title: PAGO DE  COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   BRINDAR ASISTENCIA A MIGRANTES RETORNADOS  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8371 CON FECHA DE INICIO 30/1/2025 Y REGRESO EL 8/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8375 SEGUN ORDEN DE PAGO N.082

DARGUIN MANUEL AMAYA VARELA

legalName: DARGUIN MANUEL AMAYA VARELA


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  COCOPANDO GARIFUNA RESTAURANT S. DE R.L DE C.V  POR LA COMPRA DE  41 ALMUERZO CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS  41 DESAYUNO  TIPICO CON SUS BEBIDAS  JUGO NATURAL  41 MEMIENDA CON RESPECTIVO FRESCO NATURAL SEGUN ORDEN  DE COMPRA OC-GA-033-2025 ADJUDICACION  DM-SEDESOL- 030-2025 MEMORANDUM  CONAPOA -SEDESOL-037-2025 CONAPOA -SEDESOL-032-2025 SOLICITUD 48

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PLAYA TRUJILLO

scheme: HN-RTN

Secretaría de Desarrollo Social

streetAddress: TORRE 2, BOULEVARD JUAN PABLO II, ESQUINA REPUBLICA DE COREA

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Desarrollo Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 4 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN SOCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 12 - COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA POLITICA SOCIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 412 - Secretaría de Desarrollo Social

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN DE ASUNTOS SOCIALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS

initiationType: tender


title: SE RESERVA  COMPROMISO DE PAGO A  INVERSIONES GAMMA  POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS   60 COFFE BREAK  2 BOQUITAS SALADAS CON SUS BEBIDAS ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL  2 MICROFONOS INALAMBRICOS  PARLANTE Y PROYECTOR   ALQUILER DE SALON PARA EVENTO  CON CAPACIDAD PARA 30 PERSONAS OTROS SEGUN NORDEN DE COMPRA OC-GA-032-2025 ADJUDICACION CM-SEDEOL-GC-028-2025 MEMORANDUM  RRHH-221-2025  SOLICITUD 41

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO A  OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV  SHELL SUYAPA CORRESPONDIENTE AL AL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA  QUINCENA  DEL MES DE  JUNIO   2025 DE LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM  SSG-SEDESOL-139-2025  ORDEN DE PAGO 12  FACTURAS VARIAS

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO Y OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE ATENDER EMERGENCIA POR TORMENTA SARA. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 1932-1850-1788 F01-4977-4824-4600.  FECHA DE INICIO  15/11/2024 Y REGRESO EL 29/11/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 868

NIXERELA ISABEL MARTINEZ ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: NIXERELA ISABEL MARTINEZ ZELAYA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO  DIESEL EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO Y OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE ATENDER EMERGENCIA POR TORMENTA SARA. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 1932-1850-1788 F01-4977-4824-4600.  FECHA DE INICIO  15/11/2024 Y REGRESO EL 29/11/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 868


title: PAGO POR REEMBOLSO A ANDREA CECILIA BENDECK ESCOBAR POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZAR  LA MOTOCICLETA  ASIGNADA A LA PERSONA RESPONSABLE  DE LA CORRESPONDENCIA DE LA INSTITUCION  SEGUN  MEMORANDUM  GA-SEDESOL-369-2025 DM-SEDESOL-307-2025 SEGUN FACTURA 045-001-01-0252708  RECIBO SIN NUMERO

ANDREA CECILIA BENDECK ESCOBAR

legalName: ANDREA CECILIA BENDECK ESCOBAR


title: PAGO  POR REEMBOLSO A  MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES   POR GASTOS DE PEAJE DE   SUB SECRETARIA  DE POLITICA PARA   EL DESARROLLO  Y LA PROTECCION SOCIAL  EL CUAL FUERON  GASTADOS AL REALIZAR VIAJE  A LA CIUDAD DEL PROGRESO  Y RETORNO CON EL OBJETIVO DE  RECOLECTAR  LISTADOS DE LIQUIDACION SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-370-2025  SS-REPODESP-SEDESOL-163-2025  SEGUN  TICKET DE PAGO DE PEAJE ( COMPARTE CON F01-2026 )

MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

legalName: MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES


title: PAGO   POR REEMBOLSO A  MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES   POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A LA  SUB SECRETARIA  DE POLITICA  PARA EL DESARROLLO  Y LA PROTECCION SOCIAL  EL CUAL FUE MOVILIZADO A LA CIUDAD DEL PROGRESO  Y RETORNO CON EL OBJETIVO DE  RECOLECTAR  LISTADOS DE LIQUIDACION SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-370-2025  SS-REPODESP-SEDESOL-163-2025 SEGUN FACTURA 000-008-01-00087783 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO POR REEMBOLSO A  RUSSLAN YUPANKY ESPINAL SANCHEZ  POR GASTOS EFECTUADOS  PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO  ASIGNADO A SU CARGO  EN CONDICION DE SECRETARIO GENERAL INPECCION MULTIPUNTO CARGO DE MATERIALES CAMBIO ACEITE Y FILTRO DE MOTOR INPECCION  Y LIMPIEZA DE FRENO  ROTACION Y BALANCE  DE LLANTAS ALIMENTO RUEDA DELANTERA ACEITE DIESEL  10W30  CA4 55 GLNS FILTRO DE ACEITE  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-371-2025 SG-SEDESOL-106-2025 RECIBO  SIN NUMERO FACTURA 001-005-01-00152591

RUSSLAN YUPANKY ESPINAL SANCHEZ

legalName: RUSSLAN YUPANKY ESPINAL SANCHEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y COPAN   CON EL PROPOSITO DE   FIRMA DE CONTRATOS DE REINGRESO Y ENTREGA DE KITS ACADEMICOS EN COPAN Y COMAYAGUA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10107 CON FECHA DE INICIO 12/6/2025 Y REGRESO EL 14/6/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10058 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 870

ANA VANESSA MARADIAGA CARDONA

legalName: ANA VANESSA MARADIAGA CARDONA


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y COPAN   CON EL PROPOSITO DE   FIRMA DE CONTRATOS DE REINGRESO Y ENTREGA DE KITS ACADEMICOS EN COPAN Y COMAYAGUA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10107 CON FECHA DE INICIO 12/6/2025 Y REGRESO EL 14/6/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10058 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 870


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE CORTES Y SANTA BARBARA     CON EL PROPOSITO DE  RECOPILAR INSUMOS PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN SOCIAL ADAPTATIVA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10140 CON FECHA DE INICIO 29/6/2025 Y REGRESO EL 5/7/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10075 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 872

KATHERINE IVETT RODRIGUEZ MEJIA

legalName: KATHERINE IVETT RODRIGUEZ MEJIA


rationale: REVERSION PARCIAL DEL F01 2034 A FAVOR DE LA SRA  KATHERINE IVETT RODRIGUEZ MEJIA POR L 44.00  POR NO UTILIZAR TODO LO ASIGANADO PARA EL ------ PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE CORTES Y SANTA BARBARA     CON EL PROPOSITO DE  RECOPILAR INSUMOS PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN SOCIAL ADAPTATIVA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10140 CON FECHA DE INICIO 29/6/2025 Y REGRESO EL 5/7/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10075 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 872

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-2034-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-2034-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA EL PROGRESO DEPARTAMENTOS DE CORTES Y YORO    CON EL PROPOSITO DE   RECOPILAR INSUMOS PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN SOCIAL ADAPTATIVA. RECOPILAR INSUMOS PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN SOCIAL ADAPTATIVA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10106 CON FECHA DE INICIO 22/6/2025 Y REGRESO EL 28/6/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10043 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 875

KAREN JUDITH ARTEAGA PORTILLO

legalName: KAREN JUDITH ARTEAGA PORTILLO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA   CON EL PROPOSITO DE   EL DÍA 19/6/2025 INTERPONER ESCRITO DE NULIDAD Y OPOSICIÓN DEL EXP 83-22 EN JUZGADO DE CHOLUTECA. DÍA 20/6/2025 VISITA AL JUZGADO DE DANLÍ PARA COMPARECER EN AUDIENCIA DE AUTO INTERLOCUTORIO DEL EXP 44-22. VIAJARÉ EN VEHÍCULO PROPIO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10160 CON FECHA DE INICIO 19/6/2025 Y REGRESO EL 20/6/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10113 SEGUN ORDEN DE PAGO N.877

FREDY LEONARDO MATUTE BANEGAS

legalName: FREDY LEONARDO MATUTE BANEGAS


title: PAGO DE PEAJE  PPOR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA EL PROGRESO DEPARTAMENTOS DE CORTES Y YORO    CON EL PROPOSITO DE   RECOPILAR INSUMOS PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN SOCIAL ADAPTATIVA. RECOPILAR INSUMOS PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN SOCIAL ADAPTATIVA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10106 CON FECHA DE INICIO 22/6/2025 Y REGRESO EL 28/6/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10043 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 875


title: PAGO DE REEMBOLSO DE POR GASTO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTESCON EL PROPOSITO DE BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS MIGRANTES RETORNADOS EN LOS CENTROS DE ATENCION (C.A.M.R). GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 695 F01-1333-1334.  FECHA DE INICIO  01/06/2025 Y REGRESO EL 08/06/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 879

OSCAR ARMANDO ORDOÑEZ BUSTILLO

legalName: OSCAR ARMANDO ORDOÑEZ BUSTILLO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPÁN DEPARTAMENTO DE COPÁN CON EL PROPOSITO DE  AUDIENCIA DE CONTINUACION DE PRIMERA DE TRAMITE EN  EL EXPEDIENTE 86-2022 Y AUDIENCIA DE INSPECCION JUDICIAL EN LAS OFICINAS DE LA STSS DE SANTA ROSA DE COPAN SOBRE EXPEDIENTE 86-2022. GIRA PAGADA CON OP 754 F01 1425.  FECHA DE INICIO  10/06/2025 Y REGRESO EL 12/06/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 881

MOISES ADOLFO PEREZ RODRIGUEZ

legalName: MOISES ADOLFO PEREZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN Y COMAYAGUA DEPARTAMENTOS DE COPAN Y COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE GIRA PARA FIRMAS DE CONTRATOS DE REINGRESO Y ENTREGA DE KITS ACADEMICOS. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 778 F01-68-GA-314571458.  FECHA DE INICIO  12/06/2025 Y REGRESO EL 14/06/2025 SEGUN ORDEN DE LPAGO NO. 880

AIMEE ARACELY LAGOS PAZ

legalName: AIMEE ARACELY LAGOS PAZ


WENDY CAROLINA RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: WENDY CAROLINA RODRIGUEZ MENDOZA

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 205 POR LA CANTIDAD DE L 534.97 QUE CORRESPONDE A LA SRA: WENDY CAROLINA RODRIGUEZ MENDOZA POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   ATENCIÓN A MIGRANTES RETONRNADOS EN EL CAM-R DE LIMA CORTES.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8367 CON FECHA DE INICIO 30/1/2025 Y REGRESO EL 8/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8372 SEGUN ORDEN DE PAGO N.084

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-205-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-205-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9917 CON FECHA DE INICIO 18/5/2025 Y REGRESO EL 25/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9872 SEGUN ORDEN DE PAGO N.884

JUDITH ABIGAIL BARAHONA OSORTO

legalName: JUDITH ABIGAIL BARAHONA OSORTO

ue: 2 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA SOCIAL

programa: 11 - RECTORIA INTEGRAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL SECTOR SOCIAL

actividadObra: 3 - ESTUDIO Y PROMOCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS (CHEPES)


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9917 CON FECHA DE INICIO 18/5/2025 Y REGRESO EL 25/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9872 SEGUN ORDEN DE PAGO N.884


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL  EN GIRA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE CONTINUACION  EN REVISION DE EXPEDIENTES EN LOS JUZGADOS DE LETRAS DE YORO  Y EL PROGRESO NUMEROS :0025-22    43-3-2252-3-2245-3-22.GIRA PAGADA CON OP 848 F01 1813-1814.  FECHA DE INICIO  26/06/2025 Y REGRESO EL 27/06/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 886

JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

legalName: JUANA ROSA MENDOZA AMAYA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE CONTINUACION  EN REVISION DE EXPEDIENTES EN LOS JUZGADOS DE LETRAS DE YORO  Y EL PROGRESO NUMEROS :0025-22    43-3-2252-3-2245-3-22.GIRA PAGADA CON OP 848 F01 1813-1814.  FECHA DE INICIO  26/06/2025 Y REGRESO EL 27/06/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 886


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA PAZ  DEPARTAMENTO DE LA PAZ CON EL PROPOSITO DE VISITA PARA VERIFICACION DE INFORMACION A JUNTA DE AGUA.GIRA PAGADA CON OP 763 F01 1447-1448-1449.  FECHA DE INICIO  12/06/2025 Y REGRESO EL 13/06/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 890

EDWIN OMAR GARCIA CARTAGENA

legalName: EDWIN OMAR GARCIA CARTAGENA


title: PAGO DE GASOLINA POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO    CON EL PROPOSITO DE   VISITA A LOS JUZGADOS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO A FIN DE REALIZAR REVISIÓN GENERAL DE EXPEDIENTES PREVIO A LAS VACACIONES DEL PODER JUDICIAL EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHICULÓ PROPIO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10179 CON FECHA DE INICIO 26/6/2025 Y REGRESO EL 27/6/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10140 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 892

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


XENIA MARIA RAQUEL PINEDA

legalName: XENIA MARIA RAQUEL PINEDA

rationale: REVERSION DEL F01 2107 A FAVOR DE LA SEÑORA  XENIA MARIA RAQUEL PINEDA POR L 1000.00 POR NO UTILIZAR LO ASIGANDO PARA EL PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   REALIZAR VISITAS PREPARATORIAS A CENTROS EDUCATIVOS Y DIRECCIONES DISTRITALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRTES DEL 1 AL 4 DE JULIO DE 2025 EN EL MARCO DE LA ORGANIZACIÓN DEL XI FORO REGIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10184 CON FECHA DE INICIO 1/7/2025 Y REGRESO EL 4/7/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10115 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 895

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-2107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-2107-1-0


title: PAGO DE GASOLINA  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA    CON EL PROPOSITO DE   VISITA A LOS JUZGADOS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE CHOLUTECA A FIN DE REALIZAR REVISIÓN GENERAL DE EXPEDIENTES TANTO EN PRIMERA INSTANCIA COMO EN LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO. EL TRASLADO SE REALIZÁRA EN VEHICULO PROPIO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10181 CON FECHA DE INICIO 30/6/2025 Y REGRESO EL 1/7/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10141 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 893


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE TELA Y LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE ACUDIR A LA AUDIENCIA TESTIFICAL EN EL JUZGADO SECCIONAL DE TELA EXP. No. 854-22 POSTERIORMENTE REVISAR EL EXPEDIENTE 249-2022 EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA. GIRA PAGADA CON OP 839 F01 1564-1565.  FECHA DE INICIO  16/06/2025 Y REGRESO EL 18/06/2025 SEGUN ORDN DE PAGO NO. 896

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL AL DEPTO. DE    CHOLUTECA    CON EL PROPOSITO DE  REALIZAR CONSULTA SOBRE CUIDADOS A AFILIADAS DEL SINTRAHO  LA GIRA SE REALIZO CON FECHA DE INICIO 29/6/2025 Y REGRESO EL 29/6/2025    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 887

ELISA DANIELA RIVERA GARCIA

legalName: ELISA DANIELA RIVERA GARCIA

actividadObra: 2 - INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN SOCIAL


ORLANDO DAVID NUÑEZ GARCIA

legalName: ORLANDO DAVID NUÑEZ GARCIA

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 2119 A NOMBRE DE ORLANDO DAVID NUÑEZ GARCIA POR PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO   CON EL PROPOSITO DE   TRASLADO DE LA VICEMISTRA MIRTHA GUTIÉRREZ A TRAER LIQUIDACIONES EN EL PROGRESO YORO. LA GIRA SE REALIZARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10215 CON FECHA DE INICIO 7/7/2025 Y REGRESO EL 7/7/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10144 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 897

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-2119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-2119-1-0

type: OFI


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO   CON EL PROPOSITO DE   TRASLADO DE LA VICEMISTRA MIRTHA GUTIÉRREZ A TRAER LIQUIDACIONES EN EL PROGRESO YORO. LA GIRA SE REALIZARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10215 CON FECHA DE INICIO 7/7/2025 Y REGRESO EL 7/7/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10144 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 897


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN EL EXPEDIENTE 48415 EN CORTE DE APELACIONES DE COMAYAGUA. GIRA PAGADA CON OP 864 F01 1807-1808.  FECHA DE INICIO  13/06/2025 Y REGRESO EL 13/06/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 898


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   REALIZAR ENTREVISTAS PARA ELABORACIÓN DOCUMENTAL DE VICKY HERNÁNDEZ EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10192 CON FECHA DE INICIO 7/7/2025 Y REGRESO EL 9/7/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10123 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 899

OSMIN EDGARDO MANCIA HERNANDEZ

legalName: OSMIN EDGARDO MANCIA HERNANDEZ


title: PAGO POR REEMBOLSO A  MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES  EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  AL VEHICULO ASIGNADO  A LA SUB SECRETARIA SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-383-2025 DM-SEDESOL-331-2025 FACTURAS 003-001-01-00448522 000-001-01-02017888 RECIBO SIN NUMERO

MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

legalName: MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   REALIZAR ENTREVISTAS PARA ELABORACIÓN DOCUMENTAL DE VICKY HERNÁNDEZ EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10192 CON FECHA DE INICIO 7/7/2025 Y REGRESO EL 9/7/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10123 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 899


title: PAGO POR REEMBOLS O  MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES  POR MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE  MATERIALES PARA VEHICULO  ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA INSPECCCION MULTIPUNTOS COMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR  IMPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS   ROTACION Y BALANCE DE LLANTAS  ALINIAMENTO  CAMBIOFILTRO DE AIRE  CAMBIO FILTRO AIRE ACONDICIONADO LIMP SIST FREN ARANDELA CARTER  FILTRO ACEITE ACEITE DIESEL 10W30 FILTRO AIRE ACONDICIONADO. FILTRO DE MOTOR  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-384-2025 DM-SEDESOL-330-2025 FACTURA 001-005-01-00152750 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO POR REEMBOLSO A  HEIDY ARELI CASCO ROMERO  EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A LA MOTOCICLETA  ASIGNADO A LA PERSONA RESPONSABLE  DE LA CORRESPONDENCIA   SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-385-2025 DM-SEDESOL-344-2025 FACTURAS 003-001-01-00336825  RECIBO SIN NUMERO

HEIDY ARELI CASCO ROMERO

legalName: HEIDY ARELI CASCO ROMERO


title: PAGO  POR REEMBOLSO A  MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES  POR LA COMPRA DE DIESEL  DEL VEHICULO QUE TIENE ASIGNADO  PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-387-2025 DM-SEDESOL372-2025 FACTURA 000-002-01-00802320 000-002-01-02686667 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DEL DIESEL EN  GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULADEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE COORDINACION GENERALLOGISTICA Y PROTOCOLO DEL EVENTO DEL  XI FORO REGIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE HONDURAS 2025.  FECHA DE INICIO  14/07/2025 Y REGRESO EL 18/07/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 913

KAREN MELISSA ROQUE RIVERA

legalName: KAREN MELISSA ROQUE RIVERA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE DIESEL EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULADEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE COORDINACION GENERALLOGISTICA Y PROTOCOLO DEL EVENTO DEL  XI FORO REGIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE HONDURAS 2025.  FECHA DE INICIO  14/07/2025 Y REGRESO EL 18/07/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 915

HUGO ALEJANDRO BARAHONA ESPINOZA

legalName: HUGO ALEJANDRO BARAHONA ESPINOZA


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES     CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIOS DE ONGD EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10217 CON FECHA DE INICIO 15/7/2025 Y REGRESO EL 17/7/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10146 SEGUN ORDEN DE ´PAGO NO. 917

LUIS DAVID DEL CID COELLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID COELLO


title: PAGO DE DIESEL   POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO   CON EL PROPOSITO DE   VISITA DE VERIFICACIÓN DE ONGD: FUNDACIÓN ACCIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN LA CIUDAD DE DANLÍ  EL PARAÍSO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10216 CON FECHA DE INICIO 15/7/2025 Y REGRESO EL 16/7/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10145 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 916

INGRID SAGRARIO SANTOS DIAZ

legalName: INGRID SAGRARIO SANTOS DIAZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE GRACIAS Y SANTA ROSA DE COPÁN DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA Y COPÁN CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA EN GRACIAS LEMPIRA DEL EXP 86-2022 LUEGO TRASLADARSE A SANTA ROSA DE COPAN A CONTINUACIÓN DE INSPECCIÓN JUDICIAL.GIRA PAGADA CON OP 891 F01 2100.  FECHA DE INICIO  25/06/2025 Y REGRESO EL 27/06/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 919

MOISES ADOLFO PEREZ RODRIGUEZ

legalName: MOISES ADOLFO PEREZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA    CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES A PRESENTAR EL ESCRITO DE NULIDAD DE ACTUACIONES EN EL EXP.1834-2025 DÍA LUNES 30 DE JUNIO POSTERIORMENTE REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN EL JUZGADO SECCIONAL EL TRASLADO SE REALIZARA EN VEHICULO PROPIO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10185 CON FECHA DE INICIO 30/6/2025 Y REGRESO EL 1/7/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10120 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 920


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN Y COMAYAGUA DEPARTAMENTOS DE COPAN Y COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE GIRA PARA FIRMA DE CONTRATOS DE REINGRESO Y ENTREGA DE KITS ACADEMICOS. GIRA PAGADA CON OP 870 F01- 117 GA 32029-2030.  FECHA DE INICIO  12/06/2025 Y REGRESO EL 14/06/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 925

ANA VANESSA MARADIAGA CARDONA

legalName: ANA VANESSA MARADIAGA CARDONA


title: PAGO POR REEBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIESEL EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS JUZGADOS SECCIONALES DE SAN PEDRO SULA COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE DEL 25 AL 27 DE JUNIO 2025 CON EL PROPOSITO DE CUBRI ACTIVIDADES Y PROCESOS JUDICIALES SEGUN ORDEN DE PAGO 933

MARIA BENERANDA MONCADA ZAVALA

legalName: MARIA BENERANDA MONCADA ZAVALA


title: PAGO POR REEBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN PEAJES EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS JUZGADOS SECCIONALES DE SAN PEDRO SULA COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE DEL 25 AL 27 DE JUNIO 2025 CON EL PROPOSITO DE CUBRI ACTIVIDADES Y PROCESOS JUDICIALES SEGUN ORDEN DE PAGO 933


title: PAGO POR REEMBOLSO A  LIDICE ISABEL ORTEGA REYES POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS 100 MERIENDAS   PARA PODER LLEVAR  ACABO  EL DESARROLLO  DE LA FERIA  DE PREVENCION   DE EMBARAZO EN ADOLECENTES  EN LA CIUDAD DE LA CEIBA  ATLANTIDA  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-393-2025 UC-GA-SEDESOL-042-2025 FACTURA 000-001-01-00000081 RECIBO SIN NUMERO

LIDICE ISABEL ORTEGA REYES

legalName: LIDICE ISABEL ORTEGA REYES

actividadObra: 8 - UNIDAD DE GÉNERO Y JUSTICIA SOCIAL


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE  EN GIRA REALIZADA  AL MUNICIPIO DE ROATAN  DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR LA LEY INTEGRAL DE PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR Y JUBILADOS TERCERA Y CUARTA EDAD Y SU PROCESO ADMINISTRATIVO.- SUPERVISAR COMERCIOS EN TEMA DE DESCUENTOS Y VERIFICAR SI CUENTAN CON ATENCIONES PREFERENCIALES.- BRIGADA MEDICA INTEGRAL. GIRA PAGADA CON OP 664 F01-1242.   FECHA DE INICIO  26/05/2025 Y REGRESO EL 30/05/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 900

SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUIA

legalName: SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE LA FIM EN EL CAM-R DE BELÉN Y VISITA AL CAMR DE OMOA Y VILLEDA MORALES PARA LA INDUCCIÓN DEL PERSONAL A CONTRATAR. SE VIAJARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO AL ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8331 CON FECHA DE INICIO 22/1/2025 Y REGRESO EL 24/1/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8340 SEGUN ORDEN DE PAGO N.99

NITZA MONICA PADILLA PAZ

legalName: NITZA MONICA PADILLA PAZ

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA AL MUNICIPIO DE PUERTO CORÉS DEPARTAMENTO DE CORTÉS CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISIÓN DE EXPEDIENTE 2067-2023. GIRA PAGADA CON OP 1824 F01 4665-4666-4667. PROCEDENTE SEGÚN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-003-2025.  FECHA DE INICIO  19/12/2024 Y REGRESO EL 20/12/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 030

JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

legalName: JUANA ROSA MENDOZA AMAYA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO COMPARECER ANTE LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES A FIN DE PRESENTAR ESCRITO DE NULIDAD DE ACUTACIONES EN EL EXPEDIENTE 1834-2025. GIRA PAGADA CON OP 920 F01- 2152 ¿ 2153.   FECHA DE INICIO  30/06/2025 Y REGRESO EL 01/07/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 935

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    PUERTO CORTES EL PROGRESO DEPARTAMENTOS CORTES Y YORO   CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA DE ALEGACIONES EN EL JUZGADO DE EL PROGRESO E INTERPONER NULIDAD Y OPOSICIÓN ANTE UN AUTO DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 25. AUDIENCIA DE ALEGACIONES DEL EXPEDIENTE 2067-23 Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN LOS JUZGADOS DE SAN PEDRO SULA EXPEDIENTE 135-24 142-24 248-25 28-25. AUDIENCIA DE ALEGACIONES DEL EXPEDIENTE 2067-23 Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN EL JUZGADO DE SPS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10218 CON FECHA DE INICIO 22/7/2025 Y REGRESO EL 25/7/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10147 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 937


title: PAGO DE DIESEL  POR EXTENSION DE GIRA  EN  GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULADEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE AVANZADA AL AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORALES CENTRO DE CONVENCION DEL HOTEL COPANTL PARA LOS PREPARATIVOS DEL FORO REGIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE.  FECHA DE INICIO  07/07/2025 Y REGRESO EL 09/07/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 945


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL  MUNICIPIO DE COMAYAGUADEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE REVISION DE  EXPEDIENTE 20-2022 Y EXPEDIENTE 17-2022  EN EL JUZGADO DE COMAYAGUA.GIRA PAGADA CON OP 827- F01 1524.  FECHA DE INICIO  12/06/2025 Y REGRESO EL 12/06/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 940


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ENTREVISTAS PARA LA ELABORACION DOCUMENTAL DE VICKY HERNANDEZ. GIRA PAGADA CON OP 899        F01 2122-2123-2124.  FECHA DE INICIO  07/07/2025 Y REGRESO EL 09/07/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 944


title: PAGO POR REEMBOLSO A  RUSSLAN YUPANKY ESPINAL SANCHEZ POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL A VEHICULO QUE TIENE ASIGNADO ENCONDICION DE SECRETARIO GENERAL  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-416-2025 SG-SEDESOL-130-2025 RECIBO SIN NUMERO FACTUIRA 000-001-01-01164458 001-002-01-01311300 001-002-01-01325726

RUSSLAN YUPANKY ESPINAL SANCHEZ

legalName: RUSSLAN YUPANKY ESPINAL SANCHEZ


title: PAGO DE PEAJE  POR EXTENSION DE GIRA  EN  GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULADEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE AVANZADA AL AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORALES CENTRO DE CONVENCION DEL HOTEL COPANTL PARA LOS PREPARATIVOS DEL FORO REGIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE.  FECHA DE INICIO  07/07/2025 Y REGRESO EL 09/07/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 945


title: PAGO POR REEMBOLSO A  SARAI GUARDIOLA ARDON POR LA COMPRA  UNA LICENCIA  DE LECTOR  DE PANTALLA CON DURACION DE 12 MESES  YA QUE ES UNA  UNA HERRAMIENTA DEL BOTON   DE ACCESIBILIDAD  PARA LAS PERSONAS  CON DISCAPACIDAD  VISUAL  QUE VISITAN LA PAGINA  WEB  DE LA SEDESOL SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-415-2025 UCI-SEDESOL-083-2025  RECIBO SIN NUMERO

SARAI GUARDIOLA ARDON

legalName: SARAI GUARDIOLA ARDON

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO    CON EL PROPOSITO DE   SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA.  LA GIRA SE REALIZO CON FECHA DE INICIO 22/7/2025 Y REGRESO EL 5/8/2025    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 948

JORGE LUIS JIMENEZ LETONA

legalName: JORGE LUIS JIMENEZ LETONA


title: PAGO DE DIESEL   POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   COORDINAR COBERTURA DE FORO REGIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10202 CON FECHA DE INICIO 14/7/2025 Y REGRESO EL 18/7/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10130 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 952

DEYSI CAROLINA HERNANDEZ PEREIRA

legalName: DEYSI CAROLINA HERNANDEZ PEREIRA


title: PAGO DE DIESEL  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   DAR COBERTURA AUDIOVISUAL A FORO REGIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA SE SOLICITA BUS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y TRASLADO DE EQUIPO AUDIOVISUAL.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10205 CON FECHA DE INICIO 14/7/2025 Y REGRESO EL 18/7/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10131 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 955

PAOLA ALEJANDRA HENRIQUEZ PERDOMO

legalName: PAOLA ALEJANDRA HENRIQUEZ PERDOMO


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   COORDINAR COBERTURA DE FORO REGIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10202 CON FECHA DE INICIO 14/7/2025 Y REGRESO EL 18/7/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10130 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 952


title: PAGO DE PEAJE  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   DAR COBERTURA AUDIOVISUAL A FORO REGIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA SE SOLICITA BUS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y TRASLADO DE EQUIPO AUDIOVISUAL.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10205 CON FECHA DE INICIO 14/7/2025 Y REGRESO EL 18/7/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10131 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 955


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION DE ONGD:FUNDACION ACCION INTERNACIONAL CONTRA EL HAMBRE. GIRA PAGADA CON OP 916 F01 2147-2148.   FECHA DE INICIO  15/07/2025 Y REGRESO EL 16/07/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 954


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE DAR COBERTURA AUDIOVISUAL A RECIBIMIENTO Y GRABACION DEL PROCESO DE ATENCION A MIGRANTES RETORNADOS. GIRA PAGADA CON OP 104 F01 228-229.  FECHA DE INICIO  04/02/2025 Y REGRESO EL 07/02/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 918


title: PAGO DE GASOLINA POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA   CON EL PROPOSITO DE   VISITA AL JUZGADO DE LETRAS DE CHOLUTECA A FIN DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE PROPOSICIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN EL EXPEDIENTE 112-2022 POSTERIORMENTE REALIZAR REVISIÓN GENERAL DE EXPEDIENTES EN AMBAS INSTANCIAS. VIAJO EN VEHÍCULO PROPIO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10279 CON FECHA DE INICIO 21/7/2025 Y REGRESO EL 22/7/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10241 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 960

FREDY LEONARDO MATUTE BANEGAS

legalName: FREDY LEONARDO MATUTE BANEGAS


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA    CON EL PROPOSITO DE   SOLICITUD DE VIATICOS PARA PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10280 CON FECHA DE INICIO 21/7/2025 Y REGRESO EL 25/7/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10199 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 963

LUIS DAVID DEL CID COELLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID COELLO


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   REALIZAR CONSULTA SOBRE CUIDADOS A AFILIADAS DEL SINTRAHO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10277 CON FECHA DE INICIO 19/7/2025 Y REGRESO EL 20/7/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10193 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 967

ELISA DANIELA RIVERA GARCIA

legalName: ELISA DANIELA RIVERA GARCIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULADEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   DAR COBERTURA AUDIOVISUAL A RECIBIMIENTO Y GRABACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN A LOS MIGRANTES RETORNADOS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8408 CON FECHA DE INICIO 4/2/2025 Y REGRESO EL 7/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8413 SEGUN ORDEN DE PAGO N.104

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 229 POR LA CANTIDAD DE L. 1094.90 QUE CORRESPONDE A LA SRA; SARAI GUARDIOLA ARDON POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO.  PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULADEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   DAR COBERTURA AUDIOVISUAL A RECIBIMIENTO Y GRABACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN A LOS MIGRANTES RETORNADOS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8408 CON FECHA DE INICIO 4/2/2025 Y REGRESO EL 7/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8413 SEGUN ORDEN DE PAGO N.104

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-229-1-0


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN JUAN DE FLORES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN    CON EL PROPOSITO DE   PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES  PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10311 CON FECHA DE INICIO 28/7/2025 Y REGRESO EL 2/8/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10215 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 978

INGRID SAGRARIO SANTOS DIAZ

legalName: INGRID SAGRARIO SANTOS DIAZ


rationale: REVERSION PARCIAL DEL F01 2299 A FAVOR DE LA SRA SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUIA POR L 3199.77 POR NO UTILIZAR TODO LO ASIGNADO PARA EL ----  PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES     CON EL PROPOSITO DE   OBTENER INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN FOCALIZADA EN POBREZA EXTREMA APLICANDO EL LEVANTAMIENTO DE FICHA SOCIOECONÓMICA POR LA SITUACIÓN CLIMÁTICA QUE HA DEJADO DAÑOS DESCOMUNALES EN SU ENTORNO FAMILIAR.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10353 CON FECHA DE INICIO 27/7/2025 Y REGRESO EL 11/8/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10254 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 981

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-2299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-2299-1-0


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO   CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA. EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO POR EL ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10394 CON FECHA DE INICIO 25/7/2025 Y REGRESO EL 3/8/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10287 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 985

LESBIA DOMITILA CANALES MERAZ

legalName: LESBIA DOMITILA CANALES MERAZ


MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

legalName: MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE  F- 2318 YA QUE NO SE GASTO TODO LO ASIGNADO   PAGO DE DIESEL PARA GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE  SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA. EL TRASLADO SE REALIZARA EN EL VEHÍCULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10344 CON FECHA DE INICIO 24/7/2025 Y REGRESO EL 27/7/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10250 SEGUN OP 0995

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-2318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-2318-1-0


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 7 - PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS A PERSONAS ADULTOS MAYORES

rationale: REVERSION TOTAL DE LF01 2300 A FAVOR DE LA SRA SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUIA POR L 132.00 POR NO UTILIZAR LO ASIGANDO PARA ------- PAGO DE PASAJE NACIONAL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES     CON EL PROPOSITO DE   OBTENER INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN FOCALIZADA EN POBREZA EXTREMA APLICANDO EL LEVANTAMIENTO DE FICHA SOCIOECONÓMICA POR LA SITUACIÓN CLIMÁTICA QUE HA DEJADO DAÑOS DESCOMUNALES EN SU ENTORNO FAMILIAR.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10353 CON FECHA DE INICIO 27/7/2025 Y REGRESO EL 11/8/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10254 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 981

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-2300-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-2300-1-0


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA. EL TRASLADO SE REALIZARA EN EL VEHÍCULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10344 CON FECHA DE INICIO 24/7/2025 Y REGRESO EL 27/7/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10250 SEGUN OP 0995


title: PAGO A  MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES  POR REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE  A VEHICULO ASIGNADO SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-051-2025 SS-REPODEPS-SEDESOL-033-2025 FACTURA 000-002-01-00565900 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO   CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMATICA. EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO A ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10378 CON FECHA DE INICIO 25/7/2025 Y REGRESO EL 3/8/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10279 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1009

FRANCIS REBECA ESPINAL VELASQUEZ

legalName: FRANCIS REBECA ESPINAL VELASQUEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA II DE TRAMITE DEL EXPEDIENTE 52-3-22 Y AUDIENCIA DE AUTO INTERLOCUTORIO DEL EXPEDIENTE 43-3-22 . GIRA PAGADA CON OP 044- F01 0126.  FECHA DE INICIO  21/01/2025 Y REGRESO EL 23/01/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 108


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO    CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE HOGARES PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMATICA EL TRASLADO SE REALIZARA EN VEHICULO ASIGNADO A ODS CON SEDE EN EL PROGRESOYORO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10390 CON FECHA DE INICIO 25/7/2025 Y REGRESO EL 3/8/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10289 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1010

MOISES DAVID CACERES VELASQUEZ

legalName: MOISES DAVID CACERES VELASQUEZ


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   SUPERVICIÓN Y MONITOREO DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA. SE VIAJARÁ EN EL VEHICULO ASIGNADO POR EL NUMERO DE MEMORANDUM DM-SEDESOL-393-2025  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10342 CON FECHA DE INICIO 23/7/2025 Y REGRESO EL 26/7/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10304 SEGUN OP 1015

DANIEL GUSTAVO FLORES PEREZ

legalName: DANIEL GUSTAVO FLORES PEREZ


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    ORIC DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN    CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES PARA BONO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10419 CON FECHA DE INICIO 28/7/2025 Y REGRESO EL 31/7/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10309 SEGUN OP 1021

ALEXIS ISMAEL ARCE DIAZ

legalName: ALEXIS ISMAEL ARCE DIAZ

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA   CON EL PROPOSITO DE   REALIZAR CONSULTA SOBRE CUIDADOS A AFILIADAS DEL SINTRAHO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10326 CON FECHA DE INICIO 26/7/2025 Y REGRESO EL 28/7/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10238 SEGUN OP 1024

SAYDY MELISSA HERNANDEZ TOME

legalName: SAYDY MELISSA HERNANDEZ TOME


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN    CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE HOGARES PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMATICA. LA GIRA SE REALIZARA CON VEHÍCULO ASIGNADO A CRHISS COELLO CON ACTA DE ASIGNACION TEMPORAL APROBADA SSGN PARA REALIZAR GIRA  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10436 CON FECHA DE INICIO 28/7/2025 Y REGRESO EL 1/8/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10320 SEGUN OP 1028

YENNY MARISOL ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: YENNY MARISOL ZUNIGA RODRIGUEZ


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    TALANGA  DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN   CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE FAMILIAS PARA BONO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10427 CON FECHA DE INICIO 28/7/2025 Y REGRESO EL 2/8/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10312 SEGUN OP 1040

ALEJANDRA MERCEDES HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: ALEJANDRA MERCEDES HERNANDEZ RODRIGUEZ


XENIA MARIA RAQUEL PINEDA

legalName: XENIA MARIA RAQUEL PINEDA

rationale: REVERSION PARICAL DEL F01 2368 A FAVOR DE LA SRA XENIA MARIA RAQUEL PINEDA POR L 1000.00 POR NO UTILIZAR LO ASIGNADO PARA EL PAGO DE DIESEL POR GRIA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN    CON EL PROPOSITO DE   SOLICITUD DE VIATICOS PARA PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA. GIRA SERÁ REALIZADA EN VEHÍCULO ASIGNADO AL COMPAÑERO OSCAR ORDOÑEZ.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10423 CON FECHA DE INICIO 28/7/2025 Y REGRESO EL 31/7/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10310 SEGUN OP 1044

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-2368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-2368-1-0


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    TATUMBLA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN     CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES PARA BONO DE CAMBIO CLIMÁTICO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10425 CON FECHA DE INICIO 28/7/2025 Y REGRESO EL 30/7/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10315 SEGUN ORDEN DE PAGO. 1036

KIMBERLY JOHANA ANDINO PAZ

legalName: KIMBERLY JOHANA ANDINO PAZ


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    EL PORVENIR DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN     CON EL PROPOSITO DE   PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10446 CON FECHA DE INICIO 28/7/2025 Y REGRESO EL 1/8/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10331 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1050

JULIO CESAR BENEDITH AVILA

legalName: JULIO CESAR BENEDITH AVILA


title: PAGO DE DIESEL´POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    OJOJONA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN     CON EL PROPOSITO DE   PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMATICA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10451 CON FECHA DE INICIO 28/7/2025 Y REGRESO EL 2/8/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10336 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1055

ROLANDO ALBERTO ROMERO ROSALES

legalName: ROLANDO ALBERTO ROMERO ROSALES


title: PAGO DE DIESEL   POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    ALUBAREN DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN   CON EL PROPOSITO DE   PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10453 CON FECHA DE INICIO 29/7/2025 Y REGRESO EL 1/8/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10340 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1058

ALEJANDRA MARIA RAMIREZ ESCOBAR

legalName: ALEJANDRA MARIA RAMIREZ ESCOBAR


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA    CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A AUDIENCIA CONTINUACIÓN I DE TRAMITE EXP 855-22 EN JUZGADO SECCIONAL DE TELA EL DÍA 21-01-25 A LAS 9:00 A.M. POSTERIORMENTE EL MISMO DÍA ACUDIR A LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN JUZGADO DEL TRABAJO DE LA CEIBA A LAS 3:30 EXP 150-22  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8275 CON FECHA DE INICIO 20/1/2025 Y REGRESO EL 22/1/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8299 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 013

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    REITOCA  DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN    CON EL PROPOSITO DE   SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10484 CON FECHA DE INICIO 28/7/2025 Y REGRESO EL 1/8/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10361 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1074

ANTONY MANUEL GARCIA CASTELLANOS

legalName: ANTONY MANUEL GARCIA CASTELLANOS


title: PAGO DE DIESEL   POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN    CON EL PROPOSITO DE   PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10480 CON FECHA DE INICIO 29/7/2025 Y REGRESO EL 29/7/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10364 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1077

SAID ESNULFO FORTIN MIDENCE

legalName: SAID ESNULFO FORTIN MIDENCE


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN     CON EL PROPOSITO DE   PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10482 CON FECHA DE INICIO 31/7/2025 Y REGRESO EL 31/7/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10366 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1079


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN     CON EL PROPOSITO DE   PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10481 CON FECHA DE INICIO 30/7/2025 Y REGRESO EL 30/7/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10365 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1078


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN     CON EL PROPOSITO DE   PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10483 CON FECHA DE INICIO 1/8/2025 Y REGRESO EL 1/8/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10367 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1080


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO    CON EL PROPOSITO DE   REVISIÓN DE EXPEDIENTE EN LOS JUZGADOS SECCIONALES DE YORO TAMBIÉN REVISAR LOS EXPEDIENTES EN LOS JUZGADOS DEL PROGRESO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10276 CON FECHA DE INICIO 29/7/2025 Y REGRESO EL 30/7/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10192 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1083

JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

legalName: JUANA ROSA MENDOZA AMAYA


title: PAGO A  RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS  POR LA COMPRA DE  MATERIALES ESCOLARES  UTILIZADOS  EN 5 ESCUELAS SELECCIONADAS  PARA REALIZAR MURALES  DE BIENVENIDA  EN EL MARCO DEL XI FORO  REGUINAL DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-422-2025 UCEMR-SEDESOL-078-2025 RECIBO  SIN NUMERO FACTURA 017-002-01-00071161

RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS

legalName: RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR GASTOS DE PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA    CON EL PROPOSITO DE   CONTRATACIÓN SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE PERSONAL DEL PROGRAMA  HERMANO HERMANA VUELVE A CASA.   LA GIRA SE REALIZO CON FECHA DE INICIO 30/7/2025 Y REGRESO EL 31/7/2025   . SEGÚN ORDEN DE PAGO No 1104

ANYI DOREL MARTINEZ AVILA

legalName: ANYI DOREL MARTINEZ AVILA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A UTILZAR  EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA    CON EL PROPOSITO DE   CONTRATACIÓN SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE PERSONAL DEL PROGRAMA  HERMANO HERMANA VUELVE A CASA.   LA GIRA SE REALIZO CON FECHA DE INICIO 30/7/2025 Y REGRESO EL 31/7/2025   . SEGÚN ORDEN DE PAGO No 1104


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO RELIZADA AL MUNICIPIO DE    SANTA ROSA DE COPAN SAN PEDRO SULA CHOLUTECA CATACAMAS  DEPARTAMENTOS DE COPANCORTESCHOLUTECA Y OLANCHO   CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE SEGUIMIENTO CONTROL DE CALIDAD DE LA BASE DE DATOS DE SIRBHO. EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHICULO   EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8436 CON FECHA DE INICIO 10/2/2025 Y REGRESO EL 22/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8439 SEGUN ORDEN DE PAGO N.120

DINA SARAHI MARTINEZ ESTRADA

legalName: DINA SARAHI MARTINEZ ESTRADA


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    MARALE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN     CON EL PROPOSITO DE   PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10504 CON FECHA DE INICIO 29/7/2025 Y REGRESO EL 1/8/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10384 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1096

MARVIN DANILO EUCEDA MARTINEZ

legalName: MARVIN DANILO EUCEDA MARTINEZ


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A UTILZAR EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA    CON EL PROPOSITO DE   TRASLADO DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SEDESOL YA QUE SE CUENTA CON REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON ODECOY PLATAFORMA DE MUJERES GARIFUNAS. SE VIAJARA EN VEHÍCULO ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE ACTA TEMPORAL.   LA GIRA SE REALIZO  CON FECHA DE INICIO 31/7/2025 Y REGRESO EL 2/8/2025    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 1117

JARIB JAKNIEL MEJIA MOTIÑO

legalName: JARIB JAKNIEL MEJIA MOTIÑO

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


title: PAGO DE DIESEL   POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA     CON EL PROPOSITO DE   ACUDIR A REVISAR LOS EXP. 844-22 855-22 857-22 840-22 834-22 AL JUZGADO SECCIONAL DE TELA EL DÍA 23/7/25 POSTERIORMENTE EL DÍA 24/7/25 ACUDIR A LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES LA CEIBA PROGRAMADA PARA 2:00 P.M.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10211 CON FECHA DE INICIO 23/7/2025 Y REGRESO EL 25/7/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10213 SEGUN ORDEN DE PAGO. NO 1103


rationale: REVERSION PARCIAL DEL F01 2472 A FAVOR DE L SR. JARIB JAKNIEL MEJIA MOTIÑO POR L 44.00 POR NO UTILIZAR TODO LO ASIGNADO PARA ---- PAGO POR ASIGNACION DE GASTOS EN PEAJES EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA    CON EL PROPOSITO DE   TRASLADO DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SEDESOL YA QUE SE CUENTA CON REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON ODECOY PLATAFORMA DE MUJERES GARIFUNAS. SE VIAJARA EN VEHÍCULO ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE ACTA TEMPORAL.   LA GIRA SE REALIZO  CON FECHA DE INICIO 31/7/2025 Y REGRESO EL 2/8/2025    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 1117

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-2472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-2472-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SANTA ROSA DE COPAN SAN PEDRO SULA CHOLUTECA CATACAMAS  DEPARTAMENTOS DE COPAN CORTESCHOLUTECA Y OLANCHO  CON EL PROPOSITO DE   GIRA SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA BASE DE DATOS DE SIRBHO. EL TRASLADO SE REALIZARA EN VEHICULO ASIGNADO A ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8439 CON FECHA DE INICIO 10/2/2025 Y REGRESO EL 22/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8442 SEGUN ORDEN DE PAGO N.123

ALEJANDRA MARIA CASTILLO BERRIOS

legalName: ALEJANDRA MARIA CASTILLO BERRIOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLES ASIGNADOS PARA LA GIRA DE TRABAJO REALIZADO AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO    CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN EL EXPEDIENTE 52-3-22 EN LOS JUZGADOS SECCIONAL DE PROGRESO Y REVISION DE EXPEDIENTE EN LOS JUZGADOS DE YORO EXP. 25-22-6E.  LA GIRA SE REALIZO CON FECHA DE INICIO 12/8/2025 Y REGRESO EL 14/8/2025    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 1118


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLES EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO  CON EL PROPOSITO DE  SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES PARA EL BONO DE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO FCO. MORAZÁN.   LA GIRA SE REALIZO CON FECHA DE INICIO 4/8/2025 Y REGRESO EL 8/8/2025    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 1128


title: PAGO DEL REEMBOLSO DE DIESEL EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON PROPOSITO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE HOGARES PARA LE BONO DE EMERGENCIA CLIMATICA. GIRA PAGADA CON OP 961 F01 2275.  FECHA DE INICIO  21/07/2025 Y REGRESO EL 25/07/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1144

LUIS MANUEL FERNANDEZ GARCIA

legalName: LUIS MANUEL FERNANDEZ GARCIA


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA    CON EL PROPOSITO DE   EL DÍA 23/07/25: VIAJE DE IDA. EL DÍA 24/07/25: CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA PRIMERA DE TRÁMITE EN GRACIAS LEMPIRA. POSTERIORMENTE TRASLADARSE A SANTA ROSA DE COPÁN A INSPECCIÓN JUDICIAL LUEGO REGRESAR A GRACIAS LEMPIRA. EL DÍA 25/07/25: REGRESO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10281 CON FECHA DE INICIO 23/7/2025 Y REGRESO EL 25/7/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10360 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1139

MOISES ADOLFO PEREZ RODRIGUEZ

legalName: MOISES ADOLFO PEREZ RODRIGUEZ


title: PAGO  A  MELISSA GABRIELA EGUIGURE HERNANDEZ  POR LA COMPRA DE 20 UNIDADES  DE ALMOHADILLA  Y DOS UNIDADES DE TINTA  PARA ALMOHADILLA  MISMOS QUE FUERON   UTILIZADOS PARA LA GIRA  DEL LEVANTAMIENTO DE  INFORMACION   DE BONO  EMERGENCIA CLIMATICA ESTA COMPRA SE REALIZO  EN VISTA  QUE EN LA UNIDAD DE  PROVEEDURIA  NO TIENE EN EXISTENCIA  SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-439-2025 DICI-SEDESOL-090-2025  FACTURA 029001-01-00001153 RECIBO SIN NUMERO

MELISSA GABRIELA EGUIGURE HERNANDEZ

legalName: MELISSA GABRIELA EGUIGURE HERNANDEZ


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO    CON EL PROPOSITO DE   EXTENSION DE GIRA DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA. EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO POR EL ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10588 CON FECHA DE INICIO 4/8/2025 Y REGRESO EL 13/8/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10457 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1149

MOISES DAVID CACERES VELASQUEZ

legalName: MOISES DAVID CACERES VELASQUEZ


JAVIER ROBERTO CARRINGTON ARAUS

legalName: JAVIER ROBERTO CARRINGTON ARAUS

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 252 POR LA CANTIDADA DE L. 450.37 QUE CORRESPONDE AL SR; JAVIER ROBERTO CARRINGTON ARAUS POR  MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO..PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MIGRANTES RETORNADAS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8452 CON FECHA DE INICIO 9/2/2025 Y REGRESO EL 15/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8462 SEGUN ORDEN DE PAGO N.126

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-252-1-0


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN     CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10563 CON FECHA DE INICIO 1/8/2025 Y REGRESO EL 5/8/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10448 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1155

AXEL ROBERTO BUDDE MEDINA

legalName: AXEL ROBERTO BUDDE MEDINA


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    VILLA DE SAN FRANCISCO    CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA..  LA GIRA SE REALIZO CON FECHA DE INICIO 4/8/2025 Y REGRESO EL 8/8/2025    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 1157

RODRIGO HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: RODRIGO HERNANDEZ ESCOBAR


title: PAGO DE PEEMBOLSO POR COMBUSTIBLE POR  GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE CON EL PROPOSITO DE REVISION DE EXPEDIENTE;11-12-13-2022. GIRA PAGADA CON OP 019-F01 031.  LA GIRA SE REALIZO EL 17 ENERO 2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N.110

RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO

legalName: RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO


title: PAGO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE    CEDROS    CON EL PROPOSITO DE   EXTENSIÓN DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA.  LA GIRA SE REALIZO CON FECHA DE INICIO 3/8/2025 Y REGRESO EL 5/8/2025    SEGUN ORDEN DE PAGO No 1167

HECTOR ALEXANDER MARTINEZ VASQUEZ

legalName: HECTOR ALEXANDER MARTINEZ VASQUEZ

actividadObra: 6 - PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD


title: PAGO DEL REEMBOLSO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON PROPOSITO DE ACUDIR A REVISAR LOS EXPEDIENTES 844-22 855-22 857-22 840-22 834-22 Y ACUDIR A AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO. GIRA PAGADA CON OP 1103 F01 2459-2460.  FECHA DE INICIO  23/07/2025 Y REGRESO EL 25/07/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1143

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE  EN GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE EL PROGRESO Y SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTOS DE YORO Y CORTES CON EL PROPOSITO DE AUDIENCIA DE ALEGACIONES EN EL JUZGADO DE EL PROGRESO E INTERPONER NULIDAD Y OPOSICIÓN ANTE UN AUTO DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2025.  AUDIENCIA DE ALEGACIONES DEL EXPEDIENTE 2067-23 Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN LOS JUZGADOS DE SAN PEDRO SULA EXPEDIENTE 135-24 142-24 248-25 28-25.GIRA PAGADA CON OP 937 F01 2231-2232.  FECHA DE INICIO 22/07/2025 Y REGRESO EL 25/07/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1145

JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

legalName: JUANA ROSA MENDOZA AMAYA


title: PAGO POR REEMBOLSO A  NITZA MONICA PADILLA PAZ  PAGO POR SERVICIO DE INTERNET  RECIDENCIAL EN CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO  UBICADO EN LA VILLEDA MORALES LA LIMA  CORTES CORRESPONDIENTE A LOS  PERIODOS  DEL 27 DE JUNIO AL 27 DE JULIO Y  DEL 27 DE JULIO  AL 27 DE AGOSTO  2025 SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-447-2025 ODS-SEDESOL-088-2025  RECIBOS SIN NUMERO  FACTURAS 000-001-01-00131512  000-001-01-00145797

NITZA MONICA PADILLA PAZ

legalName: NITZA MONICA PADILLA PAZ

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN     CON EL PROPOSITO DE   PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10499 CON FECHA DE INICIO 28/7/2025 Y REGRESO EL 1/8/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10388 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1168

ALEJANDRA GISSELLE PONCE MONCADA

legalName: ALEJANDRA GISSELLE PONCE MONCADA


title: PAGO POR REEMBOLSO A  KARELIA LIZBETH OLIVA PALMA  POR LA COMPRA DE UN SELLO  EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DESPACHO  MINISTERIAL  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-446-2025 DM-SEDESOL-433-2025 RECIBO SIN NUMERO  FACTURA 000-01-01-00001909

KARELIA LIZBETH OLIVA PALMA

legalName: KARELIA LIZBETH OLIVA PALMA


title: PAGO DEL REEMBOLSO DE DIESEL  EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON PROPOSITO DE ASISTIR AL FORO REGIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE ¿ HONDURAS 2025. GIRA PAGADA CON OP 950 F01 2258.  FECHA DE INICIO  14/07/2025 Y REGRESO EL 15/07/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1173

RUBEN OMAR ZUNIGA LOPEZ

legalName: RUBEN OMAR ZUNIGA LOPEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A AUDIENCIA PRIMERA DE TRAMITE E INSPECCION JUDICIAL. GIRA PAGADA CON OP 1139 F01 2507-2508.  FECHA DE INICIO 23/07/2025 Y REGRESO EL 25/07/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1174

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


title: PAGO DEL REEMBOLSO DE PEAJE   EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON PROPOSITO DE ASISTIR AL FORO REGIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE ¿ HONDURAS 2025. GIRA PAGADA CON OP 950 F01 2258.  FECHA DE INICIO  14/07/2025 Y REGRESO EL 15/07/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1173


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO    CON EL PROPOSITO DE   EXTENSION DE GIRA DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA. EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO POR EL ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10586 CON FECHA DE INICIO 4/8/2025 Y REGRESO EL 13/8/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10453 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1184

LESBIA DOMITILA CANALES MERAZ

legalName: LESBIA DOMITILA CANALES MERAZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADO DE PERSONAL DE LA SEDESOL A PARTICIPAR EN EL XI FORO REGIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE . GIRA PAGADA CON  OP 1164 F01-2533.  FECHA DE INICIO  14/07/2025 Y REGRESO EL 15/07/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO.NO. 1190

BRAYAN ENOC BACA DOMINGUEZ

legalName: BRAYAN ENOC BACA DOMINGUEZ


title: PAGO DE PEAJE AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   SOLICITUD DE VIATICOS PARA PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE HOGARES PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMATICA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10656 CON FECHA DE INICIO 11/8/2025 Y REGRESO EL 19/8/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10514 SEGUN ORDEN DE PAGO 1221

ANTONY MANUEL GARCIA CASTELLANOS

legalName: ANTONY MANUEL GARCIA CASTELLANOS


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   SOLICITUD DE VIATICOS PARA PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE HOGARES PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMATICA  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10656 CON FECHA DE INICIO 11/8/2025 Y REGRESO EL 19/8/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10514 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1221


KAREN MELISSA ROQUE RIVERA

legalName: KAREN MELISSA ROQUE RIVERA

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 257 POR LA CANTIDAD DE L. 640.00 QUE CORRESPONDE A LA SRA; KAREN MELISSA ROQUE RIVERA POR MOTIVO DE QUE UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   ATENDER A LOS MIGRANTES RETORNADOS  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8456 CON FECHA DE INICIO 9/2/2025 Y REGRESO EL 15/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8458 SEGUN ORDEN DE PAGO N.127

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-257-1-0


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLES A UTILIZAR EN GIRA DE TRABAJO RALIZADA AL MUNICIPIO DE    SANTA ROSA DE COPAN SAN PEDRO SULA    CON EL PROPOSITO DE   TRASLADO DEL PERSONAL DE LA SEDESOL A GIRA DE TALLERES REGIONALES DE SOCIALIZACION DE LA POLITICA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y SUS COMPONENTES.  LA GIRA SE REALIZO CON FECHA DE INICIO 4/8/2025 Y REGRESO EL 8/8/2025    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 1176

JULIO CESAR RODRIGUEZ MEDINA

legalName: JULIO CESAR RODRIGUEZ MEDINA


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA    CON EL PROPOSITO DE   TRASLADO DEL PERSONAL DE LA SEDESOL A GIRA DE TALLERES REGIONALES DE SOCIALIZACION DE LA POLITICA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y SUS COMPONENTES.  LA GIRA SE REALIZO CON FECHA DE INICIO 11/8/2025 Y REGRESO EL 13/8/2025    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 1178


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    CHOLUTECA    CON EL PROPOSITO DE   TRASLADO DEL PERSONAL DE LA SEDESOL A GIRA DE TALLERES REGIONALES DE SOCIALIZACION DE LA POLITICA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y SUS COMPONENTES.   LA GIRA SE REALIZO CON FECHA DE INICIO 18/8/2025 Y REGRESO EL 20/8/2025    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 1177


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLES A UTILIZAR EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA    CON EL PROPOSITO DE   PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA.  LA GIRA SE REALIZO CON FECHA DE INICIO 11/8/2025 Y REGRESO EL 19/8/2025    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 1213

JONATHAN ISAAC POLANCO PEÑA

legalName: JONATHAN ISAAC POLANCO PEÑA


rationale: REVERSION PARCIAL DEL F01 2589 A FAVOR DE LA SRA KARELIA LIZBETH OLIVA PALMA POR L 22.00 POR NO UTILIZAR TODO LO ASIGNADO PARA EL  PAGO POR GASTOS DE PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DEL CENSO DEL BONO CLIMATICO. VIAJARÉ EN SOLICITUD DE VEHICULO MEMORANDUM DM-SEDESOL-460-2025   LA GIRA SE REALIZO CON FECHA DE INICIO 8/8/2025 Y REGRESO EL 11/8/2025    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 1214

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-2589-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-2589-1-0


title: PAGO ASIGANCION DE COMBUSTIBLES EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA    CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DEL CENSO DEL BONO CLIMATICO. VIAJARÉ EN SOLICITUD DE VEHICULO MEMORANDUM DM-SEDESOL-460-2025   LA GIRA SE REALIZO CON FECHA DE INICIO 8/8/2025 Y REGRESO EL 11/8/2025    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 1214


MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

legalName: MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

rationale: REVERSION PARCIAL DEL F01 2593 A FAVOR DE LA SRA MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES POR L 22.00 POR NO UTILIZAR TODO LO ASIGNADO PARA EL PAGO POR GASTOS EN PEAJES EN GIRA REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA    CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DEL CENSO DEL BONO CLIMATICO. VIAJARÉ EN EL VEHÍCULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL.  LA GIRA SE REALIZO CON FECHA DE INICIO 8/8/2025 Y REGRESO EL 11/8/2025    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 1215

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-2593-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-2593-1-0


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLES PARA LA GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA    CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DEL CENSO DEL BONO CLIMATICO. VIAJARÉ EN EL VEHÍCULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL.  LA GIRA SE REALIZO CON FECHA DE INICIO 8/8/2025 Y REGRESO EL 11/8/2025    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 1215


title: PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE AUDIENCIA DE ALEGACIONES DE NULIDAD DEL EXPEDIENTE 17-2022   LA GIRA SE REALIZO EL 29 DE JULIO 2025   SEGUN ORDEN DE PAGO No 1187

MARIA BENERANDA MONCADA ZAVALA

legalName: MARIA BENERANDA MONCADA ZAVALA


title: PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE REVISION DEL EXPEDIENTE 17-2022 EN LA CORTE DE APELACIONES DE COMAYAGUA   LA GIRA SE REALIZO EL 21- DE JULIO 2025   SEGUN ORDEN DE PAGO No 1191


title: PAGO A  CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO  DONDE FUNCIONA EL OBSERVATORIO  DE DESARROLLO SOCIAL (OBS) SEDESOL 2 UBICADO EN LA SUBIDA DE LAS LOMAS DEL MAYAB  AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2025 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-079-2025 ORDEN DE PAGO 79 FACTURA 000-001-01-00000467 RECIBO  SIN NUMERO

CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

streetAddress: AVE. REPUBLICA DE COSTA RICA SUBIDA A LAS LOMAS MAYAB

legalName: CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA LA BODEGA Y TALLER DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-077-2025 ORDEN DE PAGO 077 FACTURA 003-001-01-00178333 RECIBO SIN NUMERO

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


title: PAGO A  INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA  DE 900 METROS UBICADO EN EL PEDREGAL  Y CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO 2025 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-078-2025 ORDEN DE PAGO 78 FACTURA 000-002-01-00015427 RECIBO 04476

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR REEBOLSO A  KERRIE HARLEY RIVERA POUCHIE  EN CONCEPTO DE PAGO DE CUOTA  REALIZADA EN LA GASOLINERA SHELL  FLORENCIA  YA QUE NO SE CONTABA  CON DISPONIBILIDAD DE CREDITO  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-453-2025 SSG-SEDESOL-167-2025  FACTURAS 003-001-01-00414491 003-001-01-00417417 RECIBO SIN NUMERO

KERRIE HARLEY RIVERA POUCHIE

legalName: KERRIE HARLEY RIVERA POUCHIE


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLES EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    CHOLUTECA    CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER EN AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN EL EXPEDIENTE 74-2022 EN LOS JUZGADOS DE CHOLUTECA ADEMAS REALIZAR REVISIÓN GENERAL DE EXPEDIENTES EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA VIAJO EN VEHÍCULO PROPIO.   LA GIRA SE REALIZO CON FECHA DE INICIO 31/7/2025 Y REGRESO EL 1/8/2025     SEGÚN ORDEN DE PAGO No 1223

FREDY LEONARDO MATUTE BANEGAS

legalName: FREDY LEONARDO MATUTE BANEGAS


title: PAGO A  OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV SHELL SUYAPA   POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO    2025 CORRESPONDIENTE A LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA   SEGUN MEMORANDUM   SSG-SEDESOL150-2025  ORDEN DE PAGO 13 FACTURAS VARIAS


title: PAGO A  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO   POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE  OTORGADO  EN EL EDIFICIO CARE   DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA   SEDESOL 2  DE LAS CLAVES 168-001-0101 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2025  SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-088-2024 ORDEN DE PAGO 88 FACTURA 2025-05-50

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO   POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE  OTORGADO  EN EL EDIFICIO CARE   DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA   SEDESOL 2  DE LAS CLAVES 168-001-0101 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2025  SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-090-2024 ORDEN DE PAGO 90 FACTURA 202506500398 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO   POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE  OTORGADO  EN EL EDIFICIO CASA COMERCIAL  MATHEWS  DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA  COMO BODEGA Y TALLER  EN EL BARRIO LA BOLSA  DE LAS CLAVES   247042-0151 Y TAMBIEN LA CLAVE  247042-0161  EDIFICIO SEDESOL DE PROGRAMA DE BECAS  CON CLAVE  330-003-0161 Y CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2025  SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-091-2025 ORDEN DE PAGO 91 FACTURA  2025-06500562 /63/687 RECIBO   SIN NUMERO


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA    CON EL PROPOSITO DE   PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA.  LA GIRA SE REALIZO  CON FECHA DE INICIO 10/8/2025 Y REGRESO EL 13/8/2025    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 1224

NAAMA SARAI LOPEZ AVILA

legalName: NAAMA SARAI LOPEZ AVILA


title: PAGO A  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO   POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE  OTORGADO  EN EL EDIFICIO CASA COMERCIAL  MATHES  DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA  COMO BODEGA Y TALLER  EN EL BARRIO LA BOLSA  DE LAS CLAVES  042-0151 Y 247042-0161 Y TAMBIEN LA CLAVE  330-003-0161  EDIFICIO SEDESOL DE PROGRAMA DE BECAS   Y CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2025  SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-089-2024 ORDEN DE PAGO 89 FACTURA 20250550562/687/563 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    MARCALA    CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER AL JUZGADO SECCIONAL DE MARCALA PARA REVISAR EL EXPEDIENTE 22-2022 YA QUE SE RECIBIÓ NOTIFICACIÓN DE LA PGR QUE DICHO EXPEDIENTE LO QUIERE EMBARGAR LA PARTE ACTORA.  LA GIRA SE REALIZO CON FECHA DE INICIO 7/8/2025 Y REGRESO EL 7/8/2025    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 1246

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES


RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS

legalName: RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 266 POR LA CANTIDAD DE L. 149.08 QUE CORRESPONDE AL SR RIDER ABIMAEL CALIX SANTO POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODA LA GASOLINA ASIGNADA. : PAGO DE GASOLINA  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   VISITA TÉCNICA DE HOTELES EN EL MARCO DE IX FORO REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2025 EN HONDURAS. EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHÍCULO PARTICULAR.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8402 CON FECHA DE INICIO 4/2/2025 Y REGRESO EL 7/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8398 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 135

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-266-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA SANTA ROSA DE COPAN SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUACOPAN Y CORTES   CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE COBERTURA AUDIOVISUAL EN ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTRO JOSÉ CARLOS CARDONA EN EL MARCO DE LA FIRMA DE CONTRATOS DE REINGRESO Y LA ENTREGA DE KITS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA BECAS SOLIDARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SPS COPÁN Y COMAYAGUA. . .  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10172 CON FECHA DE INICIO 11/6/2025 Y REGRESO EL 14/6/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10105 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1250

EMERSON ANDREI GARCIA TRUJILLO

legalName: EMERSON ANDREI GARCIA TRUJILLO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES  PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10654  SEGUN ORDEN DE PAGO N.1237

KIMBERLY JOHANA ANDINO PAZ

legalName: KIMBERLY JOHANA ANDINO PAZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA   CON EL PROPOSITO DE   VISITA A LOS JUZGADOS DE CHOLUTECA A FIN DE INTERPONER RECURSO DE APELACIÓN EN EL EXPEDIENTE 74-2022 A SU VEZ REALIZAR REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN LA CORTE DE APELACIONES. VIAJARÉ EN VEHÍCULO PROPIO DEBIDO A SOLICITUD DE VEHÍCULO DENEGADA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10596 CON FECHA DE INICIO 5/8/2025 Y REGRESO EL 6/8/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10495 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1245


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10659 CON FECHA DE INICIO 11/8/2025 Y REGRESO EL 19/8/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10522 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1235

MASAY ALEJANDRA CRISANTO CERRATO

legalName: MASAY ALEJANDRA CRISANTO CERRATO


title: PAGO POR  REEMBOLSO A KERRIE HARLEY RIVERA POUCHIE  EN CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS PARA PAGO  DE GASOLINERA SHELL  EN BASE A GIRA REALIZADA  PARA LEVANTAMIENTO  DE INFORMACION EN HOGARES  PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMATICA  SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-466-2025. SSG-SEDESOL-180-2025  CON FACTURAS 049-001-01-01331934 002-005-01-00165013 002-006-01-00288217 002-001-01-00151482 042-001-01-02596575 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO   CON EL PROPOSITO DE   EXTENSION DE GIRA DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA. EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO POR EL ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10688 CON FECHA DE INICIO 14/8/2025 Y REGRESO EL 20/8/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10546 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1254

LESBIA DOMITILA CANALES MERAZ

legalName: LESBIA DOMITILA CANALES MERAZ


title: PAGO A  OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV  SHELL SUYAPA CORRESPONDIENTE AL AL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA  QUINCENA  DEL MES DE JULIO   2025 DE LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM  SSG-SEDESOL-176-2025  ORDEN DE PAGO 14  FACTURAS VARIAS


title: PAGO A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO  POR LA COMPRA DE 89 ALMUERZOS  CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS 89 COFEE BREAK  QUE CONTENGA DOS BOQUITAS DULCE Y DOS SALADAS  CON SUS BEBIDADS PARA DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZARAN  EN EL IV TRIMESTRE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-120-2024  MEMORANDUM  DM-SEDESOL-410-2024 DM-SEDESOL-363-2024  ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-129-2024USL-SEDESOL-30-2025 SOLICITID 224  ORDEN DE PAGO 172 FACTURA 000-001-01-00002358 RECIBO 1586 SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-003-2025 DONDE ES PROCEDENTE EL PAGO   EL PRESENTE PAGO CORRESPONDE  A LA ACTIVIDAD REALIZADA  POR LA DIRECCION Y COORDINACION   SUPERIOR  CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA  DE 80 ALMUERZOS  Y 80 COFFE BREAK.

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

type: ORDCOM


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL BONO DE EMERGENCIA CLIMATICA  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10683 CON FECHA DE INICIO 12/8/2025 Y REGRESO EL 20/8/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10542 SEGUN ORDEN DE PPAGO N.1259

HEIDY ARELI CASCO ROMERO

legalName: HEIDY ARELI CASCO ROMERO


title: PAGO POR REEMBOLSO A  MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES  EN CONCEPTO DE POLARIZADO  GENERAL EN  TITANIO  VIDRIO FRONTAL Y EL RESTO DE VIDRIOS  EN NEGRO  AL VEHICULO QUE TIENE ASIGNADO ESTO CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR SU SEGURIDAD  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-471-2025 DM-SEDESOL-475-2025 FACTURA 000-001-01-00008370 RECIBO SIN NUMERO

MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

legalName: MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA   CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EL DÍA 11 DE AGOSTO DEL EXP. 0301-2022-00034-2 EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE COMAYAGUA. VIAJARÉ EN VEHÍCULO PROPIO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10672 CON FECHA DE INICIO 11/8/2025 Y REGRESO EL 11/8/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10552 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1263

MOISES ADOLFO PEREZ RODRIGUEZ

legalName: MOISES ADOLFO PEREZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA ANTENA STARLINK EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A MIGRANTE RETORNADO CAMR-BELÉN Y REVISIÓN DE OTRA ANTENA STARLINK YA INSTALADA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO CAMR-VILLEDA MORALES EN SAN PEDRO SULA.EL TRASLADO SE REALIZÓ CON N° DE VEHICULO:8323  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10640 CON FECHA DE INICIO 11/8/2025 Y REGRESO EL 12/8/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10506 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1264

YESSICA ANABEL MARTINEZ FLORES

legalName: YESSICA ANABEL MARTINEZ FLORES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA ANTENA STARLINK EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A MIGRANTE RETORNADO CAMR-BELÉN Y REVISIÓN DE OTRA ANTENA STARLINK YA INSTALADA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO CAMR-VILLEDA MORALES EN SAN PEDRO SULA.EL TRASLADO SE REALIZÓ CON N° DE VEHICULO:8323  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10640 CON FECHA DE INICIO 11/8/2025 Y REGRESO EL 12/8/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10506 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1264


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    LA ESPERANZA  DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIOS DE ONGD  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10639 CON FECHA DE INICIO 14/8/2025 Y REGRESO EL 15/8/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10504 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1265

LUIS DAVID DEL CID COELLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID COELLO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL Y PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE REVISAR EXPEDIENTES 0025-22 E6 43-3-22 Y 52-3-22. GIRA PAGADA CON OP 047 F01 130-131.  CON FECHA DE INICIO  15/01/2025 Y REGRESO EL 16/01/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 140

JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

legalName: JUANA ROSA MENDOZA AMAYA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL Y PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE TELA Y LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE CUBRIR ACTIVIDADES Y PROCESOS JUDICIALES CONSIGNADOS. GIRA PAGADA CON OP 013 F01 023-024.  CON FECHA DE INICIO  20/01/2025 Y REGRESO EL 22/01/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 138


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN   CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER EN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PRIMERA DE TRÁMITE EN COPÁN RUINAS EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 10:00 AM.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10617 CON FECHA DE INICIO 11/8/2025 Y REGRESO EL 13/8/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10489 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1267

RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO

legalName: RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN   CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER EN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PRIMERA DE TRÁMITE EN COPÁN RUINAS EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 10:00 AM.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10617 CON FECHA DE INICIO 11/8/2025 Y REGRESO EL 13/8/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10489 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1267


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN   CON EL PROPOSITO DE   PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10602 CON FECHA DE INICIO 6/8/2025 Y REGRESO EL 10/8/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10475 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1269

FAVIO ENRIQUE SOLORZANO ALVARADO

legalName: FAVIO ENRIQUE SOLORZANO ALVARADO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTESCON EL PROPOSITO DE COORDINAR COBERTURA DE FORO REGIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE. GIRA PAGADA CON ORDEN  DE PAGO 952 F01-2260.   FECHA DE INICIO 10/7/2025 Y REGRESO EL 18/7/2025    SEGUN ORDEN DE PAGO N.1270

DEYSI CAROLINA HERNANDEZ PEREIRA

legalName: DEYSI CAROLINA HERNANDEZ PEREIRA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO  REALIZADA A LOS  MUNICIPIOS DE    SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO DEPARTAMENTOS DE CORTES Y YORO    CON EL PROPOSITO DE   REVISION DE EXPEDIENTES EN LOS JUZGADOS SECCIONALES DE YORO Y EL PROGRESO. GIRA PAGADA CON OP 1083 F01-2419-2420.   FECHA DE 29-30 JULIO 2025   SEGUN ORDEN DE PAGO N.1277


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE   DONACIÓN DE 675 LIBROS PARA LA ESCUELA DE APLICACIÓN MUSICAL EN SAN PEDRO SULA CORTES POR PARTE DEL PROYECTO BIBLIOTECAS SOLIDARIAS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10080 CON FECHA DE INICIO 10/6/2025 Y REGRESO EL 11/6/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10044 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1290

ALEXANDRA MARCELA SOLORZANO AGUILERA

legalName: ALEXANDRA MARCELA SOLORZANO AGUILERA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO  DEPARTAMENTO DE YORO  CON EL PROPOSITO DE   EXTENSION DE GIRA DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE HOGARES PARA EL BONO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA. EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO POR EL ODS. OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL (ODS)  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10697 CON FECHA DE INICIO 14/8/2025 Y REGRESO EL 20/8/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10557 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1287

MOISES DAVID CACERES VELASQUEZ

legalName: MOISES DAVID CACERES VELASQUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO   CON EL PROPOSITO DE   ENTREGA DE LIBROS PARA BIBLIOTECA JUNTO CON EL PROYECTO BIBLIOTECAS SOLIDARIAS  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 10150 CON FECHA DE INICIO 18/6/2025 Y REGRESO EL 19/6/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 10085 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1291

ANDREA PAOLA MENDOZA NAVARRO

legalName: ANDREA PAOLA MENDOZA NAVARRO

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


title: PAGO REEMBOLSO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE INTERPONER RECURSO DE CASACION DEL EXPEDIENTE 17-2022. GIRA PAGADA CON OP 1175 F01 2549.  LA GIRA SE REALIZO  EL 4 AGOSTO 2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1292

MARIA BENERANDA MONCADA ZAVALA

legalName: MARIA BENERANDA MONCADA ZAVALA


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO  A SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL POR CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION CON EXPERIENCIA  EN PLAGAS COMO SER JATES  CUCARACHAS SANCUDOS  MOSQUITOS HORMIGAS  RATAS RATONES PEQUEÑOS  ETC. DICHA EMPRESA DEBERA  DE GARANTIZAR  LA EFECTIVIDAD DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS MINIMOS POR SEIS MESES LA FUMIGACION DEBERA SER REALIZARCE EN LOS DIFERENTES  EDIFICIOS QUE OPERA LA SEDESOL  ASI COMO EL AREA DE PARQUEO AREAS VERDES TRAGANTES Y CUNETAS A CONTINUACION SE DESCRIBEN LOS EDIFICIOS  SEDESOL 2 SEDESOL 3 SEDESOL 4 PEDREGAL  EDIFICIO DE UN NIVEL BODEGA CON AREA DE CONSTRUCCION DE 900 METROS  SEDESOL 5 BARRIO LA BOLSA COMPONENTES QUIMICOS A UTILIZAR  BETA-CIFLUTINA PIBUTRIN LICEROL/DELTAMETRINA DIBROMOVINYL ESTACIONES DE CEBADERO TRAMPAS CON SORM LIQUATOX CON DOCIS DE 3 CC POR LITROS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC- GA-034-2025  ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-039-2025 MEMORANDUM SSG-SEDESOL-146-2025 SOLICITUD 55

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO REEMBOLSO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO DEL EXPEDIENTE 17-2022 . GIRA PAGADA CON OP 1141 F01 2511.  LA GIRA SE REALIZO  EL 1 AGOSTO 2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1293


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE TRABAJO LEVANTAMIENTO DE LA FICHA LA FIM EN LOS CAM-R VILLEDA MORALES EL TRASLADO SE REALIZARA EN VEHICULO ASIGANDO A ODS  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8284 CON FECHA DE INICIO 8/1/2025 Y REGRESO EL 11/1/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8303 SEGUN ORDEN DE PAGO N.0015

ALEJANDRA MARIA GARCIA QUIROZ

legalName: ALEJANDRA MARIA GARCIA QUIROZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE GASOLINA EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE REVISION GENERAL DE LOS EXPEDIENTES EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIAVERIFICAR QUE LA DELEGACION DE  PODER EN EL EXP.073-2024 HAYA SIDO RESUELTA Y COMPARECER EN AUDIENCIA DEALEGACIONES FINALES EN EXP. 113-22. GIRA PAGADA CON OP 056F01 163.  LA GIRA SE REALIZO DEL 29-31 ENERO 2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N.149

FREDY LEONARDO MATUTE BANEGAS

legalName: FREDY LEONARDO MATUTE BANEGAS


title: PAGO REEMBOLSO  DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO REAIZADA A LOS MUNICIPIOS DE CHOLUTECA Y COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE SEGUIMIENTO DE EMBARGO EXPEDIENTE 83-2022 Y AUDIENCIA EN LA CORTE DE APELACIONES EXPEDIENTE 1001-2022-0029 GIRA PAGADA CON OP 011F01 021.  LA GIRA SE REALIZO DEL 14-16 ENERO 2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N.151

SINDY SARAI VALLADARES TORRES

legalName: SINDY SARAI VALLADARES TORRES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA EXPEDIENTES: 142-24 Y 135-24.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8415 CON FECHA DE INICIO 27/2/2025 Y REGRESO EL 28/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8418 SEGUN ORDEN DE PAGO N.156


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO   DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE   REVISIÓN DE EXPEDIENTE EN LAS CIUDADES DE YORO Y PROGRESO BAJO LOS NÚMERO 25-22-E6 Y 43-3-22.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8414 CON FECHA DE INICIO 6/2/2025 Y REGRESO EL 7/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8417 SEGUN ORDEN DE PAGO N.155


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    JUTICALPA DEPATARTAMENTO DE OLANCHO    CON EL PROPOSITO DE   PRESENTAR COMPARECENCIA EN CATACAMAS EL DÍA 10 DE FEBRERO POSTERIORMENTE EL DÍA 11 DE FEBRERO AUDIENCIA DE ALEGACIONES A LAS DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 A.M) DEL EXPEDIENTE 47-2023 JUEZ 5.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8446 CON FECHA DE INICIO 10/2/2025 Y REGRESO EL 11/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8448 SEGUN ORDEN DE PAGO N.157


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE TRABAJO LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A MIGRANTE RETORNADO MEDIANTE EL USO DE LA FICHA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO FIM EN LOS CAM R DE VILLEDA MORALES Y BELEN  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8353 CON FECHA DE INICIO 29/1/2025 Y REGRESO EL 1/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8365 SEGUN ORDEN DE PAGO N.153


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A MIGRANTE RETORNADO MEDIANTE DEL USO DE LA FICHA DE ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO FIM EN CAM-R VILLEDA MORALES. EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO AL ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8329 CON FECHA DE INICIO 3/1/2025 Y REGRESO EL 3/1/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8337 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 164

IRMA YOLANDA CACERES CONTRERAS

legalName: IRMA YOLANDA CACERES CONTRERAS


title: PAGO A  OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV SHELL SUYAPA CORRESPONDIENTE AL AL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE ENERO 2025 UTILIZADOS POR LA FLOTA DE VEHICULAR PROPIEDAD DE ESTA SECRETARÍA.   EL PAGO SE REALIZA CON BASE A:   1-MEMORANDUM  SSG-SEDESOL-019-2025  2-ORDEN DE PAGO 02 3-FACTURAS VARIAS DETALLADAS EN CONTROL DE CONSUMO DECOMBUSTIBLE ELABROADO LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES SEDESOL Y CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DELMES DE ENERO 2025.


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A LA AUDIENCIA SEGUNDA DE TRÁMITE EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA.  LA GIRA SE REALIZO  CON FECHA DE INICIO 24/2/2025 Y REGRESO EL 25/2/2025 Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8478  SEGÚN ORDEN DE PAGO No 175

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES


OSCAR ARMANDO ORDOÑEZ BUSTILLO

legalName: OSCAR ARMANDO ORDOÑEZ BUSTILLO

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 321 POR LA CANTIDAD DE L. 1550.00 QUE CORRESPONDE AL SR: OSCAR ARMANDO ORDOÑEZ BUSTILLO POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO. PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MIGRANTES RETORNADOS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8489 CON FECHA DE INICIO 16/2/2025 Y REGRESO EL 22/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8489 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 180

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-321-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE GASOLINA Y DIESEL EN GIRA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE MONITOREO ADMINISTRATIVO PARA EL PAGO DE ESTIPENDIO A MIGRANTES RETORNADOS EN CUMPLIMIENTO AL PCM DE EMERGENCIA .GIRA PAGADA CON OP 079F01 195-196.   FECHA DE INICIO  31/01/2025 Y REGRESO EL 08/02/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N. 162

GERARDO RODRIGUEZ CRUZ

legalName: GERARDO RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL Y PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN CON EL PROPOSITO DE  FIRMA DE CONVENIO CON ORGANIZACIÓN CAMO Y REVISION DE EXPEDIENTES EN JUZGADO DE LETRAS. GIRA PAGADA CON OP 083 F01 203.  FECHA DE INICIO  06/02/2025 Y REGRESO EL 07/02/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 163

DORA ADRIANA MELGHEM SORTO

legalName: DORA ADRIANA MELGHEM SORTO


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES EFECTUADOS EN LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN RUINAS DE COPAN POR PARTE DE LA CONAPOA UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL Y LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA   EL PAGO SE REALIZA CONFORME A LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS   1- MEMORANDUM GA SEDESOL-710-2024  2-MEMORANDUM COPEX SEDESOL 277-2024. 3-FACTURA No 11170 4-FACTURA No 11169  5- OPINION LEGAL USL SEDESOL 008-2025

KERRIE HARLEY RIVERA POUCHIE

legalName: KERRIE HARLEY RIVERA POUCHIE


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION EFECTUADOS PARA EL PERSONAL EN LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN RUINAS DE COPAN POR PARTE DE LA CONAPOA UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL Y LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA   EL PAGO SE REALIZA CONFORME A LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS   1- MEMORANDUM GA SEDESOL-710-2024  2-MEMORANDUM COPEX SEDESOL 277-2024. 3-FACTURA No 000-002-01-00088567 4-FACTURA No 000-002-01-00088566 5- FACTURA No 000-002-01-00088569 6- FACTURA No 000-002-01-00088564 7-FACTURA No 055997 8-FACTURA No 056000 9- FACTURA No 055999 10-FACTURA No 055998 11- OPINION LEGAL USL SEDESOL 008-2025


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL  EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE GRACIASLA ESPERANZAMARCALALA PAZ Y COMAYAGUA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRAINTIBUCALA PAZ Y COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE  REVISION DE EXPEDIENTES EN LOS JUZGADOS SECCIONALES DE DICHAS CIUDADES. GIRA PAGADA CON OP 102 F01 226.  CON FECHA DE INICIO  10/02/2025 Y REGRESO EL 11/02/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.191

MOISES ADOLFO PEREZ RODRIGUEZ

legalName: MOISES ADOLFO PEREZ RODRIGUEZ


LIDICE ISABEL ORTEGA REYES

legalName: LIDICE ISABEL ORTEGA REYES

rationale: REVERSION TOTAL DE F01 0036 POR MODIFICACION DE GLOSA CORRESPONDIENTES AL PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO  DEPARTAMENTO DE YORO  CON EL PROPOSITO DE   APOYO PARA LA ENTREGA DE RACIONES ALIMENTACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO PARA PERSONAS AFECTADAS EN LA TORMENTA TROPICAL SARA  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8225 CON FECHA DE INICIO 3/1/2025 Y REGRESO EL 13/1/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8244 SEGUN ORDEN DE PAGO N.2134

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-36-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-36-1-0


MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

legalName: MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

rationale: REVERSION TOTAL DE F01 0035 POR MODIFICACION DE GLOSA CORRESPONDIENTES AL PAGO DE PEAJE AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO  DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO PARA ATENDER ESTADO DE EMERGENCIA POR TORMENTA SARA. VIAJARÉ EN VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE ESTADO. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR FECHA: 27/12/2024 EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8203 CON FECHA DE INICIO 3/1/2025 Y REGRESO EL 13/1/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8225 SEGUN ORDEN DE PAGO N.2133

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-35-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-35-1-0


title: PAGO  A  RUSSLAN YUPANKY ESPINAL SANCHEZ  POR REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE   PARA VEHICULO ASIGNADO AL SECRETARIO GENERAL SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-092-2025 SG-SEDESOL-011-2025 RECIBO SIN NUMERO SEGUN FACTURAS VARIAS SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-008-2025 DONDE ES PROCEDENTE EL PAGO

RUSSLAN YUPANKY ESPINAL SANCHEZ

legalName: RUSSLAN YUPANKY ESPINAL SANCHEZ


title: PAGO A  MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES  EN CONCEPTO DE PAGO  POR LA COMPRA  DE COMBUSTIBLE  PARA VEHICULO ASIGNADO  A LA SUB SECRETARIA  DE ESTADO EN EL DESPACHO  DE RECTORIA  DE LA POLITICA  PARA EL DESARROLLO  Y LA PROTECCION SOCIAL   SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-091-2025 SS-REPODEPS-SEDESOL-008-2025  RECIBO SIN NUMERO FACTURAS 000-001-01-00435915 054-0001-01-01122983 003-004-01-00660279 SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-008-2025 DONDE ES PROCEDENTE EL PAGO


title: PAGO A  ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.  POR LA PUBLICACION DE  DOS LICITACIONES  LP-INT-C3-BN    LPN SEDESOL-002-202- 2024  20394768  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-093-2025 CON FACTURA 001-002-01-00727844 CONTRATO DE PUBLICIDAD  394768  SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-008-2025 DONDE ES PROCEDENTE EL PAGO

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


rationale: REVERSION DE F-375 PAGO POR REEMBOLSO  A  MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MARCA NISSAN MODELO HAL-2399 TIPO PIK UP  ASIGNADO A LA SUB SECREARIA  DE ESTADO EN  EL DESPACHO DE POLITICAS PUBLICAS  PARA EL DESARROLLO DE PROTECCION SOCIAL   SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-098-2025 SS-REPODEPS-035-2025 FACTURA 001-005-01-00148000 RECIBO SIN NUMERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-375-1-0


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO  DEPARTAMEN TO DE YORO  CON EL PROPOSITO DE   REVISIÓN DEL EXPEDIENTE 25-22-E6 Y PRESENTACIÓN DE NULIDAD ANTE EL MISMO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8481 CON FECHA DE INICIO 17/2/2025 Y REGRESO EL 18/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8487 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 201

JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

legalName: JUANA ROSA MENDOZA AMAYA


title: PAGO POR REEMBOLSO  A  MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MARCA NISSAN MODELO HAL-2399 TIPO PIK UP  ASIGNADO A LA SUB SECREARIA  DE ESTADO EN  EL DESPACHO DE POLITICAS PUBLICAS  PARA EL DESARROLLO DE PROTECCION SOCIAL   SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-098-2025 SS-REPODEPS-035-2025 FACTURA 001-005-01-00144343 RECIBO SIN NUMERO

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social