title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL ´PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN REQ. No. PAT-SP-19026-146 MEMORANDUM DSG-06-01-2025 DAGE-J-007-I-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000743 25/09/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-1309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-1309-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00564207 DE FECHA 18-06-2025 POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL ´PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN REQ. No. PAT-SP-19026-146 MEMORANDUM DSG-06-01-2025 DAGE-J-007-I-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000743 25/09/2024. MEMORANDUM DAGE-851-VII-2025 HOJA GUIA No. 1472-22-07-2025


title: RESERVA POR PINTADO DE BANDERAS PARA LA IDENTIFICACION DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA ENEE ASIGNADAS A LA CENTRAL HIDROELCTRICA QUIÑLLIO II Y A LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. DGH-SS-01-2025 MEMORANDUM DAGE-620-VI-2025 ORDEN DE COMPRA No. 4300002437

currency: HNL

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

initiationType: tender


objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 14 - CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA

rationale: RESERVA POR ALQUILER DE GRUA DE 100 TONELADAS Y LOWBOY PARA HACER LOS MOVIMIENTOS DE 5 TRANSFORMADORES DENTRO DE LOS PREDIOS DE LA CENTRAL HIDROEELECTRICA RIO LINDO SEGUN SOLICITUD DE SRVICIO No. CARLOH-01-2025 MEMORANDUM DAGE-621-VI-2025


RICARDO ANTONIO MEJIA AGUILAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: RICARDO ANTONIO MEJIA AGUILAR

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE GENERACION  QUE VIAJA DEL 23-06-25 AL 04-07-25 A SIGUATEPEQUE COMAYAGUA  A ESTACION HIDROCLIMATOLOGICA PANACAM DE LA CUENCA LAGO DE YOJOA SEGUN MEMORANDUM  DIGE-126-VI-2025 L.1970.00 DEVOLUCION DE GASTO ASIGNADO EN F01-1356 A RICARDO ANTONIO MEJIA AGUILAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-1356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-1356-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO


title: RESERVA PARA PARA CUBRU¿IR GASTOS DE MERIENDAS Y ALMUERZO PARA PERSONAL QUE ASISTIRA AL TALLER DE GESTION AMBIENTAL EN CENTRALES HIDROLECTRICAS SEGUN SOLICITUD No-DC-203-VI-2025 Y MEMORANDUM DAGE-660-VI-2025 A FAVOR DE MAURICIO ESCOBAR ORTIZ

MAURICIO ESCOBAR ORTIZ

legalName: MAURICIO ESCOBAR ORTIZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 02 TARJETA DE ENTRADAS/SALIDAS PLC PARA REEMPLAZO EN GENERADOR DE EMERGENCIA DE PLANTA RIO LINDO. SOLICITADO POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO  SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA CARL-SP No. 465-09-2025. MEMORANDUM DAGE-590-VI-2025.


objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 TRANSFORMADORES LLENO DE ACEITE 50KVA EL EQUIPO NECESARIO PARA ENERGIZAR LA GRUA Y LOS EQUIPOS DE IZAJE DE LAS COMPUERTAS DE BOCATOMA DE CAÑAVERAL SOLICITADO POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO  SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA CARL-SP No. 465-015-2025.  MEMORANDUM DAGE-590-VI-2025.  REVERSION DEBIDO A EJECUCION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 06 ESTUCHE PARA HERRAMIENTAS PARA ALMACENAR HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-124. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004984 27/11/2024.

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-0000181 FECHA 24-07-2025  POR LA COMPRA DE 06 ESTUCHE PARA HERRAMIENTAS PARA ALMACENAR HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-124. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004984 27/11/2024. MEMORANDUM DSG-PP-0338-8-2025 HR 08-08-2025-1618

type: FACT


JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 12 - TERMICA CENTRO SUR

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000934 DE FECHA 18 JUNIO-25 RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA 17- JUNIO-25 ORDEN DE COMPRA N. 4600002469 ENTRADA ALAMCEN N. 5000026734 ACTA DE RECIBIDO S/N DE FECHA 19 JUNIO-25 TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPRTE DE MEMORANDO DSG-PP-0324-7-25 PROV DE FECHA 15-07-25 GUA N. 1434 RESERVA POR LA COMPRA DE 04 ASPIRADORA CON FILTRO PARA USO EN MANTENIMIENTO DE PLANTAS TERMICAS SOLICITADA POR GENERACION TERMICA CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N° COM-9006-039-VII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002469 29/10/2024.


name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 28 1/4 GALON DE ACEITE MOTOR DIESEL 20W/50 PARA USO EN MANTENIMIENTO EN VEHICULO PICK UP MAZDA DOBLE CABINA REG-410 PLACA VTA 5669 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION N° 105. MEMORANDUM DAGE-710-VI-2025.oc 4000005096 SE ELABORA F07 POR REBAJA EN LA FACT-014-001-01-00000051

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-1371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-1371-1-0


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO ENEE-601-09 MARCA NISSAN DOBLE CABINA SEGUN MEMRORANDO-DAGE-714-VI-2025 JDUPATIII-058-III-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300002443

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 12 BARRILES DE ACEITE PARA TURBINAS CHEVRON REGAL R&O 68 PARA TRABJOS  DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LUBRICACION Y PETENCIA HIDRAULICA PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-465-03-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005106 25/07/2025.

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI ELANTRA PLACA GHA4787 SEGUN MEMRORANDO-DAGE-713-VI-2025 SOLICITUD DE SERVICIO-GG-UT-002-2005 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002451 25/07/2025.

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO


title: RESERVA POR COMPRA DE 8 LLANTAS RADIAL R18 AT 8 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO TIPO PICK UP  PLACA GHA3980 ASIGNADO  A LA UNIDAD DE PEQUEÑAS CENTRALES REQ. No. 017 MEMORANDUM DAGE-698-VI-2025 CON ORDEN DE COMPRA No- 4400004181 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS TRACTORAS AT265/60-R18 SEGUN MEMORANDUM DAGE-696-VI-2025


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO Y REAPRACION  DE VEHICULO TOYOTA HILUX 200 REG-319 NISSAN FRONTIER AÑO 2008 REG-621 MITSUBISHI L200 AÑO 1992 REG-442 SEGUN MEMRORANDO-DAGE-715-VI-2025 SOLICITUD DE SERVICIO-2025368. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002469 13/08/2025.

JOSE SALVADOR GARCIA RIVERA

legalName: JOSE SALVADOR GARCIA RIVERA

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 BARRILES DE ACEITE 15W40 PARA EL MANTENIMIENTO EN AUTOMOVILES ASIGANDOS DE LA UMC SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-UMC SP 008-2025 ORDEN DE COMPRA No. 4000005103

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-0020919 FECHA 29-07-25 PARA LA COMPRA DE 2 BARRILES DE ACEITE 15W40 PARA EL MANTENIMIENTO EN AUTOMOVILES ASIGANDOS DE LA UMC SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-UMC SP 008-2025 ORDEN DE COMPRA No. 4000005103 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0101-08-2025


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE VEHICULO TOYOTA HILUX 2000 REG-312 PLACA GHA609 REG-736 PLACA GHA0608 REG-307 PLACA GHA1776. SEGUN MEMRORANDO-DAGE-717-VI-2025 ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES  No. 9004-003-II-2025 9004-004-II-2025  9004-005-II-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002453 25/07/2025.

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 CUARTOS DE ACEITE DE DOS TIEMPOS PARA DESBROZADORA PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN  DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° 069. MEMORANDUM DAGE-708-VI-2025. (SE REVERSA POR UNIFICACION DE RESERVA SEGUN FA01-1392)


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FATURA N. 006-001-01-00028992 DE FECHA 05- AGOSO-25 RECIBO DE PAGO N. 115546 DE FECHA 05-  AGSOTO-25 ORDEN DE COMPRA N. 4400004187 DE FECHA 23-07-25 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 08 AGOSTO-25 CONSTANICIA DE PAGOS A CUENTA CON VENICMIENTO 30-09-25 . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0105-08-25 DE FECHA 20-08-25 Y GUIA N. 1714 .RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS TODO TERRENO 31x10.50 R15 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI AÑO 1989 CON PLACA GHA1782 Y 08 LLANTAS 265/60 R18 TODO TERRENO PARA VEHICULOS NISSAN PICK-UP AÑO 1993 PLACA GHA0551 Y VEHICULO CHEVROLETH COLORADO AÑO 2024 REGISTRO 1030 MOTOR LWNF231871155. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN REQUISICION N° 055 ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3675-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004187 23/07/2025.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA MUNTA CARGAS 300-15 SEGUN MEORANUDM DAGE-697-VI-2025


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 006-001-01-00028991 DE FECHA 05- AGOSTO-25 RECIBO DE PAGO N. 115545 DE FECHA 05 AGOSTO-25 ORDEN DE COMPRA N. 4400004182 DE FECHA 09-07-25ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000027150 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 08 AGOSTO-25 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENICMIENTO 30-09-25. TODO LO ANTERIOR SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0104-08-2025 DE FECHA 20-058-25 Y GUIA N. 1714 RESERVA POR COMPRA DE (05) CINCO LLANTAS 235/70/R16 SEMITRACTORA 10 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO MAZDA TIPO PICK UP  AÑO 2000 CON PLACA VTA-5669 ASIGNADO  AL DEPARTAMANTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION N° 102 MEMORANDUM DAGE-699-VI-2025. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3670-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004182 09/072025.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS TODO TERRENO 265/65R17BPARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO MARCA TOYOTA DOBLE CABINA TIPO PICH UP PLACA GHA-0533 REGISTRO No. 74 REQ. No. 001   SEGUN MEORANUDM DAGE-721-VI-2025 ORDEN DE COMPRA No.4400004184

rationale: PAGO DE FACTURA No 006-001-01-00028886 DE FECHA 23-07-2025  POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS TODO TERRENO 265/65R17BPARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO MARCA TOYOTA DOBLE CABINA TIPO PICH UP PLACA GHA-0533 REGISTRO No. 74 REQ. No. 001   SEGUN MEORANUDM DAGE-721-VI-2025 ORDEN DE COMPRA No.4400004184 DE FECHA 17-07-2025 MEMORANDUM DSG-PP-0096-08-2025 HOJA GUIA No 1654-12-08-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-1391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-1391-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 25 LATA DE GRASA PARA MANTENIMIENTO CABLE DE ACERO LATA DE 01 LIBRA PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD HIDROLOGIA  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN  DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° 094. MEMORANDUM DAGE-707-VI-2025. OC 4000005097

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002277 DE FECHA 13/08/2025 POR LA COMPRA DE 25 LATA DE GRASA PARA MANTENIMIENTO CABLE DE ACERO 2 CUARTO DE ACEITE 2 TIEMPO PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD HIDROLOGIA  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN  DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° 094. MEMORANDUM DAGE-707-VI-2025. ORDEN DE COMPRA No  4000005097 DE FECHA 28-07-2025 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-PP-0107-08-2025 HOJA GUIA No. 1733-22-08-2025


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA  POR DISNUCION LPS 43215.00 DE LA ORDEN DE COMPRA 4200004935 SOLICITADO POR FRLA .RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS TRACTORAS AT265/60-R18 SEGUN MEMORANDUM DAGE-702-VI-2025


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BARRILES DE ACEITE 20W50 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS 6 CUATRIMOTOS  ASIGANDOS DE LA UMC SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-UMC SP 006-2025(POR UNIFICACION A LAS SOLICITUD PARA COMPRA NO. UMC-SP-008006007-2025 POR L. 85800.00)


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 60 CUARTOS  DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO  ASIGANDOS DE LA UMC SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-UMC SP 007-2025. (POR UNIFICACION A LAS SOLICITUD PARA COMPRA NO. UMC-SP-008006007-2025 POR L. 85800.00)


rationale: RESERVA POR SERVICIO DE  CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR (8/4 DE ACEITE SEMISINTETICO 15W-40 PARA DIESEL). CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE. PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 DC COLOR BLANCO PERLA TIPO PICK-UP PLACA GHA0533 REGISTRO No. 746 AÑO 2018. DE LA DIRECCIÓN  DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES #001. MEMORANDUM DAGE-709-VI-2025.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE : 225 LLANTAS 225/70R15 PARA VEHICULOS REG. No.548-550-609-621-567 20 LLANTAS 205/70/R14 PARA VEHICULOS REG.No. 182441442453 10 LLANTAS 215/75/R15 PARA VEHICULOS REG. No.707-532 25 LLANTAS 245/75/R16 PARA VECHICULOS REG. No. 319-321-450-685 ASIGNADOS A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (EL CAJON) SEGUN SP-2025396 MEMORANDUM DAGE-695-VI-2025

rationale: PAGO DE FACTURA´007-00-01-000038120 FECHA 28-0825  225 LLANTAS 225/70R15 PARA VEHICULOS REG. No.548-550-609-621-567 20 LLANTAS 205/70/R14 PARA VEHICULOS REG.No. 182441442453 10 LLANTAS 215/75/R15 PARA VEHICULOS REG. No.707-532 25 LLANTAS 245/75/R16 PARA VECHICULOS REG. No. 319-321-450-685 ASIGNADOS A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (EL CAJON) SEGUN SP-2025396 MEMORANDUM DAGE-695-VI-2025  DSG-PP-0094-08-2025 HR 12-8-2025


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 2 BALDES DE ACIETE MINERAL BLANCO ISO 22 PARA USO DEN EQUIUPO DE ANALISIS DE VISCOCIDAD DE ACEITES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION No-106 CON ORDEN DE COMPRA No-4000005095 A FAVOR DECENAID LOPEZ CASTRO

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  01 GALON DE ACEITE PENETRANTE  DE USO ESPECIAL GRAVEDAD ESPECIFICA 0.83 PARA MANTENIMIENTO DE CABLES DE COMPUERTA DE ALIVIADERO GRUA Y BOCATOMA DE LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO. SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA NISP-SP No. 028/2025. MEMORANDUM DAGE-701-VI-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005104 22/07/2025.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

title: RESERVA POR LA COMPRA DE  02 CUBETAS DE TRANSFORMADOR DE OXIDO CHERESTON 763. PARA MANTENIMIENTO DE CABLES DE COMPUERTA DE ALIVIADERO GRUA Y BOCATOMA DE LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO. SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA NISP-SP No. 028/2025. MEMORANDUM DAGE-701-VI-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005105 22/07/2025.

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.

streetAddress: COL. LAS COLINAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA 7ta CALLE 14 AVENIDA SUROESTE LOCAL # 90


ue: 72 - SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA EL

actividadObra: 2 - GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN COLOR GRIS PLACA GHA-B0513 REG ENEE 1159 SEGUN MEMO DAGE-712-VI-2025


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 12 BARRIL DE ACEITE PARA TURBIBAS CHEVRON REGAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LUBRICACION Y POTENCIA HIDRAULICA DE LAS CENTRALES CAÑAVERAL Y RIO LINDO SEGUN SP-465-03-2025 MEMORANDUM DAGE-719-VI-2025


rationale: RESSERVA PORA LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA LA CENTRAL HIDROELCTRICA PATUCA III SEGUN MEMROANDO-DAGE-718-VI-2025 SOLICITUD DE COMPRA # PAT-SP-No. 19026-173.


actividadObra: 11 - TERMICA NOR-OCCIDENTE

rationale: RESERVA POR ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULO REG. 494 PLACA GHA-0785 ASIGNADO A GENERACION TERMICA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERS No.9004-001-III-2025 MEMORANDUM DAGE-716-VI-2025


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: RESERVA POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE HP 230 VAC MOMOFASICA PARA USO EN MANTENIMIENTO DE VALVULA DE GUARDIA EN CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-99-2024 MEMORANDUM DAGE-738-IV-2025


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 06 BARRILES DE ACEITE REGAL 46 PARA CAMBIO DE ACEITE EN COMPUERTA RADIAL NUMERO 1 SOLICITADA POR LA LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-79-2025. MEMORANDUM DAGE-745-VI-2025 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002776 A FAVOR DE LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 06 BARRILES DE ACEITE REGAL 46 PARA CAMBIO DE ACEITE EN COMPUERTA RADIAL NUMERO 1 SOLICITADA POR LA LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-79-2025. MEMORANDUM DAGE-745-VI-2025 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002776 14/07/2025. FACTURA N° 002-002-01-00026632 29/07/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0099-08-2025. GUIA:1689.


title: RESERVA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI COLOR AMARILLO DOBLE CABIANA 4X4 PLACA-GHA1782 REG-397-89 AÑO 1989 SEGUN ORDEN DE TRBAJO PARA TALLER # 002 MEMO-DAGE-727-VI-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002457 29/07/2025.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DE GENERAL DEL VEHICULO MAZDA PICK UP PLACA VTA 5669 REG. 410 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN ORDEN DE TALLER 23 Y MEMORANDUM DAGE-722-VI-2025


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA N. NISP-SS-003-2025 VEHICULO PRESENTE PERDIDA DE PINTURA POR ANTIGUEDAD EN CAPO DE MOTOR  TECHO ASI COMO ABOLLADURAS EN TECHO Y PAILA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO COMPLETO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA GHA0573 REGISTRO 381 PICK-UP COLOR VERDE DOBLE CABINA AÑO 1997. ASIGNADO A LA UNIDAD DE PEQUEÑAS CENTRALES SEGUN SOLICITUD DE TRABAJO PARA TALLERES #02.  MEMORANDUM DAGE-723-VI-2025.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA N. NISP-SS-005-2025 RESTAURACION Y TAPIZADO DE VEHICULO  EL CUAL DAÑOS EN LA TELA Y ESTRUCTURA DE LAS 2 FILAS DE ASIENTOS ORDEN DE COMPRA No.4300002442


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DE GENERAL DEL VEHICULO MAZDA PICK UP PLACA VTA 5667 REG. 405 ASIGNADO A LA UN IDAD DE PEQUEÑAS CENTRALES SEGUN ORDEN DE TALLER 35 Y MEMORANDUM DAGE-725-VI-2025


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DE GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 PICK UP PLACA GHA 0533 REG.746 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TALLER 07 Y MEMORANDUM DAGE-728-VI-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002452 25/07/2025.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA N. PAT-SP-N. 19026-28-2025 ACEITE LUBRICANTE STIHL PARA MOTOR DE 2 TIMPOS EN GALON PARA MANTENIENTO EN CAMPAMENTO Y CH PATUCA III oc 4500000277

rationale: PAGO DE FACTURA 002-002-01-000026633 FECHA 29-07-25 COMPRA DE  ACEITE LUBRICANTE STIHL PARA MOTOR DE 2 TIMPOS EN GALON PARA MANTENIENTO EN CAMPAMENTO Y CH PATUCA III oc 4500000277 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0100-08-2025 HR 18-08-2025-1689


title: RESERVA POR  REVISION Y REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE  REVISION Y REPARACION DEL ALTERNADOR  REVISION DE PORTA FUSIBLE DELANTERA DEL MOTOR  REVISION DE LUCES DE TABLERO CORTESIAS COMO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PICK-UP DOBLE CABINA COLOR AZUL REGISTRO 390 PLACA GHA0527 AÑO 1997 CHASIS N. LN1060156642. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 019. MEMORANDUM DAGE-729-VI-2025. ORDEN DE COMPRA No. 4300002439

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L


title: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 04 REPARACION DE TODO SISTEMA ELECTRICO CAMBIO DE CHARNELAS  CAMBIO DE SELLOSETC. REPRACION Y MANTEMIENITNO NECESARIO DE VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA GH-A0576 REGISTRO 421. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002456 25/07/2025.


title: RESERVA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TIPO PICK UP DOBLE CABIN AÑO 2016 O EL MAS RECIENTE CAPACIDAD NO  MEMOR DE (5) SEGUN MEMORANDUM DAGE-741-VI-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300002422

JORGE DAVID PACHECO ARGUETA

legalName: JORGE DAVID PACHECO ARGUETA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA POR CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA CAMBIO DE BOMBA DE AGUA CAMBIO DE GUIA DE VALVULAS CAMBIO DE VALVULAS CAMBIO DE SELLOS DE VALVULA CAMBIO DE ASIENTOS DE VALVULA CAMBIO DE INYECTORES CALIBRAR VALVULAS CAMBIAR PROTECTOR DE RADIADOR CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE. COMO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PICK-UP DOBLE CABINA COLOR AZUL REGISTRO 390 PLACA GHA0527 AÑO 1997 CHASIS N. LN1060156642. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 018. MEMORANDUM DAGE-726-VI-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002460 31/07/2025.


objeto: 42330-Embarcaciones Marítimas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE LANCHA PARA SER UTILIZADA EN EL MONITOREO DE LA FLORA Y FAUNA Y POSIBLES DERRUMBES Y PARA SACAR MUESTRAS DE CALIDAD DE AGUA DEL EMBALSE Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE SEGURODAD AMBIENTAL  SEGUN REQUISICION 19026-72/2024.


title: COMPRA DE 150 GAVION TIPO SACO EN MALLA DE DOBLE TORSION Y ALAMBRE DE AMARRE GAVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA SEGUN REQUISICION N°091/2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005037 04/12/2024.

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 16 BOMBA DE MOCHILA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N°UMC-SP-059-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002565 03/12/2024.

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000280 FECHA 27-06-25  COMPRA DE 16 BOMBA DE MOCHILA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N°UMC-SP-059-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002565 03/12/2024.SEGUN MEMORANDUM  DSG-PP-0336-8-2025 HR 2025-08-08-1618


title: PAGO DE AUTORIZACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-93 POR VIAJE SAN PEDRO SULA  SUBESTACION DE COMAYAGUA EN SUPERVISON DE OBRAS EN EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE AMPLIACION DE LAS SUEBSTACIONES VILLA NUEVA SAN PEDRO SULA Y COMAYAGUA DEL 01 AL 04 DE JULIO 2025 SEGUN MEMORANDIUM DIT-683-VI-2025 ( OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE)

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


LEONEL GONZALES FLORES

legalName: LEONEL GONZALES FLORES

rationale: PAGO DE AUTORIZACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-95 POR VIAJE SAN PEDRO SULA  SUBESTACION DE SAN PEDRO SULA SURPROGRESO SANTA MARTA Y LINEAS DE TRANSMISION EN SUPERVISION DE OBRAS CIVILES DE PROYECTOS DE AMPLIACION   DEL 30-06- AL 04-07 2025 SEGUN MEMORANDIUM DIT-688-VI-2025 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE) DEVOLUCION POR NO HABER HECHO USO DEL DINERO EN COMPRA D ECOMBUSTIBLE )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-1452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-1452-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000711 DE FECHA 25-06-2025  DE ADENDA No. 1 AL CONTRATO 001-2024 CONSTRUCCION DE BODEGAS Y OFICINAS  DE PEQUEÑAS CENTRALES ORDEN DE COPMPRA LOCAL No. 4700000908 DE FECHA 22-07-2025 MEMORANDUM DLI-1732-VII-2025 HOJA GUIA No. 1537-30-07-2025

INGENIERIA Y SERVICIOS T & G S DE R L

streetAddress: EL CAMPO NO. 1 JUTICALPA DEPTO OLANCHO

legalName: INGENIERIA Y SERVICIOS T & G S DE R L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: RESREVA POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA REEMPLAZO Y MODERNIZACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LOS GENERADORES PRINCIPALES DEL CAJON CP-No. 100-05-2024


rationale: RESREVA POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO DE EXTENSION COMUNITARIA AGROFORESTAL PARA LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS AL EMBALSE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III CP-No. 100-033-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESREVA POR CONTRATACION DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCION HIDRAULICA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO CP-No. 100-050-2024


rationale: RESREVA POR CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA MODERNIZACION DE LA GRUA DA CASA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO CP-No. 100-065-2024


rationale: RESERVA POR SERVICIO DE RESANE DE PINTURA DE LA CASA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO LICITACION No.100-019-2024


title: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-0001994 DE FECHA 25-03-25 RECIBO S/N DE FECHA 25-03-25 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VIGENCIA HASTA 30-04-26 . CONCEPTO DE ALIMENTACION COFFE BREAK ( 300 MERIENDAS CON TRES GENEROS MAS FRUTA  CAFE Y JUGO NATURAL ) DERIVADO DE SOLICITUD N. SS2025362NSOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROLECTRICA EL CAJON . TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DEL MEMORANDO DAGE-643-VI-2025 DE FECHA 27- JUNIO-25 Y GUIA N. 1290 DE FECHA 27-06-25

MAURICIO ESCOBAR ORTIZ

legalName: MAURICIO ESCOBAR ORTIZ

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA


title: PARA LA COMPRA DE MATERAL DE LIMPIENZA SEGUN OC-4000004909 GUIA # 2851.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

rationale: PAGO OTROS GASTOS  DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.-108 DE FECHA 07 DE JULIO 2025 AL 18 DE JULIO 2025 GIRA DE ACONDICIONAMIENTO REALIZACION DE AFOROS Y REUNIONES CON EL ALCALDE MUNICIPAL EN CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  MEMORANDUM DIGE-130-VI-2025. DEVOLUCION DEL EMPLEADO SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN DNI:0611-1962-00422 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE OTROS GASTOS...

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-1471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-1471-1-0

type: OFI


title: RESERVA POR COMPRA DE 04 LLANTAS CONVENCIONALES No. 7.50R16 DE 10 LONAS PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER 4X4 AÑO 2003.  02 LLANTAS RADIAL DE 10 LONAS PARA VEHICULO CHEVROLET 4X4 AÑO 2004. SOLICITADO POR LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS . SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. UMC SP-009-2025 UMC SP 013-2025. MEMORANDUM DAGE-803-VI-2025. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3674-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004185 18/07/2025.

title: RESERVA POR COMPRA DE 8 LLANTAS RADIAL 265/ 65 R17 DE 08 LONAS SOLICITADO POR LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS PARA VEHICULO HILUX 4X4 AÑO 2019 HAE4627. SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. UMC SP-012-2025  MEMORANDUM DAGE-803-VI-2025. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3673-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004186 18/07/2025.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A


title: RESERVA POR COMPRA DE 240 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO DE 25 KG Y 80 SACOS DE SODA ASH PARA USO EN TRATAMIENTO DE AGUA DE CAMPAMENTOS LA LAGUNA Y LOS PINOS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN EL CAJON SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. SP-2025301 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005093 30/06/2025.

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00002060 DE FECHA 16-07-25 RECIBO DE PAGO N. 1743 DE FECHA 16-JULIO-25 ORDEN DE COMPRA N. 4000005094 DE FECHA 30-06-25 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000027079 DE FECHA 31-07-25 ACTA DE RECEPCION N. CHFM-056/25 CONTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-09-25TODO LO ANTERIOR SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0090-08-25 Y GUIA N. 1654 DE FECHA 12-08-25 RESERVA POR COMPRA DE 12 CUBETA DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA USO EN TRATAMIENTO DE AGUA DE CAMPAMENTOS LA LAGUNA Y LOS PINOS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN EL CAJON SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. SP-2025301 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005094 30/06/2025.

description: PAGO DE FACTURA 002-002-01-00002814 FECHA 07-09-2025  POR COMPRA DE 240 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO DE 25 KG Y 80 SACOS DE SODA ASH PARA USO EN TRATAMIENTO DE AGUA DE CAMPAMENTOS LA LAGUNA Y LOS PINOS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN EL CAJON SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. SP-2025301 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005093 30/06/2025. SEGUN MEMORANUDUM  DSG-PP-0081-08-2025 HR 2025-08-08-1617


RICARDO ANTONIO MEJIA AGUILAR

legalName: RICARDO ANTONIO MEJIA AGUILAR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS AL PERSNAL DE GENERACION QUE VIAJAN DEL 14-07-25 AL 25-07-25  SIGUATEPEQUE COMAYAGUA A ESTACION HIDROCLIMATOLOGICA PANACAM  CUENCAS DE LOS LAGOS SEGUN MEMORANDUM DIGE-147-VII-2025. DEVOLUCION POR SOBRANTE DE OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE EMPLEADO JOSE LEONARDO JIMENEZ HENRIQUEZ DNI: 0801-1988-17494

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-1487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-1487-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 04 LLANTAS CONVENCIONALES No. 7.00R16 DE 10 LONAS PARA VEHICULO TOYOTA 4X4 REG.816 ASIGNADOS A MANEJO DE CUENCAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP.014-Y 016-2025 MEMORANDUM DAGE-846-VII-2025. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3680-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004192 11/08/2025.

title: RESERVA POR COMPRA DE 08 LLANTAS RADIAL No. 245/75R16 DE 10 LONAS PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS MITSUBISHI MONTERO 4X4 Y TOYOTA HILUX 4X4 CON REGISTRO 399 Y 156. ASIGNADOS A MANEJO DE CUENCAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP.014-Y 016-2025 MEMORANDUM DAGE-846-VII-2025. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3681-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004191 11/08/2025.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV


title: DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD AUTORIZADA POR LA GERENCIA GENRAL DE LA EMPRESA SEGUN SOLICITUD GARC-153-VI-25 DE FECHA 26-06-25 HACER PAGO DE Y LA TRANSFERECNAI COMO ASIGANCION DE FONDO LIQUIDABLE A ORESTILA MARGOTH NUÑEZ REYES CON IDENTIDAD 1618-1971-00058 CON CLAVE EMPLEADO 6151 PARA ATENDER REPARACIONES EMERGENTES DE LA FLOTA VEHICULAR ADQUIRISO EN AÑOS ANTERIORES Y LA NUEVA FLOTA PROPIEDAD DE LA ENEE SEGUN MEMORANDO GARC-153-VI-25 DE FECHA 26-JUNIO-25 Y SOPORTE SEGUN MEMORANDO DAPF/713/VII-2025 Y GUIA N. 1315 DE FECHA 01-07-25

ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

legalName: ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES


title: PAGO DE FONDO ESPECIAL GG-127-VI-2025 EL CUAL RESRA ASIGANDO A HIDROLOGIA A FAVOR DE CARLOS AGUILAR  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ANUAL PARA GARANTIZAR  LA OPERATIVIDAD Y FUCIONALIDAD DE LA RED DE LAS ESTACIONES HIDROCLIMATICAS SEGUN MEMORANDUM DAGE-424-VI-2025 HR 2025-04-300776

CARLOS ALEXIS AGUILAR SALGADO

legalName: CARLOS ALEXIS AGUILAR SALGADO

objeto: 36100-Productos Ferrosos


HENRY VALERIANO CONTRERAS

legalName: HENRY VALERIANO CONTRERAS

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 009 SALIDA EL 04/02/25 Y REGRESO 14/02/2025 DESTINO SULACO YORO SIGUATEPEQUE  COMAYAGUA A REALIZAR GIRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES DE LA CUENCAS DEL CAJON Y CAÑAVERAL SEGUN MEMO-DIGE-14-I-2025 (OTROS GASTOS PARA COMPRA  DE COMBUSTIBLE). DEVOLUCION HENRY VALERIANO CONTRERAS ID:0801-1967-05409.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-150-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN GIRA DEL 28 AL 31 DE JULIO 2025 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA EN SIGUATEPEQUE SEGUN MEMO DST-120-VII-2025

JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

legalName: JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX


title: CONTRATO N° 090/2024 POR SUMINISTRO DE TUBERIAS ACCESORIOS Y PERFILES DE ACERO PARA EL SISTEMA DE DRENAJE DE CAVERNA Y CONDUCCION DE AGUA DE LOS CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN ADJUDICADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-088/2023.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA PRESUPUESTA POR LA COMPRA DE AZUCAR ARROBA O/C 4200004816

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME


title: PAGO POR SERVICIOS  ADUANEROS POR MANEJO DESCONSOLIDACION Y TRASLADO  DEL PRIMER LOTE DE REPUESTOS POR SISTEMA DE AGUA  DE ENFRIAMIENTO   ATRAVES DE LA EMPRESA ANDRITZ SA  REQUERIDOS MENDIANTE COMPRA AL EXTERIOR CHFM-20231102  MEMORANUDM DSG-1290-VII-2025 HR 2025-07-16-1435 OC-4300002445 MEMO-DSG-1379-VII-2025 FACT-000-001-01-00028361.

name: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.

streetAddress: COLONIA AMERICA FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SERVICIOS  ADUANEROS POR MANEJO DESCONSOLIDACION Y TRASLADO  DEL PRIMER LOTE DE REPUESTOS POR SISTEMA DE AGUA  DE ENFRIAMIENTO   ATRAVES DE LA EMPRESA ANDRITZ SA  REQUERIDOS MENDIANTE COMPRA AL EXTERIOR CHFM-20231102  MEMORANUDM DSG-1291-VII-2025 HR 16-07-2025-1435 MEMO-DSG-1380-VII-2025  OC-4300002446 FACT-000-001-07-00021593.

legalName: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.


title: PAGO DE AUTORIZACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-116117 CON DESTINO  CHOLUTECA DEL 05 AL 09 DE AGOSTO 2025 EN SOCIALIZAR A NIVEL DE ALCALDIAS Y COMUNITARIO DEL PROYECTO GEOTERMICO NAMASIGUE EN LAS MUCIPALIDADES NAMASIGUEEL TRIUNFOMONTELIMAR EL ENTUMIDO EL CARMENNUEVA CONCEPCIONAGUA CALIENTELAS TRINCHERAS SEGUN MEMORANDUM DIGE-156-VII-25 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE)

SAUL ARMANDO SANCHEZ MEZA

legalName: SAUL ARMANDO SANCHEZ MEZA


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENCIENTES AL DEPARTMENTO DE SERVICIOS TECNICOS; TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS FISICO-QUIMICOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL AGUA CRUDA PARA MOTORES AGUAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES DE LA CENTRAL TERMICA CEIBA EN LA CEIBA ATLANTIDA ( Y TRASLADAR A LOS MISMOS) DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DE 2025. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 118 119 Y 120. OFICIO DST-128-VII-2025. ......OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.......


title: RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO; CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO CAMBIO DE JUEGO DE BORNES (BRONCE) PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA GHA1782 REGISTRO 397. AÑO 1989 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 005. MEMORANDUM DAGE-901-VII-2025 OC-4300002472

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)


title: PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE GENERACION QUE VIAJAN DEL 04-08-2025 AL 07-08-25 A SPS A CENTRAL LA PUERTA ELABORANDO ACTAS MENSUALES POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y OPERACION COMERCIAL SEGUN MEMORANDUM SUPGC-086-VII-2025

LUIS EFRAIN OLIVA ZEPEDA

legalName: LUIS EFRAIN OLIVA ZEPEDA


rationale: RESERVA ´POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL TECNICO DE INGENIERIA DE LA CENTRAK HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SOLICITUD No.JDUPATIII-162-VII-2025 MEMORANDUM DAGE-946-VII-2025


title: RESERVA ´POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS ESTUDIANTES DEPENDIENTES DE EMPLEADOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD No.CHCARL-JEF-112-VII-2025 MEMORANDUM DAGE-947-VII-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002473 19/08/2025.

JOSE ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ

legalName: JOSE ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios SEGUN MEMO  DAGE-950-VII-2025


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 19 TINTAS Y 35 TONER PARA REALIZAR TRABAJOS DE OFICINA ASIGNADOS  A LA DIRTECCION  SEGUN REQ. No. 21 MEMORANDUM DAGE-948-VII-2025


rationale: RESERVA POR COMPRA DCE MEDICAMEDNTO PARA ATENCION MEDICDA DE COLABORADORES Y DEPENDIENTES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SOLICITUD SCP 19026-148-2025 MEMORANDUM DAGE-951-VII-2025


rationale: RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP 465-058-2025 MEMURANDUM DAGE-952-VII-2025


objeto: 35680-Diésel para Generación de Energía Eléctrica

rationale: RESERVA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA PLANTAS DE GENERACION HIBRIDA SOLAR FOTOVOLTAICA EN GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA Y BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS SEGUN MEMORANDUM FOSODE-136-VII-2025


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A DIRECCIÓN  DE INGENIERIA DE GENERACION; GIRA DE CONSTRUCCION DE LA ESTACION HIDROCLIMATOLOGICA LAS FLORES EN COMAYAGUA DE LA CUENCA DEL CAJON.  DEL 11 AL 22 DE AGOSTO DE 2025. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 128 129 130 Y 131. MEMORANDO DIGE-172-VIII-2025. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITUD NISP-SP-082-2025 MEMORANUDM DAGE-954-VIIII-2025


title: RESERVA POR COMPRA DE 6 LLAVTAS 205-70-R14 PARA VEHICULO PLACA No.GHA-1787- REGISTRO No. 454       6 LLANTAS 185/65/R14 PARA VEHICULO ´PLACA No. GHA-4787 REG. No. 638      6 LLANTAS 265/60-R18 PARA VEHICULO REG. No. 1006 ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TURISMO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-CHFM-UTGE-SP-2025-007 MEMORANDUM DAGE-694-VI-2025 oc 4400000004190

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 126 DIAS A VIAJAR DEL 11 AL 22 DE AGOSTO 2025 DESTINO  VICTORIA YORO SIGUATEPEQUE COMAYAGUA A REALIZAR  TRANSPORTANDO  A LA GIRA A PERSONAL CAJON CAÑAVERAL MEMO-DIGE-170-VIII-2025. (OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE)

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN


rationale: RESRVA POR TRANSPORTE  DE CARRO PICK UP  DOBLE CABINA PARA LA CENTRAL H PATUCA III SEGUN SOLICITUD JDPATIII-167-VII-2025 Y MEMO DAGE-955-VII-2025


rationale: RESRVA POR TRANSPORTE SEGUN MEMO DAGE-981-VIII-2025  SOLICITUD N NI-55-15-2025


name: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA CRSITINA Km-19 CARRETERA AL SUR

rationale: RESERVA POR COMPRA DE 9000 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD No CHFM-DA-472-VIII-2025 MEMORANDUM DAGE-987-VII-2025 OC 3500000801


title: RESERVA POR COMPRA DE 3000 GALONES DE GASOLINA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD No CHFM-DA-472-VIII-2025 MEMORANDUM DAGE-987-VII-2025

legalName: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV


title: RESERVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS ADUANEROS POR MANEJO DESCONSOLIDACION Y DESADUANAJE DE CINCO SENSORES DE NIVEL TIPO BURBUJEADOR ENVIADOS A REVISION TECNICA POR PARTE DEL FABRICANTE OTT HYDROMET CORP. UBICADO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA REQUERIDO MEDIANTE SOLICITUD DE SERVICIO SPS-UH-002-2024 SEGUN MEMORANDUM DSG-1483-VIII-2025

rationale: PAGO DE LA FACT N  000-001-07-00021643 FECHA5/7/25 SEGUN MEMO DSG-151-VII-2025 GUIA 1679 POR CONCEPTO DE SERVICIOS ADUANEROS POR MANEJO DESCONSOLIDACION Y DESADUANAJE DE CINCO SENSORES DE NIVEL TIPO BURBUJEADOR ENVIADOS A REVISION TECNICA POR PARTE DEL FABRICANTE OTT HYDROMET CORP. UBICADO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA REQUERIDO MEDIANTE SOLICITUD DE SERVICIO SPS-UH-002-2024 SEGUN MEMORANDUM DSG-1483-VIII-2025


title: RESERVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ADUANEROS POR MANEJO DESCOSOLIDADOS A DESADUANAJE Y TRASLADO DE CINCO SENSORES DE NIVEL TIPO BURBUJEADOR ENVIADO A REVSION TECNICA SEGUN MEMORANODSG-1482-VIII-2025 FACT-000-001-01-00028398 GUIA # 1640.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00028398 DE FECHA 30/07-2025  POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ADUANEROS POR MANEJO DESCOSOLIDADOS A DESADUANAJE Y TRASLADO DE CINCO SENSORES DE NIVEL TIPO BURBUJEADOR ENVIADO A REVSION TECNICA SEGUN MEMORANO DSG-1516-VII-2025 ORDEN DE COMPRA No 4300002467 GUIA # 1679

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-0028398 30/7/2025 SEGUN MEMO DSG-1516-VII-2025 GUIA 1679 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ADUANEROS POR MANEJO DESCOSOLIDADOS A DESADUANAJE Y TRASLADO DE CINCO SENSORES DE NIVEL TIPO BURBUJEADOR ENVIADO A REVSION TECNICA SEGUN MEMORANODSG-1482-VIII-2025 FACT-000-001-01-00028398 GUIA # 1640.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  CORRECTIVO  DE 5 AIRES A/C SEGUN MEMODAGE-992-VIII-2025


URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

rationale: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DE GENERAL DEL VEHICULO MAZDA PICK UP PLACA VTA 5667 REG. 405 ASIGNADO A LA UN IDAD DE PEQUEÑAS CENTRALES SEGUN ORDEN DE TALLER 35 Y MEMORANDUM DAGE-725-VI-2025


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PORA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN MEMO-DAGE-845-VII-2024 OC-4200004902


actividadObra: 13 - TÉRMICA ATLÁNTICO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 01 TUBO HN 80 10 PULGADAS SIN COSTURA Y 01 TUBO HN 80 16 PULGADAS SIN COSTURA. POR CAMBIO DE TUBERIA DAÑADA ENTRADA Y SALIDA DE AGUA SOLICITADO POR LA  CENTRAL TERMICA CEIBA SEGÚN REQUISICION No.9026-094-2024.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PORA LA COMPRA DE 26 CAJAS  DE 3.14 M Y 30 TABLILLAS DE PARED WPC PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LA UGTCS SEGUN MEMO-DAGE-1253-IX-2024 OC-40000506040000005061 REQ # COM-9006-064-VIII-2024


objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE 7500 ADOQUINES STANDAR PLUS GRAFICO PESADO COLOR NEGRO PARA MEJORA DE LOS SUELOS DE LAS PLANTAS TERMICAS LA PUERTA SEGUN REQUISICION N° COM-9004-024-VI-2024.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE CABLES PARA EQUIPO DE MONITOREO SEGUN MEMPRANDUM DAGE-J0248-IX-2024


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE  ROTULOS REFLECTIVOS SEGUN MEMORANDUN DAGE-1304--IX-2024


title: De conformidad a la solicitud Autorizada por la Gerencia General de la Empresa GGE-292-VIlI-2025 en fecha 15/08/2 025 le solicitamos de la manera más atenta; Hacer el Proceso de Pago y la Transferencia como asignación de Fondo Liquidable a: a: José Leonel Coello Cerrato con ldentidad No.0811-1968-03 154 Clave de Empleado 1164; por el monto de SEIS MILLONES CIENTO DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS (L6110000.00) el mismo se requiere para continuar con los trabajos de rehabilitación de los equipos y garantizar la seguridad operativa de las plantas previo al inicio de los trabajos de modernización del complejo continuar con la rehabilitación de las obras civiles que debido al tiempo se han deteriorado. Se adjunta el Memorando SGFC-0746-VII-2025 de la Sub-Gerencia de Finanzas Corporativas con amen Financiero y Presupuestarioy demás documentos soporte.

JOSE LEONEL COELLO CERRATO

legalName: JOSE LEONEL COELLO CERRATO

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37400-Productos Abrasivos

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE PISTOLA DE GRASA


description: De conformidad a la solicitud Autorizada por la Gerencia General de la Empresa GGE-292-VIlI-2025 en fecha 15/08/2 025 le solicitamos de la manera más atenta; Hacer el Proceso de Pago y la Transferencia como asignación de Fondo Liquidable a: a: José Leonel Coello Cerrato con ldentidad No.0811-1968-03 154 Clave de Empleado 1164; por el monto de SEIS MILLONES CIENTO DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS (L6110000.00) el mismo se requiere para continuar con los trabajos de rehabilitación de los equipos y garantizar la seguridad operativa de las plantas previo al inicio de los trabajos de modernización del complejo continuar con la rehabilitación de las obras civiles que debido al tiempo se han deteriorado. Se adjunta el Memorando SGFC-0746-VII-2025 de la Sub-Gerencia de Finanzas Corporativas con amen Financiero y Presupuestarioy demás documentos soporte.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: De conformidad a la solicitud Autorizada por la Gerencia General de la Empresa GGE-295-VIl-2025 en fecha 15/08/2 025 le solicitamos de la manera más atenta; Hacer el Proceso de Pago y la Transferencia como asignación de Fondo Liquidable a: a: JUAN RAMON INGLES Con ldentidad No.0101-1969-01736 Clave de Empleado 6304; por el monto de UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.1269500.00) el mismo se requiere para continuar con los trabajos de rehabilitación de los equipos y garantizar la seguridad operativa de las plantas previo al inicio de los trabajos de modernización del complejo continuar con la rehabilitación de las obras civiles que debido al tiempo se han deteriorado. Se adjunta el Memorando SGFC-0747-Vll-2025 de la Sub-Gerencia de Finanzas Corparativas con Dictamen Financiero y Presupuestario y demás

JUAN RAMON INGLES ROMERO

legalName: JUAN RAMON INGLES ROMERO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes

objeto: 37900-Otros Productos Minerales No MetáLicos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: De conformidad a la solicitud Autorizada por la Gerencia General de la Empresa GGE-295-VIl-2025 en fecha 15/08/2 025 le solicitamos de la manera más atenta; Hacer el Proceso de Pago y la Transferencia como asignación de Fondo Liquidable a: a: JUAN RAMON INGLES Con ldentidad No.0101-1969-01736 Clave de Empleado 6304; por el monto de UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.1269500.00) el mismo se requiere para continuar con los trabajos de rehabilitación de los equipos y garantizar la seguridad operativa de las plantas previo al inicio de los trabajos de modernización del complejo continuar con la rehabilitación de las obras civiles que debido al tiempo se han deteriorado. Se adjunta el Memorando SGFC-0747-Vll-2025 de la Sub-Gerencia de Finanzas Corparativas con Dictamen Financiero y Presupuestario y demás


title: De conformidada la solicitud Autorizada por la Gerencia General de la Empresa GGE-295-VIll-2025 en fecha 18/08/2025 le solicitamos de la manera más atenta; Hacer el Proceso de Pago y la Transferencia como asignación de Fondo Liquidable a: JOSE NERY DIAZ DIAZ con ldentidad No.0508-1982-00107 clave de Empleado No.10166; por el monto de UN MILLON QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.1500000.00) el mismo se requiere para darle continuidad a las labores de mantenimiento en la Central mantenimiento y reparación en los campamentos habitaciones y logísticas de movilización. Se adjunta el Memorando SGFC-0702-VI|I-2025 de la Sub-Gerencia de Finanzas Corporativas con Dictamen Financiero y Presupuestario y demás documentos soporte.

JOSE NERY DIAZ DIAZ

legalName: JOSE NERY DIAZ DIAZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: De conformidada la solicitud Autorizada por la Gerencia General de la Empresa GGE-295-VIll-2025 en fecha 18/08/2025 le solicitamos de la manera más atenta; Hacer el Proceso de Pago y la Transferencia como asignación de Fondo Liquidable a: JOSE NERY DIAZ DIAZ con ldentidad No.0508-1982-00107 clave de Empleado No.10166; por el monto de UN MILLON QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.1500000.00) el mismo se requiere para darle continuidad a las labores de mantenimiento en la Central mantenimiento y reparación en los campamentos habitaciones y logísticas de movilización. Se adjunta el Memorando SGFC-0702-VI|I-2025 de la Sub-Gerencia de Finanzas Corporativas con Dictamen Financiero y Presupuestario y demás documentos soporte.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR GIRA A VICTORIA YORO SIGUATEPEQUE COMAYAGUA DEL 25 AL 30 DE AGOSTO 2025 SEGUN MEMO DIGE-174-VIII-2025

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE LUBRICANTE PENETRANTE SEGUN MEMORANDUN  DAGE-J-0244-IX-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIAS DE CICLO NSEGUN MEMORANDUN DAGE-J-0231-IX-2024


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 140 DIAS DE VIAJE 01 AL 05/09/2025 DESTINO A PATUCA III A REALIZAR TRANASPORTANDO PERSOANAL A LA  TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE CALIDAD  DE AGUA EN EL CAMPAMENTO Y EMBALSE DE LA C.H PATUCA III SEGUN OFICIO NO. DST-150-VIII-2025 (OTROS GASTO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE )

RONALD JOVANNY ALVARENGA SIBAJA

legalName: RONALD JOVANNY ALVARENGA SIBAJA

type: REC


rationale: RESERVA POR EL SUMINISTRO DE 10000 GALONES DE AGUA (2000 BOTELLONES) DE 5GALONES PARA EL CONSUO DE LOS EMPLEADOS DE LA C.H.F.M. EL CAJON SEGUN S/C -SS-2025462 MEMORANDO-DAGE-1039-VIII-2025.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 142 DIAS DE VIAJE 01 AL 05/09/2025 DESTINO A CHOLUTECA A REALIZAR SOCIALIZAR A NIVEL DE ALCALDIA Y COMUNITARIO DEL PROYECTO GEOTERMICO NAMASIGUE  SEGUN MEMO-DIGE-178-VIII-2025. (OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE)


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE OVEROLES


CARLOS ALEXIS AGUILAR SALGADO

legalName: CARLOS ALEXIS AGUILAR SALGADO

rationale: PAGO OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.11 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2025 AL 14 DE FEBRERO 2025 GIRA PARA REALIZAR AFOROS EN LAS CUENCAS DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS DEL CAJON Y CAÑAVERAL RIO LINDOMEMORANDUM DIGE-015-I-2025 DEVOLUCION CARLOS ALEXIS AGUILAR SALGADO CON ID: 0827-1983-00191.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-180-1-0


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE BOMBA DE MOCHILA SEGUN MEMORANDUN DAGE-J-X-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 12 UNIDADES GRIFO PARA BAÑERA 12 GRIFOS CROMADOS PARA COCINA 12 GRIFOS METALICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN RESERVA-NISP-SP-109/2024 OC-4000005038.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE MALLA ALAMBREDE DE AMARRE  SEGUN MEMORANDUN DAGE-J-X-2024 DAGE-1156-V-2024


objeto: 42330-Embarcaciones Marítimas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 01 LANCHA TIBURONERA DE 21 PIES CON 03 FILAS DE BANCAS DE FIBRA. SOLICITADA PARA SER UTILIZADA PARA EL MONITOREO DE FLORA Y FAUNA Y POSIBLES DERRUMBES EN EL EMBALSE. SOLIICTADA POR LA CENTRAL PATUCA III SEGUN REQUISICION N° 19026-72/2024.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE TERMINALES DE TOPE PARA RIEL


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 30 GUANTES ESPECIALES PARA MECANICOS. COMO EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL TECNICO MECANICO DE LA CENTRAL. SOLICITADO POR LA CENTRAL CEIBA TERMICA. SEGUN REQUISICION No. 9026-097-2024.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE FUNDAS DE ASIENTOS PARA VEHICULO.


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE ALIMAS DE ALUMINIO


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DETECTOR DE FUGAS DE GAS SEGUN MEMORANDUN DAGE-1245-IX-2024


title: POR ACONDICIONAMIENTO DE AREA PARA REUBICACION DE EQUIPO EN MAL ESTADO DE  LA CENTRAL  HIDROELECTRICA RIO LINDO SEGUN CARLOH-DAG-12-I-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300002299

CONSTRUCTORA CIVILTEC S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES

legalName: CONSTRUCTORA CIVILTEC S DE RL

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR RETIRO DE EQUIPOS OBSOLETOS Y EN LA ESTADO DE LOS PREDIOS ALREDEDOR DE LA CASA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA RIO LINDO SEGUN CARLOH-DAG-14-I-2025


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR TRABAJOS DE TERRACERIA EN PREDIOS DE LA CENTRAL RIO LINDO   LA CENTRAL  HIDROELECTRICA RIO LINDO SEGUN CARLOH-DAG-13-I-2025


JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

legalName: JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTOBUS  PARA SERVICIO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN MEMORANDUM JDUPATIII-003-1-2025 REVERSION POR EXISTIR OTRA RESERVA PARA EL MISMO PROCESO (F01-863)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-2-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-2-1-0


objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE BLOQUES DE CONCRETO SEGUN MEMORANDUN DAGE-1200-IX-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 CARROS AUTONOMO DE ESPUMA PARA USO DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS DE PLANTA SEGUN REQ # COM-9005-064-VI-2024 MEMO-DAGE-0258-IX-2024.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL ALQUILER VEHICULO TIPO PICK-UP 4X4 MEMORANDO DAJE-J-025-II-2025


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL ALQUILER AUTOBUS MEMORANDO DAJE-J-025-II-2025


name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

CASTILLO IT S. DE R.L

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

rationale: RES ERVA POR LA COMPRA DE 2 CORATDORAS DE CESPED 2 CORTACETOS O PCDADORAS 2 HIDROLAVADO RAS DE ALTA PRES ION I KIT DE TALADRO PERCUTOR I KT DE EERLADORA ANGULAR I PULIDORA PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS DE REARACIONES MANTENIMNTO DE AREAS VERDES DE VIVIENDAS DE CAMP AMENTOS DE LA CENTRAL HDROELECTRICA FRANiCISCO lMORAZAN  SEGUNSP-2024078  SE REVERSA SEGUN MEMO DSG-0209-II-2025 YA SE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-202-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-202-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-202-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-202-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-202-3-0


title: PAGO POR SUMINSTRO DE 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA UISO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMORANDUM DAGE-1564-XII-2024 MEMORANDO MEMORANDO DP-038-I-2025 MEMORANDO DAGE-J-023-II-2025. MEMORANDUM GGE-054-II-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000739 16/08/2024. FACTURA N° 000-001-01-00524535 12/11/2024. ACTA DE RECEPCION No. CHFM-258/2024. GUIA: 262.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


GRICY PAOLA CASTRO MENDIETA

legalName: GRICY PAOLA CASTRO MENDIETA

RAUL ANTONIO NAVAS SANCHEZ

legalName: RAUL ANTONIO NAVAS SANCHEZ

FREDY ROGELIO AMADOR HERCULANO

legalName: FREDY ROGELIO AMADOR HERCULANO

PAOLA NICOL MENDOZA ESPINAL

legalName: PAOLA NICOL MENDOZA ESPINAL

DANIS EUSEBIO CANACA VILLANUEVA

legalName: DANIS EUSEBIO CANACA VILLANUEVA

LAURA CLEMENTINA MORENO CASTILLO

legalName: LAURA CLEMENTINA MORENO CASTILLO

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS  DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.174-175-176-177-178-179-180 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2025 AL 07 DE MARZO 2025 TOMA DE INVENTARIO FISICO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE OBRAS CIVILES EN EL EMBALSE CAMPAMENTO OFICINAS DE TURISMO APARTAMENTOS CLUB SOCIAL RESTAURANTE SUPERMERCADO SALA DE REUNIONES DISPENSARIO ESCUELA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN / EL CAJON PARA INGRESO EN SAF SIAFI SEGUN MEMORANDUM GARC--II-2025 (DEVOCUCION DE VIATICSO POR L. 300.00)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-206-1-0


rationale: RESERVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS ADUANEROS POR MANEJO DESCONSOLIDACION DESADUANAJE Y TRASLADO DE COMBUSTIBLE QUE FUERON UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE REPARACION DE LOS TUBOS DE DESFOQUE DE LA CENTRAL HIDROELCTRICA FRANCISCO MORAZAN A TRAVES DE LA EMPRESA ANDRITZ S.A. DE C.V.  REQUERIDO AL EXTERIOR CHFM-20231101 ESTE PAGO CORRESPONDE AL TRAMITE DE DESADUANAJE SEGUN MEMORANDO-DSG-166-I-2025 FACTURA  # 000-001-01-00026362.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS ADUANEROS POR MANEJO DESCONSOLIDACION DESADUANAJE Y TRASLADO DE COMBUSTIBLE QUE FUERON UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE REPARACION DE LOS TUBOS DE DESFOQUE DE LA CENTRLA HIDROELCTRICA FRANCISCO MORAZAN A TRAVES DE LA EMPRESA ANDRITZ S.A. DE C.V.  REQUERIDO AL EXTERIOR CHFM-20231101 ESTE PAGO CORRESPONDE AL TRAMITE DE DESADUANAJE SEGUN MEMORANDO-DSG-165-I-2025 NOTA DE DEBITO # 000-001-07-00019739.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE RESERVA PARA REMOCION Y EMPUJE DE HASTA 60000 M3 DE SEDIMEINTO DEL CANAL DE POTENCIA BOCATOMA Y ALIVIADERO PARE EL MANTENIMIENTO DE LA PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO


JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

legalName: JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

rationale: PAGO OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.15 DE FECHA 24 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025 CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO DE LOS CAMPAMENTOS DEL CAJON CAÑAVERAL-RIO LINDO Y EL NISPERO SEGUN OFICIO DST-019-II-2025. DEVOLUCION EMPLEADO JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX ID:0801-1984-12917. EMPLEADO NO REALIZO LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-295-1-0


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR PUBLICACION DE SUBATA DE MATERIAL NO EPERATIVO PROPIEDAD DE LA ENEE SEGUN MEMORANDUN DAGE-J-026-II-2025


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA ENVASE DE  50ML SEGUN MEMORANDO-GGE-063-II-2024 REQUISICION # 001. ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4200004918

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-005-01-00001330 DE FECHA 07-07-2025 PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA ENVASE DE  50ML SEGUN MEMORANDO-GGE-063-II-2024 REQUISICION # 001. ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4200004918 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0061-07-2025 Y HOJA DE RUTA 17-07-2025-1447


title: RESERVA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARTIDA DE VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA CON CAPACIDAD NO MENOR A CINCO (5) PASAJEROS COMODAMENTE SENTADOS.  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGÚN MEMORANDO JDUPATIII-019-II-2025  MEMORANDUM DAGE-J-028-II-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002313 11/03/2025.

rationale: PAGO DE EACTURA No-000-001-01-0000075 DE FECHA 22-05-2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARTIDA DE VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA CON CAPACIDAD NO MENOR A CINCO (5) PASAJEROS COMODAMENTE SENTADOS.  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGÚN MEMORANDO JDUPATIII-019-II-2025  MEMORANDUM DAGE-J-028-II-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002313 11/03/2025.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0009-06-2025 Y HOAJ DE RUTA 03-06-2025-1058


title: RESERVA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARTIDA UNIDAD TRANSPORTE AUTOBUS CON CAPACIDAD NO MENOR A VEINTICINCO (25) PASAJEROS COMODAMENTE SENTADOS.  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGÚN MEMORANDO JDUPATIII-20-II-2025  MEMORANDUM DAGE-J-028-II-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002312 11/03/2025.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000076 FECHA 26-06-25 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARTIDA UNIDAD TRANSPORTE AUTOBUS CON CAPACIDAD NO MENOR A VEINTICINCO (25) PASAJEROS COMODAMENTE SENTADOS.  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGÚN MEMORANDO JDUPATIII-20-II-2025  MEMORANDUM DAGE-J-028-II-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002312 11/03/2025. SEGUN MEMRANDUM  DSG-PP-0040-07-2025 HR 04-07-2025-1349


HENRY VALERIANO CONTRERAS

legalName: HENRY VALERIANO CONTRERAS

rationale: PAGO DE(DIESEL) VIATICOS DEL PERSONAL DE GENERACION QUE VIAJA DEL 24-02-25 AL 28-02-25 OCOTEPEQUE GIRA PARA REALIZAR AFOROS Y PREENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DE LA NIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDUN DIGE-027-II-2025. DEVOLUCION DE OTROS GASTOS DE COMBUSTIBLE POR SOBRANTE DE HENRY VALERIANO CONTRERAS CON ID:0801-1967-05409.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-334-1-0


rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 023 019020022021 CON DESTINO A SULACO YORO LOS DIAS DEL 03 AL 14 DE MARZO-2025 POR CONCEPTO DE GIRA DE MANTENIMIENTO PRVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES HIDROCLIMATOLOGICAS DE LA CUENCA DEL CAJON. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS.7200.00 L.1550.00 DEVOLUCION POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-366

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-366-1-0


title: RESERVA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA UN PERIODO DE 701 DIAS 1 BUS CON CAPACIDAD DE 30 A55 PERSONAS AÑO 2013 O MAS RECIENTE 2 VEHICULO DEBE SER TIPO PICK-UP DOBLE CABINA CON CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS SEGUN REQ. No. NISP-SS-001-2025 MEMORANDUM DAGE-J-027-II-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002319 03/04/2025.

NURY ARACELY ROMERO HERNANDEZ

legalName: NURY ARACELY ROMERO HERNANDEZ

rationale: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS Y PICK-UP POR UN PERIODO DE 70 DIAS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MARZO AL 04 DE JUNIO DE 2025 SEGUN SOLUCITUD DE SERVICIO CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO No. NISP-SS-001-2025 MEMORANDUM DAGE-J-027-II-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002319 03/04/2025. FACTURA N° 000-001-01-00000005 23/07/2025. ACTA DE RECEPCION FINAL MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0084-08-2025. GUIA: 1617. RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA...

description: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS Y PICK-UP POR UN PERIODO DE 70 DIAS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MARZO AL 04 DE JUNIO DE 2025 SEGUN SOLUCITUD DE SERVICIO CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO No. NISP-SS-001-2025 MEMORANDUM DAGE-J-027-II-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002319 03/04/2025. FACTURA N° 000-001-01-00000005 23/07/2025. ACTA DE RECEPCION FINAL MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0084-08-2025. GUIA: 1617. REVERSION POR RETENCION DEL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA 1%.


DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: KM 8 CARRETERA EL PRIMER BATALLON CALLE LOS ALCALDES

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00018352 Y FACT. 000-002-01-00018461 DE CONTRATO N° 089/2024 POR SUMINISTRO DE TUBERIAS ACCESORIOS Y PERFILES DE ACERO PARA EL SISTEMA DE DRENAJE DE CAVERNA Y CONDUCCION DE AGUA DE LOS CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN ADJUDICADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-088/2023.MEMORANDUM DLI-658-III-2025 HOJA GUIA 17-03-2025-474


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (JORNADAS DIURNAS) A FAVOR DE EMPLEADOS PERTENECIENTES A CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN; VIAJE A TEGUCIGALPA TRANSPORTANDO PERSONAL DE OBRAS CIVILES EL DIA 09 DE ENERO 2025. Y VIAJE A TEGUCIGALPA TRANSPORTANDO PERSONALA LAS OFICINAS ENEE C.C.G.  EL 14 ENERO 2025. SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° 968 Y 979. MEMORANDUM DAGE-0152-II-2025. OTROS GASTOS PARQUEO...

JOSE ELIAS REYES BONILLA

legalName: JOSE ELIAS REYES BONILLA


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: RESERVA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEL 09 DE DICIEMBRE 2024 AL 08 DE FEBRERO DEL 2025 MEMORANDUM DAGE-J-038-II-2025


title: RETENCION 1% CON RELACION AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.- PAGO POR CAPACITACION DE REDES Y EQUIPOS DE COMUNICACION SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MOARZAN SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. SS-20231367 ORDEND E COMPRA LOCAL: 4300001700 10/10/2023. FACTURA N° 000-002-01-00000196 06/12/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1660-12-2024.  RELACIONADO; F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 801 GA: 9 UE: 70 F-01: 0-0-1299 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 9 UE: 70 F-01: 2250-1-1 - PROVICIONAMIENTO PARA PAGOS SEGUN CUADRO DE COMPRAS Y ORDENES DE COMPRA MEMORES DEL AÑO 2023 . ORDEN DE COMPRA N. 4300001700 SEGUN MEMORANDO DSG-1841-12-2023 DE FECHA 08-12-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA CAPACITACION EN REDES LAN Y WAN ETHERNET E INALAMBRICAS PARA EL PERSONAL TECNICO DEL CAJON SOLICITUD DE SERVICIO SS-20231367 MEMORANDO DAGE-J-VIII-2023 O/C 4300001700.

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A DEPARTAMENTO DE MEDICION Y FACTURACION; SUPERVISION E INSTALACION (REVISION DE PLANTAS POR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO). EN SAN PEDRO SULA DEL 11 AL 14 DE MARZO DE 2025. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 009 010 Y 011. MEMORANDUM SUPGC-029-11-2025. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE....

GERMAN HUMBERTO CRUZ URRUTIA

legalName: GERMAN HUMBERTO CRUZ URRUTIA


title: PAGO A FAVOR DE RONALD MERLO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS PERTENECIENTES A LA AREA DE GENERACION SEGUN FACTURAS No-000-004-01-00302840 DE HONDUMARES Y 000-001-01-00000424 A FAVOR DE AUTOSERVICIOS Y TAPICIERIA ULTRAFIEL ( VER FACTURAS ADJUNTAS) SEGUN MEMORANDUM DAPF 197-3-2025

RONALD FRANCISCO MERLO ROMERO

legalName: RONALD FRANCISCO MERLO ROMERO


title: OTROS GASTOS (PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE) DE ANTICIPO DE VIATICO No. 02 POR VIAJE A CATACAMAS OLANCHO DEL 20 AL 24 DE ENERO2025 INSTALACION DE EQUIPO DE MEDICION Y COMUNICACIONES PARA AMPLIACION DEL SISTEMA DE MEDICION COMERCIAL MEMORANDO SUPGC-012-I-2025


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS; TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL AGUA CRUDA PARA MOTORES AGUAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES DE LA CENTRAL (TRASNSPORTANDO PERSONAL) EN LA CENTRAL TERMICA DE LA CEIBA ATLANTIDA DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2025. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 026 024 Y 025. OFICIO DST-037-III-2025. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE VEHICULO CHEVROLET DOBLE CABINA REG-2024-1158.


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADO (MOTORISTA)PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS; TRANSPORTAR AL PERSONAL DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO DE LOS CAMPAMENTOS DEL CAJON CAÑAVERA RIO LINDO Y EL NISPERO. CON ESTADIA EN SIGUATEPEQUE 24 AL 28 DE MARZO DE 2025. SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° 026. OFICIO DST-040-III-2025. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE VEHICULO CHEVROLET DOBLE CABINA REG-2024-1158.

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DRONE MATRICE 600 SE ADJUNTA COTIZACION DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PEQUEÑAS CENTRALES SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES #01 COTIZACION DE REPARACION ORDEN N° 737.


MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO 27 POR VIAJE A SANTA BARBARA DEL 17 AL 21 DE MARZO2025 APLICACION Y REALIZACION DE METODO GEOFISICO DE TOMOGRAFIA ELECTRICA A LA C.H. EL NISPERO MEMORANDO DIGE-049-III-2025 (DEVOLUICION DE OTROS GASTOS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-446-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-446-1-0


title: PAGO DE LAS FACTURAS No-000-001-01-000134991355013557 RESPETUOSAMENTE REMITO A USTED DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ORDEN DE COMPRA (PROCESO DE COTIZACIÓN) FACTURAS Y ACTAS DE RECEPCIÓN PARA QUE PROCEDA A EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETRÓLEO S.A DE C.V/ DIPPETROL POR EL VALOR DE LPS. 1801360.00 CANTIDAD QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 24000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACIÓN DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO DANL¿ SEGÚN ORDEN DE COMPRA LOCAL N.3500000751 DEL PEDIDO NO. GTA-UTCD-014-10-2024. (PAGO NO.3).SEGUN MEMORANDUM DSG-46-01-2025 Y HOJA DE RUTA 15-01-2025

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A DE C.V.

streetAddress: COL. UNIVERSIDAD  21 CALLE 7 Y 8 AVE.CASA 127 SAN PEDRO SU


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V# 035 SALIDA LOS DIAS 24/03/2025 Y REGRESO EL 28/03/2025 CON DESTINO A VICTORIA YORO SIGUATEPEQUE COMAYAGUA A REALIZAR TRANSPORTANDO PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA A LA  GIRA PARA REALIZAR AFOROS EN LAS CUENCAS DE LA CENTRALES HIDROELCTRICAS DEL CAJON Y CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN MEMOAMDO-DIGE-060-III-2025. (OTRO GASOS PORA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V# 035 SALIDA LOS DIAS 24/03/2025 Y REGRESO EL 28/03/2025 CON DESTINO A VICTORIA DEVOLUCION DE SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN 5531

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-566-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 032 SALIDA EL 26/03/2025 Y REGRESO EL 28/03/2025 CON DESTINO A OCOTEPEQUE A REALIZAR  TRANSPORTANDO ABOGADOS DE SPS EN REPRESNTACION LEGAL DE ENEE A NSCRIBIR SEVIDUMBRE PREDIAL A FAVOR DE LA ENEE ANTE EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) EN LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE SEGUN MEMO-DIGE-063-III-2025. (OTROS GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL)


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-192021 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EN SUPERVISION Y REVISION PARA LA ENTRADA EN OPERACION COMERCIAL EN PLANTA DE ARRENDAMIENTO S/E EL NISPERO DEL 17 AL 18 DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM SUPGC-039-III-2025 ( OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE)


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 103 Y 100 CON DESTINO A TEGICUGLAPA LOS DIAS 12 Y 19 MARZO-2025 POR CONCEPTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CCG

CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA

legalName: CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


rationale: PAGO OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.-39 DE FECHA 31 DE MARZO 2025 AL 11 DE ABRIL 2025 GIRA DE PINTURA DE LAS ESTACIONES HIDROCLIMATOLOGICAS DE LA CUENCA DEL CAJON Y CAÑAVERAL RIO LIONDO TALANGA PORVENIR SULACO SAN IGNACIO SALITRE LAS URRUTIAS VARSOVIA SAN JERONIMO HORCONCITOS AGUA AZUL JARAL EL CAJON PEDERNALES PUEBLO NUEVO UNACIFOR SOLEDAD JOYA GRANDE MEMORANDUM DIGE-067-III-2025 (DEVOLUCION DE COMISNTIBLE SEÑOR: SANTON BARAHONA MORAN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-614-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-614-1-0


PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

legalName: PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

rationale: PAGO OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 40--42 DE FECHA 21 DE ABRIL 2025 AL 25 DE ABRIL 2025 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS FISICOQUIMICO Y NUTRIENTES EN AFLUENTES Y ESPEJO DEL LAGO DE YOJOA SEGUN OFICIO DST-053-III-2025. DEVOLUCION EMPLEADO JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX TID 0801-1984-12917 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE...

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-616-1-0


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2024 Inst: 801 GA: 9 UE: 70 F-01: 3374-1-1 - EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2024  Y AMPARADO EN ARTICULO No. 167 SEGUN DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO FISCAL 2024  Y DICHOS PEDIDOS DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA CONTINUAR BRINDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA   POR LA COMPRA DE 11500 GALONES DE DIESEL  PARA EL PROVISIONAMIENTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULAR PARA LOS MESES DE DECIEMBRE 2024 Y DE ENERO A ABRIL DE 2025. CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD  AL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  CARL-SP No. 465 121 2024. SEGUN OFICIO-CHFM-DA-425-X-2024. MEMORANDUM DAGE-J-0308-X-2024. ORDEN DE COMPRA No. 3500000757 DE3 FECHA 20-11-2024 HOJA GUIA No. 3025 (COMO COMPLEMENTO DE LAS FACTURAS No-000-001-00022470 )

name: AGENTES Y REPRESENTANTES COMERCIALES DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR ATRAS DE FARINTER


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL ´PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN REQ. No. PAT-SP-19026-146 MEMORANDUM DSG-06-01-2025 DAGE-J-007-I-2025


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 1400 GALONES DE DIESEL ´PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA  QUILII III SEGUN MEMORANDUM  DAGE-J-005-I-2025


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 64000 GALONES DE DIESEL  SOLICITADO POR LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN MEMORANDUM DSG-6-01-2025 DAGE-J-006-I-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000754


title: RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO PARA PERSONAL DEL CAMPAMENTO ASI COMO EXISTENCIA EN EL DISPENSARIO DELA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 465-092-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4200004870

RITA CAROLINA MARADIAGA VALERIO

legalName: RITA CAROLINA MARADIAGA VALERIO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO PARA PERSONAL DEL CAMPAMENTO ASI COMO EXISTENCIA EN EL DISPENSARIO DELA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 465-092-2024 ORDEN DE COMPRA No.4200004886

MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

legalName: MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00459605 FEHCA 16-12-25 POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO PARA PERSONAL DEL CAMPAMENTO ASI COMO EXISTENCIA EN EL DISPENSARIO DELA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 465-092-2024 ORDEN DE COMPRA No.4200004886 SEGUN MEMORANDUMDSG-PP-0256-06-2025 HR 202506-23-1252


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA CORRESPONDIENTE AL CURSO DE USO DE EQUIPO DE RESISTIVIDAD ELECTRICA YB SISTEMAS GNSS A PERSONAL DE SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL SEGUN MEMORANDUM DC-035-II-2025 DC-087-III-2025


rationale: PAGO OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE  ANTICIPO DE VIATICO No.  48 POR VIAJE A CENTRAL H. EL NISPERO DEL 07 AL 11 DE ABRIL2025 REALIZAR METODO DE SONDEO ELECTRICO PARA IDENTIFICAR CUERPO DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO INTERNO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA.MEMORANDO DIGE-076-III-2025. NO SE REALIZO LA GIRA EMPLEADO LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ ID:0801-1976-08506

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-640-1-0


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AK 12 DE ENERO DE 2025.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS DEL PERSONAL DE GENERACION QUE VIAJAN DEL 07-04-25 LA 11-04-25 A CHOLUTECA A REALIZAR VISITA DE SOCIALIZACION A LAS MUNICIPALIDADES DE NAMASIGUE Y EL TRIUNFO SEGUN MEMORANDUN  DIGE-075-III-2025


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 64000 GALONES DE DIESEL  SOLICITADO POR LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN MEMORANDUM DSG-6-01-2025 DAGE-J-006-I-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000754 Y MEMORANDUM DAGE-331-III-2025


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NUEVOS QUE SON ENVIADOS AL GRUPO Q. MEMORANDO DAPF-313-IV-2025

ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

legalName: ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES


title: RESERVA POR SOLICITUD DE ALQUILER DE TRANSPORTE TIPO PICK UP  PARA SER UTILIZADO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-025-II-2025

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE VEHICULO TIPO PICK-UP UTILIZADO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III (PERIODO DE 40 DIAS). SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-025-II-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002297 13/02/2025. MEMORANDO JDUPATIII-70-IV-2025. FACTURA N° 000-001-01-00001473  07/04/2025. MEMORANDO DSG-PP-0004-04-2025. GUIA: 686.


title: PROCESO DE CONCURSO PRIVADO CP N. 100-083/2023 CONSULTORIA PARA REALIZAR DISEÑO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESDE LOS CAMPAMENTOS LOS PINOS Y LA LAGUNA. SEGUN MEMORANDO DAGE-327-IV-2024 MEMORANDO DLI-744-V-2024.

name: PROFESIONALES DE LA INGENIERIA Y SUPERVISORES ASOCIADOS S. DE R.L/PROINSA S DE R.L

streetAddress: BARRIO MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN DE PORRES CASA # 1028 FRENTE A LA COOPERATIVA ARSENAULT

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: RESERVA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA UN PERIODO DE 2 MESES Y 10  DIAS A PARTIR DEL   DE AGOSTO  2024  PARA EMPLEADOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN REQ. No.NI-SS-014-2024 ORDEN DE COMPRA No. 4300002095

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000931 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA UN PERIODO DE 2 MESES Y 10  DIAS A PARTIR DEL   DE AGOSTO  2024  PARA EMPLEADOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN REQ. No.NI-SS-014-2024 ORDEN DE COMPRA No. 4300002095 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0005-4-2025 PROV Y HOJA DE RIUTA 29-04-2025-769


title: RESERVA POR SERVICIO DE TRANSPORTE (ALQUILER DE UN AUTOBUS PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-025-II-2025 ORDEN DE COMPRA No.4300002296

JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

legalName: JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000074 DE FECHA 10/04/2025 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE DE UNA UNIDAD TIPO AUTOBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONASPARA TRASLADAR PERSONAL ENEE DEL CAMPAMENTO HABITACIONAL A LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III Y VICEVERSA PERIODO DE 35 DIAS MEMORANDO DSG-PP-05-04-2025 GUIA 727


title: RESERVA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA UN PERIODO DEN MESES Y  DIAS A PARTIR DEL   DE AGOSTO  2024  PARA EMPLEADOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN REQ. No.NI-SS-014-2024 ORDEN DE COMPRA No. 4300002245

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000930  POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA UN PERIODO SERVISIO DE TRANSPORTE DE BUS Y VEHICULO PICK UP PERIODO DE 70 DIAS   PARA EMPLEADOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN REQ. No.NI-SS-014-2024 ORDEN DE COMPRA No. 4300002245 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0004-04-2025-PROV


title: RESERVA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL QUE LABORA EN  LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III  (TIPO BUS PARA PERSONAL TECNICO INGENIERIA Y OPERADORES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300002219

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-0000072 FECHA 22/01/2025 GUIA 21/04/2025 692  POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL QUE LABORA EN  LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III  (TIPO BUS PARA PERSONAL TECNICO INGENIERIA Y OPERADORES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300002219


title: RESERVA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL QUE LABORA EN  LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III  (TIPO PICK UP  PARA PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300002248

rationale: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL QUE LABORA EN  LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III.-  UNA UNIDAD DE VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA PARA PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III COMPRENDIENDO UN PERIODO DE (40) CUARENTA DIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002248 04/12/2024. MEMORANDO JDUPATIII-269-XI-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000071 22/01/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0001-4-2025-PROV. GUIA:692.


title: RESERVA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL QUE LABORA EN ALK CENYTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  (TIPO BUS CON PACIDAD DE 60 PASAJEROS ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300002244

JOSE ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ

legalName: JOSE ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000397 CON FECHA 10/02/2025 MEMO DSG-PP-0003-4-2025 GUIA  21/04/2025 692  POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL QUE LABORA EN ALK CENYTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  (TIPO BUS CON PACIDAD DE 60 PASAJEROS ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300002244


title: PAGO DE FONDO ESPECIAL A FAVOR DE ROLANDO PEREZ TOLEDO IDENTIDAD: 02-0903-2006-02032 ENCARGADO DE LA DIRECCION DE GENERACION TERMICA DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE GENERACION EL MISMO SE REQUIERE PARA MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LAS UNIDADES TERMICAS EN LA PUERTA Y SANTA FE SUPERVISION DE ARRENDAMIENTOS Y EL DESARENADO DE CORTINAS A TRAVÉS DE LAS SECCIONES DE MANTENIMIENTO ELECTROMAGNETICO OBRAS CIVILES ENTRE OTRAS. POR UN MONTO DE QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 537000.00) SEGUN SOLICITUD DE FONDO ESPECIAL N° GGE-130-IV-2025. MEMORANDO DAPF/345-IV-2025.   FONDO ESPECIA LIQUIDABLE-ROLANDO PEREZ TOLEDO 			 GA	UE	 F01 	VALOR 09	69	 F-01 717 	 512000.00  09	69	 F-01 720 	   20000.00  09	69	 F-01 721 	     5000.00  			                          537000.00

ROLANDO PEREZ TOLEDO

scheme: HND-OTHER

legalName: ROLANDO PEREZ TOLEDO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: TRANSFERENCIA DEL FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO A L ING. ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA CON ID-0605-1964-00471 EL MISMO SE REQUIERE PARA ATENDER ASPECTO OPERATIVOS DE LA UNODAD DE MANEJO DE CUENCA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE LA ENEE INCLUYEN PATUCA SEGUN MEMORANDO-DAPF-346-IV-2025 OFICIO-GGE-126-IV-2025.

ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

legalName: ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


JOSE NERY DIAZ DIAZ

legalName: JOSE NERY DIAZ DIAZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: TRANSFERENCIA DEL FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO A L ING. JOSE NERY DIAZ CON ID-0508-1982-00107 EL MISMO SE REQUIERE PARA SER UTILIZADOS CON EL OBJETIVO DE BRINDAR LA CONTINUIDAD DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO EN LA CENTRAL MANTENIMEINTO Y REPARACION EN LOS CAMPAMENTO HABITACIONALES Y LOGISTICA DE MOVILIZACION SEGUN MEMORANDO-DAPF-344-IV-2025 OFICIO-GGE-128-IV-2025. DEVOLUCION DEL ING. JOSE NERY DIAZ DIAZ ID:0508-1982-00107.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-719-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-719-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-719-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-719-1-0

description: TRANSFERENCIA DEL FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO A L ING. JOSE NERY DIAZ CON ID-0508-1982-00107 EL MISMO SE REQUIERE PARA SER UTILIZADOS CON EL OBJETIVO DE BRINDAR LA CONTINUIDAD DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO EN LA CENTRAL MANTENIMEINTO Y REPARACION EN LOS CAMPAMENTO HABITACIONALES Y LOGISTICA DE MOVILIZACION SEGUN MEMORANDO-DAPF-344-IV-2025 OFICIO-GGE-128-IV-2025. CORRECCION SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO JDUPATIII-108-VI-2025.


description: PAGO DE FONDO ESPECIAL A FAVOR DE ROLANDO PEREZ TOLEDO IDENTIDAD: 02-0903-2006-02032 ENCARGADO DE LA DIRECCION DE GENERACION TERMICA DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE GENERACION EL MISMO SE REQUIERE PARA MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LAS UNIDADES TERMICAS EN LA PUERTA Y SANTA FE SUPERVISION DE ARRENDAMIENTOS Y EL DESARENADO DE CORTINAS A TRAVÉS DE LAS SECCIONES DE MANTENIMIENTO ELECTROMAGNETICO OBRAS CIVILES ENTRE OTRAS. POR UN MONTO DE QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 537000.00) SEGUN SOLICITUD DE FONDO ESPECIAL N° GGE-130-IV-2025. MEMORANDO DAPF/345-IV-2025.   FONDO ESPECIA LIQUIDABLE-ROLANDO PEREZ TOLEDO 			 GA	UE	 F01 	VALOR 09	69	 F-01 717 	 512000.00  09	69	 F-01 720 	   20000.00  09	69	 F-01 721 	     5000.00  			                          537000.00

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE FONDO ESPECIAL A FAVOR DE ROLANDO PEREZ TOLEDO IDENTIDAD: 02-0903-2006-02032 ENCARGADO DE LA DIRECCION DE GENERACION TERMICA DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE GENERACION EL MISMO SE REQUIERE PARA MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LAS UNIDADES TERMICAS EN LA PUERTA Y SANTA FE SUPERVISION DE ARRENDAMIENTOS Y EL DESARENADO DE CORTINAS A TRAVÉS DE LAS SECCIONES DE MANTENIMIENTO ELECTROMAGNETICO OBRAS CIVILES ENTRE OTRAS. POR UN MONTO DE QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 537000.00) SEGUN SOLICITUD DE FONDO ESPECIAL N° GGE-130-IV-2025. MEMORANDO DAPF/345-IV-2025.   FONDO ESPECIA LIQUIDABLE-ROLANDO PEREZ TOLEDO 			 GA	UE	 F01 	VALOR 09	69	 F-01 717 	 512000.00  09	69	 F-01 720 	   20000.00  09	69	 F-01 721 	     5000.00  			                          537000.00


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: TRANSFERENCIA DEL FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO A L ING. JOSE NERY DIAZ CON ID-0508-1982-00107 EL MISMO SE REQUIERE PARA SER UTILIZADOS CON EL OBJETIVO DE BRINDAR LA CONTINUIDAD DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO EN LA CENTRAL MANTENIMEINTO Y REPARACION EN LOS CAMPAMENTO HABITACIONALES Y LOGISTICA DE MOVILIZACION SEGUN MEMORANDO-DAPF-344-IV-2025 OFICIO-GGE-128-IV-2025.  DEVOLUCION DEL ING. JOSE NERY DIAZ DIAZ ID:0508-1982-00107.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-723-1-0


JUAN RAMON INGLES ROMERO

legalName: JUAN RAMON INGLES ROMERO

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: DE CONFORMIDAD AL OFICIO GGE-129-IV-2025 DEL 08/04/2025  SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA HACER EL PROCESO DE PAGO Y LA RESPECTIVA TRANSFERENCIA DEL FONDO LIQUIDABLE AUTOROZADO Y ASIGANADO AL ING. JUAN RAMON INGLES ROMERO CON IDENTIDAD 0101-1969-01736 POR EL MONTO DE (LPS 1518350.00) EL CUAL SE REQUIERE PARA EFECTUAR TRABAJOS DE DESPEJE DE VERANO 2025 LABORES CORRECTIVAS  Y TRABAJOS MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA OPERATIVA DE LA C.H.E.N TODO SEGUN OFICIO GGE-129-IV-2025 DE FECHA 08- ABRIL-2025 Y MEMORANDO DAPF/349/IV/2025 DE FECHA 10- ABRIL-2025.NOTA : LA JEFA DE SUBGERENTE FINANCIERO LIC. ANA LOURDES AGUILAR AURORIZA MEDIANTE FIRMA EN EL MEMORANDO DAPF/349/IV/2025 DE FECHA 10- ABRIL-2025 QUE SE CARGUE AL SISTEMA SIAFI CON COPIA DEL OFICIO GGE-129-IV-2025 DE FECHA 08- ABRIL-2025 REVERSION POR FONDO ASIGNADO A JUAN RAMON INGLES ROMERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-724-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-724-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-724-1-4 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-724-1-0

description: DE CONFORMIDAD AL OFICIO GGE-129-IV-2025 DEL 08/04/2025  SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA HACER EL PROCESO DE PAGO Y LA RESPECTIVA TRANSFERENCIA DEL FONDO LIQUIDABLE AUTOROZADO Y ASIGANADO AL ING. JUAN RAMON INGLES ROMERO CON IDENTIDAD 0101-1969-01736 POR EL MONTO DE (LPS 1518350.00) EL CUAL SE REQUIERE PARA EFECTUAR TRABAJOS DE DESPEJE DE VERANO 2025 LABORES CORRECTIVAS  Y TRABAJOS MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA OPERATIVA DE LA C.H.E.N TODO SEGUN OFICIO GGE-129-IV-2025 DE FECHA 08- ABRIL-2025 Y MEMORANDO DAPF/349/IV/2025 DE FECHA 10- ABRIL-2025.NOTA : LA JEFA DE SUBGERENTE FINANCIERO LIC. ANA LOURDES AGUILAR AURORIZA MEDIANTE FIRMA EN EL MEMORANDO DAPF/349/IV/2025 DE FECHA 10- ABRIL-2025 QUE SE CARGUE AL SISTEMA SIAFI CON COPIA DEL OFICIO GGE-129-IV-2025 DE FECHA 08- ABRIL-2025. SEGUN MODIFICACION SOLICTADA POR EL MEMORANDO CHNI-JEF-086-VI-25 DE FECHA 24- JUNIO-25 DECREMENTOS 36400 (110000.00) 39600 (100000.00) 3500 (30000.00) INCREMENTOS (23310 ( 21000.00) 25100 (30 000.00)


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA LA CONTINUIDAD A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE MODERNIZACION DEL COMPLEJO Y REHABILITACION DE LAS OBRAS CIVILES DETERIORADAS MEMORANDO GGE-125-IV-2025 DAPF-347-IV-2025

JOSE LEONEL COELLO CERRATO

legalName: JOSE LEONEL COELLO CERRATO

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA LA CONTINUIDAD A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE MODERNIZACION DEL COMPLEJO Y REHABILITACION DE LAS OBRAS CIVILES DETERIORADAS MEMORANDO GGE-125-IV-2025 DAPF-347-IV-2025 (SE ELABORA F07  POR DEVOLUCION AL Y LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE AL COLABORADOR JOSE LEONEL COELLO CERRATO POR FONDO ASIGANADO DE LPS. 4228000.00)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-725-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-725-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-725-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-725-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-725-1-4 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-725-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-725-1-5 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-725-1-0

description: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA LA CONTINUIDAD A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE MODERNIZACION DEL COMPLEJO Y REHABILITACION DE LAS OBRAS CIVILES DETERIORADAS MEMORANDO GGE-125-IV-2025 DAPF-347-IV-2025. CORRECCION SOLICITADA POR ING. JOSE LEONEL CUELLO SEGUN OFICIO-CHCARL-085-VI-2025. VISTO BUENO ING. JORGE MORAZAN COMO GERENTE DE GENERACION.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-727-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-727-1-0

description: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA LA CONTINUIDAD A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE MODERNIZACION DEL COMPLEJO Y REHABILITACION DE LAS OBRAS CIVILES DETERIORADAS MEMORANDO GGE-125-IV-2025 DAPF-347-IV-2025 (SE ELABORA F07  POR DEVOLUCION AL Y LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE AL COLABORADOR JOSE LEONEL COELLO CERRATO POR FONDO ASIGANADO DE LPS. 4228000.00)


rationale: DE CONFORMIDAD AL OFICIO GGE-129-IV-2025 DEL 08/04/2025  SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA HACER EL PROCESO DE PAGO Y LA RESPECTIVA TRANSFERENCIA DEL FONDO LIQUIDABLE AUTOROZADO Y ASIGANADO AL ING. JUAN RAMON INGLES ROMERO CON IDENTIDAD 0101-1969-01736 POR EL MONTO DE (LPS 1518350.00) EL CUAL SE REQUIERE PARA EFECTUAR TRABAJOS DE DESPEJE DE VERANO 2025 LABORES CORRECTIVAS  Y TRABAJOS MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA OPERATIVA DE LA C.H.E.N TODO SEGUN OFICIO GGE-129-IV-2025 DE FECHA 08- ABRIL-2025 Y MEMORANDO DAPF/349/IV/2025 DE FECHA 10- ABRIL-2025.NOTA : LA JEFA DE SUBGERENTE FINANCIERO LIC. ANA LOURDES AGUILAR AURORIZA MEDIANTE FIRMA EN EL MEMORANDO DAPF/349/IV/2025 DE FECHA 10- ABRIL-2025 QUE SE CARGUE AL SISTEMA SIAFI CON COPIA DEL OFICIO GGE-129-IV-2025 DE FECHA 08- ABRIL-2025  REVERSION POR FONDO ASIGNADO JUAN RAMON INGLES ROMERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-728-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-728-1-0


title: PAGO DE FACTURA 000-004-01-0000142 PARA LA COMPRA  DE 8 MIL GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA CENTRAL TERMICA DE SANTA FE CON UN VALOR SEGUN MEMORANDUM DSG-653-04-2025 HR 04-29-0770

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023162 DE FECHA 24-04-2025 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL SIENDO UN COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000757 DIESEL SERA UTILIZADO EN LA CENTRAL HIDROEELCTRICA FRANCISCO MOARAZAN. SEGUN MEMORANDUM DAGE-385-IV-2025.ACTA DE RECEPCION No.CHFM-039-2025 MEMORANDUM DAGE-461-V-2025 HOJA GUIA No. 2025-08-05-824

legalName: AGENTES Y REPRESENTANTES COMERCIALES DE HONDURAS S DE RL


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION OFICINAS DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN MEMORANDUM DAGE-352-IV-2025