title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES SUMINISTRADO A LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA QUE CORRESPONDE DEL 11 AL 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: REEMBOLSO DE FACTURA POR LA COMPRA DE UNA BATERIA H-48-91-730 PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL PERTENECIENTE A LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) DEBIDO A QUE EL MISMO DEBE MANTENERSE EN MEJORES CONDICIONES.

currency: HNL

RAMON DAVID ZELAYA FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: RAMON DAVID ZELAYA FLORES

Empresa de Correos de Honduras

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo EL CENTRO ESQUINA OPUESTA A CASA ALIANZA TEGUCIGALPA.

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa de Correos de Honduras

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA  PRINCIPAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - OPERADOR POSTAL ESTATAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 809 - Empresa de Correos de Honduras

actividadObra: 17 - SERVICIO POSTAL BRINDADO.

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO POR TRANSPORTE DE CARGA VÍA AÉREA A LAS RUTAS DE ROATÁN PUERTO LEMPIRA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.

CM AIRLINES S DE RL

streetAddress: AEROPUERTO TONCONTIN

scheme: HN-RTN

legalName: CM AIRLINES S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE ESTA EMPRESA (HONDUCOR) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 15 MAYO DEL 2025.


title: PAGO POR DOS (2) ENMARCADOS DE RECONOCIMIENTO PARA EL DIRECTOR GENERAL DE CORREOS (HONDUCOR) RAMON DAVID ZELAYA FLORES DE LA NUEVA EMISION DE SELLOS POSTALES DE DIARIO EL HERALDO Y LA CIUDAD DE BUEN CORAZON TAMAÑO OFICIO CON VIDRIO SIN REFLEJO MARCO FINO DE MADERA COLOR DORADO.

FANNY GABRIELA ELVIR LANDA

legalName: FANNY GABRIELA ELVIR LANDA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

type: FACT


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 26 DE MAYO DEL 2025.

JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR

legalName: JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR


title: PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS 5 UBICADAS EN LOS DEPTOS. DE  INTERNACIONAL OPERACIONES FINANCIERO PERSONAL E INFORMATICA 1 UBICADA EN LA ADMINISTRACION DE SAN PEDRO SULA PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2025.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


description: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 26 DE MAYO DEL 2025.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS 5 UBICADAS EN LOS DEPTOS. DE  INTERNACIONAL OPERACIONES FINANCIERO PERSONAL E INFORMATICA 1 UBICADA EN LA ADMINISTRACION DE SAN PEDRO SULA PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2025.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS 5 UBICADAS EN LOS DEPTOS. DE  INTERNACIONAL OPERACIONES FINANCIERO PERSONAL E INFORMATICA 1 UBICADA EN LA ADMINISTRACION DE SAN PEDRO SULA PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2025.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL C. C. P. T. PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA UPAEP.

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


name: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL C. C. P. T. PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA UPAEP.

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON


title: PAGO POR L. 6900.00 A FAVOR DE DECORACIONES DIVERSION Y EVENTOS D´ FANTASY/TABATA PATRICIA DURON PORTILLO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 01 OFRENDA FLORAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-084-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00002398 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-562-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 082-2025.

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

Secretaría de Defensa Nacional

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BVLD. JUAN PABLO II, INTERSECCION CON CALLE REPUBLICA DE COREA TORRE#1 PISO 18/19

legalName: Secretaría de Defensa Nacional

ue: 1 - DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 90 - Secretaría de Defensa Nacional

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA (TORNILLOS Y CLAVOS) PARA SER  UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE 5 RELOJES BIOMETRICOS LOS CUALES SE INSTALARAN EN DISTINTAS AGENCIAS POSTALES DE LA EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS A NIVEL NACIONAL.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR L. 2193.63 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CUCHARAS Y TENEDORES DESECHABLES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-086-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-005-01-00000553 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-640-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 085-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR L.13697.00 A FAVOR DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE 2 BOLETOS AÉREOS CON DESTINO A ROATÁN SALIENDO EL 17 DE MARZO Y REGRESANDO EL 21 DE MARZO DE 2025 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE BINES MUEBLES E INMUEBLES A LAS UNIDADES MILITARES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-072-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00002607 Y DISPONIBILIDAD NO 066-2025.

CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS D#92.


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS D#93


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PARA COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES D#92


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PARA COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES D#93


title: Compromiso a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya / Distribuciones Valencia bajo orden de compra CM-083-25 por adquision de Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza y Productos De Papel y Cartón

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR L. 40350.74 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA/WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-083-SDN-SGRMSG-2025/90-1-7-0339-2025 FACTURA N. 000-001-01-00032345 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-628-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 078-2025.


title: Compromiso a favor de Leoplast S de R.L bajo orden de compra CM-079-25para Elementos de Limpieza y Aseo Personal.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR L. 9637.00 A FAVOR DE LEOPLAST S DE R.L POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-079-SDN-SGRMSG-2025/90-1-7-0335-2025 FACTURA N. 000-001-01-00260610 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-545-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 078-2025.


title: Compromiso a favor de REDIPO bajo orden de compra CM-082-25para Productos De Papel Y CartóN.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR L.17020.00 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V POR CONCEPTO DE DE ADQUISICIÓN DE 200 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-082-SDN-SGRMSG-2025/ 90-1-7-0338-2025 FACTURA N. 000-002-01-00003917 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-522-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 078-2025.

type: ORDCOM


title: Compromiso a favor de A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L. bajo orden de compra CM-081-25para Productos de Material Plástico

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR L. 4830.00 A FAVOR DE EMPRESA A.Z. COMERCIAL S. DE R.L POR CONCEPTO DE COMPRA DE  PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-081-SDN-SGRMSG-2025/90-1-7-0337-2025 FACTURA N. 000-002-01-00015184 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-546-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 078-2025.


rationale: Pre compromiso según disponibilidad No.105. mantenimiento


title: Compromiso a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. bajo orden de compra CM-080-25para Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR L. 28062.07 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-080-SDN-SGRMSG-2025/90-1-7-0336-2025 FACTURA N. 000-005-01-00000494 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-598-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 078-2025.


rationale: Segun Disponibilidad 105 Mantenimento


title: PAGO POR L. 17652.50 A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-105-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-005-01-00000660 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-699-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 087-2025.


title: PAGO A FAVOR DE TABATA PATRICIA DURON PORTILLO/DECORACIONES DIVERSIÓN Y EVENTOS D´FANTASY POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE 260 ADORNOS NAVIDEÑOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-439-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00002187.


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS D#107


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS D#108


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PARA COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES D#107


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS D#110


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PARA COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES D#108


title: PAGO POR L 30000.00 PARA CUBRIR PARCIALMENTE LAS ATENCIONES MÉDICAS HOSPITALARIAS Y AMBULATORIAS DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ( L 30000.00) DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2025.

LABORATORIOS MEDICOS S DE R L

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO EDIFICIO 2040

legalName: LABORATORIOS MEDICOS S DE R L

ue: 15 - HOSPITAL MILITAR

objeto: 24130-Servicios MéDicos

programa: 13 - SISTEMA DE SALUD MILITAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SALUD AL PERSONAL MILITAR, AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES.


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PARA COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES D#110


DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

rationale: se solicita reversion debido que por error involuntario se imputo mal el beneficiario  PAGO PARCIAL POR L. 211.21/632.22 A FAVOR DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORES DE MOTORES S.A.(DIDEMO) POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-115-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-006-01-00063407 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-600-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 118-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-90-1-1349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-90-1-1349-1-0


rationale: se solicita reversion debido que por error involuntario se imputo mal el beneficiario  PAGO PARCIAL POR L. 421.02/632.22 A FAVOR DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORES DE MOTORES S.A.(DIDEMO) POR CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-115-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-006-01-00063407 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-600-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 118-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-90-1-1350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-90-1-1350-1-0


title: PAGO POR L. 19493.93 A FAVOR DE BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A. POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-017-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00028469Y 000-002-01-00028472 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-222-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 033-2025.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR L.4600.00 A FAVOR DE FLORERIA IDEAS S. DE R.L./OSWALDO AMADOR BARRIENTOS POR CONCEPTO DE UNA CORONA FUNEBRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-106-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00000079 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-599-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 119-2025.

OSWALDO AMADOR BARRIENTOS

legalName: OSWALDO AMADOR BARRIENTOS


title: PAGO POR L.10344.00 A FAVOR DE MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-121-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00000105 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-715-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 122-2025.

name: MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS, BLOQUE 40 I ETAPA No. 007

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS D#126.


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PARA COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES D#126


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: Se solicita disponibilidad para compra de Aceites y Grasas Lubricantes D#127


rationale: Se solcita disponibilidad para Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte y compra de Repuestos y Accesorios D#124


title: F-01 # 1452 con valor de L. 250000.00 para cubrir el pago del servicio de agua proporcionado a la 105 Brigada de Infantería según detalle:  Pago Total del mes de enero 2025...............L. 147092.13 (Recibo de fecturación enero-2025) Pago parcial del mes de febrero 2025.........L.  102907.87 (Recibo de facturación febrero-2025) quedando pendiente de pago de la deuda del mes de febrero un valor de L. 38621.25.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 11 - EJÉRCITO

programa: 11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL E INTEGRIDAD TERRITORIAL

subPrograma: 1 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD NACIONAL EN EL DOMINIO DEL ESPACIO TERRESTRE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO


rationale: Se solicita disponibilidad para compra de Aceites y Grasas Lubricantes D#124


title: PAGO POR L.1907.51 A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE DE ADQUISICIÓN DE 3 SELLOS AUTOMATICOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-129-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00001834 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-800-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 129-2025.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER


rationale: Se solicita disponibilidad para Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte y compra de Repuestos y Accesorios.


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PARA COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES D#130.


title: PAGO POR L. 4600.00 A FAVOR DE FLORERÍA IDEAS S. DE R.L./OSWALDO AMADOR BARRIENTOS POR CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (ADQUISICIÓN DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-131-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00000151 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-688-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 132-2025.


title: PAGO POR L  173233.60 PARA CUBRIR PARCIALMENTE LAS ATENCIONES MÉDICAS HOSPITALARIAS Y AMBULATORIAS DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ( L 173233.60) DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2025. CUOTA ASIGNADA L 300000.00 CARGADO EN F-01 01193 L   30000.00 CARGADO EN F-00 01496 L   96763.00 CARGADO EN F-00 01508 L 173233.60 TOTAL CARGADO L 299996.60

LABORATORIO MICROLAB S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE.REPUBLICA DE PANAMA

legalName: LABORATORIO MICROLAB S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA AL PERSONAL MILITAR Y DERECHO-HABIENTES.

actividadObra: 4 - DESARROLLO MEDICO, CAPACITACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO SANITARIO


title: PAGO POR L 96763.00 PARA CUBRIR PARCIALMENTE LAS ATENCIONES MÉDICAS HOSPITALARIAS Y AMBULATORIAS DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ( L 96763.00) DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2025.


title: PAGO PARCIAL  REEMBOLSO POR L327.59/L1238.00 CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS LEMUS EUCEDA EL CUAL FUE UTILIZADO DURANTE LA MISIÓN OFICIAL ACOMPAÑANDO A LA SEÑORA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL DEL 15 AL 18 DE ABRIL DEL AÑO 2025 A LA CIUDAD DE PATUCA OLANCHO.

MANUEL DE JESUS LEMUS EUCEDA

legalName: MANUEL DE JESUS LEMUS EUCEDA


title: PAGO PARCIAL POR L. 26883.50 /92851.00 A FAVOR DE LESLY LUCILA CANALES CANALES/CAFETERÍA MONSSINI POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-134-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00007720 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-830-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 134-2025.

title: PAGO PARCIAL POR L. 14585.50 /92851.00 A FAVOR DE LESLY LUCILA CANALES CANALES/CAFETERÍA MONSSINI POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-134-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00007720 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-830-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 134-2025.

LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO PARCIAL POR L. 6992.00/92851.00 A FAVOR DE LESLY LUCILA CANALES CANALES/CAFETERÍA MONSSINI POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS Y TRANSPORTE PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-134-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00007720 000-001-01-00007721 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-830-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 134-2025..

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES D#038


title: PAGO PARCIAL POR L. 73370.00/75946.00 A FAVOR DE AUTOS V & R S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHÍCULO MARCA IZUZU D-MAX PLACA RHJ-0114 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-136-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00000959 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-847-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 137-2025.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.


title: PAGO PARCIAL POR L2576.00/75946.00 A FAVOR DE AUTOS V & R S. DE R.L. POR CONCEPTO DE GRASAS Y LUBRICANTES DEL VEHÍCULO MARCA IZUZU D-MAX PLACA RHJ-0114 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-136-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00000959 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-847-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 137-2025.


title: PAGO PARCIAL POR L. 5807.50 A FAVOR DE AUTOS V & R S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHÍCULO MARZA TOYATA PLACA RHD-0131 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-138-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00000961 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-760-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 138-2025.


title: PAGO COMPLEMENTO POR L. 5221.00 A FAVOR DE AUTOS V & R S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHÍCULO MARZA TOYATA PLACA RHD-0131 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-138-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00000961 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-760-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 138-2025.


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE LA CAPITÁN DE LA INTELIGENCIA MILITAR NANCY ROSIBEL AGUILAR OSORTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO DURANTE LA MISIÓN OFICIAL EN EL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL AÑO 2025 DETALLANDO CADA FACTURA ANEXADA A LA SOLICITUD: CIMCO S.DE R.L. DE C.V -000-001-01-003-26186 L1620.00 CIMCO S.DE R.L. DE C.V -000-001-01-003-26226 L700.00 CIMCO S.DE R.L. DE C.V -000-001-01-003-26227 L1320.00 CIMCO S.DE R.L. DE C.V -000-001-01-003-26229 L1000.00 ESTACIÓN DE SERVICIO ANTIPLANO-006-001-01-00002844 L300.00 HACIENDO UN VALOR TOTAL L4940.00.

NANCY ROSIBEL AGUILAR OSORTO

legalName: NANCY ROSIBEL AGUILAR OSORTO


title: PAGO PARCIAL DE REEMBOLSO POR L910.41/1238.00 CONCEPTO PAGO TOTAL DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS LEMUS EUCEDA EL CUAL FUE UTILIZADO DURANTE LA MISIÓN OFICIAL ACOMPAÑANDO A LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL DEL 15 AL 18 DE ABRIL DEL AÑO 2025A LA CIUDAD DE PATUCA OLANCHO.

Secretaría de Defensa Nacional

legalName: Secretaría de Defensa Nacional


title: PAGO DE REEMBOLSO COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR LUIS ALFREDO VASQUEZ LANZA REALIZO GIRA A OLANCHO TRUJILLO Y CEIBA EN FECHA 6 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO POR UN VALOR DE L500.00

LUIS ALFREDO VASQUEZ LANZA

legalName: LUIS ALFREDO VASQUEZ LANZA


title: F-01 # 1613 CON VALOR DE L. 12800.40 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO PROPORCIONADO POR LA EMPRESA DE AGUA Y SANEAMIENTO S.A. DE C.V. AGUAS DE CHOLUTECA A LA 101 BRIGADA DE INFANTERÍA DURANTE EL AÑO 2024 DE LOS MESES DETALLADOS A CONTINUACIÓN.  ENERO 2024...................L. 943.80 FEBRER0 2024...............L. 943.80 MARZO 2024..................L. 943.80 ABRIL 2024.....................L. 943.80 MAYO 2024....................L. 1500.00 JULIO 2024......................L. 943.80 AGOSTO 2024................L. 943.80 SEPTIEMBRE 2024...........L. 3750.00 OCTUBRE 2024................L. 943.80 NOVIEMBRE2024..............L. 943.80 TOTAL.............................L. 12800.40

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: F-01 # 1614 con valor de L.  281330.02  para cubrir el pago del servicio de agua proporcionado a la 105 Brigada de Infanteríapor la Empresa Aguas de San Pedro S.A de C.V.  según detalle:   a. Pago Total del mes de dicembre 2024......L.  L21098.26  (Recibo de fecturación dic-2024)  b. 2do. Pago complemento del  mes de febrero 2025.......L. 38621.25 (Recibo de facturación feb-2025) (En el F-01 # 1452 se realizó el 1er. pago de abono por un valor de 102907.87 del valor total del recibo de facturación de feberero por L.  141529.12 )   c. Pago Total del mes marzo 2025.....L. 114464.39 (Recibo de fecturación marzo-2025)   d. Pago Total del mes abril 2025.....L.  L107146.12  (Recibo de fecturación abril-2025)


title: PAGO PARCIAL POR L. 18917.50/21493.50 A FAVOR DEL PROVEEDOR AUTOS V & R S. DE R.L./OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-075-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00000856 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-0420-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 071-2025.


title: PAGO PARCIAL POR L. 2576.00/21493.50 A FAVOR DEL PROVEEDOR AUTOS V & R S. DE R.L./OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-075-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00000856 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-0420-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 071-2025.


title: PAGO PARCIAL POR L. 18055.00/22701.00 A FAVOR DEL PROVEEDOR AUTOS V & R S. DE R.L/ OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-074-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00000855 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-0419-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 070-2025.


title: PAGO PARCIAL POR L. 17940.00 / 24932.00 A FAVOR DE DECORACIONES DIVERSIONES Y EVENTOS D´FANTASY/TABATA PATRICIA DURON PORTILLO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-151-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00002421 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-0832-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 148-2025.

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO


title: PAGO PARCIAL POR L. 4646.00/22701.00A FAVOR DEL PROVEEDOR AUTOS V & R S. DE R.L./ OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-074-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00000855 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-0419-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 070-2025.


title: PAGO PARCIAL POR L. 1787.89 / 24932.00 A FAVOR DE DECORACIONES DIVERSIONES Y EVENTOS D´FANTASY/TABATA PATRICIA DURON PORTILLO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS Y DE TRANSPORTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-151-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00002421 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-0832-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 148-2025.

title: PAGO PARCIAL POR L. 5204.11/ 24932.00 A FAVOR DE DECORACIONES DIVERSIONES Y EVENTOS D´FANTASY/TABATA PATRICIA DURON PORTILLO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-151-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00002421 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-0832-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 148-2025.


title: PAGO PARCIAL POR L. 77544.50/79568.50 A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECACNICO PENIEL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN PLACA RHD-0132 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-140-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00011989 Y 000-001-01-00011991 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-813-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 151-2025.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO PARCIAL POR L. 73.99/79568.50 A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECACNICO PENIEL POR CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN PLACA RHD-0132 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-140-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00011989 Y 000-001-01-00011991 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-813-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 151-2025.

title: PAGO PARCIAL POR L. 1950.01/79568.50 A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECACNICO PENIEL POR CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN PLACA RHD-0132 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-140-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00011989 Y 000-001-01-00011991 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-813-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 151-2025.


title: PAGO PARCIAL POR L. 84019.00/85203.50 A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECACNICO PENIEL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX PLACA RHD-0110 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-146-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00011985 Y 000-001-01-00011995 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-921-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 152-2025.


title: PAGO PARCIAL POR L. 1184.50/85203.50 A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECACNICO PENIEL POR CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX PLACA RHD-0110 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-146-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00011985 Y 000-001-01-00011995 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-921-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 152-2025.


title: PAGO PARCIAL POR L. 78062.00/80247.00 A FAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL/MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-145-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00011996/000-001-01-00011988 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-822-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 153-2025.


title: PAGO PARCIAL POR L. 2185.00/80247.00 A FAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL/MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ POR CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-145-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00011996/000-001-01-00011988 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-822-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 153-2025.


title: PAGO POR L 199122.40 PARA CUBRIR PARCIALMENTE LAS ATENCIONES MÉDICAS HOSPITALARIAS Y AMBULATORIAS DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ( L 199122.40) DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2025.


title: PAGO PARCIAL POR L. 47782.50/52348.00 A FAVOR DE AUTOS V&R S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-150-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00001002 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-879-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 154-2025.


title: PAGO PARCIAL POR L. 4565.50/52348.00 A FAVOR DE AUTOS V&R S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-150-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00001002 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-879-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 154-2025.


title: PAGO POR L. 21620.00 A FAVOR DE AUTOS V&R S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-144-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00000962 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-802-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 155-2025.


title: PAGO PARCIAL POR L. 56177.50/ 59397.50 A FAVOR DE AUTOS V & R S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHÍCULO MARCA IZUZU M-UX PLACA RHD-0117 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-147-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00000965 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-881-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 156-2025.


title: PAGO PARCIAL POR L. 3220.00/ 59397.50 A FAVOR DE AUTOS V & R S. DE R.L. POR CONCEPTO DE GRASAS Y LUBRICANTES DEL VEHÍCULO MARCA IZUZU M-UX PLACA RHD-0117 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-147-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00000965 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-881-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 156-2025.


title: PAGO POR L 100881.00 PARA CUBRIR PARCIALMENTE LAS ATENCIONES MÉDICAS HOSPITALARIAS Y AMBULATORIAS DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ( L 100881.00) DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2025. CUOTA ASIGNADA                L 300000.00 CUOTA PENDIENTE ABRIL   L            3.40 CARGADO EN F-01 01719    L 199122.40 CARGADO EN F-00 01748   L  100881.00 TOTAL CARGADO                L 300003.40


title: PAGO PARCIAL POR L. 46575.00/ 47437.50 A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECACNICO PENIEL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHÍCULO MARCA IZUZU MU-X PLACA RHD-0116 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-158-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00011992 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-820-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 160-2025.


title: PAGO PARCIAL POR L. 862.50/ 47437.50 A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECACNICO PENIEL POR CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS DEL VEHÍCULO MARCA IZUZU MU-X PLACA RHD-0116 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-158-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00011992 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-820-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 160-2025.


title: PAGO POR L.4047.20 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL POR LA ADQUISICIÓN DE 30 COFFEE BREAK PARA CUBRIR CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL DE SEDENA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-156-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00001226 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-963-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 163-2025.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL


Secretaría de Defensa Nacional

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BVLD. JUAN PABLO II, INTERSECCION CON CALLE REPUBLICA DE COREA TORRE#1 PISO 18/19

rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y REPUESTOS Y ACCESORIOS D#169


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES D#169


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA ELEMENTOS DE LIMPIEZA D#169


title: PAGO PARCIAL POR L. 8728.50 / 11287.25 A FAVOR DE DECORACIONES DIVERSIONES Y EVENTOS D´FANTASY/TABATA PATRICIA DU-RON PORTILLO POR CONCEPTO DE DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-152-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00002415 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-916-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 171-2025.


title: PAGO PARCIAL POR L. 2558.75 / 11287.25 A FAVOR DE DECORACIONES DIVERSIONES Y EVENTOS D´FANTASY/TABATA PATRICIA DU-RON PORTILLO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y PROTOCOLARIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-152-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00002415 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-916-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 171-2025.


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y REPUESTOS Y ACCESORIOS D#173


title: PAGO POR L. 83570.50 A FAVOR DE OFICINAS TECNOLOGICAS S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-056-2024-SDN CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA/SEDENA 2025 FACTURA N. 000-003-01-00018487 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y VOLUMEN DE COPIADO DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-543-2025.

OFICINAS TECNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIAFLORES 7 MA AVE NORTE 12 CALLE CASA NO. 3801 3801

legalName: OFICINAS TECNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR L. 100217.90 A FAVOR DE OFICINAS TECNOLOGICAS S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-056-2024-SDN CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA/SEDENA 2025 FACTURA N. 000-003-01-00018450/NOTA DE CREDITO N0.000-003-0600000054 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y VOLUMEN DE COPIADO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-415-2025.


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES D#173


title: PAGO DE REEMBOLSO  A FAVOR DEL SEÑOR EDUARD ALBERTO ANDRADE CRUZ QUIEN CUBRIO GASTOS  DE ALIMENTACIÓN EN LA  REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE SEDENA DESARROLLADA EN FECHA 07 DE MAYO DEL 2025 EN EL  ESTADO MAYOR CONJUNTO SEGÚN  SOLICITUD MEMORANDO-SDN-SP-1432-05-2025  FACTURA NO. 000-002-01-00257058 POR UN VALOR DE L2085.00.

EDUARD ALBERTO ANDRADE CRUZ

legalName: EDUARD ALBERTO ANDRADE CRUZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS FERNANDO BONILLA MARADIADA DE PERSONAL DE LA SEGURENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  QUE LABORO JORNADA EXTENDIDA SEGÚN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-724-05-2025 FACTURA 000-001-01-00000141 POR UN VALOR DE L1523.75.

CARLOS FERNANDO BONILLA MARADIAGA

legalName: CARLOS FERNANDO BONILLA MARADIAGA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LA SEÑORA NANCY ROSIBEL AGUILAR OSORTO EL CUAL FUE UTILIZADO DURANTE LA MISIÓN OFICIAL A TRUJILLO COLÓN DEL 02 AL 03 DE MAYO SEGÚN OFICIO-ACSM-NO-271-2025 POR UN VALOR DE L4150.00.


CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN ENVISTA DE QUE ERROR INVOLUNTARIO SE IMPUTA UN BENEFICIARIO DIFERENTE AL DEL PROCESO.  PAGO POR L.21334.47 A FAVOR DE ASTRO TOURS S. DE R.L. POR LA ADQUISICIÓN DE UN BOLETO AÉREO SOLICITADO PARA CUBRIR MISIÓN OFICIAL EN ROATAN ISLAS DE LAS BAHÍA DEL 27 AL 29 DE MAYO DE 2025 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-169-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00032502 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-894-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 165-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-90-1-2036-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-90-1-2036-1-0


title: PAGO POR L.2530.00 A FAVOR DE INDUSTRIAS LITOGRAFICAS S. DE R.L./PRINT COLOR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ELABORACION DE TALONARIOS DE RETENCION SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-102-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00021662 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-753-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 098-2025.

name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR L. 4600.00 A FAVOR DE FLORERÍA IDEAS S. DE R.L./OSWALDO AMADOR BARRIENTOS POR CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (ADQUISICIÓN DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-162-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00000135 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-799-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 174-2025.

OSWALDO AMADOR BARRIENTOS

legalName: OSWALDO AMADOR BARRIENTOS


title: PAGO POR L.23990.75 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR CONCEPTO DE DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-118-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-005-01-00000774 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-786-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 084-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y REPUESTOS Y ACCESORIOS D#180


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA ACEITES Y GRASAS  LUBRICANTES PARA EL VEHICULO RHD 0129 D#180


title: PAGO POR L. 13211.75 A FAVOR DE INTEGRAUTO S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-183-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00008276 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-927-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 179-2025.

INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, ATRAS DEL EDIFICIO ROJO CONTIGUO A COFISA

legalName: INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V.


title: SE SOLICITA REEMBOLSO A NOMBRE DEL TENIENTE DE INFANTERIA LEONARDO ANTONIO TREJO AVILA POR UN VALOR TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 (L.360.00) POR LA COMPRA DE DOS BATERIAS PARA LOS CONTROLES DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURAS NO.000-002-01-00004312 NO. 000-002-01-00004324

LEONARDO ANTONIO TREJO AVILA

legalName: LEONARDO ANTONIO TREJO AVILA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR L. 83570.50 A FAVOR DE OFICINAS TECNOLOGICAS S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-056-2024-SDN CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA/SEDENA 2025 FACTURA N. 000-003-01-00018575 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y VOLUMEN DE COPIADO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-743-2025.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL A NOMBRE DE TENIENTE DE NAVIO DE CIN MADELINE PAOLA LOPEZ MORALES POR UN VALOR DE MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 (L. 1180.00) EL CUAL FUE UTILIZADO DURANTE LA MISION OFICIAL CON LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PATUCA OLANCHO DEL 12MAR025 AL 14MAR025 SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-000-140605

MADELINE PAOLA LOPEZ MORALES

legalName: MADELINE PAOLA LOPEZ MORALES


title: SE SOLICITA REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL A NOMBRE DEL TENIENTE DE INFANTERIA LEONARDO ANTONIO TREJO AVILA POR UN VALOR DE QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 EL CUAL FUE UTILIZADO DURANTE LA MISION OFICIAL DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL EN FRANCISCO MORAZAN DEL 23 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURAS NO.000-02-01-00351841 Y NO.000-002-01-00407106


title: PAGO PARCIAL POR L. 24840.00/26565.00 A FAVOR DE INTEGRAUTO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-174-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00008248 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-992-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 184-2025.


title: PAGO PARCIAL POR L. 44390.00 /92851.00 A FAVOR DE LESLY LUCILA CANALES CANALES/CAFETERÍA MONSSINI POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS Y TRANSPORTE PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-134-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00007720 000-001-01-00007721 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-830-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 134-2025.

LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES


title: PAGO PARCIAL POR L. 1725.00/ 26565.00 A FAVOR DE INTEGRAUTO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-174-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00008248 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-992-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 184-2025.


title: PAGO POR L. 6668.85 A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL MES DE MAYO 2025 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-128-SDN-CCOI-2025 FACTURA N. 000-015-01-01093069 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-784-2025 Y DISPONIBILIDAD 128-2025.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO PARCIAL POR L. 2300.00/4876.00 A FAVOR DE AUTOS V&R S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-143-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00000963 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-795-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 139-2025.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

Secretaría de Defensa Nacional

legalName: Secretaría de Defensa Nacional


title: PAGO PARCIAL POR L. 2576.00/4876.00 A FAVOR DE AUTOS V&R S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-143-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00000963 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-795-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 139-2025.


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y REPUESTOS Y ACCESORIOS D#189


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES D#189


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y REPUESTOS Y ACCESORIOS Y  ELEMENTOS DE LIMPIEZA D#190


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES D#190


title: PAGO PARCIAL POR L. 3910.00/4427.50 A FAVOR DE INTEGRAUTO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-190-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00008312 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1053-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 191-2025.


title: PAGO PARCIAL POR L. 517.50/ 4427.50 A FAVOR DE INTEGRAUTO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-190-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00008312 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1053-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 191-2025.


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR RICARDO JOSUE EUCEDA FLORES POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFENSA NACIONAL EN LAS INSTALACIONES DEL DESPACHO DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO SEGÚN OFICIO-ACSM-NO.317-2025 POR UN VALOR DE L1008.00 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00453517.

RICARDO JOSUE EUCEDA FLORES

legalName: RICARDO JOSUE EUCEDA FLORES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO PARCIAL POR L. 10925.00/14835.00 A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-188-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00019504 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-986-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 188-2025.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS FERNANDO BONILLA MARADIAGA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SGRMSG QUIENES QUEDARON LABORANDO EN REVISIÓN DE EXPEDIENTES Y VARIAS ACTIVIDADES DE LA SECCIÓN DE LICITACIONES Y SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-780-05-2025 POR UN VALOR DE L1776.75 SEGÚN FACTURA-000-001-01-00000145.


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE LA SEÑORA FALON MARISOL FIGUEROA IRIAS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO CIVIL QUIEN REALIZÓ ENTREVISTAS Y PRUEBAS PSICOMÉTRICAS A COLABORADORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFENSA NACIONAL SEGÚN MEMORANDO-SDN-GA-357-05-2025 POR UN VALOR DE L269.00 SEGÚN FACTURA-002-001-0100303340.

FALON MARISOL FIGUEROA IRIAS

legalName: FALON MARISOL FIGUEROA IRIAS


title: PAGO POR L. 3335.00/6831.00 A FAVOR DE AUTOS V&R S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-179-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00001034 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-989-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 194-2025.


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE LA SEÑORA NANCY ROSIBEL AGUILAR OSORTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CUAL FUE UTILIZADO DURANTE LA MISIÓN OFICIAL ACOMPAÑANDO A LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL A OLANCHO EL 242425 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO POR UN VALOR DE L1000.00 SEGÚN FACTURA-000-002-0100414912/ 000-002-0100414910/ 000-002-01-00414911.

NANCY ROSIBEL AGUILAR OSORTO

legalName: NANCY ROSIBEL AGUILAR OSORTO


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE LA SEÑORA MARLEN GUADALUPE LUQUE POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE LABORO JORNADA EXTRAORDINARIA LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO DEL AÑO 2025 SEGÚN MEMORANDO-SDN-GA-361-05-2025 POR UN VALOR DE L1449.00 SEGÚN FACTURA-000-001-0100000143 Y 000-001-0100000144.

MARLEN GUADALUPE LUQUE COELLO

legalName: MARLEN GUADALUPE LUQUE COELLO


title: PAGO PARCIAL POR L. 3496.00/6831.00 A FAVOR DE AUTOS V&R S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-179-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00001034 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-989-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 194-2025.


title: PAGO POR L. 6785.00 A FAVOR DE AUTOS V&R S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-176-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00001005 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1043-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 196-2025.


title: PAGO PARCIAL POR L. 46920.00/49496.00 A FAVOR DE AUTOS V&R S. DE R.L POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-172-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00001040 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-964-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 200-2025.


title: PAGO PARCIAL POR L. 2576.00/49496.00 A FAVOR DE AUTOS V&R S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-172-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00001040 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-964-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 200-2025.


title: PAGO PARCIAL POR L. 1380.00/3565.00 A FAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL/MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-173-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00012132 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1010-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 201-2025.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y REPUESTOS Y ACCESORIOS D#202


title: PAGO PARCIAL POR L. 2185.00/3565.00 A FAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL/MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ POR CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-173-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00012132 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1010-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 201-2025.


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES D#202


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y REPUESTOS Y ACCESORIOS D#203


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES D#203


title: PAGO POR L.1552.50 A FAVOR DE FLORERÍA IDEAS S. DE R.L./OSWALDO AMADOR BARRIENTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ARREGLO FLORAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-139-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00000104 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-828-05-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 157-2025.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR L.44999.82 A FAVOR DE ASTRO TOURS S. DE R.L. POR LA ADQUISICIÓN DE UN BOLETO AÉREO SOLICITADO PARA CUBRIR MISIÓN OFICIAL EN LA CIUDAD DE SAN JUAN PUERTO RICO DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2025 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-109-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00032355 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-609-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 073-2025.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR L.9256.78 A FAVOR DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE 1 BOLETO AÉREO PARA CUBRIR MISIÓN OFICIAL EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 19 AL 22 DE MAYO DE 2025 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-132-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00002616 Y DISPONIBILIDAD NO 121-2025.

CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA


title: PAGO PARCIAL POR L. 9775.00/18285.00 A FAVOR DE AUTOS V&R S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-177-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00001056 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1035-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 197-2025.


title: PAGO PARCIAL POR L. 8510.00/18285.00 A FAVOR DE AUTOS V&R S. DE R.L. POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-177-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00001056 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1035-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 197-2025.


title: PAGO POR 430.00 A FAVOR RICARDO JOSUE EUCEDA FLORES POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIÓN OFICIAL DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFENSA NACIONAL EN LAS INSTALACIONES DEL DESPACHO DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO SEGÚN FACTURA 000-001-01-00004384 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025.


title: PAGO PARCIAL POR L. 21965.00/29220.35 A FAVOR DE INTEGRAUTO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-193-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00008318 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-1151-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 205-2025.


title: PAGO POR L.46287.50 A FAVOR DE MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ/MULTISERVICIOS ASDRÚBAL POR LA ADQUISICIÓN DE servicios protocolarios SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-137-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00000231 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-787-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 135-2025.

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ


title: PAGO PARCIAL POR L. 2425.35/29220.35 A FAVOR DE INTEGRAUTO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-193-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00008318 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-1151-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 205-2025.


title: PAGO PARCIAL POR L. 4830.00/29220.35 A FAVOR DE INTEGRAUTO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-193-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00008318 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-1151-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 205-2025.


title: PAGO POR L.  170226.84 A FAVOR DE ECONO RENT A CAR S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUBRIR MISIONES OFICIALES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-066-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00091545 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-0552-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 065-2025.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO POR L 299981.00 PARA CUBRIR PARCIALMENTE LAS ATENCIONES MÉDICAS HOSPITALARIAS Y AMBULATORIAS DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ( L 299981.00) DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2025.

LABORATORIO MICROLAB S.A. DE C.V.

legalName: LABORATORIO MICROLAB S.A. DE C.V.


title: PAGO POR L 19.00 PARA CUBRIR PARCIALMENTE LAS ATENCIONES MÉDICAS HOSPITALARIAS Y AMBULATORIAS DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ( L 19.00) DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2025. CUOTA ASIGNADA L 300000.00 CARGADO EN F-01 02887 L 299981.00 CARGADO EN F-00 02888 L          19.00 TOTAL CARGADO L 300000.00

LABORATORIOS MEDICOS S DE R L

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO EDIFICIO 2040

legalName: LABORATORIOS MEDICOS S DE R L


title: F-01 # 2952 CON VALOR DE L. 8392.20 QUE CORRESPONDE AL PAGO TOTAL DE LA DEUDA HISTORICA DEL AÑO 2024 Y LOS MESES DE ENERO A MAYO 2025 POR EL SERVICIO PROPORCIONADO POR LA EMPRESA DE AGUA Y SANEAMIENTO S.A. DE C.V. AGUAS DE CHOLUTECA A LA 101 BRIGADA DE INFANTERÍA

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: F-01 # 2954 con valor de L. 88453.66 para cubrir el pago del servicio de agua proporcionado a la 105 Brigada de Infantería por la Empresa Aguas de San Pedro S.A de C.V. según detalle: a. Pago Total del mes de mayo 2025......L. 88453.66 (Recibo de fecturación mayo 2025)

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR L.21334.47 A FAVOR DE ASTRO TOURS S. DE R.L. POR LA ADQUISICIÓN DE UN BOLETO AÉREO SOLICITADO PARA CUBRIR MISIÓN OFICIAL EN ROATAN ISLAS DE LAS BAHÍA DEL 27 AL 29 DE MAYO DE 2025 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-169-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00032502 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-894-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 165-2025.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR GERARDO ANTONIO ARGUIJO VALENZUELA POR LA COMPRA DE DOS (02) UNIDADES DE MEMORIA USB ESTA ADQUISICIÓN SE REALIZÓ CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA INSTRUCCIÓN CONTENIDA EN EL MEMORANDO-SG-SDN-NO-0507-05-2025 REFERENTE AL TRAMITE DE INSCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PLANILLAS DE FUERZAS ARMADAS (PLANFFAA) EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) SEGÚN MEMORANDO-SDN-DC-396-06-2025 POR UN VALOR DE L330.00 SEGÚN FACTURA-007-001-0100001644.

GERARDO ANTONIO ARGUIJO VALENZUELA

legalName: GERARDO ANTONIO ARGUIJO VALENZUELA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR L.4554.00 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CABLES CERTIFICADOS(PATCHCORD) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-199-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-005-01-00001358 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1174-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 207-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 7 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN

actividadObra: 7 - MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR EDUARD ALBERTO ANDRADE CRUZ POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO QUIEN REALIZÓ LABORES EXTRAORDINARIAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL EL 30/05/2025 CON EL PROPOSITO DE CONSOLIDAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCISIO FISCAL 2026 SEGÚN MEMORANDO-SDN-SP-1732-06-2025 POR UN VALOR DE L1475.00 SEGÚN FACTURA 000-002-0100261209.

EDUARD ALBERTO ANDRADE CRUZ

legalName: EDUARD ALBERTO ANDRADE CRUZ


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE ESTACIONAMIENTO MAYO (DOIH) D#208


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA REPUESTOS Y ACCESORIOS D#209


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN D#209


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES D#210


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA REPUESTOS Y ACCESORIOS D#210


title: PAGO POR L.5175.00 A FAVOR DE FLORISTERIA KARENT Y MOISES S. DE R.L. POR CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ADQISICION DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-200-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00000898 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1075-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 211-2025.

FLORISTERIA KARENT Y MOISES S DE RL

streetAddress: COL. MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL FRENTE AL EDIFICIO ROSENTHAL

legalName: FLORISTERIA KARENT Y MOISES S DE RL


title: PAGO PARCIAL POR L.102765.00/126248.00 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-208-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-005-01-00001363 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1189-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 212-2025.

Secretaría de Defensa Nacional

legalName: Secretaría de Defensa Nacional


title: PAGO PARCIAL POR L.23483.00/126248.00 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR LA ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-208-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-005-01-00001363 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1189-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 212-2025.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN ORDEN 90-1-7-0347-2025/CM-204-SDN-SGRMSG-2025 POR LPS. 12713.43

title: PAGO POR LPS. 6210.00 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL  POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN  DE CONFECCIONES TEXTILES (15 PAQUETES DE TOALLAS DE MICROFIBRAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0349-2025/CM-203-SDN-SGRMSG-2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00033903 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1097-2025 Y DISPONIBILIDAD 213-2025.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR L.12713.43 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0347-2025/CM-204-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00029771 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1161-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 213-2025.


title: PAGO POR L. 6668.85 A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL MES DE JUNIO 2025 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-128-SDN-CCOI-2025 FACTURA N. 000-015-01-01133891 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-983-2025 Y DISPONIBILIDAD 128-2025.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR L.92662.87 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0348-2025/CM-205-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-005-01-00001159 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1094-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 214-2025.

title: PAGO POR L.3864.00 A FAVOR DE FÓRMULAS QUIMICAS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPEL TOALLA INTERFOLIADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0343-2025/CM-201-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00033902 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1096-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 214-2025.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR L. 83570.50 A FAVOR DE OFICINAS TECNOLOGICAS S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-056-2024-SDN CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA/SEDENA 2025 FACTURA N. 000-003-01-00018658 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y VOLUMEN DE COPIADO DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1014-2025.

OFICINAS TECNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

legalName: OFICINAS TECNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR L.26243.00 A FAVOR DE RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ/FRENOR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TRAJES IMPERMEABLES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-215-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00070005 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1235-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 217-2025.

RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

legalName: RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO PARCIAL POR L. 3910.00/14835.00 A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-188-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00019504 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-986-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 188-2025.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO PARCIAL POR L.12845.50/16893.50 A FAVOR DE AUTOS V&R S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-211-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00001086 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1110-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 218-2025.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO PARCIAL POR L.4048.00/16893.50 A FAVOR DE AUTOS V&R S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-211-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00001086 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1110-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 218-2025.


title: PAGO POR L.84000.00 A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA EN BOTELLON (CANT. 3000) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-213-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-008-01-00028581 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1170-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 219-2025.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: PAGO PARCIAL POR L. 34677.05/53764.11 A FAVOR DE MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-159-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00000115 Y DISPONIBILIDAD NO 164-2025.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS, BLOQUE 40 I ETAPA No. 007

legalName: MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S DE RL DE CV

Secretaría de Defensa Nacional

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BVLD. JUAN PABLO II, INTERSECCION CON CALLE REPUBLICA DE COREA TORRE#1 PISO 18/19


title: PAGO PARCIAL POR L. 4429.50 A FAVOR DE OFICINAS TECNOLOGICAS S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LPN-056-2024-SDN CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA/SEDENA 2025 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y VOLUMEN DE COPIADO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.

OFICINAS TECNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIAFLORES 7 MA AVE NORTE 12 CALLE CASA NO. 3801 3801

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO PARCIAL POR L. 19087.06/53764.11 A FAVOR DE MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-159-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00000115 Y DISPONIBILIDAD NO 164-2025.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA


title: PAGO POR L. 6700.84 A FAVOR DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE 1 BOLETO AÉREO PARA CUBRIR MISIÓN OFICIAL EN ROTAN DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2025 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-185-SDN-SGRMSG-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 186-2025

CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

ue: 8 - DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GÉNERO

actividadObra: 8 - ASESORIAS ESPECIALIZADAS EN DERECHOS HUMANOS


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y REPUESTOS Y ACCESORIOS D#221


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES D#221


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES D#231


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y REPUESTOS Y ACCESORIOS D#231


title: PAGO POR L.40422.50 A FAVOR DE AUTOS V & R S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-220-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00001100 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1226-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 230-2025.


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y REPUESTOS Y ACCESORIOS D#232


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES D#232


title: PAGO POR LPS.29946.00 A FAVOR DE S&S TEXTILES/ JULIO CESAR CORRALES TILGUANT POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR COMPRAS DE UNIFORMES DEPORTIVO(FUTBOL) SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-166-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000511 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-1065-2025 Y DISPONIBILIDAD 115.

JULIO CESAR CORRALES TILGUANT

legalName: JULIO CESAR CORRALES TILGUANT


title: PAGO PARCIAL POR L. 39847.50/43872.50 A FAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL/MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-142-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00011978 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1045-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 150-2025.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO PARCIAL POR L. 4025.00/43872.50 A FAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL/MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ POR CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-142-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00011978 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1045-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 150-2025.


title: PAGO POR L. 26105.00 A FAVOR DE AUTOS V&R S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-154-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00000998 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-809-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 158-2025.


title: PAGO POR L. 39387.50 A FAVOR DE AUTOS V&R S. DE R.L./OLVIN ALEXANDER VÁSQUEZ ROMERO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-161-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00001055 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1021-06-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 167-2025.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMSUSTIBLE DIESEL A NOMBRE DE CAPITÁN DE INTELIGENCIA MILITAR NANCY ROSIBEL AGUILAR OSORTO POR UN VALOR DE NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.900.00) EL CUAL FUE UTILIZADO DURANTE LA MISION OFICIAL DEL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL EN CATACAMAS Y DULCE NOMBRE DE CULMÍ DEPTO. OLANCHO DEL 140600JUN025 AL 151730JUN025SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00092566 NO. 000-001-01-00324378 NO. 000-001-01-00324518

NANCY ROSIBEL AGUILAR OSORTO

legalName: NANCY ROSIBEL AGUILAR OSORTO


title: PAGO POR L. 34500.00 A FAVOR DE FRENOR/ RAÚL ERNESTO CHÁVEZ RODRÍGUEZ POR CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO UNO(1) CALENDARIO JEROGLIFICO MAYA DE PELTRE DE 12 PULGADAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-167-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00070001 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-939-2025 Y DISPONIBILIDAD N° 172.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMSUSTIBLE DIESEL A NOMBRE DE MARVIN ROLANDO BARDALES POSAS POR UN VALOR DE QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.500.00) EL CUAL FUE UTILIZADO DURANTE LA MISION OFICIAL CON EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL EN JUTICALPA OLNCHO DE 20 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURA NO. 000-016-01-01147723

MARVIN ROLANDO BARDALES POSAS

legalName: MARVIN ROLANDO BARDALES POSAS


title: PAGO DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR DE MANUEL DE JESUS LEMUS EUCEDA QUIEN REALIZO MISIÓN OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2025.

MANUEL DE JESUS LEMUS EUCEDA

legalName: MANUEL DE JESUS LEMUS EUCEDA

rationale: REVERSION DE F-01 N.° 3353 CORRESPONDIENTE AL PAGO EFECTUADO AL SEÑOR MANUEL DE JESUS LEMUS EUCEDA POR MISION OFICIAL REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES DEL 11 AL 12 DE JUNIO 2025. EL DESEMBOLSO FUE REGISTRADO ERRONEAMENTE BAJO EL OBJETO DEL GASTO PASAJES NACIONALES CUANDO DEBIO SER IMPUTADO AL OBJETO VIATICOS NACIONALES. EN VIRTUD DE ESTA INCORRECTA CLASIFICACION SE PROCEDE A REALIZAR LA DEVOLUCION DEL MONTO PARA CORREGIR LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y GARANTIZAR LA ADECUADA EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-90-1-3353-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-90-1-3353-1-0


title: PAGO DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR DE MARLON IBAN VERDE ZUNIGA QUIEN REALIZO MISIÓN OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2025

MARLON IBAN VERDE ZUNIGA

legalName: MARLON IBAN VERDE ZUNIGA

rationale: REVERSION DE F-01 N.° 3358 CORRESPONDIENTE AL PAGO EFECTUADO AL SEÑOR MARLON IBAN VERDE ZUNIGA POR MISION OFICIAL REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES DEL 11 AL 12 DE JUNIO 2025. EL DESEMBOLSO FUE REGISTRADO ERRONEAMENTE BAJO EL OBJETO DEL GASTO PASAJES NACIONALES CUANDO DEBIO SER IMPUTADO AL OBJETO VIATICOS NACIONALES. EN VIRTUD DE ESTA INCORRECTA CLASIFICACION SE PROCEDE A REALIZAR LA DEVOLUCION DEL MONTO PARA CORREGIR LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y GARANTIZAR LA ADECUADA EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-90-1-3358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-90-1-3358-1-0


title: PAGO DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR DE ARIEL ANTONINO PEREZ ARGUETA QUIEN REALIZO MISIÓN OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2025

ARIEL ANTONINO PEREZ ARGUETA

legalName: ARIEL ANTONINO PEREZ ARGUETA

Secretaría de Defensa Nacional

legalName: Secretaría de Defensa Nacional

rationale: REVERSION DE F-01 N.° 3361 CORRESPONDIENTE AL PAGO EFECTUADO AL SEÑOR ARIEL ANTONINO PEREZ ARGUETA POR MISION OFICIAL REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES DEL 11 AL 12 DE JUNIO 2025. EL DESEMBOLSO FUE REGISTRADO ERRONEAMENTE BAJO EL OBJETO DEL GASTO PASAJES NACIONALES CUANDO DEBIO SER IMPUTADO AL OBJETO VIATICOS NACIONALES. EN VIRTUD DE ESTA INCORRECTA CLASIFICACION SE PROCEDE A REALIZAR LA DEVOLUCION DEL MONTO PARA CORREGIR LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y GARANTIZAR LA ADECUADA EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-90-1-3361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-90-1-3361-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE DE ALIMENTACION A NOMBRE DE CARLOS FERNANDO BONILLA MARADIAGA POR UN VALOR DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PUNTO VEINTICIENTO (L.1995.25) EL CUAL FUE UTILIZADO DURANTE LA REUNION DE TRABAJO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES EL DIA 04 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000152

CARLOS FERNANDO BONILLA MARADIAGA

legalName: CARLOS FERNANDO BONILLA MARADIAGA


title: PAGO POR L. 102999.75 A FAVOR DE INVERSIONES CAITÉ S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS POR LA ADQUISICIÓN DE GUAYABERAS PANTALONES FAJAS Y ZAPATOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-149-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00003503 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1042-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 131-2025.

INVERSIONES CAITE S DE RL

streetAddress: LOMA LINDA, CALLE LANGUE, CASA #2064

legalName: INVERSIONES CAITE S DE RL


title: PAGO DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR DE GELSYN FABRICIO IZAGUIRRE PINEDA QUIEN REALIZO MISIÓN OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2025

GELSYN FABRICIO IZAGUIRRE PINEDA

legalName: GELSYN FABRICIO IZAGUIRRE PINEDA

rationale: REVERSION DE F-01 N.° 3363 CORRESPONDIENTE AL PAGO EFECTUADO AL SEÑOR GELSYN FABRICIO IZAGUIRRE PINEDA POR MISION OFICIAL REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES DEL 11 AL 12 DE JUNIO 2025. EL DESEMBOLSO FUE REGISTRADO ERRONEAMENTE BAJO EL OBJETO DEL GASTO PASAJES NACIONALES CUANDO DEBIO SER IMPUTADO AL OBJETO VIATICOS NACIONALES. EN VIRTUD DE ESTA INCORRECTA CLASIFICACION SE PROCEDE A REALIZAR LA DEVOLUCION DEL MONTO PARA CORREGIR LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y GARANTIZAR LA ADECUADA EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-90-1-3363-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-90-1-3363-1-0


title: F-01 # 3387 con valor de L.124075.15 para cubrir el pago del servicio de agua proporcionado a la 105 Brigada de Infantería por la Empresa Aguas de San Pedro S.A de C.V. según detalle: a. Pago Total del mes de junio 2025......L. 124075.15 (Recibo de fecturación junio 2025)

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO PARCIAL POR L. 3936.13/88512.82 A FAVOR DE INTEGRAUTO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-155-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00008232 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-0866-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 159-2025.

INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, ATRAS DEL EDIFICIO ROJO CONTIGUO A COFISA

legalName: INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Se solicita reversion en vista que se fracaso el proceso.   Segun disponibilidad 047-2025 para publicacion de acuerdos.


title: PAGO PARCIAL POR L. 65508.16/88512.82 A FAVOR DE INTEGRAUTO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-155-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00008232 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-0866-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 159-2025.


title: PAGO POR L.920.00 A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ELABORACION DE EMPASTADO CON LEYENDA COLOR DORADO (MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS COMPUTO) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-242-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00008050 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1321-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 245-2025.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


ASTRO TOUR, S DE R L.

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE 01 BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE VERACRUZ MEXICO DEL 17-19 DE JULIO D#248


title: PAGO POR L.6785.00 A FAVOR DE AUTOS V&R S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-182-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00001035 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1082-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 183-2025.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SEGUN DISPONIBILIDAD 051-2025 CONTRATACIÓN DE CONSULTOR


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y REPUESTOS Y ACCESORIOS D#250


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES D#250


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES D#251


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR GASTOS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO  SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LOS MEDIDORES A FAVOR DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO LOS CUALES DETALLO A CONTINUACIÓN:  1) 207 083 0051 POR L.60003.50 (LECTURA ACTUAL EL 16/06/2025) 2) 106 055 0151 POR L. 37622.77 (LECTURA ACTUAL EL 13/06/2025) 3) 418 000 0001 POR L.    1785.67 (LECTURA ACTUAL EL 15/06/2025) TOTAL                        L.  99411.94 CONSUMO CORRESPONDIENTE A DEUDA ACUMULADA  MAS EL CONSUMO DE LOS DIAS  DEL MES DE JUNIO (SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS  EMITIDAS POR LA UMAPS).

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 9 - ESTADO  MAYOR CONJUNTO- DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

programa: 3 - SISTEMA ESTRATÉGICO DE LA DEFENSA NACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR DE LAS FUERZAS ARMADAS


title: PAGO parcial de L.79141.00/ L.83570.50 A FAVOR DE OFICINAS TECNOLOGICAS S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-056-2024-SDN CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA/SEDENA 2025 FACTURA N. 000-003-01-00018742 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y VOLUMEN DE COPIADO DURANTE EL MES DE junio DEL AÑO 2025 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1166-2025.

OFICINAS TECNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

legalName: OFICINAS TECNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y REPUESTOS Y ACCESORIOS D#251


title: PAGO PARCIAL POR L.81417.81/101453.00 A FAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL/MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-141-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00011976/000-001-01-00011977 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1041-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 149-2025.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO PARCIAL POR L. 3220.00/101453.00 A FAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL/MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ POR CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-141-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00011976/000-001-01-00011977 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-1041-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 149-2025.


title: PAGO POR L 211481.00 PARA CUBRIR PARCIALMENTE LAS ATENCIONES MÉDICAS HOSPITALARIAS Y AMBULATORIAS DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ( L 211481.00) DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2025.

LABORATORIO MICROLAB S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE.REPUBLICA DE PANAMA

legalName: LABORATORIO MICROLAB S.A. DE C.V.

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO POR L 88519.00 PARA CUBRIR PARCIALMENTE LAS ATENCIONES MÉDICAS HOSPITALARIAS Y AMBULATORIAS DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ( L 88519.00) DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2025.  CUOTA ASIGNADA L 300000.00 CARGADO EN F-01 03777 L 211481.00 CARGADO EN F-00 03779      88519.00 TOTAL CARGADO             L 300000.00

LABORATORIOS MEDICOS S DE R L

legalName: LABORATORIOS MEDICOS S DE R L


title: PAGO DE L.1702517.60 A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS (RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE 280 LICENCIAS DE OFFICE 365) CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LPN-002-2025-SDN (RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LICENCIA INFORMÁTICAS OFFICE 365 PROJECT Y VISIO) FACTURA N. 000-036-01-00038200 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1137-2025.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO DE L.275530.80 A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS (RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE 20 LICENCIAS DE MICROSOFT PROJECT Y 20 LICENCIAS DE MICROSOFT VISIO) CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LPN-002-2025-SDN (RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LICENCIA INFORMÁTICAS OFFICE 365 PROJECT Y VISIO) FACTURA N. 000-036-01-00038201 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1141-2025.


title: PAGO POR L.6668.85 A FAVOR DE CABLE COLOR S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE JULIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-128-SDN-CCOI-2025 FACTURA N. 000-015-01-01218628 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1222-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 128-2025.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE 34 TARJETAS DE ACCESO AL CCG D#254


title: PAGO PARCIAL POR L. 805.00/5462.50 A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-247-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00019737 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1258-2025 Y DISPONIBILIDAD 255-2025.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO PARCIAL POR L. 4657.50/5462.50 A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (ATENCIONES EN REUNION) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-247-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00019737 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1258-2025 Y DISPONIBILIDAD 255-2025.

Secretaría de Defensa Nacional

legalName: Secretaría de Defensa Nacional


title: PAGO PARCIAL POR L. 6410.00/7502.50 A FAVOR DE INTEGRAUTO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-178-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00008311 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1081-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 193-2025.


title: PAGO PARCIAL POR L. 1092.50/7502.50 A FAVOR DE INTEGRAUTO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-178-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00008311 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-1081-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 193-2025.


title: PAGO PARCIAL POR L.19068.53 /88512.82 A FAVOR DE INTEGRAUTO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-155-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00008232 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-0866-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 159-2025.


title: PAGO PARCIAL POR L.16815.19/101453.00 A FAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL/MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-141-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00011976/000-001-01-00011977 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1041-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 149-2025.


title: PAGO PARCIAL DE L. 62663.50/71683.50 A FAVOR DE AUTOS V & R DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL LOTE #1 Y LAVADO GENERAL DEL LOTE #3 DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LPN-063-2024-SDN (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR PARA SEDENA AÑO 2025) DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2025  FACTURAS N. 000-002-01-00001011 000-002-01-00001012 000-002-01-00001013 000-002-01-00001014 000-002-01-00001015 000-002-01-00001016 000-002-01-00001017 000-002-01-00001018 000-002-01-00001019 000-002-01-00001020 000-002-01-00001021 000-002-01-00001022 000-002-01-00001023 000-002-01-00001025 000-002-01-00001026 000-002-01-00001029 000-002-01-00001030 000-002-01-00001031 000-002-01-00001033 Y 000-002-01-00001059 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-991-06-2025.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE L. 9200.00/71683.50 A FAVOR DE AUTOS V & R DE R.L. POR CONCEPTO DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES DEL LOTE #1 DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LPN-063-2024-SDN (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR PARA SEDENA AÑO 2025) FACTURA N.000-002-01-00001059 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-991-06-2025.


title: PAGO PARCIAL DE L. 46391.00 / 60191.00 A FAVOR DE AUTOS V & R DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL LOTE #1 Y LAVADO GENERAL DEL LOTE #3 DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LPN-063-2024-SDN (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR PARA SEDENA AÑO 2025) FACTURAS N. 000-002-01-00001088 000-002-01-00001089 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1202-07-2025.


title: PAGO POR L.9648.50 A FAVOR DE FORMULARIOS STANDARD S.A. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CHEQUES VOUCHER SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-122-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 002-002-01-00013605 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1221-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 123-2025

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.


title: PAGO PARCIAL DE L. 8283.74/ 60191.00 A FAVOR DE AUTOS V & R DE R.L. POR CONCEPTO DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES DEL LOTE #1 DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LPN-063-2024-SDN (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR PARA SEDENA AÑO 2025) FACTURA N. 000-002-01-00001088 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1202-07-2025.


title: PAGO  POR LPS. 83570.50  A FAVOR DE OFICINAS TECNOLOGICAS S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LPN-056-2024-SDN CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA/SEDENA 2025 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y VOLUMEN DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025.


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR EMERSON ALEXIS SILVA MONTOYA POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES EXTRAORDINARIAS EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO SEGÚN OFICIO-ACSM-413-2025 POR UN VALOR DE L2765.81 SEGÚN FACTURA 000-001-0100000151.

EMERSON ALEXIS SILVA MONTOYA

legalName: EMERSON ALEXIS SILVA MONTOYA


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE L. 5516.26/ 60191.00 A FAVOR DE AUTOS V & R DE R.L. POR CONCEPTO DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES DEL LOTE #1 DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LPN-063-2024-SDN (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR PARA SEDENA AÑO 2025) FACTURA N. 000-002-01-00001088 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1202-07-2025.


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACIÓN ACUERDO EJECUTIVO N° 63-2025 D#270


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACIÓN ACUERDO SDN N° 061-2025


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE FARDOS CON AGUA EN BOTELLINES D#256


title: PAGO POR L  200131.30 PARA CUBRIR PARCIALMENTE LAS ATENCIONES MÉDICAS HOSPITALARIAS Y AMBULATORIAS DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ( L  200131.30) DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2025.


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN D#284


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES D#283


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES D#284


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN D#285


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES D#285


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR GASTOS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO  SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LOS MEDIDORES A FAVOR DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO LOS CUALES DETALLO A CONTINUACIÓN:  1) 207 083 0051 POR L. 15254.29 (LECTURA AL 16/07/2025) 2) 106 055 0151 POR L. 9559.58 (LECTURA AL 17/07/2025) 3) 418 000 0001 POR L. 903.95 (LECTURA AL 11/07/2025) TOTAL L. 25718.12  LA DIFERENCIA POR L. 99411.94 ENTRE EL VALOR FACTURADO Y CARGADO EN EL F-01  SE EJECUTÓ EN EL MES DE JULIO DEL 2025 SEGÚN  EL F-01 No. 03618.  CONSUMO TOTAL POR L. 125130.06 SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS EMITIDAS POR LA UMAPS.


title: PAGO POR L. 6668.85 A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL MES DE AGOSTO 2025 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-128-SDN-CCOI-2025 FACTURA N. 000-015-01-01299857 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1346-2025 Y DISPONIBILIDAD 128-2025.


title: F-01 # 4221 con valor de L.152277.75 para cubrir el pago del servicio de agua proporcionado a la 105 Brigada de Infantería por la Empresa Aguas de San Pedro S.A de C.V. según detalle: a. Pago Total del mes de julio 2025......L.152277.75 (Recibo de fecturación julio 2025)

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Adenda por L. 214983.30. al proceso LPN-063-2023-SDN.


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARAA CEITES Y GRASAS LUBRICANTES D#263


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS D#228.


title: PAGO POR L.4600.00 A FAVOR DE FLORERIA IDEAS S. DE R.L./OSWALDO AMADOR BARRIENTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA OFRENDA FLORAL TIPO TRÍPODE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-234-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00000211 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-1398-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 222-2025.

OSWALDO AMADOR BARRIENTOS

legalName: OSWALDO AMADOR BARRIENTOS


title: PAGO POR L 99868.70 PARA CUBRIR PARCIALMENTE LAS ATENCIONES MÉDICAS HOSPITALARIAS Y AMBULATORIAS DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ( L 99868.70) DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2025.  CUOTA ASIGNADA L 300000.00  CARGADO EN F-01 00412 L 200131.30 CARGADO EN F-00 00456 L   99868.70 TOTAL CARGADO             L 300000.00

LABORATORIOS MEDICOS S DE R L

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO EDIFICIO 2040


rationale: SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACIÓN ACUERDO SDN N° 74-2025


title: PAGO POR L.133732.85 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-184-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-005-01-00001669 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1322-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 161-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


rationale: Se solicita reversion en vista que por error involuntario se ingreso con la UE equivocada.  Se solcita disponibilidad para compra de 2 boletos areos al exterior.


rationale: Se solicita disponibildad para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  y REPUESTOS Y ACCESORIOS en la UE1 disponibiliodad #67


rationale: Se solicita disponibilidad para compra de ACEITE Y GRASA LUBRICANTE de la UE1 disponibilidad #69


title: PAGO POR L 172523.80 PARA CUBRIR PARCIALMENTE LAS ATENCIONES MÉDICAS HOSPITALARIAS Y AMBULATORIAS DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ( L 172523.80) DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2025.


title: PAGO POR L 127476.20 PARA CUBRIR PARCIALMENTE LAS ATENCIONES MÉDICAS HOSPITALARIAS Y AMBULATORIAS DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ( L 127476.20) DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2025. CUOTA ASIGNADA L 300000.00 CARGADO EN F-01 00692 L 172523.80 CARGADO EN F-00 00693 L 127476.20 TOTAL CARGADO L 300000.00


title: PAGO POR L.1794.00 A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL/MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ POR CONCEPTO DE DE ADQUISICIÓN DE 8 CONOS DE PRECAUCIÓN VIAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-073-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00000213 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-480-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 068-2025.

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: AUTOS V & R por concepto de pago por un valor de L.53475.00 por mantenimiento (Repuestos y accesorios y mano de obra) de veiculo RHD-0121 asignado a la gerencia administrativa segun orden de compra CM-043-SDN-SGRMSG-2025 y  numero de factura  N.000-002-01-00000764 disponibilidad D#043 y solicitud de pago MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-322-2025

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE


title: PAGO PARCIAL POR L. 22975.85/ 71091.85 A FAVOR DE JOANNAH STORE S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-076-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00020079 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-414-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 072-2025.

JOANNAH STORE S. DE R.L.

streetAddress: 7 CALLE, ENTRE 4TA.Y 5TA.AVE., COMAYAGUELA, D.C.

legalName: JOANNAH STORE S. DE R.L.


title: PAGO COMPLEMEMTO POR L.48116.00/ 71091.85 A FAVOR DE JOANNAH STORE S. DE R.L. POR CONCEPTO DE 117 ALMUERZOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-076-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00020079 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-414-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 072-2025.


title: PAGO POR L. 3105.00 A FAVOR DE DECORACIONES DIVERSION Y EVENTOS D´FANTASY POR CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-077-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00002393 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-439-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 076-2025.

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO


title: PAGO POR L.84583.25 A FAVOR DE ASTRO TOURS S. DE R.L. POR LA ADQUISICIÓN DE UN BOLETO AÉREO SOLICITADO PARA CUBRIR MISIÓN OFICIAL EN LA CIUDAD DE GINEBRA SUIZA DEL 01 AL 09 DE MARZO DE 2025 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-063-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00032208 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-305-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 060-2025.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.


title: PAGO POR L.62077.00 A FAVOR DE AUTOS V & R S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHÍCULO MARZA ISUZU PLACA RHD-0117 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-026-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00000744 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-154-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 026-2025.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

Secretaría de Defensa Nacional

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BVLD. JUAN PABLO II, INTERSECCION CON CALLE REPUBLICA DE COREA TORRE#1 PISO 18/19


title: PAGO POR L.33407.50 A FAVOR DE AUTOS V & R S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHÍCULO MARCA ISUZU PLACA RHD-0111 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-025-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-002-01-00000767 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-317-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 014-2025.


title: PAGO PARCIAL POR L.6382.50/ 7992.50 A FAVOR DE JOANNAH STORE S. DE R.L. POR CONCEPTO DE 15 ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-064-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00020062 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-303-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 061-2025.


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-029-2025 Y FACTURA N° 000-001-01-01675983

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

institucion: 91 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: PAGO POR L. 4600.00 A FAVOR DE FLORERÍA IDEAS S. DE R.L./OSWALDO AMADOR BARRIENTOS POR CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (ADQUISICIÓN DE ARREGLO FLORAL) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-092-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00000056 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-473-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 081-2025.


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR GASTOS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LOS MEDIDORES A FAVOR DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 Y ABONO MES DE MARZO DEL 2025  LOS CUALES  DETALLO A CONTINUACIÓN:  1) 207 083 0051 POR L. 14762.46 MEDIDOR No. 02041269.....MES DE FEBRERO 2025  2) 106 055 0151 POR L.   9251.50 MEDIDOR No. 685159......  MES DE FEBRERO 2025  3) 106 055 0151 POR L.        30.00 MEDIDOR No. 685159 (ABONO MES DE MARZO 2025).  TOTAL                      L. 24043.96

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR COMPRA DE DOS SILLAS PARA EL DEPTO. DE COBROS UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO TONCONTIN CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-043-2025  ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-041-2025 FACTURA NO. 000-002-01-00002399

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO COMPLEMEMTO POR L.1610.00/ 7992.50 A FAVOR DE JOANNAH STORE S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-064-SDN-SGRMSG-2025 FACTURA N. 000-001-01-00020062 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-303-2025 Y DISPONIBILIDAD NO 061-2025


title: PAGO POR COMPRA DE INODOROS LAVAMANOS Y PUERTA COMPLETA TERMO FORMADA PARA BAÑOS QUE SE CONSTRUYERON PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DAMAS Y CABALLEROS CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-035-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-042-2025 Y FACTURAS NO. 000-001-01-00000950 Y 0951

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 3 - PLANIFICACION Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN


title: PAGO POR COMPRA DE DOS BATERIAS PARA V EHICULO ASIGNADOS A REGIONAL SAN PEDRO SULA Y EL DEPTO. DE NAVEGACIÓN AEREA TEGUCIGALPA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-061-2025 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-059-2025

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE DOS BATERIAS PARA V EHICULO ASIGNADOS A REGIONAL SAN PEDRO SULA Y EL DEPTO. DE NAVEGACIÓN AEREA TEGUCIGALPA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-061-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-059-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00002185


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA SEGUN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-055-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-054-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001145 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA ANS

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL

ue: 10 - NAVEGACIÓN AÉREA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

actividadObra: 7 - INSPECCIONES A LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA


title: SE CARGA PAGO DE PEAJE TGU/ SPS/ TGU A FAVOR DE GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ PARA TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-289-2025

GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ

legalName: GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ