title: ADQUISICION DE 110 UNIDAD CAFE  MOLIDO DE PALO DE 340G(QUE ESPECIFIQUE FECHA DE VENCIMIENTO ALTA CALIDAD)150 UNIDAD AZUCAR BLANCA/BOLSA DE 1800G(QUE ESPECIFIQUE FECHA DE VENCIMIENTO ALTA CALIDAD)500 UNIDAD BOTES  DE AGUA EN PRESENTACIONES DE 10-13 ONZAS(QUE ESPECIFIQUE FECHA DE VENCIMIENTO  ALTA CALIDAD).EN ATENCION  AL MM-012-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-038-PROHECO-SDGP-SE-2025.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DE PENDENCIA  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-CM-45-SDGP-DGA-2025.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 110 UNIDAD CAFE  MOLIDO DE PALO DE 340G(QUE ESPECIFIQUE FECHA DE VENCIMIENTO ALTA CALIDAD)150 UNIDAD AZUCAR BLANCA/BOLSA DE 1800G(QUE ESPECIFIQUE FECHA DE VENCIMIENTO ALTA CALIDAD)500 UNIDAD BOTES  DE AGUA EN PRESENTACIONES DE 10-13 ONZAS(QUE ESPECIFIQUE FECHA DE VENCIMIENTO  ALTA CALIDAD).EN ATENCION  AL MM-025-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-038-PROHECO-SDGP-SE-2025.EXPEDIENTE OF-145-SDGP-DGA-2025. Nº FACTURA: 000-002-01-00002881. CAI:27FDC5-32C242-3146E0-63BE03-090928-F9 FECHA: 10/04/25 RECIBO SIN NUMERO


title: ADQUISICION  DESERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULO MITSUBISHI L200 AÑO 2012 VIN MMBJNKB40CD042428 PLACA GHA1002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULO MAZDA BT-50 GRIS OSCURO AÑO 2014 VIN MM7UNY0W4E0934810 PLACA GHA1024.EN ATENCION  AL MM-075-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-296-PROHECO-SDGP-SE-2025.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DE PENDENCIA  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF--549-SDGP-DGA-2025.

currency: HNL

name: MULTISERVICIOS Y SOLUCIONES DIVERSAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LA ERA FRENTE AL ANILLO PERIFERICO 300 METROS DEL PUENTE VEHICULAR DE LA COL SAN MIGUEL

scheme: HN-RTN

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 20 - GERENCIA DE PROHECO

ue: 151 - COORDINACION GENERAL DE PROHECO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

initiationType: tender


title: Pago de diesel   según corresponde; a la  Funcionaria Delfina Velda Iris Ramos  Torres Jefe de la Unidad Tecnico Pedagogico  del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO)para participar en la ejecucion de la actividad POA N° 4Seguimiento a la implementación del Plan de oferta y demanda educativa socializados por la Dirección General de Currículo y Evaluación misma que estaba programada a realizarse del 30 de junio al 04 de julio del 2025 en el departamento de Lempira ; Se reprograma para ejecutarse  del 21 al 25 de Julio del 2025 en mismo departamento antes mencionado.

DELFINA VELDA IRIS RAMOS TORRES

scheme: HND-IDCARD

legalName: DELFINA VELDA IRIS RAMOS TORRES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


title: ADQUISICION DE 390 UNIDAD CAMISAS PARA EDUCACION FISICA COLOR GRIS CON EL LOGO DE PROHECO EN EL CENTRO DE LA CAMISA EN LA PARTE DELANTERA EN SERIGRAFIA TALLAS S390 UNIDAD CAMISAS DE EDUCACION FISICACOLOR GRIS CON EL LOGO DE PROHECO EN EL CENTRO DE LA CAMISA EN LA PARTE DELANTERA EN SERIGRAFIA TALLA M. .EN ATENCION  AL MM-013-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-039-PROHECO-SDGP-SE-2025.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DE PENDENCIA  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-CM-54-SDGP-DGA-2025.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 390 UNIDAD CAMISAS PARA EDUCACION FISICA COLOR GRIS CON EL LOGO DE PROHECO EN EL CENTRO DE LA CAMISA EN LA PARTE DELANTERA EN SERIGRAFIA TALLAS S390 UNIDAD CAMISAS DE EDUCACION FISICACOLOR GRIS CON EL LOGO DE PROHECO EN EL CENTRO DE LA CAMISA EN LA PARTE DELANTERA EN SERIGRAFIA TALLA M. .EN ATENCION  AL MM-027-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-039-PROHECO-SDGP-SE-2025.EXPEDIENTE OF-148-SDGP-DGA-2025.Nº FACTURA: 000-001-01-00000771. CAI:28A3D8-02469C-38B0E0-63BE03-0909E2-76 FECHA: 07/04/25 RECIBO N.0803

type: FACT


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION DE FONDO PARA LA ADQUISICION DE 135 UNIDAD CENA BASICA EMPAQUETADA.


rationale: RESERVA DE FONDO PARA LA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (POLARIZADO COMPLETO VEHICULO)NISSAN NP-300 COLOR GRIS PICK-UP AÑO 2025 S/P CORRELATIVO 364 CHASIS 3N6CD33BOZK468894.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PROHECO EN PREBÁSICA

rationale: REVERSION DE  FONDO PARA LA ADQUISICION DE PORTALAPICES METALICO.


rationale: REVERSION DE FONDO DE ADQUISIION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS(CAFEAZUCAR.AGUA).


title: ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO 25000KM/ACELERA PLUS DEL VEHICULO NISSAN NP-300 AÑO 2025 PICK-UP COLOR GRIS SIN PLACA CORRELATIVO 365 CON KILOMETRAJE 25250.EN ATENCION AL MM-077-PROHECO-2025-ADMON Y COMPROMISO DE LA GERENCIA DE PROHECO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO 25000KM/ACELERA PLUS DEL VEHICULO NISSAN NP-300 AÑO 2025 PICK-UP COLOR GRIS SIN PLACA CORRELATIVO 365 CON KILOMETRAJE 25250.EN ATENCION AL MM-082-PROHECO-2025-ADMON Y COMPROMISO DE LA GERENCIA DE PROHECO.FACTURA N.001-005-01-00153385CAI 350870-C29AD9-BCDBE0-63BE03-0909B2-ACRECIBO N.102037 FECHA 21/07/2025.


title: Pago   de diesel  según corresponde; al  Funcionario David Alejandro Garcia Rodriguez  Auxiliar de Personal  del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO)   que participara en la   ejecución de la actividad  POA N° 7 Monitoreo y Evaluación del cumplimiento de las funciones contractuales del personal administrativo del nivel descentralizado misma que estaba programada a realizarse en los   departamentos de Yoro y Atlantida  del 28 de julio al 01 de agosto 2025. La cual se reprograma debido al cierre de centros educativos por el comunicado emitido el dia 27 de julio del 2025 por Gobernacion Justicia y descentralizacion esto debido al incremento de enfermedades respiratorias altamente contagiosas que afectan a toda la poblacion quedando a la espera asta nuevo aviso.

DAVID ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ

legalName: DAVID ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS(TINTAS Y TONER).


title: ADQUISICION  DE 196 UNIDAD CUARTOS ACEITE 15W40(1/4)5 UNIDAD GALON DE ACEITE DE DIFERENCIAL 75W90 PARA VEHICULO 4X410 UNIDAD CUARTO DE ACEITE DE CAJA MECANICA 80W90.EN ATENCION  AL MM-080-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-372-PROHECO-SDGP-SE-2025.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DE PENDENCIA  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-CM-644-SDGP-DGA-2025.

legalName: MULTISERVICIOS Y SOLUCIONES DIVERSAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago  de Diesel  según corresponde; al funcionario Oswaldo Jose Rodriguez Guifarro   quien labora como Oficial Administrativo II GRUPO 2 NIVEL VI del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a fin de atender la convocatoria de Oficio Circular N°020-DGAF-2025 Correspondiente a  Jornada de Capacitacion de Direcciones Departamentales y Unidades Ejecutoras de Educacion sobre la Administracion La Cual se realizara en el departamento de Choluteca del 30 de marzo al 04 de abril de 2025; Actividad EXTRA POA  se afectara presupuesto de la actividad POA N° 10 Socialización e incorporación de los procesos administrativos a Coordinaciones Departamentales Directores Departamentales y municipales.

OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

rationale: Reversion de Diesel  según corresponde; al funcionario Oswaldo Jose Rodriguez Guifarro   quien labora como Oficial Administrativo II GRUPO 2 NIVEL VI del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO)  no utilizo el diesel solicitado para atender la convocatoria de Oficio Circular N°020-DGAF-2025 Correspondiente a  Jornada de Capacitacion de Direcciones Departamentales y Unidades Ejecutoras de Educacion sobre la Administracion La Cual se realizo en el departamento de Choluteca del 30 de marzo al 04 de abril de 2025; Actividad EXTRA POA  se afectara presupuesto de la actividad POA N° 10 Socialización e incorporación de los procesos administrativos a Coordinaciones Departamentales Directores Departamentales y municipales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-20-215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-20-215-1-0


title: PAGO POR ADQUISICION DE 2  SERVICIO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN-004-SE-PROHECO ¿DGA-2025.EN ATENCION  AL MM-079-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-286-PROHECO-SDGP-SE-2025.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DE PENDENCIA  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-CM-616-SDGP-DGA-2025. FACTURA N.000-008-01-00029050 CAI 2CDED5-5DB850-DCBFE0-63BE03-0909C8-57RECIBO N.0000738 FECHA 26/05/2025.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: ADQUISICION DE 270 UNIDAD GLOBO TERRAQUEO COMO MINIMO DE 21.4 CM DE CIRCUNFERENCIA .EN ATENCION  AL MM-083-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-452-PROHECO-SDGP-SE-2025.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DE PENDENCIA  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-CM-649-SDGP-DGA-2025.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: Reembolso   de diesel  según corresponde; a la  Funcionaria Carmen Elizabeth Rosales Rubio  Sub Coordinadora  del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO)   que participo en la   ejecución de la actividad  POA N° 12 .Aprobar y velar por la adecuada aplicación de la política sistemas procesos y estrategias que garanticen la calidad de los servicios educativos que ofrece el Programa Hondureño de Educación Comunitaria PROHECO.   misma que se realizo en el   departamentoo de Cortes  DEL 17 AL 18 de Julio de 2025. factura de diesel  N° 002-001-01-00556550 -;.CAI:250428-95995C-C2A2E0-63BE03-090989-0D; Fecha de Emision:18/7/2025.

CARMEN ELIZABETH ROSALES RUBIO

legalName: CARMEN ELIZABETH ROSALES RUBIO


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSION POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.


rationale: REVERSION PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS Y TOMER)


title: ADQUISICION DE 16 UNIDAD TAMBOR BOMBO COMPLETO CON MAZOFAJA Y LLAVE16 UNIDAD GUIRO MERENGUERO 3*10 CON PEINETA CLASE H16 UNIDAD PLATO PARA MARCHA16 UNIDAD TAMBOR REDOBLANTE SENCILLO CON MEDIDAS 14X5 CON FAJA LLAVE Y PALILLOS DE USO32 UNIDAD LIRA DE 27 NOTAS CON FAJA Y CON PON .EN ATENCION  AL MM-087-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-406-PROHECO-SDGP-SE-2025.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DE PENDENCIA  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-CM-662-SDGP-DGA-2025.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: RESERVA DE FONDO PARA LA ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE.


title: Pago    de Diesel según corresponde; a la  Funcionaria Carmen Elizabeth Rosales Rubio Sub Coordinadora  del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO)   para participar  en la   ejecución de la actividad  POA N° 12  .Aprobar y velar por la adecuada aplicación de la política sistemas procesos y estrategias que garanticen la calidad de los servicios educativos que ofrece el Programa Hondureño de Educación Comunitaria PROHECO.   misma que estaba programada  a realizarse en el periodo del 28 de julio al 01  de agosto en el departamento de Colon. La cual se reprogramo y se jecutara en el mismo departamento antes mecionado en el periodo del 25  al 29 de agosto de 2025.


title: Pago    de diesel  según corresponde; al funcionario Victor Manuel Antunes Martines Director General  del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO)   para participar  en la   ejecución de la actividad  POA N° 12  .Aprobar y velar por la adecuada aplicación de la política sistemas procesos y estrategias que garanticen la calidad de los servicios educativos que ofrece el Programa Hondureño de Educación Comunitaria PROHECO.   misma que estaba programada  a realizarse en el periodo del 28 de julio al 01  de agosto en el departamento de Colon. La cual se reprogramo y se ejecutara en el mismo departamento antes mecionado en el periodo del 25  al 29 de agosto de 2025.

VICTOR MANUEL ANTUNES MARTINES

legalName: VICTOR MANUEL ANTUNES MARTINES


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REVERSION  PARA LA ADQUISICION DE SERVICIO DE CAPACITACION PERSONAL PROHECO Y A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO OF-N.120-DGA-2025


title: ADQUISICION DE 1 UNIDAD BOMBA MADRE DE CLOUTH MAZDA BT-50 1 UNIDAD BOMBA AUXILIAR DE CLOUTH MAZDA BT-50 1 UNIDAD PREMIADORA MAZDA BT-50 AÑO 2014 2 UNIDAD JUEGO DE CALENTADORES ORIGINALES MAZDA BT-50 AÑO 2014 2 UNIDAD TIJERAS INFERIORES MAZDA BT-50 2 UNIDAD TIJERAS SUPERIORES MAZDA BT-50 1 UNIDAD KIT DE TIEMPO COMPLETO DE ALTA GAMA MAZDA BT-501 UNIDAD EMBRAGUE COMPLETO NISSAN NP-300 AÑO 20201 UNIDAD TIJERAS INFERIORES NISSAN NP-300 AÑO 20201 UNIDAD TIJERAS SUPERIORES NISSAN NP-300 AÑO 20201 UNIDAD BANDA DE MOTOR NISSAN NP-300 AÑO 20201 UNIDAD MANGUERAS PARA TURBO NISSAN NP-300 AÑO 20202 UNIDAD AMORTIGUADORES DELANTEROS NISSAN NP-300 AÑO 20202 UNIDAD AMORTIGUADORES TRASEROS NISSAN NP-300 AÑO 20202 UNIDAD FILTRO DE CABINA O FILTRO DE POLEN NP-300 AÑO 20202 UNIDAD PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS NISSAN NP-300 AÑO 20252 UNIDAD ZAPATAS TRASERAS NISSAN NP-300 AÑO 20252 UNIDAD FILTRO DE AIRE NISSAN NP-300 AÑO 20252 UNIDAD FILTRO DE CABINA O FILTRO DE POLEN NISSAN NP-300 AÑO 20258 UNIDAD FILTRO DE ACEITE NISSAN NP-300 AÑO 20254 UNIDAD GALON DE REFRIGERANTE PARA MOTOR5 UNIDAD MEGA GREY1 UNIDAD BATERIAS LTH PARA VEHICULO 120 APERIOS POLARIDAD DERECHO DE ALTA CALIDAD.4 UNIDAD BATERIAS LTH  PARA MOTOCICLETAS HONDA CGL 125..EN ATENCION  AL MM-093-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-373-PROHECO-SDGP-SE-2025.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DE PENDENCIA  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-697-SDGP-DGA-2025.


title: ADQUISICION DE 135 UNIDAD CENA BASICACARNE FRITAFRIJOLESHUEVO PLATANOQUESOAGUACATE MANTEQUILLATORTILLA Y REFRESCO EN LATA 12 OZ.EN ATENCION  AL MM-094-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-515-PROHECO-SDGP-SE-2025.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DE PENDENCIA  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-CM-778-SDGP-DGA-2025.

MIGUEL ANGEL FIGUEROA ZELAYA

legalName: MIGUEL ANGEL FIGUEROA ZELAYA


title: Pago   de diesel  según corresponde; a la  Funcionaria Diana Lizeth Gonzales Gonzales Puesto Nominal(Auxiliar Administrtivo II) Puesto Funcional (Asesora Pedagogica)  del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO)    para participar   en la   ejecución de la actividad  POA N° 5 Seguimiento y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE socializados por la Subdirección de Supervisión y Evaluación Educativa misma que se realizara en el departamento de Choluteca del 25 al 29 de Agosto 2025

DIANA LIZETH GONZALES GONZALES

legalName: DIANA LIZETH GONZALES GONZALES


rationale: RESERVA DE FONDO PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS(TINTAS)


title: ADQUISICION DE 6 UNIDAD CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON PXMB8-T6716 WFC5710/C5790/C52906 UNIDAD MOUSE PARA COMPUTADORA CONECTIVIDAD ALAMRICO TIPO DE ENTRADA USBDOS BOTONES22 UNIDAD MEMORIA USB DE 256 GB KINGSTON.EN ATENCION  AL MM-014-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-043-PROHECO-SDGP-SE-2025.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DE PENDENCIA  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-CM-40-SDGP-DGA-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 6 UNIDAD CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON PXMB8-T6716 WFC5710/C5790/C52906 UNIDAD MOUSE PARA COMPUTADORA CONECTIVIDAD ALAMBRICO TIPO DE ENTRADA USBDOS BOTONES22 UNIDAD MEMORIA USB DE 256 GB KINGSTON.EN ATENCION  AL MM-035-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-043-PROHECO-SDGP-SE-2025.EXPEDIENTE OF-178-SDGP-DGA-2025.Nº FACTURA: 000-005-01-00000492. CAI:2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82 FECHA: 22/04/25 RECIBO N.91640


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA ADQUISICION DE 250 GLOBOS TERRAQUEOS COMO MINIMO 21.4 CM DE CIRCUNFERENCIA


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA ADQUISICION DE 2 UNIDADES DE ESCALERAS DE ALUMINIO MULTIPROPOSITO ARTICULADA 2.60 METROS IDEAL PARA TAREAS EN INTERIORES Y EXTERIORES PUEDE UTILIZARSE COMO ESCALERA TIJERA COMO ANDAMIOMESA DE APOYO O BIEN COMO ESCALERA SIMPLE PARA APOYAR SOBRE PAREDESTECHOSPOSTES ETC.


objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA ADQUISICION DE 2 UNIDAD DE TROCO MONTA CARGA TROCO PLEGABLE 3 EN 1 ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON CAPACIDAD DE 400 KILOGRAMOS DIMENCIONES 46.99 DE ANCHO X 132.08 DE ALTOX45.72 CM DE LARGO.


title: ADQUISICION 32 UNIDAD OBSEQUIO PARA EL PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL Y DESCENTRALIZADA PROHECO QUE SE ENTREGARAN EN LA JORNADA DEL MES DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA BOTES PARA AGUA CILINDRO DE 850 MLMATERIAL PETTAMAÑO COMO MINIMO DE 7.4X24.5 CM SISTEMA DE ROSCA CON EL LOGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN COLOR AZUL TURQUEZA EN LA PARTE FRONTAL32 UNIDADOBSEQUIO PARA EL PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL Y DESCENTRALIZADA PROHECO QUE SE ENTREGARAN EN LA JORNADA DEL MES DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPAUN PORTAFOLIO EJECUTIVO CON MULTIPLES BOLSILLOS ORGANIZADORESIDEALES PARA LLEVAR TODO LO NECESARIO EN UN SOLO ACCESORIO SU BOLSILLO PRINCIPAL CON CIERRE PERMITE GURADAR UNA LAPTOP HASTA 15 PULGADAS CON EL LOGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION COLOR AZUL TURQUEZA EN LA PARTE FRONTAL .EN ATENCION  AL MM-017-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-040-PROHECO-SDGP-SE-2025.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DE PENDENCIA  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-CM-79-SDGP-DGA-2025

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR ADQUISICION 32 UNIDAD OBSEQUIO PARA EL PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL Y DESCENTRALIZADA PROHECO QUE SE ENTREGARAN EN LA JORNADA DEL MES DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA BOTES PARA AGUA CILINDRO DE 850 MLMATERIAL PETTAMAÑO COMO MINIMO DE 7.4X24.5 CM SISTEMA DE ROSCA CON EL LOGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN COLOR AZUL TURQUEZA EN LA PARTE FRONTAL32 UNIDAD OBSEQUIO PARA EL PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL Y DESCENTRALIZADA PROHECO QUE SE ENTREGARAN EN LA JORNADA DEL MES DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPAUN PORTAFOLIO EJECUTIVO CON MULTIPLES BOLSILLOS ORGANIZADORESIDEALES PARA LLEVAR TODO LO NECESARIO EN UN SOLO ACCESORIO SU BOLSILLO PRINCIPAL CON CIERRE PERMITE GURADAR UNA LAPTOP HASTA 15 PULGADAS CON EL LOGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION COLOR AZUL TURQUEZA EN LA PARTE FRONTAL .EN ATENCION  AL MM-043-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-040-PROHECO-SDGP-SE-2025. OF-256-SDGP-DGA-2025..FACTURA N.000-001-01-00007132 CAI 316A96-B19269-ED75E0-63BE03-0909AC-FDRECIBO N.0585 FECHA 22/04/2025


rationale: REVERSION DE  ADQUISICION DE 7240.00 UNIDAD DE KIT ESCOLARES ALTA CALIDADCADA KIT DEBE CONTENER: 4 CUADERNOS DE 100 HOJAS COSTURADO 1 LÁPIZ GRAFITO 1 REGLA DE 12 PULGADAS DE PLÁSTICO 1 SACAPUNTAS DE METAL 1 CAJA DE COLORES CORTOS DE 12 UNIDADES 1 CUADERNO DE DIBUJO DE 60 PÁGINAS ENGOMADO 1 BORRADOR QUE NO MACHE DIMENSIONES MÍNIMAS DE 6 CM X 2 CM X 1 CM Y 2 BOLÍGRAFO TINTA DE GEL COLOR NEGRO SEGÚN LA MARCA OFERTADA


title: Pago  de diesel  según corresponde; al funcionario Victor Manuel Antunes Martines   quien labora como Director General  del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO)  para participar  en la   ejecución de la actividad  POA N°12 Aprobar y velar por la adecuada aplicación de la política sistemas procesos y estrategias que garanticen la calidad de los servicios educativos que ofrece el Programa Hondureño de Educación Comunitaria PROHECO  misma que se realizara del 07 al 11 de abril 2025 en el departamento de El Paraiso


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: REVERSION PARAPARA LA ADQUISICION DE PAQUETES DE BOLSA TRANSPARENTE 15X25 PULGADAS.


title: ADQUISICION DE 100 UNIDAD CAMISA ESTILO COLUMBIA MANGA LARGA EN TELA MICROFIBRA TRANSPIABLE ABSORVENTE DE HUMEDAD COLOR GRISCON BOTONES FRONTALES MANGA CON VIÑETA ENROLLABLEVENTILAZION EN LA ESPALDA 2 BOLSAS FORNTALES Y 2 LOGOS BORDADOS SEGUN BOCETO100 UNIDAD CHALECO PARA EXTERIORES EN TELA NYLON IMPERMIABLE COLOR AZUL (SKY BLUE)CON TIPO CUELLO ALTO2 BOLSAS INTERNAS EN CADA LADO CINTA REFLECTIVA COLOR GRIS CON DOS LOGOS BORDADOSS SEGUN BOCETO100 UNIDAD GORRA DE TELA LONA EN COLOR NEGRO CON COSTURAS EN COLOR NEGRO CON HEBILLA AJUSTABLE DE ACERO INOXIDABLE EN COLOR PLATEADO CON DOS LOGOS BORDADOS SEGUN BOCETO .EN ATENCION  AL MM-024-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-100-PROHECO-SDGP-SE-2025.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DE PENDENCIA  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-CM-100-SDGP-DGA-2025.

JYA DISTRIBUCIONES S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: JYA DISTRIBUCIONES S DE RL

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 100 UNIDAD CAMISA ESTILO COLUMBIA MANGA LARGA EN TELA MICROFIBRA TRANSPIABLE ABSORVENTE DE HUMEDAD COLOR GRISCON BOTONES FRONTALES MANGA CON VIÑETA ENROLLABLEVENTILAZION EN LA ESPALDA 2 BOLSAS FORNTALES Y 2 LOGOS BORDADOS SEGUN BOCETO100 UNIDAD CHALECO PARA EXTERIORES EN TELA NYLON IMPERMIABLE COLOR AZUL (SKY BLUE)CON TIPO CUELLO ALTO2 BOLSAS INTERNAS EN CADA LADO CINTA REFLECTIVA COLOR GRIS CON DOS LOGOS BORDADOSS SEGUN BOCETO100 UNIDAD GORRA DE TELA LONA EN COLOR NEGRO CON COSTURAS EN COLOR NEGRO CON HEBILLA AJUSTABLE DE ACERO INOXIDABLE EN COLOR PLATEADO CON DOS LOGOS BORDADOS SEGUN BOCETO .EN ATENCION  AL MM-064-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-100-PROHECO-SDGP-SE-2025.EXPEDIENTE OF-478-SDGP-DGA-2025. FACTURA N.000-002-01-0000803 CAI B86735-FFF6D0-D749A8-14B70A-686666-3FRECIBO N.1266


rationale: REVERSION PARA LA  ADQUISICION DE SEVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FLOTA VEHICULAR PROHECO.


title: ADQUISICION DE 300 UNIDAD AGENDA DE 25 CM DE LARGO Y 18 CM DE ANCHO CON TAPA DURA Y ESPIRAL DE METAL DE 150 HOJAS DE PAPEL OFFSET Y CON 3 HOJAS(6PAGINAS)A COLOR INTERMEDIAS DE PAPEL ESTUCADO .EN ATENCION  AL MM-022-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-082-PROHECO-SDGP-SE-2025.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DE PENDENCIA  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-CM-064-SDGP-DGA-2025.

MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

legalName: MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 300 UNIDAD AGENDA DE 25 CM DE LARGO Y 18 CM DE ANCHO CON TAPA DURA Y ESPIRAL DE METAL DE 150 HOJAS DE PAPEL OFFSET Y CON 3 HOJAS(6PAGINAS)A COLOR INTERMEDIAS DE PAPEL ESTUCADO .EN ATENCION  AL MM-028-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-082-PROHECO-SDGP-SE-2025. EXPEDIENTE OF-155-SDGP-DGA-2025.Nº FACTURA: 000-002-01-00000156. CAI:25096E-4D06AE-CFC7E0-63BE03-0909C5-CC FECHA: 21/04/25 RECIBO Nº: 0156


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REVERSION PARA PARA LA ADQUISICION DE PAQUETE DE PLATO N.8 25 UNIDADESPAQUETE DE PLATO N.6 25 UNIDADEPAQUETE DE CUCHARAS PLASTICASPAQUETE DE CUBIERTO 25 UNIDADESPAQUETE DE VASO NO. 6 TERMINCO 25 UNIDADESPAQUETE DE VASO NO. 8 DESECHABLE 50 UNIDADESPAQUETE DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES ROLLOS PAPEL TOALLA GRUESO


title: ADQUISICION 250 UNIDAD DICCIONARIOS ESCOLARES BASICOS CON PASTA GRUESA250 UNIDAD ATLAS DE HONDURAS Y EL MUNDO .EN ATENCION  AL MM-023-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-105-PROHECO-SDGP-SE-2025.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DE PENDENCIA  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-CM-99-SDGP-DGA-2025.

EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO CHIMINIQUE 2DO NIVEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: PAGO POR ADQUISICION 250 UNIDAD DICCIONARIOS ESCOLARES BASICOS CON PASTA GRUESA250 UNIDAD ATLAS DE HONDURAS Y EL MUNDO .EN ATENCION  AL MM-044-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-105-PROHECO-SDGP-SE-2025.EXPEDIENTE OF-257-SDGP-DGA-2025.FACTURA N.000001-01-00024053 CAI  2B476B-DD6BBA-8DA6E0-63BE03-090946-39RECIBO N.20887 FECHA 13/05/2025


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION POR  LA ADQUISICION DE 250 UNIDAD GALONES DE AGUA EN BOTELLON CON ENTREGAS PARCIALES A PARTIR DE LA ADJUDICACIONCON UN INICIO DE 40 BOTES.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION PARA LA ADQUISICION DE UTLIES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA.


rationale: REVERSION PARA  PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS(TINTA)


rationale: REVERSION POR LA ADQUISICION DE 350 UNIDAD DE CENA CON DOS PROTEINAS Y TRES GUARNICIONES3 TORTILLAS Y UN REFRESCO EN LATA DE 12 ONZAS ENTREGAS PARCIALES A DOMICILIO EMPAQUETADA EN BANDEJAS DE FOAM CADA UNA CON SERVILLETA Y TENEDOR. A SOLICITUD DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA PROHECO EL PAGO SE REALIZARA CONTRAFACTURA


rationale: REVERSION PARA PARA LA ADQUISICION DE 110 PAQUETES CAFE MOLIDO DE PALO 340 GRAMOS150 PAQUETE AZUCAR DE 1800 GRAMOS500 BOTES DE AGUA EN PRESENTACIONES DE 10-13 ONZAS


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION PARA LA ADQUISICION DE 390 UNIDAD CAMISAS PARA EDUCACION FISICA COLOR GRIS CON EL LOGRO DE PROHECO EN EL CENTRO DE LA CAMISA EN PARTE DELANTERA EN SERIGRAFIA TALLA S.390 UNIDADCAMISAS PARA EDUCACION FISICA COLOR GRIS CON EL LOGRO DE PROHECO EN EL CENTRO DE LA CAMISA EN PARTE DELANTERA EN SERIGRAFIA TALLA M


rationale: REVERSION PARA  LA ADQUISICION DE 270 UNIDADES DICCIONARIOA ESCOLARES BASICOS CON PASTA GRUESA270 UNIDAD ATLAS DE HONDURAS Y EL MUNDO


rationale: REVERSION  PARA LA ADQUISICION DE 32 UNIDAD PORTAFOLIO EJECUTIVO CON MULTIPLES -BOLSILLOS ORGANIZADORES IDEALES PARA LLEVAR TODO LO NECESARIO EN UN SOLO ACCESORIO.SU BOLSILLO PRICIPAL CON CIERRE PERMITE GUARDAR UNA LAPTOP HASTA DE 15 PULGADAS.CON EL LOGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION COLOR AZUL TURQUEZA EN LA PARTE FRONTAL. EL PROVEEDOR DEBERA ENVIAR MUESTRA  PARA CALIFICAR MATERIAL Y DISEÑO.32 UNIDAD -BOTES PARA AGUA CILINDRO DE 850 MLMATERIAL PETTAMAÑO COMO MINIMO DE 7.4X24.5 CMSISTEMA ROSCA CON EL LOGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION COLOR AZUL TURQUEZA EN LA PARTE FRONTAL. EL PROVEEDOR DEBERA ENVIAR MUESTRA  PARA CALIFICAR MATERIAL Y DISEÑO.


title: PAGO POR ADQUISICION DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADOS AL PROGRAMA PROHECO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION .EN ATENCION AL MM-016-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CC-021-PROHECO-DGA-SE-2025. Nº DE FACTURA: 000-001-01-00037108. CAI: 29208F-324735-14A8E0-63BE03-0909F8-37.   FECHA: 02/04/25.RECIBO N.4217

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


rationale: REVERSION PARA  LA ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE


rationale: REVERSION POR  LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: REVERSION  PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION  PARA LA ADQUISICION DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES


rationale: REVERSION POR LA ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE(LLANTAS)


rationale: REVERSION  PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS DE ACCESORIOS(TINTA)


rationale: RESERVERSION  PARA LA ADQUISICION DE 110 UNIDAD Camisas tipo Columbia manga larga color GRIS (MOUSE GRAY).Tela Nylon estilo Columbia absorbe la humedadtejido ligero y transpirable estilo cuello de boton cierre central de boton mangas enrollables con soportes de pestaña y botonsistema de ventilacion de rejillas traseras con maya de alta calidad 2 bolsa con segurida con cierre de velcro en la parte frontal de arriba.Logo bordado de la Secretaria de Educacion color azul turqueza Escudo Gris Claro ubicado en la parte izquierda arriba de la bolsa con medidas de 7x7 cm.Logo bodado de PROHECO en el extremo derecho arriba de la bolsa con medidas de 7x7 cm.Una vez adjudicado el proceso el proveedor deberá enviar muestra de la camisa para su aprobación.110 unidad Chaleco para exteriores tejido 100% Nailoncolor Azul (SKY BLUE) tela nylon estilo Columbia Tipo de cuello alto impermeable 2 bolsas internas una bolsa en cada lado con ziper de seguridad 2 lineas reflectantes color gris (como se especifica en la imagen de referencia.) Logo Bordado de la Secretaria de Educacion color Azul Turqueza Escudo Gris Claro ubicado en el extremo izquierdo arriba de la bolsa. (7x7 cm) Logo bordado de PROHECO en el extremo derecho arriba de la bolsa. (7x7 cm) Cierre con cremallera de plastico en la parte frontal 2 bolsas con seguridad con cierre de velcro en la parte frontal de arriba (tamaño 14x16 cm) 2 bolsas con seguridad con cierre de cremallera de plastico en la parte frontal de abajo con ojal sobre el ziper (tamaño 17x20 cm) Logo bordado de PROHECO en la parte de atras del chaleco 15 cm de ancho y 17 cm de alto. Una vez adjudicado el proceso el proveedor deberá enviar muestra de la camisa para su aprobación.110 unidad Gorra de tela lona color negro Tela lona y costura de color negro Logo Bordado de la Secretaria de Educacion color azul turqueza el escudo color gris claro en la parte frontal de la gorra de 8 cm de ancho x 8 cm de alto Logo de PROHECO en la parte trasera de la gorra con un tamaño de 5cm de ancho y 4cm de alto Hebilla de tapa ajustable (lengua de pato) y anillo todo accesorio debe de ser de cero inoxidable en color plateado.  Una vez adjudicado el proceso el proveedor deberá enviar muestra de la camisa para su aprobación.


rationale: REVERSION PARA  LA ADQUISICION DE 6 UNIDAD CAJA DE MNTENIMIENTO EPSON PXMB8/T6716 WF-C5710/C5790/529022 UNIDAD MEMORIAS USB DE 256 GB6 UNIDAD MOUSE PARA COMPUTADORA CONECTIVIDAD ALMBRICOTIPO DE ENTRADA USBNUMERO DE BOTONES DOS.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERION PARA LA ADQUISICION DE 2070 LIBRETAS DE ASISTENCIA SERVICIO DE REPRODUCCION.


rationale: REVERSION  PARA LA ADQUISICION DE SERVICIO DE CAPACITACION PERSONAL PROHECO Y A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO OF-N.120-DGA-2025


title: ADQUISICION 7240.00 UNIDAD KIT ESCOLAR ALTA CALIDAD MARCA WEX-MODELO 2460039 .EN ATENCION  AL MM-33-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION 50-1-5-3197-2025.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DE PENDENCIA  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-140-SDGP-SE-2025.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR ADQUISICION 7240.00 UNIDAD KIT ESCOLAR ALTA CALIDAD MARCA WEX-MODELO 2460039 .EN ATENCION  AL MM-066-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION 50-1-5-3197-2025. EXPEDIENTE OF-497-SDGP-SE-2025.RECIBO N.01-13280FACTURA N.000-001-01-00034145 CAI 363583-7EA533-DC08E0-63BE03-0909E7-FE FECHA 23/06/2025.


title: ADQUISICION DE 60 RESMA CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR AZUL OSCURO 25 PLIEGOS MARCA TINY LINE MODELO CC-48300 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO MARCA REPORT MODELO P7891191003801 60 RESMA CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR AMARILLO 25 PLIEGOS MARCA TINY LINE MODELO CC-3860 RESMA CARTULINA IRIS  TAMAÑO 50X65 CM COLOR AZUL CIELO 25 PLIEGOS MARCA TYNI LINE MODELO CC-47100 PAQUETES CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA MARCA FEDRIGONI MODELO CO100014330 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO 15X19 PULGADAS MARCA TINY LINE MODELO S1000016 .EN ATENCION  AL MM-037-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION 50-1-5-3224-2025.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DE PENDENCIA  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-N-210-SDGP-SE-2025.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 60 RESMA CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR AZUL OSCURO 25 PLIEGOS MARCA TINY LINE MODELO CC-48300 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO MARCA REPORT MODELO P7891191003801 60 RESMA CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR AMARILLO 25 PLIEGOS MARCA TINY LINE MODELO CC-3860 RESMA CARTULINA IRIS  TAMAÑO 50X65 CM COLOR AZUL CIELO 25 PLIEGOS MARCA TYNI LINE MODELO CC-47100 PAQUETES CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA MARCA FEDRIGONI MODELO CO100014330 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO 15X19 PULGADAS MARCA TINY LINE MODELO S1000016 .EN ATENCION  AL MM-054-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION 50-1-5-3224-2025. EXPEDIENTE OF-N-324-SDGP-SE-2025.FACTURA 001-001-01-00799658CAI 2EE6ED-13392D-BCA1E0-63BE03-090944-1DRECIBO FECHA 20/05/2025


title: ADQUISICION DE 60 RESMA CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM ROSADO CLARO 25 PLIEGOS MARCA REDIPO MODELO RED-003260 RESMA CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR BLANCO 25 PLIEGOS MARCA REDIPO MODELO RED-0032100 PAQUETE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES MARCA WEX MODELO S5106 .EN ATENCION  AL MM-038-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION 50-1-5-3223-2025.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DE PENDENCIA  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-N-211-SDGP-SE-2025.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 60 RESMA CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM ROSADO CLARO 25 PLIEGOS MARCA REDIPO MODELO RED-003260 RESMA CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR BLANCO 25 PLIEGOS MARCA REDIPO MODELO RED-0032100 PAQUETE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES MARCA WEX MODELO S5106 .EN ATENCION  AL MM-055-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION 50-1-5-3223-2025. EXPEDIENTE OF-N-323-SDGP-SE-2025.FACTURA N.000-002-01-00003992 CAI 815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84RECIBO N001821 FECHA 22/05/2025


title: ADQUISICION DE 200 PAQUETE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES 125 HOJITAS MARCA WEX MODELO 489260503880 150 UNIDAD LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS MARCA CONCEPT PLUS MODELO 40111190596440 UNIDAD CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS MARCA WEX MODELO 740111191383910 UNIDAD CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR MARCA WEX MODELO 489260505431360 CAJA MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA 3MM-5MM MARCA WEX MODELO 759121300775560 CAJA MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO 3MM-5MM MARCA WEX MODELO 7591213007748 10 UNIDAD MARCADOR INDELEBLE COLOR DORADO PERMANENTE MARCA POINTER MODELO 745303845304260 CAJA MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO 3MM-5MM MARCA WEX MODELO 7591213007731150 UNIDAD GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS MARCA WEX MODELO W23340 UNIDAD MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO MARCA WEX MODELO 759121302202460 CAJA MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA ROJO PUNTA GRUESA 3MM-5MM MARCA WEX MODELO 759121300777960 CAJA MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL 3MM-5MM MARCA WEX MODELO 759121300771760 CAJA MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE 3MM-5MM  MARCA WEX MODELO 759121300772440 UNIDAD TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO MARCA WEX MODELO 75912130 2196660 CAJA MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO PUNTA GRUESA 3MM-5MM MARCA WEX MODELO 759121300778660 CAJA MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA VERDE PUNTA GRUESA 3MM-5MM MARCA WEX MODELO 759121300776260 CAJA MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA 1MM-2MM COLOR NEGRO MARCA WEX MODELO 7591213007823150UNIDAD PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS MARCA WEX MODELO 489260505259360 CAJA BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO MARCA WEX MODELO 4892605053941400 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA MARCA DVALENCIA MODELO 859401530201060 CAJA BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL MARCA WEX MODELO 4892605053941400 UNIDAD CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA MARCA DCARTON MODELO 70000450 UNIDAD CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL MARCA AMPO MODELO 7441046301103.150 CAJA PINZAS SUJETAPAPELES 32MM MARCA WEX MODELO 4892605049272200 UNIDAD CARPETA PLASTIFICADA TAMAÑO CARTA EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS MARCA POINTER MODELO FL1-27150 UNIDAD QUITAGRAPAS METALICO MARCA WEX MODELO 7591213012674150 UNIDAD ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA N.1MARCA WEX MODELO 4892605052470150 CAJA FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO MARCA WEX MODELO 4892605051824170 UNIDAD TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL MARCA WEX MODELO TMW500 150 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60 ML MARCA WEX MODELO WROLL6050 UNIDAD CERA PARA CONTAR DE 14 GR MARCA WEX MODELO 4892605053378  .EN ATENCION  AL MM-036-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION 50-1-5-3227-2025.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DE PENDENCIA  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-N.209-SDGP-SE-2025.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 200 PAQUETE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES 125 HOJITAS MARCA WEX MODELO 489260503880 150 UNIDAD LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS MARCA CONCEPT PLUS MODELO 40111190596440 UNIDAD CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS MARCA WEX MODELO 740111191383910 UNIDAD CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR MARCA WEX MODELO 489260505431360 CAJA MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA 3MM-5MM MARCA WEX MODELO 759121300775560 CAJA MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO 3MM-5MM MARCA WEX MODELO 7591213007748 10 UNIDAD MARCADOR INDELEBLE COLOR DORADO PERMANENTE MARCA POINTER MODELO 745303845304260 CAJA MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO 3MM-5MM MARCA WEX MODELO 7591213007731150 UNIDAD GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS MARCA WEX MODELO W23340 UNIDAD MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO MARCA WEX MODELO 759121302202460 CAJA MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA ROJO PUNTA GRUESA 3MM-5MM MARCA WEX MODELO 759121300777960 CAJA MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL 3MM-5MM MARCA WEX MODELO 759121300771760 CAJA MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE 3MM-5MM  MARCA WEX MODELO 759121300772440 UNIDAD TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO MARCA WEX MODELO 75912130 2196660 CAJA MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO PUNTA GRUESA 3MM-5MM MARCA WEX MODELO 759121300778660 CAJA MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA VERDE PUNTA GRUESA 3MM-5MM MARCA WEX MODELO 759121300776260 CAJA MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA 1MM-2MM COLOR NEGRO MARCA WEX MODELO 7591213007823150UNIDAD PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS MARCA WEX MODELO 489260505259360 CAJA BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO MARCA WEX MODELO 4892605053941400 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA MARCA DVALENCIA MODELO 859401530201060 CAJA BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL MARCA WEX MODELO 4892605053941400 UNIDAD CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA MARCA DCARTON MODELO 70000450 UNIDAD CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL MARCA AMPO MODELO 7441046301103.150 CAJA PINZAS SUJETAPAPELES 32MM MARCA WEX MODELO 4892605049272200 UNIDAD CARPETA PLASTIFICADA TAMAÑO CARTA EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS MARCA POINTER MODELO FL1-27150 UNIDAD QUITAGRAPAS METALICO MARCA WEX MODELO 7591213012674150 UNIDAD ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA N.1MARCA WEX MODELO 4892605052470150 CAJA FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO MARCA WEX MODELO 4892605051824170 UNIDAD TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL MARCA WEX MODELO TMW500 150 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60 ML MARCA WEX MODELO WROLL6050 UNIDAD CERA PARA CONTAR DE 14 GR MARCA WEX MODELO 4892605053378  .EN ATENCION  AL MM-065-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION 50-1-5-3227-2025. EXPEDIENTE OF-496-SDGP-SE-2025.FACTURA N.000-001-01-00033772 CAI 363583-7EA533-DC08E0-63BE03-0909E7-FE RECIBO N.01-13186 FECHA 10/06/2025.


title: ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO 15000 KM/ACELERA PLUS DEL VEHICULO NISSSAN NP-300 AÑO 2025 PICK-UP SIN PLACA CORRELATIVO 364 CON KILOMETRAJE DE 16240.EN ATENCION AL MM-039-PROHECO-2025-ADMON Y COMPROMISO DE PAGO DE LA GERENCIA DE PROHECO Y LA SUBDIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO 15000 KM/ACELERA PLUS DEL VEHICULO NISSSAN NP-300 AÑO 2025 PICK-UP SIN PLACA CORRELATIVO 364 CON KILOMETRAJE DE 16240.EN ATENCION AL MM-040-PROHECO-2025-ADMON Y COMPROMISO DE PAGO DE LA GERENCIA DE PROHECO Y LA SUBDIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES.FACTURA N.001-005-01-00150262CAI 306438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BFRECIBO N.101449 FECHA 14/05/2025.


rationale: REVERSION POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION


objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: RESERVA PARA LA AQUISICION DE EQUIPO TERRESTRE


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REVERSION PARA LA ADQUISICION DE CURSO DE HERRAMIENTAS DE OFFICE 365 CON DURACION DE 40 HORAS QUE SE DESARROLLE DE MANERA VIRTUAL O PRESENCIAL  PARA DOS FUNCONARIOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVEALUACION (UPE) PROHECO.DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO QUE SE DESARROLE DE MANERA VIRTUAL CON UN HORARIO FLEXIBLE PARA 7 FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE LEGAL UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION (UPE) Y UNIDAD DE ADMINISTRACION PROHECO.


title: Pago   de diesel  según corresponde; a  la Funcionaria Delfina Velda Iris Ramos Torres quien labora como Jefa de la Unidad Tecnico Pedagogico  del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO)    para participar en la  ejecución de la actividad  POA N° 6  Capacitación a docentes en el desarrollo de competencias para el Fortalecimiento en el desempeño técnico pedagógico y mejorar los centros educativos PROHECO misma que se realizara en el departamento de Comayagua del 26 al 30 de mayo 2025.

DELFINA VELDA IRIS RAMOS TORRES

legalName: DELFINA VELDA IRIS RAMOS TORRES


rationale: REVERSION DE ADQUISICION DE AGENDAS DE 25 CM DE LARGO Y 18 CM DE ANCHOCON TAPA DURA Y ESPIRAL DE METALDE RESERVA DE FONDOS DE ADQUISICION DE 150 HOJAS DE PAPEL OFFSET CON TRES HOJAS( 6 PAGINAS)A COLOR INTERMEDIAS DE PAPEL ESTUCADO.EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA ENVIAR MUESTRA PARA SU RESPECTIVA APROBACION POR PARTE DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO).


objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

rationale: REVERSION POR  LA ADQUISICION DE TROCO MONTA CARGA TROCO PLEGABLE 3 EN 1 ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON CAPACIDAD DE 400 KILOGRAMOS DIMENCIONES 46.99 DE ANCHO X 132.08 DE ALTOX45.72 CM DE LARGO.


objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: REVERSION PARA LA ADQUISICION DE BOMBO COMPLETO CON MAZO FAJA LLAVE.GUIRO MERENGUERO 3*10 CON PEINETA CLASE H.PLATO PARA MARCHA NUMERO 14.TAMBOR REDOBLANTE SENCILLO CON MEDIDAS 14X5 CON FAJA LLAVE Y PALILLOS DE USO.LIRA DE 27 NOTAS CON FAJA Y CON PON


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA ADQUISICION DE PUBLICIDA Y PROPAGANDA


title: Pago   de diesel  según corresponde; al funcionario Victor Manuel Antunes Martines quien labora como Director General  del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO)    para participar en la  ejecución de la actividad  POA N° 12 Aprobar y velar por la adecuada aplicación de la política sistemas procesos y estrategias que garanticen la calidad de los servicios educativos que ofrece el Programa Hondureño de Educación Comunitaria PROHECO.  misma que se realizara en el departamento de Lempira del 26 al 30 de mayo 2025.


title: ADQUISICION DE 2 UNIDAD TROCO CARRETILLA 4 EN 1 CONVERTIBLE DE MANO.EN ATENCION  AL MM-042-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-156-PROHECO-SDGP-SE-2025.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DE PENDENCIA  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-CM-255-SDGP-DGA-2025.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 2 UNIDAD TROCO CARRETILLA 4 EN 1 CONVERTIBLE DE MANO.EN ATENCION  AL MM-061-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-156-PROHECO-SDGP-SE-2025ESPEDIENTE  OF-403-SDGP-DGA-2025.FACTURA N.000-002-01-00002779 CAI 28F1FA-C67478-DE6AE0-63BE03-090963-5A FECHA 5/06/2025


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS


title: ADQUISICION DE 2 UNIDAD ESCALERA DE ALUMINIO MULTIPROPOSITO 12 PIES FAZ 4X3 .EN ATENCION  AL MM-045-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-155-PROHECO-SDGP-SE-2025.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DE PENDENCIA  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-CM-288-SDGP-DGA-2025.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: REVERSION POR ADQUISICION DE 2 UNIDAD ESCALERA DE ALUMINIO MULTIPROPOSITO 12 PIES FAZ 4X3 POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR SOLUCIONEWS Y SERVICIOS HN S DE R.L.EN ATENCION  AL MM-072-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-155-PROHECO-SDGP-SE-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-20-967-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-20-967-1-0


title: PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEÙTICOS PARA EL USO DE LA DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ATLÀNTIDA MARZO PRIMER TRIMESTRE 2025.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ga: 2 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

ue: 23 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ATLANTIDA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: AGO DE  COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEÙTICOS PARA EL USO DE LA DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ATLÀNTIDA MARZO PRIMER TRIMESTRE 2025.


title: PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIUEZA PARA USO DE LA DDEA MARZO PRIMER TRIMESTRE 2025.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIUEZA PARA USO DE LA DDEA MARZO PRIMER TRIMESTRE 2025.


title: PRECOMPROMISO EN COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ATLÀNTIDA MARZO PRIMER TRIMESTRE 2025.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

rationale: PAGO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ATLÀNTIDA MARZO PRIMER TRIMESTRE 2025.


title: PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE TINTAS IMPRESORAS Y OTROS ACCESORIOS PARA EL USO DE LA DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ATLÀNTIDA MARZO PRIMER TRIMESTRE 2025.

rationale: DEVENGADO PARA COMPRA DE TINTAS IMPRESORAS Y OTROS ACCESORIOS PARA EL USO DE LA DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ATLÀNTIDA MARZO PRIMER TRIMESTRE 2025.


title: PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE TINTAS DE IMPRESORAS DE USO DE LA DDEA MARZO PRIMER TRIMESTRE 2025.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO EN COMPRA DE TINTAS DE IMPRESORAS DE USO DE LA DDEA MARZO PRIMER TRIMESTRE 2025.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO EN COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÈUTICOS Y MEDICAMENTOS PARA EL USO DE LA DDEA ABRIL 2025.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÈUTICOS Y MEDICAMENTOS PARA EL USO DE LA DDEA ABRIL 2025. FACTURA 000-002-01-000001750 CON FECHA 8-04-2025 CAI 2654CA-2E7269-B7FEE0-63BE03-090962-BF.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO  EN SERVICIOS DE REPARACIÒN Y MANTENIMIENTO DE VHÌCULOS ASIGNADOS A LA DDEA. ABRIL 2025.

CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT

legalName: CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT

rationale: PAGO  DE SERVICIOS DE REPARACIÒN Y MANTENIMIENTO DE VHÌCULOS ASIGNADOS A LA DDEA. ABRIL 2025 RESPALDADOS CON FACTURA Nº 000-001-01-00029913 EXTENDIDA EL 4-04-2025 CODIGO DE AUTORIZACIÒN CAI2DD1CA-2DC25B-037FE0-63BE03-09096B-9A


title: PRECOMPROMISO EN COMPRA DE KITS HERRAMIENTAS PARA VEHÌCULOS DE LA DDEA ABRIL 2025.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE KITS HERRAMIENTAS PARA VEHÌCULOS DE LA DDEA ABRIL 2025. 14-04-2025 FACTURA 000-002-01-000001751 NUM CAI: 2654CA-2E7269-B7FEE0-63BE03-090962-BF.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO EN COMPRA DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÒN PARA EL USO DE LA  DDEA ABRIL 2025.

name: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN,  CASA #210

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÒN PARA EL USO DE LA  DDEA ABRIL 2025 FACTURA Nº000-002-01-00001355 FECHA 10-04-2025 CON CODIGO CAI: 25A0C7-B9E028-E94CE0-63BE03090911-C8


title: PRECOMPROMISO DE PGO EN COMPRA DE  PAPEL PARA REPRODUCCIÒN DE INFORMACIÒN. DDEA ABRIL 2025.

legalName: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE COMPRA DE  PAPEL PARA REPRODUCCIÒN DE INFORMACIÒN. DDEA ABRIL 2025. FACTURA Nº 000-002-01-00001345 FECHA 10-04-2025 CON CÒDIGO CAI: 25A0C7-89E018-E94CE0-63BE03-090911-C8.


title: PRECOMPROMISO EN  COMPRA DE DIFERENTES ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL IMPUTADOS A LOS PROG 20 Y 22 DDEA ABRIL 2025.

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL IMPUTADOS A LOS PROG 20 Y 22 DDEA ABRIL 2025. FACTURA 000-002-01-00001348 CON FECHA 10-04-2025 CAI: 25A0C7-B9E028-E94CE0-63BE03-090911-C8


title: PRECOMPROMISO DE COMPRA DE ISUMOS DE TINTAS Y COLORANTES PROGRAMAS 01 Y 20 DDEA ABRIL 2025.

rationale: pago  POR COMPRA DE INSUMOS DE TINTAS Y COLORANTES PROGRAMAS 01 Y 20 DDEA ABRIL 2025. FACTURA N° 000-002-01-00001347 EL 10-04-2025 CON FACTURACIÓN CAI 25A0C7-B9E028-E94CE0-63BE03-090911-C8.


title: PRECOMPROMISO EN COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÒN PARA EL USO DE LA DDEA ABRIL 2025.

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÒN PARA EL USO DE LA DDEA ABRIL 2025. FACTURA 000-001-01-00001346 EL 10-04-2025  CAI 25A0C7-B9E028-E94CE0-63BE03-090911-C8.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO POR COMRA DE PAPELERÌA PARA VARIOS PROGRAMAS DE LA DDEA ABRIL 2025.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPELERÌA PARA VARIOS PROGRAMAS DE LA DDEA ABRIL 2025. FACTURA N°000-002-01-00001358 CON FECHA 10-04-2025 CAI: 25A0C7-B9E028-E94CE0-63BE03-090911-C8


title: PRECOMPROMISO EN COMPRA DE DIFERENTES EQUIPOS DE OFICINA Y HERRAMIENTAS  PARA MANTENIMIENTO DE LA DDEA ABRIL 2025.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE COMPRA DE DIFERENTES EQUIPOS DE OFICINA Y HERRAMIENTAS  PARA MANTENIMIENTO DE LA DDEA ABRIL 2025. FACTURA N 000-002-01-000001749 CAI: 2654CA-2E7269-B7FEE0-63BE03-090962-BF ELABORADO EL 14-04-2025.


title: PRECOMPROMISO EN COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA Y CARTÒN DDDEA ABRIL 2025.

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA Y CARTÒN DDDEA ABRIL 2025. 14-04-2025 FACTURA 000-002-01-00024748 CAI: 7A3BD4-8147C-644398-4839C6-6EE815-51


title: PRECOMPROMISO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE VEHÌCULOS ASIGNADOS A LA DDEA. ABRIL 2025.

name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA

rationale: PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE VEHÌCULOS ASIGNADOS A LA DDEA. ABRIL 2025 CON FACTURA Nº 001-001-01-00-003707 CON FECHA 10-04-2025 NUMERACIÒN CAI:2B3889-F575CF-F3B6E0-63BE03-09099F-8B.


title: COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA DIFERENTES AACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DDEA ABRIL 2025. 24-04-2025 FACTURA 002-01-00001462 CAI:25A0C7-B9E028-E94CEO-63BE03-090911-C8

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN JORNADA DE VALIDACIÓN DE PLANES DE ESTUDIO Y PROGRAMAS CURRICULARES DE BCH Y BTP CON 31 PARTICIPANTES DEL 12 AL 15 DE MAYO 2025A CARGO DE CURRICULO Y EVALUACION DDEA FACTURA 000-001-01-00001307 CAI: 266B44-E7F6BE-8C79E0-63BE03-0909A5-6D

MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO

legalName: MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO


title: PAGO  DE FIANZA AÑO 2025 DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE ATLA`NTIDA OSWAL MANUEL ZAVALA  CRUZ CON DNI 0101-1968-00762.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO  DE FIANZA  SEGUROS CREFISA VIGENCIA DEL 1-01-2025 AL 1-01-2026 DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA OSWAL MANUEL ZAVALA  CRUZ CON DNI 0101-1968-00762. FACTURA PROFORMA N°22781 RTN.08019001210297.


title: PAGO DE FIANZA AÑO 2025 SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES NELCY YOSSELY TORRES CON DN  DDEA

rationale: PAGO DE FIANZA CON SEGUROS CREFISA VIGENCIA DEL 5-01-25 AL 5-01-26 SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES DDEA NELCY YOSSELY TORRES CON DN FACTURA PROFORMA 22783 RTN.08018001210297.


title: PAGO DE FIANZA 2025 SUBDIRECTOR DE TALENTO HUMANO DDEA JUAN CARLOS MEDINA URBINA CON DNI 0101-1964-00774.

rationale: PAGO DE FIANZA  con vigencia del 6-01-25 al 6-01-26 SUBDIRECTOR DE TALENTO HUMANO DDEA JUAN CARLOS MEDINA URBINA CON DNI 0101-1964-00774 FACTURA PROFORMA N° 22782 RTN 08019001210297.


title: PAGO DE FIANZA DEL AÑO 2025 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÒN Y FINANZAS DDEA YESSICA LILIANA FIGUEROA ROMERO.

rationale: PAGO DE FIANZASEGUROS CREFISA VIGENCIA 22.07.25 AL 22-0726  SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÒN Y FINANZAS DDEA YESSICA LILIANA FIGUEROA ROMERO FACTURA PROFORMA N°22784 CON RTN. 08019001210297.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PROG 19 FACTURA Nº002-01-00001385 CON FECHA 9-05-2025  CAI. 25A0C7-B9E028-E94CEO-63BE03-090911-C8 DDEA CORRESPONDIENTE A PROG PGM  MAYO AÑO 2025

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA


title: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE EDIFICIOS FACTURA Nº 002-0100001386 CAI. 25A0C7-B9E028-E94C0-63BE03-090911-C08 DDEA PROGRAMADO EN PGM MAYO  AÑO 2025.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PROG 19 FACTURA Nº 002-01-00001387 CON CAI 25A0C7-B9E028-E94CE0-63BE03-090911-C08 PGM MAYO 2025 DDEA.


title: PAGO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE VEHÌCULOS DE LA DDEA FACTURA 001-01-00030129 CAI.2DD1CA-2DC25B-037FE0-63-63BE03-09096B-9A PGM MAYO 2025 DDEA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA IMPUTADOS A ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LA DDEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. FACTURA 002-01-00001432 CAI: 25A0C7-B9E028-E94CEO-63BE03--090911-C8.


title: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA EL USO DE LA DDEA CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO 2025 FACTURA 002-01-00001433 CAI:25A0C7-B9E028-E94CE0-63BE03-090911-C8.


title: COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS DE PAPEL Y CARTÒN PARA DOTACION DE CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLÀNTIDA DE DIFERENTES PROGRAMAS. FACTURA 002-01-00024748 CAI 7A3BDA-814C7C644398-4839C6-6EE815-51. JUNIO 2025

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL


title: pAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LA DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE ATLÀNTIDA JULIO 2025. CAI: 2B3889-F575CF-F3B6E0-63BE03-09099F-8B

legalName: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SUPLIR A CENTROS EDUCATIVOS POGRAMA 20. DDEA. FACT CAI.2BAD9-F59080-D3E5E0-63BE03-0909A0-A4. JULIO 2025.


title: PAGO  CON FONDOS TRANSFERIDOS DE NIVEL CENTRAL EN ALIMENTACION DE EVENTO DE NIVEL CENTRAL CON DIRECTORES Y SECRETARIOS DEPARTAMENTALES DE EDUCACION REALIZADO LOS DÌAS 5 Y 6 DE JUNIO 2025  EN TELA ATLÀNTIDA. CAI:266B44-E7E6BE-8C79E0-63BE03-0909A5-6D


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND (PAPEL Y CARTÒN) PARA EL USO DE LA DDEA Y CNTROS EDUCATIVOS DE ATLÀNTIDA. JULIO 2025. CAI. 2BADA9-F59080-D3E5E0-63BE03-0909A0-A4


title: PAGO DE INSUMOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA DDEA CORRESPONDIENTE A JULIO 2025. CAI:2BADA9-F59080-D3G5E0-63BE03-0909A0-A4

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES UTILES DE ESCRITORIO Y ESCOLARES DE LA DDEA CORRESPONDIENTES A JULIO 2025. CAI:2BADA9-F59080-D3G5E0-63BE03-0909A0-A4


title: pAGO POR COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DELA DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE ATLÀNTIDA  2025. CAI: 2BADA9-F59080-D3E5E0-0909A0-A4

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000009 CON FECHA DE EMISION 12 DE MAYO 2025 CAIC 2E5894-D676F7-037FEO-63BE03-090953-07 DEL PROCESO CM-135-DGA-SDGP-SE-2025 REFERENTE A LA ADQUSICION DE OBSEQUIOS PARA ENTREGAR A CENTROS EDUCATIVOS PARA LOS EDUCANDOS

DISTRIBUCIONES Y MAS S DE RL

streetAddress: COLONIA 21 DE OCTUBRE TEGUCIGALPA MDC

legalName: DISTRIBUCIONES Y MAS S DE RL

ga: 31 - GERENCIA DE ADQUISICIONES

ue: 146 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 13 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES


title: COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS UNIDADES DE LA DDEA 2025.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PROCESOCM-186-DGA-SDGP-SE-2025 ADQUISICION DE CANASTAS BASICAS A ENTREGAR A PERSONAL DOCENTE DE DIRECCION GENERAL DE SANTA BARBARA Y PERSONAL FEMENINO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA000-002-01-00029482 de fecha de emision 02 de mayo 2025 CAI 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56PROCESOCM-186-DGA-SDGP-SE-2025 ADQUISICION DE CANASTAS BASICAS A ENTREGAR A PERSONAL DOCENTE DE DIRECCION GENERAL DE SANTA BARBARA Y PERSONAL FEMENINO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA

description: PAGO DE FACTURA  000-002-01-00029482 DE FECHA 02 DE MAYO 2025 CAIC: 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56 DEL PROCESOCM-186-DGA-SDGP-SE-2025 ADQUISICION DE CANASTAS BASICAS A ENTREGAR A PERSONAL DOCENTE DE DIRECCION GENERAL DE SANTA BARBARA Y PERSONAL FEMENINO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA. QUEDANDO PENDIENTE POR CUOTA 18500.00


title: RESERVA PARA PAGO DE PROCESO PARA ADQUISICON DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-00003737/35 CON FECHA DE EMISION DEL 15 DE MAYO 2025 CAIC: 288D2B-277301-105FEO-63BE03-0909E6-FD  Y RECIBO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 01498 DEL PROCESO CM-201-DGA-SDGP-SE-2025 REFERENTE A LA ADQUSICION DE PRODCUTOS DE ARTES GRAFICAS REQUERIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA DE PAGO DE PROCESO CM-106-DGA-SDGP-SE-2025 PROCESO DE SERVICIOS DE DIPLOMADO DE FORMACION SUPERIOR EN ADQUISICIONES PUBLICAS PARA PERSONAL  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001012 DE FECHA DE EMISION 13 DE MAYO DEL AÑO 2025 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001001 AL 000-001-01-00001100: Y RECIBO 000168473 REFERENTE AL PROCESO CM-106-DGA-SDGP-SE-2025 PROCESO DE SERVICIOS DE DIPLOMADO DE FORMACION SUPERIOR EN ADQUISICIONES PUBLICAS PARA PERSONAL  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA


title: PAGO DE FACTURA 000-001-00003732 DE FECHA DE EMISION 14 DE MAYO 2025 CAIC: 288D2B-277301-1C5FEO-63BE03-0909E5-FD DEL PROCESO CM-220-DGA-SDGP-SE-2025 REFERENTE A LA ADQUISISCION  DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA


title: RESERVA DE PAGO PROCESO CE-069-DGA-SDGP-SE-2025 REFRENTE  A LA ADQUSICION DE TINTAS DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE BIENES

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

actividadObra: 18 - BIENES NACIONALES

rationale: REVERSION DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA RESERVA DE FONDOS PARA PROCESO DE ADQUSICION DE TINTAS DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE BIENES

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00008412 DE FECHA 29/05/2025 CON CAIC: 2F76CO-42DB6A-ED3CEO-63BE03-090954-74 DEL  PROCESO CE-069-DGA-SDGP-SE-2025 REFRENTE  A LA ADQUSICION DE TINTAS DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE BIENES


title: RESERVA DE PAGO PROCESO CE-074-DGA-SDGP-SE-2025 REFERENTE A LA ADQUSICION D EELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOOS COLABORADORES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA Y BIENES

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00029595 DE FECHA DE EMISION 26 DE MAYO 2025 CAIC: 1FE306-F1B400-E578EO-63BE03-090949-56  Y RECIBO S/N A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PROCESO CE-074-DGA-SDGP-SE-2025 REFERENTE A LA ADQUSICION D EELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA Y BIENES


title: COMPROMISO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUSICION DE TINTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUS SUBDIRECCIONES ADQUIRIDAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO. CM-455-DGA-SDGP-SE-2025.

name: OPERADORA DE TECNOLOGIAS VARIAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL CORTIJO, CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000077 DE FECHA 15/08/2025 CON CAIC: 3077CF-C66F15-2BE0E0-63BE03-09099C-88 DEL PROCESO CE-455-DGA-SDGP-SE-2025 REFRENTE A LA ADQUSICION DE TINTAS DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y SUS SUBDIRECCIONES


title: PAGO FACTURA 000-001-01-00000003 FECHA LIMITE DE EMISION 17/02/2026 Y RECIBO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  POR ADQUISICION DE BANDERAS SUBLIMADAS PARA SER ENTREGADAS A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

type: MEMORA


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000002 FECHA LIMITE DE EMISION 17/02/2026 Y RECIBO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR ADQUISICION DE PRODUCTOS PRENDAS DE VESTIR CAMISAS CON LOGO INSTITUCIONAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: COMPROMISO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA NO. CM-029-DGA-SDGP-SE-2025 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUS SUBDIRECCIONES.

INVERSIONES CRUZAV SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOMAS DEK CORTIJO CASA 506 CALLE PRINCIPAL

legalName: INVERSIONES CRUZAV SA DE CV

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA NO. CM-029-DGA-SDGP-SE-2025 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUS SUBDIRECCIONES CON FACTURA NO. 000-002-01-00000066 Y RECIBO NO. 66 A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROVEEDOR PRESENTA CONSTANCIA VIGENTE DE PAGOS A CUENTA Y SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000005 CON FECHA DE LIMITE DE EMISION 17/02/2026 Y RECIBO A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR ADQUSICION DE GALOES DE ALCOHOL PARA APOYO A UNIDADES DE LA SECRETARIA Y A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS

objeto: 35100-Productos Químicos


rationale: REVERSION DE COMPROMISO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA NO. CM-030-DGA-SDGP-SE-2025 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EMPACADAS PARA LA ATENCION DE REUNIONES VARIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-31-33-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-31-33-1-0


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA DE FONDOS PARA LA ADQUSICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO


rationale: RREVERSION DE RESERVA DE FONDOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTÓN EN VISTA QUE LA COMPRA AUMENTO DE VALOR DESTINADOS AL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000007 CON FECHA DE EMISION 13 DE MARZO 2025 CON RECIBO S/N A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROCESO CM-045-DGA-SDGP-SE-2025 REFRENTE A LA ADQUISICON DE SERVICIO DE CATERING PARA 30 PERSONAS INCLUYE OBSEQUIOS Y MONTAJE DEL TALLER PARA LOS COLABORADORES DE LA DGA Y SDGP


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000090 CON FECHA DE EMISION DEL 13 DE MARZO 2025 Y RECIBO S/N A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PROCESO CM-042-DGA-SDGP-SE-2025 REFERENTE A LA ADQUISICION DE ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL USO DE LOS COLABORADORES DE LA DGA

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL


title: RESERVA DE PAGO DE ADQUISICION DE PROMOCIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-056-DGA-SDGP-SE-2025 A FAVOR DEL PROVEEDOR INVERSIONES CRUZAV S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-002-01-000068 Y RECIBO 0068 A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PROMOCIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-056-DGA-SDGP-SE-2025 A FAVOR DEL PROVEEDOR INVERSIONES CRUZAV S.A. DE C.V. PROVEEDOR PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE.


title: RESERVA PAGO DE PROCESO  CE-004-DGA-SDGP-SE-2025 REFERENTE A LA ADQUSICION DE PAPEL Y CARTON PRA EL USO  Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DGA Y SDGP

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00799290 DE FECHA DE EMISION 27 DE MARZO 2025 CAIC: 13392D-BCA1E0-63BE03-090944-1D DEL PROCESO CE-004-DGA-SDGP-SE-2025 REFERENTE A LA ADQUSICION DE PAPEL Y CARTON PRA EL USO  Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DGA Y SDGP


title: RESERVA DE PAGO D EPROCESO CE-014-DGA-SDGP-SE-2025 REFERENTE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPEL Y CARTON PARA EL USO DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE BIENES

rationale: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00799264 DE FECHA 25 DE MARZO 2025 CAIC: 2EE6ED-13392D-BCA1E0-63BE03-090944-1D Y RECIBO S/N A FACOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  DE PROCESO CE-014-DGA-SDGP-SE-2025 REFERENTE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPEL Y CARTON PARA EL USO DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE BIENES


title: RESERVA DEL PAGO DE PROCESO CE-004-DGA-SDGP-SE-2025 REFRENTE A LA ADQUISICION DE PAPAEL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DGA Y SDGP

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00258373 DE FECHA 20 DE MARZO 2025 CAIC 22E50C-6EDF30-EP20BO-09094F-48 DE PROCESO CE-004-DGA-SDGP-SE-2025 REFRENTE A LA ADQUISICION DE PAPAEL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DGA Y SDGP


title: RESERVA DE PAGO DE PROCESO CE-014-DGA-SDGP-SE-2025 REFERENTE A LA ADQUSICION DE PAPEL Y CARTON PARA EL USO DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE BIENES

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE  FACTURA 000-002-01-00003893 DE FECHA 27 DE MAEZO 2025 CAIC: 815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-87PROCESO CE-014-DGA-SDGP-SE-2025 REFERENTE A LA ADQUSICION DE PAPEL Y CARTON PARA EL USO DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE BIENES


title: RESERVA DE PAGO DE PROCESO CE-013-DGA-SDGP-SE-2025 REFERENTE A LA ADQUSICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE BIENES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00007085 DE FECHA  25 DE MARZO 2025 CAIC: 2F76C0-42DB6A-ED3CEO-63BE03-090954-74 Y RECIBO 028523 A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE PROCESO CE-013-DGA-SDGP-SE-2025 REFERENTE A LA ADQUSICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE BIENES


title: RESERVA DE PAGO PROCESO CE-005-DGA-SDGP-SE-2025 (B) REFERENTE A LA ADQUISICION  DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL USO EN LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUS DEPENDENCIAS

rationale: PAGO  DE FACTURA 000-002-01-00003898 DEW FECHA 27 DE MARZO 2025 CAIC: 815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84 Y RECIBO 001754 A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA PROCESO CE-005-DGA-SDGP-SE-2025 (B) REFERENTE A LA ADQUISICION  DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL USO EN LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUS DEPENDENCIAS


title: RESERVA DE PAGO DE PROCESO CM-063-DGA-SDGP-SE-2025 REFERENTE A LA ADQUSICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE BIENES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00029362 DE FECHA 02 DE ABRIL 2025 CAIC: 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56 Y RECIBO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  PROCESO CM-063-DGA-SDGP-SE-2025 REFERENTE A LA ADQUSICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE BIENES


title: RESERVA DE PAGO PROCESO CE-005-DGA-SDGP-SE-2025 REFERENTE A LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUS SUBDIRECCIONES

rationale: PAGO DE FACTURA 0001-001-01-00799286 DE FECHA 27 DE MARZO 2025 CAIC: 2EE6ED-13392D-BCA1E0-63BE03-090944-1D  Y RECIBO  S/N A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROCESO CE-005-DGA-SDGP-SE-2025 REFERENTE A LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUS SUBDIRECCIONES


title: PAGO DE RECIBO NO. 000-001-04-00000089 A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PROCESO CM-053-DGA-SDGP-SE-2025 REFERENTE A LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMA QUE BRINDA CONOCIMIENTO DE LAS LEYES Y NORMATIVAS APLICABLES A LAS ADQUISICIONES COMO EL DESARROLLO DE HABILIDADES INTERPERSONALES Y DE TRABAJO EN EQUIPO PARA LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS REALIZADO EN EL MES MARZO 2025

SERGIO MAURICIO CANALES VERDE

legalName: SERGIO MAURICIO CANALES VERDE

type: ORDCOM


rationale: REVERSION POR ERROR EN LA CUENTA DEL PROVEEDOR POR INACTIVIDAD Y CAMBIO DE BANCO PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003719 Y RECIBO NO. 01480 A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PROCESO CM-051-DGA-SDGP-SE-2025 REFERENTE A SERVICIO DE ALIMENTACION POR 3 DIAS PARA LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-31-64-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-31-64-1-0


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003719 Y RECIBO NO. 01480 A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PROCESO CM-051-DGA-SDGP-SE-2025 REFERENTE A SERVICIO DE ALIMENTACION POR 3 DIAS PARA LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS.


title: PAGO DE FACTURA000-001-01-00003710 CON FECHA DE EMISION 31 DE MARZO 2025 Y CAIC 288D2B-277301-1C5FEO-63BE03-0909E5-FD REFERENTE A LA ADQUISICION D ETINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION Y SUBDIRECCION DE BIENES Y PROVEEDURIA


title: PAGO DE FACTURA 000-001-|01-00037090 CON FECHA DE EMISION 13 DE FEBRERO 2025 CAIC 29208F-324735-14A8E0-63BE03-0909F8-37 REFERENTE A LA ADQUISICION DE DIESEL PARA EL USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE ADQUSICIONES Y SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00037095 CON FECHA DE EMISION 26 DE FEBRERO 2025 CAI 29208F-324735-14A8E0-63BE03-0909F8-37 REFERENTE A LA ADQUISICION DE DIESEL PARA LA SUBDIRECCION GENERAL DE BIENES


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00029373 CON FECHA DE EMISION 03 DE ABRIL 2025 CAIC 1FE306-F1B400-E57E0-63BE03-090949-56 REFERENTE A LA ADQUISICION DE CANASTAS BASICAS COMO OBSEQUIO PARA ENTREGAR A DOCENTES DE DIFWRENTES CENTROS EDUCATIVOS


HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

ga: 3 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON

ue: 24 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COLON

rationale: Cancelacion de factura por Adquisición de Combustible   Diesel para los Vehículos que  desplazan al personal para  realizar las distintas actividades de la Dirección Departamental de Educación de Colón segun Orden de Compra 02-2025-combustible


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00029371 CON FECHA DE EMISION 04 DE ABRIL 2025 CAIC 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56 Y RECIBO A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA REFERENTE A LA ADQUSIICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS ATENCIONES DE LA DIRECCION Y SUBDIRECCIONES


NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

legalName: NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

rationale: Cancelacion de factura 000-001-01-00000134 por la Adquisición de Banderas de Honduras en tela color turqueza bordadas por ambos lados medida Oficial 45 x 90  Banderas de Honduras serigrafia color azul turqueza  Segun proceso de compra CM-004-DDEC-2025


rationale: REVERSION DE F01 180 PORQUE SE REPROGAMO ESTE VALOR PARA EN ABRIL POR EL TOTAL QUE HAY EN PRESUPUESTO PARA ESTE OBJETO POR LA ADQUISICION DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-3-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-3-180-1-0


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Cancelacion de Factura  000-001-01-00000135 por la Adquisición de Materiales eléctricos para uso en las distintas unidades de la Direccion Departamental de Colon: Cable Electrico Phelps Dodge Tsj 3X10 100mts Rollo Negro Extensión Eléctrica color naranja 25 pies Ups Forza 750VA. Segun proceso de compra CM-005-DDEC-2025


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00009778 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025 CAIC 2150C1-29917D-9464E0-63BE03-09090C-41 REFERENTE A LA ADQUISICION DE DIESEL PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUSICIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA GUALIJOCO EN SANTA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Combustible   Diesel para los Vehículos que  desplazan al personal para  realizar las distintas actividades de la Dirección Departamental de Educación de Colón segun Orden de Compra 03-2025-combustible


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-000797 DE FECHA 08 DE ABRIL 2024 CAIC:B86735-FFF6D0-D749A8-14B70A-686666-3F Y RECIBO  A No. 1280 A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA REFERENTE A LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PRA MONTAJE DE EVENTO PARA 70 COLABORADORES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUSICIONES PROVEEDURIA Y BIENES.

JYA DISTRIBUCIONES S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: JYA DISTRIBUCIONES S DE RL


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000796 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025 CAIC: B86735-FFF6D0-D749A8-14B70A-68666-3F Y RECIBO No1282 A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA REFRENTE A LA ADQUISICION DE MOCHILAS ESTILO EJECUTIVA CON LOGO INSTIRUCIONAL


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004344 DE FECHA 26 DE FEBRERO 2025 CAIC: 26D7E2-EBO619-7DB3E03-09096E-D3 Y RECIBO S/N A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA REFERENTE A LA ADQUISICION DE ALIMENTOS EN APOYO A LA SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO.

GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

legalName: GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ


title: RESERVA DE PAGO DE PROCESO CM-134-DGA-SDGP-SE-2025 REFERENTE A LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ATENCIONES EN COMISIONES DE VELAUACION REUNIONES Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUS DEPENDENCIAS

rationale: TERCER  PAGO DE FACTURA 000-002-000798 DE FECHA 08/04/2025 CAIC CAI B86735-FFF6D0-D749A8-14B70A-686666-3F  Rango autorizado 000-002-01-00000751 /000-002-01-00000850PROCESO CM-134-DGA-SDGP-SE-2025 REFERENTE A LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ATENCIONES EN COMISIONES DE VELAUACION REUNIONES Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUS DEPENDENCIAS

description: PAGO DE FACTURA000-002-01-00000798  FECHA DE EMISION 08/04/2025 CAIC BB86735-FFF6D0-D749A8-14B70A-686666-3F Fecha límite emisión14/06/2025 PROCESO CM-134-DGA-SDGP-SE-2025 REFERENTE A LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ATENCIONES EN COMISIONES DE VELAUACION REUNIONES Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUS DEPENDENCIAS. QUEDANDO PENDIENTE L 60001.25


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000087 DE FECHA 11 DEW ABRIL 2025 CAIC:30E1DA-B73835-E521E0-63BE03-09093D-06 Y RECIBO S/N A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROCESO CM-141-DGA-SDGP-SE-2025 REFRENTE A LA ADQUISICION DE ALIMENTOS EMPACADOS PARA LA DIRECCION GEENRAL DE ADQUSICIONES.

name: MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE RL

streetAddress: BO.MORAZAN EL CENTRO, CASA #229, 3ER.CALLEJON, TEGUCIGALPA, D.C.


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000155 DE FECHA 11 DE ABRIL 2025 CAIC:25096E-4D06AE-CFC70-63BE03-0909C5-CC Y RECIBO 0155 A FAVOR DE LA TESORERIA GENERSAL DE LA REPUBLICA REFERENTE A LA ADQAUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA

MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

legalName: MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: RESERVA DE FONDOS PAGO PROCESO CM-106-DGA-SDGP-SE-2025 DIPLOMADO DE ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA Y FORMACION SUPERIRO EN ADQUSICION PUBLICA PARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO DE LA SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

rationale: PAGO DE FACTURA 008-001-01-00192343 DE FECHA DE EMISION 20/05/2025 CAIC: 285462-CD5201-4454E0-63BE03-09099B-3A PROCESO CM-106-DGA-SDGP-SE-2025 DIPLOMADO DE ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA Y FORMACION SUPERIRO EN ADQUSICION PUBLICA PARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO DE LA SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Pago de Factura No.000-015-01-01047427 con fecha 07/05/2025 con CAI:2FFF88-5B519F-75BEE0-63BE03-0909E1-C5 mediante contrato firmado el 22 de abril del 2025Y Solictud de Servicios Anexo I - No.5435 ONCAE para la Adquisición de Servicios de Internet para uso en diferentes dependencias de la Direccion Departamental de Colon: Servicio de Internet mediante fibra óptica de 130MB por 12 meses. Presentar Cotización en sobre sellado a La Dirección Departamental de Educación de Colon. Segun proceso de compra CM-006-DDEC-2025.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: REVERSION DE F01 POR LA COMPORA DE TINTAS Y QUE EL PROVEEDOR TON TIENE DISPONIBLE ADQUISICION DE BOTES DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS DEPENDECIAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-3-242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-3-242-1-0


title: Adquisición de equipo de computo: 1 LAPTOP HP PROBOOK 440 G10 Ci5 1335U 13 GEN 16GB 512GB SSD 14 W11 Pro  1Y. segun proceso de compra CM-008-DDEC-2025.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: Cancelacion de factura No. 000-001-01-00137093 de fecha 29 de abril 2025 No. CAI 29F603-6576AA-98FCE0-63BE03-090921-84 Orden de compra  CM-008-DDEC-2025  Para la Adquisición de equipo de computo: 1 LAPTOP HP PROBOOK 440 G10 Ci5 1335U 13 GEN 16GB 512GB SSD 14 W11 Pro  1Y.


title: Adquisición de Combustible   Diesel para los Vehículos que  desplazan al personal para  realizar las  distintas actividades de la Dirección Departamental de Educación de Colón segun Orden de Compra  03-2025-Ccombustible

rationale: Reversion de F01 261 por error e la imputacion falto poner gasolina para Adquisición de Combustible   para los Vehículos que  desplazan al personal para  realizar las distintas actividades de la Dirección Departamental de Educación de Colón segun Orden de Compra  03-2025-Ccombustible

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-3-261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-3-261-1-0


title: Adquisición de Combustible   Gasolina y  Diesel para los Vehículos que  desplazan al personal para  realizar las distintas actividades de la Dirección Departamental de Educación de Colón segun Orden de Compra  04-2025-Ccombustible

rationale: Cancelacion de facturas por la adquisición de Combustible   Gasolina y  Diesel para los Vehículos que  desplazan al personal para  realizar las distintas actividades de la Dirección Departamental de Educación de Colón segun Orden de Compra  04-2025-Ccombustible


title: Adquisición de Servicios de mantenimiento y reparación del edificio de La Direccion departamental de Colon : Reparación de grietas en paredes (50 mts2) provocadas hundimientos y por fallas estructurales Reparación de Techo (sellos de tornillos en laminas (aproximadamente 350 mtsL). Reparación y Mantenimiento ( cambio de paneles del cielo falso) Reparación y cambio de tuberías de aguas negras y agua potable en el área del muro de contención. Segun proceso de compra CM-007-DDEC-2025

CONSTRUCTORA AMAYA S DE RL

streetAddress: COL.NUEVA CHOLOMEÑA, SABA, COLON

legalName: CONSTRUCTORA AMAYA S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Cancelacion de factura N. 000-001-01-00000668 del 30/05/25 con CAI: 324890-14C5D8-155CE0-63BE03-0909CB-3E y Oden de compra CM-007-DDEC-2025 del 21/05/25 por la Adquisición de Servicios de mantenimiento y reparación del edificio de La Direccion departamental de Colon : Reparación de grietas en paredes (50 mts2) provocadas hundimientos y por fallas estructurales Reparación de Techo (sellos de tornillos en laminas (aproximadamente 350 mtsL). Reparación y Mantenimiento ( cambio de paneles del cielo falso) Reparación y cambio de tuberías de aguas negras y agua potable en el área del muro de contención. Segun proceso de compra


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No.000-005-01-000008998 DE FECHA 30/05/2025 CAI:2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82 POR LA  ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y DE ENSEÑANZA PARA LAS DISTINTAS DEPENDECIAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUACION DE COLON LAS 10 DIRECCIONES MUNICIPALES Y ALGUNOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PREBASICA BASICA Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO. MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 50-3-24-0114 CON FECHA 23/05/2025


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No.000-001-01-00033432 Y FACTURA No.000-001-01-00033432 AMBAS CON FECHA 30/05/2025 CAI: 363583-7EA533-DC08E0-63BE03-0909E7-FE POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA LASDIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL LAS 10 DIRECCIONES MUNICIPALES Y  ALGUNOSCENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA BASICA Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO. MEDIANTE ORDENES DE COMPRA No.50-3-24-0113-2025 DE FECHA 20/05/2025 Y No.50-3-24-0115-2025 DE FECHA 23/05/2025.


title: Adquisición de Materiales para Oficina: Lapiz tinta negro  y rojo; Lapiz Tinta Pentel EnerGel Para Firma azul  y negro; Tape transparente de 3/4 o 1/2; Porta lapiz color negro; Silicon liquido 250 ml; Clips jumbo de colores; Tijera escolar punta redonda; Calculadora 12 dijitos Mca Canon. Segun proceso de compra CM-012-DDE02-2025.

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: Cancelacion de factura No. 000-001-01-00001074 del 06/06/25 con CAI: 1D13AE-64233E-42F6E0-63BE03-0909E2-D4 y segun proceso de compra CM-012-DDE02-2025 por la  Adquisición de Materiales para Oficina: Lapiz tinta negro  y rojo; Lapiz Tinta Pentel EnerGel Para Firma azul  y negro; Tape transparente de 3/4 o 1/2; Porta lapiz color negro; Silicon liquido 250 ml; Clips jumbo de colores; Tijera escolar punta redonda; Calculadora 12 dijitos Mca Canon.


INVERSIONES SAMAR S. DE R.L.

streetAddress: TRUJILLO DE COLON

legalName: INVERSIONES SAMAR S. DE R.L.

rationale: Reversion de F01 por el Pago por Servicios de Alimentación (Almuerzo y refresco) para 36 personas participantes en la Jornada de Capacitacion Presencial sobre la elaboracion del PLAN ESTRATEGICO DE CENTRO EDUCATIVO - PEC segun Circular No.023-UPEG-2025 que se  desarrollo los dias 0304 y 05 de junio de 2025. segun proceso de compra CM-011-DDE02-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-3-460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-3-460-1-0


rationale: Reversionde F01 por el Servicios de Alimentación (Merienda y Almuerzo con refresco) para 18 personas participantes en la Actividad 4.1 Socializacion para la Aplicacion de la normativa reglamento del nivel prebásico y seguimiento a la implementacion del modelo de calidad para la Educacion Prebásica de Honduras en las direcciones departamentales distritales y municipales según Oficio No.066-SDGEPB-SE-2025 que se  desarrollo los dias 02 y 03 de junio de 2025. Segun proceso de compra CM-010-DDEC-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-3-459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-3-459-1-0


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: CANCELACION DE FACTURA 22849 PARA EL PAGO POR LA  RENOVACION DE POLIZA SEGURO O FIANZA DE FIDELIDAD ZC-FF-99621-2023 A NOMBRE DE FLOR AMANDA HERNANDEZ CASTRO DIRECTORA DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE DEL  01/11/23 AL 01/11/24. Segun proceso de compra CM-015-DDE02-2025 DETALLADO: PRIMA: 10000.00 IMPUESTO: 1500.00 GASTOS DE EMISION: 500.00 TOTAL 12000.00


rationale: CANCELACION DE FACTURA 22850 POR EL PAGO POR LA  RENOVACION DE POLIZA SEGURO O FIANZA DE FIDELIDAD ZC-FF-99621-2023 A NOMBRE DE FLOR AMANDA HERNANDEZ CASTRO DIRECTORA DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE DEL 01/11/24 AL 01/11/25. Segun proceso de compra CM-016-DDE02-2025 DETALLADO: PRIMA: 10000.00 IMPUESTO: 1500.00 GASTOS DE EMISION: 500.00 TOTAL 12000.00


rationale: Cancelacion de Factura No. 000-005-01-00001108 del 18/06/25 CAI: 2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82 ´por la adquisición de Tintas para impresoras: Brother color BT 5001 M (MAGENTA) ; Brother color BT 5001 Y (YELLOW) Epson 504 negro ; Epson 504 cyan; Epson 504 yelow; Epson 504 magenta; Epson 941 color cyan ; . Epson 941 color yelow; Epson 941 color magenta; Tinta Canon GI-190 color negro ; Tinta Canon GI-190 color magenta  Tinta Canon GI-190 color yelow ; Tinta Canon GI-16 color negro; Tinta Canon GI-16 color magenta


rationale: CANCELACION DE FACTURA 22848 POR EL PAGO POR LA  RENOVACION DE POLIZA SEGURO O FIANZA DE FIDELIDAD ZC-FF-99631-2023 A NOMBRE DE OTILIO LOPEZ CONTRETRAS SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COLON CORRESPONDIENTE  DEL 01/02/2025 AL 01/02/2026.. Segun proceso de compra CM-014-DDE02-2025 DETALLADO: PRIMA: 10000.00 IMPUESTO: 1500.00 GASTOS DE EMISION: 500.00 TOTAL 12000.00


title: PAGO POR LA  RENOVACION DE POLIZA SEGURO O FIANZA DE FIDELIDAD ZC-FF-99631-2023 A NOMBRE DE OTILIO LOPEZ CONTRETRAS SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COLON CORRESPONDIENTE  DEL 01/02/2024 AL 01/02/2025.. Segun proceso de compra CM-013-DDE02-2025 DETALLADO: PRIMA: 10000.00 IMPUESTO: 1500.00 GASTOS DE EMISION: 500.00 TOTAL 12000.00


rationale: Cancelacion de factura 000-001-01-00000963 CAI: 343E67-9ED4AD-9D58E0-63BE03-0909C0-87 por Servicios de Alimentación (Merienda y Almuerzo con refresco) para 18 personas participantes en la Actividad 4.1 Socializacion para la Aplicacion de la normativa reglamento del nivel prebásico y seguimiento a la implementacion del modelo de calidad para la Educacion Prebásica de Honduras en las direcciones departamentales distritales y municipales según Oficio No.066-SDGEPB-SE-2025 que se  desarrollo los dias 02 y 03 de junio de 2025. Segun proceso de compra CM-010-DDEC-2025


title: Pago por Servicios de Alimentación (Almuerzo y refresco) para 36 personas participantes en la Jornada de Capacitacion Presencial sobre la elaboracion del PLAN ESTRATEGICO DE CENTRO EDUCATIVO - PEC segun Circular No.023-UPEG-2025 que se  desarrollo los dias 0304 y 05 de junio de 2025. segun proceso de compra CM011-DDE02-202

rationale: Pago parcial al F01 435 por (22836.00) segun factura  000-001-01-00000964 CAI: 343E67-9ED4AD-9D58E0-63BE03-0909C0-87 por los  Servicios de Alimentación (Almuerzo y refresco) para 36 personas participantes en la Jornada de Capacitacion Presencial sobre la elaboracion del PLAN ESTRATEGICO DE CENTRO EDUCATIVO - PEC segun Circular No.023-UPEG-2025 que se  desarrollo los dias 0304 y 05 de junio de 2025. segun proceso de compra CM011-DDE02-202


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Combustible Gasolina y  Diesel para los Vehículos que  desplazan al personal para  realizar las distintas actividades de la Dirección Departamental de Educación de Colón segun Orden de Compra  CM-01-2025

description: Pago parcial al F01 53 por la adquisición de Combustible Gasolina y  Diesel para los Vehículos que  desplazan al personal para  realizar las distintas actividades de la Dirección Departamental de Educación de Colón segun Orden de Compra  CM-01-2025


rationale: Cancelcion de facturas por la Adquisición de Combustible  Diesel para los Vehículos que desplazan al personal para realizar las distintas actividades  de la Dirección Departamental de Educación de Colón segun Orden de Compra 06-2025-Ccombustible


rationale: Cancelacion de facturas por la Adquisición de Combustible  Diesel para los Vehículos que desplazan al personal para realizar las distintas actividades de la Dirección Departamental de Educación de Colón segun Orden de Compra 05-2025-Ccombustible


title: Reserva de fondos a favor de MIGUEL ANTONIO RODAS ORTEGA Coordinador de Seguridad Alimentaria y Cambio Clmatico para la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles Contrato Servicios de Consultoria No. 012- CI-2025 período de contratación del 15 de julio al 15 de diciembre de 2025.

MIGUEL ANTONIO RODAS ORTEGA

legalName: MIGUEL ANTONIO RODAS ORTEGA

ga: 36 - GERENCIA DE CONSTRUCCIONES  ESCOLARES

ue: 156 - DIRECCION GRAL DE CONSTRUCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 24 - FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA

proyecto: 7 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

organismo: 167 - Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)

actividadObra: 4 - 1668 - FORTALECIMIENTO SE FASE V

rationale: Tercer pago producto No.2 correspondiente al mes de agosto de 2025 según recibo No. 000-001-04-00000053 fecha de emisión 20 de agosto de 2025 CAI:3A7408-29E2F6-EO56E0-63BE03-090936-C9 de fecha limite de emisión 21 de julio de 2026 a favor de MIGUEL ANTONIO RODAS ORTEGA Coordinador de Seguridad Alimentaria y Cambio Clmatico para la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles  Contrato Servicios de Consultoria No. 012- CI-2025 período de contratación del 15 de julio al 15 de diciembre de 2025.

type: CONT

description: Primer pago producto Cronograma y plan de trabajo correspondiente al mes de julio de 2025 según recibo No. 000-001-04-00000051 fecha de emisión 20 de agosto de 2025 CAI:3A7408-29E2F6-EO56E0-63BE03-090936-C9 de fecha limite de emisión 21 de julio de 2026 a favor de MIGUEL ANTONIO RODAS ORTEGA Coordinador de Seguridad Alimentaria y Cambio Clmatico para la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles  Contrato Servicios de Consultoria No. 012- CI-2025 período de contratación del 15 de julio al 15 de diciembre de 2025.

description: Segundo pago producto No.1 correspondiente al mes de julio de 2025 según recibo No. 000-001-04-00000052 fecha de emisión 20 de agosto de 2025 CAI:3A7408-29E2F6-EO56E0-63BE03-090936-C9 de fecha limite de emisión 21 de julio de 2026 a favor de MIGUEL ANTONIO RODAS ORTEGA Coordinador de Seguridad Alimentaria y Cambio Clmatico para la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles  Contrato Servicios de Consultoria No. 012- CI-2025 período de contratación del 15 de julio al 15 de diciembre de 2025.


ga: 37 - GERENCIA DE MODALIDADES EDUCATIVAS

ue: 157 - DIRECCION GENERAL DE MODALIDADES EDUCATIVAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  DGME-COORDINACION-0101-ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE ;SIMBOLIZAR LA FLOTA VEHICULAR DE LA DGME


title: Reserva de fondos a favor de FERNANDO ZELAYA BARAHONA Diseñador y Digitadorde proyectos de Infraestructura Educativa PROMINE de la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles Contrato Servicios de Consultoria No. 014- CI-2025 período de contratación del 15 de julio al 31 de octubre de 2025.

FERNANDO ZELAYA BARAHONA

legalName: FERNANDO ZELAYA BARAHONA

rationale: Tercer pago producto No.2 correspondiente al mes de agosto de 2025 según recibo No. 000-001-04-00000103 fecha de emisión 20 de agosto de 2025 CAI:3B9040-217DOC-15ECEO-63BE03-090950-D3 de fecha limite de emisión 4 de agosto de 2026 a favor de FERNANDO ZELAYA BARAHONA Diseñador y Digitadorde proyectos de Infraestructura Educativa PROMINE de la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles Contrato Servicios de Consultoria No. 014- CI-2025 período de contratación del 15 de julio al 31 de octubre de 2025.

description: Primer pago producto Cronograma y plan de trabajo correspondiente al mes de julio de 2025 según recibo No. 000-001-04-00000101 fecha de emisión 20 de agosto de 2025 CAI:3B9040-217DOC-15ECEO-63BE03-090950-D3 de fecha limite de emisión 4 de agosto de 2026 a favor de FERNANDO ZELAYA BARAHONA Diseñador y Digitadorde proyectos de Infraestructura Educativa PROMINE de la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles Contrato Servicios de Consultoria No. 014- CI-2025 período de contratación del 15 de julio al 31 de octubre de 2025.

description: Segundo pago producto No.1 correspondiente al mes de julio de 2025 según recibo No. 000-001-04-00000102 fecha de emisión 20 de agosto de 2025 CAI:3B9040-217DOC-15ECEO-63BE03-090950-D3 de fecha limite de emisión 4 de agosto de 2026 a favor de FERNANDO ZELAYA BARAHONA Diseñador y Digitadorde proyectos de Infraestructura Educativa PROMINE de la Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles Contrato Servicios de Consultoria No. 014- CI-2025 período de contratación del 15 de julio al 31 de octubre de 2025.


title: REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE PUERTO LEMPIRA A KRAUSIRPI ICE VERSA DE  LA GIRA SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN LA VERIFICACIÓN DEL RESULTADO EN LA ENTREGA DE BECAS CONTINUAR AUNANDO ESFUERZOS PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD DE LOS HIJOS HIJAS O NIETOS Y NIETAS DE LOS MISKITOS CON DISCAPACIDAD O FALLECIDOS EN VIRTUD DEL ACCIDENTE QUE SUFRIERON LOS BUZOS VÍCTIMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO INTEGRAL Y EFICIENTE DE LAS MODALIDADES EDUCATIVAS. QUE FUE UTILIZADO EN UNA LANCHA PARA TRANSPORTAR A KRAUSIRPI  A LOS TECNICO Y MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE BUSOS LICIADOS  EL 03/04/2025

ANGELICA MARIA MELENDEZ MOLINA

legalName: ANGELICA MARIA MELENDEZ MOLINA


title: pago de  la fcatura 000-003-01-00127782 de fecha 31/03/2025 bajo cai 1C5A3E-4035A7-A497E0-63BE3-0909E3-7D

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte