title: COMPRA DE 380 ALMUERZOS SOLICITADOS POR DGGTH SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-449-DGGTH-SDGP-SE-2025

MIGUEL ANGEL FIGUEROA ZELAYA

legalName: MIGUEL ANGEL FIGUEROA ZELAYA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE GIRA A REALIZAR A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y LA PAZ EN FECHAS DEL 17 - 23 DE AGOSTO EL PROPOSITO DEL VIAJE PARA JORNADAS DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE EXPERIMENTACION (PILOTAJE) DE LOS DISEÑOS CURRICULARES DE  EDUCACION PREBASICA EN CENTROS PREVIAMENTE SELECCIONADOS.

currency: HNL

KAREN NOHELIA ALVARADO PERALTA

scheme: HND-IDCARD

legalName: KAREN NOHELIA ALVARADO PERALTA

IMARA SARAI RIOS

legalName: IMARA SARAI RIOS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 23 - SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: ADQUISICION DE 2 CAMAS UNIPERSONALES SEMI ORTOPEDICA ORDEN DE COMPRA CM-487-SSATP-SDGP-SE-2025 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 309-SSATP-SE-2025 DE FECHA 16/07/2025.

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

scheme: HN-RTN

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 129 - Francia

actividadObra: 16 - EDUCACION TECNICO PROFESIONAL NO UNIVERSITARIO


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DAR ATENCION A DIFERENTES EVENTOS PROTOCOLARIOS Y REUIONES CON LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN EL COMITE CIVICO INSTITUCIONAL PERMANENTE SOLITADO MEDIANTE OFICIO N° 210-DMI-DSE-2025 DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2025

JENNY FABIOLA MURILLO MELENDEZ

legalName: JENNY FABIOLA MURILLO MELENDEZ

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: CANCELACION FACTURA N0.000-001-01-00134194 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2025 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.598-DGA-2025

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: ADQUISICION DE 8 CONTENEDORES DE BASURA 210 LITROS ORDEN DE COMPRA CM-488-SSATP-SDGP-SE-2025 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 307-SSATP-SE-2025 DE FECHA 16/07/2025.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE HACE REVERSION DE PRECOMPROMISO A FAVOR DE CLIKS DE RL YA QUE SEGUN CORREO ENVIADO A LA UNIDAD  EL PROVEEDOR NOTIFICÓ VIA TELEFONO QUE DESERTÓ EL PROCESO EN VISTA QUE NO TIENE EN EXISTENCIA ORDEN DE COMPRA CM-488-SSATP-SDGP-SE-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-1-6982-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-1-6982-1-0


title: ADQUISICION DE 4 PANTALLAS DE PROYECCION CON BLOQUEO Y 4 SOPORTES UNIVERSAL DE TECHO ORDEN DE COMPRA CM-486-SSATP-SDGP-SE-2025 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 308-SSATP-SE-2025 DE FECHA 16/07/2025.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE DGDP A FAVOR DE COMERCIAL ALCON POR LPS 289725.25 REF OFICIO 268-ADMON-DGDP-SE-2025 SEGUN CM-518-DGDP-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 690-SDGP-DGA-2025

MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

legalName: MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE


title: PAGO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TRUJILLO EN EL PERIODO DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DE 2025

MIGUEL ANGEL RAMOS RAMOS

legalName: MIGUEL ANGEL RAMOS RAMOS

CLAUDIO ALEXANDER ENAMORADO GUARDIOLA

legalName: CLAUDIO ALEXANDER ENAMORADO GUARDIOLA

WILLIAMS ALESSANDRO GOMEZ OLIVA

legalName: WILLIAMS ALESSANDRO GOMEZ OLIVA


title: COMPRA DE REPUESTOS SOLICITADOS POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-538-DGAF-SDGP-SE-2025

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARCE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DE FECHA 17 AL 22 DE AGOSTO CON EL OBJETIVO DE PARTIIPAR EN LA JORNADA DE VALIDACION Y AJUSTE DE PLANES DE ESTUDIO Y PROGRAMAS CURRICULARES DEL 11MO GRADO

BRIAM ZAJED FLORES BANEGAS

legalName: BRIAM ZAJED FLORES BANEGAS

actividadObra: 4 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA


title: POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE DGDP A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL POR L. 130939.87 REF OFICIO 47-ADMON-DGDP-SE-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-169-DGDP-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 664-SDGP-SE-2025

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 18 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CEIBA ATLANTIDA EN EL PERIODO DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO CON EL OBEJTIVO DE EVACUAR AUDIENCIA JUCIAL EXP. N° 01850-2025

FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

legalName: FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


INVERSIONES CRUZAV SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOMAS DEK CORTIJO CASA 506 CALLE PRINCIPAL

legalName: INVERSIONES CRUZAV SA DE CV

ue: 19 - APOYO OPERATIVO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00000152 Y RECIBO TGR N°00152 AMBOS DE FECHA 07/08/2025. CAI: 36350A-D8E5F5-FF24E0-63BE03-0909D1-BE ADQUISICION DE VASOS DE VIDRIO CUCHARONES VAJILLAS CUCHARAS TENEDORES TAZAS PLATOS AZUCARERA PINZAS Y RECIPIENTES ORDEN DE COMPRA CM-376-DGA-SDGP-SE-2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N°102-DGA-2025 POR EL SUBDIRECTOR DE PROOVEDURIA LIC ALDO CASAÑA DE FECHA 10/07/2025.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CEIBA ATLANTIDA EN EL PERIODO DEL 28 AL 30 DE JULIO CON EL OBJETIVO DE COMPARECER A AUDIENCIAS DE DEMANDAS ORDEN DE INGRESO 060-2022 Y 002-2024.

SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO

legalName: SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO


title: POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE UPEG A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L POR L. 212336.00 REF OFICIO UPEG-420-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-137-UPEG-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 754-SDGP-SE-2025 PROCESO (A)

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN


title: PAGO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TELA DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO MONITOREO Y VERIFICAR EL INVETARIO DE LOS BIENES MUEBLES EXISTENTES EN EL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE LITORAL ATLANTICO.

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS


title: POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION DE UPEG A FAVOR DE JETSTEREO SA DE CV POR LPS 80488.50 REF OFICIO UPEG-420-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE 137-UPEG-SDGP-SE-2025 PROCESO (B) Y OFICIO 755-SDGP-SE-2025

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE GIRA A REALIZAR AL DEPARTAMENTO DE YORO EN FECHAS DEL 24 - 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LOS TECNICOS DE JORNADA DE VALIDACION Y AJUSTE DE LOS PLANES DE ESTUDIO Y PROGRAMAS CURRICULARES DEL 11MO GRADO


title: ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EL EVENTO DE LIBROS EDITORIAL SABIO VALLE QUE SE LLEVO ACABO EL 16 DE MAYO DEL 2025  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 041-ADMI-DSE-2025 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2025

JYA DISTRIBUCIONES S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: JYA DISTRIBUCIONES S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 9 - COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURAS  N° 000-001-01-00002107 000-001-01-00002108  000-001-01-00002109  000-001-01-00002110  000-001-01-00002111  000-001-01-00002112 Y RECIBO N° 002374 AMBAS FACTURAS Y RECIBO DE FECHA 09/12/2024. PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 230-DGAF-SDGP-SE-2024 DE 4 VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 0472-DGAF-2024.


title: COMPRA DE COFFE BREAK (520) (2 DULCES)(2 SALADAS) EMPACADAS EN BANDEJAS GALLETA DE GUAYABA MIL HOJAS DE POLLO CROISSANT DE JAMON Y QUESO. ALMUERZOS (518) EMPACADOS SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-493-SSATP-SDGP-SE-2025

BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

streetAddress: PLAZA HUMUYA ATRAS DE MALL LAS CASCADAS

legalName: BUFFET HOUSE, S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA EN CHOLUTECA Y SAN LORENZO DEL 03 AL 06 DE AGOSTO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DE LA NORMATIVA DE LA IENG Y LA CENG.

JUAN JOSE MUÑOZ FIGUEROA

legalName: JUAN JOSE MUÑOZ FIGUEROA

ue: 169 - UNIDAD DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.726-DGA-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2025

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: ADQUISICION DE 120 BALONES DE FUTBOL N°6 Y 120BALONES DE BASQUETBOL N°7 MARCA MOLTEN ORDEN DE COMPRA N°526-SSAAYF-SDGP-SE-2025 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°386-SSAAYF-SE-2025 DE FECHA 22/07/2025.

INVERSIONES GINGERS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA RONDA

legalName: INVERSIONES GINGERS S. DE R.L. DE C.V.

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DE USINIEH A FAVOR DE REPRENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L POR LPS 15920.60  (REPIDO) REF OFICIO 199-USINIEH-SE-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-109-USINIEH-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 599-SDGP-SE-2025

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS


title: CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA ( ROATAN Y JOSE SANTOS GUARDIOLA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2025 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.723-DGA-2025

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: ADQUISICION DE COMPRA DE PAPEL Y CARTON SOLICITADA MEDIANTE OFICIO 638-SG-2025 DE FECHA 10 DE ABRIL 2025 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3354-2025.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE GIRA A REALIZAR A LOS DEPARTAMENTOS DE : .-SANTA BARBARA .-COPAN .-CHOLUTECA .-VALLE .-EL PARAISO .-OLANCHO .-CORTES .-ATLANTIDA EN FECHAS DEL 18 - 22 DE AGOSTO DE TRASLADAR EL PERSONAL DE JORNADA DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL PROCESO EXPERIMENTAL DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL NIVEL DE EDUCACION BASICA

LIZANDRO ENRIQUE DIAZ RAMOS

legalName: LIZANDRO ENRIQUE DIAZ RAMOS

MELCHOR MANZANARES INESTROZA

legalName: MELCHOR MANZANARES INESTROZA

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

SANTOS MAURICIO ARRIAZA CACERES

legalName: SANTOS MAURICIO ARRIAZA CACERES


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILISADOS EN ESTA SECRETARIA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 638-SG-2025 DE FECHA 10 DE ABRIL 2025 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3237-2025.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 638-SG-2025 DE FECHA 10 DE ABRIL 2025. Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3238-2025.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: ADQUISICION DE 6 CARRETILLAS 4 CARRO PORTABANDEJAS Y 2 ENTANTERIA DE ACERO INOXIDABLE ORDEN DE COMPRA CM-489-SSATP-SDGP-SE-2025 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 310-AAATP-SE-2025 DE FECHA 16/07/2025.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción


title: COMPRA DE ALMUERZOS (400)CENAS (400) COFFE BREAK(300) SOLICITADOS POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-416-DGAF-SDGP-SE-2025

MIGUEL ANGEL FIGUEROA ZELAYA

legalName: MIGUEL ANGEL FIGUEROA ZELAYA


title: PAGO DE VARIOS UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR SOLICITADOS POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-516-DGAF-SDGP-SE-2025

FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO


title: CANCELACION SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNLIO2025 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.731-DGA-2025


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN FACTURA N0.000-001-01-00134931 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2025  Y MEDIANTE OFICIO N0.733-DGA-2025

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: CANCELACION FACTURA N0.000-001-01-99134936 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2025 DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN OFICIO DE SOLICITUD NO.734-DGA-2025


title: POR ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION DE DGDP A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES CA DE CV (HERTZ) POR LPS 11240.62 REF OFICIO 258-ADMON-DGDP-SE-2025 SEGUN OREN DE COMPRA CM-462-DGDP-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 677-SDGP-SE-2025

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 5 - FORMACIONE INVESTIGACION EDUCATIVA


title: POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE USINIEH  A FAVOR DE AUTOS V&RS DE R.L. POR LPS 20125.00 REF OFICIO 320-USINIEH-SE-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-469-USINIEH-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 704-SDGP-SE-2025

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A TEGUCIGALPA CAPACITACION SOBRE REGISTRO DE BIENES DE CONSUMO SEGUN OFICIO No.OOO5-DGAF-2025 LOS DIAS 10 AL 15 DE FEBRERO EN LAS OFICINAS DE BIENES NACIONALES DIRRECION DEPARTAMENTAL  DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

JOSE OLIVEROS PERDOMO RAPALO

legalName: JOSE OLIVEROS PERDOMO RAPALO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ga: 17 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE SANTA BARBARA

ue: 38 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE SANTA BARBARA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL


description: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A TEGUCIGALPA CAPACITACION SOBRE REGISTRO DE BIENES DE CONSUMO SEGUN OFICIO No.OOO5-DGAF-2025 LOS DIAS 10 AL 15 DE FEBRERO EN LAS OFICINAS DE BIENES NACIONALES DIRRECION DEPARTAMENTAL  DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

OSCAR JAFETH MERINO CHAVEZ

legalName: OSCAR JAFETH MERINO CHAVEZ


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 002-DDESB-2025PARA ADQUISISCION DE EQUIPO INFORMATICO E IMPRESORAS SEGUN OFICIO NO.041-DDE16-2025 PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LAS DIRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00136518 FECHA DE EMISION 27/03/2025 CODIGO DE AUTORIZACION  29F603-6576AA-98FCEO-63BE03-090921-84


PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-005-DDESB-2025 ADQUISICION DE CAMISAS ENCUENTRO DE  REDES EDUCATIVAS SE GUN OFICIO 043-DDE16-2025 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBAR NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00001689 FECHA DE EMISION : 09/05/2025 CODIGO DE AUTORIZACION: 26E70F-231F08-2891E0-63BE03-090910-FB


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-003-DDESB-2025 ADQUISICION DE  PINTURA DE ALTO TRAFICO PARA PINTAR PARQUEO Y ACERAS DIRRECION DEPARRTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA SEGUN OFICIO 042-DDE16-2026.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


SANDRA LINETH PAZ FERNANDEZ

legalName: SANDRA LINETH PAZ FERNANDEZ

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-001-DDESB-2025 ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD #16 #3 Y #4 SEGUN POA PRESUPUESTO 2025 OFICIO 039-DDE16-2025 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA. #000-001-01-00000328  FECHA 31.03.2025  CAI 7BA6FA-FA803D-244EAB-46BCE8-BA8327-1C


AUTO PAZ S DE R.L

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A IGLESIA FILADELFIA SANTA BARBARA

legalName: AUTO PAZ S DE R.L

rationale: PAGO DE ORDEN CM-004-DDESB-2025 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE VEHICULO ASIGNADO A SUPERVICION SEGUN OFICIO 040-DDE16-2025 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA. NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00031753 FECHA DE EMISION 31/03/2025 CODIGO DE AUTORIZACION 3952A4-D185E7-024E82-E67DB9-AF5C32-E5

description: REVERSION PAGO DE ORDEN CM-004-DDESB-2025 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE VEHICULO ASIGNADO A SUPERVICION SEGUN OFICIO 040-DDE16-2025 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.


rationale: PAGO DE ORDEN CM-003-DDESB-2025 ADQUISICION DE TINTAS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS  SEGUN OFICIO No.052-DDE16-2025 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA. NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00037714 FECHA DE EMISION 08/04/2025 CODIGO DE AUTORIZACION 2BADA9-F59080-D3E5E0-63BE03-0909A0-A4


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE ORDEN CM-005-DDESB-2025 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION SEGUN OFICIO 038-DDE16-2025 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA. NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00037715 FECHA DE EMISION 08/04/2025 CODIGO DE AUTORIZACION 2BADA9-F59080-D3E5E0-63BE03-0909A0-A4


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 058-DDE16-2025 ADQUISISCION DE DIESEL PARA VEHICULOS SEGUN  OFICIO 058-DDE16-2025 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA GUALIJOCO EN SANTA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.


title: PAGO DE VIATICOS VIAJE A SAN PEDRO SULA  JORNADA DE CAPACITACION SOBRE ADMINISTRACION SEGUN OFICIO CIRCULAR No. 020-DGAF-2025 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA

EVA CAROLINA TROCHEZ PINEDA

legalName: EVA CAROLINA TROCHEZ PINEDA

MARLON EDUARDO AVILA SOLER

legalName: MARLON EDUARDO AVILA SOLER

HECTOR DARIO REYES LEIVA

legalName: HECTOR DARIO REYES LEIVA


title: POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADOS POR DGGT SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-448-DGGTH-SDGP-SE-2025

JYA DISTRIBUCIONES S DE RL

legalName: JYA DISTRIBUCIONES S DE RL

ue: 168 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADOS POR LA DGDP SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-140-DGDP-SDGP-SE-2025

MAD AGENCY SA

streetAddress: TEGUCIGALPA COLO LA ESPERANXZA

legalName: MAD AGENCY SA

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: COMPRA DE CARTON PARA TITULOS SOLICITADOS POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA  CM-188-DGAF-SDGP-SE-2025

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE ORDEN 50-17-38-0092-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN OFICIO 069-DDE16-2025 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA. NUMERO DE FACTURA 000-005-01-00000691 FECHA DE EMISION 13/05/2025 CODIGO DE AUTORIZACION 2EFC1A-206A51-C74CEO-63BE03-09091F-82


title: COMPRA DE REPUESTOS DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SOLICITADOS POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-196-DGAF-SDGP-SE-2025.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ORDEN 50-17-38-0093-2025 ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA SEGUN  OFICIO 071-DDE16-2025 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA. NUMERO DE FACTURA 000-005-01-00000692 FECHA DE EMISION 13/05/2025 CODIGO DE AUTORIZACION 2EFC1A-206A51-C74CEO-63BE03-09091F-82


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 637-SG-2025 DE FECHA 09 DE ABRIL 2025 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3241-2025.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE A MOTORISTA POR GIRA A OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN GRACIAS Y LA ESPERANA EN FECHAS DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A DOS TECNICOS (ASIGNADOS EN EL F01 6907 QUIENES SE TRASLADARAN PARA CAPACITAR EN GESTION DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN ANUAL DEL MARCI Y SOCIALIZACION DEL MANUAL DE INDUCCION DE LA SEDUC.

WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

legalName: WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 637-SG-2025 DE FECHS 09 DE ABRIL 2025 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3242-2025

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 50-17-38-0097-2025 ADQUISISCION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN OFICIO No.068-DDE16-2025 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA. PAGO DE ORDEN DE COMPRA 50-17-38-0097-2025 ADQUISISCION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN OFICIO No.068-DDE16-2025 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA. NUMERO DE FACTURA:  000-001-01-00266506 FECHA DE EMISION : 05/06/2025 CODIGO DE AUTORIZACION:31F7AA-28A9D3-8479E0-63BE03-09099F-1D


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA 50-17-38-0099-2025 ADQUISISCION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA SEGUN OFICIO No.068-DDE26-2025 DIRREION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBAR. NUMERO DE FACTURA:   000-002-01-00015399 FECHA DE EMISION : 15/05/2025 CODIGO DE AUTORIZACION: 2F37DC-0C597A-31B8E0-63BE03-09093A-6A


SANDRA LINETH PAZ FERNANDEZ

legalName: SANDRA LINETH PAZ FERNANDEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-009-DDESB-2025 ADQUISISCION DE ALIMENTACION  ACTIVIDAD POA #16 ACTIVIDAD POA #23ACTIVIDAD POA #37 SEGUN OFICIO No.059-DDE16-2025SEGUN OFICIO No.060-DDE16-2025SEGUN OFICIO No.066-DDE16-2025 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SANTA BARBARA. NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000338 FECHA DE EMISION 05/05/2025 CODIGO DE AUTORIZACION 7BA6FA-FA803D-244EAB-46BCE8-BA8327-1C


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE GIRA REALIZADA A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y SANTA BARBARA EN FECHAS DEL 06 - 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LOS JUZGADOS DE LETRAS DEL TRABAJO DE CHOLOMASAN PEDRO SULA Y QUIMISTAN

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-011-DDESB-2025 ADQUISISCION DE CARNET DE INDENTIFICACION PARA EMPLEADOS SEGUN OFICIO NO.057-DDE16-2025 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SANTA BARBARA NUMERO DE FACTURA:  000-001-01-00008370 FECHA DE EMISION : 6/06/2025 CODIGO DE AUTORIZACION: 314140-B2A340-94C5E0-63BE03-0909D4-4D


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SPS EL 11 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LOS ACTOS DE INAUGURACION DE LA ESCUELA DE APLICACION MUSICAL.

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS


objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-014-DDESB-2025 ADQUISISCION DE CARPAS EVENTO DE LOS JUEGOS TRADICIONALES SEGUN OFICIO No.081-DDE16-2025 MES DE MAYO 2025 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA NUMERO DE FACTURA:  000-005-01-00000698 FECHA DE EMISION : 13/05/2025 CODIGO DE AUTORIZACION 2EFC1A-206A51-C74CEO-63BE03-09091F-82


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA C.M-015-DDESB-2025 ADQUISISCION DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO DE JUEGOS TRADICIONALES SEGUN OFICIO No.082-DDE16-2025 MES DE MAYO 2025 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA. PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-014-DDESB-2025 ADQUISISCION DE CARPAS EVENTO DE LOS JUEGOS TRADICIONALES SEGUN OFICIO No.081-DDE16-2025 MES DE MAYO 2025 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA NUMERO DE FACTURA:  000-005-01-00000699 FECHA DE EMISION : 13/05/2025 CODIGO DE AUTORIZACION 2EFC1A-206A51-C74CEO-63BE03-09091F-82


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2025 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.751-DGA-2025

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: POR ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIO DE CATERING DE DIHIPA A FAVOR DE REPRSENTACIONES KEOPS POR LPS 299920.00 REF OFICIO 242-DIHIPA-2025 SEGUN ORDEN CM 467-DIHIPA-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 736-SDGP-DGA-2025

ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

ue: 171 - DIRECCIÓN DE HISTORIA Y PATRIMONIO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRENTA DE UTRC A FAVOR DE INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO (VANESSA SOAD ESCOTO) POR LPS 63365.00 REF OFICIO 219-UTRC-SDGP-SE-2025 SEGUN ORDEN CM-472-UTRC-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 686-SDGP-DGA-2025

VANESSA SOAB ESCOTO OSORTO

legalName: VANESSA SOAB ESCOTO OSORTO

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 8 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-005-01-00154827 CON FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2025 PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL NISSAN FRONTIER NP300 CHASIS 3N6CD33B7ZK475583


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DESARROLLO PROFECIONAL POR LA GIRA AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO LOS DIAS 24 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025 CON EL OBJETIVO TRASLADO DE PERSONAL TECNICO DE LA UNIDAD

EDERVIN ROBRTO RIVERA PERDOMO

legalName: EDERVIN ROBRTO RIVERA PERDOMO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA (GRACIAS) A PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL MEDIANTE OFICIO 2247-SG-2025 CON FECHA 06 DE AGOSTO DEL 2025

CHANTAL SALINAS MARTINEZ

legalName: CHANTAL SALINAS MARTINEZ

actividadObra: 15 - ARCHIVO INSTITUCIONAL


title: COMPRA DE PIÑATAS CON TEMATICA DEL DIA DEL NIÑO TAMAÑO PEQUEÑO BOLSAS DE CONFITES MIXTOS DE 5 LIBRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-531-SG-SDGP-SE-2025.

MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

legalName: MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS


title: COMPRA DE BANDERINES DE FORMA TRIANGULAR EN PAPEL IMPRESOS CON LOGO REFERENTE A LA ANTORCHA CENTROAMERICANA A DOBLE CARA 30X35 CMS EN COLOR ROJO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-542-DM-SDGP-SE-2025.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL POR LA GIRA AL DEPARTAMENTO DE VALLE LOS DIAS 31 DE AGOSTO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE FORMACION DE DOCENTES DEL NIVEL EDICACION MEDIA

JORGE ALBERTO FLORES NUÑEZ

legalName: JORGE ALBERTO FLORES NUÑEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN EL OFICIO No. 2294-SG-2025-USI DE LA GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE TELA Y JUTICALPA DE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA Y OLANCHO EN LAS FECHAS DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2025


title: ADQUISICION DE 4 PAQUETES DE TOALLAS MICROFIBRA 24 LAVAPLATOS Y 55 DESODORANTES AMBIENTALES COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-3306-2025 PROCESO N°CE-072-SSATP-SDGP-SE-2025 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°139-SSATP-SE-2025 DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2025.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL POR LA GIRA AL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDAD LOS DIAS 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025  CON EL OBJETIVO DE FORMACION DE DOCENTES DEL NIVEL EDICACION MEDIA

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE UTILES DE OFICINA 006-DGAF-SE-2025  DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO NUMERO 193--DGAF-2025 DEL 10 DE ABRIL  DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 98-SDGP-2025

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 50-17-38-0100-2025 ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS CONFORME A  OFICIO NO.094-DDE16-2025 MES DE MAYO 2025 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00045231 FECHA DE EMISION : 29705/2025 CODIGO DE AUTORIZACION:2D55D2-2DF5EF-2AAFEO-63BE03-09091D-A4


DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-012-DDESB-2025 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CONFORME  OFICIO 095-DDE16-2025EVENTO DE JUEGOS TRADICIONALES A DESARROLLARSE EN  SAN MARCOS SANTA BARBARA MES DE MAYO 2025 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA NUMERO DE FACTURA:  002-001-01-00501525 FECHA DE EMISION : 07/05/2025 CODIGO DE AUTORIZACION: 1FEEC-604CFF-E976E0-65BE03-0909B4-1B

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-012-DDESB-2025 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CONFORME  OFICIO 095-DDE16-2025EVENTO DE JUEGOS TRADICIONALES A DESARROLLARSE EN  SAN MARCOS SANTA BARBARA MES DE MAYO 2025 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA NUMERO DE FACTURA:  002-001-01-00501525 FECHA DE EMISION : 07/05/2025 CODIGO DE AUTORIZACION: 1F7EEC-604CFF-E976E0-63BE03-0909B4-1B


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO DE ORDEN DE CM-018-DDESB-2025 ADQUISICION DE SILLAS Y ARMARIOS PARA USO EN  OFICINA CONFORME A OFICIO NO.093-DDE16.2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA. NUMERO DE FACTURA:  000-003-01-00121449 FECHA DE EMISION : 4/6/2025 CODIGO DE AUTORIZACION: 2CC6BC-04AFC0-F561E0-63BE03-0909EC-30


title: POR ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO  DE DESPACHO MINISTERIAL A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES GABRIELA POR LPS 299483.00 REF OFICIO 455-ADMI-DSE-2025 SEGUN ORDEN CM-481-DM-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 797-SDGP-SE-2025

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: CANCELACION SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2025 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.748-DGA-2025

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: POR ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DEL DESPACHOMINISTERIAL A FAVOR DE RESTAURANTE DAISYS POR LPS 190170.98 REF OFICIO 734-ADMI-DSE-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-290-DM-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 797-SDGP-SE-2025

GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

legalName: GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

actividadObra: 20 - OFICINA NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA LA GESTION ARTISTICA Y CULTURAL (ONEGARC)


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE : COMAYAGUA EN FECHAS DEL 24 - 30 DE AGOSTO ATLANTIDA EN FECHAS DEL 25 - 29 DE AGOSTO DE JORNADAS DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE EXPERIMENTACION (PILOTAJE ) DE LOS DISEÑOS CURRICULARES DE EDUCACION PREBASICA.

IMARA SARAI RIOS

legalName: IMARA SARAI RIOS

ELISA LIZETH CERNA ANDINO

legalName: ELISA LIZETH CERNA ANDINO

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARACOPAN CON EL OBJETIVO DE COMPARECER A LAS AUDIENCIAS JUDICIALES EN LOS JUZGADOS DE LETRAS.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ


title: COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA IMPRESORAS SOLICITADAS POR LA DGGTH SEGUN ORDEN DE COMPRAS CM-438-DGGTH-SDGP-SE-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES (TRANSPORTE FERRY) POR GIRA REALIZADA DEL 23 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2025 EN LOS DEPARTAMENTOS DE ISLAS DE LA BAHIA COLON ATLANTIDA Y YORO EN JORNADA DE CAPACITACION E INSPECCION A CENTROS EDUCATIVOS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y DIRECCIONES MUNICIPALES.

EMILIO REINIERI FERRARI NAVARRO

legalName: EMILIO REINIERI FERRARI NAVARRO

DOUGLAS DAVID SUAZO CANALES

legalName: DOUGLAS DAVID SUAZO CANALES


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE ORDEN DE COMPRA CM-45-DGAF-SDGP-SE-2024 SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 405-SL-SG-2025 FACTURAS: L1520.00 003-096-01-00050986 L3040.00 003-096-01-00051228 L2280.00 003-096-01-00051362 L1900.00 003-096-01-00051492 L3040.00 003-096-01-00051755 L1900.00 003-096-01-00051883 L3040.00 003-096-01-00052151 L1710.00 003-096-01-00052268 CAI:223EC7-9AFB49-8CAEE0-63BE03-09092C-08

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DEL VICE MINISTRO PERSONAL Y MOTORISTA DE LA SSSE EN CELEBRACION DEL DIA DE L INDEPENDENCIA ABSOLUTA REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2025.

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE NISSAN FRONTIER NP300 COLOR BLANCO PLACA GHA-5062 VIN 3N6CD33B7ZK475583 DICHO REEMBOLSO ES PAGADO A DELMER HERNANDES YA QUE EL CUBRIO EL GASTO EN GRUPO Q HONDURAS FAC NUEMRO 001-005-01-00154818DEL 20 DE AGOSTO DEL 2025

DELMER ROBERTO HERNANDEZ AVILA

legalName: DELMER ROBERTO HERNANDEZ AVILA


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DEL VICE MINISTRO PERSONAL Y MOTORISTA DE LA SSSE EN INUAUGURACION DE LOS LUNES CIVICOS MORAZANICOS REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 19 AL 21 DE JULIO DEL 2025.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFINA SOLICITADO MEDIANTE PROCESO CM-527-DGAF-SE-2025 DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFI 924-DGAF-2025 DEL 22 DE JULIO DEL 2025 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES OFI 889-SDGP-DGA-2025


SANDRA LINETH PAZ FERNANDEZ

legalName: SANDRA LINETH PAZ FERNANDEZ

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-012-DDESB-2025  PAGO ALIMENTACION  SEGUN OFICIO 97-DDE16-2025OFICIO 103-DDE16-2025 OFICIO 91-DDE16-2025 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA. NUMERO DE FACTURA:  000-001-01-00000372 FECHA DE EMISION : 11/5/2025 CODIGO DE AUTORIZACION: 33DD7D-266DBA-58A3E0-63BE03-0909E9-2D


DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.

legalName: DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 13-DDE16-2025  DIESEL PARA VEHICULOS SEGUN  OFICIO No- 0137-DDE16-2024 DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA MES DE JULIO 2025 NUMERO DE FACTURA: 000-002-01-00010065 FECHA DE EMISION : 29/07/2025 CODIGO DE AUTORIZACION: 2150C1-29917D-9464E0-63BE03-0909C-41


title: PAGO DE VIATICOS POR JORNADA DE TRABAJO PROCESO DE FORMULACION DEL ANTEPROYECTO-POA PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026 NIVEL CENTRAL Y DEPARTAMENTAL EN SEDE  GRACIAS LEMPIRA LOS DIAS DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO 2025 SEGUN CIRCULAR NO.025-UPEG-2025

EVA CAROLINA TROCHEZ PINEDA

legalName: EVA CAROLINA TROCHEZ PINEDA


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-014-DDESB-2025 ADQUISICION DE SONIDO PARA EVENTO CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DE LOS JUEGOS TRADICIONALES A DESARROLLARCE EN SAN MARCOS SANTA BARBARA SEGUN OFICIO NO. 083-DDE16-2025 NUMERO DE FACTURA: 000-005-01-00001859 FECHA DE EMISION : 25/08/2025 CODIGO DE AUTORIZACION: 2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82


description: PAGO DE VIATICOS POR JORNADA DE TRABAJO PROCESO DE FORMULACION DEL ANTEPROYECTO-POA PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026 NIVEL CENTRAL Y DEPARTAMENTAL EN SEDE  GRACIAS LEMPIRA LOS DIAS DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO 2025 SEGUN CIRCULAR NO.025-UPEG-2025

MARLON EDUARDO AVILA SOLER

legalName: MARLON EDUARDO AVILA SOLER

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


OSCAR JAFETH MERINO CHAVEZ

legalName: OSCAR JAFETH MERINO CHAVEZ

rationale: PAGO DE VIATICOS POR JORNADA DE TRABAJO PROCESO DE FORMULACION DEL ANTEPROYECTO-POA PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026 NIVEL CENTRAL Y DEPARTAMENTAL EN SEDE  GRACIAS LEMPIRA LOS DIAS DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO 2025 SEGUN CIRCULAR NO.025-UPEG-2025


title: PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN DIPLOMADO INTERNACIONAL EN INVESTIGACION EDUCATIVA EN SEDE TEGUCIGALPA LOS DIAS DEL 4  AL 7 DE AGOSTO 2025 SEGUN OFICIO  NO.545-DGDP-SE-2025

ESMIN ANTONIO HERNANDEZ TORO

legalName: ESMIN ANTONIO HERNANDEZ TORO


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A TEGUCIGALPA PROCESO DE CARGA DE TECHOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS  SEGUN OFICIO CIRCULAR  NO-CIR-036-DGAF-2025 LOS DIAS 18 AL 22 AGOSTO DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS DEPTO. DE COPAN EN EL PERIODO DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO CON EL OBJETIVO DE COMPARECER A AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE LETRAS EXPEDIENTE 08-2023 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 159-SG-2025-USL DE FECHA 04/02/2025.

CHANTAL SALINAS MARTINEZ

legalName: CHANTAL SALINAS MARTINEZ


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-99242-2023 A NOMBRE DE JOSE MANUEL SAGASTUME MANCIA SE DESEMPEÑA COMO SUBDIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS GENERALES CON VIGENCIA DEL 02/03/2024 - 02/03/2025

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00012816 Y RECIBO CON FECHA 06 DE MARZO DEL 2025 CAI 297EF4-D2AED6-2EEFE0-63BE03-09099B-CC  ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO  MEDIANTE CE-08-DGAF-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO NUMERO 0072-DGAF-2025 DEL 07 DE FEBRERO DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 07-SDGP-2025 DEL 20 DE FEBRERO DEL 2025


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

ga: 18 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE VALLE

ue: 39 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE VALLE

rationale: PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE  DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL QUE SE MOVILIZAN A LAS DISTINTAS ACITVIDADES  SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-2025-COMBUSTIBLE

type: FACT


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00033186 DEL 22/05/25 POR LA  COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMO CARTULINAS CARPETAS PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA  50-18-39-0155-2025


title: Adquisicion de servicios de alimentación: 124 almuerzos incluyendo el refresco y 248 meriendas con su respectiva bebida para los 32 participantes a la jornada de Validación Curricular de Undecimo Grado 2025 a realizarse del 21 al 24 de Abril en Nacaome Valle. segun proceso de compra CM-DDEV-01-2025

MARIA ANTONIA PAZ MEJIA

legalName: MARIA ANTONIA PAZ MEJIA

rationale: Cancelacion de factura 000-001-01-00040293 del 24/04/25 con CAI: 2E86CB-20E7BF-6E77E0-63BE03-0909E6-5C y segun orde de compra  CM-DDEV-01-2025 del 28/04/2.5 por la Adquisicion de servicios de alimentación: 124 almuerzos incluyendo el refresco y 248 meriendas con su respectiva bebida para los 32 participantes a la jornada de Validación Curricular de Undecimo Grado 2025 a realizarse del 21 al 24 de Abril en Nacaome Valle.


title: COMPRA DE PRODUCTOS D EPAPEL Y CARTON COMO PAPEL BOND VARIOS TAMAÑOS CARPETAS PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0154-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-005-01-000000781 del 21/05/25 con CAI: CAI: 2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82 y orden de compra 50-18-39-0154-2025 del 09/05/25 por la COMPRA DE PRODUCTOS D EPAPEL Y CARTON COMO PAPEL BOND VARIOS TAMAÑOS CARPETAS PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DPARTAMENTAL DE VALLE


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0153-2025

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00265998  del 02/06/25 CAI: 31F7AA-28A9D3-8479E0-63BE03-09099F-1D  Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0153-2025 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE


title: COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS  DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0151-2025

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00029662 del 09/06/25 CAI 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0151-2025 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS  DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE.


title: ADQUISICION DE MATERIUAL IMPRESO: Talonarios De Contaduría General De La República De 50 Hojas Original Y Tres Copias; Talonarios de entrega de Combustible impresos en papel quimico original y dos copia ; Talonarios de Control de entrega de material impresos en papel químico una original y una copia tamaño carta ; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación De Prebásica con caratula de cartulina papel de alta calidad según muestra  ; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Básica según muestra Segun proiceso de compra CM-DDEV-02-2025

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: Cancelacion de factura N. 000-001-01-00005289 del 30/05/25 con CAI: 2F8C36-F09C62-D390E0-63BE03-0909D9-8A y segun orden de compra CM-DDEV-02-2025 del 09/05/25 ADQUISICION DE MATERIUAL IMPRESO: Talonarios De Contaduría General De La República De 50 Hojas Original Y Tres Copias; Talonarios de entrega de Combustible impresos en papel quimico original y dos copia ; Talonarios de Control de entrega de material impresos en papel químico una original y una copia tamaño carta ; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación De Prebásica con caratula de cartulina papel de alta calidad según muestra  ; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Básica según muestra


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0157-2025

rationale: ACancelacion de factura No. 000-005-01-000000780 del 21/05/25  con CAI: 2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82 y segun orden de compra   50-18-39-0157-2025 del 12/05/25 por la ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE


title: Adquisiscion para  UTILES DEPORTIVOS RECREATIVOS Y DE RESCATE: Medallas de Reconocimiento al 1er 2do y 3er lugar; Trofeos al 1er 2do y 3er lugar. dichos artículos son de reconocimiento a los campeonatos de deportes que realiza esta Direccion Departamen en los distitos centros educativos del Departamento de Valle. Segun proceso de compra CM-DDEV-03-2025

DISTRIBUIDORA FLORES CARDENAS S DE RL

streetAddress: COL.SAN FRANCISCO, BL.B, CASA #3125, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA FLORES CARDENAS S DE RL

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: Cancelacion de factura  000-001-01-00000070 del 30/05/25 con CAI: 1F2005-48FE99-475BE0-63BE03-090936-5C y segun orden de compra CM-DDEV-03-2025 del 19/05/25  por la Adquisiscion para  UTILES DEPORTIVOS RECREATIVOS Y DE RESCATE: Medallas de Reconocimiento al 1er 2do y 3er lugar; Trofeos al 1er 2do y 3er lugar. dichos artículos son de reconocimiento a los campeonatos de deportes que realiza esta Direccion Departamen en los distitos centros educativos del Departamento de Valle.


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0156-2025

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00003967 DEL 16/05/25 CON CAI: 815A80-685D10-D049F-E1EAE2-637068-84 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0156-2025 DEL 12/05/25  POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE.


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0159-2025

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


rationale: Cancelacion de factura No.000-001-01-00000075  de fecha 20/06/25 con CAI:  1F2005-48FE99-475BE0-63BE03-090936-5C. Por la Adquisición de Muebles de Oficina: ESCRITORIO DE 3 GAVETAS 70*120 CM ; SILLA SECETARIAL ; ARCHIVERO DE 3 GAVETAS; ARMARIO DE PUERTAS ABATIBLES ; AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU segun ´rpceso de compra CM-DDEV-04-2025


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-005-01-00001254 DEL 02/07/254 CAI 2EFC1A-206A51-C74CE-0-63BE03-09091F-82 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0158-2025


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: Cancelacion de Factura No. 000-001-01-00001082 del 30/06/25 con CAI:  CAI: 1D13AE-64233E-42F6E0-63BE03-0909E2-D4 Por la Adquisicion de Materiales para oficina: Bote de silicon liquido de 250 ml; Cartulina corrugada v/colores tamaño 50x70cms; Paquete de 10 pliegos cartulina escarchada tamaño carta varios colores; Pliego de Fomi tamaño carta escarchado varios colores;Pqte Fundas transparentes t/carta y tamaño carta para guardar documentos en archivadores Segun proceso de compra CM-DDEV-05-2025


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE  DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL QUE  SE MOVILIZAN A LAS DISTINTAS ACITVIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-2025-COMBUSTIBL


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-111711-2025 A NOMBRE DE MILTON FERNANDO VALERIANO HERRERA SE DESEMPEÑA COMO SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD CON VIGENCIA DEL 01/02/2025 - 01/02/2026

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ COMAYAGUA LA ESPERANZA OCOTEPEQUE COPAN GRACIAS EN FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2025 AL 01 DE MARZO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE OFI 587-DGGTH-2025 DEL 21 DE FEBRERO DEL 2025

WILLIAMS ALESSANDRO GOMEZ OLIVA

legalName: WILLIAMS ALESSANDRO GOMEZ OLIVA

MELCHOR MANZANARES INESTROZA

legalName: MELCHOR MANZANARES INESTROZA

CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

legalName: CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: Adquisicion de servicios de alimentación: 52 meriendas con su respectiva bebida Y 30 Almuerzos para los participantes que asistieriran a la Jornada de Capacitacion de Directores y Municipales de la Direccion Departamental de Valle a realizarse en el salon de usos multiples del 7 al 8 de agosto segun proceso de compra CM-DDEV-08-2025

CRISTOFER ARIEL MEJIA MONTALVAN

legalName: CRISTOFER ARIEL MEJIA MONTALVAN


actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA DE FONDO POR COMPRA DE 180 AGENDAS.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN NP300 AÑO 2024 MOTOR YD25775452P SOLICITADO MEDIANTE OFI 052-SDGSG-2025 DEL 21 DE FEBRERO DEL 2025

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA DDE18  DEL LOS MESES MARZO A DICIEMBRE SEGUN PROCESO DE COMPRA NUMERO CM-001-DDE18-2025

name: INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SUBIRANA, EDIFICIO HAWIT, FTE AL PARQUE RAMON ROSA

ga: 19 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE YORO

ue: 41 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE YORO

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-96022-2023 A NOMBRE DE DAVID ADRIAN BLANCO GARCIA CON VIGENCIA DEL 01/02/2025 - 01/02/2026 RECIBO No. 22498 Y FACTURA PROFORMA No. 22498 DE FECHA 24/02/2025 SE DESEMPEÑA COMO SUBDIRECTOR GENERAL DE TALENTO HUMANO DOCENTE.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: SE SOLICITA PAGO PARA COMPROMISO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA 40 DIESEL Y 20 DE GASOLINA SUPERIOR CON NUMERO DE PROCESO DE COMPRA CM-002-DDE18-2025 NUMERO DE COOTIZACION 1128 Y 1129 AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-00-000-002- CON OBJETO DE GASTO 35620 Y 35610

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

type: ORDCOM


title: SE SOLICITA PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA PRIMER EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO CALENDARIZADO EN FECHA 22 DE MAYO DE 2025  AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PROGRAMATICA 01-00-000-002-31110

LESTER ADONIS CACERES SALGADO

legalName: LESTER ADONIS CACERES SALGADO


title: SE SOLICITA REEMBOLSO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PROCESO DE SOCIALIZACION DE LA NORMATIVA Y EL REGLAMENTO DE EDUCACION PREBASICA EN FECHA 26 Y 27 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PROGRAMATICA 01-00-000-002-31110

JEIMY DANIELA LEIVA NOLASCO

legalName: JEIMY DANIELA LEIVA NOLASCO


title: Se solicita reembolso de pago de alimentacion para el proceso de socializacion para la aplicacion de la normativa y el reglamento de educacion prebasica en fecha 26 y 27 de mayo del presente año afectando la siguiente estructura programatica 01-00-000-002-3110

rationale: Se solicita revercion de reembolso de pago de alimentacion para el proceso de socializacion para la aplicacion de la normativa y el reglamento de educacion prebasica en fecha 26 y 27 de mayo del presente año afectando la siguiente estructura programatica 01-00-000-002-3110 pórt error en el monto afectado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-19-349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-19-349-1-0


title: ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO AÑO 2025

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO AÑO 2025

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO AÑO 2025


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-00-000-002-39600

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS 01-00-000-002-39100 19-00-000-002-39100 20-00-000-002-39100 21-00-000-002-39100


title: SE SOLICITA ADQUSICION DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 21-00-000-002-39100


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO AFECTANDO LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS PROGRAMTICAS 01-00-000-002-39600/ 21-00-000-002-39600

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: SE SOLICITA ADQUISICION DE COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO AFECTANDO LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS PROGRAMATICAS 01-00-000-002-39600/ 21-00-000-002-39600


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PROGRAMATICA 21-00-000-002-39100

rationale: SE SOLICITA REVERSION POR ERROR EN ESTRUCTURA PROGRAMTICA EN LA ADQUISICION DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PROGRAMATICA 21-00-000-002-39100

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-19-433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-19-433-1-0

description: SE SOLICITA REVERSION POR ERROR ESTRUCTRURA PROGRAMATICA EN LA ADQUISICION DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PROGRAMATICA 21-00-000-002-39100


description: SE SOLICITA ADQUISICION DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PROGRAMATICA 21-00-000-002-39100


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS 01-00-000-002-39200 19-00-000-002-39200 20-00-000-002-39200 21-00-000-002-39200

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO


title: SE SOLICITA AQUISICION DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS 01-00-000-002-39200/20-00-000-002-39200/21-00-000-002-39200

rationale: SE SOLICITA ADQUISICION DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS 01-00-000-002-39200/20-00-000-002-39200/21-00-000-002-39200


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS 01-00-000-002-39200/19-00-000-002-39200/20-00-000-002-39200/21-00-000-002-39200

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS 19-00-000-002-39200 21-00-000-002-39200

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: SE SOLICITA ADQUSICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS 01-00-000-002-39200 21-00-000-002-39200


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE 400 TALONARIOS DE CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PROGRAMATICA 01-00-000-002-25300

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA AFECTANDO LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS 19-00-000-002-33100/21-00-000-002-39200

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE COMPRA DE VEHICULO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-00-000-002-42310 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA CM-028-DDE18-2025

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-00-000-002-34400 CON NUMERO DE COMPRA CM-027-DDE18-2025

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS CANON DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-00-000-002-39600

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: SE SOLICITA PAGA DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE VALIDACION Y AJUSTE DE LOS PLANES DE ESTUDIO 11 AVO GRADO DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-00-000-002-31110

VERONICA MARIA CANALES CABRERA

legalName: VERONICA MARIA CANALES CABRERA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-00-000-002- 35620 CORRESPONDIENTE A LA CM-031-DDE18-2025


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA Y ACUMULATIVO PARA LOS NIVELES DE PREBASICA Y BASICA DE CENTROS EDUCATIVOS DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS 19-00-000-002-25300/ 20-00-000-002-25300 CORRESPONDIENTE A LA CM-030-DDE18-2025


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE COMPRA DE CARTONES DE DIPLOMAS DE LOS NIVELES DE PREBASICA Y BASICA PARA ESTUDIANTES QUE EGRESARAN DE AÑO 2025 AFECTANDO LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS 19-00-000-002-25300/ 20-00-000-002-25300 CORRESPONDIENTE A LA CM-029-DDE18-2025


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS AGUA Y JUGOS PARA EVENTO DE OLIMPIADAS NACIONALES DE BASICA Y MEDIA QUE SE DESARROLLARA EN LA CUIDAD DE EL PROGRESO AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-00-000-002- 31110 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA CM-024-DDE18-2025

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-00-000-002-35620 CORRESPONDIENTE A LA CM-031-DDE18-2025

rationale: SE SOLICITA REVERSION DE ADQUISICION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-00-000-002-35620 CORRESPONDIENTE A LA CM-031-DDE18-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-19-721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-19-721-1-0


rationale: SE SOLICITA ADQUSICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON TAMAÑO CARTA OFICIO Y LEGAL PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS: 01-00-000-002-33100/19-00-000-002-33100/20-00-000-002-33100/21-00-000-002-33100 CORRESPONDIENTE A LA CM-034-DDE18-2025 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00035789


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON TAMAÑO CARTA OFICIO Y LEGAL PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS: 01-00-000-002-33100/19-00-000-002-33100/20-00-000-002-33100/21-00-000-002-33100 CORRESPONDIENTE A LA CM-034-DDE18-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-19-724-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-19-724-1-0


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: SE SOLICITA PAGO DE EQUIPOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-00-000-002-42720 CORRESPONDIENTE A LA CM-026-DDE18-2025 con numero de factura S03114


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-00-000-002-39600 CORRESPONDIENTE A LA CM-037-DDE18-2025

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: SE SOLICITA PAGO DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE CAPACITACION SOBRE PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTE Y ACOSO ESCOLAR DIRIGIDA A DOCENTES DE EIB DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-00-000-002-31110

MILTON ARNALDO HERNANDEZ DUBON

legalName: MILTON ARNALDO HERNANDEZ DUBON


MOTORES AGRO-INDUSTRIALES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 22 CALLE ,2 DA AVE SECTOR SUROESTE  DE ESTA CIUDAD

legalName: MOTORES AGRO-INDUSTRIALES SA DE CV

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: SE SOLICITA ADQUISICION DE EQUIPO PARA ELECTRIFICACION PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-00-000-002-42900 CORRESPONDIENTE A LA CM-033-DDE18-2025 CON NUMERO DE FACTURA LG-25082025-22


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS PARA LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-00-000-002-42310 CORRESPONDIENTE A LA CM-032-DDE18-2025

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: SE SOLICITA ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-00-000-002-42600 CORRESPONDIENTE A LA CM-038-DDE18-2025

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: ADQUISICION DE 270 UNIDADES GLOBO TERRAQUEO DE 22 CM.EN ATENCION  AL MM-046-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-152-PROHECO-SDGP-SE-2025.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DE PENDENCIA  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-CM-294-SDGP-DGA-2025.

name: INVERSIONES KATHSANTOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 21 DE FEBRERRO

ga: 20 - GERENCIA DE PROHECO

ue: 151 - COORDINACION GENERAL DE PROHECO

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: REVERSION  POR ADQUISICION DE 270 UNIDADES GLOBO TERRAQUEO DE 22 CM POR INCUMPLIMIENTO DE OFERENTE ADJUDICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-20-1020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-20-1020-1-0


rationale: SE SOLICITA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON/UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA DIRECCION DE PARTAMENTAL DE EDUCACION CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-00-000-002-39200/19-00-000-002-33100/21-00-000-002-33100 CON NUMERO DE CM-039-DDE18-2025-SDDAF CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01.00036166


title: ADQUISICION DE SEVICIO DE 340 UNIDAD AGUAAZUL EN PRESENTACION DE 5 GALONES.EN ATENCION  AL MM-006-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-025-PROHECO-SDGP-SE-2025.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DE PENDENCIA  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-086-SDGP-DGA-2025.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE SEVICIO DE 30 UNIDAD AGUAAZUL EN PRESENTACION DE 5 GALONES.EN ATENCION  AL MM-067-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-025-PROHECO-SDGP-SE-2025..FACTURA N.003-055-01-00083691CAI 1FA8B2-090793-36C2E0-63BE03-090908-CFRECIBO FECHA 26/06/2025

description: PAGO POR ADQUISICION DE SEVICIO DE 40 UNIDAD AGUAAZUL EN PRESENTACION DE 5 GALONES.EN ATENCION  AL MM-015-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-025-PROHECO-SDGP-SE-2025.FACTURA N.003-055-01-00082600CAI 1FA8B2-090793-36C2E0-63BE03-090908-CFRECIBO FECHA 25/03/2025

description: PAGO POR ADQUISICION DE SEVICIO DE 34 UNIDAD AGUAAZUL EN PRESENTACION DE 5 GALONES.EN ATENCION  AL MM-048-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-025-PROHECO-SDGP-SE-2025.FACTURA N.003-055-01-00083028 CAI 1FA8B2-090793-36C2E0-63BE03-090908-CFRECIBO FECHA 05/05/2025

description: PAGO POR ADQUISICION DE SEVICIO DE 25 UNIDAD AGUAAZUL EN PRESENTACION DE 5 GALONES.EN ATENCION  AL MM-059-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-025-PROHECO-SDGP-SE-2025..FACTURA N.003-055-01-00083382 CAI 1FA8B2-090793-36C2E0-63BE03-090908-CFRECIBO FECHA 02/06/2025


title: ADQUISICION DE 40 PAQUETE DE PLATO N.8 25 UNIDADES40PAQUETE DE PLATO N.6 25 UNIDADES40 PAQUETE CUCHARAS PLASTICAS40 PAQUETE DE CUBIERTOS 25 UNIDADES 40 PAQUETE DE VASO N.6 TERMICO 25 UNIDADES40 PAQUETE DE VASO N.8 DESECHABLE 50 UNIDADES 30 PAQUETE DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES30 ROLLOS DE PAPEL TOALLA GRUESO.EN ATENCION  AL MM-007-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-026-PROHECO-SDGP-SE-2025.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DE PENDENCIA  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-11-SDGP-DGA-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PROHECO EN PREBÁSICA

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 40 PAQUETE DE PLATO N.8 25 UNIDADES40PAQUETE DE PLATO N.6 25 UNIDADES40 PAQUETE CUCHARAS PLASTICAS40 PAQUETE DE CUBIERTOS 25 UNIDADES 40 PAQUETE DE VASO N.6 TERMICO 25 UNIDADES40 PAQUETE DE VASO N.8 DESECHABLE 50 UNIDADES 30 PAQUETE DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES30 ROLLOS DE PAPEL TOALLA GRUESO.EN ATENCION  AL MM-026-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-026-PROHECO-SDGP-SE-2025.EXPEDIENTE OF-147-SDGP-DGA-2025. Nº FACTURA: 000-005-01-00000476. CAI:2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82 FECHA: 21/04/25 RECIBO N.91629


title: Reembolso  de Viáticos y Pasajes Nacionales  según corresponde a;Carlos Geovany Salinas Rodriguez  quien labora como Coordinador Departamental de Atlantida   del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO)  por participar en la  ejecución de la actividad  POA N° 11 Socialización de lineamientos de las diferentes unidades de nivel central y procesos estipulados en el manual de PROHECO  misma que se realizo  en el departamento de Francisco Morazan en las Instalaciones de INICE en la Ciudad de Tegucigalpa del  21  al 25 de abril 2025. factura de hotel    Nº documento 000-001-01-00048011 ;CAI:304598-8FA462-D8C9E0-63BE03-09099F-3B Fecha emicion:21/4/2025 ; Factura de transporte Nº documento:004-002-01-00141100CAI25B676-37FA64-390EE0-63BE03-090912-AF fecha de Emision:21/4/2025

CARLOS GEOVANY SALINAS RODRIGUEZ

legalName: CARLOS GEOVANY SALINAS RODRIGUEZ


title: Reembolso  de diesel  según corresponde a Deysi Margarita Meraz  ; quien  labora  Como Coordinadora Departamental de Olancho  del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO)  por  participar en la  ejecución de la actividad  POA N° 11 Socialización de lineamientos de las diferentes unidades de nivel central y procesos estipulados en el manual de PROHECO  misma que se realizo  en el departamento de Francisco Morazan en las Instalaciones de INICE en la Ciudad de Tegucigalpa del  21  al 25   de abril de 2025.  Factura  de Diese Nº documento:000-001-01-00152621 CAI:2887D0-C60154-C54FE0-63BE03-090932-BE   Fecha de emision:21/4/2025.

DEISY MARGARITA MERAZ

legalName: DEISY MARGARITA MERAZ


title: ADQUISICION  DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULO MAZDA BT-50 BLANCO CON NUMERO VIN MM7UNY0W4E0935423 PLACA GHA1017MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULO NISSAN NP300 AÑO 2020 CON NUMERO DE VIN: 3N6CD33BXZK418889 PLACA: GHA1023.EN ATENCION  AL MM-047-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-117-PROHECO-SDGP-SE-2025.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DE PENDENCIA  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-207-SDGP-DGA-2025.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR ADQUISICION  DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULO MAZDA BT-50 BLANCO CON NUMERO VIN MM7UNY0W4E0935423 PLACA GHA1017MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULO NISSAN NP300 AÑO 2020 CON NUMERO DE VIN: 3N6CD33BXZK418889 PLACA: GHA1023.EN ATENCION  AL MM-062-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-117-PROHECO-SDGP-SE-2025.EXPEDIENTE OF-340-SDGP-DGA-2025.FACTURA N.000-002-01-00001004 CAI 359506-72759F-158DE0-63BE03-090959-45 RECIBO SIN NUMERO.


title: ADQUISICION DE 250 PAQUETES DE BOLSA TRANSPARENTE DE 15X25 PULGADAS.EN ATENCION  AL MM-008-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-022-PROHECO-SDGP-SE-2025.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DE PENDENCIA  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-12-SDGP-DGA-2025.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 250 PAQUETES DE BOLSA TRANSPARENTE DE 15X25 PULGADAS.EN ATENCION  AL MM-021-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-022-PROHECO-SDGP-SE-2025.EXPEDIENTE OF-80-SDGP-DGA-2025.FACTURA N.000-005-01-00000329 RECIBO N.91548 FECHA 1 DE ABRIL 2025 CAI 2EF1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82


title: Pago  de diesel  según corresponde; a la funcionaria   Christy Nohely Mejia Sevilla  quien labora como Oficial Informatico II ; GRUPO 2 NIVEL V  del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) por participar en la ejecución de la actividad  POA N°8  Asignación de gastos de viaje a Personal del Nivel Descentralizado para la entrega de convenios y Contratos del proceso de contratación Docente 2025   misma que se realizara   en los Departamento Lempira y Copan   del 17 al 22   de marzo  del 2025.

CHRISTY NOHELY MEJIA SEVILLA

legalName: CHRISTY NOHELY MEJIA SEVILLA


title: ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE VEHICULO 20000KM/ACELERA PLUS DEL VEHICULO NISSAN NP-300 AÑO 2025 PICK-UP COLOR GRIS SIN PLACA CORRELATIVO 365 CON KILOMETRAJE DE 20527.EN ANTENCION AL MM-049-PROHECO-2025-ADMON Y COMPROMISO DE PAGO DE LA GERENCIA DE PROHECO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE VEHICULO 20000KM/ACELERA PLUS DEL VEHICULO NISSAN NP-300 AÑO 2025 PICK-UP COLOR GRIS SIN PLACA CORRELATIVO 365 CON KILOMETRAJE DE 20527.EN ANTENCION AL MM-053-PROHECO-2025-ADMON Y COMPROMISO DE PAGO DE LA GERENCIA DE PROHECO.FACTURA N.001-005-01-00151211CAI 350870-c29ad9-bcdbe0-63be03-0909b2-acRECIBO N.101592 FECHA 02/06/2025.


title: Reembolso  de Viáticos y pasajes Nacionales   según corresponde a Elgar Eduardo Vasquez  ; quien  labora  Como Coordinador Departamental de Islas de La Bahia   del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO)  por  participar en la  ejecución de la actividad  POA N° 11 Socialización de lineamientos de las diferentes unidades de nivel central y procesos estipulados en el manual de PROHECO  misma que se realizo  en el departamento de Francisco Morazan en las Instalaciones de INICE en la Ciudad de Tegucigalpa del  22  al 25 de abril 2025. factura hotel Nº documento:000-001-01-00003968 CAI:1F0B6E-EEF504-B7B5E0-63BE03-09099F-D8  fecha de emision:23/4/2025

ELGAR EDUARDO VASQUEZ

legalName: ELGAR EDUARDO VASQUEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Reembolso  de Viáticos y pasajes Nacionales  según corresponde a Jose Alexhander Cruz Garcia ; quien  labora  Como Coordinador Departamental de Cortes   del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO)  por  participar en la  ejecución de la actividad  POA N° 11 Socialización de lineamientos de las diferentes unidades de nivel central y procesos estipulados en el manual de PROHECO  misma que se realizo  en el departamento de Francisco Morazan en las Instalaciones de INICE en la Ciudad de Tegucigalpa del  21  al 25 de abril 2025. factura hotel Nº documento:001-001-01-00003045  CAI:9B0F78-16C327-6E4E92-300A76-A9D608-F2   Fecha de emision:24/4/2025; Factura transporte  Nº documento:003-002-01-00235721 CAI:2ABE25-6FAA13-D4C8E0-63BE03-0909D2-42 Fecha de emision:21/4/2025

JOSE ALEXHANDER CRUZ GARCIA

legalName: JOSE ALEXHANDER CRUZ GARCIA


title: ADQUISICION  DE 12 UNIDAD LLANTA N.255/65R17 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 6 LONAS RADIAL MARCA GOODYEAR MODELO WRANGLER ARMORTRAC7 UNIDAD LLANTA MOTO N.90/90-21 SEMITRACTORA M/C MARCA PIRELLI MODELO MT 90 A/T SCORPION.EN ATENCION  AL MM-050-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION 50-1-5-3251-2025.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DE PENDENCIA  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF.N-222-SDGP-SE-2025.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION POR ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-20-1234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-20-1234-1-0


objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: REVERSION PARA LA AQUISICION DE 250 DICCIONARIOS ESCOALRES BASICOS CON PASTA GRUESA250 UNIDAD ATLAS DE HONDURAS Y EL MUNDO


title: ADQUISICION DE 350 UNIDAD  CENA BASICA DOS PROTEINAS Y TRES GUARNICIONES3 TORTILLAS Y UN REFRESCO EN LATA DE 12 ONZAS.EN ATENCION  AL MM-011-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-024-PROHECO-SDGP-SE-2025.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DE PENDENCIA  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-CM-41-SDGP-DGA-2025.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 5 UNIDAD  CENA BASICA DOS PROTEINAS Y TRES GUARNICIONES3 TORTILLAS Y UN REFRESCO EN LATA DE 12 ONZAS.EN ATENCION  AL MM-056-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-024-PROHECO-SDGP-SE-2025. Nº FACTURA: 000-001-01-000007029. CAI: 26D442-FF14FB-83B6E0-63BE03-0909F6-B1 FECHA: 14/05/25 RECIBO Nº: 24000

description: PAGO POR ADQUISICION DE 19 UNIDAD  CENA BASICA DOS PROTEINAS Y TRES GUARNICIONES3 TORTILLAS Y UN REFRESCO EN LATA DE 12 ONZAS.EN ATENCION  AL MM-020-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-024-PROHECO-SDGP-SE-2025.FACTURA N.000-001-01-00006983 CAI 26D442-FF14FB-83B6E0-63BE03-0909F6-B1RECIBO N.24023 FECHA 26/03/2025.

description: PAGO POR ADQUISICION DE 15 UNIDAD  CENA BASICA DOS PROTEINAS Y TRES GUARNICIONES3 TORTILLAS Y UN REFRESCO EN LATA DE 12 ONZAS.EN ATENCION  AL MM-019-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-024-PROHECO-SDGP-SE-2025.FACTURA N.000-001-01-00006980 CAI 26D442-FF14FB-83B6E0-63BE03-0909F6-B1RECIBO N.24019 FECHA 26/03/2025

description: PAGO POR ADQUISICION DE 15 UNIDAD  CENA BASICA DOS PROTEINAS Y TRES GUARNICIONES3 TORTILLAS Y UN REFRESCO EN LATA DE 12 ONZAS.EN ATENCION  AL MM-018-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-024-PROHECO-SDGP-SE-2025.FACTURA N.000-001-01-00006981 CAI 26D442-FF14FB-83B6E0-63BE03-0909F6-B1RECIBO N.24020.FECHA 26/03/2025

description: PAGO POR ADQUISICION DE 14 UNIDAD  CENA BASICA DOS PROTEINAS Y TRES GUARNICIONES3 TORTILLAS Y UN REFRESCO EN LATA DE 12 ONZAS.EN ATENCION  AL MM-031-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-024-PROHECO-SDGP-SE-2025. Nº FACTURA: 000-001-01-00006903. CAI: 26D442-FF14FB-83B6E0-63BE03-0909F6-B1 FECHA: 23/04/25 RECIBO Nº: 24162

description: PAGO POR ADQUISICION DE 20 UNIDAD  CENA BASICA DOS PROTEINAS Y TRES GUARNICIONES3 TORTILLAS Y UN REFRESCO EN LATA DE 12 ONZAS.EN ATENCION  AL MM-030-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-024-PROHECO-SDGP-SE-2025.Nº FACTURA: 000-001-01-00006996. CAI: 26D442-FF14FB-83B6E0-63BE03-0909F6-B1 FECHA: 7/04/25 RECIBO Nº: 24159

description: PAGO POR ADQUISICION DE 13 UNIDAD  CENA BASICA DOS PROTEINAS Y TRES GUARNICIONES3 TORTILLAS Y UN REFRESCO EN LATA DE 12 ONZAS.EN ATENCION  AL MM-029-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-024-PROHECO-SDGP-SE-2025. Nº FACTURA: 000-001-01-00006985. CAI: 26D442-FF14FB-83B6E0-63BE03-0909F6-B1 FECHA: 2/04/25 RECIBO Nº: 24022

description: PAGO POR ADQUISICION DE 40 UNIDAD  CENA BASICA DOS PROTEINAS Y TRES GUARNICIONES3 TORTILLAS Y UN REFRESCO EN LATA DE 12 ONZAS.EN ATENCION  AL MM-041-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-024-PROHECO-SDGP-SE-2025.Nº FACTURA: 000-001-01-00006905. CAI: 26D442-FF14FB-83B6E0-63BE03-0909F6-B1 FECHA: 24/04/25 RECIBO Nº: 24165

description: PAGO POR ADQUISICION DE 40 UNIDAD  CENA BASICA DOS PROTEINAS Y TRES GUARNICIONES3 TORTILLAS Y UN REFRESCO EN LATA DE 12 ONZAS.EN ATENCION  AL MM-041-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-024-PROHECO-SDGP-SE-2025. Nº FACTURA: 000-001-01-00006904. CAI: 26D442-FF14FB-83B6E0-63BE03-0909F6-B1 FECHA: 23/04/25 RECIBO Nº: 24164

description: PAGO POR ADQUISICION DE 40 UNIDAD  CENA BASICA DOS PROTEINAS Y TRES GUARNICIONES3 TORTILLAS Y UN REFRESCO EN LATA DE 12 ONZAS.EN ATENCION  AL MM-041-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-024-PROHECO-SDGP-SE-2025. Nº FACTURA: 000-001-01-00006997. CAI: 26D442-FF14FB-83B6E0-63BE03-0909F6-B1 FECHA: 22/04/25 RECIBO Nº: 24160

description: PAGO POR ADQUISICION DE 16 UNIDAD  CENA BASICA DOS PROTEINAS Y TRES GUARNICIONES3 TORTILLAS Y UN REFRESCO EN LATA DE 12 ONZAS.EN ATENCION  AL MM-041-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-024-PROHECO-SDGP-SE-2025.Nº FACTURA: 000-001-01-00006912. CAI: 26D442-FF14FB-83B6E0-63BE03-0909F6-B1 FECHA: 28/04/25 RECIBO Nº: 24171

description: PAGO POR ADQUISICION DE 16 UNIDAD  CENA BASICA DOS PROTEINAS Y TRES GUARNICIONES3 TORTILLAS Y UN REFRESCO EN LATA DE 12 ONZAS.EN ATENCION  AL MM-041-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-024-PROHECO-SDGP-SE-2025.Nº FACTURA: 000-001-01-00006933. CAI: 26D442-FF14FB-83B6E0-63BE03-0909F6-B1 FECHA: 29/04/25 RECIBO Nº: 24038

description: PAGO POR ADQUISICION DE 24 UNIDAD  CENA BASICA DOS PROTEINAS Y TRES GUARNICIONES3 TORTILLAS Y UN REFRESCO EN LATA DE 12 ONZAS.EN ATENCION  AL MM-041-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-024-PROHECO-SDGP-SE-2025. Nº FACTURA: 000-001-01-00006913. CAI: 26D442-FF14FB-83B6E0-63BE03-0909F6-B1 FECHA: 28/04/25 RECIBO Nº: 24172

description: PAGO POR ADQUISICION DE 10 UNIDAD  CENA BASICA DOS PROTEINAS Y TRES GUARNICIONES3 TORTILLAS Y UN REFRESCO EN LATA DE 12 ONZAS.EN ATENCION  AL MM-011-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-024-PROHECO-SDGP-SE-2025. Nº FACTURA: 000-001-01-00006939. CAI: 26D442-FF14FB-83B6E0-63BE03-0909F6-B1 FECHA: 30/04/25 RECIBO Nº: 24178

description: PAGO POR ADQUISICION DE 10 UNIDAD  CENA BASICA DOS PROTEINAS Y TRES GUARNICIONES3 TORTILLAS Y UN REFRESCO EN LATA DE 12 ONZAS.EN ATENCION  AL MM-056-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-024-PROHECO-SDGP-SE-2025.Nº FACTURA: 000-001-01-00006916. CAI: 26D442-FF14FB-83B6E0-63BE03-0909F6-B1 FECHA: 28/04/25 RECIBO Nº: 24173

description: PAGO POR ADQUISICION DE 11 UNIDAD  CENA BASICA DOS PROTEINAS Y TRES GUARNICIONES3 TORTILLAS Y UN REFRESCO EN LATA DE 12 ONZAS.EN ATENCION  AL MM-043-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-024-PROHECO-SDGP-SE-2025.Nº FACTURA: 000-001-01-00006936. CAI: 26D442-FF14FB-83B6E0-63BE03-0909F6-B1 FECHA: 02/05/25 RECIBO Nº: 24039

description: PAGO POR ADQUISICION DE 24 UNIDAD  CENA BASICA DOS PROTEINAS Y TRES GUARNICIONES3 TORTILLAS Y UN REFRESCO EN LATA DE 12 ONZAS.EN ATENCION  AL MM-056-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-024-PROHECO-SDGP-SE-2025. Nº FACTURA: 000-001-01-00006940. CAI: 26D442-FF14FB-83B6E0-63BE03-0909F6-B1 FECHA: 06/05/25 RECIBO Nº: 24042.

description: PAGO POR ADQUISICION DE 18 UNIDAD  CENA BASICA DOS PROTEINAS Y TRES GUARNICIONES3 TORTILLAS Y UN REFRESCO EN LATA DE 12 ONZAS.EN ATENCION  AL MM-056-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-024-PROHECO-SDGP-SE-2025.Nº FACTURA: 000-001-01-00006937. CAI: 26D442-FF14FB-83B6E0-63BE03-0909F6-B1 FECHA: 05/05/25 RECIBO Nº: 24041.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION POR LA ADQUISICION DE 100 Camisas tipo Columbia manga larga color GRIS (MOUSE GRAY).Tela Nylon estilo Columbia absorbe la humedadtejido ligero y transpirable estilo cuello de boton cierre central de boton mangas enrollables con soportes de pestaña y botonsistema de ventilacion de rejillas traseras con maya de alta calidad 2 bolsa con segurida con cierre de velcro en la parte frontal de arriba.Logo bordado de la Secretaria de Educacion color azul turqueza Escudo Gris Claro ubicado en la parte izquierda arriba de la bolsa con medidas de 7x7 cm.Logo bodado de PROHECO en el extremo derecho arriba de la bolsa con medidas de 7x7 cm.Una vez adjudicado el proceso el proveedor deberá enviar muestra de la camisa para su aprobación.100  Chaleco para exteriores tejido 100% Nailoncolor Azul (SKY BLUE) tela nylon estilo Columbia Tipo de cuello alto impermeable 2 bolsas internas una bolsa en cada lado con ziper de seguridad 2 lineas reflectantes color gris (como se especifica en la imagen de referencia.) Logo Bordado de la Secretaria de Educacion color Azul Turqueza Escudo Gris Claro ubicado en el extremo izquierdo arriba de la bolsa. (7x7 cm) Logo bordado de PROHECO en el extremo derecho arriba de la bolsa. (7x7 cm) Cierre con cremallera de plastico en la parte frontal 2 bolsas con seguridad con cierre de velcro en la parte frontal de arriba (tamaño 14x16 cm) 2 bolsas con seguridad con cierre de cremallera de plastico en la parte frontal de abajo con ojal sobre el ziper (tamaño 17x20 cm) Logo bordado de PROHECO en la parte de atras del chaleco 15 cm de ancho y 17 cm de alto. Una vez adjudicado el proceso el proveedor deberá enviar muestra de la camisa para su aprobación.100 Gorra de tela lona color negro Tela lona y costura de color negro Logo Bordado de la Secretaria de Educacion color azul turqueza el escudo color gris claro en la parte frontal de la gorra de 8 cm de ancho x 8 cm de alto Logo de PROHECO en la parte trasera de la gorra con un tamaño de 5cm de ancho y 4cm de alto Hebilla de tapa ajustable (lengua de pato) y anillo todo accesorio debe de ser de cero inoxidable en color plateado.  Una vez adjudicado el proceso el proveedor deberá enviar muestra de la camisa para su aprobación.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA DE FONDO PARA LA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROHECO


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS(REPUESTOS DE VEHICULO)


rationale: REVERSION PARA LA ADQUISICION DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR PROHECO


rationale: REVERSION PARA LA ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES(PIZARRAS)


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REVERSION  PARA LA ADQUISICION DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE PROHECO Y LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: ADQUISICION  DE 2070 UNIDAD DE CONTROL DE ASISTENCIA TAMAÑO CARTA PORTADA DE CARTON C-12COLOR BLANCO Y NEGRO CONTRAPORTADA BLANCO Y NEGRO 36 PAGINAS INTERNAS A UNA CARA BLANCO Y NEGRO ACABADO MATE  ENCUADERNADO CON GRAPAS .EN ATENCION  AL MM-060-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-242-PROHECO-SDGP-SE-2025.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DE PENDENCIA  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-CM-335-SDGP-DGA-2025.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: Pago   de diesel   según corresponde; a la  Funcionaria Lilie Gissele Salinas Jimenez quien  se encuentra asignada  como Asistente Tecnico  del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO)   quien  participara en la   ejecución de la actividad  POA N° 5 Seguimiento y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE socializados por la Subdirección de Supervisión y Evaluación Educativa misma que se realizara en El Progreso Yoro del 16 al 20 de junio 2025.Misma que se reprogramo y ejecutara del 23 al 27 de junio 2025

LILIE GISSELE SALINAS JIMENEZ

legalName: LILIE GISSELE SALINAS JIMENEZ


title: Pago   de diesel  según corresponde; a la Funcionaria Carmen Elizabeth Rosales Rubio  Sub Coordinadora del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) quien participara en el I PROCESO REGIONAL DE FORMACION PARA PROMOTORES CULTURALES Y LINGÜÍSTICOS  y Apoyo a Personal de la Unidad Central en Gira que se esta realizando en el  departamento De Colon  - POA 12 .Aprobar y velar por la adecuada aplicación de la política sistemas procesos y estrategias que garanticen la calidad de los servicios educativos que ofrece el Programa Hondureño de Educación Comunitaria PROHECO.  ejecutandose  16 al 21 de junio 2025.

CARMEN ELIZABETH ROSALES RUBIO

legalName: CARMEN ELIZABETH ROSALES RUBIO

rationale: Reversion    de diesel  según corresponde; a la Funcionaria Carmen Elizabeth Rosales Rubio  Sub Coordinadora del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) quien participo en el I PROCESO REGIONAL DE FORMACION PARA PROMOTORES CULTURALES Y LINGÜÍSTICOS  y Apoyo a Personal de la Unidad  Central - POA 12 .Aprobar y velar por la adecuada aplicación de la política sistemas procesos y estrategias que garanticen la calidad de los servicios educativos que ofrece el Programa Hondureño de Educación Comunitaria PROHECO. misma que se realizo en el departamento de Colon ejecutada del 16 al 21 de junio 2025. Ya que no fue utilizada toda la cantidad Asignada a la Funcionaria antes mencionada.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-20-1539-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-20-1539-1-0


rationale: REVERSION POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS (INSTRUMENTOS MUSICALES)


title: Pago   de Diesel  según corresponde; al  Funcionario Victor Manuel Antunes Martines Director General del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO)    para  participar en la   ejecución de la actividad  POA 12 .Aprobar y velar por la adecuada aplicación de la política sistemas procesos y estrategias que garanticen la calidad de los servicios educativos que ofrece el Programa Hondureño de Educación Comunitaria PROHECO.  misma que se realizara en el departamento de Cortes del 24 al 27 de junio 2025.

VICTOR MANUEL ANTUNES MARTINES

legalName: VICTOR MANUEL ANTUNES MARTINES


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: RESERVA PARA AQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA 23 UNIDAD SILLA EJECUTIVA 18 UNIDAD ESCRITORIO SECRETARIAL20 ARMARIO PUERTA ESTANDAR1 ARMARIO PERSINA46 UNIDAD ESTANTES METALICOS.


title: ADQUISICION  DE SERVICIO DE CURSO DE HERRAMIENTAS DE OFFICE 365 CON DURACION DE 40 HORAS HORAS QUE SE DESARROLLE DE MANERA VIRTUAL O PRESENCIAL  PARA TRES  FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION (UPE)UN FUNCIONARIO DE COORDINACION GENERAL CUATRO FUNCIONARIOS DE TALENTO HUMANODOS FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION (10 FUNCIONARIOS)DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO QUE SE DESAROLLE DE MANERA VIRTUAL CON UN HORARIO FLEXIBLE PARA 4 FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE LEGAL UN FUNCIONARIO UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION (UPE)UN FUNCIONARIO DE PRE-INTERVENCCIONUN FUNCIONARIO UNIDAD DE ADMINISTRACION PROHECO DOS FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.EN ATENCION  AL MM-071-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-382-PROHECO-SDGP-SE-2025.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DE PENDENCIA  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-CM-528-SDGP-DGA-2025.

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

rationale: PAGO POR ADQUISICION 10 UNIDAD CURSO DE HERRAMIENTAS DE OFFICE 365 CON DURACION DE 40 HORAS QUE SE DESARROLLE DE MANERA VIRTUAL TRES  FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION (UPE)UN FUNCIONARIO DE COORDINACION GENERAL CUATRO FUNCIONARIOS DE TALENTO HUMANODOS FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION FACTURA N.000-001-01-00001042 CAI 32D586-B53E4E-5A01E0-63BE03-090941-4B RECIBO N.000168480 FECHA 23/07/20259 UNIDAD DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO QUE SE DESARROLLE DE MANERA VIRTUAL  4 FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE LEGAL UN FUNCIONARIO UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION (UPE)UN FUNCIONARIO DE PRE-INTERVENCCIONUN FUNCIONARIO UNIDAD DE ADMINISTRACION PROHECO DOS FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION FACTURA N.000-001-01-00001043 CAI 32D586-B53E4E-5A01E0-63BE03-090941-4B RECIBO N.000168481 FECHA 23/07/2025 .EN ATENCION  AL MM-084-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-382-PROHECO-SDGP-SE-2025. EXPEDIENTE OF-663-SDGP-DGA-2025.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA ADQUISICION DE 9 MOTOCICLETA TODO TERRENO 150 CC PARA FORTALECER EL PERSONAL DE CAMPO PROHECO


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA ADQUISICION DE 2 UNIDAD COMPUTADORA PORTATIL21 UNIDAD COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO18 UNIDAD SCANNER3 UNIDAD IMPRESORA MULTIFUNCIONAL


title: ADQUISICION  DE 105 UNIDAD PIZARRA DE FORMICA REFORZADA DE 4X8 PIES ALTA CALIDAD MARCA TALLER PACHECO MODELO TPF-4X8 .EN ATENCION  AL MM-068-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0509-2025.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DE PENDENCIA  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-439-SDGP-DGA-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR ADQUISICION DE FIANZA DEL PERSONAL DE LA UNIDAD CENTRAL Y DESCENTRALIZADA  PROHECO DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS VICTOR MANUEL ANTUNEZ CON DNI 1510-1980-00279 LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS  CON DNI 0808-1980-00263 YENIFER NICOL TORRES TROCHEZ CON DNI 1516-2004-00116VALLERY GIMENA VARELA CARRANZA CON DNI 0801-2002-09178JHOSER NOE RAMOS SANTOS CON DNI 1516-1991-00095 JORGE ADOLFO PEÑA OBANDO CON DNI 1521-1981-00121 CARLOS GEOVANNY SALINAS CON DNI  0101-198101205 JOSE EVELIO ROMERO CON DNI 0406-1968-00135 LISANDRO ANTONIO GRANERA HERRERA CON DNI 0609-1978-00204 PEDRO ARTURO FIGUEROA CASTELLANOS CON DNI 0703-1981-03427 ANGEL ANTONIO GARCIA DOMINGUEZ CON DNI 1006-1994-00075 ELGAR EDUARDO VASQUEZ CON DNI 1807-1993-00634 MARIANO MANUALES SANCHEZ CON DNI 1201-1989-00911 DEISY MARGARITA MERAZ CON DNI 1506-1971-00040  TANIA ELIONORA LANDA CON DNI 1810-1988-00293NATANAEL DAVID MUÑOZ AYALA CON DNI 1608-1984-00063FACTURA ..22923RECIBO N.22923 FECHA 05/06/2025

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago  de Diesel  según corresponde; a la funcionaria Delfina Velda Iris Ramos Torres  quien labora como Jefa de la Unidad Tecnico Pedagogico  del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de participar en la   ejecución de la actividad  POA N° 6 Capacitación a docentes en el desarrollo de competencias para el Fortalecimiento en el desempeño técnico pedagógico y mejorar los centros educativos PROHECO misma que estaba programada a realizarse del 24 al 28 de Marzo del 2025 el departamento de Atlantida ; se reprograma para ejecutarse  del 7 al 11 de abril del 2025

DELFINA VELDA IRIS RAMOS TORRES

legalName: DELFINA VELDA IRIS RAMOS TORRES

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: PAGO POR ADQUISICION DE FIANZA DEL PERSONAL DE LA UNIDAD CENTRAL Y DESCENTRALIZADA  PROHECO DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS ASTRID CAROLINA SUAZO FLORENTINO DNI 0506-1998-02719LINSEY NICOLL AGUILERA AGUILAR DNI 0801-2003-20848INMER ALEXANDER NUÑEZ CENTENO DNI 0209-1978-01242JOSE ALEXHANDER CRUZ GARCIA DNI 1210-1975-00084INDIRA ESMAELIA ECHEVERRIA MONTENEGRO DNI 0901-1983-00694KAREN YUDETH MONTEROLA RIVERA DNI 0501-1992-05825.FACTURA N.22922 CON FECHA 05/06/2025RECIBO N.22922 FECHA 17/06/2025


title: ADQUISICION  DE 2 UNIDAD ESCALERA DE ALUMINIO MULTIPROPOSITO ARTICULADA 2.60 METROS.EN ATENCION  AL MM-072-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-155-PROHECO-SDGP-SE-2025.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DE PENDENCIA  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-CM-438-SDGP-DGA-2025.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO POR ADQUISICION  DE 2 UNIDAD ESCALERA DE ALUMINIO MULTIPROPOSITO ARTICULADA 2.60 METROS.EN ATENCION  AL MM-081-PROHECO-2025-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-155-PROHECO-SDGP-SE-2025. EXPEDIENTE OF-645-SDGP-DGA-2025.FACTURA N.000-001-01-00002877CAI 37B3FE-A72ECA-FDEEE0-63BE03-0909F9-72RECIBO N.0001268FECHA 8/07/2025.


rationale: REVERSION  PARA LA ADQUISICION DE 270 UNIDAD GLOBOS TERRAQUEOS COMO MINIMO DE 21.4 CM DE CIRCUNFERENCIA.


title: ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO 20000KM/ACELERA PLUS VEHICULO NISSAN NP-300 AÑO 2025 COLOR GRIS SIN PLACA CORRELATIVO 364 CON KILOMETRAJE DE 21559.EN ATENCION AL MM-073-PROHECO-2025-ADMON Y COMPROMISO DE PAGO DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA PROHECO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO 20000KM/ACELERA PLUS VEHICULO NISSAN NP-300 AÑO 2025 COLOR GRIS SIN PLACA CORRELATIVO 364 CON KILOMETRAJE DE 21559.EN ATENCION AL MM-074-PROHECO-2025-ADMON Y COMPROMISO DE PAGO DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA PROHECO.FACTURA N.001-005-01-00152828 CAI 350870-C29AD9-BCDBE0-63BE03-0909B2-ACRECIBO N.101890FECHA 8/07/2025