title: SE REALIZA CONTRATO No.002-2025-3 DEL PROCESO DE COMPRA No.LPR-HPL-002-2025 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2025.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No.002-2025-3 SEGUN FACTURA No. 00016000DEL PROCESO DE COMPRA No.LPR-HPL-002-2025 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2025.


title: SE REALIZA CONTRATO No. CD-01-2025-3 DEL PROCESO DE COMPRA CD-01-2025-HPL POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  CORRESPONDIENTE A II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 24 - GERENCIA ADMINISTRATIVA PUERTO LEMPIRA

ue: 23 - DIRECCIÓN HOSPITAL PUERTO LEMPIRA

fuente: 26 - MDRI

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No. CD-01-2025-3 SEGUN FACTURA No.00015376 DEL PROCESO DE COMPRA CD-01-2025-HPL POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  CORRESPONDIENTE A II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

type: FACT

initiationType: tender


title: SE REALIZA CONTRATO No.001-2025-2 DEL PROCESO DE COMPRA No.LPR-HPL-001-2025 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2025

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: SE REALIZA PAGO DE  CONTRATO No.001-2025-2 SEGUN FACTURA No. 00015208 DEL PROCESO DE COMPRA No.LPR-HPL-001-2025 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2025


title: E REALIZA PAGO DE FACTURA No.00087573 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO FIRMADO ENTRE LA SECREATRIA DEL ESTADO  EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA CRUZ  ROJA HONDUREÑA No.003-2025-SS.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

rationale: E REALIZA REVERSION AL  PAGO DE FACTURA No.00087573 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO FIRMADO ENTRE LA SECREATRIA DEL ESTADO  EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA CRUZ  ROJA HONDUREÑA No.003-2025-SS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-24-185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-24-185-1-0

type: OFI


title: SE REALIZA CONTRATO No.002-2025-2 DEL PROCESO DE COMPRA No.LPR-HPL-002-2025 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2025.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No.002-2025-2  SEGUN FACTURA No.00079502 DEL PROCESO DE COMPRA No.LPR-HPL-002-2025 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2025.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA

ue: 1 - DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00031834 DE 1000 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA. ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN SOLICITADO POR EL ALMACÉN MATERIALES EN PEDIDO 046-2025 ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 60-2-1-0580-2025 AUTORIZADO MEDIANTE DOCUMENTO PACC 2025 EN OFICIO N°675-2025-SGAF-HE REFERENTE AL OFICIO N°028-2025-SDAF-CPCDG-HE

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE REALIZA CONTRATO No. CD-01-2025-4 DEL PROCESO DE COMPRA CD-01-2025-HPL POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  CORRESPONDIENTE A II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No. CD-01-2025-4 DEL PROCESO DE COMPRA CD-01-2025-HPL POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  CORRESPONDIENTE A II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: SE REALIZA CONTRATO No. CD-01-2025-2 DEL PROCESO DE COMPRA CD-01-2025-HPL POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  CORRESPONDIENTE A II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: SE REALIZAPAGO DE  CONTRATO No. CD-01-2025-2 SEGUN FACTURA No. 00163921 DEL PROCESO DE COMPRA CD-01-2025-HPL POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  CORRESPONDIENTE A II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: SE REALIZA CONTRATO No.CD-03-2025-1 DEL PROCESO DE COMPRA CD-03-205-HPL POR LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE A II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA REVERSION AL CONTRATO No.CD-03-2025-1 DEL PROCESO DE COMPRA CD-03-205-HPL POR LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE A II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-24-301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-24-301-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.60-24-23-0057-2025 POR SUMINISTRO DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2025.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00003933  ORDEN DE COMPRA No.60-24-23-0057-2025 POR SUMINISTRO DE PAPEL Y CARTON  UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2025.


title: SE REALIZA CONTRATO No.CD-03-2025-3 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-03-2025-HPL POR LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE A II Y III TRIMESTRE DEL 2025.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No.CD-03-2025-3 SEGUN FACTURA 00015377 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-03-2025-HPL POR LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE A II Y III TRIMESTRE DEL 2025.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00087596 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE AÑO 2025 SEGUN CONTRATO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DEL ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA No.003-2025-SS


title: SE REALIZA CONTRATO No.CD-03-2025-2 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-03-2025-HPL POR LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE A II Y III TRIMESTRE DEL 2025.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: SE REALIZA PAGO DE  CONTRATO No.CD-03-2025-2 SEGUN FACTURA No. 00005552 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-03-2025-HPL POR LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE A II Y III TRIMESTRE DEL 2025.


title: SE REALIZA CONTRATO No.CD-03-2025-4 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-03-2025-HPL POR LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE A II Y III TRIMESTRE DEL 2025.

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No.CD-03-2025-4 SEGUN FACTURA No.00080582  DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-03-2025-HPL POR LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE A II Y III TRIMESTRE DEL 2025.


title: SE REALIZA CONTRATO No.CD-03-2025-1 DEL PROCESO DE COMPRA CD-03-2025-HPL POR LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2025

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No.CD-03-2025-1 SEGUN FACTURA No. 00164079 DEL PROCESO DE COMPRA CD-03-2025-HPL POR LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: SE REALIZA CONTRATO No.CD-03-2025-5 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-03-2025-HPL POR LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE A II Y III TRIMESTRE DEL 2025.

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No.CD-03-2025-5 SEGUN FACTURA No.00002131 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-03-2025-HPL POR LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE A II Y III TRIMESTRE DEL 2025.


title: SE REALIZA CONTRATO No. CD-03-2025-6 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-03-2025-HPL POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRRESPONDIENTE AL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2025

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: SE REALIZA CONTRATO No. CD-03-2025-6 SEGUN FACTURA No. 00012604 DEL PROCESO DE COMPRA No.CD-03-2025-HPL POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRRESPONDIENTE AL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: SE REALIZA CONTRATO No.005-2025-01 DEL PROCESO DE COMPRA LPR-HPL-005-2025 POR LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIOHOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CON TIEMPO INDEFINIDO.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: SE REALIZA PAGO SEGUN FACTURAS No. 00095541 Y 00095542 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

type: CONT


title: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No.01-2025 SEGUN FACTURAS No.00085784/ 00085787 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.

legalName: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

rationale: SE REALIZA REVERSION BAJO OFICIO No.DE-154-HPL-2025 AL PAGO DE CONTRATO No.01-2025 SEGUN FACTURAS No.00085784/ 00085787 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. POR COLOCARCEL NUMERO DE FACTURA EN VEZ DE CONTRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-24-47-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-24-47-1-0

type: OFICIO


title: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No.12 SEGUN FACTURAS No.00083842/ 00083843 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.

rationale: SE REALIZA REVERSION BAJO OFICIO No.DE-153-HPL-2025 AL  PAGO DE CONTRATO No.12 SEGUN FACTURAS No.00083842/ 00083843 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. EN VISTA QUE COLOCO EL NUMERO DE FACTURA EN VEZ DE CONTRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-24-46-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-24-46-1-0


title: SE REALIZA CONTRATO No.005-2025-02 DEL PROCESO DE COMPRA LPR-HPL-005-2025 POR LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIOHOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CON TIEMPO INDEFINIDO.

name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00087625 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS  A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO FRIMADO ENTRE LA SECRETARIA DEL ESTADO EN EL DESPACHO SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA No.003-2025-SS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


title: SE REALIZA CONTRATO No.02-2025-01 DEL PROCESO DE COMPRA CD-02-2025 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS  Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2025.

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N. 60-24-23-0047-2025 POR SUMINISTRO DE BOLSAS PLASTICAS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2025.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: SE  REALIZA PAGO DE FACTURA No.00015071 DEL ORDEN DE COMPRA N. 60-24-23-0047-2025 POR SUMINISTRO DE BOLSAS PLASTICAS UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2025.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N. 60-24-23-0046-2025 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2025.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.000015069 DEL ORDEN DE COMPRA N. 60-24-23-0046-2025 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2025.


title: SE REALIZA CONTRATO No.02-2025-02 DEL PROCESO DE COMPRA CD-02-2025 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS  Y PARA LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2025.

SURTIDORA CRISTHELL SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PRIMER CALLE PRIMERA AVENIDA FRENTE AL MUELLE MUNICIPAL PUERTO LEMPIRA GRACIA A DIOS

legalName: SURTIDORA CRISTHELL SA DE CV

rationale: SE REALIZA REVERSION CONTRATO No.02-2025-02 DEL PROCESO DE COMPRA CD-02-2025 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS  Y PARA LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-24-489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-24-489-1-0


description: SE REALIZA CONTRATO No.02-2025-02 DEL PROCESO DE COMPRA CD-02-2025 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS  Y PARA LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2025.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00087637 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DEL ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA No.003-2025-SS


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.6024-23-0050-2025 POR SUMINISTRO DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS AMBULANCIASTOYOTA LAND CRUISER AÑO 2021 TOYOTA HILUX PICK UP 2002 MOTOR 3L TOYOTA HIACE AÑO 2020 TIPO VAN DURANTE EL AÑO 2025.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00027842 DE LA  ORDEN DE COMPRA No.6024-23-0050-2025 POR SUMINISTRO DE LLANTAS  UTILIZADOS EN LAS AMBULANCIASTOYOTA LAND CRUISER AÑO 2021 TOYOTA HILUX PICK UP 2002 MOTOR 3L TOYOTA HIACE AÑO 2020 TIPO VAN DURANTE EL AÑO 2025.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.60-24-23-0049-2025 POR SUMINISTRO DE TINTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS  IMPRESORAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARTES GRAFICAS Y EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRAS DURANTE EL AÑO 2025.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA REVERSION  ORDEN DE COMPRA No.60-24-23-0049-2025 POR SUMINISTRO DE TINTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS  IMPRESORAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARTES GRAFICAS Y EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRAS DURANTE EL AÑO 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-24-75-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-24-75-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.60-24-23-0051-2025 POR SUMINISTRO DE CARTUCHO DE TONER MP6054 QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA MULTIFUNCINAL EN EL DEPARTAMENTO DE ARTES GRAFICA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2025.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: SE REALIZA REVERSION ORDEN DE COMPRA No.60-24-23-0051-2025 POR SUMINISTRO DE CARTUCHO DE TONER MP6054 QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA MULTIFUNCINAL EN EL DEPARTAMENTO DE ARTES GRAFICA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-24-76-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-24-76-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.60-24-23-0054-2025 POR SUMINSTRO DE TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARTES GRAFICAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE ELA ÑO 2025.

rationale: SE REALIZA  PAGO DE FACTURA No. 0014029 DE LA ORDEN DE COMPRA N.60-24-23-0054-2025 POR SUMINSTRO DE TONER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARTES GRAFICAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE ELA ÑO 2025.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2301-HPL-2025 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA AIRES ACONDICIONADOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO.

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00000805 DE LA  ORDEN DE COMPRA No.CM-2301-HPL-2025 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA AIRES ACONDICIONADOS  UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2303-HPL-2025 POR LA ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y ESCANER QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No00007219 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2303-HPL-2025 POR LA ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y ESCANER  UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2306-HPL-2025 POR SUMINISTRO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2025.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00000808 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2306-HPL-2025 POR SUMINISTRO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  UTILIZADOS EN LA AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2025.


title: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO N.02 SEGUN FACTURA No.00087591 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.60-24-23-0053-2025 POR SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2025.

rationale: SE REALIZA PAGO FACTURA No.00006970 DE LA ORDEN DE COMPRA No.60-24-23-0053-2025 POR SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORAS  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2025.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 60-24-23-0055-2025 POR SUMINSITRO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2025.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00003879 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60-24-23-0055-2025 POR SUMINSITRO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2025.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2304-HPL-2025 POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00000809 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2304-HPL-2025 POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2302-HPL-2025 POR SUMINISTRO DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA UNIFORME DE PERSONAL PERMANENTE DE ENFERMERIA Y PARA SER UTILIZADOS EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2025.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00054225 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2302-HPL-2025 POR SUMINISTRO DE HILADOS Y TELAS UTILIZADOS PARA UNIFORME DE PERSONAL PERMANENTE DE ENFERMERIA Y PARA SER UTILIZADOS EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2025.


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

ga: 25 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

ue: 24 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: COMPRA DE INTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS SALAS PARA LOS PACIENTES DE HOSPITAL SAN MARCOS DURANTE EL PIMER PERIODO DEL 2025.SEGUN FACTURA 000-001-01-00002837


title: COMPRA DE INTRUMENTALN MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS SALAS PARA SER UTILIZADAS PARA LA ATENCION A PACIENTES DE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUEDURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: COMPRA DE INTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENORSEGUN FACTURA 000-004-01-00020116 PARA USO EN LAS SALAS PARA SER UTILIZADAS PARA LA ATENCION A PACIENTES DE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUEDURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMOS COMO SER PAPEL PARA ULTRASONIDOPARA USO DE PACIENTES  EN SALAS DE LABOR Y PARTOY GENECOLOGIAPARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION  DE PACIENTES EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE EN EL PRIMER TRIMESTE DEL AÑO 2025.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMOS COMO SER PAPEL PARA ULTRASONIDOPARA USO DE PACIENTES  EN SALAS DE LABOR Y PARTOY GENECOLOGIAPARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION  DE PACIENTES EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA  000-004-01-00020115 EN EL PRIMER TRIMESTE DEL AÑO 2025.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL USO EN SALAS PARA SER UTULIZADAS EN ATENCION A PACIENTES .SEGUN FACTURA 000-004-01-00077134COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. CM-2303-HPL-2025 POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00000807 DE LA ORDEN DE COMPRA No. CM-2303-HPL-2025 POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. CM-2305-HPL-2025 POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA QUE SERA UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA:COMINS MODELO:EG340 DE 30 KVA 90 AM COLOR VERDE IN.4006061 DEL HOSPITAL  PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2025.

MARLON ADALBERTO CRUZ PADILLA

legalName: MARLON ADALBERTO CRUZ PADILLA

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00001330 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2305-HPL-2025 POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA:COMINS MODELO:EG340 DE 30 KVA 90 AM COLOR VERDE IN.4006061 DEL HOSPITAL  PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2025.

description: SE REALIZA PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA No.00001320 DE LA ORDEN DE COMPRA No. CM-2305-HPL-2025 POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA QUE SERA UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA:COMINS MODELO:EG340 DE 30 KVA 90 AM COLOR VERDE IN.4006061 DEL HOSPITAL  PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2025. CABE ACLARAR QUE EL PAGO REALIZADO CORRESPONDE A 5006 GALONES DE DIESEL UTILIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DELAÑO 2025. QUEDA PENDIENTE POR EJECUTAR 15155 GALONES DE DIESEL.

description: SE REALIZA PARCIAL SEGUN FACTURA No.00001325 DE LA ORDEN DE COMPRA No. CM-2305-HPL-2025 POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA:COMINS MODELO:EG340 DE 30 KVA 90 AM COLOR VERDE IN.4006061 DEL HOSPITAL  PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2025.


title: COMPRA DE INTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL USO EN SALAS PRA SER UTILIZADO EN ATENCION A LOS PACIENTES HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUECOMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: COMPRA DE INTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL USO EN SALAS PRA SER UTILIZADO EN ATENCION A LOS PACIENTES HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUESEGUN FACTURA 008-001-01-00145939 COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA EL USO DE ELECTROCARDIOGRAFO PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION EN LA ATENCION DE PACIENTES DE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS  MEDIANTE FACTURA 000-02-00011535 PARA EL USO DE ELECTROCARDIOGRAFO PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION EN LA ATENCION DE PACIENTES DE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: COMPRA DE INTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL USO EN SALAS DE OPERACIONESCENTRAL DE EQUIPOS Y RECUPERACION PARA LA ATENCIONDE PACIENTES DE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025. SEGUN FACTURA  000-002-01-00015339


title: COMPRA DE  VENDAJES Y FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: REVERSION DE F01 No. 00109 POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SEGUN OFICIO No.060-AHBSMO -2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-25-109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-25-109-1-0


title: COMPRA DE VENDAJE  PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: REVERSION DE F01 NUMERO 00108 POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SEGUN OFICIO NUMERO 059-AHBSMO-2025 HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-25-108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-25-108-1-0


title: Compra de llantas para ambulancias para traslado de pacientes de Hospital San Marcos Ocotepequecompra durante el segundo trimestre del año 2025.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

rationale: Compra de llantas segun factura  numero 006-001-01-00028497 seran utilizadas  para ambulancias para traslado de pacientes de Hospital San Marcos Ocotepequecompra durante el segundo trimestre del año 2025.


title: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SAN MARCOS PARA ATENCION DE PACIENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-024-2025  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: REVERSION DE F01 No. POR ERROR EN EL PROCESOS DE COMPRA SEGUN OFICIO 063 -2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-25-154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-25-154-1-0


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA E HOSPITAL SAN MARCOS SEGUN CONTRATO CD-01-2025-HSMOCOMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: reversionOXIGENO MEDICO PARA E HOSPITAL SAN MARCOS SEGUN CONTRATO CD-01-2025-HSMO YA QUE ESTE AÑO SE HARAN PAGOS PARCIALES.SEGUN ENTREGA DEL INSUMO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-25-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-25-180-1-0

description: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA E HOSPITAL SAN MARCOS SEGUN FACTURA010-002-00062920COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

description: REVERSION EN COMPRA DE OXINO DEVIDO A QUE DE  SE REALIZARAN PAGOS PARCIALES SEGUN LAS ENTREGAS REALIDAS AL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE


title: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SAN MARCOS PARA ATENCION DE PACIENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-025-2025  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

rationale: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SAN MARCOS PARA ATENCION DE PACIENTES FACTURA No-000-001-01-00043363  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS  Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUECOMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

rationale: REVERSION DE PROCESO YA QUE EL PROVEEDOR INVERSIONES Y SUMINISTROS NO ENTREGO Y TOCO INICIAR DE CERO EL PROCESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-25-181-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-25-181-1-0


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA Y OTROS PARA SER UTILIZADAS EN LA ATENCION A PACIENTES DE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: reversion de  proceso ya que el proveedor inversiones y suministros quedo mal en la entrega y  nos toco volver a iniciar el proceso de cero

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-25-110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-25-110-1-0

description: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA Y OTROS PARA SER UTILIZADAS EN LA ATENCION A PACIENTES DE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA 000-001-01-00072841 EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

description: REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR INVERSIONES Y SUMINISTROS NO ENTREGO Y TOCO REVERSAR TODA LA COMPRA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON ORDEN DE COMPRA  24-026-2025PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTONSEGUN FACTURA000-001-01-00-034161PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA PARA VENDAJES Y FRACTURAS PARA SER UTILIZADAS EN EL HOSPITAL SAN MARCOS  PARA LOS USUARIOS DEL MISMOCOMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

rationale: REVERSION DE F01 N. 00111 POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SEGUN OFICIO NUMERO 058-AHBSMO-2025 HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-25-111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-25-111-1-0


title: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADOEN EL LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO PARA ATENCION DE PACIENTES DE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2025.

rationale: REVERCION POR ERROR EN NOMBRE DE PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-25-112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-25-112-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 24-028-2025PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE COCINA PARA LOS PACIENTESCOMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00000811PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE COCINA PARA LOS PACIENTESCOMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADO EL EL LABORATORIO CLINICO PARA LA ATENCION A PACIENTES  DE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER  TRIMESTRE  DEL AÑO 2025

rationale: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADO EL EL LABORATORIO CLINICO PARA LA ATENCION A PACIENTES  DE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA SEGUN FACTURA.#008-001-01-00146101 DURANTE EL PRIMER  TRIMESTRE  DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE PRODUCTIS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIXADOS PORB EL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUECOMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: COMPRA DE PRODUCTIS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIXADOS POR EL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA 000-002-01-00037984 COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE  REACTIVOS PARA EL AÑO 2025 SERAN UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

rationale: COMPRA DE  REACTIVOS PARA EL AÑO 2025 SERAN UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  SEGUN FACTURA 000-001-01-000796629 COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-2025-HSMOCOMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

rationale: COMPRA DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA SEGUN ORDEN FACTURA 000-001-00044780 COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN MARCOS  COMPRA REALIZADA SEGUN ORDEN ORDEN COMPRA 06-2025-HSMO.DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO2025

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO  NUMERO 94-2025-AHSMO DEBIDO AUN ERROR EN EL CONTRATO.  SEGUN COPRA DIRECTA CD-03-2025-HSMO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-25-190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-25-190-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA EL AÑO 2025 COMPRA SEGUN CONTRATO N.05-2025-HSMODURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

streetAddress: SEPTIMA VENIDA APARAMENTO 3 RESIDENCIAL BRRIL

legalName: GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

rationale: COMPRA DE REACTIVOS PARA EL AÑO 2025 COMPRA factura 000-001-01-00026444DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.primera entrega.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS  PARA SER UTLIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE HOSPTAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2025.

rationale: REVERSION DE PORQUE EL PROVEEDOR INVERSIONES Y SUMINISTROS NO ENTREGO Y TOCO INICIAR DE CERO EL PROCESO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-25-182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-25-182-1-0


title: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO PRA SER UTILIZADO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

rationale: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO PRA SER UTILIZADO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO COMPRA SEGUN FACTURA 000-001-01-00072838 DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE ACCCESORIOS Y MERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN CONTRATO NUMERO 11-2025-HSMO COMPRA DURANTE  EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: reversion por error en fecha de contrato segun oficio numero 85-2025-hsmo para HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-25-227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-25-227-1-0


title: COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN CONTRATO NUMERO 10-2025-HSMODURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO  2025.

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: REVERSION POR ERRO EN FECHA DE CONTRATO SEGUN OFICIO NUMERO 83-2025 HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-25-228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-25-228-1-0


title: COMPRA DE ACCESORIOS  Y MATERIAL MEDICO PARA HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN CONTRATO NUMERO 13-2025-HSMO. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

rationale: REVERCION POR ERROR EN FECHA DE CONTRATOSEGUN OFICIO NUMERO 84-2025-HSMOHOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-25-230-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-25-230-1-0


title: COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN LAS SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN CONTRATO 16-2025-HSMOCOMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA FECHA DEL CONTRATO SEGUN OFICIO NUMERO 89-2025-HSMO PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-25-235-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-25-235-1-0


title: COMPRAB DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN LAS SALAS DEL HOSPITAL  SAN MARCOS OCTEPEQUE SEGUN CONTRATO 17-2025-HSMOCOMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL  AÑO 2025.

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: COMPRAB DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN LAS SALAS DEL HOSPITAL  SAN MARCOS OCTEPEQUE SEGUN FACTURA 000-001-01-00098986COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL  AÑO 2025.

description: COMPRAB DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN LAS SALAS DEL HOSPITAL  SAN MARCOS OCTEPEQUE SEGUN FACTURA-000-001-01-00099999COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL  AÑO 2025.


title: COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN LAS SALAS DE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN CONTRATO 16-2025-HSMOCOMPRA DURANTE  EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL  AÑO 2025.

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN LAS SALAS DE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA 000-004-001-00021238 COMPRA DURANTE  EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL  AÑO 2025.

description: COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN LAS SALAS DE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA000-004-01-00021238COMPRA DURANTE  EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL  AÑO 2025.

description: SE REVERSA PROCESO DE DEVENGADO POR ERROR EN FACTURA SEGUN OFICIO  NUMERO 132


title: COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN CONTRATO CD-08-2025-HSMOCOMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2025.

name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN CONTRATO NUMERO  12-2025-HSMODURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. PLAZA, CASA#1, BL-38, CALLE PRINCIPAL

legalName: SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR ERROR  EN LA FECHA DE CONTRATOSEGUN OFICIO NUMERO 87-2025-HSMOPARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-25-229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-25-229-1-0


title: COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUESEGUN CONTRATO NUMER 12-2025-HSMODURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA 000-003-01-00030358DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS  OCOTEPEQUE SEGUN CONTRATO NUMERO 10-2025-HSMODURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

rationale: COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS  OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA NUMERO 000-002-01-0000-1981  NUMERO 10-2025-HSMODURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS SEGUN CONTRATO NUMERO 13-2025-HSMODURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS SEGUN FACTURA NUMERO 000-002-01-00003021DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN NUMERO DE CONTRATO 18-2025-HSMOCOMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA FECHA DE CONTRATOSEGUN OFICIO NUMERO 86-2025-HSMO PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-25-231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-25-231-1-0


title: COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL USO EN LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS COMPRASEGUN CONTRATO NUMERO 16-2025-HSMOCOMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

rationale: COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL USO EN LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS COMPRASEGUN FACTURA  000-001-01-00012504COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOPARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN CONTRATO 14-2025-HSMOCOMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA FECHA DEL CONTRATOSEGUN OFICIO NUMERO 88-2025-HSMOPARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-25-233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-25-233-1-0


title: COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN SALAS DE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN CONTRATO 16-2025-HSMOCOMPRA DURANTEEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

rationale: REVERSION POR ERROR EN FECHA DE CONTRATO SEGUN OFICIO NUMERO 86-2025-HSMO PARA HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-25-234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-25-234-1-0


title: COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN CONTRATO 14-2025-HSMOCOMPRA DURANTE ELSEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

rationale: COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA 000-001-01-00079700COMPRA DURANTE ELSEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUESEGUN CONTRATO 17-2025-HSMOCOMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

rationale: REVERSION POR ERROR N FECHA DE CONTRATO SEGUN OFICIO NUMERO 89-2025-HSMO. PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-25-232-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-25-232-1-0


title: COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  SEGUN NUMERO DE CONTRATO 18-2025-HSMOCOMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL AÑO 2025.

rationale: COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  SEGUN NUMERO DE FACTURA000-001-01-00162780COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN CONTRATO NUMERO 11-2025-HSMO COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA 000-002-01-00015432 COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

description: COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN PRIMERA ENTREGA SEGUN FACTURA 000-002-01-00015232 COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN CONTRATO CD-01-2025-HSMOCOMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

rationale: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA 010-002-01-00063693 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

description: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA 010-002-01-00063272 PRIMER PAGO PACIAL SEGUN CONSUMO A LA FECHACOMPRA DURANTE EL AÑO 2025.


title: COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS PARA HOSPITAL SAN MARCOS SEGUN CONTRATO LP-01-2025-HSMO

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

rationale: COMPRA DE  UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE .COMPRA SEGUN CONTRATO LP-09-2025-HSMO. SEGUN FACTURA-000-001-01-00308048


title: COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION A PECIENTES DE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

rationale: COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION A PECIENTES  segun factura 000-001-01-00079394 HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-030-2025

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: COMPRA DE VENDAJE  PARA FRACTURAS Y OTROS  SEGUN ORDEN DE COMRA 24-019-2025 PARA SER UTILIZADAS EN LA ATENCION A PACIENTES DE HOSPITALSAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE VENDAJE  PARA FRACTURAS Y OTROS  SEGUN FACTURA000-002-01-0005587 PARA SER UTILIZADAS EN LA ATENCION A PACIENTES DE HOSPITALSAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES AREAS DEL EL HOSPITAL SAN MARCOS.COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: COMPRA DE  REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-2025-HSMONSEGUN PROCESO CD-03-2025-HSMODURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

rationale: COMPRA DE  REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA 000-001-01-00026248  PROCESO CD-03-2025-HSMODURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: COMPRA DE ROPA CONFECCIONADA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS PARA USO HOSPITALARIO COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-031-2025DURANTE SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2025.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: COMPRA DE ROPA CONFECCIONADA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS PARA USO HOSPITALARIO COMPRA SEGUN FACTURA 000-001-01-00034108 COMPRA DURANTE SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS  SEGUN ORDEN DE COMPRA -24-021-2025 PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE DEL AÑO 2025.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROSPARA SER UTULIZADOS EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-020-2025  COMPRA DURANTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO MENOR PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN CONTRATACION NUMERO21-2025-HSMOMEDIANTE COMPRA DIRECTA CD-04-2025-HSMOCOMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL AÑO 2025.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO MENOR PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA 000-001-01-00162997MEDIANTE COMPRA DIRECTA CD-04-2025-HSMOCOMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURCO MENOR PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN CONTRATO  NUMERO20-2025 HSMOCOMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURCO MENOR PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA 000-004-01-000321237COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTADORA PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-035-2025 COMPRA EL EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

description: REVERSION COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTADORA PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS  SEGUN FACTURA 000-002-01-00006530 COMPRA EL EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025 YA QUE PRESENTA INCONSISTENCIA EN EL NUMERO DE FACTURA.


title: COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR DIFERENTES REPARACIONES EN EL HOSPITAL SAN MARCOS COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-033-2025

SELCO HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV ANTIGUA TERMINAL DE TRANSPORTES HEDMAN ALAS

legalName: SELCO HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR DIFERENTES REPARACIONES EN EL HOSPITAL SAN MARCOS COMPRA SEGUN FACTURA000-001-01-00028708


title: COMPRA DE ROPA CONFECCIONADA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS PARA USO HOSPITALARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-032-2025.

rationale: COMPRA DE ROPA CONFECCIONADA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS PARA USO HOSPITALARIO SEGUN FACTURA 000-001-01-00054478COMPRA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN CONTRATO NUMERO 22-2025-HSMOSEGUN COMPRA DIRECTA CD-04-2025-HSMO COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

rationale: COMPRA  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA 000-001-01-00098988SEGUN COMPRA DIRECTA CD-04-2025-HSMO COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO MENOR PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN CONTRATO NUMERO 19-2025 HSMOCOMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025SEGUN COMPRA DIRECTA CD-04-2025-HSMO.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO MENOR PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE segun factura000-002-01-00015456COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025SEGUN COMPRA DIRECTA CD-04-2025-HSMO.

description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO MENOR PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA 000-002-01-00015338COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025SEGUN COMPRA DIRECTA CD-04-2025-HSMO.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LIMPIEZA Y LAVANDERIA EN TODAS LAS AREAS DEL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION DE F 01 No. 040 POR ERROR EN REGISTRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-25-40-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-25-40-1-0


title: COMPRA DE QUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES AREAS DEL  HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

legalName: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE QUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES AREAS DEL  HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.COMPRA SEGUN FACTURA 000-002-01-00006521 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA SEGUN CONTRATO N-02-2025 HSMOADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN COMPRA CD-02-2025-HSMO.COMPRA DURANTE EL PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2025

MANUEL EDGARDO TROCHEZ ZUNIGA

legalName: MANUEL EDGARDO TROCHEZ ZUNIGA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPRA  DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONASPARA HACER TRAMITES ADMINISTRATIVOS .COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-24-0256-2025  REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: COMPRA  DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONASPARA HACER TRAMITES ADMINISTRATIVOS .COMPRA SEGUN FACTURA 001-004-01-00034182  REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS AMBULANCIA TOYOTA Y USOS DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SANMARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

legalName: MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: compra de bolsas para uso del departamento de limpieza en el hospital San Marcos ocotepeque segun orden de compra numero  24-0237-2025 primer timestre 2025

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: compra de bolsas para uso del departamento de limpieza en el hospital San Marcos ocotepeque segun factura numeo 000-001-01-00033019 primer timestre 2025


rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS. SEGUN FACTURA 000-001-01-00034136


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL SEGUN CONTRATO 25-2025-HSMO SEGUN PROCESO CD-06-2025-HSMO. COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CALVARIO SANTA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEGUN PEDIDO 20-2025 CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2025 EN CLIPER CRUCITASCLIPER HATO CLIPER EL SITIO COMPLEJO HOSPITAL MATERNO INFANTIL AREA DE LAVANDERIA (HOSPITAL ESCUELA) HOSPITAL MOVIL PANI SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL ESCUELA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: LACOMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTLIZADOS EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL SANMARCOS OCOTEPEQUECOMPRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

rationale: SE REVERSO POR ERROR EN BENEFICIARIO SEGUN OFICIO  NUMERO 133-AHBSMO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-25-421-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-25-421-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTLIZADOS EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUECOMPRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-0246-2025 DEL PRIMER TRIMESTRE 2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA SEGUN FACTURA NUMERO 000-005-01-00000296 UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN MARCOSCOMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: Compra de tela para confeccion de uniformes de personal de enfermeria y ropa quirurgica segun orden de compra numero 24-001-2025 del primer trimestre 2025 hospital San Marcos Ocotepeque

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00034095 COMPRA DE TELA PARA CONFECCION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE ENFERMERIA Y ROPARA QUIRURGICACOMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-0242-2025 DEL PRIMER TRIMESTRE 2025

rationale: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS SEGUN FACTURA 000-001-01-00031644 DEL PRIMER TRIMESTRE 2025


title: PAGO DE  FACTURA  230532305223052 PAGO  DE FIANZAS DE FIDELIDAD  DEL AÑO 2025PARA DIRECTOR ADMINISTRADOR Y JEFE DE ALMACEN.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


rationale: REVERSION   ERROR  INVOLUNTARIO  EN EL INGRESO DE ISVPOR PAGO DE FACTURAS 230532305223055 PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD DEL AÑO 2025 PARA DIRECTOR ADMIISTRADOR Y  JEFE DE ALMACEN...

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-25-445-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-25-445-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTLIZADOS  POR PERSONAL EN TODAS  LAS AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

rationale: COMPRA SEGUN    FACTURA 000-001-01-00031640 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTLIZADOS  POR PERSONAL EN TODAS  LAS AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00031640 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN  HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUESEGUN COMPRA DURANTE EL PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

description: REVERSION POR ERROR EN NUMERO  DE FACTURA MAL INGRESADO .


rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LIMPIEZA Y LAVANDERIA EN TODAS LAS AREAS DEL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025. SEGUN FACTURA#000-001-01-00033018


title: COMPRA DE INSTRIMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO PARA ATENCION A PACIENTES DE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: COMPRA DE INSTRIMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO PARA ATENCION A PACIENTES DE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA FACT.008-001-01-00 146135 DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE

rationale: COMPRA SEGUN FACTURA 000-005-01-00000297PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA EN EL PRIMER PERIODO DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODOTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUECOMPRA DUTANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODOTOLOGICOS SEGUN FACTURA 000-001-01-00002834 PARA SER UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUECOMPRA DUTANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: Compra de tela para confeccion de uniformes de personal de enfermeria y ropa quirurgica segun orden de compra numero 24-001-2025 del primer trimestre 2025 hospital San Marcos Ocotepeque.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00054219 HILADOS Y TELAS  PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE PERSONAL DE ENFERMERIA Y ROPA QUIRURGICACOMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN AMBULULACIA LAND CRUISER Y PLANTAS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS  OCOTEPEQUE  COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: COMPRA SEGUN FACTURA  000-001-01-00012346 INTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-0247-2025 DEL PRIMER TRIMESTRE 2025

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO  SEGUN FACTURA No.001-001-01-00019821 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS SEGUN FACTURA 001-001-01-00019821 DEL PRIMER TRIMESTRE 2025


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS PARA ATENCION DE PACIENTES DE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUECOMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

rationale: COMPRA SEGUN FACTURA 000-001-01-00012345  MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS PARA ATENCION DE PACIENTES DE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUECOMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VINCULADO A LA PRODUCCION DE METAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 28 DE FEBRERO DE 2025. OFICIO 156-2025 FUNDAGES OFICIO Nº0620-RSDI N.-10-2025.

name: FUNDACION GESTORA DE SALUD HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

streetAddress: BARRIO LA MORENO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA

ga: 26 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

ue: 25 - DIRECCIÓN HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE I MONITOREO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 28 DE FEBRERO DE 2025. OFICIO 102-2025 SDGRHEAC.

legalName: FUNDACION GESTORA DE SALUD HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-009-2025 DEL PRIMER TRIMESTRE 2025 HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00073078 DEL PRIMER TRIMESTRE 2025 HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.


title: pago de servicios brindados por la cruz roja del mes de abril 2025 segun factura 000-003-01-00148401 recibo albaranes No. 053429 del 14 de abril del 2025 ademas de acta de recepcion y solicitudes por parte del hospital segun contrato No. 003-2025-SS suscrito entre la secretaria de salud y el proveedor

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: COMPRA DE BOLSA RECOLECTORAS YDE TRANSFERENCIA PARA BANCO DE SANGRE  DEL HOSPITAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-010-2025 DEL PRIMER TRIMESTRE 2025 HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

rationale: COMPRA DE BOLSA RECOLECTORAS YDE TRANSFERENCIA PARA BANCO DE SANGRE  DEL HOSPITAL SEGUN FACTURAS 000-001-01-00080038  PRIMER TRIMESTRE 2025 HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

description: COMPRA DE BOLSA RECOLECTORAS YDE TRANSFERENCIA PARA BANCO DE SANGRE  DEL HOSPITAL SEGUN FACTURA#000-001-01-00077939 DEL PRIMER TRIMESTRE 2025 HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

description: REVERSION SEGUN OFICIO 88 POR QUE NO SE HABIA ENTREGADO TODO  EL PRODUCTOS


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VINCULADO A LA PRODUCCION DE METAS DEL MES DE MAYO DE 2025 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 28 DE FEBRERO DE 2025. OFICIO 190-2025 FUNDAGES OFICIO Nº0792-RSDI N.-10-2025.


title: COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADAS EN EL HOSPITAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-0254-2025 DEL PRIMER TRIMESTRE 2025 HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-25-91-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-25-91-1-0


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-007-2025 DEL PRIMER TRIMESTRE 2025 HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

name: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PALMA REAL, FRENTE A FUERZA AEREA HONDUREÑA, COMAYAGUELA, D.C.

rationale: COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL SEGUN FACTURA 000-01-00008503 COMPRA DURANTE  EL PRIMER TRIMESTRE 2025 HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE


title: COMPRA DE COLCHONES CLINICOS PARA CAMAS HOSPITALARIAS PARA USO EN EL HOSPITAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-011-2025 DEL PRIMER TRIMESTRE 2025 HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: COMPRA DE COLCHONES CLINICOS PARA CAMAS HOSPITALARIAS PARA USO EN EL HOSPITAL SEGUN FACTURA  00-004-01-00077278 DEL PRIMER TRIMESTRE 2025 HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE


title: pago de servicios brindados por la cruz roja del mes de MAYO 2025 segun factura No. 000-003-01-00148495 recibo albaranes No. 053652 del 01/05/2025 053895 del 16/05/2025 053957 del 21/05/2025 ademas de acta de recepcion y solicitudes por parte del hospital segun contrato No. 003-2025-SS suscrito entre la secretraria de salud y el proveedor.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-008-2025 DEL PRIMER TRIMESTRE 2025 HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL SEGUNFACTURA  No. 000-001-01-00025941 DEL PRIMER TRIMESTRE 2025 HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE


title: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL HOSPITAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-0253-2025 DEL PRIMER TRIMESTRE 2025 HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL HOSPITAL SEGUN   FACTURA No000-002-01-00007412 DEL PRIMER TRIMESTRE 2025 HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS AL MES DE JUNIO 2025 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 28 DE FEBRERO DE 2025. OFICIO 218-2025 JDHFUNDAGES OFICIO 231-2025 FUNDAGES OFICIO Nº0878-RSDI N.-10-2025.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE MAYO Y JUNIO  DE 2025 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 28 DE FEBRERO DE 2025. OFICIO 191-2025 FUNDAGES OFICIO Nº0794-RSDI N.-10-2025.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO  DE 2025 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 28 DE FEBRERO DE 2025. OFICIO 116-2025 SDGRHEAC OFICIO Nº0922-RSDI N.-10-2025 OFICIO Nº0921-RSDI N.-10-2025.


title: pago de servicios brindados por la cruz roja del mes de junio 2025 segun factura No. 000-003-01-00148660 recibo albaran No. 054270 de fecha 12/06/2025 acta de recepcion y solicitudes por parte del hospital segun contrato No. 003-2025-SS suscrito entre la secretaria de salud y el proveedor


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS DEL MES DE JULIO DE 2025 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 28 DE FEBRERO DE 2025. OFICIO 253-2025 FUNDAGES OFICIO NO.254-2025 JDHFUNDAGES OFICIO No. 1002-RSDI N.-10-2025 OFICIO No. 1003-RSDI N.-10-2025.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO  DE 2025 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 28 DE FEBRERO DE 2025.


title: Pago de servicios brindados por la cruz roja del mes de julio 2025 segun factura No. 000-003-01-00148765 recibo albaranes No. 054666 del 12 de julio 2025 054739 del 18 de julio 2025 acta de recepcion y solicitudes por parte del hospital segun contrato No. 003-2025-SS suscrito entre la secretaria de salud y el proveedor.


title: pago de servicios brindados por la cruz roja del mes de febrero del año 2025 según factura No. 000-003-01-00148185 recibo albaranes No. 052478 del 05/02/2025 052562 del 11/02/2025 además de acta de recepción y solicitudes por parte del hospital y contrato No. 003-2025-SS suscrito entre la Secretaria de Salud y el proveedor


title: RECLAMO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS PARA EL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN RESOLUCION N° 485-2025-SS EN FECHA 01 DE ABRIL DEL AÑO 2025.

HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAGUADALUPE AVE. JUAN MAUEL GALVEZ

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

ga: 27 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ROATÁN

ue: 26 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ROATÁN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: RES


title: RECALAMO ADMINISTRATIVO  DEL SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS GENARADOS PARA HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN RESOLUCION N° 343-2025-SS EN FECHA 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2025.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°OOO-002-01-00007376 COMPRA DE TINTA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS  DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2025


title: pago de servicio brindado por la cruz roja del mes de marzo 2025 segun factura 000-003-01-00148293 recibo albaranes No. 052857 de 02 de marzo 052983 de 12 de marzo y 20 de marzo 2025 ademas de acta de recepcion y solicitudes por parte del hospital segun contrato No. 003-2025-SS suscrito entre la secretaria de salud y el proveedor.


title: pago de servicios brindados por la cruz roja del mes de enero del año 2025 segun factura No. 000-003-01-00148065 recibo albaranes No. 052088 del 07/01/2025 052164 del 13/01/2025 052188 del 15/01/2025 052274 del 21/01/2025 ademas de acta de recepcion  solicitudes por parte del hospital y contrato No. 003-2025-SS suscrito entre la Secretaria de Salud y el proveedor con este pago se concilia el saldo pagado de los meses de noviembre y diciembre 2024 por parte del hospital con el proveedor de cruz roja sin embargo exite un saldo a favor del proveedor por un monto L. 11660.00 que se suma al valor a pagar.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE METAS VINCULADAS AL MES DE ENERO DE 2025 DEDUCCION DE METAS VINCULADAS AL MES DE DICIEMBRE NO CUMPLIDA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 28 DE FEBRERO DE 2025.

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE METAS VINCULADAS AL MES DE FEBRERO DE 2025 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 28 DE ABRIL DE 2025.


title: SOLICITUD DE LA JEFA DE LOGISTICA DE PAPEL Y CARTON MEDIANTE PEDIDO N° 009-2025.  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 CON EL FIN DE BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS PACIENTES QUE VISITAN NUESTRA INSTITUCION HOSPITALARIA.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-005-01-00000552 PRODUCTOS  DE PAPEL Y CARTON MEDIANTE PEDIDO N° 009-2025.  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 CON EL FIN DE BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS PACIENTES QUE VISITAN NUESTRA INSTITUCION HOSPITALARIA.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00015289 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN PEDIDO N°004-2025. PARA LAS ATENCIONES DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN.

description: CANCELACION DE FACTURA # 000-002-01-00015289  DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN PEDIDO N°004-2025. PARA LAS ATENCIONES DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE MARZO Y ABRIL  DE 2025 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 28 DE FEBRERO DE 2025. OFICIO 114-2025 FUNDAGES OFICIO Nº0479-RSDI N.-10-2025.


title: CANCELACION DE SERVICIOS DE SANGRE Y SUS COMPONENTES CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DEL  MES DE  FEBRERO DEL 2025 SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00148187. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS N° 003-2025-SS DE FECHA 19  DEL MES DE MARZO DEL 2025. LA FACTURA CORRESPONDIENTE ES POR UN MONTO DE L 18150000 PERO SE CONTABA CON UN SALDO A FAVOR DE L 20566.00 ES POR ELLO QUE EL MONTO ACREDITADO ES POR MENOS DEL IMPORTE DE LA FACTURA.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-005-01-00000450 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE UTILES DE ESCRITORIOS OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL ROTANA DURANTE EL AÑO 2025.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN FACT. #000-001-01-01641023  POR VALOR DE L 2455.01 FACT#000-001-01-01641024  POR VALOR DE L 336389.53FACT#000-001-01-01641046 POR VALOR DE L 3220.97 Y FACT#000-001-01-01641021 POR VALOR DE L 36.10.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

type: PLANILLA


title: SOLICITUD POR MERCEDES PONCE JEFA DE COCINA MEDIANTE PEDIDO N° 26-007-2025. PARA USO DE LA COCINA DEL HOSPITAL TEMPRAL ROATAN EN EL CENTRO ADVENTISTA DURANTE EL AÑO 2025.

CORPORACION ISLEÑA SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: CORPORACION ISLEÑA SA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-018-01-00000110  POR LA ADQUISICION DE GAS LPG SOLICITADO POR  MERCEDES PONCE JEFA DE COCINA MEDIANTE PEDIDO N° 26-007-2025. PARA USO DE LA COCINA DEL HOSPITAL TEMPRAL ROATAN EN EL CENTRO ADVENTISTA DURANTE EL AÑO 2025.


CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

legalName: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004386 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOLICITADOS POR ENNA MARIBEL SANTOS. MEDIANTE PEDIDO N° 26-003-2025. PARA SER UTILIZADO EN FARMACIA Y FONDOS RECUPERADOS EN EL CENTRO ADVENTISTA.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00033747. SOLICITUD DE LA JEFA DE LOGISTICA DE PAPEL Y CARTON MEDIANTE PEDIDO N° 010-2025. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 CON EL FIN DE BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS PACIENTES QUE VISITAN NUESTRA INSTITUCION HOSPITALARIA.


title: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD MEDIANTE PEDIDO N° 26-008-2025. PARA SER UTILIZADO EN LA AMBULANCIA Y  PLANTA DEL HOSPITAL TEMPORAL DURANTE EL AÑO 2025.

BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00211502 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE.   SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD MEDIANTE PEDIDO N° 26-008-2025. PARA SER UTILIZADO EN LA AMBULANCIA Y  PLANTA DEL HOSPITAL TEMPORAL DURANTE EL AÑO 2025.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE METAS MES DE MARZO  DE 2025 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 28 DE FEBRERO DE 2025.OFICIO 115-2025 FUNDAGES OFICIO Nº0481-RSDI N.-10-2025.


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00054316 ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS SOLICITADOS  MEDIANTE SOLICITUD POR GUANELA ELENA GREEN. MEDIANTE PEDIDO N° 26-012-2025 PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO ADVENTISTA DE FRENCH HARBOUR.


title: ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES SOLICITADO POR ANDY RIGOBERTO RAMOS. MEDIANTE SOLICITUD N°26-011-2025 PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE EL AÑO 2025.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-27-281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-27-281-1-0


title: CANCELACION DE SERVICIOS DE SANGRE Y SUS COMPONENTES CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DELMES DE MARZO DEL 2025 SEGUN FACTURA N° 000-003-0100148286. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS N° 003-2025-SS DE FECHA 19 DEL MES DE MARZO DEL 2025. LA FACTURA CORRESPONDIENTE ES POR UN MONTO DE L 16170000.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002782  ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES SOLICITADO POR ANDY RIGOBERTO RAMOS. MEDIANTE SOLICITUD N°26-011-2025  Y ORDEN DE COMPRA N° CM-HR-02-2025 PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2025.


title: CANCELACION DE SERVICIOS DE SANGRE Y SUS COMPONENTES CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURA N° 000-003-01- 00148403. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS N° 003-2025-SS DE FECHA 19 DEL MES DE MARZO DEL 2025. LA FACTURACORRESPONDIENTE ES POR UN MONTO DE L 88500.00.


title: RECLAMO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS POR EL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN RESOLUCION N° 743-2025-SS EN FECHA 02 DE JUNIO DEL 2025.


title: SOLICITADO POR GUANELA ELENA GREEN MEDIANTE PEDIDO N° 26-013-2025. INSTIT. 60 ESTRUCTURA AFECTAR 11 UE 26 OBJETO DEL GASTO 32310. UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DEL HOSPITAL ROATAN. LUGAR DE ENTREGA ADMINISTRACION AÑO 2025.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: RECLAMO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO DE LIMPIEZAHIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS PARA EL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN RESOLUCION N° 693-2025-SS EN FECHA 20 DE MAYO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001226.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00043033 POR COMPRA DE COMPUTADORAS PARA EL HOSPITAL DE ROATAN. COMPRADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA SDE CATAOLOGO ELECTRONICO N° 60-27-26-0195-2024 DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024. Y PAGADAS CON PRESUPUESTO DEL 2025.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ABRIL  DEL 2025 SEGUN FACT. #000-001-01-01686921  POR VALOR DE L 7874.72 FACT#000-001-01-01686922  POR VALOR DE L 3401640.26FACT#000-001-01-01686893 POR VALOR DE L 4898.05 y FACT#000001-01-01686923 POR VALOR DE L 36.10.


title: CANCELACION DE SERVICIOS DE SANGRE Y SUS COMPONENTES CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DEL MES  DE MAYO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA 000-003-01-00148490 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS N° 003-2025-SS DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2025. LA FACTURA CORRESPONDIENTE ES POR UN MONTO DE L 190400.00

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS SOLICITADO POR GUANELA ELENA GREEN MEDIANTE PEDIDO N°26-014-2025.PARA SER UTILIZADO EN EL  DEPARTAMENTO DE COSTURERIA PARA LA ELABORACION DE SABANAS DEL HOSPITAL ROATAN EN EL AÑO 2025.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA


title: CANCELACION DE SERVICIOS DE SANGRE Y SUS COMPONENTES CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGUN FACTURA N° 000-003-01- 001448738. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS  N° 003-2025-SS DE FECHA 19 DEL MES DE MARZO DEL 2025. LA FACTURACORRESPONDIENTE ES POR UN MONTO DE L 188500.00.


title: RECLAMO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO DE LIMPIEZAHIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS  GENERADOS PARA EL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN RESOLUCION N°  853-2025-SS EN FECHA 07 DE JULIO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001247.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025 SEGUN FACT. #000-001-01-01712809  POR VALOR DE L 15430.31 FACT#000-001-01-01712807 POR VALOR DE L 489594.80FACT#000-001-01-01712810 POR VALOR DE L 1640.00 y FACT#000-001-01-01712808 POR VALOR DE L 36.10.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00035626. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA LIC. ENNA MARIBEL SANTOS JEFE DE LOGISTICA MEDIANTE PEDIDO N° 26-018-2025. PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y SALAS EN EL AÑO 2025.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00015186. LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2025. SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-27-26-0198-2025.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACT. #000-001-01-01609987 POR VALOR DE L 36.10 FACT#000-001-01-01612204 POR VALOR DE L 36.10 FACT#000-001-01-01612231 POR VALOR DE L 243142.59 Y FACT#000-001-01-01612232 POR VALOR DE L 579.38.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 SEGUN FACT. #000-001-01-01667007  POR VALOR DE L 4153.88 FACT#000-001-01667008  POR VALOR DE L 369726.52FACT#000-001-01-01664998 POR VALOR DE L 4831.45 y FACT#000001-01-01667009 POR VALOR DE L 36.10.


title: SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS PARA EL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001192.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-27-63-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-27-63-1-0


title: DEUDA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS GENARADOS PARA EL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN RESOLUCION  N°000-001-01-00001192.343-2025-SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-27-99-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-27-99-1-0


title: ADQUISICION SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-2-1-0583-2025 PEDIDO 72-2025 DE DETERGENTE EN POLVO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIALES PARA ABASTECIMIENTO GENERAL DEL HOSPITAL ESCUELA

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANBAL MURILLO ESCOBAR .-SEGUN FACTURA # 004-001-01-00087614.-CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.-SEGUN CONTRATO N°003-2025-SS FIRMADO ENTRE SESAL Y CRUZ ROJA.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

ga: 28 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

ue: 27 - DIRECCIÓN HOSPITAL ANÍBAL MURILLO ESCOBAR


title: COMPRA DE PRODUCTOS FAMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA USO EN ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURLLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025 SEGUN LICITACION PRIVADA LP-006-HAME-2025.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN FECHA DE RECEPCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-28-179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-28-179-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA RECEPCION DE 80 UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL (FARDO DE 44 LIBRAS)  SEGUN FACTURA No 000-001-01-00270732 Y ACTA DE RECEPCION No 076-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE MATERIIALES Y SUMINSITROS.  ADQUISICION SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-2-1-0584-2025 PEDIDO 72-2025 ADQUISICION DE DETERGENTE Y JABON DE TOCADOR SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIALES PARA ABASTECIMIENTO GENERAL DEL HOSPITAL ESCUELA Y CLIPER

description: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0584-2025 RECEPCION DE 1404 PAQUETES DE JABON DE TOCADOR EN BARRA SEGUN FACTURA No 000-001-01-00263750 ACTA DE REPECION No 41-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS.  ADQUISICION SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-2-1-0584-2025 PEDIDO 72-2025 ADQUISICION DE DETERGENTE Y JABON DE TOCADOR SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIALES PARA ABASTECIMIENTO GENERAL DEL HOSPITAL ESCUELA Y CLIPER


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000404 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA ATENCION A PACIENTES QUE SE REALIZAN ANALISIS EN EL LABORATORIO DEL  HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2025 CON ORDEN DE COMPRA MENOR  # CM-001-HAME-2025.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 003-003-01-00016710 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COPRA SE REALIZO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA MENOR # CM-002-HAME-2025.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN ATENCION A PACIENTES DE DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.- ESTA COMPRA  SE REALIZA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025 MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA # CD-007-HAME-2025.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-28-129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-28-129-1-0


title: COMPORA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN DIFERENTES SALAS Y UNIDADES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR .-LA COMPRA SE EALIZO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA MENOR # CM-003-HAME-2025.

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

streetAddress: BO.ALVARADO,FTE.A PARQUE VIDA MEJOR,LA CEIBA

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 001-002-01-00000346 POR COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN DIFERENTES SALAS Y UNIDADES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR .-LA COMPRA SE EALIZO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA MENOR # CM-003-HAME-2025.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANBAL MURILLO ESCOBAR .-SEGUN FACTURA # 004-001-01-00087599.-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.-SEGUN CONTRATO N°003-2025-SS FIRMADO ENTRE SESAL Y CRUZ ROJA.


title: COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA USO EN LAS 03 AMBULANCIAS QUE TRASLADAN PACIENTES A OTRAS CIUDADES Y ASI TAMBIEN PARA USO EN VEHICULO ASIGNADO A ADMINISTRACION DICHOS VEHICULOS PERTENECEN AL HOSPITAL ANIBAL URILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZA A TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO CON ORDEN DE COMPRA # 60-28-27-0264-2025 EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA USO EN LAS 03 AMBULANCIAS QUE TRASLADAN PACIENTES A OTRAS CIUDADES Y ASI TAMBIEN PARA USO EN VEHICULO ASIGNADO A ADMINISTRACION DICHOS VEHICULOS PERTENECEN AL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZA A TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO CON ORDEN DE COMPRA # 60-28-27-0264-2025 EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA USO EN ATENCION A PACIENTES  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR .- ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.-SEGUN LICITACION PRIVADA LP-006-HAME-2025 CON FACTURA # 000-001-01-00012525.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 010-002-01-00063753 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025 SEGUN CONTRATACION DIRECTA N° CD-007-HAME-2025.EL PAGO SE HARA DE ACUERDO AL CONSUMO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR SIENDO ESTE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.


title: COMPRA DE MATERIAL PLASTICO (BOLSAS PARA DESECHOS) PARA USO EN ASEO GENERAL DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZAEN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 A TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO CON ORDEN DE COMPRA # 60-28-27-0255-2025.

rationale: REVERSION YA QUE SE SELECCIONO MAL EL OBJETO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-28-30-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-28-30-1-0