title: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE 25000 UNIDADES DE CLAVOS PARA LÁMINA DE ZINC DE 2.5 PULGADAS CON CHAPA EN LA CABEZA GALVANIZADOS.  FACTURA: 000-002-01-00002955 RECIBO: S/N ACTA DE RECEPCIÓN: 010-2025 ORDEN DE COMPRA: 035-2025   DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: JOSE DANIEL MEJÍA VELASQUEZ REEMBOLSO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE EN SOLIDARIDAD DEL LICENCIADO HÉCTOR DIAZ ROMERO POR INSTRUCCIONES DEL SECRETARIO EJECUTIVO

currency: HNL

JOSE DANIEL MEJIA VELASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE DANIEL MEJIA VELASQUEZ

Instituto de la Propiedad

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto de la Propiedad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 24 - Instituto de la Propiedad

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS S. DE R.L.  TERCER PAGO DE PIEZAS PUBLICITARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA CAMPAÑA DE PAGO DE LA TASA ANUAL VEHICULAR (TAV) AÑO 2024.

name: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS, S. DE R.L.

streetAddress: CONDOMINIOS METROLOIS TORRE 1 PISO 12 CUBICULO 11207

scheme: HN-RTN

ue: 12 - DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 17 - REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR

actividadObra: 5 - CENTROS DE ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO


title: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS S. DE R.L.  TERCER PAGO DE PIEZAS PUBLICITARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LA CAMPAÑA DE PAGO DE LA TASA ANUAL VEHICULAR (TAV) AÑO 2024.

legalName: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS, S. DE R.L.


title: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS S. DE R.L.  TERCER PAGO DE PIEZAS PUBLICITARIAS DEL MES DE OCTUBRE PARA LA CAMPAÑA DE PAGO DE LA TASA ANUAL VEHICULAR (TAV) AÑO 2024.


title: CENIA CAROLINA  ALVARENGA ELVIR / DISTRIBUIDORA SOAL PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 200 PERSONAS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE. A CONTINUACIÓN DETALLE: -200 HAMBURGUESAS DE RES CON SUS RESPECTIVAS PAPAS FRITAS. -200 REFRESCOS EN LATA  DE DIFERENTES SABORES.  FACTURA: 000-001-01-00001199 RECIBO: 0445 ACTA DE RECEPCIÓN: S/N OREN DE COMPRA: 053-2025   UNIDAD DE COMUNICACIONES.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS S. DE R.L.  TERCER PAGO DE PIEZAS PUBLICITARIAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA LA CAMPAÑA DE PAGO DE LA TASA ANUAL VEHICULAR (TAV) AÑO 2024.


title: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.  PAGO POR COMPRA DE 10 CAJAS PLÁSTICAS DE USO PESADO DE 102 ltrs.  FACTURA: 000-002-01-00002913 RECIBO: S/N ACTA DE RECEPCIÓN: 009-2025 ORDEN DE COMPRA: 034-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.

ue: 3 - DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 12 - REGULARIZACIÓN PREDIAL

actividadObra: 2 - PROMOCIÓN SOCIAL Y TITULACIÓN


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.  (PYRSA LA TRIBUNA)  PAGO POR PUBLICACION DE DECLARATORIA DE ZONA CATASTRADA DEL MUNICIPIO DE LAS FLORES LEMPIRA EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN. SE PUBLICARÁ UN ACUERDO Y COMUNICADO. EL DIA 5 DE JUNIO DEL 2025 CON UN APARTADO DE 3 PÁGINAS PARA EL ACUERDO Y COMUNICADO.  FACTURA: 000-008-01-00029115 RECIBO: 0000786 CONTRATO: 793507 ORDEN DE COMPRA: 078-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS TOYOTA HILUX PLACA GHA0960 MITSUBISHI L200PLACA GHA-1404- NISSAN FRONTIER PLACA -0634.  FACTURA: 001-002-01-00035596001-002-01-000035590001-002-01-00035592001-002-01-00035591. RECIBO: 101765101762101764101763.  SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


title: INTEGRATED VALUESOLUTIONS S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE 40  ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN SOBRE ORTOGRAFÍA MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE TEGUCIGALPA EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2025. A CONTINUACIÓN SE DETALLA: -TRES FLAUTAS DE POLLO CON SU RESPECTIVA SALSA Y QUESO RAYADO REFRESCO EN LATA. (PARA 20 PERSONAS) -HAMBURGUESA CON PAPAS CON TODO SU COMPLEMENTO REFRESCO EN LATA. (PARA 20 PERSONAS)  FACTURA: 000-001-01-00000459 RECIBO: 000000652 ACTA DE RECEPCIÓN: S/N ORDEN DE COMPRA: 059-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 2 GENERADORES ELÉCTRICOS.   FACTURA: 000-002-01-00001746. RECIBO: S/N. ACTA DE RECEPCIÓN: 013-2025.  DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

ue: 14 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

programa: 19 - CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA

actividadObra: 5 - GEOGRAFIA


title: VILLA FIORE S. DE R.L   PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  -25 DESAYUNOS CON FRUTA Y JUGO. -25 ALMUERZOS CON 2 ACOMPAÑANTES PANECILLO POSTRE Y REFRESCO DE LATA.  FACTURA: 000-001-01-00005536 RECIBO: 01474 ORDEN DE COMPRA: 068-2025   UNIDAD DE FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO.

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL

ue: 15 - UNIDAD DE FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO


title: CONSORCIO GLADIIUM GROUP / ARA MACAO PAGO DEL MES DE MAYO POR CONSULTORÍA PARA EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PLATAFORMA TECNOLÓGICA SINAP DEL IP AÑO 2025 CORRESPONDIENTE AL CNP-IP-004-2024. DICHA CONTRATACIÓN SERÁ DE 12 MESES CONSECUTIVOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. A CONTINUACIÓN SE DETALLA: SOC 24x7 SERVICIO DE SOC 24x7 CON 4 HORAS DE SOPORTE PRESENCIAL MENSUAL;  -ADMINISTRACIÓN DE FIREWALLS. -ADMINISTRACIÓN FORTIANALYZER. -ADMINISTRACIÓN CONSOLA ANTIVIUS.  QUINTO PAGO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. FACTURA:    000-001-01-00000762 RECIBO:       0006 CONTRATO: ADQ-034-2024  DIRECIÓN GENERAL DE REGISTRO.

name: GLADIIUM TECHNOLOGY PARTNERS, S.A DE C.V.

streetAddress: TERRAVISTA PLAZA 10MO NIVEL, 23 AVE 10 CALLE S.O., SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

ue: 2 - DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

programa: 11 - REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE

actividadObra: 2 - REGISTROS DE LA PROPIEDAD


title: GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE CINTAS TOPOGRAFICAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS: FIBRA DE VIDRIO 50 METROS CARRETE CERRADO.  FACTURA: 000-001-01-00000785. RECIBO: 000259.  DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL.

GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA CARRIZAL NUMERO 2 CONTIGUO AL EDIFIIO IMPALE

legalName: GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO

objeto: 36400-Herramientas Menores

programa: 18 - CATASTRO NACIONAL

actividadObra: 3 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ SA DE CV PAGO POR COMPRA DE 10 ADAPTADORES ARGOM HDMI MACHO A VGA HEMBRA.  FACTURA: 000-002-01-00001766 RECIBO: S/N ACTA DE RECEPCIÓN: 019-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DEL SUR (CCIS) PAGO POR INGRESOS PERCIBIDOS DE TASAS REGISTRALES DELEGADAS CONFORME A CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IP Y LA CCIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DEL SUR

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DEL SUR

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V. (RECO) PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE ROATÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. SEGÚN FACT. N° 000-001-01-01712953

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: INTEGRATED VALUESOLUTIONS S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE 70 PAQUETES DE GALLETAS DE 5X2 CM. ALEGÓRICAS AL DÍA DE LA MADRE. FORMANDO LA PALABRA MOM EMPACADAS EN EMPAQUE TRANSPARENTE SELLADAS Y CON UN LISTON COLOR ROSADO AÑADIDO EN UNA IMAGEN IMPRESA EN FORMA CIRCULAR ALUSIVA CON LA FRASE FELIZ DÍA DE LAS MADRES.  FACTURA: 000-001-01-00000456 RECIBO: 000000650 ACTA DE RECEPCIÓN: S/N ORDEN DE COMPRA: 051-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE 110 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Y 500 RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO 22 X 34 PULGADAS COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0867-2025   DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V../ DISPROA. PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.  FACTURA: 001-001-01-00800219 RECIBO: S/N ACTA DE RECEPCIÓN: 041-2025 ORDEN DE COMPRA: 24-1-1-0867-2025   DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE 900 UNIDADES DE PAPEL TÉRMICO NORMAL DE 3 1/8 X 2 7/8 60 METROS ALTA CALIDAD (ZONA 1) POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN No.24-1-1-0865-2025.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0860-2025   DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03103-01-01-00-2025 F-01-03105-01-01-00-2025 Y F-01-03106-01-01-00-2025.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0860-2025   DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03104-01-01-00-2025 F-01-03105-01-01-00-2025 Y F-01-03106-01-01-00-2025.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0860-2025   DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03103-01-01-00-2025 F-01-03104-01-01-00-2025 Y F-01-03106-01-01-00-2025.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0860-2025   DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03103-01-01-00-2025 F-01-03104-01-01-00-2025 Y F-01-03105-01-01-00-2025.

actividadObra: 2 - PROCESAMIENTO CATASTRAL


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE 220 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Y 55 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0866-2025   DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEGRAFÍA.


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN COLOR BLANCO  PLACA GHA 3811 EL CUAL ALCANZÓ LOS 25000 KM SEGÚN ORDEN No. 0612431801.  FACTURA No. 001-005-01-00152566


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER  COLOR BLANCO  PLACA GHA 3814 EL CUAL ALCANZÓ LOS 25000 KM SEGÚN ORDEN No. 0612432434.  FACTURA No. 001-005-01-00152806 RECIBO: 101887


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER GRIS PLATEADO  PLACA GHA 3809 EL CUAL ALCANZÓ LOS 25000 KM SEGÚN ORDEN No. 0612431805.  FACTURA No. 001-005-01-00152567


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLATEADO  PLACA GHA 3797 EL CUAL ALCANZÓ LOS 30000 KM SEGÚN ORDEN No. 0612431802.  FACTURA No. 001-005-01-00152623


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLATEADO  PLACA GHA 3813 EL CUAL ALCANZÓ LOS 30000 KM SEGÚN ORDEN No. 0612431804.  FACTURA No. 001-005-01-00152630


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO  PLACA GHA 3969 EL CUAL ALCANZÓ LOS 25000 KM SEGÚN ORDEN No. 0612439731.  FACTURA No. 001-005-01-00152807 RECIBO: 101888.


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS OSCURO  PLACA GHB 0239 EL CUAL ALCANZÓ LOS 35000 KM SEGÚN ORDEN No. 612431772. No. 612438258  FACTURA No. 001-005-01-00152685  5749.33 FACTURA No. 001-005-01-00152686  5971.59


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS OSCURO  PLACA GHB 0238 EL CUAL ALCANZÓ LOS 40000 KM SEGÚN ORDEN No. 0612436727.  FACTURA No. 001-005-01-00152687


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER  COLOR GRIS PLATEADO  PLACA GHA 3819 EL CUAL ALCANZÓ LOS  30000 KM SEGÚN ORDEN No. 0612432275.  FACTURA No. 001-005-01-00152803 RECIBO: 101886


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN COLOR GRIS PLATEADO  CHASIS: JN1TC2E26Z0097101 EL CUAL ALCANZÓ LOS 25000 KM SEGÚN ORDEN No. 0612432279.  FACTURA No. 001-005-01-00152688 RECIBO: 101869


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN   COLOR GRIS OSCURO   PLACA GHA 3824 EL CUAL ALCANZÓ LOS 25000 KM SEGÚN ORDEN No. 0612431774 0612438263.  FACTURA No. 001-005-01-00152801001-005-01-00152802 RECIBO: 101885101884


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER    COLOR BLANCO    CHASIS ; 3N6CD33BOZK457328 EL CUAL ALCANZÓ LOS 25000 KM SEGÚN ORDEN No. 0612432428 FACTURA No. 001-005-01-00152689 RECIBO: 101868


title: DISPROA S.DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0862-2025   DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03142-01-01-00-2025 F-01-03143-01-01-00-2025 Y F-01-03145-01-01-00-2025.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: DISPROA S.DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0862-2025   DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03141-01-01-00-2025 F-01-03143-01-01-00-2025 Y F-01-03145-01-01-00-2025.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: DISPROA S.DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0862-2025   DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03141-01-01-00-2025 F-01-03142-01-01-00-2025 Y F-01-03145-01-01-00-2025.


title: DISPROA S.DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0862-2025   DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03141-01-01-00-2025 F-01-03142-01-01-00-2025 Y F-01-03143-01-01-00-2025.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0863-2025   DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03147-01-01-00-2025 F-01-03148-01-01-00-2025 Y F-01-03149-01-01-00-2025.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0863-2025   DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03146-01-01-00-2025 F-01-03148-01-01-00-2025 Y F-01-03149-01-01-00-2025.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0863-2025   DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03146-01-01-00-2025 F-01-03147-01-01-00-2025 Y F-01-03149-01-01-00-2025.


title: REDIPO COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0864-2025   DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03151-01-01-00-2025 F-01-03152-01-01-00-2025 Y F-01-03153-01-01-00-2025.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0863-2025   DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03146-01-01-00-2025 F-01-03147-01-01-00-2025 Y F-01-03148-01-01-00-2025.


title: REDIPO COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0864-2025   DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03150-01-01-00-2025 F-01-03152-01-01-00-2025 Y F-01-03153-01-01-00-2025.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: REDIPO COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0864-2025   DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03150-01-01-00-2025 F-01-03151-01-01-00-2025 Y F-01-03153-01-01-00-2025.


title: REDIPO COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0864-2025   DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03150-01-01-00-2025 F-01-03151-01-01-00-2025 Y F-01-03152-01-01-00-2025.


title: GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L. PAGO POR INSUMOS ALIMENTICIOS QUE SE ESTARÁN SIRVIENDO EN LA  ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN EL CAMPO DE FUTBOL ARNULFO OCHOA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN EL EVENTO SE REALIZARÁ EL DÍA DOMINGO 01 DE JUNIO DEL 2025 PARA LO CUAL SE SOLICITA: -650 UNIDADES DE GALLETAS SODA (EMPAQUE INDIVIDUAL)  -650 UNIDADES AGUA (EN BOLSA O BOTELLA PLÁSTICA) -650 UNIDADES DE JUGOS VARIOS SABORES O SODAS EN LATAS O BOTELLAS. -FLETE  FACTURA:000-001-01-00000790 RECIBO: 000264 ACTA DE RECEPCIÓN: 018-2025 ORDEN DE COMPRA: 075-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.


title: PATRICIA SUYAPA  ANTUNEZ PINEDA PAGO POR REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ALIMANTACION PARA ATENCIONES EN REUNIÓN DE LA SECRETARIA EJECUTIVA.

PATRICIA SUYAPA ANTUNEZ PINEDA

legalName: PATRICIA SUYAPA ANTUNEZ PINEDA


title: GRUPO Q. HONDURAS S.A. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLATEADO PLACA GHA 3825.  FACTURA No 001-005-01-00152530 RECIBO No.101804 ORDEN No. 612432192


title: GRUPO Q. HONDURAS S.A. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA GHA 3818.  FACTURA No 001-005-01-00152529 RECIBO No.101805 ORDEN No. 612431776


title: GRUPO Q. HONDURAS S.A. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLATEADO PLACA GHA 3800.  FACTURA No 001-005-01-00152528 RECIBO No.101803 ORDEN No. 612431773


title: GRUPO Q. HONDURAS S.A. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA GHA 3820.  FACTURA No 001-005-01-00152564 RECIBO No.101824 ORDEN No. 612435937


title: GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE ARTESANIAS TIPICAS COMO SE DETALLAN A CONTINUACION: -30 PAQUETES CADA UNO DE CON 4 VASERAS TIPO LENCA. -20 BAULITOS DE MADERA ARTESANALES DE 10 X12 CMS. -40 LLAVEROS ARTESANALES TIPICOS HONDUREÑOS -15 GALLITOS LENCAS ARTESANALES. -10 JARRONES LENCAS ARTESANALES DE TAMAÑO MEDIANO. -18 JARRONES LENCAS ARTESANALES PEQUEÑOS.  FACTURA: 000-001-01-00000782 RECIBO: 000258 ACTA DE RECEPCIÓN: 021-225  ORDEN DE COMPRA: 093-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

ue: 5 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

programa: 14 - REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL


title: GRUPO Q. HONDURAS S.A. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS OSCURO PLACA GHA 3799.  FACTURA No 001-005-01-00152565 RECIBO No.101821 ORDEN No. 612431778


title: GRUPO Q. HONDURAS S.A. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO CHASIS 3N6CD33BXZK458096.  FACTURA No 001-005-01-00152627                   No 001-005-01-00152628 RECIBO No.101837                No.101838 ORDEN No. 612430716 ORDEN No. 612435505


title: GRUPO Q. HONDURAS S.A. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLATEADO CHASIS 3N6CD33B1ZK459279.  FACTURA No 001-005-01-00152631 RECIBO No.101840 ORDEN No. 612431506


title: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS S. DE R.L. COMPLEMENTO DEL TERCER PAGO DE PIEZAS PUBLICITARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA CAMPAÑA DE PAGO DE LA TASA ANUAL VEHICULAR (TAV) AÑO 2024.


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS) PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DGCN) UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (BARRIO LA BOLSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. SEGÚN FACT. N° 202506500558

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: MASTER TECHNOLOGIES/VARGAS S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE 10 MEMORIAS FLASH 32GB/ M220P HIKSEMI USB 2.0 HS-USB.  FACTURA: 000-003-01-000000510 RECIBO: 0243 ACTA DE RECEPCIÓN: 020-2025 ORDEN DE COMPRA: 086-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO.

VARGAS  S  DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CENTROAMERICA O ESTE TEGUCIGALPA

legalName: VARGAS  S  DE RL DE CV

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: LOTES MODERNOS S. A. (CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS) COMPROMISO DE PAGO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025.

LOTES MODERNOS S A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS BOULEVARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS

legalName: LOTES MODERNOS S A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: LOTES MODERNOS S.A (CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS) PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. SEGÚN FACT. N° 000-002-01-00011494

description: LOTES MODERNOS S.A (CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS) PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. SEGÚN FACT. N° 000-002-01-00011450 CON UN MONTO DE L 24170.50 FACT. N° 000-002-01-00011451 CON UN MONTO DE L 24170.50 FACT. N° 000-002-01-00011452 CON UN MONTO DE L 24170.50 FACT. N° 000-002-01-00011453 CON UN MONTO DE L 24170.50 FACT. N° 000-002-01-00011266 CON UN MONTO DE L 24170.50 FACT. N° 000-002-01-00011374 CON UN MONTO DE L 24170.50


title: DGA-SGSG-IP-0771-2025GRUPO Q. HONDURAS S.A. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLATEADO PLACA GHHB 0233.  FACTURA No 001-005-01-00152860                  No 001-005-01-00152861 RECIBO No.101921              No.101922 ORDEN No. 612433456 ORDEN No. 612440818

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH


title: GRUPO Q. HONDURAS S.A. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLATEADO PLACA GHB 0232.  FACTURA No 001-005-01-00152862 RECIBO No.101920 ORDEN No. 612432430


title: GRUPO Q. HONDURAS S.A. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLATEADO CHASIS 3N6CD33B4ZK455727.  FACTURA No 001-005-01-00152859                   No 001-005-01-00152858 RECIBO No.101924                No.101923 ORDEN No. 612434245 ORDEN No. 612441125


title: GRUPO Q. HONDURAS S.A. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR CAFÉ PLACA GHA 3796.  FACTURA No 001-005-01-00152863 RECIBO No.101919 ORDEN No. 612441358


title: TERRA PALMA EVENTOS S. DE R.L. PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE COFFE BREAK QUE SERÁN UTILIZADOS EL DÍA 11 DE JUNIO DEL 2025 DESTINADO A JORNADA DE CAPACITACIÓN INTERNA VINCULADA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) Y PROYECTOS DE MEJORA. SE SOLICITA LO SIGUIENTE:  -24 BEBIDAS GASEOSAS NACIONALES (LATA) -27 COFFE BREAK TIPO MIXTO ( 3 BOQUITAS SALADAS Y 2 DULCES) CON BEBIDA GASEOSA NACIONAL INCLUIDA.  FACTURA: 000-002-01-00000176 ACTA DE RECEPCIÓN: S/N ORDEN DE COMPRA: 094-2025  COORDINACIÓN DE PROYECTOS.

TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V

streetAddress: VALLE DE ANGELES FCO MORAZAN SECTOR EL MOLINO CALLE MONTE CARMELO FRENTE A RESIDENCIAL CAMPOS ELISEOS

legalName: TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V


title: CASH BUSINESS S. DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TINTAS POR MEDIO DE CATÁLAGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0870-2025  DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F01-03263-01-00-00-2025 F01-03264-01-00-00-2025 F01-03265-01-00-00-2025 F01-03266-01-00-00-2025.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN COLOR BLANCO  PLACA GHA 7570 EL CUAL ALCANZÓ LOS 15000 KM SEGÚN ORDEN No. 0612438034.  FACTURA No. 001-005-01-00153020

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TINTAS POR MEDIO DE CATÁLAGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0869-2025  DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F01-03252-01-00-00-2025 F01-03254-01-00-00-2025.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TINTAS POR MEDIO DE CATÁLAGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0869-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F01-03250-01-00-00-2025 F01-03254-01-00-00-2025.


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO  placa gha 3823EL CUAL ALCANZÓ LOS 30.000 KM SEGUN ORDEN No. 6124435963 FACTURA: 001-005-01-00153021 RECIBO. 101970

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TINTAS POR MEDIO DE CATÁLAGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0869-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F01-03250-01-00-00-2025 F01-03252-01-00-00-2025.


title: GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE ACEITE DE COOLANT PARA LOS VEHÍCULOS DE INSTITUTO DE LA PROPIEDAD PARA SER UTILIZADO AL MOMENTO DE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMO SE DETALLA A CONTINUACION: -150 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR 15W40. -150 GALONES DE COOLANT RADIADOR.  FACTURA: 000-001-01-00000787 RECIBO: 000262 ACTA DE RECEPCIÓN: 024-2025 ORDEN DE COMPRA: 095-2025  SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.

GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

legalName: GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO  PLACA GHA 3810 EL CUAL ALCANZÓ LOS 30000 KM SEGÚN ORDEN No. 0612443660.  FACTURA No. 001-005-01-00153019.


title: CASH BUSINESS S. DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TINTAS POR MEDIO DE CATÁLAGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0870-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F01-03247-01-00-00-2025 F01-03264-01-00-00-2025 F01-03265-01-00-00-2025 F01-03266-01-00-00-2025.


title: CASH BUSINESS S. DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TINTAS POR MEDIO DE CATÁLAGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0870-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F01-03247-01-00-00-2025 F01-03263-01-00-00-2025 F01-03265-01-00-00-2025 F01-03266-01-00-00-2025.


title: CASH BUSINESS S. DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TINTAS POR MEDIO DE CATÁLAGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0870-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F01-03247-01-00-00-2025 F01-03263-01-00-00-2025 F01-03264-01-00-00-2025 F01-03266-01-00-00-2025.


title: CASH BUSINESS S. DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TINTAS POR MEDIO DE CATÁLAGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0870-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F01-03247-01-00-00-2025 F01-03263-01-00-00-2025 F01-03264-01-00-00-2025 F01-03265-01-00-00-2025.


title: SUMITEC. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TINTAS POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0868-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03277-01-00-00-2025 F-01-03280-01-00-00-2025 F-01-03283-01-00-00-2025 F-01-03284-01-00-00-2025.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: SUMITEC. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TINTAS POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0868-2025  DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03278-01-00-00-2025 F-01-03280-01-00-00-2025 F-01-03283-01-00-00-2025 F-01-03284-01-00-00-2025.


title: SUMITEC. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TINTAS POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0868-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03277-01-00-00-2025 F-01-03278-01-00-00-2025 F-01-03283-01-00-00-2025 F-01-03284-01-00-00-2025.


title: SUMITEC. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TINTAS POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0868-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03277-01-00-00-2025 F-01-03278-01-00-00-2025 F-01-03280-01-00-00-2025 F-01-03284-01-00-00-2025.


title: SUMITEC. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TINTAS POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0868-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03277-01-00-00-2025 F-01-03278-01-00-00-2025 F-01-03280-01-00-00-2025 F-01-03283-01-00-00-2025.


title: ACOSA S.A. DE C.V. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TINTAS POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0871-2025  DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03299-01-00-00-2025 F-01-03303-01-00-00-2025

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: ACOSA S.A. DE C.V. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TINTAS POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0871-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03296-01-00-00-2025 F-01-03303-01-00-00-2025

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: ACOSA S.A. DE C.V. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TINTAS POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0871-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03296-01-00-00-2025  F-01-03299-01-00-00-2025.


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL INCLUYENDO EL EQUIPO UBICADO EN LOS LAURELES. .DETALLE DE LO SOLICITADO: -70 BOTES DE ESPUMA LIMPIADORA EN AEROSOL PARA EQUIPO ELÉCTRONICOS.  -30 BOTES DE AIRE COMPROMIDO EN AEROSOL PARA LIMPIEZA ELECTRÓNICA.  -70 BOTES DE LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS:  FACTURA: 002-001-01-00015462 RECIBO: 004741 ACTA DE RECEPCIÓN: 012-2025 ORDEN DE COMPRA: 066-2025

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 2 - REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL


title: GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y REMODELACIONES DE LOS REGISTROS UBICADOS EN EL INTERIOR DEL PAÍS. DETALLE DE LOS MATERIALES: -1000 CANDELAS DE 2X4 DE 19 WATTS. -100 TOMACORRIENTES DE 20 AMPERIOS. -100 TOMACORRIENTES DE 15 AMPERIOS. -6 ROLLOS DE ALAMBRE THHN-10 COLOR NEGRO (100 METROS DE LARGO) -6 ROLLOS DE ALAMBRE THHN-12 COLOR NEGRO (100 METROS DE LARGO) -6 ROLLOS DE ALAMBRE THHN-12 COLOR NEGRO (100 METROS DE LARGO) -6 ROLLOS DE ALAMBRE THHN-10 COLOR NEGRO (100 METROS DE LARGO) -6 ROLLOS DE ALAMBRE THHN-14 COLOR NEGRO (100 METROS DE LARGO) -6 ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M SCOTH. -50 INTERRUPTORES DOBLES CON TAPADERA. -50 INTERRUPTORES SENCILLOS CON TAPADERA.  FACTURA: 000-001-01-00000800 RECIBO: 000271 ACTA DE RECEPCIÓN: 023-2025 ORDEN DE COMPRA: 085-2025  SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.

GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA CARRIZAL NUMERO 2 CONTIGUO AL EDIFIIO IMPALE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS OSCURO  PLACA GHB 0234 EL CUAL ALCANZÓ LOS 30000 KM SEGÚN ORDEN No. 0612443699.  FACTURA No. 001-005-01-00153251


title: GRUPO Q. HONDURAS S.A. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS: FORD RANGER COLOR GRIS PLACA No. GHA-1179 NISSAN FRONTIER  COLOR BLANCO PLACA No. GHA-0956 NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA No. GHA-0311


title: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. (DIARIO LA PRENSA)  PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE VISTA PÚBLICA ADMINISTRATIVA REFERENTE AL MUNICIPIO DE OLANCHITO YORO QUE SERAN ATENDIDOS EN FECHA DEL 09 DE JULIO HASTA EL 07 DE AGOSTO 2025. DICHA PUBLICACIÓN DE VISTA PÚBLICA ADMINISTRATIVA DEBE SER PUBLICADA EN 2 PÁGINAS DEL DIARIO CON FECHA LUNES 07 DE JULIO DEL AÑO 2025.  FACTURA: 001-002-01-00826644 RECIBO: S/N CONTRATO DE PUBLICIDAD: 399891 ORDEN DE COMPRA:124-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: AUDIO VIDEO S.A. DE C.V.  PAGO POR SERVICIO DE AVISOS RADIALES PARA EL MUNICIPIO DE ORICA LOS CUALES SERÁN TRANSMITIDOS EN UN MEDIO RADIAL DE MAYOR AUDIENCIA EN EL DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZÁN.  A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS FECHAS QUE SE DEBE REALIZAR LAS TRANSMISIONES: 1-PRIMER AVISO RADIAL 13 DE JUNIO DE 2025. 2-SEGUNDO AVISO RADIAL 4 DE JULIO DE 2025.  FACTURA:000-001-01-00036176 ORDEN DE COMPRA:106-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: GRUPO Q. HONDURAS S.A. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS: TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA No. GHA-1363 MITSUBISHI L200 COLOR BLANCO PLACA No. GHA-0957


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (DIARIO EL HERALDO)  PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE VISTA PÚBLICA ADMINISTRATIVA REFERENTE AL MUNICIPIO DE EL PORVENIR FRANCISCO MORAZÁN QUE SERÁN ATENDIDOS EN FECHA DEL 09 DE JULIO HASTA EL 07 DE AGOSTO DEL 2025. DICHA PUBLICACIÓN DE VISTA PÚBLICA ADMINISTRATIVA-DMC- EL PORVENIR FRANCISCO MORAZÁN DEBE SER PUBLICADA EL DIA 07 DE JULIO DEL AÑO 2025.  FACTURA: 000-002-01-00176155 RECIBO: S/N CONTRATO DE PUBLICIDAD: 454669 ORDEN DE COMPRA: 125-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS) PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD PARA SER UTILIZADO AL MOMENTO DE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO  NO HAYAN INCONVENIENTES DE NO CONTAR CON LOS INSUMOS PARA EL MISMO :LA CRV ES CAMIONETA EL URBAN Y HIACE SON MICROBUSES TODOS LOS DEMÁS VEHICULOS SON PICK-UP DOBLE CABINA. DETALLES A CONTINUACIÓN: -30 JUEGOS DE FRICCIONES. -30 JEGOS DE ZAPATAS. -30 FILTROS DE AIRE. -30 FILTROS DE CAEITE. -30 FILTROS DE AIRE. -30 FILTROS DE COMBUSTIBLE.  FACTURA: FACTURA No. 000-001-01-00006643 000-001-01-00006640 000-001-01-00006638 000-001-01-00006639  000-001-01-00006636 000-001-01-00006637 000-001-01-00006633 000-001-01-00006635 000-001-01-00006631 000-001-01-00006632 000-001-01-00006628 000-001-01-00006629. RECIBO: 05477 ACTA DE RECEPCIÓN: 027-2025 ORDEN DE COMPRA: 096-2025  SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: CENIA CAROLINA  ALVARENGA ELVIR / DISTRIBUIDORA SOAL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA  CAPACITACIÓN A MIEMBROS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE COMBATE A LA PIRATERÍA Y LA FALSIFICACIÓN (CICOMPYF) EL DÍA MARTES 17 DE JUNIO DEL 2025 MISMOS QUE DEBEN SER ENTREGADOS EN LAS INSTALACIONES DE HONDUTEL EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M.  A CONTINUACIÓN LOS DETALLES: -25 COFFEE BREAK QUE INCLUYAN 4 BOCADILLOS (3 SALADOS Y 1 DULCE) Y JUGO NATURAL. -25 ALMUERZOS EMPACADOS INDIVIDUALMENTE CADA UNO CON ENTRADA UNA PORCIÓN DE CARNE DOS GUARNICIONES PANECILLO BEBIDA GASEOSA Y POSTRE.  FACTURA: 000-001-01-00001231 RECIBO: 0470 ACTA DE RECEPCIÓN: S/ N ORDEN DE COMPRA: 111-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL


title: SERTEC D S DE R.L. DE C.V.  PAGO POR COMPRA DE 32 KITS BRAKE Y PICK ROLLER PARA ESCANER FUJITSU SP-1130.  FACTURA: 000-001-01-00001659. RECIBO: 2932. ACTA DE RECEPCIÓN: 037-2025.

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312


title: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. (DIARIO LA PRENSA)  PAGO POR SOLICITUD DE PUBLICACIÓN DE ACUERDO Y COMUNICADO EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS LA PUBLICACIÓN DEBE REALIZAESE EL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025 CON UN APARTADO DE 3 PÁGINAS PARA EL ACUERDO Y EL COMUNICADO.   FACTURA: 001-002-01-00826581 RECIBO: S/N CONTRATO DE PUBLICIDAD: 399885 ORDEN DE COMPRA: 099-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V. PAGO DE ESTACIONAMIENTO VEHÍCULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. SEGÚN FACT. Nº 000-001-01-00013196

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: HOTEL ELVIR S.A. DE C.V.   PAGO POR SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE HOTEL RESTAURANTE O CENTRO DE EVENTOS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN QUE PUEDAN BRINDAR USO DE ESPACIO FÍSICO Y ALIMENTACIÓN REQUERIDOS PARA LLEVAR A CABO CAPACITACIÓN ATENCIÓN AL USUARIO EL 29 DE MAYO DEL 2025 A CONTINUACIÓN SE DETALLA LO SOLICITADO:  - ALIMENTACIÓN PARA 30 PERSONAS EL CUAL INCLUYA UNA HAMBURGUESA DE RES CON SUS PAPAS FRITAS O UN SÁNDWICH TIPO CUBANO CON SUS PAPAS FRITAS. - 30 REFRESCOS. - SALÓN PARA CAPACITACIÓN DE GRUPO DE 30 PERSONAS. - EQUIPO AUDIO VISUAL. - ESTACIÓN DE CAFÉ Y AGUA PERMANENTE. - MESEROS. - MANTELERIA.  FACTURA: 000-002-01-00111396 RECIBO: 000073 ACTA DE RECEPCIÓN: S/N ORDEN DE COMPRA: 073-2025  UNIDAD DE COMUNICACIONES.

HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO FTE A LA RADIO EVANGELICA BETEL

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TERRA PALMA EVENTOS S. DE R.L. Pago por servicio de alimentación y alquiler de salón en hotel restaurante o Centro de Eventos ubicado en Tegucigalpa. A continuación lo solicitado: -Salón en hotel restaurante o centro de eventos para 45 personas. -45 coffee break. -45 almuerzos. -3 meseros. -Equipo audio visual: alquiler e instalación de equipo de audio 2 microfonos instalación de pantalla data show.  FACTURA: 000-002-01-00000175 ACTA DE RECEPCIÓN: S/N ORDEN DE COMPRA: 088-2025  UNIDAD COORDINACIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN POR RESULTADOS.


title: FUNDAEMPRESA (UNITEC) PAGO POR CONTRATACIÓN DE CURSO EN MS PROJECT PARA UN GRUPO DE 12 COLABORADORES. 1- MODALIDAD DEL CURSO PRESENCIAL EN LAS INSTALACIONES DE CAMPUS DE UNITEC. 2- DURACIÓN DE 20 HORAS (COMIENZO 13/06/2025 20 DE JUNIO 27 DE JUNIO Y CULMINACIÓN 04/07/2025) 3- COFFEE BREAK PARA LOS PARTICIPANTES EN CADA JORNADA.  FACTURA: 012-001-01-00003518 RECIBO: 00313 ACTA DE RECEPCIÓN: S/N ORDEN DE COMPRA: 072-2025  COORDINACIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN POR RESULATADOS.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: TERRA PALMA EVENTOS S. DE R.L. PAGO POR SOLICITUD DE COMPRA DE LO SIGUIENTE:  -200 POSTRES EMPACADOS EN RECIPIENTE TRANSPARENTE CON SU CUCHARA Y SERVILLETA. -ESTACIÓN DE CAFE PARA 200 PERSONAS INCLUYENDO CAFETERA DE CAFÉ VASOS TÉRMICO SOBRES CON AZUCAR Y REMOVEDORES. -MANTELERIA PARA 25 MESA. - 21 CENTROS DE MESA.  FACTURA: 000-002-01-00000161 RECIBO: 0030 ACTA DE RECEPCIÓN: S/N OREN DE COMPRA: 062-2025  UNIDAD DE COMUNICACIONES.

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH


title: PATRICIA SUYAPA  ANTUNEZ PINEDA PAGO POR REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ALIMANTACION PARA ATENCIONES EN REUNIONES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA.

PATRICIA SUYAPA ANTUNEZ PINEDA

legalName: PATRICIA SUYAPA ANTUNEZ PINEDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: DISTRIBUCIONES E INVERSIONES SHEKINAH S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA EVOLIS YCMKO PARA LA IMPRESIÓN DE CARNÉ.  FACTURA: 000-001-01-00000402 RECIBO: S/N. ACTA DE RECEPCIÓN: 014-2025 ORDEN DE COMPRA: 044-2025  SECRETARÍA EJECUTIVA.

name: DISTRIBUCIONES E INVERSIONES SHEKINAH S DE R L

streetAddress: BO. GUANACASTTE C1516

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: SEGUROS DEL PAIS S.A. PAGO DEDUCIBLE POR DAÑO EN VIDRIO TRASERO DE VEHÍCULO TIPO MICROBUS MARCA NISSAN URVAN PLACA GHA-3798 EL CUAL RESULTO DAÑADO CUANDO EL CONDUCTOR JOSE ANDINO HACIA LA REVISIÓN PRELIMINAR ANTES DE SALIR DE GIRA CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.  POLIZA: 91-0020730 CERTIFICADO: 0000112 RECLAMO: 068462 FECHA:7 DE JULIO 2025 CONCEPTO: COBRO DEDUCIBLE NISSAN URVAN 2024

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE 40 PLATOS DE COMIDA CON EL FIN DE REALIZAR UN ALMUERZO EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE A COLABORADORES EL DÍA 25 DE MARZO 2025.  ALMUERZOS QUE CONTENGAN LO SIGUIENTE: -POLLO A LA PLANCHA EN SALSA BLANCA (20  PLATOS) -CERDO HORNEADO EN SALSA BARBACOA (20  PLATOS) -PURE DE PAPAS. -ARROZ A LA JARDINERA. -ENSALADA VERDE BIEN COLORIDA CON ADEREZO. -PANECILLO. -REFREESCO EN LATA SURTIDO. -EMPACADO CON PAPEL TRANSPARENTE.  FACTURA: 000-002-01-00002650  ACTA DE RECEPCIÓN: S/N ORDEN DE COMPRA: 010-2025   DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V.  PAGO POR COMPRA DE 4 TALADROS ROTOMARTILLO DE 1500 W 3 CORTADORAS DE METAL LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL TRABAJO CON EL QUE SE PRETENDE REVALORIZAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN MATERIA CARTOGRÁFICA EN HONDURAS.  FACTURA: 000-001-01-00002840. RECIBO: 000748. ACTA DE RECEPCIÓN: 030-2025. ORDEN DE COMPRA: 069-2025.  DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PENDANA INVERSIONES S.DE R.L. DE C. V. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (RI Y RV) UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00001938

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V


title: CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V. / COINVER.  PAGO POR COMPRA DE 6 CAJAS PLÁSTICAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:  CAJA CON TAPA INCORPORADA AGARRADERAS LATERALES FABRICADAS CON MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE TOTALMENTE A PRUEBA DE AGUA Y HUMEDAD CON MEDIDAS 74.01X52.07X38.01  FACTURA: 000-002-01-00001886 RECIBO: 0899 ACTA DE RECEPCIÓN: 029-2025 ORDEN DE COMPRA: 104-2025    SECRETARIA EJECUTIVA.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V.  PAGO POR COMPRA DE 38 UNIDADES DE PINTURA EN AEROSOL PARA SER UTILIZADAS POR LOS TÉCNICOS DE CAMPO PARA HACER PUNTOS DE CONTROL.  ESPECIFICACIONES:  -PINTURA EN AEROSOL DE ESMALTE ACRILICO DE SECADO RAPIDO RESISTENTE A LA CORROSIÓN. -CONTENIDO NETO DE 400 ML. -COLOR SIMILAR A C347- ALTO RED.  FACTURA: 000-001-01-00002875 RECIBO: 0001266 ACTA DE RECEPCIÓN: 038-2025 ORDEN DE COMPRA: 112-2025   DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: VILLA FIORE S. DE R.L. PAGO POR LA  AMPLIACIÓN PARA LA COMPRA DE 5 DESAYUNOS Y 5 ALMUERZOS  EMPACADOS QUE SERÁN BRINDADOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO  TECNOLÓGICO (UFT) PARA LA CAMINATA AL PARQUE NACIONAL LA TIGRA CON EL OBJETIVO DE INTEGRACIÓN DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES ÁREAS AL PROYECTO DE CENTRALIZACIÓN DE IT DEL IP.  A CONTINUACIÓN SE DETALLA: -05 DESAYUNOS: UN CROISSANT GRANDE (JAMÓN HUEVO Y QUESO) BANDEJA DE FRUTAS MIXTAS Y JUGO. -05 ALMUERZOS: UNA CARNE (POLLO) DOS COMPLEMENTOSPANECILLO POSTRE Y REFRESCO VARIADO DE 8 OZ.  FACTURA: 000-001-01-00005537 RECIBO: 01475 ORDEN DE COMPRA: 068-1- 2025   UNIDAD DE FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO.

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL


title: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V. (RECO) PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE ROATÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. SEGÚN FACT. N° 000-001-01-01733065 CLAVE N° 19159

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN EL CAMPO DE FUTBOL CELEO FERRERA EN EL MUNICIPIO DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. A CONTINUACIÓN SE DETALLA: -650 BOLSAS CON AGUA. -650 JUGOS EN LATA. -650 GALLETAS. -FLETE.  FACTURA: 000-001-01-00000795 RECIBO: 000268 ACTA DE RECEPCIÓN: 034-2025 ORDEN DE COMPRA: 130-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.

GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA CARRIZAL NUMERO 2 CONTIGUO AL EDIFIIO IMPALE

legalName: GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL


title: GRUPO Q. HONDURAS S.A. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA-0317 Y MITSUBISHI L200 CON PLACA GHA-1361.  FACTURAS: 001-002-01-00035719 Y 001-002-01-00035721. RECIBOS: 101938 Y 101937

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REYTEL S. DE R.L. DE C.V. COMPROMISO DE PAGO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CANAL DE DATOS  UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (SINAP) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2025. CONTRATO N° ADQ-036-2024

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: JETSTEREO S.A DE C.V. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TÓNERS POR MEDIO DE CATÁLAGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0874-2025  UNIDAD DE INTELIGENCIA REGISTRAL.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03543-01-00-00-2025.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 16 - UNIDAD DE INTELIGENCIA REGISTRAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 7 - INTELIGENCIA REGISTRAL


title: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.  PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO.  FACTURA: 000-001-01-00011555. RECIBO: S/N.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.


title: SUMITEC. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TÓNERS POR MEDIO DE CATÁLAGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0872-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03545-01-00-00-2025.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: ACOSA S.A. DE C.V. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TÓNERS POR MEDIO DE CATÁLAGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0875-2025  UNIDAD DE INTELIGENCIA REGISTRAL.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03542-01-00-00-2025.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: CASH BUSINESS S. DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TÓNERS POR MEDIO DE CATÁLAGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0873-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03544-01-00-00-2025.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: TERRA PALMA EVENTOS S. DE R.L.  PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL DÍA  DEL EVENTO EL 25 DE ABRIL DEL 2025 DESDE LAS 9:00 A.M. HASTA LAS 3:00 P.M. EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DONDE SE DESARROLLARÁ EL EVENTO.  A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  -16 MESAS PARA 8 PERSONAS. -16 MANTELES COLOR BLANCO. -16 SOBRE MANTLES COLOR TURQUESA. -128 SILLAS ACOLCHADAS.  FACTURA: 000-002-01-00000152 RECIBO: 0023 ACTA DE RECEPCIÓN: S/N ORDEN DE COMPRA: 031-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V

streetAddress: VALLE DE ANGELES FCO MORAZAN SECTOR EL MOLINO CALLE MONTE CARMELO FRENTE A RESIDENCIAL CAMPOS ELISEOS

legalName: TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.  PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y REMODELACIONES DE LOS REGISTROS A NIVEL NACIONAL.  A CONTINUACIÓN SE DETALLA: -300 SOLERAS DE LATÓN DE 2 1/2 X 10´ DE LARGO. -600 PARALES DE LATÓN DE 2 1/2 X 10´ DE LARGO. -20 CUBETAS DE MASILLA PARA TABLA YESO. -20 ROLLOS DE CINTA DE FIBRA DE VIDRIO PARA TABLA YESO. -20000 UNIDADES DE TORNILLOS DE 1 1/4 PUNTA FINA. -5000 UNIDADES DE TORNILLOS DE 7/16 PUNTA FINA. -1500 UNIDADES DE TORNILLOS DE 1 1/4 PUNTA BROCA. -1000 UNIDADES DE TORNILLOS DE 7/16 PUNTA BROCA. -30 CAJAS DE CLAVOS DE IMPACTO DE 1 PULGADA. -10 CAJAS DE CLAVOS DE IMPACTO DE 1 1/2 PULGADAS. -100 UNIDADES DE LLAVINES DE PELOTA. -20 UNIDADES DE LLAVINES PARA PUERTAS METÁLICAS. -20 UNIDADES DE LLAMADORES ACERO INOXIDABLE PARA PUERTAS.  FACTURA: 000-002-01-00001795 RECIBO: S/N ACTA DE RECEPCIÓN: 033-2025 ORDEN DE COMPRA: 097-2025  DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L. Pago por servicios de alimentación y alquiler de salón para seminario dirigido a periodistas y comunicadores sociales con el propósito de socializar las generalidades del Sistema de Propiedad Intelectual en fecha 03 de julio del 2025 en horario de 8: 00am a 11:00am  en las instalaciones del Colegio de Arquitectos de Honduras.  Según se detalla a continuación: -30 desayunos. -Meseros para atención de los asistentes. -Equipo audiovisual que incluye: pantalla data show y 2 microfonos.  FACTURA: 000-002-01-00002641 RECIBO: 10210 ACTA DE RECEPCIÓN: S/N ORDEN DE COMPRA: 120-2025  COMPLEMENTO DE PAGO F-01-03556-01-01-00-2025   UNIDAD DE COMUNICACIONES.


title: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L. Pago por servicios de alimentación y alquiler de salón para seminario dirigido a periodistas y comunicadores sociales con el propósito de socializar las generalidades del Sistema de Propiedad Intelectual en fecha 03 de julio del 2025 en horario de 8: 00am a 11:00am  en las instalaciones del Colegio de Arquitectos de Honduras.  Según se detalla a continuación: -30 desayunos. -Meseros para atención de los asistentes. -Equipo audiovisual que incluye: pantalla data show y 2 microfonos.  FACTURA: 000-002-01-00002641 RECIBO: 10210 ACTA DE RECEPCIÓN: S/N ORDEN DE COMPRA: 120-2025  COMPLEMENTO DE PAGO F-01-03554-01-01-00-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.


title: TERRA PALMA EVENTOS S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE 10 COFFE BREAK TIPO MIXTO QUE CONTENGAN (3 BOQUITAS SALADAS Y 2 BOQUITAS DULCES) CON SU BEBIDA GASEOSA NACIONAL INCLUIDA PARA CAPACITACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SERVICIO EMPACADO SELLADO QUE DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DEL CCG EN FECHA 11 DE JUNIO 2025.  FACTURA:  000-002-01-00000179 RECIBO: 0047 ACTA DE RECEPCIÓN: S/N ORDEN DE COMPRA: 100-2025  UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS.


title: JONNY HUMBERTO LARA BU Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/07/2025 al 18/07/2025 a Tegucigalpa Propósito: Asisitir a capacitación sobre temas de procesos registrales de inscripción de vehículos certificados de autenticidad normativa y circular de cumplimiento cuentas corrientes y cobranzas e inventario de placas virtuales.

JONNY HUMBERTO LARA BU

legalName: JONNY HUMBERTO LARA BU

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: HEIDY MAREZA REYES GARACHE PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA UNIDAD DE INSPECTORIA GENERAL

HEIDY MAREZA REYES GARACHE

legalName: HEIDY MAREZA REYES GARACHE

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad

actividadObra: 5 - INSPECTORÍA GENERAL


description: HEIDY MAREZA REYES GARACHE PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA UNIDAD DE INSPECTORIA GENERAL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: LITOGRAFIA SHALOM PAGO POR LA COMPRA DE CORDONES PERSONALIZADOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.  FACTURA: 000-001-01-00003078. RECIBO: 002179. ACTA DE RECEPCIÓN: 011-2025.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.  PAGO POR COMPRA DE 70 KITS PARA CAMPAÑA FERIAS INFORMATIVAS IP-ACNUR A REALIZARSE EN DANLI.  A CONTINUACIÓN SE DETALLA: -70 JUGOS DE DIFERENTES SABORES DE 330 ML. -70 BOTES CON AGUA 236 ML. -70 GALLETAS SABOR AVENA DE 40 GRAMOS.  LOS KITS DEBEN VENIR EMPACADOS Y ENTREGADOS EN UN EMPAQUE TIPO BOLSA PLÁSTICA O DE CARTÓN QUE DEBE CONTENER LO SIGUIENTE: UN JUGO UN BOTE CON AGUA Y UNA GALLETA.  FACTURA: 000-001-01-00000777 RECIBO: 000269 ACTA DE RECEPCIÓN: S/N ORDEN DE COMPRA: 084-2025   UNIDAD DE COMUNICACIONES.


title: HONDUCERT S.A.   PAGO POR COMPRA DE CUATRO (4) CERTIFICADOS (FIRMA) ELECTRONICA PARA FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.  -CAPACIDAD DE IDENTIFICAR AL FIRMANTE. -PROTECCIÓN CONTRA ALTERACIONES DEL DOCUMENTO FIRMADO. -CUMPLIMIENTO DE LA LEY/ NORMA VIGENTE. -FÁCIL DE UTILIZAR. -SEGURIDAD. -RAPIDEZ Y EFICIENCIA. -SOPORTE TÉCNICO. -ATENCIÓN AL CLIENTE.  FIRMA HACER UTILIZADA POR: - ASESOR LEGAL-MARCO ANTONIO SANCHEZ. -SUBGEFE-SAMUEL FRANCISCO RODRÍGUEZ IZAGUIRRE. -ASISTENTE ADMINISTRATIVO- MARTHA LUCIA ARANA CANALES. -ASISTENTE DE LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL- HECTOR DARIO MURILLO ARAMBÚ.

HONDUCERT SA

legalName: HONDUCERT SA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE KITS CON ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL DESARROLLO DE CAMPAÑA FERIAS INFORMATIVAS IP-ACNUR A EFECTUARSE EN CHOLUTECA EL 07 DE MAYO DEL 2025. ESTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN UN EMPAQUE TIPO BOLSA PLÁSTICA O DE CARTÓN QUE CONTENGA UN JUGO UN BOTE DE AGUA Y UNA GALLETA.  FACTURA: 000-001-01-00002765 RECIBO: 0001222 ACTA DE RECEPCIÓN: S/N ORDEN DE COMPRA: 048-2025   UNIDAD DE COMUNICACIONES.

REFRISAN S DE R L DE C V

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V


title: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V.  PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE HERRAMIENTAS.  FACTURA: 000-001-01-00002841 RECIBO: 000747 ACTA DE RECEPCIÓN: 031-2025 ORDEN DE COMPRA: 070-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA.

actividadObra: 4 - SERVICIOS/FORTALECIMIENTO


title: LOTES MODERNOS S.A. (CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS)  PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. SEGÚN FACT. 000-002-01-00011454 CON UN MONTO L 4106.06 FACT. 000-002-01-00011455 CON UN MONTO L   4726.22 FACT. 000-002-01-00011456 CON UN MONTO L   6770.53 FACT. 000-002-01-00011457 CON UN MONTO L   7160.49 FACT. 000-002-01-00011443 CON UN MONTO L 10460.10 FACT. 000-002-01-00011551 CON UN MONTO L   6102.46

LOTES MODERNOS S A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS BOULEVARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS

legalName: LOTES MODERNOS S A

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: RCN INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS: -1 PISTOLA DE ENGRASE SERIE K. -1 PISTOLA DE ACEITE. -3 ENGRASADORA MANUAL.  FACTURA: 000-001-01-00001997 RECIBO: 1722 ACTA DE RECEPCIÓN: 015-2025 ORDEN DE COMPRA: 071-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA.

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.


title: YILDA SOBEYDA MADRID ESPINAL PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN EVENTOS MENORES OCURRIDOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

YILDA  SOBEYDA MADRID ESPINAL

legalName: YILDA  SOBEYDA MADRID ESPINAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: GRUPO BYMAZ S. DE R.L  PAGO POR COMPRA DE LO DETALLADO: - PAQUETES DE GALLETAS (SALADA). - JUGOS DE VARIOS SABORES (LATA O ENVASE PLÁSTICO). - AGUA EN BOLSA O ENVASE PLASTICO PEQUEÑO. - FLETE.  FACTURA: 000-001-01-00003837 RECIBO: S/N ACTA DE RECEPCIÓN: 004-2025. ORDEN DE COMPRA: 028-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L. PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES A COLABORADORAS EL DÍA 08 DE MAYO DEL 2025. -60 DESAYUNOS ESTILO BRUNCH QUE CONTENGA LO SIGUIENTE: TOSTADAS DE PAN CON MERMELADA DE FRESA MINI TAMALITOS DE CAMBRAY FRIJOLES FRITOS HUEVOS REVUELTOS JAMÓN MANTEQUILLA QUESO AGUACATE PANECILLO Y PAN DULCE JUGO Y CAFÉ. (60) -POSTRE: MOUSSE DE MAYACUYÁ (30) -POSTRE: FLAN DE COCO (30) -1 PARED DECORATIVA PARA EL DÍA DE LAS MADRES CON ROSAS. -3 MESEROS.  FACTURA: 000-002-01-00002665 RECIBO: 10223 ACTA DE RECEPCIÓN: S/N ORDEN DE COMPRA: 054-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


description: YILDA SOBEYDA MADRID ESPINAL PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN EVENTOS MENORES OCURRIDOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL


title: GRUPO ALTITUD S. DE R.L (SKY ART)  PAGO POR COMPRA DE 200 BOTES PLÁSTICOS COLOR ROJO TAPA ROSCA DE 30 ONZAS CON EL LOGO DEL  INSTITUTO DE LA PROPIEDAD E IMAGEN SERIGRAFIADA ALUSIVA AL DÍA DE LA MADRE.  FACTURA: 000-001-01-00007164 RECIBO: 0593 ACTA DE RECEPCIÓN: S/N ORDEN DE COMPRA:055-2025  UNIDAD DE COMUNICACIONES.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL


title: IMPRENTA SE-RO.  PAGO POR EL EMPASTADO DE 138 TOMOS CONTENIENDO CERTIFICADOS DE MARCA DE FABRICA MARCAS DE SERVICIO NOMBRES COMERCIALES Y EMBLEMAS SEGÚN SE DETALLA A CONTINUACIÓN:  EMPASTADO DE NUEVOS TOMOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CANTIDAD 138; MEDIDAS; 0.9X8.9X14.2 PULG.  FACTURA: 000-001-01-00002152 RECIBO: S/N ACTA DE RECEPCIÓN: S/N ORDEN DE COMPRA: 110-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CABLE COLOR S.A DE C.V COMPROMISO DE PAGO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET Y CANALES DE DATOSUBICADOS A NIVEL NACIONAL Y EDUCREDITO  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2025. CONTRATO N° ADQ-035-2024

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: CABLE COLOR S. A. DE C.V PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE DATOS A NIVEL NACIONAL Y EDUCREDITO(SINAP) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DE MAYO DE 2025. SEGÚN FACT. 000-015-01-01175379 CON UN MONTO DE L 81788.00 FACT. 000-015-01-01175380 CON UN MONTO DE L 81788.00 FACT. 000-015-01-01175381 CON UN MONTO DE L 81788.00 FACT. 000-015-01-01175382 CON UN MONTO DE L 81788.00


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0877-2025.  DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03616-01-00-00-2025 F-01-03617-01-00-00-2025.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0877-2025.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03615-01-00-00-2025 F-01-03617-01-00-00-2025.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0877-2025.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03615-01-00-00-2025 F-01-03616-01-00-00-2025.


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0878-2025.  DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03619-01-00-00-2025 F-01-03620-01-00-00-2025.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0878-2025.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03618-01-00-00-2025 F-01-03619-01-00-00-2025.


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0878-2025.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03618-01-00-00-2025 F-01-03620-01-00-00-2025.


title: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0876-2025.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03621-01-00-00-2025 F-01-03623-01-00-00-2025.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0876-2025.  DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03622-01-00-00-2025 F-01-03623-01-00-00-2025.


title: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0876-2025.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03621-01-00-00-2025 F-01-03622-01-00-00-2025.


title: LEOPLAST S. DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0880-2025.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03625-01-00-00-2025 F-01-03627-01-00-00-2025.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: LEOPLAST S. DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0880-2025.  DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03626-01-00-00-2025 F-01-03627-01-00-00-2025.


title: LEOPLAST S. DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0880-2025.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR..  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03625-01-00-00-2025 F-01-03626-01-00-00-2025.


title: FORMULAS QUIMICAS S DE RL. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0879-2025.  DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03630-01-00-00-2025 F-01-03631-01-00-00-2025.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: FORMULAS QUIMICAS S DE RL. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0879-2025.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03629-01-00-00-2025 F-01-03631-01-00-00-2025.


title: CONSORCIO GLADIIUM GROUP / ARA MACAO PAGO DEL MES DE JUNIO POR CONSULTORÍA PARA EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PLATAFORMA TECNOLÓGICA SINAP DEL IP AÑO 2025 CORRESPONDIENTE AL CNP-IP-004-2024. DICHA CONTRATACIÓN SERÁ DE 12 MESES CONSECUTIVOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. A CONTINUACIÓN SE DETALLA: SOC 24x7 SERVICIO DE SOC 24x7 CON 4 HORAS DE SOPORTE PRESENCIAL MENSUAL;  -ADMINISTRACIÓN DE FIREWALLS. -ADMINISTRACIÓN FORTIANALYZER -ADMINISTRACIÓN CONSOLA ANTIVIUS.  SEXTO PAGO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. FACTURA:    000-001-01-00000776 RECIBO:       0007 CONTRATO: ADQ-034-2024  DIRECIÓN GENERAL DE REGISTRO.

streetAddress: TERRAVISTA PLAZA 10MO NIVEL, 23 AVE 10 CALLE S.O., SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

legalName: GLADIIUM TECHNOLOGY PARTNERS, S.A DE C.V.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: ACOSA S.A. DE .V. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA TABLET ELECTRÓNICA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0881-2025.  DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: FORMULAS QUIMICAS S DE RL. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0879-2025.  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.  NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01-03629-01-00-00-2025 F-01-03630-01-00-00-2025.


title: FRANCISCO ALBERTO BOCANEGRA MURCIA PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA ATENCIONES EN REUNION DE LA SECRETARIA EJECUTIVA EL DIA MARTES 22 DE JULIO DEL 2025

FRANCISCO ALBERTO BOCANEGRA MURCIA

legalName: FRANCISCO ALBERTO BOCANEGRA MURCIA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: RUBEN ELIAS  REYES LANZA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 31 DE JULIO DE 2025.  COORDINACIÓN DE PROYECTOS

RUBEN ELIAS REYES LANZA

legalName: RUBEN ELIAS REYES LANZA

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: ANDREA STEFANYE HERNANDEZ FUENTES PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE OFICIAL DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.  COORDINACIÓN DE PROYECTOS

ANDREA STEFANYE HERNANDEZ FUENTES

legalName: ANDREA STEFANYE HERNANDEZ FUENTES


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V. PAGO DE ESTACIONAMIENTO VEHÍCULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. SEGÚN FACT. Nº 000-001-01-00013239

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DEL SUR (CCIS) PAGO POR INGRESOS PERCIBIDOS DE TASAS REGISTRALES DELEGADAS CONFORME A CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IP Y LA CCIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DEL SUR

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DEL SUR


title: FLORENCIA PLAZA HOTEL Y/O COVELASA  PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HOTEL PARA TALLER PRÁCTICO DE CAPACITACIÓN DE SOBRE EXAMEN DE MARCAS NO TRADICIONALES Y MARCAS EN EL AMBITO DIGITAL EL CUAL SERÁ ORGANIZADO EN CONJUNTO CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.  FACTURA: 000-002-01-00004651 RECIBO: S/N ACTA DE RECEPCIÓN: S/N ORDEN DE COMPRA: 063-2025   DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: REDIPO COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE CINTA ADHESIVA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0882-2025.  DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: HOTEL REAL CAMINO LENCA / FRANCISCO JAVIER SERRANO ESCALANTE PAGO POR SERVICIO DE HOTEL RESTAURANTE O CENTRO DE EVENTO EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA PARA CAPACITACIÓN ATENCIÓN AL USUARIO A REALIZARSE EL 26 DE JUNIO DE 2025 EN UN HORARIO DE  1:00 PM A 5:30PM. PARA 21 PERSONAS EL CUAL INCLUYA: -HAMBURGUESAS DE RES CON PAPAS FRITAS O UN SANDWICH TIPO CUBANO CON SUS PAPAS FRITAS. -REFRESCOS SALÓN PARA CAPACITACIÓN DE GRUPO. -EQUIPO AUDIO VISUAL 2 MICROFONOS INALÁMBRICOS. -ESTACIÓN DE CAFÉ Y AGUA PERMANENTE. -2 MESEROS. -MANTELERÍA.  FACTURA: 001-001-01-00002379 RECIBO: 2025-2228 ACTA DE RECEPCIÓN: S/N ORDEN DE COMPRA: 103-2025  UNIDAD DE COMUNICACIONES.

FRANCISCO JAVIER SERRANO ESCALANTE

legalName: FRANCISCO JAVIER SERRANO ESCALANTE


title: ICONTEC DE HONDURAS S.A. DE C.V. PAGO POR LA INSCRIPICIÓN DE 13 COLABORADORES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AL XVI FORO INTERNACIONAL DE CALIDAD QUE TENDRÁ LUGAR LAS FECHAS DEL 2728 Y 29 DE AGOSTO DEL 2025 EN DOS MODALIDADES: PRESENCIAL (CARTAGENA) Y VIRTUAL (PLATAFORMA DADA POR ICONTEC).  FACTURA: 000-002-01-00001274 Y 000-002-01-00001276.

ICONTEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TORRE METROPOLIS II  12 AVO PISO LOCAL 10 BULEVAR SUYAPA

legalName: ICONTEC DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: LINDY BEATRIZ FONSECA RODRIGUEZ PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL.

LINDY BEATRIZ FONSECA RODRIGUEZ

legalName: LINDY BEATRIZ FONSECA RODRIGUEZ

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


description: LINDY BEATRIZ FONSECA RODRIGUEZ PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL.


title: ICONTEC DE HONDURAS S.A DE C.V  PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICO DE PROGRAMA DE FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS NTC ISO 9001:2015 BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS.  FACTURA: 000-002-01-00001265. ACTA DE RECEPCIÓN: S/N.


title: MIRIAM SUYAPA RIVERA PEREZ REEMBOLSO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ATENCIONES EN REUNIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA.

MIRIAM SUYAPA RIVERA PEREZ

legalName: MIRIAM SUYAPA RIVERA PEREZ


title: HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS / AZAFRAN CATERING Y MAS PAGO POR COMPRA DE 70 ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO QUE SERÁN BRINDADAS EN EL COMITÉ DE COMPRAS Y COMISIÓN EVALUADORA DE LICITACIONES DEL IP.  A CONTINUACIÓN MENÚ SUGERIDO: -UNA CARNE (POLLO O RES) -TRES COMPLEMENTOS. -UN REFRESCO DE 8 OZ (VARIADO) DEBIDAMENTE EMPACADOS Y PUEDEN VARIAR LOS COMPLEMENTOS. SERÁN MEDIANTE ENTREGA PARCIALES EN LOS DÍAS Y HORAS ACORDADOS HASTA AGOTAR LA TOTALIDAD DE ALMUERZOS.  FACTURA: 000-002-01-00001097 RECIBO: 02055 ACTA DE RECEPCIÓN: S/N ORDEN DE COMPRA: 079-2025  UNIDAD DE ADQUISICIONES.

HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS

legalName: HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS


title: TRUJILLO´S RESORT S.A. DE C.V./ HOTEL CHRISTOPHER COLUMBUS BEACH RESORT PAGO POR SERVICIOS DE HOTEL RESTAURANTE QUE PUEDA BRINDAR USO DE ESPACIO FÍSICO Y ALIMENTACIÓN REQUERIDOS PÁRA LLEVAR ACABO CAPACITACIÓN ATENCIÓN AL USUARIO EL 12 DE JUNIO 2025 EN LA CIUDAD DE TRUJILLO.  A CONTINUACIÓN SE DETALLA: -ESPACIO FISICO PARA 25 PERSONAS. -ALIMENTACIÓN QUE DEBEN INCLUIR: 1 HAMBURGUESA DE RES CON SUS PAPAS FRITAS O SANDWICH TIPO CUBANO CON PAPAS FRITAS SERVIDAS EN PLATERIA DE VIDRIO. -REFRESCOS QUE TENGAN OPCIÓN A SOLICITAR NATURAL O REFRESCOS GASEOSO. -ESTACIÓN DE CAFÉ Y AGUA PERMANENTE -1 MESERO. MANTELERIA EN UN HORARIO DE 1:00 PM. A 5:30 P.M.  FACTURA: 000-003-01-00058576 ACTA DE RECEPCIÓN: S/N ORDEN DE COMPRA: 101-2025  UNIDAD DE COMUNICACIONES.

TRUJILLO'S RESORT SA DE CV

streetAddress: BARRIO JERICO FRENTE AL AEROPUERTO TRUJILLO

legalName: TRUJILLO'S RESORT SA DE CV


title: ROBERTO DAVID BULNES VALLE COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGÚN EL CONTRATO CONT-SE-IP-001-2025.

ROBERTO DAVID BULNES VALLE

legalName: ROBERTO DAVID BULNES VALLE

rationale: ROBERTO DAVID BULNES VALLE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ESPECIALISTA TÉCNICO EN INFORMATICA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 31 DE JULIO DE 2025 SEGÚN CONTRATO CONT-SE-IP-001-2025.


description: MIRIAM SUYAPA RIVERA PEREZ REEMBOLSO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ATENCIONES EN REUNIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA.


title: RICARDO RODOLFO PINEDA CHINCHILLA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGÚN EL CONTRATO CONT-SE-IP-002-2025.

RICARDO RODOLFO PINEDA CHINCHILLA

legalName: RICARDO RODOLFO PINEDA CHINCHILLA

rationale: RICARDO RODOLFO PINEDA CHINCHILLA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ESPECIALISTA DE COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE DEL 25 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO Y EL MES DE JULIO SEGÚN CONTRATO CONT-SE-IP-002-2025.


title: MARIA JOSE MENDOZA UMAÑA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGÚN EL CONTRATO CONT-SE-IP-005-2025.

MARIA JOSE MENDOZA UMAÑA

legalName: MARIA JOSE MENDOZA UMAÑA

rationale: MARIA JOSE MENDOZA UMAÑA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ASESORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE DEL 19 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO Y EL MES DE JULIO SEGÚN CONTRATO CONT-SE-IP-005-2025.


title: CEILA CAMILA CASTELLANOS MURCIA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGÚN EL CONTRATO CONT-SE-IP-004-2025.

CEILA CAMILA CASTELLANOS MURCIA

legalName: CEILA CAMILA CASTELLANOS MURCIA

rationale: CEILA CAMILA CASTELLANOS MURCIA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ESPECIALISTA DE PROTOCOLO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO Y EL MES DE JULIO SEGÚN CONTRATO CONT-SE-IP-004-2025.


title: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA PAGO POR SERVICIO DE CURSO DE ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN. CANTIDAD: 20 PERSONAS. MODALIDAD: PRESENCIAL. DIVIDIDO EN DOS JORNADAS DE OCHO (8) HORAS CADA UNA CON UN TOTAL DE DIECISEIS (16) HORAS. CARACTERÍSTICAS DEL CURSO: EL MISMO DEBERÁ DE INCLUIR COFFE BREAK (MERIENDA) EN UN HORARIO DE 10:00-10:20 A.M. ALMUERZO A LAS 12:00 A.M. MERIENDA EN LA TARDE (2:45-3:00 P.M.) DIPLOMA PARA CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES.  FACTURA: 000-001-01-00655294 ACTA DE RECEPCIÓN: S/N ORDEN DE COMPRA: 067-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO.

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR CAFÉ  PLACA GHA 3806 EL CUAL ALCANZÓ LOS 25000 KM SEGÚN ORDEN No. 0612447852.  FACTURA No. 001-005-01-00153987

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS OSCURO  PLACA GHB 0240 EL CUAL ALCANZÓ LOS 25000 KM SEGÚN ORDEN No. 6124499857.  FACTURA No. 001-005-01-00153986

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS / AZAFRAN CATERING Y MAS  PAGO POR COMPRA DE 100 COFFEE BREAKS PARA EL DIA LUNES 07 DE JULIO DEL 2025 A LAS 08:00 A.M Y EL DÍA VIERNES 11 DE JULIO DEL 2025 A LAS 08:00 A.M.  QUE CONTENGAN:  -2 BOQUITAS DULCES. -2 BOQUITAS SALADAS. -EMPACADOS INDIVIDUALMENTE (PLATO POR PERSONA) CON EL SELLO DE SEGURIDAD Y SERVILLETA.  -50 REFRESCOS ENLATADOS DE 12ONZ (HELADOS).  FACTURA: 000-002-01-00001096 RECIBO: 02054 ACTA DE RECEPCIÓN: S/N ORDEN DE COMPRA: 132-2025


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS OSCURO PLACA GHA3803  EL CUAL ALCANZÓ LOS 45000 KM SEGÚN ORDEN No. 0612453461  FACTURA No. 001-005-01-00154176 RECIBO: 102189


title: FRANCISCO ALBERTO BOCANEGRA MURCIA REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA EJECUTIVA EL 08 de Agosto DE 2025.

FRANCISCO ALBERTO BOCANEGRA MURCIA

legalName: FRANCISCO ALBERTO BOCANEGRA MURCIA


title: ICONTEC DE HONDURAS S.A. DE C.V. PAGO ÚNICO POR CONTRATACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEL PROCESO No. CPI-IP-001-2024.  FACTURA: 000-002-01-00001280 RECIBO: 002802 ACTA DE RECEPCIÓN: S/N CONTRATO: No. ADQ-008-2025  GESTIÓN DE CALIDAD.

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: MIRIAM  SUYAPA RIVERA PEREZ  REEMBOLSO DE ALIMENTACION DE SECRETARIA EJECUTIVA LOS DIAS 30/07/2025 Y 01/08/2025.FACTURA: 000-001-01-00444083 Y 002-001-01-00310770


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN COLOR BLANCO  PLACA GHA 3798 EL CUAL ALCANZÓ LOS 20000 KM SEGÚN ORDEN No. 0612453462.  FACTURA N° 001-005-00154239 RECIBO N° 102200


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V. GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO  CHASIS: 3N6CD33B9ZK458977 EL CUAL ALCANZÓ LOS 35000 KM SEGUN ORDEN No. 612457892 Y ORDEN No. 612459564.   FACTURA: 001-005-01-00154249 FACTURA: 001-005-01-00154250  RECIBO. 102201 RECIBO. 102213


title: PAPELERIA E IMPRENTA DE HONDURAS PAGO POR COMPRA DE LEYES VARIAS COMO SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: -6 LEY DE PROPIEDAD. -1 CÓDIGO PROCESAR CIVIL. -4 CÓDIGO CIVIL. -2 LEY PRIVACION DE DOMINIO. -5 LEY Y REGLAMENTO NOTARIADO.  FACTURA: 000-005-01-000001071 RECIBO: 91754 ACTA DE RECEPCIÓN: 028-2025 ORDEN DE COMPRA: 098-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: TERRA PALMA EVENTOS S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DENOMINADO FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DEL SISTEMA DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO:9001:2015 MISMO QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 07 AL 11 DE JULIO 2025 EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA POLICIA MUNICIPAL ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZÁN.  A CONTINUACIÓN DETALLE: -100 ALMUERZOS QUE CONTENGAN: 1 ENSALADA PORCIÓN DE CARNE (A ELECCIÓN SEGÚN MENÚ DISPONIBLE) 2 GUARNICIONES POSTRE Y 1 BEBIDA ENLATADA (GASEOSA) DE 355 ML O 12 OZ. -CANTIDAD: ALMUERZOS COMPLETOS PARA 20 PERSONAS POR DÍA DEL 07 AL 11 JULIO 2025 (POR 5 DÍAS) - 160 COFFEE BREAK; TRES BOCADILLOS POR PERSONA (DOS SALADOS Y UN DULCE) Y UN JUGO NATURAL; -CANTIDAD: COFFEE BREAK PARA 32 PERSONAS POR DÍA DEL 07 AL 11 DE JULIO 2025 (POR 5 DÍAS)  FACTURA: 000-002-01-00000183 RECIBO: 0052 ACTA DE RECEPCIÓN: S/N ORDEN DE COMPRA: 133-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V

streetAddress: VALLE DE ANGELES FCO MORAZAN SECTOR EL MOLINO CALLE MONTE CARMELO FRENTE A RESIDENCIAL CAMPOS ELISEOS

legalName: TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V


title: GRUPO ACCESO SA DE CV COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 9 BOLETOS AÉREOS A LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS COLOMBIA PARA PARTICIPAR EN EL XVI FORO INTERNACIONAL DE CALIDAD.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: GRUPO ACCESO S.A. DE C. V. / TRAVEL TODAY PAGO POR COMPRA DE 9 BOLETOS AÉREOS (IDA Y VUELTA) CON DESTINO A CARTAGENA DE INDIAS COLOMBIA PARA PARTICIPAR EN EL XVI FORO INTERNACIONAL DE CALIDAD QUE TENDRÁ COMO PROPÓSITO ADQUIRIR NUEVAS PERSPECTIVAS CONOCIMIENTOS E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y PUNTOS DE VISTA SOBRE LA CALIDAD 4.0 TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS DE SISTEMA DE GESTIÓN. CON FECHA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2025. SALIENDO EL 26 DE AGOSTO REGRESANDO EL 30 DE AGOSTO 2025.  FACTURA: 000-001-01-00019013 RECIBO: 0-000031408 ACTA DE RECEPCIÓN: S/N ORDEN DE COMPRA: 195-2025  DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.


title: GRUPO ACCESO SA DE CV COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4 BOLETOS AÉREOS A LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS COLOMBIA PARA PARTICIPAR EN EL XVI FORO INTERNACIONAL DE CALIDAD.

rationale: GRUPO ACCESO S.A. DE C. V. / TRAVEL TODAY PAGO POR COMPRA DE 4 BOLETOS AÉREOS (IDA Y VUELTA) CON DESTINO A CARTAGENA DE INDIAS COLOMBIA PARA PARTICIPAR EN EL XVI FORO INTERNACIONAL DE CALIDAD QUE TENDRÁ COMO PROPÓSITO ADQUIRIR NUEVAS PERSPECTIVAS CONOCIMIENTOS E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y PUNTOS DE VISTA SOBRE LA CALIDAD 4.0 TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS DE SISTEMA DE GESTIÓN. CON FECHA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2025. SALIENDO EL 26 DE AGOSTO REGRESANDO EL 30 DE AGOSTO 2025.  FACTURA: 000-001-01-00019013 RECIBO: 0-000031408 ACTA DE RECEPCIÓN: S/N ORDEN DE COMPRA: 195-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE.


title: ULTRA ENTREGAS S.DE R.L. PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.  SEGÚN FACT. 000-001-01-00107523  CON UN MONTO DE L 83699.91 SALDO DISPONIBLE F-01 N° 7725____________________ L 47771.28 TOTAL A PAGAR __________________________________L 35928.63

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: TELEVENTUR S.A DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 3  BOLETOS AÉREOS (IDA Y VUELTA) A LA CIUDAD DE NUEVA YORK LLEGANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL JONH F. KENNEDY EEUU.PARA ASISTIR AL 15 ° PERIODO DE SESIONES DEL COMITE DE EXPERTOS DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA GESTIÓN MUNDIAL DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL (UN-GGIM) QUE SE LLEVARÁ ACABO EN LA SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SALIDA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA EL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2025. RETORNANDO EL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2025.  FACTURA: 000-001-01-00012783 ACTA DE RECEPCIÓN: S/N ORDEN DE COMPRA: 163-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.


title: TELEVENTUR S.A DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 1 BOLETO AEREO (IDA Y VUELTA) A LA CIUDAD DE NUEVA YORK LLEGANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL JONH F. KENNEDY EEUU.PARA ASISTIR AL 15 ° PERIODO DE SESIONES DEL COMITE DE EXPERTOS DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA GESTIÓN MUNDIAL DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL (UN-GGIM) QUE SE LLEVARÁ ACABO EN LA SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SALIDA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA EL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2025. RETORNANDO EL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2025.  FACTURA: 000-001-01-00012783 ACTA DE RECEPCIÓN: S/N ORDEN DE COMPRA: 163-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.


title: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L. PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE SALÓN DE EVENTOS EN HOTEL O CENTRO DE EVENTOS UBICADO EN TEGUCIGALPA O SUS ALREDORES PARA DESARROLLAR TALLER DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO. DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN INSTALACIONES DE COLEGIO QUÍMICOS- FARMÁCEUTICOS. FECHA DEL EVENTO EL JUEVES 17 Y VIERNES 18 DE JULIO 2025. EN UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M. PERSONAS QUE ASISTIRÁN: 45 POR DÍA. -90 ALMUERZOS (45 POR DÍA) -90 COFFEE BREAK EJECUTIVOS (45 POR DÍA) -1 DATA SHOW -MESAS RECTANGULARES. -1 PANTALLA PARA PROYECTAR. -SERVICIO DE AUDIO Y MICROFONO. -ESTACIÓN DE AGUA Y CAFÉ. -4 MESEROS (2 POR DÍA)  FACTURA: 000-002-01-00002652 RECIBO: 10214 ACTA DE RECEPCIÓN: S/N ORDEN DE COMPRA: 148-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: MIRIAM SUYAPA RIVERA PEREZ PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SECRETARIA EJECUTIVA.


description: MIRIAM SUYAPA RIVERA PEREZ PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SECRETARIA EJECUTIVA.


title: BERTHA MARCIA SANTOS PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA QUE LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE DEL 16/06/2025 AL 24/06/2025  FACTURA: 140-001-01-00462203 002-002-01-00113033 000-001-001-00038040 015-005-01-00011155 229-002-01-00376562 000-004-01-00117575 157-002-01-00441773.

BERTHA MARCIA SANTOS

legalName: BERTHA MARCIA SANTOS


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN COLOR BLANCO  PLACA GHA 7571 EL CUAL ALCANZÓ LOS 25000 KM SEGÚN ORDEN No. 0612460252.  FACTURA No. 001-005-01-00154553


title: DIEGO JAVIER ROBERTO ALVARADO JAAR PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ESPECIALISTA LEGAL CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 31 DE JULIO DE 2025.

DIEGO JAVIER ROBERTO ALVARADO JAAR

legalName: DIEGO JAVIER ROBERTO ALVARADO JAAR


title: INVERSIONES BONILLA TORRES S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE 45 ALMUERZOS PARA TALLER DE CAPACITACIÓN PROMOCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y ASESORÍA EN SIGNOS DISTINTIVOS PARA MIPYMES  EN JUTICALPA OLANCHO PARA EL 06/08/2025 EN LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA.  FACTURA: 000-001-01-00002957 RECIBO: 0003826 ACTA DE RECEPCIÓN:  S/N ORDEN DE COMPRA: 162-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

name: INVERSIONES BONILLA TORRES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA HOYA 4TA CALLE 3ERA AVE


title: VILLA FIORE S. DE R.L. PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN A LOS JEFES REGIONALES DE REGISTRO VEHICULAR EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL. A CONTINUACIÓN DETALLE: -1 ESTACIÓN DE CAFÉ PARA 30 PERSONAS. -30 COFFE BREAK. -30 JUGOS VARIADOS. -1 MESERO.  FACTURA: 000-001-01-00005645 RECIBO: 01541 ACTA DE RECEPCIÓN: S/N ORDEN DE COMPRA: 152-2025  DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL


title: TANIA MARIA DIAZ SAGASTUME COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGÚN EL CONTRATO CONT-SE-IP-011-2025.

TANIA MARIA DIAZ SAGASTUME

legalName: TANIA MARIA DIAZ SAGASTUME

rationale: TANIA MARIA DIAZ SAGASTUME PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ANALISTA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31DE JULIO Y EL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGÚN CONTRATO CONT-SE-IP-011-2025.


title: GONZALO ANTONIO ERAZO REYES COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGÚN EL CONTRATO CONT-SE-IP-007-2025.

GONZALO ANTONIO ERAZO REYES

legalName: GONZALO ANTONIO ERAZO REYES


title: GABRIEL ADONAI HERNANDEZ MURCIA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGÚN EL CONTRATO CONT-SE-IP-008-2025.

GABRIEL ADONAI HERNANDEZ MURCIA

legalName: GABRIEL ADONAI HERNANDEZ MURCIA


title: FRANCISCO JOSE BULNES VALLE COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGÚN EL CONTRATO CONT-SE-IP-010-2025.

FRANCISCO JOSE BULNES VALLE

legalName: FRANCISCO JOSE BULNES VALLE

rationale: FRANCISCO JOSE BULNES VALLE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ESPECIALISTA DE PROCESOS CORRESPONDIENTE DEL 18 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025 SEGÚN CONTRATO CONT-SE-IP-010-2025.


title: NASRY MEDARDO HERNANDEZ C. COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGÚN EL CONTRATO CONT-SE-IP-012-2025.

NASRY MEDARDO HERNANDEZ C.

legalName: NASRY MEDARDO HERNANDEZ C.


title: JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGÚN EL CONTRATO CONT-SE-IP-016-2025.

JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ

legalName: JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ


title: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A DE C.V. PAGO POR SERVICIOS DE ESTADIA ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE SALÓN EN HOTEL CALIFICADO 3 ESTRELLAS UBICADO EN TELA ATLÁNTIDA PARA CAPACITACIÓN DE 25 PERSONAS; FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS JURÍDICAS APLICADAS: REDACCIÓN ORATORIA REGISTRO INMUEBLE. ESTADIA DE 4 DÍAS Y 3 NOCHES (INGRESANDO EL 26 DE AGOSTO Y SALIENDO EL 29 DE AGOSTO DEL 2025)  CAPACITACIÓN: 27 Y 28 DE AGOSTO 2025.  UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL.

name: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.

streetAddress: TELA DEPTO DE ATLANTIDA

rationale: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A DE C.V. REVERSIÓN PARA CORRECCIÓN DE IMPUESTO SOBRE VENTAS Y 4 %. PAGO POR SERVICIOS DE ESTADIA ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE SALÓN EN HOTEL CALIFICADO 3 ESTRELLAS UBICADO EN TELA ATLÁNTIDA PARA CAPACITACIÓN DE 25 PERSONAS; FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS JURÍDICAS APLICADAS: REDACCIÓN ORATORIA REGISTRO INMUEBLE. ESTADIA DE 4 DÍAS Y 3 NOCHES (INGRESANDO EL 26 DE AGOSTO Y SALIENDO EL 29 DE AGOSTO DEL 2025)  CAPACITACIÓN: 27 Y 28 DE AGOSTO 2025.  UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-24-1-4106-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-24-1-4106-1-0

type: OFI


title: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V. COMPLEMENTO DE PAGO POR SUBSANACIÓN DE IMPUESTOS EN EL F-01-04106-01-01-00-2025.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS) PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DGCN) UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (BARRIO LA BOLSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. SEGÚN FACT. N° 202501500562

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ANA MARIETA  ZAVALA ZELAYA PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD QUE LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.

ANA MARIETA ZAVALA ZELAYA

legalName: ANA MARIETA ZAVALA ZELAYA

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: NADIA MARIA ESPINAL ORDOÑEZ REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE SECRETARIA EJECUTIVA LOS DIAS 27 Y 31 DE ENERO DE 2025.

NADIA MARIA ESPINAL ORDOÑEZ

legalName: NADIA MARIA ESPINAL ORDOÑEZ


title: NADIA MARIA ESPINAL ORDOÑEZ REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA EJECUTIVA EL 12 DE FEBRERO DE 2025.


title: NADIA MARIA ESPINAL ORDOÑEZ REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE SECRETARIA EJECUTIVA POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIAS 15 DE ENERO DEL 2024.


title: NADIA MARIA ESPINAL ORDOÑEZ REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE SECRETARÍA EJECUTIVA  POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2025.


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN COLOR BLANCO  PLACA GHA 7571 EL CUAL ALCANZÓ LOS 15000 KM SEGÚN ORDEN No. 0612340467.  FACTURA No. 001-005-01-00144452

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: HECTOR EDGARDO  ESPINAL MONTOYA REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA QUIENES LABORARON EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EN FECHA 23 Y 28 DE ENERO DE 2025.

HECTOR EDGARDO ESPINAL MONTOYA

legalName: HECTOR EDGARDO ESPINAL MONTOYA


title: PATRICIA SUYAPA ANTUNEZ PINEDA PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y SUMINISTRO PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA LOS DIAS 16/01/ 2025 Y 22/01/2025

PATRICIA SUYAPA ANTUNEZ PINEDA

legalName: PATRICIA SUYAPA ANTUNEZ PINEDA


title: KAROL TATIANA MARTINEZ ALVAREZ Pago por gastos de alimentacion del personal de la DGA y Sub Gerencia de Presupuesto el 09//01/2025.

KAROL TATIANA MARTINEZ ALVAREZ

legalName: KAROL TATIANA MARTINEZ ALVAREZ


title: ERLYN ARIEL ESPINAL MONTOYA PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL FÚNEBRE EN SOLIDARIDAD CON LA FAMILIA DEL EX  COMPAÑERO CESAR AUGUSTO SADOBAL(QDDG).

ERLYN ARIEL ESPINAL MONTOYA

legalName: ERLYN ARIEL ESPINAL MONTOYA


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA GHA 0627 EL CUAL ALCANZÓ LOS 85000 KM SEGÚN ORDEN NO. 0612340468. Y NO. 612347603  FACTURA: 001-005-01-00144455 Y 001-005-01-00144454 RECIBO: 100858 Y 100857  SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES


title: JENNIFER CAROLINA FLORES TERCERO REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE PERSONAL DE LA COMISIÓN INTERVENTORA Y LA SECRETARÍA GENERAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2025.

JENNIFER CAROLINA FLORES TERCERO

legalName: JENNIFER CAROLINA FLORES TERCERO


title: CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ REEMBOLSO POR COMPRA DE CANDADO PARA SER UTILIZADO EN LA BODEGA  DE ARCHIVO DE REPLAQUEO UBICADA EN EL ARCHIVO GENERAL DE LOS LAURELES DE LA D.G.R.V.

CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ

legalName: CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA GHA 0626 EL CUAL ALCANZÓ LOS 85000 KM SEGÚN ORDEN No. 0612340449.  FACTURA No. 001-005-01-00144453


title: PATRICIA SUYAPA ANTÚNEZ PINEDA REEMBOLSO POR COMPRA DE SUMINISTROS (24 FARDOS DE PAQUETES CON AGUA AZUL DE 500ML) PARA USO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA.  FACTURA No. 001-001-01-1889494


title: PATRICIA SUYAPA  ANTUNEZ PINEDA REEMBOLSO POR COMPRA DE SELLO PARA USO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA.  FACTURA No. 000-003-01-00015172

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLATEADO CHASIS 3N6CD33B5ZK456014 EL CUAL ALCANZÓ LOS 10000 KM SEGÚN ORDEN No. 0612183618.  FACTURA: 001-005-01-00144451  SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO  CHASIS: 3N6CD33B9ZK458977 EL CUAL ALCANZÓ LOS 25000 KM SEGUN ORDEN No. 612340439 FACTURA: 001-005-01-00144412 RECIBO. 100845


title: LENIN FRANCISCO FUNES LUNA PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO PLACA HB04914 ASIGNADO AL COMICIONADO ADJUNTO DE LA COMISIÓN INTERVENTERA DE IP.

LENIN FRANCISCO FUNES LUNA

legalName: LENIN FRANCISCO FUNES LUNA