title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR GOLD RENTACAR S DE RL DE CV POR UN MONTO DE L. 299880.00 ISV INCLUIDO PARA  LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE RENTA DE 4 VEHICULOS TIPO MICROBUS PARA EL SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-0164-04-2025 SNE911-DAF-1129-04-2025 SNE911-UCA-DAF-372-04-2025 SNE911-UP-DAF-182-04-2025 SNE911-UCA-DAF-705-06-2025 SNE911-UP-DAF-417-06-2025 SNE911-UPI-0504-06-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-298-06-2025 ORDEN DE COMPRA:SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-092-04-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2148-06-2025

rationale: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR GOLD RENTACAR S DE RL DE CV POR UN MONTO DE L. 299880.00 ISV INCLUIDO PARA  LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE RENTA DE 4 VEHICULOS TIPO MICROBUS PARA EL SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-0164-04-2025 SNE911-DAF-1129-04-2025 SNE911-UCA-DAF-372-04-2025 SNE911-UP-DAF-182-04-2025 SNE911-UCA-DAF-705-06-2025 SNE911-UP-DAF-417-06-2025 SNE911-UPI-0504-06-2025 SNE911-DAF-2148-06-2025 SNE911-UP-DAF-450-06-2025 SNE911-UPI-0516-06-2025 SNE911-DAF-2185-06-2025 SNE911-UC-DAF-200-06-2025  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-298-06-2025 RE-UCA-315-06-2025 ORDEN DE COMPRA:SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-092-04-2025 FACTURA: 000-001-01-00001349 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-466-06-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2195-06-2025


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR GRUPO Q HONDURAS S A DE C V EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 1 VEHICULO TIPO PICK UP AMBULANCIA PROPIEDAD DEL SNE911 USO EN EL CECOP DE SANTA ROSA DE COPAN   DOCUMENTACION SOPORTE: ORDEN-DE-INICIO-DAF-008-SEP-SNE911-TG-2025 SNE911-DAF-SRC-181-06-2025 SNE911-USGH-DAF-0319-06-2025 SNE911-DAF-1980-06-2025 SNE911-UPI-0467-06-2025 SNE911-DAF-1981-06-2025 SNE911-UC-DAF-178-06-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-411-06-2025   INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2018-06-2025

currency: HNL

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

ue: 60 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO 911

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 28 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO  911

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: SE REALIZA PAGO PARA GRUPO Q HONDURAS S A DE C V EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 2 VEHICULOS (1 AMBULANCIA Y 1 CHEVROLET COLORADO) PROPIEDAD DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: ORDEN-DE-INICIO-DAF-016-SEP-/SNE911-DN-2025 SNE911-DAF-SRC-139-05-2025 SNE911-UREM-CECOP-SRC-096-05-2025 SNE911-DAF-SRC-137-05-2025 SNE911-USG-DAF-0234-05-2025 SNE911-DAF-1582-05-2025 SNE911-UPI-0363-05-2025 SNE911-DAF-1587-05-2025 SNE911-UC-DAF-133-05-2025 SNE911-UC-DAF-134-05-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-314-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1590-05-2025


title: SE REALIZA PAGO PARA GRUPO Q HONDURAS S A DE C V EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 3 VEHICULOS (2 AMBULANCIA Y 1 CHEVROLET COLORADO) PROPIEDAD DEL SNE911 USO EN SANTA ROSA DE COPAN Y COMAYAGUA  DOCUMENTACION SOPORTE: ORDEN-DE-INICIO-DAF-DN-014-SEP-/SNE911-TG-2025 SNE911-DAF-SRC-102-04-2025 ORDEN-DE-INICIO-DAF-DN-015-SEP-/SNE911-TG-2025 SNE911-DAF-SRC-101-04-2025 SNE911-USG-DAF-0223-05-2025 SNE911-DAF-1560-05-2025 SNE911-UPI-0356-05-2025 SNE911-DAF-1563-05-2025 SNE911-UC-DAF-132-05-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-313-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1590-05-2025


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN VALOR DE L. 100573.37 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 5 VEHICULOS TIPO AMBULANCIAS PROPIEDAD DEL SNE911 Y EN USO EN LAS OFICINAS REGIONALES DE SAN PEDRO SULA TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN Y GOASCORAN.   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-0141-03-2025 SNE911-UREM-DCECOP-CHOLUTECA-23-05-2025 SNE911-UREM-DCECOP-CHOLUTECA-25-05-2025 SNE911-DAF-SRC-144-05-2025 SNE911-UREM-DCECOP-SRC-093-05-2025 SNE911-UREM-DCECOP-SPS-001-05-2025 SNE911-DAF-SPS-080-05-2025 SNE911-USG-DAF-0259-05-2025 SNE911-DAF-1698-05-2025 SNE911-UPI-0388-05-2025 SNE911-DAF-1710-05-2025 SNE911-UC-DAF-145-05-2025.  ORDEN DE INICIO: REFERENCIA DAF-DN-014-SEP/SNE911-TG-2025 DAF-008-SEP/SNE911-TG-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-355-05-2025 FACTURAS No. 001-005-01-00150997 (L. 51930.85) 001-005-01-00150996 (L. 5168.58) 001-005-01-00150995 (L. 4942.38) 001-005-01-00150994 (L. 6830.86) 001-005-01-00150993 (L. 31700.70).  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1715-05-2025

type: FACT


title: SE REALIZA PAGO PARA GRUPO Q HONDURAS S A DE C V EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 1 VEHICULOS (1 CHEVROLET COLORADO) PROPIEDAD DEL SNE911 USO EN EL CECOP DE SAN PEDRO SULA   DOCUMENTACION SOPORTE:SNE911-USG-DAF-055-05-2025 SNE911-DAF-SPS-083-05-2025 SNE911-USG-DAF-0237-05-2025 ORDEN-DE-INICIO-DAF-016-SEP/SNE911-DN-2025 SNE911-DAF-1605-05-2025 SNE911-UPI-0369-05-2025 SNE911-DAF-1610-05-2025 SNE911-UC-DAF-136-05-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-323-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1619-05-2025


title: SE REALIZA PAGO PARA GRUPO Q HONDURAS S A DE C V EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 4 VEHICULOS ( TIPO AMBULANCIA ) PROPIEDAD DEL SNE911 USO EN TEGUCIGALPA Y DANLI   DOCUMENTACION SOPORTE: ORDEN-DE-INICIO-DAF-008-SEP/SNE911-TG-2025 ORDEN-DE-INICIO-DAF-DN-014-SEP/SNE911-TG-2025 SNE911-UREM-DCECOP-295-05-2025 SNE911-USG-DAF-297-06-2025 SNE911-UREM-DCECOP-338-06-2025 SNE911-UREM-DCECOP-212-04-2025 SNE911-USG-DAF-0296-06-2025 SNE911-DAF-1893-06-2025 SNE911-UPI-0443-06-2025 SNE911-DAF-1887-06-2025 SNE911-UC-DAF-167-05-2025 FACTURAS: 001-005-0-00151474 (L.15715.98) 001-005-01-00151475 (L.4738.89) 001-005-01-00151476 (L.14399.45) 001-005-01-00151477 (L.12969.50) ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-400-06-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1902-06-2025


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN VALOR DE L. 33785.99 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 VEHICULOS TIPO AMBULANCIAS PROPIEDAD DEL SNE911 Y EN USO EN LOS DESPACHOS REGIONALES DE LA CEIBA TEGUCIGALPA COMAYAGUA ORICA.   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-0161-04-2025 SNE911-UREM-DCECOP-248-05-2025 SNE911-USG-DAF-0268-05-2025 SNE911-DAF-1818-05-2025 SNE911-UPI-0427-05-2025 SNE911-DAF-1822-05-2025 SNE911-UC-DAF-159-05-2025.  ORDEN DE INICIO: REFERENCIA DAF-DN-014-SEP/SNE911-TG-2025 DAF-008-SEP/SNE911-TG-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-394-05-2025 FACTURAS No. 001-005-01-00151196 (L. 6836.83) 001-005-01-00151195 (L. 5175.00) 001-005-01-00151194 (L. 7843.00) 001-005-01-00151193 (L. 13931.16).    INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1837-05-2025


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO PARA BRYAN ALEXANDER BARAHONA GOMEZ / TECNOMARKET CON UN MONTO DE L.53584.25 POR LA ADQUISICION DE 6 DISCOS DUROS Y 23 MEMORIAS USB DE 64 GB PARA EL SNE911   INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DT-231-05-2025 SNE911-DAF-1654-05-2025 SNE911-UCA-DAF-645-06-2025 SNE911-UP-DAF-349-06-2025 SNE911-UCA-DAF-666-06-2025 SNE911-UCA-DAF-666-06-2025 SNE911-DAF-2048-06-2025 SNE911-DT-DT-026-06-2025 SNE911-DT-335-06-2025 SNE911-UCA-DAF-718-06-2025 SNE911-UP-DAF-444-06-2025 RE-UCA-DAF-312-06-2025 SNE911-UPI-524-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-154-06-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2208-06-2025

BRYAN ALEXANDER BARAHONA GOMEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: BRYAN ALEXANDER BARAHONA GOMEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA PAGO PARA BRYAN ALEXANDER BARAHONA GOMEZ / TECNOMARKET CON UN MONTO DE L.53584.25 ISV INCLUIDO  POR LA ADQUISICION DE 6 DISCOS DUROS Y 23 MEMORIAS USB DE 64 GB PARA EL SNE911.  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DT-231-05-2025 SNE911-DAF-1654-05-2025 SNE911-UCA-DAF-645-06-2025 SNE911-UP-DAF-379-06-2025 SNE911-UCA-DAF-666-06-2025 SNE911-UCA-DAF-666-06-2025 SNE911-DAF-2048-06-2025 SNE911-DT-DT-026-06-2025 SNE911-DT-335-06-2025 SNE911-UCA-DAF-718-06-2025 SNE911-UP-DAF-444-06-2025 RE-UCA-DAF-312-06-2025 SNE911-UPI-524-06-2025 SNE911-DAF-2208-06-2025 SNE911-UP-DAF-468-06-2025  RE-UCA-DAF-501-07-2025 SNE911-UPI-0730-07-2025SNE911-DAF-2748-07-2025 SNE911-UC-DAF-288-08-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-154-06-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-675-08-2025 FACTURA No. 000-001-01-00000064  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2838-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L POR UN VALOR TOTAL DE L.  456347.90 PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ( ACETAMINOFEN AMOXICILINA ANTIACIDO ANTIGRIPAL AZITROMICINA CARISOPRODOL CLORURO CLOTRIMAZOL DICLOXACILINA DIFENHIDRAMINA ENAAPRIL HIDROCORTISONA HIOSCINA ISOPROFENO IRBESARTAN LANZOPRASOL METFORMINA PRENATALES LACTATO TINIDAZOL TMP)  MEDIANTE LICITACION PRIVADA PARA EL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-01-04-CE-LP-03-2025 SNE911-SG/MI-072-05-2025 SNE911-USS-DCECOP-045-02-2025 SNE911-DCECOP-246-02-2025 SNE911-DAF-0670-02-2025 SNE911-UCA-DAF-252-03-2025 SNE911-UP-DAF-116-03-2025 SNE911-UCA-DAF-270-03-2025 SNE911-UCA-DAF-268-03-2025 SNE911-USS-DCECOP-064-03-2025 SNE911-DAF-0950-03-2025 SNE911-DL-DL-008-03-2025 SNE911-DL-160-03-2025 SNE911-DAF-0976-03-2025 SNE911-UCA-DAF-309-03-2025 SNE911-UCA-DAF-310-03-2025 SNE911-DAF-0986-03-2025 SNE911-CI-DN-163-02-2025 SNE911-DAF-0998-03-2025 SNE911-UCA-DAF-379-04-2025 SNE911-DAF-1171-04-2025 SNE911-CI-DN-217-04-2025 SNE911-DAF-1178-04-2025 SNE911-DAF-1258-04-2025 SNE911-UPI-0298-04-2025 SNE911-DAF-1688-05-2025 SNE911-02-05-CE-LP-003-03-2025 SNE911-DL-DL-017-05-2025 SNE911-CI-DN-314-05-2025 SNE911-DL-269-05-2025 SNE911-SG-007-05-2025 SNE911-SG/MI-090-05-2025  SNE911-CI-DN-358-06-2025 SNE911-CI-DN-340-06-2025 SNE911-DAF-2068-06-2025 SNE911-UPI-0492-06-2025 SEP-SNE911-LP-003-03-2025 SNE911-DAF-2085-05-2025 SNE911-UP-DAF-425-06-2025 SNE911-UCA-DAF-735-06-2025 SNE911-DAF-2095-06-2025 SNE911-UPI-0499-06-2025  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-157-04-2025  INSTRUCCIÓN BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2112-06-2025

MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. STA MARIA B.#12, CASA #14 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REALIZA PAGO PARA MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L POR UN VALOR TOTAL DE L.  456347.90 PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ( ACETAMINOFEN AMOXICILINA ANTIACIDO ANTIGRIPAL AZITROMICINA CARISOPRODOL CLORURO CLOTRIMAZOL DICLOXACILINA DIFENHIDRAMINA ENAAPRIL HIDROCORTISONA HIOSCINA ISOPROFENO IRBESARTAN LANZOPRASOL METFORMINA PRENATALES LACTATO TINIDAZOL TMP)  MEDIANTE LICITACION PRIVADA PARA EL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-01-04-CE-LP-03-2025 SNE911-SG/MI-072-05-2025 SNE911-USS-DCECOP-045-02-2025 SNE911-DCECOP-246-02-2025 SNE911-DAF-0670-02-2025 SNE911-UCA-DAF-252-03-2025 SNE911-UP-DAF-116-03-2025 SNE911-UCA-DAF-270-03-2025 SNE911-UCA-DAF-268-03-2025 SNE911-USS-DCECOP-064-03-2025 SNE911-DAF-0950-03-2025 SNE911-DL-DL-008-03-2025 SNE911-DL-160-03-2025 SNE911-DAF-0976-03-2025 SNE911-UCA-DAF-309-03-2025 SNE911-UCA-DAF-310-03-2025 SNE911-DAF-0986-03-2025 SNE911-CI-DN-163-02-2025 SNE911-DAF-0998-03-2025 SNE911-UCA-DAF-379-04-2025 SNE911-DAF-1171-04-2025 SNE911-CI-DN-217-04-2025 SNE911-DAF-1178-04-2025 SNE911-DAF-1258-04-2025 SNE911-UPI-0298-04-2025 SNE911-DAF-1688-05-2025 SNE911-02-05-CE-LP-003-03-2025 SNE911-DL-DL-017-05-2025 SNE911-CI-DN-314-05-2025 SNE911-DL-269-05-2025 SNE911-SG-007-05-2025 SNE911-SG/MI-090-05-2025  SNE911-CI-DN-358-06-2025 SNE911-CI-DN-340-06-2025 SNE911-DAF-2068-06-2025 SNE911-UPI-0492-06-2025 SEP-SNE911-LP-003-03-2025 SNE911-DAF-2085-05-2025 SNE911-UP-DAF-425-06-2025 SNE911-UCA-DAF-735-06-2025 SNE911-DAF-2095-06-2025 SNE911-UPI-0499-06-2025  SNE911-DAF-2112-06-2025 SNE911-DAF-2116-06-2025 SNE911-UC-DAF-195-06-2025 FACTURA: 001-001-01-00002949 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-157-04-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-457-06-2025  INSTRUCCIÓN BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2146-06-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-30-8-862-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-30-8-862-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL POR UN VALOR TOTAL DE L. 4784.00 PARA LA ADQUISICION DE 4 CAJAS DE PAÑALES UNA CAJA POR CADA TALLA (M L XG XXG).   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DD-200-05-2025 SNE911-DAF-1701-05-2025 SNE911-UP-DAF-380-06-2025 SNE911-UCA-DAF-647-06-2025 SNE911-UCA-DAF-724-06-2025 SNE911-UP-DAF-445-06-2025 RE-UCSA-DAF-333-07-2025 SNE911-UPI-531-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-CM-UCA-DAF-164-06-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2234-07-2025

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE REALIZA PAGO PARA COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL POR UN VALOR TOTAL DE L. 4784.00 PARA LA ADQUISICION DE 4 CAJAS DE PAÑALES UNA CAJA POR CADA TALLA (M L XG XXG).   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DD-200-05-2025 SNE911-DAF-1701-05-2025 SNE911-UP-DAF-380-06-2025 SNE911-UCA-DAF-647-06-2025 SNE911-UCA-DAF-724-06-2025 SNE911-UP-DAF-445-06-2025 RE-UCSA-DAF-333-07-2025 SNE911-UPI-531-07-2025 SNE911-DAF-2234-07-2025 SNE911-UP-DAF-472-07-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-098-07-2025 SNE911-ARS-DD-004-07-2025 RE-UCA-DAF-369-07-2025 SNE911-UPI-0580-07-2025 SNE911-DAF-2389-07-2025 SNE911-UC-DAF-222-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-CM-UCA-DAF-164-06-2025 FACTURA: 000-002-01-00000080 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-517-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2395-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR CASA MODERNA CONSTRUCCIONES S.A. POR UN VALOR TOTAL DE L. 299780.39 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 260 CANASTAS FAMILIARES CON PRODUCTOS VARIOS BASICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EN APOYO A LAS FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA DE LOS MUNICIPIOS DE  SANTA MARIA CHINACLA Y SAN PEDRO TUTULE.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DD-248-06-2025 SNE911-DAF-2010-06-2025 SNE911-UP-DAF-414-06-2025 SNE911-UCA-DAF-701-06-2025 SNE911-UCA-DAF-727-06-2025 SNE911-UP-DAF-432-06-2025SNE911-UPI-0504-06-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-299-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-156-06-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2148-06-2025

CASA MODERNA CONSTRUCCIONES, S.A.

streetAddress: RES LOS HIDALGOS

legalName: CASA MODERNA CONSTRUCCIONES, S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR CASA MODERNA CONSTRUCCIONES S.A. POR UN VALOR TOTAL DE L. 299780.39 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 260 CANASTAS FAMILIARES CON PRODUCTOS VARIOS BASICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EN APOYO A LAS FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA DE LOS MUNICIPIOS DE  SANTA MARIA CHINACLA Y SAN PEDRO TUTULE.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DD-248-06-2025 SNE911-DAF-2010-06-2025 SNE911-UP-DAF-414-06-2025 SNE911-UCA-DAF-701-06-2025 SNE911-UCA-DAF-727-06-2025 SNE911-UP-DAF-432-06-2025SNE911-UPI-0504-06-2025SNE911-DAF-2148-06-2025 SNE911-UP-DAF-450-06-2025 SNE911-UPI-525-06-2025 SNE911-DAF-2207-06-2025 SNE911-UC-DAF-204-06-2025  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-299-06-2025 RE-UCA-DAF-328-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-156-06-2025 FACTURA: 000-001-01-00020022 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-476-06-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2213-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL POR UN VALOR TOTAL DE L. 299460.00 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE RENTA DE 3 VEHICULOS TIPO PICK UP PARA EL SERVICIO DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCP-190-04-2025 SNE911-DAF-1403-04-2025 SNE911-UP-DAF-308-05-2025 SNE911-UCA-DAF-555-05-2025 SNE911-UCA-DAF-726-06-2025  SNE911-UP-DAF-431-06-2025  SNE911-UPI-0504-06-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE:SNE911-RE-UCA-DAF-297-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-130-05-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911--DAF-2148-06-2025

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL POR UN VALOR TOTAL DE L. 299460.00 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE RENTA DE 3 VEHICULOS TIPO PICK UP PARA EL SERVICIO DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCP-190-04-2025 SNE911-DAF-1403-04-2025 SNE911-UP-DAF-308-05-2025 SNE911-UCA-DAF-555-05-2025 SNE911-UCA-DAF-726-06-2025  SNE911-UP-DAF-431-06-2025  SNE911-UPI-0504-06-2025 SNE911--DAF-2148-06-2025 SNE911-UP-DAF-450-06-2025 RE-UCA-DAF-319-06-2025 SNE911-UPI-527-06-2025 SNE911-DAF-2216-06-2025 SNE911-UC-DAF-206-06-2025   REMISIÓN DE EXPEDIENTE:SNE911-RE-UCA-DAF-297-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-130-05-2025 FACTURA: 000-001-01-00000533 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-480-06-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2217-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL  POR UN VALOR TOTAL DE L. 4117.00 PARA LA ADQUISICION DE 6 LATAS DE FORMULA PARA BEBE.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DD-200-05-2025 SNE911-DAF-1701-05-2025 SNE911-UP-DAF-380-06-2025 SNE911-UCA-DAF-647-06-2025 SNE911-UCA-DAF-724-06-2025 SNE911-UP-DAF-445-06-2025 RE-UCSA-DAF-333-07-2025 SNE911-UPI-531-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-CM-UCA-DAF-164-06-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2234-07-2025

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA PAGO PARA COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL  POR UN VALOR TOTAL DE L. 4117.00 PARA LA ADQUISICION DE 6 LATAS DE FORMULA PARA BEBE.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DD-200-05-2025 SNE911-DAF-1701-05-2025 SNE911-UP-DAF-380-06-2025 SNE911-UCA-DAF-647-06-2025 SNE911-UCA-DAF-724-06-2025 SNE911-UP-DAF-445-06-2025 RE-UCSA-DAF-333-07-2025 SNE911-UPI-531-07-2025 SNE911-DAF-2234-07-2025 SNE911-UP-DAF-472-07-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-098-07-2025 SNE911-ARS-DD-004-07-2025 RE-UCA-DAF-369-07-2025 SNE911-UPI-0580-07-2025 SNE911-DAF-2389-07-2025 SNE911-UC-DAF-222-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-CM-UCA-DAF-164-06-2025 FACTURA: 000-002-01-00000080 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-517-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2395-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. POR UN VALOR TOTAL DE L. 250.53 PARA LA ADQUISICION DE 5 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS PARA LA PIEL MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DD-200-05-2025 SNE911-DAF-1701-05-2025 SNE911-UP-DAF-380-06-2025 SNE911-UCA-DAF-647-06-2025 SNE911-UCA-DAF-724-06-2025 SNE911-UP-DAF-445-06-2025 RE-UCA-DAF-334-07-2025 SNE911-UPI-532-07-2025 ORDEN DE COMPRA 30-11-62-0121-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2234-07-2025

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR  DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. POR UN VALOR TOTAL DE L. 250.53 ISV INCLUIDO POR LA ADQUISICION DE 5 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS PARA EL CENTRO DE CUIDADO Y ATENCIÓN INFANTIL (CECAI) DEL SNE911 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DD-200-05-2025 SNE911-DAF-1701-05-2025 SNE911-UP-DAF-380-06-2025 SNE911-UCA-DAF-647-06-2025 SNE911-UCA-DAF-724-06-2025 SNE911-UP-DAF-445-06-2025  SNE911-UPI-532-07-2025 SNE911-DAF-2234-07-2025 SNE911-UP-DAF-472-07-2025 SNE911-UPI-616-07-2025 SNE911-DAF-2482-07-2025 SNE911-UC-DAF-238-07-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-334-07-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-399-07-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0121-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-570-07-2025 FACTURA No.: 000-002-00016856  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2493-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA  CASA MODERNA CONSTRUCCIONES CON UN MONTO DE L.299780.39 S.A. POR LA ADQUISICION DE 260 CANASTAS FAMILIARES CON PRODUCTOS VARIOS BASICOS (FRIJOLES ARROZ AZUCAR SPAGUETIS MASECA AVENA CAFE SAL PAPEL HIGUIENICO CEREAL) PARA EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ (AGUATERIQUE Y SANTA ANA) DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DD-247-06-2025 SNE911-DAF-2008-06-2025 SNE911-UCA-DAF-703-06-2025 SNE911-UP-DAF-416-06-2025 SNE911-UCA-DAF-731-06-2025 SNE911-UP-DAF-434-06-2025 RE-UCA-DAF-305-06-2025 SNE911-UPI-0508-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-158-06-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2159-06-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA  CASA MODERNA CONSTRUCCIONES CON UN MONTO DE L.299780.39 S.A. POR LA ADQUISICION DE 260 CANASTAS FAMILIARES CON PRODUCTOS VARIOS BASICOS (FRIJOLES ARROZ AZUCAR SPAGUETIS MASECA AVENA CAFE SAL PAPEL HIGUIENICO CEREAL) PARA EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ (AGUATERIQUE Y SANTA ANA) DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DD-247-06-2025 SNE911-DAF-2008-06-2025 SNE911-UCA-DAF-703-06-2025 SNE911-UP-DAF-416-06-2025 SNE911-UCA-DAF-731-06-2025 SNE911-UP-DAF-434-06-2025 RE-UCA-DAF-305-06-2025 SNE911-UPI-0508-06-2025 SNE911-DAF-2159-06-2025 SNE911-UP-DAF-454-06-2025 RE-UCA-DAF-329-06-2025 SNE911-UPI-526-06-2025 SNE911-DAF-2207-06-2025 SNE911-UC-DAF-204-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-158-06-2025 FACTURA: 000-001-01-00020021 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-477-06-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2213-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR CASA MODERNA CONSTRUCCIONES S.A.POR UN MONTO DE L.  299780.39 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 260 CANASTAS FAMILIARES CON PRODUCTOS VARIOS BASICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ (MARCALA SANTA ELENA Y SAN JUAN) DEL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DD-246-06-2025 SNE911-DAF-2009-06-2025 SNE911-UCA-DAF-702-06-2025 SNE911-UP-DAF-415-06-2025 SNE911-UCA-DAF-728-06-2025 SNE911-UP-DAF-433-06-2025 SNE911-UPI-0506-06-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-302-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-157-06-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2152-06-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR CASA MODERNA CONSTRUCCIONES S.A.POR UN MONTO DE L.  299780.39 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 260 CANASTAS FAMILIARES CON PRODUCTOS VARIOS BASICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ (MARCALA SANTA ELENA Y SAN JUAN) DEL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DD-246-06-2025 SNE911-DAF-2009-06-2025 SNE911-UCA-DAF-702-06-2025 SNE911-UP-DAF-415-06-2025 SNE911-UCA-DAF-728-06-2025 SNE911-UP-DAF-433-06-2025 SNE911-UPI-0506-06-2025 SNE911-DAF-2152-06-2025 SNE911-UP-DAF-451-06-2025 SNE911-UPI-523-06-2025 SNE911-DAF-2207-06-2025 SNE911-UC-DAF-204-06-2025  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-302-06-2025 RE-UCA-DAF-324-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-157-06-2025 FACTURA: 000-001-01-00020023 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-475-06-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2213-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL CON UN MONTO DE L.294687.50 POR LA RENTA DE 5 VEHICULOS TIPO PICK UP PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-146-04-2025 SNE911-DAF-1411-04-2025 SNE911-UCA-DAF-555-05-2025 SNE911-UP-DAF-308-05-2025 SNE911-UCA-DAF-734-06-2025 SNE911-UP-DAF-446-06-2025 RE-UCA-DAF-313-06-2025 SNE911-UPI-514-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-131-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2183-06-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL CON UN MONTO DE L.294687.50 POR LA RENTA DE 5 VEHICULOS TIPO PICK UP PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-146-04-2025 SNE911-DAF-1411-04-2025 SNE911-UCA-DAF-555-05-2025 SNE911-UP-DAF-308-05-2025 SNE911-UCA-DAF-734-06-2025 SNE911-UP-DAF-446-06-2025 RE-UCA-DAF-313-06-2025 SNE911-UPI-514-06-2025  SNE911-DAF-2183-06-2025 SNE911-UP-DAF-458-06-2025 RE-UCA-DAF-334-06-2025 SNE911-UPI-0530-06-2025 SNE911-DAF-2218-06-2025 SNE911-UC-DAF-212-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-131-05-2025 FACTURA: 000-001-01-00000534 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-483-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2319-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L. CON UN MONTO DE L.6037.5 LA ADQUISICION DE 150 BOTONES / PINES CONMEMORATIVOS AL DIA DEL MEDIO AMBIENTE PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CPEC911-023-05-2025 SNE911-DAF-1867-06-2025 SNE911-UCA-DAF-653-06-2025 SNE911-UP-DAF-383-06-2025  SNE911-UCA-DAF-733-06-2025 SNE911-UP-DAF-447-06-2025 RE-UCA-DAF-309-06-2025 SNE911-UPI-515-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-162-06-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-2184-06-2025

INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA JOYA SECTOR 3 CASA 12 PEATONAL

legalName: INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO PARA INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L. CON UN MONTO DE L.6037.5 LA ADQUISICION DE 150 BOTONES / PINES CONMEMORATIVOS AL DIA DEL MEDIO AMBIENTE PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CPEC911-023-05-2025 SNE911-DAF-1867-06-2025 SNE911-UCA-DAF-653-06-2025 SNE911-UP-DAF-383-06-2025  SNE911-UCA-DAF-733-06-2025 SNE911-UP-DAF-447-06-2025 RE-UCA-DAF-309-06-2025 SNE911-UPI-515-06-2025SNE911-DAF-2184-06-2025 SNE911-UP-DAF-458-06-2025 RE-UCA-DAF-325-06-2025 SNE911-UPI-529-06-2025 SNE911-DAF-2216-06-2025 SNE911-UC-DAF-206-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-162-06-2025 FACTURA: 000-001-01-00000488 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-479-06-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2217-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL POR UN VALOR TOTAL DE L. 55200.00 PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE RENTA DE UN CAMION PARA MOVIMIENTOS Y TRASLADO DE EQUIPO RELACIONADO A LA FASE 2 Y 3 DEL PROYECTO SEGURIDAD AL 100.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DT-232-05-2025 SNE911-DAF-1543-05-2025 SNE911-UP-DAF-325-05-2025 SNE911-UCA-DAF-585-05-2025SNE911-UCA-DAF-745-06-2025 SNE911-UP-DAF-448-06-2025 SNE911-NC-UCA-DAF-010-06-2025 RE-UCA-DAF-322-06-2025.SNE911-UPI-534-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-161-06-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2236-07-2025

title: SE REALIZA COMPROMISO PARA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL POR UN VALOR TOTAL DE L. 55200.00 PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE RENTA DE UN CAMION PARA MOVIMIENTOS Y TRASLADO DE EQUIPO RELACIONADO A LA FASE 2 Y 3 DEL (PROYECTO HUAWEI).  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DT-232-05-2025 SNE911-DAF-1543-05-2025 SNE911-UP-DAF-325-05-2025 SNE911-UCA-DAF-585-05-2025SNE911-UCA-DAF-745-06-2025 SNE911-UP-DAF-448-06-2025 SNE911-NC-UCA-DAF-010-06-2025 RE-UCA-DAF-322-06-2025.SNE911-UPI-534-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-161-06-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2236-07-2025

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

rationale: SE REALIZA PAGO PARA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL POR UN VALOR TOTAL DE L. 55200.00 PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE RENTA DE UN CAMION PARA MOVIMIENTOS Y TRASLADO DE EQUIPO RELACIONADO A LA FASE 2 Y 3 DEL (PROYECTO HUAWEI).  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DT-232-05-2025 SNE911-DAF-1543-05-2025 SNE911-UP-DAF-325-05-2025 SNE911-UCA-DAF-585-05-2025SNE911-UCA-DAF-745-06-2025 SNE911-UP-DAF-448-06-2025 SNE911-NC-UCA-DAF-010-06-2025 RE-UCA-DAF-322-06-2025.SNE911-UPI-534-07-2025  SNE911-DAF-2236-07-2025 SNE911-UP-DAF-474-07-2025  SNE911-REUCA-DAF-339-07-2025 SNE911-UPI-561-07-2025 SNE911-DAF-2334-07-2025 SNE911-UC-DAF-216-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-161-06-2025 FACTURA: 000-001-01-00000212 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-506-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2350-07-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-30-8-889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-30-8-889-1-0


objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: SE REALIZA PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 10 BOLSAS PORTA HERRAMIENTAS PARA CINTURON LINIERO DE CUERO DE 8 ESPACIOS PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-221-05-2025 SNE911-DAF-1525-05-2025 SNE911-UCA-DAF-648-06-2025 SNE911-UP-DAF-381-06-2025 SNE911-DT-DT-025-06-2025 SNE911-DT-341-06-2025 SNE911-UCA-DAF-738-06-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-UCA-DAF-739-06-2025


title: SE REALIZA PAGO PARA GRUPO Q HONDURAS S A DE C V EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 4 AMBULANCIAS PROPIEDAD DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: ORDEN-DE-INICIO-008-SEP/SNE911-TG-2025 ORDEN-DE-INICIO-014-SEP/SNE911-TG-2025 SNE911-UREM-CECOP-SPS-024-06-2025 SNE911-DAF-TELA-029-04-2025 SNE911-DCECOP-786-06-2025 SNE911-USG-DAF-0334-06-2025 SNE911-DAF-2123-06-2025 SNE911-UPI-0501-06-2025 SNE911-DAF-2127-06-2025 SNE911-UC-DAF-192-06-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-454-06-2025   INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2150-06-2025


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: SE REALIZA PRECOMPROMISO  DE L.33892.80 PARA LA ADQUISICION DE 18 PARES DE GUANTES POLIURETANIO TALLA M Y L 12  UNIDADES DE GUANTES ELECTRICOS DIELECTRICOS PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-221-05-2025 SNE911-DAF-1525-05-2025 SNE911-UCA-DAF-648-06-2025 SNE911-UP-DAF-381-06-2025 SNE911-DT-DT-025-06-2025 SNE911-DT-341-06-2025 SNE911-UCA-DAF-738-06-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-UCA-DAF-738-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA / REPUESTOS Y ACCESORIOS MULTIPLES CON UN MONTO DE L.299782.00 PARA EL MANTENIMIENTO DE 20 MOTO AMBULANCIAS ( ACEITE FILTROS BUJIAS FRICCIONES) PROPIEDAD DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-339-06-2025 SNE911-DCECOP-757-06-2025 SNE911-DAF-1905-2025 SNE911-UCA-DAF-663-06-2025 SNE911-UP-DAF-389-06-2025 SNE911-UCA-DAF-752-06-2025 SNE911-UP-DAF-453-06-2025 RE-UCA-DAF-331-06-2025 SNE911-UPI-0541-07-2025 ORDEN DE COMPRA; SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-159-06-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2277-07-2025

ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA

legalName: ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA

rationale: SE REALIZA PAGO PARA ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA / REPUESTOS Y ACCESORIOS MULTIPLES CON UN MONTO DE L.299782.00 PARA EL MANTENIMIENTO DE 20 MOTO AMBULANCIAS ( ACEITE FILTROS BUJIAS FRICCIONES Y BATERIA SEGUN SEA LA NECESIDAD) PROPIEDAD DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-339-06-2025 SNE911-DCECOP-757-06-2025 SNE911-DAF-1905-2025 SNE911-UCA-DAF-663-06-2025 SNE911-UP-DAF-389-06-2025 SNE911-UCA-DAF-752-06-2025 SNE911-UP-DAF-453-06-2025 RE-UCA-DAF-331-06-2025 SNE911-UPI-0541-07-2025 SNE911-DAF-2277-07-2025 SNE911-UP-DAF-511-07-2025 RE-UCA-DAF-358-07-2025 SNE911-UPI-568-07-2025 SNE911-DAF-2362-07-2025 SNE911-UC-DAF-220-07-2025 ORDEN DE COMPRA; SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-159-06-2025 FACTURA: 000-001-01-00000868 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-513-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2377-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA INVERSIONES RETRO S DE RL CON UN MONTO DE L.203124.50 PARA LA ADQUISICION DE 418 ALMUERZOS Y 782 SNACKS PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE:SNE911-DCEF-179-04-2025 SNE911-DAF-1135-04-2025 SNE911-UCA-DAF-439-04-2025 SNE911-UP-DASF-215-04-2025  SNE911-UCA-DAF-759-06-2025 SNE911-UP-DAF-456-06-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-323-06-2025 SNE911-UPI-51-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-165-06-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-2200-06-2025

INVERSIONES RETRO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA 2DO. NIVEL DE AMERIPLAZA

legalName: INVERSIONES RETRO S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO PARA INVERSIONES RETRO S DE RL CON UN MONTO DE L.203124.50 PARA LA ADQUISICION DE 418 ALMUERZOS Y 782 SNACKS PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE:SNE911-DCEF-179-04-2025 SNE911-DAF-1135-04-2025 SNE911-UCA-DAF-439-04-2025 SNE911-UP-DASF-215-04-2025  SNE911-UCA-DAF-759-06-2025 SNE911-UP-DAF-456-06-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-323-06-2025 SNE911-UPI-51-06-2025 SNE911-DAF-2200-06-2025 SNE911-UP-DAF-466-06-2025 SNE911-RE-UCA-FDAF-06-2025 SNE911-UPI-528-06-2025 SNE911-UC-DAF-206-06-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-165-06-2025 FACTURA: 000-001-01-00000590 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-478-06-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-2217-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA  ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES / EXTRA REPUESTOS CON UN  MONTO DE L.97750.00 PARA LA ADQUISICION DE 20 MESAS PEGABLES CON CAPACIDAD DE 8 A 10 PERSONAS PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UBN-DAF-061-06-2025 SNE911-DAF-2104-06-2025 SNE911-UCA-DAF-740-06-2025 SNE911-UP-DAF-441-06-2025OFICIO-DNBE-DE-1564-2024 SNE911-UCA-DAF-761-06-2025 SNE911-UP-DAF-459-06-2025 RE-UCA-DAF-336-07-2025 SNE911-UPI-0541-07-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-172-06-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2277-07-2025

ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES

legalName: ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA PAGO PARA  ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES / EXTRA REPUESTOS CON UN  MONTO DE L.97750.00 PARA LA ADQUISICION DE 20 MESAS PEGABLES CON CAPACIDAD DE 8 A 10 PERSONAS PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UBN-DAF-061-06-2025 SNE911-DAF-2104-06-2025 SNE911-UCA-DAF-740-06-2025 SNE911-UP-DAF-441-06-2025OFICIO-DNBE-DE-1564-2024 SNE911-UCA-DAF-761-06-2025 SNE911-UP-DAF-459-06-2025 RE-UCA-DAF-336-07-2025 SNE911-UPI-0541-07-2025SNE911-DAF-2277-07-2025 SNE911-UP-DAF-490-07-2025 RE-UCA-DAF-365-07-2025 SNE911-UPI-569-07-2025 SNE911-DAF-2366-07-2025 SNE911-UC-DAF-220-07-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-172-06-2025 FACTURA: 000-002-01-00003732 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-515-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2377-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.2558.75 PARA PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR LA ADQUISICION DE 1 EXTENCION ELECTRICA DE 10 METROS DE LARGO CALIBRE 12 DE CAPACIDAD DE 15 A 20 AMPERIOS PARA EL USO DEL AUTOCLAVE DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-373-06-2025 SNE911-DCECOP-814-06-2025 SNE911-DAF-2053-06-2025 SNE911-UCA-DAF-712-06-2025 SNE911-UP-DAF-423-06-2025 SNE911-UCA-DAF-768-06-2025 SNE911-UCA-DAF-770-06-2025 SNE911-UREM-DCECOP-410-06-2025 SNE911-DCECOP-871-06-2025 RE-UCA-DAF-337-07-2025 SNE911-UPI-545-07-2025 ORDEN DE COMPRA. SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-169-06-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-2281-07-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.2558.75 PARA PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR LA ADQUISICION DE 1 EXTENCION ELECTRICA DE 10 METROS DE LARGO CALIBRE 12 DE CAPACIDAD DE 15 A 20 AMPERIOS PARA EL USO DEL AUTOCLAVE DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-373-06-2025 SNE911-DCECOP-814-06-2025 SNE911-DAF-2053-06-2025 SNE911-UCA-DAF-712-06-2025 SNE911-UP-DAF-423-06-2025 SNE911-UCA-DAF-768-06-2025 SNE911-UCA-DAF-770-06-2025 SNE911-UREM-DCECOP-410-06-2025 SNE911-DCECOP-871-06-2025 RE-UCA-DAF-337-07-2025 SNE911-UPI-545-07-2025SNE911-DAF-2281-07-2025 SNE911-UP-DAF-499-07-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-100-07-2025 RE-UCA-DAF-365-07-2025 SNE911-UPI-599-07-2025 SNE911-DAF-2445-07-2025 SNE911-UC-DAF-232-07-2025 ORDEN DE COMPRA. SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-169-06-2025 FACTURA: 000-005-01-00001332 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-554-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-2458-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 20 LOGOS IMANTADOS PARA IDENTIFICACION DE CONTENEDORES PARA EL PROYECTO SEGURIDAD AL 100  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE9211-DCP-033-01-2025 SNE911-DAF-0195-01-2025 SNE911-UCA-DAF-067-01-2025 SNE911-UP-DAF-026-01-2025 SNE911-UCA-DAF-133-02-2025 SNE911-UP-DAF-050-02-2025 RE-UCA-DAF-021-02-2025 SNE911-UPI-081-02-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-015-01-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-481-02-2025

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REALIZA PAGO PARA INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 20 LOGOS IMANTADOS PARA IDENTIFICACION DE CONTENEDORES PARA EL PROYECTO SEGURIDAD AL 100  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE9211-DCP-033-01-2025 SNE911-DAF-0195-01-2025 SNE911-UCA-DAF-067-01-2025 SNE911-UP-DAF-026-01-2025 SNE911-UCA-DAF-133-02-2025 SNE911-UP-DAF-050-02-2025 RE-UCA-DAF-021-02-2025 SNE911-UPI-081-02-2025 SNE911-DAF-481-02-2025 SNE911-UP-DAF-056-02-2025 RE-UCA-DAF-025-02-2025 SNE911-UPI-090-02-2025 SNE911-DAF-0595-02-2025 SNE911-UVC-DAF-048-02-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-015-01-2025 FACTURA 000-001-01-00000463 ORDEN DE PAGO SNE911-OP-UC-DAF-091-02-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0605-02-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA GOLD RENTACAR S DE RL DE CV CON UN MONTO DE L.15470.00 PARA LA ADQUISICION DE RENTA DE MICROBUS PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DD-260-06-2025 SNE911-DAF-2089-06-2025 SNE911-UCA-DAF-732-06-2025 SNE911-UP-DAF-426-06-2025SNE911-UC-DAF-769-06-2025 SNE911-UP-DAF-465-06-2025 RE-UCA-DAF-332-06-2025 SNE911-UPI-533-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-166-06-2025   INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2236-07-2025

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD MAURICIO OLIVA, CHOLUTECA CHOLUTECA

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR GOLD RENTACAR S DE RL DE CV CON UN MONTO DE L.15470.00 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE RENTA DE UN VEHICULO TIPO  BUS CON CAPACIDAD DE 30 PERSONAS  PARA EL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DD-260-06-2025 SNE911-DAF-2089-06-2025 SNE911-UCA-DAF-732-06-2025 SNE911-UP-DAF-426-06-2025SNE911-UC-DAF-769-06-2025 SNE911-UP-DAF-465-06-2025 SNE911-UPI-533-07-2025 SNE911-DAF-2236-07-2025 SNE911-UP-DAF-474-07-2025 SNE911-UPI-546-07-2025 SNE911-DAF-2287-07-2025 SNE911-UC-DAF-212-07-2025.  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911- RE-UCA-DAF-332-06-2025 SNE911- RE-UCA-DAF-338-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-166-06-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-486-07-2025 FACTURA: 000-001-01-00001351  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2319-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN VALOR DE L. 289800.00 PARA ASTRID FABIOLA CASTILLO RIVERA / SERVICIOS IT POR LA ADQUISICION DE 6 AIRES ACONDICIONADOS EN CECOP SAN PEDRO SULA DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-SPS-929-06-2025 SNE911-DAF-SPS-111-06-2025 SNE911-DAF-2069-06-2025 SNE911-UCA-DAF-766-06-2025 SNE911-UP-DAF-463-06-2025 SNE911-UCA-DAF-772-06-2025 SNE911-UP-DAF-469-06-2025 SNE911-DNBE-DE-1964-2023 SNE911-DAF-2407-07-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-335-07-2025 SNE911-UPI-0709-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-176-06-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2693-07-2025

ASTRID FABIOLA CASTILLO RIVERA

legalName: ASTRID FABIOLA CASTILLO RIVERA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN VALOR DE L. 289800.00 PARA ASTRID FABIOLA CASTILLO RIVERA / SERVICIOS IT POR LA ADQUISICION DE 6 AIRES ACONDICIONADOS EN CECOP SAN PEDRO SULA DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-SPS-929-06-2025 SNE911-DAF-SPS-111-06-2025 SNE911-DAF-2069-06-2025 SNE911-UCA-DAF-766-06-2025 SNE911-UP-DAF-463-06-2025 SNE911-UCA-DAF-772-06-2025 SNE911-UP-DAF-469-06-2025 SNE911-DNBE-DE-1964-2023 SNE911-DAF-2407-07-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-335-07-2025 SNE911-UPI-0709-07-2025 SNE911-DAF-2693-07-2025 SNE911-UP-DAF-675-07-2025 RE-UCA-DAF-518-07-2025 SNE911-UPI-0742-07-2025 SNE911-DAF-2768-07-2025 SNE911-UC-DAF-278-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-176-06-2025 FACTURA: 000-001-01-00000001 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-655-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2774-07-2025


title: SE REALIZA PAGO PARA GRUPO Q HONDURAS S A DE C V CON UN MONTO DE L. 29512.69 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 4 VEHICULOS PICK UP (AMBULANCIA) PROPIEDAD DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: ORDEN-DE-COMPRA-DAF-008-SEP/SNE911-TG-2025 ORDEN-DE-COMPRA-DAF-014-SEP/SNE911-TG-2025 SNE911-UREM-CECOP-CHOLUTECA-25-05-2025 SNE911-UREM-DCECOP-385-06-2025 SNE911-DAF-SPS-116-06-2025 SNE911-USG-DAF-0345-06-2025 SNE911-DAF-2197-06-2025 SNE911-UPI-0519-06-2025 SNE911-DAF-2199-06-2025 SNE911-UC-DAF-201-06-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-496-06-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2222-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L. 7618.75 PARA MERCADEO DE PRODUCTOS S DE RL POR LA ADQUISICION DE 5 BANCOS PARA EXAMINACION CLINICA DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-816-06-2025 SNE911-DAF-2051-06-2025 SNE911-UCA-DAF-715-06-2025 SNE911-UP-DAF-424-06-2025 SNE911-UCA-DAF-773-07-2025 SNE911-UP-DAF-473-07-2025 RE-UCA-DAF-346-07-2025 SNE911-UPI-0560-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-170-06-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2326-07-2025

MERCADEO DE PRODUCTOS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL ANDALUCIA 14 CALLE 16 AVENIDA EDIFICIO NO. 1410

legalName: MERCADEO DE PRODUCTOS S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L. 7618.75 PARA MERCADEO DE PRODUCTOS S DE RL POR LA ADQUISICION DE 5 BANCOS PARA EXAMINACION CLINICA DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-816-06-2025 SNE911-DAF-2051-06-2025 SNE911-UCA-DAF-715-06-2025 SNE911-UP-DAF-424-06-2025 SNE911-UCA-DAF-773-07-2025 SNE911-UP-DAF-473-07-2025 RE-UCA-DAF-346-07-2025 SNE911-UPI-0560-07-2025 SNE911-DAF-2326-07-2025 SNE911-UP-DAF-538-07-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-0101-07-2025 RE-UCA-DAF-420-07-2025 SNE911-UPI-0654-07-2025 SNE911-DAF-2563-07-2025 SNE911-UC-DAF-245-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-170-06-2025 FACTURA: 001-001-01-00002953 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-591-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2569-07-2025


title: SE REALIZA PAGO PARA GRUPO Q HONDURAS S A DE C V CON UN MONTO DE L.13378.63 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 1 VEHICULO TIPO PICK UP (AMBULANCIA) PROPIEDAD DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: ORDEN-DE-INICIO-DAF-DN-014-SEP/SNE911-TG-2025 SNE911-USG-DAF-0340-06-2025 SNE911-DAF-2174-06-2025 SNE911-UPI-0513-06-2025 SNE911-DAF-2180-06-2025 SNE911-UC-DAF-199-06-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-465-06-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2203-06-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.49952.78 ISV INCLUIDO  PARA INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A POR LA CONTRATACION DE ADECUACION ELECTRICA PARA EL DATA CENTER DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DT-252-05-2025 SNE911-DAF-1721-05-2025 SNE911-UCA-DAF-609-05-2025 SNE911-UP-DAF-341-05-2025 SNE911-UCA-DAF-649-06-2025 SNE911-UP-DAF-476-07-2025SNE911-UPI-585-07-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE:SNE911-RE-UCA-DAF-372-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-148-05-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-UCA-DAF-2401-07-2025

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.49952.78 PARA INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A POR LA CONTRATACION DE ADECUACION ELECTRICA PARA EL DATA CENTER DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DT-252-05-2025 SNE911-DAF-1721-05-2025 SNE911-UCA-DAF-609-05-2025 SNE911-UP-DAF-341-05-2025 SNE911-UCA-DAF-649-06-2025 SNE911-UP-DAF-476-07-2025SNE911-UPI-585-07-2025SNE911-UCA-DAF-2401-07-2025 SNE911-UP-DAF-557-07-2025 SNE911-UPI-649-07-2025 SNE911-UP-DAF-341-05-2025 SNE911-DAF-2547-07-2025 SNE911-UC-DAF-243-07-2025  REMISIÓN DE EXPEDIENTE:SNE911-RE-UCA-DAF-372-07-2025. RE-UCA-DAF-437-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-148-05-2025 FACTURA: 000-001-01-00009040 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-588-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAFD-2561-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR WILFREDO BANEGAS DELEON / SIAT SEGURIDAD POR UN VALOR TOTAL DE L.  288017.50 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 35 INYECTORES PoE++ Y 30 FUENTES CONMUTADAS.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DT-222-05-2025 SNE911-DAF-1526-05-2025 SNE911-UP-DAF-334-05-2025 SNE911-UCA-DAF-597-05-2025 SNE911-UCA-DAF-782-07-2025 SNE911-UP-DAF-483-07-2025 SNE911-DAF-2614-07-2025 SNE911-UPI-0697-07-2025.  REMISION DE EXPEDIEMTE: SNE911-RE-UCA-DAF--474-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-140-05-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2657-07-2025

WILFREDO BANEGAS DELEON

legalName: WILFREDO BANEGAS DELEON

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR WILFREDO BANEGAS DELEON / SIAT SEGURIDAD POR UN VALOR TOTAL DE L.  288017.50 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 35 INYECTORES PoE++ Y 30 FUENTES CONMUTADAS.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DT-222-05-2025 SNE911-DAF-1526-05-2025 SNE911-UP-DAF-334-05-2025 SNE911-UCA-DAF-597-05-2025 SNE911-UCA-DAF-782-07-2025 SNE911-UP-DAF-483-07-2025 SNE911-DAF-2614-07-2025 SNE911-UPI-0697-07-2025 SNE911-DAF-2657-07-2025 SNE911-UP-DAF-671-07-2025  REMISION DE EXPEDIEMTE: SNE911-RE-UCA-DAF--474-07-2025 RE-UCA-DAF-497-07-2025 SNE911-UPI-0720-07-2025 SNE911-DAF-2727-07-2025  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-140-05-2025 FACTURA ANTERIOR: 000-001-01-00000367 FACTURA VALIDA: 000-001-01-00000402 ORDEN DE PAGO ANTERIOR: SNE911-OP-UC-DAF-644-07-2025 ORDEN DE PAGO VALIDA: SNE911-OP-UC-DAF-678-08-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2866-08-2025

description: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR WILFREDO BANEGAS DELEON / SIAT SEGURIDAD POR UN VALOR TOTAL DE L.  288017.50 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 35 INYECTORES PoE++ Y 30 FUENTES CONMUTADAS.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DT-222-05-2025 SNE911-DAF-1526-05-2025 SNE911-UP-DAF-334-05-2025 SNE911-UCA-DAF-597-05-2025 SNE911-UCA-DAF-782-07-2025 SNE911-UP-DAF-483-07-2025 SNE911-DAF-2614-07-2025 SNE911-UPI-0697-07-2025 : SNE911-DAF-2657-07-2025 SNE911-UP-DAF-671-07-2025 SNE911-UPI-0720-07-2025 SNE911-DAF-2727-07-2025 SNE911-UC-DAF-274-07-2025  REMISION DE EXPEDIEMTE: SNE911-RE-UCA-DAF--474-07-2025 RE-UCA-DAF-497-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-140-05-2025 FACTURA: 000-001-01-00000367 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-644-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2739-07-2025

type: OFI

description: SE REALIZA REVERSION POR ERROR ADMINISTRATIVO AL  PAGO PARA EL PROVEEDOR WILFREDO BANEGAS DELEON / SIAT SEGURIDAD POR UN VALOR TOTAL DE L. 288017.50 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 35 INYECTORES PoE++ Y 30 FUENTES CONMUTADAS.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DT-222-05-2025 SNE911-DAF-1526-05-2025 SNE911-UP-DAF-334-05-2025 SNE911-UCA-DAF-597-05-2025 SNE911-UCA-DAF-782-07-2025 SNE911-UP-DAF-483-07-2025 SNE911-DAF-2614-07-2025 SNE911-UPI-0697-07-2025 : SNE911-DAF-2657-07-2025 SNE911-UP-DAF-671-07-2025 SNE911-UPI-0720-07-2025 SNE911-DAF-2727-07-2025 SNE911-UC-DAF-274-07-2025 SNE911-DAF-2739-07-2025 REMISION DE EXPEDIEMTE: SNE911-RE-UCA-DAF--474-07-2025 RE-UCA-DAF-497-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-140-05-2025 FACTURA: 000-001-01-00000367 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-644-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2866-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L. 786900.00 PARA CONSULTORES Y EJECUTORES AGRICOLAS ESMAASUR-N S. DE R.L. POR LA INSTALACION DE CAMARAS BRAZOS Y UBS EN LA ZONA SUR DE FRANCISCO MORAZAN DEL SNE911 DADO QUE ES DEUDA DEL 2024 Y NO SE PUDO EJECUTAR CONFORME AL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBE SER CUMPLIDO  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-333-2024 SNE911-DAF-3347-2024 SNE911-UCA-DAF-617-2024 SNE911-UP-DAF-375-2024 RE1-0677-2024 SNE911-UCA-DAF-468-04-2025 SNE911-UP-DAF-237-04-2025 SNE911-UCA-DAF-787-07-2025 SNE911-UP-DAF-484-07-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-404-07-2025 SNE911-UPI-0623-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-250-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2531-07-2025

name: CONSULTORES Y EJECUTORES AGRICOLAS ESMAASUR-N S. DE R.L""

streetAddress: PESPIRE CHOLUTECA

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L. 786900.00 PARA CONSULTORES Y EJECUTORES AGRICOLAS ESMAASUR-N S. DE R.L. POR LA INSTALACION DE CAMARAS BRAZOS Y UBS EN LA ZONA SUR DE FRANCISCO MORAZAN DEL SNE911 DADO QUE ES DEUDA DEL 2024 Y NO SE PUDO EJECUTAR CONFORME AL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBE SER CUMPLIDO  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-333-2024 SNE911-DAF-3347-2024 SNE911-UCA-DAF-617-2024 SNE911-UP-DAF-375-2024 RE1-0677-2024 SNE911-UCA-DAF-468-04-2025 SNE911-UP-DAF-237-04-2025 SNE911-UCA-DAF-787-07-2025 SNE911-UP-DAF-484-07-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-404-07-2025 SNE911-UPI-0623-07-2025 SNE911-DAF-2531-07-2025 RE-UCA-DAF-451-07-2025 SNE911-UPI-0665-07-2025 SNE911-DAF-2578-07-2025 SNE911-UC-DAF-247-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-250-2024 FACTURA: 000-001-01-00000203 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-597-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2585-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA SA DE CV POR UN VALOR TOTAL DE L. 49795.00 PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GENERADOR ELECTRICO DE CECOP TEGUCIGALPA.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-USG-DAF-0200-04-2025 SNE911-DAF-1416-04-2025 SNE911-UCA-DAF-513-05-2025 SNE911-USG-DAF-0235-05-2025 SNE911-UCA-DAF-563-05-2025 SNE911-USG-DAF-0242-05-2025 SNE911-DAF-1636-05-2025 SNE911-USG-DAF-0266-05-2025 SNE911-UCA-DAF-632-05-2025 SNE911-UP-DAF-355-05-2025 SNE911-DAF-1775-05-2025 SNE911-UCA-DAF-783-07-2025 SNE911-UP-DAF-485-07-2025 RE-UCA-DAF-342-07-2025 SNE911-UPI-551-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-147-05-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2306-07-2025

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE A LA TERCERA ENTRADA DE COLONIA KENNEDY

rationale: SE REALIZA PAGO PARA SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA SA DE CV POR UN VALOR TOTAL DE L. 49795.00 PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GENERADOR ELECTRICO DE CECOP TEGUCIGALPA.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-USG-DAF-0200-04-2025 SNE911-DAF-1416-04-2025 SNE911-UCA-DAF-513-05-2025 SNE911-USG-DAF-0235-05-2025 SNE911-UCA-DAF-563-05-2025 SNE911-USG-DAF-0242-05-2025 SNE911-DAF-1636-05-2025 SNE911-USG-DAF-0266-05-2025 SNE911-UCA-DAF-632-05-2025 SNE911-UP-DAF-355-05-2025 SNE911-DAF-1775-05-2025 SNE911-UCA-DAF-783-07-2025 SNE911-UP-DAF-485-07-2025 RE-UCA-DAF-342-07-2025 SNE911-UPI-551-07-2025 SNE911-DAF-2306-07-2025 SNE911-UP-DAF-509-07-2025 RE-UCA-DAF-383-07-2025 SNE911-UPI-598-07-2025 SNE911-DAF-2445-07-2025 SNE911-UC-DAF-231-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-147-05-2025 FACTURA: 000-001-01-00003607 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-551-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2450-07-2025


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO PARA DISTRIBUCIONES M&K S DE RL CON UN MONTO DE L.29229.80 POR LA ADQUISICION DE 3 TROCOS DE ALUMINIO 1 ESCALERA DE ALUMINIO Y 4 CINTURONES DE SEGURIDAD DE CARGA PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-SPS-028-03-2025 SNE911-DAF-SPS-043-03-2025 SNE911-UAS-DAF-06-03-2025 SNE911-DAF-1018-03-2025 SNE911-UCA-DAF-327-03-2025 SNE911-UP-DAF-165-04-2025 SNE911-UCA-DAF-777-07-2025 SNE911-UP-DAF-488-07-2025 RE-UCA-DAF-341-07-2025 SNE911-UPI-549-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-085-04-2025   INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2297-07-2025

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: SE REALIZA PAGO PARA DISTRIBUCIONES M&K S DE RL CON UN MONTO DE L.29229.80 POR LA ADQUISICION DE 3 TROCOS DE ALUMINIO 1 ESCALERA DE ALUMINIO Y 4 CINTURONES DE SEGURIDAD DE CARGA PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-SPS-028-03-2025 SNE911-DAF-SPS-043-03-2025 SNE911-UAS-DAF-06-03-2025 SNE911-DAF-1018-03-2025 SNE911-UCA-DAF-327-03-2025 SNE911-UP-DAF-165-04-2025 SNE911-UCA-DAF-777-07-2025 SNE911-UP-DAF-488-07-2025 RE-UCA-DAF-341-07-2025 SNE911-UPI-549-07-2025 SNE911-DAF-2297-07-2025 SNE911-UP-DAF-499-07-2025 RE-UCA-DAF-356-07-2025 SNE911-UPI-566-07-2025 SNE911-DAF-2362-07-2025 SNE911-UC-DAF-220-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-085-04-2025  FACTURA: 000-002-01-00020211 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-514-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2377-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L. 299880.00 PARA GOLD RENTACAR S DE RL DE CV LA RENTA DE UN VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA EL SNE911  DOCUMENTACION: SNE911-DAF-2105-06-2025 SNE911-CI-DN-397-06-2025 SNE911-DAF-2111-06-2025 SNE911-UCA-DAF-742-06-2025 SNE911-UP-DAF-443-06-2025SNE911-UCA-DAF-774-07-2025 SNE911-UP-DAF-486-07-2025 RE-UCA-DAF-347-07-2025 SNE911-UPI-0560-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-171-06-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2326-07-2025

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L. 299880.00 PARA GOLD RENTACAR S DE RL DE CV LA RENTA DE UN VEHICULO POR 84 DIAS TIPO CAMIONETA PARA EL SNE911  DOCUMENTACION: SNE911-DAF-2105-06-2025 SNE911-CI-DN-397-06-2025 SNE911-DAF-2111-06-2025 SNE911-UCA-DAF-742-06-2025 SNE911-UP-DAF-443-06-2025SNE911-UCA-DAF-774-07-2025 SNE911-UP-DAF-486-07-2025 RE-UCA-DAF-347-07-2025 SNE911-UPI-0560-07-2025 SNE911-DAF-2326-07-2025 SNE911-UP-DAF-538-07-2025 RE-UCA-DAF-380-07-2025 SNE911-UPI-595-07-2025 SNE911-DAF-2434-07-2025 SNE911-UC-DAF-230-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-171-06-2025 FACTURA: 000-001-01-00001358 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-549-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2440-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L. 300000.00 PARA BLUE LION S DE RL POR LA ADQUISICION DEL CANAL DE WHATSAPP 911 EN LINEA (FASE DE PREPARACION INSTALACION DESARROLO CAPACITACION DE PERSONAL LANZAMIENTO OFICIAL) Y MANTENIMIENTO DURANTE LOS PRIMEROS 6 MESES.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DT-070-01-2025 SNE911-CI-DN-063-01-2025 SNE911-DAF-0243-01-2025 SNE911-UCA-DAF-079-01-2025 SNE911-UP-DAF-032-01-2025 SNE911-UCA-DAF-784-07-2025 SNE911-UP-DAF-487-07-2025 RE-UCA-DAF-375-07-2025 SNE911-UPI-0588-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-017-02-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2417-07-2025

BLUE LION S DE RL

streetAddress: LOMA LINDA NORTE CALLE FAO EDIFICIO GARCIA CUBICULO 3

legalName: BLUE LION S DE RL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR   BLUE LION S DE RL POR UN VALOR TOTAL DE L. 300000.00 ISV INCLUIDO POR LA ADQUISICION DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA WHATSAPP 911 CONECTA Y MANTENIMIENTO DURANTE LOS PRIMEROS 6 MESES.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DT-070-01-2025 SNE911-CI-DN-063-01-2025 SNE911-DAF-0243-01-2025 SNE911-UCA-DAF-079-01-2025 SNE911-UP-DAF-032-01-2025 SNE911-UCA-DAF-784-07-2025 SNE911-UP-DAF-487-07-2025 RE-UCA-DAF-375-07-2025 SNE911-UPI-0588-07-2025 SNE911-DAF-02417-07-2025 SNE911-UP-DAF-547-07-2025 RE-UCA-DAF-406-07-2025 SNE911-UPI-0625-07-2025 SNE911-DAF-2524-07-2025 SNE911-UC-DAF-241-07-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-017-02-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-576-07-2025 FACTURA No. 000-001-01-00000076  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2540-07-2025


title: SE REALIZA PAGO PARA GRUPO Q HONDURAS S A DE C V CON UN MONTO DE L. 39092.32  PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 5 VEHICULOS TIPO PICK UP (AMBULANCIA) PROPIEDAD DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: ORDEN-DE-INICIO-DAF-DN-014-SEP/SNE911-TG-2025 ORDEN-DE-INICIO-DAF-DN-008-SEP/SNE911-TG-2025 SNE911-UREM-DCECOP-333-06-2025 SNE911-UREM-DCECOP-404-06-2025 SNE911-UREM-DCECOP-211-04-2025 SNE911-UREM-DCECOP-414-07-2025 SNE911-DCECOP-875-078-2025 SNE911-DCECOP-322-05-2025 SNE911-USG-DAF-0355-07-2025 SNE911-DAF-2235-07-2025 SNE911-UPI-0536-07-2025 SNE911-DAF-2238-07-2025 SNE911-UC-DAF-208-07-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-482-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2239-07-2025

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO PARA EDUARD RENE ESCOBER CRUZ CON UN MONTO DE L.298947.90 POR LA ADQUISICION DE 330 ALMUERZOS ALQUILER DE 5 CARPASILLAS MESAS SERVICIOS DE MESEROS CRISTALERIA PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DPEP911-019-05-2025 SNE911-DAF-1598-05-2025 SNE911-UCA-DAF-554-05-2025 SNE911-UP-DAF-302-05-2025 SNE911-UC-DAF-803-07-2025 SNE911-UCA-DAF-803-07-2025 SNE911-UP-DAF-495-07-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-381-07-2025 SNE911-UPI-0597-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-127-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2444-07-2025

EDUARD RENE ESCOBER CRUZ

legalName: EDUARD RENE ESCOBER CRUZ

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EDUARD RENE ESCOBER CRUZ / INVERSIONES E&M CON UN MONTO DE L.298947.90 POR LA ADQUISICION DE 330 ALMUERZOS ALQUILER DE 5 CARPASILLAS MESAS SERVICIOS DE MESEROS CRISTALERIA PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DPEP911-019-05-2025 SNE911-DAF-1598-05-2025 SNE911-UCA-DAF-554-05-2025 SNE911-UP-DAF-302-05-2025 SNE911-UC-DAF-803-07-2025 SNE911-UCA-DAF-803-07-2025 SNE911-UP-DAF-495-07-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-381-07-2025 SNE911-UPI-0597-07-2025 SNE911-DAF-2444-07-2025 SNE911-UP-DAF-562-07-2025 SNE911-CPEP911-024-05-2025 SNE911-DAF-1833-06-2025 RE-UCA-DAF-403-07-2025 SNE911-UPI-0638-07-2025 SNE911-DAF-2535-07-2025 SNE911-UC-DAF-585-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-127-05-2025 FACTURA: 000-001-01-00000159 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-585-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAFD-2561-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L. 1486397.54 PARA MANFREDO RAMON SANDOVAL MEJIA POR EL SERVICIO DE REMODELACION Y AMPLIACION DE OFICINAS DEL DESPACHO EN CECOP TEGUCIGALPA (TRAZADO Y MARCADO DE AREA REMOCION DE CAPA VEGETAL EXCAVACION FUNDACION Y RELLENO COMPACTO LEVANTAMIENTO DE MUROS INSTALACION DE PISOS PUERTAS Y VENTANAS PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR SUMINISTRO INTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS) PARA EL SNE911    DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DD-065-03-2025 SNE911-DD-068-03-2025 SNE911-CI-DN-180-03-2025 SNE911-DAF-0987-03-2025 SNE911-UCA-DAF-318-03-2025 SNE911-UP-DAF-155-03-2025 SNE911-DD-148-05-2025 SNE911-UCA-DAF-792-07-2025 SNE911-UP-DAF-810-08-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-614-08-2025 SNE911-UPI-848-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-083-03-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3067-08-2025

MANFREDO RAMON SANDOVAL MEJIA

legalName: MANFREDO RAMON SANDOVAL MEJIA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: SE REALIZA PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L. 1486397.54 PARA MANFREDO RAMON SANDOVAL MEJIA / SAMECON HN POR EL SERVICIO DE REMODELACION Y AMPLIACION DE OFICINAS DEL DESPACHO EN CECOP TEGUCIGALPA (TRAZADO Y MARCADO DE AREA REMOCION DE CAPA VEGETAL EXCAVACION FUNDACION Y RELLENO COMPACTO LEVANTAMIENTO DE MUROS INSTALACION DE PISOS PUERTAS Y VENTANAS PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR SUMINISTRO INTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS) PARA EL SNE911    DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DD-065-03-2025 SNE911-DD-068-03-2025 SNE911-CI-DN-180-03-2025 SNE911-DAF-0987-03-2025 SNE911-UCA-DAF-318-03-2025 SNE911-UP-DAF-155-03-2025 SNE911-DD-148-05-2025 SNE911-UCA-DAF-792-07-2025 SNE911-UP-DAF-810-08-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-614-08-2025 SNE911-UPI-848-08-2025 SNE911-DAF-3067-08-2025 SNE911-UP-DAF-837-08-2025 RE-UCA-DAF-639-08-2025 SNE911-UPI-0877-08-2025 SNE911-DAF-3132-08-2025 SNE911-UC-DAF-317-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-083-03-2025 FACTURA: 000-001-01-00000157 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-764-08-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3142-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.299832.50 PARA CONSTRUMAS S DE RL DE CV POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO / HARDWARE DE LOS 35 SITIOS DE VIGILANCIA EN LIMA CORTES Y PROGRESO YORO PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-027-01-2025 SNE911-DAF-1185-05-2025 SNE911-UCA-DAF-462-04-2025 SNE911-UP-DAF-228-04-2025 SNE911-UC-DAF-781-07-2025 SNE911-UP-DAF-489-07-2025 RE-UCA-DAF-410-07-2025 SNE911-UPI-632-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-110-04-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2531-07-2025

CONSTRUMAS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ARRIBA TRINIDAD SANTA BARBARA

legalName: CONSTRUMAS S DE RL DE CV

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: SE REALIZA PAGO  PARA CONSTRUMAS S DE RL DE CV CON UN MONTO DE L.299832.50 ISV INCLUIDO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO / HARDWARE DE LOS 35 SITIOS DE VIGILANCIA EN LIMA CORTES Y PROGRESO YORO PARA EL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DT-027-01-2025 SNE911-DAF-1185-05-2025 SNE911-UCA-DAF-462-04-2025 SNE911-UP-DAF-228-04-2025 SNE911-UC-DAF-781-07-2025 SNE911-UP-DAF-489-07-2025 RE-UCA-DAF-410-07-2025 SNE911-UPI-632-07-2025 SNE911-DAF-2531-07-2025 SNE911-UP-DAF-594-07-2025 RE-UCA-DAF-452-07-2025 SNE911-UPI-0673-07-2025 SNE911-DAF-2600-07-2025 SNE911-UC-DAF-254-07-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-110-04-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-611-07-2025 FACTURA No. 000-001-01-00000017  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2623-07-2025


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L. 299862.50 PARA CONSTRUMAS S DE RL DE CV POR ELSERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO / HARDWARE DE LOS 35 SITIOS DE VIDEOVIGILANCIA EN SAN PEDRO SULA LOTE 8.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DT-090-02-2025 SNE911-DAF-1188-04-2025 SNE911-UCA-DAF-438-04-2025 SNE911-UP-DAF-214-04-2025 SNE911-UCA-DAF-780-07-2025 RE-UCA-DAF-428-07-2025 SNE911-UPI-0668-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-107-04-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2582-07-2025

rationale: SE REALIZA PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L. 299862.50 PARA CONSTRUMAS S DE RL DE CV POR ELSERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO / HARDWARE DE LOS 35 SITIOS DE VIDEOVIGILANCIA EN SAN PEDRO SULA LOTE 8.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DT-090-02-2025 SNE911-DAF-1188-04-2025 SNE911-UCA-DAF-438-04-2025 SNE911-UP-DAF-214-04-2025 SNE911-UCA-DAF-780-07-2025 RE-UCA-DAF-428-07-2025 SNE911-UPI-0668-07-2025 SNE911-DAF-2582-07-2025 SNE911-UP-DAF-611-07-2025 RE-UCA-DAF-461-07-2025 SNE911-UPI-682-07-2025 SNE911-DAF-2622-07-2025 SNE911-UC-DAF-256-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-107-04-2025 FACTURA: 000-001-01-00000018 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-613-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2631-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.250039.90 PARA INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L. LA ADQUISICION DE 1297 PLACAS DE IDENTIFICACION / NOMENGLATURA PARA POSTES DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UBN-DAF-009-01-2025 SNE911-UCA-DAF-072-01-2025 SNE911-UBN-DAF-012-01-2025 SNE911-UCA-DAF-093-01-2025 SNE911-UCA-DAF-134-02-2025 SNE911-DAF-ULAB-180-2024 SNE911-DAF-0097-01-2025 SNE911-UCA-DAF-026-01-2025 SNE911-UP-DAF-009-01-2025 SNE911-UCA-DAF-776-07-2025 SNE911-UP-DAF-492-07-2025 RE-UCA-DAF-348-07-2025 SNE911-UPI-0559-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-013-01-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2326-07-2025

INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.250039.90 PARA INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L. LA ADQUISICION DE 1297 PLACAS DE IDENTIFICACION / NOMENGLATURA PARA POSTES DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UBN-DAF-009-01-2025 SNE911-UCA-DAF-072-01-2025 SNE911-UBN-DAF-012-01-2025 SNE911-UCA-DAF-093-01-2025 SNE911-UCA-DAF-134-02-2025 SNE911-DAF-ULAB-180-2024 SNE911-DAF-0097-01-2025 SNE911-UCA-DAF-026-01-2025 SNE911-UP-DAF-009-01-2025 SNE911-UCA-DAF-776-07-2025 SNE911-UP-DAF-492-07-2025 RE-UCA-DAF-348-07-2025 SNE911-UPI-0559-07-2025 SNE911-DAF-2326-07-2025 SNE911-UP-DAF-538-07-2025 RE-UCA-DAF-396-07-2025 SNE911-UPI-614-07-2025 SNE911-DAF-2475-07-2025 SNE911-UC-DAF-237-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-013-01-2025 FACTURA: 000-001-01-00000491 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-569-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2488-07-2025


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L. 299460.00 PARA INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE RENTA DE 4 VEHICULOS PARA EL CEF.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCEF-232-04-2025 SNE911-DCEF-233-04-2025 SNE911-DAF-1417-04-2025 SNE911-UCA-DAF-569-05-2025 SNE911-UP-DAF-316-05-2025SNE911-UCA-DAF-795-07-2025 SNE911-UCA-DAF-795-07-2025 SNE911-UP-DAF-493-07-2025 RE-UCA-DAF-3645-07-2025 SNE911-UPI-571-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-142-05-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2370-07-2025

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: SE REALIZA PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L. 299460.00 PARA INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE RENTA DE 4 VEHICULOS PARA EL CEF.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCEF-232-04-2025 SNE911-DCEF-233-04-2025 SNE911-DAF-1417-04-2025 SNE911-UCA-DAF-569-05-2025 SNE911-UP-DAF-316-05-2025SNE911-UCA-DAF-795-07-2025 SNE911-UCA-DAF-795-07-2025 SNE911-UP-DAF-493-07-2025 RE-UCA-DAF-3645-07-2025 SNE911-UPI-571-07-2025 SNE911-DAF-2370-07-2025 SNE911-UP-DAF-537-07-2025 RE-UCA-DAF-386-07-2025 SNE911-UPI-602-07-2025 SNE911-DAF-2449-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-142-05-2025 FACTURA: 000-001-01-00000537 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-555-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2458-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR UN VALOR TOTAL DE L 33240.00 POR LA ADQUISICION DE 277 CUADERNOS UNICOS.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DTH-776-06-2025 SNE911-DCECOP-833-06-2025 SNE911-DAF-2128-06-2025 SNE911-UCA-DAF-749-06-2025 SNE911-UP-DAF-467-06-2025 SNE911-UCA-DAF-799-07-2025 SNE911-UP-DAF-494-07-2025 RE-UCA-DAF-350-07-2025 SNE911-UPI-0560-07-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0122-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2326-07-2025

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR UN VALOR TOTAL DE L 33240.00 POR LA ADQUISICION DE 277 CUADERNOS UNICOS GRANDE DE 400 PAGINAS PARA EL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DTH-776-06-2025 SNE911-DCECOP-833-06-2025 SNE911-DAF-2128-06-2025 SNE911-UCA-DAF-749-06-2025 SNE911-UP-DAF-467-06-2025 SNE911-UCA-DAF-799-07-2025 SNE911-UP-DAF-494-07-2025 RE-UCA-DAF-350-07-2025 SNE911-UPI-0560-07-2025 SNE911-DAF-2326-07-2025 SNE911-UP-DAF-538-07-2025 RE-UCA-DAF-376-07-2025 SNE911-UPI-0662-07-2025 SNE911-DAF-2575-07-2025 SNE911-UC-DAF-249-07-2025.  ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0122-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-600-07-2025 FACTURA No. 000-005-01-00001375  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2602-07-2025


title: SE REALIZA PAGO A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V CON UN MONTO DE L. 109569.03 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 5 VEHICULOS TIPO PICK UP (AMBULANCIA) USO EN ORICA COLON SANTA ROSA DE COPAN LA PAZ TEGUCIGALPA PROPIEDAD DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: ORDEN-DE-INICIO-DAF-DN-014-SEP-SNE911-TG-2025 ORDEN-DE-INICIO-DAF-DN-008-SEP-SNE911-TG-2025 SNE911-UREM-DCECOP-322-05-2025 SNE911-DAF-SRC-180-06-2025 SNE911-DCECOP-724-06-2025 SNE911-USG-DAF-0347-06-2025 SNE911-USG-0362-07-2025 SNE911-DAF-2272-07-2025 SNE911-UPI-0542-07-2025 SNE911-DAF-2275-07-2025 SNE911-UC-DAF-210-07-2025 FACTURAS: 001-005-01-00152679 (L. 4834.67) 001-005-01-00152677 (L. 16271.80) 001-005-01-00152676 (L. 43084.96) 001-005-01-00152675 (L. 30874.66) 001-005-01-00152674 (L. 14502.94)  ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-485-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2282-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.26105.00 PARA DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL POR LA ADQUISICION  DE 230 GALLETAS Y 100 BOLSAS DE SEMILLAS MIXTAS PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCEF-355-06-2025 SNE911-DAF-2186-06-2025 SNE911-UCA-DAF-765-06-2025 SNE911-UP-DAF-462-06-2025SNE911-UCA-DAF-801-07-2025 SNE911-UP-DAF-510-07-2025 RE-UCA-DAF-357-07-2025 SNE911-UPI-0579-07-2025 SNE911-UPI-0590-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-175-06-2025-A  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2425-07-2025

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA PAGO PARA DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL CON UN MONTO DE L.26105.00 ISV INCLUIDO POR LA ADQUISICION  DE 230 GALLETAS CHIKY PAQUETE DE 12 Y 100 BOLSAS DE SEMILLAS MIXTAS PARA EL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCEF-355-06-2025 SNE911-DAF-2186-06-2025 SNE911-UCA-DAF-765-06-2025 SNE911-UP-DAF-462-06-2025 SNE911-UCA-DAF-801-07-2025 SNE911-UP-DAF-500-07-2025 RE-UCA-DAF-354-07-2025 SNE911-UPI-0579-07-2025 SNE911-UPI-0590-07-2025 SNE911-DAF-2425-07-2025 SNE911-UP-DAF-555-07-2025 SNE911-UCA-DAF-908-07-2025 RE-UCA-DAF-446-07-2025 SNE911-UPI-0672-07-2025 SNE911-DAF-2600-07-2025 SNE911-UC-DAF-254-07-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-175-06-2025-A ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-609-07-2025 FACTURA No. 000-002-01-00004256  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2623-07-2025


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L  92701.33 PARA WILFREDO BANEGAS DELEON / SIAT POR LA ADQUISICION DE 1 LICENCIA PERPETUA TELEFONICA SUPERVISION SWITCHBOARD Y 1 LICENCIA PERPETUA TELEFONICA STAREXPLORER PARA PLANTA TELEFÓNICA DEL SNE911  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UIR-DT-002-01-2025 SNE911-DT-044-01-2025 SNE911-CI-DN-054-01-2025 SNE911-DAF-0203-01-2025 SNE911-UCA-DAF-059-01-2025 SNE911-UP-DAF-022-01-2025 SNE911-UCA-DAF-192-02-2025 SNE911-UP-DAF-376-06-2025 SNE911-UCA-DAF-807-07-2025 SNE911-UP-DAF-496-07-2025RE-UCA-DAF-335-07-2025 SNE911-UPI-570-07-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-012-01-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2369-07-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR WILFREDO BANEGAS DELEON / SIAT POR UN VALOR TOTAL DE L.  92701.33 ISV INCLUIDO POR LA ADQUISICION DE 1 LICENCIA PERPETUA TELEFONICA SUPERVISION SWITCHBOARD Y 1 LICENCIA PERPETUA TELEFONICA STAREXPLORER PARA PLANTA TELEFÓNICA DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UIR-DT-002-01-2025 SNE911-DT-044-01-2025 SNE911-CI-DN-054-01-2025 SNE911-DAF-0203-01-2025 SNE911-UCA-DAF-059-01-2025 SNE911-UP-DAF-022-01-2025 SNE911-UCA-DAF-192-02-2025 SNE911-UP-DAF-376-06-2025 SNE911-UCA-DAF-807-07-2025 SNE911-UP-DAF-496-07-2025 SNE911-UPI-570-07-2025 SNE911-DAF-2369-07-2025 SNE911-UP-DAF-534-07-2025 SNE911-UPI-0617-07-2025 SNE911-DAF-2487-07-2025 SNE911-UC-DAF-238-07-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-335-07-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-394-07-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-012-01-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-571-07-2025 FACTURA No. 000-001-01-00000401  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2493-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA SA DE CV POR UN VALOR TOTAL DE L.  68735.94 POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO DE CECOP CHOLUTECA SE HACE SEGUIMIENTO AL PAGO DEL F01-404 YA QUE DICHO F01 FUE PARCIAL ASI COMPLEMENTANDO LA DEUDA ADQUIRIDA DEL SNE911  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-USG-DAF-CHOLUTECA-005-02-2025 SNE911-DAF-0675-02-2025 SNE911-UCA-DAF-239-03-2025 SNE911-UP-DAF-104-03-2025 SNE911-UCA-DAF-306-03-2025 SNE911-UP-DAF-150-03-2025 SNE911-UPI-0212-03-2025 SNE911-DAF-1010-03-2025 SNE911-UP-DAF-159-03-2025 SNE911-UPI-0319-04-2025 SNE911-DAF-1421-04-2025 SNE911-UCA-DAF-778-07-2025 SNE911-UP-DAF-478-07-2025 SNE911-UPI-547-07-2025SNE911-DAF-2292-07-2025SNE911-UP-DAF-498-07-2025 SNE911-UPI-550-078-2025  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-059-02-2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-095-03-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-0169-04-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-340-07-2025 RE-UCA-DAF-343-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2306-07-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA SA DE CV POR UN VALOR TOTAL DE L.  68735.94 POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO DE CECOP CHOLUTECA SE HACE SEGUIMIENTO AL PAGO DEL F01-404 YA QUE DICHO F01 FUE PARCIAL ASI COMPLEMENTANDO LA DEUDA ADQUIRIDA DEL SNE911  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-USG-DAF-CHOLUTECA-005-02-2025 SNE911-DAF-0675-02-2025 SNE911-UCA-DAF-239-03-2025 SNE911-UP-DAF-104-03-2025 SNE911-UCA-DAF-306-03-2025 SNE911-UP-DAF-150-03-2025 SNE911-UPI-0212-03-2025 SNE911-DAF-1010-03-2025 SNE911-UP-DAF-159-03-2025 SNE911-UPI-0319-04-2025 SNE911-DAF-1421-04-2025 SNE911-UCA-DAF-778-07-2025 SNE911-UP-DAF-478-07-2025 SNE911-UPI-547-07-2025SNE911-DAF-2292-07-2025SNE911-UP-DAF-498-07-2025 SNE911-UPI-550-078-2025SNE911-DAF-2306-07-2025 SNE911-UP-DAF-509-07-2025 SNE911-UPI-562-07-2025 SNE911-DAF-2334-07-2025 SNE911-UC-DAF-216-07-2025  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-059-02-2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-095-03-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-0169-04-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-340-07-2025 RE-UCA-DAF-343-07-2025 RE-UCA-DAF-353-07-2025 FACTURA: 000-001-01-00003377 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-507-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2350-07-2025


rationale: SE REALIZA REVERSION AL PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L.26105.00 POR ERROR EN RESUMEN DE OPERACION PARA LA ADQUISICION  DE JUGOS EN LATA  PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCEF-355-06-2025 SNE911-DAF-2186-06-2025 SNE911-UCA-DAF-765-06-2025 SNE911-UP-DAF-462-06-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-UCA-DAF-801-07-2025


rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION AL PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L.25956.00 PARA LA ADQUISICION DE JUGOS EN LATA  PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCEF-355-06-2025 SNE911-DAF-2186-06-2025 SNE911-UCA-DAF-765-06-2025 SNE911-UP-DAF-462-06-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-UCA-DAF-801-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.297500.00 PARA GOLD RENTACAR S DE RL DE CV POR LA RENTA DE UN VEHICULO PICK UP PARA USO EN EL CECOP CHOLUTECA POR 125 DIAS PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-CHOLUTECA-092-06-2025 SNE911-DAF-1997-06-2025 SNE911-UCA-DAF-710-06-2025 SNE911-UP-DAF-421-06-2025 SNE911-UCA-DAF-813-07-2025 SNE911-UP-DAF-512-07-2025 RE-UCA-DAF-374-07-2025 SNE911-UPI-0594-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-177-06-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:  SNE911-DAF-2432-07-2025

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.297500.00 PARA GOLD RENTACAR S DE RL DE CV POR LA RENTA DE UN VEHICULO PICK UP PARA USO EN EL CECOP CHOLUTECA POR 125 DIAS PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-CHOLUTECA-092-06-2025 SNE911-DAF-1997-06-2025 SNE911-UCA-DAF-710-06-2025 SNE911-UP-DAF-421-06-2025 SNE911-UCA-DAF-813-07-2025 SNE911-UP-DAF-512-07-2025 RE-UCA-DAF-374-07-2025 SNE911-UPI-0594-07-2025 SNE911-DAF-2432-07-2025 SNE911-UP-DAF-556-07-2025 RE-UCA-DAF-414-07-2025 SNE911-DAF-2544-07-2025 SNE911-UC-DAF-243-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-177-06-2025 FACTURA: 000-001-01-00001362 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UCDAF-586-07-2025   INSTRUCCION MEMORANDUM:  SNE911-DAF-2561-07-2025


title: REGISTRO DE F-01 DE REEMBOLSO SEGUN MEMORANDUN 059-2024-SEN-GA CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO POR LA COMPRA DE BROCHAS Y SET DE BANDEJA DE RODILLO DICHA COMPRA SE REALIZO PARA LA SALA DE LACTANCIA DE LA SEN Y LA COMPRA DE UNA UNION DE PVC DE 2 MANOMETRO Y CINTA TEFLON PARA LA REPARACION DE LA CISTERNA DE LA SEN. FAVOR DE LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 1231.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA No.000-002-01-03800498 FACTURA No.000-002-01-03830362 FOTOGRAFIAS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ

legalName: LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ

Secretaría de Energía

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO, BLOQUE-Q, CONTIGUO A FARMACIA KIELSA

legalName: Secretaría de Energía

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 310 - Secretaría de Energía

actividadObra: 6 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGÚN MEMORANDUM 048-2025-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) BANCO FICOHSA FIDUCIARIO SEGUN CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 2867.09 . SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA ORIGINAL No. 202501500739 RECIBO ORIGINAL COMPROBANTE DE VERIFICACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: REGISTRO DE F-01 DE REEMBOLSO SEGUN MEMORANDUN 059-2024-SEN-GA CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO POR LA COMPRA DE AGUA EN CISTERNA PARA LA OPERATIVIDAD Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN). A FAVOR DE LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 1400.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA No.000-001-01-0000-0366 FOTOGRAFIAS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


title: REGISTRO DE F-01 DE REEMBOLSO SEGUN MEMORANDUN 059-2024-SEN-GA CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO POR LA COMPRA DE BOCADILLOS PARA ATENCIONES DE LA REUNION QUE SOSTUVO LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SEN . A FAVOR DE LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 1708.54 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA No.000-001-01-01613252 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGÚN MEMORÁNDUM 052-2025-SEN-SGRMSG POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO CHEVROLET COLORADO MOTOR: LWNF232061070 COLOR: BLANCO SERVICIO DE LOS 25000 KILOMETROS CAMBIO DE ACEITE 10 W 30 FILTRO DE ACEITE EMPAQUE DE TAPON CARTER Y LIMPIEZA DE FRENOS. A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO Q S.A DE C.V POR UN TOTAL DE L.5483.06 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: -LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR -MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 029-2025-SEN-DM -DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA -COTIZACION PRESENTADA -ACTA DE APERTURA -ACTA DE EVALUACIÓN -ORDEN DE COMPRA NO. SEN-CM-GA-012-2025 -CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGÚN MEMORÁNDUM 058-2025-SEN-SGRMSG PARA HACER EFECTIVO EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO CHEVROLET COLORADO MOTOR: LWNF232061070 COLOR: BLANCO SERVICIO DE LOS 25000 KILOMETROS CAMBIO DE ACEITE 10 W 30 FILTRO DE ACEITE EMPAQUE DE TAPON CARTER Y LIMPIEZA DE FRENOS. A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO Q S.A DE C.V POR UN TOTAL DE L.5483.06 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA ORIGINAL: No. 001-005-01-00144700 RECIBO ORIGINAL: No. 100921 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A LA EMPRESA EQUIDAD COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A POR UN DEDUCIBLE AMPARADO EN LA POLIZA No. AU-IN-9846-0 DE UNA INSTALACIÓN DE VIDRIO TRASERO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER GHA5177 QUE PERTENECE A LA SECRETARIA DE ENERGIAPOR UN VALOR TOTAL DE LPS. 3027.27 SEGÚN MEMORÁNDUM 050-2025-SEN-SGRMSG. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: MEMORANDUM 023-2025-SEN-SGRMSG CORREO DE INTERCAMBIO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA RECIBO PROVICIONAL: No. 000441 COPIA DE COMPROBANTE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION   INFORME DE RECLAMO DE SEGURO DE VEHICULO

EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: EDIFICIO EQUIDAD RESIDENCIAL EL TRIANGULO MEDIA CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO

legalName: EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO CORRESPONDIENTE POR GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y REGULAR  DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  ENERO 2025 DE GERENCIA ADMINISTRATIVA POR UN TOTAL DE LPS. 7374.43  SEGÚN MEMORANDO 051-2025-SEN-SGRMSG A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 054-001-01-01127235 FACTURA N. 054-001-01-01127237 FACTURA N. 054-001-01-01127248 FACTURA N. 045-001-01-02428839 FACTURA N. 058-001-01-00151668 FACTURA N. 045-001-01-02433784 FACTURA N. 037-001-01-02680480 FACTURA N. 041-001-01-02640952 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO CORRESPONDIENTE POR GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  ENERO 2025 DE LA DIRECCIÓN SEGURIDAD RADIOLOGICA POR UN TOTAL DE LPS. 1557.18 SEGÚN MEMORANDO 051-2025-SEN-SGRMSG A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 041-001-01-02637980 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

ue: 3 - DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA

programa: 12 - FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTES Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA

actividadObra: 1 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTES


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO CORRESPONDIENTE POR GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  ENERO 2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS POR UN TOTAL DE LPS. 1234.22 SEGÚN MEMORANDO 051-2025-SEN-SGRMSG A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 031-001-01-02673542 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

ue: 4 - SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS

programa: 13 - CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS HIDROCARBUROS

actividadObra: 1 - REGULACIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO CORRESPONDIENTE POR GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y REGULAR  DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE  ENERO 2025 DE GERENCIA ADMINISTRATIVA POR UN TOTAL DE LPS. 8876.73  SEGÚN MEMORANDO 053-2025-SEN-SGRMSG A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 054-001-01-01136047 FACTURA N. 045-001-01-02436923 FACTURA N. 046-001-01-02088696 FACTURA N. 058-001-01-00154264 FACTURA N. 045-001-01-02440686 FACTURA N. 041-001-01-02646654 FACTURA N. 054-001-01-01134533 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO CORRESPONDIENTE POR GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE  ENERO 2025 DE DIRECCIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA POR UN TOTAL DE LPS. 1297.91 SEGÚN MEMORANDO 053-2025-SEN-SGRMSG A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 041-001-01-02654183 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

ue: 2 - SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD

programa: 11 - ESTUDIO Y DISEÑO DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN DE FUENTES ENERGÉTICAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO CORRESPONDIENTE POR GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE  ENERO 2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS Y BIOCOMBUSTIBLES POR UN TOTAL DE LPS.1056.14 SEGÚN MEMORANDO 053-2025-SEN-SGRMSG A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 037-001-01-02688363 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


title: REGISTRO DE F-01 DE REEMBOLSO SEGUN MEMORANDO 056-2025-SEN-DGEREE PARA HACER EFECTIVO EL PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE REPARACION DE LLANTA DEL VEHICULO DE LA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR INSPECCIÓN AL PROYECTO HIDROELÉCTRICO MEZAPA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL SOCIEDAD ELÉCTRICA MESOAMERICANA S.A DE C.V (SEMSA) REFERENCIA A LA SOLICITUD DE EXONERACIÓN DE IMPUESTO SOBRE VENTA NO. E2024002460 PROCEDENTE DE LA DGCFA LUGARES A VISITAR : CENTRAL HIDROELÉCTRICA MEZAPA MUNICIPIO DE ARIZONA ATLÁNTIDA QUEDANDO COMO SEDE : TELA ATLÁNTIDA  SALIENDO EL DÍA 18 DE FEBRERO 2025 Y REGRESANDO EL DIA 20 DE FEBRERO 2025 REEMBOLSO A NOMBRE DE ALBERTO JOSE LOPEZ ROMERO POR UN TOTAL  DE  LPS. 150.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA: No. 000-001-01-00020221 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

ALBERTO JOSE LOPEZ ROMERO

legalName: ALBERTO JOSE LOPEZ ROMERO


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 056-2025-SEN-SGRMSG PARA LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS (1 CARNE 2 GUARNICIONES Y PAN) CON BEBIDA Y POSTRE PARA ATENCIÓN A REUNIÓN DE LA MAXIMA AUTORIDAD EL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2025 A LAS 12:00 M EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA A FAVOR DE LA EMPRESA LINA´S GOURMET PLACE (BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO) POR UN TOTAL DE LPS. 16100.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 065-2025-SEN-GA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-013-2025 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

legalName: BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 066-2025-SEN-SGRMSG PARA HACER EFECTIVO EL PAGO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS (1 CARNE 2 GUARNICIONES Y PAN) CON BEBIDA Y POSTRE A FAVOR DE LA EMPRESA LINA´S GOURMET PLACE (BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO) POR UN TOTAL DE LPS. 16100.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL: No. 000-001-01-00004116 RECIBO ORIGINAL: No. 000064 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION FOTOGRAFIAS


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A LA EMPRESA EQUIDAD COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A POR UN DEDUCIBLE AMPARADO EN LA POLIZA No. AU-IN-9210-0 POR EL RECLAMO DEL ACCIDENTE DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO SIN PLACA QUE PERTENECE A LA SECRETARIA DE ENERGIAPOR UN VALOR TOTAL DE LPS. 12218.75 SEGÚN MEMORÁNDUM 059-2025-SEN-SGRMSG. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: MEMORANDUM 038-2025-SEN-DM DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  COMPROBANTE DE COBRO DE DEDUCIBLE RECIBO PROVICIONAL: No. 000440 INFORME DE RECLAMO AVISO DE ACCIDENTE CORREOS DE INTERCAMBIO ORDEN DE COMPRA DE PIEZA Y /O SERVICIOS FINIQUITO SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO CORRESPONDIENTE POR GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y REGULAR  DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  FEBRERO 2025 DE GERENCIA ADMINISTRATIVA POR UN TOTAL DE LPS. 10721.99 SEGÚN MEMORANDO 065-2025-SEN-SGRMSG A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 054-001-01-01142780 FACTURA N. 042-001-01-02492662 FACTURA N. 045-001-01-02443511 FACTURA N. 046-001-01-02091778 FACTURA N. 008-001-01-02615343 FACTURA N. 041-001-01-02663855 FACTURA N. 054-001-01-01143436 FACTURA N. 008-001-01-02615566 FACTURA N. 041-001-01-02669464 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO CORRESPONDIENTE POR GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  FEBRERO 2025 DE LA DGSR POR UN TOTAL DE LPS. 2447.77 SEGÚN MEMORANDO 065-2025-SEN-SGRMSG A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 041-001-01-02659042 FACTURA N. 041-001-01-02665068 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO CORRESPONDIENTE POR GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  FEBRERO 2025 DE LA DGHB POR UN TOTAL DE LPS. 12071.30 SEGÚN MEMORANDO 065-2025-SEN-SGRMSG A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 037-001-01-02704581 FACTURA N. 041-001-01-02667264 FACTURA N. 010-001-01-02504907 FACTURA N. 032-001-01-02423266 FACTURA N. 043-001-01-02162768 FACTURA N. 058-001-01-00160154 FACTURA N. 037-001-01-02703807 FACTURA N. 009-001-01-02351953 FACTURA N. 010-001-01-02505387 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


title: REGISTRO DE F-01 DE REEMBOLSO SEGUN MEMORÁNDUM 005-2025-SEN-DGHB POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA GHA0430 EL CUAL PRESENTÓ PROBLEMAS CON LA POLEA DEL ALTERNADOR DEJANDO DE FUNCIONAR MIENTRAS SE ENCONTRABAN ATENDIENDO LA GIRA DE TRABAJO ESTIPULADA EN EL MEMORANDO 375-2024-SEN-DGHB A PUERTO CORTES DEL 16/12/2024 AL 20/12/2024 REEMBOLSO A FAVOR DE ALEX JAVIER OLIVERA GARCIA POR UN TOTAL DE LPS. 3909.99 SE ADJUNTA LA SIGUEINTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000116 FACTURA ORIGINAL No. 002-001-01-00921106

ALEX JAVIER OLIVERA GARCIA

legalName: ALEX JAVIER OLIVERA GARCIA


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGÚN MEMORÁNDUM 070-2025-SEN-SGRMSG POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA0351 REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS CAMBIO DE DOS DISCOS DE FRENOS DELANTEROS CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS RECTIFICACIÓN DE TAMBORES DE FRENOS TRASEROS Y CARA TRANSVERSAL DEL MISMO 2 CUARTOS DE LIQUIDO DE FRENO DOT-3 FLUSH DEL SISTEMA HIDRAULICO DE FRENOS MATERIALES DE TALLER Y MANO DE OBRA. A FAVOR DE LA EMPRESA KING CHEMICALS S DE RL POR UN TOTAL DE L. 19916.85 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: -LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR -MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 062-2025-SEN-DGEREE -DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA -CORREO DE INTERCAMBIO -COTIZACION PRESENTADA -ACTA DE APERTURA -ACTA DE EVALUACIÓN -ORDEN DE COMPRA NO. SEN-CM-GA-015-2025 -CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

KING CHEMICALS S DE RL

streetAddress: 1ERA AVENIDA 10 CALLE EDIFICIO MOLINARI

legalName: KING CHEMICALS S DE RL

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGÚN MEMORÁNDUM 073-2025-SEN-SGRMSG POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA0351 REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS CAMBIO DE DOS DISCOS DE FRENOS DELANTEROS CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS RECTIFICACIÓN DE TAMBORES DE FRENOS TRASEROS Y CARA TRANSVERSAL DEL MISMO 2 CUARTOS DE LIQUIDO DE FRENO DOT-3 FLUSH DEL SISTEMA HIDRAULICO DE FRENOS MATERIALES DE TALLER Y MANO DE OBRA. A FAVOR DE LA EMPRESA KING CHEMICALS S DE RL POR UN TOTAL DE L. 19916.85 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA ORIGINAL: No. 000-001-01-00004669 RECIBO ORIGINAL SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION VERIFICADOR DE DOCUMENTOS


title: REGISTRO DE F-01 DE REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL  POR GIRA REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y COLON FECHA DE IDA: 26 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025 POR UN TOTAL DE LPS. 2246.20 SEGÚN MEMORANDO 024-2025-SEN-URSA A FAVOR DE CINDY MELISSA POSAS. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 000-009-01-01588632 FACTURA N. 000-009-01-01588633 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

CINDY MELISSA POSAS MEZA

legalName: CINDY MELISSA POSAS MEZA


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORÁNDUM 075-2025-SEN-SGRMSG POR LA  COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO RETRACTIL DE RECIBIDO SE DEBE LEER: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA SERVICIOS LEGALES Y COMPRA DE UN SELLO RETRACTIL TIPO REDONDO DE PROPORCION 1:1 SE DEBE LEER: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIASERVICIOS LEGALES POR UN TOTAL DE L. 1466.25 A FAVOR DE LA EMPRESA CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L (COINVER) SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR  MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA  087-2025-SEN-GA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEMORANDO 008-2025-SEN-DSL CORREO DE INTERCAMBIO COTIZACION PRESENTADA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-016-2025 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORÁNDUM 159-2025-SEN-SGRMSG  PARA HACER EFECTIVO EL PAGO POR LA  COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO RETRACTIL DE RECIBIDO SE DEBE LEER: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA SERVICIOS LEGALES Y COMPRA DE UN SELLO RETRACTIL TIPO REDONDO DE PROPORCION 1:1 SE DEBE LEER: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIASERVICIOS LEGALES POR UN TOTAL DE L. 1466.25 A FAVOR DE LA EMPRESA CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L (COINVER) SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA ORIGINAL: No. 000-002-01-00001810 RECIBO ORIGINAL: No. 0869 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION: No. 006-2025


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGÚN MEMORANDUM 076-2025-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) BANCO FICOHSA FIDUCIARIO SEGUN CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 3394.89. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA ORIGINAL No. 202502500738 RECIBO ORIGINAL COMPROBANTE DE VERIFICACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


title: REGISTRO DE F-01 DE REEMBOLSO SEGUN MEMORANDUN 024-2025-SEN-URSA POR GASTOS DE LAVADO DE VEHICULO TIPO PICKUP COLOR BLANCO MARCA CHEVROLET LAVADO Y ASPIRADO Y CHASIS  A FAVOR DE CINDY MELISSA POSAS MEZA POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 400.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA No. 000-001-01-00000013 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


title: REGISTRO DE F-01 DE REEMBOLSO SEGUN MEMORANDUN 048-2025-SEN-DGHB POR CONCEPTO  DE   COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULO FORD RANGER CON PLACA GHA0343 Y  EL VEHICULO PRESENTO PROBLEMAS CON LAS FRICCIONES DELANTERAS QUE ESTABAN COMPLETAMENTE GASTADAS YA QUE ESTE  VEHICULO SE ENCONTRABA ATENDIENDO LA GIRA ESTIPULADA SEGÚN EL MEMORANDUM 032-2025-SEN-DGHB  A FAVOR DE JESUS PINEDA ALVARADO POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 2000.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA No. 000-001-01-00013241 FOTOGRAFIA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

JESUS PINEDA ALVARADO

legalName: JESUS PINEDA ALVARADO


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 083-2025-SEN-SGRMSG PARA LA COMPRA DE 45 ALMUERZOS (PLATO TIPICO QUE INCLUYA: UN PINCHO MIXTO ARROZ FRIJOLES FRITOS CON CHIPS PLATANO FRITO QUESO CHISMOL Y TRES TORTILLAS QUE INCLUYA 45 POSTRES MIXTOS) SERVIDA A LAS 12:00 MEDIO DIA PARA ATENCIÓN A CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE A FAVOR DE LA EMPRESA LINA´S GOURMET PLACE (BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO) POR UN TOTAL DE LPS. 13972.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 103-2025-SEN-GA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-020-2025 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 103-2025-SEN-SGRMSG PARA HACER EFECTIVO EL PAGO POR LA COMPRA  DE 45 ALMUERZOS (PLATO TIPICO QUE INCLUYA: UN PINCHO MIXTO ARROZ FRIJOLES FRITOS CON CHIPS PLATANO FRITO QUESO CHISMOL Y TRES TORTILLAS QUE INCLUYA 45 POSTRES MIXTOS)  A FAVOR DE LA EMPRESA LINA´S GOURMET PLACE (BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO) POR UN TOTAL DE LPS. 13972.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL: No. 000-001-01-00004140 RECIBO ORIGINAL: No. 000067 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION FOTOGRAFIAS


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 082-2025-SEN-SGRMSG POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE ULTIMA TECNOLOGIA MODELO RICOH MP 4055 CORRESPONDIENTE A 3 MESES PARA EL AÑO 2025 POR UN PAGO MENSUAL DE LPS. 17767.50 VALOR QUE YA INCLUYE EL 15% DE ISV HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 53302.50  A FAVOR DE LA EMPRESA PAPER OFFICE S DE RL SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 095-2025-SEN-GA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEMORANDO 024-2025-SEN-UTI COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-019-2025 CUADRO RESUMEN DE OFERTA NOTA: CABE MENCIONAR QUE LOS PAGOS DEL ARRENDAMIENTO DE LAS 3 FOTOCOPIADORAS SE REALIZARÁN MEDIANTE DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEBIDO AL RECORTE PRESUPUESTARIO REALIZADO POR LA SEFIN PARA EL PERIODO FISCAL 2025 (EL PRESENTE F-01 ES PARA 3 MESES DE ARRENDAMIENTO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 TESORO NACIONAL; Y EL F-01 00237-01-01-00 ES PARA 3 MESES DE ARRENDAMIENTO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12 RECURSOS PROPIOS)

PAPER OFFICE S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY 2 DA ENTRADA ESQUINA OPUESTA AL INSTITUTO ESPAÑA

legalName: PAPER OFFICE S DE RL

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 202-2025-SEN-SGRMSG PARA HACER EFECTIVO EL PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS CON EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE ULTIMA TECNOLOGIA MODELO RICOH MP 4055 PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 POR UN TOTAL DE LPS. 17767.50  A FAVOR DE LA EMPRESA PAPER OFFICE S DE RL. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL: No. 000-001-01-00000501 RECIBO ORIGINAL SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI

description: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 129-2025-SEN-SGRMSG PARA HACER EFECTIVO EL PAGO POR EL  ARRENDAMIENTO DE 3 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE ULTIMA TECNOLOGIA MODELO RICOH MP 4055 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 17767.50 A FAVOR DE LA EMPRESA PAPER OFFICE S DE RL SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL: NO. 000-001-01-00000453 RECIBO ORIGINAL  SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI MEMORANDO 037-2025-SEN-UTI