title: PAGO PARA COMPRA DE MATERIALES OARA VEHICULOS E INAMI SEGUN MEMORANDUM GSG-NO-060-2025 GA-DC-052-2025 FACTURAS #000-001-01-00002771 000-001-01-00002772 000-001-01-00002774 000-001-01-00002775 Y Y RECIBO No. 011494.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L


title: POR SERVICIO DE ALQUILER DE 2  MESES DE UN LOCAL EN CHOLUTECA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS REGIONAL SUR DE INAMI A RAZON DE L.12500.00  MENSUALES ESTO CORRESPONDE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 SEGUN CONTRATO DEL 02 DE ENERO DEL 2025 Y ADENDA DEL 02/05/2025

currency: HNL

RUT LAINEZ MENENDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: RUT LAINEZ MENENDEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN CALLE HIBUERAS, TEGUCIGALPA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - SERVICIO INTEGRAL A MENORES INFRACTORES

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 46 - Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

actividadObra: 2 - SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

title: REEMBOLSO AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA POR GASTOS DE ALIMENTACION A LA COMIISION DE SEGURIDAD POR ASISTIR A AUDIENCIAS DE MENORES DEL CPI A DISTINTOS JUZGADOS EN DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS

ANGEL ANDRES HERNANDEZ ANDINO

legalName: ANGEL ANDRES HERNANDEZ ANDINO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 3 - CENTROS PEDAGÓGICOS DE INTERNAMIENTO


title: REEMBOLSO AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA POR COMPRA DE MATERIALES D DE FERRETERIA PARA EL REPARACIONES DE LOS BIENES DEL CPI

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: REEMBOLSO AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UN MENOR DEL CPI

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTACION POR DOS DIAS AL CUSTODIO ESPECIAL DEL CENTRO PEDAGOGICO JALTEVA  PARA DARLE PROTECCION Y SEGURIDAD EN TURNOS DE 24 HORAS A UN ADOLECENTE DEL CPI EL CARMEN DE INAMI DE SAN PEDRO SULA QUE SE ENCUENTRA INTERNO EN EL HOSPITAL SANTA ROSITA SEGUN INSTRUCCIONES MEDICAS DEL CPI.

JOSE ANGEL SANCHEZ LOPEZ

legalName: JOSE ANGEL SANCHEZ LOPEZ

type: REC


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTACION POR CUATRO DIAS AL CUSTODIO DEL CENTRO PEDAGOGICO JALTEVA  PARA DARLE PROTECCION Y SEGURIDAD EN TURNOS DE 24 HORAS A UN ADOLECENTE DEL CPI EL CARMEN DE INAMI DE SAN PEDRO SULA QUE SE ENCUENTRA INTERNO EN EL HOSPITAL SANTA ROSITA SEGUN INSTRUCCIONES MEDICAS DEL CPI.

WILDER RONALIS UCLES CASTELLANOS

legalName: WILDER RONALIS UCLES CASTELLANOS


description: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTACION POR DOS DIAS AL CUSTODIO ESPECIAL DEL CENTRO PEDAGOGICO JALTEVA  PARA DARLE PROTECCION Y SEGURIDAD EN TURNOS DE 24 HORAS A UN ADOLECENTE DEL CPI EL CARMEN DE INAMI DE SAN PEDRO SULA QUE SE ENCUENTRA INTERNO EN EL HOSPITAL SANTA ROSITA SEGUN INSTRUCCIONES MEDICAS DEL CPI.

OSCAR NOEL PEREZ REYES

legalName: OSCAR NOEL PEREZ REYES


KEVIN ALBERTO ARTEGA FLORES

legalName: KEVIN ALBERTO ARTEGA FLORES

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTACION POR DOS DIAS AL CUSTODIO ESPECIAL DEL CENTRO PEDAGOGICO JALTEVA  PARA DARLE PROTECCION Y SEGURIDAD EN TURNOS DE 24 HORAS A UN ADOLECENTE DEL CPI EL CARMEN DE INAMI DE SAN PEDRO SULA QUE SE ENCUENTRA INTERNO EN EL HOSPITAL SANTA ROSITA SEGUN INSTRUCCIONES MEDICAS DEL CPI.


description: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTACION POR CUATRO DIAS AL CUSTODIO DEL CENTRO PEDAGOGICO JALTEVA  PARA DARLE PROTECCION Y SEGURIDAD EN TURNOS DE 24 HORAS A UN ADOLECENTE DEL CPI EL CARMEN DE INAMI DE SAN PEDRO SULA QUE SE ENCUENTRA INTERNO EN EL HOSPITAL SANTA ROSITA SEGUN INSTRUCCIONES MEDICAS DEL CPI.

SAMUEL HERNANDEZ SANCHEZ

legalName: SAMUEL HERNANDEZ SANCHEZ


title: REEMBOLSO AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN E INTERMEDIOS POR GASTOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LEGAL A LOS JUZGADOS DE DIFERENTES JUZGADOS DE MENORES EN DIVERSAS CIUDADES DEL PAIS

RIBEN ELICEO RIVERA MEJIA

legalName: RIBEN ELICEO RIVERA MEJIA

objeto: 21410-Correo Postal


title: RESERVACION PARA COMPRA DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAR EL ARE DE DORMITORIOS DE LOS CUSTODIOS EN EL CPI VIEJIO JALTEVA SEGUN MEMORANDUM GSG-No-236-2025 GSG-140-2025 INAMI-DC- 0219-2025 SGS-247-2025 Y GA-DC-291-2025.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

scheme: HN-RTN

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAR EL ARE DE DORMITORIOS DE LOS CUSTODIOS EN EL CPI VIEJIO JALTEVA SEGUN MEMORANDUM GSG-No-236-2025 GSG-140-2025 INAMI-DC- 0219-2025 SGS-247-2025 Y GA-DC-291-2025 SEGUN FACTURA #000-002-01-00004461 Y RECIBO No. 2076.


title: REEMBOLSO AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA POR GASTOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LEGAL A DIFERENTES JUZGADOS DE MENORES EN DIVERSAS CIUDADES DEL PAIS


title: RESERVACION PARA BOLETO AEREO CON VUELO DE IDA Y REGRESO PARTIENDO DE TEGUCIGALPA EL LUNES 21 DE JULIO DEL 2025 A LA CUIDA DE LA CEIBA ATLANTIDA Y RETORNANDO DEL LA CUIDA DE CEIBA A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDUM RH-641-2025 Y GA-DC-320-2025

DESTINO HONDURAS SA

streetAddress: COL.LAS COLINAS, ENTRADA A LA COLINA EL HOGAR, EDIFICIO COPEMH, 1 PLANTA, LOCAL 1, BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DESTINO HONDURAS SA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO PARA BOLETO AEREO CON VUELO DE IDA Y REGRESO PARTIENDO DE TEGUCIGALPA EL LUNES 21 DE JULIO DEL 2025 A LA CUIDA DE LA CEIBA ATLANTIDA Y RETORNANDO DEL LA CUIDAD DE CEIBA A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDUM RH-641-2025 Y GA-DC-320-2025 CON RECIBO N°28072025-01.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS CENTRAL ADMINISTRATIVA -LOMAS DEL MAYAB OFICINAS DE PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS BARRIO LA GUADALUPE  DE Y CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON DE INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025  OFICINA CENTRAL ADMINISTRATIVA  COL. LOMAS DEL MAYAB   L.11210.14  OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS  B° GUADALUPE TEGA MDC  L.3852.44  CENTRO PEDAGOGIO SAGRADO CORAZON COL.21 OCT.TEGA     L.13066.08

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: RESERVACION PARA COMPRA DE INSUMO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES Y MATERIALES PARA EL TALLER DE LOS JOVENES Y ADOLENCENTES EN PROCESO DE REHABLILITACION Y REINSERCION SOCIAL SEGUN MEMORANDUM SG-245-2025 GSG-241-2025 Y GA-DC-247-2025

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO PARA COMPRA DE INSUMO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES Y MATERIALES PARA EL TALLER DE LOS JOVENES Y ADOLENCENTES EN PROCESO DE REHABLILITACION Y REINSERCION SOCIAL SEGUN MEMORANDUM SG-245-2025 GSG-241-2025 Y GA-DC-247-2025 FACTURA # 000-002-01-00001848


title: PAGO PARA COMPRA DE  FOCOS DE MANO RECARGABLES LAS CUALES SERAN ASIGNADAS A LOS EDUCADORES Y CUSTODIOS ESPECIAL ASIGNADOS EN LOS TURNOS DE NOCHE  EN LOS DORMITORIOS DE LOS ADOLESCENTES Y JOVENES DEL CPI JALTEVA SEGUN MEMORANDUM PEFNR-038-2025 GA-043-2025 Y CON FACTURA #000-002-01-0000283

JOSUE NAPOLEON BLANCO GOMEZ

legalName: JOSUE NAPOLEON BLANCO GOMEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE COOPERACION EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM RH-689-2025

JORGE LUIS MEJIA CARRASCO

legalName: JORGE LUIS MEJIA CARRASCO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

type: MEMORA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES COMO ESPECIALISTA EN ASESORIA TECNICA EN JUSTICIA JUVENIL EN LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM RH-689-INAMI-2025 Y RECIBO No. 000-001-01-00000009.

GONZALO HUMBERTO TORO RIVERA

legalName: GONZALO HUMBERTO TORO RIVERA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE MICROBIOLOGIA EN LA CLINICA DE INAMI CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM RH-689-INAMI-2025 Y RECIBO No.000-001-04-00000002.

THOMY OSCAR AVILA AMADOR

legalName: THOMY OSCAR AVILA AMADOR


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE MICROBIOLOGIA EN LA CLINICA DE INAMI CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM RH-689-INAMI-2025 Y RECIBO No.000-001-04-00000001


title: RESUMEN DE LA OPERACION  PAGO DE COMBUSTIBLE QUINCENAL DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DEL MES DE JULIO 2025 De INAMI CENTRAL: COMBUSTIBLE GASOLINA 003-001-01-00449016 - 3129 / 003-001-01-00449683 - 3138 003-001-01-00450416 - 3140 /003-001-01-00450510 - 3141 003-001-01-00451874 - 3144 / 003-001-01-00452566 - 3147 003-001-01-00452857 - 3146 / 003-001-01-00453802 - 3152  003-001-01-00454231 - 3151 /003-001-01-00454299 -3149  003-001-01-00456773 - 3154 / 003-001-01-00456858 - 3157 COMBUSTIBLE DIESEL:  003-001-01-00448641 - 3130 / 003-001-01-00448207 -3133 003-001-01-00448619 - 3132 / 003-001-01-00444419 - 3136 003-001-01-00449144 - 3134 / 003-001-01-00449244 - 3135 003-001-01-00449698 - 3137 / 003-001-01-00449837 - 3139 003-001-01-00451780 - 3143 /003-001-01-00451818 - 3142 003-001-01-00452346 - 3145 / 003-001-01-00453053 - 3148 003-001-01-00453371 - 3150 / 003-001-01-00455106 - 3155 003-001-01-00456549 - 3156

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: REEMBOLSO A AL DIRECTORA DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE INAMI POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LA CISTERNA DE AGUA Y CONTRLES DEL AIRE ACONDICIONADO Y DEL TELEVISOR DEL CPI POR LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LAS NIÑAS DEL CPI

MONIKA ESTEFANIA MOLINA IRIAS

legalName: MONIKA ESTEFANIA MOLINA IRIAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE QUINCENAL DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DEL MES DE JULIO 2025 DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA Y JALTEVA SEGÚN FACTURAS RESUMIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA:  CENTRO NUEVO JALTEVA:  001-001-01-00419695 - 2136 /001-001-01-00419846 - 2138 001-001-01-00419839 - 2139 / 001-001-01-00420020 - 2140 001-001-01-00420063 - 2141/ 001-001-01-00420282- 2142 001-001-01-00420779 - 2143 / 001-001-01-00420795 - 2144 001-001-01-00420883 - 2145 /001-001-01-00420990 - 2146  001-001-01-004210070 - 2147/ 001-001-01-00421209- 2148 001-001-01-00421395 - 2150 /001-001-01-00421393 - 002151 001-001-01-00421574 - 2152 / 001-001-01-00421573 - 2153 001-001-01-00421647 - 2154 / 001-001-01-00421751 - 2155 001-001-01-00421975 - 2463 /001-001-01-00422251 - 2157 001-001-01-00422253 - 2468 /001-001-01-00422333- 2158 001-001-01-00422342 - 2160 / 001-001-01-00422392 - 2161 JALTEVA: 001-001-01-00419685 - 00696/ 001-001-01-00419715 - 00697 001-001-01-00420034 - 00700/ 001-001-01-004202998 -00699  001-001-01-00420242-02451/ 001-001-01-00420785-02453 001-001-01-00420834-02454/ 001-001-01-00420791-02455 001-001-01-00421048-02457 / 001-001-01-00421205-02459 001-001-01-00421363-02456 / 001-001-01-00421402-02460 001-001-01-00421548-02461/  001-001-01-00421950-02462 001-001-01-00422029-02464 / 001-001-01-00421950-02462 001-001-01-00422169-02465 /  001-001-01-00422213-02466 001-001-01-00422295-02467/  001-001-01-00422403-02470 / 001-001-01-00422409-02473

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: REEMBOLSO AL SR. COORDINADOR DE TRANSPORTE DE INAMI  POR GASTOS EN REPUESTOS DE 3 DE LOS VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMNETOS DE  INAMI POR FALLAS MECANICAS EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION ASI.  NISSAN FRONTIER PICCK UP CON PLACA HAK-4529 JEEP PATRIOT CAMIONETA CON PLACA GHA 1803  BUSITO TOYOTA HI ACE CON PLACA 1801

OSMAN VLADIMIR TOSTA MEZA

legalName: OSMAN VLADIMIR TOSTA MEZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: REVERSION DE SOLICITUD DE COMPTA Y FO1 POR  CAMBIO DE PROVEEDOR.  RESERVACIÓN Y PAGO DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ACONDICIONAR DORMITORIOS DE LOS CPI VIEJO JALTEVA EL CARMEN Y ADEMAS REALIZAR REMODELACIONES EN OFICINA CENTRAL SOLICITADO A TRAVES DE MEMORANDO GSG 285-2025 POR LA JEFATURA DE MNTENIMIENTO SOLICITADO EL 14 DE JULIO 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-46-1-4527-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-46-1-4527-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DISEL GASOLINA  QUINCENAL DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DEL MES DE JULIO 2025 DE INAMI CENTRAL: COMBUSTIBLE GASOLINA 001-001-01-00258449-925 / 001-001-01-00258288-926 001-001-01-00258295-927 / 001-001-01-00258659-928 001-001-01-00259166-929 / 001-001-01-00258716-930 001-001-01-00258961-931/ 001-001-01-00259014-932 001-001-01-00259136-933/ 001-001-01-00259133-934 001-001-01-00259513-935/ 001-001-01-00259515-936 001-001-01-00259046-937/ 001-001-01-00259317-938

SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

legalName: SUYAPA ROSARIO TOME MADRID


title: RESERVACIÓN Y PAGO DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ACONDICIONAR DORMITORIOS DE LOS CPI VIEJO JALTEVA EL CARMEN Y ADEMAS REALIZAR REMODELACIONES EN OFICINA CENTRAL SOLICITADO A TRAVES DE MEMORANDO GSG 285-2025 POR LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO SOLICITADO EL 14 DE JULIO 2025.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: REEMBOLSO DE GASTOS A LA COORDINADORA NACIONAL DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVASDE INAMI  POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO A UN ADOLECENTE ALBERGADO EN EL PROYECTO VICTORIA POR ORDEN JUDICIAL

PATRICIA VANESSA ANDINO RAMIREZ

legalName: PATRICIA VANESSA ANDINO RAMIREZ


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 DE ANA LUISA NUÑEZ JUAREZ QUIEN SE DESEMPEÑO COMO INSPECTORA DE LA JEFATURA DE MONITOREO Y CONTROL EN LOS CPI NUEVO JALTEVA Y JALTEVA.

ANA LUISA NUÑEZ JUAREZ

legalName: ANA LUISA NUÑEZ JUAREZ


title: PAGO SERVICIO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD AL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE INAMI EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 027-2025 DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2025

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA COORDINADORA DE PAMSPL DE IDA Y REGRESO EL DIA 28/07/2025 BAJO MEMORANDO No. INAMI-PAMSPL -201-2025

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V


title: REEMBOLSO AL DIRECTOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA POR GASTOS DE ALIMENTACION A LA MISION DE SEGURIDAD  EN CAMINO A PROGRESO -YORO  EN OCASION ASISTIR A AUDIENCIA DE UN MENOR DEL CPI EN ESA CIUDAD


title: REEMBOLSO AL DIRECTOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA POR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA POR MANTENIMIENTO DEL CPI


title: RESERVACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS PEDAGÓGICOS DE INTERNAMIENTO INAMI CENTRAL Y PAMSPL SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE BIENES NACIONALES EL DÍA MARTES 29 DE JULIO DEL 2025 ENLAZADO CON EL PACC BAJO EL RENGLÓN #92562. CON UNA ORDEN DE COMPRA# 9079-1-1-0290-2025

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: RESERVACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS PEDAGÓGICOS DE INTERNAMIENTO INAMI CENTRAL Y PAMSPL SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE BIENES NACIONALES EL DÍA MARTES 29 DE JULIO DEL 2025 ENLAZADO CON EL PACC BAJO EL RENGLÓN #92562. CON UNA ORDEN DE COMPRA #9079-1-1-0290-2025.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CAPACITADOR DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA RETENIENDO EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 Y SOLICITANDO EL PAGO A TRAVES DE RECURSOS HUMANOS CON No. 746-RH-INAMI-2025 EL 29 DE JULIO DEL 2025.

RIBEN ELICEO RIVERA MEJIA

legalName: RIBEN ELICEO RIVERA MEJIA


title: VALOR PRESUPUESTARIO COMPROMETIDO PARA REALIZAR LA COMPRA DE REACTIVOS DE PRUEBAS DE ANTIGENO SARS-COV-2/INFLUENZA A - B PARA EL USO EN LAS CLINICAS DE INAMI SOLICITADO BAJO MEMOERANDO UCMI-043-2025.

ZULMA YANETH LOPEZ RAMIREZ

legalName: ZULMA YANETH LOPEZ RAMIREZ

rationale: PAGO POR COMPRA  PARA REALIZAR LA COMPRA DE REACTIVOS DE PRUEBAS DE ANTIGENO SARS-COV-2/INFLUENZA A - B PARA EL USO EN LAS CLINICAS DE INAMI SOLICITADO BAJO MEMOERANDO UCMI-043-2025 SEGUN FACRURA # 000-002-01-0002014 Y COMPROBANTE DE ENTREGA #000931.


title: VALOR PRESUPUESTARIO COMPROMETIDO PARA LA COMPRA AL 2DO OFERENTE POR DECLINACIÓN DEL PRIMER OFERENTE POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FONTANERIA (PVC) PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS EN LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO Y OFICINA ADMINISTRATIVAS DE INAMI SEGÚN MEMORANDO SGS-236-2025 GA-UC-255-2025 GSG-248-2025 GA-DC282-2025 Y ORDEN DE COMPRA 088-2025

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE INSUMO DE FONTANERIA. PRESUPUESTARIO COMPROMETIDO PARA LA COMPRA AL 2DO OFERENTE POR DECLINACIÓN DEL PRIMER OFERENTE POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FONTANERIA (PVC) PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS EN LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO Y OFICINA ADMINISTRATIVAS DE INAMI SEGÚN MEMORANDO SGS-236-2025 GA-UC-255-2025 GSG-248-2025 GA-DC282-2025 Y ORDEN DE COMPRA 088-2025 CON UNA FACTURA #000-002-01-00001872.


title: VALOR EN COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS DE IMPRESORASOLICITADO BAJO MEMORANDO No. UI-013-2025

name: CONSTRUCTORA DISEÑOS INGENIERIA Y SUMINISTROS S DE RL

streetAddress: COLONIA LA HAYA, TERCER CALLE, CUARTA AVENIDA CASA#32237


title: RESERVACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE ARENA GRAVA Y MADERA SEGUN MEMORANDO GSG- No 298-2025 POR LA UNIDAD INFRAESTRUCTURA. CON UNA ORDEN DE COMPRA CM-096-INAMI-2025

FRANCISCO EDGARDO MORAZAN MENDEZ

legalName: FRANCISCO EDGARDO MORAZAN MENDEZ

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: REEMBOLSO AL ENCARGADO DE LA SUB-JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARACION DE PUERTA DE LA OFICINA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS REGIONAL NORTE DE SAN PEDRO SULA -CORTES ASI COMO GASTOS DE PEAGE  IDA Y REGRESO.

RICHARD ALEXANDER VASQUEZ LOPEZ

legalName: RICHARD ALEXANDER VASQUEZ LOPEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO A LA OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE INAMI POR GASTOS DE COMPRA DE BEBIDAS E INSUMOS  EN OCASION DE UNA ACTIVIDAD PROFILACTICA QUE SE LLEVO A CABO EN EL BATALLON DE ARTILLERIA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS PARA LOS EMPLEADOS DE INAMI EL DIA 19/07/2025

ZOE ISABEL MENCIA BERRIOS

legalName: ZOE ISABEL MENCIA BERRIOS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


rationale: AUMENTO DE L. 1165.64 POR QUE LA ORDEN ESTABA MAL CALCULADA.  RESERVACION PARA COMPRA DE AQUISICION DE INSUMO PARA ACONDICIONAR DORMITORIOS DE LOS CPI VIEJO JALTEVA EL CARMEN ADEMAS REALIZAR REMODELACIONES EN OFICINA CENTRAL SEGUN MENORANDUM GSG-285-2025 Y ORDEN DE COMPRA CM082

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-46-1-4618-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-46-1-4618-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES AL MICROBIOLOGO DE PLANTA THOMY AVILA  CORRESPONDIENE AL MES DE JULIO DEL 2025 POR LA REALIZACION DE EXAMENES CLINICO CON RECIBO #000-001-01-00000003

THOMY OSCAR AVILA AMADOR

legalName: THOMY OSCAR AVILA AMADOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-46-1-4613-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-46-1-4613-1-0

type: RECIBO


title: RESERVACION PARA COMPRA DE DOS BOMBAS SUMERGIBLES MODELOS EF-05 PARA EL CPI JALTEVA Y NUEVO JALTEVA SEGUN MEMORANDUM GSG-276-2025 GSG-301-2025 Y CON ORDEN CE COMPRA CM083-2025

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: PAGO PARA COMPRA DE DOS BOMBAS SUMERGIBLES MODELOS EF-05 PARA EL CPI JALTEVA Y NUEVO JALTEVA SEGUN MEMORANDUM GSG-276-2025 GSG-301-2025 Y CON ORDEN CE COMPRA CM083-2025 Y CON FACTURA #000-001-01-00001807.


title: PAGO PARA ADQUISICION DE PRODUCTO CONSUMIBLES PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE VISITAN LA DIRECION JECUTIA SEGUN MEMORANDUM DE-105-2025 Y GA-DC-373-2025 CON FACTURA # 000-002-01-00001888.


title: RESERVACION PARA LA AMPLIACION DEL CONTRATO DE ALQUILES DE VEHICULOS PARA INAMI SEGUN EL PROCESO ANTERIOR CM-58-INAMI-2025. VEHICULO 4X4 MITSUBISHI AMPLIACION POR 30 DIAS ADICIONALES. MICROBUS TOYOTA AMPLIACION DE 03 DIAS ADICIONALES. SEGUN MEMORANDUM GA-142-2025 Y GA-DC-389-2025

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 MES DE UN LOCAL EN EL BARRIO LA GUADALUPE DE LA CIUDAD  DE TEGUCIGALPA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN  DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI A RAZON DE L.28000.00  MENSUALES ESTO CORRESPONDE AL MES  DE  JULIO DEL 2025 SEGUN CONTRATO DEL 02 DE ENERO DEL 2025 Y ADENDA DEL 02/05/2025

ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

legalName: ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: POR SERVICIO DE ALQUILER DE  1 MES DE UN LOCAL EN CHOLUTECA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS REGIONAL SUR DE INAMI A RAZON DE L.12500.00  MENSUALES ESTO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2025 SEGUN CONTRATO DEL 02 DE ENERO DEL 2025 Y ADENDA DEL 02/05/2025

RUT LAINEZ MENENDEZ

legalName: RUT LAINEZ MENENDEZ


title: RESERVACION PARA LA ADQUISICION DE RENTA DE CAMION PARA EL TRASLADO DE MADERA AL CPI JALTEVA SEGUN MEMORANDUMPEFNF-150-2025 GA-DC-390-2025 Y ORDEN DE COMPRA CM-094-INAMI-2025

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

rationale: PAGO PARA LA ADQUISICION DE RENTA DE CAMION PARA EL TRASLADO DE MADERA AL CPI JALTEVA SEGUN MEMORANDUMPEFNF-150-2025 GA-DC-390-2025 Y ORDEN DE COMPRA CM-094-INAMI-2025 SEGUN FACTURA #000-002-01-00002026 Y RECIBO #0955.


title: REEMBOLSO AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICINA A UN MENOR DE DICHO CPISEGUN RECETA MEDICA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DEL PROGRAMA D MEDIDAS SUSTITUTIVAS REGIONALNORTE DE INAMI EN LA COLONIA VILLA OLIMPICA DE SAN PEDRO SULA SEGUN CLAVE CATASTRAL 07-099100-03-05-177-00 Y CLIENTE N° 90595 MEDIDOR #15106740 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ 2025  FACTURA DEL 11/06/2025

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO AL COORDINADOR DE MANTENIMINETO VEHICULAR DE INAMI CENTRAL  POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTO DE AUTOMOVIL HYUNDAI TUCSON AÑO 2013 CON PLC-# P06896 CEDIDO POR LA OABI A INAMI

JOHNY JAVIER GARCIA MARTINEZ

legalName: JOHNY JAVIER GARCIA MARTINEZ

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores


title: RESERVACION PARA COMPRA DE 22 CANDADOS PARA LOS DIFERENTES CENTRO PEDAGOGICOS SOLICITADOS POR LA UNIDA DE SEGURIDAD SEGUN MEMORANDUM CS-190-2025-INAMI JMC-138-2025 GA-UC-0314-2025 GA-DC-395-2025 GA-DC-399-2025 CON UNA ORDE DE COMPRA CM-102-INAMI-2025.

JOSUE NAPOLEON BLANCO GOMEZ

legalName: JOSUE NAPOLEON BLANCO GOMEZ


REINA DE JESUS ALVAREZ CACERES

legalName: REINA DE JESUS ALVAREZ CACERES

rationale: reserva presupuestaria para la contratacion de la señora Reina de Jesus Alvarez Caceres  con DNI-0801-1963-07374CELEBRADO ASI UN CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES SIENDO ESPECIALISTA EN dERECHOS hUMANOSSEGURIDADY ASESOR LEGAL EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS (CPI) Y SU MODALIDAD DE DONTRATO A TERMINO CON DURACION DE 3 MESESINICIANDO EL 1 DE JULIO DEL AÑO 2025 Y FINALIZANDO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.  PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2025 CON RECIBO NO. 000-001-04-00000102 Y MEMORANDUM RH-791-2025-INAMI.


title: REEMBOLSO A LA COORDINADORA NACIONAL DE L PROGRAMA DE MEDIDA SUSTITUTIVAS DE INAMI POR COMPRA DE MATERIALES DE EDUACION PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS MENORES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INAMI

PATRICIA VANESSA ANDINO RAMIREZ

legalName: PATRICIA VANESSA ANDINO RAMIREZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UNA RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EN EL BARRIO TORONDON DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL CENTRO DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ABRIL DEL AÑO 2025

CARLOS YUSEFF YUJA VINDEL

legalName: CARLOS YUSEFF YUJA VINDEL


title: REEMBOLSO A LA COORDINADORA NACIONAL DE L PROGRAMA DE MEDIDA SUSTITUTIVAS DE INAMI POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UNO DE LOS MENORES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INAMI QUE ESTA ALBERGADO EN EL PROYECTO VICTORIA POR ORDEN JUDICIAL


title: PAGO DE ALQUILER DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DE LAS  OFICINAS CENTRAL ADMINISTRATIVAS DE INAMI EN  COLONIA LOMAS DEL MAYAB CORRESPONDIENTE A AL MES DE AGOSTO 2025 SEGUN CONTRATO DEL 02/01/202

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE INAMI CENTRAL CORRESPONDIENTE AL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025 CON UNA CANTIDAD DE 22 FACTURAS ORIGINALES. SEGUN MENORANDUM UT-No-403-2025  DETALLE GASOLONA L. 17511.81 DIESEL L. 5933.19 TOTAL DE L. 23511.00

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LOS CPI NUEVO JALTEVA Y VIEJO CORRESPONDIENTE AL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025 CON UN MEMORANDUM CPI-NJ-VJ-149-2025  DETALLE CPI NJ GASOLONA L. 4972.16 DIESEL L. 20168.65 TOTAL DE L. 25140.81  CPI VJ DIESEL L. 26509.15 GASOLINA L. 2509.53 TOTAL L. 29018.68

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025MISMO QUE ES CONSUMIDO POR MISIONES DE INAMI CENTRAL MEDISAS DE SPS Y TODOS LOS CPI DE INAMI. SEGUN MENORANDUM ACC-111-2025.  DETALLE CPI EL CARMEN GASOLONA L. 1001.00 DIESEL L. 16955.00 TOTAL DE L. 17956.00

SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

legalName: SUYAPA ROSARIO TOME MADRID


title: REEMBOLSO AL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE INAMI POR GASTOS EN COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER PARA TRASLADAR PERSONAL EL DIA 6/08/2025 AL CPI JALTEVA EN CEDROS F.M. PARA ATENDER UNA DONACION DE MADERA POR PARTE DEL ICF AL AREA DE EDUCACION DE INAMI

JOSE GERARDO DELGADO MEZA

legalName: JOSE GERARDO DELGADO MEZA


title: REEMBOLSO AL CUSTODIO ESPECIAL DEL CPI JALTEVA POR GASTOS DE SOSTENIMIENTO (TRASLADO Y ALIMENTACION) AL HOSPITAL SANTA ROSITA PARA DAR PROTECCION Y SEGURIDAD A UN ADOLECENTE  DEL CPI EL CARMEN DE SAN PEDRO SULA QUE SE ENCUENTRA DE INTERNAMIENTO POR PARTE DEL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO COLON Y POR RECOMENDACION MEDICA DEL CPI

KEVIN ALBERTO ARTEGA FLORES

legalName: KEVIN ALBERTO ARTEGA FLORES


description: REEMBOLSO AL CUSTODIO ESPECIAL DEL CPI JALTEVA POR GASTOS DE SOSTENIMIENTO (TRASLADO Y ALIMENTACION) AL HOSPITAL SANTA ROSITA PARA DAR PROTECCION Y SEGURIDAD A UN ADOLECENTE  DEL CPI EL CARMEN DE SAN PEDRO SULA QUE SE ENCUENTRA DE INTERNAMIENTO POR PARTE DEL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO COLON Y POR RECOMENDACION MEDICA DEL CPI

OSCAR NOEL PEREZ REYES

legalName: OSCAR NOEL PEREZ REYES


SAMUEL HERNANDEZ SANCHEZ

legalName: SAMUEL HERNANDEZ SANCHEZ

rationale: REEMBOLSO AL CUSTODIO ESPECIAL DEL CPI JALTEVA POR GASTOS DE SOSTENIMIENTO (TRASLADO Y ALIMENTACION) AL HOSPITAL SANTA ROSITA PARA DAR PROTECCION Y SEGURIDAD A UN ADOLECENTE  DEL CPI EL CARMEN DE SAN PEDRO SULA QUE SE ENCUENTRA DE INTERNAMIENTO POR PARTE DEL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO COLON Y POR RECOMENDACION MEDICA DEL CPI


JOSE ANGEL SANCHEZ LOPEZ

legalName: JOSE ANGEL SANCHEZ LOPEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE AGAU POTABLE DE LAS OFICINAS CENTRAL ADMINISTRATIVAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUTITUTIVAS TEGUCIGALPA MDC   CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO DEL 2025   OFICINAS CENTRAL LOAMS DEL MAYAB                        L.11206.98 OFCINAS DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS B° GUADALUPE   L. 3 851.92 CENTRO PEDAGOGICO DE I. SAGRADO CORAZON         L.13064.60

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: RESERVACION PARA COMPRA DE REPUESTO DE VEHICULOS DE INAMI PARA EL MANTENIMIENTO Y REPACION DE DICHOS VEHICULOS JEEP PATRIOT NISAN FRONTIER MAZDA SEGUN MEMORANDUM UT-386-2025 GA-DC-409-2025 Y CON UNA ORDEN DE COMPRA CM-098-INAMI-2025

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


WILDER RONALIS UCLES CASTELLANOS

legalName: WILDER RONALIS UCLES CASTELLANOS

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN CALLE HIBUERAS, TEGUCIGALPA


title: COMPRA DE BOLETO AEREO CON VUELO DE IDA Y REGRESO HACIA LA CEIBA EL MARTES 12 SOLICITADO A TRAVES DE MEMORANDO No. 071-2025 UI/INAMI. CON FECHA DE 06/AGOSTO/2025.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE FALLAS MECANICAS DE UN VEHICUKLO PICK UP NISSAN NAVARA CON PLACA GHA 1756 ASIGNADO A INAMI CENTRAL

CHRISTIAN JOHNARY TORRES SALGADO

legalName: CHRISTIAN JOHNARY TORRES SALGADO


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES Y ADOLECENTES DEL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM No.ACC-112-2025 FACTURA # 000-001-01-00013472 Y RECIBO #02288.

ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA EL DORADO CALLE EL DORADO CASA 3402

legalName: ANED CONSULTORES, S. DE R.L.


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES Y ADOLECENTES DEL CPI EL SAGRADO CORAZON DE MARIA  CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM No-061-CPT-SCM-2025 FACTURA # 000-001-01-00013471 Y RECIBO #02287.


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES Y ADOLECENTES DEL CPI EL VIEJO JALR¿TEVA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM  ACPIJ-100-2025 FACTURA # 000-001-01-00013473 Y RECIBO #02289.


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES Y ADOLECENTES DEL CPI NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM ACPI-NJ-148-2025 FACTURA # 000-001-01-00013474 Y RECIBO #02290.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CORRESPONDENCIA PARA MANDAR DOCUMENTACION A LOS DIFERENTES JUZGADO DE LETRAS YA QUE SE SOLICITAN  EN FISICO Y NO DIGITAL SEGUN MEMROANDUM ADMON-CPI-SCM-078-2025.

MIRNA GONXHA ALVARADO MARTINEZ

legalName: MIRNA GONXHA ALVARADO MARTINEZ

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA LLEVAR A LAS MENORES A AUDIENCIA A LOS JUZGADO DE LETRA DE DANLI EL DIA JUEVES 31 DE JULIO DEL 2025 CHOLUTECA MIERCOLES 08 DE JULIO DEL 2025  Y JUTICALPA OLANCHO VIERNES 08 DE AGOSTO DEL 2025 SEGUN MEMROANDUM ADMON-CPI-SCM-078-2025.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA EMERGENTE DE BATERIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DETECTORES QUE SE UTILIZAN PARA LA REVISIÓN EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO COMPRA SOLICITADA A TRAVES DE MEMORANDO CS-246-2025-INAMI CON FECHA DEL 11 DE AGOSTO 2025.

MARLON RAFAEL MATEO LOPEZ

legalName: MARLON RAFAEL MATEO LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION POR CUATRO MESES CORRESPONDIENTE A ABRIL MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2025 POR LOS ADOLECENTES QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EL PROYECTO VICTORIA Y QUE FORMAN PARTE DEL SIGUIMIENTO REALIZADO POR LOS EQUIPOS TECNICOS DE PROGRAMA DE ATENCIAOON A MEDIDAS SUSTITUTIVAS  A LA PRIVACION DE LA LIBERTA SEGUN MEMROANDUM INAMI-PAMSPL-221-2025 Y FACTURA # 000-001-01-00000361.

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

streetAddress: RES. VILLA ORIENTE, BLOQUE B CASA 4403

legalName: ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO


title: VALOR PRESUPUESTARIO COMPROMETIDO PARA REALIZAR COMPRA Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLINICOS EN BASE A LA DEMANDA DE LAS CLINICAS DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEBIDO AL INCREMENTO DE LA POBLACIÓN DE JOVENES EMERGENCIAS SANITARIAS Y LA CANTIDAD DE INTERVENCIONES CLINICAS PRESENTADAS SOLICITADO A TRAVES DE MEMORANDO No 051-2025/INAMI.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC


title: PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CON CODIGO DEL CLIENTE 90595 DEL MES DE JULIO DEL 2025.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVACION PARA COMPRA DE VEHICULO  TIPO PICK UP DOBLE CABINA TRACCION 4X4(MECANICO)PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES SEGUN MEMROANDUM SG-No-342-2025 Y ORDEN DE COMPRA 9079-1-1-0293-2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


description: VALOR PRESUPUESTARIO COMPROMETIDO PARA REALIZAR COMPRA Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLINICOS EN BASE A LA DEMANDA DE LAS CLINICAS DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEBIDO AL INCREMENTO DE LA POBLACIÓN DE JOVENES EMERGENCIAS SANITARIAS Y LA CANTIDAD DE INTERVENCIONES CLINICAS PRESENTADAS SOLICITADO A TRAVES DE MEMORANDO No 051-2025/INAMI.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V


title: PAGO POR REEMBOLSO  DE GASTOS DE INSUMO PARA LA REPARACIÓN URGENTE EN EL AREA DE ENFEREMERIA PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS JOVENES SIENDO UN CONSUMO AUTORIZADO A TRAVES DE MEMORANDO ACPIJ-093-2025 DE CENTRO JALTEVA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 24 DE JULIO 2025.

ANGEL ANDRES HERNANDEZ ANDINO

legalName: ANGEL ANDRES HERNANDEZ ANDINO

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO POR REEMBOLSO  DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE CUSTODIA Y ACOMPAÑA A LAS AUDIENCIAS Y SOLICITUDES QUE SE REALIZAN PARA CITACIÓN DE LOS JOVENES INTERNOS SIENDO UN CONSUMO AUTORIZADO A TRAVES DE MEMORANDO ACPIJ-093-2025 DE CENTRO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO.


title: PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLECON CODIGO DEL CLIENTE 90595 DEL MES DE JULIO DEL 2025 PAMSPL NOR-OCC-04-2025


title: PAGO POR EL CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CON SUS FACTURAS DETALLADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:  #1 009-002-01-00014537 VALOR L. 5773.00  #2 009-002-01-00014538 VALOR L.5773.00  CON DESCRIPCIÓN DE CAI PARA DECLARACIÓN: 284B4F-8F8CEE-034FE0-63BE03-0909B3-C7

name: INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SUBIRANA, EDIFICIO HAWIT, FTE AL PARQUE RAMON ROSA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES EN ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION ESTRATEGICA EN LA UNIDA DE (UPEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM RH-787-2025-INAMI Y UN RECIBO CON # 000-001-04-00000007.

CARLOS LUIS SANCHEZ MERCADO

legalName: CARLOS LUIS SANCHEZ MERCADO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE MANTENIMIENTOCANON MC-G03 CON  NUMERO DE FACTURA 000-002-01-000009560 EL DIA 17 DE JULIO 2025.

JABSON JOSUE AVELAR ZAVALA

legalName: JABSON JOSUE AVELAR ZAVALA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DE INAMI CENTRAL REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 CON LA CANTIDA DE 29 FACTURAS ORIGINALES SEGUN MEMORANDUM UT-NO-464-2025.  RESUME DIESEL L. 11742.29 GASOLINA L. 20365.71 TOTAL L. 32108.00

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM ACC-135-2025.  RESUME DIESEL L. 20982.00 GASOLINA L. 1500.00 TOTAL L. 22482.00

SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

legalName: SUYAPA ROSARIO TOME MADRID


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE INAMI EN SAN PEDRO SULA POR COMPRAS DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA REPARACIONES A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO Y Y REPUESTOS DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARA EL NORMAL DESARROLLO DE ACTIIVDADES DEL CPI

RIBEN ELICEO RIVERA MEJIA

legalName: RIBEN ELICEO RIVERA MEJIA


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE INAMI EN SAN PEDRO SULA POR GASTOS EN ALIMENTACION EN RUTA PARA ASISTIR A AUDIENCIAS EN LOS JUZGADOS DE DIFERENTES CIUDADES DECIERTOS MENORES DEL CPI JUNTO A  LA COMISION DE SEGURIDAD


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE INAMI EN SAN PEDRO SULA POR GASTOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LEGAL A  LOS JUZGADOS DE MENORES DE DIFERENTES CIUDADES


title: RESERVACION PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION COMO SER COMÚTADORA DE ESCRITORIOS Y LAPTOPS SEGUN MEMORANDUM UI-060-2025-INAMI GA-DC-0435-2025 Y GA-DC-436-2025 CON ORDEN DE COMPRA 9079-1-1-0295-2025

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: REEMBOLSO AL CONDUCTOR DE INAMI POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES EN COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESOSRIOS A LOS AUTOMOVILES NISSAN FRONTIER PLC-GHA-1816 ASIGNADO AL DIRECTOR DE CPI JALTEVA Y DEL JEEP PATRIOT PLC-GHA-1803 DE INAMI CENTRAL TODOS PROPIEDAD DE INAMI

EDAS GUSTAVO RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: EDAS GUSTAVO RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores


title: RESERVACION PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION COMO SER COMÚTADORA DE ESCRITORIOS Y LAPTOPS SEGUN MEMORANDUM UI-060-2025-INAMI GA-DC-0435-2025 Y GA-DC-436-2025 Y CON ORDEN DE COMPRA 9079-1-1-0296-2025.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: VALOR COMPROMETIDO PARA LA COMPRA Y ADQUISICION DE CINCO (5) BANDERAS NACIONALES PARA REALIZAR EL EVENTO OFICIAL SOLEMNE DEL PABELLÓN NACIONAL EN DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO A NIVEL NACIONAL EL PRIMERO (1) DE SEPTIEMBRE DE 2025 SOLICITADO Y AUTORIZANDO LA COMPRA A TRAVES DE MEMORANDO No.ACC-130-2025 CON FECHA 14 DE AGOSTO 2025.

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE INAMI EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 027-2025 DEL 10/04/2025 Y RECIBO #1445317 DEL 20/08/2025

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO AL CONDUCTOR DE INAMI POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES EN COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESOSRIOS AL AUTOMOVIL JEEP PATRIOT CAMIONETA CON  PLC-GHA-1817 DE INAMI CENTRAL  PROPIEDAD DE INAMI

MELVIN YOBANY ZALDIVAR GUZMAN

legalName: MELVIN YOBANY ZALDIVAR GUZMAN


title: REEMBOLSO AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA POR GASTOS DE  ENVIOS DE CORRESPONDENCIA LEGAL A DIFERENTES JUZGADOS DE MENORES A VARIAS CIUDADES DEL PAIS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO


title: VALOR COMPROMETIDO PARA REALIZAR LA COMPRA Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FERROSOS PARA LA ELABORAZIÓN DE PROYECTOS EN INAMI SOLICITADO A TARVES DE MEMORANDO No SG-345-2025 19 DE AGOSTO 2025.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: RESERVACION PARA COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE PERSONAL PARA LOS DIFERENTES CPIPARA INAMI CENTRAL Y PAMSPL SEGUN MEMROANDUM UAYP-014-2025-INAMI Y UNA ORDEN DE  COMPRA CM-112-INAMI-2025

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO NUEVO  Y VIEJO JALTEVA Y OTROS AUTOMOVILES DE OFICINAS DE INAMI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE Y CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON DE INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025   OFICINA CENTRAL ADMINISTRATIVA  COL. LOMAS DEL MAYAB   L.3982.22 OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS  B° GUADALUPE TEGA MDC L.3823.49 CENTRO PEDAGOGIO SAGRADO CORAZON COL.21 OCT.TEGA  L.12966.52

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: RESERVACIONPARA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE INAMI SEGUN ORDEN DE COMPRA 0270 MEMORANDUM GA-DC-21/2025

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION DE LA RESERVACION PARA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE INAMI SEGUN MEMORANDUM GA-DC-034-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-46-1-689-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-46-1-689-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A LA GERENTE ADMINISTRATIVA DE INAMI CENTRAL POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARAR TUBERIA EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA SEGUN SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DEL CPI

MICHAEL YINIBA VILLAFUERTE

legalName: MICHAEL YINIBA VILLAFUERTE

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN CALLE HIBUERAS, TEGUCIGALPA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SUAL  Y OTROS AUTOMOVILES DE OFICINAS DE INAMI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LA COORDINADORA DE CONTROL Y MONITOREO DE INAMI  EN VISTA DE VIAJE DE MERGENCIA QUE SE REALIZO AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO Y NUEVO JALTEVA  EN CEDROS FRANCISCO MORAZAN EL 3 DE FEBRERO DEL 2025 Y CON AUTORIZACION DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DE INAMI EN EL AUTOMOVIL PROPIEDAD DE INAMI CON PLC-HAK-4529

KATHERINE NICOLS PEREZ ARTICA

legalName: KATHERINE NICOLS PEREZ ARTICA


title: PAGOPOR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES  A LA FLOTA DE VEHICULOS DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS VIEJO Y NUEVO JALTEVA Y OTRAS UNIDADES DE OTRAS AREAS DE INAMI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1  AL 15  DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUN A.CPI-NJ-VJ-31/2025 DEL 7/02/2025  ASI: DISEL          L. 37598.58 GASOLINA L. 11279.19       TOTAL  L. 48877.77 SEGUN MEMURANDUM GSG No.-018-2025


title: PAGO DE SERVICIOS PORFECIONALES DEL MES DE ENERO A DARWIN SANCHEZ BACAPOR ACTIVIDADES DE TECNICO EDUCADOR EN EL CPI NUEVO JALTEVES SEGUN MEMORANDUM PEFNE-022-2025

DARWIN LEBER SANCHEZ BACA

legalName: DARWIN LEBER SANCHEZ BACA


title: PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLES A LA FLOTA DE VEHICULOS DE LAS OFICINAS CENTRALES ADMINISTRATIVAS Y OTROS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE INAMI  CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLES A LA FLOTA DE VEHICULOS DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS  Y OTROS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE INAMI CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025


title: PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES  COMO ESPECIALIESTA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM 188-RN-INAMI-2025

JOSE ROBERTO MEJIA AGUERO

legalName: JOSE ROBERTO MEJIA AGUERO


title: PAGO POR SERVICIOS PORFESIONALES COMO ESPECIALESTA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM 188-RH-INAMI2025


title: PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO CAPACITADOR EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE ENTRENAMIENTO EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM 196-RH-INAMI-2025


title: PAGO POR SERVICIOS PROFECIONES DE CAPACITACION A LA UNODA DE ( UPEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUN 188-RH-INAMI-2025

CARLOS LUIS SANCHEZ MERCADO

legalName: CARLOS LUIS SANCHEZ MERCADO


title: REEMBOLSO AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA BOMBA DE AGUA ASI COMO CANDADOS Y ACCESORIOS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE ASI COMO DEL AUTOMOVIL DEL CENTRO Y TINTA PARA IMPRESORA DEL CPI


title: REEMBOLSO AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS POR COMPRA DE ALIMENTOS EN CAMINO A DIFERENTES JUZGADOS DE EJECUCION EN DISTINTAS CIUDADES DEL PAIS EN VISTA DE CITATORIO DE AUDIENCIAS A LOS MENORES DEL CPI

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO A LA ASISTENTE DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DE INAMI EN VISTA DE REUNION URGENTE EN ALMUERZO DE TRABAJO CON COMISIONADOS EL MNP-CONPAREV PARA ABORDAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION DE LOS CENTRO PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DE INAMI EL DIA 21 DE ENERO DEL 2025

JAZZIEL ELKANAHAN BACA RODRIGUEZ

legalName: JAZZIEL ELKANAHAN BACA RODRIGUEZ


title: RESERVACION PARA COMPRA DE PASTA DENTAL PARA LOS DIFERENTES CPI QUE ESTAN BAJO LA ADMINISTRACION DE INAMI CENTRAL SEGUN MEMORANNDUM No.010-2025-ULAB/INAMI 003-2025/UB/INAMI Y GA-DC-31-2025

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: COMPRA DE PASTA DENTAL PARA LOS DIFERENTES CPI QUE ESTAN BAJO LA ADMINISTRACION DE INAMI CENTRAL SEGUN MEMORANNDUM No.010-2025-ULAB/INAMI 003-2025/UB/INAMI Y GA-DC-31-2025 FACTURA #01623


title: RESERVACION PARA COMPRA DE 35 TOLETES DE PLASTICO PARA USO DEL PERSONAL DESTACADO DE SEGURIDAD EN LOS CENTRO PEDAGOGICOS DE ENTRENAMIENTO DE INAMI SEGUN MEMORANDO CS-052/2025-INAMI GA-DC-27/2025 Y CS-025-2025-INAMI

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: COMPRA DE 35 TOLETES DE PLASTICO PARA USO DEL PERSONAL DESTACADO DE SEGURIDAD EN LOS CENTRO PEDAGOGICOS DE ENTRENAMIENTO DE INAMI SEGUN MEMORANDO CS-052/2025-INAMI GA-DC-27/2025 Y CS-025-2025-INAMI SEGUN FACTURA #01624


title: RESERVACION PARA MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE ENTRENAMIENTO JALTEVA SEGUN MEMORANDUN GSG No.129-2025 Y GSG No.111-2025

BOMBAS Y ELECTRICIDAD S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES, LOS LIRIOS CASA#180

legalName: BOMBAS Y ELECTRICIDAD S DE RL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE  MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE ENTRENAMIENTO JALTEVA SEGUN MEMORANDUN GSG No.129-2025 Y GSG No.111-2025  FACTURA #002415


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE INAMI CENTRAL QUE CORRESPONDE A LA FECHA 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM UT No.029-2025 GASOLINA L. 6793.59 DISEL          L. 13246.00 TOTAL L. 20039.59

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: RESERVACION PARA COMPRA DE 5 LLANTAS No.225/70R15 HIGHWAY TERRAIN HT SEGUN MAMORANDUM  GSG N-DC-21-2025

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

rationale: COMPRA DE 5 LLANTAS No.225/70R15 HIGHWAY TERRAIN HT SEGUN MAMORANDUM  GSG N-DC-21-2025 Y FACRURA #0027662


title: RESERVACION PARA COMPRA DE LLANTES PARA VEHICULOS DE INAMI CENRAL LLANTA No 225/75R16 SEMITRACTORA ALL TERRAINAT SEGUN MEMORANDUN GSG N-DC-21-2025

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO PARA COMPRA DE LLANTES PARA VEHICULOS DE INAMI CENRAL LLANTA No 225/75R16 SEMITRACTORA ALL TERRAINAT SEGUN MEMORANDUN GSG N-DC-21-2025 CON FACTURA #043837


title: PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES DE CAPACITADOR DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUN 236-RH-INAMI-2025

RIBEN ELICEO RIVERA MEJIA

legalName: RIBEN ELICEO RIVERA MEJIA


title: REEMBOLSO AL SUB-JEFE DE PRESUPUESTO DE INAMI POR GASTOS EN ENVIO DE ENCOMIENDAS (SOBRES LEGALES) A LOS JUZGADOS DE MENORES DE LOS CPI JALTEVA CONTENIENDO DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE LOS INTERNOS DE INAMI EN DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS

JUAN MIGUEL SABILLON CISNEROS

legalName: JUAN MIGUEL SABILLON CISNEROS


title: PAGO POR HONORARIOS O SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025; A TRAVES DE RECIBO POR HONORARIOS CON VALIDACIÓN FISCAL #000-001-04-00000002.

DENISE ALANIS FERRERA RODRIGUEZ

legalName: DENISE ALANIS FERRERA RODRIGUEZ

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 A DARWIN SANCHEZ SEGUN MEMORANDUN No.PEFNF-030-2025


title: PAGO POR HONORARIOS O SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025; A TRAVES DE RECIBO POR HONORARIOS CON VALIDACIÓN FISCAL #000-001-04-00000001.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CPI EL CARMEN DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM No. ACC-028-2025 DETALLE DIESEL L. 17509.00 GASOLINA L. 2162.00 TOTAL L. 19671.00

SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

legalName: SUYAPA ROSARIO TOME MADRID


title: PAGO DE ALIMENTACION A LOS MENORES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE DOS BOLETOS AEREO A NIVEL NACIONAL DE TEGUCIGALPA A CEIBA Y DE CEIBA A SPS Y DE SPS A TEGUCIGALPA  PARA REALIZAR UN AGIRA DE TRABAJO EN LAS OFICINAS REGIONALES DEL PROGRAMA DE ATENCION A MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LA LIBERTAD (PAMSPL) SEGUN MEMORANDUM No.DE-048-2025

CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET CENTRO EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.

VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV


title: PAGO DE ALQUILER Y AGUA DEL LOCAL EN COMAYAGUA PARA CENTRO DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS (INAMI) CORRESPONDIENTES EN EL PERIODO DE 01/01/2025 AL 31/01/2025 Y 01/02/2025 AL 28/02/2025 ENERO Y FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.

MARIBEL CAMPOS BULNES

legalName: MARIBEL CAMPOS BULNES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DE VIEJO Y NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.

streetAddress: BARRIO SUBIRANA, EDIFICIO HAWIT, FTE AL PARQUE RAMON ROSA

legalName: INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ALIMENTACION DE LOS MENORES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE ENTRANAMIENTO VIEJO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE BEBRERO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM ACPIJ-31-2025


title: PAGO DE ALIMENTACION DE LOS  MENORES DEL CENTRO PEDAGOGICODE ENTRENAMIENTO DEL NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE BEFRERO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM A.CPCI-N-J-42-2025


title: RESERVACION PARA COMPRA DE 5 LLANTAS 205R14 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-012-INAMI-2025

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

rationale: PAGO DE COMPRA DE 5 LLANTAS 205R14 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-012-INAMI-2025 Y FACTURA#0002708


title: PAGO DE ALQUILER DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DE INAMI OFICINAS CENTRAL COLONIA MAYAB CORRESPONDIENTE A LOS MESES 2025 DE LA SIGUIENTE FORMA: MES DE ENERO FACTURA #000-001-01-00021307 MES DE FEBRERO FACTURA #000-001-01-00021308 MES DE MARZO FACTURA #000-001-01-00021309

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA SULA POR LA COMPRA DE 282 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 POR L.11600.00 SEGUN FACTURA #003-096-01-00054236/ 00054484/ 00054712/ 00054971/ 00055264

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR


title: PAGO A FAVO DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  LA CANTIDAD DE L. 9522.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 105 ASIGNADO REGIONAL SAN PEDRO SULA INA

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL DORADO (CARLOS MONTES) POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REGIONAL DE DANLI QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2025 POR L.30000.00 SEGUN FACTURA #107823 /MEMORANDO DP-092.2025.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 9 - DANLI

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE NORMA LETICIA ESPINAL LA CANTIDAD DE L. 1265.72 POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA COFFE BREACK EN CAPACITACION IMPARTIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y COMITE DE ETICA INA EL 13 DE MARZO DEL 2025

NORMA LETICIA ESPINAL

legalName: NORMA LETICIA ESPINAL

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE YOVANNI FRANCISCO ORDOÑEZ CERRATO LA CANTIDAD DE L. 1308.69 POR GASTOS DE ALIMENTACION A EMPLEADOS DIVISION DE RECURSOS HUMANOS INA POR TRABAJOS REALIZADOS EL DIA 15 DE MARZO DEL 2025

YOVANNI FRANCISCO ORDOÑEZ CERRATO

legalName: YOVANNI FRANCISCO ORDOÑEZ CERRATO


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA EN FACTURAS DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2025 EL VALOR NETOS SE PAGA CON DEVENGADO 2529

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


JOSE VICTOR GONZALES HERNANDEZ

legalName: JOSE VICTOR GONZALES HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCIÓN CON BOLETA DE DEPOSITO SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 318307 PAGO A FAVOR DE VICTOR GONZALEZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2025 A SAN PEDRO SULA Y SANTA BARBARA POR L.1000.00 SEGUN VALE #009.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-103-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS) POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE RINES #16 PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON REG.#46 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA POR L.2300.00 SEGUN FACTURA #00006537 REQUISICION 228/2025.


title: PAGO A FAVOR DE STEPHEN ISAAC ALEMAN PINEDA LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE SERVCIOS ADMINISTRATIVOS CORREPONDIENTE DEL 21 FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2025

STEPHEN ISAAC ALEMAN PINEDA

legalName: STEPHEN ISAAC ALEMAN PINEDA

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS A TOCOA COLON  LA CEIBA  COMAYAGUA DEL 25 AL 28 MARZO DEL 2025

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 749.90 POR GIRA DE 3.5 DIAS A TOCOA COLON  LA CEIBA  COMAYAGUA DEL 25 AL 28 MARZO DEL 2025 SEGUN ORDEN DE INGRESO 319323

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-1039-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-1039-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA  TALLER MARTINEZ  LA CANTIDAD DE L. 1725.00 POR COMPRA DE 1 REGULADOR DE VOLTAJE Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO REGISTRO NO. 115 ASIGNADO REGIONAL OLANCHO

DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

legalName: DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

ue: 11 - OLANCHO


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO POR PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR L.875.00 SEGUN MEMORANDO DP-003-2025.

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO LA CANTIDAD DE L. 900.00 POR COMPRA DE 20 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN SECTORIAL TELA ATLANTIDA INA

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 2500.00 POR MANO DE OBRA DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 102 ASIGNADO REGIONAL DANLI INA.

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 2300.00 POR MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 44 ASIGNADO REGIONAL DANLI INA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO NO 44 ASIGNADO REGIONAL DANLI INA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 607.70 POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 102 ASIGNADO REGIONAL DANLI INA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS A TELA LA CEIBA DEL 18 AL 21 MARZO DEL 2025

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN TEERENO UBICADO EN EL MINUCIPIO DE GUAIMACA CORRESPONDIENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2025 SEGUN CONTRATO NO. 007-2025

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO EN OFICINA CENTRAL INA DEL 17 FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2025

RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA

legalName: RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RAUL FLORES LPS. 1200.00 POR CONSUMO ALIMENTICIO DEL DIA SABADO 22 DE MARZO 2025 PARA REALIZAR AVANCES DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025

JOSE RAUL FLORES PONCE

legalName: JOSE RAUL FLORES PONCE


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO EN OFICINA CENTRAL INA DEL 17 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2025

OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA

legalName: OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 5887.14 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO ASIGNADO A DIVISION ADMINISTRATIVA OFICINA CENTRAL INA

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE FTE CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, CONTIGUO AUTOBANCOS SA

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE MOISES ROBERTO SERVELLON (IMPRENTA SE-RO) POR LA COMPRA DE UN BANNER PARA USO DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA POR L-1035.00 SEGUN FACTURA #000-001-01-00002050 CON REQUISICION #218/2025.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 8875.00 POR RENOVACION DE FIANZA A SEGUROS ATLANTIDA CON VIGENCIA DEL 01-03-2025 AL 01/03/2026 SEGUN RECIBO NO. 202502-1073 DEL SR. OSCAR EDGARDO GUZMAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR LA  COMPRA A BLUE PUBLICITY POR 160 TAZAS SUBLIMADAS CON MOTIVO DE DIA DEL PADRE PARA EL DEPTO DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA POR UN VALOR DE 22080.00 CON REQ # 253.SEGUN FACTURA 0001-0001-0009359

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE RONY ALEJANDRO REYES CLAROS  COMERCIAL REYES LA CANTIDAD DE L. 1035.00 POR COMPRA DE 1 SELLO DE GOMA CON INSCRIPCION ANULADO PARA USO EN TITULACION DE TIERRAS INA SEGUN REQUISICION NO. 053

RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A  FAVOR DE BLUE PUBLICITY POR LA ELABORACION DE MARCO DE SELFIE A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE  RELACIONES PUBLICAS .SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-252 POR UN VALOR DE L.862.50. SEGUN FACTURA  0000-01-00009358

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE VARGAS  S  DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 2893.40 POR COMPRA DE 4 RADIO COMUNICADORES PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 188

VARGAS  S  DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CENTROAMERICA O ESTE TEGUCIGALPA

legalName: VARGAS  S  DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO POR PAGO DE 2 CHAPEAS DE SOLAR EN LA SECTORIAL DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 7217.14 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO REGISTRO NO. 158 ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO  POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA LA SECTORIAL DE TELA SEGUN DP-113-2025


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA POR LA ELABORACION DE  UNA PUERTA DE VIDRIO PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICA POR LPS. 17192.50 SEGUN FACTURA #000-001-01-00001085 CON REQ # 219/2025.

name: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON


title: RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA PARA SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE INTERNET Y CABLE SEGUN FACTURA 046-001-01-20087929 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VALOR NETO SE PAGA CON D-1176

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L. 18715.00 POR INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN SECTORIAL YORO INA

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS


title: PAGO A FAVOR DE KERRY NOE ZAVALA DEL 20% POR MANTENIMIENTO GENERAL DE CUARTO DE DATA  A SOLICITUD DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA POR L. 32633.96 SEGUN RECIBO #000-001-04-00000261 REQUISICION# 030/2025.

title: PAGO A FAVOR DE KERRY NOE ZAVALA DEL 80% POR REPARACION GENERAL DE OFICINA DE CENTRO DE DATOS  A SOLICITUD DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA POR L.130535.84 SEGUN CONTRATO #0012-2025 /REQ#324 RECIBO #000-001-04-00000262.

KERRY NOE ZAVALA RIVERA

legalName: KERRY NOE ZAVALA RIVERA

type: CONT


title: PAGO A FAVOR DE SUPER REPUESTOS HONDURAS SA DE CV POR COMPRA DE REPUESTOS SEGUN COTIZACION 0037284 POR UN TOTAL DE L. 633.24

SUPER REPUESTOS HONDURAS SA DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, ZONA MOLINON

legalName: SUPER REPUESTOS HONDURAS SA DE CV

ue: 6 - CHOLUTECA


title: PAGO A FAVOR DE AMERICA BROADCAST MEDIA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 27600.00 POR MANTENIMIENTO Y MEJORAS DEL SITIO WEB I NA CORRESPONDIENTE MESES ENERO A JUNIO DEL 2025

AMERICA BROADCAST MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL HUMUYA PLAZA PREMIER FRENTE A UNITEC LOCAL No. 120

legalName: AMERICA BROADCAST MEDIA S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE LIMPIEZA GENERAL EN INSTALACIONES INA REGIONAL CHOLUTECA INA DEL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2025

KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA

legalName: KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO A FAVOR DE BLUE PUBLICITY S DE RL LA CANTIDAD DE L. 11500.00 POR COMPRA DE TRIFOLIOS TAMAÑO CARTA PAPEL BOND PARA SER UTILIZADOS EN RELACIONES PUBLICAS INA  SEGUN REQUISICION NO. 221


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 2357.50 POR COMPRA DE UN APUERTA DE METAL PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS EN REGIONAL OLANCHO INA SEGUN FACTURA NO. 005-001-01-00400121

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS LA CANTIDAD DE L. 3500.00 POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 38 ASIGNADO REGIONAL CHOLUTECA INA

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: PAGO A FAVOR DE ZM CATERING Y EVENTOS S DE RL SEGUN FACTURA 000-001-01-00000315 POR COMPRA DE ALMUERZOS POR REUNION EN CAPACITACION PARA LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS

ZM CATERING Y EVENTOS S DE RL

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE, ZONA #4, B - 3217

legalName: ZM CATERING Y EVENTOS S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE ANA PATRICIA MARTINEZ MATAMOROS LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE SERVICIO DE ASEO EN OFICINA CENTRAL INA DEL 03 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2025

ANA PATRICIA MARTINEZ MATAMOROS

legalName: ANA PATRICIA MARTINEZ MATAMOROS


title: PAGO A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS POR L. 4304.35 SEGUN DP-128-2025 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL VEHICULO REGISTRO 11


title: PAGO POR  A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA  ALEMA INVERSIONES  LA CANTIDAD DE L. 2070.00 POR REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR IBM ASIGNADA A DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS INA.  NOTA: ES COMPLEMENTO DEL EL VALOR TOTAL DE 6400.00 LPS  DE FECHA DE PAGO 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 CON F-01 5419

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS LA CANTIDAD DE L. 3392.50 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 105 ASIGNADO A REGIONAL SAN PEDRO SULA INA

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 9482.20 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO CHEVROLET COLORADO REGISTRO NO. 153 ASIGNADO REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION NO. 277

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ LA CANTIDAD DE L. 23625.00 POR GIRA DE 13.5 DIAS A SANTA ROSA DE COPAN  SANTA BARBARA DEL 28 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2025

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ LA CANTIDAD DE L. 938.50 POR GIRA DE 13.5 DIAS A SANTA ROSA DE COPAN  SANTA BARBARA DEL 28 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN ORDEN DE INGRESO 319349

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-1220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-1220-1-0


title: RETENCION DE IMPUESTO A EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE APLICACIONES DE RASTREO Y TITULACION DE TIERRAS DEL 24 DE ENERO AL 24 DE ABRIL DEL 2025 POR L.2700.00 SEGUN FACTURA #000-001-01-00001217 REQUISICION #267/2025. DEV-1708

EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

legalName: EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ (GASOLINERA UNO CENTRO) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA SECTORIAL DE YORO POR L.20000.00 SEGUN FACTURA PROFORMA #133 MEMORANDO DP-129-2025.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO A FAVOR DE REPREQUIMICA POR COMPRA DE 350 GALONES DE JABON LIQUIDO POR UN VALOR DE L. 23747.50 SEGUN REQ. # 210 CON FACTURA #000-001-01-00012148.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE SINDY BROOKS POR COMPRA DE 54 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE DANLI QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2025 POR L.1890.00 SEGUN MEMORANDO DP-138-2025.

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL DE BAJO AGUAN POR L.30000.00 SEGUN FACTURA PROFORMA#00822 MEMORANDO DP-183-2025.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA POR LA REPARACION DE PUERTA DE VIDRIO EN LA DIVISION DE PLANIFICACION POR UN VALOR DE L. 3565.00 SEGUN FACTURA #000-001-01-00001088 REQ. # 197/2025.

legalName: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL


title: LIQUIDACION DEL ALMUERZO NAVIDEÑO DE LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE COPAN CON SALDO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 1435.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) SEGUN FACTURA  0006461  POR L. 4.197.50


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE BLUE PUBLICITY S DE RL LA CANTIDAD DE L.41118.00 POR COMPRA DE 4500 CARPETAS PARA ENTREGA DE TITULOS FUL COLOR PARA SER UTLIZADO EN LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS INA SEGUN REQUISICON NO. 208

BLUE PUBLICITY S DE RL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE BLUE PUBLICITY S DE RL LA CANTIDAD DE L. 18394.50 POR COMPRA DE 4500 CARPETAS PARA ENTREGA DE TITULOS FULL COLOR PARA USO EN LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS INA SEGUN REQUISICION NO. 208


title: PAGO A FAVOR DE ZM CATERING Y EVENTOS S DE RL LA CANTIDAD DE L. 7590.00 POR COFFEE BREAK Y GASESOSAS DE  REUNION CONICHH CON MINISTROSY VICEMINISTROS  DE SECRETARIA DE ESTADO EL 19 DE MARZO DEL 2025


title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL SANTA ROSA COPAN INA CORRESPONDIENTE MES ENERO DEL 2025 .

title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL COPAN INA CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2025

title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA POR  ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA  LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN VALOR MENSUAL DE L.30000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025

title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA POR  ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA  LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN VALOR MENSUAL DE L.30000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN FACTURA  000300

title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA  LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2025 POR L.30000.00  ESTA SEGUN FACTURA #000-001-01-00000309.

title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR ALQUILER CORRESPONDIENTE MES JULIO 2025 REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN INA  SEGUN REQUISICION NO. 650

title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA  LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  DEL 2025 POR L.30000.00  ESTA SEGUN FACTURA #000-001-01-00000313

title: PAGO DE AQUILER DEL MES DE MAYO 2025 A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN FACTURA 001-001-000312 A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  POR L. 30000.00

HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

legalName: HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

ue: 7 - SANTA ROSA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA LA CANTIDAD DE 40000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL MES  DE ABRIL DEL 2025 REGIONAL LA CEIBA INA SEGUN RECIBO NO. 184723

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO A FAVOR DE ANA PATRICIA MARTINEZ MATAMOROS LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE SERVICIO DE ASEO EN OFICINA CENTRAL INA DEL 04 DE MARZO AL 03 ABRIL DEL 2025


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA LA CANTIDAD DE L. 9600.00 POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES MARZO 2025

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A FAVOR DE RUBY NICOL SALGADO OLIVA LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR SERVICIOS  PUBLICITARIOS DEL 27 FE BRERO AL 27 DE MARZO DEL 2025  SEGUN REQUISICION NO. 285

RUBY NICOL SALGADO OLIVA

legalName: RUBY NICOL SALGADO OLIVA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 21320.24 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL INA CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2025

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE LESTER RAUL BUESO RECONCO LA CANTIDAD DE L. 326.00 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE CELEBRACION DE DESPEDIDA DE JUBILADOS INA

LESTER RAUL BUESO RECONCO

legalName: LESTER RAUL BUESO RECONCO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LA INSTALACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS EN SECCIONES DE CATASTRO Y RECONVERSION SEGUN DP-146-2025 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 11739.13

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS A EL PROGRESO DEL 01 AL 04 DE ABRIL DEL 2025

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

rationale: REVERSION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO LA CANTIDAD DE L. 114.90 POR GIRA DE 3.5 DIAS A EL PROGRESO DEL 01 AL 04 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN ORDEN DE INGRESO 319296

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-1288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-1288-1-0


title: PAGO DE GASTOS VARIOS SEGUN DP-145-2024 POR L. 765.00 A FAVOR DE BRENDA JANNETH MAYORGA

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

ue: 8 - COMAYAGUA


title: PAGO DE GASTOS VARIOS SEGUN DP-145-2024 POR L. 1718.00 A FAVOR DE BRENDA JANNETH MAYORGA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE GASTOS VARIOS SEGUN DP-145-2024 POR L. 968.00 A FAVOR DE BRENDA JANNETH MAYORGA


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ LA CANTIDAD DE L. 1560.00 POR HONORARIOS PROFESIONALES Y  2 CERTIFICADOS DE AUTENCIDAD.

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


LESLY JANETH TORRES GODOY

legalName: LESLY JANETH TORRES GODOY

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LESLY JANETH TORRES GODOY LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS A CHOLUTECA DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN ORDEN DE INGRESO 319380

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-1309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-1309-1-0


title: PGOA FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 11425.00 POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL SR. SERGIO RAMON FLORES COLINDRES CON VIGENCIA DEL 01/04/2025 AL 01/04/2026 SEGUN REQUISICION NO. 289

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V LA CVANTIDAD DE L. 3076.02 POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS DE FOTOCOPIADO A NIVEL NACIONAL INA DEL 23 ENERO AL 24 FEBRERO 2025 DEL DEV- 1912

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 03 AL 05 ABRIL DEL 2025

JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS


title: ´PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LOS MESES DE ENERO -JUNIO 2025 DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE YORO A FAVOR DE ROLANDO MINERO POR L. 3000.00 SEGUN DP-150-2024

ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO

legalName: ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO REG. 110 ASIGANDO A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-154-2024  A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 1260.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FIANZA DEL SR. POLICARPO ARGUIJO DEL PERIODO DEL  01 DE ABRIL 2025 AL 01 DE ABRIL 2026 A FAVOR DE SEGUROS FCREFISA POR L. 4214.50


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-152-2024 POR L. 30000.00  A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS A TOCOA COLON DEL 01 AL 05 DE ABRIL DEL 2025

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 1700.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS A TOCOA COLON DEL 01 AL 05 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN ORDEN DE INGRESO 319340

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-1340-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-1340-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. GASOLINERA TEXACO  LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 26 DE MARZO DEL 2025 SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 20228

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: PAGO DE HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB DEL INA DEL PERIODO DEL 08 DE ABRIL 2025 AL 08 DE ABRIL 2026  A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL POR L. 7219.95

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS A TRUJILLO COLON DEL 07 AL 12 ABRIL DEL 2025 SEGUN ORDEN DE INGRESO 319575

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-1353-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-1353-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ASOCIACION PUEBLO FRANCISCANO DE MUCHACHOS Y MUCHACHAS  APUFRAM LA CANTIDAD DE L. 27000.00 POR ALQUILER CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2025 DONDE FUNCIONA REGIONAL CEIBA INA

title: PAGO A FAVOR DE APUFRAM POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2025 POR L.27000.00 SEGUN FACTURA #000-001-01-00019874.

title: PAGO A FAVOR DE APUFRAM POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO  DEL 2025 POR L.27000.00 SEGUN FACTURA #000-001-01-00019994

title: PAGO A FAVOR DE APUFRAM POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO  DEL 2025 POR L.27000.00 SEGUN FACTURA #000-001-01-00020167

title: PAGO A FAVOR DE ASOCIACION PUEBLO FRANCISCANO DE MUCHACHOS Y MUCHACHAS LA CANTIDAD DE L. 27000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA OFICINAS REGIONAL CEIBA CORRESPONDIENTE MES JULIO DEL 2025

title: PAGO A FAVOR DE APUFRAM POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  DEL 2025 POR L.27000.00 SEGUN FACTURA #000-001-01-00020479

streetAddress: COMAYAGUA COMAYAGUA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES M&K S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1170.00 POR IMPUESTO SOBRE VENTAS DE COMPRA DE 4 BARRILES PLASTICOS PARA USO EN OFICINA CENTRAL INA  DEL DEV- 2534

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ  SERVICENTRO ESSO EL DORADO  LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES FEBRERO DEL 2025  REGIONAL DANLI INA SEGUN OFICIO DP-002-2025

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. 3034.00 POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND PARA EXISTENCIA ALAMACEN CENTRAL INA DEL DEV-137913801389

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSION POR CUENTA CANCELADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-137-1-0

description: REVERSION POR CUENTA CANCELADA

description: REVERSION POR CUENTA CANCELADA


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L. 14165.22  POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO REGISTRO NO. 36 ASIGNADO SECTORIAL YORO INA

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS


title: PAGO A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 6641.60 POR COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA  1 BARNIS CLARO Y OSCURO PARA USO EN OFICINAS DE DIRECCION Y SUB DIRECCION INA SEGUN REQUISICION NO. 41

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA REPUESTOS MARTINEZ  LA CANTIDAD DE L. 2553.00 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 149 ASIGNADO REGIONAL OLANCHO INA

DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

legalName: DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA


title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ LA CANTIDAD DE L. 9200.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA SECTORIAL YORO INA CORRESPONDIENTE MES ENERO DEL 2025

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ LA CANTIDAD DE L. 9200.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA SECTORIAL YORO INA  CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2025

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ LA CANTIDAD DE L. 9200.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA SECTORIAL YORO CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2025

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ LA CANTIDAD DE L. 9200.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA SECTORIAL YORO INA CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2025

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA POR ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA SECTORIAL DE YORO QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L.9200.00 SEGUN FACTURA #003-001-01-00000374.

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA POR ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA SECTORIAL DE YORO QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2025 POR L.9200.00 SEGUN FACTURA #003-001-01-00000375

title: PAGO DE ALQUILER DE LA SECTORIAL DE YORO A NOMBRE DE ROGER EDGARDO PADILLA DEL MES DE JULIO DE 2025 SEGUN FACTURA  000380

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ


title: PAGO A FAVOR DE AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 8355.00 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 148 CORRESPONDINTE MESES ENERO FEBRERO MARZO 2025 ASIGNADO REGIONAL COPAN INA SEGIN FACTURAS NO. 00069718 00069716 00069719 0006971700069872

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV


title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE A FAVOR DE LEIDA LASTENIA MARCIA ALEMAN LA CANTIDAD DE L. 500.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS A LA PAZ DEL 26 AL 28 MARZO DEL 2025

LEIDA LASTENIA MARCIA ALEMAN

legalName: LEIDA LASTENIA MARCIA ALEMAN

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE TEKNICOS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 10350.00 POR COMPRA DE 1 ROTULO FULL COLOR SOBRE ACRILICO CON PINES PARA INSTALAR EN OFICINA DE DIRECCION INA SEGUN REQUISICION NO. 35

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO LA CANTIDAD DE L. 17250.00 POR CONTRATO DE PUBLICIDAD CORESPONDIENTE DEL 11 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DEL 2025  SEGUN REQUISICION NO. 301

GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO

legalName: GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES M&K S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1137.35 POR  COMPRA DE 10 RESMAS PAPEL FOTO PARA DECORACION DEL DIA DEL PADRE INA SEGUN REQUISICION NO. 251


title: PAGO A FAVOR DE BLUE PUBLICITY S DE RL LA CANTIDAD DE L. 31050.00 POR COMPRA DE 100 AGENDAS PARA USO EN RELACIONES PUBLICAS INA SEGUN REQUISICION NO. 46

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE VARGAS  S  DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 793.50 POR COMPRA DE 10 MEMORIAS USB DE 16 GB PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 272

VARGAS  S  DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CENTROAMERICA O ESTE TEGUCIGALPA

legalName: VARGAS  S  DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3752.17 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL INA MES DICIEMBRE DEL 2024

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ LA CANTIDAD DE L. 17250.00 POR CONTRATO DE PUBLICIDAD QUE COMPRENDE DEL 11 DE MARZO AL 11 ABRIL DEL 2025

JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

legalName: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ


title: PAGO A FAVOR DE CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT LA CANTIDAD DE L. 1652.17 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 107 ASIGNADO REGIONAL CEIBA INA

CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT

legalName: CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT


title: PAGO A FAVOR DE CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 107 ASIGNADO REGIONAL CEIBA


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE SERGIO RAMON FLORES COLINDRES LA CANTIDAD DE L. 3700.00 POR 1 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MICROFILMACION SEGUN REQUISICION NO. 59

SERGIO RAMON FLORES COLINDRES

legalName: SERGIO RAMON FLORES COLINDRES

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO DE 40 DIAS DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE SEGUN DP-160-2025 A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA POR L. 25600.00

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR MANO DE OBRA DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 102 NISSAN ASIGNADO REGIONAL DANLI INA

type: PLANILLA


title: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 226.09 POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE RAUTER EN REGIONAL DANLI INA


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO MECANICO AUTOMOVILES Y SERVICIOS EN GENERAL  LA CANTIDAD DE L. 450.00 POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE VEHICULO REGISTRO NO. 102 ASIGNADO REGIONAL DANLI INA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000378

SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO

legalName: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO


title: PAGO A FAVOR DE CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ COMERCIAL KAREN LA CANTIDAD DE L. 33.91 POR RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS DE COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE 1 RAUTER WIFI EN REGIONAL DANLI INA SEGUN FACTURA NO. 002-001-01-00062378

CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ

legalName: CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ


title: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 586.09 POR INSTALACION DE RAUTER WIFI EN REGIONAL DANLI INA


title: PAGO A FAVOR DE CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ  COMERCIAL KAREN  LA CANTIDAD DE L. 118.04 POR RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS DE COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE RAUTER WIFI EN CADA UNA DE LAS SECCIONES REGIONAL DANLI INA  SEGUN FACTURA NO. 002-001-01-00062392


title: PAGO A FAVOR DE CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ COMERCIAL KAREN  LA CANTIDAD DE L. 87.91 POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS DE INSTALACION DE RAUTER WIFI EN REGIONAL DANLI INA SEGUN FACTURA NO. 002-001-01-000622377


title: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 786.96 POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE RAUTERWIFI EN CADA UNA DE LAS SECCIONES REGIONAL DANLI INA


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V LA CANTIDAD DE L. 20360.73 POR VOLUMEN DE FOTOCOPIADO A NIVEL NACIONAL INA CORRESPONDIENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DEL 2025

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRERTERIA PARA REPARACON ELECTRICA EN RECONVERSION EMPRESARIAL POR UN VALOR DE L.2288.50 SEGUN FACTURA  0001-0002942.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  LA CANTIDAD DE L. 7314.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 48  ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 303

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 8500.05 POR MANTENIMINETO DEL VEHICULO CHEVROLET REGISTRO NO. 152 ASIGNADO REGIONAL SAN PEDRO SULA .

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.


title: PAGO A FAVOR DE INTEGRATED VALUE SOLUTIONS POR LA COMPRA DE 2 MANGUERAS DE 6 METROS Y 2 MANGUERAS DE 15 METROS PARA EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE 1368.50 SEGUN FACTURA #00000451CON REQ #241/2025.

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIPS POR COMPRA DE 12 BANDERAS DE HONDURAS CON MEDIDAS DE 110 CM DE ALTO X 180 DE ANCHO PARA OFICINAS REGIONALES Y SECTORIALES POR L.21459.00 SEGUN FACTURA #000-002-01-00006114 CON REQUISICION #124/2025.

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO A FAVOR DE INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL LA CANTIDAD DE L. 3910.00 POR COMPRA DE CABLE TSJ PARA RECONECTAR EL RELOJ DE MUJERES INA SEGUN REQUISICION NO. 299


JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR A EMPLEADOS DELL BAJO AGUAN SEGUN DP-208-2025 POR L.300.00  DE OSMAN RENAN ASENCIO SEGUN ORDEN DE INGRESO 319390 GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 186 EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 21-25 DE ABRIL A TELA A FAVOR DE JORCE ALBERTO CACERES POR L. 2000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-1558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-1558-1-0


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 1035.00 POR COMPRA DE 1 BALINERA CENTRO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2012 REGISTRO NO. 106 SEGUN REQUISICION NO. 226

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. POR LA COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE 15W40 PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE OFICINA CENTRAL POR L.31970.00 SEGUN FACTURA #000-001-01-00009803 / REQUISICION #-220/2025.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 20000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL DEL 24 FEBERRO DEL 2025 SECTORIAL EL PROGRESO YORO INA SEGUN OFICIO DP-156-2025

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO REGIONAL CHOLUTECA INA  CON FECHA 21/04/2025

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS POR LA COMPRA DE 300 TOALLAS DE MICROFIBRA 16X16 PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA SER ENTREGADAS A OFICINAS REGIONALES Y SECTORIALES POR L.9418.50 SEGUN FACTURA #000-002-01-00029536 CON REQUISICION #242/2025..

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE A & L HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE LA CANTIDAD DE L. 18630.00 POR COMPRA DE 1 UPS TRUE ONLINE DE 2 KVA  120 VAC/120VAC IN / OUT  PARA PROTECCION DE ESCANER DE ROLLO DE MICROFILMACION EN REGISTRO AGRARIO INA SEGUN REQUISICION NO. 312

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ  GASOLINERA UNO COMAYAGUA   LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON FECHA 22/04/2025  PARA SER UTILIZADO EN REGIONAL COMAYAGUA INA SEGUN OFICIO DP-173-2025

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG LA CANTIDAD DE L. 3047.50 POR SERVICIO DE MONITOREO ALARMAS DE SEGURIDAD EN OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2025

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA EN PLAN CORPORATIVO DEL INA SEGUN FACTURAS DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL EL VALOR NETO SE PAGA CON EL DEVENGADO 2168 POR L. 5630.15

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 4131.38 POR COMPRA DE 3 BATERIAS DE RESPALDO DE 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE ALARMAS INA SEGUN REQUISICION NO. 293


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE SALDO A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA LA CANTIDAD DE L. 200.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS A TELA CEIBA DEL 18 AL 21 DE MARZO DEL 2025

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


title: PAGO POR  LA COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES COLOR DORADO Y PLATEADO SEGUN REQUISICION #- 294/2025 L.1490.40 PARA AUDITORIA INTERNA.  A FAVOR DE SUPROS SEGUN FACTURA  0001-01-0005171

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA CON REGISTRO #155 POR L.3878.26 SEGUN MEMORANDO DP-174-2025 / FACTURA #000-001-01-00010723.

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA


title: PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA LA CANTIDAD DE L. 110.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS A TELA  CEIBA DEL 18 AL 21 DE MARZO DEL 2025

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR LA COMPRA DE 150 BOTELLONES DE AGUA PARA SER CONSUMIDAS EN LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-176-2025 POR L. 3600.00 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG POR SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMAS INSTALADAS EN OFICINA CENTRAL QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 POR L.3047.50 SEGUN REQUISICION #316 / FACTURA #005-001-01-00030553.