title: Reserva de fondos a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID según No Objeción del BID No. O-CID/CHO/165/2025 del 01/02/2025. US$3500.00 (equiv. a la T.C. 26.0000) L. 90000.00.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

rationale: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID según No Objeción del BID No. O-CID/CHO/165/2025 del 01/02/2025. US$3500.00 (equiv. a la T.C. 26.0000) L. 91000.00. Correspondiente al periodo del 01 al 15 de agosto de 2025 según órdenes de pago y facturas No:  78-2025 Fact. No. 001-009-01-00344184 79-2025 Fact. No. 001-009-01-00350964 80-2025 Fact. No. 001-009-01-00351936 81-2025 Fact. No. 001-009-01-00351944 82-2025 Fact. No. 001-009-01-00355048

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID según No Objeción del BID No. O-CID/CHO/165/2025 del 01/02/2025. US$3500.00 (equiv. a la T.C. 26.0000) L. 90000.00. Correspondiente al periodo del 01  al 31 de diciembre de 2024 según órdenes de pago y facturas No:  92-2024 Fact. No. 001-009-01-00094243 93-2024 Fact. No. 001-009-01-00096218 94-2024 Fact. No. 001-009-01-00100172 95-2024 Fact. No. 001-009-01-00101102 96-2024 Fact. No. 001-009-01-00107200 97-2024 Fact. No. 001-009-01-00107374 98-2024 Fact. No. 001-009-01-00107264 99-2024 Fact. No. 001-009-01-00108226 100-2024 Fact. No. 001-009-01-00107383.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID según No Objeción del BID No. O-CID/CHO/165/2025 del 01/02/2025. US$3500.00 (equiv. a la T.C. 26.0000) L. 91000.00. Correspondiente al periodo del 01  al 15 de enero de 2025 según órdenes de pago y facturas No:  01-2025 Fact. No. 001-009-01-00127939 02-2025 Fact. No. 001-009-01-00132379 03-2025 Fact. No. 001-009-01-00131760.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID según No Objeción del BID No. O-CID/CHO/165/2025 del 01/02/2025. US$3500.00 (equiv. a la T.C. 26.0000) L. 91000.00. Correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero de 2025 según órdenes de pago y facturas No:  04-2025 Fact. No. 001-009-01-00138593 05-2025 Fact. No. 001-009-01-00140528 06-2025 Fact. No. 001-009-01-00145582 07-2025 Fact. No. 001-009-01-00149337.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID según No Objeción del BID No. O-CID/CHO/165/2025 del 01/02/2025. US$3500.00 (equiv. a la T.C. 26.0000) L. 91000.00. Correspondiente al periodo del 01 al 15 de febrero de 2025 según órdenes de pago y facturas No:  08-2025 Fact. No. 001-009-01-00154525 09-2025 Fact. No. 001-009-01-00159284 10-2025 Fact. No. 001-009-01-00159324 11-2025 Fact. No. 001-009-01-00159288 12-2025 Fact. No. 001-009-01-00162228.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID según No Objeción del BID No. O-CID/CHO/165/2025 del 01/02/2025. US$3500.00 (equiv. a la T.C. 26.0000) L. 91000.00. Correspondiente al periodo del 16 al 28 de febrero de 2025 según órdenes de pago y facturas No:  13-2025 Fact. No. 001-009-01-00168502 14-2025 Fact. No. 001-009-01-00169430 15-2025 Fact. No. 001-009-01-00174627 16-2025 Fact. No. 001-009-01-00174660 17-2025 Fact. No. 001-009-01-00177905.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID según No Objeción del BID No. O-CID/CHO/165/2025 del 01/02/2025. US$3500.00 (equiv. a la T.C. 26.0000) L. 91000.00. Correspondiente al periodo del 01 al 15 de marzo de 2025 según órdenes de pago y facturas No:  18-2025 Fact. No. 001-009-01-00182095 19-2025 Fact. No. 001-009-01-00188897 20-2025 Fact. No. 001-009-01-00190935.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID según No Objeción del BID No. O-CID/CHO/165/2025 del 01/02/2025. US$3500.00 (equiv. a la T.C. 26.0000) L. 91000.00. Correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de 2025 según órdenes de pago y facturas No:   21-2025 Fact. No. 001-009-01-00195470 22-2025 Fact. No. 001-009-01-00196494 23-2025 Fact. No. 001-009-01-00198460 24-2025 Fact. No. 001-009-01-00199482 25-2025 Fact. No. 001-009-01-00205575 26-2025 Fact. No. 001-009-01-00206628.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID según No Objeción del BID No. O-CID/CHO/165/2025 del 01/02/2025. US$3500.00 (equiv. a la T.C. 26.0000) L. 91000.00. Correspondiente al periodo del 01 al 15 de abril de 2025 según órdenes de pago y facturas No:  27-2025 Fact. No. 001-009-01-00211033 28-2025 Fact. No. 001-009-01-00213045 29-2025 Fact. No. 001-009-01-00217184.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID según No Objeción del BID No. O-CID/CHO/165/2025 del 01/02/2025. US$3500.00 (equiv. a la T.C. 26.0000) L. 91000.00. Correspondiente al periodo del 16 al 30 de abril de 2025 según órdenes de pago y facturas No:  30-2025 Fact. No. 001-009-01-00229278 31-2025 Fact. No. 001-009-01-00231113 32-2025 Fact. No. 001-009-01-00236363 33-2025 Fact. No. 001-009-01-00236356.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID según No Objeción del BID No. O-CID/CHO/165/2025 del 01/02/2025. US$3500.00 (equiv. a la T.C. 26.0000) L. 91000.00. Correspondiente al periodo del 01 al 30 de mayo de 2025 según órdenes de pago y facturas No:  34-2025 Fact. No. 001-009-01-00240105 35-2025 Fact. No. 001-009-01-00243157 36-2025 Fact. No. 001-009-01-00244094 37-2025 Fact. No. 001-009-01-00247406 38-2025 Fact. No. 001-009-01-00250757 39-2025 Fact. No. 001-009-01-00252921 40-2025 Fact. No. 001-009-01-00259803 41-2025 Fact. No. 001-009-01-00261003 42-2025 Fact. No. 001-009-01-00262871 43-2025 Fact. No. 001-009-01-00262934 44-2025 Fact. No. 001-009-01-00267544 45-2025 Fact. No. 001-009-01-00267992 46-2025 Fact. No. 001-009-01-00270302 47-2025 Fact. No. 001-009-01-00270897.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID según No Objeción del BID No. O-CID/CHO/165/2025 del 01/02/2025. US$3500.00 (equiv. a la T.C. 26.0000) L. 91000.00. Correspondiente al periodo del 01 al 15 de junio de 2025 según órdenes de pago y facturas No:  48-2025 Fact. No. 001-009-01-00274355 49-2025 Fact. No. 001-009-01-00275380 50-2025 Fact. No. 001-009-01-00276843 51-2025 Fact. No. 001-009-01-00278243 52-2025 Fact. No. 001-009-01-00280926 54-2025 Fact. No. 001-009-01-00281771 55-2025 Fact. No. 001-009-01-00281846 56-2025 Fact. No. 001-009-01-00284059 57-2025 Fact. No. 001-009-01-00284174 58-2025 Fact. No. 001-009-01-00283979 59-2025 Fact. No. 001-009-01-00284069.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID según No Objeción del BID No. O-CID/CHO/165/2025 del 01/02/2025. US$3500.00 (equiv. a la T.C. 26.0000) L. 91000.00. Correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio de 2025 según órdenes de pago y facturas No:  60-2025 Fact. No. 001-009-01-00289644 61-2025 Fact. No. 001-009-01-00293101 62-2025 Fact. No. 001-009-01-00298212 63-2025 Fact. No. 001-009-01-00301155 64-2025 Fact. No. 001-009-01-00301224 65-2025 Fact. No. 001-009-01-00301461.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID según No Objeción del BID No. O-CID/CHO/165/2025 del 01/02/2025. US$3500.00 (equiv. a la T.C. 26.0000) L. 91000.00. Correspondiente al periodo del 01 al 15 de julio de 2025 según órdenes de pago y facturas No:  66-2025 Fact. No. 001-009-01-00305860 67-2025 Fact. No. 001-009-01-00307888 68-2025 Fact. No. 001-009-01-00307884 69-2025 Fact. No. 001-009-01-00312079 70-2025 Fact. No. 001-009-01-00313003 71-2025 Fact. No. 001-009-01-00313372 72-2025 Fact. No. 001-009-01-00319752 73-2025 Fact. No. 001-009-01-00319748 74-2025 Fact. No. 001-009-01-00319829.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID según No Objeción del BID No. O-CID/CHO/165/2025 del 01/02/2025. US$3500.00 (equiv. a la T.C. 26.0000) L. 91000.00. Correspondiente al periodo del 16 al 31 de julio de 2025 según órdenes de pago y facturas No:  75-2025 Fact. No. 001-009-01-00321680 76-2025 Fact. No. 001-009-01-00329559 77-2025 Fact. No. 001-009-01-00330801.


currency: HNL

CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR

Secretaría de Seguridad

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN SEDS

ue: 35 - PROGRAMA DE MODERNIZACION INTEGRAL Y PROFESIONALIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA POLICIA NACIONAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 14

proyecto: 5 - Programa de Modernización Integral y Profesionalización de los Servicios de la Policía Nacional de Honduras

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-003-2025 con resumen: Contrato BID5831-003-2025 a favor de CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR contratado como Coordinador General por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00029  del 15 de enero de 2025 pago mensual US$ 4699.44.   PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-003-2025 con resumen: Contrato BID5831-003-2025 a favor de CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR contratado como Coordinador General por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 26 de enero de 2026 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00029  del 15 de enero de 2025 pago mensual US$ 4699.44. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-003-2025 con resumen: Contrato BID5831-003-2025 a favor de CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR contratado como Coordinador General por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00029  del 15 de enero de 2025 pago mensual US$ 4699.44. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-003-2025 con resumen: Contrato BID5831-003-2025 a favor de CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR contratado como Coordinador General por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00029  del 15 de enero de 2025 pago mensual US$ 4699.44.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-003-2025 con resumen: Contrato BID5831-003-2025 a favor de CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR contratado como Coordinador General por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00029  del 15 de enero de 2025 pago mensual US$ 4699.44.  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-003-2025 con resumen: Contrato BID5831-003-2025 a favor de CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR contratado como Coordinador General por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00029  del 15 de enero de 2025 pago mensual US$ 4699.44.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-003-2025 con resumen: Contrato BID5831-003-2025 a favor de CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR contratado como Coordinador General por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00029  del 15 de enero de 2025 pago mensual US$ 4699.44. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE LA MES DE JUNIO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-003-2025 con resumen: Contrato BID5831-003-2025 a favor de CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR contratado como Coordinador General por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00029  del 15 de enero de 2025 pago mensual US$ 4699.44. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-003-2025 con resumen: Contrato BID5831-003-2025 a favor de CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR contratado como Coordinador General por el periodo comprendido del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00029  del 15 de enero de 2025 pago mensual US$ 4699.44.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.

initiationType: tender


FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

legalName: FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-004-2025 con resumen: Contrato BID5831-004-2025 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como  Especialista Financiero por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00030  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3759.55.  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-004-2025 con resumen: Contrato BID5831-004-2025 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como  Especialista Financiero por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 26 de enero de 2026 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00030  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3759.55.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-004-2025 con resumen: Contrato BID5831-004-2025 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como  Especialista Financiero por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00030  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3759.55. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-004-2025 con resumen: Contrato BID5831-004-2025 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como  Especialista Financiero por el periodo comprendido del 01 de enero  al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00030  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3759.55.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-004-2025 con resumen: Contrato BID5831-004-2025 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como  Especialista Financiero por el periodo comprendido del 01de enero al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00030  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3759.55.  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-004-2025 con resumen: Contrato BID5831-004-2025 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como  Especialista Financiero por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00030  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3759.55.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-004-2025 con resumen: Contrato BID5831-004-2025 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como  Especialista Financiero por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025  al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00030  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3759.55. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE LA MES DE JUNIO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-004-2025 con resumen: Contrato BID5831-004-2025 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como  Especialista Financiero por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00030  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3759.55. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-004-2025 con resumen: Contrato BID5831-004-2025 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como  Especialista Financiero por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00030  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3759.55.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.


title: Reserva de fondos a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V para la adquisicion de servicios de mantenimiento preventivo de los vehículos asignados a la UCP.  segun No. Objeción No. O-CID-CHO-231-2025 del 17 de Febrero de 2025. US$ 5000.00  equivalente en Lempiras 135000. a la tasa de cambio de 27.0000.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo y repuestos y materiales NISSAN FROINTER y revisión 120000 KM. placa No. GHA2794 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO-231-2025 del 17 de febrero de 2025. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-007-2025-M.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-4-32-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-4-32-1-0

type: ORDCOM

description: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN FROINTER revisión 90000 KM. placa No. GHA2796 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO-231-2025 del 17 de febrero de 2025. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-001-2025-M.

description: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN FROINTER revisión 80000 KM. placa No. GHA2795 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO-231-2025 del 17 de febrero de 2025. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-002-2025-M.

description: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN FROINTER revisión 125000 KM. placa No. GHA2793 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO-231-2025 del 17 de febrero de 2025. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-003-2025-M.

description: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN MICROBUS URVAN  revisión 45000 KM. placa No. GHA2797 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO-231-2025 del 17 de febrero de 2025. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-004-2025-M.

description: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN FROINTER revisión 115000 KM. placa No. GHA2794 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO-231-2025 del 17 de febrero de 2025. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-005-2025-M.

description: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN FROINTER y revisión 95000 KM. placa No. GHA2796 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO-231-2025 del 17 de febrero de 2025. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-006-2025-M.


title: RESERVA DE FONDOS a favor de la empresa CABLE COLOR S.A DE C.V según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2025 No Objeción No. CID/CHO/093/2025 del 17 de enero de 2025 por la adquisición de servicio de internet dedicado con redundante UM (40Mbps) fibra óptica paquete correos corporativo (IMAP4/POP3)(50) Bloque de 05 direccione IP públicas para la Unidad Coordinadora del Programa.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Pago correspondiente al mes de agosto  de 2025 a favor de la empresa CABLE COLOR S.A DE C.V según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2025 No Objeción No. CID/CHO/093/2025 del 17 de enero de 2025 por la adquisición de servicio de internet dedicado con redundante UM (40Mbps) fibra óptica paquete correos corporativo (IMAP4/POP3)(50) Bloque de 05 direccione IP públicas para la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-4-37-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-4-37-1-0

description: Pago correspondiente al mes de enero de 2025 a favor de la empresa CABLE COLOR S.A DE C.V según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2025 No Objeción No. CID/CHO/093/2025 del 17 de enero de 2025 por la adquisición de servicio de internet dedicado con redundante UM (40Mbps) fibra óptica paquete correos corporativo (IMAP4/POP3)(50) Bloque de 05 direccione IP públicas para la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

description: Pago correspondiente al mes de febrero de 2025 a favor de la empresa CABLE COLOR S.A DE C.V según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2025 No Objeción No. CID/CHO/093/2025 del 17 de enero de 2025 por la adquisición de servicio de internet dedicado con redundante UM (40Mbps) fibra óptica paquete correos corporativo (IMAP4/POP3)(50) Bloque de 05 direccione IP públicas para la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

description: Pago correspondiente al mes de marzo de 2025 a favor de la empresa CABLE COLOR S.A DE C.V según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2025 No Objeción No. CID/CHO/093/2025 del 17 de enero de 2025 por la adquisición de servicio de internet dedicado con redundante UM (40Mbps) fibra óptica paquete correos corporativo (IMAP4/POP3)(50) Bloque de 05 direccione IP públicas para la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

description: Pago correspondiente al mes de abril de 2025 a favor de la empresa CABLE COLOR S.A DE C.V según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2025 No Objeción No. CID/CHO/093/2025 del 17 de enero de 2025 por la adquisición de servicio de internet dedicado con redundante UM (40Mbps) fibra óptica paquete correos corporativo (IMAP4/POP3)(50) Bloque de 05 direccione IP públicas para la Unidad  por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025. Coordinadora del Programa

description: Pago correspondiente al mes de mayo de 2025 a favor de la empresa CABLE COLOR S.A DE C.V según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2025 No Objeción No. CID/CHO/093/2025 del 17 de enero de 2025 por la adquisición de servicio de internet dedicado con redundante UM (40Mbps) fibra óptica paquete correos corporativo (IMAP4/POP3)(50) Bloque de 05 direccione IP públicas para la Unidad  por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025. Coordinadora del Programa

description: Pago correspondiente al mes de junio de 2025 a favor de la empresa CABLE COLOR S.A DE C.V según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2025 No Objeción No. CID/CHO/093/2025 del 17 de enero de 2025 por la adquisición de servicio de internet dedicado con redundante UM (40Mbps) fibra óptica paquete correos corporativo (IMAP4/POP3)(50) Bloque de 05 direccione IP públicas para la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

description: Pago correspondiente al mes de julio de 2025 a favor de la empresa CABLE COLOR S.A DE C.V según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2025 No Objeción No. CID/CHO/093/2025 del 17 de enero de 2025 por la adquisición de servicio de internet dedicado con redundante UM (40Mbps) fibra óptica paquete correos corporativo (IMAP4/POP3)(50) Bloque de 05 direccione IP públicas para la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-018-2024 con resumen: Contrato BID4518-018-2024 a favor de la empresa Consorcio HJJ-GRUPO VELA ROATAN contratada para la Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 26 de enero al 26 de noviembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO-1085/2023 del 29 de septiembre de 2023 con un monto total del contrato de Lps. 168188215.79.

CONSORCIO HJJ - GRUPO VELA ROATAN

streetAddress: FINAL SUR DEL AEROPUERTO TONCONTIN, COMAYAGUELA, MDC, EDIFICIO DIVESA

legalName: CONSORCIO HJJ - GRUPO VELA ROATAN

ue: 30 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (HO/1187)

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

proyecto: 4 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

actividadObra: 3 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - UMEP

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-018-2024 con resumen: Contrato BID4518-018-2024 a favor de la empresa Consorcio HJJ-GRUPO VELA ROATAN contratada para la Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 26 de enero de 2024 al 15 de mayo de 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-1085/2023 del 29 de septiembre de 2023 con un monto total del contrato de Lps. 168188215.79 mas enmiendas No. 123 4 y 5 Monto actual del contrato L. 188714759.95.  Pago por Estimación No. 16 por L. 6856824.52 correspondiente al periodo del 21 al 31 de mayo de 2025 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 342841.23 Valor neto a pagar de la estimación.  L. 6513983.29 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras. ( En este F01 38-01-10 se hara un pago parcial por cierre del convenio 4518 por la cantidad de L. 3868.14. Mas el F01 38-01-09 por L. 5324549.63. Saldo a pagar con el convenio 5831 L. 1185565.52

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-4-38-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-4-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-4-38-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-4-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-4-38-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-4-38-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-018-2024 con resumen: Contrato BID4518-018-2024 a favor de la empresa Consorcio HJJ-GRUPO VELA ROATAN contratada para la Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 26 de enero de 2024 al 15 de mayo de 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-1085/2023 del 29 de septiembre de 2023 con un monto total del contrato de Lps. 168188215.79.  Pago por Estimación No. 12 por L. 15000000.00 correpondiente al periodo del 21 de diciembre al 20 de febrero de 2024 menos Amortización de anticipo L. 3000000.00 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 750000.00 Valor neto a pagar de la estimación.  L. 11250000.00 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-018-2024 con resumen: Contrato BID4518-018-2024 a favor de la empresa Consorcio HJJ-GRUPO VELA ROATAN contratada para la Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 26 de enero de 2024 al 15 de mayo de 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-1085/2023 del 29 de septiembre de 2023 con un monto total del contrato de Lps. 168188215.79 mas enviendas NO. 123 y 4 Monto actual del contato L. 185027465.79.  Pago por Estimación No. 13 por L. 14199673.04 correpondiente al periodo del 21 de febrero al 20 de marzo de 2025 menos Amortización de anticipo L. 2839934.61 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 709983.65 Valor neto a pagar de la estimación.  L. 10649754.78 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-018-2024 con resumen: Contrato BID4518-018-2024 a favor de la empresa Consorcio HJJ-GRUPO VELA ROATAN contratada para la Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 26 de enero de 2024 al 15 de mayo de 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-1085/2023 del 29 de septiembre de 2023 con un monto total del contrato de Lps. 168188215.79 mas enviendas NO. 123 y 4 Monto actual del contato L. 185027465.79.  Pago por Estimación No. 14 por L. 13068340.04 correpondiente al periodo del 21 de marzo al 20 de abril de 2025 menos Amortización de anticipo L. 2613668.01 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 653417.00 Valor neto a pagar de la estimación.  L. 9801255.03 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-018-2024 con resumen: Contrato BID4518-018-2024 a favor de la empresa Consorcio HJJ-GRUPO VELA ROATAN contratada para la Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 26 de enero de 2024 al 15 de mayo de 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-1085/2023 del 29 de septiembre de 2023 con un monto total del contrato de Lps. 168188215.79 mas enviendas NO. 123 y 4 Monto actual del contato L. 185027465.79.  Pago por Estimación No. 15 por L. 8680565.22 correpondiente al periodo del 21 de abril al 20 de mayo de 2025 menos Amortización de anticipo L. 567361.27 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 434028.26 Valor neto a pagar de la estimación.  L. 7679175.69 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Contrato BID4518-018-2024 a favor de la empresa Consorcio HJJ-GRUPO VELA ROATAN contratada para la Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 26 de enero de 2024 al 15 de mayo de 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-1085/2023 del 29 de septiembre de 2023 con un monto total del contrato de Lps. 168188215.79 mas enmiendas No. 123 4 y 5 Monto actual del contrato L. 188714759.95.  Pago por Estimación No. 16 por L. 6856824.52 correspondiente al periodo del 21 al 31 de mayo de 2025 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 342841.23 Valor neto a pagar de la estimación.  L. 6513983.29 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras. ( En este F01 38-01-09 se hara un pago parcial por cierre del convenio 4518 por la cantidad de L. 5324549.63.Saldo a pagar con el convenio 5831 L. 1189433.66.

type: OFI

description: SE REVERSA POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CIERRE DEL CONVENIO 4518. Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-018-2024 con resumen: Contrato BID4518-018-2024 a favor de la empresa Consorcio HJJ-GRUPO VELA ROATAN contratada para la Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 26 de enero de 2024 al 15 de mayo de 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-1085/2023 del 29 de septiembre de 2023 con un monto total del contrato de Lps. 168188215.79 mas enmiendas No. 123 4 y 5 Monto actual del contrato L. 188714759.95.  Pago por Estimación No. 16 por L. 6856824.52 correspondiente al periodo del 21 al 31 de mayo de 2025 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 342841.23 Valor neto a pagar de la estimación.  L. 6513983.29 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras. ( En este F01 38-01-07 se hara un pago parcial por cierre del convenio 4518 por la cantidad de L.5346830.08. Saldo a pagar con el convenio 5831 L. 1167153.21.

type: OFICIO

description: SE REVERSA POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CIERRE DEL CONVENIO 4518. Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-018-2024 con resumen: Contrato BID4518-018-2024 a favor de la empresa Consorcio HJJ-GRUPO VELA ROATAN contratada para la Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 26 de enero de 2024 al 15 de mayo de 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-1085/2023 del 29 de septiembre de 2023 con un monto total del contrato de Lps. 168188215.79 mas enmiendas No. 123 4 y 5 Monto actual del contrato L. 188714759.95.  Pago por Estimación No. 16 por L. 6856824.52 correspondiente al periodo del 21 al 31 de mayo de 2025 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 342841.23 Valor neto a pagar de la estimación.  L. 6513983.29 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras. ( En este F01 38-01-08 se hara un pago parcial por cierre del convenio 4518 por la cantidad de L.         5315756.95 Saldo a pagar con el convenio 5831 L. 1198226.34.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-005-2025 con resumen: Contrato BID5831-005-2025 a favor de ANYI LYNN CABRERA AVILA  contratada como INGENIERO CIVIL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA ASISTENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA. por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio  de 2025 No Objeción No.5831/BL-HO - HO-L1227-P00019  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 2600.00.  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025

ANYI LYNN CABRERA AVILA

legalName: ANYI LYNN CABRERA AVILA

fuente: 22 - Donaciones Externas


actividadObra: 3 - MODERNIZACIÓN DE LA FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-005-2025 con resumen: Contrato BID5831-005-2025 a favor de ANYI LYNN CABRERA AVILA  contratada como INGENIERO CIVIL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA ASISTENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA. por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No.5831/BL-HO - HO-L1227-P00019  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 2600.00. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE LA MES DE JUNIO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-005-2025 con resumen: Contrato BID5831-005-2025 a favor de ANYI LYNN CABRERA AVILA  contratada como INGENIERO CIVIL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA ASISTENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA. por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio  de 2025 No Objeción No.5831/BL-HO - HO-L1227-P00019  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 2600.00. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-005-2025 con resumen: Contrato BID5831-005-2025 a favor de ANYI LYNN CABRERA AVILA  contratada como INGENIERO CIVIL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA ASISTENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA. por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio  de 2025 No Objeción No.5831/BL-HO - HO-L1227-P00019  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 2600.00.PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-005-2025 con resumen: Contrato BID5831-005-2025 a favor de ANYI LYNN CABRERA AVILA  contratada como INGENIERO CIVIL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA ASISTENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA. por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio  de 2025 No Objeción No.5831/BL-HO - HO-L1227-P00019  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 2600.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-005-2025 con resumen: Contrato BID5831-005-2025 a favor de ANYI LYNN CABRERA AVILA  contratada como INGENIERO CIVIL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA ASISTENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA. por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio  de 2025 No Objeción No.5831/BL-HO - HO-L1227-P00019  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 2600.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2025.

description: SE REVERSA PARA PAGAR CON FONDOS DE LA DONACION. Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-005-2025 con resumen: Contrato BID5831-005-2025 a favor de ANYI LYNN CABRERA AVILA  contratada como INGENIERO CIVIL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA ASISTENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA. por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio  de 2025 No Objeción No.5831/BL-HO - HO-L1227-P00019  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 2600.00.  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-008-2025 con resumen: Contrato BID5831-008-2025 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especiaslita de Adquisciones por el periodo comprendido del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00018  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.

MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

legalName: MARLON IVAN MENDOZA GARCIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-011-2025 con resumen: Contrato BID5831-011-2025 a favor de CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA contratada como Oficial Administrativo Financiero y contable por el periodo comprendido del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00042  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.

CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

legalName: CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-010-2025 con resumen: Contrato BID5831-010-2025 a favor de KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA contratada como Contador General por el periodo comprendido del 01 de eneroal 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00037  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-014-2025 con resumen: Contrato BID5831-014-2025 a favor de LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA contratado como Asistente Administrativo para la DMAICE por el periodo comprendido  del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00021  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 2349.72.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA

legalName: LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-012-2025 con resumen: Contrato BID5831-012-2025 a favor de OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS contratado como Especialista informático de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00040  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 2349.72.  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.

OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS

scheme: HND-RESCARD

legalName: OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-015-2025 con resumen: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-015-2025 con resumen: Contrato BID5831-015-2025 a favor de LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00023  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 700.22. PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.

LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO

legalName: LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO


TECNICA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE 2DA.ENTRADA BLVARD SUYAPA TEGA

legalName: TECNICA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-4-46-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-4-46-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-4-46-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-4-46-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-4-46-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-4-46-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-4-46-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-4-46-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-4-46-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-4-46-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-4-46-1-12 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-4-46-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-4-46-1-14 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-4-46-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-4-46-1-15 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-4-46-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-4-46-1-16 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-4-46-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-57-2023 con resumen: Contrato BID 4518-57-2023 a favor de la empresa TECNICA DE INGENIERIA S.A. DE C.V. (TECNISA) contratada para la Supervisión de las obra de Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 23 de enero de 2024 al 23 de enero de 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-161/2023 del 27 de febrero de 2023 con un monto total del contrato de US$ 239166.73 equiv. a la tasa 24.7 L. 5907418.23.  Decimo segundo pago correspondiente al periodo de la Estimación No. 10 del 21 de octubre al 20 de noviembre de 2024 contra entrega del Informe periódico de avance de obra del proyecto.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-57-2023 con resumen: Contrato BID 4518-57-2023 a favor de la empresa TECNICA DE INGENIERIA S.A. DE C.V. (TECNISA) contratada para la Supervisión de las obra de Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 23 de enero de 2024 al 28 de febrero de 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-161/2023 del 27 de febrero de 2023 con un monto total del contrato de US$ 239166.73 mas enmienda No. 1  monto actual del contrato US$ 277068.46.  Decimo tercer pago correspondiente al periodo de la Estimación No. 11 del 21 de noviembre al 20 de diciembre de 2024 contra entrega del Informe periódico de avance de obra del proyecto.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-57-2023 con resumen: Contrato BID 4518-57-2023 a favor de la empresa TECNICA DE INGENIERIA S.A. DE C.V. (TECNISA) contratada para la Supervisión de las obra de Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 23 de enero de 2024 al 28 de febrero de 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-161/2023 del 27 de febrero de 2023 con un monto total del contrato de US$ 239166.73 mas enmienda No. 1  monto actual del contrato US$ 277068.46.  Decimo cuarto pago correspondiente al periodo de la Estimación No. 12 del 21 de diciembrede 2024 al 20 de febrero de 2025 contra entrega del Informe periódico de avance de obra del proyecto.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-57-2023 con resumen: Contrato BID 4518-57-2023 a favor de la empresa TECNICA DE INGENIERIA S.A. DE C.V. (TECNISA) contratada para la Supervisión de las obra de Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 23 de enero de 2024 al 15 de junio de 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-161/2023 del 27 de febrero de 2023 con un monto total del contrato de US$ 239166.73 mas enmienda No. 1 y 2  monto actual del contrato US$344836.43 incluye impuestos indirectos nacionales.  Decimo quinto pago correspondiente al periodo de la Estimación No. 13 del 21 de febrero de 2025 al 20 de marzo de 2025 contra entrega del Informe periódico de avance de obra del proyecto.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-57-2023 con resumen: Contrato BID 4518-57-2023 a favor de la empresa TECNICA DE INGENIERIA S.A. DE C.V. (TECNISA) contratada para la Supervisión de las obra de Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 23 de enero de 2024 al 15 de junio de 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-161/2023 del 27 de febrero de 2023 con un monto total del contrato de US$ 239166.73 mas enmienda No. 1 y 2  monto actual del contrato US$344836.43 incluye impuestos indirectos nacionales.  Decimo sexto pago correspondiente al periodo de la Estimación No. 14 del 21 de marzo de 2025 al 20 de abril de 2025 contra entrega del Informe periódico de avance de obra del proyecto. (Pago parcial por $22090.00 El complemento sera pagado con fondos del convenio 4518-HO $ 3767.13 total de este pago $ 25857.13 )


JORGE RICARDO BRIZUELA PAVON

legalName: JORGE RICARDO BRIZUELA PAVON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-002-2025 con resumen: Contrato BID5831-002-2025 a favor de JORGE RICARDO BRIZUELA PAVÓN contratado como ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE CONTRATOS por el periodo comprendido del 13 de enero al 13 de marzo de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00044 del 26 de diciembre de 2024 valor total del contrato US$ 5000.00.  Pago No. 4 20% del Monto del Contrato a la Presentación y Aprobación por parte de la UCP de un Informe final sobre la asesoría legal realizada la elaboración de toda la documentación derespuesta y cualquier otra documentación.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-4-47-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-4-47-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-002-2025 con resumen: Contrato BID5831-002-2025 a favor de JORGE RICARDO BRIZUELA PAVÓN contratado como ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE CONTRATOS por el periodo comprendido del 13 de enero al 13 de marzo de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00044 del 26 de diciembre de 2024 valor total del contrato US$ 5000.00.  Pago No. 1 del 20% del Monto del Contrato a la Presentación y Aprobación por parte de la UCP al Primer Producto que contenga un informe del Diagnóstico sobre el Análisis revisión de los documentos del contrato informes técnicos y demás documentos existentes que acrediten el posible reclamo a presentar al contratista a los 10 días calendario a partir de la notificación de la orden de servicio.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-002-2025 con resumen: Contrato BID5831-002-2025 a favor de JORGE RICARDO BRIZUELA PAVÓN contratado como ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE CONTRATOS por el periodo comprendido del 13 de enero al 13 de marzo de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00044 del 26 de diciembre de 2024 valor total del contrato US$ 5000.00.  Pago No. 2 30% del monto del contrato a la presentación y aprobación por parte de la UCP al Segundo Producto un Informe con el Plan de Acción (cronograma de trabajo) sugerido para la presentación del reclamo a los 15 días calendario a partir de la notificación de la orden de servicio.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-002-2025 con resumen: Contrato BID5831-002-2025 a favor de JORGE RICARDO BRIZUELA PAVÓN contratado como ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE CONTRATOS por el periodo comprendido del 13 de enero al 13 de marzo de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00044 del 26 de diciembre de 2024 valor total del contrato US$ 5000.00.  PAGO No. 3 30% del monto del contrato a la presentación y aprobación por parte de la UCP al segundo Producto un Informe con los documentos e instrumentos  legales que permitan a la UCP preparación y presentación de los reclamos respectivos a la empresa constructora a los 30 días calendario a partir de la notificación de la orden de servicio.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-021-2025 con resumen: Contrato BID5831-021-2025 a favor de MARÍA EUGENIA FLORES BACA  contratada como ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL. por el periodo comprendido del 17 de marzo al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00026 del 05 de marzo de 2025 pago mensual US$ 3000.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-4-48-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-4-48-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 4518-37-2024 con resumen: Contrato BID 4518-37-2024 a favor de CENTROMATIC para  la Adq. de equipo informático  (Computadoras de escritorio y portátiles (UCP) impresoras Smart TV y proyector) para la UDEP No 10 lntibucá lntibucá con fecha de inicio del 09 de septiembre de 2024 y fecha de fin aproximada del 25 de febrero de 2025.   No Objeción No. O-CID/CHO-1049/2024 del 12 de agosto de 2024. con un monto total del contrato de L. 3812567.49.  Pago No.5 que corresponde al pago final por la entrega de equipo Informatico item 1 (Computadoras de Escritorio).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 4518-37-2024 con resumen: Contrato BID 4518-37-2024 a favor de CENTROMATIC para  la Adq. de equipo informático  (Computadoras de escritorio y portátiles (UCP) impresoras Smart TV y proyector) para la UDEP No 10 lntibucá lntibucá con fecha de inicio del 09 de septiembre de 2024 y fecha de fin aproximada del 25 de febrero de 2025.   No Objeción No. O-CID/CHO-1049/2024 del 12 de agosto de 2024. con un monto total del contrato de L. 3812567.49. Pago No.3 que corresponde a la entrega de equipo Informatico item 1 (Computadoras de Escritorio) por L.2661568.55 menos Amotización de Anticipo 20% L.532313.71 Valor neto a pagar L.2129254.84.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 4518-37-2024 con resumen: Contrato BID 4518-37-2024 a favor de CENTROMATIC para  la Adq. de equipo informático  (Computadoras de escritorio y portátiles (UCP) impresoras Smart TV y proyector) para la UDEP No 10 lntibucá lntibucá con fecha de inicio del 09 de septiembre de 2024 y fecha de fin aproximada del 25 de febrero de 2025.   No Objeción No. O-CID/CHO-1049/2024 del 12 de agosto de 2024. con un monto total del contrato de L. 3812567.49. Pago No.4 que corresponde a la entrega de equipo Informatico item 1 (Computadoras de Escritorio) por L.571885.12 menos Amotización de Anticipo 20% L.114377.03 Valor neto a pagar L.457508.09.


EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ

legalName: EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-006-2025 con resumen: Contrato BID5831-006-2025 a favor de EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ contratada como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido 01 de enero  de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00032  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3759.55.   PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-006-2025 con resumen: Contrato BID5831-006-2025 a favor de EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ contratada como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido 01 de enero  de 2025 al 26 de enero de 2026 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00032  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3759.55. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-006-2025 con resumen: Contrato BID5831-006-2025 a favor de EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ contratada como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00032  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3759.55. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-006-2025 con resumen: Contrato BID5831-006-2025 a favor de EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ contratada como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00032  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3759.55.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-006-2025 con resumen: Contrato BID5831-006-2025 a favor de EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ contratada como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00032  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3759.55.  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-006-2025 con resumen: Contrato BID5831-006-2025 a favor de EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ contratada como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido 01 de enero  de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00032  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3759.55  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-006-2025 con resumen: Contrato BID5831-006-2025 a favor de EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ contratada como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido 01 de enero  de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00032  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3759.55. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE LA MES DE JUNIO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-006-2025 con resumen: Contrato BID5831-006-2025 a favor de EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ contratada como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido 01 de enero  de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00032  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3759.55. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-006-2025 con resumen: Contrato BID5831-006-2025 a favor de EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ contratada como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido 01 de enero  de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00032  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3759.55.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.


MARIA EUGENIA FLORES BACA

legalName: MARIA EUGENIA FLORES BACA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 5831-021-2025 con resumen: Contrato BID5831-021-2025 a favor de MARÍA EUGENIA FLORES BACA  contratada como ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL. por el periodo comprendido del 17 de marzo al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00026 del 05 de marzo de 2025 pago mensual US$ 3000.00.  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-4-50-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-4-50-1-0

description: SE ANULA PARA APLICAR DEDUCCION DEL ISR. Generación de F01/F07 por Contrato: BID 5831-021-2025 con resumen: Contrato BID5831-021-2025 a favor de MARÍA EUGENIA FLORES BACA  contratada como ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL. por el periodo comprendido del 17 de marzo al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00026 del 05 de marzo de 2025 pago mensual US$ 3000.00.  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE MARZO DE 2025.

description: SE ANULA PARA APLICAR DEDUCCION DEL ISR.Generación de F01/F07 por Contrato: BID 5831-021-2025 con resumen: Contrato BID5831-021-2025 a favor de MARÍA EUGENIA FLORES BACA  contratada como ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL. por el periodo comprendido del 17 de marzo al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00026 del 05 de marzo de 2025 pago mensual US$ 3000.00.  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 5831-021-2025 con resumen: Contrato BID5831-021-2025 a favor de MARÍA EUGENIA FLORES BACA  contratada como ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL. por el periodo comprendido del 17 de marzo al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00026 del 05 de marzo de 2025 pago mensual US$ 3000.00.  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 5831-021-2025 con resumen: Contrato BID5831-021-2025 a favor de MARÍA EUGENIA FLORES BACA  contratada como ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL. por el periodo comprendido del 17 de marzo al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00026 del 05 de marzo de 2025 pago mensual US$ 3000.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 5831-021-2025 con resumen: Contrato BID5831-021-2025 a favor de MARÍA EUGENIA FLORES BACA  contratada como ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL. por el periodo comprendido del 17 de marzo al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00026 del 05 de marzo de 2025 pago mensual US$ 3000.00. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 5831-021-2025 con resumen: Contrato BID5831-021-2025 a favor de MARÍA EUGENIA FLORES BACA  contratada como ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL. por el periodo comprendido del 17 de marzo al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00026 del 05 de marzo de 2025 pago mensual US$ 3000.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.


NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO

legalName: NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato:  BID5831-022-2025 con resumen: Contrato BID5831-022-2025 a favor de NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO  contratada como ESPECIALISTA EN PLANEACIÓN MONITOREO Y EVALUACIÓN. por el periodo comprendido del 04 de abril al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00046 del 03 de abril de 2025 pago mensual US$ 3759.55.  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato:  BID5831-022-2025 con resumen: Contrato BID5831-022-2025 a favor de NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO  contratada como ESPECIALISTA EN PLANEACIÓN MONITOREO Y EVALUACIÓN. por el periodo comprendido del 04 de abril al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00046 del 03 de abril de 2025 pago mensual US$ 3759.55.  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 30 DE ABRIL DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato:  BID5831-022-2025 con resumen: Contrato BID5831-022-2025 a favor de NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO  contratada como ESPECIALISTA EN PLANEACIÓN MONITOREO Y EVALUACIÓN. por el periodo comprendido del 04 de abril al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00046 del 03 de abril de 2025 pago mensual US$ 3759.55.  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato:  BID5831-022-2025 con resumen: Contrato BID5831-022-2025 a favor de NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO  contratada como ESPECIALISTA EN PLANEACIÓN MONITOREO Y EVALUACIÓN. por el periodo comprendido del 04 de abril al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00046 del 03 de abril de 2025 pago mensual US$ 3759.55. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato:  BID5831-022-2025 con resumen: Contrato BID5831-022-2025 a favor de NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO  contratada como ESPECIALISTA EN PLANEACIÓN MONITOREO Y EVALUACIÓN. por el periodo comprendido del 04 de abril al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00046 del 03 de abril de 2025 pago mensual US$ 3759.55. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato:  BID5831-022-2025 con resumen: Contrato BID5831-022-2025 a favor de NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO  contratada como ESPECIALISTA EN PLANEACIÓN MONITOREO Y EVALUACIÓN. por el periodo comprendido del 04 de abril al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00046 del 03 de abril de 2025 pago mensual US$ 3759.55.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-024-2025 con resumen: Contrato BID5831-024-2025 a favor de FREDESVINDA FIGUEROA HERNÁNDEZ contratada como COORDINADOR  UNIDAD TECNICA  DE INFRAESTRUCTURA. por el periodo comprendido del 23 de abril al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00013 del 10 de abril de 2025 pago mensual US$ 3700.00.

name: CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO UNIDOS POR EL DESARROLLO

streetAddress: ALDEA LA GUARUNA, MUNICIPIO CONCEPCION DE MARIA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-4-54-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-4-54-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-01-2025 con resumen: Contrato BID 5831-01-2025 a favor de la empresa GRUPO VISIÓN S. DE R.L. DE C.V. para  la AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN  DE LA PLATAFORMA  TECNOLÓGICA  DEL SISTEMA AUTOMATIZADO  DE HUELLAS DACTILARES  (AFIS) HONDURAS. con fecha de inicio del 06 de enero de 2025 y fecha de fin aproximada del 30 de abril de 2025.  No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00011 del 23 de diciembre de 2024 con un monto total del contrato de L. 3473

GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 2 - MODERNIZACION DE LA CARRERA POLICIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-4-56-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-4-56-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 5831-01-2025 con resumen: Contrato BID 5831-01-2025 a favor de la empresa GRUPO VISIÓN S. DE R.L. DE C.V. para  la AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN  DE LA PLATAFORMA  TECNOLÓGICA  DEL SISTEMA AUTOMATIZADO  DE HUELLAS DACTILARES  (AFIS) HONDURAS. con fecha de inicio del 06 de enero de 2025 y fecha de fin aproximada del 30 de abril de 2025.  No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00011 del 23 de diciembre de 2024 con un monto total del contrato de L. 3473

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 5831-01-2025 con resumen: Contrato BID 5831-01-2025 a favor de la empresa GRUPO VISIÓN S. DE R.L. DE C.V. para  la AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN  DE LA PLATAFORMA  TECNOLÓGICA  DEL SISTEMA AUTOMATIZADO  DE HUELLAS DACTILARES  (AFIS) HONDURAS. con fecha de inicio del 06 de enero de 2025 y fecha fin del 30 de abril de 2025.  No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00011 del 23 de diciembre de 2024 con un monto total del contrato de L. 3476426.44.  PAGO No. 2 Pago parcial por L. 521463.97 Segun clausula CGC 17.1 Inciso ii  Contra aceptación y Capacitación efectuada del veinte por ciento (20%) restante del Precio del Contrato por L. 695285.29 se pagará al Proveedor dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del certificado de aceptación de la entrega respectiva y de haber realizado la capacitación al personal técnico que manejará el sistema emitido por el Comprador.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-4-55-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-4-55-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-4-55-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-4-55-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 5831-01-2025 con resumen: Contrato BID 5831-01-2025 a favor de la empresa GRUPO VISIÓN S. DE R.L. DE C.V. para  la AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN  DE LA PLATAFORMA  TECNOLÓGICA  DEL SISTEMA AUTOMATIZADO  DE HUELLAS DACTILARES  (AFIS) HONDURAS. con fecha de inicio del 06 de enero de 2025 y fecha fin del 30 de abril de 2025.  No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00011 del 23 de diciembre de 2024 con un monto total del contrato de L. 3476426.44.  PAGO No. 1 El ochenta por ciento (80%) del Precio del Contrato se pagará en el momento de la  recepción de los bienes contra la presentación de los documentos especificados en la Cláusula 14.1 de las CGC


ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO

legalName: ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-007-2025 con resumen: Contrato BID5831-007-2025 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00027 del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3524.58. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-007-2025 con resumen: Contrato BID5831-007-2025 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio  de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00027 del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3524.58. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-007-2025 con resumen: Contrato BID5831-007-2025 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio  de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00027 del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3524.58. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-007-2025 con resumen: Contrato BID5831-007-2025 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio  de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00027 del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-007-2025 con resumen: Contrato BID5831-007-2025 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio  de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00027 del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3524.58. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-007-2025 con resumen: Contrato BID5831-007-2025 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio  de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00027 del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3524.58.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2025.


FREDESVINDA FIGUEROA HERNANDEZ

legalName: FREDESVINDA FIGUEROA HERNANDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 5831-024-2025 con resumen: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-024-2025 con resumen: Contrato BID5831-024-2025 a favor de FREDESVINDA FIGUEROA HERNÁNDEZ contratada como COORDINADOR  UNIDAD TECNICA  DE INFRAESTRUCTURA. por el periodo comprendido del 23 de abril al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00013 del 10 de abril de 2025 pago mensual US$ 3700.00.  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-024-2025 con resumen: Contrato BID5831-024-2025 a favor de FREDESVINDA FIGUEROA HERNÁNDEZ contratada como COORDINADOR  UNIDAD TECNICA  DE INFRAESTRUCTURA. por el periodo comprendido del 23 de abril al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00013 del 10 de abril de 2025 pago mensual US$ 3700.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al periodo del 23 al 30 de abril de 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-024-2025 con resumen: Contrato BID5831-024-2025 a favor de FREDESVINDA FIGUEROA HERNÁNDEZ contratada como COORDINADOR  UNIDAD TECNICA  DE INFRAESTRUCTURA. por el periodo comprendido del 23 de abril al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00013 del 10 de abril de 2025 pago mensual US$ 3700.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-024-2025 con resumen: Contrato BID5831-024-2025 a favor de FREDESVINDA FIGUEROA HERNÁNDEZ contratada como COORDINADOR  UNIDAD TECNICA  DE INFRAESTRUCTURA. por el periodo comprendido del 23 de abril al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00013 del 10 de abril de 2025 pago mensual US$ 3700.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 5831-024-2025 con resumen: Contrato BID5831-024-2025 a favor de FREDESVINDA FIGUEROA HERNÁNDEZ contratada como COORDINADOR  UNIDAD TECNICA  DE INFRAESTRUCTURA. por el periodo comprendido del 23 de abril al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00013 del 10 de abril de 2025 pago mensual US$ 3700.00.PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 5831-024-2025 con resumen: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-024-2025 con resumen: Contrato BID5831-024-2025 a favor de FREDESVINDA FIGUEROA HERNÁNDEZ contratada como COORDINADOR  UNIDAD TECNICA  DE INFRAESTRUCTURA. por el periodo comprendido del 23 de abril al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00013 del 10 de abril de 2025 pago mensual US$ 3700.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-008-2025 con resumen: Contrato BID5831-008-2025 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especiaslita de Adquisciones por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 26 de enero de 2026 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00018  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3524.58.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-008-2025 con resumen: Contrato BID5831-008-2025 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especiaslita de Adquisciones por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00018  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-008-2025 con resumen: Contrato BID5831-008-2025 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 26 de enero de 2026 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00018  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3524.58. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-008-2025 con resumen: Contrato BID5831-008-2025 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especiaslita de Adquisciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00018  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3524.58. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-008-2025 con resumen: Contrato BID5831-008-2025 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especiaslita de Adquisciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00018  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-008-2025 con resumen: Contrato BID5831-008-2025 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especiaslita de Adquisciones por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00018  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3524.58.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-008-2025 con resumen: Contrato BID5831-008-2025 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especiaslita de Adquisciones por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00018  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3524.58. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-008-2025 con resumen: Contrato BID5831-008-2025 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especiaslita de Adquisciones por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00018  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3524.58.PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-008-2025 con resumen: Contrato BID5831-008-2025 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especiaslita de Adquisciones por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00018  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.

description: SE REVERSA PARA PAGAR CON FONDOS DE LA DONACION. Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-008-2025 con resumen: Contrato BID5831-008-2025 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especiaslita de Adquisciones por el periodo comprendido del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00018  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.


CARLOS EDGARDO ROMERO JIMENEZ

legalName: CARLOS EDGARDO ROMERO JIMENEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-009-2025 con resumen: Contrato BID5831-009-2025 a favor de CARLOS EDGARDO ROMERO JIMENEZ contratado como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00028  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-009-2025 con resumen: Contrato BID5831-009-2025 a favor de CARLOS EDGARDO ROMERO JIMENEZ contratado como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 26 de enero de 2026 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00028  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-009-2025 con resumen: Contrato BID5831-009-2025 a favor de CARLOS EDGARDO ROMERO JIMENEZ contratado como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00028  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-009-2025 con resumen: Contrato BID5831-009-2025 a favor de CARLOS EDGARDO ROMERO JIMENEZ contratado como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero  al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00028  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-009-2025 con resumen: Contrato BID5831-009-2025 a favor de CARLOS EDGARDO ROMERO JIMENEZ contratado como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00028  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-009-2025 con resumen: Contrato BID5831-009-2025 a favor de CARLOS EDGARDO ROMERO JIMENEZ contratado como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00028  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-009-2025 con resumen: Contrato BID5831-009-2025 a favor de CARLOS EDGARDO ROMERO JIMENEZ contratado como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00028  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-009-2025 con resumen: Contrato BID5831-009-2025 a favor de CARLOS EDGARDO ROMERO JIMENEZ contratado como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00028  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-009-2025 con resumen: Contrato BID5831-009-2025 a favor de CARLOS EDGARDO ROMERO JIMENEZ contratado como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero  de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00028  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.


DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-01-2025 con resumen: Contrato BID 4518-01-2025 a favor de la empresa DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. contratada para la Auditoría de los Estados Financieros del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios por el periodo comprendido del 01 de enero de 2024 al cierre del 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-79/2025 del 15 de enero de 2025 con un monto total del contrato de US$ 42381.00 equiv. a una tasa de 26.5 de L. 1123096.50.  PAGO PARCIAL POR L. 390000.00 a los Pagos No. 1 2 y 3 por honorarios de auditoria a los estados financieros al 31 de diciembre de 2024 del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios contrato de préstamo No. 4518/BL-H0 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2024 equivalente al 90% del valor de $21981.00 según contrato correspondiente a $19782.90 a una tasa de cambio de 25.8994 del 16 de mayo 2025 por la cantidad de L. 512365.24 (Quinientos Doce Mil Trescientos Sesenta y Cinco Lempiras con 24/100) con la entrega de productos detallados de la siguiente manera:  Primer pago: 20% $3956.58 equivalente a L. 102473.05 a la presentación del documento de planificación que incluya la matriz y respuesta de riesgos y el correspondiente cronograma de trabajo;  Segundo pago: 50% $9891.45 equivalente a L. 256182.62 a la presentación al ejecutor de los informes borradores o preliminares;  Tercer pago: 30% $5934.87 equivalente a L. 153709.57: a la aceptación de los informes finales  por parte del Organismo Ejecutor/Contratante y/o Administrador de Contrato.  (SE REALIZA PAGO PARCIAL MIENTRAS APRUEBAN UNA MODIFICACION EN PROCESO VALOR PENDIENTE DE PAGO  L. 122365.24)


title: Pago del mes de diciembre de 2024 a favor de la empresa CABLE COLOR S.A DE C.V. según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2024 No Objeción No. CID/CHO/036/2024 del 19 de enero de 2024 por la adquisición de servicio de internet dedicado con redundante UM (40Mbps) fibra óptica paquete correos corporativo (IMAP4/POP3)(50) Bloque de 05 direccione IP públicas para la Unidad Coordinadora del Programa.  (No Objeción cambio de fuente de financiameinto No. CID/CHO/818/2025 del 11 de junio de 2025)

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-36-2024 con resumen: Contrato BID 4518-36-2024 a favor de la empresa (IPSA) para  la ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA (SILLAS ESCRITORIOS MODULARES ENTRE OTROS) PARA LA UDEP DE INTIBUCÁ INTIBUCÁ. fecha de inicio del 17 de septiembre de 2024 y fecha de entrega del 28 de febrero de 2025.  No Objeción No. O-CID/CHO-1070/2024 del 15 de agosto de 2024 con un monto total del contrato de L. 5809288.56. (valor sin impuestos L. 5051495.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-36-2024 con resumen: Contrato BID 4518-36-2024 a favor de la empresa INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V (IPSA) para  la ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA (SILLAS ESCRITORIOS MODULARES ENTRE OTROS) PARA LA UDEP DE INTIBUCÁ INTIBUCÁ. fecha de inicio del 17 de septiembre de 2024 y fecha de entrega del 30  de JUNUIO de 2025.  No Objeción No. O-CID/CHO-1070/2024 del 15 de agosto de 2024 con un monto total del contrato de L. 5809288.56. Enmiendas 1 y 2 (valor sin impuestos L. 5051555.27)  PAGO DEL 100% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CONTRA ENTREGA ACTA DE ENTREGA DE LOS BIENES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-4-88-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-4-88-1-0


title: Pago a favor de MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. Recibo SN prima por Póliza de seguro vehículos automotores - No. 3000000000501 Vigencia: del 26/03/2025 al 26/03/2026 a favor de los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa. Valor neto L. 64080.00 más Gastos de emisión L. 500.00 más Impuesto Sobre Ventas L.9.612.00.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-010-2025 con resumen: Contrato BID5831-010-2025 a favor de CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA contratada como Oficial Administrativo Financiero y contable por el periodo comprendido del 01 de enero de 2025 al 26 de enero de 2026 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00042  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61.

CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

legalName: CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-011-2025 con resumen: Contrato BID5831-011-2025 a favor de CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA contratada como Oficial Administrativo Financiero y contable por el periodo comprendido del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00042  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-011-2025 con resumen: Contrato BID5831-011-2025 a favor de CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA contratada como Oficial Administrativo Financiero y contable por el periodo comprendido del 01 de enero de 2025 al 26 de enero de 2026 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00042  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-011-2025 con resumen: Contrato BID5831-011-2025 a favor de CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA contratada como Oficial Administrativo Financiero y contable por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00042  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-011-2025 con resumen: Contrato BID5831-011-2025 a favor de CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA contratada como Oficial Administrativo Financiero y contable por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00042  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-011-2025 con resumen: Contrato BID5831-011-2025 a favor de CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA contratada como Oficial Administrativo Financiero y contable por el periodo comprendido del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00042  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-011-2025 con resumen: Contrato BID5831-011-2025 a favor de CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA contratada como Oficial Administrativo Financiero y contable por el periodo comprendido del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00042  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-011-2025 con resumen: Contrato BID5831-011-2025 a favor de CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA contratada como Oficial Administrativo Financiero y contable por el periodo comprendido del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00042  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-011-2025 con resumen: Contrato BID5831-011-2025 a favor de CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA contratada como Oficial Administrativo Financiero y contable por el periodo comprendido del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00042  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.

description: SE REVERSA PARA PAGARLO CON FONDOS DE LA DONACION. Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-011-2025 con resumen: Contrato BID5831-011-2025 a favor de CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA contratada como Oficial Administrativo Financiero y contable por el periodo comprendido del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025 No Objeción No. 5831/BL-HO - HO-L1227-P00042  del 26 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.


title: RESERVA DE FONDOS a favor de la empresa: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC) según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-016-2024 Objeción No. O-CID/CHO-1180/2024 del 05 de septiembre de 2024 por la adquisición de  Adquisición de 22 impresoras  para Unidad Departamental de Policía de Intibucá (Udep-10) ¿ Intibucá.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Pago complementario No. 2 a favor de la empresa: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC) según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-016-2024 Objeción No. O-CID/CHO-1180/2024 del 05 de septiembre de 2024 por la adquisición de 22 impresoras para Unidad Departamental de Policía de Intibucá (Udep-10)  Intibucá. Monto total de la Orden de Compra L. 133870.00 pago complementario con este F01 91-01-02 L. 13387.00. ya se pago con el F01 91-01-01 L. 120483.00.

description: Pago parcilal No. 1 a favor de la empresa: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC) según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-016-2024 Objeción No. O-CID/CHO-1180/2024 del 05 de septiembre de 2024 por la adquisición de  22 impresoras  para Unidad Departamental de Policía de Intibucá (Udep-10)  Intibucá. MOnto total de la Orden de Compra L. 133870.00 pago parcial con este F01 91-01-01 L. 120483.00 saldo pendiente L.  L. 13387.00.


title: RESERVA DE FONDOS a favor de la empresa COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-015-2024 Objeción No. O-CID/CHO-1180/2024 del 05 de septiembre de 2024 por la adquisición de Adquisición de 7 smart tv 16 puntos de acceso y 1 proyector para Unidad Departamental de Policía de Intibucá (Udep-10) ¿ Intibucá.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago a favor de la empresa COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-015-2024 Objeción No. O-CID/CHO-1180/2024 del 05 de septiembre de 2024 por la adquisición  de 7 smart tv 16 puntos de acceso y 1 proyector para Unidad Departamental de Policía de Intibucá (Udep-10)- Intibucá.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-01-2025 con resumen: Contrato BID 4518-01-2025 a favor de la empresa DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. contratada para la Auditoría de los Estados Financieros del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios por el periodo comprendido del 01 de enero de 2024 al cierre del 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-79/2025 del 15 de enero de 2025 con un monto total del contrato de US$ 42381.00 equiv. a una tasa de 26.5 de L. 1123096.50.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-4-97-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-4-97-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-4-99-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-4-99-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-01-2025 con resumen: Contrato BID 4518-01-2025 a favor de la empresa DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. contratada para la Auditoría de los Estados Financieros del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios por el periodo comprendido del 01 de enero de 2024 al cierre del 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-79/2025 del 15 de enero de 2025 con un monto total del contrato de US$ 42381.00 equiv. a una tasa de 26.5 de L. 1123096.50.  PAGO COMPLEMENTARIO POR L. 179294.71 a los Pagos No. 1 2 y 3 Honorarios profesionales por la auditoría 2024 Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios Contrato de Préstamo No.4518/BL-HO-2 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 Primer pago L. 113858.94: 20% a la presentación del documento de planificación que incluya la matriz y respuesta de riesgos y el correspondiente cronograma de trabajo; Segundo pago L. 284647.36: 50% a la presentación al ejecutor de los informes borradores o preliminares; Tercer pago L. 170788.41: 30% a la aceptación de los informes finales por parte del Organismo Ejecutor/Contratante y/o Administrador de Contrato Total pagos 1 2 y 3 L. 569294.71 equiv. En Dolares $21981.00  a una tasa de cambio de 25.8994 del 16 de mayo 2025 del cual ya se pago mediante F01 82-01-01 L. 390000.00 saldo pagado en este F01 99-01-01 L.  179294.71.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-01-2025 con resumen: Contrato BID 4518-01-2025 a favor de la empresa DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. contratada para la Auditoría de los Estados Financieros del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios por el periodo comprendido del 01 de enero de 2024 al cierre del 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-79/2025 del 15 de enero de 2025 con un monto total del contrato de US$ 42381.00 equiv. a una tasa de 26.5 de L. 1123096.50.  PAGO POR L. 334211.93 equiv. En Dolares $ 12750.00  a una tasa de cambio de 26.2127 del 18 de julio 2025  correspondiente a los Pagos No. 1 2 y 3 de Honorarios profesionales por la auditoría del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios Contrato de Préstamo No.4518/BL-HO-2 por el período que cubre el cierre del programa del 1 de enero 2025 al cierre del programa Primer pago L. 66842.39: 20% a la presentación del documento de planificación que incluya la matriz y respuesta de riesgos y el correspondiente cronograma de trabajo; Segundo pago L. 167105.96: 50% a la presentación al ejecutor de los informes borradores o preliminares; Tercer pago L. 100263.58: 30% a la aceptación de los informes finales por parte del Organismo Ejecutor/Contratante y/o Administrador de Contrato..

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-01-2025 con resumen: Contrato BID 4518-01-2025 a favor de la empresa DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. contratada para la Auditoría de los Estados Financieros del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios por el periodo comprendido del 01 de enero de 2024 al cierre del 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-79/2025 del 15 de enero de 2025 con un monto total del contrato de US$ 42381.00 equiv. a una tasa de 26.5 de L. 1123096.50.  PAGO POR L. 200527.16 equiv. En Dolares $ 7650.00  a una tasa de cambio de 26.2127 del 18 de julio 2025 correspondiente a los Pagos No. 1 2 y 3 de Honorarios profesionales por la auditoría de la carta Convenio No.ATN/PS20802-HO por la vida del proyecto que inicia a finales del 2024 y su cierre en el 2025 Primer pago L. 40105.43: 20% a la presentación del documento de planificación que incluya la matriz y respuesta de riesgos y el correspondiente cronograma de trabajo; Segundo pago L. 100263.58: 50% a la presentación al ejecutor de los informes borradores o preliminares; Tercer pago L. 60158.15: 30% a la aceptación de los informes finales por parte del Organismo Ejecutor/Contratante y/o Administrador de Contrato.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA (ACOSA).- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE 40 TONER PARA COMPUTADORA. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0275-2025.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 13 - GESTIÓN DISCIPLINARIA, PREVENCIÓN DE FALTAS Y CONTROL DE CONFIANZA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 72 - Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

actividadObra: 2 - INVESTIGACIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA (ACOSA).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 40 TONER PARA COMPUTADORA. FACTURA NO. 016-001-01-00206596.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

description: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA (ACOSA).- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE 40 TONER PARA COMPUTADORA. FACTURA NO. 016-001-01-00206596.


name: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

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