title: Generación de F01/F07 por Contrato: 011- LOURDES CASTILL con resumen: Contrato No.: GESALUD/5008/011-2025 Nombre: Lourdes Castillo Suazo  ID #: 0801-1963-08976 Consultoría Individual: Contadora General  Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD  Monto Total Contrato: $10009.98 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-1720/2024 del 19diciembre2024

LOURDES CASTILLO SUAZO

legalName: LOURDES CASTILLO SUAZO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/011-2025 Nombre: Lourdes Castillo Suazo  ID #: 0801-1963-08976; Consultoría Individual: Contadora General de la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 25.6306 Monto Total Contrato: $10009.98 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-1720/2024 del 19diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/011-2025 Nombre: Lourdes Castillo Suazo  ID #: 0801-1963-08976; Consultoría Individual: Contadora General de la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 25.4685 Monto Total Contrato: $10009.98 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-1720/2024 del 19diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/011-2025 Nombre: Lourdes Castillo Suazo  ID #: 0801-1963-08976; Consultoría Individual: Contadora General de la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 25.5761 Monto Total Contrato: $10009.98 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-1720/2024 del 19diciembre2024


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 11 de Diciembre 2024 al 17 de Enero 2025 Oficinas UGD: Contador/# 50268478 Locales 201 y 202 Factura Proforma/# 3467; GESALUD: Contador 85258210: Locales 301 y 302  Factura Proforma/# 3468; UTINH: Contador: 76321927 Local  403 Factura Proforma/# 3469; y Contador 85258211: Locales 404 y 405  Factura Proforma/# 3470. Factor de Energía Kw/h de 6.83

currency: HNL

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

scheme: HN-RTN

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

proyecto: 32 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA

type: FACT

initiationType: tender


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 003- LUIS BARAHONA con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/003-2025 Nombre: Luis Fernando Barahona Vásquez ID #: 0801-1975-00968 Consultoría Individual: Ingeniero Electricista Industrial para Supervisión de Reemplazo Suministro Instalación y Puesta en Funcionamiento de la Subestación Eléctrica Unitaria en Bloque Quirúrgico del Hospital Escuela  Asignado a: Hospital Escuela   Monto Total Contrato: USD 42000.00 Tasa cambio 26 Duración del Contrato: 02enero2

LUIS FERNANDO BARAHONA VASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUIS FERNANDO BARAHONA VASQUEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

proyecto: 32 - PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TRES HOSPITALES (TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA Y ROATÁN) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA EN HONDURAS

actividadObra: 4 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS CLINICAS Y DE GESTION HOSPITALARIA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/003-2025 Nombre: Luis Fernando Barahona Vásquez ID #: 0801-1975-00968 Consultoría Individual: Ingeniero Electricista Industrial para Supervisión de Reemplazo Suministro Instalación y Puesta en Funcionamiento de la Subestación Eléctrica Unitaria en Bloque Quirúrgico del Hospital Escuela. TC: 26.1953 Asignado a: Hospital Escuela   Monto Total Contrato: USD 41883.33 Tasa cambio 26 Duración del Contrato: 02-enero al 31Dic/2025

type: CONT

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 2 al 31 de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/003-2025 Nombre: Luis Fernando Barahona Vásquez ID #: 0801-1975-00968 Consultoría Individual: Ingeniero Electricista Industrial para Supervisión de Reemplazo Suministro Instalación y Puesta en Funcionamiento de la Subestación Eléctrica Unitaria en Bloque Quirúrgico del Hospital Escuela. TC: 25.5761 Asignado a: Hospital Escuela   Monto Total Contrato: USD 41883.33 Tasa cambio 26 Duración del Contrato: 02-enero al 31Dic/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/003-2025 Nombre: Luis Fernando Barahona Vásquez ID #: 0801-1975-00968 Consultoría Individual: Ingeniero Electricista Industrial para Supervisión de Reemplazo Suministro Instalación y Puesta en Funcionamiento de la Subestación Eléctrica Unitaria en Bloque Quirúrgico del Hospital Escuela. TC: 25.5761 Asignado a: Hospital Escuela   Monto Total Contrato: USD 41883.33 Tasa cambio 26 Duración del Contrato: 02-enero al 31Dic/2025

type: OFI

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/003-2025 Nombre: Luis Fernando Barahona Vásquez ID #: 0801-1975-00968 Consultoría Individual: Ingeniero Electricista Industrial para Supervisión de Reemplazo Suministro Instalación y Puesta en Funcionamiento de la Subestación Eléctrica Unitaria en Bloque Quirúrgico del Hospital Escuela. TC: 25.8994 Asignado a: Hospital Escuela   Monto Total Contrato: USD 41883.33 Tasa cambio 26 Duración del Contrato: 02-enero al 31Dic/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/003-2025 Nombre: Luis Fernando Barahona Vásquez ID #: 0801-1975-00968 Consultoría Individual: Ingeniero Electricista Industrial para Supervisión de Reemplazo Suministro Instalación y Puesta en Funcionamiento de la Subestación Eléctrica Unitaria en Bloque Quirúrgico del Hospital Escuela. TC: 26.1953 Asignado a: Hospital Escuela   Monto Total Contrato: USD 41883.33 Tasa cambio 26 Duración del Contrato: 02-enero al 31Dic/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/003-2025 Nombre: Luis Fernando Barahona Vásquez ID #: 0801-1975-00968 Consultoría Individual: Ingeniero Electricista Industrial para Supervisión de Reemplazo Suministro Instalación y Puesta en Funcionamiento de la Subestación Eléctrica Unitaria en Bloque Quirúrgico del Hospital Escuela. TC: 26.1953 Asignado a: Hospital Escuela   Monto Total Contrato: USD 41883.33 Tasa cambio 26 Duración del Contrato: 02-enero al 31Dic/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/003-2025 Nombre: Luis Fernando Barahona Vásquez ID #: 0801-1975-00968 Consultoría Individual: Ingeniero Electricista Industrial para Supervisión de Reemplazo Suministro Instalación y Puesta en Funcionamiento de la Subestación Eléctrica Unitaria en Bloque Quirúrgico del Hospital Escuela. TC: 26.1953 Asignado a: Hospital Escuela   Monto Total Contrato: USD 41883.33 Tasa cambio 26 Duración del Contrato: 02-enero al 31Dic/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/003-2025 Nombre: Luis Fernando Barahona Vásquez ID #: 0801-1975-00968 Consultoría Individual: Ingeniero Electricista Industrial para Supervisión de Reemplazo Suministro Instalación y Puesta en Funcionamiento de la Subestación Eléctrica Unitaria en Bloque Quirúrgico del Hospital Escuela. TC: 26.1953 Asignado a: Hospital Escuela   Monto Total Contrato: USD 41883.33 Tasa cambio 26 Duración del Contrato: 02-enero al 31Dic/2025

description: Reversión Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 2 al 31 de Enero de 2025 El Consultor Realizó Cambio de Cuenta Bancaria.

type: CON

description: Reversión Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero del 2025. El Consultor Realizó Cambio de Cuenta Bancaria.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 003- CAROLINA RODRIG con resumen: Contrato No.: GESALUD/5790/003-2025 Nombre: Carolina Nicole Rodríguez Fonseca  ID #: 0801-1976-11056 Consultoría Individual: Arquitecto para la UTINH Asignado a: Unidad de Infractuctura para Nuevos Hospitales para la UTINH  Monto Total Contrato: $5742 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-994/2024 del 01agosto2024

CAROLINA NICOLE RODRIGUEZ FONSECA

legalName: CAROLINA NICOLE RODRIGUEZ FONSECA

proyecto: 33 - PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TRES HOSPITALES (TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA Y ROATÁN) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA EN HONDURAS

actividadObra: 6 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato: GESALUD/5790/003-2025; Nombre: Carolina Nicole Rodríguez Fonseca  ID #: 0801-1976-11056; Consultoría Individual: Arquitecto Asignado a la Unidad Técnica de Infractuctura para Nuevos Hospitales UTINH. TC: 25.6306 Monto Total Contrato: $5742 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-994/2024 del 01agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/5790/003-2025; Nombre: Carolina Nicole Rodríguez Fonseca  ID #: 0801-1976-11056; Consultoría Individual: Arquitecto Asignado a la Unidad Técnica de Infractuctura para Nuevos Hospitales UTINH. TC: 25.5791 Monto Total Contrato: $5742 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-994/2024 del 01agosto2024


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 001- BERTHA CERRATO con resumen: Contrato No.: GESALUD/5790/001-2025 Nombre: Bertha Lidia Cerrato Ramirez ID #: 0310-1975-00204 Consultoría Individual: Abogado Asesor Legal para la UTINH Asignado a: Unidad de Infractuctura para Nuevos Hospitales para la UTINH  Monto Total Contrato: $6345 Tasa cambio 26.000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-1033/2024 del 09agosto2024

BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ

legalName: BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato: GESALUD/5790/001-2025; Nombre: Bertha Lidia Cerrato Ramirez ID #: 0310-1975-00204; Consultoría Individual: Abogado Asesor Legal para la Unidad Técnica de Infractuctura para Nuevos Hospitales UTINH. TC: 25.6306 Monto Total Contrato: $6345 Tasa cambio 26.000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-1033/2024 del 09agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/5790/001-2025; Nombre: Bertha Lidia Cerrato Ramirez ID #: 0310-1975-00204; Consultoría Individual: Abogado Asesor Legal para la Unidad Técnica de Infractuctura para Nuevos Hospitales UTINH. TC: 25.5761 Monto Total Contrato: $6345 Tasa cambio 26.000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-1033/2024 del 09agosto2024


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 010-PEDRO REYES con resumen: Contrato No.: GESALUD/5790/010-2025 Nombre: Pedro José Reyes Guillen  ID #: 0801-1992-19920 Consultoría Individual: Coordinadora General  Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD  Monto Total Contrato: L. 110000.00 Duración del Contrato: 16enero2025 al 31diciembre2025 No Objeción: O-CID/CHO-15/2025 del 06enero2025

PEDRO JOSE REYES GUILLEN

legalName: PEDRO JOSE REYES GUILLEN

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Agosto del 2025 Según Contrato: GESALUD/5790/010-2025 Nombre: Pedro José Reyes Guillen ID #: 0801-1992-19920 Consultoría Individual: Coordinadora General Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD.  Monto Mensual Contrato: L110000.00 Duración del Contrato: 16enero2025 al 31diciembre2025 No Objeción: O-CID/CHO-15/2025 del 06enero2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 16 al 31 de Enero 2025 Según Contrato: GESALUD/5790/010-2025 Nombre: Pedro José Reyes Guillen  ID #: 0801-1992-19920 Consultoría Individual: Coordinadora General Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. Monto Mensual del Contrato: L. 110000.00 Duración del Contrato: 16enero2025 al 31diciembre2025 No Objeción: O-CID/CHO-15/2025 del 06enero2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Febrero 2025 Según Contrato: GESALUD/5790/010-2025 Nombre: Pedro José Reyes Guillen  ID #: 0801-1992-19920 Consultoría Individual: Coordinadora General Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD  Monto Mensual Contrato: L. 110000.00 Duración del Contrato: 16enero2025 al 31diciembre2025 No Objeción: O-CID/CHO-15/2025 del 06enero2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo del 2025 Según Contrato: GESALUD/5790/010-2025 Nombre: Pedro José Reyes Guillen  ID #: 0801-1992-19920 Consultoría Individual: Coordinadora General Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD  Monto Mensual Contrato: L. 110000.00 Duración del Contrato: 16enero2025 al 31diciembre2025 No Objeción: O-CID/CHO-15/2025 del 06enero2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Abril del 2025 Según Contrato: GESALUD/5790/010-2025 Nombre: Pedro José Reyes Guillen ID #: 0801-1992-19920 Consultoría Individual: Coordinadora General Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 25.7003  Monto Mensual Contrato: L. 110000.00 Duración del Contrato: 16enero2025 al 31diciembre2025 No Objeción: O-CID/CHO-15/2025 del 06enero2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Mayo del 2025 Según Contrato: GESALUD/5790/010-2025 Nombre: Pedro José Reyes Guillen ID #: 0801-1992-19920 Consultoría Individual: Coordinadora General Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 25.7003  Monto Mensual Contrato: L. 110000.00 Duración del Contrato: 16enero2025 al 31diciembre2025 No Objeción: O-CID/CHO-15/2025 del 06enero2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Junio del 2025 Según Contrato: GESALUD/5790/010-2025 Nombre: Pedro José Reyes Guillen ID #: 0801-1992-19920 Consultoría Individual: Coordinadora General Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD.  Monto Mensual Contrato: L. 110000.00 Duración del Contrato: 16enero2025 al 31diciembre2025 No Objeción: O-CID/CHO-15/2025 del 06enero2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Julio del 2025 Según Contrato: GESALUD/5790/010-2025 Nombre: Pedro José Reyes Guillen ID #: 0801-1992-19920 Consultoría Individual: Coordinadora General Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD.  Monto Mensual Contrato: L. 110000.00 Duración del Contrato: 16enero2025 al 31diciembre2025 No Objeción: O-CID/CHO-15/2025 del 06enero2025


title: Reembolso de Gastos de Transporte Gira a Roatán del 10 al 12 de Febrero de 2025 Sostener Reunión con la Empresa TASH EDUCTRADE  y Autoridades de la Secretaría de Salud Seguimiento a  los Avances en la Construcción del Hospital de Roatán; Según Facturas/# 001-01-00002734 y Recibo/# 0743; Boleto/# 9072415954247 y 9072415953589. Ver Oficio  1857-SS-2024 250-2024-GESALUD Y O-CID/CHO-1280/2023.

SANDRA INES RAMIREZ ARCHBOLD

legalName: SANDRA INES RAMIREZ ARCHBOLD

CESAR ALFONSO SANTOS MEJIA

legalName: CESAR ALFONSO SANTOS MEJIA

RICARDO ERNESTO ZEPEDA SANDOVAL

legalName: RICARDO ERNESTO ZEPEDA SANDOVAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Anticipo de Gastos de Transporte Gira a Roatán del 25 al 27 de Febrero de 2025 Sostener Reunión con la Empresa TASH EDUCTRADE GESALUD y DAAB para dar Seguimiento a  los Avances en la Ejecución de Obras del Hospital de Roatán. Ver Oficio  1857-SS-2024 250-2024-GESALUD Y O-CID/CHO-1280/2023. TC: 25.5802

KAREN GISSELLE COELLO HERNANDEZ

legalName: KAREN GISSELLE COELLO HERNANDEZ

rationale: Devolución Parcial del Anticipo de Gastos de Transporte Gira a Roatán del 25 al 27 de Febrero de 2025 Sostener Reunión con la Empresa TASH EDUCTRADE GESALUD y DAAB para dar Seguimiento a  los Avances en la Ejecución de Obras del Hospital de Roatán. Según Recibo/# 00587227.TC:  25.5802. KAREN GISSELLE COELLO HERNANDEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-56-48-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-56-48-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 012- ELISA MARTINEZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/5008/012-2025 Nombre: Elisa Betsabé Martínez Romero ID #: 0826-1991-00090 Consultoría Individual: Apoyo Administrativo de Procesos  Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD  Monto Total Contrato:$3960 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-1720/2024 del 19diciembre2024

ELISA BETSABE MARTINEZ ROMERO

legalName: ELISA BETSABE MARTINEZ ROMERO

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 28 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/012-2025; Nombre: Elisa Betsabé Martínez Romero ID #: 0826-1991-00090; Consultoría Individual: Apoyo Administrativo de Procesos para la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 25.6306 Monto Total Contrato:$3960 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-1720/2024 del 19diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/012-2025; Nombre: Elisa Betsabé Martínez Romero ID #: 0826-1991-00090; Consultoría Individual: Apoyo Administrativo de Procesos para la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 25.4685 Monto Total Contrato:$3960 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-1720/2024 del 19diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/012-2025; Nombre: Elisa Betsabé Martínez Romero ID #: 0826-1991-00090; Consultoría Individual: Apoyo Administrativo de Procesos para la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 25.5761 Monto Total Contrato:$3960 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-1720/2024 del 19diciembre2024


description: Anticipo de Gastos de Transporte Gira a Roatán del 25 al 27 de Febrero de 2025 Sostener Reunión con la Empresa TASH EDUCTRADE GESALUD y DAAB para dar Seguimiento a  los Avances en la Ejecución de Obras del Hospital de Roatán. Ver Oficio  1857-SS-2024 250-2024-GESALUD Y O-CID/CHO-1280/2023. TC: 25.5802

YOSMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS

legalName: YOSMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS

SUANI VIOLETA MONTALVAN ACOSTA

legalName: SUANI VIOLETA MONTALVAN ACOSTA

rationale: Devolución Parcial Anticipo de Gastos de Transporte Gira a Roatán del 25 al 27 de Febrero de 2025 Sostener Reunión con la Empresa TASH EDUCTRADE GESALUD y DAAB para dar Seguimiento a  los Avances en la Ejecución de Obras del Hospital de Roatán Según Reserva/# 00CVMW Y

type: MEMORA

type: OFICIO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 06-25 RONY GUTIERREZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/006-2025  Nombre: RONY SALATIEL GUTIERREZ AMAYA ID # 0801197500548 Consultoria Individual:Ingeniero Civil para Supervisión de Reemplazo Suministro Instalación y Puesta en Funcionamiento de la Subestación Eléctrica Unitaria en Bloque Quirúrgico del Hospital Escuela Asignado a: Hospital Escuela Monto Total Contrato: USD36166.70 (L. 924858.51 Tasa de cambio L.25.5721).  Duracion del Contrato: 01Ene2

RONY SALATIEL GUTIERREZ AMAYA

legalName: RONY SALATIEL GUTIERREZ AMAYA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servciios de Consultoría Brindados mes de Agosto del 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/006-2025 Nombre: RONY SALATIEL GUTIERREZ AMAYA ID # 0801197500548 Consultoria Individual: Ingeniero Civil para Supervisión de Reemplazo Suministro Instalación y Puesta en Funcionamiento de la Subestación Eléctrica Unitaria en Bloque Quirúrgico del Hospital Escuela. TC: 26.0481 Monto Total Contrato: USD36166.70 (L. 924858.51 Tasa de cambio L.25.5721).  Duracion del Contrato: 01Ene al 31/dic/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servciios de Consultoría Brindados del 19 al 28 de Febrero del 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/006-2025 Nombre: RONY SALATIEL GUTIERREZ AMAYA ID # 0801197500548 Consultoria Individual:Ingeniero Civil para Supervisión de Reemplazo Suministro Instalación y Puesta en Funcionamiento de la Subestación Eléctrica Unitaria en Bloque Quirúrgico del Hospital Escuela. TC: 25.5884 Monto Total Contrato: USD36166.70 (L. 924858.51 Tasa de cambio L.25.5721).  Duracion del Contrato: 01Ene2

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servciios de Consultoría Brindados mes de Marzo del 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/006-2025 Nombre: RONY SALATIEL GUTIERREZ AMAYA ID # 0801197500548 Consultoria Individual:Ingeniero Civil para Supervisión de Reemplazo Suministro Instalación y Puesta en Funcionamiento de la Subestación Eléctrica Unitaria en Bloque Quirúrgico del Hospital Escuela. TC: 25.6306 Monto Total Contrato: USD36166.70 (L. 924858.51 Tasa de cambio L.25.5721).  Duracion del Contrato: 01Ene2

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servciios de Consultoría Brindados mes de Abril del 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/006-2025 Nombre: RONY SALATIEL GUTIERREZ AMAYA ID # 0801197500548 Consultoria Individual:Ingeniero Civil para Supervisión de Reemplazo Suministro Instalación y Puesta en Funcionamiento de la Subestación Eléctrica Unitaria en Bloque Quirúrgico del Hospital Escuela. TC: 25.7003 Monto Total Contrato: USD36166.70 (L. 924858.51 Tasa de cambio L.25.5721).  Duracion del Contrato: 01Ene2

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servciios de Consultoría Brindados mes de Mayo del 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/006-2025 Nombre: RONY SALATIEL GUTIERREZ AMAYA ID # 0801197500548 Consultoria Individual:Ingeniero Civil para Supervisión de Reemplazo Suministro Instalación y Puesta en Funcionamiento de la Subestación Eléctrica Unitaria en Bloque Quirúrgico del Hospital Escuela. TC: 25.8402 Monto Total Contrato: USD36166.70 (L. 924858.51 Tasa de cambio L.25.5721).  Duracion del Contrato: 01Ene2

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servciios de Consultoría Brindados mes de Junio del 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/006-2025 Nombre: RONY SALATIEL GUTIERREZ AMAYA ID # 0801197500548 Consultoria Individual:Ingeniero Civil para Supervisión de Reemplazo Suministro Instalación y Puesta en Funcionamiento de la Subestación Eléctrica Unitaria en Bloque Quirúrgico del Hospital Escuela. TC: 26.0735 Monto Total Contrato: USD36166.70 (L. 924858.51 Tasa de cambio L.25.5721).  Duracion del Contrato: 01Ene2

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servciios de Consultoría Brindados mes de Julio del 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/006-2025 Nombre: RONY SALATIEL GUTIERREZ AMAYA ID # 0801197500548 Consultoria Individual: Ingeniero Civil para Supervisión de Reemplazo Suministro Instalación y Puesta en Funcionamiento de la Subestación Eléctrica Unitaria en Bloque Quirúrgico del Hospital Escuela. TC: 26.1953 Monto Total Contrato: USD36166.70 (L. 924858.51 Tasa de cambio L.25.5721).  Duracion del Contrato: 01Ene al 31/dic/2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 001-EDUCTRADE S.A. con resumen: EDUCTRADE S.A. REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL: 08019005459447 CONTRATO DE SERVICIOS DE: No. GESALUD/5790/001-2024 Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán Préstamo No. BID 5790/BL-HO Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria No Objecion: O-CID/CHO-924/2024 Monto del Contrato: USD.43677287.71

EDUCTRADE S.A

streetAddress: CENTRO MORAZAN TORRE 2 PISO 14 LOCAL 21414

legalName: EDUCTRADE S.A

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE ROATÁN, EN ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-56-54-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-56-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-56-54-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-56-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-56-54-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-56-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-56-54-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-56-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-56-54-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-56-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-56-54-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-56-54-1-0

description: Pago de Estimación de Obra 2 Avances en la Construcción del Hospital de Roatán Aprobado por el Consorcio PLANHO TASH y UTINH Respectivamente Según los Términos del Contrato FIDE: GESALUD/5790/001-2024 Suscrito con EDUCTRADE S.A. para la Contrucción de Obras y Equipamientodel Hospital de Roatán de Conformidad con los Montos Establecidos; Según Factura/#000-001-01-00000004 y Recibo/# 00007     .  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL: 08019005459447. CONTRATO DE SERVICIOS DE: No. GESALUD/5790/001-2024 Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán; Préstamo No. BID 5790/BL-HO Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria; No Objecion: O-CID/CHO-924/2024 Monto del Contrato: USD.43677287.71 Detalle del Pago: Pago Total	                           129079.62  Amortización Anticipo 20%	     25815.92  Retención Garantia Calidad 5%     6453.98  Pago Neto	                             96809.72

description: Pago de Estimación de Obra 3 Avances en la Construcción del Hospital de Roatán Aprobado por el Consorcio PLANHO TASH y UTINH Respectivamente Según los Términos del Contrato FIDE: GESALUD/5790/001-2024 Suscrito con EDUCTRADE S.A. para la Contrucción de Obras y Equipamientodel Hospital de Roatán de Conformidad con los Montos Establecidos; Según Factura/#000-001-01-00000005 y Recibo/# 00008     .  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL: 08019005459447. CONTRATO DE SERVICIOS DE: No. GESALUD/5790/001-2024 Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán; Préstamo No. BID 5790/BL-HO Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria; No Objecion: O-CID/CHO-924/2024 Monto del Contrato: USD.43677287.71 Detalle del Pago: Pago Total	                           124906.09  Amortización Anticipo 20%	     24981.22  Retención Garantia Calidad 5%     6245.30  Pago Neto	                             93679.57

description: Pago de Estimación de Obra 4 Avances en la Construcción del Hospital de Roatán Aprobado por el Consorcio PLANHO TASH y UTINH Respectivamente Según los Términos del Contrato FIDE: GESALUD/5790/001-2024 Suscrito con EDUCTRADE S.A. para la Contrucción de Obras y Equipamientodel Hospital de Roatán de Conformidad con los Montos Establecidos; Según Factura/#000-001-01-00000006 y Recibo/# 00010     .  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL: 08019005459447. CONTRATO DE SERVICIOS DE: No. GESALUD/5790/001-2024 Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán; Préstamo No. BID 5790/BL-HO Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria; No Objecion: O-CID/CHO-924/2024 Monto del Contrato: USD.43677287.71 Detalle del Pago: Pago Total	                           245622.69  Amortización Anticipo 20%	     49124.54  Retención Garantia Calidad 5%   12281.13  Pago Neto	                           184217.02

description: Pago de Estimación de Obra 5 Avances en la Construcción del Hospital de Roatán Aprobado por el Consorcio PLANHO TASH y UTINH Respectivamente Según los Términos del Contrato FIDE: GESALUD/5790/001-2024 Suscrito con EDUCTRADE S.A. para la Contrucción de Obras y Equipamiento del Hospital de Roatán de Conformidad con los Montos Establecidos; Según Factura/#000-001-01-00000008 y Recibo/# 00013     .  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL: 08019005459447. CONTRATO DE SERVICIOS DE: No. GESALUD/5790/001-2024 Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán; Préstamo No. BID 5790/BL-HO Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria; No Objecion: O-CID/CHO-924/2024 Monto del Contrato: USD.43677287.71 Detalle del Pago: Pago Total	                                            380538.38  Amortización Anticipo 20% (178608.82)     35721.76  Retención Garantia Calidad 5%                    19026.92  Pago Neto	                                            325789.70

description: Pago de Estimación de Obra 6 Avances en la Construcción del Hospital de Roatán Aprobado por el Consorcio PLANHO TASH y UTINH Respectivamente Según los Términos del Contrato FIDE: GESALUD/5790/001-2024 Suscrito con EDUCTRADE S.A. para la Contrucción de Obras y Equipamiento del Hospital de Roatán de Conformidad con los Montos Establecidos; Según Factura/#000-001-01-00000009 y Recibo/# 00014     .  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL: 08019005459447. CONTRATO DE SERVICIOS DE: No. GESALUD/5790/001-2024 Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán; Préstamo No. BID 5790/BL-HO Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria; No Objecion: O-CID/CHO-924/2024 Monto del Contrato: USD.43677287.71 Detalle del Pago: Pago Total	                                             631159.17  Amortización Anticipo 20% (178433.52)      35686.70  Retención Garantia Calidad 5%                     31557.96  Pago Neto	                                             563914.50

description: Pago de Estimación de Obra 7 y Variaciones Avances en la Construcción del Hospital de Roatán Aprobado por el Consorcio PLANHO TASH y UTINH Respectivamente Según los Términos del Contrato FIDIC: GESALUD/5790/001-2024 Suscrito con EDUCTRADE S.A. para la Contrucción de Obras y Equipamiento del Hospital de Roatán de Conformidad con los Montos Establecidos; Según Factura/#000-001-01-00000011 y Recibo/# 00016 REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL: 08019005459447. CONTRATO DE SERVICIOS DE: No. GESALUD/5790/001-2024 Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán; Préstamo No. BID 5790/BL-HO Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria; No Objecion: O-CID/CHO-924/2024 Monto del Contrato: USD.43677287.71 Detalle del Pago: Pago Total	                                             961049.16  Amortización Anticipo 20% (178433.52)      27621.98  Retención Garantia Calidad 5%                     48052.46  Pago Neto	                                             885374.72


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 16-25 KAREN COELLO con resumen: Contrato No.: GESALUD/5790/-016-2025 Nombre: Karen Giselle Coello Ramos ID # 0801-1982-08177 Consultoria Individual: Especialista Ambiental y Social para la UTINH Asignado a: UTINH Monto Total Contrato: USD.7166.58  (L. 182831.56   Tasa de cambio L.25.5117).  Duracion del Contrato: 03Feb2025 al 30Mar2025 No Objecion: O-CID/CHO-1648/2024 del 9Dic2024

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Abril del 2025 Según Contrato: GESALUD/5790/016-2025 Nombre: Karen Giselle Coello Ramos; ID # 0801-1982-08177 Consultoria Individual: Especialista Ambiental y Social para la UTINH. TC: 25.7003 Monto Total Contrato: USD.7166.58  (L. 182831.56   Tasa de cambio L.25.5117).  Duracion del Contrato: 03Feb2025 al 30Mar2025 No Objecion: O-CID/CHO-1648/2024 del 9Dic2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-56-53-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-56-53-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 3 al 28 de Febrero del 2025 Según Contrato: GESALUD/5790/-016-2025 Nombre: Karen Giselle Coello Ramos ID # 0801-1982-08177 Consultoria Individual: Especialista Ambiental y Social para la UTINH. TC: 25.5884 Monto Total Contrato: USD.7166.58  (L. 182831.56   Tasa de cambio L.25.5117).  Duracion del Contrato: 03Feb2025 al 30Mar2025 No Objecion: O-CID/CHO-1648/2024 del 9Dic2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo del 2025 Según Contrato: GESALUD/5790/016-2025 Nombre: Karen Giselle Coello Ramos ID # 0801-1982-08177 Consultoria Individual: Especialista Ambiental y Social para la UTINH. TC: 25.6306 Monto Total Contrato: USD.7166.58  (L. 182831.56   Tasa de cambio L.25.5117).  Duracion del Contrato: 03Feb2025 al 30Mar2025 No Objecion: O-CID/CHO-1648/2024 del 9Dic2024


title: Anticipo de Gastos de Transporte Gira a Roatán del 31 de Marzo al 04 de Abril de 2025 Atender la Visita de la Misión de Supervisión Socioambiental  para Conocer el esta de Avance en la Implementación de los PGAS relacionado a las Obras del Hospital de Roatán. Ver Oficio  1857-SS-2024 250-2024-GESALUD Y O-CID/CHO-1280/2023. TC: 25.5802


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 2025 ADASBA LUCERNA con resumen: ADASBA LUCERNA 2025 CONVENIO DE GESTION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION. GESTOR: ADASBA PARA LOS MUNICIPIOS DE LUCERNA DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE Monto Total del Convenio:     L.6925.766.51   * Pagado en 2023:                     519294.83     * Pagado en 2024                   3626223.00    * Saldo 2025                           2780248.68

ADASBA

streetAddress: BARRIO ALTOS DE GALERAS UNA CUADRA AL SUR DE LA IGLESIA PENTECOSTES

legalName: ADASBA

objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: Pago de Servicios de Salud: Fijo Percápita de Julio y Agosto 2025 para la Prestación de Servicios Esenciales de Salud  Reportados por el Gestor Asociación de Desarrollo del Area de Santa Bárbara (ADASBA) en el Municipio de Lucerna Según Convenio y Enmiendas Firmados Factura/# 45-2025 y Recibo/# 45-2025.   CONVENIO DE GESTION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION GESTOR ADASBA PARA LOS MUNICIPIOS DE LUCERNA DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE MONTO DEL CONVENIO: L6925766.51 O-CID/CHO-1412/2023 07Dic2023 DURACION: 01Nov2023 al 31Agost2025 Monto Total del Convenio:     L.6925.766.51   * Pagado en 2023:                     519294.83     * Pagado en 2024                   3626223.00    * Saldo 2025                           2780248.68

description: Pago de Servicios de Salud: Fijo Percápita de de Enero y Febrero 2025 para la Prestación de Servicios Esenciales de Salud  Reportados por el Gestor Asociación de Desarrollo del Area de Santa Bárbara (ADASBA) en el Municipio de Lucerna Según Convenio y Enmiendas Firmados Factura/# 01-2025 y Recibo/# 01-2025.   CONVENIO DE GESTION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION GESTOR ADASBA PARA LOS MUNICIPIOS DE LUCERNA DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE MONTO DEL CONVENIO: L6925766.51 O-CID/CHO-1412/2023 07Dic2023 DURACION: 01Nov2023 al 31Agost2025 Monto Total del Convenio:     L.6925.766.51   * Pagado en 2023:                     519294.83     * Pagado en 2024                   3626223.00    * Saldo 2025                           2780248.68

description: Pago de Servicios de Salud: Fijo Percápita de de Marzo y Abril 2025 para la Prestación de Servicios Esenciales de Salud  Reportados por el Gestor Asociación de Desarrollo del Area de Santa Bárbara (ADASBA) en el Municipio de Lucerna Según Convenio y Enmiendas Firmados Factura/# 04-2025 y Recibo/# 04-2025.   CONVENIO DE GESTION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION GESTOR ADASBA PARA LOS MUNICIPIOS DE LUCERNA DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE MONTO DEL CONVENIO: L6925766.51 O-CID/CHO-1412/2023 07Dic2023 DURACION: 01Nov2023 al 31Agost2025 Monto Total del Convenio:     L.6925.766.51   * Pagado en 2023:                     519294.83     * Pagado en 2024                   3626223.00    * Saldo 2025                           2780248.68

description: Pago del Desembolso Variable e Incentivo al Resultado de Acuerdo al Monitoreo de Ene a Abril 2025 96% de Calificación por la Prestación de Servicios Esenciales de Salud Reportados por el Gestor Asociación de Desarrollo del Area de Santa Barbara (ADASBA) en el Municipio de Lucerna Según Adenda 1 al Convenio Firmado Factura/# 37-2025 y Recibo/# 37-2025. CONVENIO DE GESTION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION. GESTOR: ADASBA PARA en el MUNICIPIO de Lucerna Ocotepeque. Monto Total del Convenio:     L.6925.766.51   * Pagado en 2023:                     519294.83     * Pagado en 2024                   3626223.00    * Saldo 2025                           2780248.68

description: Pago de Servicios de Salud: Fijo Percápita de Mayo y Junio 2025 para la Prestación de Servicios Esenciales de Salud  Reportados por el Gestor Asociación de Desarrollo del Area de Santa Bárbara (ADASBA) en el Municipio de Lucerna Según Convenio y Enmiendas Firmados Factura/# 33-2025 y Recibo/# 33-2025.   CONVENIO DE GESTION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION GESTOR ADASBA PARA LOS MUNICIPIOS DE LUCERNA DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE MONTO DEL CONVENIO: L6925766.51 O-CID/CHO-1412/2023 07Dic2023 DURACION: 01Nov2023 al 31Agost2025 Monto Total del Convenio:     L.6925.766.51   * Pagado en 2023:                     519294.83     * Pagado en 2024                   3626223.00    * Saldo 2025                           2780248.68


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 013- ERICK RODRIGUEZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/5008/013-2025 Nombre: Erick Iván Rodríguez Flores  ID #: 0801-1976-13594 Consultoría Individual: Analista de Adquisiciones y Contrataciones  Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD  Monto Total Contrato: $8400.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-1720/2024 del 19diciembre2024

ERICK IVAN RODRIGUEZ FLORES

legalName: ERICK IVAN RODRIGUEZ FLORES

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/013-2025; Nombre: Erick Iván Rodríguez Flores  ID #: 0801-1976-13594; Consultoría Individual: Analista de Adquisiciones y Contrataciones para la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. 25.6134 Monto Total Contrato: $8400.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-1720/2024 del 19diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/013-2025; Nombre: Erick Iván Rodríguez Flores  ID #: 0801-1976-13594; Consultoría Individual: Analista de Adquisiciones y Contrataciones para la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. 25.4685 Monto Total Contrato: $8400.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-1720/2024 del 19diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/013-2025; Nombre: Erick Iván Rodríguez Flores  ID #: 0801-1976-13594; Consultoría Individual: Analista de Adquisiciones y Contrataciones para la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. 25.5761 Monto Total Contrato: $8400.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-1720/2024 del 19diciembre2024


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 2025 MAMLESIP con resumen: MANLESIP CABAÑAS Y SAN PEDRO DE TUTULE 2025 CONVENIO DE GESTION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION. GESTOR: MAMLESIP PARA LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS Y SAN PEDRO DE TUTULE. Monto Total del Convenio:  L. 10765998.29 * Pagado en 2023:                      626965.10 * Pagado en 2024                    5668138.12 * Saldo 2025

name: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LENCAS DE LA SIERRA DE LA PAZ

streetAddress: CABAÑAS DEPARTAMENTO DE LA PAZ

rationale: Pago de Servicios de Salud: Fijo Percápita de de Julio y Agosto 2025 para la Prestación de Servicios Esenciales de Salud Reportados por la Mancomunidad de los Municipios Lencas de la Sierra de la Paz (MAMLESIP) Según Convenio y Enmiendas Firmados Factura/# 13-2025 y Recibo/# 13-2025. CONVENIO DE GESTION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION GESTOR MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DE LA SIERRA DE LA PAZ (MAMLESIP) PARA LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS Y SAN PEDRO DE TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ. MONTO CONVENIO. L4651851.10 DURACION: 01Nov2023 al 31Agosto2025 O-CID/CHO-951/2023 del 31Agost2023

description: Pago de Servicios de Salud: Fijo Percápita de de Enero y Febrero 2025 para la Prestación de Servicios Esenciales de Salud Reportados por la Mancomunidad de los Municipios Lencas de la Sierra de la Paz (MAMLESIP) Según Convenio y Enmiendas Firmados Factura/# 01-2025 y Recibo/# 01-2025. CONVENIO DE GESTION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION GESTOR MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DE LA SIERRA DE LA PAZ (MAMLESIP) PARA LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS Y SAN PEDRO DE TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ. MONTO CONVENIO. L4651851.10 DURACION: 01Nov2023 al 31Agosto2025 O-CID/CHO-951/2023 del 31Agost2023

description: Pago de Servicios de Salud: Fijo Percápita de de Marzo y Abril 2025 para la Prestación de Servicios Esenciales de Salud Reportados por la Mancomunidad de los Municipios Lencas de la Sierra de la Paz (MAMLESIP) Según Convenio y Enmiendas Firmados Factura/# 04-2025 y Recibo/# 04-2025. CONVENIO DE GESTION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION GESTOR MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DE LA SIERRA DE LA PAZ (MAMLESIP) PARA LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS Y SAN PEDRO DE TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ. MONTO CONVENIO. L4651851.10 DURACION: 01Nov2023 al 31Agosto2025 O-CID/CHO-951/2023 del 31Agost2023

description: Pago de Servicios de Salud: Fijo Percápita de de Mayo y Junio 2025 para la Prestación de Servicios Esenciales de Salud Reportados por la Mancomunidad de los Municipios Lencas de la Sierra de la Paz (MAMLESIP) Según Convenio y Enmiendas Firmados Factura/# 09-2025 y Recibo/# 09-2025. CONVENIO DE GESTION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION GESTOR MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DE LA SIERRA DE LA PAZ (MAMLESIP) PARA LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS Y SAN PEDRO DE TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ. MONTO CONVENIO. L4651851.10 DURACION: 01Nov2023 al 31Agosto2025 O-CID/CHO-951/2023 del 31Agost2023


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-086-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/086-2025 Consultor: GABRIELA ALEJANDRA DUEÑAS REYES DNI: 1807-2000-01025 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Anibal Murillo Escobar. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

GABRIELA ALEJANDRA DUEÑAS REYES

legalName: GABRIELA ALEJANDRA DUEÑAS REYES

actividadObra: 4 - MEJORAMIENTO A LA CAPACIDAD DE PROVISIÓN DE SERVICIOS

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/086-2025 Consultor: GABRIELA ALEJANDRA DUEÑAS REYES DNI: 1807-2000-01025 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Anibal Murillo Escobar. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/086-2025 Consultor: GABRIELA ALEJANDRA DUEÑAS REYES DNI: 1807-2000-01025 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Anibal Murillo Escobar. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 2025 ADASBA SAN AGUS con resumen: ADASBA SAN AGUSTIN 2025 CONVENIO DE GESTION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION. GESTOR: ADASBA PARA LOS MUNICIPIOS DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DE COPAN Monto Total del Convenio:     L. 5867645.83    * Pagado en 2023:                     355673.72     * Pagado en 2024                    3075033.48    * Saldo 2025                            243

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Pago de Servicios de Salud: Fijo Percápita de Julio y Agosto 2025 por la Prestación de Servicios Esenciales de Salud  Reportados por el Gestor Asociación de Desarrollo del Area de Santa Bárbara (ADASBA) en el Municipio de San Agustín Según Convenio y Enmiendas Firmadas Factura/# 44-2025 y Recibo/# 44-2025. CONVENIO DE GESTION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION GESTOR ADASBA PARA LOS MUNICIPIOS DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DE COPAN MONTO CONVENIO. L5867645.83  DURACION: 01Nov2023 al 31Agost2025 O-CID/CHO-951/2023 del 31Agost2023 Monto Total del Convenio:     L5867645.83    * Pagado en 2023:                   355673.72     * Pagado en 2024                  3075033.48

description: Pago de Servicios de Salud: Fijo Percápita de Enero y Febrero 2025 por la Prestación de Servicios Esenciales de Salud  Reportados por el Gestor Asociación de Desarrollo del Area de Santa Bárbara (ADASBA) en el Municipio de San Agustín Según Convenio y Enmiendas Firmadas Factura/# 02-2025 y Recibo/# 02-2025. CONVENIO DE GESTION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION GESTOR ADASBA PARA LOS MUNICIPIOS DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DE COPAN MONTO CONVENIO. L5867645.83  DURACION: 01Nov2023 al 31Agost2025 O-CID/CHO-951/2023 del 31Agost2023 Monto Total del Convenio:     L. 5867645.83    * Pagado en 2023:                     355673.72     * Pagado en 2024                    3075033.48

description: Pago de Servicios de Salud: Fijo Percápita de Marzo y Abril 2025 por la Prestación de Servicios Esenciales de Salud  Reportados por el Gestor Asociación de Desarrollo del Area de Santa Bárbara (ADASBA) en el Municipio de San Agustín Según Convenio y Enmiendas Firmadas Factura/# 03-2025 y Recibo/# 03-2025. CONVENIO DE GESTION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION GESTOR ADASBA PARA LOS MUNICIPIOS DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DE COPAN MONTO CONVENIO. L5867645.83  DURACION: 01Nov2023 al 31Agost2025 O-CID/CHO-951/2023 del 31Agost2023 Monto Total del Convenio:     L. 5867645.83    * Pagado en 2023:                     355673.72     * Pagado en 2024                    3075033.48

description: Pago de Servicios de Salud: Fijo Percápita de Mayo y Junio 2025 por la Prestación de Servicios Esenciales de Salud  Reportados por el Gestor Asociación de Desarrollo del Area de Santa Bárbara (ADASBA) en el Municipio de San Agustín Según Convenio y Enmiendas Firmadas Factura/# 36-2025 y Recibo/# 36-2025. CONVENIO DE GESTION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION GESTOR ADASBA PARA LOS MUNICIPIOS DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DE COPAN MONTO CONVENIO. L5867645.83  DURACION: 01Nov2023 al 31Agost2025 O-CID/CHO-951/2023 del 31Agost2023 Monto Total del Convenio:     L5867645.83    * Pagado en 2023:                   355673.72     * Pagado en 2024                  3075033.48

description: Pago del Desembolso Variable e Incentivo al Resultado de Acuerdo al Monitoreo de Enero a Abril 2025 88% de Calificación por la Prestación de Servicios Esenciales de Salud Reportados por el Gestor Asociación de Desarrollo del Area de Santa Barbara (ADASBA) en el Municipio de San Agustín Según Adenda 1 al Convenio Firmado Factura/# 35-2025 y Recibo/# 35-2025. CONVENIO DE GESTION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION. GESTOR: ADASBA PARA LOS MUNICIPIOS DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DE COPAN Monto Total del Convenio:     L. 5867645.83    * Pagado en 2023:                     355673.72     * Pagado en 2024                    3075033.48    * Saldo 2025                            2378076.88


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-110-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/110-2025 Consultor: Siria Iveth Hernández Diaz DNI: 1805-1987-00293  Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Anibal Murillo Escobar. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

SIRIA IVETH HERNANDEZ DIAZ

legalName: SIRIA IVETH HERNANDEZ DIAZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/110-2025 Consultor: Siria Iveth Hernández Diaz DNI: 1805-1987-00293  Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Anibal Murillo Escobar. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/110-2025 Consultor: Siria Iveth Hernández Diaz DNI: 1805-1987-00293  Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Anibal Murillo Escobar. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/110-2025 Consultor: Siria Iveth Hernández Diaz DNI: 1805-1987-00293  Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Anibal Murillo Escobar. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-104-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/104-2025 Consultor: Nidia Paola Reyes Tejeda DNI:1807-1999-00108 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Anibal Murillo Escobar. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

NIDIA PAOLA REYES TEJADA

legalName: NIDIA PAOLA REYES TEJADA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/104-2025 Consultor: Nidia Paola Reyes Tejeda  DNI:1807-1999-00108 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Anibal Murillo Escobar. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/104-2025 Consultor: Nidia Paola Reyes Tejeda DNI:1807-1999-00108 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Anibal Murillo Escobar. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/104-2025 Consultor: Nidia Paola Reyes Tejeda  DNI:1807-1999-00108 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Anibal Murillo Escobar. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-077-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/077-2025 Consultor: Aryani Lorena Romero López DNI: 0801-1997-03426 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Escuela - Tegucigalpa. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

ARYANI LORENA ROMERO LOPEZ

legalName: ARYANI LORENA ROMERO LOPEZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en los meses de Enero Febrero y Marzo 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/077-2025 Consultor: Aryani Lorena Romero López DNI: 0801-1997-03426 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Escuela - Tegucigalpa. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-096-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/096-2025 Consultor: Kimberlyn Isabel Barahona Martínez DNI: 0824-1996-00553 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Escuela - Tegucigalpa. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

KIMBERLYN ISABEL BARAHONA MARTINEZ

legalName: KIMBERLYN ISABEL BARAHONA MARTINEZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en los meses de Enero Febrero y Marzo 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/096-2025 Consultor: Kimberlyn Isabel Barahona Martínez DNI: 0824-1996-00553 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Escuela - Tegucigalpa. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-102-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/102-2025 Consultor: Mercy Ithalia Agüero Álvarez DNI: 0815-1988-00281 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Escuela - Tegucigalpa. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

MERCY ITHALIA AGUERO ALVAREZ

legalName: MERCY ITHALIA AGUERO ALVAREZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en los meses de Enero Febrero y Marzo 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/102-2025 Consultor: Mercy Ithalia Agüero Álvarez DNI: 0815-1988-00281 Auxiliar de Enfermería Asignada al Hospital Escuela - Tegucigalpa. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-107-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/107-2025 Consultor: Riana Irene Astin Martinez DNI: 0902-1991-00191 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Escuela - Tegucigalpa. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

RIANA IRENE ASTIN MARTINEZ

legalName: RIANA IRENE ASTIN MARTINEZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en los meses de Enero Febrero y Marzo 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/107-2025 Consultor: Riana Irene Astin Martinez DNI: 0902-1991-00191 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Escuela - Tegucigalpa. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025


title: SE ESTA COMPRANDO BATAS MANGA CORTA COBERTORES PARA CAMAS CORTINAS PEDIATRICAS SABANAS ESTAMPADAS DEL OBJETO 32200 CONFECCIONES TEXTILES PARA ABASTECER EL PRIMER TRIMESTRE EN EL HOSPITAL GABRIELAN  ALAVARADO AÑO 2025

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 32200-Confecciones Textiles

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: SE ESTA PAGANDO BATAS MANGA CORTA COBERTORES PARA CAMAS CORTINAS PEDIATRICAS SABANAS ESTAMPADAS DEL OBJETO 32200 CONFECCIONES TEXTILES PARA ABASTECER EL PRIMER TRIMESTRE EN EL HOSPITAL GABRIELAN  ALAVARADO AÑO 2025

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-109-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/109-2025 Consultor: Silvia Lizeth Martínez Varela DNI:  0801-1980-15308 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Escuela - Tegucigalpa. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

SILVIA LIZETH MARTINEZ VARELA

legalName: SILVIA LIZETH MARTINEZ VARELA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en los meses de Enero Febrero y Marzo 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/109-2025 Consultor: Silvia Lizeth Martínez Varela DNI:  0801-1980-15308 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Escuela - Tegucigalpa. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 014- ALEJANDRA NUÑEZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/5008/014-2025 Nombre: Alejandra María Núñez Henríquez ID #: 0801-1976-08625 Consultoría Individual: Analista de Adquisiciones y Contrataciones I Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD  Monto Total Contrato: $8400.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-1720/2024 del 19diciembre2024

ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ

legalName: ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/014-2025; Nombre: Alejandra María Núñez Henríquez ID #: 0801-1976-08625 Consultoría Individual: Analista de Adquisiciones y Contrataciones I para la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 25.6306 Monto Total Contrato: $8400.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-1720/2024 del 19diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/014-2025; Nombre: Alejandra María Núñez Henríquez ID #: 0801-1976-08625 Consultoría Individual: Analista de Adquisiciones y Contrataciones I para la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 25.4685 Monto Total Contrato: $8400.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-1720/2024 del 19diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/014-2025; Nombre: Alejandra María Núñez Henríquez ID #: 0801-1976-08625 Consultoría Individual: Analista de Adquisiciones y Contrataciones I para la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 25.5761 Monto Total Contrato: $8400.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-1720/2024 del 19diciembre2024


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-081-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/081-2025 Consultor: Ebert Nahum Torres DNI: 0703-1985-05096 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Gabriela Alvarado El Paraíso. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

EBERT NAHUN TORRES

legalName: EBERT NAHUN TORRES

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Marzo de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/081-2025 Consultor: Ebert Nahum Torres DNI: 0703-1985-05096 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Gabriela Alvarado El Paraíso. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/081-2025 Consultor: Ebert Nahum Torres DNI: 0703-1985-05096 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Gabriela Alvarado El Paraíso. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/081-2025 Consultor: Ebert Nahum Torres DNI: 0703-1985-05096 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Gabriela Alvarado El Paraíso. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-079-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/079-2025 Consultor: Caren Dipsiana Cruz Lopez DNI: 1201-1992-00245 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

CAREN DIPSIANA CRUZ LOPEZ

legalName: CAREN DIPSIANA CRUZ LOPEZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/079-2025 Consultor: Caren Dipsiana Cruz Lopez  DNI: 1201-1992-00245 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/079-2025 Consultor: Caren Dipsiana Cruz Lopez  DNI: 1201-1992-00245 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/079-2025 Consultor: Caren Dipsiana Cruz Lopez  DNI: 1201-1992-00245 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-101-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/101-2025 Consultor: Migdalia Francisca Cerrato Perea DNI: 0715-1986-00204 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Gabriela Alvarado El Paraíso. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

MIGDALIA FRANCISCA CERRATO PEREA

legalName: MIGDALIA FRANCISCA CERRATO PEREA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/101-2025 Consultor: Migdalia Francisca Cerrato Perea  DNI: 0715-1986-00204 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Gabriela Alvarado El Paraíso. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/101-2025 Consultor: Migdalia Francisca Cerrato Perea  DNI: 0715-1986-00204 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Gabriela Alvarado El Paraíso. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/101-2025 Consultor: Migdalia Francisca Cerrato Perea  DNI: 0715-1986-00204 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Gabriela Alvarado El Paraíso. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-106-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/106-2025 Consultor: Rebeca Cerrato Suazo DNI: 1201-1992-00542 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

REBECA CERRATO SUAZO

legalName: REBECA CERRATO SUAZO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/106-2025 Consultor: Rebeca Cerrato Suazo  DNI: 1201-1992-00542 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/106-2025 Consultor: Rebeca Cerrato Suazo  DNI: 1201-1992-00542 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/106-2025 Consultor: Rebeca Cerrato Suazo  DNI: 1201-1992-00542 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-083-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/083-2025 Consultor: Brenda Yaneth Pacheco Castillo DNI: 1201-1986-00028 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

BRENDA YANETH PACHECO CASTILLO

legalName: BRENDA YANETH PACHECO CASTILLO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/083-2025 Consultor: Brenda Yaneth Pacheco Castillo DNI: 1201-1986-00028 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/083-2025 Consultor: Brenda Yaneth Pacheco Castillo DNI: 1201-1986-00028 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/083-2025 Consultor: Brenda Yaneth Pacheco Castillo DNI: 1201-1986-00028 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-091-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/091-2025 Consultor: Heydi Yojana Suazo Rosales DNI: 1201-1991-00814 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

HEYDI YOJANA SUAZO ROSALES

legalName: HEYDI YOJANA SUAZO ROSALES

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/091-2025 Consultor: Heydi Yojana Suazo Rosales  DNI: 1201-1991-00814 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/091-2025 Consultor: Heydi Yojana Suazo Rosales  DNI: 1201-1991-00814 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/091-2025 Consultor: Heydi Yojana Suazo Rosales  DNI: 1201-1991-00814 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-113-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/113-2025 Consultor: Wendy Noristela Manzanares Bonilla DNI: 1213-1987-00069 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz. Presentó Renuncia a Partir del 1 de Marzo del 2025 Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

WENDY NORISTELA MANZANARES BONILLA

legalName: WENDY NORISTELA MANZANARES BONILLA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/113-2025 Consultor: Wendy Noristela Manzanares Bonilla DNI: 1213-1987-00069 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz. Presentó Renuncia a Partir del 1 de Marzo del 2025 Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/113-2025 Consultor: Wendy Noristela Manzanares Bonilla DNI: 1213-1987-00069 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Roberto Suazo Córdova La Paz. Presentó Renuncia a Partir del 1 de Marzo del 2025 Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-092-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/092-2025 Consultor: Idalia Diamantina Martínez Banegas DNI: 1801-1998-02310 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

IDALIA DIAMANTINA MARTINEZ BANEGAS

legalName: IDALIA DIAMANTINA MARTINEZ BANEGAS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/092-2025 Consultor: Idalia Diamantina Martínez Banegas DNI: 1801-1998-02310 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/092-2025 Consultor: Idalia Diamantina Martínez Banegas DNI: 1801-1998-02310 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/092-2025 Consultor: Idalia Diamantina Martínez Banegas DNI: 1801-1998-02310 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-082-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/082-2025 Consultor: Eduardo Carlos Sánchez Reyes DNI: 1213-1987-00069 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

EDUARDO CARLOS SANCHEZ REYES

legalName: EDUARDO CARLOS SANCHEZ REYES

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/082-2025 Consultor: Eduardo Carlos Sánchez Reyes DNI: 1213-1987-00069 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/082-2025 Consultor: Eduardo Carlos Sánchez Reyes DNI: 1213-1987-00069 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/082-2025 Consultor: Eduardo Carlos Sánchez Reyes DNI: 1213-1987-00069 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 015- ROSA NARVAEZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/5008/015-2025 Nombre: Rosa Angela Narváez Sánchez ID #: 0801-1972-08159 Consultoría Individual: Especialista Administrativo Financiero Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD  Monto Total Contrato: $11550.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-1720/2024 del 19diciembre2024

ROSA ANGELA NARVAEZ SANCHEZ

legalName: ROSA ANGELA NARVAEZ SANCHEZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/015-2025; Nombre: Rosa Angela Narváez Sánchez ID #: 0801-1972-08159; Consultoría Individual: Especialista Administrativo Financiero para la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 25.5761 Monto Total Contrato: $11550.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-1720/2024 del 19diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/015-2025; Nombre: Rosa Angela Narváez Sánchez ID #: 0801-1972-08159; Consultoría Individual: Especialista Administrativo Financiero para la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 25.4685 Monto Total Contrato: $11550.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-1720/2024 del 19diciembre2024


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-112-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/112-2025 Consultor: Tania Gissela Estrada Palma DNI: 1801-1994-00529 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

TANIA GISSELA ESTRADA PALMA

legalName: TANIA GISSELA ESTRADA PALMA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/112-2025 Consultor: Tania Gissela Estrada Palma  DNI: 1801-1994-00529 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/112-2025 Consultor: Tania Gissela Estrada Palma  DNI: 1801-1994-00529 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/112-2025 Consultor: Tania Gissela Estrada Palma  DNI: 1801-1994-00529 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Manuel de Jesús Subirana Yoro. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-088-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/088-2025 Consultor: Geraldina Lizette Pineda Amador DNI: 0501-1973-06368 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Renuncia Voluntaria a Partir del 14 de Febrero 2025. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

GERALDINA LIZETTE PINEDA AMADOR

legalName: GERALDINA LIZETTE PINEDA AMADOR

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 1 al 14 de Febrero 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/088-2025 Consultor: Geraldina Lizette Pineda Amador  DNI: 0501-1973-06368 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Renuncia Voluntaria a Partir del 15 de Febrero 2025. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-56-80-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-56-80-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en  el mes de Enero 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/088-2025 Consultor: Geraldina Lizette Pineda Amador  DNI: 0501-1973-06368 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Renuncia Voluntaria a Partir del 14 de Febrero 2025. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025


GABRIELA ROXANA SEREN COELLO

legalName: GABRIELA ROXANA SEREN COELLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-087-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/087-2025 Consultor: Gabriela Roxana Seren Coello DNI: 0321-1993-00655 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025  Honorarios meses de enero febrero y marzo 2025.


MARILY CRUZ CASTRO

legalName: MARILY CRUZ CASTRO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-100-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/100-2025 Consultor: Marily Cruz Castro DNI: 0502-1988-01907 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025  Honorarios meses de enero febrero y marzo 2025.


KERLIN YADIRA MARTINEZ MEZA

legalName: KERLIN YADIRA MARTINEZ MEZA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-095-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/095-2025 Consultor: Kerlin Yadira Martinez Meza DNI: 1608-1993-00173 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025  Honorarios meses de enero febrero y marzo 2025.


ROSARIO EMILIANA GEORGE VELASQUEZ

legalName: ROSARIO EMILIANA GEORGE VELASQUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-108-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/108-2025 Consultor: Rosario Emeliana George Velásquez DNI: 1801-1977-00458 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025  Honorarios meses de enero febrero y marzo 2025.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-119-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/119-2025 Consultor: Hector Naum Castellon Espinoza DNI: 0905-1997-00535 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Puerto Lempira Gracias a Dios. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

HECTOR NAUM CASTELLON ESPINOZA

legalName: HECTOR NAUM CASTELLON ESPINOZA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Marzo del 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/119-2025 Consultor: Hector Naum Castellon Espinoza DNI: 0905-1997-00535 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Puerto Lempira Gracias a Dios. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Enero del 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/119-2025 Consultor: Hector Naum Castellon Espinoza DNI: 0905-1997-00535 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Puerto Lempira Gracias a Dios. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Febrero del 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/119-2025 Consultor: Hector Naum Castellon Espinoza DNI: 0905-1997-00535 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Puerto Lempira Gracias a Dios. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-118-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/118-2025 Consultor: Elcresa Maclin Maclin DNI: 0903-1997-00945 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Puerto Lempira Gracias a Dios. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

ELCRESA MACLIN MACLIN

legalName: ELCRESA MACLIN MACLIN

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Marzo del 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/118-2025 Consultor: Elcresa Maclin Maclin DNI: 0903-1997-00945 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Puerto Lempira Gracias a Dios. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Enero del 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/118-2025 Consultor: Elcresa Maclin Maclin DNI: 0903-1997-00945 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Puerto Lempira Gracias a Dios. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Febrero del 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/118-2025 Consultor: Elcresa Maclin Maclin DNI: 0903-1997-00945 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Puerto Lempira Gracias a Dios. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-117-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/117-2025 Consultor: Jareny Madialeth Blanco Garcia DNI: 0901-1989-01225 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Puerto Lempira Gracias a Dios. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

JARENY MADIALETH BLANCO GARCIA

legalName: JARENY MADIALETH BLANCO GARCIA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/117-2025 Consultor: Jareny Madialeth Blanco Garcia  DNI: 0901-1989-01225 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Puerto Lempira Gracias a Dios. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/117-2025 Consultor: Jareny Madialeth Blanco Garcia  DNI: 0901-1989-01225 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Puerto Lempira Gracias a Dios. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/117-2025 Consultor: Jareny Madialeth Blanco Garcia  DNI: 0901-1989-01225 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital Puerto Lempira Gracias a Dios. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-084-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/084-2025 Consultor: Francis Nohemí Castillo Martínez DNI: 1701-2000-00020 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital San Lorenzo Valle. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

FRANCIS NOHEMY CASTILLO MARTINEZ

legalName: FRANCIS NOHEMY CASTILLO MARTINEZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato: 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/084-2025 Consultor: Francis Nohemy Castillo Martínez DNI: 1701-2000-00020 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital San Lorenzo Valle. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/084-2025 Consultor: Francis Nohemy Castillo Martínez DNI: 1701-2000-00020 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital San Lorenzo Valle. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/084-2025 Consultor: Francis Nohemy Castillo Martínez DNI: 1701-2000-00020 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital San Lorenzo Valle. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-057-2025 con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/057-2025 Nombre: Adriana Rossmery Pineda Paz  ID #: 0420-1995-00123 Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería  Asignado a: Hospital Occidente  Monto Total Contrato: L.77852.25 Duracion del Contrato: 01 enero al 31 marzo 2025 No Objecion: O-CID/CHO-241/2025 del 18 feb 2025

ADRIANA ROSSMERY PINEDA PAZ

legalName: ADRIANA ROSSMERY PINEDA PAZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/057-2025; Nombre: Adriana Rossmery Pineda Paz  ID #: 0420-1995-00123; Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería Asignado a: Hospital de Occidente Copán Monto Total Contrato: L.77852.25 Duracion del Contrato: 01 enero al 31 marzo 2025 No Objecion: O-CID/CHO-241/2025 del 18 feb 2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/057-2025; Nombre: Adriana Rossmery Pineda Paz  ID #: 0420-1995-00123; Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería Asignado a: Hospital de Occidente Copán Monto Total Contrato: L.77852.25 Duracion del Contrato: 01 enero al 31 marzo 2025 No Objecion: O-CID/CHO-241/2025 del 18 feb 2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/057-2025; Nombre: Adriana Rossmery Pineda Paz  ID #: 0420-1995-00123; Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería Asignado a: Hospital de Occidente Copán Monto Total Contrato: L.77852.25 Duracion del Contrato: 01 enero al 31 marzo 2025 No Objecion: O-CID/CHO-241/2025 del 18 feb 2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 016- MARIA BANEGAS con resumen: Contrato No.: GESALUD/5008/016-2025 Nombre: María Elena Banegas Arnold ID #: 0201-1972-00042 Consultoría Individual: Técnico en Monitoreo para el RISP-HO Y RISP-HO 2 Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD  Monto Total Contrato: $8910.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-1720/2024 del 19diciembre2024

MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD

legalName: MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/016-2025; Nombre: María Elena Banegas Arnold ID #: 0201-1972-00042; Consultoría Individual: Técnico en Monitoreo para el RISP-HO Y RISP-HO 2 para la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 25.6306 Monto Total Contrato: $8910.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-1720/2024 del 19diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/016-2025; Nombre: María Elena Banegas Arnold ID #: 0201-1972-00042; Consultoría Individual: Técnico en Monitoreo para el RISP-HO Y RISP-HO 2 para la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 25.4685 Monto Total Contrato: $8910.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-1720/2024 del 19diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/016-2025; Nombre: María Elena Banegas Arnold ID #: 0201-1972-00042; Consultoría Individual: Técnico en Monitoreo para el RISP-HO Y RISP-HO 2 para la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 25.5761 Monto Total Contrato: $8910.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-1720/2024 del 19diciembre2024


AIDA VANESSA LANZA ELVIR

legalName: AIDA VANESSA LANZA ELVIR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-037-2025 con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/037-2025 Nombre: Aida Vanessa Elvir ID #: 0801-1987-03220 Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería  Asignado a: Hospital San Felipe  Monto Total Contrato: L77852.25 Duracion del Contrato: 0 enero al 31marzo 2025 No Objecion: O-CID/CHO-241/2025 del 18 feb 2025   Honorarios meses de enero febrero y marzo 2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-098-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/098-2025 Consultor: Magna Yolanda Pérez Deras DNI: 1321-1985-00240 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital San Marcos de Ocotepeque. Con Acuerdo a Partir del 1 de Marzo del 2025 Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

MAGNA YOLANDA PEREZ DERAS

legalName: MAGNA YOLANDA PEREZ DERAS

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/098-2025 Consultor: Magna Yolanda Pérez Deras DNI: 1321-1985-00240 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital San Marcos de Ocotepeque. Con Acuerdo a Partir del 1 de Marzo del 2025 Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/098-2025 Consultor: Magna Yolanda Pérez Deras DNI: 1321-1985-00240 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital San Marcos de Ocotepeque. Con Acuerdo a Partir del 1 de Marzo del 2025 Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-059-2025 con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/059-2025 Nombre: Aileen Nicolle Escalante Guardado  ID #: 0205-2001-00110 Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería  Asignado a: Hospital Juan Manuel Gálvez  Monto Total Contrato: L.77852.25 Duracion del Contrato: 01 enero al 31 marzo 2025 No Objecion: O-CID/CHO-241/2025 del 18 feb 2025

AILEEN NICOLLE ESCALANTE GUARDADO

legalName: AILEEN NICOLLE ESCALANTE GUARDADO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/059-2025; Nombre: Aileen Nicolle Escalante Guardado  ID #: 0205-2001-00110; Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería Asignado a: Hospital Juan Manuel Gálvez Lempira Monto Total Contrato: L.77852.25 Duracion del Contrato: 01 enero al 31 marzo 2025 No Objecion: O-CID/CHO-241/2025 del 18 feb 2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/059-2025; Nombre: Aileen Nicolle Escalante Guardado  ID #: 0205-2001-00110; Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería Asignado a: Hospital Juan Manuel Gálvez Lempira Monto Total Contrato: L.77852.25 Duracion del Contrato: 01 enero al 31 marzo 2025 No Objecion: O-CID/CHO-241/2025 del 18 feb 2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/059-2025; Nombre: Aileen Nicolle Escalante Guardado  ID #: 0205-2001-00110; Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería Asignado a: Hospital Juan Manuel Gálvez Lempira Monto Total Contrato: L.77852.25 Duracion del Contrato: 01 enero al 31 marzo 2025 No Objecion: O-CID/CHO-241/2025 del 18 feb 2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-103-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/103-2025 Consultor: Mirna Nohemi Gavarrete Romero DNI: 1415-1984-00350 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital San Marcos de Ocotepeque Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

MIRNA NOHEMI GAVARRETE ROMERO

legalName: MIRNA NOHEMI GAVARRETE ROMERO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/103-2025 Consultor: Mirna Nohemi Gavarrete Romero DNI: 1415-1984-00350 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital San Marcos de Ocotepeque Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/103-2025 Consultor: Mirna Nohemi Gavarrete Romero DNI: 1415-1984-00350 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital San Marcos de Ocotepeque Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/103-2025 Consultor: Mirna Nohemi Gavarrete Romero DNI: 1415-1984-00350 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital San Marcos de Ocotepeque Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-053-2025 con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/053-2025 Nombre: Alex Alberto Fino Arauz  ID #: 0501-1992-05400 Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería  Asignado a: Hospital Santa Barbara  Monto Total Contrato: L.77852.25 Duracion del Contrato: 01 enero al 31 marzo 2025 No Objecion: O-CID/CHO-241/2025 del 18 feb 2025

ALEX ALBERTO FINO ARAUZ

legalName: ALEX ALBERTO FINO ARAUZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/053-2025; Nombre: Alex Alberto Fino Arauz  ID #: 0501-1992-05400; Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería Asignado a: Hospital Santa Barbara Santa Barbara  Monto Total Contrato: L.77852.25 Duracion del Contrato: 01 enero al 31 marzo 2025 No Objecion: O-CID/CHO-241/2025 del 18 feb 2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/053-2025; Nombre: Alex Alberto Fino Arauz  ID #: 0501-1992-05400; Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería Asignado a: Hospital Santa Barbara Santa Barbara  Monto Total Contrato: L.77852.25 Duracion del Contrato: 01 enero al 31 marzo 2025 No Objecion: O-CID/CHO-241/2025 del 18 feb 2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/053-2025; Nombre: Alex Alberto Fino Arauz  ID #: 0501-1992-05400; Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería Asignado a: Hospital Santa Barbara Santa Barbara  Monto Total Contrato: L.77852.25 Duracion del Contrato: 01 enero al 31 marzo 2025 No Objecion: O-CID/CHO-241/2025 del 18 feb 2025