title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA; SEGUN CONTRTO No.: 11-044-HGA-2025 CORRESPONDIENTE AL PORCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD-002-HGA-2025

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA CANCELAR FATURA #  000-001-01-00008191 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA; SEGUN CONTRTO No.: 11-044-HGA-2025 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD-002-HGA-2025


Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 12 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

ue: 11 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: SE REALIZA  REVERSION  DE F01 DE PRE COMPROMISO PARA RESERVA DE PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO ; MEDIANTE LICITACION PRIVADA # LP-004-HGA-2025.; DEBIDO A QUE YA SE CUENTA CON LA ADJUDICACION DE LOS OFERENTES.

initiationType: tender


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

scheme: HN-RTN

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002769 ORDEN DE COMPRA N° 0029-2025 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL CON UN VALOR DE L.36799.00 POR LA COMPRA DE 1 PASAJE AEREO IDA Y REGRESO PARA VIAJAR DE COMAYAGUA A LA HABANA CUBA  CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGUIMIENTO AL ACUERDO DE COOPERACIÓN DE SERVICIOS ACADEMICOS ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE CUBA  LA SECRETARIA DE SALUD DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS Y LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  SALIENDO EL LUNES 28 DE ABRIL DEL 2025 Y REGRESANDO EL MIERCOLES 30 DE ABRIL DEL 2025 PARA EL EMPLEADO PUBLICO DRA.  MARTHA ELENA GOMEZ CON DNI # 0801-1993-23217 SOLICITADO POR LIC. LOURDES M HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO  SEGUN OFICIO N° 2269-2025-GA A SOLICITUD DE LA DRA NERZA GLORIA PAZ SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD POR LEY SEGUN OFICIO N° 2002-SS-2025.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO  PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  SEGUN CONTRATO # 11-27-HGA-2025 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION  PRIVADA # LP-002-HGA-2025.

INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS, 7MA CALLE, CASA 3215

legalName: INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA


rationale: SE REALIZA REVERSION  DE F01 DE PRE COMPROMISO PARA RESERVA DE PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E ISNTRUMENTAL ; MEDIANTE  LICITACION PRIVADA # LP-002-HGA-2025.


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA SEGUN CONTRATO No.11-36-HGA-2025 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No. CD-005-HGA-2025

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA CANCELACION DE FACTURA #  015-001-01-00012792 PARA LA ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA SEGUN CONTRATO No.11-36-HGA-2025 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No. CD-005-HGA-2025

description: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA # 015-001-01-00011081 PARA LA ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA SEGUN CONTRATO No.11-36-HGA-2025 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No. CD-005-HGA-2025


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-12-11-0294-2025 A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO QUE SERAN UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA CANCELACION DE FACTURA # 000-002-01-00004408  PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-12-11-0294-2025 A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO QUE SERAN UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS SEGUN CONTRATO 11-48-HGA-2025 CORRESPONDIENTE AL CONTRATACION DIRECTA CD-001-HGA-2025; QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

fuente: 26 - MDRI

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

rationale: SE REALIZA F01 DEVENGADO  PARA  CANCELACION DE FACTURA #  000-001-01-00026459 PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS SEGUN CONTRATO 11-48-HGA-2025 CORRESPONDIENTE AL CONTRATACION DIRECTA CD-001-HGA-2025; QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA QUE SEA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA; SEGUN CONTRATO # 11-050 -HGA-2025 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PRIVADA LP-006-HGA-2025.

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA CANCELACION DE FACTURA #  000-004-01-00022053 PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA QUE SEA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA; SEGUN CONTRATO # 11-050 -HGA-2025 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PRIVADA LP-006-HGA-2025.


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO  PARA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL ; SEGUN CONTRATO # 11-29-HGA-2025 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PRIVADA # LP-002-HGA-2025.

MEDI SYSTEM S DE RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: MEDI SYSTEM S DE RL


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO  PARA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL ; SEGUN CONTRATO # 11-30-HGA-2025 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PRIVADA # LP-002-HGA-2025.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA QUE SEA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA; SEGUN CONTRATO # 11-051-HGA-2025 CORRESPONDIENTE A LA  LICITACION PRIVADA LP-006-HGA-2025.

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA CANCELACION DE FACTURA #  000-001-01-00100730 PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA QUE SEA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA; SEGUN CONTRATO # 11-051-HGA-2025 CORRESPONDIENTE A LA  LICITACION PRIVADA LP-006-HGA-2025.


title: SE REALIZA F01 DE  PRE COMPROMISO Y COMPROMISO  PARA  PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL ; SEGUN  CONTRATO # 11-28-HGA-2025 CORRESPONDIENTE A LA  LICITACION PRIVADA # LP-002-HGA-2025.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: SE REALIZA REVERSION DE F01-526 EN ESTADO DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO  DEBIDO A QUE HUBO UN ERROR EN EL MONTO IMPUTADO EN DICHO FORMULARIO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-12-526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-12-526-1-0


title: RE REALIZA F01 EN LOS TRES TIEMPOS PARA CANCELACION DE FACTURA # 004-001-01-00087620 POR CONSUMO DE SANGRE Y COMPONENTES A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025; SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA No.003-2025-SS.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-12-11-0292-2025 A TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONIO; QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00268713 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-12-11-0292-2025 A TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONIO; QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00799577 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3038-2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL (DISPROA) CON UN VALOR DE L.14553.25 POR LA COMPRA DE 77 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA  COLOR AMARILLA 30 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA 240 PAQUETE BANDERILLAS AUTOAHDESIVAS DE COLORES SOLICITADO POR LIC ANNY MARIEL DONAIRE URBINA UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 171-ULMI-2025


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00007867 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3035-2025 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.82317.00  POR LA COMPRA DE 18 UNIDAD TINTA EPSON T544120 NEGRO 12 UNIDAD TINTA EPSON T544220 CYAN 12 UNIDAD TINTA EPSON T544320 MAGENTA 12 UNIDAD TINTA EPSON T54420 AMARILLO 15 UNIDAD TONER HP (CE505X) NEGRO  SOLICITADO POR DR. JOSE ANGEL VASQUEZ BRICEÑO  UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG)  SEGUN OFICIO N° 279-UPEG-2025


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS SEGUN CONTRATO 11-47-HGA-2025 CORRESPONDIENTE AL CONTRATACION DIRECTA CD-001-HGA-2025; QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA QUE SEA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA; SEGUN CONTRATO # 11-053-HGA-2025 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DIRECTA CD-009-HGA-2025.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA #  000-004-01-00022047; PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA QUE SEA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA; SEGUN CONTRATO # 11-053-HGA-2025 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DIRECTA CD-009-HGA-2025.


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-12-11-0291-2025 A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO; QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE REALIZA REVERSION DE F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA) NO ESTÁ EN CAPACIDAD DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE COMPRA-VENTA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA EL HOSPITAL GENERAL ATLÁNTIDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-12-539-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-12-539-1-0


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-12-11-0293-2025 A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO QUE SERAN UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA F01 DEVENGADO POR CANCELACION DE FACTURA # 000-002-01-00029718;  PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-12-11-0293-2025 A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO QUE SERAN UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA QUE SEA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA; SEGUN CONTRATO # 11-052-HGA-2025 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DIRECTA  CD-009-HGA-2025.

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA CANCELACION DE FACTURA #  000-002-01-00002156; PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENORQUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA; SEGUN CONTRATO # 11-052-HGA-2025 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DIRECTA  CD-009-HGA-2025.

description: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA CANCELACION DE FACTURA #  000-002-01-00002156 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER  UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA; SEGUN CONTRATO # 11-052-HGA-2025 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DIRECTA  CD-009-HGA-2025.

type: OFI

description: SE REALIZA REVERSION DE F01 589 DEVENGADO DEBIDO A UN ERROR EN EL NUMERO DE CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD-009-HGA-2025.


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS SEGUN CONTRATO 11-46-HGA-2025 CORRESPONDIENTE AL CONTRATACION DIRECTA CD-001-HGA-2025; QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA CANCELACION DE FACTURA #  000-001-01-00044476 PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS SEGUN CONTRATO 11-46-HGA-2025 CORRESPONDIENTE AL CONTRATACION DIRECTA CD-001-HGA-2025; QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-12-11-0290-2025 A TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO; QUE SERAN UTILIZADOE EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA CANCELACION DE FACTURA # 000-005-01-00001229 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-12-11-0290-2025 A TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO; QUE SERAN UTILIZADOE EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA QUE SEA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA; SEGUN CONTRATO # 11-054-HGA-2025 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DIRECTA CD-009-HGA-2025.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA F01 DEVENGADO POR CANCELACION DE FACTURA #  000-002-01-00005569 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA QUE SEA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA; SEGUN CONTRATO # 11-054-HGA-2025 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DIRECTA CD-009-HGA-2025.

description: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA CANCELACION DE FACTURA #  000-002-01-00005569 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA; SEGUN CONTRATO # 11-054-HGA-2025 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DIRECTA CD-009-HGA-2025.

description: SE HACE REVERSION DE F01 DEVENGADO POR CANCELACION DE FACTURA #  000-002-01-00005569 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  DEBIDO A QUE EL MONTO IMPUTADO ES ERRONEO YA QUE EL VALOR DE LOS INSUMOS RECIBIDOS FUE MENOR A LO EXPRESADO EN DICHA FACTURA.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00000706 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3037-2025 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.21295.70  POR LA COMPRA DE 12 PAQUETE ETIQUETA RECTANGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER 4 PAQUETE  SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 4 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO 12X15 PULGADAS Y OTROS  SOLICITADO POR LIC ANNY MARIEL DONAIRE URBINA UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 171-ULMI-2025


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-12-11-0295-2025 QUE SERAN UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025

rationale: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA EL PAGO DE FACTURA 000-005-01-00001228 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-12-11-0295-2025 QUE SERAN UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-049-2025 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-049-2025.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA CANCELACION DE FACTURA #  000-001-01-00063847 PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-049-2025 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA.


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA  SEGUN CONTRATO #11-33-HGA-2025; CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PRIVADA LP-004-HGA-2025.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA; SEGUN CONTRATO # 11-32-HGA-2025 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PRIVADA LP-004-HGA-2025.

name: SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV

streetAddress: BARRIO SUYAPA 15 Y 16 AVE. 11 CALLE  LOCAL 1 S PS


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA  SEGUN CONTRATO #11-34-HGA-2025; CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PRIVADA LP-004-HGA-2025.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00044731 ORDEN DE COMPRA N° 0025-2025 PROCESO N°0021-2025  A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL  CON UN VALOR DE L.134468.03  POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADOR LAPTOP 3 (C11CK57301) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK 2 ESCANER HP SCANJET ENTERPRISE  SOLICITADO POR EL DR. JOSE ANGEL VASQUEZ BRICEÑO DIRECTOR UPEG LOS ITEM # 1 2 Y 3  SEGUN OFICIO # 0296-2025-UPEG


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00020011 ORDEN DE COMPRA N° 0026-2025 PROCESO N°0022-2025 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.39261.82 POR LA COMPRA DE 9 SILLAS EJECUTIVAS SIT CAPACIDAD 260 LIBRAS NEGRA 1 ARMARIO PUERTA CORREDIZAS 4 ESTAN MEDIDAS 1.95X1.00X0.45 METROSCOLOR NEGRO SOLICITADO POR EL DR. JOSE ANGEL VASQUEZ BRICEÑO DIRECTOR UPEG LOS ITEM # 1 Y 2  SEGUN OFICIO # 0293-2025-UPEG


title: PAGO A SEGUROS CREFISAS.A. POR CONCEPTO EMISION DE  FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE LA LICENCIADA WENDY CATALINA MEJIA CHINCHILLA CON VIGENCIA DE 12 MESES DEL 27 DE ENERO DE 2025  AL 27 DE ENERO DE 2026 PARA DESEMPEÑAR EL PUESTO DE COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA- UAFCE/ SESAL SEGUN  Memorandum No. 011-CG-UAFCE; FACTURA PROFORMA NO. 22474 Y RECIBO NO. 22474 OFICIO CIRCULAR 2051-GA-2025

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 96 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA(UAFCE

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No. 013-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005731 POR LPS.11670405.00 VIGENCIA: DE 02/04/2024 HASTA 02/04/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.6009312.00  FACTURA No.000-004-01-00076433 POR L.141600.00 ACTA DE RECEPCION No. 090-24 DE FECHA 17/12/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No. 1101.24  FACTURA No.000-004-01-00076437 POR L.16200.00 ACTA DE RECEPCION No. 094-24 DE FECHA 17/12/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No. 1099.24 GARANTIA DE CALIDAD No. TGU369/2025 POR L.27000.00  (ITEM # 258 1200000 TABLETAS DE METOCLOPRAMIDA L.540000.00) VIGENCIA: 28/03/2025 HASTA 30/03/2026 ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE FECHA 28/03/2025  FACTURA No.000-004-01-00076443 POR L.883512.00 ACTA DE RECEPCION No. 093-24 DE FECHA 17/12/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No. 844.24  FACTURA No.000-004-01-00076444 POR L.4968000.00 ACTA DE RECEPCION No. 088-24 DE FECHA 17/12/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No. 1225.24 OFICIO No. 2160-2025-GA DE FECHA 14/04/2025 OFICIO No. 300-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 14/04/2025 OFICIODE NOTIFICACION No. 2004-025-GA DE FECHA 07/04/2025 OFICIO No. 274-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 03/04/2025 OFICIO No. 352-2025-ULMI DE FECHA 25/03/2025 OFICIO No. 598-ANMI-2025 DE FECHA 21/03/2025 OFICIO No.26-BR-2025 DE FECHA 21/03/2025 NOTAS ADJUNTAS ENVIADAS POR LA EMPRESA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR) OFICIODE NOTIFICACION No. 243-2025-GA DE FECHA 17/01/2025 OFICIO No. CAC-010-2024 DE FECHA 17/01/2025 OFICIO No.005-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 08/01/2025 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. CAC-010-2024 DE FECHA 17/01/2025 Y OFICIO No. 274-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 03/04/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR) POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1973855.26 DE LOS ITEM# 178 FLUORURO DE SODIO POR L.1591747.20 ITEM# 197 HIDROCORTISONA (ACETATO) POR L.75954.24 ITEM# 257 METOCARBAMOL POR L.298980.46 ITEM# 258 METOCLOPRAMIDA POR L.7173.36 EN APLICACIÓN DEL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.  NOTA: SE MODIFICA CALCULO DE MULTA ESTABLECIDO EN EL OFICIO No. CAC-010-2025 POR LA CANTIDAD DE LPS. 2206357.66 AL (ITEM # 178 FLUORURO DE SODIO DONDE SE CONSTATO UNA DIFERENCIA ENTRE LA SOLICITUD DE CITA)

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

organismo: 138 - República Federal de Alemania

type: CONT


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO SEGUN CONTRATO #  11-31-HGA-2025 QUE SERAN UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA;  CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PRIVADA LP-004-HGA-2025

PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV

streetAddress: EDIF. MANDOFER COLONIA ALAMEDA FRENTE A RADIO AMERICA

legalName: PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR SEVEN PHARMA HONDURAS S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARÍA DE SALUD MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-08-2023. CONTRATO No. 026-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCIÓN No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No. 2844724 POR L.2312955.00 VIGENCIA DEL 11/04/2024 HASTA 15/11/2024.  CANCELACIÓN DE FACTURAS POR UN VALOR DE L.1960920.00 FACTURA No. 000-001-01-00008195 POR L.851400.00 ACTA DE RECEPCIÓN No. 216-2024 DE FECHA 08/08/2024 RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO INFORME No. 0782.24  FACTURA No. 000-001-01-00008200 POR L.279600.00 ACTA DE RECEPCIÓN No. 215-2024 DE FECHA 08/08/2024 RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO INFORME No. 0785.24  FACTURA No. 000-001-01-00008200 POR L.829920.00 ACTA DE RECEPCIÓN No. 219-2024 DE FECHA 21/08/2024 RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO INFORME No. 0843.24  GARANTÍA DE CALIDAD No. 2938724 POR L.770985.00 VIGENCIA DEL 22/05/2024 HASTA 22/11/2025  OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.435-2025-GA DE FECHA 29/01/2025 Y 5255-2024-GA DE FECHA 20/09/2024 OFICIO DE NOTIFICACIÓN No. 046-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 29/01/2025 Y 5049-2024-GA DE FECHA 12/09/2024 OFICIO No. CAC-192-2024 DE FECHA 11/09/2024.  MEDIANTE OFICIO No. CAC-192-2024 DE FECHA 11/09/2024 EMITIDO POR LA COMISIÓN ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE APLICA MULTA AL PRODUCTO DEL ÍTEM #241 DE LA ENTREGA DE FECHA 21/06/2024 POR UN VALOR DE L.56766.49 EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO ARTÍCULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO CLÁUSULA SEGUNDA Y VIGÉSIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.  PARA LOS ÍTEM #26 Y 27 SE CUMPLIÓ CON LAS ENTREGAS EN LAS FECHAS PACTADAS.

SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO ROSENTHAL, SEGUNDA PLANTA OFICINA # 17, COLONIA MIRAMONTES

legalName: SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN DEL F-01 277 A FAVOR DE SEVEN PHARMA HONDURAS S.A. POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACIÓN YA QUE SE DETALLÓ FACTURA No.000-001-01-00008200 POR L.829920.00 SIENDO EL NÚMERO CORRECTO FACTURA No. 000-001-01-00008427.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-1-277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-1-277-1-0


title: RESERVA DE FONDOS A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. PARA ADQUISICION DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA - UAFCE SOLICITADO CON MEMORANDUM NO. 007-SG-UAFCE-2025 ORDEN DE COMPRA NO. OC-UAFCE-DO 04-2025 Oficio Circular No.2051-GA-2025 DEL 9 DE ABRIL 2025

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. PARA ADQUISICION DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA - UAFCE SOLICITADO CON MEMORANDUM NO. 007-SG-UAFCE-2025 ORDEN DE COMPRA NO. OC-UAFCE-DO 04-2025 Oficio Circular No.2051-GA-2025 DEL 9 DE ABRIL 2025 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00023397 RECIBO NO. 004166 Y OFICIO NO. 468-2025-CG-UAFCE-SS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO A VARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: PLANILLA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA CD-07-2024 EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No.061-2024-SS DE FECHA 14/08/2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31/07/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.85B227 POR LPS.1560120.00 VIGENCIA: 01/08/2024 HASTA: 29/03/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS CON UN VALOR TOTAL DE LPS.2928800.00 FACTURA No.000-001-01-00056957 POR LPS.106400.00 ACTA DE RECEPCION No. 254-2024 DE FECHA 27/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0139.25  FACTURA No.000-001-01-00056846 POR LPS.2318400.00 ACTA DE RECEPCION No. 251-2024 DE FECHA 21/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1506.24  FACTURA No.000-001-01-00056960 POR LPS.504000.00 ACTA DE RECEPCION No. 252-2024 DE FECHA 27/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0140.25  GARANTIA DE CALIDAD No. 85B498 POR LPS.520040.00 VIGENCIA: DE 26/02/2025 HASTA 26/02/2026  OFICIO DE AUTORIZACION No. 1933-2025-GA DE FECHA 03/04/2025 OFICIO No. 272-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 03/04/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.1834-2025-GA DE FECHA 31/03/2025 OFICIO No. 249-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 31/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025   MEDIANTE OFICIO No. 249-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 31/03/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.485009.28 A LOS ITEM # 13 AMOXICILINA (TRIHIDRATO) + ACIDO CLAVULANICO (CLAVULÁNICO DE POTASIO) POR L.383927.04  ITEM #30 CEFTIAXONA (SODICA) POR L.83462.40  ITEM#97 PENICILINA G CRISTALINA POR L.17619.84 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE HACIA LA INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO  PARA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL ; SEGUN CONTRATO # 11-28 HGA-2025 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PRIVADA # LP-002-HGA-2025.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No. 013-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005731 POR LPS.11670405.00 VIGENCIA: DE 02/04/2024 HASTA 02/04/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1026000.00  FACTURA No.000-004-01-00076953 POR L.513000.00 FACTURA No.000-004-01-00076887 POR L.513000.00 ACTA DE RECEPCION No. 087-24 DE FECHA 07/03/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No. 0247.25  OFICIO No. 2160-2025-GA DE FECHA 14/04/2025 OFICIO No. 300-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 14/04/2025 OFICIODE NOTIFICACION No. 1875-2025-GA DE FECHA 02/04/2025 OFICIO No. 261-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 01/04/2025 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 261-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 01/04/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR) POR UN VALOR TOTAL DE LPS.753494.40 DEL ITEM# 165 FENITOINA DE LA ENTREGA EN FECHAS 27/01/2025 POR L.417376.80 Y ENTREGA DE FECHA 30/01/2025 L.336117.60 EN APLICACIÓN DEL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL CONTRATO No. 013-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005731 POR LPS.11670405.00 VIGENCIA: DE 02/04/2024 HASTA 02/04/2025 CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.22758889.50 FACTURA No.000-004-01-00076313 POR L.185189.50  FACTURA No.000-004-01-00076312 POR L.60350.00 FACTURA No.000-004-01-00076325 POR L.98000.00 FACTURA No.000-004-01-00076310 POR L.174241.20 FACTURA No.000-004-01-00076311 POR L.604800.00 FACTURA No.000-004-01-00074203 POR L.294288.00 FACTURA No.000-004-01-00073987 POR L.892800.00 FACTURA No.000-004-01-00076129 POR L.598512.00 FACTURA No.000-004-01-00076316 POR L.212000.00 FACTURA No.000-004-01-00076321 POR L.756000.00 FACTURA No.000-004-01-00076324 POR L.145800.00 FACTURA No.000-004-01-00076323 POR L.216000.00 FACTURA No.000-004-01-00076290 POR L.185998.80 FACTURA No.000-004-01-00076330 POR L.546000.00 FACTURA No.000-004-01-00076331 POR L.728000.00 FACTURA No.000-004-01-00076314 POR L.2534590.00 FACTURA No.000-004-01-00076300 POR L.7458000.00 FACTURA No.000-004-01-00076318 POR L.5593500.00 FACTURA No.000-004-01-00076329 POR L.229500.00 FACTURA No.000-004-01-00076328 POR L.306000.00 FACTURA No.000-004-01-00076327 POR L.67320.00 FACTURA No.000-004-01-00076326 POR L.560000.00 FACTURA No.000-004-01-00076315 POR L.312000.00  ACTAS DE RECEPCION No. 085-24 096-2024 081-24 093-2024 075-2024 084-2024 094-2024 092-2024 091-2024 098-2024 077-2024 097-24 099-2024   INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1230.24 1100.24 1098.24 0844.24 1095.24 1096.24 1099.24 0906.24 1042.24 1040.24 1145.24 1102.24 Y 1103.24  SE ADJUNTAN GARANTIA DE CALIDAD POR ITEM: GARANTIA DE CALIDAD No. TGU377/2025 POR L.39000.00 (ITEM # 358) No. TGU380/2025 POR L.12250.00 (ITEM # 312) No. TGU371/2025 POR L.75600.00 (ITEM # 66) No. TGU383/2025 POR L.26500.00 (ITEM # 10) No. TGU376/2025 POR L.91000.00 (ITEM # 243) No. TGU375/2025 POR L.932250.00 (ITEM # 222) No. TGU378/2025 POR L.38250.00 (ITEM # 353) No. TGU370/2025 POR L.8415.00 (ITEM # 29) Y No. TGU379/2025 POR L.70000.00 (ITEM # 319)  OFICIO No. 1675-2025-GA DE FECHA 24/03/2025 OFICIO No. 234-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 24/03/2025 OFICIODE NOTIFICACION No. 819-025-GA DE FECHA 14/02/2025 OFICIO No.536-SG-2025 DE FECHA 12/02/2025 OFICIO No.621-2025-GA DE FECHA 06/02/2025 NOTA EMITIDA POR LA EMPRESA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR) FECHA 27/01/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.139-2025-GA DE FECHA 13/01/2025 OFICIO No. CAC-003-2025 DE FECHA 07/01/2025 NOTA EMITIDA POR LA EMPRESA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR) FECHA 16/12/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No.7220-2024-GA DE FECHA 13/12/2024 OFICIO No. CAC-479-2024 DE FECHA 11/12/2024 OFICIO NO. 00263-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 09/12/2024 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. CAC-003-2025 OFICIO No. CAC-479-2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA (CORINFAR) POR UN VALOR TOTAL DE LPS.8936983.17 DE LOS ITEM#243 POR L.716845.59 ITEM#257 POR L.289674.32 ITEM#258 POR L.139929.12 ITEM#312 POR L.33163.20 ITEM#319 POR L.189504.00 ITEM# 353 POR L.205999.20 ITEM# 358 POR L.108950.40 EN APLICACIÓN DEL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023.  CONTRATO No.012-2024-SS DE FECHA 09/04/2024 ADENDUM AL CONTRATO No.1 DE FECHA 18/06/2024 ADENDUM AL CONTRATO No.2 DE FECHA 28/11/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 1001010531 POR LPS.25251744.60 VIGENCIA: 09/04/2024 HASTA 29/11/2024 ADENDUM DE GARANTIA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO (NUEVA SUMA DE LA FIANZA LPS.2719350.00 Y EXTENSION DE LA VIGENCIA: DESDE  29/11/2024 HASTA 21/06/2025)  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00013597 POR LPS.6272634.00 ACTA DE RECEPCION No. 063-2024 DE FECHA 25/03/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No.0905.24  OFICIO No.1932-2025-GA DE FECHA 03/04/2025 OFICIO No.271-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 03/04/2025 OFICIO No. 270-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 03/04/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 270-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 03/04/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DEL ITEM# 46 APREPITANT.

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00014529 ORDEN DE COMPRA N° 0033-2025 PROCESO 0016-2025 A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV  CON UN VALOR DE L.11918.45  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS COMO SER 144 UNIDAD SOLUTARIS TORONJA 355 ML 24 BOLSA TAJADAS PLAT RIBEREÑAS 567G 48 BOLSA AZUCAR MORENA 1800 GRAMOS  12 CAJA AZUCAR ESPLENDA 200GR  SOLICITADO POR EL MSC CARLOS SOSA SALOMON ADMINISTRADOR DGDRH LOS ITEMS 478 Y 9 SEGUN OFICIO N°063-AdDGDRH-2025


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00000881 ORDEN DE COMPRA N° 0032-2025 PROCESO 0016-2025 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.25585.12 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS COMO SER 200 UNIDAD BEBIDA HIDRATANTE PARA DEPORTISTA VARIOS SABADORES 60 ML 12 PAQUETE AGUA EN BOTE 500 ML(PAQUETE DE 20 UNIDADES) 48 PAQUETE GALLETA DULCE 532 GR Y OTROS SOLICITADO POR EL MSC CARLOS SOSA SALOMON ADMINISTRADOR DGDRH LOS ITEMS 235610 Y 11 SEGUN OFICIO N°063-AdDGDRH-2025


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00799695 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3043-2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL (DISPROA) CON UN VALOR DE L.6115.82  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  COMO 10 DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA GRANDE 6 SACAPUNTAS ELECTRICO HORIZONTAL  30 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS Y OTROS  SOLICITADO POR LIC.ANNY MARIEL DONAIRE URBINA UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS Y EQUIPAMIENTO SEGUN OFICIO N° 174-2025-ULMI PEDIDO N° 0018-2025


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL MEDIANTE PAGO DIRECTO PD-002-02025; NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIAS Y GENERADORES ELECTRICOS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 11-001-HGA-2025.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

rationale: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA # 000-003-01-00198342 PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL MEDIANTE PAGO DIRECTO PD-002-02025; NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIAS Y GENERADORES ELECTRICOS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 11-001-HGA-2025.

description: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA EL PAGO DE FACTURA #  000-003-01-00198270 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  MEDIANTE PAGO DIRECTO PD-002-02025; NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIAS Y GENERADORES ELECTRICOS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 11-001-HGA-2025.

description: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA EL PAGO DE FACTURA # 000-003-01-000198309 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL MEDIANTE PAGO DIRECTO PD-002-02025; NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIAS Y GENERADORES ELECTRICOS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 11-001-HGA-2025.

description: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA # 000-003-01-00198322 PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL MEDIANTE PAGO DIRECTO PD-002-02025; NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIAS Y GENERADORES ELECTRICOS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 11-001-HGA-2025CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

description: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA CANCELACION DE FACTURA # 000-003-01-00198325 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL ; NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIAS Y GENERADORES ELECTRICOS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 11-001-HGA-2025.


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA USO DE BOMBAS ACHICADORAS DE AGUA Y  PODADORAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-002-HGA-2025.

rationale: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA CANCELACION DE FACTURA # 000-003-01-00198343 PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA USO DE BOMBAS ACHICADORAS DE AGUA Y  PODADORAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-002-HGA-2025.

description: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA #  000-003-01-00198320; PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA USO DE BOMBAS ACHICADORAS DE AGUA Y  PODADORAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-002-HGA-2025 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2025.

description: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA LA CANCELACION  DE FACTURA #  000-003-01-00198321; PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA USO DE BOMBAS ACHICADORAS DE AGUA Y  PODADORAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-002-HGA-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.

description: SE REALIZA F01 DEVENGADO PARA CANCELACION DE FACTURA # 000-003-01-00198327  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR CONSUMO  DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA USO DE BOMBAS ACHICADORAS DE AGUA Y  PODADORAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-002-HGA-2025.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00004004 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3042-2025 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL (REDIPO) CON UN VALOR DE L.2732.60  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  COMO 6 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO 9 CAJA MARCADORES PARA PIZARRA DE VIDRIO COLOR NEGRO 6 CAJA RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS AMARILLO Y OTROS  SOLICITADO POR LIC.ANNY MARIEL DONAIRE URBINA UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS Y EQUIPAMIENTO SEGUN OFICIO N° 174-2025-ULMI PEDIDO N° 0018-2025


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-12-11-0296-2025 PARA SE UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2025.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V. (DIMELAB) POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-13-2024-SESAL.  CONTRATO No. 105-SS-2024 DE FECHA 04/12/2024 ADENDUM NUMERO UNO (1) DE FECHA 18/03/2025 RESOLUCION No.1215-2024-SS DE FECHA 15/11/2024 RESOLUCION No.1222-2024-SS DE FECHA 19/11/2024 (RECTIFICACION) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. TGU1603/2024 POR L.182364.00 VIGENCIA: DE 15/11/2024 HASTA 15/05/2025 ADENDUM No.1 POR AMPLIACION AL MONTO DE LA GARANTIA (LPS.209718.60 CON UNA VIGENCIA HASTA EL 15/06/2025)   CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 1398124.00  FACTURA No.000-001-01-00008443 POR L.263775.50 ISV L.34405.50 SUB TOTAL L.229370.00 COMPROBANTE DE ENTREGA No.0005-1-2025 DE FECHA 04/02/2025 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 04/02/2025  FACTURA No.000-001-01-00008444 POR L.111780.00  COMPROBANTE DE ENTREGA No.0005-2-2025 DE FECHA 04/02/2025 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 04/02/2025  FACTURA No.000-001-01-00008445 POR L.607464.50  COMPROBANTE DE ENTREGA No.0005-3-2025 DE FECHA 04/02/2025 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 04/02/2025  FACTURA No.000-001-01-00008446 POR L.202354.00  COMPROBANTE DE ENTREGA No.0005-4-2025 DE FECHA 04/02/2025 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 04/02/2025  FACTURA No.000-001-01-00008447 POR L.212750.00  COMPROBANTE DE ENTREGA No.016-2025 DE FECHA 05/03/2025 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 05/03/2025  GARANTIA DE CALIDAD No. TGU251/2025 POR LPS.69906.20 VIGENCIA: DE 04/02/2025 HASTA 05/03/2026  NOTA ENVIADA POR LA EMPRESA DIMELAB DE FECHA 06/05/2025 OFICIO No.2265-2025-GA DE FECHA 23/04/2025 OFICIO No. 308-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 23/04/2025 OFICIO No.251-SGP-2025 DE FECHA 20/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.2090-2025-GA DE FECHA 09/04/2025 OFICIO NO.294-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 08/04/2025 NOTA ENVIADA POR LA EMPRESA DIMELAB DE FECHA 08/04/2025 ENVIADA A LA SECRETARIA GENERAL NOTA ENVIADA POR LA EMPRESA DIMELAB DIRIGIDA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE FECHA 04/05/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 1948-2025-GA DE FECHA 03/04/2025 OFICIO No. 266-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 02/04/2025  OFICIO No.842-SG-2025 DE FECHA 03/03/2025 NOTA ENVIADA POR LA EMPRESA DIMELAB DE FECHA 30/01/2024 EN RESPUESTA AL OFICIO No. 273-SG-2025 NOTA ENVIADA POR LA EMPRESA DIMELAB DE FECHA 29/01/2024 A LA SECRETARIA GENERAL (SOLICITANDO CORRECCION DE CONTRATO 105-SS-2024) OFICIO No.273-SG-2025 DE FECHA 28/01/2025 NOTA ENVIADA POR LA EMPRESA DIMELAB DE FECHA 16/01/2024 A LA SECRETARIA GENERAL (SOLICITUD PRORROGA DE ENTREGA)  MEDIANTE OFICIO No.294-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 08/04/2025 Y OFICIO No. 266-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 02/04/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V. (DIMELAB) POR UN VALOR TOTAL DE LPS.19980.00 DEL ITEM# 67 FECHA DE INGRESO FECHA DE INGRESO 05/03/2025 EN APLICACIÓN DEL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

streetAddress: EDIFICIO PALMA REAL, FRENTE A FUERZA AEREA HONDUREÑA, COMAYAGUELA, D.C.

ue: 113 - DIRECCION GENERAL DE RIESGOS POBLACIONALES

actividadObra: 14 - DIRECCION Y COORDINACION DE RIESGO POBLACIONAL


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R.  FIRMADO EL 19 DE MARZO DE 2025. OFICIO Nº 0006704-HSJDD-2025 OFICIO Nº 0007604-HSJDD-2025  OFICIO Nº 0006404-HSJDD-2025  OFICIO Nº 457-2025-JRSDC.

name: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE DE EQUIPO DE COMPUTO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. 60-12-11-0303-2025; QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00034469 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3044-2025 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA CON UN VALOR DE L.108641.42  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  COMO 55 RESMA CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR BLANCO 25 PLIEGOS  30 RESMA CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR AMARILLO 25 PLIEGOS  Y OTROS  SOLICITADO POR EL DR. SHIONY MIDENCE JEFE INTERINO DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 591-UVS-2025  PEDIDO N° 0020-2025


title: . PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA CD-07-2024-SESAL EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No.067-2024-SS DE FECHA 14/08/2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31/07/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200006498 POR LPS.2055000.00 VIGENCIA: 12/08/2024 HASTA 12/08/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.656280.00  FACTURA No.002-002-01-00146673 POR LPS.145152.00 FACTURA No.002-002-01-00146780 POR LPS.50400.00 FACTURA No.002-002-01-00146799 POR LPS.134400.00 FACTURA No.002-002-01-00147136 POR LPS.67200.00 FACTURA No.002-002-01-00147158 POR LPS.217728.00 FACTURA No.002-002-01-00147346 POR LPS.41400.00  SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION DE LOS DIFERENTES HOSPITALES Y REGIONES INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No.0001-25 0003.25 0002.25    OFICIO No. 2428-2025-GA DE FECHA 30/04/2025 OFICIO No. 329-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 30/04/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 329-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 30/04/2025 LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. NO INCURRE EN NINGUNA MULTA YA QUE HA CUMPLIDO CON LOS PLAZOS Y REQUISITOS ESTABLECIDOS REALIZANDO SUS ENTREGAS DE MANERA OPORTUNA EN LAS UNIDADES EJECUTORAS.

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: RE REALIZA F01 EN LOS TRES TIEMPOS PARA CANCELACION DE FACTURA # 004-001-01-00087620 POR CONSUMO DE SANGRE Y COMPONENTES A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025; SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA No.003-2025-SS; SE APLICA SALDO A FAVOR DEBIDO A MONTOS EXEDENTES POR PAGOS REALIZADOS AL FINAL DEL AÑO 2024.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00033166  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3047-2025 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  CON UN VALOR DE L.56273.64  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMO 120 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS 450 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 120 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO  SOLICITADO POR LIC.ANNY MARIEL DONAIRE URBINA UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS Y EQUIPAMIENTO SEGUN OFICIO N° 172-2025-ULMI PEDIDO N° 0019-2025


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR SEVEN PHARMA HONDURAS S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARÍA DE SALUD MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-08-2023. CONTRATO No. 026-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCIÓN No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No. 2844724 POR L.2312955.00 VIGENCIA DEL 11/04/2024 HASTA 15/11/2024.  CANCELACIÓN DE FACTURAS POR UN VALOR DE L.1960920.00  FACTURA No. 000-001-01-00008195 POR L.851400.00 ACTA DE RECEPCIÓN No. 216-2024 DE FECHA 08/08/2024 RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO INFORME No. 0782.24 FACTURA No. 000-001-01-00008200 POR L.279600.00 ACTA DE RECEPCIÓN No. 215-2024 DE FECHA 08/08/2024 RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO INFORME No. 0785.24  FACTURA No. 000-001-01-00008427 POR L.829920.00 ACTA DE RECEPCIÓN No. 219-2024 DE FECHA 21/08/2024 RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO INFORME No. 0843.24 GARANTÍA DE CALIDAD No. 2938724 POR L.770985.00 VIGENCIA DEL 22/05/2024 HASTA 22/11/2025  OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.435-2025-GA DE FECHA 29/01/2025 Y 5255-2024-GA DE FECHA 20/09/2024 OFICIO DE NOTIFICACIÓN No. 046-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 29/01/2025 Y 5049-2024-GA DE FECHA 12/09/2024 OFICIO No. CAC-192-2024 DE FECHA 11/09/2024.  MEDIANTE OFICIO No. CAC-192-2024 DE FECHA 11/09/2024 EMITIDO POR LA COMISIÓN ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE APLICA MULTA AL PRODUCTO DEL ÍTEM #241 DE LA ENTREGA DE FECHA 21/06/2024 POR UN VALOR DE L.56766.49 EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO ARTÍCULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO CLÁUSULA SEGUNDA Y VIGÉSIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.  PARA LOS ÍTEM #26 Y 27 SE CUMPLIÓ CON LAS ENTREGAS EN LAS FECHAS PACTADAS.

SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO ROSENTHAL, SEGUNDA PLANTA OFICINA # 17, COLONIA MIRAMONTES


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00000965 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3046-2025 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE L.28485.50  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  COMO 20 CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL 20 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL 50 RESMA  CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA Y OTROS  SOLICITADO POR EL DR. SHIONY MIDENCE JEFE INTERINO DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 591-UVS-2025  PEDIDO N° 0020-2025


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-08-2023-SESAL. CONTRATO NO. 027-2024-SS DE FECHA 08/04/2024 ADENDUM No.1 AL CONTRATO DE FECHA 18/06/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 201510021551 POR LPS.22558599.00 VIGENCIA: DE 20/03/2024 HASTA 20/03/2025 (ADENDUM DE GARANTIA BANCARIA No.201510021551 POR EFECTIVIDAD 08/04/2024 HASTA 08/04/2025 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200007900 POR L.17547384.00 VIGENCIA: 08/04/2025 HASTA 08/04/2026  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL LPS.1655300.74 FACTURA No. 002-002-01-00146868 POR LPS.199920.00 FACTURA No. 002-002-01-00147041 POR LPS.198432.00 FACTURA No. 002-002-01-00147059 POR LPS.118315.30 FACTURA No. 002-002-01-00147135 POR LPS.174021.12 FACTURA No. 002-002-01-00147140 POR LPS.121605.12 FACTURA No. 002-002-01-00147141 POR LPS.208615.68 FACTURA No. 002-002-01-00147157 POR LPS.190019.52 FACTURA No. 002-002-01-00147165 POR LPS.39780.00 FACTURA No. 002-002-01-00147166 POR LPS.54000.00 FACTURA No. 002-002-01-00147288 POR LPS.7200.00 FACTURA No. 002-002-01-00147344 POR LPS.195888.00 FACTURA No. 002-002-01-00147345 POR LPS.147504.00 SE ADJUNTAN LAS ACTAS DE RECEPCION DE LOS DIFERENTES HOSPITALES Y REGIONES DEPARTAMENTALES. INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0997.24 1191.24 0998.24 1428.24 1535.24 1389.24 0020.24   OFICIO No. 2430-2025-GA DE FECHA 30/04/2025 OFICIO No. 330-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 30/04/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 330-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 30/04/2025 LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY NO INCURRE EN NINGUNA MULTA YA QUE HA CUMPLIDO CON LOS PLAZOS Y REQUISITOS ESTABLECIDOS REALIZANDO SUS ENTREGAS DE MANERA OPORTUNA EN LAS UNIDADES EJECUTORAS.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00000806 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3041-2025 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURASS DE RL  CON UN VALOR DE L.11562.17  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  COMO 156 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO 15 QUITAGRAPRAS METALICO 24 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO Y OTROS  SOLICITADO POR LIC.ANNY MARIEL DONAIRE URBINA UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS Y EQUIPAMIENTO SEGUN OFICIO N° 174-2025-ULMI PEDIDO N° 0018-2025


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00033584 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3040-2025 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  CON UN VALOR DE L.83207.75  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  COMO 60 CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS 100 CAJA CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO 180 BOLSA GOMAS ELASTICAS O HULES DELGADOS # 18 Y OTROS  SOLICITADO POR LIC.ANNY MARIEL DONAIRE URBINA UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS Y EQUIPAMIENTO SEGUN OFICIO N° 174-2025-ULMI PEDIDO N° 0018-2025


title: SE REALIZA F01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE DE EQUIPO DE COMPUTO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-12-11-0298-2025 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00799690 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3048-2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL (DISPROA) CON UN VALOR DE L.13096.20 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMO 120 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO SOLICITADO POR LIC.ANNY MARIEL DONAIRE URBINA UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS Y EQUIPAMIENTO SEGUN OFICIO N° 172-2025-ULMI PEDIDO N° 0019-2025


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00799818 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3045-2025 A FAVOR DE DISTRIBUIODORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL (DISPROA)  CON UN VALOR DE L.60403.75  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  COMO 200 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 100 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 50 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO Y OTROS  SOLICITADO POR EL DR. SHIONY MIDENCE JEFE INTERINO DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 591-UVS-2025  PEDIDO N° 0020-2025


title: PAGO A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES DERIVADO DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEÚTICOS) SECRETARÍA DE SALUD LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-08-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A.-FONDOS NACIONALES.-No.027-2024-SS DE FECHA 08/04/2024; RESOLUCIÓN No.314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024: ADENDUM NÚMERO 1 AL CONTRATO No.027-2024-SS DE FECHA 18/06/2024 Y ADENDUM NÚMERO 2 AL CONTRATO No.027-2024-SS DE FECHA 05/09/2024.  SE ACOMPAÑAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1.	OFICIO No.431-2025-GA DE FECHA 29/01/2025 2.	OFICIO No.040-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 29/01/2025 3.	RECIBO POR L.2494295.00; QUE COMPRENDE LAS FACTURAS SIGUIENTES: No. 002-002-01-00143578 POR L.289618.56; No. 002-002-01-00143658 POR L.206306.88; FACTURA No. 002-002-01-00143785 POR L.121437.44; FACTURA No. 002-002-01-00143787 POR L.107892.00; FACTURA No. 002-002-01-00143791 POR L.104832.00; FACTURA No. 002-002-01-00143816 POR L.224300.16; FACTURA No. 002-002-01-00143862 POR L.12262.32; FACTURA No. 002-002-01-00143863 POR L.182730.24; FACTURA No. 002-002-01-00143871 POR L.191318.40; FACTURA No. 002-002-01-00143872 POR L.16128.00; FACTURA No. 002-002-01-00143879 POR L.112909.44; FACTURA No. 002-002-01-00143880 POR L.231586.56; FACTURA No. 002-002-01-00143885 POR L.204278.40; FACTURA No. 002-002-01-00143888 POR L.174182.40; FACTURA No. 002-002-01-00143976 POR L.253064.64 Y FACTURA No. 002-002-01-00144005 POR L.61447.56 4.	ASIMISMO INCLUYE ACTA DE RECEPCIÓN RESUMEN DE COMPROBANTE DE ENTREGA INFORME DE RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FÍSICO QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS POR CADA UNA DE LAS FACTURAS.


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00033643 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3050-2025 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL CON UN VALOR DE  L.18229.80 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMO 31 PAQUETE TOALLA MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA 59 CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR 50 ESPONJA DOBLE USO CON PASTE 100 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR SOLICITADO POR DR- SAUL HERNAN CRUZ DIRECTOR GENERAL DE RIESGO POBLACIONALES SEGUN OFICIO N° 1270-DGPR-SSRISS-2025 PROCESO N° 0022-2025


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1202-2025 A FAVOR DE IMPORTADORA AGUILAR SA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS A BENEFICIO DE LOS EMPLEADOS ASISTENCIALES PERMANENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2025.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

ga: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES

ue: 12 - DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00307689 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1202-2025 A FAVOR DE IMPORTADORA AGUILAR SA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS A BENEFICIO DE LOS EMPLEADOS ASISTENCIALES PERMANENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2025.


title: PAGO A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES DERIVADO DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEÚTICOS) SECRETARÍA DE SALUD LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-08-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A.-FONDOS NACIONALES.-No.027-2024-SS DE FECHA 08/04/2024; RESOLUCIÓN No.314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024: ADENDUM NÚMERO 1 AL CONTRATO No.027-2024-SS DE FECHA 18/06/2024 Y ADENDUM NÚMERO 2 AL CONTRATO No.027-2024-SS DE FECHA 05/09/2024.  SE ACOMPAÑAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 5.	OFICIO No.431-2025-GA DE FECHA 29/01/2025 6.	OFICIO No.040-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 29/01/2025 7.	RECIBO POR L.2317347.52; QUE COMPRENDE LAS FACTURAS SIGUIENTES: No. 002-002-01-00142184 POR L.164137.20; No. 002-002-01-00142378 POR L.286077.60; FACTURA No. 002-002-01-00142504 POR L.140210.40; FACTURA No. 002-002-01-00142641 POR L.93600.00; FACTURA No. 002-002-01-00142671 POR L.22500.00; FACTURA No. 002-002-01-00142831 POR L.18000.00; FACTURA No. 002-002-01-00142856 POR L.93600.00; FACTURA No. 002-002-01-00142862 POR L.67500.00; FACTURA No. 002-002-01-00142901 POR L.46350.00; FACTURA No. 002-002-01-00142986 POR L.9000.00; FACTURA No. 002-002-01-00143162 POR L.93600.00; FACTURA No. 002-002-01-00143163 POR L.23400.00; FACTURA No. 002-002-01-00143608 POR L.14400.00; FACTURA No. 002-002-01-00143630 POR L.93600.00; FACTURA No. 002-002-01-00143699 POR L.30600.00; FACTURA No. 002-002-01-00143786 POR L.131400.00; FACTURA No. 002-002-01-00143847 POR L.260803.20; FACTURA No. 002-002-01-00143848 POR L.13500.00; FACTURA No. 002-002-01-00143864 POR L.93600.00; FACTURA No. 002-002-01-00143922 POR L.26208.00; FACTURA No. 002-002-01-00143963 POR L.350475.52; FACTURA No. 002-002-01-00143964 POR L.199785.60 Y FACTURA No. 002-002-01-00143965 POR L.45000.00 8.	ASIMISMO INCLUYE ACTA DE RECEPCIÓN RESUMEN DE COMPROBANTE DE ENTREGA INFORME DE RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FÍSICO QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS POR CADA UNA DE LAS FACTURAS.


title: SE REALIZA F01 EN LOS TRES TIEMPOS PARA CANCELACION DE DEUDA PUBLICA DEL 2024 CON BASE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LOP SE EFECTUA EL PAGO  IMPUTÁNDOLO A LA  ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2025 SEGÚN FACTURA  000-001-01-00206616; CORRESPONDIENTE A L PROCESO DE ADQUISICION CD-005-HGA-2024 Y CONTRATO No. 11-12-HGA-2024.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

rationale: SE REALIZA F07 PARA REVERSION  EN LOS TRES TIEMPOS DE CANCELACION DE DEUDA PUBLICA DEL 2024 CON BASE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LOP SE EFECTUA EL PAGO  IMPUTÁNDOLO A LA  ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2025 SEGÚN FACTURA  000-001-01-00206616; CORRESPONDIENTE A L PROCESO DE ADQUISICION CD-005-HGA-2024 Y CONTRATO No. 11-12-HGA-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-12-97-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-12-97-1-0


title: SE REALIZA F01 EN LOS TRES TIEMPOS PARA CANCELACION DE DEUDA PUBLICA DEL 2024 CON BASE AL ARTÍCULO 43 DE LA LOP SE EFECTUA EL PAGO IMPUTÁNDOLO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2025 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00068565; CORRESPONDIENTE A L PROCESO DE ADQUISICION CD-001-HGA-2024 Y CONTRATO No. 11-15-HGA-2024.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REALIZA REVERSION DE F01 EN LOS TRES TIEMPOS PARA CANCELACION DE DEUDA PUBLICA DEL 2024 CON BASE AL ARTÍCULO 43 DE LA LOP SE EFECTUA EL PAGO IMPUTÁNDOLO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2025 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00068565; CORRESPONDIENTE A L PROCESO DE ADQUISICION CD-001-HGA-2024 Y CONTRATO No. 11-15-HGA-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-12-99-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-12-99-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES DERIVADO DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEÚTICOS) SECRETARÍA DE SALUD LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-08-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL S DE RL-FONDOS NACIONALES CONTRAT No.020-2024-SS DE FECHA 11/04/2024; RESOLUCIÓN No.314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024: ADENDUM NÚMERO 1 AL CONTRATO No.020-2024-SS DE FECHA 19/06/2024. SE ACOMPAÑAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1.	OFICIO No.433-2025-GA DE FECHA 29/01/2025 2.	OFICIO No.041-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 29/01/2025 3.    OFICIO No.CAC-506-2024 DE FECHA 18/12/2024 4.    OFICIO No.323-2024-EIMSEPCS DE FECHA 17/12/2024 5.	RECIBO POR L.1828000.00; QUE COMPRENDE LAS FACTURAS SIGUIENTES: No. 000-001-01-00104786POR L.1828000.00. INFORME DE RESULTADOS  DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0753.24

DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

streetAddress: COL. LOS ANGELES CLL PRINCIPAL EDIFICIO PHARMA INT.

legalName: DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: SE REALIZA F01 EN LOS TRES TIEMPOS PARA CANCELACION DE DEUDA PUBLICA DEL 2024 CON BASE AL ARTÍCULO 43 DE LA LOP SE EFECTUA EL PAGO IMPUTÁNDOLO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2025 SEGÚN FACTURA  000-004-01-00015639; CORRESPONDIENTE A L PROCESO DE ADQUISICION CD-001-HGA-2024 Y CONTRATO No. 11-14-HGA-2024.

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: SE REALIZA REVERSION DE F01 EN LOS TRES TIEMPOS PARA CANCELACION DE DEUDA PUBLICA DEL 2024 CON BASE AL ARTÍCULO 43 DE LA LOP SE EFECTUA EL PAGO IMPUTÁNDOLO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2025 SEGÚN FACTURA  000-004-01-00015639; CORRESPONDIENTE A L PROCESO DE ADQUISICION CD-001-HGA-2024 Y CONTRATO No. 11-14-HGA-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-12-98-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-12-98-1-0

type: OFICIO


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA ASOCIACION HONDUREÑA CONTRA EL CANCER (AHLCANCER) SEGÚN CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HONDUREÑA DE LUCHA CONTRA EL CANCER (AHLCANCER) PARA LA REALIZACION DE TRATAMIENTOS MEDICOS ONCOLOGICOS DE RADIOTERAPIA Y BRAQUITERAPIA A LOS PACIENTES REFERIDOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO FACTURA No.000-003-01-00319266 POR UN VALOR DE LPS.7727219.61 SEGÚN SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMA DEL CONVENIO SUSCRITO MEDIANTE OFICIO No. 0605-2025-DGRISS-SS DE FECHA 13 DE MAYO DEL 2025 INFORMA QUE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION HA REALIZADO LA REVISION DE LA DOCUMENTACION Y SE CONCLUYE; QUE EN EL MES DE FEBRERO DEL 2025 LA ASOCIACION REPORTA LA REALIZACION DE 1117 SESIONES LAS CUALES CONCUERDAN CON LA BASE DE DATOS REPORTADO POR EL HOSPITAL SAN FELIPE. DE LA VERIFICACION REALIZADA SE HA DETERMINADO QUE TODAS LAS SESIONES BRINDADAS CUMPLIERON CON LOS CRITERIOS CLINICOS Y ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO.  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 0605-2025-DGRISS-SS DE FECHA 13/05/2025 OFICIO No.457-DSSNA-2025 DE FECHA 07/05/2025 OFICIO NO.1427-GA-2025 DE FECHA 13/03/2025 NOTA DE SOLICITUD DE (AHLCANCER) DE FECHA 11/03/2025 OFICIO No.900-2025-GA DE FECHA 18/02/2025 NOTA DE SOLICITUD DE DESEMBOLSO POR LA ASOCIACION (AHLCANCER) DE FECHA 17/02/2025 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS.7727219.61 CONSOLIDADO HGSF/FEBRERO 2025 OFICIO No.730-SGS-2025 DE FECHA 26/02/2025 ACUERDO No.381-2025 DE FECHA 25/02/2025  CONVENIO FECHA 28/01/2025

ASOCIACION HONDUREÑA CONTRA EL CANCER

streetAddress: COL. LAS LOMAS DEL GUIJARRO 2DA ETAPA CALLE ATENAS AL COSTADO EDIF. BANEXPO APARTADO POSTAL 3652

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA CONTRA EL CANCER


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE SEVEN PHARMA HONDURAS S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No.01/2021 01/2022 Y No. 03/2022  CONTRATO No. 38-2024-SS DE FECHA 30/07/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2937224 POR $.21663.15 VIGENCIA: DE 31/07/2024 HASTA 05/02/2025   FECHA 15 DE MAYO 2025 TIPO DE CAMBIO VENTA: LPS.26.0223  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009068 POR $.6000.00 SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS L.156133.80 ACTA DE RECEPCION No. 240-2024 POR FECHA 08/04/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No. 0400.25  OFICIO No. 2168-2025-GA DE FECHA 14/04/2025 OFICIO No. 302-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 14/04/2025 OFICIO No. 301-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 14/04/2025 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 MEDIANTE OFICIO No. 301-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 14/04/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA SEVEN PHARMA HONDURAS S.A. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.

SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.

legalName: SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1203-2025 A FAVOR DE IMPORTADORA AGUILAR SA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR A BENEFICIO DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS PERMANENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2025.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00307690 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1203-2025 A FAVOR DE IMPORTADORA AGUILAR SA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR A BENEFICIO DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS PERMANENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2025.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO A VARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3049-2025 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA (ACOSA) CON UN VALOR DE L.30424.75 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS COMO 40 TINTA EPSON T544120 NEGRO 30 TINTA EPSON T544220 CYAN 30 TINTA EPSON T544320 MAGENTA 30 TINTA EPSON T544420 AMARILLO SOLICITADO POR MSC.CARLOS  SOSA SALOMON DIRECCION GENERAL DESARROLLO DE REC. HUMANOSEN SALUD SEGUN OFICIO N° 071-2025-AdDGDRHS PEDIDO N° 0021-2025

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3049-2025 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA (ACOSA) CON UN VALOR DE L.30424.75 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS LA CUAL SE REVERSA  PORQUE EL PROVEEDOR ANTES MENCIONADO SE LE ENVIO LA PRE ORDEN ACEPTANDO SE LE A DADO SUFICIENTE TIEMPO PARA LA ENTREGA  SE LE LLAMA NO CONTESTA EL TELEFONO NO HEMOS TENIDO RESPUESTA POR LO CUAL SE ESTA ANULANDO DICHA ORDEN DE COMPRAY SEVOLVERA HACER NUEVAMENTE SEGUN OFICIO N° 0254-COMPRAS-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-1-2953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-1-2953-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1208-2025 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 001-001-01-00019869 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1208-2025 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 60-13-12-0207-2025 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II  Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00033591 A LA ORDEN DE COMPRA No. 60-13-12-0207-2025 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II  Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001268/1269/1270/1271 ORDEN DE COMPRA 0053-2025 A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. ( DICONSER) CON UN VALOR DE L. 269491.00  SEGUN OFICIOS No. 023-PAETI-DGRP-2025. 021-PAETI-DGRP-2025 044-CNS-SSRISS-2025 1067-DGRP-2025 1261-DGRP-SSRISS-2025 SUSCRITO POR EL DR. SAÚL HERNAN CRUZ MENDOZA   OFICIO 070-CNS-SSRISS-2025 SUSCRITO POR LA DRA. ELVIA MARIA ARDON  PARA LA ADQUISICIÓN DE GESTIÓN NECESARIA PARA DESARROLLAR EL DIA NACIONAL DE LA RESPUESTA AL VIH EN HONDURAS. EL EVENTO A CELEBRARSE EL DIA LUNES 19 DE MAYO DEL 2025 DARA INICIO A LAS 7:00 A.M. Y COMCLUIRA A LAS 02:00 P.M. EN EL PARQUE CENTRAL DE TEGUCIGALPA   Y EL FORO CONMEMORATIVO A DESARROLLARSE EL VIERNES 23 DE MAYO DEL 2025  COMENZARA A LAS 08:00 Y FINALIZARÁ A LAS 02:00 P.M. EN EL HOTEL PLAZA SAN MARTIN  SALON DE CONFERENCIA.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1211-2025 A FAVOR DE HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO / ESTACION DE SERVICIOS TEXACO TRUJILLO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GASOLINA A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00312781 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1211-2025 A FAVOR DE HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO / ESTACION DE SERVICIOS TEXACO TRUJILLO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GASOLINA A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGNCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022  CONTRATO No.071-2024-SS DE FECHA 28/08/2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31/07/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 85B235 POR LPS.595000.00 VIGENCIA: 01/08/2024 HASTA 01/08/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.2909110.00 FACTURA No.000-001-01-00802545 POR LPS. 354333.00 FACTURA No.000-001-01-00813743 POR LPS. 354333.00 FACTURA No.000-001-01-00826990 POR LPS. 472444.00 ACTA DE RECEPCION No. 286-2024 DE FECHA 27/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No.1390.24  FACTURA No.000-001-01-00802544 POR LPS. 518400.00 FACTURA No.000-001-01-00808290 POR LPS. 518400.00 FACTURA No.000-001-01-00825796 POR LPS. 691200.00 ACTA DE RECEPCION No. 287-2024 DE FECHA 07/03/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No. 0244.25  OFICIO No. 2585-2025-GA DE FECHA 07/05/2025 OFICIO No. 343-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/05/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 1850-2025-GA DE FECHA 01/04/2025 OFICIO No. 258-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 31/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 258-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 31/03/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE LPS.9953.28 DEL PRODUCTO ITEM# 48 FACTOR DE COAGULACION IX EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO

DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 60-13-12-0208-2025 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II  Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00033592 A LA ORDEN DE COMPRA No. 60-13-12-0208-2025 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II  Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE C.V. (PROMED) POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-13-2024-SESAL ENE L MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 004-2023 PCM-016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No.103-SS-2024 DE FECHA 04/12/2024 RESOLUCION No.1215-2024-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.85B357 POR LPS.71378.26 VIGENCIA: DE 19/11/2024 HASTA 19/05/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00005398 POR LPS.475855.05 COMPROBANTE DE ENTREGA LC1-AL-00367 DE FECHA 20/03/2025 ACTA DE RECEPCION No. S/N DE FECHA 20/03/2025  GARANTIA DE CALIDAD No.85B504 POR LPS.23792.75 VIGENCIA:20/03/2025 HASTA 20/03/2026  OFICIO No. 2583-2025-GA DE FECHA 07/05/2025 OFICIO No.341-EIMSEPCSS-2025 DE FECHA 07/05/2025 OFICIO No. 251-SGP-2025 DE FECHA 20/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.2315-2025-GA DE FECHA 24/04/2025 OFICIO No. 314-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 23/04/2025 NOTA DE LA EMPRESA PROMED ENVIADA AL DESPACHO DE FECHA 07/04/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.1849-2025-GA DE FECHA 01/04/2025 OFICIO No. 257-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 31/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 257-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 31/03/2025 Y OFICIO No. 314-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 23/04/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE C.V. (PROMED) POR UN VALOR TOTAL DE LPS.13704.72 DE LOS ITEM:  ITEM# 19 POR L.1329.60 SEPTA CATHONE BUFFER CNTR 3500 ITEM# 20 POR L.1329.60 SEPTA 96 WELL RUO 3500 ITEM# 23 POR L.457.20 RETENEDOR BASE ESTANDAR 96 WELL ITEM# 26 POR L.5961.60 PLACA DE REACCION OPTICA ITEM# 57 POR L.1329.60 SEPTAS CONTENEDOR TAMPON ITEM# 72 POR L.3297.12 PLATOS DE REACCION PCR EN APLICACIÓN DEL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO

PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV

streetAddress: EDIF. MANDOFER COLONIA ALAMEDA FRENTE A RADIO AMERICA

legalName: PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 60-13-12-0206-2025 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2025

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-002-01-00008024 A LA ORDEN DE COMPRA No. 60-13-12-0206-2025 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1212-2025 A FAVOR DE DRODIME S. DE R. L. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES QUE ACUDEN EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00002831 ORDEN DE COMPRA No 1212-2025 A FAVOR DE DRODIME S. DE R. L. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES QUE ACUDEN EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES DERIVADO DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEÚTICOS) SECRETARÍA DE SALUD LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO CD-07-2024-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL S DE RL-FONDOS NACIONALES.-No.074-2024-SS DE FECHA 21/10/2024; RESOLUCIÓN No.756-2024-SS DE FECHA 31/07/2024: ADENDUM NÚMERO 1 AL CONTRATO No.074-2024-SS DE FECHA 21/10/2024. SE ACOMPAÑAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1.	OFICIO No.434-2025-GA DE FECHA 29/01/2025 2.	OFICIO No.047-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 29/01/2025 3.    OFICIO No.CAC-509-2024 DE FECHA 19/12/2024 4.    OFICIO No.0328-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 19/12/2024 5.	RECIBO POR L.3989184.00; QUE COMPRENDE LAS FACTURAS SIGUIENTES: No. 000-001-01-00104154 POR L.1994592.00 No.000-001-01-00104788 POR L.1994592.00. INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1641.24


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARÍA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SS CONTRATO No.062-2024-SS DE FECHA 23/08/2024.  CANCELACIÓN DE LA FACTURA No.000-002-01-00049109 POR L.343200.00 ACTA DE RECEPCIÓN No. 263-24 DE FECHA 18/12/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANÁLISIS FISICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO No.1314.24  OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.436-2025-GA DE FECHA 29/01/2024 OFICIO No.038-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 29/01/2025 OFICIO No.CAC-508-2024 DE FECHA 19/12/2024 OFICIO No. 327-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 18/12/2024

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 60-13-12-0205-2025 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTO DE ADQUISION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No: 000-001-01-00030739 A LA ORDEN DE COMPRA No. 60-13-12-0205-2025 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTO DE ADQUISION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00265606 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3051-2025 A FAVOR DE LEOPLAST S DE RL CON UN VALOR DE   L.13731.00 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMO 60 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML 30 DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 ONZ 25 JABON EN LIQUIDO DE MANOS SOLICITADO POR DR. SAUL HERNAN CRUZ DIRECTOR GENERAL DE RIESGO POBLACIONALES SEGUN OFICIO N°1270-DGRP-SSRISS-2025 PROCESO SESAL # 0022-2025


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) CON AUTORIZACION DE OFICIO NO. 456-2025-CG-UAFCE-SS ORDEN DE COMPRA # OC-UAFCE-DO-06-2025 A FAVOR DE DISPROA S DE R.L CON UN VALOR DE LPS 33 240.75 POR COMPRA DE 12 TONER PARA IMPRESORA SEGUN EL SIGUIENTE  DETALLE  3 TONER 206A ( W2111A ) CIAN ; 2 TONER 206A ( W2112A ) AMARILLO; Y 7 TONER 206A ( W2110A ) NEGRO  SON ( 7) NEGRO PARA LA ASISTENTE DE LA COORDINACION GENERAL  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM 004-CG-UAFCE OFICIO No. 5744-2024-GA SE SUSTITUYE POR F01-926

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009910 ORDEN DE COMPRA N° 0046-2025 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S DE RL CON UN VALOR DE L.22576.80  POR LA COMPRA DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS S DE RL  COMO 4 JUEGOS FRICCIONES DELANTERAS 2 JUEGOS FRICCIONES TRASERAS  2 JUEGOS ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS  SOLICITADO POR LICENCIADA OLGA LIDIA AVILA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 0204-SGRMYSG-2025 PROCESO SESAL # 0052-2025


title: RESERVA DE FONDOS NACIONALES PARA CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. POR VALOR DE L.2251.57 PARA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL OFICIAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA-UAFCE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-DO-005-C-2025 DEL 13 DE MARZO DE 2025 MEMORANDUM NO. 12-2025-CG-UAFCE  Y OFICIO NO. 5744-2024-GA

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO A CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. POR VALOR DE L.2251.57 PARA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL OFICIAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA-UAFCE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-DO-005-C-2025 DEL 13 DE MARZO DE 2025 MEMORANDUM NO. 12-2025-CG-UAFCE  Y OFICIO NO. 5744-2024-GA FACTURA NO. 000-003-01-00016100 OFICIO NO. 675-2025-CG-UAFCE-SS


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00021759 ORDEN DE COMPRA N° 0043-2025 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.26070.50  POR LA COMPRA DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS S DE RL  COMO 8 TERMINALES CORTOS R/L  8 PRECALENTADORES 11 V. 6 CRUCES DE CARDAN DE LA TRANSMISION TRASERA Y OTROS  SOLICITADO POR LICENCIADA OLGA LIDIA AVILA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 0204-SGRMYSG-2025 PROCESO SESAL # 0052-2025


title: RESERVA DE FONDOS NACIONALES PARA COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV POR VALOR DE L.35075.00 PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (LAPTOP HP) PARA EL OFICIAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMNISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA-UAFCE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-DO-005-B-2025 DEL 13 DE MARZO DE 2025 MEMORANDUM NO. 12-2025-CG-UAFCE Y OFICIO NO. 5744-2024-GA

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO A COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV POR VALOR DE L.35075.00 PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (LAPTOP HP) PARA EL OFICIAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMNISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA-UAFCE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-DO-005-B-2025 DEL 13 DE MARZO DE 2025 MEMORANDUM NO. 12-2025-CG-UAFCE Y OFICIO NO. 5744-2024-GA FACTURA NO. 000-002-01-00008465 OFICO NO. 674-2025-CG-UAFCE-SS


AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002797 ORDEN DE COMPRA N° 0045-2025 A FAVOR DE AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S DE RL CON UN VALOR DE L.11477.00  POR LA COMPRA DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS S DE RL  COMO 4 ROTULAS SUPERIORES 2 BRAZO LOCO  1 BATERIA 12 V. 120 AMPERIOS Y 1 BULBO DE RETROCESO  SOLICITADO POR LICENCIADA OLGA LIDIA AVILA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 0204-SGRMYSG-2025 PROCESO SESAL # 0052-2025


title: RESERVA DE FONDOS NACIONALES PARA JETSTEREO S A DE C V POR VALOR DE L.172372.52 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA UAFCE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-DO-005-A-2025 DEL 13 DE MARZO DE 2025 MEMORANDUM NO. 12-2025-CG-UAFCE Y OFICIO NO. 5744-2024-GA

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR VALOR DE L.172372.52 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA UAFCE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-DO-005-A-2025 DEL 13 DE MARZO DE 2025 MEMORANDUM NO. 12-2025-CG-UAFCE Y OFICIO NO. 5744-2024-GA FACTURA NO. 006-011-01-00013207 OFICIO REMISIÓN 673-2025-CG-UAFCE-SS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0037-2025 A FAVOR DE SEVCO S DE RL  CON UN VALOR DE L.284625.00 POR LA COMPRA DE  EQUIPO DE COMPUTACION COMO 11 HP PORTATIL CON PANTALLA TACTIL 15.6 PULGADAS INTER CORE 17-1165G7 DE 11A GENERACION GRAFICOS INTEL IRIS XE 16 GB DE RAM SSD DE 512 GB WINDOWS 11 HOME ( PLATA NATURAL) SOLICITADO POR LIC. EMERSON JOSUE PONCE ARIANO JEFE DEPTO DE AUDITORIA INTERNA  SEGUN OFICIO N° 223-2025-UAI-SESAL-TSC  PROCESO SESAL # 0037-2025

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

ue: 52 - AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0037-2025 A FAVOR DE SEVCO S DE RL  CON UN VALOR DE L.284625.00 POR LA COMPRA DE  EQUIPO DE COMPUTACION  HA PRESENTADO UNA NOTA FORMAL SOLICITANDO LA CANCELACION DE DICHA ORDEN DEBIDO A RETRASOS EN ADUANA QUE LE IMPIDEN CUMPLIR CON EL PLAZO DE ENTREGA ESTABLECIDO MOTIVO POR EL CUAL BUSCA EVITAR INCURRIR EN PENALIDADES Y ATRASAR ASI EL  PROCESO ANTES MENCIONDO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 0156-COMPRAS-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-1-3337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-1-3337-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00020107 ORDEN DE COMPRA N° 0042-2025 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV(COMPUSER)  CON UN VALOR DE L.188577.00   POR LA COMPRA DE  EQUIPO DE COMPUTACION COMO 20 IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO FLUJO CONTINUO  SOLICITADO POR LIC. EMERSON JOSUE PONCE ARIANO JEFE DEPTO DE AUDITORIA INTERNA  SEGUN OFICIO N° 226-2025-UAI-SESAL-TSC  PROCESO SESAL # 0038-2025


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001555 ORDEN DE COMPRA N° 0044-2025 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M S DE RL(REPACC) CON UN VALOR DE L.1242.00  POR LA COMPRA DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS S DE RL  COMO 2 BANDA DEL HIDRAULICO A-43  2 BANDA DEL ALTERNADOR A-44  2 BANDA DEL A/C A-34 SOLICITADO POR LICENCIADA OLGA LIDIA AVILA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 0204-SGRMYSG-2025 PROCESO SESAL # 0052-2025


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00000874  ORDEN DE COMPRA N° 0036-2025 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE L.77740.00   POR LA COMPRA DE  PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO COMO 100 CAJA PLASTICO TRANSPARENTE PARA EMBALEJE DE PALET O CAJA (CAJA POR 6 ROLLOS) 15 LIBRAS BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTE  SOLICITADO POR LIC. ANNY MARIBEL DONAIRE URBINA  UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(ULMIE) LOS ITEMS # 1 Y 2  SEGUN OFICIO N° 0173-ULMIE-2025  PROCESO SESAL # 0036-2025


title: ORDEN DE COMPRA N° 0041-2025 A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL  CON UN VALOR DE L.1317.90  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS COMO 2 BOTES MERMELADA SMUCKERS DE FRESA 32 OZ 15 DORITOS QUESO ACELERADO Y NACHO ATREVIDO  2 MAYONESA HELLMANSS DOYPACK 880G  SOLICITADO POR LIC. EMERSON JOSUE PONCE ARIANO JEFE DEPTO DE AUDITORIA INTERNA  SEGUN OFICIO N° 216-2025-UAI-SESAL-TSC  PROCESO SESAL # 0034-2025

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0041-2025 A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL  CON UN VALOR DE L.1317.90 PORQUE EL PROVEEDOR MEDIANTE NOTA DE FECHA 29 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO INFORMAN QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LAS COMPRAS CON LOS PROVEEDORES YA NO MANTENIAN EL PRECIO DE MAYOREO QUE OFERTARON Y NO PODRAN CUMPLIR LA ENTREGA YA QUE LOS COSTOS INCREMENTAN A PRECIO DE DETALLE SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 0144-COMPRS-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-1-3341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-1-3341-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1218-2025 A FAVOR DE INVERSIONES Y A M A S DE RL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

INVERSIONES Y A M A S DE RL

streetAddress: RES.LAS UVAS, BL.12, CASA #38

legalName: INVERSIONES Y A M A S DE RL

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00000212 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1218-2025 A FAVOR DE INVERSIONES Y A M A S DE RL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00000826 ORDEN DE COMPRA N° 0039-2025 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS CON UN VALOR DE L.5330.25  POR LA COMPRA DE  ELECTRODOMESTICOS COMO 2 HORNO MICROONDAS 11 PIES CUBICOS  4 PERCOLADORA DE CAFE HAMILTON BEACH PARA 45 TAZAS  SOLICITADO POR LIC. EMERSON JOSUE PONCE ARIANO JEFE DEPTO DE AUDITORIA INTERNA  SEGUN OFICIO N° 220-2025-UAI-SESAL-TSC  PROCESO SESAL # 0033-2025


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00008619 ORDEN DE COMPRA N° 0038-2025 A FAVOR DE COMPUSERVICIOSY MAS SA DE CV  CON UN VALOR DE L.20865.60  POR LA COMPRA DE  ELECTRODOMESTICOS COMO 1 REFRIGERADORA SAMSUNG  3 LICUADORA BLACK DECKER 1.25 LTS JARRA DE VIDRIO/DURA PRO/GRIS   SOLICITADO POR LIC. EMERSON JOSUE PONCE ARIANO JEFE DEPTO DE AUDITORIA INTERNA  SEGUN OFICIO N° 220-2025-UAI-SESAL-TSC  PROCESO SESAL # 0033-2025