title: F01 PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA USO DEL HOSPITAL LEONRDO MARTINEZ SEGUN CONTRATO 026-2025 POR LPS 544361.75 A NOMBRE DE NIPRO MEDICAL CORPORATION SEGUN PROCESO DE COMPRA LP-007-2025-HLMV-SESAL

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: F01 PARA PAGO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA USO DEL HOSPITAL LEONRDO MARTINEZ SEGUN CONTRATO 026-2025 POR LPS 544361.75 A NOMBRE DE NIPRO MEDICAL CORPORATION SEGUN PROCESO DE COMPRA LP-007-2025-HLMV-SESAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00080079


title: F01 PARA ADQUISICION DE Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZSEGUN CONTRATO No 025-2025 SEGUN PROCESO DE COMPRA LP010-2025-HLMV-SESAL POR LPS 479999.98

currency: HNL

IMLAB SRL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

scheme: HN-RTN

legalName: IMLAB SRL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

ue: 6 - DIRECCIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: F07 POR  REVERSION  DE  ADQUISICION DE Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZSEGUN CONTRATO No 025-2025 SEGUN PROCESO DE COMPRA LP010-2025-HLMV-SESAL POR LPS 479999.98 A SOLICITUD DE GERENCIA ADMINISTRATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-7-638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-7-638-1-0

initiationType: tender


title: F01 EN 3 TIEMPOS PARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-7-6-01022025 A NOMBRE DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V POR LPS 76314.00 SEGUN FACTURA No.001-001-01-00073789.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: F01 PARA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-2025  POR LPS 300000

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE F01 PARA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-2025  POR LPS 23688.00 SEGUN FACTURAS No.002-005-01-00193835 002-021-01-00156643 002-021-01-00157045 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025


title: F01 DE PRECOMPROMISO PARA ADQUISICION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA USO EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-7-6-0106-2025.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA


title: F01 DE PRECOMPROMISO POR ADQUISICION DE ESCANERS Y UPS PARA USO EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-7-6-0105-2025.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: F01 PARAC PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE (AGUAS DE SAN PEDRO) DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ POR EL MES DE JUNIO DEL 2025 ASI: CLAVES No. 13962 L. 234949.60 No. 107476 L.16635.73 No. 104364 L. 10419.60 No. 104367 L. 1911.01 No. 104369 L. 367.76 No. 131840 L. 86600.21 No. 131841 L. 264.29 PARA UN TOTAL DE L:351148.20

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: PLANILLA


title: F01 PARA PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE (AGUAS DE SAN PEDRO) DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ POR EL MES DE JULIO DEL 2025 ASI: CLAVES No.13962 L. 160451.09 No. 107476 L. 78734.69 No. 104364 L. 10183.71 No. 104367 L. 3510.20 No. 104369 L. 347.26 No. 131840 L. 97347.87 No. 131841 L. 270.96 PARA UN TOTAL DE L.350845.78.


title: F01 PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN CONTRATO NO.032-2025 DE PROCESO DE COMPRA No. 011-2025-HLMV-SESAL  POR LPS  160310.00  A NOMBRE DE SERESPRO

name: SERVICIOS ESTRUCTURAS Y PRODUCTOS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: F01DE DEVENGADO PARA PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN CONTRATO NO.032-2025 DE PROCESO DE COMPRA No. 011-2025-HLMV-SESAL  POR LPS  160310.00  A NOMBRE DE SERESPRO S/FACT 000-001-01-00006486 POR L. 160310.00.


title: F01 PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN CONTRATO 031-2025  PROCESO DE COMPRA CD-011-2025-HLMV-SESAL POR LPS          1260811.20 A NOMBRE DE SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: F01 DE DEVENGADO PARA PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN CONTRATO 031-2025  PROCESO DE COMPRA CD-011-2025-HLMV-SESAL POR LPS  1260811.20 A NOMBRE DE SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC FACT. 003-001-01-00001507.


title: F01 DE PRECOMPROMISO PARA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: F01 PARA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018213 DE IMLAB POR MANTENIIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO SEGUN CONTRATO No. 025-2025 DEL PROCESO DE COMPRA LP010-2025-HLMV-SESAL POR L.479999.98.


GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA BÁRBARA

ue: 7 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA

fuente: 26 - MDRI

objeto: 35260-Oxigeno Médico

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00028838 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO DE 125 PC Y DIOXIDO DE CARBONO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2025 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO.04-2025-HSBI-2

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00027745 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO DE 125 PC Y DIOXIDO DE CARBONO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2025 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO.04-2025-HSBI-2


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.010-002-01-00063576 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BATBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO.04-2025-HSBI-1

description: PAGO DE FACTURA NO. 010-002-01-00062576 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO.04-2025-HSBI-1


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00005374 POR COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2025 SEGUN CONTRATO DE LICITACION PRIVADA NO.02-2025-HSBI


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIERURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2025 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. CD.03-2025-HSBI-1

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00000491 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2025 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. CD.03-2025-HSBI-1


HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ATRAS DE GALERIA LA PAZ EDIFICIO NUMERO-2423

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00021487 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIERURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2025 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. CD.03-2025-HSBI-2


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: REVESRION POR MAL EN COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIERURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2025 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. CD.03-2025-HSBI-3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-8-133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-8-133-1-0


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00005376 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIERURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2025 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. CD.03-2025-HSBI-5


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00096810 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIERURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2025 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. CD.03-2025-HSBI-4


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00444081 POR COMPRA DE DIESEL PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.004-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-8-139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-8-139-1-0


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00007344 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIERURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 2025 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. CD.03-2025-HSBI-6


name: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL COSTA DEL SOL SAN PEDRO SULA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00008679 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO DE LICITACION PRIVADA NO.01-2025-HSBI-1


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00012337 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO DE LICITACION PRIVADA NO.01-2025-HSBI-2


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00096966 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO DE LICITACION PRIVADA NO.01-2025-HSBI-3


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00161386 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO.02-2025-HSBI-2


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00020269 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO.02-2025-HSBI-1


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00014871 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO.02-2025-HSBI-3


rationale: REVERSION DEBIDO A MAL CALCULO EN LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO.02-2025-HSBI-4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-8-150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-8-150-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00005375 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO.02-2025-HSBI-5


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00072842 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO.02-2025-HSBI-6


legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007343 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO.02-2025-HSBI-7


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00021488 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO.02-2025-HSBI-9


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00023083 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO.02-2025-HSBI-8


rationale: pago de factura no. 000-001-01-00097028por COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO-02-2025-HSBI-4


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00160885 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO.CD-03-2025-HSBI-3


title: PAGO DE FACTURA NO.003-001-01-00096022 POR CONSUMO DE SANGRE Y COMPONENTES EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.001-2025. (VALOR DE LA FACTURA lPS.253500.00 - 224663.00 QUE HABíAN DE SALDO DEL ANTICIPO OTORGADO EN NOVIEMBRE DEL 2024)

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO DE FACTURA NO.003-001-01-00099031 POR COMPRA DE SANGRES Y COMPONENTES DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-2025


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGOO DE FACTURA NO.000-002-01-00023182 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2025 SEGUN CONTRATO DE LICITACION PRIVADA 03-2025-HSBI-1


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007360 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMETRE DEL 2025 SEGUN CONTRATO DE LP-03-2025-HSBI-2


legalName: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00008721 POR COMPRA DE INSTRUMNETAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2025 SEGUN CONTRATO DE LP-04-2025-HSBI-1


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-003-01-00030019 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2025 SEGUN CONTRATO DE LP-03-2025-HSBI-3


title: PAGO DE FACTURAS NO.003-001-01-00099065 Y 003-001-01-00099064 POR COMPRA DE SANGRE Y COMPONENTES PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00077943 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2025 SEGUN CONTRTAO DE LP-04-2025-HSBI-2


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00120735 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA EL HOSPITAL SANTA BRABRA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA MENOR NO.005-2025


title: COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL SANTA BARBRA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SEGUN CONTRTAO NO.05-2025-HSBI-1

name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO NO. LP-05-2025-HSBI-2

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA


DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

streetAddress: 27-30 CALLE, 3ERA AVE. S.E. COL. LA PAZ, ZONA INDUSTRIAL SPS

legalName: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

rationale: reversion de COMPRA DE UNIFORMES PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO NO.LP-05-2025-HSBI-3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-8-282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-8-282-1-0


title: COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL SANTA BARABRA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO NO.LP-05-2025-HSBI-3

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)


title: PAGO DE FACTURA NO. 003-001-01-00099088 POR COMPRA DE SANGRE Y COMPONENTES PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.


name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00001004 POR COMPRA DE TALONARIOS DE RECIBOS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2.25 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-06-2025


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE FACTURAS NO.000-001-01-00018562 Y 000-001-01-00018563 POR  COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO  DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2025 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA  NO. CD-05-2025-HSBI-1

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00018293 000-001-01-00018294 000-001-01-00018295 000-001-01-00018296 000-001-01-00018297 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO  DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2025 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA  NO. CD-05-2025-HSBI-1

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00018337 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO  DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2025 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA  NO. CD-05-2025-HSBI-1


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00018293 000-001-01-00018294 000-001-01-00018295 000-001-01-00018296 000-001-01-00018297POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2025 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA  NO. CD-05-2025-HSBI-1


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00079625 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2025 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA CD-05.2025-HSBI-2


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00029154 POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA LAS SALAS DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO NO.60-8-7-0224-2025


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-0032551 POR COMPRA DE JAVON PARA LAVAR ROPA EN EL HSBI CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-8-7-0223-2025


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: REVERSION DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO NO.60-8-7-0225-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-8-43-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-8-43-1-0


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00054135 POR COMPRA DE TELAS E HILOS PARA EL HOSPITAL SANTA BARABRA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 01-2025


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-00011962 POR COMPRA DE ELEMNTOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO NIO.60-8-7-0226-2025


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00032677 POR COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE PARA LA COCINA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA MENOR  NO.02-2025


title: PAGO DE FACTURA NO.003-001-01-00099111 Y 003-001-01-00099120 POR COMPRA DE SANGRE Y COMPONENTES PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025


DISTRIBUIDORES ORTOPEDICOS S DE RL

streetAddress: CORTES SAN PEDRO SULA

legalName: DISTRIBUIDORES ORTOPEDICOS S DE RL

objeto: 39570-Materiales, Accesorios y Suministros para Rehabilitación

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00007552 POR COMPRA DE MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA REHABILITACION DE ORTOPEDIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO DE LICITACION PRIVADA 06-2025-HSBI-1


name: DROGUERIA MEDIFUTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BO.EL CENTRO, 2 CALLE, 1 Y 2 AVE., MORAZAN, YORO

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000096 POR COMPRA DE MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA REAHABILITACION DE PACIENTES DE OROPEDIA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO DE LICITACION PRIVADA NO.06-2025-HSBI-2


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00015372 POR COMPRA DE CEPILLOS QUIRURGICOS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SEGUN COMPRA MENOR NO. CM-010-2025-1


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003831 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-010-2025-2


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00054398 POR COMPRA DE TELAS PARA UNIFORMES DE PERSONAL DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA MENOR NO.CM-08-2025-1


legalName: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00061175 POR COMPRA DE TELAS PARA AYUDANTES DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SEGUN COMPRA MENOR NO.CM-08-2025-2


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00164474 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA MENOR NO CM-011-2025-1


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-004-01-00022125 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-011-2025-2


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00100577 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIEMSTRE DEL 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA MENOR  NO CM-.011-2025-3


title: PAGO DE FACTURAS NO.003-001-01-00099143 Y 003-001-01-00099148 POR COMPRA DE SANGRE Y COMPONENTES PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-2025

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00031031 POR COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 60-8-7-0230-2025


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0031028 POR COMPRA DE BOLSAS PLASTICA PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO NO.60-8-7-0231-2025


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00432603 POR COMPRA DE DIESEL PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 004-2025


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00432600 POR CONSUMO DE COMPBUSTIBLE EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2024 Y PAGADO CON PRESUPUESTO DEL 2025 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS


title: PAGO DE FACTURAS 003-001-01-00099177 Y 003-001-01-00099178 POR CONSUMO DE SANGRE Y COMPONENTES EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA NTEGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 007-2025

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICIANLES VARIOS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIEMSTRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO.06-2025-HSBI-1

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICIANLES VARIOS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIEMSTRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO.06-2025-HSBI-3

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICIANLES VARIOS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIEMSTRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO.06-2025-HSBI-2

PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CALLE GOLAN CALZADA DIAZ ZELAYA A LA PARA DE HONDUACER

legalName: PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICIANLES VARIOS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIEMSTRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO.06-2025-HSBI-4

streetAddress: RESIDENCIAL COSTA DEL SOL SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICIANLES VARIOS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIEMSTRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO.06-2025-HSBI-7

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICIANLES VARIOS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIEMSTRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO.06-2025-HSBI-8

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICIANLES VARIOS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIEMSTRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO.06-2025-HSBI-9

HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIEMSTRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO.06-2025-HSBI-5

INVERSIONES Y A M A S DE RL

streetAddress: RES.LAS UVAS, BL.12, CASA #38

legalName: INVERSIONES Y A M A S DE RL


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIEMSTRE DEL 2025 SEGÚN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO.06-2025-HSBI-6

DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

streetAddress: COL. LOS ANGELES CLL PRINCIPAL EDIFICIO PHARMA INT.

legalName: DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS  PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA MENOR NO. CM-012-2025

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

legalName: Secretaría de Salud


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

ga: 9 - GERENCIA ADMIINISTRATIVA HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

ue: 8 - DIRECCIÓN HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-002 PRECOMPROMISO No. 00102 FACTURA No. 000-002-01-00014870 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-001 PRECOMPROMISO No. 00112 FACTURA No. 000-001-01-00160983 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


description: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

INVERSIONES ASJ  S  DE  RL

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE ETAPA 3 BLOQUE 1 CASA NO. 29

legalName: INVERSIONES ASJ  S  DE  RL

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-002 PRECOMPROMISO No. 00110 FACTURA No. 000-001-01-00000001 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE TELAS PARA UNIFORME DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

legalName: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-001 PRECOMPROMISO No. 00111 FACTURA No. 000-001-01-00059957 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE IHILADOS Y TELA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-001 PRECOMPROMISO No. 00113 FACTURA No. 000-002-01-00005380 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE TELAS PARA UNIFORME DEL PERSONAL DE ENFERMERIA Y ROPA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-001 PRECOMPROMISO No. 00116 FACTURA No. 000-001-01-00054272 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-001 PRECOMPROMISO No. 00114 FACTURA No. 000-002-01-00000490 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE MATERIAL MÉDICO QUIRURGICO MENOR CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE PELICULAS DE RAYOS X PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00096018 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE ENERO DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO EJECUTIVO No. 003-2025-SS DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2025.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR DE ENFERMERIA Y DE SEGURIDAD DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: PRODUCTO QUE SE CONSUMIRA EN LAS DIFERENTES SALAS DE INTERNAMIENTO Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL AÑO 2025.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-003 PRECOMPROMISO No. 00118 FACTURA No. 010-002-01-00063492 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABIRL MAYO Y JUNIO POR UN MONTO DE L. 1015219.77 DEL AÑO 2025.

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-003 PRECOMPROMISO No. 00118 FACTURA No. 010-002-01-00062591 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE OXIGENO MÉDICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

description: SE HACE REVERSION PORQUE SE HARAN PAGOS PARCIALES SEGUN DEVOLUCION POR LA UCEG YA QUE LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO DEBE PAGARSE DE MANERA PARCIAL SEGUN CONSUMO.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00095902 DEL MES DE DICIEMBRE DE FECHA 15/11/2024 POR UN MONTO L. 88690 RECIBO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP IMPUTANDOLO CON EL PRESUPUESTO 2025.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00099057 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE MARZO DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO EJECUTIVO No. 003-2025-SS DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2025.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00099034 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO EJECUTIVO No. 003-2025-SS DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2025.


description: COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR DE ENFERMERIA Y DE SEGURIDAD DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA


title: EQUIPO DE COMPUTACION (COMPUTADORA E IMPRESORAS) PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-013 PRECOMPROMISO No. 00181 FACTURA No. 000-002-01-00038256 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SER DISTRIBUIDOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CALLE GOLAN CALZADA DIAZ ZELAYA A LA PARA DE HONDUACER

legalName: PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-004 PRECOMPROMISO No. 00190 FACTURA No. 001-001-01-00005429 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


description: COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SER DISTRIBUIDOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-004 PRECOMPROMISO No. 00189 FACTURA No. 000-001-01-00002832 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS CORRESPONDIENTE AL iI TRIMESTRE DEL AÑO 2025


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SER DISTRIBUIDOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00099082 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO EJECUTIVO No. 003-2025-SS DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2025.


title: COMPRA DE PAPEL PARA MONITOR FETAL PARA SER UTILIZADO EN LAS  SALAS DE GINECOLOGIA Y LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-014 PRECOMPROMISO No. 00223 FACTURA No. 000-001-01-00162641 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE DIESEL PARA AMBULANCIAS Y PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AÑO 2025 LOS RETIROS SERAN PARCIALES SEGÚN NUESTRAS NECESIDADES.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-001 PRECOMPROMISO No. 00023 FACTURA No. 000-003-01-00292868 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LA II QUINCENA DE ABRIL Y LOS MESES DE MAYO Y JUNIO POR UN MONTO DE L. 500000.00 DEL AÑO 2025.

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-001 PRECOMPROMISO No. 00023 FACTURA No. 000-003-01-00284675 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-001 PRECOMPROMISO No. 00023 FACTURA No. 000-003-01-00284675 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL POR UN MONTO DE L. 500000.00 DEL AÑO 2025.

description: SE HACE REVERSION PORQUE SE HARAN PAGOS PARCIALES SEGUN DEVOLUCION POR LA UCEG. YA QUE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEBE PAGARSE DE MANERA PACIAL SEGUN CONSUMO( ESTIPULADO EN LINEAMIENTOS 2025).


title: COMPRA DE PAPEL DE ULTRASONIDO  PARA SER UTILIZADO EN LAS  SALAS DE GINECOLOGIA LABOR Y PARTO Y DEPTO. DE ULTRASONIDO DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-014 PRECOMPROMISO No. 00224 FACTURA No. 000-004-01-00020787 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE PRODCUTOS FOTOQUIMICOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-015 PRECOMPROMISO No. 00225 FACTURA No. 000-001-01-00008173 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE REACTIVOS DE QUIMICA SANGUINEA HEMATOLOGIA Y  SEROLOGIA PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-004 PRECOMPROMISO No. 00235 FACTURA No. 000-001-01-00026181 000-001-01-00026183 y 000-001-01-00026184 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE REACTIVOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: GASOLINA PARA JORNADAS DE VACUNACION VIAJES ADMINISTRATIVOS Y MAQUINA CORTADORA DE CESPED PARA EL AÑO 2025  LOS RETIROS SERAN PARCIALES SEGÚN NUESTRAS NECESIDADES.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-002 PRECOMPROMISO No. 00024 FACTURA No. 000-003-01-00284653 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


description: COMPRA DE REACTIVOS DE QUIMICA SANGUINEA HEMATOLOGIA Y  SEROLOGIA PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

streetAddress: SEPTIMA VENIDA APARAMENTO 3 RESIDENCIAL BRRIL

legalName: GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

rationale: SE HACE REVERSION POP INSTRUCCIONES DE NIVEL CENTRAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-9-236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-9-236-1-0


title: GAS LPG QUE SERA CONSUMIDO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL SERVICIO DE COCINA  DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL AÑO 2025

SILVIA REGINA VARELA MURILLO

legalName: SILVIA REGINA VARELA MURILLO

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-003 PRECOMPROMISO No. 00025 FACTURA No. 000-001-01-00000307 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE GAS LPG CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE REACTIVOS DE QUIMICA SANGUINEA HEMATOLOGIA Y SEROLOGIA PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-004 PRECOMPROMISO No. 00254 FACTURA No. 000-001-01-00043787 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE REACTIVOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE REVERSION POR INSTRUCCIONES DE NIVEL CENTRAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-9-256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-9-256-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL PLASTICO(BOLSAS) PRODUCTOS A UTILIZAR EN LOS DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y ASEO DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0265 PRECOMPROMISO No. 00026 FACTURA No. 000-001-01-00032715 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO A UTILIZAR EN LOS DEPTO. DE MANTENIMIENTO LAVANDERÍA Y ASEO DEL HOSPITAL ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0274 PRECOMPROMISO No. 00262 FACTURA No. 000-001-01-00033789 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAPEL BOND) PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y SALAS DEL HOSPITAL ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0276 PRECOMPROMISO No. 00264 FACTURA No. 000-002-01-00004383 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAPEL TOALLA) PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0275 PRECOMPROMISO No. 00263 FACTURA No. 000-001-01-00033790 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0267 PRECOMPROMISO No. 00030 FACTURA No. 000-001-01-00037358 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE OTRO PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN (PAPEL BOND) A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0266  PRECOMPROMISO No. 0029 FACTURA No. 000-002-01-00003819 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00099107 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE MAYO DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO EJECUTIVO No. 003-2025-SS DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2025.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA ABASTECER LA COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-016 PRECOMPROMISO No. 00310 FACTURA No. 000-001-01-00000310 000-001-01-00000311 y 000-001-01-00000312  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-016 PRECOMPROMISO No. 00310 FACTURA No. 000-001-01-00000310 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

description: SE HACE REVERSION POR INGRESAR ERRONEAMENTE N. DE FACTURAS.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA ABASTECER LA COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-021 PRECOMPROMISO No. 00322 FACTURA No. 000-002-01-00039888 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0268 PRECOMPROMISO No. 00033 FACTURA No. 001-001-01-00019597 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR DE ENFERMERIA Y DE SEGURIDAD DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)


description: COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR DE ENFERMERIA Y DE SEGURIDAD DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA


description: COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0269 PRECOMPROMISO No. 00034 FACTURA No. 000-002-01-00003830 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-006 PRECOMPROMISO No. 00345 FACTURA No. 000-002-01-00005593 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0270 PRECOMPROMISO No. 00035 FACTURA No. 000-001-01-00037425 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-005 PRECOMPROMISO No. 00356 FACTURA No. 000-001-01-00026403 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


description: COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-005 PRECOMPROMISO No. 00364 FACTURA No. 000-001-01-00081137 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00099141 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO EJECUTIVO No. 003-2025-SS DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2025.

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: COMPRA DE PRODCUTOS DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS DE CENTRAL DE EQUIPO EMERGENCIA CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-023 PRECOMPROMISO No. 00398 FACTURA No. 000-002-01-00005673 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


description: COMPRA DE PRODCUTOS DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS DE CENTRAL DE EQUIPO EMERGENCIA CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-023 PRECOMPROMISO No. 00399 FACTURA No. 000-001-01-00165720 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


description: COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE REACTIVOS DE QUIMICA SANGUINEA HEMATOLOGIA Y SEROLOGIA PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-004 PRECOMPROMISO No. 00511 FACTURA No. 000-001-01-00079520 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE REACTIVOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00099181 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE JULIO DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO EJECUTIVO No. 003-2025-SS DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2025.


description: COMPRA DE REACTIVOS DE QUIMICA SANGUINEA HEMATOLOGIA Y SEROLOGIA PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

legalName: GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. C-004 PRECOMPROMISO No. 00512 FACTURA No. 000-001-01-00026280 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE REACTIVOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE MATERIAL PLASTICO(BOLSAS) PRODUCTOS A UTILIZAR EN LOS DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y ASEO DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE MATERIALES ACCESORIOS DE REHABILITACION PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

DISTRIBUIDORES ORTOPEDICOS S DE RL

streetAddress: CORTES SAN PEDRO SULA

legalName: DISTRIBUIDORES ORTOPEDICOS S DE RL


title: PRODUCTO QUE SE CONSUMIRA EN LAS DIFERENTES SALAS DE INTERNAMIENTO Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS AMBULANCIAS Y VEHÍCULO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0271 PRECOMPROMISO No. 00071 FACTURA No. 006-001-01-00027715 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS HOSPITAL ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0272 PRECOMPROMISO No. 00072 FACTURA No. 000-002-01-00006607 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO A UTILIZAR EN LOS DEPTO. DE MANTENIMIENTO LAVANDERÍA COCINA Y ASEO DEL HOSPITAL ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0273 PRECOMPROMISO No. 00075 FACTURA No. 000-001-01-00032894 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-002 PRECOMPROMISO No. 00091 FACTURA No. 000-002-01-00005379 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


description: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-002 PRECOMPROMISO No. 00090 FACTURA No. 000-001-01-00096833 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE OTRO  INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-002 PRECOMPROMISO No. 00092 FACTURA No. 000-001-01-00160671 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE DE LA GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 06 DE MARZO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-014-2025 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2025.

JAYRO LENNIN BARAHONA MALDONADO

legalName: JAYRO LENNIN BARAHONA MALDONADO

streetAddress: COL: PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA # 1529

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - REGULACIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 61 - Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

actividadObra: 3 - CONTROL DE LA REGULACIÓN

type: MEMORA


name: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 007/2025 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2025 PARA ATENCIONES DEL ERSAPS.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA PROFORMA No.297 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 007/2025 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2025 PARA ATENCIONES DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00019143 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2025 PARA ATENCIONES DEL ERSAPS SEGUN ORDEN DE COMPRA 005/2025 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2025.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 008/2025 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025 POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CAJA DE HERRAMIENTAS DE INTEGRIDAD SEGUN MEMORANDUM OT-002-2025 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No.000-005-01-00000224 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 008/2025 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025 POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CAJA DE HERRAMIENTAS DE INTEGRIDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM OT-002-2025 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO PARA EL PAGO DE ALIMENTACION PARA TALLERES DE CAPACITACION EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CORTES Y CHOLOMA LOS DIAS 2 Y 3 DE ABRIL DE 2025 SEGUN MEMORANDUM SCVA-020-2025 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2025.

REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

legalName: REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 002/2025 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2025.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION YA QUE POR ERROR DEL PROVEEDOR AL MOMENTO DE REALIZAR EL PRECOMPROMISO Y COMPROMISO NO SE TOMO EN CUENTA LA DEDUCCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA POR LA COMPRA DE BATERIAS EN LA COTIZACION No. 698618 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-61-1-13-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-61-1-13-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS A EMPLEADOS DEL ERSAPS SEGUN MEMORANDUM DC-016-2025 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025.

JOSE LUIS MELARA MURILLO

legalName: JOSE LUIS MELARA MURILLO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR LAVADO GENERAL DE VEHICULO INSTITUCIONAL MITSUBISHI L200 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00045831 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2025 Y MEMORANDUM SCVA-012-2025 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2025.

MARVIN ALEXIS RAMIREZ HERRERA

legalName: MARVIN ALEXIS RAMIREZ HERRERA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE DE LA GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE CARIDAD DEPARTAMENTO DE VALLE EL DIA 21 DE MARZO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-021-2025 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 009/2025 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025 PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA DEL ERSAPS.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA NO. 000-003-01-00015414 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 009/2025 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025 PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 003/2025 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2025.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00029138 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2025 PARA ATENCIONES DEL ERSAPS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 003/2025 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA  AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN LOS DIAS 27 AL 28 DE MARZO  DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM REGULACION-06-2025 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025.

JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS

legalName: JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA  A LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CORTES Y CHOLOMA DEPARTAMENTO DE CORTES LOS DIAS 01 AL 04 DE ABRIL  DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-019-2025 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO PARA EL PAGO DE ALIMENTACION PARA TALLER DE JUNTAS DE AGUA USCL TRC Y COMAS A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMORANDUM SCVA-006-2025 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2025.

rationale: CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION POR  ANTICIPO PARA EL PAGO DE ALIMENTACION PARA TALLER DE JUNTAS DE AGUA USCL TRC Y COMAS A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMORANDUM SCVA-006-2025 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2025.

type: OFICIO


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00019183 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 011/2025 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 PARA REUNION SOLICITADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 19 DE MARZO DE 2025 CON LA JUNTA DE AGUA DE SANTA LUCIA EN RELACION A PRESENTACION DE LOGROS DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00019182 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 010/2025 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 PARA REUNION SOLICITADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 13 DE MARZO DE 2025 CON PERSONAL DEL AECID CONASA Y SANAA Y ERSAPS PARA PROYECTO DE NORMATIVA TECNICA SOBRE AGUA Y SANEAMIENTO.


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 012/2025 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2025 SEGUN DIAGNOSTICO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO DEL ERSAPS.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-01-00015488 DE FECHA  31 DE MARZO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 012/2025 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2025 SEGUN DIAGNOSTICO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE LA FACTURA 126-002-01-00987804 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2025 POR ATENCION EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA ANSEC.

RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ

legalName: RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ


title: CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO PARA EL PAGO DE ALIMENTACION Y GASTOS DE HOTEL PARA TALLERES DE CAPACITACION EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CORTES Y CHOLOMA LOS DIAS 8910 Y 11 DE ABRIL DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM SCVA -23-2025 DE FECHA 27 DE MARZO 2025


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE LA FACTURA 126-002-01-00984495 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2025 POR ATENCIONES DEL ERSAPS.

REYNA MARILE LAMOTHE MEDINA

legalName: REYNA MARILE LAMOTHE MEDINA


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 004/2025 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMORANDUM REGULACION 02-2025 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2025 MEMORANDUM AL-07-2025 DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2025 Y SOLICITUD DE FECHA 29 DE ENERO DE 2025.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00008323 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 004/2025 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2025  MEMORANDUM REGULACION 02-2025 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2025 MEMORANDUM AL-07-2025 DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2025 Y SOLICITUD DE FECHA 29 DE ENERO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA DE CREDITO No. 001-005-01-00148742 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 013/2025 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2025 Y PROCESO LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA LOS DIAS 10 AL 11 DE ABRIL SEGÚN MEMORANDUM REGULACION 07-2025 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2025


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE JESUS DE OTORO Y LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA LOS DIAS 23 AL 25 DE ABRIL DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-026-2025 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2025.

WENDOLY VANESSA LOPEZ RODRIGUEZ

legalName: WENDOLY VANESSA LOPEZ RODRIGUEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00012933 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2025 POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DEL MES DE MARZO DE 2025 A LOS EMPLEADOS DEL ERSAPS.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TALLERES DE CAPACITACION PARA JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CORTES Y CHOLOMA DEPARTAMENTO DE CORTES LOS DIAS 02 Y 03 DE ABRIL DE 2025 SDEGUN MEMORANDUM SCVA-023-2025 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE MARCALA SAN PEDRO TUTULE SAN JUAN Y LA ESPERANZA DEPARTAMENTOS DE LA PAZ E INTIBUCA LOS DIAS 28 AL 30 DE ABRIL SEGÚN MEMORANDUM SCVA-027-2025 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 014/2025 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2025.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00008522 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 014/2025 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2025 PARA USO DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 013/2025 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2025.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00008521 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 013/2025 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2025 Y MEMORANDUM AL-10-2025 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2025 COMPRA DE DOS IMPRESORAS PARA USO DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 002/2025 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2025.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00029137 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN  ORDEN DE COMPRA 002/2025 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA LIMA VILLANUEVA TELA EL PROGRESO Y LA CEIBA DEPARTAMENTOS DE CORTES YORO Y ATLANTIDA LOS DIAS 06 AL 09 DE MAYO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-028-2025 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2025.

FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ

legalName: FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00008531 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025 POR CAMBIO DE FUENTE DE PODER Y BATERIA BIOS DE COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3060 DE USO DEL ERSAPS SEGUN ORDEN DE COMPRA 015/2025 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPPRA 017/2025 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025 POR COMPRA DE TINTAS Y TONER DE  IMPRESORAS  PARA USO DEL ERSAPS.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00008537 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPPRA 017/2025 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025 POR COMPRA DE TINTAS Y TONER DE  IMPRESORAS  PARA USO DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 018/2025 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025 POR COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA USO DEL ERSAPS SEGUN MEMORANDUM COM-001-2025 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2025.

FOCUS STORE S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA PREMIR, LOCAL#214, COLONIA HUMUYA

legalName: FOCUS STORE S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000605 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 018/2025 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025 POR COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA USO DEL ERSAPS SEGUN MEMORANDUM COM-001-2025 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00019296 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 019/2025 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025 PARA SOCIALIZACION DE POLITICAS INSTITUCIONALES DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 020/2025 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 PARA USO DEL ERSAPS.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00029465 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 020/2025 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 PARA USO DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE A LA IRDEN DE COMPRA 021/2025 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 PARA USO DEL ERSAPS.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00029466 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 021/2025 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 PARA USO DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 022/2025 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 PARA USO DEL ERSAPS.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00029467 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 022/2025 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 PARA USO DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 001-005-01-00149454 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 016/2025 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025 DE MANTENIMIENTO DE NISSAN NP 300 Y PROCESO LPN-ONCAE-CC-VN-001-2023


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE ACOMPAÑAMIENTO A CONSULTORES DE WATER FOR PEOPLE A LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO PUERTO CORTES Y EL NEGRITO DEPARTAMENTOS DE CORTES Y YORO LOS DIAS 06 AL 08 DE MAYO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-029-2025 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHOLOMA DEPARTAMENTO DE CORTES LOS DIAS 13 AL 17 DE MAYO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-030-2025 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DEL MES DE ENERO DE 2025 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012738 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2025.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00019350 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 PARA ATENCIONES DEL ERSAPS SEGUN MEMORANDUM RH-ER-19-2025 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025.

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 023/2025 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2025 POR COMPRA DE RELOJ MARCADOR BIOMETRICO SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN MEMORANDUM RH-ER-21-2025 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2025.

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006507 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 023/2025 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2025 POR COMPRA DE RELOJ MARCADOR BIOMETRICO SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN MEMORANDUM RH-ER-21-2025 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 61-1-4-0010-2025 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2025 POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO EN EL AREA DE LIMPIEZA DEL ERSAPS.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00033436 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 61-1-4-0010-2025 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2025 POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO EN EL AREA DE LIMPIEZA DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 61-1-4-0009-2025 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025 POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA COMPRA DE 4 LLANTAS No. 255/65R17 PARA VEHICULO INSTITUCIONAL DEL ERSAPS NISSAN NP 300 PLACA GHA 3759.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No.006-001-01-00028309 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 61-1-4-0009-2025 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025 POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA COMPRA DE 4 LLANTAS No. 255/65R17 PARA VEHICULO INSTITUCIONAL DEL ERSAPS NISSAN NP 300 PLACA GHA 3759.


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 61-1-4-0011-2025 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2025 POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO EN EL AREA DE LIMPIEZA DEL ERSAPS.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00263897 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 61-1-4-0011-2025 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2025 POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO EN EL AREA DE LIMPIEZA DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013021 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2025 POR AQUILER DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE EMPLEADOS DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA LOS DIAS 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM REGULACION 03-2025 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO SONAGUERA TOCOA Y OLANCHITO DEPARTAMENTOS DE COLON Y YORO LOS DIAS 26 AL 30 DE MAYO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-034-2025 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025.

REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

legalName: REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00006833 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2025 DEL VEHICULO NISSAN XTRAIL PLACA GHA0793 POR GARANTIA QUE CUBRE PERIODO 2024 SEGUN PROCESO CM-GC-001-2024 MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR DEL ERSAPS.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00006834 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA GHA1601 SEGUN PROCESO CM-GC-001-2025 MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00006835 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2025 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA GHA1601 SEGUN PROCESO CM-GC-001-2025 MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA LOS DIAS 29 AL 30 DE MAYO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM REGULACION 08-2025 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025.

JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS

legalName: JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR ACTIVIDAD DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DEL ERSAPS SEGUN MEORANDUM CPE-001-2025 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2025.

JORGE LUIS TORRES FLORES

legalName: JORGE LUIS TORRES FLORES


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR LA  ELABORACION DE TALONARIO DE COMPROBANTE DE RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL ERSAPS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002600 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2025.

YOLANDA ROCIO REYES DOMINGUEZ

legalName: YOLANDA ROCIO REYES DOMINGUEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00019455 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 025/2025 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025 Y MEMORANDUM COCOIN-002-2025 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025 POR ATENCIONES DEL ERSAPS.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTO EFECTUADO EN ATENCIONES DEL ERSAPS SEGUN MEMORANDUM RH-ER-35-2025 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2025.

EVELIN JAKELINE VELES VELIZ

legalName: EVELIN JAKELINE VELES VELIZ


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 027/2025 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2025 POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA DEL ERSAPS.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00008631 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 027/2025 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2025 POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00006836 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA1602 SEGUN PROCESO CM-GC-001-2025 MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR DEL ERSAPS


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00007994 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 026/2025 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2025 PARA LA ELABORACION DE CORDONES INSTITUCIONALES PARA LOS EMPLEADOS DEL ERSAPS.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 028/2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025 POR COMPRA DE ALCOHOL ETILICO PARA USO DEL ERSAPS.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00033647 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 028/2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025 POR COMPRA DE ALCOHOL ETILICO PARA USO DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 61-1-4-0005-2025 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2025 POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ERSAPS.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No.  000-001-01-00030715 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 61-1-4-0005-2025 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2025 POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 029/2025 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2025 POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA DEL ERSAPS.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00008652 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 029/2025 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2025 POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA DEL ERSAPS DE IMPRESORA SHARP AR-5220.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE DE LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 30 DE MAYO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-035-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.

JAYRO LENNIN BARAHONA MALDONADO

legalName: JAYRO LENNIN BARAHONA MALDONADO


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 61-1-4-0007-2025 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024 POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ERSAPS.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 001-001-01-00798259 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 61-1-4-0007-2025 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024 POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE GRACIAS SANTA ROSA DE COPAN COPAN RUINAS Y LA ENTRADA DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA Y COPAN LOS DIAS 09 AL 13 DE JUNIO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-036-2025 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 030/2025 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2025POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICNA DEL ERSAPS DE LA IMPRESORA CANON IR 4545.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACURA NO.000-002-01-00008657 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 030/2025 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2025POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICNA DEL ERSAPS DE LA IMPRESORA CANON IR 4545.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR ELABORACION DE SELLO PORTATIL DE DIRECCION COORDINACION SEGUN MEMORANDUM AD-ER-031-2025 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2025.

RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ

legalName: RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No.61-1-4-0004-2025 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2025 POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO EN EL AREA DE LIMPIEZA DEL ERSAPS.

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00032694 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.61-1-4-0004-2025 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2025 POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO EN EL AREA DE LIMPIEZA DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA PARTICIPAR EN REUNION DE CABILDO ABIERTO SOBRE AGUA Y SANEAMIENTO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE OMOA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA  20 DE JUNIO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM REGULACION 10-2025 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 61-1-4-0003-2025 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2025 POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO EN EL ERSAPS.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: REVERSION PORQUE EL INSECTICIDA NO LLEVA IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 61-1-4-0003-2025 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2025 POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO EN EL ERSAPS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-61-1-29-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-61-1-29-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 11 DE JUNIO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM REGULACION 09-2025 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00006873 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 031/2025 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025 POR COMPRA DE COBERTOR PARA PAILA TIPO TRIFOLIO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL NISSAN FRONTIER PLACA GHA3759.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013098 DE FECHA 09 DEJUNIO DE 2025 POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE MAYO DE EMPLEADOS DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00006874 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN XTRAIL PLACA GHA0793SEGUNM PROCESO CM-GC-001-2025 MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No.61-1-4-0006-2025 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2025 POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO DEL AREA DE LIMPIEZA DEL ERSAPS.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: REVERSION POR ERROR DE PRECIO DE PRODUCTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO YA QUE EL PROVEEDOR MENCIONA QUE ES OTRO PRECIO SOLICITADO  SEGUN  ORDEN DE COMPRA No.61-1-4-0006-2025 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-61-1-30-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-61-1-30-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00019539 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 032/2025 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2025 POR ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON WATER FOR PEOPLE Y MEMORANDUM ER-MD-04-2025 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2025.

streetAddress: COL: PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA # 1529


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA LOS DIAS 25 AL 26 DE JUNIO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-038-2025 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS  DE SAN FRANCISCO DEL VALLE Y SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE Y COPAN LOS DIAS 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-003-2025 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS  DE MARCALA Y COMAYAGUA DEPARTAMENTOS DE LA PAZ Y COMAYAGUA LOS DIAS 26 AL 27 DE JUNIO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-039-2025 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2025.

FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ

legalName: FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ

rationale: CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION POR PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS  DE MARCALA Y COMAYAGUA DEPARTAMENTOS DE LA PAZ Y COMAYAGUA LOS DIAS 26 AL 27 DE JUNIO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-039-2025 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00019571 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 035/2025 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2024 POR ATENCION A CAPACITACION SOBRE ELABORACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR ONADICI SEGUN MEMORANDUM COCOIN-003-2025 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO PARA PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS TALLERES DE CAPACITACION SOBRE LEY MARCO REGLAMENTOS DE JUNTAS ADMINISTRACION CONTABILIDAD Y CALIDAD DEL AGUA A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  EL DIA 26 DE JUNIO DE 2025 SEGUN MEMORANDUM SCVA-041-2025 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00019590 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 036/2025 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 POR JORNADA DE CAPACITACION SOBRE EL MARCI IMPARTIDA POR ANALISTA DE ONADICI SEGUN MEMORANDUM COCOIN-004-2025 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR COMPRA DE CAJA ORGANIZADORA PARA SER UTILIZADA EN LA CAJA DE HERRAMIENTAS DE INTEGRIDAD SEGUN MEMORANDUM OT-007-2025 DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2025.

ROY RODOLFO RODRIGUEZ SANDOVAL

legalName: ROY RODOLFO RODRIGUEZ SANDOVAL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 037/2025 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2025 POR COMPRA DE 3 TECLADOS Y 3 MOUSES PARA USO DEL ERSAPS.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00008733 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA NORMAL 037/2025 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2025 POR COMPRA DE 3 TECLADOS Y 3 MOUSES PARA USO DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 03 DE JULIO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM ER-DIR-006-2025 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2025.

JENNY MERCEDES MEZA PAGUADA

legalName: JENNY MERCEDES MEZA PAGUADA


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS TALLERES DE CAPACITACION SOBRE LEY MARCO REGLAMENTO DE JUNTAS ADMINISTRACION CONTABILIDAD Y CALIDAD DEL AGUA DESARROLLADO EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA EL DIA 28 DE JUNIO DE 2025 SEGUN MEMORANDUM SCVA-044-2025 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2025 Y MEMORANDUM SCVA-041-2025 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2025.

REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

legalName: REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA LOS DIAS 05 AL 06 DE JULIO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM AL-35-2025 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2025.

YESI YOJANA MINIAGA BONILLA

legalName: YESI YOJANA MINIAGA BONILLA


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE DE LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 25 DE JUNIO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUN REGULACION -05-2025 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2025.

JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS

legalName: JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADO EN LA COMPRA DE AROMATIZANTES PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL ERSAPS SEGUN MEMORANDUM AD-ER-049-2025 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTO EFECTUADO EN COMPRA DE SELLO RETRACTIL PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN  MEMORANDUM AD-ER-050-2025 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2025 Y MEMORANDUM RH-ER-46-2025 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES LOS DIAS 07 AL 08 DE JULIO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM REGULACION 12-2025 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013200 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025 POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE EMPLEADOS DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PROCESO CM-GC-003-2025  ADQUISICION FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL DIRECTOR COORDINADOR DEL ERSAPS SEGUN  COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO No. 23015  DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025  ORDEN DE COMPRA 033/2025 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025 Y MEMORANDUM DE ADJUDICACION DC-043-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PROCESO CM-GC-004-2025 ADQUISICION FIANZA DE FIDELIDAD DE LA ADMINISTRADORA DEL ERSAPS SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO No. 23014 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025 ORDEN DE COMPRA 034/2025 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025 Y MEMORANDUM DE ADJUDICACION DC-044-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE TEUPASENTI DANLI Y EL PARAISO DEPARTAMENTO DE EL PARAISO LOS DIAS 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-004-2025 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00006890 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2025 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA GHA1601  SEGUN PROCESO CM-GC-001-2025 MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR DEL ERSAPS.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 039/2025 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2025 DEL PROCESO CM-GC-002-2025 ADQUISICION DE REACTIVO Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA SEGUN MEMORANDUM DE ADJUDICACION DC-054-2025 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2025.

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00016212 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2025 SEGUN  ORDEN DE COMPRA 039/2025 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2025 DEL PROCESO CM-GC-002-2025 ADQUISICION DE REACTIVOS Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA SEGUN MEMORANDUM DE ADJUDICACION DC-054-2025 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 040/2025 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2025 DEL PROCESO CM-GC-002-2025 ADQUISICION DE REACTIVO Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA SEGUN MEMORANDUM DE ADJUDICACION DC-054-2025 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2025.

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-000216214 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 040/2025 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2025 DEL PROCESO CM-GC-002-2025 ADQUISICION DE REACTIVOS Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA SEGUN MEMORANDUM DE ADJUDICACION DC-054-2025 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2025.


title: CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO POR ACTIVIDAD DEL COMITE DE ETICA PROGRAMADA EN EL PLAN DE TRABAJO SEGUN MEMORANDUM CPE-003-2025 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2025.

JORGE LUIS TORRES FLORES

legalName: JORGE LUIS TORRES FLORES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00006898 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 038/2025 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2025 POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO POR REPARACION DE ASIENTO DELANTERO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MISTUSIBHI L200 PLACA GHA1601 SEGUN MEMORANDUM AD-ER-057-2025 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2025.