title: PAGO DE CUOTA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA DEL LOCAL 10610 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGÚN FACTURA  000-001-01-00043605 POR  UN VALOR DE L. 16672.50

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: M2F - PAGO ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN EL C5 LOCAL 30518 MES DE MARZO 2025 SEGÚN FACTURA PROFORMA PAGO No CMP-30518-2503 SE CONSIDERÓ EL FACTOR CAMBIARIO CON FECHA DE 17 Marzo 2025  T.C. 25.7458 PARA UN TOTAL DE L. 26025.14 INCLUYENDO EL ISV

currency: HNL

INVERSIONES M2F S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIF METROPOLIS 3 PISO

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES M2F S DE RL

streetAddress: Centro Morazán, Torre 1, 6to. Piso# 10610, Bulevar Morazán, Apartado Postal 3386  Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - COORDINACIÓN GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 514 - Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

type: FACT

initiationType: tender


name: Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia

title: M2F -PAGO ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN TORRE 1 PISO 6 LOCAL 10610- MES DE MARZO 2025 SEGÚN FACTURA PROFORMA PAGO No.MCP-10610-2503 - SE CONSIDERÓ EL FACTOR CAMBIARIO  CON FECHA DE 17 DE MARZO DE 2025 T.C. 25.7458 PARA UN TOTAL DE L. 151472.84 INCLUYENDO EL ISV


title: CABLE COLOR - PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (1 ENLACE GARANTIZADO) SEGÚN CONTRATO 522514 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGÚN AVISO DE COBRO No. 33625142 CONSIDERANDO UNA TASA DE CAMBIO DE L. 25.7169 PARA UN TOTAL DE L. 4886.21 INCLUYENDO EL ISV

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: AVC


title: CABLE COLOR - PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (1 ENLACE GARANTIZADO) SEGÚN CONTRATO 522514 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGÚN AVISO DE COBRO No. 33634427 PARA UN TOTAL DE L. 7276.00 INCÑUYENDO EL ISV


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2025 APROBADO POR EL PLENO MEDIANTE MEMORANDUM 002-CS-CDPC-2025 SEGUN ACTA No. 02-2025 PUNTO No. 6.1.

MARIA SOFIA ISABEL HANDAL SAMRA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA SOFIA ISABEL HANDAL SAMRA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 3 - DEFENSA DE LA COMPETENCIA


description: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2025 APROBADO POR EL PLENO MEDIANTE MEMORANDUM 002-CS-CDPC-2025 SEGUN ACTA No. 02-2025 PUNTO No. 6.1.

JORGE ALBERTO PEREZ RODRIGUEZ

legalName: JORGE ALBERTO PEREZ RODRIGUEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


KERING MOISES CARCAMO MADRID

legalName: KERING MOISES CARCAMO MADRID

rationale: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2025 APROBADO POR EL PLENO MEDIANTE MEMORANDUM 002-CS-CDPC-2025 SEGUN ACTA No. 02-2025 PUNTO No. 6.1.


title: DEDIPO - PAGO DE PRODUCTOS MATERIALES DE OFICINA CON ORDEN DE COMPRA No. 514-1-2-0237-2025 AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 103-NDP-SG/2025 ACTA No. 12-2025 PARA EL MES DE MARZO 2025  PARA UN TOTAL DE L. 2603.60 INCLUYENDO EL ISV

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

type: MEMORA


JUNNIOR DAGOBERTO ROMERO SANCHEZ

legalName: JUNNIOR DAGOBERTO ROMERO SANCHEZ

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE IMPUTACION POR CORRECCIÓN EN EL OBJETO DEL GASTO. REEMBOLSO A JUNNIOR ROMERO -   POR RENOVACIÓN ANUAL DEL PLUGIN ZENARMOR - SOFTWARE DE SEGURIDAD PARA DISPOSITIVOS DE LA CDPC LA COMPRA SE REALIZÓ MEDIANTE FACTURA No 2093-0700 EPC17272-0002 POR VALOR DE $99.00 A LA TASA DE CAMBIO DEL DÍA 17 DE MARZO DEL 2025 T.C. L. 25.7458 EL PLENO DE COMISIONADOS APROBÓ DICHO REEMBOLSO MEDIANTE MEMORÁNDUM 072-NDP-SG/2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-514-1-138-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-514-1-138-1-0


FANNY LIZETH ZUNIGA MORENO

legalName: FANNY LIZETH ZUNIGA MORENO


title: FORMULAS QUIMICAS - PAGO DE DETERGENTE EN POLVO CON ORDEN DE COMPRA No. 514-1-2-0235-2025 AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 103-NDP-SG/2025 ACTA No. 12-2025 PARA EL MES DE MARZO 2025  PARA UN TOTAL DE L. 2443.75 INCLUYENDO EL ISV

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


PAOLA ARACELY GALEANO GUZMAN

legalName: PAOLA ARACELY GALEANO GUZMAN


title: FLEOPLAST - PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (PLASTICOS PAPEL BOLSAS DE BASURA) CON ORDEN DE COMPRA No. 514-1-2-0234-2025 AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 103-NDP-SG/2025 ACTA No. 12-2025 PARA EL MES DE MARZO 2025  PARA UN TOTAL DE L. 45265.84 INCLUYENDO EL ISV

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE CUOTA DE  POLIZA DE SEGURO VEHICULAR No. TG-69-2024-0 CON VIGENCIA DESDE 11/02/2025 AL 11/02/2026 CON AVISO DE COBRO 1558020 POR  UN VALOR DE L. 37315.89 OREDEN DE COMPRA 001-CDPC-2025- PROCESO DE COMPRA CM-DA-2025-001.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SISTEL - CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SERVIDORES SWITH DE LA CDPC PLAN DE SERVICIOS ADMINISTRADOS Y DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NIVEL 3 DE TIPO PREMIER AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 178-NDP-SG/2024 SEGÚN OC# 008-CDPC-2024 PARA EL MES DE MARZO 2025 Y SEGÚN FACTURA 000-001-01-00003903 PARA UN TOTAL DE L. 16445.00 INCLUYENDO EL ISV

CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: REEMBOLSO A COMISIONADA SUYEN MUÑOZ POR LA COMPRA DE (7) CHALECOS INSTITUCIONALES CON EL LOGO DE LA CDPC PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS EN EVENTOS FUERA DE LAS OFICINAS COMPRADO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001487 POR EL VALOR DE L. 6842.50 EL PLENO DE COMISIONADOS APROBÓ DICHO REEMBOLSO MEDIANTE MEMORÁNDUM 092-NDP-SG/2025

SUYEN EMPERATRIZ MUÑOZ RIVERA

legalName: SUYEN EMPERATRIZ MUÑOZ RIVERA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: YIP  - PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA  CON ORDEN DE COMPRA No. 514-1-2-0240-2025 AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 103-NPC-SG/2025 PARA EL MES DE MARZO 2025  PARA UN TOTAL DE L. 11963.95 INCLUYENDO EL ISV

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: A.Z COMERCIAL - PAGO DE 50 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA BIODEGRADABLES CON ORDEN DE COMPRA No. 514-1-2-0236-2025 AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 103-NDP-SG/2025 ACTA No. 12-2025 PARA EL MES DE MARZO 2025  PARA UN TOTAL DE L. 2185.OO INCLUYENDO EL ISV

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2025 APROBADO POR EL PLENO MEDIANTE MEMORANDUM 038-NDP-SG/2025 SEGUN ACTA No. 06-2025 PUNTO No. 5.12.

SAUL MONTES AMAYA

legalName: SAUL MONTES AMAYA


title: DISPROA - PAGO DE PRODUCTOS MATERIALES DE OFICINA CON ORDEN DE COMPRA No. 514-1-2-0238-2025 AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 103-NDP-SG/2025 ACTA No. 12-2025 PARA EL MES DE MARZO 2025  PARA UN TOTAL DE L. 29270.49 INCLUYENDO EL ISV

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAPELERIA HONDURAS - PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON ORDEN DE COMPRA No. 514-1-2-0239-2025 AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 103-NDP-SG/2025 ACTA No. 12-2025 PARA EL MES DE MARZO 2025  PARA UN TOTAL DE L.14753.87 INCLUYENDO EL ISV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE PLANILLA SERVICIOS PROFESIONALES APROBADO EL PAGO ANTICIPADO POR EL PLENO MENDIANTE MEMORANDUM No. 111-NDP-SG/2025 DEBIDO A QUE DICHO PAGO COINCIDE CON EL FERIADO DE SEMANA SANTA.


description: PAGO DE PLANILLA SERVICIOS PROFESIONALES APROBADO EL PAGO ANTICIPADO POR EL PLENO MENDIANTE MEMORANDUM No. 111-NDP-SG/2025 DEBIDO A QUE DICHO PAGO COINCIDE CON EL FERIADO DE SEMANA SANTA.

LINDA SIHAM REYES BRIZUELA

legalName: LINDA SIHAM REYES BRIZUELA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


legalName: Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia

rationale: PAGO DE PLANILLA SERVICIOS PROFESIONALES APROBADO EL PAGO ANTICIPADO POR EL PLENO MENDIANTE MEMORANDUM No. 111-NDP-SG/2025 DEBIDO A QUE DICHO PAGO COINCIDE CON EL FERIADO DE SEMANA SANTA.


MARIA SOFIA ISABEL HANDAL SAMRA

legalName: MARIA SOFIA ISABEL HANDAL SAMRA


title: COMPRA DE BOLETO AEREO PARA JORGE BORJAS CON DESTINO A BUDAPEST HUNGRÍA EN ATENCIÓN INSTRUCCIONES DEL PLENO PARA ASISTIR A INVITACIÓN AL TALLER PARA ECOOMISTAS Y JEFES SENIOR DEL CIE A CELEBRARSE DEL 23 AL 25 DE ABRIL 2025 EL PLENO DE COMISIONADOS AUTORIZÓ LA COMPRA REALIZANDO EL DOCUMENTO DE PAGO F01 A NOMBRE DEL DIRECTOR ECONÓMICO EL INGENIERO JORGE BORJAS EN VIRTUD DE QUE LA OFERTA MAS BAJA ES LA QUE OFRECE LA EMPRESA DE VIAJES ARMA TRAVEL SIN EMBARGO DICHA EMPRESA NO CUENTA CON PIN SIAFI SE ELEGIÓ DICHA OPCIÓN YA QUE REPRESENTA UN AHORRO SIGNIFICATIVO PARA LA CDPC EL INGENIERO COMPRARÁ DICHO BOLETO Y REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA QUE SIRVA COMO DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA COMPRA MISMA SE PROCEDE A ELABORAR ESTE F01 DE FORMA ANTICIPADA PARA ASEGURAR EL PRECIO MAS COMPETITIVO LA COMPRA SE AUTORIZA MEDIANTE MEMORÁNUM 119-NDP-SG/202.

JORGE ANTONIO BORJAS CHAVEZ

legalName: JORGE ANTONIO BORJAS CHAVEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE CUOTA DE MANTEMIENTO DEL LOCAL 30518 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGÚN FACTURA  000-001-01-00044035 PARA  UN TOTAL DE L. 2652.99 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

CONDOMINIO CENTRO MORAZAN SA

streetAddress: EDIFICIO MORAZAN TORRE 1 BOULEVARD MORAZAN

legalName: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN SA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE CUOTA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA DEL LOCAL 10610 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGÚN FACTURA  000-001-01-00044140 POR  UN VALOR DE L. 23512.50

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: REEMBOLSO A ALEJANDRA VILLELA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DE LA CDPC NISSAN NP300 LA COMPRA SE REALIZÓ MEDIANTE FACTURA 021-002-01-00288973 POR LA CANTIDAD DE L. 1401.10 AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 116-NDP-SG/2025

NANCY ALEJANDRA VILLELA NICLOS

legalName: NANCY ALEJANDRA VILLELA NICLOS


title: PAGO DE PARQUEOS ADICIONALES DEL MES DE ABRIL DE 2025 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00044054 PARA UN TOTAL DE L. 12999.92 INCUYENDO EL ISV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: M2F -PAGO ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN TORRE 1 PISO 6 LOCAL 10610- MES DE ABRIL  2025 SEGÚN FACTURA PROFORMA PAGO No.MCP-10610-2504 - SE CONSIDERÓ EL FACTOR CAMBIARIO  CON FECHA DE 22 DE ABRIL DE 2025 T.C. 25.8422 PARA UN TOTAL DE L. 152O40.00 INCLUYENDO EL ISV

INVERSIONES M2F S DE RL

legalName: INVERSIONES M2F S DE RL


objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO DE CUOTA DE MANTEMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CDPC UBICADAS EN TORRE 1 PISO 6 LOCAL 10610 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00044054 PARA  UN TOTAL DE L. 37331.04 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.


title: REEMBOLSO A ALEJANDRA VILLELA -   POR COMPRA 4 TUBOS CANDELA FLUORESCENTES DE 40WLT40T12 MARCA PHILIPS Y COMPRA DE INTERRUPTORES TRIPLE 13A.125V ESTO CON EL FIN DE EVITAR ATRASOS EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES LA COMPRA SE REALIZÓ MEDIANTE FACTURA No 001-001-01.00141472 EL PLENO DE COMISIONADOS APROBÓ DICHO REEMBOLSO MEDIANTE MEMORÁNDUM 142-NDP-SG/2025


title: M2F - PAGO ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN EL C5 LOCAL 30518 MES DE MARZO 2025 SEGÚN FACTURA PROFORMA PAGO No CMP-30518-2504 SE CONSIDERÓ EL FACTOR CAMBIARIO CON FECHA DE 22 DE ABRIL 2025  T.C. 25.8422 PARA UN TOTAL DE L. 27503.91 INCLUYENDO EL ISV


title: SISTEL - CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SERVIDORES SWITH DE LA CDPC PLAN DE SERVICIOS ADMINISTRADOS Y DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NIVEL 3 DE TIPO PREMIER AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 178-NDP-SG/2024 SEGÚN OC# 008-CDPC-2024 PARA EL MES DE MARZO 2025 Y SEGÚN FACTURA 000-001-01-00003944 PARA UN TOTAL DE L. 16445.00 INCLUYENDO EL ISV


title: CABLE COLOR - PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (1 ENLACE GARANTIZADO) SEGÚN CONTRATO 522514 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGÚN FACTURA No. 000-015-01-00981099 CONSIDERANDO UNA TASA DE CAMBIO DE L. 25.7509 PARA UN TOTAL DE L. 4892.61  INCLUYENDO EL ISV

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: CABLE COLOR - PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (1 ENLACE GARANTIZADO) SEGÚN CONTRATO 522514 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGÚN FACTURA No. 000-015-01-00981100 PARA UN TOTAL DE L. 7276.00 INCÑUYENDO EL ISV


title: PAGO DE CUOTA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL LOCAL 30518 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGÚN FACTURA  000-001-01-00044035 POR  UN VALOR DE L. 45.00


title: SERVICIO DE TRANSPORTE A JORGE BORJAS DIRECTOR ECONÓMICO PARA ASISITIR AL TALLER DE ECONOMISTAS A REALIZARSE EN BUDAPEST - HUNGRÍA A REALIZARSE DEL 23 AL 25 DE ABRIL DICHO VIAJE FUE AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM      NDP-SG/2025

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: FIANZAS DE FIDELIDAD-SEGUROS CONTINENTAL SUSCRIPCION DE (4) FIANZAS DE SEGURIDAD SEGÚN OC # 003-CDPC-2025 LOS ASEGURADOS SON COMISIONADA PRESIDENTE SUYEN MUÑOZ COMISIONADO VICEPRESENTE ERICK RODRIGUEZ COMISIONADA SECRETARIA ANALINA MONTES ELLOS (3) CON VIGENCIA DE 23 DE MARZO 2025 AL 23 MARZO 2026 Y LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUMA ASEGURADA DE L. 50000.00 CADA UNA APROBADA POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGUN MEMORANDUM 105-NDP-SG/2025

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2025.


title: FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR GASTOS POR ALIMENTACIÓN DEL INVITADO ESPECIAL EL SEÑOR DÍAZ DELGADO EN EL MARCO DE LA CAPACITACIÓN QUE IMPARTIRÁ LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EL PLENO DE COMISIONADOS LO APROBÓ MEDIANTE MEMORÁNDUM 163-NDP-SG/2025 A SU VEZ DESIGNAN A NEYDI CALIX A LIQUIDAR DE CONFORMIDAD DICHOS GASTOS.

NEYDI IVETT CALIX ALVAREZ

legalName: NEYDI IVETT CALIX ALVAREZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA


title: REEMBOLSO A ALEJANDRA VILLELA -   POR COMPRA SELLOS PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y SECRETARIA ESTO CON EL FIN DE EVITAR ATRASOS EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES LA COMPRA SE REALIZÓ MEDIANTE FACTURA No 000-001-01-00001877 EL PLENO DE COMISIONADOS APROBÓ DICHO REEMBOLSO MEDIANTE MEMORÁNDUM 140-NDP-SG/2025

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2025.

FANNY LIZETH ZUNIGA MORENO

legalName: FANNY LIZETH ZUNIGA MORENO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE ALOJAMIENTO AL INVITADO ESPECIAL EL SEÑOR ROLANDO DIAZ DELGADO EN EL MARCO DE LA CAPACITACIÓN QUE IMPARTIRÁ LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EL PLENO DE COMISIONADOS APROBÓ MEDIANTE MEMORÁNDUM 163-NDP-SG/2025 SE REALIZARON (2) COTIZACIONES EN EL HOTEL CLARION Y HOTEL INTERCONTINENTAL PROMOCIÓN SEGPUN NOTA 023-DP-CDPC-2025 SELECCIONA AL  HOTEL CLARION POR RESULTAR SER LA OFERTA  MAS ECONOMICA SE OFRECE UNA HABITACIÓN SENCILLA EN PISO ESTANDARD E INCLUYE DESAYUNO CON FECHA DE ENTRADA EL LUNES 12 DE MAYO Y SALIENDO EL JUEVES 15 DE MAYO DE 2025 PARA  UN TOTAL DE L. 10609.94 EL PLENO DE COMISIONADOS DESIGNÓ A NEYDI CALIX PARA QUE LIQUIDE DICHO GASTO CO TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE REQUERIDA.


JORGE ALBERTO PEREZ RODRIGUEZ

legalName: JORGE ALBERTO PEREZ RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2025.


title: INTERAMERICANA DE SEGUROS - CUOTA 3/4 POR VALOR DE L. 363395.00 EN VIRTUD QUE DIRLA JACKELINE VIJIL CÁRDENAS REALIZARÁ EL PAGO POR VENTANILLA DE L. 9945.00 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA CUOTA TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A SU PAGO EM VIRTUD DE SEGUIR DE ALTA EN LA PÓLIZA A PESAR DE ENCONTRARSE EN PERÍODO DE LICIENCIA SIN GOCE DE SALARIO EL PLENO DE COMISIONADOS APROBÓ LA SOLICITUD DE LA LIC EN MENCIÓN PARA REALIZAR LOS PAGOS DIRECTAMENTE A INTERAMERICANA Y SEGUIR GOZANDO DE LOS BENEFICIOS DE LA POLIZA SE ENVIARÁ EL COMPROBANMTE DE PAGO JUNTO CON ESTE F01 Y TRANSFERENCIA PARA DEMOTRAR LA TOTALIDAD DE LO PAGADO SEGÚN ESTADO DE CUENTA RECIBIDO AL 07/05/2025

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.


KERING MOISES CARCAMO MADRID

legalName: KERING MOISES CARCAMO MADRID


PAOLA ARACELY GALEANO GUZMAN

legalName: PAOLA ARACELY GALEANO GUZMAN


title: REEMBOLSO A ALEJANDRA VILLELA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA NISSAN PICJ UP NP300 SEGÚN FACTURA 021-002-01-00296133 POR VALOR DE L 1300.00  MISMA QUE FUE APROBADA POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGUN MEMORANDUM 149-NSP-SG/2025


title: COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA INVITADO ESPECIAL EN EL MARCO DE LA CAPACITACIÓN QUE IMPARTIRÁ LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EL PLENO DE COMISIONADOS APROBÓ MEDIANTE MEMORÁNDUM 163-NDP-SG/2025 EL PAGO POR BOLETO AEREO DESTINO ASUNCIÓN ¿ PALMEROLA ¿ ASUNCIÓN SE REALIZARON LAS TRES COTIZACIONES RESULTANDO SELECCIONADA LA AGENCIA DE VIAJES CITY TRAVEL (AEROLINEA COPA AIRLINES) MEDIANTE NOTA DE PROMOCIÓN 22-DP-CDPC-2025 LE INDICAN A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA ELECCIÓN  POR SER LA OFERTA MÁS ECONOMICA Y LA SELEECIONADA POR EL INVITADO EL SEÑOR ROLANDO DÍAS DELGADO SEGÚN SU CONVENIENCIA DE ITINERARIO POR UN VALOR DE L 34684.00 MISMO QUE SERÁ ACREDITADO A NEYDI CALÍX RESPONSABLE DE LA LIQUIDACIÓN DE DICHO GASTO.


title: A JUAN RAMON MARTINEZ POR LAVADO DE MICRO BUS TIPO URVAN EN LA GIRA REALIZADA A LA ZONA ATLÁNTICA Y ROATAN SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001290 POR VALOR DE 400.00  MISMA QUE FUE APROBADA POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGUN MEMORANDUM 150-NSP-SG/2025

JUAN RAMON MARTINEZ PINEDA

legalName: JUAN RAMON MARTINEZ PINEDA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 13 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2025.

SAUL MONTES AMAYA

legalName: SAUL MONTES AMAYA


title: A JUAN RAMON MARTINEZ POR PAGO DE PARQUEO DE MICRO BUS TIPO URVAN EN LA GIRA REALIZADA A LA ZONA ATLÁNTICA Y ROATAN SE DEJÓ ESTACIONADO EL VEHÍCULO EN MENCIÓN EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (3) DÍASEN LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICIÓN DEL MUELLLE CABOTAJE SEGUN FACTURA # 000-007-01-00037209 POR VALOR DE 1156.00  MISMA QUE FUE APROBADA POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGUN MEMORANDUM 150-NSP-SG/2025


title: REEMBOLSO AMIRIAM VILLATORO POR COMPRA DE CUATRO CAJAS PLASTICAS ADQUIRIDAS PARA EL TRASLADO Y ALAMCENAMIENTO DE MATERIAL INSTITUCIONAL POR UN VALOR DE L 1129.00012-001-01-04073050SEGÚN FACTURA 021-002-01-00296133 POR VALOR DE L 1300.00  MISMA QUE FUE APROBADA POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGUN MEMORANDUM 156-NSP-SG/2025

MIRIAM PATRICIA VILLATORO GOMEZ

legalName: MIRIAM PATRICIA VILLATORO GOMEZ


title: PAGO A TULIPANES - CONTRATACION DE SERVIVCIO DE CATERING DE LA EMPRESA TULIPANES PARA  CUBRIR LA ALIMENTACION EN EL MARCO DEL EVENTO DE CAPACITACION QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA ESCUELA JUDICIAL LOS DÍAS 13 Y 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO TULIPANES PRESENTÓ COTIZACION #4370 CON FECHA  24/04/2025 POR L 52280.00 INCLUYENDO EL ISV MISMA QUE FUE APROBADA POR EL PLENO DE  COMISIONADOS SEGUN MEMORANDUM 160-NSP-SG/2025

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: SOLICITUD DE REVERSION DE F01 SOLICITADO POR DAF POR CORRECCION EN EL MONTO A PAGAR.- PAGO A TULIPANES - CONTRATACION DE SERVIVCIO DE CATERING DE LA EMPRESA TULIPANES PARA CUBRIR LA ALIMENTACION EN EL MARCO DEL EVENTO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA ESCUELA JUDICIAL LOS DÍAS 13 Y 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO TULIPANES PRESENTÓ COTIZACION #4370 CON FECHA 24/04/2025 POR L 52280.00 INCLUYENDO EL ISV MISMA QUE FUE APROBADA POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGUN MEMORANDUM 160-NSP-SG/2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-514-1-284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-514-1-284-1-0


title: PAGO DE CUOTA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA DEL LOCAL 10610 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGÚN FACTURA  000-001-01-00044668 POR  UN VALOR DE L. 21585.00


title: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00000419.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE HELADERA INTERNA DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CDPC. SE CONTRATÓ A MISTER FIX IT PARA DICHA REPARACIÓN.YA QUE SE DESRPENDIÓ EL AGARRADOR DE LA PUERTA Y SE PROCEDIÓ A REALIZAR LA REPARACIÓN DE MANERA EXPEDITA. AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS MEDIENTE MEMORANDUM 196-NDP-SG/2025.


title: PAGO DE CUOTA DE MANTEMIENTO DEL LOCAL 30518 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYODE 2025 SEGÚN FACTURA  000-001-01-00044561 PARA  UN TOTAL DE L. 2625.12 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.


title: PAGO DE CUOTA DE MANTEMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CDPC UBICADAS EN TORRE 1 PISO 6 LOCAL 10610 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00044580 PARA  UN TOTAL DE L. 37562.59  INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.


title: REEMBOLSO A ALEJANDRA VILLELA -   POR COMPRA DE DIESEL PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN NP300 ESTO CON EL FIN DE EVITAR ATRASOS EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES LA COMPRA SE REALIZÓ MEDIANTE FACTURA No 021-00-01-00302284 EL PLENO DE COMISIONADOS APROBÓ DICHO REEMBOLSO MEDIANTE MEMORÁNDUM 182-NDP-SG/2025


rationale: REVERSION DE F01 EN VIRTUD DE HABER IMPUTADO CON UN VALOR MENOR AL CORRESPONDIENTE. SIENDO EL VALOR A PAGAR POR L 7276.00 INLCUYENDO EL ISV CABLE COLOR - PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (1 ENLACE GARANTIZADO) SEGÚN CONTRATO 522514 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGÚN AVISO DE COBRO No. 34161973 CONSIDERANDO UNA TASA DE CAMBIO DE L. 25.9116 PARA UN TOTAL DE L. 4923.20  INCLUYENDO EL ISV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-514-1-320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-514-1-320-1-0


title: PAGO DE PARQUEOS ADICIONALES DEL MES DE MAYO DE 2025 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00044580 PARA UN TOTAL DE L. 12999.92 INCUYENDO EL ISV


title: FACTURA PROFORMA NO. 20250030 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO HACIA GUATEMALA DONDE VIAJARA LA COMISONADA SECRETARIA ANALINA MONTES  EN ATENCION A LA INVITACION DE LA CAMARA DE INDUSTRIAS DE GUATEMALA Y LA ASOCIACION NACIONAL DE LA EMPRESA COLOMBIANA EN EL MARCO DEL 10 ENCUENTRO LATINO AMERICANO ANTI-CONTRABANDO-ALAC 2025 LA COMPRA SE REALIZÓ MEDIANTE UNA COTIZACION DE VARIAS EMPRESAS MISMAS QUE SE SOMETIERION A EVALUACION DEL PLENO DE COMISIONADOS EN ARAS DE SELECCIONAR LA OPCION QUE MEJOR SE AJUSTE A LOS INTERESES DE LA CDPC.  MEDIANTE MEMORÁNDUM 173-NDP-SG/2025

name: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO PLAZA GUILARROS LOCAL 1


title: CABLE COLOR - PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (1 ENLACE GARANTIZADO) SEGÚN CONTRATO 522514 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGÚN AVISO DE COBRO No. 34161973 CONSIDERANDO UNA TASA DE CAMBIO DE L. 25.9116 PARA UN TOTAL DE L. 4923.20  INCLUYENDO EL ISV


title: PAGO DE CUOTA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA DEL LOCAL 30518 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGÚN FACTURA  000-001-01-00044561 POR  UN VALOR DE L. 30.00


title: .REEMBOLSO A ALEJANDRA VILLELA- PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A DON JUAN RAMÓN PARA TRASALDO DE LA OFICINA DE LA CDPC A SU LUGAR DE RESIDENCIA LOS DIAS MARTES 13 Y VIERNES 15 DE MAYO FIRMANDO DOS RECIBOS POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE Y PAGO DE PEAJE (4) EN LA CASETA DE ZAMBRANO Y LAVADO DE VEHÍCULO PICK UP NISSAN NP-300 CON PLACA  3481 - REEMBOLSO AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS APROBÓ DICHO REEMBOLSO MEDIANTE MEMORÁNDUM 182-NDP-SG/2025


title: TRANSPORTE APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS MEDIANTE MEMORÁNDUM 49-NDP-SG/2025 para asistir al 10° encuentro Latino Americano Anti Contrabando ALAC 2025 a realizarse en la Ciudad de Guatemala los días 5 y 6 de junio de 2025 tomando como día de salida el 04 y regresando el 07 de junio.

ANALINA MONTES HAWIT

legalName: ANALINA MONTES HAWIT


title: REEMBOLSO A ALEJANDRA VILLELA -   POR COMPRA DE DIESEL PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN NP300 y  COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO MICRO BUS NISSAN PN-GHA-3481 ESTO CON EL FIN DE EVITAR ATRASOS EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES LA COMPRA SE REALIZÓ MEDIANTE FACTURA No 021-002-01-00304484 Y FACTURAS No. 001-002-01-01254114 EL PLENO DE COMISIONADOS APROBÓ DICHO REEMBOLSO MEDIANTE  ACTA 7.1 7 MEMORÁNDUM 182-NDP-SG/2025


title: REEMBOLSO A YESICA SALINAS  -   POR COMPRA DE SOUVENIRS PARA INVITADO ESPECIAL COMO PARTE DE PROTOCOLO Y AGRADECIMEINTO DE SU IMPORTANTE VISITAL AL EVENTO PARA QUE CONSERVE EL RECUERDO DE NUESTRA CULTUR  LA COMPRA SE REALIZÓ MEDIANTE FACTURA No 021-00-01-00302284 EL PLENO DE COMISIONADOS APROBÓ DICHO REEMBOLSO MEDIANTE MEMORÁNDUM 182-NDP-SG/2025

YESICA MARIA SALINAS ELVIR

legalName: YESICA MARIA SALINAS ELVIR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO A ALEJANDRA VILLELA- LAVADO DE VEHICULO TIPO MICROBUS PN-GHA3481-PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN AEROPUERTO PALMEROLA-EL PAGO SE REALIZO  MEDIANTE LAS FACTURAS No.  000-001-01-00002684-002-006-01-F01 4429801 EL PLENO DE COMISIONADOS APROBÓ DICHO REEMBOLSO MEDIANTE MEMORÁNDUM 182-NDP-SG/2025

NANCY ALEJANDRA VILLELA NICLOS

legalName: NANCY ALEJANDRA VILLELA NICLOS


title: REEMBOLSO A OSCAR LAGOS -   POR COMPRA DE  DE ENTRADAS A PARQUE EL PICACHO AL INVITADO EXTRANJERO OSCAR Y JUAN RAMON CUYO GASTO SE GESTIONO PARA ATENDER AL INVITADO ESPECIAL DEL EVENTO REALIZADO LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO  ESTO CON EL FIN DE EVITAR ATRASOS EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES LA COMPRA SE REALIZÓ MEDIANTE FACTURA No 000-002-00163161- Y FACTURA No.000-001-01-000045740 EL PLENO DE COMISIONADOS APROBÓ DICHO REEMBOLSO MEDIANTE MEMORÁNDUM 182-NDP-SG/2025

OSCAR MAXIMILIANO LAGOS VALLADARES

legalName: OSCAR MAXIMILIANO LAGOS VALLADARES


title: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRAS DE TONERS POR CATALOGO ELECTRONICO MEMORANDUM 184-NDP-SG/2025 SEGÚN ACTA No. 20-2025 APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS. Y BAJO ORDEN DE COMPRA No. 514-1-2-0241-2025 POR UN TOTAL DE 5344.05

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CABLE COLOR - PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (1 ENLACE GARANTIZADO) SEGÚN CONTRATO 522514  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGÚN AVISO DE COBRO No. 34171014 CONSIDERANDO UNA  TASA DE CAMBIO DE L. 25.9116 PARA UN TOTAL DE L.7276.00  INCLUYENDO EL ISV

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: REEMBOLSO A ALEJANDRA VILLELA -   POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AL INVITADO EXTRANJERO A OSCAR Y JUAN RAMON CUYO GASTO SE GESTIONO PARA ATENDER AL INVITADO ESPECIAL DEL EVENTO REALIZADO LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO  ESTO CON EL FIN DE EVITAR ATRASOS EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES LA COMPRA SE REALIZÓ MEDIANTE FACTURA No 000-003-01-01962108- Y COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA INVITADOS AL EVENTO SEGÚN FACTURA No. 038-001-01-04812883  EL PLENO DE COMISIONADOS APROBÓ DICHO REEMBOLSO MEDIANTE MEMORÁNDUM 182-NDP-SG/2025


title: INDUSTRIAS PANAVISION- COMPRA MENOR CM-DA-2025-008 PARA EL SUMINISTRO DE UN ARMARIO ARCHIVADOR PREVIAMENTE AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS MEDIANTE MEMORANDUM 164-NDP-SG-/2025 BAJO UNA COTIZACION CON ORDEN DE COMPRA 007-CDPC-2025 POR UN TOTAL DE L. 14103.38

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: REFRISAN - PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002810 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFO PARA LAVAPLATOS DE LA COCINA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 004-CDPC-2025 PROCESO DE COMPRA No. CM-DA-2025-007 AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS MEDIANTE MEMORANDUM No. 166-NDP-SG/2025

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: Centro Morazán, Torre 1, 6to. Piso# 10610, Bulevar Morazán, Apartado Postal 3386  Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.


title: PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2025.

MARIA SOFIA ISABEL HANDAL SAMRA

legalName: MARIA SOFIA ISABEL HANDAL SAMRA


description: PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2025.

JORGE ALBERTO PEREZ RODRIGUEZ

legalName: JORGE ALBERTO PEREZ RODRIGUEZ


KERING MOISES CARCAMO MADRID

legalName: KERING MOISES CARCAMO MADRID

rationale: PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2025.


LINDA SIHAM REYES BRIZUELA

legalName: LINDA SIHAM REYES BRIZUELA


PAOLA ARACELY GALEANO GUZMAN

legalName: PAOLA ARACELY GALEANO GUZMAN


title: PAGO DE CUOTA DE MANTEMIENTO DEL LOCAL 30518 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGÚN FACTURA  000-001-01-000445093 PARA  UN TOTAL DE L. 2645.05 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

CONDOMINIO CENTRO MORAZAN SA

legalName: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN SA


FANNY LIZETH ZUNIGA MORENO

legalName: FANNY LIZETH ZUNIGA MORENO


title: PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2025.

SAUL MONTES AMAYA

legalName: SAUL MONTES AMAYA

legalName: Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia


title: CABLE COLOR - PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (1 ENLACE GARANTIZADO) SEGÚN CONTRATO 522514 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGÚN FACTURA No. 000-015-01-01132292 PARA UN TOTAL DE L. 7276.00 INCLUYENDO EL ISV.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO


title: PAGO DE CUOTA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA DEL LOCAL 10610 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGÚN FACTURA  000-001-01-00045200 POR  UN VALOR DE L. 29460.00


title: FONDO ASIGANBLE PARA COFFE BREAK PARA  GIRA DE TRABAJO EN LA ZONA NORTEL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEPOA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2025 A REALIZARSE EN  EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2025  APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADO SEGÚN MEMORÁNDUN 207-NDP-SG/2025

FERNANDA NICOLL MENDOZA NAVARRO

legalName: FERNANDA NICOLL MENDOZA NAVARRO


title: INDUSTRIAS MA-K-NUDO.  COMPRA DE LAPIZ TINTA DE METAL COLOR NEGRO LOGO DORADO CON  ORDEN DE COMPRA OC# 008-CDPC-2025 CUYA COTIZACION FUE APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS BAJO EL MEMORANDUM 193-NDP-SG/2025  FACTURA No.  000-001-01-00075617 POR UN MONTO DE L. 34500.00 CON IMPUESTO INCLUIDO

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ZONA LA CAÑADA ENTRE LA TEXACO NUEVO MUNDO Y LA SUZUKI PRIMER EDIFICIO A LA DERECHA2245-59-62

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REVERSION DE F01 EN VIRTUD QUE EL PROVEEDOR CAMBIÓ DE RAZON SOCIAL SIENDO LO ANTERIOR INSUSTRIAS MA-K-NUDO D.A. DE C.V Y LO ACTUAL INDUSTRIAS MA-K-NUDO- S.DE.R.L.DE C.V. POR  COMPRA DE LAPIZ TINTA DE METAL COLOR NEGRO LOGO DORADO CON  ORDEN DE COMPRA OC# 008-CDPC-2025 CUYA COTIZACION FUE APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS BAJO EL MEMORANDUM 193-NDP-SG/2025  FACTURA No.  000-001-01-00075617 POR UN MONTO DE L. 34500.00 CON IMPUESTO INCLUIDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-514-1-367-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-514-1-367-1-0


title: CABLE COLOR - PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (1 ENLACE GARANTIZADO) SEGÚN CONTRATO 522514 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGÚN AVISO DE COBRO No. 34608020  PARA UN TOTAL DE L. 4893.00  INCLUYENDO EL ISV


title: COMBUSTIBLE - LIQUIDABLE POR EL SEÑOR JUAN MARTÍNEZ - GIRA DE TRABAJO EN LA ZONA NORTEL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEPOA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2025 A REALIZARSE EN  EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2025  APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADO SEGÚN MEMORÁNDUN 207-NDP-SG/2025

JUAN RAMON MARTINEZ PINEDA

legalName: JUAN RAMON MARTINEZ PINEDA


title: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE ASISTIRÁ A  GIRA DE TRABAJO EN LA ZONA NORTEL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEPOA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2025 A REALIZARSE EN  EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2025  APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADO SEGÚN MEMORÁNDUN 207-NDP-SG/2025

NEYDI IVETT CALIX ALVAREZ

legalName: NEYDI IVETT CALIX ALVAREZ

ELY DENISSE LOPEZ AMAYA

legalName: ELY DENISSE LOPEZ AMAYA

JOSE ARTURO OCHOA BEJARANO

legalName: JOSE ARTURO OCHOA BEJARANO

GABRIELA ALEJANDRA ZUNIGA CONTRERAS

legalName: GABRIELA ALEJANDRA ZUNIGA CONTRERAS


title: PAGO DE CUOTA DE MANTEMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CDPC UBICADAS EN TORRE 1 PISO 6 LOCAL 10610 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGÚN FACTURA 000-001-01-000445112 PARA  UN TOTAL DE L. 37864.89  INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.


title: PAGO DE PARQUEOS ADICIONALES DEL MES DE JUNIO DE 2025 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00045112 PARA UN TOTAL DE L. 12999.92 INCUYENDO EL ISV


title: JETSTEREO - LA COMPRA DE TONERS  PARA IMPRESORAS  LA COMPRA SE REALIZÓ MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COMPRAS EFICIENTES CON UNA ORDEN DE COMPRA No. 514-1-2-0242-2025 AUTORIZADO POR PLENO DE COMISIONADOS  MEDIANTE MEMORÁNDUM 177-NDP-SG/2025

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE CUOTA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA DEL LOCAL 30518 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGÚN FACTURA  000-001-01-000445093 POR  UN VALOR DE L. 15.00


title: JETSTEREO- COMPRA DE BIENES DE USO (COMPUTADORAS Y UPS) CON UNA ORDEN DE COMPRA No. 014-CDPC-2025 PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA CDPC COMPRA REALIZADA BAJO UNA EVALUACION DE OFERTANTES MEDIANTE EL MEMORANDUM No. 228-NDP-SG/2025 APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS POR LA CANTIDAD DE L. 193101.50 CON ISV INCLUIDO.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: YIP SUPERMERCADOS- COMPRA DE BIENES DE CONSUMO EN EL MES DE JULIO (CAFÉTESALAZUCAR) CON UNA ORDEN DE COMPRA No. 011-CDPC-2025 PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA CDPC COMPRA REALIZADA BAJO UNA EVALUACION DE OFERTANTES MEDIANTE EL MEMORANDUM No. 215-NDP-SG/2025 APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS POR LA CANTIDAD DE L. 24564.97 CON ISV INCLUIDO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ORDEN DE COMPRA No. 015-CDPC-2025 PARA EL USO DE COMISIONADA PRESIDENTE COMPRA REALIZADA BAJO UNA EVALUACION DE OFERTANTES AUTORIZADA POR EL PLENO DE COMISIONADOS MEDIANTE EL MEMORANDUM No. 232-NDP-SG/2025  POR LA CANTIDAD DE L. 34284.95 CON ISV INCLUIDO.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: DISPROA -COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA SEGÚN ORDENES DE COMPRA No. 012-CDPC-2025 514-1-2-0243-2025 AUTORIZADOS POR EL PLENO DE COMISIONADOS MEDIANTE MEMORÁNDUM No. 210-NDP-SG/2025.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE CUOTA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA DEL LOCAL 10610 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00042815 POR  UN VALOR DE L. 10467.60


title: INTERTEK- COMPRA DE  (MOUSE INALAMBRICO DISCO DURO EXTERNO) CON ORDEN DE COMPRA No. 013-CDPC-2025 PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA CDPC COMPRA REALIZADA BAJO UNA EVALUACION DE OFERTANTES MEDIANTE EL MEMORANDUM No. 210-NDP-SG/2025 APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS POR LA CANTIDAD DE L. 20355.00 CON ISV INCLUIDO.

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GIRA DE TRABAJO ZONA NORTE PARTICIPACIÓN DE LA COMISIONADA PRESIDENTA Y SU ASISTENTE EN LOS DÍAS JUEVES 03 Y VIERNES 04 RETORNANDO EL DÍA SÁBADO 05 DE JULIO DE 2025 APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN ACTA 26 - PUNTO 7.10 MEMORÁNDUM 240-NDP-SG/2025

SUYEN EMPERATRIZ MUÑOZ RIVERA

legalName: SUYEN EMPERATRIZ MUÑOZ RIVERA

MARIA CAROLINA VILLELA GOMEZ

legalName: MARIA CAROLINA VILLELA GOMEZ


title: PAGO COMPLEMENTARIO POR DOS PUBLIACIONES PARA COMPLETAR LA PORMOCIÓN DE CANCELAR (04) Y RECIBIR UNA PUBLICACIÓN GRATIS SEGÚN COTIZACIÓN DE FECHA 02 DE JULIO MISMA QUE FUE APROBADA POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 256-NDP-SG/2025 SE DEVENGÓ OPC 005 POR VALOR DE 4197.50 Y SE ELABORÓ EL F01 428 POR VALOR DE 10177.50 PARA COMPLETAR EL GRAN TOTAL POR LAS (04) PUBLICACIONES DE L 28750.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16  DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2025.

MARIA SOFIA ISABEL HANDAL SAMRA

legalName: MARIA SOFIA ISABEL HANDAL SAMRA


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE PUBLICACION DE DOS NOTAS PERIODISTICAS-FORO DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y NOVENA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS AUTORIZADAS POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGUN MEMORANDUM 246-NDP-SG/2025. SE DEVENGO OPC NO. 005 POR VALOR DE L 4197.50.SEGUN COTIZACION PRESENTADA EN FECHA 02 DE JULIO DE 2025 A UN PRECIO UNITADIO DE L 7187.50 INCLUIDO EL ISV.

legalName: Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia


title: PAGO DE CUOTA DE MANTEMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CDPC UBICADAS EN TORRE 1 PISO 6 LOCAL 10610 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 SEGÚN FACTURA 00-00-01-00042814PARA  UN TOTAL DE L. 36945.12 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS. SIN EMBARGO SE SOLICITÓ UNA NOTA DE CRÉDITO EN VIRTUD QUE EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL 35018 UBICADO EN EL C5 DE ESTA TORRE EL CONDOMINIO REALIZÓ COBRO POR $3.00 EL METRO CUADRADO SIENDO LO CORRECTO $1.50 EN VITUD DE LO ANTERIOR SE SOLICITÓ QUE SE APLICARA NOTA DE CRÉDTO EN LA FACTURA DE ENERO 2025 DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL 10610 PARA QUE DICHA NOTA DE CRÉDITO FUERA APLICABLE EN UNA SOLA FACTURA DE ACUERDO A QUE LA FACTURA DE CUOTA DE MANTNIMIENTO DE LAS OFICINAS PRINCIPALES TIENE UN MONTO MAYOR AL DEL LOCAL 35018 SE SOLICITO LA APLICABILIDAD A ESTA FACTURA EL MONTO A PAGAR SERÍA DE L. 19925.08 INCLUYENDO EL IMPUESTO

CONDOMINIO CENTRO MORAZAN SA

legalName: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN SA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


description: PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16  DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2025.

FANNY LIZETH ZUNIGA MORENO

legalName: FANNY LIZETH ZUNIGA MORENO


title: FONDO ASIGNADO Y LIQUIDABLE PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO ZONA NORTE PARTICIPACIÓN DE LA COMISIONADA PRESIDENTA Y SU ASISTENTE EN LOS DÍAS JUEVES 03 Y VIERNES 04 RETORNANDO EL DÍA SÁBADO 05 DE JULIO DE 2025 APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN ACTA 26 - PUNTO 7.10 MEMORÁNDUM 240-NDP-SG/2025


SAUL MONTES AMAYA

legalName: SAUL MONTES AMAYA

rationale: PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16  DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2025.


PAOLA ARACELY GALEANO GUZMAN

legalName: PAOLA ARACELY GALEANO GUZMAN


title: PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 JUNIO AL 15 DE JULIO 2025.

LINDA SIHAM REYES BRIZUELA

legalName: LINDA SIHAM REYES BRIZUELA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: PAGO DE CUOTA DE MANTEMIENTO DEL LOCAL 30518 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 SEGÚN FACTURA 00-00-01-00042813 PARA  UN TOTAL DE L. 2580.95 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.


title: SISTEL - CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SERVIDORES SWITH DE LA CDPC PLAN DE SERVICIOS ADMINISTRADOS Y DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NIVEL 3 DE TIPO PREMIER AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 178-NDP-SG/2024 SEGÚN OC# 008-CDPC-2024 PARA EL MES DE ENERO 2025 Y SEGÚN FACTURA 000-001-01-00003812

CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO M2F - ALQUILER DEL LOCAL10610 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGÚN FACTURA PROFORMA No. cmp-10610-2504 SE CANCELA EN ESTA FECHA EN VIRTUD DE ESTAR EN TRÁMITE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SE CONSIDERÓ LA TASA DE CAMBIO DE LA ELABORACIÓN DE ESTE F01 FECHA: 21 DE JULIO DE 2025 FACTOR CAMBIARIO L. 26.3493

INVERSIONES M2F S DE RL

streetAddress: EDIF METROPOLIS 3 PISO

legalName: INVERSIONES M2F S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025.

LYNLEY PAMELA TRONCONI MALDONADO

legalName: LYNLEY PAMELA TRONCONI MALDONADO


title: PAGO M2F - ALQUILER DEL LOCAL 30518 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 SEGÚN FACTURA PROFORMA No. cmp-30518-2505 SE CANCELA EN ESTA FECHA EN VIRTUD DE ESTAR EN TRÁMITE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SE CONSIDERÓ LA TASA DE CAMBIO DE LA ELABORACIÓN DE ESTE F01 FECHA: 21 DE JULIO DE 2025 FACTOR CAMBIARIO L. 26.3493 LEMPIRAS


title: JUNIO - 30518  PAGO M2F - ALQUILER DEL LOCAL 30518 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGÚN FACTURA PROFORMA No. cmp-30518-2506 SE CANCELA EN ESTA FECHA EN VIRTUD DE ESTAR EN TRÁMITE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SE CONSIDERÓ LA TASA DE CAMBIO DE LA ELABORACIÓN DE ESTE F01 FECHA: 21 DE JULIO DE 2025 FACTOR CAMBIARIO L. 26.3493


title: PAGO DE PARQUEOS ADICIONALES DEL MES DE ENERO DE 2025 SEGÚN FACTURA 000-00-01-00042814 PARA UN TOTAL DE L. 12999.92 INCUYENDO EL ISV


title: M2F - 10610 - MAYO 2025  PAGO M2F - ALQUILER DEL LOCAL 10610 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 SEGÚN FACTURA PROFORMA No. cmp-10610-2505 SE CANCELA EN ESTA FECHA EN VIRTUD DE ESTAR EN TRÁMITE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SE CONSIDERÓ LA TASA DE CAMBIO DE LA ELABORACIÓN DE ESTE F01 FECHA: 21 DE JULIO DE 2025 FACTOR CAMBIARIO L. 26.3493


JORGE ALBERTO PEREZ RODRIGUEZ

legalName: JORGE ALBERTO PEREZ RODRIGUEZ


KERING MOISES CARCAMO MADRID

legalName: KERING MOISES CARCAMO MADRID


title: M2F - JULIO 2025  PAGO M2F - ALQUILER DEL LOCAL 30518 CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO DE 2025 SEGÚN FACTURA PROFORMA No. cmp-30518-2507 SE CONSIDERÓ LA TASA DE CAMBIO DE LA ELABORACIÓN DE ESTE F01 FECHA: 21 DE JULIO DE 2025 FACTOR CAMBIARIO L. 26.3493


title: PAGO M2F - 10610 - JULIO 2025  ALQUILER DEL LOCAL 30518 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIOO DE 2025 SEGÚN FACTURA PROFORMA No. cmp-10610-2507  SE CONSIDERÓ LA TASA DE CAMBIO DE LA ELABORACIÓN DE ESTE F01 FECHA: 21 DE JULIO DE 2025 FACTOR CAMBIARIO L. 26.3493


title: REEMBOLSO A ALEJANDRA VILLELA  CON EL ÚNICO PROPÓSITO DE EVITAR ATRASOS EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ASUMIÓ LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO NISSAN NP300 PARA UN TOTAL DE REEMBOLSO DE L. 1393.10 SEGÚN FACTURA NO. 021-002-01-00318628 APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGUN MEMORANDUM 279-NDP-SG/2025

NANCY ALEJANDRA VILLELA NICLOS

legalName: NANCY ALEJANDRA VILLELA NICLOS


title: REEMBOLSO A ALEJANDRA VILLELA   CON EL ÚNICO PROPÓSITO DE EVITAR ATRASOS EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ASUMIÓ LA COMPRA DE DOS TOALLAS PARA LIMPIEZA DE PISO DESPUÉS DEL TRABAJO DE REEMPLAZO DE CERÁMICAS COMPRA DE PATA SOPORTE PARA EL T.V. DE RELACIONES PÚBLICAS TORNILLOS PARA ARMADO DE ESCRITORIO DE AUDITOR INTERINO PROTOCOLO DE LIMPIEZA PARA (03) BANDERAS NACIONALES  PARA UN TOTAL DE REEMBOLSO DE L. 2200.67 APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGUN MEMORANDUM 244-NDP-SG/2025

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN- PAGO DE PARQUEOS ADICIONALES DEL MES DE JULIO DE 2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00045654 POR UN TOTAL DE L. 12999.92 CON IMPUESTO SOBRE VENTA INLCUIDO.


title: REEMBOLSO A ALEJANDRA VILLELA POR COMPRA DE SELLOS CON EL ÚNICO PROPÓSITO DE EVITAR ATRASOS EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ASUMIÓ LA COMPRA DE SELLOS PARA DIRECCIÓN ECONOMICA SECRETARÍA GENERAL AUDITOR INTERNO INTERINO UN TOTAL DE REEMBOLSO DE L. 2265.50 SEGÚN FACTURA NO. 021-001-01-00001956 APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGUN MEMORANDUM 277-NDP-SG/2025


title: PAGO M2F - 10610 JUNIO 2025  ALQUILER DEL LOCAL 30518 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGÚN FACTURA PROFORMA No. CMP-10610-2506 SE CANCELA EN ESTA FECHA EN VIRTUD DE ESTAR EN TRÁMITE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SE CONSIDERÓ LA TASA DE CAMBIO DE LA ELABORACIÓN DE ESTE F01 FECHA: 21 DE JULIO DE 2025 FACTOR CAMBIARIO L. 26.3493


title: CABLE COLOR- SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CON UN TOTAL DE L 4893.00 CON ISV INCLUIDO Y UN AVISO DE COBRO No. 34632445 DEDICADO AL DESPACHO DE COMISIONADOS Y SALON DE CONFERENCIAS.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN- PAGO DE CUOTA DE SUMINISTRO DE ENERGIA DEL LOCAL 10610 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00045742 POR UN VALOR DE L 26107.50

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: REEMBOLOSO A ALAJENDRA VILLELA - COMPRA DE ARJETA DE PLASTICO PARA EL ALQUILER DE UN PARQUEO ADICIONAL PARA EL AUDITOR INTERINO  CON EL ÚNICO PROPÓSITO DE EVITAR ATRASOS EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ASUMIÓ LA COMPRA DE UNA TARJETA DE ACCESO PARA EL AUDITOR INTERINO MISMA QUE YA FUE ENTREGADA AL ABOGADO ZAVALA PARA UN TOTAL DE REEMBOLSO DE L. 300.00 APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGUN MEMORANDUM 228-NDP-SG/2025 LA COMPRA SE REALIZÓ MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00045533


title: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN-PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CDPC UBICADAS EN LA TORRE 1 PISO 6. LOCAL 10610 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00045654 PARA UN TOTAL DE L. 38044.99 CON IMPUESTO SOBRE VENTA INCLUIDO.


title: CABLE COLOR- PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO CON UN TOTAL DE L 7276.00 CON ISV INCLUIDO Y UN AVISO DE COBRO No. 34712536


title: REEMBOLSO A ALEJANDRA VILLELA - POR CONTRATO DE EMPRESA DE LIMPIEZA  DERIVADO DEL CAMBIO DE PIEZAS DE CERÁMICA SE PRODUJO UNA CANTIDAD CONSIDERABLE DE POLVO NUESTRO PERSONAL DE LIMPIEZA CON ESMERO Y DEDICACIÓN PROCEDIÓ A LIMPIAR Y SACUDIR EL POLVO SIN EMBARGO EL PERSONAL ENCARGADO DEL PROYECTO DEL CAMBIO DE PISO TRABAJARON EN CORRECCIÓN DE ALGUNAS CERÁMICAS QUE SE HUNDIERON GENERANDO NUEVAMENTE POLVILLO DICHO POLVO SE INTRODUJO EN PARTES DEL TECHO BORDES ENTRE OTROS VOLVIENDO MUY DIFÍCIL LA LIMPIEZA PARA NUESTRAS DOS EMPLEADAS DE ASEO  CON EL ÚNICO PROPÓSITO DE EVITAR ATRASOS EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y PROCURANDO EL BIENESTAR DE NUESTROS EMPLEADOS EN BRINDAR ESPACIOS LIMPIOS Y SEGUROS SE PROCEDIÓ A CONTRATAR A LA EMPRESA BIOLIMPIEZA POR DOS CRITERIOS DE IMPORTANCIA EL PRECIO MÁS ECONÓMICO DE LAS DOS PROPUESTAS Y EL TIEMPO MÁS CORTO DE ENTREGA ADJUNTO A ESTA NOTA AMBAS COTIZACIONES Y FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS. CABE MENCIONAR QUE NINGUNA DE LAS DOS EMPRESAS CUENTA CON PIN SIAFI.  DICHO REEMBOLSO FUE APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGUN MEMORANDUM 251-NDP-SG/2025

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REEMBOLSO A ALEJANDRA VILLELA POR LAVADO DE VEHÍCULO CON EL ÚNICO PROPÓSITO DE EVITAR ATRASOS EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ASUMIÓ EL PAGO POR LAVADO DE VEHÍCULO PARA UN TOTAL DE REEMBOLSO DE L. 710.00 SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00003013  APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGUN MEMORANDUM 279-NDP-SG/2025

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO A ALEJANDRA VILLELLA POR REVISIÓN DIAGNOSTICO Y CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CDPC UBICADAS EN EL LOCAL 10610   ATENCIÓN A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA SEGÚN PUNTO 6.3 DEL ACTA 18 MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DE COMISIONADOS INSTRUYE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A REALIZAR TRABAJO SOLAMENTE EN LAS ÁREAS DAÑADAS O EN SU DEFECTO BUSCAR UNA OPCIÓN MÁS ECONÓMICA.  EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL EL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-DA-2025-006 PARA EL SUMINISTRO DE MANO DE OBRA POR REVISIÓN DIAGNÓSTICO Y CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN FLUORESCENTE A LED. SUMINISTRO DE TUBOS LED Y TOMA CORRIENTES PREVIAMENTE AUTORIZADO POR EL PLENO MEDIANTE MEMORÁNDUM 139-NDP-GS/2025 PARA INICIAR EL PROCESO DE COMPRA SE ATENDIÓ LA INSTRUCCIÓN  DEL PLENO DE COMISIONADOS CONTRATANDO A ANDY STEVEENS MATUTE PONCE CON RTN 0801198119259 TÉCNICO ELECTRICISTA EN GENERAL PARA BRINDAR LA MANO DE OBRA EN EL TRABAJO EN MENCIÓN SE PROCEDIÓ  AL CAMBIO DE 14 LÁMPARAS (DE 4 TUBOS CADA UNA) CAMBIO DE TERMINALES EN MAL ESTADO (DERRETIDAS) REEMPLAZO DE CABLEADO Y CAMBIO DE BALASTROS CAMBIO DE (4) INTERRUPTORES EN MAL ESTADO CAMBIO DEL SENSOR DE MOVIMIENTO DEL BAÑO DE MUJERES INSTALACIÓN DE 30 METROS DE CABLE COAXIAL PARA SACAR CONEXIÓN A CABLE PARA EL TELEVISOR DE RELACIONES PÚBLICAS Y EL DE PROMOCIÓN. EL MONTO POR MANO DE OBRA ASCIENDE A L 7861.27 SEGÚN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 000-001-04-00000432.  EL DIAGNÓSTICO REALIZADO POR EL TÉCNICO RESULTÓ EN LA COMPRA DE INSUMOS POR VALOR TOTAL DE L 4653.95:  SEGÚN FACTURA 000-002-01-03952442 POR VALOR DE L 4577.00 1 INTERRUPTOR SENCILLO 2 CINTA AISLANTE VINIL 4 SPLITTER 2 VÍAS  10 CONECTORES F-56 30 METROS DE CABLE COAXIAL 40 TUBOS LED 18W OPACO DE VIDRIO 1 CERRADURA YALE (LLAVÍN) PARA EL BAÑO DE LA COMISIONADA PRESIDENTA SEGÚN FACTURA 006-001-01-0990900 POR VALOR DE L 76.95 1 INTERRUPTOR TRIPLE 3 VÍAS PARA UN TOTAL DE L 12438.27  DICHO REEMBOLSO FUE APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGUN MEMORANDUM 213-NDP-SG/2025

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: M2F - PAGO ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN EL C5 LOCAL 35018 MES DE ENERO 2025 SEGÚN FACTURA PROFORMA PAGO No CMP-35018-2501 SE CONSIDERÓ EL FACTOR CAMBIARIO CON FECHA DE 28 DE ENERO DE 2025 DE ENERO DE 2025 T.C. L. 25.6239


title: M2F -PAGO ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN TORRE 1 PISO 6 LOCAL 10610- MES DE ENERO 2025 SEGÚN FACTURA PROFORMA PAGO No. CMP-10610-2501 - SE CONSIDERÓ EL FACTOR CAMBIARIO  CON FECHA DE 28 DE ENERO DE 2025 DE ENERO DE 2025 T.C. L.25.6239


title: REEMBOLSO A ALEJANDRA VILLELA  CON EL ÚNICO PROPÓSITO DE EVITAR ATRASOS EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ASUMIÓ LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO NISSAN NP300 PARA UN TOTAL DE REEMBOLSO DE L. 1250.10 SEGÚN FACTURA NO. 021-002-01-003010795 DICHO REEMBOLSO FUE APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGUN MEMORANDUM 212-NDP-SG/2025


title: REEMBOLSO A JUAN RAMON MARTINEZ - COMPRA DE CLAVOS PARA ARCHIVOS DE SECRETARIA GENERAL EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DEL SECRETARIO GENERAL EL DÍA 02 DE JULIO DE 2025 DE COMPRA DE CLAVOS MEDIANOS Y GRANDES PARA LOS ARCHIVOS DE DOCUMENTACIÓN EN LOS EXPEDIENTES DE LAS NOTIFICACIONES E CONCENTRACIONES ECONÓMICAS LA COMPRA LA REALIZÓ EL SEÑOR JUAN RAMÓN MARTÍNEZ MEDIANTE FACTURA 002-005-01-03023577 POR VALOR DE 2632.00 APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGUN MEMORANDUM 272-NDP-SG/2025

JUAN RAMON MARTINEZ PINEDA

legalName: JUAN RAMON MARTINEZ PINEDA


title: REEMBOLSO A ALEJANDRA VILLELA - CAMBIO DE VÁLVULA   EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) SE DEJÓ ESTABLECIDO EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE GRIFO DE LAVAPLATOS PREVIAMENTE AUTORIZADO POR EL PLENO MEDIANTE MEMORÁNDUM 139-NDP-GS/2025 PARA INICIAR EL PROCESO DE COMPRA EL DÍA MARTES 03 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SE PROCEDIÓ CON EL REEMPLAZO DEL GRIFO EN MAL ESTADO PARA PROCEDER CON LOS TRABAJOS DEL REEMPLAZO DE LA PIEZA EN MENCIÓN SE TUVO QUE CERRAR LA VÁLVULA DE COMPUERTA METÁLICA LA CUAL TIENE LA FUNCIÓN DE CONTROLAR EL SUMINISTRO DE AGUA QUE INGRESA A LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA CDPC UBICADAS EN EL LOCAL 10610 DETECTÁNDOSE QUE LA VÁLVULA YA ESTABA BARRIDA LO QUE PODRÍA GENERAR UN PROBLEMA DE INUNDACIÓN GENERANDO PÉRDIDAS CONSIDERABLES EN VIRTUD DE ELLO Y CON EL ÚNICO PROPÓSITO DE EVITAR SITUACIONES DE RIESGO PARA NUESTRAS OFICINAS Y BIENES DE LA CDPC ASUMIÓ EL PAGO POR LA DESINSTALACIÓN DE LA VÁLVULA EN MAL ESTADO Y LA INSTALACIÓN DE UNA VÁLVULA NUEVA   EL PAGO DEL SUMINISTRO SE SERVICIO DE REEMPLAZO DE VÁLVULA SE REALIZÓ SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000869 POR VALOR TOTAL DE L 3800.00  DICHO REEMBOLSO FUE APROBADO  POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGUN MEMORANDUM 211-NDP-SG/2025

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: REEMBOLSO A ALEJANDRA VILLELA - COMPRA DE TOALLISTAS HUMEDAS PARA TODO EL PERSONAL DE LA CDPC   REEMBOLSO POR LA COMPRA DE (43) PAQUETES DE TOALLAS HÚMEDAS CON EL PROPÓSITO QUE CADA EMPLEADO CUENTE CON TOALLITAS PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES QUE CONTENGAN EL FINO POLVO QUE SE LEVANTÓ PRODUCTO DEL CORTE DE PIEZAS DE CERÁMICAS DEBIDO A QUE ES UNA SITUACIÓN IMPREVISTA Y ANTE LA NECESIDAD DE CONTAR CON ESPACIOS LIMPIOS PROCURANDO EL BIENESTAR Y SALVAGUARDANDO LA SALUD DEL PERSONAL  ASUMIÓ LA COMPRA CON EL ÚNICO PROPÓSITO DE BRINDAR AL PERSONAL INSUMO DE LIMPIEZA.  ADICIONALMENTE SE COMPRÓ (1) LIMPIADOR PARA LOS SILLONES DE CUERO Y GUANTES DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DE ASEO. LA COMPRA SE REALIZÓ MEDIANTE FACTURA NO. 008-001-01-07160055 POR UN VALOR DE L 2792.85  DICHO REEMBOLSO FUE APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGUN MEMORANDUM 230-NDP-SG/2025


title: CABLE COLOR - PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (1 ENLACE GARANTIZADO) SEGÚN CONTRATO 522514 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGÚN AVISO DE COBRO No. 33277183 EN VIRTUD DE QUE PARA EL MES DE DICIEMBRE SE PAGÓ L. 11903.00 SE SOLICITÓ VÍA CORREO QUE SE NOS APLICARA NOTA DE CRÉDITO POR L. 4627.00 (AL EXPEDIENTE SE ANEXA LOS CORREOS SOPORTE) POR LO TANTO PARA EL MES DE ENERO DE 2025 SE RECIBIÓ AVISO DE COBRO CON DICHA NOTA DE CRÉDITO APLICADA QUEDANDO UN VALOR PENDIENTE POR PAGAR DE L. 2649.00 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.


title: REEMBOLSO A ALEJANDRA VILLELA - RECONOCIMIENTO DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A ´PERIODISTAS QUE CUBIRERON LA GIRA REALIZADA POR PROMOCIÓN EN LA ZONA NORTE   LA JEFA DE RELACIONES PÚBLICAS ABOGADA ELY LÓPEZ SOLICITÓ EL RECONOCIMIENTO DE PAGO POR TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN A PERIODISTAS QUE CUBRIERON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA GIRA DE PROMOCIÓN REALIZADA DEL  29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2025 EN LA ZONA NORTE DEL PAÍS. SE RECONOCIÓ LA CANTIDAD DE L 700.00 PARA UN TOTAL DE L 1400.00 A LOS PERIODISTAS: 1.	JUNIOR ALEXIS SÁNCHEZ CUELLAR CON DNI 0501-1967-07271 2.	DANIEL EDGARDO MEJÍA MURCIA CON DNI 0501-1987-06869  CON EL ÚNICO FIN DE EVITAR ATRASOS Y COMO MUESTRA DE AGRADECIMIENTO POR LA COBERTURA PERIODÍSTICA LIC ALEJANDRA VILLELAA TRANSFERIÓ A ELY LÓPEZ LA CANTIDAD MENCIONADA DICHO REEMBOLSO FUE APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGUN MEMORANDO 289-NDP-SG/2025

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SISTEL- PLAN DE SERVICIO ADMINISTRADOS Y SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE NIVEL 3 SEGUN OC# 010-CDPC-2025. FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 CON UN TOTAL DE L. 16445.00 CON IMPUESTO SOBRE VENTA INCLUIDO.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: REEMBOLSO A ALEJANDRA VILLELA - REPARACIÓN DE TOMAS CORRIENTE DE LA SALA DE JUNTAS   REEMBOLSO POR LA REPARACIÓN DE 8 CAJA DE TOMACORRIENTES DOBLE (16) TOMACORRIENTES EN VIRTUD QUE DERIVADO A LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO PARA EL REEMPLAZO DE LAS CERÁMICAS PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFE DE RELACIONES PÚBLICAS Y SECRETARIO GENERAL ENTRE OTROS ESTAMOS REALIZANDO NUESTRAS FUNCIONES DE MANERA PRESENCIAL SIENDO LA SALA DE JUNTAS EL ÚNICO LUGAR DISPONIBLE PARA DESEMPEÑAR NUESTRAS FUNCIONES SE IDENTIFICÓ QUE NO TODOS LOS TOMA CORRIENTE ESTABAN EN FUNCIONAMIENTO POR TRATARSE DE UNA SITUACIÓN IMPREVISTA Y POR TRATARSE DE UN PUNTO MUY IMPORTANTE PARA  EL DESARROLLO DE REUNIONES PRESENCIALES Y VIRTUALES ASUMÍ EL GASTO POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE INSUMOS CON EL ÚNICO FIN DE DAR UNA SOLUCIÓN PRONTA A LA PROBLEMÁTICA Y CONTINUAR REALIZANDO NUESTRAS LABORES Y ASEGURAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE DICHOS TOMAS EN LAS ACTIVIDADES INDISPENSABLES LLEVADAS A CABO EN ESTA SALA DE JUNTAS.  SE CONTRATÓ A ANDY STEVEENS MATUTE PONCE CON RTN 0801198119259 TÉCNICO ELECTRICISTA EN GENERAL PARA BRINDAR LA MANO DE OBRA EN EL TRABAJO EN MENCIÓN SE PROCEDIÓ  EN PRIMERA INSTANCIA CON UNA VISITA TÉCNICA DE AMILCAR RAUDALES EL DÍA VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025 DETECTANDO QUE 5 CAJAS DE TOMAS DOBLES NO CONTABAN CON FLUIDO ELÉCTRICO ESTABAN DESHABILITADOS ADEMÁS DE ENCONTRAR QUE LOS TOMACORRIENTES ESTABAN CONECTADOS A REGLETAS SE PROCEDIÓ A INSTALAR APROXIMADAMENTE 20 METROS DE CABLE TSJ DEJÁNDOLO DEBIDAMENTE SUJETADO PARA MANTENER LA ESTÉTICA Y NO DEJAR VISIBLE NI EXPUESTO EL CABLEADO. SE REALIZARON LAS PRUEBAS Y SE CONSTATÓ QUE LOS 16 TOMACORRIENTES QUEDARON FUNCIONALES. EL MONTO POR MANO DE OBRA ASCIENDE A L 4000.00 SEGÚN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 000-001-04-00000434. EL DIAGNÓSTICO REALIZADO POR EL TÉCNICO RESULTÓ EN LA COMPRA DE INSUMOS POR VALOR TOTAL DE L 1339.96 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00091916 DICHO REEMBOLSO FUE APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGUN MEMORANDUM 229-NDP-SG/2025


title: BURO - DOMINIO CDPC RENOVACIÓN DEL DOMNIO CDPC.HN CON VIGENCIA DEL 01 DE AGOSTO DE 2025 AL 01 DE AGOSTO DE 2026 RENOVACIÓN SEGÚN COTIZACIÓN No. S01636 APROBADO POR EL PLENO SEGUN MEMORANDUM 321-NDP-SG/2025

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: REEMBOLSO A ALEJANDRA VILLELA - COMPRA DE COIMVUSTIBLE PARA VEHICUO DE LA CDPC   CON EL ÚNICO PROPÓSITO DE EVITAR ATRASOS EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ASUMIÓ LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO NISSAN NP300 Y MICROBÚS PARA UN TOTAL DE REEMBOLSO DE L. 1160.00 FACTURA 021-002-01-00305735  DICHO REEMBOLSO FUE APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGUN MEMORANDUM 203-NDP-SG/2025


title: INTERAMERICANA DE SEGUROS - CUOTA 4/4 POR VALOR DE L.  383285.00  SEGÚN ESTADO DE CUENTA RECIBIDO AL 08/08/2025 POLIZA DE GASTOS MEDICOS Y SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA CDPC CON VIGENCIA DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: CONT


title: JM TOURS - COMPRA DE PASAJE AEREO EN CLASE ECONÓMICA  PARA ABOG JUAN CARLOS LANZA PARA ASISITIR AL TALLER SOBRE  INTRODUCCIÓN A LA APLICACIÓN DE LA LEY DE COMPETENCIA PARA EL PERSONAL NUEVO  A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LIMA PERÚ LOS DÍAS  19 AL 22 DE AGOSTOS DE 2025 SE RECIBIÓ COTIZACIÓN POR VALOR DE L 33509.00 MISMA QUE FUE AUTORIZADA POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN  MEMORANDUM 306-NDP-SG/2025 PROCESO DE COMPRA CM-DA-2025-022 Y ORDEN DE COMPRA 021-CDPC-2025

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: COMPUSER - COMPRA DE TECLADO INHALAMBRICO SOLICITADO POR LA ASISTENTE DE LA COMISIONADA PRESIDENTA PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EL PLENO DE COMISIONADOS APROBÓ DICHA COMPRA MEDIANTE MEMORANDUM 274-NDP-SG/2025 Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA 514-1-2-0244-2025 PARA UN TOTAL DE L 636.81 INCLUYENDO EL ISV

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16  DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2025.

MARIA SOFIA ISABEL HANDAL SAMRA

legalName: MARIA SOFIA ISABEL HANDAL SAMRA

legalName: Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: REEMBOLSO A CAROLINA VILLELA POR COMPRA DE UN SELLO FECHADOR PARA EL USO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL DESPACHO DE LA COMISIONADA PRESIDENTA EL REEMBOLSO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE L. 655.50  DICHO REEMBOLSO FUE AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISONADOS SEGÚN MEMOPRÁNDUM 008-NDP-SG/2025

MARIA CAROLINA VILLELA GOMEZ

legalName: MARIA CAROLINA VILLELA GOMEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CONDOMINIOS - PAGO DE ENERGIA DEL LOCAL 30518 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 POR UN TOTAL DE L 22.50 SEGUN FACTURA 000-001-01-00045635

CONDOMINIO CENTRO MORAZAN SA

streetAddress: EDIFICIO MORAZAN TORRE 1 BOULEVARD MORAZAN

legalName: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN SA


title: PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16  DE JULIO AL 15 DEAGOSTO 2025.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: REFRISAN - MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO QUE CLIMATIZA OFICINA DE LA COMISIONADA ANALINA MONTES. LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RECIBIÓ REPORTE DE LA ASISTENTE COMUNICANDO LAS FALLAS PRESENTADAS DE DICHO EQUIPO SE PROCEDIO A CONVOCAR A LA EMPRESA REFRISAN PARA LA EVAUACIÓN Y DIAGNÓSTICO SE RECIBIÓ COTIZACIÓN No. 160725 - ORDEN DE COMPRA 017-CDPC-2025 Y FACTURA No. 000-001-01-00002884 POR VALOR DE L 17227.00 (INCLUYE VALOR DE ISV) MISMA QUE FUE AUTORIZADA POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGUN MEMORANDUM 288-NDP-SG/2025 ORDEN DE ENTREGA No. 0001247 Y SE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN EL SERVICIO BRINDADO EL CUAL CONSISTIÓ EN REEMPLAZO DE MONITOR DE FASE PLACA ELECTRÓNICA/TARJETA MADRE CARGA DE GAS REFRIGERANTE Y CONTROLADOR AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA.

REFRISAN S DE R L DE C V

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: REEMBOLSO ALEJANDRA VILLELA - POR RECONOCIMIENTO DE TRANSPORTE A PERIODISTAS QUE CUBRIERON LA GIRA DE PROMOCIÓN EN LA ZONA NORTE  LA JEFA DE RELACIONES PÚBLICAS ABOGADA ELY LÓPEZ SOLICITÓ EL RECONOCIMIENTO DE PAGO POR TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN A PERIODISTAS QUE CUBRIERON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA GIRA DE PROMOCIÓN REALIZADA DEL  29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2025 EN LA ZONA NORTE DEL PAÍS. SE RECONOCIÓ LA CANTIDAD DE L 700.00 PARA UN TOTAL DE L 1400.00 A LOS PERIODISTAS: 1.	JUNIOR ALEXIS SÁNCHEZ CUELLAR CON DNI 0501-1967-07271 2.	DANIEL EDGARDO MEJÍA MURCIA CON DNI 0501-1987-06869  CON EL ÚNICO FIN DE EVITAR ATRASOS Y COMO MUESTRA DE AGRADECIMIENTO POR LA COBERTURA PERIODÍSTICA ALEJANDRA VILLELA PROCEDIÓ A TRANFERIR A ELY LÓPEZ LA CANTIDAD MENCIONADA DICHO REEMBOLSO FUE APROBADO POR EL PLENO SEGUN MEMORANDO 289-NDP-SG/2025

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: CABLE COLOR - PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (1 ENLACE GARANTIZADO) SEGÚN CONTRATO 522514 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGÚN AVISO DE COBRO No. 33090138.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: FONDO LIQUIDABLE POR LAS ASISTENTES DE LOS COMISIONADOS SE RECIBIÓ INSTRUCCIÓN DE PARTE DEL PLENO DE COMISIONADOS MEDIANTE MEMORANDUM 302-NDP-SG/2025 EN FECHA 16 DE JULIO DE 2025 DE ASIGNAR UN FONDO LIQUIDABLE DE L 3000.00 PARA CADA UNA DE SUS ASISTENTEES QUIENES A SU VEZ SERÁN LAS RESPONSABLES DE LIQUIDAR CONTRA FACTURA DICHO MONTO. EL FONDO LIQUIDABLE ESTÁ DESTINADO A ATENDER LAS VISITAS DE LOS COMISIONADOS EN SUS RESPECTIVOS DESPACHOS.

TAMMY SHIRLEY FLORES TROCHEZ

legalName: TAMMY SHIRLEY FLORES TROCHEZ

YESICA MARIA SALINAS ELVIR

legalName: YESICA MARIA SALINAS ELVIR


description: PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16  DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2025.

PAOLA ARACELY GALEANO GUZMAN

legalName: PAOLA ARACELY GALEANO GUZMAN


title: CONDOMINIOS - PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL 30518 DEL MES DE JULIO 2025 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00045635 PARA UN TOTAL DE L 2657.19 INCLUYENDO EL ISV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: CONDOMINIOS - PAGO DE TARJETA PARA CONTRATAR (1) PARQUEO ADICIONAL Y  ASIGNARLA A NICOLL MENDOZA EN VIRTUD DE LA SOLICITUD REALIZADA VÍA CORREO COMENTANDO QUE RECIENTEMENTE ADQUIRIÓ VEHÍCULO PARA LO CUAL SE VE EN LA NECESIDAD DE SOLICITAR PARQUEO.  DICHA ADQUISICIÓN DE PARQUEO ADICIONAL FUE APROBADO SEGÚN MEMORANDUM 303-NDP-SG/2025  LA COMPRA DE LA TARJETA SE REALIZA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00046055 POR UN VALOR DE L 300.00 INCLUYENDO EL ISV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR GIRA A LIMA PERÚ TALLER DE INTRODUCIIÓN A LA APLICACIÓN DE LA LEY DE COMPETENCIA PARA EL PERSONAL NUEVO AUTPORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 337-NDP-SG/2025.

JUAN CARLOS LANZA FLORES

legalName: JUAN CARLOS LANZA FLORES


objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16  DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2025.


title: TULIPANES - COFFEE BREAK PARA CUBRIR LOS EVENTOS DE LA SEMANA DE LA COMPETENCIA DE LA CDPC APROBADO BAJO MEMORANDUM 325-NDP-SG/2025  PARA CUBRIR EL EVENTO REALIZADO EN UNIVERSIDAD UTH  Y CONVIVIO CON LOS EMPLEADOS  EN LAS OFICINAS DE LA CDPC EL DÍA 08 DE AGOSTO 2025 - LOS SERVICIOS INCLUYEN ALIMENTACIÓN (BOQUITAS) REFRESCOS ENLATADOS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE. SERVICIO CONTRATADO POR UN VALOR DE L 15755.00 INCLUYENDO EL IMPUSTO) SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00019834

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


JORGE ALBERTO PEREZ RODRIGUEZ

legalName: JORGE ALBERTO PEREZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE CUOTA DE MANTEMIENTO DEL LOCAL 30518 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGÚN FACTURA  000-001-01-00046153 PARA  UN TOTAL DE L. 2645.74  INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.


FANNY LIZETH ZUNIGA MORENO

legalName: FANNY LIZETH ZUNIGA MORENO


title: PAGO DE CUOTA DE MANTEMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CDPC UBICADAS EN TORRE 1 PISO 6 LOCAL 10610 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00046172 PARA  UN TOTAL DE L. 37884.19 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.


title: REEMBOLSO A NICOLL MENDOZA  - GASTOS ADICIONALES INCURRIDOS DURANTE LA GIRA DE PROMOCIÓN EN LA ZONA NORTE GASTO POR IMPRESIONES Y COPIAS A COLOR DE LA PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL DE LA CDPC Y CÓDIGO QR PARA LA DESCARGA DE LA LEY DIGITAL DE ESTA COMISIÓN ESTO EN VIRTUD QUE LA CANTIDAD DE ASISTENTES SUPERÓ LO ESTIMADO INICIALMENTE POR LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN POR LO QUE LES RESULTÓ INSUFICIENTE EL MATERIAL QUE LLEVARON PARA SER ENTREGADO EN DICHAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN EL PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN SE REALIZÓ MENDIANTE LA FACTURA No. 000-001-01-00002356 POR VALOR DE L 1610.00 EL DÍA 01 DE JULIO 2025 Y FACTURA No. 000-001-01-00002359 POR VALOR DE L 2300.00 EL DÍA 02 DE JULIO DE 2025 AMBAS FACTURAS DE LA EMPRESA JACKYSNET PARA UN TOTAL DE REEMBOLSO DE L 3910.00 AUTORIZDO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 333-NDP-SG/2025

FERNANDA NICOLL MENDOZA NAVARRO

legalName: FERNANDA NICOLL MENDOZA NAVARRO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CABLE COLOR - PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (1 ENLACE GARANTIZADO) SEGÚN CONTRATO 522514 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SEGÚN AVISO DE COBRO No. 34901238  UN TOTAL DE L. 4893.00 INCLUYENDO EL ISV

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE PARQUEOS ADICIONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00046172 PARA UN TOTAL DE L. 14999.91 INCUYENDO EL ISV


title: M2F - PAGO ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN EL C5 LOCAL 30518 MES DE AGOSTO 2025 SEGÚN FACTURA PROFORMA PAGO No CMP-30518-2508 SE CONSIDERÓ EL FACTOR CAMBIARIO CON FECHA DE 19 DE AGOSTO 2025  T.C. 26.1859 PARA UN TOTAL DE L. 26470.02 INCLUYENDO EL ISV

INVERSIONES M2F S DE RL

legalName: INVERSIONES M2F S DE RL


title: PARTIDA PARA COMPRA DE COFFE BREAK EN JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEE GIRA ORGANIZADA POR LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025 AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM No.313-NDP-SG/2025

GABRIELA ALEJANDRA ZUNIGA CONTRERAS

legalName: GABRIELA ALEJANDRA ZUNIGA CONTRERAS


title: MAKNUDO - PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2000 UNIDADES DE LÁPICES TINTA DE METAL COLOR NEGRO CON LOGO DE LA CDPC CON PRECIO UNITARIO DE L 15.00 PARA UN TOTAL DE L 30000.00 MAS ISV SEGÚN FACTURA 000-001-01-00075617 ORDEN DE COMPRA 008-CDPC-2025PROCESO DE COMPRA CM-DA-2025-010 APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGUN MEMORANDUM 193-NDP-SG/2025 POR UN CAMBIO EN LA RAZON SOCIAL DE MAKNUSO SE TUVO QUE REVERTIR EL F01 367 EN VIRTUD QUE EL BANCO CENTRAL ANULÓ EL PAGO DEBIDO A QUE LA CUENTA DEL BENEFICIARIO SUFRIÓ UN CAMBIO SE SOLICITÓ AL PROVEEDOR REALIZAR UNA ACTUALLIZACIÓN EN SIAFI DE SU CUENTA BANCARIA Y NOS EXTENDIÓ UNA CONSTANCIA DEL CAMBIO EN LA RAZÓN SOCIAL Y EL PIN SIAFI ACTUALIZADO EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE PROCEDE A ELABORAR ESTE NUEVO DOCUMENTO DE PAGO F01

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.DE R.L. DE C.V.

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CABLE COLOR - PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (1 ENLACE GARANTIZADO) SEGÚN CONTRATO 522514 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SEGÚN AVISO DE COBRO No. 34981147 PARA UN TOTAL DE L. 7276.00 INCLUYENDO EL ISV


title: Pago de transporte a personal que va de gira de trabajo organizada por la Dirección de Promoción del 24 al 30 de agosto del 2025 aproado según memorándum 313-NDP-SG/2025

NEYDI IVETT CALIX ALVAREZ

legalName: NEYDI IVETT CALIX ALVAREZ

DYPSI NAUN GUEVARA AGUILAR

legalName: DYPSI NAUN GUEVARA AGUILAR

HELYER DANERY DIAZ ALVAREZ

legalName: HELYER DANERY DIAZ ALVAREZ


title: M2F -PAGO ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN TORRE 1 PISO 6 LOCAL 10610- MES DE AGOSTO 2025 SEGÚN FACTURA PROFORMA PAGO No.MCP-10610-2508 - SE CONSIDERÓ EL FACTOR CAMBIARIO  CON FECHA DE 19 DE AGOSTO DE 2025 T.C. 26.1859 PARA UN TOTAL DE L. 154062.12 INCLUYENDO EL ISV

legalName: Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia


title: ASIGNACIÓN DE PARTIDA PARA GASTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO ORGANIZADA POR LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DURANTE EL PERÍODO DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025 AUTORIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM 313-NDP-SG/2025.


title: PROVISIÓN PARA COMPRA DE COFFE BREAKS PARA JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN GIRA DE TRABAJO ORGANIZADA POR LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025 AUTORIZADO POR EL PLENO MEDIANTE MEMORÁNDUM 313-NDP-SG/2025 FONDO QUE SERÁ LIQUIDABLE CONTRA FACTURA.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE CUOTA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA DEL LOCAL 10610 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SEGÚN FACTURA  000-001-01-00046260 POR  UN VALOR DE L. 28440.00

CONDOMINIO CENTRO MORAZAN SA

legalName: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN SA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


rationale: REVERSIÓN EN VIRUTD QUE LA CUENTA DE BANCO DE JORGE PEREZ SE ENCUENTYRA EN ESTADO INACTIVO PROCEDERÁ A CAMBIAR DE CUENTA BANCARIA EN SIAFI UNA VEZ REALIZADO EL CAMBIO SE ELABORARÁ OTRO F01 PARA EL RESPECTIVO PAGO.  PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2025 APROBADO POR EL PLENO MEDIANTE MEMORANDUM 002-CS-CDPC-2025 SEGUN ACTA No. 02-2025 PUNTO No. 6.1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-514-1-60-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-514-1-60-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2025 APROBADO POR EL PLENO MEDIANTE MEMORANDUM 002-CS-CDPC-2025 SEGUN ACTA No. 02-2025 PUNTO No. 6.1.

MARIA SOFIA ISABEL HANDAL SAMRA

legalName: MARIA SOFIA ISABEL HANDAL SAMRA


description: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2025 APROBADO POR EL PLENO MEDIANTE MEMORANDUM 002-CS-CDPC-2025 SEGUN ACTA No. 02-2025 PUNTO No. 6.1.

LINDA SIHAM REYES BRIZUELA

legalName: LINDA SIHAM REYES BRIZUELA


title: CABLE COLOR - PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (1 ENLACE GARANTIZADO) SEGÚN CONTRATO 522514 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGÚN AVISO DE COBRO No. 33359460 CONSIDERANDO UNA TASA DE CAMBIO DE L. 25.6338


KERING MOISES CARCAMO MADRID

legalName: KERING MOISES CARCAMO MADRID

rationale: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2025 APROBADO POR EL PLENO MEDIANTE MEMORANDUM 002-CS-CDPC-2025 SEGUN ACTA No. 02-2025 PUNTO No. 6.1.


title: M2F - PAGO ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN EL C5 LOCAL 30518 MES DE FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA PROFORMA PAGO No CMP-35018-2502 SE CONSIDERÓ EL FACTOR CAMBIARIO CON FECHA DE 8 febrero 2025  T.C. 25.6957


title: PAGO DE CUOTA DE MANTEMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CDPC UBICADAS EN TORRE 1 PISO 6 LOCAL 10610 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00042983 PARA  UN TOTAL DE L. 37138.08 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.


title: SISTEL - CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SERVIDORES SWITH DE LA CDPC PLAN DE SERVICIOS ADMINISTRADOS Y DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NIVEL 3 DE TIPO PREMIER AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 178-NDP-SG/2024 SEGÚN OC# 008-CDPC-2024 PARA EL MES DE FEBRERO 2025 Y SEGÚN FACTURA 000-001-01-00003861

CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: REEMBOLSO A ALEJANDRA VILLELA -   POR COMPRA DE DIESEL PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN NP300 ESTO CON EL FIN DE EVITAR ATRASOS EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES LA COMPRA SE REALIZÓ MEDIANTE FACTURA No 041-001-01-028500000 EL PLENO DE COMISIONADOS APROBÓ DICHO REEMBOLSO MEDIANTE MEMORÁNDUM 13-NDP-SG/2025

NANCY ALEJANDRA VILLELA NICLOS

legalName: NANCY ALEJANDRA VILLELA NICLOS


title: PAGO DE CUOTA DE MANTEMIENTO DEL LOCAL 30518 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00042964 PARA  UN TOTAL DE L. 2593.91 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.


title: CABLE COLOR - PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (1 ENLACE GARANTIZADO) SEGÚN CONTRATO 522514 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2025 SEGÚN AVISO DE COBRO No.33277184.


title: Transferencia bancaria a favor de BANCO FICOHSA FIDUCIARIO  Correspondiente a pago de servicio de agua potable del mes de febrero de SENACIT/IHCIETI según memorando SG-036-2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: COL. LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO TORRE ALTA 5to NIVEL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 51 - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación


PAOLA ARACELY GALEANO GUZMAN

legalName: PAOLA ARACELY GALEANO GUZMAN


title: PAGO DE PARQUEOS ADICIONALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00042983 PARA UN TOTAL DE L. 12999.92 INCUYENDO EL ISV


title: PAGO DE CUOTA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA DEL LOCAL 10610 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00043073 POR  UN VALOR DE L. 13980.00


title: REEMBOLSO A MIRIAM VILLATORO -   POR COMPRA DE UN RECEPTOR MULTIMEDIA (CHROMECRAST) MARCA ROKU EXPRESS SERIE S0KG345595DH - MODELO 3960 MX COLOR NEGRO SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EN VIRTUD DE HABER SOLICITADO EL USO DE UN TELEVISOR CON FINES LABORALES ESPECIFICAMENTE PARA EL MONITOREO DE NOTICIAS COMO PARTE DEL TRABAJO DE ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA LA COMPRA SE REALIZÓ MEDIANTE FACTURA No 006-009-01-00068931 EL PLENO DE COMISIONADOS APROBÓ DICHO REEMBOLSO MEDIANTE MEMORÁNDUM 022-NDP-SG/2025

MIRIAM PATRICIA VILLATORO GOMEZ

legalName: MIRIAM PATRICIA VILLATORO GOMEZ

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


name: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

title: Tranferencia bancaria a favor PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. correspondiente al pago de publicaciones  para licitación Público Nacional LPN-IHCIETI-FC-001-2025 LPN-IHCIETI-FC-002-2025 LPN-IHCIETI-FC-003-2025LPN-IHCIETI-001-2025 según memorando IHCIETI-DE-032-2025

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Transferencia bancaria  a favor de RCN INGENIERIA S DE RL Correspondiente a pago por compra de materiales para instalacion electrica en CNLTCYT según memorando IHCIETI-CNLTCYT-011-2025

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

legalName: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 4 - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO


title: M2F -PAGO ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN TORRE 1 PISO 6 LOCAL 10610- MES DE FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA PROFORMA PAGO No.MCP-10610-2502 - SE CONSIDERÓ EL FACTOR CAMBIARIO  CON FECHA DE 18 DE FEBRERO DE 2025 T.C. 25.6957

INVERSIONES M2F S DE RL

legalName: INVERSIONES M2F S DE RL


title: Transferencia bancaria a favor de JUSTO ARMANDO ZELAYA CRUZ correspondiente a pago de Honorarios profesinales Tecnicas de Evaluación Formativa Escolar Aplicado en Centro Nacional de Laboratorios y Talleres de Ciencia y Tecnologica según memorando IHCIETI-DE- 109-2025.

JUSTO ARMANDO ZELAYA CRUZ

legalName: JUSTO ARMANDO ZELAYA CRUZ

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: Transferencia bancaria a favor de JUSTO ARMANDO ZELAYA CRUZ correspondiente al quinto y sexto pago de honorarios profesionales por el servicio de ¿Técnicas de Evaluación Formativa Escolar Aplicadas en el Centro Nacional de Laboratorios y Talleres de Ciencia y Tecnología¿ según memorando IHCIETI-DE-414-2025.

description: Transferencia bancaria a favor de JUSTO ARMANDO ZELAYA CRUZ correspondiente al primer (1) pago del primer producto(1) de Honorarios profesinales Tecnicas de Evaluación Formativa Escolar Aplicado en Centro Nacional de Laboratorios y Talleres de Ciencia y Tecnologica según memorando IHCIETI-DE- 144-2025.

description: Transferencia bancaria a favor de JUSTO ARMANDO ZELAYA CRUZ correspondiente al segundo desembolso(2) del  producto (2) pago de Honorarios profesinales Tecnicas de Evaluación Formativa Escolar Aplicado en Centro Nacional de Laboratorios y Talleres de Ciencia y Tecnologica según memorando IHCIETI-DE- 165-2025.

description: Transferencia bancaria a favor de JUSTO ARMANDO ZELAYA CRUZ correspondiente al tercer (3) pago del producto(3) de Honorarios profesinales Tecnicas de Evaluación Formativa Escolar Aplicado en Centro Nacional de Laboratorios y Talleres de Ciencia y Tecnologica según memorando IHCIETI-DE-247-2025.

description: Transferencia bancaria a favor de JUSTO ARMANDO ZELAYA CRUZ correspondiente al pago 4 del producto 4 de Honorarios profesionales Tecnicas de Evaluación Formativa Escolar Aplicado en Centro Nacional de Laboratorios y Talleres de Ciencia y Tecnologica según memorando IHCIETI-DE-351-2025.


title: Transferencia Bancaria a favor de Samuel Federico Venis correspondiente a reembolso por viaje al Centro Experimental de Ciencia Aplicada ubicado en Nueva Armenia con el objetivo de apoyar al equipo a evaluar las condiciones del centro y los procesos necesarios para asegurar la sostenibilidad del proyecto y el bienestar del ganado porcino geneticamente modificado. según memorando IHCIETI-DE-135-2025

SAMUEL FEDERICO VENIS DILWORTH

legalName: SAMUEL FEDERICO VENIS DILWORTH

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Transferencia bancaria a favor de Cesar Isaac Zelaya correspondiente a pago por gastos de de Peaje por viaje a Nueva Armenia Atlantida con el fin de ir a traer y a dejar a operarios de la granja Aviar /Porcina Experimental de Ciencia y tecnología Aplicada para culminar su tramite administrativo correspndiente a la contratación según memorando IHCIETI-DE-198-2025.

CESAR ISAAC ZELAYA MEJIA

legalName: CESAR ISAAC ZELAYA MEJIA


title: Tranferencia bancaria a favor de ECONO RENT A CAR correspondiente al pago alquiler de vehículo pick up 4x4 cabina automatico con el objetivo de cumplir con las actividades a desarrollar según memorando IHCIETI-DE-116-2025.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: Tranferencia bancaria a favor de REFRISAN correspondiente al pago por compra de envases y etiquetas  de kits de bioseguidad en el proyecto del Parque Tecnológico según memorando IHCIETI-PT-14-2025.

REFRISAN S DE R L DE C V

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Tranferencia bancaria a favor PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V correspondiente al pago de publicaciones  para licitación Público Nacional LPN-IHCIETI-FC-005-2025 LPN-IHCIETI-FC-006-2025 LPN-IHCIETI-FC-007-2025según memorando IHCIETI-DE-088-2025.


title: Tranferencia bancaria a favor de Nelson Arriola correspondiente al reembolso por pago de gastos de telefonía móvil del 5 de marzo al 4 de abril  2025 según memorando GA-180-2025.

NELSON OMAR ARRIOLA AVILA

legalName: NELSON OMAR ARRIOLA AVILA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Tranferencia bancaria a favor de Periodicos y Revistas S.A DE CV correspondiente al pago por publicaciones de Licitación LPN-IHCIETI-FC-004-2025 según memorando IHCIETI-DE-057-2025.


title: Transferencia bancaria a favor de Gertrudis Antonio Castillo Castillo correspondiente al pago total  de nueve(9) desembolsos de servicio de Consultoría ¨ Evaluación y gestión de riesgos administrativos financieros de SENACIT/IHCIETI ¨ según memorando IHCIETI-DE-085-2025.

GERTRUDIS ANTONIO CASTILLO CASTILLO

legalName: GERTRUDIS ANTONIO CASTILLO CASTILLO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Transferencia bancaria a favor de Gertrudis Antonio Castillo Castillo correspondiente al septimo pago total de servicio de Consultoría ¨ Evaluación y gestión de riesgos administrativos financieros de SENACIT/IHCIETI ¨ según memorando GA-365-2025.

description: Transferencia bancaria a favor de Gertrudis Antonio Castillo Castillo correspondiente al  primer desembolso(1) del producto(1) de servicio de Consultoría ¨ Evaluación y gestión de riesgos administrativos financieros de SENACIT/IHCIETI ¨ según memorando IHCIETI-DE-174-2025.

description: Transferencia bancaria a favor de Gertrudis Antonio Castillo Castillo correspondiente al segundo(2) pago del producto(2) de servicio de Consultoría ¨ Evaluación y gestión de riesgos administrativos financieros de SENACIT/IHCIETI ¨ según memorando IHCIETI-DE-204-2025.

description: Transferencia bancaria a favor de Gertrudis Antonio Castillo Castillo correspondiente al pago tres(3) del producto(3) desembolsode servicio de Consultoría ¨ Evaluación y gestión de riesgos administrativos financieros de SENACIT/IHCIETI ¨ según memorando IHCIETI-DE-221-2025.

description: Transferencia bancaria a favor de Gertrudis Antonio Castillo Castillo correspondiente al pago  cuatro(4) del producto(4)  de servicio de Consultoría ¨ Evaluación y gestión de riesgos administrativos financieros de SENACIT/IHCIETI ¨ según memorando IHCIETI-DE-266-2025.

description: Transferencia bancaria a favor de Gertrudis Antonio Castillo Castillo correspondiente al pago (5) del producto(5)  de servicio de Consultoría ¨ Evaluación y gestión de riesgos administrativos financieros de SENACIT/IHCIETI ¨ según memorando IHCIETI-DE-349-2025.

description: Transferencia bancaria a favor de Gertrudis Antonio Castillo Castillo correspondiente al pago sexto desembolso de servicio de Consultoría ¨ Evaluación y gestión de riesgos administrativos financieros de SENACIT/IHCIETI ¨ según memorando IHCIETI-GA-356-2025.


title: Transferencia Bancaria a favor de Amilcar Guevara correspondiente a reembolso por reparación de pastillas de freno del vehículo asignado para actividades laborales en el viaje realizado a Esperanza Intibucá según memorando ICDT-010-2025

AMILCAR EDGARDO GUEVARA MEJIA

legalName: AMILCAR EDGARDO GUEVARA MEJIA


title: Tranferencia bancaria a favor de Luther Harry correspondiente al reembolso por pago de gastos de telefonía móvil del 25 de febrero al 24 de marzo 2025 según memorando IHCIETI-DE-177-2025.

LUTHER CLEOFES CASTILLO HARRY

legalName: LUTHER CLEOFES CASTILLO HARRY


title: Tranferencia bancaria a favor de COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A correspondiente al pago alquiler de cuatro habitaciones dobles del 10 de abril a 11 de abril 2025 según memorando IHCIETI-DE-201-2025.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: Tranferencia bancaria a favor de Nelson Arriola correspondiente al reembolso por pago de gastos de telefonía móvil del 5 de febrero al 4 de marzo 2025 según memorando GA-117-2025.


title: Transferencia bancaria a favor de UMAPS Correspondiente a pago de servicio de agua potable del mes de marzo de SENACIT/IHCIETI según memorando SG-053-2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Tranferencia bancaria a favor de Interamericana de Seguros S.A correspondiente al  pago por  deducible de reclamo de auto No. 118034 según memorando GA-180-2025.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Tranferencia bancaria a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya correspondientes al pago por compra de insumos de materiales de oficina según memorando SG-032-2025/OC 052.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Tranferencia bancaria a favor de ACOSA S.A DE C.V correspondiente al pago por compra de tintas para impresoras EPSON según memorando SG-012-2025.O/C. 056

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Tranferencia bancaria a favor de Grupo Q correspondiente al pago de  servicio de  mantenimiento de vehiculo Nissan Frontier color café según memorando SG-051-2025

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Tranferencia bancaria a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V Correspondeinte al pago por adquisición de insumos de aseo según memorando SG-020-2025. O/C 053

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Tranferencia bancaria a favor de DISPROA correspondiente al pago de insumos de oficina para las instalaciones del IHCIETI según memorando SG-032-2025.O/C 051

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

legalName: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación


title: Tranferencia bancaria a favor de REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V correspondiente al pago de 400 carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño Carta según memorando SG-032-2025.O/C 057

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: Tranferencia bancaria a favor de COMPUSER correspondiente al pago de insumos de oficina para las instalaciones del IHCIETI según memorando SG-032-2025.O/C 054

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Tranferencia bancaria a favor de Debie Buelto correspondiente al reembolso por pago de gastos de telefonía móvil del 13 de febrero al 12 de marzo  2025 según memorando SD-023-2025.

DEBIE INES BUELTO HARRY

legalName: DEBIE INES BUELTO HARRY


title: Transferencia bancaria a favor de Grisell Martinez Correspondiente a reembolso por gastos del día del padre en SENACIT/IHCIETI según memorando IHCIETI-PT-37-2025

GRISELL SUYAPA MARTINEZ GUTIERREZ

legalName: GRISELL SUYAPA MARTINEZ GUTIERREZ


title: Tranferencia bancaria a favor de DISPROA correspondiente al pago de insumos para las instalaciones del IHCIETI según memorando SG-020-2025.O/C 055

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: Transferencia bancaria a favor de Luther Harry correspondiente a reembolso por pago de  recibos oficial de pago para tramites de ingresos de expedientes al SAR según memorando IHCIETI-DE-033-2025

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: Transferencia bancaria a favor de CIMSA S DE RL DE CV correspondiente al pago del alquiler de bodega ubicada en Santa Ana correspondientes a mes de abril del 2025 según memorando IHCIETI-PT-38-2025.

CIMSA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA LAGUNITA CASCO URBANO SANTA ANA

legalName: CIMSA S DE RL DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Tranferencia bancaria a favor de Ana Thompson correspondiente al reembolso por compra de materiales para Clausura de Superhéroes de la  Ciencia según memorando IHCIETI-CNLTCYT-044-2025.

ANA CAROLINA THOMPSON GALVEZ

legalName: ANA CAROLINA THOMPSON GALVEZ


title: Tranferencia bancaria a favor de LEOPLAST S.DE R.L correspondiente al pago por compra de insumos de aseo para las instalaciones del IHCIETI según memorando SG-020-2025.O/C 059

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: Tranferencia bancaria a favor de PAPELERÍA HONDURAS S.DE.RL. correspondiente al pago por compra  de insumos de oficina según memorando SG-032-2025.O/C 058

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Tranferencia bancaria a favor de A.Z COMERCIAL correspondiente al pago  por compra de 100 paquetes de bolsa para basura para barril color negro para las instalaciones del IHCIETI según memorando SG-020-2025.O/C 050

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: Transferencia bancaria a favor de UNO HONDURAS S.A. DE C.V correspondiente a pago por suministro de combustible del mes de diciembre del 2024 pago de diferencia según factura y del monto  proyectado pagado en el F01-901 según memorando SG-004-2025.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Tranferencia bancaria a favor de Debie Buelto correspondiente al reembolso por pago de gastos de telefonía móvil del 13 de marzo al 12 de abril  2025 según memorando SD-025-2025.


title: Transferencia bancaria a favor de UNO HONDURAS correspondiente a pago por suministro de combustible de flota vehicular de IHCIETI del mes de marzo según memorando SG-054-2025


title: Transferencia bancaria a favor de Jorge Hernan Ramirez Rojas correspondiente al pago total pagaderos en tres(3) desembolsos de la consultoría¨ Programa de Inteligencia Artificial Aplicada a Drones Formación y Desarrollo¨ pagaderos en tres(3) desembolsos según memorando IT-25-2025

JORGE HERNAN RAMIREZ ROJAS

legalName: JORGE HERNAN RAMIREZ ROJAS

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: Transferencia bancaria a favor de Jorge Hernan Ramirez Rojas correspondiente al pago uno(1) del producto uno(1) desembolso de la consultoría¨ Programa de Inteligencia Artificial Aplicada a Drones Formación y Desarrollo¨ según memorando IIHCIETI-DE-220-2025.


title: Tranferencia bancaria a favor de Luther Harry correspondiente al reembolso por pago de gastos de telefonía móvil del 25 de marzo al 24 de abril 2025 según memorando IHCIETI-DE-242-2025.

LUTHER CLEOFES CASTILLO HARRY

legalName: LUTHER CLEOFES CASTILLO HARRY


title: Tranferencia bancaria a favor de Nelson Arriola correspondiente al reembolso por pago de gastos de telefonía móvil del 5 de abril al 4 de mayo 2025 según memorando GA-212-2025.

NELSON OMAR ARRIOLA AVILA

legalName: NELSON OMAR ARRIOLA AVILA


title: Transferencia bancaria a favor de CIMSA S DE RL DE CV correspondiente al pago del alquiler de bodega ubicada en Santa Ana correspondientes a mes de mayo del 2025 según memorando IHCIETI-PT-047-2025.


title: Tranferencia bancaria a PREMIA S.A  correspondiente al pago de alquiler de Vehiculo tipo pick up 4x4 doble cabina 07 al 11 de marzo según memorando IHCIETI-DE-138-2025.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Tranferencia bancaria a favor de UMAPS correspondiente al pago de  servicio de agua del mes de abril 2025 según memorando SG-066-2025

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Transferencia bancaria a favor de DORIS MIRIANI SUAZO LOPEZ correspondiente a dos(2) desembolsos por pago de Consultoría¨Evaluación de Asistencia e Implementación de Formación Academica Para niños y niñas entre 5 y 12 años en temas  de Ciencia Tecnología e Innovación¨ según memorando IHCIETI-DE-030-2025.

DORIS MIRIANI SUAZO LOPEZ

legalName: DORIS MIRIANI SUAZO LOPEZ

streetAddress: COL. LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO TORRE ALTA 5to NIVEL

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Transferencia bancaria a favor de DORIS MIRIANI SUAZO LOPEZ correspondiente a segundo(2) desembolso por pago del producto 2 y devolución de garantía de Consultoría¨Evaluación de Asistencia e Implementación de Formación Academica Para niños y niñas entre 5 y 12 años en temas  de Ciencia Tecnología e Innovación¨ según memorando IHCIETI-DE-142-2025.

description: Transferencia bancaria a favor de DORIS MIRIANI SUAZO LOPEZ correspondiente al primer(1) desembolso por pago de primer producto(1) de Consultoría¨Evaluación de Asistencia e Implementación de Formación Academica Para niños y niñas entre 5 y 12 años en temas  de Ciencia Tecnología e Innovación¨ según memorando IHCIETI-DE-051-2025.


title: Tranferencia bancaria a PREMIA S.A correspondiente al pago de 3 trofeos y 3 medallas para la premiación de la Feria Científica del Centro de Educación Básica Monseñor Jacobo Cáceres Avila según memorando IHCIETI-DE-217-2025

PREMIA SA

streetAddress: AVE LA PAZ, A LA PAR DE LA CURACAO EDIFICIO MONTECRISTO

legalName: PREMIA SA

legalName: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: Tranferencia bancaria a YIP SUPERMERCADO correspondiente al pago por  compra de alimentos procesados o Pre envasados y  frutas de temporada que serán utilizados en SENACIT/IHCIETI durante el 2025 mientras culmina el proceso de licitación según memorando IHCIETI-DE-022-2025

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Tranferencia bancaria a NELSON ALBERTO CRUZ GODOY correspondiente al pago de  15 placas de reconocimiento  para invtados de honor del evento¨Rescantando nuestras raices y fortaleciendo nuestra identidad: Garifuna una herencia viva de orgullo resistencia y cultura ancestral¨ según memorando IHCIETI-DE-216-2025

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Tranferencia bancaria a GILBER NORALES correspondiente al pago de  compra de alimentos que  serán utilizados en SENACIT/IHCIETI durante el 2025 mientras se culmina el proceso de licitación según memorando IHCIETI-DE-022-2025

GILBER JULIAN NORALES MARTINEZ

legalName: GILBER JULIAN NORALES MARTINEZ


SANTOS MARCIAL CASILDO PALACIOS

legalName: SANTOS MARCIAL CASILDO PALACIOS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cambio de imputación.Transferencia bancaria  a favor de Santos Marcial Casildo correspondiente a reembolso por compra de materiales electricos para conectividad electrica en SENACIT/IHCIETI según memorando IT-009-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-515-1-23-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-515-1-23-1-0

type: OFI


title: Tranferencia bancaria a DELTA PUBLICIDAD correspondiente al pago de compra de 18 camaras e insumos y accesorios según memorando SG-026-2025

name: DELTA PUBLICIDAD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL FIJO

streetAddress: CASA QUINCHON 2DO NIVEL, OFICINA 1, Bo. EL CENTRO, AVENIDA MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA, FRENTE A SEFIN

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Tranferencia bancaria a favor de Interamericana de Seguros S.A correspondiente al  pago por  deducible de reclamo de auto No. 118704 según memorando SG-048-2025.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.


title: Tranferencia bancaria a favor de Amilcar Guevara correspondiente a reembolso de viaje a lSan Pedro Sula con el objetivo de ir a traer el personal de recurso humano  especializado en asesoramiento logistico y  acondicionamiento del espacio fisico en el parque tecnológico según memorando IHCIETI-DE-265-2025

AMILCAR EDGARDO GUEVARA MEJIA

legalName: AMILCAR EDGARDO GUEVARA MEJIA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Transferencia bancaria a favor de UNO HONDURAS S.A. DE C.V correspondiente al pago por suministro de combustible de flota vehicular de SENACIT/IHCIETI del mes de abril del 20205 según memorando SG-070-2025.


title: Tranferencia bancaria a favor de GRUPO Q HONDURAS correspondiente a pago por mantenimiento de vehiculo Nissan Gris y Chevrolet 4x4 blanco según memorando SG-068-2025

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V