title: Se solicita pago a favor de PRODUCTOS CRUZ ABADIE por concepto de coffe break para 75 personas mantel negro y transporte con factura 000-004-01-00030094 se autoriza con memoradum MM-244-AD-DGC-2025

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Se solicita reembolso a dahyana gabrierla valladarers oficial juridico DGC por reembolso de por autentificacion de documentos por proceso judicial con recibo 000-001-04-00000126 por L. 8000.00 se autoriza con memoradum MM-253-AD-DGC-2025

currency: HNL

DAHYANNA GABRIELA SANCHEZ  VALLADARES

scheme: HND-IDCARD

legalName: DAHYANNA GABRIELA SANCHEZ  VALLADARES

Dirección General de Cinematografía

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección General de Cinematografía

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE CINEMATOGRAFÍA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 404 - Dirección General de Cinematografía

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Se solicita pago a favor de LEOPLAST S. de R. L. por concepto de adquisicion de productos de limpieza productos quimicos y material plasttico con PROFORMA No. 110145186 por un monto de L. 31220.20 con memoradum MM-263-AD-DGC-2025

LEOPLAST, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

scheme: HN-RTN

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Se autoriza pago a LIDIA MARINA AGUILERA SANCHEZ/AGAPE COMERCIAL Por concepto de adquisicion de dos basureros palsticos resistentes para uso de desechos para proyectos de reciclaje con factura 000-001-01-00000056 se autoriza con memoradum MM-262-AD-DGC-2025

LIDIA MARINA AGUILERA ALVAREZ

legalName: LIDIA MARINA AGUILERA ALVAREZ


title: En Atención al Memorándum MM-40-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-001-01-02724391 por reembolso a Raúl Antonio Urquia Sorto por compra de papel Opalina para la elaboración de diplomas del taller introductorio al marco conceptual cinematográfico e institucional por la cantidad de L.389.00.

RAUL ANTONIO URQUIA SORTO

legalName: RAUL ANTONIO URQUIA SORTO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: En Atención al Memorándum MM-30-AD-DGC-2025 enviado por La administración y con orden de compra #DGC-CM-002-2025 autorizada por el Director General el Sr. Manuel Antonio Villa se solicita pago a GRUPO ACCESO GRUPO ACCESO S.A. DE CV/TRAVEL TODAY por compra de boleto aéreo de ida y regreso  para poder asistir a la Reunión del comité ejecutivo del Programa IBERMEDIA que se llevará a cabo el 18 de febrero 2025 en la ciudad de Berlin Alemania en el instituto Cervantes de Berlín.   El itinerario de viaje se tiene planificado de la siguiente manera: ¿	Salida de Honduras: 16 de Febrero de 2025 ¿	Regreso a Honduras: 20 de Febrero de 2025.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Se solicita pago a favor de HOTEL GRANADA IV  por concepto hospedaje y alimentacion de cineasta para gestionar tramites administrativos en la DGC factura 000-002-01-00001200 se autoriza con memoradum MM-266-AD-DGC-2025.

JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ

legalName: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 3 - FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LA PRODUCCIÓN DE OBRAS AUDIOVISUALES


title: Se Solicita pago a favor de SEGUROS ATLANTIDA S.A. por concepto saldo pendiente de de poliza TG-69-164296 de Vehiculo por un valor de L. 462.97 de la Direccion General de Cinematografia aviso de cobro No. 1550680 se autoriza con memoradum MM-271-AD-DGC-2025

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: en atencion al memorandum MM-DDG-058-DGC-2025 se solicita que se realice la captacion de la consultoria CI-002-DGC-2025 Crrespondiente a CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE PROGRAMA DE FORMACION AUDIOVISUAL DE OPERADORES DE CAMARA Y TECNICOS EN MICROFONIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESO DE CERTIFICACION DE APRENDIZAJE ETAPA II DEL PROYECTO DE FORMACION DEL PROGRAMA DE INCLUSION Y LIBRE EMISION DEL PENSAMIENTO A TRAVES DE LOS AUDIOVISUALES por un monto de L. 300000.00 a la ciudadana CARIDAD CARDONA AGUILAR con ID 0801-1969-02429 mediante resolucion RESU-078-DGC-2025.

CARIDAD CARDONA AGUILAR

legalName: CARIDAD CARDONA AGUILAR

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: En atención al memorándum MM-050-DGC-UP-2025 se solicita que se realice el primer desembolso de la Consultoría CI-002-DGC-2025 correspondiente a CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE PROGRAMA DE FORMACIÓN AUDIOVISUAL DE OPERADORES DE CÁMARA Y TÉCNICOS EN MICROFONIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE APRENDIZAJES ETAPA II DEL PROYECTO DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y LIBRE EMISIÓN DEL PENSAMIENTO A TRAVÉS DE LOS AUDIOVISUALES que asciende a NOVENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 90000.00) la cual se encuentra adjudicada a la ciudadana CARIDAD CARDONA AGUILAR con Documento Nacional de Identificación 0801-1969-02429 mediante la Resolución RESU 078-DGC-2025. *Realizar la retención del 10% . se autoriza con memorándum MM-272-AD-DGC-2025


SANDRA CAROLINA HERRERA DEAN

legalName: SANDRA CAROLINA HERRERA DEAN

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: En atencion aL memorandum MM-DDG-059-DGC-2025 se solicita que se realice la capacitacion del monto total de la consultoria CI-003-DGC-2025 correspondiente a CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SEGUNDA ETAPA DE EVALUACION DE LOS PROYECTOS Y TALLERES DE LA DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA DEL AÑO 2023 PROGRAMAS DE FORMACION DE LA DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA que asciende a DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS L250000.00 la cual se encuentra adjudicada a la cuidadana SANDRA CAROLINA HERRERA DEAN con ID 0801-1957-03121 mediante la resolucion RESU-079-DGC-2025. SE ELIMINA POR ADJUDICAR EN OTRO PRECOMPROMISO 473

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-404-1-388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-404-1-388-1-0


title: En atencion de memoradum MMDDG-065-DGC-2025  se solicita se realice captacion de monto total de la consultoria CI-005-DGC-2025 correspondiente a COTRATACION DE UNA CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA CAPACITACION LEVANTAMIENTO DE GESTION DE PROCESOS EN MATERIA FINANCIERA TRIBUTARIA CONTABLE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CINAMETOGRAFIA (DGC) que asciende a CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.195000.00) la cual se encuentra adjudicada al ciudadano VICTOR HUGO SANCHEZ VASQUEZ con ID 0801-1981-43148  mediante resolucion RESU-090-DGC-2025. se autoriza a traves de memoradum MM-226-AD-DGC-2025.

VICTOR HUGO VASQUEZ SANCHEZ

legalName: VICTOR HUGO VASQUEZ SANCHEZ

rationale: se solicita pago a favor de VICTOR HUGO SANCHEZ Por sus servicios de consultoria CI-005-DGC-2025 correspondiente a CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA CAPACITACION LEVANTAMIENTO DE GESTION DE PROCESOS EN MATERIA FINANCIERA TRIBUTARIA CONTABLE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA (DGC) que haciende a un monto de (L. 136500.00) de los cuales ya se cancelo el 70% por lo cual se realiza el ultimo pago que corresponde al 30% de dicha consultoria siendo un total de CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (l. 58500.00)  se realiza retencion del 10% de garantia de cumplimiento.

description: En atención al memorando MM-274-AD-DGC-2025 con el  visto bueno del Director General se solicita que se realice el primer desembolso de la  Consultoría CI-005-DGC-2025 correspondiente a CONTRATACIÓN DE UNA  CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA CAPACITACIÓN LEVANTAMIENTO DE  GESTIÓN DE PROCESOS EN MATERIA FINANCIERA TRIBUTARIA CONTABLE  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE LA DIRECCIÓN  GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA (DGC) que asciende a CIENTO TREINTA Y SEIS  MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 136000.00) equivalente al 70% la cual se  encuentra adjudicada al ciudadano VICTOR HUGO SANCHEZ.  *Realizar la retención del 10% por garantía de cumplimiento. se autoriza pago con memoradum MM-275-AD-DGC-2025


title: Se solicita pago a favor de PRODUCTO CRUZ ABADIE S.A. por servicio de protcolo en alimentacion a tutores nacionales e internacionales que participaron en el evento CINELAB de la DGC. Factura No. 002-001-01-00328709 por un valor de Lps. 7811.96 se autoriza con memoradum MM-286-AD-DGC-2025.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878


title: En Atención al Memorándum MM-34-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago del aviso de cobro No. 33260195 por servicio de internet mes de Enero 2025. Paguese a Cable Color S.A DE CV

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Se solicta pago a favor de TELEFONIA CELULAR S.A. por concepto de telefonia No. 9269-2038 mes de junio 2025 factura 000-311-01-21993230 por un valor de Lps. 866.55 se autoriza con memoradum MM-288-AD-DGC-2025

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Se solicta pago a favor de TELEFONIA CELULAR S.A. por concepto de telefonia No. 9269-2011 mes de junio 2025 factura 000-311-01-21974586 por un valor de Lps. 2617.75 se autoriza con memoradum MM-288-AD-DGC-2025


title: Se solicta pago a favor de TELEFONIA CELULAR S.A. por concepto de telefonia No. 9269-2014 mes de junio 2025 factura 000-311-01-21975272 por un valor de Lps. 866.55 se autoriza con memoradum MM-288-AD-DGC-2025


CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS

legalName: CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS

rationale: Se solicita reebolso a favor de la colaboradora CINTHIA WALESKA ROMERO por pago realizado a la medico general Glenda Xiomara Castro por capacitacion en la salud a los colaboradores de la DGC se adjunta recibo No. 000-001-04-00000036 se autoriza con memoradum MM-280-AD-DGC-2025. se reversa por cambio de objeto de gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-404-1-398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-404-1-398-1-0

type: OFICIO


title: Se solicita reembolso a favor de Manuel Antonio Villa Director DGC por atencion a tutores y cineastas en el marco del evento CINELAB se paga facturas 002-001-01-00041358 010-0001-01-01507345 por un valor total de Lps. 2331.00 se autoiriza con memoradum MM-285-AD-DGC-2025.

MANUEL ANTONIO VILLA CRUZ

legalName: MANUEL ANTONIO VILLA CRUZ


title: En Atención al Memorándum MM-43-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago del aviso de cobro No. 33420415 por servicio de internet mes de Febrero a Cable Color S.A DE C.V.


title: Se solicita reembolso a favor de Manuel Antonio Villa Director DGC por atencion a tutores y cineastas en el marco del evento CINELAB se paga facturas 000-001-01-00282888 000-002-01-00528492 por un valor total de Lps. 5209.00 se autoiriza con memoradum MM-281-AD-DGC-2025.


title: se solicita pago de suministro de combustible a la Direccion General Cinematografia del mes de junio del 2025 consumo diesel L. 9353.60 y gasolina L. 5338.76 para un MM-289-AD-DGC-2025. total de L. 14692.36 varias facturas se autoriza con memoradum MM-289-AD-DGC-2025

INVERSIONES DIVERSAS GUALIQUEME SA

streetAddress: BARRIO ISTOCA KM1. SALIDA A TEGUCIGALPA ,CHOLUTECA

legalName: INVERSIONES DIVERSAS GUALIQUEME SA


title: Se solicita reebolso a favor de la colaboradora CINTHIA WALESKA ROMERO por pago realizado a la medico general Glenda Xiomara Castro por charla xsobre salud a los colaboradores de la DGC se adjunta recibo No. 000-001-04-00000036 se autoriza con memoradum MM-280-AD-DGC-2025


title: Se solicita pago a favor de PAPELERIA DE HONDURASS. De R.L. por adquisicion de microondas y dos percoladoras de 40 tazas cada una con factura 000-005-01-00001218 por un valor de L. 9217.25 se autoriza con memorasadum MM-290-AD-DGC-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Se solicita reembolso a favor de Manuel Antonio Villa Director DGC por atencion a personal de la Direccion General de Cinematografia en el marcoi del dia del trabajador 1 mayo 2025  se paga facturas 000-001-01-00027781 por un valor total de Lps. 1811.00 se autoiriza con memoradum MM-287-AD-DGC-2025.


title: Se solicita reembolso al  Director de la Direccion General Cinematografia Manuel Antonio Villa por compra de combustible en la gira realizada en el  departamento de intibuca y  copan en el marco del evento CINELAB con un consumo de diesel por L.  1300.00 se autoriza con memoradum MM-283-AD-DGC-2025


title: Se solicita reembolso a favor de David Enrique Padilla por concepto de tasas de peaje pagados en los dias 24 y 29 de junio en el marco del evento CINELAB se adjunta varios recibos por un valor de cada uno de L. 22.00 se autoriza pago con memoradum MM-292-AD-DGC-2025

DAVID ENRIQUE PADILLA AYALA

legalName: DAVID ENRIQUE PADILLA AYALA


title: Se solicita reembolso a favor de Marco Antonio Villa Director Direccion General de Cinematografia por concepto de hoispedaje del cineasta emergente Carlos Enamorado en la ciudad de santa rosa de copan se adjunta factura No. 000-001-01-00022074 por un monto de L. 650.00 se autoriza con memoradum MM-291-AD-DGC-2025

Dirección General de Cinematografía

legalName: Dirección General de Cinematografía


title: Se solicita reembolso a favor Marcos Hernandez por concepto de combustible utilizado en la gira realizada a la ciudad de santa rosa de copan en el marco del evento CINALEB se adjunta factura 001-001-01-0002000 por un monto de L. 500.00 se autoriza con memoradum MM-293-AD-DGC-2025

MARCOS HUMBERTO HERNANDEZ COTTO

legalName: MARCOS HUMBERTO HERNANDEZ COTTO


title: Se solicita pago al proveedor RANDOM INDUSTRIAL S. de R. L. dE C.V. (YELLOW TECNOLOGIES) por concepto de adquisicion de 2 computadorass laptop DELL LATITUDE 3550 Ci7 para la Direccion General de Cinematografia se adjunta PROFORMA 114264 por un monto de L. 57132.00. Se auyotiza con memoradum MM-296-AD-DGC-2025.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Se solicita pago al proveedor RANDOM INDUSTRIAL S. de R. L. de C.V. (YELLOW TECNOLOGIES) por concepto de adquisicion de 2 computadorass laptop DELL LATITUDE 3550 Ci7 para la Direccion General de Cinematografia se adjunta PROFORMA 114264 por un monto de L. 57132.00. Se autoriza con memoradum MM-296-AD-DGC-2025.factura 000-001-01-001378728


title: Se solicita pago de servicio de intenet a CABLE COLOR  mes de JUNIO del 2025 de la Direccion General de Cinematografia por un monto de Lps. 4830.00 con Aviso de cobro # 34764476 (recibo) se autoriza pago con memoradum MM-294-AD-DGC-2025.


name: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR DE MALL MULTIPLAZA EDIFICIO FLOREZCA PLAZA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Se solicita pago de Alquiler de edificio a EXPRESION DIGITAL   mes de JUNIO del 2025 de la Direccion General de Cinematografia por un monto de Lps. 99820.00 con factura # 001-002-01-00013329  se autoriza pago con memoradum MM-294-AD-DGC-2025. SE REVEERSA POR ERROR DE RESUMEN MES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-404-1-424-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-404-1-424-1-0


title: Se solicita pago a favor de EXTINTORES DE HONDURAS S. de R. L.  (WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES) Por adquisicion de extintores necesarios para las instalaciones de la Direccion General de Cinematografia con factura No. 000-001-01-00014717 por un valor de L. 18055.00. se autoriza con memoradum MM-295-AD-DGC-2025

WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES

legalName: WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Se solicita pago de Alquiler de edificio a EXPRESION DIGITAL   mes de JULIO del 2025 de la Direccion General de Cinematografia por un monto de Lps. 99820.00 con factura # 001-002-01-00013329  se autoriza pago con memoradum MM-294-AD-DGC-2025.

legalName: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


rationale: Se solicita realizar REEMBOLSO a favor a MARCOS HUMBERTO HERNANDEZ por el pago al proveedor EXPLORE RENT A CAR por motivo de alquiler de vehiculo para transporte del Director a Santa rosa de copan en el marco del proyecto CINELAB psra movilizacion en esta zona se adjunta factura No. 000-001-01-00179795 por un valor de L. 18806.69. se autoriza con memoradum MM-301-AD-DGC-2025. se revierto retencion del imp por ser reembolso

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-404-1-429-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-404-1-429-1-0


ALQUILER DE CARROS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: ALQUILER DE CARROS SA DE CV

rationale: Se solicita realizar pago al proveedor EXPLORE RENT A CAR por motivo de alquiler de vehiculo para transporte del Director a Santa rosa de copan en el marco del proyecto CINELAB psra movilizacion en esta zona se adjunta factura No. 000-001-01-00179795 por un valor de L. 18806.69. se autoriza con memoradum MM-301-AD-DGC-2025. SE REVERSA POR CAMBIO DE BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-404-1-428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-404-1-428-1-0


title: Se solicita realizar pago a favor de EXPRESIOIN DIGITAL S.A. de C. V. (EDISA) Por realizar productos de artes graficas de 28 tripticos a todo color para la convocatoria SAMI KAFATI 2024 Y 30 impresión de folletos para la segunda convocatoria se adjunta factura 001-002-01-00011035 por un valor de L. 1455.99 : y factura 001-002-01-00011056 por un monto de L. 510.00 para un total de L. 1965.99. se autoriza con memoradum MM-302-AD-DGC-2025.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Se solicita pago a INVERSIONES TSIDKENU NS. De R.L. por concepto de parque correspondiente al mes de julio del 2025 se adjunta factura 000-001-01-00005786 se autoriza con memoradum MM-303-AD-DGC-2025.

INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL

streetAddress: FCO MORAZAN COLONIA FLORENCIA OESTE

legalName: INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL


title: Se Solicita pago a favor de DISTRIBUCIONES JAZ S. de R. L. por concepto de aquisicion de dos pizzaras personalizadas para la Direccion General de Cinematografia con factura No. 000-002-01-00000088 por L. 10867.50 se autoriza con memoradum MM-310-AD-DGC-2025.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Se solicita realizar reembolso a favor de DAVID ENRIQUE PADILLA AYALA por concepto de pago de peajes en la ciudad de comayagua en la gira realizada el 7 de julio del 2025 en el marco del Taller de /ma campanada se adjunta recibos por un  monto de L. 44.00 se autoriza con memoradum MM-305-AD-DGC-2025

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: En Atención al Memorándum MM-44-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-001-01-00004956 por concepto de pago de alquiler del parqueo correspondiente al mes de febrero 2025 a INVERSIONES TSIDKENU SHOP S. DE R.L.


title: Se solicita realizar pago a GRUPO Q HONDURAS S.A. de C.V. por concepto de mantenimiento del vehiculo nissan pick up en concepto de rectificacion de disco de frenos limpieza y regulacion de los mismos vehiculo de la Direccion General de Cinematografia con factura No. 001-005-01-00153039 por un valor de L. 6908.89 se autoriza con memoradum MM-315-AD-DGC-2025

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Se solicita reembolso a favor de CINTHIA WALESKA ROMERO por concepto de convivio de despedida de un colaborador de la DGC se adjunta facturas 125-004-01-03121002 por un valor de L. 64.80 y factura 004-001-01-00355557 por un valor de L. 550.00 para un total de L. 614.80. se autoriza con memoradum MM-314-AD-DGC-2025.


title: Se solicita realizar reembolso a favor de DAVID ENRIQUE PADILLA AYALA por concepto de pago de peajes pagados en el monitoreo del proyecto Kinich  gira realizada del 9 al 10 julio  del 2025 se autoriza con memoradum MM-313-AD-DGC-2025 se adjunta recibos por un  monto de L.110.00.


title: Se solicita pago de suministro de combustible a favor INVERSIONES DIVERSAS GUALIQUEME de la Direccion General Cinematografia del mes de julio del 2025 consumo diesel L. 9752.48 se adjunta varias facturas. Se autoriza con memoradum MM-321-AD-DGC-2025


title: En Atención al Memorándum MM-45-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-001-01-00182990 Hotel Florencia por concepto de estadía de Productor Andrés Porras de Colombia y pago de boleto aéreo según factura No. 000-001-00000301 según nota Técnica del coordinador de proyectos con fecha 31/01/2025 donde se explica que su visita atendió la producción asistida del documental denominado ¿Whitney¿ proyecto en etapa de post producción y a la vez el fue expositor magistral de la charla denominada ¿¿Qué hacen los editores? Desarrollada el día viernes 24 de Enero del 2025 páguese el siguiente reembolso a la Productora Grecia Daniella Reyes Rojas.

GRECIA DANIELLA REYES ROJAS

legalName: GRECIA DANIELLA REYES ROJAS


title: Se solicita realizar ´pago a EDXPRESION DIGITAL S.A. de C. V. por concepto de 2 productos de artes graficas encuadernado e impresión full color doc de lanzamiento de CINELAB con factura 001-002-01-00013347 e impresión de 25 folletos full color para kit de prensa del evento CINELAB sed autoriza con memoradum MM-324-AD-DGC-2025.


title: Se solicita reembolso a favor de CINTHIA WALESKA ROMERO por PROTOCOLO DE VISITA CON ANALISTA DE ONCAE con  colaboradores de la DGC se adjunta facturas 190-004-01-00219251 por un valor de L. 826.00. se autoriza con memoradum MM-322-AD-DGC-2025


title: Se solicita reembolso a favor de MANUEL ANTONIO VILLA por concepto de reunion de protocolo con representante de la Academia de Hoindurascon el sr. Diego Corcini se adjunta factura 000-001-01-00000284por un valor de L. 882.36 se autoriza con memoradum MM-328-AD-DGC-2025


title: Se solicita reembolso a favor de CINTHIA WALERSKA ROMERO por concepto de impresiones full color factura 001-001-01-00118155 por un monto de L. 511.89 se autoriza con memoradum MM-329-AD-DGC-2025


SANDRA CAROLINA HERRERA DEAN

legalName: SANDRA CAROLINA HERRERA DEAN

rationale: En atencion aL memorandum MM-DDG-059-DGC-2025 se solicita que se realice la capacitacion del monto total de la consultoria CI-003-DGC-2025 correspondiente a CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SEGUNDA ETAPA DE EVALUACION DE LOS PROYECTOS Y TALLERES DE LA DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA DEL AÑO 2023 PROGRAMAS DE FORMACION DE LA DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA que asciende a DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS L250000.00 la cual se encuentra adjudicada a la cuidadana SANDRA CAROLINA HERRERA DEAN con ID 0801-1957-03121 mediante la resolucion RESU-079-DGC-2025. Se solicita realizar pago del 30% a la entrega del 2 produc to GUIA METODOLOGICA haciendo una retencio del 10% de garantia de cumplimiento se autoriza con memoradum MM-338-AD-DGC-2025

description: En atencion aL memorandum MM-DDG-059-DGC-2025 se solicita que se realice la capacitacion del monto total de la consultoria CI-003-DGC-2025 correspondiente a CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SEGUNDA ETAPA DE EVALUACION DE LOS PROYECTOS Y TALLERES DE LA DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA DEL AÑO 2023 PROGRAMAS DE FORMACION DE LA DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA que asciende a DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS L250000.00 la cual se encuentra adjudicada a la cuidadana SANDRA CAROLINA HERRERA DEAN con ID 0801-1957-03121 mediante la resolucion RESU-079-DGC-2025. Se solicita realizar pago del 40% a la entrega del 1er producto: Plan de Trabajo Detallado haciendo una retencio del 10% de garantia de cumplimiento se autoriza con memoradum MM-338-AD-DGC-2025


title: se solicita reembolso a favor de MANUEL ANTONIO VILLA Director de la Direccion Gneral de Cinematografia por concepto de reuniones con el asesor legal de IBERMEDIA Michel Salazar por lo que genera gastos protocolorios se adjunta fact 029-002-01-02104876 y fact 002-01-02104880 con un monto total de Lps. 518.00. se autoriza con mermoradum MM-334-AD-DGC-2025.


title: Se realiza reemvbvolso a favor de MARCOS HUMBERTO HERNANDEZ por alquiler de vehiculo para realizar gira en el marco del proyecto CINELAB complemento del pago inicial del f-01  429-01-01se autoriza con memeoradum MM-301-AD-DGC-2025


title: Se solicita reembolso a favor del Director MNANUEL ANTONIO VILLA por gastos de hospoedaje del Tutor y rerpresentante de IBERMEDIA Sr. Michel Salazar en la gira en gracias lempiradel 25 al 26 de julio del 2025 se autoriza con memoradum MM-337-AD-+DGC-2025.


title: Se solicita reembolso a favor de SHERRY GLORYMELL ORTIZ Administradora DGC  por convivio de celebracion natalicio de compañerops de la DGC del mes de julio del 2025 por un monto de L. 1033.86 se autoriza con memoradum MM-340-AD-DGC-2025.

SHERRY GLORYMELL ORTIZ AMADOR

legalName: SHERRY GLORYMELL ORTIZ AMADOR


title: Se solicita realizar pago a favor de PUBLIGRAFICAS S. de R. L. por concepto de elaboracion de 25 afiches promocionales back ligth como apyo a la pelicula 90 minutos en las salas de cine factura 000-001-01-008491 por un valor de L. 9416.49 se autoriza pago con memoradum MM-341-AD-DGC-2025.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


TRANSPORTES ORTIZ S DE RL

streetAddress: ALDEA LAS CASITAS CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO PANADERIA GRANO DE ORO

legalName: TRANSPORTES ORTIZ S DE RL

rationale: Se solicita pago a favor de TRANSPORTE ORTIZ S. de R. L. por transporte realizados en el marco del TALLER SOBRE ASPÉCTOS LEGALES Y POLITICOS EN COPRODUCCION impartido entre los dias 21 al 24 julio por un monto de L. 8000.00. se autoriza con memoradum MM-345-AD-DGC-2025.SE TREVERSA POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-404-1-485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-404-1-485-1-0


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: Se solicita pago a favor de PRODUCTOS CRUZ ABADIE S. A.  de C. V. por servicio de chatering y alimentacion en el en el marco del TALLER SOBRE ASPÉCTOS LEGALES Y POLITICOS EN COPRODUCCION impartido entre los dias 21 al 24 julio por un monto de L. 53682.00. se autoriza con memoradum MM-345-AD-DGC-2025.SE REVERSA POR FALTA DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-404-1-486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-404-1-486-1-0


title: se solicita reembolso a favor de CINTHIA WALESKA ROMERO por concepto de impresion y anillado de documento oficial DGC con factura 000-006-01-03021268 con un valor de L. 189.90 se autoriza pago con memoradum MM-347-AD-DGC-2025

CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS

legalName: CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS


title: Se solicita pago de suministro de combustible a favor INVERSIONES DIVERSAS GUALIQUEME de la Direccion General Cinematografia del mes de agosto del 2025 consumo diesel L. 4170.15 y gasolina L: 4909.04para un valor total 9079.19 se adjunta varias facturas. Se autoriza con memoradum MM-321-AD-DGC-2025

INVERSIONES DIVERSAS GUALIQUEME SA

legalName: INVERSIONES DIVERSAS GUALIQUEME SA


title: Se solicita pago a favor de TRANSPORTE ORTIZ S. de R. L. por transporte realizados en el marco del TALLER SOBRE ASPÉCTOS LEGALES Y POLITICOS EN COPRODUCCION impartido entre los dias 21 al 24 julio por un monto de L. 8000.00. se autoriza con memoradum MM-345-AD-DGC-2025.

Dirección General de Cinematografía

legalName: Dirección General de Cinematografía


title: Se solicita pago a favor de PRODUCTOS CRUZ ABADIE S. A.  de C. V. por servicio de chatering y alimentacion en el en el marco del TALLER SOBRE ASPÉCTOS LEGALES Y POLITICOS EN COPRODUCCION impartido entre los dias 21 al 24 julio por un monto de L. 53682.00. se autoriza con memoradum MM-345-AD-DGC-2025.


title: Se solicita pago a favor de DISTRIBUIDORA M&M S. de R. L. por adquisicion de un barril de plastico de 55 galones para almacenar agua de laq Direccion General de Cinematografia se adjunta factura No. 000-002-01-00003122 con un valor de L. 1454.75 se autoriza con memolardum MM-348-AD-DGC-2025.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Se solicita pago a favor de INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO por elaboracion de talonarios de retencion en la fuente y talonario de combustible con factura 000-001-01-00003195 con un valor de L. 6210.00 se autoriza con memoradum MM-349-AD-DGC-2025

VANESSA SOAB ESCOTO OSORTO

legalName: VANESSA SOAB ESCOTO OSORTO


JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ

legalName: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ

rationale: Se solicita pago a favor de JUAN RAMON GIRON / HOTEL GRANADA por concepto de hospedaje en el marco de del TALLER ASPECTOS POLITICOS EN COPRODUC CION INTERNACIONAL impartido del 21 al 24 de julio del 2025 se autoriza con memoradum MM-345-AD-DGC-2025.se reversa por cobro 4% isv

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-404-1-495-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-404-1-495-1-0


title: Se solicita pago de Alquiler de edificio a EXPRESION DIGITAL   mes de AGOSTO del 2025 de la Direccion General de Cinematografia por un monto de Lps. 99820.00 con factura # 001-002-01-00013446  se autoriza pago con memoradum MM-352-AD-DGC-2025.

legalName: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: Se solicita pago de servicio de intenet a CABLE COLOR  mes de JULIO del 2025 de la Direccion General de Cinematografia por un monto de Lps. 4844.70 con Aviso de cobro # 34764476 (recibo) se autoriza pago con memoradum MM-352-AD-DGC-2025.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Se solicita pago a favor de PRODUCTOS CRUZ ABADIE / CRUZADI CATERING Y EVENTOS por concepto de servicio catering desayuno de convivio con el representante IBERMEDIA Michel Salazar con factura No. 000-004-01-00030622 con un valor de L. 6376.75 se autoriza con memoradum MM-350-AD-DGC-2025


title: Se solicita pago a favor de GRUPO Q S. de R. L.  Por concepto de mantenimiento preventivo del vehiculo institucional de la Direccion General de Cinematografia nissan pickcon factura No. 001-005-01-001544023 L. 5851.99 se autoriza con memoradum MM-355-AD-DGC-2025


title: Se solicita pago a favor de PAPELERIA HONDURAS S. de R. L. por concepto de compra de tintas toner para impresoras institucionales diferentes colores factura No. 001-005-01-00001655 con un valor de L. 92589.95 se autoriza con memoradum MM-357-AD-DGC-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Se solicita pago a favor de SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R. L. por la Adquisicion de 3 monitores curvo samsung y un  scanner epson con factura N. 001-001-01-00000429 con un monto de L. 39732.50 se autoriza con memoradum MM-356-AD-DGC-2025

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: Se solicita pago a favor de INVERSIONES TEXTILES S. de R. L. por la adquisicion de 41 camisas intitucionales y 8 chalecos institucionales con factura No. 000-001-01-00006161 con valor de L. 29670.00 se autoriza con memoradum MM-358-AD-DGC-2025.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: se solicita pago a favor de INVERSIONES TSIDKENU SHOP S. de R. L.  Por concepto de parqueo de vehiculos del personal de la DGC del mes de agosto del 2025 se adjunta factura 000-001-01-00005939 por un valor de L. 6600.00 se autoriza con memoradum MM-361-AD-DGC-2025.

INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL

legalName: INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL


title: Se solicita pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. correspondiente a la factura 000-311-01-23079887 mes de julio de la  linea telefonica 9269-2011 por un monto de L. 2612.56 se autoriza pago con memoradum MM-367-AD-DGC-2025

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Se solicita pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. correspondiente a la factura 000-311-01-23067219 mes de julio de la  linea telefonica 9269-2014 por un monto de L. 865.49 se autoriza pago con memoradum MM-367-AD-DGC-2025


title: Se solicita pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. correspondiente a la factura 000-311-01-23074468 mes de julio de la  linea telefonica 9269-2038 por un monto de L. 865.49 se autoriza pago con memoradum MM-367-AD-DGC-2025


title: Se solicita pago a favor de JUAN RAMON GIRON / HOTEL GRANADA por concepto de hospedaje en el marco de del TALLER ASPECTOS POLITICOS EN COPRODUC CION INTERNACIONAL impartido del 21 al 24 de julio del 2025 se autoriza con memoradum MM-345-AD-DGC-2025.


title: Se solicita reembolso a favor de EMILIO RENE ESPAÑA por concepto de gastos de protocolo hospedaje al consultor de protocolo de la filmacion de áreas protegidas y territorio ancestral en el marco del proiyecto formacion de la UPNFM por un monto de L. 3000.00 se autoriza con memoradum MM-372-8AD-DGC-2025

EMILIO RENE ESPAÑA COREA

legalName: EMILIO RENE ESPAÑA COREA


title: En atención al Memorándum MM-037-AD-DGC-2025 enviado por la administración se solicita el pago por concepto de consumo de Combustible del periodo de la primera quincena de Febrero por la cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L.5868.00) al proveedor: Venta e Importación de Diesel Gasolina y Lubricantes de Honduras S.A. DE C.V.

name: VENTA E IMPORTACION DE DIESEL GASOLINA Y LUBRICANTES DE HONDURAS S A DE C V

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE PLAZA AMERICA CUARTO PIZO


title: se autoriza reembolso a favor de CINTHIA WALESKA ROMERO por concepto de refrigerio y atencion a colaboradores DGC en el marco de reunion oficial de temas de planificacion y coordinacion de actividades institucionales se adjunta factura 007-001-01-00165414 por un monto de L. 569.00 se autoriza con memoradum MM-377-AD-DGC-2025


title: se solicita reembolso a favor de EMILIO RENE ESPAÑA por concepto de combustible para realizar gira Del 31 de julio al 3 de agosto en el masrco del proyecto de formacion de la UPNFM por un monto de L. 500.00 se autoriza con memoradum MM-373-AD-DGC-2025.


title: se solicita pago a favor de INVERSIONES DIVERSAS GUALIQUEME S.A.  por suministro de combustible a la Direccion General de Cinematografia mes de agosto 2025 por un monto de L. 5857.83 se autoriza con memoradum MM-383-AD-DGC-2025.


title: En Atención al Memorándum MM-053-AD-DGC-2025 por solicitud de la Máxima Autoridad Manuel Villa a través de Memorándum MM-DDG-007-DGC-2025 se solicita el pago por concepto: Pago de Tercer y ultimo Desembolso del fondo de patrocinio para el programa de TV ¿MIRADAS EN CORTO¿ de acuerdo a la adenda No.001 al convenio de asignación económica firmado entre las partes por la cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS. (47735.00) Pago a favor de DARWIN YANEY MENDOZA MENDOZA Expediente: DGC-FP-PN-026-2024.  El presente convenio tiene como objeto regular el marco de la Ley de Cinematografía de Honduras y de su Reglamento las condiciones del otorgamiento de patrocinio económico de apoyo cultural que el instituto Hondureño de Cinematografía (IHCINE).

DARWIN YANEY MENDOZA MENDOZA

legalName: DARWIN YANEY MENDOZA MENDOZA


title: Se solicita pago a favor de Sr.JOSE DAVID GUZMNAN ANDINO/ SOLTRONICS con rtn 1807-1992-00157 por adquisicion e instalacion de cortinas para area de recepcion del edificio de la Direccion General de Cinematografia se adjunta recibo con No.000-001-04-00000062 poir un valor de L. 19500.00 se autoriza con memoradum MM-395-AD-DGC-2025.

JOSE DAVID GUZMAN ANDINO

legalName: JOSE DAVID GUZMAN ANDINO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Se solicita pago a favor de LIDIA MARINA AGUILERA / AGAPE COMERCIAL por concepto adquisicion de desechables y material de consumo (productos de papel y carton) para la Direccion General de Cinematografia con factura 000-001-01-00000074 por un valor de L. 14536.00 se autoriza con memoradum MM-396-AD-DGC-2025.

LIDIA MARINA AGUILERA ALVAREZ

legalName: LIDIA MARINA AGUILERA ALVAREZ

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Se solicita reembolso a favor de KEVIN GABRIEL MEZA Secretario General de la DGC por concepto de refrigerio a colaboradores por trabajar tiempo extensivo para realizar trabajos de la direccion se adjuntas facturas 142-001-01-00601659; 003-001-01-00433391 cpn un valor total de L. 1115.00. se autoriza con memoradum MM-384-AD-DGC-2025.

KEVIN GABRIEL MEZA HERNANDEZ

legalName: KEVIN GABRIEL MEZA HERNANDEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: En atención al memorando MM-405-AD-DGC-2025 Por medio de la presente se solicita realizar el pago al proveedor AGENCIA DE VIAJES ASTROTOUR S de R. L.    por concepto de pasaje aéreo del Director General Manuel Villa con destino a Madrid España DEL 28 de agosto al 4 de octubre del 2025; con número de factura 000-001-01-00032898 por la cantidad de OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 (L. 81362.50).

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Se solicita realizar pago a favor de DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A LOARQUE por concepto de comprar de 4 llantas valvula cromada y el mantenimiento correspondiente para el vehiculo de la DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA se adjunta proforma No. 000-001-00-00004407 por un monto de L. 15000.00. se autoriza con memoradum MM-400-AD-DGC-2025

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

Dirección General de Cinematografía

legalName: Dirección General de Cinematografía

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Se solicita pago a favor de INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. de R. L. por concepto de 150 agendas 30 botes promocionales 30 bolsas impresas y 2 impresiones de banners para la 2da Convocatoria Sami Kafati para el fomento para la produccion y distribucion Cinematografica. se recibe factura 000-001-01-00001242 por un monto de L. 42550.00. se autoriza con memoradum MM-403-AD-DGC-2025.

INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL

legalName: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.


title: Se solicita reembolso a favor de MANUEL ANOTNIO VILLA popr concepto de celebracion de despedida de compañerop Johan Barn se adjunta factura 058-002-01-00823239 125-010-01-03160447 por un monto total de L. 1068.05 se autoriza con memoradum MM-416-AD-DGC-2025

MANUEL ANTONIO VILLA CRUZ

legalName: MANUEL ANTONIO VILLA CRUZ


title: Se solicita pago a favor de PERIODICOS Y REVISTAS S.A. de C.V. (PYRSA) la Tribuna  con publicacion concurso publico de merito de director de la unidad de Auditor interno con factura 000-008-01-00029575 por un valor de L. 12075.00 se autoriza con memoradum MM-404-AD-DGC-2025.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: En Atención al Memorándum MM-057-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago de reembolso por pago facturas de Tigo según facturas 000-311-01-13190295  y 000-311-01-13592234 línea 9269-2038 Facturas 000-311-01-13160954000-311-01-13618778 línea 9269-2014 Facturas 000-311-01-13644608 línea 9269-2011 correspondiente al ciclo del 24 de octubre al 15 de noviembre y del 16 de noviembre al 15 de diciembre del año 2023.

ALEJANDRO DAHIR CEDILLO CERRATO

legalName: ALEJANDRO DAHIR CEDILLO CERRATO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: En Atención al Memorándum MM-368-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 001-002-01-00012550 por concepto de pago de alquiler del edificio correspondiente al mes de Diciembre del 2024.

legalName: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: En Atención al Memorándum MM-061-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago por concepto de compra de impresoras para uso en oficinas DGC impresoras Xerox C-315 con número de factura 000-001-01-00018910 CENTROMATIC S.A. por valor de L.179640.35

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: En Atención al Memorándum MM-60-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago por concepto de compra de Trituradora de papel de 10 páginas con numero de factura 000-001-01-00037415 por valor de L.4830.00 (Cuatro mil ochocientos treinta lempiras exactos) al Proveedor de Papelería Honduras S.de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: En Atención al Memorándum MM-57-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago por concepto de Póliza de seguro de vehículo del 16/01/2025 al 16/01/2026 a favor de SEGUROS ATLANTIDA según aviso de cobro No. 1539629/Se reversa

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-404-1-67-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-404-1-67-1-0

type: OFI


title: En atención al Memorándum MM-068-AD-DGC-2025 enviado por la administración se solicita el pago por concepto de consumo de Combustible por la cantidad de TRES MIL TREINTA LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS (L.3030.10) al proveedor: Venta e Importación de Diesel Gasolina y Lubricantes de Honduras S.A. DE C.V.

legalName: VENTA E IMPORTACION DE DIESEL GASOLINA Y LUBRICANTES DE HONDURAS S A DE C V


title: En Atención al Memorándum MM-065-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 002-001-01-00475815 por reembolso por compra de Almuerzo para reunión de trabajo al Sr. Andrés Porras Y William Reyes cineastas por valor de L.732.77


title: En Atención al Memorándum MM-066-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 006-008-01-01716240 por reembolso por compra de Catering para recibir al Sr. Manuel Zelaya Rosales en las oficinas  de la DGC/IHCINE. Por valor de L684.90

SHERRY GLORYMELL ORTIZ AMADOR

legalName: SHERRY GLORYMELL ORTIZ AMADOR


title: En Atención al Memorándum MM-64-AD-DGC-2025 enviado por La administración y con orden de compra #DGC-CM-017-2025 autorizada por el Director General el Sr. Manuel Antonio Villa se solicita pago a GRUPO ACCESO GRUPO ACCESO S.A. DE CV/TRAVEL TODAY con Factura No. 000-001-01-00014234 por compra de boleto aéreo de ida y regreso  para poder asistir a la Reunión ordinaria CAACI/IBERMEDIA  que se llevará a cabo el 13 al 17  de Marzo y seguidamente la convocatoria  de MERCADOC.0 que tendrá lugar del 18-21 de Marzo en el festival de Málaga   El itinerario de viaje se tiene planificado de la siguiente manera: ¿	Salida de Honduras: 12 de Marzo de 2025 ¿	Regreso a Honduras: 22 de Marzo de 2025.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: En Atención al Memorándum MM-35-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago por concepto complemento a servicio de Catering para desayuno del día de la mujer  a la empresa Productos Cruz Abadía el día 24 de enero 2025 con factura 000-004-01-00028951 se solicita pago por complemento de Factura ya que por error involuntario se efectúo por valor de L5700.00 y era por L.6555.00 pagado en F01-00029

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: En atención al Memorándum MM-072-AD-DGC-2025 enviado por la administración se solicita el pago por concepto de consumo de Combustible por la cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.4890.00) al proveedor: Venta e Importación de Diesel Gasolina y Lubricantes de Honduras S.A. DE C.V.


title: En Atención al Memorándum MM-50-AD-DGC-2025 enviado por la administración se solicita pago a FUNDAEMPRESA (UNITEC) con Factura No. 011-001-01-00002286 por Pago certificación en normas ISO en la Gestión de Recursos Humanos para el jefe de RRHH Alejandro Dahir Cedillo Cerrato pago de matrícula Mensualidad de Enero a Septiembre 2025.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: En Atención al Memorándum MM-57-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago por concepto de Póliza de seguro de vehículo del 16/01/2025 al 16/01/2026 a favor de SEGUROS ATLANTIDA según aviso de cobro No. 1539629


title: En Atención al Memorándum MM-070-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago de telefonía móvil correspondiente al mes de enero 2025 factura No. 000-311-01-19745715 de la línea telefónica móvil #92692014

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: En Atención al Memorándum MM-070-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago de telefonía móvil correspondiente al mes de febrero 2025 factura No. 000-311-01-20179530 de la línea telefónica móvil #92692011


title: En Atención al Memorándum MM-070-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago de telefonía móvil correspondiente al mes de enero 2025 factura No. 000-311-01-19736639 de la línea telefónica móvil #92692038


title: En Atención al Memorándum MM-59-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 001-002-01-00012778 por concepto de pago de alquiler del edificio a favor de EXPRESIÓN DIGITAL S.A. DE C.V. correspondiente al mes de Febrero del 2025.

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR DE MALL MULTIPLAZA EDIFICIO FLOREZCA PLAZA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: En Atención al Memorándum MM-071-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago de telefonía móvil correspondiente al mes de febrero 2025 factura No. 000-311-01-20176956 de la línea telefónica móvil #92692014


title: En Atención al Memorándum MM-070-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago de telefonía móvil correspondiente al mes de Diciembre 2024 factura No. 000-311-01-19295917 de la línea telefónica móvil #92692011


title: En atención al Memorándum MM-014-AD-DGC-2025 enviado por la administración se solicita el pago por concepto de consumo de Combustible del periodo del 01 al 13 del mes de Enero 2025 por la cantidad de OCHO MIL TRECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L.8338.00) al proveedor: Venta e Importación de Diesel Gasolina y Lubricantes de Honduras S.A. DE C.V.


title: En Atención al Memorándum MM-071-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago de telefonía móvil correspondiente al mes de febrero 2025 factura No. 000-311-01-20185259 de la línea telefónica móvil #92692038


title: En Atención al Memorándum MM-80-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-001-01-00005130 por concepto de pago de alquiler del parqueo correspondiente al mes de marzo 2025 a INVERSIONES TSIDKENU SHOP S. DE R.L.

INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL

streetAddress: FCO MORAZAN COLONIA FLORENCIA OESTE

legalName: INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL


title: En Atención al Memorándum MM-91-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago de las factura No.000-001-01-00009244 A EDITORIAL Y PROVEEDORES GRAFICOS PUBLICITARIOS/PROGRAFIP S DE R.L.  Por concepto de pago del 60% para las impresiones de 100 ejemplares de pasta dura en esta primera edición del Libro titulado ¿HONDURAS EN PLANO SECUENCIA¿ quedando pendiente el 40% al recibir el producto final.

name: EDITORIAL Y PROVEEDORES GRAFICOS PUBLICITARIOS, S DE RL DE C

streetAddress: BARRIO LA CONCORDIA


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ELIZA MARIA LAINEZ MORENO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTES A 30 PARTICIPANTES A UN VALOR DE L.300.00 C/U HACIENDO UN TOTAL DE L.9000.00. ESTE PAGO CORRESPONDE A LA REALIZACIÓN DE UN PROCESO FORMATIVO ORIENTADO AL DESARROLLO DE HABILIDADES EN LIDERAZGO DERECHOS HUMANOS PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SENSIBLE AL GÉNERO PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS POLÍTICAS Y METODOLÓGICAS DE MUJERES LIDERESAS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA CHOLUTECA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 III TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #6. SOLICITADO POR LA LIC. ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO JEFE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA EN LA TOMA DE DECISIONES CONFORME AL MEMORANDO PSP 040/2025.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 26110

ELIZA MARIA LAINEZ MORENO

legalName: ELIZA MARIA LAINEZ MORENO

Secretaría de Asuntos de la Mujer

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer

ue: 3 - GERENCIA TASA DE SEGURIDAD

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - PROMOVER LA JUSTICIA DE GENERO, IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES PLENAS PARA LAS MUJERES Y NIÑAS

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 406 - Secretaría de Asuntos de la Mujer

actividadObra: 5 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION DE LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES


title: En Atención al Memorándum MM-81-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-008-01-00028283 A PERIODICOS Y REVISTAS/LA TRIBUNA por concepto de pago de Concurso Público de Méritos de Selección de auditor Interno de la Dirección General de Cinematografía.

Dirección General de Cinematografía

legalName: Dirección General de Cinematografía


ALEXANDER FEDERICO PEREZ PARADA

legalName: ALEXANDER FEDERICO PEREZ PARADA

rationale: F-07 A NIVEL DE REVERSIÓN A FAVOR DE ¿ALEXANDER FEDERICO PEREZ PARADA¿ POR UN MONTO DE MIL LEMPIRAS CON 00/100 (L.1000.00) POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL FUE ASIGNADO PARA REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA CHOLUTECA EN FECHA DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2025 PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA SEMUJER DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA EN LA TOMA DE DECISIONES CONFORME AL F-01 N°1009.  F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ALEXANDER FEDERICO PEREZ PARADA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA VIERNES 25/07/2025 Y REGRESANDO EL DÍA SÁBADO 26/07/2025. DICHO VIAJE TIENE COMO PROPÓSITO EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA SEMUJER DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA EN LA TOMA DE DECISIONES PARA DESARROLLAR UN PROCESO FORMATIVO ORIENTADO AL DESARROLLO DE HABILIDADES EN LIDERAZGO DERECHOS HUMANOS PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SENSIBLE AL GÉNERO PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS POLÍTICAS Y METODOLÓGICAS DE MUJERES LIDERESAS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CHOLUTECA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 III TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #6. SOLICITADO POR LA LIC. ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO JEFE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA EN LA TOMA DE DECISIONES CONFORME AL MEMORANDO PSP 040/2025 Y EN ATENCIÓN AL MEMORÁNDUM SG-SMSG-SEMUJER 063/2025 EMITIDO POR LA LIC. ALBANIA LARISSA REYES BESELINOFF SUBGERENTE DE SERVICIOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 35620

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-406-1-1009-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-406-1-1009-1-0


ANGEL DAVID BARAHONA FUNEZ

legalName: ANGEL DAVID BARAHONA FUNEZ

rationale: F-07 A NIVEL DE REVERSION A FAVOR DE ANGEL DAVID BARAHONA FUNEZ POR UN MONTO DE NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 (L.900.00) POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE DIESEL DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA EL 25 DE JULIO DEL 2025 TRASLADANDO AL PERSONAL DE LA SEMUJER DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES Y NIÑAS CONFORME AL F-01 N°1008 Y  RECIBO N°0001.  F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANGEL DAVID BARAHONA FUNEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA VIERNES 25/07/2025 CON REGRESO EL MISMO DÍA. DICHO VIAJE TIENE COMO PROPÓSITO EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA SEMUJER DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES Y NIÑAS PARA EL DESARROLLO DE UNA ASESORÍA TÉCNICA DIRIGIDA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR) UBICADA EN SIGUATEPEQUE COMAYAGUA; EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A INSTITUCIONES ASIGNADAS A LA UNIDAD DE EDUCACIÓN TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES Y NIÑAS. ESTA INSTITUCIÓN HA SIDO ASIGNADA AL LIC. SERVIO TULIO MENDOZA PARA SU DEBIDO SEGUIMIENTO POR PARTE DE DICHA UNIDAD LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNACIFOR EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 III TRIMESTRE PF #1 PI #1 ACCION #1. SOLICITADO POR LA LICDA. MITCHELL YESENIA UCLÉS AGUILAR UNIDAD DE EDUCACIÓN TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES Y NIÑAS CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-EDUC-032-2025 Y EN ATENCIÓN AL MEMORÁNDUM SG-SMSG-SEMUJER 062/2025 EMITIDO POR LA LIC. ALBANIA LARISSA REYES BESELINOFF SUBGERENTE DE SERVICIOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 35620

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-406-1-1008-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-406-1-1008-1-0


title: En Atención al Memorándum MM-91-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago de las factura No. 000-001-01-00009243 A EDITORIAL Y PROVEEDORES GRAFICOS PUBLICITARIOS/PROGRAFIP S DE R.L.  Por concepto de pago del 60% para las impresiones de 2000 ejemplares de Pasta Blanda en esta primera edición del Libro titulado ¿HONDURAS EN PLANO SECUENCIA¿ quedando pendiente el 40% al recibir el producto final.

legalName: EDITORIAL Y PROVEEDORES GRAFICOS PUBLICITARIOS, S DE RL DE C


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL TRASLADO A LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO (CAMR) UBICADO EN EL AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORALES DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES PARA ACOMPAÑAR EL RECIBIMIENTO DE MIGRANTES RETORNADOS LOS DIAS 3 4 5 6 Y 7 DE FEBRERO DEL 2025 POR INSTRUCCIONES DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER) COMO PARTE DEL CONSEJO DE GOBERNANZA MIGRATORIA (CGM) CREADO MEDIANTE PCM-21-2024 Y DANDO CUMPLIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LA EXCELENTISIMA SEÑORA PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO. SOLICITADO POR LA SEÑORA MINISTRA DORIS GARCIA PAREDES DESPACHO MINISTERIAL SEMUJER CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER 011/2025 SEGUN FACTURA N°000-007-01-01227783 CON REFERENCIA AL MEMORANDUM REGNOR 003-2025 (REGIONAL NORTE).  UE 001  ACT.OBRA 001  OBJETO 35620

SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ

legalName: SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE REFRISSAN S. DE R.L DE C.V SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0005-SEMUJER-2025 POR CONCEPTO DE DE REPARACIÓN  DE (3) AIRES ACONDICIONADOS  DE LA OFICINA REGIONAL NORTE  DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER) CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MODELO:SWF-60 SERIAL.NO.F0407-60000220 VPH-HZ:220V-1PH 60HZ COOLING CAPACITY: 60000 BTU/HR AIR FLOW RATE:2000 CFM CURRENT: 1.52 AMP SOLICITADO POR LICDA. JULIA GEORGINA SALGADO DIRECTORA DE OFICINAS REGIONALES SEGÚN MEMORANDO DOR-SEMUJER-004.  UE:001 OBRA:001 OBJETO:23360

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE REFRISAN S. DE R.L DE C.V SEGUN FACTURA  N° 000-001-01-00002710 POR CONCEPTO DE PAGO DE  REPARACIÓN  DE (3) AIRES ACONDICIONADOS  DE LA OFICINA REGIONAL NORTE  DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER) CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MODELO:SWF-60 SERIAL.NO.F0407-60000220 VPH-HZ:220V-1PH 60HZ COOLING CAPACITY: 60000 BTU/HR AIR FLOW RATE:2000 CFM CURRENT: 1.52 AMP SOLICITADO POR LICDA. JULIA GEORGINA SALGADO DIRECTORA DE OFICINAS REGIONALES SEGÚN MEMORANDO DOR-SEMUJER-004.  UE:001 OBRA:001 OBJETO:23360

type: FACT


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES S. DE R.L. (CASA PIZZATI)  POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CATERING EL CUAL INCLUYE LO SIGUIENTE:  24 MERIENDAS TIPO COFFEE BREAK ECONÓMICO CON SU RESPECTIVA BEBIDA DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: -12 MERIENDAS PARA LOS DÍAS 15 Y 17 DE JULIO DE 2025 PARA SER SERVIDAS A LAS 8:45 A.M.  45 MERIENDAS TIPO COFFEE BREAK ECONÓMICO CON SU RESPECTIVA BEBIDA DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: -15 MERIENDAS PARA LOS DÍAS 16 21 Y 23 DE JULIO DE 2025 PARA SER SERVIDOS A LAS 8:45 A.M.  5 SERVICIO DE DELIVERY  DICHO SERVICIO FUE UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025 POR EL MÓDULO MAPRODEM - LA CEIBA LAS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: 1. GRUPOS DE AUTOAYUDA CONFORMADOS DIRIGIDA A 24 MUJERES ORGANIZADAS DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA CON EL FIN DE PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES A REALIZARSE LOS DÍAS MARTES 15 Y JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 EN EL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 III TRIMESTRE PF #3 PI #3 ACCION #4. SOLICITADO POR LA LIC. EMY LISBETH ANDRADE MATUTE JEFE MÓDULO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER MAPRODEM LA CEIBA CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-MAPRODEM-LC-023-2025.  2. JORNADAS DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD DIRIGIDA A 15 MUJERES ORGANIZADAS DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA CON EL FIN DE PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES A REALIZARSE EL DÍA MIÉRCOLES 16 DE JULIO DE 2025 EN EL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 III TRIMESTRE PF #3 PI #5 ACCION #4. SOLICITADO POR LA LIC. EMY LISBETH ANDRADE MATUTE JEFE MÓDULO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER MAPRODEM LA CEIBA CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-MAPRODEM-LC-024-2025.  3. JORNADAS DE TRABAJO MUJERES SENSIBILIZADAS Y EMPODERADAS EN GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS QUE SOLICITAN SERVICIOS Y ATENCIÓN EN LOS CENTROS CIUDAD MUJER DIRIGIDA A 30 MUJERES ORGANIZADAS DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA CON EL FIN DE PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES A REALIZARSE LOS DÍAS LUNES 21 Y MIÉRCOLES 23 DE JULIO DE 2025 EN EL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 III TRIMESTRE PF #3 PI #6 ACCION #4. SOLICITADO POR LA LIC. EMY LISBETH ANDRADE MATUTE JEFE MÓDULO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER MAPRODEM LA CEIBA CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-MAPRODEM-LC-025-2025.  ASIMISMO DICHOS REQUERIMIENTOS SON SOLICITADOS POR EL ABG. LEONARDO AGUILAR DIRECTOR LEGAL CONFORME AL MEMORANDO NO. DL-108-2025-SEMUJER Y SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA ORDEN DE COMPRA N°OC-0157-SEMUJER-2025.  UE 002  ACT.OBRA 003  OBJETO 29100

name: COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES, S. R. L. DE C.V.

streetAddress: LA CEIBA, ATLANTIDA

ue: 2 - GERENCIA TECNICA

actividadObra: 3 - PROGRAMA CIUDAD MUJER- MODULOS: MAPRODEM Y MEC


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE CHUCHERIA URBANA (KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA) POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CATERING EL CUAL INCLUYE LO SIGUIENTE:     80 COFFEE BREAKS CON SU RESPECTIVA BEBIDA DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA:  -20 COFFEE BREAK PARA LOS DÍAS 21 29 30 Y 31 DE JULIO DE 2025 PARA SER SERVIDOS A LAS 8:15 A.M.   80 BOTELLAS CON AGUA DE 500 ML DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA:  -20 BOTELLAS CON AGUA PARA LOS DÍAS 21 29 30 Y 31 DE JULIO DE 2025 PARA SER SERVIDAS A LAS 8:15 A.M.   DICHO SERVICIO SERÁ UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE ASESORÍAS TÉCNICAS DIRIGIDAS A INSTITUCIONES OBJETIVO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y PRESENTACIÓN DE INFORMES DE INVERSIÓN EN GÉNERO A REALIZARSE LOS DÍAS LUNES 21 MARTES 29 MIÉRCOLES 30 Y JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER) TORRE 2 PISO 13 DEL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL EN UN HORARIO DE 09:00 AM A 3:00 PM EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 III TRIMESTRE PF #1 PI #1 ACCION #1. SOLICITADO POR EL ING. OSWALDO FAJARDO DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO CONFORME A LOS MEMORANDOS SEMUJER-M&E-0012-2025 Y SEMUJER-M&E-0013-2025 Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-0161-SEMUJER-2025.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 29100

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ¿CHUCHERIA URBANA (KAREN SAMARY ESCOBAR MEJÍA)¿ POR UN MONTO DE ONCE MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 (L11040.00) SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00000804 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CATERING QUE INCLUYÓ: 80 COFFEE BREAK CON SU RESPECTIVA BEBIDA Y 80 BOTES CON AGUA DE 500 ML (DISTRIBUIDOS EN 20 COFFEE BREAK Y 20 BOTES CON AGUA EN CADA JORNADA). DICHO SERVICIO FUE UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE ASESORÍAS TÉCNICAS DIRIGIDAS A INSTITUCIONES OBJETIVO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y PRESENTACIÓN DE INFORMES DE INVERSIÓN EN GÉNERO LAS CUALES SE REALIZARON LOS DÍAS LUNES 21 MARTES 29 MIÉRCOLES 30 Y JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER) TORRE 2 PISO 13 DEL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL EN UN HORARIO DE 09:00 AM A 3:00 PM EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 III TRIMESTRE PF #1 PI #1 ACCION #1. SOLICITADO POR EL ING. OSWALDO FAJARDO DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO CONFORME A LOS MEMORANDOS SEMUJER-M&E-0012-2025 Y SEMUJER-M&E-0013-2025.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 29100


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE JOSE MARCELINO PERDOMO CORDERO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA OFICINA REGIONAL NORTE PARA DESARROLLAR EL I ENCUENTRO REGIONAL NORTE 2025 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DE COLÓN ISLAS DE LA BAHÍA Y GRACIAS A DIOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GÉNERO PLAN NACIONAL CONTRA LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO CON ENFOQUE DE GÉNERO 2025 Y SEGUIMIENTO A LAS MESAS MUNICIPALES DE PRESUPUESTO SENSIBLE AL GÉNERO EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 28 29 Y 30 DE JULIO DE 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS; EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 III TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #2. SOLICITADO POR LA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE COORDINADORA REGIONAL NORTE CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-015-2025 Y EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DOR-SEMUJER-026 EMITIDO POR LA LICDA. JULIA GEORGINA SALGADO DIRECTORA DE OFICINAS REGIONALES.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 35620

JOSE MARCELINO PERDOMO CORDERO

legalName: JOSE MARCELINO PERDOMO CORDERO


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CENTRO ASESOR PARA EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE HONDURAS (CADERH) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CATERING EL CUAL INCLUYÓ LO SIGUIENTE:  -25 COFFEE BREAK POR LA MAÑANA CON SU RESPECTIVO JUGO NATURAL PARA SER SERVIDOS A LAS 8:30A.M. -25 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO EN LATA PARA SER SERVIDOS A LAS 11:45 A.M. -25 COFFEE BREAK POR LA TARDE CON SU RESPECTIVO CAFÉ PARA SER SERVIDOS A LAS 2:45 P.M. -1 SALÓN AMPLIO PARA 26 PERSONAS EQUIPO AUDIOVISUAL QUE CONSTE DE (SONIDO 2 MICROFONOS Y PANTALLA DATA SHOW).  -1 ESTACIÓN DE CAFÉ Y GALLETAS PERMANENTE.  DICHO SERVICIO FUE UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE UN PROCESO DE FORMACIÓN DE LIDERAZGO ENFOCÁNDOSE EN EMPODERAR A MUJERES EN ESPACIOS PÚBLICOS Y DE TOMA DE DECISIONES DENTRO DE SUS COMUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DÍA VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZÁN EN UN HORARIO DE 10:00 A.M. A 3:30 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 III TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION. #1. SOLICITADO POR LA LIC. ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO JEFE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA EN LA TOMA DE DECISIONES CONFORME AL MEMORANDO PSP 038/2025; SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00006934 Y ORDEN DE COMPRA N°OC-0160-SEMUJER-2025.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 29100

name: CENTRO ASESOR PARA EL DESARROLLO DE LOS RRHH

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE CHILE, N. 341, TEGUCIGALPA


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE RINCON CASERO HN (MARLIN YAMARI CRUZ MADRID) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CATERING EL CUAL INCLUYÓ LO SIGUIENTE:     -10 DESAYUNOS COMPLETOS CON SU RESPECTIVO JUGO NATURAL PARA SER SERVIDOS A LAS 8:45A.M.  -10 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO EN LATA PARA SER SERVIDOS A LAS 11:40 A.M.  DICHO SERVICIO FUE UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE UNA JORNADA DE TRABAJO PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT) CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE EL PLAN NACIONAL CONTRA LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES EN LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA ATENCIÓN A LAS MUJERES LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DÍA LUNES 21 DE JULIO DE 2025 EN LAS INSTALACIONES DEL CEIN (CENTRO INTEGRADO EXPEDITO DE JUSTICIA INTERINSTITUCIONAL) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTÉS EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 III TRIMESTRE PF #1 PI #3 ACT. #1. SOLICITADO POR LA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE COORDINADORA REGIONAL NORTE CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-016-2025; SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00000621 Y ORDEN DE COMPRA N°OC-0163-SEMUJER-2025.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 29100

MARLIN YAMARI CRUZ MADRID

legalName: MARLIN YAMARI CRUZ MADRID


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CENTRO ASESOR PARA EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE HONDURAS (CADERH) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CATERING EL CUAL INCLUYÓ LO SIGUIENTE:     64 MERIENDAS CON SU RESPECTIVA BEBIDA DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA:   -32 MERIENDAS PARA LOS DÍAS 18 Y 25 DE JULIO DE 2025 PARA SER SERVIDAS A LAS 8:15 A.M.  64 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA Y POSTRE DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:  -32 ALMUERZOS PARA LOS DÍAS 18 Y 25 DE JULIO DE 2025 PARA SER SERVIDOS A LAS 11:45 A.M.  UN SALÓN AMPLIO ILUMINADO CON DOS TIPOS DE MONTAJE: EL PRIMERO TIPO ESCUELA PARA PLENARIA Y EL SEGUNDO MESAS REDONDAS AL FONDO (PARA TRABAJAR EN EQUIPO Y ALMORZAR) PARA LOS DIAS 18 Y 25 DE JULIO DE 2025.   ESTACIÓN DE CAFÉ Y GALLETAS PERMANENTE PARA LOS DIAS 18 Y 25 DE JULIO DE 2025.  SERVICIO DE 2 MESEROS POR DÍA PARA LOS DÍAS 18 Y 25 DE JULIO DE 2025.  DICHO SERVICIO FUE UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LOS MÓDULOS 4 Y 5 DEL DIPLOMADO SOBRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL BASADA EN RESULTADOS PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS A REALIZARSE LOS DÍAS VIERNES 18 Y VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN EN UN HORARIO DE 08:30 A.M. A 3:00 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 III TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACT. #3. SOLICITADO POR LA LIC. YISSEL EUNICES GONZALES GALEANO OFICIAL DE GÉNERO CONFORME AL MEMORÁNDUM-EG-012-2025 SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00006953 Y ORDEN DE COMPRA N°OC-0159-SEMUJER-2025.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 29100

legalName: CENTRO ASESOR PARA EL DESARROLLO DE LOS RRHH


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A NOMBRE DE INVERSIONES GOLDEN (HOTEL VICTORIA)  POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN 	LA REGIONAL NORTE DIRIGIDO A ¨DESARROLLAR ENCUENTROS REGIONALES DE OMM EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO Y PLAN NACIONAL CONTRA LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES. EN FECHA 28 29 Y 30 DE JULIO DEL 2025. SOLICITADO DOR-SEMUJER-026 POR LA ABOGADA JULIA GEORGINA SALGADO DIRECTORA DE OFICINAS REGIONALES Y SEMUJER-REGNOR-015-2025 POR LA ABOGADA SUAYA DEL CARMEN IZAGUIRRE CON ORDEN DE COMPRA N° OC-0171-SEMUJER-2025 POR VALOR TOTAL DE OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS EXACTOS (L. 82217.00)                                           UE 003 ACT 005

INVERSIONES GOLDEN S DE RL

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 1-2 CALLE 19-AVE S-O S.P.S

legalName: INVERSIONES GOLDEN S DE RL

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES GOLDEN (HOTEL VICTORIA) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DISTRIBUIDOS A 20 PARTICIPANTES PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE LOS ENCUENTROS REGIONALES DE OMM EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO Y PLAN NACIONAL CONTRA LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES A REALIZARSE LOS DÍAS 2829 Y 30 DE JULIO DEL 2025 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. EN ATENCIÓN AL MEMO DOR-SEMUJER-026 SOLICITADO POR LA LICDA. JULIA GEORGINA SALGADO DIRECTORA DE OFICINAS REGIONALES Y FACTURA N°000-002-01-00000855 POR UN MONTO DE OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 00/100(L.82217.00)   UE 003 ACT 005


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A NOMBRE DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE R.L POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MODULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA EN FECHA 101617 Y 24 DE JULIO LAS JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO- FECHA 21 DE JULIO LA JORNADA DE ELABORACIÓN DE PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD- FECHA 15 Y 22 DE JULIO LAS JORNADAS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA.  SOLICITADO MEDIANTE MEMO DL-108-2025-SEMUJER POR EL ABOGADO LEONARDO AGUILAR DIRECTOR LEGAL Y ENLACE CM POR DELEGACIÓN CON ORDEN DE COMPRA N° OC-0152-SEMUJER-2025 POR VALOR TOTAL DE DIECISIETE  MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L. 17698.50)                                           UE 002 ACT 003

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE PRODUCTOS SERVICIOS Y SOLUCIONES S DE R.L POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA SER ENTREGADOS EL DIA JUEVES 27 DE FEBRERO EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA LUGAR CASA DE LA CULTURA SOLICITADO POR LA LIC. ELIZA MARIA LAINEZ MORENO MEDIANTE MEMO PSP 008/2025 (60 COFFE BREAK Y 30 ALMUERZOS) EVENTO DIRIGIDO A COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER ENFOCADO EN LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION FEMENINA EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES. PF#1 PI#2 ACCION#6 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-0007-SEMUJER-2025.  UE 003 ACT 005

name: PRODUCTOS SERVICIOS Y SOLUCIONES S DE R L

streetAddress: COLONIA LA JOYA EDIFICIO LA JOYA LOCAL 18

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS SERVICIOS Y SOLUCIONES S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA SER ENTREGADOS EL DIA JUEVES 27 DE FEBRERO EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA LUGAR CASA DE LA CULTURA SOLICITADO POR LA LIC. ELIZA MARIA LAINEZ MORENO MEDIANTE MEMO PSP 008/2025 (60 COFFE BREAK Y 30 ALMUERZOS) EVENTO DIRIGIDO A COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER ENFOCADO EN LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION FEMENINA EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES. PF#1 PI#2 ACCION#6 SEGUN ORDEN FACTURA N°002-001-01-00000001  UE 003 ACT 005


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A NOMBRE DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ) POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MODULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA EN FECHA 23 Y 30 DE JULIO PARA EL DESARROLLO DE LAS LAS JORNADAS DE ESTRATEGIA HYM- FECHA 24 DE JULIO LA JORNADA DE MADRES PADRES Y/O TUTORES FORMADAS EN GÉNERO- SOLICITADO MEDIANTE MEMO DL-111-2025-SEMUJER POR EL ABOGADO LEONARDO AGUILAR DIRECTOR LEGAL Y ENLACE CM POR DELEGACIÓN CON ORDEN DE COMPRA N° OC-0167-SEMUJER-2025 POR VALOR TOTAL DE DIEZ  MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L. 10488.00)

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A NOMBRE DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE R.L POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DISTRIBUIDOS EN EL MODULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN JUTICALPA PARA LLEVAR A CABO JORNADAS EDUCATIVAS DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES A REALIZARSE EN FECHA 11 DE JULIO- JORNADA DE ADOLESCENTES FORMADOS EN ESTRATEGIA HYM EN FECHA 24 DE JULIO- SOLICITADO MEDIANTE MEMO DL-111-2025-SEMUJER POR EL ABOGADO LEONARDO AGUILAR DIRECTOR LEGAL Y ENLACE CM POR DELEGACIÓN CON ORDEN DE COMPRA N° OC-0154-SEMUJER-2025 POR VALOR TOTAL DE NUEVE  MIL SEISCIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS (L. 9614.00)                                           UE 002 ACT 003

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ALEXANDER FEDERICO PEREZ PARADA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA MARTES 29/07/2025 Y REGRESANDO EL DÍA VIERNES 01/08/2025. DICHO VIAJE TIENE COMO PROPÓSITO EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA SEMUJER DE LA UNIDAD DE DIRECCION DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y ANÁLISIS JURÍDICO Y DE LA UNIDAD DE GÉNERO PARA DESARROLLAR UN PROCESO DE FORMACIÓN DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES OPERADORAS DE JUSTICIA DE HONDURAS (MINISTERIO PÚBLICO SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PODER JUDICIAL) PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS AL ESTADO DE HONDURAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS MIÉRCOLES 30 Y JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CHOLUTECA EN UN HORARIO DE 9:30 A.M. A 3:30 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 III TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #4. SOLICITADO POR LA ABG. ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRÍGUEZ DIRECTORA DE CONVENCIONALIDAD JURÍDICA CONFORME A LOS MEMORANDOS SEMUJER-CONVENCIONALIDAD-020-2025 Y SEMUJER-CONVENCIONALIDAD-026-2025 Y EN ATENCIÓN AL MEMORÁNDUM SG-SMSG-SEMUJER 065/2025.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 35620


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE BERTHA MARIA VELASQUEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA DE LA SOCIALIZACIÓN DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE MUJERES EN CONTEXTO DE CRISIS HUMANITARIAS DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS A REALIZARSE EL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2025 EN HORARIO DE 8:30 AM A 12:30 PM EN RELACIÓN AL MEMO DG-SEMUJER-012-2025 EMITIDO POR LA ABOGADA ANDREA CRUZ DIRECTORA GENERAL EN DERECHOS DE LA MUJER. SOLICITADO MEDIANTE MEMO DL-158-2025-SEMUJER POR EL ABOGADO LEONARDO MARTÍNEZ DIRECTOR LEGAL Y ENLACE CM POR DELEGACIÓN POR EL VALOR DE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.1200.00)   UNIDAD DE FINANCIAMIENTO 003 ACT 005

BERTHA MARIA VELASQUEZ MEZA

legalName: BERTHA MARIA VELASQUEZ MEZA


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE MARIA FERNANDA HERRERA CASTILLO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA DE LA SOCIALIZACIÓN DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE MUJERES EN CONTEXTO DE CRISIS HUMANITARIAS DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS A REALIZARSE EL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2025 EN HORARIO DE 8:30 AM A 12:30 PM EN RELACIÓN AL MEMO DG-SEMUJER-012-2025 EMITIDO POR LA ABOGADA ANDREA CRUZ DIRECTORA GENERAL EN DERECHOS DE LA MUJER. SOLICITADO MEDIANTE MEMO DL-158-2025-SEMUJER POR EL ABOGADO LEONARDO MARTÍNEZ DIRECTOR LEGAL Y ENLACE CM POR DELEGACIÓN POR EL VALOR DE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.1 000.00)   UNIDAD DE FINANCIAMIENTO 003 ACT 005

MARIA FERNANDA HERRERA CASTILLO

legalName: MARIA FERNANDA HERRERA CASTILLO


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ELIZA MARIA LAINEZ MORENO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTES A 23 PARTICIPANTES A UN VALOR DE L.300.00 C/U HACIENDO UN TOTAL DE L.6900.00. ESTE PAGO CORRESPONDE A LA REALIZACIÓN DE UN PROCESO DE FORMACIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS PRESUPUESTARIOS POLÍTICAS PÚBLICAS LEGISLACIÓN VIGENTE Y ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO CON EL FIN DE MEJORAR SU GESTIÓN EN LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES A NIVEL MUNICIPAL DIRIGIDO A LAS OMM DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS MIÉRCOLES 30 Y JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 EN EL MUNICIPIO DE DANLÍ EL PARAÍSO EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 III TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #2. SOLICITADO POR LA LIC. ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO JEFE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA EN LA TOMA DE DECISIONES CONFORME AL MEMORANDO PSP 039/2025.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 26110

ELIZA MARIA LAINEZ MORENO

legalName: ELIZA MARIA LAINEZ MORENO


Secretaría de Asuntos de la Mujer

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer

rationale: F-07 A NIVEL DE REVERSION A FAVOR DE SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR UN MONTO DE VEINTISEIS MIL LEMPIRAS CON 00/100 (L.26000.00) POR REINTEGRO DE PASAJES NACIONALES OTORGADOS A LOS PARTICIPANTES DEL I ENCUENTRO REGIONAL NORTE 2025 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 29 DE JULIO DEL 2025 CONFORME AL F-01 N°1045 Y RECIBO N°0004.  F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTES A 20 PARTICIPANTES POR UN MONTO TOTAL DE L.38000.00 DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: - PARTICIPANTES DE COLÓN (10 X L.1000.00 C/U = L.10000.00)   - PARTICIPANTES DE ISLAS DE LA BAHÍA (4 X L.2500.00 C/U = L.10000.00) - PARTICIPANTES DE GRACIAS A DIOS (6 X L.3000.00 C/U = L.18000.00)  EL PRESENTE PAGO CORRESPONDE AL DESARROLLO DEL I ENCUENTRO REGIONAL NORTE 2025 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DE COLÓN ISLAS DE LA BAHÍA Y GRACIAS A DIOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GÉNERO PLAN NACIONAL CONTRA LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO CON ENFOQUE DE GÉNERO 2025 Y SEGUIMIENTO A LAS MESAS MUNICIPALES DE PRESUPUESTO SENSIBLE AL GÉNERO EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 28 29 Y 30 DE JULIO DE 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS; EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 III TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #2. SOLICITADO POR LA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE COORDINADORA REGIONAL NORTE CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-015-2025 Y EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DOR-SEMUJER-026 EMITIDO POR LA LICDA. JULIA GEORGINA SALGADO DIRECTORA DE OFICINAS REGIONALES.  OBSERVACIÓN: SE CONSIDERA OPORTUNO ENTREGAR LOS PASAJES NACIONALES CON UN MONTO ESPECIAL YA QUE LAS PARTICIPANTES DEL PROCESO PROVENIENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE COLÓN ISLAS DE LA BAHÍA Y GRACIAS A DIOS POR SUS CONDICIONES DE DISTANCIA FÍSICAS EN QUE SE ENCUENTRAN SU TRASLADO SERÁ A TRAVÉS DE FERRIS Y LANCHAS. ESTA SITUACIÓN ESTA DETALLADA EN EL MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-015-2025 INCISOS 3 Y 4.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 26110

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-406-1-1045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-406-1-1045-1-0


THATIANA GERTRUDIS GUILLEN MAYORGA

legalName: THATIANA GERTRUDIS GUILLEN MAYORGA

rationale: F07 POR REVERSION PARCIAL  A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE THATIANA GERTRUDIS GUILLEN MAYORGA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA DE LA SOCIALIZACIÓN DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE MUJERES EN CONTEXTO DE CRISIS HUMANITARIAS DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS A REALIZARSE EL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2025 EN HORARIO DE 8:30 AM A 12:30 PM EN RELACIÓN AL MEMO DG-SEMUJER-012-2025 EMITIDO POR LA ABOGADA ANDREA CRUZ DIRECTORA GENERAL EN DERECHOS DE LA MUJER. SOLICITADO MEDIANTE MEMO DL-158-2025-SEMUJER POR EL ABOGADO LEONARDO MARTÍNEZ DIRECTOR LEGAL Y ENLACE CM POR DELEGACIÓN POR EL VALOR DE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.1200.00)   UNIDAD DE FINANCIAMIENTO 003 ACT 005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-406-1-1050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-406-1-1050-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE ESTACIONES DE SERVICIOS SAN FELIPE S DE R.L  POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) DEL 5 AL 15 DE JULIO DEL 2025 CONFORME A FACTURAS N°000-012-01-01013342 POR EL VALOR DE MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS LEMPIRAS EXACTOS (L.1223.00) CORRESPONDIENTES AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER GRIS  SIN PLACA- N°000-012-01-01010483 POR MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.1055.00) VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER SIN PLACA ¿ N°000-012-01-01021208 POR MIL OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS (L.1082.00) VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA GH3 595   UE 001

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE OPERADORA TURISTICA DEL SUR (OTURSA S.A DE C.V)  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA JORNADA PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS POLÍTICAS Y METODOLÓGICAS DE MUJERES LIDERESAS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA A TRAVÉS DE UN PROCESO FORMATIVO ORIENTADO AL DESARROLLO DE HABILIDADES EN LIDERAZGO DERECHOS HUMANOS PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SENSIBLE AL GÉNERO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DÍA VIERNES 25 DE JULIO DEL 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMO PSP 040/2025 POR LA LIC. ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO JEFE DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA EN LA TOMA DE DECISIONES. EN ATENCIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PF#1 PI#2 ACCION#6. SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00017525 POR UN VALOR DE DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.18 285.00)   UE 003 ACT 005

OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO BRISAS DEL SUR

legalName: OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ)  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA LA EJECUCIÓN DE REUNIÓN DE FORMACION DIRIGIDA A LA MESA INTERINSTITUCIONAL JUNTAS LIBRES DE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL MARCO DEL PROCESO FORMATIVO ¨TRANSFORMANDO LA HISTORIA DE LAS MUJERES REFUNDAMOS LA PATRIA¨ A REALIZARSE EL DIA 28 DE JULIO  DEL 2025 EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISION DE BANCOS Y SEGUROS SEGÚN MEMO SEMUJER-CONVENCIONALIDAD-017-2025 ADEMAS PARA TERCERA REUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA MUJER INTEGRADA POR REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y FEMINISTAS A NIVEL NACIONAL Y AUTORIDADES DE SEMUJER COMO PARTE DEL MANDATO CONTENIDO EN EL PCM 23-2023 A REALIZARSE EL DIA 21 DE JULIO DEL 2025 EN EL SALÓN DEL EDIFICIO SERNA SEGÚN MEMO SEMUJER-CONVENCIONALIDAD-018-2025 SOLICITADO POR LA ABOG. ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRÍGUEZ DIRECTORA DE CONVENCIONALIDAD. EN ATENCIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PF#1 PI#3 ACCION#1. SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00000276 POR UN VALOR DE CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS (L.44 206.00)


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CINTHIA ELENA DIAZ DEL VALLE MEJIA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN SALIENDO DE SAN PEDRO SULA EL DÍA LUNES 04/08/2025 Y REGRESANDO EL DÍA MARTES 05/08/2025 (1.25 DÍAS). DICHO VIAJE TIENE COMO PROPÓSITO PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACIÓN DE LA ¿LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES EN CONTEXTOS DE CRISIS HUMANITARIAS DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS¿ EN BASE A LOS ACUERDOS SUSCRITOS EN EL MARCO DEL CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DE LA MUJER LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN EN UN HORARIO DE 8:30 A.M. A 12:30 P.M. SOLICITADO POR LA ABG. CINTHIA DIAZ DEL VALLE MEJÍA JEFA MÓDULO MAPRODEM SAN PEDRO SULA CONFORME AL MEMORANDO MAPRODEM-SPS-0020-2025-SEMUJER Y EN ATENCIÓN A LOS MEMORANDOS DG-SEMUJER-012-2025 Y DL-158-2025-SEMUJER.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 35620

CINTHIA ELENA DIAZ DEL VALLE MEJIA

legalName: CINTHIA ELENA DIAZ DEL VALLE MEJIA


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE JULIA ESMERALDA RIVERA ESPINAL CON ID#0316-1971-00168 EN EL CARGO DE EDUCADORA DEL MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN LA CEIBA.  POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 30 PARTICIPANTES POR LA CANTIDAD DE CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (30X150= L.4500.00) PARA LLEVAR A CABO JORNADAS DE FORMACIÓN DE FORMADORAS EN GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS EN FECHAS 07 Y 14 DE AGOSTO DEL 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMO DL-0156-2025-SEMUJER POR EL ABOGADO LEONARDO AGUILAR DIRECTOR LEGAL - ENLACE CCM POR DELEGACIÓN Y  SEMUJER-MEC-LCE-007-2025 POR LA LIC. KARLA LANZA BREVE JEFA DEL MÓDULO MEC LA CEIBA.   UE 002 ACT 003

JULIA ESMERALDA RIVERA ESPINAL

legalName: JULIA ESMERALDA RIVERA ESPINAL


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE JULIA ESMERALDA RIVERA ESPINAL CON ID#0316-1971-00168 EN EL CARGO DE EDUCADORA DEL MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN LA CEIBA.  POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 30 PARTICIPANTES POR LA CANTIDAD DE CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (30X150= L.4500.00) PARA LLEVAR A CABO JORNADAS DE FORMACIÓN DE FORMADORAS EN GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS EN FECHAS 19 Y 21 DE AGOSTO DEL 2025 (CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE) SOLICITADO MEDIANTE MEMO DL-0156-2025-SEMUJER POR EL ABOGADO LEONARDO AGUILAR DIRECTOR LEGAL - ENLACE CCM POR DELEGACIÓN Y  SEMUJER-MEC-LCE-007-2025 POR LA LIC. KARLA LANZA BREVE JEFA DEL MÓDULO MEC LA CEIBA.


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE JULIA ESMERALDA RIVERA ESPINAL CON ID#0316-1971-00168 EN EL CARGO DE EDUCADORA DEL MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN LA CEIBA.  POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 30 PARTICIPANTES POR LA CANTIDAD DE TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS (20X150= L.3000.00) PARA LLEVAR A CABO JORNADAS DE PREVENCION DE FEMICIDIOS EN FECHAS 18 Y 25 DE AGOSTO DEL 2025 (CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE) SOLICITADO MEDIANTE MEMO DL-0156-2025-SEMUJER POR EL ABOGADO LEONARDO AGUILAR DIRECTOR LEGAL - ENLACE CCM POR DELEGACIÓN Y  SEMUJER-MEC-LCE-008-2025 POR LA LIC. KARLA LANZA BREVE JEFA DEL MÓDULO MEC LA CEIBA.


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE VERONICA JESSENIA GONZALES GARCIA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN SALIENDO DE CHOLOMA EL DÍA LUNES 04/08/2025 Y REGRESANDO EL DÍA MARTES 05/08/2025 (1.25 DÍAS). DICHO VIAJE TIENE COMO PROPÓSITO PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACIÓN DE LA ¿LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES EN CONTEXTOS DE CRISIS HUMANITARIAS DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS¿ EN BASE A LOS ACUERDOS SUSCRITOS EN EL MARCO DEL CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DE LA MUJER LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN EN UN HORARIO DE 8:30 A.M. A 12:30 P.M. SOLICITADO POR LA LIC. VERÓNICA JESSENIA GONZALES GARCÍA JEFA MÓDULO MEC CHOLOMA CONFORME AL MEMORANDO MEC-CH-036-2025-SEMUJER Y EN ATENCIÓN A LOS MEMORANDOS DG-SEMUJER-012-2025 Y DL-158-2025-SEMUJER.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 35620

VERONICA JESSENIA GONZALES GARCIA

legalName: VERONICA JESSENIA GONZALES GARCIA


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE JULIA ESMERALDA RIVERA ESPINAL CON ID#0316-1971-00168 EN EL CARGO DE EDUCADORA DEL MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN LA CEIBA.  POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 30 PARTICIPANTES POR LA CANTIDAD DE TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS (20X150= L.3000.00) PARA LLEVAR A CABO JORNADAS DE PREVENCION DE FEMICIDIOS EN FECHAS 04 Y 11 DE AGOSTO DEL 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMO DL-0156-2025-SEMUJER POR EL ABOGADO LEONARDO AGUILAR DIRECTOR LEGAL - ENLACE CCM POR DELEGACIÓN Y  SEMUJER-MEC-LCE-008-2025 POR LA LIC. KARLA LANZA BREVE JEFA DEL MÓDULO MEC LA CEIBA.


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARIA CELESTE PAZ BANEGAS POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN SALIENDO DE JUTICALPA EL DÍA LUNES 04/08/2025 Y REGRESANDO EL DÍA MARTES 05/08/2025 (1.25 DÍAS). DICHO VIAJE TIENE COMO PROPÓSITO PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACIÓN DE LA ¿LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES EN CONTEXTOS DE CRISIS HUMANITARIAS DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS¿ EN BASE A LOS ACUERDOS SUSCRITOS EN EL MARCO DEL CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DE LA MUJER LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN EN UN HORARIO DE 8:30 A.M. A 12:30 P.M. SOLICITADO POR LA LIC. MARÍA CELESTE PAZ BANEGAS JEFA MÓDULO MAPRODEM JUTICALPA OLANCHO CONFORME AL MEMORANDO MAPRODEM-JUTICALPA-024-2025-SEMUJER Y EN ATENCIÓN A LOS MEMORANDOS DG-SEMUJER-012-2025 Y DL-158-2025-SEMUJER.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 35620

MARIA CELESTE PAZ BANEGAS

legalName: MARIA CELESTE PAZ BANEGAS


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANGEL DAVID BARAHONA FUNEZ POR UN MONTO DE MIL SETENTA LEMPIRAS CON 20/100 (L.1070.20) POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO AL MUNICIPIO DE DANLÍ DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA MIÉRCOLES 30/07/2025 Y REGRESANDO EL DÍA VIERNES 01/08/2025 (2.25 DÍAS). DICHO VIAJE TUVO COMO PROPÓSITO EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA SEMUJER DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA EN LA TOMA DE DECISIONES PARA REALIZAR UN PROCESO DE FORMACIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS PRESUPUESTARIOS POLÍTICAS PÚBLICAS LEGISLACIÓN VIGENTE Y ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO CON EL FIN DE MEJORAR SU GESTIÓN EN LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES A NIVEL MUNICIPAL DIRIGIDO A LAS OMM DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS MIÉRCOLES 30 Y JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 EN EL MUNICIPIO DE DANLÍ EL PARAÍSO EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 III TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #2. SOLICITADO POR LA LIC. ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO JEFE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA EN LA TOMA DE DECISIONES CONFORME AL MEMORANDO PSP 039/2025 Y EN ATENCIÓN AL MEMORÁNDUM SG-SMSG-SEMUJER 066/2025.  OBSERVACIÓN: EL MONTO A REEMBOLSAR DIFIERE DE LA SOLICITUD INICIAL QUE ERA POR EL MONTO DE L.1500.00 EN VISTA QUE AL MOMENTO DE REALIZAR EL F-01 A NIVEL DE DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL COMPAÑERO ÁNGEL BARAHONA ESTE YA HABÍA REGRESADO DEL VIAJE. POR TAL MOTIVO SE ESTÁ REALIZANDO EL REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE L.1070.20 QUE ES LO QUE GASTO EN DIESEL.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 35620

ANGEL DAVID BARAHONA FUNEZ

legalName: ANGEL DAVID BARAHONA FUNEZ


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE RINCON CASERO HN (MARLIN YAMARI CRUZ MADRID) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CATERING EL CUAL INCLUYÓ LO SIGUIENTE: 30 MERIENDAS TIPO COFFEE BREAK CON SU RESPECTIVA BEBIDA DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: -10 MERIENDAS PARA LOS DÍAS 11 15 Y 25 DE JULIO DE 2025 PARA SER SERVIDAS A LAS 8:45 A.M.  24 MERIENDAS TIPO COFFEE BREAK CON SU RESPECTIVA BEBIDA DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: -12 MERIENDAS PARA LOS DÍAS 16 Y 23 DE JULIO DE 2025 PARA SER SERVIDOS A LAS 8:45 A.M.  5 SERVICIO DE DELIVERY  DICHO SERVICIO FUE UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025 POR EL MÓDULO MAPRODEM - CHOLOMA LAS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: 1. JORNADAS GRUPOS DE AUTOAYUDA CONFORMADOS DIRIGIDA A 10 MUJERES POR JORNADA CON UN TOTAL DE 20 MUJERES ORGANIZADAS DE LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTÉS CON EL FIN DE PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES LAS CUALES SE REALIZARON LOS DÍAS 11 Y 25 DE JULIO DE 2025 EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 III TRIMESTRE PF #3 PI #3 ACCION #3. SOLICITADO POR LA LIC. ANA CRISTINA DEL CID VARELA JEFA DE MÓDULO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER (MAPRODEM) CHOLOMA CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-MAPRODEM-CHOLOMA-016-2025.  2. JORNADA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD DIRIGIDA A 10 MUJERES ORGANIZADAS DE LA CIUDAD DE CIUDAD DE CHOLOMA CORTÉS CON EL FIN DE PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES LA CUAL SE REALIZÓ EL DÍA MARTES 15 DE JULIO DE 2025 EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 III TRIMESTRE PF #3 PI #5 ACCION #3. SOLICITADO POR LA LIC. ANA CRISTINA DEL CID VARELA JEFA DE MÓDULO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER (MAPRODEM) CHOLOMA CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-MAPRODEM-CHOLOMA-017-2025.  3. JORNADAS DE TRABAJO PARA MUJERES SENSIBILIZADAS Y EMPODERADAS EN GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS QUE SOLICITAN SERVICIOS Y ATENCIÓN EN LOS CENTROS CIUDAD MUJER DIRIGIDA A 12 MUJERES POR JORNADA CON UN TOTAL DE 24 MUJERES ORGANIZADAS DE LA CIUDAD DE CIUDAD DE CHOLOMA CORTÉS CON EL FIN DE PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES LAS CUALES SE REALIZARON LOS DÍAS 16 Y 23 DE JULIO DE 2025 EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 III TRIMESTRE PF #3 PI #6 ACCION #3. SOLICITADO POR LA LIC. ANA CRISTINA DEL CID VARELA JEFA DE MÓDULO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER (MAPRODEM) CHOLOMA CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-MAPRODEM-CHOLOMA-018-2025.  ASIMISMO DICHOS REQUERIMIENTOS FUERON SOLICITADOS POR EL ABG. LEONARDO AGUILAR DIRECTOR LEGAL CONFORME AL MEMORANDO NO. DL-108-2025-SEMUJER SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00000623 Y ORDEN DE COMPRA N°OC-0153-SEMUJER-2025.  UE 002  ACT.OBRA 003 OBJETO 29100


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE RINCON CASERO HN (MARLIN YAMARI CRUZ MADRID) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CATERING EL CUAL INCLUYÓ LO SIGUIENTE: 50 MERIENDAS TIPO COFFEE BREAK CON SU RESPECTIVA BEBIDA DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: -25 MERIENDAS PARA LOS DÍAS 14 Y 21 DE JULIO DE 2025 PARA SER SERVIDAS A LAS 8:45 A.M.  105 MERIENDAS TIPO COFFEE BREAK CON SU RESPECTIVA BEBIDA DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: -15 MERIENDAS PARA LOS DÍAS 15 17 18 22 23 24 Y 25 DE JULIO DE 2025 PARA SER SERVIDOS A LAS 8:45 A.M.  9 SERVICIO DE DELIVERY  DICHO SERVICIO FUE UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025 POR EL MÓDULO MAPRODEM - SAN PEDRO SULA LAS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: 1. JORNADAS GRUPOS DE AUTOAYUDA DIRIGIDA A 15 MUJERES POR JORNADA CON UN TOTAL DE 90 MUJERES ORGANIZADAS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTÉS CON EL FIN DE PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES LAS CUALES SE REALIZARON LOS DÍAS 15 17 18 22 24 Y 25 DE JULIO DE 2025 EN EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 III TRIMESTRE PF #3 PI #3 ACCION #2. SOLICITADO POR LA ABG. CINTHIA ELENA DIAZ DEL VALLE MEJÍA JEFA DE MÓDULO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER (MAPRODEM) SAN PEDRO SULA CORTÉS CONFORME AL MEMORANDO MAPRODEM SPS-N°0013-2025.  2. JORNADA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD DIRIGIDA A 15 MUJERES EN UNA ÚNICA JORNADA ORGANIZADAS DE LA CIUDAD DE CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTÉS CON EL FIN DE PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES LA CUAL SE REALIZÓ EL DÍA MIÉRCOLES 23 DE JULIO DE 2025 EN EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 III TRIMESTRE PF #3 PI #5 ACCION #2. SOLICITADO POR LA ABG. CINTHIA ELENA DIAZ DEL VALLE MEJÍA JEFA DE MÓDULO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER (MAPRODEM) SAN PEDRO SULA CORTÉS CONFORME AL MEMORANDO MAPRODEM SPS-N°0014-2025.  3. JORNADAS DE TRABAJO PARA MUJERES SENSIBILIZADAS Y EMPODERADAS EN GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS DIRIGIDA A 25 POR JORNADA CON UN TOTAL DE 50 MUJERES ORGANIZADAS DE LA CIUDAD DE CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTÉS CON EL FIN DE PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES LAS CUALES SE REALIZARON LOS DÍAS 14 Y 21 DE JULIO DE 2025 EN EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 III TRIMESTRE PF #3 PI #6 ACCION #2. SOLICITADO POR LA ABG. CINTHIA ELENA DIAZ DEL VALLE MEJÍA JEFA DE MÓDULO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER (MAPRODEM) SAN PEDRO SULA CORTÉS CONFORME AL MEMORANDO MAPRODEM SPS-N°0015-2025.  ASIMISMO DICHOS REQUERIMIENTOS FUERON SOLICITADOS POR EL ABG. LEONARDO AGUILAR DIRECTOR LEGAL CONFORME AL MEMORANDO NO. DL-108-2025-SEMUJER SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00000624 Y ORDEN DE COMPRA N°OC-0155-SEMUJER-2025.  UE 002  ACT.OBRA 003  OBJETO 29100


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DELCIAS MEXICANAS (ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CATERING EL CUAL INCLUYÓ LO SIGUIENTE:     - 53 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA ENTREGADOS EN LA SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL A LAS 11:50 A.M. - 53 POSTRES ENTREGADOS EN LA SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL A LAS 11:50 A.M. - 53 BOTES CON AGUA ENTREGADOS EN LA SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL A LAS 11:50 A.M.  DICHO SERVICIO FUE UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE UN PROCESO FORMATIVO HACIA UNA CULTURA DE PAZ: PREVINIENDO LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DESDE LA DEFENSA NACIONAL DIRIGIDO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DÍA MARTES 29 DE JULIO DE 2025 UN HORARIO DE 09:30 A.M. A 1:00 P.M. EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 III TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION. #1. SOLICITADO POR LA ABG. GABRIELA MARÍA COELLO GODOY JEFATURA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES CONFORME AL MEMORÁNDUM SEMUJER-PREVENCIÓN-028-2025 SEGÚN FACTURA N°000-001-01-0004416 Y ORDEN DE COMPRA N°OC-0173-SEMUJER-2025.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 29100

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO