title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ALQUILER DE ESCENARIO AUDIO Y VIDEO MONTAJE DE ENERGÍA PARA LOS STANDS ANIMACIÓN CON ARTISTA LOCAL Y DJ RENTA DE 8 MESAS PARA EXPOSICIÓN DE EMPRENDEDORES Y RENTA DE 2 CARPAS DE 12X20 PARA EL EVENTO CULTURA AVENTURA Y SABORES DE LA ISLA EN CURSO DEL PLAN DE MERCADEO PROMOCIÓN Y APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN DESARROLLADA.

FOUR J S SA

legalName: FOUR J S SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR Y FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 DE LAS LINEAS 99788414 94991661 94760822 94760813 99892037 Y 24072299

currency: HNL

TELEFONICA CELULAR S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO JARED HYNDS COMMUNITY CENTER FRENCG HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21420-Telefonía Fija

programa: 11 - DESARROLLO SOSTENIBLE ZONA LIBRE TURÍSTICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 102 - Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: FACT

initiationType: tender


name: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE JUNIO 2025.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA 2 GUARDIAS ASIGNADOS A LA INSTITUCIÓN EN TURNOS DE 12 HORAS CADA UNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.

name: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V

streetAddress: 1 AVENIDA ENTRE 2 Y 3 CALLE NE PASAJE DON MONCHO BARRIO EL CENTRO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MADERAS CEPILLADA LÁMINAS DE PLYWOOD Y OTROS MATERIALES PARA CREAR CARROZA ALUSIVA A ZOLITUR PARA EL PIRATE FEST EN LA COMUNIDAD DE JONES VILLE.

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

type: ORDCOM


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE Y VIATICOS DE UTILA A ROATÁN EN FECHAL DEL 12 - 14 DE JUNIO 2025 (2.25 DÍAS) GIRA # 655 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR PRUEBAS DE HIDROSTÁTICAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SPRING GARDEN 1.

EYMI YOLANDA REYES GALEAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: EYMI YOLANDA REYES GALEAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 2 - COORDINACION UNIDAD TECNICA

type: MEMORA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE RENOVACIÓN DE 40 SUSCRIPCIONES DE MICROSOFT OFFICE 365 PARA LA INSTITUCIÓN.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE RENOVACIÓN DEL DOMINIO WEB WWW.ZOLITUR.GOB.HN DE LA INSTITUCIÓN

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL TRASLADO DE MATERIAL DESDE LA COMUNIDAD DE GRAVEL BAY HASTA EL BASURERO MUNICIPAL EN EL MARCO DE LIMPIEZA EN COMUNIDADES AFECTADAS POR EL ARRIBO MASIVO DE SARGAZO.

NEW STAR S. A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS FUERTES ESQUINA OPUESTA ESCUELA MUNICIPAL

legalName: NEW STAR S. A. DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS PARA LA FABRICACIÓN DE LA CARROZA PARA EL EVENTO DEL FESTIVAL DE PIRATAS.

ISLAND SHIPPING S. DE R.L

streetAddress: CALLE PRINCIPAL FRENTE ISLARD CONCRETE DIXON COVE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA HONDURAS C.A

legalName: ISLAND SHIPPING S. DE R.L


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE 10 KITS DE PINTURA PARA ENTREGAR EN LOS EVENTOS DE CULTURA Y AVENTURA.

SILVIA ISABEL ZELAYA SANTOS

legalName: SILVIA ISABEL ZELAYA SANTOS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE MATERIALES DE IMPRENTA Y PROMOCIONAL COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA MEDIR LOS INDICADORES TURISTICOS PARA EL OBSERVATORIO DE TURISMO SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: VALOR QUE ESTAMOD ACREDITANDO POR EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES A UTILIZAR EN EL PROYECTO DE SITIOS DE ANIDACIÓN DE TORTUGAS MARINAS.

CHRIS MEREDITH LAGOS PALMA

legalName: CHRIS MEREDITH LAGOS PALMA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA Y PROMOCIONAL PARA LOS EVENTOS CULTARALES Y AVENTURA FESTIVAL DEL PIRATA.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE 4 BOLSAS DE HIELO PARA EL EVENTO DE LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE PLAYA EN WEST END.

BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE 32 COFFEE BREAK CON JUGOS PARA ENTREGAR EN LA CHARLA DEL CAMBIO CLIMÁTICO MODULO 2 A LOS ESTUDIANTES EN LA ESCUELA JUAN BROOKS.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE CATERING PARA ENTRGAR EN LA LIMPIEZA DE SARGAZO EN LA COMUNIDAD DE WATERING PLACE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDADES AFECTADAS POR EL ARRIBO MASIVO DE SARGAZO.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE CATERING PARA 45 VOLUNTARIOS Y EXPOSITORES EN EL EVENTO OCEAN FEST ACTIVIDAD DEL ÁREA DE GESTIÓN MARINA DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ESCENARIO AUDIO Y VIDEO ANIMACIÓN CON ARTISTAS LOCALES Y DEEJAY Y UNA CARPA GRANDE PARA LA EXPOSICIÓN DE EMPRENDEDORES REALIZADO EN EL EVENTO PIRATE FEST.

FOUR J S SA

streetAddress: ROATAN


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE TERCERA ESTIMACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA AROBIA WELCOME EN EL MUNICIPIO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

name: PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA (PROSIN) S.R.L

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA LAS TRESA ROSAS VALLE DE ANGELES F.M.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 3 - PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL, SOCIAL Y AMBIENTAL

type: CONT


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR  EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A UTILA EN FECHA DEL 13-15 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO (2.25 DÍAS) GIRA #676 CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR CHARLA DE SEGURIDAD OCUPACIÓN E HIGIENE Y LA ZOCIALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES EN ESE MUNICIPIO.

LIDIA DOLORES MEDINA MATAMOROS

legalName: LIDIA DOLORES MEDINA MATAMOROS


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A UTILA EN FECHA DEL 13-15 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO (2.25 DÍAS) GIRA #677 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA RICHARD H. ROSE Y DARLE SEGUIMIENTO A PROYECTOS EN ESE MUNICIPIO.

SOTERO MEDINA CASTRO

legalName: SOTERO MEDINA CASTRO


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y TELEFONIA FIJA DEL CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE LAS LINEAS 99788414 94991661 94760822 94760813 99892037 Y 24072299


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE TERCERA ESTIMACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION PARA LA REMODELACION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA REPUBLICA DE HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA (PROSIN) S.R.L


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJE Y VIATICOS A LA CEIBA EN FECHA DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO RETORNANDO EL MISMO DÍA (0.25 DÍAS) GIRA#674 CON EL PROPÓSITO DE REPRESENTAR AL CÓMITE DE PROBIDAD Y ÉTICA PÚBLICA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

JULIO CESAR BETANCOURT GUILLEN

legalName: JULIO CESAR BETANCOURT GUILLEN


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.

AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

streetAddress: B. MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS CUARTO PISO CUBICULO#410

legalName: AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO POR ENLACE DE INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE AGOSTO 2025.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE JULIO 2025.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DEL 20% ANTICIPO DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA RICHARD H. ROSE EN EL SECTOR DE LOS CAYOS EN EL MUNICIPIO DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA

name: SERVICIO DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCION S DE RL. DE C.V.

streetAddress: COL. EL ROBLE PRIMERA AV. 16 CALLE CONTIGUO A CLINICA DENTAL


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA 2 GUARDIAS ASIGNADOS A LA INSTITUCIÓN EN TURNOS DE 12 HORAS CADA UNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.

legalName: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y BOLSAS DE BASURA PARA USO DENTRO DE LA INSTITUCIÓN.

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LICENCIA SKETCHUP PRO UTILIZADA EN EL AREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE CATERING ENTREGADO EN CHARLA DEL CAMBIO CLIMÁTICO MODULO JUAN BROOKS Y CHARLA DE RESIDUOS SÓLIDOS.

MARIA TELMA DELCID AMAYA

legalName: MARIA TELMA DELCID AMAYA

streetAddress: EDIFICIO JARED HYNDS COMMUNITY CENTER FRENCG HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE CATERING ENTREGADI A VOLUNTARIOS DE LIMPIEZA DE SARGAZO EN LA COMUNIDAD DE WATERING PLACE LLEVADA A CABO EN FECHA DEL 18 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE CATERING ENTREGADI EN  JORNADA DE FORTALECIMIENTO AL RECURSO HUMANO DE LA INSTITUCIÓN.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Dirección Nacional de Bienes del Estado

legalName: Dirección Nacional de Bienes del Estado

ue: 1 - DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 36400-Herramientas Menores

programa: 11 - REGULACION DE BIENES DEL ESTADO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 104 - Dirección Nacional de Bienes del Estado

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CINTAS METRICAS DESCRITAS EN ORDEN DE COMPRA No. 15 EN RESPUESTA AL MEMORANDO  DE SOLICITUD No. DNBE-PROVEEDURIA-002-2025 ADJUDICADO A PAPELERIA HODNURAS S. de R.L. SEGÚN FACTURA No. 000-005-01-00000383

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REPARACIÓN APLICACIÓN DE MASILLA Y SELLADOR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MURAL ARTISTICA EN LA COMUNIDAD DE FRENCH HARBOUR.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025.


name: FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. NUEVA SUYAPA CALLE PRINCIPAL PRIMER PLANTEL A LA DERECHA DESPUES DEL PUENTE

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA (GRAVA Y ARENA) DESCRITOS EN ORDEN DE COMPRA No. 16 EN RESPUETA A MEMORANDO DE SOLICITUD No. DNBE-UM-010-2025 ADJUDICADO A FERRETERIA Y MADERA GRUFER. SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00123311


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ALMUERZOS DE MIEMBROS DE COMISION POR REUNION CONVOCADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO ENTRE ARSA Y INUPEMP PARA COMPRA DE BIEN INMUEBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION

OSCAR DANILO RODRIGUEZ GRANDES

legalName: OSCAR DANILO RODRIGUEZ GRANDES


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CERCOS ELECTRICOS UBICADOS EN EL COMPLEJO LAS AMERICAS Y EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001703

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR

legalName: VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING PARA AGASAJO EN EVENTO GUBERNAMENTAL (CONVENIO INTERINSTITUCIONAL UNAH-DNBE) EN RESPUESTA A MEMORANDO No. DNBE-DE-028-2025 SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00002028


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINSITROS DE PRODUCTOS PLÁSTICOS (PAPEL FILL) SEGÚN DETALLE DE ORDEN DE COMPRA No. 14 PARA EL EMBALAJE DE BIENES RESGUARDADOS POR LA DNBE EN RESPUESTA A MEMORANDO No. DNBE-PROV-002-2025 ADJUDICADO A SUPERMERCADOS CANTON. SEGÚN FACTURA 000-001-01-01257135


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUAS POTABLES A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR LAS 2 SEDES PERTENECIENTES A ESTA DIRECCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 CON NUMEROS DE MEDIDOR: No. 202503500215  L. 5657.94 No. 202503500194  L. 531.53

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CARTULINA OPALINA PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE CATALOGACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-CAT-25-2025 SEGUN FACTURA  No. 001-001-01-00019942


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO AL LIC. LUIS ALONSO SOSA SALGADO POR LINEA TELEFONICA DEL MES DE ABRIL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-DE-0042-2025 SEGUN FACTURA No. 047-001-01-33836685

LUIS ALONSO SOSA SALGADO

legalName: LUIS ALONSO SOSA SALGADO

objeto: 21430-Telefonía Celular


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE EMPASTE DE RESOLUCIONES PARA RESGUARDAR RESOLUCIONES  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-IS-040-2025


title: PAGO EN CONCEPTO DE REMBOLSO POR REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO DNBE ASIGNADO AL SEÑOR CARLOS JOEL HUETE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-JT-027-2025 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004299

CARLOS JOEL VASQUEZ HUETE

legalName: CARLOS JOEL VASQUEZ HUETE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE REMBOLSO POR REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO DNBE ASIGNADO AL SEÑOR JOSE GUMERCINDO SOLORZANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-JT-026-2025 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004298

JOSE GUMERCINDO SOLORZANO ELVIR

legalName: JOSE GUMERCINDO SOLORZANO ELVIR


rationale: REVERSIÓN DE PAGO EN CONCEPTO DE DISCOS DUROS ESPECIALIZADOS PARA DVR DESCRITOS EN ORDEN DE COMPRA No. 22 PARA COMPLEMENTAR SISTEMA DE SEGURIDAD DE LAS SEDES PERTENECIENTES A LA DNBE EN RESPUESTA A MEMORANDO No. DNBE-IT-040-2025 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE IT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-104-1-133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-104-1-133-1-0


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS A GAS SEGÚN ORDEN DE COMRPA No. 25 UBICADOS EN EL COMPLEJO  LAS AMERICAS Y PARQUEO EL OLVIDO PARA RESGUARDAR LA SEGURIDAD DE LOS INMUEBLES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-UM-016-2025 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001712


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN (1 AÑO) DE PÓLIZAS DE SEGUROS DESCRITOS EN ORDEN DE COMPRA No. 26. PARA VEHICULOS QUE CONFORMAN LA FLOTA PERTENECIENTE A LA DNBE ADJUDICADO A SEGUROS CREFISA. EN RESPUESTA A MEMORANDO No. DNBE-JT-014-2025 SOLICITADO POR LA JEFATURA DE TRANSPORTE. SEGÚN PÓLIZA No. ZC-AT-53374-2024.


Dirección Nacional de Bienes del Estado

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN USO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-IT-033-2025


DAVID PAYAN BAQUEDANO

legalName: DAVID PAYAN BAQUEDANO

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE BATERÍA (MITSUBISHI L200 2014) PERTENECIENTE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DNBE DICHO MANTENIMIENTO CONSTA DE: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CAMBIO DE BATERÍA Y MANO DE OBRA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 30.  EN RESPUESTA A MEMORANDO No. DNBE-JT-028-2025 SOLICITADO POR LA JEFATURA DE TRANSPORTE.	 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000192


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINSTALACIÓN FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE OFICINAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 28 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO POR MEMORANDO No. DNBE-UM-015-2025 ADJUDICADO A SIC S. DE R.L.

name: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

rationale: REVERSI´ON DE PROCESO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINSTALACIÓN FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE OFICINAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 28 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO POR MEMORANDO No. DNBE-UM-015-2025 ADJUDICADO A SIC S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-104-1-139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-104-1-139-1-0


AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO (MOTOCICLETA SUZUKI MODELO DR200 CC 200) SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 29 PERTENECIENTE A LA FLOTA DE LA DNBE EN RESPUESTA A MEMORANDO DNBE-JT-024-2025.  FACTURA No. 000-001-01-00002763


rationale: REVERSION POR ERROR EN NUMERO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANTENIMIETNO CORRECTIVO DE VEHICULO (MARCA MITSUBISHI MODELO L200) PERTECIENTE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DNBE


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA No. 1 REQUERIDA POR EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA QUE SERÁ PROGRAMADA EN LA CIUDAD  DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES. ENTRE LAS FECHAS DEL 12 AL 16 DE MAYO DE AÑO 2025 SOLICITADO MEDIANTE  MEMORAMDUM No. DNBE-JT-030-2025

rationale: SE HACE REVERSION EN CONCEPTO DE PAGO  DE COMBUSTIBLE POR GIRA No. 1 REQUERIDA POR EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA QUE SERÁ PROGRAMADA EN LA CIUDAD  DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES. ENTRE LAS FECHAS DEL 12 AL 16 DE MAYO DE AÑO 2025 SOLICITADO MEDIANTE  MEMORAMDUM No. DNBE-JT-030-2025 DEBIDO A SOBRANTE DE DINERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-104-1-146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-104-1-146-1-0

type: OFI


JOSE EFRAIN VILLALOBOS ELVIR

legalName: JOSE EFRAIN VILLALOBOS ELVIR

rationale: REVERSION DE PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA No. 2 REQUERIDA POR EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA QUE SERÁ PROGRAMADA EN LA CIUDAD  DE SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA EN FECHAS 19 AL 23 DE MAYO 2025 SOLICITADO MEDIANTE  MEMORAMDUM No. DNBE-JT-032-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-104-1-154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-104-1-154-1-0

type: OFICIO


EBER ARIEL GONZALEZ VELASQUEZ

legalName: EBER ARIEL GONZALEZ VELASQUEZ

rationale: REVERSION PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA No. 3 REQUERIDA POR EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA QUE SERÁ PROGRAMADA EN LA CIUDAD  DE CATACAMAS EN FECHAS 26 AL 29 DE MAYO 2025 SOLICITADO MEDIANTE  MEMORAMDUM No. DNBE-JT-033-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-104-1-156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-104-1-156-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO AL LIC VICTOR PACHECO SUB DIRECTOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO POR PAGO DE LINEA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-SDE-004-2025   SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO NO. 234 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA GESTIÓN 2024. CON NUMERO DE FACTURA 047-001-01-34032772

VICTOR MANUEL PACHECO ALVARADO

legalName: VICTOR MANUEL PACHECO ALVARADO


rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIETNO CORRECTIVO DE VEHICULO (MARCA MITSUBISHI MODELO L200) PERTECIENTE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DNBE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-JT-029-2025 SEGUN FACTURA No.. 000-001-01-00000193


BESSY LORENA SANCHEZ CORRALES

legalName: BESSY LORENA SANCHEZ CORRALES

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOQUITAS PARA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DNBE Y INM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-DE-0046-2025 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000158


Dirección Nacional de Bienes del Estado

legalName: Dirección Nacional de Bienes del Estado

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRAS DE BOQUITAS PARA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DNBE Y INFOPSOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-DE-0043-2025 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-01260343


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERAILES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-UM-020-2025

IRIS NATALIA BRENES CERNA

legalName: IRIS NATALIA BRENES CERNA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING  DE 4 PASTELES EN ATENCION A SOLICITUD RECIBIDA POR EL INSTITUTO ABELARDO R FORTIN EN RESPUESTA A MEMORANDO DNBE-DE-0062-2025.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-01261838


title: SE HACE RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS SEDES PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (EDIFICIO PRINCIPAL ARCHIVO ¨EL OLVIDO¨ COMPLEJO ¨LAS AMÉRICAS¨) DERIVADA DEL PROCESO DE LICITACIÓN No. LPRN-DNBE-003-2025 ADJUDICADA A LA EMPRESA SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS.

FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES

legalName: FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES

fuente: 14 - Donaciones Internas

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS SEDES PERTENECIENTES A LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (EDIFICIO PRINCIPAL ARCHIVO EL OLVIDO COMPLEJO LAS AMERICAS DERIVADA DEL PROCESO DE LICITACION No. LPRN DNBE-003-2025 ADJUDICADA A LA EMPRESA SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00000166

description: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FUMIGACIÓN Y DESODORIZACIÓN EN LAS SEDES PERTENECIENTES A LA DNBE (EDIFICIO PRINCIPAL PARQUEO ¿EL OLVIDO¿ COMPLEJO LAS ÁMERICAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PRIVADA No. LPRN-DNBE-003-2025 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS No. DNBE-C002-2025 CELEBRADO ENTRE LA DNBE Y LA EMPRESA SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS (PROSEDI) FACTURA No. 000-003-01-00000087.

description: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS SEDES PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (EDIFICIO PRINCIPAL ARCHIVO EL OLVIDO COMPLEJO LAS AMÉRICAS) DERIVADA DEL PROCESO DE LICITACIÓN No. LPRN-DNBE-003-2025 ADJUDICADA A LA EMPRESA SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN FACTURA No. 000-003-01-00000091

description: PAGO  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS SEDES PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (EDIFICIO PRINCIPAL ARCHIVO ¨EL OLVIDO¨ COMPLEJO ¨LAS AMÉRICAS¨) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DERIVADA DEL PROCESO DE LICITACIÓN No. LPRN-DNBE-003-2025 ADJUDICADA A LA EMPRESA SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS (PROSEDI) FACTURA No. 000-003-01-00000095


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO AL LIC VICTOR PACHECO SUB DIRECTOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO POR PAGO DE LINEA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-SDE-003-2025   SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO NO. 234 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA GESTIÓN 2024. CON NUMERO DE FACTURA 047-001-01-33808394


title: SE HACE RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET Y CABLE PARA SEDES PERTENECIENTES A LA DNBE CON UNA DURACIÓN DE 10 MESES. EN SEGUIMIENTO A PROCESO AUTORIZADO POR MEMORANDO No. DNBE-GA-020A-2025 ADJUDICADO A LA EMPRESA NAVEGA S.A DE C.V.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: SE HACE RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET Y CABLE PARA SEDES PERTENECIENTES A LA DNBE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN FACTURA No. 000-036-01-00038333

description: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET Y CABLE PARA SEDES PERTENECIENTES A LA DNBE CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO SEGÚN FACTURA No. 000-036-01-00037992.

description: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET Y CABLE PARA SEDES PERTENECIENTES A LA DNBE CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL SEGÚN FACTURA No. 000-036-01-00037993.

description: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET Y CABLE PARA SEDES PERTENECIENTES A LA DNBE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO SEGÚN FACTURA No. 000-036-01-00038085.

description: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET Y CABLE PARA SEDES PERTENECIENTES A LA DNBE CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO SEGÚN FACTURA No. 000-036-01-00038160.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO AL LIC VICTOR PACHECO SUB DIRECTOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO POR PAGO DE LINEA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-SDE-005-2025   SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO NO. 234 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA GESTIÓN 2024. CON NUMERO DE FACTURA 047-001-01-34032772


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO AL LIC LUIS SOSA SALGADO DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO POR PAGO DE LINEA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-DE-0060-2025   SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO NO. 234 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA GESTIÓN 2024. CON NUMERO DE FACTURA 047-001-01-34060747


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FEMENINOS PARA HACER ENTREGA EN CONVERSATORIO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA HIGIENE MENSTRUAL SOLICITADO MEDIANTRE MEMORANDO DNBE-UG-034-2025

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FEMENINOS PARA HACER ENTREGA EN CONVERSATORIO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA HIGIENE MENSTRUAL SOLICITADO MEDIANTRE MEMORANDO DNBE-UG-033-2025 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-01267819


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO AL LIC VICTOR PACHECO SUB DIRECTOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO POR PAGO DE LINEA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-SDE-006-2025   SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO NO. 234 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA GESTIÓN 2025. CON NUMERO DE FACTURA 047-001-01-34255989


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO PRADO AÑO 2007 CILINDRAJE 3500 V6 TURBO DIESEL PERTENECIENTE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DNBE. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. DNBE-JT-008-2025 DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y EN RESPUESTA A COTIZACIÓN REMITIDA POR CEMCOL COMERCIAL POR REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM007-2025.

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO PRADO AÑO 2007 CILINDRAJE 3500 V6 TURBO DIESEL PERTENECIENTE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DNBE. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. DNBE-JT-008-2025 DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No. 013-001-01-00218705


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR LAS 2 SEDES PERTENECIENTES A ESTA DIRECCION CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 No. 202505500215  L. 5657.88 No. 202505500194  L.  530.33

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE HACE RESERVA PRESUPUESTARIA PARA PAGO EN CONCEPTO DE DE DISCOS DUROS ESPECIALIZADOS PARA DVR DESCRITOS EN ORDEN DE COMPRA No. 22´PARA COMPLEMENTAR SISTEMA DE SEGURIDAD EN LAS SEDES PERTENECINETES A LA DNBE EN RESPUESTA A MEMORANDO No. DNBE-IT-040-2025

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE DE DISCOS DUROS ESPECIALIZADOS PARA DVR DESCRITOS EN ORDEN DE COMPRA No. 22´PARA COMPLEMENTAR SISTEMA DE SEGURIDAD EN LAS SEDES PERTENECINETES A LA DNBE EN RESPUESTA A MEMORANDO No. DNBE-IT-040-2025 SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00008722


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR LAS 2 SEDES PERTENECIENTES A ESTA DIRECCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025  No. 202504500194 L. 535.91  No. 202504500215 L. 5704.71


INVERSIONES RETRO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA 2DO. NIVEL DE AMERIPLAZA

legalName: INVERSIONES RETRO S DE RL

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING CON 110 ALMUERZOS PARA EVENTO DEL 1 DE MAYO DIA DEL TRABAJADOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-0050-2025 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000570


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO AL LIC. LUIS ALONSO SOSA SALGADO DIRECTOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO POR PAGO DE LINEA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-DE-0092-2025 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO NO. 234 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA GESTIÓN 2025 CON NUMERO DE FACTURA 047-001-01-34283903

LUIS ALONSO SOSA SALGADO

legalName: LUIS ALONSO SOSA SALGADO


rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (REPARACIÓN DE LLANTAS) DESCRITO EN ORDEN DE COMPRA No. 35 A FLOTA VEHICULAR PERTENECIENTE A LA DNBE EN RESPUESTA A MEMORANDO DE No. DNBE-JT-043-2025 SOLICITADO POR LA JEFATURA DE TRANSPORTE. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00002887


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR DIAGNOSTICO REALIZADO A LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ASIGNADA A SUBDIRECCION EJECUTIVA CON FICHA No 373


title: SE HACE RESERVA PRESUPUESTARIA  EN CONCEPTO DE PAGO POR AMPLIACION DE CONTRATO No. 005-2024 POR 3 MESES DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO Y SUS SEDES DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA LPN-DNBE-001-2024.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002618  POR AMPLIACION DE CONTRATO No 005-2024 POR 3 MESES DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO Y SUS SEDES DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA LPN-ONBE-001-2024

description: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002600  POR AMPLIACION DE CONTRATO No. 005-2024 POR 3 MESES DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO Y SUS SEDES DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA LPN-DNBE-001-2024.

description: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002609  POR AMPLIACION DE CONTRATO No. 005-2024 POR 3 MESES DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO Y SUS SEDES DERIVADO DE LA LICITACION PRIVADA LPN-DNBE-001-2024.


SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO POR FIANZA DE GERENTE ADMINISTRATIVO PARA COBERTURA POR CUALQUIER SUMA DE DINERO O VALORES QUE PERTENEZCA O TENGA BAJO SU RESPONSABILIDAD Y DE CUYA FALTA RESULTE RESPONSABLE SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR MEMORANDO No. DNBE-GA-019A-2025 ADJUDICADO A SEGUROS CREFISA S.A DE C.F. SEGUN FACTURA No. 23002


title: SE HACE RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (HONDA TORNADO 250) PERTENECIENTE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DNBE DICHO MANTENIMIENTO CONSTA DE: CAMBIO DE: ACEITE FILTROS (AIRE ACEITE) ZAPATAS DISCO DE FRENO DELANTERO PASTILLA DE FRENOS DELANTERO BUJÍA (1) MANILLAR IZQUIERDO Y MANO DE OBRA.  EN RESPUESTA A MEMORANDO No. DNBE-JT-048-2025 SOLICITADO POR LA JEFATURA DE TRANSPORTE.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (HONDA TORNADO 250) PERTENECIENTE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DNBE DICHO MANTENIMIENTO CONSTA DE: CAMBIO DE: ACEITE FILTROS (AIRE ACEITE) ZAPATAS DISCO DE FRENO DELANTERO PASTILLA DE FRENOS DELANTERO BUJÍA (1) MANILLAR IZQUIERDO Y MANO DE OBRA.  EN RESPUESTA A MEMORANDO No. DNBE-JT-048-2025 SOLICITADO POR LA JEFATURA DE TRANSPORTE. PAGO SEGÚN FACTURA PROFORMA No. 025002


TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE CUATRO (4) CORTINAS METALICAS ENROLLABLES OPERADAS MANUALMENTE Y CUATRO (4) PORTONES CORREDIZOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 37 EN RESPUESTA A MEMORANDO No. DNBE-UM-014-2025 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.  	 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00050580


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10000KM  PARA VEHICULO TIPO BUSITO MARCA NISSAN MODELO URVAN AÑO 2024 PERTENECIENTE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DNBE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 38  EN RESPUESTA A MEMORANDO No. DNBE-JT-046-2025 SOLICITADO POR LA JEFATURA DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10000KM  PARA VEHICULO TIPO BUSITO MARCA NISSAN MODELO URVAN AÑO 2024PLACA No GHA7777 PERTENECIENTE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DNBE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 38  EN RESPUESTA A MEMORANDO No. DNBE-JT-046-2025 SOLICITADO POR LA JEFATURA DE TRANSPORTE.   SEGUN FACTURA No. 001-005-01-00152702


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10000KM  PARA VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN MODELO NP300 AÑO 2024 PERTENECIENTE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DNBE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 38. EN RESPUESTA A MEMORANDO No. DNBE-JT-046-2025 SOLICITADO POR LA JEFATURA DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10000KM  PARA VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN MODELO NP300 AÑO 2024 PLACA No.GHA7778 PERTENECIENTE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DNBE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 39. EN RESPUESTA A MEMORANDO No. DNBE-JT-046-2025 SOLICITADO POR LA JEFATURA DE TRANSPORTE.   SEGUN FACTURA No. 001-005-01-00152703


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10000KM  PARA VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN MODELO NP300 AÑO 2024 PERTENECIENTE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DNBE  EN RESPUESTA A MEMORANDO No. DNBE-JT-046-2025 SOLICITADO POR LA JEFATURA DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10000KM  PARA VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN MODELO NP300 AÑO 2024 PLACA No. GHA7779 PERTENECIENTE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DNBE EN RESPUESTA A MEMORANDO No. DNBE-JT-046-2025 SOLICITADO POR LA JEFATURA DE TRANSPORTE.  	SEGUN FACTURA No.  001-005-01-00152704


FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ARREGLO FLORAR TIPO CORONA FUNEBRE POR FALLECIEMIENTO DEL PADRE DEL SUB DIRECTOR EJECUTIVO LIC. VICTOR PACHECO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-DE-0095-2025 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00031008


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR LAS 2 SEDES PERTENECIENTES A ESTA DIRECCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025  No. 202506500194 L. 534.71  No. 202506500215 L. 5704.64


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA No.1 REQUERIDA POR EL DEPARTAMENTO DE ULAB QUE SERÁ PROGRAMADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO. ENTRE LAS FECHAS DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DE AÑO 2025 EN RESPUESTA AL MEMORAMDUM No. DNBE-JT-010-2025 REMITIDO POR LA UNIDAD DE TRASNPORTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-GA-ULAB-062-2025

EBER ARIEL GONZALEZ VELASQUEZ

legalName: EBER ARIEL GONZALEZ VELASQUEZ

rationale: SE HACE REVERSION DE PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA No.1 REQUERIDA POR EL DEPARTAMENTO DE ULAB QUE SERÁ PROGRAMADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO. ENTRE LAS FECHAS DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DE AÑO 2025. EL MOTIVO DE DICHA REVERSION ES PORQUE NO SE NECESITO COMBUSTIBLE FUE SUFICIENTE CON EL TANQUE QUE LLENARON ANTES DE PARTIR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-104-1-35-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-104-1-35-1-0


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

Dirección Nacional de Bienes del Estado

legalName: Dirección Nacional de Bienes del Estado

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REFRESCOS DE DISTINTOS SABORES DESTINADOS A AGASAJO DE LAS INSTITUCIONES QUE RECIBEN LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR ESTA DIRECCION. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-PROVEDURIA-013-2025 SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00019224


FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

streetAddress: ALTAMIRA 19 AVE 23 CALLE S.O NO. 32 SAN PEDRO SULA

legalName: FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SPOTS LED (30 UNIDADES DE 18W 50 UNIDADES DEC12W) PARA REEMPLAZO DE UNIDADES EN MAL ESTADO EN LAS SEDES PERTENECIENTES A LA DNBE (EDIFICIO PRINCIPAL ARCHIVO EL OLVIDO COMPLEJO LAS AMÉRICAS) EN RESPUESTA A MEMORANDO No. DNBE-UM-011-2025 DNBE-UM-018-2025 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00003864


CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE PEATONAL FTE. MEXICO LINDO

legalName: CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE CORTINAS (DE TELA) CON LOS COLORES ALUSIVOS A LA BANDERA NACIONAL DE HONDURAS (BLANCO AZUL TURQUÉS) PARA CINCO (5) VENTANAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-0057-2025 POR LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00029116


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CERAMICA Y ADHESIVO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-UM-019/2025 SEGUN FACTURA No. 002-001-01-08280966


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REVERSA PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO EN RESPUESTA A MEMORANDO No. DNBE-PROV-022-2025 DNBE-PROV-023-2025 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA. POR EQUIVOCACIÓN EN LOS MONTOS DE LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-104-1-364-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-104-1-364-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ÚTILES ESCOLARES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DELE STADO COMPRA REALIZADA A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ÚTILES ESCOLARES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO COMPRA REALIZADA A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. PAGO EFECTUADO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00035121


objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE DIEZ (10) ESTANTES PARA ALMACENAMIENTO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTTO DE PROVEDURIA MEDIANTE MEMORANDO  DNBE-GA-0477-2025


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USOD EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO COMPRA REALIZADA A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE CATÁLOGO ELECTRONICO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO COMPRA REALIZADA A TRAVÉS DE LA MODALDIAD DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-005-01-00001488


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

Dirección Nacional de Bienes del Estado

streetAddress: TEGUCIGALPA

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00034279


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO COMPRA REALIZADA MEDIANTE LA MODALIDAD DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00004455


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO AL DIRECTOR EJECUTIVO LUIS ALONSO SOSA SALGADO POR LA LÍNEA TELEFÓNICA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SEGÚN FACTURA No. 047-001-01-34509190 DESCRITA EN EL MEMORÁNDUM No. DNBE-DE-102-2025.

LUIS ALONSO SOSA SALGADO

legalName: LUIS ALONSO SOSA SALGADO

objeto: 21430-Telefonía Celular


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DVR REQUERIDO PARA RESTABLECER LA VIDEO VIGILANCIA EN LA BODEGA AMERICA SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO DNBE-IT-85-2025 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00008807


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION POR ERROR EN LOS VALORES  POR  PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR  CORTINAS DE PLANTA BAJA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-UM-025-2025


title: SE HACE RESERVA RPESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DISTINATS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (EDIFICIO PRINCIPAL ADMININSTRATIVO DE LA DNBE PLANTEL LA AMÉRICA Y PARQUEO EL OLVIDO DE LA DNBE) A RAZON DE CONTRATO No. DNBE-C001-2025 POR PARTE DE SERVICIOS INTEGRALES DE CENTRO AMÉRICA S. DE R.L.

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

legalName: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DISTINTAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (EDIFICIO PRINCIPAL COMPLEJO  LA AMERICA Y PARQUEO EL OLVIDO) A RAZON DEL DE CONTRATO No. DNBE-C001-2025 POR PARTE DE SERVICIOS INTENGRALES DE CENTRO AMERICA S DE R.L SEGUN FACTURA No.. 000-001-01-00001232 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

description: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DISTINTAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (EDIFICIO PRINCIPAL ADMININSTRATIVO DE LA DNBE PLANTEL LA AMÉRICA Y PARQUEO EL OLVIDO DE LA DNBE) A RAZON DE CONTRATO No. DNBE-C001-2025 POR PARTE DE SERVICIOS INTEGRALES DE CENTRO AMÉRICA S. DE R.L. PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001191 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS QUE REALIZAN CAPACITACIONES  REUNIONES EVENTOS Y AGASAJO DE LAS VISITAS INSTITUCIONALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-PROVEEDURIA-021-2025 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-01276641


title: PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA PARA 5 VEHÍCULOS DE LA FLOTA DE LA DNBE POR PARTE DE CEMCOL COMERCIAL S. DE R.L.

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA POR REEMPLAZOS DE VIDRIOS DE VENTANAS Y PUERTA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-UM-015-2025 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001806


title: SE HACE RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO (CONTRATO CON DURACIÓN DE 10 MESES) MENOR DE TREINTA (30) AIRES ACONDICIONADOS DISTRIBUIDOS EN LAS SEDES PERTENCIENTES A LA DNBE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO POR MEMORANDO No. DNBE-UM-003-2025 ADJUDICADO A SIC S. DE R.L.

title: SE HACE RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR (11 MESES) DE TREINTA (30) AIRES ACONDICIONADOS DISTRIBUIDOS EN LAS SEDES PERTENCIENTES A LA DNBE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO POR MEMORANDO No. DNBE-UM-003-2025 ADJUDICADO A SIC S. DE R.L.

rationale: SE HACE REVERSIÓN DE DICHO VALOR PARA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGOS DE HORAS EXTRA PARA JEFE DE TRANSPORTE DE LA DNBE SOLICITADO POR MEDIO OFICIO No. DNBE-DE-2240-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-104-1-38-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-104-1-38-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-104-1-38-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-104-1-38-2-0

description: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR DE TREINTA (30) AIRES ACONDICIONADOS DISTRIBUIDOS EN LAS SEDES PERTENCIENTES A LA DNBE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS No. DNBE-C001-2025 CELEBRADO ENTRE LA DNBE Y LA EMPRESA SIC S. de R.L. FACTURA No. 000-001-01-00001045

description: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR DE TREINTA (30) AIRES ACONDICIONADOS DISTRIBUIDOS EN LAS SEDES PERTENCIENTES A LA DNBE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS No. DNBE-C001-2025 CELEBRADO ENTRE LA DNBE Y LA EMPRESA SIC S. de R.L. FACTURA No. 000-001-01-00001073

description: PAGO EN CONCEPTO  DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR DE TREINTA (30) AIRES ACONDICIONADOS DISTRIBUIDOS EN LAS SEDES PERTENECIENTES A LA DNBE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS No. DNBE-C001-2025 CELEBRADO ENTRE LA DNBE Y LA EMPRESA SIC S. de R.L. FACTURA No. 000-001-01-00001114.

description: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR DE TREINTA (30) AIRES ACONDICIONADOS DISTRIBUIDOS EN LAS SEDES PERTENCIENTES A LA DNBE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO POR MEMORANDO No. DNBE-UM-003-2025 ADJUDICADO A SIC S. DE R.L. PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001160 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.


INVERSIONES RETRO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA 2DO. NIVEL DE AMERIPLAZA

legalName: INVERSIONES RETRO S DE RL

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING CON 85 ALMUERZOS POR REUNION DE TODAS LAS AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIONES QUE HAN SUSCRITO COVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON LA DNBE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-SD-009-2025 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000956


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CAMARA PROFESIONAL DE VIDEO (VIDEOCAMARA) PARA LA MEJORA DE IMAGEN Y AUDIO  EN ENTREVISTAS Y PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-IT-053-2025

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE TÓNER VARIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO SOLICITADO POR PROVEEDURÍA MEDIANTE MEMORÁNDUM No. DNBE-PROVEEDURÍA-023-2025 POR PARTE DE COMPUSERVICIOS Y MÁS S.A DE C.V. PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00008824


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA REEMPLAZO DE EQUIPO VIEJO/ EN MAL ESTADO PARA DIFERENTES OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO PRINCIPAL DE LA DNBE.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

Dirección Nacional de Bienes del Estado

legalName: Dirección Nacional de Bienes del Estado

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MARCADORES PARA USO DE LA ULAB PARA MARCAR FICHAS DE LOS BIENES DE LA DNBE SOLICITADO POR MEMORANDO DNBE-ULAB-313-2025 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003233


rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR  CORTINAS DE PLANTA BAJA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-UM-025-2025 SEGUN FACTURA No. 002-001-01-08314130


title: PAGO EN CONCEPTO DE CONTRTATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCILCETA SUZUKI AÑO 2019 QUE INCLUYE CAMBIO DE:  -KIT DE ARRASTRE  -CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR -REVISIÓN GENERAL EDL SISTEMA ELECTRICO-MECANICO.  -SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA 2 MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A LA FLOTA DE LA DNBE (SUZUKI DR200 Y HONDA TORNADO 250)

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR LAS 2 SEDES PERTENECIENTES A ESTA DIRECCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025  No. 202507500194 L. 526.00  No. 202507500215 L. 5656.71

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION DE PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A EL LIC. LUIS ALONSO SOSA SALGADO DIRECTOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO POR PAGO DE LINEA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-DE-118-2025 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO NO. 234 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA GESTIÓN 2025. CON NUMERO DE FACTURA No. 047-001-01-34737627 POR ERROR EN EL BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-104-1-408-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-104-1-408-1-0


DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERIVICO DE CAMBIO DE BATERÍA) DE VEHICULO MARCA HONDA MODELO TORNADO AÑO 2023 CILINDRAJE 250 PERTENECIENTE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DNBE. ADJUDICADO A DIDEMO S.A. EN RESPUESTA COTIZACIÓN No. CMDC/0000012120	 FACTURA CON No. 000-006-01-00059306


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A EL LIC. LUIS ALONSO SOSA SALGADO DIRECTOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO POR PAGO DE LINEA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-DE-118-2025 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO NO. 234 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA GESTIÓN 2025. CON NUMERO DE FACTURA No. 047-001-01-34737627


FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA Y SERVICIO DE ENTREGA DE CORONA FÚNEBRE SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD No. DNBE-DE-0113-2025 ADJUDICADO A FLORISTERÍA RINA.	 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00031207


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE USO PERSONAL PARA DISTRIBUIR A LAS SEDES PERTENECIENTES A LA DNBE (EDIFICIO PRINCIPAL ARCHIVO INSTITUCIONAL COMPLEJO LAS AMERICAS) COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CON ORDEN DE COMPRA 9084-1-1-0104-2025 CON REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CE001-2025 ADJUDICADO A DISTRIBUCIONES VALENCIA. FACTURA CON No. 000-001-01-00031110


rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINTALACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL E INSTALACIÓN DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 12000 BTU DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO POR MEMORANDO No. DNBE-UM-004-2025 ADJUDICADO A SIC S. DE R.L. FACTURA No. 000-001-01-00001034


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO AL LIC VICTOR PACHECO SUB DIRECTOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO POR PAGO DE LINEA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-SDE-001-2025 CON NUMERO DE FACTURA   047-001-01-32589462

VICTOR MANUEL PACHECO ALVARADO

legalName: VICTOR MANUEL PACHECO ALVARADO


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO AL LIC VICTOR PACHECO SUB DIRECTOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO POR PAGO DE LINEA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-SDE-001-2025 CON NUMERO DE FACTURA   047-001-01-33366202


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO AL LIC LUIS ALONSO SOSA SALGADO DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO POR PAGO DE LINEA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-DE-020-2025 CON NUMERO DE FACTURA   047-001-01-33394318

LUIS ALONSO SOSA SALGADO

legalName: LUIS ALONSO SOSA SALGADO


rationale: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO (HONDA TORNADO CC250 AÑO 2023) PERTENECIENTE A LA FLOTA DE LA DNBE SOLICITADO POR MEMORANDO No. DNBE-JT-005-2025 ADJUDICADO A DIDEMO S. A. EN RESPUESTA A COTIZACIÓN No. CMDC/0000014012	 FACTURA CON No. 000-006-01-00059305


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO (FORD EXPLORER 2013) PERTENECIENTE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DNBE DICHO MANTENIMIENTO CONSTA DE: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CAMBIO DE AMORIGUADORES TRASEROS Y DELANTEROS TIJERAS DELANTERAS DE DIRECCIÓN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS BALINERAS DE MUÑÓN MUÑEQUINES DE DIRECCIÓN TERMINALES DE DIRECCIÓN SOPORTES DE MOTOR BARRAS ESTABILIZARADORAS Y MANO DE OBRA.  EN RESPUESTA A MEMORANDO No. DNBE-JT-001-2025 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

DAVID PAYAN BAQUEDANO

legalName: DAVID PAYAN BAQUEDANO


title: SE HACE RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET Y CABLE PARA SEDES PERTENECIENTES A LA DNBE CON UNA DURACIÓN DE 10 MESES. EN SEGUIMIENTO A PROCESO AUTORIZADO POR MEMORANDO No. DNBE-GA-020A-2025 ADJUDICADO A LA EMPRESA NAVEGA S.A DE C.V.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REVERSIÓN DE RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET Y CABLE PARA SEDES PERTENECIENTES A LA DNBE CON UNA DURACIÓN DE 10 MESES. EN SEGUIMIENTO A PROCESO AUTORIZADO POR MEMORANDO No. DNBE-GA-020A-2025 ADJUDICADO A LA EMPRESA NAVEGA S.A DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-104-1-59-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-104-1-59-1-0


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección Nacional de Bienes del Estado

streetAddress: TEGUCIGALPA

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE COLOR ROJO PARA EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-GA-068-2025 SEGUN FACTURA No. 002-001-01-08173500


rationale: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE CERRADURAS PARA PUERTA DE VIDRIO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DIRECCION SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO DNBE-GA-068-2025 SEGUN FACTURA No. 002-001-01-08173503


SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE IT SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-GA-068-2025 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001645


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR LAS 2 SEDES PERTENECIENTES A ESTA DIRECCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CON NUMEROS DE MEDIDOR: Factura No. 202502500194  L.664.61 Factura No. 202502500215  L.5573.10


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION DE PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO POR FIANZA DE GERENTE ADMINISTRATIVO PARA COBERTURA POR CUALQUIER SUMA DE DINERO O VALORES QUE PERTENEZCA O TENGA BAJO SU RESPONSABILIDAD Y DE CUYA FALTA RESULTE RESPONSABLE SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR MEMORANDO No. DNBE-GA-019-A-2025 ADJUDICADO A CREFISA S.A. DE C.F.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-104-1-69-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-104-1-69-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MEMORIAS USB CON 128 GB DE CAPACIDAD PARA DISTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA DNBE EN RESPUESTA A MEMORANDO No. DNBE-PROVEEDURIA-002-2025. FACTURA SEGÚN No. 000-005-01-00000292


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMIBLES DEOFICINA (CARPETA ARCHIVADORA TAMAÑO OFICIO GRAPADORA ESTANDAR CAJAS DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL) PARA DISTRIBUIR A COLABORADORES DE LA DNBE EN RESPUESTA A MEMORANDO DE SOLICITUD No. DNBE-PROVEEDURIA-002-2025 COMPRA EJECUTADA POR CATALOGO ELECTORNICO. FACTURA No. 000-001-01-00031749


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A EL LIC. LUIS ALONSO SOSA SALGADO EN SU CONDICIÓN DE DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO POR PAGO DE LINEA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-DE-032-2025 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO NO. 234 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA GESTIÓN 2025. CON NUMERO DE FACTURA 047-001-01-33614344.

objeto: 21430-Telefonía Celular


rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMIBLES DE OFICINA (CINTA PEGA DOBLE TAPE TRANSPARENTE GRANDE) PARA DISTRIBUCION A COLABORADORES QUE LABORAN EN LA DNBE EN RESPUESTA AMEMORANDO DE SOLICITUD No. DNBE-002-PROVEEDURIA-2025 COMPRA EJECUTADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGÚN FACTURA No. 000-005-01-00000278


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMIBLES DE OFICINA (GRAPAS TAMAÑO ESTÁNDAR PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO) PARA DISTRIBUCION DE COLABORADORES DE LA DNBE EN RESPUESTA A MEMORANDO DE SOLICITUD No. DNBE-PROVEEDURIA-002-2025 COMPRA EJECUTADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CON FACTURA No. 001-001-01-00799272


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A EL LIC. LUIS ALONSO SOSA SALGADO DIRECTOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO POR PAGO DE LINEA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-DE-0010-2025 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO NO. 227 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA GESTIÓN 2024. CON NUMERO DE FACTURA 047-001-01-32617609.


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: SE HACE RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS SEDES PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (EDIFICIO PRINCIPAL ARCHIVO ¨EL OLVIDO¨ COMPLEJO ¨LAS AMÉRICAS¨) DERIVADA DEL PROCESO DE LICITACIÓN No. LPRN-DNBE-003-2025 ADJUDICADA A LA EMPRESA SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: COMPRA EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE ALIMENTOS DETALLADOS EN ORDEN DE COMPRA No. 17 EN RESPUESTA A MEMORANDO DE SOLITUD No. DNBE-PROVEEDURIA-002-2025 ADJUDICADO A PAPELERIA HONDURAS S. de R. L. SEGÚN FACTURA No. 000-005-01-0000384


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA - REEMBOLSO POR GASTOS DE TRASLADO  DE LA CAPITANIA DE PUERTO LEMPIRA A LA CAPITANIA PUERTO LEMPIRA. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO-CP-PC-05-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA

legalName: GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA

Dirección General de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

legalName: Dirección General de la Marina Mercante

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARÍTIMA, REGISTRO BUQUES, ACMA, CAPITANIAS DE PUERTO

programa: 11 - SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN Y LA VIDA HUMANA EN LA MAR

institucion: 121 - Dirección General de la Marina Mercante

actividadObra: 3 - FACILITACION Y CONTROL DEL TRAFICO MARITIMO


description: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA - REEMBOLSO POR GASTOS DE TRASLADO  DE LA CAPITANIA DE PUERTO LEMPIRA A LA CAPITANIA PUERTO LEMPIRA. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO-CP-PC-05-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 009-REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S DE R L PAGO DE 50 DESINFECTANTES EN LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE GALON ALTA (ZONA 1) ORDEN DE COMPRA No 20101 FACTURA No 000-001-01-00011983 PAGO AL PROVEEDOR LPS. 2500.00 IMP LPS. 375.00 TOTAL LPS. 2875.00 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AL-001-2025 DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

ue: 9 - DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO

programa: 12 - SERVICIO DE APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN  DEL MEDIO MARINO

actividadObra: 2 - INSPECCION AMBIENTAL, SUPERVISION Y CONTROL DEL MANEJO DE DESECHOS


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 009-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE R L DE C V  PAGO POR  LLENADO DE QUIMICO CON BACTERICIDA Y FRAGANCIA PARA LOS SANITARIOS EN LOS DISTINTOS NIVELES DE LA DGMM EL 01 AL 31 DE ENERO 2025 Y 1 AL 28 DE FEBRERO 2025 ORDEN DE COMPRA No 20117 FACTURA No 000-001-01-0006945 Y No 000-001-01-0006968 PAGO AL PROVEEDOR LPS. 7920.00 IMP LPS.1188.00 TOTAL LPS. 9108.00 SOLICITADO MEDIANTE NOTA INTERNA ADS.041-2025 DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE R L DE CV

streetAddress: COL PALMIRA, AVE. REPUBLICA DE PERU, CASA #2001, TEGUCIGALPA, D.C.


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 009-DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE R L COMPRA DE 3 CANDADOS PARA LAS LLANTAS DE REPUESTO DE VEHICULOS DE LA DGMM ORDEN DE COMPRA No 20121 FACTURA No 000-002-01-001816  PAGO AL PROVEEDOR LPS. 13500.00 IMP LPS.2025.00 TOTAL LPS. 15525.00 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO BN-031-2024 Y NOTA INTERNA  ADS.046-2025 DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 009-CCENTROSAMCI S DE RL DE C V PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES EN LA EMCA OMOA Y OFICINA PRINCIPAL ORDEN DE COMPRA No 20123 FACTURA No 002-003-01-00003667 Y 000-003-01-00013518   PAGO AL PROVEEDOR LPS. 5200.00 IMP LPS.780.00 TOTAL LPS. 5980.00 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Y NOTA INTERNA  ADS.047-2025 DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 009-CABLE COLOR S A DE C V PAGO POR SERVICIO DE INTERNET: REDUNDACIA DE 50 MB FO EN LA EMCA OMOA Y 20 MB FO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES SE PAGA EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2025 ORDEN DE COMPRA No 20127 FACTURA No 000-015-01-00929421 000-015-01-00929422 000-015-01-00929423 Y 000-015-01-00929424    PAGO AL PROVEEDOR LPS.17000.00 IMP LPS.2550.00 TOTAL LPS.19550.00 SOLICITADO POR  NOTA INTERNA  ADS.052-2025 DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 011-TELEVENTUR S A DE C V ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PAGO DE PASAJE PARA LARITZA ORDOÑEZ QUIEN VIAJARA A ROATAN DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES PASAJE AEREO A FAVOR DEL ABOG. LUIS RAMOS Y LA ABG MARYORI OSEGUEDA QUIENES VIAJARON A LA CEIBA ATLANTIDA LUEGO EN FERRI HASTA UTILA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES EN UTILA ISLA DE LA BAHIA  PASAJE A FAVOR DE LA SUB DIRECTOR LAURA RIVERA CARBAJAL Y ABOGADA NATALI MOLINA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS MARITIMOS INTERNACIONALES CON DESTINO A LA CIUDAD DE LONDRES CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL 112 PERIODO DE SESIONES DEL COMITE JURIDICO DE LA OMI QUE SE DESARROLLARA DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025 CON SEDE EN EL REINO UNIDO ORDEN DE COMPRA No 20119 FACTURA No 000-001-01-0001283 NOTA INTERNA ADS.044-2025 Y MEMORANDO AD-041-2025 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

ue: 11 - DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 13 - SERVICIO DE FORMACIÓN Y TITULACIÓN DE GENTE DE MAR.

actividadObra: 2 - SERVICIO DE FORMACION Y TITULACION DE MARINOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.006-OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV - PAGO POR SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DGMM EN LA OFICINA PRINCIPAL PERIODO DEL 16 AL 26 DE FEBRERO 2025  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.006-JAVIER ALBERTO RAUDALES ORDOÑEZ REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CON EL OBJETIVO DE DE VISITAR LAS INSTALACIONES DE DNII PARA EFECTUAR MEDIDAS CORRECTIVAS EN ENLACE DE DATOS VITAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SIGMARH EN FECHAS 27/02/2025 Y 12/03/2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IT-05-2025  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JAVIER ALBERTO BARDALES ORDOÑEZ

legalName: JAVIER ALBERTO BARDALES ORDOÑEZ


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.009 LETY INDIRAMENJIVAR ANDRADE -REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA IMPRIMIR LOS CURSO DE MANEJO DE EMBARCACIONES NO RAPIDO EN LAS FECHA DEL 17 AL 21 Y DEL 24 AL 28 DE MARZO  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-027-2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

legalName: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.009-JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYS- REEMBOLSO POR PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET ( METRONET) DE ESTA OFICINA CORRESPONDIENTE LOS MESES DE ENERO LPS. 934.02 CON BOLETA # 000-001-11-00008405  FEBRERO LSP. 934.02  CON BOLETA # 000-001-11-00008406 SEGUN MEMORANDUM CP/GPN/19/2025 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA

legalName: JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.011 - PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V PAGO POR PUBLICACION INVITACION DE PRE-CALIFICACION No PRE DGMM -02-2025 (1/2 PAG B/N INTERIORES ARTE) EN FECHA 10/02/2025 PUBLICACION INVITACION DE PRE-CALIFICACION No PRE DGMM -02-2025 (1/2 PAG B/N INTERIORES ARTE) EN FECHA 24/02/2025 PUBLICACION ORDEN DE COMPRA No 20120 FACTURA No 000-008-01-00028246 NOTA INTERNA ADS.045-2025  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: 2025-MARZO -UNIDAD EJECUTORA 006: JM TOURS HONDURAS S DE R L -PAGO DE DOS BOLETOS AEREOS ROATAN-SAN PEDRO SULA EN FECHA 28/02/2025  MAS GARGO POR CAMBIO DE FECHA A FAVOR DEL AUDITOR EXTERNO DARIO CARREÑO QUIEN SE TRASLADARA A REALIZAR AUDITORIA A LA CAPITANIA DE ROATAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DDM-005-2025 DE FECHA 11-11-2025 ORDEN DE COMPRA No 20129   FACTURANo 000-001-01-00001096 NOTA INTERNA No ADS.051-2025 TOTAL A PAGAR AL PROVEEDOR LPS. 3174.70  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL


title: 2025-MARZO -UNIDAD EJECUTORA 006: CORPORACION INMOBILIARIA S A PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DGMM EN TEGUCIGALPA EDIFICIO PIETRA CONTIGUO A ALUPAC  CONTRATO LG-ALA-CA-002-2025 DE FECHA 07/02/2025 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00018643   CORRESPONDIENTE AL MES MARZO  2025 SOLICITADO MEDIANTE NOTA ADS.056-2025 DE FECHA 13/03/2025 TOTAL A PAGAR AL PROVEEDOR LPS. 518195.18  MAS IMPTO 15%  LPS 77729.28  TOTAL DE FACTURA LPS. 595924.46  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CORPORACION INMOBILIARIA SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA CENTRO PIISO NO. 8 OFICINA BUSSINES CENTER TEGUCIGALP HONDURAS

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: 2025-MARZO -UNIDAD EJECUTORA 006: CORPORACION INMOBILIARIA S A PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DGMM EN TEGUCIGALPA EDIFICIO PIETRA CONTIGUO A ALUPAC  CONTRATO LG-ALA-CA-002-2025 DE FECHA 07/02/2025 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00018581  Y FACTURA 000-001-01-00018582 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 SOLICITADO MEDIANTE NOTA  ADS.055-2025 DE FECHA 06/03/2025 TOTAL A PAGAR AL PROVEEDOR LPS. 1036390.36 IMPUESTO   LPS.  155458.56  TOTAL DE FACTURA LPS. 1191848.92  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-MARZO -UNIDAD EJECUTORA 006: JM TOURS HONDURAS S DE R L -PAGO DE BOLETOS AEREOS TEGUCIGALPA-ROATAN -TEGUCIGALPA A FAVOR DE HANSSEL ELVIR Y DANIEL SOLORZANO EN FECHA 10/03/2025  TEGUCIGALPA -LA CEIBA -TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ORDOÑEZ Y JEOVANNY OCHOA EN FECHA 10 AL 14 DE MARZO 2025 TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA -TEGUCIGALPA A FAVOR DE WELLINGTON ALVARADO Y JOSE ZELAYA DE FECHA 17 AL 21 DE MARZO 2025 ORDEN DE COMPRA No 20125 FACTURA No 000-001-01-00001095 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO -016-2025 Y NOTA INTERNA ADS.049-2025 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20118 DEL 24-02-2025 POR LPS. 10870.33 FACTURA N° 001-005-01-00144839 DEL 25/02/2025  SUB TOTAL LPS. 9452.46 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1417.87= TOTAL A PAGAR LPS. 10870.33 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADOCORRELATIVO # 11 PLACA GHB 0119SOLICITADO SEGUN MEMORANDO ST.002-2025 DEL 18-02-2025 Y NOTA INTERNA:ADS.042-2025 DEL 24-02-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOREEMBOLSO DE  GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLATRUJILLO COLON SEGUN MEMORANDO CT-12-2025 DEL 05-03-2025DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAAL DE LA MARINA MERCANTE

ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO

legalName: ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZAPAGO POR REEMBOLSO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICAFACTURA N° 000-311-01-20417925 DEL 04-03-2025 PERIODO DEL 05-02-2025 AL 04-03-2025 Y SEGUN MEMORANDO SG-26-2025 DEL 12-03-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. DECREETO # 62-2023ARTICULO 227PUBLICADO EN LA GACETA N° 36437 DEL 18 DE ENERO DEL 2024 Y LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIACAPITULO X REFERENTE AL GASTO PUBLICO ARTICULO N° 31 NUMERAL 2 BIENES Y SERVICIOSLETRA C NUMERO 4

LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA

legalName: LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ALEJANDRO JOSE CANALES BELTRANREEMBOLSO DE  GASTOS POR COMBUSTIBLE  SEGUN MEMORANDO GM-24-2025 DEL 06-03-2025DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ALEJANDRO JOSE CANALES BELTRAN

legalName: ALEJANDRO JOSE CANALES BELTRAN


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:WALTER FRANCISCO AZZAD MAYERREEMBOLSO DE  GASTOS EFECTUADOS SEGUN MEMORANDO ACMA-020-2025 DEL 17-03-2025DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

WALTER FRANCISCO AZZAD MAYER

legalName: WALTER FRANCISCO AZZAD MAYER


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:KERIN SADIRA MARADIAGA GODOYPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOSEGUN MEMORANDO ADS-023-2025 DEL 14-03-2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

KERIN SADIRA MARADIAGA GODOY

legalName: KERIN SADIRA MARADIAGA GODOY


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:FEDRA VICTORIA CALOA CRUZ PINEDAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y SEGUN MEMORANDO UG-004-2025 DEL 12-03-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

FEDRA VICTORIA CALOA CRUZ PINEDA

legalName: FEDRA VICTORIA CALOA CRUZ PINEDA

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.011 - GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL- REEMBOLSO POR GASTOS DE TRASLADO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALA -VALLE HASTA LA CAPITANIA DE GUAPINOL SEGUN MEMORANDO ACMA 13-2025 LPS 900.00 LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPGPN -17-2025 . DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

legalName: GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 011 FERNANDO JAVIER MEJIA MEJIA REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO DE LA CAPITANIA  DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA HACIA LA NUEVA ASIGNACION EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE CASTILLA MUNICIPIO DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLON LPS. 300.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

FERNANDO JAVIER MEJIA MEJIA

legalName: FERNANDO JAVIER MEJIA MEJIA


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.011 -GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANA DE PUERTO DE AMAPALA VALLE  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPAM-18-2025-2025LPS 236.00. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

objeto: 21410-Correo Postal


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOREEMBOLSO DE  GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLATRUJILLO COLON SEGUN MEMORANDO CT-09-2025 DEL 03-03-2025DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAAL DE LA MARINA MERCANTE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


description: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOREEMBOLSO DE  GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLATRUJILLO COLON SEGUN MEMORANDO CT-09-2025 DEL 03-03-2025DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAAL DE LA MARINA MERCANTE


rationale: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOREEMBOLSO DE  GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLATRUJILLO COLON SEGUN MEMORANDO CT-09-2025 DEL 03-03-2025DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAAL DE LA MARINA MERCANTE


objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:JOSE ROLANDO JIMENEZ GALOREEMBOLSO DE  GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO  DE UTILAISLAS DE LA BAHIA SEGUN MEMORANDO CP-UT-014-2025  DEL 22-02-2025DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

JOSE ROLANDO JIMENEZ GALO

legalName: JOSE ROLANDO JIMENEZ GALO


description: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:JOSE ROLANDO JIMENEZ GALOREEMBOLSO DE  GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO  DE UTILAISLAS DE LA BAHIA SEGUN MEMORANDO CP-UT-014-2025  DEL 22-02-2025DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE GUAPINOLSEGUN MEMORANDUM CP/GPN/18/2025 DEL 28-02-2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-MARZO -UNIDAD EJECUTORA N° 06:BANCO FICOHSA FIDUCIARIO PAGO A LA UNIDAD  MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) FACTURA No. 202502500689 DEL 28/02/2025 PERIODO FEBRERO-2025 DE LA OFICINA PRINCIPAL COLONIA FLORENCIA NORTE Y SUR 330 006 0701 EDIFICIO PIETRA 1 CALLE 1 Y 4° AVENIDA No.4070 COL. FLORENCIA SUR. SEGÚN OFICIO RDC-PCCG-115-2021 YA QUE DEJAMOS DE PERTENECER AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: 2025-MARZO -UNIDAD EJECUTORA N° 06:INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A. - PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CASA Y LA OFICINA DE LA CAPITANIA DE PUERTO LEMPIRA DEPENDIENTE DE LA DGMM CON FACTURA No. 000-001-01-00129001 DEL 25/02/2025CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO- 2025CONTADOR NUMERO 0100327715 FECHA LECTURA ANTERIOR  20/01/2025  LECTURA ACTUAL  20/02/2025  LECTURA ANTERIOR 240 LECTURA ACTUAL 777 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CP-PL-026-2025. DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENRAL DE LA MARINA MERCANTE

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:JOSE ROLANDO JIMENEZ GALOREEMBOLSO DE  GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO A LA  CAPITANIA DE PUERTO LEMPIRASEGUN MEMORANDO CP-PL-025-2025 DEL 28-02-2025DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURASPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20130 DEL 06-03-2025 POR LPS. 6486.00 FACTURA N° 000-001-01-00005219 DEL 05/02/2025  SUB TOTAL LPS.  5640.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS.  846.00= TOTAL A PAGAR LPS. 6486.00CONTRATACION DE SERVICIO CATERING PARA LLEVAR A CABO LA REUNION DE CIERRE DE LA AUDITORIA OMI A LA QUE SE SOMETIO ESTA AUTORIDAD MARITIMA EL PASADO 28-OCTUBRE-2024SOLICITADO SEGUN MEMORANDO UP-26-2024 DEL 16-10-2024 Y NOTA INTERNA:ADS.053-2025 DEL 06-03-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:INVERSIONES DAS S. DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20122 DEL 03-03-2025 POR LPS. 9487.50 FACTURA N° 000-001-01-00002194 DEL 20/02/2025  SUB TOTAL LPS.  8250.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS.  1137.50= TOTAL A PAGAR LPS. 9487.50PRESTACION DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA  A LA ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL OMISOLICITADO SEGUN MEMORANDO AD-256-2024 DEL 10-07-2024 Y NOTA INTERNA:ADS.039-2025 DEL 24-02-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20106 DEL 19-02-2025 POR LPS. 2609.95 FACTURA N° 000-006-01-00058041 DEL 20/02/2025  SUB TOTAL LPS.  2269.52 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS.  340.43= TOTAL A PAGAR LPS. 2609.95MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOCICLETA HONDA CON PLACA GBA-1930 ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPALSOLICITADO SEGUN MEMORANDO ST.001-2025 DEL 02-01-2025 Y NOTA INTERNA:ADS.032-2025 DEL 19-02-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 009-EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA COMBUSTIBLE: PARA VIAJAR A OMOA CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A ELOISA NUÑEZ QUIEN  DE REALIZARA JORNADA DE CAPACITACION Y LIMPIEZA DE PLAYA  SE DESARROLLARA CON EL APOYO DE VOLUNTARIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HONDURAS Y LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No GAMP-037-2025 POR EL MONTO DE LPS. 1000.00  SALIDA 24 MARZO 2025 Y REGRESO 27 DE MARZO 2025 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA

legalName: EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA

Dirección General de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20107 DEL 19-02-2025 POR LPS. 5479.087398.38 FACTURA N° 001-005-01-00144597  DEL 20/02/2025  SUB TOTAL LPS. 6433.37 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 965.01= TOTAL A PAGAR LPS. 7398.38 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN URVANCORRELATIVO # 07 PLACA GHB 0105SOLICITADO SEGUN MEMORANDO ST.002-2025 DEL 18-02-2025 Y NOTA INTERNA:ADS.033-2025 DEL 20-02-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:INVERSIONES CASTRO S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20128 DEL 05-03-2025 POR LPS. 19320.00 FACTURA N° 000-002-01-00006805  DEL 18/03/2025  SUB TOTAL LPS. 16800.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2520.00= TOTAL A PAGAR LPS. 19320.00SERVICIO DE PINTADO DE DOS BANDERAS CON LA LEYENDA PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS CON DOS CORRELATIVOSASI MISMO EL POLARIZADO DE LOS VEHICULOS NUEVOS  TRES (3)SOLICITADO SEGUN MEMORANDO BN-031-2024 DEL 05-12-20241-2025 Y NOTA INTERNA:ADS.050-2025 DEL 05-03-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: 2025-MARZO -UNIDAD EJECUTORA 006: ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZACOMBUSTIBLE: PARA VIAJAR AL CUBULERO  ALIANZA VALLE CON EL PROPOSITO DE  TRASLADAR JENNY BRUHIER QUIEN FUE A DESARROLLAR CURSOS MOVILES 1 SENSIBILIZACION PARA TODA LA GENTE DE MAR 2 CONTROL DE MULTITUDES 3 GESTION DE EMERGENCIA Y COMPORTAMIENTO HUMANO 4 BUQUE DE PASAJE 5 SENSIBILIZACION PARA TODA LA GENTE DE MAR CON TAREAS DE PROTECCION  SALIDA 03 DE MARZO -2025 REGRESO 06 DE MARZO -2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SFGM-028-2025  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

legalName: ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA


title: 2025-MARZO UNIDAD EJECUTORA 009 OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S A DE C V PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DGMM OFICINA PRINCIPAL PERIODO DEL 03/03/2025 AL 12/03/2025  TOTAL A PAGAR LPS. 17069.20 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

type: REC


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:MIGUEL ANTONIO RAMIREZREEMBOLSO DE  GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO HENECAN SAN LORENZO VALLE SEGUN MEMORANDUM-CPSL-028-2025  DEL 14-03-2025DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

MIGUEL ANTONIO RAMIREZ

legalName: MIGUEL ANTONIO RAMIREZ

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 011-PABLO ALBERTO RODAS  ALVAREZ REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA EMCA LA  CEIBA ATLANTIDA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 005-2025 POR LA CANTIDAD DE LPS. 870.00  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZ

legalName: PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZ


description: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:MIGUEL ANTONIO RAMIREZREEMBOLSO DE  GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO HENECAN SAN LORENZO VALLE SEGUN MEMORANDUM-CPSL-028-2025  DEL 14-03-2025DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:MIGUEL ANTONIO RAMIREZREEMBOLSO DE  GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO HENECAN SAN LORENZO VALLE SEGUN MEMORANDUM-CPSL-028-2025  DEL 14-03-2025DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIAREEMBOLSO DE  GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDO PC-14-2025 DEL 14/03/2025DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA

legalName: GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REVERSAR POR FALTA DE CUOTA-2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:MIGUEL ANTONIO RAMIREZREEMBOLSO DE  GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO HENECAN SAN LORENZO VALLE SEGUN MEMORANDUM-CPSL-028-2025  DEL 14-03-2025DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-121-1-1382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-121-1-1382-1-0


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 011-PABLO ALBERTO RODAS  ALVAREZ REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA EMCA LA  CEIBA ATLANTIDA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 005-2025 POR LA CANTIDAD DE LPS. 800.00  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 011-PABLO ALBERTO RODAS  ALVAREZ REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA EMCA LA  CEIBA ATLANTIDA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 005-2025 POR LA CANTIDAD DE LPS. 534.74  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 011-LETY INDIRA MENJIVAR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA EMCA OMOA CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO EMCA-OMOA-029-2025 POR LA CANTIDAD DE LPS. 8050.00 FACTURA No 000-002-01-00000408  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

legalName: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.006-DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDA DONE PERNOCTAN LOS CAPITANES DE LA CAPITANIA DE SAN LORENZO VALLE PAGO POR LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2025 FACTURAS 000-001-01-00000113  000-001-01-00000114  000-001-01-00000115 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPSL-002-2025 POR LA CANTIDAD LPS. 21000.00  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS

legalName: DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS


description: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIAREEMBOLSO DE  GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDO PC-14-2025 DEL 14/03/2025DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


rationale: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIAREEMBOLSO DE  GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDO PC-14-2025 DEL 14/03/2025DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:TELEVENTURS.A.DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20139 DEL 14-03-2025 POR LPS. 11997.00 FACTURA N° 000-001-01-00012153 DEL 14/03/2025  SUB TOTAL LPS. 11997.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 0.00= TOTAL A PAGAR LPS. 11997.00POR PENALIDAD Y CAMBIO DE FECHA EN PASAJE AEREO A FAVOR DE LA ABOGADA LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL SUB DIRECTORASOLICITADO SEGUN MEMORANDO AD-060-2025 DEL 11-03-2025 Y NOTA INTERNA:ADS.066-2025 DEL 14-03-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:DIANA MARINA ELVIR RIVERAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20116 DEL 24-02-2025 POR LPS. 16560.00 FACTURA N° 000-001-01-00002079  DEL 03/03/2025  SUB TOTAL LPS. 14400.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2160.00= TOTAL A PAGAR LPS. 16560.00MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LA ESCUELA DE MARINOS-CEIBA Y MUELLE CABOTAJESOLICITADO SEGUN MEMORANDO SFGM-020-2025 DEL 20-02-2025 Y NOTA INTERNA:ADS.040-2025 DEL 24-02-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS SA DE C V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20144 DEL 18-03-2025 POR LPS. 43033.00 FACTURA N° 000-001-01-00005238 DEL 07/03/2025  SUB TOTAL LPS. 37420.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 5613.00= TOTAL  LPS. 43033.00 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO UP-04-2025  DEL 27-03-2025 Y NOTA INTERNA:ADS.0678-2025 DEL 17-03-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.006-LARITZA IVETH ORDOÑEZ GALO - COMBUSTIBLE: FONDOS LIQUIDABLE PARA LA MOVILIZACION  EN  ROATAN  ISLA DE LA BAHIA  CON EL PROPOSITO DE REALIZAR NOTIFICACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO DEBIDO A CONSTRUCCIONES REALIZADAS SIN PREVIA AUTORIZACION POR PARTE DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SG-No 028/2025 SALIDA:  24  DE MARZO - 2025 REGRESO:28 DE MARZO - 2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LARITZA IVETH ORDOÑEZ GALO

legalName: LARITZA IVETH ORDOÑEZ GALO


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.006LISIA MAGDALENA HERNANDEZ ZAVALA - COMBUSTIBLE: FONDOS LIQUIDABLE PARA LA MOVILIZACION  EN  GUANAJA  ISLA DE LA BAHIA  CON EL PROPOSITO DE REALIZAR NOTIFICACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO DEBIDO A CONSTRUCCIONES REALIZADAS SIN PREVIA AUTORIZACION POR PARTE DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SG-No 028/2025 SALIDA:  24  DE MARZO - 2025 REGRESO:28 DE MARZO - 2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LIDIA MAGDALENA HERNANDEZ ZAVALA

legalName: LIDIA MAGDALENA HERNANDEZ ZAVALA


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.006-GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA   REEMBOLSO POR GASTO DE TRASNPORTE POR TRABAJO EN HORAS INHABILES DIGITALIZACION DE PLANILLAS EN SIAFI DEL MES DE ENERO Y MARZO Y VACACIONES DEL MES DE MARZO 2025  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-034-2025 Y MEMORANDO CT-018-2025  BOLETA No 000-001-11-00008619  000-001-11-00008347 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA

legalName: GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.006-GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL   REEMBOLSO POR GASTO REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE AMAPALA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPAM-04-2025  BOLETA No 000-001-11-00008354 000-001-11-00008355  Y000-001-11-00008356 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

legalName: GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20093 DEL 11-02-2025 POR LPS. 24826.20 FACTURA N° 000-002-01-00002002 DEL 24-03-2025 SUB TOTAL LPS. 21588.00 MA EL 15% DE I.S.V. LPS. 3238.20= TOTAL  A PAGAR LPS. 24826.20 ADQUISICION DE 6 CINTA FARGO HDP RETRAFER FILM 84053 PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMMSOLICITADO SEGUN MEMORANDO AL-003-2025 DEL 14-02-2025 Y NOTA INTERNA:ADS.020-2025 DEL 10-02-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:GRUPO ACCESO SA DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20135 DEL 11-03-2025 POR LPS. 18905.00 FACTURA N° 000-001-01-00018851 DEL 14-03-2025 SUB TOTAL LPS. 18905.00 MA EL 15% DE I.S.V. LPS. 0.00= TOTAL  A PAGAR LPS. 18905.00 ADQUISICION DE 1 BOLETO AERERO CON DESTINO A GUATEMALA A FAVOR DEL DR. EDGAR ISRRAEL SORIANO ORTIZ QUIEN PARTICIPARA EN LA CXX REUNION ORDINARIA DEL DIRECTORIO COCATRAMSOLICITADO SEGUN MEMORANDO AD-051-2025 DEL 28-02-2025 Y NOTA INTERNA:ADS.060-2025 DEL 11-03-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:MAGBIS JAJEIRA GARCIA FUENTESREEMBOLSO DE  GASTOS EFECTUADOS SEGUN MEMORANDO CECAMARH-CSO-10-2025  DEL 14-02-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

MAGBIS JAJEIRA GARCIA FUENTES

legalName: MAGBIS JAJEIRA GARCIA FUENTES


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No.006-GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL   REEMBOLSO POR GASTO DE TRASLADO DE LA CAPITANIA DE AMAPALA A LA CAPITANIA DE GUAPINOL  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPGPN-17-2025   DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJALREEMBOLSO DE  GASTOS EFECTUADOSEN LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALA VALLESEGUN MEMORANDO CECAMARH-CPAM-18-2025 DEL  24-02-2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:KERIN SADIRA MARADIAGA GODOYREEMBOLSO DE  GASTOS EFECTUADOSSEGUN MEMORANDO ADS-018-2025 DEL  06-03-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

KERIN SADIRA MARADIAGA GODOY

legalName: KERIN SADIRA MARADIAGA GODOY


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:FEDRA VICTORIA CALOA CRUZ PINEDAREEMBOLSO DE  GASTOS EFECTUADOS SEGUN MEMORANDO UG-003-2025  DEL 28-02-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

FEDRA VICTORIA CALOA CRUZ PINEDA

legalName: FEDRA VICTORIA CALOA CRUZ PINEDA


title: 2025-MARZO -UNIDAD EJECUTORA 006: ROATAN ELECTRIC COMPANY S A DE C V PAGO DE ENERGIA EN LA CAPITANIA DE SANTOS GUARDIOLA DEL APARTAMENTO DE DONDE HABITAN LOS CAPITANES Y LA OFICINA DE LA  CAPITANIA DE PUERTO DE SANTOS GUARDIOLA NUMERO DE CUENTA R0001051 FACTURA No C POR LPS. 4036.71 Y CUENTA NUMERO R0001187 FACTURA No 000-001-01-655211 POR LPS. 4556.49 PERIODO 11/02/2025 AL 11/03/2025 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPJSG-015-2025 TOTAL A PAGAR LPS. 8593.20 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


rationale: REVERSION - 2025-MARZO -UNIDAD EJECUTORA 006: ROATAN ELECTRIC COMPANY S A DE C V PAGO DE ENERGIA EN LA CAPITANIA DE ROATAN EL APARTAMENTO DE DONDE HABITAN LOS CAPITANES Y LA BOMBA DEL APARTAMENTO NUMERO DE CUENTA R0005177 -  FACTURA No 000-001-01-01658211 POR LPS. 161.32 FACTURA No 000-001-01-01658214 CUENTA NUMERO R0005176 POR LPS 434.06 Y FACTURA No 000-001-01-01658213 CUENTA No R0005175 POR 4771.58 PERIODOS 03/02/2025 AL 04/03/2025 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPR-019-2025 TOTAL A PAGAR LPS. 5366.96 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-121-1-1419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-121-1-1419-1-0


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:EXPRECOS.DE R.L.PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDA  A DOMICILIOCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2025 SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00126517 DEL 28/02/2025  Y COMPROBANTE DE ENVIO N° 06575533-06715197-06571040ADJUNTOS

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOSOLICITADOSEGUN NOTA PERSONAL DEL 24-03-2025 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ

legalName: GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:OSCAR JOSUE GALO ESTRADAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOSEGUN MEMORANDO OIP-001-2025 DEL 24-03-2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

OSCAR JOSUE GALO ESTRADA

legalName: OSCAR JOSUE GALO ESTRADA


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 009- MARCIO ENAMORADO SOTO REEMBOLSO DE GASTOS DEL VIAJE AL MUNICIPIO DE FRANCISCO DE YOJOA CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR CURSO PARA MARINOS DE: CBSM FSPGM CCM CGECH CBP FSPGMTAP SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CECAMARH-CSO--012-2025 SALIDA 12 DE ENERO 2025 REGRESO 13 DE FEBRERO 2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MARCIO ENAMORADO SOTO

legalName: MARCIO ENAMORADO SOTO