title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA DEL 07 AL 13 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 17 (UDEP N° 17) NACAOME VALLE; OP. 03086-2025 FACTURA N° 000-001-01-00552081


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA DEL 24 AL 30 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 17 (UDEP N° 17) NACAOME VALLE; ORDEN DE PAGO N° 03095-2025 FACTURA N° 000-001-01-00549035

currency: HNL

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

scheme: HN-RTN

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029084FACTURA 000-001-01-00000092 ORDEN DE PAGO 03005-2025.

MECANICA AUTOMOTRIZ HN S. DE R.L.

streetAddress: COL LOMAS UNIVERSITARIAS DE SUYAPA, ATRAS DE LA UNAH

legalName: MECANICA AUTOMOTRIZ HN S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A ALA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINNANCIERA POLICIA NACIONA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029089FACTURA 000-001-01-00000470 ORDEN DE PAGO 02842-2025.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA JEFATURA REGIONAL N° 02 VALLE DE SULA SAN PEDRO SULA (JR02-VS-SPS) OP. 03194-2025 FCATURA N° 000-001-01-01604626

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007080 ORDEN DE COMPRA 4500029170ORDEN DE PAGO 02362-2025SEGUN SOLP No.10032942/329992/32993/32994.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 6 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (UNPH)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA JEFATURA REGIONAL N° 02 VALLE DE SULA DE SAN PEDRO SULA (JRN° 2-VS-SPS) OP. 03196-2025 FACTURA N° 000-001-01-00050594

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA  HACIA PUERTO LEMPIRA PARA EL AGENTE DE POLICIA ERICK FRANCISCO GUTIERREZ ROSALES QUIEN HA SIDO ASIGNADO A LA UDEP  #9 DE GRACIAS A DIOS SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00029331 OP. 02944-2025 ORDEN DE COMPRA 4500029151

D MUNDO TRAVEL SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 1908 BARRIO RIO DE PIEDRAS, 19 AVENIDA 8 CALLE , LOCAL 1-04, SAN PEDRO SULA

legalName: D MUNDO TRAVEL SA DE CV

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA  DE POLICAI N| 20 (LA UNION OLANCHO) GASOLINERA PUMA / ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00021321 OP. 00395-2025

ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL

legalName: ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 UTILIZADO POR EL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP) OP. 03146-2025 FACTURA N° 000-007-01-00283009

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHIOCULOS ASIGNADOS A LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007076 7077 ORDEN DE COMPRA 4500029172 OP. 02451-2025 SOLP N° 10033034/ 33035/ 33036/ 33037/ 33038

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPAEDIFICIO ALPHA EN TEGUCIGALPASRA.LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.

LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

legalName: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPAEDIFICIO ALPHA EN TEGUCIGALPASRA.LEDA MARIA VIDES BERLIOZ. OP. 05674-2025 FACTURA N° 000-001-01-00002741

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MESES DE ENERO A MARZO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DNPAEDIFICIO ALPHA EN TEGUCIGALPASRA.LEDA MARIA VIDES BERLIOZ ORDEN DE PAGO No.03031-2025 FACTURA No.000-001-01-00002721.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DNPAEDIFICIO ALPHA EN TEGUCIGALPASRA.LEDA MARIA VIDES BERLIOZ ORDEN DE PAGO No.03032-2025 FACTURA No.000-001-01-00002722.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE MAYO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPAEDIFICIO ALPHA EN TEGUCIGALPASRA.LEDA MARIA VIDES BERLIOZ. OP. 03833-2025 FACTURA N° 000-001-01-00002720

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DNPAEDIFICIO ALPHA EN TEGUCIGALPASRA.LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.ORDEN DE PAGO No.04411-2025 FACTURA No.000-001-01-00002731.

description: REVERSION TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPAEDIFICIO ALPHA EN TEGUCIGALPASRA.LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.OP. 03833-2025 FACTURA N° 000-001-01-00002720


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA ASIGNADA A DAFPN Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A DPI-SPS GASTO INCURRIDO EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO RESPECTIVAMENTE DEL AÑO 2025 CON OP. 03232-2025

BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

legalName: BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO POR CONEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASNPORTE DE LA JEFATURA REGIONAL N° 04CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 CON OP. 03195-2025

RODOLFO BUEZO VELASQUEZ

legalName: RODOLFO BUEZO VELASQUEZ


title: REEMBOLSO POR CONEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASNPORTE DE LA JEFATURA REGIONAL N° 04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 CON OP. 03195-2025

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR UNIDAD METROPOLIUTANA DE POLICIA (No.19 TRUJILLO COLON)ORDEN DE PAGO No:03260-2025 FACTURA No.00-001-01-00307568.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.POR LA UDEP # 15.TEXACO EL TRIANGULO.CON FACTURA 000-003-01-00290685.O/P-03259-2025.

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 11) ROATAN; ISALS DE LA BAHIA OP. 00343-2025 FACTURA N° 004-011-01-00179348

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 16 CON FACTURA N° 001-009-01-00000311 OP. 03263-2025

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 15 GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO CON FACTURA N° 000-001-01-00109936 OP. 03253-2025

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.11) ROATAN;ISLAS DE LA BAHIA.ORDEN DE PAGO No.03187-2025 FACTURA No.004-008-01-00418239.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 31 DE ABRIL DE 2025POR LA DIRECCION NNACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE).FACTURA No.000-002-01-00290168 ORDEN DE PAGO No:03215-2025.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO) GASOLINERA TEXACO EL TUCAN CON FACTURA N° 000-009-01-00082228 OP. 03261-2025

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 2DA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025 POR EL ESCUADRON MOTORIZADO FACTURA N° 000-002-01-00292155 OP. 03221-2025

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 13 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N ° 000-001-01-00050602 OP. 03284-2025

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QU9NCENA DE ABRIL DEL 2025.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-03161-2025FACTURA:000-001-00050591000-001-01-00050565000-001-00050575000-001-01-00050566000-001-01-00050599000-001-01-00050597000-001-01-00050598000-001-01-00050596000-001-01-00050579000-001-01-0050576.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA DEL 14 AL 20 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 17 (UDEP N| 17) NACAOME VALLE; OP. 03250-2025 FACTURA N° 000-001-01-00553070

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 30 ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMETNAL DE PREVENCION (UDEP N° 7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-01990955 OP. 03228-2025

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO ASIGNADO A LA JEFATURA REGIONAL N° 05 ZONA CENTRO N( JR-05) UTIULIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ENERO DE 2025 OP. 00435-2025 FACTURA N° 000-001-01-00298377


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.17 (UDEP No.17) NACAOME VALLE; ORDEN DE PAGO No.03098-2025 FACTURA No.000-002-01-00467538.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.02  (UMEP No.2) BELEN.FACTURA No.003-006-01-00313267 O.P 03224-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2025DE LA UNIDAD DEPARTANETAL DE PREVENCION (UDEP No.7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y EENRGIA DE HONDURS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00554994 OP.03230-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 01 (UMEP N° 1) LOS DOLORES OP. 03191-2025 FACTURA N° 000-001-01-00319892


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 18DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO.SEGUN FACTURA No.002-001-01-0050071O/P-03275-2025.

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 12 (UMEP N° 12) VILLANUEVA; CORTES OP. 03193-2025 FACTURA N° 000-001-01-01604041

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.POR LA UDEP # 15.TEXACO EL TRIANGULO.CON FACTURA 000-003-01-00287127.O/P-03258-2025.

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP N° 11) PROGRESO; YORO OP. 03197-2025 FACTURA N° 000-001-01-03170208

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MNAYO DEL AÑO 2025 POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (No19 TRUJILLO COLON)ORDEN DE PAGO No:03225-2025 FACTURA No.002-001-01-00387265.

INVERSIONES PLANAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

legalName: INVERSIONES PLANAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025POR LA UMEP # 07.SEGUN FACTURA No.000-001-01-01604161. O/P-03282-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR DPI-CIUDAD MUJER SEGUN FACTURA N°000-001-01-00048542 OP. 00442-2025

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PÁRA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.08 (UMEP No.08) RIVERA HERNANDEZ ORDEN DE PAGO No.03198-2025 FACTURA No.000-001-01-01604048.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 21 AL 27 DE ABRIL DEL AÑO DEL 2025.POR LA DIRECCOPN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE.C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00553995.O/P-03273-2025.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025POR LA UMEP # 03.INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.002-005-01-00140243.O/P-03277-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA FACTURA N° 006-02-01-00985789 OP. 03249-2025

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA LINEA 114 MUJER VIVIR SIN MIEDO DE TEGUCIGALPA.ORDEN DE PAGO No.03185-2025 FACTURA No.000-001-01-00319903.

actividadObra: 7 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-01600208 O/P-03274-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 10 (UMEP N° 10) CHOLOMA; CORTES OP. 03192-2025 FACTURA N° 000-001-01-01604043


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LÑA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 09 (UMEP N° 09) LA LIMA; CORTES OP. 03199-2025 FACTURA N° 000-001-01-01604061


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE ABRIL DEL AÑO 2025DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL E PREVENCION (UDEP No.7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00553996 OP.03229-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025.POR LA DGPN.FACTURA # 001-009-01-00236190 O/P.-03292-2025.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL PERIODO 01 AL 15 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION DE BIENESTER SOCIAL.(DBS-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.03211-2025 FACTURA No.000-001-01-00050310.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN DIAS DEL 07 AL 13 DE ABRIL DEL AÑO 2025POR LA DNVT-TGU. FACTURA # 000-001-01-00552076 O/P.-03158-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025POR (DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA) SEGUN FACTURA N°  001-009-01-00226837 OP. 03265-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINACIERO (DPIF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.03173-2025 FACTURA No.000-001-01-00050588.

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001704 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION DEL SERVICIO PARA LA CONTRUCCION DE POSTAS PARA PATRULLAS DE LA CARRETERA DE LA DNVT LOTE  #2 QUIMISTAN SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029465 OP. 02818-2025

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS S.A. DE C.V.

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.POR TELEMATICAPOR GASOLINERA VEDDEPESSA.CON FACTURA No.000-001-01-00050600.O/P-03262-2025.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000254 DEL SERVICIO DE MANENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029203 OP. 02570-2025

GLOBAL AUTOMOTRIZ & RENTALS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA MARIA BLOQUE 33 CASA 5 CONT AL CLIPPER EL SITIO

legalName: GLOBAL AUTOMOTRIZ & RENTALS S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL 02 DE MAYO DEL AÑO 2025 PARA USO UDEP No.2 DE LA COCINA DE SONAGUERA COLON MISION DE APOYO Y FORTALECIMIENTIO DE LA SEGURIDAD PUBLICA DEL BAJO AGUAN (MISION XATRUCH).FACTURA No.346-001-01-00000174 O/P-03254-2025.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 002-005-01-00140812 OP. 03220-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP  #13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU CON FACTURA N° 006-002-01-00923624 OP. 00360-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG UTILIZADO PARA EL AREA DE COCINA DEL COMPLEJO OCOTAL SEDS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 (DAFPN)  OP. 03245-2025 FACTURA N° 234-003-01-00004466 234-005-01-00005249 234-003-01-00004503 234-003-01-00004536


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 3) COMAYAGUA-VEDDEPESSA (DNPA-URAN N° 3 COAMYAGUA VEDDEPESSA) OP. 03183-2025 FACTRA N° 000-001-01-00050349


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 04 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00050604 OP. 03267-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD AEROPOLICIAL (AEROPOLICIAL)  TEGUCIGALPA FACTURA N° 000-001-01-00050307 OP. 02991-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL  16 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNDIAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA ROADY OROCUINA SEGUN FACTURA N° 001-003-01-00007038

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE CARPETAS COLGANTES Y CARTULINA LINO PARA USO DE LA DAFPN SEGUN SOLPED 10032858 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500029078 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2578-2025 FACTURA N° 000-005-01-00000387 OP. 02462-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SOLICITUD DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO PARA EL TALLER DE LIDERAZGO PARA LOS JEFES INMEDIATOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN N° DE PROCESI CM-GA-2025-ADMONCENTRAL-017-018 ORDEN DE COMPRA 4500028928 OP. 01816-2025 NUMERO DE FACTURA N° 012-001-01-00003207

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR LA UDEP # 12 LA PAZ FACTURA N° 000-007-01-00265896 OP. 00414-2025

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACIONES Y ENMIENDAS SEGUN FACTURA N° 000-008-01-00028630 28629 28614 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029489 OP. 02874-2025

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE LA DAIC  SEGUN SOLPED 10032800 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRUCLAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COPRA SAP 4500029101 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2589-2025 FACTURA N° 000-002-01-00015177 OP. 02463-2025

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 UTILIZADO POR EL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP).ORDEN DE PAGO No.03209-2025 FACTURA No.000-007-01-00284701.

streetAddress: SIGUATEPEQUE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR EL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE LA POLICIA (CCOP) (CCOP-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.03210-2025 FACTURA No.000-001-01-00050313.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR EL CENTRO DE CAPACITACION PARA POLICIASCLASES Y SUB OFICIASLES (CCPCS) (CCPSC-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.03006-2025 FACTURA No.000-001-01-00049959.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS DEL 13 AL 19 DE ENERO DEL 2025 POR LA UDEP # 17 NACAOME FACTURA N° 000-001-01-00536823 OP. 00404-2025

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 30 ABRIL DEL 2025 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA *ANAPO* FACTURA # 000-007-01-01801162 O/P.03231-2025.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 30 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR EL INSTITUTO TECNICO  POLICIAL (DEP-DITO) UNO-INSA-COMAYAGUA OP. 03270-2025 FACTURA N° 000-005-01-01218942

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2025 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) FACTURA N° 234-004-01-00003640 OP. 03257-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOPS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA *ANAPO*.FACTURA # 000-007-01-00287752 OP.03233-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE DOS (2) PASAJES AEREOS DE SALIDA Y TRES (3) DE RETORNO EN LA RUTA XPI-MAD-XPL PERTINENTE A LA EXTRADICION DEL CIUDADANO ROGER LEONEL BACA SUAZO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018899 OP. 02901-2025 ORDEN DE COMPRA 4500029492

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 30 ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCIN POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG).FACTURA No.000-001-01-00319920 ORDEN DE PAGO No.03219-2025.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU).ORDEN DE PAGO No.03217-2025 FACTURA No.000-001-01-00050587.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025.POR LA DPI/SPS.FACTURA # 000-001-01-01604052 O/P.-03286-2025.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN 2DA.QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025.POR LA DPI/SPS FACTURA # 000-001-01-00050586 O/P.-03285-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (N° 19 TRUJILLO COLON) OP. 00449-2025 FACTURA N° 000-001-01-00294358

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y OTROS PARA LAS SUB SECRETARIA EN PREVENCION Y DDHH CON SOLPED 10033096 C/E 70-1-5-2698-2025 OIC. 4500029438 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN. TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y OTROS PARA LAS SUB SECRETARIA EN PREVENCION Y DDHH CON SOLPED 10033096 C/E 70-1-5-2698-2025 OIC. 4500029438 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN. TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO FACT. 001-001-01-00799706 OP. 04380-2025


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y OTROS PAR ALAS SUB SECRETARIA EN PREVENCION Y DDHH CON SOLPED 10033096 C/E 70-1-5-2699-2025 OC. 4500029439 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y OTROS PAR ALAS SUB SECRETARIA EN PREVENCION Y DDHH CON SOLPED 10033096 C/E 70-1-5-2699-2025 OC. 4500029439 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO FACT 000-001-01-00019213 OP. 04379-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA POLICIA DE HONDURAS (UNPH-DEP) VEDDEPESSA OP. 03246-2025 FACTURA N° 000-001-01-00050323

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ENVIOS DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) FACTURA N° 000-003-01-00126253 OP. 03214-2025

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES **DNFE-PROGRESO** FACTURA N° 000-001-01-03170052 OP. 03216-2025

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO(DIPAMPCO) FACTURA N° 001-009-01-00225991 OP. 03283-2025

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS DEL 28 AL 30 ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UDEO # 06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-001-01-00554997 OP. 03279-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 (UDEP 04 SANTA ROSA DE COPAN) INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE (PUMA SANTA FE) CON FACTURA N° 000-001-01-00373143 OP. 03289-2025

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025A A LA CASA QUE OPCUPA LA DIPOL EN LA COLONIA MIRAMONTES DE TEGUCIGALPASRADINA MARIA RAMIREZ FUNES.

DINA MARIA RAMIREZ FUNES

legalName: DINA MARIA RAMIREZ FUNES

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2025A A LA CASA QUE OPCUPA LA DIPOL EN LA COLONIA MIRAMONTES DE TEGUCIGALPASRADINA MARIA RAMIREZ FUNES.ORDEN DE PAGO No.05662-2025 FACTURA No.000-001-01-00000358.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MARZO DE 2025A A LA CASA QUE OPCUPA LA DIPOL EN LA COLONIA MIRAMONTES DE TEGUCIGALPASRADINA MARIA RAMIREZ FUNES.ORDEN DE PAGO No.02951-2025 FACTURAS No.000-001-01-00000348.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2025A A LA CASA QUE OPCUPA LA DIPOL EN LA COLONIA MIRAMONTES DE TEGUCIGALPASRADINA MARIA RAMIREZ FUNES.ORDEN DE PAGO No.02955-2025 FACTURAS No.000-001-01-00000349.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025A A LA CASA QUE OPCUPA LA DIPOL EN LA COLONIA MIRAMONTES DE TEGUCIGALPASRADINA MARIA RAMIREZ FUNES. OP. 03543-2025 FACTRA N° 000-001-01-00000350

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE JUNIO DE 2025A A LA CASA QUE OPCUPA LA DIPOL EN LA COLONIA MIRAMONTES DE TEGUCIGALPASRADINA MARIA RAMIREZ FUNES. OP. 04632-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000356


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N° 17 GASOLINERA INVERSIONES LAS AMERICAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005781 OP. 03301-2025

name: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLCIUDAD UNIVERSITARIA COSTADO OESTE DE LA UNAH -TEC


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS DEL 14 AL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00553066 OP. 03287-2025


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCOEN RESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C.SR.FUAD CARLOS HANDAL HANDAL.

name: INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. ( INARSA )

streetAddress: 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA, # 1812

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE JUNIO DE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCOEN RESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C.SR.FUAD CARLOS HANDAL HANDAL.OP. 04397-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000164

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO A MARZO DE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCOEN RESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C.ORDEN DE PAGO No.02943-2025 FACTURA No.000-001-01-00000159.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCOEN RESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C.ORDEN DE PAGO No.02946-2025 FACTURA No.000-001-01-00000162.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2025 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCOEN RESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C.ORDEN DE PAGO No.03491-2025 FACTURA No.000-001-01-00000163.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE AÑO 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZAINTIBUCA SRA.MERCEDES ANABEL ORELLANA REYES.

MERCEDES ANABEL ORELLANA REYES

legalName: MERCEDES ANABEL ORELLANA REYES

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZAINTIBUCA SRA.MERCEDES ANABEL ORELLANA REYES.ORDEN DE PAGO 05692-2025 FACTURA NO.000-001-01-00000071.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A ABRIL DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZAINTIBUCA SRA.MERCEDES ANABEL ORELLANA REYES.ORDEN DE PAGO 02981-2025 FACTURA No.000-001-01-00000067.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE MAYO DE AÑO 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZAINTIBUCA SRA.MERCEDES ANABEL ORELLANA REYES. OP. 03603-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000069

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE AÑO 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZAINTIBUCA SRA.MERCEDES ANABEL ORELLANA REYES.ORDEN DE PAGO 04700-2025 FACTURA No.000-001-01-00000070.


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE (03) RECONOCIMIENTOS EN PRESENTACION DE PLACAS PARA SER ENTREGADOS EN DESPEDIDA DE MIEMBROS DE LA SECCION DE ASUNTOS ANTINARCOTICOS Y APLICACION DE LA LEY (INL) LLEVANDO A CABO EL 14 DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS DE LA POLICIA NACIONAL CON OP. 03266-2025

JOSE MIGUEL MARTINEZ MADRID

legalName: JOSE MIGUEL MARTINEZ MADRID

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: PAGO POR CONEPTO DE COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA SER ENTREGADO A FAMILIARES DE QUINE EN VIDA FUESE EL SEÑOR MARIO ORLANDO PEREZ SUAZO (Q.D.D.G) HERMANO DEL COMISIONADO GENERAL MIGUEL ROBERTO PEREZ SUAZO GASTO INCURRIDO POR LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL A LOS 22 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000867 OP. 03306-2025

FLORISTERIA KARENT Y MOISES S DE RL

streetAddress: COL. MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL FRENTE AL EDIFICIO ROSENTHAL

legalName: FLORISTERIA KARENT Y MOISES S DE RL


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE GAS LPG A GRANAEL (45GAL) PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DEL COMPLEJO FESITRANH SAN PEDRO SULA GASTOS INCURRIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 CON OP. 03312-2025

BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

legalName: BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITU DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029191 FACTURA N° 000-001-01-0000481/ 482 OP. 03050-2025

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A (DNFE)  CON OFICIO DGPN-(DNFE) 290-2025 SEGUN SOLPED 10033019/ 33020/33021/33023/33024/33026/33027/ 33029 PLACAS UE 01-009/ UE 01-010/ UE-02-037/ UE 01-003/ UE2-019/ UE02-038/ UE 01-005/ UE01-008 CON OC. 4500029183 Y OP. -03057-2025

LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

legalName: LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A (DNFE) PLACA UE03-002 Y UE2-036 SEGUN SOLPEDS 10032934-10032935 10032936 Y OFICIO DGPN-(DNFE) N° 257-2025 Y VISTO BUENO DE LOGISTICA DGPN-DEP-(DL-DVC) N° 2323-2025 OC. 4500029149 Y OP. 03166-2025

MARIO MAURICIO TERCERO BARCENAS

legalName: MARIO MAURICIO TERCERO BARCENAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UIDEP No.1) LA CEIBA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.03314-2025 FACTURA No.000-003-01-00056499.

name: CORPORACION DE PETROLEOS SOL S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA PRADERA 2,SALIDA A COLON, FRENTE A FERRECOMSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.0337-2025 FACTURA No.001-009-01-00237152.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028949 ORDEN DE PAGO 01597-2025 NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00000853000-002-01-00000854.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.03326-2025 FACTURA No.000-001-01-00050585.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 21 AL 27 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 25 (UMEP N° 25) VALLE DE ANGELES; FRANCISCO MORAZAN OP. 03332-2025 FACTURA N °000-001-01-00554018

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS DE LA 1ERA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR LA UDEP # 12 LA APZ FACTURA N° 005-001-01-01120212 OP. 00417-2025

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS LPG UTILIZADO PARA EL AREA DE COCINA DEL COMPLEJO OCOTAL SEDS CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DEL MES DE MAZODEL AÑO 2025 (DAFPN) OP. 03241-2025  FACTURA N° 234-005-01-00005160

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU) OP. 03323-2025 FACTURA N° 003-006-01-00322138

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL SEGUN OORDEN DE COMPRA 4500029086 FACTURA N° 000-002-01-00000900 OP. 02840-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA N| 03 LA ROSA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029132 OP. 02307-2025 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00003275

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 30 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA JEFATURA REGIONAL ZONA CENTRO N° 05 TEGUCIGALPA (JRZC-05)  OP. 03356-2025 FACTURA N° 000-002-01-00290109

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 30 ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE-SPS) FACTURA N° 000-001-01-01604265 OP. 03256-2025

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS DEK 01 AL 05 DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00534186 OP. 00398-2025

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 17 (UDEP N° 17) NACAOME VALLE; OP. 03357-2025 FACTURA N° 000-002-01-00472038

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 1) LA CEIBA; ATLANTIDA OP. 03309-2025 FACTURA N °000-001-01-00813194

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN 1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 POR LA DNVT-TGU FACTRA N° 002-006-01-00239417 OP. 00399-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N| 1) LA CEIBA; ATLANTIDA OP. 03313-2025 FACTURA N° 000-001-01-00814900


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANO DE POLICIA N° 18 (UMEP N° 18) TELA; ATLANTIDA OP. 03321-2025 FACTURA N °000-004-01-01395384

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 05 AL 11 DE MAYO DEL AÑO 2025 POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (No.19 TRUJILLO COLON)ORDEN DE PAGO No:03350-2025 FACTURA No.002-001-01-00388797.

INVERSIONES PLANAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

legalName: INVERSIONES PLANAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL PERIODO 16 AL 30 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR L ADIRECCION DE BINESTAR SOCIAL.(DBS-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.03348-2025 FACTURA No.000-001-01-00050567.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DEL 01 AL 04 DE MAYO DEL AÑO 2025DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00555852 OP.03349-2025.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO PARA EL AREA DE COCINA DE LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO DEL AÑO 2025 DIPAMPCO-TROPIGAS ORDEN DE PAGO No.03355-2025 FACTURAS No.234-004-01-00003724.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO PARA LA CALDERA DEL AREA DE PREPARACION DE ALIMENTOS COCINA TAMARA DEL DIA DEL 07 MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZAS (DNSPF).ORDEN DE PAGO No.03354-2025  FACTUTA No.234-003-01-00004768.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15 (CATCAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO SEGUN FACTURA N° 003-001-01-00287528 OP. 03352-2025

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO DEL JET A-1 UTILIZADOS PARA LAS OPERACIONES POLICIALES EN LOS HELICOPTEROS PNH-101 Y PNH-10208 DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD AEROPOLICIAL (AEROPOLICIAL) TEGUCIGALPA FACTURA No.004-001-01-00002715 OP.03252-2025.

PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA TARA EDIFICIO ADOBE 30 LOCAL 2 BLOQUE 13 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 31 DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN PARAISO) GASOLINERA UNO MOROCELI / CORPORACION TERRAVISTA S.A DE CV SEGUN FACTURA N° 002-001-01-00012430 OP. 03359-2025

CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS  CASTAÑOS  3 AVENIDA CALZADA JAMAICA CASA NO. 2951

legalName: CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO PARA EL PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO PAVANA;CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL (DAFPN).ORDEN DE PAGO No.03268-2025 FACTURA No.238-002-01-00001511.


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA LA REGIONAL 5 CON SOLPEDS 10033297C/E 70-1-2-3490-2025 OC. 4500029324 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA LA REGIONAL 5 CON SOLPEDS 10033297C/E 70-1-2-3490-2025 OC. 4500029324 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO FACTURA N° 000-001-01-00266843 OP. 04381-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2025DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EBA S DE.R.L.SEGUN FACTURA No.001-001-01-00404558 OP.03422-2025.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 1) LA CEIBA; ATLANTIDA OP. 03315-2025 FACTURA N° 000-003-01-00060575

legalName: CORPORACION DE PETROLEOS SOL S.A DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 E LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 18 (UMEP N° 18) TELA; ATLANTIDA OP. 03319-2025 FACTURA N° 000-004-01-01394070


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  SEGUNDA QUINCENA DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 05 (UMEP N° 05) BARRIO LEMPIRA; CORTES OP. 03353-2025 FACTURA N° 000-001-01-01604029


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 12 AL 18 DE MAYO DEL AÑO 2025 POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA ( No.19 TRUJILLO COLON)ORDEN DE PAGO No:03402-2025 FACTURA No.002-001-01-00390446.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15  DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE.SEGUN FACTURA No.001-001-01-00057659 OP.03398-2025.

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2025POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES *DNFE-SPS*.FACTURA #000-001-01-00050324 O/P.-03400-2025.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIA ANTIDROGASUNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No.3) COMAYAGUA.(DNPA-URAN No.3-COMAYAGUA).ORDEN DE PAGO No.03386-2025 FACTURA No.000-005-01-01218720.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUIBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA EGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLIICA ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE).ORDEN DE PAGO No.03381-2025 FACTURA No.000-001-01-01604543.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 04) COPAN (DNPA-URAN N°4-COPAN) OP. 03387-2025 FACTURA N° 000-001-01-00373088

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU) OP. 03385-2025 FACTURA N° 000-002-01-00290618

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00554991 OP. 03420-2025

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE SERVIICOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF)CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 Y ENERO 2025.CON ORDEN DE PAGO No.00998-2025.

JOAQUIN ANTONIO FLORES MARADIAGA

legalName: JOAQUIN ANTONIO FLORES MARADIAGA

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DE AEROPOLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029468 FCATURA N° 000-001-01-00000090 OP. 03071-2025

MECANICA AUTOMOTRIZ HN S. DE R.L.

streetAddress: COL LOMAS UNIVERSITARIAS DE SUYAPA, ATRAS DE LA UNAH

legalName: MECANICA AUTOMOTRIZ HN S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A EL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00016556 ORDEN DE COMPRA 4500029169 OP. 02492-2025 SEGUN SOLP N° 10032939

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DEL DICSPS SEGUN SOLPED 1003330 ENTREGA EN EL ALMACEN DE DICSPS DE CASAMATA TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500029358 CATALOGO ELECTRONICO N° 70-1-5-2661-2025 FACTURA N° 000-002-01-00008882 OP. 04693-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS DEL 21 AL 27 DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00553994 OP. 03406-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 30 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 UTILIZADO POR LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL (UNPH-EIC) -COLONIAL OP. 03416-2025 FACTURA N° 000-007-01-00287879

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DEÑL MES DE ABRL DEL AÑO 2025 UTILIZADO POR LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL (UNPH-EIC) VEDDEPESSA OP. 03399-2025 FACUTURA N° 000-001-01-00050333


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 30 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL (UNPH-EIC) VEDDPESSA OP. 03405-2025 FACTURA N° 000-001-01-00050590


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO LOS DIAS 21 AL 27 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N| 23 (UMEP N| 23) OP. 03462-2025 FACTURA N° 000-001-01-00554023

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 UTILIZADO POR LA ESUCELA DE INVESTIGACION CRIMINAL (UNPH-EIC) -COLONIAL OP. 03395-2025 FACTURA N° 000-00701-00285205


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DE LA 1 ERA.QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADODIPAMPCO/COMAYAGUA  FACTURA No.000-005-01-01221533.O/P-03442-2025.

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 06) CHOLUTECA (DNPA-URAN N° 06-CHOLUTECA) OP. 03457-2025 FACTURA N °000-002-01-00149679

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO// DANLI FACTURA N° 000-003-01-02001866 OP. 03481-2025

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN DIAS DEL 01 AL 04 DE MAYO DEL AÑO 2025POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00555849 O/P.-03403-2025.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DE LA 1 ERA QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) /UDEP.# 01 LA CEIBA.FACTURA # 000-001-01-00817849 O/P-03459-2025.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2025DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) GASOLINERA UNO/ROSA HESILDA CRUZ SAENZ.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00128650 OP.03404-2025.

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 06 )CHOLUTECA-VEDDEPESSA. (DNPA-URAN N° 6-CHOLUTECA-VEDDEPESSA) OP. 03463-2025 FACTURA N° 000-001-01-00050607


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2025 POR UNIDAD METROPOLITANAN DE POLICIA (No19 TRUJILLO COLON)ORDEN DE PAGO No:03393-2025 FACTURA No.000-001-01-00309987.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES *DNFE-SPS*.FACTURA # 000-001-01-00050875 O/P.-03401-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD AEROPOLICIAL (AEROPOLICIAL) TEGUCIGALPA FACTURA No.000-001-01-00050564.OP.03471-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 D ELA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.1 LA CEIBA ATLANTIDA.(DNPA-URAN-No.1-LA CEIBA;ATLANTIDA).ORDEN DE PAGO No.03378-2025 FACTURA No.000-001-01-00816461.


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE VARIAS BATERIAS QUE SE UTILIZARON EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 CON OP. 02949-2025

MARIO JOSUE MARADIAGA BARAHONA

legalName: MARIO JOSUE MARADIAGA BARAHONA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.03376-2025 FACTURA No.000-001-01-00050882.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTBLE UTILIZADO DEL 16 AL 30 DE ANBRIL DEL AÑO 2025 POR EL CENTRO DE CAPACITACION PARA POLICIAS CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS-VEDDEPESSA) OP. 03248-2025 FACTURA N° 000-001-01-00050571

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 21 AL 27 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL D POLICIA N° 17 (UDEP N| 17) NACAOME VALLE; OP. 03366-2025 FACTURA N° 000-001-01-00553997


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 30 DE ABRL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00361701 OP. 03411-2025

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP #04 COPAN) FACTURA N° 000-001-01-00374729 OP. 03394-2025

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL FUNCIONARIO POLICIAL JEAN CARLOS ARIAS HERRERA SEGUN ACUERDO 446-2025 ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS FM S DE L.R # 000-005-01-00146497

SERVICIOS MEDICOS FM S DE R L

streetAddress: TEGUCIGLPA M.D.C

legalName: SERVICIOS MEDICOS FM S DE R L

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE FUNCIONARIO POLICIAL JOSE HENRRY PEREZ ZALDIVAR SEGUN ACUERDO 446-2025 ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL A FAVOR DE CENTRO MEDICO SANTA ROSA S.A DE C.V # 000-001-04-00000138 000-001-04-00001956 000-001-04-00000280 000-001-04-00003019 000-001-04-00000559 000-001-04-00375655

CENTRO MEDICO SANTA ROSA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA INTERNACIONAL STA ROSA DE COPAN

legalName: CENTRO MEDICO SANTA ROSA S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL FUNCIONARIO POLICIAL JOSE BAUDILLOGOMEZ SEGUN ACUERDO 446-2025 ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL A FAVOR DE CENTRO MEDICO SANTA ROSA S.A DE C.V # 000-001-04-00000095 000-001-04-00001912 000-001-0-00004792 000-001-04-00002367 000-001-01-00372432


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR LA DIRECCION NACIONA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS)  GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01572989 OP. 00455-2025

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00001854 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS PARA DESARROLLO DE MISIONES OFICIALES DE LA POLIUCIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029445 OP. 02783-2025

SERVICIOS AEREOS VIP S DE RL

streetAddress: RES. EL TRAPICHE A LADO DE IGLESIA CCI

legalName: SERVICIOS AEREOS VIP S DE RL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN VEHICULO ASIGANDO A LA LINEA 114-UJER SEGUN OC. 4500029047 SEGUN FACTURA N° 001-005-01-00149899/ 149902 OP. 03038-2025

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

actividadObra: 7 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PARA LA DNSPF SOLPED 10032859 ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% SEGUN LAS DISPOSICIONES GENERALES D PRESUPUESTO ORDEN DE COMPRA SAP 4500029237 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-2-3472-2025 FACTURA N° 000-002-01-00003959 OP. 03154-2025

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA.QUNCENA DE ABRIL 2025 POR LA UDEP.# 10 FACTURA # 000-001-01-00050601 O/P.03443-2025.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: ADQUISICION DE COMIDA PARA CANINOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS SEGUN SOLPED 10032612 PROCESO DE COMPRA 4500028918 OP. 03153-2025 FACTURA N° 000-003-01-00034468

name: SUMINISTRO PARA MASCOTAS Y VETERINARIOS S.A DE C.V

streetAddress: COL. LA ERA FRENTE A ECOPLAZA EN INSTALACIONES DE BODEGA DE DECORA

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 30 DE BARIL DEL AÑO 2025POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION No.000-001-01-00400920 ORDEN DE PAGO No:03382-2025.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA JEFATURA REGIONAL N° 09 SEGUN OC 4500029357 FACTURA N° 000-001-01-00000473 OP. 03051-2025

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN EL 16 AL 30 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No:03379*-2025.FACTURA No.000-001-01-00400913.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 03 Y DEL 05 AL 11 DE MAYO DEL 2025POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00557242 O/P.-03440-2025.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 01 AL 04 MAYO DEL 2025POR LA UEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00555855 O/P.-03444-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00531023 OP. 00452-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL ´PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN OC. 4500029192 FACTURA N° 000-001-01-00002265/ 2266/ 2267 OP. 03046-2025

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMNETAL DE POLICIA (UDEP No.1) LA CEIBA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.03486-2025 FACTURA No.000-001-01-00816517.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTUILIZADOS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.20 (LA UNION OLANCHO) GASOLINERA PUMA ENERGI/ILDA ZALDIVAR MENOCAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00023371 OP.03396-2025.

ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL

legalName: ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 2 DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2025POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZA ESPECIALES *DNFE-TGU*.FACTURA No.000-001-01-0050582 O/P.03446-2025.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL SEGUN OC. 4500029210 FACTURA N° 003-001-01-00049551 OP. 02839-2025

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DAFPN SEGUN SOLPED 10032861 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERD A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500029076 CATALOGO ELECTRONICO  70-1-5-2575-2025 FACTURA N° 000-002-01-00003910 OP. 02854-2025

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025DEL INMUEBLE QUE UTILIZO LA DIPAMPCOBo.LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

INMOBILIARIA VALLE DE SULA, S.A.

streetAddress: 19 CALLE 1AVE- NOROESTE EN ELLOCAL No. 10 PLAQZAANGELINA  COLONIA GUADALUPE

legalName: INMOBILIARIA VALLE DE SULA, S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2025DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCOBo.LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.04333-2025 FACTURA No.000-001-01-00000250.

description: TRANSFERENCIADE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2025DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCOBo.LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.OREN D PAGO No.02942-2025 FACTURA No.000-001-01-00000248.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MARZO DE 2025DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCOBo.LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.02935-2025 FACTURA No.000-001-01-00000247.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2025DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO LA DIPAMPCOBo.LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.04351-2025 FACTURA No.000-001-01-00000252.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN VEHICULO ASIGMADO A A DIRECCION DE TELEMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029332 FACTURA N° 001-005-01-00149967 OP. 03070-2025


title: RESERVA DE FONDOS  PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025A LA ACSA QUE OCUPA DIPAMPCO EN SANTA ROSA DE COPANBLANCA MARGARITA VALENZULA AGUILAR.

BLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR

legalName: BLANCA MARGARITA VALENZUELA AGUILAR

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS  PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO EN SANTA ROSA DE COPANBLANCA MARGARITA VALENZULA AGUILAR.ORDEN DE PAGO No.04971-2025 FACTURA No.000-001-01-00000695.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS  PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A ABRIL DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO QUE OCUPA DIPAMPCO EN SANTA ROSA DE COPANBLANCA MARGARITA VALENZULA AGUILAR.ORDEN DE PAGO No.02947-2025 FACTURA No.000-001-01-00000685.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS  PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO EN SANTA ROSA DE COPANBLANCA MARGARITA VALENZULA AGUILAR.ORDEN DE PAGO No.03493-2025 FACTURA No.000-001-01-00000686.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES EN LA ESPERANZAINTIBUCA.SRA.KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.

KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO

legalName: KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE) EN LA ESPERANZAINTIBUCA.SRA.KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.ORDEN DE PAGO No.05677-2025 FACTURA No.000-001-01-00002002.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A ABRIL 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES DNPSE EN LA ESPERANZAINTIBUCA.SRA.KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.ORDEN DE PAGO No.02990-2025 FACTURA No.000-001-01-00001922.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE) EN LA ESPERANZAINTIBUCA.SRA.KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.ORDEN DE PAGO No.03655-2025 FACTURA No.000-001-01-00001923.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE) EN LA ESPERANZAINTIBUCA.SRA.KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.ORDEN DE PAGO No.04987-2025 FACTURA No.000-001-01-00002001.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONALL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN AFCTURA N° 000-001-01-00533955 OP. 00454-2025


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025DEL TERRENO PARA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS EN GARCIASLEMPIRA UDEP # 13SR.WALTER YOVANY POLANCO ROSA.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2025DEL TERRENO PARA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS EN GRACIASLEMPIRA UDEP # 13SR.WALTER YOVANY POLANCO ROSA.ORDEN DE PAGO No.05680-2025 FACTURA No.000-003-01-00000878.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MARZO DE 2025DEL TERRENO PARA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS EN GRACIASLEMPIRA UDEP # 13SR.WALTER YOVANY POLANCO ROSA.ORDEN DE PAGO No.03150-2025 FACTURA No.000-003-01-00000862.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2025DEL TERRENO PARA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS EN GARCIASLEMPIRA UDEP # 13SR.WALTER YOVANY POLANCO ROSA.ORDEN DE PAGO No.03155-2025 FACTURA No.000-003-01-00000863.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025DEL TERRENO PARA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS EN GARCIASLEMPIRA UDEP # 13SR.WALTER YOVANY POLANCO ROSA. OP. 03644-2025 FACTURA N° 000-003-01-00000868

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DE 2025DEL TERRENO PARA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS EN GARCIASLEMPIRA UDEP # 13SR.WALTER YOVANY POLANCO ROSA. OP. 04395-2025 FACTURA N° 000-003-01-00000873


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA DAFPN SEGUN SOLPED 10032856 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMEINTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAP 450009153 CATALOGO ELECTRONICO N° 70-1-5-2615-2025 N° DE FACTURA N° 001-001-01-00799499 OP. 03152-2025

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00001865 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS PARA DESARROLLO DE MISIONES OFICIALÑES DE LA POLICIA NACIONAL (HELICOPTEROS) SEGUN OC. 4500029448 OP. 02851-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 30 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR EL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP-VEDDEPESSA) ORDEN DE PAGO No.03456-2025 FACTURA No.000-001-01-00050572.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA-VEDDEPESSA.(DNPA-TGU-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.03460-2025 FACTURA No.000-001-01-00050583.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIONES DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS SEGUN OC. 4500029350 SEGUN FACTURA N° 001-005-01-00149955/ 149954 Y OP. 03066-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTOBLE UTILIZADO EN LA EGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGASUNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No.5) CATACAMAS;OLANCHO.(DNPA-URAN No.5 OLANCHO).ORDEN DE PAGO No.03479-2025 FACTURA No.001-001-01-00054671.

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO  A VEHICULO ASIGNADO A LA JEFATURA REGIONAL N° 09 SEGUN OC. 4500029090 FACTURA N° 000-002-01-00000940 OP. 02987-2025

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO PLACA UE 02-045 OFICIO DGPN-(DNFE) N° 220-2025 SEGUN SOLEPD 10032914 PROFOMRA 612354977 SEGUN FACTURA N° 001-005-01-00149696 CON OC. 4500029015 Y OP. 03143-2025

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 09 AL 15 DE DICIMEBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVAOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVIICOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N° 000-001-01-00531026 OP. 00458-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA LINEA 114 MUJER VIVIR SIN MIEDO DE TEGUCIGALPA.ORDEN DE PAGO No.03480-2025 FACTURA No.000-002-01-00292427.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INVESTIGACION POLICIAL SEGUN OC. 4500028883 SEGUN FACTURA N° 001-005-01-00149695 Y OP. 02922-2025

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO LOS DIAS DEL 28 AL 30 DEL EMS DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.23 (UMEP No.23) SAN LORENZO VALLE ORDEN DE PAGO No.03469-2025 FACTURA No.000-001-01-00555020.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ESTIMACION (28 DE NOVIEMBRE AL 09 DE FEBRERO DEL 2025) QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DEL 719146.66 DE CONTRATACION PARA LA READECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO FISICO DE LA NA NAVE 204 DEL DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL EN COMAYAGUASEGUN FACTURA No.# 000-001-01-00000833ORDEN DE COMPRA 4500029528 ORDEN DE PAGO 03204-2025.

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.

streetAddress: COL.AMERICA, LOTE 1-A, BL.H-4, CASA #2206, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA, COMAYAGUELA, D.C.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO PLACA UE. 02-44 OFICIO DGPN-(DNFE)  N° 221-2025 SEGUN SOLPED 10032933 PROFORMA 612337112 FACTURA N° 001-005-01-00149697 OC. 4500029017 Y OP. 0347-2025


title: ADQUISICION DE SELLOS PERSONALIZADOS REDONDOS T CUADRADOS AUTOMATICOS TINTA NEGRA DE ALMOHADILLA PARA AUTENTIFICACION DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONE SEGUN SOLPED 10033157 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2025-DPI-003-055 OC. 4500029263 OP. 03064-2025 FACTURA N° 000-002-01-00004988

INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES, SENDERO ROSARI, NO. 457, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTIENTO CORRECTIVO A UN VEHIUCLO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION No.21SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029020SEGUN FACTURA 001-005-01-00149956 SEGUN ORDEN DE PAGO 03068-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL KRAFT PARA USO DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DPI SEGUN OFICIO DPI-D-N° 020-2025 SOLPED 10033158 N| DE PROCESO CMGA-2025-DPI-002-052 ORDEN DE COMPRA SAP  4500029250 FACTURA N° 000-002-01-00001696 OP. 02993-2025

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE GAS LPG A GRANEL (56 GAL) PARA SER UTILIZADO EN LA ACOCINA DEL COMPLEJO FESITRANHSAN PEDRO SULAGASTO INCURRIDO EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.CON ORDEN DE PAGO 03367-2025.

MAYLIN FAVIANA ANDRADE IZAGUIRRE

legalName: MAYLIN FAVIANA ANDRADE IZAGUIRRE

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PaGO REPARACION Y MANTTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (UMIC N| 4 NUEVA ARCADIA) SEGUN FACTURA N° 001-005-01-00149683 OC. 4500029061 OP. 02881-2025 SEGUN SOLP N° 10033012

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D ENERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIOANL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA-URAN N° 3 VEDDEPESSA) OP. 00484-2025 FACTURA N° 000-001-01-00049029

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MEDIOS DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.7 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 FACTURA No.000-002-01-00402701CON ORDEN DE PAGO No.03370-2025.

YURI ANDRONICO ESPINAL PONCE

legalName: YURI ANDRONICO ESPINAL PONCE


description: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MEDIOS DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.7 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 FACTURA No.000-002-01-00402701CON ORDEN DE PAGO No.03370-2025.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PARA LA DNPSE SOLPED 1033360 ENTREGA EN AL ALMACEN DE DICHA DSIRECCION EN CASAMATA TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 SEGUN DISPOCIONES GENERALES DE PRESUPUESTO ORDEN DE COMPRA SAP 4500029226CATALOGO ELECTRONICO 70-1-2-3466-2025FACTURA 000-002-01-00003960ORDEN DE PAGO 03157-2025.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)  EN TEGUCIGALPA

NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

legalName: NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2025 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)  EN TEGUCIGALPA.ORDEN DE PAGO No.05701-2025 FACTURA No.000-001-01-00000527.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MARZO DE 2025 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)  EN TEGUCIGALPA OP. 02674-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000514

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2025 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)  EN TEGUCIGALPA OP. 02676-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000515

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE MAYO DE 2025 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)  EN TEGUCIGALPA OP. 03605-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000522

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2025 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)  EN TEGUCIGALPA.ORDEN DE PAGO No.04664-2025 FACTURA No.000-001-01-00000526.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO COLONIA EL SAUCE DE LA CEIBA ATLANTIDA SR. DANIEL ENRIQUE CASTILLO MENDEZ

DANIEL ENRIQUE CASTILLO MENDEZ

legalName: DANIEL ENRIQUE CASTILLO MENDEZ

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2025 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCO COLONIA EL SAUCE DE LA CEIBA ATLANTIDA SR. DANIEL ENRIQUE CASTILLO MENDEZ ORDEN DE PAGO No.05649-2025 FACTURA No.000-001-01-00000055.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MESES DE ENERO A MARZO DE 2025 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO COLONIA EL SAUCE DE LA CEIBA ATLANTIDA SR. DANIEL ENRIQUE CASTILLO MENDEZ OP. 02948-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000028

description: TRANSERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2025 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO COLONIA EL SAUCE DE LA CEIBA ATLANTIDA SR. DANIEL ENRIQUE CASTILLO MENDEZ OP. 02950-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000031

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2025 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCO COLONIA EL SAUCE DE LA CEIBA ATLANTIDA SR. DANIEL ENRIQUE CASTILLO MENDEZ ORDEN DE PAGO No.03558-2025 FACTURA No.000-001-01-000000038.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DEJ UNI ODE 2025 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION POLIICAL ANTI MARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCO COLONIA EL SAUCE DE LA CEIBA ATLANTIDA SR. DANIEL ENRIQUE CASTILLO MENDEZ.ORDEN DE PAGO No.04659-2025 FACTURA No.000-001-01-00000048.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA DIPAMPCO EN COL HUMUYA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SRA. VISTORIA MATUTE RODRIGUEZ

VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ

legalName: VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DE 2025 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCO EN COL HUMUYA DE COMAYAGUELA D.C.ORDEN DE PAGO No.04970-2025FACTURA No.000-001-01-00000104.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL DE 2025 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION POLICIAL ANITMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCO EN COL HUMUYA DE COMAYAGUELA D.C.ORDEN DE PAGO No.03305-2025FACTURA No.000-001-01-00000101.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DE 2025 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCO EN COL HUMUYA DE COMAYAGUELA D.C.ORDEN DE PAGO No.03487-2025FACTURA No.000-001-01-00000102.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 1) LA CEIBA; ATLANTIDA OP. 03489-2025 FACTURA N° 000-003-01-00064493

streetAddress: COLONIA PRADERA 2,SALIDA A COLON, FRENTE A FERRECOMSA

legalName: CORPORACION DE PETROLEOS SOL S.A DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS DEL 05 AL 11 DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00557237 OP. 03397-2025

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL  07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA POLICIAL ( DIPOL-CCCP) LA PAZ SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00048538 OP. 00422-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 15 AL 30 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA POLIICA DE HONDURAS (UNPH-DEP) VEDDEPESSA ORDEN DE PAGO No.03472-2025 FACTURA No.000-001-01-00050580.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 POR LA DIPAMCO/UDEP.#06 CHOLUTECA.FACTURA No.000-002-01-00150104 O/P.03438-2025.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIMEBRE DEL 2024 POR UNIDAD DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III) LA APZ SEGUN FACTURA N °000-001-01-00048549 OP. 00424-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA N° 004-002-01-00073828 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA UDEP-07 DE LA DNPSC SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029069 OP. 02753-2025

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BUKEVARD 14 DE NOVIEMBRE CONTIGUO A MEGA LARACH & CIA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: REVERSION POR DUPLICIDAD DE RESERVA PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE DERECHOS HUMANOS-SEDS SEGUN SOLPED 10033308 ENTREGA EN EL ALMACEN GERENCIA ADMINSITRATICA SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAG 4500029521 OC. CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2725-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-1-3368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-1-3368-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS LOS DIAS DEL 28 AL 30 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMETNAL DE POLICIA N° 17 (UDEP N° 17) NACAOME VALLE OP. 03474-2025 FACTURA N° 000-001-01-00554995

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCNA DE ABRIL DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU** FACTURA N° 000-001-01-00320187 OP. 03218-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 POR LA DIPAMPCO-REGIONAL M II/ SPS FACTURA N° 000-001-01-01604271 OP. 03447-2025

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 06 UMEP N|6 CHAMELECON-SPS OP. 03492-2025 FACTURA N° 000-001-01-01604088


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 15 AL 30 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR EL INSTITUO TECNICO POLICIAL (ITP-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.03458-2025 FACTURA No.000-001-01-00050593.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS DEL 16 AL 30 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR EL CENTRO DE CAPCITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP) -VEDDEPESSA OP. 03455-2025 AFCTURA N° 000-001-01-00050570

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS DEL 16 AL30 DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 8 TALANGA FRNACISCO MORAZAN) GASOLINERA UNO/ ROSA HESILDA CRUZ SAENZ SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00129189 OP. 03407-2025

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIA DE INVESTACION SEGUN FACTURA No.001-005-01-00149689 ORDEN DE COMPRA 4500029196ORDEN DE PAGO 02884-2025SEGUN SOLP No.10033141.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N| 5 (UDEP N° 05)  PUERTO CORTES; CORTES OP. 03495-2025 FACTURA N° 003-001-01-02578596

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR UNIDAD DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP IIII)  LA PAZ SEGUN FACTURA N° 004-002-01-00120884 OP. 00427-2025

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N| 14 (UMEP N| 14) SABANA GRANDE; FRANCISCO MORAZAN OP. 03494-2025 FACTURA N° 000-003-01-00062118

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRASNPOPRTE PESADO UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA OP. 03490-2025 FACTURA N° 000-002-01-00290706

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SEVICIOS PRIVADOS DE SE GURIDAD Y OTRO SERVICIOS ESPECIALES DICSPS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001935 ORDEN DE COMPRA 4500029056ORDEN DE PAGO 03074-2025SEGUN SOLP No.10032805.

CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN

legalName: CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOSASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025NOTAS DE CREDITO 000-001-06-00000609/610PAGO CON FONDOS D ELA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONALORDEN DE PAGO 03149-2025ORDEN DE COMPRA 4500029514SEGUN FACTURA 000-001-01-0001327.

CONSORAUTO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA

legalName: CONSORAUTO


title: CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURDIAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALESSEGUN SOLPED 10032697 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2025-ADMON-021-028 ORDEN DE COMPRA 4500029004 ORDEN DE PAGO 02871-2025 FACTURA 000-001-01-00020268.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTRO SERVICIOS ESPECIALES DICSPS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007082 ORDEN DE COMPRA 4500029007ORDEN DE PAGO 02571-2025SEGUN SOLP No.10332698.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: PAGO DE BONIFICACION EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN OP. 03205-2025 A NOMBRE DE WUILLIAMS DAGOBERTO RIVERA MENJIVAR

WUILIAMS DAGOBERTO RIVERA MENJIVAR

legalName: WUILIAMS DAGOBERTO RIVERA MENJIVAR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA # 006-011-01-00012767DEL SUMINISTRO DE KIT DE ANTENAS OARA INTERNET SATELITAL STARLINKPARA DEPDENCIAS DE SEDS Y PN.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029010 ORDEN DE PAGO 02629-2025.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA SGRM OFICIO SGP-0298-2025 SEGUN SOLPED 10032932 SEGUN OC. 4500029148 Y OC CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2614-2025 Y OP. 03351-2025 Y FACTURA N° 006-001-01-00028151 ENTREGA EN EL ALMACEN CENTRAL SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRUCLAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES