title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA  ROATÁN- EL SALVADOR- ROATÁN A FAVOR DEL EMPLEADO: MARIA JOSEFINA CALLEJAS CARBALO SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-065-2025 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-069-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001161

actividadObra: 8 - INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE AERÓDROMOS


currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

scheme: HND-ENG

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 91 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIÓN A VISITAS EN LA OFICINA DE LA SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-039-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-051-2025  Y FACTURA NO. 000-005-01-00000850

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCIÓN A VISITAS EN LA OFICINA DE LA SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-039-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-051-20245 Y FACTURA NO. 000-005-01-00000850


title: PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DEL CENTRO DE CARGA QUE SERVIRÁ PARA LA CONEXION DEL AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DONDE ESTARÁ INSTALADA LA COMISION DEL TSC CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-067-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-070-2025Y FACTURA NO. 000-001-01-00000972

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESTACIONES METEOROLOGICAS CONTROLES PARA EL PORTON ELECTRICO Y AIRE ACONDICIONADO Y PUERTA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 3 - PLANIFICACION Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN


title: PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DONDE ESTARÁ UBICADA LA COMISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-067-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-070-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000972

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


ALMACENES EZA DE HONDURAS S A

streetAddress: PASEO JUAN PABLO SEGUNDO SEGUNDO PISO

legalName: ALMACENES EZA DE HONDURAS S A

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES SECCIONES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-059-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-071-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00005130


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET TIGO NAVEGA CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-030-2025 Y FACTURA N° 000-057-01-00186531

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA GHA2859 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-069-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-075-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00002192


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE MODALIDAD CATALOGO ELECTRONICO EL CUAL SE HARA LA COMPRA CON 5 PROVEEDORES POR LA EXISTENCIA DE PRODUCTOS QUE ELLOS OFRECEN EN HONDUCOMPRAS CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-045-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-22-0068-2025

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE MODALIDAD CATALOGO ELECTRONICO EL CUAL SE HARA LA COMPRA CON 5 PROVEEDORES POR LA EXISTENCIA DE PRODUCTOS QUE OFRECEN LOS PROVEEDORES EN HONDUCOMPRAS CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-045-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-22-0068-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00019254


title: SE CARGA PAGO DE PEAJE TGU/ SPS/ TGU A FAVOR DE GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ PARA TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y PERSONAL DE LA SECCION DE LICENCIAS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-300-2025

GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ

legalName: GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ

ue: 10 - NAVEGACIÓN AÉREA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 7 - INSPECCIONES A LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE MODALIDAD CATALOGO ELECTRONICO EL CUAL SE HARA LA COMPRA CON 5 PROVEEDORES POR LA EXISTENCIA DE PRODUCTOS QUE ELLOS OFRECEN EN HONDUCOMPRAS CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-045-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-22-0067-2025


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE MODALIDAD CATALOGO ELECTRONICO EL CUAL SE HARA LA COMPRA CON 5 PROVEEDORES POR LA EXISTENCIA DE PRODUCTOS QUE ELLOS OFRECEN EN HONDUCOMPRAS CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-045-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-22-0070-2025

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE MODALIDAD CATALOGO ELECTRONICO EL CUAL SE HARA LA COMPRA CON 5 PROVEEDORES POR LA EXISTENCIA DE PRODUCTOS QUE OFRECEN LOS PROVEEDORES EN HONDUCOMPRAS CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-045-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-22-0070-2025 Y FACTURA NO. 000-002-01-00004305


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE MODALIDAD CATALOGO ELECTRONICO EL CUAL SE HARA LA COMPRA CON CINCO PROVEEDORES POR LA EXISTENCIA DE PRODUCTOS QUE ELLOS OFRECEN EN HONDUCOMPRAS CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-045-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-22-0069-2025

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE MODALIDAD CATALOGO ELECTRONICO EL CUAL SE HARA LA COMPRA CON 5 PROVEEDORES POR LA EXISTENCIA DE PRODUCTOS QUE OFRECEN LOS PROVEEDORES EN HONDUCOMPRAS CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-045-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-22-0069-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00799861


title: PAGO POR COMPRA DE DOS BOLETO AL EXTERIOR DE TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA  Y CEIBA-GUATEMALA-CEIBA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC- 058 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-062-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001151

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE MODALIDAD CATALOGO ELECTRONICO EL CUAL SE HARA LA COMPRA CON 5 PROVEEDORES POR LA EXISTENCIA DE PRODUCTOS QUE ELLOS OFRECEN EN HONDUCOMPRAS CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-045-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-22-0066-2025

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE MODALIDAD CATALOGO ELECTRONICO EL CUAL SE HARA LA COMPRA CON 5 PROVEEDORES POR LA EXISTENCIA DE PRODUCTOS QUE OFRECEN LOS PROVEEDORES EN HONDUCOMPRAS CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-045-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-22-0066-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00033847


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO NACIONAL A ROATÁN SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO VIGILANCIA DE AERODROMOS Y SEGURIDAD OPERACIONAL SEGUN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-053-2025 Y ORDEN DE COMPRA NO.AHAC-058-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001147 A NOMBRE DE PEDRO JAVIER SAAVEDRA Y YANKEL BENJAMIN DICKERMAN.


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE TGU/ COMAYAGUA/ TGU A FAVOR DE NOLBAN ERASMIN LOPEZ COLINDRES YA QUE REALIZÓ TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE NAVEGACION AEREA SECCION CNS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-307-2025

NOLBAN ERASMIN LOPEZ COLINDRES

legalName: NOLBAN ERASMIN LOPEZ COLINDRES


title: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA DE ASESORIA TECNICA EN COMUNICACION DIGITAL SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO NO. 01-2025 A FAVOR DEL SEÑOR DANIEL ANDRES CASULA SALINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.  SE RETIENE EL 12.5% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTAS

DANIEL ANDRES CASULA SALINAS

legalName: DANIEL ANDRES CASULA SALINAS

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: SE HACE REVERSION YA QUE LA ANALISTA DE SIREP PARA DAR DE ALTA EXPRESÓ QUE DEBIDO A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICONES DEL PRESUPUESTO AHORA EL PROCEDIMIENTO EN LAS CONSULTORIAS ES CARGAR F01 EN COMPROMISO EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO E IR DEVENGANDO MES A MES.  CONSULTORIA DE ASESORIA TECNICA EN COMUNICACION DIGITAL SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO NO. 01-2025 A FAVOR DEL SEÑOR DANIEL ANDRES CASULA SALINAS VALOR QUE CORRESPONDE A TRES MESES DURACION DEL CONTRATO.  SE RETIENE EL 12.5% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-91-1-1116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-91-1-1116-1-0

type: CONT

type: CON


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA- ROATÁN A FAVOR DEL EMPLEADO: MIGUEL ANGEL SANDOVAL SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-060-2025 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-060-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00006067

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA- ROATÁN A FAVOR DEL EMPLEADO: MIGUEL ANGEL SANDOVAL SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-060-2025 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-060-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00002780


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS CON RUTA PALMEROLA- CIUDAD DE MEXICO- PALMEROLA A FAVOR DE LOS SIGUIENTES EMPLEADOS: PEDRO JAVIER SAAVEDRA Y MARCOS ALEXANDER FLORES SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-056-2025 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-053-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000263

DESTINO HONDURAS SA

streetAddress: COL.LAS COLINAS, ENTRADA A LA COLINA EL HOGAR, EDIFICIO COPEMH, 1 PLANTA, LOCAL 1, BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DESTINO HONDURAS SA


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA  ROATÁN- EL SALVADOR- ROATÁN  A FAVOR DEL EMPLEADO: LYNDON BLEER BUSTILLO RAMOON SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-054-2025 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-056-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000261


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA CEIBA- ROATÁN- CEIBA A FAVOR DE LOS SIGUIENTES EMPLEADOS: JOSE ARNOLD PERDOMO Y KEVIN JOSUE FUNES SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-057-2025 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-055-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00002779


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS DE TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA SEGUN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-051-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-057-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001146 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA- ROATÁN- TEGUCGALPA A FAVOR DEL EMPLEADO: LUIS ENRIQUE MENDOZA PONCE SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-052-2025 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-052-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000262


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-032-2025 Y FACTURA N° 202505500856

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA ROATÁN- EL SALVADOR- ROATÁN  A FAVOR DEL EMPLEADO: CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ CERNA SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-071-2025 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-083-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001169


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA- GUATEMALA- TEGUCIGALPA A FAVOR DEL EMPLEADO: HELTON JHON CHAVEZ SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-072-2025 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-084-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00018950

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES EN ATENCION A TALLERES CAPACITACIONES Y SUMINISTRAR A LAS REGIONALES CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-017-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-023-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00035758

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA- ROATÁN- TEGUCIGALPA A FAVOR DE LOS  EMPLEADOS: MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES MARCIO EMANUEL VÁSQUEZ VARELA Y FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-041-2025 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-043-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001134


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA PALMEROLA- CIUDAD DE MEXICO- PALMEROLA A FAVOR DEL EMPLEADO: CONSUELO YALENA BONILLA SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-047-2025 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-047-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000255


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVO A LOS INSTRUMENTOS Y EQUIPOS METEOROLOGICOS SOLICITADO POR EL DEPTO. DE METEOROLOGIA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-049-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-049-2025 Y FACTURA NO. 000-002-01-00002486

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO ROATAN-EL SALVADOR-ROATAN DEL 18 AL 31 DE MAYO CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-042-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-048-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000248


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON DESTINO TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA DEL 26 AL 31 DE MAYO CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-048-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-061-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000266


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA- ROATÁN- TEGUCIGALPA A FAVOR DEL EMPLEADO:NADIA WALESKA VELÁSQUEZ GUZMAN Y KEVIN GADIEL REYES ORTEZ SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-046-2025 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-045-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000259


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA PALMEROLA- CANCUN MEXICO- PALMEROLA A FAVOR DEL EMPLEADO:JUAN MANUEL REYES SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-068-2025 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-076-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000282


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA PALMEROLA- MEXICO- PALMEROLA A FAVOR DEL EMPLEADO: MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-040-2025 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-040-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000253


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL CEIBA ROATAN/ CEIBA A FAVOR DE CINTHYA REGINA PAGOADA CASTILLO PARA CUMPLIR CON EL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2025 DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE FACILITACION SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-322-2025

CINTHYA REGINA PAGOADA CASTILLO

legalName: CINTHYA REGINA PAGOADA CASTILLO

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL YA QUE NO PRESENTÓ LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES  CINTHYA REGINA PAGOADA CASTILLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-91-1-1154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-91-1-1154-1-0

type: OFI


title: SE CARGA PAGO DE PEAJES TGU/ SPS/ TGU A FAVOR DE DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ PARA TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE MERCANCIAS PELIGROSAS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-317-2025

DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ

legalName: DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PEAJE POR 22.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-91-1-1147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-91-1-1147-1-0

description: SE REVIERTE PAGO DE PEAJE POR 22.00

description: SE REVIERTE PAGO DE PEAJE POR 22.00


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL CEIBA ROATAN/ CEIBA A FAVOR DE NOEL AUGUSTO CRUZ ACOSTA PARA CUMPLIR CON EL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2025 DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE FACILITACION SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-321-2025

NOEL AUGUSTO CRUZ ACOSTA

legalName: NOEL AUGUSTO CRUZ ACOSTA

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL YA QUE NO PRESENTÓ LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES  NOEL AUGUSTO CRUZ ACOSTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-91-1-1152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-91-1-1152-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL CEIBA ROATAN/ CEIBA A FAVOR DE EMILIA SOFIA MENDEZ TORRES PARA CUMPLIR CON EL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2025 DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE FACILITACION SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-323-2025

EMILIA SOFIA MENDEZ TORRES

legalName: EMILIA SOFIA MENDEZ TORRES

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL YA QUE NO PRESENTÓ LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES  EMILIA SOFIA MENDEZ TORRES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-91-1-1156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-91-1-1156-1-0


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJES TGU/ SPS/ TGU A FAVOR DE JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ  POR TRASLADO DE PERSONAL TECNICO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-327-2025

JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ

legalName: JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ


rationale: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA DE ASESORIA TECNICA EN COMUNICACION DIGITAL SEGUN SE DETALLA EN CONTRATO NO. 01-2025 A FAVOR DEL SEÑOR DANIEL ANDRES CASULA SALINAS EL CUAL SE IRA DEVENGADO MENSUALMENTE HASTA EL VENCIMIENTO DE SU CONTRATO.  PAGO CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DE CONTRATO (MES DE JUNIO) SE RETIENE EL 12.5% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA DE ASESORIA TECNICA EN COMUNICACION DIGITAL SEGUN SE DETALLA EN CONTRATO NO. 01-2025 A FAVOR DEL SEÑOR DANIEL ANDRES CASULA SALINAS EL CUAL SE IRA DEVENGADO MENSUALMENTE HASTA EL VENCIMIENTO DE SU CONTRATO.  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL SE RETIENE EL 12.5% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTAS

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA DE ASESORIA TECNICA EN COMUNICACION DIGITAL SEGUN SE DETALLA EN CONTRATO NO. 01-2025 A FAVOR DEL SEÑOR DANIEL ANDRES CASULA SALINAS EL CUAL SE IRA DEVENGADO MENSUALMENTE HASTA EL VENCIMIENTO DE SU CONTRATO.    PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SE RETIENE EL 12.5% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJES TGU/ COMAYAGUA/ TGU A FAVOR DE NOLBAN ERASMIN LOPEZ COLINDRES POR TRASLADO DE PERSONAL TECNICO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-328-2025 Y LIQUIDACION # 278


title: PAGO POR COMPRA DE CARGADOR PARA LAPTOP MARCA HP PAVILON CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-064-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-067-2025

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARGADOR PARA LAPTOP MARCA HP PAVILON CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-064-2025 Y FACTURA  NO. 000-002-01-00008627.


title: PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO (CREDENZAS) PARA LAS SECCIONES DE COMPRAS Y VIATICOS CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-059-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-072-2025 Y FACTURA NO. 000-002-01-00004037

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-034-2025 Y FACTURA N° 000-001-01-01712883

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR COMPRA DE SILLAS Y ARCHIVOS PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LAS DIFERENTES SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-059-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-073-2025 POR UN MONTO DE L. 54123.83  SE REALIZA UN PAGO POR L. 43096.75 QUEDANDO PENDIENTE POR PAGAR UN VALOR DE L. 11027.08

rationale: PAGO POR COMPRA DE SILLAS Y ARCHIVOS PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LAS DIFERENTES SECCIONES DE ADMINISTRACIÓN CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-059-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-073-2025  Y FACTURA NO. 000-002-01-00008674 POR UN MONTO DE L. 54123.83  EL PAGO SE REALIZA EN DOS F01 POR L. 43096.75 QUEDANDO PENDIENTE POR PAGAR UN VALOR DE L. 11027.08 DEL CUAL SE  REBAJARÁ PARA EL PAGO DEL ISV POR UN VALOR DE L. 7059.63


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-003-2025 Y FACTURA N° 202501500854


title: PAGO POR COMPRA DE TELEVISORES CON SU SOPORTE PARA SER INSTALADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE TORRE DE CONTROL Y APROXIMACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA SER UTILIZADOS EN EL SISTEMA SAR TRACKING SYSTEM DE BUSQUEDA Y SALVAMENTO CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-063-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-090-2025 FACTURA NO. 001-001-01-00020310

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TELEVISORES CON SU SOPORTE PARA SER INSTALADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE TORRE DE CONTROL Y APROXIMACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA SER UTILIZADOS EN EL SISTEMA SAR TRACKING SYSTEM DE BUSQUEDA Y SALVAMENTO CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-063-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-090-2025 y FACTURA NO. 001-001-01-00020310


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA FOTON CON PLACA GHA5053 VIN: LVCB2NBA0SS220136 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL EL CUAL SE ENCUENTRA EN GARANTIA POR SER UN VEHÍCULO NUEVO CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-012-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-082-2025 Y FACTURA NO. 000-023-01-00070144

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD. DEL SUR CONTIGUO A MUSEO DEL NIÑO

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA PARA PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD QUE ESTÁ COLABORANDO CON LA AHAC PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE CAMPO A FIN DE LLEVAR ACABO EL LEVANTAMIENTO CATRASTAL DE LOS PREDIOS QUE PERTENECEN A LA AHAC. CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-041-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-044-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000250

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ UTILA Y GUANAJA/ TGU A FAVOR DE ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2025 DEL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACION Y VIGILANCIA DE AERODROMOS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-362-2025

ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS

legalName: ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ SPS/ TGU A FAVOR DE DIANA NICOLE CASTILLO ALVARADO PARA REALIZAR LABORES DE INDOLE LEGAL EN EL AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORALES SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-359-2025

DIANA NICOLE CASTILLO ALVARADO

legalName: DIANA NICOLE CASTILLO ALVARADO

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL YA QUE NO HIZO USO DEL TRANSPORTE TERRESTRE  DIANA NICOLE CASTILLO ALVARADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-91-1-1293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-91-1-1293-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ UTILA Y GUANAJA/ TGU A FAVOR DE YANKEL BENJAMIN DICKERMAN MARQUEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2025 DEL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACION Y VIGILANCIA DE AERODROMOS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-363-2025

YANKEL BENJAMIN DICKERMAN MARQUEZ

legalName: YANKEL BENJAMIN DICKERMAN MARQUEZ


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO NAVEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-036-2025 Y FACTURA N° 000-057-01-00188221

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA- ROATÁN- TEGUCGALPA A FAVOR DEL EMPLEADO:JUANA ANTONIA GARCIA SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-078-2025 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-086-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001182

JM TOURS HONDURAS S DE RL

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA ROATÁN- TEGUCGALPA- ROATÁN A FAVOR DEL EMPLEADO: MIGUEL ANGEL SANDOVAL SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-083-2025 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-096-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001192


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA EL SALVADOR- CIUDAD DE MEXICO- PALMEROLA A FAVOR DEL EMPLEADO: MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-082-2025 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-095-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000293

DESTINO HONDURAS SA

legalName: DESTINO HONDURAS SA


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA- ROATÁN- TEGUCGALPA A FAVOR DEL EMPLEADO: JUANA ANTONIA GARCIA ORDOÑEZ SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-084-2025 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-100-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000294


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGÚN EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-070-2025 Y FACTURA No. 000-002-01-00000167.

LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LA BOLSA, CALLE PRINCIPAL INSEP, CASA # 248

legalName: LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES SA DE CV


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-038-2025 Y FACTURA N° 202506500854

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA ROATÁN- EL SALVADOR- ROATÁN A FAVOR DEL EMPLEADO: MARIA JOSEFINA CALLEJAS CARBALLO SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-079-2025 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-093-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001190

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA- GUATEMALA- TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA- GUATEMALA- SAN PEDRO SULA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS: HELTON JHON CHAVEZ HENRY NOEL FONSECA ALFREDO FUENTES DURON Y JOSE ENMANUEL FLORES CARRASCO SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-081-2025 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-098-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00018961

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA ROATÁN- EL SALVADOR- ROATÁN A FAVOR DEL EMPLEADO: CHRISTIAN DAVID GARMENDIA TEJEDA SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-080-2025 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-094-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001191


title: PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CON PLACA HDV5748 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-005-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-097-2025 Y FACTURA NO. 000-002-01-00010691

CONTINENTAL MOTORES SA

streetAddress: AVENIDA LOS CASTAÑOS, BOULEVARD MORAZAN

legalName: CONTINENTAL MOTORES SA


title: PÁGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LA CLÍNICA MEDICA DE LA AHAC CON No. DE EXPEDIENTE AHAC-CM-GC-066-2025 Y FACTURAS No. 000-001-01-00008145 000-001-01-00008288 000-001-01-00008297 000-001-01-00008406 Y 000-001-01-00004595.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA EN EL CUAL EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA HARA LA RESPECTIVA DISTRIBUCION PARA TODAS LAS REGIONALES DE LA AHAC PARA USO DE REUNIONES TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES. CON EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-073-2025 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-091-2025 Y FACTURA No. 000-002-01-00003135.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO POR ADQUISICIÓN  DE IMPRESORAS A COLOR Y EN BLANCO Y NEGRO A NIVEL NACIONAL No. DE EXPEDIENTE AHAC-CM-GC-093-2025 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-22-0071-2025 GENERADA POR EL SISTEMA DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.  ESTA COMPRA SE HACE EN ESTA FECHA YA QUE LAS AUTORIDADES TOMARON LA DECISIÓN DE COMPRAR MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Y DICHO RUBRO SE HABILITÓ EN EL MES DE JULIO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA- ROATÁN- TEGUCIGALPA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS: KEIDY CELESTE RAMOS KATY LIDIBETH SANCHEZ Y HOLMES ALBERTO CANALES SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-077-2025 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-087-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000288


title: SE CARGA PAGO DE PEAJE TGU/ COMAYAGUA/ TGU A FAVOR DE NOLBAN ERASMIN LOPEZ COLINDRES POR TRASLADO DE PERSONAL TECNICO SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-397-2025

NOLBAN ERASMIN LOPEZ COLINDRES

legalName: NOLBAN ERASMIN LOPEZ COLINDRES


title: SE CARGA F-01 POR MONTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA AL TALLER BLINDAJES RAZON SOCIAL FELIPE MIGUEL CANAHUATI HANDAL CON EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-004-2025 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-088-2025 EL CUAL SE IRÁ REBAJANDO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN DICHO VEHÍCULO

FELIPE MIGUEL CANAHUATI HANDAL

legalName: FELIPE MIGUEL CANAHUATI HANDAL


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-039-2025 Y FACTURA N° 000-001-01-01733591

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJES TGU/ SANTA ROSA GRACIAS/ TGU A FAVOR DE DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ POR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-418-2025 Y LIQUIDACION 366

DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ

legalName: DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA- ROATÁN- TEGUCIGALPA A FAVOR DEL EMPLEADO:CARLOS ISAI MATUTE PAZ Y IRIS YANETH LOPEZ ESPINAL SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-089-2025 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-105-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000316


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO DE PALMEROLA-GUATEMALA-PALMEROLA SEGUN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-095-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-109-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-0001215 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION.

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106


title: PAGO POR COMPRA MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL OBSERVATORIO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO TONCONTIN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-076-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-092-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000998

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA


title: PAGO POR COMPRA DE SILLAS Y ARCHIVOS PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LAS DIFERENTES SECCIONES CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-059-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-073-2025 Y FACTURA NO. 000-002-01-00008674 POR UN VALOR DE L. 54123.83  EL PAGO SE REALIZA EN DOS F01 DESGLOZADOS ASÍ: F01 01225.....L. 43096.75 F01 01515.....L. 11027.08 DE ESTE VALOR SE PAGARÁ EL ISV POR L. 7059.63

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA ROATÁN- EL SALVADOR- ROATÁN A FAVOR DEL EMPLEADO: CLAUDIA ERLINDA GEORGE CRUZ SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-091-2025 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-106-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00018984.


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA- GUANAJA- CEIBA- ROATÁN- TEGUCIGALPA A FAVOR DEL EMPLEADO: ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS Y YANKEL BENJAMIN DICKERMAN MARQUEZ SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-090-2025 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-107-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00018983


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE CUATRO ESCRITORIOS SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-075-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-085-2025 Y FACTURA 001-003-01-00069509


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE LICENCIAS OFFICE 365 BUSINESS STANDARD MEDIANTE LICITACIÓN PRIVADA NO. LP-001-AHAC-2025 CON CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 01 FIRMADO EN FECHA 25 ABRIL DEL PRESENTE Y FACTURA NO. 000-036-01-00038261


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJES A NOLBAN ERASMIN LOPEZ COLINDRES POR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FACILITACION AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-421-2025


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJES A GRDOVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ POR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FACILITACION AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA Y RAMON VILLEDA MORALES SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-422-2025

GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ

legalName: GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA- ROATÁN- TEGUCIGALPA A FAVOR DEL EMPLEADO: HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR Y CARLOS HEBERTO MELGAR CENTENO SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-087-2025 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-102-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000301.

DESTINO HONDURAS SA

streetAddress: COL.LAS COLINAS, ENTRADA A LA COLINA EL HOGAR, EDIFICIO COPEMH, 1 PLANTA, LOCAL 1, BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DESTINO HONDURAS SA


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJES A FAVOR DE GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ POR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y LICENCIAS AL AEROPUERTO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-423-2025


title: SE CARGA PAGO DE PEAJES TGU/ COMAYAGUA/ TGU A FAVOR DE NOLBAN ERASMIN LOPEZ COLINDRES PARA TRASLADAR PERSONAL TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE OPERACIONES SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-427-2025


title: SE CARGA PAGO A CORPORACION CENTRAOMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA COCESNA ICCAE AÑO 2025 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 24 Y SUS ADENDAS  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-040-2025

name: CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA

streetAddress: 150 METROS DEL AEROPUERTO TONCONTIN

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 10 - CAPACITACIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICO AERONAUTICAS


description: SE CARGA PAGO A CORPORACION CENTRAOMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA COCESNA ICCAE AÑO 2025 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 24 Y SUS ADENDAS  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-040-2025

legalName: CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PASAJE NACIONAL TGU/ UTILA GUANAJA/ TGU A FAVOR DE YANKEL BENJAMIN DICKERMAN MARQUEZ POR CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2025 DEL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACION Y VIGILANCIA DE AERODROMOS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-443-2025 Y LIQUIDACION # 363

YANKEL BENJAMIN DICKERMAN MARQUEZ

legalName: YANKEL BENJAMIN DICKERMAN MARQUEZ


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PASAJE NACIONAL TGU/ UTILA GUANAJA/ TGU A FAVOR DE ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS POR CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2025 DEL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACION Y VIGILANCIA DE AERODROMOS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-444-2025 Y LIQUIDACION # 362

ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS

legalName: ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE TGU/ TELA/ TGU A FAVOR DE JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ POR TRASLADO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION HACIA LA ESTACION METEOROLOGICA DE TELA PARA BRINDAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTUTA DE LA OFICINA MET SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-449-2025

JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ

legalName: JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA GHA 2798 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-088-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-104-2025Y FACTURA NO. 000-001-01-00002221

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA GHA 2893 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-085-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-099-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00002208


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJES TGU/ SPS/ TGU A FAVOR DE NAHUN SAID MATAMOROS SALGADO QUIEN  TRASLADÓ PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-020-2025

NAHUN SAID MATAMOROS SALGADO

legalName: NAHUN SAID MATAMOROS SALGADO


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-043-2025 Y FACTURA N° 202507500854

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO NAVEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-044-2025 Y FACTURA N° 000-057-01-00189966


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA- ROATÁN- TEGUCIGALPA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS: DINA ROSIBEL RICO CRUZ MELVIN HERIBERTO ALVAREZ Y LAURA BEATRIZ AMAYA SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-096-2025 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-110-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000321


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA- ROATÁN- TEGUCIGALPA A FAVOR DEL EMPLEADO: MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-097-2025 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-111-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000320


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA- ROATÁN- TEGUCIGALPA A FAVOR DEL EMPLEADO: HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-099-2025 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-115-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000330


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA- ROATÁN- TEGUCIGALPA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS: PEDRO JAVIER SAAVEDRA BARRIENTOS Y MARCOS ALEXANDER FLORES GARCIA SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-103-2025 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-117-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000343


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA ROATÁN- SAN PEDRO SULA- ROATÁN A FAVOR DE LOS EMPLEADOS: CHRISTIAN DAVID GARMENDIA TEJEDA Y LEONARDO RAMON COOPER CALIDONIO SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-100-2025 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-114-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001223

JM TOURS HONDURAS S DE RL

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA ROATÁN- EL SALVADOR- ROATÁN A FAVOR DEL EMPLEADO: LYNDON BLEER BUSTILLO RAMOON SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-104-2025 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-118-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001233


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE TGU/ SPS PUERTO CORTES/ TGU A FAVOR DE GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ POR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPTO DE FACILITACION Y CLINICA MEDICA A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-470-2025


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE TGU/ SPS/ TGU A FAVOR DE JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ POR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPTO DE CERTIFICACION Y VIGILANCIA DE AERODROMOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-471-2025


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA - PUERTO LEMPIRA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS: LUIS EDUARDO SUAZO MOLINA Y RICARDO ANTONIO PADILLA GOMEZ SEGUN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-010-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-011-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00006007

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO POR ADQUISICIÓN DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS QUE ADMINISTRAN BIENES Y SERVICIOS EN LA INSTITUCIÓN SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-001-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-001-2025 Y FACTURA PROFORMA NO. 008

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO NAVEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-008-2025 Y FACTURA N°000-057-01-00170232


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO NAVEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-009-2025 Y FACTURA N° 000-057-01-00172058


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-007-2025 Y FACTURA N° 000-001-01-01612693

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TGO NAVEGA CORRESPODNIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-010-2025 Y FACTURA N° 000-057-01-00181203


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR  ROATAN/ EL SALVADOR/ ROATAN A FAVOR DE JAVIER ARTURO MOLINA MENDOZA PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DEL SALVADOR A RECIBIR CAPACITACION RECURRENTE AIM-ARO SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-063-2025

JAVIER ARTURO MOLINA MENDOZA

legalName: JAVIER ARTURO MOLINA MENDOZA

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR LA CANTIDAD DE 44.77  JAVIER ARTURO MOLINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-91-1-201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-91-1-201-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES PARA ABASTECER A LA REGIONAL DE ROATÁN SEGUN CONSTA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-007-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-006-2025 Y FACTURA NO. 000-018-01-00004526

SUN WATER COMPANY SA DE CV

streetAddress: MONTE PLACENTERO, ROATAN

legalName: SUN WATER COMPANY SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS DE CEIBA-ROATÁN-TEGUCIGALPA SEGUN CONSTA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-009-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-012-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00014241 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FACILITACIÓN

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN


title: PAGO POR SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIO LA TRIBUNA PARA USO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y DEPTO. DE COMUNICACIONES SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-003-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-013-2025 Y FACTURA NO. 000-012-01-00023753

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO POR SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIO EL HERALDO PARA USO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y EL DEPTO. DE COMUNICACIONES SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-003-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-009-2025 Y FACTURA NO. 000-004-01-06323102

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR DEDUCIBLE DEL VEHICULO MICROBUS TOYOTA HIACE AÑO 2008 CON PLACA GHA 2893 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL CON RECLAMO NO. 20173 EN LA ASEGURADORA PRESENTADO POR EL MOTORISTA FRANCIS GARCIA CON EXPEDIENTE AHAC-CM-GC-026-2025 PARA PAGO DE DEDUCIBLE

type: REC


title: PAGO POR DEDUCIBLE DE VEHICULO ASIGNADO A OFICINA CENTRAL NISSAN FRONTIER AÑO 2019 CON PLACA GHA 2856 CON RECLAMO NO. 19359 EN LA ASEGURADORA EL EMPLEADO ALEXIS PALMA PAGARÁ EL VALOR TOTAL DEL DEDUCIBLE  EN CUATRO PAGOS MENSUALES DE L. 2595.95 COMENZANDO EN MARZO Y TERMINANDO EN JUNIO DEL PRESENTE AÑO


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS DE CEIBA-ROATÁN-CEIBA SEGUN CONSTA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-022-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-020-2025 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA

DESTINO HONDURAS SA

legalName: DESTINO HONDURAS SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS DE CEIBA-ROATÁN-CEIBA SEGUN CONSTA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-022-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-020-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000237 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS PALMELROLA - MADRID ESPAÑA - TEGUCIGALPA  SEGUN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-002-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-003-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00014249 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO.  EL PAGO SE REALIZARÁ EN DOS F01 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO A PAGAR DE L. 3815.00


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA CON PLACA HDV5762 MODELO AMAROK. ESTE VEHICULO AUN SE ENCUENTRA EN GARANTIA SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-005-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-005-2025 Y FACTURA NO. 000-002-01-00009123

CONTINENTAL MOTORES SA

streetAddress: AVENIDA LOS CASTAÑOS, BOULEVARD MORAZAN

legalName: CONTINENTAL MOTORES SA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA CON PLACA NO. HDV5748 MODELO AMAROK. VEHICULO NUEVO AUN CON GARANTIA SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-005-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-002-2025 Y FACTURA NO. 000-002-01-00009051


title: PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES PARA ABASTECER OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-023-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-022-2025 Y FACTURA PROFORMA NO.302

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO AL EXTERIOR SEGUN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-014-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-014-205 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000234


title: PAGO POR COMPLEMENTO A PAGAR DE L. 3815.00 SIENDO SU FACTURA NO. 000-001-01-00014249 POR UN MONTO DE L. 53870.21 POR COMPRA DE BOLETO A MADRID ESPAÑA EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-002-2025 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC- 003-2025. EL PAGO SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA: F01 00327 = L. 50055.21 F01 00351 = L.   3815.00 PARA UN TOTAL DE LPS. 53870.21


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO AL EXTERIOR SEGUN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-015-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-016-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001109

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO AL EXTERIOR SEGUN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-019-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-015-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001112


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO NACIONAL SEGUN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-016-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-019-2025 Y FACTURA NO. 000-01-00006035

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO NACIONAL SEGUN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-020-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-018-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00006034

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO NACIONAL SEGUN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-021-2024 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-017-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-01-00001111


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE DIANA CAROLINA OSORIO BANEGAS PARA CUMPLIR CON EL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2025 DEL DEPARTAMENTO DE FACILITACION SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-127-2025

DIANA CAROLINA OSORIO BANEGAS

legalName: DIANA CAROLINA OSORIO BANEGAS


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE CLAUDIA LICETH GOMES ROSALES PARA CUMPLIR CON EL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2025 DEL DEPARTAMENTO DE FACILITACION SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-128-2025

CLAUDIA LICETH GOMES ROSALES

legalName: CLAUDIA LICETH GOMES ROSALES


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE JOSUE VASQUEZ PERDOMO PARA CUMPLIR CON EL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2025 DEL DEPARTAMENTO DE FACILITACION SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-130-2025

JOSUE VASQUEZ PERDOMO

legalName: JOSUE VASQUEZ PERDOMO


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE LIANA MILADY SOLIS PALMA PARA CUMPLIR CON EL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2025 DEL DEPARTAMENTO DE FACILITACION SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-129-2025

LIANA MILADY SOLIS PALMA

legalName: LIANA MILADY SOLIS PALMA


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SANAA EN COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-016-2025 Y FACTURA N 202502500853

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MODELO AMAROK CON PLACA NO. HDV 5759 MARCA WOLKWAGEN ASIGNADO A OFICINA CENTRAL ÉSTE VEHÍCULO AUN SE ENCUENTRA EN GARANTIA SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-005-2025 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-033-2025 Y FACTURA NO. 000-002-01-00009329


title: PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL EN DIARIO LA PRENSA PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES SEGUN SE DETELLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-003-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-013-2025 Y FACTURA NO. 001-004-01-00100015

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: SE CARGA PAGO POR SERVCIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-017-2025 Y FACTURA N 000-001-01-01641573

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA FOTON ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA VEHÍCULO AUN SE ENCUENTRAS CON GARANTIA SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-013-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-010-2025 FACTURA NO. 000-023-01-00067091

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD. DEL SUR CONTIGUO A MUSEO DEL NIÑO

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO NACIONAL A ROATÁN SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO NAVEGACIÓN AÉREA SEGUN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-024-2025 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-021-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-0000115 A NOMBRE DE ADAN ENRIQUE GARCÍA CONTRERAS Y ALLAN ENRIQUE CARRASCO MELGAR

JM TOURS HONDURAS S DE RL

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO NAVEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-020-2025 Y FACTURA N° 000-057-01-00182993

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: SE CARGA PAGO A CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA COCESNA ICCAE AÑO 2024 CORRESPONDIENTE AL ANEXO 23 Y SUS ADENDAS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-021-2025

streetAddress: 150 METROS DEL AEROPUERTO TONCONTIN


title: PAGO POR DEDUCIBLE DEL VEHICULO DEL VEHICULO MARCA FOTON CON PLACA NO.HDP8681 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON RECLAMO A LA ASEGURADORA NO. R-AU-20148-2025. CON POLIZA AU-1303537-11000-21

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO DE PALMEROLA-GUATEMALA FLORES MUNDO MAYA-PALMEROLA SEGUN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-032-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-028-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00018892

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS DE TEGUCIGALPA-ROATÁN-TEGUCIGALPA SEGUN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-029-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-030-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00006059 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD OPERACIONAL


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS DE TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA SEGUN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-031-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-029-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001122 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BINES NACIONALES


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS DE ROATAN -EL SALVADOR -ROATAN SEGUN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-033-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-026-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001120 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE NAVEGACION AEREA


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS DE TEGUCIGALPA- GUATEMALA-TEGUCIGALPA Y PALMEROLA- EL SALVADOR-PALMEROLA SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-028-2025 Y FACTURA No. 000-001-01-00001119 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO Y AERONAVEGABILIDAD


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS DE SAN PEDRO SULA- ROATAN- SAN PEDRO SULA SEGUN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-027-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-032-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001121 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO Y AERONAVEGABILIDAD


title: PAGO POR COMPRA DER BOLETOS DE BOLETOS AEREOS DE ROATÁN-EL SALVADOR-ROATÁN SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-030-2025 Y FACTURA No. 000-001-01-00001118 SOLICITADO POIR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO AMAROK ASIGNADO A OFICINA CENTRAL CON PLACA HDV 5748 VEHICULO NUEVO EL CUAL AUN SE ENCUENTRA EN GARANTÍA SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-005-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-035-2025 Y FACTURA NO. 000-002-01-00009699


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-022-2025 Y FACTURA N° 202503500855


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-023-2025 Y FACTURA N° 000-001-01-01664963


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-038-2025 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-22-0064-2025 GENERADA AUTOMÁTICAMENTE POR HONDUCOMPRAS.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-038-2025 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-22-0064-2025 GENERADA AUTOMÁTICAMENTE POR HONDUCOMPRAS Y FACTURA NO. 000-001-01-00263304


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN SE DETALLA EN EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-038-2025 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-22-0063-2025 GENERADA AUTOMÁTICAMENTE POR HONDUCOMPRAS.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR ROATAN/ EL SALVADOR/ ROATAN A FAVOR DE JAVIER MOLINA MENDOZA PARA ATENDER LA CAPACITACION RECURRENTE DOCUMENTACION INTEGRADA AIM SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-A601-162-2025

JAVIER ARTURO MOLINA MENDOZA

legalName: JAVIER ARTURO MOLINA MENDOZA


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJES TGU/ COMAYAGUA/ TGU A FAVOR DE JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ POR REALIZAR TRASLADO DEL SEÑOR SUBDIRECTOR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-176-2025

JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ

legalName: JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJES TGU/ COMAYAGUA/ TGU A FAVOR DE GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ POR REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL TECNICO DE LA UNIDAD DE INTEGRACION DE RPAS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-181-2025

GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ

legalName: GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJES TGU/ COMAYAGUA/ TGU A FAVOR DE JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ YA QUE  REALIZÓ TRASLADO DE PERSONAL TECNICO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-187-2025


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL CEIBA /OLANCHITO/ CEIBA A FAVOR DE RENE ADALID OBANDO ROSALES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2025 DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SECCION DE AERONAVEGABILIDAD SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-192-2025

RENE ADALID OBANDO ROSALES

legalName: RENE ADALID OBANDO ROSALES


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJES TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ POR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA ANS A LA CIUDAD DE LA CEIBA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-219-2025


title: SE CARGA REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION TGU/ COMAYAGUA/ TGU A FAVOR DE GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ YA QUE REALIZO TRASLADO DE PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CERTIFICACION Y VIGILANCIA DE AERODROMOS Y DEL PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-224-2025


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGÚN EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-018-2025 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-050-2025

SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L

streetAddress: BO.EL HOSPITAL, LOCALES FRENTE A LA ESCUELA DE ENFERMERIA, CHOLUTECA

legalName: SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ATENCIÓN A LOS DIFERENTES CURSOS CAPACITACIONES  TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES ASÍ COMO LA ATENCIÓN A SOLICITUDES REQUERIDAS POR LOS JEFES REGIONALES CON EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-018-2025ORDEN DE COMPRA No. AHAC-050-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000042


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ SPS/ TGU A FAVOR DE MIRNA YANETH ALVAREZ AGUILERA PARA REALIZAR LABORES DE INDOLE LEGAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-229-2025

MIRNA YANETH ALVAREZ AGUILERA

legalName: MIRNA YANETH ALVAREZ AGUILERA


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE TGU/ TRUJILLO/ TGU A FAVOR DE JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ YA QUE REALIZÓ TRASLADO DE PERSONAL TECNICO A LA ESTACION METEOROLOGICA DE TRUJILLO SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-227-2025


title: SE CARGA PAGO DE PEAJES TGU/ SPS/ TGU A FAVOR DE GRODVIN JOSUE ORTIZ ORTIZ PARA TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-231-2025


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET TIGO NAVEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-025-2025 Y FACTURA 000-057-01-00185095


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-026-2025 Y FACTURA N° 202504500853

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE MICROBUS FOTON AÑO 2025 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL SEGUN EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-012-2025 Y FACTURA No. 000-023-01-00069229.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE MICROBÚS FOTON AÑO 2025 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL SEGUN EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-012-2025 Y FACTURA No. 000-023-01-00069230.


CONTINENTAL MOTORES SA

legalName: CONTINENTAL MOTORES SA

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULO AMAROK ASIGNADO A OFICINA CENTRAL CON PLACA HDV 5759 VEHÍULO NUEVO EL CUAL AUN SE ENCUENTRA EN GARANTIA SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-005-2025 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-063-2025 CON FACTUTA NO. 000-002-01-00010253.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-91-1-706-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-91-1-706-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COSINA SEGUN EXPEDIENTE AHAC-CM-GC-011-2025 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-034-2025

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES PARA USO DE REUNIONES TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES QUE SE TIENEN EN LA INSTITUCIÓN CON EXPEDIENTE NO.  AHAC-CM-GC-011-2025ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-034-2025 Y FACTURA NO. 000-002-01-00002927


title: PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO DE CIRCULACIÓN EN EL PAÍS DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LPN-001-AHAC-2025 PARA LA ADQUISICIÓ DE COMPIUTADORAS Y EQUIPO INFORMATICO PARA LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL AHAC CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-025-2025 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-024-2025

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO DE CIRCULACIÓN EN EL PAÍS DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LPN-001-AHAC-2025 PARA LA ADQUISICIÓ DE COMPUTADORAS Y EQUIPO INFORMATICO PARA LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL AHAC CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-025-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-024-2025 Y 000-001-01-00233015


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO  PLACA AMAROK HDV 5762 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL SEGUN EXPEDIENTE No. AHAC-CM-GC-005-2025 Y FACTURA No. 000-002-01-00011000


ALMACENES EZA DE HONDURAS S A

streetAddress: PASEO JUAN PABLO SEGUNDO SEGUNDO PISO

legalName: ALMACENES EZA DE HONDURAS S A

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA CON CABECERA Y BRAZOS PARA USO DE LA SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERO SEGUN CONSTA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-CG-050-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-066-2025 Y FACTURA NO. 000-001-01-00005116


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE ESCRITORIOS PARA LAS DIFERENTES SECCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y MUEBLE PARA RECEPCIÓN SEGUN CONSTA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-050-2025 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-065-2025 Y FACTURA NO. 001-003-01-00068349


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PEAJE TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ POR REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL TECNICO A LA CIUDAD DE LA CEIBA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-275-2025

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN