title: RESERVA POR LA COMPRA DE  APLICACIONES INFORMATICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE  DE SOFWARE DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS (10 LICENCIAS ASANA) SOLICITADO POR GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SEGUN MEMORANDUM GTIC-064-V-2025. REQUISICION N°128. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002605 13/08/2025.

name: ONCORP INFORMATICS SERVICES AND PRODUCTS S DE RL


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VAIJA GIRA A OLANCHO DEL 18 AL 31 DE AGOSTO 2025  SOCIALIZACION DE VARIOS PROY DE ELECTRIFIOCACION SEGUN MEMO FOSODE-043-VIII-2025

currency: HNL

CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  POR  GIRA A TALANGA YOCON OLANCHO  DEL 18 AL 23 DE AGOSTO 2025  MARCAR PUNTOS PARA LEVANTAMIENTO DE PROY  SEGUN MEMO FOSODE-049-VIII-2025

KARLOS ALFREDO DIAZ RODRIGUEZ

legalName: KARLOS ALFREDO DIAZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE  AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 682- DE  FECHA 17 DE FEBRERO 2025 AL 21 DE FEBRERO 2025 ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PREVIO A LAS SOCIALIZACIONES DEL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION EN EL NEGRITO YORO-REGULETO COLON MEMORANDUM DMA-0065-I-2025

HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA

legalName: HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA


TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

scheme: HN-RTN

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00008048 CAI: 39E3CA-F6A5B7-C24FBE-F87EB5-1F96D5-AD POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2020 PLACA GHB 0476 SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO 018-UT-2025.

type: FACT


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO POR LA PUBLICACION DE UN AVISO EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE 2 DIAS HABOILES CONSECUTIVOS DEL PROCESO DE LICITACION LPN-100-058-2024 / ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS DIRECCION FOSODE DE LA EMPRESA NACIONBAL DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN MEMORANDUM DLI-277-II-2025


ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE ESPATULAS VARA ALUMINIO 90 LIJA AGUA 90 LIJA AGUA 15 MASILLA P/GRIETAS 15 MASKING TAPE 30 BROCHA DE 2.5 30 BANDEJAS PLASTICAS 30 MANERAL GRANDE 30 FELPAS ALGODON 15 MANERAL PEQUEÑO. PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES PROYECTOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQUISCION N° 176.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO POR COMPRA DE REGLAS DE 1 X 3 X 12 PIES SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00001628 CAI: 25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1 POR COMPRA DE REGLAS DE 1 X 3 X 12 PIES SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR COMPRA DE PALOS Y TABLAS SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

JOSUE NAPOLEON BLANCO GOMEZ

legalName: JOSUE NAPOLEON BLANCO GOMEZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-002-01-00000251 CAI: 21B901-2AF480-CA6FE0-63BE03-0909E3-0F POR COMPRA DE PALOS Y TABLAS SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO POR COMPRA DE LAMINAS BLOQUES Y OTROS SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00001628 CAI: 25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1 POR COMPRA DE LAMINAS BLOQUES Y OTROS SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE MAYA CAJA DE FLETES BOLSAS DE CEMENTO GRIS Y OTROS. SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE COMPRAS.

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-002-01-00000251 CAI: 21B901-2AF480-CA6FE0-63BE03-0909E3-0F  POR COMPRA DE ROLLOS DE MAYA CAJA DE FLETES BOLSAS DE CEMENTO GRIS Y OTROS. SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE COMPRAS.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 46  DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO POR LA PUBLICACION DE UN AVISO EN UN DIARIO OFICIAL LA GACETA  DEL PROCESO DE LICITACION LPN-100-058-2024 / ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS DIRECCION FOSODE DE LA EMPRESA NACIONBAL DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN MEMORANDUM DLI-278-II-2025


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA DOS FUNCIONARIOS UEPER EN GIRA NACIONAL CON EL OBJETIVO DE REPRESENTAR LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL FORO TECNICO DE ALTO NIVEL QUE ESTA ORGANIZANDO EL COMITE COLOMBIANO DE GRANDES PRESAS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD EAFIT EN MEDELLIN COLOMBIA EN SAN PEDRO SULA HONDURAS ENTRE LAS FECHAS DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2025. SEGUN MEMORANDUM UEPER-413-VIII-2025 MEMORANDUM UEPER-420-VIII-2025.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 15 SALIDA LOS DIAS 25 AL 28 DE AGOSTO DE 2025 CON DESTINO JUTICALPA OLANCHO A REALIZAR VISITA TECNICA SUMAZAPA Y CIERRE DE PROYECTO EN EL UVAL SEGUN MEMO-FOSODE-056-VIII-2025. (OTROS GASTOS PARA LA COMPRA SW COMBUSTIBLE)

OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

type: REC


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 153 Y 155SALIDA LOS DIAS 25 AL 2829 DE AGOSTO DE 2025 CON DESTINO SABA COLON Y SAN PEDRSO SULA. TRANSPORTANDAO PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE (OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DECOMBUSTIBLE)

OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

legalName: OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

legalName: PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 12 TRABAJADAS EL DIAS 25/08/2025 A 03/09/2025 CON DESTINO A SAN ESTABAN Y JUTICALPA E INTIBUCA A REALIZAR SUPERVISION Y CIERRE DE PROYECTO EN BOLUVAR NARAJAL EL PEDRERO COFRADIAS COCA DE MONTE SEGUN MEMO-FOSODE-66-VIII-2025. (OTROS GASTO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX

legalName: YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATIOS Y GASTOS DE VIAJE N. 158 Y 159 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE AGOSTO -25 POR CONCEPTO DE ACOMPÑAMIENTO REPRESENTANTES DEL BID GIRA DE SUPERVISION SOCIAL A LOS PROYECTOS.OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 1000.00

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA SEGUN REQUSICION # 175.


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE FOSODE; INICIO DE PROYECTOS RECEPCION DE PROYECTOS ORDEN DE INICIO Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN INTIBUCA SANTA BARBARA (CACHUATAL SAN MIGUELITO EN INTIBUCA Y LAS HAMACAS MACUELIZO EL PERICON NARANJITO Y LA TRINIDAD EN SANTA BARBARA) DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2025. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 22 Y 23. MEMORÁNDUM FOSODE-074-VIII-2025.... OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE....


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE FOSODE; INSPECCION PARA RECEPCION DE PROYECTOS PATUCA OLANCHO (BARRIO NUEVA JERUSALEN CERRO GRANDE ALDEA NUEVA CHOLUTECA COLONIA LA ESPERANZA Y COLONIA SUYAPA) DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DE 2025. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 16 18 Y 17. MEMORÁNDUM FOSODE-070-VIII-2025. .... OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE....

CARLOS JOSE DELGADO MEJIA

legalName: CARLOS JOSE DELGADO MEJIA


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE FOSODE; INICIO DE PROYECTOS VISITA TECNICA PARA LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN LIURE CHOLUTECA COMUNIDAD DE LIURE DEL 25 AL 28 DE AGOSTO DE 2025. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 20 Y 21. MEMORÁNDUM FOSODE-072-VIII-2025..... OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

HECTOR ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO

legalName: HECTOR ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 27 CON DESTINO A CAÑAVERAL LOS DIAS DEL 01 AL 05 JULIO-25 POR CONCEPTO DE TALLER JURIDICO POR LA DEFENSA DEL DERECHO HUMANO OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 1500.00

ESTEFANIA NICOLE MITCHELL MARTINEZ

legalName: ESTEFANIA NICOLE MITCHELL MARTINEZ

ue: 94 - GERENCIA OPERATIVA

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: RESERVA POR USO DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 FACTURA 000-001-01-00110484 SEGUN MEMORANDUM DSG-1550-VIIII-2025


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 28 CON DESTINO A CAÑAVERAL LOS DIAS DEL 01 AL 05 JULIO-25 POR CONCEPTO DE TALLER JURIDICO POR LA DEFENSA DEL DERECHO HUMANO. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 750.00

NORMA RUTH NUÑEZ NUÑEZ

legalName: NORMA RUTH NUÑEZ NUÑEZ


title: PAGO DE (DIESEL) VIATICO AL PERSONAL DE DIRECCION LEGAL  QUE VIAJA DEL 1-07-25 AL 05-07-25 A CAÑAVERAL PARTICIPAR TALLER JURIDICO POR LA DEFENZA DE DERECHOS HUMANOS SEGUN MEMORANDUM ODL-827-VIII-2025

EDWIN ALEJANDRO DURON ANDINO

legalName: EDWIN ALEJANDRO DURON ANDINO


title: DE CONFORMIDAD A LA SOLCITUD AUTORIXADA POR LA GERENCIA GENRAL DE LA ENEE MEDIANTE MEMORANDO UTLCC-253-VIII-2025 SOLCITA HACER EL PROCESO DE PAGO Y TRANSFEENCIA COMO ASIGANACION DE ANTICIPO DE FONDO A JOSE CARLOS ESCOBAR VALLEJO CON IDENTIDAD 0704-1979-01087  CLAVE DE EMPLEADO 16499 POR MONTO DE LPS. 5000.00NEL CUAL SE UTILIZARA PARA CUBRIR GASTOS DE ACTIVIDAD DE CAPACITACION MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL IAIP QUE SER IMPARTIDO A PERSONAL ENEE A NIVEL NACIONAL . TODO LO ANTERIOR SEGUN MEMORANDO DAPF/889-VIII-2025  GUIA N. 1690 PAGARE FIRMADO EL 20 AGOSTO-2025.

JOSE CARLOS ESCOBAR VALLEJO

legalName: JOSE CARLOS ESCOBAR VALLEJO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE: GASTOS POR MANTENIMIENTO EN GENERAL DEL DEPARTAMENTO SE SERVICIOS GENERALES (EN SUBESTACION LA LEONA JUANA LAINEZ Y EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION) SEGUN FACTURAS No 001-001-01-00322388 001-001-01-00001190 001-001-01-00001191 001-001-01-12973013 001-002-01-04006223 001-002-01-040066171 003-003-01-00550580 MEMORANDUM DAPF-897-VIII-2025

ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

legalName: ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00002175 CAI: 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C POR ENVIO DE SOBRE MANILA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN CHINA SOLICITADA POR LA LICDA. TANIA MARCELA TORO RIVERA ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS Y CONVENIOS SEGUN MEMORANDO No. 825-DGAJTC-2024

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SALDO A FAVOR DE EMPLEADO PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD; LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO GENERAL DE MATERIALES EXISTENTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DA-001-01-2025 POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL EN CAÑAVERAL RIO LINDO DEL 28 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2025 (GASTOS POR DEPRECIACION) SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° 255. MEMORANDO DDC 895-VIII-2025. ...OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

FRANCISCO JAVIER RAMIREZ NOLASCO

legalName: FRANCISCO JAVIER RAMIREZ NOLASCO


title: RESERVA POR PUBLICACION EN LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS No. ENEE-CM-GG-DIESEL-931-06-2025-1 LA ADQUISICION DE 48000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA PLANTA TERMICA SANTA FE (UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA). 1/4 DE PAGINA EN LA SECCION CORRESPONDIENTE. SEGUN MEMORANDO DSG-984-06-2025. MEMORANDO DSG-1582-VIII-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002486 25/08/2025.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002110 CAI: 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C SOLICITADO POR LA ING. OLGA SUSANA LOPEZ  BANEGAS  PAQUETE QUE CONTIENE DNI   CON DESTINO AL CONSULADO DE HONDURAS EN NEW YORK. MEMORANDO No.197-CONMIGHO-2024

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002148 CAI:212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C  SOLICITADO POR LA INGENIERA OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS ENCARGADO DE OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS ENVIO DE CAJAS QUE CONTIENEN DNI CON DESTINO AL CONSULADO DE HONDURAS EN BARCELONA- ESPAÑA. MEMORANDO 211-CONMIGHO-DGAC-2024


title: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002147 CAI:212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C  SOLICITADO POR LA INGENIERA OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS ENCARGADO DE OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS ENVIO DE CAJAS QUE CONTIENEN DNI CON DESTINO AL CONSULADO DE HONDURAS EN LOS ANGELES. MEMORANDO 210-CONMIGHO-DGAC-2024


title: POR GIRA DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2025 LUGARES PARA VISITAR: Sub-Estación La Entrada área Forestal Parque Paseo Las Ranas ICF Regional Copan Alcaldía De San Nicolas Copan. PROPOSITO DEL VIAJE: Verificación E Identificación De Especies Para reforestación A Fin De Dar Cumplimiento De Medidas Ambientales Del Proyecto Visita ICF E Regional Y reunión UMA ELESTRICA SEGUN MEMO DMA-0464-VIII-2025 PAGO DE OTROS GASTOS

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA


title: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00104336 CAI: 1D64FA-7D69B1-FC98E0-63BE03-09094D-76   PARCIALES DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEBRE DEL 2024PAGO DEL MES DE DICIEMBRE SOLICITADO POR EL LIC MELVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA NUEVA FLOTA VEHICULAR EN LA EMPRESA GRUPO Q DE HONDURAS SEGUN MEMORANDUM DSG-16178-VIII-2025 OC 4300002488

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA VIENA COMAYAGUA DEL 15 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 A FAVOR DE MARIA GABRIELA MEMBREÑO Y XENIA LILY IRIAS SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000553.

name: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00104335 CAI: 1D64FA-7D69B1-FC98E0-63BE03-09094D-76   POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN  DEL 22 DE  NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEBRE DEL 2024PAGO DEL MES DE DICIEMBRE SOLICITADO POR EL LIC MELVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SUPERVISIONY EJECUCION DEL PROYE ILUMINACION EL HORMIGUERO EN CATACAMAS SEGUN CONTRATO ENEE-OM- GH-0363-2024Y CIERRES DE PROYECTOS DE LAS COMUNIDADES DEL PACAYAL SUBIRANA GUAYABIYA Y SUYAPITA EN CULMI.DEL 02 AL 31 DE ENERO 2025 PAGO DE COMBUSTIBLE

CESAR FERNANDO MEJIA MENCIA

legalName: CESAR FERNANDO MEJIA MENCIA


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA MEXICO COMAYAGUA A FAVOR DE CINDY RODRIGUEZ Y RONAL DERAS DEL 19 AL22 DE FEBRERO DE 2025. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00014210.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS


title: PAG DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA GIRONA ESPAÑA A FAVOR DE HUGO MIGUEL QUIEZADA ORDOÑEZ SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000859.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMYAGUA -DENVER COLORADO A FAVOR DE RICARDO DANIEL ROMERO VILLELA SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000860.


title: PAGO DE FACTURA EN RUTA COMAYAGUA-EL SALVADOR-COMAYAGUA DEL18 AL 20 DE FEBRERO 2025 A FAVOR DE XIOMARA DIAZJOHANNA AMAYAMIREYA ALVARADOCLAUDETH SERRANO Y JOSE RAMON ZELAYA  SEGUN FACTURA 000-001-01-00000862.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA SAN FRANCISCO CALIFORNIA A FAVOR DE DELMY ESPERANZA MEJIA SMITH SEGUNFACTURA NO.000-001-01-00000858.


title: PAGO CON FACTURA No. 000-003-01-00022891 000-003-01-00022892NOTA DE DEBITO 000-003-07-00000178 CAI: 20F003-E0E040-EB65E0-63BE03-090952-90 EL PAGO POR LA PRORROGA  DE TRES MESES APARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO No.143 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 Y LA CLAUSULA SEGUNDA ANTES DE REFERIDO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PAGO DEL MES DE FEBRERO SOLICITADO POR LA EMBAJADORA GABRIELA MEMBREÑO SECRETARIA GENERAL.

COMPAÑIA ALMACENADORA S A

streetAddress: BARRIO LA CURVA MEDIA CUADRA AL SUR DEL PORTON No.11 DE LA PORTUARIA

legalName: COMPAÑIA ALMACENADORA S A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


HECTOR EDGARDO PAVON AVILA

legalName: HECTOR EDGARDO PAVON AVILA

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS  DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.2181- DE FECHA 12 DE FEBRERO 2025 AL 26 DE FEBRERO 2025  ATENDIENDO SOLICITUD OFICIO No. DNBE-DE-1198-2023 DONDE SOLICITA EL DETALLE DE AMPLIACION DE DATOS RELACIONADOS CON UBICACION DEPARTAMENTAL MUNICIPAL COORDENADAS AREA EN METROS  CLAVE CATASTRAL GRAVAMEN Y SITUACION JURIDICA SEGUN PLAN DE TRABAJO EN OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN MEMORANDUM GARC-019-II-2025. DEVOLUCION DE LOS OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE....

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-307-1-0

type: OFI


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR PUBLICACION  DE AVISO POR PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL CONCURSO DE PUBLICO INTERNACIONAL N-100-046/2024 SELECCION DE TECNOLOGIA Y ELABORACION DE PLANTA PROYECTO GEOTERMICO NAMASIGUE MEMO-DLI-2553-XI-2024.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003188 CON NUMERACION CAI: 74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44 POR REUNION DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS DE LOS CONSULADOS MOVILES 2024 SOLICITADO POR: EMBAJADOR ANTONIO GARCIA-SUBSECRETARIO EN ASUNTOS CONSULARES MEDIANTE MEMORANDUM No. 302-DSS-ACM-2024 Y ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO MEDIANTE MEMORANDUM No. 1866-DGPCDE-2024.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS. SOLICITADO POR JOSÉ MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00001626 CAI: 25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1 POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS. SOLICITADO POR JOSÉ MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR PUBLICACION  DE AVISO POR PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL CONCURSO DE PUBLICO INTERNACIONAL N-100-089/2024 PRECALIFIACION DE CONTRATISTA COMPETENTE PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ENEE MEMO-DLI-2552-XI-2024 OC-4300002236.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00030073 CON NUMERACION CAI: 25DF99-98A931-8116E0-63BE03-09093C-52 POR COMPRA DE CORONA FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR OSCAR MARTINEZ-PADRE DEL LICENCIADO SADY MARTINEZ-FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO MEDIANTE MEMORANDUM No. 1999-DGPCDE-2024.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 46 DEL REGLAMENTO DE LA EY DE CONTRATCION DEL ESTADOY DAR PUBLICACION DE 1 AVISO DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL PROCESO DE LICITACION: LPN No. 100-003-2024 PRESTACION DE LOS SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTAL ACIONES DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECF CA LPN No.100-034-2024 SUMINISTRO DETUBERIAS ACCESO Y PERFILES DE ACEROFARA EL SISTEMA AGUA DE ENFRIAMIENTO Y CONDUCCION DE AGUA DE LOS CAMPAMENTOS DE LA CEMRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN LPN No.100-042-2024RECONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LABORATORIODE AGUAS Y OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS LPN No.100-043-2024 CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PIERSONAL DEPERACIÓN TECNICO ADMINISTRATIVO Y DEPENDIENTES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN LPN No.100-044-2024 SERVICIO DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA DE METAL 'Y MADERI DEL PUENTEBAILEY DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN LPN No.100-051-2024 MEJORA DE MURO PERIMETRAL Y PORTONES DE SUBESTAC. ONES ELECTRICAS LPN No.100-056-2024 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA REPARACION Y iJIGNIFICACION DE LOS NACO ESPACIOS PROPIOS DE LA ENEE EN SISTEMAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL SEGÜN MEMORANDUM DLI-1262-VIlI-2024 OC GH-0209-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR PUBLICACION  DE AVISO POR PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL CONCURSO DE PUBLICO INTERNACIONAL N-100-068/2024 SUMINISTRO E INSTAALCION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE CASA DE MAQUINAS CENTRAL H.  EL NISPERO MEMO-DLI-2551-XI-2024.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR JOSÉ MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00028708 CON NUMERACION CAI: 933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31 POR ALMUERZO DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCILLER CON EL EXCELENTISIMO SEÑOR NAKAHARA EMBAJADOR DEL JAPON Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARRIA DE ESTADO. SOLICITADO POR ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO MEDIANTE MEMORANDUM No.2042-DGPCDE-2024.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00028591 CON NUMERACION CAI: 933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CDE-50D2F0-31  POR ALMUERZO EN CAPACITACION EN EL DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO DE GENERO CON LA COMISION INTERAMERICANA DE MUJERES/ORGANISMOS DE ESTADOS AMERICANOS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PRROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLIMATICO DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 2023-DGPCDE-2024.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 46 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO POR LA PUBLICACION DE UN AVISO EN UN DIARIO OFICIAL; LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-032/2024 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION ESPECIFICACION TECNICA UN CUARTO (1/4) DE PAGINA EN LA SECCION CORRESPONDIENTE. SEGUN MEMORANDO DLI-1209-VII-2024 MEMORANDO DLI-1467-VIII-2024.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR PUBLICACION  DE AVISO POR PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL CONCURSO DE PUBLICO INTERNACIONAL N-100-059/2024 INSTALCION DE EQUIPO DE POTANCIA EN LAS SUBESTACIONES MEMO-DLI-2549-XI-2024.


title: PAGO OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 12- DE FECHA 11 DE FEBRERO 2025 Y 12 DE FEBRERO 2025 INSPECCION DE SUBESTACIONES PAVANA SANTA LUCIA LOS PRADOS EN CHOLUTECA SEGUN MEMORANDUM GARC-020-II-2025

VIVIAN BUSTAMANTE OCHOA

legalName: VIVIAN BUSTAMANTE OCHOA


title: Solicitado por: Abog. Lilia Judith Calix Orellana Directora General de Protocolo y Ceremonial Diplomatico de Estado Condecoracion Jose Cecilio del Valle a la Embajadora de PanamaSegún  Memorando No 1821-DGPCDE-2024 FACTURA No 000-001-01-00027968 CAI-933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31


title: PARA DAR CUMP LIMENTO AL AR TICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DELmESTADO PARA LA PUBLICACION DE UN AVISO EN O1 DIARIO DE MAYOR CRCULACION NACIONAL DURANTE 02 DIAS HABILES CONS ECUTIO VS DE LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LICITACION PUBLICANACIONAL IPNN. °100-081/2024ADQUIS ICION DE VRTUALIZACIONY LICENCIAMENTO PARA NFRAES TRUCTURA TECNOLOGICA ENEE. SEGUN MEMORANDO DL-2550-X-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002233 02/12/2024.


title: RESERAVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 46 DEL REGLAMENTO DE LA L Y DE CONTRATACION DEL ESTADO Y PUBLICACION DE UN AVISO EN DIARIO OFICIAL LA GACETA SOLIC TUD QUE SE LE HACE EN LA EMPRES A NACIONAL DE ARTES GRAFICAS DE: LICTACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 100-052/2024 PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LIMP IEZA DE SUBESTACIONES MANTENIMIENTO DE PLANTELES DE SUBESTACIONES DE LA DIRECCION DE nTRANSMIS ION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO ACTIVIDADES DE DESMONTE DESBROZADO Y APLICACION HERBICIDAS. ORDEN DE COMP RA LOCAL: 4300002073 05/09/2024.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 021-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

KATINA JOSELIN LEMUS SANCHEZ

legalName: KATINA JOSELIN LEMUS SANCHEZ

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 2 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 021-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

type: CONT

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 021-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 021-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 021-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 021-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 021-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 021-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 015-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

JAVIER ENRIQUE SOTO

legalName: JAVIER ENRIQUE SOTO

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 015-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 015-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 015-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 015-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 015-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 015-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 015-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025


title: Solicitado por:Abogada Lilia Judith Calix OrellanaDirectora  General de Protocolo Ceremonial Diplomatico de Estado  Memorando 1980-DGPCDE-2024 FACTURA No 000-001-01-00003206 CAI. 74BE409134FC-CF4C88-DF8357-CF8327-44

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00028590 CON NUMERACION CAI: 933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31 POR COFFE BREAK DURANTE REUNION DE PROGRAMAS PARA INCIAR EL PROCESO REFORMULACION 2025 SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATIO DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 2024-DGPCDE-2024.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00028592CON  NUMERACION CAI: 933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31 POR ALMUERZO DURANTE LA CAPACITACION EN EL DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO DE GENERO CON LA COMISION INTERAMRICANA DE MUJERES/ORGANISMOS DE ESTADOS AMERICANOS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 2022-DGPCDE-2024.


title: VALOR QUE CORRESPON DE POR ATENCIONES EN REUNION DE MESA TECNICA INTERINSTITUCIONAL INM RNP SRECI SOLICITADA POR ABOGADAO ALLAN SAMUEL CRUZ ENCARGADO TEMPORAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES MEMORANDO NO 016-DGAC-2025 FACTURA No 000-001-01-00003446 CAI -24D795-CE45BA-68F9E0-63BE03-090981-93

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

legalName: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00028593 CON NUMERACION CAI: 933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31 POR DESAYUNO DURANTE ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION DE DIPLOMATICOS EN HONDURAS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO  Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 2021-DGPCDE-2024.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00019886 CAI: 26CE38-4A8099-6A64E0-63BE03-0909F9-5F  SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA INAGURACION DE LA GUARDERIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  MEMORANDO N°2048-DGPCDE-2024.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DDE BOLETO AEREO EN RUTA SAN PEDRO SULA-SEATTLE-WASHINGTON A FAVOR DE RACHELLE RIVERA Y JUAN ANTONIO HANDAL EL 13 DE FEBRERO 2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002748

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00019881 CAI: 26CE38-4A8099-6A64E0-63BE03-0909F9-5F SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARAREUNION DE FORMULACION 2025 CON EL PROGRAMA ASUNTOS CONSULARES.  MEMORANDO N°2046-DGPCDE-2024.


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00019881 CAI: 26CE38-4A8099-6A64E0-63BE03-0909F9-5F SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA REUNION CON REPRESENTANTES DE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO) Y LA SECRETARIA DE EDUCACION.  MEMORANDO N°2044-DGPCDE-2024.


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00019881 CAI: 26CE38-4A8099-6A64E0-63BE03-0909F9-5F SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA CAPACITACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION AL PERSONAL INTERNO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.   MEMORANDO N°2045-DGPCDE-2024.


title: PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE CARTÓN SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO A FACTURA No 000-001-01-00005950 CAI 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD2IE-6ABFAD-14 SOLICITADO POR ABOGADO JOSSEPPH MATAMOROS COORDINADOR DE DESPACHO DE SSPEMEMORANDO No 294-DSS-PE-2024

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00019881 CAI: 26CE38-4A8099-6A64E0-63BE03-0909F9-5F SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA PRESENTACION DE LOGROS DE COOPERACION NO REEMBOLSABLE.  MEMORANDO N°2047-DGPCDE-2024.


title: VALOR QUE CORRESPON DE POR ATENCIONES EN REUNION DE MESA TECNICA INTERINSTITUCIONAL INM RNP SRECI SOLICITADA POR ABOGADAO ALLAN SAMUEL CRUZ ENCARGADO TEMPORAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES MEMORANDO NO 010-DGAC-2025 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00003445 CAI-24D795-CE45BA-68F9E0-63BE03-090981-93


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO A FACTURA COMPRA DE CORONA FUNEBRE FAMILIA BONILLA AGUILERA  SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE  PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  SEGUN FACTURA No 000-001-01-00030232-CAI-25DF99-98A931-8116E0-63BE03-09093C-52


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE HOTEL MAYA COLONIAL DEL 16-AL 18 DE ENERO DE  EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DE 2025 SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO No 003-SG-D-2025 FACTURA No 000-001-01-00000547 CAI-2485F2-391D7E-EF0EE0-63BE03-0909FE-B6

legalName: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA SAN PEDRO SULA- SANTO DOMINGOREPUBLICA DOMINICANA EL 10 DE FEBRERO 2025 A FAVOR DE ALBA MARIA SOTO


title: PAGO POR SERVICIO DE HOTEL PARA 2 HABITACIONES SENCILLAS SOLICITADAS POR LA ABOGADA LILIA JUITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA INICIAR REMODELACION DEL NUEVO PULL DE MOTORISTAS DEL DESPACHO MINISTERIAL.

JOSE MISAEL AVELAR MORENO

legalName: JOSE MISAEL AVELAR MORENO


title: PAGO CON FACTURA PROFORMA No. 0612353571 0612353570 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE 5000 KM MARCA NISSAN FRONTIER MODELO NP 300 TIPO PICKUP MOTOR: YD25787443P CHASIS: 3N6CD33B7ZK471128 ARCA NISSAN FRONTIER MODELO NP 300 TIPO PICKUP MOTOR: YD25788062P CHASIS: 3N6CD33B9ZK471342 SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DE COMIDA DE TRABAJO

description: REEMBOLSO DE COMIDA DE TRABAJO

EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA

legalName: EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REEMBOLSO DE COMIDA DE TRABAJO

title: REEMBOLSO DE COMIDA DE TRABAJO

description: REEMBOLSO DE COMIDA DE TRABAJO

description: REEMBOLSO DE COMIDA DE TRABAJO

description: REEMBOLSO DE COMIDA DE TRABAJO


title: REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025.

MIRIAM YAMILETH SIERRA RAMOS

legalName: MIRIAM YAMILETH SIERRA RAMOS


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N°008-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

JULIO ANTONIO RENDON BARNICA

legalName: JULIO ANTONIO RENDON BARNICA

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N°008-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N°008-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N°008-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N°008-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N°008-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N°008-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N°008-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.


JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00001829 CAI. 26E422-47C64E-4DBDED-63BE03-090932-DB POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER AÑO 1995 PLACA MIH 1952 SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 020-UT-2025


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS YGASTOS DE VIAJE No-1810 FAVOR DE CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ  POR CONCEPTO DE OTROS (COMPRA DE COMBUSTIBLE ) POR GIRA REALIZADA POR VISITA TECNICA DE LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE JUTIQUILETULINBOQUERON DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2024  SEGUN MEMORANDUM FOSODE 015-II-2025

CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

legalName: CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N°020-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

KAREN CELESTE CARCAMO CRUZ

legalName: KAREN CELESTE CARCAMO CRUZ

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N°020-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N°020-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N°020-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N°020-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N°020-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N°020-SRH-2025 CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N°020-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N°005-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2025.

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N°005-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N°005-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N°005-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N°005-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N°005-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.


GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011196 CON NUMERACION CAI: 2D07A7-52A2A7-1112E0-63BE03-0909E7-0A POR COMPRA DE LICENCIA DE FIREWALL SOLICITADO POR: INGENIERO ALFREDO MOLINA-JEFE UNIDAD DE INFORMATICA MEDIANTE MEMORANDUM No. CII-015-2025.


title: PAGO DE CUENTA  DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1809  CON DESTINO A JUTICALPA  OLANCHO LOS DIAS DEL 26 AL 30 DICIEMBRE 2024  POR CONCEPTO DE SOCIALIZACION SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO BOULEVAR JUTICALPA.OTROS GASTOS COMBYSTIBLE LPS. 1000.00


title: PAGO DE CUENTA  DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1811  CON DESTINO A JUTICALPA  OLANCHO LOS DIAS DEL 16 AL 23  DICIEMBRE 2024 POR CONCEPTO DE SOCIALIZACION TENICA DE PROYECTOS DE LECTRIFICACION DE JUTIQUILE . OTROS GASTOS COMBUSTIBLE  LPS. 1450.17


title: POR LA COMPRA DE PASAJES PARA BRASIL  A FAVOR DE DORIS ADRIANA ALVAREZ VENTURA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO LLANITOS Y JICATUYO MEMORANDUM UEPER 70-II-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300002298 DE FECHA 17-02-2025

SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

legalName: SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001884 DE FECHA 21-03-2025 POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO IDA Y REGRESO  DEL 17 DE FEBRERO2025 AL 22 DE FEBRERO 2025  PARA BRASIL  A FAVOR DE DORIS ADRIANA ALVAREZ VENTURA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO LLANITOS Y JICATUYO MEMORANDUM UEPER 70-II-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300002298 DE FECHA 17-02-2025 MEMORANDUM DSG-PP-001-03-2025 HOJA GUIA No. 2025-28-03-572


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  No-1604 POR VIAJE A LA CUIUDAD DE SAN PEDRO SULA  A REALIZAR ESTUDIOS DE ILUMNINACION EN TRAMO CARRETERO CA 5 ENTRE VILLANUIEVA A POTRERILLOS DE LA COLONIA JAPON A BAJOS DE CHOLOMA A PEÑA BLANCA SECTOR DE LOS NARANJOS ENTRADA LA LIMA-COLONIA CASANOVA HASA COLONIA LA PAZ  BORDOS DE RIO DE PIEDRA DEL 11 AL 23 DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM FOSODE 041-II-2025 ( OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE)

OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS


title: PAGO DE CUENTA  DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1820  CON DESTINO A CHOLUTECA LOS DIAS DEL 29 ENERO AL 02 FEBRERO-2025  POR CONCEPTO DE ESPEJE PARA LA CONEXION DEL PROYECTO AGUALCAGUIARE EN MOROLICA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 4350.00

RONAL EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ

legalName: RONAL EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS YGASTOS DE VIAJE No-18211822 POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEL 28 DE ENERO A 09 DE FEBRERO 2025 DONDE SE REALIZO LA SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE ELETRIFICACION DE LOS CASTAÑOS Y SE REALIZO DESPEJE PARA LA ALIMENTACION DEL PROYECTO DE ILUMINACION DE GUALJOQUITO SEGUN MEMORANDUM FOSODE 044-II-2025 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE)

CARLOS JOSE DELGADO MEJIA

legalName: CARLOS JOSE DELGADO MEJIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 AUTENTICAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURASCON SU RESPECTIVO PAPEL NOTARIAL Y TIMBRES MEMORANDO ODL-106-II-2025 GUIA 215

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


ELIZABETH PAHOLA CALIX ESTRADA

legalName: ELIZABETH PAHOLA CALIX ESTRADA

rationale: EN CONCEPTO DE CANCELACIÓN FACTURAS 000-001-01-00000053    000-001-01-00000055  000-001-01-000000054  000-001-01-00000056   POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA CAPACITACIÓN A LIDERES COMUNITARIOS Y PRODUCTORES DE SAN RAFAEL LEMPIRA ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL NÍSPERO.SEGUN MEMO DMA-766765-XII-2024 REVERSION ´POR CORRECCION DE VALOR EN IMPUESTO SOBRE VENTAS SEGUN MEMORANDUM DT-068-III-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-392-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-392-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  No-1607 POR VIAJE A LA CUIUDAD DE SANTA BARBARA DEL 11 AL 28 DE FEBRERO 2025 EN REALIZACION DE ESTUDIOS DE ILUMINACION DE TRAMOS CARRETEROS ENTRE PITO SOLO Y LA CEIBITA DESPEJE Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION LOS CASTAÑOS  SEGUN MEMORANDUM FOSODE 043-II-2025 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE)


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  No-1818 POR VIAJE A LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO DONDE SE REALIZO LA SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL DE ILUMINACION TRAMO CARRETERO JUTICALPA TALANQUERA TULIN JUTIQUILE EL BOQUERON Y EL HORMIGUERO SEGUN MEMORANDUM FOSODE 025-II-2025 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE DON DE UTILIZO VEHICULO PROPIO PLCA HAM -0026 )

CESAR FERNANDO MEJIA MENCIA

legalName: CESAR FERNANDO MEJIA MENCIA


title: PAGO OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. -688 DE FECHA 17 DE FEBRERO 2025 AL 18 DE FEBRERO 2025  ENTREGA DE HERRAMIENTAS EN COMPENSACION AMBIENTAL A LAS ALCALDIAS DE CHOLUTECA EL CORPUS SANTA CRUZ YUSGUARE Y SAN MARCOS DE COLON SEGUN MEMORANDUM DMA-0081-II-2025

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA


JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: PAGO OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.690 DE FECHA 17 DE FEBRERO 2025 AL 19 DE FEBRERO 2025  ENTREGA DE ICMAS EN LAS ALCALDIAS MUNICIPALES DE LA VIRTUD ERANDIQUE MAPULAPA GUALSINCE Y CANDELARIA EN GRACIAS LEMPIRA SEGUNN MEMORANDUM DMA-0082-II-2025. DEVOLUCION DE EMPLEADO JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES ID: 0809-1992-00249 L. -500.00 SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° 22.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-401-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-401-1-0


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  No-886 ENTREGANDO DE ICMA EN CATACAMAS PATUCA Y JUTICALPA DEL 04 AL 05 DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM DMA 78-II-2025 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE )


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  No-886 TRANSPORTANDO AL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  DEL 22 AL 23 DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM DMA 77-II-2025 ( OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE)

OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

legalName: OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003727 CON NUMERACION CAI: 7DFF96-D4D796-A944BF-32586C-4C2B9E-83 POR COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO SOLICITADO POR: EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA-SECRETARIO DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM No.117-DSM-2024.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE JORNADAS DE TRABAJO No. 819  POR VIAJE A SIGUATEPEQUE EL DIA 28 DE NOVIEMBRE2024 REUNION SEGUIMIENTO A CONVENIO MARCO DE  COOPERACION INTERINSTITUCIONAL MEMORANDO DMA-15-I-2025

HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA

legalName: HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA


title: RESERAVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y PUBLICACION DE UN AVSO EN DIARIO OFICIAL LA GACETA SOLICITUD QUE SE LE HACE EN LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS DE: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LP1-No.001- ENEE-UEPER 2024 CONTRATACION PARA EL ESTUDIO DISEÑO SUMINISTRO INS rALACION PRUEBASY PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA CON BATERIA CONECTADO A LA RED EN SUBESTACION AMARATECA LPN No.100-02B-2024 REPARACION DE SALA DE CAPACITACION EN LA CENTRAL HICROELECTRICA EL NISPERO LPN No. 100-029-2024 AMOLIACION DE ALMACEN DE CENTRAL HIDROELECTRICA E! NISPERO LPN No 100-031-2024 SUMINISTRO DE INTERRUPTOR DE UNIDAD 13800 V3 FASES N CAS DE MAQUINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO LPN No 100-037-2024 ADQUISICIÓN DE LA POLIZA DEL RAMO AUTOMOTOR PARA EHICULAR DE LA LPN No 100-039-2024 REEMPLAZO DE LAMINAS DE TECHO INSTALACION E AISLA AIENTO REPARACION ENEE DE MACHIMBRE PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMISION EN SUBESTACION LPN No. 100-040-2024 CONTRATACION DE SUMINISTRO DE LA POLIZA CONTRA TODO RIESGO DE LA ENEE LA LEONA CP. No. 100-050-2024 CPNTRATACION DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA PEALIZAF DISENOS DE OBRAS DE (MACROPOLIZA) PROTECCION HIDRAULICA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO LPN No. 100-052-2024 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SUBES CIONES MANTENIMIENTO DE PLANTELES DE SUBESTACIONES DE LA DIRECCION DE TRANS A1SION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO LPN No. 100-055-2024 REPARACIONES Y REMODELACIONES DE BARRACAS UBICAT) S EN EL CAMPAMENTO LA LAGUNA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN LPN No. 100-058-2024 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS. DIRECCION DE FOSODE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECREICA SEGUN MEMORANDUM DL-1414-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-GH-0206-2024 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. ORDEN DE COMPRA 4300002092

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: RESERVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 46 DE LA LEY DE CONTRATAC:ON DEL ESTADO POR LA PUBLICACION DE UN AVISO EN DIARIO OFICIAL LA GACETA SOLICITUD QUE SE REALIZARA EN LA EMPRSA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) SIENDO LA UNICA EMPRESA ESPECIALIZ A)A EN ESTE TIPO DE PUBLICACION DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL: LPN No 100-002-2024 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CENTAL HIDROELECTRICA QUILIO2 LPN No. 100-013-2024 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 40000 PSI L-¿00 ML-A-6. i4TS Y ESPESOR 20CM TRAMO1 POSTA MILITAR PRINCIPAL DE ACCESO HASTA BITURCAC ON PEANTA HIDROELECTRICA PATUCA II LPN No.100-014-2024 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y REMODELACIONES DEL VIENDAS Y DUPLEX EN EL CAMPAMENTO LOS PINOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MOFZAN LPN No.100-015-2024 MEMJORAMIENTOY REPARACION DE LOS PISOS FALSOS DE FANELIT DE 22 MM EN EL NVEL 1 CASA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL FIDROELECTRICA FRANCISCO MORZAN LPN No. 100-23-2024 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DE OFICINAS HÁCIA CAMPAMENTO No. 2 EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO LPN No. 100-024-2024. CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL (1000 ML) EN EMLALSE DE LA CENTERAL HIDROELECTRICA EL NISPERO LPI No. 100-025-2024 ADQUISICION E INSTALACION PARA LA FINALIZACION DEL S'STEMA AJTOMATICO DE INFORMACION HIDROCLIMATOLOGICA DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE AS CENTRALES DE LA ENEE LPN No. 100-032-2024 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACIÔN LPN No. 100-038-2024 SUMINISTRO DE BOMBAS DISPENSADORAS DE COMBUSTIPi DE CENTRO SUR EN TEGUCIGALPA LA PUERTA EN SAN PEDRO SULA Y PLANTE. LOS PLANTELS MEMORANDUM DLI-1208-VI|-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-GH-0205-2024 A Fi OR DE PUBLICACIONES E|BA SEGÚNYNOTICIASS.A. ORDEN DE COMPRA 43000002091


title: RESERVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATCION DEL ESTADO Y DAR PUBLICACION DE 1 AVISO DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL PROCESO DE LICITACION: LPN No 100-003-2024 PRESTACION DE LOS SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTA¿ ACIONES DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTP. CALPN No100-034-2024 SUMINISTRO DETUBERIAS ACCESO Y PERFILES DE ACERO PARA EL SISTEM' AGUA  DE ENFRIAMIENTO Y CONDUCCION DE AGUA DE LOS CAMPAMENTOS DE LA CEUTRAL HIDROELE TRIC FRANCISCO MORAZAN	 LPN No.100-042-2024RECONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LABORATORIODE A JAS Y OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS LPN No.100-043-2024 CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL SONAL DE OPERACIÓN TECNICO ADMINISTRATIVO Y DEPENDIENTES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA RANCISCO MORAZAN LPN No. 100-044-2024 SERVICIO DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA DE METAL MADERA DEL PUENTE BAILEY DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN LPN No.100-051 -2024 MEJORA DE MURO PERIMETRAL Y PORTONES DE SUBESTA.IONES ELECRICAS NACO LPN No. 100-056-2024 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA REPA.ACION YCIGNIFICACION DE LOS ESPACIOS PROPIOS DE LA ENEE EN SISTEMAS REGIONALES A NIVEJ. NACIONAL EEGÜN MEMRANDUM DLI-1262-VII-2024 O/C GH-0208-2024 ORDEN DE COMPRA 43000002093


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE GASTOS OSCASIONADOS POR LA CELEBRACION DEL DIA INTERNCIONAL DEL HOMBRE 19 NOVIEMBRE-2024 DE LAS FACTURAS SIGUIENTES : 006-004-01-01700319  FACTURA N. 016-002-01-00989867 FACTURA N. 000-001-01-00923675 A NOMBRE DE LA EMPLEADA GRACE SORAYA OCHOA CON CLAVE 15827 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-2436-XII-2024 DE FECHA 12- 12-24 Y MEMORANDO DAPF-101-2-2025 .

GRACE SORAYA OCHOA DURAN

legalName: GRACE SORAYA OCHOA DURAN


rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO  DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A REUNION CON REGIDORES DE LA ALCALDIA DE LA CEIBA DEL 19 AL 21 DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMO DMA-76-II-2025. DEVOLUCION OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA ID:0801-1978-07316. NO SE REALIZO LA GIRA...

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-432-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-432-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DEL PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025.

FANNY CIBELES COTI CASTILLO

legalName: FANNY CIBELES COTI CASTILLO


JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

rationale: PAGO CON FACTURAS No.000-001-01-00001843 Y No. 000-001-01-00001844 CAI. 26E422-47C64E-4DBDED-63BE03-090932-DB POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2013 PLACA PDP 4957 SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 023-UT-2025.


title: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00099516 DE FECHA 23-05-2025 POR EL  ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE2024 Y ORDEN DE COMPRA No-4300002311 Y MEMORANDUM DSG-403-III-2025 Y HOJA DE RUTA 17-03-2025-475

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

ue: 84 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

actividadObra: 20 - COORDINAR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION


title: PAGO DE REEMBOLSO DE UNA CAFETERA PARA LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.

KAREN FRANCELY VELASQUEZ CERRATO

legalName: KAREN FRANCELY VELASQUEZ CERRATO


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. SEGUN SOLICITUD DE TRNASPORTE N° 01 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002314 12/03/2025. FACTURA N° 000-001-01-00100350 30/01/2025. MEMORANDUM DGS-404-III-2025. GUIA: 475.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-834844 POR LABORES REALIZADAS EN OCOTEPEQUE Y EL PROGRESO RESPECTIVAMENTE DEL 04 AL 06 Y 11 Y 12 DE DICIEMBRE 2024 EN ENTREGA DE ICMA DE HIDROLELCTRICA QUILIO II EN OCOTEPEQUE Y EN ELABORACION DE INVENTARIO DE SOBREVIVENCIA DE PLANTULAS DE LA PLANR¿TACIONDE 500 ARBOLES EN EL MARCO DE COMPENSACION DE LINEA DE TRANSMISION SPS-PROGRESO SEGUN MEMORANDUM DMA-1921-01-2025 ( OTROS GASTOS COMBUSTIBLE)


MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA

legalName: MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA

actividadObra: 14 - COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE A LA EMPLEADA MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA ID 1702-1983-00200   PARA DIREFENTES ACTIVIDADES ASIGNADAS DE AÑO 2025SEGUN MEMORANDUN  DMA-0060-I-2025 DAPF/207-II-2025 HR 04-02-2025-184 REVERSION DE 15000 DE LA EMPLEADA MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-440-1-0


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE A LA EMPLEADA MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA ID 1702-1983-00200   PARA DIREFENTES ACTIVIDADES ASIGNADAS DE AÑO 2025SEGUN MEMORANDUN  DMA-0060-I-2025 DAPF/207-II-2025 HR 04-02-2025-184


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 380 381 Y 382 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 17 AL 19 DE FEBRERO-2025 POR OCNDEPTO DE SUPERVISION DE MATERIAL Y TRASLADO DE PERSONAL AL ALMACEN DE SAN PEDRO SULA .

MARIO ROBERTO MELENDEZ CORTES

legalName: MARIO ROBERTO MELENDEZ CORTES

RAUL ANTONIO LOPEZ LOBO

legalName: RAUL ANTONIO LOPEZ LOBO

HALLAN EDGARDO CORTES MATEO

legalName: HALLAN EDGARDO CORTES MATEO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-442-1-3 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-442-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 60 6 y 59  CON DESTINO A CHOLUTECA  DEL 17 AL 21 DE FEBRERO-2025 POR CONCEPTO  DE REALIZAR INSPECCION . INSTALACIONES Y VEHICULOS

NERY ARISTIDES ROMERO ESPINOZA

legalName: NERY ARISTIDES ROMERO ESPINOZA

JORGE ARMANDO HERNANDEZ MIRALDA

legalName: JORGE ARMANDO HERNANDEZ MIRALDA

GLORIA MARLENE OBANDO MOTIÑO

legalName: GLORIA MARLENE OBANDO MOTIÑO


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO CON FACTURA No. 003-001-01-00048821 CAI: 230AFF-8CF23B-3990E0-63BE03-0909E0-85 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 PLACA CDH 0065 SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 077-UT-2025


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.  59  CON DESTINO A CHOLUTECA  DEL 17 AL 21 DE FEBRERO-2025 POR CONCEPTO  DE REALIZAR INSPECCION . INSTALACIONES Y VEHICULOS. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 2000.00


title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00008764 CAI: 0376B9-11DB15-E24E97-1D8F3A-6D4B9E-EF DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025 DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO No.125 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024.

ELEVACIONES TECNICAS S.A DE C.V

streetAddress: 11 CALLE, 1 Y 2 AVE., COL.BUENOS AIRES, SAN PEDRO SULA

legalName: ELEVACIONES TECNICAS S.A DE C.V

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 13 Y 14 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 24 AL 27 DE FEBRERO 2025 PO CONCEPTO DE ACOMPAÑAMEINTO A MISION DEL BID A LAS SUBESATCIONES CALPULES SANTA MARTHA  PROGRESO .OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 1000.00

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA


VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00001513 DE FECHA 14-07-25 RECIBO S/N DE FECHA 14 JULIO-25 ORDEN DE COMPRA N. 4300002310 DE FECHA 280-02-25 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CPON VENCIMIENTO 30-09-25. TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DE MEMORANDO DSG-PP-0087-08-25 DE FECHA 07-08-25 Y GUIA N. 1617. RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 20 BOLETOS AEREOS PROYECTO PERLA GUANAJA Y PUERTO LEMPIRA MEMORANDO DMA-87-II-2025 O/C 4300002310


title: PAGO PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SEGUN MEMO FOSODE-060-II-2025 GIRA DEL 17/02/2025 AL 04/03/2025 VIAJANDO A CAMPAMENTO OLANCHO ELABORACION DE ESTUDIOS DE ILUMINACION EN VARIOS SECTORES

CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

legalName: CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ


title: PAGO POR SERVICIO DE HOTEL PARA 2 HABITACIONES SENCILLAS SOLICITADAS POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL  DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SEGUN MEMO FOSODE-056-II-2025 GIRA DEL 17/02/2025 AL 01/03/2025 VIAJANDO A SANTA RITA EL PROGRESO TELA  LA CEIBA  ELABORACION DE ESTUDIOS DE ILUMINACION EN VARIOS SECTORES COMBUSTIBLE

CARLOS JOSE DELGADO MEJIA

legalName: CARLOS JOSE DELGADO MEJIA

rationale: PAGO PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SEGUN MEMO FOSODE-056-II-2025 GIRA DEL 17/02/2025 AL 01/03/2025 DEVOLUCION DE CARLOS JOSE DELGADO MEJIA CLAVE 12670

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-476-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-476-1-0


JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00001831 CAI. 26E422-47C64E-4DBDED-63BE03-090932-DB POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HIACE  AÑO 2021 PLACA GHA 4338 SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 101-UT-2025


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 15 Y 16  CON DESTINO A SAN PEDRO SULA Y CEIBA LOS DIAS DEL 24 AL 28 FEBRERO-2025 POR CONCEPTO DE VISITA  TECNICA INVENTARIO DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES EN DESHUSO . REUNION CENOSA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 2000.00

OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

legalName: OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA CUBA-COMAYAGUA-CUBA DEL 16 AL 18 DE FEBRERO DE 2025 A FAVOR DE NADIEZDA ARREDONDO Y TERESA MARIA AMARELLE SEGUN FACTURA NO.000-001-00000867

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 17 Y 19  CON DESTINO A SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 25 AL 27 FEBRERO-2025 POR CONCEPTO DE VISITA  TECNICA IACOMPAÑAMIENTO DE LA MISION DE BID A LOS PROYECTOS SUB ESTACIONES LA PUERTA OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 1000.00

PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

legalName: PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 003-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

NORMA LIZZETE SAMRA REYES

legalName: NORMA LIZZETE SAMRA REYES

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 003-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 003-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 003-SRH-2025 CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 003-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 003-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 003-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 003-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 003-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.


RICARDO ELIAS MEZA GARCIA

legalName: RICARDO ELIAS MEZA GARCIA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-1616 POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN SANTA BARBARA SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA EN ELABORACIOND E ESTUDIO DE ILUMNACION DE TRAMOS CARRETEROS ENTRE OCOTEPEQUE-COPAN SANTA BARBARA-SAN PEDRO SULA Y RECEPCION DE OBRAS DE CONEXION PARA EL SUMNISTRO ELECTRICO DE EQUIPOEN EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS INFECCIOSOS EN HOSPITAL DEL 18 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM FOSODE 065-II-2025 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE) L.2311.08 VALOR DE DEVOLUCION POR SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO EN F0 484 AL EMPLEADO RICARDO ELIAS MEZA GARCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-484-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-484-1-0


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA COMAYAGUA-URUGUAY-COMAYAGUA DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2025 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000868


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN UTA: HOUSTON-COMAYAGUA A FAVOR DE ALEJANDRA MARIA CASTELLANOS EL 15 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000865.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMYAGUA EL SALVADOR COMAYAGUA A FAVOR DE NANCY GEORGINA LARA Y ROY FELIPE BARAHONA DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2025. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00014221

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00006050 DE FECHA 31-  MARZO-25 ORDEN DE COMPRA 43000023218 DE FECHA 31-03-25 PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-25 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0003-04-25 Y GUIA N- 749 DE FECHA 25-04-25. RESERVA POR LA COMPRA DE 03 BOLETOS DE AVION IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA HACIA BRUS LAGUNA PARA RECOPILACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL PROYECTO PERLA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION ESTRATEGICA  SEGUN REQUISICION N° 1 MEMORÁNDUM DCE-012-II-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002318 31/03/2025.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA -DOHA QATAR-COMAYAGUA A FAVOR DE MARIAM TAVASSOLI ZEA DEL 20 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2025 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00005987.


title: Visita para gestionar y hacer el montaje para la  inauguración de la ampliación de subestación  Bellavista evento que contará con la  participación de la presidenta Xiomara Castro  v el Ministro y_ gerente general Erick Tejada  otros gastos:combustible. peaie SEGUN MEMO DCE-189-CXII-2024 GIRA DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE 2024

JONATAN ANDRES VARGAS CARDENAS

legalName: JONATAN ANDRES VARGAS CARDENAS


title: ELABORACION DE ROTULOS Y BANNERS SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA MEMBREÑO-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL MEDIANTE MEMORANDUM No. 024-SG-D-2025.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS POR CONCEPTO DE COMIDAS DE TRABAJO DEL DESPACHO DEL SEÑOR CANCILLER.

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-MONTERREY MEXICO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2024 A FAVOR DE MARVIN ROMERO AGUIRRE Y WENDY YANETH RODRIGUEZ SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00014168.

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PARA PUBLICACION DE AVISO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE GENERACION EN LAS PLANTAS FOTOVOLTAICAS EN ISLAS DE LA BAHIA SEGUN MEMO DSG-273-II-2025


EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO CHIMINIQUE 2DO NIVEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE ELABORACION DE AGENDAS SOLICITADO POR EL SEÑOR CANCILLER  SEGUN MEMORANDO  033-DSM-2025 FACTURA 000001-01-00023696 CAI-2B476B-DD6BBA-8DA6E0-63BE03-090946-39


title: POR ESTE MEDIO REMITIMOS EL MEMORANDO G GG-ENEE-154-||-2025 DE LA GERENCIA GENERAL EN EL CUAL SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE: ERICK MEDARDO TEEJADA CARBAJAL DNI: 0801-1980-14653 POR CONCEPTO DE: GASTOS POR ALIMENTACIÓN DE 25 EMPLEADOS POR REUNIÓN: REVISIÓN DE LICITACIONES 2024 LEVADA A CABO EL DÍA VIERNES 24 DE ENERO DE 2025. SEGUN MEMO DAPF-157-02-2025

ERICK  MEDARDO TEJADA CARBAJAL

legalName: ERICK  MEDARDO TEJADA CARBAJAL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITAMOS SU VALIOSA COLABORACIÓN CON LA TRANSFERENCIA DE TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 69/100 (L3383.69) AL COLABORADOR JOSE LEONEL PALMA VENTURA CON IDENTIDAD 0801-1985-06139; EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE DÍAS 15 16 Y 17 DE FEBRERO 2025 POR TRABAJAR HASTA TARDE EN CUADROS PARA LA CONTADURÍA GENERAL DE REPUBLICA (CUADRO DE DEUDA).

JOSE LEONEL PALMA VENTURA

legalName: JOSE LEONEL PALMA VENTURA

ue: 60 - GERENCIA  FINANCIERA

actividadObra: 6 - COORDINACION  DE FINANZAS DE LA EMPRESA


title: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00002193 CAI: 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C POR ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN HOUSTON SOLICITADO POR LA ING. OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS SEGUN MEMORANDO 255-CONMIGHO-DGAC-2024

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00002190 CAI: 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C POR ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN NEW YORK SOLICITADO POR LA ING. OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS SEGUN MEMORANDO 254-CONMIGHO-DGAC-2024

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: Solicitado por:Abogada Lilia Judith Calix OrellanaDirectora  General de Protocolo Ceremonial Diplomatico de Estado  Memorando 242--DGPCDE-2025 FACTURA 000-001-01-00003246 CAI-74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TELAVIV ISRAEL -MADRID-COMAYAGUA A FAVOR DE MYRIAM GAMEZ NUÑEZ EL 19 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00014174.


title: SOLICITADO POR:ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANADIRECTORA  GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  MEMORANDO 244--DGPCDE-2025 FACTURA 000-001-01-00003227 CAI-74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44


title: PAGO DE (DISEL) VIATICOS DEL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA EL DIA 22-01-25 A CHFM ACOMPAÑAMIENTO DE LA FORMALIZACION DE CONTRATO DE PRODUCCION ACUICULA ENTRE ENEE Y REGAL SPRINGS SEGUN MEMORANDUN FOSOEDE-030-II-2025

YADIRA FLORIBETH ALVAREZ LICONA

legalName: YADIRA FLORIBETH ALVAREZ LICONA


title: SOLICITADO POR:ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANADIRECTORA  GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  MEMORANDO 245--DGPCDE-2025 FACTURA 000-001-01-00003245 CAI-74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TAPACHULA MEXICO-SAN PEDRO SULA A FAVOR DE ELMER MISAEL LEIVA CORTES EL 28 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00005951.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TAPACHULAMEXICO A FAVOR DE SAMUEL ARMANDO GALO ESPINAL EL 12 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00005945.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO A FACTURA No 000-001-01-00002180 CAI 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C SOLICITADO POR INGENIERO OLGA SUSANA LOPEZ ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS MEMORANDO No 259 CONMIGHO DGAC-2024-


title: POR ESTE MEDIO REMITIMOS EL MEMORANDO DDC-173-1|-2025 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD EN EL CUAL SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA COLABORADORA: INGRID GABRIELA IRAETA FERRERA CON CLAVE DE EMPLEADA: 15428 DNI: 0801-1989-24672 POR CONCEPTO DE: GASTOS POR ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD QUIENES TRABAJARON EN JORNADA EXTENDIDA EN LA ELABORACIÓN DE LOS CUADROS DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2025. SEGUN MEMO DAPF-178-2-2025

INGRID GABRIELA IRAETA FERRERA

legalName: INGRID GABRIELA IRAETA FERRERA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE DIRECTORA DEL FOSODE; SE REALIZO LAS PRUEBAS FINALES PARA LA INAUGURACION DE LOS PROYECTOS DE ILUMINACION DE LIMONES LEPAGUARE LAS MINAS TALANQUERA TULIN JUTIQUILE Y EL BOQUERON EJECUTADOS Y SUPERVISADOS POR LA DIRECCION DEL FOSODE EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO (JUTICALPA). DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2024. SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° 1795. MEMORÁNDUM FOSODE-034-II-2025. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 12 Y 16 CON DESTINO A SIGUATEQUE LOS DIAS DEL 02 AL 06 FEBRERO-2025 POR CONCEPTO DE VISICA A SE.E. NACO Y EL ESTADIO  EN SPS PARA TOMA DE MEDICIONES DE AREAS . OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 1600.00

PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

legalName: PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

PAMELA MICHEL ARIAS GARCIA

legalName: PAMELA MICHEL ARIAS GARCIA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA DESTINADA AL ABASTESIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA SEGUN REQUISICION No-209 Y MEMORANDUM UMI-24-02-2025


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE EN MISION OFICIAL A SAN PEDRO SULA EN FECHA AL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2025

ALEXIS ARMANDO SIERRA HERNANDEZ

legalName: ALEXIS ARMANDO SIERRA HERNANDEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA SABADO 22 DE FEBRERO DE 2025.

FANNY CIBELES COTI CASTILLO

legalName: FANNY CIBELES COTI CASTILLO


TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00008144 CAI: 39E3CA-F6A5B7-C24FBE-F87EB5-1F96D5-AD POR  MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2008 PLACA MIH 1954 SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 014-UT-2025


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003233 CON NUMERACION CAI: 74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44 POR CONDECORACION DEL GOBIERNO DE JAPON. SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 241-DGPCDE-2025.


title: PAGO DE REEMBOLSO DURANTE LA VISITA DEL CUERPO DIPLOMATICO ACREDITADO EN HONDURAS CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO- BELEN UBICADO EN SAN PEDRO SULA PAGO DE ALMUERZO PARA VISITANTES MAS REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CAI 1D7F91-062475-3AF4E0-93BE0-09099C-C6 CAI:1D8C75-47E64C-75E3E0-63BE03-09096D-3C.

CLAUDIA MARIA ZAVALA HERRERA

legalName: CLAUDIA MARIA ZAVALA HERRERA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 100 (CIEN) TAZAS PARA EL EVENTO DE LA CELAC MUJERES ALUSIVO AL 14 DE FEBRERO DE 2025. CAI 22E460-7016C2-3E39E0-63BE03-0909E1-28 FACT 000-001-01-000010.


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 836 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE2024 TRASLADANDO PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE.LIC.ILSA GUEVARA MEMORANDO DMA-25-I-2025

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES


title: PAGO DE ANTICPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1620 y 1621 CON DESTINO A yoro  LOS DIAS DEL 26 AL 02 marzo -2025 POR  CONCEPTO DE SUPERVISON EN LA CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE LAS DELICIAS Y BRISAS. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 4000.00

OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003050 CAI: 2283E8-61A8B2-EC76E0-63BE03-0909E5-6C SELLOS SOLICITADOS POR LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS: DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES- No.029-DGSL-2025    UNIDAD DE GASTOS DE REPRESENTACION - No.032-UGRE-2025 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES- No.017-DGAC-2025 DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL- No.SCPI-DGCI-2024  UNIDAD DE CORRESPONDENCIA- No.006-UC-SG-2025  SUBSECRETARIO DE ESTADO- No.004-DSS-ACM-2025.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 029-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

legalName: EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 029-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 029-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 029-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 029-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 029-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 029-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N°032-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025.

JULIO CESAR VELASQUEZ RODRIGUEZ

legalName: JULIO CESAR VELASQUEZ RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N°032-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N°032-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N°032-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N°032-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N°032-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N°032-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.


title: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS DEL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA DEL 13-02-25 AL 23-02-25 A CATACAMAS A REALIZAR LEVANTAMIENTO TECNICO Y DISEÑO DE 4 CAMPOS DE FUTBOLL EN LA ALDEA DE PUNUARE EN CATACAMAS SEGUN MEMORANDUN FOSODE-081-II-2025

CESAR FERNANDO MEJIA MENCIA

legalName: CESAR FERNANDO MEJIA MENCIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO CON FACTURA PROFORMA 1700554670 POR REVISION GENERAL Y REPUESTOS ORIGINALES POR LOS 130000 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO LAND CRUISER PRADO Nro. DE MOTOR 1KD 2806239 Nor DE VIN:JTEBH9FJ80K202493 AÑO 2019 PLACA CDH 0055 SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 115-UT-2025.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:COMAYAGUA-AURORACOLORADO EL 15 DE FEBRERO 2025 A FAVOR DE DAVID RAMON ZELAYA SEGUN FACTURA:000-001-01-00000866.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO QUE REALIZO LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EL DIA MARTES 14 DE ENERO DE 2025.

GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

legalName: GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO QUE SE REALIZO EN ESTA GERENCIA ADMINITRATIVA EL DÍA 11 DE JULIO DE 2024.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE VARIOS EMPLEADOS QUE SE QUEDARON LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025.


title: PAGO DE REEMBOLSO A LA EMPLEADA DENIA IVETH CERRATO REYES ID 0823-1977-00006POR GASTOS DE CEREMONIA Y PROTOCOLO PARA ATENDER ACTIVIDAD DE CAPACITACION REALIZADA EL DIA  12 Y 13 DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUN DAPF-196-2-2025

DENIA IVETH CERRATO REYES

legalName: DENIA IVETH CERRATO REYES


title: PAGO TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2025 FACTURA 047-001-01-33494162 CODIGO DE CLIENTE 12262901

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00030233 CAI: 25DF99-98A931-8116E0-63BE03-09093C-52 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EL CUMPLEAÑOS DE LA LICENCIADA ELEAN MICHEL CIS SOLICITADO POR LA ABOGADA LIÑIA JUDITH CALIZ ORELLAN DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO SEGÚN MEMORANDO No.185-DGPCDE-2025.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 308310314307311304302 300 CON DESTINO A CHOLUTECA COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2025 POR CONCEPTO DE CONDUCIENDO VEHICULO QUE TRASLADARA AL ABOGADO ALEJANDRO DURON A AUDIENCIA DE ALEGACIONES DEL EXPEDIENTE 001-2023.OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE LPS. 1200.00

HECTOR ENRIQUE SANTOS BONILLA

legalName: HECTOR ENRIQUE SANTOS BONILLA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-KANSAS EL 15 DE FEBRERO 2025.                                                                                KANSAS-SAN FRANCISCO-19 DE FEBRERO 2025.    SAN FRANCISCO-DOHAQATAR 22 DE FEBRERO 2025.     DOHAQATAR 28 DE FEBRERO 2025.   ***LLEGADA A HONDURAS EL 02 DE MARZO 2025 A FAVOR DE EMILSON DURON Y MELVIN ARGEÑAL

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A A LOS FUNCIONARIOS CARLOS VELASQUEZ MAYRA FUENTES LIDIA SANCHEZ A PALMEROLA.

ALEXANDER ADRIANO GOMEZ

legalName: ALEXANDER ADRIANO GOMEZ


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-672673674675 POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN DEL 16 AL 18 DE ENERO 2025 VISITANDO LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO DE COPAN Y SANTA ROSA DE COPAN EN PARCIPAR EN CABILDO ABIERTO PARA SOCIALIZAR PROYECTO PLANTA GENERADORA DE ENERGIA EN NIVEL DE TENSION 34.5 KV SEGUN MEMORANDUM DMA-023-I-2025 ( OTROS GASTOS E COMBUSTIBLE)

OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

legalName: OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 26 SALIDA EL DIA 12/03/2025 Y REGRESO EL  14/03/2025 DESTINIO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR TRANSPORTANDO PERSONAL TECNICO DE DMA A LOS PROYECTOS SEGUN MEMORANDO-DMA-118-II-2025. (OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES


title: PAGO DE REEMBOLSO DE4 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER ARREGLOS EN EL SALON AGUSTO C COELLO DONDE SE DESARROLLARA JORNADA DE TRABAJO QUE EL SR CANCILLER SOSTENDRA CON LOS EMBAJADORES Y CONSULES DEL PAIS ACREDITADOS EN EL EXTERIOR.

JOSE MISAEL AVELAR MORENO

legalName: JOSE MISAEL AVELAR MORENO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002154 CAI:49CB7F-B35D71-87409F-54CCE1-52C2B1-AE  SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SE REALIZARACELEBRACION DEL DIA DE LA DIPLOMACIA.  MEMORANDO No.263-DGPCDE-2025

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  No-16221623 POR VIAJE A LA CUIUDAD DE SANTA BARBARA DEL 03 AL 08 DE FEBRERO 2025 EN REALIZACION DE VISITA TECNICA AL CACAHUATAL DE SANA TONIO DE INTIBUCA Y REALIZAR ESTUDIOS DE ILUMINACION DE TRAMOS CARRETEROS ENTRE PITO SOLO Y LA CEIBITA DESPEJE Y REALIZAR ESTUDIOS DE ELECTRIFICACION EN EL CASCO URBANO DE SAN LUIS SANTA BARBARA   SEGUN MEMORANDUM FOSODE 001-III-2025 (OTROS GASTOS DE COMBUSTIBLE)

RONAL EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ

legalName: RONAL EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-191192193194197 POR VIAJE A LA SCIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN VERIFICACION DE MATERIAL NO OPERATIVO PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE LA SUBASTA PUBLICA ENEE No-BM-001-2025 DEL 11 AL 14 DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM UAF-110-II-2025 ( OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE )

NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

legalName: NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ


title: PAGO DE OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTUBLE DE  ANTICIPO DE VIATICO No:  28 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 07 DE MARZO2025 APLICAR ENCUESTAS PARA LINEA DE BASE DEL REASENTAMIENTO MEMORANDO DMA-119-II-2025


title: PAGO DE AUTORIZACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-188189190 POR VIAJE A LA SCIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN CAMBIO DE PIEZAS DEL VEHICULO PLACA N-08464 REGISTRO 419 VEHICULO MITSUBISHI REGISTRO 521 AL VEHICULO REGISTRO 532 DEL 10 AL 14 DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM GARC-042-II-2025 ( OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE)

MARCIO PERDOMO VARELA

legalName: MARCIO PERDOMO VARELA


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES NACIONALES CON FACTURA 000-001-01-00000550 Y NO DE CAI 2485F2-391D7E-EF0EE0-63BE03-0909FE-B6 EN RUTA TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA EN FECHA AL 31 DE ENERO DE 2025 A FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA.

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

legalName: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  No-16251626 POR VIAJE A JUTICALPA OLANCHO EN SOCAILIZACION Y ELAVORACION DE ESTUDIOS DEV ILUMINACION EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA SAN FRANCISCO DE LA PAZ SAN ESTEBAN SANTA MARIA DEL REAL Y GUALACO ACOMPAÑAMINETO DEL EQUIPO TECNICO DEL 05 AL 23 DE MARZO 2025 Y SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA EL COYOL EN GUAYAPE DEL 04 AL 08 DE MARZO 2025  SEGUN MEMORANDUM FOSODE 007009-III-2025 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBSUTIBLE)

CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

legalName: CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA POR BALLINERAS PUNTA DE FLECHA BOTAS DE FLECHA  FILTRO COMBUSTIBLE  ROTULAS PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA GHA4763 REGISTRO 692 VEHICULO UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL . CUENTA 11530000


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025.

INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

legalName: INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: EN CONCEPTO DE CANCELACIÓN FACTURAS 000-001-01-00000053    000-001-01-00000055  000-001-01-000000054  000-001-01-00000056   POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA CAPACITACIÓN A LIDERES COMUNITARIOS Y PRODUCTORES DE SAN RAFAEL LEMPIRA ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL NÍSPERO.SEGUN MEMO DMA-766765-XII-2024

ELIZABETH PAHOLA CALIX ESTRADA

legalName: ELIZABETH PAHOLA CALIX ESTRADA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003232 CON NUMERACION CAI: 74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C783277-44POR REUNION SALUDO AÑO NUEVO CUERPO DIPLOMATICO. SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 259-DGPCDE-2025.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE(DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA DEL 05-03-2025 AL 08-03-2025 A DANLI EL PARAISO A SUPERVISION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA LOS QUEBRACHOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SEGUN MEMORANDUM FOSODE-011-III-2025

JOSE HERNAN FIGUEROA

legalName: JOSE HERNAN FIGUEROA

rationale: PAGO DE(DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA DEL 05-03-2025 AL 08-03-2025 A DANLI EL PARAISO DEVOLUCION DE JOSE HERNAN FIGUEROA CLAVE 9656

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-613-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-613-1-0


title: PAGO  OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 1630 DE FECHA 05 DE MARZO 2025 AL 08 DE MARZO 2025 ELABORACION DE ESTUDIOS DE ILUMINACION EN EL TRAMO CARRETERO DE LA CEIBA ATLANTIDA SEGUN MEMORANDUM FOSODE-017-III-2025

OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS


title: POR ESTE MEDIO REMITIMOS EL MEMORANDO DSG342-1||-2025 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN EL CUAL SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTO0S A R NOMBRE DEL COLABORADOR: JONATHAN JOEL MARTÍNEZ ALMENDARES CON CLAVE DE EMPLEADO: 7528 DNI: 0801-1983-06763 POR CONCEPTO DE: GASTOS POR CAMBIO DE PLACAS DEL VEHÍCULO NISSAN GHA5280 (ACTUAL) QUE PERTENECE A LA ENEE EL CUAL FUE PAGADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD POR UN VALOR DE L.500.00 (QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS).

JONATHAN JOEL MARTINEZ ALMENDARES

legalName: JONATHAN JOEL MARTINEZ ALMENDARES


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No:  1866 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO2025 VISITA TECNICA EN   ILUMINACION EN TRAMOS CARRETEROS EN LA ZONA DE PITO SOLO A LA CEIBITA EL PROGRESOTELA Y LA CEIBA MEMORANDO FOSODE-20-III-2025

JOSE LUIS FONSECA ALFARO

legalName: JOSE LUIS FONSECA ALFARO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001867 DE FECHA 31-01-2025 POR COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS DE TEGUCIGALPA A GUANAJA LOS DIAS 04 DE FEBRERO 2025 AL 07 DE FEBRERO 2025 A FAVOR DE MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA Y DILCIA ISABEL JIMENEZ PINEDA SEGUN MEMORANDUM DMA-0079-II-2025 HOJA GUIA No: 06-03-2025-398

SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

legalName: SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ


title: CUENTA DE VIATICOS Y G/V # 1859 SALIDA EL DIA 3101/2025 DESTINO CAMPAMENTO OLNCHO A REALIZAR VISITA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CAIRO Y SOCIALIZACION DE LAS COMUNIDADES EL HIJUELO Y QUEBRADA GRANDE EN CAMPAMENTO OLANCHO SEGUN MEMO-FOSODE-021-III-2025. (OTROS GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE)


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002186 CAI: 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C SOLICITADO POR  LA LICENCIADA LIDIA SANCHEZ ENCARGADA DE LA UNIDAD DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  ENVIO A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN WASHINGTON EEUU . MEMORANDO No.735-UGRE-2024

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00100752 POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL MEMORANDO DSG-414-III-2025 GUIA 475

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO OTORS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 32- DE FECHA 16 DE MARZO 2025 AL 21 DE MARZO 2025 CABILDO ABIERTO SOCIALIZACIONES CON LAS COMUNIDADES DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION NEGRITO-REGULETO EN MUNICIPIO DE EL NEGRITO MORAZAN JOCON YORO SEGUN MEMORANDUM DMA-0134-III-2025

JOHN SEBASTIAN HULSE PADILLA

legalName: JOHN SEBASTIAN HULSE PADILLA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 10 PINTURAS DEL SEÑOR MAURI MISMOS QUE SERAN OBSEQUIOS PARA DIFERENTES VISITAS DE HOMOLOGOS QUE ATIENDE EL SEÑOR CANCILLER EN SU DESPACHO Y GIRAS DE TRABAJO.

CLAUDIA MARIA ZAVALA HERRERA

legalName: CLAUDIA MARIA ZAVALA HERRERA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA PARA USO EN LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA.

MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO

legalName: MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003946 CON NUMERACION CAI: 258D4B-55121D-70C2E0-63BE03-090984-01 POR ENMARCADO DE MAPAS DE CENTROAMERICA SOLICITADO POR: EMBAJADOR ALLAN OVIEDO-ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR MEDIANTE MEMORANDUM No. 13-DGPE-2025.


title: PAGO DE  OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE JORNADAS DE TRABAJO POR VIAJES A TEGUCIGALPA LOS DIAS 19-DIC-24 Y 14-ENE-25 No.301 Y 302 REUNION CON EL GERENTE GENERAL ERICK TEJADA MEMORANDO ODL-211-III-2025

ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA

legalName: ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA


HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAGUADALUPE AVE. JUAN MAUEL GALVEZ

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00001194 CAI: 27C4FC-3C96E7-92DCE0-63BE03-0909BD-BA POR FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SRECI PARA LA ERRADICACION DE ROEDORES CHINCHES JATES Y OTROS TIPOS DE INSECTOS DAÑINOS A LA SALUD SOLICITADO EL LIC. CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SG. SEGUN MEMORANDO 028-SRM-2025


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATCOS Y G/V # 198 SALIDA EL DIA 11/03/2025 Y REGRESO EL 14/03/2025 DESTINO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR VERIFICACION DEL MATERIAL NO OPERATIVO PARA CONTINUAR CON PROCESO DE LA SUBASTA PUBLICA ENEE-NO. BM-001-2025.(OTROS GASTO POR LPS 390.00 TAXO IDA Y VUELTA AL PLANTEL DE MIRAFLORES Y VICEVERSA)

EDDY MAGDIEL COREA MIDENCE

legalName: EDDY MAGDIEL COREA MIDENCE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE ANTICPO DE VIATICOS Y GASTO DE VIAJE N. 1640 Y 1641 CON DESTINO A GUAYAPE LOS DOAS DEL 11 AL 12 MARZO-2025 POR OCNEPTO DE VISITA TECNICA  A LA COMUNIDAD DE EL COYOL.OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 2000.00

RONAL EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ

legalName: RONAL EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ


MARIA VICTORIA FLORES TRIMINIO

legalName: MARIA VICTORIA FLORES TRIMINIO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO CON FACTURA No. 001-001-01-00000159 CAI: 2BED5F-2E095D-0FAAE0-63BE03-0909F6-9F POR POLARIZADO DE VEHICULOS  PROPIEDAD DE LA SRECI SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M.  ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 192-UT-2025.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO SEGUN COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS SOLICITADO POR EMBAJADORA CINDY LARISSA RODRIGUEZ MENDOZA SEGUN MEMORANDO 296-SCPI-2024 FACTURA No 001-001-01-00002524 CAI-28D99C-F744F5-9C6EE0-63BE03-0909FA-A3

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL


title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01 CAI 26CE38-4A8099-6A64E0-63BE03-0909F9-5F POR COMPRA DE SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ TALLER PARA EL MAESTRO DE CEREMONIA SEGÚN MEMORANDO No.227-DGPCDE-2025.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE ANTICPO DE VIATICOS Y GASTO DE VIAJE N. 1636 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA DOAS DEL 11 AL 15 MARZO-2025 POR CONCEPTO DESUPERVISUON DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA JOYA . OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS 4000.00

CARLOS JOSE DELGADO MEJIA

legalName: CARLOS JOSE DELGADO MEJIA


MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA

legalName: MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA

rationale: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE A LA EMPLEADA MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA ID 1702-1983-00200   PARA DIREFENTES ACTIVIDADES ASIGNADAS DE AÑO 2025SEGUN MEMORANDUN  DMA-0060-I-2025 DAPF/207-II-2025 HR 04-02-2025-184 SE CARGA NUEVO F01 DEL MEMORANDUN DMA-0139-III-2025 YA QUE SE HIZO LA DEBOLUCION DEL F01-440 CON OBEJTO 23500 POR 15000 DEVOLUCION DE FONDO LIQUIDABLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-675-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00009534 DE FECHA 03-DE MARZO 2025 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN LOS NOTICIEROS DE RADIO GLOBO A NIVEL NACIONAL DURANTE EL PERIODO DE CINCO DIAS.  MATERIAL: PROYECTO MULTIPROPOSITO EL TABLON DEL MARTES 25 DE FEBRERO 2025 AL LUNES 03 DE MARZO 2025 MEMORANDUM DMA-0140-III-2025 HOJA GUIA No. 11-03-2025-441

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE ANTICPO DE VIATICOS Y GASTO DE VIAJE N. 1639 1637  Y 1638 CON DESTINO A PROGRESO  LOS DIAS DEL 11 AL 13 MARZO-2025 POR OCONCEPTO DE VISTA TEC NICA EN LA CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS DE ILUMINACION DE TRAMOS CARRETEROS DE SANTA RITA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS 3000.00

OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS


title: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00009533 DE FECHA 03-DE MARZO 2025 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN LOS NOTICIEROS DE RADIO GLOBO A NIVEL NACIONAL DURANTE EL PERIODO DE CINCO DIAS.  MATERIAL: PROYECTO MULTIPROPOSITO MOROLICA III DEL MARTES 25 DE FEBRERO 2025 AL LUNES 03 DE MARZO 2025 MEMORANDUM DMA-0141-III-2025 HOJA GUIA No. 11-03-2025-441


title: PAGO DE ANTICPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1629 1634 Y 1633 CON DESTINO A QUITO  ECUADOR LOS DIAS DEL 13 AL 16 MARZO-2025 POR CONCEPTO DE VISITA TECNICA A LA PLANTA FIBRAS Y COMPUESTOS POSTANFI S.A DONDE SE CONOCERA LAS INSTALACIONES PROCESOS DE FABRICACION Y PRUEBAS A LOS POSTES POLIESTER

JOSUA KEVIN ROBERTO OCHOA URQUIA

legalName: JOSUA KEVIN ROBERTO OCHOA URQUIA

GERARDO RAMON ALCERRO MARTINEZ

legalName: GERARDO RAMON ALCERRO MARTINEZ

DEYLI ANDY CARRANZA MARADIAGA

legalName: DEYLI ANDY CARRANZA MARADIAGA


YADIRA FLORIBETH ALVAREZ LICONA

legalName: YADIRA FLORIBETH ALVAREZ LICONA

rationale: PAGO DE ANTICPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1867  CON DESTINO A SAN PEDRO SULA  LOS DIAS DEL 04 AL 07 FEBRERO -2025 POR CONCEPTO DEVISTA TECNICA EN EL RECONOCIMIENTO  DE LUGARES PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE ILUMINACION DE TRAMOS CARRETERA PITO SOLO.REVERSION POR CORRECCION DE OBJETO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-701-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-701-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE MARVIN LEONARDO MURILLO ANDINO POR POR CONCEPTO DE GASTOS EN REPARACION DE DLA BOMBA DE EXTRACCION DE AGUA DEL CAMPAMENTO DE LOS CHARCOS COMPLEJO AGUAN SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000454 SEGUN MEMORANDUM DAPF-033-1-2025

MARVIN LEONARDO MURILLO ANDINO

legalName: MARVIN LEONARDO MURILLO ANDINO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 36-37-38 DE FECHA 03 Y 04 DE MARZO 2005 SOLICITUD DE CONSTANCIA DE PARTE DE LA ALCALDIA Y DMA PARA NOTIFICACION DE SERNA EN SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDUM DMA-143-III-2025

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA