title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2025-201-03 a favor del proveedor LEOPLAST S. DE R.L. por:  COMPRA DE SERVILLETAS DE COCINA: -	Forma: Cuadrada -	Cantidad total: 500 paquetes -	Contenido por paquete: 100 unidades -	Marca: White Cotton FDx10X100  TENEDORES DESECHABLES: -	Tipo de producto: Tenedores desechables grandes -	Cantidad solicitada: 1000 paquetes -	Cantidad por empaque: 25 unidades -	Marca: Dynapack grande  PLATO PLÁSTICO NO. 7: -	Tipo de producto: Platos plásticos desechables No. 7 -	Cantidad solicitada: 1000 paquetes -	Cantidad por empaque: 25 unidades -	Marca: Dynapack  CONSIDERACIONES: - Entregas parciales programadas: Se solicita que la entrega de los suministros se realice de manera parcial y programada hasta completar la totalidad de la orden de compra estableciendo como fecha máxima de cumplimiento el 05 de diciembre de 2025. Cada requerimiento de entrega será comunicado al proveedor con un mínimo de veinte (20) días calendario de anticipación conforme a las necesidades de la ARSA. - Facturación y pagos: La facturación deberá ser emitida por cada entrega efectivamente recibida y conforme lo que servirá como base para el trámite de pago establecidos en esta orden de compra.  Los documentos para presentar: -	Factura CAI -	Recibo a nombre de la Tesorería General de la República  -	Solvencia fiscal vigente   -	Comprobante de entrega - Condiciones de entrega inicial: La primera entrega deberá realizarse dentro de un plazo máximo de diez (10) días calendario contados a partir de la fecha de recepción de la orden de compra y deberá comprender un total de cien (100) paquetes.  Solicitado mediante memorándum: 010-ALMACEN-ARSA-2025  Autorizado mediante memorándum: 1178-GA-ARSA-2025

title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2025-201-02 a favor del proveedor SUMINISTROS DEL SUR S. DE R.L. por:  VASOS TÉRMICOS No. 10 1.	Tipo de producto: Vasos térmicos 2.	Tamaño: Número 10 3.	Cantidad solicitada: 500 paquetes 4.	Cantidad por empaque: 50 unidades 5.	Marca: Se aceptarán únicamente marcas reconocidas en el mercado nacional o internacional garantizando estándares mínimos de calidad.  CONSIDERACIONES: - Entregas parciales programadas: Se solicita que la entrega de los suministros se realice de manera parcial y programada hasta completar la totalidad de la orden de compra estableciendo como fecha máxima de cumplimiento el 05 de diciembre de 2025. Cada requerimiento de entrega será comunicado al proveedor con un mínimo de veinte (20) días calendario de anticipación conforme a las necesidades de la ARSA. - Facturación y pagos: La facturación deberá ser emitida por cada entrega efectivamente recibida y conforme lo que servirá como base para el trámite de pago establecidos en esta orden de compra.  Los documentos para presentar: -	Factura CAI -	Recibo a nombre de la Tesorería General de la República  -	Solvencia fiscal vigente   -	Comprobante de entrega - Condiciones de entrega inicial: La primera entrega deberá realizarse dentro de un plazo máximo de diez (10) días calendario contados a partir de la fecha de recepción de la orden de compra y deberá comprender un total de cien (100) paquetes.  Solicitado mediante memorándum: 010-ALMACEN-ARSA-2025  Autorizado mediante memorándum: 1178-GA-ARSA-2025

title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2025-201-01 a favor del proveedor PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. por:  VASOS DESECHABLES No. 10: 1.	Tipo de producto: Vasos desechables 2.	Tamaño: Número 10 3.	Marca: Blue/Blanco 4.	Presentación: Empacados en bolsas plásticas selladas 5.	Cantidad solicitada: 1000 paquetes 6.	Cantidad por empaque: 50 unidades  CUCHARAS DESECHABLES GRANDES 1.	Tipo de producto: Cucharas desechables grandes tipo soperas 2.	Cantidad solicitada: 1000 paquetes 3.	Cantidad por empaque: 25 unidades 4.	Marca: Dinapack  PLATO TÉRMICO HONDO No. 6 1.	Tipo de producto: Platos térmicos hondos desechables No. 6 2.	Cantidad solicitada: 1000 paquetes 3.	Cantidad por empaque: 25 unidades 4.	Marca: Plastifoam   PLATO PLÁSTICO NO. 9 1.	Tipo de producto: Platos plásticos desechables No. 9 2.	Cantidad solicitada: 500 paquetes 3.	Cantidad por empaque: 50 unidades 4.	Marca: Dynapack  CONSIDERACIONES: - Entregas parciales programadas: Se solicita que la entrega de los suministros se realice de manera parcial y programada hasta completar la totalidad de la orden de compra estableciendo como fecha máxima de cumplimiento el 05 de diciembre de 2025. Cada requerimiento de entrega será comunicado al proveedor con un mínimo de veinte (20) días calendario de anticipación conforme a las necesidades de la ARSA. - Facturación y pagos: La facturación deberá ser emitida por cada entrega efectivamente recibida y conforme lo que servirá como base para el trámite de pago establecidos en esta orden de compra.  Los documentos para presentar: -	Factura CAI -	Recibo a nombre de la Tesorería General de la República  -	Solvencia fiscal vigente   -	Comprobante de entrega - Condiciones de entrega inicial: La primera entrega deberá realizarse dentro de un plazo máximo de diez (10) días calendario contados a partir de la fecha de recepción de la orden de compra y deberá comprender un total de cien (100) paquetes.  Solicitado mediante memorándum: 010-ALMACEN-ARSA-2025  Autorizado mediante memorándum: 1178-GA-ARSA-2025

SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L

streetAddress: BO.EL HOSPITAL, LOCALES FRENTE A LA ESCUELA DE ENFERMERIA, CHOLUTECA

legalName: SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

rationale: Se registra la factura No. 000-001-01-00273918 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2025-201-03 a favor del proveedor LEOPLAST S. DE R.L. por:  COMPRA DE SERVILLETAS DE COCINA: -	Forma: Cuadrada -	Cantidad total: 500 paquetes -	Contenido por paquete: 100 unidades -	Marca: White Cotton FDx10X100  TENEDORES DESECHABLES: -	Tipo de producto: Tenedores desechables grandes -	Cantidad solicitada: 1000 paquetes -	Cantidad por empaque: 25 unidades -	Marca: Dynapack grande  PLATO PLÁSTICO NO. 7: -	Tipo de producto: Platos plásticos desechables No. 7 -	Cantidad solicitada: 1000 paquetes -	Cantidad por empaque: 25 unidades -	Marca: Dynapack  CONSIDERACIONES: - Entregas parciales programadas: Se solicita que la entrega de los suministros se realice de manera parcial y programada hasta completar la totalidad de la orden de compra estableciendo como fecha máxima de cumplimiento el 05 de diciembre de 2025. Cada requerimiento de entrega será comunicado al proveedor con un mínimo de veinte (20) días calendario de anticipación conforme a las necesidades de la ARSA. - Facturación y pagos: La facturación deberá ser emitida por cada entrega efectivamente recibida y conforme lo que servirá como base para el trámite de pago establecidos en esta orden de compra.  Los documentos para presentar: -	Factura CAI -	Recibo a nombre de la Tesorería General de la República  -	Solvencia fiscal vigente   -	Comprobante de entrega - Condiciones de entrega inicial: La primera entrega deberá realizarse dentro de un plazo máximo de diez (10) días calendario contados a partir de la fecha de recepción de la orden de compra y deberá comprender un total de cien (100) paquetes.  Solicitado mediante memorándum: 010-ALMACEN-ARSA-2025  Autorizado mediante memorándum: 1178-GA-ARSA-2025


title: SE REGRISTRA PRECOMPROMISO QUE SURGE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-100-1 POR LA ADQUISICIÓN DE 14 ANALISIS PARA UN TOTAL DE 15 MUESTRAS DE QUESILLO A FAVOR DE AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE RL SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:  - Recuento de bacterias mesófilicas aerobicas - Recuento de coliformes totales - Recuento de coliformes fecales - Salmonella spp - Listeria monocytogenes - Staphylococcus aureus - Determinación de humedad - Determinación de cenizas - Contenido de grasa - Contenido de proteina - Ph - Cloruros (sales) - Densidad  Solicitado mediante memorándom No. 060-DNAB-ARSA-2025; Autorizado mediante memorándum No. 0490-GA-ARSA-2025.

currency: HNL

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

scheme: HN-RTN

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

scheme: HND-ENG

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24130-Servicios MéDicos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 62 - Agencia de Regulación Sanitaria

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

initiationType: tender


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO.ARSA-CM-GC-2025-134 POR ADQUISICIÓN DE SE solicita adquisición de servicio de impresión e instalación para una valla (1) publicitaria con las siguientes características:  -	Tamaño de la valla unipolar no menor a 8 x 10 metros -	Lona full color (una sola cara)  -	Estructura metálica a una altura no menor a 3 metros del suelo.  -	Deberá colocarse en Tegucigalpa dentro de la ciudad.  -	La empresa seleccionada deberá contar son todos los permisos municipales y oteros que conlleve la colocación de la valla.  -	La prestación del servicio tendrá una duración de 5 meses a partir de su instalación.   Nota: previo al montaje e impresión el proveedor deberá solicitar al personal de ARSA una revisión del material de impresión diseño y mensaje para verificar que este acorde a lo solicitado.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 003-UCI-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0678-GA-ARSA-2025

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008033 CON ORDEN DE COMPRA NO.ARSA-CM-GC-2025-134 POR ADQUISICIÓN DE SE solicita adquisición de servicio de impresión e instalación para una valla (1) publicitaria con las siguientes características:  -	Tamaño de la valla unipolar no menor a 8 x 10 metros -	Lona full color (una sola cara)  -	Estructura metálica a una altura no menor a 3 metros del suelo.  -	Deberá colocarse en Tegucigalpa dentro de la ciudad.  -	La empresa seleccionada deberá contar son todos los permisos municipales y oteros que conlleve la colocación de la valla.  -	La prestación del servicio tendrá una duración de 5 meses a partir de su instalación.   Nota: previo al montaje e impresión el proveedor deberá solicitar al personal de ARSA una revisión del material de impresión diseño y mensaje para verificar que este acorde a lo solicitado.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 003-UCI-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0678-GA-ARSA-2025

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: Se registra pago correspondiente a los meses de mayo junio del 2025 Según contrato que surge de la Orden de Compra ARSA-CM-GC-2024-041 a favor de FRANCISCO LORENZO LONE ESTRADA según factura:  Mayo: - Factura No. 001-001-01-00000001 con un monto de L. 34500.00  Junio: - Factura No. 001-001-01-00000002 con un monto de L. 34500.00  Por un concepto de arrendamiento de el local donde se encuentra ubicadas las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA en el Centro Comercial San Blas en la ciudad de Comayagua Departamento de Comayagua.   Contrato: comprende del 15 de enero del 2025 al 15 de enero del 2026  Solicitado según memorándum No. 032-ITS-ARSA-2024; Autorizado según memorándum No. 0110-GA-ARSA-2025

FRANCISCO LORENZO LONE ESTRADA

scheme: HND-IDCARD

legalName: FRANCISCO LORENZO LONE ESTRADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Se registra proceso de catalógo electrónico No. ARSA-CE-GC-2025-021 de la orden de compra No. 9058-1-1-457-2025 a favor del proveedor YIP SUPERMERCADOS por:  50	Unidad	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60 DE LONGITUD ALTA CALIDAD (ZONA 1)  SOLICITUD DE COMPRA CON MEMORÁNDUM NO. 012-ALMACEN-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 1180-GA-ARSA-2025

title: Se registra proceso de catalogo electrónico No. ARSA-CE-GC-2025-020 de la orden de compra No. 9058-1-1-452-2025 a favor del proveedor YIP SUPERMERCADOS por:  50	Paquete	TOALLAS HÚMEDAS PARA PIEL (PAQUETE DE 80 TOALLAS) ALTA CALIDAD (ZONA 9)  SOLICITUD DE COMPRA CON MEMORÁNDUM NO. 012-ALMACEN-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 1180-GA-ARSA-2025

title: Se registra proceso de catalogo electrónico No. ARSA-CE-GC-2025-019 de la orden de compra No. 9058-1-1-450-2025 a favor del proveedor LEOPLAST S. DE R.L. por:  - 500	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN ALTA CALIDAD (ZONA 1) - 300	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) - 300	Unidad	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 onz (ZONA 1) - 600	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN ALTA CALIDAD (ZONA 1) - 300	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) - 150	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20 ALTA CALIDAD (ZONA 1) - 50	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO) ALTA CALIDAD (ZONA 1) - 20	Unidad	INSECTICIDA BOTE DE 400ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) - 90	Caja	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) ALTA CALIDAD (ZONA 1) - 10	Año Luz	PAPEL TOALLA DE MANO MULTIFOLD (CAJA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  SOLICITUD DE COMPRA CON MEMORÁNDUM NO. 012-ALMACEN-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 1180-GA-ARSA-2025

title: Se registra proceso No. ARSA-CE-GC-2025-018 de la orden de compra No. 9058-1-1-0448-2025 del proveedor A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. por:  - 300	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD)  ALTA CALIDAD (ZONA 1) - 400	Rollo	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38 X 58 (ROLLO) ALTA CALIDAD (ZONA 1) - 300	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 35 X 52 (PAQUETE) ALTA CALIDAD (ZONA 1) - 50	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA CAJA DE 12 ROLLOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  SOLICITUD DE COMPRA CON MEMORÁNDUM NO. 012-ALMACEN-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 1180-GA-ARSA-2025

title: Se registra proceso No. ARSA-CE-GC-2025-017 de la orden de compra No. 9058-1-1-0447-2025 del proveedor FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. por:  - 400	Paquete	BOLSAS ROJAS PLÁSTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 18 X 24 (PAQUETE) (USO HOSPITALARIO) ALTA CALIDAD (ZONA 1) - 200	Paquete	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36X58 (PAQUETE) ALTA CALIDAD (ZONA 1) - 20	Unidad	LIJA DE AGUA (PLIEGO) ALTA CALIDAD (ZONA 1) - 150	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN ALTA CALIDAD (ZONA 1) - 5	Paquete	BOMBA DESTAPA CAÑO 6 DE DIÁMETRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) - 100	yarda	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA ALTA CALIDAD (ZONA 15) - 200	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) - 200	Unidad	ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM  ALTA CALIDAD (ZONA 1) - 150	Caja	CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE (CAJA) ALTA CALIDAD (ZONA 1) - 200	Paquete	TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16¿ X 16¿ (PAQUETE MÍNIMO DE 24 UNIDADES) ALTA CALIDAD (ZONA 1) - 200	Unidad	MASCARILLAS PARA BOCA (CAJA DE 50 UNIDADES) ALTA CALIDAD (ZONA 1) - 350	Caja	PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  SOLICITUD DE COMPRA CON MEMORÁNDUM NO. 012-ALMACEN-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 1180-GA-ARSA-2025

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Se registra factura No. 000-001-01-00034430 del proceso No. ARSA-CE-GC-2025-017 de la orden de compra No. 9058-1-1-0447-2025 del proveedor FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. por:  - 200	Paquete	BOLSAS ROJAS PLÁSTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 18 X 24 (PAQUETE) (USO HOSPITALARIO) ALTA CALIDAD (ZONA 1) - 100	Paquete	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36X58 (PAQUETE) ALTA CALIDAD (ZONA 1) - 10	Unidad	LIJA DE AGUA (PLIEGO) ALTA CALIDAD (ZONA 1) - 75	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN ALTA CALIDAD (ZONA 1) - 3	Paquete	BOMBA DESTAPA CAÑO 6 DE DIÁMETRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) - 50	yarda	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA ALTA CALIDAD (ZONA 15) - 100	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) - 100	Unidad	ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM  ALTA CALIDAD (ZONA 1) - 75	Caja	CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE (CAJA) ALTA CALIDAD (ZONA 1) - 100 Paquete	TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16¿ X 16¿ (PAQUETE MÍNIMO DE 24 UNIDADES) ALTA CALIDAD (ZONA 1) - 100	Unidad	MASCARILLAS PARA BOCA (CAJA DE 50 UNIDADES) ALTA CALIDAD (ZONA 1) - 175	Caja	PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  SOLICITUD DE COMPRA CON MEMORÁNDUM NO. 012-ALMACEN-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 1180-GA-ARSA-2025

description: Se registra factura No. 000-002-01-00029827 del proceso de catalógo electrónico No. ARSA-CE-GC-2025-021 de la orden de compra No. 9058-1-1-457-2025 a favor del proveedor YIP SUPERMERCADOS por:  50	Unidad	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60 DE LONGITUD ALTA CALIDAD (ZONA 1)  SOLICITUD DE COMPRA CON MEMORÁNDUM NO. 012-ALMACEN-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 1180-GA-ARSA-2025

description: Se registra factura No. 000-002-01-00029826 del proceso de catalogo electrónico No. ARSA-CE-GC-2025-020 de la orden de compra No. 9058-1-1-452-2025 a favor del proveedor YIP SUPERMERCADOS por:  50	Paquete	TOALLAS HÚMEDAS PARA PIEL (PAQUETE DE 80 TOALLAS) ALTA CALIDAD (ZONA 9)  SOLICITUD DE COMPRA CON MEMORÁNDUM NO. 012-ALMACEN-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 1180-GA-ARSA-2025

description: Se la registra la factura No. 000-001-01-00271852 del proceso de catalogo electrónico No. ARSA-CE-GC-2025-019 de la orden de compra No. 9058-1-1-450-2025 a favor del proveedor LEOPLAST S. DE R.L. por: 		 50.00 	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN ALTA CALIDAD (ZONA 1) 75.00 Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) 75.00 	Unidad	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 onz (ZONA 1) 200.00 	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN ALTA CALIDAD (ZONA 1)  75.00  Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)  25.00  Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20 ALTA CALIDAD (ZONA 1) 10.00  Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  5.00  Unidad	INSECTICIDA BOTE DE 400ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)  3.00  Año Luz	PAPEL TOALLA DE MANO MULTIFOLD (CAJA) ALTA CALIDAD (ZONA 1) 		 SOLICITUD DE COMPRA CON MEMORÁNDUM NO. 012-ALMACEN-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 1180-GA-ARSA-2025

description: Se registra factura No. 000-002-01-00015818 del  proceso No. ARSA-CE-GC-2025-018 de la orden de compra No. 9058-1-1-0448-2025 del proveedor A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. por:  - 300	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD)  ALTA CALIDAD (ZONA 1) - 400	Rollo	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38 X 58 (ROLLO) ALTA CALIDAD (ZONA 1) - 300	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 35 X 52 (PAQUETE) ALTA CALIDAD (ZONA 1) - 50	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA CAJA DE 12 ROLLOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  SOLICITUD DE COMPRA CON MEMORÁNDUM NO. 012-ALMACEN-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 1180-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA COMPROMISO QUE SURGE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-GC-2025-202 POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL VEHICULO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA (ARSA) UBICADA EN LA INTANCIA TERRITORIAL SANTA ROSA DE COPAN ADQUISICIÓN NECESARIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO EN LA MISMA VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE LOS COLABORADORES A REUNIIONES VISITAS A LOCALES ETC.  SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 030-ITSRC-ARSA-2025; AUTORIZADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 1183-GA-ARSA-2025.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

rationale: SE REGISTRA PAGO SEFUN FACTURA PROFORMA NO. 000342 QUE SURGE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-GC-2025-202 POR LA ADQUISICIÓN DE 1500 LITROS DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL VEHICULO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA (ARSA) UBICADA EN LA INTANCIA TERRITORIAL SANTA ROSA DE COPAN ADQUISICIÓN NECESARIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO EN LA MISMA VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE LOS COLABORADORES A REUNIIONES VISITAS A LOCALES ETC.  SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 030-ITSRC-ARSA-2025; AUTORIZADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 1183-GA-ARSA-2025.


title: Se registra pago según factura No. 001-001-01-00000284 con un monto de L. 5341.00 a favor de SELVIN MANRIQUE MURILLO MARTINEZ (CENTRO COMERCIAL EL CASINO) por concepto de consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de junio del 2025 de las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA Local No. 18 ubicada en el Centro Comercial El Casino en la ciudad de Danlí el paraíso.  Autorizado según memorándum No. 0110-GA-ARSA-2025

SELVIN MANRIQUE MURILLO MARTINEZ

legalName: SELVIN MANRIQUE MURILLO MARTINEZ

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SE REGISTRA PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2025 A FAVOR DE ACCIONES INTERNACIONALES S.A DE C.V. QUE SURGE POR NUEVO CONTRATO MEDIANTE OPNION LEGAL NO. OL-ARSA-2025-0011 LA CUAL EMITE EN EL INCISO UNO (1) QUE ES VIABLE PRORROGAR EL CONTRATO CON ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V. (INTERRACCIONES) Y SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: - FACTURA NO. 000-001-01-00031628 CORRESPONDIENTE JULIO DEL 2025 POR UN MONTO DE L. 175142.31 CONTRATO DE 12 MESES VIGENTE DESDE 01 DE MARZO DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026  AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 0110-GA-ARSA-2025

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: Se registra pago correspondiente al mes de julio del 2025 a favor del señor SELVIN MANRIQUE MURILLO MARTINEZ (Centro Comercial El Casino) la cual se describe a continuación:   - Factura No. 001-001-01-00000283 correspondiente al mes de julio de 2025 con un monto de L. 22448.00  Por arrendamiento del local No. 18 donde se encuentra ubicada la Oficina de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) ubicada en el Centro Comercial El casino Instancia Territorial Municipio de Danlí Departamento de El paraíso. Contrato: comprende del 03 de septiembre del 2024 al 03 de septiembre del 2025  Solicitado mediante memorándum No. 066-M-ARSA-2024 Autorizado mediante memorándum No. 0110-GA-ARSA-2025


title: Se registra pago según factura No. 000-001-01-00001015 a favor de ALQUILERES Y RENTAS TURBINA S DE RL DE CV local que se arrenda para las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA:  - 000-001-01-00001015 valor que corresponde al mes de julio del 2025 con un monto de L. 34500.00  Contrato que comprende del 01 de abril del 2025 al 31 de marzo del 2026  Solicitado según memorándum No. 001-MEMO-CHOL-ARSA-2024; Autorizado según memorándum No. 0110-GA-ARSA- 2025

name: ALQUILERES Y RENTAS TURBINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COL. MODELO,6Y7 CALLE, C 105B, TEGUCIGALPA


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-172 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ / SERVICENTRO ESSO EL DORADO POR:  540	LITROS	COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL  a ser suministrados en la ciudad de Danlí en las cercanías de las oficinas ARSA Danlí. Para abastecer los vehículos de ARSA que realizan actividades de la agencia de regulación sanitaria ARSA.  420	LITROS	COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA SUPER Litros a ser suministrados en la ciudad de Danlí en las cercanías de las oficinas ARSA Danlí. Para abastecer los vehículos de ARSA que realizan actividades de la agencia de regulación sanitaria ARSA.  NOTA: Se leabora nuevo F01: 01213 a nivel de compromiso en referencia a F01:00820 a nivel de precompromiso por haber alcanzado el plazo de vencimiento asignado.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 033-DNL-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.0876-GA-ARSA-2025

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: SE REGISTRA REVERSION A F01 POR CANCELACION DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER PARA LA INSTANCIA TERRITORIAL DANLI SOLICITADO  MEDIANTE MEMORANDUM039-DNL-ARSA-2025  540	LITROS	COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL  a ser suministrados en la ciudad de Danlí en las cercanías de las oficinas ARSA Danlí. Para abastecer los vehículos de ARSA que realizan actividades de la agencia de regulación sanitaria ARSA.  420	LITROS	COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA SUPER Litros a ser suministrados en la ciudad de Danlí en las cercanías de las oficinas ARSA Danlí. Para abastecer los vehículos de ARSA que realizan actividades de la agencia de regulación sanitaria ARSA.  NOTA: Se leabora nuevo F01: 01213 a nivel de compromiso en referencia a F01:00820 a nivel de precompromiso por haber alcanzado el plazo de vencimiento asignado.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 033-DNL-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.0876-GA-ARSA-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-62-1-1213-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-62-1-1213-1-0


title: SE REGISTRA PAGO POR TERCER ENTREGABLE DE LP-06-ARSA-2024 ELABORACIÓN DEL DISEÑO DESARROLLO IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL NUEVO SITIO WEB DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA (ARSA) CONFORME A RESOLUCIÓN R-ARSA-1024-0270 DE FECHA VEINTITRÉS (23) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024) CONTRATO NO. 009-LP-06-ARSA-2024 FACTURA No. 000-001-01-00000160 POR VALOR DE L. 117000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DEL TERCER ENTREGABLE QUE CONTIENE LO SIGUIENTE: ACTIVIDAD 7: Capacitación ACTIVIDAD 8: Manual Técnico ACTIVIDAD 9: Diccionario de Variables ACTIVIDAD 10: Manual de Usuario ACTIVIDAD 11: Código Fuente. ESTE ENTREGABLE SE RECIBIO EL 05 DE JUNIO DEL 2025 41 DIAS DE ATRASO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO QUE ERA EL 25 DE ABRIL DEL 2025 SE APLICA MULTA PROCEDENTE CONFORME A MEMORANDO NO. 0033-AL-ARSA-2025 Y OPINION LEGAL No. OL-ARSA-2025-0016 DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2025 POR UN VALOR DE L. 15016.70. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.

DANNI LISETH SANDOVAL URRUTIA

legalName: DANNI LISETH SANDOVAL URRUTIA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: SE REALIZA EL PRECOMPROMISO DEL MONTO TOTAL DE LA CONSULTORIA CONTRATACION DE SERVICIO DE MIGRACION E INTEGRACION DE LA INFORMACION DE FORMULARIOS DE GOOGLE FORMS AL MODULO DE GESTION DOCUMENTAL PARA LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)

CARLOS DOMINGO POSAS PADILLA

legalName: CARLOS DOMINGO POSAS PADILLA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2025-194 a favor del proveedor UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS por:  Adquisición del CURSO: DIPLOMADO EN PLANEACIÓN LOGÍSTICA DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR de acuerdo con el siguiente detalle:   ¿	Nombre del curso: DIPLOMADO EN PLANEACIÓN LOGÍSTICA DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR ¿ País: Honduras  ¿	Objetivo: Capacitar a los oficiales de la Unidad de Importaciones y Exportaciones en la planeación logística de las operaciones de comercio exterior dotándolos de herramientas teóricas y prácticas para coordinar eficientemente los procesos de importancia y exportación optimizar la cadena de suministro internacional y asegurar el cumplimiento de normativa y estándares globales contribuyendo así a la competitividad y eficiencia operativa de la institución. ¿	Dirigido a: 19 colaboradores  ¿	Fecha de Inicio: de acuerdo con lo propuesto por el proveedor ARSA preferible julio 2025  ¿	Horarios: Tres días de semana 2 a 3 horas diarias (preferiblemente fuera de horario laboral) ¿ Horas: Propuesta por el proveedor  ¿	Modalidad: virtual  ¿	Estructura: módulos  ¿	Temario:  o ¿Qué es importación y exportación?  o Orígenes de la logística  o Cómo realizar una importación en Honduras  o Cómo realizar una exportación en Honduras  o Sistema aduanero nacional  o El auxiliar de la función pública  o Clasificación arancelaria de las importaciones  o En contrato internacional  o Tratado de libre comercio o Valoración aduanero Verificar descripción detallada en el Anexo I.   Solicitado mediante memorándum No. 238-SGTH-ARSA-2025 Autorizado mediante memorándum No. 1131-GA-ARSA-2025

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-218 A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. POR:  70 paquetes de 12 unidades AGUA PINGUINO PET PURIFICADA en presentación de botella 600 ml para consumo humano. Entregas parciales conforme a solicitud de la ARSA Sera suministrado en las oficinas de ARSA en San Pedro Sula  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.045-MEMO-ITSPS-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 1221-GA-ARSA-2025

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-209-2 POR ADQUISICIÓN DE  500	unidad	Lápiz color metálico con logo institucional color de tinta azul punta fina. 		  SOLOICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 405-DVF-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1220-GA-ARSA-2025

title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-209-2 POR ADQUSICIÓN DE  2	500	unidad	Impresión laser de 500 folders en opalina full color  dimensión (22 cm ancho x 29 cm carpeta cerrada) de papel estucado Matte 300 gris impresión full color en el exterior revés y derecho.  Incluir solapa rectangular de altura 10 cm incluyendo cortes cor tarjeta de presentación.  tamaño carta (se adjunta diseño) 		  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO.405-DVF-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1220-GA-ARSA-2025

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REGISTRA Pago segun Factura 000-001-01-00007244 Segun  ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-209-2 POR ADQUSICIÓN DE  2	500	unidad	Impresión laser de 500 folders en opalina full color  dimensión (22 cm ancho x 29 cm carpeta cerrada) de papel estucado Matte 300 gris impresión full color en el exterior revés y derecho.  Incluir solapa rectangular de altura 10 cm incluyendo cortes cor tarjeta de presentación.  tamaño carta (se adjunta diseño) 		  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO.405-DVF-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1220-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-206 A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL POR:  25 UNIDADES Sellos foliadores automáticos con las siguientes características técnicas: dígitos: (5) cinco dígitos Tamaño del número: (5) cinco milímetros Calidad: sellos alta calidad garantía durabilidad y funcionamiento optimo Según cotización No.1058  SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.1195-GA-ARSA-2025

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001235 DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-206 A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL POR:  25 UNIDADES Sellos foliadores automáticos con las siguientes características técnicas: dígitos: (5) cinco dígitos Tamaño del número: (5) cinco milímetros Calidad: sellos alta calidad garantía durabilidad y funcionamiento optimo Según cotización No.1058  SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.1195-GA-ARSA-2025


title: Se registra pago correspondiente al mes de junio del año 2025 por consumo de agua potable de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA en la ciudad de Comayagüela M.D.C. Descrito a continuación:  - Factura No. 202506500855 correspondiente al mes de junio del 2025 con un monto de L. 9251.50  Autorizado mediante memorándum No. 0110-GA-ARSA-2025

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2025-213 a favor del proveedor GRUPO ALTITUD S. DE R.L. por:  Gabachas para laboratorio: 1.	Talla: S 2.	Cantidad: 6 1.	Talla: M 2.	Cantidad:12 3.	Talla: L 4.	Cantidad: 10 5.	Talla: XL 6.	Cantidad: 4 7.	Talla: 2 XL 8.	Cantidad: 6 9.	Talla: 3 XL 10.	Cantidad: 3 11.	Tela anti-microbiana antiestática anti fluidos y resistente a los fluidos 12.	Puño ajustable con un tipo de tela elástica 13.	Broches resistentes e inoxidables 14.	Bolsillo interno en la parte superior izquierda 15.	Bolsillos dobles a ambos en la parte inferior 16.	Abertura lateral por ambos lados a la altura de la rodilla 17.	Banda ajustable en la parte trasera con broches resistentes e inoxidables 18.	Tela color blanco 19.	Bordado con el nombre del empleado y el logo LABCA-ARSA 20.	El plazo máximo de entrega será de 20 días calendario contados a partir de la recepción de la orden de compra. La entrega es la Agencia de Regulación Sanitaria calle Los Alcalde frente a Citymall Comayagüela Francisco Morazán (HN) Honduras. 21.	Facturación y pagos: La facturación deberá ser emitida por cada entrega efectivamente recibida y conforme lo que servirá como base para el trámite de pago establecidos en esta orden de compra.  Los documentos para presentar: -	Factura CAI -	Recibo a nombre de la Tesorería General de la República  -	Solvencia fiscal vigente   -	Comprobante de entrega  Solicitado mediante memorándum: 359-DVF-ARSA-2025  Autorizado mediante memorándum: 1274-GA-ARSA-2025

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2025-214 a favor del proveedor IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PÉREZ S.A. DE C.V. (GI PÉREZ) por:  Repuesto de manómetro de temperatura:  1.	Cantidad: 1 2.	Temperature Gauge For Market Forge 3.	Parte No. 10-9268 4.	Con rango de 0 ¿ 150 °C / 30 ¿ 300 °F 5.	Utilizado en el electric sterilmatic sterilizer 6.	Modelo STM-EL (autoclave esterelizador) 7.	Enviar ficha técnica y fotografía 8.	El plazo máximo de entrega será de 30 días calendario contados a partir de la recepción de la orden de compra. 9.	La entrega es Laboratorio de Control de Alimentos (LABCA) - Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) ubicado en el Barrio Morazán por la estación de Bomberos del estadio nacional tercer piso centro de salud Alonso Suazo Tegucigalpa Francisco Morazán (HN) Honduras. 10.	Facturación y pagos: La facturación deberá ser emitida por cada entrega efectivamente recibida y conforme lo que servirá como base para el trámite de pago establecidos en esta orden de compra.  Los documentos para presentar: -	Factura CAI -	Recibo a nombre de la Tesorería General de la República  -	Solvencia fiscal vigente   -	Comprobante de entrega  Solicitado mediante memorándums: -	369-DVF-ARSA-2025 -	LABCA 109-06-ARSA-2025  Autorizado mediante memorándum: 1273-GA-ARSA-2025

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-208 A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL POR:  3 MESES DE LICENCIA MAILCHIMP PREMIUM Licencia de plataforma de automatización de marketing y email marketing Premium (3Meses) que ayude a gestionar y comunicarse con sus clientes. herramientas para crear campañas de correo electrónico gestionar listas de contactos automatizar procesos y analizar resultados (MailChimp Premium). Básicamente es una herramienta para enviar correos electrónicos masivos de forma profesional y analizar su impacto. Características: -Envió mensuales de correo electrónico 10000 -Asistencia telefónica y prioritaria -Informe y análisis -Hasta 200 puntos de flujo -Intuit Assist con MailChimp complementos sin costo adicional. -Plantillas con código personalizado -gestión del cliente incluido con 30k contactos -usuarios ilimitados Administrador: -envió mensuales de correo electrónico a 15 contactos -Usuario: ilimitado -Publico: ilimitado -Acceso basado en fuentes: cinco funciones Email marketing: -Form páginas de destino -Quitar marca MailChimp -Prueba AIB -Contenido dinámico -segmentación avanzada -Orientación conductual Periodo de activación de licencia 3 meses  Activación a más tardar 5 días calendario después de notificado con la orden de compra  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.020-UCI-M-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.1245-GA-ARSA-2025

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00026635 CORRESPONDIENTE A LA  ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-208 A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL POR:   3 MESES DE LICENCIA MAILCHIMP PREMIUM Licencia de plataforma de automatización de marketing y email marketing Premium (3Meses) que ayude a gestionar y comunicarse con sus clientes. herramientas para crear campañas de correo electrónico gestionar listas de contactos automatizar procesos y analizar resultados (MailChimp Premium). Básicamente es una herramienta para enviar correos electrónicos masivos de forma profesional y analizar su impacto. Características: -Envió mensuales de correo electrónico 10000 -Asistencia telefónica y prioritaria -Informe y análisis -Hasta 200 puntos de flujo -Intuit Assist con MailChimp complementos sin costo adicional. -Plantillas con código personalizado -gestión del cliente incluido con 30k contactos -usuarios ilimitados Administrador: -envió mensuales de correo electrónico a 15 contactos -Usuario: ilimitado -Publico: ilimitado -Acceso basado en fuentes: cinco funciones Email marketing: -Form páginas de destino -Quitar marca MailChimp -Prueba AIB -Contenido dinámico -segmentación avanzada -Orientación conductual Periodo de activación de licencia 3 meses  Activación a más tardar 5 días calendario después de notificado con la orden de compra  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.020-UCI-M-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.1245-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2025-181 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES Y POTENCIA S DE RL POR:  Adquisición e Instalación de Enlaces de Fibra Óptica - (4) enlaces de fibra óptica dedicados incluyendo todos los materiales equipos y mano de obra necesarios para su completa funcionalidad. Enlace 1: Data Center ¿ Oficina IT Enlace 2: Data Center ¿ Edificio Administrativo Enlace 3: Data Center ¿ Caseta Monitoreo Seguridad Enlace 4: Data Center ¿ Caseta seguridad parqueo SIT - Tipo de Fibra: Fibra óptica tipo DROP 6 Hilos se fusionarán 3 hilos por enlace en data center se utilizará ODF de 12 puertos para los 4 enlaces conectores SC UPC - Se incluirá 8 media converter patchcor de fibra y cobre para conexión. - La instalación debe ser completa y profesional incluyendo: Tendido de la fibra óptica a lo largo de las rutas definidas. Empalmes y terminaciones de fibra óptica. Configuración y puesta en marcha de los media converters. Pruebas de continuidad y atenuación de la fibra óptica para su correcto funcionamiento y rendimiento  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM 069-UTIC-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM 0864-GA-ARSA-2025

TELECOMUNICACIONES Y POTENCIA S DE RL

streetAddress: BARRIO SAN PABLO CALLE PRINCIPAL CASA 2012

legalName: TELECOMUNICACIONES Y POTENCIA S DE RL

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-086 POR ADQUISICIÓN DE:  1000	Unidad	Cápsula Ácido Acetilsalicílico Cápsula. 1000	Unidad	Cápsula Acetaminofen  de 500mg. 1000	Unidad	Ibuprofeno 600mg tableta. 1000	Unidad	Antihistamínicos  Difenhidramina de 50mg cápsula. 1000	Unidad	Antihistamínicos  Desloratadina de 5mg tableta 1000	Unidad	Omeprazol  Antiácido 20mg capsula. 1000	Unidad	Dimenhidrinato 50mg tableta. 1000	Unidad	Antidiarreico Loperamida 2mg tableta. 1000	Unidad	Antibiótico Amoxicilina simple de 500 mg cápsula. 1000	Unidad	Antibiotico Amoxicilina - Acido Clavulanico  875mg/125 mg capsula. 500	Unidad	Antibiótico Trimetropin sulfa  TMS/ Trisulfan 480mg  80mg / 400 mg cápsula. 300	Unidad	Antibiotico  Azitromicina 500mg capsula. 10	Unidad	Corticoesteroide inyectable  Betametasona 6mg ampolla. 20	Unidad	Corticoesteroide tópico Hidrocortisona crema al 1% tubo. 20	Unidad	Corticoesteroide tópico Betametasona crema al 0.1% 15gr  tubo. 50	Unidad	Sulfadiazina de Plata 1% 20gr tubo. 50	Unidad	Compuesto de vitamina A vitamina D2 cloruro de Benzalconio Óxido de Zinc y Ácido Bórico (quemaduras) 60gr tubo. 20	Unidad	Compuesto de Clotrimazol  Neomicina  Betametasona Dipropiato 20gr  tubo 500	Unidad	Antihemético Metoclopramida de 10mg tableta 500	Unidad	Antiespasmódico Hioscina 10mg tabletas. 500	Unidad	Antiespasmódico Propinox / Dorcol  forte tableta. 1000	Unidad	SRO ( Sales de Rehidratación Oral ) sobre. 20	Unidad	Clorhexidina tópica 240ml frasco. 500	Unidad	Antihipertensivos Irbesartán de 300mg tableta 500	Unidad	Antihipertensivos Hidrocloro Tiazida de 25mg tableta. 500	Unidad	Antihipertensivos Antihipertensivos Propranolol 40mg tableta. 500	Unidad	Antihipertensivo Amlodipino de 5mg tableta. 1000	Unidad	Diclofenaco potasico  50mg  tableta. 1000	Unidad	Metocarbamol 500mg tableta. 1000	Unidad	Compuesto antigripal  de acetaminofén clorfeniramina fenilefrina 500mg tableta. 20	Unidad	Jarabe para la tos 120ml frasco. 10	Unidad	Salbutamol  suspension en aerosol 20mg envase con inhalador  x200 dosis de envase con inhalador. 10	Unidad	Teofilina en jarabe 120ml frasco.   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 047-SGTH-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0409-GA-ARSA-2025

name: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL COSTA DEL SOL SAN PEDRO SULA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN No.FACTURA 000-002-01-00009260 ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-086 POR ADQUISICIÓN DE:  1000	Unidad	Cápsula Ácido Acetilsalicílico Cápsula. 1000	Unidad	Cápsula Acetaminofen  de 500mg. 1000	Unidad	Ibuprofeno 600mg tableta. 1000	Unidad	Antihistamínicos  Difenhidramina de 50mg cápsula. 1000	Unidad	Antihistamínicos  Desloratadina de 5mg tableta 1000	Unidad	Omeprazol  Antiácido 20mg capsula. 1000	Unidad	Dimenhidrinato 50mg tableta. 1000	Unidad	Antibiótico Amoxicilina simple de 500 mg cápsula. 1000	Unidad	Antibiotico Amoxicilina - Acido Clavulanico  875mg/125 mg capsula. 500	Unidad	Antibiótico Trimetropin sulfa  TMS/ Trisulfan 480mg  80mg / 400 mg cápsula. 300	Unidad	Antibiotico  Azitromicina 500mg capsula. 10	Unidad	Corticoesteroide inyectable  Betametasona 6mg ampolla. 20	Unidad	Corticoesteroide tópico Hidrocortisona crema al 1% tubo. 20	Unidad	Corticoesteroide tópico Betametasona crema al 0.1% 15gr  tubo. 50	Unidad	Sulfadiazina de Plata 1% 20gr tubo. 50	Unidad	Compuesto de vitamina A vitamina D2 cloruro de Benzalconio Óxido de Zinc y Ácido Bórico (quemaduras) 60gr tubo. 20	Unidad	Compuesto de Clotrimazol  Neomicina  Betametasona Dipropiato 20gr  tubo 500	Unidad	Antihemético Metoclopramida de 10mg tableta 500	Unidad	Antiespasmódico Hioscina 10mg tabletas. 500	Unidad	Antiespasmódico Propinox / Dorcol  forte tableta. 20	Unidad	Clorhexidina tópica 240ml frasco. 500	Unidad	Antihipertensivos Irbesartán de 300mg tableta 500	Unidad	Antihipertensivos Hidrocloro Tiazida de 25mg tableta. 500	Unidad	Antihipertensivos Antihipertensivos Propranolol 40mg tableta. 500	Unidad	Antihipertensivo Amlodipino de 5mg tableta. 1000	Unidad	Diclofenaco potasico  50mg  tableta. 1000	Unidad	Metocarbamol 500mg tableta. 1000	Unidad	Compuesto antigripal  de acetaminofén clorfeniramina fenilefrina 500mg tableta. 20	Unidad	Jarabe para la tos 120ml frasco. 10	Unidad	Salbutamol  suspension en aerosol 20mg envase con inhalador  x200 dosis de envase con inhalador. 10	Unidad	Teofilina en jarabe 120ml frasco.   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 047-SGTH-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0409-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-086 POR ADQUISICIÓN DE:  20	Unidad	Agua Oxigenada Peroxido de Hidrógeno al 3% 120ml bote. 20	Unidad	Alcohol clínicoAlcohol Etílico 70% (120ml) bote. 4	Unidad	Alcohol clínicoAlcohol Etílico 70% (120ml) galón.bote  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 047-SGTH-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0409-GA-ARSA-2025

legalName: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN No.DE FACTURA:000-002-01-00009260 CON ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-086 POR ADQUISICIÓN DE:  20	Unidad	Agua Oxigenada Peroxido de Hidrógeno al 3% 120ml bote. 20	Unidad	Alcohol clínicoAlcohol Etílico 70% (120ml) bote. 4	Unidad	Alcohol clínicoAlcohol Etílico 70% (120ml) galón.bote  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 047-SGTH-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0409-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA PAGO POR ALQUILER SEGUN FACTURA   No. 000-001-01-00000991 Correspondiente al mes de Enero 2025 por valor de L. 34500.00 No. 000-001-01-00000995 Correspondiente al mes de Feberero 2025 por valor de L. 34500.00  a favor de ALQUILERES Y RENTAS TURBINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE  contrato de arrendamiento que comprende del 1ro de Abril 2024 al 31 de Marzo 2025  solicitado segun memorandum No.001-MEMO-CHOL-ARSA-2024 autorizado segun memorandum No 0110-GA-ARSA-2025

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SE REGISTRA PAGO POR ALQUILER DE OFICINA INSTANCIA ARSA EL POY  segun factura No. 000-001-01-00000213 correspondiente al mes de Enero 2025 por L.10000.00 segun factura No. 000-001-01-00000216 correspondiente al mes de Feberero 2025 por L.10000.00  Instancia territorial El Poy departamento de Ocotepeque. El contrato comprende del 17 Junio 2024 al 17 Junio 2025   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 047-UIE-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0110-GA-ARSA-2025

ANA MARIBEL COTO

legalName: ANA MARIBEL COTO


title: SE REGRISTRA PAGO SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 1700592588 QUE SURGE POR EL CORRECTIVO VEHICULO ARSA 26 TOYOTA COMIONETA L/C PRADO CON PLACA: GHA4314 AÑO 2022  COLOR SILVER METALICO CON NUMERO DE CHASIS: 220213 VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO PRESIDENCIAL Y ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE EL VEHICULO ESTE NE PERFECTAS CONDICIONES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO A FAVOR DE CORPORACIÓN FLORES S.A. SE DETALLA LO CORREGIDO:  - PROFORMA NO. 1700592588 POR UN MONTO DE L. 37941.32   MANO DE OBRA:  - RECTIFICACIÓN DE DE 4  DISCOS - RECTIFICACAIÓN DE LOS TAMBORES DE FRENOS - CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS - CAMBIO DE BUJES DE TIJERAS INFERIOR - REPARACIÓN DE ROSCA DE CARTER - REPARACIÓN DE BOMBAS DE FRENO DELATENRAS   DETALLE DE REPUESTOS:  - 1 FILTRO DE AIRE 2 FRICCIONES 1 FRICCIÓN 1 FRICCIÓN 1 HULE DE ESCIBILLA 1 HULE DE PARABRISAS 1 KIT DE SEGUROS 1 KIT DE SEGUROS 1 KIT DE EMPAQUES SHIM DE AJUSTE 4 BUJES DE TIJERA 1 TAPON DE CARTER DE 1/2  SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NO. 039-UT-ARSA-2025; AUTOTIZADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 1266-GA-ARSA-2025  -

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REGISTRA COMPROMIISO QUE SURGE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-210 POR LA ADQUISICIÓN DE POLARIZADO PARA LOS TRES VEHICULOS PICK-UP AÑO 2026 DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA (ARSA) A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE RL LA ADQUISICIÓN SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:  - ARSA 35 NISSAN PICKUP AÑO 2026 - ARSA 36 NISSAN PICKUP AÑO 2026 - ARSA 37 NISSAN PICKUP AÑO 2026  SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 038-UT-ARSA-2025; AUTORIZADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 1267-GA-ARSA-2025.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUÓN FACTURA QUE SURGE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-210 POR LA ADQUISICIÓN DE POLARIZADO PARA LOS TRES VEHICULOS PICK-UP AÑO 2026 DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA (ARSA) A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE RL LA ADQUISICIÓN SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:  - FACTURA NO. 000-001-01-00002270 POR UN MONTO DE L. 20700.00  - ARSA 35 NISSAN PICKUP AÑO 2026 - ARSA 36 NISSAN PICKUP AÑO 2026 - ARSA 37 NISSAN PICKUP AÑO 2026  SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 038-UT-ARSA-2025; AUTORIZADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 1267-GA-ARSA-2025.


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2025-211 a favor del proveedor FUNDAEMPRESA / UNITEC por:   Adquisición de CERTIFICADO EN GESTIÓN SOSTENIBLE DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y SUS RESIDUOS para el personal de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) a nivel nacional de acuerdo con el siguiente detalle:  ¿	Nombre del curso: CERTIFICADO EN GESTIÓN SOSTENIBLE DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y SUS RESIDUOS  ¿	Objetivo: Adquirir las competencias técnicas y operativas necesarias para una gestión sostenible segura y eficaz de productos químicos y sus residuos mediante la aplicación de principio de prevención minimización de riesgos y prácticas adecuadas para su almacenamiento manipulación transporte eliminación y disposición final en cumplimiento con la normativa internacional lo que permitirá adquirir conocimientos que ayudarán a diseñar directrices protocolos e instructivos dirigidos a las empresas importadoras riesgos sanitarios y ambientales y la mejora continua en las prácticas de manejo y disposición final de sustancias químicas controladas. ¿	Dirigido a: dos colaboradores ¿	Fecha de Inicio: 22 de julio 2025. ¿	Duración: 240 horas ¿	Horarios: de 6pm a 9pm entre lunes a viernes ¿	Modalidad: Virtual práctico ¿ teórico   Solicitado mediante memorándum No. 203-DNPF-ARSA-2025 Autorizado mediante memorándum No. 1269-GA-ARSA-2025

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA


title: SE REGISTRA PAGO A SEGUROS CREFISA S.A. POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO LIC. SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON NO. ZC-FF-92370-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 31/12/2024 AL 31/12/2025 SEGÚN MEMORANDO NO. 0198-GA-ARSA-2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: compra de banderas solicitado segun memorandum NO.1244-GA-ARSA-2025


objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: COMPRA DE CALIBRACION DE EQUIPO Y MATERIAL DE REFRENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMO 371-DVF-ARSA-2025


title: SE REGISTRA COMPROMISO QUE SURGE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-220 POR LA ADQUISICIÓN DE 3000 LITROS DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL VEHICULO ASIGNADO EN LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA ARSA UBICADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA A FAVOR DE COMERCIALES Q S. DE R.L. DE C.V.   SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 0020-ITLC-ARSA-2025; AUTORIZADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 1292-GA-ARSA-2025.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00198332 QUE SURGE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-220 POR LA ADQUISICIÓN DE 3000 LITROS DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL VEHICULO ASIGNADO EN LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA ARSA UBICADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. DE C.V /  COMER Q.   - FACTURA NO. 000-003-01-00198332 POR UN MONTO DE LPS. 67980.00  SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 0020-ITLC-ARSA-2025; AUTORIZADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 1292-GA-ARSA-2025.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGÚN FACTURA SEGÚN FACTURAS A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:  - FACTURA NO. 000-001-01-00110441 POR LA PUBLICACIÓN NO. 0071-ARSA-2025 POR UN MONTO DE L. 47840.00 FACTURA NO. 000-001-01-00110444 POR LA PUBLICACIÓN NO. 0073-ARSA-2025 POR UN MONTO DE L. 14720.00 - FACTURA NO. 000-001-01-00110443 POR LA PUBLICACIÓN 0008-ARSA-2025 POR UN MONTO DE L. 14720.00  AUTORIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM 1291-GA-ARSA-2025


title: SE RESITRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-219 A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V POR:  1 UNIDAD COMPRESOR LUBRICADO DE BADA (Código: 19005 Clave: COMP-60LB) MARCA TRUPER Capacidad del tanque 60 L HOR potencia máxima: 4HP 127V  Según cotización: 0-3674  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 07-AG-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 1294-GA-ARSA-2025

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001876 DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-219 A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V POR:  1 UNIDAD COMPRESOR LUBRICADO DE BANDA (Código: 19005 Clave: COMP-60LB) MARCA TRUPER Capacidad del tanque 60 L HOR potencia máxima: 4HP 127V Según cotización: 0-3674  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 07-AG-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 1294-GA-ARSA-2025


title: Se registra pago según factura No. 047-001-01-34608304 a favor de Servicios de Comunicación de Honduras S.A. de C.V. (CLARO) por servicio de internet móvil correspondiente al mes de julio del 2025 (del 13/06/2025 al 12/07/2025) de las siguientes líneas:  - 33943130 con monto de L. 2299.67 - 33949199 con monto de L. 2299.67 - 33949907 con monto de L. 2299.67 - 33949103 con monto de L. 1868.47 - 33949140 con monto de L. 1868.47  PLAN DE TELEFONIA CELULAR  Vigencia: 12 meses PLAN AVANCE $65.00 + I.S.V. (2 líneas celulares) Llamadas ilimitadas a cualquier destino (Canadá-Panamá) Llamadas Internacionales: $ 16.00 Paquete de datos: 110GB Llamadas ilimitadas a todas las redes nacionales Sin frontera Norte América Sin frontera América (sur América) Excepto Venezuela Bolivia y Cuba Llamadas a todas las redes nacionales  SMS ilimitado SMS ilimitado otros operadores Redes sociales ilimitadas (WhatsApp Facebook Instagram Waze Google maps) Celular marca Oppo A79 265GB Selfi 8 MP principal 50 MP RAM 08 GB ROM 256 GB Pantalla: 6.7 Pulgadas Batería: 5000 MAH Android 13 PLAN AVANCE: $ 80.00+ I.S.V. (3 líneas celulares) Llamadas ilimitadas a cualquier destino (Canadá-Panamá) Llamadas Internacionales: $ 20.00 Paquete de datos: 150GB Llamadas ilimitadas a todas las redes nacionales Sin frontera Norte América Sin frontera América (sur América) Excepto Venezuela Bolivia y Cuba Llamadas a todas las redes nacionales  SMS ilimitado SMS ilimitado otros operadores Redes sociales ilimitadas (WhatsApp Facebook Instagram Waze Google maps) Celular marca: HONOR 90 512 GB Selfi 50 MP principal 200 MP RAM 12 GB ROM 512 GB Pantalla: 6.7 Pulgadas Batería: 5000 MAH Qualcom Snapdragon7  Solicitado según memorándum No. 757-C-GA-ARSA-2024 Autorizado según memorándum No. 0110-GA-ARSA-2025

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-200  POR Unidad	Se solicita adquisición de renta de espacio de salón para realizar Taller Buildingdirigida a colaboradores de la institución de la Zona Norte. Se solicita los siguientes detalles: -	Alquiler de espacio por 2 días   -	Capacidad para 35 personas. -	Fecha solicitada:29 y 31 de julio 2025. -	Horario de 8:00 am a 4:00 pm -	Espacio abierto con área verde adicional para desarrollo de dinámicas grupales. -	Diseño y disposición del Espacio: conferencia Tipo escuela.Con su respectivo manteles y cobertores para sillas. Alimentación: -	Almuerzo: deberá contener una entrada proteína con dos guarnicionespanecillospostre y refresco.deberá servirse a las 12:00 pm. -	Dos coffee Break: uno en jornada matutina/ jornada vespertina deberá contener dos (2) bocadillospor cada colaborador con su respectivo refresco. Equipo Audio Visual: -	1 pantalla principal para proyectar -	1 data show  -	2 microfonos inalambricos   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 256-SGTH-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO 1167-GA-ARSA-2025

PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

streetAddress: BO. RIO DE PIEDRA 19 AVE. 10 CLLE. FTE.CAMARA DE COMERCIO SPS

legalName: PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00015201 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-200  POR Unidad	Se solicita adquisición de renta de espacio de salón para realizar Taller Buildingdirigida a colaboradores de la institución de la Zona Norte. Se solicita los siguientes detalles: -	Alquiler de espacio por 2 días   -	Capacidad para 35 personas. -	Fecha solicitada:29 y 31 de julio 2025. -	Horario de 8:00 am a 4:00 pm -	Espacio abierto con área verde adicional para desarrollo de dinámicas grupales. -	Diseño y disposición del Espacio: conferencia Tipo escuela.Con su respectivo manteles y cobertores para sillas. Alimentación: -	Almuerzo: deberá contener una entrada proteína con dos guarnicionespanecillospostre y refresco.deberá servirse a las 12:00 pm. -	Dos coffee Break: uno en jornada matutina/ jornada vespertina deberá contener dos (2) bocadillospor cada colaborador con su respectivo refresco. Equipo Audio Visual: -	1 pantalla principal para proyectar -	1 data show  -	2 microfonos inalambricos   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 256-SGTH-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO 1167-GA-ARSA-2025


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2025-152-04 a favor del proveedor DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L. por:  Batería: -	Marca: Forza FUBI1290 -	12V / 9Ah -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización -	Cantidad: 8  Batería alcalina: -	De 9V rectangular -	Marca: VOLTECH -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización -	Cantidad: 3  Lija: -	No. 500 para metal -	Marca: D/Agua Norton -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización -	Cantidad: 2  Lija: -	No. 1000 para metal -	Marca: D/Agua Truper -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización -	Cantidad: 2  Lija: -	No. 280 para metal -	Marca: D/Agua Norton -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización -	Cantidad: 2  Pintura: -	En aerosol color blanco -	Marca: Acuario -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización -	Cantidad: 3 botes  Pintura: -	En aerosol color negro -	Marca: Acuario -	Cantidad: 3 botes  -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización -	Cantidad: 3 botes  Pintura: -	En aerosol color gris -	Marca: Acuario -	Cantidad: 1 bote -	El producto para entregar conforme a la cotización -	El producto para entregar conforme a la cotización.  Pintura: -	En aerosol color crema -	Marca: Acuario -	Cantidad: 1 bote -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización. -	Cantidad: 1  Desarmador plano: -	De 1/8¿ X 6¿ -	Marca: Truper DG-1/8X6B M/BICOLOR 14025 -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización -	Cantidad: 1  Cuchilla curva: -	Para electricidad con mango de madera -	Marca: NL-8/MADERA TRUPER 8 CURVO 14462 -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización -	Cantidad: 1  Punta desarmador: -	Marca: puntas Truper des. Estrella PH2 largo 2¿ 5- piezas  -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización -	Cantidad: 5  Regleta: -	Eléctrica de 6 tomas 120 V -	Marca: ARGOM 6 salidas 110 V negro -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización -	Cantidad: 2  Cinta aislante: -	Para electricidad -	Marca: 3/4x60 3M TEMFLEX 165 19MMX18.3 MTS -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización -	Cantidad: 2  Cartucho de tóner: -	Tintas en polvo  -	HP 85ª CE285A NEGRO LI P1102 M1132 M1212M -	Color negro (para usar en impresora láser Jet P1102W -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización -	Cantidad: 2  Solicitado mediante memorándums: -	220-DVF-ARSA-2025 -	LABCA 021-03-ARSA-2025 -	LABCA 022-03-ARSA-2025 -	LABCA 023-03-ARSA-2025 -	LABCA 024-03-ARSA-2025 -	LABCA 027-03-ARSA-2025 -	LABCA 030-03-ARSA-2025 -	LABCA 051-03-ARSA-2025 -	LABCA 053-03-ARSA-2025 -	LABCA 054-03-ARSA-2025 -	LABCA 055-03-ARSA-2025 -	LABCA 057-03-ARSA-2025 -	LABCA 059-03-ARSA-2025  Autorizado mediante memorándum: 0847-GA-ARSA-2025

title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2025-152-03 a favor del proveedor SUMINISTROS DEL SUR S. DE R.L. por:  Malla de aluminio:  -	Con medidas de 2 ½ pies de ancho X ¼¿ o ½¿ de espesor (grueso); Sera utilizado para la retención de polvo y suciedad en los diferentes aires acondicionados instalados -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización y con relación a la calidad. -	Cantidad: 15  Abrazadera: -	Metálica regulable de 1/4 a 5 /8 -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización y con relación a la calidad. -	Cantidad: 6  Desarmador estrella: -	De ¼¿ X 4¿ -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización y con relación a la calidad. -	Cantidad: 1  Juego de desarmador: -	6 piezas de 6¿ a 8¿ (incluye 3 desarmadores planos y 3 estrella.) -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización y con relación a la calidad. -	Cantidad: 1 juego  Enchufe: -	Polarizado de 15 A / 120V -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización y con relación a la calidad. -	Cantidad: 5  Enchufe: -	Polarizado de 20 A / 220V -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización y con relación a la calidad. -	Cantidad: 2  Pila cuadrada: -	De resorte 6 voltios -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización y con relación a la calidad. -	Cantidad: 2  Solicitado mediante memorándums: -	220-DVF-ARSA-2025 -	LABCA 021-03-ARSA-2025 -	LABCA 022-03-ARSA-2025 -	LABCA 023-03-ARSA-2025 -	LABCA 024-03-ARSA-2025 -	LABCA 027-03-ARSA-2025 -	LABCA 030-03-ARSA-2025 -	LABCA 051-03-ARSA-2025 -	LABCA 053-03-ARSA-2025 -	LABCA 054-03-ARSA-2025 -	LABCA 055-03-ARSA-2025 -	LABCA 057-03-ARSA-2025 -	LABCA 059-03-ARSA-2025  Autorizado mediante memorándum: 0847-GA-ARSA-2025

title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2025-152-02 a favor del proveedor GERMAR FERRETERÍA S. DE R.L. DE C.V. por:  Pila alcalina: -	Doble AA de 1.5V -	Marca: Maxell -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización. -	Cantidad: 6  Pila alcalina: -	Triple AAA de 1.5V -	Marca: Rayo Vac -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización. -	Cantidad: 16  Tornillo: -	Para taco Fisher S-6 -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización. -	Cantidad: 40  Tornillo: -	Para Taco Fisher S/8 -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización. -	Cantidad: 20  Tornillo: -	Para tabla yeso punta fina de 1¿ -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización. -	Cantidad: 100  Taco Fisher: -	S-6 -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización. -	Cantidad: 40  Taco Fisher: -	S-8 -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización. -	Cantidad: 20  Lija: -	No. 180 para metal -	Marca: FANDELII -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización. -	Cantidad: 2  Juego de alicates y llave ajustable:  -	De 4 piezas (incluye tenaza cortadora de 6¿ tenaza de punta de 6¿ tenaza universal de 8¿ y llave ajustable de 8¿). -	Marca: Stanley -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización. -	Cantidad: 1 juego  Juego de llave Allen: -	1/16-3/8plg /1.5-10mm -	Marca: Truper -	Incluye 24 piezas  -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización. -	Cantidad: 1 juego  Tubo led: -	De 18 watt / 120V -	Marca: Mundilight -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización. -	Cantidad: 5  Tubo led: -	De 9 watt / 120V -	Marca: Mundilight -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización. -	Cantidad: 4  Hoja: -	Para sierra de cegueta de 12¿ -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización. -	Cantidad: 2  Solicitado mediante memorándums: -	220-DVF-ARSA-2025 -	LABCA 021-03-ARSA-2025 -	LABCA 022-03-ARSA-2025 -	LABCA 023-03-ARSA-2025 -	LABCA 024-03-ARSA-2025 -	LABCA 027-03-ARSA-2025 -	LABCA 030-03-ARSA-2025 -	LABCA 051-03-ARSA-2025 -	LABCA 053-03-ARSA-2025 -	LABCA 054-03-ARSA-2025 -	LABCA 055-03-ARSA-2025 -	LABCA 057-03-ARSA-2025 -	LABCA 059-03-ARSA-2025  Autorizado mediante memorándum: 0847-GA-ARSA-2025

title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2025-152-01 a favor del proveedor REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. DE C.V. ¿ REDIPO por:  Papel térmico: -	De 2 ¼¿ de ancho para usar en impresora DPU-30 de autoclave marca TUTTANAUER modelo 5050ELV. -	5 rollos -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización.  Cable conector de presión: -	Para batería de 9V -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización. -	Cantidad: 3  Cartucho: -	FES-01R para sedimento de agua usado en filtro negro rotoplas. -	El producto para entregar conforme a la cotización. -	Cantidad: 8  Tornillo: -	Para tabla yeso punta fina de ¾¿ -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización. -	Cantidad: 100  Tomacorriente: -	Doble polarizado con tapadera para 20A / 120V -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización. -	Cantidad: 6  Bombillo Led: -	De 12 Watt / 120V -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización. -	Cantidad: 2  Guantes: -	De cuero liso para electricidad -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización. -	Cantidad: 1 par  Solicitado mediante memorándums: -	220-DVF-ARSA-2025 -	LABCA 021-03-ARSA-2025 -	LABCA 022-03-ARSA-2025 -	LABCA 023-03-ARSA-2025 -	LABCA 024-03-ARSA-2025 -	LABCA 027-03-ARSA-2025 -	LABCA 030-03-ARSA-2025 -	LABCA 051-03-ARSA-2025 -	LABCA 053-03-ARSA-2025 -	LABCA 054-03-ARSA-2025 -	LABCA 055-03-ARSA-2025 -	LABCA 057-03-ARSA-2025 -	LABCA 059-03-ARSA-2025  Autorizado mediante memorándum: 0847-GA-ARSA-2025

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L

streetAddress: BO.EL HOSPITAL, LOCALES FRENTE A LA ESCUELA DE ENFERMERIA, CHOLUTECA

legalName: SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Se registra F07 de disiminución de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2025-152-03 a favor del proveedor SUMINISTROS DEL SUR S. DE R.L. por:  Malla de aluminio:  -	Con medidas de 2 ½ pies de ancho X ¼¿ o ½¿ de espesor (grueso); Sera utilizado para la retención de polvo y suciedad en los diferentes aires acondicionados instalados -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización y con relación a la calidad. -	Cantidad: 15  Solicitado mediante memorándums: -	220-DVF-ARSA-2025 -	LABCA 021-03-ARSA-2025 -	LABCA 022-03-ARSA-2025 -	LABCA 023-03-ARSA-2025 -	LABCA 024-03-ARSA-2025 -	LABCA 027-03-ARSA-2025 -	LABCA 030-03-ARSA-2025 -	LABCA 051-03-ARSA-2025 -	LABCA 053-03-ARSA-2025 -	LABCA 054-03-ARSA-2025 -	LABCA 055-03-ARSA-2025 -	LABCA 057-03-ARSA-2025 -	LABCA 059-03-ARSA-2025  Autorizado mediante memorándum: 0847-GA-ARSA-2025  Esto debido a que el proveedor no tiene el producto al mismo precio por lo que se da de baja.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-62-1-1319-5-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-62-1-1319-5-0


title: Se reigstra proceso de catálogo electrónico No. ARSA-CE-GC-2025-026 con la orden de compra No. 9058-1-1-460-2025 a favor del proveedor CAHS BUSSINESS por:  1)  150 Unidad 150370 - Mouse Inalámbrico 2.4 Ghz Alta Calidad (REGIÓN 1) Garantía: 1 año en piezas y mano de obra Marca: TARGUS - Modelo: AMW50US 2) 300 Unidad 150389 - Mouse Pad Ergonomico (REGIÓN 1) Garantía: 1 año en piezas y mano de obra Marca: XTECH - Modelo: XTA-526  Solicitado mediante memorándum No.011-ALMACEN-ARSA-2025 Autorizado mediante memorándum No. 1179-GA-ARSA-2025

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-180 INGENIRIA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S DE RL (INSERMA S DE RL)  POR:  3 unidades servicios de fumigación y control de roedores para las oficinas de la Instancia ARSA ubicadas en Olancho Honduras. - El servicio se realizará de forma bimensual (cada dos meses) durante el período contractual. El servicio cubre los siguientes ítems: Fumigación y control de roedores en forma general Incluye la colocación de cabederos según inspección técnica Productos utilizados para el control de vectores son de la línea comercial BAYER: Adivion gel (Adivion cucaracha gel) Fendona 6 SC STORM PHANTOM K-OTHRINE WG 250 TEMPRID SD. -fumigación con aspersión dirigida a vectores terrestres como cucarachas arañas alacranes etc. - fumigación con termo nebulización aplicación de humo dirigido a vectores aéreos como zancudos moscas y más. - Servicio de Rodentización dirigido a roedores y control de estos a través de cebaderos los cuales serán colocados según criterio técnico.   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.017-MEMO-ITOLANCH-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.0933-GA-ARSA-2025

streetAddress: RES. LA FUNTEM BL-K, CASA#149, COLONIA UNIVERSIDAD, 18 AVE 22 CALLE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SE REALIZA EL PRECOMPROMISO DEL MONTO TOTAL DE LA CONSULTORIA PARA LA ELBORACION DEL MANUAL DE DESCRIPCION Y CLASIFICACION DE CARGOS POR CONPETENCIAS ESTRUCTURA ORGANICA ACTUALIZADA Y PROPUESTA PARA LA ESCALA SALARIAL DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA.  CONTRATO NO. 002 CCP-ARSA-001-2025

name: CENTRO ASESOR PARA EL DESARROLLO DE LOS RRHH

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE CHILE, N. 341, TEGUCIGALPA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: SE REALIZA PAGO DEL PRIMER PRODUCTO DE LA CONSULTORIA PARA LA ELBORACION DEL MANUAL DE DESCRIPCION Y CLASIFICACION DE CARGOS POR COMPETENCIAS ESTRUCTURA ORGANICA ACTUALIZADA Y PROPUESTA PARA LA ESCALA SALARIAL DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA. AUTORIZADO POR EL COMITE TECNICO DE SEGUIMIENTO: CONSULTORIA No. CCP-ARSA-001-2025 Y  MEDIANTE MEMORANDUM 1307-GA-ARSA-2025 FACTURA No. 000-001-01-00006591 CON UN VALOR TOTAL DE L. 350000.00 SE REALIZALA RETENCION DEL 15% ISV SEGUN CLAUSULA CUARTA LOS PAGOS ESTARAN SUJETOS AL REGIMEN TRIBUTARIO QUE CORRESPONDA Y EL 10% SEGUN CLAUSULA SEPTIMA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.  CONTRATO NO. 002 CCP-ARSA-001-2025


title: Se registra pago correspondiente al mes de julio del 2025 Segun contrato que surge de la Orden de Compra ARSA-CM-GC-2024-041 a favor de FRANCISCO LORENZO LONE ESTRADA según factura:  JULIO: - Factura No. 001-001-01-00000009 con un monto de 34500.00  Por un concepto de arrendamiento del local donde se encuentra ubicadas las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA en el Centro Comercial Plaza San Blas en la ciudad de Comayagua Departamento de Comayagua.  El contrato comprende del 15 de enero del 2025 al 15 de enero del 2026.  Solicitado mediante el memorándum No. 032-ITS-ARSA-2024; Autorizado mediante le memorándum No. 0110-GA-ARSA-2025.

FRANCISCO LORENZO LONE ESTRADA

legalName: FRANCISCO LORENZO LONE ESTRADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SE REGISTRA COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2025-227   POR LA ADQUISICION DE 1000 EJEMPLARES DE REVISTA DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARA (ARSA) SEGUN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TAMAÑO FINAL A4 (21X29.7CM) O CARTA (21.6X27.9) ESTANDAR TAMAÑO CON SANGRADO: ANADIR 3MM (0.125¨)DE SANGRIA POR LADO NUMERO DE PAGINAS: 120 PAGINAS (CONSIDERAR QUE LA MAYORIA DE IMPRENTAS REQUIEREN MULTIPLOS DE 4) DISEÑO GRAFICO *RESOLUCION 300DPI PARA IMAGENES Y GRAFICOS *MODO DE COLOR CMYK (PARA IMPRESION) FULL COLOR *MARGENES DE SEGURIDAD:DEJAR AL MENOS 5MM DE MARGEN INTERNO SIN TEXTO O ELEMENTOS IMPORTATES *FORMATO DE ENTREGA: PDF/X-1A IMPRESION: *TIPO DE IMPRESION:OFFSET *TIPO DE PAPEL: HOJA SATINADA (HOJAS INTERIORES) CARTONCILLO MATE (PORTADA Y CONTRAPORTADA) *ENCUADERNADO: LOMO HOTMELT O PEGADO (PERFECT BOUND) PARA 120 PAGINAS *TIRAJE: 1000 EJEMPLARES *LOMO: 24X1 CM A FAVOR DE A FAVOR DE TRINITY PRINTSHOP   SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM  013-UCIR-ARSA-2025  AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM 1303-GA-ARSA-2025

TRINITY PRINTSHOP S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA, CALLE EL OLIVO, No.222 FTE A VETERIANARIA LA MASCOTA

legalName: TRINITY PRINTSHOP S DE RL


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-233 POR ADQUISICIÓN DE RENTA DE ESPACIO EN SALON PARA SOCIALIZACIÓN DE  Reglamento de Alimentos y Bebidas en Comayagua - Fecha propuesta: 05 de septiembre del presente año - horario de 9:00 AM a 4:00 PM - Capacidad para 70 personas Datos del salón: - Mesa a la entrada del salón para registrar invitados. - Mesa rectangular para 6 personas (conferencistas) - Podio y hasta con la bandera de Honduras - Diseño y Disposición del espacio: Conferencia Tipo escuela. Con su respectivo mantenles y cobertores para sillas. Equipo Audio Visual - 1 pantalla grande para con proyector - 2 micrófonos inalámbricos Equipo que permita el audio Alimentación: serán dos jornadas de capacitación (9:00 am a 12:00 M 1era jornada) (1:00 pm a 3:00 pm 2da jornada) Total de personas 140 divididas en 2 grupos de 70 cada jornada. - Merienda: tres boquitas saladas una dulce con su respectivo refresco.   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 163-DNAB-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1302-GA-ARSA-2025

name: INVERSIONES MARTINEZ MEJIA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SAN FRANCISCO 1/2 CUADRA AL OESTE DE MUSEO DE ANTROPOLOGIA, COMAYAGUA

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION


title: SE REGISTRA PAGO POR ARRENDAMIENTO SEGUN PROCESO ARSA-CM-GC-2023-042 DE LOCAL EN PUNTO FRONTERIZO LAS MANOS. en la zona nor-oriente del pais. En el departamento de El Paraiso.  No Factura: 000-001-01-00000205 Correspondiente al mes de Enero del año 2025 por L. 4000.00  El contrato comprende del 1 Junio 2024 al 01 Mayo 2025 contrato por 12 meses plazo.   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 008UIE-ARSA-2023 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0110-GA-ARSA-2025

CORINA YADIRA SAUCEDA

legalName: CORINA YADIRA SAUCEDA


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-232  POR Renta Espacio de Salón para realizar Socialización del Reglamento de Alimentos y Bebidas en Choluteca   -	Fecha propuesta: 12 de septiembre del presente año  -	horario de 9:00 AM a 4:00 PM  -	Capacidad para 70 personas   Datos del salón:  -	Mesa a la entrada del salón para registrar invitados.  -	Mesa rectangular para 6 personas (conferencistas)  -	Podio y hasta con la bandera de Honduras -	Diseño y Disposición del espacio: Conferencia Tipo escuela. Con su respectivo mantenles y cobertores para sillas.   Equipo Audio Visual -	1 pantalla grande para con proyector -	2 micrófonos inalámbricos Equipo que permita el audio    Alimentación:  serán dos jornadas de capacitación (9:00 am a 12:00 M 1era jornada) (1:00 pm a 3:00 pm 2da jornada)  Total de personas 140 divididas en 2 grupos de 70 cada jornada.   -	Merienda: tres boquitas saladas una dulce con su respectivo refresco.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 164-DNAB-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1306-GA-ARSA-2025

INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV

streetAddress: CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO AL PUENTE CHOLUTECA

legalName: INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV

rationale: SE REGISTRA REVERSIÓN POR  ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-232   POR Renta Espacio de Salón para realizar Socialización del Reglamento de Alimentos y Bebidas en Choluteca YA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO NO CUENTA CON LA CUENTA ACTIVA EN EL REGISTRO DEL BENEFICIARIO.  -	Fecha propuesta: 12 de septiembre del presente año  -	horario de 9:00 AM a 4:00 PM  -	Capacidad para 70 personas   Datos del salón:  -	Mesa a la entrada del salón para registrar invitados.  -	Mesa rectangular para 6 personas (conferencistas)  -	Podio y hasta con la bandera de Honduras -	Diseño y Disposición del espacio: Conferencia Tipo escuela. Con su respectivo mantenles y cobertores para sillas.   Equipo Audio Visual -	1 pantalla grande para con proyector -	2 micrófonos inalámbricos Equipo que permita el audio    Alimentación:  serán dos jornadas de capacitación (9:00 am a 12:00 M 1era jornada) (1:00 pm a 3:00 pm 2da jornada)  Total de personas 140 divididas en 2 grupos de 70 cada jornada.   -	Merienda: tres boquitas saladas una dulce con su respectivo refresco.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 164-DNAB-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1306-GA-ARSA-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-62-1-1331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-62-1-1331-1-0


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-226 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA POR:  25 paquetes de 24 unidades de agua embotellada en presentación de 500 ml para el consumo humano. -Entregas parciales según solicitud de ARSA -Sera suministrado en las oficinas de ARSA Comayagua Plaza San Blas Barrio San Blas Calle principal frente a Cielo Flex  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 037-ITS-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 1315-GA-ARSA-2025

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2025-224 a favor del proveedor DISTRIBUIDORA LABTECH S. DE R.L. DE C.V. por:  Solución de enjuague:  ¿	Solución de limpieza para electrodo pH en sobre 911125 Thermo Sicientific ¿	Cantidad: 100 ¿	El plazo máximo de entrega será de 40 días calendario contados a partir de la recepción de la orden de compra. ¿	La entrega es Laboratorio de Control de Alimentos (LABCA) - Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) ubicado en el Barrio Morazán por la estación de Bomberos del estadio nacional tercer piso centro de salud Alonso Suazo Tegucigalpa Francisco Morazán (HN) Honduras  Solicitado mediante memorándum No. 417-DVF-ARSA-2025 Autorizado mediante memorándum No. 1326-GA-ARSA-2025

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES


title: Se registra proceso de catalogo electrónico No. ARSA-CE-GC-2025-034 con la orden de compra No. 9058-1-1-0468-2025 a favor del proveedor LEOPLAST S. DE R.L. por:  7	Año Luz	PAPEL TOALLA DE MANO MULTIFOLD (CAJA) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KLENEEX - Modelo: S/D  Compra de material de limpieza para LABCA SOLICITADO MEDIANTE MEM0RANDUM No. 370-DVF-ARSA-2025 - PRODUCTOS DE CATALOGO ELECTRÓNICO AUTORIZADO MEDIANTE MEM0RANDUM No. 1325-GA-ARSA-2025

title: Se registra proceso de catalogo electrónico No. ARSA-CE-GC-2025-033 con la orden de compra No. 9058-1-1-0467-2025 a favor del proveedor YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por:  - 50	Paquete	TOALLAS HÚMEDAS PARA PIEL (PAQUETE DE 80 TOALLAS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Huggies - Modelo: 7702425805187 - 8	Caja	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Scott - Modelo: 7702455329158  Compra de material de limpieza para LABCA SOLICITADO MEDIANTE MEM0RANDUM No. 370-DVF-ARSA-2025 - PRODUCTOS DE CATALOGO ELECTRÓNICO AUTORIZADO MEDIANTE MEM0RANDUM No. 1325-GA-ARSA-2025

title: Se registra proceso de catalogo electrónico No. ARSA-CE-GC-2025-032 con la orden de compra No. 9058-1-1-0466-2025 a favor del proveedor FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. por:  20 Paquete	TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16¿ X 16¿ (PAQUETE MÍNIMO DE 24 UNIDADES) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: INVERSIONES RIVERA - Modelo: FQ-INVR24P   Compra de material de limpieza para LABCA SOLICITADO MEDIANTE MEM0RANDUM No. 370-DVF-ARSA-2025 - PRODUCTOS DE CATALOGO ELECTRÓNICO AUTORIZADO MEDIANTE MEM0RANDUM No. 1325-GA-ARSA-2025

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Se registra factura No. 000-001-01-00034606 del proceso de catalogo electrónico No. ARSA-CE-GC-2025-032 con la orden de compra No. 9058-1-1-0466-2025 a favor del proveedor FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. por:  20 Paquete	TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16¿ X 16¿ (PAQUETE MÍNIMO DE 24 UNIDADES) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: INVERSIONES RIVERA - Modelo: FQ-INVR24P   Compra de material de limpieza para LABCA SOLICITADO MEDIANTE MEM0RANDUM No. 370-DVF-ARSA-2025 - PRODUCTOS DE CATALOGO ELECTRÓNICO AUTORIZADO MEDIANTE MEM0RANDUM No. 1325-GA-ARSA-2025

description: Se registra factura No. 000-001-01-00273703 de la proceso de catalogo electrónico No. ARSA-CE-GC-2025-034 con la orden de compra No. 9058-1-1-0468-2025 a favor del proveedor LEOPLAST S. DE R.L. por:  7	Año Luz	PAPEL TOALLA DE MANO MULTIFOLD (CAJA) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KLENEEX - Modelo: S/D  Compra de material de limpieza para LABCA SOLICITADO MEDIANTE MEM0RANDUM No. 370-DVF-ARSA-2025 - PRODUCTOS DE CATALOGO ELECTRÓNICO AUTORIZADO MEDIANTE MEM0RANDUM No. 1325-GA-ARSA-2025

description: Se registra la factura No. 000-002-01-00029954 del proceso de catalogo electrónico No. ARSA-CE-GC-2025-033 con la orden de compra No. 9058-1-1-0467-2025 a favor del proveedor YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por:  - 50	Paquete	TOALLAS HÚMEDAS PARA PIEL (PAQUETE DE 80 TOALLAS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Huggies - Modelo: 7702425805187 - 8	Caja	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Scott - Modelo: 7702455329158  Compra de material de limpieza para LABCA SOLICITADO MEDIANTE MEM0RANDUM No. 370-DVF-ARSA-2025 - PRODUCTOS DE CATALOGO ELECTRÓNICO AUTORIZADO MEDIANTE MEM0RANDUM No. 1325-GA-ARSA-2025


title: SE REALIZA EL PRECOMPROMISO DEL MONTO TOTAL DE LA CONSULTORIA CM-ARSA-001-2025 ELABORACION DEL DOCUMENTO DIAGNOSTICO Y PROPUESTAS PARA PLANES DE ESTUDIO DE POSGRADO EN REGULACION SANITARIA Y EDUCACIONNO FORMAL EN REGULACION FARMACEUTICA.

MARIA FERNANDA UCLES CERRATO

legalName: MARIA FERNANDA UCLES CERRATO

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

rationale: SE REALIZA EL PAGO DEL PRIMER PRODUCTO ENTREGABLE  DE LA CONSULTORIA CM-ARSA-001-2025 ELABORACION DEL DOCUMENTO DIAGNOSTICO Y PROPUESTAS PARA PLANES DE ESTUDIO DE POSGRADO EN REGULACION SANITARIA Y EDUCACIONNO FORMAL EN REGULACION FARMACEUTICA. UTORIZADO POR EL COMITE DE SEGUIMIENTO MEDIANTE ACUERDO No. 0140-ARSA-2025 Y MEMORANDUM 1403-GA-ARSA-2025.  RECIBO POR HONORARIOS No. 000-001-04-00000301 CON UN VALOR DE L. 64000.00 NO SE RETENDRA EL EL ISR YA QUE TIENE CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTAS. SE REALIZA LA RETENCION DEL 10% EN EL PAGO COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO.

type: REC


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2025-152-02 a favor del proveedor GERMAR FERRETERÍA S. DE R.L. DE C.V. por:  Taladro atornillador: -	Inalámbrico de ½¿ 3Ah / 18V 0-1900 RPM (incluye batería y cargador) -	Marca: Makita -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización. -	Cantidad: 1  Batería UPS: -	De 1500 vatios para 120V de entrada de alimentación y para 120V de alimentación de salida. -	Marca: Vortek -	Entrega no mayor a 10 días calendario después de la recepción de la orden de compra -	El producto para entregar conforme a la cotización. -	Cantidad: 4  Solicitado mediante memorándums: -	220-DVF-ARSA-2025 -	LABCA 021-03-ARSA-2025 -	LABCA 022-03-ARSA-2025 -	LABCA 023-03-ARSA-2025 -	LABCA 024-03-ARSA-2025 -	LABCA 027-03-ARSA-2025 -	LABCA 030-03-ARSA-2025 -	LABCA 051-03-ARSA-2025 -	LABCA 053-03-ARSA-2025 -	LABCA 054-03-ARSA-2025 -	LABCA 055-03-ARSA-2025 -	LABCA 057-03-ARSA-2025 -	LABCA 059-03-ARSA-2025  Autorizado mediante memorándum: 0847-GA-ARSA-2025

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-030 A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V POR COMPRA DE:  1 UNIDAD GENERADOR DE ENERGIA  MARCA: Truper  Potencia máxima de arranque: 6500w Potencia máxima de operación: 4500w Tensión / Frecuencia: 120v- 240v / 60 Hz Consumo máximo: 20 A por fase Numero de fases: 2 Numero de ruido: 97 dB @ 4m Potencia de motor: 11 HP Cilindrada de motor 338 cc Capacidad de tanque 28 L Dimensiones (Base x Alto x Fondo): 68 cm x 125 cm x 70 cm Dimensiones de rueda 10¿x3¿ Incluye: 2 llantas 1 Embudo 1 Manguera 1 Plug para 240 V 1 Bolsa de tornillería Bolsa de herramientas: 1 Llave para bujía 2 Llaves españolas y 1 Desarmador Garantía 12 meses Según cotización No. 0-2826  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 007-ITSR-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0190-GA-ARSA-2025

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001669 DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-030 A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V POR COMPRA DE:  1 UNIDAD GENERADOR DE ENERGIA  MARCA: Truper  Potencia máxima de arranque: 6500w Potencia máxima de operación: 4500w Tensión / Frecuencia: 120v- 240v / 60 Hz Consumo máximo: 20 A por fase Numero de fases: 2 Numero de ruido: 97 dB @ 4m Potencia de motor: 11 HP Cilindrada de motor 338 cc Capacidad de tanque 28 L Dimensiones (Base x Alto x Fondo): 68 cm x 125 cm x 70 cm Dimensiones de rueda 10¿x3¿ Incluye: 2 llantas 1 Embudo 1 Manguera 1 Plug para 240 V 1 Bolsa de tornillería Bolsa de herramientas: 1 Llave para bujía 2 Llaves españolas y 1 Desarmador Garantía 12 meses Según cotización No. 0-2826  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 007-ITSR-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0190-GA-ARSA-2025


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: STAND EXPO COMAYAGUA


title: SE REGISTRA COMPROMISO QUE SURGE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-230 POR LA ADQUISICIÓN DE  VEINTIDÓS CAJAS DE ZAPATAS DE FRENOS TRASERAS PARA UN TOTAL DE ONCE (11) VEHICULOS TIPO PICK UP NISSAN FRONTIER NP300 DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA ARSA A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA (SERICA):   - 22 CAJAS DE ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS - MARCA: KASHIMA  SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 041-UT-ARSA-2025; AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 1351-GA-ARSA-2025.

name: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001274; QUE SURGE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-230 POR LA ADQUISICIÓN DE  VEINTIDÓS CAJAS DE ZAPATAS DE FRENOS TRASERAS PARA UN TOTAL DE ONCE (11) VEHICULOS TIPO PICK UP NISSAN FRONTIER NP300 DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA ARSA  A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA (SERICA):   - 22 CAJAS DE ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS - MARCA: KASHIMA  SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 041-UT-ARSA-2025; AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 1351-GA-ARSA-2025.


title: SE REGISTRA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 A FAVOR DE ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA ARSA UBICADAS EN EL CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA ESTE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTOS DE CORTES DETALLADAS A CONTINUACIÓN:  JUNIO: - FACTURA NO. 000-001-01-00031793 MEDIDOR #J16LA710336H MES JUNIO POR EL MONTO DE L. 1439.84 - FACTURA NO. 000-001-01-00031794 MEDIDOR #21017764 MES JUNIO POR UN MONTO DE L. 260.41  AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 0110-GA-ARSA-2025

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: SE REGISTRA PAGO A FAVOR DE ACCIONES INTERNACIONALES S.A DE C.V. POR EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA ARSA UBICADAS EN EL CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES LAS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: JUNIO: - FACTURA NO. 000-001-01-00031755 MEDIDOR #24-262-017 POR UN MONTO DE L. 29635.65  AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 0110-GA-ARSA-2025

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Se registra proceso de catalogo electrónico No. ARSA-CE-GC-2025-027 con la orden de compra No. 9058-1-1-0461-2025 a favor del proveedor JETSTEREO S.A DE C.V. por:  -	100 Unidad 149429 - Computadora Portátil Intermedia (REGIÓN 1)  Garantía: 3 años en piezas y mano de obra Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 5450	 -	2 Unidad 149609 - Pantalla Interactiva de 75 (REGIÓN 1) Garantía: 3 años en piezas y mano de obra Marca: SAMSUNG - Modelo: LH75WADWLGCXZA  Solicitado mediante memorándums: 015-MEMO-ITOLACH-ARSA-2025 0016-ITLC-ARSA-2025 021-MEMO-CHOL-ARSA-2025 032-MEMO-ITSPS-ARSA-2025 035-DM-ARSA-2025 036-M-ARSA-2025 041-USL-ARSA-2025 012-UCI-M-ARSA-2025 039-BN-ARSA-2025  Autorizado mediante memorándum: 1342-GA-ARSA-2025

title: Se registra proceso de catalogo electrónico No. ARSA-CE-GC-2025-028 de la orden de compra No. 9058-1-1-0462-2025 a favor del proveedor PBS HONDURAS S.A. DE C.V. por:  -	25	Unidad	149374 - Computadora de Escritorio Intermedia con Monitor de 23¿ (REGIÓN 1)  Garantía: 3 años en piezas y mano de obra Marca: Lenovo - Modelo: ThinkCentre M75s Gen 5 / Monitor ThinkVision S24i-30- 23.8 -	4	Unidad	149849 - Monitor de 29¿ o Superior (REGIÓN 1) Garantía: 1 año en piezas y mano de obra Marca: Lenovo - Modelo: Monitor ThinkVision T32h-30- 31.5 - 63D3GAR1LA  Solicitado mediante memorándums: 021-MEMO-CHOL-ARSA-2025 036-M-ARSA-2025 012-UCI-M-ARSA-2025 039-BN-ARSA-2025  Autorizado mediante memorándum: 1342-GA-ARSA-2025

title: Se registra proceso de catalogo electrónico No. ARSA-CE-GC-2025-029 de la orden de compra No. 9058-1-1-0463-2025 a favor del proveedor SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V. por:  -	5	Unidad	149989 - Multifuncional Láser a Color 30 a 40 PPM (REGIÓN 1)  Garantía: 1 año en piezas y mano de obra Marca: RICOH - Modelo: RICOH IM C300 (SKU: 418569)  Solicitado mediante memorándums: 011-MEMO-ITOLACH-ARSA-2025 016-MEMO-CHOL-ARSA-2025 022-ITSRC-ARSA-2025 031-DNL-ARSA-2025  Autorizado mediante memorándum: 1342-GA-ARSA-2025

title: Se registra proceso de catalogo electrónico No. ARSA-CE-GC-2025-030 de la orden de compra No. 9058-1-1-0464-2025 a favor del proveedor RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V. por:  -	3	Unidad	149469 - Computadora Portátil Avanzada Superior (REGIÓN 1)  Garantía: 3 años en piezas y mano de obra Marca: HP - Modelo: HP ZBook Fury	 -	8	Unidad	150750 - Impresora Multifuncional De Tinta a Color 30 a 40 PPM (REGIÓN 1) Garantía: 3 años en piezas y mano de obra Marca: EPSON - Modelo: WF-C5810	 -	50	Unidad	151183 - UPS Básico 700 a 6200 Watts (REGIÓN 6) Garantía: 1 año en piezas y mano de obra Marca: APC - Modelo: BX1500M-LM60	  Solicitado mediante memorándums: 012-UCI-M-ARSA-2025 039-BN-ARSA-2025 040-BN-ARSA-2025  Autorizado mediante memorándum: 1342-GA-ARSA-2025

title: Se registra proceso de catalogo electrónico No. ARSA-CE-GC-2025-031 de la orden de compra No. 9058-1-1-0465-2025 a favor del proveedor COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. por:  70	Unidad	149373 - Tableta Electrónica Avanzada (REGIÓN 1) Garantía: 1 año en piezas y mano de obra Marca: LENOVO - Modelo: ZAE40155PA	  Solicitado mediante memorándums: 039-BN-ARSA-2025  Autorizado mediante memorándum: 1342-GA-ARSA-2025

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: Se registra factura No. 006-011-01-00013462 del proceso de catalogo electrónico No. ARSA-CE-GC-2025-027 con la orden de compra No. 9058-1-1-0461-2025 a favor del proveedor JETSTEREO S.A DE C.V. por:  -	100 Unidad 149429 - Computadora Portátil Intermedia (REGIÓN 1)  Garantía: 3 años en piezas y mano de obra Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 5450	  Solicitado mediante memorándums: 015-MEMO-ITOLACH-ARSA-2025 0016-ITLC-ARSA-2025 021-MEMO-CHOL-ARSA-2025 032-MEMO-ITSPS-ARSA-2025 035-DM-ARSA-2025 036-M-ARSA-2025 041-USL-ARSA-2025 012-UCI-M-ARSA-2025 039-BN-ARSA-2025  Autorizado mediante memorándum: 1342-GA-ARSA-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-62-1-1378-3-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-62-1-1378-3-0

description: Se registra factura No. 000-001-01-00139458 del proceso de catalogo electrónico No. ARSA-CE-GC-2025-030 de la orden de compra No. 9058-1-1-0464-2025 a favor del proveedor RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V. por:   -	8	Unidad	150750 - Impresora Multifuncional De Tinta a Color 30 a 40 PPM (REGIÓN 1) Garantía: 3 años en piezas y mano de obra Marca: EPSON - Modelo: WF-C5810	 -	20	Unidad	151183 - UPS Básico 700 a 6200 Watts (REGIÓN 6) Garantía: 1 año en piezas y mano de obra Marca: APC - Modelo: BX1500M-LM60	  Solicitado mediante memorándums: 012-UCI-M-ARSA-2025 039-BN-ARSA-2025 040-BN-ARSA-2025  Autorizado mediante memorándum: 1342-GA-ARSA-2025

description: Se registra factura No. 001-001-01-00020602 del proceso de catalogo electrónico No. ARSA-CE-GC-2025-031 de la orden de compra No. 9058-1-1-0465-2025 a favor del proveedor COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. por:  70	Unidad	149373 - Tableta Electrónica Avanzada (REGIÓN 1) Garantía: 1 año en piezas y mano de obra Marca: LENOVO - Modelo: ZAE40155PA	  Solicitado mediante memorándums: 039-BN-ARSA-2025  Autorizado mediante memorándum: 1342-GA-ARSA-2025