PARA 300 PERSONAS PARA DAR ATENCION AL EVENTO DE SOCIALIZACION DEL PACTO POR LA EDUCACION CON LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 1466-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DICTAMEN LEGAL N° 089-USL-SG-2025


ue: 171 - DIRECCIÓN DE HISTORIA Y PATRIMONIO

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00000260 POR ADQUISICION DE 60 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA DIHIPA. A FAVOR DE REPRESENTACIONES KEOPS POR LPS. 26910.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-050-DIHIPA-SDGP-SE-2025 REF OFICIO 048-DIHIPA-2025  DEL 24/02/25 Y OFICIO 546-SDGP-DGA-2025


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZAR A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARACORTES Y COMAYAGUA EN FECHAS DEL 20 - 26  DE JULIO DEL PRESENTE AÑO  PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE LA SDGEB DE JORNADAS DE REVISION Y AJUSTE A LOS MODULOS OCUPACIONALES DEL 3er CICLO BASICO TECNICO EN EL MARCO DE LA ACTUALIZACION CURRICULAR.

SANTOS MAURICIO ARRIAZA CACERES

legalName: SANTOS MAURICIO ARRIAZA CACERES

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR   MEDIANTE CM-383-DGAF-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO NUMERO 755-DGAF-2025 DEL 16 DE JUNIO DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 596-SDGP-2025 DEL 10 DE JULIO DEL 2025

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: ADQUISICION DE 30 LAVAPLATOS 72 AMBIENTALES 50YARDAS DE FRANELA Y 24 PASTES COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-3303-2025 DE FECHA 03/06/2025 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 190-SSAAYF-SE-2025 DE FECHA 24/04/2025. POROCESO N° CE-048-SSAAYF-SE-2025.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR  MEDIANTE CM-341-DGAF-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO NUMERO 675-DGAF-2025 DEL 3 DE JUNIO DEL 2025  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 602-SDGP-2025 DEL 01 DE JULIO DEL 2025


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-008-01-00029040 DE FECHA 27/06/25 Y RECIBO TGR N°0000730 DE FECHA 27/05/25 CAI: 2CDED5-5DB850-DCBFE0-63BE03-0909C8-57 ADQUISICION DE 2 ANUNCIOS PUBLICITARIOS DE 1/4 DE PAGINA (5.5 DE ALTO X 6 DE ANCHO EN PULGADAS)  AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) BANDERAS NACIONALES DE TELA PARA CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMETALES A NIVEL NACIONAL (PUBLICADO EN FECHA 26 Y 27 DE MAYO DEL 2025. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 206-SSAAYF-SE-2025 DEL 30/ABRIL/2025.


rationale: PAGO DE FACTURA N°000-008-01-00029045 DE FECHA 28/06/25 Y RECIBO TGR N°0000735 DE FECHA 28/05/25 CAI: 2CDED5-5DB850-DCBFE0-63BE03-0909C8-57 ADQUISICION DE 2 ANUNCIOS PUBLICITARIOS DE 1/4 DE PAGINA (5.5 DE ALTO X 6 DE ANCHO EN PULGADAS)  AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) INSTRUMENTOS MUSICALES (PUBLICADO EN FECHA 27 Y 28 DE MAYO DEL 2025. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 204-SSAAYF-SE-2025 DEL 30/ABRIL/2025.


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA  MEDIANTE CE-26-DGDP-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL DESARROLLO PROFECIONAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 107-ADMON-DGDP-2025 DEL 2 DE MARZO DEL 2025  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 541-SDGP-SE-2025 DEL 03 DE JULIO DEL 2025 ORDEN DE COMPRA NUMERO 50-1-5-3292-2025

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA JORNADA DE TRABAJO DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA DDE Y ENCARGADOS DE BIBLIOTECA DE CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DURANTE LA SEMANAN DEL LUNES 28 DE JULIO AL VIERNES 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2025.

EDERVIN ROBRTO RIVERA PERDOMO

legalName: EDERVIN ROBRTO RIVERA PERDOMO


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA NO 01-001-01-00800190 A FAVOR DE DISPROA S DE R.L POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA MEDIANTE CE-26-DGDP-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL DESARROLLO PROFECIONAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 107-ADMON-DGDP-2025 DEL 2 DE MARZO DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 577-SDGP-SE-2025 DEL 03 DE JULIO DEL 2025 ORDEN DE COMPRA NUMERO 50-1-5-3297-2025


title: PAGO COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLON EN LA FECHA DEL 21/7/2025 AL 25/7/2025 CON EL OBJETIVO SEGUIMIENTO Y MONITOREO IN SITU DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE MATRICULA GRATIS Y ALIMENTACIÓN.

ALEX REYNIERY ORTEGA CRUZ

legalName: ALEX REYNIERY ORTEGA CRUZ

actividadObra: 16 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE  FACTURA NO. 001-001-01-00800194 A FAVOR DE DISPROA POR L 1126.08  POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA MEDIANTE CE-26-DGDP-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL DESARROLLO PROFECIONAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 107-ADMON-DGDP-2025 DEL 2 DE MARZO DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 542-SDGP-SE-2025 DEL 03 DE JULIO DEL 2025 ORDEN DE COMPRA NUMERO 50-1-5-3292-2025


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DEL SUBSECRETARIO Y PERSONAL DE LA SSSE POR INAUGURACION DE LOS LUNES CIVICOS MORAZANICO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 11 AL 12 DE MAYO DEL AÑO 2025.

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ISLAS DE LA BAHIA ROATAN ELECTRIC CPRREPONDIENTE AL MES DE MAYO2025 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.525-DGA-2025

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-008-01-00029044 POR ADQUISICION DE DOS PUBLICACIONES VIA LICITACION DE USINIEH A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS  S.A DE C.V (LA TRIBUNA) POR LPS 8970.00 REF OFICIO 045-USINIEH-SE-2025 DEL 10/04/25 SEGUN ORDEN DE COMPRA 176-USINIEH-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 570-SDGP-SE-2025


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO DE FACTURA 000-008-01-00026049 Y RECIBO 0000737 AMBOS DE FECHA 29/05/2025 ADQUISICION DE PIBLICIDAD DE LA LPN 001-SE-SDGEPB-DGA-2025. SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-239-DGCE-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 190-DGCE-SE-2025 DE FECHA 05/03/2025.


title: POR ADQUISICION DE 230 DESAYUNOS 2 ESTACIONES DE COFFEE BREAKS 230 ALMUERZOS Y UNA ESTACION DE CAFE  DE DIHIPA A FAVOR DE J Y A DISTRIBUCIONES S DE R.L REF OFICIO 174-DIHIPA-2025 DE 06/06/25 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-391-DIHIPA-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 582-SDGP-DGA-2025

JYA DISTRIBUCIONES S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: JYA DISTRIBUCIONES S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-002-00000851  POR ADQUISICION DE 230 DESAYUNOS 2 ESTACIONES DE COFFEE BREAKS 230 ALMUERZOS Y UNA ESTACION DE CAFE  DE DIHIPA A FAVOR DE J Y A DISTRIBUCIONES S DE R.L POR LPS 293 480.OO REF OFICIO 174-DIHIPA-2025 DE 06/06/25 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-391-DIHIPA-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 661SDGP-DGA-2025


LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002865 (CAI:3995A3-A5F116-8FD9E0-63BE03-090932-4F) Y RECIBO A LA TGR N° 000-002-01-00002865 DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2025 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ENTREGA A CENTROS EDUCATIVOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 0167-SSSE-2025 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2025.


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-0031562 POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y UNA IMPRESORA) (PROCESO A) PARA UPEG A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L DE C.V POR LPS 51071.50 REF OFICIO 371-UPEG-SE-2024 DE FECHA 09/07/24 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-145-UPEG-SDGP-SE-2025 REF. OFICIO DICTAMEN LEGAL NO. 255-SG-2025-USL Y OFICIO 519-SDGP-2025


title: PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO :0002707126 MARCA : NISSAN  MODELO NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS TIPO : PICK UP COMPACTO Y MICROBUS MOTOR : YD25794003P CHASIS : 3N6CD33B6ZK475428 AÑO 2025

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE SOLICITADA MEDIANTE OFICI N° 255-SDGEM-2025 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2025 PARA PARTICIPAR EN JORNADA DE VALIDACION Y AJUSTES DE PLANES DE ESTUDIO Y PROGRAMAS CURRICULARES A DESARROLLARSE EN COMAYAGUA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2025.

BRIAM ZAJED FLORES BANEGAS

legalName: BRIAM ZAJED FLORES BANEGAS


title: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES  MEDIANTE CM-375-DGAF-SDGP-SE-2025 DIRECCION  MEDIANTE OFICIO NUMERO 0676-DGAF-2025 DEL 9 DE JUNIO DEL 2025  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 609-SDGP-SE-2025 DEL 14 DE JULIO DEL 2025.

FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES  MEDIANTE CM-375-DGAF-SDGP-SE-2025 DIRECCION  MEDIANTE OFICIO NUMERO 0676-DGAF-2025 DEL 9 DE JUNIO DEL 2025  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 609-SDGP-SE-2025 DEL 14 DE JULIO DEL 2025. CAI:338F53-9BE2B1-6412E0-63BE03-0909FA-B7 FACTURA No. 000-001-01-00000954 Y RECIBO No. B-0054-2025 AMBOS DE FECHA 05/08/2025


title: POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES DE LA UPEG A FAVOR DE REPRESENTACIONES NC (NELSON ALBERTO CRUZ GODOY) POR LPS 139725.00 REF OFICIO 322-UPEG-2025 DE FECHA 16/06/25 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-401-UPEG-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 603-SDGP-DGA-2025

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ADQUISICION DE TORNERS PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET EBTERPRISE MFP 5800 SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 444-DGCE-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 656-DGCE-SE-2025 DE FECHA 07/07/2025.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ADQUISICION DE 2 ARMARIOS DE METAL 10 SILLAS SECRETARIALES Y 10 ESCRITORIOS DE METAL CON ORDEN DE COMPRA N°308-DGA-SDGP-SE-2025 DE FECHA 03/07/2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N°097-DGA-2025 DE FECHA 10/06/2025. OFICIO N° DNBE-DE-1156-2025 DE FECHA  23/05/2025 ENVIADO POR EL LIC LUIS ALONSO SOSA SALGADO/DIRECTOR EJECUTIVO

MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

legalName: MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CEIBA TRUJILLO Y JUTICALPA EN FECHA DEL 20 AL 25 DE JULIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD POA SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DE LA NORMATIVA DE LOS IENG Y LA APLICACION DE LAS HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS QUE LO OPERATIVIZAN PARA LA AUTORIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CENG.

JUAN JOSE MUÑOZ FIGUEROA

legalName: JUAN JOSE MUÑOZ FIGUEROA

ue: 169 - UNIDAD DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZARCE A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA INTIBUCA DE FECHA 06 AL 08 DE AGOSTO JUTICALPA OLANCHO DE FECHA 13 AL 15 DE AGOSTO Y CHOLUTECA DE FECHA 20 AL 22 DE AGOSTO CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE EGUIMIENTO Y MONITOREO Y ASESORIA TECNICA A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE GENEROY DIRECTORES DE REDES EDUCATIVAS

JHONNY EDUARDO AVILA COLINDRES

legalName: JHONNY EDUARDO AVILA COLINDRES

ue: 170 - UNIDAD DE GÉNERO

actividadObra: 19 - ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE GENERO


title: ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS SOLICITADAS PARA OFICIO N° 075-DGITE-SE-2025 DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2025.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA


title: COMPRA DE BANDERAS NACIONALES TELA TROPICAL ESPECIFICACIONES TECNICAS : CORTE DE FRANJA CADA FRANJA IGUAL (1/3 DE ALTURA TOTAL COLOR AZUL TURQUESA CON PANTONE 15-5217 (#00BCE4) BLANCO SIN CONTRASTE APLICA LAS ESTRELLAS BIEN CENTRADAS Y ESCALARAS DE TAMAÑO PROPORCIONAL REFUERZO EN ORILLAS DOBLE COSTURA DE 5-7MM Y OJALES MATELICOS  SEGUN OREDEN DE COMPRA CM-420-DGA-SDGP-SE-2025

DISTRIBUCIONES Y MAS S DE RL

streetAddress: COLONIA 21 DE OCTUBRE TEGUCIGALPA MDC

legalName: DISTRIBUCIONES Y MAS S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE BANDERAS NACIONALES TELA TROPICAL ESPECIFICACIONES TECNICAS : CORTE DE FRANJA CADA FRANJA IGUAL (1/3 DE ALTURA TOTAL COLOR AZUL TURQUESA CON PANTONE 15-5217 (#00BCE4) BLANCO SIN CONTRASTE APLICA LAS ESTRELLAS BIEN CENTRADAS Y ESCALARAS DE TAMAÑO PROPORCIONAL REFUERZO EN ORILLAS DOBLE COSTURA DE 5-7MM Y OJALES MATELICOS  SEGUN OREDEN DE COMPRA CM-420-DGA-SDGP-SE-2025 RECIBO No. 011 Y FACTURA No. 000-001-01-00000012 AMBOS DE FECHA 07/08/2025 CAI:2E5894-D676F7-037FE0-63BE03-090953-07


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DEL SUB SECRETARIO Y MOTORISTA DE LA SSSE A REUNION CON AUTORIDADES EDUCATIVAS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 (SEGUN CALCULO DE SERVICIOS GENERALES).


description: ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS SOLICITADAS PARA OFICIO N° 075-DGITE-SE-2025 DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2025.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: POR ADQUISICION DE EQUIPO DE ARTES GRAFICOS DE UTRC A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE R.L (INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE R. L) POR LPS 47758.81 REF OFICIO 183-UTRC-SE-2025 DE 10/06/25 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 386-UTRC-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 550-SDGP-DGA-2025

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR AL PERSONAL QUE VA A REALIZAR LA GIRA DEL 21 AL 26 DE JULIO 2025 A ATLANTIDA COLON Y OLANCHO PARA LA JORNADA DE MONITOREO DE ESCUELAS DE TRANSPARENCIA MURALES DE TRANSPARENCIA COMITÉ ESTUDIANTIL DE TRANSPARENCIA Y ETICA Y CONCURSO DE VIDEO

CINTHIA SARAHI ROSALES HERNANDEZ

legalName: CINTHIA SARAHI ROSALES HERNANDEZ


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEDIANTE CM-459-DGDP-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL DESARROLLO PROFECIONAL  MEDIANTE OFICIO NUMERO 239-ADMON-DGDP-2025 DEL 01 DE JULIO DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO 623-SDGP-DGA-2025 NUMERO 627-SDGP-2025 DEL 16 DE JULIO DEL 2025

PROYECTO ALDEA GLOBAL

streetAddress: RESIDENCIAL LA CAÑADA

legalName: PROYECTO ALDEA GLOBAL

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 19 - EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  MEDIANTE CM-413-DGAF-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO NUMERO 00797-DGAF-2025 DEL 24 DE JUNIO DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 627-SDGP-2025 DEL 16 DE JULIO DEL 2025

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEPTO. DE COPAN EN EL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 1727-SG-2025-USL DE FECHA 02/07/2025.

CHANTAL SALINAS MARTINEZ

legalName: CHANTAL SALINAS MARTINEZ

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  MEDIANTE CM-447-DGAF-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO NUMERO 855-DGAF-2025 DEL 03 DE JULIO DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 628-SDGP-2025 DEL 14 DE JULIO DEL 2025 FACTURA No. 000-002-01-00021144 Y  RECIBO No. 22451 AMBOS DE FECHA 21/07/2025 CAI:31BB4B-249741-2089E0-63BE03-09094A-8A


title: ADQUISICION DE 1 REFRIGERADORA DE 6 PIES Y 1 DISPENSADOR ORDEN DE COMPRA N°203-UCIENG-SDGP-SE-2025 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 0058-UCIENG -SE-2025 DE FECHA 05/MAYO/2025 OFICIO N°DNBE-DE-0910-2025 DE FECHA 23/ABRIL/2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 016-UDO-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 030-UDO-SDGP-SE-2025 DE FECHA 19/03/2025.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL


title: SOLICITUD DE COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-378-UTRC-SDGP-SE-2025 SEGUN EL OFICIO 567-SDGP-DGA-2025

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 8 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLON EN LA FECHA DEL 21/7/2025 AL 25/7/2025 CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR INSITU LA ORGANIZACION Y FINCIONAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y ESCOLAR

MARIA LEONOR MARTINEZ MARTINEZ

legalName: MARIA LEONOR MARTINEZ MARTINEZ

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

rationale: REVERCION DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-1-5961-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-1-5961-1-0

description: REVERCION DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE

description: REVERCION DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE  SANTA BARBARA EN LA FECHA DEL 21/7/2025 AL 25/7/2025 CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR INSITU LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y ESCOLAR

MARISABEL VENTURA SARAVIA

legalName: MARISABEL VENTURA SARAVIA

rationale: REVERCION DE COMBUSTIBLE GASOLINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-1-5963-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-1-5963-1-0

description: REVERCION DE COMBUSTIBLE GASOLINA

description: REVERCION DE COMBUSTIBLE GASOLINA


title: COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA ( 79 ) BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18X24 (PAQUETE) SOLICITADOS POR LA DGCE SEGUN OFICIO No. 528-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3327-2025 CE-101-DGC-SDGP-SE-2025.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA DE LA UPG A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R. L  (REPIDO) POR LPS 4226.25 REF OFICIO 204-UPG-SE-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-058-UPEG-SDGP-SE-2025 (PROCESO B) SEGUN OFICIO 327-SDGP-SE-2025


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL POR LA GIRA AL DEPARTAMENTO DE CORTES LOS DIAS 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2025 CON EL OBJETIBO DE PROCESO FORMATIVO DE ACTUALIZACION DOCENTE EN CATEDRA CIVICA MORAZANICA

MELCHOR MANZANARES INESTROZA

legalName: MELCHOR MANZANARES INESTROZA


title: POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA DE LA UPEG A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES POR LPD 6312.95 REF OFICIO 204-UPEG-SE-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-058-UPEG-SDGP-SE-2025 (PROCESO A) Y OFICIO 328-SDGP-SE-2025

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA DE LA UPEG A FAVOR DE JULIO BRICEÑO VALLADARES POR LPS 1321.52 REF OFICIO 204-UPEG-SE-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-058-UPEG-SDGP-SE-2025 (PROCESO C) Y OFICIO 326-SDGP-SE-2025

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES


title: POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA DE LA UPEG A FAVOR DE DISPROA S DE R.L. POR LPS 3297.05 REF OFICIO 204-UPEG-SDGP-SE-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-058-UPEG-SDGP-SE-2025  (PROCESO D) Y OFICIO 325-SDGP-SE-2025

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-005-01-00153331 FECHA 18 DE JULIO DEL 2025 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICILO DE LA GERENCIA FINANCIERA NP 300 COLOR BLANCO CHASIS 3N6CD33B3ZK472129 MEDIANTE OFI 830-DGAF-2025 DEL 18 DE JULIO DEL 2025


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION COMO SER 350 MERIENDAS CON REFRESCO Y 509  ALMUERZOS CON REFRESCO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES REALZIDAS POR LAS UNIDADES Y SUB DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-004-2025 COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE HONDUCOMPRAS ENLACE:http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMAAAADQAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANQAAAA%3d%3d-oSo2Tiz9a%2fk%3d

JUAN CARLOS POLANCO FERNANDEZ

legalName: JUAN CARLOS POLANCO FERNANDEZ

ue: 36 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OCOTEPEQUE

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE  AL SEGUNDO PAGO POR  LA COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION COMO SER 350 MERIENDAS CON REFRESCO Y 509  ALMUERZOS CON REFRESCO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES REALZIDAS POR LAS UNIDADES Y SUB DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-004-2025 SEGUN FACTURA: 000-001-01-00046371 DE FECHA 30/04/2025 CAI#301A1C-4E0EBF-130EE0-63BE03-0909F8-37 COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE HONDUCOMPRAS ENLACE:http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMAAAADQAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANQAAAA%3d%3d-oSo2Tiz9a%2fk%3d

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR  LA COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION COMO SER 350 MERIENDAS CON REFRESCO Y 509  ALMUERZOS CON REFRESCO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES REALZIDAS POR LAS UNIDADES Y SUB DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-004-2025F8-37BE03-0909EE0-63 FACTURA # 000-001-01-00045109 CAI #301A1C-4E0EBF-130 COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE HONDUCOMPRAS ENLACE:http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADcAAAA%3d-%2f5fFER3LHvs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEQAAABFAAAATwAAAC0AAAAwAAAAMAAAADQAAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAANQAAAA%3d%3d-oSo2Tiz9a%2fk%3d.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DESARROLLO PROFECIONAL POR LA GIRA AL DEPARTAMENTO DE VALLE LOS DIAS 10 DE AGOSTO AL 16 DE AGOSTO DEL 2025 CON EL PROPOSITO PROCESO FORMATIVO DE ACTUALIZACION DOCENTE DEL NIVEL DE EDICACION BASICA

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DISSEL) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DESARROLLO PROFECIONAL POR LA GIRA AL DEPARTAMENTO DE VALLE LOS DIAS 10 DE AGOSTO AL 16 DE AGOSTO DEL 2025 CON EL PROPOSITO PROCESO FORMATIVO DE ACTUALIZACION DOCENTE DEL NIVEL DE EDICACION BASICA

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS

JORGE ALBERTO FLORES NUÑEZ

legalName: JORGE ALBERTO FLORES NUÑEZ

RUBEN ANTONIO GONZALES MIDENCE

legalName: RUBEN ANTONIO GONZALES MIDENCE

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DESARROLLO PROFECIONAL POR LA GIRA A SANTA CRUZ DE YOJOA LOS DIAS 23 AL 25 DE JULIO DEL 2025 AL TALLER DE ENCUENTROS DE TECNICOS DECOAS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: REVERSION DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA A SANTA CRUZ DE YOJOA LOS DIAS 23 AL 25 DE JULIO DEL 2025 AL TALLER DE ENCUENTROS DE TECNICOS DECOAS VALOR QUE FUE ASIGNADO AL MOTORISTA RUBEN ANTONIO GONZALES DE LA DGDP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-1-6067-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-1-6067-1-0


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0595-ADMI-DSE-2025 DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2025 CON ORDEN DE COMPRA N° 50-1-146-0542-2025 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0595-ADMI-DSE-2025 DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2025 CON ORDEN DE COMPRA N° 50-1-146-0539-2025 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2025


title: ADQUISICION DE 65 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA 4 GALONES DE CLORO Y 4 MECHAS PARA TRAPEADOR ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-3302-2025 POR CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 190-SSAAYF-SE-2025 DE FECHA 24/ABRIL/2025 PROCESO N° CE-048-AAFFYF-SDGP-SE-2025 (B).

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0595-ADMI-DSE-2025 DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2025 CON ORDEN DE COMPRA N° 50-1-146-0541-2025 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2025

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: COMPRA DE ARMARIO DE PERSIANA CON DIMENSIONES ANCHO 119.38 CM PROFUNDIDAD 45CM COLOR NEGRO ESTRUCTURA METALICA RESISTENTE PUERTAS DE PERSIANA CORREDIZAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-411-DGCE-SDGP-SE-2025

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EN EL PERIDO DEL 7-9 DE ENERO CON EL OBJETIVO DE COMPARECER A AUDIENCIAS JUDUCIALES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 082-2025-USL

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA POR MOTIVO DE GIRA EN EL PERIODO DEL 19 AL 21 DE ENERO CON EL OBJETIVO DE COMPARECER A AUDIENCIA JUDICIAL EXPEDIENTE N°49-2023 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 084-2025-USL DE FECHA 22/01/2025.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR LA ELABORACIÓN DE 100 TALANARIOS PARA EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE LA FUENTE 12 DE LA GA16 Y 50 IMPRESIONES DE SERIGRAFIA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-002-DDE15-2025.

ELVIN OMAR GARCIA GARCIA

legalName: ELVIN OMAR GARCIA GARCIA

ga: 16 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE OLANCHO

ue: 37 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OLANCHO

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00010357 CON CAI E84E1E-E6C49D-014F9A-3BE5B2-162A37-17 POR LA ELABORACIÓN DE 100 TALANARIOS PARA EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE LA FUENTE 12 DE LA GA16 Y 50 IMPRESIONES DE SERIGRAFIA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-002-DDE15-2025.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 6 VEHÍCULOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA GA16 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-001-DDE15-2025.

LUIS ALONSO CHANDIAS ANTUNEZ

legalName: LUIS ALONSO CHANDIAS ANTUNEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000431 CON CAI 1E0318-9C6C3B-0278E0-63BE03-0909D8-5D POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 6 VEHÍCULOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA GA16 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-001-DDE15-2025.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO AÑO 2024 SIN PLACA  DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOLICITADO MEDIANTE OFI 0089-DGAF-2025 DEL 06 DE FEBRERO DEL 2025


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LOS PROGRAMAS 01 Y 19 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-003-DDE15-2025.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-005-01-00000340 CON CAI 2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82 POR POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LOS PROGRAMAS 01 Y 19 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-003-DDE15-2025.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LOS PROGRAMAS 01 19 20-2 20-3 Y 21-2 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-004-DDE15-2025.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-005-01-00000338 CON CAI 2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LOS PROGRAMAS 01 19 20-2 20-3 Y 21-2 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-004-DDE15-2025.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LOS PROGRAMAS 19 20-2 20-3 Y 21-2 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDE15-2025.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LOS PROGRAMAS 19 20-2 20-3 Y 21-2 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDE15-2025 Y FACTURA 016-001-01-00204122 CON CAI 231C7C-0DBB02-CBE4E0-63BE03-090940-14..


title: ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  MEDIANTE CE-084-DGGTH-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO NUMERO 1360-DGGTH-2025  DEL 21  DE MAYO  DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 460-SDGP-SE-2025 ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3319-2025

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 168 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-001-01-00800290 Y RECIBO AMBOS CON FECHA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  MEDIANTE CE-089-A-DGGTH-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO NUMERO 1393-DGGTH-2025 DEL 22 DE MAYO DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 444-SDGP-SE-2025


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00004504 CON FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  MEDIANTE CE-89-DGGTH-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO NUMERO 1993-DGGTH-2025 DE 22DE MAYO DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 445-SDGP-SE-2025


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00004505 Y RECIBO CON FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  MEDIANTE CE-86-DGGTH-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO  MEDIANTE OFICIO NUMERO1258-DGGTH-2025 DEL 21 DE MAYO DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 459-SDGP-SE-2025


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-001-01-00800291 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 4 DE AGOSTO DEL 2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  MEDIANTE CE-86-DGGTH-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO NUMERO 1358-DGGTGH-2025 DEL 21 DE MAYO DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 458-SDGP-SE-2025


title: POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE DIHIPA A FAVOR DE DISTRIBUCIONES FRANK POR LPS 25649.50  REF OFICIO 197-DIHIPA-2025 DEL 06/06/25 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-304-DIHIPA-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 471-SDGP-DGA-2025

FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

ue: 171 - DIRECCIÓN DE HISTORIA Y PATRIMONIO


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00035475 Y RECIBO NUMERO 01-13618 CON FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2025 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA MEDIANTE CE-87-DGGTH-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO NUMERO1259-DGGTH-2025 DEL 21 DE MAYO DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 440-SDGP-SE-2025


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFINA  MEDIANTE CE-87-DGGTH-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO NUMERO1259-DGGTH-2025 DEL 21 DE MAYO DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 441-SDGP-2025


actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00035466 A FAVOR DE WILMAN MORALES POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA MEDIANTE CE-45-DGDP-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL  MEDIANTE OFICIO NUMERO 71-DGDP-2025 DEL 10 DE ABRIL  DEL 2025 ASOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 610-SDGP-SE-2025


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA MEDIANTE CE-87-DGGTH-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO NUMERO1259-DGGTH-2025 DEL 21 DE MAYO DEL 2025 ASOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 443-SDGP-SE- 2025

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-001-01-00800289 Y RECIBO CON LA FECHA 4 DE AGOSTO DEL 2025 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA MEDIANTE CE-87-DGGTH-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO NUMERO1259-DGGTH-2025 DEL 21 DE MAYO DEL 2025 ASOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 442-SDGP-SE-2025


title: PRECOMPROMISO COMPROMISO Y DEVENGADO PARA COMPRA DE 1780.63 GALONES DE COMBUSTIBLE MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-010-DDE15-2025PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA GA16

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

type: ORDCOM


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-012-DDE15-2025 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA GA16

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-012-DDE15-2025 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA GA16 FACTURA 000-001-01-00012231 CAI 2C3E4F-F0F488-A6A2E0-63BE03-090930-27 DE FECHA 11/6/2025.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS Y  FOTOCOPIADORA  PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA GA 16 CON ORDEN DE COMPRA CM-008-DDE15-2025

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

rationale: PAGO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA  PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA GA 16 CON ORDEN DE COMPRA CM-008-DDE15-2025 Y FACTURA  000-001-01-00103338 CON CAI 2AE424-93F256-5F3BE0-63BE03-0909AD-68 DE FECHA DEL 4/6/2025


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA EN EL PERIODO DEL 15 AL 17 DE ENERO CON EL OBJETIVO DE COMPARECER AL JUZGADO DE LETRAS EXPEDIENTE N° 007-2023 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 117-SG-2025 DE FECHA 27/01/2025.

FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

legalName: FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS  PARA LAS OFICINAS DE DIRECCION PROGRAMAS Y PROYECTOS INFOTECNOLOGIA ASESORIA LEGAL Y TALENTO HUMANO DE  LA GA 16 CON ORDEN DE COMPRA CM-011-DDE15-2025

rationale: PAGO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS  PARA LAS OFICINAS DE DIRECCION PROGRAMAS Y PROYECTOS INFOTECNOLOGIA ASESORIA LEGAL Y TALENTO HUMANO DE  LA GA 16 CON ORDEN DE COMPRA CM-011-DDE15-2025 Y FACTURA  000-001-01-00103337 CON CAI 2AE424-93F256-5F3BE0-63BE03-0909AD-68 DE FECHA DEL 4/6/2025


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE P´RODUCTO DE PAPEL Y CARTON PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA GA16 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-007-DDE15-2025

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: PAGO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA GA16 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-007-DDE15-2025 FACTURA 016-001-01-00207348  CAI  231C7C-0DBB02-CBE4E0-63BE03-090940-14 DE FECHA 09/7/2025


title: COMPRA DE 2246.18 LITROS DE DIESEL A L 22.26 CADA LITRO PARA EL COMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POA 2025 DE LA GA16 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-009-DDE15-2025

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PRIMER EVENTO DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS Y CURRICULO Y EVALUACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-013-DDE15-2025

ANGEL DAVID PADILLA ROMERO

legalName: ANGEL DAVID PADILLA ROMERO

rationale: PAGO A PROVEEDOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PRIMER EVENTO DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS Y CURRICULO Y EVALUACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-013-DDE15-2025 FACTURA 000-001-00000760 CAI 2904F6-02C84E-BAE4E0-63BE03-0909C9-DB DE FECHA 27/6/2025


title: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DE DIHIPA A FAVOR DE DISPROA S. DE R.L. POR LPS 4935.23  REF OFICIO 0071-DIHIPA-2025 DEL 18/03/2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-020-DIHIPA-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 107-SDGP-SE-2025

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A LAS CIUDADES DE YORO YORO Y TELA ATLANTIDA EN EL PERIODO DEL 28 AL 30 DE ENERO CON EL OBJETIVO DE COMPARECER A LOS JUZGADOS DE LETRAS EXPEDIENTES N° 009-2013 Y 919-2023 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 149-SG-2025 DE FECHA 31/01/2025.


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MOTORISTA SOLICITADA MEDIANTE OFICIO N° 253-SDGEM-2025 QUIEN TRASLADO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2025 A LOS TECNICOS DE LA SDGEM PARA LA JORNADA DE VALIDACION Y AJUSTE DE PLANES DE ESTUDIO Y PROGRAMAS CURRICULARES.

SANTOS MAURICIO ARRIAZA CACERES

legalName: SANTOS MAURICIO ARRIAZA CACERES

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 4 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE PERSONAL DE LA SSSE POR GIRA PARA ASISTIR A LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DE GRADUACION DE LA USUARIAS ESTUDIANTES DEL CENTRO CIUDAD MUJER PROCESO DE MONITOREO Y EVALUACION A LAS VENTANILLAS DE SDUC Y ACOMPAÑAMIENTO A DOCENTES DEL CENTRO CIUDAD MUJER EN LA CIUDAD DE LA CEIBA DE FECHA DEL 02 AL 05 DE JULIO DEL 2025.

HAROLD ANTONIO HERNANDEZ ZERON

legalName: HAROLD ANTONIO HERNANDEZ ZERON

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 11 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-005-01-00153653 Y RECIBO NUMERO 102079 CON FECHA 26 DE JULIO DEL 2025 MANTENIMIENTO Y REPARACACION D VEHICULO ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  VEHICULO MARCA NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS TIPO: Pick Up Compacto y Microbus KILOMETRAJE: 67.276 MATRICULA: GHA5061 MOTOR: YD25775452P CHASIS: 3N6CD33B2ZK462823


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LAS CIUDADES DE TURJILLO TELA Y LA CEIBA DE FECHA 20 AL 24 DE ENERO DEL 2025 CON EL OBJEIVO DE COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS DE DECLARATORIA LIBRE DE ANALFABETISMO CON EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION JOSE MANUEL FLORES ARGUIJO

LUIS ALONSO RODRIGUEZ

legalName: LUIS ALONSO RODRIGUEZ


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS MEDIANTE CM-426-DGAF-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO NUMERO 825-DGAF-2025 DEL 27 DE JUNIO DEL 2025  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 631-SDGP-DGA-2025 DEL 17 DE JULIO DEL 2025 RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-002-01-00002916 AMBOS DE FECHA 12/08/2025 CAI:2869FF-C8E457-2FB0E0-63BE03-09093E-77


title: ADQUISICION DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES MEDIANTE CM-119-DGDP-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL DESARROLLO PROFECIONAL  MEDIANTE OFICIO NUMERO 60-ADMON-DGDP-2025 DEL 25 DE MARZO DEL 2025A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 611-SDGP-DGA-2025 DEL 15 DE JULIO DEL 2025

INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECO-PLAZA

legalName: INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES MEDIANTE CM-119-DGDP-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL DESARROLLO PROFECIONAL  MEDIANTE OFICIO NUMERO 60-ADMON-DGDP-2025 DEL 25 DE MARZO DEL 2025A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 611-SDGP-DGA-2025 DEL 15 DE JULIO DEL 2025 FACTURA No. 000-002-01-00000010 Y RECIBO AMBOS DE FECHA 04/08/2025 CAI:2CDB38-572827-7B9BE0-63BE03-0909C0-6D


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GASTO DE VIAJE A PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA POR VISITA A DEPARTAMENTO DE LA OLANCHO Y ATLANTIDAD CON EL OBJETIBO A LA LOS DIAS 27 AL 29 DE JULIO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE MOVILIZACION DEL PERSONAL DE AUDITORIA

CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

legalName: CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

legalName: JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - AUDITORÍA INTERNA


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA MEDIANTE CM-174-DGDP-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL DESARROLLO PROFECIONAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 63-ADMON-DGDP-SE-2025 DEL 10 DE ABRIL DEL 2025 GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 477-SDGP-DGA-2025 DEL 24 DE JUNIO DEL 2025

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS  MEDIANTE CM-99-DGDP-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL DESARROLLO PROFECIONAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 62-ADMON-DGDP-SE-2025 DEL 25 DE MARZO DEL 2025 GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 500-SDGP-DGA-2025 DEL 25 DE JUNIO DEL 2025


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE ENSEÑANZA DE LOS PROGRAMAS 21-2 21-3 22-2 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-015-DDE15-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE PROVEEDOR DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE ENSEÑANZA DE LOS PROGRAMAS 21-2 21-3 22-2 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-015-DDE15-2025 FACTURA 000-005-01-00001362 CAI  2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82 DE FECHA 10/7/2025


title: ADQUISICION DE CAMISAS TIPO COLUMBIA MANGA CORTA DE COLOR NEGRO BLANCO Y ROJO PARA DAMA Y CABALLERO CON LOGOS BORDADOS PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA SDGEM SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 145-SDGEM-2025 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2025.

JULIO CESAR CORRALES TILGUANT

legalName: JULIO CESAR CORRALES TILGUANT

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: ADQUISICION DE 400 AGENDAS 2026 ENCUADERNADAS Y PERSONALIZADAS Y CON LOGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA SDGEM SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 146-SDGEM-2025 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2025.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA EN LAS FECHAS DEL 3/8/2025 AL 8/8/2025 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL QUE DARÁ EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO IN SITU DE LOS PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL.

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

actividadObra: 8 - PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A  PERSONAL DE LA SUB DIRECCION DE TALENTO HUMANO POR LA GIRA AL DEPARTAMENTO DE COLON LOS DIAS 3 AL 06 DE AGOSTO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE NOTIFICACION DE PERSONAL DE SERVICIO CIVIL

JOSE DAVID RIVERA GUZMAN

legalName: JOSE DAVID RIVERA GUZMAN


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL PROGAMA 21-2 CON ORDEN DE COMPRA CM-016-DDE15-2025

rationale: PAGO CON PROVEEDOR DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL PROGAMA 21-2 CON ORDEN DE COMPRA CM-016-DDE15-2025 FACTURA 000-005-01-00001388 CAI 2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82 DEL 14/7/2025


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00021333 CON CAI N°31BB4B-249741-2089E0-63BE03-09094A-8A Y RECIBO TGR N° 22420 AMBOS DE FECHA 8 DE AGOSTO DEL 2025   ADQUSICION DE TONER DE TINTACOLOR NEGRO PARA LAS FOTOCOPIDORAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0638-ADMI-DSE-2025 DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2025


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR POR LA ADQUISICIÓN DE 56 ALMUERZOS Y 56 MERIENDAS PARA LA JORNADA DE TRABAJO SOBRE PROCESO PARA LA APLICACIÓN DE NORMATIVA Y REGLAMENTO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREBÁSICA DIRIGIDO A LOS 23 DIRECTORES MUNICIPALES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-018-DDE15-2025 DE LA GA16

BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

legalName: BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

rationale: DEVENGADO CON PROVEEDOR POR LA ADQUISICIÓN DE 56 ALMUERZOS Y 56 MERIENDAS PARA LA JORNADA DE TRABAJO SOBRE PROCESO PARA LA APLICACIÓN DE NORMATIVA Y REGLAMENTO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREBÁSICA DIRIGIDO A LOS 23 DIRECTORES MUNICIPALES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-018-DDE15-2025 DE LA GA16 FACTURA 000-001-01-000015678 CAI 235E26-760398-E471E0-63BE03-090938-A0  DE FECHA 8/8/2025


CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ

legalName: CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ

rationale: REVERSIÓN DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR POR LA ADQUISICIÓN DE 20 SILLAS SEMI EJECUTIVAS DISTRIBUIDAS EN LAS OFICINAS DE: ADMINISTRACIÓN ADQUISICIONES SECRETARIA UPE Y TALENTO HUMANO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-017-DDE15-2025 DE LA GA16 DEBIDO A QUE LA CUENTA DEL PROVEEDOR ESTA INACTIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-16-706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-16-706-1-0


title: POR ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA DE USINIEH A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&K POR LPS 149212.50 REF OFICIO 342-USINIEH-SE-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-513-USINIEH-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 681-SDGP-DGA-2025

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00021334 POR ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA DE USINIEH A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&K  S DE R.L. POR LPS 149212.50 REF OFICIO 342-USINIEH-SE-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-513-USINIEH-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 681-SDGP-DGA-2025


title: POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA DE DIHIPA A FAVOR DE REPIDO (REP Y DISTRIBUCIONES PONCE) POR LPS 110.40 REF OFICIO 100-DIHIPA-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-050-DIHIPA-SDGP-SE-2025 (PROCESO B) Y OFICIO 213-SDGP-SE-2025

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA DE DIHIPA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA VALENCIA (WILMAN MORALES) POR LPS 8109.41 REF OFICIO 100-DIHIPA-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-050-DIHIPA-SDGP-SE-2025 (PROCESO A) Y OFICIO 212-SDGP-SE-2025

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-005-01-00154072 FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2025 PAGO DE MANTEMINIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA5063 ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS


title: TRASLADAR A LOS TECNICOS QUE FORTALECERAN LAS COMPETENCIAS LINGUISTICAS CIENTIFICAS METOLOGICAS  TECNOLOGICAS Y ACTITUDINALES A DOCENTES DE NIVEL DE EDUCACION BASICA EN FECHAS DEL 24 -30 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 EN SANTA BARBARA SANTA BARBARA.

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ


INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA 60 PERSONAS DURANTE LOS DIAS DEL 20 - 24 DE MARZO INCLUYE DESAYUNOS ALMUERZOS CON UNA CARNE Y 3 COMPLEMENTOS  CENAS TIPICAS MERIENDAS (2 BOQUITAS SALADAS DE EVENTO PRECONGRESO DE TRABAJADORES DE LA EDUCCION DE MESOAMERICA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-046-SSSE-SDGP-SE-2025. FACTURA 000-001-01-00039846 Y RECIBO No. 003974 AMBOS DE FECHA 28/03/2025 CAI:2E3436-F8BBAC-5516E0-63BE03-090930-1A


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARCE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DE FECHA 10 AL 16 DE AGOSTO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE DESAROLLARAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO COMPETENCIAS SUSTANCIALES EN EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS QUE LE PERMITAN Y CONTRIBUYAN AL ALCANCE DE LA CALIDAD EDUATIVA

DANIEL ENRIQUE ARGEÑAL ROJAS

legalName: DANIEL ENRIQUE ARGEÑAL ROJAS

FERNANDO JOSE MEDINA VARGAS

legalName: FERNANDO JOSE MEDINA VARGAS

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


description: TRASLADAR A LOS TECNICOS QUE FORTALECERAN LAS COMPETENCIAS LINGUISTICAS CIENTIFICAS METOLOGICAS  TECNOLOGICAS Y ACTITUDINALES A DOCENTES DE NIVEL DE EDUCACION BASICA EN FECHAS DEL 24 -30 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 EN SANTA BARBARA SANTA BARBARA.

JORGE ALBERTO FLORES NUÑEZ

legalName: JORGE ALBERTO FLORES NUÑEZ

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA

RUBEN ANTONIO GONZALES MIDENCE

legalName: RUBEN ANTONIO GONZALES MIDENCE

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS

actividadObra: 5 - FORMACIONE INVESTIGACION EDUCATIVA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARCE A LA CIUDAD DE NUEVA OCOTEPEQUE DE FECHA 17 AL 23 DE AGOSTO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE DESAROLLARAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO COMPETENCIAS SUSTANCIALES EN EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS QUE LE PERMITAN Y CONTRIBUYAN AL ALCANCE DE LA CALIDAD EDUATIVA


title: COMPRA DE VARIOS REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADOS POR LA DGCE SEGUN OFICIO  No. 417 ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3260-2025

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: POR ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA  DE USINIEH A FAVOR DE GRUPO ROCA HONDURAS S DE R.L. POR LPS 86020.00 REF OFICIO 304-USINIEH-SDGP-SE-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-441-USINIEH-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 675-SDGP-DGA-2025

GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA CARRIZAL NUMERO 2 CONTIGUO AL EDIFIIO IMPALE

legalName: GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL


title: POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE R.L POR LPS 64699.00 REF OFICIO 172-UTRC-SE-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-387-UTRC-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 605-SDGP-SE-2025

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

actividadObra: 8 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR POR LA ADQUISICIÓN DE 20 SILLAS SEMI EJECUTIVAS DISTRIBUIDAS EN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN ADQUISICIONES SECRETARIA UDPE Y TALENTO HUMANO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-019-DDE15-2025 DE LA GA 16.

CLIK S. DE R. L DE C. V

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V


title: COMPRA DE AGENDAS  PORTA GAFETES BANNER SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-417-SSATP-SDGP-SE-2025

P & P COMERCIALIZADORA S. DE R.L.

streetAddress: RES LOMAS DE LA FLORIDA ANILLO PERIFERICO CARRETERA A SANTA LUCIA FRENTE A ALUTECH MDC

legalName: P & P COMERCIALIZADORA S. DE R.L.

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA


title: COMPRA DE CAMISAS COLUMBIA BORDADAS MANGA LARGA MANDILES INFANTILES VARIAS TALLAS CON SUJETADORES TELA IMPERMEABLE CON SUBLIMACION  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-398-DGCE-SDGP-SE-2025.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRE-BASICA


title: COMPRA DE MOCHILAS EN MATERIAL SINTETICO CON DEPOSITOS PARA GUARDAR COMPUTADORAS LAPTOP SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-247-DGCE-SDGP-SE-2025

MAD AGENCY SA

streetAddress: TEGUCIGALPA COLO LA ESPERANXZA

legalName: MAD AGENCY SA


title: COMPRA DE CAMISAS TIPO COLUMBIA COLOR AZUL MARINO MANGA LARGA CON LOGOS BORDADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y LOGO BORDADO DE LA DIRECCION TELA MICRO FIBRA OPCION DE MANGA 3/4 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-255-DGCE-SDGP-SE-2025

JULIO CESAR CORRALES TILGUANT

legalName: JULIO CESAR CORRALES TILGUANT

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: COMPRA DE AGENDAS/CARATULA  RIGIDA IMPRESA A COLORES EN PAPEL ADHESIVO PLASTIFICADO MONTADO SOBRE CARTON DE EMPASTE.- SOLICITADO POR LA DGCE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-336-DGCE-SDGP-SE-2025.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: ADQUISICION DE TRIFOLIOS Y FLYERS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE GENERO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 067-UG-SE-2025 DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2025

ue: 170 - UNIDAD DE GÉNERO

actividadObra: 19 - ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE GENERO


title: COMPRA DE VARIOS ALIMENTOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS  PEDAGOGICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-275-SSATP-SDGP-SE-2025.

FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO


streetAddress: BO.MORAZAN EL CENTRO, CASA #229, 3ER.CALLEJON, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE RL

actividadObra: 9 - COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000094 CON CAI N° 30E1DA-B73835-E521E0-63BE03-09093D-A6 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 24 DE JUNIIO DEL 2025  ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DAR ATENCION A LA SOLICITUD RECIBIDA DE LA DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE TELEVICENTOY EMISORAS UNIDAS PAARA DAR ATENCION A ESTUDIANTES DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA CENTRO AMERICA


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 143-USAD-SE-2025 DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

actividadObra: 17 - SUPERVISIÓN EDUCATIVA


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 104-USAD-SE-2025 DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2025


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL A OSMAN MORAZAN POR GIRA A COPAN QUE SE EFECTUARA DEL 11 AL 15/2025 SEGUN OFICIO 628-DGSE-2025

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE LA CEIBA ATLANTIDA DEL 10 AL 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 MEDIANTE OFICIO 1998-DGGTH-2025.

MICHAEL DOUGLAS MEMBREÑO JUAREZ

legalName: MICHAEL DOUGLAS MEMBREÑO JUAREZ

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION DE USINIEH A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S  DE R.L POR LPS 223974.00 REF OFICIO 303-USINIEH-SE-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-443-USINIEH-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 683-SDGP-DGA-2025

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE GIRA A LOS MUNICIPIOS DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE MUNICIPIO DE SANTA BARBARA  DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ MUNICIPIO DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCAMUNICIPIO DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS TECNICOS QUE DARAN A CONOCER LA PERCEPCION DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS SOBRE PROCESOS DE FORMACION MEDIANTE REDES EDUCATIVAS EN FECHAS DEL 18 - 23 DE AGOSTO Y DEL 19 - 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2025.

RUBEN ANTONIO GONZALES MIDENCE

legalName: RUBEN ANTONIO GONZALES MIDENCE

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS

JORGE ALBERTO FLORES NUÑEZ

legalName: JORGE ALBERTO FLORES NUÑEZ

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE


title: COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ESCANER BASICO SOLICITADO POR LA DGCE EN OFICIO 577-DGCE-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0551-2025

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA


title: COMPRA DE COCTEL DE BOQUITAS (200) ESTACION DE BEBIDA (1) COFFE BREAK EMPACADO (200) ESTACION DE CAFE (1)CENAS EMPACADAS (200) SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-410-DM-SDGP-SE-2025.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE COCTEL DE BOQUITAS (200) ESTACION DE BEBIDA (1) COFFE BREAK EMPACADO (200) ESTACION DE CAFE (1)CENAS EMPACADAS (200) SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-410-DM-SDGP-SE-2025. FACTURA 000-002-01-00019661 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 04/07/2025 CAI:27878A-CE7F66-9899E0-63BE03-0909FF-6A


title: COMPRA DE 2 PASAJES NACIONALES BOLETO AEREO TEGUCIGALPA / PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL LUNES 12 DE MAYO Y REGRESANDO EL MIERCOLES 14 DE MAYO. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-148-SG-SDGP-SE-2025.

name: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 15 - ARCHIVO INSTITUCIONAL

rationale: PAGO DE 2 PASAJES NACIONALES BOLETO AEREO TEGUCIGALPA / PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL LUNES 12 DE MAYO Y REGRESANDO EL MIERCOLES 14 DE MAYO. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-148-SG-SDGP-SE-2025. FACTURA No. 000-001-01-00000096 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 25/04/2025 CAI:2060D4-8AB799-125AEO-63BE03-090996-ED


title: COMPRA DE BOLETO AEREO TEGUCIGALPA / ROATAN / SAN PEDRO SULA SALIENDO EL MARTES 10 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 12 DE JUNIO DEL 2025.

legalName: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: PAGO DE BOLETO AEREO TEGUCIGALPA / ROATAN / SAN PEDRO SULA SALIENDO EL MARTES 10 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 12 DE JUNIO DEL 2025. FACTURA No. 000-001-01-00000100 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 03/06/2025 CAI:2060D4-8AB799-125AEO-63BE03-090996-ED


title: COMPRA DE COMPUTADORAS (9) DE ESCRITORIO (W J8W) DELL OPTIPLEX SFF 7020 SPA I5 14500I VPRO 16 GB 512 GB SSD 3Y  (242) 23.8 FULL HD -LCD COLOR NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-208-DGCE-SDGP-SE-2025.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 076-UDO-SE-2025 DE FECHA 25 DE JUNIO 2025 Y ORDEN DE COMPRA 408-UDO-SDGP-SE-2025.

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZACE A LAS CIUDADES DE DANLI Y CHOLUTECA DE FECHA DEL 03 AL 09 DE AGOSTO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE EXPERIMENTACION DE LOS DISEÑOS CURRICULARES DE EDUCACION PREBASICA EN CENTROS EDUCATIVOS PREVIAMENTE SELECCIONADOS

ELISA LIZETH CERNA ANDINO

legalName: ELISA LIZETH CERNA ANDINO

CLEIRA JOHANA OSORTO MARADIAGA

legalName: CLEIRA JOHANA OSORTO MARADIAGA


title: PAGO SOLICITUD DE VIATICOS POR GIRAS A CEIBA TRUJILLO Y JUTICALPA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO DEL 2025. CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR EN GESTION DE RIESGOS EN CUMPLIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN ANUAL DEL MARCI Y SOCIALIZACION DEL MANUAL DE INDUCCION DE LA SEDUC.

HECTOR EDGARDO BONILLA MARTINEZ

legalName: HECTOR EDGARDO BONILLA MARTINEZ


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0000101 POR ADQUISICION DE BOLETO AEREO A BOGOTA  COLOMBIA DE SSATP A FAVOR DE MUSTANG TOURS S DE R.L. POR LPS 58650.00 REF OFICIO 183-SSATP-SE-2025  ORDEN DE COMPRA CM-311-SSATP-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 630-SDGP-DGA-2025


title: PAGO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE POR GIRA A DANLI DEL 17 AL 19 DE AGOSTO 2025 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES (ACUERDO EJECUTIVO NO.1363-SE-2014).

JUAN JOSE MUÑOZ FIGUEROA

legalName: JUAN JOSE MUÑOZ FIGUEROA

ue: 169 - UNIDAD DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES


title: COMPRA DE OBSEQUIOS INSTITUCIONALES DESTINADOS A SER ENTREGADOS EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD CONMEMORIAL DEL MES DE LA PATRIA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-536-DGA-SDGP-SE-2025

JYA DISTRIBUCIONES S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: JYA DISTRIBUCIONES S DE RL

ue: 19 - APOYO OPERATIVO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

rationale: PAGO DE OBSEQUIOS INSTITUCIONALES DESTINADOS A SER ENTREGADOS EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD CONMEMORIAL DEL MES DE LA PATRIA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-536-DGA-SDGP-SE-2025 RECIBO No. 1290 Y FACTURA 000-002-01-00000857 AMBOS DE FECHA 11/08/2025 CAI:38845A-E3C3FD-ACAEE0-63BE03-0909B1-C2


RICARDO ANTONIO PINEDA MEJIA

legalName: RICARDO ANTONIO PINEDA MEJIA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

rationale: PAGOP DE FACTURA N° 000-002-01-00011798 CAI N° 2E9973-B7C757-EE5BE0-63BE03-0909A6-77 Y RECIBO TGR  ADQUISICION DE 1100  ALIMENTOS PARA DAR ATENCION A EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE DEL DDEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0521-ADMI-DSE-2025 DE FECHA 05 DE JUNIO DEL 2025


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000099 CON CAI N° 2060D4-8AB799-125AE0-63BE03-090996-ED Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 2 DE JUNIO DEL 2025  ADQUISICION DE 1 BOLETO AEREO PARA EL MINISTRO DE EDUCACION PARA PARTICIPAR EN REUNION CON SRA. IRENE JANSEEN CONSUL DE ALEMANIA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 1073-ADMI-DSE-2025 DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2025


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA UNA PLANTA ELECTRICA Y DE IGUAL MANERA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD EL CUAL MOVILIZA PERSONAL A REUNIONES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 294-USINIEH-SE-2023 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2023

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: COMPRA DE LLANTAS SOLICITADAS POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-356-DGAF-SDGP-SE-2025

name: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE COMUNICACION DE USINIEH A FAVOR DE DIMASER POR LPS 21848.39 REF OFICIO 322-USINIEH-SE-2025 SEGUN CM 468-USINIEH-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 468-SDGP-DGA-2025

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: CANCELACION SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2025 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.347-DGA-2025

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.