JESUS EDGARDO MADRID OBANDO

legalName: JESUS EDGARDO MADRID OBANDO

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO - 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No.006 -JESUS EDGARDO MADRID OBANDO- COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA ZONA SUR  DEL PAIS CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIENES VERIFICARAN REVISARAN  Y ACTUALIZARAN LAS FICHAS DE INVENTARIO DE LOS ACTIVOS ASIGNADOS EN LAS DIFERENTES CAPITANIAS PUERTO EN SAN LORENZO GUAPINOL Y AMAPALA ASI MISMO TRAER LOS BIENES EN MAL ESTADO PARA LA OFICINA PRINCIPAL  UBICADA EN TEGUCIGALPA. SALIDA : 03 DE MARZO 2025 REGRESO:  07 DE MARZO 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM BN-03-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-121-1-867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-121-1-867-1-0


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:INVERSIONES CASTRO S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20102 DEL 13-02-2025 POR LPS. 13570.00 FACTURA N° 000-002-01-00006780  DEL 24/02/2025  SUB TOTAL LPS. 11800.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1770.00= TOTAL A PAGAR LPS. 13570.00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA GHA1493SOLICITADO SEGUN MEMORANDO ST.001-2025 DEL 02-01-2025 Y NOTA INTERNA:ADS.029-2025 DEL 13-02-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

currency: HNL

INVERSIONES CASTRO S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

Dirección General de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección General de la Marina Mercante

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 13 - SERVICIO DE FORMACIÓN Y TITULACIÓN DE GENTE DE MAR.

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 121 - Dirección General de la Marina Mercante

actividadObra: 2 - SERVICIO DE FORMACION Y TITULACION DE MARINOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No.009- ERASMO DE JESUS ZELAYA GONZALES - REEMBOLSO POR GASTOS EN ATENCIONES AL EQUIPO DE AUDITORIA EXTERNA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REALIZADO DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE-2024. SOLICITADO SEGUIN MEMORANDO DDM-00004-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ERASMO DE JESUS ZELAYA GONZALES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ERASMO DE JESUS ZELAYA GONZALES

ue: 9 - DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 12 - SERVICIO DE APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN  DEL MEDIO MARINO

actividadObra: 2 - INSPECCION AMBIENTAL, SUPERVISION Y CONTROL DEL MANEJO DE DESECHOS

type: MEMORA


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No.011 - MAGBIS JAJEIRA GARCIA FUENTES - REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCOISCO DE YOJOA A OMOA CORTES PARA IMPARTIR LA PRACTICA DEL CURSO MOVIL DE SUFICIENCIA DE MANEJO DE EMBARCACIONES DE BOTES DE RESCATE NO RAPIDOS (CSMBR). SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CECAMARH-CSO-10-2025 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

MAGBIS JAJEIRA GARCIA FUENTES

legalName: MAGBIS JAJEIRA GARCIA FUENTES


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA No.006 - JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ASEO GENERAL EXHAUSTIVO POR PARTE DEL PERSONAL DE ASEO Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DGMM REALIZADO EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DA-12-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MARCANTE

JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

legalName: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

ue: 6 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARÍTIMA, REGISTRO BUQUES, ACMA, CAPITANIAS DE PUERTO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN Y LA VIDA HUMANA EN LA MAR

actividadObra: 3 - FACILITACION Y CONTROL DEL TRAFICO MARITIMO


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No.011 - LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE - REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE ´PARA EL VEHICULO ASIGNADO EN LA EMCA-OMOA DEPENDIENTE DE LA DGMM. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-019-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MWERCANTE

LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

legalName: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20067 DEL 04-02-2025 POR LPS. 5479.08 FACTURA N° 001-005-01-00143966  DEL 05/02/2025  SUB TOTAL LPS. 4764.42 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 714.66= TOTAL A PAGAR LPS. 5479.08 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADOCORRELATIVO # 13 PLACA GHB 0121SOLICITADO SEGUN MEMORANDO ST.001-2025 DEL 02-01-2025 Y NOTA INTERNA:ADS.001-2025 DEL 04-02-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA No.006 - INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A. - PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CASA Y LA OFICINA DE LA CAPITANIA DE PUERTO LEMPIRA DEPENDIENTE DE LA DGMM CON FACTURA No. 000-001-01-00130743 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. SOLICITAMDO SEGUN MEMORANDO CP-PL-012-2025. DIRECCION GENRAL DE LA MARINA MERCANTE

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: REC


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:DIANA MARINA ELVIR RIVERAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20076 DEL 06-02-2025 POR LPS. 13800.00 FACTURA N° 000-001-01-00002075  DEL 18/02/2025  SUB TOTAL LPS. 12000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1800.00= TOTAL A PAGAR LPS. 13800.00 ADQUISICION DE PIEZA PARA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CO-145-2024 DEL 10-12-2024 Y NOTA INTERNA:ADS.012-2025 DEL 06-02-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20098 DEL 12-02-2025 POR LPS. 19435.00 FACTURA N° 000-008-01-00028046  DEL 23/01/2025  SUB TOTAL LPS. 8450.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1267.50= TOTAL A PAGAR LPS. 9717.50 N° 000-008-01-00028146  DEL 06/02/2025  SUB TOTAL LPS. 8450.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1267.50= TOTAL A PAGAR LPS. 9717.50 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO ADS.004-2025 DEL 20-01-2025 Y NOTA INTERNA:ADS.026-2025 DEL 12-02-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20075 DEL 06-02-2025 POR LPS. 1980.00 FACTURA N° 000-012-01-00023448 DEL 08/01/2025  SUB TOTAL LPS. 1980.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 0.00= TOTAL A PAGAR LPS. 1980.00 Y NOTA INTERNA:ADS.014-2025 DEL 06-02-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20089 DEL 11-02-2025 POR LPS. 291410.00 FACTURA N° 000-001-01-00000188 DEL 17-02-2025 SUB TOTAL LPS. 253400.00 MA EL 15% DE I.S.V. LPS. 38010.00= TOTAL  A PAGAR LPS. 291410.00ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMMSOLICITADO SEGUN MEMORANDO AL-001-2025 DEL 27-01-2025 Y NOTA INTERNA:ADS.003-2025 DEL 11-02-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:CR IMPORTEX SAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20087 DEL 10-02-2025 POR LPS. 12075.00 FACTURA N° 000-001-01-00001264 DEL 14-02-2025 SUB TOTAL LPS. 10500.00 MA EL 15% DE I.S.V. LPS. 1575.00= TOTAL  A PAGAR LPS. 12075.00ADQUISICION DE TRES 3 SILLAS DE ESPERA PARA EL DESPACHO DE LA DIRECCIONSOLICITADO SEGUN MEMORANDO AD-021-2025 DEL 27/01/2025 Y NOTA INTERNA:ADS.009-2025 DEL 10-02-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CR IMPORTEX SA

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 16-17 AVE. 10 CALLE CASA 1816

legalName: CR IMPORTEX SA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20090 DEL 11-02-2025 POR LPS. 88592.00 FACTURA N° 000-001-01-00000199 DEL 20-02-2025 SUB TOTAL LPS. 85280.00IMPORTE EXENTO LPS. 63200.00 MA EL 15% DE I.S.V. LPS. 3312.00= TOTAL  A PAGAR LPS. 88592.00ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA  ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMMSOLICITADO SEGUN MEMORANDO AL-001-2025 DEL 27-01-2025 Y NOTA INTERNA:ADS.005-2025 DEL 11-02-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADEPAGO POR REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADOEN LA EMCA-OMOA POR ALQUILER DE TROCO PARA IMPARTIR EL CURSO DE MANEJO DE EMBARCACIONES NO RAPIDO DE LA PLANIFICACION Y CALENDARIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOASEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-021-2025 DEL 21-02-2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:DIANA MARINA ELVIR RIVERAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20113 DEL 20-02-2025 POR LPS. 26910.00 FACTURA N° 000-001-01-00002076  DEL 18/02/2025  SUB TOTAL LPS. 23400.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 3510.00= TOTAL A PAGAR LPS. 26910.00 CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 4 IMPRESORAS HP LASERJE M4555 MFD 2 COPIADORAS CANON IR-2525  2 COPIADORAS CANON IR-ADV-C5250CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-2025 LPS. 13455.00 Y FEBRERO LPS. 13455.00 SEGUN ADENDA NUMERO UNO (1) AL CONTRATO CODIGO  LG-ALA-CS-007-2024 DEL 06-03-2024 DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOY CORRECTIVO DE CUATRO (4) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PROPIEDAD DE LA D.G.M.M.  FIRMA DE LA ADENDA 06-01-2025 Y NOTA INTERNA:ADS.034-2025 DEL 20-02-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.OBSERVACION: NO SE RENOVO LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 15% POR EL TERMINO DE LA ADENDA.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIAREEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO LEMPIRA SEGUN MEMORANDO CP-PL-022-2025 DEL 19-02-2025DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAAL DE LA MARINA MERCANTE

GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA

legalName: GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIAREEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO LEMPIRA SEGUN MEMORANDO CP-PL-022-2025 DEL 19-02-2025DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAAL DE LA MARINA MERCANTE


rationale: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIAREEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO LEMPIRA SEGUN MEMORANDO CP-PL-022-2025 DEL 19-02-2025DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:JESUS EFRAIN MEDINA ESPINALPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y SEGUN MEMORANDO ADS-015-2025 DEL 24-02-2025 Y MEMORANDO DA-13-2025 DEL 26-02-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:RAUL EFREN LOPEZ FLORESPAGO POR ALQUILER DEL TERRENO DONDE FUNCIONA EL ESTACIONAMIENTOPARAA LOS EMPLEADOS DE LA D.G.M.M.SEGUN CONTRATO LG-ALA-CA-001-2025 DEL 13-01-2025 Y  NOTA  ADS.043-2025 DEL 26-02-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLO PRESENTA BOLETA DE COMPRA N° 000-001-11-00008350 DEL 25-02-2025

RAUL EFREN LOPEZ FLORES

legalName: RAUL EFREN LOPEZ FLORES

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

type: CONT


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINA PAGO DE  POR REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE CABLE DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMM PARA LOS MESE DE ENERO Y FEBRERO -2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DA-14-2025  TOTAL A PAGAR LPS. 1476.40 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA No.006 -NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PAZ - REEMBOLSO POR PAGO EN CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EDIFICIO DE LA DGMM EN LAS FECHAS 11131921 Y 25 DE FEBRERO. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO AD-047-2025

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PAZ

legalName: NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PAZ


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA N° 11: HANSSEL EVELIO ELVIR OBANDO COMBUSTIBLE PARA GIRA A INSPECCIONAR Y VERIFICAR LOS DISPOSITIVOS SATELITALES INSTALADOS A BORDO DE LOS BUQUES  QUE EFECTUAN NAVEGACION DE CABOTAJE Y FAENA DE PESCA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA  SALIDA 10 DE MARZO Y REGRESO 14 DE MARZO DEL 2025.

HANSSEL EVELIO ELVIR OBANDO

legalName: HANSSEL EVELIO ELVIR OBANDO


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA N° 11: DENNIS SANTIAGO MARTELL COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR PERSONAL QUE REVISARAN ACTUALIZARAN FICHAS DE INVENTARIO EN CAPITANIA DE CASTILLA CEIBA TELA ROATAN GUANAJA Y UTILA;  SALIDA 10 DE MARZO Y REGRESO 21 DE MARZO DEL 2025 DEPENDEINCIAS  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DENNIS SANTIAGO MARTELL

legalName: DENNIS SANTIAGO MARTELL


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.009 - EDITH LOURDES OCHOA COLINDRES- ORDEN DE COMPRA No. 20105 POR L 27393.00 EN COCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MIUJER HONDUREÑA FACTURA No.000-001-01-00003404 POR L 23820.00 MAS Impto. S/Ventas 15% L 3573.00 TOTAL L 27393.00 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DRH-47-2025 Y AUTORIZACION DE PAGPO MEDIANTE NOTA INTERNA ADS 031-2025 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

EDITH LOURDES OCHOA COLINDRES

legalName: EDITH LOURDES OCHOA COLINDRES


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.011 - SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V - ORDEN DE PAGO No.20096 POR L 67139.46 POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA EMCA-OMOA Y OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMM CON CONTRATOS LG-ALA-004-2024 LG-ALA-005-2024 Y ADENDAS FACTURA No.000-001-01-00001576 POR L 5871.85 MAS Impto. S/Ventas 15% L 880.77 TOTAL L 6752.62 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2024  FACTURA No.000-001-01-00001578 POR L 23900.00  MAS Impto. S/Ventas 15% L 3585.00 TOTAL L 27485.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 Y FACTURA No. 000-001-01-00001579 POR L 28610.30  MAS Impto. S/Ventas 15% L 4291.54 TOTAL L 32901.84 CORRESPONDIENTE AL  MES DE FEBRERO 2025 SOLICITADO MEDIANTE NOTA INTERNA ADS-024-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.011 - SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A - ORDEN DE PAGO No. 20066 POR L 30382.20 EN CONCEPTO DE INCLUSION DE TRES (3) VEHICULOS A LA POLIZA DE SEGUROS AU-1124925-10501 CON VIGENCIA HASTA EL 06-JUNIO-2025. RECIBO No. 6228882 POR L 8748.46 MAS Impto. S/Ventas 15% L 1312.27 MAS CARGO POR  EMISION L 66.67 TOTAL L 10127.40. RECIBO No. 6228893 PO L 8748.46 MAS Impto. S/Ventas 15% L 1312.27 MAS CARGO POR  EMISION L 66.67 TOTAL L 10127.40 Y RECIBO No. 6228896 8748.46 MAS Impto. S/Ventas 15% L 1312.27 MAS CARGO POR  EMISION L 66.67 TOTAL L 10127.40. AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA CO.497-2024. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA - REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN SU TRASLADO EN LAS NUEVAAS ASIGNACIONES DE LA CAPITANIA DE GUAPINOL MARCOVIA CHOLUTECA HACIA CAPITANIA DE PUERTO DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CP/UT/016/2025.

CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA

legalName: CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - LUIS ARMANDO VALERIO PONCE -  REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN SU TRASLADO EN LAS NUEVAAS ASIGNACIONES DE LA CAPITANIA DE TELA HACIA LA CAPITANIA DE PUERTO DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CP/UT/015/2025.

LUIS ARMANDO VALERIO PONCE

legalName: LUIS ARMANDO VALERIO PONCE


description: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - LUIS ARMANDO VALERIO PONCE -  REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN SU TRASLADO EN LAS NUEVAAS ASIGNACIONES DE LA CAPITANIA DE TELA HACIA LA CAPITANIA DE PUERTO DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CP/UT/015/2025.


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PAZ - REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL INSTRUCTIOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA QUE BRINDO CAPACITACION AL CENTRO DE CAPACITACION MARITIMA (CECAMARH-CSO). CON FACTURA No. 000-001-01-00005625. SOLICITADO MEDIANTE NOTA INTERNA DE FECHA 06 DE MARZO DE 2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.009-KATTY CAROLINA FLORES SANCHEZ- REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC) QUIENES ACOMPAÑARON A DAR FE Y LEGALIDAD DEL PROCESO DE ELECCION DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DE ESTA DIRECCION GENERAL EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON FACTURA No. 000-001-01-00005614. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DRH-81-2025 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

KATTY CAROLINA FLORES SANCHEZ

legalName: KATTY CAROLINA FLORES SANCHEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - MAGBIS JAJEIRA GARCIA FUENTES - REEMBOLSO POR COMPRA DE ACEITE DOS TIEMPOS PARA SER UTILIZADO EN EL BOTE DE RESCATE EN LA PRACTICA DEL CURSO MOVIL DE SUFICENCIA DE MANEJO DE EMBARCACIONES DE BOTES DE RESCATE NO RAPIDOS (CSMBR) EL 20 DE FEBRERO DEL 2025 PRACTICA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE OMOA CORTES. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO-20-2025 DIRECCION GENERAL DE LA MARINBA MERANTE

MAGBIS JAJEIRA GARCIA FUENTES

legalName: MAGBIS JAJEIRA GARCIA FUENTES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.006 -MARCO ALCINO PAZ RODRIGUEZ - REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL BUSITO No.06 CON PLACA GHB 0104 PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DE LA CEDE DE LA MARIMBA ALMA DE HONDURAS A LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMM EN CONMEMORACION AL 82 ANIVERSARIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SGTG-058-2025

MARCO ALCINO PAZ RODRIGUEZ

legalName: MARCO ALCINO PAZ RODRIGUEZ


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.011 - ARES SUN S.A.- ORDEN DE COMPRA No. 20086 POR L 4482.96 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE GPS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA D.G.M.M. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00032072 POR L 3898.23 30  MAS Impto. S/Ventas 15%  L 584.73 TOTAL L 4482.96. PAGO AUTORIZAZDO MEDIANTE NOTA INTERNA ADS 006-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ARES SUN S.A.

streetAddress: COLONIA ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AL FINAL DE LA CALLE

legalName: ARES SUN S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: 2025- MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - JUAN RAMON SANCHEZ ANDINO - REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE JOSE SANTOS GUARDIOLA ISLAS DE LA BAHIA  DEPENDIENTE DE LA DGMM SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM CPJSG-011-2025. DIRECCION  GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

JUAN RAMON SANCHEZ ANDINO

legalName: JUAN RAMON SANCHEZ ANDINO

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.011 -MERLE ENID LAITANO BARAHONA - PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES EN CONCEPTO DE ELABORACION INSTRUMENTO PUBLICO POR DESCARGOS DE AUTOMOTORES PERTENECIENTES A LA D.G.M.M. EL CUAL ES UNO DE LOS REQUISITOS POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) PARA PODER DARLE BAJA DEL SISTEMA. CON RECIBO No. 000-001-04-00000489 POR L 3000.00 SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO BN-010-2025 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

MERLE ENID LAITANO BARAHONA

legalName: MERLE ENID LAITANO BARAHONA


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.006 -EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA -REEMBOLSO DE  COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A OMOA CORTES CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL INGENIERO LEONEL ACOSTA QUIEN SUPERVISON Y HIZO MEDICION EN LA EMCA OMOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SGTR-066-2025 SALIDA EL 20-FEBRERO -2025 REGRESO 22-FEBRERO -2025 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA

legalName: EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA


description: 2025- MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - JUAN RAMON SANCHEZ ANDINO - REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE JOSE SANTOS GUARDIOLA ISLAS DE LA BAHIA  DEPENDIENTE DE LA DGMM SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM CPJSG-011-2025. DIRECCION  GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.009 - ELENA YASMINA ESPINOZA PAZ - REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS  EN LA CELEBRACION DE LOS 82 ANIVERSARIO DE LA DGMM EN FECHA 03 DE MARZO - 2025. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO UP-06-2025. DIRECION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ELENA YASMINA ESPINOZA PAZ

legalName: ELENA YASMINA ESPINOZA PAZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


objeto: 21410-Correo Postal

rationale: 2025- MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - JUAN RAMON SANCHEZ ANDINO - REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE JOSE SANTOS GUARDIOLA ISLAS DE LA BAHIA  DEPENDIENTE DE LA DGMM SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM CPJSG-011-2025. DIRECCION  GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-MARZO -UNIDAD EJECUTORA 006:ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA PAGO DE    COMBUSTIBLE: PARA VIAJAR A TELACEIBA Y TRUJILLO CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A WALTER AZZAD QUIEN SOCIALIZAR  PROYECTO EN CONJUNTO CON EL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO (IHT) COMO RESULTADO DE LA REUNION CON DICHA INSTITUCION SEGUN OFICIO 067-IHT-2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORAN ACMA -019-2025 SALIDA 17 DE MARZO -2025 REGRESO -1 DE MARZO -2025 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

legalName: ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.009 - ELENA YASMINA ESPINOZA PAZ - REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DE LOS 82 ANIVERSARIO DE LA DGMM EN FECHA 03 DE MARZO - 2025. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO UP-06-2025. DIRECION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: 2025- MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - FILIBERTO SOLER LARA - REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE OMOACORTES DEPENDIENTE DE LA DGMM SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM CP-OM No. 004/2025. DIRECCION  GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

FILIBERTO SOLER LARA

legalName: FILIBERTO SOLER LARA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 2025-MARZO -UNIDAD EJECUTORA 006: JESUS EDGARDO MADRID OBANDOREEMBOLSO DE  COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A COMAYAGUA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA PARA TRASLADAR PERSONAL INTERNACIONAL QUE FUE PARTE DE LA REUNION DE LA CCIT BAJO LA COLABORACION DE LA COCATRAM PARA ANALIZAR LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO MARITIMO EN MATERIA DE TRANSPORTE Y COMERCIO SEGUN MEMORANDO AD-061-2025 SALIDA EL 14 DE FEBRERO -2025 REGRESO 14 DE FEBRERO  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JESUS EDGARDO MADRID OBANDO

legalName: JESUS EDGARDO MADRID OBANDO


description: 2025- MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - FILIBERTO SOLER LARA - REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE OMOACORTES DEPENDIENTE DE LA DGMM SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM CP-OM No. 004/2025. DIRECCION  GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


rationale: 2025- MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - FILIBERTO SOLER LARA - REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE OMOACORTES DEPENDIENTE DE LA DGMM SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM CP-OM No. 004/2025. DIRECCION  GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTE - REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDS EN LA CAPITANIA DE ROATAN EJECUTADOS POR EL DEPARTAMENTO GESTION AMBIENTAL MARITIMO PORTUARIO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO GAMP-032-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTE

legalName: JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTE


description: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTE - REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDS EN LA CAPITANIA DE ROATAN EJECUTADOS POR EL DEPARTAMENTO GESTION AMBIENTAL MARITIMO PORTUARIO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO GAMP-032-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


rationale: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTE - REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDS EN LA CAPITANIA DE ROATAN EJECUTADOS POR EL DEPARTAMENTO GESTION AMBIENTAL MARITIMO PORTUARIO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO GAMP-032-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 011-VICTOR NORBERTO FERRUFINO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOLC-15-2025 POR LA CANTIDAD DE LPS. 4278.90   DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ

legalName: VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 011-VICTOR NORBERTO FERRUFINO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOLC-15-2025 POR LA CANTIDAD DE LPS. 1450.00  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 011-VICTOR NORBERTO FERRUFINO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOLC-15-2025 POR LA CANTIDAD DE LPS. 8865.10  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


rationale: REVERSION 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 011-VICTOR NORBERTO FERRUFINO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOLC-15-2025 POR LA CANTIDAD DE LPS. 4278.90   DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-121-1-981-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-121-1-981-1-0

type: OFICIO


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.006 -EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA - COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A PUERTO CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIENES VERIFICARAN REVISARAN Y ACTUALIZARAN LAS FICHAS DE INVENTARIO DE LOS ACTIVOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES CAPITANIAS DE PUERTO Y ESCUELAS MARITIMAS. SALIDA: 01-ABRIL-2025 REGRESO: 11-ABRIL-2025. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO BN-006-2025


title: 2025-MARZO -UNIDAD EJECUTORA 006: MARCO ALCINO PAZ PAGO DE  POR REEMBOLSO DE  ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MEDICO QUE NOS APOYA EN LA EVALUACION PREVIA QUE SE LE REALIZAN A LOS ASPIRANTES A MARINOS PARA LA PRUEBA DE NATACION SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE FECHA 03/03/2025  TOTAL A PAGAR LPS. 714.15 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-MARZO -UNIDAD EJECUTORA 006: VICTOR NORBERTO FERRUFINO PAGO DE  POR REEMBOLSO DE GASTOS  EN LA CAPITANIA DE LA CEIBA ATLANTIDA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LC-15-2025  TOTAL A PAGAR LPS.1000.00  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 2025-MARZO -UNIDAD EJECUTORA 006: VICTOR NORBERTO FERRUFINO PAGO DE  POR REEMBOLSO DE GASTOS  EN LA CAPITANIA DE LA CEIBA ATLANTIDA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LC-15-2025  TOTAL A PAGAR LPS.1000.00  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 2025-MARZO -UNIDAD EJECUTORA 006:JOSE FEDERICO CRUZ PAGO DE  POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN  LA CAPITANIA DE GUAPINOL  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP/GPN/012/2025 TOTAL A PAGAR LPS. 290.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA

legalName: JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA

objeto: 35640-Gas LPG


title: 2025-MARZO -UNIDAD EJECUTORA 006:JOSE FEDERICO CRUZ PAGO DE  POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA CAPITANIA DE GUAPINOL  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP/GPN/012/2025 TOTAL A PAGAR LPS. 1700.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


rationale: REVERSION POR COMBUSTIBLE NO UTILIZADO - 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.006 -JESUS EDGARDO MADRID OBANDODE  - COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A OMOA CORTES PUERTO CORTES LA CEIBA TELA Y TRUJILLO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSOANL DE RR.HH. QUIENES DARAN CUMPLIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS DE ALTA DIRECCION DE REALIZAR VISITAS PERIODICAS Y SUPERVISAR LA ASISTENCIA DIARIA Y HACER ENTREGA DE LOS CUADERNOS UNICOS FOLIADOS Y FIRMADOS EN TODAS LAS CAPITANIAS DE PUERTO. SALIDA: 24-MARZO-2025 REGRESO: 29-MARZO-2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRH 83/2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-121-1-988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-121-1-988-1-0


title: 2025-MARZO -UNIDAD EJECUTORA 006:VICTOR NORBERTO FERRUFINO PAGO DE  POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN  LA CAPITANIA DE LA CEIBA ATLANTIDA  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LC-15-2025 TOTAL A PAGAR LPS. 2679.50 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-MARZO -UNIDAD EJECUTORA 006: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL PAGO DE  POR REEMBOLSO DE CELULAR DEL NUMERO 94411973 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04-02-2025 AL 03-03-2025 EMITIDO EN FECHA 03/03/2025 EN BASE AL ARTICULO No 2 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA  SOLICITADO  MEDIANTE MEMORANDO AD-058-2025 TOTAL A PAGAR LPS. 650.43 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

legalName: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.009 - WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR - REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO EN BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS DEPENDIENTE DE LA DGMM. SOLICTADO SEGUN MEMORANDO CP-BL-010-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR

legalName: WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.009 - WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR - REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO EN BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS DEPENDIENTE DE LA DGMM. SOLICTADO SEGUN MEMORANDO CP-BL-010-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


rationale: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.009 - WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR - REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO EN BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS DEPENDIENTE DE LA DGMM. SOLICTADO SEGUN MEMORANDO CP-BL-010-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA - REEMBOLSO POR GASTOS DE TRASLADO  DE LA CAPITANIA DE PUERTO LEMPIRA A LA CAPITANIA PUERTO LEMPIRA. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO-CP-PC-05-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA

legalName: GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de factura N°000-001-01-00010562 de fecha 17 de marzo de 2025 a favor de IMPRENTA MELISSA S. DE R.L. por compra de treinta mil (30000) unidades de impresión de portadas de expedientes y contraportadas según Orden de Compra: OC-32-FPIHTT-2025 - Proceso: CM-20-FPIHTT-25.

IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

ue: 2 - COMISIÓN DIRECTIVA DEL IHTT

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 11 - REGULACIÓN DE LAS CONCESIONES DEL TRANSPORTE TERRESTRE

institucion: 123 - Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

actividadObra: 2 - ENTREGA DE PERMISOS DE EXPLOTACIÓN Y CERTIFICADOS DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE


name: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

title: Pago de facturas N°000-002-01-00020435 N°000-002-01-00020439 y N°000-002-01-00020443 de fecha 13 de febrero de 2025 a favor de AGUA LA TIGRA S. DE R.L. por compra de doscientos (200) botellones de agua purificada para la Escuela Nacional de Transporte Terrestre (Comayagua) Ochocientos (800) botellones de agua purificada para la Oficina Regional del Sur (Choluteca) y Tres mil Setecientos (3700) botellones de agua purificada para la oficina central en Tegucigalpa ( Edificio Ejecutivo Edificio Atención al Ciudadano y Predio Colonia Godoy) según Orden de Compra: OC-07-FPIHTT-2025 - Proceso: CM-2-FPIHTT-25.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

ue: 1 - OFICINA DEL COMISIONADO PRESIDENTE

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: Reembolso por gastos segùn facturas #001-001-01-00032019001-001-01-00046732009-003-01-00144951 009-003-01-00144952 compra de silicòn vivo 6 cartulinas 5 papel bond  1 paquete de cartulina Opalina y copias ARGOM CABLE HDMI ARGOM CABLE USB IMPRESORA gastos que se realizaron en base a las diferentes necesidades que se requerian en el momento.

FANY PATRICIA VALLADARES ORTEGA

legalName: FANY PATRICIA VALLADARES ORTEGA

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

ue: 4 - ESCUELA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 13 - FORMACIÓN DE PILOTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y PARTICULARES

actividadObra: 2 - ENTREGA DE CERTIFICADOS DE PILOTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE


title: Reembolso  por gastos de alimentación  en su condición de Gerente de Planificación y Gestión por Resultado del IHTT  con el objeto de realizar trabajos de perfiles para presentar a servicio civil  mismos que se realizaron el 16 de Julio del 2024 .

MARIBEL MARTINEZ PLATA

legalName: MARIBEL MARTINEZ PLATA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Reembolso  por gastos de alimentación  en su condición de Gerente de Planificación y Gestión por Resultado del IHTT  para la gestiòn de apoyo a RRHH en el proceso de incorporaciòn al regimen del servicio civil en la fecha de l 22 de octubre del 2024.


title: Reembolso al Lic. Carlos Humberto Chévez según facturas #000-001-01-00023644 003-001-01-00721274 por gasto de reparación de llantas y compra de materiales para la reparación del área de operaciones.

CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

legalName: CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago de facturas N°000-066-01-00043756 de fecha 05 de marzo de 2025 a favor de INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. por compra de quinientos (500) botellones de agua purificada para la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula según Orden de Compra: OC-11-FPIHTT-2025 - Proceso: CM-4-FPIHTT-25.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: Reembolso por compra de boletos aèreos para el Comisionado Oscar Francisco Andrade y la Abg. Alejandra Welchez por invitaciòn a los siguientes eventos:                                                                                1.-VISITA AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.                                                                                2.-16 CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE Organizado por la Asociación de Sitemas Inteligentes de Transporte  A.C  o sus siglas en inglés Intelligent  Society Of Mèxico con actividades programadas del 29  de abril al 11 de mayo del 2025.

OSCAR FRANCISCO ANDRADE FLORES

legalName: OSCAR FRANCISCO ANDRADE FLORES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Reembolso por compra segùn factura #00-001-01-12757699 de tres memorias USB de 64GB MAXELL 347541 PENDRIVE NEGRO USB que serán utilizadas para envío de manuales de procesos a solicitud de la Dirección General de Modernización Administrativa (DGMA). Se adjunta documento soporte.


title: Reembolso al Lic. Carlos Humberto Chévez según facturas #01726255 024052 por compra de agua purificada embotellada solicitada por la encargada de protocolo y asuntos especiales reparación de llantas del vehículo Mitsubishi Navita asignado ala Gerencia Administrativa y Recursos Humanos. Se adjunta documento soporte.


title: Reembolso por compra de alimentación según factura #001-001-01-00939198 para reuniòn sostenida con representantes de la Empresa Mexicana SISTEMA BEA y Autoridades del IHTT con el fin de abordar tema sobre la Modernización del Transporte Terrestre el 20 de abril del 2025 en el salón de reuniones del 6to piso del Edificio Ejecutivo en Tegucigalpa.

RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO

legalName: RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO


title: Reembolso por gastos de alimentación segùn facturas #006-003-01-01715415 125-003-01-02855660 reunión sostenidas con representantes de la Asociación de Taxistas de Honduras (ATAXUH) a nivel nacional y autoridades del IHTT en el edificio ejecutivo respectivamente el día 23 de enero 2025.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina en New Orleans con medidor No. 22116858 ubicada en San Pedro Sula Cortes y Oficina Regional Nor- Occidental con medidor No. 45959 correspondiente al mes de marzo de 2025.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio Anexo y Edificio Ejecutivo Medidor N°210600320 y Medidor N°15020852 correspondiente al mes de marzo 2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago de factura N°001-005-01-00148787de fecha 03 de abril de 2025 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399; Placa; GHA3906 Motor; YD25772710P y Chasis; 3N6CD33B5ZK460869 según Orden de Compra: OC-41-FPIHTT-2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago de factura N°001-005-01-00148803 de fecha 03 de abril de 2025 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399 Placa; GHA3907 Motor; YD25772513P y Chasis; 3N6CD33B1ZK460769 según Orden de Compra: OC-41-FPIHTT-2025.


title: Reembolso de pago según factura #000-001-01-00165256 por compra de disco duro externo Adata gastos que se realizaron en base a las diferentes necesidades que se requerían en el momento. Se adjunta documentación soporte.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Reembolso de pago según factura #000-001-01-00011734 por compra de 2 sellos Automáticos gastos que se realizaron en base a las diferentes necesidades que se requerían en el momento. Se adjunta documentación soporte.


title: Pago de factura N°001-006-01-00021370 de fecha 11 de abril de 2025 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; NP-300 Placa; GHA3909 Motor; YD25772638P y Chasis; 3N6CD33B0ZK460908 según Orden de Compra: OC-42-FPIHTT-2025


title: Reembolso por compra de alimentación según facturas #002-001-01-00-609450 008-002-01-01479255 para reunión sostenida con algunos representantes de la Modalidad de Urbanas del Distrito Central con el fin de dar seguimiento a los tramites presentados ante el IHTT  y temas de la modernización de las unidades realizada el día 28 de abril 2025.


title: Reembolso al Lic. Carlos Humberto Chévez según factura #24098 por reparación de llantas del vehículo Mazda BT50 placa gha0944 asignado a la Gerencia Administrativa y de Recursos Humanos. Se adjunta documento soporte.


title: Pago a favor de la gasolinera JUAN GERARDO LEMUS LEMUS/ INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE  en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a vehículos del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en Santa Rosa de Copan correspondiente al mes de marzo de 2025.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: Pago a favor de la gasolinera MARIO CALDERON/ ESTACION DE SERVICIO PUMA JICARAL  en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a vehículos del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en Valle correspondiente al mes de marzo de 2025.

MARIO CALDERON

legalName: MARIO CALDERON


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de marzo de 2025.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


JOSUE ADALID MURILLO RIVERA

legalName: JOSUE ADALID MURILLO RIVERA

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00001470 de fecha 09 de abril de 2025 a favor de JOSUE ADALID MURILLO RIVERA/ GREEN PLANET Por adquisición de servicio de fumigación a nivel nacional primer semestre del 2025 según orden de compra: N°OC-037-FPIHTT-2025- Proceso: CM-26-FPIHTT-25.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JOSUE ADALID MURILLO RIVERA/ GREEN PLANET PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNICOS POR SERVICIO DE FUMIGACION A NIVEL NACIONAL DEL PRIMER SEMETRE DEL 2025 SEGÚN ORDE DE COMPRA: OC-37-FPIHTT-2025- PROCESO: CM-26-FPIHTT-25.


rationale: Pago de factura N°000-001-01-00010588 de fecha 20 de marzo de 2025 a favor de IMPRENTA MELISSA S. DE R.L. por servicio de imprenta de trescientos (300) cuadernillos de pruebas para uso en la Escuela Nacional de Transporte Terrestre (ENTT) según Orden de Compra: OC-34-FPIHTT-2025 - Proceso: CM-23-FPIHTT-25.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE IMPRENTA MELISSA S. DE R.L. POR ADQUISICION DE IMPRESION DE CUADERNILLOS QUE SE UTILIZAN EN LA ESCUELA NACIONAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE (ENTT) SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-34-FPIHTT-2025- PROCESO: CM-23-FPIHTT-25.


title: Pago de factura N°000-001-01-00000605 de fecha 13 de marzo de 2025 a favor de INVERSIONES BLU S DE RL por extensión de fechas de pasajes aéreos programado del 11 al 16 marzo de 2025 originalmente en el cual se modifico del 11 al 20 de marzo de 2025 por viaje  a la ciudad de Guadalajara Jalisco México dicho cambio corresponde a los pasajes aéreos a nombre de los señores: Comisionado Oscar Andrade Marvin Galo Rigoberto Galo Wilmer Espinal y Joaquín  Rivera según orden de compra: OC-19-FPIHTT-2025- Proceso: CM-15-FPIHTT-25.

INVERSIONES BLU S DE RL

streetAddress: CITY MALL, TEGUCIGALPA, SEGUNDO NIVEL CONTIGUO A CLARO

legalName: INVERSIONES BLU S DE RL


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR IMPRENTA MELISSA S. DE R.L. POR ADQUISICION DE TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCION SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-9-FPIHT-2025- PROCESO: CM-3-FPIHTT-25.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00010452 de fecha 19 de febrero de 2025 a favor de IMPRENTA MELISSA S. DE R.L. por compra de tres (3) talonarios de comprobantes de retención Solicitado por el área de Contabilidad del IHTT según Orden de Compra: OC-9-IHTT-2025 - Proceso: CM-3-FPIHTT-25.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL POR COMPRA DE CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON P/N C 9344 PARA MODELO L5590 SERIE SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-43-FPIHTT-2025- PROCESO: CM-28-FPIHTT-25.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Reversión de F01-1412-1-1 por valor de L. 712.80 por Retencion mal aplicada. Pago de factura N°000-002-01-00038301 de fecha 05 de mayo de 2025 a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL por compra de caja de mantenimiento EPSON para L3560-L5590 según Orden de Compra: OC-43-FPIHTT-2025 - Proceso: CM-28-FPIHTT-25.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-123-1-1412-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-123-1-1412-1-0


streetAddress: COLONIA GODOY

ue: 3 - INSPECTORÍA GENERAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 12 - REGULACIÓN DE OPERATIVIDAD DEL TRANSPORTE TERRESTRE Y ESPECIAL

actividadObra: 2 - OPERATIVOS E INSPECCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00000908 de fecha 20 de mayo de 2025 a favor de COMERCIALIZADORES Y CONSULTORES S DE RL DE CV por compra de 48 focos color verde y 48 focos color naranja según Orden de Compra: OC-38-FPIHTT-2025 - Proceso: CM-27-FPIHTT-25. Nota: El documento Original está en el F01-1492-1-1 por valor de L.250000.80 con número de Memorando IHTT-GA-817-A-2025 con Objeto de Gasto 42520   PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMERCIALIZADORES Y CONSULTORES S DE RL DE CV/ CCOEXPI S. DE R.L. POR COMPRA DE 48 FOCOS COLOR NARANJA 48 FOCOS COLOR VERDE SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-38-FPIHTT-2025- PROCESO: CM-27-FPIHTT-25.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago de factura N°000-002-01-00029111 de fecha 21 de enero de 2025 a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de productos de limpieza y aseo personal solicitado por el área de Proveeduría del IHTT según orden de compra: OC-9036-1-1-0059-2024  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-9036-1-1-0059-2024.


title: Pago de factura N°000-001-01-00031511 de fecha 18 de marzo de 2025 a favor de PWILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de quinientas (500) unidades de carpetas archivadoras de cartón tamaño oficio mil (1000) unidades de carpetas archivadora de cartón color negro tamaño carta cien (100) cajas de bolígrafo de tinta de gel color negro y treinta (30) paquetes etiquetas rectangular autoadhesiva  según Orden de Compra: 9036-1-1-0100-2025.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 3 - ENTREGA DE PERMISOS ESPECIALES DEL TRANSPORTE TERRESTRE


objeto: 42520-Equipo de Señalamiento

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00000904 de fecha 20 de mayo de 2025 a favor de COMERCIALIZADORES Y CONSULTORES S DE RL DE CV por compra de 400 conos color verde con cinta reflectiva según Orden de Compra: OC-38-FPIHTT-2025 - Proceso: CM-27-FPIHTT-25. Nota: El complementario del total de la orden de compra esta en el F01-1491-1-1 por valor de L.36000.34 con número de Memorando IHTT-GA-817-B-2025 con Objetos de Gasto 39300.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMERCIALIZADORES Y CONSULTORES S DE RL DE CV/ CCOEXPI S. DE R.L. POR COMPRA DE 400 CONOS DE TRAFICO DE SEGURIDAD SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-38-FPIHTT-2025- PROCESO: CM-27-FPIHTT-25.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ/ INVERSIONES LM POR COMPRA DE 4 BANNERS IMPRESOS EN LONA FULL COLOR CON MEDIDAS 70X30 PULGADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-46-FPIHTT-2025- PROCESO: CM-30-FPIHTT-25.

LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ

legalName: LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00000384 de fecha 10 de abril de 2025 a favor de LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ/ INVERSIONES LM por compra de cuatro (04) banner en lona vinílica a full color y con estructura tipo araña según Orden de Compra: OC-46-FPIHTT-2025 - Proceso: CM-30-FPIHTT-25.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la primera quincena mes de enero de 2025.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago de aviso de cobro N°022 de fecha 04 de febrero de 2025 a favor de SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A. por pago de deducible según Póliza AU125-00001186 en relación daños suscitados al vehículo Marca: Hyundai Modelo: Veloster Año: 2014 con Placa: PYB8689.

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE LUIS ARMANDO GIRON GODOY/ EL RINCON DE LAS FLORES POR COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE A HONOR AL SEÑOR ANTONI IVANOF ESTADA SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-49-FPIHTT-2025- PROCESO: CM-32-FPIHTT-25

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00049443 de fecha 19 de marzo de 2025 a favor de LUIS ARMANDO GIRON GODOY/ EL RINCON DE LAS FLORES por compra de un (1) arreglo floral funebre en honor al Señor Antoni Ivanof Estrada según Orden de Compra: OC-049-FPIHTT-2025 - Proceso: CM-32-FPIHTT-2025.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE LUIS ARMANDO GIRON GODOY/ EL RINCON DE LAS FLORES POR COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE A HONOR AL SEÑOR ANTONI IVANOF ESTRADA SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-49-FPIHTT-2025- PROCESO: CM-32-FPIHTT-25


JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL

legalName: JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Pago de Facturas N°000-001-01-00000204 de fecha 02 de abril de 2025 a favor de JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL/ BIENES RAICES JMG por alquiler de casa ubicada en la Ciudad de Danlí correspondiente al mes de abril de 2025.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL/ BIENES RAICES JMG POR ALQUILER DE CASA UBICADA EN DANLI PERIODO DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2025.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00000201 y N°000-001-01-00000202 a favor de JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL/ BIENES RAICES JMG por alquiler de casa ubicada en la Ciudad de Danlí correspondiente al meses de enero y febrero de 2025.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00000203 de fecha 19 de marzo de 2025 a favor de JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL/ BIENES RAICES JMG por alquiler de casa ubicada en la Ciudad de Danlí correspondiente al mes de marzo de 2025.


title: Reembolso de gasto de alimentaciòn según factura #157-003-01-00487232 la cual parte del equipo de la Direcciòn Ejecutiva laboró en horario extraordinario para atender la Revisión y Recopilación de Documentos relacionados con el pago del Bono Compensatorio a la tarifa del transporte urbano en las instalaciones del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre IHTT el 5 de mayo del 2025. Se adjunta documento soporte.

PATRICIA ROSIBEL SABILLON RAMIREZ

legalName: PATRICIA ROSIBEL SABILLON RAMIREZ


title: Reembolso al Lic. Carlos Humberto Chévez según factura # 068524 01800100 por compra de refrigerios destinados a los colaboradores del Proyecto de Movilidad quienes se encontraban en el Centro Cívico realizando encuesta sobre demandas de los Usuarios del Transporte Público realizado el 30 de abril del 2025. Se adjunta documento soporte.

CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

legalName: CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA


MIRIAM JANETH OSORTO OSORTO

legalName: MIRIAM JANETH OSORTO OSORTO

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago de Retencion codigo: 2140 Impuesto Sobre la venta 15% por valor de L.3891.00 con factura N°000-001-01-00009323 de fecha 19 de mayo de 2025 a favor de MIRIAM JANETH OSORTO OSORTO/ DIPROPLASTD por compra de 130 paquetes de vaso desechable 130 paquetes de vasos cónicos de papel para tomar agua 170 paquetes de vaso desechable plástico no. 10 200 paquetes de platos desechables #6 200 paquetes de platos desechables #6 200 paquetes de plato desechable #9 250 paquetes de tenedores desechables 250 paquetes de cucharas desechables pequeñas y 300 paquetes servilletas para manos Según Orden de Compra: OC-48-FPIHTT-2025- Proceso: CM-29-FPIHTT-25. Nota: Pago de Retencion codigo: 2140 Impuesto Sobre la venta 15% por valor de L.3891.00.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MIRIAM JANETH OSORTO OSORTO/ DIPROPLASTD POR COMPRA DE 130 PAQUETES DE VASO DESECHABLE 130 PAQUETES DE VASOS CONICOS DE PAPEL PARA TOMAR AGUA 170 PAQUETES DE VASO DESECHABLE PLASTICO NO. 10 200 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #6 200 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #6 200 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE #9 250 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES 250 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES PEQUEÑAS Y 300 PAQUETES SERVILLETAS PARA MANOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-48-FPIHTT-2025- PROCESO: CM-29-FPIHTT-25.

type: OFI

description: Reversión de F01-1770-1-1 por valor de L. 3891.00 por Retención mal aplicada. Pago de factura N°000-001-01-00009323 de fecha 19 de mayo de 2025 a favor de MIRIAM JANETH OSORTO OSORTO/ DIPROPLASTD por compra de 130 paquetes de vaso desechable 130 paquetes de vasos cónicos de papel para tomar agua 170 paquetes de vaso desechable plástico no. 10 200 paquetes de platos desechables #6 200 paquetes de platos desechables #6 200 paquetes de plato desechable #9 250 paquetes de tenedores desechables 250 paquetes de cucharas desechables pequeñas y 300 paquetes servilletas para manos Según Orden de Compra: OC-48-FPIHTT-2025- Proceso: CM-29-FPIHTT-25.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MIRIAM JANETH OSORTO OSORTO/ DIPROPLASTD POR COMPRA DE 130 PAQUETES DE VASO DESECHABLE 130 PAQUETES DE VASOS CONICOS DE PAPEL PARA TOMAR AGUA 170 PAQUETES DE VASO DESECHABLE PLASTICO NO. 10 200 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #6 200 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #6 200 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE #9 250 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES 250 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES PEQUEÑAS Y 300 PAQUETES SERVILLETAS PARA MANOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-48-FPIHTT-2025- PROCESO: CM-29-FPIHTT-25.


title: Pago de factura N°000-001-01-00044372 de fecha 01 de abril de 2025 a favor de DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A por compra de veinte (20) llantas N°265/65R17 semitractora ALL TERRAIN según Orden de Compra: OC-9036-1-1-0102-2025.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Reembolso por gastos de impresiones según factura #000-001-01-00004960 con el objetivo para realizar entrega de oficios y requerimientos de pago de multas vencidas que están pendientes de pago en el IHTT en la ciudad de la Ceiba Atlántida del 4 al 5 de diciembre 2024.Se adjunta documento soporte.

KARINA YAMILETH CARIAS ROMERO

legalName: KARINA YAMILETH CARIAS ROMERO


title: Pago a favor de LUZ FLORINDA LAZO LAZO/ SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al periodo mes de marzo 2025.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: Pago a favor de la gasolinera JUAN GERARDO LEMUS LEMUS/ INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE  en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a vehículos del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en Santa Rosa de Copan correspondiente al mes de abril de 2025.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la segunda quincena mes de marzo de 2025.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la primer quincena mes de abril de 2025.


title: Pago de Facturas N°000-002-01-00014144 y N°000-002-01-00014148 a favor de INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV por alquiler de bodega para archivo del IHTT ubicado en el Sector Los Laureles con cruce Anillo Periférico Complejo Industrial correspondiente a los meses de enero y febrero de 2025.

streetAddress: COLONIA FCO MORAZAN Y VILLA LOS LAURELES


title: Pago de factura N°047-001-01-33938792 a favor de la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de datos para treinta y tres (33) equipos que utiliza el personal de verificación para el pago de la Compensación Económica Provisional del Pasaje a los usuarios del servicio del transporte publico en la modalidad de bus urbano correspondiente al periodo del 13 de marzo al 12 de abril de 2025.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago de factura N°006-011-01-00013078 de fecha 29 de mayo de 2025 a favor de JETSTEREO S A DE C V por compra de dos (2) computadoras portátiles Intel Core i7-13th gen 16GB memoria RAM DDR4 512GB almacenamiento SSD pantalla full HD de 14 tres (3) computadoras de escritorio Intel Core i7-13th gen 16GB memoria RAM DDR4 512GB almacenamiento SSD pantalla de 24 teclado y mouse cuatro (4) computadoras de escritorio Intel Core i5-13th gen16GB memoria ramddr4 512GB almacenamiento SSD pantalla de 24 teclado y mouse según orden de compra: OC-50-FPIHTT-2025- proceso: CM-33-FPIHTT-25.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V POR COMPRA DE DOS (2) COMPUTADORAS PORTATIL INTEL CORE i7-13th Gen 16GB MEMORIA RAM DDR4 512GB ALMACENAMIENTO SSD PANTALLA FULL HD DE 14 TRES (3) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTEL CORE i7-13th Gen 16GB MEMORIA RAM DDR4 512GB ALMACENAMIENTO SSD PANTALLA DE 24 TECLADO Y MOUSE CUATRO (4) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTEL CORE i5-13th Gen16GB MEMORIA RAMDDR4  512GB ALMACENAMIENTO SSD PANTALLA DE 24 TECLADO Y MOUSE SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-50-FPIHTT-2025- PROCESO: CM-33-FPIHTT-25.


title: Pago de facturas N°000-001-01-00000386 de fecha 21 de abril de 2025 a favor de LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ/ INVERSIONES LM por compra de 1 sticker montado por PVC 3mm a Full Color con letras del Instituto 1 Banner en Lona Vinilica a Full Color con Velcro Logo Institucional y del Gobierno 1 Banner en Lona Vinilica a Full Color con Velcro Muti Logos 2 Banner en Lona Vinilica a Full Color con Ojetes 2 Stand de Mesas degustadoras con su respectivas Impresión a Full Color 3000 Trifolios en papel satinado Full Color media  reflectivos Impresos a Full Color según Orden de Compra: N°OC-33-FPIHTT-2025 - Proceso: CM-22-FPIHTT-2025.


title: Pago de factura N°000-001-01-00000387 de fecha 29 de abril de 2025 a favor de LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ/ INVERSIONES LM por compra de 12 Camisas tipo polo color negro con logos bordados del IHTT  según orden de compra N°OC-45-FPIHTT-2025 CM-31-FPIHTT-25.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Reembolso al Lic. Carlos Humberto Chévez según factura #22196 por concepto de carga de envìo de paquete a Santa Rosa de Copán . Se adjunta documento soporte.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Reembolso al Lic. Carlos Humberto Chévez según factura #07217 #546771 por concepto de carga de baterìa de la planta eléctrica y compra de tornillo clavos para colocar marco de puerta en la remodelación del 4to nivel del edificio ejecutivo. Se adjunta documento soporte.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio Anexo y Edificio Ejecutivo Medidor N°210600320 y Medidor N°15020852 correspondiente al mes de abril 2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina en New Orleans con medidor No. 22116858 ubicada en San Pedro Sula Cortes y Oficina Regional Nor- Occidental con medidor No. 45959 correspondiente al mes de abril de 2025.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a la Gasolinera INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de marzo de 2025.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de abril de 2025.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: Reembolso por gastos segùn facturas #000-004-01-00024887 015-001-01-02026219 015-001-01-02035606 000-003-01-00031057 000-001-01-00048443 compra de trapeador exprimidor Spinner ácido muriático paste desinfectante materiales necesarios para el aseo del edificio  para evitar manipulación directa del trapeador Lija para hierro  pintura spray platina tornillo materiales que se requieren para la elaboración de soportes para el archivo de expedientes ya que cuenta con mucho peso bolígrafos y cajas de clips. Los materiales e insumos mecionados son en base a las diferentes necesidades que se requieren.Se adjunta documento soporte.

FANY PATRICIA VALLADARES ORTEGA

legalName: FANY PATRICIA VALLADARES ORTEGA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago de factura N°001-005-01-00149680 de fecha 30 de abril de 2025 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; XCL-2318 Placa; GHB-0301 Motor; YD25124164B y Chasis; JN1TC2E26Z0110021 según Orden de Compra: OC-44-FPIHTT-2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a favor de la gasolinera MARIO CALDERON/ ESTACION DE SERVICIO PUMA JICARAL  en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a vehículos del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en Valle correspondiente al mes de abril de 2025.

MARIO CALDERON

legalName: MARIO CALDERON

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la segunda quincena mes de abril de 2025.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE IMPRENTA MELISSA S. DE R.L. POR COMPRA DE MIL QUINIENTOS (1500) UNIDADES DE CERTIFICADOS TAMAÑO MEDIA CARTA IMPRESA A FULL COLOR AMBAS CARAS EN PAPEL B-24 QUE CONTENGA UIN ARTE Y CORRELATIVO DE IMPRENTA DESDE 20902 AL 35902 SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-51-FPIHTT-2025- PROCESO: CM-36-FPIHTT-25.

IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00010716 de fecha 29 de abril de 2025 a favor de IMPRENTA MELISSA S. DE R.L. por compra de quince mil (15000) unidades de certificados tamaño media carta impresa a full color ambas caras en papel b-24 que contenga un arte y correlativo de imprenta desde 20902 al 35902 según orden de compra: OC-51-FPIHTT-2025- proceso: CM-36-FPIHTT-25.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE IMPRENTA MELISSA S. DE R.L. POR COMPRA DE QUINCE MIL (15000) UNIDADES DE CERTIFICADOS TAMAÑO MEDIA CARTA IMPRESA A FULL COLOR AMBAS CARAS EN PAPEL B-24 QUE CONTENGA UN ARTE Y CORRELATIVO DE IMPRENTA DESDE 20902 AL 35902 SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-51-FPIHTT-2025- PROCESO: CM-36-FPIHTT-25.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE REFRICLIMA S. DE R.L. POR MANTENIMEINTO DE GENERADOR PARA LE EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA LIMPIEZA PROFUNDA CON BOMBA A PRESION CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE COOLANT CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE  SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-56-FPIHTT-2025- PROCESO: CM-37-FPIHTT-25.

REFRICLIMA S. DE R.L.

streetAddress: CARRIZAL#-2 200MB ABAJO DEL PUENTE CARRIZAL

legalName: REFRICLIMA S. DE R.L.

rationale: Pago de factura N°000-003-01-00000242 de fecha 03 de junio de 2025 a favor de REFRICLIMA S. DE R.L. por mantenimiento de Generador de Energía para el Edificio Principal de Tegucigalpa del IHTT limpieza profunda con bomba a presión cambio de aceite cambio de coolant cambio de filtro de Diesel cambio de filtro de aire y cambio de filtro de aceite según Orden de Compra: OC-56-FPIHTT-2025 - Proceso: CM-37-FPIHTT-25.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE REFRICLIMA S. DE R.L. POR MANTENIMEINTO DE GENERADOR PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA LIMPIEZA PROFUNDA CON BOMBA A PRESION CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE COOLANT CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE  SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-56-FPIHTT-2025- PROCESO: CM-37-FPIHTT-25.


title: Pago de facturas N°000-002-01-00019429 de fecha 22 de mayo de 2025 a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L por compra de 150 boquitas (combinadas 2 dulces y 3 saladas) 150 botellas con agua por el lanzamiento de revisiones físico técnicas y mecánicas que se llevara a cabo el día 12 de febrero de 2025 en le plantel de decomisos de la colonia Godoy  según Orden de Compra: OC-16-FPIHTT-2025- Proceso: CM-11-FPIHTT-2025.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de factura N°006-001-01-00028280 de fecha 09 de mayo de 2025 a favor de REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV por compra de ocho (8) llantas N°195/R15 lisa HIGHWAY al TERRAIN y ocho (8) llantas N°205/70R15 según Orden de Compra: OC-9036-1-1-0103-2025.

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.


JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL

legalName: JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL

rationale: Pago de Facturas N°000-001-01-00000214 de fecha 07 de agosto de 2025 a favor de JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL/ BIENES RAICES JMG por alquiler de casa ubicada en la Ciudad de Danlí correspondiente al mes de agosto de 2025.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL/ BIENES RAICES JMG POR ALQUILER DE CASA UBICADA EN DANL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2025.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00000211 de fecha 27 de mayo de 2025 a favor de JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL/ BIENES RAICES JMG por alquiler de casa ubicada en la Ciudad de Danlí correspondiente al mes de mayo de 2025.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL/ BIENES RAICES JMG POR ALQUILER DE CASA UBICADA EN DANL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2025.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00000212 de fecha 17 de junio de 2025 a favor de JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL/ BIENES RAICES JMG por alquiler de casa ubicada en la Ciudad de Danlí correspondiente al mes de junio de 2025.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL/ BIENES RAICES JMG POR ALQUILER DE CASA UBICADA EN DANL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2025.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00000213 de fecha 16 de julio de 2025 a favor de JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL/ BIENES RAICES JMG por alquiler de casa ubicada en la Ciudad de Danlí correspondiente al mes de julio de 2025.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE MARIO GUEVARA ESPINAL/ BIENES RAICES JMG POR ALQUILER DE CASA UBICADA EN DANL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2025.


title: Pago a favor de LUZ FLORINDA LAZO LAZO/ SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al periodo mes de abril 2025.


title: Pago a la Gasolinera INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de abril de 2025.


title: Pago de retención Código: 2140 Impuesto sobre Venta 15% con factura N°000-002-01-00038301 de fecha 05 de mayo de 2025 a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL por compra de caja de mantenimiento EPSON para L3560-L5590 según Orden de Compra: OC-43-FPIHTT-2025 - Proceso: CM-28-FPIHTT-25. Nota: La documentación original están en el F01-1412-1-1 se reverso por retención mal aplicada.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


actividadObra: 7 - GENERO

rationale: Pago de factura N°000-002-01-00019476 de fecha 02 de junio de 2025 a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L por compra de cuarenta almuerzos con refresco evento realizado el 30 de mayo de 2025 por capacitación  de El autocuidado Relajación y vida sana solicitado por la Coordinación de la Unidad y Genero según Orden de Compra: OC-55-FPIHTT-2025 - Proceso: CM-38-FPIHTT-25.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L POR ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUARENTA (40) ALMUERZOS POLLO BBQ-FILETE DE 4 ONZAS PURE DE APPAS NATURAL VEGETALES GLASEADOS PANECILLO ESPECAIL RESFRESCO LATA 12 ONZAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-55-FPIHTT-2025- PROCESO: CM-38-FPIHTT-25.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-123-1-2206-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-123-1-2206-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-123-1-2206-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-123-1-2206-1-0


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la primer  quincena mes de mayo de 2025.


title: Pago de factura N°047-001-01-34161052 a favor de la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de datos para treinta y tres (33) equipos que utiliza el personal de verificación para el pago de la Compensación Económica Provisional del Pasaje a los usuarios del servicio del transporte publico en la modalidad de bus urbano correspondiente al periodo del 13 de abril al 12 de mayo de 2025.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./ FLORENCIA PLAZA HOTEL POR COMPRA DE ALIMENTOS (COFEE BREAK AM- COFEE BREAK PM- ALMUERZO PARA 39 PERSONAS) SERVICIO DE UN MESERO Y EQUIPO DE AUDIO DATA SHOW PANTALLA DE 120 PULGADAS PARA EVENTO EL DIA 12 Y 13 DE JUNIO DE 2025- REUNION PARA TALLER DE PLANIFICACION SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-63-FPIHTT-2025

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00188183 de fecha 13 de junio de 2025 a favor de COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. por compra de alimentos (Coffe break am- Coffe break pm- almuerzo para 39 personas) servicio de un mesero y equipo de audio data show pantalla de 120 pulgadas para evento el día 12 y 13 de junio de 2025- reunión para taller de planificación según orden de compra OC-63-FPIHTT-2025- Proceso: CM-41-FPIHTT-25.


title: Pago a favor de la gasolinera JUAN GERARDO LEMUS LEMUS/ INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE  en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a vehículos del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en Santa Rosa de Copan correspondiente al mes de mayo de 2025.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la segunda quincena mes de mayo de 2025.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina en New Orleans con medidor No. 22116858 ubicada en San Pedro Sula Cortes y Oficina Regional Nor- Occidental con medidor No. 45959 correspondiente al mes de enero de 2025.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-9036-1-1-0109-2025.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00033755 de fecha 13 de junio de 2025 a favor de FORMULAS QUIMICAS S DE RL por compra de productos de elementos de limpieza y aseo personal según orden de compra: OC-9036-1-1-0109-2025.


title: Pago a favor de la gasolinera JUAN GERARDO LEMUS LEMUS/ INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE  en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a vehículos del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en Santa Rosa de Copan correspondiente al mes de enero de 2025.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: Reembolso de combustible según facturas #001-003-01-00000033 on el propósito de participar en la VI Edición Expo Logística un evento de gran relevancia que se celebrará en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Cortés en San Pedro Sula. Gira realizada en la ciudad de San Pedro Sula Cortés del 02 al 04 de abril del 2025. Se adjunta documentación soporte.

RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO

legalName: RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO


MAYNOR NAHIN VASQUEZ DIAZ

legalName: MAYNOR NAHIN VASQUEZ DIAZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: REVERSIÓN DE F01-2358-1 POR VALOR DE L. 69200.00. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MAYNOR NAHIN VASQUEZ DIAZ POR PRESTACION DE SERVICIOPS PROFESIONALES DE CONSULTORIA CON EL PROPOSITO DE DESARROLAR Y EJECUTAR TRES (3) PRODUCTOS DURANTE EL PERIODO DE 3 MESES SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CON NUMERO DE CONTRATO N° IHTT-001-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-123-1-2358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-123-1-2358-1-0

description: Reversion de F01-2358-1-1 por valor total de L. 69200.00. Pago del primer producto  por servicios profesionales de la Consultoría Individual Experto en gestión pública para apoyo puntual al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Primer Pago según contrato No. GARH-IHTT-001-2025.


title: Pago a favor de la gasolinera MARIO CALDERON/ ESTACION DE SERVICIO PUMA JICARAL  en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a vehículos del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en Valle correspondiente al mes de enero de 2025.


title: Pago de factura N°006-005-01-00008306 de fecha 31 de enero de 2025 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; NP-300 Placa; GHA3909 Motor; YD25772638P y Chasis; 3N6CD33B0ZK460908 según Orden de Compra: OC-08-FPIHTT-2025


title: Pago de factura N°001-005-01-00143890 de fecha 03 de febrero de 2025 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; XCL-2318 Placa; GHB-0301 Motor; YD25124164B y Chasis; JN1TC2E26Z0110021 según Orden de Compra: OC-09-FPIHTT-2025.


title: Reembolso por compra de 5 bombillos LED 10W y 1 Bombillo LED 15W según facturas #008-001-01-04822996 la cual se instalara en atencion al ciudadano.Se adjunta documento soporte.

ALFREDO CERROS RIVERA

legalName: ALFREDO CERROS RIVERA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Reembolso de combustibles segùn factura #000-001-01-00441830  por motivo de Superviciòn de las distintas Modalidades del Sector de Transporte Terrestre en el Litoral Atlàntico el dìa de 22 de marzo y regresando el 23 de marzo de 2025 dado que por motivos particulares no fue posible desviarse a la ciudad de San Pedro Sula por abastecimiento en la gasolinera autorizada se suministro combustible en otra gasolinera. Se adjunta documento soporte.

OSCAR FRANCISCO ANDRADE FLORES

legalName: OSCAR FRANCISCO ANDRADE FLORES


title: Reembolso al Lic. Carlos Humberto Chévez según factura #04022346 por compra de espuma para limpieza de un vehìculo de la Gerencia Administrativa. Se adjunta documento soporte.

CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

legalName: CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA


title: Reembolso por compra de 5 PLATINAS 3/4x1/8 y 4 PAQUETES DE PENTAFLEX que se necesita para la elaboraciòn de refuerzos para los estantes del archivo de la ENTT y para archivar los expedientes de cada conductor que realiza sus procesos 5 TINTAS EPSON T544 NEGRA que se necesita para la impresión de distintos documentos de la ENTT 3 SELLOS AUTOMATICOS para empleados que aun no tenían sello para darle legalidad a documentos y atendiendo sugerencias del Tribunal Superior de Cuentas 3 PINTURAS EN SPRAY MATE NEGRO que se necesitan para pintura de los refuerzos colocados en los estantes del archivo de la ENTT según facturas #009-003-01-00147594 000-001-01-00048719 000-001-01-00069009 000-001-01-00012804 015-001-01-02122659.  Gastos que se realizaran en base  a las necesidades que se requerian en el momento.

FANY PATRICIA VALLADARES ORTEGA

legalName: FANY PATRICIA VALLADARES ORTEGA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago de factura N°006-011-01-00001112 de fecha 18 de junio de 2025 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de utiles de escritorio y productos de papel y carton según Orden de Compra: OC-9036-1-1-0105-2025.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°9036-1-1-0105-2025.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00033994 de fecha 19 de junio de 2025 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA por compra de cien (100) cajas de papel toalla y doscientos (200) paquetes de bolsas para basura biodegradable según Orden de Compra: OC-9036-1-1-0108-2025.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA POR COMPRA DE 100 CAJAS DE PAPEL TOALLA Y 200 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA BIODEGRADABLE SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°9036-1-1-0108-2025.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00268391 de fecha 23 de junio de 2025 a favor de LEOPLAST S. DE R.L. por compra de papel y elementos de limpieza y aseo personal según Orden de Compra: OC-9036-1-1-0106-2025.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A LEOPLAST S. DE R.L. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°9036-1-1-0106-2025.


title: Reembolso de combustibles segùn factura #000-002-01-03843649  por motivo de superviciòn de las distintas modalidades del sector de Transporte Terrestre en el Litoral Atlàntico el dìa de14 de junio retornando de emergencia a las 8:17 pm del 16 de junio por motivos de convocatoria a Sesion de Comisiòn Directiva el martes a las 10:00 am.


title: Pago de facturas N°000-001-01-00012225 N°000-001-01-00012227 N°000-001-01-00012229 N°000-001-01-00012232 y N°000-001-01-00012236 de fecha 28 de mayo de 2025 a favor de MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECANICO PENIEL por adquisición de servicios para mantenimiento y reparación de vehículos del IHTT Inspectoría y Administración según Orden de Compra: OC-52-FPIHTT-2025 - Proceso: CM-34-FPIHTT-25.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

objeto: 22230-Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00072675 de fecha 04 de junio de 2025 a favor de INVERSIONES MONSOL S.A. por renta de sanitario portátil por un periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero del 2025 en el Predio del IHTT Col. Godoy según Orden de Compra: OC-012-IHTT-2024- Proceso: CM-5-FPIHTT-24.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES MONSOL S.A POR MANTENIMIENTO DE ALQUILER DE SANITARIO MOVIL UBICADO EN EL PREDIO DE UNIDADES DECOMISADAS DEL IHTT EN TEGUCIGALPA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO  DE 2025 SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-12-FPIHTT-2025 - CM-5-FPIHTT-25.


title: Reembolso por compra según factura # 003-002-01-00571194  000-005-01-02729217 una regleta y extensión eléctrica para ser usada en el proceso de Certificación por la Regional de Tegucigalpa de la ENTT. Se adjunta documento soporte.

ROBERTO MEDINA CENTENO

legalName: ROBERTO MEDINA CENTENO


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de enero de 2025.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: Reembolso al Lic. Carlos Humberto Chévez según factura #1464085 1464102 por compra de agua embotellada para reuniòn realizada en la sala de Juntas Directiva. Se adjunta documento soporte.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: EDIFICIO EQUIDAD RESIDENCIAL EL TRIANGULO MEDIA CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO

legalName: EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago de recibo No. O.P. 00013 de fecha 15 de julio de 2025 a favor de EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. por renovación anual de pólizas de seguros para siete (7) vehículos pick up marca Mazda  año 2017 del IHTT según orden de compra: OC-65-FPIHTT-2025- proceso:  CM-40-FPIHTT-25.  PRECOMPROMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. POR  RENOVACION ANUAL DE POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS SIETE (7) VEHICULOS PICK UP MARCA MAZDA  AÑO 2017 SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-65-FPIHTT-2025- PROCESO:  CM-40-FPIHTT-25.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina en New Orleans con medidor No. 22116858 ubicada en San Pedro Sula Cortes y Oficina Regional Nor- Occidental con medidor No. 45959 correspondiente al mes de mayo de 2025.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a la Gasolinera INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de mayo de 2025.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio Anexo y Edificio Ejecutivo Medidor N°210600320 y Medidor N°15020852 correspondiente al mes de mayo 2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago a favor de la gasolinera MARIO CALDERON/ ESTACION DE SERVICIO PUMA JICARAL  en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a vehículos del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en Valle correspondiente al mes de mayo de 2025.

MARIO CALDERON

legalName: MARIO CALDERON


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de mayo de 2025.


IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00010906 de fecha 05 de junio de 2025 a favor de IMPRENTA MELISSA S. DE R.L. por compra de veinticinco (25) unidades de chalecos para el personal de movilidad para el proyecto de modernización con las siguientes tallas 8M 10 L 5XL y 2 XXL según orden de compra: OC-66-FPIHT-2025- proceso: CM-42-FPIHTT-25.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE IMPRENTA MELISSA S. DE R.L. POR COMPRA DE VEINTICINCO (25) UNIDADES DE CHALECOS PARA EL PERSONAL DE MOVILIDAD PARA EL PROYECTO DE MODERNIZAQCION CON LAS SIGUIENTES TALLAS 8 M 10 L 5XL Y 2 XXL SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-66-FPIHT-2025- PROCESO: CM-42-FPIHTT-25.


title: Pago de factura N°001-005-01-00151120 de fecha 30 de mayo de 2025 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399; Placa; GHA-3908 Motor; YD25771998P y Chasis; 3N6CD33B6ZK460749 según Orden de Compra: OC-57-FPIHTT-2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago de factura N°001-005-01-00151473 de fecha 06 de junio de 20245 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399; Placa; GHA3905 Motor; YD25772461P y Chasis; 3N6CD33B1ZK460819 según Orden de Compra: OC-61-FPIHTT-2025.


title: Pago de factura N°001-005-01-00151472 de fecha 06 de junio de 2025 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399; Placa; GHA3906 Motor; YD25772710P y Chasis; 3N6CD33B5ZK460869 según Orden de Compra: OC-60-FPIHTT-2025.


title: Pago de factura N°047-001-01-32292402 a favor de la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de datos para treinta y tres (33) equipos que utiliza el personal de verificación para el pago de la Compensación Económica Provisional del Pasaje a los usuarios del servicio del transporte publico en la modalidad de bus urbano correspondiente al periodo del 13 de octubre al 12 de noviembre de 2024.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: Pago de factura N°001-005-01-00151581 de fecha 10 de junio de 2025 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399 Placa; GHA3907 Motor; YD25772513P y Chasis; 3N6CD33B1ZK460769 según Orden de Compra: OC-64-FPIHTT-2025.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la primer quincena mes de junio de 2025.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago de factura N°001-005-01-00152185 de fecha 23 de junio de 2025 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; XCL-2318 Placa; GHB-0301 Motor; YD25124164B y Chasis; JN1TC2E26Z0110021 según Orden de Compra: OC-70-FPIHTT-2025.


title: Reembolso de combustibles por giras de trabajo con el objetivo de realizar trámites Administrativos en oficinas del IHTT en la ciudad de Tegucigalpa el 27 de febrero del 2025. NOTA: La documentación original se encuentra posteriormente en el F01- 2775.

FANY PATRICIA VALLADARES ORTEGA

legalName: FANY PATRICIA VALLADARES ORTEGA


title: Reembolso  por gastos de alimentación en su condición de Gerente de Planificación y Gestión por Resultado del IHTT por la compra de almuerzos extras para el taller del POA IHTT mismos que se realizó el 12 de Junio del 2025.

MARIBEL MARTINEZ PLATA

legalName: MARIBEL MARTINEZ PLATA


title: Reembolso de combustible por gira de trabajo con el objetivo de realizar Procesos de Capacitación a Conductores Profesionales. Gira realizada a la ciudad de Juticalpa del 11 al 13 de junio del 2025. NOTA: La documentación original se encuentra posteriormente en el F01- 2802.


FERRETERIA KENNEDY J. F. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA KENNEDY FRENTE A LA ESCUELA JF

legalName: FERRETERIA KENNEDY J. F. S. DE R.L.

rationale: Pago de facturas N°000-001-01-00068453 de fecha 27 de junio de 2025 a favor de FERRETERIA KENNEDY J. F. S. DE R.L. por compra de materiales área reparación eléctrica en Regional del Sur del IHTT Choluteca según Orden de Compra: OC-71-FPIHTT-2025- Proceso:CM-46-FPIHTT-25.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FERRETERIA KENNEDY J. F. S. DE R.L. POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION ELECTRICA DE LA REGIONAL DEL SUR SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-71-FPIHTT-2025- PROCESO: CM-46-FPIHTT-25.


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de junio de 2025.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la segunda quincena mes de junio de 2025.


title: Pago a favor de la gasolinera JUAN GERARDO LEMUS LEMUS/ INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE  en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a vehículos del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en Santa Rosa de Copan correspondiente al mes de junio de 2025.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: Pago de factura N°000-005-01-00001015 de fecha 11 de junio de 2025 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L por compra de seis (6) cafeteras y siete (7) dispensadores de agua según Orden de Compra: OC-55-FPIHTT-25- Proceso: CM-35-FPIHTT-25.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


title: Pago de factura N°047-001-01-34383627 a favor de la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de datos para treinta y tres (33) equipos que utiliza el personal de verificación para el pago de la Compensación Económica Provisional del Pasaje a los usuarios del servicio del transporte publico en la modalidad de bus urbano correspondiente al periodo del 13 de mayo al 12 de junio de 2025.


title: Pago a favor de LUZ FLORINDA LAZO LAZO/ SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al periodo mes de mayo 2025.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: Pago a la Gasolinera INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de junio de 2025.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA


title: Pago a favor de LUZ FLORINDA LAZO LAZO/ SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al periodo mes de junio 2025.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina en New Orleans con medidor No. 22116858 ubicada en San Pedro Sula Cortes y Oficina Regional Nor- Occidental con medidor No. 45959 correspondiente al mes de junio de 2025.


title: Pago de factura N°006-011-01-00013162 de fecha 14 de junio de 2025 a favor de JETSTEREO S A DE C V por compra de una (1) refrigeradora de 3 pies seis (6) microondas de 1.1 pies de alto y seis (6) refrigeradora de 5.8 pie de alto según Orden de Compra: OC-54-FPIHTT-25- Proceso: CM-35-FPIHTT-25.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Reembolso al Lic. Carlos Humberto Chévez según facturas #107091 #276236 por compra de dos  (2) memorias USB y la compra de ciento treinta y cinco (135) hojas de papel sticker solicitado por la Gerencia de TICCA. Se adjunta documentación soporte.

CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

legalName: CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA


title: Reembolso por impresión de cuatro (4) manuales con el objetivo de remitirlos al Tribunal Superior de Cuentas en la ciudad de Tegucigalpa  el 16 de julio del 2025. Se adjunta documentación soporte.

ASTRID NICOLLE GUEVARA AVILA

legalName: ASTRID NICOLLE GUEVARA AVILA


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: Pago de facturas N°000-001-01-00012484 y N°000-001-01-00012485 de fecha 22 de julio de 2025 a favor de MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECANICO PENIEL por mantenimiento y reparación de vehículos IHTT de administración y 2 vehículos asignados de la OABI según Orden de Compra: OC-73-FPIHTT-2025- Proceso: CM-48-FPIHTT-2025.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS IHTT DE ADMINISTRACION Y 2 VEHICULOS ASIGNADOS DE LA OABI SEGÚN ORDEN DE COMRA: OC-73-FPIHTT-2025- PROCESO: CM-48-FPIHTT-2025.


title: Reembolso al Lic. Carlos Humberto Chévez según factura #02091234  #02098343 por concepto de envío de documentación a la Regional del Sur.


title: Reembolso al Lic. Carlos Humberto Chévez según factura #12970338 por compra de una (1) extensión eléctrica y un (1) protector los cuales son necesarios para el funcionamiento de la Gerencia Administrativa y de Recursos Humanos y que actualmente no se encuentran disponibles en existencia de proveeduría. Se adjunta documentación soporte.


rationale: Pago de facturas N°000-001-01-00012486 y N°000-001-01-00012487 de fecha 22 de julio de 2025 a favor de MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECANICO PENIEL por mantenimiento y reparación de tres (3) vehículos marca Mazda BT50 asignados a inspectoría general según Orden de Compra: OC-72-FPIHTT-2025- Proceso: CM-47-FPIHTT-2025.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECANICO PENIEL POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES (3) VEHICULOS  MARCA MAZDA BT50 ASIGNADOS A INSPECTORIA GENERAL SEGÚN ORDEN DE COMRA: OC-72-FPIHTT-2025- PROCESO: CM-47-FPIHTT-2025.


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00032751 de fecha 27 de febrero de 2025 a favor de FORMULAS QUIMICAS S DE RL por compra diez (10) unidades toallas de microfibraspar limpieza treinta (30) unidades de crema lavaplatos recipientes de 425 GR cincuenta (50) unidades de cepillos plásticos para lavar inodoros cincuenta (50) unidades de desinfectante líquido para piso cincuenta (50) unidades de cloro líquido hipoclorito de sodio solicitado por Proveeduría del IHTT Según Orden de Compra: OC-9036-1-1-0094-2025. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL. POR COMPRA DE MATERIALES DE ELEMENMTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR PROVEEDURIA DEL IHTT SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°9036-1-1-0094-2025.


LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00263247 de fecha 08 de mayo de 2025 a favor de LEOPLAST S. DE R.L. Por compra de elementos de limpieza y papel toalla según orden de compra: N°OC-9036-1-1-0093-2025.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. POR COMPRA DE MATERIALES DE ELEMENMTOS DE LIMPIEZA Y PAPEL TOALLA SOLICITADO POR PROVEEDURIA DEL IHTT SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°9036-1-1-0093-2025.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. POR COMPRA DE  10 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL Y 50 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA SOLICITADO POR PROVEEDURIA DEL IHTT SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°9036-1-1-0095-2025.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: Pago de factura N°000-002-01-00013965 de fecha 21 de febrero de 2025 a favor de A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. por compra de diez (10) cajas de papel higiénico Jumbo Roll y cincuenta (50) paquetes de bolsa para  basura según Orden de Compra: N°9036-1-1-0095-2025


title: Pago de factura N°001-006-01-00021525 de fecha 10 de julio de 2025 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; NP-300 Placa; GHA3909 Motor; YD25772638P y Chasis; 3N6CD33B0ZK460908 según Orden de Compra: OC-74-FPIHTT-2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


rationale: Pago de facturas N°000-001-01-00037403 de fecha 18 de febrero de 2025 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de productos de útiles de escritorio de oficina y enseñanza Productos de Papel y Carton solicitado por Proveeduría del IHTT Según Orden de Compra: OC-9036-1-1-0096-2025. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PRODUCTOS DE PAPEL DE CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA DEL IHTT SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°9036-1-1-0096-2025.