title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL  16 AL 31 MARZO DEL AÑO 2025 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-007-01-00281440 OP. 02148-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS DEL 01 AL 15 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 03 FACTURA N° 000-005-01-01206724 OP. 01747-2025

currency: HNL

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

Secretaría de Seguridad

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-007-01-01763995 OP. 02163-2025

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO AC S DE R L

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025 POR LA DIPAMPCO-REGIONAL M II / SPS FACTURA N° 000-001-01-01592162 OP. 01992-2025

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUICNENA DE MARZO DEL 2025 POR LA DIPMACO -REGIONAL M II / SPS FACTURA N° 000-001-01-01596119 OP. 02279-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA *-ANAPO* FACTURA # 000-007-01-01747421 O/P.01943-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS DE LA 2DA QUICNENA DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIUMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMOC/ COMAYAGUA FACTURA N° 000-005-01-01212162 OP. 02159-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025 POR LA DIPAMPCO/UDEP.#06 CHOLUTECA.FACTURA No.000-002-01-00148885 O/P.020820-2025.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP  #13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU CON FACTURA N° 006-002-01-00950600 OP. 01524-2025

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09 AL 15 DE DICIEMBRE 2024 POR LA UMEP 21 YUSCARAN EL PARAISO PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00531038 OP. 00310-2025

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 15 AL 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICAI ( N° 19 TRUJILLO COLON) OP N° 01442-2025 FACTURA N° 002-001-01-00370140

INVERSIONES PLANAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

legalName: INVERSIONES PLANAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO).FACTURA # 001-009-01-00178898 O/P.-01706-2025.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 01 AL 15 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 02 COLON (UDEP N° 02) OP. 01427-2025 FACTURA N° 000-001-01-00394064

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS DEL 2DA QUINCENA DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIEMN ORGANIZADO (DIPAMPCO / UDEP # 04 COPAN) FACTURA N° 000-001-01-00369473 OP. 02077-2025

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE).FACTURA No:000-001-01-00309991 ORDEN DE PAGO No:01930-2025.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS DE LA 2DA QUICNENA DE MARZO DEL AÑO 2025´POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) UDEP # 01 LA CEIBA FACTURA N° 000-001-01-00813183 OP.02082-2025

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA *DNPSC-TGU*.FACTURA No.000-001-01-00049249 O/P.01469-2025.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO/DIPAMPCO.**DSTU/DIPAMPCO** FACTURA No. 000-001-00049979 O/P. 02157-2025.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LOS DIAS DEL 07 Y 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LA UDEP # 17 NACAOME FACTURA N° 000-001-01-00533957 OP. 00313-2025

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 03 AL 09 DE MARZO DEL 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 17 (UDEP No. 17) NACAOME VALLE ORDEN DE PAGO No. 01830-2025 FACTURA No. 000-001-01-00545545


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS DE LA 1ERA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL 2025 POR LA DIPAMPCO // UDEP # 06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-002-01-00148487 OP. 01598-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00069969 00069980 00069981 CON NOTA DE CREDITO 000-001-06-00007012 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 ORDEN DE COMPRA 4500029161 ORDEN DE PAGO 02169-2025 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025.POR LA DGPN.FACTURA # 001-009-01-00178780 O/P.-01963-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 D ELA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.01881-2025 FACTURA No.001-009-01-00179183.

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL TRANSCURSO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR EL INSTITUTO POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE( (PEE-VEDDEPESA) OP. 02215-2025 FACTURAS N° 000-001-01-00049057 000-001-01-00049455

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS DEL 19 AL 30 DEL MES DE DICIEMBRE 2024 POR (FESITRANH) POR DA-GAS CON FACTURA N°  002-049-01-00004020 002-049-01-00004116 002-049-01-00004182 OP. 00194-2025

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 POR LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF-VEDDEPESSA). ORDEN DE PAGO No. 02251-2025 FACTURA No. 000-001-01-00049978.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG) FACTURA N° 000-001-01-00309932 OP. 01940-2025

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU** FACTURA N° 000-001-01-00049445 OP. 01704-2025

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 1 ERA.QUNCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025.POR EL ESCUADRON MOTORIZADO FACTURA # 000-002-01-00284794 O/P.-01829-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 1 AL 15 DE MARZO 2025 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU) OP. 02093-2025 FACTURA N° 000-001-01-00049726


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025.POR LA DAFPN-DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS.FACTURA # 002-005-01-00131994 O/P.02139-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS DEL 15 AL 31 DE MARZO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTAR EL CRIMEN ORGANIZADO / DANLI FACTURA N° 000-003-01-011967983.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP # 04 INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 005-001-01-00068158 OP. 01454-2025


title: TRANSEFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 10 AL 16 DE MARZO DEL AÑO 2025 POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (No.19 TRUJILLO COLON)ORDEN DE PAGO No:01624-2025 FACTURA No.002-001-01-00375391


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑOI 2025 POR LA UMEP # 03 INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 02-005-01-00130076 OP. 01453-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION N° 02 TOCOA COLON ( UDEP # 02) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00394815 OP. 01621-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS DEL 02 AL 09 DEL MES DE ENERO 2025 POR (FESITRANH) POR DA-GAS CON FACTURA N° 002-049-01-00004210 002-049-01-00004305 OP. 00197-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 18DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO.SEGUN FACTURA No.002-001-01-00046487. O/P-01664-2025.

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 16 CON FACTURA N° 001-005-01-00386496 OP. 01676-2025

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025POR LA UMEP # 03.INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.002-005-01-00132015. O/P-01660-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE GAS-LPG UTILIZADO EN EL AREA DE COCINA DE LA DIRECCION ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) CON FECHA 31 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025. ORDEN DE PAGO No. 02266-2025 FACTURA No. 234-005-01-00005167

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 15GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO.CON FACTURA No.000-001-01-00108327.O/P-01458-2025.

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 28 D EFEBRERO DEL AÑO 2025POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION No.02 TOCOA COLON (UDEP No.02).No.DE FAFCTURA:000-001-01-00395293 ORDEN DE PAGO No.01666-2025.


title: TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA JEFATURA REGIONAL 02.VALLE DE SULASAN PEDRO SULA.(JR02-VS-SPS) ORDEN DE PAGO No.02102-2025 FACTURA No.000-001-01-01598639.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUINCNEA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO).GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.CON FACTURA No.000-008-01-00293489.O/P-01662-2025.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS BRINDADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15/10/2024 AL 15/11/2024 FACTURA NO. 000-002-01-15090915 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.42235 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION AL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA N° 000-001-01-00048733 OP. 00319-2025

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA) ORDEN DE PAGO No. 01443-2025 FACTURA No. 000-001-01-00049448

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 14 (UMEP No. 14) SABANA GRANDE FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO No. 01772-2025 FACTURA No. 000-002-01-00145412.

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP # 22. GASOLINERA VEDDEPESSA. FACTURA No. 000-001-01-00049267 ORDEN DE PAGO - 01456-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRI DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP # 7 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-01585182. ORDEN DE PAGO 01455-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL AÑO 2025POR LA UMEP #22.DE PUMA QUIMISTAN.SEGUN FACTURA No.000-003-01-000-003-01-00345909.O/P-01457-2025.

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 12 (UMEP No. 12) VILLANUEVA CORTES. ORDEN DE PAGO No. 01797-2025 FACTURA No. 000-001-01-01592208.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS DEL 03 AL 09 DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS)PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C. V. SEGUN O/P 02314-2025.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE.SEGUN FACTURA No.001-001-01-00054147 OP.01657-2025.

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS FRL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 16 CON FACTURA N° 001-005-01-00378228 OP. 00290-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA JEFATURA 2 VALLE DE SULA SAN PEDRO SULA (JRN.2-VS-SPS)ORDEN DE PAGO 02352-2025 FACTURA 000-001-00049733.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA) ORDEN DE PAGO 02287-2025 FACTURA N. 000-001-00049975.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025. (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P 02328-2025. FACTURA 75-2025 74-2025.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES DE LA UMEP No.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 CON ORDEN DE PAGO No. 02083-2025

JOSE JUBENILDO SISNADO PAZ

legalName: JOSE JUBENILDO SISNADO PAZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2025.POR LA DIRECCION DE ASSUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA # 000-001-01-00049712 O/P-02252-2025.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS DEL 24 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA DNVT-TGU. FACTURA No. 000-001-01-00549032 ORDEN DE PAGO 02284-2025.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FENRERO DEL AÑO 2025 POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA POLICIA DE HONDURAS (UNPH-DEP) VEDDEPESSA ORDEN DE PAGO No. 01701-2025 FACTURA No. 000-001-01-00049443.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARQA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUNCENA DEL MES DE MARZO AÑO 2025POR DEPARTAMENTO DE POYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO).GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.CON FACTURA No.000-008-01-00296940.O/P-02346-2025.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA DNVT-TGU FACTURA No. 000-001-01-00547826 ORDEN DE PAGO 01978-2025.


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 31 MARZO DEL 2025 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG) FACTURA 000-001-01-00313190 ORDEN DE PAGO No. 02340-2025

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN)  INVERSIONES EBA S DE RL SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00678144 OP. 00318-2025

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 1(JRZC-05)DEL 16 AL  31 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA JEFATURA REGIONAL ZONA CENTRO N. 05 TEGUCIGALPA(JRZC-05). ORDEN DE PAGO N. 02310-2025 FACTURA 000-001-00313260.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL MAÑO 2025 D ELA JEFATURA REGIONAL No.02 VALLE DE SULA SAN PEDRO SULA (JRNo.2-VS-SPS).ORDEN DE PAGO No.02354-2025 FACTURA No.000-001-01-00049984.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P 02329-2025. FACTURAS 000-001-01-000049981 000-001-01-00049955 000-001-01-00049964 000-001-01-00049956 000-001-01-00049990 000-001-01-00049988 000-001-01-00049989 000-001-01-00049986 000-001-01-00049987000-001-01-00049965.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.POR LA DGPN.FACTURA # 001-009-01-00167442 O/P.-01512-2025.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA DAFPN SEGUN SOLPED 10032856ENTREGA EN ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DE 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 45000029152 CATALAGO ELECTRONICO N. 70-1-5-2605-2025

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA DAFPN SEGUN SOLPED 10032856ENTREGA EN ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DE 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500029152 CATALAGO ELECTRONICO N. 70-1-5-2605-2025NO.DE FACTURA 000-002-01-00007609ORDEN DE PAGO 02853-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA JEFATURA REGIONAL ZONA CENTRO No.05 TEGUCIGALPA(JRZC-05).ORDEN DE PAGO No.01561-2025 FACTURA No.000-002-01-00281578.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025.POR LA DGPN.FACTURA # 001-009-01-00194069 O/P.-02334-2025.


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL PERIODO 16 AL 31 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR EL CENTRO DE ESCUELA TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES - VEDDEPESSA. CETEP VEDDEPESSA OP 02303-2025 FACTURA No. 000-001-01-00049962.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025.POR EL ESCUADRON MOTORIZADO.FACTURA # 000-001-01-00314696 O/P.-02289-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00054535 OP. 00326-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 24 AL 30 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N. 25(UMEPN.25)VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO 02298-2025 FACTURA N. OOO-001-01-00549052


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.02350-2025 FACTURA No.001-009-01-00196253.


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 10 AL 16 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.17 NACAOME VALLE OP 02280-2025 FACTURA No.000-001-01-00546739.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEMANA DEL 17 AL 23 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPLITANA DE POLICIA N. 25(UMEP N. 25) VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO N. 02297-2025 FACTURA N. 000-001-01-00547851.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADOUTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCI0N DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.02304-2025 FACTURA No.000-002-01-00284899.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 ORDEN DE COMPRA 4500029162ORDEN DE PAGO 01976-2025 NUMERO DE FACTURA000-002-01-00081586 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP 14 DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPA FACTURA No.000-002-01-00650646. O/P-01460-2025.

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMETNAL DE POLICIA (UDEP N° 8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00307438 OP. 00317-2025

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO. SEGUN FACTURA No. 003-001-01-00284800 ORDEN DE PAGO 02275-2025.

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 18 (UMEP No. 18) TELA ATLANTIDA. ORDEN DE PAGO 02292-2025 FACTURA No. 000-004-01-01392858.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCERNA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP No.11) PROGRESO;YORO ORDEN DE PAGO No.02291-2025 FACTURA No.000-001-01-03163652.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025POR LA UDEP 13 DE PUMA CIRCUNVALACIONSEGUN FACTURA No.000-008-01-03891964 O/P-02223-2025.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 20 (LA UNION OLANCHO). GASOLINERA PIMA ENERGI/ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00022320 ORDEN DE PAGO No. 02278-2025.

ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL

legalName: ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 14 (UDEP No. 17) NACAOME VALLE. ORDEN DE PAGO No. 02322-2025 FACTURA No. 000-002-01-00463941.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N| 2 COLON (UDEP N° 02) OP. 00259-2025 FACTURA N° 000-001-01-00390901

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025POR LA UDEP 13 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00049996.OP 2219-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL EN LOS DIAS DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025 POR LA UDEP # 12 LA PAZ. FACTURA # 005-001-01-01238429. ORDEN DE PAGO No. 02385-2025.

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DE MARZO 2025 POR LA UDEP.# 10.FACTURA # 000-001-01-0004993.O/P.02232-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 GASOLINERA UNO SANTA RITA POR LA UMEP # 24 SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00022667 ORDEN DE PAGO No. 02273-2025.

ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA

legalName: ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 07 AL 31 DEL MES DE DICIEMRE 2024 POR LA UDEP # 12 LA PAZ FACTURA N° 005-001-01-01108199 OP. 00287-2025

legalName: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 24 AL 30MARZO DEL2025 POR LA UDEP 6 CHOLUTECAFACTURA No.000-001-01-00549037O/P 02241-2025.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 09 (UDEP No. 09) PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015564 ORDEN DE PAGO No. 2349-2025.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 20 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 01 (UMEP No. 01) LOS DOLORES ORDEN DE PAGO No. 02300-2025 FACTURA No. 000-002-01-00284892.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA CANONMODELO IR-ADV4225 ASIGANADA A LA INSPECTORIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL GASTOS INCURRIDOS EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 CON FACTURA No. 000-001-01-00002292 CON ORDEN DE PAGO 01989-2025.

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00069979 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.ORDEN DE COMPRA 45000291661 ORDEN DE PAGO 02043-2025PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNNA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 06) CHOLUTECA-VEDDEPESSA (DNPA-URAN N° 06-CHOLUTECA-VEDDEPESSA) OP. 02204-2025 FACTURA N° 000-001-01-00049998

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 20 (LA UNION OLANCHO). GASOLINERA PUMA ENERGI/ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00022871 ORDEN DE PAGO No. 02174-2025.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO DE RADIO PATRULLAS ORGANICAS ASIGNADAS A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 3 LA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 CON ORDEN DE PAGO 00916-2025.

RAMON DE JESUS RAMOS RODRIGUEZ

legalName: RAMON DE JESUS RAMOS RODRIGUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 MARZO DEL AÑO 2025 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA No.15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE SEGUN FACTURA No.001-001-01-00056531. O/P No.02274-2025.

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA-VEDDEPESSA (DNPA-TGU-VEDDEPESSA) OP. 02202-2025 FACTURA N° 000-001-01-00049973


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 05 (UDEP 5)  PUERTO CORTES CORTES ORDEN DE PAGO N° 00251-2025 FACTURA N° 003-001-01-02546744

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 12 (UMEP No. 12) VILLANUEVA CORTES ORDEN DE PAGO No. 02214-2025 FACTURA No. 000-001-01-01596095.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP.# 03.FACTURA # 000-005-01-01212163 O/P-02160-2025.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 03) COMAYAGUA (DNPA-URAN N| 3 COMAYAGUA) OP. 02170-2025 FACTURA N° 000-005-01-01212568


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCIÓN (UMEP N°21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA ROADY OROCUINA SEGUN FACTURA N° 001-003-01-00006110 OP 02281-2025

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500028967 ORDEN DE PAGO 01610-2025 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00003667

TECNI CAR

streetAddress: ENTRADA A COL. 21 DE OCT.FTE. A SUPERMERCADO LA COL.NO.8, TEG.

legalName: TECNI CAR

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QU9INCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.10 (UMEP No.10) CHOLOMA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.02161-2025 FACTURA No.000-001-01-01596096.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNNA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMETNO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE) OP. 02172-2025 FACTURA N° 000-001-01-01597201


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 12 LA PAZ FACTURA # 000-007-01-00281415 ORDEN DE PAGO 02136-2025.

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE


title: PAGO DE BONIFICACION  UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO N. 516-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 CON NUMERO DE OFICIOSEDS-SHRH-0436-2025SEGUN ORDEN DE PAGO 01928-2025.

WUILIAMS DAGOBERTO RIVERA MENJIVAR

legalName: WUILIAMS DAGOBERTO RIVERA MENJIVAR

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 002-006-01-00261335 OP. 02269-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UMEP # 22 DE PUMA QUIMISTAN SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00316608 OP. 00293-2025

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS DEL 01 AL 15 MARZO DEL AÑO 2025DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA UDEP N.8 TALANGA FRANCISCO MORAZANGASOLINERA UNO/ROSA HESILDA CRUZ SAENZ SEGUN FACTURA No.000-002-01-00127689. O/P 02006-2025.

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: SERVICIOS PROFESIONALES E INSUMOS PARA LA CLAUSURA DEL CURSO DE OPERACIONES ESPECIALES TACTICAS LA CUAL SE REALIZARA EN EL COMPLEJO DE TAMARA DONDE SE ENCUANTRAN LA DNSPF EL DIA 14/03/2025 SEGUN SOLPED 10032921 OFICIO SGP-487-2025 ORDEN DE COMPRA 4500028984 ORDEN DE PAGO 01727-2025 FACTURA 000-002-01-00019132

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.POR LA UDEP # 14.GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00049744.O/P-02156-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 19 TRUJLLO COLON ORDEN DE PAGO 02305-2025 FACTURA No. 002-001-01-00380011.

INVERSIONES PLANAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

legalName: INVERSIONES PLANAS SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE BAÑOS UBICADOS EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUE PRESENTABAN FALLAS EN EL SISTEMA HIDROSANITARIO Y DE ILUMINACION DICHO TRABAJO FUE REALIZADO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE LOGISTICA. CON ORDEN DE PAGO 01399-2025.

IGLER RUBEN OSORIO PAZ

legalName: IGLER RUBEN OSORIO PAZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 21 AL 31 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 D ELA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.01 (UEMP No.01) LOS DOLORES.ORDEN DE PAGO No.02166-2025 FACTURA No.000-001-01-003144771.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: PAGO DE BONIFICACION  UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO N. 516-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 CON NUMERO DE OFICIOSEDS-SHRH-0436-2025SEGUN ORDEN DE PAGO 01914-2025.

KAREN GISELA FLORES ANARIBA

legalName: KAREN GISELA FLORES ANARIBA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 15 TEXACO EL TRIANGULO. CON FACTURA 000-003-01-00281836. ORDEN DE PAGO 02153-2025.

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N| 08 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) GASOLINERA /UNO/ ROSA HESILDA SAENZ SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00125545 OP. 00315-2025


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025POR LA UMEP 16 FACTURA No.000-005-01-00599828 O/P No.01777-2025.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: PAGO DE BONIFICACION  UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO N. 516-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 CON NUMERO DE OFICIOSEDS-SHRH-0436-2025SEGUN ORDEN DE PAGO 01916-2025.

TERESA ALEJANDRA MEJIA LOPEZ

legalName: TERESA ALEJANDRA MEJIA LOPEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.POR LA UMEP # 04.INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.005-001-01-00070313.O/P-02208-2025.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL. VEDDEPESSA. (ITP-VEDDEPESSA) ORDEN DE PAGO No. 02158-2025 FACTURA No. 000-001-01-00049732

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE BONIFICACION  UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO N. 516-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 CON NUMERO DE OFICIOSEDS-SHRH-0436-2025SEGUN ORDEN DE PAGO 01915-2025.

SELENA JONARIS AGUILAR RIVERA

legalName: SELENA JONARIS AGUILAR RIVERA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UMEP  #22 GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA N°  000-001-01-00048575 OP. 00294-2025


title: PAGO DE BONIFICACION  UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO N. 516-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 CON NUMERO DE OFICIOSEDS-SHRH-0436-2025SEGUN ORDEN DE PAGO 01918-2025.

ISIDRA ALEJANDRA BACA CASTILLO

legalName: ISIDRA ALEJANDRA BACA CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE MARZO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCIÓN (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00547848 OP 02024-2025

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE BONIFICACION  UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO N. 516-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 CON NUMERO DE OFICIOSEDS-SHRH-0436-2025SEGUN ORDEN DE PAGO 01919-2025.

BLANCA JUNIBETH URREA PINTO

legalName: BLANCA JUNIBETH URREA PINTO


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA UMEP NO. 1 (COMANDANCIA) SEGUN SOLPED 10032791 ENTRGA EN ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE NETREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500029164 CATALAGO ELECTRONICO No.  70-1-5-2617-2025.NO.DE FACTURA 000-002-01-00007608ORDEN DE PAGO 02852-2025.


title: PAGO DE BONIFICACION  UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO N. 516-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 CON NUMERO DE OFICIOSEDS-SHRH-0436-2025SEGUN ORDEN DE PAGO 01920-2025.

CRISTOFHER ANDRES MONTUFAR GUERRA

legalName: CRISTOFHER ANDRES MONTUFAR GUERRA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 11 (UMEP No. 11) EL PROGRESO YORO. ORDEN DE PAGO No. 01767-2025. FACTURA No. 000-001-01-03160458.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025POR LA UDEP 15TEXACO EL TRIANGULO CON FACTURA No.000-004-01-00109662 O/P No 01913-2025.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: PAGO DE BONIFICACION  UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO N. 516-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 CON NUMERO DE OFICIOSEDS-SHRH-0436-2025SEGUN ORDEN DE PAGO 01921-2025.

ASTRID MAYLID BAUTISTA ALCANTARA

legalName: ASTRID MAYLID BAUTISTA ALCANTARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LA UMEP # 7 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01574880 OP. 00254-2025

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO LOS DIAS 17 AL 23 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 23 (UMEP No.23) SAN LORENZO VALLE. ORDEN DE PAGO No. 02011-2025. FACTURA No. 000-001-01-00547856


title: PAGO DE BONIFICACION  UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO N. 516-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 CON NUMERO DE OFICIOSEDS-SHRH-0436-2025SEGUN ORDEN DE PAGO 01922-2025.

JHOSELYN MARIELL ARAUJO FLORES

legalName: JHOSELYN MARIELL ARAUJO FLORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LSO DIAS DEL 24 AL 30 DE MARZO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL D EPREVENCION (UMPE N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00549050 OP. 02272-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 31 MARZO DEL AÑO 2025 POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (NO.19 TRUJILLO COLON). ORDEN DE PAGO No.02121-2025. FACTURA No.000-001-01-00303091.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: PAGO DE BONIFICACION  UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO N. 516-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 CON NUMERO DE OFICIOSEDS-SHRH-0436-2025SEGUN ORDEN DE PAGO 01923-2025.

JUANA LISVETH MADRID CABRERA

legalName: JUANA LISVETH MADRID CABRERA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION No. 07 (UDEP No. 07) DANLI EL PARAISO GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00547829 ORDEN DE PAGO No. 02000-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNDIAD METROPOLITANA DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN PASAISO)  GASOLINERA UNO MOROCELI / CORPORACION TERRAVISTA S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 002-002-01-00007494 OP. 02283-2025

CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS  CASTAÑOS  3 AVENIDA CALZADA JAMAICA CASA NO. 2951

legalName: CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO LOS DIAS 10 AL 16 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 23 (UMEP No.23) SAN LORENZO VALLE. ORDEN DE PAGO No. 02062-2025. FACTURA No. 000-001-01-00546762


title: PAGO DE BONIFICACION  UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO N. 516-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 CON NUMERO DE OFICIOSEDS-SHRH-0436-2025SEGUN ORDEN DE PAGO 01924-2025.

MIGUEL ERNESTO GARCIA CALIX

legalName: MIGUEL ERNESTO GARCIA CALIX


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025 POR LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP V-TGU) M.D.C. GASOLINERA ESSO EL PRADO. FACT N° 000-002-01-00717802. OP 02037-2025

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP #22 DE PUMA QUIMISTAN SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00326981 OP. 00296-2025

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: TRANFERENCIA DE FONDO PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 10 AL 16 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.25 (UMEP 25) VALLE DE ANGELES;FRANCISCO MORAZAN O/P N.02111-2025FACTURA No.000-001-01-00546758.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE BONIFICACION  UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO N. 516-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2025 CON NUMERO DE OFICIOSEDS-SHRH-0436-2025SEGUN ORDEN DE PAGO 01932-2025.

SELENA JONARIS AGUILAR RIVERA

legalName: SELENA JONARIS AGUILAR RIVERA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 05 (UDEP No. 05) PUERTO CORTES CORTES. ORDEN DE PAGO No. 01709-2025 FACTURA No. 003-001-01-02559432.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: PAGO DE BONIFICACION  UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO N. 516-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2025 CON NUMERO DE OFICIOSEDS-SHRH-0436-2025SEGUN ORDEN DE PAGO 01931-2025.

KAREN GISELA FLORES ANARIBA

legalName: KAREN GISELA FLORES ANARIBA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION No. 02 TOCOA COLON (UDEP No. 02). FACTURA No. 000-001-01-00396753 ORDEN DE PAGO No. 02097-2025.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO DE BONIFICACION  UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO N. 516-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2025 CON NUMERO DE OFICIOSEDS-SHRH-0436-2025SEGUN ORDEN DE PAGO 01929-2025.

WUILIAMS DAGOBERTO RIVERA MENJIVAR

legalName: WUILIAMS DAGOBERTO RIVERA MENJIVAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2025 POR DIPOL (URIP IV SANTA ROSA DE COPAN) GASOLINERA INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE/JUAN GERARDO LEMUS LEMUS CON FACTURA N° 000-001-01-00367401. O/P 02029-2025

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO DE BONIFICACION  UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO N. 516-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2025 CON NUMERO DE OFICIOSEDS-SHRH-0436-2025SEGUN ORDEN DE PAGO 01934-2025.

ISIDRA ALEJANDRA BACA CASTILLO

legalName: ISIDRA ALEJANDRA BACA CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL AÑO 2025.POR LA UMEP # 22.DE PUMA QUIMISTAN.SEGUN FACTURA No.000-003-01-00358465.O/P-02221-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS 07 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N° 7 DANLI EL PARAISO)  GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE D.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00531024 OP. 00238-2025

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DEL REEMBOLSO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SANITARIOS EN LOS DORMITORIOS  DEL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO EN LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No. 11) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 CON ORDEN DE PAGO N° 01432-2025.

SUYAPA NAZARETH POSADAS BARAHONA

legalName: SUYAPA NAZARETH POSADAS BARAHONA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 MARZO DEL 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EL ALTO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00342766. OP. 02010-2025.

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: PAGO DE BONIFICACION  UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO N. 516-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2025 CON NUMERO DE OFICIOSEDS-SHRH-0436-2025SEGUN ORDEN DE PAGO 01933-2025.

TERESA ALEJANDRA MEJIA LOPEZ

legalName: TERESA ALEJANDRA MEJIA LOPEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No. 1 LA CEIBA ATLANTIDA (DNPA-URAN No.1 LA CEIBA ATLANTIDA) ORDEN DE PAGO No. 02265-2025 FACTURA No. 000-001-01-00813232.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE BONIFICACION  UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO N. 516-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2025 CON NUMERO DE OFICIOSEDS-SHRH-0436-2025SEGUN ORDEN DE PAGO 01935-2025.

BLANCA JUNIBETH URREA PINTO

legalName: BLANCA JUNIBETH URREA PINTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2025DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00549034 OP.02293-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA DNPSC-TGU. FACTURA No. 000-001-01-00049447 ORDEN DE PAGO No. 02013-2025.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: PAGO DE BONIFICACION  UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO N. 516-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2025 CON NUMERO DE OFICIOSEDS-SHRH-0436-2025SEGUN ORDEN DE PAGO 01936-2025.

ASTRID MAYLID BAUTISTA ALCANTARA

legalName: ASTRID MAYLID BAUTISTA ALCANTARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP # 22 GASOLINERA VEDDEEPESSA FACTURA N° 000-001-01-00048764 OP. 00298-2025


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP 04 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00049743 O/P No.2152-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No. 6) CHOLUTECA  (DNPA-URAN No.6 CHOLUTECA) ORDEN DE PAGO No. 02261-2025 FACTURA No. 000-002-01-00148922.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: PAGO DE BONIFICACION  UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO N. 516-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2025 CON NUMERO DE OFICIOSEDS-SHRH-0436-2025SEGUN ORDEN DE PAGO 01937-2025.

JHOSELYN MARIELL ARAUJO FLORES

legalName: JHOSELYN MARIELL ARAUJO FLORES

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE BONIFICACION  UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO N. 516-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2025 CON NUMERO DE OFICIOSEDS-SHRH-0436-2025SEGUN ORDEN DE PAGO 01938-2025.

JUANA LISVETH MADRID CABRERA

legalName: JUANA LISVETH MADRID CABRERA


title: PAGO DE BONIFICACION  UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO N. 516-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2025 CON NUMERO DE OFICIOSEDS-SHRH-0436-2025SEGUN ORDEN DE PAGO 01939-2025.

MIGUEL ERNESTO GARCIA CALIX

legalName: MIGUEL ERNESTO GARCIA CALIX


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIOPNES EBA S DE.RL.SEGUN FACTURA No.001-001-01-01-00392227 OP.01425-2025.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIAS Y OTROS ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS ASIGANDOS A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025 CON ORDEN DE PAGO 01248-2025.

BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

legalName: BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBIR EL GASTO DE GAS LPG UTILIZADO PARA EL AREA DE COCINA DEL COMPLEJO OCOTAL SEDS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 (DAFPN) OP. 02154-2025 FACTURA N° 234-003-01-0004340 234-005-01-00005090 234-003-01-00004380 234-003-01-00004402

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIMEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 02 COLON (UDEP N° 02) OP. 00297-2025 FACTURA N° 000-001-01-00389975

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 PARA USO UDEP N° 2 DE LA COCINA DE SONAGUERA COLON MISISON DE APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA DEL BAJO AGUAN (MISION XATRUCH) FACTURA N° 346-001-01-0000091 OP. 02090-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.POR LA UDEP # 14.DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPAFACTURA No.000-002-01-00651561.O/P-02151-2025.

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.06 (UMEP No.06) CHAMELECON; SPS. ORDEN DE PAGO No. 02104-2025. FACTURA No.000-001-01-01596126.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SOLICITUD DE TRNASFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028948 ORDEN DE PAGO 01599-2025 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00011872 000-001-01-00011870.

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000108 CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO DE LA REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE DIFERENTES JEFATURAS POLICIALES EN ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029143 ORDEN DE PAGO 01870-2025.

RENE ALBERTO LUPIAC MOLINA

legalName: RENE ALBERTO LUPIAC MOLINA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL SEGUN FACTURA N° 000-005-01-01208913 OP. 02086-2025

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025POR LA UMEP 07 SEGU FACTURA No.000-001-01-01592257. O/P No.02210-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.17 (UDEP No.17) NACAOME VALLE;ORDEN DE PAGO No.02233-2025 FACTURA No.000-002-01-00460502.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) URIP V TEG M.D.C SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00049967 OP. 02207-2025

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN NUMERO DE FACT. 000-003-01-00069973 69984 69983 Y 69982 CON NOTA DE CREDITO 000-003-01-00007013 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. ORDEN DE COMPRA 4500029239 ORDEN DE PAGO 02421-2025 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 16 CON FACTURA N° 001-005-01-00382013 OP. 00295-2025

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.14 (UMEP No.14) SABANA GRANDE;FRANCISCO MORAZAN.ORDEN DE PAGO No.02295-2025 FACTURA No.000-003-01-00054336.

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA LINEA 114 MUJER VIVIR SIN MIEDO DE TEGUCIGALPA. ORDEN DE PAGO No. 02122-2025 FACTURA No. 000-002-01-00284889.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 7 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTBLE UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N.08 (UMEP No.8) RIVERA HERNANDEZ ORDEN DE PAGO No.01986-2025 FACTURA No.000-001-01-01592192.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00081734 ORDEN DE COMPRA 4500029240 ORDEN DE PAGO 02419-2025

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP No. 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA ROADY OROCUINA SEGUN FACTURA No. 001-003-01-00005634 ORDEN DE PAGO 02106-2025.

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 03 AL 09 MARZO DEL 2025 POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA. FACTURA # 000-001-01-00545547. OP.- 01768-2025.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 07 AL 31 DE DICIMEBRE 2024 POR LA DIRECCION NACIONALDE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA N° 000-002-01-00269304 OP. 00300-2025

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025POR LA UMEP # 03.INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.002-005-01-00134356.O/P-02342-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION No. 21 (UMEP No. 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA UNO MOROCELI/CORPORACION TERRAVISTA S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA No. 002-002-01-00007072. ORDEN DE PAGO 02124-2025.

CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

legalName: CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025POR LA UDEP No.13 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00049745 O/P No. 01677-2025.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 16 DE MARZO DEL 2025 POR SANIDAD POLICIAL CON FACTURA N. 000-001-01-00543904. ORDEN DE PAGO 02046-2025.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.11) ROATAN;ISLAS D ELA BAHIA.ORDEN DE PAGO No.02162-2025 FACTURA No.004-008-01-00411684.

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500028905 ORDEN DE PAGO 01099-2025 No. FACTURA 000-001-01-00000173

GERMAN JOVEL NAVAS VELASQUEZ

legalName: GERMAN JOVEL NAVAS VELASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DEL MES DE DICIMEBRE DEL AÑO 2024 DE LA DORECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO N° 00334-2025 FACTURA N° 001-009-01-00099241

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II SAN PEDRO SULA (DIPOL) SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00049715 ORDEN DE PAGO 02034-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 18 DE LA ESTACION DE SERVICIO UNO OLOMAN. SEGUN FACTURA No.003-002-01-00026987. O/P-02149-2025.

JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA

legalName: JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD AERO POLICIAL (AEROPOLICIAL) FACTURA N. 000-001-01-00049703 ORDEN DE PAGO 02022-2025

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025POR LA UDEP 12 LA PAZ FACTURA No.000-007-01-00278476 O/P No.01831-2025.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO DEL 01 AK 15 DE MARZO DELAÑO 2025 DE LA DIRECCIION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE-SPS) FACTURA N° 000-001-01-01592445 OP. 02016-2025

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DEL MES DE DICIMEBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA) OP. 00327-2025 FACTURA N° 000-001-01-00048556


title: TRANSFERENCIAS DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00049717 ORDEN DE PAGO 02027-2025..


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 03 FORROS PARA TIMON 03 ALFOMBRAS DE TELA Y 01 BOTE DE FORMULA PROTECTORA DE PLASTICOS LO QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION POLICIAL DE TELEMÁTICA CON ORDEN DE PAGO 02225-2025

RONALD AUGUSTO PINEL MONCADA

legalName: RONALD AUGUSTO PINEL MONCADA

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2025 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP II SPS) UNO ZORZALES CON FACTURA N° 000-001-01-01592283 OP. 02031-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 17 AL 23 MARZO DEL 2025 POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA. FACTURA # 000-001-01-00547832. O/P.- 02053-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CON SOLPED 10032999 Y O/C SAP 4500029040 C/E 70-1-5-2556-2025. ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DE 0.36 POR DIA DE ATRASO. FACT. 000-002-01-00015157 O/P 02109-2025

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 01 (UDEP No. 01) LA CEIBA ATLANTIDA. ORDEN DE PAGO No. 01708-2025 FACTURA No. 000-001-01-00809909.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP 15 GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO CON FACTURA No.000-001-01-00109025 O/P No.1904-2025.

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 POR LA UDEP.#06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-002-01-00148883 O/P.02256-2025.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN  DIAS DEL 07 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #03 FACTURA N° 004-002-01-00120825 OP. 00341-2025

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA N° 001-009-01-00167479 OP. 02041-2025

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025 POR LA UDEP # 10. FACTURA # 000-001-01-00049742 ORDEN DE PAGO 01773-2025.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA DEL 03 AL 09 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N. 25 (UMEP N. 25) VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO N. 02009-2025 FACTURA N. 000-001-01-00545566.


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y MATERIAL PLASTICO PARA USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN SOLPED 10033007 Y 10033001. ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS. TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR CADA DIA DE ATRASO. ORDEN DE COMPRA SAP 4500029142 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2606-2025

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y MATERIAL PLASTICO PARA USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN SOLPED 10033007 Y 10033001. ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS. TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR CADA DIA DE ATRASO. ORDEN DE COMPRA SAP 4500029142 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2606-2025 FACTURA N° 000-001-01-00033335 OP. 03151-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 MARZO DEL AÑO 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL SEGUN FACTURA N° 000-005-01-01212320 OP. 02212-2025


title: TRASFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP #18DE LA ESTACION DE SERVICIO UNO OLOMAN.SEGUN FACTURA No.003-002-01-00025146.O/P-01603-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP # 07 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-01588939 ORDEN DE PAGO No. 01466-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR DIRECCION DE INDUSTRIA POLICIAL (INPOL) GASOLINERA TEXACO EL TUCAN CON FACTURA N° 000-006-01-00086542 OP. 02218-2025

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTLIZADO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE). FACTURA No.000-002-01-00284905 O/P 2302-2025.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN  DIAS DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 03 FACTURA N° 004-002-01-00123598 OP. 00344-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCNA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL A FAVOR DE INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-005-01-00135514 OP. 02216-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL  2024POR LA UMEP.#16 FACTURA # 000-001-01-04548297 O/P.-01509-2025.

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS LPG DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) FACTURA N. 234-003-01-00004369 ORDEN DE PAGO 02171-2025

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 POR LA DPI/SPS FACTURA # 000-001-01-00049449 O/P.-02045-2025

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS-LPG UTILIZDO EN EL AREA DE COCINA DEL COMPLEJO POLICIAL FESITRAN-SPS OP. 02238-2025 FACTURA N° 002-049-01-00004876

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 09 (UMEP No. 09) LA LIMA CORTES. ORDEN DE PAGO No. 02114-2025 FACTURA No. 000-001-01-01596137


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 10 AL 16 MARZO DEL 2025 POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA. FACTURA # 000-001-01-00546741. O/P.- 02052-2025.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL PRIMEREA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025GASOLINERA UNO SANTA RITAPOR LA UMEP # 24SEGUN FACTURA No.001-001-01-00021924.O/P-01966-2025.

ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA

legalName: ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS LPG UTILIZADO EN EL AREA DE COCINA DEL COMPLEJO POLICIAL FESITRANH-SPS EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2025. ORDEN DE PAGO No. 02137-2025 FACTURAS N° 002-049-01-00005120 002-049-01-00005170-002-049-01-00005259


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADOS EN EL AREA DE COCINA DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (DEP-DITIP) EN A SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARXO DEL AÑO 2025 ORDEN DE PAGO N. 02240-2025 FACTURA N. 234-005-01-00005084 Y 234-002-01-000001653.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2025 POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (N° 19 TRUJILLO COLON) OP. 00299-2025 FACTURA N° 000-001-01-00292610

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025 POR DIPOL (URIP IV SANTA ROSA DE COPAN) GASOLINERA INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE/ JUAN GERARO LEMUS LEMUS CON FACTURA N° 000-001-01-00369582 OP. 02198-2025

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2025 POR LA UDEP # 10. FACTURA # 000-001-01-00139751 ORDEN DE PAGO No. 02118-2025.

name: INVERSIONES VALLE DE OTORO,S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: JESUS DE OTORO INTIBUCA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE.SPS** FACTURA # 000-001-01-00049246  ORDEN DE PAGO N° 02017-2025.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 18 DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO. SEGUN FACTURA No. 002-001-01-00045940 ORDEN DE PAGO No. 01459-2025.

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 MARZO 2025 POR LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP-V-TGU) M.D.C GASOLINBERA ESSO EL PRADO FACT N° 000-002-01-00720203 OP. 02196-2025

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.05 (UDEP No.05) PUEERTO CORTES ;CORTES.ORDEN DE PAGO No.01712-2025 FACTURA No.003-001-01-02563161.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL No.7 ANLI EL PARAISO GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA No.000-001-01-00546738 O/P No.01743-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 24 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 19 (UMEP No. 19 TRUJILLO COLON). ORDEN DE PAGO 02123-2025 FACTURA No. 002-001-01-00378350.

INVERSIONES PLANAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

legalName: INVERSIONES PLANAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025 PR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM) FACTURA N. 000-001-01-00720734 ORDEN DE PAGO 02095-2025.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 MARZO DEL AÑO 2025 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00049957 OP. 02206-2025

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025 POR LA UDEP # 12 LA PAZ. FACTURA # 005-001-01-01234204. O/P. 02060-2025.

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA

legalName: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEMANA DEL 17 AL 23 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.17 (UDEP No.17) NACAOME VALLE;ORDEN DE PAGO No.02048-2025 FACTURA No.000-001-01-00547830.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU) ORDEN DE PAGO No. 02117-2025. FACTURA No. 000-001-01-00313656

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00049968 OP. 02201-2025

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DEL PROYECTO MUJER (DPI-CCM) FACTURA No. 000-001-01-00049710  ORDEN DE PAGO N° 02025-2025.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONSOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C) GASOLINERA VEDDEPESSA  SEGUN FACTURA N. 000-001-01-000049958. ORDEN DE PAGO 02205-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 MARZO DEL AÑO 2025 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIA URIP VI (DIPOL-CHOLUTECA) FACTURA N° 000-001-01-00049969 OP. 02209-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIA 1 ERO DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP.#16.FACTURA # 000-001-01-04577669 O/P.-01525-2025.


title: TRANFERENCIA DE FONDO PARA CUBRIRCOMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No. 7) DANLI EL PARAISO GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA No.000-001-01-00543659 O/P 01366-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 07 AL 31 DE DICIMEBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP #04 COPAN ) FACTURA N° 000-001-01-00357174 OP. 00247-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II SAN PEDRO (DIPOL) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00049966 OP. 02203-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD AEROPOLICIAL (AEROPOLICIAL) TEGUCIGALPA FACTURA N° 000-001-01-00049954 OP. 02144-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 18 (UMEP No. 18) TELA ATLANTIDA ORDEN DE PAGO No. 02055-2025. FACTURA No. 000-004-01-01391465.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025 POR LA UNIDAD DE MUERTE DE MENORES (UEIMM) FACTURA N° 000-002-01-00717825  ORDEN DE PAGO N° 02088-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025 DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL-URIP I LA CEIBA) GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00813224 OP. 02195-2025

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 22 24 AL 28 FEBRERO Y DEL 01 AL 02 MARZO DEL 2025 POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA. FACTURA # 000-001-01-00543881. O/P.- 01746-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE-SPS) FACTURA N °000-001-01-01596197 OP. 02285-2025

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA. FACTURA # 000-002-01-00148481 ORDEN DE PAGO 01742-2025.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.02 (UMEP No.2) BELEN.FACTURA No.003-006-01-00233675 O.P 02008-2025.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 17 AL 30 D MARZO 2025 POR SANIDAD POLICIAL CON FACTURA N° 000-001-01-00547857 OP. 02277-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 07 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LA DIPAMPCO REGIONAL II/ SPS FACTURA N° 000-001-01-01572346 OP. 00250-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.POR MLA UMEP # 04.INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.005-001-01-00069290.O/P-01604-2025.


title: TRANFERENCIA DE FONDO PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.18 (UMEP No.18) TELA; ATLANTIDAD ORDEN DE PAGO No.01738-2025 FACTURA No. 000-004-01-01390251.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLCIIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU) OP. 02271-2025 FACTURA N° 003-006-01-00265333

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 01 AL 15 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 02 COLON (UDEP No.02). ORDEN DE PAGO No.02019-2025. FACTURA No.000-001-01-00396423.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA N° 001-009-01-00189004 OP. 02276-2025

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2025DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.08 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EBA S DE.RL.SEGUN FACTURA No.001-001-01-00394798 OP.02105-2025.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 16 CON FACTURA No. 001-005-01-00388224 ORDEN DE PAGO 01968-2025.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICIDAD DE AVISOS DE LICITACION Y ENMIENDA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-0004710947110 Y 47111 ORDEN DE COMPRA SAP 4500028855 Y OP. 00235-2025

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANFERENCIA DE FONDO PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP 16 FACTURA No.000-005-01-00591383 O/P 01511-2025.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL AÑO 2025. POR LA UMEP # 22 DE PUMA QUIMISTAN. SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00352013. ORDEN DE PAGO 01640-2025.

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLCIAL (DIPOL) URIP V TEG M.D.C SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00049716 OP. 02030-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 GASOLINERA UNO SANTA RITA POR LA UMEP # 24 SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00021365 ORDEN DE PAGO No. 01964-2025.

ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA

legalName: ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP 18 DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO SEGUN FACTURA No.002-001-01-00048003 O/P No.2147-2025.

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG FACTURA CON FECHA 17 DEL MES DE ENERO 2025 PARA USO DE LA COCINA EN EL COMPLEJO DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES (DNFE-COBRAS) FACTURA N° 234-003-01-00003854 OP. 00337-2025

TROPIGAS DE HONDURAS SA

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2025 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLCIIAL URIP VI (DIPOL-CHOLUTECA) FACTURA N° 000-001-01-00049718 OP. 02028-2025

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA DEL 03 AL 09 DE NARZO DEL 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00545544. O/P. 01526-2025.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL01 AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2025 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00049706 OP. 02036-2025

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR RECURSOS HUMANOS GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA N° 000-001-01-00049458 OP. 02044-2025


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 UDEP 4 SANTA ROSA DE COPANINVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE (PUMA SANTA FE) CON FACTURA No.000-001-01-00366340 OP 01941-2025.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00049707 OP. 02032-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR LA DPI/SPS FACTURA N° 000-001-01-000048746 OP. 00321-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2025 POR LA UDEP # 10. FACTURA # 000-001-01-00138914. O/P. 01600-2025.

legalName: INVERSIONES VALLE DE OTORO,S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2025 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) FACTURA N° 234-004-01-00003378 OP. 02038-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO  PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (UMEP-25). SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028865 FACTURA 001-005-01-000141634 ORDEN DE PAGO 00380-2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR DPI/ SPS FACTURA N °000-001-01-00049007 OP. 02042-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LOS DIAS DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GSOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00545563. OP. 02023-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01589027 OP. 02315-2025

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR LA DPI/SPS FACTURA N° 000-001-01-01579219 OP. 00320-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO/DANLI FACTURA No.000-003-01-019574512 O/P.02119-2025.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS). GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-01593175. ORDEN DE PAGO 02316-2025.


title: PAGO DE LAS 5 ESTIMACION 01 DE DICIEMBRE 2024 AL 06 DE ENERO DEL 2025 CONTRATACION DE SERVICIO PARA CONSTRUCCION DE HANGAR DE EQUIPO PESADO Y TALLER DE POLICIA EN EL COMPLEJO DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002046 ORDEN DE COMPRA 4500029029  ORDEN DE PAGO 01609-2025.

SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

streetAddress: COL. MODELO CONTIGUO A CONATEL

legalName: SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRASNPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS)  GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01596100 OP. 02317-2025