title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE DMAICE SEGUN SOLPED 10033774 ENTREGA EN EL ALMACEN GERENCIA ADMINSITRATIVA SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO OC 4500029573 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2744-2025

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE DMAICE SEGUN SOLPED 10033774 ENTREGA EN EL ALMACEN GERENCIA ADMINSITRATIVA SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO OC 4500029573 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2744-2025 FACTURA N° 001-001-01-0099948 OP. 06321-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR LA UDEP # 12 LA PAZ FACTURA N° 005-001-01-01212832 OP. 00704-2025

currency: HNL

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA

scheme: HN-RTN

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO ASIGNADO A DIPAMPCO SEGUN OFICIO-DIPAMPCO N° 763-2025 CON SOLPED 10033709 SEGUN OFICIO-DIPAMPCO-N° 0933-2025 DONDE SE DA REPUESTA A OFICIO-SGRM-UGC-0178-2025 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001079 Y OP. 05631-2025

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: SOLICITUD D ETRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN FACTURA 000-001-01-00072393 72394 72395 Y 72396 PAGO CON FONDOS  DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL OC SAP 4500030335 Y OP. 05834-2025

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN FACTURA N° 000-*002-01-00008759 8760 8763 8764 8765 Y 8768 CON NOTA DE CREDITO 000-002-06-00001981 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL OC SAP 4500030345 Y OP. 05857-2025

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCO/ COMAYAGUA FACTURA N° 000-005-01-01234420 OP. 05835-2025

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-05879-2025.FACTURAS:000-001-01-00052036000-001-01-00052010000-001-01-00052020000--001-01-00052011000-001-01-00052044000-001-01-00052042000-001-01-00052043000-001-01-00052041000-001-01-00052024000-001-01-00052021.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRASNPORTE (DNVT) CORRESPONDIENTE AL MES DE AMYO DEL AÑO 2025 CON OP. 05462-2025

LISDENIA MARIA FLORES

legalName: LISDENIA MARIA FLORES

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SEVRICIOS POLICALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.05853-2025 FACTURA No.000-001-01-00052030.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025.POR LA DIPOL-CCCP/LA PAZ FACTURA # 000-001-01-00052013 O/P.-05878-2025.

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DE LA 1 ERA.QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL/LA CEIBA.FACTURA # 000-001-01-00824472.O/P-05875-2025.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADO UTILIZADO DEL 16 AL 31 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA OP. 00817-2025 FACTURA N° 000-001-01-00300999

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025.POR LA DIPOL/TGU.M.D.C.FACTURA # 000-001-01-00052014 O/P.-05877-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE 1 ERA.QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL/COPAN URIP IV).FACTURA # 000-001-01-00382252 O/P.05876-2025.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025.POR DIPOL-URIP III/LA PAZ FACTURA # 000-001-01-00052052 O/P.-05874-2025.


title: TRANSFERRNCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025.POR LA DIPOL/SPS-URIP III FACTURA # 000-001-01-00052022 O/P.-05869-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU).ORDEN DE PAGO No.05852-2025.FACTURA No.003-006-01-00437788.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR EL INSTITUO TECNICO POLICIAL (ITP-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.05847-2025 FACTURA No.000-001-01-00052038.

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GATOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR EL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP-COLONIAL).ORDEN DE PAGO No.05750-2025 FACTURA No.000-007-01-00304851.

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.12 (UMEP No.12) VILLANUEVA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.05850-2025 FACTURA No.000-001-01-01684791.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025  DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICA No.05 (UDEP No.05) PUERTO CORTES;CORTES.ORDEN DE PAGO No.05848-2025 FACTURA No.003-001-01-02594719.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP No.17.GASOLINERA INVERCIONES LAS AMERICAS.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006718.O/P-05443-2025.

name: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLCIUDAD UNIVERSITARIA COSTADO OESTE DE LA UNAH -TEC


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR EL ESCUADRON MOTORIZADO. FACTURA N° 000-002-01-00275881 OP. 00679-2025

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA No.02 BELEN MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029808 ORDEN DE PAGO 05371-2025 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-0000015/012/013/016.

MECANICA AUTOMOTRIZ HN S. DE R.L.

streetAddress: COL LOMAS UNIVERSITARIAS DE SUYAPA, ATRAS DE LA UNAH

legalName: MECANICA AUTOMOTRIZ HN S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO COMPLEMENTARIO DE LA QUINTA ESTIMACION (28 DE NOVIEMBRE AL 09 DE FEBRERO DEL 2025)DE CONTRATACION PARA LA RECAUDACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACION FISICO DE LA NAVE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL EN COMAYAGUASEGUN FACTURA No.# 000-001-01-00000833ORDEN DE COMPRA 4500029528 ORDEN DE PAGO 03204-2025.

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.

streetAddress: COL.AMERICA, LOTE 1-A, BL.H-4, CASA #2206, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA, COMAYAGUELA, D.C.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 16 CON FACTURA N° 001-009-01-00008478 OP. 05427-2025

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 09 (UDEP N° 09) PUERTO LEMPIRA; GRACIAS A DIOS OP. 05849-2025 FACTURA N° 000-001-01-00015725

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN  LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 POR LA DGPN FACTURA N° 001-009-01-00134737 OP. 00638-2025

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 09 (UMEP N° 09) LA LIMA; CORTES OP. 05851-2025 FACTURA N° 000-001-01-01684977


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.07 (UMEP No.07) SUNCERY;SPS.ORDEN DE PAGO No.05882-2025 FACTURA No.000-001-01-01680904.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.22 (UMEP 22-PUMA QUIMISTAN).ORDEN DE PAGO No.05966-2025 FACTURA No.000-003-01-00411837.

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIA DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL 2025POR LAUDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00569818 O/P.-05909-2025.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EL DIA DEL 01 AL 06 DE JULIO DEL 2025POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00567446 O/P.-05908-2025.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.22 (UMEP 22-PUMA QUIMISTAN).ORDEN DE PAGO No.05873-2025 FACTURA No.000-003-01-00391415.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 06) CHOLUTECA-VEDDEPESSA (DNPA-URAN N° 06-CHOLUTECA-VEDDEPESSA) OP. 05855-2025 FACTURA N° 000-001-01-00052051

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 09 (UMEP N° 09) LA LIMA; CORTES. ORDEN DE PAGO N° 00722-2025 FACTURA N° 000-001-01-01581422


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA-VEDDEPESSA (DNPA-TGU-VEDDEPESSA) OP. 05854-2025 FACTURA N° 000-001-01-00052028


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 05 VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINSITRACION CENTRAL SEDS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002289/2291/2288/2287/2285/2284 OC 4500029289 OP. 05678-2025

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN 1 ERA.QUINCENA DEL MES JULIO DEL 2025.POR LA DIPOL/CHOLUTECA FACTURA #000-001-01-00052053 O/P.-05899-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 POR DIPOL-TEGUCIGALPA URIP.V FACTURA No.000-002-01-00733634 O/P.05905-2025.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DNPA SEGUN OFICIO-DGPN-DNPA-DL-00019-2025 SEGUN SOLPED 10033752 10033745 10033744 10033888 10033755 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002285/ 000-001-01-00002286/ 000-001-01-00002287/ 000-001-01-00002288/ 000-001-01-00002289 CON OC SAP 4500029584 Y OP. 05729-2025

name: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE  MEDIANTE OC 4500030198 OP. 05803-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000278

GLOBAL AUTOMOTRIZ & RENTALS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA MARIA BLOQUE 33 CASA 5 CONT AL CLIPPER EL SITIO

legalName: GLOBAL AUTOMOTRIZ & RENTALS S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 03 AL 09 DE FEBRERO 2025 POR DPPOMC DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA CON FACTURA N° 000-001-01-00540438 OP. 00785-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003309 ORDEN DE COMPRA 4500029619ORDEN DE PAGO 05172-2025SEGUN SOLP No.10033642.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGANDO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRASNPORTE MEDIANTE OC 4500030173 OP. 05801-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000277


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE SOLICITUD DE PEDIDO 10033227ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPNTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASOORDEN DE COMPRA 4500029317 ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2647-2025FACTURA 000-001-01-00270826ORDEN DE PAGO 05600-2025.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UNDIAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N| 16 (UDEP16-DIS-MODELO) OP. 05865-2025 FACTURA N° 001-009-01-00006770


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-0004220 CORRESPONDIENTE AL ITEM No.12 DEL SOSTENIMIENTO DE LICENCIAS VARIAS PARA LA OPERATIVIDAD D ELAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500030210 ORDEN DE PAGO 05555-2025.

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA MONTECARLO, BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO AGALTA, NIVEL 17, LOCAL 1702

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 27 AL 31 DE ENERO 2025 POR DPPOMC DIRECCION DE ´PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA CON FACTURA N° 000-001-01-00538736 OP. 00784-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DEL DNPSC Y DEGSEGUN SOLPED 100335001003339910033471100334111003347010033409 Y 10033487ENTREGA EN EL ALAMACEN DE LA DAFPNTIEMPO DE ENTREGO DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA 0.36 POR DIA DE ATRASOORDEN DE COMPRA SAP 4500029361CATALOGO ELECTRONICO NO.70-1-5-2665-2025NO.DE FACTURA 015-003-01-00426419ORDEN DE PAGO 05543-2025.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N| 07 (UMEP N° 07) SUNCERY; SPS OP. 05881-2025 FACTURA N° 000-001-01-01684931


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS DEL 01 AL 06 DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-0056439 OP. 05910-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N| 04 (UMPE N° 4) LA KENEEDY OP. 05884-2025 FACTURA N°005-001-01-00103451

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL PERIODO 01 AL 15 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 22 (UMEP N° 22-VEDDEPESSA) OP 05880-2025 FACTURA N° 000-001-01-00052050

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE CAMISETAS PARA LA CARRERA POLICIAL SEGUN NUMERO DE PROCESO CM-GA-2025-CNSV-004-140 PEDIDO DE COMPRA 4500029979 OP. 05528-2025 FACTURA N° 000-002-01-00002911

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PAR EL PAGO POR ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE LA DNVT 10034774 ENTREGA EN LAS INSTALACIONES DE LA DGPN EL OCOTAL Y EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION SEGUN OC 4500030188

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR EL CENTRO DE CAPACITACION PARA POLICIASCLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.05962-2025 FACTURA No.000-001-01-00051764.

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 1 EERA.QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025.POR LA DGPN.FACTURA # 001-009-01-00305918 O/P.-06019-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 D ENERO DEL AÑO 2025 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00048988 OP. 00676-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DELE MES DE JULIO DEL 2025 POR LA UNIDAD MUERTE MENORES (UEIMM).FACTURA No.000-002-01-00735038 O/P.05970-2025.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM).FACTURA No.000-002-01-00733510 O/P.05972-2025.


title: TRANSFERRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR  EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DE JULIO DEL 2025POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO/DIPAMPCO*DSTU/DIPAMPCO* FACTURA No.000-001-01-00052034 O/P.05906-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIA 01 AL 29 DE JUNIO DEL 2025POR LA DIRECCION DE OPERACIONES.FACTURA # 000-001-01-00562703.O/P.-06039-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 POR DIRECION DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP VI (DIPOL-CHOLUTECA) FACTURA N° 000-001-01-00049000 OP. 00675-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR ( CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-000048989 OP. 00673-2025


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA DNPSCEN LE BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA.SRA.EVELYN MARLEN MADRID LOZANO.

EVELYN MARLEN MADRID LOZANO

legalName: EVELYN MARLEN MADRID LOZANO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA DNPSCEN LE BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA.SRA.EVELYN MARLEN MADRID LOZANO.ORDEN DE PAGO No.05679-2025 FACTURA No.000-001-01-00000003

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MAYO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA DNPSCEN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA.SRA.EVELYN MARLEN MADRID LOZANO.ORDEN DE PAGO No.04938-2025 FACTURA No.000-001-01-00000001.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA DNPSCEN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA.SRA.EVELYN MARLEN MADRID LOZANO.ORDEN DE PAGO No.04946-2025 FACTURA No.000-001-01-00000002.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LASF ACTURAS No.000-003-01-00018790/00018791 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 DEL ARRENDAMIENTO DE FOTOCIPIADORAS PARA DNVTSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500030269ORDEN DE PAGO 05708-2025.

OFICINAS TECNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIAFLORES 7 MA AVE NORTE 12 CALLE CASA NO. 3801 3801

legalName: OFICINAS TECNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LAS FACTURAS No.000-003-01-00018786/00018787 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 DEL ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS PARA LA DNVTSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500030267ORDEN DE PAGO 05705-2025.


title: ADQUISICION DE TROFEOS  Y MEDALLAS PARA LA CARRERA POLICIAL DEL CNSV SEGUN SOPED 10034017 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2025-CNSV-007-130 ORDEN DE COMPRA 4500029661 ORDEN DE PAGO 05066-2025 FACTURA 000-001-01-00002184.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LAS FACTURAS No.000-003-01-00018784/00018785 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2025 DEL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA DNVTSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500030266ORDEN DE PAGO 05697-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) URIP V TEG M.D.C SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00048998 OP. 00670-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001895 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2025 DEL SERVIXIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES YA AEREOS PARA DESAROLLO DE MISIONES OFICIALES DE LA POLICA NACIONAL (HELICOPTERO)SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500030110ORDEN DE PAGO 05250-2025.

SERVICIOS AEREOS VIP S DE RL

streetAddress: RES. EL TRAPICHE A LADO DE IGLESIA CCI

legalName: SERVICIOS AEREOS VIP S DE RL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: SOLICITUD DE TRASNFERENCIA DE PAGO DE LAS FACTURAS No.000-003-01-00018788/00018789 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 DEL ARRENAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA DNVTSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500030268ORDEN DE PAGO 05706-2025.


title: PAGO DE LA SEGUNDA (2) MESTIMACION CORRESPONDIENTE UDEP-4 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE DIFERENTES JEFATURAS POLICALES EN COPAN (CORQUIN) SEGUN FACTURA NO.# 000-001-01-0000113 ORDEN DE COMPRA 4500030115 ORDEN DE PAGO 05321-2025.

LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA CARRETERA AL BATALLON EDIFICIO TORRES DE SUR CUBICULO -14

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDINETE AL MES DE ENEROFEBRERO Y MARZO 2025 SEGUN FACTURAS 000-002-01-00091912.91913 Y 91914 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.ORDEN DE COMPRA SAP 4500030448 Y ORDEN DE PAGO 06090-2025.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 09 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE MLA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE-SPS) FACTURA N° 000-001-01-01572696 OP. 00635-2025

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 POR LA DIPOL-URIP V / SAN PEDRO SULA FACTURA N° 000-001-01-01685055 OP. 05993-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA JULIO DEL 2025 POR LA DIRECCION DE TELEMATICA FACTURA N °000-001-01-00308743 OP. 06032-2025

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025 POR DIPOL/ TGU M.D.C FACTURA N° 000-001-01-00052023 OP. 05994-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 POR LA INDUSTRIA POLICIAL **INPOL* FACTURA N° 000-009-01-00094666 OP. 06029-2025

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 POR LA DNPSE/ SAN PEDRO SULA FACTURA N° 000-001-01-01685205 OP. 05995-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.05917-2025 FACTURA No.001-009-01-00305939.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO ENLA PRIMERA QUINCENAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DEL DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO-COMAYAGUA).OREN DE PAGO No.06051-2025 FACTURA No.000-009-01-000094405.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: PAGO A PROVEEDOR POR GASTO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 CON OP. 05480-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000576

GRUPO MEAL S DE RL

streetAddress: AJUTERIQUE COMAYAGUA, BARRIO LOS ANGELES

legalName: GRUPO MEAL S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE RESERVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO SOLP 10033278-10033550 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO SEGUN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO POR DIA DE ATRASO SEGUN OC 4500029770 OC CATALOGO 70-1-5-2810-2025

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.14(UDEP No.14) OCOTEPEQUE.ORDEN DE PAGO No.05968-2025 FACTURA No.000-001-01-00052048.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 16 AL 31 DE ENERO 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICAIL (DIPOL-URIP-V-TGU)  M-D-C GASOLINERA ESSO EL PRADO. FACT N° 000-002-01-00711481 OP. 00669-2025

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS LOS DIAS DE LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES SE JULIO DEL 2025POR LA UDEP.# 14 OCOTEPEQUE.FACTURA # 000-002-01-000659339 O/P.06026-2025.

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: TRANSFERENCIA PARA CBRIR EL PAGO POR CONEPTO DE CINCO PLACAS DE RENOVACION EN ACRILICO DE FORMA OCTAGONALM ENTREGADAS E LA CEREMONIA DE ASCENSOS Y CONDECORACIONES EN CONMEMORACION AL DIA DEL POLICIA GESTIONADO EN LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 MEDIANTE INSTUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 003-2025 CON FACTURA N °000-001-01-00013962 OP. 05420-2025

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DE PARTAMNETAL DE POLICIA No.04 (UDEP No.04) SANTA ROSA DE COPAN;COPAN.ORDEN DE PAGO No.05973-2025 FACTURA No.000-001-01-00052049.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE 100 COFEE BREAK ENTREGADAS EN LA CEREMONIA DE ASCENSOS Y CONDECORACIONES EN CONMEMORACION AL DIA DEL POLICIA GESTIONADO EN LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 003-2025 CON FACTURA N° 000-002-01-00019576 OP. 5423-2025

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS EN PASAJES NACIONALES DE LA UDEP N° 09 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 CON OP. 05627-2025

GABRIELA RUTH CASTRO BOBADILLA

legalName: GABRIELA RUTH CASTRO BOBADILLA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN DIAS DEL 01 AL 06 DE JULIO DEL AÑO 2025POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00567442 O/P.-06010-2025.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 CON OP. 05124-2025

MARIO JOSUE MARADIAGA BARAHONA

legalName: MARIO JOSUE MARADIAGA BARAHONA

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO

objeto: 35100-Productos Químicos


description: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 CON OP. 05124-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL EMS DE ENERO DEL 2025 DE LA COCINA DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES (EL PROGRESO-YORO) FACT  #002-050-01-00003342 OP. 00646-2025

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.

objeto: 35640-Gas LPG


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA DE FODOS PARA LA ADQUSICIIONDE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON SOLICITADA POR DIPAMPCO SAN PEDRO SULA SEGUN OC 4500029386 OP. 04378-2025 CANCELACION DE FACTURA N° 000-066-01-00046110

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: SOLICITUD DE TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029604 ORDEN DE PAGO 05824-2025 NUMERO DE FACTURA 000-001-0-00012613.

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA POLICIA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007126 OC 4500029982 OP. 05698-2025 SEGUN SOLP N° 10034449/ 34450

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

actividadObra: 6 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (UNPH)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO AL DICSPS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003301 ORDEN DE COMPRA 4500029344ORDEN DE PAGO 04289-2025SEGUN SOLP No.10032989.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: SOLICITUD ED TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES SEGUN OC 4500030082 FACTURA N° 000-001-01-00000060 OP. 05363-2025

MARIO MAURICIO TERCERO BARCENAS

legalName: MARIO MAURICIO TERCERO BARCENAS

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES DICSPS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007129 ORDEN DE COMPRA 4500030066 ORDEN DE PAGO 05696-2025SEGUN FACTURA SOLP No.10033776.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL SERVIICO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DICSPSSEGUN AFCTURA # 000-001-01-00006934ORDEN DE COMPRA 4500029551ORDEN DE PAGO 05065-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y OTRO SIMILARES PARA LAS UDEPS 4913 CON SOLPEDS 10033476/10033217/10033466 C/E 70-1-5-2649-2025 O/C 4500029327.ENTREGA EN EL ALMACEN DE DAFPNTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASOFACTURA 000-002-01-00015441ORDEN DE PAGO 04084-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTRIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y OTROS PARA LA UDEPS 2 Y 13 CON SOLPED 10033591 Y OC SAP 4500029440 CE 70-1-5-2703-2025 OP. 04993-2025 Y N° DE FACTURA 001-001-01-00799939 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN ALDEA EL OCOTAL TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DISCOS SOLIDOS MEMORIA Y PASTA TERMICA UTILIZADOS EN VARIAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 CON OP. 05461-2025

SANTOS BAUDILIO MARTINEZ GARCIA

legalName: SANTOS BAUDILIO MARTINEZ GARCIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG UTILZIADO EN LA 1ERA QUINCEA DE ENERO DEL AÑO 2025 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DEL OCOTAL FACTURA N° 234-005-01-00004408 OP. 00639-2025

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR AQUSIICION DE MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES PARA LA DIRECCION DE MODERNIZACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACION EXTERNA CON SOLPED 10034712 Y OC SAP 4500030172 CE 70-1-5-2930-2025 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINSITRATIVA- SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 6 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPER

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 07 AL 13 DEL ME DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA UNDIAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 23 (UMEP N| 23) SAN LORENZO VALLE OP. 06038-2025 FACTURA N° 000-001-01-00568810


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA DNVT-TGU FACTURA N °000-001-01-00566225 OP. 06015-2025

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN N° 1 LA CEIBA; ATLANTIDA (DNPA-URANN| 1-LACEIA; ATLANTIDA) OP. 05936-2025 FACTURA N° 000-001-01-00824545

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIPNAL POLICIAL ANTIDROGAS; UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 5) CATACAMAS; OLANCHO (DNPA-URAN N| 5-OLANCHO) OP. 05956-2025 FACTURA N° 001-001-01-00061880

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES PARA REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA JEFTURA REGIONAL N° 06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 CON OP. 05208-2025

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N| 18 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CON OP. 04939-2025

MARCOS NAUN ANDARA CHACON

legalName: MARCOS NAUN ANDARA CHACON


title: PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACEOTES PARA REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA JEFATURA REGIONAL N° 06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 CON OP. 05208-2025


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS GETSIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICAILES FRONTERIZOS (DNSPF) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 CON OP. 05138-2025

JOAQUIN ANTONIO FLORES MARADIAGA

legalName: JOAQUIN ANTONIO FLORES MARADIAGA

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

objeto: 31200-Alimentos para Animales

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


description: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS GETSIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICAILES FRONTERIZOS (DNSPF) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 CON OP. 05138-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA) REGIONAL 01 COMERCIALIZACIONES Q S DE RL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00804794 OP. 00714-2025

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


rationale: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS GETSIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICAILES FRONTERIZOS (DNSPF) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 CON OP. 05138-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL Y OTROS SIMILARES PARA LAS UDEP 13 CON SOLPED 10033504 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DEA CUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC 4500029444 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2704-2025 FACTURA N° 000-001-00019212 OP. 04065-2025

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y OTROS SIMILARES PARA LAS UMEPS 456101516 Y 21 CON SOLPED 10033408 10033309 10033318 10033207 10033176 10033551 10033531 C.E 70-1-5-2697-2025 OC 4500029406 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMEINTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO FACT N° 000-002-01-00015440 OP. 04145-2025

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000252 CORRESPONDIENTE AL LOTE 06 DE LA LICITACION PUBLICA N1 SEDS-LPN-GA-2025-018 DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MOBILIARIO Y OTROS PRA LA CEREMONIA DE ANIVERSARIO Y ASCENSOS DE LA POLICIA NACIONAL/ SEDS SEGUN OC 4500030457 OP. 06083-2025

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN DIAS DEL 07 AL 13 DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00568776 O/P.-06060-2025.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA DEL 01 AL 15 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025.POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.15 (UDEP No.15) JUTICALPAOLANCHO;ORDEN DE PAGO No.06044-2025 FACTURA No.000-001-01-00862023.

INVERSIONES EL AGUILA S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: SALIDA A GUARIZAMA,SAN FRANCISCO DE LA PAZ,OLANCHO

legalName: INVERSIONES EL AGUILA S. DE R.L DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000248 CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 DE LA LICITACION PUBLICA N° SEDS-LPN-GA-2025-018 DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ¿ MOBILIARIO Y OTROS PARA LA CEREMONIA DE ANIVERSARIOS Y ASCENSOS DE LA POLICIA NACIONAL/ SEDS SEGUN OC 4500030455 OP. 06081-2025


title: TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PIRMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.01) LA CEIBA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.06053-2025 FACTURA No.000-001-01-00824455.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLE UTILIZADO EN DIAS 30 DE ABRIL Y 05 DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA DNVT-TGU FACTURA N°  000-001-01-00562085 OP. 06057-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PIRMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.1) LA CEIBA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.06052-2025 FACTURA No.000-003-01-00084515.

name: CORPORACION DE PETROLEOS SOL S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA PRADERA 2,SALIDA A COLON, FRENTE A FERRECOMSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIEMRA QUINCENA DE ENERO 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA) REGIONAL 06 A FAVOR DE VENTAS Y DISTRIBUIDORA DE DERIVAOS DE PETROLEO SEGUN FACTURA ° 000-001-01-00048767 OP. 00732-2025

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG UTILIZADO EN LA COCINA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2025 FACTURA N° 234-003-01-00005261 OP. 06011-2025

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 POR LA DPI/ SPS FACTURA N° 000-001-01-01684948 OP. 06063-2025

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN 1 ERA.QUINCENA DE JULIO DEL 2025.POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 002-005-01-00159732 O/P.06065-2025.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EL DIA DEL 30 DEL MeS DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL (DSP-TEGUCIGALPA).ORDEN DE PAGO No.05980-2025 FACTURA No.000-001-01-00566256.


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA DICSPS CON SOLPED 10034072 Y 33808 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ALDEA EL OCOTAL TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO OC 4500029916 OC CATALOGO 70-1-5-2875-2025

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000247 CORRESPONDIENTE AL LOTE 1 DE LICITACION PUBLICA NO.SEDS-LPN-GA-2025-018 DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIONMOBILIARIO Y OTROS PARA LA CEREMONIAS DE ANIVERSARIOS Y ASCENSOS DE LA POLICIA NACIONAL/SEDSSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500030454ORDEN DE PAGO 06079-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000251 CORRESPONDIENTE AL LOTE 5 DE LICITACION PUBLICA NO.SEDS-LPN-GA-2025-018 DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIONMOBILIARIO Y OTROS PARA LA CEREMONIAS DE ANIVERSARIOS Y ASCENSOS DE LA POLICIA NACIONAL/SEDSSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500030456ORDEN DE PAGO 06082-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A INSPECTORIA GENERAL SEGUN OC 4500030284 FACTURA N° 000-001-01-00012393/ 12394 12396 12397 12398 12399 OP. 05774-2025

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDAES QUE REALIZA LA SUBSECRETARIA EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL PAIS MEDIANTE PROCESO CM-GA-2025-ADMON CENTRAL-049-098 SEGUN SOLPED 10033095 ENTREGA EN EL ALMACEN CENTRAL SEDS OC 4500029581 FACTURA N° 000-002-01-00001815 OP. 05192-2025

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION  NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE-SPS) FACTURA N° 000-001-01-01581679 OP. 00637-2025

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA REGIONAL 2 SEGUN SOLPED 10034728 OC SAP 4500030121 OC CE 70-1-5-2919-2025 CON FAC 006-001-01-00028873 Y OP 05975-2025 ENTREGA ALMACEN DALPO COMAYAGUA TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA REGIONAL 3 SEGUN SOLPED 10033687 OC SAP 4500030123 OC CE 70-1-5-2920-2025 SEGUN FAC 006-001-01-00028834 CON OP. 05903-2025 ENTREGA EN EL ALMACEN DALPO COMAYAGUA TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL PARA LA UDEP 13 CON SOLPED 1003350 CE 70-1-5-2701-2025 OC 4500029443 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO FACTURA N° 000-002-01-00015439 OP. 04159-2025

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: PAGO DE PARQUEO DE CONCO (5) VEHICULOS Y UNA (1) MOTOCICLETA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS CORESPONDIENTES A JUNIO 2025CON FACTURA 000-001-01-00013208 REMITIDO CON OFICIO-SEDS-DDHH-1551-2025 CON ORDEN DE PAGO No.05464-2025.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: SOLICITUD DE TRANSFERRENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDADSEGUN SOLPED 10032777.ENTREGA EN EL ALMCEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDSTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MUILTA 0.36 ´POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500029116 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2594-2025FACTURA No.000-005-01-00001160ORDEN DE PAGO 05568-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL Y OTROS SIMILARES PARA LAS UMEPS CON CE. 70-1-5-2678-2025 OC 4500029385 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO FACTURA N° 000-001-01-0019229 OP. 04083-2025

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SOLIITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y OTRSO SIMILARES PARA LAS UMEPS 1345689101115161819212225 OC 4500029397 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DELL 0.36% POR DIA DE ATRAO CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2717-2025 FACTURA N °000-005-01-00000840 O. 04081-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNDIAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 05 (UDEP N° 05)  PUERTO CORTES; CORTES OP. 06072-2025 FACTURA N° 003-001-01-02598417

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 17 (UDEP N° 17) NACAOME VALLE; OP. 06027-2025 FACTURA N° 000-001-01-00568781

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LAS SEGUNDA QUINCENA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 15 (UDEP N° 15)  JUTICALPA; OLANCHO OP. 05931-2025 FACTURA N° 000-004-01-00122346

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LOS DIAS 01 Y 02 DE ENERO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N °000-001-01-00538996 OP. 00663-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 08 (UMEP N° 08) RIVERA HERNANDEZ S.P.S OP. 06091-2025 FACTURA N° 000-001-01-01684801


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 15 (UDEP N° 15) JUTICALPA; OLANCHO OP. 05932-2025 FACTURA N° 000-001-01-00112391

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA FERIA GASTRONOMICA EN LA FERIA GASTRONOMICA EN CONMEMORACION AL DIA DEL POLICIA SEGUN INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 062-2025 EN LA JEFATURA REGIONAL N° 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20256 CON OP. 4089-2025

SUYAPA NAZARETH POSADAS BARAHONA

legalName: SUYAPA NAZARETH POSADAS BARAHONA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 CON OP. 05451-2025

RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO

legalName: RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNDIAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 04) SANTA ROSA DE COPNA; COPAN OP. 05922-2025 FACTURA N° 000-0601-01-00381972

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 14 DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPA FACTURA N° 000-002-01-00646660 OP. 00783-2025

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 16-20 DE JULIO DEL 2025 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJOSEGUN ORDEN DE PAGO No.06000-2025OFICINA SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS.

SANTOS ALEXIS GONZALEZ

legalName: SANTOS ALEXIS GONZALEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) FACTURA N° 234-004-01-00003081 OP. 00677-2025

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 16-20 DE JULIO DEL 2025 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJOSEGUN ORDEN DE PAGO No.05998-2025OFICINA SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS.

JESUS IGNACIO ROSALES CASTRO

legalName: JESUS IGNACIO ROSALES CASTRO


title: OFICINA SUBSECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS VIAJE DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2025 A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN GIRA EN REUNION DE TRABAJO SEGUN OP. 05943-2025

type: MEMORA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DE ENERO DEL 2025 POR INSTITUTO TECNICO POLICIAL FACTURA N° 000-005-01-01200240 OP. 00617-2025

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR AVISO DE LICITACION PUBLICA N° SEDS-LPN-GA-2025-031 Y PAGO DE AVISO DE LICITACION N|SEDS-LPN-GA-2025-030 PAGO DE ENMIENDA N° 1 SEDS-LPN-GA-2025-023-008-01-00029117 Y 000-008-01-00029091 OC 4500030031 Y OP. 05166-2025

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN DIAS DEL 01 AL 13 DE JULIO DEL AÑO 2025POR LA DIRECCION DE SANIDAD FACTURA # 000-001-01-00567474 O/P.-06037-2025.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICIDAD ENMIENDA N° 1 SEDS-LPN-GA-2025-023 Y PAGO DE PUBLICIDAD AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° SEDS-LPN-GA-2025-028 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00049741 000-002-01-00049742 000-002-01-00049743 OC 4500030034 Y OP. 05167-2025

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA UMEP N° 25 VALLE DE ANGELES MEDIANTE OC 4500030189 OP. 06001-2025 FACTURA N° 000-001-01-00003837/ 03838

TECNI CAR

streetAddress: ENTRADA A COL. 21 DE OCT.FTE. A SUPERMERCADO LA COL.NO.8, TEG.

legalName: TECNI CAR

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FODNOS PARA ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN SOLPED 10034620 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500030187 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2940-2025

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN SOLPED 10034620 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500030178 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2933-2025

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000257 CORRESPONDIENTE AL LOTE 11 DE LA LICITACION PUBLICA N° SEDS-LPN-GA-2025-018 DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MOBILIARIO Y OTROS PARA LA CEREMONIAS DE ANIVERSARIOS Y ASCENSOS DE LA POLICIA NACIONAL / SEDS SEGUN OC 4500030399 OP. 06097-2025

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EL 19 DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR EL AREA DE COCINA-FESITRANH-VALLE DE SULA SAN PEDRO SULA OP. 06058-2025 FACTURA N° 000-001-01-01681655

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN DIAS DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL AÑO 2025POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00569811 O/P.-06145-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA CALDERA DEL AREA DE COCINA-FESITRANH-VALLE DE SULA MES DE JULIO DEL AÑO 2025 OP. 06062-2025 FACTURA N° 000-001-01-01688555


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 PARA USO DE LA COCINA DEL I-T-P FACTURA N° 234-004-01-00003084 OP. 00644-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA JEFATURA REGIONAL No.05-ESCUADRON MOTORIZADO(JRZC-05) INVERSIONES RASM ORDEN DE PAGO No.06075-2025 FACTURA No.000-002-01-00305002.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-007-01-01857829 OP. 06055-2025

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 JULIO DEL AÑO 2025 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-007-01-01873577 OP. 06061-2025

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 ORDEN DE COMPRA 4500028878 OP. 00550-2025 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00008297

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA POLICIA No.15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO.SEGUN FACTURA No.003-001-01-00294949 OP.06074-2025.

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2025POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE).FACTURA No.000-002-01-00302836 ORDEN DE PAGO No:06094-2025.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2025POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION No.02 TOCOA COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No:06134-2025.No.FACTURA:000-001-01-00407122.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 01 AL 15 DEL MES DE JULIO  DEL AÑO 2025.POR LA UNIDAD DEPARTAMNETAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02) ORDEN DE PAGO No:06133-2025.FACTURA No.000-001-01-00408319.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 17 (UDEP N| 17) NACAOME VALLE; OP. 06087-2025 FACTURA N° 000-001-01-00569816


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLCIIA N° 17 (UDEP N° 17) NACAOME/ VALLE OP. 06088-2025 FACTURA N° 000-001-01-00571071


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 JULIO DEL AÑO 2025 POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (N° 9 TRUJILLO COLON)  OP. 06085-2025 FACTURA N° 000-001-01-00319080

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 30 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICAI N| 02 COLON (UDEP N°02) OP. 06132-2025 FACTURA N° 000-001-01-00407047


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DEL PROYECTO MUJER (DPI-CCM) FACTURA N° 000-001-01-00048992 OP 00645-2025

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 17 (UMEP N| 17) OLANCHITO; YORO OP. 06101-2025 FACTURA N° 000-001-01-00006410

name: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLCIUDAD UNIVERSITARIA COSTADO OESTE DE LA UNAH -TEC


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO.SEGUN FACTURA No.000-003-01-02048889 OP.06130-2025.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 30 JUNIO DEL AÑO 2025 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.20 (LA UNION OLANCHO) GASOLINERA PUMA ENERGI/ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-0024071 OP.06127-2025.

ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL

legalName: ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2025DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP No.21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA ROADY OROCUINA.SEGUN FACTURA No.001-003-01-00008763 OP.06140-2025.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025 CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP) VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00048729 OP. 00703-2025

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE JJULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION (UMP N° 21 YUSCARAN PARAISO)  GASOLINERA UNO MOROCELI/ CORPORACION TRRAVISTA S.A DE C.V  SEGUN FACTURA N° 002-002-01-00009782 OP. 06141-2025

CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS  CASTAÑOS  3 AVENIDA CALZADA JAMAICA CASA NO. 2951

legalName: CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE ACUMULADO A JUNIO DE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) EN ALTOS DE MIRAMONTES DE TEGUCIGALPA CLAVE# 3690190051OP. 06049-2025 FACTURA N° 202506500741

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) EN RESIDENCIAL AERO  PUERTE EN COMAYAGUELA D.C.CLAVE # 4200070801 ORDEN DE PAGO No.05606-2025 FACTURA No.202505500589.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN COLONIA EL DORADO DE TEGUCIGALPA.CLAVE # 3110171301 ORDEN DE PAGO No.05605-2025 FACTURA No.202505500665.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN BARRIO LA GRANJA DE COMAYAGUELARUTA # 3-245-408-0571ORDEN DE PAGO No.05607-2025 FACTURA No.202505573634.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001711171417121713 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE POSTAS PARA PATRULLAS DE CARRETERA DE LA DNVT LOTE # 234 Y 5SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029781 ORDEN DE PAGO 04106-2025.

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS S.A. DE C.V.

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS ( URAN N° 03) URAN N° 3-COMAYAGUA ORDEN DE PAGO N° 00793-2025 FACTURA N° 004-002-01-00123620

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO DE LA (9) ESTIMACION (01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025) CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA CONTRUCCION DE HANGAR DE EQUIPO PESADO Y TALLER DE POLICIA EN EL COMPLEJO DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002194 OC 4500030418 OP. 05996-2025

SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

streetAddress: COL. MODELO CONTIGUO A CONATEL

legalName: SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500030171 ORDEN DE PAGO 06121-2025 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000279.

GLOBAL AUTOMOTRIZ & RENTALS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA MARIA BLOQUE 33 CASA 5 CONT AL CLIPPER EL SITIO

legalName: GLOBAL AUTOMOTRIZ & RENTALS S DE RL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN PROCESO CM-GA-2025-DGPN-003-029 OC 4500029065 OP. 06050-2025 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACTURA N° 000-001-01-00001156

OSMAN JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ

legalName: OSMAN JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE REVISION Y CONTROL Y CONTABILIDAD CON SOLPED 10034178 Y 10034045 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINSITRATIVA ALDEA EL OCOTAL TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC 4500029924 OC CATALOGO 70-1-5-2883-2025

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 15 DE ENERO 2025 DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA) REGIONAL 04 A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMIUS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00360050 OP. 00707-2025

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 07 AL13 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENICON (UDEP N° 7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00568780 OP. 06129-2025

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA ( UDEP 7 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) GASOLINERA UNO / ROSA HESILDA CRUZ SAENZ SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00131406 OP. 06142-2025

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGUN FACTURAS 000-002-01-0009230092297 Y 92298 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.ORDEN DE COMPRA SAP 4500030480 Y ORDEN DE PAGO 06232-2025.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: OFICINA SUBSECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS VIAJE DEL 23-26 DE JULIO DEL 2025 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA OP. 05935-2025

ROGER RENIERY MELGAR MARTINEZ

legalName: ROGER RENIERY MELGAR MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 2 DA.QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADODIPAMPCO/COMAYAGUA FACTURA No.000-005-01-01237976 O/P-06112-2025.

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REUNION CON ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHIS HUMANOS DE LA MUJER Y OTRAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN LA ZONA SUR DE HONDURAS SEGUN OFICIO SEDS/ DICPCSS OFICIO N° 0211-2025 OC SAP 4500030118 N| DE FACTURA N° 000-001-01-00005955 OP. 05529-2025

DULCE MARIA NAVAS MOLINA

legalName: DULCE MARIA NAVAS MOLINA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN FACTURA N°  000-001-01-00002857 OC 4500030040 OP. 05904-2025 SEGUN SOLP N° 10033018 CM-GA-2025-DGPN-053-200

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE SONIDO PARA LA DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA CON SOLPED 10034290 PROCESO N° CM-GA-2025-DGPN-032-160 CON OC SAP 4500029931 CON FACTURA N° 006-011-01-00013311 Y OP. 05769-2025 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN ALDEA EL OCOTAL TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DE LA 2 DA.QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) UDEP.#01 LA CEIBA.FACTURA # 000-001-01-00826458 O/P-06111-2025.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 D ENERO 2025 DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA) VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00048743 OP. 00721-2025

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS LPG UTILIZADO PARA EL AREA DE LA COCINA DEL COMPLEJO OCOTAL SEDS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DEJULIO DEL AÑO 2025 ( DAFPN) OP. 06173-2025 FACTURA N° 234-003-01-00005341 234-004-01-00005374 234-004-001-00004133 234-004-01-00004162 234-003-01-00005499

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025 DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA) REGIONAL 02 A FAVOR DE NEPTALI HERNANDEZ SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01579279 OP.00727-2025

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 2 DA.QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/COPAN) FACTURA # 000-001-01-00383895 O/P.06117-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 ENERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE-SPS) FACTURA N° 000-001-01-01578300 OP. 00636-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA JEFATURA REGIONAL 02.VALLE DE SULASAN PEDRO SULA.(JR2-VS-SPS) ORDEN DE PAGO No.06181-2025 FACTURA No.000-001-01-01688625.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF-VEDDEPESSA) OP. 06179-2025 FACTURA N° 000-001-01-00052323

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE AÑO 2025 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DEL PROYECTO MUJER (DPI-CCM) FACTURA No.000-001-01-00052018 ORDEN DE PAGO No.06139-2025.


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DEL REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2025 CON OP. 06155-2025

BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

legalName: BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL REEMBOLSO POR COMPRA DE 236 PIEZAS DE MADERA UTILIZADAS PARA LA CONTRUCCION DE LA ESCUELA DE INTELIGENCIA POLICIAL (EIPOL) DEPENDENCIA DE LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 CON OP. 05394-2025

MARTIN NUÑEZ MORALES

legalName: MARTIN NUÑEZ MORALES

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DEL 01 AL 15 ENERO 2025 REGIONAL 02 VALLE DE SULA A FAVOR DE NEPTILI HERNANDEZ SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01578013 OP. 00705-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 3 VEHICULOS ASIGNADOS A ADMON SEDS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002283 OC 4500029834 OP. 05622-2025

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÌA GENERAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 04 VEHICULOS ASIGNADOS A ADMON SEDS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007225 OC 4500029768 OP. 05222-2025

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SEDS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001124-1132-1131 OC 4500029302 OP. 05160-2025

JUAN DE JESUS CASTRO MORALES

legalName: JUAN DE JESUS CASTRO MORALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 08 AL 14 DE ENERO DEL AÑO DEL 2024 SE EMITE TRAMITE HASTA AHORA PORQUE FUERON DEVUELTAS PARA TRATAR DE LIQUIDAR FACTURA PROFORMA DEL AÑO 2023 SE ESPERO Y SE TOMO OTRO METODO MEDIANTE UNA TARJETA DE CREDITO DE LA PUMA ENERGY POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRASNPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00474476 OP. 00813-2025

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAR PAGO DEL SEERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DMAICE-SEDS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007123 OC 4500029908 OP. 05617-2025

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA CAPACITACION EN FORMACION DE GESTION DE POLITICAS PUBLICAS Y ANALISIS DE IMPACTO FISCAL PARA PERSONAL ASIGNADO A UPEG SE LLEVARA A CABO DEL 18 AL 20 DE JULIO DEL 2025 EN TELA ATLANTIDA SEGUN SOLPED 10034908 FACTURA N° 000-001-01-00018988 OC 4500030214 OP. 05892-2025

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 AL 26 ENERO 2025 POR DIRECCION NACIONAL VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) REGIOPNAL 02 PUMA ENERGY  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00537877 OP. 00795-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLIICAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE) OP. 06246-2025 FACTURA N° 000-001-01-01688816


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE PLATOS Y VASOS DESECHABLES PARA ATENCIONES PROTOCOLARIOS DE LA DPI MEDIANTE PROCESO CM-GA-2025-DPI-009-104 SOLPED 10033859 OC SAP 4500029616 FACTURA N° 000-005-01-00001107 OP. 05171-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE LECTORES DE HUELLA HID DIGITAL PARA USO DE LA DAFPN CON SOLPED 10033907 OC SAP 4500029614 NUMERO DE PROCESO CM-GA-2025-DGPN-023 CON OP 05070-2025 Y FACTURA N° 000-001-01-00096770 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN ALDEA EL OCOTAL TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARTA PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA USO DE LA DIRECCION DE LOGISTICA Y EL DEPTO DE MANTNIMIENTO SEGUN SOLPED 10033919 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2025-DGPN-024-127 ORDEN DE COMPRA SAP 4500029665No.DE FACTURA 000-002-01-00121338ORDEN DE PAGO 05728-2025.

FERROSERVI TOTAL SA

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, CENTRO COMERCIAL PLAZA PRIMAVERA

legalName: FERROSERVI TOTAL SA

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DNFE SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0001535 OC 4500029918 OP. 05763-2025

AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, ENTRE 11 Y 12 CALLES, 4ta AVENIDA

legalName: AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMINETO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS .SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029891FACTURA 000-001-01-00000510/509/506/508 ORDEN DE PAGO 05817-2025.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA SEGUN SOLPED 10033783 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2025-DNEP-011-128 (EL PRODUCTO SE DEBE ENTREGAR EN LA ANAPO LA PAZ LA PAZ) ANTIGUAS INSTALACIONES DE ITP)  OC SAP 4500029670 N° DE FACTURA N° 000-004-01-00003850 OP. 05891-2025

FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

streetAddress: ALTAMIRA 19 AVE 23 CALLE S.O NO. 32 SAN PEDRO SULA

legalName: FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00012645/12652/12612DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVIISON DE TURISMO DE LA DNPSCSAN MIGUELSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029943ORDEN DE PAGO 05759-2025.

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINADESECHABLES PARA ATENCIONES EN REUINIONES DE LA DIRECCION GENERALMEDIANTE PROCESO CM-GA-2025-DGPN-021-106 SOLPED 100033843ENTREGAR EN AL ALMACEN DE LA DAFPN.ORDEN DE COMPRA SAP 4500029579FACTURA 000-001-01-00036366ORDEN DE PAGO 05896-2025.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDIONADOS PARA EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DPI CON N° DE PROCESO CM-GA-2025-DPI-023-183 SEGUN SOLPED 10034285 OC SAP 450003008 N° DE FACTURA N° 000-002-01-00000634 OP. 05743-2025

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500030164FACTURA 000-001-01-00000504 ORDEN DE PAGO 05829-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE CULTURETES CON RESPECTIVOS TUBOS DE ENSAYO ESTERILIZADOS PARA ESTUDIO DE EVIDENCIA RECOLECTADA POR AGENTES DE LA DPI MEDIANTE PROCESO DE COMPRA SAP 4500029618 FACTURA N° 000-002-01-00000203 OP. 05965-2025

name: SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES KHERNAN S DE RL

streetAddress: COL. VENECIA, SEGUNDA AVENIDA, BLOQUE 9, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA REGIONAL 0507 Y 08 SOLPED 10033835 10033881 Y 10033872 OC 4500029668 ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2762-2025 ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 %POR DIA DE ATRASO FACTURA N° 015-003-01-00427070 OP. 05573-2025

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN OC 4500029639 FACTURA N° 000-001-01-00000097  OP 05385-2025

MECANICA AUTOMOTRIZ HN S. DE R.L.

streetAddress: COL LOMAS UNIVERSITARIAS DE SUYAPA, ATRAS DE LA UNAH

legalName: MECANICA AUTOMOTRIZ HN S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION DE INDUSTRIA POLICIAL SEGUN SOLPED 10033895 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500029900 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2877-2025 FACTURA N° 000-002-01-00004427 OP. 05897-2025

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE PARA EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL SEGUN FCATURA MES DE ENERO 2025 046-001-01-19189426 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 00514-2025

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHIUCLOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE INVESTIGACION SEGUN FACTURA No.000-001-01--00007181/7182/7183ORDEN DE COMPRA 4500029501ORDEN DE PAGO 05174-2025 SEGUN SOLP No.10033512/33513/33515.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DNPA SEGUN OFICIO DGPN-DNPA-DL-00028-2025 SEGUN SOLPED 10034350/10034351 10034471 10034480 10034474 10034483 10034485 SEGUN OC SAP 4500030185 Y FACTURA N° 000-001-01-00002294 000-001-01-00002295 000-001-01-00002296 000-001-01-00002298 CON OP. 05860-2025

name: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA JEFATURA REGIONAL N° 02 VALLE DE SULA DE SAN PEDRO SULA (JRN° 1-VS-SPS-VEDDEPESSA) OP. 06248-2025 FACTURA N° 000-001-01-00052329

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DNPSC MEDIANTE SOLICITUD DE PEDIDO 10033453 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC 4500029610 OC MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2750-2025 FACTURA N° 000-001-01-00269415 OP. 05602-2025

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025.(FLOTA VEGHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-06306-2025.FACTURA:188-2025187-2025.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAR PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL 04 COPAN MEDIANTE OC 4500029277 OP. 04844-2025 NUMERO DE FACTURA N° 000-002-01-00074604 000-002-01-0007 4605 000-002-01-00074602 000-002-01-00074603

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO CATACAMAS.SEGUN FACTURA No.001-001-01-00059928 OP.06266-2025.

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE LA DIRECCION POLICAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU).ORDEN DE PAGO No.06282-2025 FACTURA No.000-001-01-00052032.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICA No.04 (UMEP No.4) LA KENNEDY.ORDEN DE PAGO No.06269-2025 FACTURA No.005-005-01-00106046.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE POLICIA DE HONDURAS (UNPH-DEP) VEDDEPESSA ORDEN DE PAGO No.06332-2025 FACTURA No.000-001-01-00052025.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION POLICA DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG).FACTURA No.000-002-01-00302835 ORDEN DE PAGO No.06284-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 05 DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRASNPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00534187 OP. 00821-2025

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FODNOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DNPSC SOLPED 10033446 10033271 10033334 10033401 10033389 SEGUN OC SAP 4500029338 Y OC  CE 70-1-5-2675-2025 CON FACTURA N° 006-001-01-000028473 Y OP. 05731-2025 ENTREGA EN EL ALMACEN DE DALPO COMAYAGUA TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 28 AL 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.19 (UMEP No.19-TRUJILLO COLON)ORDEN DE PAGO No.06271-2025 FACTURA No.002-001-01-00411216.

INVERSIONES PLANAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

legalName: INVERSIONES PLANAS SA DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES SE MAYO DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-001-01-00325886 O/P.06318-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.20 (LA UNION OLANCHO) GASOLINERA PUMA ENERGY/ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00024481 OP.06291-2025.

ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL

legalName: ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL


title: TRANSFERERNCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.03(UMEP No.3) LA ROSA.ORDEN DE PAGO No.06251-2025 FACTURA No.002-005-01-00159667.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRAMSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00538714 OP. 00827-2025

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: REEMBOLOS POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS METROPOLITANA DE POLICIA No.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 FACTURA No.000-001-01-00038129000-001-01-00038130 CON ORDEN DE PAGO No.06274-2025.

JOSE JUBENILDO SISNADO PAZ

legalName: JOSE JUBENILDO SISNADO PAZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLOS POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS METROPOLITANA DE POLICIA No.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 FACTURA No.000-001-01-00038130000-001-01-00038129 CON ORDEN DE PAGO No.06274-2025.