title: Por la compra de (1) Juego de Llantas No. 215/55/R18 (Chevrolet Captiva) y (1) Juego de Llantas 225/65/R17 (Jeep Compass) para ser utilizadas en la flota vehicular de esta Secretaría de Estado; orden de Compra No. 064-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte 281-2025 Nota Aclaratoria Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización No. 000-001-00-00004073 de Distribuidora de Llantas y Rines S. A. de Chorotega S. de R.L. de C.V. y de Distribuidora Universal S. de R.L. Correo electrónico copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización.

rationale: Pago por la compra de (1) Juego de Llantas No. 215/55/R18 (Chevrolet Captiva) y (1) Juego de Llantas 225/65/R17 (Jeep Compass) para ser utilizadas en la flota vehicular de esta Secretaría de Estado; orden de Compra No. 064-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte 281-2025 Nota Aclaratoria Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización No. 000-001-00-00004073 de Distribuidora de Llantas y Rines S. A. de Chorotega S. de R.L. de C.V. y de Distribuidora Universal S. de R.L. Correo electrónico copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Listado de Compras por Cotización Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00045507 Recibo S/N Documento Fiscal Válido imagen de llantas y Garantía de la Llanta.


title: Por la compra e instalación de 36 Microperforados en material Sandblast y 18 Microperforados a color para las puertas exteriores de las nuevas instalaciones de esta Secretaría de Estado; según orden de compra No. 086-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimientos de Compra No. UCP-081-2025 y No. DM-026-2025 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotizaciones S/N: de Inversiones Sauceda SUMIFOR  y de Gálvez y Asociados Listado de Compras por Cotización copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

currency: HNL

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-086-2025 a favor de  MARIA DEL CARMEN SAUCDA LOPEZ/INVERSIONES SAUCEDA  por la compra e instalación de 36 Microperforados en material Sandblast y 18 Microperforados a color para las puertas exteriores de las nuevas instalaciones de esta Secretaría de Estado; según orden de compra No. 086-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimientos de Compra No. UCP-081-2025 y No. DM-026-2025 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotizaciones S/N: de Inversiones Sauceda SUMIFOR  y de Gálvez y Asociados Listado de Compras por Cotización copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00002178 documento fiscal valido Recibo N° 5035 imágenes 52 pág. HonduCompras.

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

title: Pago a favor de CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA por concepto de reembolso por pago de mantenimiento correctivo para conservar la garantía del vehículo Nissan placa: GHA7581 asignado a la Gerencia Administrativa solicitado según Memorando GA-127-2025 recibo a favor de la Tesorería General de la Republica imágenes Factura N° 001-005-00151080 2 pág. Documento Fiscal Valido Orden N° 0612417612.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: MEMORA


title: Pago a favor de JAIME JOSIEL HERNANDEZ por concepto de reembolso por compra de un empaque de Carter para ser instalado en el vehículo con placa N° GHA-0399 solicitado según Memorando TRANSPORTE-390-2025 reporte de vehículo Factura N°003-001-01-00307089 Documento Fiscal Valido imagen recibo a favor de la tesorería general de la Republica.

JAIME JOSIEL HERNANDEZ HERRERA

legalName: JAIME JOSIEL HERNANDEZ HERRERA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Por la compra de 2 Chalecos de trabajo con logo de SERNA (talla M y L) 2 capotes color azul con zipper franja reflectiva color verde lluvia con logo de SERNA (talla M y L) y 2 Cascos de protección blancos utilizados para los trabajos de esta secretaria de Estado según orden de compra No. 082-2025 Resumen de cotización Requerimiento de Compra No. GA-070-2025 imagen de chalecos capotes y casco (3 págs.) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Consultoría Integral y Venta de Mercadería en General Cotización No. 11258 de Grupo Altitud S. de R.L. copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Listado de compras por cotización.

name: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

scheme: HN-RTN

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-082-2025 a favor de  CONSULTORIA INTEGRAL VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL S. DE R.L por la compra de 2 Chalecos de trabajo con logo de SERNA (talla M y L) 2 capotes color azul con zipper franja reflectiva color verde lluvia con logo de SERNA (talla M y L) y 2 Cascos de protección blancos utilizados para los trabajos de esta secretaria de Estado según orden de compra No. 082-2025 Resumen de cotización Requerimiento de Compra No. GA-070-2025 imagen de chalecos capotes y casco (3 págs.) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Consultoría Integral y Venta de Mercadería en General Cotización No. 11258 de Grupo Altitud S. de R.L. copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Listado de compras por cotización acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-002-01-00000656 Documento Fiscal valido Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica imagen HonduCompras.


title: Pago a favor de Inversiones Santa Fe S.A de C.V por el alquiler de edificio Santa Fe ubicado en la colonia Castaños Sur donde están ubicadas las nuevas instalaciones de las oficinas principales de la secretaria  por correspondiente al mes de  junio de 2025 memorando N° UCP-149-2025 factura N° 000-001-01-00000812 documento fiscal valido recibo N° 055 constancia de solvencia fiscal constancia de pagos a cuenta contrato GA-09-2024 constancia de registro de beneficiarios copia de RTN.

INVERSIONES SANTA FE, S.A. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL VENTU NIVEL -14

legalName: INVERSIONES SANTA FE, S.A. DE C.V.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT


title: Por la compra de 20 Plantas Ornamentales para interior para ser utilizadas en el Edificio nuevo de SERNA ubicadas en la colonia Castaño Sur de Tegucigalpa; según orden de compra No. 072-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. UCP-118-2025 Listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Vivero Adonias Multiplantas Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Permiso de Operación de Negocio No. 004080.

ESLY BEETY SALGADO SAUCEDA

legalName: ESLY BEETY SALGADO SAUCEDA

objeto: 31420-Productos Forestales

rationale: Pago por la compra de 20 Plantas Ornamentales para interior  utilizadas en el Edificio nuevo de SERNA ubicadas en la colonia Castaño Sur de Tegucigalpa; según orden de compra No. 072-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. UCP-118-2025 Listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Vivero Adonias Multiplantas Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Permiso de Operación de Negocio No. 004080 Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00005575 Recibo S/N y copia Documento Fiscal Válido.


title: Por la compra de (1) PBS; disolución salina tamponada con fosfato powder ph 7.4 for preparing 1 L solutions Densidad 1.19 y 1.22 g/cm3 at 20-25 °C la capacidad amortiguación de PBS mantenida a través de un equilibrio fosfato ácido fosfórico proporciona un entorno de PH estable crucial para una actividad enzimática Optima y varios procesos biológico   (1) Chelex 100: también conconida como; resina de  ácido iminodiacético 1% y perlas de poliestireno reticulado ph 4-14 capacidad de unión 0.3 meq/ml y (1) Saponina: grado molecular densidad 1015.-1.02 g/cm3 (20 °C) ph; 4.5-5.5 envase de plástico. - Con mayor detalle en Orden de Compra No.0087-2025 que serán utilizados en el Laboratorio para realizar el sexado genético de guaras y loras que se encuentran en el Zoológico Rosy Walther; Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra No. ZRW-194-2025 (2 págs.). Listado de compras por Cotización acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización No. 250522-8038 de Suministros Industriales Especificación del Producto (3 págs.) Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

rationale: Pago por la compra de (1) PBS; disolución salina tamponada con fosfato powder ph 7.4 for preparing 1 L solutions Densidad 1.19 y 1.22 g/cm3 at 20-25 °C la capacidad amortiguación de PBS mantenida a través de un equilibrio fosfato ácido fosfórico proporciona un entorno de PH estable crucial para una actividad enzimática Optima y varios procesos biológico   (1) Chelex 100: también conconida como; resina de  ácido iminodiacético 1% y perlas de poliestireno reticulado ph 4-14 capacidad de unión 0.3 meq/ml y (1) Saponina: grado molecular densidad 1015.-1.02 g/cm3 (20 °C) ph; 4.5-5.5 envase de plástico. - Con mayor detalle en Orden de Compra No.0087-2025 que serán utilizados en el Laboratorio para realizar el sexado genético de guaras y loras que se encuentran en el Zoológico Rosy Walther; Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra No. ZRW-194-2025 (2 págs.). Listado de compras por Cotización acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización No. 250522-8038 de Suministros Industriales Especificación del Producto (3 págs.) Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Factura Carta de Compromiso Recibo S/N y una página de ONCAE/HonduCompras por detalle de la compra


title: Por la compra de (1) Kit de Clutch disco prensa balinera y volante (1) Bomba madre y (1) Bomba auxiliar para el vehículo marca Isuzu DMax pick-up 2016 Placa GHA-4368 asignado a Dibiodiversidad (2) Terminales de dirección y (2) Muñe quiñes de Dirección para el vehículo Mitsubishi L200 pick up 2013 placa GHA-0404 asignado a Transporte de esta Secretaría de Estado; según orden de compra No. 084-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimientos de Compra No. Transporte-359-2025 y Transporte-239-2025 2 informes de mecánica 2 Reportes de vehículo Boletas de Revisión No. 2378098 y No. 3462911 Listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Oferta (2 págs.) Cotización S/N de Autoservicios San Ignacio cotización No. 76654689 de Servicios Integrales de Centroamérica y No.2025-0352 de Repuestos del Japón S. de R.L. Certificado de Registro Tributario Nacional Persona Jurídica Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-084-2025  a favor de AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO por la compra de (1) Kit de Clutch disco prensa balinera y volante (1) Bomba madre y (1) Bomba auxiliar para el vehículo marca Isuzu DMax pick-up 2016 Placa GHA-4368 asignado a Dibiodiversidad (2) Terminales de dirección y (2) Muñe quiñes de Dirección para el vehículo Mitsubishi L200 pick up 2013 placa GHA-0404 asignado a Transporte de esta Secretaría de Estado; según orden de compra No. 084-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimientos de Compra No. Transporte-359-2025 y Transporte-239-2025 2 informes de mecánica 2 Reportes de vehículo Boletas de Revisión No. 2378098 y No. 3462911 Listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Oferta (2 págs.) Cotización S/N de Autoservicios San Ignacio cotización No. 76654689 de Servicios Integrales de Centroamérica y No.2025-0352 de Repuestos del Japón S. de R.L. Certificado de Registro Tributario Nacional Persona Jurídica Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal acta de recepción de mercadería recibida factura N° 000-001-01-00002816 Documento fiscal valido Recibo N° 011415 ONCAE||HonduCompras.


title: Por la compra de (1) Puntas universales azules para micropipetas de  (100-1250 ul) graduadas (1) Puntas de 1-200 ul y (1) de 0.1-10ul (1) Viales: tubos cónicos de l.5 ml (1) Tubos de 0.5 ml y (1) de 0.2ml (2) Guantes de nitrilo ambidiestros libres de polvo de látex talla M y (1) Guantes talla S (1) Jeringa de 1 ml de tuberculina y (1)  Jeringa de 3 ml (1)Tubos 5 ml de k2-EDTA (1) Formato Micro: QIA FTA sin indicación (15) galones agua destilada tipo 1  (1)Taq-polimerasa (2) PCR Master Mix2X Promega (M7502) (1) Cebador P2 (1) Cebador p8 (2) Gotaq Green MasterMix 2x (1) Diamond nucleic acid dye (2) Blue/Orange Loading Dye 6 x y (1) DNA Ladder: Bench Top 100bp DNA Ladder tamaño 50 lanes insumos de laboratorio con mayor detalle en Orden de Compra No. 077-2025  que serán utilizados para realizar sexado genético de guara y loras que se encuentran en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. ZRW-104-2025 (3 págs.) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas cotización S/N de Productos de Diagnostico y Laboratorio S- de R. L. (PRODYLAB) imagen del producto y especificaciones (29 págs.) Cotización S/N de Inversiones Sauceda (3 págs.) Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1


title: Se realiza RESERVA a favor de INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACINALES S. DE R.L. por valor de L.160521.07 con un periodo de 6 meses a partir del 01 de mayo al 31 de octubre del presente año;  por la compra de (3) Fardos de azúcar (24) galones de Aceite (12) Sacos de harina de maíz nixtamalizada (24) Cajas Refresco en polvo de sabores (3) Quintales frijol (2) Quintales arroz (2) Quintal harina de trigo (60) lbs. queso (70) lbs quesillo (60) libras de mantequilla (48) jabón lavar loza 425 gr. (30) cajas margarina (110) lbs carne estofado (110) Lbs. bistec (110) bolsas de 4 lbs. de pollo (50) lbs. chorizo (50) lbs. Jamón (110) lbs. Chuleta (110) lbs carne cerdo (120) unidad chile verde (25) ajo red de 5 unidades (270) plátanos unidad (100) lbs. de Papas (30) mazos de cebollas (150) limones (4) cajas de manteca mazola (4) Consomé pollo 850 gr. (80) cartón huevos grandes (24) bolsitas mostaza (48) Bolsitas mayonesa (36) lbs. espaguetis (24) bolsitas pasta de tomate (6) bolsas leche en polvo (4) botes consomé de res (5) bolsas Especies (3) bolsas achiote (36) Bolsas salsa dulce (24) latas de sardina (48) lbs. bolsas de café (3) cajas de sopas pollo y (2) arroba de sal insumos que serán utilizados para la alimentación de los Militares asignados al Zoológico Rosy Walther según orden de compra No. 079-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Z.R.W-151-2025 (3 págs.) Listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Inversiones Y Suministros Internacionales S. de R.L. (3 págs.) de Distribuciones Comerciales y Servicios S. de R. L. de C.V. (2 págs.) y Cotización No. 000-001-01-9561 de Supermercado Cantón (4 págs.) Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de pagos a Cuenta copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago a favor de INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACINALES S. DE R.L. el valor de L.160521.07 por un periodo de 6 meses a partir del 01 de mayo al 31 de octubre del presente año (entrega del producto se hará parcialmente según solicitud de parte del Zoológico hasta completar el 100% de la Orden);  por la compra de (3) Fardos de azúcar (24) galones de Aceite (12) Sacos de harina de maíz nixtamalizada (24) Cajas Refresco en polvo de sabores (3) Quintales frijol (2) Quintales arroz (2) Quintal harina de trigo (60) lbs. queso (70) lbs quesillo (60) libras de mantequilla (48) jabón lavar loza 425 gr. (30) cajas margarina (110) lbs carne estofado (110) Lbs. bistec (110) bolsas de 4 lbs. de pollo (50) lbs. chorizo (50) lbs. Jamón (110) lbs. Chuleta (110) lbs carne cerdo (120) unidad chile verde (25) ajo red de 5 unidades (270) plátanos unidad (100) lbs. de Papas (30) mazos de cebollas (150) limones (4) cajas de manteca mazola (4) Consomé pollo 850 gr. (80) cartón huevos grandes (24) bolsitas mostaza (48) Bolsitas mayonesa (36) lbs. espaguetis (24) bolsitas pasta de tomate (6) bolsas leche en polvo (4) botes consomé de res (5) bolsas Especies (3) bolsas achiote (36) Bolsas salsa dulce (24) latas de sardina (48) lbs. bolsas de café (3) cajas de sopas pollo y (2) arroba de sal insumos que serán utilizados para la alimentación de los Militares asignados al Zoológico Rosy Walther según orden de compra No. 079-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Z.R.W-151-2025 (3 págs.) Listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Inversiones Y Suministros Internacionales S. de R.L. (3 págs.) de Distribuciones Comerciales y Servicios S. de R. L. de C.V. (2 págs.) y Cotización No. 000-001-01-9561 de Supermercado Cantón (4 págs.) Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de pagos a Cuenta copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Factura No. 000-002-01-00015375 (2 págs.) Documento Fiscal Válido Recibo No. 15375 Acta de Compromiso (Inversiones y Suministros Internacionales S. de RL.) Informe de Entrega de Productos de calidad entrega  No. 01 (2 págs.) y (1) pagina ONCAE/HonduCompras por detalle de la Compra.


title: Por Orden de compra N° 150-1-5-1999-2025 a favor de REDIPO por la compra de 25 resmas de carpetas folder de cartulina tamaño oficio Requerimiento de compra N° SG-325-2025 2 pág. copia de RTN registro de beneficiarios constancia de Solvencia Fiscal.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago por Orden de compra N° 150-1-5-1999-2025 a favor de REDIPO por la compra de 25 resmas de carpetas folder de cartulina tamaño oficio Requerimiento de compra N° SG-325-2025 2 pág. copia de RTN registro de beneficiarios constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-002-01-00004323 Documento Fiscal Válido Recibo No.2005 e imagen del producto.


title: Por Orden de compra N° 150-1-5-1998-2025 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA por la compra de 40 resmas de papel bond tamaño carta 100 paquetes de sobre manila tamaño 15x19 Requerimiento de compra N° SG-325-2025 2 pág. comprobante de registro tributario registro de beneficiarios constancia de Solvencia Fiscal.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por Orden de compra N° 150-1-5-1998-2025 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA por la compra de 40 resmas de papel bond tamaño carta 100 paquetes de sobre manila tamaño 15x19 Requerimiento de compra N° SG-325-2025 2 pág. comprobante de registro tributario registro de beneficiarios constancia de Solvencia Fiscal Factura N° 000-001-01-0003160 Documento Fiscal Valido Recibo N° 01-13279 Imágenes.


title: Por la compra de (10) Brazo Hidráulico para puerta de vidrio (pesado) (7) Llavín para puerta de vidrio normal (1) Llave de urinario (fluxómetro) y (10) Llavines para puerta de madera redondos con llave (Hermex) que serán utilizados para arreglar puertas de vidrio y madera y urinarios para las diferentes Oficinas y Direcciones de esta Secretaría de Estado; según orden de compra No. 091-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Mantenimiento-064-2025 Listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP imagen de repuestos Constancia de registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Comprobante de Inscripción del RTN.

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por orden de Compra N° OC-091-2025 a favor de  ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por la compra de (10) Brazo Hidráulico para puerta de vidrio (pesado) (7) Llavín para puerta de vidrio normal (1) Llave de urinario (fluxómetro) y (10) Llavines para puerta de madera redondos con llave (Hermex) que serán utilizados para arreglar puertas de vidrio y madera y urinarios para las diferentes Oficinas y Direcciones de esta Secretaría de Estado; según orden de compra No. 091-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Mantenimiento-064-2025 Listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP imagen de repuestos Constancia de registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Comprobante de Inscripción del RTN Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00000317Documento Fiscal valido Recibo a favor de la tesorería General de la Republica imagen ONCAE||HonduCompras


title: Por la compra de 100 Botellones con agua que serán utilizados para el personal y visitas de la Regional de Comayagua para los meses de mayo a diciembre del presente año Orden de Compra No. 096-2025 Resumen de Cotizaciones requerimiento de Compra No. ORC-001-2025 Acta de Compromiso copia DNI de Mireya Alejandra Zepeda Discua Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas copia Cotización S/N de Embotelladora de Sula S.A. Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Pago a favor de Embotelladora de Sula S.A Por la compra de 100 Botellones con agua que serán utilizados para el personal y visitas de la Regional de Comayagua para los meses de mayo a diciembre del presente año Orden de Compra No. 096-2025 Resumen de Cotizaciones N° ADQ-096-2025 requerimiento de Compra No. ORC-001-2025 Acta de Compromiso copia DNI de Mireya Alejandra Zepeda Discua Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas copia Cotización S/N de Embotelladora de Sula S.A. Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN. Factura N° 317 acta de compromiso Recibo a Nombre de la Tesorería General de  la Republica constancia de HonduCompras.


title: Por la compra de 100 Botellones con agua que serán utilizados para el personal y visitas de la Oficina Regional Cortés según Orden de Compra No. 094-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SERNA-ORN-041-2025 Acta de Compromiso Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Embotelladora de Sula S.A. Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN.

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-094-2025 a favor de EMBOTELLADORA DE SULA S.A por la compra de 100 Botellones con agua que serán utilizados para el personal y visitas de la Oficina Regional Cortés según Orden de Compra No. 094-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SERNA-ORN-041-2025 Acta de Compromiso Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Embotelladora de Sula S.A. Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN Factura N° 002-000-00-00001026 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica acta  ONCAE//HonduCompras por detalle de la compra.


title: Pago a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por consumo de agua potable de las nuevas instalaciones de la Secretaría en la Oficina Principal en el Edificio Santa Fe el zoológico Rosy Walther y CESCCO correspondiente al mes de MAYO del 2025 solicitado mediante Memorando No. UCP-173-2025 cuadro por detalle de consumo de agua potable Facturas: No. 202505500362 (L.18621.75) No. 202505500359 (L.5655.98) No. 202505500358 (L. 2646.72) No. 202505500449 (L. 21876.63) No. 202505500765 (L. 2575.18) y No. 202505500764 (L. 11163.76) y 3 recibos S/N.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago: AGUAS DE CHOLUTECA S. A. por los Servicios de Agua Potable Alcantarillado Recolección de Basura para la Oficina Regional SERNA Sur correspondiente al mes de JUNIO del 2025 según Memorando No. SERNA-ORCH-052-2025 Factura No. 000-001-01-01792131 (original y copia) Recibo S/N copia del RTN Copia Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal y Documento Fiscal Válido. -

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: Pago a:  AGUAS DE CHOLUTECA S. A. por los Servicios de Agua Potable Alcantarillado Recolección de Basura para la Oficina Regional SERNA Sur correspondiente al mes de ABRIL del 2025 según Memorando No. SERNA-ORCH-050-2025 Factura No. 000-001-01-01776634 (original y copia) Recibo S/N copia del RTN Copia Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal y Documento Fiscal Válido. -


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A por concepto de servicio de agua potable alcantarillado recolección de basura correspondiente al mes de mayo solicitado según Memorando N° SERNA-ORCH-051-2025 factura N° 000-001-01-01792130 recibo a favor de la la Tesorería General de la Republica Copia RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Documento Fiscal Valido.


title: Por la compra de (1) Vidrio Frontal y (1) Polarizado de vidrio frontal que serán utilizados en la reparación del vehículo Mitsubishi L 200 tipo pick up color plateado metálico placa No. GHA-0439 asignado a la Gerencia Administrativa de esta Secretaría; según Orden de compra No. 093-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra Memorando No. Transporte-405-2025 Inspección de vehículo Reporte del vehículo Boleta de Revisión No. 3462930 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Taller A-M Mecánica y Pintura en General/Edwin Gerardo Aguilar Cerrato y cotización No. 1022 de Sistemas Integrales de Centroamérica Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

legalName: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

rationale: Pago por la compra de (1) Vidrio Frontal y (1) Polarizado de vidrio frontal utilizados para la reparación del vehículo Mitsubishi L 200 tipo pick up color plateado metálico placa No. GHA-0439 asignado a la Gerencia Administrativa de esta Secretaría; según Orden de compra No. 093-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra Memorando No. Transporte-405-2025 Inspección de vehículo Reporte del vehículo Boleta de Revisión No. 3462930 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Taller A-M Mecánica y Pintura en General/Edwin Gerardo Aguilar Cerrato y cotización No. 1022 de Sistemas Integrales de Centroamérica Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción Factura No. 000-001-01-00005026 Documento Fiscal Válido Recibo S/N y (1) página ONCAE/HonduCompras por detalle de la Compra.


title: Por Orden de compra N° OC-090-2025 a favor de  ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L por la compra de 671.141 litros de dieses para uso en la Regional de Cortes en los meses de junio y julio Resumen de Cotizaciones N° ADQ-090-2025 requerimiento de compra N° SGRM Y SG-100-2025 Memorando SERNA-ORCR-040-2025 acta de compromiso Acta de Apertura evaluación de ofertas 2 pág. Cotización de  ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L Listado de compras por Cotización Copia de RTN Registro de Beneficiarios constancia de solvencia fiscal.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-090-2025 a favor de  ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L por la compra de 671.141 litros de dieses para uso en la Regional de Cortes en los meses de junio y julio Resumen de Cotizaciones N° ADQ-090-2025 requerimiento de compra N° SGRM Y SG-100-2025 Memorando SERNA-ORCR-040-2025 acta de compromiso Acta de Apertura evaluación de ofertas 2 pág. Cotización de  ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L Listado de compras por Cotización Copia de RTN Registro de Beneficiarios constancia de solvencia fiscal Factura Acta de Compromiso Recibo No. 089732 y (1) página ONCAE/HonduCompras por detalle de la Compra.


title: Pago a favor de la Aguas de San Pedro por consumo de agua potable correspondiente al mes de mayo del 2025 por memorando SERNA-ORCR-053-2025 factura del mes de mayo recibo  a nombre de la Tesorería General de la Republica factura N° 000-002-01-15321409 constancia SM-2025-1816 constancia de solvencia fiscal constancia de pagos a cuenta documento fiscal valido.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago de Reembolso por compra de combustible para el vehículo Mitsubishi L200 color gris Placa No. GHA-0439 a favor del señor Armando Enrique Uclés Amador en la gira realizada a Olanchito (Yoro) del día 02 al 04 de junio del presente año; según Memorando No. Departamento de Obras-015-2025 Factura No. 000-002-01-00401265 Documento Fiscal válido Recibo S/N imagen del kilometraje copia del DNI y Bitácora de combustible SERNA 2025.

ARMANDO ENRIQUE UCLES AMADOR

legalName: ARMANDO ENRIQUE UCLES AMADOR


title: Por Orden de compra N° OC-097-2025 a favor de  EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA/FERCOTEL INVERSIONES por la compra de repuestos para vehículos con placa N° GHA-0385 GHA-0379 GHA-0417 GHA-4351 GHA-0411 con mayor detalle en orden de compras Resumen de Cotización N° ADQ-097-2025 requerimiento N° TRANSPORTE-403-2025 informe de vehículo con placa N° GHA-0379  reporte de vehículo con placa N° GHA-0379 boleta de taza vehicular  requerimiento N° TRANSPORTE-366-2025 informe de vehículo con placa N° GHA-0385  reporte de vehículo con placa N° GHA-0385 boleta de taza vehicular  requerimiento N° TRANSPORTE-363-2025 informe de vehículo con placa N° GHA-0411  reporte de vehículo con placa N° GHA-0411 boleta de taza vehicular  requerimiento N° TRANSPORTE-362-2025 informe de vehículo con placa N° GHA-0417  reporte de vehículo con placa N° GHA-0417 boleta de taza vehicular  requerimiento N° TRANSPORTE-364-2025 informe de vehículo con placa N° GHA-4351  reporte de vehículo con placa N° GHA-4351 boleta de taza vehicular Listado de compras por cotización acta de apertura Evaluación de Ofertas Cotización de  EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA/FERCOTEL INVERSIONES Cotización de REPUESTOS DEL JAPON Cotización De  AUTOSERVICOS SAN IGNACIO Constancia de Registro de Beneficiarios Certificado de Registro Tributario Constancia de Solvencia Fiscal.

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-097-2025 a favor de  EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA/FERCOTEL INVERSIONES por la compra de repuestos para vehículos con placa N° GHA-0385 GHA-0379 GHA-0417 GHA-4351 GHA-0411 con mayor detalle en orden de compra Resumen de Cotización N° ADQ-097-2025 requerimiento N° TRANSPORTE-403-2025 informe de vehículo con placa N° GHA-0379  reporte de vehículo con placa N° GHA-0379 boleta de taza vehicular  requerimiento N° TRANSPORTE-366-2025 informe de vehículo con placa N° GHA-0385  reporte de vehículo con placa N° GHA-0385 boleta de taza vehicular  requerimiento N° TRANSPORTE-363-2025 informe de vehículo con placa N° GHA-0411  reporte de vehículo con placa N° GHA-0411 boleta de taza vehicular  requerimiento N° TRANSPORTE-362-2025 informe de vehículo con placa N° GHA-0417  reporte de vehículo con placa N° GHA-0417 boleta de taza vehicular  requerimiento N° TRANSPORTE-364-2025 informe de vehículo con placa N° GHA-4351  reporte de vehículo con placa N° GHA-4351 boleta de taza vehicular Listado de compras por cotización acta de apertura Evaluación de Ofertas Cotización de  EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA/FERCOTEL INVERSIONES Cotización de REPUESTOS DEL JAPON Cotización De  AUTOSERVICOS SAN IGNACIO Constancia de Registro de Beneficiarios Certificado de Registro Tributario Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00000982 copia Documento Fiscal Válido Recibo No. 0918 Imagen de repuestos de carro (2 págs.) y (1) página ONCAE/HonduCompras por detalle de la Compra.


title: Por la compra de Combustible: (L8687.5466) de gasolina y (L23255.8140) de Diesel (con descuento de L0.28 ctvs. por litro en el combustible tanto para gasolina como para Diesel asimismo revisión de aceite calibraciones de llantas y limpieza de vidrio) que será utilizado para abastecer a la flota vehicular del Pool de esta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) desde la segunda quincena del mes de junio hasta la Segunda quincena del mes de diciembre del 2025; según orden de compra No. 095-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SGRM Y SG-105-2025 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Inversiones RAMS S. A. de C.V. y Nota Aclaratoria Cotización S/N de Puma San Felipe y de Estación Texaco Obelisco S. A. de C.V. Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: Por Orden de Compra N° OC-100-2025 a favor de  RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L por la compra de 1 radiador para vehículo con placa N° GHA-0418 1balinera de transmisión para vehículo con placa N° GHA-0427  ambos vehículos asignados a Programa Coyolar Resumen de Cotizaciones N°ADQ-100-2025  TRANSPORTE-408-2025 TRANSPORTE-409-2025 informe de vehículo Con placa GHA-0427 3 pág. Informe de vehículo con placa N° GHA-0418 3 pág. listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas 2 pág. Cotización de RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L Cotización de Repuestos del Japón S DE R.L constancia de solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Copia de RTN.

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-100-2025 a favor de  RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L por la compra de 1 radiador para vehículo con placa N° GHA-0418 1balinera de transmisión para vehículo con placa N° GHA-0427  ambos vehículos asignados a Programa Coyolar Resumen de Cotizaciones N°ADQ-100-2025  TRANSPORTE-408-2025 TRANSPORTE-409-2025 informe de vehículo Con placa GHA-0427 3 pág. Informe de vehículo con placa N° GHA-0418 3 pág. listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas 2 pág. Cotización de RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L Cotización de Repuestos del Japón S DE R.L constancia de solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Copia de RTN acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 001-002-01-00013883 Documento Fiscal valido Recibo N° 022954 ONCAE||HonduCompras.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V por concepto de agua potable y alcantarillado sanitario correspondientes al mes de junio solicitado según memorando SERNA-ORCR-062-2025 detalle de factura 2 pág. Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Factura N° 000-002-01-15446258 documento fiscal valido constancia SM-2025-1816 constancia de pagos a cuenta constancia de Solvencia Fiscal.


title: Por la compra de 200 Botellones con agua para suministrar a la Regional de Olancho de esta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente para los meses de junio julio y agosto del 2025; según orden de compra No. 099-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra No. OROL-01-2025 Acta de Compromiso firmada por el Coordinador SERNA/Regional Olancho Listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización No. 1 de Embotelladora de Sula S. A. Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Pagos a Cuenta.

rationale: Pago por orden de compra N° OC-099-2025 a favor de EMBOTELLADORA DE SULA por la compra de 200 Botellones con agua para suministrar a la Regional de Olancho de esta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente para los meses de junio julio y agosto del 2025; según orden de compra No. 099-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra No. OROL-01-2025 Acta de Compromiso firmada por el Coordinador SERNA/Regional Olancho Listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización No. 1 de Embotelladora de Sula S. A. Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Acta Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Factura ONCAE||HonduCompras.

type: ORDCOM


title: Por Orden de compra N° OC-105-2025 a favor de  REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L por la compra de 1 soporte de caja y 1 dirección completa para vehículo (terminales barra de dirección y brazo loco) con placa N° GHA-0417 Resumen de Cotización N° ADQ-105-2025 requerimiento de compra N° TRANSPORTE-451-2025 listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de Ofertas Cotización de  REPUESTOS DEL JAPON S. DE R. L constancias de registro de beneficiarios copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-105-2025 a favor de  REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L por la compra de 1 soporte de caja y 1 dirección completa para vehículo (terminales barra de dirección y brazo loco) con placa N° GHA-0417 Resumen de Cotización N° ADQ-105-2025 requerimiento de compra N° TRANSPORTE-451-2025 Informe Reporte de Vehículo Boleta de Revisión No. 3462886  listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de Ofertas  Cotización de  REPUESTOS DEL JAPON S. DE R. L constancias de registro de beneficiarios copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00010070 copia Validador SAR Recibo No. 2025-000224 Póliza de Garantía Número: 0099 (2 págs.) imagen del producto Constancia de Pagos a Cuenta y (1) página ONCAE/HonduCompras por detalle de la Compra.


title: Por la Adquisición de servicio de aseguramiento para 84 vehículos propiedad de esta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) a la Sociedad Mercantil MAPFRE SEGUROS HONDURAS S. A. por el valor de L.523907.76 con vigencia: a partir de las 12:00 m. del 03 de abril de 2025 hasta las 12:00 p.m. del tres de enero de 2026 según Memorando No. UCP-198-2025 (2) Notas aclaratoria orden de Compra No. LP-GA-002-SERNA-2025 Garantía de Cumplimiento No. 300217828 de la Licitación Privada No. LP-GA-002-SERNA-2025 Seguros de Automóviles - Póliza grupo: 300SERNA de MAPFRE (4 págs.) Memorando No. UCP-197-2025 Garantía de cumplimiento (2 págs.) Listado flota vehicular para póliza de Seguros del Plantel Principal Direcciones y Regionales de SERNA con su respectiva placa y demás datos de los vehículos Listado de vehículos de MAPFRE y 84 Pólizas (Póliza Grupo: 300SERNA) 5 correos electrónicos Memorando Transporte-407-2025 Memorando UCP-161-2025 (solicitud Opinión Legal) Memorando DL-215-2025 Opinión Legal No. DL-071-2025 (4 págs.) Memorando UCP-146-2025 (opinión legal) Contrato GA-003-2025 (12 págs.) compras por Licitación Resolución No.038-2025 (15 págs.) Dictamen No. 48-2025 (12 págs.) Memorandos: No. GA-081-2025 No. SGP-034-2025 UCP-102-2025 DL-150-2025 (4 págs.) y memorando Comisión Evaluadora de Ofertas No. LP-GA-002-SERNA-2025-03 Acta de Evaluación y Recomendación Final (15 págs.) Evaluaciones de Subsanaciones (7 págs.) Subsanaciones recibidas:  de MAPFRE (16 págs.) de Seguros Atlántida (3 págs.) Memo UCP-098-2025 Memo Comisión Evaluadora de Ofertas No. LP-GA-002-SERNA-2025-02 Oficio No. GA-046-2025 y Subsanaciones de Seguros Banrural (oficios GA-044-2025 GA-045-2025 y GA-046-2025 y Memo Comisión Evaluadora de Ofertas No. LP-GA-002-SERNA-2025-01) (11 págs.) Evaluación Legal (33 págs.) Evaluación de Doctos.  MAFRE (4 págs.) Seguros Atlántida (4 págs.) y Aseguradora Rural Honduras S. A. (4 págs.) formato de evaluación (3 págs.) Ofertas recibida: MAFRE Seguros Atlántida y Aseguradora Rural Honduras S. A. con su documentación soporte Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Pagos a Cuenta Registro de Beneficiarios.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago favor de  MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A por el proceso N° LP-GA-002-2025 por concepto de póliza de seguro N° 300SERNA-3615 correspondiente a 84 vehículos con vigencia del 03 de abril del 2025 al 03 de enero del 2026 solicitado según memorando UCP-198-2025 documentos adjuntos en 4 tomos y factura.


description: Por la Adquisición de servicio de aseguramiento para 84 vehículos propiedad de esta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) a la Sociedad Mercantil MAPFRE SEGUROS HONDURAS S. A. por el valor de L.523907.76 con vigencia: a partir de las 12:00 m. del 03 de abril de 2025 hasta las 12:00 p.m. del tres de enero de 2026 según Memorando No. UCP-198-2025 (2) Notas aclaratoria orden de Compra No. LP-GA-002-SERNA-2025 Garantía de Cumplimiento No. 300217828 de la Licitación Privada No. LP-GA-002-SERNA-2025 Seguros de Automóviles - Póliza grupo: 300SERNA de MAPFRE (4 págs.) Memorando No. UCP-197-2025 Garantía de cumplimiento (2 págs.) Listado flota vehicular para póliza de Seguros del Plantel Principal Direcciones y Regionales de SERNA con su respectiva placa y demás datos de los vehículos Listado de vehículos de MAPFRE y 84 Pólizas (Póliza Grupo: 300SERNA) 5 correos electrónicos Memorando Transporte-407-2025 Memorando UCP-161-2025 (solicitud Opinión Legal) Memorando DL-215-2025 Opinión Legal No. DL-071-2025 (4 págs.) Memorando UCP-146-2025 (opinión legal) Contrato GA-003-2025 (12 págs.) compras por Licitación Resolución No.038-2025 (15 págs.) Dictamen No. 48-2025 (12 págs.) Memorandos: No. GA-081-2025 No. SGP-034-2025 UCP-102-2025 DL-150-2025 (4 págs.) y memorando Comisión Evaluadora de Ofertas No. LP-GA-002-SERNA-2025-03 Acta de Evaluación y Recomendación Final (15 págs.) Evaluaciones de Subsanaciones (7 págs.) Subsanaciones recibidas:  de MAPFRE (16 págs.) de Seguros Atlántida (3 págs.) Memo UCP-098-2025 Memo Comisión Evaluadora de Ofertas No. LP-GA-002-SERNA-2025-02 Oficio No. GA-046-2025 y Subsanaciones de Seguros Banrural (oficios GA-044-2025 GA-045-2025 y GA-046-2025 y Memo Comisión Evaluadora de Ofertas No. LP-GA-002-SERNA-2025-01) (11 págs.) Evaluación Legal (33 págs.) Evaluación de Doctos.  MAFRE (4 págs.) Seguros Atlántida (4 págs.) y Aseguradora Rural Honduras S. A. (4 págs.) formato de evaluación (3 págs.) Ofertas recibida: MAFRE Seguros Atlántida y Aseguradora Rural Honduras S. A. con su documentación soporte Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Pagos a Cuenta Registro de Beneficiarios.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-150-1-2292-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-150-1-2292-1-0

description: Pago favor de  MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A por el proceso N° LP-GA-002-2025 por concepto de póliza de seguro N° 300SERNA-3615 correspondiente a 84 vehículos con vigencia del 03 de abril del 2025 al 03 de enero del 2026 solicitado según memorando UCP-198-2025 documentos adjuntos en 4 tomos y factura.


title: Por la compra de Combustible de 619.74325 litros (Diesel) para ser asignado a la Oficina Regional de Comayagua para la realización de actividades en los meses de julio hasta diciembre del 2025 de esta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente; según orden de compra No. 104-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SGRM Y SG-110-2025 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización de Gasolinera Uno Comayagua Listado de compras por Cotización Memorando No. SERNA-ORCM-036-2025 Acta de Compromiso copia del DNI copia del RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-104-2025 a favor de JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ/GASOLINERA UNO COMAYAGUA por la compra de Combustible de 619.74325 litros (Diesel) para ser asignado a la Oficina Regional de Comayagua para la realización de actividades en los meses de julio hasta diciembre del 2025 de esta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente; según orden de compra No. 104-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SGRM Y SG-110-2025 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización de Gasolinera Uno Comayagua Listado de compras por Cotización Memorando No. SERNA-ORCM-036-2025 Acta de Compromiso copia del DNI copia del RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Factura N° 000-005-01-01236033 acta recibo N° 0083 HonduCompras.


title: Pago a favor de la Empresa Inversiones Santa Fe S.A de C.V por el alquiler del edificio Santa Fe ubicado en la colonia Castaño Sur de esta ciudad de Tegucigalpa donde están ubicadas las nuevas instalaciones de las oficinas principales de esta secretaria de Estado correspondiente al mes de JULIO del 2025 según Memorando No. UCP-203-2025 Factura No. 000-001-01-00000813 Recibo No. 056 Constancia de Pagos a Cuenta Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Copia del RTN y Contrato GA-09-2024 (8 págs.).

INVERSIONES SANTA FE, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES SANTA FE, S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente


title: Pago a favor de DOMINGA GONZALEZ RAMOS por concepto de reembolso por compra de combustible diésel para vehículo con placa N° GHA-0439 asignado a la Gerencia Administrativa solicitado según memorando N° GA-167-2025 Factura N° 001-003-01-01114645 copia Documento Fiscal Valido Factura N° 000-008-01-0090739 copia Documento Fiscal valido Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Copia DNI Bitácora de Combustible.

DOMINGA GONZALEZ RAMOS

legalName: DOMINGA GONZALEZ RAMOS


title: Se realiza RESERVA a favor de la Empresa DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV por valor de L. 251562.50 en la compra de (500) Coffe (dos saladas y una dulce jugo natural o soda (800) Almuerzos (una carne y dos guarniciones y refresco o jugo natural y (15) Servicio de transporte para ser utilizados en atención a reuniones de trabajo de las diferentes Unidades Ejecutoras; Orden de Compra No. 115-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra No. UCP-224-2025 Listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Distribuciones Comerciales y Servicios S. de R. L. de C.V. S/N de Grupo Servimarket S. de R.L. Correo electrónico S/N de SERVIPROM y cotización S/N de Tulipanes Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN Permiso Operación de Negocio No. GAC013477de la Alcaldía Municipal del Distrito Central Licencia Sanitaria HN-LEA-1024-0067 de ARSA (2 págs.) Testimonio Instrumento No.24 (4 págs.).

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

rationale: Pago a favor de la Empresa DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V (DISCONSER) por concepto de Almuerzos y Coffee Break y transporte de los mismos entregados para diferentes actividades de esta Secretaria Correspondiente al mes de agosto según reserva en el proceso CM-GC-115-SERNA-2025 y Orden de Compra N° OC-115-2025 solicitado mediante Memorando UCP-256-2025 Recibo N° 00370 Factura N° 000-001-01-00001298 Memorando SGRH-699-2025 listado imágenes Documento Fiscal Valido  Recibo N° 00372 Factura N° 000-001-01-00001300  requerimiento de compra GA-197-2025 listado imágenes Documento Fiscal Valido   Recibo N° 00371 Factura N° 000-001-01-00001299  requerimiento de compra GA-183-2025 imágenes  listado Documento Fiscal Valido F01 N° 2377 2509 Requerimiento de Compra N° UCP-224-2025 Orden de Compra N° OC-115-2025 Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Contrato GA-008-2025 4 pág.

description: Pago a favor de DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE RL. DE C.V.. (DICOMSER) el valor de L. 18676.00 correspondiente al mes de JULIO del 2025 distribuido así: 1) Día 25-7-2025 compra de 4 almuerzos y 4 Coffes Breacks por valor de L.1495.00 para uso en la Jornada de Vacunación contra el virus de la influenza Requerimiento de Compra No. UCM-014-2025 Factura No. 000-001-01- 00001293 Recibo S/N 3 imágenes y Lista de asistencia; 2) Día 25-07-2025 compra de 14 almuerzos para la Jornada de Reforestación Sector las Moras Zambrano por L.2898.00 Requerimiento de Compra No. SGRM y SG-111-2025 Factura No. 000-001-01-00001294 Recibo S/N Lista de Asistencia 2 págs. e imagen del producto; 3) Día 23-07-2025 compra de 38 almuerzos para la Reunión de Trabajo Represa Coyolar y empleados de la Regional de Comayagua por valor de L.7866.00 Factura No. No. 000-001-01-00001292 Recibo S/N 4 páginas listados de Asistencia e imagen del producto; 4) Día 22-07-2025 por compra de 5 almuerzos para Reunión de trabajo Reducir la Huella de Carbono por valor de L.1035.00 Requerimiento de Compra No. GA-183-2025 Factura No. 000-001-01-00001291 Recibo S/N Listado de asistencia e imagen del producto; 5) Día 21-07-2025 compra de 26 almuerzos para usar en evento Lineamientos del POA 2026 por valor de L. 5382.00 Requerimiento de Compra No. GA-184-2025 Factura No. 000-001-01-00001290 Recibo S/N Listado de asistencia (2 págs.) y fotografía del evento; solicitado mediante Memorando No. UCP-235-2025 Proceso de Compra No. GM-GC-115-SERNA-2025 orden de compra No.0115-2025 Constancia de Solvencia Fiscal Contrato (8 págs.) copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios.    F-01 No. 2377 y 2509 por Reservas OC-115-2025 Requerimiento de Compra No. UCP-0224-2025 No. de Documento 394.


title: Por la compra de (1) troco de carga 800 libras llanta sólida imponchable altura aproximada 152cm utilizada para trasladar expedientes a las diferentes Oficinas relacionadas con la Dirección de DECA; orden de compra No. 107-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. DECA-141-2025 imagen del troco Oficio No. DNBE-DE-1752-2025 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado Oficio No. GA-078-2025 (solicitud de Autorización para adquisición de Bienes) Constancia de la Subgerencia de Presupuesto Detalle de Disponibilidad Presupuestaria y Reporte del Siafi (3 págs.) Listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Ferretería SHEL S. DE R.L. copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal  Registro de Beneficiarios.

FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

streetAddress: SALIDA AL SUR, KM.16, CARRETERA PANAMERICANA, ALDEA LA BODEGA, MUNICIPIO DE SANTA ANA

legalName: FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-107-2025 a favor de FERRETERIA SHEL S. DE R.L DE C.V por la compra de (1) troco de carga entre 440 a 847 libras llantas inflables será utilizado para trasladar expedientes a las diferentes Oficinas relacionadas con la Dirección de DECA; orden de compra No. 107-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. DECA-141-2025 imagen del troco Oficio No. DNBE-DE-1752-2025 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado Oficio No. GA-078-2025 (solicitud de Autorización para adquisición de Bienes) Constancia de la Subgerencia de Presupuesto Detalle de Disponibilidad Presupuestaria y Reporte del Siafi (3 págs.) Listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Ferretería SHEL S. DE R.L. copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal  Registro de Beneficiarios HonduCompras Acta de recepción de mercadería recibida factura N° 000-001-01-00001314 Documento Fiscal valido Recibo N° 00140 Carta de Garantía imagen.


title: Por Orden de compra N° OC-112-2025 s favor de DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A por servicio de mantenimiento general para las motocicletas; HONDA XR250-GBA-0065 Y HONDA XR250GBA-0066 Resumen de cotizaciones N° ADQ-112-205 requerimiento de compra N° TRANSPORTE-473-2025 boletas de revisión vehicular N° 1423741 1423742 Listado de  compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de ofertas Cotización N° CMDC/0000026169  Cotización N° CMDC/0000026166 constancia Copia RTN.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-112-2025 s favor de DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A por servicio de mantenimiento general para las motocicletas; HONDA XR250-GBA-0065 Y HONDA XR250GBA-0066 Resumen de cotizaciones N° ADQ-112-205 requerimiento de compra N° TRANSPORTE-473-2025 boletas de revisión vehicular N° 1423741 1423742 Listado de  compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de ofertas Cotización N° CMDC/0000026169  Cotización N° CMDC/0000026166 Registro de Beneficiarios Copia RTN 2 facturas Recibos a favor de la Tesorería General de la República No. 0007324 y No. 0007326 y (1) página ONCAE/HonduCompras por detalle de la Compra.


title: Se realiza RESERVA a la Empresa: Asesores Nacionales Especializados para el Desarrollo S. DE R.L (ANED CONSULTORES) por el valor de L.5901227.25 por el Suministro de Carnes Concentrados Frutas y Verduras para el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther para el año 2025 con mayor detalle en orden de compra No. LPN-GA-001-SERNA-2025 Contrato GA-004-2025 (8 págs.) con vigencia de 7 meses con 12 días a partir del 19 de mayo al 31 de diciembre del 2025 Memorando No. UCP-194-2025 y Fianza de Cumplimiento de Contrato MAPFRE No. 0550025001299 (2 págs.) Constancias: SM-2025-2325 N-2025-10709 SM-2025-1513 Procuraduría General de la República Constancia de Solvencia Patronal No. SG-CS-1331-2025 Memorando DL-241-2025 Opinión Legal DL-080-2025 (4 págs.) Memorandos: No.  Z.R.W.-250-2025 No. UCP-178-2025 y No. UCP-177-2025 (solicitud opinión Legal) correos electrónicos 1 página de ONCAE//HonduCompras por detalle de la compra compras por Licitación Resolución de Adjudicación No. 50-2025 del proceso Administrativo de Licitación Pública Nacional No. LPN-GA-001-SERNA-2025 (19 págs.) Dictamen No. 57-2025 (15 págs.) Memorando Comisión de Evaluación de Ofertas LPN-GA-001-SERNA-2025-03 Acta de Evaluación y Recomendación Final (23 págs.) Evaluación de Subsanación (10 págs.) Acta de Apertura Ofertas y Propuestas recibidas: Inversiones y Suministros Internacionales (INSUMIN) y ANED CONSULTORES con su documentación soporte Memorando No. UCP-104-2025 OFICIOS:  No.GA-050-2025 GA-051-2025 (subsanaciones) Oficio No. 118/09-069/2025 (ANED CONSULTORES) No. GA-030-2025 GA-013-2025 GA-014-2025 GA-015-2025 GA-016-2025 GA-017-2025 GA-018-2025 GA-019-2025 GA-020-2025 SERNA-DM-035-2025 MEMORANDOS: GA-09-2025 Z.R.W.-016-2025 No. UCP-010-2025 UCP-019-2025 UCP-040-2025  UCP-036-2025 UCP-037-2025 UCP-055-2025 DM-SERNA-027-2025 GA-053-2025 GA-048-2025 DL-059-2025 UCP-035-2025 UCP-034-2025 UCP-025-2025 Comisión de Evaluación de Ofertas LPN-GA-001-SERNA-2025 (3 págs.) Comisión de Evaluación de Ofertas LPN-GA-001-SERNA-2025-01  Memorando Z.R.W.055-2025 DL-024-2025 Opinión Legal DL-009-2025 CUADROS de EVALUACIONES: de INSUMIN Y ANED CONSULTORES (con su documentación soporte) Constancia de Pagos a Cuentas Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN Registro de Beneficiarios  Publicaciones Documentos de Licitación y otros documentos adjuntos.

ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA EL DORADO CALLE EL DORADO CASA 3402

legalName: ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 31200-Alimentos para Animales

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

actividadObra: 2 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LOS AMBIENTES DE LA FAUNA SILVESTRE Y ESPACIOS PUBLICOS

rationale: Pago a favor de  SOCIEDAD MERCANTIL ASESORES NACIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLLO S. DE R. L / ANED CONSELTORES S. DE R.L por concepto de suministro de carnes concentrados frutas y verduras recepcionados en el Centro Nacional de Recuperación de especies en el mes de junio solicitado según memorando N° UCP-234-2025 Memorando CNCRERW-285-2025 oficio N° 306/05-02/2025   Memorando CNCRERW-286-2025 26 pág. Factura N° 000-004-01-00013458 Documento Fiscal Valido Recibo N° 02285 Factura N° 000-004-01-00013457   Documento Fiscal Valido Recibo N° 02283 Factura N° 000-004-01-00013456  Documento Fiscal Valido Recibo N° 02282 Factura N° 000-004-01-00013455  Documento Fiscal Valido Recibo N° 02281 Constancia de Solvencia Fiscal constancia de Pagos a Cuenta Copia RTN Registro de Beneficiarios Contrato GA-004-2025 Copia Orden de Compra N° LPN-GA-001-SERNA-2025 copia F01 2386 2387 adjunto 3 liez del información del proceso.

description: Pago a la Empresa: Asesores Nacionales Especializados para el Desarrollo S. DE R.L (ANED CONSULTORES) el valor de L.886605.50 por el Suministro de Carnes Concentrados Frutas y Verduras para el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther correspondiente al mes de MAYO año 2025 Orden de Compra No. LPN-GA-001-SERNA-2025 Contrato GA-004-2025 (8 págs.) solicitado mediante Memorando No. UCP-195-2025 Oficio 266/05-01/2025 (envío documentos fiscales para tramite de pago ANED Consultores) Memorando No. CNCRERW-254-2025 (Remisión Actas de Alimentos de Animales- frutas verduras) Factura:  No. 000-004-01-00013439 y Recibo No. 02252 (L. 534687.00) Factura No. 000-004-01-00013440 y Recibo No. 02253 (L.79891.00) y Factura No. 000-004-01-00013442 y Recibo No. 02254 (L.272027.50) 3 copias Documento Fiscal Válido Cuadro Global Frutas Verduras Maíz por L.614578.00 correspondiente a la 1ra. 2da. 3ra y 4ta.  entrega; Memorando No. CNCRERW-253-2025 (Remisión Actas de Alimentos de Animales- carnes y concentrados) Cuadro Global Carnes Concentrados Heno por L.272027.50 (3 págs.) correspondiente a la 1ra. 2da. 3ra.  y 4ta.  entrega; Constancia de Pagos a Cuentas Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN y Registro de Beneficiarios. - F-01 No. 2386 y F-01 No. 2387 como reservas (Docto. # 347).


title: Pago a favor de Jaime Josiel Hernández por la compra de fricciones delanteras para el vehículo Chevrolet colorado pick up  plateado placa GHA-5289 por memorando N° GA-166-2025 factura N° 001-002-01-00013882 documento fiscal valido reporte vehicular copia de identidad foto de las fricciones 2pag boleta de revisión recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica.

JAIME JOSIEL HERNANDEZ HERRERA

legalName: JAIME JOSIEL HERNANDEZ HERRERA


description: Se realiza RESERVA a la Empresa: Asesores Nacionales Especializados para el Desarrollo S. DE R.L (ANED CONSULTORES) por el valor de L.5901227.25 por el Suministro de Carnes Concentrados Frutas y Verduras para el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther para el año 2025 con mayor detalle en orden de compra No. LPN-GA-001-SERNA-2025 Contrato GA-004-2025 (8 págs.) con vigencia de 7 meses con 12 días a partir del 19 de mayo al 31 de diciembre del 2025 Memorando No. UCP-194-2025 y Fianza de Cumplimiento de Contrato MAPFRE No. 0550025001299 (2 págs.) Constancias: SM-2025-2325 N-2025-10709 SM-2025-1513 Procuraduría General de la República Constancia de Solvencia Patronal No. SG-CS-1331-2025 Memorando DL-241-2025 Opinión Legal DL-080-2025 (4 págs.) Memorandos: No.  Z.R.W.-250-2025 No. UCP-178-2025 y No. UCP-177-2025 (solicitud opinión Legal) correos electrónicos 1 página de ONCAE//HonduCompras por detalle de la compra compras por Licitación Resolución de Adjudicación No. 50-2025 del proceso Administrativo de Licitación Pública Nacional No. LPN-GA-001-SERNA-2025 (19 págs.) Dictamen No. 57-2025 (15 págs.) Memorando Comisión de Evaluación de Ofertas LPN-GA-001-SERNA-2025-03 Acta de Evaluación y Recomendación Final (23 págs.) Evaluación de Subsanación (10 págs.) Acta de Apertura Ofertas y Propuestas recibidas: Inversiones y Suministros Internacionales (INSUMIN) y ANED CONSULTORES con su documentación soporte Memorando No. UCP-104-2025 OFICIOS:  No.GA-050-2025 GA-051-2025 (subsanaciones) Oficio No. 118/09-069/2025 (ANED CONSULTORES) No. GA-030-2025 GA-013-2025 GA-014-2025 GA-015-2025 GA-016-2025 GA-017-2025 GA-018-2025 GA-019-2025 GA-020-2025 SERNA-DM-035-2025 MEMORANDOS: GA-09-2025 Z.R.W.-016-2025 No. UCP-010-2025 UCP-019-2025 UCP-040-2025  UCP-036-2025 UCP-037-2025 UCP-055-2025 DM-SERNA-027-2025 GA-053-2025 GA-048-2025 DL-059-2025 UCP-035-2025 UCP-034-2025 UCP-025-2025 Comisión de Evaluación de Ofertas LPN-GA-001-SERNA-2025 (3 págs.) Comisión de Evaluación de Ofertas LPN-GA-001-SERNA-2025-01  Memorando Z.R.W.055-2025 DL-024-2025 Opinión Legal DL-009-2025 CUADROS de EVALUACIONES: de INSUMIN Y ANED CONSULTORES (con su documentación soporte) Constancia de Pagos a Cuentas Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN Registro de Beneficiarios  Publicaciones Documentos de Licitación y otros documentos adjuntos.


title: Pago a favor de UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por concepto de consumo de agua potable de las siguientes instalaciones de esta Secretaria de Estado edificio Santa Fe Zoológico Rosy Walther CESCCO y edificio a 100 metros al sur del Estadio Nacional Chelato Ucles solicitado según memorando UCP-220-2025 cuadro resumen factura N° 202506500763  factura N°202506500764 recibo a favor de la Tesorería General de la Republica  factura N°202506500357  factura N°202506500361  factura N°202506500358 recibo a favor de la Tesorería General de la Republica  factura N° 202505400447 recibo a favor de la Tesorería General de la Republica.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Reembolso a favor de Jaime Josiel Hernández Herrera por la compra de Relay del Alternador Sistema Eléctrico para el vehículo Mitsubishi L200 Pick-up color plateado metálico placa No. GHA-0378 y compra de (4) espárragos  (4) tuercas para vehículo Mitsubishi L200 Pick-up color plateado metálico placa No. GHA-0439 solicitado mediante Memorando No. GA-168-2025 Facturas No. 000-001-0100006904 y No. 000-001-0100292702 (2) copias Documento Fiscal Válido (2) copias reporte de vehículo copia del DNI Recibo S/N e Imagen de Reptos. (4 págs.).


title: Por Orden de compra N°150-1-5-2006-2025 a favor de JULIO BRICEÑO/DIFORMS por la compra de 10 unidades de carpetas colgante tamaño oficio 39 tijeras de acero requerimiento N° AC-036-2025 3 pág. constancia de registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal certificado de registro tributario.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por Orden de compra N°150-1-5-2006-2025 a favor de JULIO BRICEÑO/DIFORMS por la compra de 10 unidades de carpetas colgante tamaño oficio 39 tijeras de acero requerimiento N° AC-036-2025 3 pág. constancia de registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal certificado de registro tributario Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00019333 Documento Fiscal Válido Recibo S/N e imagen del producto.


title: Por Orden de compra N°150-1-5-2005-2025 a favor de REDIPO por la compra de 70 cajas de pinzas sujetapapeles 32 mm  cajas de pinzas sujetapapeles 51mm 20 sacapuntas manual  requerimiento N° AC-036-2025 3 pág. registro de beneficiarios RTN  constancia de solvencia fiscal.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: Pago por Orden de compra N°150-1-5-2005-2025 a favor de REDIPO por la compra de 70 cajas de pinzas sujetapapeles 32 mm  cajas de pinzas sujetapapeles 51mm 80 cajas pinzas sujetapapeles y 20 sacapuntas manual  requerimiento N° AC-036-2025 3 pág. registro de beneficiarios RTN  constancia de solvencia fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-002-01-00004425 Documento Fiscal Válido Recibo No. 2061 e imagen del producto.


title: Por Orden de compra N°150-1-5-2004-2025 a favor  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA por la compra de 90 cajas de clip jumbo 2 cajas de marcadores permanentes punta fina 80 unidades de grapadoras estándar  requerimiento N° AC-036-2025 3 pág. registro de beneficiarios  certificado de registro tributario constancia de solvencia fiscal

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por Orden de compra N°150-1-5-2004-2025 a favor WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA por la compra de 90 cajas de clip jumbo 2 cajas de marcadores permanentes punta fina 80 unidades de grapadoras estándar requerimiento N° AC-036-2025 3 pág. registro de beneficiarios certificado de registro tributario constancia de solvencia fiscal acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00035059 Recibo N° 01-13532 documento Fiscal Valido imagen.


title: Por la compra de (100) Banderillas Autoadhesivas de colores tipo flecha (50) Cera para contar (150 cajas) Fasteners metálico (60 cajas) pinzas sujetapapeles (83 cajas) clip Estándar pequeño (100) Masking tape de 2 pulga. (30) Dispensador Manual para cinta adhesiva pequeña (180) Pegamento en barra (60 cajas) grapas de 26/6 (60) Quita grapas metálico (30) Perforadoras de dos orificios metálica y (80 cajas)  Bolígrafo de tinta de gel punta mediana negro con mayor detalle en orden de compra No. 150-1-5-2003-2025 (2 págs.) que serán utilizados para entregar a las unidades solicitantes en los meses de julio hasta septiembre del 2025  Requerimiento de Compra No. AC-036-2025 (3 págs.) Registro de Beneficiarios Copia del RTN Constancia de Solvencia fiscal.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS S DE R.L Por la compra de (100) Banderillas Autoadhesivas de colores tipo flecha (50) Cera para contar (150 cajas) Fasteners metálico (60 cajas) pinzas sujetapapeles (83 cajas) clip Estándar pequeño (100) Mas King tape de 2 pulga. (30) Dispensador Manual para cinta adhesiva pequeña (180) Pegamento en barra (60 cajas) grapas de 26/6 (60) Quita grapas metálico (30) Perforadoras de dos orificios metálica y (80 cajas)  Bolígrafo de tinta de gel punta mediana negro con mayor detalle en orden de compra No. 150-1-5-2003-2025 (2 págs.) que serán utilizados para entregar a las unidades solicitantes en los meses de julio hasta septiembre del 2025  Requerimiento de Compra No. AC-036-2025 (3 págs.) Registro de Beneficiarios Copia del RTN Constancia de Solvencia fiscal acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-005-01-00001412 recibo N° 91296 comprobante de entrega factura N° 1412 imagen del producto documento fiscal valido.


title: Por la compra de (100) Carpetas archivadora de cartón color negro oficio (2 cajas) Marcador permanente de punta fina (1mm-2mn color ojo (100) carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño carta (30 paquetes) Lápiz para dibujo HB con goma de borrar incorporada y (5 cajas) Resaltadores Fluorescentes gruesos amarillo que serán utilizados para entregar a las unidades solicitantes en los meses de julio hasta septiembre del 2025 orden de compra No. 150-1-5-2000-2025  Requerimiento de Compra No. AC-036-2025 (3 págs.) Registro de Beneficiarios Copia del RTN Constancia de Solvencia fiscal.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por la compra de (100) Carpetas archivadora de cartón color negro oficio (2 cajas) Marcador permanente de punta fina (1mm-2mn color ojo (100) carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño carta (30 paquetes) Lápiz para dibujo HB con goma de borrar incorporada y (5 cajas) Resaltadores Fluorescentes gruesos amarillo que serán utilizados para entregar a las unidades solicitantes en los meses de julio hasta septiembre del 2025 orden de compra No. 150-1-5-2000-2025  Requerimiento de Compra No. AC-036-2025 (3 págs.) Registro de Beneficiarios Copia del RTN Constancia de Solvencia fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 001-001-01-00800145 Documento Fiscal Válido Recibo S/N e imagen del producto.


title: Pago a favor de CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA por concepto de reembolso por pago de  auténtica papel notarial y timbre para emisión de licencia sanitaria de la Clínica Médica solicitado según memorando GA-0175-2025 recibo a favor de la Tesorería General de la Republica comprobantes de pago 2 pág. autentica Declaración Jurada copia DNI.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA


title: Por compra de (1) Bomba de Closh madre (Nissan GHA-0380) (1) Bomba de Closh auxiliar (Nissan GHA-0380) (1) Amortiguadores delanteros (GHA-0427) 1 juego (1) Amortiguadores traseros (GHA-0427) 1 juego (2) Tijeras inferiores (GHA-0427) y (1) Fricciones delanteras juego (Chevrolet GHA-5289)  para ser utilizados en los vehículos Nissan doble cabina tipo pick-up color rojo metálico placa GHA-0427 asignado a Coyolar vehículo Nissan frontier tipo pick-up color blanco placa GHA-0380 asignado a Transporte y Chevrolet colorado pick-up color gris  granito placa GHA-5289 asignado a UTOH vehículos correspondientes a esta Secretaría de Estado; según orden de compra No. 111-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimientos de Compra:  No. Transporte-454-2025 y No. Transporte-457-2025 (3) Informe mecánico (3) Reporte de Vehículo Boletas de Revisión: No. 3463517 No. 3462861 y No. 7842261 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Edwin Wilfredo Ramírez Ávila/FERCOTEL INVERSIONES No. 2025-0492 de Repuestos del Japón S. de R. L. de Auto Servicios San Ignacio y de Recar Automotriz Constancia de Registro de Beneficiarios Certificado de Registro Tributario Nacional Comerciante Individual Constancia de Solvencia Fiscal.

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

rationale: Pago por compra de (1) Bomba de Closh madre (Nissan GHA-0380) (1) Bomba de Closh auxiliar (Nissan GHA-0380) (1) Amortiguadores delanteros (GHA-0427) 1 juego (1) Amortiguadores traseros (GHA-0427) 1 juego (2) Tijeras inferiores (GHA-0427) y (1) Fricciones delanteras juego (Chevrolet GHA-5289)  para ser utilizados en los vehículos Nissan doble cabina tipo pick-up color rojo metálico placa GHA-0427 asignado a Coyolar vehículo Nissan frontier tipo pick-up color blanco placa GHA-0380 asignado a Transporte y Chevrolet colorado pick-up color gris  granito placa GHA-5289 asignado a UTOH vehículos correspondientes a esta Secretaría de Estado; según orden de compra No. 111-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimientos de Compra:  No. Transporte-454-2025 y No. Transporte-457-2025 (3) Informe mecánico (3) Reporte de Vehículo Boletas de Revisión: No. 3463517 No. 3462861 y No. 7842261 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Edwin Wilfredo Ramírez Ávila/FERCOTEL INVERSIONES No. 2025-0492 de Repuestos del Japón S. de R. L. de Auto Servicios San Ignacio y de Recar Automotriz Constancia de Registro de Beneficiarios Certificado de Registro Tributario Nacional Comerciante Individual Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00001006 Documento Fiscal Válido Recibo No. 0928 imagen de Repuestos y (1) página ONCAE/HonduCompras por detalle de la Compra.


title: Por la compra de (1) Fotocopiadora/Impresora Multifuncional Canon Maxify GX6010 velocidad de impresión (hasta) Black:45.0 ppm color: 25.0 ppm que será utilizada en la Unidad de Auditoría Interna; según orden de compra No. 108-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. UAI-SERNA-002-2025 Memorando SINIAC-030-2025 Resumen de Requerimiento de Compra con imagen Oficio No. DNBE-DE-1752-2025 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado Oficio No. GA-078-2025 (solicitud de Autorización para adquisición de Bienes) Constancia de la Subgerencia de Presupuesto Detalle de Disponibilidad Presupuestaria y Reporte del SIAFI Listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de COMPUSERVICIOS Y MAS S. A DE C.V. copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago a favor de COMPUSERVICIO Y MAS SA DE CV Por la compra de (1) Fotocopiadora/Impresora Multifuncional Canon Maxify GX6010 velocidad de impresión (hasta) Black:45.0 ppm color: 25.0 ppm que será utilizada en la Unidad de Auditoría Interna; según orden de compra No. OC-108-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. UAI-SERNA-002-2025 Memorando SINIAC-030-2025 Resumen de Requerimiento de Compra con imagen Oficio No. DNBE-DE-1752-2025 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado Oficio No. GA-078-2025 (solicitud de Autorización para adquisición de Bienes)  Detalle de Disponibilidad Presupuestaria y Reporte del SIAFI   Constancia de la Subgerencia de Presupuesto   Listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de COMPUSERVICIOS Y MAS S. A DE C.V. copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-002-01-00008795 documento fiscal valido recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica certificado de garantía imagen del producto constancia de HonduCompras.


title: Por la compra de (80) rollos bolsa para basura normal tamaño mínimo de 24 x 30 y (130) rollos de bolsa para basura biodegradable tamaño de 38 x 58 para hacer entrega a las Unidades solicitantes en los meses de Julio hasta septiembre del 2025: según orden de compra No. 150-1-5-2007-2025 Requerimiento de Compra No. AC-030-2025 Registro de Beneficiarios Copia del RTN Constancia de Solvencia fiscal.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por Orden de compra N° 150-1-5-2007-2025 a favor de  A.Z COMERCIAL S. DE R.L por la compra de (80) rollos bolsa para basura normal tamaño mínimo de 24 x 30 y (130) rollos de bolsa para basura biodegradable tamaño de 38 x 58 para hacer entrega a las Unidades solicitantes en los meses de Julio hasta septiembre del 2025: según orden de compra No. 150-1-5-2007-2025 Requerimiento de Compra No. AC-030-2025 Registro de Beneficiarios Copia del RTN Constancia de Solvencia fiscal acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-002-01-00015778 Documento Fiscal Valido Recibo N° 008666 imagen.


title: Por Orden de compra N° OC-109-2025 a favor de  CASH-BUSINESS S. DE R.L por la compra de un data show de 4000 lumines resolución 1280x800 conectividad wifi entrada HDMI VGA resumen de cotizaciones N° ADQ-09-2025 requerimiento de compra N° DECA-140-2025 Memorando SINIAC-028-2025 2 PÁG. Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización N° S03294 cotización N° 6297 Cotización N° 01-0023528 Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Certificado de Registro Tributario Oficio N° GA-078-2025 Constancia Disponibilidad Presupuestaria Detalle Oficio N° DNBE-DE-1752-2025.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago a favor de CASH BUSINESS S DE R.L por la compra de un data show de 4000 lúmenes resolución 1280x800 conectividad wifi entrada HDMI VGA  Por Orden de compra N° OC-109-2025 resumen de cotizaciones N° ADQ-09-2025 requerimiento de compra N° DECA-140-2025 Memorando SINIAC-028-2025 2 PÁG. Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización N° S03294 cotización N° 6297 Cotización N° 01-0023528 Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Certificado de Registro Tributario Oficio N° GA-078-2025 Constancia Disponibilidad Presupuestaria Detalle Oficio N° DNBE-DE-1752-2025 acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-001-01-00045003 recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica documento fiscal valido certificado de garantía factura N° 000-001-01-00045003 foto del producto HonduCompras.


title: Por Orden de compra N° 150-1-5-2009-2025 a favor de LEOPLAST S. R.L por la compra de 30 paquees de bolsas para basura normal de alta densidad Requerimiento de compra N° AC-030-2025 copia de RTN registro de beneficiarios constancia de Solvencia Fiscal.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago a favor de  LEOPLAST S. R.L  Por Orden de compra N° 150-1-5-2009-2025 a favor de LEOPLAST S. R.L por la compra de 30 paquees de bolsas para basura normal de alta densidad Requerimiento de compra N° AC-030-2025 copia de RTN registro de beneficiarios constancia de Solvencia Fiscal acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-001-01-00271313 documento fiscal valido recibo N° 110146953 foto del producto.


title: Por la compra de (30 paquetes de 200 unidades) Vaso cónico de papel con bordillo 4.5 oz. para dispensador de agua para entregar a las Unidades solicitantes para los meses de julio hasta septiembre del 2025; Orden de compra No. 113-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-038-2025 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Distribuidora Universal imagen de vasos cónicos Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

rationale: Pago a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL Por la compra de (30 paquetes de 200 unidades) Vaso cónico de papel con bordillo 4.5 oz. para dispensador de agua para entregar a las Unidades solicitantes para los meses de julio hasta septiembre del 2025; Orden de compra No. OC-113-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-038-2025 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Distribuidora Universal imagen de vasos cónicos Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 002-001-01-00015437 documento fiscal valido recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica. Foto de producto constancia de HonduCompras.


title: Por la compra de (6) Gas refrigerante R-22 de 30 libras (1) Gas refrigerante R-404 de 30 libras (10) Tubos de silicón color negro (10) Silicon para carro color gris (10) Silicon para carro negro (20) Bolsas de fajillas plásticas de 1 pie (20) Bolsas de fajillas plásticas de 8 pulgadas (50) Válvulas soldables para aire acondicionado (50) Filtros para aire acondicionado (10) Espigas para taladro Phillips de 4 pulgadas y (10) Espigas para taladro Phillips de 2 pulgadas para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de aires acondicionados ubicados en las diferentes Direcciones Unidades y Departamentos de esta Secretaría de Estado; Resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra No. Mantenimiento-082-2025 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP de Servicios Integrales de Centroamérica y de Edwin Wilfredo Ramírez Ávila/Fercotel Inversiones Listado de Compras por Cotización Comprobante de Inscripción del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago por la compra de (6) Gas refrigerante R-22 de 30 libras (1) Gas refrigerante R-404 de 30 libras (10) Tubos de silicón color negro (10) Silicon para carro color gris (10) Silicon para carro negro (20) Bolsas de fajillas plásticas de 1 pie (20) Bolsas de fajillas plásticas de 8 pulgadas (50) Válvulas soldables para aire acondicionado (50) Filtros para aire acondicionado (10) Espigas para taladro Phillips de 4 pulgadas y (10) Espigas para taladro Phillips de 2 pulgadas para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de aires acondicionados ubicados en las diferentes Direcciones Unidades y Departamentos de esta Secretaría de Estado; Resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra No. Mantenimiento-082-2025 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP de Servicios Integrales de Centroamérica y de Edwin Wilfredo Ramírez Ávila/Fercotel Inversiones Listado de Compras por Cotización Comprobante de Inscripción del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00000322 Copia Documento Fiscal Válido Recibo S/N imagen del producto y 1 página ONCAE/HonduCompras por detalle de la compra.


title: Pago por servicio público de agua potable y alcantarillado sanitario numero de cliente 67032 correspondiente al mes de JULIO 2025 de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente /(CESCCO) solicitado mediante Memorando No. SERNA-ORCR-070-2025 Detalle de Facturación (Aguas de San Pedro ASP) 2 págs. Recibo S/N Factura No. 000-002-01-15571974 Constancia SM-2025-2988 Procuraduría General de la República Constancia de Pagos a Cuenta Constancia de Solvencia Fiscal.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Por Orden de Compra N° OC-119-2025 a favor de  CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS/VENTEC SISTEMA DE SEGURIDAD por la copra de varios repuestos para los radios comunicadores que utiliza el personal de seguridad Resumen de Cotización N° ADQ-119-2025 requerimiento de compra N° SG1-10-2025 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de las ofertas cotización  CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS/VENTEC SISTEMA DE SEGURIDAD constancia de solvencia fiscal registro de beneficiarios Comprobante de Inscripción RTN.

CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

legalName: CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-119-2025 a favor de  CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS/VENTEC SISTEMA DE SEGURIDAD por la compra de varios repuestos para los radios comunicadores que utiliza el personal de seguridad Resumen de Cotización N° ADQ-119-2025 requerimiento de compra N° SG1-10-2025 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de las ofertas cotización  CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS/VENTEC SISTEMA DE SEGURIDAD constancia de solvencia fiscal registro de beneficiarios Comprobante de Inscripción RTN Acta de Recepción Factura No. 000-001-01-00001634 Recibo S/N y copia Documento Fiscal Válido.


title: Por la compra de 1 Caja de Cable de Red Categoría 6 Next Lind para la reinstalación de la planta telefónica Orden de Compra No. 116-2025 Resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra No. SINIAC-073-2025 Listado de Compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de VENTEC/Sistemas de Seguridad Constancia de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción RTN.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-116-2025 a favor de  CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS/VENTEC SISTEMAS DE SEGURIDAD por la compra de 1 Caja de Cable de Red Categoría 6 Next Lind para la reinstalación de la planta telefónica Orden de Compra No. 116-2025 Resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra No. SINIAC-073-2025 Listado de Compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de VENTEC/Sistemas de Seguridad Constancia de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción RTN acta de recepción de mercadería recibida Factura N°000-001-01-00001633 Documento Fiscal Valido Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica.


title: Por la compra de (8) Cubetas de pintura blanco base agua satinada legítima (2) Cubetas de pinturas alto tráfico aceite amarillo y (2) cubetas de pinturas alto tráfico aceite blanco para ser utilizadas en el mantenimiento de pintar varias oficinas y continuar con la pintura del parqueo de los predios de esta Secretaría de Estado ubicada contiguo a estadio birichiche; según orden de compra No. 118-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Mantenimiento-095-2025 Listado de Compras por Cotización Acta de apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Ferretería SHEL S. de R.L. de C.V. S/N de Edwin Wilfredo Ramírez Ávila/Fercotel Inversiones e imágenes de cubetas de pintura (4 págs.) y cotización de Inversiones Blanco especificaciones e imagen (4 págs.) Constancia de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios copia del RTN.

FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

legalName: FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Pago por la compra de (8) Cubetas de pintura blanco base agua satinada legítima (2) Cubetas de pinturas alto tráfico aceite amarillo y (2) cubetas de pinturas alto tráfico aceite blanco para ser utilizadas en el mantenimiento de pintar varias oficinas y continuar con la pintura del parqueo de los predios de esta Secretaría de Estado ubicada contiguo a estadio birichiche; según orden de compra No. 118-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Mantenimiento-095-2025 Listado de Compras por Cotización Acta de apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Ferretería SHEL S. de R.L. de C.V. S/N de Edwin Wilfredo Ramírez Ávila/Fercotel Inversiones e imágenes de cubetas de pintura (4 págs.) y cotización de Inversiones Blanco especificaciones e imagen (4 págs.) Constancia de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios copia del RTN Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00001323 Documento Fiscal válido Recibo No. 00142 Imagen del producto y 1 página ONCAE/HonduCompras por detalle de la compra.


title: Se realiza RESERVA a favor de la Empresa DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV por valor de L. 251562.50 en la compra de (500) Coffe (dos saladas y una dulce jugo natural o soda (800) Almuerzos (una carne y dos guarniciones y refresco o jugo natural y (15) Servicio de transporte para ser utilizados en atención a reuniones de trabajo de las diferentes Unidades Ejecutoras; Orden de Compra No. 115-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra No. UCP-224-2025 Listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Distribuciones Comerciales y Servicios S. de R. L. de C.V. S/N de Grupo Servimarket S. de R.L. Correo electrónico S/N de SERVIPROM y cotización S/N de Tulipanes Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN Permiso Operación de Negocio No. GAC013477de la Alcaldía Municipal del Distrito Central Licencia Sanitaria HN-LEA-1024-0067 de ARSA (2 págs.) Testimonio Instrumento No.24 (4 págs.).

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Pago a favor de la Empresa DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V (DISCONSER) por concepto de Almuerzos y Coffee Break y transporte de los mismos entregados para diferentes actividades de esta Secretaria Correspondiente al mes de agosto según reserva en el proceso CM-GC-115-SERNA-2025 y Orden de Compra N° OC-115-2025 solicitado mediante Memorando UCP-256-2025 Recibo N° 00370 Factura N° 000-001-01-00001298 Memorando SGRH-699-2025 listado imágenes Documento Fiscal Valido  Recibo N° 00372 Factura N° 000-001-01-00001300  requerimiento de compra GA-197-2025 listado imágenes Documento Fiscal Valido   Recibo N° 00371 Factura N° 000-001-01-00001299  requerimiento de compra GA-183-2025 imágenes  listado Documento Fiscal Valido F01 N° 2377 2509 Requerimiento de Compra N° UCP-224-2025 Orden de Compra N° OC-115-2025 Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Contrato GA-008-2025 4 pág.


title: Por Orden de compra N° 150-1-5-2012-2025 a favor de REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L por la compra de 70 unidades de crema lavaplatos requerimiento de compra N° AC-031-2025 registro de beneficiarios copia de RTN constancia de solvencia Fiscal.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por Orden de compra N° 150-1-5-2012-2025 a favor de REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L por la compra de 70 unidades de crema lavaplatos requerimiento de compra N° AC-031-2025 registro de beneficiarios copia de RTN constancia de solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00012336 Copia Documento Fiscal Válido Recibo No. 1393 e imagen del producto.


title: Por Orden de compra N° 150-1-5-2011-2025 a favor de LEOPLAST S. DE R.L por la compra de 120 unidades de desodorante ambiental en spray 200 unidades de desodorante de inodoro en pastilla 30 unidades de mechas para trapeador requerimiento de compra N° AC-031-2025 registro de beneficiarios constancia de solvencia Fiscal  copia de RTN correo aclaratorio.

rationale: Pago por Orden de compra N° 150-1-5-2011-2025 a favor de LEOPLAST S. DE R.L por la compra de 120 unidades de desodorante ambiental en spray 200 unidades de desodorante de inodoro en pastilla 30 unidades de mechas para trapeador requerimiento de compra N° AC-031-2025 registro de beneficiarios constancia de solvencia Fiscal  copia de RTN correo aclaratorio Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No.000-001-01-00272288 Documento Fiscal Válido Recibo No. 002288 e imagen del producto.


title: Por Orden de compra N° 150-1-5-2010-2025 a favor de  FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L por la compra de 4 paquetes de toallas de microfibra 65 unidades de detergente en polvo 7 paquetes de pate verde para lavar vajilla requerimiento de compra N° AC-031-2025 constancia de registro de beneficiarios  copia de RTN constancia de solvencia Fiscal  copia de RTN.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: Pago a favor de FORMULAS QUÍMICAS S. DE R.L por la compra de 4 paquetes de toallas de microfibra 65 unidades de detergente en polvo y  7 paquetes de paste verde para lavar vajilla OC-150-1-5-2010-2025 (2 Págs) Requerimiento de Compra N° AC-031-2025 (2 Págs) Constancia de Registro de Beneficiarios RTN Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00034353 Documento Fiscal Válido Recibo a favor de la Tesorería General de la República e Imagen.


title: Por la compra de (4)  Uniformes Médicos: (2) para Dama (2) para Caballero  y compra de 2 Chaquetas Medica  (1) para Dama y (1) para Caballero  que serán utilizados para el personal de la Unidad de la Clínica Médica; según Orden de Compra No. 122-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. UCM-025-2025 Anexo 1:  imagen de los uniformes Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S-N de DIMEX  MÉDICA S. A. DE C.V. Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por la compra de (4) Uniformes Médicos: (2) para Dama (2) para Caballero y compra de 2 Chaquetas Medica (1) para Dama y (1) para Caballero utilizados para el personal de la Unidad de la Clínica Médica; según Orden de Compra No. 122-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. UCM-025-2025 Anexo 1:  imagen de los uniformes Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S-N de DIMEX MÉDICA S. A. DE C.V. Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-002-01-00023648 Copia Documento Fiscal Válido Recibo S/N imagen del producto y 1 página ONCAE/HonduCompras por detalle de la compra.


title: Compra a favor de PAPELERIA HONDURAS S DE R.L por la compra de 6 sellos automáticos 3 redondos y 3 cuadrados los cuales serán utilizados por las unidades de transporte y taller mecánico por orden de compra N° OC-121-2025 requerimiento de compra N° MEMO-TRANSPORTE-497-2025  resumen de cotización N° ADQ-122-2025 muestra de sellos acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización CENTROMATIC S.A formato de cotización  PAPELERIA HONDURAS S DE R.L listado de compra por cotización constancia de solvencia fiscal registro de beneficiarios copia de RTN.

rationale: Pago por Compra a favor de PAPELERIA HONDURAS S DE R.L por la compra de 6 sellos automáticos 3 redondos y 3 cuadrados los cuales serán utilizados por las unidades de transporte y taller mecánico por orden de compra N° OC-121-2025 requerimiento de compra N° MEMO-TRANSPORTE-497-2025  resumen de cotización N° ADQ-122-2025 muestra de sellos acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización CENTROMATIC S.A formato de cotización  PAPELERIA HONDURAS S DE R.L listado de compra por cotización constancia de solvencia fiscal registro de beneficiarios copia de RTN Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-005-01-00001709 Documento Fiscal Válido Recibo No. 91409  imagen de los sellos y 1 página ONCAE/HonduCompras por detalle de la compra


title: Pago a favor de Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras por la compra de tarjetas de acceso para el CCG por memo SGRH-655-2025 cotización N° COT-2025-043  listado de tarjetas de acceso.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Por Orden de compra N° OC-120-2025 a favor de  RECAR AUTOTOMTRIZ S. DE R.L por la compra de 1 sensor de cigüeñal 1 kit de tiempo 1 empaque de vidrio 2 neblineras delanteras repuestos que serán utilizados en el vehículo con placa N° 0404 Resumen de cotizaciones N° ADQ-120-2025 Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-495-2025 informe 3 pág. acta de apertura evaluación de ofertas 2 pág. cotización de  RECAR AUTOTOMTRIZ S. DE R.L Cotización de FERCOTEL Inversiones cotización de Repuestos del Japón Listado de compras por Cotizaciones Copia de RTN Registro de beneficiarios Constancia de solvencia fiscal.

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-120-2025 a favor de  RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L por el valor de Lps. 23805.00 por la compra de 1 Sensor de Cigüeñal 1 Kit de Tiempo 1 Empaque de Vidrio 2 Neblineras Delanteras repuestos que serán utilizados en el vehículo Mitsubishi L200 color blanco con Placa N° GHA-0404 Resumen de cotizaciones N° ADQ-120-2025 Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-495-2025 Informe Reporte del vehículo Revisión Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Págs) Cotización de  RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L Cotización de FERCOTEL Inversiones cotización de Repuestos del Japón Listado de Compras por Cotizaciones Copia de RTN Registro de beneficiarios Constancia de solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 001-002-01-00014239 Documento Fiscal Válido Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Imagen y Captura de Pantalla HONDUCOMPRAS.