title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA POR COMPRA DE : 19 UNIDADES DE PAQUETE DE PAPEL HIGINECO HOJA SENCILLA ( PAQUETE 12 ROLLOS) QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE REGIONAL EL PARAISO SEGUN REQUISICION N° ICF-RFEP-006-2025 ORDEN DE COMPRA N° 28-17-0040-2025 VALOR L . 5978.16

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA / ORDEN DE PAGO  POR COMPRA DE : 19 UNIDADES DE PAQUETE DE PAPEL HIGINECO HOJA SENCILLA ( PAQUETE 12 ROLLOS) QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE REGIONAL EL PARAISO SEGUN REQUISICION N° ICF-RFEP-006-2025 ORDEN DE COMPRA N° 28-17-0040-2025 VALOR L . 5978.16 FACTURA N°  000-001-01-00033490 RECIBO N° 01-13126 SEGUN ORDEN DE PAGO N° RFEP-013-2025 VALOR  L.  5978.16


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION Y PINTURA POR DAÑOS A TERCEROS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS METALICO CON PLACA HBZ1714 PROPIEDAD DE LA SEÑORA DELMY GARCIA EL CUAL SUFRIO UN GOLPE MIENTRAS SE TRANSITABA HACIA UNA REUNION CON LAS COMUNIDADES DE EL MERENDON. EL DAÑO FUE OCASIONADO DEBIDO AL MAL ESTADO DE LA CARRETERA GRAVADO POR LAS CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS REGISTRADAS EN LA ZONA DURANTE EL TRAYECTO. FACTURA 000-001-04-00000071 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO ICF-DE-135-2025 VBO GA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-012-2025 L.12000.00

currency: HNL

ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

scheme: HND-IDCARD

legalName: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: INVERSIONES MARTINEZ MEJIA S DE RL DE CV Pago por  alimentacion para el Taller de fortalecimiento de capacidades técnicas en temas de restauración forestal y recolección manipulación y en almacenamiento de semilla  en el marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación dicho evento se realizara en el  del 07 al 09 de Mayo del año 2025 en la ciudad de comayagua.segun ORDEN DE PAGO CM-ICF-ORC-003-2025 Por un monto de L.115499.06 Y en referencia al F01-2425 POR L.67245.06

streetAddress: BARRIO SAN FRANCISCO 1/2 CUADRA AL OESTE DE MUSEO DE ANTROPOLOGIA, COMAYAGUA

scheme: HN-RTN

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: INVERSIONES MARTINEZ MEJIA S DE RL DE CV pago por Alquiler para el Taller de fortalecimiento de capacidades técnicas en temas de restauración forestal y recolección manipulación y en almacenamiento de semilla  en el marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación dicho evento se realizara en el  del 07 al 09 de Mayo del año 2025 en la ciudad de comayagua.segun ORDEN DE PAGO CM-ICF-ORC-003-2025  Por un monto TOTAL DE  L.115499.06 y con referecnica al F-01-2424 por un monto de L.48254.00

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA POR COMPRA DE : 7 UNIDADES DE CALCULADORA CIENTIFICA MARCA CASIOMODELO 4549526607219 10 UNIDADES CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE3 DE 10 YARDAS  15 UNIDADES CINTA ADHESIVA CAFE DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGOPARA SELLAR MARCA WEX 5 UNIDADADES DE CAJA DE RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) MARCA WEX 10 UNIDADES PAQUETE LAPIZ PARA DIBUJO HBCON GOMA DE BORRAR INCORPORADA MARCA WEX 5 UNIDADES CAJA RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS VERDE 3MM-5MM MARCA WEX 17 UNIDADES DE SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICOMARCA BEIFA 26 UNIDADES DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ MARCA WEX 10 UNIDADES DE PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS MARCA WEX 15 UNIDADES CAJA DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL MARCA WEX 6 UNIDADES GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS MARCA WEX 28 UNIDADES PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS MARCA WEZ 17 UNIDADES CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR MARCA WEX 6 UNIDADES GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS MARCA POINTER 7 UNIDADES PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 26 HASTA 50 HOJAS MARCA BENSSINI 15 UNIDADES  CAJA  BOLIGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA MARCA WEX 10 UNIDADES RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA MARCA CONCEPT PLUS 12 UNIDADES RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA  MARCA DVALENCIA 5 UNIDADES BOLSA DE GOMAS ELASTICAS O HULES N° 33 MARCA WEX 20 UNIDADES CAJA DE FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO MARCA WEX 17 UNIDADES CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONALMARCO AMPO 14 UNIDADES RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA MARCA DVALENCIA   QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE REGIONAL EL PARAISO SEGUN REQUISICION N° ICF-RFEP-003-2025 ORDEN DE COMPRA N° 28-1-7-0037-2025 VALOR L . 19981.22

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA ORDEN DE PAGO POR COMPRA DE : 7 UNIDADES DE CALCULADORA CIENTIFICA MARCA CASIOMODELO 4549526607219 10 UNIDADES CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE3 DE 10 YARDAS  15 UNIDADES CINTA ADHESIVA CAFE DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGOPARA SELLAR MARCA WEX 5 UNIDADADES DE CAJA DE RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) MARCA WEX 10 UNIDADES PAQUETE LAPIZ PARA DIBUJO HBCON GOMA DE BORRAR INCORPORADA MARCA WEX 5 UNIDADES CAJA RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS VERDE 3MM-5MM MARCA WEX 17 UNIDADES DE SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICOMARCA BEIFA 26 UNIDADES DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ MARCA WEX 10 UNIDADES DE PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS MARCA WEX 15 UNIDADES CAJA DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL MARCA WEX 6 UNIDADES GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS MARCA WEX 28 UNIDADES PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS MARCA WEZ 17 UNIDADES CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR MARCA WEX 6 UNIDADES GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS MARCA POINTER 7 UNIDADES PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 26 HASTA 50 HOJAS MARCA BENSSINI 15 UNIDADES  CAJA  BOLIGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA MARCA WEX 10 UNIDADES RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA MARCA CONCEPT PLUS 12 UNIDADES RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA  MARCA DVALENCIA 5 UNIDADES BOLSA DE GOMAS ELASTICAS O HULES N° 33 MARCA WEX 20 UNIDADES CAJA DE FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO MARCA WEX 17 UNIDADES CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONALMARCO AMPO 14 UNIDADES RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA MARCA DVALENCIA   QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE REGIONAL EL PARAISO SEGUN REQUISICION N° ICF-RFEP-003-2025 ORDEN DE COMPRA N° 28-1-7-0037-2025 ORDEN DE PAGO FACTURA N° 000-001-01-00033498 RECIBO N° 01-13128 SEGUN ORDEN DE PAGO N° ICF-RFEP-012-2025 VALOR L . 19981.22


title: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V. // ORDEN DE COMPRA: 1 UNIDAD PIEZA: PROTECTOR DE GIMBAL PARA DRON_MAVIC 3 PRO ES UN ACCESORIO OFICIAL DE DJI DISEÑADO PARA PROTEGER EL CARDAN Y LA CAMARA DEL DRON DURANTE EL ALMACENAMIENTO. ESTA FABRICADO PRINCIPALMENTE CON PLASTICO DE ALTA CALIDAD COMO ABS (ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO) O POLICARBONATO. EL ABS ES PARTICULARMENTE RESISTENTE A IMPACTOS Y PROPORCIONA UNA PROTECCION EFECTIVA CONTRA GOLPES MIENTRAS QUE EL POLICARBONATO ES CONOCIDO POR SU ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE Y A LA ROTURA IDEAL PARA ACCESORIOS DE DRONES DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 905I. X 393AN. X 393AL. PULGADAS SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MONITOREO FORESTAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIPF EN REQUISICION ICF-CIPF-002-2025 CON EL VALOR DE  L1500.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-047-2025 L 1380.00

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 9 - REGULARIZACIÓN DE TIERRAS NACIONALES (CIPF)

rationale: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V. // ORDEN DE PAGO: 1 UNIDAD PIEZA: PROTECTOR DE GIMBAL PARA DRON_MAVIC 3 PRO ES UN ACCESORIO OFICIAL DE DJI DISEÑADO PARA PROTEGER EL CARDAN Y LA CAMARA DEL DRON DURANTE EL ALMACENAMIENTO. ESTA FABRICADO PRINCIPALMENTE CON PLASTICO DE ALTA CALIDAD COMO ABS (ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO) O POLICARBONATO. EL ABS ES PARTICULARMENTE RESISTENTE A IMPACTOS Y PROPORCIONA UNA PROTECCION EFECTIVA CONTRA GOLPES MIENTRAS QUE EL POLICARBONATO ES CONOCIDO POR SU ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE Y A LA ROTURA IDEAL PARA ACCESORIOS DE DRONES DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 905I. X 393AN. X 393AL. PULGADAS SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MONITOREO FORESTAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIPF EN REQUISICION ICF-CIPF-002-2025 CON EL VALOR DE  L1500.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-047-2025 L 1380.00 # FACTURA 000-001-01-00001994  RECIBO 1721 ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-047-2025 L 1380.00


title: DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L. / IVAN VLADIMIR POLANCO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL  LA CANTIDAD DE 6821.2824 LITROS  DESTINADA AL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE TECNICOS EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2025 DE LA  OFICINA REGIONAL SANTA BARBARA FACTURA N° 000-002-01-00009846 RECIBO N° 000335 MEMORANDUM ICF-ARFSB-044-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° ICF-RFSB-005-2025 VALOR L . 150000.00

DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA GUALIJOCO EN SANTA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.

ue: 29 - REGIONAL SANTA BÁRBARA


title: ILIS GERARDO ROMERO TINOCO / AUTOPITS ROMERO PAGO POR COMPRA DE 69.444 GALONES DE ACEITES Y LUBRICANTES ADITIVOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO FACTURA N° 000-001-01-00009887 RECIBO N°  02599 ORDEN DE PAGO N° CM-ICF-RFEP-004-2025 SEGUN REQUISICION  N° CM-ICF-RFEP-004-2025 MEMORANDUM ARFEP-041-2025 VALOR L . 49999.92

ILIS GERARDO ROMERO TINOCO

legalName: ILIS GERARDO ROMERO TINOCO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTUIBLE GASOLINA PRECIO GALON 101.49 CANTIDAD 49.2659375308 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO FACTURA N° 000-005-01-00026793 RECIBO N° 039757 MEMORNDUM RFP-040-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° ICF-RFP-004-2025 VALOR L . 5000.00

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PRECIO GALON 83.36 CANTIDAD 2579.1746641075  PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO FACTURA N° 000-005-01-00026794 RECIBO N° 039758 ORDEN DE PAGO N° ICF-RFP-003-2025 VALOR L . 215000.00


title: SEGUROS CREFISAS.A. // PAGO TRAMITE DE EMISION DE FIANZA N°. ZC-FF-113668-2025 A NOMBRE DE FERNANDO ROBERTO ALVARADO RIVERA JEFE REGION FORESTAL YORO CON VIGENCIA DEL 13-1-2025 AL 13-1-2026 # FACTURA PROFORMA 22754 RECIBO 22754 MEMORANDUM DE AUDITORIA INTERNA UAI-043/2025 CON VALOR L1756.86

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ALMACENES EZA DE HONDURAS S A / PAGO POR COMPRA DE: 4 UNIDADES DE (FT-PS-MG-12RO-UA) ESCRITORIO DE 1.20X0.60 4 UNIDADES DE (FT-XT026-TS) GAVETERO DE 3 GAVETAS 2 UNIDADES DE (FT-PS-W50-2412-UA) ESTACION DE TRABAJO PARA 4 PERSONAS CON GAVETEROS FIJOS Y PANTALLAS DE 2400X1200 4 UNIDADES (FT-SX-W4067B) SILLA DE ESPERA SIN BRAZOS CON RESPALDO MALLA 14 UNIDADES (FT-W-168) SILLA SEMI EJECUTIVA 14 UNIDADES DE (FT-W-168H) CABECERA PARA SILLA EJECUTIVA W-168H MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ICF OFICINA CENTRAL. (SE ADJUNTA IMAGEN DE CADA ITEM) ESPECIFICACION EN REQ ICF-SGM-RC-012-2025 SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-012-2025 L.210800.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-042-2025-A L.201802.00 FACTURA 000-001-01-00005095 RECIBO S/N GARANTIAS SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-042-2025-A L.201802.00

ALMACENES EZA DE HONDURAS S A

streetAddress: PASEO JUAN PABLO SEGUNDO SEGUNDO PISO

legalName: ALMACENES EZA DE HONDURAS S A

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: FORMULAS QUIMICAS S DE RL compra de materiales que se detallan a continuación los cuales serán utilizados para el área aseo de las instalaciones  donde se encuentra el PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION  de  ICF. 1 paquete de Toallas de microfibras de franela para limpieza (paquete de 24 unidades)  Mecha blanca trapeador #16 12 unidades de Crema lavaplatos de 425 GR  1 Cajas de Cepillo de mano para lavar llantas de carro 4 undiades de mecha para trapeador de algodon guresa N.16 6 Paquetes de paste verdes para lavar vajilla paquete de 12 unidades segun ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1253-2025 POR L.1514.55

title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA compra de materiales que se detallan a continuación los cuales serán utilizados para el área aseo de las instalaciones  donde se encuentra el PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION  de  ICF. 1 Caja de Cepillos plasticos  para lavar  sanitariossin recipiente 3 unidades de Palo de madera para trapeador con gancho y resorte de 60 De longitud segun ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1246-2025 POR L.391.07

title: LEOPLAST S. DE R.L. compra de materiales que se detallan a continuación los cuales serán utilizados para el área aseo de las instalaciones  donde se encuentra el PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION  de  ICF. 36 unidades Desodorante para innodoro en pastillas.  12 unidades Desodorante ambiental aerosol 400 ml ( de varios olores). 8 Unidades de detergente en polvo con aroma bolsa de 2 kg 3kg  3 unidades  Escobas tipo cepillo de fibras poliproleno grandes  segun ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1243-2025  POR L. 2549.90

title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. compra de materiales que se detallan a continuación los cuales serán utilizados para el área aseo de las instalaciones  donde se encuentra el PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION  de  ICF. 6 Galones de Cloro liquido hipoclorito de sodio de  uso domestico 6 unidades de desinfectante liquido para piso con aroma Segun ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1244-2025 POR L.543.00

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. Pago por la compra de materiales que se detallan a continuación los cuales serán utilizados para el área aseo de las instalaciones  donde se encuentra el PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION  de  ICF. 36 unidades Desodorante para innodoro en pastillas.  12 unidades Desodorante ambiental aerosol 400 ml ( de varios olores). 8 Unidades de detergente en polvo con aroma bolsa de 2 kg 3kg  3 unidades  Escobas tipo cepillo de fibras poliproleno grandes  segun ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-009-2025 FACTURA  000-001-01-00268300 RECIBO 110145441  POR L. 2549.90

description: FORMULAS QUIMICAS S DE RL Pago por la compra de materiales que se detallan a continuación los cuales serán utilizados para el área aseo de las instalaciones  donde se encuentra el PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION  de  ICF. 1 paquete de Toallas de microfibras de franela para limpieza (paquete de 24 unidades)  Mecha blanca trapeador #16 12 unidades de Crema lavaplatos de 425 GR  1 Cajas de Cepillo de mano para lavar llantas de carro 4 undiades de mecha para trapeador de algodon guresa N.16 6 Paquetes de paste verdes para lavar vajilla paquete de 12 unidades segun ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-020-2025 FACTURA 000-001-01-00033985 RECIBO 040298 POR L.1514.55

description: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA Pago por ccompra de materiales que se detallan a continuación los cuales serán utilizados para el área aseo de las instalaciones  donde se encuentra el PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION  de  ICF. 1 Caja de Cepillos plasticos  para lavar  sanitariossin recipiente 3 unidades de Palo de madera para trapeador con gancho y resorte de 60 De longitud segun ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-011-2025 FACTURA 000-001-01-00034350 RECIBO 01-13329  POR L.391.07

description: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. Pago por compra de materiales que se detallan a continuación los cuales serán utilizados para el área aseo de las instalaciones  donde se encuentra el PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION  de  ICF. 6 Galones de Cloro liquido hipoclorito de sodio de  uso domestico 6 unidades de desinfectante liquido para piso con aroma Segun ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-010-2025 FACTURA 000-001-01-00012235 RECIBO 1361 POR L.543.00


title: WILMER ERNESTO ALVARADO CARBAJAL /  PAGO POR APERURA DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL DEL ICF PERIODO FISCAL 2025. RECIBO S/N PAGARE NO 1 MEMORANDUM VBO DIRECCION EJECUTIVA ICF-DC-027-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-002-2025 L.30000.00 DIFERENCIA EN F01 2396 L.14000.00 + F01 2397 L.8000.00 + F01 2517 L.8000.00

WILMER ERNESTO ALVARADO CARBAJAL

legalName: WILMER ERNESTO ALVARADO CARBAJAL

objeto: 31410-Productos Agrícolas

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES DE MARZO 2025 TRANSFERENCIA A CUENTA 20002343347. FACTURA N° 202503500588 RECIBO SIN NUMERO SEGUN ORDEN DE PAGO N° ICF-SGM-OP-066-2025 VALOR L. 23810.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 36100-Productos Ferrosos

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 3 - MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE

rationale: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL // ORDEN DE COMPRA:  5 UNIDAD ROLLOS DE MAYA DE 6 PIES X 100 PULGADAS GALV. CALIBRE 13 5 UNIDAD LAMINA DE ALUZINC 0.34MM CALIBRE 26X10 PIES 2 UNIDAD ROLLOS DE ALAMBRE DE AMARRE DE ACERO CALIBRE 16 10 UNIDAD VARILLA DE HIERRO CORRUGADO 3/8 X 9 METROS GRADO 40 5 UNIDAD LIBRAS DE CLAVOS DE ACERO GALVANISADO PARA ZINC ESTRUCTURA CORRUGADA (9X2.5) SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE RECINTOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL EL OBJETIVO ES BRINDAR ACOPIO Y ASISTENCIA A LA FAUNA SILVESTRE PROVENIENTE DE INCIDENCIAS DECOMISOS O RESCATES. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE EN REQUISICION ICF/DVS-010-2025 CON VALOR L31624.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-020-2025  L31609.30 # FACTURA 000-001-01-00001136 RECIBO 0412 ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-020-2025 L 31609.30


title: JOSE LEONARDO HAM RODRIGUEZ / ANTICIPO DE VIATICO AL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 6 AL 8  DE MAYO DEL 2025. REALIZAR AUDENCIAS PARA TITULACION DE LOS SITIOS PIEDRA COLORADA RANCHITAS LAGUNA DE LA CAPA Y LA SOLEDAD. SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE ICF-CIPF-019-2025. VALOR DE L. 3234.38

JOSE LEONARDO HAM RODRIGUEZ

legalName: JOSE LEONARDO HAM RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SEGUROS CREFISAS.A. / PAGO POR RENOVACION FIANZA DEL ING. LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO DIRECTOR EJECUTIVO FIANZA NO. ZC-FF-91070-2025 CON VIGENCIA DEL 14-02-2025 AL 14-02-2026. FACTURA PROFORMA 22752 RECIBO 22752 MEMORANDUM UAI-027/2025 + CONSTANCIA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-020-2025 L.12000.00


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA // ORDEN DE COMPRA: 2 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 24X36 PULGADAS 10 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA 80 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA 20 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO 5 UNIDAD CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL 3 CAJA PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) 3 PAQUETE SOBRE MANLA TAMAÑO EXTRALEGAL 12X15.5 PULGADAS 10 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 2 PAQUETE SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 3 CAJA PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 400MTS) DOBLE HOJA CAJA DE 6 ROLLOS 3 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO 15X19 PULGADAS 3 PAQUETE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 20 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO 20 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 20 PAQUETE SEPARADORES DE PLASTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES 2 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22X34 PULGADAS COLOR BLANCO SERAN UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL  SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SANTA BARBARA EN REQUISICION ICF-RFSB-003/2025 CON VALOR L19567.17 ORDEN DE COMPRA 28-1-33-0001-2025 L 2872.84 Y O/C 28-1-33-0002-2025 L16694.33 VALOR TOTAL L19567.17

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA // ORDEN DE PAGO: 2 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 24X36 PULGADAS 10 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA 80 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA 20 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO 5 UNIDAD CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL 3 CAJA PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) 3 PAQUETE SOBRE MANLA TAMAÑO EXTRALEGAL 12X15.5 PULGADAS 10 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 2 PAQUETE SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 3 CAJA PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 400MTS) DOBLE HOJA CAJA DE 6 ROLLOS 3 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO 15X19 PULGADAS 3 PAQUETE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 20 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO 20 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 20 PAQUETE SEPARADORES DE PLASTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES 2 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22X34 PULGADAS COLOR BLANCO SERAN UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL DE SANTA BARBARA  SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SANTA BARBARA EN REQUISICION ICF-RFSB-003/2025 CON VALOR L19567.17 ORDEN DE COMPRA 28-1-33-0001-2025 L 2872.84 Y O/C 28-1-33-0002-2025 L16694.33 VALOR TOTAL L19567.17 # FACTURA 000-001-01-00033536 Y 000-001-01-00033541 RECIBO 01-13138 Y 01-13139 ORDEN DE PAGO ICF-RFSB-010/2025 L 19567.17


title: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A / ORDEN DE COMPRA : 11 UNIDADES DE LLANTA N° 265/70R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO8 LONAS RADIAL PARA SER UTILIZADAS EN LA REGIONAL DE OCCIDENTE. CON REQUISICION # ARFO-004-2025 VALOR L.99000.00 ORDEN DE PAGO # 28-1-4-0021-2025 VALOR L.38500.02

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

rationale: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A / ORDEN DE PAGO : 11 UNIDADES DE LLANTA N° 265/70R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO8 LONAS RADIAL PARA SER UTILIZADAS EN LA REGIONAL DE OCCIDENTE. CON REQUISICION # ARFO-004-2025 VALOR L.99000.00 ORDEN DE COMPRA  # 28-1-4-0021-2025 VALOR L.38500.02  FACTURA # 000-001-01-00044948 RECIBO # S/N  ORDEN DE PAGO # ARFO-011/2025 VALOR L.38500.02


title: INVERSIONES CORPORATIVAS DEL PACIFICO S.A DE C.V./ORDEN DE PAGO :  1 SALON CLIMATIZADO PARA 17 PESONAS POR 2 DIAS 26 Y 27 DE MARZO S HABITACION DOBLE (POR 3 NOCHES) INCLUYE DESAYUNO 1 HABITACION SENCILLA (POR 3 NOCHES) INCLUYE DESAYUNO 34 MERIENDAS PM (INCLUYE 3 BOCADILLOS SALADOS MAS REFRESCO NATURAL) (POR 2 DIAS) 34 ALMUERZO (1 CARNE MAS 2 GUARNICIONES MAS 1 PANECILLO MAS 1 REFRESCOEN VASO) (POR 2 DIAS) 51CENAS MAS REFRESCOS (POR 3 DIAS) APOYO LOGISTICO (POR 2 DIAS) SE LLEVARA ACABO APARTIR DEL 25 AL 28 DE MARZO 2025  SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OCCIDENTE. ORDE DE COMPRA # ICF-RFP-001-2025 VALOR L.112038.37  FACTURA # 000-001-01-00045393 RECIBO # S/N ORDE DE PAGO # ICF-RFP-001-2025 VALOR DE L.112038.37 DIFERENCIA CON F01-3370-F01-3367F01-2549

streetAddress: COL. PORTAL DEL BOSQUES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS


title: INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURAS S. DE R.L / AVICOLA GUALIQUEME // ORDEN DE PAGO  PAGO DE FACTURA N°002-001-01-00009955  300 UNIDAD AGUA PURIFICADA (BOTELLONES DE 5 GALONES) SERVIRA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO (OFICINA DE JUTICALPA LA UNION Y CATACAMAS) SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OLANCHO EN REQUISICION CM-ICF-RFO-014-2025 L12000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-RFO-014-2025 L 12000.00 #FACTURA 002-001-01-00009955 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO CM-ICF-RFO-014-2025 L 12000.00 MEMO DE VISTO BUENO RFO-ADMON-063-2025

name: INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURAS S. DE R. L DE C.V.

streetAddress: COLONIA VILLA ANTONIO JUTICALPA OLANCHO

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: JESICA DOLORES MENOCAL RIVERA / INVERSIONES NAOMY // ORDEN DE PAGO: 06 UNIDAD BOLSA DE 400 GRAMOS SEMILLA DE GIRASOL 31 UNIDAD DE REMOLACHA 05 UNIDAD DE 1400 GRAMOS DE FRIJOL ROJO 20 LIBRA DE BANANO 25 UNIDAD DE PAPAYA GRANDE 25 UNIDAD DE PEPINO 25 UNIDAD DE MELON CRIOLLO 06 UNIDAD BOLSA DE 1750 GRAMOS DE ARROZ BLANCO 10 UNIDAD BANDEJA DE ELOTES (3 UNIDADES) 04 UNIDAD BOLSA DE 500 GRAMOS DE NUECES SURTIDAS MIXTAS 05 LIBRA DE UVA ROJA  SERAN UTILIZADAS PARA ANIMALES DECOMISADOS Y QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPOSITO BAJO RESPONSABILIDAD DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO  SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OLANCHO EN REQUISICION CM-ICF-RFO-025-2025 L 5000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-RFO-025-2025 L5000.00 # FACTURA 000-001-01-00000350 Y 000-001-01-00000351 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO CM-ICF-RFO-2025 L 5000.00 MEMO DE VISTO BUENO RFO-ADMON-050-2025

JESICA DOLORES MENOCAL RIVERA

legalName: JESICA DOLORES MENOCAL RIVERA

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: AGUA LA TIGRA S. DE R.L. / ORDEN DE COMPRA: 3295 UNIDAD DE BOTELLONES CON AGUA 5 GALONES 150 PAQUETE DE AGUA DE 355 ML (24 UD) 150 PAQUETE DE AGUA DE 600 ML (12 UD) DICHA AGUA PURIFICADA SERA UTILIZADA POR LOS DEPTOS DE ICF OFICINA CENTRAL DE ICF Y POR LAS DIFERENTES BRIGADAS Y APAGA FUEGOS Y DE REFORESTACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS MEDIANTES BOLETOS TODAS LAS SEMANAS Y 40 OASIS EN CALIDAD DE PRESTRAMO LAS ENTREGAS SERAN PARCIALES Y PROGRAMADAS; (DICHA AGUA NO SE LIQUIDA DESDE 2023) SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-019-2025 L.159985.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-054-2025 L.134985.30

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: AGUA LA TIGRA S. DE R.L. / PAGO POR COMPRA: 3295 UNIDAD DE BOTELLONES CON AGUA 5 GALONES 150 PAQUETE DE AGUA DE 355 ML (24 UD) 150 PAQUETE DE AGUA DE 600 ML (12 UD) DICHA AGUA PURIFICADA SERA UTILIZADA POR LOS DEPTOS DE ICF OFICINA CENTRAL DE ICF Y POR LAS DIFERENTES BRIGADAS Y APAGA FUEGOS Y DE REFORESTACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS MEDIANTES BOLETOS TODAS LAS SEMANAS Y 40 OASIS EN CALIDAD DE PRESTRAMO LAS ENTREGAS SERAN PARCIALES Y PROGRAMADAS; (DICHA AGUA NO SE LIQUIDA DESDE 2023) SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-019-2025 L.159985.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-054-2025 L.134985.30 FACTURA 000-002-01-00048032 RECIBO 004956 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-054-2025 L.134985.30


title: Pago a Refrisan S de R.L de C.V por la compra de 30 cuartos de aceite sintetico para caja manual 75w90 con boquillas. Segun orden de pago ICF-AG-OP-003-2025 Factura 000-001-01-00002718 Recibo  000678 proceso de asquisicion de compra de aceite para la maquinaria ELLEPOT de los viveros del Proyecto AGROBOSQUE.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

ue: 33 - PROYECTO  AGROBOSQUE

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

proyecto: 1 - Rehabilitación y Reforestación tecnificada de fincas de café en agrobosques sostenibles y  productivos en varias regiones cafetaleras de Honduras "AGROBOSQUE""

actividadObra: 1 - IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y ESTABLECIMIENTO DE FINCAS DE CAFÉ A AGROBOSQUE


title: Pago a Servicios Integrales de Centroamerica S de R.L por la compra de 120 unidades de tubo de grasa en cartucho resistente a altas temperaturas y friccion de 14 onzas ROSHFRANS-MX  segun orden de pago ICF-AG-OP-002-2025 Factura 000-001-01-00001058 Recibo 0187.

name: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: Pago a Servicios Integrales de centroamerica S de R.L por la compra servicio de pintura automotriz de banderas en 37 motocicletas en ambos lados del tanque con las franjas horizontales azul turquesa-blanco-azul turquesa letras: ICF en la parte lateral trasera y el numero correlativo pintura automotriz de banderas en 10 vehiculos tipo Pick Up en ambas puertas delanteras con las franjas horizontales azul turquesa-blanco-azul turquesa Letras: ICF en la parte lateral trasera de la paila en ambos lados y el numero correlativo y pintura automotriz de bandera en 5 vehiculos tipo camion en ambas puertas delanteras con las franjas horizontales azul turquesa-blanco-azul turquesa letras ICF en la parte lateral trasera en ambos lados y el numero correlativo. Segun orden de pago ICF-AG-OP-001-2025 Factura 000-001-01-00001055 recibo 0188

legalName: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a Servicios Integrales de Centroamerica S de R.L por la compra de 7 unidades de engrasadora manual de 14b onzas incluye manguera ajustable al tubo de grasa en cartucho total-usa. Segun orden de pago ICF-AG-OP-002-2025 factura 000-001-01-00001058 Recibo 0187.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: SELVIN ARNALDO BASQUEDANO CERRITOS / INVERSIONES MODERNA S. DE R.L DE C.V // ORDEN DE PAGO : 01 UNIDAD LANCE DE TUBO HG DE 4 PULGADAS 15 UNIDAD LANCE DE TUBO HG DE MEDIA PULGADAS PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE EVACIACION DE LAS AGUAS NEGRAS DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO  SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OLANCHO EN REQUISICION CM-ICF-RFO-021-2025 L10000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-RFO-021-2025 L 9998.25 # FACTURA 000-001-01-00105053 RECIBO 298 ORDEN DE PAGO CM-ICF-RFO-021-2025 L 9998.25 MEMO VISTO BUENO RFO-ADMON-046-2025

SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS

legalName: SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS


title: MIRIAN ARACELY CORTES / REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2025. CON MEMORANDUM # ARFO-027-2025   MEMORANDUM # OLFG-GRS-022-2025 FACTURA # 000-002-01-00015850 RECIBO # S/N  ORDE DE PAGO # ARFO-005-2025 VALOR DE L.2700.00

MIRIAN ARACELY CORTES

legalName: MIRIAN ARACELY CORTES

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ / GASOLINERA UNO COMAYAGUA (INSA)  PAGO POR COMPRA DE 52 GALONES DE ACEITE CASTROL 15W40 QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA. SOLICITADO POR RF DE COMAYAGUA EN REQUISICION CM-ICF-ORC-002-2025 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-ORC-002-2025 FACTURA 000-005-01-01221008 + RECIBO 0071 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-ORC-002-2025 L.59202.00

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: ALANS TITO VALLE / EQUIPOS Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS (EMCI) // ORDEN DE PAGO: 17 UNIDAD RECARGA EXTINTOR DE 20 LIBRAS (POLVO QUIMICO ABC) 6 UNIDAD RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LIBRAS (GAS CARBONICO CO2) DICHA RECARGA ES PARA LA PREVENCION DE UN INCENDIO EN LAS INSTALACIONES DE LA REGION NOR OCCIDENTE YA QUE LOS EDIFICIOS SON DE MADERA  SOLICITADO POR LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE EN REQUISICION ICF-ORFNO-007/2025 L 14822.00 ORDEN DE COMPRA ICF-ORFNO-005/2025 L 14823.50 #FACTURA 000-002-01-00000388 RECIBO 000010 ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-010/2025 L 14823.50 MEMORANDUM V.B ICF-ARFNO-124/2025

ALANS TITO VALLE

legalName: ALANS TITO VALLE

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

objeto: 35100-Productos Químicos


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (198.3340 LITROS DE GASOLINA ) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LAS MOTOCICLETAS MOTOSIERRAS Y MOTOGUADAÑAS  ASIGNADAS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO ( JUTICALPA) CON ELFIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADOS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO. FACTURA # 000-001-01-00306857 RECIBO # 476 MEMORANDUM RFO-ADMON-062-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-029-2025 VALOR  L. 5000.00

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: EXPRECOS.DE R.L. / PAGO POR ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE ICF OFICINA CENTRAL Y REGIONALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. FACTURA 000-003-01-00128715 RECIBO S/N + GUIAS DE ENTREGA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-025-2025 L.20637.67

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: EDUARDO ARITA MEJIA / AUTO SERVICIOS EDUARDO´S // ORDEN DE PAGO: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (1BATERIA 120AMP 4 PUNTAS DE DIRECCION 2 ESFERICAS DE ARRIBA 2 ESFERICAS DE ABAJO 1 BRAZO AUXILIAR DIRECCION 1 BRAZO PITMAN 1 BUJES TIJERA ARRIBA 1 BALINERA DE CENTRO 1 MANO DE OBRA) DEL VEHICULO: MARCA NISSAN PLACA: MI5213 REGISTRO: S/R MODELO: DOBLE CABINA TIPO: PICK UP AÑO: 2013 COLOR: BLANCO MOTOR: YD25454219T CHASIS: 3N6PD23Y8ZK916167 VIN: CIL 2500 CAPACIDAD: 05 PASAJEROS VEHICULO ASIGNADO PATA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL YORO SOLICITADO POR LA REGIONAL DE YORO EN REQUISICION CM-06-ARFY-2025 L 22600.00 ORDEN DE REPARACION CM-01-ARFY-2025 L 22801.05 #FACTURA 000-001-01-00000953 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO CM-06-ARFY-2025 L 22801.05 MEMO DE VISTO BUENO CM-04-ARFY-2025

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: EDUARDO ARITA MEJIA / AUTO SERVICIOS EDUARO´S //  ORDEN DE PAGO: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION 1 BOMBA HIDRAULICA 1 PEINE HIDRAULICO 2 PUNTAS DIRECCION 1 MANO DE OBRA  DEL VEHICULO MARCA: NISSAN FRINTIER NP300 PLACA S/P REGISTRO: S/R MODELO: CVL4AYD23FYPDGCDC TIPO: PICK UP DOBLE CABINA AÑO 2019COLOR: GRIS METALICO MOTOR: YD25682659P SERIE: 3N6CD33B7ZK393532 VIN: 3N6CD33B7ZK393532 CIL 2500 CAPACIDAD: 05 PASAJEROS VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL YORO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000955 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE YORO EN REQUISICION CM-07-ARFY-2025 L 20950.00 ORDEN DE REPARACION CM-02-ARFY-2025 L 21000.15 # FACTURA 000-001-01-00000955  RECIBO S/N ORDEN DE PAGO CM-07-ARFY-2025 L 21000.15  MEMO DE VISTO BUENO CM-05-ARFY-2025


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO PARCIAL POR REEMBOLSO EN LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS:  1-NISSAN PICK UP 4X4 PLACA GHA3738 MOTOR QD32234132 COLOR ROJO METALICO  CHASIS JN1CJUD22Z0745294 2-NISSAN FRONTIER NP 300 COLOR GRIS METALICO PLACA GHA3640 MOTOR YD225692257P CHASIS 3NCD33BXZK400618 3-MITSUBISHI L200 4X4 PLACA N12336 COLOR GRIS METALICO MOTOR 4D56UAN4415 CHASIS MMBJNKL30JH003586  4-MAZDA BT-50 PICK UP DOBLE CABINA 4X4 COLOR CELESTE METALICO MOTOR WLAT 1314250 SERIE MM7UNY0W4C0910408  COMPRA REALIZADA EN FECHA 05-12-2024 DICHOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DEL VALLE DE AGUAN EN LA OFICINA LOCAL DE TOCOA (LA MANO DE OBRA LO REALIZO EL MECANICO DEL ICF CENTRAL A LA OFICINA LOCAL DE TOCOA. FACTURAS: 001-003-01-00012620 001-003-01-00012621 001-003-01-00012622 001-003-01-00012630 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO ICF-SGM-839-2024 Y ICF-SGM-840-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-263-2024 L.30230.00 DIFERENCIA EN F01 8917 L.21070.00 Y F01 8920 L.9160.00 (NOTA ACLARATORIA: DEBIDO AL CIERRE FISCAL Y POR FALTA DE CUOTA  DICHO PAGO SE REALIZO PARCIALMENTE POR L.21070.00 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE 9160.00 PAGANDOSE EN AÑO 2025 POR INSTRUCCION DE GERENCIA ADMINISTRATIVA)  ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-001-2025 L.9160.00

JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR

legalName: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. / PAGO POR 100 UNIDADES DE CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMESTICO 150 UNIDADES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON 45 UNIDADES DE JABON LIQUIDO DE MANO GALON DICHO MATERIAL NO HABIA EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-09-2024 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0166-2024 FACTURA 000-001-01-00011853 RECIBO 1268 ORDEN DE PAGO ANTERIOR ICF-SGM-OP-292-2024 (NOTA ACLARATORIA: DICHO PROCESO NO SE REALIZO PAGO EN AÑO 2024 YA QUE EL PROVEEDOR NO PROPORCIONO SELLO EN COMPROBANTE DE RECEPCION Y EL PAGO QUEDO PENDIENTE POR CUOTA POR CIERRE FISCAL  POR INSTRUCCION DE GERENCIA ADMINISTRATIVA EL PAGO SE REALIZA EN AÑO 2025) SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-009-2025 L.16678.25


streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV // ORDEN DE PAGO: 9 UNIDAD LLANTA N° 255/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 8 LONAS RADIAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS PARA LLEVAR A CABO EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN EN REQUISICION RFFM-007-2025 L28800.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0186-2025 L26899.65 # FACTURA 006-001-01-00028393 RECIBO 114180 ORDEN DE PAGO RFFM-011-2025 L26899.65


title: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V / PAGO POR 6 UNIDADES DE RF003AAA CINTA EVOLIS 6 PANEL COLOR-YMCKO-K-200 IMAGENES YA QUE NO HABIA EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF CENTRAL. FACTURA 000-001-01-00095304 RECIBO 8545 SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-14-2024 (NOTA ACLARATORIA: DICHO PAGO NO SE REALIZO EN AÑO 2024 YA QUE EL PROVEEDOR NO CONTABA CON SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA QUEDO PENDIENTE POR CUOTA PARA REALIZAR DICHO POR INSTRUCCION DE GERENCIA ADMINISTRATIVA EL PAGO SE REALIZA EN AÑO 2025) ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-135-2024 ORDEN DE PAGO ANTERIOR CM- ICF-SGM-135-2024 NOTA ACLARATORIA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-005-2025 L.11978.40

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE / TALLER MECANICO ''ACOSTA'' // ORDEN DE PAGO: PAGO POR COMPRA DE 26 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR Y 15 UNIDAD DE FILTROS DE ACEITE PARA MOTOR MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO SOLICITADO EN REQUISICION CM-ICF-022-2025 L 31820.50 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-022-2025 L31820.50 FACTURA 000-001-01-00006423 RECIBO 000119 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-022-2025 L.31820.50 DIFERENCIA EN F01 2966 L.27508.00 Y F01 2967 L.4312.50

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Orden de compra de materiales que se detallan  a continuación para ser utilizados en el laboratorio del Banco de semillas en el marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestacion.  (4 UNIDADES) JUEGO AVANZADO DE 157 PIEZAS PARA ESTUDIANTES DE ANATOMIA Y BIOLOGIA CON  1 TIJERA PINZAS HEMOSTATICO CUCHILLAS ESTUCHE. JUEGO DE BOTANICA VETERINARIA DE LABORATORIO DE ACERO INOXIDABLE  Segun orden de  compra ICF-PNR-OC-0006-2025 por L12728.20

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Pago por compra de materiales que se detallan  a continuación para ser utilizados en el laboratorio del Banco de semillas en el marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestacion.  (4 UNIDADES) JUEGO AVANZADO DE 157 PIEZAS PARA ESTUDIANTES DE ANATOMIA Y BIOLOGIA CON  1 TIJERA PINZAS HEMOSTATICO CUCHILLAS ESTUCHE. JUEGO DE BOTANICA VETERINARIA DE LABORATORIO DE ACERO INOXIDABLE  Segun orden de Pago  ICF-PNR-OP-013-2025 FACTURA 000-002-01-00001821 RECIBO S/N por L12728.20


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE / TALLER MECANICO ''ACOSTA'' // ORDEN DE PAGO: PAGO POR COMPRA DE 26 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR Y 15 UNIDAD DE FILTROS DE ACEITE PARA MOTOR MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REFION FORESTAL DE OLANCHO SOLICITADO EN REQUISICION CM-ICF-022-2025 L31820.50 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-022-2025 L31820.50 FACTURA 000-001-01-00006423 RECIBO 000119 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-022-2025 L.31820.50 DIFERENCIA EN F01 2966 L.27508.00 Y F01 2967 L.4312.50


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE / TALLER MECANOCO ACOSTA // ORDEN DE PAGO: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 5 VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO  1 MARCA TOYOTA AÑO 2016 PLACA N-11563 SERIE MR0FS8CB800520724 MOTOR 2KDS576469 2 MARCA TOYOTA AÑO 2007 PLACA N-09130 SERIE 8AJFR22G304517564 MOTOR 2KD72778455 3 MARCA NISSAN AÑO 2014 PLACA MI-5306 SERIE 3N6PD23Y1ZK927656 MOTOR YD2560413P 4 MARCA NISSAN AÑO 2015 PLACA N-12736 SERIE 3N6PD23Y5ZK942547 MOTOR YD25621092P 5 MARCA MITSUBISHI AÑO 2018 PLACA N-12336 SERIE MMBJNKL30JH003586 MOTOR 4D56UAN4415 SEGUN REQUISICION CM-IC-RFO-024-2025 L 149960.00 ORDEN DE REPARACION CM-ICF-RFO-024-2025 L 149960.00 # FACTURAS 000-001-01-00006414 000-001-01-00006416 000-001-01-00006417 000-001-01-00006418 000-001-01-00006419 000-001-01-00006420 RECIBO 000111 000112 000113 000114 000123 ORDEN DE PAGO CM-ICF-RFO-024-2025 L 149960.00


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (DIARIO LA TRIBUNA) / PAGO POR 2 UNIDAD DE PUBLICACION AVISOS EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION DEL PAIS DETALLANDO LO SIGUIENTE: AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  REPUBLICA DE HONDURAS '' INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE CONTRATACION DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y ACCIDENTES PARA EMPLEADOS PERMANENTES DEL ICF A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE DIEZ (10) MESES'' ICF-GA-LPN-007-20245 (1/4 PAGINA EN BLANCO Y NEGRO) PUBLICADOS LOS AVISOS EL DIA 18 Y 19 DICIEMBRE DEL 2024. SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-063-2024 O/C CM-ICF-SGM-138-2024 ORDEN DE PAGO ANTERIOR CM-ICF-SGM-138-2024 (NOTA ACLARATORIA: DICHO PROCESO NO SE REALIZO PAGO EN AÑO 2024 POR MOTIVOS DE FALTA DE CUOTA POR CIERRE FISCAL POR INSTRUCCION DE GERENCIA ADMINISTRATIVA EL PAGO SE REALIZA EN AÑO 2025) FACTURA 000-008-01-00027862 RECIBO 0001653 CONTRATO DE PUBLICIDAD 790906 + COPIA DE PUBLICACIONES DE  LA TRIBUNA NOTA ACLARATORIA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-002-2025 L.9890.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICION REPUESTOS PARA LOS VEHIUCLOS SIGUIENTES:  NISSAN NP300 TIPO PICK UP AÑO 2019 MOTOR YD25688362P			 	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	4 Unidades 	FILTRO DE COMBUSTIBLE 4 Unidades 	FILTRO DE CABINA 4 Unidades	 	FILTRO DE AIRE DE MOTOR 4 Unidades 	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 3 Juegos	 	FRICCIONES TRASERAS 1 juego	 	JUEGO DE PARABRISAS 2 Juego	 MITSUBISHI L200 TIPO PICK UP AÑO 2016 MOTOR 4D56UCFR2523			 	FILTRO DE COMBUSTIBLE 3 Unidades	 	FILTRO DE AIRE DE MOTOR 3 Unidades	 	FILTRO DE CABINA 2 unidades 	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 2 Juego	 	FRICCIONES TRASERAS  1 juegos	 	JUEGO DE PARABRISAS 2 Juegos	 MITSUBISHI L200 TIPO PICK UP AÑO 2015 MOTOR 4D56UCFH4195			 	FILTRO DE COMBUSTIBLE 3 Unidades	 	FILTRO DE AIRE DE MOTOR 3 Unidades 	FILTRO DE CABINA 3 Unidades  	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 2 Juegos	 	FRICCIONES TRASERAS 1 juegos 	JUEGO DE PARABRISAS  2 Juegos	         FAN CLOUTCHh (embrague que controla la velocidad del ventilador de enfriamiento del motor) 1 Unidad	 AMAROK TIPO PICK UP AÑO 2013 MOTOR CNE 019179			 	FILTRO DE COMBUSTIBLE 3 Unidades	 	FILTRO DE AIRE DE MOTOR 3 Unidades	 	FILTRO DE CABINA 3 Unidades  	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 3 Juego  	FRICCIONES TRASERAS 1 juego	 	JUEGO DE PARABRISAS 2 Juego  AMAROK TIPO PICK UP AÑO 2011 MOTOR CDC027900			 	FILTRO DE COMBUSTIBLE 3 Unidades 	FILTRO DE AIRE DE MOTOR 3 Unidades 	FILTRO DE CABINA 3 Unidades 	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 3 Juegos 	FRICCIONES TRASERAS 1 juegos 	JUEGO DE PARABRISAS 2 Juegos ISUZU TIPO PICK UP AÑO 1998 MOTOR: 518477			 	FILTRO DE COMBUSTIBLE3 Unidades 	FILTRO DE AIRE DE MOTOR 3 Unidades 	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	3 unidades  	FRICCIONES DELANTERAS 2 Juegos 	JUEGO DE PARABRISAS 2 Juegos MERCEDES BENZ TIPO VOLQUETA AÑO 1985 MOTOR: 34499110808888			 	FILTRO DE COMBUSTIBLE 4 Unidades	 	FILTRO DE AIRE DE MOTOR 4 Unidades	 SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-OC-004-2025 POR UN MONTO TOTAL DE 58512.00

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) PAGO POR LA COMPRA PARA LA ADQUISICION REPUESTOS PARA LOS VEHIUCLOS SIGUIENTES:  NISSAN NP300 TIPO PICK UP AÑO 2019 MOTOR YD25688362P			 	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	4 Unidades 	FILTRO DE COMBUSTIBLE 4 Unidades 	FILTRO DE CABINA 4 Unidades	 	FILTRO DE AIRE DE MOTOR 4 Unidades 	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 3 Juegos	 	FRICCIONES TRASERAS 1 juego	 	JUEGO DE PARABRISAS 2 Juego	 MITSUBISHI L200 TIPO PICK UP AÑO 2016 MOTOR 4D56UCFR2523			 	FILTRO DE COMBUSTIBLE 3 Unidades	 	FILTRO DE AIRE DE MOTOR 3 Unidades	 	FILTRO DE CABINA 2 unidades 	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 2 Juego	 	FRICCIONES TRASERAS  1 juegos	 	JUEGO DE PARABRISAS 2 Juegos	 MITSUBISHI L200 TIPO PICK UP AÑO 2015 MOTOR 4D56UCFH4195			 	FILTRO DE COMBUSTIBLE 3 Unidades	 	FILTRO DE AIRE DE MOTOR 3 Unidades 	FILTRO DE CABINA 3 Unidades  	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 2 Juegos	 	FRICCIONES TRASERAS 1 juegos 	JUEGO DE PARABRISAS  2 Juegos	         FAN CLOUTCHh (embrague que controla la velocidad del ventilador de enfriamiento del motor) 1 Unidad	 AMAROK TIPO PICK UP AÑO 2013 MOTOR CNE 019179			 	FILTRO DE COMBUSTIBLE 3 Unidades	 	FILTRO DE AIRE DE MOTOR 3 Unidades	 	FILTRO DE CABINA 3 Unidades  	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 3 Juego  	FRICCIONES TRASERAS 1 juego	 	JUEGO DE PARABRISAS 2 Juego  AMAROK TIPO PICK UP AÑO 2011 MOTOR CDC027900			 	FILTRO DE COMBUSTIBLE 3 Unidades 	FILTRO DE AIRE DE MOTOR 3 Unidades 	FILTRO DE CABINA 3 Unidades 	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 3 Juegos 	FRICCIONES TRASERAS 1 juegos 	JUEGO DE PARABRISAS 2 Juegos ISUZU TIPO PICK UP AÑO 1998 MOTOR: 518477			 	FILTRO DE COMBUSTIBLE3 Unidades 	FILTRO DE AIRE DE MOTOR 3 Unidades 	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	3 unidades  	FRICCIONES DELANTERAS 2 Juegos 	JUEGO DE PARABRISAS 2 Juegos MERCEDES BENZ TIPO VOLQUETA AÑO 1985 MOTOR: 34499110808888			 	FILTRO DE COMBUSTIBLE 4 Unidades	 	FILTRO DE AIRE DE MOTOR 4 Unidades	 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-022-2025 RECIBO 002450  POR UN MONTO TOTAL DE 58512.00


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 UNIDAD DE REPUESTO DISCO 42431-60311 PARA EL VEHICULO MARCA: TOYOTA MODELO LAND CRUISER PRADO TIPO CAMIONETA DE LUJO PLACA MI0011 COLOR GRIS METALICO MOTOR 1KD2423486 CHASIS JTEBH9FJ705079381 AÑO 2014 EN FECHA 13 ENERO 2025 FACTURA 000-001-01-00084873 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-012-2025 + REVISION DE VEH SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-002-2025 L.1300.00

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO


title: KEVIN DANIEL HERNANDEZ ZAVALA / PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION REALIZADA EL VIERNES 10 DE ENERO DEL 2025 PARA ACTIVIDAD DE CIERRE POR LA VISITA DEL SERVICIO FORESTAL DE COREA AL PROYECTO ''KFS'' EN LA CUAL SE LLEVO A CABO UNA INSPECCION EN CONJUNTO AL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EN SANTA BARBARA. FACTURA 001-001-01-05737820 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DPF-016-2025 + LISTADO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DPF-001-2025 L.2841.58

KEVIN DANIEL HERNANDEZ ZAVALA

legalName: KEVIN DANIEL HERNANDEZ ZAVALA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V/ .PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE MES DE DICIEMBRE DEL 2024 CLIENTE N.57622 MEDIDOR 40037793. ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-010-2025. FACTURA: 000-002-01-14790908. RECIBO: S/N CON VALOR DE L. 634.81

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA// ORDEN DE COMPRA: 10 UNIDAD TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO 15 PAQUETE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM 10 UNIDAD BORRADORES PARA PIZARRAS ACRILICAS 15 PAQUETE LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA 3 CAJA MARCADOR PERMANENTE ULTRAFINO (0.3MM-0.9MM) COLOR DORADO 10 UNIDAD CARPETA PLASTIFICADA TAMAÑO CARTA EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS 5 UNIDAD BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS TAMAÑO A4 10 CAJA GRAPAS DE 26/6 5 UNIDAD REGLA DE PLASTICO 10 UNIDAD TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS 5 CAJA MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM) 5 UNIDAD MARCADOR INDELEBLE COLOR PLATEADO PERMANENTE 10 UNIDAD CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 10 UNIDAD MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO 10 UNIDAD PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS 3 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AZUL (1MM-2MM) 3 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADO (1MM-2MM) 5 CAJA MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) 10 UNIDAD TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL 3 CAJA PINZAS SUJETAPAPELES 32MM 10 UNIDAD GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS 10 CAJA BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL 20 UNIDAD PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS 3 CAJA PINZAS SUJETAPAPELES 51MM 10 PAQUETE NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3X3 PULGADAS CUBO DE CINCO COLORES DE 500 PAGINAS 10 UNIDAD CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS 10 PAQUETE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHAS 5 COLORES 125 HOJITAS 10 UNIDAD LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS 5 PAQUETE ETIQUETA RECTANGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER 10 UNIDAD CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR SERAN UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SANTA BARBARA EN REQUISICION ICF-RFSB-004/2025 L11522.59 ORDEN DE COMPRA 28-1-33-0003-2025 L 11522.54

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA// ORDEN DE PAGO: 10 UNIDAD TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO 15 PAQUETE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM 10 UNIDAD BORRADORES PARA PIZARRAS ACRILICAS 15 PAQUETE LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA 3 CAJA MARCADOR PERMANENTE ULTRAFINO (0.3MM-0.9MM) COLOR DORADO 10 UNIDAD CARPETA PLASTIFICADA TAMAÑO CARTA EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS 5 UNIDAD BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS TAMAÑO A4 10 CAJA GRAPAS DE 26/6 5 UNIDAD REGLA DE PLASTICO 10 UNIDAD TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS 5 CAJA MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM) 5 UNIDAD MARCADOR INDELEBLE COLOR PLATEADO PERMANENTE 10 UNIDAD CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 10 UNIDAD MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO 10 UNIDAD PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS 3 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AZUL (1MM-2MM) 3 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADO (1MM-2MM) 5 CAJA MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) 10 UNIDAD TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL 3 CAJA PINZAS SUJETAPAPELES 32MM 10 UNIDAD GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS 10 CAJA BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL 20 UNIDAD PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS 3 CAJA PINZAS SUJETAPAPELES 51MM 10 PAQUETE NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3X3 PULGADAS CUBO DE CINCO COLORES DE 500 PAGINAS 10 UNIDAD CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS 10 PAQUETE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHAS 5 COLORES 125 HOJITAS 10 UNIDAD LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS 5 PAQUETE ETIQUETA RECTANGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER 10 UNIDAD CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR SERAN UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SANTA BARBARA EN REQUISICION ICF-RFSB-004/2025 L11522.59 ORDEN DE COMPRA 28-1-33-0003-2025 L 11522.54 # FACTURA 000-001-01-00033538 RECIBO 01-13137 ORDEN DE PAGO ICF-RFSB-011/2025 L 11522.54


title: REYTEL S DE RL DE CV / REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV  PAGO MENSUAL MES ABRIL  POR LA ''CONTRATACION DE SUMINISTRO DE INTERNET Y DATOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES SEGUN PROCESO LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. ICF-GA-LPN-002-2023'' CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 05 DE MAYO DEL 2024 AL 05 DE MAYO DEL 2025) SEGUN CONTRATO ICF-SGM-011-2024.  (PENDIENTE SUBSANACION ADJUDICADO ONCAE ENTRE OTROS) MEMO ICF-SGP-029-2024 CON FECHA 06-08-2024.(SE PAGARA CUOTA POR MES POR LA CANTIDAD DE L.113620.00)  EL MES SEGUN CONTRATO ICF-SGM-011-2024 + ADENDA NO 1  POR LAS NUEVAS OFICINAS REGIONALES REGION FORESTAL SANTA BARBARA REGION FORESTAL VALLE DE AGUAN REGION FORESTAL ISLA DE LA BAHIA Y POR LOS PUESTOS DE CONTROL RIO DULCE TALANGA PUESTO DE CONTROL DESVIO ORICA CATACAMAS PUESTO DE CONTROL DESVIO LOS JOBOS SE HARAN PAGOS MENSUALES DE 26606.25 POR LA OFICINA DEL LAGO DE YOJOA SE EFECTUARAN PAGOS MENSUALES POR L.5606.25 POR LO CUAL SU MONTO  TOTAL DE LA FACTURA DEL MES DE ABRIL ES DE L.145877.50 FACTURAS: 000-002-01-00014348 RECIBOS 80446 CONTRATO ICF-SGM-011-2024 + ADENDA NO 1   SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-080-2025 L.145877.50

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: SEGUROS CREFISAS.A. / PAGO POR TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE ING. ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO GERENTE ADMINISTRATIVO DE ICF CON FIANZA NO. ZC-FF-91436-2022 CON VIGENCIA DEL 01-04-2025 AL 01-04-2026. FACTURA PROFORMA 22836 RECIBO 22836 CONSTANCIA AUDITORIA INTERNA + MEMORANDUM UAI-052/25 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-027-2025 L.12000.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: JOSE DAVID ESPINAL PASTRANA / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION (CARNE Y CHORIZO) + MOLDE RECTANGULAR ALUMINIO 4X38.83 PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL BRIGADISTA LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCION EL DIA 05 DE MAYO DEL 2025 FACTURA 000-002-01-01107359 + RECIBO S/N LISTADO NO ORIGINAL YA QUE ESTA EN PROCESO EN PROYECTO PADRE ANDRES TAMAYO. MEMORANDUM VBO GA ICF-OCP-327-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-023-2025 L.7382.56 DIFERENCIA EN F01 3028 L.7227.24 Y F01 3029 L.155.32

JOSE DAVID ESPINAL PASTRANA

legalName: JOSE DAVID ESPINAL PASTRANA


title: JOSE DAVID ESPINAL PASTRANA / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION (CARNE Y CHORIZO) + MOLDE RECTANGULAR ALUMINIO 4X38.83 PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL BRIGADISTA LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCION EL DIA 05 DE MAYO DEL 2025 FACTURA 000-002-01-01107359 + RECIBO S/N LISTADO NO ORIGINAL YA QUE ESTA EN PROCESO EN PROYECTO PADRE ANDRES TAMAYO. MEMORANDUM VBO GA ICF-OCP-327-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-023-2025 L.7382.56 DIFERENCIA EN F01 3028 L.7227.24 Y F01 3029 L.155.32

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: INVERSIONES CASTRO S DE RL / SEXTO PAGO PARCIAL DE LA LICITACION PRIVADA ICF-GA-LP-002-2024 ''ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL ICF OFICINA CENTRAL'' SEGUN CONTRATO ICF-SGM-014-2024. CLAUSULA DECIMA PRIMERA VIGENCIA DEL CONTRATO: ESTARA VIGENTE DESDE SU OTORGAMIENTO HASTA LIQUIDAR EL 100% DEL VALOR OFERTADO. CLAUSULA DECIMA: FORMA DE PAGO : EL MONTO DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS (946312.00) INLCUYENDO IMPUESTOS SOBRE VENTA ESTE CONTRATO SE DARA POR LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS LOS CUALES SE DEVENGARAN A MEDIDA QUE SE FACTUREN LOS SERVICIOS DE ADQUISICION DE REPUESOSS QUE ESTARA SUJETO A LA NECESIDAD DE LA INSTITUCION SEGUN ADENDA NO. 1 DEL CONTRATO ICF-SGM-014-2024. (PDTE ADJUDICADO ONCAE). HACIENDO LA SEXTA ENTREGA DE ADQUISICION DE REPUESTOS POR L.237846.69 LAS CUALES FUERON ENTREGADOS EN FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 QUEDANDO UN VALOR PENDIENTE POR L.0.02 PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS. PROCESO LICITATORIO ICF-GA-LP-002-2024 FACTURAS: 000-002-01: 00006765000067660000676400006767 RECIBOS : S/N HOJAS DE ENTREGA DE INVERSIONES CASTRO. CONTRATO ICF-SGM-014-2024+ADENDA NO 1  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-290-2024 L.237846.69 SE HIZO PARCIAL L. 97064.47 QUEDANDO PENDIENTE DEL SEXTO PAGO L. 140782.22 (NOTA ACLARATORIA : DICHO PAGO SE PAGO PARCIALMENTE EN DICIEMBRE 2024 QUEDANDO PENDIENTE PAGAR LA DIFERENCIA POR INSTRUCCION DE GERENCIA ADMINISTRATIVA DICHO PAGO SE REALIZA EN AÑO 2025) SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-006-2025 L.140782.22 DIFERENCIA EN F01 303 L.122796.10 Y F01 312 L17986.12 PENDIENTE POR CUOTA

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. / ORDEN DE COMPRA: 30 RESMA CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA 300 PAQUETE NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3X3 PULGADAS CUBO DE CINCO COLORES DE 500 PAGINAS DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL ICF OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-02-2025 L.228725.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1234-2025 L.21821.25

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. / PAGO POR COMPRA: 30 RESMA CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA 300 PAQUETE NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3X3 PULGADAS CUBO DE CINCO COLORES DE 500 PAGINAS DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL ICF OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-02-2025 L.228725.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1234-2025 L.21821.25 FACTURA 000-0005-01-00000809 RECIBO 91466 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-136-2025 L.21821.25


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA 420 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 400 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA-OFICIO 150 UNIDAD LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS 400 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 123 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO 800 UNIDAD CAPERTA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS 150 UNIDAD CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-02-2025 L.228725.00 CORREO DE PRE-COMPRA ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1237-2025 L.202234.91

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA / ORDEN DE PAGO POR COMPRA DE: 420 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 400 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA-OFICIO 150 UNIDAD LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS 400 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 123 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO 800 UNIDAD CAPERTA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS 150 UNIDAD CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-02-2025 L.228725.00 CORREO DE PRE-COMPRA ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1237-2025 L.202234.91 NOTA ACLARATORIA POR CAMBIO EN MARCAS DE CIERTOS ITEMS Y ORDEN DE COMPRA INTERNA ACEPTANDO EL CAMBIO NO AFECTA EL VALOR FACTURA 000-001-01-00033835 RECIBO 01-132-05 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-137-2025 L.202234.91


title: LOIDA EUNICE MARADIAGA VILLEGAS / ADMON REGIONAL ATLANTIDA PAGO DE REEMBOLSO POR TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE LOIDA EUNICE MARADIAGA VILLEGAS  CON POLIZA N° ZL-FF-95862-2023 CON VIGENCIA DEL 14 DE FEBRERO DE 2025 AL 14 DE FEBRERO 2026  LABORANDO COMO ADMINISTRADORA EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA. RECIBO # 3200005846 Y TGR S / N POLIZA DE FIANZA  MEMO N° ORFA-ADMON-014-2025  CONSTANCIA DE AUDITORIA INTERNA  MEMO UAI-028-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFA-001-2025 VALOR L. 1597.29

LOIDA EUNICE MARADIAGA VILLEGAS

legalName: LOIDA EUNICE MARADIAGA VILLEGAS

type: REC


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) / ORDEN DE COMPRA : 70 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO REPORT DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR ALMACEN EN R/C ALM-02-2025 L.228725.00 ORDEN DE COMPRA CE  28-1-1-1238-2025 L.7639.45  MEMORANDUM POR PRESUPUESTO ICF-SGM-330-2025 Y 256-2025

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) / PAGO DE COMPRA : 70 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO REPORT DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR ALMACEN EN R/C ALM-02-2025 L.228725.00 ORDEN DE COMPRA CE  28-1-1-1238-2025 L.7639.45  MEMORANDUM POR PRESUPUESTO ICF-SGM-330-2025 Y 256-2025 FACTURA 001-001-01-00799997  RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-135-2025 L.7639.45


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE: 1.REUNION PESCADORES DEL SUR EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 03 AL 04 MAYO 2025 2-ENTREGA DECLARATORIA DE MICROCUENCA EN LA CIUDAD DE YORO EL 02 MAYO 2025 FACTURAS: 000-001-01-00037389 000-001-01-00048170 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO GA ICF-DE-194-2025  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-022-2025 L.2250.00

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE DIESEL REUNION COMUNIDADES RESERVA DEL MERENDON EL 25 DE ABRIL; EN EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA: MARCA NISSA CHASIS: 3N6CD33BXZK465520 MOTOR: YD25778786P PLACA: GHB0431 COLOR BLANCO TIPO PICK UP AÑO 2025. (NO PRESENTA LISTADO YA QUE LOS PARTICIPANTES ERAN EXTERNOS) FACTURAS: 000-001-01-00141314 000-001-01-00207935 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-DE-023-2025 L.4260.00 DIFERENCIA EN F01 3037 L.2260.00 Y F01 3038 L.2000.00


description: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE DIESEL REUNION COMUNIDADES RESERVA DEL MERENDON EL 25 DE ABRIL; EN EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA: MARCA NISSA CHASIS: 3N6CD33BXZK465520 MOTOR: YD25778786P PLACA: GHB0431 COLOR BLANCO TIPO PICK UP AÑO 2025. (NO PRESENTA LISTADO YA QUE LOS PARTICIPANTES ERAN EXTERNOS) FACTURAS: 000-001-01-00141314 000-001-01-00207935 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-DE-023-2025 L.4260.00 DIFERENCIA EN F01 3037 L.2260.00 Y F01 3038 L.2000.00


title: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV // ORDEN DE COMPRA: 3 UNIDAD TINTA EPSON T544420 AMARILLO 3 UNIDAD TINTA EPSON T544220 CYAN 8 UNIDAD TINTA EPSON T544120 NEGRO 3 UNIDAD TINTA EPSON L-575 664Y 3 UNIDAD TINTA EPSON T544320 MAGENTA 3 UNIDAD TINTA EPSON L-575 664C 3 UNIDAD TINTA EPSON L-575 664M 8 UNIDAD TINTA EPSON L-575 664BK SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS EN NUESTRAS INSTALACIONES SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SANTA BARBARA EN REQUISICION ICF-RFSB-006/2025 L8406.50 ORDEN DE COMPRA 28-1-33-005-2025 L 8406.50

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV // ORDEN DE PAGO: 3 UNIDAD TINTA EPSON T544420 AMARILLO 3 UNIDAD TINTA EPSON T544220 CYAN 8 UNIDAD TINTA EPSON T544120 NEGRO 3 UNIDAD TINTA EPSON L-575 664Y 3 UNIDAD TINTA EPSON T544320 MAGENTA 3 UNIDAD TINTA EPSON L-575 664C 3 UNIDAD TINTA EPSON L-575 664M 8 UNIDAD TINTA EPSON L-575 664BK SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS EN NUESTRAS INSTALACIONES SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SANTA BARBARA EN REQUISICION ICF-RFSB-006/2025 L8406.50 ORDEN DE COMPRA 28-1-33-005-2025 L 8406.50 # FACTURA 000-002-01-00008260 RECIBO 028598 ORDEN DE PAGO ICF-RFSB-008-2025 L 8406.50


title: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. // ORDEN DE COMPRA: 3 UNIDAD JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON 4 UNIDAD CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO BOTE 1GALON 3 FARDO DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL FARDO DE 5 LIBRAS 2 UNIDAD LIMPIADOR MULTIPROPOSITO BOTE DE 1 GALON 10 UNIDAD CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800GR 4 UNIDAD DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL SANTA BARBARA CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR UN ENTORNO DE TRABAJO LIMPIOSEGURO Y SALUDABLE PARA TODOS LOS EMPLEADOS. SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SANTA BARBARA EN REQUISICION ICF-RFSB-005/2025 L1959.05 ORDEN DE COMPRA 28-1-33-0004-2025 L 1959.05

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. // ORDEN DE PAGO: 3 UNIDAD JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON 4 UNIDAD CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO BOTE 1GALON 3 FARDO DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL FARDO DE 5 LIBRAS 2 UNIDAD LIMPIADOR MULTIPROPOSITO BOTE DE 1 GALON 10 UNIDAD CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800GR 4 UNIDAD DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL SANTA BARBARA CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR UN ENTORNO DE TRABAJO LIMPIOSEGURO Y SALUDABLE PARA TODOS LOS EMPLEADOS. SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SANTA BARBARA EN REQUISICION ICF-RFSB-005/2025 L1959.05 ORDEN DE COMPRA 28-1-33-0004-2025 L 1959.05 # FACTURA 000-002-01-00015462 RECIBO 008379 ORDEN DE PAGO ICF-RFSB-009/2025 L 1959.05


title: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES  /  ESTACION DE SERVICIO EL BAMBU PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DIESEL  LA CANTIDAD DE 3242.2418 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL ICF LAGO DE YOJOA  DEPENDIENTE DE LA REGION FORERSTAL NOR-OCCIDENTAL  PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS  POA DE LA INSTITUCION. FACTURA N° 006-001-01-00021205 RECIBO N°  S / N MEMO ICF-ARFNO-112-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N°  ICF-ORFNO-011-2025 VALOR  L.  70000.00

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V (SERTECD) / PAGO DE 1 SERIVICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA LASER B/N MARCA KYOCERA MODELO TASKALFA 6002i SERIE:V9A18B2254 INCLUYE REVELADOR COLOR NEGRO Y MANO DE OBRA ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIO BASICOS. SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-052-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-120-2024-B FACTURA 000-001-01-00001553 RECIBO 2927 ORDEN DE PAGO ANTERIOR CM-ICF-SGM-120-2024-B L.11615.00 (NOTA ACLARATORIA: DICHO PROCESO QUEDO PENDIENTE POR CUOTA EN AÑO 2024 DEBIDO AL CIERRE FISCAL POR INSTRUCCION DE GA EL PAGO SE REALIZA EN AÑO 2025) EN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-003-2025 L.11615.00

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. / PAGO POR COMPRA DE:150 LIBRETAS BLOCK RAYADA TAMAÑO CARTA PAPEL TOALLA 50 ROLLOS DE 200 HOJAS DE COCINA MENBER SELECCION BATERIAS ALCALINAS DOBLE AA MAXELL 150 PARES CARTUCHO DE TINTA EPSON s015631 COLOR NEGRO 10 UNIDADES TONER XEROX 106r02310 COLOR NEGRO 18 UNIDADES WORKFORCE WF-3090/6590 BACK T748XXL 120-AL 15 UNIDADES WORKFORCE-3090/6590 CYAN T748XXL420-AL 15 UNIDADES  MAINTENANCE BOX FOR WF-6090/ WF-6590/ WF-R-8590 T671200 10 UNIDADES YA QUE NO HABIAN EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN Y SGM EN REQ ICF-SGM-RC-043-2024 ALM-05-2024 ORDEN DE COMPRA: CM-ICF-SGM-102-2024-A FACTURA 000-001-01-00036407 RECIBO 90709 SEGUN ORDEN DE PAGO ANTERIOR CM-ICF-SGM-102-2024-A L.242042.25 (NOTA ACLARATORIA: DICHO PROCESO QUEDO PENDIENTE DE PAGO POR CUOTA EN DICIEMBRE 2024 POR INSTRUCCION DE GA SE REALIZA PAGO EN AÑO 2025)  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-004-2025 L.242042.25

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS  / INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE ESTACION PUMA SANTA FE PAGO POR LA COMPRA DE 6970.2603 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL  QUE SERA UTILIZADO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE FACTURA N° 000-001-01-00375614 RECIBO  N° S / N MEMO N° ARFO-041-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° ARFO-009-2025 VALOR  L. 150.000.00

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: SEGUROS CREFISAS.A. / PAGO POR EMISION DE FIANZA DE SANDRA MARIBEL EUCEDA MARADIAGA ADMINISTRADORA REGION FORESTAL PACIFICO CHOLUTECA FIANZA NO ZC-FF-110635-2024 CON VIGENCIA DEL 11-09-2024 AL 11-09-2025 FACTURA PROFORMA 22241 RECIBO 22241 MEMORANDUM UAI-199-2024 +CONSTANCIA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ORDEN DE PAGO ANTERIOR ICF-RFP-063-2024 L.1592.50 NOTA ACLARATORIA: DICHO PROCESO QUEDO PENDIENTE DE PAGO EN AÑO 2024 DEBIDO A CUOTA Y CIERRE FISCAL POR INSTRUCCION DE GA EL PAGO SE REALIZA EN AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-005-2025 L.1592.50


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V / PAGO POR COMPRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PRECIO GALON 82.07 CANTIDAD 609.236018 GALONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO. SOLICITADO POR RF PACIFICO EN REQ ICF-RFP-062-2024 O/C ICF-RFP-062-2024 FACTURA 000-005-01-00000001 RECIBO 037345 (NOTA ACLARATORIA: POR INSTRUCCION DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SE REALIZA PAGO EN AÑO 2025 POR MOTIVOS DE CUOTA Y CIERRE FISCAL EL PAGO SE REALIZO PARCIAL POR L.15000.00. EN AÑO 2024 SIENDO UN TOTAL POR L.50000.00 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-001-2025 L.35000.00

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA / ESTACION DE SERVICIO UNO ZORZALES // ORDEN DE PAGO  36 GALON ACEITE 15W-40 18 UNIDAD FILTRO DE ACEITE 8 UNIDAD FILTRO DE AIRE 8 UNIDAD FILTRO DE DIESEL SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE  SOLICITADO POR LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE EN REQUISICION ICF-ORFNO-006/2025 L46100.00 ORDEN DE COMPRA ICF-ORFNO-007/2025 L42159.00 # FACTURA 000-002-01-01206466 RECIBO 003505 VALOR TOTAL L 42159.00 ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-012/2025 L 33120.00 DIFERENCIA EN F01 3074 L9039.00 MEMO DE VISTO BUENO ICF-ARFNO-143-2025

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: FORMULAS QUIMICAS S DE RL / ORDEN DE COMPRA : 300 PAQUETE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA ( PAQUETE DE 4 ROLLOS) ALTA CALIDAD  PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE PACIFICO  CON REQUISICION #  ICF-RFP-006-2025  VALOR DE L. 21000.00 ORDEN DE COMPRA # 28-1-30-0001-2025 VALOR DE L.20355.00

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: FORMULAS QUIMICAS S DE RL / ORDEN DE PAGO  : 300 PAQUETE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA ( PAQUETE DE 4 ROLLOS) ALTA CALIDAD  PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE PACIFICO. CON REQUISICION #  ICF-RFP-006-2025  VALOR DE L. 21000.00 ORDEN DE COMPRA # 28-1-30-0001-2025 VALOR DE L.20355.00 FACTURA # 000-001-01-00033764 RECIBO # 40116 ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-006-2025 VALOR L.20355.00


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) / ORDEN DE COMPRA :  1) 10 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD 2) 10 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12X15.5 PULGADAS ALTA CALIDAD  3) 10 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO ALTA CALIDAD  4) 60 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD  5) 60 REMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO  ALTA CALIDAD  PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE PACIFICO  CON REQUISICION # ICF-RFP-007-2025 VALOR DE L.15300.00 ORDEN DE COMPRA # 28-1-30-0002-2025 VALOR DE L.15087.31

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) / ORDEN DE PAGO :  1) 10 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD 2) 10 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12X15.5 PULGADAS ALTA CALIDAD  3) 10 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO ALTA CALIDAD  4) 60 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD  5) 60 REMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO  ALTA CALIDAD  PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE PACIFICO  CON REQUISICION # ICF-RFP-007-2025 VALOR DE L.15300.00 ORDEN DE COMPRA # 28-1-30-0002-2025 VALOR DE L.15087.31 FACTURA # 000-001-01-00033180 RECIBO # 01-13046 ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-007-2025 VALOR L.15087.31


title: SAUL ANTONIO CORRALES ( INVERSIONES CCORRALES) / ORDEN DE PAGO : PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA: NISSANREG-058PLACA No.MI-5212SERIE No.3N6PD23Y5ZK916143 MOTOR No.YD25475920T / VEHICULO NISSAN PLACA No.GHA-3608REG; 064 SERIE :3N6CD33B3ZK400637  MOTOR: YD25691381P / VEHICULO MITSUBISHI S/PLACA CON REG; 060 SERIE No.MMBJNKL30JH003599MOTOR No. 4D56UAN4841.  QUE SE UTILIZARA EN LA ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA REGIONAL FORESTAL DEL PACIFICO. CON REQUISICION # CM-ICF-RFP-002-2025 VALOR DE L. 91600.00 ORDEN DE REPARACION # CM-ICF-RFP-002-2025 VALOR L.91195.00 FACTURA # 000-001-01-00000329000-001-01-00000331000-001-01-00000332 RECIBO # S/N  ORDEN DE PAGO # CM-ICF-RFP-002-2025 VALOR DE L.91195.00

SAUL ANTONIO CORRALES

legalName: SAUL ANTONIO CORRALES


title: INVERSIONES CASTRO S DE RL / SEXTO PAGO PARCIAL DE LA LICITACION PRIVADA ICF-GA-LP-002-2024 ''ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL ICF OFICINA CENTRAL'' SEGUN CONTRATO ICF-SGM-014-2024. CLAUSULA DECIMA PRIMERA VIGENCIA DEL CONTRATO: ESTARA VIGENTE DESDE SU OTORGAMIENTO HASTA LIQUIDAR EL 100% DEL VALOR OFERTADO. CLAUSULA DECIMA: FORMA DE PAGO : EL MONTO DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS (946312.00) INLCUYENDO IMPUESTOS SOBRE VENTA ESTE CONTRATO SE DARA POR LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS LOS CUALES SE DEVENGARAN A MEDIDA QUE SE FACTUREN LOS SERVICIOS DE ADQUISICION DE REPUESOSS QUE ESTARA SUJETO A LA NECESIDAD DE LA INSTITUCION SEGUN ADENDA NO. 1 DEL CONTRATO ICF-SGM-014-2024. (PDTE ADJUDICADO ONCAE). HACIENDO LA SEXTA ENTREGA DE ADQUISICION DE REPUESTOS POR L.237846.69 LAS CUALES FUERON ENTREGADOS EN FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 QUEDANDO UN VALOR PENDIENTE POR L.0.02 PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS. PROCESO LICITATORIO ICF-GA-LP-002-2024 FACTURAS: 000-002-01: 00006765000067660000676400006767 RECIBOS : S/N HOJAS DE ENTREGA DE INVERSIONES CASTRO. CONTRATO ICF-SGM-014-2024+ADENDA NO 1  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-290-2024 L.237846.69 SE HIZO PARCIAL L. 97064.47 QUEDANDO PENDIENTE DEL SEXTO PAGO L. 140782.22 (NOTA ACLARATORIA : DICHO PAGO SE PAGO PARCIALMENTE EN DICIEMBRE 2024 QUEDANDO PENDIENTE PAGAR LA DIFERENCIA POR INSTRUCCION DE GERENCIA ADMINISTRATIVA DICHO PAGO SE REALIZA EN AÑO 2025) SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-006-2025 L.140782.22 DIFERENCIA EN F01 303 L.122796.10 Y F01 312 L17986.12 PENDIENTE POR CUOTA


title: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V // ORDEN DE COMPRA: 1 UNIDAD IMPRESORA PARA EMITIR CARNETE SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: METODO DE IMPRESION: SUBLIMACION DE TINTA Y TRANSFERENCIA TERMICA DE RESINA RESOLUCION: 300 DPI VELOCIDAD DE IMPRESION: 16 SEGUNDOS POR TARJETA 225 TARJETAS POR HORA (YMCKO) SOTFWARE INCLUIDO: SOTFWARE DIAGNOSTICO Y DE MANTENIMIENTO FARGO WORKBENCH TM CON HERRAMIENTA DE REPRODUCCION DE COLORES ESPECIALES COLOR ASSIST. SEGURIDAD: SOBRELAMINADO CON MARCA DE AGUA PERSONALIZADA PROTECCION DE DATOS MEDIANTE DISTORSION DE PANEL DE RESINA FUNCIONAMIENTO PROTEGIDO POR CONTRASEÑOA Y CODIFICACION DE DATOS AES-256 EN LA IMPRESORA A TRAVES DE UNA RED SSEGURA. CAPACIDAD DE TARJETAS: ALIMENTACION DE 100 TARJETAS SALIDA DE HASTA 100 TARJETAS TAMAÑOS DE TARJETA QUE ADMITE: CR-80 CR-79 CON REVERSON ADHESIVO OPCIONES DE LA IMPRESORA: INTERFAZ USB 2.0 PARA IMPRIMIR Y CODIFICAR EN UN SOLO PROCESO IMPRESION A DOBLE CARA  MODULO DE LAMINACION DE UN SOLO LADO O A DOBLE CARA MODULOS DE CODIFICACION DE TARJETAS INTELIGENTES ( DE CONTACTO O SIN CONTACTO) MODULO DE CODIFICACION EN BANDA MAGNETICA KIT DE LIMPIEZA DE LA IMPRESORA  SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL SEGUN DICTAMEN TECNICO ICF-INF-109-2025 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL EN REQUISICION ICF-DMDF-012-2025 L57000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-040-2025 L 55999.25

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V // ORDEN DE PAGO: 1 UNIDAD IMPRESORA PARA EMITIR CARNETE SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: METODO DE IMPRESION: SUBLIMACION DE TINTA Y TRANSFERENCIA TERMICA DE RESINA RESOLUCION: 300 DPI VELOCIDAD DE IMPRESION: 16 SEGUNDOS POR TARJETA 225 TARJETAS POR HORA (YMCKO) SOTFWARE INCLUIDO: SOTFWARE DIAGNOSTICO Y DE MANTENIMIENTO FARGO WORKBENCH TM CON HERRAMIENTA DE REPRODUCCION DE COLORES ESPECIALES COLOR ASSIST. SEGURIDAD: SOBRELAMINADO CON MARCA DE AGUA PERSONALIZADA PROTECCION DE DATOS MEDIANTE DISTORSION DE PANEL DE RESINA FUNCIONAMIENTO PROTEGIDO POR CONTRASEÑOA Y CODIFICACION DE DATOS AES-256 EN LA IMPRESORA A TRAVES DE UNA RED SSEGURA. CAPACIDAD DE TARJETAS: ALIMENTACION DE 100 TARJETAS SALIDA DE HASTA 100 TARJETAS TAMAÑOS DE TARJETA QUE ADMITE: CR-80 CR-79 CON REVERSON ADHESIVO OPCIONES DE LA IMPRESORA: INTERFAZ USB 2.0 PARA IMPRIMIR Y CODIFICAR EN UN SOLO PROCESO IMPRESION A DOBLE CARA  MODULO DE LAMINACION DE UN SOLO LADO O A DOBLE CARA MODULOS DE CODIFICACION DE TARJETAS INTELIGENTES ( DE CONTACTO O SIN CONTACTO) MODULO DE CODIFICACION EN BANDA MAGNETICA KIT DE LIMPIEZA DE LA IMPRESORA  SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL SEGUN DICTAMEN TECNICO ICF-INF-109-2025 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL EN REQUISICION ICF-DMDF-012-2025 L57000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-040-2025 L 55999.25 #FACTURA 000-001-01-00096660 RECIBO 8612 ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-040-2025 L 55999.25


title: EXPRECOS.DE R.L. / PAGO POR ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTE ICF CENTRAL Y REGIONALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 (PAGO PENDIENTE) FACTURA 000-003-01-00124550 RECIBO S/N GUIAS DE ENTREGA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-001-2025 L.19245.02

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: SARA ISABEL DUBON ARITA / REEMBOLSO POR PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DEL SISTEMA DE VACIO DE INTERCOOLER Y CAMBIO DE SENSOR DE PRESION DE TURBO LIMPIEZA DE SENSOR MAF Y CALIBRACION DE MODULO AL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER TIPO:PICK-UP COLOR GRIS MOTOR N°3N6CD33B7ZK397371 CHASIS : 3N6CD33B7ZK397371 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE  CON MEMORANDUM # ARFO-046-2025 Y ARFO -045-2025  FACTURA # 000-001-01-00003105  RECIBO # S/N  ORDEN DE PAGO # ARFO-010-2025 VALOR DE L.8200.00

SARA ISABEL DUBON ARITA

legalName: SARA ISABEL DUBON ARITA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SARA ISABEL DUBON ARITA / REVERSION POR CAMBIO DE FACTURA / REEMBOLSO POR PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DEL SISTEMA DE VACIO DE INTERCOOLER Y CAMBIO DE SENSOR DE PRESION DE TURBO LIMPIEZA DE SENSOR MAF Y CALIBRACION DE MODULO AL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER TIPO:PICK-UP COLOR GRIS MOTOR N°3N6CD33B7ZK397371 CHASIS : 3N6CD33B7ZK397371 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE  CON MEMORANDUM # ARFO-046-2025 Y ARFO -045-2025  FACTURA # 000-001-01-00003105  RECIBO # S/N  ORDEN DE PAGO # ARFO-010-2025 VALOR DE L.8200.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-28-1-3194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-28-1-3194-1-0

type: OFI


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA / PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON CHASIS : MMBJNKL30JH003582 MOTOR :4D56UAN4299  SIN PLACA  COLOR : GRIS METALICO REGISTRO N° ICF-50 AJUSTE DEL BOMPER RECTIFICACION DE GRADA BUFAS DE RUEDA DELANTERAJUEGO DE FRICCIONES JUEGO DE RESORTE RECTIFICACION DE DISCOS Y TAMBORES AMORTIGUADORES DELANTEROSAMORTIGUADORES TRASEROS STOP TERMINAL DE DIRECCION EMPAQUE DE CULATAPREMIADORAALINEAMIENTO Y BALANCEO Y SERVICIO MECANICO CON EL OBJETIVO DE DARLE CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EN EL POA DE LA REGION FORESTAL NE DE OLANCHO GUALACO  REQUISICION # CM-ICF-ORFNEO-009-2025 VALOR DE L.42500.00 ORDE DE REPARACION # ICF-ORFNEO-009-2025  FACTURA # 000-001-01-00006437000-001-01-00006438  RECIBO # 000128 ORDE DE PAGO # CM-ICF-ORFNEO-009-2025 VALOR DE L.48760.00

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L / PAGO POR COMPRA DE SETENTA (70) GALONES DE ACEITE Y ADITIVOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO Y DARLE CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA REGIONAL  CON REQUISICION # CM-ICF-ORFNEO-012-2025 VALOR DE L.49700.00 ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-ORFNEO-012-2025  FACUTURA # 000-020-01-00005240  RECIBO # S/N  ORDEN DE PAGO # CM-ICF-ORFNEO-012-2025 VALOR DE L.50000.00

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: RONAL ALEXI CASTILLO GONZALES / PAGO DE REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA : LAN CRUSIER PLACA GHA3609 REGISTRO 063VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA GHA3610 REGISTRO 059VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA GHA 3607 REGISTRO 062 VEHICULO MITSUBICHI PLACA GHA 3606 REGISTRO 061.PARA ACTIVIDADES DE REGION FORESTAL DEL PACIFICO. MEMORANDUM # ICF-RFP-005-2025  FACTURA # 000-001-01-00000338000-001-01-00000339- 000-001-01-00000340 000-001-01-00000347-000-001-01-00000349000-001-01-00000351000-001-01-00000352 RECIBO # S/N  ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-005-2025 VALOR DE L.149040.00

RONAL ALEXI CASTILLO GONZALES

legalName: RONAL ALEXI CASTILLO GONZALES


title: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO / PUMA LOS LLANOS PAGO POR COMPRA DE 539.1804 LITROS DE GASOLINA COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES MOTOCICLETAS  MOTOGUADAÑAS ASIGNADAS A LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS Y PROYECTOS FACTURA N° 000-001-01-00063787 RECIBO N° 5957 MEMORANDUM RFO-ADMON-060-2025  SEGUN ORDEN DE PAGO N° RFO-027-2025 VALOR L.  15000.00

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) / PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO (JUEGO DE FRICCIONES JUEGO DE ZAPATASTERMINAL DE DIRECCION BUJENES DE ABAJO RECTIFICACION DE DISCOS Y TAMBORES ROTULA DE ABAJO  SELLO DE DIFERENCIAL BOMBA MADRE FRENOS BANDA EXTERNA DE MOTOR RECTIFICACION DE CULATA AMORTIGUADORES TRASEROS TERMOSTATO SERVICIO DE MECANICA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS SIGUIENTES : TOYOTA MODELO HILUX CON CHASIS : MROFS8CB700520696 MOTOR :2KDS575582 N° PLACA :N-11562 COLOR GRIS METALICOAÑO:2016 N° DE REGISTRO :ICF-051 Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO ( EMPAQUE DE CULATA BALINERA CENTRAL BUFA RUEDA COMPLETA CRUCES DE CARDANDISCO DE FRENO PREMIADORA DE JAPON  RECTIFICACION DE DISCOS ALINEAMENTO Y BALANCEO SERVICIOS DE MECANICA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS : NISSAN MODELO:NP300CON CHASIS: 3N6CD33B0ZK387068MOTOR: YD25676151PSIN PLACA COLOR: BLANCOAÑO:2018 N°DE REGISTRO: ICF-055 CON EL OBJETIVO DE DARLE CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADASEN EL POA DE LA REGION FORESTAL NE DE OLANCHO GUALACO. CON REQUISICION # CM-ICF-ORFNEO-011-2025 VALOR DE L.47400.00 CON ORDE DE REPARACION # ICF-ORFNEO -011-2025  FACTURA # 000-001-01-00006434 000-001-01-00006439000-001-01-00006440 RECIBO # 000126000129 ORDE DE PAGO # CM-ICF-ORFNEO-011-2025 VALOR DE L.51209.50


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ / GASOLINERA UNO CENTRO YORO PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA 1118.5682 LITROS) PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL YORO EN ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGION FORERSTAL YORO FACTURA PROFORMA N° 134 RECUBO N° 052047 SOLICITUD ARFY-06-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-08-2025 VALOR L.  30000.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE ( 353.1073 LITROS DE GASOLINA ) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LAS MOTOCICLETAS  GENERADOR Y MOTOGUADAÑAS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LA UNION CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADOS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL OLANCHO. FACTURA N° 000-001-01-00037489 RECIBO N° 000220 MEMORANDUM RFO-ADMON-061-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° RFO-028-2025 VALOR  L. 10000.00

streetAddress: BARRIO EL TERRERO, LA UNION OLANCHO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: SUN PETROLEUM SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE DIESEL ( 2056.9782 GALONES) PARA SER UTILIZADOS PARA LA FLOTA DE VEHICULO Y MOTOCICLETA QUE SON UTILIZADOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE LAS ISLAS DE LA BAHIA. FACTURA PROFORMA N° 00000011 RECIBO N° 002536 SEGUN ORDEN DE PAGO N° ICF-RFIB-01-2025 VALOR  L. 199999.99

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV

ue: 30 - REGIONAL DE ISLAS DE LA BAHÍA


title: DORA BLANCO RUIZ  / GASOLINERA KATHYA PAGO DE 260.8695 GALONES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LANCHAS PIPANTES Y MOTOCICLETAS DE LA OFICINA LOCAL DE PALACIOS FACTURA N° 000-001-01-00001198 RECIBO N°  S / N MEMORANDUM ICF-RBRP-105-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RBRP-010-2025 VALOR  L. 30000.00

DORA BLANCO RUIZ

legalName: DORA BLANCO RUIZ

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: NAYELI ISAYANA SALGADO CORTES / PAGO POR REEMBOLSO DE LA SUSCRIPCION DE GACETA DIGITAL DEL 02 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2025 A LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS EN FECHA 12 MAYO DEL 2025 FACTURA 000-001-01-00108787 / RECIBO S/N MEMORANDUM VBO ICF-GA-200-2025 + CONTRATO DE SUSCRIPCION DE GACETA NO 0693 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-026-2025 L.2000.00

NAYELI ISAYANA SALGADO CORTES

legalName: NAYELI ISAYANA SALGADO CORTES

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL (SERICA) / PAGO POR COMPRA DE: 10 UNIDAD ELABORACION DE ROTULO DE PVC (VALLAS PUBLICITARIAS) DE 5MM ARTES GRAFICAS IMPRESAS SEGUN DISEÑO FULL COLOR MEDIDAS 36X36 PULG LAS IMAGENES SE PROPORCIONARAN AL PROVEEDOR ADJUDICADO. (REQUISICION NO ADJUNTA IMAGENES DEL DISEÑO)  SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQ ICF-DE-018-2025 L.15000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-057-2025 L.11190.42 FACTURA 000-001-01-00001190 RECIBO 0443 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-057-2025 L.11190.42

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: JUAN FERNANDO VALLECILLO QUEZADA // REEMBOLSO DE FIANZA DE FIDELIDAD REALIZADO EN SEGUROS A SEGUROS CONTINENTAL S.A RENDIDA COMO ADMINISTRADOR REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN POLIZA DE FIANZA 0101100153002063 CON VIGENCIA DEL 12 DE ABRIL DE 2025 AL 12 DE ABRIL DE 2026 EN FECHA 12 DE ABRIL 2025 SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-008-2025 L 2202.24 MEMO V.B RFFM-135-2025

JUAN FERNANDO VALLECILLO QUEZADA

legalName: JUAN FERNANDO VALLECILLO QUEZADA


title: GERARDINA ALVERTO DERAS / REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2025. CON MEMORANDUM # ARFO-029-2025   MEMORANDUM # OLF-OCO-007-2025 FACTURA # 000-002-01-00082216 RECIBO # S/N VALOR DE L.3000.00

GERARDINA ALVERTO DERAS

legalName: GERARDINA ALVERTO DERAS

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL / ORDEN DE COMPRA: 3 UNIDAD SERVICIOS DE FUMIGACION PARA EXTERMINIO DE CUCARACHASJATES MOSCASMOSQUITOS ZANCUDOS Y TODO INSECTO VOLADOR Y RASTRERO 3 UNIDAD SERVICIOS DE RATIZACION PARA EXTERMINIO DE RATAS Y RATONES. SE REALIZARAN 3 FUMIGACIONES DURANTE EL AÑO 2025 EN LOS MESES JUNIO SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE EN LOS 9 EDIFICIOS DE OFICINA CENTRAL. SE REQUIERE GARANTIA DE CADA FUMIGACION Y LOS PRODUCTOS A UTILIZAR NO SEAN DAÑINOS CON PERSONAS MASCOTAS O MEDIO AMBIENTE. (FECHAS DE FUMIGACION Y RATIZACION SERAN DECIDIDAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  EL PAGO SE REALIZARA PARCIALMENTE POR CADA FUMIGACION) SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-021-2025 L.66000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-061-2025 L.61582.50

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL / PAGO PARCIAL DE: 1 UNIDAD SERVICIOS DE FUMIGACION PARA EXTERMINIO DE CUCARACHASJATES MOSCASMOSQUITOS ZANCUDOS Y TODO INSECTO VOLADOR Y RASTRERO 1 UNIDAD SERVICIOS DE RATIZACION PARA EXTERMINIO DE RATAS Y RATONES. SE REALIZARAN 3 FUMIGACIONES DURANTE EL AÑO 2025 EN LOS MESES JUNIO SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE EN LOS 9 EDIFICIOS DE OFICINA CENTRAL. SE REQUIERE GARANTIA DE CADA FUMIGACION Y LOS PRODUCTOS A UTILIZAR NO SEAN DAÑINOS CON PERSONAS MASCOTAS O MEDIO AMBIENTE. (FECHAS DE FUMIGACION Y RATIZACION SERAN DECIDIDAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  EL PAGO SE REALIZARA PARCIALMENTE POR CADA FUMIGACION) PAGANDOSE EN LA PRIMER FUMIGACION DE FECHA 20-06-2025 UNA CUOTA DE L.20527.50 QUEDANDO PENDIENTE 2 FUMIGACIONES POR UN VALOR DE L.41055.00 CIRCULAR RRHH-18-2025 SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-021-2025 L.66000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-061-2025 L.61582.50 FACTURA 000-001-01-00001180 RECIBO 0440 FOTOGRAFIAS SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-061-2025 L.20527.50


title: KAREN GUZMAN GONZALES / PAGO POR REEMBOLSO DE LA COMPRA DE 5 (CINCO) GIFT CARDS DEL  L.1000.00 MIL LEMPIRAS CADA UNA. UTILIZADO PARA EL EVENTO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EL QUE SE LLEVO A CABO EL 15 DE MAYO DEL 2025 EN LAS INSTALACIONES DEL ICF. FACTURA 092-003-01-03316460+RECIBO S/N VBO GA UTI-ICF-168-2025 + UTI-ICF-166-2025 SE ADJUNTA IMAGEN+LISTADO+AYUDA MEMORIA. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-UTI-OP-005-2025 L.5000.00

KAREN GUZMAN GONZALES

legalName: KAREN GUZMAN GONZALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (DIARIO LA TRIBUNA) / ORDEN DE COMPRA: 2 UNIDAD DE PUBLICACION DE AVISO DETALLANDO LO SIGUIENTE: AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE  ''SUMINISTRO DE INTERNET Y DATOS PARA INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE 12 MESES'' ICF-GA-LPN-008-2024. ESPACIO (1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO) EL ARTE DEL AVISO SERA APROBADO POR EL CONTRATANTE ASI COMO LAS FECHAS A PUBLICACION. SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-001-2025 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-001-2025 L.9890.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (DIARIO LA TRIBUNA) / PAGO POR COMPRA: 2 UNIDAD DE PUBLICACION DE AVISO DETALLANDO LO SIGUIENTE: AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE  ''SUMINISTRO DE INTERNET Y DATOS PARA INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE 12 MESES'' ICF-GA-LPN-008-2024. ESPACIO (1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO) EL ARTE DEL AVISO SERA APROBADO POR EL CONTRATANTE ASI COMO LAS FECHAS A PUBLICACION. (FECHAS DE PUBLICACION EL 30 Y 31 ENERO 2025) SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-001-2025 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-001-2025 L.9890.00 FACTURA 000-008-01-00028098 RECIBO 0000131 CONTRATO DE PUBLICIDAD: 79020 + HOJAS DE PUBLICACION  SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-001-2025 L.9890.00


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES REMODELACION OFICINA DE LA DIRECCION EJECUTIVA COMPRA REALIZADA EN FECHA 29 Y 30 ABRIL DEL 2025 (6) SOLERAS PARA TABLA YESO DE 1/2''X10' 0.35MM 3 PIEZAS DE PUNTEROS PARA TALADRO 1 CAJA DE CLAVOS 16 UNIDADES DE TABLA YESO 1/2 4X8 20 UNIDADES DE POSTES PARA TABLA YESO 2 1/2  6 CANALERAS DE CIERRE DE 1 5/8 500 UNIDADES DE TORNILLOS DE 1 1/4 PUNTA FINA 500 UNIDADES DE TORNILLOS DE 7/16  PUNTA FINA 1 UNIDAD CUBETA DE MASILLA PARA TABLA YESO  1 UNIDADE DE ROLLO CINTA DE FIBRA DE VIDRIO. FACTURAS 001-001-01-05522180 066-001-01-00014771 RECIBO S/N MEMO VBO ICF-DE-169-2025  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-020-2025 L.7007.10

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: CARLOS ANTONIO SUAZO MATUTE / PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE CARLOS ANTONIO SUAZO MATUTE POR UN TOTAL DE L.2206.00 POR GASTO QUE SE REALIZO EN COMPRA DE MATERIALES: VALVULAS FLOTESMANOMETROTEFLONSPRAYTUBO DE PVC ADAPTADORES DE PVC PEGAMENTO SIFON PARA REPARACIONES MENORES EN LA SEDE DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA DICHAS REPARACIONES FUERON REALIZADAS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINA CENTRAL EN FECHAS DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. FACTURAS: 000-001-01-000-36472 000-001-01-000-36470000-001-000-36469000-001-01-000-41164 RECIBO S/N MEMORANDUM JRFC-226-2025 VBO GA SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-001-2025 L.2206.00

CARLOS ANTONIO SUAZO MATUTE

legalName: CARLOS ANTONIO SUAZO MATUTE

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL (COMERCIAL GENESA) / ORDEN DE COMPRA DE: 12 UNIDAD CAPACITOR DE MARCHA 55 MF X 370V 5%-10% 12 UNIDAD CAPACITOR DE MARCHA 45 MF X 370V 5%-10% 12 UNIDAD CAPACITOR DE MARCHA 40 MF X 370V 5%-10% 12 UNIDAD CAPACITOR DE MARCHA 30 MF X 370V 5%-10% 24 UNIDAD VARILLA DE PLATA 5% 2 UNIDAD CILINDRO REFRIGERANTE R410 DE 25 LIBRAS 2 UNIDAD CILINDRO REFRIGERANTE R22 DE 25 LIBRAS 6 BOTE DE GAS PROPANO DE 16 OZ 24 UNIDAD LANCE DE ARMAFLEX DE 1/2 X 3/8 X 6 PIES 24 UNIDAD LANCE DE ARMAFLEX DE 3/4 X 1/2 X 6 PIES 12 ROLLO CINTA DE AIRE ACONDICIONADO DE PVC SIN PEGAMENTO 1 UNIDAD ANTORCHA PARA SOLDAR DOBLE (MEDIDA ESTANDAR) 1 UNIDAD DE JUEGO COMPLETO DE CHARRADORA PARA TUBERIA Y CORTATUBO 3/16 1/45/163/87/161/25/8 (PULGADAS) PARA SER UTILIZADOS PARA LOS MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE ICF.  ADJUNTAR PROVEEDORES BROCHURE DE LO COTIZADO TIEMPO DE ENTREGA EN 10 DIAS HABILES DESPUES DE LA O/C (SE BAJARON CANTIDADES) SEGUN REQUICISION +  ICF-SGM-RC-008-2025 L.38000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-062-2025 L.25451.80

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL (COMERCIAL GENESA) / PAGO POR COMPRA DE: 12 UNIDAD CAPACITOR DE MARCHA 55 MF X 370V 5%-10% 12 UNIDAD CAPACITOR DE MARCHA 45 MF X 370V 5%-10% 12 UNIDAD CAPACITOR DE MARCHA 40 MF X 370V 5%-10% 12 UNIDAD CAPACITOR DE MARCHA 30 MF X 370V 5%-10% 24 UNIDAD VARILLA DE PLATA 5% 2 UNIDAD CILINDRO REFRIGERANTE R410 DE 25 LIBRAS 2 UNIDAD CILINDRO REFRIGERANTE R22 DE 25 LIBRAS 6 BOTE DE GAS PROPANO DE 16 OZ 24 UNIDAD LANCE DE ARMAFLEX DE 1/2 X 3/8 X 6 PIES 24 UNIDAD LANCE DE ARMAFLEX DE 3/4 X 1/2 X 6 PIES 12 ROLLO CINTA DE AIRE ACONDICIONADO DE PVC SIN PEGAMENTO 1 UNIDAD ANTORCHA PARA SOLDAR DOBLE (MEDIDA ESTANDAR) 1 UNIDAD DE JUEGO COMPLETO DE CHARRADORA PARA TUBERIA Y CORTATUBO 3/16 1/45/163/87/161/25/8 (PULGADAS) PARA SER UTILIZADOS PARA LOS MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE ICF.  ADJUNTAR PROVEEDORES BROCHURE DE LO COTIZADO TIEMPO DE ENTREGA EN 10 DIAS HABILES DESPUES DE LA O/C (SE BAJARON CANTIDADES) SEGUN REQUICISION +  ICF-SGM-RC-008-2025 L.38000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-062-2025 L.25451.80 FACTURA 000-001-01-00005296 RECIBO 3888 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-062-2025 L.25451.80


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V // ORDEN DE COMPRA: 6 UNIDAD COBERTORES PACK 2 EN 1(TECLADO+COBERTOR) PARA TABLET DISEÑADA EXCLUSIVAMENTE PARA LA TAB P11 2A GENERACION (11.5) MODELOS TB350FU/TB350XU. ESPECIFICACIONES DEL COBERTOR: CONEXION 4- PUNTOS POGO-PIN PARA CARGA Y TRANSFERENCIA DE DATOS DIMENSIONES (ANCHO PROFUNDIDAD GROSOR) TECLADO CON TRACKPAD (MM): 272.45 X 172.7 X 5.1 (PULGADAS): 10.73 X6.80 X0.22 CON CASE (CON BOLSILLO ADICIONAL) (MM): 273.45 X 189.4 X 5.1 (INCHES): 10.77 X 7.46 X 0.20 PESO TECLADO A PARTIR DE 267 G (0.56 LB) COBERTOR A PARTIR DE 295G (0.65LB) COLOR: GRIS/NEGRO INDICADGRES LED BLANCOS SILENCIO MUTE TECLAS CAPS SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE MONITOREO FORESTAL Y QUE CUMPLAN CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIPF EN REQUISICION ICF-CIPF-001-2025 L 18000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-056-2025 L 13110.00

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V // ORDEN DE PAGO: 6 UNIDAD COBERTORES PACK 2 EN 1(TECLADO+COBERTOR) PARA TABLET DISEÑADA EXCLUSIVAMENTE PARA LA TAB P11 2A GENERACION (11.5) MODELOS TB350FU/TB350XU. ESPECIFICACIONES DEL COBERTOR: CONEXION 4- PUNTOS POGO-PIN PARA CARGA Y TRANSFERENCIA DE DATOS DIMENSIONES (ANCHO PROFUNDIDAD GROSOR) TECLADO CON TRACKPAD (MM): 272.45 X 172.7 X 5.1 (PULGADAS): 10.73 X6.80 X0.22 CON CASE (CON BOLSILLO ADICIONAL) (MM): 273.45 X 189.4 X 5.1 (INCHES): 10.77 X 7.46 X 0.20 PESO TECLADO A PARTIR DE 267 G (0.56 LB) COBERTOR A PARTIR DE 295G (0.65LB) COLOR: GRIS/NEGRO INDICADGRES LED BLANCOS SILENCIO MUTE TECLAS CAPS SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE MONITOREO FORESTAL Y QUE CUMPLAN CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIPF EN REQUISICION ICF-CIPF-001-2025 L 18000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-056-2025 L 13110.00 FACTURA # 000-002-01-00001841 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-056-2025 L13110.00