title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 02 SILLAS TIPO ESPERA 04 TRITURADORAS Y 01 DATA SHOW EPSON PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES GERENCIAS Y UNIDADES DEL INM CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-054-INM-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 SILLAS TIPO ESPERA 04 TRITURADORAS Y 01 DATA SHOW EPSON PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES GERENCIAS Y UNIDADES DEL INM SEGUN FACTURA N° 000-005-01-00001175  CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-054-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 01 DISCO DURO EXTERNO DE 1TB. PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES GERENCIAS Y UNIDADES DEL INM CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-054-INM-2025

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional de Migración

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - MIGRACION Y EXTRANJERIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - SERVICIOS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 45 - Instituto Nacional de Migración

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 DISCO DURO EXTERNO DE 1TB. PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES GERENCIAS Y UNIDADES DEL INM SEGUN FACTURA N° 000-005-01-00001175 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-054-INM-2025

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 04 ESCANER EPSON Y 01 MICROONDA PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL INM CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-054-INM-2025

WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

objeto: 42600-Equipos para Computación

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

actividadObra: 4 - CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 ESCANER HP Y 01 MICROONDA PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL INM SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000056  CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-054-INM-2025


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL  ENTREGA DE  PASAPORTES EN DICHA CIUDADGIRA EL 16 DE JUNIO 2025 SEGUN ORDEN N° 1261-2025.

ERIK JOSUE ROMERO MOLINA

legalName: ERIK JOSUE ROMERO MOLINA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 23 DE JUNIO DEL 2025. SEGUN ORDEN No. 1272-2025

DUVAN ENRIQUE ALMENDAREZ

legalName: DUVAN ENRIQUE ALMENDAREZ


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00054205 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-011-2025

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 2 - ASUNTOS MIGRATORIOS


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (LA UNION) CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 00054206 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-012-2025


title: PAGO POR COMPRA DE 02 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA DE PALMEROLA-MADRID-GINEBRA-PALMEROLA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001478 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-006-INM-2025

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE  MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL ALMACEN PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS GERENCIAS Y DELEGACIONES DEL INM A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PAGO DE CATALAGO ELECTRONICO N°45-1-1-0729-2025

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE  MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL ALMACEN PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS GERENCIAS Y DELEGACIONES DEL INM A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00019288 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PAGO DE CATALAGO ELECTRONICO N°45-1-1-0729-2025


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA PUMA SANTA FE EN EL OCCIDENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL INSTITUTTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° OC-124-2025

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTE GIRA EL  10 DE FEBRERO DEL 2025. SEGUN ORDEN 167-2025

LIDIA MERCEDES FLORES BARAHONA

legalName: LIDIA MERCEDES FLORES BARAHONA


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION ASIGNADOS A LA ZONA ANTES EN MENCION CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° OC-126-2025

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

rationale: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL A LA GASOLINERA EL ATERRIZAJE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION ASIGNADOS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00 087044 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° OC-126-2025


title: PAGO  DE VOLETOS AEREOS IDA Y REGRESO SEGUN FACTURA 000-001-01-00001506 A NOMBRE DE JOSEANA MARTINES  Y CESAR SANCHEZ CON DESTINO A VIENA AUSTRIA SALIENDO DE HONDURAS EL 24 MAYO DEL 2025 Y REGRESO EL 01 DE JUNIO DE 2025 SEGUN PROCESO CM-144-INM-2025


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y UTILAEN MISION OFICIAL REALIZAR LA APERTURA DE LA VENTANILLA CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE EXTRANJERIA EN DICHA CIIUDADGIRA DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2025 SEGUN ORDEN N°1395-2025.

JOSE MANUEL ANDINO ROSALES

legalName: JOSE MANUEL ANDINO ROSALES


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y UTILAEN MISION OFICIAL REALIZAR TRABAJOS DE CARPINTERIAELECTRICIDAD Y PINTURA PARA LA APERTURA DE LA VENTANILLA CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE EXTRANJERIA EN DICHA CIIUDADGIRA DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2025 SEGUN ORDEN N°1397-2025.

CESAR DAVID ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: CESAR DAVID ORDOÑEZ VASQUEZ


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y UTILAEN MISION OFICIAL REALIZAR LA APERTURA DE LA VENTANILLA CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE EXTRANJERIA EN DICHA CIIUDADGIRA DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2025 SEGUN ORDEN N°1396-2025.

DENISSE PAOLA AGUILAR MEDINA

legalName: DENISSE PAOLA AGUILAR MEDINA


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y UTILAEN MISION OFICIAL REALIZAR TRABAJOS DE CARPINTERIAELECTRICIDAD Y PINTURA PARA LA APERTURA DE LA VENTANILLA CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE EXTRANJERIA EN DICHA CIIUDADGIRA DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2025 SEGUN ORDEN N°1398-2025.

JONNY FRANCISCO ALVAREZ GOMEZ

legalName: JONNY FRANCISCO ALVAREZ GOMEZ


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y UTILAEN MISION OFICIAL REALIZAR LA APERTURA DE LA VENTANILLA CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE EXTRANJERIA EN DICHA CIIUDADGIRA DEL 29 JUNIO AL 04 DE JULIO 2025 SEGUN ORDEN N°1400-2025.

ISAAC ALEXANDER MEJIA BARRIENTOS

legalName: ISAAC ALEXANDER MEJIA BARRIENTOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A PERSONAL ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 2025

YONATHAN ARIEL CASTILLO MIRANDA

legalName: YONATHAN ARIEL CASTILLO MIRANDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: RES


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y UTILAEN MISION OFICIAL REALIZAR TRABAJOS DE CARPINTERIAELECTRICIDAD Y PINTURA PARA LA APERTURA DE LA VENTANILLA CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE EXTRANJERIA EN DICHA CIIUDADGIRA DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2025 SEGUN ORDEN N°1399-2025.

HACKZEL NAHUN DELCID FUGON

legalName: HACKZEL NAHUN DELCID FUGON


title: PAGO DE FLETE  POR GIRA A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y UTILAEN MISION OFICIAL REALIZAR LA APERTURA DE LA VENTANILLA CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE EXTRANJERIAGIRA DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2025 SEGUN ORDEN N°1395-2025YA QUE POR ERROR NO SE CARGO CON LOS VIATICOS EN EL  F01 2673

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS GERENCIAS Y DELEGACIONES DEL INSTITUTO A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N°45-1-1-0732-2025

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO  POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS GERENCIAS Y DELEGACIONES DEL INSTITUTO A NIVEL NACIONAL  SEGUN FACTURA 000-001-01-00034337 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N°45-1-1-0732-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE  MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DELEGACIONES Y GERENCIAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0725-2025

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE  MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DELEGACIONES Y GERENCIAS A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00 034021 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0725-2025


title: PAGO POR COMPRA DE UN MOUSE INALAMBRICO PARA USO D LA UNIDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL PROCESO No CM-053-INM-2025.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS  15 BURROS PUNTA DE CUBO  2 CARETAS PARA SOLDAR 5 ORGANIZADORES PLASTICOS  PARA SER UTILIZADOS EN EL  MANTENIMIENTO DE LAS DELEGACIONES DEL INM A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA #000-001-01-00002843 CORRESPONDIENTE AL PROCESO  CM-82- INM-2025

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DONDE OPERA LA REGIONAL DE JUTICALPA (LA UNION). DICHA FACTURA CORRESPONDE AL MES DE MAYO  DEL 2025

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 SELLOS MACANICOS PARA LA GERENCIA LEGAL SEGUN FACTURA #000-001-01-00000659 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-165-INM-2025

GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO PABLO NUEVO CALZADO ARUBA

legalName: GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS JUEGO DE MANOMETRO Y SIERRA ELECTRICA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000083CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-083-INM-2025.

DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL LA FUENTE

legalName: DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE UTILA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO  DEL 2025

OLVIN VIGIL GONZALES

legalName: OLVIN VIGIL GONZALES

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

actividadObra: 3 - PASAPORTE


title: PAGO POR COMPRA DE HISOPOS RECTANGULARES SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001738 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-093-INM-2025.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE(HERREMIENTAS VARIAS  PARA SER UTILIZADAS  EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION  LAS DELEGACIONES DEL INM  A NIVEL NACIONAL  SEGUN FACTURA #000-001-01-00000221 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-82-INM-2025

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TRUJILLO SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000391 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-022-2025

ANA YOLANDA PINTO PEÑA

legalName: ANA YOLANDA PINTO PEÑA


title: PAGO DE FACTURA 202505500401 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  EN  EL EDIFICIO AMGOO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2025

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE TELA (DIMATELA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO   DEL PRESENTE AÑO EL RESPECTIVO PAGO SE LE HARA AL DELEGADO OSWALDO ABREGO YA QUE LA EMPRESA NO CUENTA CON SIAFI.( EN EL RECIBO MENCIONA  EL MES DE  ABRIL  ESTO SE DEBE A QUE LOS L 2.38 SON RECARGO DEL MES DE ABRIL 2025 )

OSWALDO ABREGO ALVARENGA

legalName: OSWALDO ABREGO ALVARENGA


title: PAGO POR COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES CORTINASPARA SER INSTALADAS EN EL EDIFICO AMGOO POR LA GERENCIA DE INVESTIGACION Y ANALISIS SEGUN FACTURA N°000-002-01-00015316 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-023-INM-2025.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO DE SUMINISTRO DE EMERGIA ELECTRICA  DE LA OFICINA DONDE OPERA LA REGIONAL DE JUTICALPA (LA UNION). DICHA FACTURA CORRESPONDE AL MES DE MAYO  DEL 2025


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL  Y MAYO DEL 2025

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title: PAGO POR ALQUILER DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (11 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES 37 VEHICULOS PENCIONADOS TEMPORAL Y 04 MOTOCICLETAS PENSIONADAS PERMANENTES SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00012751/12854/12948/13112/13035 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO DEL 2025

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: PAGO POR  SERVICIO DE AGUA A  AGUAS DE SAN PEDRO DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA  (EDIFICA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2025

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025 CORREPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-009-2025.

JUANA DE JESUS MORAN RIVERA

legalName: JUANA DE JESUS MORAN RIVERA

rationale: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00000805 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-009-2025.

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBRERO MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2025 SEGÚN FACTURAS N° 000-002-01-00000794/795 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-009-2025.

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00000796 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-009-2025.


title: PAGO POR ALQUILER DE BODEGA NUMERO 03 INVERSIONES NASSAR EN COLONIA MIRAMONTES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00000942 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-018-2025.

WILLIAM NASSAR SAADEH

legalName: WILLIAM NASSAR SAADEH


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DEL 2025

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR  SERVICIO DE AGUA DE AGUAS DE SAN PEDRO DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA  ( CAMI ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2025

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO DE FACTURA 002-014-01-00010409 POR COMSUMO DE AGUA POTABLE Y RESIDUALES DE LAS OFICINAS DEL AEROPUERTO PALMEROLA. ESTA CORRESPONDE AL MES DE MAYO  DEL 2025

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA 003-003-01-00001235POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  DE LA OFICINA DONDE OPERA LA REGIONAL DE ROATAN (PLAZA MAR ) CORRESPONDIENTE A AL MES DE MAYO  DEL 2025

JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  A LOS  MESES  DE ABRIL Y MAYO  DEL 2025


title: SE EFECTUA PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTE GRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DELEGACION TERRESTRE DE MOCALEMPA UBIACADA EN MAPULACALEMPIRA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000653 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-105-INM-2025.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE FACTURA 202505500699 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  EN LA BODEGA DEL INM  UBICADA EN EL HATO DE EN MEDIO  CORRESPONDIENTE A AL MES DE MAYO   DEL 2025


title: PAGO DE FACTURA 202505500892 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  EN CAMI LOMAS DE TONCONTIN CORRESPONDIENTE A AL MES DE MAYO  DEL 2025


title: SE EFECTUA PAGO POR INSTALACION Y SERVICIO DE GPS DE 3 VEHICULOS PENDIENTES DEL INM SEGUN FACTURA N°000-002-01-00080385 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-084-INM-2024.

VSR HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: EN LOS LOCALES # 203 Y 204 EN EL 5to PISO DE EDIFICIO CORPORATIVO ORION, DEL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA

legalName: VSR HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE DEDUCIBLE DE 01 VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER MODELO NP300 AÑO 2021 PLACA GHA1758 PROPIEDAD DEL INM SEGUN RECLAMO N° AU125-2025-0000173 CORRESPONDIENTE A LA POLIZA N°AU125-00001433 CON VIGENCIA DEL 10/08/2024 AL 10/08/2025.

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES Y CAMBIO DE ACEITE DEL NISSAN URBAN AÑO 2011 PLACA # 11817 Y REPARACION DE CREMALLERA AL VEHICULO FRONTIER PICK UP PLACA #GHA-1704 AÑO 2023 SEGUN FATCURA N°000-002-01-00000857 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-009-INM-2025

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE  48 COMIDAS PARA LOS MIGRANTES EN CONDICION DE ALBERGADO  EL CAMI DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA DESDE EL 16 AL 22 DE MAYO DEL 2025 QUIENES FUERON REMITIDOS A LA FISCALIA REGIONAL DEL SUR PARA REMISION ANTICIPADA  SEGUN FACTURA #001-001-01-00000487 CORRESPONDIENTE AL MEMORANDUM 624-2025-GCD-INM

WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY

legalName: WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 3525 PLATOS DE COMIDA SEGUN PROCESO CM-166-INM-2025  PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE  IREGULAR FRANCISCO PAZ EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO PARA SER ENTREGADO SEGUN LA NECESIDAD DIARIA Y RECOMENDACIONES POR PARTE DE LOS OFICIALES DEL INM

JUDITH ESTILIA ALVAREZ ZAMBRANO

legalName: JUDITH ESTILIA ALVAREZ ZAMBRANO

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2505 PLATOS DE COMIDA  PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE  IREGULAR FRANCISCO PAZ EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO PARA SER ENTREGADO SEGUN LA NECESIDAD DIARIA Y RECOMENDACIONES POR PARTE DE LOS OFICIALES DEL INM SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000452 CORRESPONDIENTE AL  PROCESO CM-166-INM-2025.


title: SE EFECTUA PAGO POR COMPRA FR REPUESTOS Y ACCESORIOSHERRAMIENTAS MENORES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA N°000-002-01-00004027 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-083-INM-2025.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR EN EL CALCULO DEL IMPUESTO APLICADO YA QUE SE HIZO SOBRE MONTO TOTAL DE LA FACTURA Y NO SOBRE LA BASE GRAVABLE EL CUAL DEBIA SER 2440.65 Y SE CARGO 2806.75 SEGUN FACTURA N°000-002-01-00004027 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-083-INM-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-45-1-2754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-45-1-2754-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 047-001-01-34521581

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA ADECUACION PARA LA INAUGURACION DE LA NUEVA DELEGACION DE MOCALEMPA  EN MAPULACA LEMPIRA  SEGUN FACTURAS VARIAS CORRESPONDIENTE AL MEMO RANDUN GCI-114-2025

WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO

legalName: WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE FOCOS DAÑADOS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA PED-8896 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00066166

CARLOS EDGARDO SEGURA AREVALO

legalName: CARLOS EDGARDO SEGURA AREVALO


title: SE EFECTUA PAGO POR COMPRA HERRAMIENTAS MAYORES  PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA N°000-002-01-00004027 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-083-INM-2025.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR EN EL CALCULO DEL IMPUESTO APLICADO YA QUE SE HIZO SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA Y NO SOBRE LA BASE GRAVABLEEL CUAL DEBIA DE SER 5152.95 Y SE CARGO 5925.90 SEGUN FACTURA N°000-002-01-00004027 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-083-INM-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-45-1-2758-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-45-1-2758-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIALES PARA LA INAUGURACION DE LA NUEVA DELEGACION TERRESTRE MOCALEMPA EN MAPULACA  LEMPIRA SEGUN FACTURA #000-001-01-00740099CORRESPONDIENTE AL MEMORANDUM GCI-114-2025


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE UTILA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO  Y SEPTIEMBRE  DEL 2025

OLVIN VIGIL GONZALES

legalName: OLVIN VIGIL GONZALES


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE DIESEL SEGUN PROCESO OC-226-2025 PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO  POR COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0037152 CORRESPONDIENTE  A LA ORDEN DE COMPRA N° OC-226-2025.

description: PAGO  POR COMPRA DE DIESEL SEGUN PROCESO OC-226-2025 PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN 227-2025 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA ZONA DE DANLI EL PARAISO

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


CAMILA LIZBETH MARTINEZ CARCAMO

legalName: CAMILA LIZBETH MARTINEZ CARCAMO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL  DEL TSC ASIGNADOS A LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO LEGAL QUE SE REALIZA AL INM POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/07/2017 AL 31/12/2022  GIRA A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA ROATAN OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN TELA EL FLORIDO EL POY AGUA CALIENTE CORINTO PUERTO CORTES MAPULACA Y GRACIAS LEMPIRA EN MISION OFICIAL  REALIZAR INSPECCION FISICA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LAS DELEGACIONES DEL INM Y VERIFICACION DEL MOBILIARIO Y EQUIPO ENTRE OTROS. GIRA DEL 24 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO  DEL 2025 SEGUN ORDEN N° 182-2025	DEVOLUCION DE L 5250.00	3 DIAS DE VIATICOS Y L1200.00 DE FERRY  TOTAL DE DEVOLUCION L6450.00 CAMILA MARTINEZ CARCAMO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-45-1-280-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-45-1-280-1-0

type: OFI

type: OFICIO


title: PAGO PARA RESTITUCION DE FONDOS A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL CTA:11102-01-000294-0 DESEMBOLSADO MEDIANTE CHEQUE NUMERO:00004013 A NOMBRE DE  GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE C.V  PAGO DE FACTURAS  001-005-01-00151154/151153 POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EL  NISSAN NP300 FRONTIER COLOR GRIS GHA3852  AÑO 2024 NISAN FRONTIER COLOR BLANCO CHASIS 3N6CD33B4ZK471474 AÑO 2025  CON NUMERO DE ORDEN #0612405841 Y 0612412399  PROPIEDAD DEL INM.

RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

legalName: RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS  PARA LA ATENCION EN SALUD A PERSONAS MIGRANTES EN SITUACION IRREGULAR CONDICION DE REFUGIADOS Y REFUGIADAS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° INM-LPN-003-2024

name: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO PARCIAL DE LA SEGUNDA ENTREGA REALIZADA EN FECHA 24 DE MARZO DEL 2025 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS  PARA LA ATENCION EN SALUD A PERSONAS MIGRANTES EN SITUACION IRREGULAR CONDICION DE REFUGIADOS Y REFUGIADAS SEGUN FACTURA N°000 001-01-00001728 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° INM-LPN-003-2024

description: PAGO PARCIAL DE LA PRIMER ENTREGA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS  PARA LA ATENCION EN SALUD A PERSONAS MIGRANTES EN SITUACION IRREGULAR CONDICION DE REFUGIADOS Y REFUGIADAS SEGUN FACTURAS N°000 001-01-00001568/1569 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° INM-LPN-003-2024


title: PAGO POR COMPRA DE 1 DISCO DURO PORTATIL PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA DE CENTRO DE ESTUDIOS MIGRATORIO SEGUN FACTURA N° 000-005-01-00001000 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-064-INM-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR SUPERVICION DE LA AMPLIACION Y REMODELACION DE LA DELEGACION TERRESTRE EL AMATILLO DEPARTAMENTO DE VALLE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° INM-LPN-002-2025

name: SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ADMINISTRACION S.A.

streetAddress: CALZADA ATITLAN No.1820 COL. PRADO TEGUCIGALPA

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: PAGO DEL PRIMER INFORME INICIAL POR LA SUPERVICION DE LA AMPLIACION Y REMODELACION DE LA DELEGACION TERRESTRE EL AMATILLO DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000901 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° INM-LPN-002-2025


title: PAGO DE  12 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL  12 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO  SEGUN FACTURA # 000-002-01-00004354CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO 45-1-1-0731-2025

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE 300 SACAPUNTAS DE METAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS GERENCIAS  DEL INM SEGUN FACTURA # 001-001-01-00020321 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE CATALAGO ELECTRONICO  45-1-1-0726-2025

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE 300 CUARTOS DE ACEITES PARA MOTOR PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INM SEGUN FACTURA N°  000-001-01-00009996 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-128-INM-2025

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO POR COMPRA ALMUERZOS SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-059-INM-2025 EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE

name: MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE RL

streetAddress: BO.MORAZAN EL CENTRO, CASA #229, 3ER.CALLEJON, TEGUCIGALPA, D.C.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO  POR COMPRA ALMUERZOS  Y BEBIDAS   INCLUYE TRANSPORTE  PARA LA CELEBRACION DEL  DIA DEL PADRE EN TEGUCIGAPA Y SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000095 CORRESPONDIENTE AL  PROCESO DE COMPRA CM-059-INM-2025


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PERSONAL ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

YONATHAN ARIEL CASTILLO MIRANDA

legalName: YONATHAN ARIEL CASTILLO MIRANDA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO SEGUN PROCESO CM-061-INM-2025 POR COMPRA DE TAZAS SUBLIMINADAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EL JUEVES 20 DE MARZO DEL 2025

IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO  POR COMPRA DE TAZAS SUBLIMINADAS QUE FUERON ENTRGADAS  EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EL JUEVES 20 DE MARZO DEL 2025 SEGUN FACTURA #000-001-01-00010622 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-061-INM-2025


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO SEGUN PROCESO CM-154-INM-2025 COMPRA DE COFFEE BREAKS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CAPACITACION QUE FUE  BRINDADA EL DIA MRTES 3 DE JUNIO DEL 2025 Y JUEVES 5 DE JUNIO 2025

LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE  COFFEE BREAKS  Y ALMUERZOS BRINDADOS EN LAS CAPACITACIONES LOS DIAS  MARTES 03 Y JUEVES 05 DE JUNIO DEL 2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007734 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-154-INM-2025


title: PAGO POR COMPRA DE 01 BANDERA DE HONDURAS EN TELA SATIN BORDADA  PARA SER UTILIZADA  EN LA DELEGACION TERRESTRE DE MAPULACA  LEMPIRA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000055 CORRESPONDIENTE AL PROCESO  CM  111-INM-2025

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO SEGUN PROCESO CM-100 INM-2025 POR COMPRA DE CENTRO DE MESAS GLOBOS LATEX Y UNA BOMBA PARA IMFLAR GLOBOS  QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE 27 CENTROS DE MESA 100 GLOBOS DE LATES COLOR DORADO  1 BOMBA PARA INFLAR GLOBOS 100 GLOBOS COLOR ROJO  SEGUN FACTURA # 000-002-01-00091829  CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-100 INM-2025   QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO SEGUN PROCESO CM-153-INM-2025 POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE SOPORTE TECNICO CON EL FIN DE DAR UN MEJOR SERVICIO EN ESA AREA

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

rationale: PAGO  POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE SOPORTE TECNICO CON EL FIN DE DAR UN MEJOR SERVICIO EN ESA AREA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000504 SEGUN PROCESO CM-153-INM-2025


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO SEGUN PROCESO CM-180-INM-2025 POR COMPRA DE SELLOS  QUE SERA UTILIZADO POR LA GERENCIA DE PASAPORTE EN LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DEL INM

GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO PABLO NUEVO CALZADO ARUBA

legalName: GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLOS  QUE SERA UTILIZADO POR LA GERENCIA DE PASAPORTE EN LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DEL INM SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000667 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-180-INM-2025


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO SEGUN PROCESO CM-184-INM-2025 POR COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS PARA USO EN LAS DIFERENTES GERENCIAS Y UNIDADES DEL INM

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 250 BATERIAS ALCALINAS AA Y 500 BATARIAS ALCALINAS AAA PARA USO DE LAS GERENCIAS Y UNIDADES DEL INM A NIVEL NACIONALSEGUN FACTURA N° 000-002-01-00004401 SEGUN PROCESO CM-184-INM-2025


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO SEGUN PROCESO CM-172-INM-2025 POR COMPRA DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS MEN LAS REGIONALES DE EXTRANGERIA PARA LAS CIUDADES DE TELA UTILA Y EL PROGRESO

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE TELAATLANTIDA EN MISION OFICIAL INAUGURACION DE LA VENTANILLA DE EXTRANJERIA EN DICHA REGIONALGIRA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025SEGUN ORDEN N°1387-2025.

ESTEFANY RACHELL AMAYA HERNANDEZ

legalName: ESTEFANY RACHELL AMAYA HERNANDEZ


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO  PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES  EN EL AMATILLO  DANLI PALMEROLA Y CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-098-INM-2025

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

rationale: PAGO POR ALQUILER DE MESAS SILLAS Y MANTELES PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES  EN EL AMATILLO  DANLI PALMEROLA Y CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000269 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-098-INM-2025


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO SEGUN PROCESO CM-058-INM-2025 POR COMPRA DE CENTROS DE MESA GLOBOS DE LATEX BOMBA PARA IMFLAR GLOBOS DE LATEX PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE CENTROS DE MESA GLOBOS DE LATEX BOMBA PARA IMFLAR GLOBOS DE LATEX PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE SEGUN FACTURA 000-002-01-00091402 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-058-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 01 TELEVISOR DE 65 PULGADAS MARCA SAMSUNG PARA USO DE LA UNIDAD DE TRATRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-181-INM-2025

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 TELEVISOR DE 65 PULGADAS MARCA SAMSUNG PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002758  CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-181-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-070-INM-2025

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS  DE LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA #000-002-001-00000085 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-070-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO  POR COMPRA DE 03 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA SALIENDO EL 24 DE JUNIO DEL 2025 Y REGRESANDO EL 26 DE JUNIO DEL 2025 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-178-INM-2025

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 03 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA SALIENDO EL 24 DE JUNIO DEL 2025 Y REGRESANDO EL 26 DE JUNIO DEL 2025 SEGUN FACTURA #000-001-01-00032625 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-178-INM-2025


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATANUTILA EN MISION OFICIAL RERALIZAR SUPERVISION EN LA CIUDAD DE ROATAN Y PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DE LA VENTANILLA CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE EXTRANJERIA EN LA CIUDAD DE UTILA GIRA DEL 07 AL 10 DE JULIO DEL 2025.SEGUN ORDEN 1411-2025

JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA

legalName: JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE UTILA EN MISION OFICIAL PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DE LA VENTANILLA CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE EXTRANJERIA EN DICHA CIUDAD.GIRA DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2025 SEGUN ORDEN 1412-2025

KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA

legalName: KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EL EN LA CIUDAD DE ROATAN  ISLAS DE LA BAHIA  EN MISION OFICIAL REALIZAR SUPERVISION EN LA DELAGACION Y EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ EN DICHA CIUDAD  GIRA DEL 16 AL 19 DE JULIO DEL 2025 SEGUN ORDEN 1480-2025

ARLYN ALEXA TORRES ZUNIGA

legalName: ARLYN ALEXA TORRES ZUNIGA

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR CONTRATO DE OBRA SUSCRITO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) Y LA EMPRESA SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S.A. (SINTEC S.A.) PARA AMPLIACION Y REMODELACION DE LA DELEGACION TERRESTRE EL AMATILLO VALLE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° INM-LPN-002-2025

name: SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD CONSTRUCCION SA

streetAddress: EDIFICIO FLORRENCIA SUR LOCAL 201 FRENTE  A BANCO LAFISE

rationale: PAGO  DE LA ESTIMACION N° 01 DEL PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION DE LA DELEGACION TERRESTRE EL AMATILLO VALLE SEGUN FACTURA N°  000-001-01-00000685 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° INM-LPN-002-2025.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SUSCRITO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) Y LA EMPRESA MD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. PARA LA SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE LA DELEGACION DE CONTROL INTERIOR DE TROJES EL PARAISO. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION PRIVADA N° INM-CPV-001-2025

name: MD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L.

streetAddress: FLORENCIA NORTE, BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO 2340

rationale: PAGO DEL 20% DEL INFORME PRILIMINAR  POR  SUPERVISION DE CONSULTORIA DE  CONSTRUCCION DE LA DELEGACION DE CONTROL INTERIOR DE TROJES EL PARAISO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000 0122  CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE  CONCURSO PRIVADO N° INM-CPV-001-2025


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EL EN LA CIUDAD DE ROATAN  ISLAS DE LA BAHIA  EN MISION OFICIAL REALIZAR SUPERVISION EN LA DELAGACION Y EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ EN DICHA CIUDAD  GIRA DEL 16 AL 19 DE JULIO DEL 2025 SEGUN ORDEN 1479-2025

WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY

legalName: WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR CONTRATO DE SUMINISTRO SUSCRITO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) Y LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE UNIDADES DE CLIMATIZACION PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION PRIVADA N° LPV-INM-002-2025

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR CONTRATO DE SUMINISTRO SUSCRITO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) Y LA EMPRESA NAVEGA S.A. DE C.V. PARA LA ADQUISICION  DE LICENCIAS OFFICE 365 E3 CON TEAMS LICENCIAS OFFICE E5 NO TEAMS LICENCIAS MICROSOFT 365 BUSINESS BASICO LICENCIAS E1 NO TEAMS EXCHANGE ONLINE PLAN 1/50 GB LICENCIAS MICROSOFT TEAMS ESSENTIALS LICENCIAS MICROSOFT TEAMS ENTERPRISE LICENCIAS MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION PUBLICA N° LPN-INM-003-2025

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISOPOR REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO DE DOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS: GHA-1722 Y GHA-1599 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-163-INM-2025

name: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO POR PAGO DE   EQUIPAJE  YA QUE EN LA COMPRA DE LOS BOLETOS AEREOS NO ESTABA INCLUIDOS EL EQUIPAJE  DE LA GIRA REALIZADA DEL 03 AL 08 DE MARZO DEL 2025 A LA CIUDAD DE GUATEMALA  GUATEMALA  DICHA GIRA SE REALIZO PARA ATENDER CONVOCATORIA ENVIADA ENVIADA SEGUN OFICIO # 111-DGIEPC-SDE-2025  DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO PARA APRTICIPAR EN LA XI RONDA TRINACIONAL DEL PROCESO DE INTEGRACION  PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE MERCANCIAS Y PERSONAS NATURALES   ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA  HONDURAS Y EL SALVADOR


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 50 PALLETS DE MADERA PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE ALMACEN DEL INM CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-174-INM-2025

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 02 MOCHILA P/NOTEBOOK KLIP PARA SER UTILIZADAS POR EL CONSERJE DEL DESPACHO CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-189-INM-2025

VARGAS  S  DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CENTROAMERICA O ESTE TEGUCIGALPA

legalName: VARGAS  S  DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 MOCHILA P/NOTEBOOK KLIP PARA SER UTILIZADAS POR EL CONSERJE DEL DESPACHO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00000642  CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-189-INM-2025


description: REEMBOLSO POR PAGO DE   EQUIPAJE  YA QUE EN LA COMPRA DE LOS BOLETOS AEREOS NO ESTABA INCLUIDOS EL EQUIPAJE  DE LA GIRA REALIZADA DEL 03 AL 08 DE MARZO DEL 2025 A LA CIUDAD DE GUATEMALA  GUATEMALA  DICHA GIRA SE REALIZO PARA ATENDER CONVOCATORIA ENVIADA ENVIADA SEGUN OFICIO # 111-DGIEPC-SDE-2025  DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO PARA APRTICIPAR EN LA XI RONDA TRINACIONAL DEL PROCESO DE INTEGRACION  PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE MERCANCIAS Y PERSONAS NATURALES   ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA  HONDURAS Y EL SALVADOR

CESAR AUGUSTO SANCHEZ ZUNIGA

legalName: CESAR AUGUSTO SANCHEZ ZUNIGA


title: PAGO POR COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS  DE IDA Y VUELTA DE HONDURAS  SAN SALVADOR  EL SALVADOR SALIENDO DE HONDURAS EL 08/ DE JUNIO DE 2025 Y REGRESANDO EL 14 DE JUNIO DEL 2025 SEGUN FACTURA #000-001-01-00032553 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-155-INM-2025


title: PAGO POR COMPLEMENTO  POR LA COMPRA DE REPUESTOS  Y ACCESORIOS (SUMINISTRO DE TINTAS PURGAS Y CABEZALES )  DE IMPRESION DE LIBRETAS PARA PASAPORTE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION N°LPN-002-2023 SEGUN FACTURA N°000-002-01-00000529LA DIFERENCIA FUE PAGADA EN EL F01 4262 2023.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE SILLAS MESAS Y MANTELES PARA EL EVENTO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A LOS EMPLEADOS DEL INM EN LAS INSTALACIONES DELCCG EL MARTES 25 DE MARZO DEL 2025 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-068-INM-2025

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA LA COMPRA DE 24 TONER RICOH COLOR AMARILLO MAGENTA CYAN Y NEGRO SOLICITADAS POR LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0733-2025

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 24 TONER RICOH COLOR AMARILLO MAGENTA CYAN Y NEGRO SOLICITADAS POR LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00110173  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0733-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 RELOJES BIOMETRICOS CON CAMARA ALTA DIFINICION PARA USO DE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO DEL INM CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-138-INM-2025

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER ENTREGADOS EN LA CAPACITACION SOLICITADA POR LA GERENCIA DE PROYECTO SIM CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-159-INM-2025

LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA SER BRINDADOS EN LA CAPACITACION SOLICITADA POR LA GERENCIA DE PROYECTO SIM SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007740 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-159-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INM CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-182-INM-2025

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2011 PLACA GHA1723 SEGUN FACTURA 000-001-01-00010143CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-182-INM-2025.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-INM-009-2025 Y LPN-INM-011-2025 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-199-INM-2025

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER INTREGADA EN LA CAPACITACION INTERNA AL PERSONAL DEL INM CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-193-INM-2025

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

rationale: SE EFECTUA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER INTREGADA EN LA CAPACITACION INTERNA AL PERSONAL DEL INM CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-193-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 10 COFFE BREAK PARA SER BRINDADOS EN LA CAPACITACION SOBRE PLATAFORMA SKYTRACK CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-194-INM-2025

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

rationale: SE EFECTUA PAGO POR COMPRA DE 10 COFFE BREAK PARA SER BRINDADOS EN LA CAPACITACION SOBRE PLATAFORMA SKYTRACK CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-194-INM-2025

type: ORDCOM


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE  02 CAPOTES DE 3 PIEZAS 02 PARES GUANTES PARA MOTO Y 02 BOTAS DE HULE PARA SER USADO POR CONSERJERIA DE DIRECCION EJECUTIVA DEL INM CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-135-NM-2025

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE  02 CAPOTES DE 3 PIEZAS 02 PARES GUANTES PARA MOTO Y 02  PARES DE BOTAS DE HULE PARA SER USADO POR CONSERJERIA DE DIRECCION EJECUTIVA DEL INM SEGUN FACTURA 000-002-01-00092829  CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-135-NM-2025


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDADES DE SAN PEDRO SULA LA  CEIBA Y  DELEGACION MARITIMA DE TRUJILLO EN MISION OFICIAL  ASIGNACION DE UN ESCRITORIO EN LA OFICINA DE PASAPORTE  SAN PEDRO SULA RASTREO Y DESCARTE DE 5 CABINAS QUE ESTAN ASIGNADAS AL CARM LA LIMA  RECIBIR EN EL MUELLE DE CABOTAJE UNA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MODELO XTZ-125E PLACA MPP9925 PARA DESCARGO  ASIGNACION DE UNIFORMES EN LA DELEGACION DE CONTROL INTERIOR DE LA CEIBA  ASIGNAR UNA CABINA COMPLETA DE EXTRANJERIA A LA DELEGACION MARITIMA DE TRUJILLO  GIRA DEL 23 AL 26 DE JULIO  DEL 2025 DEGUN ORDEN 1572-2025

OBED ENRIQUE CARRANZA HERNANDEZ

legalName: OBED ENRIQUE CARRANZA HERNANDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL INM A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-186-INM-2025

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIACOMPLEMENTO FACTURA 000-003-01-00124552 MES DE DICIEMBRE 2024 FACTURA TOTAL 000-003-01-00125579 MES DE ENERO 2025 FACTURA TOTAL 000-003-01-00126619 MES DE FEBRERO 2025 FACTURA PARCIAL 000-003-01-00127675 MES DE MARZO 2025 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-186-INM-2025.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 14 ESTANTES PARA ARCHIVO PARA SER UTILIZADOS POR LA GERENCIA DE EXTRANJERIA EN LAS DISTINTAS REGIONALES DE SAN PEDRO SULA TRUJILLO Y LA OFICINA CENTRAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM- 188-INM-2025

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 14 ESTANTES PARA ARCHIVO PARA SER UTILIZADOS POR LA GERENCIA DE EXTRANJERIA EN LAS DISTINTAS REGIONALES DE SAN PEDRO SULA TRUJILLO Y LA OFICINA CENTRAL DE TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000273 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM- 188-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 04 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE LA GERENCIA DE DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-198-INM-2025

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO  POR ALQUILER DE BODEGA NUMERO 03 INVERSIONES NASSAR EN COLONIA MIRAMONTES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2025 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-024-2025.

WILLIAM NASSAR SAADEH

legalName: WILLIAM NASSAR SAADEH

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO POR ALQUILER DE BODEGA NUMERO 03 INVERSIONES NASSAR EN COLONIA MIRAMONTES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00000949 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-024-2025.

description: PAGO POR ALQUILER DE BODEGA NUMERO 03 INVERSIONES NASSAR EN COLONIA MIRAMONTES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00000944 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-024-2025.


title: PAGO POR ALQUILER DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (11 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES 36 VEHICULOS PENCIONADOS TEMPORAL Y 04 MOTOCICLETAS PENSIONADAS PERMANENTES Y 01 MOTOCICLETA PENCIONADA TEMPORAL SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00013215 CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2025

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO  POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  DE LA  OFICINA DONDE OPERA LA REGIONAL DE ROATAN (PLAZA MAR) CORRESPONDE  AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 003-003-01-00001256

JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DONDE OPERA LA REGIONAL DE JUTICALPA (LA UNION). DICHA FACTURA CORRESPONDE AL MES DE JUNIO  DEL 2025

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE EMERGIA ELECTRICA  DE LA OFICINA DONDE OPERA LA REGIONAL DE JUTICALPA (LA UNION). DICHA FACTURA CORRESPONDE AL MES DE JUNIO  DEL 2025


title: PAGO POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATAN  ISLAS DE LA BAHIA  EN MISION OFICIAL CUBRIR VACACIONES DE LA OFICIAL DE EXTRANJERIA IVIS AZALIA GONZALES MORALES EN LA DELEGACION DE DICHA CIUDAD  GIRA DEL 24 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2025 SEGUN ORDEN 1336-2025

DANNY EMILIO SANCHEZ URQUIA

legalName: DANNY EMILIO SANCHEZ URQUIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN COMAYAGUA GRACIAS SANTA ROSA DE COPAN COPAN RUINAS NUEVA OCOTEPEQUE PASAMONOS EL FLORIDO MAPULACA EL POY Y AGUA CALIENTE  EN MISION OFICIAL  TRASLADAR PERSONAL PARA DAR REFORZAMIENTO A LAS DELEGACIONES DURANTE EL DESARROLLO DE LA FERIA AGOSTINA CON SEDE EN LAS CIUDADES DE COMAYAGUA GRACIAS SANTA ROSA DE COPAN COPAN RUINAS Y NUEVA OCOTEPEQUE. GIRA DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2025 SEGUN ORDEN N° 1534-2025

CARLOS EDGARDO SEGURA AREVALO

legalName: CARLOS EDGARDO SEGURA AREVALO


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025. SEGÚN ORDEN N°1369-2025.

DORIS JOSEFA SALGADO CACERES

legalName: DORIS JOSEFA SALGADO CACERES


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA DEL CAMI ALTOS DE TONCONTIN DEL INM SEGÚN FACTURA N° 202506500890 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE EL AMATILLO POR REFORZAMIENTO A LA DELEGACION DURANTE  EL DESARROLLO DE LA FERIA AGOSTINA. DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2025

LESBIA CLAUDETH MORAN MORAN

legalName: LESBIA CLAUDETH MORAN MORAN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE EL POY POR REFORZAMIENTO A LA DELEGACION DURANTE  EL DESARROLLO DE LA FERIA AGOSTINA. DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2025

YEFRIN DANERY DE DIOS ALVARENGA

legalName: YEFRIN DANERY DE DIOS ALVARENGA


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE EL GUASAULE POR REFORZAMIENTO A LA DELEGACION DURANTE  EL DESARROLLO DE LA FERIA AGOSTINA. DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2025

ALFREDO MARADIAGA

legalName: ALFREDO MARADIAGA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE EL POY POR REFORZAMIENTO A LA DELEGACION DURANTE  EL DESARROLLO DE LA FERIA AGOSTINA. DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2025


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DEL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ POR REFORZAMIENTO DE LA DELEGACION DURANTE  EL DESARROLLO DE LA FERIA AGOSTINA. DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2025

CARLOS ALBERTO AGUILAR IZAGUIRRE

legalName: CARLOS ALBERTO AGUILAR IZAGUIRRE


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO  POR COMPRA DE UNA HIDO LAVADORA INDUSTRIAL MARCA TRUPER PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INM CORRESPONDIENTYE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-017-INM-2025

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

rationale: PAGO  POR COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA INDUSTRIAL MARCA TRUPER PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INM SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002709  CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-017-INM-2025


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA BODEGA UBICADA EN EL HATO DE EN MEDIO SEGÚN FACTURA N° 202506500699 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO  POR COMPRA DE UNA ASPIRADORA INDUSTRIAL MARCA TRUPER PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INM CORRESPONDIENTYE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-017-INM-2025

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA ASPIRADORA INDUSTRIAL MARCA TRUPER PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INM SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00003824 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-017-INM-2025


title: PAGO POR COMPRA  DE UNA CABINA DE ATENCION EN LA GERENCIA DE EXTRANGERIA DE LA REGIONAL DE EL PROGRESO SEGUN FACTURA N°  000-003-01-00122924 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-177-INM-2025

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA LAPTOP MARCA LENOVO PARA USO DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000056 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-053-INM-2025

BRYAN ALEXANDER BARAHONA GOMEZ

legalName: BRYAN ALEXANDER BARAHONA GOMEZ

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE 40 PAQUETES DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO Y 500 RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO DE LAS GERENCIAS Y DELEGACIONES DEL INM A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-005-01-00001187 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0730-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR COMPRA DE 01 BOMBA PARA AGUA 03 LAMPARAS REFLCTOR Y 60 BOLSAS DE TIERRA PARA ACONDICIONAR LA DELEGACCION DE MAPULACA LEMPIRA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000084 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-114-INM-2025

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena


title: PAGO POR COMPRA DE 20 CORTINAS 01 LONA Y 09 DISPENSADORES DE PAPEL JUMBO PARA REALIZARA ADECUACIONES DE LA ADUANA Y PUESTO FRONTERIZO DE MAPULACA LEMPIRA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00091831

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: SE EFECTUA REEMBOLSO POR COMPRA DE UNA CADENA Y UN CANDADO PARA SER UTILIZADOS EN LA  BODEGA DE EL HATO DE EN MEDIO SEGUN FACTURA 003-001-01-00747963 CORRESPONDIENTE AL MEMORANDUM 308-2025-ULABN-INM

CARLOS ALONSO ROSALES ROBLES

legalName: CARLOS ALONSO ROSALES ROBLES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: SE EFECTUA REEMBOLSO POR COMPRA DE LUCES LED PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS CON NUMERO DE PLACA GHA3855 ASIGNADO AL DESPACHO EJACUTIVO  SEGUN FACTURA 000-002-01-00091145 CORRESPONDIENTE AL MEMORANDUM 121-2025-DE

RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

legalName: RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE EFECTUA REEMBOLSO POR COMPRA DE UNA CAJA DE MANTENIMIENTO Y UN TONER PARA LA IMPRESORA CANON GX6010 Y UN TONER HP 147A PARA USO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  SEGUN FACTURA 001-001-01-00020402  CORESPONDIENTE AL MEMORANDUM 605-GAF-20205

WILMER ALEXANDER SOLORZANO FORTIN

legalName: WILMER ALEXANDER SOLORZANO FORTIN


title: SE EFECTUA REEMBOLSO POR COMPRA DE UN CARTUCHU DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA CANON MAXIFI GX6010 QUE SE TIENE EN LA DELEGACION EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ DE ROATAN  SEGUN FACTURA 001-001-01-00125914 CORRESPONDIENTE AL MEMORANDUM 672-2025-GCD-INM


title: SE EFECTUA REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE ENCOMIENDA POR FERRY SEGUN FACTURAS VARIAS CORRESPONDIENTE ALMEMORANDUM778-2025-GCD-INM

OLVIN VIGIL GONZALES

legalName: OLVIN VIGIL GONZALES


title: SE EFECTUA REEMBOLSO POR COMPRA DE 3 MULTICONTACTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA 000-002-01-00004013 CORRESPONDIENTE AL MEMORANDUM 304-SG-INM-2025

NELSON JEOVANNY HERNANDEZ RIOS

legalName: NELSON JEOVANNY HERNANDEZ RIOS


title: SE EFECTUA REEMBOLSO POR COMRA DE ACCESORIOS VARIOS Y MADERA PARA INSTALAR 3 TV EN LOS  SALONES  DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURAS VARIAS CORRESPONDIENTE AL MEMORANDUM 771-2025-GCD-INM

SANTIAGO GARCIA PRICE

legalName: SANTIAGO GARCIA PRICE

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: SE EFECTUA PAGO POR DIFERENCIA EN F-01 2758 REVERSADO PARCIAL YA QUE POR ERROR EL  IMPUESTO SE APLICADO DEL SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA Y NO SOBRE LA BASE GRAVABLE SEGUN FACTURA N°000-002-01-00004027 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-083-INM-2025.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: SE EFECTUA PAGO POR DIFERENCIA EN F-01 2754 REVERSADO PARCIAL YA QUE POR ERROR EL  IMPUESTO SE APLICADO DEL SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA Y NO SOBRE LA BASE GRAVABLE SEGUN FACTURA N°000-002-01-00004027 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-083-INM-2025.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 34 COFFE BREAK Y 34 ALMUERZOS PARA SER BRINDADOS EN LA CAPACITACION DE LA LEY DE MIGRACION Y EXTRANJERIA ATENCION AL CIUDADANO SISTEMA BIOMETRICO AL NUEVO PERSONAL EN LA DELEGACION DEL AMATILLOVALLE CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-025-INM-2025.

LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 34 COFFE BREAK Y 34 ALMUERZOS PARA SER BRINDADOS EN LA CAPACITACION DE LA LEY DE MIGRACION Y EXTRANJERIA ATENCION AL CIUDADANO SISTEMA BIOMETRICO AL NUEVO PERSONAL EN LA DELEGACION DEL AMATILLOVALLE SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007702 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-025-INM-2025.


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 21 DE JULIO DEL 2025. SEGUN ORDEN N°1516-2025

ERIK JOSUE ROMERO MOLINA

legalName: ERIK JOSUE ROMERO MOLINA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE ROATÁN EN MISION OFICIAL  ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 14 DE JULIO DEL 2025 . SEGUN ORDEN N°1505-2025

LIDIA MERCEDES FLORES BARAHONA

legalName: LIDIA MERCEDES FLORES BARAHONA


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE EDIFICIO AMGOO SEGÚN FACTURA N° 202506500399 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA  DE AGUAS DE SAN PEDRO (CAMI) SEGUN FACTURA  000-002-01-15595799 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA  DEL A REGIONAL SAN PEDRO SULA (EDIFICA)SEGUN FACTURA  000-002-01-15607499 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025


title: SE EFECTUA REEMBOLSO POR PAGO DE FIRMA DIGITAL  DEL DIRECTOR EJECUTIVO COMPRA DE 1 LICUADORA  PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y PAGO DE FIRMA ELECTRONICA DE GERENTE DE TALENTO HUMANO  SEGUN FACTURAS VARIAS CORRESPONDIENTES AL MEMORANDUM 613-GAF-2025

BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO

legalName: BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: SE EFECTUA REEMBOLSO POR COMPRA DE SELLO PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN FACTURAS VARIAS CORRESPONDIENTE AL MEMORANDUM 613-GAF-2025

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE TELA (DIMATELA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN DICHA CIUDAD DICHOS RECIBOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2025 EN EL RECIBO MENCIONA EL MES DE MAYO ESTO SE DEBE A QUE LOS L.9.66 SON RECARGO DEL MES DE MEYO DEL 2025

OSWALDO ABREGO ALVARENGA

legalName: OSWALDO ABREGO ALVARENGA

type: REC


title: PAGO POR COMPRA DE INTERNET ( MAXCOM) POR LA CANTIDAD DE L3750.00 PARA LA OFICINA DE EXTRANJERIA DE UTILA YA QUE EN DICHA DELEGACION NO NO SE CUENTA CON SERVICIO Y SE DEBE HACER LA COMPRA EL PAGO SE HARA AL DELEGADO OLVIN VIGIL  YA QUE DICHA EMPRESA NO CUENTA CON PIN SIAFI DICHA SOLICITUD CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 4297.3786 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° OC-266-2025

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: SE EFCTUA REVERSION POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-45-1-3326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-45-1-3326-1-0


title: SE EFECTUA REEMBOLSO POR COMPRE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA LA GERENCIA DE ADMINISTRACION  POR MOTIVO DE CIERRE DE MES  Y PARA LA REUNION DE ELABORACION DE BORRADOR DE SISTEMA DE PASAPORTES SEGUN FACTURAS VARIAS  CORRESPONDIENTES AL MEMORANDUM 613-GAF-2025

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS  DE TRANSPORTE  Y ALIMENTACION A PERSONAL ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025

YONATHAN ARIEL CASTILLO MIRANDA

legalName: YONATHAN ARIEL CASTILLO MIRANDA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE 2092.93 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° OC-255-2025

JUAN ANGEL AVELAR RAJO

legalName: JUAN ANGEL AVELAR RAJO


title: PAGO POR COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL PARA USO DE LA UNIDAD AUDITORIA INTERNA DEL INM SEGUN FACTURA N°000-001-01-00002885 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-054-INM-2025.

REFRISAN S DE R L DE C V

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V


title: SE EFECTUA COMPRA DE 4 LAPTOP PARA LA GERENCIA DE TALENTO HUMANOSEGUN FACTURA N°001-001-01-00002748 PROCESO CM-118-INM-2025.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR  COMPRA DE  03 VEHICULOS TIPO PICKUP MARCA FRONTIER DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICA MODELO NP300 PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIONSEGUN FACTURAS N° 001-004-01-00034186/34187/34188 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0724-2025

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO DE DEDUCIBLE DE 01 VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER MODELO NP300 AÑO 2018 PLACA PED8893 PROPIEDAD DEL INM SEGUN RECLAMO N° AU125-2025-0000205 CORRESPONDIENTE A LA POLIZA N°AU125-00001274 CON VIGENCIA DEL 16/12/2024 AL 16/12/2025.

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: AVC


title: PAGO SE ASEGURAMIENTO DE 05 VEHICULOS 03 MARCA NISSAN FRONTIER MODELO NP300 COLOR ROJO AÑO 2026 01 CAMIONETA MARCA FORD EVEREST AÑO 2025 COLOR GRIS Y UN TOYOTA COASTER AÑO 2017 COLOR BLANCO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA N° AU125-00001274 CON UNA VIGENCIA DEL 01/07/2025 AL 16/12/2025

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 047-001-01-34749951

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y INSUMOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS  EN LA OFICINAS Y DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005095CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-066-INM-2025

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO PARA RESTITUCION DE FONDOS A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL CTA:11102-01-000294-0 DESEMBOLSADO MEDIANTE CHEQUE NUMERO:00004025 A NOMBRE DE  GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE C.V  PAGO DE FACTURA  001-005-01-00153448 POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EL  NISSAN NP300 FRONTIER COLOR GRIS GHA3853  AÑO 2024  CON NUMERO DE ORDEN #0612440097 PROPIEDAD DEL INM.

RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

legalName: RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE EFECTUA REEMBOLSO POR COMPRA DE  MATERIALES E INSUMOS PARA DAR MANTENIMIENTO EN LAS DELEGACIONES DEL INM A NIVEL NACIONAL ( LAS ORDENES DE PEDIDO # 00000130/131 NO SE TOMAN EN CUENTA YA QUE NO SON DOCUMENTO VALIDO PARA PAGO) SEGUN FACTURAS VARIAS CORRESPONDIENTE AL MEMORANDUM 297-2025-SG-INM

DANY ENRRIQUE AGUILAR RODRIGUEZ

legalName: DANY ENRRIQUE AGUILAR RODRIGUEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR COMPRA  DE AGUA PARA LA DELEGACION DE UTILA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007970 CORRESPONDIENTE AL MEMORANDUM 778-2025-GCD-INM

OLVIN VIGIL GONZALES

legalName: OLVIN VIGIL GONZALES


title: PAGO POR COMPRA DE 05 GALONES DE ACEITES PARA BOMBA DE VACIO SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS  EN LA OFICINAS Y DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005095CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-066-INM-2025

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO PARA RESTITUCION DE FONDOS A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL CTA:11102-01-000294-0 DESEMBOLSADO MEDIANTE CHEQUE NUMERO:00004021 A NOMBRE DE  GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE C.V  PAGO DE FACTURA  001-005-01-00152768 POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EL  NISSAN NP300 FRONTIER COLOR BLANCO  AÑO 2025  CON NUMERO DE ORDEN #0612428243 PROPIEDAD DEL INM.


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZADA EN  LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 04 DE AGOSTO DEL 2025. SEGUN ORDEN N°1685-2025.

DORIS JOSEFA SALGADO CACERES

legalName: DORIS JOSEFA SALGADO CACERES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE VIATICOS Y FERRY  POR GIRA A REALIZARSE EN CIUDAD DE ROATANISLAS DE LA BAHIA. MISION OFICIAL LLEVAR A CABO LA CAMPAÑA INFORMATIVA  PARA LA VENTA DE CITAS DE EMISION DE PASAPORTE GIRA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 SEGÚN ORDEN N° 1747-2025

MARIA ALEJANDRA MANCIA FERRUFINO

legalName: MARIA ALEJANDRA MANCIA FERRUFINO


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 4297.3786 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° OC-266-2025

HERNANDEZ PETROLEUM INVESTMENT S. DE RL

streetAddress: BOULEVAR DELNORTE CONTIGUO POLARIS

legalName: HERNANDEZ PETROLEUM INVESTMENT S. DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE  COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBASEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000469 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° OC-266-2025


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN  LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 28 DE JULIO DEL 2025. SEGUN ORDEN N°1674-2025.

DUVAN ENRIQUE ALMENDAREZ

legalName: DUVAN ENRIQUE ALMENDAREZ


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE  01 POLARIZADO DE VEHICULO PICK-UP NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2026 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-205-INM-2025

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

legalName: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE  ROTULACION PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-201-INM-2025

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE COFFE BREAK Y BEBIDAS PARA SER BRINDADOS POR LA UNIDAD DE PROYECTO SIM EN REUNION CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-224-INM-2025

LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE ARMUERZOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES QUE SE LLEBARA A CABO EN EL INM AEROPUERTO PALMEROLA AMATILLO VALLE Y CAMI FRANCISCO PAZ CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-099-INM-2025

INVERSIONES MARILYN FASHION S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PASEO LOS LAURELES ENTRADA PRINCIPAL DE LA RES VILAS LOS LAURELES

legalName: INVERSIONES MARILYN FASHION S DE RL


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 250 BOTES DE CLORO PARA USO DE LAS OFICINAS Y DELEGACIONES DEL INM A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0738-2025

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 07 DE JULIO DEL 2025. SEGUN ORDEN N°1494-2025.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 100 BOTES DE 01 GALON DE GEL ANTIBACTERIAL PARA USO DE LAS OFICINAS Y DELEGACIONES DEL INM A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0737-2025

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


description: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE  ROTULACION PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-201-INM-2025

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA 04 PANTALLAS INTERACTIVA PARA EL CENTRO DE FORMACION Y AL CENTRO DE ESTUDIOS MIGRATORIOS (CEM) CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0734-2025

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE VIATICOS Y FERRY POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL LLEVAR A CABO CAMPAÑA INFORMATIVA PARA LA VENTA DE CITAS DE EMISION DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 SEGUN ORDEN N° 1746-2025

KELLY LISBETH CABRERA NUÑEZ

legalName: KELLY LISBETH CABRERA NUÑEZ

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA POR DE TINTAS Y TONER PARA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION N° INM-LPN-009-2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  POR COMPRA  DE TINTAS Y TONER PARA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00006115 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION N° INM-LPN-009-2024


title: COMPROMISO DE PAGO DE CONTRATO DE OBRA SUSCRITO POR EL INM Y LA CONSTRUCTORA DISEÑO Y CONSTRUCTORES AMAYA S.DE R.L. PARA LA MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE CONTROL EN LOS PUESTOS FRONTERIZOS INTEGRADOS HONDURAS -GUATEMALA (CORINTO EN CORTES FLORIDO EN COPAN Y AGUA CALIENTE EN OCOTEPEQUE) 20% DE ANTICIPO PAGADO EN 20204.

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES AMAYA S DE R L

streetAddress: COLONIA PROFESIONALES TORRE I METROPOLIS

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCIONES AMAYA S DE R L

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION N° 02 DEL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO POR EL INM Y LA CONSTRUCTORA DISEÑO Y CONSTRUCTORES AMAYA S.DE R.L. PARA LA MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE CONTROL EN LOS PUESTOS FRONTERIZOS INTEGRADOS HONDURAS -GUATEMALA (CORINTO EN CORTES FLORIDO EN COPAN Y AGUA CALIENTE EN OCOTEPEQUE) SEGUN FACTURA N°  000-002-01-00000361 DEL CONTRATO DE LICITACION N° INM-LPN-006-2024 NOTA SE HACE LA DEDUCCION DE L.373380.98 POR CONCEPTO DE  AMORTIZACION DEL 20% DEL ANTICIPO YA QUE FUE PAGO CON EL F-01 5211-2024

description: PAGO DE LA ESTIMACION N° 01 DEL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO POR EL INM Y LA CONSTRUCTORA DISEÑO Y CONSTRUCTORES AMAYA S.DE R.L. PARA LA MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE CONTROL EN LOS PUESTOS FRONTERIZOS INTEGRADOS HONDURAS -GUATEMALA (CORINTO EN CORTES FLORIDO EN COPAN Y AGUA CALIENTE EN OCOTEPEQUE) SEGUN FACTURA N°  000-002-01-00000360 DEL CONTRATO DE LICITACION N° INM-LPN-006-2024 NOTA SE HACE LA DEDUCCION DE L.373380.98 POR CONCEPTO DE  AMORTIZACION DEL 20% DEL ANTICIPO YA QUE FUE PAGO CON EL F-01 5211-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS OFICINAS DEL INSRIRURO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° INM-LPN-009-2024

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: SE REVERSA PRECOMPROMISO POR ERROR EN EL VALOR YA QUE NO ESTA INCLUIDO EL IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-45-1-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-45-1-343-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE  13 DISCOS DUROS EXTERNO USB 3.0/ 1TB SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0741-2025

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0744-2025

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 01 PROYECTOR SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0740-2025

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE  26 USB DE 64 GB SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0741-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE  COFFEE BREAKS PARA SER BRINDADOS EN CAPACITACION SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DERECHOS HUMANOS  CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-211-INM-2025

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFEE BREAK PARA SER BRINDADOS EN CAPACITACION EN FECHA 29 DE JULIO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-204-INM-2025

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE  COFFEE BREAKS PARA SER BRINDADOS EN CAPACITACION SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA  CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-216-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE  02 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA A FAVOR DE CINTHIA BANEGAS Y EDY BORJAS CON DESTINO A SANTA CRUZ BOLIVIA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-221-INM-2025

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR SERVICIOS DE PUBLICACION DE LOS SIGUENTES PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-INM-008-2025 QUE DEBE PUBLICARSE EL 31 DE JULIO Y 15 DE AGOSTO DEL 2025  CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-220-INM-2025

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE  02 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA A FAVOR DE CINTHIA BANEGAS Y EDY BORJAS CON DESTINO A SANTA CRUZ BOLIBIA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-221-INM-2025

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-45-1-3441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-45-1-3441-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPOMISO POR LA COMPRA DE 01 BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA A FAVOR DE MARYURY LINNEY GARCIA CON DESTINO A LA CIUDAD DE COSTA RICA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° CM-219-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 20 EXTINTORES  PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PUNTOS ESTRATEGICOS DE DERECHOS HUMANOS  CORRESPONDIENTES AL PROCESO CM-212-INM-2025

DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL LA FUENTE

legalName: DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO  POR ADQUISICION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO DEL PERIODO 2025 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-171-INM-2025

EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: EDIFICIO EQUIDAD RESIDENCIAL EL TRIANGULO MEDIA CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO

legalName: EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE  15  IMPRESORAS  PARA SER UTILIZADAS  EN LA DELEGACION DE EL AMATILLO CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-215-INM-2025

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 450 UNIDADES DE PAPEL TERMICO PARA SER UTILIZADOS EN LA DELEGACION DE EL AMATILLO  CORRESPONDIENTE AL PROCESO  CM-215-INM-2025

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS ALOJADAS EN CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR FRANCISCO PAZ DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° INM-LPN-005-2024

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FENIX, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO FENIX KILOMETRO 4 COLONIA VILLA SAN MANUEL SANTA LUCIA FCO MORAZAN

rationale: SE REVERSA PRECOMPROMISO EN VIRTUD QUE NO SE SEGUIRA EJECUTANDO EL CONTRATO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-45-1-346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-45-1-346-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 50 UPS PARA LAS GERENCIAS Y DELEGACIONES DEL INM A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0745-2025

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 11 DE AGOSTO DEL 2025. SEGUN ORDEN N°1769-2025.

LIDIA MERCEDES FLORES BARAHONA

legalName: LIDIA MERCEDES FLORES BARAHONA


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 02 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA A FAVOR DE  HOBED MONTOYA Y JUAN MIGUEL CHAVEZ CON DESTINO A LA CIUDAD DE KANSAS CITY ESTADOS UNIDOS SALIENDO DE HONDURAS EL 10 DE AGOSTO DEL 2025 Y REGRESANDO EL 21 DE AGOSTO DEL 2025 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-228-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 04 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE TARJETAS DE PVC SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-213-INM-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 02 SELLOS PARA USO DE LA GERENCIA DE INTELIGENCIA MIGRATORIA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N| CM-203-INM-2025

GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO PABLO NUEVO CALZADO ARUBA

legalName: GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.


title: COMPROMISO DE PAGO  AL CONTRATO DE ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES FISICAS DE LAS DELEGACIONES MIGRATORIAS TERRESTRES Y DE CONTROL INTERIOR A NIVEL NACIONAL LOTE N°-III ZONA CENTRO OCCIDENTE Y LOTE N°-IV NONA NORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° INM-LPN-007-2024

LUIS ALFONSO POLANCO HENRIQUEZ

legalName: LUIS ALFONSO POLANCO HENRIQUEZ

rationale: PAGO  DE LA ESTIMACION N° 01 DEL CONTRATO DE ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES FISICAS DE LAS DELEGACIONES MIGRATORIAS TERRESTRES Y DE CONTROL INTERIOR A NIVEL NACIONAL LOTE N°-III ZONA CENTRO OCCIDENTE Y LOTE N°-IV ZONA NORTE DELEGACION MARITIMA DE PUERTO CORTES DELEGACION DE CONTROL INTERIOR SAN PEDRO SULA Y DELEGACION DE CONTROL INTERIOR GRACIAS LEMPIRA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000001 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° INM-LPN-007-2024 NOTA SE HACE LA AMORTIZACION DE L.257465.83 POR CONCEPTO DEL ANTICIPO DEL 20% PAGADO CON EL F-01 5038-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A ESTADOS UNIDOS (NORTEAMERICA) EUROPA Y SUR AMERICA (ARGENTINA CHILE ETC) CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-222-INM-2025

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: COMPROMISO DE PAGO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA DELEGACION DE CONTROL INTERIOR DE TROJES EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LICITACION N° INM-LPN-012-2024

CONSTRUCTORA M Y N ,S DE R, L DE C.V

streetAddress: COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL POR TALLER FR ENDEREZADO Y PINTADO

legalName: CONSTRUCTORA M Y N ,S DE R, L DE C.V


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI) CORRESPONDIENTE A LA LICITACION N° LPN-003-INM-2024

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET DE 100 MB Y DE TELEVISION POR CABLE PARA UN PERIODO DE SEIS MESES PAR SER INSTALADO EN EL CAMI LOMAS SEGUN PROCESO CM-179-INM-2025

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN LA DELEGACIONES DE SANTA ROSA DE COPAN EL FLORIDO EL POY AGUA CALIENTE OCOTEPEQUE MAPULACA GRACIAS LEMPIRANUEVA OCOTEPEQUE EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA  REALIZAR ACTUALIZACION DE INVENTARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 EN DICHAS DELEGACIONESCON SEDE EN LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN NUEVA OCOTEPEQUE Y GRACIAS LEMPIRA. GIRA DEL 11 AL 16 DE AGOSTO DEL 2025 SEGUN ORDEN 1835-2025

ROBERTO SANCHEZ SANCHEZ

legalName: ROBERTO SANCHEZ SANCHEZ


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO  POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN AÑO 2024 SEGUN ORDEN N° 0612450145

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO A LA OCTAVA ENTREGA DE LIBRETAS PARA PASAPORTE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  DE LA LICITACION LPI-INM-001-2022.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

rationale: SE EFECTUA PAGO A LA OCTAVA ENTREGA DE LIBRETAS PARA PASAPORTE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  DE LA LICITACION LPI-INM-001-2022.

type: CONT


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO  POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 PLACA GHA3854 AÑO 2024 SEGUN ORDEN N° 0612450143


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO  POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR ALINIAMIENTO Y BALANCEO INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS PARA NISSAN FRINTIER NP300 AÑO 2025 SEGUN ORDEN N° 0612450140


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE  EN EL EDIFICIO AMGOO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION SEGUN FACTURA 202507500399 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE EN LA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION UBICADA EN EL HATO DE ENMEDIO SEGUN FACTURA 202507500699 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE  EN EL EDIFICIO CAMI LOMAS DE TONCONTIN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION SEGUN FACTURA 202507500890 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO A LA NOVENA ENTREGA DE LIBRETAS PARA PASAPORTE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS DE LA LICITACION LPI-INM-001-2022.

rationale: REVERSION  PARCIAL DE LA FACTURA N°000-002-01-00000626 CORRESPONDIENTE A LA NOVENA ENTREGA DE 350000 LIBRETAS PARA PASAPORTE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS DE LA LICITACION LPI-INM-001-2022 DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL INM Y REPRIMHSA REPRESENTANTE DE CETIS YA QUE SE CARGO DE MAS EL IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-45-1-367-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-45-1-367-1-0

description: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N°000-002-01-00000626 CORRESPONDIENTE A LA NOVENA ENTREGA DE 350000 LIBRETAS PARA PASAPORTE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS DE LA LICITACION LPI-INM-001-2022 DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL INM Y REPRIMHSA REPRESENTANTE DE CETIS.

description: PAGO POR COMPLEMENTO DE LA FACTURA N°000-002-01-00000626 CORRESPONDIENTE A LA NOVENA ENTREGA DE 350000 LIBRETAS PARA PASAPORTE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. INM-LPI-001-2022 SEGUN ADENDA No. 2 DEL CONTRATO SUCSCRITO ENTRE EL INM Y REPRIMHSA REPRESENTANTE DE CETIS DIFERENCIA FUE PAGADA EN DEV.01.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE YORO EN MISION OFICIAL TRASLADO DE PERSONAL PARA REALIZAR CONSULADO MOVIL EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 23 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025. SEGUN ORDEN N°1897-2025.

CARLOS EDGARDO SEGURA AREVALO

legalName: CARLOS EDGARDO SEGURA AREVALO


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATANEN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDADGIRA EL 18 DE AGOSTO DEL 2025 SEGUN ORDEN N°1856-2025.

ERIK JOSUE ROMERO MOLINA

legalName: ERIK JOSUE ROMERO MOLINA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 01 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA A FAVOR DE EVELYN NICOLLE FLORES GALINDO CON DESTINO A PANAMA SALIENDO DE HONDURAS EL 09 DE JUNIO DEL 2025 Y REGRESANDO EL 13 DE JUNIO DEL 2025 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-161-INM-2025

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 20 COFFEE BREAKS PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION EN LA SALA DE JUNTAS ERICK MARTINEZ CON MIEMBROS DEL CUERPO DE FUNCIONARIOS DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2025CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE PROCESO N° CM-238-INM-2025

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 20 CAJAS  DE 12 BOLSAS  DE CAFE MOLIDO MARCA: 18 CONEJOS  PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-227-INM-2025

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL


title: PAGO POR REEMBOLSO POR REUNION DE TRABAJO CON LA SRA PETRA HORNE REPRESENTANTE DE LA EMBAJADA AMERICANA SEGUN FACTURA N°001-001-01-00162451.

WILFREDO SERRANO MUÑOZ

legalName: WILFREDO SERRANO MUÑOZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION QUE FUE BRINDADA EN LA REUNION DE TRABAJO EN CONJUNTO CON LA DIRECCION EJECUTIVA SOBRE LA LEY DE MIGRACION Y EXTRANJERIA Y OTROS COMUNENTOS REALIZADA EL DIA 03 DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00425010/00425011.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA: GRACIAS LA VIRTUD Y PIRAERA. DEPARTAMENTO DE  INTIBUCA: INTIBUCA YAMARANGUILA COLOMONCAGUA  LA ESPERANZA. DEPARTAMENTO DE LA PAZ: LA PAZ MARCALA Y SANTA ELENA.  EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA  DESARROLLAR LA SEGUNDA FASE DE LA GIRA DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL CARNE TRANSFRONTERIZO CON  SEDE EN LAS CIUDADES DE GRACIAS PIRAERA LA ESPERANZA Y LA PAZ. GIRA DEL  01 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SEGUN ORDEN N° 1926-2025

ALBER OBED ORDOÑEZ ARCE

legalName: ALBER OBED ORDOÑEZ ARCE


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUALES DE LAS OFICINAS DEL AEROPUERTO PALMEROLA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 002-032-01-00000088/279

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES  POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN MISION OFICIAL PARTICIPAR EN LA  CAPACITACION A PERSONAL DE LAS OFCINAS DE PASAPORTES A NIVEL NACIONAL DICHA CAPACITACION SERA IMPARTIDA EN TEGUCIGALPA POR OIMRNP Y UNH SOBRE DETECCION DE  DOCUMENTOS FRAUDULENTOS.GIRA DEL 25 AL 28 DE AGOSTO DEL 2025 SEGUN ORDEN  N°1950-2025.

LIDIA MARIA TREJO URBINA

legalName: LIDIA MARIA TREJO URBINA


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES  POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN MISION OFICIAL  PARTICIPAR EN LA  CAPACITACION A PERSONAL DE LAS OFICINAS DE PASAPORTES A NIVEL NACIONALDICHA CAPACITACION SERA IMPARTIDA EN TEGUCIGALPA POR OIMRNP Y UNH SOBRE DETECCION DE DOCUMENTOS FRAUDULENTOS.GIRA DEL 25 AL 28 DE AGOSTO DEL 2025 SEGUN ORDEN  N°1951-2025.

WENDY LISBETH AMADOR SANDOVAL

legalName: WENDY LISBETH AMADOR SANDOVAL


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES  POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN MISION OFICIAL PARTICIPAR EN LA  CAPACITACION A PERSONAL DE LAS OFICINAS DE PASAPORTES A NIVEL NACIONAL DICHA CAPACITACION SERA IMPARTIDA EN TEGUCIGALPA POR OIM RNP Y UNH SOBRE DETECCION  DE DOCUMENTOS FRAUDULENTOS GIRA DEL 25 AL 28 DE AGOSTO DEL 2025 SEGUN ORDEN  N°1956-2025.

SONIA ISABEL ALVAREZ CARIAS

legalName: SONIA ISABEL ALVAREZ CARIAS


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES  POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN MISION OFICIAL RECIBIR CAPACITACION A PERSONAL DE LAS OFCINAS DE PASAPORTES A NIVEL NACIONALDICHA CAPACITACION SERA IMPARTIDA EN TEGUCIGALPA POR OIMRNP Y UNH SOBRE DETECCION DE DOUCUMENTO FRADULENTOS.GIRA DEL 25 AL 28 DE AGOSTO DEL 2025 SEGUN ORDEN  N°1957-2025.

DUVAN ENRIQUE ALMENDAREZ

legalName: DUVAN ENRIQUE ALMENDAREZ


title: PAGO POR ALQUILER DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (11 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES 40 VEHICULOS PENCIONADOS TEMPORAL Y 04 MOTOCICLETAS PENSIONADAS PERMANENTES Y 01 MOTOCICLETA PENCIONADA TEMPORAL SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00013258 CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICADE LAS OFICINAS DEL AEROPUERTO PALMEROLA.DICHA FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2025  SEGÚN FACTURAS N° 002-032-01-00000374/175/10517

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO  POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (LA UNION) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2025 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-026-2025

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

rationale: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (LA UNION) CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2025 SEGÚN FACTURAS N° 00054641/55080 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-026-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO  POR INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR ALINIAMIENTO DE RUEDAS  DELANTERAS PARA NISSAN FRINTIER NP300 AÑO 2025 SEGUN ORDEN N° 0612468922

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 01 PLACA PERSONALIZADA DE MARMOL CON MEDIDAS 34X36 PULGADAS CON LETRAS GRAVADAS PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE LA NUEVA DELEGACION DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-242-INM-2025

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 02 VALLAS DE CARRETERA EN ESTRUCTURA DE METAL PARA SER UTILIZADO EN EL CAMI OCOTEPEQUE  CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-239-INM-2025

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 03 SELLOS AUTOMATICOS PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE DETENCION DE DOCUMENTOS FRAUDULENTOS CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-234-INM-2025

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 02 SELLOS AUTOMATICOS PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA DE DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-231-INM-2025