title: S. ISIDRO ENE 25 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00015216 recibida el 7 de febrero de 2025 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (SAN ISIDRO No. 012-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 849494.82 kWh en el período del 1 de enero de 2025 AL 31 de enero de 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 8264419.32 De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 24 de marzo de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: PAGO CON FACTURA No.000-004-01-00029069 CAI: 933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31 POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA CÁMARA DE COMERCIO Y CONSEJO DE GOBERNANZA SEGÚN MEMORANDO No.238-DGPCDE-2025.

currency: HNL

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

scheme: HN-RTN

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa GENERADORA EL RETO S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Noviembre 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 1644633.18  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de enero de 2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - ADQUISICION DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


title: S. ISIDRO R ENE 25 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00015219 recibida el 7 de febrero de 2025 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (SAN ISIDRO NO. 012-2018 Respaldo) como cargo a la ENEE por el suministro de 54044.00 kWh de energía de Respaldo en el período del 1 de enero de 2025 al  31 de enero de 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 214538.64. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 24 de marzo de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: REGULETO ENE 25 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00015218 recibida el 7 de febrero de 2025 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (REGULETO No. 013-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 263463.75 kWh en el período del 1 de enero de 2025. Al 31 de enero de 2025 Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 10354972.87. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 24 de marzo de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: REGULETO R ENE 25 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00015221 recibida el 7 de febrero de 2025 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (REGULETO 013-2018 Respaldo) como cargo a la ENEE por el suministro de energía de Respaldo de 1500.00 kWh en el período del 1 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L.5954.65. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 24 de marzo de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000800 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2454428.24.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.  SE CARGA EL MONTO A PAGAR HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y CONFORME AL CORREO DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2025.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00000252 correspondiente al mes de ENERO de 2025 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 17600415.67 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 24 de MARZO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00000351 correspondiente al mes de ENERO de 2025 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 25999895.70 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 24 de MARZO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000311 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE OCTUBRE 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 11959514.34.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.  SE CARGA EL MONTO A PAGAR HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y CONFORME AL CORREO DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2025.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000209 correspondiente al mes de ENERO de 2025 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6435145.20 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 27 de MARZO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000209 correspondiente al mes de ENERO de 2025 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 3808627.48 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 27 de MARZO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000271 QUE PRESENTA LA EMPRESA LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICAS.A. DE C.V. CONTRATO NO.019-2014 PARA EL MES DE ENERO DE 2025. SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.7910776.90 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE A MAS TARDAR EL 27 DE MARZO DE 2025 . ESTE DEPTO DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000209 correspondiente al mes de ENERO de 2025 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6920423.50 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar 27 de MARZO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000365 PARA EL MES DE OCTUBRE 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 11926604.45.                DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.  SE CARGA EL MONTO A PAGAR HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y CONFORME AL CORREO DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2025.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000705 correspondiente al mes de ENERO 2025 que presenta la EMPRESA SOLAR POWER S.A. de C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L37086095.16 por el suministro de 9487258.75 kWh para el período del 01 ENE. 2025 al 01 FEB. 2025 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día JUEVES 27 de MARZO de 2025.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000247 correspondiente el mes de ENERO de 2025 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA Choluteca Solar I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12639580.99. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de marzo de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000129 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 QUE PRESENTA LA EMPRESA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURASS.A. (FOTERSA) CONTRATO NO.015-2014 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR ES DE L.12551669.73 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE A MAS TARDAR EL 27 DE MARZO DE 2025. ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000248 correspondiente al mes de ENERO de 2025 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA SOLAR II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de L.18215268.87. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de marzo de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: EN BASE A LEY GENRAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR SEGUN  ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE FEBRERO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA  POR EL GENERADOR FUE DE 3405591.03 KWH A UN COSTO DE US$ 412186.70 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE US$ 22828.00 POR 26 MW  PARA  UN VALOR TOTAL A PAGAR LA FACTURA N. 000-001-01-00000252 DE FECHA 12-03-2025 FACTURA ES DE L.11187360.04  CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO POR BCH DEL ULTIMO DEL MES DE FEBRERO 2025 L 25.7172x1$ . EL COSTO TERMICO MARGINAL HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOALRES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE FEBRERO 2025 DE ESTA PLANTA  FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR CND . TODO LO ANTERIOR SEGÚN MEMORANDO DAE-060-03-2025 DE FECHA 19 MARZO-2025 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 533 DE FECHA 21-03-2025.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

type: MEMORA


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000111 DE FECHA   12-03-2025 CON VALOR DE $ 71761.20  CON VALOR DE L. 1845497.13 CON TASA DE CAMBIO DE 25.7172 X 1$ A FAVOR DE ENERGIA SOLAR DEL SUR ENSSUR (FRAY LAZARO) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO    2025 HOJA DE GUA 533   MEMORANDUM DAE-051-03-2025

ENERGIA SOLAR DEL SUR, S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL PRADO TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ENERGIA SOLAR DEL SUR, S.A DE C.V.


title: EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00015247 DE FECHA 12/03/2025 CON VALOR DE $ 183319.20 PAGADO AL CAMBIO 25.7172 X 1$ CON VALOR DE L.4714460.13 A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.( LA CEIBA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025  MEMORANDUM DAE-053-03-2025 GUIA # 533.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000304 DE FECHA  FEBRERO/25 CON VALOR DE $ 558348.21 CON VALOR DE L.14359152.59 CON TASA DE CAMBIO DE 25.7172 X 1$ A FAVOR DE CONSULTORIA E INVERSIONES HONDUREÑAS EN ENERGÍA SA DE CV (CIHESA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 HOJA DE GUA 533    MEMORANDUM DAE-057-03 -2025

name: CONSULTORIA E INVERSIONES HONDUREÑAS EN ENERGIA S.A. DE C.V

streetAddress: COLONIA SAN IGNACIONEDIFICIO SONISA 3ERA PISO TEGUCIGALPA


title: GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000408  DE FECHA 12/03/2025 CON VALOR DE $ 418367.87 CON VALOR DE L 10759250.18 CON TASA DE CAMBIO DE 25.7172 X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA CUYAMAPA ENETRAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2025  MEMORANDUM DAE-058-03-2025 GUIA  533

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000604 DE FECHA 10/03/2025 CON VALOR DE $ 134124.66 PAGADO AL CAMBIO 25.7172 X 1$ CON VALOR DE L.3449310.71 A FAVOR DE COMGELSA  S.A de R.L. de C.V. CECECAPA) ) MERCADO DE OPORTUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2025  MEMORANDUM DAE-050-03-2025

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA PUBLICACION EN LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS LA GACETA AVISO DE LICITACION CONCURSO SUMNISTRO DE EQUIPO Y MATERIAL PARA EL FORTALECIMINETO DE LA RED DE TRANSMISION A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDUM DLI-114-1-2025


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00020000 CAI: 291735-D60F06-D0FFE0-63BE03-090992-3B POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN MEMORANDO No.216-DGPCDE-2025.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE REPARACION DE 2 LLANTAS DEL VEHICULO CON REGISTRO No. 699-13 PROPIEDAD DE LA ENEE CON FACTURA No.000-001-01-00002757 MEMORANDUM DSG-427-III-2025 MEMORANDUM DAPF-270-3-2025

NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


JOSE LUIS FONSECA ALFARO

legalName: JOSE LUIS FONSECA ALFARO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO OTROS GASTOS DE AUTORIZACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 1644-DE FECHA 21 DE MARZO 2025 AL 23 DE MARZO 2025 INAGURACION DEL PROYECTO DE ILUMINACION TRAMO CARRETERO HACIA SAN MANUEL CORTES Y EXPLORACION DE NUEVOS SITIOS PARA LA CONSTRUCCION DE TRAMOS CARRETEROS DE ILUMINACION EN LA ZONA NORTE MEMORANDUM FOSODE-090-III-2025 L.999.800 VALOR DE DEVOLUCION POR SOBRANTE DE VIATICO ASIGANADO EN F01-821 AL EMPLEADO JOSE LUIS FONSECA LAFARO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-821-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-821-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1878 CON DESTINO A JUTICALPA EL DIA DEL 03 AL 05 MARZO -2025 POR CONCEPTIO DE APOYO DE ENTREGA DE LUMINARIAS TIPO LED EN COMUNIDADES DE SANTA ANA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 1500.00

CARLOS JOSE DELGADO MEJIA

legalName: CARLOS JOSE DELGADO MEJIA


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1879 CON DESTINO A JUTICALPA EL DIA DEL 07 AL 08 MARZO -2025 POR CONCEPTO DE AENTREGA DE MATERIAL AL PROYECTO DE LECTRIFICACION DE RANCHO QUEMADO OTROS GASTOS LPS. 1200.00 COMBUSTIBLE


title: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS DEL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA A CATACAMAS DEL 26-02-2025 AL 04-03-25 SE REALIZO EL CIERRE DE PROYECTOS DE RIO BLANCO Y PUNTO DE CONEXION A LA RED DE YARAUCA CATACAMAS SEGUN MEMORANDUM FOSODE-101-III-2025

CESAR FERNANDO MEJIA MENCIA

legalName: CESAR FERNANDO MEJIA MENCIA


title: LA DIRECCIÓN DE FOSODE LLEVARÁ A CABO UNA GIRA DE TRABAJO DONDE SE REALIZARÁ DESPEJE PROGRAMADO EN BRISAS DE LA MISIÓN EN YORO PARA LA CONEXIÓN AL CIRCUITO YOR-399 VISITAS TÉCNICAS A LOS PROYECTOS DE ILUMINACIÓN EN TRAMOS CARRETEROS ENTRE TELA Y LA CEIBA Y REPLANTEO DEL ESTUDIO EN LA COLONIA 17 DE ENERO Y LA ROSA EN LA LIMA CORTES.GIRA DEL 23/03/2025 AL 30/03/2025 SEGUN MEMO FOSODE-096-III-2025

OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS


title: OTROS GASTOA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DECUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 178 POR VIAJE A QUIMISTANSANTA BARBARA DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE2024 TRANSPORTAR PERSONAL EN GIRA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA UEPER/ENEE Y EMPRESA LOMBARDI MEMORANDO UEPER-30-I-2025

OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

legalName: OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE


title: PAGO DE (diesel)VIATICOS DEL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJ DEL 26-03-2025 AL26-03-2025 AL 29-03-2025 A COMAYAGUA  A REALIZAR VISITA DE CAMPO EN LA CUMINIDAD DE ENCINAL EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ SEGUN MERMORANDUM FOSODE-097-III-2025


title: PAGO OTROS GASTOS  DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 1895- DE FECHA 11 DE MARZO 2025 AL 14 DE MARZO 2025 SE REALIZO SUPERVISION EN CAMPO PARA INICIAR LA CONSTRUCCION DE LOS TRAMOS DE ILUMINACION DE LOS SECTORES DE EL PROGRESO GUAIMITAS TOYOS LAS METALIAS PAJUILES TELA SANTA ANA SAN FRANCISCO SAMBO CREEK Y LA CEIBA MEMORANDUM FOSODE-084-III-2025


title: PAGO DE CONTRATO No. No. 211-2024 PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION DE LA COMUNIDAD DE LA ERMITA MUNICIPIO DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN PROCESO ENEE-OM-GC-36002375-20245 - FACTURA No. 000-001-01-00000687  ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300002307 MEMORANDUM DSG-451-03-2025 HOJA GUIA No. 24-03-2025-536

KAPPES ELECTRIC GENERAL CONTRACTOR S.A

streetAddress: RESIDENCIAL ENMANUEL MEDIA CUADRA ANTES DE LA PILA DEL SANAA CHOLUTECA CHOLUTECA

legalName: KAPPES ELECTRIC GENERAL CONTRACTOR S.A

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00023584 Y NO DE CAI 2CF23A-E64A08-E734E0-63BE03-090954-2E A FAVOR DE LICIDA GUADALUPE SANDOVAL EN RUTA: COMAYAGUA -GUATEMALA- MEXICO - COMAYAGUA EN FECHA DEL 24 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO ED 2025.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PAGO DE CONTRATO No.206-2024 CONTRATACION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION BOULEVARD  BARRIO  LA ADUANA  CEGUACA SANTA BARBARA FACTURA No. 000-001-01-00006483 ORDEN DE COMPRA No. 4300002306 MEMORANDUM DSG-451-03-20225 HOJA GUIA No. 2025-03-24-0536

name: SERVICIOS Y SUMINISTROS ELECTROMECANICOS SA DE CV

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE,CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL PLAZA


title: PAGO DE CONTRATO No.205-2024 CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION CALLE PRINCIPAL ALDEA TRIUNFO DE LA CRUZ TELA ATLANTIDA  FACTURA No. 000-001-01-00001874 ORDEN DE COMPRA No. 4300002308 MEMORANDUM DSG-451-03-20225 HOJA GUIA No. 2025-03-24-0536

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00023584 Y NO DE CAI 2CF23A-E64A08-E734E0-63BE03-090954-2E A FAVOR DE ALLAN CRUZ Y KENER REYES: COMAYAGUA - HOUSTON - COMAYAGUA EN FECHA DEL 22 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2025.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SEGUN MEMO FOSODE-032-I-2025 POR GIRA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE 2024  SE REALIZO LEVANTAMIENTO EN CAMPO DE  LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION  SOCIAL DE LAS COMUNIDADES DE NUEVA  VIDA Y SAN JOSE DEL BENQUE EN TRUJILLO COLON.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1901 Y 1903 CON DESTINO A YORO  LOS DIAS DEL 16 AL 19 DE MARZO-2025 POR CONCEPTO DE SUPERVISION FINAL LA CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD JOYA DE SULACO.OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 1200.60


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00023550 Y NO DE CAI 2CF23A-E64A08-E734E0-63BE03-090954-2E A FAVOR DE KARLA BORJAS LEYLA COELLO Y FABIO GUERRERO  EN RUTA: COMAYAGUA - MIAMI - COMAYAGUA EN FECHA 15 AL 22 DE FEBRERO DE 2025.


title: SE REALIZARON ESTUDIOS DE ILUMINACION EN TRAMOS CARRETEROS DE PITO SOLO LA MAJADA HORCONGITOS CEGUACA LA CEIBA SUR ENTRADA Y SALIDAA LACABECERA DE SANTA BARBARA SUPERVISION DE LAS COMUNIDADES DE LOS CASTANOS EN PROTECCIONY GUALJOQUITO EN GUALALA SEGÚN MEMO FOSODE-118-III-2025 CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE GIRA DEL 11 AL 28 DE FEBRERO 2025

KARLOS ALFREDO DIAZ RODRIGUEZ

legalName: KARLOS ALFREDO DIAZ RODRIGUEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 24 CHALECOS PARA TRABAJO DE CAMPO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PLANIFICACION CAMBIO E IMNOVACION  EMPRESARIAL SEGUN REQUISICION N° 17. MEMORANDU-GPCIE-64-III-2025.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004029 DE FECHA 30-05-2025  POR LA COMPRA DE 24 CHALECOS PARA TRABAJO SIN MANGAS CON LOGOS  DE CAMPO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PLANIFICACION CAMBIO E IMNOVACION  EMPRESARIAL SEGUN REQUISICION N° 17. MEMORANDU-GPCIE-64-III-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4200004919 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-PP-0021-06-2025 HOJA GUIA No. 1139-11-06-2025


title: PAGO DE OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No.  1913 POR VIAJE A GUAYAPEOLANCHO DEL 18 AL 19-MAR-25 VISITA TECNICA CON LOS OFERENTES DEL PROYECTO ILUMINACION ALDEA EL COYOL.MEMORANDO FOSODE-119-III-2025


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADO PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE; VISITA TECNICA ACOMPAÑAMIENTO INSPECCION DECA PROYECTO L.T. ERANDIQUE-LA VIRTUD EN GRACIAS LEMPIRA. DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2025. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 51 Y 52 MEMORANDO DMA-0166-III-2025. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00023583 Y NO DE CAI 2CF23A-E64A08-E734E0-63BE03-090954-2E A FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA Y MAX ANTONIO RODRIGUEZ EN RUTA: COMAYAGUA - GUATEMALA - MEXICO - COMAYAGUA EN FECHA DEL 24 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2025.


title: PAGO DE OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No.49 Y 50 POR VIAJE A SABA COLON DEL 30 DE MARZO A 02 DE ABRIL2025 SOCIALIZACION DE LA LINEA DE TRANSMISIONEL NEGRITO REGULETO MEMORANDO DMA-0167-III-2025

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00023585 Y NO DE CAI 2CF23A-E64A08-E734E0-63BE03-090954-2E A FAVOR DE ELVIS MISAEL CALIX EN RUTA: COMAYAGUA - GUATEMALA - MEXICO - COMAYAGUA EN FECHA DEL 24 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2025.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 45 Y 46 CON DESTINP A SPS LOS DIAS DEL 13 AL 14 MARZO 2025 POR OCNEPTO DE VERIFICAR SITUACION DE LOS TRANSFORMADORES QUE SERAN EXPORTADO A EUROPA. OTROS GASTOS COIMBUSTIBLE LPS. 800.00


title: La Dirección de FOSODE llevo a cabo jornadas de trabajo al Departamento de Olancho donde se realizo el cierre de los proyectos de Rio Blanco Pacayal Subirana y Maritas en Dulce Nombre de Culmi del 17 al 22 de marzo 2025 segun memo FOSODE 125-III-2025


title: PAGO DE FACTURA No. 000-014-00003938 POR  ADENDA DEL CONTRATO No.068-2023A DQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL EN DIFERENTES COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL ADJUDICADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 100-026-2022 MEMORANDUM FOSODE-020-X-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4700000745 DE FECHA 16-04-2025 MEMORANDUM DLI-1081-V-2025 HOJA GUIA No. 08-05-2025-829

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA  PARA ABASTECER DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS LA CLINICA FILTRO DE ¿L DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL UBICADO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUNN REQ. No.19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 MEMORANDUM DBS-325-III-2025


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVASEN VISTA QUE DICHO PERSONAL SE ENCONTRABA TRABAJADO EN EL CIERRE DEL AÑO 2024 MEMORANDO DAPF-019

ROSA VELINDA FLORES FLORES

legalName: ROSA VELINDA FLORES FLORES

ue: 60 - GERENCIA  FINANCIERA

actividadObra: 6 - COORDINACION  DE FINANZAS DE LA EMPRESA


title: CAPACITACION DE PRESUPUESTO (CURSO) SEGUN MEMO DC-081-III-2025 Y GARC-062-III-2025

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO DE FACTURA No-012-001-01-00003371 DE FECHA 21-05-2025 POR TOMA DE CURSO DE CAPACITACION DE PRESUPUESTO (CURSO) SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4300002326 FAVOR DE FUNDAEMPRESA SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0170-6-2025-PROV Y HJA  DE RUTA 10-06-2025-1127


title: PAGO POR COMPRA DE 18 TIMBRES (L.50.00 CADA TIMBRE) DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS (CICH) SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL DE UEPER; PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE ESCRITURACION DE LAS DIECISEIS (16) FAMILIAS OBJETO DE REASENTAMIENTO POR EL PROYECTO DE LA CENTRA HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN MEMORANDUM-SULE-UEPER-011-III-2025. MEMORANDO ODL-308-III-2025; SOLICITA REALIZAR EL PAGO A LA CUENTA DE DAVIVIENDA HONDURAS SA. GUIA: 593.

COLEGIO INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CASA 3802 TEGUCIGALPA

legalName: COLEGIO INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS

ue: 94 - GERENCIA OPERATIVA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL


title: CAPACITACION DE PLANIFICACIUON ESTRATEGICA  (DIPLOMADO ) SEGUN MEMO DC-082-III-2025 Y GARC-063-III-2025 OC-4300002346.

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA


title: AUTORIZACION PARA ANATICIPO DE VIATICOS Y G/V # 1657  SALIDA EL DIA 31/03/2025 Y REGRESOE EL 16/04/2025  CON DESTINO A SANTA BARBARA A REALIZAR ELABORACION DE LOS LEVANTAMIENTO ELECTRICOS DE LAS COMUNIDADES DE COLONIA LOS MAESTROS EN SANTA BARBARA SANTA RITA EN TRINIDAD SAN JOSE DE ORIENTE EN ILAMA LOS CASTAÑOS EN PROTECCION CEGUACA GUALJOQUITO ENGUALALA Y IHSS-ALDEA NACO EN QUIMISTAN SEGUN MEMORANDO-FOSODE-128-III-2025 (OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE)


title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 AUTENTICAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURASCON SU RESPECTIVO PAPEL NOTARIAL Y TIMBRES MEMORANDO ODL-307-IIi-2025 GUIA 592

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: La Dirección de FOSODE llevará a cabo una gira de trabajo donde se realizara Supervisión del proyecto de lluminación Tramo Carretero salida al Progreso Yoro  del 31/03/2025 al 16/04/2025 segun memo FOSODE-127-III-2025

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


CRISNA YANIRE AGURCIA CABALLERO

legalName: CRISNA YANIRE AGURCIA CABALLERO

rationale: La Dirección de FOSODE llevará a cabo una gira de trabajo donde se realzara socialización e inauguración de proyectos de electrificación en los municipios de Catacamas Dulce Nombre de Culmi y Manto del departamento de Olancho.segun memo FOSODE-130-III-2025 gira del 31032025 al 12/04/2025. DEVOLUCION EMPLEADO CRISNA YANIRE AGURCIA CABALLERO DNI: 1511-1996-00328. SOBRANTE DE OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-932-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-932-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-932-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-932-1-0

type: RES

description: La Dirección de FOSODE llevará a cabo una gira de trabajo donde se realzara socialización e inauguración de proyectos de electrificación en los municipios de Catacamas Dulce Nombre de Culmi y Manto del departamento de Olancho.segun memo FOSODE-130-III-2025 gira del 31032025 al 12/04/2025 (DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE Sra. CRISMA AGURCIA CABALLERO)

type: OFI


title: AUTORIZACION PARA ANATICIPO DE VIATICOS Y G/V # 1655 SALIDA EL DIA 31/03/2025 Y REGRESO EL 16/04/2025  CON DESTINO A JUTICALPA OLANCHO A REALIZAR VISITA TECNICA PARA DAR INICIO A LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE ELCTRIFICACION RANCHO QUE MADO EN JUTICALPA OLANCHO SEGUN MEMORANDO-FOSODE-129-III-2025 (OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

RONAL EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ

legalName: RONAL EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000-1918 DE FECHA 25-03-2025 POR CONTRATACION  Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL CASERIO LOS CASTAÑOS MUNICIPIO DE PROTECCION SANTA BARBARA MEMORANDUM FOSODE-030-XI-2024 CONTRATO No. 004/2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300002321  Y ACTA DE RECEPCION EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 LO ANTERIOR EN LO ACORDADO EN LA REUNION SOSTENIDA CON LA GERENCIA FINANCIERA Y EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN MEMORANDUM DSG-2464-12-2024 HOJA GUIA 3052 complemento a devengado No.376 segun memorando FOSODE-120-III-2025 MEMORANDUM DSG-527-04-2025


TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO CON FACTURAS No. 000-001-01-00008101 No. 000-001-01-00008102 No. 000-001-01-00008103 CAI: 39E3CA-F6A5B7-C24FBE-F87EB5-1F96D5-AD POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 PLACA CDH 0066 SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 103-UT-2025.


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA  MEMORANDO 010-UPI-2025 FACTURA No 000-001-01-00019052 CAI-IDDCB0-IAB842-9869ED-63BE03-090906-AD


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000-1897 DE FECHA 18-03-2025 POR LA   CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA O LLAVE EN MANO PARA LA EJECUCIÓN C PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCILA ILUMINACIÓN BOULEVARD GUALJOQUITO MUNICIPIO DE GUALALA SANTA BARBARA  CONTRATO No. 003/2025SEGÚN MEMO FOCODE-040-XI-2024   EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 LO ANTERIOR EN LO ACORDADO EN LA REUNION SOSTENIDA CON LA GERENCIA FINANCIERA Y EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN MEMORANDUM DSG-2464-12-2024 HOJA GUIA 3052 complemento a devengado No.377 segun memorando FOSODE-120-III-2025 ORDEN DE COMPRA No. 4300002320 ACTA DE RECEPCION MEMORANDYM DSG-528-04-2025 HOJA GUIA No. 623-04-04-2025


JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00001853 CAI. 26E422-47C64E-4DBDED-63BE03-090932-DB POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LEXUS AÑO 2005 PLACA CDH 0548 SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMEORANDO 106-UT-2025.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA PROYECTO ILUMINACION TRAMO CARRETERO DESVIO LOS ARCOS HASTA PUENTE DEPARTAMENTO OLANCHO MEMORANDO FOSODE-120-III-2025


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA PROYECTO  TRAMO CARRETERO HACIA MATEO D.V. FM MEMORANDO FOSODE 120-III-2025 revrsion por proceso esta en otro f01


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA PROYECTO DE ILUMINACION LAS DELICIAS MEMORANDO FOSODE-120-III-2025


title: PAGO DE CONTRATO No. 005/2025 CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL COMUNIDAD LA JOYA MUNICIPIO DE SULACO DEPARTAMENTO DE YORO ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300002330 DE FECHA 05-05-2025 FACTURA No. 000-001-01-00001966 MEMORANDUM DSG-737-V-2025 HOJA GUIA No. 2025-05-09-0844 Y ACTA DE RECEPCION FINAL No.ARF-032-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL COMUNIDAD MAGUELITOSMARAITAFRANCISCO MORAZAN  MEMORANDO FOSODE-120-III-2025


KENNETH FERNANDO PADILLA PAZ

legalName: KENNETH FERNANDO PADILLA PAZ

actividadObra: 18 - COORDINACION DE LA GERENCIA OPERATIVA

rationale: DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD AUTORIZADA POR LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA MEMORANDO GOENEE-493-XI-2024 EN FECHA 21/11/2024 LE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA; HACER EL PROCESO DE PAGO Y LA TRANSFERENCIA COMO ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE A: KENNETH FERNANDO PADILLA PAZ CON LDENTIDAD NO.0801-1979-09677 CLAVE DE EMPLEADO 15710; POR EL MONTO DE CIENTO CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.150000.00) EL MISMO SE REQUIERE EXCLUSIVAMENTE PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIAS DE LA GERENCIA OPERATIVA.MEMO DAPF/1347-XII-2024 POR CORRECCION DE OBJETO NO UTILZO LOS RECURSOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-95-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-95-1-0


title: CONTRATO No. 022-2025 CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVEN EN MANO PARA LA EJECUCION DEL PRPOYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION CALLE PRINCIPAL BARRIO CALONA JUTICALPA OLANCHO MEMORANDO DSG-1090-VI-2025

legalName: SERVICIOS Y SUMINISTROS ELECTROMECANICOS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006599 DE FECHA 20-06-2025 POR CONTRATO No. 022-2025 CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVEN EN MANO PARA LA EJECUCION DEL PRPOYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION CALLE PRINCIPAL BARRIO CALONA JUTICALPA OLANCHO MEMORANDUM DSG-1090-VI-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300002329 MEMORANDUM DSG-1140-06-2025 HOJA GUIA No. 1287-27-06-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-949-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-949-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL CASERIO BRISAS DE LA MISION MEMORANDO FOSODE-120-III-2025


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000057 DE FECHA 07 DE MAYO 2025  DE CONTRATO No. 167/2024 PROYECTO DE ELECTRIFICACION PARQUE CENTRAL VALLE DE ANGELES  DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300002265 DE FECHA 11-12-2024 MEMORANDUM SDG-728-V-2025 HOJA GUIA No.832

CUBASH ELECTRICA, S.A. DE C.V.

streetAddress: RES.SAN CARLOS, BL.46, LOT.07-08. CHOLOMA, CORTES

legalName: CUBASH ELECTRICA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMIDA DE TRABAJO DEL DESPACHO DEL SEÑOR CANCILLER

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA PROYECTO DE ILUMINACION ALDEA LAS DELICIASGUAYMAS MEMORANDO FOSODE-001-IV-2025


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA PROYECTO DE ILUMINACION DESVIO ALDEA EL NARANJO MEMORANDO FOSODE-001-IV-2025


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA PROYECTO DE ILUMINACION TRAMO CARRETERO SALIDA PROGRESO MEMORANDO FOSODE-001-IV-2025


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA PROYECTO DE ILUMINACION SECTOR EL GUAYMON MEMORANDO FOSODE-001-IV-2025


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006597 DE FECHA 20-06-2055 POR CONTRATO No. 064-2025 CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVEN EN MANO PARA LA EJECUCION DEL PRPOYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION GUAIMITAS  MEMORANDO DSG-1090-VI-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300002393 DE FECHA 26-06-2025 ACTA DE RECEPCION FINAL No. ARF-036-2024 MEMORANDUM DSG-1139-06-2025 HOJA GUIA No. 1287-27-06-2025


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA MARTES 04 DE MARZO DE 2025.

FANNY CIBELES COTI CASTILLO

legalName: FANNY CIBELES COTI CASTILLO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA PROYECTO DE ILUMINACION TRAMO CARRETERO ALDEA LA COLORADA  MEMORANDO FOSODE-001-IV-2025


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA PROYECTO DE ILUMINACION BULEVARD SANTA RITA MEMORANDO FOSODE-001-IV-2025


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL BARRIO LA HAMACAALDEA EL CIRUELO MEMORANDO FOSODE-001-IV-2025


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL COMUNIDAD LA SABANAAGUACATE Y OCOTIO MEMORANDO FOSODE-001-IV-2025


SANTOS NAHUN RODRIGUEZ MATUTE

legalName: SANTOS NAHUN RODRIGUEZ MATUTE

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL EL COYOLGUAYAPE OLANCHO MEMORANDO FOSODE-001-IV-2025


title: PAGO CON FACTURA N° 000-001-01-00002159 CAI: 49CB7F-B35D71-87409F-54CCE1-52C2B1-AE POR SERVICIO DE CATERING PARA ATENDER LOGISTICA DE LA XII REUNION DE COORDINADORES NACIONALES DE LA CELAC-PPT HONDURAS SOLICITADA POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SEGUN MEMERANDO N°269-DGPCDE-2025.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NUEVOS QUE SON ENVIADOS AL GRUPO Q. MEMORANDO DAPF-313-IV-2025

ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

legalName: ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES


title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00003256 CAI: 74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO LO QUE SE REALIZARÁ TALLER EN CONMEMORACIÓN DIA DE LA MUJER HONDUREÑA.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00003240 CAI: 74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44 POR SERVICIO DE LOGÍSTICA AUDIOVISUAL SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ LA XII REUNIÓN DE COORDINADORES NACIONALES DE CELAC-PPT HONDURAS SEGÚN MEMORANDO No.311-DGPCDE-2025.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002164 CON NUMERACION CAI: 49CB7F-B35D71-87409F-54CCE1-52C2B1-AE POR TALLER CONMEMORACION DIA DE LA MUJER HONDUREÑA SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM No.243-DGPCDE-2025


title: PAGO POR COMPRA DE ASTAS DE MADERAS PARA BANDERAS SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00006099 CAI: 249D09-065BAB-1C9DE0-63BE03-090969-DF POR COMPRA DE ASTAS DE MADERAS PARA BANDERAS SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00003258 CAI: 74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44 POR SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIOVISUALES SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA DIPLOMACIA SEGÚN MEMORANDO No.310-DGPCDE-2025.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: ORDEN DE COMPRA INTERNA 191-SRECI-2025 UNIDAD EJECUTORA 007-DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR OBJETO 39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEMORANDO  010-UPI-2025 FACTURA No 000-001-1-00031392 CAI-1F586B-D4AD85-1758E063BE03-090992-16


title: PAGO DE PASAJE EN RUTA:COMAYAGUA-BRASILIA-COMAYAGUA A FAVOR DE CINTHYA CAROLINA SIERRA DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE  2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002728.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO DE  OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE DE JORNADA DE TRABAJO No. 320 POR VIAJE A COMAYAGUA EL 25-MAR-25 PRESENTACION DE RECURSO DE REPOSICION EN LOS JUZGADOS DE COMAYAGUA MEMORANDO ODL-302-III-2025

KARLA PATRICIA TREJO FERRERA

legalName: KARLA PATRICIA TREJO FERRERA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-BRASILIA-COMAYAGUA A FAVOR DE MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002727.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: REEMBOLSO POE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN TRABAJOS REALIZADOS EN LA RED DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III FACTURA No. 006-001-01-09282614 SOLICITADO CON  MEMORANDUM GTIC-043-III-2025 Y DAPF-314-4-2025

FERNANDO JOSUE JIMENEZ OVIEDO

legalName: FERNANDO JOSUE JIMENEZ OVIEDO

ue: 84 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 20 - COORDINAR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002203 CAI: 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C SOLICITADO POR EL ABOGADO ALLAN SAMAEL CRUZ HERNANDEZ ENCARGADO TEMPORAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES SOLICITUD DE ENVIO DE DOCUMENTOS A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN ESTADOS UNIDOS . MEMORANDO No.022-DGAC-2025.

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002198 CAI: 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C SOLICITADO POR LA INGENIERA OLGA SUSANA LOPEZ ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO SOLICITUD DE ENVIO DE DNI A BARCELONA ESPAÑA. MEMORANDO No.010-CONMIGHO-DGAC-2025.


title: REEMBOLSO POE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN TRABAJOS REALIZADOS EN LA RED DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III FACTURA No. 000-001-01-12716169 SOLICITADO CON  MEMORANDUM GTIC-043-III-2025 Y DAPF-314-4-2025

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002199 CAI: 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C SOLICITADO POR LA INGENIERA OLGA SUSANA LOPEZ ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO SOLICITUD DE ENVIO DE DNI AL CONSULADO DE LOS ANGELES. MEMORANDO No.006-CONMIGHO-DGAC-2025.


YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX

legalName: YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX

rationale: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE FOSODE; SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE ILUMINACION DE ALDEA LAS DELICIAS GUAYMAS Y DESVIO ALDEA EL NARANJO DEL MUNICIPO DEL NEGRITO YORO Y TRAMO CARRETERO ALDEA LA COLORADA DEL MUNICIPIO DEL PROGRESO DEL DEPARTAMENTO DE YORO. DEL 04 AL 16 DE ABRIL DE 2025. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 1663 MEMORÁNDUM FOSODE-018-IV-2025. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.. YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX 12269

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-981-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-981-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002204 CON NUMERACION CAI: 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C POR ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN VALENCIA ESPAÑA. SOLICITADO POR: ING. OLGA LOPEZ-ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO MEDIANTE MEMORANDUM No.011-CONMIGHO-DGAC-2025.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 229 DE FECHA 11 DE MARZO 2025 AL 14 DE MARZO 2025 VERIFICACION DEL MATERIAL NO OPERATIVO PARA CONTINUAR CON PROCESO DE LA SUBASTA PUBLICA ENEE No. BM-001-2025 MEMORANDUM GARC-076-IV-2025

SANDRA NINOSKA ALONZO REYES

legalName: SANDRA NINOSKA ALONZO REYES


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 199 DE FECHA 21 DE ABRIL 2025 AL 25 DE ABRIL 2025 REUNION CON LA LIC CARTAGENA CAMBIO DE PIEZAS DEL VEHICULO PLACA No. 08464 REG. 419 AL VEHICULO MITSUBISHI REG. 521- Y AL REG. 532 EN PLANTEL LA PUERTA SAN PEDRO SULA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON Y SUBESTACION BERMEJO MEMORANDUM GARC-078-IV-2025

CARLOS YOVANY GIRON MARADIAGA

legalName: CARLOS YOVANY GIRON MARADIAGA


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: ORDEN DE COMPRA INTERNA 192-SRECI-2025 UNIDAD EJECUTORA 007-DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR OBJETO 33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEMORANDO  010-UPI-2025 FACTURA No000-001-01-00257687 CAI-22E50C-6EDF30-EF20E0-63BE03-09094F-48


title: PAGO CON FACTURA PROFORMA 0612361349 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE 5000 KM MARCA: CHEVROLET MODELO CAPTIVA LT 1.5L 4X2 T/A TURBO MOTOR: LJ018P80920700 CHASIS: LZWLLNGL4RB012345 PLACA CDH-0743 AÑO 2024 SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 PAGADO EN GESTIÓN 2025 DE LOCAL DE OFICINA REGION 5 SAN PEDRO SULA A NOMBRE DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SA (SEAGRO S.A.) CON INFORME DE RESPALDO ORIGINAL Y CODIGO DE CLIENTE N. 1277144. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-227-2025 CON FECHA DEL 19/02/2025

SERVICIOS AGROPECUARIOS, S.A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ENTRE 2da AVE. Y 3ra CALLE UNA CUADRA ABAJO DE BANCO DE OCCIDENTE

legalName: SERVICIOS AGROPECUARIOS, S.A.

ga: 20 - PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE PERDIDAS

ue: 87 - PROGRAMA NACIONAL PARA REDUCCIÓN DE PERDIDAS

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 15 - PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCION DE PERDIDAS

actividadObra: 1 - COORDINACION ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMBUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE LA REGION 5 UBICADA EN SAN PEDRO SULA A NOMBRE DE SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A. (SEAGRO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CODIGO DEL CLIENTE N. 1277144 CON FECHA DEL 12/02/2025 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA MEMORANDO-PNRP-DA-719-2025 CON FECHA DEL 29/04/2025


title: PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES ENERO DEL AÑO 2025  DE LA  OFICINA DE LA REGION 5 SAN PEDRO SULA A NOMBRE DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SA (SEAGRO S.A.) CODIGO DE CLIENTE N. 98552 Y FACT N. 000-002-01-14841513 CON FECHA DEL 15/01/2025 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-722-2025 CON FECHA DEL 29/.4/2025


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL EN LA REGION 5 EN CHAMELECON SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 A NOMBRE DE TRANSPORTES LA FLOR S.A DE C.V. (TRANSFLOSA) SEGUN FACT. 000-001-01-00004491 CON FECHA DEL 22/04/2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-724-2025 CON FECHA DEL 29/04/2025

TRANSPORTES LA FLOR SA DE CV

streetAddress: CIUDAD DE VILLANUEVA, SECTOR DOS CAMINOS, PLANTEL BECAMO, S.P.S, CORTES.

legalName: TRANSPORTES LA FLOR SA DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES FEBRERO DEL AÑO 2025  DE LA  OFICINA DE LA REGION 5 SAN PEDRO SULA A NOMBRE DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SA (SEAGRO S.A.) CODIGO DE CLIENTE N. 98552 Y FACT N. 000-002-01-14968747 CON FECHA DEL 15/02/2025 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-723-2025 CON FECHA DEL 29/04/2025.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMBUEBLE QUE OCUPA LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA REGION 5 UBICADA EN SAN PEDRO SULA A NOMBRE DE SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.A.DE C.V. (SOGESA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CODIGO DEL CLIENTE N. 673394 CON FECHA DEL 10/02/2025 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA MEMORANDO-PNRP-DA-721-2025 CON FECHA DEL 29/04/2025

SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. SAN JOSE DEL PEDREGAL CALLE 29 17 Y 18 AVECASA 711

legalName: SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMBUEBLE QUE OCUPA LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA REGION 5 UBICADA EN SAN PEDRO SULA A NOMBRE DE SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.A.DE C.V. (SOGESA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 CODIGO DEL CLIENTE N. 673394 CON FECHA DEL 11/03/2025 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA MEMORANDO-PNRP-DA-738-2025 CON FECHA DEL 29/04/2025.


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE INMUEBLE QUE OCUPA EL ALMACEN CENTRAL PNRP UBICADO EN LA CEIBA ATLANTIDA REGIÓN 10  A FAVOR DE EL SEÑOR ADOLFO OTERO CERNA CON FACT. 000-001-01-00006321 CON FECHA DEL 21/04/2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-729-2025 CON FECHA DEL 29 DE ABRIL DE 2025.

ADOLFO OTERO CERNA

legalName: ADOLFO OTERO CERNA


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL  2025. OFICINA EN CHOLOMA CORTES REGION # 6 A FAVOR DE INVERSIONES ROBLES NEGROS FACTURA N°000-002-01-00475327 CON FECHA 21/04/2025  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-734-2025 CON FECHA 28/04/2025

INVERSIONES ROBLES NEGROS S DE RL DE CV

streetAddress: CHOLOMA COLONIA LOPEZ ARELLANO

legalName: INVERSIONES ROBLES NEGROS S DE RL DE CV


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA BODEGA DE LA REGION 10 EN LA CEIBA ATLANTIDA A FAVOR DE CESAR AUGUSTO OROSCO MUNGUIA SEGUN FACT N. 000-002-01-00000067 CON FECHA DEL 01/04/2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-728-2025 CON FECHA DEL 29/04/2025.

CESAR AUGUSTO OROSCO MUNGUIA

legalName: CESAR AUGUSTO OROSCO MUNGUIA


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025  DE OFICINA DE LA REGION 9 UBICADA EN SANTA ROSA DE COPAN A NOMBRE DE ERIKA MARIA PEREZ GOMEZ SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000017 CON FECHA DEL  22/04/2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDUM-PNRP-DA-765-2025 CON FECHA DEL 02/05/2025.

ERIKA MARIA PEREZ GOMEZ

legalName: ERIKA MARIA PEREZ GOMEZ


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA Y BODEGA DE LA REGION 10 UBICADA EN TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A NOMBRE DE JOSE ANGEL RAMOS AVILA SEGUN FACT N. 000-001-01-00097739 CON FECHA DEL 23/04/2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDUM-PNRP-DA-733-2025 CON FECHA DEL 29/04/2025.

JOSE ANGEL RAMOS AVILA

legalName: JOSE ANGEL RAMOS AVILA


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DEL 2025  DE OFICINA DE LA REGION 9 UBICADA EN SANTA ROSA DE COPAN A NOMBRE DE ERIKA MARIA PEREZ GOMEZ SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000016 CON FECHA DEL  22/04/2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDUM-PNRP-DA-764-2025 CON FECHA DEL 02/05/2025.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL 2025  DE OFICINA DE LA REGION 9 UBICADA EN SANTA ROSA DE COPAN A NOMBRE DE ERIKA MARIA PEREZ GOMEZ SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000018 CON FECHA DEL  22/04/2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDUM-PNRP-DA-766-2025 CON FECHA DEL 02/05/2025.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2025  DE OFICINA DE LA REGION 9 UBICADA EN SANTA ROSA DE COPAN A NOMBRE DE ERIKA MARIA PEREZ GOMEZ SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000019 CON FECHA DEL  22/04/2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDUM-PNRP-DA-767-2025 CON FECHA DEL 02/05/2025.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA OFICINABODEGA Y ESTACIONAMIENTO  DE LA REGION 9SUB SEDE UBICADA EN LA ENTRADA COPAN  A NOMBRE DE JULIO CESAR PEÑA CRISOSTOMO CON FACT N. 000-002-01-00002136  CON FECHA DEL 22/04/2025 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDUM-PNRP-DA-727-2025 CON FECHA DEL 29/04/2025.

JULIO CESAR PEÑA CRISOSTOMO

legalName: JULIO CESAR PEÑA CRISOSTOMO


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2025 DE LA BODEGA  UBICADA EN LA REGION 9SANTA ROSA DE COPAN  A NOMBRE DE HECTOR MAXIMILIANO BENITEZ PALMAFACTURA N.000- 001-01-00000074 CON FECHA 22/04/2025APLICADO EL 15% I.S.V SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDUM -PNRP-DA-726-2025 CON FECHA 29 DE ABRIL DEL 2025.

HECTOR MAXIMILIANO BENITEZ PALMA

legalName: HECTOR MAXIMILIANO BENITEZ PALMA


title: DEPOSITO AÑO 2025 POR ARRENDAMIENTO  DE LA OFICINA REGION 9 UBICADA EN SANTA ROSA DE COPAN A NOMBRE DE ERIKA MARIA PEREZ GOMEZ SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDUM-PNRP-DA-763-2025 CON FECHA DEL 02/05/2025.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2025 DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA REGION 8 UBICADA EN EL PROGRESO YORO  A NOMBRE DE JOSE ADAN UMANZOR DIAS SEGUN FACT N. 008-001-01-00000057  CON FECHA DEL 21/04/2025.  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDUM-PNRP-DA-710-2025 CON FECHA DEL 28/04/2025.

JOSE ADAN UMANZOR DIAS

legalName: JOSE ADAN UMANZOR DIAS


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA OFICINA DE LA REGION 8 UBICADA EN PROGRESO YORO A NOMBRE DE CORPORACION RAPALO S. DE R.L. DE C.V. CON FACT N. 000-012-01-00124827  CON FECHA DEL 21/04/2025 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-725-2025 CON FECHA DEL 29/04/2025.

CORPORACION RAPALO S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO QUEBRADA SECA, CARRETERA HACIA TELA, EL PROGRESO YORO

legalName: CORPORACION RAPALO S DE RL DE CV


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO EN LA REGION 5  SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 A NOMBRE DE SOCIEDAD GENERAL DE ACEROS.A. DE C.V. (SOGESA) SEGUN FACT. 000-002-01-00071214 CON FECHA DEL 08/04/2025 Y FACT. 000-002-01-00074730 CON FECHA DE 08/04/2025 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-689-2025 CON FECHA DEL 25/04/2025


title: PAGO DE AGUA POTABLE  MES DE  ABRIL  2025 DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO REGION # 6 A FAVOR DE  HENRY ALONZO MEDINA RODRIGUEZ.  FACTURA N° 000-002-01-02426714 CON FECHA 22/04/2025  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-771-2025 CON FECHA 02/05/2025

HENRY ALONZO MEDINA RODRIGUEZ

legalName: HENRY ALONZO MEDINA RODRIGUEZ


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2025  OFICINA DE LA REGION 9 EN SANTA ROSA DE COPAN A NOMBRE ERIKA MARIA PEREZ GOMEZ CON CODIGO DEL CLIENTE N. 5084559. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDUM-DA-768-2025 CON FECHA DEL 02/05/2025.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025  OFICINA DE LA REGION 9 EN SANTA ROSA DE COPAN A NOMBRE ERIKA MARIA PEREZ GOMEZ CON CODIGO DEL CLIENTE N. 5084559. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDUM-DA-769-2025 CON FECHA DEL 02/05/2025.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DE  ABRIL  2025 DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO  EN LA SUB SEDE CHOLOMA CORTES REGION # 6. A FAVOR DE  HENRY ALONZO MEDINA RODRIGUEZ.  FACTURA N° 000-001-01-00000063 CON FECHA 21/04/2025  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-772-2025 CON FECHA 02/05/2025


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2025  OFICINA DE LA REGION 9 EN SANTA ROSA DE COPAN A NOMBRE ERIKA MARIA PEREZ GOMEZ CON CODIGO DEL CLIENTE N. 5084559. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDUM-DA-770-2025 CON FECHA DEL 02/05/2025.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2025 DE LA BODEGA REGION 9 EN SANTA ROSA DE COPAN A NOMBRE DEL SEÑOR HECTOR MAXIMILIANO BENITEZ PALMA CON CODIGO DEL CLIENTE N. 1957574. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-DA-786-2025 CON FECHA DEL 06/05/2025.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 DE LA BODEGA REGION 9 EN SANTA ROSA DE COPAN A NOMBRE DEL SEÑOR HECTOR MAXIMILIANO BENITEZ PALMA CON CODIGO DEL CLIENTE N. 1957574. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-DA-787-2025 CON FECHA DEL 06/05/2025.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA REGION 10 UBICADO EN TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A NOMBRE DE EDUARDO ADONAY ANDINO BORJAS SEGUN FACT N. 000-001-01-00000152 CON FECHA DEL 22/04/2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDUM-PNRP-DA-730-2025 CON FECHA DEL 29/04/2025.

EDUARDO ADONAY ANDINO BORJAS

legalName: EDUARDO ADONAY ANDINO BORJAS


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2025 DE LA BODEGA REGION 9 EN SANTA ROSA DE COPAN A NOMBRE DEL SEÑOR HECTOR MAXIMILIANO BENITEZ PALMA CON CODIGO DEL CLIENTE N. 1957574. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-DA-788-2025 CON FECHA DEL 06/05/2025.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE OFICINA DE LA REGION 1 UBICADA EN TEGUCIGALPA A NOMBRE DE CMD S.A.  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009406 CON FECHA DEL 02/04/2025.  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-790-2025 CON FECHA DEL 28/03/2025.

CMD SA

streetAddress: COLONIA TEPEYAC CALLE YORO, TEGUCIGALPA

legalName: CMD SA


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DEL 2025 DE LA BODEGA REGION 9 EN SANTA ROSA DE COPAN A NOMBRE DEL SEÑOR HECTOR MAXIMILIANO BENITEZ PALMA CON CODIGO DEL CLIENTE N. 1957574. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-DA-789-2025 CON FECHA DEL 06/05/2025.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA BODEGA DE LA REGIÓN 10 UBICADA EN LA CEIBA ATLANTIDA CON INFORME MEMORANDO RESPALDO ORIGINAL Y CODIGO DE CLIENTE NUMERO 5188461 A FAVOR DE DESAR AUGUSTO OROSCO MUNGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-780-2025 CON FECHA DEL 05/05/2025.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA REGION #3 UBICADA EN CHOLUTECA A FAVOR DE RUT LAINEZ MENENDEZ CON CODIGO DE CLIENTE No. 1223272/469888 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2025. SEGUN MEMORANDO-PNRP-785-2025 CON FECHA DEL 06 DE MAYO DEL 2025

RUT LAINEZ MENENDEZ

legalName: RUT LAINEZ MENENDEZ


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE LA REGION #2 COMAYAGUA SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00002191 CONTRATO N. PNRP-24-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA MEMORAMDUM-PNRP-DA-685-2025 DEL 25/04/2025.

INDUSTRIA CIELO FLEX S DE RL

streetAddress: BARRIO SAN BLAS COMAYAGUA

legalName: INDUSTRIA CIELO FLEX S DE RL


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE LA REGION #2 COMAYAGUA SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00002205 CONTRATO N. PNRP-24-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA MEMORAMDUM-PNRP-DA-686-2025 DEL 25/04/2025.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE LA REGION #2 COMAYAGUA SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00002207 CONTRATO N. PNRP-24-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA MEMORAMDUM-PNRP-DA-687-2025 DEL 25/04/2025.


title: PAGO DE AVERIAS DE VEHICULOS A FAVOR DE  LA EMPRESA I. D. C. INVERSIONES Y DESARROLLOS COMERCIALES S.A  FACTURAS  000-002-01-00006427 CON FECHA 10/03/2025 000-002-01-00006200 CON FECHA 27/11/2024 000-002-01-00006435 CON FECHA 12/03/2025 000-002-01-00006436 CON FECHA 12/03/2025 000-002-01-00006446 CON FECHA 17/03/2025  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDUM-PNRP-DA-779-2025 CON FECHA 05/05/2025

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO SUR, BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO, TEGUCIGALPA, D.C.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - COORDINACION OPERATIVA


title: PAGO DE AVERIAS DE VEHICULOS A FAVOR DE  LA EMPRESA I. D. C. INVERSIONES Y DESARROLLOS COMERCIALES S.A  FACTURA 000-002-01-00006397 CON FECHA 28/02/2025  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-781-2025 CON FECHA 05/05/2025


title: PAGO DE AVERIAS DE VEHICULOS A FAVOR DE ALQUILER DE CARROS SA DE C.V  FACTURAS  000-001-01-00176077 CON FECHA 07/02/2025 000-001-01-00171951 CON FECHA 11/12/2024 000-001-01-00171688 CON FECHA 30/11/2024 000-001-01-00171683 CON FECHA 30/11/2024 000-001-01-00176273 CON FECHA 17/02/2025 000-001-01-00176068 CON FECHA 07/02/2025 000-001-01-00172135 CON FECHA 18/12/2024 000-002-01-00037903 CON FECHA 24/01/2025 000-002-01-00037270 CON FECHA 12/12/2024 000-002-01-00038125 CON FECHA 31/01/2025 000-001-01-00172224 CON FECHA 20/12/2024 000-002-01-00038163 CON FECHA 03/02/2025 000-001-01-00172117 CON FECHA 18/12/2024  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDUM-PNRP-DA-611-2025 CON FECHA 10/04/2025

ALQUILER DE CARROS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: ALQUILER DE CARROS SA DE CV


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA REGION #2 COMAYAGUA (SEDE) A FAVOR DEL PROVEEDOR ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN S. DE R.L. SEGUN RECIBO DE PAGO N. 33696 CONTRATO N. PNRP-45-2025 CON FECHA VIGENTE DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2025.  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORAMDUM-PNRP-DA-784-2025 CON FECHA DEL 06/05/2025.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO DE ALMACEN CENTRAL DE LA REGION 1 UBICADA EN TEGUCIGALPA  A FAVOR DE INVERSIONES COBAN S DE R.L. RECIBO DE DEPOSITO CON FECHA DE EMISION 7 DE MAYO DE 2025 Y SEGUN CONTRATO FIRMADO N. PNRP-067-2025 CON VIGENCIA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.  DEPOSITO DEL PRESENTE CONTRATO QUEDARA COMO PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2025.  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDUM-PNRP-DA-828-2025 CON FECHA DEL 8/05/2025.

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE ALMACEN CENTRAL DE LA REGION  1 UBICADA EN TEGUCIGALPA A NOMBRE DE INVERSIONES COBAN S DE R.L. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001930  CON FECHA DEL 8/05/2025.  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-829-2025 CON FECHA DEL 8/05/2025.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE ALMACEN CENTRAL DE LA REGION  1 UBICADA EN TEGUCIGALPA A NOMBRE DE INVERSIONES COBAN S DE R.L. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001931  CON FECHA DEL 8/05/2025.  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-830-2025 CON FECHA DEL 8/05/2025.


title: PAGO DE AVERIAS DE VEHICULOS A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES SA DE CV FACTURAS N 000-003-01-00069934 CON FECHA 25/02/2025  000-001-01-00067957  CON FECHA 20/02/2025 000-003-01-00069929  CON FECHA 25/02/2025  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA MEMORANDUM-PNRP-DA-610-2025 CON FECHA 10/04/2025

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2025  OFICINA DE LA REGIÓN 8 UBICADA EN EL PROGRESO YORO A NOMBRE DE CORPORACION RAPALO S.DE R.L DE C.V. CON CODIGO DE CLIENTE N. 5290519. SEGUN DOCUMENTACÓN ADJUNTA AL MEMORANDUM PNRP-DA-847-2025 CON FECHA DEL 13/05/2025.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2025  OFICINA DE LA REGIÓN 8 UBICADA EN EL PROGRESO YORO A NOMBRE DE CORPORACION RAPALO S.DE R.L DE C.V. CON CODIGO DE CLIENTE N. 5290519. SEGUN DOCUMENTACÓN ADJUNTA AL MEMORANDUM PNRP-DA-848-2025 CON FECHA DEL 13/05/2025.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2025  OFICINA DE LA REGIÓN 8 UBICADA EN EL PROGRESO YORO A NOMBRE DE CORPORACION RAPALO S.DE R.L DE C.V. CON CODIGO DE CLIENTE N. 5290519. SEGUN DOCUMENTACÓN ADJUNTA AL MEMORANDUM PNRP-DA-849-2025 CON FECHA DEL 13/05/2025.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2025  DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA REGIÓN 8 UBICADO EN EL PROGRESO YORO A FAVOR DE JOSE ADAN UMANZOR DIAS CON CODIGO DE CLIENTE N. 5307288 SEGUN DOCUMENTACÓN ADJUNTA AL MEMORANDUM PNRP-DA-844-2025 CON FECHA DEL 13/05/2025.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2025  DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA REGIÓN 8 UBICADO EN EL PROGRESO YORO A FAVOR DE JOSE ADAN UMANZOR DIAS CON CODIGO DE CLIENTE N. 5307288 SEGUN DOCUMENTACÓN ADJUNTA AL MEMORANDUM PNRP-DA-845-2025 CON FECHA DEL 13/05/2025.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2025  DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA REGIÓN 8 UBICADO EN EL PROGRESO YOROA FAVOR DE JOSE ADAN UMANZOR DIAS CON CODIGO DE CLIENTE N. 5307288 SEGUN DOCUMENTACÓN ADJUNTA AL MEMORANDUM PNRP-DA-846-2025 CON FECHA DEL 13/05/2025.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2024  DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA REGIÓN 8 UBICADO EN EL PROGRESO YORO A FAVOR DE JOSE ADAN UMANZOR DIAS CON CODIGO DE CLIENTE N. 5307288 SEGUN DOCUMENTACÓN ADJUNTA AL MEMORANDUM PNRP-DA-843-2025 CON FECHA DEL 13/05/2025.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE LA REGION 5 UBICADA EN SAN PEDRO SULA A NOMBRE DE SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A. (SEAGRO) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 CODIGO DEL CLIENTE N. 1277144 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA MEMORANDUM-PNRP-DA-720-2025 CON FECHA DEL 29 DE ABRIL DE 2025.

SERVICIOS AGROPECUARIOS, S.A.

legalName: SERVICIOS AGROPECUARIOS, S.A.


title: PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE LA REGION 10 UBICADA EN LA CEIBA ATLANTIDA A FAVOR DE PATRICK JAMES BENNETT CONNOR CODIGOS DE CLIENTE: 1260933126093412609351260936  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA MEMORANDUM-PNRP-DA-216-2025 CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO DE 2025.

PATRICK JAMES BENNETT CONNOR

legalName: PATRICK JAMES BENNETT CONNOR


title: PAGO DE DEPOSITO 2025 DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA REGION 2 UBICADO EN COMAYAGUA A FAVOR DE INDUSTRIA CIELO FLEX.	 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA DEL MEMORADUM-PNRP-DA-680-2025 CON FECHA DEL 25 DE ABRIL DEL 2025.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA REGION #2 COMAYAGUA A FAVOR DE INDUSTRIA CIELO FLEX SEGUN FACTURA 000-001-01-00002212 CONTRATO N. PNRP-22-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA DEL MEMORANDUM-PNRP-DA-681-2025 DEL 25/04/2025.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA REGION #2 COMAYAGUA A FAVOR DE INDUSTRIA CIELO FLEX SEGUN FACTURA 000-001-01-00002214 CONTRATO N. PNRP-22-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA DEL MEMORANDUM-PNRP-DA-683-2025 DEL 25/04/2025.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA REGION #2 COMAYAGUA A FAVOR DE INDUSTRIA CIELO FLEX SEGUN FACTURA 000-001-01-00002213 CONTRATO N. PNRP-22-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA DEL MEMORANDUM-PNRP-DA-682-2025 DEL 25/04/2025.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA REGION #2 COMAYAGUA A FAVOR DE INDUSTRIA CIELO FLEX SEGUN FACTURA 000-001-01-00002217 CONTRATO N. PNRP-24-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA DEL MEMORANDUM-PNRP-DA-865-2025 DEL 16/05/2025.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE LA REGIÓN 10 UBICADA EN LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO DEL AÑO 2025 A NOMBRE DE PATRICK JAMES BENNETT CONNOR SEGUN FACTURA N.  002-001-01-00000125 CON FECHA DEL 22/05/2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDUM PNRP-DA-860-2025 CON FECHA DEL 26 DE MAYO DE 2025.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA REGION #2 COMAYAGUA A FAVOR DE INDUSTRIA CIELO FLEX SEGUN FACTURA 000-001-01-00002216 CONTRATO N. PNRP-22-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA DEL MEMORANDUM-PNRP-DA-866-2025 DEL 25/04/2025.


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA REGION #7 VILLANUEVA CORTES A FAVOR COMPAÑIA AGROPECUARIA PUENTECITAS S DE R.L. SEGUN CODIGO DE CLIENTE N. 5164350 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA DEL MEMORAMDUM -PNRP-DA-867-2025 DEL 19/05/2025.

name: COMPAÑIA AGROPECUARIA PUENTECITAS S DE RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO GUAMILITO 3 AVENIDA 7 CALLE


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE LA REGIÓN 10 UBICADA EN LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL  MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 A NOMBRE DE PATRICK JAMES BENNETT CONNOR SEGUN FACTURA N.  002-001-01-00000126 CON FECHA DEL 22/05/2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDUM PNRP-DA-861-2025 CON FECHA DEL 26 DE MAYO DE 2025.


title: PAGO DE DEPOSITO 2025 DE LA OFICINA DE LA REGION 2 UBICADO EN COMAYAGUA A FAVOR DE INDUSTRIA CIELO FLEX CON NUMERO DE RECIBO 0202. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA DEL MEMORADUM-PNRP-DA-684-2025 CON FECHA DEL 25/04/2025.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE LA REGIÓN 10 UBICADA EN LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL  MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 A NOMBRE DE PATRICK JAMES BENNETT CONNOR SEGUN FACTURA N.  002-001-01-00000128 CON FECHA DEL 22/05/2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDUM PNRP-DA-863-2025 CON FECHA DEL 26 DE MAYO DE 2025.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE LA REGIÓN 10 UBICADA EN LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL  MES DE MARZO DEL AÑO 2025 A NOMBRE DE PATRICK JAMES BENNETT CONNOR SEGUN FACTURA N.  002-001-01-00000127 CON FECHA DEL 22/05/2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDUM PNRP-DA-862-2025 CON FECHA DEL 26 DE MAYO DE 2025.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA  SUBSEDE DE LA REGION 8 UBICADA EN SANTA CRUZ DE YOJOA A FAVOR DE CABLE YOJOA TV SRL CON NUMERO DE FACTURA 000-005-01-00010564 CON FECHA 06/05/2025. SEGUN MEMORANDUM-PNRP-DA-916-2025 CON FECHA 20 DE MAYO DEL AÑO 2025.

name: TELEVISION POR CABLE VIA SATELITE CABLE YOJOA TV, S. DE R.L.

streetAddress: BO.EL CENTRO, MEDIA CUADRA ABAJO DE HONDUTEL, SANTA CRUZ DE YOJOA


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA  SUBSEDE DE LA REGION 8 UBICADA EN SANTA CRUZ DE YOJOA A FAVOR DE CABLE YOJOA TV SRL CON NUMERO DE FACTURA 000-005-01-00010566 CON FECHA DEL 06/05/2025. SEGUN MEMORANDUM-PNRP-DA-917-2025 CON FECHA 20 DE MAYO DEL AÑO 2025.

legalName: TELEVISION POR CABLE VIA SATELITE CABLE YOJOA TV, S. DE R.L.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA  SUBSEDE DE LA REGION 8 UBICADA EN SANTA CRUZ DE YOJOA A FAVOR DE CABLE YOJOA TV SRL CON NUMERO DE FACTURA 000-005-01-00010568 CON FECHA DEL 06/05/2025. SEGUN MEMORANDUM-PNRP-DA-918-2025 CON FECHA 20 DE MAYO DEL AÑO 2025.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA  SUBSEDE DE LA REGION 8 UBICADA EN SANTA CRUZ DE YOJOA A FAVOR DE CABLE YOJOA TV SRL CON NUMERO DE FACTURA 000-005-01-00010570 CON FECHA DEL 06/05/2025. SEGUN MEMORANDUM-PNRP-DA-919-2025 CON FECHA 20 DE MAYO DEL AÑO 2025.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA  SUBSEDE DE LA REGION 8 UBICADA EN SANTA CRUZ DE YOJOA A FAVOR DE CABLE YOJOA TV SRL CON NUMERO DE FACTURA 000-005-01-00010573 CON FECHA DEL 12/05/2025. SEGUN MEMORANDUM-PNRP-DA-920-2025 CON FECHA 20 DE MAYO DEL AÑO 2025.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE ALMACEN CENTRAL DE LA REGION 1 UBICADA EN TEGUCIGALPA A NOMBRE DE INVERSIONES COBAN S DE R.L. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001932  CON FECHA DEL 8/05/2025.  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-900-2025 CON FECHA DEL 20/05/2025.


title: PAGO DE AVERIAS DE VEHICULOS A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES SA DE CV FACTURAS N° 000-003-01-00069172 CON FECHA 21/01/2025 000-003-01-00069926  CON FECHA 25/02/2025 000-001-01-00060961  CON FECHA 11/03/2024  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA MEMORANDUM-PNRP-DA-869-2025 CON FECHA 19/05/2025


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA BODEGA DE LA REGIÓN 10 UBICADA EN LA CEIBA ATLANTIDA CON INFORME MEMORANDO RESPALDO ORIGINAL Y CODIGO DE CLIENTE NUMERO 5188461 A FAVOR DE CESAR AUGUSTO OROSCO MUNGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDUM-PNRP-DA-921-2025 CON FECHA DEL 20/05/2025.

CESAR AUGUSTO OROSCO MUNGUIA

legalName: CESAR AUGUSTO OROSCO MUNGUIA


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA BODEGA DE LA REGIÓN 10 UBICADA EN LA CEIBA ATLANTIDA CON INFORME MEMORANDO RESPALDO ORIGINAL Y CODIGO DE CLIENTE NUMERO 5188461 A FAVOR DE CESAR AUGUSTO OROSCO MUNGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDUM-PNRP-DA-924-2025 CON FECHA DEL 20/05/2025.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA REGION 8 EL PROGRESO SEGUN CONTRATO N° PNRP-060-2025 CON FECHA VIGENTE DE MARZO A DICIEMBRE DEL AÑO 2025 A FAVOR DE LA PROVEEDORA MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA (SERVICENTRO SANTOS) SEGUN RECIBO N°  8922 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDUM-PNPR-DA-850-2025 CON FECHA DEL 13/05/2025

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: DEPOSITO  DEL AÑO 2025 DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA  SUBSEDE DE LA REGION 8 UBICADA EN SANTA CRUZ DE YOJOA CON RECIBO PI02783713 CON FECHA 01/04/2025. SEGUN MEMORANDUM-PNRP-DA-915-2025 CON FECHA 20 DE MAYO DEL AÑO 2025.


title: PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA OFICINA SUBSEDE DE LA REGION # 8 UBICADA EN SANTA CRUZ DE YOJOA A FAVOR DE CABLE YOJOA TV SRL  SEGUN FACTURA N 000-005-01-00010563 CON FECHA DEL 06/05/2025. SEGUN MEMORANDUM-PNRP-DA-910-2025 DEL 20/05/2025.


title: PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA OFICINA SUBSEDE DE LA REGION # 8 UBICADA EN SANTA CRUZ DE YOJOA  A FAVOR DE CABLE YOJOA TV SRL  SEGUN FACTURA N 000-005-01-00010567 CON FECHA DEL 06/05/2025. SEGUN MEMORANDUM-PNRP-DA-912-2025 DEL 20/05/2025.


title: PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA OFICINA SUBSEDE DE LA REGION # 8 UBICADA EN SANTA CRUZ DE YOJOA  A FAVOR DE CABLE YOJOA TV SRL  SEGUN FACTURA N 000-005-01-00010565 CON FECHA DEL 06/05/2025. SEGUN MEMORANDUM-PNRP-DA-911-2025 DEL 20/05/2025.


title: PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA OFICINA SUBSEDE DE LA REGION # 8 UBICADA EN SANTA CRUZ DE YOJOA  A FAVOR DE CABLE YOJOA TV SRL  SEGUN FACTURA N 000-005-01-00010569 CON FECHA DEL 06/05/2025. SEGUN MEMORANDUM-PNRP-DA-913-2025 DEL 20/05/2025.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DEL 2025 DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA REGION 8 UBICADA EN EL PROGRESO YORO  A NOMBRE DE JOSE ADAN UMANZOR DIAS SEGUN FACT N. 008-001-01-00000058  CON FECHA DEL 20/05/2025.  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDUM-PNRP-DA-954-2025 CON FECHA DEL 22/05/2025.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE OFICINA DE LA REGION 1 UBICADA EN TEGUCIGALPA A NOMBRE DE CMD S.A.  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009444 CON FECHA DEL 19/05/2025.  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-950-2025 CON FECHA DEL 22/05/2025.


title: PAGO DE DEPOSITO 2025  DE OFICINA SUBSEDE DE LA REGION  # 8 UBICADA EN SANTA CRUZ DE YOJOA A FAVOR TELEVISION POR CABLE VIA SATELITE CABLE YOJOA TV S. DE R.L. CON  RECIBO NO.PI02783712  CON FECHA 01/04/2025  SEGUN MEMORANDUM-PNRP-DA-909-2025 CON FECHA 20/05/2025


title: PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA OFICINA SUBSEDE DE LA REGION # 8 UBICADA EN SANTA CRUZ DE YOJOA A FAVOR DE CABLE YOJOA TV SRL  SEGUN FACTURA N 000-005-01-00010574 CON FECHA DEL 06/05/2025. SEGUN MEMORANDUM-PNRP-DA-914-2025 DEL 20/05/2025.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REGION 4 JUTICALPA OLANCHO A FAVOR DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V CON NUMERO DE CONTRATO PNRP-059-2025 CON VIGENCIA DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2025.- RECIBO N° 00000472 CON FECHA 23/04/2024

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA OFICINA DE LA REGION 8 UBICADA EN PROGRESO YORO A NOMBRE DE CORPORACION RAPALO S. DE R.L. DE C.V. CON FACT N. 000-012-01-00124833  CON FECHA DEL 05/05/2025 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-953-2025 CON FECHA DEL 22/05/2025.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DE MAYO 2025 DE LA BODEGA  UBICADA EN LA REGION 9SANTA ROSA DE COPAN  A NOMBRE DE HECTOR MAXIMILIANO BENITEZ PALMAFACTURA N.000- 001-01-00000102  CON FECHA 19/05/2025APLICADO EL 15% I.S.V SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDUM -PNRP-DA-955-2025 CON FECHA 22 DE MAYO DEL 2025.

HECTOR MAXIMILIANO BENITEZ PALMA

legalName: HECTOR MAXIMILIANO BENITEZ PALMA


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA OFICINABODEGA Y ESTACIONAMIENTO  DE LA REGION 9SUB SEDE UBICADA EN LA ENTRADA COPAN  A NOMBRE DE JULIO CESAR PEÑA CRISOSTOMO CON FACT N. 000-002-01-00002188  CON FECHA DEL 20/05/2025 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDUM-PNRP-DA-956-2025 CON FECHA DEL 22/05/2025.

JULIO CESAR PEÑA CRISOSTOMO

legalName: JULIO CESAR PEÑA CRISOSTOMO


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE ALMACEN CENTRAL DE COMAYAGUA REGION #2 SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00000071 DEL 05/05/2025 CONTRATO N. PNRP-26-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA MEMORAMDUM-PNRP-DA-948-2025 DEL 22/05/2025.

CIMA PROPERTIES, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS, PISO 24, TORRES 2, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: CIMA PROPERTIES, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA REGION #7 VILLANUEVA CORTES A FAVOR COMPAÑIA AGROPECUARIA PUENTECITAS S DE R.L. SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00003629 DEL 20/05/2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 CONTRATO PNRP-36-2025 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDUM PNRP-DA-952-2025 DEL 22/05/2025

legalName: COMPAÑIA AGROPECUARIA PUENTECITAS S DE RL


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE LA REGIÓN 10 UBICADA EN LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO DEL AÑO 2025 A NOMBRE DE PATRICK JAMES BENNETT CONNOR SEGUN FACTURA N.  002-001-01-00000129 CON FECHA DEL 22/05/2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO PNRP-DA-864-2025 CON FECHA DEL 26 DE MAYO DE 2025.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO EN LA REGION 5 SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO  DEL 2025 A NOMBRE DE SOCIEDAD GENERAL DE ACEROS.A. DE C.V. (SOGESA) SEGUN FACT. 000-002-01-00075677 CON FECHA DEL 05/05/2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-951-2025 CON FECHA DEL 22/05/2025.

SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.A. DE C.V.

legalName: SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL EN LA REGION 5 EN CHAMELECON SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 A NOMBRE DE TRANSPORTES LA FLOR S.A DE C.V. (TRANSFLOSA) SEGUN FACT. 000-001-01-00004554 CON FECHA DEL 14/05/2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-949-2025 CON FECHA DEL 22/05/2025.

TRANSPORTES LA FLOR SA DE CV

legalName: TRANSPORTES LA FLOR SA DE CV


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA BODEGA DE LA REGION 10 EN LA CEIBA ATLANTIDA A FAVOR DE CESAR AUGUSTO OROSCO MUNGUIA SEGUN FACT N. 000-002-01-00000068 CON FECHA DEL 01/05/2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDUM-PNRP-DA-957-2025 CON FECHA DEL 22/05/2025.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE RAUL EDGARDO SOTO POR SUFRAGAR PAGO DE  APLICACION DE APPSHEET Y LICENCIAS MICROSOFT CON NUMEROS DE FACTURAS 99D8B7B6-0017 CON FECHA DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2025: 8F5D0A5D-0017 CON FECHA DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2025: 28E5F8D4-0017 CON FECHA DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2025: A0D51132-0017 CON FECHA DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DEL 2025: D24C0727-0017 CON FECHA DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DEL 2025: 64A30057-0004 CON FECHA DEL 28 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DEL 2025  3D55D57A-0010 CON FECHA DEL 25 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2025 LICENCIAS=  G085523117 CON FECHA DEL 01/03/2025 - 31/03/2025  G085162315 CON FECHA DEL 01/03/2025 - 31/03/2025 G085164643 CON FECHA DEL 01/03/2025 - 31/03/2025 G085168056 CON FECHA DEL 01/03/2025 - 31/03/2025 G085337301 CON FECHA DEL 01/03/2025 - 31/03/2025 G089893458 CON FECHA DEL 01/04/2025 - 30/04/2025. G089895939 CON FECHA DEL 01/04/2025 - 30/04/2025. G089892384 CON FECHA DEL 01/04/2025 - 30/04/2025. G089887585 CON FECHA DEL 01/04/2025 - 30/04/2025. G090129193 CON FECHA DEL 01/04/2025 - 30/04/2025. G087347176 CON FECHA DEL 10/04/2025. G087616945 CON FECHA DEL 13/04/2025. G087671644 CON FECHA DEL 13/04/2025. G088344227 CON FECHA DEL 20/04/2025. G088374056 CON FECHA DEL 20/04/2025. G088934321 CON FECHA DEL 25/04/2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-CNP-561-2025 CON FECHA DEL 16/05/2025.

RAUL EDGARDO SOTO CASTRO

legalName: RAUL EDGARDO SOTO CASTRO

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2025. BODEGA Y ESTACIONAMIENTO EN LA SEDE REGION 6 UBICADA EN CHOLOMA. A FAVOR DE HENRY ALONZO MEDINA RODRIGUEZ FACTURA N° 000-001-01-00000064 CON FECHA 22/05/2025   SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-1005-2025 CON FECHA 27/05/2025

HENRY ALONZO MEDINA RODRIGUEZ

legalName: HENRY ALONZO MEDINA RODRIGUEZ


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA REGION 9 SEDE SANTA ROSA DE COPANCOPAN SEGUN CONTRATO N° PNRP-069-2025 CON FECHA VIGENTE DE MARZO A DICIEMBRE DEL AÑO 2025 A FAVOR INVERSIONES ALVALIS.A. DE C.V. (TEXACO LA REYNA) SEGUN RECIBO N°  00006362 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDUM-PNPR-DA-961-2025 CON FECHA DEL 22/05/2025

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA REGION 10 UBICADO EN TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A NOMBRE DE EDUARDO ADONAY ANDINO BORJAS SEGUN FACT N. 000-001-01-00000153 CON FECHA DEL 21/05/2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDUM-PNRP-DA-1006-2025 CON FECHA DEL 27/05/2025.

EDUARDO ADONAY ANDINO BORJAS

legalName: EDUARDO ADONAY ANDINO BORJAS


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA REGION # 3 UBICADA EN LA SUB SEDE SAN LORENZO A FAVOR DE CARMEN MARISOL UMANZOR LAINEZ CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00003045 CON FECHA 22/05/2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDUM-PNRP-DA-1003-2025 CON FECHA 27/05/2025.

CARMEN MARISOL UMANZOR LAINEZ

legalName: CARMEN MARISOL UMANZOR LAINEZ


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE INMUEBLE QUE OCUPA EL ALMACEN CENTRAL PNRP UBICADO EN LA CEIBA ATLANTIDA REGIÓN 10  A FAVOR DE EL SEÑOR ADOLFO OTERO CERNA CON FACT. 000-001-01-00006404 CON FECHA DEL 22/05/2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDUM-PNRP-DA-1001-2025 CON FECHA DEL 27 DE MAYO DE 2025.

ADOLFO OTERO CERNA

legalName: ADOLFO OTERO CERNA


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE LA SUB-SEDE DE LA OFICINA Y BODEGA DE LA REGION 10 EN TOCOA COLON A NOMBRE DE JOSE ANGEL RAMOS AVILA CON INFORME DE RESPALDO ORIGINAL Y CODIGO DE CLIENTE N. 1050549. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDUM-PNRP-DA-2936-2024 CON FECHA DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2024.

JOSE ANGEL RAMOS AVILA

legalName: JOSE ANGEL RAMOS AVILA


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO DE LA REGION # 3 CHOLUTECA A FAVOR WALTER MANUEL HERNANDEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2025 CON FACTURA No. 000-001-01-00001293 CON FECHA DE 20/05/2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDUM-PNRP-DA-1002-2025 CON FECHA 27 DE MAYO DEL 2025.

WALTER MANUEL HERNANDEZ ALVAREZ

legalName: WALTER MANUEL HERNANDEZ ALVAREZ


title: PAGO DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA OFICIO Y LEGAL ADJUDICADO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. SEGUN FACT. 001-001-01-00800038 CON FECHA DEL 02/07/2025 RECIBO S/N ODC N. 801-1-66-0022-2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDUM-PNRP-DA-1709-2025 CON FECHA DEL 06/08/2025.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO DE AGUA POTABLE  MES DE  MAYO 2025 DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO REGION # 6 A FAVOR DE  HENRY ALONZO MEDINA RODRIGUEZ.  FACTURA N° 000-002-01-02483666 CON FECHA 21/05/2025  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-1015-2025 CON FECHA 02/05/2025

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE LA REGION 5 SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 A NOMBRE DE SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A. (SEAGRO) SEGUN FACT. 002-002-01-00033461 CON FECHA DEL 21/05/2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-1004-2025 CON FECHA DEL 27/05/2025.

SERVICIOS AGROPECUARIOS, S.A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ENTRE 2da AVE. Y 3ra CALLE UNA CUADRA ABAJO DE BANCO DE OCCIDENTE

legalName: SERVICIOS AGROPECUARIOS, S.A.


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2025 OFICINA DE LA REGION 1 TEGUCIGALPA A FAVOR DE CMD S.A. CON NUMERO DE CLAVE 1174762.   SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA DEL MEMORANDUM-PNRP-DA-1014-2025 CON FECHA 27/05/2025.

CMD SA

legalName: CMD SA


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: REVERSION POR ERROR EN  ASIGNACION DE MONTO.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DE MAYO 2025. OFICINA REGION # 6 CHOLOMA CORTES A FAVOR DE INVERSIONES ROBLES NEGROS  S. DE R.L DE C.V FACT. N° 000-001-01-00584787 CON FECHA 22/05/2025.  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-1022-2025 CON FECHA 28/05/2025

INVERSIONES ROBLES NEGROS S DE RL DE CV

streetAddress: CHOLOMA COLONIA LOPEZ ARELLANO

legalName: INVERSIONES ROBLES NEGROS S DE RL DE CV


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA Y BODEGA DE LA REGION 10 UBICADA EN TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A NOMBRE DE JOSE ANGEL RAMOS AVILA SEGUN FACT N. 000-001-01-00098388 CON FECHA DEL 19/05/2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDUM-PNRP-DA-1023-2025 CON FECHA DEL 26/05/2025.


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALMACEN CENTRAL COMAYAGUA REGION #2 SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00000063 DEL 03/02/2025 CON CONTRATO N. PNRP-26-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORAMDUM-PNRP-DA-1007-2025 DEL 27/05/2025


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALMACEN CENTRAL COMAYAGUA REGION #2 SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00000066 DEL 03/03/2025 CON CONTRATO N. PNRP-26-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORAMDUM-PNRP-DA-1008-2025 DEL 27/05/2025