description: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 011: MIGUEL ANTONIO RAMIREZ - PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE SAN LORENZO DEPENDIENTE DE LA D.G.M.M.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM CPSL-074-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 011: MIGUEL ANTONIO RAMIREZ - PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE SAN LORENZO DEPENDIENTE DE LA D.G.M.M.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM CPSL-074-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

currency: HNL

MIGUEL ANTONIO RAMIREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL ANTONIO RAMIREZ

Dirección General de la Marina Mercante

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección General de la Marina Mercante

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - SERVICIO DE FORMACIÓN Y TITULACIÓN DE GENTE DE MAR.

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 121 - Dirección General de la Marina Mercante

actividadObra: 2 - SERVICIO DE FORMACION Y TITULACION DE MARINOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 011: MIGUEL ANTONIO RAMIREZ - PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE SAN LORENZO DEPENDIENTE DE LA D.G.M.M.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM CPSL-074-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA No. 011- LUIS ARMANDO VALERIO PONCE REEMBOLSO POR PAGO DE GASTO EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE UTILA  SEGUN FACTURAS 000-002-01-00045679  L. 750.00 CON FECHA 10/07/2025 FACTURA # 000-002-01-00049005 L. 750.00 CON FECHA 21/07/2025  # 000-002-01-00051706 L. 750.00 TOTAL FACTURAS  L. 2250.00 COSEGUN MEMORANDO UT-070-2025 CON FECHA 31/07/2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LUIS ARMANDO VALERIO PONCE

legalName: LUIS ARMANDO VALERIO PONCE

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

type: REC


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA No.011- MARCIO ENAMORADO SOTO - REEMBOLSO  DE 5 CUARTOS  DE ACEITE HAVOLINE 2 TIEMPOS  Y DIFERENCIA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA  LANCHA CON EL PROPOSITO DESAROLLAR CURSO MOVIL: MANEJO DE EMBARCACIONES IMPARTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CECAMARH -CSO-59-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

MARCIO ENAMORADO SOTO

legalName: MARCIO ENAMORADO SOTO


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - ANA MIRIAM AVILES TOME - REEMBOLSO POR PAGO DE CONCEPTO DE  AGUA POTABLE PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DGMM CON FACTURA No.000-001-01-00003641 PAGO DE 4 CISTERNA DE AGUA POTABLE CON UN VALOR DE  1400.00 TOTAL 5600.00 Y  2 CISTERNA DE AGUA CON UN VALOR DE 1300.00 TOTAL 2600.00 TOTAL A PAGAR 8200.00 CON FECHA 06/08/2025   SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DA-16-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ANA MIRIAM AVILES TOME

legalName: ANA MIRIAM AVILES TOME

ue: 6 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARÍTIMA, REGISTRO BUQUES, ACMA, CAPITANIAS DE PUERTO

programa: 11 - SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN Y LA VIDA HUMANA EN LA MAR

actividadObra: 3 - FACILITACION Y CONTROL DEL TRAFICO MARITIMO


title: 2025-AGOSTO -UNIDAD EJECUTORA N° 06:EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA REEMBOSLO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE A LA ZONA NORTE DEL PAIS QUE TUVO COMO  PROPOSITO DAR APOYO LOGISTICO CON EL PERSONAL DE LA ESCUELA DE MARINOS EMCA-OMOA  Y LA CAPITANIA DE TELA DEL 26 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2025.SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE FECHA 05 DE AGOSTO 2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA

legalName: EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 11: LUIS ARMANDO VALERIO PONCE PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE UTILA SEGUN FACTURA # 000-004-01-00020950 L. 1354.00 CON FECHA 14/07/2025 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO UT-070-2025 CON FECHA  31/07/2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL PAGO POR REEMBOLSO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA N° 000-311-01-23092191  DEL 03/08/2025 PERIODO DEL 04/07/2025 AL 03/08/2025 NUMERO TELEFONICO 9441-1973 A NOMBRE LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL SOLICITADO SEGUN MEMORANDO DA-196-2025 DEL 06-08-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

legalName: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZ - REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE 29 BOTELLONES DE AGUA CON FACTURA # 000-006-01-00442047 L. 290.00 CON FECHA 23/07/2025 FACTURA # 000-006-01-00441092 L. 290.00  CON FECHA 11/07/2025 TOTAL  FACTURAS L. 580.00  SEGUN MEMORANDO ELCE-029-2025 CON FECHA 07/07/2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZ

legalName: PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZ


title: 2025-AGOSTO UNIDAD EJECUTORA N° 11: PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZ REEMBOLSO DE  GASTOS VARIOS  EFECTUADOS  EN LA EMCA-LA CEIBA  SEGUN MEMORANDO ELCE-029-2025 DEL 7/07/2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA No.011-PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZ - REEMBOLSO DE PAGO DE RECIBO DEL SANAA CON No. 614-010-0010 L.534.74 CON FECHA 7/08/2025 SEGUN MEMORANDO ELCE-029-2025 CON FECHA 07/07/2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA No.011-PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZ - REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA # 000-002-01-00319444 L. 1000.00 CON FECHA 09/07/2025 FACTURA # 000-002-01-00326609 L. 1000.00 CON FECHA 24/07//2025 TOTAL L. 2000.00 SEGUN MEMORANDO ELCE-029-2025 CON FECHA 07/07/2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:DIANA GABRIELA HERNANDEZ FLORESREGISTRANDO EL COMPROMISO POR PAGAR DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 03/2025 DEL 01/06/2025(GESTOR DE COMUNICACION INSTITUCIONAL) LPS. 336000.00 CON VIGENCIA DEL 01-06-2025 AL 31-12-2025 PAGADEROS MENSUALMENTE LPS. 48000.00 MENOS EL 12.5% I.S.R. LPS. 6000.00= NETO A PAGAR LPS. 42000.00SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM DRH 243/2025 DEL 08/08/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DIANA GABRIELA HERNANDEZ FLORES

legalName: DIANA GABRIELA HERNANDEZ FLORES

ue: 9 - DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 12 - SERVICIO DE APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN  DEL MEDIO MARINO

actividadObra: 2 - INSPECCION AMBIENTAL, SUPERVISION Y CONTROL DEL MANEJO DE DESECHOS

rationale: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:DIANA GABRIELA HERNANDEZ FLORESPAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO-2025RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES #000-001-04-00000153 DEL 08/08/2025 TOTAL POR HONORARIOS LPS. 48000.00 RETENCION ISR LPS. 6000.00 TITAL NETO RECIBIDO LPS. 42000.00 SEGUN PLANILLA SERVICIOS PROFESIONALES DIRECCION GENERAL -JULIO-2025-(SIAFI FUENTE 12-RECURSOS PROPIOS)ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

type: CONT

description: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:DIANA GABRIELA HERNANDEZ FLORESPAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO-2025RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES #000-001-04-00000151 DEL 24/06/2025 TOTAL POR HONORARIOS LPS. 48000.00 RETENCION ISR LPS. 6000.00 TITAL NETO RECIBIDO LPS. 42000.00 SEGUN PLANILLA SERVICIOS PROFESIONALES DIRECCION GENERAL -JUNIO-2025-(SIAFI FUENTE 12-RECURSOS PROPIOS)ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y SEGUN MEMORANDUM DRH 217/2025 DEL 08/07/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

description: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:DIANA GABRIELA HERNANDEZ FLORESPAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO-2025RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES #000-001-04-00000152 DEL 11/07/2025 TOTAL POR HONORARIOS LPS. 48000.00 RETENCION ISR LPS. 6000.00 TITAL NETO RECIBIDO LPS. 42000.00 SEGUN PLANILLA SERVICIOS PROFESIONALES DIRECCION GENERAL -JULIO-2025-(SIAFI FUENTE 12-RECURSOS PROPIOS)ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y SEGUN MEMORANDUM DRH 217/2025 DEL 08/07/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N°06 PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES SEGUN FACTURA # 016-001-01-018600026 L. 248.00 CON FECHA 12/07/2025  SOLICITADO SEGUN MEMORANDO ELCE 029-2025 CON FECHA 07/07/2025  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MAMRINA MERCANTE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20314 DEL 01/08/2025 LPS. 7889.48 FACTURA N° 001-005-01-00153893 DEL 31/07/2025 SUB TOTAL LPS. 6860.42 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1029.06 = TOTAL A PAGAR LPS. 7889.48MANTENIMIENTO DE 10000 KILOMETROS AL VEHICULO NISSAN FRONTIERBLONCO PLACA GHA 5301 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERALSOLICITADO SEGUN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DGMM DEL 28/07/2025 Y NOTA INTERNA:CO.099-2025 DEL 01/08/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

type: ORDCOM


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDO CP-74-2025 DEL FECHA 31-07-2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA

legalName: GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 06: GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDO CP-74-2025 DEL FECHA 31-07-2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDO CP-74-2025 DEL FECHA 31-07-2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:DIANA MARINA ELVIR RIVERAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20311 DEL 01/08/2025 LPS. 117760.00 FACTURA N° 000-001-01-00002218 DEL 04/08/2025 SUB TOTAL LPS. 102400.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 15360.00= TOTAL  A PAGAR LPS. 117760.00CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINSTALACION E INSTALACIONDE AIRES ACONDICIONADOS POR CAMBIO DE EDIFICIO EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTESSPLICITADO SEGUN MEMORANDO PC-68-2025 DEL 22/07/2025 Y NOTA INTERNA:CO.017-2025 DEL 30/07/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20304 DEL 21/07/2025 LPS. 10481.10 FACTURA N° 000-002-01-00002004 DEL 30/07/2025 SUB TOTAL LPS. 9114.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1367.10 = TOTAL  A  PAGAR LPS. 10481.10ADQUISICION DE UN MICROONDAS Y UN OASIS PARA USO DE EMPLEADOS DEL TERCER NIVEL DE LA DGMMSOLICITADO SEGUN MEMORANDO ADS-040-2025 DEL 16/05/2025 Y NOTA INTERNA : CO.007-2025 DEL 21/07/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:MH PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20302 DEL 11/07/2025 POR LPS. 17250.00 FACTURA N° 000-001-01-00000529 DEL 30/06/2025 SUB TOTAL LPS. 15000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2250.00= TOTAL  APAGAR LPS. 17250.00PUBLICIDAD  DEL MES DE JUNIO-2025TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA EDITORIAL PLANETA VERDE POR CANAL Q HUBO TV LOS SABADOS Y DOMINGO  DE 4 A 5 PM Y CONTRATO FIRMADO EL 14/04/2025 INICIO PAUTA: 01-04-2025 FINALIZA PAUTA: 31/07/2025 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO AD-A-0183-2025 DEL 29/07/2025 Y NOTA INTERNA:CO..005-2025 DEL 11/07/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MH PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, EDIFICIO MIDENCE SOTO

legalName: MH PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:JETSTEREO S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20284 DEL 01/07/2025 LPS. 139486.05 FACTURA N° 006-011-01-00013294 DEL 10/07/2025 SUB TOTAL LPS. 121292.22 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 18193.83 = TOTAL  A  PAGAR LPS. 139486.05ADQUISICION DE 14 KIT STARLINK V4/INTERNET SATELITAL KIT ESTANDAR TIPO DE SEGURIDAD WPA2GENERACION WIFI 6CONEXION DE HASTA 235 DISPOSITIVOS 1 KIT STARLINK MINI/INTERNET SATELITAL/ AC DUAL BAND WI-FI SYSTEMSOLICITADO SEGUN MEMORANDO IT-07-2025 DEL 19/06/2025  Y NOTA INTERNA :ADS.194-2025 DEL 01/07/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20322 DEL 05-08-2025 POR LPS. 28330.25 FACTURA N°002-003-01-00004067 DEL 05/06/2025 SUB TOTAL LPS. 2500.00 MAS EL 15% DE I..S.V. LPS. 375.00= TOTAL A PAGAR LPS. 2875.00 FACTURA N° 002-003-01-00004130 DEL 18/06/2025 SUB TOTAL LPS. 1500.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 225.00= TOTAL  A PAGAR LPS. 1725.00FACTURA N° 000-003-01-00014469 DEL 19/06/2025 SUB TOTAL LPS. 8745.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1311.75= TOTAL  A PAGAR LPS. 10056.75FACTURA N° 002-003-01-00004282 DEL 04/08/2025 SUB TOTAL LPS. 4660.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 699.00= TOTAL  A PAGAR LPS. 5359.00FACTURA N° 002-003-01-00004283 DEL 04/08/2025 SUB TOTAL LPS. 4090.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 613.50= TOTAL  A PAGAR LPS. 4703.50FACTURA N° 000-003-01-00014765 DEL 04/08/2025 SUB TOTAL LPS. 3140.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 471.00= TOTAL  A PAGAR LPS. 3611.00  SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES EN LA EMCA OMOA Y EMCA LA CEIBA Y LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMMSEGUN  CONTRATO  LG-ALA-CS-005-2025 DEL 25/04/2025 Y NOTA INTERNA:CO.023-2025 DEL 05/08/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20289 DEL 02-07-2025 POR LPS. 10925.00 FACTURA N°000-002-01-00015759 DEL 16/07/2025 SUB TOTAL LPS. 9500.00 MAS EL 15% DE I..S.V. LPS. 1425.00= TOTAL A PAGAR LPS. 10925.00POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMMSOLICITADO SEGUN MEMORANDO AL-013-2025 DEL 23/06/2025  Y NOTA INTERNA:ADS.201-2025 DEL 07/07/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA No.06 ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO PAGO DE  REEMBOLSO DE GASTOS  REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLA COLON  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-56-2025 CON FECHA 30 DE JULIO DEL 2025   DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO

legalName: ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOPAGO POR REEMBOSO DE GASTO ENERGIA ELETRICAEN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLATRUJILLO COLON Y SEGUN MEMORANDO CT-56-2025 DEL 30-07-2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCAANTE


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 06: ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO PAGO POR REEMBOSO DE GASTOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLA TRUJILLO COLON Y SEGUN MEMORANDO CT-56-2025 DEL 30-07-2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCAANTE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 06: ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO PAGO POR REEMBOSO DE GASTO EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLA TRUJILLO COLON Y SEGUN MEMORANDO CT-56-2025 CON FECHA 30 DE JULIO DEL 2025  DEPENDIENTE DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 11 WALTER OMAR RODRIGUEZ REEMBOLSO DE  GASTOS VARIOS  EFECTUADOS  EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO CORTES  SEGUN MEMORANDO PC-78-2025 DEL 09/07/2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR

legalName: WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR


title: 2025-AGOSTO- UNIDAD EJECUTORA : 06 PAGO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO (UMAPS) SEGUN # DE RECIBO 202507500690 CON FECHA 31/07/ 2025  L. 8704.00 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N°09: EXPRECO S. DE R.L PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDA A DOMICILIO A LA DIFERENTES CAPITANIAS DE PUERTO Y ESCUELAS DE MARINOS EN OMOA Y LA CEIBA SEGUN FACTURA # 000-003-01-00134297 L. 39478.47 MAS 15 % IMPUESTO L. 5921.77 TOTAL L. 45400.24 CON FECHA DE 31/07/2025   DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: 2025-AGOSTO - UNIDAD EJECUTORA No. 011: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE DOS MESE DE SERVICIO TIGO ( TV POR CABLE ) SEGUN FACTURA # 000-035-01-25983072 L. 565.76 FACTURA # 000-035-01-26242485 L. 922.25 MAS L. 162.67 DE RECARGO  TOTAL A PAGAR L.1650.68 SEGUN MEMORANDO AD-21-2025 CON FECHA 12 DE AGOSTO DE 2025  DEPENDIENTE DE LA  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

legalName: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL


title: 2025-AGOSTO UNIDAD EJECUTORA No.:06 DANIA CAROLINA VALERIANO MARADIAGA PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y PRESUPUESTO POR REUNION DE CARACTER OBLIGATORIO CON EL PERSONAL DE SERVICIO CIVIL EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL REFERENTE AL ANEXO DESGLOSADO DEL AÑO 2026SEGUN FACTURA # 001-001-01-00002427 L.530.00 SEGUN MEMORANDO DRH-251-2025 CON FECHA 11 DE AGOSTO -2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DANIA CAROLINA VALERIANO MARADIAGA

legalName: DANIA CAROLINA VALERIANO MARADIAGA


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No.006- LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL- REEMBOLSO POR PAGO DE LINEA TELEFONICA CELULAR No. 9441-1973 ASIGNADO A LA SUB DIRECTORA FACTURA No. 000-311-01-19309313 PERIODO DEL 04-12-2024 AL 03-01-2025  EN BASE AL DECRETO No.4 DEL ARTICULO 234 DE ¿BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA¿ DECRETO No.51-2003 DEL 3 DE ABRIL DE 2003 PUBLICADO EN EL Diario Oficial La Gaceta del 10 de abril de 2003 Artículo 31 numeral 2) letra c) de la Ley de Equidad Tributaria GACETA No.36759 DEL 06 DE FEBRERO DEL 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AD-026-2025

LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

legalName: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:DISTRIBUIDORA FAMILIAR R. R. S. DE R. L.OAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20256 DEL 19/06/2025 LPS. 34293.00 FACTURA N° 000-001-01-00000951 DEL 16/07/2025 SUB TOTAL LPS. 29820.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 4473.00= TOTAL  A PAGAR LPS. 34293.00COMPRA DE 350 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO ENCANTO 6X400PARA ABASTECER EL ALMACEN SOLICITADO SEGUN MEMORANDOAL-012-2025 DEL 12/06/2025 Y NOTA INTERNA:ADS.175-2025 DEL 19/06/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS SEGUNDA ETAPA BLOQUE E LOTE 55

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA No. 011- WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR  REEMBOLSO POR PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA L. 1698.30 NUMERO DE CLIENTE 982209 MEDIDOR 2017012054494 CON FECHA 04/08/2025  SEGUN MEMORANDO PC-78-2025 CON FECHA 09/07/2025  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-AGOSTO -UNIDAD EJECUTORA 06: CORPORACION INMOBILIARIA S A PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DGMM EN TEGUCIGALPA EDIFICIO PIETRA CONTIGUO A ALUPAC  CONTRATO LG-ALA-CA-002-2025 DE FECHA 07/02/2025 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00019599 DEL 04-08-2025 SUB TOTAL  LPS. 518195.18  MAS  15% I.S.V.  LPS. 77729.28  TOTAL  A PAGAR  LPS. 595924.46CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO - 2025 SOLICITADO MEDIANTE NOTA CO.012-2025 DE FECHA 12/08/2025 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CORPORACION INMOBILIARIA SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA CENTRO PIISO NO. 8 OFICINA BUSSINES CENTER TEGUCIGALP HONDURAS

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:RAUL EFREN LOPEZ FLORESPAGO DEL MES DE AGOSTO-2025 POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO DONDE ES EL ESTACIONAMIENTO DE LOS EMPLEADOS DE LA D.G.M.MSOLICITADO SEGUN CONTRATO LG-ALA-CA-001-2025 DEL 13/01/2025 Y ADS.198-2025 DEL 12-08-2025 CON BOLETA # 000-001-11-00008625 L. 20000.00 DEPENDIENTE  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RAUL EFREN LOPEZ FLORES

legalName: RAUL EFREN LOPEZ FLORES

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 09: ALEJANDRA MALDONADO ROSALESPAGO POR REEMBOLSO DE GASTO EN CONCEPTO PAGO DE REMOLQUE ADJUNTO BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00008705 L.2400.00 CON FECHA  11/08/2025 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO DE REMOLQUE DEL BUSITO NISSA MODELO URVAN MICROBUS GL TM DSL CON PLACA GHA1494 ESTE  SERVICIO GESTIONO POR EL SEÑOR CARLOS ALBERTO BELTRAN NUÑEZ ( IDENTIDAD 0506-1981-01783) TRASLADO EL VEHICULO DESDE LAS OFICINA DE LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES HASTA LA SUCURSAL DE AUTOPITS JARDINES  POR EL SEÑOR  SEGUN MEMORANDO GU-035-2025 CON FECHA 01/07/2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GEBERAL DE LA MARINA MERCANTE

ALEJANDRA MALDONADO ROSALES

legalName: ALEJANDRA MALDONADO ROSALES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:JM TOURS HONDURAS S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20316 DEL 04-08-2025 POR LPS. 15879.00 FACTURA N° 000-001-01-00001207  DEL 14-07-2025  TOTAL A PAGAR LPS. 15879.00COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS RUTA LCE-RTS-TGU EN FECHA18 Y 19 DE JULIO A FAVOR DE ELOISA NUÑEZERIKA ARGUETA Y JESUS MEDINA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO GAMO-100/2025 DEL 11/07/2025 Y NOTA INTERNA:CO.012-2025 DEL 25/07/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:REYTEL S DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20327 DEL 08/08/2025 POR LPS. 9775.00 FACTURA N° 000-002-01-00014871 DEL 01/08/2025 SUB TOTAL  LPS. 8500.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1275.00= TOTAL  A  PAGAR LPS. 9775.00SERVICIO DE INTERNET PREMIUM EN LA OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2025 Y SEGUNCONTRATO LG-ALA-CS-03-2025 DEL 21/04/2025  Y NOTA INTERNA:CO.028-2025 DEL 06/08/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20254 DEL 18/06/2025 POR LPS. 51750.00 FACTURA N° 000-001-01-00000907 DEL 30/04/2025 SUB TOTAL LPS. 15000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2250.00= TOTAL  APAGAR LPS. 17250.00  N° 000-001-01-00000908 DEL 20/05/2025 SUB TOTAL LPS. 15000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2250.00= TOTAL  APAGAR LPS. 17250.00  N° 000-001-01-00000925 DEL 30/06/2025 SUB TOTAL LPS. 15000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2250.00= TOTAL  APAGAR LPS. 17250.00PUBLICIDAD  DE LOS MESES DE ABRIL.MAYO Y JUNIO-2025 A RAZON DE LPS. 17250.00POR MESCONTRATO LG-ALA-CS-07-2025 DEL 14-05-2025TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA HABLEMOS DE DIA POR RADIO GLOBO Y UNE TV EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 10:00 AM  11;00 AM Y CONTRATO  DE SERVICIOS PUBLICITARIOS N° 000342 DEL 01-04-2025 AL 30-09-2025SOLICITADO SEGUN MEMORANDO AD-A-033-2025 DEL 06/05/2025 Y NOTA INTERNA:ADS.173-2025 DEL 18/06/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA

legalName: FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20328 DEL 06/08/2025 POR LPS. 17250.00 FACTURA N° 000-001-01-00000946 DEL 31/07/2025 SUB TOTAL LPS. 15000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2250.00= TOTAL  APAGAR LPS. 17250.00PUBLICIDAD  DEL MES DE JULIO-2025CONTRATO LG-ALA-CS-07-2025 DEL 14-05-2025TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA HABLEMOS DE DIA POR RADIO GLOBO Y UNE TV EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 10:00 AM  11;00 AM Y CONTRATO  DE SERVICIOS PUBLICITARIOS N° 000342 DEL 01-04-2025 AL 30-09-2025SOLICITADO SEGUN MEMORANDO AD-A-033-2025 DEL 06/05/2025 Y NOTA INTERNA:CO.029-2025 DEL 06/08/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS S.DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20294 DEL 08/07/2025 POR LPS. 17250.00 FACTURA N° 000-002-01-00011301 DEL 04/07/2025 SUB TOTAL LPS. 15000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2250.00= TOTAL  A PAGAR LPS. 17250.00 PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO-2025PUBLICIDAD EN DIARIO DIGITAL PARA INFORMAR ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE LA D.G.M.M.CONTRATO LG-ALA-CS-08-2025 DEL 14/05/2025Y MEMORANDO AD-A-068-2025 DEL 13/03/2025 NOTA INTERNA:ADS.205-2025 DEL 09/07/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS, S.DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO VALLE, ESQUINA BOLUEVARD MORAZAN Y CALZADA MARTINICA DEL BO.PUEBLO  NUEVO


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20320 DEL 05/08/2025 LPS. 23942.83 FACTURA N° 001-005-01-00154092 DEL 06/08/2025 SUB TOTAL LPS. 20819.85 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 3122.98 = TOTAL A PAGAR LPS. 23942.83MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL  VEHICULO NISSAN URBANPLACA GHB 0105CORRELATIVO # 7 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERALSOLICITADO SEGUN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DGMM DEL 28/07/2025 Y NOTA INTERNA:CO.022-2025 DEL 05/08/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

legalName: DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: ANULADA POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO-2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADOPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20293 DEL 08/07/2025 POR LPS. 16374.26 FACTURA N° 000-001-01-00027974 DEL 16/07/2025 POR SUB TOTAL LPS. 14697.88VALOR EXENTO LPS. 3522.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1676.38=  TOTAL  A PAGAR  LPS. 16374.26COMPRA DE ALCOHOLGEL ANTIBACTERIALFRANELATOALLASLYSOLGUANTES DE HULEVASOS FOAMSOLICITADO SEGUN MEMORANDO AL-013-2025 DEL 23/06/2025 Y NOTA INTERNA:ADS.202-2025 DEL 08/07/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-121-1-4383-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-121-1-4383-1-0

type: OFI


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 006 -JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL- REEMBOLSO POR PAGO DE ALIMENTACION PARA LA ATENCION DE INVITADOS CON FACTURA # 000-001-01-00005804 LPS 368.00 CON FECHA 14/08/2025  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DA-22-2025 CON FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 006: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINALREEMBOLSO DE PAGO DE CELULAR # 3284-2909  DE LA JEFATURA DEL  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION VALOR DE $ 100 PAGO MAXIMO EN ATENCION A LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA SEGUN DECRETO # 004-2025 ARTICULO 231 PUBLICADO EN LA GACETA No. 36759 DEL 06 DE FEBRERO DEL 2025 Y LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA CAPITULO X REFERENTE AL GASTO PUBLICO ARTICULO No. 31 NUMERAL 2 BIENES Y SERVICIOS LETRAC NUMERO 4. FACTURA # 047-001-01-34826229 L 1390.73 CON FECHA 13/08/2025 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO DA-21-2025 CON FECHA 18/08/2025 DEPENDIENTE  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 06 ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOPAGO POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA CAPITANIA DE PUERTO PUERTO  CASTILLA COLON SEGUN FACTURA # 000-001-01-00128297 CON FECHA 11/07/2025 VALOR LPS. 560.00  SEGUN MEMORANDO CT-62-2025 CON FECHA 14/08/2025  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-AGOSTO- UNIDAD EJECUTORA No.009: DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS PAGO DE ALQUILER CASA DE HABITACION DONDE PERNOTAN LOS OFICIALES ASIGNADOS A LA CAPITANIA DE PUERTO DE HENECAN SAN LORENZO VALLE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000120 POR L. 7000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO -2025 SOLICITUD SEGUN MEMORANDO CPSL-085-2025 CON FECHA 08 DE AGOSTO -2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTEDIRECCION

DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS

legalName: DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 09: JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIAS DE PUERTO. AMAPALA VALLE POR CONCEPTO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE ESTA CAPITANIA DE PUERTO YA QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO PRECENTANDO UNA FUGA DE GAS EN LA TUBERIA LO CUAL ESTABA AVERIADA POR LAS CONDICIONES DEL SALITRE Y LA FALLA DE GAS EN LA TUBERIA SE ADJUNTA FACTURA # 000-001-04-00000410 LPS. 2800.00 CON FECHA 14/08/2025  SEGUN MEMORANDO CP-AM-56-2025 CON FECHA 15/08//2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GEBERAL DE LA MARINA MERCANTE

JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA

legalName: JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: 2025-AGOSTO- UNIDAD EJECUTORA No. 011 - ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V  PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS APARTAMENTOS DONDE PERNOCTA EL PERSONAL DE CAPITAN DE PUERTO DE ROATAN I.B. SE ADJUNTAN LOS ESTADOS DE CUENTA # 000-001-01-01747839 LPS. 5828.97 CON FECHA 08/03/2025 FACTURA # 000-001-01-01747840 LPS.640.54 CON FECHA 03/08/2025 FACTURA # 000-001-01-01747841 LPS. 166.74 CON FECHA 03/08/2025 TOTAL LPS. 6636.25 SEGUN MEMORANDO CPR -070-2025 CON FECHA 18 DE AGOSTO-2025  DEPENDIENTE DE LA  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKSPAGO POR ALQUILER DE APARTAMENTOS DONDE PERNOTAN EL PERSONAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIACORRESPONDE AL MES DE AGOSTO-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000307 DEL 11/08/2025 LPS. 16000.00CONTRATO LG-ALA-CA-003-2025 DEL 14/02/2025 Y MEMORANDO CPR-071-2025 DEL 18/08/2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS

legalName: ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA No.011GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA - REEMBOLSO DE PAGO POR GASTOS DE COMPRA MENORES  EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO CORTES  SEGUN MEMORANDO PC-81-2025 CON FECHA 12/08/2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA

legalName: GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:CREDITOS E INVERSIONES CHIRINOS S DE RL DE CVPAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE VIVE EL PERSONAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2025FACTURA N° 000-001-01-00006689 DEL 14-08-2025 SUB TOTAL  LPS. 25000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 3750.00= TOTAL  A   PAGAR  LPS. 28750.00SOLICITADO EN CONTRATO LG-ALA-CA-012-2025 DEL 02-05-2025 Y SEGUN MEMORANDO PC-83-2025 DEL 18/08/2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: PUERTO CORTES


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA No.011GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA  -PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES SEGUN BOLETA DE COMPRA # 000-001-11-00008684 LPS 7000.00 CON FECHA 11/08/2025 SEGUN  MEDIANTE MEMORANDO PC-81-2025 CON FECHA 12-AGOSTO-2025  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 011:GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA - REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTPO CORTES  SEGUN FACTURA # 009-003-01-00175533 LPS. 1500.00 CON FECHA 12/08/2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO PC-81-2025 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTE PAGO  POR COMBUSTIBLE PARA VIAJAR DE ROATAN A UTILA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION POR DENUNCIA AMBIENTALS Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE INTERNO MARITIMO SOLICITADO  MEDIANTE MEMORANDUM  GAMP-116 011-2025 SALIDA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 REGRESO 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DEPENDIENTE DE LA  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTE

legalName: JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTE


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PAZ  REEMBOLSO DE GASTO POR ALIMENTACION QUE SE LES OFRECIO A LOS MEDICOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES EN LA CAPACITACION DE EVALUADORES DE GENTE DE MAR LLEVADO A CABO LOS DIAS MARTES 12 13 Y 14 DE AGOSTO 2025 SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE FECHA 19-08-2025  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PAZ

legalName: NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PAZ


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:STAR SECURITY S. DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20333 DEL 12/08/2025 POR LPS. 255990.00 FACTURA N° 000-001-01-00000313  DEL 02/08/2025 SUB TOTAL LPS. 222600.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 33390.00= TOTAL  A  PAGAR LPS. 255990.00SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA D.G.M.M. Y SUS DEPENDENCIASCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2025CONTRATO LG-ALA-CS-022-2024 DEL 27/12/2024 Y NOTA INTERNA:CO.034-2025 DEL 12-08-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

STAR SECURITY S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA, BLVD SUYAOA EDIFICIO FLORENCIA, LOCAL 408

legalName: STAR SECURITY S. DE R.L.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:MH PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20337 DEL 21/08/2025 POR LPS. 17250.00 FACTURA N° 000-001-01-00000539 DEL 31/07/2025 SUB TOTAL LPS. 15000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2250.00= TOTAL  APAGAR LPS. 17250.00PUBLICIDAD  DEL MES DE JULIO-2025TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA EDITORIAL PLANETA VERDE POR CANAL Q HUBO TV LOS SABADOS Y DOMINGO  DE 4 A 5 PM Y CONTRATO FIRMADO EL 14/04/2025 INICIO PAUTA: 01-04-2025 FINALIZA PAUTA: 31/07/2025 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO AD-A-0183-2025 DEL 29/07/2025 Y NOTA INTERNA:CO..035-2025 DEL 13/08/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MH PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

legalName: MH PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

Dirección General de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: ANULADA POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO-2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20331 DEL 08/08/2025 VALOR LPS. 40256.21 FACTURA N° 000-001-01-00001670 DEL 05/08/2025 SUB TOTAL LPS. 35005.40 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 5250.81 = TOTAL  A  PAGAR  LPS. 40256.21SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA ENCA-OMOA Y OFICINA PRINCIPALCORRESPONDE AL MES DE AGOSTO-2025 CONTRATO LG-ALA-010-2025 DEL 10-04-2025 LPS. 22540.00 CONTRATO LG-ALA-011-2025 DEL 10-04-2025 LPS. 11730.00 MAS EXCEDENTE DE COPIAS MES DE JULIO-2025 B/N LPS. 797.40 Y FULL COLOR LPS. 4408.00Y NOTA INTERNA:CO.032-2025 DEL 08/08/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-121-1-4418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-121-1-4418-1-0

type: OFICIO


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIAPAGO DE COMBUSTIBLE: PARA VIAJE AL  PUERTO DE AMAPALA CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR PERSONAL QUE REALIZARAN PRACTICA DE CURSO SUFICIENCIA EN EL MANEJO DE EMBARCACIONES Y BOTES DE RESCATE N RAPIDO SALIDA:27-08-2025  REGRESO: 29-08-2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CECAMARH-063-2025 DEL 20-08-2025 DE LA  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA

legalName: EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.APAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20276 Y 20277 DEL 25/06/2025 LPS.293329.85 RECIBO N°1 DEL 07/08/2025 PRIMA NETA LPS. 254634.65  IMPUESTO 15% LPS. 38195.22 MAS GASTOS DE EMISION LPS. 500  = TOTAL RECIBIDO LPS. 293329.87RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROSRAMO.AUTOMOVIL POLIZA N° AU-1124925-10501-0 DEL 07/08/2025 VIGENCIA: 06/06/2025 AL 06/06/2025SOLICITADO SEGUN MEMORANDO ADS-034-A-2025 DEL 07/05/2025 Y NOTA INTERNA: ADS.189-2025 DEL 26/06/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE R L DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20319 DEL 04/08/2025 LPS. 9108.00 FACTURA N° 000-001-01-00007097 DEL 17/07/2025 SUB TOTAL LPS. 3960.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 594.00 = TOTAL  A  PAGAR LPS. 4554.00 N° 000-001-01-00007118 DEL 14/08/2025 SUB TOTAL LPS. 3960.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 594.00 = TOTAL  A  PAGAR LPS. 4554.00PSERVICIO Y SUMINISTRO DE 6 GALONES DE BACTERICIDA CON FRAGANCIA A 23 SANITARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO-2025SOLICITADO SEGUN PRECIARIO SERVICIOS DE HIGIENIZACION PARA SANITARIOS OFICINA DE LA MARINA MERCANTEVIGENCIA 12 MESES A PARTIR DEL 03 DE MARZO-2025FIRMADO EL 14 DE MARZO-2025 Y NOTA INTERNA: CO.021-2025 DEL 04/08/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

streetAddress: COL PALMIRA, AVE. REPUBLICA DE PERU, CASA #2001, TEGUCIGALPA, D.C.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:JESUS EDGARDO MADRID OBANDO COMBUSTIBLE: PARA VIAJAR A LA ZONA NORTE E INSULAR DEL PUERTO DE GUANAJA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ABOGADA DANIA VALERIANO Y LA ING KAROLINA BAUTISTA QUIENES REALIZARAN  UNA AUDIENCIA DE DESCARGO  SOLICITADO MEDIANTE  MEMORANDO DRH 258/2025  SALIDA 31 DE AGOSTO 2025 REGRESO 03 DE SEPTIEMBRE -2025  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JESUS EDGARDO MADRID OBANDO

legalName: JESUS EDGARDO MADRID OBANDO


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:MARVIN RICARDO MADRID DIAZ REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE BRUS LAGUNA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-PB-043-2025 DE FECHA 15-08-2025  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MARVIN RICARDO MADRID DIAZ

legalName: MARVIN RICARDO MADRID DIAZ

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA COMBUSTIBLE: PARA VIAJAR A OMOA CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL LIC. WILSON ANDERSON RAMIREZ QUIEN  REALIZARA SUPERVICIONES A LOS PROCESOS DE FORMACION Y ADMINISTRATIVO DE LA EMCA OMOA EN VISTA QUE ACTUALMENTE NO CUENTA CON UN DIRECTOR ACADEMICO   SOLICITADO MEDIANTE  MEMORANDO SFGM-140-2025  SALIDA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 REGRESO 26 DE SEPTIEMBRE -2025  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

legalName: ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA COMBUSTIBLE: PARA VIAJAR A OMOA CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL LIC. WILSON ANDERSON RAMIREZ QUIEN  REALIZARA SUPERVICIONES A LOS PROCESOS DE FORMACION Y ADMINISTRATIVO DE LA EMCA OMOA EN VISTA QUE ACTUALMENTE NO CUENTA CON UN DIRECTOR ACADEMICO   SOLICITADO MEDIANTE  MEMORANDO SFGM-140-2025  SALIDA 08 DE SEPTIEMBRE 2025 REGRESO 10 DE SEPTIEMBRE -2025  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:MARVIN RICARDO MADRID DIAZ REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE BRUS LAGUNA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-PB-043-2025 DE FECHA 15-08-2025  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20331 DEL 08/08/2025 VALOR LPS. 40256.21 FACTURA N° 000-001-01-00001670 DEL 05/08/2025 SUB TOTAL LPS. 35005.40 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 5250.81 = TOTAL  A  PAGAR  LPS. 40256.21SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA ENCA-OMOA Y OFICINA PRINCIPALCORRESPONDE AL MES DE AGOSTO-2025 CONTRATO LG-ALA-010-2025 DEL 10-04-2025 LPS. 22540.00 CONTRATO LG-ALA-011-2025 DEL 10-04-2025 LPS. 11730.00 MAS EXCEDENTE DE COPIAS MES DE JULIO-2025 B/N LPS. 797.40 Y FULL COLOR LPS. 4408.00Y NOTA INTERNA:CO.032-2025 DEL 08/08/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. REPOSICION DEL F01 # 04410 DEL 21/08/2025

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADOPAGO PARCIAL  LPS. 1650.00 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20293 DEL 08/07/2025 POR LPS. 16374.26 FACTURA N° 000-001-01-00027974 DEL 16/07/2025 POR SUB TOTAL LPS. 14697.88VALOR EXENTO LPS. 3522.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1676.38=  TOTAL  A PAGAR  LPS. 16374.26COMPRA DE ALCOHOLGEL ANTIBACTERIALFRANELATOALLASLYSOLGUANTES DE HULEVASOS FOAMSOLICITADO SEGUN MEMORANDO AL-013-2025 DEL 23/06/2025 Y NOTA INTERNA:ADS.202-2025 DEL 08/07/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.NOTA: REPOSICION DEL F01 # 04383 DEL 20/08/2025


rationale: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:MARVIN RICARDO MADRID DIAZ REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE BRUS LAGUNA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-PB-043-2025 DE FECHA 15-08-2025  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADOPAGO PARCIAL  LPS. 1872.00 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20293 DEL 08/07/2025 POR LPS. 16374.26 FACTURA N° 000-001-01-00027974 DEL 16/07/2025 POR SUB TOTAL LPS. 14697.88VALOR EXENTO LPS. 3522.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1676.38=  TOTAL  A PAGAR  LPS. 16374.26COMPRA DE ALCOHOLGEL ANTIBACTERIALFRANELATOALLASLYSOLGUANTES DE HULEVASOS FOAMSOLICITADO SEGUN MEMORANDO AL-013-2025 DEL 23/06/2025 Y NOTA INTERNA:ADS.202-2025 DEL 08/07/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.NOTA: REPOSICION DEL F01 # 04383 DEL 20/08/2025


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADOPAGO PARCIAL  LPS. 12852.26 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20293 DEL 08/07/2025 POR LPS. 16374.26 FACTURA N° 000-001-01-00027974 DEL 16/07/2025 POR SUB TOTAL LPS. 14697.88VALOR EXENTO LPS. 3522.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1676.38=  TOTAL  A PAGAR  LPS. 16374.26COMPRA DE ALCOHOLGEL ANTIBACTERIALFRANELATOALLASLYSOLGUANTES DE HULEVASOS FOAMSOLICITADO SEGUN MEMORANDO AL-013-2025 DEL 23/06/2025 Y NOTA INTERNA:ADS.202-2025 DEL 08/07/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.NOTA: REPOSICION DEL F01 # 04383 DEL 20/08/2025


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:CABLE COLOR S.A DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20324 DEL 05/08/2025 POR LPS. 19550.00 FACTURA N° 000-015-01-01254327 DEL 17/07/2025 SUB TOTAL LPS. 4800.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 720.00= TOTAL  APAGAR LPS. 5520.00N° 000-015-01-01254328 DEL 17/07/2025 SUB TOTAL LPS. 3700.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 555.00= TOTAL  APAGAR LPS. 4255.00N° 000-015-01-01314380 DEL 11/08/2025 SUB TOTAL LPS. 3700.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 555.00= TOTAL  APAGAR LPS. 4255.00N° 000-015-01-01314379 DEL 11/08/2025 SUB TOTAL LPS. 4800.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 720.00= TOTAL  APAGAR LPS. 5520.00CONTRATACION DE SERVICIO DE REDUNDANCIA DE INTERNET ENLACE GARANTIZADO DE 50 MB FOPARA LA ESCUELA DE MARINOS DE OMOA EMCA-OMOA Y 20 MB PARA LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES DEPENDIENTES DE LA D.G.M.M.MCORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO-2025 CONTRATO LG-CS-004-2025 DEL 21-04-2025 Y  NOTA INTERNA:CO.024-2025 DEL 05/08/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N°011: MIGUEL ANTONIO RAMIREZ REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO HENECAN SAN LORENZO VALLE SEGUN MEMORANDUM-CPSL-006-2025 DEL 16-08-2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

MIGUEL ANTONIO RAMIREZ

legalName: MIGUEL ANTONIO RAMIREZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:MARVIN RICARDO MADRID DIAZ PAGO DE REEMBOLSO DE BOLETO AEREO ASIGNADO A LA CAPITANIA DE BRUS LAGUNA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-PB-026-2025  SEGUN RESOLUSION No DGMM 064/2021 BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00008460 Y FACTURA 005-001-01-00015280 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA No.09:- UNIDAD EJECUTORA  OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S A DE C V PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DGMM OFICINA PRINCIPAL PERIODO DEL 01-08-2025 AL 15-08-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

type: FACT


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:JOSUE LEONEL ACOSTA REYESPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20344 DEL 20/08/2025 POR LPS. 120000.00 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000118 DEL 20/08/2025 LPS. TOTAL POR HONORARIOS LPS. 120000.00   12.5% RETENCION LPS. 0.00 TOTAL NETO RECIBIDO LPS. 120000.00PAGO FINAL A CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS Y ELABORACION DE PROPUESTAS TECNICAS PARA MEJORAS EN ESCUELAS MARITIMASCAPITANIAS DE PUERTOSEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-021-2024 DEL 12-12-2024 Y PAGO DEL 70.8385 % DE LA ADENDANUMERO UNO 81) AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS Y ELABORACION DE PROPUESTAS TECNICAS PARA MEJORAS EN LA ESCUELAS MARITIMAS DE OMOA Y CAPITANIAS DE PUERTOS. CONTRATO LG-ALA-CS-021-2024 12-12-2024 Y FECHA DE LA ADENDA 18-08-2025 VALOR PAGADO DEL CONTRATO(ULTIMO PAGO) LPS. 75000.00 Y 45000.00 VALOR DE LA ADENDA AL CONTRATO.NOTA INTERNA:CO.039/2025 DEL 20/08/2025.PENDIENTE PRODUCTO N° 3

JOSUE LEONEL ACOSTA REYES

legalName: JOSUE LEONEL ACOSTA REYES

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 009: ROATAN ELECTRIC COMPANY S A DE C V PAGO DE ENERGIA EN LA CAPITANIA DE SANTOS GUARDIOLA FACTURA No. 000-001-01-1774742 POR L 36.10 NUMERO DE CUENTA R0001187 PERIODO 10-07-2025 AL 10-08-2025 MAS PAGO POR RECONECCION  LPS. 500.00  PAGO DE ENERGIA DEL APARTAMENTO DONDE HABITAN LOS CAPITANES Y ASISTENTES CON FACTURA No. 000-001-01-1773844  NUMERO DE CUENTA R 0001051 POR L.2658.99 PERIODO 10-07-2025 AL 10-08-2025 MAS LPS. 500.00 POR RECONECCION QUE HACEN UN TOTAL POR RECONECCION DE L. 1000.00 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CPJSG-029-2025 EL SALDO ANTERIOR FUE PAGADO MEDIANTE EL F01 No 03946 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:JM TOURS HONDURAS S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20338 DEL 13-08-2025 POR LPS. 46352.00 FACTURA N° 000-001-01-00001225 DEL 06-08-2025 SUB TOTAL LPS. 46352.00 MA EL 15% DE I.S.V. LPS. 0.00= TOTAL  A PAGAR LPS. 46352.00 ADQUISICION DE 3 BOLETOS  AEREOS 1 PARA EL EMPLEADO JEOVANNY FRANCISCO OCHOA GUEVARAPAMEROLA-MEXICO-PALMEROLA SALIDA: 08-09-2025 REGRESO: 12-09-2025 2 PARA LAS EMPLEADAS MARIA JOSE CASULA SANTELI Y MARIA JOSE MONCADA DALA TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA SALIDA: 05-09-2025 REGRESO: 09-09-2025EL PRIMERO PARA AL FORO INTERNACIONAL MARITIMO PORTUARIO Y  SEGUNDO  ROATAN CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL REGISTRO DE LA FLOTA NACIONALSOLICITADO SEGUN MEMORANDO ACMA-054-2025 DEL 05-06-2025 Y MEMORANDO RB-98-2025 DEL 06-08-2025 Y NOTA INTERNA:CO.036-2025 DEL 13-08-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

JM TOURS HONDURAS S DE RL

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURASPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20323 DEL 04/08/2025 LPS. 815120.00FACTURA N° 000-004-01-00006882 DEL 26/08/2025 SUB TOTAL LPS. 708800.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 106320.00 = TOTAL  A  PAGAR LPS. 815120.00COMPRA DE LICENCIAS 200 MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDAR (REGION1) (REGION1) GARANTIA UN AÑO EN PIEZAS Y MANO DE OBRAMARCA:MICROSOFT-MODELO:M365COPRA POR CATALOGOELECTRONICO DGMM-CE-025-2025 ORDEN DE COMPRA N°121-1-13-0278-2025 DEL 05/08/2025SOLICITADO SEGUN MEMORANDO IT-29-2025 DEL 30/06/2025NOTA INTERNA:CO.025-2025 DEL 05/08/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA No.011-CARLOS RUBEN PINEDA LOPEZ COMBUSTIBLE PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE YOJOA CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR CURSO MOVILES 1. GESTION DE EMERGENCIA Y COMPORTAMIENTO HUMANO 2. BUQUE DE PASAJE 3. SENSIBILIZACION CON TAREAS DE PROTECCION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDODE LA MARINA MERCANTE

CARLOS RUBEN PINEDA LOPEZ

legalName: CARLOS RUBEN PINEDA LOPEZ


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA No.011-VICTOR ALEJANDRO CAFFOLL LAGOS COMBUSTIBLE PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE YOJOA CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR CURSO MOVILES 1. GESTION DE EMERGENCIA Y COMPORTAMIENTO HUMANO 2. BUQUE DE PASAJE 3. SENSIBILIZACION CON TAREAS DE PROTECCION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SFGM-141-2025 SALIDA 31 DE AGOSTO -2025 REGRESO 18 DE SEPTIEMBRE -2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

VICTOR ALEJANDRO CAFFOLL LAGOS

legalName: VICTOR ALEJANDRO CAFFOLL LAGOS


title: ANULAR POR ERROR EN CODIFICACION DEL GASTO-2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:ANA MIRIAM AVILES TOMEPAGO POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS MARITIMA Y DESARROLLO PORTUARIOPOR CAMBIO DE LLAVINES DE ARCHIVOSFACTURA N° 000-001-01-00001176 DEL 26/08/2025 LPS. 7590.00SOLICITADO SEGUN MEMORANDO DA-18-2025 DEL 26-08-2025 DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINAA MERCANTE

ANA MIRIAM AVILES TOME

legalName: ANA MIRIAM AVILES TOME

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA No.011-ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA  - COMBUSTIBLE:PARA VIAJAR A LA OMOA Y PUERTO CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL QUE VERIFICARAN  LOS COBROS QUE EFECTUAN EN LAS DIFERENTES CAPITANIAS DE PUERTO Y ESCUELAS DE FORMACION DE MARINOS ASI DAR CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS SOLICITADO MEDIANTE  MEMORANDO RF-10-2025 SALIDA 03 DE NOVIEMBRE 2025 Y REGRESO 07 DE NOVIEMBRE 2025   DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:ANA MIRIAM AVILES TOMEPAGO POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS MARITIMA Y DESARROLLO PORTUARIOPOR CAMBIO DE LLAVINES DE ARCHIVOSFACTURA N° 000-001-01-00001176 DEL 26/08/2025 LPS. 7590.00SOLICITADO SEGUN MEMORANDO DA-18-2025 DEL 26-08-2025 DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINAA MERCANTE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA No.011-EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA  - COMBUSTIBLE: PARA VIAJAR A LA CEIBA ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL QUIENES  VERIFICARAN LOS COBROS QUE EFECTUAN EN LAS DIFERENTES CAPITANIAS DE PUERTO Y ESCUELAS DE FORMACION DE MARINOS ASI DAR CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS SOLICITADO MEDIANTE  MEMORANDO RF-10-2025 SALIDA 17 DE NOVIEMBRE 2025 Y REGRESO 21 DE NOVIEMBRE 2025   DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA No.006 -: EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA - REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE A LA ZONA NORTE DEL PAIS QUE TUVO COMO PROPOSITO EL TRASLADO DE LIC WILSON RECONCO Y ABG NESTOR RODRIGUEZ QUIENES REALIZARON CAPACITACION DE MEDICOS EVALUADORES DE LA GENTE DE MAR EN PUERTO CORTES.SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE FECHA 26 DE AGOSTO 2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No.006- JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL-REEMBOLSO POR PAGO DE LINEA TELEFONICA CELULAR No. 3284-2909 PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE-2024 AL 12 DE ENERO-2025 ASIGNADO A LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION EN ATENCION A LAS DISPOCISIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA SEGUN DECRETO #4-2025 ARTICULO 234 PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL LA GACETA No.36759 DEL 06 DE FEBRERO DEL 2025 Y LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA CAPITULO X REFERENTE AL GASTO PUBLICO ARTICULO No31 NUMERAL 2 BIENES Y SERVICIOS LETRAC NUMERAL 4). FACTURA No. 047-001-01-33269671 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DA-07-2025

JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

legalName: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CAPITANIA DE GUAPINOL PAGO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP/GPN/010/2025 BOLETA DE COMPRA No 000-001-11-00008404 TOTAL A PAGAR LPS. 1500.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA

legalName: JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP/PC/03/2025 FACTURA No 000-001-01-00812424 POR LPS. 629.00 FACTURA No 000-001-01-00818217 POR 686.00TOTAL A PAGAR LPS. 1315.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

rationale: REVERSION-2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA PAGO DE POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP/PC/03/2025 FACTURA No 000-001-01-00812424 POR LPS. 629.00 FACTURA No 000-001-01-00818217 POR 686.00TOTAL A PAGAR LPS. 1315.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-121-1-705-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-121-1-705-1-0


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL PAGO DE  POR REEMBOLSO DE CELULAR DEL NUMERO 94411973 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04-01-2025 AL 03-02-2025 EMITIDO EN FECHA 03/02/2025 EN BASE AL ARTICULO No 2 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA  SOLICITADO  MEDIANTE MEMORANDO AD-037-2025 TOTAL A PAGAR LPS. 654..82 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

legalName: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: CLAUDIA JACKELYN AGUILAR FLORES PAGO DE  POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA TODO EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RRHH EN REUNION DE CON EL PERSONAL DE SERVICIO SIVIL GUBERNAMENTAL  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DRH-66-2025  TOTAL A PAGAR LPS. 900.59  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CLAUDIA JACKELYN AGUILAR FLORES

legalName: CLAUDIA JACKELYN AGUILAR FLORES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: OLVIN ADALID RAMIRES PACHECO PAGO DE  POR REEMBOLSO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-005-2025  TOTAL A PAGAR LPS. 96.00  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

OLVIN ADALID RAMIRES PACHECO

legalName: OLVIN ADALID RAMIRES PACHECO


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: OLVIN ADALID RAMIRES PACHECO PAGO DE  POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-005-2025  TOTAL A PAGAR LPS. 200.00  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: EWIN PINSEAU BARAHONA PAGO DE  POR REEMBOLSO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE TELA  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPT-005-2025  TOTAL A PAGAR LPS. 92.00  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EDWIN PINSEAU BARAHONA

legalName: EDWIN PINSEAU BARAHONA


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: EWIN PINSEAU BARAHONA PAGO DE  POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE TELA  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPT-005-2025  TOTAL A PAGAR LPS. 1800.00  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: EWIN PINSEAU BARAHONA PAGO DE  POR REEMBOLSO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE TELA  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPT-005-2025  TOTAL A PAGAR LPS. 309.06  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: JAVIER ALBERTO BARDALES ORDOÑEZ PAGO DE  POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A  OMOA CORTES CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LA CAPACITACION SOBRE EL SIMULADOR DE PUENTE MISION/FULL MISION  SE LLEVO ACABO EN LA INSTALACIONES DE LA EMCA OMOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IT-01-2025 TOTAL A PAGAR LPS. 750.00 SALIDA 13 ENERO 2025 REGRESO 17 DE ENERO ENERO 2025  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JAVIER ALBERTO BARDALES ORDOÑEZ

legalName: JAVIER ALBERTO BARDALES ORDOÑEZ


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA PAGO DE  POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE GUAPINOL  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-GPN-08-2025  TOTAL A PAGAR LPS. 2700.00  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA

legalName: CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA PAGO DE  POR REEMBOLSO DE ACEITE PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE GUAPINOL  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-GPN-08-2025  TOTAL A PAGAR LPS. 210.00  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No.006-JOSE ROLANDO JIMENEZ GALO-REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE UTILA DEPEMDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-UT-065-2024.

JOSE ROLANDO JIMENEZ GALO

legalName: JOSE ROLANDO JIMENEZ GALO

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: 2025-FEBRERO- GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ PAGO DE COMBUSTIBLE PARA  VIAJE A  CATACAMAS OLANCHO CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DGMM QUE CONPADECERAN ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y CONCILIACIONES PARA ATENDER LA CITACION A AUDIENCIA POR EL ACCIDENTE DE TRANCITO OCURRIDO EL 11 DE DICIEMBRE 2024 EN SAN ESTEBAN OLANCHO DONDE SE VIO INVOLUCRADO EL VEHICULO DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IGA-ALA-015-2025 TOTAL A PAGAR LPS. 659.38 SALIDA 26 DE DICIEMBRE 2024 REGRESO 26 DE DICIEMBRE 2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ

legalName: GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ


description: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No.006-JOSE ROLANDO JIMENEZ GALO-REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE UTILA DEPEMDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-UT-065-2024.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


rationale: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No.006-JOSE ROLANDO JIMENEZ GALO-REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE UTILA DEPEMDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-UT-065-2024.


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL PAGO DE  POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO REALIZADA EL 10 DE ENERO 2025 CON LOS JEFES DE DEPARTAMENTO Y SECCIONES PARA TRATAR TEMAS VARIOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DA-10-2025 TOTAL A PAGAR LPS. 2584.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025- FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 006: GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO DE ALIMENTACION POR TRABAJO DE DIGITALIZACION DE PLANILLAS EN SIAFI DEL MES DE FEBRERO 2025 VACACIONES Y HORAS EXTRAS Y PAGO DE HORAS EXTRAS EN HORAS INHABILES LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO -2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-024-2025 BOLETA DE COMPRA No 000-001-11-00008348 TOTAL A PAGAR LPS. 400.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA

legalName: GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA No.006: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO- PAGO A LA UNIDAD DE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) FACTURA No. 202501500690 DE FECHA 31-ENERO-2025 PERIODO ENERO-2025 DE LA OFICINA PRINCIPAL COLONIA FLORENCIA NORTE Y SUR 330 006 0701 EDIFICIO PIETRA 1 CALLE 1 Y 4° AVENIDA No.4070 COL. FLORENCIA SUR. SEGÚN OFICIO RDC-PCCG-115-2021 YA QUE DEJAMOS DE PERTENECER AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: JUAN RAMON SANCHEZ ANDINO PAGO DE  REEMBOLSO  PAGO DE ENERGIA EN LA CAPITANIA DE SANTOS GUARDIOLA Y EL APARTAMENTO DE DONDE HABITAN  LOS CAPITANES   SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPJSG-18-2024 TOTAL A PAGAR LPS. 6535.75 CUENTA No R0001051 Y FACTURA No 000-001- 01-01594547 POR LPS. 2687.25 Y CUENTA No R0001187 FACTURA No 000-001- 01-01594765 POR LPS. 3848.50  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JUAN RAMON SANCHEZ ANDINO

legalName: JUAN RAMON SANCHEZ ANDINO


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA PAGO DE  POR REEMBOLSO POR GASTO EN   LA CAPITANIA DE PUERTO DE GUAPINOL  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-GPN-08-2025  TOTAL A PAGAR LPS. 50.00  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA PAGO DE  POR REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN  LA CAPITANIA DE PUERTO DE GUAPINOL  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-GPN-09-2025  TOTAL A PAGAR LPS. 849.11  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 009-PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZ REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE PARA EL CURSO DE SUFICIENCIA DE MANEJO DE EMBARCACIONES Y BOTES DE RESCATE NO RAPIDOS REALIZADO  DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 EN LA EMCA LA CEIBA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No SFGM-009-2024 POR EL MONTO DE LPS. 7145.02 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZ

legalName: PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZ


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZ PAGO DE  POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN LA EMCA LA CEIBA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 002-2025  TOTAL A PAGAR LPS. 500.00  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 011-MIGUEL ANTONIO RAMIREZ REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE SAN LORENZO VALLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPSL-005-2025 POR LA CANTIDAD DE 1790.00 Y MEMORANDO CPSL-006-2025 POR LPS. 1000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 2790.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MIGUEL ANTONIO RAMIREZ

legalName: MIGUEL ANTONIO RAMIREZ


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZ PAGO DE  POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN LA EMCA LA CEIBA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 002-2025  TOTAL A PAGAR LPS. 580.00  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZ PAGO DE  POR REEMBOLSO DE GASTOS  EN LA EMCA LA CEIBA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 002-2025  TOTAL A PAGAR LPS. 882.00  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 011-ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-01-2025 POR LA CANTIDAD DE LPS. 9000.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO

legalName: ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADOPARA REGISTRAR EL COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTAR SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 01/2025 DEL 02-01-2025COMOINSTRUCTORA VIGENCIA DEL CONTRATO 13 DE ENERO-2025 AL 30 DE JUNIO-2025 EL PAGO SERA MENSUAL POR LA SUMA DE LPS.50000.00 MENOS EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA TOTAL DEL CONTRATO LPS. 280000.00 MENOS EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTASEGUN MEMORANDUM DRH 78/2025 DEL 17/02/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. NOTA:SIAFI FUENTE-12 RECURSOS PROPIOS OBJETO DE GASTO 24500 SERVICIOS DE CAPACITACION.

ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADO

legalName: ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADO

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADOPAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2025CONTRATO N° 01/2025 DEL 02-01-2025 SEGUN PLANILLA SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO-2025 DIRECCION GENERAL SIAFI FUENTE-12 RECURSOS PROPIOS Y SEGUN MEMORANDUM DRH 184/2025 DEL 09/06/2025 DE LA D.G.M.M. TOTAL DEVENGADO LPS. 500000.00 -6250.00 12.5% I.S.R.= NETO A PAGAR LPS. 43750.00 RECIBO DE POR HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000102 DEL 09/06/2025

description: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADOPAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A 18 DIAS DEL MES DE ENERO-2025CONTRATO N° 01/2025 DEL 02-01-2025 SEGUN PLANILLA SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO-2025 DIRECCION GENERAL SIAFI FUENTE-12 RECURSOS PROPIOSY SEGUN MEMORANDUM DRH 69/2025 DEL 14/02/2025 DE LA D.G.M.M. ADJUNTO RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000055 DEL 14/02/2025 POR HONORARIOS BRUTOS RECIBIDOS LPS. 30000.00 MENOS MONTO RETENIDO 12.5% LPS. 3750.00 = HONORARIOS NETOS RECIBIDOS LPS. 26250.00

description: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADOPAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2025CONTRATO N° 01/2025 DEL 02-01-2025 SEGUN PLANILLA SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO-2025 DIRECCION GENERAL SIAFI FUENTE-12 RECURSOS PROPIOSY SEGUN MEMORANDUM DRH 69/2025 DEL 14/02/2025 DE LA D.G.M.M. ADJUNTO RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000056 DEL 14/02/2025 POR HONORARIOS BRUTOS RECIBIDOS LPS. 50000.00 MENOS MONTO RETENIDO 12.5% LPS. 6250.00 = HONORARIOS NETOS RECIBIDOS LPS. 43750.00

description: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADOPAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2025CONTRATO N° 01/2025 DEL 02-01-2025 SEGUN PLANILLA SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO-2025 DIRECCION GENERAL SIAFI FUENTE-12 RECURSOS PROPIOS Y SEGUN MEMORANDUM DRH 90/2025 DEL 07/03/2025 DE LA D.G.M.M. ADJUNTO RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000057 DEL 07/03/2025 POR HONORARIOS BRUTOS RECIBIDOS LPS. 50000.00 MENOS MONTO RETENIDO 12.5% LPS. 6250.00 = HONORARIOS NETOS RECIBIDOS LPS. 43750.00

description: 2025-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADOPAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2025CONTRATO N° 01/2025 DEL 02-01-2025 SEGUN PLANILLA SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL-2025 DIRECCION GENERAL SIAFI FUENTE-12 RECURSOS PROPIOS Y SEGUN MEMORANDUM DRH 137/2025 DEL 03/04/2025 DE LA D.G.M.M.

description: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADOPAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2025CONTRATO N° 01/2025 DEL 02-01-2025 SEGUN PLANILLA SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO-2025 DIRECCION GENERAL SIAFI FUENTE-12 RECURSOS PROPIOS Y SEGUN MEMORANDUM DRH 162/2025 DEL 08/05/2025 DE LA D.G.M.M. TOTAL DEVENGADO LPS. 500000.00 -6250.00 12.5% I.S.R.= NETO A PAGAR LPS. 43750.00


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: VILMA JANETTE CASANOVA PAVON PAGO DE  POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-006-2025  TOTAL A PAGAR LPS. 800.00  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

VILMA JANETTE CASANOVA PAVON

legalName: VILMA JANETTE CASANOVA PAVON


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No.006-PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE LA OFICINA PRINCIPAL A LAS DIFERENTES CAPITANIAS DE PUERTO Y ESCUELAS DE MARINOS DEPENDIENTES DE LA DGMM FACTURA No. 000-003-01-00125480 DE FECHA 31-DE ENERO-2025 PAGO PROVEEDOR L 24743.94 MAS EL Impto. S/Ventas DEL 15% L 3711.59  TOTAL L 28455.53DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: VILMA JANETTE CASANOVA PAVON PAGO DE  POR REEMBOLSO DE GASTOS  EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-006-2025  TOTAL A PAGAR LPS. 346.00  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: CRISTIAN DAVID CASCO LOPEZ PAGO DE  POR REEMBOLSO DE GASTOS  EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE UTILA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-UT-010-2025  TOTAL A PAGAR LPS. 316.37  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CRISTIAN DAVID CASCO LOPEZ

legalName: CRISTIAN DAVID CASCO LOPEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: CRISTIAN DAVID CASCO LOPEZ PAGO DE  POR REEMBOLSO DE GASTOS  EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE UTILA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-UT-010-2025  TOTAL A PAGAR LPS. 2500.00  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA PAGO DE  POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE GUAPINOL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-GPN-015-2025  TOTAL A PAGAR LPS. 1000.00  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: GERMAN ORLANDO ALVARADO PAGO DE  POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPAM-04-2025  TOTAL A PAGAR LPS. 1000.07  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

legalName: GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: GERMAN ORLANDO ALVARADO PAGO DE  POR REEMBOLSO POR GASTOS  EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPAM-04-2025  TOTAL A PAGAR LPS. 224.00  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: GERMAN ORLANDO ALVARADO PAGO DE  POR REEMBOLSO POR GASTOS  EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPAM-04-2025  TOTAL A PAGAR LPS. 240.00  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No.009-WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS DEPENDIENTE DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-BL-003-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR

legalName: WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 011-ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE AL MUNICIPIO DE FRANCISCO DE YOJOA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA INSTRUCTORA MAGBIS GARCIA QUIEN  IMPARTIRA CURSOS DE MANEJO DE EMBARCACIONES Y BOTES DE RESCATE NO RAPIDO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SFGM-011-2025 SALIDA 17 DE FEBRERO 2025 REGRESO 21 DE FEBRERO 2025 POR LA CANTIDAD DE LPS. 1000.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

legalName: ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA PAGO DE  POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A OMOA CORTES CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL ING. LEONEL ACOSTA QUIEN REALIZO SUPERVISION DE OBRA Y CONSTRUCCION DEL COMEDOR DE LA EMCA OMOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ADS-04-2025  TOTAL A PAGAR LPS. 1609.00  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA

legalName: EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA


description: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No.009-WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS DEPENDIENTE DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-BL-003-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

objeto: 35640-Gas LPG


rationale: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No.009-WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS DEPENDIENTE DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-BL-003-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 011-DENNIS SANTIAGO MARTELL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE AL MUNICIPIO DE FRANCISCO DE YOJOA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA INSTRUCTORA MAGBIS GARCIA QUIEN  IMPARTIRA CURSOS DE MANEJO DE EMBARCACIONES Y BOTES DE RESCATE NO RAPIDO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SFGM-011-2025 SALIDA 24 DE FEBRERO 2025 REGRESO 28 DE FEBRERO 2025 POR LA CANTIDAD DE LPS. 1000.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DENNIS SANTIAGO MARTELL

legalName: DENNIS SANTIAGO MARTELL


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 011-DENNIS SANTIAGO MARTELL PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA COMUNIDAD DEL CUBULERO EN ALIANZA VALLE CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LA INSTRUCTORA JENNY BRUHIER QUIEN DESARROLLARA CURSO MOVILES PARA MARINOS 1- SENSIBILIZACION PARA TODA LA GENTE DE MAR 2- CONTROL DE MULTITUDES 3- GESTION DE EMERGENCIAS Y CORPORTAMIENTO HUMANO 4- BUQUE DE PASAJES 5- SENSIBILIZACION PARA TODA LA GENTE DE MAR CON TAREA DE PROTECCION  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SFGM-013-2025 SALIDA 17 DE FEBRERO 2025 REGRESO 21 DE FEBRERO 2025 POR LA CANTIDAD DE LPS.  6409.38 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 011-EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA COMUNIDAD DEL CUBULERO EN ALIANZA VALLE CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LA INSTRUCTORA JENNY BRUHIER QUIEN DESARROLLARA CURSO MOVILES PARA MARINOS 1- SENSIBILIZACION PARA TODA LA GENTE DE MAR 2- CONTROL DE MULTITUDES 3- GESTION DE EMERGENCIAS Y CORPORTAMIENTO HUMANO 4- BUQUE DE PASAJES 5- SENSIBILIZACION PARA TODA LA GENTE DE MAR CON TAREA DE PROTECCION  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SFGM-013-2025 SALIDA 24 DE FEBRERO 2025 REGRESO 28 DE FEBRERO 2025 POR LA CANTIDAD DE LPS.  1000.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 011-JESUS EDGARDO MADRID OBANDO PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE SAN LORENZO AMAPALA Y GUAPINOL CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LA ABGA. DANIA VALERIANO Y KAROLINA BAUTISTA QUIENES  REALIZARAN GIRA DE TRABAJO  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DRH-055-2025 SALIDA 26 DE FEBRERO 2025 REGRESO 28 DE FEBRERO 2025 POR LA CANTIDAD DE LPS.  1000.00  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JESUS EDGARDO MADRID OBANDO

legalName: JESUS EDGARDO MADRID OBANDO


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No.011 - MIGUEL ANTONIO RAMIREZ- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO HENECAN SAN LORENZO VALLE DEPENDIENTE DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPSL-008-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


description: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No.011 - MIGUEL ANTONIO RAMIREZ- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO HENECAN SAN LORENZO VALLE DEPENDIENTE DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPSL-008-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No.011-MIGUEL ANTONIO RAMIREZ- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO HENECAN SAN LORENZO VALLE DEPENDIENTE DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPSL-008-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


rationale: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No.011 - MIGUEL ANTONIO RAMIREZ- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO HENECAN SAN LORENZO VALLE DEPENDIENTE DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPSL-008-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA PAGO DE    COMBUSTIBLE POR VIAJE A PUERTO CASTILLA LA CEIBA ROATAN Y EMCA LA CEIBA  CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL EQUIPO AUDITOR QUIENES REALIZARAN  AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DDM-005-2025  TOTAL A PAGAR LPS. 2000.00 SALIDA 25-02-2025  REGRESO 27-02-2025   DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No.011-FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEPENDIENTE DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPR-009-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA

legalName: FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No.006-MIGUEL ANTONIO RAMIREZ- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO HENECAN SAN LORENZO VALLE DEPENDIENTE DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPSL-008-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


description: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No.011-FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEPENDIENTE DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPR-009-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


rationale: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No.011-FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEPENDIENTE DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPR-009-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006:ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA PAGO DE    COMBUSTIBLE: PARA VIAJAR A PUERTO CORTES CON EL OBJETIVOS DE TRASLADAR A LA ABOGADA LAURA RIVERA Y GABRIELA GARCIA QUIENES ATENDERAN  INVITACION DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE CLARKE´S CORPORATION CAP. CLIFFORD C CLARK PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE CREAR UN SEMILLERO DE JOVENES ESTUDIANTES PARA ADIESTRARLOS EN LA CARRERA MARITIMA A NIVEL PROFESIONAL ASI COMO PRESENTACIONES DEL DEPARTAMENTO DE EMBARQUE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AD-038-2025  TOTAL A PAGAR LPS. 1500.00 SALIDA 07-03-2025  REGRESO 09-03-2025   DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 011-ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-05-2025 POR LA CANTIDAD DE LPS. 324.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 011-ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-05-2025 POR LA CANTIDAD DE LPS. 410.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 011-ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE HABITACION DE  LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLA CODIGO DEL CLIENTE 1003327 PERIODO 06-12-2025 A 04-01-2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-05-2025 POR LA CANTIDAD DE LPS. 228.97 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No.009-BRIELA DENISSE OLIVA PALMA-REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP PROPIEDAD DE LA DGMM ASIGNADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A INSPECCIONES DE CAMPO PROGRAMADAS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO PTC-002-2025 Y MEMORANDO GAMP-020-2025..DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GABRIELA DENISSE OLIVA PALMA

legalName: GABRIELA DENISSE OLIVA PALMA


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 011-ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO REEMBOLSO DE GASTOS de COMBUSTIBLE REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-05-2025 POR LA CANTIDAD DE LPS. 6000.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 009- ITALO BONILLA MEJIA PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE   A PUERTO CORTES CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA PRE-INSPECCION DE LA TERMINAL PORTUARIA DE ALMACENAMIENTO DE GAS LGN GENESIS   SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No GAMP-018-2025 POR EL MONTO DE LPS. 4075.50 SALIDA 12 DE FEBRERO 2025 REGRESO 14 DE FEBRERO 2025  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ITALO BONILLA MEJIA

legalName: ITALO BONILLA MEJIA


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:CONTRATISTA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20103 DEL 14-02-2025 POR VALOR LPS. 231840.00 FACTURA N° 000-001-01-00000351 DEL 01-01-2025 SUB TOTAL LPS. 201600.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS.  30240.00 = TOTAL A PAGAR  LPS. 231840.00 POR RENOVACION DEL CONTRATO DE LA PLATAFORMA ELECTRONICA DEL CENTRO ESTRATEGICO DE VIGILANCIA AREA Y MARITIMA DE HONDURAS (CEVAMH)PARA EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y CONTROL MARITIMO (ACMA) POR UN AÑO(12 MESES) SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-001-2025 DEL 27-ENERO-2025 Y MEMORANDUM LG-ALA-007-2025 DEL 21-01-2025 NOTA INTERNA:ADS.027-2025 DEL 14-02-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COL.AMERICA,II ETAPA,BL.E,CASA #13

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:STAR SECURITY S. DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20100 DEL 12-02-2025 PO VALOR LPS. 511980.00 FACTURA N° 000-001-01-00000275 DEL 07-02-2025 SUB TOTAL LPS. 222600.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 33390.00 = TOTAL  A PAGAR LPS. 255990.00 PAGO DE SEGURIDAAD DEL MES DE ENERO-2025     FACTURA N° 000-001-01-00000277 DEL 07-02-2025 SUB TOTAL LPS. 222600.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 33390.00 = TOTAL  A PAGAR LPS. 255990.00PAGO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO-2025SEGUN CONTRATO N° LG-ALA-CS-022-2024 DEL 27-12-2024 Y LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN 002/2024 Y NOTA INTERNA: ADS.025-2025 DEL 12-02-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

STAR SECURITY S. DE R.L.

legalName: STAR SECURITY S. DE R.L.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:AGREGA S DE R L DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20002 DEL 02-12-2024 POR VALOR LPS.  91053.50 FACTURA N° 000-001-01-00010558 DEL 09-12-2024 SUB TOTAL LPS. 79176.96 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 11876.54= TOTAL  A PAGAR LPS. 91053.50CONTRATACION DE SERVICIO DE RENOVACION  DE 145 CUENTAS DE CORREO POR UN PERIODO DE TRES MESES ENEROFEBRERO Y MARZO-2025 SEGUN MEMORANDO IT-54-2024 DEL 25-11-2024 Y CO.446-2024 DEL 02-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINAMERCANTE.

AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: JESUS EDGARDO MADRID OBANDO COMBUSTIBLE PARA VIAJE A PUERTO CASTILLA CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR PERSONAL QUIENES VAN CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR EMPRESAS QUE BRINDEN SERVICIOS MARITIMOS EN PUERTO CASTILLA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IMADP No 013-2025 TOTAL A PAGAR LPS. 1500.00 SALIDA 19 DE FEBRERO REGRESO 21 2025 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: JUAN RAMON SANCHEZ ANDINO PAGO DE  REEMBOLSO  PAGO DE ENERGIA EN LA CAPITANIA DE SANTOS GUARDIOLA Y EL APARTAMENTO DE DONDE HABITAN  LOS CAPITANES   SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPJSG-05-2024 TOTAL A PAGAR LPS. 5981.19 CUENTA No R0001051 Y FACTURA No 000-001- 01-011609603 POR LPS. 1368.80 Y CUENTA No R0001187 FACTURA No 000-001- 01-01609900 POR LPS. 3412.39  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JUAN RAMON SANCHEZ ANDINO

legalName: JUAN RAMON SANCHEZ ANDINO


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: ROATAN ELECTRIC COMPANY S A DE C V PAGO DE ENERGIA EN LA CAPITANIA DE SANTOS GUARDIOLA DEL APARTAMENTO DE DONDE HABITAN  LOS CAPITANES   SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPJSG-08-2024 TOTAL A PAGAR LPS. 2073.81 CUENTA No R0001051 Y FACTURA No 000-001- 01-011639840 POR LPS. 2073.81  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: ROATAN ELECTRIC COMPANY S A DE C V PAGO DE     ENERGIA EN LA CAPITANIA DE ROATAN DEL  APARTAMENTO DE DONDE HABITAN  LOS CAPITANES   SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPR-014-2025 TOTAL A PAGAR LPS. 5701.16CUENTA No R0005177 Y FACTURA No 000-001- 01-01625969 POR LPS. 75.22 CUENTA No R0005175 FACTURA No 000-001-01-01625971 POR LPS. 4569.67 Y CUENTA R0005176 FACTURA 000-001-01-01625972 POR LPS. 1056.34  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: JUAN RAMON SANCHEZ ANDINO PAGO DE  REEMBOLSO  POR GASTOS MENORES EN LA  CAPITANIA DE SANTOS GUARDIOLA    SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPJSG-07-2025 TOTAL A PAGAR LPS. 317.36   DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 011-KEVIN RENE MARADIAGA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A  LA EMCA OMOA OMOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO EMCA-OMOA-005-2025 POR LA CANTIDAD DE LPS.1200.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

KEVIN RENE MARADIAGA GIMENEZ

legalName: KEVIN RENE MARADIAGA GIMENEZ


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 011-LETY INDIRA MENJIVAR PAGO POR CORTE DE UN ARBOLES EN LA EMCA OMOA OMOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO EMCA-OMOA-004-2025 POR LA CANTIDAD DE LPS.600.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

legalName: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 009-OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S A DE C V PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA PRINCIPAL UBICADA EN BOULEVAR SUYAPA  EDIFICIO PRIETA CONTIGUO A ALUPAC FECHAS DE SERVICIO  DEL 04/02/2025 AL 14/02/2025  POR EL MONTO DE LPS. 11152.20 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 011- EDGARDO CLAROS VALLECILLO PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION QUE PRESTO PARA ENTREGA DE RESULTADOS DEL AÑO 2024 PARA EMPLEADOS DE LA EMCA OMOA Y CAPITANIA DE PUERTO CORTES Y OMOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO EMCA-OMOA-008-2025 POR LA CANTIDAD DE LPS. 21110.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DANNY EDGARDO CLAROS VALLECILLO

legalName: DANNY EDGARDO CLAROS VALLECILLO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 011-DIONY RAQUEL LANG REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A  LA EMCA OMOA OMOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO EMCA-OMOA-006-2025 POR LA CANTIDAD DE LPS.500.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DIONY RAQUEL LANG REYES

legalName: DIONY RAQUEL LANG REYES


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 011-DIONY RAQUEL LANG REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA IMPARTIR EL CURSO DE MANEJO DE EMBARCACIONES  RAPIDO EN  EMCA OMOA EN FECHA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO 2025  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO EMCA-OMOA-009-2025 POR LA CANTIDAD DE LPS.2360.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 011-DIONY RAQUEL LANG REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA IMPARTIR EL CURSO DE MANEJO DE EMBARCACIONES NO RAPIDO EN  EMCA OMOA EN FECHA DEL 16 AL 22 DE ENERO 2025  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO EMCA-OMOA-007-2025 POR LA CANTIDAD DE LPS.6497.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 011-LETY INDIRA MENJIVAR PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA EMCA OMOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO EMCA-OMOA-012-2025 POR LA CANTIDAD DE LPS 500.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-FEBRERO -UNIDAD EJECUTORA 006: LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA PAGO DE  POR REEMBOLSO DE CELULAR DEL NUMERO 98769167 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-12-2024 AL 04-01-2025 EMITIDO EN FECHA 04/01/2025  FACTURA No 000-311-01-19447131  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SG-002-2025 POR LPS. 2386.25  PERIODO DEL 05-01-2025 AL 04-02-2025 EMITIDO EN FECHA 04/02/2025  FACTURA No 000-311-01-19868499 POR LPS. 2400.25 PAGO  EN BASE AL ARTICULO No 2 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA  SOLICITADO  MEDIANTE MEMORANDO AD-037-2025 TOTAL A PAGAR LPS. 4786.50 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA

legalName: LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20097 DEL 12-02-2025 POR LPS. 11258.50 FACTURA N° 000-002-01-00003821 DEL 17/02/2025  SUB TOTAL LPS. 9790.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1468.50= TOTAL A PAGAR LPS. 11258.50 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA D.G.M.M. 5 PERFORADORAS DE TRES ORIFICIOS METALICA Y 100 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGROSOLICITADO SEGUN MEMORANDO AL-001-2025 DEL 27-01-2025 Y NOTA INTERNA:ADS.023-2025 DEL 11-02-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 009- MARCIO ENAMORADO SOTO PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE   AL MUNICIPIO DE FRANCISCO DE YOJOA CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR CURSO PARA MARINOS DE: CBSM FSPGM CCMCGECH CBP FSPGMTAP  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CECAMARH-CSO--012-2025 SALIDA 12 DE ENERO 2025 REGRESO 13 DE FEBRERO 2025  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MARCIO ENAMORADO SOTO

legalName: MARCIO ENAMORADO SOTO


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:FORMULAS QUIMICAS S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20082 DEL 07-02-2025  POR  LPS. 17112.00 FACTURA N° 000-001-01-00032627 DEL 13-02-2025 SUB TOTAL LPS. 14880.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2232.00 =  TOTAL  A  PAGAR LPS. 17112.00POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA D.G.M.M. COMPRA ELECTRONICA N° 121-1-13-0253-2025 DEL 07-02-2025SOLICITADO SEGUN MEMORANDO AL-001-2025 DEL 27-01-2025 Y NOTA INTERNA N° ADS.017-2025 DEL 07-02-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20081 DEL 07-02-2025 POR LPS. 10143.00 FACTURA N° 000-002-01-00006168 DEL 14-02-2025 SUB TOTAL LPS. 8820.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1323.00= TOTAL A PAGAR LPS. 10143.00ADQUISICION DE TINTAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA D.G.M.M. 12 EPSON T544120 NEGRO 10 EPSON  T544220 CYAN 10 EPSON T544320 MAGENTA Y 10 EPSON T544420 AMARILLOCOMPRA ELECTRONICAORDEN DE COMPRA N° 121-1-13-0252-2025 DEL 07-02-2025 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO AL-001-2025 DEL 27-01-2025 Y NOTA INTERNA:ADS.016-2025 DEL 07-02-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20080 DEL 07-02-2025 POR LPS. 103978.83 FACTURA N° 000-002-01-00001648 DEL 13-02-2025 SUB TOTAL LPS. 91533.70  VALOR EXENTO LPS. 8566.20  MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 12445.13= TOTAL A PAGAR LPS. 103978.83ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA D.G.M.M SOLICITADO SEGUN MEMORANDO AL-001-2025 DEL 27-01-2025 Y NOTA INTERNA:ADS.011-2025 DEL 05-02-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:DESTINO HONDURAS SAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20092 DEL 11-02-2025 POR LPS. 3519.27 FACTURA N° 000-001-01-00000213 DEL 13-02-2025 SUB TOTAL LPS. 3199.85  IMPORTE EXENTO LPS. 1070.40 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 319.42= TOTAL A PAGAR LPS. 3519.27ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA D.G.M.M. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO AL-001-2025 DEL 27-01-2025 Y NOTA INTERNA:ADS.007-2025 DEL 11-02-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.NOTA SE REALIZA EL PAGO A NOMBRE DE DESTINO HONDURAS SEGUN CORREO ELECTRONICO  DE FECHA 21-02-2025 ADJUNTO

DESTINO HONDURAS SA

streetAddress: COL.LAS COLINAS, ENTRADA A LA COLINA EL HOGAR, EDIFICIO COPEMH, 1 PLANTA, LOCAL 1, BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DESTINO HONDURAS SA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO - 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No.009-ITALO BONILLA MEJIA-COMBUSTIBLE IPARA VIAJAR A LA ZONA NORTE DEL PAIS CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DE  LA DGMM EN LA REUNION DE MESA TECNICA EN EL MARCO DE ACCIONES DESARROLLADAS PARA EL PROYECTO PUERTO DE CRUCEROS EN TELA ATLANTIDA SOLICITUD HECHA POR LA SECRETARIA DE TURISMO/INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO. SALIDA:  25 DE FEBRERO-2025 REGRESO  27 DE FEBRERO-2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GAMP-022/2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-121-1-852-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-121-1-852-1-0


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No.009-ITALO BONILLA MEJIA-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA ZONA NORTE QUE TUVO COMO OBJETIVO PARTICIPAR EN LA PRE-INSPECCION DE LA TERMINAL PORTUARIA DE ALMACENAMIENTO DE GAS LGN GENESIS S.A. EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES SOLICITUD HECHA POR LA DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL (DECA-SERNA) SOLICITADO SEGUN MEMORANDO GAMP-023/2025


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No.006-LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA - COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA LANCHA DONDE SE MOVILIZARA A  REALIZARA EN LA ZONA  DE LOS CAYITOS LAS NOTIFICACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO DEBIDO A CONSTRUCCIONES REALIZADAS SIN PREVIA AUTORIZACION POR PARTE DE LA DGMM UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA. SALIDA:  03  DE MARZO - 2025 REGRESO: 07 DE MARZO - 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SG No. 013-2025


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20094 DEL 11-02-2025 POR LPS. 45369.73 FACTURA N° 000-001-01-00037363 DEL 14/02/2025  SUB TOTAL LPS. 39529.84 IMPORTE EXENTO LPS. 597.24  MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 5839.89= TOTAL A PAGAR LPS. 45369.73 ADQUISICION DE MATERIALES  DE ESCRITORIO Y UTILES PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA D.G.M.M. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO AL-001-2025 DEL 27-01-2025 Y NOTA INTERNA:ADS.022-2025 DEL 11-02-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No.011-VICTOR ALEJANDRO CAFFOLL LAGOS - COMBUSTIBLE PARA VIAJA A LA ZONA SUR DEL PAIS CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR LA PRACTICA DEL CURSO MANEJO DE EMBARCACIONES EN LA COMUNIDAD DEL CUBULERO EN ALIANZA VALLE SALIDA:  26 DE FEBRERO-2025 REGRESO:  28 DE FEBRERO-2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CECAMARH-CSO-15-2025.

VICTOR ALEJANDRO CAFFOLL LAGOS

legalName: VICTOR ALEJANDRO CAFFOLL LAGOS

Dirección General de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ANA VICTORIA GABRIEL VASQUEZ CABEZASPARA REGISTRAR EL COMPROMISO DE SERVICIOS PROFESIONALES  CONTRATO N° 02/2025 DEL 21-02-2025 POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSPERIODO DEL 02 ENERO-2025 AL 28-02-2025 VALOR A PAGAR 49166.67 MES DE ENERO LPS. 24166.67 FEBRERO LPS. 25000.00 SE LE APLICARA LA DEDUCCION DEL 12.5% DE I.S.R. A CADA MES SE ADJUNTA MEMORANDUM DRH-79/2025 DEL 24/02/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ANA VICTORIA GABRIEL VASQUEZ CABEZAS

legalName: ANA VICTORIA GABRIEL VASQUEZ CABEZAS

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ANA VICTORIA GABRIEL VASQUEZ CABEZASPAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2025SEGUN PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALESDIRECCION GENERAL-FEBRERO-2025-(SIAFI FUENTE 12-RECURSOS PROPIOS) ELABORADAPOR EL  DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCONTRATO N° 02/2025 DEL 21-02-2025RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000052 DEL 21-02-2025 TOTAL POR HONORARIOS LPS. 25000.00 - RETENCION I.S.R. 12.5% LPS. 3125.00= TOTAL NETO RECIBIDO LPS. 21875.00 SE ADJUNTA MEMORANDUM DRH-80/2025 DEL 24/02/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

description: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ANA VICTORIA GABRIEL VASQUEZ CABEZASPAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A 29 DIAS DEL MES DE ENERO-2025SEGUN PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALESDIRECCION GENERAL-ENERO-2025-(SIAFI FUENTE 12-RECURSOS PROPIOS) ELABORADAPOR EL  DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCONTRATO N° 02/2025 DEL 21-02-2025RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000053 DEL 21-02-2025 TOTAL POR HONORARIOS LPS. 24166.67 - RETENCION I.S.R. 12.5% LPS. 3020.83= TOTAL NETO RECIBIDO LPS. 21145.84 SE ADJUNTA MEMORANDUM DRH-80/2025 DEL 24/02/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No.006- JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL-REEMBOLSO POR PAGO DE LINEA TELEFONICA CELULAR No. 3284-2909 PERIODO DEL 13 DE ENERO-2025 AL 12 DE FEBRERO-2025 ASIGNADO A LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION EN ATENCION A LAS DISPOCISIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA SEGUN DECRETO #4-2025 ARTICULO 234 PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL LA GACETA No.36759 DEL 06 DE FEBRERO DEL 2025 Y LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA CAPITULO X REFERENTE AL GASTO PUBLICO ARTICULO No31 NUMERAL 2 BIENES Y SERVICIOS LETRAC NUMERAL 4). FACTURA No. 047-001-01-33269671 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DA-11-2025

JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

legalName: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL