SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SE REVERSA F01- 1077  SEGUN MEMRONDUN UC-GA-SEDESOL-075-2025  ENVIADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS ESTO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR  INFORMO MEDIANTE  CORREO ELECTRONICO  QUE DICHAS FIANZAS FUERON   DENEGADAS   SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A SEGUROS CONTINENTAL S.A. POR TRES FIANZAS  DE FIDELIDAD  POR UN MONTO DE 500000.00 PARA FUNCIONARIOS  DE LA SECRETARIA   MISMAS QUE SE SOLICITAN POR PERIODO DE UN AÑO PARA VICEMINISTRA GERENTE ADMINISTRATIVO Y GUARDA ALMACEN IVCORRESPONDIENTE AL AÑO 2025  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-012-2025 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-006-2025   MEMORANDUM  GA-SEDESOL-203-2025 SOLICITUD 10

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-1077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-1077-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO  A  TURYSERVICIOS S DE R L  POR LA COMPRA DE UN BOLETO  A LA HABANA CUBA SOALIENDO DEL AEROPUERTO DE PALEMROLA  AL AEROPUERTO  INTERNACIONAL DE LA HABANA  CUBA DEL DEL 28 AL 30 DE ABRIL  PARA EL FUNCIONARIO  JOSE CARLOS CARDONA ERAZO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-006-2025 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-011-2025  MEMORANDUM  DM-SEDESOL-136-2025 SOLICITUD 15

currency: HNL

TURYSERVICIOS S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

Secretaría de Desarrollo Social

streetAddress: TORRE 2, BOULEVARD JUAN PABLO II, ESQUINA REPUBLICA DE COREA

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Desarrollo Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 412 - Secretaría de Desarrollo Social

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: PAGO  A  TURYSERVICIOS S DE R L  POR LA COMPRA DE UN BOLETO  A LA HABANA CUBA SALIENDO DEL AEROPUERTO DE PALMEROLA  AL AEROPUERTO  INTERNACIONAL DE LA HABANA  CUBA DEL DEL 28 AL 30 DE ABRIL  PARA EL FUNCIONARIO  JOSE CARLOS CARDONA ERAZO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-006-2025 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-011-2025  MEMORANDUM  DM-SEDESOL-136-2025 UASI-SEDESOL-030-2025 SOLICITUD 15 SEGUN ORDEN DE PAGO 5 FACTURA 000-001-01-00008818 RECIBO SIN NUMERO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO POR LA COMPRA DE 280 COFFE BREACK  QUE CONTENGA DOS BOQUITAS DULCES Y DOS SALADAS  CON BEBIDA DE VARIOS SABORES 600 ALMUERZOS  CON SUS RESPECTIVO REFRESCO SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-011-2025 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-010-2025 SEGUN MEMORANDUM DGD-SEDESOL-019-2025 SOLICITUD 12

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

ue: 2 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA SOCIAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - RECTORIA INTEGRAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL SECTOR SOCIAL

actividadObra: 6 - PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

rationale: PAGO A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO POR LA COMPRA DE 280 COFFE BREACK  QUE CONTENGA DOS BOQUITAS DULCES Y DOS SALADAS  CON BEBIDA DE VARIOS SABORES 600 ALMUERZOS  CON SUS RESPECTIVO REFRESCO SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-011-2025 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-010-2025 SEGUN MEMORANDUM DGD-SEDESOL-019-2025 DGD-SEDESOL-034-2025 DGD-SEDESOL-025-2025 DGD-SEDESOL-028 2025 DGD-SEDESOL-052-2025 DGD-SEDESOL-053-2025 DGD-SEDESOL-042-2025  SOLICITUD 12 SEGUN ORDEN DE PAGO 19 FACTURAS 000-001-01-00002430 2412  RECIBO 1644 1630  ( PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A 140 ALMUERZOS Y 50 COFFEE BREAK CABE MENCIONAR  QUE  TAMBIEN  SE INCLUYE EL PAGO DE TRANSPORTE  ( ENVIOS) COSTO QUE NO SE TENIA ESTIPULADO  EL LA O/C. DEBIDO A QUE LAS ACTIVIDADES SE PROGRAMAN   SEGUN LA UNIDAD SOLICITANTE.


title: PAGO DE GASOLINA  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SANTA ROSA DE COPAN  DEPARTAMENTO DE COPAN   CON EL PROPOSITO DE   REVISIÓN DE EXPEDIENTE 13-2022 EN NUEVA ARCADIA LA ENTRADA A COPAN SE VIAJARÁ EN VEHICULO PROPIO YA QUE LA SOLICITUD DE VEHICULO FUE DENEGADA POR PARTE DE SERVICIO GENERALES.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9848 CON FECHA DE INICIO 7/5/2025 Y REGRESO EL 9/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9814 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 593

MOISES ADOLFO PEREZ RODRIGUEZ

legalName: MOISES ADOLFO PEREZ RODRIGUEZ

actividadObra: 3 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


YELLIN BENITEZ NUÑEZ

legalName: YELLIN BENITEZ NUÑEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERSION TOTAL DE F01 1083 POR ERROR INVOLUNTARIO. PAGO  COMPLEMENTARIO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES     CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO EN LOS CAMR DEPARTAMENTO DE CORTES.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8646 CON FECHA DE INICIO 16/3/2025 Y REGRESO EL 22/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8621 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 307

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-1083-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-1083-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE REEMBOLSO A MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX  POR LA COMPRA DE DOS BANNER  TIPO ROLL UTILIZADO EN LA GIRA CORRESPONDIENTE  A LAS ACCIONES DE REINSCRIPCION   DE LA BOLSA VIRTUAL  DE EMPLEO   Y TALLER DE FORMACION ORGANIZADA  POR EL PROYECTO DE LA AGENCIA  ESPAÑOLA  DE COPERACION INTERNACIONAL  PARA EL DESARROLLO  ( AECID) SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-259-2025 DM-SEDESOL-162-2025 RECIBO DE PAGO  SIN NUMERO FACTURA 000-001-01-00001240

MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX

legalName: MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

type: MEMORA


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ    CON EL PROPOSITO DE   COORDINAR COBERTURA A PRODUCTOS AUDIOVISUALES Y PERIODÍSTICOS A EVENTO PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR LANZAMIENTO EN CEB FRANCISCO MORAZÁN EL ENCINAL LA PAZ.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9645 CON FECHA DE INICIO 20/3/2025 Y REGRESO EL 20/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9620 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 383

DEYSI CAROLINA HERNANDEZ PEREIRA

legalName: DEYSI CAROLINA HERNANDEZ PEREIRA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL  MUNICIPIO DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A NOTIFICARSE EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE  MARCALA EN EL EXPEDIENTE 22-2022. GIRA PAGADA CON OP 547 F01 921.  FECHA DE INICIO  07/04/2025 Y REGRESO EL 07/04/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 581

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES


title: PAGO DE PEAJE AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA   CON EL PROPOSITO DE   EL DÍA 23 DE ABRIL REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE TELA 834-22 835-22 840-22 844-22 853-22 854-22 855-22 857-22. POSTERIORMENTE ME DIRIJO A LA CEIBA. EL DÍA 24 DE ABRIL REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DEL TRABAJO DE LA CEIBA 21-2019 95-2021 32-22 128-22 136-22 150-22 166-22 185-22 Y 249-22. POSTERIORMENTE EL DÍA 25 DE ABRIL RETORNO A TGU.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9708 CON FECHA DE INICIO 22/4/2025 Y REGRESO EL 25/4/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9713 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 499

MARIA BENERANDA MONCADA ZAVALA

legalName: MARIA BENERANDA MONCADA ZAVALA


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   GIRA PARA LA ATENCIÓN SOCIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA HERMANO HERMANA VUELVE A CASA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8594 CON FECHA DE INICIO 10/3/2025 Y REGRESO EL 15/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8583 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.397

ANDREA JESSENIA GOMEZ RODRIGUEZ

legalName: ANDREA JESSENIA GOMEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE PEAJE AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   COORDINACIÓN EN EL LEVANTAMIENTO DE LA FICHA FIM EN LOS CAMR DE VILLEDA MORALES BELÉN Y OMOA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA MIGRATORIA DECRETADA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.EL TRASLADO SE REALIZARA EN VEHÍCULO ASIGNADO AL ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8394 CON FECHA DE INICIO 3/2/2025 Y REGRESO EL 7/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8415 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 247

NITZA MONICA PADILLA PAZ

legalName: NITZA MONICA PADILLA PAZ


title: PAGO DE PEAJE  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   COORDINAR EL PROCESO DE REVISIÓN DELE QUIPO INFORMÁTICO Y CABLEADO PARA RED EN LOS CAM-R DE BELÉN OMOA Y VILLEDA MORALES UTILIZADO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA FIM.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8500 CON FECHA DE INICIO 19/2/2025 Y REGRESO EL 21/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8502 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 246


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ANTENA ESTARLY ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONFIGURACIÓN DE WIFI EN 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO CAMR VILLEDA MORALES SPS EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO A ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9666 CON FECHA DE INICIO 25/3/2025 Y REGRESO EL 26/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9655 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 454

YESSICA ANABEL MARTINEZ FLORES

legalName: YESSICA ANABEL MARTINEZ FLORES


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   LIQUIDACIÓN DE FONDOS ASIGNADOS EN CAMR DE LA ZONA NORTE EN ATENCIÓN A MIGRANTES RETORNADOS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9692 CON FECHA DE INICIO 27/3/2025 Y REGRESO EL 29/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9675 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 463

GERARDO RODRIGUEZ CRUZ

legalName: GERARDO RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA    CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE ENTREGA DE TMC RED SOLIDARIA EN EL MUNICIPIO DE GUALALA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8526 CON FECHA DE INICIO 25/2/2025 Y REGRESO EL 26/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8523 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 228

LUIS DAVID DEL CID COELLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID COELLO


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO   AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO CAMR.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8598 CON FECHA DE INICIO 10/3/2025 Y REGRESO EL 15/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8585 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 288

JULIO CESAR BENEDITH AVILA

legalName: JULIO CESAR BENEDITH AVILA


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9821 CON FECHA DE INICIO 27/4/2025 Y REGRESO EL 3/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9787 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 538

JENNIFER NAZARETH MARTINEZ SUAZO

legalName: JENNIFER NAZARETH MARTINEZ SUAZO


title: PAGO A  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO   POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE  OTORGADO  EN EL EDIFICIO CARE  DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA  COMO SEDESOL 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO 2025  SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-59-2025 ORDEN DE PAGO 59

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO EN LOS CAMR DEPARTAMENTO DE CORTES.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8646 CON FECHA DE INICIO 16/3/2025 Y REGRESO EL 22/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8621 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 307


title: PAGO A  DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.   POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO  DE VEHICULO POR HORA  DE VISITAS QUE LLEGAN POR HORA AL DESPACHO MINISTERIAL  CORRESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO  2025      SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-56-2025  ORDEN DE PAGO 56FACTURA 000-001-01-00012956 RECIBO SIN NUMERO

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


XENIA MARIA RAQUEL PINEDA

legalName: XENIA MARIA RAQUEL PINEDA

rationale: REVERSIÓN PARCIAL DEL F01 1108 A FAVOR DE LA SRA XENIA MARIA RAQUEL PINEDA POR L 850.00 POR NO EJECUTAR TODO LO ASIGANDO PARA EL ----  PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE   BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MIGRANTES RETORNADAS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL MIGRANTE.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9865 CON FECHA DE INICIO 10/5/2025 Y REGRESO EL 18/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9826 SEGUN ORDEN DE PAGO NO-0602.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-1108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-1108-1-0


title: PAGO A  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO   POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE  OTORGADO  EN EL EDIFICIO CASA COMERCIAL  MATHEW  DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA  COMO BODEGA Y TALLER  EN EL BARRIO LA BOLSA  DE LAS CLAVES 247-042-016 247-042-0161 Y TAMBIEN LA CLAVE  330-003-0161  EDIFICIO SEDESOL DE PROGRAMA DE BECAS   Y CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2025  SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-060-2025 ORDEN DE PAGO 60

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


title: PAGO A  OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV  SHELL SUYAPA CORRESPONDIENTE AL AL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE ABRIL   2025 DE LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM  SSG-SEDESOL-081-2025  ORDEN DE PAGO 7  FACTURAS VARIAS

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: PAGO A  OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV  SHELL SUYAPA CORRESPONDIENTE AL AL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE MARZO    2025 DE LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM  SSG-SEDESOL-062-2025  ORDEN DE PAGO 5  FACTURAS VARIAS


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE  CORTES CON EL PROPOSITO DE             PRESENTAR RECURSO DE CASACION DEL EXPEDIENTE 426-2022EN LA CORTE DE APELACIONES DE SAN PEDRO SULA.GIRA PAGADA CON OP 498- F01 858.  FECHA DE INICIO  28/04/2025 Y REGRESO EL 29/04/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 604


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE  CORTES CON EL PROPOSITO DE             PRESENTAR RECURSO DE CASACION DEL EXPEDIENTE 426-2022EN LA CORTE DE APELACIONES DE SAN PEDRO SULA.GIRA PAGADA CON OP 498- F01 858.  FECHA DE INICIO  28/04/2025 Y REGRESO EL 29/04/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 604


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA ESPERANZA  DEPARTAMENTO DE INTIBUCA   CON EL PROPOSITO DE   REVISIÓN DEL EXPEDIENTE 29-2022 EN EL JUZGADO PRIMERO DE LETRAS DE LA ESPERANZA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9879 CON FECHA DE INICIO 12/5/2025 Y REGRESO EL 12/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9853 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 610


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO Y COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA EN VISITA DE CAMPO PARA AVANZADA DE FORO REGIONAL. SE VIAJARA EN VEHÍCULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9810 CON FECHA DE INICIO 23/4/2025 Y REGRESO EL 25/4/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9777 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 613

HUGO ALEJANDRO BARAHONA ESPINOZA

legalName: HUGO ALEJANDRO BARAHONA ESPINOZA


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE  GIRA DE CAMPO BRINDAR APOYO A LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE LA SEDESOL .EL TRASLADO SE REALIZARA EN VEHICULO ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE POLITICAS PARA EL DESARROLLO Y PROTECCION.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9890 CON FECHA DE INICIO 12/5/2025 Y REGRESO EL 13/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9845 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 620

KARELIA LIZBETH OLIVA PALMA

legalName: KARELIA LIZBETH OLIVA PALMA


title: PAGO A  OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV  SHELL SUYAPA CORRESPONDIENTE AL AL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA  QUINCENA  DEL MES DE MARZO  2025 DE LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM  SSG-SEDESOL-080-2025  ORDEN DE PAGO 6  FACTURAS VARIAS


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR LA COMPRA 1500 BOTES CON AGUA PURIFICADA  PRESENTACION DE 12 ONZAS  UNIDAD 50 CREMORA EN BOTE  PRESENTACION   DE 35.3 ONZAS  ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-015-2025 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-012-2025 MEMORANDUM  UA-SEDESOL-11-2025 SOLICITUD 20

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR LA COMPRA 1500 BOTES CON AGUA PURIFICADA  PRESENTACION DE 12 ONZAS  UNIDAD 50 CREMORA EN BOTE  PRESENTACION   DE 35.3 ONZAS  ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-015-2025 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-012-2025 MEMORANDUM  UA-SEDESOL-11-2025 SOLICITUD 20 ODEN DE PAGO 14 FACTURA 000-005-01-0000743 RECIBO 91820


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE  GIRA DE CAMPO BRINDAR APOYO A LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE LA SEDESOL .EL TRASLADO SE REALIZARA EN VEHICULO ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE POLITICAS PARA EL DESARROLLO Y PROTECCION.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9890 CON FECHA DE INICIO 12/5/2025 Y REGRESO EL 13/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9845 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 620


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.  POR LA COMPRA  DE 200 UNIDADES DE CAFE 18 ONZAS CONEJO MOLIDO  454 GRAMOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-016-2025 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-012-2025 MEMORANDUM  UA-SEDESOL-11-2025 SOLICITUD 20

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A  YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.  POR LA COMPRA  DE 200 UNIDADES DE CAFE 18 ONZAS CONEJO MOLIDO  454 GRAMOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-016-2025 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-012-2025 MEMORANDUM  UA-SEDESOL-11-2025 SOLICITUD 20 ORDEN D EPAGO 15 FACTURA 000-002-01-00029591 RECIBO  SIN NUMERO


title: SE RESERVA COMPROMISO DE COMPRA  A  DISTRIBUIDORA M & M S DE RL POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE AZUCAR  MORENA  BOLSA DE 1800 GRAMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-017-2025 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-012-2025 MEMORANDUM  UA-SEDESOL-11-2025 SOLICITUD 20

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: COMPRA  A  DISTRIBUIDORA M & M S DE RL POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE AZUCAR  MORENA  BOLSA DE 1800 GRAMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-017-2025 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-012-2025 MEMORANDUM  UA-SEDESOL-11-2025 SOLICITUD 20  ORDEN DE PAGO 13 FACTURA 000-002-01-00002983 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL  EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE  TRASLADO DE EMERGENCIA DE LOS TÉCNICOS MECÁNICOS A SAN PEDRO SULA A REALIZAR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MAZDA N.11222 EL CUAL SE ENCUENTRA DE GIRA CON PERSONAL DE LA SEDESOL EN EL CAMR.GIRA PAGADA CON OP 582F01-1052.  FECHA DE INICIO  07/05/2025 Y REGRESO EL 08/05/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 621

JOSUE ALEXANDER AMAYA PORTILLO

legalName: JOSUE ALEXANDER AMAYA PORTILLO


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA PAZ DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   ASISTIRÉ A LA VICEMINISTRA EN EL EVENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. VIAJARÉ EN EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBSECRETARÍA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9653 CON FECHA DE INICIO 19/3/2025 Y REGRESO EL 20/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9627 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 632


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO. VIAJARÉ EN EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBSECRETARÍA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8602 CON FECHA DE INICIO 10/3/2025 Y REGRESO EL 11/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8589 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 631


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO. VIAJARÉ EN EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBSECRETARÍA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8602 CON FECHA DE INICIO 10/3/2025 Y REGRESO EL 11/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8589 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 631


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA PAZ DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   ASISTIRÉ A LA VICEMINISTRA EN EL EVENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. VIAJARÉ EN EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBSECRETARÍA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9653 CON FECHA DE INICIO 19/3/2025 Y REGRESO EL 20/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9627 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 632


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    TRUJILLO  DEPARTAMENTO DE COLON   CON EL PROPOSITO DE   ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO A PARTICIPACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL V CENTENARIO DE TRUJILLO LANZAMIENTO DEL LIBRO EL PUERTO DE TRUJILLO DE ELIZET PAYNE  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9920 CON FECHA DE INICIO 16/5/2025 Y REGRESO EL 19/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9875 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 634

DANIEL LEONARDO LAGOS ZAMORA

legalName: DANIEL LEONARDO LAGOS ZAMORA


title: PAGO A  OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV  SHELL SUYAPA CORRESPONDIENTE AL AL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE NOVIEMBRE   2024 DE LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM  SSG-SEDESOL-675-2024  ORDEN DE PAGO 22  FACTURAS VARIAS SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-003-2025 DONDE SI ES PROCEDENTE REALIZAR EL PAGO


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A TURYSERVICIOS S DE R L POR LA COMPRA DE TRES BOLETOS AEREOS AL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA (ROATAN)  SALIENDO EL 26  DE MAYO Y REGRESANDO EL 30 DE MAYO 2025  PARA LOS EMPLEADOS  SANDRA ANTONIA SAMBRANO MIRIAN YANETH MARADIAGA RUTH SAGRARIO ESPINAL  PARA REALIZAR ATENCION INTEGRAL QUE PROMUEVA LA CALIDAD DE VIDA  DE LA POBLACION ADULTA MAYOR  EN TODOS LOS NEGOCIOS  PARA VELAR POR EL CUMPLIMIENTO  DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-020-2025 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-020-2025 MEMORANDUM  DIGAM-SEDESOL-053-2025 SOLICITUD 22

TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 7 - PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS A PERSONAS ADULTOS MAYORES

rationale: PAGO A TURYSERVICIOS S DE R L POR LA COMPRA DE TRES BOLETOS AEREOS AL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA (ROATAN)  SALIENDO EL 26  DE MAYO Y REGRESANDO EL 30 DE MAYO 2025  PARA LOS EMPLEADOS  SANDRA ANTONIA SAMBRANO MIRIAN YANETH MARADIAGA RUTH SAGRARIO ESPINAL  PARA REALIZAR ATENCION INTEGRAL QUE PROMUEVA LA CALIDAD DE VIDA  DE LA POBLACION ADULTA MAYOR  EN TODOS LOS NEGOCIOS  PARA VELAR POR EL CUMPLIMIENTO  DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-020-2025 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-020-2025 MEMORANDUM  DIGAM-SEDESOL-053-2025 SOLICITUD 22 ORDEN DE PAGO 12 FACTURA 000-001-01-00008879  RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE LA CEIBA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIOS DE ONGD A CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DEL LITORAL ATLANTICO AMOR Y ESPERANZA CRILA . GIRA PAGADA CON OP 569 F01 957-958-959.   FECHA DE INICIO  06/05/2025 Y REGRESO EL 07/05/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 624


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  TURYSERVICIOS S DE R L  POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS   CON DESTINO A LA CEIBA SALIENDO EL 15 DE MAYO Y REGRESANDO EL 17 DE MAYO A  NOMBRE DE EDA ALICIA MEZA VIVIAN GERALDINA BARAHONA EN LA ESTRATEGIA PARA LA INCLUSION  DE LAS MUJERES EN DESARROLLO Y LA PROTECCION SOCIAL PARTICIPACION Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA FERIA  DE PREVENCION AL EMBARAZO A ADOLECENTES  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-022-2025 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-021-2025  MEMORANDUM UG-SEDESOL-036-2025 SOLICITUD 24

actividadObra: 8 - UNIDAD DE GÉNERO Y JUSTICIA SOCIAL

rationale: PAGO A  TURYSERVICIOS S DE R L  POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS   CON DESTINO A LA CEIBA SALIENDO EL 15 DE MAYO Y REGRESANDO EL 17 DE MAYO A  NOMBRE DE EDA ALICIA MEZA VIVIAN GERALDINA BARAHONA EN LA ESTRATEGIA PARA LA INCLUSION  DE LAS MUJERES EN DESARROLLO Y LA PROTECCION SOCIAL PARTICIPACION Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA FERIA  DE PREVENCION AL EMBARAZO A ADOLECENTES  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-022-2025 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-021-2025  MEMORANDUM UG-SEDESOL-036-2025 SOLICITUD 24 SEGUN ORDEN DE PAGO 10 FACTURA  000-001-01-00008874 RECIBO  SIN NUMERO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE DIESEL EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO PREMIO PACA NAVAS II EDICION 2025. GIRA PAGADA CON OP 319 F01 592-593-1027  FECHA DE INICIO 26/03/2025 Y REGRESO EL 28/03/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 629

EDA ALICIA MEZA JIMENEZ

legalName: EDA ALICIA MEZA JIMENEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE REPARACION DE VEHICULO EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO PREMIO PACA NAVAS II EDICION 2025. GIRA PAGADA CON OP 319 F01 592-593-1027  FECHA DE INICIO 26/03/2025 Y REGRESO EL 28/03/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 629

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL POR EXTENSION DE GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE DAR ATENCION AL INMIGRANTE RETORNADO DE LOS CAMR. GIRA PAGADA CON OP. 307-483 F01 579-581-1101-812  FECHA DE INICIO 16/03/2025 Y REGRESO EL 30/03/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 637

YELLIN BENITEZ NUÑEZ

legalName: YELLIN BENITEZ NUÑEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN  GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SUPERVISION A LOS CAMR. GIRA PAGADA CON OP146 F01 389-390-1010  FECHA DE INICIO 09/02/2025 Y REGRESO EL 12/02/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 638

MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

legalName: MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE LIQUIDAR BONOS ENTREGADOS A MIGRANTES RETORNADOS EN LOS CAMR LA LIMA Y OMOA. GIRA PAGADA CON OP 304 F01 548-549-1036  FECHA DE INICIO 16/03/2025 Y REGRESO EL 22/03/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 639

GERARDO RODRIGUEZ CRUZ

legalName: GERARDO RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA   CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER MARTES 14-01-25 AUDIENCIA CONTINUACIÓN I DE TRÁMITE EN TELA EXP. 854-22 A LAS 9:00 A.M. DÍA 15-01-25 AUDIENCIA II DE TRÁMITE EN TELA EXP. 834-22 A LAS 9:00 A.M. DÍA 16-01-25 AUDIENCIA EN CAT EN LA CEIBA EXP. 1657-24 A LAS 2:00 P.M.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8274 CON FECHA DE INICIO 13/1/2025 Y REGRESO EL 17/1/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8298 SEGUN ORDEN DE PAGO N.0042

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    TRUJILLO  DEPARTAMANETO DE COLON   CON EL PROPOSITO DE   DAR COBERTURA AUDIOVISUAL PARA EL V CENTENARIO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN BUSITO DE LA SECRETARIA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9921 CON FECHA DE INICIO 16/5/2025 Y REGRESO EL 19/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9876 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 659

DEYSI CAROLINA HERNANDEZ PEREIRA

legalName: DEYSI CAROLINA HERNANDEZ PEREIRA


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    TRUJILLO  DEPARTAMENTO DE COLON   CON EL PROPOSITO DE   CONMEMORACIÓN A LOS 500 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE TRUJILLO. SE VIAJARA EN EL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9943 CON FECHA DE INICIO 17/5/2025 Y REGRESO EL 19/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9897 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 658

DANIEL GUSTAVO FLORES PEREZ

legalName: DANIEL GUSTAVO FLORES PEREZ


PAOLA ALEJANDRA HENRIQUEZ PERDOMO

legalName: PAOLA ALEJANDRA HENRIQUEZ PERDOMO

rationale: REVERSION TOTAL DE F01 1224 QUE CORRESPONDE A LA SRA; PAOLA ALEJANDRA HENRIQUEZ PERDOMO POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO EL PEAJE ASIGNADO. PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA    CON EL PROPOSITO DE   REALIZAR ENTREVISTAS PARA PRODUCTOS AUDIOVISUALES A MUJERES EN CONMEMORACIÓN AL DÍA DE LA MADRE.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9868 CON FECHA DE INICIO 9/5/2025 Y REGRESO EL 9/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9829 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 662

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-1224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-1224-1-0


title: PAGO DE  REEMBOLSO  A  RUSSLAN YUPANKY ESPINAL SANCHEZ  POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO MARCA NISSAN TIPO PICK-UP  INSPECCION MULTIPUNTOS CARGO DE MATERIALES. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR FILTRO DE ACEITE ARANDELA DE CARTER ACDIESEL TAM 10W30 CJ4 55GLNS SEGUN MEMORANDUM  GA SEDESOL-284-2025 SG-SEDESOL-046-2025  FACTURA 001-005-01-00148492  RECIBO SIN NUMERO

RUSSLAN YUPANKY ESPINAL SANCHEZ

legalName: RUSSLAN YUPANKY ESPINAL SANCHEZ

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


JORGE HUMBERTO MONTOYA ZAMBRANO

legalName: JORGE HUMBERTO MONTOYA ZAMBRANO

rationale: REVERSION PARCIAL DEL F01 1233 A FAVOR DEL SR. JORGE HUMBERTO MONTOYA ZAMBRANO POR L 491.00 POR NO EJECUTAR EL TOTAL DE LO ASIGNADO PARA EL PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO EN LOS CAMR EN EL DEPTO. DE CORTES.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9839 CON FECHA DE INICIO 4/5/2025 Y REGRESO EL 10/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9807 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 578

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-1233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-1233-1-0


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    TRUJILLO DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   PARTICIPACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL V CENTENARIO DE TRUJILLO LANZAMIENTO DEL LIBRO EL PUERTO DE TRUJILLO DE ELIZET PAYNE.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9874 CON FECHA DE INICIO 17/5/2025 Y REGRESO EL 19/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9839 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 663

ANDREA PAOLA MENDOZA NAVARRO

legalName: ANDREA PAOLA MENDOZA NAVARRO

rationale: DEVOLUCION DE DIESEL F01 1241 A NOMBRE DE   ANDREA PAOLA MENDOZA NAVARRO EN GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    TRUJILLO DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   PARTICIPACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL V CENTENARIO DE TRUJILLO LANZAMIENTO DEL LIBRO EL PUERTO DE TRUJILLO DE ELIZET PAYNE.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9874 CON FECHA DE INICIO 17/5/2025 Y REGRESO EL 19/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9839 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 663

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-1241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-1241-1-0


title: PAGO A  ASOCIACION RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE HONDURAS RDS POR SPOT DE RADIODIFUCION  DE LA CAMPAÑA ALIMENTACION ESCOLAR  2025SEGUN CONVENIO  MARCO DE COOPERACION  INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO  ENTRE  LA SECRETARIA  DE ESTADO  EN EL DESPACHO  DE DESARROLLO SOCIAL  ( SEDESOL) Y LA RED DE DESARROLLO  SOSTENIBLE  HONDURAS  (RDS-HN) SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-292-2025 UCI-SEDESOL-059-2025 UCI-SEDESOL-058-2025 UCI-SEDESOL-055-2025 GA-SEDESOL-135-2025 UCI-SEDESOL-033-2025 UCI-SEDESOL-029-2025   UCI-SEDESOL-059-2025 GA-SEDESOL-257-2025 UPI-GA-SEDESOL-028-2025 DICTAMEN ADMINISTRATIVO  006-GA-2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001271 SEGUN CONVENIO NUMERO 005-SEDESOL-RDS-HN-2025  CON DICTAMEN TECNICO

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE RR CASA 2016  BOULEVAR FRANCIA ESQUINA OPUESTA AL ISNTITUTO LICEO FRANCO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 6 - COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    GRACIAS  DEPARTAMENTO DE LEMPIRA   CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA DE CONTINUACIÓN PRIMERA DE TRÁMITE DEL EXPEDIENTE 86-2022 EL DÍA 21 DE MAYO EN EL JUZGADO DE GRACIAS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9926 CON FECHA DE INICIO 20/5/2025 Y REGRESO EL 21/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9913 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 673

MOISES ADOLFO PEREZ RODRIGUEZ

legalName: MOISES ADOLFO PEREZ RODRIGUEZ


FERNANDO JOSE GARCIA DIAZ

legalName: FERNANDO JOSE GARCIA DIAZ

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 1258 POR LA CANTIDAD DE L. 333.75  QUE CORRESPONDE AL SR; FERNANDO JOSE GARCIA DIAZ POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO EN LA GIRA PROGRAMADA. PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA ESPERANZA NUEVA OCOTEPEQUE DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y OCOTEPEQUE   CON EL PROPOSITO DE   JORNADA DE CARNETIZACIÓN EN FERIA INTERINSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE JESÚS DE OTORO JORNADA DE CARNETIZACIÓN EN DIÁLISIS DE HONDURAS OCOTEPEQUE Y EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE ACUDEN AL HOSPITAL SAN MARCOS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9949 CON FECHA DE INICIO 24/5/2025 Y REGRESO EL 28/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9907 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 678

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-1258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-1258-1-0


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   REVISAR EXPEDIENTES EN LOS JUZGADOS DE PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA EXPEDIENTES; 2067-23 0501-2024-135 0501-2024-142.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9856 CON FECHA DE INICIO 29/5/2025 Y REGRESO EL 30/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9822 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 675

JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

legalName: JUANA ROSA MENDOZA AMAYA


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA ESPERANZA NUEVA OCOTEPEQUE DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y OCOTEPEQUE   CON EL PROPOSITO DE   JORNADA DE CARNETIZACIÓN EN FERIA INTERINSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE JESÚS DE OTORO JORNADA DE CARNETIZACIÓN EN DIÁLISIS DE HONDURAS OCOTEPEQUE Y EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE ACUDEN AL HOSPITAL SAN MARCOS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9949 CON FECHA DE INICIO 24/5/2025 Y REGRESO EL 28/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9907 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 678


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA II DE TRÁMITE DEL EXPEDIENTE 52-3-22 AUDIENCIA DE AUTO INTERLOCUTORIO DEL EXP. 43-3-22.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8272 CON FECHA DE INICIO 21/1/2025 Y REGRESO EL 23/1/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8291 SEGUN ORDEN DE PAGO N.0044


title: PAGO DE COMBUISTIBLE AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA    CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO EN LOS CAMR DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9996 CON FECHA DE INICIO 1/6/2025 Y REGRESO EL 8/6/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9944  ORDEN DE PAGO  689

JULISSA SARAHI MATUTE GARCIA

legalName: JULISSA SARAHI MATUTE GARCIA


rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 128 POR LA CANTODAD DE L. 46.00 QUE CORRESPONE A LA SRA; JUANA ROSA MENDOZA AMAYA POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO   CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE 473-22 Y REVISIÓN DE EXPEDIENTE EN LA CIUDAD DE YORO DEL EXP. 25-22-6E.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8273 CON FECHA DE INICIO 29/1/2025 Y REGRESO EL 31/1/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8292 SEGUN ORDEN DE PAGO N.0045

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-128-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO   CON EL PROPOSITO DE   REVISION DE EXPEDIENTES EN LAS CIUDADES DE YORO Y PROGRESO 0025-22-E6 43-3-22 Y 52-3-22.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8300 CON FECHA DE INICIO 15/1/2025 Y REGRESO EL 16/1/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8318 SEGUN ORDEN DE PAGO N.0047


title: PAGO A  OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV  SHELL SUYAPA CORRESPONDIENTE AL AL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA  QUINCENA  DEL MES DE NOVIEMBRE   2024 DE LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM  SSG-SEDESOL-681-2024  ORDEN DE PAGO 23  FACTURAS VARIAS SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-003-2025 DONDE SI ES PROCEDENTE REALIZAR EL PAGO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON CON EL PROPOSITO DE ATENCION A  DAMNIFICADOS POR LA EMERGENCIA NACIONAL PROVOCADA POR LA TORMENTA TROPICAL SARA. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 1918 ¿ F01 251-253 GA3.  FECHA DE INICIO  25/11/2024 Y REGRESO EL 29/11/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2090 CON OPINION LEGAL USL-SEDESOL-030-2025

RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS

legalName: RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA    CON EL PROPOSITO DE   VISITA DE VERIFICACIÓN DE PROYECTO DE ONGD FUNDACIÓN ACCIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ CON SEDE EN LA ESPERANZA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9990 CON FECHA DE INICIO 29/5/2025 Y REGRESO EL 30/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9936 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 690


title: PAGO DE PEAJE   POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA    CON EL PROPOSITO DE   VISITA DE VERIFICACIÓN DE PROYECTO DE ONGD FUNDACIÓN ACCIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ CON SEDE EN LA ESPERANZA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9990 CON FECHA DE INICIO 29/5/2025 Y REGRESO EL 30/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9936 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 690


title: PAGO DE REEMBOLSO DE  DIESEL POR CAMBIO DE CATEGORIA  EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON LOS CAMR EN CONDICION DE ENLACE DESIGNADO. GIRA PAGADA CON  OP 441F01-753.  FECHA DE INICIO  28/03/2025 Y REGRESO EL 30/03/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 691


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE REVISAR EXPEDIENTE 00017-2022 Y PRESENTACION DE RECURSO DE NULIDAD DE ACTUACIONES. GIRA PAGADA CON  OP 683 F01-1266.  FECHA DE INICIO  07/05/2025 Y REGRESO EL 07/05/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 692

SINDY SARAI VALLADARES TORRES

legalName: SINDY SARAI VALLADARES TORRES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE REPARAR VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA No. 12775. GIRA PAGADA CON  OP 636 F01-1155.  FECHA DE INICIO  05/05/2025 Y REGRESO EL 06/05/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 693

BRAYAN ARIEL RODRIGUEZ BUSTILLO

legalName: BRAYAN ARIEL RODRIGUEZ BUSTILLO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR TECNICOS MECANICOS PARA REPARACION DE VEHIUCLO TOYOTA HILUX PLACA No. 12776. GIRA PAGADA CON  OP 647 F01-1240.  FECHA DE INICIO  16/05/2025 Y REGRESO EL 17/05/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 694


title: PAGO DE GASOLINA  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  CON EL PROPOSITO DE   VISITA AL JUZGADO DE LETRAS SECCIONALES DE CHOLUTECA A FIN DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE ALEGACIONES FINALES EN EL EXPEDIENTE 74-2022 POSTERIORMENTE REALIZAR REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN LA CORTE DE APELACIONES. VIAJO EN VEHÍCULO PROPIO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9981 CON FECHA DE INICIO 27/5/2025 Y REGRESO EL 28/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9957 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 698

FREDY LEONARDO MATUTE BANEGAS

legalName: FREDY LEONARDO MATUTE BANEGAS


title: PAGO DE GASOLINA  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    DANLI  DEPARTAMENTO DE EL PARAISO   CON EL PROPOSITO DE   VISITA AL PALACIO DE JUSTICIA DE DANLÍ A FIN DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO RESPECTO DE LA OPOSICIÓN Y NULIDAD PRESENTADA CONTRA LA EJECUCIÓN PROVISIONAL INTERPUESTA EN LA DEMANDA CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 44-22 VIAJO EN VEHÍCULO PROPIO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9955 CON FECHA DE INICIO 22/5/2025 Y REGRESO EL 23/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9958 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 699


OSCAR ARMANDO ORDOÑEZ BUSTILLO

legalName: OSCAR ARMANDO ORDOÑEZ BUSTILLO

rationale: REVERSIÓN PARCIAL DEL F01 1334 A FAVOR DEL SR. OSCAR ARMANDO ORDOÑEZ BUSTILLO POR L 1500.00 POR NO EJECUTAR TODO LO ASIGANADO PARA EL PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MIGRANTES RETORNADAS EN LOS CAMR.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9992 CON FECHA DE INICIO 1/6/2025 Y REGRESO EL 8/6/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9939 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 695

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-1334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-1334-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA SOBRE EL EXPEDIENTE 52-3-2022 Y REVISION DE EXPEDIENTES 25-22-E6 Y 132-22. GIRA PAGADA CON  OP 540 F01-918.  FECHA DE INICIO  19/05/2025 Y REGRESO EL 21/05/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 702


title: PAGO DE DIESEL   POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO    CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA DE ALEGACIONES DEL EXPEDIENTE 473-22 EN LOS JUZGADOS DE OLANCHITO Y REVISIÓN DE EXPEDIENTE 0025-22-E6 EN LOS JUZGADOS DE YORO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9804 CON FECHA DE INICIO 3/6/2025 Y REGRESO EL 5/6/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9781 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 705


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE REVISIÓN DE EXPEDIENTE 337-22 Y EXPEDIENTE 648-21 EN CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO DE S.P.S. GIRA PAGADA CON    OP 630 F01-1144.   FECHA DE INICIO  14/05/2025 Y REGRESO EL 15/05/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 712

SOTERO MEJIA PADILLA

legalName: SOTERO MEJIA PADILLA


SUANY ESTHER ORDOÑEZ TORRES

legalName: SUANY ESTHER ORDOÑEZ TORRES

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 1352 POR LA CANTIDAD DE L. 1005.00 QUE CORRESPONDE A LA SRA; SUANY ESTHER ORDOÑEZ TORRES POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO.  PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA   DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE   BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MIGRANTES RETORNADAS EN LOS CAMR EN CORTÉS.   CON FECHA DE INICIO 25/5/2025 Y REGRESO EL 31/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9928 SEGUN ORDEN DE PAGO  N.710

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-1352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-1352-1-0


title: PAGO A CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA LA BODEGA Y TALLER DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2025 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-066-2025 ORDEN DE PAGO 066 FACTURA 003-001-01-00176483  RECIBO SIN NUMERO

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


title: PAGO A  CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO  DONDE FUNCIONA EL OBSERVATORIO  DE DESARROLLO SOCIAL (OBS) SEDESOL 2 UBICADO EN LA SUBIDA DE LAS LOMAS DEL MAYAB  AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO  2025 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-067-2025 ORDEN DE PAGO 67 FACTURA 000-001-01-0000465 RECIBO  SIN NUMERO

CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

streetAddress: AVE. REPUBLICA DE COSTA RICA SUBIDA A LAS LOMAS MAYAB

legalName: CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS


title: PAGO A  INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA  DE 900 METROS UBICADO EN EL PEDREGAL  Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-65-2025 ORDEN DE PAGO 65 FACTURA 000-002-01-00015033 RECIBO 04325

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA    CON EL PROPOSITO DE   SUPERVISAR LAS AYUDAS BRINDADAS EN LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA TORMENTA SARA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ. PROCEDENTE SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-003-2025.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8169 CON FECHA DE INICIO 9/12/2024 Y REGRESO EL 13/12/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8193 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 031

ELISEO ALEXANDER LOPEZ BARRIENTOS

legalName: ELISEO ALEXANDER LOPEZ BARRIENTOS

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


title: PAGO A  DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.   POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO  DE 7 MOTOCICLETAS INSTITUCIONALES QUE PERTENECEN  A CONSERJES  DE LA INSTITUCION   CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL 2025  SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-64-2025  ORDEN DE PAGO 64 FACTURA 000-001-01-00013037 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE PEAJE  AL MUNICIPIO DE    SIGUATEPEQUE EL PROGRESO  DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y YORO   CON EL PROPOSITO DE   ASISTIRÉ A LA SUBSECRETARIA DE ESTADO EN EL EVENTO PREMIO PACA NAVAS. VIAJARÉ EN VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBSECRETARÍA. RECEPCIÓN DE ACTAS DE ENTREGA DE RACIONES DE ALIMENTOS POR LA TORMENTA SARA. VIAJARÉ EN VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBSECRETARÍA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9686 CON FECHA DE INICIO 26/3/2025 Y REGRESO EL 29/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9667 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 450

KARELIA LIZBETH OLIVA PALMA

legalName: KARELIA LIZBETH OLIVA PALMA


title: PAGO A  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO   POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE  OTORGADO  EN EL EDIFICIO CARE  DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA  COMO SEDESOL 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL 2025  SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-068-2024 ORDEN DE PAGO 68

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO   POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE  OTORGADO  EN EL EDIFICIO CASA COMERCIAL  MATHES  DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA  COMO BODEGA Y TALLER  EN EL BARRIO LA BOLSA  DE LAS CLAVES   247-042-0161 247-042-0151 Y TAMBIEN LA CLAVE  330-003-0161  EDIFICIO SEDESOL DE PROGRAMA DE BECAS   Y CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2025  SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-69-2025 ORDEN DE PAGO 69


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  TURYSERVICIOS S DE R L  POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO  SALIENDO EL 25 DE MAYO Y REGRESANDO EL 28 DE MAYO 2025PARA EL FUNCIONARIO JOSE CARLOS CARDONA ERAZO CON EL FIN DE ASISTIR A VISITA ESTRATEGICA  PARA LA COPERACION CULTURA Y ADUCATIVA  MEXICO -HONDURAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-021-2025  ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-022-2025  MEMORANDUM  DM-SEDESOL-169-2025 SOLICITUD 29

TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: PAGO A  TURYSERVICIOS S DE R L  POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO  SALIENDO EL 25 DE MAYO Y REGRESANDO EL 28 DE MAYO 2025PARA EL FUNCIONARIO JOSE CARLOS CARDONA ERAZO CON EL FIN DE ASISTIR A VISITA ESTRATEGICA  PARA LA COPERACION CULTURA Y ADUCATIVA  MEXICO -HONDURAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-021-2025  ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-022-2025  MEMORANDUM  DM-SEDESOL-169-2025 DM-SEDESOL-185-2025 UC-GA- SEDESOL-060-2025  SOLICITUD 29 SEGUN ORDEN DE PAGO  20 CON FACTURA 000-001-01-00008923 RECIBO  SIN NUMERO


title: PAGO DE PEAJE AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE LA FICHA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MIGRANTE RETORNADO FIM EN LOS CAMR DE BELÉN OMOA Y VILLEDA MORALES. SE TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO A ODS  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8637 CON FECHA DE INICIO 19/3/2025 Y REGRESO EL 21/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8630 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 359

NITZA MONICA PADILLA PAZ

legalName: NITZA MONICA PADILLA PAZ


title: PAGO DE PEAJE  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES     CON EL PROPOSITO DE   SUPERVISIÓN EN LOS CAMR DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS. VIAJARÉ EN VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBSECRETARÍA  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9780 CON FECHA DE INICIO 7/4/2025 Y REGRESO EL 9/4/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9749 SEGUN ORDEN  DE PAGO NO. 482

NIXERELA ISABEL MARTINEZ ZELAYA

legalName: NIXERELA ISABEL MARTINEZ ZELAYA


title: PAGO DE PEAJE AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE LA FIM EN EL CAM-R DE BELÉN Y VISITA AL CAMR DE OMOA Y VILLEDA MORALES PARA LA INDUCCIÓN DEL PERSONAL A CONTRATAR. SE VIAJARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO AL ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8331 CON FECHA DE INICIO 22/1/2025 Y REGRESO EL 24/1/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8340 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 099


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES     CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO EN ATENCIÓN A MIGRANTE RETORNADOS EN LOS CAMR CORTÉS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9788 CON FECHA DE INICIO 13/4/2025 Y REGRESO EL 16/4/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9759 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 561

FERNANDO JOSE GARCIA DIAZ

legalName: FERNANDO JOSE GARCIA DIAZ


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO   CON EL PROPOSITO DE   ASISTENCIA EN REPRESENTACIÓN DE LA SEDESOL EN ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. SE VIAJÓ EN VEHICULO ASIGNADO A LA SUB-SECRETARIA DE ESTADO. PROCEDENTE SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-003-2025.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7417 CON FECHA DE INICIO 7/8/2024 Y REGRESO EL 8/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7482 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 032

MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

legalName: MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL  MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE REVISAR EL EXPEDIENTE N. 48-415EN LA CORTE DE APELACIONES . GIRA PAGADA CON OP 648 F01 1211.  FECHA DE INICIO  14/05/2025 Y REGRESO EL 14/05/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 716

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES


title: PAGO POR REEMBOLSO A  ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ  POR  LA COMPRA DE ALIMENTACION   EL DIA 27 DE MAYO  DEL 2025 EN ATENCION AL REQUERIMIENTO DEL CNA SEGUNN MEMORANDUM GA-SEDESOL-320-2025 FACTURA 000-001-01-00172142  023-001-01-00000841  RECIBO SIN NUMERO

ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ

legalName: ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR PEAJE  POR EXTENSION DE GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE AUTO INTERLOCUTORIO SOBRE NULIDADES PRESENTADAS A EXPEDIENTE 43-3-22 Y REVISION DE EXPEDIENTES 52-3-22 Y 45-3-22. GIRA PAGADA CON  OP 570 F01-1013-1314.  FECHA DE INICIO  14/05/2025 Y REGRESO EL 16/05/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 703

JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

legalName: JUANA ROSA MENDOZA AMAYA


title: PAGO A  INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA  DE 900 METROS UBICADO EN EL PEDREGAL  Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-074-2025 ORDEN DE PAGO 74 FACTURA 000-002-01-00015226 RECIBO 04418


title: PAGO A CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA LA BODEGA Y TALLER DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-075-2025 ORDEN DE PAGO 075 FACTURA 003-001-01-00177469 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO UBICADO EN COLONIA FLORENCIA NORTE DONDE ESTA UBICADO EL PROGRAMAS DE BECAS  SOLIDARIAS Y LA UNIDAD DE ARCHIVO   Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-073-2025 ORDEN DE PAGO 73 FACTURA 000-001-01-00001450 RECIBO 2025-0036

PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA NORTE, 2DA CALLE#3715

legalName: PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE


title: PAGO A  CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO  DONDE FUNCIONA EL OBSERVATORIO  DE DESARROLLO SOCIAL (OBS) SEDESOL 2 UBICADO EN LA SUBIDA DE LAS LOMAS DEL MAYAB  AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-076-2025 ORDEN DE PAGO 76 FACTURA 000-001-01-0000466 RECIBO  SIN NUMERO


title: PAGO A PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO UBICADO EN COLONIA FLORENCIA NORTE DONDE ESTA UBICADO EL PROGRAMAS DE BECAS  SOLIDARIAS Y LA UNIDAD DE ARCHIVO   Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-072-2025 ORDEN DE PAGO 72 FACTURA 000-001-01-00001449 RECIBO 2025-0035


title: PAGO A PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO UBICADO EN COLONIA FLORENCIA NORTE DONDE ESTA UBICADO EL PROGRAMAS DE BECAS  SOLIDARIAS Y LA UNIDAD DE ARCHIVO   Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2025 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-071-2025 ORDEN DE PAGO 71 FACTURA 000-001-01-00001448 RECIBO 2025-0032


title: PAGO A  OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV  SHELL SUYAPA CORRESPONDIENTE AL AL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA  QUINCENA  DEL MES DE DICIEMBRE    2024 DE LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM  SSG-SEDESOL-697-2024  ORDEN DE PAGO 24  FACTURAS VARIAS SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-003-2025 DONDE SI ES PROCEDENTE REALIZAR EL PAGO


SEGUROS CONTINENTAL S.A.

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

rationale: SE REVERSA F01- 1400  SEGUN MEMRONDUN UC-GA-SEDESOL-075-2025  ENVIADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS ESTO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR  INFORMO MEDIANTE  CORREO ELECTRONICO  QUE DICHAS FIANZAS FUERON   DENEGADAS  SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  SEGUROS CONTINENTAL S.A.  POR ADQUISICION DE UNA FIANZA DE FIDELIDAD  POR UN MONTO DE 500000.00 CON VIGENCIA DEL UNO DE JUNIO DEL 2025 AL UNO DE JUNIO 2026 PARA EL FUNCIONARIO JOSE CARLOS CARDONA ERAZO  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-023-2025 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-026-2025  MEMORANDUM  DM-SEDESOL-194-2025 SOLICITUD 38

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-1400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-1400-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR LA COMPRA DE 10 JUEGOS DE VAJILLA DE CERAMICA  DE 20 UNIDADES QUE COMPRENDE 5 TAZAS 5 PLATOS PEQUEÑOS  5 PLATOS GRANDES  5 PLATOS REDONDOS 200 PAQUETES  PLATOS GRANDES FOAM  LISO NUMERO 9  DE 25 UNIDADES  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-018-2025 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-007-2025 MEMORANDUM  UA-SEDESOL-09-2025 SOLICITUD 11

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO A  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR LA COMPRA DE 10 JUEGOS DE VAJILLA DE CERAMICA  DE 20 UNIDADES QUE COMPRENDE 5 TAZAS 5 PLATOS PEQUEÑOS  5 PLATOS GRANDES  5 PLATOS REDONDOS 200 PAQUETES  PLATOS GRANDES FOAM  LISO NUMERO 9  DE 25 UNIDADES  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-018-2025 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-007-2025 MEMORANDUM  UA-SEDESOL-09-2025 SOLICITUD 11 ORDEN DE PAGO 22  FACTURA 000-005-01-00001094 RECIBO 91771


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA FICHA FIM EN EL CAM R VILLEDA MORALES SE VIAJO EN CARRO ASIGNADO A ODS. PROCEDENTE SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-003-2025.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7673 CON FECHA DE INICIO 23/9/2024 Y REGRESO EL 23/9/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7715 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 035

ALLISON ESTHER DAVILA SUAZO

legalName: ALLISON ESTHER DAVILA SUAZO


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  CORPORACION GENESIS S DE RL  POR LA COMPRA DE 200 VASOS PLASTICOS DESECHABLES  NUMERO 10  DE 5 UNIDADES 200 TENEDORES GRANDES  DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES 200 PAQUETES DE CUCHARAS GRANDES  DESECHABLES PAQUETE DE 25 UNIDADES 400 PAQUETES DE PEQUEÑO FOAM  LISO PAQUETES DE 25 UNIDADES   SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-019-2025 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-007-2025 MEMORANDUM  UA-SEDESOL-09-2025 SOLICITUD 11

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: PAGO A  CORPORACION GENESIS S DE RL  POR LA COMPRA DE 200 VASOS PLASTICOS DESECHABLES  NUMERO 10  DE 5 UNIDADES 200 TENEDORES GRANDES  DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES 200 PAQUETES DE CUCHARAS GRANDES  DESECHABLES PAQUETE DE 25 UNIDADES 400 PAQUETES DE PEQUEÑO FOAM  LISO PAQUETES DE 25 UNIDADES   SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-019-2025 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-007-2025 MEMORANDUM  UA-SEDESOL-09-2025 SOLICITUD 11 ORDEN DE PAGO 21 FACTURA 000-001-01-00036234  RECIBO 019963


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJE   POR EXTENSION DE GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE ATENCIÓN AL PROGRAMA MIGRANTE RETORNADO EN LOS RESPECTIVOS CENTROS DE ATENCION (C.A.M.R). GIRA PAGADA CON OP 538-568 F01 902-903-1098-955-956.  FECHA DE INICIO  27/04/2025 Y REGRESO EL 10/05/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 740

JENNIFER NAZARETH MARTINEZ SUAZO

legalName: JENNIFER NAZARETH MARTINEZ SUAZO


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIOS DE ONGD EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS Y VERIFICACIÓN DE JUNTA DE AGUA EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA SANTA BARBARÁ Y CORTÉS CON SEDE EN SAN PEDRO SULA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10041 CON FECHA DE INICIO 9/6/2025 Y REGRESO EL 13/6/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9987 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 746

LUIS DAVID DEL CID COELLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID COELLO

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


title: PAGO DE REEMBOLSO  POR GASTO DE DIESEL EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPÁN DEPARTAMENTO DE COPÁN CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA SOBRE EL EXPEDIENTE 13-2022 EN EL JUZGADO DE LETRAS DE NUEVA ARCADIA. GIRA PAGADA CON OP 674 F01 1252.  FECHA DE INICIO  27/05/2025 Y REGRESO EL 29/05/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 748

MOISES ADOLFO PEREZ RODRIGUEZ

legalName: MOISES ADOLFO PEREZ RODRIGUEZ


title: PAGO A  EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)  POR LA COMPRA DE 10 BANNER ROLL UO CON ESTRUCTURA  12 LONAS TAMAÑO 2X1 100 AGENDAS  PASTA DURA  CON HOJAS  INTERIORES A UN COLOR  100M LAPICES CON SERIGRAFIA  A UN COLOR  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-308-2025 DICI-SEDESOL-060-2025 FACTURA  000-001-01-00001718  RECIBO SIN NUMERO

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


PAOLA ALEJANDRA HENRIQUEZ PERDOMO

legalName: PAOLA ALEJANDRA HENRIQUEZ PERDOMO

rationale: REVERSION TOTAL DE F01 1432 QUE CORRESPONDE A LA SRA; PAOLA ALEJANDRA HENRIQUEZ PERDOMO POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO EL DIESEL ASIGNADO. PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA  CON EL PROPOSITO DE   DAR COBERTURA AUDIOVISUAL PARA LA CREACIÓN DE VARIOS VIDEOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10036 CON FECHA DE INICIO 4/6/2025 Y REGRESO EL 6/6/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9982 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 761

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-1432-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-1432-1-0


rationale: REVERSION TOTAL DE F01 1433 QUE CORRESPONDE A LA SRA; PAOLA ALEJANDRA HENRIQUEZ PERDOMO POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO EL PEAJE ASINGADO.  PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA  CON EL PROPOSITO DE   DAR COBERTURA AUDIOVISUAL PARA LA CREACIÓN DE VARIOS VIDEOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10036 CON FECHA DE INICIO 4/6/2025 Y REGRESO EL 6/6/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9982 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 761

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-1433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-1433-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS  MUNICIPIOS DE COMAYAGUA  Y LA PAZDEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y LA PAZ CON EL PROPOSITO DE NOTIFICACIÓN Y REVISION DEL  EXP. 17-2022 EN EL JUZGADO DE COMAYAGUA POSTERIORMENTE REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN EL JUZGADO DE LA PAZ.GIRA PAGADA CON        OP 697- F01 1336.  FECHA DE INICIO  29/05/2025 Y REGRESO EL 29/05/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 764

MARIA BENERANDA MONCADA ZAVALA

legalName: MARIA BENERANDA MONCADA ZAVALA


title: PAGO DE REEMBOLSO  DE DIESEL  POR EXTENSION EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE  CORTES CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A AUDIENCIA DE ALEGACIONES EL DÍA 22 DE MAYO DEL EXPEDIENTE 402-2022 R1.GIRA PAGADA CON OP 626- F01 1204.  FECHA DE INICIO  21/05/2025 Y REGRESO EL 23/05/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 765


title: PAGO DE REEMBOLSO  DE PEAJE  POR EXTENSION EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE  CORTES CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A AUDIENCIA DE ALEGACIONES EL DÍA 22 DE MAYO DEL EXPEDIENTE 402-2022 R1.GIRA PAGADA CON OP 626- F01 1204.  FECHA DE INICIO  21/05/2025 Y REGRESO EL 23/05/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 765


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO. GIRA PAGADA CON OP 704 F01-1344.  FECHA DE INICIO  25/05/2025 Y REGRESO EL 01/06/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 732

MILDREN FERNANDA AGUILAR REYES

legalName: MILDREN FERNANDA AGUILAR REYES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE  EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO. GIRA PAGADA CON OP 704 F01-1344.  FECHA DE INICIO  25/05/2025 Y REGRESO EL 01/06/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 732


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ    CON EL PROPOSITO DE   VISITA PARA VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN A JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10073 CON FECHA DE INICIO 12/6/2025 Y REGRESO EL 13/6/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10014 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 763

EDWIN OMAR GARCIA CARTAGENA

legalName: EDWIN OMAR GARCIA CARTAGENA


title: PAGO DE DIESEL   POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA TELA TRUJILLO TOCOA CATACAMAS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA COLON Y OLANCHO   CON EL PROPOSITO DE   RECOPILAR INSUMOS PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN SOCIAL ADAPTATIVA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10040 CON FECHA DE INICIO 15/6/2025 Y REGRESO EL 21/6/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9985 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 768

DARGUIN MANUEL AMAYA VARELA

legalName: DARGUIN MANUEL AMAYA VARELA

actividadObra: 2 - INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN SOCIAL


rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 1449 POR LA CANTIDAD DE L 22.00 QUE CORRESPONDE AL SR; EDWIN OMAR GARCIA CARTAGENA POR MOTIVO DE ESTRAVIO DE RECIBO. PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ    CON EL PROPOSITO DE   VISITA PARA VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN A JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10073 CON FECHA DE INICIO 12/6/2025 Y REGRESO EL 13/6/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10014 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 763

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-1449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-1449-1-0

type: OFI


rationale: REVERSION TOTAL DE F01 1454  QUE CORRESPONDE AL SR; DARGUIN MANUEL AMAYA VARELA POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO EL PEAJE ASIGNADO. PAGO DE PEAJE   POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA TELA TRUJILLO TOCOA CATACAMAS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA COLON Y OLANCHO   CON EL PROPOSITO DE   RECOPILAR INSUMOS PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN SOCIAL ADAPTATIVA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10040 CON FECHA DE INICIO 15/6/2025 Y REGRESO EL 21/6/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9985 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 768

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-1454-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-1454-1-0


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y COPAN     CON EL PROPOSITO DE   GIRA PARA FIRMA DE CONTRATOS DE REINGRESO Y ENTREGA DE KITS ACADÉMICOS EN COPÁN Y COMAYAGUA. .  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10116 CON FECHA DE INICIO 12/6/2025 Y REGRESO EL 14/6/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10055 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 778

AIMEE ARACELY LAGOS PAZ

legalName: AIMEE ARACELY LAGOS PAZ


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y COPAN     CON EL PROPOSITO DE   GIRA PARA FIRMA DE CONTRATOS DE REINGRESO Y ENTREGA DE KITS ACADÉMICOS EN COPÁN Y COMAYAGUA. .  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10116 CON FECHA DE INICIO 12/6/2025 Y REGRESO EL 14/6/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10055 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 778


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE REVISAR EXPEDIENTES EN LOS JUZGADOS DE PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA EXPEDIENTES 2067-230501-2024-1350501-2024-142. GIRA PAGADA CON OP 675 F01-1253-1254.   FECHA DE INICIO  29/05/2025 Y REGRESO EL 30/05/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.755

JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

legalName: JUANA ROSA MENDOZA AMAYA


title: PAGO A  DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.  POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO  MEDIANTE TIKETS PARA VISITAS  QUE SE ATIENDEN   EN EL DESPACHO MINISTERIAL  CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DE JULIO   2024  SEGUN MEMORANDUM   EA-SEDESOL-023-2025  USL-SEDESOL-390-2025 ORDEN DE PAGO  23  FACTURA 000-001-01-00012879 RECIBO SIN NUMERO SEGUN OPINION LEGAL  019-2025  DONDE ES PROCEDENTE EL PAGO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A TECNICOS MECANICOS PARA REPARACION DE VEHICULO NISSAN PLACA 10626. GIRA PAGADA CON  OP 7060 F01-1372.  FECHA DE INICIO  26/05/2025 Y REGRESO EL 27/05/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 784

BRAYAN ENOC BACA DOMINGUEZ

legalName: BRAYAN ENOC BACA DOMINGUEZ


title: PAGO POR ASIGANCION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE  EL PROGRESO CON EL PROPOSITO DE AUDIENCIA DE ALEGACIONES EN EL EXPEDIENTE 52-3-22 Y REVISION DE EXPEDIENTES EN EL MISMO JUZGADO EXPEDIENTES ; 45-3-22 43-3-22.  LA GIRA SE REALIZO CON FECHA DE INICIO 9/6/2025 Y REGRESO EL 11/6/2025    SEGUN ORDEN DE PAGO No 783


title: PAGO A  DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.  POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO  MEDIANTE TIKETS PARA VISITAS  QUE SE ATIENDEN   EN EL DESPACHO MINISTERIAL  CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DE  NOVIEMBRE  2024  SEGUN MEMORANDUM   EA-SEDESOL-027-2025  USL-SEDESOL-390-2025 ORDEN DE PAGO  27  FACTURA 000-001-01-00012876 RECIBO SIN NUMERO SEGUN OPINION LEGAL  019-2025  DONDE ES PROCEDENTE EL PAGO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


title: PAGO A  DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.  POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO  MEDIANTE TIKETS PARA VISITAS  QUE SE ATIENDEN   EN EL DESPACHO MINISTERIAL  CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DE  OCTUBRE 2024  SEGUN MEMORANDUM   EA-SEDESOL-026-2025  USL-SEDESOL-390-2025 ORDEN DE PAGO  26  FACTURA 000-001-01-00012882 RECIBO SIN NUMERO SEGUN OPINION LEGAL  019-2025  DONDE ES PROCEDENTE EL PAGO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


title: PAGO A  DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.  POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO  MEDIANTE TIKETS PARA VISITAS  QUE SE ATIENDEN   EN EL DESPACHO MINISTERIAL  CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DE  DICIEMBRE  2024  SEGUN MEMORANDUM   EA-SEDESOL-028-2025  USL-SEDESOL-390-2025 ORDEN DE PAGO  28  FACTURA 000-001-01-00012883 RECIBO SIN NUMERO SEGUN OPINION LEGAL  019-2025  DONDE ES PROCEDENTE EL PAGO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


title: PAGO A  DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.  POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO  MEDIANTE TIKETS PARA VISITAS  QUE SE ATIENDEN   EN EL DESPACHO MINISTERIAL  CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DE JUNIO  2024  SEGUN MEMORANDUM   EA-SEDESOL-022-2025  USL-SEDESOL-390-2025 ORDEN DE PAGO  22  FACTURA 000-001-01-00012878 RECIBO SIN NUMERO SEGUN OPINION LEGAL  019-2025  DONDE ES PROCEDENTE EL PAGO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


title: PAGO A  DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.  POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO  MEDIANTE TIKETS PARA VISITAS  QUE SE ATIENDEN   EN EL DESPACHO MINISTERIAL  CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DE  AGOSTO 2024  SEGUN MEMORANDUM   EA-SEDESOL-024-2025  USL-SEDESOL-390-2025 ORDEN DE PAGO  24  FACTURA 000-001-01-00012880 RECIBO SIN NUMERO SEGUN OPINION LEGAL  019-2025  DONDE ES PROCEDENTE EL PAGO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


title: PAGO POR REEMBOLSO A  NITZA MONICA PADILLA PAZ  POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET RECIDENCIAL  EN EL CENTRO  DE ATENCION AL MIGRANTE  RETORNADO  UBICADO  EN VILLADELA  MORALES LIMA  CORTES  CORRESPONDIENTE A LA FECHA  DEL 27 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO 2025 2025  SEGUN MEMORANDUM   GA-SEDESOL-296-2025  ODS-SEDESOL-064-2025 FACTURA 000-001-01-00105565 000-001-01-00094160 RECIBO SIN NUMERO

NITZA MONICA PADILLA PAZ

legalName: NITZA MONICA PADILLA PAZ

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A  DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.  POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO  MEDIANTE TIKETS PARA VISITAS  QUE SE ATIENDEN   EN EL DESPACHO MINISTERIAL  CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DE  SEPTIEMBRE 2024  SEGUN MEMORANDUM   EA-SEDESOL-025-2025  USL-SEDESOL-390-2025 ORDEN DE PAGO  25  FACTURA 000-001-01-00012881 RECIBO SIN NUMERO SEGUN OPINION LEGAL  019-2025  DONDE ES PROCEDENTE EL PAGO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE ALEGACIONES DEL EXPEDIENTE 48-415. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 744 F01 1414.  FECHA DE INICIO  05/06/2025 Y REGRESO EL 05/06/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 785

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE REVISION DE EXPEDIENTES YBF B; 25-226E 52-3-22; 43-3-22; 45-3-22 Y PRESENTAR COMPARECENCIA SOLICITANDO PRONTA RESPUESTA A LAS NULIDADES Y ACTAS DE NULIDAD DEL EXPEDIENTE 25-22-6E. PROCEDENTE SEGÚN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-019-2025. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 2026 F01-5235 GESION 2024.  FECHA DE INICIO  10/12/2024 Y REGRESO EL 11/12/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 799


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL  EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE BRINDAR COBERTURA AUDIVISUAL A ENTREGA DE AYUDAS (TCM). PROCEDENTE SEGÚN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-019-2025.   FECHA DE INICIO  10/12/2024 Y REGRESO EL 12/12/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 800

CARLOS DANIEL GARCIA ARGUETA

legalName: CARLOS DANIEL GARCIA ARGUETA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJE  EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE BRINDAR COBERTURA AUDIVISUAL A ENTREGA DE AYUDAS (TCM). PROCEDENTE SEGÚN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-019-2025.   FECHA DE INICIO  10/12/2024 Y REGRESO EL 12/12/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 800


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    NUEVA OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE    CON EL PROPOSITO DE   JORNADA DE CARNETIZACIÓN EN SOLICITUD A ALCALDÍA DE LA LABOR.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10016 CON FECHA DE INICIO 3/6/2025 Y REGRESO EL 5/6/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9990 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 805

FERNANDO JOSE GARCIA DIAZ

legalName: FERNANDO JOSE GARCIA DIAZ


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    NUEVA OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE    CON EL PROPOSITO DE   JORNADA DE CARNETIZACIÓN EN SOLICITUD A ALCALDÍA DE LA LABOR.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10016 CON FECHA DE INICIO 3/6/2025 Y REGRESO EL 5/6/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9990 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 805


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO   CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECTORÍA DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y LA PROTECCIÓN SOCIAL.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9914 CON FECHA DE INICIO 17/5/2025 Y REGRESO EL 19/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9887 SEGUN ORDEN DE PAGO N.820

MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

legalName: MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    COPAN RUINAS ORICA LA ESPERANZA GRACIAS  DEPARTAMENTOS DE COPANLEMPIRA INTIBUCA Y FCO. MORAZAN  CON EL PROPOSITO DE  REALIZAR JORNADA DE TALLERES DE SOCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRAL EN CONJUNTO CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10123 CON FECHA DE INICIO 18/6/2025 Y REGRESO EL 27/6/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10059 SEGUN ORDEN DE PAGO N.822

DAVID ANTONIO BENITEZ VASQUEZ

legalName: DAVID ANTONIO BENITEZ VASQUEZ


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO   CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECTORÍA DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y LA PROTECCIÓN SOCIAL.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9914 CON FECHA DE INICIO 17/5/2025 Y REGRESO EL 19/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9887 SEGUN ORDEN DE PAGO N.820

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA SANTA ROSA DE COPAN SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA COPAN Y CORTES    CON EL PROPOSITO DE   EVENTO PRESIDENCIAL INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA APLICACIÓN MUSICAL. GIRA PARA FIRMA DE CONTRATOS DE REINTEGRO Y ENTREGA DE KITS. EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10089 CON FECHA DE INICIO 10/6/2025 Y REGRESO EL 14/6/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10027 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 806

DANIEL GUSTAVO FLORES PEREZ

legalName: DANIEL GUSTAVO FLORES PEREZ


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   VISITA DE GESTIÓN DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PRE-INTERVENCIÓN EN CAMPO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10099 CON FECHA DE INICIO 11/6/2025 Y REGRESO EL 11/6/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10042 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 808

BESSY GABRIELA AGUILAR LOPEZ

legalName: BESSY GABRIELA AGUILAR LOPEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO  DE GIRA DE CAMPO ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO EN LOS CAMR DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS. GIRA PAGADA CON OP 689            F01 - 53 GA-31263.   FECHA DE INICIO  01/06/2025 Y REGRESO EL 08/06/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 826

JULISSA SARAHI MATUTE GARCIA

legalName: JULISSA SARAHI MATUTE GARCIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA TRUJILLO SAN PEDRO SULA EL PROGRESO   DEPARTAMENTO DE ATLANTIDACOLONCORTES Y YORO CON EL PROPOSITO DE   CAPACITACIÓN A PERSONAL DE DIFERENTES MUNICIPALIDADES SOBRE EL AUTORREGISTRO DE HOGARES AFECTADOS POR CHOQUES CLIMÁTICOS. ES TRASLADO SE REALIZARA EN VEHÍCULO ASIGNADO AL ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8348 CON FECHA DE INICIO 27/1/2025 Y REGRESO EL 1/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8349 SEGUN ORDEN DE PAGO N.049

LESBIA DOMITILA CANALES MERAZ

legalName: LESBIA DOMITILA CANALES MERAZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    COPAN RUINAS ORICA LA ESPERANZA GRACIAS  DEPARTAMENTOS DE COPANLEMPIRA INTIBUCA Y FCO. MORAZAN  CON EL PROPOSITO DE  REALIZAR JORNADA DE TALLERES DE SOCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRAL EN CONJUNTO CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10123 CON FECHA DE INICIO 18/6/2025 Y REGRESO EL 27/6/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10059 SEGUN ORDEN DE PAGO N.822


title: PAGO A  OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV SHELL SUYAPA   POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL   2025 CORRESPONDIENTE A LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA   SEGUN MEMORANDUM   SSG-SEDESOL-085-2025  ORDEN DE PAGO 08 FACTURAS VARIAS


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL  EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO DEL EXPEDIENTE 402-2022 R1. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 714 F01-1356.  FECHA DE INICIO  04/06/2025 Y REGRESO EL 06/06/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 828

MARIA BENERANDA MONCADA ZAVALA

legalName: MARIA BENERANDA MONCADA ZAVALA


description: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL  EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO DEL EXPEDIENTE 402-2022 R1. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 714 F01-1356.  FECHA DE INICIO  04/06/2025 Y REGRESO EL 06/06/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 828


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA    CON EL PROPOSITO DE   ACUDIR A LA AUDIENCIA TESTIFICAL EN EL JUZGADO SECCIONAL DE TELA EXP. NO. 854-22 A LAS 9:00 A.M. EL DÍA 17 DE JUNIO POSTERIORMENTE REVISAR EL EXPEDIENTE 249-2022 EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9948 CON FECHA DE INICIO 16/6/2025 Y REGRESO EL 18/6/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9911 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 839


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE GIRA EN ATENCION A LOS MIGRANTES RETORNADOS EN LOS RESPECTIVOS CENTROS DE ATENCION (C.A.M.R). GIRA PAGADA CON OP 750 F01 1421.  FECHA DE INICIO  08/06/2025 Y REGRESO EL 15/06/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 831

MARVIN DANILO EUCEDA MARTINEZ

legalName: MARVIN DANILO EUCEDA MARTINEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA    CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER AUDIENCIA SEGUNDA DE TRAMITE 38-2022 HORA 9:00AM  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8350 CON FECHA DE INICIO 28/1/2025 Y REGRESO EL 29/1/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8357 SEGUN ORDEN DE PAGO N.051

SINDY SARAI VALLADARES TORRES

legalName: SINDY SARAI VALLADARES TORRES


title: PAGO POR GASTOS DE GASOLINA REALIZADOS EN GIRA DE TRABAJO AL AL DEPTO. DE    JUTICALPA    CON EL PROPOSITO DE  PRESENTAR RECURSO DE REPOSICIÓN SUBSIDIARIAMENTE EL RECURSO DE APELACIÓN DEL EXPEDIENTE 14-2023 EN EL JUZGADO SECCIONAL DE JUTICALPA. EL TRASLADO SE AUTORIZA REALIZARLO EN VEHICULO PARTICULAR DEBIDO A LA FALTA DE FLOTA VEHICULAR POR LA TORMENTA SARA  PROCEDENTE SEGUN OPINION LEGAL USL SEDESOL -019-2025  LA GIRA SE REALIZO EL 27 DE NOVIEMBRE 2024  SEGÚN ORDEN DE PAGO No 838


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO  DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE   REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN LOS JUZGADOS DE LETRAS SECCIONAL DE YORO Y PROGRESO EXPEDIENTES; 52-3-22 43-3-22.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10142 CON FECHA DE INICIO 18/6/2025 Y REGRESO EL 19/6/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10078 SEGUN ORDEN DE PAGO N.842


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO   CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS DEL EXP.52-3-22.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8344 CON FECHA DE INICIO 11/2/2025 Y REGRESO EL 12/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8352 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 055


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA  DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  CON EL PROPOSITO DE   DAR COBERTURA PERIODÍSTICA A EVENTO BECAS 2025 EN EL GIMNASIO DE LA ESCUELA MARCELINO PINEDA LÓPEZ EN COMAYAGUA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10136 CON FECHA DE INICIO 14/6/2025 Y REGRESO EL 14/6/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10072 SEGUN ORDEN DE PAGO N.846

ELSY LILY VALLADARES CANALES

legalName: ELSY LILY VALLADARES CANALES


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO  POR LA COMPRA DE 380 COFFEE BREAK QUE CONTENGA TRES BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCE   QUE INCLUYA BEBIDAS  VARIAS SEGUN EL HORARIO  PUEDE SER NATURAL  O GASEOSA  MIXTA   EMPACADO INDIVIDUAL  SE SOLICITARA DICHO INSUMO  PARA CUBRIR ACTIVIDADES ( FERIAS CAPACITACIONES ) SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-024-2025 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-+035-2025 MEMORANDUM  RRHH-SEDESOL-236-2025 SOLICITUD 50

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

rationale: PAGO  A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO  POR LA COMPRA DE 380 COFFEE BREAK QUE CONTENGA TRES BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCE   QUE INCLUYA BEBIDAS  VARIAS SEGUN EL HORARIO  PUEDE SER NATURAL  O GASEOSA  MIXTA   EMPACADO INDIVIDUAL  SE SOLICITARA DICHO INSUMO  PARA CUBRIR ACTIVIDADES ( FERIAS CAPACITACIONES ) SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-024-2025 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-+035-2025 MEMORANDUM  RRHH-SEDESOL-236-2025 RRHH-SEDESOL-242-2025 RRHH-SEDESOL-269-2025 SOLICITUD 50 SEGUN ORDEN DE PAGO 26 FACTIURA  000-001-01-00002436 RECIBO 1652 ( PAGO PARCIAL   DE ALIMENTACION ENTREGADO 200 COFFE BREAK)  EXISTE DIFERENCIA ENTRE ORDEN DE PAGO Y ORDEN DE COMPRA YA QUE LAS ENTREGAS SE ESTAN HACIENDO PARCIALMENTE


title: PAGO A  OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV  SHELL SUYAPA CORRESPONDIENTE AL AL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE ENERO   2025 DE LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM  SSG-SEDESOL-08-2025  ORDEN DE PAGO 01  FACTURAS VARIAS


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPÁN DEPARTAMENTO DE COPÁN CON EL PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADA MEDICA INTEGRAL. GIRA PAGADA CON OP 1825 F01 4688 GESTION 2024. PROCEDENTE SEGÚN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-003-2025.  FECHA DE INICIO  08/12/2024 Y REGRESO EL 13/12/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 029

SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUIA

legalName: SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUIA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YOROCON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIADE AUTOINTERLOCUTORIO SOBRE EXPEDIETE 45-22 A SU VEZ PRESENTAR MEDIOS DE PRUEBA DE FONDO DE DICHO EXPEDIEMTE Y REALIZAR LA REVISION GENERAL DE EXPEDIENTES ASIGNADOS A SU CARGO.GIRA PAGADA CON OP 058 F01 165  LA GIRA SE REALIZO DEL 21-23 ENERO 2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N.059

FREDY LEONARDO MATUTE BANEGAS

legalName: FREDY LEONARDO MATUTE BANEGAS


title: PAGO A  OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV  SHELL SUYAPA CORRESPONDIENTE AL AL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA  QUINCENA  DEL MES DE MAYO  2025 DE LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM  SSG-SEDESOL-123-2025  ORDEN DE PAGO 10  FACTURAS VARIAS


title: PAGO POR REEMBOLSO A  NELSY YOLANY LOPEZ ALEMAN  POR LA COMPRA DE UNA ORILLADORA PARA EL CORTE Y LIMPIEZA  DE LAS AREA VERDES  DE LOS EDIFICIOS ANEXOS  A ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-338-2025 SSG-SEDESOL-104-2025 SEDESOL-SGSG-MAT-No. 014-2025  RECIBO SIN NUMERO  FACTURA 006-001-01-05009686

NELSY YOLANY LOPEZ ALEMAN

legalName: NELSY YOLANY LOPEZ ALEMAN

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR REEMBOLSO  A FRANKLIN DANIEL RAUDALES VARELA  POR LA COMPRA DE UN  TRANSCEIVER CON REEMDIMIENTO  DE 10/100/1000 MBPS SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-285-2025 UI-SEDESOL-017-2025  FACTUIRA 000-002-01-00072761

FRANKLIN DANIEL RAUDALES VARELA

legalName: FRANKLIN DANIEL RAUDALES VARELA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO A  DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.   POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO  DE TIKETS   PARA VISITA DEL DESPACHO MINISTERIAL  CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL 2024  SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-20-2025 USL-SEDESOL-390-2025   ORDEN DE PAGO 20 FACTURA 000-001-01-00012875 RECIBO SIN NUMERO  SEGUN OPINION LEGAL  USL-SEDESOL-019-2025  DONDE ES PROCEDENTE EL PAGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


title: PAGO A PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. POR DOS  AVISO DE LICITACION  LPN-SEDESOL-002-202 EH-2INT-C3-BN  PUBLICADOS LOS DIAS 23 Y 24 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-337-2025  MEMORANDUM  USL-SEDESOL-390-2025  SEGUN OPINION LEGAL  USL-SEDESOL-19-2025 DONDE ES PROCEDENTE REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLES A UTILIZAR EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO    CON EL PROPOSITO DE   CONTINUIDAD EN REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN LOS JUZGADOS DE LETRAS DE YORO Y PROGRESO NÚMEROS: 0025-22 43-3-22 52-3-22 45-3-22.  LA GIRA SE REALIZÓ  CON FECHA DE INICIO 26/6/2025 Y REGRESO EL 27/6/2025    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 848

JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

legalName: JUANA ROSA MENDOZA AMAYA


title: PAGO GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA    CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN EL EXPEDIENTE 48 415 EN CORTE DE APELACIONES DE COMAYAGUA EL DÍA 13 DE JUNIO DEL 2025 A LAS 2: 00 P.M.  LA GIRA SE REALIZO CON FECHA DE INICIO 13/6/2025 Y REGRESO EL 13/6/2025    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 864

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES


title: PAGO DE REEMBOLSO A  MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES  POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE  PARA EL VEHICULO ASIGNADO  A LA SUB SECRETARIA  DE ESTADO  EN EL DESPACHO  DE RECTORIA DE LA POLITICA  PARA EL DESARROLLO  Y LA  PROTECCION SOCIAL  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-035-2025 SS-REPODEPS-SEDESOL-009-2025 RECIBO SIN NUMERO FACTURA 000-007-01-00733623

MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

legalName: MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE GASOLINA EN GIRA AL MUNICIPIO DE CHOLUTECADEPARTAMENTO DE CHOLUTECACON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE ALEGACIONES SOBRE EL EXPEDIENTE112-2022ASI MISMO REALIZAR LA REVISION GENERAL DE EXPEDIENTES ASIGNADOS A SU CARGO Y REVISAR EL EXPEDIENTE 073-2024 EN EL CUAL SE COMENZARA A ASUMIR REPRESENTACION PROCESAL. GIRA PAGADA CON OP057F01 164.  LA GIRA SE REALIZO DEL 14-16 ENERO 2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N.061


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA   CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A LA AUDIENCIA II DE TRÁMITE EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA EL DÍA 28 DE ENERO DEL 2025 A LAS 10:30 A.M. EXPEDIENTE NO. 840-2022  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8298 CON FECHA DE INICIO 27/1/2025 Y REGRESO EL 28/1/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8367 SEGUN ORDEN DE PAGO N.076


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA   CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA EL DÍA 5 DE FEBRERO A LAS 9:00 A.M DEL EXP. 249-22 EN EL JUZGADO DEL TRABAJO DE LA CEIBA EL 6 DE FEBRERO REVISIÓN DE LOS EXP. 853-22 835-22 EN EL JUZGADO SECCIONAL DE TELA Y EL DÍA 7 DE FEBRERO AUDIENCIA A LAS 3:15 P.M DEL EX 855-22.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8328 CON FECHA DE INICIO 4/2/2025 Y REGRESO EL 8/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8368 SEGUN ORDEN DE PAGO N.075


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  GRUPO ARGUETA BOURDETT S DE R.L DE C.V GARBO POR LA COMPRA DE 55 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIOVAS BEBIDAS 55 DESAYUNOS  TIPICOS CON SU RESPECTIVO JUGO  55 MERIENDAS  CON SUS RESPECTIVO FRESCO NATURAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-026-2025 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-033-2025 MEMORANDUM  CONAPOA-SEDESOL-028-2025 SOLICITUD 44

streetAddress: BARRIO EL MOLINO, INTIBUCA

ue: 4 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN SOCIAL

programa: 12 - COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA POLITICA SOCIAL

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN DE ASUNTOS SOCIALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS

rationale: PAGO A  GRUPO ARGUETA BOURDETT S DE R.L DE C.V GARBO POR LA COMPRA DE 55 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIOVAS BEBIDAS 55 DESAYUNOS  TIPICOS CON SU RESPECTIVO JUGO  55 MERIENDAS  CON SUS RESPECTIVO FRESCO NATURAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-026-2025 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-033-2025 MEMORANDUM  CONAPOA-SEDESOL-028-2025 CONAPOA-SEDESOL-051-2025 SOLICITUD 44 SEGUN ORDEN DE  PAGO 27 FACTURA 000-001-01-001572.4 RECIBO SIN NUMERO


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  GUADALUPE CABALLERO MARTINEZ POR LA COMPRA DE 60 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIOVAS BEBIDAS 60 DESAYUNOS  TIPICOS CON SU RESPECTIVO JUGO  60 MERIENDAS  CON SUS RESPECTIVO FRESCO NATURAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-025-2025 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-032-2025 MEMORANDUM  CONAPOA-SEDESOL-027-2025 SOLICITUD 43

GUADALUPE CABALLERO MARTINEZ

legalName: GUADALUPE CABALLERO MARTINEZ

rationale: PAGO A  GUADALUPE CABALLERO MARTINEZ POR LA COMPRA DE 60 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIOVAS BEBIDAS 60 DESAYUNOS  TIPICOS CON SU RESPECTIVO JUGO  60 MERIENDAS  CON SUS RESPECTIVO FRESCO NATURAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-025-2025 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-032-2025 MEMORANDUM  CONAPOA-SEDESOL-027-2025 CONAPOA-SEDESOL-050-2025 SOLICITUD 43 ORDEN DE PAGO  24 FACTURA 000-001-01-00000493 RECIBO SIN NUMERO


title: SE RESERVA  COPROMISO DE PAGO A  SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L  POR LA COPMPRA  DE 100 ALMUERZOS  QUE CONTENGAS SUS BEBIDAS 100 MERIENDAS QUE CONTENGAN 3 BOQUITAS  SALADAS Y UNA DULCE  CON SU JUGO NATURAL SERVICIO DE TRANSPORTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-028-2025 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-029-2025 MEMORANDUM  DIGAN -SEDESOL-073-2025 SOLICITUD 39

SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L

streetAddress: BO.EL HOSPITAL, LOCALES FRENTE A LA ESCUELA DE ENFERMERIA, CHOLUTECA

legalName: SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L

rationale: PAGO A  SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L  POR LA COMPRA  DE 100 ALMUERZOS  QUE CONTENGAN SUS BEBIDAS 100 MERIENDAS QUE CONTENGAN 3 BOQUITAS  SALADAS Y UNA DULCE  CON SU JUGO NATURAL SERVICIO DE TRANSPORTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-028-2025 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-029-2025 MEMORANDUM  DIGAM -SEDESOL-073-2025 DIGAM -SEDESOL-095-2025 SOLICITUD 39  ORDEN DE PAGO 25 FACTURA 000-001-01-00000049  RECIBO SIN NUMERO


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  DIMPRE DE HONDURAS POR LA COMPRA DE 4 SELLOS RETRACTILES  CONFORME A LO SOLICITADO SELLO INTITUCIONAL  DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO  PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  CON MEDIDA 3 DE ANCHO Y 4 DE LARGO CENTIMETROS FORMA OVALADA  SELLO INTITUCIONAL  DE RECIBIDO LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO  PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 6 DE ANCHO Y 3.5 DE LARGO CENTIMETRO FORMA RECTANGULAR  SELLO INSTITUCIONAL DE CORDINACION  DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD  PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  RETRACTIL CON DICEÑO PERSONALIZADO  MEDIDAS 3  DE ANCHO  Y  4 DE LARGO. OVALADO  SELLO DE RECIBIDO DE CORDINACION   DE ATENCION INTEGRAL  EN SALUD  PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD RETRACTIL  PERSONALIZADOS    MEDIDA 6 DE ANCHO POR 3.5  DE LARGO  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-030-2025 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-037-2025 MEMORANDUM  DGD-SEDESOL-038-2025  SOLICITUD 49

FREDY GAITAN GARCIA

legalName: FREDY GAITAN GARCIA

Secretaría de Desarrollo Social

streetAddress: TORRE 2, BOULEVARD JUAN PABLO II, ESQUINA REPUBLICA DE COREA

rationale: PAGO A  DIMPRE DE HONDURAS POR LA COMPRA DE 4 SELLOS RETRACTILES  CONFORME A LO SOLICITADO SELLO INTITUCIONAL  DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO  PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  CON MEDIDA 3 DE ANCHO Y 4 DE LARGO CENTIMETROS FORMA OVALADA  SELLO INTITUCIONAL  DE RECIBIDO LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO  PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 6 DE ANCHO Y 3.5 DE LARGO CENTIMETRO FORMA RECTANGULAR  SELLO INSTITUCIONAL DE CORDINACION  DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD  PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  RETRACTIL CON DICEÑO PERSONALIZADO  MEDIDAS 3  DE ANCHO  Y  4 DE LARGO. OVALADO  SELLO DE RECIBIDO DE CORDINACION   DE ATENCION INTEGRAL  EN SALUD  PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD RETRACTIL  PERSONALIZADOS    MEDIDA 6 DE ANCHO POR 3.5  DE LARGO  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-030-2025 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-037-2025 MEMORANDUM  DGD-SEDESOL-038-2025  SOLICITUD 49 ORDEN DE PAGO 29 FACTURA 000-001-01-00000310 RECIBO  NUMERO 2


title: PAGO A  TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L   POR AQUILER DE EQUIPO  AUDIOVISUAL  COMPLETO  QUE INCLUYA  2 MICROFONOS INALAMBRICOS  PARLANTE   PANTALLA LED  SALONEN HOTEL PARA REALIZAR UN EVENTO  EL DIA TRES DE JULIO CAPACIDAD PARA 80 PERSONAS  ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON PARQUEO MONTAJE TIPO ESCUELA  ESTACION PERMANENTE DE AGUA Y CAFE  MESA DE ENTRADA PARA  REGISTRO DE PARTICIPANTES  80 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS 80 COFFE BREAK  QUE CONTENGAN DOS BOQUITAS DULCE Y DOS SALADAS  CON SUS BEBIDAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-027-20254 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-031-2025 MEMORANDUM DGD-SEDESOL-037-2025  SOLICITUD 40

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL PROPOSITO DE   CLAUSURA DEPARTAMENTAL DEL PROGRAMA DE ACELERACIÓN DE APRENDIZAJE CON APOYO DE TUTORÍAS EN OLANCHO. SE VIAJARA EN EL VEHÍCULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10155 CON FECHA DE INICIO 18/6/2025 Y REGRESO EL 19/6/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10088 SEGUN ORDEN  DE PAGO NO. 853

DANIEL GUSTAVO FLORES PEREZ

legalName: DANIEL GUSTAVO FLORES PEREZ


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO EN LOS CAMR DEL DEPARTAMENTO DE CORTES.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9878 CON FECHA DE INICIO 10/5/2025 Y REGRESO EL 18/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9836 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 850

ALEJANDRA GISSELLE PONCE MONCADA

legalName: ALEJANDRA GISSELLE PONCE MONCADA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ATENCION A LOS MIGRANTES RETORNADOS EN LOS RESPECTIVOS CENTROS DE ATENCION (C.A.M.R). GIRA PAGADA CON OP 731 F01 1389.  FECHA DE INICIO  08/06/2025 Y REGRESO EL 15/06/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 840

VIVIAN GERALDINA BARAHONA GAMEZ

legalName: VIVIAN GERALDINA BARAHONA GAMEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE  DIESEL EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE ALEGACIONES EN EXPEDIENTES 52-322 Y REVISION DE 45-3-22; 43-3-22. GIRA PAGADA CON OP 783 F01 1465-1466.  FECHA DE INICIO  09/06/2025 Y REGRESO EL 11/06/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 841


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO ADMINISTRATIVO PARA EL PAGO DE ESTIPENDIO A MIGRANTES RETORNADOS EN CUMPLIMIENTO AL PCM DE EMERGENCIA. POR ÓRDENES SUPERIORES EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHÍCULO PARTICULAR. GERENCIA ADMINISTRATIVA FECHA: 4/2/2025 EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8406 CON FECHA DE INICIO 31/1/2025 Y REGRESO EL 8/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8399 SEGUN ORDEN DE PAGO N.079

GERARDO RODRIGUEZ CRUZ

legalName: GERARDO RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE  DIESEL  EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE ALEGACIONES EN EXPEDIENTES 52-322 Y REVISION DE 45-3-22; 43-3-22. GIRA PAGADA CON OP 783 F01 1465-1466.  FECHA DE INICIO  09/06/2025 Y REGRESO EL 11/06/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 841


title: PAGO POR ASIGANACION DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA    CON EL PROPOSITO DE   EXTENSIÓN DE GIRA DE CAMPO ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO EN LOS CAMR DEL DEPARTAMENTO DE CORTES.   LA GIRA SE REALIZO  CON FECHA DE INICIO 19/5/2025 Y REGRESO EL 25/5/2025    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 851


title: SE RESERVA COMPROSMISO DE PAGO A PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA POR COMPRA DE 360 ALMUERZOS CON 2 GUARNICIONES 1 TIPO DE CARNE CON SU RESPECTIVA BEBIDA.  360 COFFE BREAK 2 BOQUITAS DULCES 2 SALADAS CON SU RESPECTIVO BEBIDA.   SEGUN ORDEN DE COMPRA N. OC-GA-031-2025 CON MEMORANDUN RRHH-SEDESOL-256-2025

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    GRACIAS  DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EXPEDIENTE 25-2022 Y 85-2022 HORA: 09 Y 10 AM  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8278 CON FECHA DE INICIO 27/2/2025 Y REGRESO EL 28/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8301 SEGUN ORDEN DE PAGO N.081

SINDY SARAI VALLADARES TORRES

legalName: SINDY SARAI VALLADARES TORRES


title: PAGO A  OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV  SHELL SUYAPA CORRESPONDIENTE AL AL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA   QUINCENA  DEL MES DE MAYO  2025 DE LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM  SSG-SEDESOL-096-2025  ORDEN DE PAGO 9  FACTURAS VARIAS

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: PAGO A  OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV  SHELL SUYAPA CORRESPONDIENTE AL AL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE JUNIO  2025  DE LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM  SSG-SEDESOL-129-2025  ORDEN DE PAGO 11  FACTURAS VARIAS