title: RESERVA DE CRÉDITO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°SIT-CO-116-2023 CONSTRUCCION MEDIDAS DE MITIGACION DE LA FALLA DEL KILOMETRO 50+950 51+200 DEL TRAMO DE LA CARRETERA CA-11 LA ENTRADA - COPAN RUINAS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN.

A & V INGENIEROS S. DE R. L.

legalName: A & V INGENIEROS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE ESTIMACION #9 DEL PERIODO 01 AL 31/12/2024 SEGUN FACTURA .000-001-01-0000840 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°SIT-CO-116-2023 CONSTRUCCION MEDIDAS DE MITIGACION DE LA FALLA DEL KILOMETRO 50+950 51+200 DEL TRAMO DE LA CARRETERA CA-11 LA ENTRADA - COPAN RUINAS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-411-1-91-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-411-1-91-1-0

description: PAGO ESTIMACIÓN N°3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00000739 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°SIT-CO-116-2023 CONSTRUCCION MEDIDAS DE MITIGACION DE LA FALLA DEL KILOMETRO 50+950 51+200 DEL TRAMO DE LA CARRETERA CA-11 LA ENTRADA - COPAN RUINAS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN.

description: PAGO ESTIMACIÓN N°4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024 SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00000752 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°SIT-CO-116-2023 CONSTRUCCION MEDIDAS DE MITIGACION DE LA FALLA DEL KILOMETRO 50+950 51+200 DEL TRAMO DE LA CARRETERA CA-11 LA ENTRADA - COPAN RUINAS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN.

description: PAGO ESTIMACIÓN N°5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00000770 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°SIT-CO-116-2023 CONSTRUCCION MEDIDAS DE MITIGACION DE LA FALLA DEL KILOMETRO 50+950 51+200 DEL TRAMO DE LA CARRETERA CA-11 LA ENTRADA - COPAN RUINAS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN.

description: PAGO ESTIMACIÓN N°6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00000778 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°SIT-CO-116-2023 CONSTRUCCION MEDIDAS DE MITIGACION DE LA FALLA DEL KILOMETRO 50+950 51+200 DEL TRAMO DE LA CARRETERA CA-11 LA ENTRADA - COPAN RUINAS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN.

description: PAGO ESTIMACIÓN N°7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00000805 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°SIT-CO-116-2023 CONSTRUCCION MEDIDAS DE MITIGACION DE LA FALLA DEL KILOMETRO 50+950 51+200 DEL TRAMO DE LA CARRETERA CA-11 LA ENTRADA - COPAN RUINAS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN.

description: PAGO ESTIMACIÓN N°8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00000822 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°SIT-CO-116-2023 CONSTRUCCION MEDIDAS DE MITIGACION DE LA FALLA DEL KILOMETRO 50+950 51+200 DEL TRAMO DE LA CARRETERA CA-11 LA ENTRADA - COPAN RUINAS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN.


title: RESERVA DE CREDITO DEL CONTRATO DE SUPERVISIÒN SIT-SU-134-2024 SUPERVISIÒN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMOS: EL ESPINAL-PLAN DE TURCIOS-SAN ANTONIO DE SARA: JUTICALPA-LAS MINAS-P015 LONGITUD APROXIMADA 46.94 KM DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

currency: HNL

name: CONSTRUCTORA HENRIQUEZ, S. DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO PORTILLO, JUTICALPA

scheme: HN-RTN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 15 - UNIDAD DE CONSERVACIÓN RED VIAL NO PAVIMENTADA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 16 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte

actividadObra: 1 - OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

rationale: PAGO Nº. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2025 SEGUN FACTURA Nº. 000-001-01-00000163 DEL CONTRATO DE SUPERVISIÒN SIT-SU-134-2024 SUPERVISIÒN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMOS: EL ESPINAL-PLAN DE TURCIOS-SAN ANTONIO DE SARA: JUTICALPA-LAS MINAS-P015 LONGITUD APROXIMADA 46.94 KM DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


name: Secretaría de Infraestructura y Transporte

title: RESERVA DE CRÉDITO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°SIT-CO-326-2024 CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO CARRETERO : SAN PEDRO CATACAMAS -CATACAMAS  UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO

name: CONSTRUCTORA SERRANO COLINDRES Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CALLE DEL BOULEVARD TOCOA COLON

ue: 11 - UNIDAD TÉCNICA DE FONDOS NACIONALES

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 11 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS

proyecto: 13 - Construcción y Pavimentación con Doble Tratamiento Superficial del Tramo Carretero: Vía Rápida Tegucigalpa - Santa Lucía, Ubicado en el Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A.

actividadObra: 2 - Construcción del Tramo Carretero Vía Rápida Tegucigalpa - Santa Lucía

rationale: PAGO ESTIMACION No. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-28 DE FEBRERO 2025 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001684 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°SIT-CO-326-2024 CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO CARRETERO : SAN PEDRO CATACAMAS -CATACAMAS  UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-411-1-912-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-411-1-912-1-0

description: PAGO ESTIMACIÓN N°2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N°000-002-01-00001679 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°SIT-CO-326-2024 CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO CARRETERO : SAN PEDRO CATACAMAS -CATACAMAS  UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO


title: RESERVA DE CREDITO DEL CONTRATO SIT-CO-214-2024 CONSTRUCCION PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO GUANACASTE MUNICIPIO DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

name: SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD CONSTRUCCION SA

streetAddress: EDIFICIO FLORRENCIA SUR LOCAL 201 FRENTE  A BANCO LAFISE

legalName: Secretaría de Infraestructura y Transporte

ue: 17 - UNIDAD DE OBRAS URBANAS

programa: 18 - CONSTRUCCION DE OBRAS URBANAS A NIVEL NACIONAL Y OBRAS CIVILES CON ENFOQUE DE GENERO

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS URBANAS

rationale: PAGO ESTIMACION No. 2 CORRESPONDIENTYE AL PERIODO 23 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2024  CONTRATO SIT-CO-214-2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000649 CONSTRUCCION PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO GUANACASTE MUNICIPIO DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA


title: RESERVA DE CREDITO DEL CONTRATO SIT-CO-020-2023 CONSTRUCCION Y PAVIMENTACIION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO OAK RIDGE-CAMP BAY UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

CONSTRUCTORA CELAQUE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.MIRAMONTES, 8 CALLE, PLANTA BAJA DE APARTAMENTOS VIZCAYA #2308, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: CONSTRUCTORA CELAQUE S. DE R.L. DE C.V.

programa: 23 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

actividadObra: 1 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

rationale: PAGO ESTIMACIÓN N°11 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN FACTURA N°001-002-01-00004115 DEL CONTRATO SIT-CO-020-2023 CONSTRUCCION Y PAVIMENTACIION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO OAK RIDGE-CAMP BAY UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-411-1-93-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-411-1-93-1-0

description: PAGO ESTIMACION No. 9 CONTRATO SIT-CO-020-2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO 2024 SEGUN FACTURA 001-002-01-00004047 CONSTRUCCION Y PAVIMENTACIION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO OAK RIDGE-CAMP BAY UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

description: PAGO ESTIMACION No. 10  CONTRATO SIT-CO-020-2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JULIO 2024 SEGFUN FACTURA No. 001-002-01-00004070  CONSTRUCCION Y PAVIMENTACIION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO OAK RIDGE-CAMP BAY UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA


title: RESERVA DE CREDITO PARA EL PAGO DEL CONTRATRO SIT-SU-011-2024 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI 08S08910 RUTA 89 LIZAPA-MARAITA 3.00 KM DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  FASE 1

name: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO VIAL

programa: 25 - INTERCONEXION MUNICIPAL

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE TRAMOS CARRETEROS PARA LA INTERCONEXION MUNICIPAL.

rationale: PAGO No 6 INFORME MENSUAL No 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA No 000-003-01-00000286 DEL CONTRATRO SIT-SU-011-2024 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI 08S08910 RUTA 89 LIZAPA-MARAITA 3.00 KM DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  FASE 1

description: PAGO No 5 INFORME MENSUAL No 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN FACTURA No 000-003-01-00000267  DEL CONTRATRO SIT-SU-011-2024 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI 08S08910 RUTA 89 LIZAPA-MARAITA 3.00 KM DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  FASE 1


title: RESERVA DE CREDITO SIT-CO-140-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI 01V29100 CERRITOS - ESPARTA 3.00 KM DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA FASE 2

CORPORACION SOL S.A DE C.V

streetAddress: RES.ROBLE OESTE SEXTA ETAPA LOTE-18

legalName: CORPORACION SOL S.A DE C.V

rationale: PAGO ESTIMACION N.9 PERIODO (DEL 16/09/2024 AL 01/10/2024) FACTURA N. 000-001-01-00000421  SIT-CO-140-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI 01V29100 CERRITOS - ESPARTA 3.00 KM DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA FASE 2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-411-1-94-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-411-1-94-1-0

description: PAGO ESTIMACION N. 8 PERIODO DEL 1-15/9/2024  FACTURA 000-001-01-00000409  SIT-CO-140-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI 01V29100 CERRITOS - ESPARTA 3.00 KM DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA FASE 2


title: RESERVA DE CREDITO SIT-CO-131-2024 CONSTRUCCION DE PUENTE MARALITO  MUNICIPIO DE MARALE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MOARAZAN

name: EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: COL.ALTOS DE TONCONTIN, ENTRE FERRETERIA EXPRES TALLER INDUSTRIAL FENIX 50 MTS ATRAS DEL RESTAURANTE TIPICOS

ue: 9 - UNIDAD DE PUENTES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS

programa: 13 - CONSTRUCCION DE PUENTES

actividadObra: 6 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

rationale: PAGO ESTIMACION N.3 PERIODO (DEL 01-31/12/2024) FACTURA N. 000-001-01-00001774  SIT-CO-131-2024 CONSTRUCCION DE PUENTE MARALITO  MUNICIPIO DE MARALE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MOARAZAN

description: PAGO ESTIMACION N.2 PERIODO (DEL 01-30/11/2025)  FACTURA N. 000-001-01-00001773  SIT-CO-131-2024 CONSTRUCCION DE PUENTE MARALITO  MUNICIPIO DE MARALE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MOARAZAN


title: MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE UN (01) VEHICULO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EXPEDIENTE NO. SIT-GA-046-2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE UN (01) VEHICULO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EXPEDIENTE NO. SIT-GA-046-2025 FACTURA NO. 001-005-01-00145085.

type: FACT


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-336-2024 DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE HACIA CEMENTERIO NUEVO MUNICIPIO DE GUIMACA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

FH Y J CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO BELEN JUTICALPA OLANCHO

legalName: FH Y J CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE ESTIMACION #1 DEL PERIODO 20/12/2024 AL 06/01/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000359 DEL CONTRATO SIT-CO-336-2024 DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE HACIA CEMENTERIO NUEVO MUNICIPIO DE GUIMACA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN


title: RESERVA DE CREDITO DEL CONTRATO SIT-CO-027-2023  PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI 13V83100 S116-GUARITA  (DESVIO EL GUAYABO-GUARITA ) 4.50 KM DEPARTAMENTO DE LEMPIRA  FASE 1

name: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION ASOCIADOS S.DE R.L.

streetAddress: BO.MIRAFLORES, A 150 METROS AL SUR DE HOTEL CIELO MAYA,SANTA ROSA DE COPAN

rationale: PAGO DE ESTIMACION NO.9 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000505 DEL CONTRATO SIT-CO-027-2023  PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI 13V83100 S116-GUARITA  (DESVIO EL GUAYABO-GUARITA ) 4.50 KM DEPARTAMENTO DE LEMPIRA  FASE 1


title: RESERVA DE CREDITO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÒN SIT-CO-062-2023 DEL CONTRATO REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA CA-6 TRAMO 1: POSTA DE VILLA VIEJA - DESVIO A TATUMBLA CON UNA LONGITUD (5.50 KM) UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

HJJ S.A.

streetAddress: FINAL SUR AEROPUERTO TONCONTIN COMAYAGUELA

legalName: HJJ S.A.

ue: 14 - UNIDAD DE CONSERVACIÓN RED VIAL PAVIMENTADA

programa: 15 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL PAVIMENTADA

actividadObra: 1 - OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA

rationale: REVERSIÒN DE PAGO DE ESTIMACIÒN 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/09 AL 30/09/2024 SEGÙN FACTURA Nº. 000-001-01-00000607 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÒN SIT-CO-062-2023 DEL CONTRATO REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA CA-6 TRAMO 1: POSTA DE VILLA VIEJA - DESVIO A TATUMBLA CON UNA LONGITUD (5.50 KM) UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-411-1-97-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-411-1-97-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-411-1-97-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-411-1-97-1-0


title: RESERVA DE CREDITO SIT-CO-033-2023  CONSTRUCCION PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI 06S11720 RUTA 117 CONCEPCION DE MARIA -SANTA ANA DE YUSGUARE (EL CORPUS - CONCEPCION  4.85 KM) DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA FASE I

LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA CARRETERA AL BATALLON EDIFICIO TORRES DE SUR CUBICULO -14

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

rationale: PAGO ESTIMACION N.10 PERIODO 1-30/11/2024 FACTURA 000-001-01-00001073  SIT-CO-033-2023  CONSTRUCCION PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI 06S11720 RUTA 117 CONCEPCION DE MARIA -SANTA ANA DE YUSGUARE (EL CORPUS - CONCEPCION  4.85 KM) DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA FASE I

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-411-1-98-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-411-1-98-1-0

description: PAGO N.7 PERIODO 1-31/8/2024 FACTURA 000-001-01-00001070  SIT-CO-033-2023  CONSTRUCCION PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI 06S11720 RUTA 117 CONCEPCION DE MARIA -SANTA ANA DE YUSGUARE (EL CORPUS - CONCEPCION  4.85 KM) DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA FASE I

description: PAGO ESTIMACION N.8 PERIODO 1-30/9/2024 FACTURA N 000-001-01-00001071 SIT-CO-033-2023  CONSTRUCCION PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI 06S11720 RUTA 117 CONCEPCION DE MARIA -SANTA ANA DE YUSGUARE (EL CORPUS - CONCEPCION  4.85 KM) DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA FASE I

description: PAGO ESTIMACION N. 9 PERIODO 1-31/10/2024 FACT 000-001-01-00001072 SIT-CO-033-2023  CONSTRUCCION PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI 06S11720 RUTA 117 CONCEPCION DE MARIA -SANTA ANA DE YUSGUARE (EL CORPUS - CONCEPCION  4.85 KM) DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA FASE I


INCOCOH

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO

legalName: INCOCOH

rationale: REVERSIÓN DE RESERVA DE CRÉDITO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°SIT-CO-047-2024 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA EN EL TRAMO CARRETERO CA-7 DESVÍO SAN JOSE DE LA PAZ (V478) - MARCALA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-411-1-981-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-411-1-981-1-0


title: MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE UN (01) VEHICULO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EXPEDIENTE NO. SIT-GA-051-2025.

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE UN (01) VEHICULO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EXPEDIENTE NO. SIT-GA-051-2025 FACTURA NO. 001-005-01-00145436.


title: ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO EXPEDIENTE NO. SIT-GA-045-A-2025.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO EXPEDIENTE NO. SIT-GA-045-A-2025 FACTURA NO. 000-002-01-00006929.


title: RESERVA DE CREDITO PARA EL PAGO DEL CONTRATO SIT-CO-411-2024  PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LEMPIRA MUNICIPIO DE GUALCINCE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

HECTOR ARTURO PADILLA ZAVALA

scheme: HND-IDCARD

legalName: HECTOR ARTURO PADILLA ZAVALA

rationale: PAGO DE ESTIMACION No 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 27 DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000014 DEL CONTRATO SIT-CO-411-2024  PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LEMPIRA MUNICIPIO DE GUALCINCE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA


title: ADQUISICIÓN DE 17 FIANZAS / CAUCIONES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EXPEDIENTE NO. SIT-GA-030-2025.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: RESERVA DE CREDITO PARA PAGO DE CONTRATO SIT-CO-281-2024 MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO EL MATORRAL-BOCA DEL MONTE- EL TRARRO LONGITUD APROXIMADA 20.56KM DEPARTAMENTO DE OLANCHO

A & V INGENIEROS S. DE R. L.

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO TORRE ALIANZA 1, CUARTO NIVEL, LOCAL 404

rationale: PAGO DE ESTIMACION #1 DEL PEIODO 04/12/2024 AL 28/02/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000858 DE CONTRATO SIT-CO-281-2024 MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO EL MATORRAL-BOCA DEL MONTE- EL TRARRO LONGITUD APROXIMADA 20.56KM DEPARTAMENTO DE OLANCHO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-411-1-99-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-411-1-99-1-0

description: PAGO DE ANTICIPO S/FACT.000-001-01-00000817  PARA PAGO DE CONTRATO SIT-CO-281-2024 MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO EL MATORRAL-BOCA DEL MONTE- EL TRARRO LONGITUD APROXIMADA 20.56KM DEPARTAMENTO DE OLANCHO


title: ADQUICISIÓN DE SERVICIO DE EXTERMINIO DE ROEDORES PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO EXPEDIENTE NO. SIT-GA-031-2025.

name: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: TERCER PAGO PARCIAL ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE EXTERMINIO DE ROEDORES PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO EXPEDIENTE NO. SIT-GA-031-B-2025 FACTURA NO. 000-001-01-00001236 POR UN VALOR DE 19895.00 LEMPIRAS QUEDANDO PENDIENTE 39790.00 LEMPIRAS.

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2025 DE ADQUICISIÓN DE SERVICIO DE EXTERMINIO DE ROEDORES PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO EXPEDIENTE NO. SIT-GA-031-2025 FACTURA NO. 000-001-01-00001082.

description: SEGUNDO PAGO PARCIAL ADQUICISIÓN DE SERVICIO DE EXTERMINIO DE ROEDORES PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO EXPEDIENTE NO. SIT-GA-031-A-2025 FACTURA NO. 000-001-01-00001139 POR UN VALOR DE 19895.00. LEMPIRAS QUEDANDO PENDIENTE 59685.00 LEMPIRAS.


title: PAGO DE SERVICIO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO ESCANEO E IMPRESIÓN PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO EXPEDIENTE NO. SIT-GA-RM-020-2025 FACTURA NO. 000-001-01-00143498.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO FORTIGE 400 UTP 24X7 FORTICARE PREMIUM FORTISWITCH 124F FORTICARE PREMIUM FORISWITCH 148 FPOE 24X7 PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO LICITACIÓN PRIVADA LPR-SIT-021-2025 EXPEDIENTE NO. SIT-GA-RM-019-2025.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO FORTIGE 400 UTP 24X7 FORTICARE PREMIUM FORTISWITCH 124F FORTICARE PREMIUM FORISWITCH 148 FPOE 24X7 PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO LICITACIÓN PRIVADA LPR-SIT-021-2025 EXPEDIENTE NO. SIT-GA-RM-019-2025 FACTURA NO. 000-001-01-00011268.


title: RESERVA DE CREDITO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÒN SIT-CO-025-2023 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SECTOR 6 TRAMOS MEAMBAR-SAN RAFAEL V312 LOS PLANES V300 SANTA CRUZ DEL DULCE - LA LAGUNA V311 GUARAJAO V325 LOS IMPOSIBLES V325 LOS TABLEROS  LONGITUD APROXIMADA 43.50 KM

ORLY-B, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ BARRIO CONCEPCION

legalName: ORLY-B, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE ESTIMACIÒN Nº. 9 SEGUN PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2024 SEGUN FACTURA Nº. 000-001-01-00000102 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÒN SIT-CO-025-2023 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SECTOR 6 TRAMOS MEAMBAR-SAN RAFAEL V312 LOS PLANES V300 SANTA CRUZ DEL DULCE - LA LAGUNA V311 GUARAJAO V325 LOS IMPOSIBLES V325 LOS TABLEROS  LONGITUD APROXIMADA 43.50 KM


title: ADQUICISIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER ALMACÉN CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EXPEDIENTE NO. SIT-GA-042-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ADQUICISIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER ALMACÉN CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EXPEDIENTE NO. SIT-GA-042-2025 FACTURA NO. 000-005-01-00000242.


title: PAGO DE AVISOS PUBLICITARIOS A CONCURSOS PUBLICOS NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADOSE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES SEGUN EXPEDIENTE NO. SIT-GA-RM-021-2025.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-316-2024 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO : V420 MATA DE MAIZ  DEPARTAMENTO DE OLANCHO MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI LONG 17.77 KM

name: CONSTRUCTORA PAYES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: NACAOME VALLE, BARRIO CENTRO FTE AL PARQUE CENTRAL

rationale: PAGO ANTICIPO 20% SEGUN FACTURA 000-001-01-0000044 DEL CONTRATO SIT-CO-316-2024 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO : V420 MATA DE MAIZ  DEPARTAMENTO DE OLANCHO MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI LONG 17.77 KM


title: PAGO TOTAL DE LA FACTURA Nª 000-002-01-15304904 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

ue: 3 - OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA

programa: 11 - CULTURA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO.

institucion: 41 - Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales

actividadObra: 1 - GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO EN ZONAS VULNERABLES Y AMENAZADAS


title: PAGO DE AVISOS PUBLICITARIOS A CONCURSOS PUBLICOS NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTO SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES SEGUN EXPEDIENTE NO. SIT-GA-RM-024-2025.

legalName: Secretaría de Infraestructura y Transporte


name: Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales

title: PRIMER PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-15439518 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


title: SEGUNDO PAGO DE LA FACTRA Nª 000-002-01-15439518 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025

legalName: Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales


title: COMPRAS DE TINTAS EPSPN Y TONER HP  PARA IMPRESORAS CON EL MEMORANDO DAF-0481-2025

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

actividadObra: 2 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 3 - TECNOLOGIAS  DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

actividadObra: 4 - RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 5 - SERVICIOS LEGALES

actividadObra: 6 - CENTRO NACIONAL  DE INFORMACION Y DOCUMENTACION DE GESTION DE RIESGO

actividadObra: 7 - COMUNICACION SOCIAL


description: COMPRAS DE TINTAS EPSPN Y TONER HP  PARA IMPRESORAS CON EL MEMORANDO DAF-0481-2025

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

actividadObra: 3 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA GESTIÓN DE RIESGOS

actividadObra: 6 - ASISTENCIA  HUMANITARIA  ANTE RIESGOS DE DESASTRE

actividadObra: 7 - GESTIÓN  EVALUACIÓN Y DEL RIESGO EN ZONAS VULNERABLES Y AMENAZADAS

actividadObra: 8 - FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO

programa: 18 - EMERGENCIAS NACIONALES ATENDIDAS

actividadObra: 1 - ATENCIÓN PRE HOSPITALARIAS DE EMERGENCIAS NACIONALES


title: RESERVA DE CREDITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-23-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN EVALUADOR

JOSE RICARDO MORAZAN CERRATO

legalName: JOSE RICARDO MORAZAN CERRATO

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE FONDOS EXTERNOS

ue: 10 - UNIDAD TÉCNICA DE FONDOS EXTERNOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 12 - REHABILITACION DE CARRETERAS

proyecto: 6 - Programa de Carreteras Resilientes de Honduras (PCR-HN)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 8 - GESTIÓN Y ADMINISTARCIÓN DEL PROGRAMA

rationale: PAGO NO. 04 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO. 000-001-04-00000004 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-23-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN EVALUADOR

description: PAGO NO.1  CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2025  SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO. 000-001-04-00000001 DEL  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-23-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN EVALUADOR

description: PAGO NO.02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO. 000-001-04-00000002 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-23-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN EVALUADOR

description: PAGO  NO. 03 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO. 000-001-04-00000003 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-23-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN EVALUADOR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE OLANCHITO YORO CON FECHA DESDE 21/02/2025 AL 04/06/2025 CON CONTRATO COPECO N° CC-002-2024

name: SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LIBERTAD SUR, OLANCHITO YORO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-41-1-2182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-41-1-2182-1-0


title: RESERVA DE CREDITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-21-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN EVALUADOR

MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ

legalName: MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ

rationale: PAGO NO. 04 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO. 000-001-04-00000009 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-21-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN EVALUADOR

description: PAGO NO. 1 CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2025  SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO. 000-001-04-00000001 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-21-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN EVALUADOR

description: PAGO NO.02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO. 000-002-04-00000005 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-21-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN EVALUADOR

description: PAGO NO.3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO.000-001-04-00000006 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-21-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN EVALUADOR


title: RESERVA  DEL CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN SUB COORDINADOR TECNICO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE

GUILLERMO ADOLFO RODRIGUEZ UTRIYA

legalName: GUILLERMO ADOLFO RODRIGUEZ UTRIYA

rationale: PAGO NO.04 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 A LA APROBACION DEL ENTREGABLE INFORME MENSUAL DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGÚN FACTURA NO. 000-001-04-00000135 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN SUB COORDINADOR TECNICO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE


title: RESERVA DE CREDITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-22-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN EVALUADOR

OLANDA PATRICIA MONTES ORTEGA

legalName: OLANDA PATRICIA MONTES ORTEGA

rationale: PAGO NO.04 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO. 000-002-04-00000004 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-22-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN EVALUADOR

description: PAGO NO. 1 CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2025  SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO. 000-002-04-00000001 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-22-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN EVALUADOR

description: PAGO NO.02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO. 000-002-04-00000002  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-22-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN EVALUADOR

description: PAGO NO.3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGUN FACTURA POR HONORARIOS PROFESIONALES NO.000-002-04-00000003 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-22-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN EVALUADOR


title: RESERVA DE CREDITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-19-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN EVALUADOR

DANIA MARGOTH HERNANDEZ ARRAZOLA

legalName: DANIA MARGOTH HERNANDEZ ARRAZOLA

rationale: PAGO NO.04 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO. 000-001-04-00000229  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-19-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN EVALUADOR

description: PAGO NO. 1 CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2025  SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO. 000-001-04-00000226 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-19-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN EVALUADOR

description: PAGO NO.02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO. 000-001-04-00000227 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-19-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN EVALUADOR

description: PAGO NO.3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO.000-001-04-00000228 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-19-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN EVALUADOR


title: RESERVA DE CREDITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-17-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN EVALUADOR

MIRIAN CAROLINA MELENDEZ

legalName: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ

rationale: PAGO NO.04 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO. 000-001-04-00000157  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-17-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN EVALUADOR

description: PAGO NO. 1 CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2025  SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO. 000-001-04-00000152  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-17-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN EVALUADOR

description: PAGO NO.02 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2025 A LA APROBACION DEL ENTREGABLE: INFORME MENSUAL DE MAYO 2025 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO.000-001-04-00000154 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-17-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN EVALUADOR

description: PAGO NO.3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGUN FACTURA POR HONORARIOS PROFESIONALES NO.000-001-04-00000156 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-17-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN EVALUADOR


title: RESERVA DE CREDITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-18-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN EVALUADOR

NELLY YADIRA NUÑEZ MEZA

legalName: NELLY YADIRA NUÑEZ MEZA

rationale: PAGO NO. 4 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO. 000-001-04-00000200 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-18-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN EVALUADOR

description: PAGO NO. 1 CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO. 000-001-04-00000183 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CONCR-BCIE-18-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN EVALUADOR

description: PAGO NO.02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO. 000-001-04-00000188 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-18-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN EVALUADOR

description: PAGO NO. 3 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE HUNIO DEL 2025 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES  NO. 000-001-04-00000195 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-18-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN EVALUADOR


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 FACTURA # 000-002-01-15439518


title: RESERVA DE CREDITO CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-12-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE

RAFAEL EDUARDO LAINEZ LANZA

legalName: RAFAEL EDUARDO LAINEZ LANZA

rationale: PAGO NO.2  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DEL 2025 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO.000-001-04-00000076 DEL CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-12-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE

description: PAGO NO.01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO.000-001-04-00000067 DEL  CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-12-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE


title: PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA A NIVEL  NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 A LA EMPRESA EXPRECO CON FACTURA # 000-003-01-00130668

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: RESERVA DE CREDITO DEL CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. SIT-CON-CR-BCIE-01-2024 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN ESPECIALISTA FINANCIERO DE UNIDAD EJECUTORA BCIE

PATRICIA SUAZO MOLINA

legalName: PATRICIA SUAZO MOLINA

rationale: PAGO NO-04 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO.000-001-04-00000004 DEL CONTRATO NO. SIT-CON-CR-BCIE-01-2024 CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA FINANCIERA DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE


title: RESERVA DE CREDITO DEL CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. SIT-CON-CRBCIE-08-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN ESPECIALISTA FINANCIERO DE UNIDAD EJECUTORA BCIE

rationale: PAGO NO-01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE ENERO  DEL 2025 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO.000-001-04-00000005 DEL CONTRATO NO. SIT-CON-CR-BCIE-08-2024 CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA FINANCIERA DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE


title: PAGO A CABLE COLOR DE LOS MESES ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIO Y JULIO 2025

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004855 POR ALQUILER MES DE JULIO 2025 DE LOCAL DE TALANGA A MELVIN LEONEL GARCIA VARELA

MELVIN LEONEL GARCIA VARELA

legalName: MELVIN LEONEL GARCIA VARELA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A GASPRO POR FACTURA # 000-001-01-00028857 OXIGENO MEDICO-E-PARA CONSUMO HUMANO Y OXIGENO MEDICO-125M CONSUMO HUMANO

GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

objeto: 35260-Oxigeno Médico


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL OLANCHITO YORO A OSCAR URBINA GUZMAN MES DE JULIO 2025

OSCAR JAVIER URBINA GUZMAN

legalName: OSCAR JAVIER URBINA GUZMAN


title: RESERVA DE CREDITO DEL CONTRATO NO. SIT-CON-CR-BCIE-07-2025 CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE

ANDRES OSORIO CARCAMO

legalName: ANDRES OSORIO CARCAMO

legalName: Secretaría de Infraestructura y Transporte

rationale: PAGO NO-03 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO.000-001-04-00000456 DEL CONTRATO NO. SIT-CON-CR-BCIE-07-2025 CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE

description: PAGO NO-01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2025 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO.000-001-04-00000454 DEL CONTRATO NO. SIT-CON-CR-BCIE-07-2025 CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE

description: PAGO NO-02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO.000-001-04-00000455 DEL CONTRATO NO. SIT-CON-CR-BCIE-07-2025 CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE


title: RESERVA DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIAL DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE

JOSE RAMON RIVERA MARTINEZ

legalName: JOSE RAMON RIVERA MARTINEZ

rationale: PAGO NO. 04 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-04-00000559 DEL INFORME MENSUAL NO. 04 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA SIT-CON-CR-BCIE- 04-2024 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIAL DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE


title: RESERVA DE CREDITO CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-11-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE

IXSIS SAMIRA CORTES CASTAÑEDA

legalName: IXSIS SAMIRA CORTES CASTAÑEDA

rationale: PAGO NO.2  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DEL 2025 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO.000-001-04-00000052 CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-11-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE

description: PAGO NO.1  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO.000-001-04-00000051 CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-11-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00011497 POR ALMACENAJE GENERAL DE 7 VANES MES DE JULIO 2025

MUDANZAS GAMUNDI SA DE CV

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI SA DE CV

legalName: Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 CON FACTURA Nª 000-002-01-15561402

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


VIOLETA SOFIA RODRIGUEZ OCHOA

legalName: VIOLETA SOFIA RODRIGUEZ OCHOA

rationale: PAGO NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO. 000-001-04-00000066 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL DEL CONTRATO SIT-CON-CR-BCIE-20-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE EVALUADOR

description: PAGO NO.1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURA NO. 000-001-04-00000064 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL DEL CONTRATO SIT-CON-CR-BCIE-20-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE EVALUADOR

description: PAGO NO. 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO. 000-001-04-00000065 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL DEL CONTRATO SIT-CON-CR-BCIE-20-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE EVALUADOR


title: RESERVA DE CREDITO SIT-OB-CR-BCIE-04-2025 CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CON CUATRO CARRILES DEL TRAMO LA CAÑADA HASTA EL TIZATILLO PARA EL LIBRAMIENTO ANILLO PERIFERICO - CARRETERA CA-5 SUR UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.  (FUENTE 21)

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MACKAY CONTIGUO A RESIDENCIAL LOS ALPES

objeto: 41120-Para Construcción de Bienes en Dominio Público

proyecto: 8 - Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur

actividadObra: 5 - INDEMNIZACION DEL DERECHO DE VIA

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-411-2-34-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-411-2-34-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-411-2-34-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-411-2-34-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-411-2-34-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-411-2-34-1-0

description: PAGO EN CONCEPTO DEL 20% DE ANTICIPO (FONDO EXTERNO)  FACTURA N. 000-001-01-00003688 CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA D- VALORACIONES DE LAS AREAS DE AFECTACION (D1 Y D2)   SIT-OB-CR-BCIE-04-2025 CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CON CUATRO CARRILES DEL TRAMO LA CAÑADA HASTA EL TIZATILLO PARA EL LIBRAMIENTO ANILLO PERIFERICO - CARRETERA CA-5 SUR UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.  (FUENTE 21)


title: RESERVA DE CREDITO SIT-OB-CR-BCIE-04-2025 CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CON CUATRO CARRILES DEL TRAMO LA CAÑADA HASTA EL TIZATILLO PARA EL LIBRAMIENTO ANILLO PERIFERICO - CARRETERA CA-5 SUR UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.    (FUENTE 11)

legalName: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DEL 20% DE ANTICIPO CON FONDOS NACIONALES  FACTURA N. 000-001-01-00003688 CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA D- VALORACIONES DE LAS AREAS DE AFECTACION (D1 Y D2) SIT-OB-CR-BCIE-04-2025 CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CON CUATRO CARRILES DEL TRAMO LA CAÑADA HASTA EL TIZATILLO PARA EL LIBRAMIENTO ANILLO PERIFERICO - CARRETERA CA-5 SUR UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.    (FUENTE 11)


title: RESERVA DE CREDITO CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-13-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE

rationale: PAGO NO.2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGUN FACTURA POR HONORARIOS PROFESIONALES NO.000-001-04-00000458 DEL CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-13-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE

description: PAGO NO.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURA POR HONORARIOS PROFESIONALES NO.000-001-04-00000457 DEL  CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-13-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE


title: RESERVA DE CREDITO DEL CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON- CR-BCIE-15-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIAL DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE

rationale: PAGO NO.2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGUN FACTURA POR HONORARIOS PROFESIONALES NO.000-001-04-00000566 DEL CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-15-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIAL DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE

description: PAGO NO.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURA POR HONORARIOS PROFESIONALES NO.000-001-04-00000565 DEL CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON- CR-BCIE-15-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIAL DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE


title: RESERVA DE CREDITO DEL CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON- CR-BCIE-16-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE ESPECIALISTA AMBIENTAL SOCIAL  DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE

rationale: PAGO NO.2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGUN FACTURA POR HONORARIOS PROFESIONALES NO.000-001-04-00000055 DEL CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-16-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE ESPECIALISTA AMBIENTAL SOCIAL  DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE

description: PAGO NO. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO.000-001-04-00000053  DEL CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. SIT-CON-CR-BCIE-16-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE ESPECIALISTA AMBIENTAL SOCIAL  DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE


title: RESERVA DE PAGO NO.04 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-04-00000063 PARA EL CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE DEL CONTRATO SIT-CON-CR-BCIE-02-2024


title: RESERVA DE CREDITO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE CONTRATO NO.SIT-CON-CR-BCIE-26-2025

IRIS ELIZABETH VALLE LOBO

legalName: IRIS ELIZABETH VALLE LOBO

rationale: PAGO NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 21 AL 31 DE JULIO DEL 2025 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO. 000-001-04-00000412  DEL CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE CONTRATO NO.SIT-CON-CR-BCIE-26-2025


title: PAGO DE EEMBOLSO CON FACTURAS VARIAS CON UN VALOR DE L. 6060.00 POR PAGO DE BOLTOS DE TRANSPORTE A SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS PUERTO LEMPIRA PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS A COPECO CENTRAL.

YUDEL WILSON CONSTANTE

legalName: YUDEL WILSON CONSTANTE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SAN LORENZO VALLE CON FECHA DESDE 29/07/2025 AL 31/07/2025 CON CONTRATO COPECO N° CC-008-2025

MARIO CALDERON

legalName: MARIO CALDERON


title: PRIMER PAGO DE COMBUSTINBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE CEIBA CON FECHA DESDE 29/07/2025 AL 31/07/2025 CON CONTRATO COPECO N° CC-006/2025

INVERSIONES AMOR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, ENTRADA COL.CALPULES, GASOLINERA PUMA

legalName: INVERSIONES AMOR S DE RL DE CV


title: RESERVA DE CREDITO PARA CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. SIT-CON-CR-BCIE-09-2025  PARA UN SUBCOORDINADOR TECNICO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE

GUILLERMO ADOLFO RODRIGUEZ UTRIYA

legalName: GUILLERMO ADOLFO RODRIGUEZ UTRIYA

rationale: PAGO NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2025 A LA APROBACION DEL ENTREGABLE: INFORME MENSUAL DE ENERO SEGUN FACTURA NO.000-001-04-00000137  PARA CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. SIT-CON-CR-BCIE-09-2025  PARA UN SUBCOORDINADOR TECNICO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE COPAN CON FECHA DESDE 29/07/2025 AL 31/07/2025 CON CONTRATO COPECO N° CC-07/2025

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: RESERVA DE CREDITO CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTOR INDIVIDUAL NO. SIT-CON-CR-BCIE-06-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE

RAFAEL EDUARDO LAINEZ LANZA

legalName: RAFAEL EDUARDO LAINEZ LANZA

rationale: PAGO NO.3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 A LA APROBACION DEL ENTREGABLE: INFORME MENSUAL SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO.000-001-04-00000066 CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTOR INDIVIDUAL NO. SIT-CON-CR-BCIE-06-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE

description: PAGO NO.1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 31 DE ENERO DEL 2025 A LA APROBACION DEL ENTREGABLE: INFORME MENSUAL DE ENERO DE 2025 SEGUN FACTURA NO.000-001-04-00000064 CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTOR INDIVIDUAL NO. SIT-CON-CR-BCIE-06-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE

description: PAGO NO.2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 A LA APROBACION DEL ENTREGABLE: INFORME MENSUAL SEGUN RECIBO POR  HONORARIOS PROFESIONALES  NO.000-001-04-00000065 DEL CONTRATO NO.SIT-CON-CR-BCIE-06-2025 DEL  CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTOR INDIVIDUAL NO. SIT-CON-CR-BCIE-06-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE RESPUESTOS CON FATURA No 008-001-01-00350137 CON VALOR DE L. 11508.64 DE LOS CUALES YA SE LE HABIA ADELANTADO L. 6801.75 POR LO CUAL SE LE HACE PAGO DE LA DIFERENCIA DE  L. 4706.89 SE ADJUNTA LA FACTURA ORIGINAL COPIA DE PRIMERA COTIZACION Y COPIA DEL F-01 No. 1779 DONDE SE LE REALIZO EL PRIMER PAGO.

MARIO FERNANDO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: MARIO FERNANDO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE REEMBOLSO CON FACT. No. 000-001-01-00870101 CON VALOR DE L. 9500.00 POR LA COMPRA DE 1 KIT DE EMBRIAGUE PARA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX No 113 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA.


name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: COMPRA SOLICITADA POR LA UNIDAD DE TRASPORTE A TRAVEZ DEL MEMORANDO N° DDT-0180-2025PROCESO COPECO-CM-GC-028-2025 COMPRA DE ACEITESGRASAS Y LUBRICANTES.FACTURA # 000-002-01-00015540


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000015 A PRONTO SERVICIOS DE HONDURAS POR 4 JUEGOS DE 4 VASOS DE CRISTAL PERSONALIZADO Y 4 JUEGOS DE DOS VASOS DE CRISTAL PERSONALIZADOS.

PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

streetAddress: COL. KENNEDY ZONA 1, BLOQUE 44, CASA 3603

legalName: PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A GASPRO DE FACTURA # 000-001-01-000029080 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO -E PARA CONSUMO HUMANO.

GASPRO HONDURAS SA

legalName: GASPRO HONDURAS SA


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 CON FACTURA Nª 000-002-01-15691321


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00011618 A MUDANZAS GAMUNDI S.A. DE C.V. POR ALMACENAJE GENERAL DE 7 VANES MES DE AGOSATO 2025.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - ATENCIÓN A EMERGENCIAS SANITARIAS

rationale: COMPRA SOLICITADA POR PROVEEDURIA A TRAVEZ DE MEMORADUM N° DAF-0422-2025PROCESO COPECO-CM-GC-030-2025 COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS TONERPAPEL TOALLAY SILICON.PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00003248


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - COORDINACION SUPERIOR

rationale: COMPRA SOLICITADA POR PROVEEDURIA A TRAVEZ DE MEMORADUM N° DAF-0422-2025PROCESO COPECO-CM-GC-030-2025 COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS TONERPAPEL TOALLAY SILICON.CANCELACION DE FACTURA # 000-002-01-00003246


rationale: COMPRA SOLICITADA POR PROVEEDURIA A TRAVEZ DE MEMORADUM N° DAF-0422-2025PROCESO COPECO-CM-GC-030-2025 COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS TONERPAPEL TOALLAY SILICON.PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00003247


title: PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUILIO DEL AÑO 2025 CON FACTURA Nª 000-003-01-00134284

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA YA QUE LA MISMA NO CUENTA CON COMBUSTIBLE ASIGNADO SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES.

WILFREDO ENAMORADO RODRIGUEZ

legalName: WILFREDO ENAMORADO RODRIGUEZ


title: PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO 2025 CON FACTURA # 000-001-01-00004859 A MELVIN LEONEL GARCIA VERELA

MELVIN LEONEL GARCIA VARELA

legalName: MELVIN LEONEL GARCIA VARELA


title: RESERVA DE CREDITO DEL CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NO.SIT-CON-CR-BCIE-10-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE

JOSE RAMON RIVERA MARTINEZ

legalName: JOSE RAMON RIVERA MARTINEZ

legalName: Secretaría de Infraestructura y Transporte

rationale: PAGO NO.03 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2025 A LA APROBACION DEL ENTREGABLE:INFORME DE EVALUACION O INFORME MENSUAL NO.3 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO.000-001-04-00000563 DEL CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NO.SIT-CON-CR-BCIE-10-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE

description: PAGO NO.01 CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 31 DE ENERO DEL 2025 A LA APROBACION DEL ENTREGABLE: INFORME DE EVALUACION O INFORME MENSUAL NO.1 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO.000-001-04-00000561  DEL CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NO.SIT-CON-CR-BCIE-10-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE

description: PAGO NO.02 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO  DEL 2025 A LA APROBACION DEL ENTREGABLE:INFORME DE EVALUACION O INFORME MENSUAL NO.2 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO.000-001-04-00000562 DEL CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NO.SIT-CON-CR-BCIE-10-2025 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA UN ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE


title: RESERVA DE CREDITO PARA EL PAGO DEL CONTRATO SIT-CON-CR-BCIE-05-2024 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE

ANDRES OSORIO CARCAMO

legalName: ANDRES OSORIO CARCAMO

rationale: PAGO UNICO SEGUN RECIBO POR HONORARIOS No 000-001-04-00000451 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DEL CONTRATO SIT-CON-CR-BCIE-05-2024 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE


title: PAGO DE ESTIPENDIO A COLABORADOR QUE ACOMPAÑO AL PERSONAL DE LA USI EN LA FECHA DE 24 DE MAYO DEL 2025 BRIGADA MEDICA EN LA ALDEA EL ZAPOTE SANTA CRUZ DE YOJOA. PAGO A ESTIPENDIO A COLABORADOR QUE ACOMPAÑO AL PERSONAL DE LA REGIONAL VII YA QUE REALIZARON  UNA BRIGADA DE FUMIGACION EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD   EL 25 DE JUNIO DEL 2025    PAGO DE ESTIPENDIO A COLABORADOR QUE ACOMPAÑO AL PERSONAL DE LA REGIONAL VII A LEVANTAMIENTO DE EDANES EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA  EL 26 DE JUNIO 2025

OSMAN HUMBERTO MARTINEZ ORDOÑEZ

legalName: OSMAN HUMBERTO MARTINEZ ORDOÑEZ

JUAN CARLOS ESPINOZA AGUILAR

legalName: JUAN CARLOS ESPINOZA AGUILAR

MARVIN ALEXANDER PALMA HERRERA

legalName: MARVIN ALEXANDER PALMA HERRERA

legalName: Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: MEMORA


title: PAGO DE ESTIPENDIO A LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL # 7 YA QUE SE MOVILIZORON A LOS MUNICIPIOS DE SABANA GRANDE F.M. A REALIZAR EVALUACIONES DE DAÑOS Y ANALISIS DE NESECIDADES (EDAN) LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO 2025.

STEFFANY LIZETH CACERES ZUNIGA

legalName: STEFFANY LIZETH CACERES ZUNIGA

DARIEHIN YARELI VASQUEZ HERNANDEZ

legalName: DARIEHIN YARELI VASQUEZ HERNANDEZ

VICTOR MANUEL AGUILAR ALVARADO

legalName: VICTOR MANUEL AGUILAR ALVARADO

FRANKLIN DANIEL RIVERA OSORIO

legalName: FRANKLIN DANIEL RIVERA OSORIO

ERICK FRANCISCO MAIRENA LANZA

legalName: ERICK FRANCISCO MAIRENA LANZA

SANTOS IVAN LOPEZ ESCOBAR

legalName: SANTOS IVAN LOPEZ ESCOBAR

CESIA ABIGAIL GARCIA MEJIA

legalName: CESIA ABIGAIL GARCIA MEJIA

RUMALDO MONTOYA AVILA

legalName: RUMALDO MONTOYA AVILA

GLENDA MARIBEL HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: GLENDA MARIBEL HERNANDEZ RODRIGUEZ

YESSY PAOLA GARCIA MURILLO

legalName: YESSY PAOLA GARCIA MURILLO

HELEM YESENIA GUTIERREZ FLORES

legalName: HELEM YESENIA GUTIERREZ FLORES

MABEL LISETH COLINDRES MEJIA

legalName: MABEL LISETH COLINDRES MEJIA

JOHANNA LUCIA HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: JOHANNA LUCIA HERNANDEZ RODRIGUEZ

DENIS MANUEL HERNANDEZ ROVELO

legalName: DENIS MANUEL HERNANDEZ ROVELO

JENNIFER DINOCK CACERES ZUNIGA

legalName: JENNIFER DINOCK CACERES ZUNIGA


title: PAGO A COLABORADOR QUE ACOMPAÑO AL PERSONAL DE LA REGIONAL VII  QUE REALIZARON VISITA A LAS ALCALDIAS DE LA LIBERTAD SAN MIGUELITOREITOCA ALUBAREN Y CURAREN LOS DIAS 10 Y 11 DE JULIO DEL 2025. PAGO A COLABORADORES QUE REALIZARON TRASLADO DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA SANITARIA LOS CUALES SE MOVILIZARON A UNA BRIGADA MEDICA EN EL CEB PEDRO NUFIO UBICADO EN EL BARRIO IZTOCA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DIA 12 DE JULIO 2025.

JUAN CARLOS ESPINOZA AGUILAR

legalName: JUAN CARLOS ESPINOZA AGUILAR

MARVIN ALEXANDER PALMA HERRERA

legalName: MARVIN ALEXANDER PALMA HERRERA

ALEX HERMINIO FLORES BAQUEDANO

legalName: ALEX HERMINIO FLORES BAQUEDANO

ue: 4 - OFICINA REGIONAL  DE SANTA ROSA DE COPAN


title: PAGO DE ESTIPENDIO A COLABORADORES DE LA REGIONAL VII  QUE SE MOVILIZARON AL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A REALIZAR ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA A LA POBLACION AFECTADA POR LAS FUERTES LLUVIAS; EL 26 DE JUNIOY 02 DE JULIO DEL 2025.

STEFFANY LIZETH CACERES ZUNIGA

legalName: STEFFANY LIZETH CACERES ZUNIGA

legalName: Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales


title: PAGO DE ESTIPENDIO A COLABORADOR QUE TRASLADO PERSONAL DE LA REGIONAL VII PARA ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA EN EL MUNICIPIO DE ESQUIAS COMAYAGUA EL 02 DE JULIO DEL 2025. PAGO DE ESTIPENDIO A COLABORADOR QUE TRASLADO PERSONAL DE  LA REGIONAL VII PARA REALIZAR UNA CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DEL PORVENIR EL 27 DE JUNIO 2025.

BAYRON DAGOBERTO CASTRO ZUNIGA

legalName: BAYRON DAGOBERTO CASTRO ZUNIGA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PREPARACION Y RESPUESTA SER ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES.

IVAN ANDRES MONTALVO VANEGAS

legalName: IVAN ANDRES MONTALVO VANEGAS


title: PAGO DE REEMBOLSO CON FACTURA No. 000-001-01-00291892 CON VALOR DE L. 560.00 POR LA COMPRA DE ALIMETACION PARA 2 COLABORADORES DE LA UNIDAD DE PLANILLA Y DEL AREA DE CONTABILIDAD LOS CUALES SE QUEDARON EN HORARIO EXTENDIDO PARA CARGAR PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE REEMBOLSO  CON No. DE FACTURA No. 055-001-01-00991565 CON VALOR DE L. 710.00 POR COMPRA DE ALIMENTACION A COLABORADORES DE LA UNIDAD DE PLANILA POR QUEDARSE EN HORARIO EXTENDIDO PARA ELABORACION CARGA Y VALIDACION DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

BRAYAN JOEL GARCIA CORRALES

legalName: BRAYAN JOEL GARCIA CORRALES


title: PAGO DE REEMBOLSO CON FACTURAS VARIAS CON UN TOTAL DE L.3815.00 POR COMPRA DE REPESTOS PARA REAPRACION DE VEHICULOS  ASIGNADOS A LA DIRECCION DE RIESGO AMBIENTAL.

GERARDO JOSE ARDON ACUÑA

legalName: GERARDO JOSE ARDON ACUÑA


title: PAGO DE REEMBOLSO CON FACTURA No. 000-001-01-00009870 CON VALOR DE L. 210.00 POR REPARACION DE LLANTA CON ACEITE RADIAL ASIGNADO A LA DIRECCION DE TIC.

JOSE ALBERT VALLADARES MENDOZA

legalName: JOSE ALBERT VALLADARES MENDOZA


title: PAGO DE REEMBOLSO CON FACTURA No 006-001-01-09472305 CON VALOR DE L. 235.00 POR REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO CHEVROLET COLORADO No 170 ASIGANADO A LA REGIONAL VIII.

JOSE CARLOS MUÑOZ ROMERO

legalName: JOSE CARLOS MUÑOZ ROMERO


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025CON FACTURA Nª 000-002-01-15691321

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A CABLE COLOR FACTURA # 000-015-01-01340510 MES DE AGOSTO 2025

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR A SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. FACTURA # 047-001-01-34834662 POR EL VALOR DE 16471.29 Y SALDO ANTERIOR 47609.47 SUMANDO UN VALOR CANCELADO DE 64080.76.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: P'AGO DE COMBUSTIBLE PARA COPECO CENTRAL CON FECHA 22/08/2025 CON N° CONTRATO COPECO CC-009-2025

INVERSIONES AMOR S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES AMOR S DE RL DE CV


title: PAGO DE REEMBOLSO CON FACTURA No. 000-001-01-0025129 CON VALOR DE L. 1725.00 POR REVISION Y DIAGNOSTICO DE PIEZA DE MOTOR DE VEHICULO TOYOTA HILUX BLANCO No.003 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PREPARACION Y RESPUESTA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE OLANCHITO YORO CON FECHA DESDE 05/03/2025 AL 04/06/2025 CON CONTRATO COPECO N° CC-002-2024

legalName: SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON FECHA DESDE 05/06/2025 AL 10/06/2025 CON CONTRATO COPECO N° CC-013-2024

MARCO ANTONIO PINEDA PINEDA

legalName: MARCO ANTONIO PINEDA PINEDA


title: Para agua correspondiente al mes de enero y febrero 2025 Consejo nacional electoral. GF.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Consejo Nacional Electoral

streetAddress: COL. EL  PRADO FTE A SYRE CAMAYAGUELA

legalName: Consejo Nacional Electoral

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

programa: 11 - PROCESO ELECTORAL

institucion: 4 - Consejo Nacional Electoral

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

type: DECRET


title: PAGO A FAVOR DE PROVEEDOR INVERSIONES CRUZAV SA DE CV POR LA ADQUISICION DE UN TROCO DECARGA CON CAPACIDAD DE 150 K CON EL OBJETIVO DE FACILITAR EL TRASLADO DE MATERIALES DOCUMENTOS SUMINISTROS DE LA CNSSP.   PAGO SEGUN:  MEMODANDUM CNSSP-ADMON-061-2025 FACTURA No. 000-002-01-000000151 CON UN MONTO TOTAL DE L. 3001.50 RECIBO No. 00151 A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  COTIZACION 00151

INVERSIONES CRUZAV SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOMAS DEK CORTIJO CASA 506 CALLE PRINCIPAL

legalName: INVERSIONES CRUZAV SA DE CV

legalName: Secretaría de Infraestructura y Transporte

ga: 4 - COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE SERVICIOS PUBLICOS - CNSSP

ue: 21 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE LA COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE SERVICIOS PUBLICOS - CNSSP

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 26 - CONTROL Y REGULACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS - CNSSP

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: COMPROMISO A FAVOR DEL PROVEEDOR SEGUROS CONTINENTAL PARA LA ADQUISICION DE TRES (3) SEGUROS DE FIDELIDAD A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DE LA CNSSP QUE ADMINISTRAN BIENES Y RECURSOS PUBLICOS:  JUAN RODOLFO QUIROZ IDIAQUEZ (SECRETARIO TÉCNICO INTERINO) CHIRSTIAN ANDRES REYES RODAS (ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION Y ASESORIA FINANCIERA) ELSY MARIELA ZUNIGA VALLADARES (AUXILIAR ADMINISTRATIVO II)  RESERVA SEGUN:  MEMORANDUM CNSSP-ADMON-068-2025 COTIZACION S/N DE SEGUROS CONTINENTAL POR UN MONTO TOTAL DE L. 25720.25 ORDEN DE COMPRA CNSSP-CM-013-2025 SOLICITUD DE COMPRA No. 017

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: DEVENGADO A FAVOR DEL PROVEEDOR SEGUROS CONTINENTAL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TRES (3) SEGUROS DE FIDELIDAD A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DE LA CNSSP QUE ADMINISTRAN BIENES Y RECURSOS PUBLICOS:  1. JUAN RODOLFO QUIROZ IDIAQUEZ (SECRETARIO TÉCNICO INTERINO) 2. CHIRSTIAN ANDRES REYES RODAS (ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION Y ASESORIA FINANCIERA) 3. ELSY MARIELA ZUNIGA VALLADARES (AUXILIAR ADMINISTRATIVO II)  PAGO SEGUN:  MEMORANDUM CNSSP-ADMON-099-2025 FACTURA DE SEGUROS CONTINENTAL S.A No. 1412 POR UN MONTO TOTAL DE L. 25720.25 RECIBO N. 1300 A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA COTIZACION S/N DE SEGUROS CONTINENTAL POR UN MONTO TOTAL DE L. 25720.25 ORDEN DE COMPRA CNSSP-CM-013-2025 SOLICITUD DE COMPRA No. 017


title: PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR EQUIPOS Y SISTEMAS CON RTN 08019003257392 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTAS TONNER Y BOTELLAS DE TINTA CANON Y HP PARA EL REABASTECIMIENTOS DE TINTAS DEL EQUIPO DE IMPRESORAS DE LA CNSSP  PAGO SEGUN: FACTURA 000-002-01-00008878 POR UN MONTO TOTAL DE L. 86774.40 ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTO No. CNSSP-AR-012-2025 RECIBO A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA No. 028644

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: DEVENGADO A FAVOR DEL PROVEEDOR SAMUEL IBRAHAM CAMPOS AUCEDA CON NUMERO DE DNI 1709-1987-00743 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION EN EL MODULO SIARH PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL DE LA CNSSP EN EL USO OPERATIVO DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS. IMPARTIDO EN EL PERIODO DEL 05 AL 30 DE MAYO DEL 2025  PAGO SEGUN: MEMORANDUM CNSSP-ADMON-075-2025 FACTURA POR HONORARIOS PROFESIONALES 000-001-04-00000001 RECIBO S/N A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR UN MONTO DE L. 25000.00 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 003-2025 RESERVA DE FONDOS SEGUN FORMULARIO DEL GASTO 00123 PIN SIAFI DEL PROVEEDOR CON DNI 1709-1987-00743

SAMUEL IBRAHAM CAMPOS AUCEDA

legalName: SAMUEL IBRAHAM CAMPOS AUCEDA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA CNSSP.   PAGO SEGUN: MEMORANDUM CNSSP-ADMON-078-2025 FACTURA 001-001-01-00799917 ACTA DE RECEPCION CNSSP-AR-011-2025 RECIBO S/N A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR UN MONTO DE L. 3187.80 COMPROBANTE DE ENTREGA SEGUN ORDEN DE COMPRA

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO PARCIAL DE L. 143160.96 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SEGURO MÉDICO HOSPITALARIO Y DE VIDA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CNSSP A FAVOR DEL PROVEEDOR INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A. (FICOHSA SEGUROS) QUEDANDO UN PAGO PENDIENTE DE L. 42389.04  SEGÚN MEMORÁNDUM CNSSP-ADMON-No.100-2025  Y RECIBOS: 1. RECIBO POR VENTA DE SEGUROS No. 2025-6-00168 (RENOVACIÓN 290857070) L.141580.00  2. RECIBO POR VENTA DE SEGUROS No. 2025-6-06463 (INCLUSION 315034010 DEPENDIENTE) L. 9660.00 3. RECIBO POR VENTA DE SEGUROS No. 2025-7-03143 (INCLUSION 315079177) L. 42874.36 4. RECIBO POR VENTA DE SEGUROS No. 2025-6-06766 (INCLUSION 315360440) L. 46772.00 5. INCLUSION DE ASISTENCIAS (ASISTENCIAS 315514497) L. 25032.00  OBS: CABE ACLARAR QUE AL MONTO TOTAL DETALLADO SE LE ESTA APLICANDO LAS SIGUIENTES DOS NOTAS DE CREDITO DE MONTO A FAVOR DE LA CNSSP: NOTA DE CREDITO 2025-06-00901 L. -37494.00 NOTA DE CREDITO 2025-07-00056 L.-42874.36

title: PAGO COMPLEMENTARIO A FAVOR DEL PROVEEDOR INTERAMERICANA DE SEGUROS POR UN MONTO DE L. 42389.04 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SEGURO MEDICO HOSPITALARIO Y DE VIDA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CNSSP.   PAGO SEGUN:  MEMORANDUM CNSSP-ADMON-103-2025 RECIBO A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N. 6988693 POR UN MONTO TOTAL DE LA ADQUISICION DE L. 185550.00  OBS: CABE ACLARAR QUE DICHO PAGO LIQUIDA LA DEUDA ADQUIRIDA EN SU TOTALIDAD.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR CON EL LOGO DE LA CNSSP BORDADO EN COLOR AZUL TURQUESA DESTINADAS AL USO DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN CON EL FIN DE FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN DURANTE LAS SUPERVISIONES Y GIRAS DE TRABAJO.  DETALLE:  10 CHUMPAS IMPERMIABLES COLOR NEGRO CON LOGO BORDADO P/DAMA 10 CHUMPAS IMPERMIABLES COLOR NEGRO CON LOGO BORDADO P/CABALLERO 10 CAMISA TIPO POLO CON BORDADO EN COLOR TURQUESA P/DAMA 10 CAMISA TIPO POLO CON BORDADO EN COLOR TURQUESA P/CABALLERO  PAGO SEGUN:  MEMORANDUM CNSSP-ADMON-081-2025 FACTURA No. 000-001-01-00001201 POR UN MONTO DE L. 49910.00 RECIBO No. 2023-06-00002  A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA DEL PROVEEDOR INVERSIONES VELASQUES S. DE R..L (KELLY MICHELL DURON CON DNI 08019021292594 COMO REPRESENTNTE LEGAL)

INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL

legalName: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Infraestructura y Transporte

title: COMPROMISO A FAVOR DEL PROVEEDOR BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HONDURAS S DE R.L PARA LA RENOVACION DE DOMINIO PLENO DE PAGINA WEB CNSSP.GOB.HN RENOVACION DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD RENOVACION DE OCHO CORREOS BUSINESS STANDARD RENOVACION DE SIETE CORREOS OFFICES 365 E INSTALACION DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD.  COMPROMISO SEGUN  MEMORANDUM CNSSP-ADMON-104-2025 ORDEN DE COMPRA CNSSP-CM-021-2025 POR UN MONTO TOTAL DE L. 71778.98 COTIZACION No. S01394 DEL PROVEEDOR BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS S DE R.L. POR UN MONTO TOTAL DE L. 71778.98

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: DEVENGADO A FAVOR DEL PROVEEDOR BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HONDURAS S DE R.L PARA LA RENOVACION DE DOMINIO PLENO DE PAGINA WEB CNSSP.GOB.HN RENOVACION DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD RENOVACION DE OCHO CORREOS BUSINESS STANDARD RENOVACION DE SIETE CORREOS OFFICES 365 E INSTALACION DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD.  PAGO SEGUN: MEMORANDUM CNSSP-ADMON-115-2025 FACTURA No. 000-002-01-00026345 POR UN MONTO TOTAL DE L. 71778.98 RECIBO S/N A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR UN MONTO TOTAL DE L. 71778.98


title: PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR OPERADORA DE TECNOLOGIAS VARIAS S. DE R.L. DE C.V. (TECNOVENTAS) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE IMPRESORAS DE LA COMISIÓN NACIONAL SUPERVISORA DE SERVICIOS PÚBLICOS (CNSSP).  PAGO SEGUN:  MEMORANDUM CNSSP-ADMON-085-2025 FACTURA No. 000-001-01-00000075 POR UN MONTO TOTAL DE L. 24910.00 RECIBO No. 000108 A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PIN SIAFI DEL PROVEEDOR (TECNOVENTAS)

name: OPERADORA DE TECNOLOGIAS VARIAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL CORTIJO, CALLE PRINCIPAL

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR GRUPO Q POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTA COMISIÓN. VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS. NISSAN FRONTIER NP300 COLOR GRIS PLACA GHA 7503.   PAGO EN BASE A MEMORANDUM CNSSP-ADMON-005-2025 RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y FACTURA DE CRÉDITO CON NUMERO 001-005-01-00142810 CON RETENCION DEL 15% DE L. 595.97 Y UN MONTO TOTAL DE L. 4569.08

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DEL CONSULTOR: CHRISTIAN ANDRES REYES RODAS. POR CONCEPTOS DE HONORARIOS PROFESIONALES. EN CUMPLIMIENTO AL -MEMORANDUM CNSSP-ST-014-2025 Y CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CI-001-CNSSP-ST-2025

CHRISTIAN ANDRES REYES RODAS

legalName: CHRISTIAN ANDRES REYES RODAS

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: EN CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE EL MEMORÁNDUM CNSSP-ST-042-2025 SE PROCEDE A REVERTIR EL MONTO PREVIAMENTE RESERVADO Y NO UTILIZADO PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE CONSULTORÍA CI-001-CNSSP-ST-2025.  EN CONSECUENCIA SE REALIZA LA LIBERACIÓN DE DICHOS FONDOS A FIN DE QUE ESTÉN NUEVAMENTE DISPONIBLES EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.  SE ADJUNTA:  MEMORANDUM CNSSP-ST-042-2025 CARTA DE ACETAPCION DE RENUNCIA DE TERMINACION DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO  RENUNCIA POR PARTE DEL CONSULTOR CPC-247 CHRISTIAN ANDRES REYES RODAS COPIA DE F-01 EN ETAPA DE DEVENGADO DE PAGOS REALIZADOS EN LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL POR UN MONTO TOTAL DE L. 160.000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-411-4-15-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-411-4-15-2-0

description: PAGO PARCIAL A FAVOR DEL CONSULTOR CHRISTIAN ANDRES REYES RODAS. POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES. EN BASE A TDR DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NOMBRADA CI-001-CNSSP-ST-2025.   EN CUMPLIMIENTO AL PAGO DE LA PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO Y LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DE RESPALDO:  - MEMORANDUM CNSSP-ST-019-2025 -RECIBO S/N A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  -RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 000-001-04-00000002 POR UN MONTO TOTAL DE L. 40000.00 Y CON UN VALOR DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 12.5% DE L. 5000.00  OBS: QUEDA PENDIENTE EL PAGO COMPLEMENTARIO DE L.5000.00 Y SU RESPECTIVA RETENCION DEL ISR.

description: PAGO DE VALOR PENDIENTE A FAVOR DEL CONSULTOR CHRISTIAN ANDRES REYES RODAS. POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES. EN BASE A TDR DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NOMBRADA CI-001-CNSSP-ST-2025.   OBS: LA PRESENTE TRANSACCION LIQUIDA EL RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 000-001-04-00000002 EN SU INTEGRIDAD.

description: SEGUNDO PAGO PARCIAL A FAVOR DEL CONSULTOR: CHRISTIAN ANDRES REYES RODAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES. EN BASE A TDR DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NOMBRADA CI-001-CNSSP-ST-2025  EN CUMPLIMIENTO AL PAGO DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL. SE ADJUNTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS RESPALDO:  -MEMORANDUM CNSSP-ST-022-2025 -RECIBO S/N A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  -RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 000-001-04-00000003 POR UN MONTO TOTAL DE L. 40000.00 Y CON UN VALOR DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 12.5% DE L. 5000.00  OBS: EN VISTA QUE NO SE CUENTA CON LA CUOTA COMPLETA ASIGNADA POR FINANZAS SE PROCEDE A REALIZAR PAGO PARCIAL DE L.35000.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 5000.00.

description: PAGO DE VALOR PENDIENTE A FAVOR DEL CONSULTOR CHRISTIAN ANDRES REYES RODAS. POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES. EN BASE A TDR DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NOMBRADA CI-001-CNSSP-ST-2025.   OBS: LA PRESENTE TRANSACCION LIQUIDA EL RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 000-001-04-00000003 EN SU INTEGRIDA

description: TERCER PAGO A FAVOR DEL CONSULTOR: CHRISTIAN ANDRES REYES RODAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES. EN BASE A TDR DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NOMBRADA CI-001-CNSSP-ST-2025  EN CUMPLIMIENTO AL PAGO DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL. SE ADJUNTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS RESPALDO:  -MEMORANDUM CNSSP-ST-023-2025 -RECIBO S/N A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  -RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 000-001-04-00000004 POR UN MONTO TOTAL DE L. 40000.00 Y CON UN VALOR DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 12.5% DE L. 5000.00

description: EN VISTA DE CUOTA DISPONIBLE SE ELABORA COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DEL CONSULTOR: CHRISTIAN ANDRES REYES RODAS. POR CONCEPTOS DE HONORARIOS PROFESIONALES. EN CUMPLIMIENTO A CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CI-001-CNSSP-ST-2025  PAGO SEGÚN: MEMORANDUM  CNSSP-ST No. 027-2025 FACTURA DE SERVICIOS PROFESIONALES  RECIBO A NOMBRE DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LA CONSULTORA: LINDA VICTORIA OCHOA HERRERA. POR CONCEPTOS DE HONORARIOS PROFESIONALES. EN CUMPLIMIENTO AL MEMORANDUM CNSSP-ADMON-118-2025 Y CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CI-004-CNSSP-ST-2025

LINDA VICTORIA OCHOA HERRERA

legalName: LINDA VICTORIA OCHOA HERRERA

rationale: PAGO TOTAL A FAVOR DE LA CONSULTORA: LINDA VICTORIA OCHOA HERRERA POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN BASE A SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NOMBRADA CI-002-CNSSP-ST-2025 ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADA AL AREA ADMINISTRATIVA BAJO EL CONTRATO No. CI-004-CNSSP-ST-2025.  PAGO SEGUN: -MEMORANDUM CNSSP-ADMON-128-2025 -RECIBO S/N A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA -RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 002-001-04-00000034 POR UN MONTO TOTAL DE L. 90000.00 -CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTAS CON VIGENCIA HASTA EL 30/04/2026

description: PRIMER PAGO A FAVOR DE LA CONSULTORA: LINDA VICTORIA OCHOA HERRERA POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES. EN BASE A TDR DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NOMBRADA CI-002-CNSSP-ST-2025 ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADA AL ÁREA ADMINISTRATIVA BAJO EL CONTRATO No. CI-004-CNSSP-ST-2025  EN CUMPLIMIENTO AL PAGO DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL. SE ADJUNTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS RESPALDO:  -MEMORANDUM CNSSP-ADMON-119-2025 -RECIBO S/N A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  -RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 002-001-04-00000029 POR UN MONTO TOTAL DE L. 30000.00 Y CON UN VALOR DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 12.5% DE L. 3750.00

description: PRIMER PAGO A FAVOR DE LA CONSULTORA: LINDA VICTORIA OCHOA HERRERA POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN BASE A TDR DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NOMBRADA CI-002-CNSSP-ST-2025 ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADA AL AREA ADMINISTRATIVA BAJO EL CONTRATO No. CI-004-CNSSP-ST-2025.  EN CUMPLIMIENTO AL PAGO DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL  SE ADJUNTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS RESPADO:  -MEMORANDUM CNSSP-ADMON-120-2025 -RECIBO S/N A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA -RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 002-001-04-00000028 POR UN MONTO TOTAL DE L. 30000.00 -CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTAS CON VIGENCIA HASTA EL 30/04/2026

description: SEGUNDO PAGO A FAVOR DE LA CONSULTORA: LINDA VICTORIA OCHOA HERRERA POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN BASE A TDR DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NOMBRADA CI-002-CNSSP-ST-2025 ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADA AL AREA ADMINISTRATIVA BAJO EL CONTRATO No. CI-004-CNSSP-ST-2025.  EN CUMPLIMIENTO AL PAGO DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL  SE ADJUNTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS RESPADO:  -MEMORANDUM CNSSP-ADMON-121-2025 -RECIBO S/N A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA -RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 002-001-04-00000033 POR UN MONTO TOTAL DE L. 30000.00 -CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTAS CON VIGENCIA HASTA EL 30/04/2026

description: REVERSION DE PAGO EN VISTA QUE LA CONSULTORA CUENTA CON CONSTANCIA VIGENTE DE PAGOS A CUENTAS CON FECHA DE VENCIMIENTO AL 30/04/2026.  SE PROCEDERA A REALIZAR EL PAGO TOTAL.

type: OFICIO

description: EN ATENCIÓN AL MEMORÁNDUM CNSSP-ADMON-128-2025 SE PROCEDE A LA REVERSIÓN DEL PAGO MENSUAL DE LA CONSULTORA VICTORIA OCHOA EN CUMPLIMIENTO DE LAS INDICACIONES EMITIDAS POR EL SIREP SOLICITANDO EFECTUAR UN ÚNICO PAGO POR EL MONTO TOTAL DE LA CONSULTORÍA.


title: COMPROMISO PARA LA CONSULTORIA CI-003-CNSSP-ST-2025 ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADA AL AREA DE EVALUACION DE TARIFAS Y EVALUACION DEL FIDEICOMISO OPC CON EL PROPOSITO DE CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA CNSSP A FAVOR DEL CONSULTOR JUAN ANGEL MONTALVAN GRADIZ.  COMPROMISO SEGUN:  MEMORANDUM CNSSP-ADMON-130-2025 CONTRATO CI-005-CNSSP-ST-2025

JUAN ANGEL MONTALVAN GRADIZ

legalName: JUAN ANGEL MONTALVAN GRADIZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO PARCIAL A FAVOR DEL CONSULTOR JUAN ANGEL MONTALVAN GRADIZ. EN CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR EJECUCION DE SERVICIO DE CONSULTORIA CI-003-CNSSP-ST-2025.  PAGO SEGUN:  FACTURA DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000-001-04-00000001 POR EL MONTO TOTAL DE LA CONSULTORIA L. 200000.00 RECIBO S/N A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR UN MONTO TOTAL DE L. 200000.00 MEMORANDUM CNSSP-ADMON-131-2025 CONTRATO CI-005-CNSSP-ST-2025  OBS: EN VIRTUD DE NO CONTAR CON LA CUOTA PRESUPUESTARIA SUFICIENTE PARA EFECTUAR EL PAGO EN SU TOTALIDAD SE PROCEDE A REALIZAR UN PAGO PARCIAL QUEDANDO PENDIENTE LA CANCELACIÓN DE L. 70000.00 (SETENTA MIL LEMPIRAS) EL CUAL SERÁ EFECTUADO EN EL MOMENTO EN QUE SE DISPONGA DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE.


title: PAGO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL A FAVOR DE LA EMPRESA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INSFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V (DOIH) CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. SEGÚN MEMORANDUM CNSSP-ADMON-122-2025 Y COTIZACIÓN COT-2025-0012 CON UNA RETENCION DEL 15% POR L.5126.10 Y UN MONTO TOTAL DE L. 39300.10

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: COMPROMISO A FAVOR DEL PROVEEDOR REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CARPETA DE FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR MANILA DE ALTA CALIDAD. POR UN MONTO TOAL DE L. 3243.00  COMPROMISO SEGUN  MEMORANDUM CNSSP-ADMON-123-2025 ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No. 9091-1-1-0026-2025 SOLICITUD DE COMPRA No. 027 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: DEVENGANDO A FAVOR DEL PROVEEDOR REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CARPETA DE FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR MANILA DE ALTA CALIDAD. POR UN MONTO TOAL DE L. 3243.00  PAGO SEGUN  MEMORANDUM CNSSP-ADMON-126-2025 ACTA DE RECEPCION CATALOGO ELECTRONICO No. 9091-1-1-0026-2025 FACTURA No. 000-002-01-00004510 POR UN MONTO TOTAL DE L. 3243.00 RECIBO No. 2104 A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA


title: COMPROMISO A FAVOR DEL PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CARPETA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD. POR UN MONTO TOAL DE L. 16742.53  COMPROMISO SEGUN  MEMORANDUM CNSSP-ADMON-124-2025 ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No. 9091-1-1-0027-2025 SOLICITUD DE COMPRA No. 027 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: DEVENGADO A FAVOR DEL PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CARPETA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD. POR UN MONTO TOAL DE L. 16742.53  PAGO SEGUN  MEMORANDUM CNSSP-ADMON-127-2025 ACTA DE RECEPCION No. 9091-1-1-0027-2025 FACTURA No. 000-001-01-00035679 POR UN MONTO TOTAL DE L.16742.53  RECIBO No. 01-13671 A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  ACTA DE RECEPCION


title: EN ATENCIÓN AL MEMORÁNDUM CNSSP-ADMON-128-2025 SE PROCEDE A REALIZAR EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2025.  LOS GASTOS CORRESPONDEN A:  -PAGO DE PARQUEOS A LA DOIH PARA TRES MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGÚN FACTURAS: FACTURA No. 025758 POR L. 60.36 FACTURA No. 025759 POR L. 80.15 FACTURA No. 025760 POR L. 59.37  -COMPRA DE 14 UNIDADES DE AGUA AZUL EN PRESENTACIÓN DE 500 ML SEGÚN FACTURA No. 023-001-01-00028507.


rationale: RESERVA DE FONDOS DESTINADOS A LA ASIGNACIÓN DE DIÉSEL PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS GIRAS DE TRABAJO A REALIZAR POR EL PERSONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL SUPERVISORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (CNSSP).


rationale: RESERVA DE FONDOS DESTINADO AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS


rationale: RESERVA DE FONDOS DESTINADOS AL PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL SUPERVISORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (CNSSP).


rationale: RESERVA DE FONDOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.


rationale: RESERVA DE FONDOS PARA USO EN GASTOS DERIVADOS EN SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CNSSP.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: RESERVA DE FONDOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS DESTINADAS AL VEHÍCULO ASIGNADO A ESTA COMISIÓN COMO PARTE DE SU MANTENIMIENTO.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales

actividadObra: 2 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: COMPRA DE 200 LLANTAS DE DIFERENTES NUMERACION PARA LA FLOTA VEHICULAR A NIVER NACIONAL EN EQUIPO LIVIANO Y PESADO SOLICITADO POR EL INGENIERO ALEJANDRO QUINTERO MEDIANTE MEMORADUM DDT-051-2025 CON ORDEN DE COMPRA 41-1-1-1418-2025 PAGO DE FACTURA # 006-001-01-00028558

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-41-1-454-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-41-1-454-1-0

description: COMPRA DE 200 LLANTAS DE DIFERENTES NUMERACION PARA LA FLOTA VEHICULAR A NIVER NACIONAL EN EQUIPO LIVIANO Y PESADO SOLICITADO POR EL INGENIERO ALEJANDRO QUINTERO MEDIANTE MEMORADUM DDT-051-2025 CON ORDEN DE COMPRA 41-1-1-1418-2025 FACTURA # 006-001-01-00027745


title: PAGO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL A FAVOR DE LA EMPRESA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INSFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V (DOIH) CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025. SEGÚN MEMORANDUM CNSSP-ADMON-012-2025 Y COTIZACIÓN COT-2025-004 CON UNA RETENCION DEL 15% POR L.1281.53 Y UN MONTO TOTAL DE L. 9825.03

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR OPERADORA DE TECNOLOGÍAS VARIAS S. DE R.L. DE C.V. CON RTN: 08019018069225 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE CUATRO (4) LAPTOPS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:  -MARCA Y MODELO: HP 9U014LA -PROCESADOR: INTEL CORE I5 12350 -MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 3200 MHZ -ALMACENAMIENTO: DISCO SÓLIDO (SSD) DE 512 GB -SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 HOME (ACTUALIZABLE) -PANTALLA: 14 PULGADAS FULL HD -INCLUYE: CABLE DE ALIMENTACIÓN Y CARGADOR -GARANTÍA: 1 AÑO DE SOPORTE TÉCNICO POR DEFECTOS DE FÁBRICA  DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA: -MEMORÁNDUM CNSSP-ADMON-013-2025 -RECIBO NO. 0069 A FAVOR DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA -FACTURA NO. 000-001-01-00000069 CON LOS SIGUIENTES VALORES: SUBTOTAL: L. 78000.00 ISV: L. 11700.00 TOTAL: L. 89700.00

legalName: OPERADORA DE TECNOLOGIAS VARIAS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA. S.A POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO LA PRENSA DESTINADO PARA SER RECIBIDO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2. DURANTE EL PERIODO FISCAL 2025.  PAGO SEGÚN: MEMORANDUM CNSSP-ADMON-026-2025 FACTURA No. 001-004-01-00100066 CON UN VALOR EXCENTO DE L. 2501.00

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTERIA PARA USO EN REUNIONES Y CAPACITACIONES DE LA INSTITUCION.  PAGO SEGÚN  MEMORANDUM CNSSP-ADMON-030-2025 ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS CNSSP-CM-001-2025 RECIBO S/N A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA FACTURA: 000-002-01-00029328 CON LOS SIGUIENTES VALORES: SUB TOTAL. 17919.71 VALOR EXCENTO: L. 4051.45 VALOR GRAVADO: L. 13868.26 ISV 15% L. 2080.24 TOTAL L. 19999.95

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR ARTES GRAFICAS RIVERA POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UN TALONARIO DE COMPROBANTES DE RETENCION DE IMPUESTOS A PROVEEDORES CON EL OBJETIVO DE DOCUMENTAR LAS RETENCIONES FISCALES EFECTUADAS Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA CNSSP.  PAGO SEGUN:  MEMORANDUM CNSSP-ADMON-032-2025 FACTURA No. 000-001-01-00022497 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 026521 PRECOMPROMISO 00057 POR UN MONTO TOTAL DE L. 460.00

ARTES GRAFICA RIVERA

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, 3ra CALLE CASA # 13, CONTIGUO A LA SALA DE BELLEZA KAROLAYN'S

legalName: ARTES GRAFICA RIVERA


title: PAGO AL PROVEEDOR AGUA LA TIGRA S DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 171 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA COMISION.  PAGO SEGÚN:  -MEMORANDUM CNSSP-ADMON-034-2025 -FACTURA No. 000-002-01-00030382 POR UN MONTO DE L. 4959.00 -RECIBO A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA No. 004191  -ACTA DE RECEPCION POR LA ENTREGA DE DOS TALONARIOS VALORADOS EN 171 BOTELLONES DE AGUA. TALONARIOS CON LOS CORRELATIVOS SIGUIENTES:  DEL 1331401 AL 1331471 Y 1331501 AL 1331600

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Infraestructura y Transporte


title: PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. DE C.V. CON RTN: 08019003257392 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRES (3) IMPRESORAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:  -MARCA Y MODELO: EPSON ECOTANK L5590 -COPIADO Y ESCANEO -VELOCIDAD DE IMPRESION: 33 PG POR MINUTO EN COLOR NEGRO -VELOCIDAD DE IMPRESION: 20 PG POR MINUTO EN FULL COLOR -CONECTIVIDAD: USB WIFI O ETHERNET -CERTIFICADO FISICO DE GARANTÍA POR EL PERIODO DE 1 AÑO.  PAGO SEGÚN:: -MEMORÁNDUM CNSSP-ADMON-025-2025 -RECIBO No. 028525 A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA -FACTURA 000-002-01-00007094 CON LOS SIGUIENTES VALORES: SUBTOTAL: L. 25449.00 ISV: L. 3817.35 TOTAL: L.29266.35

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON RTN: 05019003075248 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE DOS (2) ESTANTES METALICOS COLOR NEGRO DE CINCO ENTREPAÑOS CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 2.13 X 0.90 X 0.40 MTS.   INCLUYE UN (1) AÑO DE GARANTIA.  DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA: -MEMORÁNDUM CNSSP-ADMON-028-2025 -ACTA DE RECEPCION CNSSP-CM-008-2025 -FACTURA 001-001-01-00019789 CON LOS SIGUIENTES VALORES;   SUBTOTAL: L. 6027.02   ISV: L. 904.05   TOTAL L. 6931.07

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL A FAVOR DE LA EMPRESA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INSFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V (DOIH) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. SEGÚN MEMORANDUM CNSSP-ADMON-024-2025 Y COTIZACIÓN COT-2025-007 CON UNA RETENCION DEL 15% POR L.1281.53 Y UN MONTO TOTAL DE L. 9825.03


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE DIPRODE S. DE R.L  CON RTN: 08019009238118. POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 001-2025-CNSSP CON UN MONTO TOTAL DE L. 30000.00. PARA EL ABASTECIMIENTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.  DICHO ABASTECIMIENTO SERA PARA USO EXCLUSIVO DE LOS VEHICULOS QUE AUTORICE EL CONTRATANTE.  PAGO SEGÚN: -MEMORANDUM CNSSP-ADMON-027-2025 -CONTRATO 001-2025-CNSSP -COTIZACION/ ORDEN DE SERVICIO 01-2025  OBS: QUEDA PENDIENTE EL PAGO COMPLEMENTARIO DE L.12875 EL CUAL SE REALIZARA POSTERIORMENTE UNA VEZ SE CUENTE CON CUOTA DISPONIBLE.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA GASOLINERA TEXACO CONTIGUO A TORRE METROPOLIS FRENTE A BANCO BAC


title: PAGO A FAVOR  DE PROVEEDOR SUPERMERCADOS YIP S.A DE C.V POR CONCEPTO DE COMPRAS DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DOMESTICO EN LAS OFICINAS DE LA CNSSP.   PAGO SEGUN: MEMORANDUM CNSSP-ADMON-029-2025 RECIBO S/N A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA FACTURA NUMERO 000-002-01-00029353 CON UN MONTO GRAVADO DE L.2607.02 + L. 391.05 DE ISV. ORDEN DE COMPRA CNSSP-CM-009-2025 COTIZACION No. 70375 SOLICITUD DE COMPRA No. 011

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO COMPLEMENTARIO A FAVOR DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE DIPRODE S. DE R.L  CON RTN: 08019009238118. POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 001-2025-CNSSP CON UN MONTO TOTAL DE L. 31000.00. PARA EL ABASTECIMIENTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.  DICHO ABASTECIMIENTO SERA PARA USO EXCLUSIVO DE LOS VEHICULOS QUE AUTORICE EL  CONTRATANTE.  PAGO SEGÚN: -MEMORANDUM CNSSP-ADMON-031-2025 -CONTRATO 001-2025-CNSSP -COTIZACION/ ORDEN DE SERVICIO 01-2025 -COPIA DE F-01 00062 DEL PAGO PARCIAL POR L. 17125.00  OBS: CON DICHO PAGO QUEDA LIQUIDADA LA FACTURA EN SU TOTALIDAD. SE INCREMENTO L.1000.00 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL


title: PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 COLOR GRIS PLACA GHA7503.  PAGO SEGÚN MEMORANDUM CNSSP-ADMON-033-2025 RECIBO A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA No. 101253 ORDEN DE TALLER No. CNSSP-002-2025 FACTURA No. 001-005-01-00148874 CON LOS SIGUIENTES VALORES SUBTOTAL L. 21572.80 IMPUESTO 15% L. 3235.92 MONTO TOTAL L. 24808.72

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL A FAVOR DE LA EMPRESA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INSFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V. (DOIH) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025. SEGUN MEMORANDUM CNSSP-ADMON-035-2025 Y COTIZACION COT-2025-008 CON UNA RETENCION DEL 15% POR 1281.53 Y UN MONTO TOAL DE L. 9825.03


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA.    SE ADJUNTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:  MEMORANDUM CNSSP-ADMON-042-2025 ORDEN DE COMPRA 9091-1-1-0020-2025 SOLICITUD DE COMPRAS No. 015

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: DEVENGADO A FAVOR DE PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA. (MASKING TAPE PINZA SUJETA PAPELES TAPE TRANSPARENTE CERA PARA CORTAR)  SE ADJUNTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:  MEMORANDUM CNSSP-ADMON-050-2025 ACTA DE RECEPCION DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA No. 000-005-01-00000687 RECIBO No. 91778 A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON UN MONTO TOTAL DE L. 2070.23 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL  PRECOMPROMISO DEL PROCESO DE COMPRA 003 NUMERO F01- 00077


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA) PARA LA ADQUISICION DE TINTAS TONER MARCA EPSON Y CARTUCHOS MARCA HP PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS DIFERENTES AREAS DE LA CNSSP.   SE ADJUNTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:  MEMORANDUM CNSSP-ADMON-039-2025 ORDEN DE COMPRA 9091-1-1-0018-2025 SOLICITUD DE COMPRAS No. 014

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA) PARA LA ADQUISICION DE TINTAS TONER MARCA EPSON Y CARTUCHOS MARCA HP PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS DIFERENTES AREAS DE LA CNSSP.   SE ADJUNTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:  MEMORANDUM CNSSP-ADMON-073 FACTURA 016-001-01-00206242 RECIBO A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 016-001-01-00206242


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA.    SE ADJUNTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:  MEMORANDUM CNSSP-ADMON-041-2025 ORDEN DE COMPRA 9091-1-1-0019-2025 SOLICITUD DE COMPRAS No. 015

rationale: DEVENGADO A FAVOR DE PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA (CINTA ADHESIA ARANDELAS ADHESIVAS CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON BANDEJA DE METAL DE 3 DEPOSITOS PINZASUJETA PAPELES CLIP ESTANDAR CLIP JUMBO SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS)  SE ADJUNTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:  MEMORANDUM CNSSP-ADMON-055-2025 ACTA DE RECEPCION No 9091-1-1-0019-2025 FACTURA No. 000-001-01-00032983 CON UN MONTO GRAVADO DEL 15% EQUIVALETE A L.4639.89 ISV L. 695.89 Y UN TOTAL DE L. 5335.15 RECIBO No. 01-12950 A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA.    SE ADJUNTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:  MEMORANDUM CNSSP-ADMON-043-2025 ORDEN DE COMPRA 9091-1-1-0021-2025 SOLICITUD DE COMPRAS No. 015

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO A FAVOR DE PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA. (TAPE PEGA DOBLE PINZA SUJETA PAPELES SACAGRAPAS Y GRAPAS)  PAGO EN BASE A: MEMORANDUM SNSSP-ADMON-052-2025 FACTURA No. 001-001-01-00799632 RECIBO S/N A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ACTA DE RECEPCION 9091-1-1-0021-2025


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE PROVEEDOR REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL (REDIPO) PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA.    SE ADJUNTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:  MEMORANDUM CNSSP-ADMON-044-2025 ORDEN DE COMPRA 9091-1-1-0022-2025 SOLICITUD DE COMPRAS No. 015

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO A FAVOR DE PROVEEDOR REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL (REDIPO) PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA.    PAGO EN BASE A: MEMORANDUM CNSSP-ADMON-053-2025 FACTURA No. 000-002-01-00003981 ACTA DE RECEPCION No. 9091-1-1-0022-2025  MEMORANDUM CNSSP-ADMON-052-2025