title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR EXPRESS RENTA S A CON UN MONTO DE L. 299575.00 ISV INCLUIDO  POR LA RENTA DE 3 PICK UP AUTOMATICOS Y 2 PICK UP DE TRABAJO PARA SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USG-DAF-0198-04-2025 SNE911-DAF-1392-04-2025 SNE911-UCA-DAF-482-04-2025 SNE911-UP-DAF-265-05-2025 SNE911-UCA-DAF-1166-08-2025 SNE911-UP-DAF-841-08-2025 SNE911-UPI-0878-08-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-638-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-121-05-2025   INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3138-08-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR EXPRESS RENTA S A CON UN MONTO DE L. 299575.00 ISV INCLUIDO  POR LA RENTA DE 3 PICK UP AUTOMATICOS Y 2 PICK UP DE TRABAJO PARA SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USG-DAF-0198-04-2025 SNE911-DAF-1392-04-2025 SNE911-UCA-DAF-482-04-2025 SNE911-UP-DAF-265-05-2025 SNE911-UCA-DAF-1166-08-2025 SNE911-UP-DAF-841-08-2025 SNE911-UPI-0878-08-2025 SNE911-DAF-3138-08-2025 SNE911-UP-DAF-865-08-2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-638-08-2025 RE-UCA-DAF-661-08-2025 SNE911-UPI-897-08-2025 SNE911-DAF-3182-08-2025 SNE911-UC-DAF-324-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-121-05-2025  FACTURA: 000-002-01-00003745 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-784-08-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3194-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR EXPRESS RENTA S A CON UN MONTO DE L. 67620.00 ISV INCLUIDO  POR LA RENTA DE 1 PICK UP Y 1 CAMION PARA SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DAF-0371-02-2025 SNE911-UCA-DAF-140-02-2025 SNE911-UP-DAF-051-02-2025 SNE911-UCA-DAF-1169-08-2025 SNE911-UP-DAF-841-08-2025 SNE911-UPI-0878-08-2025  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-634-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-036-02-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3138-08-2025

currency: HNL

EXPRESS RENTA S A

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA PAYAQUI BLVD SAN JUAN BOSCO NO.1645

scheme: HN-RTN

legalName: EXPRESS RENTA S A

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

ue: 60 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO 911

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

programa: 28 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO  911

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR EXPRESS RENTA S A CON UN MONTO DE L. 67620.00 ISV INCLUIDO  POR LA RENTA DE 1 PICK UP Y 1 CAMION PARA SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DAF-0371-02-2025 SNE911-UCA-DAF-140-02-2025 SNE911-UP-DAF-051-02-2025 SNE911-UCA-DAF-1169-08-2025 SNE911-UP-DAF-841-08-2025 SNE911-UPI-0878-08-2025 SNE911-DAF-3138-08-2025 SNE911-UP-DAF-865-08-2025 SNE911-UPI-898-08-2025 SNE911-DAF-3182-08-2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-634-08-2025 RE-UCA-DAF-659-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-036-02-2025 FACTURA: 000-002-01-00003744 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-782-08-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3194-08-2025

type: FACT

initiationType: tender


title: SE REALIZA PAGO A SALDO PENDIENTE CON UN MONTO DE L. 107573.61 DEL AÑO 2024 A ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES / EXTRA REPUESTOS EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 30 LLANTAS 90/90-19 Y 30 LLANTAS 460/17 DE MOTOCICLETA PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-346-2024 SNE911-DAF-2367-2024 SNE911-UCA-DAF-467-2024 SNE911-UP-DAF-261-2024 RE1-734-2024 SNE911-DAF-UPI-1116-2024  SNE911-DAF-518-02-2025 SNE911-UC-DAF-37-02-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-146-2024 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-72-02-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0534-02-2025

ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V CON UN MONTO DE L. 26307.28 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 02 VEHICULO TIPO AMBULANCIA PROPIEDAD DEL SNE911 USO EN TEGUCIGALPA  DOCUMENTACION SOPORTE:ORDEN-DE-INICIO-DAF-DN-021-SEP/SNE911-TG-2025 SNE911-UREM-DCECOP-496-07-2025 SNE911-UREM-DCECOP-503-08-2025 SNE911-DCECOP-1038-08-2025. SNE911-USG-DAF-0459-08-2025 SNE911-DAF-2986-08-2025 SNE911-UPI-0824-08-2025 SNE911-DAF-2991-08-2025 SNE911-UC-DAF-299-08-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-697-08-2025 FACTURA: 001-005-01-00154384 L.12213.21 001-005-01-00154385 L.1999.67  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3015-08-2025

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REALIZA COMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L. 220627.50 PARA REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V POR LA ADQUSICION DE MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL VERDE Y NEGRO PINZAS SUJETAPAPEL PROTECTORES DE 100 HOJAS TAMAÑO CARTA PARA EL SNE911  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-016-07-2025 SNE911-DAF-2597-07-2025 SNE911-UCA-DAF-979-07-2025 SNE911-UP-DAF-668-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1182-08-2025 SNE911-UP-DAF-842-08-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-610-08-2025 SNE911-UPI-0870-08-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0126-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3110-08-2025

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L. 220627.50 PARA REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V POR LA ADQUSICION DE MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL VERDE Y NEGRO PINZAS SUJETAPAPEL PROTECTORES DE 100 HOJAS TAMAÑO CARTA PARA EL SNE911  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-016-07-2025 SNE911-DAF-2597-07-2025 SNE911-UCA-DAF-979-07-2025 SNE911-UP-DAF-668-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1182-08-2025 SNE911-UP-DAF-842-08-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-610-08-2025 SNE911-UPI-0870-08-2025 SNE911-DAF-3110-08-2025 SNE911-UP-DAF-857-08-2025 AR-UAS-DAF-0119-08-2025 RE-UC-DAF-648-08-2025 SNE911-UPI-887-08-2025 SNE911-DAF-3161-08-2025 SNE911-DAF-3164-08-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0126-2025 FACTURA: 000-002-01-00004532 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-768-08-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3164-08-2025


title: SE REALIZA PAGO DE SALDO PENDIENTE CON UN MONTO DE L.54830.21 DEL AÑO 2024 A SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 20 AIRES ACONDICIONADOS EN EL CECOP DE TEGUCIGALPA DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-207-2024 SNE911-DAF-3508-2024 SNE911-UCA-DAF-648-2024 SNE911-UP-DAF-411-2024 RE1-0706-2024 SNE911-DAF-UPI-1092-2024 SNE911-DAF-3557-2024 SNE911-DAF-0518-02-2025 SNE911-UC-DAF-037-02-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-251-2024  FACTURA 000-001-01-00000154 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-071-02-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0534-02-2025

SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV

streetAddress: RES. LAS UVAS CASA-1 L-B-6

legalName: SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


rationale: SE REALIZA PRECOMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L 35700.00 POR EL SERVICIO DE RENTA DE UN VEHICULO TIPO AUTOBUS CON CAPACIDAD MAYOR A 25 PERSONAS POR UN PERIODO DE 3 DIAS.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SO.0081-DDE08-2025 SNE911-DAF-2556-07-2025 SNE911-CI-DN-479-07-2025 SNE911-DAF-2733-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1016-07-2025 SNE911-UP-DAF-701-07-2025.  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-UCA-DAF-1181-08-2025


objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: SE REALIZA PRECOMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L 294400.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EN 8 MUNICIPIOS QUE CONTIENEN 80 SITIOS DE SAN FRANCISCO DE YOJOA SANTA CRUZ DE YOJOA DEL DEPTO DE CORTES ARADA NISPERO MACUELIZO SAN JOSE COLINAS TRINIDAD Y SANTA BARBARA DEL DEPTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL LOTE C1.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DT-413-07-2025 SNE911-DAF-2525-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1002-07-2025 SNE911-UP-DAF-689-07-2025.  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-UCA-DAF-1185-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR REFRISAN S DE R L DE C V POR UN VALOR TOTAL DE L 28635.00ISV INCLUIDO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO EN CECOP TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DTH-935-08-2025 SNE911-DAF-2848-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1074-08-2025 SNE911-UP-DAF-754-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1189-08-2025 SNE911-UP-DAF-843-08-2025 SNE911-UPI-880-08-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-631-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-246-08-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3143-08-2025

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR REFRISAN S DE R L DE C V POR UN VALOR TOTAL DE L 28635.00 ISV INCLUIDO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO EN CECOP TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DTH-935-08-2025 SNE911-DAF-2848-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1074-08-2025 SNE911-UP-DAF-754-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1189-08-2025 SNE911-UP-DAF-843-08-2025 SNE911-UPI-880-08-2025 SNE911-DAF-3143-08-2025 SNE911-UP-DAF-863-08-2025 SNE911-UPI-0892-08-2025 SNE911-DAF-3171-08-2025 SNE911-UC-DAF-323-08-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-631-08-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-650-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-246-08-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-779-08-2025 FACTURA No. 000-001-01-00002927  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3180-08-2025


title: SE REALIZA PAGO DE SERVICIO BRINDADO EN EL AÑO 2024 A FAVOR DE GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV EN CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN EL CECOP DE TELA Y LUGARES ALEDAÑOS Y CECOP CHOLUTECA Y LUGARES ALEDAÑOS   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-EDAF-CECOP-TELA-049-2024 SNE911-DAF-CHOLUTECA-152-2024 SNE911-DAF-2982-2024 SNE911-UCA-DAF-538-2024 SNE911-UP-DAF-299-2024 RE1-0669-2024 SNE911-DAF-UPI-1085-2024 SNE911-DAF-3554-2024 SNE911-UC-DAF-421-2024 SNE911-DAF-3573-2024 SNE911-DAF-518-02-2025 SNE911-UC-DAF-037-02-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-178-2024  FACTURA 000-001-01-00000012 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-070-02-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0534-2025

GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ARRIBA MUNICIPIO SANTA LUCIA

legalName: GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR J. A. TELCOM S. A. DE C. V. CON MONTO DE L. 290720.00 ISV INCLUIDO POR EL SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE DISPOSITIVOS DE INTERCONEXION DE RED INSTALACION DE FUENTE DE PODER Y ORGANIZACION DE CABLEO CON GABINETES TECNOLOGICOS EN CORQUIN FLORIDA EL PARAISO OCOTEPEQUE CUCUYAGUA NUEVA ARCADIA LA UNION LA LIMA SAN MANUEL POTRERILLOS Y PIMIENTA DEL SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DT-453-07-2025 SNE911-DAF-2806-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1097-08-2025 SNE911-UP-DAF-765-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1192-08-2025 SNE911-UP-DAF-844-08-2025 SNE911-UPI-0873-08-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-629-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-244-08-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3120-08-2025

J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SU EDIFICIO EL PLANETARIO SEGUNDO PISO No.207

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN  MONTO DE L. 299920.00 PARA HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ / HG INVERSIONES POR LA ADQUISICION DE 2 CARPAS MEDICAS 6MX4X CON LOGO INSTITUCIONAL PARA EL SNE911  DOCUMENTACION  SOPORTE: OFICIO-DNBE-DE-1964-2023 SNE911-DAF-2407-07-2025 SNE911-USG-DAF-0392-07-2025 SNE911-DCECOP-979-07-2025 SNE911-DAF-2703-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1043-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1045-08-2025 SNE911-UP-DAF-733-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1191-08-2025 SNE911-UP-DAF-844-08-2025 RE-UCA-DAF-625-08-2025 SNE911-UPI-0868-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-240-08-2025   INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3110-08-2025

HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ

legalName: HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


rationale: SE REALIZA AUMENTO CON UN MONTO DE L.0.50 AL PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L. 297562.00 QUEDANDO L. 297562.50 POR LA RENTA DE UN PICK UP PARA EL CECOP DE SAN PEDRO SULA DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-SPS-1172-07-2025 SNE911-DCECOP-SPS-1241-08-2025 SNE911-CI-DN-531-08-2025 SNE911-DAF-2928-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1125-08-2025 SNE911-UP-DAF-789-08-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-UCA-DAF-1190-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L. 31050.00 PARA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL POR LA RENTA DE UN CAMION PARA TRASLADO DE INSUMOS MEDICOS DESDE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DD-300-07-2025 SNE911-DAF-2536-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1092-08-2025 SNE911-UP-DAF-764-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1186-08-2025 SNE911-*UP-DAF-845-08-2025 RE-UCA-DAF-636-08-2025 SNE911-UPI-0882-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-255-08-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3148-08-2025

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN


title: SE REALIZA PAGO PENDIENTE CON UN MONTO DE L. 217431.01 DEL AÑO 2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL EN CONCEPTO DE DECORACION NAVIDEÑA PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-572-2024 SNE911-DAF-3243-2024 SNE911-UCA-DAF-596-2024 SNE911-UP-DAF-343-2024 SNE911-DAF-UPI-961-2024 SNE911-DAF-3345-2024 SNE911-UP-DAF-378-2024 SNE911-USG-572-A-2024 SNE911-DAF-3141-2024 SNE911-UCA-DAF-646-2024 SNE911-DAF-3546-2024 RE1-0646-2024 SNE911-DAF-UPI-1088-2024 SNE911-DAF-3556-2024 SNE911-DAF-0518-02-2025 SNE911-UC-DAF-037-02-20265 ORDEN DE COMPRA :SEDP-SNE911-CM-224-2024  FACTURA 000-002-01-00000997 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-069-02-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0534-02-2025

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR INVERSIONES TURISMO Y MAS S. DE R.L CON UN MONTO DE L.299977.50 ISV INCLUIDO PARA EL SERVICIO DE LA RENTA DE UN VEHICULO TIPO MICROBUS PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL OPERATIVO DEL CECOP TELA.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DAF-TELA-076-08-2025 SNE911-DAF-3001-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1155-08-2025 SNE911-UP-DAF-815-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1196-08-2025 SNE911-UP-DAF-851-08-2025 SNE911-UPI-882-08-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-643-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-258-08-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3143-08-2025

INVERSIONES TURISMO Y MAS S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL

legalName: INVERSIONES TURISMO Y MAS S. DE R.L

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR INVERSIONES TURISMO Y MAS S. DE R.L CON UN MONTO DE L.299977.50 ISV INCLUIDO PARA EL SERVICIO DE LA RENTA DE UN VEHICULO TIPO MICROBUS PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL OPERATIVO DEL CECOP TELA.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DAF-TELA-076-08-2025 SNE911-DAF-3001-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1155-08-2025 SNE911-UP-DAF-815-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1196-08-2025 SNE911-UP-DAF-851-08-2025 SNE911-UPI-882-08-2025 SNE911-DAF-3143-08-2025 SNE911-UP-DAF-863-08-2025 SNE911-UPI-0901-08-2025 SNE911-DAF-3182-08-2025 SNE911-UC-DAF-324-08-2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-643-08-2025 RE-UCA-DAF-662-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-258-08-2025 FACTURA: 000-002-01-00000105 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-785-08-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3194-08-2025


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN VALOR DE L. 29361.56 ISV INCLUIDO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 01 VEHICULO TIPO PICK UP (AMBULANCIA PROPIEDAD DEL SNE911 Y EN USO EN EL DESPACHO REGIONAL DE CORQUIN COPAN.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-SRC-252-08-2025 SNE911-USG-DAF-0458-08-2025 SNE911-DAF-2943-08-2025 SNE911-UPI-0807-08-2025 SNE911-DAF-2948-08-2025 SNE911-UC-DAF-293-08-2025.  ORDEN DE INICIO: REFERENCIA DAF-DN-014-SEP/SNE911-TG-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-685-08-2025 FACTURA No. 001-006-01-00021589    INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2946-08-2025


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN VALOR DE L. 184089.93 ISV INCLUIDO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 02 VEHICULOS TIPO PICK UP (AMBULANCIA PROPIEDAD DEL SNE911 Y EN USO EN LOS DESPACHOS REGIONALES DE TEGUCIGALPA Y OLANCHITO.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-511-08-2025 SNE911-DCECOP-1039-08-2025 SNE911-DAF-SPS-130-07-2025 SNE911-UREM-DCECOP-SPS-0038-07-2025 SNE911-UREM-DCECOP-SPS-0039-07-2025 SNE911-USG-DAF-0464-08-2025 SNE911-DAF-3021-08-2025 SNE911-UPI-0838-08-2025 SNE911-DAF-3047-08-2025 SNE911-UC-DAF-305-08-2025.  ORDEN DE INICIO: REFERENCIA DAF-DN-021-SEP/SNE911-TGU-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-731-08-2025 FACTURA No. 001-005-01-00154600 (L. 171130.97) 001-005-01-00154597 (L. 12958.96)    INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3051-08-2025


rationale: SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L. 129950.00 PARA EL ALQUILER DE INSUMOS LOGISTICOS Y ADQUISICION DE BOQUITAS DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-320-08-2025 SNE911-DAF-2935-08-2025 SNE911-DCP-321-08-2025 SNE911-DAF-2936-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1136-08-2025 SNE911-UP-DAF-797-08-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-UCA-DAF-1204-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR WILFREDO BANEGAS DELEON/SIAT SEGURIDAD CON UN MONTO DE L. 294808.25 ISV INCLUIDO  PARA EL SERVICIO DE INSTALACION CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACION PARA 59 SITIOS CORRESPONDIENTES AL LOTE B3 (BONITO ORIENTAL SABA TOCOA SANTA ROSA DE COPAN Y SAN ANTONIO - CORTES)   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DT-439-07-2025 SNE911-DAF-2744-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1156-08-2025 SNE911-UP-DAF-816-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1211-08-2025 SNE911-UP-DAF-852-08-2025 SNE911-UPI-0878-08-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-631-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-257-08-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3138-08-2025

WILFREDO BANEGAS DELEON

legalName: WILFREDO BANEGAS DELEON

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR WILFREDO BANEGAS DELEON/SIAT SEGURIDAD CON UN MONTO DE L. 294808.25 ISV INCLUIDO  PARA EL SERVICIO DE INSTALACION CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACION PARA 59 SITIOS CORRESPONDIENTES AL LOTE B3 (BONITO ORIENTAL SABA TOCOA SANTA ROSA DE COPAN Y SAN ANTONIO - CORTES)   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DT-439-07-2025 SNE911-DAF-2744-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1156-08-2025 SNE911-UP-DAF-816-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1211-08-2025 SNE911-UP-DAF-852-08-2025 SNE911-UPI-0878-08-2025 SNE911-DAF-3138-08-2025 SNE911-UP-DAF-865-08-2025 SNE911-UPI-0892-08-2025 SNE911-DAF-3171-08-2025 SNE911-UC-DAF-323-08-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-631-08-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-656-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-257-08-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-780-08-2025 FACTURA No. 000-001-01-00000405  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3180-08-2025


title: SE REAIZA PAGO PENDIENTE CON UN MONTO DE L. 13472.50 DEL AÑO 2024 A FAVOR DE HONDUMAS S DE RL EN CONCEPTO DE 50 PAPEL CAMILLA BLANCO Y 35 RIÑONERAS DE ACERO INOXIDABLE PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TLC-163-2024 SNE911-DCECOP-TGU-991-2024 SNE911-DAF-2570-2024 SNE911-UCA-DAF-435-2024 SNE911-UP-DAF-236-2024 RE1-0420-2024 SNE911-DAF-UPI-780-2024 SNE911-UP-DAF-289-2024 RE1-0441-2024 SNE911-DAF-UPI-825-2024 SNE911-DAF-3015-2024 SNE911-UP-DAF-312-2024 RE1-0470-2024 SNE911-DAF-UPI-850-2024 SNE911-DAF-3080-2024 SNE911-UC-DAF-358-2024 SNE911-DAF-0518-02-2025 SNE911-UC-DAF-37-02-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-125-2024  FACTURA 000-001-01-00003609 ORDEN DE PAGO: UOP-UC-DAF-068-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0534-02-2025

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REAIZA REVERSION AL PAGO PENDIENTE CON UN MONTO DE L. 13472.50 DEL AÑO 2024 POR ERROR EN LA IMPUTACION A FAVOR DE HONDUMAS S DE RL EN CONCEPTO DE 50 PAPEL CAMILLA BLANCO Y 35 RIÑONERAS DE ACERO INOXIDABLE PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TLC-163-2024 SNE911-DCECOP-TGU-991-2024 SNE911-DAF-2570-2024 SNE911-UCA-DAF-435-2024 SNE911-UP-DAF-236-2024 RE1-0420-2024 SNE911-DAF-UPI-780-2024 SNE911-UP-DAF-289-2024 RE1-0441-2024 SNE911-DAF-UPI-825-2024 SNE911-DAF-3015-2024 SNE911-UP-DAF-312-2024 RE1-0470-2024 SNE911-DAF-UPI-850-2024 SNE911-DAF-3080-2024 SNE911-UC-DAF-358-2024 SNE911-DAF-0518-02-2025 SNE911-UC-DAF-37-02-2025 SNE911-DAF-0534-02-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-125-2024  FACTURA 000-001-01-00003609 ORDEN DE PAGO: UOP-UC-DAF-068-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0697-03-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-30-8-145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-30-8-145-1-0

type: OFI


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.1497500.00 PARA CARLOS ARMANDO DOMINGUEZ MADRID / SERVICIOS TECNICOS Y GENERALES CADO POR LA INSTALACION DE CAMARAS BRAZOS Y UTILITY BOX EN SANTA RITA MORAZAN EL NEGRITO OLANCHITO - YORO DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-219-07-2025 SNE911-DAF-2533-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1124-08-2025 SNE911-UP-DAF-788-08-2025  SNE911-UCA-DAF-1212-08-2025 SNE911-UP-DAF-859-08-2025 RE-UCA-DAF-646-08-2025 SNE911-UPI-0906-08-2025  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-252-08-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-3209-08-2025

CARLOS ARMANDO DOMINGUEZ MADRID

legalName: CARLOS ARMANDO DOMINGUEZ MADRID

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR WILFREDO BANEGAS DELEON CON UN MONTO DE L. 299977.50 ISV INCLUIDO PARA EL SERVICIO DE LA  REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TELEFONICA PRINCIPAL DEL SNE911.    DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DT-463-08-2025 SNE911-DAF-2958-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1149-08-2025 SNE911-UP-DAF-811-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1206-08-2025 SNE911-UP-DAF-853-08-2025 SNE911-UPI-0881-08-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-644-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-251-08-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3143-08-2025

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR ADMINISTRATIVO AL PAGO PARA EL PROVEEDOR WILFREDO BANEGAS DELEON / SIAT SEGURIDAD CON UN MONTO DE L. 299977.50 ISV INCLUIDO PARA EL SERVICIO DE LA  REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TELEFONICA PRINCIPAL DEL SNE911.    DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DT-463-08-2025 SNE911-DAF-2958-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1149-08-2025 SNE911-UP-DAF-811-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1206-08-2025 SNE911-UP-DAF-853-08-2025 SNE911-UPI-0881-08-2025 SNE911-DAF-3143-08-2025 SNE911-UP-DAF-863-08-2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-644-08-2025 RE-UCA-DAF-651-08-2025 SNE911-UPI-899-08-2025 SNE911-DAF-3182-08-2025 SNE911-UC-DAF-324-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-251-08-2025 FACTURA: 000-001-01-00000406 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-786-08-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM:SNE911-DAF-3194-08-2025

description: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR WILFREDO BANEGAS DELEON / SIAT SEGURIDAD CON UN MONTO DE L. 299977.50 ISV INCLUIDO PARA EL SERVICIO DE LA  REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TELEFONICA PRINCIPAL DEL SNE911.    DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DT-463-08-2025 SNE911-DAF-2958-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1149-08-2025 SNE911-UP-DAF-811-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1206-08-2025 SNE911-UP-DAF-853-08-2025 SNE911-UPI-0881-08-2025 SNE911-DAF-3143-08-2025 SNE911-UP-DAF-863-08-2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-644-08-2025 RE-UCA-DAF-651-08-2025 SNE911-UPI-899-08-2025 SNE911-DAF-3182-08-2025 SNE911-UC-DAF-324-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-251-08-2025 FACTURA: 000-001-01-00000406 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-786-08-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM:SNE911-DAF-3194-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR ALIANZA SOLUCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE CON UN MONTO DE L. 9768.26 ISV INCLUIDO  PARA LA ADQUISICION DE 6 PAQUETES DE BATERIAS RECARGABLES Y 3 CARGADORES DE BATERIAS MARCA GOD PARA SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USG-DAF-452-08-2025 SNE911-DAF-2915-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1128-08-2025 SNE911-UP-DAF-791-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1207-08-2025 SNE911-UP-DAF-852-08-2025 SNE911-UPI-0878-08-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-641-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-249-08-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3138-08-2025

streetAddress: GUAIMACA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L.1498500.00 PARA CARLOS ARMANDO DOMINGUEZ MADRID / SERVICIOS TECNICOS Y GENERALES CADO POR LA INSTALACION DE 121 CAMARAS BRAZOS Y UTILITY BOX EN EL PROGRESO - YORO Y  LA INSTALACION DE 72 CAMARAS BRAZOS Y UTILITY BOX EN YORO - YORO  DEL SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-221-07-2025 SNE911-DAF-2534-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1088-08-2025 SNE911-UP-DAF-761-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1213-08-2025 SNE911-UP-DAF-858-08-2025 RE-UCA-DAF-645-08-2025 SNE911-UPI-904-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-247-08-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3202-08-2025


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN VALOR DE L. 65295.85 ISV INCLUIDO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 05 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 (AMBULANCIA PROPIEDAD DEL SNE911 Y EN USO EN EL DESPACHO DE UREM DE SAN PEDRO SULA SABANA GRANDE DANLI TALANGA.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-443-07-2025 SNE911-UREM-DCECOP-439-07-2025 SNE911-DCECOP-924-07-2025 SNE911-UREM-DCECOP-523-08-2025 SNE911-DCECOP-1066-08-2025 SNE911-UREM-DCECOP-454-07-2025 SNE911-DCECOP-946-07-2025 SNE911-USG-DAF-0472-08-2025 SNE911-DAF-3060-08-2025 SNE911-UPI-0846-08-2025 SNE911-DAF-3066-08-2025 SNE911-UC-DAF-308-08-2025.  ORDEN DE INICIO: REFERENCIA DAF-018-SEP/SNE911-SPS-2025 DAF-DN-021-SEP/SNE911-TGU-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-744-08-2025 FACTURA No. 001-005-01-00154649 (L. 7147.70) 001-005-01-00154650 (L. 7142.85) 001-005-01-00154651 (L. 2288.50) 001-005-01-00154652 (L. 13227.93) 001-005-01-00154653 (L. 35488.87).    INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3068-08-2025


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN VALOR DE L. 89899.12 ISV INCLUIDO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 03 VEHICULOS TIPO PICK UP (AMBULANCIA PROPIEDAD DEL SNE911 Y EN USO EN LOS DESPACHOS DEL SNE911 DE CHOLUTECA SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-417-07-2025 SNE911-UREM-DCECOP-SPS-0040-07-2025 SNE911-DAF-SPS-135-07-2025 SNE911-DAF-CHOLUTECA-232-08-2025 SNE911-DAF-CHOLUTECA-221-08-2025 SNE911-UREM-DCECOP-CHOLUTECA-39-08-2025 SNE911-USG-DAF-0478-08-2025 SNE911-USG-DAF-0475-08-2025 SNE911-DAF-3081-08-2025 SNE911-UPI-0863-08-2025 SNE911-DAF-3083-08-2025 SNE911-UC-DAF-311-08-2025.  ORDEN DE INICIO: REFERENCIA DAF-018-SEP/SNE911-SPS-2025 DAF-DN-021-SEP/SNE911-TGU-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-750-08-2025 FACTURA No. 001-005-01-00154748 (L. 19946.41) 001-005-01-00154749 (L. 7078.43) 001-005-01-00154750 (L. 62874.28).    INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3107-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L 299046.00 PARA SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV POR EL SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE DISPOSITIVO DE INTERCONEXION DE RED INSTALACIÓN DE FUENTES DE PODER Y ORGANIZACIÓN DE CABLEADO EN GABINETES TECNOLOGICOS Y CONFIGURACION DIAGNOSTICO Y PRUEBA DE CAMARAS IP A 60 SITIOS DISTRIBUIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE CHOLOMA CHINDA DEL DEPTO. DE CORTES Y OLANCHITO DEL DEPARTAMENTO DE YORO (LOTE A4).  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DT-452-07-2025 SNE911-DAF-2805-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1131-08-2025 SNE911-UP-DAF-794-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1216-08-2025 SNE911-UP-DAF-862-08-2025 RE-UCA-DAF-653-08-2025 SNE911-UPI-896-08-2025  ORDEN DE COMPRA. SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-253-08-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3176-08-2025


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L. 17940.00 PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DEL SNE911 ENCARGADO DE BRIGADAS EN YARULA SANTA ANA -  LA PAZ   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DD-325-08-2025 SNE911-DAF-2925-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1137-08-2025 SNE911-UP-DAF-798-08-2025 SNE911-DD-335-08-2025 SNE911-DAF-3002-08-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-UCA-DAF-1222-08-2025


rationale: SE REALIZA AUMENTO CON UN MONTO DE L.3.00 AL PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L. 16016.50 QUEDANDO L. 16019.50 PARA EL MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-0260-05-2025 SNE911-DAF-1729-05-2025 SNE911-UCA-DAF-610-05-2025 SNE911-UP-DAF-342-05-2025 SNE911-UCA-DAF-1158-08-2025 SNE911-UP-DAF-817-08-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-UCA-DAF-1223-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. / DICOSA EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 10 BIOMBOS HOSPITALARIOS DE 3 PANELES CON RODOS TUBOS METALICOS PINTURA HOMO Y TELA DACRON PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USS-DCECOP-022-01-2025 SNE911-DCECOP-126-01-2025 SNE911-DAF-0288-01-2025 SNE911-UCA-DAF-098-02-2025 SNE911-UP-DAF-037-02-2025 SNE911-UCA-DAF-218-03-2025 SNE911-UP-DAF-102-03-2025 RE-UCA-DAF-034-02-2025 SNE911-UPI-0169-03-2025 SNE911-DAF-0824-03-2025 SNE911-UP-DAF-121-03-2025 SNE911-UCA-DAF-218-03-2025 SNE911-UP-DAF-102-03-2025 RE-UCA-DAF-034-02-2025 RE-UCA-DAF-082-03-2025 SNE911-UPI-0185-03-2025 SNE911-DAF-0887-03-2025 SNE911-UC-DAF-077-03-2025 SNE911-DAF-0903-03-2025 SNE911-UP-DAF-554-07-2025 SNE911-DAF-2433-07-2025 SNE911-UCA-DAF-890-07-2025 SNE911-UP-DAF-570-07-2025 SNE911-DAF-2469-07-2025 AR-UAS-DAF-044-03-2025 RE-UCA-DAF-626-07-2025 SNE911-UPI-879-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-027-02-2025-B  INSTRUCCION MEMORANDUM:  SNE911-DAF-3156-08-2025

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE REALIZA PAGO PARA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. / DICOSA EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 10 BIOMBOS HOSPITALARIOS DE 3 PANELES CON RODOS TUBOS METALICOS PINTURA HOMO Y TELA DACRON PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USS-DCECOP-022-01-2025 SNE911-DCECOP-126-01-2025 SNE911-DAF-0288-01-2025 SNE911-UCA-DAF-098-02-2025 SNE911-UP-DAF-037-02-2025 SNE911-UCA-DAF-218-03-2025 SNE911-UP-DAF-102-03-2025 RE-UCA-DAF-034-02-2025 SNE911-UPI-0169-03-2025 SNE911-DAF-0824-03-2025 SNE911-UP-DAF-121-03-2025 SNE911-UCA-DAF-218-03-2025 SNE911-UP-DAF-102-03-2025 RE-UCA-DAF-034-02-2025 RE-UCA-DAF-082-03-2025 SNE911-UPI-0185-03-2025 SNE911-DAF-0887-03-2025 SNE911-UC-DAF-077-03-2025 SNE911-DAF-0903-03-2025 SNE911-UP-DAF-554-07-2025 SNE911-DAF-2433-07-2025 SNE911-UCA-DAF-890-07-2025 SNE911-UP-DAF-570-07-2025 SNE911-DAF-2469-07-2025 AR-UAS-DAF-044-03-2025 RE-UCA-DAF-626-07-2025 SNE911-UPI-879-08-2025SNE911-DAF-3156-08-2025 SNE911-UP-DAF-867-08-2025 RE-UCA-DAF-660-08-2025 SNE911-UPI-0905-08-2025 SNE911-DAF-3205-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-027-02-2025-B FACTURA: 000-002-01-00018500 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-788-08-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:  SNE911-DAF-3210-08-2025


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN VALOR DE L. 53513.40 ISV INCLUIDO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 01 VEHICULOS TIPO PICK UP (AMBULANCIA PROPIEDAD DEL SNE911 Y EN USO EN EL DESPACHO DE UREM DE TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-888-07-2025 SNE911-USG-DAF-0468-08-2025 SNE911-DAF-3049-08-2025 SNE911-UPI-0839-08-2025 SNE911-DAF-3054-08-2025 SNE911-UC-DAF-307-08-2025.  ORDEN DE INICIO: REFERENCIA DAF-DN-021-SEP/SNE911-TGU-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-739-08-2025 FACTURA No. 001-005-01-00154872 (L. 53513.40)    INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3059-08-2025


rationale: SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L.299805.99 PARA LA INSTALACION CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMINICACION PARA 60 SITIOS DISTRIBUIDOS EN LA CEIBA - ATLANTIDA SONAGUERA Y TRUJILLO - COLON (LOTE B2)  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-398-07-2025 SNE911-DAF-2492-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1091-08-2025 SNE911-UP-DAF-763-08-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-UCA-DAF-1230-08-2025


JOSE GERARDO IRIAS SALGADO

legalName: JOSE GERARDO IRIAS SALGADO

rationale: SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L.32200.00 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER DE INDUCCION DE DESPACHOS EN CATACAMAS OLANCHO DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-221-07-2025 SNE911-DCECOP-932-07-2025 SNE911-DAF-2436-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1013-07-2025 SNE911-UP-DAF-690-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-UCA-DAF-1239-08-2025


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN VALOR DE L. 36443.84 ISV INCLUIDO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 02 VEHICULOS TIPO PICK UP (AMBULANCIA PROPIEDAD DEL SNE911 Y EN USO EN LOS DESPACHOS DEL SNE911 DE MARCALA LA PAZ Y SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-SPS-148-07-2025 SNE911-UREM-CECOP-SPS-0053-07-2025 SNE911-UREM-DCECOP-443-07-2025 SNE911-UREM-CECOP-439-07-2025 SNE911-DCECOP-924-07-2025 SNE911-USG-DAF-0483-08-2025 SNE911-DAF-3141-08-2025 SNE911-UPI-0883-08-2025 SNE911-DAF-3146-08-2025 SNE911-UC-DAF-318-08-2025.  ORDEN DE INICIO: REFERENCIA DAF-DN-021-SEP/SNE911-TGU-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-765-08-2025 FACTURA No. 001-005-01-00154870 (L. 8717.68) 001-005-01-00154873 (L. 27726.16)    INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3175-08-2025


rationale: SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L.293250.00 PARA LA RENTA DE UN MONTACARGA PARA APOYO LOGISTICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SEGURIDAD AL 100 DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-406-07-2025 SNE911-DAF-2520-07-2025 SNE911-UCA-DAF-907-07-2025 SNE911-UP-DAF-598-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-UCA-DAF-1246-08-2025


rationale: SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L. 222180.00 PARA LA RENTA DE UN PICK UP 4X4 PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-126-03-2025 SNE911-DAF-0813-03-2025 SNE911-UCA-DAF-256-03-2025 SNE911-UP-DAF-123-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-UCA-DAF-1250-08-2025


rationale: SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L.299805.00 PARA LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE DISPOSITIVOS DE INTERCONEXION DE RED INSTALACION DE FUENTES DE PODER ORGANIZACION DE CABLEADO EN GABINETES TECNOLOGICOS EN LA LIBERTAD EL ROSARIO SAN JERONIMO VILLA DE SAN ANTONIO Y DISTRITO CENTRAL DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-494-08-2025 SNE911-DAF-3062-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1195-08-2025 SNE911-UP-DAF-846-08-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-UCA-DAF-1251-08-2025


rationale: SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L. 2875.00 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE AREA DE VIDEO PROTECCION DE SANTA ROSA DE COPAN DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-SRC-288-08-2025 SNE911-DAF-SRC-269-08-2025 SNE911-DAF-3115-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1221-08-2025 SNE911-UP-DAF-861-08-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-UCA-DAF-1253-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA HVAQ DE CONFORT ( 34 MINI SPLIT DE 12K 18K 24K 36K 60K BTU 7 TIPO CASSETTE DE 36K 60K BTU Y 7 TIPO DUCTO DE 36K Y 60K BTU ) INSTALADO EN EL CECOP SAN PEDRO SULA DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-028-01-2025 SNE911-DAF-162-01-2025 SNE911-UCA-DAF-052-01-2025 SNE911-UP-DAF-018-01-2025 SNE911-UCA-DAF-181-02-2025 SNE911-UP-DAF-077-02-2025 RE-UCA-DAF-037-02-2025 SNE911-UPI-0124-02-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-007-01-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0652-02-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA HVAQ DE CONFORT ( 34 MINI SPLIT DE 12K 18K 24K 36K 60K BTU 7 TIPO CASSETTE DE 36K 60K BTU Y 7 TIPO DUCTO DE 36K Y 60K BTU ) INSTALADO EN EL CECOP SAN PEDRO SULA DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-028-01-2025 SNE911-DAF-162-01-2025 SNE911-UCA-DAF-052-01-2025 SNE911-UP-DAF-018-01-2025 SNE911-UCA-DAF-181-02-2025 SNE911-UP-DAF-077-02-2025 RE-UCA-DAF-037-02-2025 SNE911-UPI-0124-02-2025 SNE911-DAF-0652-02-2025 SNE911-UP-DAF-081-02-2025 RE-UCA-DAF-038-02-2025 SNE911-UPI-0127-03-2025 SNE911-DAF-0694-03-2025 SNE911-UC-DAF-055-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-007-01-2025 FACTURA 000-001-01-00000158 ORDEN DE PAGO: OP-UC-DAF-105-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0710-02-2025


title: SE REALIZA PAGO PARA GRUPO Q HONDURAS S A DE C V EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 3 PICK UP CHEVROLET DOBLE CABINA AÑO 2024  PROPIEDAD DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE:SNE911-DAF-TELA-03-01-2025 ORDEN-DE-INICIO-DAF-005-SEP/SNE911-TELA-2025 SNE911-DAF-SRC-034-02-2025 SNE911-USG-DAF-100-02-2025 ORDEN-DE-INICIO-DAF-010-SEP/SNE911-DN-2025 SNE911-DAF-0586-02-2025 SNE911-UPI-0108-02-2025 SNE911-DAF-0590-02-2025 SNE911-UC-DAF-045-02-2025 ORDEN DE PAGO: OP-UC-DAF-090-02-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0598-02-2025

type: MEMORA


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA WILFREDO BANEGAS DELEON EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2  SWITCHE POE PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-079-02-2025 SNE911-DAF-0352-02-2025 SNE911-UCA-DAF-114-02-2025 SNE911-UP-DAF-045-02-2025 SNE911-UCA-DAF-153-02-2025 SNE911-DT-122-02-2025 SNE911-UCA-DAF-191-02-2025 SNE911-UP-DAF-080-02-2025 OFICIO-DNBE-DE-0362-2025 SNE911-DAF-0611-02-2025 RE-UCA-DAF-042-03-2025 SNE911-UPI-0139-03-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-M-UCA-DAF-035-02-2025   INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0744-03-2025

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REALIZA PAGO PARA WILFREDO BANEGAS DELEON EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2  SWITCHE POE PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-079-02-2025 SNE911-DAF-0352-02-2025 SNE911-UCA-DAF-114-02-2025 SNE911-UP-DAF-045-02-2025 SNE911-UCA-DAF-153-02-2025 SNE911-DT-122-02-2025 SNE911-UCA-DAF-191-02-2025 SNE911-UP-DAF-080-02-2025 OFICIO-DNBE-DE-0362-2025 SNE911-DAF-0611-02-2025 RE-UCA-DAF-042-03-2025 SNE911-UPI-0139-03-2025  SNE911-DAF-0744-03-2025 SNE911-UP-DAF-101-03-2025 RE-UCA-DAF-053-03-2025 SNE911-UPI-0147-03-2025 SNE911-DAF-0764-03-2025 SNE911-UC-DAF-065-03-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-035-02-2025 FACTURA : 000-001-01-00000364 ORDEN DE PAGO OP-UC-DAF-127-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0764-03-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 PROTECTOR LASER 3 LCD DE ALCANCE CORTO FULL HD PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCEF-035-01-2025 SNE911-DT-047-01-2025 SNE911-DAF-0281-01-2025 SNE911-UCA-DAF-100-02-2025 SNE911-UP-DAF-038-02-2025 SNE911-UCA-DAF-141-02-2025 SNE911-UCA-DAF-137-02-2025 SNE911-DT-110-02-2025 SNE911-DT-DT-004-02-2025 SNE911-DAF-611-02-2025 RE-UCA-DAF-020-02-2025  SNE911-DAF-0653-02-2025 SNE911-UPI-123-02-2025 SNE911-UP-DAF-081-02-2025 RE-UCA-DAF-041-03-2025 SNE911-UPI-0132-02-2025 OFICIO NO. DNBE-DE-0362-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0711-03-2025

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV POR UN MONTO DE L. 229770.00 ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 PROTECTOR LASER 3 LCD DE ALCANCE CORTO FULL HD PARA EL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCEF-035-01-2025 SNE911-DT-047-01-2025 SNE911-DAF-0281-01-2025 SNE911-UCA-DAF-100-02-2025 SNE911-UP-DAF-038-02-2025 SNE911-UCA-DAF-141-02-2025 SNE911-UCA-DAF-137-02-2025 SNE911-DT-110-02-2025 SNE911-DT-DT-004-02-2025 SNE911-DAF-0611-02-2025   SNE911-DAF-0653-02-2025 SNE911-UPI-123-02-2025 SNE911-UP-DAF-081-02-2025  SNE911-UPI-0132-02-2025 SNE911-DAF-0711-03-2025 SNE911-UP-DAF-086-03-2025 SNE911-UPI-0185-03-2025 SNE911-DAF-0887-03-2025 SNE911-UC-DAF-070-03-2025. OFICIO NO. DNBE-DE-0362-2025  RE-UCA-DAF-020-02-2025 RE-UCA-DAF-041-03-2025  RE-UCA-DAF-080-03-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-023-02-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-156-03-2025 FACTURA No. 000-002-01-00008384  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-0903-03-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA WILFREDO BANEGAS DELEON  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 INYECTORES POE REYEE PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-079-02-2025 SNE911-DAF-0352-02-2025 SNE911-UCA-DAF-114-02-2025 SNE911-UP-DAF-045-02-2025 SNE911-UCA-DAF-153-02-2025 SNE911-DT-122-02-2025 SNE911-UCA-DAF-191-02-2025 SNE911-UP-DAF-080-02-2025 OFICIO-DNBE-DE-0362-2025 SNE911-DAF-0611-02-2025 RE-UCA-DAF-042-03-2025 SNE911-UPI-0139-03-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-M-UCA-DAF-035-02-2025   INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0744-03-2025

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA PAGO PARA WILFREDO BANEGAS DELEON  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 INYECTORES POE REYEE PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-079-02-2025 SNE911-DAF-0352-02-2025 SNE911-UCA-DAF-114-02-2025 SNE911-UP-DAF-045-02-2025 SNE911-UCA-DAF-153-02-2025 SNE911-DT-122-02-2025 SNE911-UCA-DAF-191-02-2025 SNE911-UP-DAF-080-02-2025 OFICIO-DNBE-DE-0362-2025 SNE911-DAF-0611-02-2025 RE-UCA-DAF-042-03-2025 SNE911-UPI-0139-03-2025  SNE911-DAF-0744-03-2025 SNE911-UP-DAF-101-03-2025 RE-UCA-DAF-053-03-2025 SNE911-UPI-0147-03-2025 SNE911-DAF-0764-03-2025 SNE911-UC-DAF-065-03-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-035-02-2025 FACTURA : 000-001-01-00000364 ORDEN DE PAGO OP-UC-DAF-127-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0764-03-2025


title: SE REALIZA REEMBOLSO PARA HANSSEL YASSAHEL RODRIGUEZ CANALES EN CONCEPTO DE ALIMENTACIO BRINDADA A SOLDADOS DEL EJERCITO   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-032-01-2025 SNE911-DAF-0201-01-2025 SNE911-UPI-031-01-2025 SNE911-DAF-058-01-2025 SNE911-UPI-030-01-2025 SNE911-DAF-0211-01-2025 SNE911-UC-DAF-015-01-2025 ORDEN DE PAGO SNE911-OP-UC-DAF-016-01-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0267-01-2025

HANSSEL YASSAHEL RODRIGUEZ CANALES

legalName: HANSSEL YASSAHEL RODRIGUEZ CANALES


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V EN CONCEPTO DE MANTENIMINTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A  2 PICK UP CHEVROLET COLORADO Y SERVI CONTRATO PARA AMBULANCIA  PROPIEDAD DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UCA-DAF-053-01-2025 SNE911-DCECOP-129-01-2025 SNE911-UREM-DCECOP-067-01-2025 ORDEN-DE-ININIO-DAF-008-SEP/SNE911-TG-2025 SNE911-DAF-0263-01-2025 SNE911-UPI-042-01-2025 SNE911-DAF-0276-2025 SNE911-UC-DAF-018-01-2025 SNE911-DAF-0294-01-2025 SNE911-UREM-CECOP-SPS-005-02-2025 SNE911-USG-DAF-0107-02-2025 SNE911-USG-DAF-SPS-009-01-2025 SNE911-DAF-SPS-014-01-2025 ORDEN-DE-INICIO-DAF-009-SEP/SNE911-SPS-2025 SNE911-DAF-0460-02-2025 SNE911-USG-DAF-0100-02-2025 ORDEN-DE-INICIO-DAF-010-SEP/SNE911-DN-2025 SNE911-DAF-0628-02-2025 SNE911-UPI-0117-02-2025 SNE911-DAF-0680-02-2025 SNE911-UC-DAF-054-02-2025 ORDEN DE PAGO: OP-UC-DAF-102-02-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0684-02-2025

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: SE REALIZA PAGO PARA CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. EN CONCEPTO DE 15 BOLSAS PORTA HERRAMIENTAS CAFES PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-545-2024 SNE911-DAF-2939-2024 SNE911-UCA-DAF-520-2024 SNE911-UP-DAF-293-2024 RE1-0605-2024 SNE911-DAF-UPI-983-2024 SNE911-DAF-3413-2024 SNE911-UP-DAF-387-2024 SNE911-UCA-DAF-651-2024 SNE911-DAF-3576-2024 RE1-0746-2024 SNE911-DAF-UPI-1140-2024 SNE911-DAF-3619-2024 SNE911-DAF-0649-02-2025 SNE911-UC-DAF-052-02-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-188-2024-B  FACTURA 000-001-01-00336312 ORDEN DE PAGO OP-UC-DAF-100-02-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0668-02-2025

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET EN TODOS LOS CECOP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025  DOCUMENTACION SOPORTE : SNE911-DAF-0602-02-2025 SNE911-UPI-115-02-2025 SNE911-DAF-0627-02-2025 SNE911-UC-DAF-051-02-2025  FACTURAS 000-015-01-00938276 L. 22793.00 000-015-01-00938277 L. 22793.00 000-015-01-00938278 L. 11408.00 000-015-01-00938279 L. 11408.00 000-015-01-00938275 L. 11408.00 000-015-01-00938331 L. 22793.00 000-015-01-00938332 L. 11408.00 000-015-01-00938333 L. 11408.00 000-015-01-00938329 L. 11408.00 000-015-01-00938330 L. 22793.00  ORDEN DE PAGO OP-UC-DAF-097-02-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0635-02-2025

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SE REAIZA PAGO PENDIENTE CON UN MONTO DE L. 13472.50 DEL AÑO 2024 A FAVOR DE HONDUMAS S DERL EN CONCEPTO DE 50 PAPEL CAMILLA BLANCO Y 35 RIÑONERAS DE ACERO INOXIDABLE PARA ELSNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TLC-163-2024 SNE911-DCECOP-TGU-991-2024 SNE911-DAF-2570-2024 SNE911-UCA-DAF-435-2024 SNE911-UP-DAF-236-2024 RE1-0420-2024 SNE911-DAF-UPI-780-2024SNE911-UP-DAF-289-2024 RE1-0441-2024 SNE911-DAF-UPI-825-2024 SNE911-DAF-3015-2024 SNE911-UPDAF-312-2024 RE1-0470-2024 SNE911-DAF-UPI-850-2024 SNE911-DAF-3080-2024 SNE911-UC-DAF-358-2024 SNE911-DAF-0518-02-2025 SNE911-UC-DAF-37-02-2025 SNE911-DAF-0534-02-2025  ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-125-2024 FACTURA 000-001-01-00003609 ORDEN DE PAGO: UOP-UC-DAF-068-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0697-02-2025

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ / HG INVERSIONES EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 03 SCANNER DE MANO 15 RELOJES BIOMETRICOS Y 09 BOTONES DE SALIDA PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-038-01-2025 SNE911-DAF-0140-01-2025 INFORME-TECNICO-007-2025 SNE911-DCECOP-SRC-003-01-2025 SNE911-DTH-227-02-2025 SNE911-UBN-DAF-028-02-2025 SNE911-UCA-DAF-190-02-2025 SNE911-UP-DAF-078-02-2025 SNE911-UCA-DAF-204-03-2025 SNE911-UP-DAF-085-03-2025 RE-UCA-DAF-046-03-2025 SNE911-UPI-0136-03-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-047-02-2025  INSTRUCCION MEORANDUM: SNE911-DAF-078-03-2025

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA PAGO PARA HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ / HG INVERSIONES POR UN MONTO DE L.  188946.15 ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 03 SCANNER DE MANO 15 RELOJES BIOMETRICOS Y 09 BOTONES DE SALIDA PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DT-038-01-2025 SNE911-DAF-0140-01-2025 INFORME-TECNICO-007-2025 SNE911-DCECOP-SRC-003-01-2025 SNE911-DTH-227-02-2025 SNE911-UBN-DAF-028-02-2025 SNE911-DAF-0589-02-2025 SNE911-UCA-DAF-190-02-2025 SNE911-UP-DAF-078-02-2025 SNE911-UCA-DAF-204-03-2025 SNE911-UP-DAF-085-03-2025 SNE911-UPI-0136-03-2025 SNE911-DAF-0738-03-2025 SNE911-UP-DAF-091-03-2025 SNE911-UPI-0142-03-2025 SNE911-DAF-0749-03-2025 SNE911-UC-DAF-060-03-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE-UCA-DAF-046-03-2025 RE-UCA-DAF-050-03-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-047-02-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-116-03-2025 FACTURA: 000-001-01-00000395 L. 188.946.15  INSTRUCCION MEORANDUM: SNE911-DAF-0751-03-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO POR UN MONTO DE L.  160108.52 ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADOR ELECTRICO EN CECOP TELA DEL SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DAF-TELA-009-02-2025 SNE911-DAF-0555-02-2025 SNE911-UCA-DAF-177-02-2025 SNE911-UP-DAF-073-02-2025 SNE911-UCA-DAF-206-03-2025 SNE911-UP-DAF-086-03-2025 SNE911-UPI-0149-02-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-046-02-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-0769-03-2025

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE A LA TERCERA ENTRADA DE COLONIA KENNEDY

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA SA DE CV  POR UN MONTO DE L.  160108.52 ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADOR ELECTRICO EN CECOP TELA DEL SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DAF-TELA-009-02-2025 SNE911-DAF-0555-02-2025 SNE911-UCA-DAF-177-02-2025 SNE911-UP-DAF-073-02-2025 SNE911-UCA-DAF-206-03-2025 SNE911-UP-DAF-086-03-2025 SNE911-UPI-0149-03-2025 SNE911-DAF-0769-03-2025 SNE911-UP-DAF-108-03-2025 SNE911-UPI-0235-04-2025 SNE911-DAF-1082-04-2025 SNE911-UC-DAF-091-04-2025.   REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-049-03-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-112-03-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-046-02-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-197-04-2025 FACTURA: 000-001-01-00003282  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1092-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L. EN CONCEPTO PARA LA ADQUISICION DE 1000 KITS PARA COLOREAR ( 900 PARA NIÑOS Y 100 DOCENTES ) PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CI-DN-026-01-2025 SNE911-DCEF-019-01-2025 SNE911-DAF-0043-01-2025 SNE911-UCA-DAF-009-01-2025 SNE911-UP-DAF-003-01-2025 SNE911-DCEF-044-01-2025 SNE911-UCA-DAF-081-01-2025 SNE911-UP-DAF-029-01-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-007-01-2025 SNE911-UPI-049-01-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-003-01-2025   INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0302-01-2025

INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA JOYA SECTOR 3 CASA 12 PEATONAL

legalName: INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale: SE REALIZA PAGO PARA INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L. EN CONCEPTO PARA LA ADQUISICION DE 1000 KITS PARA COLOREAR ( 900 PARA NIÑOS Y 100 DOCENTES ) PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CI-DN-026-01-2025 SNE911-DCEF-019-01-2025 SNE911-DAF-0043-01-2025 SNE911-UCA-DAF-009-01-2025 SNE911-UP-DAF-003-01-2025 SNE911-DCEF-044-01-2025 SNE911-UCA-DAF-081-01-2025 SNE911-UP-DAF-029-01-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-007-01-2025 SNE911-UPI-049-01-2025 SNE911-DAF-0302-01-2025 SNE911-UP-DAF-035-02-2025 RE1-UCA-DAF-016-02-2025 SNE911-UPI-079-02-2025 SNE911-DAF-0471-02-2025 SNE911-UC-DAF-032-02-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-003-01-2025  FACTURA 000-001-01-00000453 ORDEN DE PAGO: OP-UC-DAF-051-02-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0476-02-2025


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V EN CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO TIPO AMBULANCIA NISSAN FRONTIER 4X4 PROPIEDAD DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-1717-2024 SNE911-CECOP-SPS-134-2024 SNE911-CECOP-SPS-262-2024 SNE911-CECOP-SPS-674-2024 ORDEN-DE-INICIO-DAF-0020-SEP/SNE911-2024 ORDEN-DE-INICIO-DAF-006-SEP/SNE911-SPS-2025 SNE911-DAF-591-02-2025 SNE911-UPI-0109-02-2025 SNE911-DAF-0682-02-2025 SNE911-UPI-0128-03-2025 SNE911-DAF-0688-03-2025 SNE911-UC-DAF-055-03-2025  ORDEN DE PAGO: OP-UC-DAF-104-03-2025  INSTRUCCIÓN MEMORANDUM: SNE911-DAF-0710-03-2025

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 32 LLANTAS NO. 265/60R18 SEMITRACTORA PARA EL SNE911 TEGUCIGALPA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-SRC-005-01-2025 SNE911-DAF-TELA-006-01-2025 SNE911-USG-DAF-051-01-2025 SNE911-DAF-0228-01-2025 SNE911-UCA-DAF-066-01-2025 SNE911-UP-DAF-026-01-2025 SNE911-UCA-DAF-215-03-2025 SNE911-UP-DAF-093-03-2025 RE-UCA-DAF-040-03-2025 SNE911-UPI-0144-03-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0090-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-757-03-2025

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SE REALIZA PAGO PARA DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 32 LLANTAS NO. 265/60R18 SEMITRACTORA PARA EL SNE911 TEGUCIGALPA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-SRC-005-01-2025 SNE911-DAF-TELA-006-01-2025 SNE911-USG-DAF-051-01-2025 SNE911-DAF-0228-01-2025 SNE911-UCA-DAF-066-01-2025 SNE911-UP-DAF-026-01-2025 SNE911-UCA-DAF-215-03-2025 SNE911-UP-DAF-093-03-2025 RE-UCA-DAF-040-03-2025 SNE911-UPI-0144-03-2025 SNE911-DAF-757-03-2025 SNE911-UP-DAF-105-03-2025 RE-UCA-DAF-136-04-2025 SNE911-UPI-0264-04-2025 SNE911-DAF-1202-04-2025 SNE911-UC-DAF-102-04-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0090-2025 FACTURA 000-001-01-00043996 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-252-04-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1212-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS NO. 265/60R18 SEMITRACTORA PARA EL SNE911 SANTA ROSA DE COPAN  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-SRC-005-01-2025 SNE911-DAF-TELA-006-01-2025 SNE911-USG-DAF-051-01-2025 SNE911-DAF-0228-01-2025 SNE911-UCA-DAF-066-01-2025 SNE911-UP-DAF-026-01-2025 SNE911-UCA-DAF-215-03-2025 SNE911-UP-DAF-093-03-2025 RE-UCA-DAF-040-03-2025 SNE911-UPI-0144-03-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0089-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-757-03-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS NO. 265/60R18 SEMITRACTORA PARA EL SNE911 SANTA ROSA DE COPAN  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-SRC-005-01-2025 SNE911-DAF-TELA-006-01-2025 SNE911-USG-DAF-051-01-2025 SNE911-DAF-0228-01-2025 SNE911-UCA-DAF-066-01-2025 SNE911-UP-DAF-026-01-2025 SNE911-UCA-DAF-215-03-2025 SNE911-UP-DAF-093-03-2025 RE-UCA-DAF-040-03-2025 SNE911-UPI-0144-03-2025 SNE911-DAF-757-03-2025 SNE911-UP-DAF-105-03-2025 RE-UCA-DAF-136-04-2025 SNE911-UPI-0264-04-2025 SNE911-DAF-1202-04-2025 SNE911-UC-DAF-102-04-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0089-2025 FACTURA 000-001-01-00043997 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-255-04-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1212-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL EN CONCEPTO PARA LA ADQUISICION DE 450 CHALECOS INSTITUCIONALES CON BORDADO Y CINTA REFLECTIVA DOBLE PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-032-01-2025 SNE911-DAF-0107-01-2025 SNE911-UCA-DAF-029-01-2025 SNE911-UP-DAF-010-01-2025 SNE911-UCA-DAF-056-01-2025 SNE911-DCP-062-01-2025 SNE911-UCA-DAF-085-01-2025 SNE911-UP-DAF-031-01-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-008-02-2025 SNE911-UPI-051-02-2025  ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-002-01-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0326-02-2025

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL POR UN MONTO L. 269100.00 ISV INCLUIDO  EN CONCEPTO PARA LA ADQUISICION DE 450 CHALECOS INSTITUCIONALES CON BORDADO Y CINTA REFLECTIVA DOBLE PARA EL SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCP-032-01-2025 SNE911-DAF-0107-01-2025 SNE911-UCA-DAF-029-01-2025 SNE911-UP-DAF-010-01-2025 SNE911-UCA-DAF-056-01-2025 SNE911-DCP-062-01-2025 SNE911-UCA-DAF-085-01-2025 SNE911-UP-DAF-031-01-2025  SNE911-UPI-051-02-2025 SNE911-DAF-0326-03-2025 SNE911-UP-DAF-041-02-2025 SNE911-DCP-075-02-2025 SNE911-DAF-0341-02-2025 SNE911-UPI-0212-03-2025 SNE911-DAF-1011-03-2025 SNE911-UC-DAF-086-03-2025.  ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-002-01-2025 REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-008-02-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-096-03-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-186-03-2025 FACTURA: 000-001-01-00000962  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1021-03-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS NO. 265/60R18 SEMITRACTORA PARA EL SNE911 TELA  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-SRC-005-01-2025 SNE911-DAF-TELA-006-01-2025 SNE911-USG-DAF-051-01-2025 SNE911-DAF-0228-01-2025 SNE911-UCA-DAF-066-01-2025 SNE911-UP-DAF-026-01-2025 SNE911-UCA-DAF-215-03-2025 SNE911-UP-DAF-093-03-2025 RE-UCA-DAF-040-03-2025 SNE911-UPI-0144-03-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0088-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-757-03-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS NO. 265/60R18 SEMITRACTORA PARA EL SNE911 TELA  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-SRC-005-01-2025 SNE911-DAF-TELA-006-01-2025 SNE911-USG-DAF-051-01-2025 SNE911-DAF-0228-01-2025 SNE911-UCA-DAF-066-01-2025 SNE911-UP-DAF-026-01-2025 SNE911-UCA-DAF-215-03-2025 SNE911-UP-DAF-093-03-2025 RE-UCA-DAF-040-03-2025 SNE911-UPI-0144-03-2025 SNE911-DAF-757-03-2025 SNE911-UP-DAF-105-03-2025 RE-UCA-DAF-136-04-2025 SNE911-UPI-264-04-2025 SNE911-DAF-1202-04-2025 SNE911-UC-DAF-108-04-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0088-2025 FACTURA 000-001-01-00043998 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-256-04-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1212-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA INVERSIONES ALPHA & OMEGA S DE R L EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 8 LAPTOP DELL LATITUDE 3550 INTEL CORE I7 CON 16 DE RAM Y 1 TB DE ALMACENAMIENTO  PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: OFICIO-DNBE-DE-0362-2025 SNE911-DAF-0611-02-2025 SNE911-DCEF-035-01-2025 SNE911-UG-010-01-2025 SNE911-UAI-008-01-2025 SNE911-DAF-0283-01-2025 SNE911-UCA-DAF-099-02-2025 SNE911-UCA-DAF-102-02-2025 SNE911-UP-DAF-038-02-2025 SNE911-UCA-DAF-101-02-2025 SNE911-UG-030-02-2025 SNE911-UAI-019-02-2025 SNE911-DCEF-072-02-2025 SNE911-UCA-DAF-108-02-2025 SNE911-DT-085-02-2025 RE-UCA-DAF-045-02-2025 SNE911-UCA-DAF-221-03-2025 SNE911-UP-DAF-092-03-2025 RE-UCA-DAF-045-02-2025 SNE911-UPI-0138-03-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-028-02-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0739-03-2025

INVERSIONES ALPHA & OMEGA S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA PRIMER NIVEL LOCAL No 12

legalName: INVERSIONES ALPHA & OMEGA S DE R L

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR INVERSIONES ALPHA & OMEGA S DE R L POR UN MONTO DE L.  293020.00 ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 8 LAPTOP DELL LATITUDE 3550 INTEL CORE I7 CON 16 DE RAM Y 1 TB DE ALMACENAMIENTO  PARA EL SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE:  OFICIO-DNBE-DE-0362-2025 SNE911-DAF-0611-02-2025 SNE911-DCEF-035-01-2025 SNE911-UG-010-01-2025 SNE911-UAI-008-01-2025 SNE911-DAF-0283-01-2025 SNE911-UCA-DAF-099-02-2025 SNE911-UCA-DAF-102-02-2025 SNE911-UP-DAF-038-02-2025 SNE911-UCA-DAF-101-02-2025 SNE911-UG-030-02-2025 SNE911-UAI-019-02-2025 SNE911-DCEF-072-02-2025 SNE911-UCA-DAF-108-02-2025 SNE911-DT-085-02-2025  SNE911-UCA-DAF-221-03-2025 SNE911-UP-DAF-092-03-2025  SNE911-UPI-0138-03-2025 SNE911-DAF-0739-03-2025 SNE911-UP-DAF-097-02-2025 SNE911-UPI-0193-03-2025 SNE911-DAF-0897-03-2025 SNE911-UC-DAF-070-03-2025.  RE-UCA-DAF-045-02-2025 RE-UCA-DAF-089-03-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-028-02-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-158-03-2025 FACTURA No. 000-002-01-00000821  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-0903-03-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 25 GAFAS DE PROTECCION MEDICA 3 OXIMETROS PEDIATRICOS Y 12 OXIMETROS DE ADULTO PARA EL SNE911 SANTA ROSA DE COPAN.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCECOP-SPS-235-02-2025 SNE911-USS-DCECOP-039-02-2025 SNE911-DCECOP-212-02-2025 SNE911-DAF-0524-02-2025 SNE911-UCA-DAF-168-02-2025 SNE911-UP-DAF-068-02-2025 SNE911-UCA-DAF-231-03-2025 SNE911-UPI-0158-03-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-041-02-2025-C REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-063-03-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-0795-03-2025

title: SE REALIZA COMPROMISO PARA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. LA ADQUISICION DE 25 GAFAS DE PROTECCION MEDICA 3 OXIMETROS PEDIATRICOS Y 12 OXIMETROS DE ADULTO PARA EL SNE911 SANTA ROSA DE COPAN  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-SRC-036-02-2025 SNE911-USS-DCECOP-038-02-2025 SNE911-DCECOP-213-02-2025 SNE911-DAF-0525-02-2025 SNE911-UCA-DAF-170-02-2025 SNE911-UP-DAF-069-02-2025 SNE911-UCA-DAF-229-03-2025 SNE911-UP-DAF-106-03-2025 RE-UCA-DAF-064-03-2025 SNE911-UPI-0157-03-2025 ORDEN DE COMPRA:SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-038-02-2025-C  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0792-03-2025

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO PARA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. LA ADQUISICION DE 25 GAFAS DE PROTECCION MEDICA 3 OXIMETROS PEDIATRICOS Y 12 OXIMETROS DE ADULTO PARA EL SNE911 SANTA ROSA DE COPAN  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-SRC-036-02-2025 SNE911-USS-DCECOP-038-02-2025 SNE911-DCECOP-213-02-2025 SNE911-DAF-0525-02-2025 SNE911-UCA-DAF-170-02-2025 SNE911-UP-DAF-069-02-2025 SNE911-UCA-DAF-229-03-2025 SNE911-UP-DAF-106-03-2025 RE-UCA-DAF-064-03-2025 SNE911-UPI-0157-03-2025 SNE911-DAF-0792-03-2025 SNE911-UP-DAF-119-03-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-025-03-2025 RE-UCA-DAF-078-03-2025 SNE911-UPI-0182-03-2025 SNE911-DAF-0865-03-2025 SNE911-UC-DAF-074-03-2025 ORDEN DE COMPRA:SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-038-02-2025-C FACTURA 000-001-01-00221220 ORDEN DE PAGO: OP-UC-DAF-147-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0873-03-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-30-8-252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-30-8-252-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA NIPRO MEDICAL CORPORATION EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE CATETERS N20 Y N22 JENRINGAS DE 3ML Y 5 ML GLUCOMETROS LANCETAS Y TIRAS REACTIVAS PARA EL SNE911 SANTA ROSA DE COPAN  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-SRC-036-02-2025 SNE911-USS-DCECOP-038-02-2025 SNE911-DCECOP-213-02-2025 SNE911-DAF-0525-02-2025 SNE911-UCA-DAF-170-02-2025 SNE911-UP-DAF-069-02-2025 SNE911-UCA-DAF-229-03-2025 SNE911-UP-DAF-106-03-2025 RE-UCA-DAF-068-03-2025 SNE911-UPIU-0165-03-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-038-02-2025-B  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0809-03-2025

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE REALIZA PAGO PARA NIPRO MEDICAL CORPORATION EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE CATETERS N20 Y N22 JENRINGAS DE 3ML Y 5 ML GLUCOMETROS LANCETAS Y TIRAS REACTIVAS PARA EL SNE911 SANTA ROSA DE COPAN  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-SRC-036-02-2025 SNE911-USS-DCECOP-038-02-2025 SNE911-DCECOP-213-02-2025 SNE911-DAF-0525-02-2025 SNE911-UCA-DAF-170-02-2025 SNE911-UP-DAF-069-02-2025 SNE911-UCA-DAF-229-03-2025 SNE911-UP-DAF-106-03-2025 RE-UCA-DAF-068-03-2025 SNE911-UPIU-0165-03-2025  SNE911-DAF-0809-03-2025 SNE911-UP-DAF-120-03-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-025-03-2025 RE-UCA-DAF-077-03-2025 SNE911-UPI-0183-03-2025 SNE911-DAF-0870-03-2025 SNE911-UC-DAF-075-03-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-038-02-2025-B FACTURA 000-001-01-00072195 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-151-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0881-03-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA MEDITEC SA DE CV EN CONCEPTO LA ADQUISICION DE ALGODON BATAS ESPARADRAPO GANCHOS UMBILICAES GASAS GEL LUBRICANTE GORRO DESCARTABLEGUANTES DE LATEX HUMIFICADORES JERINGAS MASCARILLAS QUIRURGICAS PAPEL CREPADO PERILLAS PINITOS PUNTAS NASALESVENDA GASA VENDAS ELASTICAS SET DE CIRUGIA MENOR PARA EL SNE911 SANTA ROSA DE COPAN  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-SRC-036-02-2025 SNE911-USS-DCECOP-038-02-2025 SNE911-DCECOP-213-02-2025 SNE911-DAF-0525-02-2025 SNE911-UCA-DAF-170-02-2025 SNE911-UP-DAF-069-02-2025  SNE911-UCA-DAF-229-03-2025 SNE911-UP-DAF-106-03-2025 RE-UCA-DAF-066-03-2025 SNE911-UPI-0163-03-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-038-02-2025-A  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0809-03-2025

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR MEDITEC SA DE CV POR UN MONTO DE L. 128522.60  EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE ALGODON BATAS ESPARADRAPO GANCHOS UMBILICAES GASAS GEL LUBRICANTE GORRO DESCARTABLEGUANTES DE LATEX HUMIFICADORES JERINGAS MASCARILLAS QUIRURGICAS PAPEL CREPADO PERILLAS PINITOS PUNTAS NASALESVENDA GASA VENDAS ELASTICAS SET DE CIRUGIA MENOR PARA EL SNE911 SANTA ROSA DE COPAN  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCECOP-SRC-036-02-2025 SNE911-USS-DCECOP-038-02-2025 SNE911-DCECOP-213-02-2025 SNE911-DAF-0525-02-2025 SNE911-UCA-DAF-170-02-2025 SNE911-UP-DAF-069-02-2025  SNE911-UCA-DAF-229-03-2025 SNE911-UP-DAF-106-03-2025 SNE911-UPI-0163-03-2025 SNE911-DAF-0809-03-2025 SNE911-UP-DAF-120-03-2025 SNE911-UPI-0180-03-2025 SNE911-DAF-0863-03-2025 SNE911-UC-DAF-074-03-2025.  RE-UCA-DAF-066-03-2025 RE-UCA-DAF-073-03-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-038-02-2025-A ORDEN DE PAGO SNE911-OP-UC-DAF-148-03-2025 FACTURA: 000-001-01-00096192  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-0873-03-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA HONDUMAS S DE RL LA ADQUISICION DE CATETERS CINTA TESTIGO COLLARINES COMPRESAS KIT DE FERULAS PARA ADULTO Y NIÑOS GASAS ESTERILES MANGO DE BISTURI NMANTAS TERMICAS MARIIPOSAS MASCARILLAS SET DE CANULAS VENDAS GASA CURITAS LINTERNAS PUPILARES TABLA RIGIDA ARAÑAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EL SNE911 SANTA ROSA DE COPAN  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-SRC-036-02-2025 SNE911-USS-DCECOP-038-02-2025 SNE911-DCECOP-213-02-2025 SNE911-DAF-0525-02-2025 SNE911-UCA-DAF-170-02-2025 SNE911-UP-DAF-069-02-2025  SNE911-UCA-DAF-229-03-2025 SNE911-UP-DAF-106-03-2025 RE-UCA-DAF-054-03-2025 SNE911-UPI-152-03-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-038-02-2025-D  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-0778-03-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR HONDUMAS S DE RL POR EL MONTO DE L. 129193.46 ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE CATETERS CINTA TESTIGO COLLARINES COMPRESAS KIT DE FERULAS PARA ADULTO Y NIÑOS GASAS ESTERILES MANGO DE BISTURI NMANTAS TERMICAS MARIIPOSAS MASCARILLAS SET DE CANULAS VENDAS GASA CURITAS LINTERNAS PUPILARES TABLA RIGIDA ARAÑAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EL SNE911 SANTA ROSA DE COPAN.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCECOP-SRC-036-02-2025 SNE911-USS-DCECOP-038-02-2025 SNE911-DCECOP-213-02-2025 SNE911-DAF-0525-02-2025 SNE911-UCA-DAF-170-02-2025 SNE911-UP-DAF-069-02-2025  SNE911-UCA-DAF-229-03-2025 SNE911-UP-DAF-106-03-2025  SNE911-UPI-152-03-2025 SNE911-DAF-0778-03-2025 SNE911-UP-DAF-112-03-2025  SNE911-UPI-0237-04-2025 SNE911-DAF-1088-04-2025 SNE911-UC-DAF-091-04-2025.  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-054-03-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-117-04-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-038-02-2025-D ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-198-04-2025 FACTURA: 000-001-01-00003758  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM:SNE911-DAF-1092-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA MEDITEC SA DE CV EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE ALGODON BATAS ESPARADRAPO GANCHOS UMBILICAES GASAS GEL LUBRICANTE GORRO DESCARTABLEGUANTES DE LATEX HUMIFICADORES JERINGAS MASCARILLAS QUIRURGICAS PAPEL CREPADO PERILLAS PINITOS PUNTAS NASALESVENDA GASA VENDAS ELASTICAS SET DE CIRUGIA MENOR PARA EL SNE911 CHOLUTECA  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-CHOLUTECA-018-02-2025 SNE911-USS-DCECOP-037-02-2025 SNE911-DCECOP-214-02-2025 SNE911-DAF-0526-02-2025 SNE911-UCA-DAF-166-02-2025 SNE911-UP-DAF-066-02-2025 SNE911-UCA-DAF-232-03-2025 SNE911-UP-DAF-106-03-2025 RE-UCA-DAF-059-03-2025 SNE911-UPI-0156-03-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-039-02-2025-A  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-0790-03-2025

rationale: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR  MEDITEC SA DE CV POR UN MONTO DE L 113918.20 ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE ALGODON BATAS ESPARADRAPO GANCHOS UMBILICAES GASAS GEL LUBRICANTE GORRO DESCARTABLEGUANTES DE LATEX HUMIFICADORES JERINGAS MASCARILLAS QUIRURGICAS PAPEL CREPADO PERILLAS PINITOS PUNTAS NASALESVENDA GASA VENDAS ELASTICAS SET DE CIRUGIA MENOR PARA EL SNE911 CHOLUTECA  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCECOP-CHOLUTECA-018-02-2025 SNE911-USS-DCECOP-037-02-2025 SNE911-DCECOP-214-02-2025 SNE911-DAF-0526-02-2025 SNE911-UCA-DAF-166-02-2025 SNE911-UP-DAF-066-02-2025 SNE911-UCA-DAF-232-03-2025 SNE911-UP-DAF-106-03-2025 SNE911-UPI-0156-03-2025  SNE911-DAF-0790-03-2025 SNE911-UP-DAF-119-03-2025 SNE911-UPI-0179-03-2025 SNE911-DAF-0858-03-2025 SNE911-UC-DAF-073-03-2025.  RE-UCA-DAF-059-03-2025 RE-UCA-DAF-074-03-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-139-03-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-039-02-2025-A FACTURA: 000-001-01-00096190  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM:SNE911-DAF-0866-03-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA NIPRO MEDICAL CORPORATION EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE CATETERS JENRINGAS GLUCOMETROS LANCETAS Y TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRIAS PARA EL SNE911 CHOLUTECA  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-CHOLUTECA-018-02-2025 SNE911-USS-DCECOP-037-02-2025 SNE911-DCECOP-214-02-2025 SNE911-DAF-0526-02-2025 SNE911-UCA-DAF-166-02-2025 SNE911-UP-DAF-066-02-2025 SNE911-UCA-DAF-232-03-2025 SNE911-UP-DAF-106-03-2025 RE-UCA-DAF-060-03-2025 SNE911-UPI-0154-03-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-039-02-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0779-03-2025

rationale: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR NIPRO MEDICAL CORPORATION POR UN MONTO DE L.            30335.00 ISV INCLUIDO  EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE CATETERS JENRINGAS GLUCOMETROS LANCETAS Y TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRIAS PARA EL SNE911 CHOLUTECA.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCECOP-CHOLUTECA-018-02-2025 SNE911-USS-DCECOP-037-02-2025 SNE911-DCECOP-214-02-2025 SNE911-DAF-0526-02-2025 SNE911-UCA-DAF-166-02-2025 SNE911-UP-DAF-066-02-2025 SNE911-UCA-DAF-232-03-2025 SNE911-UP-DAF-106-03-2025  SNE911-UPI-0154-03-2025 SNE911-DAF-0779-03-2025 SNE911-UP-DAF-113-03-2025 SNE911-UPI-0177-03-2025 SNE911-DAF-0858-03-2025 SNE911-UC-DAF-073-03-2025.  RE-UCA-DAF-060-03-2025 RE-UCA-DAF-072-03-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-039-02-2025B ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-140-03-2025 FACTURA: 000-001-01-000721198  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-0866-03-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA HONDUMAS S DE RL EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE CATETERS CINTA TESTIGO COLLARINES COMPRESAS KIT DE FERULAS GASAS ESTERILES MANGO DE BISTURI MANTAS TERMICAS MARIIPOSAS MASCARILLAS SET DE CANULAS VENDAS GASA CURITAS LINTERNAS PUPILARES TABLA RIGIDA ARAÑAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EL SNE911 CHOLUTECA  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-CHOLUTECA-018-02-2025 SNE911-USS-DCECOP-037-02-2025 SNE911-DCECOP-214-02-2025 SNE911-DAF-0526-02-2025 SNE911-UCA-DAF-166-02-2025 SNE911-UP-DAF-066-02-2025 SNE911-UCA-DAF-232-03-2025 SNE911-NA-DAF-012-03-2025 SNE911-UP-DAF-106-03-2025 RE-UCA-DAF-055-03-2025 SNE911-UPI-0152-03-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-039-02-2025-D  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0778-03-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR HONDUMAS S DE RL POR UN MONTO DE L. 132844.71 ISV INCLUIDO  EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE CATETERS CINTA TESTIGO COLLARINES COMPRESAS KIT DE FERULAS GASAS ESTERILES MANGO DE BISTURI MANTAS TERMICAS MARIIPOSAS MASCARILLAS SET DE CANULAS VENDAS GASA CURITAS LINTERNAS PUPILARES TABLA RIGIDA ARAÑAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EL SNE911 CHOLUTECA  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCECOP-CHOLUTECA-018-02-2025 SNE911-USS-DCECOP-037-02-2025 SNE911-DCECOP-214-02-2025 SNE911-DAF-0526-02-2025 SNE911-UCA-DAF-166-02-2025 SNE911-UP-DAF-066-02-2025 SNE911-UCA-DAF-232-03-2025 SNE911-NA-DAF-012-03-2025 SNE911-UP-DAF-106-03-2025  SNE911-UPI-0152-03-2025 SNE911-DAF-0778-03-2025 SNE911-UP-DAF-112-03-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-046-03-2025 SNE911-UPI-0240-04-2025 SNE911-DAF-1117-04-2025 SNE911-UC-DAF-094-04-2025.  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-055-03-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-120-04-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-039-02-2025-D ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-208-04-2025 FACTURA: 000-001-01-00003766  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1151-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. EM CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 25 GAFAS DE PROTECCION MEDICA 10 OXIMETROS PEDIATRICOS Y  15 OXIMETROS DE ADULTO PARA EL SNE911 CHOLUTECA  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-CHOLUTECA-018-02-2025 SNE911-USS-DCECOP-037-02-2025 SNE911-DCECOP-214-02-2025 SNE911-DAF-0526-02-2025 SNE911-UCA-DAF-166-02-2025 SNE911-UP-DAF-066-02-2025 SNE911-UCA-DAF-232-03-2025 SNE911-UP-DAF-106-03-2025 RE-UCA-DAF-061-03-2025 SNE911-UPI-0155-03-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-039-02-2025-C  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0783-03-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. POR UN MONTO DE L.  16771.25 ISV INCLUIDO  EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 25 GAFAS DE PROTECCION MEDICA 10 OXIMETROS PEDIATRICOS Y  15 OXIMETROS DE ADULTO PARA EL SNE911 CHOLUTECA  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCECOP-CHOLUTECA-018-02-2025 SNE911-USS-DCECOP-037-02-2025 SNE911-DCECOP-214-02-2025 SNE911-DAF-0526-02-2025 SNE911-UCA-DAF-166-02-2025 SNE911-UP-DAF-066-02-2025 SNE911-UCA-DAF-232-03-2025 SNE911-UP-DAF-106-03-2025 SNE911-UPI-0155-03-2025 SNE911-DAF-0783-03-2025 SNE911-UP-DAF-114-03-2025  SNE911-UPI-0186-03-2025 SNE911-DAF-0878-03-2025 SNE911-UC-DAF-076-03-2025.  RE-UCA-DAF-061-03-2025 RE-UCA-DAF-084-03-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-039-02-2025-C ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-153-03-2025 FACTURA No. 000-001-01-00221219  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-0884-03-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA NIPRO MEDICAL CORPORATION POR UN VALOR TOTAL DE L. 30335.00 POR CONCEPTO DE 10 CATETER No. 20 10 CATETER No. 22 20 JERINGAS 3ML 20 JERINGAS 5 ML 10 GLUCOMETROS 15 LANCETAS Y 30 TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRIAS PARA EL CECOP SAN PEDRO SULA.    DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCECOP-SPS-235-02-2025 SNE911-USS-DCECOP-039-02-2025 SNE911-DCECOP- 212-02-2025 SNE911-DAF-0524-02-2025 SNE911-UCA-DAF-168-02-2025 SNE911-UP-DAF-068-02-2025 SNE911-UCA-DAF-231-03-2025 SNE911-UP-DAF-106-03-2025 RE-UCA-DAF-062-03-2025 SNE911-UPI-0155-03-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-041-02-2025-B  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-0783-03-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA NIPRO MEDICAL CORPORATION POR UN VALOR TOTAL DE L. 30335.00 POR CONCEPTO DE 10 CATETER No. 20 10 CATETER No. 22 20 JERINGAS 3ML 20 JERINGAS 5 ML 10 GLUCOMETROS 15 LANCETAS Y 30 TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRIAS PARA EL CECOP SAN PEDRO SULA.    DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCECOP-SPS-235-02-2025 SNE911-USS-DCECOP-039-02-2025 SNE911-DCECOP- 212-02-2025 SNE911-DAF-0524-02-2025 SNE911-UCA-DAF-168-02-2025 SNE911-UP-DAF-068-02-2025 SNE911-UCA-DAF-231-03-2025 SNE911-UP-DAF-106-03-2025 RE-UCA-DAF-062-03-2025 SNE911-UPI-0155-03-2025 SNE911-DAF-0783-03-2025 SNE911-UP-DAF-114-03-2025 RE-UCA-DAF-071-03-2025 SNE911-UPI-0178-03-2025 SNE911-DAF-0858-03-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-041-02-2025-B FACTURA 000-001-01-00072197 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-141-03-2025  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-0783-03-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA HONDUMAS S DE RL POR UN VALOR TOTAL DE L. 129193.46 POR CONCEPTO DE 10 CATETER No. 18 10 CINTA TESTIGO 25 COLLARINES RÍGIDO ADULTO 25 COLLARINES RÍGIDO PEDIATRICOS 300 COMPRESAS 6X5 80 KID DE FÉRULAS DE ADULTO DESECHABLES 80 KID DE FÉRULAS PEDIATRICO DESECHABLES 80 GASAS ESTÉRILES 15 MANGO DE BISTURI # 4 30 MANTAS TERMICAS 30 MARIPOSAS No. 24 40 MASCARILLA DE RESERVORIO ADULTO 10 MASCARILLA DE RESERVORIO NIÑO 10 MASCARILLAS KN95 2 SET DE CÁNULAS OROFARÍNGEAS 300 VENDA GASA 4X10 30 CURITAS 10 LINTERNAS PUPILARES 3 TABLA RIGIDA ESPINAL 10 ARAÑAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EL CECOP SAN PEDRO SULA.    DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCECOP-SPS-235-02-2025 SNE911-USS-DCECOP-039-02-2025 SNE911-DCECOP- 212-02-2025 SNE911-DAF-0524-02-2025 SNE911-UCA-DAF-168-02-2025 SNE911-UP-DAF-068-02-2025 SNE911-UCA-DAF-231-03-2025 SNE911-UP-DAF-106-03-2025 RE-UCA-DAF-057-03-2025 SNE911-UPI-150-03-2025  ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-041-02-2025   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-0778-03-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR HONDUMAS S DE RL POR UN VALOR TOTAL DE L. 129193.46 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE 10 CATETER No. 18 10 CINTA TESTIGO 25 COLLARINES RÍGIDO ADULTO 25 COLLARINES RÍGIDO PEDIATRICOS 300 COMPRESAS 6X5 80 KID DE FÉRULAS DE ADULTO DESECHABLES 80 KID DE FÉRULAS PEDIATRICO DESECHABLES 80 GASAS ESTÉRILES 15 MANGO DE BISTURI # 4 30 MANTAS TERMICAS 30 MARIPOSAS No. 24 40 MASCARILLA DE RESERVORIO ADULTO 10 MASCARILLA DE RESERVORIO NIÑO 10 MASCARILLAS KN95 2 SET DE CÁNULAS OROFARÍNGEAS 300 VENDA GASA 4X10 30 CURITAS 10 LINTERNAS PUPILARES 3 TABLA RIGIDA ESPINAL 10 ARAÑAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EL CECOP SAN PEDRO SULA.    DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCECOP-SPS-235-02-2025 SNE911-USS-DCECOP-039-02-2025 SNE911-DCECOP- 212-02-2025 SNE911-DAF-0524-02-2025 SNE911-UCA-DAF-168-02-2025 SNE911-UP-DAF-068-02-2025 SNE911-UCA-DAF-231-03-2025 SNE911-UP-DAF-106-03-2025  SNE911-UPI-150-03-2025 SNE911-DAF-0778-03-2025 SNE911-UP-DAF-112-03-2025 SNE911-UPI-0241-04-2025 SNE911-DAF-1115-04-2025 SNE911-UC-DAF-094-04-2025.  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-057-03-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-119-04-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-041-02-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-207-04-2025 FACTURA: 000-001-01-00003768  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1151-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L. 10279.50 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE 25 GAFAS DE PROTECCION MEDICA 3 OXIMETROPEDIATRICO 12 OXIMETRO ADULTO PARA EL CECOP SAN PEDRO SULA.    DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCECOP-SPS-235-02-2025 SNE911-USS-DCECOP-039-02-2025 SNE911-DCECOP- 212-02-2025 SNE911-DAF-0524-02-2025 SNE911-UCA-DAF-168-02-2025 SNE911-UP-DAF-068-02-2025 SNE911-UCA-DAF-231-03-2025 SNE911-UP-DAF-106-03-2025 SNE911-UPI-0158-03-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-041-02-2025-C REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-063-03-2025  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-0795-03-2025

rationale: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.  POR UN VALOR TOTAL DE L. 10279.50 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE 25 GAFAS DE PROTECCION MEDICA 3 OXIMETROPEDIATRICO 12 OXIMETRO ADULTO PARA EL CECOP SAN PEDRO SULA.    DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCECOP-SPS-235-02-2025 SNE911-USS-DCECOP-039-02-2025 SNE911-DCECOP- 212-02-2025 SNE911-DAF-0524-02-2025 SNE911-UCA-DAF-168-02-2025 SNE911-UP-DAF-068-02-2025 SNE911-UCA-DAF-231-03-2025 SNE911-UP-DAF-106-03-2025 SNE911-UPI-0158-03-2025 SNE911-DAF-0795-03-2025 SNE911-UP-DAF-119-03-2025 SNE911-UPI-0181-03-2025 SNE911-DAF-0864-03-2025 SNE911-UC-DAF-074-03-2025.  ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-146-03-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-041-02-2025-C REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-063-03-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-079-03-2025 FACTURA: 000-001-01-00221217  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-0873-03-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO MEDITEC SA DE CV POR UN VALOR TOTAL DE L. 128522.60 POR CONCEPTO DE ALGODÓN ABSORBENTE BATAS DESCARTABLES ESPARADRAPO MICROPORE ESPARADRAPO TRANSPIRE GANCHOS UMBILICALES GASAS HOSPITALARIA GEL LUBRICANTE GORRO DESCARTABLE GUANTES DE LATEX TALLA L M Y S GUANTES ESTERILES 6.5 Y 7.5  HUMIFICADORES JERINJAS DE 1 10 Y 20 ML MASCARILLAS QUIRURGICAS PAPEL CREPADO PERILLA PARA ASPIRACION DE ADULTO Y RECIEN NACIDO PINITOS PARA VASO HUMIFICADOR PUNTAS NASALES PARA ADULTOS LACTANTES Y NIÑOS VENDA GASA 6X10 VENDAS ELASTICAS SET DE CIRUGIA MENOR PARA  EL CECOP SAN PEDRO SULA.    DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCECOP-SPS-235-02-2025 SNE911-USS-DCECOP-039-02-2025 SNE911-DCECOP- 212-02-2025 SNE911-DAF-0524-02-2025 SNE911-UCA-DAF-168-02-2025 SNE911-UP-DAF-068-02-2025  SNE911-UCA-DAF-231-03-2025 SNE911-UP-DAF-106-03-2025 RE-UCA-DAF-058-03-2025 SNE911-UPI-0151-03-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-041-02-2025-A  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-0779-03-2025

rationale: SE REALIZA PAGO MEDITEC SA DE CV POR UN VALOR TOTAL DE L. 128522.60 POR CONCEPTO DE ALGODÓN ABSORBENTE BATAS DESCARTABLES ESPARADRAPO MICROPORE ESPARADRAPO TRANSPIRE GANCHOS UMBILICALES GASAS HOSPITALARIA GEL LUBRICANTE GORRO DESCARTABLE GUANTES DE LATEX TALLA L M Y S GUANTES ESTERILES 6.5 Y 7.5  HUMIFICADORES JERINJAS DE 1 10 Y 20 ML MASCARILLAS QUIRURGICAS PAPEL CREPADO PERILLA PARA ASPIRACION DE ADULTO Y RECIEN NACIDO PINITOS PARA VASO HUMIFICADOR PUNTAS NASALES PARA ADULTOS LACTANTES Y NIÑOS VENDA GASA 6X10 VENDAS ELASTICAS SET DE CIRUGIA MENOR PARA  EL CECOP SAN PEDRO SULA.    DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCECOP-SPS-235-02-2025 SNE911-USS-DCECOP-039-02-2025 SNE911-DCECOP- 212-02-2025 SNE911-DAF-0524-02-2025 SNE911-UCA-DAF-168-02-2025 SNE911-UP-DAF-068-02-2025  SNE911-UCA-DAF-231-03-2025 SNE911-UP-DAF-106-03-2025 RE-UCA-DAF-058-03-2025 SNE911-UPI-0151-03-2025 SNE911-DAF-0779-03-2025 SNE911-UP-DAF-113-03-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-028-03-2025 RE-UCA-DAF-083-03-2025 SNE911-UPI-0184-03-2025 SNE911-DAF-0870-03-2025 SNE911-UC-DAF-075-03-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-041-02-2025-A FACTURA 000-001-01-00096188 ORDEN DE PAGO: OP-UC-DAF-150-03-2025  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-0881-03-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA MEDITEC SA DE CV POR UN VALOR TOTAL DE L. 62123.25 POR CONCEPTO DE ALGODÓN ABSORBENTE BATAS DESCARTABLES ESPARADRAPO MICROPORE ESPARADRAPO TRANSPIRE GANCHOS UMBILICALES GASAS HOSPITALARIA GEL LUBRICANTE GORRO DESCARTABLE GUANTES DE LATEX TALLA L M Y S GUANTES ESTERILES 6.5 Y 7.5  HUMIFICADORES JERINJAS DE 1 10 Y 20 ML MASCARILLAS QUIRURGICAS PAPEL CREPADO PERILLA PARA ASPIRACION DE ADULTO Y RECIEN NACIDO PINITOS PARA VASO HUMIFICADOR PUNTAS NASALES PARA ADULTOS LACTANTES Y NIÑOS VENDA GASA 6X10 VENDAS ELASTICAS SET DE CIRUGIA MENOR PARA EL CECOP TELA.    DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCECOP-TELA-022-02-2025 SNE911-USS-DCECOP-040-02-2025 SNE911-DCECOP- 211-02-2025 SNE911-DAF-0527-02-2025 SNE911-UCA-DAF-167-02-2025 SNE911-UP-DAF-067-02-2025  SNE911-UCA-DAF-233-03-2025 SNE911-UP-DAF-106-03-2025 RE-UCA-DAF-065-03-2025 SNE911-UPI-0161-03-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-CM-UCA-DAF-040-02-2025-A  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM:SNE911-DAF-0799-03-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA MEDITEC SA DE CV POR UN VALOR TOTAL DE L. 62123.25 POR CONCEPTO DE ALGODÓN ABSORBENTE BATAS DESCARTABLES ESPARADRAPO MICROPORE ESPARADRAPO TRANSPIRE GANCHOS UMBILICALES GASAS HOSPITALARIA GEL LUBRICANTE GORRO DESCARTABLE GUANTES DE LATEX TALLA L M Y S GUANTES ESTERILES 6.5 Y 7.5  HUMIFICADORES JERINJAS DE 1 10 Y 20 ML MASCARILLAS QUIRURGICAS PAPEL CREPADO PERILLA PARA ASPIRACION DE ADULTO Y RECIEN NACIDO PINITOS PARA VASO HUMIFICADOR PUNTAS NASALES PARA ADULTOS LACTANTES Y NIÑOS VENDA GASA 6X10 VENDAS ELASTICAS SET DE CIRUGIA MENOR PARA EL CECOP TELA.    DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCECOP-TELA-022-02-2025 SNE911-USS-DCECOP-040-02-2025 SNE911-DCECOP- 211-02-2025 SNE911-DAF-0527-02-2025 SNE911-UCA-DAF-167-02-2025 SNE911-UP-DAF-067-02-2025  SNE911-UCA-DAF-233-03-2025 SNE911-UP-DAF-106-03-2025 RE-UCA-DAF-065-03-2025 SNE911-UPI-0161-03-2025 SNE911-DAF-0799-03-2025 SNE911-UP-DAF-119-03-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-027-03-2025 RE-UCA-DAF-085-03-2025 SNE911-UPI-0185-03-2025 SNE911-DAF-0887-03-2025 SNE911-UC-DAF-077-03-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-CM-UCA-DAF-040-02-2025-A FACTURA 000-001-01-00096189 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-155-03-2025  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM:SNE911-DAF-0903-03-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA NIPRO MEDICAL CORPORATION POR UN VALOR TOTAL DE L. 18818.75 POR CONCEPTO DE 7 CATETER No. 20 7 CATETER No. 22 10 JERINJAS DE 3 ML 10 JERINJAS DE 5 ML 5 GLUCOMETROS 10 LANCETAS 20 TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRIA PARA EL CECOP TELA.    DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCECOP-TELA-022-02-2025 SNE911-USS-DCECOP-040-02-2025 SNE911-DCECOP- 211-02-2025 SNE911-DAF-0527-02-2025 SNE911-UCA-DAF-167-02-2025 SNE911-UP-DAF-067-02-2025 SNE911-UCA-DAF-233-03-2025 SNE911-UP-DAF-106-03-2025 RE-UCA-DAF-067-03-2025 SNE911-UPI-0162-03-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-040-02-2025-B  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-0804-03-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR NIPRO MEDICAL CORPORATION POR UN VALOR TOTAL DE L. 18818.75 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE 7 CATETER No. 20 7 CATETER No. 22 10 JERINJAS DE 3 ML 10 JERINJAS DE 5 ML 5 GLUCOMETROS 10 LANCETAS 20 TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRIA PARA EL CECOP TELA.    DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCECOP-TELA-022-02-2025 SNE911-USS-DCECOP-040-02-2025 SNE911-DCECOP- 211-02-2025 SNE911-DAF-0527-02-2025 SNE911-UCA-DAF-167-02-2025 SNE911-UP-DAF-067-02-2025 SNE911-UCA-DAF-233-03-2025 SNE911-UP-DAF-106-03-2025  SNE911-UPI-0162-03-2025  SNE911-DAF-0804-03-2025 SNE911-UP-DAF-120-03-2025  SNE911-UPI-0187-03-2025 SNE911-DAF-0878-03-2025 SNE911-UC-DAF-076-03-2025.  RE-UCA-DAF-067-03-2025 RE-UCA-DAF-086-03-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-040-02-2025-B ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-152-03-2025 FACTURA No. 000-001-01-00072196  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-0884-03-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA HONDUMAS S DE RL POR UN VALOR TOTAL DE L. 94687.78 POR CONCEPTO DE 7 CATETER No. 18 7 CINTA TESTIGO 15 COLLARINES RÍGIDO ADULTO 15 COLLARINES RÍGIDO PEDIATRICOS 150 COMPRESAS 6X5 80 KID DE FÉRULAS DE ADULTO DESECHABLES 80 KID DE FÉRULAS PEDIATRICO DESECHABLES 60 GASAS ESTÉRILES 2 MANGO DE BISTURI # 4 20 MANTAS TERMICAS 20 MARIPOSAS No. 24 25 MASCARILLA DE RESERVORIO ADULTO 5 MASCARILLA DE RESERVORIO NIÑO 5 MASCARILLAS KN95 1 SET DE CÁNULAS OROFARÍNGEAS 150  VENDA GASA 4X10 20 CURITAS 7 LINTERNAS PUPILARES 2 TABLA RIGIDA ESPINAL 5 ARAÑAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EL CECOP TELA.    DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCECOP-TELA-022-02-2025 SNE911-USS-DCECOP-040-02-2025 SNE911-DCECOP- 211-02-2025 SNE911-DAF-0527-02-2025 SNE911-UCA-DAF-167-02-2025 SNE911-UP-DAF-067-02-2025 SNE911-UCA-DAF-233-03-2025 SNE911-UP-DAF-03-2025 RE-UCA-DAF-056-03-2025 SNE911-UPI-0153-03-2025 ORDEN DE COMPRA SNE911-CM-UCA-DAF-040-02-2025-D  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM:SNE911-DAF-0779-03-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA HONDUMAS S DE RL POR UN VALOR TOTAL DE L. 94687.78 POR CONCEPTO DE 7 CATETER No. 18 7 CINTA TESTIGO 15 COLLARINES RÍGIDO ADULTO 15 COLLARINES RÍGIDO PEDIATRICOS 150 COMPRESAS 6X5 80 KID DE FÉRULAS DE ADULTO DESECHABLES 80 KID DE FÉRULAS PEDIATRICO DESECHABLES 60 GASAS ESTÉRILES 2 MANGO DE BISTURI # 4 20 MANTAS TERMICAS 20 MARIPOSAS No. 24 25 MASCARILLA DE RESERVORIO ADULTO 5 MASCARILLA DE RESERVORIO NIÑO 5 MASCARILLAS KN95 1 SET DE CÁNULAS OROFARÍNGEAS 150  VENDA GASA 4X10 20 CURITAS 7 LINTERNAS PUPILARES 2 TABLA RIGIDA ESPINAL 5 ARAÑAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EL CECOP TELA.    DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCECOP-TELA-022-02-2025 SNE911-USS-DCECOP-040-02-2025 SNE911-DCECOP- 211-02-2025 SNE911-DAF-0527-02-2025 SNE911-UCA-DAF-167-02-2025 SNE911-UP-DAF-067-02-2025 SNE911-UCA-DAF-233-03-2025 SNE911-UP-DAF-03-2025 RE-UCA-DAF-056-03-2025 SNE911-UPI-0153-03-2025 SNE911-DAF-0779-03-2025 SNE911-UP-DAF-113-03-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-047-03-2025 RE-UCA-DAF-121-04-2025 SNE911-UPI-240-04-2025 SNE911-DAF-117-04-2025 SNE911-UC-DAF-094-04-2025 ORDEN DE COMPRA SNE911-CM-UCA-DAF-040-02-2025-D FACTURA 000-001-01-00003767 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-209-04-2025  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1151-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. POR UN VALOR TOTAL DE L. 6892.50 POR CONCEPTO DE 10 GAFAS DE PROTECCION MEDICA 2 OXIMETRO PEDIATRICO 10 OXIMETRO ADULTO PARA EL CECOP TELA.    DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCECOP-TELA-022-02-2025 SNE911-USS-DCECOP-040-02-2025 SNE911-DCECOP- 211-02-2025 SNE911-DAF-0527-02-2025 SNE911-UCA-DAF-167-02-2025 SNE911-UP-DAF-067-02-2025 SNE911-UCA-DAF-233-03-2025 SNE911-UP-DAF-106-03-2025 RE-UCA-DAF-069-03-2025 SNE911-UPI-0164-03-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-040-02-2025-C  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-0809-03-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. POR UN VALOR TOTAL DE L. 6892.50 POR CONCEPTO DE 10 GAFAS DE PROTECCION MEDICA 2 OXIMETRO PEDIATRICO 10 OXIMETRO ADULTO PARA EL CECOP TELA.    DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCECOP-TELA-022-02-2025 SNE911-USS-DCECOP-040-02-2025 SNE911-DCECOP- 211-02-2025 SNE911-DAF-0527-02-2025 SNE911-UCA-DAF-167-02-2025 SNE911-UP-DAF-067-02-2025 SNE911-UCA-DAF-233-03-2025 SNE911-UP-DAF-106-03-2025 RE-UCA-DAF-069-03-2025 SNE911-UPI-0164-03-2025 SNE911-DAF-0809-03-2025 SNE911-UP-DAF-120-03-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-027-03-2025 RE-UCA-DAF-076-03-2025 SNE911-UPI-0180-03-2025 SNE911-DAF-0863-03-2025 SNE911-UC-DAF-074-03-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-040-02-2025-C FACTURA 000-001-01-00221218 ORDEN DE PAGO: OP-UC-DAF-145-03-2025  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-0873-03-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 10 CAMILLAS PORTATILES PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USS-DCECOP-022-01-2025 SNE911-DCECOP-126-01-2025 SNE911-DAF-0288-01-2025 SNE911-UCA-DAF-098-02-2025 SNE911-UP-DAF-037-02-2025  SNE911-UCA-DAF-218-03-2025 SNE911-UP-DAF-102-03-2025 RE-UCA-DAF-033-02-2025 SNE911-UPI-169-03-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-027-02-2025-A  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-0824-03-2025

ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES

legalName: ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION AL COMPROMISO PARA ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 10 CAMILLAS PORTATILES PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USS-DCECOP-022-01-2025 SNE911-DCECOP-126-01-2025 SNE911-DAF-0288-01-2025 SNE911-UCA-DAF-098-02-2025 SNE911-UP-DAF-037-02-2025  SNE911-UCA-DAF-218-03-2025 SNE911-UP-DAF-102-03-2025 RE-UCA-DAF-033-02-2025 SNE911-UPI-169-03-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-027-02-2025-A  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-2433-07-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-30-8-268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-30-8-268-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 10 BIOMBOS HOSPITALARIOS PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USS-DCECOP-022-01-2025 SNE911-DCECOP-126-01-2025 SNE911-DAF-0288-01-2025 SNE911-UCA-DAF-098-02-2025 SNE911-UP-DAF-037-02-2025 SNE911-UCA-DAF-218-03-2025 SNE911-UP-DAF-102-03-2025 RE-UCA-DAF-034-02-2025 SNE911-UPI-0169-03-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-027-02-2025-B  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0824-03-2025

rationale: SE REALIZA REVERSION  POR ERROR EN LA IMPUTACION AL COMPROMISO PARA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 10 BIOMBOS HOSPITALARIOS PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USS-DCECOP-022-01-2025 SNE911-DCECOP-126-01-2025 SNE911-DAF-0288-01-2025 SNE911-UCA-DAF-098-02-2025 SNE911-UP-DAF-037-02-2025 SNE911-UCA-DAF-218-03-2025 SNE911-UP-DAF-102-03-2025 RE-UCA-DAF-034-02-2025 SNE911-UPI-0169-03-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-027-02-2025-B  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2433-07-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-30-8-269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-30-8-269-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE ACETAMINOFEN METOCARBAMOL AZITROMICINA METFORMINA MULTIVITAMINAS PRENATALESHIDROCORTIZONA PERMETRINA ALBENDAZOL CLOTRIMAZOL CLORURO NISTATINA PANTOPRAZOL PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UCC-DCECOP-013-01-2025 SNE911-DCECOP-083-01-2025 SNE911-DAF-0148-01-2025 SNE911-UCA-DAF-049-01-2025 SNE911-UP-DAF-017-01-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-006-01-2025 SNE911-UPI-048-01-2025 SNE911-DAF-0295-01-2025 SNE911-UP-DAF-034-01-2025 RE-UCA-DAF-013-02-2025 SNE911-UPI-056-02-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-006-01-2025-A  INSTRUCCION: SNE911-DAF-0349-02-2025

MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. STA MARIA B.#12, CASA #14 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

rationale: SE REALIZA PAGO PARA MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE ACETAMINOFEN METOCARBAMOL AZITROMICINA METFORMINA MULTIVITAMINAS PRENATALESHIDROCORTIZONA PERMETRINA ALBENDAZOL CLOTRIMAZOL CLORURO NISTATINA PANTOPRAZOL PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UCC-DCECOP-013-01-2025 SNE911-DCECOP-083-01-2025 SNE911-DAF-0148-01-2025 SNE911-UCA-DAF-049-01-2025 SNE911-UP-DAF-017-01-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-006-01-2025 SNE911-UPI-048-01-2025 SNE911-DAF-0295-01-2025 SNE911-UP-DAF-034-01-2025 RE-UCA-DAF-013-02-2025 SNE911-UPI-056-02-2025   SNE911-DAF-0349-02-2025 SNE911-UP-DAF-044-02-2025 RE1-UCA-DAF-027-02-2025 SNE911-UPI-096-02-2025 SNE911-DAF-0544-02-2025 SNE911-UC-DAF-041-02-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-006-01-2025-A FACTURA: 001-001-01-00001984 ORDEN DE PAGO SNE911-OP-UC-DAF-079-02-2025  INSTRUCCION: SNE911-DAF-0552-02-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 900 CAJAS DE LAPIZ DE COLOR DE MADERA NORMALES Y 900 UNIDADES DE SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE91-CI-DN-026-01-2025 SNE911-DCEF-019-01-2025 SNE911-DAF-0043-01-2025 SNE911-DCEF-044-01-2025 SNE911-UCA-DAF-234-03-2025 SNE911-UP-DAF-098-03-2025 SNE911-UCA-DAF-241-03-2025 SNE911-UP-DAF-103-03-2025 RE-UCA-052-03-2025 SNE911-UPI-0147-03-2025 SNE911-DAF-0767-03-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0091-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0767-03-2025

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REALIZA PAGO PARA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 900 CAJAS DE LAPIZ DE COLOR DE MADERA NORMALES Y 900 UNIDADES DE SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE91-CI-DN-026-01-2025 SNE911-DCEF-019-01-2025 SNE911-DAF-0043-01-2025 SNE911-DCEF-044-01-2025 SNE911-UCA-DAF-234-03-2025 SNE911-UP-DAF-098-03-2025 SNE911-UCA-DAF-241-03-2025 SNE911-UP-DAF-103-03-2025 RE-UCA-052-03-2025 SNE911-UPI-0147-03-2025 SNE911-DAF-0767-03-2025 SNE911-DAF-0767-03-2025 SNE911-UP-DAF-108-03-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-029-03-2025 RE-UCA-DAF-075-03-2025 SNE911-UPI-0180-03-2025 SNE911-DAF-0863-03-2025 SNE911-UC-DAF-074-03-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0091-2025 FACTURA 001-001-01-00799118 ORDEN DE PAGO: OP-UC-DAF-149-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0873-03-2025


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE  GRUPO Q HONDURAS S A DE C V EN CONCEPTO DE SERVICONTRATO DE 3 PROCESOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ( AMBULANCIAS ) PROPIEDAD DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-067-01-2025 SNE911-DCECOP-129-01-2025 SNE911-UCA-DAF-053-01-2025 ORDEN-DE-INICIO-DAF-008-SEP/SNE911-TG-2025 SNE911-DAF-0263-01-2025 SNE911-UPI-042-01-2025 SNE911-DAF-0276-01-2025 SNE911-UC-DAF-018-01-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-017-01-2025   INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0294-01-2025


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 2 VEHICULOS TIPO AMBULANCIA NISSAN FRONTIER 4X4 PROPIEDAD DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-CHOLUTECA-001-03-2025 SNE911-USG-DAF-0117-03-2025 SNE911-USG-DAF-0130-03-2025 SNE911-USG-DAF-0113-03-2025 SNE911-DAF-0838-03-2025 SNE911-UPI-0173-03-2025 SNE911-DAF-0840-03-2025 SNE911-UC-DAF-072-03-2025 ORDEN DE PAGO SNE911-OP-UC-DAF-137-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0845-03-2025

rationale: SE REALIZA REVERSION POR MONTO EQUIVOCADO EN LA FACTURA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 2 VEHICULOS TIPO AMBULANCIA NISSAN FRONTIER 4X4 PROPIEDAD DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-CHOLUTECA-001-03-2025 SNE911-USG-DAF-0117-03-2025 SNE911-USG-DAF-0130-03-2025 SNE911-USG-DAF-0113-03-2025 SNE911-DAF-0838-03-2025 SNE911-UPI-0173-03-2025 SNE911-DAF-0840-03-2025 SNE911-UC-DAF-072-03-2025 SNE911-DAF-0845-03-2025 ORDEN DE PAGO SNE911-OP-UC-DAF-137-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0982-03-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-30-8-339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-30-8-339-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCANS.DE R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE DIESEL PARA EL CONSUMO DEL DESPACHO EN COMAYAGUA DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-077-02-2025 SNE911-DAF-0663-02-2025 SNE911-UCA-DAF-222-03-2025 SNE911-UP-DAF-090-03-2025 SNE911-UCA-DAF-274-03-2025 SNE911-UP-DAF-129-03-2025 RE-UCA-DAF-090-03-2025 SNE911-UPI-0198-03-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-056-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0941-03-2025

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCANS.DE R.L. POR UN MONTO TOTAL DE L.  200000.00 EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE DIESEL PARA EL CONSUMO DEL DESPACHO EN COMAYAGUA DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-UREM-DCECOP-077-02-2025 SNE911-DCECOP-156-02-2025 SNE911-DAF-0663-02-2025 SNE911-UCA-DAF-222-03-2025 SNE911-UP-DAF-090-03-2025 SNE911-UCA-DAF-274-03-2025 SNE911-UP-DAF-129-03-2025 SNE911-UPI-0198-03-2025 SNE911-DAF-0941-03-2025 SNE911-UP-DAF-146-03-2025 SNE911-UPI-0231-03-2025 SNE911-DAF-1064-03-2025 SNE911-UC-DAF-091-04-2025.  REMISION DE EXPEDIENTE:  RE-UCA-DAF-090-03-2025 SNE911- RE-UCA-DAF-110-03-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-056-03-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-193-04-2025 FACTURA: 000-005-01-00247103  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1092-04-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L EN CONCEPTO DE SERVICIO PARA LA REUNION PROGRAMADA PARA DIRECTORES Y JEFES A NIVEL NACIONAL DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DD-054-02-2025 SNE911-DAF-0546-02-2025 SNE911-DCP-103-02-2025 SNE911-DAF-0547-02-2025 SNE911-UCA-DAF-108-02-2025 SNE911-UP-DAF-071-02-2025 SNE911-UCA-DAF-283-03-2025 SNE911-UP-DAF-138-03-2025 RE-UCA-DAF-100-03-2025 SNE911-UPI-0219-03-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-037-02-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-1043-03-2025

streetAddress: COLONIA  LAS UVAS ALDEA EL CIMARRON CALLE EL CIMARRON

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L POR UN MONTO DE L. 88403.03 ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE SERVICIO PARA LA REUNION PROGRAMADA PARA DIRECTORES Y JEFES A NIVEL NACIONAL DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DD-054-02-2025 SNE911-DAF-0546-02-2025 SNE911-DCP-103-02-2025 SNE911-DAF-0547-02-2025 SNE911-UCA-DAF-180-02-2025 SNE911-UP-DAF-071-02-2025 SNE911-UCA-DAF-283-03-2025 SNE911-UP-DAF-138-03-2025 SNE911-UPI-0219-03-2025 SNE911-DAF-1043-03-2025 SNE911-UP-DAF-162-03-2025 SNE911-UPI-0235-04-2025 SNE911-DAF-1082-04-2025 SNE911-UC-DAF-091-04-2025.  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-100-03-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-115-03-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-037-02-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-194-04-2025 FACTURA: 000-001-01-00000973  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1092-04-2025