title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-UEH-004-2025 CONTRATACION DIRECTA DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA ELECTRICA DE EDIFICACIONES PARA EL DISEÑO FORMULACION Y SUPERVISION DE OBRAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

JOSE LUIS MEDINA CHICAS

legalName: JOSE LUIS MEDINA CHICAS

rationale: PAGO #6 DEL MES DE JUNIO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000120 DEL CONTRATO SIT-UEH-004-2025 CONTRATACION DIRECTA DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA ELECTRICA DE EDIFICACIONES PARA EL DISEÑO FORMULACION Y SUPERVISION DE OBRAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000115 DEL CONTRATO SIT-UEH-004-2025 CONTRATACION DIRECTA DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA ELECTRICA DE EDIFICACIONES PARA EL DISEÑO FORMULACION Y SUPERVISION DE OBRAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MS DE FEBRERO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000116 DEL CONTRATO SIT-UEH-004-2025 CONTRATACION DIRECTA DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA ELECTRICA DE EDIFICACIONES PARA EL DISEÑO FORMULACION Y SUPERVISION DE OBRAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000117 DEL CONTRATO SIT-UEH-004-2025 CONTRATACION DIRECTA DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA ELECTRICA DE EDIFICACIONES PARA EL DISEÑO FORMULACION Y SUPERVISION DE OBRAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2025 DEL PERIODO 000-001-04-00000118 DEL CONTRATO SIT-UEH-004-2025 CONTRATACION DIRECTA DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA ELECTRICA DE EDIFICACIONES PARA EL DISEÑO FORMULACION Y SUPERVISION DE OBRAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO MDES DE MAYO SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000119  DEL CONTRATO SIT-UEH-004-2025 CONTRATACION DIRECTA DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA ELECTRICA DE EDIFICACIONES PARA EL DISEÑO FORMULACION Y SUPERVISION DE OBRAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-UEH-020-2025 CONTRATACION DIRECTA DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

currency: HNL

ELVIN OMAR MEZA SANCHEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELVIN OMAR MEZA SANCHEZ

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - GERENCIA  DE SISTEMAS SANITARIOS DE HONDURAS

ue: 24 - UNIDAD TECNICA DE HOSPITALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 19 - CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PUBLICAS

proyecto: 2 - Diseño, Construcción y Equipamiento de Hospital General ubicado en Santa Bárbara, municipio de Santa Bárbara, Aldea Inguaya

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte

actividadObra: 5 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

rationale: PAGO MES DE JUNIO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000067 DEL CONTRATO SIT-UEH-020-2025 CONTRATACION DIRECTA DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000062 DEL CONTRATO SIT-UEH-020-2025 CONTRATACION DIRECTA DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000063 DEL CONTRATO SIT-UEH-020-2025 CONTRATACION DIRECTA DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000064 DEL CONTRATO SIT-UEH-020-2025 CONTRATACION DIRECTA DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000065 DEL CONTRATO SIT-UEH-020-2025 CONTRATACION DIRECTA DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE MAYO SEGUN FACTURA 000-001-04-00000066  DEL CONTRATO SIT-UEH-020-2025 CONTRATACION DIRECTA DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

initiationType: tender


name: Secretaría de Infraestructura y Transporte

title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-UEH-032-2025 CONTRATACION DIRECTA DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN(A)  ESPECIALISTA LEGAL II PARA LA UNIDAD EJECUTORA   PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

ALFREDO ISRAEL GALINDO ZACAPA

legalName: ALFREDO ISRAEL GALINDO ZACAPA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

proyecto: 3 - Diseño, construcción y equipamiento de un Hospital Básico en el Municipio de Salamá, Olancho

rationale: PAGO DEL MES DE JUNIO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000017 DEL CONTRATO SIT-UEH-032-2025 CONTRATACION DIRECTA DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN(A)  ESPECIALISTA LEGAL II PARA LA UNIDAD EJECUTORA   PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000010 DEL CONTRATO SIT-UEH-032-2025 CONTRATACION DIRECTA DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN(A)  ESPECIALISTA LEGAL II PARA LA UNIDAD EJECUTORA   PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000011 DEL CONTRATO SIT-UEH-032-2025 CONTRATACION DIRECTA DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN(A)  ESPECIALISTA LEGAL II PARA LA UNIDAD EJECUTORA   PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO MES DE MARZO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000012 DEL CONTRATO SIT-UEH-032-2025 CONTRATACION DIRECTA DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN(A)  ESPECIALISTA LEGAL II PARA LA UNIDAD EJECUTORA   PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000015 DEL CONTRATO SIT-UEH-032-2025 CONTRATACION DIRECTA DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN(A)  ESPECIALISTA LEGAL II PARA LA UNIDAD EJECUTORA   PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE MAYO SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000016 DEL CONTRATO SIT-UEH-032-2025 CONTRATACION DIRECTA DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS DE UN(A)  ESPECIALISTA LEGAL II PARA LA UNIDAD EJECUTORA   PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIRPAGOS DEL CONTRATO SIT-UEH-042-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN (1 ) TECNICO DE ADQUISICIONES PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

WILMER EMANUEL MEZA RAMOS

legalName: WILMER EMANUEL MEZA RAMOS

legalName: Secretaría de Infraestructura y Transporte

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

proyecto: 3 - Diseño, construcción y equipamiento del Hospital Básico de Ocotepeque, ubicado la Ciudad de Ocotepeque,  Municipio de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque

rationale: PAGO DEL MES DE JUNIO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000014  DEL CONTRATO SIT-UEH-042-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN (1 ) TECNICO DE ADQUISICIONES PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000007 DEL CONTRATO SIT-UEH-042-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN (1 ) TECNICO DE ADQUISICIONES PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000010 DEL CONTRATO SIT-UEH-042-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN (1 ) TECNICO DE ADQUISICIONES PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE ABRIL SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-000000012 DEL CONTRATO SIT-UEH-042-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN (1 ) TECNICO DE ADQUISICIONES PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE MAYO SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000013  DEL CONTRATO SIT-UEH-042-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN (1 ) TECNICO DE ADQUISICIONES PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-UEH-023-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE  DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

MARIO ENRIQUE ESTRADA AVELAR

legalName: MARIO ENRIQUE ESTRADA AVELAR

proyecto: 1 - Diseño, Construcción y Equipamiento de Hospital General ubicado en Santa Bárbara, municipio de Santa Bárbara, Aldea Inguaya

rationale: PAGO DLE MES DE ABRIL 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000238  DEL CONTRATO SIT-UEH-023-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE  DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000235  DEL CONTRATO SIT-UEH-023-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE  DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000236 DEL CONTRATO SIT-UEH-023-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE  DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000237  DEL CONTRATO SIT-UEH-023-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE  DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-UEH-024-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE  DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

RENE ANTONIO FERNANDEZ SABILLON

legalName: RENE ANTONIO FERNANDEZ SABILLON

rationale: PAGO DEL MES DE ABRIL 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000017 DEL CONTRATO SIT-UEH-024-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE  DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000014 DEL CONTRATO SIT-UEH-024-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE  DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN RECIBO DE HONRARIOS 000-001-04-00000015 DEL CONTRATO SIT-UEH-024-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE  DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000016  DEL CONTRATO SIT-UEH-024-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE  DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-UEH-021-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE  DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO DE OCOTEPEQUE   DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE   PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

MIGUEL EDUARDO ANCHECTA LOPEZ

legalName: MIGUEL EDUARDO ANCHECTA LOPEZ

proyecto: 3 - Diseño, Construcción y Equipamiento de Hospital General ubicado en Santa Bárbara, municipio de Santa Bárbara, Aldea Inguaya

rationale: PAGO MES DE JUNIO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000330 DEL CONTRATO SIT-UEH-021-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE  DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO DE OCOTEPEQUE   DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE   PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000320  DEL CONTRATO SIT-UEH-021-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE  DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO DE OCOTEPEQUE   DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE   PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000321 DEL CONTRATO SIT-UEH-021-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE  DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO DE OCOTEPEQUE   DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE   PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000323 DEL CONTRATO SIT-UEH-021-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE  DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO DE OCOTEPEQUE   DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE   PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000326 DEL CONTRATO SIT-UEH-021-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE  DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO DE OCOTEPEQUE   DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE   PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE MAYO SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 00-001-04-00000327 DEL CONTRATO SIT-UEH-021-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE  DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO DE OCOTEPEQUE   DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE   PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-UEH-037-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE  UN (1) ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE CONTRATOS CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS   PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

ALEJANDRA LISSETH GIRON VIJIL

legalName: ALEJANDRA LISSETH GIRON VIJIL

rationale: PAGO MES DE JUNIO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000228  DEL CONTRATO SIT-UEH-037-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE  UN (1) ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE CONTRATOS CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS   PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000218  DEL CONTRATO SIT-UEH-037-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE  UN (1) ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE CONTRATOS CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS   PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000219 DEL CONTRATO SIT-UEH-037-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE  UN (1) ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE CONTRATOS CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS   PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000220  DEL CONTRATO SIT-UEH-037-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE  UN (1) ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE CONTRATOS CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS   PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000223 DEL CONTRATO SIT-UEH-037-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE  UN (1) ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE CONTRATOS CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS   PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE MAYO SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000225 DEL CONTRATO SIT-UEH-037-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE  UN (1) ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE CONTRATOS CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS   PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-UEH-019-2025 CONTRATACION DIRECTA DE UNA CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

JUAN ORLANDO CRUZ ROMERO

legalName: JUAN ORLANDO CRUZ ROMERO

rationale: PAGO #6 DEL MES DE JUNIO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000051 DEL CONTRATO SIT-UEH-019-2025 CONTRATACION DIRECTA DE UNA CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000045 DEL CONTRATO SIT-UEH-019-2025 CONTRATACION DIRECTA DE UNA CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000046 DEL CONTRATO SIT-UEH-019-2025 CONTRATACION DIRECTA DE UNA CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000047 DEL CONTRATO SIT-UEH-019-2025 CONTRATACION DIRECTA DE UNA CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000044 DEL CONTRATO SIT-UEH-019-2025 CONTRATACION DIRECTA DE UNA CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE MAYO SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000048  DEL CONTRATO SIT-UEH-019-2025 CONTRATACION DIRECTA DE UNA CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT


name: INVERSIONES MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LOMA LINDA NORTE C  2314 SENDERO BOLGA

scheme: HN-RTN

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 3 - CONSTRUCCIÓN EN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

rationale: REVERSION DE RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-375-2024 CONTRATACION DE TECNICAS AVANZADAS DE ESTABILIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-411-5-6-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-411-5-6-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-411-5-6-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-411-5-6-1-0

description: PAGO DE ESTIMACION # 2 DEL PERIODO 13/12/2024 AL 12/01/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000428  DEL CONTRATO SIT-CO-375-2024 CONTRATACION DE TECNICAS AVANZADAS DE ESTABILIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-UEH-022-2025 CONTRATACION DIRECTA DE UNA CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

ALEX RIGOBERTO MONTES DURON

legalName: ALEX RIGOBERTO MONTES DURON

rationale: PAGO DEL MES DE JUNIO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000273 DEL CONTRATO SIT-UEH-022-2025 CONTRATACION DIRECTA DE UNA CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000268 DEL CONTRATO SIT-UEH-022-2025 CONTRATACION DIRECTA DE UNA CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000266  DEL CONTRATO SIT-UEH-022-2025 CONTRATACION DIRECTA DE UNA CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2025 SEGUN RECIBO DE HONRARIOS 000-001-04-00000269  DEL CONTRATO SIT-UEH-022-2025 CONTRATACION DIRECTA DE UNA CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000271 DEL CONTRATO SIT-UEH-022-2025 CONTRATACION DIRECTA DE UNA CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

description: PAGO MES DE MAYO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000272 DEL CONTRATO SIT-UEH-022-2025 CONTRATACION DIRECTA DE UNA CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE DOS ENLACES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL SANTA BARBARA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA (CONTRATO EN DOLARES)

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 4 - SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA

rationale: PARCIAL DEL PAGO # 14 DEL PERIODO 01 AL 31/05/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001686 DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL SANTA BARBARA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA (CONTRATO EN DOLARES)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-411-5-62-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-411-5-62-1-0

description: PAGO # 10 DEL PERIODO 01 AL 31/01/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001614  DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL SANTA BARBARA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA (CONTRATO EN DOLARES)

description: PAGO #11 DEL PERIODO 01 AL 28/02/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001633 DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL SANTA BARBARA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA (CONTRATO EN DOLARES)

description: PAGO # 13 DEL PERIODO 01 AL 30/04/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001669  DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL SANTA BARBARA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA (CONTRATO EN DOLARES)

type: CON

description: REVERSION POR ERROR EN DOCUMENTO DE RESPALDO DE F-01 PAGO # 9 DEL PERIODO 01 AL 31/12/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001597 DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL SANTA BARBARA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA (CONTRATO EN DOLARES)

description: REVERSION POR ERROR EN NUMERO DE DOCUEMNTO DE RESPALDO DEL F-01 PAGO #12 DEL PERIODO 01 AL 31/03/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001659  DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL SANTA BARBARA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA (CONTRATO EN DOLARES)


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL DE SALAMA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES)

rationale: PARCIAL DEL PAGO #14 DEL PERIODO 01 AL 31/05/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001687  DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL DE SALAMA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES)

description: PAGO #9 DEL PERIODO 01 AL 31/12/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001595  DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL DE SALAMA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES)

description: PAGO #10 DEL PERIODO 01 AL 31/01/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001612 DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL DE SALAMA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES)

description: PAGO #11 DEL PERIODO 01 AL 285/02/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001631 DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL DE SALAMA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES)

description: PAGO # 12 DEL PERIODO 01 AL 31/03/2025 MSEGUN FACTURA 000-001-01-00001657  DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL DE SALAMA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES)

description: PAGO #13 DEL PERIODO 01 AL 30/04/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001667  DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL DE SALAMA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES)


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-UEH-040-2025 PARA LA  CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN(A)  GESTOR (A) DE CONTROL INTERNO EN ADUISICIONES DE PROYECTOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES SIT

TATIANA NOHEMY LARA BANEGAS

legalName: TATIANA NOHEMY LARA BANEGAS

rationale: PAGO DEL MES DE JUNIO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000030 DEL CONTRATO SIT-UEH-040-2025 PARA LA  CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN(A)  GESTOR (A) DE CONTROL INTERNO EN ADUISICIONES DE PROYECTOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES SIT

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000026 DEL CONTRATO SIT-UEH-040-2025 PARA LA  CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN(A)  GESTOR (A) DE CONTROL INTERNO EN ADUISICIONES DE PROYECTOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES SIT

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000027 DEL CONTRATO SIT-UEH-040-2025 PARA LA  CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN(A)  GESTOR (A) DE CONTROL INTERNO EN ADUISICIONES DE PROYECTOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES SIT

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000028 DEL CONTRATO SIT-UEH-040-2025 PARA LA  CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN(A)  GESTOR (A) DE CONTROL INTERNO EN ADUISICIONES DE PROYECTOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES SIT

description: PAGO DEL MES DE MAYO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000029 DEL CONTRATO SIT-UEH-040-2025 PARA LA  CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN(A)  GESTOR (A) DE CONTROL INTERNO EN ADUISICIONES DE PROYECTOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES SIT


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL OCOTEPEQUE ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES )

rationale: PARCIAL PAGO # 14 DEL PERIODO 01 AL 31/05/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001688  DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL OCOTEPEQUE ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES )

description: PAGO #9 DEL PERIODO 01 AL 31/12/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001596  DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL OCOTEPEQUE ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES )

description: PAGO #1O DEL PERIODO 01 AL 31/01/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001613 DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL OCOTEPEQUE ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES )

description: PAGO #11 DEL PERIODO 01 AL 28/02/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001632  DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL OCOTEPEQUE ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES )

description: PAGO # 12 DEL PERIODO 01 AL 31/03/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001658  DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL OCOTEPEQUE ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES )

description: PAGO #13 DEL PERIODO 01 AL 30/04/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001668  DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL OCOTEPEQUE ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES )


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-413-2024 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS OPERATIVOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL HOSPITAL BASICO DE SALAMA

name: NAVEDA METZGEN Y ASOCIADOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.VIEJA PRIMAVERA, 25 AVE., ENTRE 21 CALLE Y 21 CALLE B, S.O., SAN PEDRO SULA

rationale: PAGO DE ESTIMACION # 4 DEL PERIODO 01 AL 30/06/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00014516 DEL CONTRATO SIT-CO-413-2024 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS OPERATIVOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL HOSPITAL BASICO DE SALAMA

description: PAGO DE ESTIMACION #2 DEL PERIODO 01/03/2025 AL 30/04/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00014497 DEL CONTRATO SIT-CO-413-2024 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS OPERATIVOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL HOSPITAL BASICO DE SALAMA

description: PAGO DE ESTIMACION #3 DEL PERIODO 01 AL 31/05/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00014504 DEL CONTRATO SIT-CO-413-2024 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS OPERATIVOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL HOSPITAL BASICO DE SALAMA


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-001-2024 OBRAS DE TERRACERIA EN TERRENO DEL HOSPITAL REGIONAL DE SANTA BARBARA MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

TRANSMACAH, S. DE R. L. DE C.V

streetAddress: KM 10 CARRETERA ALA LIMA

legalName: TRANSMACAH, S. DE R. L. DE C.V

rationale: PAGO ESTIMACION #6 DEL PERIODO 01 AL 26/08/2024SEGUN FACTURA 000-001-01-00001483  DEL CONTRATO SIT-CO-001-2024 OBRAS DE TERRACERIA EN TERRENO DEL HOSPITAL REGIONAL DE SANTA BARBARA MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

description: PAGO DE ESTIMACION # 5 DEL PERIODO 01 AL 31/07/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001484 DEL CONTRATO SIT-CO-001-2024 OBRAS DE TERRACERIA EN TERRENO DEL HOSPITAL REGIONAL DE SANTA BARBARA MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-SU-019-2024 SUPERVISION OBRAS DE TERRACERIA EN TERRENO DE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA BARBARA MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

CONSULTORA MADEC S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CASA 724 4ta CALLE COMAYAGUELA FTE CENTRO EDUCATIVO APANJE

legalName: CONSULTORA MADEC S DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO #8 DEL PERIODO 27/08/2024 AL 19/09/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000363 DEL CONTRATO SIT-SU-019-2024 SUPERVISION OBRAS DE TERRACERIA EN TERRENO DE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA BARBARA MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

description: PAGO #6  DEL PERIODO 01 AL 31/07/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000362 DEL CONTRATO SIT-SU-019-2024 SUPERVISION OBRAS DE TERRACERIA EN TERRENO DE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA BARBARA MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

description: PAGO # 7 DEL PERIODO 01 AL 26/08/2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000357  DEL CONTRATO SIT-SU-019-2024 SUPERVISION OBRAS DE TERRACERIA EN TERRENO DE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA BARBARA MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-021-2024 CIMENTACION Y ESTRUCTURA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE SANTA BARBARA MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA ETAPA II

name: EMPRESA DE MATERIALES ESTRUCTURALES PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS ALPES BOULEVAR MACKEY 500 MTROS N.O SAN PEDRO SULA

rationale: PAGO DE ESTIMACION #4 DEL PERIODO 01/04/2025 AL 31/05/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002333 DEL CONTRATO SIT-CO-021-2024 CIMENTACION Y ESTRUCTURA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE SANTA BARBARA MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA ETAPA II

description: PAGO PARCIAL DE DE ESTIMACION #3 DEL PERIODO 01/12/2024 AL 31/03/2025 DEL CONTRATO SIT-CO-021-2024 CIMENTACION Y ESTRUCTURA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE SANTA BARBARA MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA ETAPA II

description: PAGO COMPLEMENTARIO DE ESTIMACION #3 DEL PERIDODO 01/12/2024 AL 31/03/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002321 DEL CONTRATO SIT-CO-021-2024 CIMENTACION Y ESTRUCTURA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE SANTA BARBARA MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA ETAPA II


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-076-2024 OBRAS DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DEL EDIFICIO CERRAMIENTOS Y CONSTRUCCION DE TECHOS PARA EL HOSPITAL DE  EMERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN

INDUSTRIAS TECNICA METALICA S.A.

streetAddress: COL. SAN MIGUEL COLONIA SAN MIGUEL 300MTS AL OESTE DE FERRETERIA FANASA

legalName: INDUSTRIAS TECNICA METALICA S.A.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 2 - GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VARIAS NO NATURALES

rationale: PAGO DE ESTIMACION #5 DEL PERIODO 02/01/2025 AL 31/01/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001633 DEL CONTRATO SIT-CO-076-2024 OBRAS DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DEL EDIFICIO CERRAMIENTOS Y CONSTRUCCION DE TECHOS PARA EL HOSPITAL DE  EMERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-UEH-035-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE TRES ESPECIALISTAS LEGALES I  PARA  LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT

GESSENIA LOPEZ ZEPEDA

legalName: GESSENIA LOPEZ ZEPEDA

rationale: PAGO DEL MES DE ABRIL 2025 SEGUN  RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000444  DEL CONTRATO SIT-UEH-035-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE TRES ESPECIALISTAS LEGALES I  PARA  LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000440  DEL CONTRATO SIT-UEH-035-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE TRES ESPECIALISTAS LEGALES I  PARA  LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000441 DEL CONTRATO SIT-UEH-035-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE TRES ESPECIALISTAS LEGALES I  PARA  LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000001-04-00000443 DEL CONTRATO SIT-UEH-035-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE TRES ESPECIALISTAS LEGALES I  PARA  LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-UEH-052-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN(A) GESTOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT

EDUARDO JOSE CALDERON NAVARRO

legalName: EDUARDO JOSE CALDERON NAVARRO

rationale: PAGO DEL MES DE JUNIO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000031 DEL CONTRATO SIT-UEH-052-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN(A) GESTOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT

description: PAGO DEL PERIODO 25/04/2025 AL 30/04/2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000026 DEL CONTRATO SIT-UEH-052-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN(A) GESTOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT

description: PAGO DEL MES DE MAYO SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000030 DEL CONTRATO SIT-UEH-052-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN(A) GESTOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-UEH-055-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN(A) INSPECTOR TECNICO DE OBRAS PARA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT

MANUEL VICENTE MEZA GALLO

legalName: MANUEL VICENTE MEZA GALLO

rationale: PAGO DEL MES DE JUNIO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS  000-001-04-00000052  DEL CONTRATO SIT-UEH-055-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN(A) INSPECTOR TECNICO DE OBRAS PARA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT

description: PAGO DEL PERIODO14/05/2025 AL 31/05/2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000051 SIT-UEH-055-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN(A) INSPECTOR TECNICO DE OBRAS PARA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DEL CONTRATO SIT-UEH-044-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE DOS ESPECIALISTAS LEGALES II  PARA  LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT

ERNESTO EMILIO MONCADA HILSACA

legalName: ERNESTO EMILIO MONCADA HILSACA

proyecto: 2 - Diseño, construcción y equipamiento de un Hospital Básico en el Municipio de Salamá, Olancho

rationale: PAGO DEL MES DE MAYO SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000204 DEL CONTRATO SIT-UEH-044-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE DOS ESPECIALISTAS LEGALES II  PARA  LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT

description: PAGO DEL 18/02/2025 AL 28/02/2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000201 DEL CONTRATO SIT-UEH-044-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE DOS ESPECIALISTAS LEGALES II  PARA  LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000202 DEL CONTRATO SIT-UEH-044-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE DOS ESPECIALISTAS LEGALES II  PARA  LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000203 DEL CONTRATO SIT-UEH-044-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE DOS ESPECIALISTAS LEGALES II  PARA  LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-UEH-053-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN (1) ENLACE TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA   PARA  LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT

MIGUEL EDUARDO ZELAYA RUIZ

legalName: MIGUEL EDUARDO ZELAYA RUIZ

rationale: PAGO DEL MES DE JUNIO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000056 DEL CONTRATO SIT-UEH-053-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN (1) ENLACE TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA   PARA  LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT

description: PAGO DEL PERIODO 12 AL 30/05/2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000055  DEL CONTRATO SIT-UEH-053-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN (1) ENLACE TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA   PARA  LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-UEH-025-2024 CONTRATO PARA LA CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN ENLACE TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE EMERGENCIA    PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES SIT

RAFAEL MOLINA TORO

legalName: RAFAEL MOLINA TORO

legalName: Secretaría de Infraestructura y Transporte

rationale: PAGO #6 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN RESOLUCION DE MUTUO ACUERDO DE FECHA 29/05/2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000262  DEL CONTRATO SIT-UEH-025-2024 CONTRATO PARA LA CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN ENLACE TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE EMERGENCIA    PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES SIT


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-273-2025 MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN MODULOS 6 7 Y 8 Y CONSTRUCCION DE CIMENTACIONES CON SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN EDIFICIOS OPERATIVOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA

A & V INGENIEROS S. DE R. L.

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO TORRE ALIANZA 1, CUARTO NIVEL, LOCAL 404

legalName: A & V INGENIEROS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE ESTIMACION #1 DEL PERIODO 01 AL 15/07/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000935  DEL CONTRATO SIT-CO-273-2025 MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN MODULOS 6 7 Y 8 Y CONSTRUCCION DE CIMENTACIONES CON SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN EDIFICIOS OPERATIVOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA

description: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN FACTURA 000-001-01-00000916  DEL CONTRATO SIT-CO-273-2025 MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN MODULOS 6 7 Y 8 Y CONSTRUCCION DE CIMENTACIONES CON SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN EDIFICIOS OPERATIVOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA


title: RESERVA DEFONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-307-2024 PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION Y EXTRACCION DE AIRE PARA EL HOSPITAL DE EMERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN

name: INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA EL CHIMBO, CARRETERA A SANTA LUCIA, KM9, ATRAS DE RESTAURANTE GAVACHOS

rationale: PAGO DE ESTIMACION #2 DEL PERIODO 12/03 AL 20/04/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000485  DEL CONTRATO SIT-CO-307-2024 PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION Y EXTRACCION DE AIRE PARA EL HOSPITAL DE EMERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-UEH-054-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN(A) ANALISTA DE COSTOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HONSPITALES - SIT

ALBERTH EVANI OLIVA CORTES

legalName: ALBERTH EVANI OLIVA CORTES

rationale: PAGO DEL MES DE JUNIO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000002 DEL CONTRATO SIT-UEH-054-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN(A) ANALISTA DE COSTOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HONSPITALES - SIT

description: PAGO DEL MES DE MAYO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000001 DEL CONTRATO SIT-UEH-054-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN(A) ANALISTA DE COSTOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HONSPITALES - SIT


title: RESERVA DE DONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-406-2024 DEL PROYECTO OBRAS DE ACABADOS INTERNOS EN EL HOSPITAL DE EMERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN

name: CONSTRUCTORA OBRAS Y DESARROLLOS SA DE CV

streetAddress: SANTA ANA DEL MERENDON

rationale: PAGO DE ESTIMACION #1 DEL PERIODO 06/01/2025 AL 10/03/2025 SEGUN FACTURA 000-002-01-00000258 DEL CONTRATO SIT-CO-406-2024 DEL PROYECTO OBRAS DE ACABADOS INTERNOS EN EL HOSPITAL DE EMERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-411-5-8-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-411-5-8-1-0

description: PAGO COMPLEMENTARIO FINAL DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA 000-002-01-00000255 DEL CONTRATO SIT-CO-406-2024 DEL PROYECTO OBRAS DE ACABADOS INTERNOS EN EL HOSPITAL DE EMERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-UEH-036-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN(1) ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT

JUAN MIGUEL MURILLO BARAHONA

legalName: JUAN MIGUEL MURILLO BARAHONA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: PAGO #6 DEL MES DE JUNIO 2025 MSEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000065  DEL CONTRATO SIT-UEH-036-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN(1) ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000060  DEL CONTRATO SIT-UEH-036-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN(1) ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000061 DEL CONTRATO SIT-UEH-036-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN(1) ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000062 DEL CONTRATO SIT-UEH-036-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN(1) ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2025 SEGUN RECIBO DE HONRARIOS 000-001-04-00000063 DEL CONTRATO SIT-UEH-036-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN(1) ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT

description: PAGO DEL MES DE MAYO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000064 DEL CONTRATO SIT-UEH-036-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN(1) ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-UEH-034-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE TRES ESPECIALISTAS LEGALES I  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT

GABRIEL EDGARDO CASTILLO ZELAYA

legalName: GABRIEL EDGARDO CASTILLO ZELAYA

rationale: PAGO # 6 DEL MES DE JUNIO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000072  DEL CONTRATO SIT-UEH-034-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE TRES ESPECIALISTAS LEGALES I  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT

description: PAGO #1 DEL MES DE ENERO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000067 DEL CONTRATO SIT-UEH-034-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE TRES ESPECIALISTAS LEGALES I  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT

description: PAGO #2 DEL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-000000068  DEL CONTRATO SIT-UEH-034-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE TRES ESPECIALISTAS LEGALES I  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT

description: PAGO # 3 DEL MES DE MARZO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000069 DEL CONTRATO SIT-UEH-034-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE TRES ESPECIALISTAS LEGALES I  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT

description: PAGO #4 DEL MES DE ABRIL 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000070  DEL CONTRATO SIT-UEH-034-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE TRES ESPECIALISTAS LEGALES I  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT

description: PAGO # 5 MES DE MAYO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-0000071 DEL CONTRATO SIT-UEH-034-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE TRES ESPECIALISTAS LEGALES I  PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES - SIT


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-407-2024 PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALCACION DE SISTEMA ESPECIALIZADO DE GASES PARA HOSPITAL DE EMERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN

name: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COLONIA ALAMEDA

rationale: PAGO DE ESTIMACION #2 DEL PERIODO 12/03 AL 21/04/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001020 DEL CONTRATO SIT-CO-407-2024 PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALCACION DE SISTEMA ESPECIALIZADO DE GASES PARA HOSPITAL DE EMERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN


title: RESERVA DE FONODS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024  (HOSPITAL SANTA BARBARA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA (CONTRATO EN DOLARES)

rationale: PAGO # 16 DEL PERIODO 01 AL 31/07/2025 SEGUN  FACTURA 000-001-01-00001733 DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024  (HOSPITAL SANTA BARBARA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA (CONTRATO EN DOLARES)

description: COMPLEMENTO PAGO 14 DEL PERIODO 01 AL 31/05/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001686 DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024  (HOSPITAL SANTA BARBARA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA (CONTRATO EN DOLARES)

description: PAGO #15 DEL PERIODO 01 AL 30/06/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001713 DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024  (HOSPITAL SANTA BARBARA ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA (CONTRATO EN DOLARES)


objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: REVERSION DE RESERVA DE FONDOS DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL OCOTEPEQUE ) SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO  GESTION  DIRECCION Y SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HOSPITALES BASICOS DE OCOTEPEQUE Y SALAMA Y EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA  (CONTRATO EN DOLARES )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-411-5-84-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-411-5-84-1-0


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL OCOTEPEQUE )CONTRATACION DIRECTA DE EMERGENCIA SELECCIÓN DE UNA EMPRESA PARA EL ESTUDIO Y CONSTRUCCION DE POZO PERFORADO 1 HOSPITAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO 2. HOSPITAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA 3. HOSPITAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

rationale: PAGO #16 DEL PERIODOD 01 AL 31/07/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001732  DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL OCOTEPEQUE )CONTRATACION DIRECTA DE EMERGENCIA SELECCIÓN DE UNA EMPRESA PARA EL ESTUDIO Y CONSTRUCCION DE POZO PERFORADO 1 HOSPITAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO 2. HOSPITAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA 3. HOSPITAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

description: COMPLEMENTO PAGO #14 DEL 01 AL 31/05/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001688 DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL OCOTEPEQUE )CONTRATACION DIRECTA DE EMERGENCIA SELECCIÓN DE UNA EMPRESA PARA EL ESTUDIO Y CONSTRUCCION DE POZO PERFORADO 1 HOSPITAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO 2. HOSPITAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA 3. HOSPITAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

description: PAGO #15 DEL PERIODO 01 AL 30/06/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001712  DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL OCOTEPEQUE )CONTRATACION DIRECTA DE EMERGENCIA SELECCIÓN DE UNA EMPRESA PARA EL ESTUDIO Y CONSTRUCCION DE POZO PERFORADO 1 HOSPITAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO 2. HOSPITAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA 3. HOSPITAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL DE SALAMA)CONTRATACION DIRECTA DE EMERGENCIA SELECCIÓN DE UNA EMPRESA PARA EL ESTUDIO Y CONSTRUCCION DE POZO PERFORADO 1 HOSPITAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO 2. HOSPITAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA 3. HOSPITAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

rationale: PAGO #16 DEL PERIODO 01 AL 31/07/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001731 DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL DE SALAMA)CONTRATACION DIRECTA DE EMERGENCIA SELECCIÓN DE UNA EMPRESA PARA EL ESTUDIO Y CONSTRUCCION DE POZO PERFORADO 1 HOSPITAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO 2. HOSPITAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA 3. HOSPITAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

description: COMPLEMENTO PAGO #14 DEL PERIODO 01 AL 31/05/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001687 DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL DE SALAMA)CONTRATACION DIRECTA DE EMERGENCIA SELECCIÓN DE UNA EMPRESA PARA EL ESTUDIO Y CONSTRUCCION DE POZO PERFORADO 1 HOSPITAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO 2. HOSPITAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA 3. HOSPITAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

description: PAGO # 15  DEL PERIODO 01 AL 30/06/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001711 DEL CONTRATO SIT-SU-038-2024 (HOSPITAL DE SALAMA)CONTRATACION DIRECTA DE EMERGENCIA SELECCIÓN DE UNA EMPRESA PARA EL ESTUDIO Y CONSTRUCCION DE POZO PERFORADO 1 HOSPITAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO 2. HOSPITAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA 3. HOSPITAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-406-2024 OBRAS DE ACABADOS INTERNOS EN EL HOSPITAL DE EMERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN

legalName: CONSTRUCTORA OBRAS Y DESARROLLOS SA DE CV

rationale: PAGO DE ESTIMACION # 2 DEL PERIODO 12/03 AL 06/06/2025 SEGUN FACTURA 000-002-01-00000269 DEL CONTRATO SIT-CO-406-2024 OBRAS DE ACABADOS INTERNOS EN EL HOSPITAL DE EMERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-409-2024 CONSTRUCCION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS PARA HOSPITAL DE MERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN

name: TECNICA DE DISEÑO DE INGENIERIA S. DE RL DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL PRADO 5 CALLE ENTRE 1 Y 2 AVENIDA CASA NO. 718

rationale: PAGO DE ESTIMACION #1 DEL PERIODO 12/03/2025 AL 30/04/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000219  DEL CONTRATO SIT-CO-409-2024 CONSTRUCCION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS PARA HOSPITAL DE MERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-398-2025 CONSTRUCCION DE OBRAS DE REFUERZO DE LAS CIMENTACIONES DE LOS MODULOS N° 8 Y 9 DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA

legalName: INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE ESTIMACION #1 DEL PERIODO 21/07 AL 15/08/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000489 DEL CONTRATO SIT-CO-398-2025 CONSTRUCCION DE OBRAS DE REFUERZO DE LAS CIMENTACIONES DE LOS MODULOS N° 8 Y 9 DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA

description: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN FACTURA 000-001-04-00000487 DEL CONTRATO SIT-CO-398-2025 CONSTRUCCION DE OBRAS DE REFUERZO DE LAS CIMENTACIONES DE LOS MODULOS N° 8 Y 9 DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA


ELVIN OMAR MEZA SANCHEZ

legalName: ELVIN OMAR MEZA SANCHEZ

rationale: REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO  RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-UEH-094-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE  UN (1)  ESPECIALISTA DE GESTION  CONTROL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS   PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES- SIT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-411-5-96-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-411-5-96-1-0


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-253-2024 PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO PARA HOSPITAL DE EMERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN

S F CONSTRUCCIONES SA

streetAddress: RESIDENCIAL EL MIRADOR DEL NORTE BL A, LOTE 17, PRIMERA AVENIDA, SEGUNDO NIVE

legalName: S F CONSTRUCCIONES SA

rationale: PAGO #6 DEL PERIODO 01 AL 30/06/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00006045 DEL CONTRATO SIT-CO-253-2024 PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO PARA HOSPITAL DE EMERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN

description: PAGO DE ESTIMACION # 5 DL PERIODO 12/03/2025 AL 31/05/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00006036 DEL CONTRATO SIT-CO-253-2024 PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO PARA HOSPITAL DE EMERGENCIA Y ATENCION CONTINUA DE ROATAN


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-CO-129-2025 CIMENTACION DE LOS MODULOS No.6 Y No.7 (VIGAS TENSORAS ) DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA ETAPA II

SISTEMAS DE CONSTRUCCION S DE R L

streetAddress: COL.15 DE SEPTIEMBRE, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, FRENTE ADUANA TONCONTIN, EDIFICIO JACIR, 3ER.NIVEL

legalName: SISTEMAS DE CONSTRUCCION S DE R L

rationale: PAGO DE ESTIMACION #3 DEL PERIODO 01 AL 12/06/2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000469  DEL CONTRATO SIT-CO-129-2025 CIMENTACION DE LOS MODULOS No.6 Y No.7 (VIGAS TENSORAS ) DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA ETAPA II


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-UEH-073-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN COORDINADOR DE PROYECTO PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

ALEJANDRO MELENDEZ CANTARERO

legalName: ALEJANDRO MELENDEZ CANTARERO

rationale: PAGO MES DE JULIO 2025 SEGUN  RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000068  DEL CONTRATO SIT-UEH-073-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE UN COORDINADOR DE PROYECTO PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-UEH-095-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVISION DE DOS (2) INGENIEROS EN ANALISIS DE COSTOS PRESUPUESTARIO SDE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT

EFREN MAURICIO GUTIERREZ ALVARADO

legalName: EFREN MAURICIO GUTIERREZ ALVARADO

rationale: PAGO DEL MES DE JULIO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000063 DEL CONTRATO SIT-UEH-095-2025 CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVISION DE DOS (2) INGENIEROS EN ANALISIS DE COSTOS PRESUPUESTARIO SDE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES -SIT


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DEL CONTRATO SIT-UEH-067-2025 CONTRATO PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE DOS (2) DIBUJANTES     PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES- SIT

DAYANNE ELIZABETH VALERIO RECINOS

legalName: DAYANNE ELIZABETH VALERIO RECINOS

rationale: PAGO MES DE JULIO 2025 SEGUN RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000065 DEL CONTRATO SIT-UEH-067-2025 CONTRATO PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE DOS (2) DIBUJANTES     PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES- SIT


title: RESERVA DE CREDITO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS CON CONTRATO NO. SIT-SUM-CP-BCIE-01-2025 DEL PROYECTO: ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL. PRESTAMO/CT NO. 2177

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

ga: 7 - GERENCIA DE FONDOS EXTERNOS SIN CATEGORIA DE PROYECTO

ue: 28 - UNIDAD DE FONDOS EXTERNOS SIN CATEGORÍA DE PROYECTO

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 42210-Máquinas y Equipo de Construcción

programa: 24 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 3 - COMPRA DE ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA CAMINOS PRODUCTIVOS

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-411-7-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-411-7-1-1-0

description: PAGO DE ANTICIPO DEL 30%  SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00003914 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS CON CONTRATO NO. SIT-SUM-CP-BCIE-01-2025 DEL PROYECTO: ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL. CONVENIO DE CREDITO BCIE  PRESTAMO/CT NO. 2177


title: RESERVA DE CREDITO DEL CONTRATO PARA PROYECTO DE ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CON CONTRATO NO. SIT-SUM-CP-BCIE-01-2025

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

rationale: REVERSION POR HABER AFECTADO INCORRECTAMENTE LA MONEDA DE CREDITO DEL CONTRATO PARA PROYECTO DE ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CON CONTRATO NO. SIT-SUM-CP-BCIE-01-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-411-7-3-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-411-7-3-1-0


title: RESERVA DE FONDOS  DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS CON CONTRATO NO. SIT-SUM-CP-BCIE-01-2025 DEL PROYECTO: ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL. CONVENIO DE CREDITO BCIE PRESTAMO/CT NO. 2177 (PARA EL PAGO DE (9) RETROEXCABADORAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-411-7-2-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-411-7-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-411-7-2-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-411-7-2-1-0

description: PAGO DE (9) RETROEXCABADORAS 310P  MARCA JOHN DEERE  SEGUN FACTURAS N. 000-002-01-00003933 / N.  000-002-01-00003931 / N. 000-002-01-00003932 / N. 000-002-01-00003934 / N. 000-002-01-00003935 / N. 000-002-01-00003930 /N. 000-002-01-00003937 / N. 000-002-01-00003938 / N. 000-002-01-00003936 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS CON CONTRATO NO. SIT-SUM-CP-BCIE-01-2025 DEL PROYECTO: ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL. CONVENIO DE CREDITO BCIE PRESTAMO/CT NO. 2177 (PARA EL PAGO DE (9) RETROEXCABADORAS


title: RESERVA DE CREDITO PARA PROYECTO DE ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CON CONTRATO NO. SIT-SUM-CP-BCIE-01-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-411-7-4-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-411-7-4-1-0

description: PAGO PARCIAL DE 10 RETROEXCAVADORAS MODELO 310P-03919 MODELO 310P-03921 MODELO 310P-03922 MODELO 310P-03924 MODELO 310P-03925 MODELO 310P-03927 MODELO 310P-03928 MODELO 310P-03969 MODELO 310P-03970 MODELO 310P-03916 MARCA JOHN DEERE PARA PROYECTO DE ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CON CONTRATO NO. SIT-SUM-CP-BCIE-01-2025 SEGUN FACTURAS NO.000-002-01-00003943 NO.000-002-01-00003944 NO.000-002-01-00003945 NO.000-002-01-00003946 NO.000-002-01-00003947 NO.000-002-01-00003948 NO.000-002-01-00003949 NO.000-002-01-00003950 NO.000-002-01-00003951 NO.000-002-01-00003952

description: PAGO COMPLEMENTARIO DE 10 RETROEXCAVADORAS MODELO 310P-03919 MODELO 310P-03921 MODELO 310P-03922 MODELO 310P-03924 MODELO 310P-03925 MODELO 310P-03927 MODELO 310P-03928 MODELO 310P-03969 MODELO 310P-03970 MODELO 310P-03916 MARCA JOHN DEERE PARA PROYECTO DE ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CON CONTRATO NO. SIT-SUM-CP-BCIE-01-2025 SEGUN FACTURAS NO.000-002-01-00003943 NO.000-002-01-00003944 NO.000-002-01-00003945 NO.000-002-01-00003946 NO.000-002-01-00003947 NO.000-002-01-00003948 NO.000-002-01-00003949 NO.000-002-01-00003950 NO.000-002-01-00003951 NO.000-002-01-00003952


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE COMAYAGUA LOS CUALES SE UTILIZARON PARA APOYAR EL TRANSPORTE Y ENTREGA DE SILLAS EN MINAS DE ORO. SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES.

OLVIN ROLANDO ANDINO GOMEZ

legalName: OLVIN ROLANDO ANDINO GOMEZ

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 41 - Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales

actividadObra: 2 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

type: FACT


name: Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - CULTURA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO.

actividadObra: 3 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA GESTIÓN DE RIESGOS

rationale: COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION RRHH-187-2025 COMPRA DE OBSEQUIOS DIA DEL PADRE 300 TAZAS SUBLIMADAS PARA CERLABRACION DEL DIA DEL PADRE FACTURA # 000-001-01-00009352


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA CON FECHA DESDE 25/11/2024 AL 10/01/2025 CON CONTRATO COPECO N° CC-022 2024

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

legalName: Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales


title: PAGO DE REEMBOLSO CON VARIAS FACTURAS  FACT. No.008-001-01-04767644 CON VALOR DE L.196.00 POR COMPRA DE ACEITE PENETRANTE FACT. No.000-001-01-00489812 L. 100.00 POR COMPRA DERELAY 4 PATAS OSAKA CAFE 12V FACT. No.000-001-01-00001057 DE L.1100.00 POR COMPRA DE BATERIAS DE POSTES CAMBIOS DE ACIDOS Y CARGAS LENTAS FACT. No.000-002-01-00073004 L. 517.50 POR COMPRA DE FILTROS DE AGUA FACT. No. 021-001-01-00631191 L. 178.00 POR COMPRA DE LIMPIA PARABRISAS CANDADO FANAL FACT. No. 000-001-01-00505722 L. 599.37 POR COMPRA DE BUJIAS Y FLASHER

JUAN CARLOS AYALA VASQUEZ

legalName: JUAN CARLOS AYALA VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE REEMBOLSO CON FACT. No 001-002-01-00010854 CON VALOR DE L. 3105.00 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR A VEHICULO TOYOTA HILUX OABI ASIGNADO AL SUBCOMISIONADO DE REGIONAL II.

JOSE RICARDO GAMERO PAZ

legalName: JOSE RICARDO GAMERO PAZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE TOCOA CON FECHA DESDE 06/12/2024 AL 29/01/2025 CON CONTRATO COPECO N° CC-026 2024

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE LEMPIRA CON FECHA DESDE 18/12/2024 AL 10/02/2025 CON CONTRATO COPECO N° CC-013 2024

MARCO ANTONIO PINEDA PINEDA

legalName: MARCO ANTONIO PINEDA PINEDA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE OLANCHITO CON FECHA DESDE 19/11/2024 AL 28/02/2025 CON CONTRATO COPECO N° CC-002 2024

name: SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LIBERTAD SUR, OLANCHITO YORO


title: PAGO DE FACTURAS # 733627154265887227 POR COMPRA DE OXIGENO PARA CONSUMO HUMANO SE UTILIZA EN LAS ATENCIONES PRE HOSPITALARIO

GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 7 - GESTIÓN  EVALUACIÓN Y DEL RIESGO EN ZONAS VULNERABLES Y AMENAZADAS


title: CABLE COLOR PAGO DE FACVTURA # 000-015-01-00820449 PERIODO MES DE NOVIEMBRE 2024

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBREENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2025 A LA EMPRESA EXPRECO S. DE R.L CON NUMERO DE FACTURAS 000-003-01-00124435 000-003-01-00125465 000-003-01-00126503

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO A MUNDANZAS GAMUNDI S.A. DE C.V. FACTURAS # 000-001-01-00010848-000-001-01-00011094-000-001-01-00011066 ALMACENAJE GENERAL DE 7 VANES DE LOS MESES ENEROFEBRERO Y MARZO 2025

MUDANZAS GAMUNDI SA DE CV

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI SA DE CV

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE TOCOA CON LAS SIGUIENTES FECHAS 19/09/2024 AL 29/10/2024 Y LAS FECHAS 06/02/2025 AL 28/02/2025 CON CONTRATO COPECO N° CC- 026 2024


title: PAGO DE REEMBOLSO CON FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBE A LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA. SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES DEL GASTO. Y SE AGREGA EL VALOR DE L.810.00 POR UN EXCEDENTE QUE SE LE DEBE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.

WILFREDO ENAMORADO RODRIGUEZ

legalName: WILFREDO ENAMORADO RODRIGUEZ


title: PAGO DE ESTIPENDIOALIMENTICIO A 5 COLABORADORES QUE INSTALARON CARPAS Y BALLAS EN LA BASILICA DE SUYAPA EN EL ENCUENTRO DE MONAGUILLOS EL VIERNES 21 Y DESINSTALACION DE LAS MISMAS EL SABADO 22 DE MARZO DEL 2025.

ADSBEL JOSUE AVILEZ LOPEZ

legalName: ADSBEL JOSUE AVILEZ LOPEZ

HERMES MAX ROMERO CANALES

legalName: HERMES MAX ROMERO CANALES

MARLENI GABRIELA MERAZ CASCO

legalName: MARLENI GABRIELA MERAZ CASCO

OSCAR AMRMANDO VELASQUEZ FLORES

legalName: OSCAR AMRMANDO VELASQUEZ FLORES

MANUEL IFRAN ANDINO HERNANDEZ

legalName: MANUEL IFRAN ANDINO HERNANDEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - COORDINACION SUPERIOR

type: MEMORA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE APOYO EN LAS OPERACIONES EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO (CAMR) EN SAN PEDRO SULA. GIRA PAGADA CON OP 144 F01-273.   FECHA DE INICIO  09/12/2025 Y REGRESO EL 15/02/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 253

KIMBERLY JOHANA ANDINO PAZ

legalName: KIMBERLY JOHANA ANDINO PAZ

Secretaría de Desarrollo Social

streetAddress: TORRE 2, BOULEVARD JUAN PABLO II, ESQUINA REPUBLICA DE COREA

legalName: Secretaría de Desarrollo Social

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

institucion: 412 - Secretaría de Desarrollo Social

actividadObra: 3 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE REVISAR EXPEDIENTE 337-2022. GIRA PAGADA CON OP 1998 F01-5133. POCENDENTE SEGÚN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-008-2025.  FECHA DE INICIO  12/12/2024 Y REGRESO EL 13/12/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 213

SOTERO MEJIA PADILLA

legalName: SOTERO MEJIA PADILLA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE REVISAR EXPEDIENTES 0025-22 E6 43-3-22 Y 52-3-22. GIRA PAGADA CON OP 047 F01 130-131.  FECHA DE INICIO  15/01/2025 Y REGRESO EL 16/01/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 140

JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

legalName: JUANA ROSA MENDOZA AMAYA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE  PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE TELA Y LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE CUBRIR ACTIVIDADES Y PROCESOS JUDICIALES CONSIGNADOS. GIRA PAGADA CON OP 013 F01 023-024.  FECHA DE INICIO  20/01/2025 Y REGRESO EL 22/01/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 138

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA II DE TRAMITE DEL EXPEDIENTE 52-3-22 Y AUDIENCIA DE AUTO INTERLOCUTORIO DEL EXPEDIENTE 43-3-22 . GIRA PAGADA CON OP 044- F01 0126  FECHA DE INICIO  21/01/2025 Y REGRESO EL 23/01/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 108


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE REVISAR EN LA CORTE DE APELACIONES LOS EXPEDIENTES 310-21 REFERENTE A LA NULIDAD Y EL EXPEDIENTE 337-22 REFERENTE AL EFECTUM VIDENDI. GIRA PAGADA CON OP 041 F01-093.   FECHA DE INICIO  20/01/2025 Y REGRESO EL 21/01/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 439


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL Y PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE EL PROGRESOSAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES DEPARTAMENTOS DE YORO Y CORTES CON EL PROPOSITO DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES CONSIGNADOS A SU CARGO EN LOS JUZGADOS DE LETRAS SECCIONALES CORRESPONDIENTES.GIRA PAGADA CON OP 124- F01 249.  FECHA DE INICIO  19/02/2025 Y REGRESO EL 21/02/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 274

MARIA BENERANDA MONCADA ZAVALA

legalName: MARIA BENERANDA MONCADA ZAVALA


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   BRINDAR ASISTENCIA A MIGRANTES RETORNADOS  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8371 CON FECHA DE INICIO 30/1/2025 Y REGRESO EL 8/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8375 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 082

DARGUIN MANUEL AMAYA VARELA

legalName: DARGUIN MANUEL AMAYA VARELA


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MIGRANTES RETORNADAS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8452 CON FECHA DE INICIO 9/2/2025 Y REGRESO EL 15/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8462 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 126

JAVIER ROBERTO CARRINGTON ARAUS

legalName: JAVIER ROBERTO CARRINGTON ARAUS


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   ATENDER A LOS MIGRANTES RETORNADOS  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8456 CON FECHA DE INICIO 9/2/2025 Y REGRESO EL 15/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8458 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 127

KAREN MELISSA ROQUE RIVERA

legalName: KAREN MELISSA ROQUE RIVERA


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8483 CON FECHA DE INICIO 16/2/2025 Y REGRESO EL 22/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8485 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 176

OSCAR EDGARDO GONZALES MADRID

legalName: OSCAR EDGARDO GONZALES MADRID


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   SUPERVISIÓN A CENTROS DE ATENCIÓN DEL MIGRANTE RETORNADO EN SAN PEDRO SULA. SE VIAJARÉ EN VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBSECRETARÍA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8450 CON FECHA DE INICIO 9/2/2025 Y REGRESO EL 12/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8454 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 146

MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

legalName: MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ    CON EL PROPOSITO DE   PRESENTAR MANIFESTACIÓN EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CIUDAD DE MARCALA EN EL EXPEDIENTE NO. 22-2022.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8381 CON FECHA DE INICIO 3/2/2025 Y REGRESO EL 3/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8471 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 173


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO    CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA DE AUTO INTERLOCUTORIO SOBRE NULIDADES PRESENTADAS EN EL EXPEDIENTE; 43-3-22. Y REVISION DE EXPEDIENTES; 52-3-22 Y 45-3-22.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9814 CON FECHA DE INICIO 14/5/2025 Y REGRESO EL 15/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9792 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 570


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL  EN GIRA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA II DE TRAMITE DEL EXPEDIENTE 52-3-22 Y REVISION DE EXPEDIENTE 25-22-E6.GIRA PAGADA CON OP 468 F01 789-790.  FECHA DE INICIO  22/04/2025 Y REGRESO EL 24/04/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 572


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE GASOLINA EN GIRA AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE VISITA A LOS JUZGADOS DE CHOLUTECA A FIN DE REALIZAR REVISION DE EXPEDIENTES EN PRIMERA INSTANCIA Y CORTE DE APELACIONES. GIRA PAGADA CON OP 555F01 936.   FECHA DE INICIO  10/04/2025 Y REGRESO EL 11/04/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 571

FREDY LEONARDO MATUTE BANEGAS

legalName: FREDY LEONARDO MATUTE BANEGAS


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE   EN GIRA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA II DE TRAMITE DEL EXPEDIENTE 52-3-22 Y REVISION DE EXPEDIENTE 25-22-E6.GIRA PAGADA CON OP 468 F01 789-790.  FECHA DE INICIO  22/04/2025 Y REGRESO EL 24/04/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 572


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SEUL COREA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EVENTO ¿TALLER DE PROFESIONALES DE LA POLITICA ¿ATENDIENDO DELEGACION DEL MINISTRO.GIRA PAGADA CON   OP 367F01-651.  FECHA DE INICIO  28/03/2025 Y REGRESO EL 06/04/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 575

ue: 2 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA SOCIAL

programa: 11 - RECTORIA INTEGRAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL SECTOR SOCIAL

actividadObra: 2 - INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN SOCIAL


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SEUL COREA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EVENTO ¿TALLER DE PROFESIONALES DE LA POLITICA ¿ATENDIENDO DELEGACION DEL MINISTRO.GIRA PAGADA CON   OP 367F01-651.  FECHA DE INICIO  28/03/2025 Y REGRESO EL 06/04/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 575


EDA ALICIA MEZA JIMENEZ

legalName: EDA ALICIA MEZA JIMENEZ

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 1023 POR LA CANTIDAD DE L. 300.00 QUE CORRESPONDE A LA SRA; EDA ALICIA MEZA JIMENEZ POR MOTIVO DE QUE NO LO UTILIZO TODO. PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA  CON EL PROPOSITO DE   PARTICIPACIÓN EN FERIA DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES SUEÑOS EN CARNAVAL: DECISIONES QUE BRILLAN.SE SOLICITAN 2000 LEMPIRAS PARA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9832 CON FECHA DE INICIO 15/5/2025 Y REGRESO EL 17/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9797 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 576

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-1023-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-1023-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   COORDINAR LEVANTAMIENTO DE FICHA DE ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO EN LOS CAMR BELEN CAMR VILLEDA MORALES Y OMOA. EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO A LA ODS  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8386 CON FECHA DE INICIO 30/1/2025 Y REGRESO EL 1/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8391 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 217

NITZA MONICA PADILLA PAZ

legalName: NITZA MONICA PADILLA PAZ


DULCE MARIA TORRES MOLINA

legalName: DULCE MARIA TORRES MOLINA

rationale: REVERSION TOTAL DE F01 1026 QUE CORRESPONDE A LA SRA; DULCE MARIA TORRES MOLINA POR MOTIVO DE EXTRAVIO DE RECIBOS DE PEAJE.  PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  CON EL PROPOSITO DE   ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO A EVENTO PRESIDENCIAL CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACIÓN HONDURAS. SE VIAJARA EN EL VEHÍCULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8605 CON FECHA DE INICIO 12/3/2025 Y REGRESO EL 13/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8594 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 354

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-1026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-1026-1-0


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA    CON EL PROPOSITO DE   EVENTO: CEREMONIA DE PREMIACIÓN PREMIO NACIONAL PACA NAVAS II EDICIÓN 2025.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8651 CON FECHA DE INICIO 26/3/2025 Y REGRESO EL 28/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8626 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 319


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO. VIAJARÉ EN EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBSECRETARÍA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8521 CON FECHA DE INICIO 23/2/2025 Y REGRESO EL 26/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8517 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 357

KARELIA LIZBETH OLIVA PALMA

legalName: KARELIA LIZBETH OLIVA PALMA


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   VISITA DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE ONG Y JUNTA DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8613 CON FECHA DE INICIO 18/3/2025 Y REGRESO EL 19/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8597 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 317

EDWIN OMAR GARCIA CARTAGENA

legalName: EDWIN OMAR GARCIA CARTAGENA


JORGE HUMBERTO MONTOYA ZAMBRANO

legalName: JORGE HUMBERTO MONTOYA ZAMBRANO

rationale: REVERSION TOTAL DE F01 1031 QUE CORRESPONDE AL SR; JORGE HUMBERTO MONTOYA ZAMBRANO POR MOTIVO DE QUE TIENE LA CUENTA BANCARIA CANCELADA (BANCO DAVIVIENDA) PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO CORTES   CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO EN LOS CAMR EN EL DEPTO. DE CORTES.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9839 CON FECHA DE INICIO 4/5/2025 Y REGRESO EL 10/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9807 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 578

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-1031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-1031-1-0

type: OFI


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A MIGRANTES RETORNADOS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8560 CON FECHA DE INICIO 2/3/2025 Y REGRESO EL 8/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8551 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 263

GENESIS ABIGAIL TEJEDA GOMEZ

legalName: GENESIS ABIGAIL TEJEDA GOMEZ

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   REALIZAR PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE BONOS ENTREGADOS A MIGRANTES RETORNADOS EN LOS CAMR LA LIMA CAMR-OMOA CAMR-BELÉN EN CUMPLIMIENTO A PCM 08-2025 POR PARTE DE PRESIDENCIA ASÍ MISMO REALIZARE ENTREGA DE INSUMOS OFICINA PARA ATENCIÓN EN LOS CAMR.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8623 CON FECHA DE INICIO 16/3/2025 Y REGRESO EL 22/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8628 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 304

GERARDO RODRIGUEZ CRUZ

legalName: GERARDO RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO RECIBIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA NUEVA DELEGACIÓN DE LA SEDESOL QUE VIENE ATENDER LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES. VIAJARÈ EN VEHICULO SIGNADO A LA SUBSECRETARÌA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 8494 CON FECHA DE INICIO 16/2/2025 Y REGRESO EL 17/2/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 8493 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 224


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO EN LOS CAMR EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9674 CON FECHA DE INICIO 23/3/2025 Y REGRESO EL 29/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9650 SEGUN ORDEN DE PAGO NO-0406.

TIN CHING LAU ORTIZ

legalName: TIN CHING LAU ORTIZ


DEYSI CAROLINA HERNANDEZ PEREIRA

legalName: DEYSI CAROLINA HERNANDEZ PEREIRA

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 1044 POR LA CANTIDAD DE L. 22.00 QUE CORRESPONDE A LA SRA; DEYSI CAROLINA HERNANDEZ PEREIRA POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL PEAJE  ASIGNADO.  PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  CON EL PROPOSITO DE   COORDINAR PRODUCTOS DE AUDIOVISUAL DE EVENTO EN CONMEMORACIÓN A PACA NAVAS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9660 CON FECHA DE INICIO 27/3/2025 Y REGRESO EL 28/3/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9637 SEGUN ORDEN DE PAGO NO-0403

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-1044-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-1044-1-0


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9817 CON FECHA DE INICIO 27/4/2025 Y REGRESO EL 3/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9783 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 535

ANA PAMELA RUIZ FRANCO

legalName: ANA PAMELA RUIZ FRANCO


rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 1046 POR LA CANTIDAD DE L. 22.00 QUE CORRESPONDE A TIN CHING LAU ORTIZ POR MOTIVO QUE REGREARON UN DIA ANTES DE LA GIRA PROGRAMADA. PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE CAMPO ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO EN LOS CAMR EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9794 CON FECHA DE INICIO 21/4/2025 Y REGRESO EL 27/4/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9764 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 529

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-412-1-1046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-412-1-1046-1-0


title: PAGO DE PEAJE   POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   SEGUIMIENTO LOGÍSTICO AL PROGRAMA HERMANO HERMANA VUELVE A CASA  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9782 CON FECHA DE INICIO 6/4/2025 Y REGRESO EL 11/4/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9750 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 549

YEIMI LINDESLY MERAZ PINEDA

legalName: YEIMI LINDESLY MERAZ PINEDA


title: PAGO DE DIESEL   POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE  COPAN RUINAS NUEVA OCOTEPEQUE  DEPARTAMENTOS DE COPAN OCOTEPEQUE  CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA PRIMERA DE TRÁMITE EL DÍA 8-05-2025 A LAS 10:00 AM EXPEDIENTE 7-2022. AUDIENCIA SEGUNDA DE TRÁMITE EL DÍA 9-05-2025 A LAS 10:00 AM EXPEDIENTE 23-2022.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9833 CON FECHA DE INICIO 7/5/2025 Y REGRESO EL 10/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9799 SEGUN ORDEN DE PAGO NO-0586

RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO

legalName: RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO  CON EL PROPOSITO DE   REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE JUTICALPA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9849 CON FECHA DE INICIO 7/5/2025 Y REGRESO EL 7/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9813 SEGUN ORDEN DE PAGO NO-0585.

DORA ADRIANA MELGHEM SORTO

legalName: DORA ADRIANA MELGHEM SORTO


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE  COPAN RUINAS NUEVA OCOTEPEQUE  DEPARTAMENTOS DE COPAN OCOTEPEQUE  CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA PRIMERA DE TRÁMITE EL DÍA 8-05-2025 A LAS 10:00 AM EXPEDIENTE 7-2022. AUDIENCIA SEGUNDA DE TRÁMITE EL DÍA 9-05-2025 A LAS 10:00 AM EXPEDIENTE 23-2022.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 9833 CON FECHA DE INICIO 7/5/2025 Y REGRESO EL 10/5/2025   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 9799 SEGUN ORDEN DE PAGO NO-0586


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO TURYSERVICIOS S DE R L POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA RIDER ABIMAEL CALIX   SALIENDO  DEL AEROPUERTO DE PALMEROLA  AL AEROPUERTO EN LA HABANA  CUBA  DEL 28 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL PARA LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL ACUERDO DE COOPERACION  DE SERVICIOS ACADEMICOS  ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD  PUBLICA  DE CUBA Y LA SECRETARIA DE SALUD DE  LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDSOL  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-08-2025 ADJUDICACION   CM-SEDESOL-GC-014-2025  MEMORANDUM UCEMR-SEDESOL-030-2025OFICIO  DM-SEDESOL-526-2025  SOLICITUD 14

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: PAGO TURYSERVICIOS S DE R L POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA RIDER ABIMAEL CALIX   SALIENDO  DEL AEROPUERTO DE PALMEROLA  AL AEROPUERTO EN LA HABANA  CUBA  DEL 28 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL PARA LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL ACUERDO DE COOPERACION  DE SERVICIOS ACADEMICOS  ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD  PUBLICA  DE CUBA Y LA SECRETARIA DE SALUD DE  LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDSOL  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-08-2025 ADJUDICACION   CM-SEDESOL-GC-014-2025  MEMORANDUM UCEMR-SEDESOL-030-2025OFICIO  DM-SEDESOL-526-2025  SOLICITUD 14 SEGUN OPRDEN DE PAGO 06 FACTURA 000-001-01-00008821 RECIBO SIN NUMERO

type: ORDCOM


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO TURYSERVICIOS S DE R L POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA ALEJANDRA GISSELLE PONCE  SALIENDO DEL AEROPUERTO DE PALMEROLA  AL AEROPUERTO EN LA HABANA  CUBA  DEL 28 DE ABRIL AL 30 DE MAYO  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-010-2025 ADJUDICACION   CM-SEDESOL-GC-016-2025  MEMORANDUM UACI-SEDESOL-030-2025 SG-SEDESOL-053-2025  SOLICITUD 17

rationale: PAGO TURYSERVICIOS S DE R L POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA ALEJANDRA GISSELLE PONCE  SALIENDO DEL AEROPUERTO DE PALMEROLA  AL AEROPUERTO EN LA HABANA  CUBA  DEL 28 DE ABRILAL 30 DE ABRIL  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-010-2025 ADJUDICACION   CM-SEDESOL-GC-016-2025  MEMORANDUM UACI-SEDESOL-030-2025 SG-SEDESOL-053-2025  SOLICITUD 17 SEGUN ORDEN DE PAGO 07 FACTURA 000-001-01-00008827 RECIBO SIN NUMERO


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO TURYSERVICIOS S DE R L POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA BERTHA  JACKELINE SOTO YANES   SALIENDO  DEL AEROPUERTO DE PALMEROLA  AL AEROPUERTO EN LA HABANA  CUBA  DEL 28 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL PARA LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL ACUERDO DE COOPERACION  DE SERVICIOS ACADEMICOS  ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD  PUBLICA  DE CUBA Y LA SECRETARIA DE SALUD DE  LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDSOL  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-007-2025 ADJUDICACION   CM-SEDESOL-GC-015-2025  MEMORANDUM UACI-SEDESOL-030-2025  DM-SEDESOL-138-2025 OFICIO DM-SEDESOL-526-2025  SOLICITUD 16

rationale: PAGO TURYSERVICIOS S DE R L POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA BERTHA  JACKELINE SOTO YANES   SALIENDO  DEL AEROPUERTO DE PALMEROLA  AL AEROPUERTO EN LA HABANA  CUBA  DEL 28 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL PARA LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL ACUERDO DE COOPERACION  DE SERVICIOS ACADEMICOS  ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD  PUBLICA  DE CUBA Y LA SECRETARIA DE SALUD DE  LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDSOL  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-007-2025 ADJUDICACION   CM-SEDESOL-GC-015-2025  MEMORANDUM UACI-SEDESOL-030-2025  DM-SEDESOL-138-2025 OFICIO DM-SEDESOL-526-2025  SOLICITUD 16 SEGUN ORDEN DE PAGO  4 FACTURA 000-001-01-00008825  RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO POR REEMBOLSO A  MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES  EN CONCEPTO DE POLARIZADO DELVEHICULO  MARCA NISSAN TIPO PICK UP MODELO FRONTIER NP300 SERIE 3N6CD33BOZK463095  MOTOR YD25775801P COLOR GRIS METALICO AÑO 2025 PLACA S/P CILINDRAJE 2500  ASIGNADO A LA VICE MINISTRA  SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-175-2025 SS-REPODESPS-SEDESOL-092-2025 RECIBO SIN NUMERO  FACTURA 000-001-01-00000478

MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

legalName: MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES


title: PAGO DE REEMBOLSO A  RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS  POR LA COMPRA DE 4 BOTELLAS DE TINTA  NEGRA CIAN AMARILLO Y MAGENTA PARA LA IMPRESORA  EPSON 504 ASIGNADA A LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-256-2025 UCEMR-SEDESOL-047-2025  FACTURA 000-005-01-03005255 RECIBO SIN NUMERO

RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS

legalName: RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE REEMBOLSO A  MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION   DE MATERIALES  A VEHIICULO  ASIGNADO  A LA SUB SECRETARIA IMPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS INSPECCION MULTIPUNTO COMBIO DE ACEITE Y FILTRO  DE MOTOR  ALINIAMINTO RUEDAS DELANTERAS LILMPIEZA SIST DE FRENO  ARANDELA DE CARTER FILTRO DE ACEITE AC DIESIL TAM 10W30CJ4 55GLNS SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-255-2025. SS-REPODEPS-SEDESOL-126-2025  FACTURA  001-005-01-00149700 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE REEMBOLSO A  GERARDO RODRIGUEZ CRUZ  POR LA COMPRA DE UNA CAJA METALICA LA CUAL ES UTILIZADA PAR EL MANEJO DEL EFECTIVO  EN EL CAMR-OMOA PARA EL DE ESTIPENDIO  QUE CORRESPONDE A 100 DOLARES  EN SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS  PARA MIGRANTES RETORNADO  EL EL MARCO DEL PCM-08-2025 DECRETADA EMERGENCIA  MIGRATORIA SEGUN MEMORANDUM   GA-SEDESOL-055-2025 UPI-GA-SEDESOL-007-2025  RECIBO  SIN NUMERO  FACTURA 022-001-01-00086287

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO  A  YOLANY ANGELICA MOREIRA ARZU  POR LA COMPRA DE 350 COFFE BREAK  QUE CONTENGA DOS BOQUITAS SALADAS Y DOS DULCES  CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-014-2025 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-013-2025 MEMORANDUM RRHH-SEDESOL-148-2025 SOLICITUD 18

YOLANY ANGELICA MOREIRA ARZU

legalName: YOLANY ANGELICA MOREIRA ARZU

rationale: PAGO  A  YOLANY ANGELICA MOREIRA ARZU  POR LA COMPRA DE 350 COFFE BREAK  QUE CONTENGA DOS BOQUITAS SALADAS Y DOS DULCES  CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS CON SERVICIO DE TRANSPORTE  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-014-2025 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-013-2025 MEMORANDUM RRHH-SEDESOL-148-2025 RRHH-SEDESOL-168-2025  SOLICITUD 18 SEGUN ORDEN DE PAGO 9 FACTURA 000-002-01-00051963 RECIBO 0017


title: PAGO DE REEMBOLSO A KERRIE HARLEY RIVERA POUCHIE EN CONCEPTO DE PEAJE EN GIRA REALIZADA A RUNAS DE COPAN EN FECHA DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE 2024 PARA ASISTIR AL DIALOGO DE SABERES CON PARTERAS  Y LIDERES INDIGENAS  SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-710-2025 COPEX-SEDESOL-277-2025  RECIBO SIN NUMERO SEGUN OPINION LEGAL USL-SEDESOL-008-2025

KERRIE HARLEY RIVERA POUCHIE

legalName: KERRIE HARLEY RIVERA POUCHIE


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO  POR LA COMPRA DE 100 COFFE BREAK QUE CONTENGA TRES BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCE SERVICIO DE TRANSPORTE  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-009-2025 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-008-2025 MEMORANDUM  DIGAM-SEDESOL-048-2025 SOLICITUD 8

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

actividadObra: 7 - PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS A PERSONAS ADULTOS MAYORES

rationale: PAGO A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO  POR LA COMPRA DE 100 COFFE BREAK QUE CONTENGA TRES BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCE SERVICIO DE TRANSPORTE  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-009-2025 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-008-2025 MEMORANDUM  DIGAM-SEDESOL-048-2025  UACI-SEDESOL-030-2025  DIGAN SEDESOL-055-2025 SOLICITUD 8 ORDEN DE PAGO 8 FACTURA 000-001-01-00002408  RECIBO 1622


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  CASH BUSINESS S. DE R.L.  POR LA COMPRA DE 14 TONER HP 213A (W2130) COLOR NEGRO 14 TONER 213A (W2131A) COLOR CYAN 14 TONER HP 213A (W2132A) COLOR YELLOW 14 TONER HP 213A (W2133A) COLOR MAGENTA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-013-2025 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-009-2025 MEMORANDUM UA-SEDESOL-07-2025  SOLICITID 9

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A  CASH BUSINESS S. DE R.L.  POR LA COMPRA DE 14 TONER HP 213A (W2130) COLOR NEGRO 14 TONER 213A (W2131A) COLOR CYAN 14 TONER HP 213A (W2132A) COLOR YELLOW 14 TONER HP 213A (W2133A) COLOR MAGENTA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-013-2025 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-009-2025 MEMORANDUM UA-SEDESOL-07-2025  SOLICITID 9 ORDEN DE PAGO  23  FACTURA 000-001-01-00044878 RECIBO  SIN NUMERO