title: ORDEN DE COMPRA N° 0096-2025 A FAVOR DE LILIAN YANETH MARTINEZ NUÑEZ (COMIDAS YANETH)  CON UN VALOR DE L.106490.00 POR  LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS COMO 150 MERIENDAS  PARA LA CAMPAÑA DIA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE EN FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 LOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA SESAL  HORA DE ENTREGA A LAS 9:00 AM  50 ALMUERZOS  PARA LA CAMPAÑA DIA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE EN FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 LOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA SESAL HORA DE ENTREGA A LAS 1200 M Y OTROS SOLICITADO POR EL DR. OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL SEGUN OFICIO N° 0688-DGRISS-2025

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ


currency: HNL

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

scheme: HN-RTN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00014430 ORDEN DE COMPRA N° 0094-2025 A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV  CON UN VALOR DE L.113157.04  POR  LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS COMO 25 CAJA SUPREMO TE HIERBAS SURTIDO 22G 60 BOLSA AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG Y OTROS SOLICITADO POR EL DR. OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 0600-2025-DGRISS-SS

type: FACT

initiationType: tender


title: .PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.009-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2843324 POR LPS.17131732.95 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 30/12/2024  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1274237.00  FACTURA No. 000-002-01-00000351 POR LPS.1079640.00 ACTA DE RECEPCION No. 029-2024 DE FECHA 24/10/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1292.24  FACTURA No. 000-002-01-00000444 POR LPS.194597.00 ACTA DE RECEPCION No. 018-2024 DE FECHA 24/10/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1294.24   OFICIO No. 3664-2025-GA DE FECHA 13/06/2025 OFICIO No. 434-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 13/06/2025 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 6279-2024-GA DE FECHA 06/11/2024 OFICIO No. CAC-302-2024 DE FECHA 06/11/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-302-2024 DE FECHA 06/11/2024  EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.145054.15 DE LOS ITEM # 225 KETAMINA (CLORHIDRATO) POR  LPS.59546.75 Y EL  ITEM# 264 METRONIDAZOL  POR LPS.85507.40 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

name: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV

streetAddress: BO. SABANAGRANDE FINAL DEL BOULEVARD LOS PROCERES ED. DROMEINTER

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 26 - MDRI

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT


title: ADQUISICION DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA (AIRES ACONDICIONADOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3964-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

ANA ISABEL PAZ COLINDRES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANA ISABEL PAZ COLINDRES

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000027 POR COMPRA DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA (AIRES ACONDICIONADOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3964-2024 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.023-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No.314-2024 DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA No. 101510064832 POR L.5740000.00 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 11/12/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.101510069348 POR L.5740000.00 VIGENCIA: DE 11/12/2024 HASTA 11/12/2025   CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.6673690.00 FACTURA No. 000-001-01-00322869 POR LPS.2233690.00  FACTURA No. 000-001-01-00322870 POR LPS.950530.00  FACTURA No. 000-001-01-00322871 POR LPS.3489470.00  ACTA DE RECEPCION No. 208-2024 DE FECHA 12/02/2025 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1436.24  MEDIANTE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE FECHA 31/01/2025 SE DA POR CONCLUIDO EL PROCESO DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS MENSIONADOS QUEDANDO TOTALMENTE SOLVENTE CON LOS ITEM # 34 35 53 65 147 148 228 329 Y 356 ADJUDICADOS A LA EMPRESA  DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.  GARANTIA DE CALIDAD No.101510070971 POR L.1913304.95 VIGENCIA: 31/01/2025 HASTA 31/01/2026   OFICIO DE AUTORIZACION No. 2716-2025-GA DE FECHA 13/05/2025 OFICIO No. 355-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 13/05/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.1848-2025-GA DE FECHA 01/04/2025 OFICIO No. 255-2025-EIMSEPCSS DE FECHA  31/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 255-2025-EIMSEPCSS DE FECHA  31/03/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA POR UN VALOR TOTAL DE LPS.2245528.22 A LA EMPRESA DENOMINADA DISTRIBUIDORA LETERAGO POR INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEL ITEM # 148 ENALAPRIL (MALEATO)  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO, FTE. A TEXACO NUEVO MUNDO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.


title: ADQUISICION DE UTLES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0287-2025 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00031201 POR COMPRA DE UTLES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0287-2025 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0093-2025 A FAVOR DE CRECE S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE           L.284625.00  POR  LA COMPRA DE 11TERMONEBULIZADORA MODELO TS-35A SOLICITADO POR EL DR.SAUL HERNAN CRUZ MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE RIESGOS POBLACIONALES   SEGUN OFICIO N° 1415-DGRP-SSR-2025

CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

ue: 113 - DIRECCION GENERAL DE RIESGOS POBLACIONALES

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

actividadObra: 14 - DIRECCION Y COORDINACION DE RIESGO POBLACIONAL


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-047-01-00041956 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A CON UN VALOR DE L.15847.92 POR PÁGO PARCIAL DE DEUDA DEL AÑO 2024 POR LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION 12 ONZAS POR 3168 UNIIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025 DE LA ORDEN DE COMPPRA N° 0071-2024 DE FECHA 02/05/2024 CON PRECOMPROMISO N° 03255 APROBADO EL 07/05/2024 POR LA CANTIDAD DE L295147.50 POR COMPRA DE 59000 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML SEGUN OFICIOS N° 3596-GA-2025 Y 0317-SGRMYSG-2025 QUEDANDO UN SALDO DE 14738 BOTELLAS

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI


title: PAGO QUE SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No.670-2025-SS DE FECHA 14/05/2025 EXPEDIENTE No.432-2025 A FAVOR DE LA EMPRESA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE HONDURAS S.A. (TECHNOSS) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE HEMODIALIS Y DIALISI PERITONIAL PRESTADOS A LOS PACIENTES DE LAS CLINICAS DE TEGUCIGALPA Y HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000674 POR LPS.5651556.00 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000675 POR LPS.1112860.00  OFICIO No. 3760-2025-GA DE FECHA18/06/2025 OFICIO No. 439-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 18/06/2025 OFICIO No. 3699-2025-GA DE FECHA16/06/2025 SOLICITUD DE PAGO DE LA EMPRESA TECHNOSS DE FECHA 13/06/2025 CERTIFICACION DE FECHA 14/05/2025 OFICIO No. 128-UCEG-2025 DE FECHA 24/03/2025 OFICIO NO 1608-GA-2025 DE FECHA  20/03/2025 OFICIO No. 155-PAENT-DGRP-2025 DE FECHA 17/02/2025

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE HONDURAS S A

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A AUTOEXCEL, TEGUCIGALPA

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

type: RES


title: ORDEN DE COMPRA N° 0097-2025 A FAVOR DE EDWIN  WILFREDO RAMIREZ AVILA (FERCOTEL NVERSIONES) CON UN VALOR DE L.181125.00 POR LA COMPRA DE 10 BASURERO PLASTICO CON CUATRO RUEDAS DE 174 GLN (657.75 LITROS APROX.) Y 50 BASURERO PLASTICO 63 GLN (238 LTS) CON 2 RUEDAS SOLICITADO POR LIC.LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 2507-2025-GA A SOLICITUD DEL DR.OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 0260-2025-DGRISS-SS

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD


title: PAGO DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES REFERIDOS POR EL HOSPITAL ESCUELA A LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA ZONA CENTRO SUR Y ORIENTE CORRESPONDIENTE DEL  01 AL  31 DE MARZO DEL  2025 SEGUN RESOLUCION No.782-2025-SS DE FECHA  11 DE JUNIO DEL 2025 CON EXPEDIENTE No. 749-2025.  OFICIO DE AUTORIZACION No.3780-2025-GA DE FECHA 18/06/2025 OFICIO No. 444-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 18/06/2025 CERTIFICACION DE FECHA 11/06/2025 OFICIO No. 225-UCEG-2025 DE FECHA 20/05/2025 OFICIO No. 2842-2025-GA DE FECHA 16/05/2025 OFICIO No. 285-PAENT-DGRP-2025 DE FECHA 14/04/2025     MONTO TOTAL A PAGAR A LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS LPS.28520856.00   CLINICA DE SIGUATEPEQUE FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00008542 HASTA  000-002-01-00008551 000-002-01-00008632 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.5030424.00  CLINICA DE CHOLUTECA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00008564 HASTA  000-002-01-00008584 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.9348696.00  CLINICA DE JUTICALPA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00008598 HASTA  000-002-01-00008603 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.2472120.00  CLINICA DE CATACAMAS FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00008605 HASTA  000-                      002-01-00008608 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1413720.00  CLINICA DE SAN LORENZO FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00008554 HASTA 000-001-01-00008562 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.3949344.00  CLINICA DE NACAOME FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00008592 HASTA 000-002-01-00008596 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.5033448.00  CLINICASAN PEDRO SULA FACT. # 000-002-01-00008484 LPS.270648.00 CLINICA DE LA CHOLOMA - FACT# 000-002-01-00008492 - LPS.113400.00 CLINICA DE SANTA BARBARA- FACT.# 000-002-01-00008497 - LPS.136080.00 CLINICA LA ENTRADA COPAN FACT # 000-002-01-00008504- LPS.71064.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-002-01-00008514 - LPS.246456.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT. # 000-002-01-00008526 - LPS.155736.00 CLINICA DE TOCOA- FACT. # 000-002-01-00008533- LPS.173880.00 CLINICA DE TOCOA- FACT. # 000-002-01-00008533- LPS.173880.00 CLINICA DE TOCOA- FACT. # 000-002-01-00008534- LPS.13608.00 CLINICA DE ROATAN- FACT. # 000-002-01-00008537 - LPS.92232.00                                          TOTAL CLINICAS VARIAS LPS.1273104.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002155 A FAVOR DE CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN CON UN VALOR DE L.506311.63 POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO GUACERIQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGUN OFICIO N° 0321-SGRMYSG-2025 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 10-2025-SS

CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN

legalName: CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: .PAGO QUE SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No.710-2025-SS DE FECHA 21/05/2025 EXPEDIENTE No.1926-2024 A FAVOR DE LA EMPRESA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE HONDURAS S.A. (TECHNOSS) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE HEMODIALIS Y DIALISI PERITONIAL PRESTADOS A LOS PACIENTES DE LAS CLINICAS DE TEGUCIGALPA Y HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000663 POR LPS.1068144.00 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000662 POR LPS.5130180.00  OFICIO No. 3760-2025-GA DE FECHA18/06/2025 OFICIO No. 439-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 18/06/2025 OFICIO No. 3700-2025-GA DE FECHA16/06/2025 SOLICITUD DE PAGO DE LA EMPRESA TECHNOSS DE FECHA 13/06/2025 CERTIFICACION DE FECHA 21/05/2025 OFICIO No.149-UCEG-2025 DE FECHA 04/04/2025 OFICIO NO 1901-GA-2025 DE FECHA 02/04/2025 OFICIO No. 420-PAENT-DGRP-2025 DE FECHA 10/12/2024

legalName: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE HONDURAS S A


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-003-01-00023617 CON UN VALOR DE L.323380.00 POR ARRENDAMIENTO DE ESTANTERIA FACTURA N° 000-003-01-00023616 CON UN VALOR DE   L.684192.50 POR ARRENDAMIENTO SIMPLE  FACTURA N° 000-003-01-00023618 CON UN VALOR DE L.67677.50 POR MONTACARGA ELECTRICO FACTURA N° 000-003-01-00023619 CON UN VALOR DE L.36138.75 POR MANTENIMIENTO CONTROL PERIMENTAL CON UN VALOR TOTAL DE  L.1111388.75 PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO UBICADO EN LA CAÑADA A LA COMPAÑIA ALMACENADORA(COALSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGUN OFICIO N° 334-SGRMYSG-2025 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA N° 012-2025-SS

COMPAÑIA ALMACENADORA S A

streetAddress: BARRIO LA CURVA MEDIA CUADRA AL SUR DEL PORTON No.11 DE LA PORTUARIA

legalName: COMPAÑIA ALMACENADORA S A


title: ORDEN DE COMPRA N° 0083-2025 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE L.19619.00  POR LA COMPRA DE 4 CAFETERA PROGRAMABLE TIPO DE FILTRO PERMANENTE TAMAÑO APROXIMADO ALTO 45 CM X 24 CM ANCHO TAZAS 12 JARRA DE VIDRIO MARCA FRIGIDAIRE  COLOR NEGRA MODELO FCM-25  Y 4 HORNO MICROONDAS TAMAÑO APROXIMADO ALTO 33 CM X 53.09 CM ANCHO COLOR SEGUN DISPONIBILIDAD PESO 17.5 KG PUERTA1 PANEL DE CONTROL DIGITAL SIVOLTAJE 120V 60HZ MARCA WIRPOOL 1.1 FT  MODELO WM1211 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 0638-2025-DGRISS-SS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0076-2025 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) CON UN VALOR DE L.26574.20 POR LA COMPRA DE 12 TINTA EPSON T504120 504 NEGRO 8 TINTA CANON GI-16BK NEGRO GX6010GX7010 8 TINTA CANON GI-16C AZUL GX6010GX7010 Y  OTROS SOLICITADO POR EL DR. JOSE ANGEL VASQUEZ BRICEÑO DIRECTOR DE UPEG SEGUN OFICIO # 283-UPEG-2025

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL


title: IORDEN DE COMPRA N° 0082-2025 A FAVOR DE CENIACAROLINA ALVARENGA ELVIR (DISTRIBUIDORA SOAL) CON UN VALOR DE L.26591.91  POR LA COMPRA DE 10 TEAMGROUP T-FORCE VULCAN Z 1TB SLC  CACHE 3D NAND QLC 2.5 PULGADAS SATA III UNIDAD INTERNA DE ESTADO SOLIDO SSD CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DIGITAL 1024GB INTERFAZ DISCO DURO SERIAL ATA INTERFAZ HARDWARE SATA 6.0 GB/S SOLICITADO POR EL DR. JOSE ANGEL VASQUEZ BRICEÑO DIRECTOR DE UPEG SEGUN OFICIO # 376-UPEG-2025

CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR

legalName: CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR

rationale: ICANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001269 ORDEN DE COMPRA N° 0082-2025 A FAVOR DE CENIACAROLINA ALVARENGA ELVIR (DISTRIBUIDORA SOAL) CON UN VALOR DE L.26591.91  POR LA COMPRA DE 10 TEAMGROUP T-FORCE VULCAN Z 1TB SLC  CACHE 3D NAND QLC 2.5 PULGADAS SATA III UNIDAD INTERNA DE ESTADO SOLIDO SSD CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DIGITAL 1024GB INTERFAZ DISCO DURO SERIAL ATA INTERFAZ HARDWARE SATA 6.0 GB/S SOLICITADO POR EL DR. JOSE ANGEL VASQUEZ BRICEÑO DIRECTOR DE UPEG SEGUN OFICIO # 376-UPEG-2025


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00008825 ORDEN DE COMPRA N° 0077-2025 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV  CON UN VALOR DE L.34960.00 POR LA COMPRA DE 20 CARTUCHO DE TONER HP 105A NEGRO LASERJET ORIGINAL 1000 PAGINAS APROXIMADAMENTE (MODELO W105A) SOLICITADO POR EL DR. JOSE ANGEL VASQUEZ BRICEÑO DIRECTOR DE UPEG SEGUN OFICIO # 283-UPEG-2025


title: ORDEN DE COMPRA N° 0086-2025 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) CON UN VALOR DE L.67275.00 POR LA COMPRA DE 18 MICROONDAS DIGITAL FRIGIDAIRE 0.9 FT GARANTIA UN AÑO SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES HERNANDEZ GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 2709-2025-GA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0087-2025 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO) CON UN VALOR DE L.93679.00 POR LA COMPRA DE 20 CAFETERA PROGRAMABLE BLACK & DECKER 12 TZ JARRA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 TAZAS  FABRICADAS CON 4 CAPAS SISTEMA DE VORTICE Y 3 PERCOLADORA DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 45 TAZAS FACIL DE LLENAR CON MARCAS DE NIVEL DE AGUA DISPENSADOR DE 2 VIAS PARA UNA SOLA TAZA O LLENADO CONTINUO  TAPA CON CIERRE GIRATORIO Y LAS ASAS GR  SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES HERNANDEZ GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 2709-2025-GA

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0087-2025 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO) CON UN VALOR DE L.93679.00 SE ESTA REVERSANDO PORQUE REDIPO REMITIO EL PASADO 08 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO UNA SOLICITUD DE CAMBIO DE MARCA PARA LA PDA N° 2  PROPONIENDO SUSTITUIR LAS 20 CAFETERAS PROGRAMABLE BLACK & DECKER 12 TZ  CON JARRA DE ACERO INOXIDABLE  POR CAFETERAS DE 12 TAZAS CON GRINDER MARCA SUPER CHEF Y MISMA QUE POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO SE CONSULTO CON LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES EL VISTO BUENO Y FUE DESCARTADO POR NO AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE MARCA  Y QUE EL MISMO CORREO SUGIRIERON CAMBIAR A OTRO POSTOR QUE AUNQUE NO CUMPLE ESPECIFICACIONES SI TENGA RENOMBRE Y CALIDAD DE MARCA SEGUN OFICIO N° 0204-COMPRAS.2025 AUTORIZADO´POR LIC. LOURDES HERNADES GERENTE ADMINISTRATIVO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-1-4983-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-1-4983-1-0


title: ADQUISICION DE UTLES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0288-2025 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-005-01-00000212 POR COMPRA DE UTLES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-14-13-0288-2025 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS AL MES DE MAYO 2025 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 19 DE MARZO DE 2025. FIRMADO EL 19 DE MARZO DE 2025. OFICIO 0378HCSHPB-2025 OFICIO 0379HCSHPB-2025 OFICIO Nº475-2025 RS DE OLANCHO OFICIO Nº476-2025 RS DE OLANCHO.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

objeto: 24130-Servicios MéDicos


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

ga: 15 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA

ue: 14 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA #000-004-01-00077101 ESTOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 19 DE MARZO DE 2025. FIRMADO EL 19 DE MARZO DE 2025. OFICIO 0380HCSHPB-2025 OFICIO Nº477-2025 RS de Olancho OFICIO Nº478-2025 RS de Olancho.


DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ASTROMEDIC SA

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑO, BLOQUE - 11, BARRIO PUEBLO NUEVO

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ASTROMEDIC SA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000107 ESTOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


title: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00096017 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 HOSPITAL TELA. SEGUN CONVENIO No.003-2025-SS. EL MONTO DE LA FACTURA DE ENERO FUE DE L.344600.00 PERO SE PAGÓ SOLAMENTE LA CANTIDAD DE L.126609.00 DEBIDO A UN CREDITO DE L.217991.00 POR SOBRANTE EN EL PAGO DE LAS FACTURAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00097000 ESTOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000108 ESTOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


title: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00099032 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 HOSPITAL TELA. SEGUN CONVENIO No.003-2025-SS


VISION LENS MEDICA S DE RL

streetAddress: AVE LA PAZ MEDIA CUADRA ABAJO DE LA EMBAJADA AMERICANA

legalName: VISION LENS MEDICA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00015102 ESTOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00000952 ESTOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000173 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACIÓN Y DESECHO DE RESIDUOS SOLIDOS E INFECCIOSOS PRESTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 SE ESTÁ EFECTUANDO EL PAGO SEGUN INDICACIONES DE LA RESOLUCION #414-2025-SS DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2025

name: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BOLUVARD CENTROAMERICA,COL EL HOGAR,EDIF COPEMH,3ER NIVEL LOCAL 303

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: ORDEN DE COMPRA N° 0098-2025 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.299994.75 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION COMO SER 11 NOTEBOOK HP NB PAVILLON 15-EG2522LA Ci7-1255U TAMAÑO DE PANTALLA(PULGADAS) 15.6 WINDOWS 11 HOME SINGLE LANGUAGE PROCESADOR INTEL CORE17 PROCESADOR 17-1255U 12 VA 4.7 GHZ CAPACIDAD DISCO DURO 512GB SSD MEMORIA RAM 16GB TIPO DE PANTALLA LED RESOLUCION DE PANTALLA FHD ENTRADAS HDMI SI ENTRADAS USB SI CAMARA WEB SI CONEXION BLUETOOTH SI CONECTIVIDAD WI-FI GARANTIA 1 AÑO SOLICITADO POR LIC. EMERSON JOSUE PONCE ARIANO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA MEDIANTE OFICIO N° 223/2025-UAI-SESAL-TSC

ue: 52 - AUDITORÍA INTERNA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: PAGO DE FACTURA #000-004-01-00020315 ESTOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00015195 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00007341 ESTOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: PAGO DE FACTURAS #000-001-01-00025928 #000-001-01-00025929 #000-001-01-00025930 #000-001-01-00025931 #000-001-01-00025932 #000-001-01-00025933 Y #000-001-01-00025934 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025

description: PAGO DE FACTURAS #000-001-01-00025928 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025

type: OFICIO

description: SE REALIZÓ REVERSIÓN DEL DOCUMENTO F01 #127 EN ESTADO DEVENGADO MEDIANTE OFICIO EXTERNO #027-2025-HT DEBIDO A UN ERROR EN EL NUMERO DE DOCUMENTO


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00072827 ESTOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00007342 ESTOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


rationale: PAGO DE FACTURA #000-004-01-00020106 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00077938 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00000142 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE OPERACIONES EMERGENCIA DERMATOLOGIA Y ONCOLOGIA DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 20255


title: ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE OPERACIONES EMERGENCIAS DERMATOLOGIA Y ONCOLOGIA DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: SE REALIZÓ REVERSION DEL DOCUMENTO F01 #154 EN ESTADO DE COMPROMISO MEDIANTE OFICIO INTERNO #017-2025-HT DEBIDO A UN ERROR EN LOS ITENS ASIGNADOS EN LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-15-154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-15-154-1-0


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00026038 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00002829 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE OPERACIONES EMERGENCIA DERMATOLOGIA Y ONCOLOGIA DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


description: ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE OPERACIONES EMERGENCIAS DERMATOLOGIA Y ONCOLOGIA DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025

rationale: SE REALIZÓ REVERSION DEL DOCUMENTO F01 #153 EN ESTADO DE COMPROMISO MEDIANTE OFICIO INTERNO #016-2025-HT DEBIDO A UN ERROR EN LOS ITENS ASIGNADOS EN LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-15-153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-15-153-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA #000-004-01-00020278 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


title: ORDEN DE COMPRA N° 0090-2025 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS  S DE RL DE CV (COMPUSER) CON UN VALOR DE L.98400.90 POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMO 12 ESTANTERIA 5 ENTREPAÑOS 71X31X12 PULGADAS COLOR (NEGRO BLANCO Y BEIGE COLORES DISPONIBLES)  12  BANCO GIRATORIO DE CUERO SINTETICO AZUL OSCURO Y NEGRO  18 ESCRITORIO DE OFICINA ESTRUCTURA METALICA  SUPERFICIE DE FORMICA DE 2 GAVETAS CON LLAVE MEDIDAS 112X59X77 CM (COLORES BLANCO BEIGE Y NEGRO) TODOS CON GARANTIA  DE 1 AÑO SOLICITADO POR LIC. LOURDES HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 2302-2025-GA EN ATENCION  AL OFICIO N° 0260-2025-DGRISS-SS DEL DR- OSCAR PAREDES DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS PARA ABSTECER LOS CEEM

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 11 - COORDINACION SUPERIOR DE REGULACION


title: ORDEN DE COMPRA N° 0089-2025 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.39502.50 POR LA COMPRA DE 4 TONER 069 2 TONER 069 CYAN  2 TONER 069 MAGENTA 2 TONER 069 YELOW TODOS MF353Cdw MF751Cdw LBP674Cdw PARA FOTOCOPIADORA CANON SOLICITADO POR LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 2653-2025-GA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: REVERSION DE LA  ORDEN DE COMPRA N° 0089-2025 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.39502.50  LA CUAL SE ESTA REVERSANDO DEBIDO A QUE SEGUN LA INFORMACION PROPORCIONADA EL PROVEEDOR  NO PODRA EFECTUAR LA ENTREGA CORRESPONDIENTE YA QUE EL PRODUCTO SE TRAE DEL EXTRAJERO PEDIDO ESPECIAL Y POR LOS ARANCELES APLICADOS LOS PRODUCTOS HAN INCREMENTADO DE PRECIO SEGUN OFICIO N° 306-COMPRAS-2025 Y NOTA ADJUNTA DEL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-1-5186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-1-5186-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA #000-004-01-00020834 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE OPERACIONES EMERGENCIAS DERMATOLOGIA Y ONCOLOGIA DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000155 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACIÓN Y DESECHO DE RESIDUOS SOLIDOS E INFECCIOSOS PRESTADOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SE ESTÁ EFECTUANDO EL PAGO SEGUN INDICACIONES DE LA RESOLUCION #490-2025-SS DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2025

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: SE SOLICITA REVERSIÓN DEL DOCUMENTO F01 #180 MEDIANTE OFICIO EXTERNO #023-2025-HT DEBIDO A UN ERROR EN LA ASIGNACIÓN DEL TIPO DE DOCUMENTO EN EL CUAL SE LE COLOCÓ (DOCUMENTO: FACTURA) SIENDO LO CORRECTO (DOCUMENTO: RESOLUCIÓN).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-15-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-15-180-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00077927 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


rationale: PAGO DE FACTURA #000-005-01-00000434 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


title: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00099056 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DEL HOSPITAL TELA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0091-2025 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.59685.00  POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMO 6 ARMARIO COLOR BLANCO  MEDIDAS 1.90 ALTO X 0.90 ANCHO MTS 2 PUERTAS DE VIDRIO 2 GAVETAS 2 PUERTAS DE METAL ESTRUCTURA METALICA COLOR BLANCO CON LLAVES Y 12 SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO ESTRUCTURA METALICA GRIS ASIENTO Y RESPALDO PLASTICO CAPACIDAD 220 LBS TODOS CON GARANTIA DE 6 MESES  SOLICITADO POR LIC. LOURDES HERNANDEZ GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 2302-2025-GA EN ATENCION  AL OFICIO N° 0260-2025-DGRISS-SS DEL DR- OSCAR PAREDES DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS PARA ABSTECER LOS CEEM

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00307798 ESTAS TELAS SERÁN UTILIZADAS PARA EL PERSONAL TECNICOS INSTRUMENTISTAS Y FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


JOSE SAUL TINOCO RUBI

legalName: JOSE SAUL TINOCO RUBI

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000214 ESTAS TELAS SERÁN UTILIZADAS PARA TECNICOS DE ANESTECIA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


title: ORDEN DE COMPRA N° 0092-2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIP S DE RL  CON UN VALOR DE L.34983.00 POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMO 18 SILLAS SECRETARIAL MALLA PESO MAXIMO 220 LBS FERRINI GARANTIA DE 1 AÑO   SOLICITADO POR LIC. LOURDES HERNANDEZ  GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 2302-2025-GA EN ATENCION  AL OFICIO N° 0260-2025-DGRISS-SS DEL DR- OSCAR PAREDES DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS PARA ABSTECER LOS CEEM

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00054319 ESTAS TELAS SERÁN UTILIZADAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIARES DE ENFERMERIA Y LICENCIADAS EN ENFERMERIA DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00800121 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3094-2025 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE      L.28163.50 POR LA COMPRA DE 100 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO Y 150 PAQUETE SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EL DR. SAUL HERNAN CRUZ MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE RIESGO POBLACIONAL SEGUN OFICIO N° 1558-DGRP-2025 A PETICION DE LA DRA. ELVIA MARIA ARDON  COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N°83-CNS-SSRISS-2025


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002209 ORDEN DE COMPRA N° 0112-2025 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE RL (CET-AUTO) CON UN VALOR DE L.5393.50 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET COLORADO TIPO PICK-UP AÑO 2024 PLACA S/P REGISTRO 295222 COLOR BLANCO MOTOR LWN231851044 CHASIS 93C148FK4RC412276 KILOMETRAJE 20657 DEPARTAMENTO REGULACION MOTORISTA GERONIMO SEGUN DIAGNOSTICO DEL POOL DE VEHICULOS 1 FILTRO DE AIRE 2 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE CABINA Y 1 1/2 ACEITE DE MOTOR 5W SOLICITADO POR EL DR.BRIAN MARTIN ERAZO MUÑOZ SUB SECRETARIO DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 0620-SSR-2025


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00033292 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00054352 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00033525 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES  SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000155 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACIÓN Y MANEJOS DE DESECHOS SOLIDOS E INFECCIOSOS DEL HOSPITAL TELA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN RESOLUCIÓN #490-2025-SS

streetAddress: BOLUVARD CENTROAMERICA,COL EL HOGAR,EDIF COPEMH,3ER NIVEL LOCAL 303

rationale: SE SOLICITA REVERSIÓN DEL DOCUMENTO F01 #235 MEDIANTE OFICIO EXTERNO #025-2025-HT DEBIDO A UN ERROR EN LA ASIGNACIÓN DEL TIPO DE DOCUMENTO EN EL CUAL SE LE COLOCÓ (DOCUMENTO: FACTURA) SIENDO LO CORRECTO (DOCUMENTO: RESOLUCIÓN).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-15-235-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-15-235-1-0


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA #000-005-01-00000711 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000179 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACIÓN Y MANEJOS DE DESECHOS SOLIDOS E INFECCIOSOS DEL HOSPITAL TELA MES DE ENERO DEL AÑO 2025 SEGUN RESOLUCIÓN #496-2025-SS


rationale: PAGO DE FACTURA #000-005-01-00000621 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL 2025


rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00026111 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURAS #000-001-01-00000226 / 000-001-01-00000227 / 000-001-01-00000228 / 000-001-01-00000229 / 000-001-01-00000230 / 000-001-01-00000231 / 000-001-01-00000233 ESTOS INSUMOS ALIMENTICIOS SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025. SE ESTÁ PAGANDO EL PRIMER DEVENGADO POR UN MONTO DE L.2032034.50 QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L.1767963.70

description: PAGO DE FACTURAS #000-001-01-00000215 / 000-001-01-00000216 / 000-001-01-00000217 / 000-001-01-00000220 / 000-001-01-00000221 / 000-001-01-00000222 / 000-001-01-00000223 ESTOS INSUMOS ALIMENTICIOS SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025. SE ESTÁ PAGANDO EL PRIMER DEVENGADO POR UN MONTO DE L.1778744.50 QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L.2021253.70

description: SE REALIZÓ REVERSION DEL DOCUMENTO F01 #241 EN ESTADO DEVENGADO MEDIANTE OFICIO EXTERNO #057-2025-HT DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO EN EL MONTO Y FECHA DE LA FACTURA


description: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000179 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACIÓN Y MANEJOS DE DESECHOS SOLIDOS E INFECCIOSOS DEL HOSPITAL TELA MES DE ENERO DEL AÑO 2025 SEGUN RESOLUCIÓN #496-2025-SS

rationale: SE SOLICITA REVERSIÓN DEL DOCUMENTO F01 #234 MEDIANTE OFICIO EXTERNO #024-2025-HT DEBIDO A UN ERROR EN LA ASIGNACIÓN DEL TIPO DE DOCUMENTO EN EL CUAL SE LE COLOCÓ (DOCUMENTO: FACTURA) SIENDO LO CORRECTO (DOCUMENTO: RESOLUCIÓN).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-15-234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-15-234-1-0


title: ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: SE REALIZÓ REVERSION DEL DOCUMENTO F01 #217 EN ESTADO DE COMPROMISO MEDIANTE OFICIO INTERNO #025-2025-HT DEBIDO A UN ERROR EN LA ASIGNACIÓN DEL NUMERO DE ORDEN COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-15-217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-15-217-1-0


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE SOLICITA REVERSIÓN DEL DOCUMENTO F01 #215 MEDIANTE OFICIO EXTERNO #022-2025-HT DEBIDO A UN ERROR EN LA ASIGNACIÓN DEL TIPO DE DOCUMENTO EN EL CUAL SE LE COLOCÓ (DOCUMENTO: FACTURA) SIENDO LO CORRECTO (DOCUMENTO: RESOLUCIÓN).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-15-215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-15-215-1-0


DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ASTROMEDIC SA

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑO, BLOQUE - 11, BARRIO PUEBLO NUEVO

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ASTROMEDIC SA

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000110 ESTOS EQUIPOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000187 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACIÓN Y MANEJOS DE DESECHOS SOLIDOS E INFECCIOSOS DEL HOSPITAL TELA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 SEGUN RESOLUCIÓN #623-2025-SS


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00026141 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


title: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00099080 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 HOSPITAL TELA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


description: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000155 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACIÓN Y MANEJOS DE DESECHOS SOLIDOS E INFECCIOSOS DEL HOSPITAL TELA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN RESOLUCIÓN #490-2025-SS


rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00034103 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


VISION LENS MEDICA S DE RL

streetAddress: AVE LA PAZ MEDIA CUADRA ABAJO DE LA EMBAJADA AMERICANA

legalName: VISION LENS MEDICA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00015508 ESTOS EQUIPOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


DISTRIBUIDORES BIOMEDICOS S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES, CENTRO COMERCIAL MIRAMONTES LOCAL # 12

legalName: DISTRIBUIDORES BIOMEDICOS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA #001-001-01-00000322 ESTOS EQUIPOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00307951 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZAOS PARA UNIFORME DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00004389 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3096-2025 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL (REDIPO)  CON UN VALOR DE L.15852.75  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMO SER 30 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA 3 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR VERDE 25 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA 3 CAJA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR ROJA SOLICITADO POR EL DOCTOR OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 0592-DGRISS-2025


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00800122 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3095-2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA  DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL (DISPROA) CON UN VALOR DE L.70719.25 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMO SER 400 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO  8 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL 500 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO Y OTROS SOLICITADO POR EL DOCTOR OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 0592-DGRISS-2025


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00009316 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ADMISION Y ARCHIVO CONSULTA EXTERNA GENERAL Y EL SAI DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-004-01-00000354 A FAVOR DE CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV CON UN VALOR DE L.260000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE  ALQUILER ARRENDAMIENTO DE DOS BODEGAS UBICADAS EN EL ANILLO PERIFERICO EN EL COMPLEJO TREBOL LOGISTICS 1 BODEGA AZUL DE LAMINA 600 M2 Y 1 BODEGA DE CONCRETO 500 M2 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2025 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 0343-SGRMYSG-2025 SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS  CASTAÑOS  3 AVENIDA CALZADA JAMAICA CASA NO. 2951

legalName: CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-004-01-00000277 A FAVOR DE CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV CON UN VALOR DE L.260000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE  ALQUILER ARRENDAMIENTO DE DOS BODEGAS UBICADAS EN EL ANILLO PERIFERICO EN EL COMPLEJO TREBOL LOGISTICS 1 BODEGA AZUL DE LAMINA 600 M2 Y 1 BODEGA DE CONCRETO 500 M2 CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 0343-SGRMYSG-2025 SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO


title: 6. PAGO DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES REFERIDOS POR EL HOSPITAL ESCUELA A LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA ZONA CENTRO SUR Y ORIENTE CORRESPONDIENTE DEL  01 AL  31 DE ENERO DEL  2025 SEGUN RESOLUCION No.803-2025-SS DE FECHA  19 DE JUNIO DEL 2025 CON EXPEDIENTE No. 580-2025.  OFICIO DE AUTORIZACION No.3920-2025-GA DE FECHA 24/06/2025 OFICIO No. 459-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 24/06/2025 NOTIFICACION DE FECHA 19/06/2025 OFICIO No. 160-UCEG-2025 DE FECHA 10/04/2025 OFICIO No. 1990-2025-GA DE FECHA 07/04/2025 OFICIO No. 227-PAENT-DGRP-2025 DE FECHA 20/03/2025   MONTO TOTAL A PAGAR A LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS LPS.27897912.00   CLINICA DE SIGUATEPEQUE FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00008131 HASTA  000-002-01-00008141 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4865616.00  CLINICA DE CHOLUTECA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00008154 HASTA  000-002-01-00008174 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.9374400.00  CLINICA DE JUTICALPA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00008188 HASTA  000-002-01-00008192 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.2316384.00  CLINICA DE CATACAMAS FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00008194 HASTA  000-                      002-01-00008197 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1410696.00  CLINICA DE SAN LORENZO FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00008144 HASTA 000-001-01-00008152 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.3867696.00  CLINICA DE NACAOME FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00008176 HASTA 000-002-01-00008223 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4838400.00  CLINICASAN PEDRO SULA FACT. # 000-002-01-00008073 LPS.258552.00 CLINICA DE LA CHOLOMA - FACT# 000-002-01-00008081 - LPS.120960.00 CLINICA DE SANTA BARBARA- FACT.# 000-002-01-00008086 - LPS.137592.00 CLINICA LA ENTRADA COPAN FACT # 000-002-01-00008093- LPS.63504.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-002-01-00008103 - LPS.205632.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT. # 000-002-01-00008115 - LPS.176904.00 CLINICA DE TOCOA- FACT. # 000-002-01-00008122- LPS.172368.00 CLINICA DE ROATAN- FACT. # 000-002-01-00008125 - LPS.89208.00                                          TOTAL CLINICAS VARIAS LPS.1224720.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-004-01-00000285 A FAVOR DE CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV CON UN VALOR DE L.260000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE  ALQUILER ARRENDAMIENTO DE DOS BODEGAS UBICADAS EN EL ANILLO PERIFERICO EN EL COMPLEJO TREBOL LOGISTICS 1 BODEGA AZUL DE LAMINA 600 M2 Y 1 BODEGA DE CONCRETO 500 M2 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2025 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 0343-SGRMYSG-2025 SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-004-01-00000301 A FAVOR DE CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV CON UN VALOR DE L.260000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE  ALQUILER ARRENDAMIENTO DE DOS BODEGAS UBICADAS EN EL ANILLO PERIFERICO EN EL COMPLEJO TREBOL LOGISTICS 1 BODEGA AZUL DE LAMINA 600 M2 Y 1 BODEGA DE CONCRETO 500 M2 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2025 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 0343-SGRMYSG-2025 SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-004-01-00000306 A FAVOR DE CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV CON UN VALOR DE L.4755.20 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPLEMENTO DE ALQUILER ARRENDAMIENTO DE DOS BODEGAS UBICADAS EN EL ANILLO PERIFERICO EN EL COMPLEJO TREBOL LOGISTICS 1 BODEGA AZUL DE LAMINA 600 M2 Y 1 BODEGA DE CONCRETO 500 M2 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2025 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 0343-SGRMYSG-2025 SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00001313 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3097-2025 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  S DE RL  CON UN VALOR DE L.6391.13 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMO SER 13 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 20 CUADERNO UNICO GRANDE DE 400 PAGINAS PASTA GRUESA CON FORRO PLASTICO Y11 PAQUETE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EL DOCTOR OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 0592-DGRISS-2025


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000103 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-004-01-00000293 A FAVOR DE CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV CON UN VALOR DE L.260000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE  ALQUILER ARRENDAMIENTO DE DOS BODEGAS UBICADAS EN EL ANILLO PERIFERICO EN EL COMPLEJO TREBOL LOGISTICS 1 BODEGA AZUL DE LAMINA 600 M2 Y 1 BODEGA DE CONCRETO 500 M2 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 0343-SGRMYSG-2025 SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO


INDUSTRIAS PACER S.A DE C.V.

streetAddress: CORTES

legalName: INDUSTRIAS PACER S.A DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00504529 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZAOS PARA UNIFORME DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


title: PAGO DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES REFERIDOS POR EL HOSPITAL ESCUELA A LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA ZONA CENTRO SUR Y ORIENTE CORRESPONDIENTE DEL  01 AL  28 DE FEBRERO DEL  2025 SEGUN RESOLUCION No.803-2025-SS DE FECHA  19 DE JUNIO DEL 2025 CON EXPEDIENTE No. 580-2025.  OFICIO DE AUTORIZACION No.3920-2025-GA DE FECHA 24/06/2025 OFICIO No. 459-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 24/06/2025 NOTIFICACION DE FECHA 19/06/2025 OFICIO No. 160-UCEG-2025 DE FECHA 10/04/2025 OFICIO No. 1990-2025-GA DE FECHA 07/04/2025 OFICIO No. 236-PAENT-DGRP-2025 DE FECHA 25/03/2025   MONTO TOTAL A PAGAR A LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS LPS.25944408.00   CLINICA DE SIGUATEPEQUE FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00008378 HASTA  000-002-01-00008387 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4492152.00  CLINICA DE CHOLUTECA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00008399 HASTA  000-002-01-00008417 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.8645616.00  CLINICA DE JUTICALPA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00008430 HASTA  000-002-01-00008434 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.2169720.00  CLINICA DE CATACAMAS FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00008436 HASTA  000-                      002-01-00008438 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1318464.00  CLINICA DE SAN LORENZO FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00008390 HASTA 000-001-01-00008397 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.3645432.00  CLINICA DE NACAOME FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00008419 HASTA 000-002-01-00008428 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4516344.00  CLINICASAN PEDRO SULA FACT. # 000-002-01-00008322 LPS.257040.00 CLINICA DE LA CHOLOMA - FACT# 000-002-01-00008330 - LPS.114912.00 CLINICA DE SANTA BARBARA- FACT.# 000-002-01-00008335 - LPS.131544.00 CLINICA LA ENTRADA COPAN FACT # 000-002-01-00008342- LPS.55944.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-002-01-00008351 - LPS.210168.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT. # 000-002-01-00008362 - LPS.139104.00 CLINICA DE TOCOA- FACT. # 000-002-01-00008368- LPS.160272.00 CLINICA DE ROATAN- FACT. # 000-002-01-00008371 - LPS.87696.00                                          TOTAL CLINICAS VARIAS LPS.1156680.00


title: PAGO QUE SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No.794-2025-SS DE FECHA 17/06/2025 EXPEDIENTE No.431-2025 A FAVOR DE LA EMPRESA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE HONDURAS S.A. (TECHNOSS) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE HEMODIALIS Y DIALISI PERITONIAL PRESTADOS A LOS PACIENTES DE LAS CLINICAS DE TEGUCIGALPA Y HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2024 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.6531020.00  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000668 POR LPS.5561276.00 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000669 POR LPS. 969744.00  OFICIO No. 3900-2025-GA DE FECHA 24/06/2025 OFICIO No. 457-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 24/06/2025 SOLICITUD DE PAGO DE LA EMPRESA TECHNOSS DE FECHA 23/06/2025 NOTA EMITIDA POR EL APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA TECHNOSS S.A. DE FECHA 24/03/2025 A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL CERTIFICACION DE FECHA 17/06/2025 OFICIO No. 134-UCEG-2025 DE FECHA 26/03/2024 OFICIO NO 1630-GA-2025 DE FECHA  21/03/2025 OFICIO No. 125-PAENT-DGRP-2025 DE FECHA 10/02/2025

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A AUTOEXCEL, TEGUCIGALPA

legalName: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE HONDURAS S A


title: ESTOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS FARMACIAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025

INVERSIONES CECILIA S DE RL

streetAddress: BARRIO ERAMANI AVE GRAL VASQUEZ LA ESPERANZA

legalName: INVERSIONES CECILIA S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REALIZÓ REVERSION DEL DOCUMENTO F01 #329 EN ESTADO (COMPROMISO) MEDIANTE OFICIO INTERNO #029-2025-HT DEBIDO A UNA MODIFICACION EN LA ORDEN DE COMPRA DEL PROCESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-15-329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-15-329-1-0


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000101 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


JOSUE EMANUEL VARELA MARTINEZ

legalName: JOSUE EMANUEL VARELA MARTINEZ

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000003 ORDEN DE COMPRA N° 0103-2025 A FAVOR DE JOSUE EMANUEL VARELA MARTINEZ (INVERSIONES TODOPOLIS)  CON UN VALOR DE L.146050.00 POR COMPRA DE 10  BASURERO INDUSTRIAL DE MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA PESO/CAPACIDAD 660 LITROS CON TAPADERA Y CUATRO RUEDAS LIGHT DUTY CON SEGURO DE FIJACION MECANISMO DE SEGURIDAD Y EJE GIRATORIO  SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 2512-2025-GA A SOLICITUD DEL DR. OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 0260-2025-DGRISS-SS


description: ESTOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS FARMACIAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: SE REALIZÓ REVERSIÓN DEL DOCUMENTO F01 #330 EN ESTADO COMPROMISO MEDIANTE OFICIO INTERNO #030-2025-HT DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR DECIDIO RETIRARSE DEL PROCESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-15-330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-15-330-1-0


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00000810 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


title: ESTAS PRENDAS SERÁN PARA LOS UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000004 ORDEN DE COMPRA N° 0105-2025 A FAVOR DE JOSE MANUEL VARELA MARTINEZ (INVERSIONES TODOPOLIS) CON UN VALOR DE L.146050.00 POR COMPRA DE 10 BASUREROINDUSTRIAL DE MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA PESO/CAPACIDAD DE 660 LITROS  CON TAPADER Y CUATRO RUEDAS LIGHT DUTY CON SEGURO DEFIJACION  MECANISMO DE SEGURIDAD Y EJE GIRATORIO SOLICITADO POR EL DR. OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 0654-2025-DGRISS-SS


name: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S R L DE C V

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00020878 ORDEN DE COMPRA N° 0126-2025 A FAVOR DE MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S DE RL CV CON UN VALOR DE L.21390.00POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR COMO 2 CHALECOS DE TELA NAUTICA BORDADOS CON 4 LOGOS TALLA XL Y 50 CHALECOS DE TELA TROPICAL VALENTINO CON SERIGRAFIA DE 4 LOGOS TALLA XL SOLICITADO POR LA LIC.LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° N°3977-2025-GA PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO LA SESAL LLEGA A TU CASA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0104-2025 A FAVOR DE EDWIN WILFREO RAMIREZ AVILA (FERCOTEL INVERSIONES)  CON UN VALOR DE L.94875.00 POR COMPRA DE 50 BASURERO PLASTICO 63 GLN (238 LTS) CON 2 RUEDAS COLOR SEGUN LA DISPONIBILIDAD SOLICITADO POR LA LIC.LOURDES M- HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 2512-2025-GA  A SOLICITUD DE EL DR OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 0260-2025-DGRISS-SS

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA


title: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00099104 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 HOSPITAL TELA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: SE REALIZÓ REVERSION DEL DOCUMENTO F01 #037 EN ESTADO COMPROMISO MEDIANTE OFICIO EXTERNO #041-2025-HT DEBIDO AL ERROR EN LA SELECCION DEL OBJETO DE GASTO (35270) PARA LA ADQUISICION DE UNO DE LOS PRODUCTOS PRODUCTO (CEPILLO PARA LAVADO QUIRURGICO) SIENDO EL OBJETO DE GASTO CORRECTO (39540)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-15-37-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-15-37-1-0

description: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00095436 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025

description: SE REALIZÓ REVERSION DEL DOCUMENTO F01 #037 EN ESTADO DEVENGADO MEDIANTE OFICIO EXTERNO #041-2025-HT DEBIDO AL ERROR EN LA SELECCION DEL OBJETO DE GASTO (35270) PARA LA ADQUISICION DE UNO DE LOS PRODUCTOS PRODUCTO (CEPILLO PARA LAVADO QUIRURGICO) SIENDO EL OBJETO DE GASTO CORRECTO (39540)


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00009491 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3099-2025 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.45382.45 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS COMO 5 TONER HP 80A (CF280A) NEGRO 4 TONER CANON 2785B003AA (GPR-35) NEGRO 20 TINTA EPSON T544120 NEGRO Y OTROS SOLICITADO POR LA ING.CYNTHIA NICHOLE ANDRADEZ CAMPOS DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 0812-2025-DGRISS-SS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0106-2025 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA (FERCOTEL INVERSIONES) CON UN VALOR DE L.94875.00 POR LA COMPRA DE 50 BASURERO PLASTICO 63 GLN (238 LTS) CON 2 RUEDAS COLOR SEGUN DISPONIBILIDAD SOLICITADO POR EL DR. OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 0654-2025-DGRISS-SS


title: ORDEN DE COMPRA N ° 0117-2025 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M S DE RL (REPACC) CON UN VALOR DE L.39330.00 POR LA COMPRA DE 2 JUEGOS GRADAS LATERALES ORIGINALES 2 JUEGOS LUCES LED ALTA CALIDAD Y 2 BATERIAS DE 120 AMPERIOS 12 VOLTIOS DE ALTA CALIDAD  SOLICITADO POR MSC CARLOS SOSA SALOMON SEGUN OFICIO N° 124-AdDGDRH-2025

name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO


title: ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025

rationale: SE REALIZÓ REVERSION DEL DOCUMENTO F01 #036 EN ESTADO DE COMPROMISO DEBIDO A UN ERROR EN EL CALCULO DEL IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-15-36-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-15-36-1-0


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00054396 ESTAS PRENDAS SERÁN PARA USO DE UNIFORMES DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: PAGO DE FACTURA #010-002-01-00064006 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OXIGENO LIQUIDO POR MT3 EN EL MES DE JULIO DEL HOSPITAL TELA ESTE INSUMO SERÁ UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025

description: PAGO DE FACTURA #010-002-01-00063692 CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE OXIGENO LIQUITO POR MT3  EN EL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL TELA ESTE INSUMO SERÁ UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000145 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJOS DE DESECHOS SOLIDOS E INFECCIOSOS DEL HOSPITAL TELA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SE REALIZÓ EL PAGO SEGUN RESOLUCION #667-2025-SS CON FECHA 13 DE MAYO DEL AÑO 2025

streetAddress: BOLUVARD CENTROAMERICA,COL EL HOGAR,EDIF COPEMH,3ER NIVEL LOCAL 303

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00033795 ESTOS PROUDCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE ANPHAR S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023.  CONTRATO No.010-2024-SS DE FECHA 10/04/2024 ADENDUM NUMERO UNO (1) AL CONTRATO DE FECHA 28/06/2024 ADENDUM NUMERO DOS (2) AL CONTRATO DE FECHA 28/08/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300389861 POR LPS.9505425.00 VIGENCIA: 10/04/2024 HASTA 10/12/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300390167 POR LPS.7762950.00 VIGENCIA: 27/08/2024 HASTA 27/03/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL LPS.14011000.00  FACTURA No.000-001-01-00032009 POR LPS.261300.00 FACTURA No.000-001-01-00032010 POR LPS.609700.00 ACTA DE RECEPCION No. 053-2024 DE FECHA 03/04/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No. 0398.25  FACTURA No.000-001-01-00032012 POR LPS.3942000.00 FACTURA No.000-001-01-00032077 POR LPS.9198000.00 ACTA DE RECEPCION No. 051-2024 DE FECHA 31/03/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No. 0382.25  OFICIO No.3762-2025-GA DE FECHA 18/06/2025 OFICIO No. 441-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 18/06/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 3671-2025-GA DE FECHA 13/06/2025 OFICIO No. 436-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 13/06/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.2008-2025-GA DE FECHA 07/04/2025 OFICIO No. 285-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/04/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 436-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 13/06/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA ANPHAR S.A DE C.V. POR UN VALOR DE LPS.2622859.20 AL PRODUCTO ITEM #256 METILPREDNISOLONA POR LPS.2459808.00 Y EL ITEM # 359 TIOPENTAL (SODICO) 1G POR LPS.163051.20  ANTERIOR EN AOLICACION AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DELCONTRATO SUSCRITO. NOTA; SE DEJA SIN VALOR Y EFECTO EL OFICIO No. OFICIO No. 285-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/04/2025 POR TENER UN ERROR INVOLUNTARIO EN EL CALCULO DE MULTA.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010085 ORDEN DE COMPRA N ° 0118-2025 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON  S DE RL CON UN VALOR DE L.47771.00  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS COMO SER 4 FILTRO DE ACEITE 4 FILTRO DE AIRE  4 FILTRO DE AIRE CABINA 4 FILTRO DE COMBUSTIBLE Y OTROS  SOLICITADO POR MSC CARLOS SOSA SALOMON SEGUN OFICIO N° 124-AdDGDRH-2025


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00001456 ORDEN DE COMPRA N ° 0100-2025 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.17790.50 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER 14 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS CON UNA CIRCUNFERENCIA DE 4 CM Y 14 SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES 5CMX6CM RECIBIDO POR CADA DEPENDENCIA SOLICITADO POR MSC CARLOS SOSA SALOMON SEGUN OFICIO N° 115-AdDGDRH-2025


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA #001-001-01-00799979 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


INVERSIONES CECILIA S DE RL

streetAddress: BARRIO ERAMANI AVE GRAL VASQUEZ LA ESPERANZA

legalName: INVERSIONES CECILIA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000076 ESTOS MEDICAMENTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS FARMACIAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA CD-07-2024-SESAL EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No.73-2024-SS DE FECHA 21/08/2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31/07/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 101510064832 POR LPS.5740000.00 VIGENCIA: 11/04/2024 HASTA 11/12/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.101510067436 POR LPS.743700.00 VIGENCIA: 01/08/2024 HASTA 01/04/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.3556440.00 FACTURA No.000-001-01-00328320 POR L.7400.00 ACTA DE RECEPCION No.276-2024 DE FECHA 09/04/2025  FACTURA No.000-001-01-00320804 POR L.1487400.00 FACTURA No.000-001-01-00320802 POR L.78440.00 ACTA DE RECEPCION No.276-2024 DE FECHA 13/01/2025  FACTURA No.000-001-01-00322097 POR L.1983200.00 ACTA DE RECEPCION No.276-2024 DE FECHA 23/01/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No. 1438.24  GARANTIA DE CALIDAD No.101510070935 POR LPS.247900.00 VIGENCIA: DE 07/04/2025 HASTA 07/04/2026  OFICIO No.3627-2025-GA DE FECHA 12/06/2025 OFICIO No. 429-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 12/06/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 2630-2025-GA DE FECHA 08/05/2025 OFICIO No. 348-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 08/05/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.2380-2025-GA DE FECHA 29/04/2025 OFICIO No. 317-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 24/04/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 348-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 08/05/2025  EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A. POR UN VALOR DE LPS.174638.18 AL PRODUCTO ITEM # 69 ISOSORBIDE (MONOHIDRATO) 20MG.  ANTERIOR EN AOLICACION AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DELCONTRATO SUSCRITO.  NOTA; POR CORRECCION POR PARTE DEL ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (ANMI) DE LAS ACTAS DE SOLVENCIA ADJUNTAS A LAS ACTAS DE RECEPCION SE DEJA SIN VALOR Y EFECTO EL CALCULO DE MULTA REALIZADO MEDIANTE OFICIO No. 317-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 24/04/2025 Y OFICIO DE NOTIFICACION No.2380-2025-GA DE FECHA 29/04/2025

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO, FTE. A TEXACO NUEVO MUNDO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000196 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACIÓN Y MANEJOS DE DESECHOS SOLIDOS E INFECCIOSOS DEL HOSPITAL TELA MES DE MARZO DEL AÑO 2025 SEGUN RESOLUCIÓN #779-2025-SS


INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA #000-003-01-00023555 ESTOS LUBRICANTES SERÁN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: FACTURA #000-001-01-00025759 ESTOS EQUIPOS SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R.  FIRMADO EL 19 DE MARZO DE 2025. OFICIO Nº 11106-HSJDD-2025 OFICIO Nº 10406-HSJDD-2025  OFICIO Nº 703-2025-JRSDC.

name: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 24130-Servicios MéDicos


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00033965 ESTE PRODUCTO SERÁ UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL S. DE R.L POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LPN-08-2023-SESAL CONTRATO No.020-2024-SS DE FECHA 11/04/2024  ADENDUM NUMERO UNO (1) AL CONTRATO DE FECHA 19/06/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.101510064691 POR LPS.4834700.00 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 13/01/2025 ENMIENDA DE GARANTIA POR MODIFICACION EN AMPLIACION DE PLAZO E INCREMENTO EN MONTO LA CUAL DE AHORA EN ADELANTE SE LEERA: MONTO LPS.5108900.00 VIGENCIA: DE 13/01/2025 HASTA 28/02/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.2484000.00  FACTURA No. 000-001-01-00104743 POR LPS. 745200.00 FACTURA No. 000-001-01-00104744 POR LPS. 745200.00 FACTURA No. 000-001-01-00104745 POR LPS. 993600.00 ACTA DE RECEPCION NUMERO No. 174-2024 DE FECHA 31/07/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No. 0592.25  GARANTIA DE CALIDAD No.202502016023 POR LPS.563000.00 VIGENCIA: 13/12/2024 HASTA: 15/12/2025  OFICIO No. 3790-2025-GA DE FECHA 19/06/2025 OFICIO No. 445-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 19/06/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.3570-2025-GA DE FECHA 10/06/2025 OFICIO No.417-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 10/06/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No.417-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 10/06/2025 EMITIDO POR LA COMICION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y LA CORDINADORA DE EIMSEPCSS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL S. DE R.L POR UN VALOR TOTAL DE LPS.676939.68 DEL ITEM # 204 HIERRO (SULFATO).  LO ANTERIOR A LA APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO

DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

streetAddress: COL. LOS ANGELES CLL PRINCIPAL EDIFICIO PHARMA INT.

legalName: DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00095436 ESTE PRODUCTO SERÁ UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REALIZÓ REVERSION DEL DOCUMENTO F01 #429 MEDIANTE OFICIO #044-2025-HT DEBIDO A UNA CORRECCION EN LOS OBJETOS IMPUTADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-15-429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-15-429-1-0


title: ESTOS MANTENIMIENTOS SE REALIZARAN EN LOS EQUIPOS DE LA SALA DE CENTRAL DE EQUIPOS (ESTERILIZADORES) DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: SE REVERSA ESTE PROCESO POR INDICACIONES DE LA GERENCIA CENTRAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-15-404-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-15-404-1-0


title: PAGO DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES REFERIDOS POR EL HOSPITAL ESCUELA A LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA ZONA CENTRO SUR Y ORIENTE CORRESPONDIENTE DEL  01 AL  30 DE ABRIL DEL  2025 SEGUN RESOLUCION No.804-2025-SS DE FECHA  19 DE JUNIO DEL 2025 CON EXPEDIENTE No. 901-2025.  OFICIO DE AUTORIZACION No.4048-2025-GA DE FECHA 27/06/2025 OFICIO No. 473-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 27/06/2025 NOTIFICACION DE FECHA 19/06/2025 OFICIO No. 246-UCEG-2025 DE FECHA 05/06/2025 OFICIO No. 3336-2025-GA DE FECHA 05/06/2025 OFICIO No. 239-UCEG-2025 DE FECHA 02/06/2025 OFICIO No. 3173-GA-2025. DE FECHA 29/05/2025 OFICIO No. 402-PAENT-DGRP-2025 DE FECHA 20/05/2025  MONTO TOTAL A PAGAR A LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS LPS.28371168.00   CLINICA DE SIGUATEPEQUE FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00008713 HASTA  000-002-01-00008723 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.5083344.00  CLINICA DE CHOLUTECA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00008736 HASTA  000-002-01-00008755 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.9261000.00  CLINICA DE JUTICALPA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00008769 HASTA  000-002-01-00008774 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.2496312.00  CLINICA DE CATACAMAS FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00008776 HASTA  000-                      002-01-00008778 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1354752.00  CLINICA DE SAN LORENZO FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00008726 HASTA 000-001-01-00008734 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.3879792.00  CLINICA DE NACAOME FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00008757 HASTA 000-002-01-00008767 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4938192.00  CLINICASAN PEDRO SULA FACT. # 000-002-01-00008656 LPS.288792.00 CLINICA DE LA CHOLOMA - FACT# 000-002-01-00008669 - LPS.107352.00 CLINICA DE SANTA BARBARA- FACT.# 000-002-01-00008661 - LPS.167832.00 CLINICA LA ENTRADA COPAN FACT # 000-002-01-00008676- LPS.61992.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-002-01-00008686 - LPS.243432.00 CLINICA DE LA TELA - FACT. # 000-002-01-00008691 - LPS.1512.00 CLINICA DE LA CEIBA- FACT. # 000-002-01-00008698- LPS.185976.00 CLINICA DE TOCOA- FACT. # 000-002-01-00008705 - LPS.211680.00 CLINICA DE ROATAN- FACT. # 000-002-01-00008708 - LPS.89208.00                                          TOTAL CLINICAS VARIAS LPS.1357776.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA #000-001-01-00095436 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025. QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR EL MONTO DE L.13547.00

MEDITEC SA DE CV

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: SE REALIZÓ REVERSION DEL DOCUMENTO F01 #428 MEDIANTE OFICIO #045-2025-HT DEBIDO A UNA CORRECCION EN LOS OBJETOS IMPUTADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-15-428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-15-428-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 0127-2025 A FAVOR DE SEVCO S DE RL CON UN VALOR DE L.197800.00 POR COMPRA DE 2 AIRE ACONDICIONADO COMFORT STAR DE 60000  BTU 15 SEER INSTALACION ELECTRICA Y MECANICA (INCLUYE PROTECTOR DE VOLTAJE) PARA LA UNIDAD DE CUSTODIA DE VALORES GARANTIA 6 MESES 1 AIRE ACONDICIONADO COMFORT STAR DE 24000  BTU 13 SEER INSTALACION ELECTRICA Y MECANICA (INCLUYE PROTECTOR DE VOLTAJE E INCLUYE BOMBA DE DRENAJE)  PARA EL ANEXO DE CONTABILIDAD GARANTIA DE 6 MESES Y 1 AIRE ACONDICIONADO COMFORT STAR DE 24000  BTU 13 SEER DESINSTALACION E INSTALACION ELECTRICA Y MECANICA (INCLUYE PROTECTOR DE VOLTAJE) PARA LA JEFATURA DEL DEPTO DE AUDITORIA INTERNA GARANTIA 6 MESES SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 2863-GA-2025 A PETICION DE LA MSC. MARIA AZUCENA GARCIA JEFE DE LA UNIDAD DE CUSTODIA DE VALORES SEGUN OFICIO N° 015-CVGA-2025 LA LIC.DIGNA VALERIANO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 262-DCP-2025 Y DEL LIC. EMERSON PONCE JEFE DE AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 248-2025-UAI-SESAL-TSC

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: ORDEN DE COMPRA N° 0123-2025 A FAVOR DE SECOMTEL S DE RL CON UN VALOR DE L250930.00 POR LA COMPRA DE 3 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE EMFRIAMIENTO 12000 BTU DE PARED 13 SEER PARA 220 VOLTIOS MONOFASICO REFRIGERANTE R410A ECOLOGICO CON INSTALACION MECANICA ELECTRICA COMPLETAMENTE NUEVO INCLUYENDO MANO DE OBRA Y REPUESTO 2 PARA DEPTO DE COPETENCIAS Y 1 PARA  CEFORHS TEG. 2 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE EMFRIAMIENTO 18000 BTU DE PARED 13 SEER PARA 220 VOLTIOS MONOFASICO REFRIGERANTE R410A ECOLOGICO CON INSTALACION MECANICA ELECTRICA COMPLETAMENTE NUEVO INCLUYENDO MANO DE OBRA Y REPUESTO 1 PARA DEPTO DE COPETENCIAS Y 1 PARA BIBLIOTECA CCIE EN EL HOSPITAL CARDIOPOLMUNAR TORAX. Y OTROS SOLICITADO POR MSC CARLOS SOSA SALOMON SEGUN OFICIO N°120-AdDGDRH-2025

SELCOMTEL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL,S.DE R.L.


rationale: PAGO DE FACTURA #001-001-01-00800072 ESTE PRODUCTO SERÁN UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: PAGO DE FACTURA #000-004-01-00022183 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025


INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00000304 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE I MONITOREO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R.  FIRMADO EL 19 DE MARZO DE 2025. OFICIO Nº 11306-HSJDD-2025 OFICIO Nº 11406.

legalName: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE FACTURA #000-004-01-00077465 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00000305 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00001342 ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00034139 ESTE PRODUCTO SERÁ UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025


title: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00099144 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 HOSPITAL TELA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0114-2025 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER)  CON UN VALOR DE L.98400.90 POR LA COMPRA DE 12 ESTANTERIA DE 5 ENTREPAÑOS DE 71X31X12 PULGADAS CON DISPONIBILIDAD DE 3 COLORES BLANCO NEGRO Y BEIGE 12 BANCOS GIRATORIOS DE CUERO SINTETICO CON RUEDAS COLORES SEGUN DISPONIBILIDAD AZUL OSCURO Y NEGRO Y 18 ESCRITORIOS DE OFICINA ESTRUCTURA METALICA  CON SUPERFICIE DE FORMICA DE 2 GAVETAS  CON LLAVE DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 112X59X77 CM  COLORES SEGUN DISPONIBILIDAD (BLANCO  BEIGE Y NEGRO) TODOS CON GARANTIA DE 1 AÑO  SOLICITADO POR EL DOCTOR OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ  DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL NIVEL CENTRAL  SEGUN OFICIOS N° 0260-DGRISS-2025 Y 2300-205-GA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

legalName: CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000268 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGUN OFICIO N°402-SGRMYSG-2025 DE LA RESERVA DE ALQUILER DE EDIFICIO PARA UBICAR  LAS OFICINAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD  (EDIFICIO RIVERA) CON UN VALOR DE L.1197840.00  SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 011-2025-SS DE FECHA 08 DE MAYO 2025 Y ACUERDO N° 4266.2025 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025 EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 CON UN VALOR DE L.99820.00 MENSUALES INCLUIDO EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00000263 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025 SEGUN OFICIO N° 402-SGRMYSG-2025  DE LA RESERVA DE ALQUILER DE EDIFICIO PARA UBICAR  LAS OFICINAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD  (EDIFICIO RIVERA) CON UN VALOR DE L.1197840.00  SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 011-2025-SS DE FECHA 08 DE MAYO 2025 Y ACUERDO N° 4266.2025 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025 EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 CON UN VALOR DE L.99820.00 MENSUALES INCLUIDO EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000264 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN OFICIO N°402-SGRMYSG-2025  DE LA RESERVA DE ALQUILER DE EDIFICIO PARA UBICAR  LAS OFICINAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD  (EDIFICIO RIVERA) CON UN VALOR DE L.1197840.00  SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 011-2025-SS DE FECHA 08 DE MAYO 2025 Y ACUERDO N° 4266.2025 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025 EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 CON UN VALOR DE L.99820.00 MENSUALES INCLUIDO EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000265 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SEGUN OFICIO N° 402-SGRMYSG-2025  DE LA RESERVA DE ALQUILER DE EDIFICIO PARA UBICAR  LAS OFICINAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD  (EDIFICIO RIVERA) CON UN VALOR DE L.1197840.00  SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 011-2025-SS DE FECHA 08 DE MAYO 2025 Y ACUERDO N° 4266.2025 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025 EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 CON UN VALOR DE L.99820.00 MENSUALES INCLUIDO EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000266 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN OFICIO N° 402-SGRMYSG-2025 DE LA RESERVA DE ALQUILER DE EDIFICIO PARA UBICAR  LAS OFICINAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD  (EDIFICIO RIVERA) CON UN VALOR DE L.1197840.00  SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 011-2025-SS DE FECHA 08 DE MAYO 2025 Y ACUERDO N° 4266.2025 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025 EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 CON UN VALOR DE L.99820.00 MENSUALES INCLUIDO EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000267 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025 SEGUN OFICIO N° 402-SGRMYSG-2025 DE LA RESERVA DE ALQUILER DE EDIFICIO PARA UBICAR  LAS OFICINAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD  (EDIFICIO RIVERA) CON UN VALOR DE L.1197840.00  SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 011-2025-SS DE FECHA 08 DE MAYO 2025 Y ACUERDO N° 4266.2025 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025 EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 CON UN VALOR DE L.99820.00 MENSUALES INCLUIDO EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS


streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO

legalName: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S R L DE C V

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00020986  ORDEN DE COMPRA N° 0125-2025 A FAVOR DE MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.140875.00 POR LA COMPRA DE 35 CAJAS DE MOTORISTA PERSONALIZADAS ELABORADAS EN CUERINA Y LONA CON UNA CAPA DE IMPERMEABLE  SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 3978-2025-GA PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO LA SESAL LLEGA A TU CASA


title: PAGO TOTAL DE FACTURA #000-001-01-00095436 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA #000-005-01-00000004 ESTA PAPELERIA SERÁ UTILIZADA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2025


streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00015445 ORDEN DE COMPRA N° 0146-2025 A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL CON UN VALOR DE L.60817.43 POR COMPRA DE 126 KIT ESFIGNOMANOMETROS CON CABEZA Y ESTETOSCOPIOS SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 3769-2025-GA POR PETICION DE  LA DRA CARLA MARINA PAREDES REYES SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPAHO DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 2672-SS-2025


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA CD-07-2024 EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022. CONTRATO No.056-2024 DE FECHA 19/08/2024 ACUERDO No.9429-2024 DE FECHA 25/11/2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31/07/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.101510067520 POR LPS.439875 VIGENCIA:16/08/2024 HASTA: 30/04/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00012389 POR LPS.280500.00 ACTA DE RECEPCION No. 237-2024 DE FECHA 06/05/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1437.24  OFICIO DE AUTORIZACION No. 3077-2025-GA DE FECHA 26/05/2025 OFICIO No. 374-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 26/05/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.2829-2025-GA DE FECHA 16/05/2025 OFICIO No. 360-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 16/05/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 360-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 16/05/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 116127.00 AL ITEM # 10 ALBENDAZOL LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0128-2025 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) CON UN VALOR DE L.259137.55 POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y  3 COMPUTADORA LAPTOP SOLICITADO POR LA DOCTORA XOCHILT CHAVEZ DIRECTORA GENERAL NORMALIZACION DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL NIVEL CENTRAL SEGUN OFICIO N° 161-DGN-2025

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000160 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACIÓN Y DESECHO DE RESIDUOS SOLIDOS E INFECCIOSOS PRESTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 SE ESTÁ EFECTUANDO EL PAGO SEGUN INDICACIONES DE LA RESOLUCIÓN #276-2025-SS DEL 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2025

streetAddress: BOLUVARD CENTROAMERICA,COL EL HOGAR,EDIF COPEMH,3ER NIVEL LOCAL 303

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: ORDEN DE COMPRA N° 0115-2025 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS S DE CV CON UN VALOR DE L.63434.00 POR LA COMPRA DE 6 ARMARIO COLOR BLANCO DE MEDIDAS DE 1.90 ALTO X 0.90 DE ANCHO MTS 2 PUERTAS DE VIDRIO 2 GAVETAS 2 PUERTAS DE METAL ESTRUCTURA METALICA COLOR BLANCO CON LLAVE Y 14 SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO ESTRUCTURA METALICA GRIS  ASIENTO Y RESPALDO PLASTICO CAPACIDAD DE 220 LIBRAS AMBAS CON GARANTIA DE 6 MESES  SOLICITADO POR EL DOCTOR OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ  DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL NIVEL CENTRAL  SEGUN OFICIOS N° 0260-DGRISS-2025 Y 2300-205-GA

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: ORDEN DE COMPRA N° 0116-2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIP S DE RL  CON UN VALOR DE L.40813.50 POR LA COMPRA DE 21 SILLAS SECRETARIALES DE MALLA  PESO MAXIMO DE 230 LIBRAS FERRIN GARANTIA 1 AÑO SOLICITADO POR EL DOCTOR OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ  DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL NIVEL CENTRAL  SEGUN OFICIOS N° 0260-DGRISS-2025 Y 2300-205-GA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

legalName: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0124-2025 A FAVOR DE MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA  CON UN VALOR DE L.111780.00 POR LA COMPRA DE 6 SELLADORA HORIZONTAL DE PEDAL MODELO PFS-F350-FUERZA 600W LONGITUD DE SELLADO 350 MM ANCHO DE SELLADO 2-5 MM TAMAÑO DE LA MAQUINA 450*150*880 MM PESO DE LA MAQUINA 19 KILOS SOLICITADO POR LA LICENCIADA LOURDES M. HERNANDEZ COREA  GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 3890-2025-GA PARA USO DEL PERSONAL ENCARGADO DEL EMBALAJE DE LOS MEDICAMENTOS PROYECTO DENOMINADO LA SESAL LLEGA A TU CASA

objeto: 42230-Maquinaria de Industria Manufacturera


title: ORDEN DE COMPRA N° 0129-2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M S DE RL CON UN VALOR DE L.118944.50 POR LA COMPRA DE 19500 BOLSA TRANSPARENTE LISA COLOR AZUL TUQUEZA  BAJA DENSIDAD CON MEDIDAS  12X16 PULGADAS 13000 BOLSA TRANSPARENTE LISA COLOR AZUL TURQUEZA BAJA DENSIDAD CON MEDIDAS 14X20 PULGADAS 37500 BOLSA TRANSPARENTE LISA COLOR AZUL TURQUEZA BAJA DENSIDAD CON MEDIDAS 9X11 PULGADAS Y 60000 BOLSA TRANSPARENTE LISA COLOR AZUL TURQUEZA BAJA DENSIDAD CON MEDIDAS 7X9 PULGADAS  SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 3891-2025-GA PARA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS CRONICOS A DOMICILIO DE EL PROYECTO DENOMINADO LA SESAL LLEGA A TU CASA

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: ORDEN DE COMPRA N° 0142-2025 A FAVOR DE MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.23000.00 POR 1 CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO DE LOGISTICA ENVIO (2 MOTOCICLETAS POR 20 DIAS) PARA ENTREGA DE KIT DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SANTA ROSITA EN TAMARA SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN OFICIO N° 4058-2025-GA Y OFICIO N°2827-SS-2025

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DEL SR. ROBERTO MIGUEL CASTELLANOS PADILLAQUIEN FUE SELECCIONADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE)  EN CONCEPTO DE AVALUO DEL INMUEBLE SITUADO EN LA ALDEA EL PORVENIR MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA POR UN MONTO DE LPS.9000.00 EL CUAL  CONSTA EN EL EXPEDIENTE DGCN-COM-796-2024-CR. MISMO QUE FUE ADQUIRIDO MEDIANTE DONACION A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD CON EL FIN DE INSTALAR  UN INMUEBLE PROPIO UN CENTRO INTEGRAL  DE SALUD (CIS).  SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE ACREDITA EL PAGO:  -OFICIO No.3984-2025-GA DE FECHA 26/06/2025 -INFORME DE EVALUO DE PROPIEDAD DE FECHA 12/05/2025 -OFICIO No. 2195-SG-2025 DE FECHA 20/05/2025 -RECIBO POR HONORARIOS CON No.000-001-04-00000739  A FAVOR DE LA TGR POR LPS.9000.00  -DOCUMENTOS PERSONALES  -SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LA ADQUISICION MEDIANTE DONACION DE UN BIEN INMUEBLE SITUADO EN LA ALDEA EL PORVENIR MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DE FECHA 07/01/2025 -CARTA PODER DE FECHA 07/01/2025 -AUTENTICA DE FECHA 07/01/2025 -TITULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD (EXPEDIENTE No.6533) DEL 11/06/1996 -CARTA DE INTENCION DE FECHA 18/12/2024 -OFICIO No.894-2024-JDRSNO.3 DE FECHA 20/12/2024 -CONSTANCIA DE LIBERTAD DE GRAVAMEN DE FECHA 23/09/2024 CONSTANCIA DE LEVANTAMIENTO DE DATOS CATASTRALES (CLAVE CATASTRAL 0301-0531-01312) EMITIDA EL 13/11/2024 -CONSTANCIA DE DATOS DEL REGISTRO CATASTRAL DEL SISTEMA UNIFICADO DE REGISTRO SURE (DGCN-COM-796-2024-CR) DE FECHA 13/11/2024 -CONSTANCIA DE VALOR CATASTRAL DE FECHA 16/04/2024 -PLANO ELABORADO CON MEDIDA SEGÚN (CAMPO) DE FECHA 15/04/2024 -INSTITUTO NACIONAL AGRARIO RESOLUCION No.207-2008 DE FECHA 17/11/2008 -CERTIFICACION (SAG) DE FECHA 16/05/2003 -CONSTANCIA DE IMPUESTO PERSONAL DEL SR. JOSE JORGE COSTA No.2024-000636 DE FECHA 23/09/2024 -OFICIO No. DNBE-SG-060-2025 DE FECHA 24/04/2025 -ACTA DE SELECCIÓN DE PERITO DE FECHA 10/04/2025

ROBERTO MIGUEL CASTELLANOS PADILLA

legalName: ROBERTO MIGUEL CASTELLANOS PADILLA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES