title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERIA TÉCNICA S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Septiembre 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 11632881.62  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de enero de 2025.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-000000995 DE FECHA 31/12/2024 POR COMPRA DE ENERGIA $ 11757711.65 AL CAMBIO 25.5069 X 1 $  PARA UN VALOR EN LEMPIRAS.299902775.28  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2024 DAE-005-01-2025

currency: HNL

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

scheme: HN-RTN

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - ADQUISICION DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-002-01-00000554  DE FECHA   13/01/25 CON VALOR DE $ 265989.26   CON VALOR DE L. 6784561.46  CON TASA DE CAMBIO DE 25.5069X 1$ A FAVOR DE HIDROELÉCTRICA BABILONIA ENERGISA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEIMBRE   2024 HOJA DE GUA 114    MEMORANDUM DAE-003-01-2025

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE DICIEMBRE  2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 394600.71 KWH A UN COSTO DE USS 41108.29  Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRE) DE USS 965.80 POR 0.110 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 41108.29   LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1041 USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA N. 000-002-01-00000349 DE FECHA 13.01.2025 VALOR DE LA FACTURA ES DE L 1048545.04 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DIA DEL MES DE DICIEMBRE  2024 L 25.5069 X1$). EL COSTOMARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ESSTAPLANTA TERMICA NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR EL CND.   TODO SEGÚN MEMORANDO DAE-009-001-2025 DE FECHA 21- ENERO-2025

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.

type: MEMORA


title: CON FACTURA No. 000-001-01-00000926 DE FECHA 31/12/2024 CON VALOR DE $ 326520.08  CON VALOR DE L.8328515.03 CON TASA DE CAMBIO DE 25.5069 X1$ A FAVOR DE EMCE  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024  MEMORANDUM DAE-006-01-2025

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000189  DE FECHA   13/01/25 CON VALOR DE $ 307788.81  CON VALOR DE L. 7850738.40  CON TASA DE CAMBIO DE 25.5069X 1$ A FAVOR DE CONSULTORIA E INVERSIONES HONDUREÑAS EN ENERGÍA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEIMBRE   2024 HOJA DE GUA 114    MEMORANDUM DAE-001-01-2025

name: CONSULTORIA E INVERSIONES HONDUREÑAS EN ENERGIA S.A. DE C.V

streetAddress: COLONIA SAN IGNACIONEDIFICIO SONISA 3ERA PISO TEGUCIGALPA


title: SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE DICIEMBRE  2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 5501  KWH A UN COSTO DE USS 4013.22  Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRE) DE USS 701170 .02 POR79.86 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 705184.02    LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1041 USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA N. 000-002-01-00000424 DE FECHA 13.01.2025 VALOR DE LA FACTURA ES DE L 17987058.28 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DIA DEL MES DE DICIEMBRE  2024 L 25.5069 X1$). EL COSTOMARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ESSTAPLANTA TERMICA NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR EL CND.   TODO SEGÚN MEMORANDO DAE-007-001-2025

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE DICIEMBRE  2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 820442.74 KWH A UN COSTO DE USS 83487.97  Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRE) DE USS 0.00 POR 0.00 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 83487.97   LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1017 USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA N. 000-002-01-00000552 DE FECHA 13.01.2025 VALOR DE LA FACTURA ES DE L 2129519.30 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DIA DEL MES DE DICIEMBRE  2024 L 25.5069 X1$). EL COSTOMARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ESSTAPLANTA TERMICA NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR EL CND.   TODO SEGÚN MEMORANDO DAE-008-01-2025

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: ACTUANDO EN ML CONDICLÓN DE EXPERTO TÉCNLCO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNLDAD TÉCNLCA DE CONTROL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y FLUJO FINANCIERO (UTCD-ENEE) PARA LA TRANSICIÓN Y OPERACIÓN DE LOS BIENES DEL CONTRATO BLENES DEL FIDEICOMISO Y GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. SOLICITO SU APOYO GESTIONANDO A TRAVÉS DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA DE LA ENEE EL PAGO DE USD37614.96 (TREINTA Y SIETE MIL SETSCIENTOS CATORCE DÓLARES CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS) A LA TARJETA DE CRÉDITO NO. 4009 5410 5727 0494 DE BANCO FLCOHSA ASIGNADA A LA UTCD MEDIANTE UNA TRANSFERENCIA BANCARIA (TRB) LA CUAL SE REALIZA POR MEDLO DE FO1 EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA (SIAFI) DE LA ENEE A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL DE HONDURAS NO. 22100-19-000019-8 A NOMBRE DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIOESTE PROCESO SE REALLZA DEBIDO A QUE LA UTCD NO CUENTA CON LOS ACCESOS PARA HACER EFECTIVOS LOS PAGOS EN DÓLARES CONSIDERÁNDOSE COMO INDISPENSABLE REALIZAR ESTA OPERACIÓN. SEGÚN HOJA DE RUTA 121 MEMO ENEEUTCD-GG-2025-01-391

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-17-317-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-17-317-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-17-317-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-17-317-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-17-317-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-17-317-1-0


title: SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE DICIEMBRE  2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 848120.13  KWH A UN COSTO DE USS 44964.95   Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRE) 149699.00 USS/KMH  PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 4965273.67    LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.2295 USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA N. 000-002-01-000001500 DE FECHA 31.12.2024  VALOR DE LA FACTURA ES DE L 4965273.67 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DIA DEL MES DE DICIEMBRE  2024 L 25.5069 X1$). EL COSTOMARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ESSTAPLANTA TERMICA NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR EL CND.   TODO SEGÚN MEMORANDO DAE-009-0018-2025


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015214 DE FECHA 14/01/2025 CARGO POR POTENCIA FIRME PROYECTO CEIBA TERMICA VALOR EN $ 179406.94 LEMPIRAS 4576114.88 AL CAMBIO  25.5069 X 1 $ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2024 MEMORANDO DAE-013-01-2025 GUIA 129

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Octubre 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 8800936.91  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de enero de 2025.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015213 DE FECHA 14/01/2025 CARGO POR POTENCIA FIRME PROYECTO JUTICALPA VALOR EN $ 229333.60 LEMPIRAS 5849589.20 AL CAMBIO  25.5069 X 1 $ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2024 MEMORANDO DAE-012-01-2025 GUIA 129


title: SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE DICIEMBRE  2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 171072.00  KWH A UN COSTO DE USS 21088.96  Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRE) DE USS 29057.94 POR 3.30956 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 1279091.88   LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 02931  USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA N. 000-002-01-000012016 DE FECHA 31.12.24 VALOR DE LA FACTURA ES DE L 1279091.88 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DIA DEL MES DE DICIEMBRE  2024 L 25.5069 X1$). EL COSTOMARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ESSTAPLANTA TERMICA NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR EL CND.   TODO SEGÚN MEMORANDO DAE-019-01-2025

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-000000513 DE FECHA 14/01/2025 CON VALOR DE $ 599279.25 PAGADO AL CAMBIO 25.5069 X 1$ CON VALOR DE L.14955728.50 A FAVOR DE HIDROELECTRICA DE CORTES S. de R.L. de C.V. ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024  MEMORANDUM DAE-015-01-2025

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-002-01-000000129 DE FECHA 10/01/2025 CON VALOR DE $ 107260.86 PAGADO AL CAMBIO 25.5069 X 1$ CON VALOR DE L.2735892.02 A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A de R.L. de C.V. ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024  MEMORANDUM DAE-016-01-2025

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE DICIEMBRE  2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 2635980.75  KWH A UN COSTO DE USS 286118.84  Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRE) DE USS 70074.23POR 7.98112MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 356193.07   LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1351  USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA N. 000-002-01-0000736 DE FECHA 31.12.24 VALOR DE LA FACTURA ES DE L 9085381.02 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DIA DEL MES DE DICIEMBRE  2024 L 25.5069 X1$). EL COSTOMARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ESSTAPLANTA TERMICA NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR EL CND.   TODO SEGÚN MEMORANDO DAE-017-01-2025

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000602 DE FECHA 10/01/2025 CON VALOR DE $ 229750.19 PAGADO AL CAMBIO 25.5069 X 1$ CON VALOR DE L.5860.215.12 A FAVOR DE COMGELSA  S.A de R.L. de C.V. CECECAPA) ) MERCADO DE OPORTUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024  MEMORANDUM DAE-011-01-2025

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00015215 DE FECHA 14/01/2025 CON VALOR DE $ 32733.21 PAGADO AL CAMBIO 25.5069 X 1$ CON VALOR DE L.834922.71 A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024  MEMORANDUM DAE-014-01-2025


title: Con relación a la facturas de 000-002-01-00000268 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el periodo 21-31 julio 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 3389697.74 se carga hasta el dia de hoy en atencion a instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativas mediante correo electronico recibido el dia miercoles 8 de enero 2025 a 14:55hrs Solicitamos continuar con el proceso de pago Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-002-01-00000067  DE FECHA   12/01/25 CON VALOR DE $ 4629.33   CON VALOR DE L. 118.079.86  CON TASA DE CAMBIO DE 25.5069X 1$ A FAVOR DE TERMICA VILLANUEVA (POLYGROUP ENERGIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEIMBRE   2024  MEMORANDUM DAE-022-01-2025

POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: VILLANUE CORTES

legalName: POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.


title: - PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000407 DE FECHA 31/12/2024 CON VALOR DE $ 430433.32 CON VALOR DE L.10979019.65 CON TASA DE CAMBIO DE 25.5069 X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA LA GLORIA -ELECTROTECNIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024  MEMORANDUM DAE-020-01-2025 GUIA-135

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 157-2012 de la empresa CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Diciembre 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L  4654729.57  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000406  DE FECHA 31/12/2024 CON VALOR DE $ 897282.83 CON VALOR DE L 22886903.41 CON TASA DE CAMBIO DE 25.5069 X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA CUYAMAPA ENETRAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024  MEMORANDUM DAE-021-01-2025 GUIA 135

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: Con relación a la factura de 000-001-01-00000364 que presenta la empresa ENERGIA BASICA S.A de C.V Contrato N°. 009-2014 para el periodo AGOSTO 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 12448639.00 se carga hasta el día de hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero 2025 a 14:55hrs Solicitamos continuar con el proceso de pago Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALACANTARILLADO SANITARIO  SEGUN FACTURA N. 000-002-01-14705512 DE FECHA 14-12-24 FACURA N. 000-002-01-14720726 DE FECHA 18-12-24 FACTURA N. 000-002-01-1412-712689 DE FECHA 16-12-24 A LAS INSTALCIONES DE PLANTELES EL CENTRO Y LA PUERTA DE ESTA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMEINTO 30-04-25 TODO SEGUN MEMORANDO DAGD-*043-I-2025 DE FECHA 27- ENERO-2025 Y GUIA N. 155 DE FECHA 28-01-25

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000443 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA PARQUE EÓLICO SAN MARCOS) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.22459879.52. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de octubre de 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000054 que presenta la Empresa EL YAGUALA (Arenal I - II) Contrato No. 026-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 89564465.73. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Sábado 19 de Octubre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.

name: ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA S.A. DE C.V

streetAddress: PLAZA SAN ANTONIO SEGUNDO NIVEL, LOCAL-5, 9 AVENIDA


title: Con relación a la facturas de 000-002-01-00000325 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el periodo agosto 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9619812.16 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debio hacerse efectivo a más tardar el  5 de diciembre 2024. se carga hasta el dia de Hoy debido a que se recibio la Original en la Subgerencia de Contratos hasta el dia 23 de enero por lo que esta subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la facturas de 000-002-01-00000326 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el periodo septiembre 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.9212339.10 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debio hacerse efectivo a más tardar el  5 de diciembre 2024. se carga hasta el dia de Hoy debido a que se recibio la Original en la Subgerencia de Contratos hasta el dia 23 de enero por lo que esta subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Octubre 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 14683259.87  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de enero de 2025.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación al contrato 115-2014 de la empresa HIDROELÉCTRICA CUYAGUAL S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Noviembre 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L  15054952.47  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación al contrato 167-2014 de la empresa HIDROELÉCTRICA OMOA S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Noviembre 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L  3817856.77  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Diciembre 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L  2409573.70  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00000271 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 1812219.16 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 19 de ENERO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PORA LA COMPRA DE RESPUESTO PARA VEHICULOS REG-438 MARCA NISSSAN AÑO 2005 TIPO PICK-UP SEGUN MEMO-1711-VIII-2024 OC-4500002736.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PORA LA REPARACION AL VEHICULO TIPO CAMION CANASTA FORD REG-78 DIESEL SEGUN MEMO-2291-X-2024 OC-4300002239 O/T-PARA TALLER # 2024-1736-000-11 SISTEMA ELECTRICO SIGUATEPEQUE.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PORA LA COMPRA DE RESPUESTO PARA VEHICULOS VARIOS SEGUN MEMO-2291-X-2024 OC-4500002754


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA  DE 43 BALASTROS DE 100W PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y COMUNIDADES CIRCUNVENCIAS  L.A.SEGUN SOLICITUD SOLICITUD DE COMPRA 2024-1722-0014 MEMORANDO DSA-CRLA-594-VIII-2024.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO SEGUN MEMORANDUN DAGD-835-IX-2024


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE SILLAS DE ESPERA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000220 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12316966.69. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de noviembre de 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: ALQUILER DEL LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO Y ALQUILER BODEGA S/E DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ALQUILER DEL LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA Y BODEGA DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

RAFAEL ALBERTO LOPEZ MENJIVAR

legalName: RAFAEL ALBERTO LOPEZ MENJIVAR


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA MEJORA DE ALUMBRADO PUBLICO EN C.S.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESEVA POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO PARA EJECUCION DE ORDENES DE TRABAJO REGIONAL LITORAL ATLANTICO SOLICITUD DE COMPRA 2024-1718-0082


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA ACEITES Y LUBRICANTES DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMORANDUN DAGD-215-X-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA ARRENDAMIENTO LOCAL SISTEMA ELECTRICO MARCALA LA PAZ


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000401 que presenta la Empresa SAN MARTIN (San Martin) Contrato No. 226.2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2024 al 01 de Enero deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7267180.60. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día jueves 20 de febrero de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000086 que presenta la Empresa EL YAGUALA (Arenal I-II) Contrato No. 026.2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2024 al 01 de Enero deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 175195250.20. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día viernes 21 de febrero de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

legalName: ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA S.A. DE C.V


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE SINTETICO  LIQUIDO DE FRENOS DESEGRASE LIQUIDO  SEGUN S/C-2024-1738-002 MEMO-DAGD-2291-X-2024.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000217 correspondiente al mes de AGOSTO de 2024 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.20718066.95. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de octubre de 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: PAGO CON FACTURA No.000-0001-01-00019920 CAI: 26CE38-4A8099-6A64E0-63BE03-0909F9-5F POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ REUNIÓN CON LA SUBSECRETARÍA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL SEGÚN MEMORANDO No.214-DGPCDE-2025.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Con relación a las facturas de 000-001-01-00000332 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE S.A de C.V Contrato N°. 031-2014 para el periodo agosto 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.19789856.44 se carga hasta el día de hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero 2025 a 14:55hrs Solicitamos continuar con el proceso de pago Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00010810 correspondiente al mes OCTUBRE de 2024 que presenta la empresa ACEITES Y DERIVADOS S.A. de C.V. (ACEYDESA) contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 193227.45; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 19 de ENERO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00002187 que presenta la Empresa GESSA (Rio Betulia II) Contrato No. 185-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2024 al 01 de Enero deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2567334.60. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día lunes 24 de febrero de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000263 que presenta la Empresa GENERA (Los Laureles) Contrato No. 083-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2024 al 01 de Enero deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.  11103475.79. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día lunes 24 de febrero de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000077 correspondiente al periodo del 01 al 27 del mes de ENERO de 2025 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 11107023.08. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 27 de FEBRERO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00021367 15/01/2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000764 04/12/2024. POR SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL. LIGADO AL DEVENGADO 428 DE LA GA17: UE67 GESTION 2025;  F01-CIERRE -  Gestion: 2024 Inst: 801 GA: 17 UE: 67 F-01: 3877-1-1 - EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2024  Y AMPARADO EN ARTICULO No. 167 SEGUN DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO FISCAL 2024  Y DICHOS PEDIDOS DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA CONTINUAR BRINDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA EL ABASTECIMINETO  DE LOS VEHICULOS DE ESTA COORDINACION REGIONAL L.A SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1702-0157 Y MEMORANDUM DAGD-2324-XI-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 3500000764 MEMORANDUM DSG-2377-12-2024 HOJA GUIA No. 3025

name: AGENTES Y REPRESENTANTES COMERCIALES DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR ATRAS DE FARINTER


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Enero 2025 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 11294293.57  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000221 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.18049714.09. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de noviembre de 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa GENERADORA EL RETO S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Octubre 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 1163831.23  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de enero de 2025.


title: Con relación a las facturas de 000-001-01-00000362 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA S.A de C.V Contrato N°. 006-2014 para el periodo agosto 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 25120913.84 se carga hasta el día de hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero 2025 a 14:55hrs Solicitamos continuar con el proceso de pago Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: LUFUSSA III DIC 24 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000423 recibida el 3 de enero de 2025 que presenta la Empresa Luz y Fuerza de San Lorenzo S.A. de C.V. (LUFUSSA III) como cargo a la ENEE por el suministro de 62531133.67 kWh en el período del 1 de diciembre de 2024 al  31 de diciembre de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 240681893.70. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 17 de febrero de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000997 recibida el jueves 06 de febrero de 2025 que presenta la Empresa Energía Renovable S. A. de C. V. (ENERSA COGENERACION) Contrato No. 083-2010 como cargo a la ENEE por el suministro de 3191096.45 kWh en el período del 01.ENE.25 - 31.ENE.25. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 10654258.24. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el jueves 20 de febrero de 2025; diez (10) días hábiles a partir de la fecha de presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: CEIBA T. AGOSTO 24 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014130 recibida el 5 de septiembre de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (CEIBA TÉRMICA) como cargo a la ENEE por el suministro de 10345536.00 kWh en el período del 1 de agosto de 2024 al  31 de agosto de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 49005652.56. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el domingo 20 de octubre de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el jueves 9 de enero de 2025 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo electrónico enviado por Gerencia de Finanzas Corporativa adjunto en la factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Enero 2025 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L  2431778.59  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000447 correspondiente al mes de ENERO de 2025 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.93468360.61. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de febrero de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000452 correspondiente al mes de ENERO de 2025 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A.DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.66402473.02. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de febrero de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: DICIEMBRE 2024 BECO DIC 2024 Con relación a la factura No. 000-001-01-00003701 del Contrato No. 27-2014 para Bijao Electric Company S.A. de C.V. (BECOSA) del mes de DICIEMBRE de 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. L. 57576696.00 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el lunes 03 de marzo de 2025. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000459 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 18792101.64. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Miércoles 23 de Octubre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: CEIBA T. R. AGO 24 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014133 recibida el 5 de septiembre de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (CEIBA TERMICA 011-2018 Respaldo) como cargo a la ENEE por el suministro de 568456.00 kWh de energía de Respaldo en el período del 1 de agosto de 2024 al  31 de agosto de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 2443956.31. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el domingo 20 de octubre de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el jueves 9 de enero de 2025 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo electrónico enviado por Gerencia de Finanzas Corporativa adjunto en la factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000181 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE ENERO 2025 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 10440619.73.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE MARZO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000803 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2567601.43.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE MARZO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000232 PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 5893033.14.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE MARZO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: Con relación a las facturas de 000-001-01-00000365 que presenta la empresa ENERGIA BASICA  S.A de C.V Contrato N°. 009-2014 para el periodo SEPTIEMBRE 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 10817266.93 se carga hasta el día de hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero 2025 a 14:55hrs Solicitamos continuar con el proceso de pago Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000369 PARA EL MES DE ENERO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 15706679.79.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 070-2010 LA EMPRESA GENERAL EQUIPMENT SUPPLY S.A. DE C.V. (GESSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00002189   PARA EL MES DE ENERO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 2814545.45.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-002-01-00000061 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE ENERO 2025 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 3938058.83.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000353 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE ENERO 2025 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 12485424.02.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000425 que presenta la Empresa SHOL (Ojo de Agua I) Contrato No. 081-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 19756078.02. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día jueves 20 de febrero de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000090 que presenta la Empresa EL YAGUALA (Arenal I-II) Contrato No. 026-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 113299021.57. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día domingo 23 de marzo de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

streetAddress: PLAZA SAN ANTONIO SEGUNDO NIVEL, LOCAL-5, 9 AVENIDA

legalName: ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA S.A. DE C.V


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001305 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 18313358.03. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día viernes 21 de febrero de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000402 que presenta la Empresa SAN MARTIN (San Martin) Contrato No. 226-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7300714.57. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día domingo 23 de marzo de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: S. ISIDRO AGOSTO 24 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014129 recibida el 5 de septiembre de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (SAN ISIDRO No. 012-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 14296924.44 kWh en el período del 1 de agosto de 2024 AL 31 de agosto de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 66217628.05 De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el domingo 20 de octubre de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el jueves 9 de enero de 2025 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo electrónico enviado por Gerencia de Finanzas Corporativa adjunto en la factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000376 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1643899.09. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día viernes 21 de febrero de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00000247 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 17265302.99 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 25 de NOVIEMBRE del 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante correo electrónico recibido el miércoles 08 de enero a 14:55 horas.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001223 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 12372223.77. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 24 de Octubre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.


title: S. ISIDRO R AGO 24 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014132 recibida el 5 de septiembre de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (SAN ISIDRO NO. 012-2018 Respaldo) como cargo a la ENEE por el suministro de 804940.00 kWh de energía de Respaldo en el período del 1 de agosto de 2024 al  31 de agosto de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. L3460669.24. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el domingo 20 de octubre de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el jueves 9 de enero de 2025 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo electrónico enviado por Gerencia de Finanzas Corporativa adjunto en la factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA  PARA PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE ALMACENES Y OFICINAS DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION MEMORANDO DAGD-121-II-2025


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.   RSERVA POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A SAN JOSE DE COSTA RICA LOS DIAS   18 Y 19 DE FEBRERO PARA RECIBIR CAPACITACION  EL ING. ERICK ARTURO ROCHEZ CHAVEZ MEMORANDUM GG-ENEE-126-II-2025


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00008089 CAI: 39E3CA-F6A5B7-C24FBE-F87EB5-1F96D5-AD POR MANTENIMIENTO A VEHICULO FORD EXPLORER AÑO 2016 PLACA PDE 1016 SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 102-UT-2025.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAEJ N. 183 184 Y 187 CON DESTINO A CHOLUTECA LOS DIAS 20 AL 23 FEBRERO-2025 POR CONCEPTO DE VERIFICAR DATOS GENERALES DE VEHICULOS PARA SUBASTA  TRASLADO DE VEHICULO AMAPALA A COYOLITO EN PROCESO DE DESCARGO. OTROS GASTOS POR TRANSPORTE MARITIMO LPS. 3450.00 TRASLADO PERSONAL ENEE - COYOLITO   LPS. 1200 Y TAXI CASA AL PLANTEL LPS. 390.00

CARLOS YOVANY GIRON MARADIAGA

legalName: CARLOS YOVANY GIRON MARADIAGA

MARCIO PERDOMO VARELA

legalName: MARCIO PERDOMO VARELA

JOSE EFRAIN MEJIA CALIX

legalName: JOSE EFRAIN MEJIA CALIX

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAEJ N. 183 184 Y 187 CON DESTINO A CHOLUTECA LOS DIAS 20 AL 23 FEBRERO-2025 POR CONCEPTO DE VERIFICAR DATOS GENERALES DE VEHICULOS PARA SUBASTA  TRASLADO DE VEHICULO AMAPALA A COYOLITO EN PROCESO DE DESCARGO. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 2500.00


title: REGULETO AGO 24 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014131 recibida el 5 de septiembre de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (REGULETO No. 013-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 12717175.25 kWh en el período del 1 de agosto de 2024. Al 31 de agosto de 2024 Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 79960665.76 De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el domingo 20 de octubre de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el jueves 9 de enero de 2025 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo electrónico enviado por Gerencia de Finanzas Corporativa adjunto en la factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000413 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA EÓLICO CERRO DE HULA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.36944946.17. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de octubre de 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: REGULETO R AGO 24 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014134 recibida el 5 de septiembre de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (REGULETO Respaldo) como cargo a la ENEE por el suministro de energía de Respaldo de 390106.00 kWh en el período del 1 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L.L1677178.22. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el domingo 20 de octubre de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el jueves 9 de enero de 2025 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a correo electrónico enviado por Gerencia de Finanzas Corporativa adjunto en la factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: CON RELACION A LA FACTURA No.000-001-01-00051800 QUE PRESENTA LA EMPRESA CARACOL KNITS S.A.DE C.V. CONTRATO NO.036-2010 PARA EL MES DE ENERO DE 2025 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.562218.18 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE A MAS TARDAR EL 21 DE FEBRERO DE 2025. ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

CARACOL KNITS S.A. DE C.V.

streetAddress: POTRERILLOS, CORTES Km-200 CARRETERA

legalName: CARACOL KNITS S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000410 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.64783107.23. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de noviembre de 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DEL PAIS S.A

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000401 que presenta la ENERGIA BASICA  S.A de C.V Contrato N°. 009-2014 para el mes DICIEMBRE de 2024  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9398886.52 por lo que Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de FEBRERO 2025.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000509 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5153910.17. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 24 de Octubre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.

name: COMPAÑIA HIDROELECTRICA CUYAMEL SA DE CV

streetAddress: EDIF.MUL-T- LOCU 2DO NIVEL BOULEVARD DEL SUR


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000358 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5904986.99. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día lunes 24 de febrero de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA-2702

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000465 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 24531541.30. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día lunes 24 de febrero de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS

legalName: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000276 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 44759612.68. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día lunes 24 de febrero de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000133 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1331192.89. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día lunes 24 de febrero de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000238 PARA EL MES DE ENERO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 861646.56.         DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 263-2014 LA EMPRESA SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA OLANCHANA S.A. de C.V. (PROYECTO HIDROELÉCTRICO OJO DE AGUA FASE II) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000417 PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 30826578.57.   DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 045-2011 LA EMPRESA INVERSIONES RENOVABLES S.A. de C.V. (INVERSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-002-01-00000371 PARA EL MES DE ENERO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 9139892.37.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 30 DE MARZO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000369 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de DICIEMBRE 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8517173.11 por lo que Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de FEBRERO 2025. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00235912 000-001-01-00235914 y 000-001-01-00235915 correspondientes al mes de DICIEMBRE de 2024 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de L.26075485.50. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de febrero de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: CON RELACION A LA FACTURA No.000-001-01-00000310 QUE PRESENTA ENERGYS HONDURAS (LAS LAJAS) CONTRATO NO.012-2014 PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR EL DEPTO DE ENERGIA RENOVABLE EL MONTO A PAGAR ES DE  L.4708383.24 POR LO QUE SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 21 DE FEBRERO DE 2025. ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000444 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (PARQUE EÓLICO SAN MARCOS) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.44626032.30. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de noviembre de 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibidas mediante correo electrónico recibido el día miércoles 8 de enero de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000453 correspondiente al mes de ENERO de 2025 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA-Eólico Cerro de Hula) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.211097051.45. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de febrero de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000367 correspondiente al mes de ENERO 2025 que presenta la EMPRESA VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. de C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L109316273.75 por el suministro de 26262080.00 kWh para el periodo del 01 ENE. 2025 al 01 FEB. 2025 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día VIERNES 21 de FEBRERO de 2025.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: SAN FRANCISCO, KM.182, DE LA POSTA POLICIAL A 150 METROS, SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00000134 DE FECHA 20-02-2025POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS  PARA MONTACARGAS DE LA PUERTA SEGUN REQ 1735-005-04-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004917 SEGUN  MEMORANDUM DSG-PP-0078-6-2025-PROV Y HOJA  DE RUTA 03-06-2025-1059


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000138 correspondiente al mes de DICIEMBRE 2024 que presenta la EMPRESA PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. de C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L21824319.64 por el suministro de 5759295.75 kWh para el periodo del 01 DIC. 2024 al 01 ENE. 2025 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día VIERNES 21 de FEBRERO de 2025.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-000000127 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 1 DE ENERO DE 2025 QUE PRESENTA LA EMPRESA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURASS.A. (FOTERSA) CONTRATO NO.015-2014 LE INFORMAMOS QUE EL MONTO A PAGAR ES DE L.9832323.71 LA MISMA HA SIDO REVISADA POR EL DEPTO DE ENERGIA RENOVABLE SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 23 DE FEBRERO DE  2025 ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTÁTIL DE HONDURAS S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Octubre 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 1850986.70  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de enero de 2025.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000364 QUE PRESENTA LA EMPRESA MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) CONTRATO NO.031-2014 PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SE INFORMA  QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.14059169.32 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL  DEBE HACERSE EFECTIVA A MAS TARDAR EL 22 DE FEBRERO DE 2025. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000243 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2024 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA SOLAR I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de L.9905815.46. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de febrero de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00000278 correspondiente al mes de ENERO de 2025; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 713964.95 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 28 de MARZO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00011213 correspondiente al mes ENERO de 2025 que presenta la empresa ACEITES Y DERIVADOS S.A. de C.V. (ACEYDESA) contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 37162.87; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 28 de MARZO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000244 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2024 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA SOLAR II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de L.14045526.71. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de febrero de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00000349 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2024 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 20619861.39 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de FEBRERO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.