title: SOLICITUD DE TRASNEFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUSICION DE PAPEL DE MATERIAL VARIO LA ANAPO SOLPED 10033196 E ITP SOLPED 10033354 CON C/E 70-1-2-3480-2025 O/C 4500029594.ENTRAGA EN EL ALMACEN DE LA CAÑADAANILLO PERIFICIO TIEMPO DE NETREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO DEL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.FACT.000-002-01-00004023ORDEN DE PAGO 04066-2025.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 E LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPS( DNPA-TGU) OP. 00664-2025 FACTURA N° 000-002-01-00273108

currency: HNL

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE BOLSAS PLASTICASSOLP 10033185ENTREGA DE ALMACEN DPI1ERA ENTRADA COL:KENNEDYTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABELCIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASOSEGUN LAS DISPOCIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO POR DIA DE ATRASOSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029578ORDEN DE COMPRA CATALOGO 70-1-5-2746-2025ORDEN DE PAGO 04887-2025CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-0015607.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICITUD DE TRANSDFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO  DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN FACTURA No.000-001-01-000072047208/7206/7203/7205/7210/7211/7207ORDEN DE COMPRA 4500029689ORDEN DE PAGO 04845-2025SEGUN SOLP No.10033994/33995/33996/33997/33998/34000/34001/34020.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LEVANTAMIENTO DE EVIDENCIAS POR LA DPI SEGUN PROCESO CM-GA-2025-DPI-007-068 PROCESO DE COMPRA 4500029313 ORDEN DE PAGO 04172-2025 FACTURA 000-002-01-00000623.

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS

objeto: 35100-Productos Químicos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESRARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE POLITUBIN PARA EMBALAJE DE EVIDENCIA DE LA DPI CON SOLPED 10033838 PROCESO CM-GA-2025-DPI-015-117 ENTREGA EN EL ALMACEN DEL LABORATORIO DE LA POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTA TEG COLONIA KENNEDY COMPLEJOP DPI TIEMPO DE ENTREGA DEA CUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA 4500029612FACTURA 000-002-01-00000626ORDEN DE PAGO 03983-2025.

legalName: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00005667 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRANSITO QUE REALIZA LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE A NIVEL NACIONALSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029854 ORDEN DE PAGO 04748-2025.

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00005667 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRANSITO QUE REALIZA LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE A NIVEL NACIONALSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029854 ORDEN DE PAGO 04748-2025.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PREUSPUESRARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE CARPAS PARA EVENTOS PROGRAMADOS POR EL DESPACHO DE SEGURIDADCON SOLPED 10033734 ENTREGA EN EL ALAMCEN DE GENRENCIA ADMINISTRATIVA SEDS TIEMPO DE ENTREGA DEA ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIWNTO AL MIMSMO CONLLEVA  AUNA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDNE DE COMPRA 4500029412FACTURA 000-002-01-00020446ORDEN DE PAGO 03782-2025.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: SOLICITUD DE TRANSEFRENCIA DE FONDOS PARA LA ADQUISIICON DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DNPSC MEDIANTE SOLICITUD DE PEDIDO 10033230ENTREGA EN ALMACEN DAFPNTIEMPO  DE ENTREGA DE CUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR HABLITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASOORDEN DE COMPRA 4500029233 ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO 70-1-2-3471-2025 ORDEN DE PAGO 04811-2025CANCRELACION DE FACTURA 000-001-01-0026684.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORADE LA JEFATURA REGIONAL No.6 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 CON ORDEN DE PAGO No.05137-2025.

OSCAR ANTONIO NUÑEZ FUNES

legalName: OSCAR ANTONIO NUÑEZ FUNES

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 ASIGANDO A LA SUB DIRECCION DE LOGISTICA (DL) A FAVOR DE INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑA S.A DE CV SEGUN FACTURA N° 001-009-01-00134667 OP. 00621-2025

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADOUTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.05298-2025 FACTURA No.000-002-01-00297958.


title: TRANSFERECIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-05229-2025.FACTURA:160-2025159-2025.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISER COLOR CAFE NUMERO DE EQUIPO 10001692 ASIGNADO A LA DIRECCION DE BEIENSTAR SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL GASTO REALIZADO EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 CON OP. 05292-2025

WILSON ANTONIO ALVARENGA NUÑEZ

legalName: WILSON ANTONIO ALVARENGA NUÑEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA.QUNCENA DEL MES DE JUNIO 2025 POR LA UDEP.#06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-002-01-00151380 O/P.05319-2025.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.1) LA CEIBA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.05274-2025 FACTURA No.000-001-01-00821180.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP COLOR BLANCO NUMERO DE EQUIPO 10003027 ASIGNADO AL OFICIAL ENLACE DE LA POLICIA NACIONAL SEDS-SRECI EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 CON OP. 04906-2025

JOSE LUIS FLORES ORDOÑEZ

legalName: JOSE LUIS FLORES ORDOÑEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADODIPAMPCO/COMAYAGUA FACTURA No.000-005-01-01232529 O/P-05209-2025.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP COLOR BLANCO NUMERO DE EQUIPO 10003027 ASIGNADO AL OFICIAL ENLACE DE LA POLICIA NACIONAL SEDS-SRECI EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 CON OP. 04906-2025

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 30 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR EL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.05291-2025 FACTURA No.000-001-01-00051763.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNAD QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 13 DE PUMA CIRCUNVALACION SEGUN FACTURA N° 000-008-01-03607783 OP. 00633-2025

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MATERIAL PLASTICO PARA USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN SOLPED 10033001 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500029147 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2604-2025 OP. 04743-2025 FACTURA N° 000-002-01-00015606


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.09 (UMEP No.09) LA LIMA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.05275-2025 FACTURA No.000-001-01-01680725.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE SOLICITUD DE PEDIDO 10033189 UDEP-7-DNPSC ENTREGA EN ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRUCLAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO OC 4500029364 OC MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2662-2025 OP. 04366-2025 CANCELACION DE FACTURA N °000-001-01-00266409

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN


title: VALOR A PAGAR POR REEMBOLSO DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS 05-08 DE JUNIO DEL AÑO 2025 SEGUN OP. 05256-2025

KELVIN JAVIER RODAS ORTIZ

legalName: KELVIN JAVIER RODAS ORTIZ

type: MEMORA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR EL CENTRO E ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP-COLONIAL).ORDEN DE PAGO No.05323-2025 FACTURA No.000-007-01-00302465.

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 09 AL 15 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.25 (UMEP No.25) VALLE DE ANGELES;FRANCISCO MORAZAN.ORDEN DE PAGO No.05301-2025 FACTURA No.000-001-01-00563803.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 15 TEXACO EL TRIUANGULO CON FACTURA N° 000-003-01-00271634 OP. 00674-2025

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 04-13 DE AGOSTO DEL 2025DEPARTAMENTO DE COLONCON EL OBJETIVO DE IMPARTIR CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS POLICIALES E INSPECCION DE CELDASSEGUN ORDEN DE PAGO No.05239-2025OFICINA DE DERECHOS HUMANOS.

LEONARDO SELIN FRANCO CHACON

legalName: LEONARDO SELIN FRANCO CHACON


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DEL REEMBOLSO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION QUE FUE CONSUMIDA POR LOS ASPIRANTES DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP ) QUE ESTUVIERON BRINDANDO APOYO EN LA CEREMONIA EN CONMEMORACION DE LOS ASCENSOS DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 GESTIONADOS POR LA DAFPN CON OP. 05044-2025

IGLER RUBEN OSORIO PAZ

legalName: IGLER RUBEN OSORIO PAZ

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE REGIONAL 01SEGUN SOLPED 10033450ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPNTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA  AUNA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASOORDEN DE COMPRA SAP 4500029856CATALOGO ELECTRONICO NO.70-1-5-2844-2025.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


description: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DEL REEMBOLSO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION QUE FUE CONSUMIDA POR LOS ASPIRANTES DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP ) QUE ESTUVIERON BRINDANDO APOYO EN LA CEREMONIA EN CONMEMORACION DE LOS ASCENSOS DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 GESTIONADOS POR LA DAFPN CON OP. 05044-2025

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DNPSC SOLP 10033234 ENTREGA EN ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTL AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO SEGUN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO POR DIA DE ATRASO OC 4500029392 OC CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2680-2025 OP. 04368-2025 CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00029632

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA AADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN VOTELLON SOLICITADA POR DGPN SEGUN OC 4500029314 OP. 04361-2025 CANCELACION DE FACTURA N° 000-066-01-00036324

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUSICION DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION DE MODERNIZACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACION EXTERNA CON SOLPED 10033831 Y OC. SAP 4500029844 C.E 70-1-5-2836-2025 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GENRENCIA ADMINSITRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRUCLAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA EL 0.36% POR DIA DE ATRASO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 6 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPER

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N °08 (UMEP N° 08)  RIVERA HERNANDEZ OP. 00622-2025 FACTURA N° 000-001-01-01577903


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRUTORIO PARA LA DIRECCION DE MODERNIZACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACION EXTERNA CON SOLPED 10033831 Y OC. SAP 4500029849 C/ E 70-1-5-2841-2025 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERNECIA ADMINSITRATIVA SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUSTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLOCON SOLPED 10033818ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINSITRATIVAALDEA EL OCOTALTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULA DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASOORDEN DE COMPRA 4500029896O/CCATALOGO 70-1-5-2864-2025.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA SUB SECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SOLPED 10033099 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINSITRATIVA ALDEA EL OCOTA TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC 4500029709 OC CATALOGO 70-1-5-2784-2025

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: SOLICITUD DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA SUB SECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SOLPED 10033099 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINSITRATIVA ALDEA EL OCOTA TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC 4500029709 OC CATALOGO 70-1-5-2784-2025 OP. 06452-2025 FACTURA N° 000-002-01-00004464


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025 POR LA UDEP # 10 FACTURA N° 000-001-01-00144557 OP. 05313-2025

name: INVERSIONES VALLE DE OTORO,S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: JESUS DE OTORO INTIBUCA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025 POR LA UDEP # 12 LA PAZ. FACTURA N° 000-007-01-00299890 OP. 05318-2025

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y PAPEL Y CARTON PATA LA UNIDAD DE REVISION Y CONTROL Y UNIDAD DE CONTABILIDADCON SOLPED 10034178 Y 10034183ENTREGA EN EL ALMACEN DE GERENCIA ADMINISTRATIVSLADEA EL OCOTALTIEMPO DE NETREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 03.6 POR DIA DE ATRASOORDEN DE COMPRA 4500029923O/CCATALOGO 70-1-5-2881-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP N° 11) PROGRESO; YORO. OP. 05316-2025 FACTURA N° 000-001-01-03183260

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR LA UDEP # 17 FACTURA N° 000-002-01-00448179 OP. 00573-2025

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N| 05 ( UMEP N| 05) BARRIO LEMPIRA; CORTES OP. 05303-2025 FACTURA N° 000-001-01-01680735


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CON SOLPED 10033818ENTREGA EL ALMACEN DE GERENCIA ADMINISTRATIVAALDEA EL OCOTALTIEMPO ENTREGA DEA CUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASOORDEN DE COMPRA 4500029897O/CCATALOGO 70-1-5-2865-2025.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025 POR LA UDEO # 10 FACTURA N°  000-001-01-00051793 OP. 05317-2025

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES PARA LA UPEGSEGUN SOLPED 10034152ORDEN DE COMPRA 4500029950CATALOGO ELECTRONICIO 70-1-5-2890-2025.ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ALDEA EL OCOTALTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LOS ESTABELCIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE TRASO.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNDIAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 12 (UMEP N° 12) VILLANUEVA; CORTES OP. 05277-2025 FACTURA N ° 000-001-01-01680769


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG UTILIZADO PARA EL AREA DE COCINA DE LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO CORRESPONDIENTE AL 07 DE JULIO DEL AÑO 2025 (DIPAMPCO-TROPIGAS) OP. 05322-2025 FACTURA N° 234-004-01-00004076

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISIICON DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA SUB GERENCIA DE RRHHCON SOLPED 10034170 Y O/C SAP 4500029821C/E 70-1-5-2830-2025.ENETREGA EN EL ALMACEN DE GERENCIA ADMINISTARTIVA ALDEA EL OCOTAL TIEMPO DE NETREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 11) ROATAN; ISLAS DE LA BAHIA OP. 05273-2025 FACTURA N° 004-008-01-00430962

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 04) COPAN (DNPA-URAN N° 4-COPAN) OP. 05305-2025 FACTURA N° 000-001-01-00380606

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA  (DPIF-VEDDEPESSA) OP. 05300-2025 FACTURA N° 000-001-01-00051780


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2025.POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO/DIPAMPCO.*DSTU/DIPAMPCO* FACTURA No.000-001-01-00051781 O/P.05214-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA N °000-001-01-00048744 OP. 00575-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGASUNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No.06) CHOLUTECA-VEDDEPESSA.(DNPA-URAN-No.06 CHOLUTECA VEDDEPSSA).ORDEN DE PAGO No.05314-2025 FACTURA No.000-001-01-00051798.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA-VEDDEPESSA.(DNPA-TGU-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.05309-2025 FACTURA No.000-001-01-00051775.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N| 12 (UMEP N° 12) UNO ZORZALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01581309 OP. 00634-2025

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE SUMADORAS ELECTRICAS PARA LA DAFPN CON SOLPED 10033485 Y OC. SAP 4500029258 C.E 70-1-5-2636-2025 OP. 04474-2025 Y N° DE FACTURA N° 001-001-01-00799704 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS PARA LA DICSPS SEGUN OFICIO SEDS-DICSPS-N° 406-2025 SOLPED 10033387 N° DE PROCESO CM-GA-2025-ADMON-045-089 OC 4500029436 N° DE FACTURA N° 001-001-01-00020128 OP. 04371-2025

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONSOLICITADA POR DIPAMPCOSOLPENTREGA EN ALMACEN DIPAMPCO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029316ORDEN DE PAGO 03808-2025CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00036322.

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A DICSPS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003300 OC 4500029341 OP. 04286-2025 SEGUN SOLP N° 10032969

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADQUISIICION DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONSOLICTADA POR DIPAMPCO LA CEIBAENTREGA EN ALMACEN DIPAMPCO LA CEIBASEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029259ORDEN DE PAGO 04377-2025CANCELACION LA FACTURA 000-066-01-00046081

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 UNIDAD METROPOLITANA DE POLICAI (N° 19 TRUJILLO COLON)  OP. 00776-2025 FACTURA N° 000-001-01-00296720

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION DEL PROCESO CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE LOS INSUMOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000507 SEGUN OC 4500030059 OP. 05012-2025

name: FINES DE INGENIERIA E INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: COL. MONTES DEL SINAI BL- G CASA No.5505

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA DAFPN Y DPPOMCSEGUN NUMERO DE PROCESO CM-GA-2025-DGPN-006-034SOLPED 10032828 Y 10032891ORDEN DE COMPRA 4500029104FACTURA 000-005-01-00000792OREN DE PAGO 04309-2025.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL DEL ESCRITORIO Y OTROS SIMILARES PARA LAS UMEP 1912181921 Y 23 CON OC 4500029408 C.E 70-1-5-2694-2025 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN. TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OP. 04629-2025 FACTURA N° 000-002-01-00004006

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE SOLICITUD DE PEDIDO 10033344 ENTREGA EN EL ALMACEN DNPSE CASAMATA TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC 4500029217 OC MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-2-3464-2025 OP. 04810-2025 CANCELACION DE FACTURA N° 000--001-01-00266854

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SEVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029541 ORDEN DE PAGO 04829-2025 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00007191/07193.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: SOLICITUD D ETRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA DNFE SOLPED 10033332 OC. 4500029560 Y OC. CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2738-2025SEGUN FACTURA N°  006-001-01-00028675 Y OP. 05155-2025 ENTREGA EN EL ALMACEN DNFE COL 21 DE OCTUBRE BASE LOS COBRAS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMEINTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAR PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA ANAPO Y CCPCS SEGUN SOLPED 10033435 Y 10033355 PROCESO CM-GA-2025-DNEP-077-088 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN OC 4500029393 FACTURA N° 001-001-01-00020095 OP. 04690-2025

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DNPSC UDEO 14-15-17-18 SOLP 10033386-10033214-10033281 ENTREGA EN ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA 0.36% POR DIA DE ATRASO OC 4500029450 OC MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2705-2025 FACTURA N° 000-002-01-00015581 O´P. 05022-2025

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTARTIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029483FACTURA 002-001-01-00015303 ORDEN DE PAGO 04982-2025.

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 11 (UMEP 11) A FAVOR DE MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00010158 OP. 00651-2025

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: SOLICITUD DE TRANSEFRENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION INTELIGENCIA POLICIAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00006931/6932 ORDEN D EPAGO 04858-2025ORDEN DE COMPRA 4500029485.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLICITUD DE TRANSNFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000270ORDEN DE COMPRA 4500029832ORDEN DE PAGO 05217-2025.

GLOBAL AUTOMOTRIZ & RENTALS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA MARIA BLOQUE 33 CASA 5 CONT AL CLIPPER EL SITIO

legalName: GLOBAL AUTOMOTRIZ & RENTALS S DE RL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE RESERVA PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DNPSC UDEP 6 SOLP N° 10033264 ENTREGA EN ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMEINTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO OC 4500029349 OC MEDANTE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2659-2025 OP. 04358-2025 CANCELACIONDE FACTURA N° 000-002-01-00015476


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLOSEGUN SOLPED 10033816ENTREGA EN ALMACEN DE GERENCIA ADMINISTRATIVATIEMPO DE NETREGA DEA CUERDO A LA CIRCULAR DE HABILTACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASOORDEN DE COMPRA SAP 4500029921CATALOGO ELECTRONICO NO.70-1-5-2879-2025.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA REGIONAL N° 7 CON SOLPED 10033486 Y OC. SAP 4500029353 OP. 04382-2025 CON N| DE PROCESO CM-GA-2025-DGPN-009-057 Y N° DE FACTURA N° 000-001-01-00137526 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN  TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR  DIA DE ATRASO

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPEIZA PARA USO DE LA DNPSC UDEP 7 SOLP 10033189 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DE 0.36% POR DIA DE ATRASPO SEGUN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO POR DIA DE ATRASO SEGUN OC 4500029367 OC CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2664-2025 OP. 04653-2025 CANCELACION DE FACTURA N °000-002-01-00029631

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE UTILES DE OFICNA PARA USO ED LA UDEP 13456789101112131415161718 SEGUN SOLPED 10033242 33210 33465 33315 33259 33266 33331 33518 33270 33292 33213 33509 33525 33356 33457 33543 33284 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500029292 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2640-2025 FACTURA N° 000-002-01-00004028 OP. 04384-2025

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO OPERATIVO (ALIMENTACION) AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL MES DE JULIO DE 2025.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP # 03 INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-005-01-00125594 OP. 00718-2025

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA CENTRO DE ESTUDIOS DEP SOLPEDS 10033353 33294 33428 33290 33417 33388 33436 SEGUN OC 45 00029380 OC CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2685-2025 CON FACTURA N° 006-001-01-00028562 Y OP. 05110-2025 ENTREGA ALMACEN DALPO COMAYAGUA TIEMPO DE ENTREGA  DE ACUERDO  A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMEINTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISIICION DE PAPEL BOND PARA LA DICSPS CON SOLPED 10034063 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINSITRATIVA ALDEA EL OCOTAL TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC 450002992 OC CATALOGO 70-1-5-2880-2025

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LOS FUNCIONARIOS POLICAILES FRANCISCO ADALBERTO NAJERA OCHOA SINDY MARISOL CABALLERO GONZALES SEGUN ACUERDO 446-2025 ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS FM S DE RL # 000-001-01-00001287 000-001-01-00002049

SHENALU EMERGENCIAS MEDICAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 1 1ERA CALLE CONTIGUO A EQUIPOS INDUSTRIALES

legalName: SHENALU EMERGENCIAS MEDICAS SA DE CV

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES EDER JOSUE ALEMAN CERRATO ADONYS ELIOVARES MAIRENA ESPINOZA SEGUN ACUERDO N° 446-2025 ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL A FAVOR DE INVERSIONES GARCIA NIETO S DE RL DE CV # 000-002-01-00013411 000-002-01-00013412 000-002-01-00013413 000-002-01-00013414

INVERSIONES GARCIA NIETO S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO BARANDILLAS  1ERA CALLE AVE 7

legalName: INVERSIONES GARCIA NIETO S DE RL DE CV


title: SOLICITUD E TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006660/6661 OC 4500029857 OP. 05246-2025 SEGUN SOLP N° 10034195/ 34147

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN MES DE JUNIO DEL 2025.POR LA DAFPN-DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS.FACTURA # 002-005-01-00152278 O/P.05369-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA JEFATURA REGIONAL 02.VALLE DE SULASAN PEDRO SULA.(JR02-VS-SPS) ORDEN DE PAGO No.05368-2025 FACTURA No.000-001-01-01681632.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL  16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION N° 02 TOCOA COLON (UDEP N° 2) N| DE FACTURA N° 000-001-01-00392587 OP. 00740-2025

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025.POR LA DGPN.FACTURA # 001-009-01-00289480 O/P.-05347-2025.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA SEGUN OC 4500029682 FACTURA N° 000-001-01-00000498 OP. 04892-2025

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN OC 4500029852 FACTURA N° 002-001-01-000155410 OP. 05253-2025

GRUPO CAR S DE R.L

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025POR LA DAFPN Y DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS.FACTURA # 001-009-01-00295820 O/P.-05358-2025.

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN OC 4500028957 FACTURA N° 000-001-01-00003317 3322 OP. 05203-2025

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006937 OP. 04888-2025 OC 4500029643

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR LA UDEP # 12 LA PAZ FACTURA N° 000-007-01-00268978 OP. 00661-2025

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO PORT MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029841FACTURA 000-001-01-00005062 ORDEN DE PAGO 05228-2025.

LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

legalName: LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007106 OP. 05257-2025 OC 4500029876


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE LEEMTOS DE LIMPIEZA PARA LA DNPSC UDEP 7 SOLP N° 10033189 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO OC 4500029366 OC MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2663-2025 OP. 04356-2025 CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00015519

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00007107 ORDEN DE PAGO 05254-2025ORDEN DE COMPRA 4500029839.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECION DE SANIIDAD POLICIAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029836FACTURA 003-001-01-00050328/50327 ORDEN DE PAGO 05227-2025.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADO A LA UNIDAD DE AEROPOLICIAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029688 FACTURA 000-001-01-00003315 ORDEN DE PAGO 04887-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007103 OC 4500029735 OP. 05249-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP.# 03.FACTURA # 000-005-01-01231366 O/P-05383-2025.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 19 AL 26 DE EMNERO DEL 2025 POR LA UDEP # 17 NACAOME FACTURA N° 000-001-01-00537879 OP. 00748-2025

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGANDOS A LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA.SEGUN.ORDEN DE COMPRA 4500029635 FACTURA 000-001-01-00003319/3320/3321 ORDEN PAGO 05204-2025.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ALS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.08 (UMEP No.08) RIVERA HERNANDEZ;S.P.S. ORDEN DE PAGO No.05350-2025 FACTURA No.000-001-01-01680751.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOSD PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.10 (UMEP No.10) CHOLOMA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.05367-2025 FACTURA No.000-001-01-01680699.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIA 23 AL 29 DE JUNIO DEL 2025POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00565980 O/P.-05359-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FOMNDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.05351-2025 FACTURA No.000-001-01-00051777.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2025.POR LA UMEP # 22.DE PUMA QUIMISTAN.SEGUN FACTURA No.000-003-01-00384210 O/P-05396-2025.

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025GASOLINERA UNO SANTA RITAPOR LA UMEP # 24SEGUN FACTURA No.001-001-01-00026991.O/P-05377-2025.

ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA

legalName: ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP.#16.FACTURA # 000-005-01-00622572 O/P.-05359-2025.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE MAYO DEL AÑO 2025.POR LA UMEP # 22.GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00051228.O/P-05402-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICA No.18 (UMEP No.18) TELA:ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.05352-2025 FACTURA No.000-004-01-01400726.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRASNEFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.POR LA UDEP # 13.GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00051794.O/P-05387-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNAD QUINCNA DEL MES DE ENBERO DEL AÑPO 2025 POR LA UDEP # 15 TEXACO EL TRIANGULO CON FACTURA N° 000-003-01-00274113 OP. 00684-2025

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA ( UDEP N° 8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) GASOLINERA UNO / ROSA HESILDA CRUZ SAENZ SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00126498 OP. 00742-2025

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FOPNDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA SUB GERENCIA DE RRHH CON SOLPED 10034170 Y OC SAP 4500029820 CE. 70-1-5-2829-2025 ENTREGA EN ELALMACEN DE GERENCIA ADMINSITRATIVA ALDEA EL OCOTAL TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES PARA LA SUB GERENCIA DE RRHH CON SOLPED 10034149 Y OC SAP 4500029865 C.E 70-1-5-2848-2025 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEDS ALDEA EL OCOTAL TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA EL 0.36 PRO DIA DE ATRASO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2025 POR LA UDEO # 17 NACAOME FACTURA N °000-001-01-00538716 OP. 00750-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENAL DE POLICIA (UDEP N° 11) ROATAN; ISLAS DE LA BAHIA OP. 00759-2025 FACTURA N° 004-011-01-00188207

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE LA DNSPF EN AEROPUERTO TONCONTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 OP. 04620-2025 FACTURA N° 001-010-01-00005682

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 CLAVE # 114155 CASA ASIGNADA A DIPOL CCCP EN COLONIA RENACIMIENTO SAN PEDRO SULA OP. 04785-2025 FACTURA N° 000-002-01-15341467

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A VALORES ACUMULADOS AL MES DE MAYO DE 2025 CLAVE #37506 INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPA EN BARRIO RIO DE PIEDRAS SPS CON OP. 05205-2025 FACTURA N° 000-002-01-15343078


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025 POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA 18 (UMEP 18) UNO VENECIA SEGUN FACTURA N° 000-004-01-01266270 OP. 00556-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL E COLONIA TREJO SAN PEDRO SULA CLAVE # 52739 OP. 04791-2025 FACTURA N° 000-002-01-15340345


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP # 04 INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 005-001-01-00066626 OP. 00700-2025

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 002-005-01-00156458 OP. 05348-2025

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA JEFATURA ZONA CENTRO N° 05 TEGUCIGALPA (JR-05-ZONA-CENTRO) OP. 05345-2025 FACTURA N° 000-002-01-00298279


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA DEL 03 AL 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N° 7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N °000-001-01-00540413 OP. 00741-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025 POR DIPOL/ LA PAZ FACTURA N° 000-001-01-00051761 OP. 05409-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 POR DIPOL/ CHOLUTECA FACTURA N° 000-001-01-00051800 OP. 05416-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025 POR DIPOL-TEGUCIGALPA URIP.V FACTURA No.000-002-01-00731665 O/P.05426-2025.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN 2DAQ UINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 POR LA DIPOL/ TGU NM.D.C FACTURA N° 000-001-01-00051762 OP. 05412-2025

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN 2DA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025 POR DIPOL/ SPS -URIP III FACTURA N° 000-001-01-00051769 OP. 05419-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN 2 DA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025.POR LA DIPOL/LA PAZ URIP.III FACTURA # 000-001-01-00051799 O/P.-05422-2025.


title: SOLICITUD D ETRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA CEREMONIAL DE INAGURACION DEL SEGUNDO CENTRO DE CUIDADO INFANTIL POLICIAL DEL DESPACHO MINISTERIAL PROGRAMADO EN PACC 2025 PROCESO CM-GA-2025-ADMON-065-148 OC 4500029636 FACTURA N° 000-001-01-00005309 OP. 04709-2025

name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL  16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION N° 02 TOCOA COLON (UDEP N °02) N° DE FACTURA N° 000-001-01-00392589 OP. 00739-2025

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DE LA 2 DA QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL/LA CEIBA.FACTURA # 000-001-01-00822750 O/P-05424-2025.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE INPOL SOLPED 10033866 OC SAP 4500029812 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2825-2025 ENTREGA EN EL ALMACEN SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% SEGUN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU).ORDEN DE PAGO No.05398-2025.FACTURA No.003-006-01-00415705.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISIICION DE PAPEL DE ESCRITORIO PAA LA DIRECCION DE MODERNIZACION Y ASUNTOS INTERNACIONAES Y COOPERACION EXTERNA CON SOLPED 1003383 Y OC SAP 4500029847 C.E 70-1-5-2839-2025 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: SOLICITUD D ETRANSFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE ELEMETOS DE LIMPIEZA PARA LA DNPSC ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN UDEO 10 SOLP N° 10033234 TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO OC 4500029389 OC MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2679-2025 FACTURA N° 000-002-01-00015576 OP. 05021-2025

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANBSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE ( DNVT) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0005064 5065 5066 5067 5068 OC 4500029566 OP. 05216-2025

LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

legalName: LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO


title: SOLICITUD DE TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISIICON DE UTILES DE ESCRITORIOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE CIUDAD INFANTIL POLICIALCON O/C 4500029767.C/E 70-1-5-2805-2025ENTREGA EN EL ALMACEN DE GERENCIA ADMINISTRATIVATIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULA DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE TRASO.

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISIICON DE UTILES DE ESCRITORIOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE CIUDAD INFANTIL POLICIALCON O/C 4500029767.C/E 70-1-5-2805-2025ENTREGA EN EL ALMACEN DE GERENCIA ADMINISTRATIVATIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULA DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASOFACURA No.000-002-01-00004463ORDEN DE PAGO 06006-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE COLCHONETAS PARA EL AREA DE SALA CUNA DEL CCIP 1 CON SOLPED 10033988 Y OC SAP 4500029597 CON NUMERO DE PROCESO CM-GA-2025-ADMONCENTRAL -057-123 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS ALDEA EL OCOTAL TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEÑ 0.36 POR DOA DE ATRASO FACT N° 000-002-01-00003022 OP. 04889-2025

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO SPORT CAM DESPACHO VEHICULO ISUZU D-MAX P-U DESAPCHO VA3822 ASIGNADO A ADMON CENTRAL DE ESTA SEDS SEGUN SOLPED 10034239 10034240 FACTURA N° 000-001-01-00000268 OP. 05026-2025 OC 4500029759

GLOBAL AUTOMOTRIZ & RENTALS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA MARIA BLOQUE 33 CASA 5 CONT AL CLIPPER EL SITIO

legalName: GLOBAL AUTOMOTRIZ & RENTALS S DE RL

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 04 AL 15 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA UMEP # 16 FACTURA N° 000-005-01-00583227 OP 00671-2025

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADO UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA OP. 05349-2025 FACTURA N° 000-001-01-00332294


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA JEFATURA REGIONAL N° 05 ESCUADRON MOTORIZADO (JRZC-05) INVERSIONES RASM OP. 05346-2025 FACTURA N° 000-002-01-00301014

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) OP. 05296-2025 FACTURAS N° 000-001-01-0005173 000-001-01-00051758 000-001-01-51767 000-001-01-00051759 000-001-01-00051791 000001-01-00051789 000-001-01-00051790 000-001-01-00051788 000-001-01-00051771 000-001-01-00051768

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTBLE UTILIZADO EN DIAS DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) FACTURA N° 001-009-01-00289470 OP. 05360-2025

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001465 PAGO CON FONDOS DE L TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL OC SAP 4500030147 Y OP. 05370-2025

CONSORAUTO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA

legalName: CONSORAUTO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DE ENERO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIAMRAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO // DANLI FACTURA N° 000-003-01-01923098 OP. 00650-2025

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 16 AL 31 ENERO DEL AÑO 2025 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-007-01-01702876 OP. 00780-2025

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LAS UNDIADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 20 ( LA UNION OLANCHO) GASOLINERA PUMA ENERGY // ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00021518 OP. 00815-2025

ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL

legalName: ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN FACTURAS 000-002-01-00008662 08683 Y 08684. PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE COMPRA SAP 4500030165 Y ORDEN DE PAGO 05500-2025.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2025POR LA UMEP # 22.DE PUMA QUIMISTANSEGUN FACTURA No.000-003-01-00397842.O/P-05399-2025.

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL  DE POLICIA No.07 (UDEP No.07) DANLI;EL PARAISO.ORDEN DE PAGO No.05467-2025 FACTURA No.000-001-01-00566226.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA JEFATURA REGIONAL No.02 VALLE DE SULA DE SAN PEDRO SULA (JRNo.2-VS-SPS-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.05411-2025 FACTURA No.000-001-01-00051786.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.05414-2025 FACTURA No.001-009-01-00291173.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO).GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.CON FACTURA No.000-009-01-00093289.O/P-05436-2025.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE POLICIA DE HONDURAS (UNPH-DEP) VEDDEPESSA ORDEN DE PAGO No.05413-2025 FACTURA No.000-001-01-00051772.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICA ** ANAPO** FACTURA N° 000-007-01-00269109 OP. 00643-2025

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA JEFATURA REGIONAL ZONA CENTRO No.05 TEGUCIGALPA(JRZC-05).ORDEN DE PAGO No.05469-2025 FACTURA No.000-001-01-00332265.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.POR LA UDEP # 15INVERSIONES EL AGUILA.CON FACTURA No.000-001-01-00851456.O/P-05460-2025.

INVERSIONES EL AGUILA S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: SALIDA A GUARIZAMA,SAN FRANCISCO DE LA PAZ,OLANCHO

legalName: INVERSIONES EL AGUILA S. DE R.L DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 25 (UMEP N° 25)  VALLE DE ANGELES; FRANCISCO MORAZAN OP. 05401-2025 FACTURA N° 000-001-01-00549467


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN 2 DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.POR L ADPI-TGU.FACTURA # 000-001-01-00332321 O/P.05466-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA N° 000-001-01-00301011 OP. 00709-2025


title: TRANSEFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICA (UMEP No.21) YUSCARAN;EL PARAISO.ORDEN DE PAGO No.05459-2025 FACTURA No.002-002-01-00009401.

CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS  CASTAÑOS  3 AVENIDA CALZADA JAMAICA CASA NO. 2951

legalName: CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO  DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALESSAN PEDRO SULA.(DNPSE) ORDEN DE PAGO No.05452-2025 FACTURA No.000-001-01-01680843.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA DIVISION DE EQUIDAD DE GENERO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA OP. 05403-2025 FACTURA N° 000-002-01-0030370

actividadObra: 7 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIA 30 DE JUNIO DEL 2025POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00566229 O/P.-05450-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR DIPOL LA PAZ/ URIP III FACTURA N° 000-005-01-01231716 OP. 05415-2025

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 30 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR EL INSTITUTO TECNICO POLIICIAL (ITP-VEDDEPESSA) OP. 05408-2025 FACTURA N° 000-001-01-00051785

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 23-27 DE JUNIO DEL 2025A LA CIUDAD DE LA CEIBA EN ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESAROLLO DEL TALLER DE INVESTIGACION DE DELITOS COMETIDOS CONTRA MENORES DE EDAD SEGUN ORDEN DE PAGO No.05332-2025OFICINA DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS.

SANTOS ALEXIS GONZALEZ

legalName: SANTOS ALEXIS GONZALEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DE 16 AL 30 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (DEP-DITP) UNO-INSA COMAYAGUA OP. 05395-2025 FACTURA N ° 000-005-01-01231490


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE ENRO DEL 2025 UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA 06 (UMEP 06) NEPTALI HERNANDEZ MEJIA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01581292 OP. 00629-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP N° 21) YUSCARAN EL PARAISO OP. 05458-2025 FACTURA N° 001-003-01-00008440

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA N° 009-004-01-00026329 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA UDIC # 02 DE LA DPI DE TOCOA COLON SEGUN OC 4500029945 OP. 05179-2025

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 23-27 DE JUNIO DEL 2025A LA CIUDAD DE LA CEIBA EN ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESAROLLO DEL TALLER DE INVESTIGACION DE DELITOS COMETIDOS CONTRA MENORES DE EDAD SEGUN ORDEN DE PAGO No.05331-2025OFICINA DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS.

WILMER ARCADIO MATAMOROS MEDINA

legalName: WILMER ARCADIO MATAMOROS MEDINA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N° 7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00537878 OP. 00747-2025


title: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES-SEDS SEGUN SOLPED 10033112 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2025-ADMON-030-042ENTREGAR EN EL COMPLEJO DE LA SEDS ORDEN DE COMPRA 4500029136 ORDEN DE PAGO 03868-2025 FACTURA 001-001-01-00020152.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: SOLICITUD DE TRANFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA CONTABILIDAD CON SOLPED 10034185 SEGUN OC 450029750 Y OC CE 70-1-5-2799-2025 SEGUN FACTURA 006-001-01-000028692 Y OP 05261-2025 ENTREGA EN EDIFICIO RENDILLANTAS COL LAS TORRES CARRETERA AL BATALLON TIEMPO ENTREGA DEA CUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 DE OFICINAS E INSTALACIONES DE LA UDEP  # 11 CLIENTE N° 22292 18572 1389 3790 20650 OP. N °5380-2025 FAC # 000-001-01-01712951 000-001-01-01712945 000-001-01-01712952 000-001-01-01712949 000-001-01-01712950

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES-SEDS SEGUN SOLPED 10033112 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2025-ADMON-030-042ENTREGAR EN EL COMPLEJO DE LA SEDS ORDEN DE COMPRA 4500029137 ORDEN DE PAGO 03867-2025 FACTURA 005-001-01-00009889.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN  LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N| 14 (UMEP N° 14) SABANA GRANDE F.M OP. 00764-2025 FACTURA N° 000-002-01-00142094

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL POLICIAL SEGUN SOLPED 10033541 ENTREGA EN EL ALMACEN GENRENCIA ADMINSITRATIVA SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDI A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO OC 4500029766 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2828-2025

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PAR PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EMBALAJE PARA USO DE LA DIPAMPCO CON SOLPED 10033805 PROCESO CM-GA-2025-DIPAMPCO-006-114 ENTREGA OFICINAS DE LA DIPAMPCOANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ARMERIACOLONIA LA GRANJA.TIEMPO DE NETREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN AL CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA 4500029613FACTURA 000-002-01-00000627ORDEN DE PAGO 03982-2025.

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADQUISIICON DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONALPARA LA DNSPFSOLICITUD DE PEDIDO 10033344ENTREGA EN ALMACEN DE LA DAFPNTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO DEL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASOORDEN DE COMPRA 4500029232 ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO 70-1-2-3470-2025 ORDEN DE PAGO 04362-2025CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00015504.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOSPARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE SOLICITUD DE PEDIDO 10033326ENTREGA EN ALMACEN DAFPNTIEMPO DE ENTREGA DEA CUERDO A LOS ESTABELCIDO EN LA CIRCUALR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASOORDEN DE COMPRA 45000029368.ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.70-1-5-2666-2025ORDEN DE PAGO 05023-2025FACTURA 000-001-01-00266823.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA LA ADQUISIICON DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE SOLICITUD DE PEDIDO 10033264 UDEP-6-DNPSCENTREGA EN ALMACEN DAFPNTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR  DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASOORDEN DE COMPRA 4500029351 ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.70-1-5-2660-2025FACTURA 000-001-01-00266830ORDEN DE PAGO 05025-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UDEO # 18 DE LA ESTACION DE SERVICIO UNO OLOMAN SEGUN FACTURA N° 003-002-01-00031155 OP. 05418-2025

JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA

legalName: JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UDEO # 15 GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO CON FACTURA N° 000-001-01-00111899 OP. 05453-2025

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL TRANSCURSO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR EL INSTITUTO POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)  (IPEE-VEDDEPESSA) OP. 05417-2025 FACTURA N° 000-001-01-0051546 000-001-01-00051784

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UDEO  #14 GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA N° 000-001-01-00051795 OP. 05441-2025

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 18 DE LA ESTACION DE SERVICIO UNO OLOMAN SEGUN FACTURA N° 003-002-01-00023098 OP. 00730-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP  #03 INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-005-01-00155728 OP. 05430-2025

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UMPE # 22 GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA N° 000-001-01-00051797 OP. 05410-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP  #04 INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 005-001-01-00102505 OP. 05428-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIADD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN )  INVERSIONES EBA S DE RL SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00385893 OP. 00751-2025

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025 POR LA UDEO # 12 LA PAZ FACTURA N° 005-001-01-01268804 OP. 05361-2025

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP  #22 DE PUMA QUIMISTAN SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00332733 OP. 00738-2025

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ESTIMACION UNICA REFERENTE A PROCESO DE CONTARTACION PARA LA REMODELACION DE LA POSTA POLICIAL DE OJO DE AGUA MEDIANTE PROCESO DE COMPRA  MENOR CM-GA-2024-DGP-149-407 PEDIDO DE COMPRA 4500030054 ORDEN DE PAGO 05384-2025 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000424.

ELIA BRIGITH ZALDIVAR MEJIA

legalName: ELIA BRIGITH ZALDIVAR MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA ESGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD AEROPOLICIAL (UA-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.05457-2025 FACTURA No.000-001-01-00051757.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 POR LA DIPAMPCO-REGIONAL II/SPS FACTURA No.000-001-01-01681031 O/P.05455-2025.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PGO POR MANTENIMENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA NO.03 LA ROSA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029867FACTURA 000-001-01-00000497 ORDEN DE PAGO 05258-2025.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA # 001-005-01-00149747DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA UMEP 01 DE LA DNPSCSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029053ORDEN DE PAGO 03043-2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y OTROS SIMILARES PARA LAS DIFERENTES DEPDENCIAS DE LA DNPSCCON SOLPEDS 10033314 Y 10033479O/C SAP 4500029303C/E 70-1-5-2641-2025ORDEN DE PAGO 04994-2025 Y No.DE FACTURA 001-001-01-00799937.ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN.TIEMPO DE NETREGA DEA CUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA 0.36 POR DIA DE ATRASO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALESTEGUCIGALPA.(DNPSE-TGU) ORDEN DE PAGO No.05512-2025 FACTURA No.000-002-01-00300222.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DEL MES D ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNDIAD DEPARTAMETNAL DE POLICIA N° 05 (UDEP N° 05) PUERTO CORTES; CORTES. OP. 00794-2025 FACTURA N° 003-001-01-02552330

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 29 DE JUNIO 2025 POR SANIDAD POLICIAL CON FACTURA N° 000-001-01-00564868 Y 000-001-01-00566004 OP 05497-2025

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.1) LA CEIBA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.05514-2025 FACTURA No.000-001-01-00822778.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 23 AL 29 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICA No.07 (UDEP No.07) DANLI;EL PARAISO.ORDEN DE PAGO No.05470-2025 FACTURA No.000-001-01-00565977.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EL 31 DE MARZO POR SANIDAD POLICIAL CON FACTURA N° 000-001-01-00549472 OP. 05489-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2025.POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICA No.19 (UMEP 19-TEXACO TRUJILLO) ORDEN DE PAGO No.05946-2025 FACTURA No.000-001-01-00316713.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENETAL DE POLICIA (UDEP No.07) DANLU;EL PARAISO.ORDEN DE PAGO No.05511-2025 FACTURA No.000-003-01-02037211.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS  DEL 23 AL 30 DE JUNIO 2025 POR INSPECTORIA GENERAL CON FACTURA N° 000-001-01-00566002 Y 000-001-01-00566254


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGASUNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No.03) COMYAGUA.(DNPA-URAN No.3-COMAYAGUA).ORDEN DE PAGO No.05407-2025 FACTURA No.000-005-01-01231473.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTANETAL DE POLICIA No.09 (UDEP No.09) PUERTO LEMPIRA;GRACIAS A DIOS ORDEN DE PAGO No.05513-2025 FACTURA No.000-001-01-00015715.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS  EN LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 POR LA DPI-PROYECTO CIUDAD MUJER FACTURA N° 000-001-01-00332321 OP. 05516-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 18 DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO SEGUN FACTURA N° 002-001-01-00043165 OP. 00734-2025

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO MARCA CHEVROLET TIPO PICK UP COLOR AZUL METALICO S/P AÑO 2024 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SUPERVISION Y COORDINACION NACIONAL DEPENDENCIA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI-SPS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 CON OP. 04849-2025

DENIS ALFREDO AVILA MARADIAGA

legalName: DENIS ALFREDO AVILA MARADIAGA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025.POR LA DIPOL/SAN PEDRO SULA FACTURA # 000-001-01-01680860 O/P.-05406-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA 1ERA DE JUNIO 2025.POR SANIDAD POLICIAL CON FACTURA No.000-001-01-00562706000-001-01-00561079000-001-01-00563811. O/P-05501-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 13 DE PUMA CIRCUNVALACION SEGUN FACTURA N° 000-008-01-03607697 OP. 00680-2025

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE DVD-RTORRE 1X50 POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE INSPECTORIA GENERAL POLICIA NACIONALINSPECTOR DE POLICIA EDER VALOIS ESPINAL BRUNDO ENE LE MES DE JULIO DEL AÑO 2025.CON ORDEN DE PAGO 05342-2025.

EDER VALOIS ESPINAL BRUNDO

legalName: EDER VALOIS ESPINAL BRUNDO

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA SER ENTREGADO A FAMILIARES DE QUIEN EN VIDA FUERA EL SUB OFICIAL III DE POLIICIA JORGE ALBERTO CALIX RAMOS GASTSOS INCURRIDOS POR LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 FACTURA N° 000-001-01-00000889 CON OP. 04684-2025

FLORISTERIA KARENT Y MOISES S DE RL

streetAddress: COL. MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL FRENTE AL EDIFICIO ROSENTHAL

legalName: FLORISTERIA KARENT Y MOISES S DE RL

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMINETO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00000269 ORDEN DE PAGO 05255-2025ORDEN DE COMPRA 4500029644.

GLOBAL AUTOMOTRIZ & RENTALS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA MARIA BLOQUE 33 CASA 5 CONT AL CLIPPER EL SITIO

legalName: GLOBAL AUTOMOTRIZ & RENTALS S DE RL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE DNPSE SEGUN SOLPED 10033348 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500029620 OC CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2749-2025 N° DE FACTURA N° 015-003-01-00424922 OP. 05152-2025

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL APGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHIUCULOS ASIGANDOS A LA DICSPSSEGUN FACTURA # 000-001-01-00007104ORDEN DE COMPRA 4500029586ORDEN DE PAGO 05245-2025.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DICSPSSEGUN FACTURA # 000-001-01-00007105ORDEN DE COMPRA 4500029553ORDEN DE PAGO 05247-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LAS UMEP 2.3.4.5.6.8.9.10.11.14.15.17.18.19.22.23 Y 25 SEGUN SOLPED 10033468 33337 3341 33265 33316 33425 33370 33094 33277 33285 33177 03393 33586 33473 33613 33489 33612 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500029399 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2690-2025 N° DE FACTURA N° 015-003-01-00424921 OP. 05225-2025

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE LA DICSPS.SEGUN SOLPED 10033721NUMERO DE PROCESO CM-GA-2025-ADMON-059-131ORDEN DE COMPRA 4500029678FACTURA 000-001-01-00020589ORDEN DE PAGO 05161-2025.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LAS UDEP 245789121314151617 Y 18 SEGUN SOLPED 33588 33444 33293 33267 33322 33535 33220 33298 33376 33371 33464 33455 Y 33286 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500029391 CATALOGO ELECTRONICO N° 70-1-5-2687-2025 N° DE FACTURA N° 016-001-01-00206595 OP. 05433-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029686 FACTURA 003-001-01-00050293 ORDEN DE PAGO 05226-2025.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA (PVC) PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA ENTREGAR EN CIUDAD LA PAZ LA PAZ SEGUN SOLPED 10033449 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2025-DNEP-006-087 OC 4500029415 OP. 05224-2025 FACTURA N° 000-002-01-00000094

INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V.

streetAddress: CARETERA A COL CIUDAD NUEVA FRENTE A PORTAL DEL BOSQUE

legalName: INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V.

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 15 GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO CON FACTURA N° 000-001-01-00106237 OP. 00667-2025

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE USB Y MOUSE PARA EL CENTRO EDUCATIVO POLICIAL (CCIP) CON SOLPED 10033380 ENTREGA EN EL ALMACEN ADMINISTRACION CENTRAL SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULRA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC 4500029354 FACTURA N° 000-001-01-00137527 OP. 03787-2025

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025.POR LA DPI/SPS.FACTURA # 000-001-01-01680770 O/P.-05532-2025.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL DIA 16 AL 22 DEL MES DEJ UNIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICA No.23 (UMEP No.23) SAN LORENZO VALLE ORDEN DE PAGO No.05533-2025 FACTURA No.000-001-01-00564867.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGANDOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS SOLP 10034164-10034166 OC 4500029771 OP. 05263-2025 FACTURAS N° 000-001-01-00007101 Y 000-001-01-00007102


title: SOLICITUD DE RESERVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA IMPOL SOLP N° 10033866 ENTREGA EN ALMACEN SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO SEGUN LAS DISPOSICIIONES GENERALES DE PRESUPUESTO POR DIA DE ATRASO SEGUN OC 4500029802 OC CATALOGO 70-1-5-2824-2025

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 16 CON FACTURA N° 001-005-01-00382800 OP. 00724-2025

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.POR TELEMATICAPOR GASOLINERA VEDDEPESSA.CON FACTURA No.000-001-01-00051192.O/P-05537-2025.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION No.SEDS-LPN-GA-2025-030SEDS-LPN-GA-2025-031 Y ENMIENDAS No.1 SEDS-LPN-GA-2025-026 Y No.2 SEDS-LPN-GA-2020-026SEGUN FACTURAS No.000-002-01-00049776000497770004977800049780ORDEN DE COMPRA 4500029970ORDEN DE PAGO 05073-2025.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLICITUD DE RESERVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL ENTREGA EN EL ALMACEN SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO SEGUN LAS DISPOSICIIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO POR DIA DE ATRASO SEGUN OC 4500029880 OC CATALOGO 70-1-5-2851-2025

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICACION ENMIENDA No.1 SEDS-LPN-GA-2025-027ENMIENDA No.2 SEDS-LPN-GA-2025-026AVISO DE LICITACION No.SEDS-LPN-GA-2025-032FACTURAS # 000-008-01-000291850002915700029177ORDEN DE COMPRA 4500029986ORDEN DE PAGO 05074-2025.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DICSPSSEGUN FACTURA # 000-001-01-00001957ORDEN DE COMPRA 4500029567ORDEN DE PAGO 05218-2025

CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN

legalName: CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 14 DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPA FACTURA N° 000-002-01-00658372 OP. 05541-2025

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: SOLICITUD DE TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DICSPSSEGUN AFCTURA # 000-001-01-00001955ORDEN DE COMRPA 4500029595ORDEN DE PAGO 05029-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006935 OP. 05259-2025 OC 4500029638

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGANDO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029801 ORDEN DE PAGO 05194-2025 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00005058.

LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

legalName: LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION EDUCACION POLICIAL (D.E.P) ORDEN DE PAGO N° 00753-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA CONTRATACION DE SEVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE AERONAVE (AVION) PARA MISIONES OFICIALES DE LA POLICA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025ORDEN DE COMPRA 4500030151FACTURA NO.000-001-01-00001642 ORDEN DE PAGO 05357-2025.

name: INVERSIONISTAS TECNOLOGICOS UNIDOS SA  DE CV

streetAddress: PLAZA MONACO, 3 Y 4 CALLE, 10 AVENIDA, LOCAL 14 Y 15 BARRIO GUAMILITO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICNA PARA USO DE LA DNPSC Y DEGSEGUN SOLPED 1003342010033643 Y 10033520 ENTREGA EN EL ALMACEN DE DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500029369CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2669-2025FACTURA No.000-005-01-00001161ORDEN DE PAGO 05120-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.