title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 24314.00 para la contratación de catering y adquisición de insumos para montaje de inauguración de sala de lactancia en la Administración Aduanera de Honduras.  Estación de alimentos:  *Bocadillos 3 saldados y 2 dulces _______________________Cantidad 60  Estación de bebidas: *Jugos naturales_______________________________________cantidad 60 *Café ( Estación servicio en cristaleria removedores azúcar cremora y galletas para 60 personas) *Agua embotellada_______________________________________cantidad 60 Mesas cocteleras: *Mesas altas con mantelería en tonos blancos y azul turquesa____Cantidad 6 Columnas tipo romanas: *Columna decorativas tipo romanas color blanco_____________Cantidad 2 Arreglo floral: Compuesto por flores naturales_______________________________Cantidad 2 arreglos Cinta de inauguración: *cinta impresa con el logotivo de la Administración Aduanera de Honduras y Sala de Lactancia Cantidad 1 *Tijeras ceremoniales: para corte simbólico color dorado o plateado. Cantidad 3  Nota: especificaciones descripciones especificas en memorando AFDUANAS-DERI-040-2025   FDP-102-2025 original___________L 300000.00 FDP-102-2025 Disminución_______L 275686.00 Disponible_____________________L 24314.00  Según  FDP-102-2025 Memorando ADUANAS-DERI-040-2025 Orden de compra 054-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-057-2025

JOANNAH STORE S. DE R.L.

streetAddress: 7 CALLE, ENTRE 4TA.Y 5TA.AVE., COMAYAGUELA, D.C.

legalName: JOANNAH STORE S. DE R.L.

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 24314.00 para la contratación de catering y adquisición de insumos para montaje de inauguración de sala de lactancia en la Administración Aduanera de Honduras.  Factura                   Fecha de emisión    Valor                  ISV                 Total 000-001-01-00025007     9/6/2025 L 21260.00      L 3054.00        L 24314.00  Nota: Cabe mencionar que el valor al que se le aplica el 15% de ISV es de L 20360 en vista que a las botellas con agua purifica no se está cobrando ISV según cotización y factura de proveedor.  Estación de alimentos:  *Bocadillos 3 saldados y 2 dulces _______________________Cantidad 60  Estación de bebidas: *Jugos naturales_______________________________________cantidad 60 *Café ( Estación servicio en cristaleria removedores azúcar cremora y galletas para 60 personas) *Agua embotellada_______________________________________cantidad 60 Mesas cocteleras: *Mesas altas con mantelería en tonos blancos y azul turquesa____Cantidad 6 Columnas tipo romanas: *Columna decorativas tipo romanas color blanco_____________Cantidad 2 Arreglo floral: Compuesto por flores naturales_______________________________Cantidad 2 arreglos Cinta de inauguración: *cinta impresa con el logotivo de la Administración Aduanera de Honduras y Sala de Lactancia Cantidad 1 *Tijeras ceremoniales: para corte simbólico color dorado o plateado. Cantidad 3  Nota: especificaciones descripciones especificas en memorando AFDUANAS-DERI-040-2025   FDP-102-2025 original___________L 300000.00 FDP-102-2025 Disminución_______L 275686.00 Disponible_____________________L 24314.00  Según  FDP-102-2025 Memorando ADUANAS-DERI-040-2025 Orden de compra 054-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-057-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor L 125996.88 para la adquisición de insumos de utensilios desechables requerido para darle abastecimiento a las aduanas y dependencias del Corporativo dichos datos de cada producto se tomaron en base al consumo de las diferentes dependencias de la institución.  Descripción                                                                                Cantidad Unidades Platos desechables #7 ____________paquete de 25 unidades______1000 Platos desechables #9____________paquete de 25 unidades______1000 Vasos platicos #10 _______________paquete de 25 unidades______1000 Vasos térmicos #10_______________paquete de 25 unidades______1000 Tenedores____________________paquete de 25 unidades______1000 Cucharas_______________________paquete de 25 unidades______1000 Vasos cónicos_____________________________________________500 Filtros para café _____________________________________________30 Papel Aluminio_____________________________________________100  FDP-064-2025 original_________________L 196400.00 FDP-064-2025 Disminución ____________L 70403.12 Disponible__________________________L 125996.88  Nota: Se realiza nuevo F01 debido a que finanzas reverso en su totalidad el F01-1042 por un valor de L 125996.88.  Según  FDP-064-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-IRM-017-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-017-2025 Orden de compra 029-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-029-2025

currency: HNL

DESTINO HONDURAS SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.LAS COLINAS, ENTRADA A LA COLINA EL HOGAR, EDIFICIO COPEMH, 1 PLANTA, LOCAL 1, BOULEVARD CENTROAMERICA

scheme: HN-RTN

legalName: DESTINO HONDURAS SA

Administración Aduanera de Honduras

scheme: HND-ENG

legalName: Administración Aduanera de Honduras

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GESTIONES ADUANERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 11 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 400 - Administración Aduanera de Honduras

subPrograma: 1 - RECAUDACIÓN ADUANERA

actividadObra: 1 - RECAUDACIÓN, COBRANZA Y CUENTA CORRIENTE

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza devengado por un valor L 125996.88 para la adquisición de insumos de utensilios desechables requerido para darle abastecimiento a las aduanas y dependencias del Corporativo dichos datos de cada producto se tomaron en base al consumo de las diferentes dependencias de la institución.  Factura                      Fecha de emisión     Valor        Monto           Total 000-001-01-00000284 9/6/2025  L 109562.50   L 16434.38    L 125996.88  Descripción                                                                                Cantidad Unidades Platos desechables #7 ____________paquete de 25 unidades______1000 Platos desechables #9____________paquete de 25 unidades______1000 Vasos platicos #10 _______________paquete de 25 unidades______1000 Vasos térmicos #10_______________paquete de 25 unidades______1000 Tenedores____________________paquete de 25 unidades_________1000 Cucharas_______________________paquete de 25 unidades______1000 Vasos cónicos_____________________________________________500 Filtros para colar café ________________________________________30 Papel Aluminio_____________________________________________100  FDP-064-2025 original_________________L 196400.00 FDP-064-2025 Disminución ____________L 70403.12 Disponible__________________________L 125996.88  Nota: Se realiza nuevo F01 debido a que finanzas reverso en su totalidad el F01-1042 por un valor de L 125996.88.  Según  FDP-064-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-IRM-017-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-017-2025 Orden de compra 029-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-029-2025 Recibo N0 09062025-01

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de diesel de la gira del 19 al 20 de mayo del 2025 con el propósito de trasladar personal de departamento de Gestiones Laborales hacia Puerto Cortes. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-491-2025.

EDWIN JAVIER ORDOÑEZ RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDWIN JAVIER ORDOÑEZ RODRIGUEZ

type: MEMORA


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 41769.00 para la compra de 450 galones de combustible Jet A-1 para helicóptero que trasladara delegación oficial desde Tegucigalpa hacia Puerto Cortes el día 7 de febrero del 2025. en el marco de la visita de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) en Honduras.  Nota: visita de ida y retorno 7 febrero del 2025  Según  MEMORANDO ADUANAS-DERI-004-2025 FDP-014-2025 Orden de compra 008-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-007-2025

PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA TARA EDIFICIO ADOBE 30 LOCAL 2 BLOQUE 13 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera pago por un valor de L 41769.00 para la adqusición de 450 galones de combustible Jet A-1 para helicóptero que trasladara delegación oficial desde Tegucigalpa hacia Puerto Cortes el día 7 de febrero del 2025. en el marco de la visita de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) en Honduras.  Nota: *Visita de ida y retorno 7 febrero del 2025 *Pago se reraliza mediante intrucción de memorando ADUANAS-GNAF-023-2025  Según  MEMORANDO ADUANAS-GNAF-023-2025 MEMORANDO ADUANAS-DERI-004-2025 FDP-014-2025 Orden de compra 008-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-007-2025


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 810253.20 para la ampliación al servicio de enlace de datos e internet en iguales condiciones al contrato original ADUANAS-GNAF-006-2024 a beneficio de la empresa Cable Color S.A de C.V. Por un plazo máximo de 3 meses contados a partir del 1 de enero hasta el 31 de marzo del año2025. en base Decreto 62-2023 Contentivo del Presupuesto General de ingresos y egresos de la Republica y sus disposiciones Generales su artículo N0. 125 cuando no se hubiere finalizado el proceso de licitación requerido para la suscripción de un nuevo contrato la autoridad superior podrá autorizar mediante resolución motivada la modificación del contrato vigente en iguales condiciones y hasta un plazo máximo de tres (3) meses que sólo podrá extenderse por tres (3) meses más; en caso de que el nuevo proceso de licitación se haya declarado desierto o fracasado conforme Ley.   Según  COPIA RESOLUCIÓN ADUANAS -GNAF-SGN-001-2025 FDP-013-2025 Copia de contrato ADUANAS-GNAF-006-2024 Copia de ampliación 1 al contrato N0. ADUANAS-GNAF-006-2024  Reglamento de la Ley de Contratación del Estado  Artículo 39 asignación presupuestaria primer párrafo  La decisión inicial deberá indicar expresamente los recursos presupuestarios con el que se atenderán las obligaciones derivadas de la contratación. Excepcional- mente podrá darse inicio a un procedimiento de contratación sin que conste la aprobación presupuestaria del gasto pero el contrato no podrá suscribirse sin el cumplimiento de este requisito; en el pliego de condiciones o en los términos de referencia según proceda se advertirá de estas circunstancias y se indicara que la adjudicación quedara condicionada a su cumplimiento.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 1282537.50 para la ampliación al servicio de enlace de datos e internet en iguales condiciones al contrato original ADUANAS-GNAF-006-2024 a beneficio de la empresa REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE RL. CV Por un plazo máximo de 3 meses contados a partir del 1 de enero hasta el 31 de marzo del año 2025 en base Decreto 62-2023 Contentivo del Presupuesto General de ingresos y egresos de la Republica y sus disposiciones Generales su artículo N0. 125 cuando no se hubiere finalizado el proceso de licitación requerido para la suscripción de un nuevo contrato la autoridad superior podrá autorizar mediante resolución motivada la modificación del contrato vigente en iguales condiciones y hasta un plazo máximo de tres (3) meses que sólo podrá extenderse por tres (3) meses más; en caso de que el nuevo proceso de licitación se haya declarado desierto o fracasado conforme Ley.  Según  COPIA RESOLUCIÓN ADUANAS -GNAF-SGN-001-2025 FDP-012-2025 Copia de contrato ADUANAS-GNAF-006-2024 Copia de ampliación 1 al contrato N0. ADUANAS-GNAF-006-2024 Reglamento de la Ley de Contratación del Estado  Artículo 39 asignación presupuestaria primer párrafo  La decisión inicial deberá indicar expresamente los recursos presupuestarios con el que se atenderán las obligaciones derivadas de la contratación. Excepcional- mente podrá darse inicio a un procedimiento de contratación sin que conste la aprobación presupuestaria del gasto pero el contrato no podrá suscribirse sin el cumplimiento de este requisito; en el pliego de condiciones o en los términos de referencia según proceda se advertirá de estas circunstancias y se indicara que la adjudicación quedara condicionada a su cumplimiento.


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 1500000.00 para mantenimiento de fosas sépticas en las Aduanas a nivel nacional para el año 2025.  Aduanas a nivel nacional: *Guasaule *La fraternidad *Corinto *El Poy *Agua Caliente *El Florido *Las Manos *La Ceiba *Tegucigalpa *Amatillo  Nota: Descripciones y especificaciones del requerimiento detalladas en perfil del proyecto.  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-051-2025 Perfil del proyecto DSG-SM-002-2025 FDP-104-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de diesel de la gira del 3 al 4 junio del 2025 con el propósito de trasladar personal de Departamento de Procuración Judicial hacia Santa Rosa de Copan según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-567-2025 y Memorando ADUANAS-GNL-DPJ-159-2025.

WALTER ANTONIO LOPEZ DIAS

legalName: WALTER ANTONIO LOPEZ DIAS


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de viático de la gira realizada del 26 al 30 de mayo de 2025 09 al 13 de junio de 2025 y del 23 al 27 de junio de 2025. con el propósito de realizar Aplicación de diagnóstico de acoso u Hostigamiento Sexual Y Ambiente Laboral en todas las Aduanas del País. Según Memorando ADUANAS-GNGTH-DETH-052-2025.

ALEXA NAZARET MARTINEZ CABRERA

legalName: ALEXA NAZARET MARTINEZ CABRERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 30 de abril del 2025 PUMA OCOTEPEQUE (Marvin José Santos) por un valor de L 8902.00.  Detalle Gasolina--------------------- L 281.16 Diesel-------------------------L 8620.84 Total---------------------------L 8902.00  Según: Memorando ADUANAS-DSG-553-2025 OFICIO ADUANAS-GNAF-099-2025

MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

legalName: MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de gasolina de la gira del 30 de mayo del 2025 con el propósito de evacuar audiencia de juzgamiento en la Corte de Apelaciones de Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula según Memorando ADUANAS-GNL-DPJ-171-2025.   En virtud que no se contaba con vehículo disponible se autorizó movilizarse en el vehículo personal sin embargo solo se reconoce la factura 000-002-01-02781697 en virtud que la factura 000-003-01-00831067 no viene a nombre de la Administración Aduanera de Honduras.

JOSUE TOBIAS ARGEÑAL DIAZ

legalName: JOSUE TOBIAS ARGEÑAL DIAZ


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 54050.00 para la contratación de logística para capacitación que será impartida a colaboradores de la Administración Aduanera de Honduras del 30 de junio al 04 de julio del 2025 en las instalaciones de INFOP en un horario de 9:00 am a 3:00pm.  Insumos necesarios para el desarrollo de la actividad son los siguientes: *Alimentación para los participantes de la capacitación 100 almuerzos (para los 5 días de capacitación/ 20 almuerzo por día) *Refrigerio  200 refrigerios (agua café boquitas) para cada persona mañana y tarde por los 5 días del evento. *Servicio audiovisual Micrófono parlante data show pantalla para los 5 días del evento.  Nota: listado de 18 colaboradores de la Administración Aduanera de Honduras que participaran en la capacitación y 2 capacitores adjuntos en memorado ADUANAS-DASI-062-2025.  FDP-105-2025 original___________L 200000.00 FDP-105-2025 Disminución_______L 145950.00 Disponible_____________________L 54050.00  Según  FDP-105-2025 Memorando ADUANAS-DASI-062-2025 Orden de compra 058-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-058-2025

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 54050.00 por la contratación de logística para capacitación que será impartida a colaboradores de la Administración Aduanera de Honduras del 30 de junio al 04 de julio del 2025 en las instalaciones de INFOP en un horario de 9:00 am a 3:00pm. Factura                           Fecha de emisión             Valor          ISV              Total a pagar 000-001-01-00000492 04/07/2025             L 47000.00   L 7050.00      L 54050.00  Insumos necesarios para el desarrollo de la actividad son los siguientes: *Alimentación para los participantes de la capacitación 100 almuerzos (para los 5 días de capacitación/ 20 almuerzo por día) *Refrigerio  200 refrigerios (agua café boquitas) para cada persona mañana y tarde por los 5 días del evento. *Servicio audiovisual Micrófono parlante data show pantalla para los 5 días del evento.  Nota: listado de 18 colaboradores de la Administración Aduanera de Honduras que participaran en la capacitación y 2 capacitores adjuntos en memorado ADUANAS-DASI-062-2025.  FDP-105-2025 original___________L 200000.00 FDP-105-2025 Disminución_______L 145950.00 Disponible_____________________L 54050.00  Según  FDP-105-2025 Memorando ADUANAS-DASI-062-2025 Orden de compra 058-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-058-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 15 de mayo del 2025 por un valor de L 18773.30 a beneficio de INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS S.A DE C.V (PUMA SAN LORENZO).  según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-554-2025 Copia de OFICIO ADUANAS-GNAF-100-2025

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera disponibilidad presupuestaria por un valor de por un valor de L 4837745.25 para la contratación de servicio de en lace de datos e internet de la empresa Redes y Telecomunicaciones S. de R.L de C.V para el año 2025 durante 9 meses de abril a diciembre del 2025. Nota: Valor del contrato por 9 meses es de L 4837745.25 / 9= L 537527.25 (Valor mensual)  Según  FDP-103-2025 Copia de contrato ADUANAS-GNAF-003-2025 Copia de resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-007-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-220-2025

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 35 690.00 por combustible consumido del 16 al 30 de abril del 2025 a beneficio de OPERADORA DE GASOLINERA DE HONDURAS S.A DE C. V (Shell Florencia Tegucigalpa).  Gasolina_________L 1289.00 Diesel___________L 34401.00 Total____________L 35690.00  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-551-2025 Copia de OFICIO ADUANAS-GNAF-127-2025

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 20264.10 por combustible consumido del 16 al 30 de abril del 2025 a beneficio de INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS S.A DE C. V (PUMA EL PACIFICO).  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-515-2025 Copia de OFICIO ADUANAS-GNAF-100-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 40250.00 para la adquisición de una placa conmemorativa de mármol para ser instalada de forma permanente en los predios de los módulos habitacionales en la Aduana Guasaule esto como parte de los trabajados de infraestructura y modernización con el propósito de dejar constancia histórica de la entrega de los nuevos módulos habitacionales destinados al bienestar del personal aduanero. Nota: especificaciones medida y observaciones descritas en memorando de solicitud ADUANAS-DERI-038-2025 y solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-024-2025.  Nota: Fuente de financiamiento a afectar 11 según modificación presupuestaria documento N0 13 fecha 06/06/2025  FDP-109-2025 original__________L 50000.00 FDP-109-2025 Disminución______L 9750.00 Disponible___________________L 40250.00  Según  FDP-109-2025 Memorando ADUANAS-DERI-038-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-024-2025 Documento de modificación presupuestaria N0 13 fecha 06/06/2025 Orden de compra 057-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-060-2025

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 40250.00 para la adquisición de una placa conmemorativa de mármol para ser instalada de forma permanente en los predios de los módulos habitacionales en la Aduana Guasaule esto como parte de los trabajados de infraestructura y modernización con el propósito de dejar constancia histórica de la entrega de los nuevos módulos habitacionales destinados al bienestar del personal aduanero.  Factura                        Fecha de emisión   Monto        ISV          Total a pagar  000-002-01-00000074 19/6/2025   L 40250.00   L 5250.00    L 35000.00  Nota:  *Especificaciones medida y observaciones descritas en memorando de solicitud ADUANAS-DERI-038-2025 y solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-024-2025. * Fuente de financiamiento a afectar 11 según modificación presupuestaria documento N0 13 fecha 06/06/2025  FDP-109-2025 original__________L 50000.00 FDP-109-2025 Disminución______L 9750.00 Disponible___________________L 40250.00  Según  FDP-109-2025 Memorando ADUANAS-DERI-038-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-024-2025 Documento de modificación presupuestaria N0 13 fecha 06/06/2025 Orden de compra 057-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-060-2025 Copia de instrumento publico


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 299200.00 solicitud de contratación de empresa especializada en rotulación señalética para branding en la Aduana el Guasaule Choluteca.  Descripción                                                                                Cantidad Mural Aduanero fachada principal ventanales 1 y 2________________2 Mural Aduanero Fachada Principal ventanal 3_____________________1 Mural Aduanero fachada principal ventanal 4_____________________1 Microperforado ventanillas modula 2 y 4 ________________________2 Microperforado vebtanillas módulos 2___________________________1 Microperforada ventana 1 caseta seguridad______________________1 Microperforado lateral ventana 2 caseta seguridad_________________1 Microperforado lateral ventana 3 caseta seguridad_________________1 Valla sobre puente (doble cara)__________________________________2 Ventanas área de contabilidad__________________________________1 Logotipo 3D con iluminación___________________________________1 Ventanillas de atención_______________________________________12 Rótulos PVC para ventanillas e ingresos a oficinas__________________19 Texto logo troquelado o impreso vinil tipo sand Blas ventana 1 administración de Aduanas__________________________1 Texto logo troquelado o impreso vinil tipo sand Blas ventana 2 administración de Aduanas__________________________1 Instalación_____________________________________________________1  NOTA IMPORTANTE: Descripciones  observaciones especificaciones técnicas directrices del uso de la línea grafica detalladas en Memorando ADUANAS-DERI-039-2025 y solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-026-2025    Según  FDP-111-2025 Memorando ADUANAS-DERI-039-2025 ADUANAS-IRM-SC-026-2025


title: Con el fin de eficiente la gestión Aduanera se realiza pago de suministro de energía eléctrica a la empresa Roatán Electric Company (RECO) correspondiente al mes de Marzo (fecha de lectura del 04 de Marzo al 04 de Abril) y Abril (DEL 01 DE Abril al 04 de mayo) 2025 detallada a continuación: FACTURA                            N0. DE CUENTA            VALOR 000-001-01-01664985        R-0004944                   L 2800.24 000-001-01-01664986        R-0004945                   L 3523.10 000-001-01-01664987        R-0004946                  L 12.64 000-001-01-01664988        R-0004947                   L 1749.26 000-001-01-01684187        R-0004944                   L 1857.04 000-001-01-01684188        R-0004945                   L 3373.18 000-001-01-01684185        R-0004946                   L 22.54 000-001-01-01684186        R-0004947                   L 1482.96                                                                        _____________________ TOTAL                                                                     L 14820.96  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-589-2025. Copia de memorando ADUANAS-ADM-R-038-2025 Copia de memorando ADUANAS-ADM-R-046-2025

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de diesel de la gira del 10 al 13 junio del 2025 con el propósito de trasladar personal de Bienes Nacionales hacia Aduana La Concordia Guardatura Palmerola y Puesto Fronterizo Mocalempa según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-594-2025 y Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-054-2025. Se pernotará en Gracias Lempira y Comayagua.

JOSE ANGEL ESCALANTE

legalName: JOSE ANGEL ESCALANTE


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de diesel de la gira del 9 de junio al 11 julio del 2025 con el propósito de trasladar personal de Departamento Estratégico de Talento Humano hacia las diferentes aduanas del país: zona oriente zona sur zona según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-587-2025 y Memorando ADUANAS-GNGTH-DETH-052-2025.   9 junio                  Las Manos 10 al 13 junio     GuasauleFraternidad y                               Choluteca                                    Henecan 23 al 27 junio       Trujillo Ceiba Tela y                                Trujillo Ceiba Tela y                                       Puerto Cortes                                                Puerto Cortes 1 al 2 julio             Concordia y Comayagua                          Comayagua 7 al 11 julio           San Pedro Sula Ocotepeque                     San Pedro Sula  Ocotepeque                   Copan Ruinas Santa Rosa de Copan               Copan Ruinas Santa Rosa de Copan

ADOLFITO DUNIO ALVARADO ROMERO

legalName: ADOLFITO DUNIO ALVARADO ROMERO


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de diesel de la gira del 11 al 23 de junio del 2025 con el propósito de trasladar personal de Unidad de Cambio hacia Ocotepeque Copan Ruinas Choluteca Henecan Amatillo Corinto Puerto Cortes San Pedro Sula Ceiba Trujillo y Aduana Las Manos según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-585-2025 y Memorando ADUANAS-GNP- UGC-09-2025.    11 al 13 de junio se pernotará en Ocotepeque y Copán Ruinas  16 al 21 de junio se pernotará en Choluteca Puerto Cortes Ceiba y Trujillo  23 de junio visita aduana Las Manos

GEOVANI JAVIER ZEPEDA BONILLA

legalName: GEOVANI JAVIER ZEPEDA BONILLA


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza reembolso por un valor de L 5568.82 por compra de conjunto de faro delantero derecho del vehículo nomenclatura C-7 pick up NISSAN y pago de mano de obra.  Factura                   Fecha de emisión   Monto            ISV        Total a pagar      001-005-01-0015021     13/5/2025     L 4842.45       L 726.37     L 5568.82  Nota:   * En factura se refleja descuento realizado por la empresa GRUPO Q de L 430.72. siendo el valor inicial L 5.273.17 menos L  -430.72   = 4842.45 sin ISV incluido *Adjunto nota aclaratoria por parte del Jefe de Departamento de Servicios Generales donde hace constar que el colaborador Alexis Joaquín Dormes  con puesto nominal Oficial Administrativo I pero funcionalmente como motorista ejecutivo en la dirección de la Administración Aduanera de Honduras tuvo incidente en las inmediaciones del anillo periférico la aseguradora se hizo presente en le lugar del suceso realizando el levantamiento correspondiente y notificándole vía telefónica que el costo de reparación por la colisión ascendía a L 12850.00 sin embargo se procedió a consultar con el taller del GRUPO Q el cual es autorizado y reconocido donde se cotizo la reparación del vehículo por un monto de L 6064.15 además ofreció un descuento especial siendo el costo final de L 5568.82 incluyendo la mano de obra e instalación. Se autorizo la reparación directamente con el taller considerando que el motorista no tuvo responsabilidad de causar el accidente. * Se adjunta nota Costo-Beneficio firmada por el Jefe de Departamento de Recursos Financieros donde se aclara la aprobación del reembolso al colaborador Alexis Joaquín Dormes  con DNI 0714-1982-00265 para la compra del foco delantero para el vehículo C-7 ya que el deducible por parte de la aseguradora era de la cantidad de L 12850.00 en vista a esto se decidió el costo-beneficio de ir a GRUPO Q  en vista que la cotización era de un valor menor al valor del deducible por parte de la aseguradora y esto era beneficio para la institución ya que la diferencia sumaba L 7281.18 siendo esto un valor considerable.   Según  FDP-093-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-469-2025 (Con visto bueno de la GNAF y Jefe de Departamento de Recursos Financieros) Correo electrónico de autorización de reembolso por parte de Jefe de Recursos Financieros Acta de recepción ADUANAS-FDG-004-2025  Copia de Formulario de reclamación ramo de automóvil (Seguros Continental) en el cual el conductor del vehículo asegurado relata el siniestro sucedió en fecha 06/05/2025 Nota aclaratoria por parte del Jefe de Departamento de Servicios Generales Nota Costo-Beneficio por parte del Jefe del Departamento de Recursos Financieros

ALEXIS JOAQUIN DORMES ALVAREZ

legalName: ALEXIS JOAQUIN DORMES ALVAREZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Se realiza reversión por un valor de L 169450.00 a solicitud de la sección de adquisiciones en virtud que se realizo una modificación en las cantidades de los insumos clínicos solicitados inicialmente en FDP-005-2025 original. Nota: Se realiza reversión total del F01-274 y se des verifica el F01-273 en vista que este no había sido aprobado. Dejando sin valor y efecto la FDP-005-2024 original por un valor de L 273952.68  F01-273____________L 104502.68 F01-274____________L 169450.00 Total disponible______L 273952.68  Valor solicitado_________________L 308558.56 Valor disponible________________L 273952.68   Según  FDP-005-2025  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-031-2025


title: Con el fin de eficiente la gestión Aduanera se realiza reembolso por un valor de L 10961.11 por la compra de materiales para la ejecución de trabajos en la infraestructura tecnológica institucional en Aduana Multimodal Golosón ubicada en la ciudad de La Ceiba en vista de dicho materiales no se encontraban disponibles en inventario de la institución por dicho motivo se autorizó  compra  al colaborador Jorge Luis Arguijo Almendarez con DNI 0801-1990-21573 para el proceso de ejecución de los trabajos correspondientes a la construcción de la red cableada y la instalación del servicio de internet en la Aduana Multimodal Golosón.  Factura                                                                            Monto 016-001-01-01778349 ______________________L 680.75 016-001-01-01773808_______________________L 149.00 016-001-01-01776614_______________________L 1059.70 016-001-01-01773122_______________________L 1898.60 000-002-01-00039149_______________________L 2056.20 008-001-01-00014720_______________________L 542.34 001-001-01-12854278_______________________L 4574.52 Total_____________________________________L 10961.11  Según  FDP-112-2025 Memorando ADUANAS-GNT-DI-048-2025 Nota aclaratoria Correo de autorización de reembolso Informe técnico y anexos Copia de memorando ADUANAS-GNT-DI-042-2025

JORGE LUIS ARGUIJO ALMENDAREZ

legalName: JORGE LUIS ARGUIJO ALMENDAREZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la compra de productos y artículos de limpieza por un valor de L 356296.14. Descripción                                                               Cantidad *Dispensador de papel higiénico ______________________30 *Limpiador no alcalino para pisos______________________600 *Bomba destapa caño 4 de diámetro___________________100 *Destapa tuberías en bote____________________________50 *jabón para lavar platos liquido en botes 400 ml__________300 *cloro en galones___________________________________1000 *Papel higiénico ____________________________________83 caja Nota: Ítem 1 se compra en caja según FDP-045-2025 (Ampliación disminución y aumento)  F01-640-04-00__________L 234784.24 (Fuente de financiamiento 12) F01-2801_______________L 121511.90 (Ajuste del objeto de gasto 35400 fuente de financiamiento 11) Total disponible__________L 356296.14  Según  FDP-045-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-015-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-IRM-013-2025 Orden de compra 9095-1-1-0190-2025

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 3500000.00 para la adquisición de tóner y suministros para la Administración Aduanera de Honduras.  Descripción                                                                      Cantidad -Cartuchos de cilindro para  B7030______________________65 -Fusor  para B7030___________________________________60 -Kit de rodillo de bandeja de alimentación  B7030__________60 -tóner para B605 capacidad alta________________________80 -Drum para 605______________________________________50 -Rodillo B605_______________________________________50 -tóner para para C405 color negro estandar______________200 -tóner para C405 color amarillo estandar________________70 -tóner para C405 color magenta estandar_______________70 -tóner para C405 color cyan estandar_____________________70 -Fusor para C405______________________________________30 -Bote de residuos para C405 _____________________________35 -Unidad de imagen para C405_____________________________20 -Kit de unidades de transferencia _________________________20 Tinta Epson color negro 664_____________________________20 -Fusor para B7030_____________________________________10 -kit de rodillo de bandeja de alimentación___________________20 -Conjunto BTR _________________________________________10 -Kit de alimentación DADF  _______________________________10 -Conjunto de correa de transferencia _______________________6 -Conjunto de fusor C405__________________________________6 -Conjunto de rodillo de alimentación ________________________6 -Kit de rodillo de alimentación DADF_______________________6 -Rodillo de alimentación de bandeja MSI____________________4 -Conjunto de canal de bandeja MSI________________________4 -Bote de residuos para C405_______________________________10  Nota: el objeto de gasto 39600 no cuenta con los recursos para cubrir el total solicitado se realizara ajuste por un valor de L 630176.56  con modificación presupuestaria.   Monto solicitado_________________L 4130176.56 Disponible______________________L 3500000.00 Pendiente de ajuste______________L 630176.56 Según  FDP-015-2025 Resolución ADUANAS-GNAF-SGN-029-2024 Contrato ADUANAS-GNAF-001-2025 Copia de circular de APERTURA PRESUPUESTO PRORROGADO 2024 EN LA GESTIÓN 2025.


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 78000.00 solicitud de adquisición de obsequios diplomáticos y elementos para el protocolo del evento con la firma de acuerdo con la OLAF.  Detalle: *Mancuernillas de plata _________________5 *Aretes de plata________________________5 *Carpetas de cuero tamaño oficio__________4 *Carpetas de cuero tamaño carta__________4 Bandera de Unión Europea_______________1  Nota: Descripción cantidades material tamaño e imagen de referencia en memorando ADUANAS-DERI-005-2025 y solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-003-2025  Según  FDP-021-2025 Memorando ADUANAS-DERI-005-2025 ADUANAS-IRM-SC-003-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor L 40020.00 para la compra de equipo audiovisual para el desarrollo de material para redes sociales que genera el Departamento de Estrategia y Relaciones Institucionales con el objetivo de posicionar a la institución a través de los canales oficiales.  ITEM                  TIPO                                                                                CANTIDAD  10-----------------Adquisición de tarjetas de memoria SD con capacidad 256 GB---------4  Nota:  *Las especificaciones técnicas y características se encuentran detallados en Memorando- ADUANAS-DERI-007-2025 y Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-004-2025.  FDP-067-2025 original_____________L 279800.00 FDP-067-2025 Disminución_________L 50963.76 (-) Disponible_______________________L 228836.24 FDP-067-2025 Ajuste_______________L 24048.03 Disponible________________________L 252884.27 Compromiso 1_____________________L 45751.99 (-) Disponible________________________L 207132.28 Compromiso 2_____________________L 40020.00 Disponible________________________ L 167112.28  Según FDP-067-2025 Memorando- ADUANAS-DERI-007-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-004-2025. Presupuesto habilitado con modificación presupuestaria documento N0.1 y No.7 autorizadas en fecha 06/3/25 y 21/3/25 respectivamente. Orden de compra 066-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-033-2025 Copia de memorando ADUANAS-DERI-028-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNT-DI-029-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-114-2025

title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor Total L 167112.27 para la compra de equipo audiovisual para el desarrollo de material para redes sociales que genera el Departamento de Estrategia y Relaciones Institucionales con el objetivo de posicionar a la institución a través de los canales oficiales.  F01-1272-03-00___________L 125296.04 (Fuente de financiamiento 11) F01-2842-02-00___________L 41816.23 (Fuente de financiamiento 12) Total disponible___________L 167112.27 ITEM                  TIPO                                                                                CANTIDAD  1__________Dron controlador de pantalla____________________________1 4__________Tripode para cámara___________________________________2 5__________reflector de fotografía__________________________________2 6__________Soporte para reflector de fotografía_______________________1 7___________Mini micrifono________________________________________1 8___________Soporte estabilizador de mano para celular_________________2 9___________Memoria micro SD_____________________________________2  Nota:  *Las especificaciones técnicas y características se encuentran detallados en Memorando- ADUANAS-DERI-007-2025 y Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-004-2025.  FDP-067-2025 original_____________L 279800.00 FDP-067-2025 Disminución_________L 50963.76 (-)    Según FDP-067-2025 Memorando- ADUANAS-DERI-007-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-004-2025. Presupuesto habilitado con modificación presupuestaria documento N0.1 y No.7 autorizadas en fecha 06/3/25 y 21/3/25 respectivamente. Presupuesto habilitado con modificación presupuestaria documento N0 13 autorizado con fecha 26/5/2025 Orden de compra 047-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-033-2025 Copia de memorando ADUANAS-DERI-028-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNT-DI-029-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-114-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-132-2025

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 235158.13 para la adquisición de compra de insumos de clínica médica de la Administración Aduanera de Honduras.  Valor solicitado inicialmente________L 288588.56 Valor disponible en FDP-132-2025____L 253982.68                                                          ____________ Pendiente de ajuste________________L 34605.88  Valor disponible__________________L 253982.68  Ajuste al FDP-032-2025_____________L 28105.88 Disponible________________________L 282088.56 Ajuste al FDP-032-2025______________L 6500.00 Disponible_________________________L 288588.56 FDP-032-2025 Disminución____________L 66262.42 (-) Disponible_________________________L 222326.14 FDP-032-2025 Ampliación _____________L 21503.59 Disponible__________________________L 243829.73 FDP-032-2025 Ajuste__________________L 1944.40 Disponible__________________________L 245774.13 Compromiso 1_______________________L 11197.50 Disponible__________________________L 234576.63 FDP-032-2025 Ampliación______________L 240.00 FDP-032-2025 Ampliación_______________L 341.50 Dsiponible___________________________L 235158.13 Compromiso 2_______________________L 235158.13 Disponible___________________________L 0.00   Distribución  F01-595-02-00_________L 80958.73 F01-2851-01-00________L 7999.40 F01-3661-02-00________L 146200.00 Total ________________L 235158.13 Nota:  * Se elaboro nuevo FDP en vista que la sección de adquisiciones solicito reversión de F01 y de FDP-005-2025 a través de memorando ADUANAS-GNAF-SA-031-2025.  Según  FDP-032-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-031-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNGTH-CM-01-2025 Orden de compra 059-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-018-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-286-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-278-2025 Memorando ADUANAS-GNGTH-CM-05-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-051-2025

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 1457317.62 para la adquisición de materiales y herramientas de ferretería para la sección de mantenimiento de la administración aduanera de Honduras Licitación Pública Nacional LPN-ADUANAS-004-2025.  Nota:  *Especificaciones observaciones y cantidades detallas en el perfil del proyecto DSG-SM-P-003-2025. *FDP original y ajuste  *A solicitud de la sección de adquisiciones se actualiza FDP de acuerdo con el memorando ADUANAS-GNAF-SA-204-2025 *Se elabora ajuste para los objetos de gasto 31500 por un valor de L 13742.53 36400 por un valor de L 60375.00 y 42800 por un valor de L 36799.98.  Distribución de F01 F01-2859-01-00________________L 1345614.27 (Fuente de financiamiento 12) F01-2861-01-00________________L 74903.37 (Fuente de financiamiento 11) F01-2863-01-00________________L 36799.98 (Fuente de financiamiento 11) Total disponible________________L 1457317.62  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-242-2025 FDP-095-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-2024-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-415-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-123-2024 Documento de modificación presupuestaria N0 13 fecha 06/06/2025 Copia de correos electrónicos  Copia de contratos N0 ADUANAS-GNAF-004-2025 Copia de resolución N0 ADUANAS-GNAF-SGN-009-2025

INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V.

streetAddress: CARETERA A COL CIUDAD NUEVA FRENTE A PORTAL DEL BOSQUE

legalName: INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V.

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 1457317.48 para la adquisición de materiales y herramientas de ferretería para la sección de mantenimiento de la administración aduanera de Honduras Licitación Pública Nacional LPN-ADUANAS-004-2025.  Factura                 Fecha de emisión     Monto                 ISV           Total a pagar 000-002-01-00000092      31/5/2025     L 888446.54      L 133266.98         L 1021713.52 000-002-01-00000099      30/6/2025      L 378786.05     L 56817.91           L 435603.96                                                         ___________   ____________     _____________                                                         L 1267232.59 L 190084.89        L 1457317.48  EL TOTAL DE RETENCIÓN DEL ISV SE REALIZA EN EL F01-2859-01-01 EN VISTA QUE ES EL DE MAYOR VALOR.  Nota:  *Especificaciones observaciones y cantidades detallas en el perfil del proyecto DSG-SM-P-003-2025. *FDP original y ajuste  *A solicitud de la sección de adquisiciones se actualiza FDP de acuerdo con el memorando ADUANAS-GNAF-SA-204-2025 *Se elabora ajuste para los objetos de gasto 31500 por un valor de L 13742.53 36400 por un valor de L 60375.00 y 42800 por un valor de L 36799.98. * Cabe mencionar que el FDP-095-2025 el valor solictado fue de L 1457317.62 Valor establecido en contrato es de L 1457317.48 habiendo una diferencia de 0.14 centavos los cuales son a beneficio de la Administración Aduanera de Hondurasen vista que el valor adjudicado en el contrato es de acuerdo a la oferta que presento el proveedor al momento de la adjudicación.  Distribución de F01 F01-2859-01-01________________L 1345614.13 (Fuente de financiamiento 12) F01-2861-01-01________________L 74903.37 (Fuente de financiamiento 11) F01-2863-01-01________________L 36799.98 (Fuente de financiamiento 11) Total disponible________________L 1457317.48  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-242-2025 FDP-095-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-2024-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-415-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-123-2024 Documento de modificación presupuestaria N0 13 fecha 06/06/2025 Copia de correos electrónicos  Copia de contratos N0 ADUANAS-GNAF-004-2025 Copia de resolución N0 ADUANAS-GNAF-SGN-009-2025 Nota aclaratoria  Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-322-2025 Informe  Acta de recepción


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 80799.00 para la adquisición de material gráfico para rotulación de interiores en espacio de exposición y servicios institucionales.  Descripción                                                                   Cantidad Rotulo 1____________________________________________1 Rotulo 2 y 3__________________________________________2 Rotulo 4_____________________________________________1 Logo 1 Gobierno de Honduras____________________________1 Logo 2 Aduanas-Honduras________________________________1 Rotulo sala de lactancia __________________________________1 Indicador disponible / ocupado_____________________________1 Rotulo instrucciones de higiene____________________________1 Rotulo almacenamiento de leche materna____________________1 Rotulo normas de lactancia________________________________2 Rotulo recomendaciones para la movilidad de la leche materna____2 Rotulo uso de extractor_____________________________________2 Flyer beneficios para él bebe beneficios para la mama ___________2 Lechero de sala 1 y sala 2___________________________________2 Vinil de pared de entrada___________________________________1 Vinil de fondo de sala_______________________________________1 Vinil de fondo de sala 2______________________________________1 Vinil área de la refrigeradora__________________________________1 Vinil pared lateral 1 y 2______________________________________2 Vinil de pared principal______________________________________1 Banner proceso de reservación________________________________1  Nota:   *Antes de iniciar la producción del material el proveedor deberá realizar la toma de medidas en los espacios asignados para garantizar que los rótulos se ajusten adecuadamente al área física asignada DERI proporcionará el diseño en formato digital y en caso de ser necesario evaluará y aprobara cualquier ajuste sugerido por el proveedor. Así mismo el proveedor será responsable de la instalación completa de cada rotulo asegurando un montaje adecuado y de calidad.  * Medidas cantidades descripción de artículos observaciones y especificaciones descritas en memorando de solicitud ADUANAS-DERI-024-2025. * Se realiza nuevo F01 en vista que finanzas reverso en su totalidad el F-1616 por un valor de L 147359.00  Solicitud inicial_______________________________L 124950.00 Disponible FDP-073-2025______________________L 114950.00  FDP-073-2025 ORIGINAL______________________L 114950.00 FDP-0073-2025 aumento_______________________L 50855.00 Disponible____________________________________L 165805.00 FDP-073-2025 Disminución________________________L 18446.00 Disponible en FDP-073-2025______________________L 147359.00 FDP-073-2025 ajuste_____________________________L 10000.00 Total disponible_________________________________L 157359.00 FDP-073-2025 Disminución________________________L 60000.00 Disponible en FDP-073-2025________________________L 97359.00 Compromiso 1___________________________________L 80799.00 Disponible en FDP-073-2025________________________L 16560.00  Según FDP-073-2025 MEMORANDO ADUANAS-DERI-024-2025. Orden de compra 051-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-038-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-170-2025 Memorando ADUANAS-DERI-033-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-147-2025

title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 16560.00 para la adquisición de seis (6) lámparas magnéticas.  Descripción                                                                   Cantidad Lampara Tipo magnéticas ______________________6 Nota:   * Se realiza nuevo F01 en vista que finanzas reverso en su totalidad el F-1616 por un valor de L 147359.00  Solicitud inicial_______________________________L 124950.00 Disponible FDP-073-2025______________________L 114950.00  FDP-073-2025 ORIGINAL______________________L 114950.00 FDP-0073-2025 aumento_______________________L 50855.00 Disponible____________________________________L 165805.00 FDP-073-2025 Disminución________________________L 18446.00 Disponible en FDP-073-2025______________________L 147359.00 FDP-073-2025 ajuste_____________________________L 10000.00 Total disponible_________________________________L 157359.00 FDP-073-2025 Disminución________________________L 60000.00 Disponible en FDP-073-2025________________________L 97359.00 Compromiso 1___________________________________L 80799.00 Disponible en FDP-073-2025________________________L 16560.00 Compromiso 2___________________________________L 16560.00 Disponible em FDP-073-2025________________________L 0.00  Según FDP-073-2025 Copia de MEMORANDO ADUANAS-DERI-024-2025. Orden de compra 052-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-038-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-170-2025 Copia de Memorando ADUANAS-DERI-033-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-147-2025

name: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR DE MALL MULTIPLAZA EDIFICIO FLOREZCA PLAZA

MUNDI ARTE S. DE RL.L.

streetAddress: barrio guadalupe 3ave 4 cll #1344 fte pulperia daysi casa dos plantas de arcos

legalName: MUNDI ARTE S. DE RL.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago parcial por un valor de L 38306.50 para la adquisición de material gráfico para rotulación de interiores en espacio de exposición y servicios institucionales. Descripción                                                                          Cantidad Rotulo sala de lactancia __________________________________1 Indicador disponible / ocupado_____________________________1 Rotulo instrucciones de higiene____________________________1 Rotulo almacenamiento de leche materna____________________1 Rotulo normas de lactancia________________________________2 Rotulo recomendaciones para la movilidad de la leche materna____2 Rotulo uso de extractor_____________________________________2 Flyer beneficios para él bebe beneficios para la mama ___________2 Lechero de sala 1 y sala 2___________________________________2 Vinil de pared de entrada___________________________________1 Vinil de fondo de sala_______________________________________1 Vinil de fondo de sala 2______________________________________1 Vinil área de la refrigeradora__________________________________1 Vinil pared lateral 1 y 2______________________________________2 Vinil de pared principal______________________________________1 Banner proceso de reservación________________________________1 Factura                 Fecha de emisión    Valor                    ISV                 Total a pagar 000-001-01-00003321    25/7/2025         L 33310.00      L 4996.50           L 38306.50 Nota:   *Se adjunta nota aclaratoria por jefe de Departamento de Estrategia y Relaciones Institucionales el componente tenia como finalidad la rotulación informativa y descriptiva del espacio que albergara la maqueta del proyecto de rayos X sin embargo el proceso de licitación correspondiente fue declarado fracasado  por lo cual relanzarlo y definirlo la redefinición obedece a que ha contemplado nuevos espacios de inspección lo que implica cambios en la información que deberá contener la rotulación  en consecuencia no ha sido posible remitir los artes finales al proveedor para la elaboración de los rótulos ni proceder con su instalación  hasta contar con la información actualizada y el proceso de adquisición debidamente adjudicado. * Cabe mencionar de debido al aclaración anterior se realiza al proveedor pago parcial solamente por el componente de rotulación de sala de lactancia cuyo valor asciende a L 38306.50 y de acuerdo con lo solicitado mediante memorando ADUANAS-GNAF-SA-294-2025 con visto bueno de la Gerencia Administrativa y Financiera. *Antes de iniciar la producción del material el proveedor deberá realizar la toma de medidas en los espacios asignados para garantizar que los rótulos se ajusten adecuadamente al área física asignada DERI proporcionará el diseño en formato digital y en caso de ser necesario evaluará y aprobara cualquier ajuste sugerido por el proveedor. Así mismo el proveedor será responsable de la instalación completa de cada rotulo asegurando un montaje adecuado y de calidad.  * Medidas cantidades descripción de artículos observaciones y especificaciones descritas en memorando de solicitud ADUANAS-DERI-024-2025. * Se realizo un nuevo F01 en vista que finanzas reverso en su totalidad el F-1616 por un valor de L 147359.00.  Según Copia de FDP-073-2025 Copia de MEMORANDO ADUANAS-DERI-024-2025. Copia de Orden de compra 051-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-038-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-170-2025 Copia de Memorando ADUANAS-DERI-033-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-147-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-294-2025 Nota aclaratoria de adjudicación por parte de la Sección de adquisiciones  Nota aclaratoria del Departamento de Estrategias y Relaciones Institucionales Acta de recepción provisional del componente rotulación de sala de lactancia  Recibo TGR N0 000358


description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 1457317.62 para la adquisición de materiales y herramientas de ferretería para la sección de mantenimiento de la administración aduanera de Honduras Licitación Pública Nacional LPN-ADUANAS-004-2025.  Nota:  *Especificaciones observaciones y cantidades detallas en el perfil del proyecto DSG-SM-P-003-2025. *FDP original y ajuste  *A solicitud de la sección de adquisiciones se actualiza FDP de acuerdo con el memorando ADUANAS-GNAF-SA-204-2025 *Se elabora ajuste para los objetos de gasto 31500 por un valor de L 13742.53 36400 por un valor de L 60375.00 y 42800 por un valor de L 36799.98.  Distribución de F01 F01-2859-01-00________________L 1345614.27 (Fuente de financiamiento 12) F01-2861-01-00________________L 74903.37 (Fuente de financiamiento 11) F01-2863-01-00________________L 36799.98 (Fuente de financiamiento 11) Total disponible________________L 1457317.62  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-242-2025 FDP-095-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-2024-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-415-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-123-2024 Documento de modificación presupuestaria N0 13 fecha 06/06/2025 Copia de correos electrónicos  Copia de contratos N0 ADUANAS-GNAF-004-2025 Copia de resolución N0 ADUANAS-GNAF-SGN-009-2025

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37400-Productos Abrasivos


objeto: 42800-Herramientas Mayores

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 1457317.48 para la adquisición de materiales y herramientas de ferretería para la sección de mantenimiento de la administración aduanera de Honduras Licitación Pública Nacional LPN-ADUANAS-004-2025.  Factura                 Fecha de emisión     Monto                 ISV           Total a pagar 000-002-01-00000092      31/5/2025     L 888446.54      L 133266.98         L 1021713.52 000-002-01-00000099      30/6/2025      L 378786.05     L 56817.91           L 435603.96                                                         ___________   ____________     _____________                                                         L 1267232.59 L 190084.89        L 1457317.48  EL TOTAL DE RETENCIÓN DEL ISV SE REALIZA EN EL F01-2859-01-01 EN VISTA QUE ES EL DE MAYOR VALOR.  Nota:  *Especificaciones observaciones y cantidades detallas en el perfil del proyecto DSG-SM-P-003-2025. *FDP original y ajuste  *A solicitud de la sección de adquisiciones se actualiza FDP de acuerdo con el memorando ADUANAS-GNAF-SA-204-2025 *Se elabora ajuste para los objetos de gasto 31500 por un valor de L 13742.53 36400 por un valor de L 60375.00 y 42800 por un valor de L 36799.98. * Cabe mencionar que el FDP-095-2025 el valor solictado fue de L 1457317.62 Valor establecido en contrato es de L 1457317.48 habiendo una diferencia de 0.14 centavos los cuales son a beneficio de la Administración Aduanera de Hondurasen vista que el valor adjudicado en el contrato es de acuerdo a la oferta que presento el proveedor al momento de la adjudicación.  Distribución de F01 F01-2859-01-01________________L 1345614.13 (Fuente de financiamiento 12) F01-2861-01-01________________L 74903.37 (Fuente de financiamiento 11) F01-2863-01-01________________L 36799.98 (Fuente de financiamiento 11) Total disponible________________L 1457317.48  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-242-2025 FDP-095-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-2024-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-415-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-123-2024 Documento de modificación presupuestaria N0 13 fecha 06/06/2025 Copia de correos electrónicos  Copia de contratos N0 ADUANAS-GNAF-004-2025 Copia de resolución N0 ADUANAS-GNAF-SGN-009-2025 Nota aclaratoria  Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-322-2025 Informe  Acta de recepción


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 953430.37 construcción de muro perimetral en Aduana El Amatillo perteneciente a la Administración Aduanera de Honduras.  Se adjunta nota aclaratoria por parte de la Sección de Adquisiciones donde se hace contar mediante esta que en el proceso de Licitación Privada LPR-ADUANAS-001-2024 construcción de muro perimetral en Aduana El Amatillo perteneciente a la Administración Aduanera de Honduras regido por la licitación Privada LPR-ADUANAS-OBRAS-001-2024 se pagó a la empresa INGENIERIA Y SERVICOS ONXIX S. DE R.L DE C.V en concepto de anticipo con F01-5972-01-01 Gestión 2024 el valor de doscientos treinta y ocho lempiras con setenta y un centavos ( L 238407.71) en virtud que en la modificación al contrato se estableció el valor de L 238408.00 el cual esta redondeado siendo lo correcto el valor ya pagado.   Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-238-205 FDP-106-2025 Copia de documento de modificación presupuestaria documento N013 fecha 06/06/2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-167-2025 Copia de orden de inicio Copia de acta de recepción definitiva Copia de Anticipo realizado del 20% Autorización de anexo 03 por la DGP Copia de resolución N0 ADUANAS-GNAF-SGN-026-2024 Copia de contrato de obra N0 ADUANAS-GNAF-019-2024 Copia de modificación al contrato de obra N0 ADUANAS-GNAF-019-2024 construcción de muro perimetral en Aduana El Amatillo perteneciente a la Administración Aduanera de Honduras regido por la licitación Privada LPR-ADUANAS-OBRAS-001-2024.

name: INGENIERIA Y SERVICIOS ONIX S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL VALLE HERMOSO SANTA MAR DEL REAL JUTICALPA OLANCHO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 953430.37 por ejecución de proyecto contrato ADUANAS-GNAF-019-2024 licitación privada N0. LPR-OBRAS-001-2024 para la construcción de muro perimetral en Aduana El Amatillo perteneciente a la Administración Aduanera de Honduras.  Factura                             Fecha de emisión      Total a pagar 000-001-01-00000266     02/05/2025               L 953430.37  Nota: *Se adjunta nota aclaratoria por parte de la Sección de Adquisiciones donde se hace contar mediante esta que en el proceso de Licitación Privada LPR-ADUANAS-001-2024 construcción de muro perimetral en Aduana El Amatillo perteneciente a la Administración Aduanera de Honduras regido por la licitación Privada LPR-ADUANAS-OBRAS-001-2024 se pagó a la empresa INGENIERIA Y SERVICOS ONXIX S. DE R.L DE C.V en concepto de anticipo con F01-5972-01-01 Gestión 2024 el valor de doscientos treinta y ocho lempiras con setenta y un centavos ( L 238407.71) en virtud que en la modificación al contrato se estableció el valor de L 238408.00 el cual esta redondeado siendo lo correcto el valor ya pagado. *Se adjunta nota aclaratoria referente a que la orden de inicio se firmó en fecha 06/01/2025 formalizando así el acto administrativo que autoriza el comienzo de las obras no obstante conforme a la programación y a la logística de movilización de la empresa contratista los trabajos en campo dieron inicio el día siguiente 07/01/2025 en el sitio establecido del contrato.   Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-254-2025 Copia de correo eléctrico  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-238-205 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-167-2025 Autorización de anexo 03 por la DGP Copia de resolución N0 ADUANAS-GNAF-SGN-026-2024 FDP-106-2025 Copia de documento de modificación presupuestaria documento N013 fecha 06/06/2025 Copia de fianza de anticipo Copia de fianza de cumplimiento Copia de fianza de calidad de obra Copia de orden de inicio Copia de contrato de obra N0 ADUANAS-GNAF-019-2024 Copia de modificación al contrato de obra N0 ADUANAS-GNAF-019-2024 construcción de muro perimetral en Aduana El Amatillo perteneciente a la Administración Aduanera de Honduras regido por la licitación Privada LPR-ADUANAS-OBRAS-001-2024. Copia de resolución N0 ADUANAS-GNAF-SGN-026-2024 Informe técnico de estimación de obra Acta de recepción provisional Acta de recepción definitiva

type: CONT


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la renovación de licencias informáticas para la Administración aduanera de Honduras periodo 2025-2026 por un valor de L 40000000.00.  FDP-113-2025 Original__________L 45000000.00 FDP-113-2025 Disminución_____L 5000000.00 Disponible en FDP-113-2025______L 40000000.00 Pendiente de ajuste_____________L 5000000.00 la cual se realizará mediante incorporación de recursos propios.  Nota:  *Mediante memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-061-2025 se informa de que se realizara una disminución parcial al FDP-113-2025 por un valor de L 5000000.00 cabe mencionar que el F01 en etapa de precompromiso aun no se encontraba aprobado por lo cual el F01 se elabora por el monto de L 40000000.00 como se informa en memorando en mención. *Las especificaciones técnicas del servicio se encuentran detalladas en memorando ADUANAS-GNT-284-2025.  Según  Memorando ADUANAS-GNT-284-2025 FDP-113-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-061-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 23747.50 para la contratación de interprete para el I taller OEA regional centroamericano durante la jornada del 23 de junio de 2025 en horario de 9:00 am a 5pm necesitando interpretación simultanea del español al inglés así como ingles a español.  FDP-117-2025 original___________L 45000.00 FDP-117-2025 Disminución ______L 21252.50 Total disponible________________L 23747.50  según  FDP-117-2025 Memorando ADUANAS-UOEA-111-2025 Copia de correo electrónico Orden de compra 061-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-061-2025

TRALINGUAL S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL TRES CAMINOS

legalName: TRALINGUAL S DE RL

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 23747.50 para la contratación de interprete para el I taller OEA regional centroamericano durante la jornada del 23 de junio de 2025 en horario de 9:00 am a 5pm necesitando interpretación simultanea del español al inglés así como ingles a español.  Factura                           Fecha de emisión    Valor            ISV               Total 000-001-01-00000460 25/06/2025     L 20650.00     L 3097.50     L 23743.50  FDP-117-2025 original___________L 45000.00 FDP-117-2025 Disminución ______L 21252.50 Total disponible________________L 23747.50  según  FDP-117-2025 Memorando ADUANAS-UOEA-111-2025 Copia de correo electrónico Orden de compra 061-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-061-2025


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Se realiza disminución al FDP-073-2025 por un valor de L 60000.00 a solicitud de la sección de adquisiciones para los objetos de gasto 39600 y 42600 esto debido que para el soporte antirrobo de metal para table no fue ofertada por ninguno de los proveedores la Tablet fue ofertada solamente por un proveedor pero no conforme a lo requerido en memorando ADUANAS-DERI-024-2025.  FDP-073-2025 original________________L 114950.00 FDP-073-2025 Ajuste_________________L 10000.00 FDP-073-2025 Disminución____________L 60000.00 Disponible en FDP____________________L 64950.00  F07-2854____L 50000.00 F07-2917___L 10000.00 Total______L 60000.00   Según  FDP-073-2025 Nota aclaratoria por la sección de adquisiciones


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza precompromiso Y compromiso por un valor de L 158700.00 para el arrendamiento anual del local ubicado en la ciudad de tela (ADUANA TELA) de enero a diciembre del año 2025 detallado a continuación:  Monto mensual                 Meses                           Total anual L 13225.00           enero a diciembre 2025         L 158700.00  Nota: Se realiza nuevo F-01 en vista que finanza reverso el F-01 748 por un valor total de L 158700.00. Según   Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-614-2025. Contrato de arrendamiento de local ubicado en la ciudad de tela (ADUANA TELA Resolución de prorroga a contrato ADUANAS-GNAF-DSG-002-2025 FDP-024-2025

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Con el fin de eficiente la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 79350.00 para cubrir arrendamiento del local ubicado en la ciudad de tela (ADUANA TELA) de enero a junio 2025. Factura                          Fecha de emisión     Monto           ISV             Total a pagar  000-001-01-00001034    09/06/2025    L 69000.00   L 10350.00    L 79350.00 Nota: en el resumen del F-01 a nivel de precompromiso y compromiso se detallaron en resumen de operación las siglas de la resolución DSG siendo lo correcto resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025. Según  Memorandum ADUANAS GNAF-DSG-614-2025 FDP 024-2025 Copia de resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025 Copia de contrato de arrendamiento de un local ubicado en la CIUDAD DE TELA (ADUANAS TELA).


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Se realiza disminución por un valor de L 625 debido a que la oferta presenta es inferior al valor solicitado en FDP-016-2025 original   FDP-016-2025 original_____________L 73650.00 FDP-016-2025 Disminución_________L 625.00                                                                   _____________ Disponible______________________L 73025.00  Según  FDP-016-2025 Copia de cotización # 28043


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 29272.98 por combustible consumido del 1 al 15 de mayo del 2025 a beneficio de combustible y energía S.A DE C.V (PUMA COMBENSA SAN PEDRO SULA).  Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-619-2025 Copia de OFICIO ADUANAS-GNAF-098-2025

COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MEDINA 13 CALLE 6 Y 7 AVE GOSOLINERA DIPSA

legalName: COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 17680.60 por combustible consumido del 16 al 31 de mayo del 2025 a beneficio de José Ángel Cáceres de inversiones solidas hondureña S.A DE C.V (PUMA EL PACIFICO).  Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-638-2025 Copia de OFICIO ADUANAS-GNAF-100-2025

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 12000000.00 para proyecto de mejoras eléctricas en las Aduanas de El Poy La Fraternidad Guasaule y edificio la estancia en Tegucigalpa esto en vista de la necesidad de energía eléctrica de respaldo en cada una de las ubicaciones mencionadas anteriormente.  Nota: La propuesta de proyecto especificaciones técnicas presupuesto y planos fueron enviados mediante correo electrónico.  Según  FDP-116-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-027-2025


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 40250.00 para la contratación de servicio de internet móvil para el proyecto Aduanas sin papeles se realizo ampliación mediante orden de cambio 008-2024npor un periodo de dos meses enero y febrero del año 2025.  Según  FDP-017-2025 Orden de cambio de orden de compra 008-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 493911.00 contratación de especialista para la supervisión de obras de infraestructura en las Aduanas El Guasaule y La Fraternidad. Nota: En vista que el contrato tiene una vigencia de 07 meses por tal razón la entrega del quinto producto se realiza en la gestión 2025.  L 249450.00___________25% del contrato (Ultimo pago) L 244461_____________24.5% Adenda al contrato original ____________ L 493911.00 (Fuente de Financiamiento 11)  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-289-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-300-2025 FDP-110-2025 Autorización de anexo 03 Copia de contrato CRP-ADUANAS-001-2024 (Contratación de especialista para la supervisión de obras de infraestructura). Copia de modificación al contrato N0 CPR-ADUANAS-001-2024 Copia de modificación 2 al contrato N0 CPR-ADUANAS-001-2024 Copia de dos correos electrónicos  Copia de documento modificación N0 13 con fecha 06/06/2025 Copia de resolución ADUANAS-GNAF-SGN-015-2024

ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES

legalName: ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza sexto pago por un valor de L 220014.90 para el proceso de Concurso Privado No. CPR-ADUANAS-001-2024 CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS INFRAESTRUCTURA en Aduana Guasaule y Fraternidad.                                                              Fianza de cumplimiento             N0. De recibo                       Monto          Retención del 10%             Total   a pagar 000-001-04-00000481____L 244461.00____L 24446.10_______ L 220014.90 Nota: *Se realiza retención del 10% del pago solicitado al Ing. Alfredo Antonio Zelaya Uclés por concepto de garantía de cumplimiento en base al artículo 106 de la ley de contratación del estado. * En la gestión 2024 se realizó primer pago  por un valor de L 134703.00 con F01-3466-01-01 segundo pago por un valor de L 179604.00 con F01-3466-01-01 tercer pago por un valor de L 179604.00 con F01-3466-01-03 por cuarto pago por  un valor de L 179604.00 F01-3466-01-04  el cual la sumatoria para esta gestión fue de un valor de L 673515.00 ( En este valor no incluye el 10 % de retención por finanza de cumplimiento) *En la gestión 2025 se realizó el pago quinto pago por un valor de L 224505.00 y sexto pago por un valor de L 220014.90 el cual la sumatoria para esta gestión fue de un valor de L 444519.90 ( En este valor no incluye el 10 % de retención por finanza de cumplimiento) . * El total de la sumatoria de pagos realizados en las gestiones 2024 y 2025 haciende a un valor de L 1118034.90 y retención del 10% por fianza de cumplimiento L 124226.10 la sumatoria de esto es de L 1242261.00 el cual es el valor ejecutado de acuerdo a los porcentajes establecisos en el contrato N0CPR-ADUANAS-001-2024 modificación 1 y 2.  Nombre                                          Tiempo                                         Monto  Alfredo Antonio Zelaya Ucles______7 mes_______________________L 997800.00 Modificación al contrato_____________________________________L 244461.00 Total contrato______________________________________________L 1242261.00  Primer pago parcial__________________________________________L 149670.00 Retención del 10% del pago por concepto de garantía de cumplimientoL -14967.00 Total a pagar________________________________________________L 134703.00 Segundo pago parcial_________________________________________L 199560.00 Retención del 10% del pago por concepto de garantía de cumplimientoL 19956.00 Total a pagar________________________________________________L 179604.00 Tercer pago parcial_________________________________________L 199560.00 Retención del 10% del pago por concepto de garantía de cumplimientoL -19956.00 Total a pagar________________________________________________L 179604.00 Cuarto pago parcial__________________________________________ L 199560.00 Retención del 10% del pago por concepto de garantía de cumplimientoL -19956.00 Total a pagar________________________________________________L179604.00 Quinto pago_________________________________________________L 249450.00 Retención del 10% del pago por concepto de garantía de cumplimiento   L -24945.00 Total a pagar________________________________________________L 224505.00 Sexto pago___________________________________________________L 244461.00 Retención del 10% del pago por concepto de garantía de cumplimiento   L - 24446.10 Total a pagar_________________________________________________L 220014.90  Según  Memorando ADUANAS-318-2025 FDP-110-2025 Autorización de anexo 03 Copia de contrato CRP-ADUANAS-001-2024 (Contratación de especialista para la supervisión de obras de infraestructura). Copia de modificación al contrato N0 CPR-ADUANAS-001-2024 Copia de modificación 2 al contrato N0 CPR-ADUANAS-001-2024 Copia de resolución ADUANAS-GNAF-SGN-015-2024 Copia de Orden de cambio de cierre  Copia de fianza de cumplimiento  Copia de garantía de calidad Acta de recepción de informe de supervisión

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza quinto pago parcial por un valor de L 249450.00 para el proceso de Concurso Privado No. CPR-ADUANAS-001-2024 CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS INFRAESTRUCTURA en Aduana Guasaule y Fraternidad.                                                                        Fianza de cumplimiento             N0. De recibo                       Monto          Retención del 10%             Total    000-001-04-00000452____L 224505.00____L 24945.00_______ L 249450.00  *Se realiza retención del 10% del pago solicitado al Ing. Alfredo Antonio Zelaya Uclés por concepto de garantía de cumplimiento en base al artículo 106 de la ley de contratación del estado.  Nombre                                          Tiempo                                         Monto  Alfredo Antonio Zelaya Ucles______7 mes_______________________L 997800.00 Primer pago parcial__________________________________________L - 134703.00 Retención del 10% del pago por concepto de garantía de cumplimientoL - 14967.00 Disponible para pago________________________________________L 848130.00 Segundo pago parcial_________________________________________L -179604.00 Retención del 10% del pago por concepto de garantía de cumplimientoL -19956.00 Disponible para pago_________________________________________L 648570.00 Tercer pago parcial_________________________________________L -179604.00 Retención del 10% del pago por concepto de garantía de cumplimientoL -19956.00 Disponible para pago_________________________________________L 449010.00 Cuarto pago parcial__________________________________________ L -179604.00 Retención del 10% del pago por concepto de garantía de cumplimientoL -19956.00 Disponible para pago_________________________________________L 249450.00 Quinto pago_________________________________________________L 249450.00 Retención del 10% del pago por concepto de garantía de cumplimiento   L ¿ 24945.00 Total a pagar___________________________________________________L 224505.00  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-289-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-300-2025 FDP-110-2025 Autorización de anexo 03 Copia de contrato CRP-ADUANAS-001-2024 (Contratación de especialista para la supervisión de obras de infraestructura). Copia de modificación al contrato N0 CPR-ADUANAS-001-2024 Copia de modificación 2 al contrato N0 CPR-ADUANAS-001-2024 Copia de dos correos electrónicos  Copia de documento modificación N0 13 con fecha 06/06/2025 Copia de resolución ADUANAS-GNAF-SGN-015-2024 Copia de fianza de cumplimiento  Copia de constancia de ingenieros civiles Copia de auténtica N0 7452635 Acta de recepción de informe de supervisión


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de gasolina de la gira del 27al 30 mayo del 2025 con el propósito de Visita al corredor de Comayagua y Puerto Cortés on el objetivo de concluir la identificación de puntos de control sobre las actividades planificadas en el marco de implementación del proyecto denominado Modelo de Despacho Control y tranzabilidad de la Carga (MDCTC). Según Memorando ADUANAS-GNGA-CGA-086-2025.

MARVIN DAVID LOPEZ MONTOYA

legalName: MARVIN DAVID LOPEZ MONTOYA


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Se realiza reversión total del F01-296  por un valor de L 120000.00.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por consumo de agua potable de dos bodegas ubicadas en la Col. 21 de octubre de Tegucigalpa correspondiente al mes de abril y mayo del 2025 detallado a continuación: Factura                                              Monto 202505500418__________L4883.50 202504500416__________L4883.50  según memorando ADUANASGNAF-DSG-647-2025. Copia de contrato de arrendamiento

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor L 37125.00 para la adquisición de botellones de agua purificada de 5 galones.  Nota: se realiza FDP original por un monto de L 31125.00 con el objetivo de completar el pago total de la orden de compra 065-2024 en vista que en la gestión 2024 no se realizo la entrega de los botellones en su totalidad por lo que dicho pago se realiza en la gestión 2025.  Según  FDP-019-2025 Copia de orden de compra 065-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 176971.20 para la adquisición de siete (7) boletos aéreos con destino a El Salvador con el propósito de asistir en la visita técnica presencial a la Dirección General de Aduanas de El Salvador en el marco del proyecto de modernización de la Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS). Esta actividad tiene como propósito observar de cerca el funcionamiento de los equipos de rayos X.  Nota: inicialmente las fechas se había solicitado Saliendo de Honduras el 09/7/2025 y retornando al país en fecha 12/7/2025 pero en vista que no había fechas disponibles de retorno para la fecha 12/07/2025 según nota aclaratoria emitida por jefe de Departamento de Recurso Financiero (DRF) se autorizaron las fechas según itinerario de vuelvo proporcionado por el proveedor adjudicado Saliendo de Honduras el 09/7/2025 y retornando al país en fecha 11/7/2025.  Colaboradores                                                     DNI 1-Lenin Bladimir Zelaya Sevilla _______0801-1978-07474 2-Danilo Rafael Mejía Sánchez _________0801-1999-02898 3-Wendy Xiomara Jiménez Mendez______0801-1991-17109 4-Rolando Ernesto Valdez Sandres_______0801-1986-01393 5-Bessy Zobeida Izaguirre Flores_________0801-1985-02100 6-Rikssi Michel Jiménez Aplicano_________0801-1997-13230 7-Andy Frank Villanueva Rodríguez_______0302-1995-00211  PDF-119-2025 Original_________________ L 12600.00 FDP-119-2025 Aumento _______________L 50971.20 Disponible__________________________ L 176971.20  Según FDP-119-2025 Orden de compra 068-2025 Proceso No. ADUANAS-CM-063-2025 Copia memorando ADUANAS-GNIA-144-2025 Copia de memorando ADUANAS-DE-261-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNIA-145-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNIA-125-2025

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 176971.20 para la adquisición de siete (7) boletos aéreos con destino a El Salvador con el propósito de asistir en la visita técnica presencial a la Dirección General de Aduanas de El Salvador en el marco del proyecto de modernización de la Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS). Esta actividad tiene como propósito observar de cerca el funcionamiento de los equipos de rayos X.                Factura           Fecha de emisión   Mes    Monto mensual      ISV            Total  000-001-01-00006156     07/07/2025         Julio      L 153888.00    L 23083.20   L 176971.20   Nota: inicialmente las fechas se había solicitado Saliendo de Honduras el 09/7/2025 y retornando al país en fecha 12/7/2025 pero en vista que no había fechas disponibles de retorno para la fecha 12/07/2025 según nota aclaratoria emitida por jefe de Departamento de Recurso Financiero (DRF) se autorizaron las fechas según itinerario de vuelvo proporcionado por el proveedor adjudicado Saliendo de Honduras el 09/7/2025 y retornando al país en fecha 11/7/2025.  Colaboradores                                                     DNI 1-Lenin Bladimir Zelaya Sevilla _______0801-1978-07474 2-Danilo Rafael Mejía Sánchez _________0801-1999-02898 3-Wendy Xiomara Jiménez Mendez______0801-1991-17109 4-Rolando Ernesto Valdez Sandres_______0801-1986-01393 5-Bessy Zobeida Izaguirre Flores_________0801-1985-02100 6-Rikssi Michel Jiménez Aplicano_________0801-1997-13230 7-Andy Frank Villanueva Rodríguez_______0302-1995-00211  PDF-119-2025 Original_________________ L 12600.00 FDP-119-2025 Aumento _______________L 50971.20 Disponible__________________________ L 176971.20  Según FDP-119-2025 Orden de compra 068-2025 Proceso No. ADUANAS-CM-063-2025 Copia memorando ADUANAS-GNIA-144-2025 Copia de memorando ADUANAS-DE-261-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNIA-145-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNIA-125-2025 Recibo TGR No. 5213


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de viáticos de la gira del 9 al 12 de junio del 2025 con el propósito de realizar de realizar traslado del equipo tecnológico y del reloj biométrico hacia las nuevas instalaciones de la Guardatura de Roatán según Memorando ADUANAS-GNT-DI-055-2025 y correo electrónico de solicitud.  Cabe mencionar que debido a la distancia pernotaron una noche en Ceiba; asimismo queda pendiente el reembolso de Francisco Josue Torres en virtud que el formato está en subsanación.

KEVIN DANIEL ESTRADA QUIROZ

legalName: KEVIN DANIEL ESTRADA QUIROZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor L 163990.00 adquisición de 80 banners con el propósito de distribuir de manera estratégica en los 27 puntos aduaneros del país.  Según  FDP-020-2025 Copia de orden de compra 108-2024


rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 121733.25 para la contratación de: Descripción                                                                       Cantidad *Boletín informativo de enero a diciembre 2024____________480 *Memoria anual 2023_________________________________75 *Revista plan estratégico_______________________________150 *Tarjetas de presentación ______________________________2100  Nota: FDP-022-2025 original con el objetivo de pagar orden de compra 051-2024 en vista que no se realizo el pago total en la gestión 2024.  Según  FDP-022-2025 Copia de Orden de compra 051-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por el valor de L 70079.91 para la contratación de alquiler de salón y servicio de catering Para taller de capacitación sobre el uso de la herramienta internacional de Aduanas (Kustoms internacional Tool-KIT) que se llevará a cabo del 07 al 11 de julio de 2025 impartido por la oficina de Aduanas y protección Fronteriza (CBP por sus siglas e inglés) de los estados Unidos.          *Almuerzo diario 100 (por los 5 días de capacitación)   -Una carne    -Dos guarniciones   -Pan o tortilla   -Un refresco por cada almuerzo        *Coffee break de la mañana 100 (por los 5 días de capacitación)   -2 boquitas saladas   -1 boquita dulce        *Coffee break de la tarde 100 (por los 5 días de capacitación)   -2 boquitas saladas  1 boquita dulce   Nota: especificaciones descripciones especificas en memorando ADUANAS-GNIA-148-2025  Según FDP-118-2025 Orden de compra 067-2025 Numero de proceso ADUANAS-CM-GC-062-2025 Memorando ADUANAS-GNIA-148-2025 Memorando ADUANAS-GNIA-145-2025 Memorando ADUANAS-GNIA-137-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SCG-092-2025 Memorando ADUANAS-GNIA-160-2025 Copia de correo electrónico

name: CENTRO ASESOR PARA EL DESARROLLO DE LOS RRHH

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE CHILE, N. 341, TEGUCIGALPA

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por el valor de L 70079.91 para la contratación de alquiler de salón y servicio de catering Para taller de capacitación sobre el uso de la herramienta internacional de Aduanas (Kustoms internacional Tool-KIT) que se llevará a cabo del 07 al 11 de julio de 2025 impartido por la oficina de Aduanas y protección Fronteriza (CBP por sus siglas e inglés) de los estados Unidos de la Administración de Honduras.       Factura                       Fecha de Emisión          Monto          000-001-01-00006904        11/07/2025          L 70079.91         *Almuerzo diario 100 (por los 5 días de capacitación)   -Una carne    -Dos guarniciones   -Pan o tortilla   -Un refresco por cada almuerzo        *Coffee break de la mañana 100 (por los 5 días de capacitación)   -2 boquitas saladas   -1 boquita dulce        *Coffee break de la tarde 100 (por los 5 días de capacitación)  -2 boquitas saladas  -1 boquita dulce   Nota: especificaciones descripciones especificas en memorando ADUANAS-GNIA-148-2025.  Según FDP-118-2025 Orden de compra 067-2025 Numero de proceso ADUANAS-CM-GC-062-2025 Memorando ADUANAS-GNIA-148-2025 Memorando ADUANAS-GNIA-145-2025 Memorando ADUANAS-GNIA-137-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SCG-092-2025 Memorando ADUANAS-GNIA-160-2025

type: ORDCOM


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 21943.25 por combustible consumido del 16 al 31 de mayo del 2025 a beneficio de combustible y energía S.A DE C.V (PUMA COMBENSA SAN PEDRO SULA).  Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-645-2025 Copia de OFICIO ADUANAS-GNAF-098-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago correspondiente de Energía Eléctrica de la oficina regional corporativo 1908 ubicado en barrio Rio de piedras San Pedro Sula correspondiente al mes de mayo 2025 de la administración aduanera de Honduras.  Factura                                              Monto 000-003-01-00006663__________L19320.71 según memorando ADUANASGNAF-DSG-665-2025. Copia de contrato de arrendamiento

GRUPO SOL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 18 AVE 8 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: GRUPO SOL S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 1 al 15 de diciembre del 2024 PUMA SAN LORENZO por un valor de L 4103.10.  Según: Memorando ADUANAS-DSG-043-2024 OFICIO No. ADUANAS-GNAF-246-2023 Autorizado por la Secretaría de Finazas (SEFIN) mediante Anexo 03

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 31 de diciembre del 2024 a Con Shell Florencia Tegucigalpa por un monto de L 34504.10.  Distribución Diesel--------------------L 33171.10 Gasolina-----------------L 1333.00                                    ___________                                       L 34504.10  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-042-2025 OFICIO ADUANAS-GNAF-149-2024 Autorizado por la Secretaría de Finanzas (SEFIN) mediante Anexo 03.

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L9907.60 por combustible consumido del 1 al 15 de junio del 2025 a beneficio de José Ángel Cáceres de inversiones solidas hondureña S.A DE C.V (PUMA EL PACIFICO).  Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-680-2025 Copia de OFICIO ADUANAS-GNAF-100-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de diesel de la gira del 16 al 20 de junio del 2025 con el propósito de trasladar personal de departamento de Infraestructura hacia Aduanas de Agua Caliente El Florido Puerto Cortés. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-667-2025.

CARLOS HERNAN CRUZ MONTENEGRO

legalName: CARLOS HERNAN CRUZ MONTENEGRO


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de reembolso por un valor de L 1872.00 por la compra de dos unidades de galón de barniz protector de alta calidad para asegurar la durabilidad del mural el cual se requiere la adquisición de dicho material para la realización de un mural en las instalaciones de la Aduana Guasaule municipio del triunfo Choluteca correspondiente al mes de junio 2025 de la administración aduanera de Honduras.                Factura                  fecha de emisión            Monto 002-001-01-03458342         13/06/2025               L 1872.00  Según   Memorando ADUANAS GNAF-DRF-050-2025  FDP-121-2025  Copia de OFICIO N SECAPPH-DM-360-2025

DOMINIQUE MITCHELLE MATUTE PEREZ

legalName: DOMINIQUE MITCHELLE MATUTE PEREZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 14042.25 por combustible consumido del 1 al 31 de mayo del 2025 a beneficio de Marvin José Santos de (PUMA OCOTEPEQUE).  Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-642-2025 Copia de OFICIO ADUANAS-GNAF-099-2025

MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

legalName: MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO


Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor L 23000.00 adquisición de 80 poster de la presidenta Xiomara Castro impresión en cartón satinado con tamaño de 24 x36.  Nota: FDP-018-2025 original con el fin de proceder con el pago correspondiente a los posters ya que no fue posible efectuar dicho pago dentro del periodo fiscal  2024.  Según  FDP-018-2025


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 114000.00 para la adquisición de compra de mouse inalámbrico y cable HDMI.  Descripción                                    Cantidad Mouse inalambrico____________150 unidades El mouse debe contar con 3 botones en los que se puede hacer clic (Izquierdo derecho y central con rueda de desplazamiento para facilitar su uso. Cable HDMI__________________20 unidades Debe ser de 2 MTS para conectar todos los diferentes tipos de dispositivos de audio y video.  Según memorando ADUANAS-GNAF-IRM-010-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-010-2025 FDP-030-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 662802.50 para la compra de:  Descripción                                 Cantidad    Papel bond carta (resma)______4000 Papel bond oficio (resma)______1000 Papel bond legal (resma)_______1000 Folder tamaño carta___________150 Folder tamaño oficio___________150  Nota: descripción y cantidades detallas en memorando ADUANAS-GNAF-IRM-009-2025 y ADUANAS-IRM-SC-008-2025    FDP-029-2025 original____________L 802100.00 FDP-029-2025 Disminución________L 119236.90 Disponible______________________L 682863.10 Compromiso 1___________________L 662802.50 (-) Disponible______________________L 20060.60  Según  FDP-029-2025 ADUANAS-GNAF-IRM-009-2025 ADUANAS-IRM-SC-008-2025 Orden de compra 9095-1-1-0181-2025

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 20060.60 para la compra de:  Descripción                                 Cantidad    Folder tamaño legal___________150  Nota: descripción y cantidades detallas en memorando ADUANAS-GNAF-IRM-009-2025 y ADUANAS-IRM-SC-008-2025    FDP-029-2025 original____________L 802100.00 FDP-029-2025 Disminución________L 119236.90 Disponible______________________L 682863.10 Compromiso 1___________________L 662802.50 (-) Disponible______________________L 20060.60 Compromiso 2___________________L 20060.60 (-) Disponible en FDP________________0.00  Según  FDP-029-2025 ADUANAS-GNAF-IRM-009-2025 ADUANAS-IRM-SC-008-2025 Orden de compra 9095-1-1-0183-2025

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 662802.50 por la adquisición de materiales de oficina:  Descripción                                 Cantidad    Papel bond carta (resma)______4000 Papel bond oficio (resma)______1000 Papel bond legal (resma)_______1000 Folder tamaño carta___________150 Folder tamaño oficio___________150  Nota: descripción y cantidades detallas en memorando ADUANAS-GNAF-IRM-009-2025 y ADUANAS-IRM-SC-008-2025  Factura                              Fecha de emisión       Valor               Impuesto       Total 001-001-01-00799006     24/02/2025              L 576350.00   L 86452.50    L 662802.50   FDP-029-2025 original____________L 802100.00 FDP-029-2025 Disminución________L 119236.90 Disponible______________________L 682863.10 Compromiso 1___________________L 662802.50 (-) Disponible______________________L 20060.60 Compromiso 2___________________L 20060.600 Disponible_______________________L 0.00  Según  FDP-029-2025 ADUANAS-GNAF-IRM-009-2025 ADUANAS-IRM-SC-008-2025 Orden de compra 9095-1-1-0181-2025

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 20060.60 para la compra de:  Descripción                                 Cantidad    Carpeta Folder tamaño legal___________100  Nota: descripción y cantidades detallas en memorando ADUANAS-GNAF-IRM-009-2025 y ADUANAS-IRM-SC-008-2025  Factura                                 Fecha de emisión    Monto          ISV                   Total    000-001-01-00030822        20/02/2025           L 17444.00   L 2616.60    L 20060.60  FDP-029-2025 original____________L 802100.00 FDP-029-2025 Disminución________L 119236.90 (-) Disponible______________________L 682863.10 Compromiso 1___________________L 662802.50 (-) Disponible______________________L 20060.60 Compromiso 2___________________L 20060.60 (-)  Disponible en FDP________________0.00   Nota: Cabe mencionar que en resumen de detalle en precompromiso y compromiso se describio una cantidad de 150 folder tamaño legal siendo la cantidad correcta 100 por lo cual en el F01-307-02-01  a nivel de devengado se detalla la cantidad correcta solicitada. Según  FDP-029-2025 ADUANAS-GNAF-IRM-009-2025 ADUANAS-IRM-SC-008-2025 Orden de compra 9095-1-1-0183-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 39027.50 por combustible consumido del 1 al 15 de mayo del 2025 a beneficio de José Ángel Cáceres de OPERADORA DE GASOLINERA DE HONDURAS S.A DE C.V (SHELL FLORENCIA TEGUCIGALPA).  Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-617-2025 Copia de OFICIO ADUANAS-GNAF-127-2025