title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Compromiso por el servicio de alquiler de dos impresoras multifuncionales para cubrir las necesidades de impresión y fotocopias de cada una de las Direcciones de la CREE con detalle en la Orden de Compra No.CM-CREE-006-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 010-2025. Queda pendiente el F01-de precompromiso por el resto del valor total (L181768.40) hasta realizar la incorporación presupuestaria en este objeto de gasto.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de alquiler de dos impresoras multifuncionales para cubrir las necesidades de impresión y fotocopias de cada una de las Direcciones de la CREE mes de agosto 2025 Factura No. 000-003-01-00016467 y Recibo s/n Orden de Compra No.CM-CREE-006-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 010-2025. Memorándum DFA-419-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-153-1-6-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-153-1-6-1-0

description: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de alquiler de dos impresoras multifuncionales para cubrir las necesidades de impresión y fotocopias de cada una de las Direcciones de la CREE mes de febrero 2025 Factura No. 000-003-01-00015297 y Recibo s/n Orden de Compra No.CM-CREE-006-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 010-2025. Memorándum DFA-050-2025.

description: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de alquiler de dos impresoras multifuncionales para cubrir las necesidades de impresión y fotocopias de cada una de las Direcciones de la CREE mes de enero 2025 Factura No. 000-001-01-00018900 y Recibo s/n Orden de Compra No.CM-CREE-006-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 010-2025. Memorándum DFA-057-2025.

description: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de alquiler de dos impresoras multifuncionales para cubrir las necesidades de impresión y fotocopias de cada una de las Direcciones de la CREE mes de marzo 2025 Factura No. 000-003-01-00015387 y Recibo s/n Orden de Compra No.CM-CREE-006-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 010-2025. Memorándum DFA-086-2025.

description: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de alquiler de dos impresoras multifuncionales para cubrir las necesidades de impresión y fotocopias de cada una de las Direcciones de la CREE mes de abril 2025 Factura No. 000-003-01-00015620 y Recibo s/n Orden de Compra No.CM-CREE-006-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 010-2025. Memorándum DFA-149-2025.

description: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.pago por el servicio de alquiler de dos impresoras multifuncionales para cubrir las necesidades de impresión y fotocopias de cada una de las Direcciones de la CREE del mes de abril de 2025 Factura No. 000-003-01-00015742 y Recibo S/N con detalle en la Orden de Compra No.CM-CREE-006-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 010-2025.Memorándum DFA-227-2025

description: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de alquiler de dos impresoras multifuncionales para cubrir las necesidades de impresión y fotocopias de cada una de las Direcciones de la CREE del mes de junio de 2025 Factura No. 000-03-01-00016016 y Recibo S/N con detalle en la Orden de Compra No.CM-CREE-006-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 010-2025.Memorándum DFA-294-2025

description: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de alquiler de dos impresoras multifuncionales para cubrir las necesidades de impresión y fotocopias de cada una de las Direcciones de la CREE mes de Julio 2025 Factura No. 000-003-01-0016282 y Recibo s/n Orden de Compra No.CM-CREE-006-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 010-2025. Memorándum DFA-362-2025.


title: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES Compromiso por el alquiler de salón para evento Socialización de las Modificaciones Realizadas al Formulario de Inscripción y Actualización de Registro Público para Empresas Generadoras del Sector Eléctrico en la ciudad de San Pedro Sula para el martes 22 de abril 2025 con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-071-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 091-2025. Aprobado mediante correo electrónico por los Comisionados.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: B. EL CENTRO PRIMERA CALLE TERCERA AVEN. EDIFICIO CHALETT

scheme: HN-RTN

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 153 - Comisión Reguladora de Energía Electrica

actividadObra: 5 - RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES Pago por el alquiler de salón para evento Socialización de las Modificaciones Realizadas al Formulario de Inscripción y Actualización de Registro Público para Empresas Generadoras del Sector Eléctrico en la ciudad de San Pedro Sula para el martes 22 de abril 2025 Factura No.000-006-01-00010716 y Recibo No. 312174  Orden de Compra No. CM-CREE-071-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 091-2025. Aprobado mediante correo electrónico por los Comisionados. Memorándum DFA-130-2025.

type: FACT

initiationType: tender


name: Comisión Reguladora de Energía Electrica

title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. Compromiso por la publicación en un periódico de mayor circulación nacional el 2 y 3 de abril 2025 1/4 página proceso Licitación Pública Nacional LPN-CREE-01-2025 Contratación de póliza de seguro colectivo de vida y gastos médicos para el personal de la CREE Orden de Compra No. CM-CREE-064-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 088-2025.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 6 - FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. Pago por la publicación en un periódico de mayor circulación nacional el 2 y 3 de abril 2025 1/4 página proceso Licitación Pública Nacional LPN-CREE-01-2025 Contratación de póliza de seguro colectivo de vida y gastos médicos para el personal de la CREE Factura No. 000-008-01-00028723 y Recibo No. 0000545 Orden de Compra No. CM-CREE-064-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 088-2025. Memorándum DFA-139-2025.


title: JETSTEREO S A DE C V Compromiso por la adquisición de 17 combos de teclados y mouse a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología para los colaboradores de la Institución con especificaciones técnicas en la Orden de Compra No. CM-CREE-072-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 083-2025.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: JETSTEREO S A DE C V Pago por la adquisición de 17 combos de teclados y mouse a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología para los colaboradores de la Institución Factura No. 006-011-01-00012931 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-072-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 083-2025. Memorándum DFA-162-2025.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Compromiso por la suscripción Udemy Plan Team (anual) plataforma de administración para asignar cuenta y usuarios a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología Orden de Compra No. CM-CREE-069-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 084-2025. Aprobado en punto 3.10 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-13-2025.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 3 - PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por la suscripción Udemy Plan Team (anual) plataforma de administración para asignar cuenta y usuarios a solicitud de la Unidad de Innovación y TecnologíaFactura No. 000-003-01-00015701 y Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-069-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 084-2025. Aprobado en punto 3.10 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-13-2025.Memorándum DFA-228-2025.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSIÓN. debido a que el proveedor informo que la entrega del producto seria hasta el 17 de junio por lo cual se tomó la decisión por incumplimiento e irresponsabilidad en los tiempos de entrega por parte del proveedor anular el proceso de compra. ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Compromiso por la adquisición de 3 armarios de persiana color negro 119.3cm x 195.5cm AH color negro para resguardar documentos de la Institución Orden de Compra No. CM-CREE-065-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 092-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-153-1-684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-153-1-684-1-0


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el servicio de alquiler de 18 estacionamientos para el periodo de abril a junio 2025 para uso de los empleados de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-059-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 080-2025. Aprobado en punto 3.8 de Acta de Reunión Extraordinaria CREE-EX-13-2025.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de alquiler de 18 estacionamientos para el periodo del 5 de juniol al 5 de julio 2025 para uso de los empleados de la CREE Factura No. 000-002-01-00004231 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-059-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 080-2025. Memorándum DFA-251-2025.

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de alquiler de 18 estacionamientos para el periodo del 5 de abril al 5 de mayo 2025 para uso de los empleados de la CREE Factura No. 000-002-01-00004152 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-059-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 080-2025. Memorándum DFA-134-2025.

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de alquiler de 18 estacionamientos para el periodo del 5 de mayo al 5 de junio 2025 para uso de los empleados de la CREE Factura No. 000-002-01-00004189 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-059-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 080-2025. Memorándum DFA-177-2025.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el servicio de almacenaje de mobiliario de un espacio de 5x5mts por un periodo del mes de abril a diciembre 2025 con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-060-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 081-2025. Aprobado mediante punto 3.9 de Acta de Reunión Extraordinaria CREE-EX-13-2025.

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de almacenaje de mobiliario de un espacio de 5x5mts por el mes deagosto 2025 Factura No. 000-002-01-00004323 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-060-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 081-2025.  Memorándum DFA-381-2025.

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de almacenaje de mobiliario de un espacio de 5x5mts por el mes de abril 2025 Factura No. 000-002-01-00004153 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-060-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 081-2025.  Memorándum DFA-135-2025.

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de almacenaje de mobiliario de un espacio de 5x5mts por el mes de mayo 2025 Factura No. 000-002-01-00004188 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-006-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 081-2025.  Memorándum DFA-178-2025.

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de almacenaje de mobiliario de un espacio de 5x5mts por el mes de junio 2025 Factura No. 000-002-01-00004232 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-060-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 081-2025.  Memorándum DFA-252-2025.

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de almacenaje de mobiliario de un espacio de 5x5mts por el mes de juliol 2025 Factura No. 000-002-01-00004272 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-060-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 081-2025.  Memorándum DFA-325-2025.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Compromiso por la adquisición de 39 licencias de CANVA for Teams 1 año a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología Orden de Compra No. CM-CREE-057-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 071-2025. Aprobado en punto 3.7 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-13-2025.

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por la adquisición de 39 licencias de CANVA for Teams 1 año a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología Factura No. 000-003-01-00015672 y Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-057-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 071-2025. Aprobado en punto 3.7 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-13-2025.Memorándum DFA-229-2025


title: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV Pago del producto 2 (20% de honorarios) según contrato de servicio de consultoría para Revisión de costos de distribución generación y cálculo de tarifas al usuario final del sistema aislado de Roatan proceso No. CPI-CREE-01-2024 Contrato Acuerdo CREE-10-2025 de aprobación de producto Informe del producto Factura No. 000-002-01-00001838 Recibo s/n Memorándum DFA-131-2025 y Memorándum DR-04-2025. Se retiene el 10% USD$1083.15 (L27596.60) de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.

MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 1ra CALLE # 147

legalName: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV

ue: 1 - COORDINACIÓN TÉCNICA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 11 - EMISIÓN DE NORMATIVA PARA LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO

actividadObra: 1 - ESTUDIOS ELECTRICOS Y TARIFARIOS Y ANALISIS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

type: MEMORA


FRANCIBEL ZEPEDA CASTRO

scheme: HND-IDCARD

legalName: FRANCIBEL ZEPEDA CASTRO

actividadObra: 8 - ASUNTOS JURÍDICOS

rationale: REVERSION SEGUN MEMORANDUM DFA-161-2025 FRANCIBEL ZEPEDA CASTRO/ ZEPEDA LEGAL S. DE R.L. Pago del segundo producto según contrato de servicio de consultoría sobre el Análisis de contratos preexistentes conforme a la normativa vigente proceso No. CPRN-CREE-01-2024 acuerdo de aprobación del producto CREE-29-2025 Factura No. 000-001-01-00000360 y Recibo s/n  Memorándum de solicitud de pago DAJ-AI-03-2025 Memorándum DFA-138-2025. La tasa de cambio utilizada es la de venta según BCH del 22/04/2025 L25.8422 por $1.00USD. Se retiene el 10% (L9762.36)de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-153-1-696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-153-1-696-1-0

type: OFICIO


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Compromiso por la adquisición de 10 cajas de bolígrafos de tinta de gel color azul y 10 cajas de bolígrafos de tinta de gel color negro para mantener abastecida la bodega de suministros con detalle en la Orden de Compra No. 151-1-1-0077-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 099-2025.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Pago por la adquisición de 10 cajas de bolígrafos de tinta de gel color azul y 10 cajas de bolígrafos de tinta de gel color negro Factura No. 000-002-01-00003940 y recibo No. 001780 para mantener abastecida la bodega de suministros con detalle en la Orden de Compra No. 151-1-1-0077-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 099-2025 Memorándum DFA-170-2025


title: LEOPLAST S. DE R.L. Compromiso por la adquisición de 15 unidades de desinfectante antibacterial en aeorosol de 12.5 onz para mantener abastecida la bodega de suministros con detalle en la Orden de Compra No. 151-1-1-0079-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 101-2025.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. Pago por la adquisición de 15 unidades de desinfectante antibacterial en aeorosol de 12.5 onz para mantener abastecida la bodega de suministros Factura No. 000-001-01-00262282 y Recibo No. 110142633 Orden de Compra No. 151-1-1-0079-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 101-2025. Memorándum DFA-163-2025.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el servicio de almacenaje de mobiliario de un espacio 5x5mts por un periodo de 3 meses (de enero a marzo 2025) con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-011-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 011-2025.

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de almacenaje de mobiliario de un espacio 5x5mts del mes de marzo con Factura No. 000-002-01-00004105 y recibo S/ N  con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-011-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 011-2025 Memorándum DFA-063-2025

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de almacenaje de mobiliario de un espacio 5x5mts por el periodo de enero 2025 Factura No. 000-002-01-00004035 y recibo S/N  con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-011-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 011-2025. Memorándum DFA-016-2025.

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de almacenaje de mobiliario de un espacio 5x5mts por el periodo de febrero  2025 Factura No. 000-002-01-00004069 y recibo S/N  con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-011-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 011-2025. Memorándum DFA-019-2025.


title: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA Compromiso por el servicio de evaluación psicométrica para nivel ejecutivo (1) mandos medios (3) y operativo (2) a solicitud de la Dirección de Talento Humano con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-073-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 104-2025.

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 7 - TALENTO HUMANO

rationale: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA Pago por el servicio de evaluación psicométrica para nivel ejecutivo (1) mandos medios (3) y operativo (2) a solicitud de la Dirección de Talento HumanoFactura No. 000-001-01-00652777 y Recibo No. 79941 con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-073-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 104-2025.Memorándum DFA-219-2025


title: FORMULAS QUIMICAS S DE RL Compromiso por la adquisición de 10 unidades de jabón líquido de manos galón y 10 unidades de jabón líquido para ropa de 1 litro para mantener abastecida la bodega de suministros con especificaciones en la Orden de Compra No. 151-1-1-076-2025 y Requisicón de Bienes Materiales y/o servicios No. 100-2025.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: FORMULAS QUIMICAS S DE RLPAGo por la adquisición de 10 unidades de jabón líquido de manos galón y 10 unidades de jabón líquido para ropa de 1 litro para mantener abastecida la bodega de suministros Factura No. 000-001-01-00033414 y Recibo 39793 con especificaciones en la Orden de Compra No. 151-1-1-076-2025 y Requisicón de Bienes Materiales y/o servicios No. 100-2025. Memorándum DFA-202-2025


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso por la adquisición de 10 resmas de carpetas folder tamaño carta 10 cajas de clip estandar pequeño 20 unidades de grapadoras estandar de acero 10 unidades de masking tape de 3/4 pulgadas y 10 unidades de tape transparente de 1 pulgadas con especificaciones en la Orden de Compra No. 151-1-1-0080-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 098-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por la adquisición de 10 resmas de carpetas folder tamaño carta 10 cajas de clip estandar pequeño 20 unidades de grapadoras estandar de acero 10 unidades de masking tape de 3/4 pulgadas y 10 unidades de tape transparente de 1 pulgadas Factura No. 000-005-01-00000565 y Recibo No. 91709 Orden de Compra No. 151-1-1-0080-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 098-2025. Memorándum DFA-157-2025.


title: ASESORES CONSULTORES Y ABOGADOS S DE RL Pago del producto No.3 y No.4 según contrato de servicio de consultoría para Análisis Regulatorio del Mercado Eléctrico de Oportunidad Nacional contrato del proceso No. CPI-CREE-04-2024 Factura No. 000-001-01-00000142 y Recibo s/n Acuerdo de aprobación del producto CREE-030-2025 de fecha 27 de marzo 2025 Memorándum de solicitud de pago No. DR-10-2025 y Memorándum DFA-148-2025. Se realiza retención el 10% de Garantía de Cumplimiento (L80378.12) estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.

ASESORES CONSULTORES Y ABOGADOS S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN

legalName: ASESORES CONSULTORES Y ABOGADOS S DE RL


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. Compromiso por el servicio de publicación en un periódico de mayor circulación nacional (2 Publicaciones) en fechas 29 y 30 de abril 2025 Publicación de Concurso Público Internacional CPI-CREE-01-2025 Orden de Compra No. CM-CREE-078-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 105-2025.

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. Pago por el servicio de publicación en un periódico de mayor circulación nacional (2 Publicaciones) en fechas 29 y 30 de abril 2025 Publicación de Concurso Público Internacional CPI-CREE-01-2025 Factura No. 000-008-01-00028817 y recibo No. 587 Orden de Compra No. CM-CREE-078-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 105-2025.Memorándum DFA-211-2025.


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de 3 pasajes aéreos ida y vuelta con destino a San José Costa Rica para la delegación de la CREE que asistirá al encuentro de ARIAE en Costa Rica con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-080-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 109-2025.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por la adquisición de 3 pasajes aéreos ida y vuelta con destino a San José Costa Rica para la delegación de la CREE que asistirá al encuentro de ARIAE en Costa RicaFactura No. 000-001-01-00125637 y Recibo S/N con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-080-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 109-2025.Memorándum DFA-206-2025


title: ENERGY SERVICES COMPANY HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Pago según contrato y adenda de prestación de servicio de consultoría CPI-CREE-03-2023 para la Elaboración de Elementos Normativos para sistemas de Almacenamiento de Energía por Producto No. 6 y 7 el 30% de honorarios Factura No.000-002-01-00000108 y recibo No.005 la cantidad de USD$16875.00; Acuerdo CREE-09-2025 de aprobación de productos de la consultoría No. CPI-CREE-03-2023 de fecha 27 de enero 2025 y portadas de informe de ambos productos. Memorándum DR-009-2025 y Memorándum DFA-147-2025. Se retiene el 10% L37940.72 de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.

name: ENERGY SERVICES COMPANY HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLONI LINDA VISTA ESTE, NO. 2 AVENIDA, REPUBLICA DOMINICANA, EDIFICIO LEBU, 2DA  PLANTA, TEGUCIGALPA, MDC, 11101


title: ENERGY SERVICES COMPANY HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Devolución de monto retenido del 10% del total del contrato de prestación de servicios de la consultoría CPI-CREE-03-2023 para la Elaboración de Elementos Normativos para sistemas de Almacenamiento de Energía según lo estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado la cantidad de L123165.24 por finalización del contrato. Memorándum DFA-147-2025 y DR-009-17-2025. Se hace devolución por garantía de cumplimiento según: Primer pago: L12123.58. Segundo y tercer pago: L24247.18. Cuarto y quinto pago: L48853.76. Sexto y séptimo pago: L37940.72.

legalName: ENERGY SERVICES COMPANY HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el servicio de alquiler del primer nivel según  contrato y adenda por el arrendamiento en edificio para el funcionamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el Boulevard Morazán Tegucigalpa Fco. Morazán piso área de 1227 metros cuadrados; para el periodo correspondiente a 9 meses (del 1 de abril al 21 de diciembre 2025). Memorandum DFA-150-2025.

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de alquiler del primer nivel según  contrato y adenda por el arrendamiento en edificio para el funcionamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el Boulevard Morazán Tegucigalpa Fco. Morazán piso área de 1227 metros cuadrados; para el periodo correspondiente al mes de agosto 2025; Factura No. 000-002-01-00004322 y Recibo s/n. Memorandum DFA-382-2025.

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de alquiler del primer nivel según  contrato y adenda por el arrendamiento en edificio para el funcionamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el Boulevard Morazán Tegucigalpa Fco. Morazán piso área de 1227 metros cuadrados; para el periodo correspondiente al mes de abril 2025; Factura No. 000-002-01-00004151 y Recibo s/n. Memorandum DFA-158-2025.

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de alquiler del primer nivel según  contrato y adenda por el arrendamiento en edificio para el funcionamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el Boulevard Morazán Tegucigalpa Fco. Morazán piso área de 1227 metros cuadrados; para el periodo correspondiente al mes de mayo 2025; Factura No. 000-002-01-00004187 y Recibo s/n. Memorandum DFA-176-2025.

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de alquiler del primer nivel según  contrato y adenda por el arrendamiento en edificio para el funcionamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el Boulevard Morazán Tegucigalpa Fco. Morazán piso área de 1227 metros cuadrados; para el periodo correspondiente al mes de junio 2025; Factura No. 000-002-01-00004230 y Recibo s/n. Memorandum DFA-250-2025.

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de alquiler del primer nivel según  contrato y adenda por el arrendamiento en edificio para el funcionamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el Boulevard Morazán Tegucigalpa Fco. Morazán piso área de 1227 metros cuadrados; para el periodo correspondiente al mes de julio 2025; Factura No. 000-002-01-00004270 y Recibo s/n. Memorándum DFA-324-2025.


title: GRUPO ACCESO SA DE CV Compromiso por la adquisición de 1 vuelo aéreo de ida y vuelta con destino a San Carlos de Bariloche Argentina desde Comayagua Palmerola para la delegación de la Institución para la participación en el programa 22 seminario de regulación de servicios públicos y cálculo de tarifas pasajero Débora Ramirez con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-086-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 118-2025.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: GRUPO ACCESO SA DE CV  Pago or la adquisición de 1 vuelo aéreo de ida y vuelta con destino a San Carlos de Bariloche Argentina desde Comayagua Palmerola para la delegación de la Institución para la participación en el programa 22 seminario de regulación de servicios públicos y cálculo de tarifas pasajero Débora Ramirez Factura No.000-001-01-00018911 y Recibo No. 0-00000150142 Orden de Compra No. CM-CREE-086-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 118-2025. Memorándum DFA-166-2025.


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de 2 vuelos aéreos de ida y vuelta con destino a Rio de Janeiro Brasil desde Palmerola Comayagua para la delegación de la Institución que participará en el programa de PSR User Meeting (2 pasajeros Ada Cerna y Jorge Nuñez) con especificacipnes en la Orden de Compra No. CM-CREE-085-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 119-2025.

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por la adquisición de 2 vuelos aéreos de ida y vuelta con destino a Rio de Janeiro Brasil desde Palmerola Comayagua Factura No. 000-001-01-00125674 y Recibo S/N para la delegación de la Institución que participará en el programa de PSR User Meeting (2 pasajeros Ada Cerna y Jorge Nuñez) con especificacipnes en la Orden de Compra No. CM-CREE-085-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 119-2025. Memorándum DFA-183-2025.


title: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Compromiso por la elaboración de 3 carnets en PVC full color doble cara de 8.5cm x 5.5cm a solicitud de la Dirección de Talento Humano con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-017-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 026-2025.

name: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR DE MALL MULTIPLAZA EDIFICIO FLOREZCA PLAZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Pago por la elaboración de 3 carnets en PVC full color doble cara de 8.5cm x 5.5cm a solicitud de la Dirección de Talento Humano Factura No. 001-002-01-00012758 y Recibo No.017041 Orden de Compra No. CM-CREE-017-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 026-2025. Memorándum DFA-011-2025.


title: INVERSIONES GLOMA S A Compromiso por el servicio de alimentación para 18 personas  para llevar a cabo capacitación desde el lunes 5 de mayo al sábado 10 de mayo 2025 a solicitud de la Dirección de Fiscalización con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-087-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 110-2025.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: INVERSIONES GLOMA S A pago por el servicio de alimentación para 18 personas  para llevar a cabo capacitación desde el lunes 5 de mayo al sábado 10 de mayo 2025Factura No.000-001-01-00003866 y Recibo No.0781 a solicitud de la Dirección de Fiscalización con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-087-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 110-2025. Memorandum DFA-199-2025.


title: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V. Compromiso por la adquisición de 15 audifonos inalámbricos in ear en estuche negro a solicitud de la Dirección de Talento Humano para mejorar la concentración comunicación y bienestar de los colaboradores con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-088-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 116-2025.

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

rationale: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V. Pago por la adquisición de 15 audifonos inalámbricos in ear en estuche negro con Factura No. 000-001-01-00001967 y Recibo No. 1709 a solicitud de la Dirección de Talento Humano para mejorar la concentración comunicación y bienestar de los colaboradores con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-088-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 116-2025. Memorándum DFA-186-2025.


title: INVERSIONES CAMELIA SA Compromiso por el servicio de espacio para capacitación (salón de restaurante con estacionamiento y almuerzo para 21 personas para el jueves 8 de mayo 2025 de 11:00am a 2:00pm a solicitud de la Dirección de Talento Humano para llevar a cabo la capacitación Inteligencia Emocional con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-089-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 115-2025.

INVERSIONES CAMELIA SA

streetAddress: COL.EL HATILLO KM7.5 F.M.

legalName: INVERSIONES CAMELIA SA

rationale: REVERSION por error en la factura. INVERSIONES CAMELIA SA Pago por el servicio de espacio para capacitación (salón de restaurante con estacionamiento y almuerzo para 21 personas para el jueves 8 de mayo 2025 de 11:00am a 2:00pm a solicitud de la Dirección de Talento Humano para la capacitación Inteligencia Emocional Factura No. 000-002-01-0105862 y Recibo s/nOrden de Compra No. CM-CREE-089-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 115-2025. Memorándum DFA-173-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-153-1-802-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-153-1-802-1-0


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Compromiso por el servicio de mantenimiento de vehículo con Placa GHA1849 marca Nissan NP300 con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-090-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 106-2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Pago por el servicio de mantenimiento de vehículo con Placa GHA1849 marca Nissan NP300 Factura No. 001-005-01-00149855 y Recibo No. 101369 con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-090-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 106-2025 Memorándum DFA-185-2025


rationale: DISMINUCIÓN DE L555527.00 A 532935.99 POR RECOMENDACIÓN DE SEFIN RESPECTO A TASA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO MEMORÁNDUM DFA-171-2025. FRANCIBEL ZEPEDA CASTRO/ ZEPEDA LEGAL S. DE R.L. Compromiso según contrato de servicio de consultoría sobre el Análisis de contratos preexistentes conforme a la normativa vigente proceso No. CPRN-CREE-01-2024 Contrato y Memorándum de elaboración de compromiso DFA-161-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-153-1-804-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-153-1-804-1-0

description: FRANCIBEL ZEPEDA CASTRO/ ZEPEDA LEGAL S. DE R.L. Pago del segundo producto según contrato de servicio de consultoría sobre el Análisis de contratos preexistentes conforme a la normativa vigente proceso No. CPRN-CREE-01-2024 acuerdo de aprobación del producto CREE-29-2025 Factura No. 000-001-01-00000360 y Recibo s/n  Memorándum de solicitud de pago DAJ-AI-03-2025Memorándum DFA-138-2025 y Memorándum DFA-161-2025. La tasa de cambio utilizada es la de venta según BCH del 22/04/2025 L25.8422 por $1.00USD. Se retiene el 10% (L9762.36)de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato


O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: REVERSIÓN. Debido a que el proveedor estasolicitando el pago por adelantado para poder hacer entrega del producto lo cual no es permitido por las disposiciones de la ley de Contratación del Estado. O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V Compromiso por la adquisición de 1 libro Derecho Administrativo Honduras Edición Actualizada y 1 libro de Ley de Simplificación Administrativa a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica Orden de Compra No. CM-CREE-082-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 108-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-153-1-805-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-153-1-805-1-0


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Compromiso por la adquisición de 1 libro de Código de Trabajo edición actualizada 1 libro de Legislación Tributaria vigente en Honduras 1libro de Ley de Contratación del Estado y su Reglamento edición actualizada 1 libro de Protección al Consumidor y su Reglamento 1 libro de Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas  a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica Orden de Compra No. CM-CREE-084-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 108-2025.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Pago  por la adquisición de 1 libro de Código de Trabajo edición actualizada 1 libro de Legislación Tributaria vigente en Honduras 1libro de Ley de Contratación del Estado y su Reglamento edición actualizada 1 libro de Protección al Consumidor y su Reglamento 1 libro de Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas Factura No 000-002-01-00001726 y recibo S/N  a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica Orden de Compra No. CM-CREE-084-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 108-2025.Memorándum DFA-204-2025.


title: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Compromiso por la adquisición de 1 Ética y Derecho Nueva edición y 1 libro Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica Orden de Compra No. CM-CREE-083-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 108-2025.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Pago por la adquisición de  1codigo Ética y Derecho Nueva edición y 1 libro Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento a solicitud de la Dirección de Asesoría JurídicaFactura No. 000-002-01-00020429 y Recibo No. 22250 Orden de Compra No. CM-CREE-083-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 108-2025.Memorándum DFA-205-2025.


title: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES Compromiso por la adquisición de 2 impresoras portátiles y livianas a solicitud de la Dirección de Fiscalización para inspecciones en campo con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-092-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 017-2025.

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES Pago por la adquisición de 2 impresoras portátiles y livianas a solicitud de la Dirección de Fiscalización para inspecciones en campo Factura No. 000-003-01-00005083 y Recibo No. 015945 con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-092-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 017-2025. MemorándumDFA-246-2025


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el servicio de alquiler del primer nivel según  contrato y adenda por el arrendamiento en edificio para el funcionamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el Boulevard Morazán Tegucigalpa Fco. Morazán piso área de 1227 metros cuadrados; para el periodo correspondiente a tres meses iniciando en enero 2025 así como el valor de depósito de renta por L451458.69. Memorandum DFA-006-2025

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de alquiler del primer nivel según  contrato y adenda por el arrendamiento en edificio para el funcionamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el Boulevard Morazán Tegucigalpa Fco. Morazán piso área de 1227 metros cuadrados; mes de marzo Factura No. 000-002-01-00004103 Recibo S/N. Memorándum DFA-062-2025

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Anticipo equivalente a un mes de renta en concepto de depósito el cual quedará como pago de la renta del último mes en caso de resolución del contrato o renovación del mismo según contrato por el arrendamiento en edificio para el funcionamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el Boulevard Morazán Tegucigalpa Fco. Morazán para el periodo correspondiente a 2025 del piso área de 1227 metros cuadrados. Recibo S/N. memorándum DFA-No. 015-2025. Renovación con ADENDA firmada por el Comisionado Presidente y Representante Legal del local para el año 2025.

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de alquiler del primer nivel según  contrato y adenda por el arrendamiento en edificio para el funcionamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el Boulevard Morazán Tegucigalpa Fco. Morazán piso área de 1227 metros cuadrados; para el periodo correspondiente a l mes de enero 2025 Factura No. 000-002-01-00004033 y recibo S/N. Memorándum DFA-015-2025

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de alquiler del primer nivel según contrato y adenda por el arrendamiento en edificio para el funcionamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el Boulevard Morazán Tegucigalpa Fco. Morazán piso área de 1227 metros cuadrados; para el periodo correspondiente a l mes de febrero 2025 Factura No. 000-002-01-00004067 y recibo S/N. Memorándum DFA-018-2025


title: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL Compromiso por la adquisición de material de oficina para uso en la capacitación sobre Inteligencia Emocional para personal de la Institución que será ejecutada por la Dirección de Talento Humano: 16 lienzos con soporte para pintura 4 paquetes de pinceles de cerda natural y 9 botes de pintura témpera de diferentes colores con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-097-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 120-2025.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL Pago por la adquisición de material de oficina para uso en la capacitación sobre Inteligencia Emocional para personal de la Institución que será ejecutada por la Dirección de Talento Humano: 16 lienzos con soporte para pintura 4 paquetes de pinceles de cerda natural y 9 botes de pintura témpera de diferentes colores  Factura No. 000-002-01-00002439 y Recibo No. 001340 con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-097-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 120-2025. Memorándum DFA-200-2025.


title: JETSTEREO S A DE C V Compromiso por la adquisición de 3 unidades de toner cyan canon a solicitud de Servicios Generales con detalle en la Orden de Compra No. 151-1-1-0083-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 123-2025.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: JETSTEREO S A DE C V Pago por la adquisición de 3 unidades de toner cyan canon a solicitud de Servicios Generales Factura No. 006-012-01-00087252 y Recibo S/N  con detalle en la Orden de Compra No. 151-1-1-0083-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 123-2025.Memorándum DFA-201-2025


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL Compromiso por la adquisición de 10 bolsas de café tipo premium( 12 paquetitos) 5 botes de cremora 10 paquetes de 40 botes de agua embotellada de 500ml para mantener abastecida la bodega de suministros Orden de Compra No. CM-CREE-096-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 102-2025.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL Pago por la adquisición de 10 bolsas de café tipo premium( 12 paquetitos) 5 botes de cremora 10 paquetes de 40 botes de agua embotellada de 500ml para mantener abastecida la bodega de suministrosFactura No. 000-002-01-00002970 y Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-096-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 102-2025.Memorándum DFA-209-2025.


title: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Compromiso por la adquisición de 15 paquetes de cucharas desechables 20 paquetes de servilletas de papel 20 franelas 40x40cm 30 discos para almacenar información para mantener abastecida la bodega de suministros Orden de Compra No. CM-CREE-095-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 102-2025.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: DISTRIBUCIONES M&K S DE RLPago por la adquisición de 15 paquetes de cucharas desechables 20 paquetes de servilletas de papel 20 franelas 40x40cm 30 discos para almacenar información para mantener abastecida la bodega de suministros Factura No. 000-002-01-00020383 y Recibo No.22301 Orden de Compra No. CM-CREE-095-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 102-2025.Memorándum DFA-214-2025.


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Compromiso por la adquisición de herramientas para el mantenimiento de las oficinas de la CREE a solicitud de Servicios Generales con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-091-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 090-2025.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RLPago por la adquisición de herramientas para el mantenimiento de las oficinas de la CREE a solicitud de Servicios GeneralesFactura No. 000-001-01-00001746  y Recibo No. 20250601 con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-091-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 090-2025.Memorándum DFA-273-2025.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso por la adquisición de 15 paquetes de tenedores desechables 10 paquetes vasos foam #8 10 paquetes vasos foam #16 10 paquetes platos desechables #9 10 paquetes platos desechables #6 para mantener abastecida la bodega de suministros Orden de Compra No. CM-CREE-093-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 102-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.Pago por la adquisición de 15 paquetes de tenedores desechables 10 paquetes vasos foam #8 10 paquetes vasos foam #16 10 paquetes platos desechables #9 10 paquetes platos desechables #6 para mantener abastecida la bodega de suministrosFactura No. 000-005-01-00000661 y Recibo No. 91764 Orden de Compra No. CM-CREE-093-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 102-2025.Memorándum DFA-208-2025


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Compromiso por la adquisición de herramientas para el mantenimiento de las oficinas de la CREE a solicitud de Servicios Generales con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-081-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 090-2025.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Pago por la adquisición de herramientas para el mantenimiento de las oficinas de la CREE a solicitud de Servicios Generales Factura No. 000-002-01-00003968 y Recibo No. 001792 con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-081-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 090-2025.Memorándum DFA-207-2025


title: CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN TECNOLOGIA S DE RL Compromiso por la adquisición de herramientas para el mantenimiento de las oficinas de la CREE a solicitud de Servicios Generales con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-079-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 090-2025.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA, CALLE ALAMEDA, EDIFICIO HUEZO GONZALES, TERCER NIVEL, TEGUCIGALPA

rationale: CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN TECNOLOGIA S DE RLpago por la adquisición de herramientas para el mantenimiento de las oficinas de la CREE a solicitud de Servicios GeneralesFactura No. 000-002-01-00006419 y Recibo S/N  con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-079-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 090-2025. Memorándum DFA-241-2025.


title: CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN TECNOLOGIA S DE RL Compromiso por la adquisición de medicamentos para uso en las oficinas de la CREE a solicitud de Servicios Generales con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-079-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 090-2025.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN TECNOLOGIA S DE RL pago por la adquisición de medicamentos para uso en las oficinas de la CREE a solicitud de Servicios Generales Factura No. 000-002-01-00006419 y Recibo S/N con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-079-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 090-2025.Memorándum DFA-241-2025


title: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES Compromiso por la adquisición de 2 tanques de tinta canon para impresoras portátiles a solicitud de la Dirección de Fiscalización con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-092-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 017-2025.

rationale: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES Pago por la adquisición de 2 tanques de tinta canon para impresoras portátiles a solicitud de la Dirección de FiscalizaciónFactura No. 000-003-01-00005083 y Recibo No. 015945 con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-092-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 017-2025.Memorándums DFA-246-2025


title: INVERSIONES GLOMA S A Compromiso por el servicio de alimentación para la charla Empoderamiento y Autocuidado de las Madres en los Ambientes Laborales y Familiares a solicitud de la Dirección de Planificación y Coordinación de la Gestión con especificaciones en la orden de compra CM-CREE-099-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.127-2025.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: INVERSIONES GLOMA S APago por el servicio de alimentación para la charla Empoderamiento y Autocuidado de las Madres en los Ambientes Laborales y Familiares a solicitud de la Dirección de Planificación y Coordinación de la Gestión Factura No. 000-001-01-00003870 y Recibo No. 0782 con especificaciones en la orden de compra CM-CREE-099-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.127-2025.Memorándum DFA-203-2025.


title: WILFREDO CESAR FLORES CASTRO Reembolso por L600.00 por concepto de suministro de combustible en la gira de San Pedro Sula para la Socialización del Formulario de Inscripción y Actualización para Empresas Generadoras en fecha 21 al 23 de abril 2025 Factura No. 000-001-01-00295918 y Recibo s/n Memorándum DFA-174-2025 y DC-14-2025.

WILFREDO CESAR FLORES CASTRO

legalName: WILFREDO CESAR FLORES CASTRO


title: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA Compromiso por la contratación del servicio de alimentación para el desarrollo de la reunión con miembros ejecutivos de CECACIER a solicitud de la Dirección de Talento Humano con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-010-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 024-2025.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA Pago por la contratación del servicio de alimentación para el desarrollo de la reunión con miembros ejecutivos de CECACIER a solicitud de la Dirección de Talento Humano Factura No. 000-001-01-00006879 y Recibo No. 23976 Orden de Compra No. CM-CREE-010-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 024-2025. Memorándum DFA-037-2025.


title: MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES/COMER Compromiso por el servicio de monitoreo de noticias tradicional y digital del 11 de febrero al 31 de diciembre 2025 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-012-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 012-2025. Aprobado en punto 3.3 de Reunión ordinaria 02-2025 Queda pendiente el F01-de precompromiso por el resto del valor total (L240322.10)  hasta realizar la incorporación presupuestaria en este objeto de gasto.

MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES

legalName: MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN


title: MARIAN FRANCISCA CASTILLO FLORES/MAXELL Compromiso por el servicio de pauta publicitaria en redes sociales del 31 de enero al 30 junio 2025 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-013-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 013-2024. Aprobado en punto 3.4 de Reunión Ordinaria 02-2025.Queda pendiente F01- de precompromiso por el resto del valor total ( L. 143888.91) hasta realizar la incorporación presupuestaria en el objeto del gasto.

MARIAN FRANCISCA CASTILLO FLORES

legalName: MARIAN FRANCISCA CASTILLO FLORES

rationale: MARIAN FRANCISCA CASTILLO FLORES/MAXELL Pago por el servicio de pauta publicitaria en redes sociales del 31 de enero al 30 junio 2025 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE  Factura No. 000-001-01-00001556 y Recibo No.0052. con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-013-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 013-2024. Aprobado en punto 3.4 de Reunión Ordinaria 02-2025.Memorándum DFA-317-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-153-1-86-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-153-1-86-1-0


title: NAVEGA S.A. DE C.V. Compromiso por el servicio de internet para el año 2025 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 210 mb relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo por un periodo de 3 meses mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-024-CREE-2025. Aprobado por medio de correo electronico por el Directorio de Comisionados.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de internet para el mes de marzo 2025 enlace de internet dedicado Factura No. 000-036-01-00037830 y Recibo No. 91669 Orden de Compra No. CM-024-CREE-2025. Memorándum DFA-080-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-153-1-87-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-153-1-87-1-0

description: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de internet para el mes de enero 2025 servicio de wireless solution (Access point) Factura No. 000-036-01-00037680 y Recibo No. 91659 Orden de Compra No. CM-024-CREE-2025. Memorándum DFA-042-2025.

description: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de internet para el mes de enero 2025 enlace de internet dedicado Factura No. 000-036-01-00037678 y Recibo No. 91657 Orden de Compra No. CM-024-CREE-2025. Memorándum DFA-043-2025.

description: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de internet para el mes de febrero 2025 servicio de wireless solution (Access point) Factura No. 000-036-01-00037681 y Recibo No. 91660 Orden de Compra No. CM-024-CREE-2025. Memorándum DFA-044-2025.

description: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de internet para el mes de febrero 2025 enlace de internet dedicado Factura No. 000-036-01-00037679 y Recibo No. 91658 Orden de Compra No. CM-024-CREE-2025. Memorándum DFA-045-2025.

description: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de internet para el mes de marzo 2025 servicio de wireless solution (Access point) Factura No. 000-036-01-00037813 y Recibo No. 91668 Orden de Compra No. CM-024-CREE-2025. Memorándum DFA-081-2025.


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Compromiso por el servicio de mantenimiento del vehículo Pick Up marca: NISSAN registro: GHA 1849 incluye cambio de aceite y filtro de motor inspección multipunto y cualquier mantenimiento correctivo según la inspección a solicitud de Servicios Generales con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-025-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 040-2025

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Pago por el servicio de mantenimiento del vehículo Pick Up marca: NISSAN registro: GHA 1849 incluye cambio de aceite y filtro de motor inspección multipunto y cualquier mantenimiento correctivo según la inspección a solicitud de Servicios Generales Factura No. 001-005-01-00143931 y Recibo No.100786 con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-025-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 040-2025. Memorándum DFA-020-2025.


title: COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS ELECTRICISTA Y QUIMICOS DE HONDURAS Compromiso por el servicio de capacitación Taller y Participación en el VIII Congreso de Ingeniería CIMEQH de manera presencial para 30 cupos generales y 10 cupos exclusivos en el foro de Energía del 4 al 6 de junio con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-098-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 142-2025 aprobado en Reunión Extraordinaria CREE-EX-17-2025 punto 3.7

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE LA FLORIDA TEGUCGALPA M.D.C

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS ELECTRICISTA Y QUIMICOS DE HONDURASPago por el servicio de capacitación Taller y Participación en el VIII Congreso de Ingeniería CIMEQH de manera presencial para 30 cupos generales y 10 cupos exclusivos en el foro de Energía del 4 al 6 de junio Factura No. 000-001-01-00109047 y Recibo No 000-001-01-00109047  con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-098-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 142-2025 aprobado en Reunión Extraordinaria CREE-EX-17-2025 punto 3.4. Memorándum DFA-232-2025


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de 1 vuelo aéreo ida y vuelta con destino a Santo Domingo República Dominicana para la delegación de la CREE que participará en ENAE 2025 y Asamblea General Ordinaria CECACIER con fecha de salida 28 de enero y fecha de regreso 1 de febrero 2025 con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-008-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 023-2025. Aprobado en punto 3.3. de Reunión Ordinaria No. CREE-ORD-01-2025 de fecha 10 de enero 2025.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por la adquisición de 1 vuelo aéreo ida y vuelta con destino a Santo Domingo República Dominicana para la delegación de la CREE que participó en ENAE 2025 y Asamblea General Ordinaria CECACIER con fecha de salida 28 de enero y fecha de regreso 1 de febrero 2025 Factura No. 000-001-01-00122190 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-008-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 023-2025. Aprobado en punto 3.3. de Reunión Ordinaria No. CREE-ORD-01-2025 de fecha 10 de enero 2025. Memorándum DFA-047-2025.


title: TEKNICOS S DE R.L. Compromiso por servicio de impresión del documento Informe Trimestral 1er Trimestre 2025 contiene 100 páginas full papel satinado la portada y contraportada que conforman el empastado de cartoncillo plastificado grapado y pegado en caliente a solicitud de la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicaciones con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-101-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.125-2025.

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: TEKNICOS S DE R.L. Pago por servicio de impresión del documento Informe Trimestral 1er Trimestre 2025 contiene 100 páginas full papel satinado la portada y contraportada que conforman el empastado de cartoncillo plastificado grapado y pegado en caliente a solicitud de la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicaciones  Factura No. 000-001-01-00001204 y Recibo No. 0298 con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-101-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.125-2025.Memorándum DFA-231-2025


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso por la compra de galletas de mantequilla y te frio para el abastecimiento de la bodega en caso de que se tenga que atender reuniones con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-099-2025 Y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 121-2025.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por la compra de galletas de mantequilla y te frio para el abastecimiento de la bodega en caso de que se tenga que atender reuniones Factura No.000-005-01-00000755 y Recibo 91130 con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-099-2025 Y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 121-2025.;Memorándum DFA-213-2025


title: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Compromiso por el servicio de impresión de tres boletas de talonario para el suministro de combustible con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-094-2025 Y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 107-2025.

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR DE MALL MULTIPLAZA EDIFICIO FLOREZCA PLAZA

legalName: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

rationale: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Pago por el servicio de impresión de tres boletas de talonario para el suministro de combustibleFactura No.001-002-01-00013191 y Recibo No. 017053 con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-094-2025 Y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 107-2025.Memorándum DFA-234-2025.


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C VCompromiso por la compra de 2 sellos de RECIBIDO 2 sellos de FOLIO y 1 sello de CORREO con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-102-2025 Y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 113-2025.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C VPago por la compra de 2 sellos de RECIBIDO 2 sellos de FOLIO y 1 sello de CORREO Factura No. 000-002-01-00001740 y Reccibo S/N  con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-102-2025 Y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 113-2025.Memorándum DFA-218-2025


title: NAVEGA S.A. DE C.V. Compromiso por el servicio de internet para el año 2025 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 210 mb relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferentes nodo por un periodo de 2 meses mayor detalle en la Orden de compra No. CM-CREE-105-2025 segun Adenda  segunda al anexo de fecha 29 de diciembre de 2023 suscrito entre TIGO BUSINESS y la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.

rationale: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de internet para el mes de mayo 2025 servicio Wireless solution (Access Ppoint)Factura No. 000-036-01-00038046 y Recibo S/N Orden de compra No. CM-CREE-105-2025 segun Adenda  segunda al anexo de fecha 29 de diciembre de 2023 suscrito entre TIGO BUSINESS y la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Memorándum DFA-235-2025

description: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de internet del mes de abril de 2025 servicio de Wireless solution (access Point) Factura No. 000-036-01-00037950 y Recibo No. 91677  Orden de compra No. CM-CREE-105-2025 segun Adenda  segunda al anexo de fecha 29 de diciembre de 2023 suscrito entre TIGO BUSINESS y la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.Memorándum DFA-191-2025.

description: NAVEGA S.A. DE C.V. pago por el servicio de internet para el mes de abril 2025 enlace de internet dedicado para la CREE con Factura No. 000-036-01-00037951 y recibo No. 91678  Orden de compra No. CM-CREE-105-2025 segun Adenda  segunda al anexo de fecha 29 de diciembre de 2023 suscrito entre TIGO BUSINESS y la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.Memorándum DFA-192-2025

description: NAVEGA S.A. DE C.V.Pago por el servicio de internet para el mes de mayo año 2025 servicio de internet dedicado Factura No. 000-036-01-00038047 y Recibo S/N Orden de compra No. CM-CREE-105-2025 segun Adenda  segunda al anexo de fecha 29 de diciembre de 2023 suscrito entre TIGO BUSINESS y la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.Memorándum DFA-236-2025.


title: DISTRIBUIDORA SOAL Compromiso para el servicio de72 almuerzos con su respectivo refresco para la capacitación de Salud Mental impartido por personal del Centro de Salud Alonzo Suazo los días 20 y 21 de mayo a solicitud de la Dirección de Talento Humano con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-104-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 134-2025

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: DISTRIBUIDORA SOAL Pago para el servicio de72 almuerzos con su respectivo refresco para la capacitación de Salud Mental impartido por personal del Centro de Salud Alonzo Suazo los días 20 y 21 de mayo a solicitud de la Dirección de Talento Humano Factura No. 000-001-01-00001205 y Recibo No. 0455  con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-104-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 134-2025. Memorándum DFA-233-2024


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso por la compra de materiales de oficina para mantener en la bodega para uso del personal de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. 151-1-1-0085-2025 Y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 137-2025.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por la compra de materiales de oficina para mantener en la bodega para uso del personal de la CREEFactura No. 000-005-01-00000751 y Recibo No. 91127 con especificaciones en la Orden de Compra No. 151-1-1-0085-2025 Y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 137-2025. Memorandum DFA-212-2025.


title: JOSSELIN IBEETTH MEMBREÑO MORALESReembolso por suministro de combustible en la visita de acompañamiento de inspección realizada en Nacaome Valle en fechas del 27de abril al 01 de mayo del 2025. Factura No. 000-002-01-00475562 y recibo No. S/N Memorándums DFA-187-2025 Y DF-026-2025

JOSSELIN IBEETTH MEMBREÑO MORALES

legalName: JOSSELIN IBEETTH MEMBREÑO MORALES


title: INVERSIONES CAMELIA SA Pago por el servicio de espacio para capacitación (salón de restaurante con estacionamiento y almuerzo para 21 personas para el jueves 8 de mayo 2025 de 11:00am a 2:00pm a solicitud de la Dirección de Talento Humano para la capacitación Inteligencia Emocional Factura No. 000-002-01-00106727 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-089-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 115-2025. Memorándum DFA-173-2025. Este F01 se ingresa como pago directo y sustituye el F01-802 por error en el sistema SIAFI al generar el devengado.

INVERSIONES CAMELIA SA

streetAddress: COL.EL HATILLO KM7.5 F.M.

legalName: INVERSIONES CAMELIA SA

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso para el servicio de transporte de un microbús para trasladar al personal técnico de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica en una inspección a las instalaciones de la empresa ARGOS ubicada en Comayagua saliendo de Tegucigalpa el día 26 de mayo y retornando el jueves 29 de mayo de 2025 con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-110-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 143-2025 viaje aprobado en Reunión Extraordinaria CREE-19-2025 punto de acta 3.5 de 20 de mayo de 2025.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: AILYN ALEJANDRA CARDONA BACA Reembolso por suministro de combustible para la gira de inspección y verificación de información de Registro Público realizada del 18 al 24 de mayo de 2025.Por un valor de  Lps. 975.14 Factura No. 000-004-01-00935018 y Recibo S/N. Memorándums DFA-223-2025 y DF-031-2025.

AILYN ALEJANDRA CARDONA BACA

legalName: AILYN ALEJANDRA CARDONA BACA


title: CELIDA RUBENIA ZUNIGA BERRIOS Reembolso por suministro de combustible en la gira de inspección y verificación de información de Registro Público realizada del 18 al 24 de mayo de 2025 por valor de Lps. 2622.32 Facturas número 000-003-01-00604496 000-004-01-00762266 y 000-002-01-00727250 y Recibo S/N. Memorandums DFA-222-2025 y DF-030-2025.

CELIDA RUBENIA ZUNIGA BERRIOS

legalName: CELIDA RUBENIA ZUNIGA BERRIOS


title: Valor que corresponde a pago por alquiler de edificio para el mes de enero 2025.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

streetAddress: EDIFICIO VILLATORO 3 NIVEL FRENTE PARQUE CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA GARINAGU

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - INTEGRACION DE LA CULTURA GARIFUNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 161 - Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT


name: Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

title: Valor que corresponde a pago de ceremonial como reembolso por compras que se hicieron el dia 5 de marzo del año en curso para llevar a cabo capacitacion de la ley del servicio civil.

IRIS SUYAPA OSEGUERA FLETES

legalName: IRIS SUYAPA OSEGUERA FLETES

actividadObra: 3 - EXPRESIONES ARTISTICO-CULTURALES REALIZADAS A NIVEL NACIONAL.


title: Valor que corresponde como ceremonial y protocolo para la organizacion y montaje del evento sobre la  inauguracion del mes de la herencia africana.

CHARA MARGOTH GONZALEZ PERALTA

legalName: CHARA MARGOTH GONZALEZ PERALTA

legalName: Centro de la Cultura Garinagu de Honduras


title: Valor que corresponde como pago de aquiler de edificio para el mes de marzo 2025.


title: Valor que corresponde a  pago por la compra de 160 botellones de agua para consumo del personal del centro y visitantes nacionales e internacionales.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: Valor que corresponde a pago por un TESTER CABLE DE RED ya que se instalo la red en la institucion como parte de las actividades asignadas al tecnico en informatica donde la institucion no contaba con las herramientas necesarias para llevar a cabo dicho proceso.

DENIS MARCIAL CRUZ CARRASCO

legalName: DENIS MARCIAL CRUZ CARRASCO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Valor que corresponde a pago por servicio de internet proyectado a los meses de marzo abri y mayol del año 2025 con el fin de evitar inconvenientes por falta de pago.


title: Valor que corresponde a pago por alquiler de edificio para el mes de abril 2025


title: Valor que corresponde a pago por servicio de agua potable del mes de febrero 2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Valor que corresponde a pago por servicio de agua potable del mes de marzo 2025.


title: Valor que corresponde a pago para celebracion del dia de la madre al personal de nuestro centro cultural dicho evento se llevara a cabo el dia jueves 8 de mayo del año 2025.

INVERSIONES GLOMA S A

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


title: Valor que corresponde a pago para evento de la entrega de premios del concurso de pintura VOCES DE LIBERTAD dicho evento se llevara a cabo el dia viernes 9 de mayo 2025.


title: Valor que corresponde a pago por refrigerio para cubrir evento para la conmemoracion a JOSEPH CHATAYER  en fecha 18 de marzo del año 2025.

ERICK JOSUE MANZANO MEDINA

legalName: ERICK JOSUE MANZANO MEDINA


title: Valor que corresponde a pago de 3 dispensadores para papel higienico para uso del personal y visitas a la institucion proceso que se lleva a cabo con orden de compra N. 161-1-1-0018-2025.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

type: ORDCOM


title: Valor que corresponde a pago de productos de papel y carton producto que sera utilizado por todo el personal del centro de la cultura con orden de compra N. 161-1-1-0017-2025.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Valor que corresponde como pago a la  adquisicion de productos de limpiaza y aseo  para ser usado en la institucion.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Valor que corresponde como pago a compra de utiles de escritorio mismos que seran utilizados por el personal del centro.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Valor que corresponde como pago de adquisicion de productos de limpieza  y aseo para ser usados en la isntitucion.


title: Valor que corresponde como pago de adquisicion de elementos de limpieza y aseo  para ser uasado en la institucion.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: Valor que corresponde como pago de adquisicion de elementos de limpieza y aseo personal para ser ulizado en la institucion.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: Valor que corresponde a pago por adquisicion de utiles de escritorio oficina y enseñanza  con OC- 025 para ser usado en la isntitucion.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Valor que corresponde como pago de adquisicion de utiles de escritorio y enseñanza.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Valor que corresponde como pago para evento que tiene planificado el comite de Etica el dia 28 de mayo del 2025.

CRISTIAN FRANCISCO ESPINO GALINDO

legalName: CRISTIAN FRANCISCO ESPINO GALINDO


title: Valor que corresponde a pago por compras de productos de papel y carton para ser utilizados por el personal y visitas tanto nacionales e internacionales.


title: Valor que corresponde a pago por alquiler de edificio para el mes de mayo 2025.


title: Valor que corresponde a pago por agua potable para el mes de abril 2025.


title: Valor que corresponde a pago por reembolso en vista de asignacion para combustible al conductor de automoviles.

KARLA PATRICIA FERRERA CANTILLANO

legalName: KARLA PATRICIA FERRERA CANTILLANO


title: Valor que corresponde a pago como reembolso para diesel ya que en los meses de abril y mayo se llevaron a cabo diferentes eventos en el marco del mes de ma herencia africana y la celebracion del dia de la madre en el asilo de ancianos Hilos de Plata.


title: Valor que corresponde como pago por servicio de internet proyectado hasta el mes de diciembre en vista de que hemos tenido problemas de coneccion de internet por el retraso de deselvolso del mismo por lo tanto hacemos la proyeccion para evitar futuras desconecciones y no cumplir con la obligaciones de nuestra institucion. ( codigo 3581667 L. 17257.44 y codigo 3582110 L. 2911.34)

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: vALOR QUE CORRESPONDE COMO REEMBOLSO DE DIESEL ASIGNADO AL MOTORISTA DE LA INSTITUCION MISMO QUE FUE UTILIZADO PARA GESTION INSTITUCIONAL.

IRIS SUYAPA OSEGUERA FLETES

legalName: IRIS SUYAPA OSEGUERA FLETES


title: Valor que corresponde a pago por alquiler de edificio para el mes de junio del 2025.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title: Valor que corresponde a pago por servio de agua potable para el mes de mayo del 2025.

legalName: Centro de la Cultura Garinagu de Honduras


title: Valor que corresponde a pago por servio de agua potable para el mes de junio del 2025.


title: Valor que corresponde a pago por ceremenial y protocolo que se utilizara como colaboracion al club de danza nueva estrella de Tela Atlantida que se llevara a cabo el 28 de junio del 2025.

ARMANDO CRISANTO MELENDEZ

legalName: ARMANDO CRISANTO MELENDEZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER USADOS POR EL PERSONAL DE LA INSTITUCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTAS MEMORIAS USB MAUSE PAD) PARA SER USADO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL


title: VALO QUE CORRESPONDE COMO PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER USADOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO  Y VISITAS TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE COMO ASIGNACION DECOMBUSTIBLE SEGUN DOCUMENTO AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA Y DIRECTOR EJECUTIVO PARA EL MES DE JULIO 2025.

JESUS ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR

legalName: JESUS ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR


title: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MISMA QUE SE UTILIZA PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE MENSAJERIA DE LA INSTITUCION.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

type: PLANILLA


title: Valor que correspon de a pago como reembolso ya que se comro un cable USB para la impresora de la isntitucion.

DENIS MARCIAL CRUZ CARRASCO

legalName: DENIS MARCIAL CRUZ CARRASCO


title: Valor que corresponde a pago de ceremonial y protocolo en vista de que se llevara a cabo evento el dia 28 de agossto a las 10:00 AM para conmemorar el mes de la familia.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


title: Valor que corresponde a pago por alquiler de edificio para el mes de julio 2025.


title: Valor que corresponde a pago por renovacion del  plan bisness linux para el dominio  garinagu.gob.hn.


title: Valor que corresponde a pago por evento que se realizara el dia 27 de febrero en la academia de gastronomia Hernando Moreno en la ciudad de San Pedro Sula para taller de gastronomia garifuna.

LAIDA JUDITH GARCIA CHAVEZ

legalName: LAIDA JUDITH GARCIA CHAVEZ


title: Valor que corresponde al pogo por alquiler de edificio para el mes de febrero 2025.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE CEREMINIAL POR ALQUIER DE 46 SILLAS UNA MESA Y UN MANTEL PARA REUNION PROGRAMA CON PERSONAL DEL CENTRO Y PERSONAL DEL SERVICIO CIVIL.


title: Valor que corresponde a pago para realizar evento del dia del padre al personal del centro de la cultura garinagu de honduras mismo que se llevara a cabo el dia miercoles 19 de marzo del 2025.


Secretaría de Turismo

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA

legalName: Secretaría de Turismo

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 11 - PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA TURÍSTICA

institucion: 170 - Secretaría de Turismo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PAGO SE REALIZARA EN DOLARES. SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR -CM-GC-2025-002 Se solicita un servicio de cena buffet internacional para 38 personas que incluya un servicio de bebidas sin alcohol y el uso de salon por 3 horas en la ciudad de Beijinbg Capital de Republica de China el miercoles 26 de marzo de 2025 se aceptan recomendacion del menu segun el Chef.


title: VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO POR  BOCADILLOS PARA EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 18 DE MARZO DEL 2025 EN EL CENTRO DE LA CULTURA GARINAGU DE HONDURAS.


streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 009-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 01-2025 A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.LSOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2025-001 Contratacion de servicio de catering que consiste en 25 almuerzos  segun descripciones tecnicas adicionalmente se solicita coffe break para las 25 personas segun especificaciones tecnicas adjuntas a esta solicitud para atender reuniones de Consejo Nacional de Turismo el dia 16 de enero en el CCG torre 2 piso 8.


Registro Nacional de las Personas

streetAddress: EDIFICIO VILLA TORO BULEBAR MORAZAN

legalName: Registro Nacional de las Personas

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

institucion: 180 - Registro Nacional de las Personas

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Se hace reserva para para compra de 58 cajas de papel higienico jumbo par dispensador y 120 fardos de detergentes en polvo industrial


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00260548 para compra de 350 unidades de mechas para trapeadores de algodon y 500 paquetes de bolsas para basura O/C No. 180-1-5-0660-2025 O/C EXENTA No. OC2025061576

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE CANALES DE DATOS INTERNET DE  CON NUMERO DE FACTURA 046-001-01-20091768 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO  DEL AÑO 2025  CON NUMERO DE ORDEN DE EXONERACION OC2025047868 EL CONTRATO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CUSTODIA DE ADMINISTRACION GENERAL

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE ENLACES DE DATOS Y ACCESO A  INTERNET DE LA EMPRESA  NAVEGA S.A DE C.V CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO AÑO 2025 CON NUMERO DE ORDEN EXENTA OC2025047819  FACTURAS 000-057-01-00181789  000-057-01-00181790  000 057-01-00181791  000-057-01-00181792 000-057-01-00181793    000-057-01-00181794  000-057-01-00181795   000-057-01-00181796     000-057-01-00181797  000-057-01-00181798 EL CONTRATO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CUSTODIA DE ADMINISTRACION GENERAL


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE CANALES DE DATOS  INTERNET DE LA EMPRESA  CABLE COLOR  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2025 CON NUMERO DE FACTURA  000-015-01-00957995   RECIBO No 1599839   NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2025048227 EL CONTRATO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CUSTODIA DE ADMINISTRACION GENERAL

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE CANALES DE DATOS INTERNET DE LA EMPRESA  REDES Y TELECOMUNICACIONES  S. DE R. L DE  C .V CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00014035  NUMERO DE RECIBO 80411 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO  DEL AÑO 2025  CON NUMERO DE ORDEN DE EXONERACION OC2025047830     EL CONTRATO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CUSTODIA DE ADMINISTRACION GENERAL

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE CANALES DE DATOS E INTERNET  CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025 NUMERO DE FACTURA No 000-001-01-00223380   CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA  OC2025047851      EL CONTRATO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CUSTODIA DE ADMINISTRACION GENERAL

LIBERTY NETWORKS HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: LIBERTY NETWORKS HONDURAS S DE RL


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 al 15 DE MARZO  DEL AÑO 2025 DEL VEHICULO DEL RNP ASIGNADO A SAN PEDRO SULA  CORTES  CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA RNP-041-2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 001-005-01-00148058001-005-01-00148062001-005-01-00148060 001-005-01-00148324 001-005-01-00148061 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 5 VEHICULOS CHEVROLET COLORADO AÑO 2024PLACA GHA 3902  CHEVROLET COLORADO AÑO 2024PLACA GHA 3890 CHEVROLET COLORADO AÑO 2024PLACA GHA3894 NISSAN MODELO FRONTIER AÑO 2023 PLACA GHA 4502 NISSAN MODELO FRONTIER AÑO 2023 PLACA GHA 4505 O/C No. RNP-050-2025 O/C EXENTA No.OC2025049515 RECIBOS 101098 101095101097101096101096

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO EN ATENCION A LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PAGO DE PRESTACIONES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR PROMOVIDA POR LOS SRES. MELISSA MARTINEZ BUENO Y OTROS ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO EN LA CEIBA ATLANTIDA EN LAS FECHAS DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DE 2025. SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY SEGUN A/V 136 AL 137

EDZON JOEL DIAZ PEREZ

legalName: EDZON JOEL DIAZ PEREZ


title: PAGO DE ASIGNACION PARA PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO EN ATENCION A LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PAGO DE PRESTACIONES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR PROMOVIDA POR LOS SRES. MELISSA MARTINEZ BUENO Y OTROS ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO EN LA CEIBA ATLANTIDA EN LAS FECHAS DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DE 2025. SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY SEGUN A/V 136 AL 137

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR ASIGNACION DE PASAJE NACIONAL PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITAS DE CAMPO CONSISTETE EN AUDITAR CLASIFICAR E INVENTARIAS LA DOCUMENTACION QUE SERA ENVIADA AL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO CENTRAL Y TRAER TODA LA PAPELERIA QUE YA NO ESTÁ EN USO DEL SISTEMA VIEJO REALIZAR INVENTARIO DE DNI Y REORGANIZACION DEL RCM DE CHOLOMA (0502) EN LAS FECHAS DEL 24 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2025. SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY SEGUN A/V 151 AL 155.

EULALIO VIDES PADILLA

legalName: EULALIO VIDES PADILLA


title: PAGO POR ASIGNACION DE PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETO DE COMPARECER EN ATENCION A LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PAGO DE PRESTACIONES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR PROMOVIDA POR LOS SRES. MELISSA MARTINEZ BUENO Y OTROS ANTE LA SECRETAROA DEL TRABAJO EN LA CEIBA ATLANTIDA EN LAS FECHAS DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2025. SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY SEGUN A/V 178 AL 179

CARLOS ROBERTO ZELAYA CORTES

legalName: CARLOS ROBERTO ZELAYA CORTES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETO DE COMPARECER EN ATENCION A LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PAGO DE PRESTACIONES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR PROMOVIDA POR LOS SRES. MELISSA MARTINEZ BUENO Y OTROS ANTE LA SECRETAROA DEL TRABAJO EN LA CEIBA ATLANTIDA EN LAS FECHAS DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2025. SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY SEGUN A/V 178 AL 179


title: CANCELACION TOTAL POR  ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL RNP TORRE FUTURA TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2024 CON FACTURA No.000-002-01-00000012 ORDEN DE COMPRA EXENTA  No. OC2024224650- DOCUMENTACION  ADJUNTA. PRIMER ABONO SE PAGO POR EL VALOR DE LPS. 505872.66 CON F01 6306.

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002722 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 3 VEHICULOS  NISSAN NAVARA AÑO 2013 PLACA GHA 0781 NISSAN NAVARA AÑO 2013 PLACA GHA 0780 NISSAN NAVARA AÑO 2013 PLACA GHA 0771 O/C No. RNP-043-2025 O/C EXENTA No. OC2025054619 CM-009-RNP-2025 RECIBO No. 011463

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L


title: PAGO POR PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO ATENDIENDO INVITACION EN LA CIUDAD DE LEJAMANI COMAYAGUA EL 13 DE MARZO 2025. SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY SEGUN A/V 227 AL 228

CARLOS ROBERTO RAMOS ESPINAL

legalName: CARLOS ROBERTO RAMOS ESPINAL


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00148416 001-005-01-00148417001-005-01-00148418001-005-01-00148419 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 4 VEHICULOS CHEVROLET TRAIBLAZERAÑO 2024 PLACA GHA 3718 CHEVROLET TRAIBLAZERAÑO 2024 PLACA GHA 3720CHEVROLET TRAIBLAZERAÑO 2024 PLACA GHA 3900 NISSAN FRONTIER AÑO 2023 PLACA GHA 4507 O/C No. RNP-055-2025 O/C. EXENTA No. OC2025056116 RECIBO No. 101179 101178101177 101176.


title: PAGO DE FACTURA No.001-005-01-00148517 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET TRAIBLAZER AÑO 2024 PLACA GHA 3720 O/C EXENTA No. RNP-057-2025O/C EXENTA No OC2025057965 RECIBO No. 101188


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00036167 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MUDANZA DOS CAMIONES PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS MUEBLES DE LA BODEGA DE TEXTILES RIO LINDO AL ALMACEN DE EL ARCHIVO CENTRAL COLONIA 21 DE OCTUBRE POR 4 DIAS O/C No. RNP-265-2024 PROCESO CM-150-RNP-2024 O/C EXENTA No. OC2025029119

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00032960 POR COMPRA DE 250 DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON  O/C No.180-1-5-0656-2025 O/C EXENTA OC2025052124 RECIBO 39353

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00148063 POR COMPRA DE BATERIA MARCA A/C DELCO 12VA 50% DE COPAGO GARANTIA PARA EL VEHICULO CHEVROLET TRAIBLAZXER AÑO 2024 PLACA GHA 3718 O/C RNP-047-2025 O/C EXENTA OC2025043957 RECIBO No. 101093


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00148518 POR  CAMBIO DE TOVA PROTECTORA  DEL VEHICULO NISSAN  FRONTIER AÑO 2013 PLACA GHA 4504 O/C No. 054-2025 O/C EXENTA No. OC2025056959 RECIBO No. 101189


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00148057 POR COMPRA DE BATERIA MARCA AC/DELCO 12 VA. 50% DE COPAGO GARANTIA PARA EL VEHICULO CHEVROLET COLORADO AÑO 2024 PLACA GHA 3896 O/C No. 051-2025 O/C EXENTA No. OC2025049992 RECIBO No. 101094


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001065 POR COMPRA DE 24 PARES DE ESCOBILLAS PARA PARABRISAS DE 6 VEHICULOS MARCA NISSAN FRONTIER AÑO 2023 15 VEHICULOS MARCA CHEVROLET COLORADO AÑO 2024 3 VEHICULOS MARCA CHEVROLET TRAIBLAZER AÑO 2024 O/C No. RNP-038-2024 O/C EXENTA No. OC2025050943 CM-018-RNP-2025 RECIBO No. 0260

name: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON


title: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00000221 POR COMPRA DE 50 CAJAS PARA ARCHIVO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO O/C No. 180-1-5-0655-2025 O/C EXENTA No. OC2025049609 RECIBO No. 91480

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00037100 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS IMPRESORAS LASER ENTRUST DATA CARD CL900 O/C No. RNP-251-2024 PROCESO CM-173-RNP-2024 O/C EXENTA No. OC2025049795

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012052 POR COMPRA DE 100 IBM LTO-6 ULTRIUM TAPE MEDIA 2.5TB/6.25T 02 UNIVERSAL CLEANING CARTRIDGE ETIQUETA SOLUCION DE RESPALDO PARA SERVI (01 Pagina con 20 etiqueta) O/C No. RNP-008-2025 O/C EXENTA OC2025055682

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.


title: PAGO DE FACTURA No. 001001-01-00799283 POR COMPRA DE 2000 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO  O/C No. 180-1-5-0657-2025 O/C EXENTA No. OC2025056875

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 25 RCM DE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA COPAN GRACIAS A DIOS ISLAS DE LA BAHIA SANTA BARBARA Y VALLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.

MARIA MARGARITA MEJIA ORELLANA

legalName: MARIA MARGARITA MEJIA ORELLANA

AURELIA NORIEGA ALVARENGA

legalName: AURELIA NORIEGA ALVARENGA

YESSICA JACKUELINE RODRIGUEZ

legalName: YESSICA JACKUELINE RODRIGUEZ

CLAUDIA ISABEL CALIDONIO ESTEVEZ

legalName: CLAUDIA ISABEL CALIDONIO ESTEVEZ

JIMMY ORLANDO IRIAS ARIAS

legalName: JIMMY ORLANDO IRIAS ARIAS

JUAN PABLO MATUTE VELASQUEZ

legalName: JUAN PABLO MATUTE VELASQUEZ

DILSIA RAMOS MEJIA

legalName: DILSIA RAMOS MEJIA

DILCIA ADILIA ARIAS ALACHAN

legalName: DILCIA ADILIA ARIAS ALACHAN

ENEYDA MARICEL VASQUEZ GOMEZ

legalName: ENEYDA MARICEL VASQUEZ GOMEZ

FREDY ALEXANDER ENAMORADO RIVERA

legalName: FREDY ALEXANDER ENAMORADO RIVERA

MIGUEL ANGEL ANTONIO ROSA LOPEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ANTONIO ROSA LOPEZ

MANUEL DE JESUS VASQUEZ

legalName: MANUEL DE JESUS VASQUEZ

PATRICIA MARLENNE NUÑEZ GOFF

legalName: PATRICIA MARLENNE NUÑEZ GOFF

ALBA ROSA CRUZ CARRILLO

legalName: ALBA ROSA CRUZ CARRILLO

ROSE MOUREEN PHILLIPS MERREN

legalName: ROSE MOUREEN PHILLIPS MERREN

ROSA LIDIA MADRID HERNANDEZ

legalName: ROSA LIDIA MADRID HERNANDEZ

ANDRES TORO FLORES

legalName: ANDRES TORO FLORES

KERDIN OMAR LEON COTO

legalName: KERDIN OMAR LEON COTO

MARIA OLIMPIA CARBAJAL

legalName: MARIA OLIMPIA CARBAJAL

JAVIER EULOPIO NIXON

legalName: JAVIER EULOPIO NIXON

WILFRIDA CARDONA AGUILAR

legalName: WILFRIDA CARDONA AGUILAR

JOAQUIN ORLANDO HERNANDEZ AMAYA

legalName: JOAQUIN ORLANDO HERNANDEZ AMAYA

ALAN GERARDO ZAVALA LARA

legalName: ALAN GERARDO ZAVALA LARA

JORGE ENAMORADO

legalName: JORGE ENAMORADO

ROLIN ALEXANDER RIVERA PERDOMO

legalName: ROLIN ALEXANDER RIVERA PERDOMO

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00006809 POR DIAGNOSTICO GENERAL MECANICO (incluye revision multipuntos sistema de frenos sistema de direccion sistema de suspension sistema de embrague) sistema electrico (luces  relay vias arranque y prueba de bateria)diagnostico y revision fisica en general (enderezado empastado pulidospulido robineado y pintado) PARA EL VEHICULO CHEVROLET PANEL AÑO 2013 PLACA GHA 0782 O/C No. RNP-036-2025 O/C EXENTA No. OC2025053868

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO ARCHIVO CENTRAL UBICADO EN EL BARRIO EL RINCON TEGUCIGALPA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 CON No. DE FACTURA 000-018-01-00003027 ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024234830 LOCAL 1 Y LOCAL 2.

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025 SEGÚN FACTURAS No.000-001-01-00002546  Y   000-001-01-00002547 RECIBO   No. 01-2025 Y 02-2025.- ORDEN   DE   COMPRA   EXENTA   No. OC2025070314-OC2025070321.- DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC,

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 5 RCM DEL MUNICIPIO DE SANTA FE COLON SAN JOSE LA JIGUACOPAN LIMON COLON Y LAS VEGAS SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.

MARIA MAGDALENA ROCHEZ GUERRERO

legalName: MARIA MAGDALENA ROCHEZ GUERRERO

ANA MATILDE HERNANDEZ CASACA

legalName: ANA MATILDE HERNANDEZ CASACA

JOSE EDGARDO AQUINO

legalName: JOSE EDGARDO AQUINO

BEATA VALENTIN RIVAS

legalName: BEATA VALENTIN RIVAS

EDIS ONDINA EUCEDA CASTAÑEDA

legalName: EDIS ONDINA EUCEDA CASTAÑEDA

Registro Nacional de las Personas

streetAddress: EDIFICIO VILLA TORO BULEBAR MORAZAN


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES  PARA REALIZAR GIRAS DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR LIBROS ORIGINALES PARA DIGITALIZACIÓN QUE REALIZA ARCHIVO CENTRAL EN CONJUNTO CON PROYECTO FAMILY SEARCH A GRACIAS LEMPIRA Y TELA ATLÁNTIDA DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2025. SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY. A/V  168.

JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES

legalName: JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES


title: ASIGNACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR GIRAS DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR LIBROS ORIGINALES PARA DIGITALIZACIÓN QUE REALIZA ARCHIVO CENTRAL EN CONJUNTO CON PROYECTO FAMILY SEARCH A GRACIAS LEMPIRA Y TELA ATLÁNTIDA DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2025. SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY. A/V  168.


title: PAGO DE PASAJES  NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO EN ATENCION  A LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE REINTEGRO PROMOVIDA POR LOS SEÑORES CARLOS MORENO MARVIN LICONA Y ROSSEL CARCAMO ANTE EN JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA CEIBAATLANTIDA DEL 25 AL 27 DE MARZO DE 2025.- SE OTORGA VIATICOS SEGUN  LEY A/V  222.

CARLOS ROBERTO ZELAYA CORTES

legalName: CARLOS ROBERTO ZELAYA CORTES


title: ASIGNACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO EN ATENCION  A LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE REINTEGRO PROMOVIDA POR LOS SEÑORES CARLOS MORENO MARVIN LICONA Y ROSSEL CARCAMO ANTE EN JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA CEIBAATLANTIDA DEL 25 AL 27 DE MARZO DE 2025.- SE OTORGA VIATICOS SEGUN  LEY A/V  222.


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO EN ATENCION  A LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE REINTEGRO PROMOVIDA POR LAS SEÑORAS YESSENIA DELCID Y ANA RECARTE ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL 20 DE MARZO DE 2025 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY.- A/V 220.

CARLOS AUGUSTO GALO

legalName: CARLOS AUGUSTO GALO


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA DISTRIBUIR DNI A KIOSCOS DE SPS EN LAS FECHAS DEL 03 DE ENERO 2025 12 Y 14 DE MARZO DE 2025 Y MUNICIPIOS DE FRANCISCO MORAZAN EL 05 Y 06 DE MARZO DE 2025 SIN PERNOCTAR EN LOS LUGARES SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY A/V 229 A LA 231.

ALEXIS EDUARDO TORRES NUÑEZ

legalName: ALEXIS EDUARDO TORRES NUÑEZ