streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00014213 ORDEN DE COMPRA N° 0040-2025 A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV(K-DIPROVA)  CON UN VALOR DE L.26160.06   POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  COMO 15 CAJAS TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GRAMOS  10 BOTES  NESCAFE 300G 4 CAJAS NESQUIK  CHOCOLAT NESTLE 400GR SOLICITADO POR LIC. EMERSON JOSUE PONCE ARIANO JEFE DEPTO DE AUDITORIA INTERNA  SEGUN OFICIO N° 216-2025-UAI-SESAL-TSC  PROCESO SESAL # 0034-2025


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1216-2025 A FAVOR DE IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

scheme: HN-RTN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES

ue: 12 - DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 003-002-01-00023192 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1216-2025 A FAVOR DE IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

type: FACT

initiationType: tender


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002138 A FAVOR DE CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN CON UN VALOR DE L.506311.63 POR ALQUILER DE EDIFICIO EN BARRIO GUACERIQUE PARA UBICAR OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL  DE LA SECRETARIA DE SALUD PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN OFICIO N° 0286-SGRMYSG-2025 Y OFICIO N° 2853-GA-2025 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 010-2025-SS

CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002137 A FAVOR DE CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN CON UN VALOR DE L.506311.63 POR ALQUILER DE EDIFICIO EN BARRIO GUACERIQUE PARA UBICAR OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL  DE LA SECRETARIA DE SALUD PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SEGUN OFICIO N° 0286-SGRMYSG-2025 Y OFICIO N° 2853-GA-2025 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 010-2025-SS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00000994 ORDEN DE COMPRA N° 0052-2025 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS CON UN VALOR DE L.247422.50 POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS COMO 25 REFRIGERADORA DE 4.5 PIES Y 8 REFRIGERADORA DE 6 PIES MATERIAL PLASTICO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO  SISTEMA DE ENFRIAMIENTO SOLICITADO POR LIC. LOURDES M. HERNANDEZ  GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N°2310-2025-GA EN ATENCION AL OFICIO N°0260-2025-DGRISS DEL DR OSCAR ANDRES PAREDES PARA PODER ABASTECER LOS CEEM A NIVEL NACIONAL  PROCESO N°0051-2025


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.1215-2025 A FAVOR DE INVERSIONES YAMA S DE R L POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VENDAJES PARA FTRACTURAS Y OTROS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2025

INVERSIONES Y A M A S DE RL

streetAddress: RES.LAS UVAS, BL.12, CASA #38

legalName: INVERSIONES Y A M A S DE RL

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00000213 A LA ORDEN DE COMPRA NO.1215-2025 A FAVOR DE INVERSIONES YAMA S DE R L POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VENDAJES PARA FTRACTURAS Y OTROS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.1217-2025 A FAVOR DE INVERSIONES YAMA S DE RL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II Y III TRIMESTE DEL AÑO 2025.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00000211 A LA ORDEN DE COMPRA NO.1217-2025 A FAVOR DE INVERSIONES YAMA S DE RL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II Y III TRIMESTE DEL AÑO 2025.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1204-2025 A FAVOR DE FREDI MANUEL REYES MALDONADO / LACTEOS DEL VALLE POR CONCEPTO SUMINISTRO DE GAS LPG A USARSE EN ATECION DE PACIENTES Y EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

FREDI MANUEL REYES MALDONADO

legalName: FREDI MANUEL REYES MALDONADO

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: SE REALIZA REVERSION AL PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00000366 A LA ORDEN DE COMPRA No 1204-2025 A FAVOR DE FREDI MANUEL REYES MALDONADO / LACTEOS DEL VALLE POR CONCEPTO SUMINISTRO DE GAS LPG A USARSE EN ATECION DE PACIENTES Y EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025 SEGUN OFICIO SDGR-HSP-033-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-13-44-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-13-44-1-0

description: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00000366 A LA ORDEN DE COMPRA No 1204-2025 A FAVOR DE FREDI MANUEL REYES MALDONADO / LACTEOS DEL VALLE POR CONCEPTO SUMINISTRO DE GAS LPG A USARSE EN ATECION DE PACIENTES Y EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

type: OFI


ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00000964 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3052-2025 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE L.44392.40 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA COMO 100 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 100 MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO 100 CAJA CLIP JUMBO COLOR PLATEADO Y OTROS SOLICITADO POR EL DOCTOR SHIONY MIDENCE JEFE INTERINO DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 595-2025-UVS-SS


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00004319 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3054-2025 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL REDIPO  CON UN VALOR DE L.31076.00 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA COMO 100 CERA PARA CONTAR DE 14 GR 100 CAJA BOLIGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL 100 PAQUETE LAPIZ PORTAMINA 0.5 CON CUERPO PLASTICO RESISTENTE Y OTROS SOLICITADO POR EL DOCTOR SHIONY MIDENCE JEFE INTERINO DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 595-2025-UVS-SS


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002136 A FAVOR DE CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN CON UN VALOR DE L.506311.63 POR ALQUILER DE EDIFICIO EN BARRIO GUACERIQUE PARA UBICAR OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL  DE LA SECRETARIA DE SALUD PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN OFICIO N° 0286-SGRMYSG-2025 Y OFICIO N° 2853-GA-2025 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 010-2025-SS


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002135 A FAVOR DE CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN CON UN VALOR DE L.506311.63 POR ALQUILER DE EDIFICIO EN BARRIO GUACERIQUE PARA UBICAR OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL  DE LA SECRETARIA DE SALUD PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN OFICIO N° 0286-SGRMYSG-2025 Y OFICIO N° 2853-GA-2025 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 010-2025-SS


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002139 A FAVOR DE CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN CON UN VALOR DE L.506311.63 POR ALQUILER DE EDIFICIO EN BARRIO GUACERIQUE PARA UBICAR OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL  DE LA SECRETARIA DE SALUD PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGUN OFICIO N° 0286-SGRMYSG-2025 Y OFICIO N° 2853-GA-2025 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 010-2025-SS


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1205-2025 A FAVOR DE HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO / ESTACION DE SERVICIOS TEXACO TRUJILLO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DIESEL A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00301118 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1205-2025 A FAVOR DE HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO / ESTACION DE SERVICIOS TEXACO TRUJILLO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DIESEL A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00033742 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3053-2025 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  CON UN VALOR DE L.42414.05 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA COMO 150 REGLA DE ALUMINIO GRIS 50 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO 50 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS  Y OTROS SOLICITADO POR EL DOCTOR SHIONY MIDENCE JEFE INTERINO DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 595-2025-UVS-SS


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A. (COALSA) POR EL MONTO TOTAL DE L.1079706.25 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 QUE COMPRENDE LO SIGUIENTE:  1. RECIBO POR L.1079706.25 VALOR QUE CORRESPONDE POR HABER SUMINISTRADO A LA SECRETARÍA DE SALUD: -ARRENDAMIENTO SIMPLE S/FACT. 000-003-01-00022369 POR L.654810.00 -ARRENDAMIENTO DE ESTANTERÍA S/FACT. 000-003-01-00022370 POR L.323380.00 -MONTACARGA ELÉCTRICO S/FACT. 000-003-01-00022371 POR L.67677.50 -MANTENIMIENTO CONTROL PERIMETRAL S/FACT. 000-003-01-00022372 POR L.33838.75  OFICIO DE AUTORIZACIÓN No. 427-2025-GA DE FECHA 29/01/2025 OFICIO DE REMISIÓN No. 043-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 29/01/2025 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO BODEGA No. 30-2024-SS DE FECHA 18/03/2024 ACUERDO No. 2087-2024 DE FECHA 18/03/2024.

COMPAÑIA ALMACENADORA S A

streetAddress: BARRIO LA CURVA MEDIA CUADRA AL SUR DEL PORTON No.11 DE LA PORTUARIA

legalName: COMPAÑIA ALMACENADORA S A


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A (COALSA) POR EL MONTO TOTAL DE L.1079706.25 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 QUE COMPRENDE LO SIGUIENTE:  1.RECIBO POR L.1079706.25 VALOR QUE CORRESPONDE POR HABER SUMINISTRADO A LA SECRETARÍA DE SALUD: -ARRENDAMIENTO SIMPLE S/FACT. 000-003-01-00022185 POR L.654810.00 -ARRENDAMIENTO DE ESTANTERÍA S/FACT. 000-003-01-00022186 POR L.323380.00 -MONTACARGA ELÉCTRICO S/FACT. 000-003-01-00022187 POR L.67677.50 -MANTENIMIENTO CONTROL PERIMETRAL S/FACT. 000-003-01-00022188 POR L.33838.75   OFICIO DE AUTORIZACIÓN No. 427-2025-GA DE FECHA 29/01/2025 OFICIO DE REMISIÓN No. 043-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 29/01/2025 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO BODEGA No. 30-2024-SS DE FECHA 18/03/2024 ACUERDO No. 2087-2024 DE FECHA 18/03/2024.


title: SE AUTORIZA COMPROMISO POR  PAGO DE DEUDA  A LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA SA (EMSULA) POR LA CANTIDAD DE L.28814.40 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025 POR LA COMPRA DE  2880 UNIDAD AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML CON FACTURA N° 003-047-01-00041170 DE FECHA 26/02/2025 Y 2880 UNIDAD AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML CON FACTURA N° 003-047-01-00041464 DE FECHA 25/03/2025 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0071 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°2274-GA-2025 Y OFICIO N° 0229-SGRMYSG-2025

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00799823 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3058-2025 A FAVOR DE DISPROA S DE RL  CON UN VALOR DE     L.20170.43 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA COMO 100 PAQUETE  MINAS 0.5 HB 100 TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA  DE 72 YARDAS DE LARGO 150 CAJA PINZAS SUJETA PAPELES 15MM Y OTROS SOLICITADO POR EL DOCTOR SHIONY MIDENCE JEFE INTERINO DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 595-2025-UVS-SS


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL CON FACTURA No. 004-001-01-00087634 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SANGRES Y COMPONENTES DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 EL CUAL SOLO SE PAGA PARCIALMENTE PORQUE CONTABAMOS CON SALDO A FAVOR DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DEL AÑO ANTERIOR ACUERDO No. 003-2025-SS.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

fuente: 26 - MDRI

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00020517 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3057-2025 A FAVOR DE COMPUSER S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.16856.70  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA COMO 45 CAJA GRAPAS 23/13  50 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS  SOLICITADO POR EL DOCTOR SHIONY MIDENCE JEFE INTERINO DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 595-2025-UVS-SS


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 004-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022. CONTRATO No. 062-2024-SS DE FECHA 23/08/2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31/07/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200006544 POR LPS. 7768538.00     VIGENCIA: 23/08/2024 HASTA 23/04/2025                    CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.462000.00 FACTURA No.000-002-01-00047859 POR L.138600.00 FACTURA No.000-002-01-00048840 POR L.138600.00 FACTURA No.000-002-01-00049092 POR L.184800.00 ACTA DE RECEPCION No. 268-2024 DE FECHA 29/04/2025 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0474.25  GARNTIA DE CALIDAD No. 2200007699 POR LPS.23100.00 VIGENCIA: DE 11/12/2024 HASTA 11/12/2025 ENMIENDA A LA GARANTIA POR VIGENCIA LA CUAL DEBERA LEERSE 26/03/2025 HASTA 26/03/2026  OFICIO DE AUTORIZACION No. 2599-2025-GA DE FECHA 07/05/2025 OFICIO No. 347-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/05/2025 OFICIO No. 346-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/05/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. OFICIO No. 346-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/05/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO ITEM # 82 MORFINA.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

organismo: 138 - República Federal de Alemania

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

type: CONT


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A (COALSA) POR EL MONTO TOTAL DE L.3257.28 EN CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024 QUE COMPRENDE LO SIGUIENTE:  1. RECIBO POR L.1022.67 VALOR QUE CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 S/FACT. 000-003-01-00021953. 2. RECIBO POR L.1202.32 VALOR QUE CORRESPONDE AL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 S/FACT. 000-003-01-00022108. 3. RECIBO POR L.1032.29 VALOR QUE CORRESPONDE AL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 S/NOTA DE DÉBITO 000-003-07-00000090   OFICIO DE AUTORIZACIÓN No. 427-2025-GA DE FECHA 29/01/2025 OFICIO DE REMISIÓN No. 043-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 29/01/2025 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO BODEGA No. 30-2024-SS DE FECHA 18/03/2024 ACUERDO No. 2087-2024 DE FECHA 18/03/2024.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 004-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022. CONTRATO No. 057-2024-SS DE FECHA 25/09/2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31/07/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. TGU1180/2024 POR LPS. 11457412.50     VIGENCIA: 22/09/2024 HASTA 22/04/2025                   ADENDUM No.1 A LA GARANTIA TGU1180/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.3042600.00 FACTURA No.000-004-01-00076130 POR L.125130.00 FACTURA No.000-004-01-00077026 POR L.398670.00 ACTA DE RECEPCION No. 301-2024 DE FECHA 19/02/2025 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0118.25  FACTURA No.000-004-01-00077051 POR L.523800.00 ACTA DE RECEPCION No. 301-2024 DE FECHA 07/03/2025 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0118.25  FACTURA No.000-004-01-00076297 POR L.997500.00 FACTURA No.000-004-01-00077071 POR L.997500.00 ACTA DE RECEPCION No. 302-2024 DE FECHA 26/03/2025 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0196.25   OFICIO DE AUTORIZACION No. 2683-2025-GA DE FECHA 12/05/2025 OFICIO No. 350-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 12/05/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.2263-2025-GA DE FECHA 23/04/2025 OFICIO No. 307-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 22/04/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No.307-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 22/04/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR) SE ESTABLECE MULTA POR LA CANTIDAD DE LPS.553831.71 A LOS ITEM #75 LORAZEPAM 2MG POR L.234232.71 Y ITEM # 95 PENICILINA G BEZATINICA 1200000 UI POR LPS.319599.00 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO NO.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE EYL COMERCIAL S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.25-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 70000002366 POR 1721913.75 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 31/10/2024  CANCELACION DE LA FACTURA No.004-002-01-00001768 POR L.675000.00 ACTA DE RECEPCION No. 213-2024 DE FECHA 29/04/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICOS QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No. 0473.25  GARANTIA DE CALIDAD No.70000002619 POR LPS. 573971.25 VIGENCIA: DE 11/09/2024 HASTA 11/09/2025  ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE FECHA 11/09/2024 DONDE SE DA POR CONCLUIDO EL PROCESO DE RECEPCION DE LO PRODUCTOS ITEM # 1768 Y 92 QUEDANDO TOTALMENTE SOLVENTEL EL PROVEEDOR EYL COMERCIAL S.A. CON ESTA INSTITUCION.   OFICIO No.2711-2025-GA DE FCHA 13/05/2025 OFICIO No.353-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 13/05/2025 OFICIO No.352-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 13/05/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No.352-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 13/05/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA EYL COMERCIAL S.A. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS AL MES DE ABRIL 2025 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 19 DE MARZO DE 2025. FIRMADO EL 19 DE MARZO DE 2025. OFICIO 0328-HCSHPB-2025 OFICIO 0329-HCSHPB-2025 OFICIO Nº402-2025 RS de Olancho.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

objeto: 24130-Servicios MéDicos


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

ue: 113 - DIRECCION GENERAL DE RIESGOS POBLACIONALES

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 14 - DIRECCION Y COORDINACION DE RIESGO POBLACIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00004017 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3060-2025 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL(REDIPO)  CON UN VALOR DE L.9706.00 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  COMO 100 PAQUETE NOTAS ADHESIVAS 3 X3 PULGADAS PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES 30 PAQUETE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EL DR. SAUL HERNANDEZ CRUZ MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE RIESGOS POBLACIONALES  SEGUN OFICIO N° 1262-DGRP- SSRISS-2025 A PETICION DE LA DRA ELVIA MARIA ARDON COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 047-CNS-SSRISS-2025


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00016989 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3064-2025 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.7061.00 POR LA COMPRA DE 4 LLANTA N° 195R14 HIGHWAY TERRAIN  HT (AUTOPISTAS Y CARRETERAS PAVIMENTADAS) 8 LONAS RADIAL SOLICITADO POR MSC. CARLOS SOSA SALOMON DIRECCION GENERAL DE DESARROLLODE REC. HUMANOS EN SALUD SEGUN OFICIO N° 098-AdDGDRHS-2025


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023.  CONTRATO No.027-2024-SS DE FECHA 08/04/2024 ADENDUM AL CONTRATO No.1 DE FECHA 18/06/2024 ADENDUM AL CONTRATO No.2 DE FECHA 05/09/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200007900 POR LPS. 17547384.00 VIGENCIA: 08/04/2025 HASTA 08/04/2026 ADENDUM DE GARANTIA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO (MODIFICANDOSE LA VIGENCIA: DESDE  08/04/2024 HASTA 08/04/2025)  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1446490.20  FACTURA No.002-002-01-00147315 POR LPS.208172.16 FACTURA No.002-002-01-00147416 POR LPS.114600.00 FACTURA No.002-002-01-00147426 POR LPS.188369.28 FACTURA No.002-002-01-00147429 POR LPS.313872.00 FACTURA No.002-002-01-00147430 POR LPS.197366.40 FACTURA No.002-002-01-00147477 POR LPS.224268.96 FACTURA No.002-002-01-00147563 POR LPS.194352.60 FACTURA No.002-002-01-00147606 POR LPS.5428.80  SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION DE LOS DIFERENTES HOSPITALES Y REGIONES  INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICOS QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No. 0997.24 1389.24 0998.24 1535.24 1428.24 0020.24 1191.24   OFICIO No. 2708-2025-GA DE FECHA 13/05/2025 OFICIO No. 351-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 13/05/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 MEDIANTE OFICIO No. 351-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 13/05/2025 SE EXIME DE MULTA DEBIDO A QUE LAS ENTREGAS SE REALIZARON EN RESPUESTA A SOLICITUDES ESPECIFICAS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS.

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

actividadObra: 11 - COORDINACION SUPERIOR DE REGULACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00001268 ORDEN DE COMPRA N° 0060-2025 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.1454.75 POR COMPRA DE 1 CAFETERA GRANDE INDUSTRIAL CON CAPACIDAD DE 45 TAZAS SOLICITADO POR EL DR. BRIAN MARTIN ERAZO MUÑOZ SUB SECRETARIO DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 415-SESAL-SSR-2025


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1204-2025 A FAVOR DE MARITZA BEATRIZ EUCEDA PACHECO / INVERSIONES EUCEDA POR CONCEPTO SUMINISTRO DE GAS LPG A USARSE EN ATECION DE PACIENTES Y EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

MARITZA BEATRIZ EUCEDA PACHECO

legalName: MARITZA BEATRIZ EUCEDA PACHECO


title: ORDEN DE COMPRA N° 0056-2025 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV(COMPUSER)  CON UN VALOR DE L.104874.25  POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMO 10 ESTANTERIA 5 ENTREPAÑOS 71X31X12 PULGADAS COLOR BEIGE 10 BANCO GIRATORIO DE CUERO SINTETICO COLOR NEGRO Y OTROS  SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 2306-2025-GA  A SOLICITUD DEL DR. OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 0260-2025-DGRISS-SS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION (UGI)

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00033760 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3059-2025 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA CON UN VALOR DE L.29102.13 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  COMO 60 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA 2 RESMA CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR AMARILLO 25 PLIEGO 30 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO Y OTROS SOLICITADO POR LA DRA ELVIA MARIA ARDON COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 047-CNS-SSRISS-2025


title: PAGO A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES DERIVADO DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEÚTICOS) CONTRATACIÓN DIRECTA NÚMERO CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NÚMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023.- FONDOS NACIONALES.- No.65-2023-SS DE FECHA 23/06/2023; ADENDUM NÚMERO UNO AL CONTRATO No.65-2023-SS DE FECHA 26/10/2023; RESOLUCIÓN No.331-2023-SS DE FECHA 30/05/2023; RESOLUCIÓN No.340-2023-SS DE FECHA 08/06/2023 Y RESOLUCIÓN No.344-2023-SS DE FECHA 12/06/2023.  OFICIO DE AUTORIZACIÓN  No. 430-2025-GA DE FECHA 29/01/2025 OFICIO DE REMISIÓN No. 039-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 29/01/2025 RECIBO POR L.603197.70 VALOR QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES A LA SECRETARÍA DE SALUD SEGÚN DETALLE DE FACTURAS:  1.	FACTURA No. 002-002-01-00143473 POR L.51955.40; ACTA DE RECEPCIÓN DE FECHA 29/11/2024; RESUMEN COMPROBANTE DE ENTREGA FACTURA 143473. 2.	FACTURA No. 002-002-01-00143474 POR L.248976.70; ACTA DE RECEPCIÓN DE FECHA 29/11/2024; RESUMEN COMPROBANTE DE ENTREGA FACTURA 143579. 3.	FACTURA No. 002-002-01-00143579 POR L.139238.40; ACTA DE RECEPCIÓN DE FECHA 05/12/2024; RESUMEN COMPROBANTE DE ENTREGA FACTURA 143474. 4.	FACTURA No. 002-002-01-00143792 POR L.163027.20; ACTA DE RECEPCIÓN DE FECHA 17/12/2024; RESUMEN COMPROBANTE DE ENTREGA FACTURA 143792.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE BALAXI HEALTHCARE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA CD-07-2024-SESAL EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No.072-2024-SS DE FECHA 23/08/2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31/07/2024 RECTIFICACION No.975-2024-SS DE FECHA 26/09/2024. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2955924 POR LPS.270000.00 VIGENCIA: DE  23/08/2024 HASTA 28/04/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002647 POR LPS.108000.00 ACTA DE RECEPCION No.277-2024 DE FECHA 01/04/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No.1445.24  ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE FECHA 27/03/2025 POR MEDICAMENTO ADQUIRIDO MEDIANTE EL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA BALAXI HEALTHCARE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. DEL ITEM No.89 NISTATINA 100.000 UL/ML  OFICIO No.2389-2025-GA DE FECHA 29/04/2025 OFICIO No. 320-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 29/04/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.2314-2025-GA DE FECHA 24/04/2025 OFICIO No. 315-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 24/04/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 315-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 24/04/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA BALAXI HEALTHCARE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. POR UN VALOR DE LPS. 13219.20 AL PRODUCTO ITEM# 89 NISTATINA SUSPENSION ORAL 100000/30 ML LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

name: BALAXI HEALTHCARE HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA, CUARTO PISO, AVENIDA REPUBLICA DE CHILE, TEGUCIGALPA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00000901ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3061-2025 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.7782.00 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  COMO  30 RESMA CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA 100 CUADERNO DE ESPIRAL A4 70 PAGINAS RAYADAS  SOLICITADO POR EL DR. SAUL HERNANDEZ CRUZ MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE RIESGOS POBLACIONALES  SEGUN OFICIO N° 1262-DGRP- SSRISS-2025 A PETICION DE LA DRA ELVIA MARIA ARDON COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 047-CNS-SSRISS-2025


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1219-2025 A FAVOR DE HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO / ESTACION DE SERVICIOS TEXACO TRUJILLO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DIESEL A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL III  Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: SE REALIZA CONTRATO DE LA LICITACION PRIVADA No. LP-003-2025 SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 008-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA/ KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ POR ADJUDUCACION DE LOS ITEMS No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.009-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2843324 POR LPS.17131732.95 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 30/12/2024 ADENDUM DE GARANTIA BANCARIA POR VIGENCIA: DE 30/12/2024 HASTA 30/04/2025 ADENDUM DE GARANTIA BANCARIA POR VIGENCIA: DE 30/04/2025 HASTA 30/08/2025   CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.2513040.00 FACTURA No. 000-002-01-00000388 POR LPS.1111350.00 ACTA DE RECEPCION No. 031-2024 DE FECHA 21/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No. 0194.25  FACTURA No. 000-002-01-00000446 POR LPS.396474.00 ACTA DE RECEPCION No. 030-2024 DE FECHA 21/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0195.25  FACTURA No. 000-002-01-00000513 POR LPS.264316.00 ACTA DE RECEPCION No. 030-2024 DE FECHA 21/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.195.24  FACTURA No. 000-002-01-00000514 POR LPS.740900.00 ACTA DE RECEPCION No. 031-2024 DE FECHA 21/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No. 0194.25  GARANTIA DE CALIDAD No.3095225 POR L.33039.50 PARA ITEM #268 VIGENCIA: DE 21/02/2025 HASTA 21/02/2026  GARANTIA DE CALIDAD No.3095425 POR L.92612.50 PARA ITEM #269 VIGENCIA: DE 21/02/2025 HASTA 21/02/2026  OFICIO No. 2545-2025-GA DE FECHA 06/05/2025 OFICIO No. 339-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 06/05/2025 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 1269-2025-GA DE FECHA 03/03/2025 OFICIO No. 171-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 05/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 171-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 05/03/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y LA COORDINADORA DE EIMSEPCSS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.338247.34 DEL ITEM # 268 MIDAZOLAN (CLORHIDRATO)  1mg/ml Ampolla de 5ml ITEM # 269 MIDAZOLAN (CLORHIDRATO) 5mg/ml Ampolla de 10ml   LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

name: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV

streetAddress: BO. SABANAGRANDE FINAL DEL BOULEVARD LOS PROCERES ED. DROMEINTER


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00028778 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3063-2025 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS SA DE CV  CON UN VALOR DE L.28694.80  POR LA COMPRA DE 8  LLANTA N° 255/65R17 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT( TODO TERRENO) 6 LONAS RADIAL  SOLICIITADO POR MSC. CARLOS SOSA SALOMON DIRECCION GENERAL DE DESARROLLODE REC. HUMANOS EN SALUD SEGUN OFICIO N° 098-AdDGDRHS-2025


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00008660 ORDEN DE COMPRA N° 0057-2025 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV  CON UN VALOR DE L.49737.50   POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMO 5 ARMARIO COLOR BLANCO 10 SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO DE ESTRUCTURA METALICA GRIS ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO CON CAPACIDAD DE 220 LIBRAS SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 2306-2025-GA  A SOLICITUD DEL DR. OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 0260-2025-DGRISS-SS


ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00008661 ORDEN DE COMPRA N° 0062-2025 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV  CON UN VALOR DE L.59685.00  POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMO 6 ARMARIO COLOR BLANCO GARANTIA DE 6 MESES  12 SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO DE ESTRUCTURA METALICA GRIS  ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO  CON CAPACIDAD DE 220 LIBRAS GARANTA DE 6 MESES SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 2305-2025-GA  A SOLICITUD DEL DR. OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 0260-2025-DGRISS-SS


ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00008676 ORDEN DE COMPRA N° 0059-2025 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV  CON UN VALOR DE L.49737.50  POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMO 5 ARMARIO COLOR BLANCO GARANTIA DE 6 MESES  10 SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO DE ESTRUCTURA METALICA GRIS  ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO  CON CAPACIDAD DE 220 LIBRAS GARANTA DE 6 MESES SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 2298-2025-GA  A SOLICITUD DEL DR. OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 0260-2025-DGRISS-SS


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS HIGIA POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO E HIGIENIZACIÓN Y MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL NIVEL CENTRAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHÍCULOS ALMACÉN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGÍA Y LABORATORIO DE SIDA PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) GESALUD Y EDIFICIO JIMENEZ CASTRO  LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No. 642-2025-SS DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2025 POR PRORROGA DEL CONTRATO DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-06-2024.  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00001112 POR LPS. 1150000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.  -OFICIO DE AUTORIZACIÓN No. 3084-2025-GA DE FECHA 26/05/2025. -COMPROBANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ORIGINALES DE FECHA 16/05/2025. -RECIBO TGR POR L.1150000.00 -INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE ENERO DEL  2025 -CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EMITIDA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA. ¿CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL NIVEL CENTRAL Y LOS EDIFICIOS ANEXOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DE FECHA 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 DE FECHA 10/02/2025

JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

legalName: JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: RES


title: ORDEN DE COMPRA N° 0061-2025 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV(COMPUSER)  CON UN VALOR DE L.119195.20  POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMO 10 ESTANTERIA 5 ENTREPAÑOS 71X31X12 PULGADAS COLOR BEIGE 10 BANCO GIRATORIO DE CUERO SINTETICO COLOR NEGRO Y OTROS  SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 2305-2025-GA  A SOLICITUD DEL DR. OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 0260-2025-DGRISS-SS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0058-2025 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV(COMPUSER)  CON UN VALOR DE L.121274.40  POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMO 12 ESTANTERIA 5 ENTREPAÑOS 71X31X12 PULGADAS COLOR NEGRO 12 BANCO GIRATORIO DE CUERO SINTETICO COLOR NEGRO Y OTROS  SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 2298-2025-GA  A SOLICITUD DEL DR. OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 0260-2025-DGRISS-SS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00008694 ORDEN DE COMPRA N° 0051-2025 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV  CON UN VALOR DE L.59311.25  POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMO 10 BANCO CON RUEDAS COLOR NEGRO MATERIAL DE CUERINA CAPACIDAD DE 220 LIBRAS BASE CROMADA  15 SILLAS SEMIIEJECUTIVAS COLOR NEGRO RESPALDO DE MALLA  ASIENTO ACOLCHONADO CAPACIDAD DE 220 LIBRAS BASE DE ESTRELLA NEGRA  BRAZOS FIJOS  SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 2301-2025-GA  A SOLICITUD DEL DR. OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 0260-2025-DGRISS-SS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0047-2025 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV(COMPUSER)  CON UN VALOR DE L.127569.50  POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMO 12 ESTANTERIA 5 ENTREPAÑOS 71X31X12 PULGADAS COLOR NEGRO 14 BANCO GIRATORIO DE CUERO SINTETICO COLOR NEGRO Y OTROS  SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 2308-2025-GA  A SOLICITUD DEL DR. OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 0260-2025-DGRISS-SS

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP


title: PAGO A LA COMPAÑIA ALMACENADORA  S.A. (COALSA) POR UN VALOR DE L.1111388.75 POR ARRENDAMIENTO SIMPLE MANTENIMIENTO DE CONTROL PERIMENTAL MONTACARGA ELECTRICO ARRENDAMIENTO DE 2960 POSICIONES 6 NIVELES DE ESTANTERÍA INCLUYENDO PISO CON 175 CM DE ALTO X 122 CM DE LARGO   DE UNA BODEGA A LA SECRETARIA DE SALUD CON   FACTURAS N° 000-003-01-00023429  000-001-01-00023428  000-003-01-00023427  000-003-01-00023426 SEGUN OFICIO N° 0292-SGRMYSG-2025 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA N°012-2025-SS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025


ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00008662 ORDEN DE COMPRA N° 0055-2025 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV  CON UN VALOR DE L.65883.50  POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMO 7 ARMARIO COLOR BLANCO GARANTIA DE 6 MESES  12 SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO DE ESTRUCTURA METALICA GRIS  ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO  CON CAPACIDAD DE 220 LIBRAS GARANTA DE 6 MESES SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 2299-2025-GA  A SOLICITUD DEL DR. OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 0260-2025-DGRISS-SSV


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS HIGIA POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO E HIGIENIZACIÓN Y MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL NIVEL CENTRAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHÍCULOS ALMACÉN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGÍA Y LABORATORIO DE SIDA PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) GESALUD Y EDIFICIO JIMENEZ CASTRO  LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No. 642-2025-SS DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2025 POR PRORROGA DEL CONTRATO DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-06-2024.  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00001113 POR LPS. 1150000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.  -OFICIO DE AUTORIZACIÓN No. 3085-2025-GA DE FECHA 26/05/2025. -COMPROBANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ORIGINALES DE FECHA 16/05/2025. -RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR L.1150000.00 -INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE FEBRERO DEL  2025 -CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EMITIDA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA. ¿CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL NIVEL CENTRAL Y LOS EDIFICIOS ANEXOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DE FECHA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 DE FECHA 04/03/2025


title: ORDEN DE COMPRA N° 0049-2025 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RL  CON UN VALOR DE       L.13206.60  POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMO 12  SILLAS DE ESPERA PARA PACIENTE  BASE METALICASUPERFICIE DE PLASTICO  PESO MAXIMO 220 LIBRAS COLOR SEGUN DISPONIBILIDAD SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 2308-2025-GA  A SOLICITUD DEL DR. OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 0260-2025-DGRISS-SS

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERÍA AMERICANA S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES DERIVADO DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEÚTICOS).- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERÍA AMERICANA S.A. DE C.V.-CONTRATACIÓN DIRECTA NÚMERO CD-07-2024-SESAL.-EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NÚMERO PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.-FONDOS NACIONALES.- No.062-2024-SS DE FECHA 23/08/2024.  OFICIO DE AUTORIZACIÓN  No. 538-2025-GA DE FECHA 04/02/2025 OFICIO DE REMISIÓN No. 057-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/02/2025 OFICIO CAC-016-2025 DE FECHA 21/01/2025 OFICIO No. 008-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 13/01/2025 RECIBO POR L.5693650.00 VALOR QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES A LA SECRETARÍA DE SALUD:  1.	FACTURA No. 000-002-01-00048310 POR L.1150000.00; COMPROBANTE DE ENTREGA DE LA FACT.48310 2.	FACTURA No. 000-002-01-00048510 POR L.2415000.00; COMPROBANTE DE ENTREGA DE LA FACT.48510 3.	FACTURA No. 000-002-01-00048776 POR L.2128650.00; COMPROBANTE DE ENTREGA DE LA FACT.48776 4.	ACTA DE RECEPCIÓN No. 270-24 DE FECHA 20/12/2024. 5.	INFORME DE RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO No.1673.24


title: . PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS HIGIA POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO E HIGIENIZACIÓN Y MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL NIVEL CENTRAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHÍCULOS ALMACÉN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGÍA Y LABORATORIO DE SIDA PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) GESALUD Y EDIFICIO JIMENEZ CASTRO  LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No. 642-2025-SS DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2025 POR PRORROGA DEL CONTRATO DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-06-2024.  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00001114 POR LPS. 1150000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.  -OFICIO DE AUTORIZACIÓN No. 3086-2025-GA DE FECHA 26/05/2025. -COMPROBANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ORIGINALES DE FECHA 16/05/2025. -RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR L.1150000.00 -INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE MARZO DEL  2025 -CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EMITIDA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA. ¿CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL NIVEL CENTRAL Y LOS EDIFICIOS ANEXOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DE FECHA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025 DE FECHA 03/04/2025


title: PAGO A LA COMPAÑIA ALMACENADORA  S.A. (COALSA) POR UN VALOR DE L.1111388.75 POR ARRENDAMIENTO SIMPLE MANTENIMIENTO DE CONTROL PERIMENTAL MONTACARGA ELECTRICO ARRENDAMIENTO DE 2960 POSICIONES 6 NIVELES DE ESTANTERÍA INCLUYENDO PISO CON 175 CM DE ALTO X 122 CM DE LARGO   DE UNA BODEGA A LA SECRETARIA DE SALUD CON   FACTURAS N° 000-003-01-00023437  000-001-01-00023436  000-003-01-00023435  000-003-01-00023434 SEGUN OFICIO N° 0292-SGRMYSG-2025 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA N°012-2025-SS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025

COMPAÑIA ALMACENADORA S A

streetAddress: BARRIO LA CURVA MEDIA CUADRA AL SUR DEL PORTON No.11 DE LA PORTUARIA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS HIGIA POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO E HIGIENIZACIÓN Y MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL NIVEL CENTRAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHÍCULOS ALMACÉN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGÍA Y LABORATORIO DE SIDA PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) GESALUD Y EDIFICIO JIMENEZ CASTRO.  LO ANTERIOR MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-06-2024  -SESAL CONTRATO No.114-2024-SS DE FECHA 02/12/2024 FIANZA DEMANTENIMIENTO DE OFERTA No.600000682 POR 30000.00 VIGENCIA:22/10/2024 HASTA 31/03/2025 FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.FC-660000962 POR 172500.00 VIGENCIA: DE 02/12/2024 HASTA 31/03/2025 ACUERDO No.4189-2025 DE FECHA 29/05/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00001109 POR LPS. 1150000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024  -OFICIO DE AUTORIZACIÓN No. 3083-2025-GA DE FECHA 26/05/2025. -COMPROBANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ORIGINALES DE FECHA 16/05/2025. -RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR L.1150000.00 DE FECHA 16/05/2025 -INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE DICIEMBRE DEL 2024 -CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EMITIDA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA. CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL NIVEL CENTRAL Y LOS EDIFICIOS ANEXOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DE FECHA DEL 02 AL 31 DE FEBRERO DEL 2024 DE FECHA 14/01/2025


title: ORDEN DE COMPRA N° 0054-2025 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV(COMPUSER)  CON UN VALOR DE L.125849.10   POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMO 12 ESTANTERIA 5 ENTREPAÑOS 71X31X12 PULGADAS COLOR BEIGE 12 BANCO GIRATORIO DE CUERO SINTETICO COLOR NEGRO Y OTROS  SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 2299-2025-GA  A SOLICITUD DEL DR. OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 0260-2025-DGRISS-SS


title: PAGO A LA COMPAÑIA ALMACENADORA  S.A. (COALSA) POR UN VALOR DE L.1111388.75 POR ARRENDAMIENTO SIMPLE MANTENIMIENTO DE CONTROL PERIMENTAL MONTACARGA ELECTRICO ARRENDAMIENTO DE 2960 POSICIONES 6 NIVELES DE ESTANTERÍA INCLUYENDO PISO CON 175 CM DE ALTO X 122 CM DE LARGO   DE UNA BODEGA A LA SECRETARIA DE SALUD CON   FACTURAS N° 000-003-01-00023422  000-001-01-00023425  000-003-01-00023424  000-003-01-00023423 SEGUN OFICIO N° 0292-SGRMYSG-2025 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA N°012-2025-SS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025


title: ORDEN DE COMPRA N° 0048-2025 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV  CON UN VALOR DE L.37191.00  POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMO 6 ARMARIO COLOR BLANCO  GARANTIA DE 6 MESES  SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 2308-2025-GA  A SOLICITUD DEL DR. OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 0260-2025-DGRISS-SS


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERÍA PROCONSUMO S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES DERIVADO DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEÚTICOS) SECRETARÍA DE SALUD LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-08-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERÍA PROCONSUMO S.A. DE C.V.-FONDOS NACIONALES.- No.022-2024-SS DE FECHA 11/04/2024. OFICIO DE AUTORIZACIÓN  No. 542-2025-GA DE FECHA 04/02/2025 OFICIO DE REMISIÓN No. 0061-EIMSEPCSS-2025 DE FECHA 04/02/2025 OFICIO CAC-014-2025 DE FECHA 17/01/2025 OFICIO No. 009-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 13/01/2025 RECIBO POR L.215280.00 VALOR QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES A LA SECRETARÍA DE SALUD:  1.	FACTURA No. 000-001-01-00768352 POR L.107640.00; COMPROBANTE DE ENTREGA No. 13052024-000105. 2.	FACTURA No. 000-001-01-00785913 POR L.107640.00; COMPROBANTE DE ENTREGA No. 22072024-000340. 3.	ACTA DE RECEPCIÓN No. 191-24 DE FECHA 20/12/2024. 4.	INFORME DE RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO.

DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.


title: PAGO A LA COMPAÑIA ALMACENADORA  S.A. (COALSA) POR UN VALOR DE L.1111388.75 POR ARRENDAMIENTO SIMPLE MANTENIMIENTO DE CONTROL PERIMENTAL MONTACARGA ELECTRICO ARRENDAMIENTO DE 2960 POSICIONES 6 NIVELES DE ESTANTERÍA INCLUYENDO PISO CON 175 CM DE ALTO X 122 CM DE LARGO   DE UNA BODEGA A LA SECRETARIA DE SALUD CON   FACTURAS N° 000-003-01-00023433  000-001-01-00023432  000-003-01-00023431  000-003-01-00023430 SEGUN OFICIO N° 0292-SGRMYSG-2025 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA N°012-2025-SS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2025


title: ORDEN DE COMPRA N° 0050-2025 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV(COMPUSER)  CON UN VALOR DE L.126385.00  POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMO 10 ESTANTERIA 5 ENTREPAÑOS 71X31X12 PULGADAS COLOR NEGRO 15 ESCRITORIO DE OFICINA ESTRUCTURA METALICA SUPERFICIE DE FORMICA DE 2 GABETAS CON LLAVE MEDIDAS 112X59X77 COLOR NEGRO Y OTROS  SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 2301-2025-GA  A SOLICITUD DEL DR. OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 0260-2025-DGRISS-SS


title: PAGO A LA COMPAÑIA ALMACENADORA  S.A. (COALSA) POR UN VALOR DE L.1111388.75 POR ARRENDAMIENTO SIMPLE MANTENIMIENTO DE CONTROL PERIMENTAL MONTACARGA ELECTRICO ARRENDAMIENTO  DE 2960 POSICIONES 6 NIVELES DE ESTANTERÍA INCLUYENDO PISO CON 175 CM DE ALTO X 122 CM DE LARGO  DE UNA BODEGA A LA SECRETARIA DE SALUD CON   FACTURAS N° 000-003-01-00023441  000-001-01-00023440  000-003-01-00023439  000-003-01-00023438 SEGUN OFICIO N° 0292-SGRMYSG-2025 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA N°012-2025-SS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2025


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERÍA AMERICANA S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES DERIVADO DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEÚTICOS) SECRETARÍA DE SALUD LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-08-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERÍA AMERICANA S.A. DE C.V.-No.015-2024-SS DE FECHA 10/04/2024; ADENDUM NÚMERO UNO AL CONTRATO No.015-2024-SS DE FECHA 24/06/2024 Y RESOLUCIÓN No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024.  -OFICIO DE AUTORIZACIÓN  No. 539-2025-GA DE FECHA 04/02/2025 -OFICIO DE REMISIÓN No. 058-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/02/2025 -RECIBO POR L.1645650.00 VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA No. 000-002-01-00046797; COMPROBANTE DE ENTREGA DE LA FACT.46797; ACTA DE RECEPCIÓN No. 114-24; INFORME DE RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO No.1709.24.


title: PAGO A FAVOR DE CONSORCIO HELIFARMA PAILL S.A. POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES DERIVADO DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEÚTICOS) SECRETARÍA DE SALUD LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-08-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA CONSORCIO HELIFARMA PAILL S.A.-FONDOS NACIONALES.-No.024-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 Y RESOLUCIÓN No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024.  -OFICIO DE AUTORIZACIÓN  No. 540-2025-GA DE FECHA 04/02/2025 -OFICIO DE REMISIÓN No. 059-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/02/2025 -RECIBO POR L.1115000.00 VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA No. 000-001-01-00004553; ACUSE DE ENTREGA DE LA FACT.4553; ACTA DE RECEPCIÓN No.223-24; INFORME DE RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO No.1234.24

HELI FARMA SA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, DESVIO HACIA INTERNATIONAL SCHOOL, PARQUE EMPRESARIAL PERISUR, OFIBODEGA #12, COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

legalName: HELI FARMA SA


title: SE REALIZA CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-001-2025 SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 001-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A FAVOR DE HONDUMEDIC S DE R L POR ADJUDUCACION DE LOS ITEMS No. 19 Y 20 A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ATRAS DE GALERIA LA PAZ EDIFICIO NUMERO-2423

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00021328 AL CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-001-2025 SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 001-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A FAVOR DE HONDUMEDIC S DE R L POR ADJUDUCACION DE LOS ITEMS No. 19 Y 20 A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1206-2025 A FAVOR DE IMPRENTA NAJERA / MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS

legalName: MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REALIZA REVERSION AL PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00024696 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1206-2025 A FAVOR DE IMPRENTA NAJERA / MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2025 SEGUN OFICIO No. SDGR-005-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-13-60-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-13-60-1-0

description: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00024696 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1206-2025 A FAVOR DE IMPRENTA NAJERA / MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: SE REALIZA CONTRATO DE LA LICITACION PRIVADA No. LP-001-2025 SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 005-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA/ KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ POR ADJUDUCACION DE LOS ITEMS No. 1 A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00012295 AL CONTRATO DE LA LICITACION PRIVADA No. LP-001-2025 SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 005-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA/ KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ POR ADJUDUCACION DE LOS ITEMS No. 1 A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: SE REALIZA CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-001-2025 SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 001-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A FAVOR DE DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S DE R L POR ADJUDUCACION DE LOS ITEMS No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

streetAddress: COLONIA ROBLE ALTO

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00000331 AL CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-001-2025 SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 001-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A FAVOR DE DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S DE R L POR ADJUDUCACION DE LOS ITEMS No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: SE REALIZA CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-001-2025 SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 001-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ POR ADJUDUCACION DE LOS ITEMS No. 14 15 16 17 18  A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00012296 AL CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-001-2025 SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 001-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ POR ADJUDUCACION DE LOS ITEMS No. 14 15 16 17 18  A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: SE REALIZA CONTRATO DE LA LICITACION PRIVADA No. LP-001-2025 SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 005-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB POR ADJUDUCACION DE LOS ITEMS No. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No. 001-001-01-00008785 001-001-01-00008786 AL CONTRATO DE LA LICITACION PRIVADA No. LP-001-2025 SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 005-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB POR ADJUDUCACION DE LOS ITEMS No. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1207-2025 A FAVOR DE IMPRENTA NAJERA / MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00024695 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1207-2025 A FAVOR DE IMPRENTA NAJERA / MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: SE REALIZA CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-002-2025 SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 002-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB POR ADJUDUCACION DE LOS ITEMS No. 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No. 001-001-01-00008781 001-001-01-00008782 001-001-01-00008783 AL CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-002-2025 SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 002-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB POR ADJUDUCACION DE LOS ITEMS No. 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: SE REALIZA CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-004-2025 SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 004-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORISO Y MATERIAL MEDICO A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ POR ADJUDUCACION DE LOS ITEMS No.31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00012297 AL CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-004-2025 SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 004-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORISO Y MATERIAL MEDICO A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ POR ADJUDUCACION DE LOS ITEMS No.31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: SE REALIZA CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-004-2025 SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 004-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORISO Y MATERIAL MEDICO A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S DE R L POR ADJUDUCACION DE LOS ITEMS No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00007331 AL CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-004-2025 SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 004-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORISO Y MATERIAL MEDICO A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S DE R L POR ADJUDUCACION DE LOS ITEMS No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: PAGO A FAVOR DE CONSORCIO HELIFARMA PAILL S.A. POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES DERIVADO DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEÚTICOS) SECRETARÍA DE SALUD LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-08-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA CONSORCIO HELIFARMA PAILL S.A.-FONDOS NACIONALES.-No.024-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 Y RESOLUCIÓN No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024.  -OFICIO DE AUTORIZACIÓN  No. 540-2025-GA DE FECHA 04/02/2025 -OFICIO DE REMISIÓN No. 059-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/02/2025 -OFICIO No. 129-2025-GA DE FECHA 13/01/2025 EL CUAL NOTIFICA AL REPRESENTANTE LEGAL DE HELIFARMA S.A. MULTA POR L.7928.70  -OFICIO CAC-514-2024 DE FECHA 26/12/2024 -RECIBO POR L.275302.00 VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA No. 000-001-01-00004433; ACUSE DE ENTREGA DE LA FACT.4433; ACTA DE RECEPCIÓN No.221-24; INFORME DE RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO No.1434.24


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS HIGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DERIVADO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO EN BASE A RESOLUCIÓN No.1371-2024 DE FECHA 13/12/2024 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO E HIGIENIZACIÓN Y MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL NIVEL CENTRAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHÍCULOS ALMACÉN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGÍA Y LABORATORIO DE SIDA PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) Y GESALUD.  -OFICIO DE AUTORIZACIÓN No. 524-2025-GA DE FECHA 03/02/2025. -COMPROBANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ORIGINALES DE FECHA 29/01/2025. -FACTURA No. 000-001-01-00001110 POR L.918850.00 -RECIBO POR L.918850.00 -INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE ABRIL DE 2024. -CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EMITIDA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: SE REALIZA  CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-005-2025 SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 006-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A FAVOR DE HONDUMEDIC S. DE R.L. POR ADJUDUCACION DE LOS ITEMS No. 16 17 18 19 20 21 22 A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00021329 CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-005-2025 SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 006-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A FAVOR DE HONDUMEDIC S. DE R.L. POR ADJUDUCACION DE LOS ITEMS No. 16 17 18 19 20 21 22 A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: SE REALIZA CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-002-2025 SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 002-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL POR ADJUDUCACION DE LOS ITEMS No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00000402 AL CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-002-2025 SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 002-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL POR ADJUDUCACION DE LOS ITEMS No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: SE REALIZA CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-005-2025 SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 006-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S DE R L POR ADJUDUCACION DE LOS ITEMS No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00007335 AL CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-005-2025 SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 006-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S DE R L POR ADJUDUCACION DE LOS ITEMS No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS HIGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DERIVADO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO EN BASE A RESOLUCIÓN No.1354-2024-SS DE FECHA 13/12/2024 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO E HIGIENIZACIÓN Y MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL NIVEL CENTRAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHÍCULOS ALMACÉN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGÍA Y LABORATORIO DE SIDA PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) Y GESALUD.  -OFICIO DE AUTORIZACIÓN No. 525-2025-GA DE FECHA 03/02/2025. -COMPROBANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ORIGINALES DE FECHA 17/12/2024. -FACTURA No. 000-001-01-00001102 POR L.918850.00 -RECIBO POR L.918850.00 -INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE JUNIO DE 2024. -CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EMITIDA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERÍA AMERICANA S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES DERIVADO DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEÚTICOS) SECRETARÍA DE SALUD LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-08-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERÍA AMERICANA S.A. DE C.V.-No.015-2024-SS DE FECHA 10/04/2024; ADENDUM NÚMERO UNO AL CONTRATO No.015-2024-SS DE FECHA 24/06/2024 Y RESOLUCIÓN No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024.  -OFICIO DE AUTORIZACIÓN  No. 539-2025-GA DE FECHA 04/02/2025 -OFICIO DE REMISIÓN No. 058-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/02/2025 -OFICIO No. 130-2025-GA DE FECHA 13/01/2025 EL CUAL NOTIFICA MULTA POR L.604373.68 AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA DROGUERÍA AMERICANA S.A. DE C.V. -OFICIO CAC-005-2025 DE FECHA 10/01/2025 -RECIBO POR L.1134335.00 VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA No. 000-002-01-00049344; COMPROBANTE DE ENTREGA DE LA FACT.49344; ACTA DE RECEPCIÓN No. 108-24; INFORME DE RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO No.1192.24.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DIAGNOSTICOS S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LAS REGIONALE DEL PAIS HOSPITAL ESCUELA Y LABORATORIOS DE VIROLOGIA MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA No. CD-21-2024-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM004-2023 Y PCM 07-2022. CONTRATO No. 111-2024-SS DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 RESOLUCION NO. 1235-2024-SS DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 0101100251013925 POR LPS. 1060640.55 VIGENCIA: DEL 26/11/2024 HASTA 26/03/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017780 POR LPS.3620937.00 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 03/01/2025 GARANTIA DE CALIDAD No. ZC-FC-111680-2025 POR LPS.353546.85 VIGENCIA: DEL 03/01/2025 HASTA 03/01/2026   SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.563-2025-GA DE FECHA 04/02/2025 OFICIO No. 062-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 04/02/2025 OFICIO No. 054-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 31/01/2025  MEDIANTE OFICIO NO. 054-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2025 EMITIDO POR LA COMISION DE MULTAS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA DISTRIBUIDORA DE DIAGNOSTICOS S. DE R.L. DE C.V. (DIPRODI) CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PROMOCION MEDICA DE HONDURAS S.A DE C.V. (PROMED) POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA No. CD-10-2024-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 004-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No. 085-SS-2024 DE FECHA 22/10/2024 RESOLUCION No.939-2024-SS DE FECHA 19/09/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 85B304 POR LPS. 20053.39 VIGENCIA: DE 21/10/2024 HASTA 21/04/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005118 POR LPS.20188.25 ACTA DE RECEPCION No. S/N DE FECHA 09/01/2025  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 541-2025-GA DE FECHA 04/02/2025 OFICIO No.060-EIMSEPCSS-2025 DE FECHA 04/02/2025 OFICIO No. CAC-015-2025 DE FECHA 17/01/2025  MEDIANTE OFICIO No. CAC-015-2025 DE FECHA 17 DE ENRO DEL 2025 EMITIDO POR LA COMISION DE MULTAS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA PROMOCION MEDICA DE HONDURAS S.A DE C.V. (PROMED) CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.

PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV

streetAddress: EDIF. MANDOFER COLONIA ALAMEDA FRENTE A RADIO AMERICA

legalName: PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACÉUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No.08-2023-SS. CONTRATO No. 012-2024-SS DE FECHA 09/04/2024 ADENDUM NUMERO UNO (1) DE FECHA 18/06/2024 ADENDUM NUMERO UNO (2) DE FECHA 28/11/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001010531 POR LPS.25251744.60 VIGENCIA: DEL 09/04/2024 HASTA 29/11/2024 ADENDUM A LA GARANTIA No. 1001010531 EN LO QUE SE REFIERE AL MOTO DE LA GARANTIA Y VIGENCIA. VALOR LPS.2719350.00 VIGENCIA HASTA EL 21/06/2025.  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00013450 POR LPS.2610576.00 ACTA DE RECEPCION No.063-2024 DE FECHA 22/01/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No. DE INFORME 0905.24  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 570-2025-GA DE FECHA 04/02/2024 OFICIO No.066-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/02/2025 OFICIO No.065-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/02/2025  MEDIANTE OFICIO NO. 065-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2025 EMITIDO POR LA COMISION DE MULTAS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES


title: SE REALIZA CONTRATO DE LA LICITACION PRIVADA No. LP-002-2025 SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 007-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA/ KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ POR ADJUDUCACION DE LOS ITEMS No. 2 3 4 8 9 10 12 15 A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00012352 AL CONTRATO DE LA LICITACION PRIVADA No. LP-002-2025 SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 007-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA/ KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ POR ADJUDUCACION DE LOS ITEMS No. 2 3 4 8 9 10 12 15 A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1206-2025 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 001-001-01-00019788 ORDEN DE COMPRA No. 1206-2025 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: ADQUISICION  DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  (BATERIAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3965-2025 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL  HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE  EL  PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2025.

ANA ISABEL PAZ COLINDRES

legalName: ANA ISABEL PAZ COLINDRES

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000029 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  (BATERIAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3965-2025 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL  HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE  EL  PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2025.


title: ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE CAMPRA N°13-3966-2025 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

name: ALANCARLOS SUMINISTROS ELECTRICOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: JUTICALPA OLANCHO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LAS FACTURAS SIGUIENTES: FACTURA No. 000-001-01-00000106 CON LOS VALORES SIGUIENTES GRAVADO TOTAL 249332.00. FACTURA No. 000-001-01-00000108 CON LOS VALORES SIGUIENTES: GRAVADO TOTAL L 50189.60. POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN ORDEN DE CAMPRA N°13-3966-2025 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S. DE R.L. (PRODYLAB) POR EL SUMINSTRO DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE MALARIA Y TURBECULOSIS MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-15-2024-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 004-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022. CONTRATO No.094-2024-SS DE FECHA 07/11/2024 RESOLUCION No.1113-2024-SS DE FECHA 18/10/2024 ACUERDO No.10376-2024 DE FECHA 13/12/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200006979 POR L.130500.00 VIGENCIA: 30/10/2024 HASTA 02/06/2025  CANCELA CION DE LA FACTURA No.000-001-01-00190729 POR L.585858.30 COMPROBANTE DE ENTREGA No.190720 DE FECHA 24/01/2025 ACTA DE RECEPCION No. S/N DE 24/01/2025  OFICIO No.3032-2025-GA DE FCHA 23/05/2025 OFICIO NO. 371-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 23/05/2025 OFICIO NO. 251-SGP-2025 DE FECHA 20/03/2025 OFICIO No. 694-2025-GA DE FECHA 11/02/2025 OFICIO No.088-2025- EIMSEPCSS DE FECHA 10/02/2025  MEDIANTE OFICIO No. 088-2025- EIMSEPCSS DE FECHA 10/02/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA RODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S. DE R.L. (PRODYLAB) POR UN VALOR TOTAL 37963.59. LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.009-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2843324 POR LPS.17131732.95 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 30/12/2024  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.2387976.00  FACTURA No. 000-002-01-00000340 POR LPS.870171.68 FACTURA No. 000-002-01-00000406 POR LPS.323816.32 FACTURA No. 000-002-01-00000407 POR LPS.1193988.00 ACTA DE RECEPCION No. 003-2024 DE FECHA 12/11/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1386.24  OFICIO No. 2872-2025-GA DE FECHA 19/05/2025 OFICIO No.362-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 19/05/2025 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 6830-2024-GA DE FECHA 27/11/2024 OFICIO No. CAC-401-2024 DE FECHA 26/11/2024 OFICIO No. 00162-2024-EIMSEPCS DE FECHA 18/11/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-401-2024 DE FECHA 26/11/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y LA COORDINADORA DE EIMSEPCSS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.306641.72 DEL ITEM # 31 AMIKACINA (SULFATO) LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

streetAddress: BO. SABANAGRANDE FINAL DEL BOULEVARD LOS PROCERES ED. DROMEINTER

legalName: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: ORDEN DE COMPRA # 60-1-53-2990-2025 A FAVOR DE DISPROA S DE R.L CON UN VALOR DE LPS 192050.00 POR COMPRA DE 2000 RESMAS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO SEGUN OFICIO # 067-SGRMYSG-2025

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00799096 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) ORDEN DE COMPRA # 60-1-53-2990-2025   CON UN VALOR DE LPS 192050.00 POR COMPRA DE 2000 RESMAS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO SEGUN OFICIO # 067-SGRMYSG-2025


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003483 SEGUN RESOLUCION No. 389-2025-SSDONDE SE DECLARA PROCEDENTE EL RECLAMO ADMINISTRATIVO QUE OBRA BAJO EL EXPEDIENTE No. 1788-2024 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RECIDUOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. SE CANCELA CON PRESUPUESTO VIGENTE 2025.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


title: ADQUISICION DE REACTIVOS SEGUN CONTRATO N°115-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°016-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA CD-004-2025-HGSF COMPRA REALIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRES DEL AÑO 2025.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS  N°000-001-01-00026121 N°000-001-01-00026122 N°000-001-01-00026123 POR COMPRA DE REACTIVOS SEGUN CONTRATO N°115-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°016-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA CD-004-2025-HGSF COMPRA REALIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRES DEL AÑO 2025.


title: SE REALIZA CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-003-2025 SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 003-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO  A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS SA DE CV POR ADJUDUCACION DE LOS ITEMS No. 1 A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 010-002-01-00062748 AL CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-003-2025 SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 003-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO  A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS SA DE CV POR ADJUDUCACION DE LOS ITEMS No. 1 A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023.  CONTRATO No.027-2024-SS DE FECHA 08/04/2024 ADENDUM AL CONTRATO No.1 DE FECHA 18/06/2024 ADENDUM AL CONTRATO No.2 DE FECHA 05/09/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 220000790 POR LPS.17547384.00 VIGENCIA: 08/04/2025 HASTA 08/04/2026  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1803242.88  FACTURA No.002-002-01-00147377 POR LPS.225550.08 FACTURA No.002-002-01-00147383 POR LPS.467268.48 FACTURA No.002-002-01-00147447 POR LPS.178012.80 FACTURA No.002-002-01-00147452 POR LPS.116832.00 FACTURA No.002-002-01-00147457 POR LPS.200659.20 FACTURA No.002-002-01-00147556 POR LPS.69350.40 FACTURA No.002-002-01-00147676 POR LPS.241113.60 FACTURA No.002-002-01-00147738 POR LPS.104428.80 FACTURA No.002-002-01-00147792 POR LPS.200027.52 SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION DE LOS DIFERENTES HOSPITALES  INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No. 0997.24 1389.24 0998.24 1191.24 0019.24 0025.24 0020.24   OFICIO No. 2883-2025-GA DE FECHA 20/05/2025 OFICIO No. 363-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 20/05/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 363-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 20/05/2025 EL PROVEEDOR NO INCURRE EN NINGUNA MULTA YA QUE HA CUMPLIDO CON LOS PLAZOS Y REQUISITOS ESTABLECIDOS REALIZANDO SUS ENTREGAS DE MANERA OPORTUNA EN LAS UNIDADES EJECUTORAS.

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: ADQUISICION DE REACTIVOS SEGUN CONTRATO N°101-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°016-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA CD-004-2025-HGSF COMPRA REALIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRES DEL AÑO 2025.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS  N°000-001-01-00018343 N°000-001-01-00018344 N°000-001-01-00018345 N°000-001-01-00018346 N°000-001-01-00018347  POR COMPRA DE REACTIVOS SEGUN CONTRATO N°101-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°016-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA CD-004-2025-HGSF COMPRA REALIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRES DEL AÑO 2025.


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN CONTRATO N°099-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y ATENCIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°014-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA CD-001-2025-HGSF COMPRA REALIADA EN EL SEGUNDOTRIMESTRES DEL AÑO 2025.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00000501 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN CONTRATO N°099-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y ATENCIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°014-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA CD-001-2025-HGSF COMPRA REALIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRES DEL AÑO 2025.


title: ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO No. 090-2025-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 001-2025-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00054412 POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO No. 090-2025-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 01-2025-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: ADQUISICION DE REACTIVOS SEGUN CONTRATO N°116-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°016-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA CD-004-2025-HGSF COMPRA REALIADA EN EL SEGUNDOTRIMESTRES DEL AÑO 2025.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00044249 POR COMPRA DE REACTIVOS SEGUN CONTRATO N°116-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°016-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA CD-004-2025-HGSF COMPRA REALIADA EN EL SEGUNDOTRIMESTRES DEL AÑO 2025.


title: ADQUISICION DE REACTIVOS SEGUN CONTRATO N°117-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°016-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA CD-004-2025-HGSF COMPRA REALIADA EN EL SEGUNDOTRIMESTRES DEL AÑO 2025.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00079233 POR COMPRA DE REACTIVOS SEGUN CONTRATO N°117-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°016-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA CD-004-2025-HGSF COMPRA REALIADA EN EL SEGUNDOTRIMESTRES DEL AÑO 2025.


title: ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADOS POR LAS ENFERMERAS AUXILIARES Y PROFESIONALES CREACION DE CORTINAS Y SABANAS PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO No. 091-2025-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 002-2025-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00054307 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADOS POR LAS ENFERMERAS AUXILIARES Y PROFESIONALES CREACION DE CORTINAS Y SABANAS PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO No. 091-2025-HGSF Y RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 02-2025-HGSF COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN CONTRATO N°112-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y ATENCIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°014-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA CD-001-2025-HGSF COMPRA REALIADA EN EL SEGUNDOTRIMESTRES DEL AÑO 2025.

INVERSIONES MJ S DE RL DE CV

streetAddress: ZARANDA CALLE PRINCIPAL DE LA PLAZA LOS ROBLES 3 CUADRAS ADELANTE

legalName: INVERSIONES MJ S DE RL DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000223 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN CONTRATO N°112-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y ATENCIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°014-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA CD-001-2025-HGSF COMPRA REALIADA EN EL SEGUNDOTRIMESTRES DEL AÑO 2025.


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN CONTRATO N°113-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y ATENCIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°014-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA CD-001-2025-HGSF COMPRA REALIADA EN EL SEGUNDOTRIMESTRES DEL AÑO 2025.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00012422 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN CONTRATO N°113-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y ATENCIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°014-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA CD-001-2025-HGSF COMPRA REALIADA EN EL SEGUNDOTRIMESTRES DEL AÑO 2025.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATO N°098-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y ATENCIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°013-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA CD-002-2025-HGSF COMPRA REALIADA EN EL SEGUNDOTRIMESTRES DEL AÑO 2025.

INVERSIONES ALEGUI,S.DE R.L

streetAddress: COLONIA RIO GRANDE BLOQUE B CASA 803 FRENTE A PULPERIA MEMO

legalName: INVERSIONES ALEGUI,S.DE R.L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000593 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATO N°098-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y ATENCIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°013-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA CD-002-2025-HGSF COMPRA REALIADA EN EL SEGUNDOTRIMESTRES DEL AÑO 2025.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATO N°107-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y ATENCIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°013-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA CD-002-2025-HGSF COMPRA REALIADA EN EL SEGUNDOTRIMESTRES DEL AÑO 2025.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00078101 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATO N°107-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y ATENCIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°013-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA CD-002-2025-HGSF COMPRA REALIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRES DEL AÑO 2025.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATO N°108-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y ATENCIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°013-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA CD-002-2025-HGSF COMPRA REALIADA EN EL SEGUNDOTRIMESTRES DEL AÑO 2025.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00012418 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATO N°108-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y ATENCIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°013-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA CD-002-2025-HGSF COMPRA REALIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRES DEL AÑO 2025.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATO N°105-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y ATENCIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°013-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA CD-002-2025-HGSF COMPRA REALIADA EN EL SEGUNDOTRIMESTRES DEL AÑO 2025.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00015037 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN CONTRATO N°105-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y ATENCIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°013-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA CD-002-2025-HGSF COMPRA REALIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRES DEL AÑO 2025.


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN CONTRATO N°114-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y ATENCIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°014-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA CD-001-2025-HGSF COMPRA REALIADA EN EL SEGUNDOTRIMESTRES DEL AÑO 2025.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00005451 POR COMPRA  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN CONTRATO N°114-2025-HGSF PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y ATENCIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N°014-2025-HGSF DEL PROCESO DE COMPRA CD-001-2025-HGSF COMPRA REALIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRES DEL AÑO 2025.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 000-012-01-00023663 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V (LA TRIBUNA) CON UN VALOR DE L.13860.00 POR SUSCRIPCION DE 12 MESES (01/01/2025 - 31/12/2025) SEGUN OFICIOS # 0053-SGRMYSG-2025 Y 576-2025-GA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (TORTILLAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3967-2025 PARA SER UTILIZADAS EN LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

GERSON ALBERTO AVILA FIGUEROA

legalName: GERSON ALBERTO AVILA FIGUEROA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: VALOR QUE CORRESPOR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000026  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (TORTILLAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3967-2025 PARA SER UTILIZADAS EN LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO VALOR QUE SE DISMINUYE DEL PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON VALOR DE L 299999.56 QUEDANDO UN SALDO DE L 149999.78. COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.