title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 06) CHOLUTECA-VEDDEPSSA (DNPA-URAN N° 06-CHOLUTECA-VEDDEPESSA) OP. 01722-2025 FACTURA N° 000-001-01-00049471

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DEFEBRERO DEL AÑO 2025POR DIRECCION DE INDUSTRIA POLICIAL (INPOL).GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.CON FACTURA No.000-009-01-00072442.O/P-01521-2025.

currency: HNL

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

scheme: HN-RTN

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025POR RECURSOS HUMANOS GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00049016.O/P-01463-2025.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 3) COMAYAGUA-VEDDEPESSA (DNPA-URAN N° 63-COMAYAGUA-VEDDEPESSA) OP. 01723-2025 FACTURA N° 000-001-01-00049470

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: REEMBOLSO POR CONEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO BUS (34 PASAJEROS) FUSO MODELO ROSA COLOR BLANCO SERIE DE MOTOR 4D44R95247 REGISTRO PN-R4-001 NUMERO DE EQUIPO 1007377 ASIGNADO A LA JEFATURA REGIONAL N° 04 OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 CON OP. 00994-2025

RODOLFO BUEZO VELASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: RODOLFO BUEZO VELASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025POR RECURSOS HUMANOS GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00049260 O/P-01522-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP II-SPS).UNO ZORZALES.CON FACTURA No.000-001-01-01589436 ORDEN DE PAGO No.01436-2025.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N° 17 GASOLINERA TEXACO OLANCHITO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00069151 OP. 00234-2025

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO EN EL AREA DE COCINA DE LA BASE DE DESPLIEGUE OPERACIONAL (TIGRES-COE) REGION NORTE EN FECHA 13 DE MARZO DEL AÑO 2025.ORDEN DE PAGO No.01825-2025 FACTURA No.002-050-01-00004222.

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 16 AL 28 DE FEBRERO 2025.POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP V-TGU).M.D.C.GASOLINERA ESSO EL PRADO.FACT No.000-002-01-00715960 O.P.01900-2025.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA JEFATURA REGIONAL ZONA CENTRO No.05 TEGUCIGALPA(JRZC-05).ORDEN DE PAGO No.01864-2025 FACTURA No.000-001-01-0031062.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 23 DE MARZO 2025.POR DPPOMC.DIRECCION DE PLANEAMIENTOPROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA CON FACTURA No.000-001-01-00543902.O/P-01874-2025.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.SEGUN FACTURA No.001-009-01-00152650.O/P 01464-2025.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO EN EL AREA DE COCINA DE INSTITUTO TECNICO POLICIAL (DEP-DITP) EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.ORDEN DE PAGO No.01744-2025 FACTURA No.234-005-01-00005013.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: PAGO POR CONCEPTO REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA (PICK UP CHEVROLET COLORADO AZUL METALICO AÑO 2024 PLACA DG07-014 Y DG07-006 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 CON OP. 01502-2025

JULIO ROBERTO ROMERO CANALES

legalName: JULIO ROBERTO ROMERO CANALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO EN EL AREA DE COCINA DEL INSTITUO TECNICO POLICIAL (DEP-DITP) EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.ORDEN DE PAGO No.01719-2025 FACTURA No.234-005-01-00004700.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO ALQUILER DE MEDIDOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18/06/2025 AL 19/07/2025 FACTURA NO. 000-002-01-15599764 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 43445 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL).URIP VTEG.M-D-C SEGUN FACTURA No.000-001-01-00049440 O/P-01925-2025.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIAS DE 12V 180 AMP PARA DOS VEHICULOS TI´PO BUS CON CAPACIDAD DE 60 PERSONAS CABE MENCIONAR QUE CADA VEHICULO NECESITA DE DOS BATERIAS DICHA COMPRA REALIZADA POR LA DIRECCION DE LOGISTICA DE LA POLICIA NCACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 CON OP. 01658-2025

MARVIN GEOVANNY VIEDA CARRASCO

legalName: MARVIN GEOVANNY VIEDA CARRASCO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR LA UMEP # 15 GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO CON FACTURA N° 000-001-01-00105520 OP. 00232-2025

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 28 FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP IIII LA PAZ).GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL.SEGUN FACTURA No.000-005-01-01206630 OP.01912-2025.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2025

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DEL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK-UP MODELO FRONTIER COLOR VERDE ASIGNADO AL OFICIAL ENLACE POLICIA NACIONAL EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 CON OP. 01062-2025

EVANGELINA CELIBETH CLAROS HERNANDEZ

legalName: EVANGELINA CELIBETH CLAROS HERNANDEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II.SAN PEDRO (DIPOL).SEGUN FACTURA No.000-001-01-00049439 O/P.01917-2025.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2025

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2025


title: PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00156360 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACEIT PARA VEHICULOS Y HELICOPTEROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL (DNSPF) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029123 OP. 01868-2025

name: LA META REPUESTOS AUTOMOTICES S.DE R L DE CV

streetAddress: CONTIGUO A BANADESA, 5ta AVENIDA, 13 Y 14 CALLES, # 1313

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS BRINDADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18/06/2025 AL 19/07/2025 FACTURA NO. 000-002-01-15599358 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.43447 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DEL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP COLOR GRIS MARCA NISSAN CON NUMERO DE EQUIPO 1003273 CON PLACA DE 01-007 CON OP. 01401-2025

ALEJANDRA PATRICIA PALMA ALVAREZ

legalName: ALEJANDRA PATRICIA PALMA ALVAREZ

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UMEP #16 FACTURA N° 000-001-01-04501238 OP. 00216-2025

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LA UMEP #13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU CON FACTURA N° 006-002-01-00910086 OP. 00214-2025

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA  PARA REALIZAR COMPRA MENORES E LA SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO DURANTE EL AÑO 2025

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE ( CAJA CHICA) POR LA CANTIDAD DE LPS. 50000.00 (CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS) A NOMBRE DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES /UNAH EN VISTA DE QUE LA FACULTAD NECESITA SOLVENTAR GASTOS ADMINISTRATIVOS.

ue: 18 - DECANATO DE CIENCIAS ESPACIALES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

subPrograma: 10 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE CIENCIAS ESPACIALES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS ESPACIALES


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS EN LA MISION QUE SE LLEVO A CABO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COLON Y OLANCHO GESTIONADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL (DGPN) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 CON OP. 01368-2025

GABRIEL ALEJANDRO PONCE PACHECO

legalName: GABRIEL ALEJANDRO PONCE PACHECO


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE ( CAJA CHICA) POR LA CANTIDAD DE LPS. 50000.00 (CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS) A NOMBRE DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES /UNAH EN VISTA DE QUE LA FACULTAD NECESITA SOLVENTAR GASTOS ADMINISTRATIVOS.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 CON OP. 01623-2025

JOAQUIN ANTONIO FLORES MARADIAGA

legalName: JOAQUIN ANTONIO FLORES MARADIAGA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA  PARA REALIZAR COMPRA MENORES E LA SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO DURANTE EL AÑO 2025


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE A FAVOR DEL DIRECTOR  RICARDO ARTURO MATAMOROS MONCADA EL CUAL SERVIRÁ PARA DAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA HUMANÍSTICA Y TECNOLÓGICA (DICIHT)

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 51 - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 GASOLINERA UNO SANTA RITA POR LA UMEP #24 SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00018179 OP. 00256-2025

ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA

legalName: ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO NUMERO DE EQUIPO 10003027 ASIGNADO AL OFICIAL ENLACE SEDS-SRECI DE LA POLICIA NACIONAL CON OP. 01654-2025

JOSE LUIS FLORES ORDOÑEZ

legalName: JOSE LUIS FLORES ORDOÑEZ


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE LA DAIC SEGUN SOLPED 10032800 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500029098 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2587-2025

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE LA DAIC SEGUN SOLPED 10032800 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500029098 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2587-2025FACTURA 000-001-01-00263989ORDEN DE PAGO 03731-2025.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE A FAVOR DEL DIRECTOR  RICARDO ARTURO MATAMOROS MONCADA EL CUAL SERVIRÁ PARA DAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA HUMANÍSTICA Y TECNOLÓGICA (DICIHT)

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE A FAVOR DEL DIRECTOR  RICARDO ARTURO MATAMOROS MONCADA EL CUAL SERVIRÁ PARA DAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA HUMANÍSTICA Y TECNOLÓGICA (DICIHT)


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE DIPAMPCOSEGUN SOLPED 10032889 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENETREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500029096CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2585-2025.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE DIPAMPCOSEGUN SOLPED 10032889 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENETREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500029096CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2585-2025.FACTURA 000-001-01-00264162ORDEN D EPAGO 03705-2025.


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE DIPAMPCOSEGUN SOLPED 10032889 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENETREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500029050CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2563-2025.

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE DIPAMPCOSEGUN SOLPED 10032889 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENETREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500029050CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2563-2025. FACTURA N° 000-001-01-00265371 OP. 04308-2025


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA PARA ATENDER GASTOS MENORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR.SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 2 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 2 - DESARROLLO, REGULACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 1 ERA QUINCENA DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP.# 04 COPAN).FACTURA # 000-001-01-00367358 O/P.01791-2025.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE DIRCOM

IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

ue: 6 - SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 6 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE DESARROLLO


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE CON EL FIN DE REALIZAR GASTOS COMUNES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NOR ORIENTAL (CURNO) VALOR QUE CORRESPONDE POR LPS. 50000.00 (REINTEGRABLE).

SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

ue: 30 - DIRECCIÓN CURNO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO POR UNA CAJA PARA EL MANTENIMIENTO EPSON L5590 UTILIZADAS PARA LAS OFICINAS DE DELITOS COMUNES DEPENDENCIA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 CON OP. 01378-2025

EDUARDO ANTONIO TURCIOS ANDRADE

legalName: EDUARDO ANTONIO TURCIOS ANDRADE

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DPI SEGUN SOLPED 10032810 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DPI TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500029039 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2553-2025

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DPI SEGUN SOLPED 10032810 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DPI TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500029039 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2553-2025 FACTURA N° 000-001-01-00266557 OP. 04329-2025


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA PARA ATENDER GASTOS MENORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR.SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO DE CAPACITACION PARA POLICIAS CLASES Y SUB OFICIALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003260 ORDEN DE COMPRA 4500028938 ORDEN DE PAGO N° 01219-2025 SEGUN SOLP N° 10032702

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTIILIZADOS  EN LOS DIAS DE LA 1 ERA QUINCENA DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)/UDEP.# 01 LA CEIBA.FACTURA # 000-001-01-00811518 O/P-01790-2025.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 01 AL 06 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UMEP # 16 FACTURA N° 000-001-01-04528016 OP. 00217-2025

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE ALIMENTACION EN LA MISION QUE SE LLEVO A CABO EN LOS JUZGADOS D LA ESPERANZA INTIBUCA CONFORME A LA ORDEN DE FRAGMENTACION DPI-DPOMC N° 244-2025 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGAION (DPI) FEBRERO DEL AÑO 2025 CON OP. 01965-2025

RUTH JANELY EGUIGURE ARGUIJO

legalName: RUTH JANELY EGUIGURE ARGUIJO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 1 ERA.QUINCENA DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADODIPAMPCO/COMAYAGUA FACTURA No.000-005-01209444 O/P-01787-2025.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL EQUIPO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS INVESTIGACIÓN Y REHABILITACIÓN (CDIBIR) DE LA UNAH CON VIGENCIA DEL 01/05/2024 AL 30/04/2028 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 42337 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00004480 DEL 31/03/2025. CORRESPONDE AL CUARTO PAGO DEL AÑO 1 CUOTA (4/4).

SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

streetAddress: Blvd San Juan Bosco Lomas del Guijarro Sur Torre Alianza 1 Piso 1 Tegucigalpa M.D.C

legalName: SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

ue: 9 - DECANATO CIENCIAS MÉDICAS

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

subPrograma: 1 - FORMACIÓN Y PROMOCION ACADÉMICA DE LA SALUD

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS MÉDICAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO TANQUETA MARCA MAN PLACA UE03-013 VEHICULO ASIGNADO A DNFE SEGUN OFICIO DGPN-(DNFE) N| 212-2025 SEGUN SOLPED 10032741 SEGUN OC. 4500028980 Y OP. 01826-2025

MARIO MAURICIO TERCERO BARCENAS

legalName: MARIO MAURICIO TERCERO BARCENAS

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 POR LA DIPAMPCO-REGIONALM II/SPS FACTURA No.000-001-01-01589035 O/P.01702-2025.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL (UNPH-EIC) VEDDEPESSA OP. 01728-2025 FACTURA N° 000-001-01-00049453

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS  POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITAMOS UN FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR LOS GASTOS NECESARIOS EN EL DESARROLLO DE DIVERSAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN Y SUPERACIÓN DOCENTE (IPSD) DURANTE EL AÑO 2025.  ESPECÍFICAMENTE SE REQUIERE LA ASIGNACIÓN DE DICHO FONDO PARA CUBRIR LOS SIGUIENTES GASTOS:  AGUA TRANSPORTE EVENTUAL PAPELERÍA ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR ALIMENTOS Y BEBIDAS GASOLINA OTROS GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE DESARROLLA EL IPSD

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS  POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITAMOS UN FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR LOS GASTOS NECESARIOS EN EL DESARROLLO DE DIVERSAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN Y SUPERACIÓN DOCENTE (IPSD) DURANTE EL AÑO 2025.  ESPECÍFICAMENTE SE REQUIERE LA ASIGNACIÓN DE DICHO FONDO PARA CUBRIR LOS SIGUIENTES GASTOS:  AGUA TRANSPORTE EVENTUAL PAPELERÍA ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR ALIMENTOS Y BEBIDAS GASOLINA OTROS GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE DESARROLLA EL IPSD

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS  POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITAMOS UN FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR LOS GASTOS NECESARIOS EN EL DESARROLLO DE DIVERSAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN Y SUPERACIÓN DOCENTE (IPSD) DURANTE EL AÑO 2025.  ESPECÍFICAMENTE SE REQUIERE LA ASIGNACIÓN DE DICHO FONDO PARA CUBRIR LOS SIGUIENTES GASTOS:  AGUA TRANSPORTE EVENTUAL PAPELERÍA ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR ALIMENTOS Y BEBIDAS GASOLINA OTROS GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE DESARROLLA EL IPSD


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS DEL 16 AL 28 FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-007-01-01733956 OP. 01741-2025

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-01984-2025 FACTURAS:000-001-01-00049730000-001-01-00049704000-001-01-00049713000-001-01-00049705000-001-01-00049739000-001-01-00049737000-001-01-00049738000-001-01-00049735000-001-01-00049736000-001-01-00049714.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU) OP. 01731-2025 FACTURA N° 000-001-01-00049252

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU) OP. 01729-2025 FACTURA N° 000-001-01-00049450


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. POR LA UDEP #15 TEXACO EL TRIANGULO CON FACTURA N° 000-004-01-00106266 OP. 00236-2025

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE MOTOGUADAÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y FUMIGACION EN EL ITS TELA MOTOGUADAÑAS HIDROLAVADORA SOPLADORA DE HOJAS Y MOTOSIERRA EN EL CURLA GENERADOR ELECTRICO PORTATIL EN LA SECCION DE ALBAÑILERIA DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 42136 Y ARTICULO 173 DE LA GACETA NO. 36759 DEL 06/02/2025 SE ADJUNTAN OFICIOS: 0016-DEGT/GAA-2025 DEL 17/01/2025 22-2025-UNAH CAMPUS COPAN DEL 30/01/2025 DCA-064-2025 DEL 31/01/2025 NRO. 030-2025 IUDPAS DEL 03/02/2025 ITS TELA NO. 0046-2025 DEL 06/02/2025 ITS TELA NO. 0044-2025 ADMON. 04-2025 DEL 07/02/2025 SEAPI-UNAH NO. 294-2025 DEL 10/02/2025 U.T-S.G/UNAH-VS/09/2025 DEL 12/02/2025 DA-153-2025 DEL 13/02/2025 ARU-028-2025 DEL 20/02/2025 Y 108-DPTO-T-UNAH DEL 03/03/2025 NOTAS DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 19/02/2025 Y DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DE FECHA 27/01/2025.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES  CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00270898 OP. 00239-2025

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO NUMERO DE EQUIPO 10003027 ASIGNADO AL OFICIAL ENLACE SEDS-SRECI DE LA POLICIA NACIONAL CON OP. 01655-2025

JOSE LUIS FLORES ORDOÑEZ

legalName: JOSE LUIS FLORES ORDOÑEZ

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GSTOS VARIOS REALIZADOS POR EL JEFE DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO (CCCP) DEPENDENCIA DE LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 CON OP. 01638-2025

TONY MISAEL MEDINA RONAS

legalName: TONY MISAEL MEDINA RONAS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: COMPRA DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.43521 DE ACUERDO CON EL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-12943447 DEL 03/07/2025. EL BUENO REFERENTE AL PAGO POR MODALIDAD DE GASTOS VARIOS SE ENCUENTRA EN LA SOLICITUD DE PAGO.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: COMPRA DE TONERS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.43371 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.003-003-01-00001421 DEL 27/06/2025. SE ADJUNTA OFICIO SEAPI-UNAH NO.1464-2025 DEL 27/06/2025 REFERENTE AL PAGO POR LA MODALIDAD DE GASTOS VARIOS Y VISTO BUENO PARA COMPRA FUERA DE CATALOGO ELECTRONICO DEL 26/06/2025.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL EQUIPO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS INVESTIGACIÓN Y REHABILITACIÓN (CDIBIR) DE LA UNAH CON VIGENCIA DEL 01/05/2024 AL 30/04/2028 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 42931 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00004681 DEL 10/07/2025. CORRESPONDE AL PRIMER PAGO DEL AÑO 2.


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DEL REEMBOLSO DPOR LA COMPRA DE UNA OFRENDA FLORAL QUE FUE PUESTA EN EL MONUMENTO DE MARCO ANTONIO SOTO EN EL 143 ANIVERSARIO DE LA POLICIA NACIONAL GESTIONADOS EN LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 CON OP. 01431-2025

WILSON ANTONIO ALVARENGA NUÑEZ

legalName: WILSON ANTONIO ALVARENGA NUÑEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 13 PUMA CIRCUNVALACION SEGUN FACTURA N° 000-008-01-03606128 OP 00223-2025

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-007-01-00275763 OP. 1740-2025

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00049709 OP. 01605-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP  #13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU CON FACTURA N° 006-002-01-00934236 OP. 01447-2025

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNDIAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N° 7 EL PARAISO) 9GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-01964093 OP. 02001-2025

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 13 DE PUMA CIRCUNVALACION SEGUN FACTURA N° 000-008-01-03891469 OP. 01642-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA  SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 12 (UMEP N° 12) VILLANUEVA ; CORTES OP. 01465-2025 FACTURA N° 000-001-01-01589039


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 06 ( UMEP N° 06) CHAMELECON SPS CON OP. 01794-2025 FACTURA N° 000-001-01-01592109


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAEA CUBRUR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DFEBRERO DEL 2025.POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA # 000-001-01-00049238 O/P-01721-2025.

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 11) ROATAN; ISLAS DE LA BAHIA OP. 01761-2025 FACTURA N° 004-011-01-00198244

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #18 DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO SEGUN FACTURA N° 002-001-01-00040598 OP. 00252-2025

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.POR LA UDEP.#12.LA PAZ.FACTURA # 000-007-01-00275747 O/P.01736-2025.

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN DIAS DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU** FACTURA N° 000-001-01-00049721 OP. 02092-2025

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA  1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES **DNFE-PROGRESO. FACTURA N °000-003-01-00308135 OP. 02098-2025

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 17 AL 23 DE MARZO DEL AÑO 2025 POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLIICIA (No.19 TRUJILLO COLON)ORDEN DE PAGO No.01745-2025 FACTURA No.0002-001-01-00376928.

INVERSIONES PLANAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

legalName: INVERSIONES PLANAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA SEMANA DEL 24 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 17 (UDEP N° 17) NACAOME VALLE OP. 01426-2025 FACTURA N° 000-001-01-00543660

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA D EFEBRERO 2025 POR LA UDEP.#10.FACTURA # 000-001-01-00049466 O/P.01514-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.20 (LA UNION OLANCHO) GASOLINERA PUMA ENERGI/ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-000022054 OP.01636-2025.

ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL

legalName: ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N| 08 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) GASOLINERA UNO / ROSA HESILDA CRUZ SAENZ SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00127380 OP. 01737-2025

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AQLUILER DE MOBILIARIO DECORACION ARREGLOS FLORALES Y SISTEMA DE SONIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION CURC CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.43175 DE ACUERDO CON EL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00019660 DE FECHA 03/07/2025. SE ADJUNTA OFICIO D-UNAH-CM-0341-2025 DEL 11/06/2025 REFERENTE AL PAGO POR MODALIDAD DE GASTOS VARIOS.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 27 - DIRECCIÓN CURC

objeto: 22900-Otros Alquileres

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 07 AL 31 DE DICIMEBRE DEL 2024 POR LA UDEP # 12 LA APZ FACTURA N° 000-007-01-00260415 OP. 00224-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 10 (UMEP N° 10) CHOLOMA; CORTES OP. 01796-2025 FACTURA N °000-001-01-01592150

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.18 (UMEP No.18) TELA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.01733-2025 FACTURA No.000-004-01-01268516.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS DEL 16 AL 28 FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N °8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00337010 OP. 01734-2025

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DE MARZO DEL 2025.POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 002-006-01-0025671 O/P.01854-2025.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE FEBRERO AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.06 (UMEP No.06) CHAMELECON;SPSORDEN DE PAGO No.01451-2025 FACTURA No.000-001-01-01590849.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N° 17 GASOLINERA INVERSIONES LAS AMERICAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004859 OP. 01808-2025

name: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLCIUDAD UNIVERSITARIA COSTADO OESTE DE LA UNAH -TEC


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.02 (UMEP No.2) BELEN.FACTURA No.003-006-01-00211704 O.P 01430-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP # 13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU CON FACTURA N° 006-002-01-00963038 OP. 01824-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 01 AL 15 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02) ORDEN DE PAGO No:01423-2025.FACTURA No.000-001-01-00394035.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO EL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP N° 11) PROGRESO ; YORO. OP. 01450-2025 FACTURA N° 000-001-01-03157866


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MARZO DEL AÑO 2025.POR LA UMEP # 22.GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00049741.O/P-01680-2025.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AQLUILER DE MOBILIARIO DECORACION ARREGLOS FLORALES Y SISTEMA DE SONIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION CURC CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.43175 DE ACUERDO CON EL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00019660 DE FECHA 03/07/2025. SE ADJUNTA OFICIO D-UNAH-CM-0341-2025 DEL 11/06/2025 REFERENTE AL PAGO POR MODALIDAD DE GASTOS VARIOS.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIMEBRE 2024 POR LA UMEP # 3 INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-005-01-00121137 OP. 00233-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 14 GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA N° 000-001-01-00049468 OP. 01663-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.09 (UMEP No.09) LA LIMA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.01795-2025 FACTURA No.000-001-01-01592186.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL  DE POLICIA N° 17 (UDEP N° 17 ) NACAOME VALLE;  OP. 01570-2025 FACTURA N° 000-002-01-00457818

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA  SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 08 (UMEP N° 08) RIVERA HERNANDEZ OP. 01452-2025 FACTURA N° 000-001-01-01588935


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE MONTERREY MEXICO-COMAYAGUA-MONTERREY MEXICO A FAVOR DE JESUS ANTONIO NEVAREZ ACEVES SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.43143 DE ACUERDO CON EL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00023893 DEL 11/06/2025. SE ADJUNTAN OFICIOS 0499-DEGT/DE-2025 DE FECHA 07/04/2025 CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR EL ORIGINAL SE ADJUNTO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 43003 CON ORDEN DE PAGO NO. 130011 0796-DEGT/DE-2025 DEL 06/06/2025 REFERENTE AL PAGO POR MODALIDAD DE GASTOS VARIOS Y 1081-DEGT/GAA-2025 DEL 17/07/2025 (VINCULADO AL OFICIO CON EL VISTO BUENO).

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

ue: 8 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 8 - DESARROLLO DE SOFTWARE Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N° 17 GASOLINERA INVERSIONES LAS AMERICAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004636 OP. 01467-2025

legalName: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE CON EL FIN DE CUBRIR GASTOS DE LA RECTORIA EN EL 2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 3 - RECTORÍA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE CON EL FIN DE CUBRIR GASTOS DE LA RECTORIA EN EL 2025.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE CON EL FIN DE CUBRIR GASTOS DE LA RECTORIA EN EL 2025.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO LA PRENSA DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS ASI:               FACTURA N°                     FECHA                           NO. DE LICITACIÓN   1. 001-002-01-00728002          11/10/2024            LPN NO. 20-2024-SEAPI-UNAH    2. 001-002-01-00728000          11/10/2024            LPN NO. 22-2024-SEAPI-UNAH  3. 001-002-01-00728003          11/10/2024            LPN NO. 23-2024-SEAPI-UNAH    4. 001-002-01-00728001          11/10/2024            LPN NO. 25-2024-SEAPI-UNAH    5. 001-002-01-00728008          11/10/2024            LPN NO. 26-2024-SEAPI-UNAH    6. 001-002-01-00727997          11/10/2024            LPN NO. 27-2024-SEAPI-UNAH    7. 001-002-01-00728022          11/10/2024            LPN NO. 28-2024-SEAPI-UNAH          CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.42163 SE ADJUNTAN DIRCOM-OFICIOS NO.89 NO. 372 DEL 31/07/2025 NO. 588 Y OFICIO DA-1117-2025 DEL 26/05/2025.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 09 (UDEP N° 09) PUERTO LEMPIRA; GRACIAS A DIOS OP. 01476-2025 FACTURA N° 000-001-01-00015442

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2025

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR GASTOS MENORES QUE SE INCURREN EN LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA N °000-001-01-00307396 OP. 01855-2025

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA  PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 09 (UDEP N° 09) PUERTO LEMPIRA ; GRACIAS A IOS OP. 02051-2025 FACTURA N° 000-001-01-00015552

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE COMAYAGUA HONDURAS ¿ SAN ANTONIO TEXAS ESTADOS UNIDOS - COMAYAGUA HONDURAS A FAVOR DE ANA CAROLINA AREVALO GARCIA SOLICITADO POR LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 43239 DE ACUERDO CON EL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00023978 DEL 24/06/2025. SE ADJUNTA OFICIOS SEAF-1142-2025 DE FECHA 25/07/2025 REFERENTE AL PAGO POR LA MODALIDAD DE GASTOS VARIOS Y OFICIO ORIGINAL D-FCQF NO. 290-2025 DE FECHA 17/06/2025 CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR.

ue: 10 - DECANATO QUÍMICA Y FARMACIA

subPrograma: 2 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE QUÍMICA Y FARMACIA.

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN QUÍMICA Y FARMACIA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO:   FONDO SOLICITADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO I1.    SE ADJUNTA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE A AÑO 2024.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO:   FONDO SOLICITADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO I1.    SE ADJUNTA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE A AÑO 2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA  2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP # 16 FACTURA N° 000-005-01-00595145 OP. 01739-2025

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

ue: 14 - DECANATO DE INGENIERÍA

objeto: 37400-Productos Abrasivos

subPrograma: 6 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE INGENIERÍA.

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN INGENIERÍA


title: TRANSFERENCIA DE FONDSO PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE FEBRERO DEL AÑO 2025POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLIICAL (DALPO).GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.CON AFCTURA No.000-008-01-00291507.O/P-01646-2025.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LA UDEP # 6 CHOLUTECA FACTURA N° 000-001-01-00532194 OP. 00228-2025

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO DE CAJA CHICA (REINTEGRABLE) POR LA CANTIDAD DE L. 50000.00 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCIÓN; A NOMBRE DE REINA SUYAPA RIVERA MEDINA CON NUMERO DE EMPLEADO 6140.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 05 (UMEP N° 50) BARRIO LEMPIRA; CORTES OP. 01793-2025 FACTURA N° 000-001-01-01592125

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE UNAH CAMPUS COPAN PERIODO 2025.

name: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE, LMTDA. (COHORSIL)

streetAddress: BARRIO SAN MIGUEL EDIFICIO COHORSIL UNA CUADRA AL SUR DE AUTOPARTES

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 28 - DIRECCIÓN CUROC

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADOUTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.01880-2025 FACTURA No.000-001-01-00309922.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-001-01-01887132 OP. 02103-2025

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERRA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.01875-2025 FACTURA No.000-001-01-00049724.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP  #22 GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA N° 000-001-01-00049465 OP. 01679-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.POR INSPECTORIA GENERAL INVERCIONES RASMSEGUN FACTURA No.002-005-01-00131929.O/P-01783-2025.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 D DE MARZO DEL AÑO 2025 POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (No.19 TRUJILLO COLON)ORDEN DE PAGO No:01673-2025 FACTURA No.000-001-01-00301412.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE CON EL FIN DE CUBRIR GASTOS DE LA RECTORIA EN EL 2025.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.(UDEP 04 SANTA ROSA D ECOPAN)INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE (PUMA SANTA FE).CON FACTURA No.000-001-01-00368421.O/P-01944-2025.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR NECESIDADES MENORES DE MATERIALES Y SERVICIOS NO PERSONALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS. ESTA SOLICITUD RESPONDE A LA NECESIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEJORAS PROPUESTAS POR LA COMISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS UNAH.    1.	OFICIO N° DFCM-1397-2025 CON SOLICITUD DE FONDO  2.	CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE FONDOS.  3.	COPIA TARJETA DE IDENTIDAD DEL MASTER MARTÍNEZ.

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS MÉDICAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025POR LA DIRECCION NACI0NAL FUERZA ESPECIALES *DNFE-PROGRESO.FACTURA # 000-001-01-031156419 O/P.01416-2025.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025.POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES *DNFE-TGU* FACTURA No.000-001-01-00049247 O/P.01418-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES  A UNIDADES MOVILES ASIGNADOS A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP 02) CON FACTURA N° 000-001-01-00389932 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 OP. 00195-2025

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR EL CENTRO ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES-VEDDEPESSA.(CETEP-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.01827-2025 FACTURA No.000-001-01-00049711.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 205POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES *DNFE-PRGRESO.FACTURA # 000-001-01-03158157 O/P.01417-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES *DNFE-TGU.FACTURA No.000-001-01-00308301.O/P.01559-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZS ESPECIALES **DNFE-TGU** FACTURA N° 000-001-01-00312793 OP. 02091-2025


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) NECESARIO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE REPARACIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO QUE SE EFECTÚE POR PARTE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS DEL 03 AL 09 DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICAI ( N° 19 TRUJILLO COLON) OP. 01429-2025 FACTURA N° 002-001-01-00373882

INVERSIONES PLANAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

legalName: INVERSIONES PLANAS SA DE CV


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR CON LOS GASTOS MENORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 12 - DECANATO CIENCIAS ECONÓMICAS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

subPrograma: 4 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS ECONÓMICA, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 DE OFICINAS E INSTALACIONES DE LA UDEP # 11 CLIENTE # 22292 18572 1389 3790 20650 OP. 01899-2025 FAC. 000-001-01-1641037-016410033-01641038-01641035-01641036

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR CON LOS GASTOS MENORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES.

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA NUMERO DE CLIENTE # 25029ORDEN DE PAGO 01867-2025.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR CON LOS GASTOS MENORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE LA DNSPF EN EL AEROPUERTO TONCONTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 ORDEN DE PAGO N° 01954-2025 FACTURA N° 001-010-01-00005426

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 13 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00048576 OP. 00229-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MATENIMIENTO VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028891 ORDEN DE PAGO 01448-2025 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00011868000-001-01-000111864000-001-01-00011866000-001-01-00011869000-001-00011867000-001-01-00011871.

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOP DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 CLAVE # 37506 INMUBELE QUE UTILIZA LA DNPA EN BARRIO DE PIEDRAS SPS OP. 01489-2025 FACTURA N °000-002-01-14835499

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 DE UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN SAN PEDRO SULA CORTES ORDEN DE PAGO N °01847-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 CLAVES # 107261 107262 107263 114463 101712 CASA ASIGNADA A DIPOL EN VILLAS MACKEY CAMPISA I Y II SPS ORDEN DE PAGO N° 01833-2025 FACTURA N° 000-002-01-14987624/ 14987633/14987653/15008615/15011794


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 CLAVE # 59403 INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPA EN COLONIA ALTIPLANO SPS ORDEN DE PAGO N° 01843-2025 FACTURA N °000-002-01-14956588


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA FERIA GASTRONOMICA DEL ANIVERSARIO CXLIII DE LA POLIICA NACIONAL EN LA JEFATURA REGIONAL No.3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CON ORDEN DE PAGO 01516-2025.

HUGO LEONEL VELASQUEZ AGUILERA

legalName: HUGO LEONEL VELASQUEZ AGUILERA

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 CLAVES # 88364 46424  INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN BARRIO LOS ANDES 13 AV. 4 Y 5 CALLE SAN PEDRO SULA ORDEN DE PAGO N° 01850-2025 FACTURAS N °000-002-01-15093133/ 15093130


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 (UDEP 04 SANTA ROSA DE COPAN) INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE (PUMA SANTA FE) CON FACTURA N° 000-001-01-00358058 OP. 00219-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIOANLES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA N° 000-001-01-00048544 OP. 00218-2025

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR REEMBOLSO PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LA DIVISION DE CRIMINOLOGIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTGACION (DPI) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.CON ORDEN DE PAGO 01969-2025.

WALTER JAVIER CARRANZA RAMOS

legalName: WALTER JAVIER CARRANZA RAMOS

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS OCURRIDOS EN LA DIRECCION ADMINSITRATIVA Y FIONAICNERA DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2025 CON OP. 01247-2025

BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

legalName: BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 07 AL 09 DE LA UDEP #06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-001-01-00533959 OP. 00227-2024

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS DE LA UDEP N° 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 CON OP. 00847-2025

JESSYCA MARIA AGUILAR

legalName: JESSYCA MARIA AGUILAR

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN L LINEA 1-1-4 MUJER  VVIR SIN MIEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2025 CON OP. 01370-2025

DORIS ESTELA CORTEZ PADILLA

legalName: DORIS ESTELA CORTEZ PADILLA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 7 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 10 FACTURA N° 000-001-01-00048573 OP. 00226-2025


title: SE SOLICITA LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDAES DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEDS-SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2025-ADMON-006-007 SOLPED 10032631 ORDEN DE COMPRA 4500028892 OP. 01620-2025 FACTURA N° 000-001-01-00037458

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICON DE EQUIPO DE COMPUTACION COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL POLICIAL  #2 SEGUN SOLPED 10032749/10032842 PROCESO N° CM-GA-2025-ADMON CENTRAL -002-003- OC SAP. 4500028926 FACTURA N° 001-001-01-00019738 OP. 01698-2025

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS 30 Y 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00533422 OP. 00307-2025

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS AL AGENTE DE POLICIA LENAR JOSUE ORTIZ PERALTA REMITIDO CON MEMORANDUM SEDS-0016-2025 SEGUN OPINION LEGAL-SEDS-USL-403-2024 FACTURAS N° 000-002-01-00148484 Y 000-001-01-00008100 OP. 00145-2025

LENAR JOSUE ORTIZ PERALTA

legalName: LENAR JOSUE ORTIZ PERALTA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL

type: MEMORA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO ALQUILER DE MEDIDOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15/12/2024 AL 14/01/2025 FACTURA NO. 000-002-01-14836691 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.41873 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL POLICIAL # 2 SEGUN SOLPED 10032834 PROCESO N° CM-GA-2025-ADMON CENTRAL -002-003 O/C SAP 4500028926 FACTURA N° 001-001-01-00019738 OP. 01698-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUSIICION DE UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTL POLICIAL N° 1 Y 2 CON SOLPED 10032782 Y OC. SAP 4500028943 PROCESOS N° CM-GA-2025 ADMON CENTRAL 001-002 FACTURA N° 000-002-01-00002035 ORDEN DE PAGO N °01815-2025

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: REEMBOSO POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS DE LA UMEP No. 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 CON ORDEN DE PAGO 00850-2025.

RAMON DE JESUS RAMOS RODRIGUEZ

legalName: RAMON DE JESUS RAMOS RODRIGUEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO POR GASTOS BOLETOS AEREO CON RUTA ROATAN TEGUCIGALPA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 CON OP. 00832-2025

SUYAPA NAZARETH POSADAS BARAHONA

legalName: SUYAPA NAZARETH POSADAS BARAHONA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PINTURA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTA DE LA POLICIA NO.3 CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO 2025 CON ORDEN DE PAGO 00849-2025

CARLOS EDUARDO ROJAS

legalName: CARLOS EDUARDO ROJAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LA DIPAMPCO // UDEP # 06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-002-01-00147309 OP. 00255-2025

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM) FACTURA N° 000-002-01-00709993 OP. 00316-2025

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS REALIZADOS POR PARTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA  Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL (DAFPN) Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL (COCINAS) ASI MISMO GASTOS GASTOS REALIZADOS POR DIFERENTES UNIDADES DEL DIRECTORIO ESTRATEGICO DE LA POLICIA NACIONAL. INCURRIDOS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2025. CON ORDEN DE PAGO 01369-2025.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO OPERATIVO AL PERSONAL OPERATIVO DE LA ESCALA HO DE LA POLICIA NACIONAL QUIENES SUPERVISARAN  EL OPERATIVO VERANO MANEJA CON PRECAUCION REGRESA SIN PREOCUPACION ACUERDO MINISTERIAL SEDS-610-2025

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO OPERATIVO AL PERSONAL DE APOYO A LA UDEP N° 15 CATACAMAS OLANCHO. (402 FUNCIONARIOS POLICIALES)


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS REALIZADOS POR PARTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL (DAFPN) Y SUS DEPENDENCIAAS A NIVEL NACIONAL (COCINAS ) ASI MISMO GASTOS REALIZADOS POR DIFERENTES UNIDADES DEL DIRECTORIO ESTRATEGICO DE LA POLICIA NACIONAL INCURRIDOS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2025 CON ORDEN DE PAGO 01369-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2025 CON OP. 01942-2025

RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO

legalName: RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2025 CON OP. 01942-2025

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  2DA QUICNENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM) FACTURA N° 000-002-01-00707964 OP. 00314-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN DIAS DEL 10 Y 16 DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00546736 OP. 01952-2025


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA DPI SEGUN SOLPED 10032815 Y 10033105ENTREGA EN ALMACEN DE LA DPITIEMPO D ENETREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 45000029114CATALOGO ELECTRONICO NO.70-1-5-2595-2025.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA DPI SEGUN SOLPED 10032815 Y 10033105ENTREGA EN ALMACEN DE LA DPITIEMPO D ENETREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 45000029114CATALOGO ELECTRONICO NO.70-1-5-2595-2025. FACTURA N° 000-002-01-00007614 OP. 03674-2025


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA DPI SEGUN SOLPED 10032815 Y 10033105ENTREGA EN ALMACEN DE LA DPITIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500029114CATALOGO ELECTRONICO NO.70-1-5-2595-2025.

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA DPI SEGUN SOLPED 10032815 Y 10033105ENTREGA EN ALMACEN DE LA DPITIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500029114CATALOGO ELECTRONICO NO.70-1-5-2595-2025.FACTURA N° 000-002-01-00007614 OP. 03674-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA FERIA GASTRONOMICA DEL ANIVERSARIO CXLIII DE LA POLIICA NACIONAL EN LA JEFATURA REGIONAL N° 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 CON OP. 01519-2025

MILTON NOE OBANDO CADONA

legalName: MILTON NOE OBANDO CADONA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA FERIA GASTRONOMICA DEL ANIVERSARIO CXLIII DE LA POLICIA NACIONAL EN LA JEFATURA REGIONAL N °9 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CON OP. 02047-2025

OSWALDO DE JESUS ARITA REYES

legalName: OSWALDO DE JESUS ARITA REYES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 08 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LA DPI/ SPS FACTURA N° 000-001-01-01572605 OP. 00309-2025

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN YUSCARAN DEPARTAMENTO DEL PARAISO SR.LUIS ENRQIUE URRUTIA AGUILAR.

LUIS ENRIQUE URRUTIA AGUILAR

legalName: LUIS ENRIQUE URRUTIA AGUILAR

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN YUSCARAN DEPARTAMENTO DEL PARAISO SR.LUIS ENRQIUE URRUTIA AGUILAR.ORDEN DE PAGO 05690-2025 FACTURA No.000-001-01-00001411.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MARZO DE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN YUSCARAN DEPARTAMENTO DEL PARAISO SR.LUIS ENRIQIUE URRUTIA AGUILAR.ORDEN DE PAGO 01985-2025 FACTURA No.000-001-01-00001406.

description: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO Y FEBRERO DE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN YUSCARAN DEPARTAMENTO DEL PARAISO SR.LUIS ENRQIUE URRUTIA AGUILAR. OP. 01983-2025 FACTURA N° 000-001-01-00001404

description: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ABRIL DE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN YUSCARAN DEPARTAMENTO DEL PARAISO SR.LUIS ENRQIUE URRUTIA AGUILAR. OP. 02543-2025 FACTURA N° 000-001-01-00001407

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE MAYO DE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN YUSCARAN DEPARTAMENTO DEL PARAISO SR.LUIS ENRQIUE URRUTIA AGUILAR. OP. 03592-2025 FACTURA N ° 000-001-01-00001408

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN YUSCARAN DEPARTAMENTO DEL PARAISO SR.LUIS ENRQIUE URRUTIA AGUILAR.ORDEN DE PAGO 04490-2025 FACTURA No.000-001-01-00001409.


title: PAGO DE BONIFICACION EN CONCEPTO D GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 01901-2025 A NOMBRE DE KAREN GISELA FLORES ANARIBA

KAREN GISELA FLORES ANARIBA

legalName: KAREN GISELA FLORES ANARIBA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN LOTIFICACION SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.SR.JAMAL HILSACA ODE/MA ENMA RIVERA.

JAMAL HILSACA ODE

legalName: JAMAL HILSACA ODE

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCO EN LOTIFICACION SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.SR.JAMAL HILSACA ODE/MA ENMA RIVERA.ORDEN DE PAGO No.03572-2025 FACTURA No.000-001-01-00000333.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCOEN LOTIFICACION SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.SR.JAMAL HILSACA ODE/MA ENMA RIVERA.ORDEN DE PAGO No.01987-2025 FACTURA No.000-001-01-00000332.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MARZO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCOEN LOTIFICACION SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.SR.JAMAL HILSACA ODE/MA ENMA RIVERA.ORDEN DE PAGO No.01988-2025 FACTURA No.000-001-01-00000330.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCO EN LOTIFICACION SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.SR.JAMAL HILSACA ODE/MA ENMA RIVERA.ORDEN DE PAGO No.02535-2025 FACTURA No.000-001-01-00000331.


title: PAGO DE BONIFICACION EN CONCEPTO D GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 01903-2025 A NOMBRE DE TERESA ALEJANDRA MEJIA LOPEZ

TERESA ALEJANDRA MEJIA LOPEZ

legalName: TERESA ALEJANDRA MEJIA LOPEZ


title: PAGO DE BONIFICACION EN CONCEPTO D GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 01902-2025 A NOMBRE DE SELENA JONARIS AGUILAR RIVERA

SELENA JONARIS AGUILAR RIVERA

legalName: SELENA JONARIS AGUILAR RIVERA


title: PAGO DE BONIFICACION EN CONCEPTO D GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 01905-2025 A NOMBRE DE ISIDRA ALEJANDRA BACA CASTILLO

ISIDRA ALEJANDRA BACA CASTILLO

legalName: ISIDRA ALEJANDRA BACA CASTILLO


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS  POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITAMOS UN FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR LOS GASTOS NECESARIOS EN EL DESARROLLO DE DIVERSAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN Y SUPERACIÓN DOCENTE (IPSD) DURANTE EL AÑO 2025.  ESPECÍFICAMENTE SE REQUIERE LA ASIGNACIÓN DE DICHO FONDO PARA CUBRIR LOS SIGUIENTES GASTOS:  AGUA TRANSPORTE EVENTUAL PAPELERÍA ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR ALIMENTOS Y BEBIDAS GASOLINA OTROS GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE DESARROLLA EL IPSD

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: PAGO DE BONIFICACION EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.01907-2025 A NOMBRE DE CRISTOFHER ANDRES MONTUFAR GUERRA.

CRISTOFHER ANDRES MONTUFAR GUERRA

legalName: CRISTOFHER ANDRES MONTUFAR GUERRA


title: PAGO DE BONIFICACION EN CONCEPTO D GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 01906-2025 A NOMBRE DE BLANCA JUBINETH URREA PINTO

BLANCA JUNIBETH URREA PINTO

legalName: BLANCA JUNIBETH URREA PINTO


title: PAGO DE BONIFICACION EN CONCEPTO D GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 01909-2025 A NOMBRE DE JHOSELYN MARIELL ARAUJO FLORES

JHOSELYN MARIELL ARAUJO FLORES

legalName: JHOSELYN MARIELL ARAUJO FLORES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE ANAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2025-003 SEGUN ORDENE DE COMPRA 4500029165 FACTURA 000-001-01-00000196 ORDEN DE PAGO 02061-2025.

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: PAGO DE BONIFICACION EN CONCEPTO D GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 019010-2025 A NOMBRE DE JUANA LISVETH MADRID CABRERA

JUANA LISVETH MADRID CABRERA

legalName: JUANA LISVETH MADRID CABRERA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES. VEDDEPESSA (CETEP-VEDDEPESSA) OP. 00323-2025 FACTURA N° 000-001-01-00048543

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


title: PAGO DE BONIFICACION EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.01908-2025 A NOMBRE DE ASTRID MAYLIND BAUTISTA ALCANTARA.

ASTRID MAYLID BAUTISTA ALCANTARA

legalName: ASTRID MAYLID BAUTISTA ALCANTARA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA  DE HONDURAS HACIA COSTA RICA DEL 24 AL 26 DE MARZO  DE 2025 PARA EL COMISIONADO DE POLICIA EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA JEFE DE DDHH SEDS PARA PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE LOS EVENTUALES FONDOS  REPARACIONES Y COSTAS EN REFERENCIA AL CASO CDH-6-2024- ZELAYA VERSUS HONDURAS  SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000212 ORDEN DE COMPRA  4500029093 ORDEN DE PAGO 01894-2025.

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000197 POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DEL ITP COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2025-003 SEGUN SOLPED 10033156 RDEN DE COMPRA 4500029167 ORDEN DE PAGO 02066-2025.

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: PAGO DE BONIFICACION EN CONCEPTO D GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 01911-2025 A NOMBRE DE MIGUEL ERNESTO GARCIA CALIX

MIGUEL ERNESTO GARCIA CALIX

legalName: MIGUEL ERNESTO GARCIA CALIX


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO ( DIMPAMPCO) UDEP # 01 LA CEIBA FACTURA N° 000-001-01-00802220 OP. 00248-2025

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN  LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) FACTURA N° 001-009-01-00097389 OP. 00242-2025

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 07 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIEMEN ORGANIZADO DIPAMPCO Y COMAYAGUA FACTURA N° 004-002-01-00121219 OP. 00244-2025

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR EL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP) POR TEXACO COLONIAL S DE RL. DE C.V CON FACTURA N° 000-007-0-00262343 OP. 00303-2025

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS RALIZADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA MISMA Y SUS DEPENDENCIAS (COCINAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 01883-2025

BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

legalName: BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS RALIZADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA MISMA Y SUS DEPENDENCIAS (COCINAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 01883-2025


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO REDONDO R.532NECESARIO PARA VALIDAR DOCUMENTACION OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA EJECUTIVA DE ESTA DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA GASTO INCURRIDO EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.CON ORDEN DE PAGO 02222-2025.

JOSUE ASSAEL MEDINA PEREZ

legalName: JOSUE ASSAEL MEDINA PEREZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 07 AL 31 DE DUICIEMBRE DEL 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 002-005-01-00121105 OP. 00257-2025

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA ADQUSICION DE MATERIAL DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA DGPN SEGUN SOLPED 10032802 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500029129 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2601-2025

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUSICION DE MATERIAL DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA DGPN SEGUN SOLPED 10032802 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500029129 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2601-2025 FACTURA N° 000-001-01-00263990 OP. 03700-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 POR LA (DPFI) POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00048559 OP. 00285-2025


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y MATERIAL PLASTICO PARA USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN SOLPED 10033007 Y 10033001 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIMEPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500029127 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2603-2025

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y MATERIAL PLASTICO PARA USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN SOLPED 10033007 Y 10033001 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500029127 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2603-2025FACTURA 000-001-01-00265772 ORDEN DE PAGO 04331-2025.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA TAMARA F.M.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-003SOLPED 10033301FACTURA No.000-001-01-00000200.ORDEN DE COMPRA 4500029185ORDEN DE PAGO 02247-2025.

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS 07 Y 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00533953 OP. 00306-2025

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA EL OCOTAL. TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2025-003 SOLPED 10033295 FACTURA N° 000-001-01-00000198 ORDEN DE COMPRA 4500029187 OP. 02243-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN LCIITACION SEDS-LPN-GA-2025-003 SOLPED 10033296 FACTURA N° 000-001-01-00000199 ORDEN DE COMPRA 4500029188 OP. 02246-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08 AL 30 DE DICIEMBRE 2024 POR LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP I CEIBA) SEGUN FACTURA N° 001-01-00802316 OP. 00324-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ENVIOS DE DOCUMENTACIONCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT).FACTURA No.000-003-01-00125725 O.P.01517-2025.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000201 DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE PAVANA CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2025-003 SOLPED 10033291 ORDEN DE COMPRA 4500029186 ORDEN DE PAGO N° 02242-2025

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE DPISEGUN SOLPED 10032810 ENTREGA EN ALMACEN DE LA DPI TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500029099 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2590-2025.

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE DPISEGUN SOLPED 10032810 ENTREGA EN ALMACEN DE LA DPI TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500029099 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2590-2025. FACTURA N° 000-001-01-00264853 OP. 04332-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025. POR (CCPSCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00049960 OP. 02319-2025

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA ( DPI-TEG) FACTURA N° 000-002-01-00280180 OP. 01725-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR LA UMEP 21 YUSCARAN EL PARAISO PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00533442 OP. 00322-2025

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS DE LA 2DA QUICNENA DE FEBRERO DEL AÑO 2025 PR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CIRMEN  ORGANIZADO (DIPAMPCO) / UDEP # 01 LA CEIBA FACTURA N° 000-001-01-00810207 OP. 01700-2025