title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO PORA ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DEL DNPSC Y DEGSEGUN SOLPED 10033500100333991003343210033471100334111003347010033409 Y 10033487ENTREGA EN EL ALMACEN D ELA DAFPNTIEMPO DE NETREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA  ALA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASOORDEN DE COMPRA  SAP 4500029363CATALOGO ELECTRONICO NO.70-1-5-2671-2025.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO PORA ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DEL DNPSC Y DEGSEGUN SOLPED 10033500100333991003343210033471100334111003347010033409 Y 10033487ENTREGA EN EL ALMACEN D ELA DAFPNTIEMPO DE NETREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA  ALA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASOORDEN DE COMPRA  SAP 4500029363CATALOGO ELECTRONICO NO.70-1-5-2671-2025. FACTURA N°000-002-01-00009651 OP. 05861-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICNENA DE DICIEMBRE 2024 UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 10 (UMEP# 10) NEPTALI HERNANDEZ SEGUN FACTURA N °000-001-01-01572315 OP. 00562-2025

currency: HNL

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

Secretaría de Seguridad

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS  EN LOS DIAS DE LA 2DA QUICNENA DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION ´POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIEMN ORGANIZADO (DIPAMPCO) / UDEP # 01 LA CEIBA. FACTURA N° 000-001-01-00806497 OP. 00579-2025

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

scheme: HN-RTN

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GATIOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 02 AL 08 DE JUNIO DEL AÑO 2025.POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.19 (UMEP 19-INV.PLANAS) ORDEN DE PAGO No.04275-2025 FACTURA No.002-001-01-00394883.

INVERSIONES PLANAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

legalName: INVERSIONES PLANAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICA No.06 (UMEP No.06) CHAMELECON;SPS.ORDEN DE PAGO No.04403-2025 FACTURA No.000-001-01-01615821.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 2526 AL 31 MAYO DEL 2025POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00561013 O/P.-04303-2025.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADOUTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.04304-2025 FACTURA No.000-001-01-00325857.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTRA N° 000-001-01-00007194 OC 4500029464 OP. 03979-2025 SEGUN SOLP N ° 10033150/ 33431/ 33430

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTODE VEHICULO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007147/ 7146/7145-7144-7143 OC. 4500029120 OP. 03980-2025 SEGUN SOLP N° 10032929 CM-GA-2025-ADMON-023-032

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DELA ÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SEVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.04321-2025 FACTURA No.000-001-01-0051208.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS  EN DIAS DEL 2DA QUINCENA DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/ UDEP #04 COPAN) FACTURA N° 000-001-01-00362505 OP. 00479-2025

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025POR LA DAFPN Y DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS.FACTURA # 001-009-01-00254610 O/P.-04386-2025.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 2 DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2025.POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES  *DNFE-TGU*.FACTURA No.000-001-01-00051205 O/P.04282-2025.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR AVISO DE PAGO POR AVISO DE LICITACION N° SEDS-LPN-GA-2025-029 Y N ° SEDS-LPN-GA-2025-028 SEGUN FACTURA N° 000-008-01-00029060 Y 000-008-01-00029061 SEGUN OC. 4500029825 CON OP. 04320-2025

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN 2 DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2025.POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 002-005-01-00147546 O/P.04354-2025.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR EL INSTITUTO TECNICO POLIICAL (DEP-DITP) UNO-INSA-COMAYAGUA.ORDEN DE PAGO No.04405-2025 FACTURA No.000-005-01-01228832.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONFOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025.POR LA DPI/SPS.FACTURA # 000-001-01-01611586 O/P.-04390-2025.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SERETARIA DE SEGURIDAD SEGUN NUMERO DE FACTURA N° 000-002-01-00092370 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL OC. 4500029881 OP. 04522-2025 CON NOTA DE CREDITO N| 000-001-06-00015971

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 02 AL 28 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA D EPOLICIA No.25 (UMEP No.25) VALLE DE ANGELES;FRANCISCO MORAZAN.ORDEN DE PAGO No.04409-2025 FACTURA No.000-001-01-00562697.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS LPG UTILIZADO EN AL AREA DE COCINA DE LA BASE DEL COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES DNFE (COE/TIGRES) LEPATERIQUE F.M.CON FECHA 11 DE JUNIO DEL AÑO 2025.ORDEN DE PAGO No.04313-2025 FACTURA No.003-011-01-00004533.

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS  EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMETNAL DE POLICIA (UDEP N° 11) ROATAN; ISLAS DE LA BAHIA OP. 00548-025 FACTURA N° 004-011-01-00185199

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA SER ENTREGADO A FAMILIARES DE QUIEN EN VIDA FUERA EL AGENTE DE POLICIA ENMANUEL MURILLO GASTO INCURRIDO POR LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 FACTURA N° 000-001-01-00000884 CON OP. 04357-2025

FLORISTERIA KARENT Y MOISES S DE RL

streetAddress: COL. MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL FRENTE AL EDIFICIO ROSENTHAL

legalName: FLORISTERIA KARENT Y MOISES S DE RL

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: REEMBOLSO POR CONEPTO DDE GASTOS VARIOS METROPOLITANA DE POLICIA N| 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 FCATURA N° 006-001-01-00077383 CON OP. 04281-2025

HERNAN ISAIAS AMADOR MURILLO

legalName: HERNAN ISAIAS AMADOR MURILLO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE ENERO 2025 UNIDADES METROPOLITANA DE POLICIA 1 (UMEP N° 1) INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00272994 OP. 00555-2025


description: REEMBOLSO POR CONEPTO DDE GASTOS VARIOS METROPOLITANA DE POLICIA N| 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 FCATURA N° 006-001-01-00077383 CON OP. 04281-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL (DNVT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ORDEN DE COMPRA 4500029793 FACTURA NO.000-002-0100039478 OREN DE PAGO 04123-2025.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHCULO ASIGNADO A DICSPS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003294 OC. 4500029347 OP. 03765-2025 SEGUN SOLP N °10032988

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SEVRICIOS POLICALES FRONTERIZOS MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029276 ORDEN DE PAGO 03325-2025 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00007142.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS COCINAS DE L DAFPN SEGUN PEDIDO DE COMPRA 4500029066 ORDEN DE PAGO 03864-2025 FACTURA 000-001-01-00003513/00003514/00003515/00003516/00003517PROCESO DE COMPRA MENOR CM-GA-2025-DGPN-002-025.

ASTOR DE LA CRUZ CABALLERO ANDINO

legalName: ASTOR DE LA CRUZ CABALLERO ANDINO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE REAGLOS PARA PREMIACION DE PRIMEROS LUGARES EN EVENTO DE GRADUACION PROMOCION ITP 114 Y LOG 011-2025 DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL SEGUN OFICIO DGPN-DNEP-DITP N° 381-2025 SOLPED 10033258 N° DE PROCESO CM-GA-2025-DNEP-005-086 OC SAP 4500029246 FACTURA N° 000-001-01-00007705 OP. 02997-2025

URMENETA & ASOCIADOS S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SAN MARTIN CASA 23 A BLOQUE 2 COMAYAGUA

legalName: URMENETA & ASOCIADOS S DE RL DE CV

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHIUCLO ASIGNADO A LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES DICSPS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001944 ORDEN DE COMPRA 4500029173ORDEN DE PAGO 03749-2025SEGUN SOLP No.10032881.

CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN

legalName: CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO AL DICSPS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003295 ORDEN DE COMPRA 4500029345ORDEN DE PAGO 03754-2025SEGUN SOLP No.10033114.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025 CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES (CETEP) VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00048993 OP. 00601-2025

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 19 AL 25 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITNAA DE POLICIA N° 25 (UMEP N° 25) VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN OP. 04407-2025 FACTURA N° 000-001-01-00559504


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO AL DICSPS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003302 ORDEN DE COMPRA 4500029519ORDEN DE PAGO 04174-2025SEGUN SOLP No.10033598.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL DIA 01 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 23 (UMEP N° 23) SAN LORENZO VALLE OP. 04253-2025 FACTURA N° 000-001-01-00561078


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS-LPG UTILIZADO EN EL AREA DE COCINA DEL COMPLEJO OCOTAL SEDS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 (DAFPN) OP. 04387-2025 FACTURA N° 234-003-01-000004958 234-003-01-00004988 234-005-01-00005829

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO PARA EL PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO PAVANA; CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL 07 DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL /(DAFPN)  OP. 04401-2025 FACTURA N° 238-002-01-00001603


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1ERA QUICNNA DEL MES DE MAYO DEL 2025 POR LA DAFPN-DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS FACTURA N° 002-005-01-00145239 OP. 04388-2025

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS ( DNSPF-TGU) OP. 04325-2025 FCATURA N °003-006-01-00384455


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS LPG UTILIZADO PARA EL PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO PAVANA; CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL 07 DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION ADMINSITRATIVA Y FIANNCIERA POLICIA NACIONAL (DAFPN) OP. 04401-2025 FACTURA N° 238-002-01-00001603


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS  EN DIAS DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) FACTURA N° 001-009-01-00135027 OP. 00481-2025

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS DEL 26 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00561007 OP. 04363-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 31 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 UTILIZADO ´POR LA ESUCELA DE INVESTIGACION CRIMINAL (UNPH-EIC) COLONIAL OP. 04254-2025 FACTURA N° 000-007-01-00293995

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 31 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 UTILIZADO POR LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL (UNPH-EIC) VEDDEPESSA OP. 04255-2025 FACTURA N° 000-001-01-00051213

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCNA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU) OP. 04259-2025 FACTURA N° 000-001-01-00325858


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS  EN DIAS DE LA 1ERA QUICNENA DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/ UDEP  #04 COPAN) FACTURA N° 000-001-01-00359775 OP. 00476-2025

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 08 (UDEP N° 8- INV. ALHESDI) OP. 04299-2025 FACTURA N °000-002-01-00129969

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA (4) ESTIMACION FINAL DE LA CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DEL ESCUADRON METROPOLITANO NUMERO 1DE TEGUCIGALPAS EGUN FACTURA N° 000-001-01-00000509 SEGUN OC 4500029779 OP. 04169-2025

name: FINES DE INGENIERIA E INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: COL. MONTES DEL SINAI BL- G CASA No.5505

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 08  (UDEP 08-INV-EBA) OP. 04288-2025 FACTURA N° 001-001-01-00410639

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 08 (UDEP N° 08-PUMA EL ALTO) OP. 04311-2025 FACTURA N° 000-002-01-00374267

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.05 (UMEP No.05) BARRIO LEMPIRA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.04683-2025 FACTURA No.000-001-01-01615803.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.08 (UMEP No.08) RIVERA HERNANDEZ; S.P.S. ORDEN DE PAGO No.04679-2025 FACTURA No.000-001-01-01615853.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DE JUNIO 2025 POR LA UDEP.#10.FACTURA # 000-001-01-00051555 O/P.04691-2025.


title: DDHH DEL 23-27 DE JUNIO DEL 2025 AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y VALLE A FIN DE ASISTIR A REUNION DE COMITES TECNICOS IN SITU PROGRAMADOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS SEGUN OP. 04619-2025

WILMER LEVI GONZALES AGUILERA

legalName: WILMER LEVI GONZALES AGUILERA

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS  EN LA 2DA QUINCENA DEENEROE DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCO/ COMAYAGUA FACTURA N° 004-002-01-00125553 OP. 00480-2025

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAPRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.11) ROATAN;ISLAS DE LA BAHIA.ORDEN DE PAGO No.04612-2025 FACTURA No.004-008-01-00427880.

SUN PETROLEUM SA DE CV

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.14 (UMEP No.14) SABANA GRANDE;FRANCISCO MORAZAN.ORDEN DE PAGO No.04663-2025 FACTURA No.000-003-01-00074867.

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 26 AL 31 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 23 (UMEP N° 23) SAN LORENZO VALLE OP. 04596-2025 FACTURA N° 000-001-01-00561039

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.1) LA CEIBA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.04570-2025 FACTURA No.000-001-01-00819635.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA LINEA 114 MUJER  VIVIR SIN MIEDO DE TEGUCIGALPA OP. 04575-2025 FACTURA N° 000-002-01-00297699

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

actividadObra: 7 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) OP. 04655-2025 FACTURA N° 147-2025 Y 146-2025

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DE JUNIO 2025 DE LA UDEP.#10.FACTURA # 000-001-01-00143455 O/P.04695-2025.

name: INVERSIONES VALLE DE OTORO,S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: JESUS DE OTORO INTIBUCA

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.12 (UMEP No.12) VILLANUEVA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.04669-2025 FACTURA No.000-001-01-01615834.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  SEMANA DEL 26 AL 31 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 17 (UDEP N° 17) NACAOME VALLE; OP. 04586-2025 FACTURA N° 000-001-01-00561011


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS  EN LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 POR LA DIPAMPCO-REGUIONALM II/ SPS FACTURA N° 000-001-01-01581321 OP. 00483-2025

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DIA 01 DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 17 (UDEP N° 17) NACAOME VALLE; OP. 04639-2025 FACTURA N °000-001-01-00561058


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITNAA DE POLICIA (UMEP N° 11) PROGRESO; YORO OP. 04666-2025 FACTURA N° 000-001-01-03180527

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRNAFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA JEFATURA REGIONAL No.05-ESCUADRON MOTORIZADO(JRZC-05) INVERSIONES RASM ORDEN DE PAGO No.04613-2025 FACTURA No.000-002-01-00295497.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025 POR LA UDEO # 12 LA PAZ FACTURA N ° 000-007-01-00296765 OP. 04730-2025

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEMANA DEL 19 AL 25 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.17 (UDEP No.17) NACAOME VALLE;ORDEN DE PAGO No.04578-2025 FACTURA No.000-001-01-005599485.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025 POR LA UDEP # 12 LA PAZ FACTURA N° 005-001-01-01265574 OP. 04698-2025

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 10 (UMEP N° 10) CHOLOMA; CORTES  OP.  04665-2025 FACTURA N° 000-001-01-01615887


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO EL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 1) LA CEIBA; ATLANTIDA OP 04564-2025 FACTURA N° 000-003-01-00072242

name: CORPORACION DE PETROLEOS SOL S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA PRADERA 2,SALIDA A COLON, FRENTE A FERRECOMSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 19 AL 25 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.23 (UMEP No.23) SAN LORENZO VALLE ORDEN DE PAGO No.04581-2025 FACTURA No.000-001-01-00559511.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS  EN LOS DIAS  DEL 10 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE 2024 POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-002-01-00146926 OP. 00231-2025

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 09 (UMEP N° 09) LA LIMA; COTS OP. 04671-2025 FACTURA N° 000-001-01-01615833


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007195 ORDEN DE COMPRA 4500029359ORDEN DE PAGO 03978-2025 SEGUN SOLP No.10033580.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DNSPF SOLPED 10032859 ENTREGAR EN ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA DEL 0.36% SEGUN LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500029238CATALOGO ELECTRONICO 70-1-2-3474-2025FACTURA 000-005-01-00000704ORDEN DE PAGO 03729-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15 (UMEP N° 15) CATACAMAS;  OLANCHO OP. 04580-2025 FACTURA N° 003-001-01-00291901

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS  EN LA 1ERA QUICNENA DEL MES DE ENERO 2025 POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-002-01-00147336 OP. 00390-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCEA DEL MES DE JUNIO 2025POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES *DNFE-SPS*.FACTURA # 000-001-01-00051535 O/P.-04585-2025.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM).FACTURA No.000-002-01-00727913 O/P.04623-2025.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 02 AL 08 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 23 (UMEP N° 23) SAN LORENZO VALLE OP. 04633-2025 FACTURA N° 000-001-01-00562705


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA SOSTENIMIENTO DE LICENCIAS DE CERTIFICADO COMODO SSLSERVIDOR DEDICADO MODELO DS4 DEL DOMINIO SERVICIOS POLICIALES.GOB.HN SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDUM 0706-2025 ORDEN DE COMPRA 4500029502 ORDEN DE PAGO 03817-2025 FACTURA 000-002-01-00025703.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS-LPG UTILZADO EN EL AREA DE COCINA DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (DITP) UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 MEDIANTE FACTURAS N °234-005-01-00005625 Y 234-005-01-00005674 OP. 04607-2025

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL EMS DE JUNIO DEL 2025 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM).FACTURA No.000-002-01-01-00729875 O/P.04614-2025.


title: ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y REPUESTOS MENORES PARA LA DNSPF SEGUN SOLPED 10033317 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2025-DNSPF-009-079ENTREGAR EN EL COMPLEJO TAMARAEN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE FRONTERAS.ORDEN DE COMPRA 4500029417 ORDEN DE PAGO 03975-2025 FACTURA 000-002-01-000000010.

name: SERVICIOS LOGISTICOS Y DISTRIBUCION CRUZ S. DE R.L.

streetAddress: ALDEA BUENA VISTA MUNICIPIO DE CEDROS FCO MORAZAN

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS-LPG UTILZADO PARA LA CALDERA DEL AREA DE PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES ( COCINA DNFE) DEL DIA 24 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025( DNFE-EL PROGRESO) TROPIGAS OP. 04553-2025 FACTURA N ° 233-008-01-00007516

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: ADQUISICION DE MEDALLAS Y DISTINCIONES PARA LA CEREMONIA DE ASCENSO DE LA ESCALA BASICA DE LA POLIICA NACIONAL SEGUN SOLPED 10033790 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2025-DGPN-017-092 ORDEN DE COMPRA 4500029515 ORDEN DE PAGO 04335-2025 FACTURA 000-001-01-0013916.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS-LPG UTILZADO EN EL AREA DE COCINA DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (DITP) UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 MEDIANTE FACTURAS # 234-004-01-00003911 Y 234-005-01-00005841 OP. 04608-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007185/ 7187/ 8299/ 7190/ 7189 OC 4500029476 OP. 03981-2025 SEGUN SOLP N° 10033511/ 33514/ 33516/33477

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO COASTERCOLOR BLANCOPLACA EP01-008AÑO 1999SEGUN SOLPED 10033182ASIGNADO A DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007149ORDEN DE COMPRA 4500029199ORDEN DE PAGO 03264-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL DE MATERIAL VIDRIO PARA LA ANAPO SOLPED 10033191 E ITP SOLPED 10033351 CON C/E 70-1-2-3477-2025 OC. 4500029279 ENTREGA EN EL ALMACEN DEP LA CAÑADA ANILLO PERIFERIC TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO FACTURA N° 000-002-01-00015435 OP. 03865-2025

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURACION (UMAPS) MES DE ABRIL DE 2025POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINASINMUEBLES ARRENDADOSDEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDADEN EL DISTRITO CENTRAL EN BASE A 38 FACTURASORDEN DE PAGO No.04251-2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 AL 31 DE DICIMEBRE 2024 POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA 18 ( UMEP 18) UNO VENECIA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00477213 OP. 00557-2025

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE ME DE ABRIL DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) EN RESIDENCIAL AERO PUERTO EN COMAYAGUELA D.C.ORDEN DE PAGO No.04186-2025 FACTURA No.202504500856.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN BARRIO LA GRANJA DE COMAYAGUELARUTA # 3-245-408-0571ORDEN DE PAGO No.04178-2025 FACTURA No.202504573566.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL DEL 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL ( DIPOL) EN ALTOS DE MIRAMONTES TEGUCIGALPA.RUTA # 3690190051 ORDEN DE PAGO No.04177-2025 FACTURA No.20250454804.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 DE INSTALACIONES DE LA UDEP # 09 E PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS OP. 04283-2025 FACT. 000-002-01-00092653

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025 UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA 10 ( UMEP10) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0157895 OP. 00553-2025

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO PROR SERVICI DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) EN RESIDENCIAL EL SAUCE DE TEGUCIGALPACODIGO COMERCIAL # 6490440291 ORDEN DE PAGO No.04184-2025  FACTURA No.20250459322.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE  ABRIL DEL 2025 DE UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN SAN PEDRO SULA CORTES OP. 03969-2025

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN COLONIA EL DORADO DE TEGUCIGALPA.ORDEN DE PAGO No.04185-2025 FACTURA No.0202504500663.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025POR LA UMEP # 07.SEGUN FACTURA No.000-001-01-01611655.O/P-04766-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERRA QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2025.POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICA No.19 (UMEP 19-TEXACO TRUJILLO) ORDEN DE PAGO No.04741-2025 FACTURA No.000-001-01-00314258.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2025.POR LA UNIDAD METROPLITANA DE POLICIA No.19 (UMEP 19-INV.PLANAS) ORDEN DE PAGO No.04735-2025 FACTURAS No.002-001-01-00396390.

INVERSIONES PLANAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

legalName: INVERSIONES PLANAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025 POR LA UDEP.#06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-002-01-00151021 O/P.04804-2025.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2025.POR LA UMEP # 22.DE PUMA QUIMISTAN.SEGUN FACTURA No.000-003-01-00377722. O/P-04729-2025.

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.09 (UDEP No.09) PUERTO LEMPIRA;GRACIAS A DIOS.ORDNE DE PAGO No.04816-2025 FACTURA No.000-001-01-00015703.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.POR LA UMEP # 04.INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.005-007-01-00100802.O/P-04722-2025.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICA No.18 (UMEP No.18) TELA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.04817-2025 FACTURA No.000-004-01-01399449.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.POR LA UMEP # 22.GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00050900 O/P-04726-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOPS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025POR LA UMEP # 03.INVBERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.002-005-01-00147566. O/P-04773-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO EN EL AREA DE COCINA DEL COMPLEJO POLICIA FSITRANH SPS CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 ORDEN DE PAGO No.04692-2025 FACTURAS No.233-009-01-00001650..


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025POR DIRECCION DE INDUSTRIA POLICIAL  (INPOL).GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.CON FACTURA No.000-006-01-00094832.O/P-04776-2025

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 19 AL 31 DE MAYO 2025.POR SANIDAD POLICIAL CON FACTURA No.000-001-01-00559512000-001-01-00561040 O/P-04778-2025.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025 POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLCIIA 09 (UMEP 09) UNO ZORZALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01577902 OP. 00549-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A DIRECCION NACIIONAL DE SERVICIOS POLIICALES FRONTERIZOS MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029224 ORDNE DE PAGO 03324-2025 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00016573.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.POR TELEMATICAPOR GASOLINERA VEDDEPESSA.CON FACTURA No.000-001-01-00051223.O/P-04775-2025.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAY DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 14 GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA N° 000-001-01-00051226 OP. 04772-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 POR LA DAFPN Y DIRECCIONES DE LA SEDS FACTURA N° 001-009-01-00255426 OP. 04821-2025

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029284 ORDEN DE PAGO 03699-2025 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000258.

GLOBAL AUTOMOTRIZ & RENTALS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA MARIA BLOQUE 33 CASA 5 CONT AL CLIPPER EL SITIO

legalName: GLOBAL AUTOMOTRIZ & RENTALS S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 15 GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO CON FACTURA N° 000-001-01-00110890 OP. 04762-2025

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP  # 16 CON FACTURA N° 001-009-01-00005837 OP. 04749-2025

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: SERVICIO CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL SEÑOR JOSE VILLAREAL CRIADO CONSEJERO DEL INTERIOR DE ESPAÑA Y EL SR.DAVID NOVASEGUN OFICIO SEDS-DMAICE-NO.419-2025 SOLPED 10034100 ORDEN DE COMPRA 4500029725 ORDEN DE PAGO 03977-20025 FACTURA 000-001-01-00003538.

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

legalName: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

ue: 6 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPER

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP # 13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU CON FACTURA N° 006-002-01-01005215 OP. 04734-2025

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EB EL PERIODO 01 AL 15 DE ENERO 2025 POR DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIA.ES FRONTERIZOS) GASOLINERA VEDDDEPESSA PUMA TONCONTIN. CON FACTURA N° 000-001-01-00048745 OP. 00552-2025

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO) GASOLINERA TEXACO EL TUCAN CON FACTURA N° 000-009-01-00088704 OP.04768-2025

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA ELCENTRO DE CIUDAD INFANTIL POLICIAL Y LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SOLPED 10032958/10033041 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2025-ADMON-024-035 ORDEN DE COMPRA 4500029134 ORDEN DE PAGO 04166-2025 FACTURA 000-002-01-00001755.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


description: ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA ELCENTRO DE CIUDAD INFANTIL POLICIAL Y LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SOLPED 10032958/10033041 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2025-ADMON-024-035 ORDEN DE COMPRA 4500029134 ORDEN DE PAGO 04166-2025 FACTURA 000-002-01-00001755.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA OP. 04686-2025 FACTURA N° 001-009-01-00274599


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA JEFATURA REGIONAL 02. VALLE DE SULA SAN PEDRO SULA (JR02-VS-SPS) OP. 04688-2025 FACTURA N °000-001-01-01615913

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL PERIODO 01 AL 15 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL (DBS-VEDDEPESSA) OP. 04746-2025 FACTURA N° 000-001-01-00051522


title: SOLICITUD D ETRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA PINTADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SUBGERENCIA DE RRMM SEGUN NUMERO DE PROCESO CM-GA-ADMOCENTRAL-064-144CON SOLPED 10034030ENTREGA EN EL ALAMCEN DE GENRENCIA ADMINSITRATIVAO/C 4500029717SEGUN FACTURA 000-002-01-00020697ORDEN DE PAGO 04310-2025.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA JEFATURA REGIONAL N| 02 VALLE DE SULA SAN PEDRO SULA (JRN° 2-VS-SPS-VEDDEPESSA) OP. 04696-2025 FACTURA N° 000-001-01-00051548

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU** FACTURA N° 000-002-01-00297360 OP. 04725-2025

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS  EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIOANL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU) ORDEN DE PAGO N° 00551-2025 FACTURA N° 003-006-01-00168430


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL FUNCIONARIO POLICIAL DANIA KARINA ORTEZ FUNEZ HENSEL DANIEL CRUZ CARLOS IVAN GARCIAL ZUNIGA SEGUN ACUERDO 446-2025 ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS FM S DE L.R # 000-006-01-00061455 # 000-005-01-00153436  # 000-005-01-00153438 # 000-005-01-00153274

SERVICIOS MEDICOS FM S DE R L

streetAddress: TEGUCIGLPA M.D.C

legalName: SERVICIOS MEDICOS FM S DE R L

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO SOBRE DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCSOPRIOS DE VEHIUCLOS DE LA JEFATURA REGIONAL No.4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 CON ORDEN DE PAGO No.04611-2025.

RODOLFO BUEZO VELASQUEZ

legalName: RODOLFO BUEZO VELASQUEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS ADMINUITRATIVOS Y VARIOS EFECTUADOS POR LADIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONA  Y SUS DPEDNECIAS (COCINAS)INCURRIDOS EN EL MES DE MAYO Y JUNIO DELAÑO 2025.CON ORDNE DE PAGO 04523-2025.

BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

legalName: BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 D EJUNIO DEL AÑO 2025 POR EL CENTRO DE CAPACITACION PARA POLICIAS CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS-VEDDEPESSA) OP. 04820-2025 FACTURA N° 000-001-01-00051526

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR EL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP-VEDDEPESSA) OP. 04818-2025 FACTURA N° 000-001-01-00051525

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025.POR LA DPI/TGU FACTURA # 000-001-01-00051210 O/P.-04574-2025.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025. POR DP/ SPS FACTURA N° 000-001-01-00051209 OP. 04685-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025. POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL A FAVOR DE INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-005-01-00147962 OP. 04777-2025

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR EL INTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP-VEDDEPESSA)  OP. 04719-2025 FACTURA N° 000-001-01-00051547

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA 08 (UMEP 08) UNO ZORZALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01572438 OP. 00541-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 POR (DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA) SEGUN FACTURA N° 001-009-01-00259449 OP. 04774-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA DIVISION DE EQUIDAD DE GENERO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA OP. 04815-2025 FACTURA N° 000-002-01-00298150


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 14 DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPA FACTURA N° 000-003-01-00604537 OP. 04771-2025

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA DIVISION DE EQUIDAD DE GENERO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  OP. 04704-2025 FACTURA N° 000-002-01-00296799


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES DE AGUA PARA ABASTECER DICHO SUMINISTRO LAS DIFERENTES AREAS DE LA ANAPO MEDIANTE PROCESO DE COMPRA 4500029407 OP. 03814-2025 FACTURA N° 000-001-01-00001090

OSMAN JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ

legalName: OSMAN JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ


description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES DE AGUA PARA ABASTECER DICHO SUMINISTRO LAS DIFERENTES AREAS DE LA ANAPO MEDIANTE PROCESO DE COMPRA 4500029407 OP. 03814-2025 FACTURA N° 000-001-01-00001090

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y OTROS SIMILARES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENIAS DE LA DNPSC CON SOLPED 10033314/ 10033479 C.E 70-1-5-2638-2025 OC. 4500029300 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO FACTURA N° 000-002-00004007 OP. 04141-2025

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOGISTICA SOLPED 10033382 SEGUN ORDEN DE COMPRA SAP 4500029340 OC CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2658-2025 CON FACTURA N° 006-001-01-00028377 Y OP. 04312-2025 ENTREGA EN EL ALMACEN DALPO COMAYAGUA INSTALACIONES ITP TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRUCLAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS  EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR DEPARTAMENTOS DE APOYO LOGISTICVO POLICIAL (DALPO) GASOLINERA TEXACO EL TUCAN CON FACTURA N °000-006-01-00078346 OP. 00518-2025

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN PROCESO CM-GA-2025-DGPN-003-026 OC. 4500029065 OP. 02754-2025 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACTURA N° 000-001-01-00001075

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS  EN DIAS DE LA 2DA QUICNENA DEL MES DE ENERO DE 2025 POR LA DIPMAPCO// UDEP N° 6 CHOLUTECA FACTURA N° 000-002-01-00147583 OP. 00478-2025

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL VIDRIO PARA LAS UNIDADES REGIONALES C/E  70-1-2-3489-2025 OC. 4500029323 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO FACTURA N° 000-002-01-00015437 OP. 04146-2025

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS  FRL 07 AL 31 DEL EMS DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N| 09 (UMEP N° 09) LA LIMA; CORTES . ORDEN DE PAGO N| 00545-2025 FACTURA N° 000-001-01-01572361


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICNENA DE ENERO 2025 DIRECCION DE LOGISTICA INVERSIONES SOLIDAS HONDURAS SA DE CV SEGUN FACTURA N° 001-009-01-00122410 OP. 00547-2025

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP -12) UNO ZORZALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01572357 OP. 00561-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 01 ( UMEP N° 1) LOS DOLORES ORDEN DE PAGO N° 00542-2025 FACTURA N° 000-002-01-00269282


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 AL 31DICIEMBRE 2024 POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 06 (UMEP 06) UNO ZORZALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01572349 OP. 00540-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DIPAMPCO-DPIF) VEDDEPESSA ORDEN DE PAGO N° 00682-2025 FACTURA N° 000-001-01-00048748

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EM PERIODO DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2025 POR INSTITUTO TECNICO POLICIAL **ITP** FACTURA N° 000-001-01-00048564 OP. 00305-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN PERIODO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL *ITP* FACTURA N° 000-001-01-00048753 OP. 00606-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 D ENERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DEL PROYECTO MUJER ( DPI-CM) ORDEN DE PAGO N° 00571-2025 FACTURA N° 000-001-01-00048731

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUICNENA DE ENERO DEL 2025 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL FACTURA N° 000-005-01-01197727 OP. 00610-2025

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 07 AL 31 DE DICIMEBRE DEL 2024 POR INSTITUTO TECNICO POLICIAL FACTURA N° 000-005-01-01193340 OP. 00607-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL MDEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA 25 (UMEP -25) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00533109 OP. 00563-2025

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 AL 09 DICIEMBRE 2024 POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA 25 (UMEP 25) PUMA ENERGY SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00533973 OP. 00560-2025

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEMANA 13 AL 19 ENERO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00536841 OP. 00502-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL VARIO PARA LAS UNIDADES REGIONALES C/E 70-1-2-3487-2025 OC. 4500029320 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO FACTURA N° 000-005-01-0000839 OP. 04113-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA DEL 06 AL 22 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 25 (UMEP N° 25) VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO N° 00595-2025 FACTURA N° 000-001-01-00532208


title: SOLICITUD DE TRAMNSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA ANCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN NUMERO DE FACTURA N° 000-002-01-00008337 ORDEN DE COMPRA 4500028874 OP. 00499-2025

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL01 AL 15 DE ENERO DEL 2025 PPOR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICAIL (DIPOL) URIP V TEG M.D.C SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00048737 OP. 00513-2025

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLE UTILIZADOS EN DIAS DEL 0809 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2025POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00563777 O/P.-04781-2025.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2025 OR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTRO SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS).CON FACTURA No.000-001-01-00561059000-001-01-00562678O/P-04790-2025.

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 02 DE FEBRERO 2025 POR DPPOMC DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMEINTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA CON FACTURA N° 001-009-01-00539001 OP. 00524-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN DIAS DEL 01 DE JUNIO DEL AÑO 2025POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00561054 O/P-04783-2025.


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA JEGFATURA REGIONAL 02 SEGUN SOLPED 10033908 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500029562 OC CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2741-2025

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA JEGFATURA REGIONAL 02 SEGUN SOLPED 10033908 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500029562 OC CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2741-2025 FACTURA N° 000-002-01-00009652 OP. 05866-2025


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS DE ESTUDIO DE LA DEP (DEP UNPH ANAPO Y IPEE) SEGUN SOLPED 10033224 33251 33269 33412 33199 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500029447 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2714-2025

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)

actividadObra: 6 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (UNPH)

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 07-16 DE JULIO DEL 2025 A TOCOA COLON CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE CARACTER POLICIAL Y REVISION DE EXPEDIENTES DE LAS MISMASOFICINA DE DERECHOS HUMANOSSEGUN ORDEN DE PAGO No.04765-2025.

EDY ENRIQUE SOSA ARDON

legalName: EDY ENRIQUE SOSA ARDON

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D EENERO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL A FAVOR DE INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-*005-01-00124014 OP. 00531-2025

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE JULIO DEL 2025 AL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO PARA REALIZAR GIRA DE INSPECCION DE INMUEBLES Y MEJORAS SUJETAS A DONACION OFICINA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OP. 04739-2025

CARLOS FELIPE ORDOÑEZ RAMOS

legalName: CARLOS FELIPE ORDOÑEZ RAMOS

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHIUCLO ASIGNADO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006915/6916/6917/6918/6919 ORDEN DE COMPRA 4500029002ORDEN DE PAGO 04258-2025SEGUN SOLP No.10032871/32872/32873/32875.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JULIO A 02 DE AGOSTO DEL 2025 A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA LA ESPERANZA INTIBUCA SANTA BARBARA SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS LEMPIRA PARA REALIZAR GIRA DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO LEGAL OFICINA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN OP. 04742-2025

JORGE JEOVANNY GODOY MARADIAGA

legalName: JORGE JEOVANNY GODOY MARADIAGA

ue: 4 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORIA INTERNA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA N° 001-009-01-00121998 OP. 00528-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGANDO AL DICSPS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003303 ORDEN DE COMPRA 4500029308ORDEN DE PAGO 04287-2025SEGUN SOLP No.10032985.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 450029590 ORDEN DE PAGO 04636-2025 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000266.

GLOBAL AUTOMOTRIZ & RENTALS S DE RL

legalName: GLOBAL AUTOMOTRIZ & RENTALS S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE) OP. 04822-2025 FACTURA N° 000-001-01-01616913

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU) OP. 04823-2025 FACTURA N° 000-001-01-00329328

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEMANA DEL 01 DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00561056 OP. 04782-2025

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: VALOR A PAGAR POR PARQUEO NACIONAL EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGUN OP. 0249-2025 CON # DE FACTURA N° 000-001-01-0013105

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRASNPORTE (DNVT) MEDIANTE OC. 4500029571 OP. 04162-2025 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00000263


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO OPERATIVO (ALIMENTACION) AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: ELABORACION DE ROTULO EN MARCO DE TUBI GALVANIZADO CON LAMINA GALVANIZADA MEDIDAS DE 4MTS DE ANCHOLARGO POR 2MTS DE ALTO STICKERS DE LA MISMA MEDIDA EL CUAL SERA UBICADO EN LA INTIBUCA SEGUN OFICIO-SEDS-DMAICE-412-2025 OC 4500029742 OP. 04167-2025 FACTURA N° 000-001-01-00007998

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHCULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) MEDIANTE OC 4500029569 OP. 04161-2025 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-0000262

GLOBAL AUTOMOTRIZ & RENTALS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA MARIA BLOQUE 33 CASA 5 CONT AL CLIPPER EL SITIO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 02 AL 08 DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00562673 OP. 04713-2025

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025. POR ( DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA) SEGUN FACTURA N° 001-009-01-00130598 OP. 00530-2025

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SEDS Y POLICIA NACIONAL (UNIDADES DE GENRENCIA ADMINISTRATIVA) CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N ° 000-003-01-00119180 OC. 4500029990

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SEDS Y POLICIA NACIONAL INPOL (DIRECCION DE INDUSTRIA POLICIAL ) CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N ° 000-003-01-00119180 OC. 4500029990


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SEDS Y POLICIA NACIONAL DIRECCION DE ANTIDROGAS (DNPA) CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N ° 000-003-01-00119180 OC. 4500029990


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SEDS Y POLICIA NACIONAL (DIRECCION DE LOGISTICA) CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N ° 000-003-01-00119180 OC. 4500029990

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 POR (DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA) SEGUN FACTURA N° 001-009-01-00109342 OP. 00529-2025

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SEDS Y POLICIA NACIONAL (SECRETARIA GENERAL) CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N ° 000-003-01-00119180 OC. 4500029990

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÌA GENERAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SEDS Y POLICIA NACIONAL (TELEMATICA) CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N ° 000-003-01-00119180 OC. 4500029990


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025 POR LA DIPOL/ SAN PEDRO SULA FACTURA N° 000-001-01-01618022 OP. 04917-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SEDS Y POLICIA NACIONAL (DIRECCION DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD DICSPS) CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N ° 000-003-01-00119180 OC. 4500029990


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SEDS Y POLICIA NACIONAL (DIRECCION CEREMONIAL Y PROTOCOLO) CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N ° 000-003-01-00119180 OC. 4500029990

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025.POR LA DIPOL/TGU-URIPV FACTURA # 000-001-01-00051532 O/P.-04918-2025.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO EN LA GIRA DE SUPERVICION QUE SE LLEVO A CABO EN LA REGIONAL 4 ZONA DE OCCIDENTE GESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 CON OP.  03898-2025

EUNICE MASIEL FLORES MATUTE

legalName: EUNICE MASIEL FLORES MATUTE

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2025 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP VI (DIPOL-CHOLUTECA)  FACTURA N° 000-001-01-00048739 OP. 00508-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DIFRENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL (COCINA ANAPO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ORDEN DE COMPRA 4500029904 FACTURA NO.000-002-01-00039474 ORDEN DE PAGO 04803-2025. PAGO 04803-2025.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGANDO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029205 ORDEN DE PAGO 03984-2025 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00003736.

TECNI CAR

streetAddress: ENTRADA A COL. 21 DE OCT.FTE. A SUPERMERCADO LA COL.NO.8, TEG.

legalName: TECNI CAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO EN LA GIRA DE SUPERVICION QUE SE LLEVO A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES GESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 CON OP. 03901-2025


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS EN PASAJES NACIONALES EN LA UDEO # 09 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 CON OP. 03053-2025

GABRIELA RUTH CASTRO BOBADILLA

legalName: GABRIELA RUTH CASTRO BOBADILLA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA # 001-005-01-00150172/00150171 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA UMEP 07DE LA DNPSCSAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029504 ORDEN DE PAGO 04830-2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA # 001-005-01-00149787DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA UMEP 01 DE LA DNPSCSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028994ORDEN DE PAGO 03041-2025.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: REEMBOLSO POR GASTO VARIOS DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 19 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CON OP. 04101-2025

ANDY WILFREDO REYES PADILLA

legalName: ANDY WILFREDO REYES PADILLA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: CONTRATACION DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA UNIDAD K9 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS SEGUN SOLPED 10032637 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2025-DNSPF-002-020 ORDEN DE COMPRA 4500028921 ORDEN DE PAGO 04654-2025 FACTURA 000-001-01-00000938 DEL MES DE ABRIL 2025.

name: CLINICA VETERINARIA VIDA ANIMAL S. DE R.L.

streetAddress: COL.ALTOS DE TONCONTIN, CASA #1, BL.1, CONTIGUO A TIPICOS DE LA COSTA, COMAYAGUELA, D.C.

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FLOTA DE MOTOCICLETAS POLICIALES ORGANICAS UTILIZADAS EN EL TALLER DEL COMPLEJO EL OCOTAL Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO GESTIONADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (DGPN) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2025 CON OP. 03863-2025

GABRIEL ALEJANDRO PONCE PACHECO

legalName: GABRIEL ALEJANDRO PONCE PACHECO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 (UDEP 04 SANTA ROSA DE COPAN) INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE (PUMA SANTA FE) CON FACTURA N° 000-001-01-00361205 OP. 00631-2025

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENO A VEHICULO ASIGANDO A LA UNIDAD METROPOLITANA 04 KENNEDY MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029552 ORDEN DE PAGO 04013-2025 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00011869.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL (COCINA DNFE TGU) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ORDEN DE COMPRA 4500029903 FACTURA NO.000-002-01-00039477 ORDEN DE PAGO 04622-2025.


description: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FLOTA DE MOTOCICLETAS POLICIALES ORGANICAS UTILIZADAS EN EL TALLER DEL COMPLEJO EL OCOTAL Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO GESTIONADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (DGPN) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2025 CON OP. 03863-2025

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ACEITES Y PINTURA PARA PINTAR POR EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA SUB ESTACION POLICIAL LA VENEZUELA DEL DISTRITO 2-3 SAN FRANCISCO POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 2 GASTOS INCURRIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 CON OP. 04213-2025

PABLO LENIN OSORTO OSORTO

legalName: PABLO LENIN OSORTO OSORTO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE AERONAVE (AVION) PARA MISIONES OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 OC 4500029791 FACTURA N° 000-001-01-00001641 OP. 04124-2025

name: INVERSIONISTAS TECNOLOGICOS UNIDOS SA  DE CV

streetAddress: PLAZA MONACO, 3 Y 4 CALLE, 10 AVENIDA, LOCAL 14 Y 15 BARRIO GUAMILITO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 26 AL 31 D EMAYO DEL AÑO 2025.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS)PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00561009.O/P-04780-2025.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-01612256 O/P-04779-2025.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 (UDEP 04 SANTA ROSA DE COAPN) INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE (PUMA SANTA FE ) CON FACTURA N° 000-001-01-00344810 OP 00632-2025


title: SOLICITUD DE TRASFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGANDO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029544 ORDEN DE PAGO 04813-2025 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000267.

GLOBAL AUTOMOTRIZ & RENTALS S DE RL

legalName: GLOBAL AUTOMOTRIZ & RENTALS S DE RL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUSICIION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DPI SEGUN SOLPED 10032857 Y  10032878 ENTREGA EN EL ALMACEN DPI TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMEINTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500029059 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2572-2025 FACTURA N° 000-005-01-0000966 OP. 04396-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICITUD D ETRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION MATERIAL PARA CCPCS 10033378 DEP 10033211 UNPH 10033244 10033310 ANAPO 10033437 EIC 10033336 ENTREGA EN ALMACEN DEP CAÑADA. ANILLO PERIFERICO TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO EN EL MISMO 0.36 % DE MULTA OC SAP 4500029270 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-2-3479-2025 FACTURA N° 000-005-01-00000912 OP. 04317-2025

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)

actividadObra: 6 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (UNPH)


title: REEMBOLSO POR CONEPTO DE GASTOS EN PASAJES NACIONALES DE LA UDEP N° 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 CON OP. 03952-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LAS UMEP 2345689101114151718192223 Y 25 SEGUN SOLPED 10033468 33337 33410 33265 33316 33425 33370 33094 33277 33285 33177 33393 33586 33473 33613 33489 33612 ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCUALR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500029400 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2691-2025 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00108518 OP. 04160-2025

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL FUNCIONARIO POLICIALJOSE HERRY PEREZ ZALDIVARSERGUN ACUERDO 446-2025.ARTICULO 73 DE LALEY DE LA CARRERA POLICIALA FAVOR DE SHENALU EMERGENCIAS MEDICAS S.A DE C.V# 000-001-01-0000339# 000-001-01-00000338# 000-001-01-00000384# 000-001-01-00001062# 000-001-01-00001145# 000-001-01-00001084# 000-001-01-00001205.ORDEN DE PAGO 04991-2025.

SHENALU EMERGENCIAS MEDICAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 1 1ERA CALLE CONTIGUO A EQUIPOS INDUSTRIALES

legalName: SHENALU EMERGENCIAS MEDICAS SA DE CV

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025.POR LA DIPOL/CHOLUTECA FACTURA # 000-001-01-00051562 O/P.-04914-2025.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA UNO MOROCELI/ CORPORACION TERRAVISTA S.A DE C.V  SEGUN FACTURA N° 002-002-01-00005691 OP. 00577-2025

CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS  CASTAÑOS  3 AVENIDA CALZADA JAMAICA CASA NO. 2951

legalName: CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV


title: SLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PAR DCP CON SOLPED 10033641 SEGUN OC. 4500029728 Y OC CE 70-1-5-2798-2025 SEGUN FACTURA N° 006-001-01-00028637 Y OP. 04784-2025 ENTREGA EN EL EDIFICIO RENDILLANTAS COL. LAS TORRES CARRETERA AL BATALLON TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAREA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025.POR LA DIPOL/TGU.M.D.C. FACTURA # 000-001-01-00051524 O/P.-04913-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE OC 4500029222 OP. 03470-2025 FACTURA N° 000-001-01-00016572

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PPOR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL (COCINA OCOTAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ORDEN DE COMPRA 4500029902 FACTURA NO.00-002-01-00039483 ORDEN DE PAGO 04621-2025.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y OTROS SIMILARES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DNPSC CON SOLPED 10033314 CE 70-1-5-2643-2025 OC 4500029305 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO FACTURA N° 000-002-01-00015438 OP. 04116-2025

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGANDO A LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029482FACTURA 000-001-01-00000486/489 ORDEN DE PAGO 03689-2025.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA JEFATURA REGIONAL 05 SEGUN FACTURA 000-001-01-00006930 ORDEN DE PAGO 04662-2025 ORDEN DE COMPRA 4500029651.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.03.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029603FACTURA 000-001-01-00000484 ORDEN DE PAGO 04165-2025.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TARSNFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGANDOS A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029479FACTURA 00-001-01-00002273/2274 ORDEN DE PAGO 04697-2025.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA UNO MOROCELI SA DE C.V SEGUN FACTURA N° 002-002-01-00005414 OP. 00576-2025


title: PAGO POR CONCEPTO DE REMEBOLOS POR COMPRA DE ALMOADILLA PARA IMPRESORA L 5590PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES DE INSPECTORIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONALGASTO INCURRIDO POR DICHA DIRECCION EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.CON ORDEN DE PAGO 04682-2025.

GREBIL ELY ALCERRO AMADOR

legalName: GREBIL ELY ALCERRO AMADOR

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DNPSE SOLPED 10033360 ENTREGA EN ALMACEN DE DICHA DIRECCION EN CASAMATA TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% SEGUN LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO OC SAP 4500029227 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-2-3468-2025 FACTURA N° 000-005-01-00000705 OP. 03727-2025

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS OFICINAS DAFPN SEGUN SOLPED 10033824 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 % POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500029522 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2726-2025 FACTURA N° 000-005-01-00000849 OP. 04307-2025

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA BANDERA NACIOANL DE HONDURAS PARA INTERIOR Y DOS ASTAS DE MADERA PINTADAS EN COLOR CAOBA SOLICITADAS POR EL COMISIONADO DE POLICIA HUGO VELASQUEZ AGREGADO POLICIAL EN COSTA RICA PARA SER UTILIZADAS EN EMBAJADA DE HONDURAS EN COSTA RICA CON OP. 04899-2025

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 67 PARES DE CAPONAS PARA CLASE II DE POLICIA CONFECCIONADAS EN MATERIAL DE ELA CON HILO COLOR METALICO PARA SER UTILIZADAS EN CEREMONIA DE ASCENSOS Y CONDECORACIONES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 CON OP. 04891-2025

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO).FACTURA # 001-009-01-00255076 O/P.-04087-2025.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEMANA 06 AL 12 DE ENERO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO ) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00535600 OP. 00506-2025

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 2 DA.QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LADIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADODIPAMPCO/COMAYAGUA FACTURA No.000-005-01-01227640 O/P-04098-2025.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 1 ERAQUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO).FACTURA # 001-009-01-00240411 O/P.-04086-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025 POR LA DIPAMPCO/UDEP.#06 CHOLUTECA.FACTURA No.000-002-01-00151031 O/P.04392-2025.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 D ELA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGASUNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN NO.5) CATACAMAS;OLANCHO.(DNPA-URAN No.5-OLANCHO).ORDEN DE PAGO No.04943-2025 FACTURA No.001-001-01-00060964.

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEMANA 01 AL 05 ENERO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMETNAL DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00534196 OP. 00565-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION  POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)/ UDEP # 01 LA CEIBA FACTURA N° 000-001-01-00819845 OP. 04091-2025

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 1 ERA.QUINCENA DE JUNIO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO/DANLI FACTURA No.000-003-01-02026378 O/P.04326-2025.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2025POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO/DIPAMPCO *DSTU/DIPAMPCO* FACTURA No.000-001-01-00051543 O/P.04489-2025.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) / UDEP  #01 LA CEIBA FACTURA N° 000-001-01-00821563 OP. 04624-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 POR LA DIPAMPCO / SPS FACTURA N° 000-001-01-01611565 OP. 04199-2025

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) FACTURA N° 001-009-01-00274106 OP. 04716-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCO/ COMAYAGUA FACTURA N° 000-005-01-01228444 OP. 4393-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 13.DE PUMA CIRCUNVALACION.SEGUN FACTURA No.000-008-01-03895534.O/P-04931-2025.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP.#03.O/P-04837-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 14 GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA N° 000-001-01-00051557 OP. 04964-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA ROADY OROCUINA SEGUN FACTURA N° 001-003-01-00003644 OP. 00578-2025

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIA DEL 02 AL 08 DE JUNIO DEL 2025POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00562679 O/P.-04805-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIA DEL 0509 AL 15 DE JUNIO DEL 2025POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00563784 O/P.-04859-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLIICA N° 17 (UDEP N °17) NACAOME VALLE; OP. 04834-2025 FCATURA N° 000-002-01-00484725

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025. POR LA DAFPN DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS FACTURA N° 002-005-01-00147602 OP. 04836-2025

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.POR LA UDEP # 15.TEXACO EL TRIANGULO.CON FACTURA 000-004-01-00116157 O/P-04934-2025.

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS COMO COMPLEMENTO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 (UDEP 04 SANTA ROSA DE COPAN)INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE (PUMA SANTA FE).CON FACTURA No.000-001-01-00379154. O/P-04968-2025.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025 POR LA DGPN FACTURA N °001-009-01-00274490 OP. 04907-2025

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025 POR LA DAFPN Y DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS FACTURA N° 001-009-001-00273561 OP. 04910-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN  LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS ( DNPSF-VEDDPESSA) OP. 04949-2025 FACTURA N° 00-001-01-00051539


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UDEO # 13 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00051556 OP. 04967-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNDIAD DEPARTAMENAL DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA ROADY OROCUINA SEGUN FACTURA N| 001-003-01-00002804 OP. 00580-2025

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP # 07 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01616158 OP. 04922-2025