title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-202-2025 con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/202-2025 Nombre: Luis Angel Mejia ID #:  0814-1969-00035 Consultoría Individual: Consultor senior en Salud Digital para la definición y apoyo a la implementación de una estrategia para el uso de soluciones tecnológicas Monto Total Contrato: Usd 22500.00 Duración del Contrato: 01 abril al 31 diciembre 2025 No Objecion: O-CID/CHO-1667/2024 del 12 dic 2024

LUIS ANGEL MEJIA MEJIA

legalName: LUIS ANGEL MEJIA MEJIA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Agosto del 2025 Según Contrato:GESALUD/4713/202-2025; Nombre: Luis Angel Mejia; ID #: 0814-1969-00035; Consultoría Individual: Consultor en Salud Digital para la Definición y Apoyo a la Implementación de Estrategia para Uso de Soluciones Tecnológicas. TC: 26.0481 Monto Total Contrato: USD$22500.00 Duración del Contrato: 01 abril al 31 diciembre 2025 No Objecion: O-CID/CHO-1667/2024 del 12 dic 2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Abril del 2025 Según Contrato:GESALUD/4713/202-2025; Nombre: Luis Angel Mejia; ID #: 0814-1969-00035; Consultoría Individual: Consultor en Salud Digital para la Definición y Apoyo a la Implementación de Estrategia para Uso de Soluciones Tecnológicas. TC: 25.7003 Monto Total Contrato: USD$22500.00 Duración del Contrato: 01 abril al 31 diciembre 2025 No Objecion: O-CID/CHO-1667/2024 del 12 dic 2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Mayo del 2025 Según Contrato:GESALUD/4713/202-2025; Nombre: Luis Angel Mejia; ID #: 0814-1969-00035; Consultoría Individual: Consultor en Salud Digital para la Definición y Apoyo a la Implementación de Estrategia para Uso de Soluciones Tecnológicas. TC: 25.8402 Monto Total Contrato: USD$22500.00 Duración del Contrato: 01 abril al 31 diciembre 2025 No Objecion: O-CID/CHO-1667/2024 del 12 dic 2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Junio del 2025 Según Contrato:GESALUD/4713/202-2025; Nombre: Luis Angel Mejia; ID #: 0814-1969-00035; Consultoría Individual: Consultor en Salud Digital para la Definición y Apoyo a la Implementación de Estrategia para Uso de Soluciones Tecnológicas. TC: 26.0735 Monto Total Contrato: USD$22500.00 Duración del Contrato: 01 abril al 31 diciembre 2025 No Objecion: O-CID/CHO-1667/2024 del 12 dic 2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Julio del 2025 Según Contrato:GESALUD/4713/202-2025; Nombre: Luis Angel Mejia; ID #: 0814-1969-00035; Consultoría Individual: Consultor en Salud Digital para la Definición y Apoyo a la Implementación de Estrategia para Uso de Soluciones Tecnológicas. TC: 26.1953 Monto Total Contrato: USD$22500.00 Duración del Contrato: 01 abril al 31 diciembre 2025 No Objecion: O-CID/CHO-1667/2024 del 12 dic 2024


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 003- BELINDA LOPEZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/5008/003-2025 Nombre: Belinda del Carmen López Andinos ID #: 0801-1964-03712 Consultoría Individual: Asistencia Técnica de los Procesos Financiera y Administrativos Asignado a: Unidad de Gestión Descentralizada del Programa de Apoyo al Sistema de protección Social  Monto Total Contrato: $21600 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agosto2025 No Objeción: O-CID/CHO-1607/2024 del 03di

currency: HNL

BELINDA DEL CARMEN LOPEZ ANDINO

scheme: HND-IDCARD

legalName: BELINDA DEL CARMEN LOPEZ ANDINO

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 28 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/003-2025; Nombre: Belinda del Carmen López Andino ID #: 0801-1964-03712; Consultoría Individual: Asistencia Técnica de los Procesos Financiera y Administrativos Asignado a: Unidad de Gestión Descentralizada UGD. TC: 26.0481 Monto Total Contrato: $21600 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agosto2025 No Objeción: O-CID/CHO-1607/2024 del 03diciembre2024

type: CONT

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/003-2025; Nombre: Belinda del Carmen López Andinos ID #: 0801-1964-03712; Consultoría Individual: Asistencia Técnica de los Procesos Financiera y Administrativos Asignado a: Unidad de Gestión Descentralizada UGD. TC: 25.4685 Monto Total Contrato: $21600 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agosto2025 No Objeción: O-CID/CHO-1607/2024 del 03diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/003-2025; Nombre: Belinda del Carmen López Andinos ID #: 0801-1964-03712; Consultoría Individual: Asistencia Técnica de los Procesos Financiera y Administrativos Asignado a: Unidad de Gestión Descentralizada UGD. TC: 25.5761 Monto Total Contrato: $21600 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agosto2025 No Objeción: O-CID/CHO-1607/2024 del 03diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/003-2025; Nombre: Belinda del Carmen López Andinos ID #: 0801-1964-03712; Consultoría Individual: Asistencia Técnica de los Procesos Financiera y Administrativos Asignado a: Unidad de Gestión Descentralizada UGD. TC: 25.6306 Monto Total Contrato: $21600 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agosto2025 No Objeción: O-CID/CHO-1607/2024 del 03diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/003-2025; Nombre: Belinda del Carmen López Andino ID #: 0801-1964-03712; Consultoría Individual: Asistencia Técnica de los Procesos Financiera y Administrativos Asignado a: Unidad de Gestión Descentralizada UGD. TC: 25.7003 Monto Total Contrato: $21600 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agosto2025 No Objeción: O-CID/CHO-1607/2024 del 03diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/003-2025; Nombre: Belinda del Carmen López Andino ID #: 0801-1964-03712; Consultoría Individual: Asistencia Técnica de los Procesos Financiera y Administrativos Asignado a: Unidad de Gestión Descentralizada UGD. TC: 25.8402 Monto Total Contrato: $21600 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agosto2025 No Objeción: O-CID/CHO-1607/2024 del 03diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/003-2025; Nombre: Belinda del Carmen López Andino ID #: 0801-1964-03712; Consultoría Individual: Asistencia Técnica de los Procesos Financiera y Administrativos Asignado a: Unidad de Gestión Descentralizada UGD. TC: 26.0735 Monto Total Contrato: $21600 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agosto2025 No Objeción: O-CID/CHO-1607/2024 del 03diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/003-2025; Nombre: Belinda del Carmen López Andino ID #: 0801-1964-03712; Consultoría Individual: Asistencia Técnica de los Procesos Financiera y Administrativos Asignado a: Unidad de Gestión Descentralizada UGD. TC: 26.1953 Monto Total Contrato: $21600 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agosto2025 No Objeción: O-CID/CHO-1607/2024 del 03diciembre2024

initiationType: tender


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-196-2025 con resumen: Consultoria Medico Especialista Cirugia General a nombre de Silvia Margarita Ramos No Objecion No O-CID/CHO-334-2025 de fecha 06 marzo 2025. asignado a : Hospital Santa Teresa Comayagua.

SILVIA MARGARITA RAMOS LOPEZ

legalName: SILVIA MARGARITA RAMOS LOPEZ

objeto: 24130-Servicios MéDicos

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

proyecto: 32 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)

actividadObra: 4 - MEJORAMIENTO A LA CAPACIDAD DE PROVISIÓN DE SERVICIOS

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato: 4713-196-2025 con resumen: Consultoria Medico Especialista Cirugia General a nombre de Silvia Margarita Ramos No Objecion No O-CID/CHO-334-2025 de fecha 06 marzo 2025. asignado a : Hospital Santa Teresa Comayagua.

type: OFI

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: 4713-196-2025 con resumen: Consultoria Medico Especialista Cirugia General a nombre de Silvia Margarita Ramos No Objecion No O-CID/CHO-334-2025 de fecha 06 marzo 2025. asignado a : Hospital Santa Teresa Comayagua.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: 4713-196-2025 con resumen: Consultoria Medico Especialista Cirugia General a nombre de Silvia Margarita Ramos No Objecion No O-CID/CHO-334-2025 de fecha 06 marzo 2025. asignado a : Hospital Santa Teresa Comayagua.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 5790-017-2025 con resumen: Consultoria  Especialista en adquisiciones a nombre de Liliam Magdalena Cantor No Objecion No O-CID/CHO-1433-2024 de fecha 28 oct 2024

LILIAM MAGDALENA CANTOR ZELAYA

legalName: LILIAM MAGDALENA CANTOR ZELAYA

proyecto: 33 - PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TRES HOSPITALES (TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA Y ROATÁN) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA EN HONDURAS

actividadObra: 6 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto de 2025 Según Contrato: 5790-017-2025 con resumen: Consultoria  Especialista en Adquisiciones Nombre Consultor: Liliam Magdalena Cantor. TC: 26.0481 Monto del Contrato: US$31500.00 Vigencia: del 01/Abril al 31/Dic/2025 No Objecion No O-CID/CHO-1433-2024 de fecha 28 oct 2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2025 Según Contrato: 5790-017-2025 con resumen: Consultoria  Especialista en Adquisiciones Nombre Consultor: Liliam Magdalena Cantor. TC: 25.7003 Monto del Contrato: US$31500.00 Vigencia: del 01/Abril al 31/Dic/2025 No Objecion No O-CID/CHO-1433-2024 de fecha 28 oct 2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo de 2025 Según Contrato: 5790-017-2025 con resumen: Consultoria  Especialista en Adquisiciones Nombre Consultor: Liliam Magdalena Cantor. TC: 25.8402 Monto del Contrato: US$31500.00 Vigencia: del 01/Abril al 31/Dic/2025 No Objecion No O-CID/CHO-1433-2024 de fecha 28 oct 2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2025 Según Contrato: 5790-017-2025 con resumen: Consultoria  Especialista en Adquisiciones Nombre Consultor: Liliam Magdalena Cantor. TC: 26.0735 Monto del Contrato: US$31500.00 Vigencia: del 01/Abril al 31/Dic/2025 No Objecion No O-CID/CHO-1433-2024 de fecha 28 oct 2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio de 2025 Según Contrato: 5790-017-2025 con resumen: Consultoria  Especialista en Adquisiciones Nombre Consultor: Liliam Magdalena Cantor. TC: 26.1953 Monto del Contrato: US$31500.00 Vigencia: del 01/Abril al 31/Dic/2025 No Objecion No O-CID/CHO-1433-2024 de fecha 28 oct 2024


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-120-2025 con resumen: Consultoria Ayudante de enfermeria  a nombre de Andy Gabriel MIranda No Objecion No O-CID/CHO-291-2025 de fecha 26 feb 2025. Asignado a : Hospital San Marcos Ocotepeque

ANDY GABRIEL MIRANDA MEJIA

legalName: ANDY GABRIEL MIRANDA MEJIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-195-2025 con resumen: Consultoria Medico ESpecialista en Cirugia General a nombre de Nelly Raquel Hernandez No Objecion No O-CID/CHO-334-2025 de fecha 06 marzo 2025. asignado a Hospital Santa Teresa Comayagua.

NELLY RAQUEL HERNANDEZ MEJIA

legalName: NELLY RAQUEL HERNANDEZ MEJIA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato: 4713-195-2025 con resumen: Consultoria Medico ESpecialista en Cirugia General a nombre de Nelly Raquel Hernandez No Objecion No O-CID/CHO-334-2025 de fecha 06 marzo 2025. asignado a Hospital Santa Teresa Comayagua.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: 4713-195-2025 con resumen: Consultoria Medico ESpecialista en Cirugia General a nombre de Nelly Raquel Hernandez No Objecion No O-CID/CHO-334-2025 de fecha 06 marzo 2025. asignado a Hospital Santa Teresa Comayagua.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: 4713-195-2025 con resumen: Consultoria Medico ESpecialista en Cirugia General a nombre de Nelly Raquel Hernandez No Objecion No O-CID/CHO-334-2025 de fecha 06 marzo 2025. asignado a Hospital Santa Teresa Comayagua.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-121-2025 con resumen: Consultoria Ayudante de enfermeria  a nombre de Beti Carolina Mejia No Objecion No O-CID/CHO-291-2025 de fecha 26 feb 2025. Asignado a : Hospital San Marcos Ocotepeque

BETI CAROLINA MEJIA HENRIQUEZ

legalName: BETI CAROLINA MEJIA HENRIQUEZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Marzo del 2025 Según Contrato: 4713-121-2025 con resumen: Consultoria Ayudante de enfermeria  a nombre de Beti Carolina Mejia Asignado a : Hospital San Marcos Ocotepeque. Monto del Contrato: L51271.35 Vigencia: del 01/ene al 31/mar/2025 No Objecion No O-CID/CHO-291-2025 de fecha 26 feb 2025.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Enero del 2025 Según Contrato: 4713-121-2025 con resumen: Consultoria Ayudante de enfermeria  a nombre de Beti Carolina Mejia Asignado a : Hospital San Marcos Ocotepeque. Monto del Contrato: L51271.35 Vigencia: del 01/ene al 31/mar/2025 No Objecion No O-CID/CHO-291-2025 de fecha 26 feb 2025.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Febrero del 2025 Según Contrato: 4713-121-2025 con resumen: Consultoria Ayudante de enfermeria  a nombre de Beti Carolina Mejia Asignado a : Hospital San Marcos Ocotepeque. Monto del Contrato: L51271.35 Vigencia: del 01/ene al 31/mar/2025 No Objecion No O-CID/CHO-291-2025 de fecha 26 feb 2025.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 5008-030-2025 con resumen: Contrato  Gesalud/5008/030-2025  Arrendamiento locales para oficinas entre la unidad ejecutora de proyectos  Gesalud  dependiente SEcretaria de Salud y Plaza Azul / Ingelsa S de R L  de CV   periodo del 01 enero al 31 agosto 2025.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

scheme: HN-RTN

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Pago de Servicio de Alquiler de los meses julio y agosto 2025 de las Oficinas que Ocupa la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD Locales 301 y 302; Unidad de Gestión Descentralizada (UGD) Locales 201 y 202; y Unidad Técnica de Infraestructura de Nuevos Hospitales (UTINH) Locales 403 404 y 405; Según los Términos del Contrato: Gesalud/5008/030-2025 Factura/#000-001-01-00006704. TC: 25.6860 Contarto de Arrendamiento de locales de oficinas entre de la Unidad Ejecutora de Proyectos Gesalud  dependiente Secretaria de Salud y Plaza Azul / Ingelsa S de R L  de CV Periodo del 01 enero al 31 agosto 2025. Renta 3er Trimestre 2025   L712.940.62 Gastos Comunes                 209921.40 Impuesto 15%                      106941.09 Total Factura                   L1029803.11

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-56-276-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-56-276-1-0

description: Pago de Servicio del Alquiler de las Oficinas que Ocupa la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD Locales 301 y 302; Unidad de Gestión Descentralizada (UGD) Locales 201 y 202; y Unidad Técnica de Infraestructura de Nuevos Hospitales (UTINH) Locales 403 404 y 405; Correspondiente al Primer Trimestre del 2025 Según Contrato: Gesalud/5008/030-2025 Factura/# 000-001-01-00006556 Contarto de Arrendamiento de locales de oficinas entre de la Unidad Ejecutora de Proyectos Gesalud  dependiente Secretaria de Salud y Plaza Azul / Ingelsa S de R L  de CV Periodo del 01 enero al 31 agosto 2025. Renta 1er Trimestre 2025   L712.940.62 Gastos Comunes                 209921.40 Impuesto 15%                      106941.09 Total Factura                   L1029803.11

description: Pago de Servicio del Alquiler de las Oficinas que Ocupa la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD Locales 301 y 302; Unidad de Gestión Descentralizada (UGD) Locales 201 y 202; y Unidad Técnica de Infraestructura de Nuevos Hospitales (UTINH) Locales 403 404 y 405; Correspondiente al Segundo Trimestre del 2025 Según Contrato: Gesalud/5008/030-2025 Factura/#000-001-01-00006557 Contarto de Arrendamiento de locales de oficinas entre de la Unidad Ejecutora de Proyectos Gesalud  dependiente Secretaria de Salud y Plaza Azul / Ingelsa S de R L  de CV Periodo del 01 enero al 31 agosto 2025. Renta 2do Trimestre 2025   L712.940.62 Gastos Comunes                 209921.40 Impuesto 15%                      106941.09 Total Factura                   L1029803.11

description: Pago Complementario de Depósito de Garantía del Alquiler de las Oficinas que Ocupa la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD Locales 301 y 302; Unidad de Gestión Descentralizada (UGD) Locales 201 y 202; y Unidad Técnica de Infraestructura de Nuevos Hospitales (UTINH) Locales 403 404 y 405; Según Varios Contratos desde 2012 al Contrato: Gesalud/5008/030-2025 Factura/#000-001-01-00006558 Contarto de Arrendamiento de locales de oficinas entre de la Unidad Ejecutora de Proyectos Gesalud  dependiente Secretaria de Salud y Plaza Azul / Ingelsa S de R L  de CV Periodo del 01 enero al 31 agosto 2025.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-205-2025 con resumen: Consultoria Doctor en medicina y cirugia General a nombre de Karla Patricia Calles Chacon No Objecion No O-CID/CHO-330-2025 de fecha 06 marzo 2025 asignado a :Hospital San Marcos Ocotepeque.

KARLA PATRICIA CALLES CHACON

legalName: KARLA PATRICIA CALLES CHACON

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Marzo del 2025 Según Contrato: 4713-205-2025 con resumen: Consultoria Doctor en Medicina y Cirugia General a nombre de Karla Patricia Calles Chacon Asignado a Hospital San Marcos Ocotepeque. Monto del Contrato: 109850.70 Vigencia: del 1/ene al 31/mar/2025 No Objecion No O-CID/CHO-330-2025 de fecha 06 marzo 2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Enero del 2025 Según Contrato: 4713-205-2025 con resumen: Consultoria Doctor en Medicina y Cirugia General a nombre de Karla Patricia Calles Chacon Asignado a Hospital San Marcos Ocotepeque. Monto del Contrato: 109850.70 Vigencia: del 1/ene al 31/mar/2025 No Objecion No O-CID/CHO-330-2025 de fecha 06 marzo 2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Febrero del 2025 Según Contrato: 4713-205-2025 con resumen: Consultoria Doctor en Medicina y Cirugia General a nombre de Karla Patricia Calles Chacon Asignado a Hospital San Marcos Ocotepeque. Monto del Contrato: 109850.70 Vigencia: del 1/ene al 31/mar/2025 No Objecion No O-CID/CHO-330-2025 de fecha 06 marzo 2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713/180-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/180-2025 Consultor: Edna María Tatallón Pineda DNI: 0901-1990-00800 Doctor en medicina y Cirugía General  Asignada al Hospital de Puerto Lempira Puerto Lempira. Monto del Contrato: L109850.70 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-330/2025 del 06/03/2025

EDNA MARIA TATALLON PINEDA

legalName: EDNA MARIA TATALLON PINEDA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo del 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/180-2025 Consultor: Edna María Tatallón Pineda  DNI: 0901-1990-00800 Doctor en medicina y Cirugía General  Asignada al Hospital de Puerto Lempira Puerto Lempira. Monto del Contrato: L109850.70 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-330/2025 del 06/03/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/180-2025 Consultor: Edna María Tatallón Pineda DNI: 0901-1990-00800 Doctor en medicina y Cirugía General  Asignada al Hospital de Puerto Lempira Puerto Lempira. Monto del Contrato: L109850.70 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-330/2025 del 06/03/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero del 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/180-2025 Consultor: Edna María Tatallón Pineda  DNI: 0901-1990-00800 Doctor en medicina y Cirugía General  Asignada al Hospital de Puerto Lempira Puerto Lempira. Monto del Contrato: L109850.70 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-330/2025 del 06/03/2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713/120-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/120-2025 Consultor: Andy Gabriel Miranda Mejía DNI: 1413-2000-00328 Ayudante de Enfermería  Asignado al Hospital San Marcos de Ocotepeque Ocotepeque. Monto del Contrato: L51271.35 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-291/2025 del 26/02/2025

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Febrero 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/120-2025 Consultor: Andy Gabriel Miranda Mejía DNI: 1413-2000-00328 Ayudante de Enfermería  Asignado al Hospital San Marcos de Ocotepeque Ocotepeque. Monto del Contrato: L51271.35 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-291/2025 del 26/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Enero 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/120-2025 Consultor: Andy Gabriel Miranda Mejía DNI: 1413-2000-00328 Ayudante de Enfermería  Asignado al Hospital San Marcos de Ocotepeque Ocotepeque. Monto del Contrato: L51271.35 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-291/2025 del 26/02/2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713/137-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/137-2025 Consultor: Carlos Alexander Amador Cruz DNI: 0824-1998-00033 Técnico en Anestesia  Asignado al Hospital Enrique Aguilar Cerrato Intibucá. Monto del Contrato: L45500.01 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-331/2025 del 6/03/2025

CARLOS ALEXANDER AMADOR CRUZ

legalName: CARLOS ALEXANDER AMADOR CRUZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en  el mes de Marzo 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/137-2025 Consultor: Carlos Alexander Amador Cruz  DNI: 0824-1998-00033 Técnico en Anestesia  Asignado al Hospital Enrique Aguilar Cerrato Intibucá. Monto del Contrato: L45500.01 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-331/2025 del 6/03/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en  el mes de Enero 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/137-2025 Consultor: Carlos Alexander Amador Cruz  DNI: 0824-1998-00033 Técnico en Anestesia  Asignado al Hospital Enrique Aguilar Cerrato Intibucá. Monto del Contrato: L45500.01 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-331/2025 del 6/03/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en  el mes de Febrero 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/137-2025 Consultor: Carlos Alexander Amador Cruz  DNI: 0824-1998-00033 Técnico en Anestesia  Asignado al Hospital Enrique Aguilar Cerrato Intibucá. Monto del Contrato: L45500.01 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-331/2025 del 6/03/2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 004- VANESSA HERNAND con resumen: Contrato No.: GESALUD/5008/004-2025 Nombre: Vanessa Alejandra Hernández Domínguez  ID #: 0801-1987-18878 Consultoría Individual: Técnico del Área Administrativa Financiera para el Primer y Segundo Nivel de Atención  Asignado a: Unidad de Gestión Descentralizada del Programa de Apoyo al Sistema de protección Social  Monto Total Contrato:$20000 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agosto2025 No Objeción:

VANESSA ALEJANDRA HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: VANESSA ALEJANDRA HERNANDEZ RODRIGUEZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Agosto del 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/004-2025; Nombre: Vanessa Alejandra Hernández Domínguez;  ID #: 0801-1987-18878; Consultoría Individual: Técnico Área Administrativa Financiera para Primer y Segundo Nivel de Atención; Asignado a: Unidad de Gestión Descentralizada UGD. TC: 26.0481 Monto Total Contrato:$20000 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agosto2025 No Objeción: O-CID/CHO-1607/2024 del 03diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/004-2025; Nombre: Vanessa Alejandra Hernández Domínguez; ID #: 0801-1987-18878; Consultoría Individual: Técnico del Área Administrativa Financiera para el Primer y Segundo Nivel de Atención; Asignado a: Unidad de Gestión Descentralizada UGD. TC: 25.4685 Monto Total Contrato:$20000 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agosto2025 No Objeción: O-CID/CHO-1607/2024 del 03diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/004-2025; Nombre: Vanessa Alejandra Hernández Domínguez; ID #: 0801-1987-18878; Consultoría Individual: Técnico del Área Administrativa Financiera para el Primer y Segundo Nivel de Atención; Asignado a: Unidad de Gestión Descentralizada UGD. TC: 25.5761 Monto Total Contrato:$20000 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agosto2025 No Objeción: O-CID/CHO-1607/2024 del 03diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/004-2025; Nombre: Vanessa Alejandra Hernández Domínguez; ID #: 0801-1987-18878; Consultoría Individual: Técnico del Área Administrativa Financiera para el Primer y Segundo Nivel de Atención; Asignado a: Unidad de Gestión Descentralizada UGD. TC: 25.6306 Monto Total Contrato:$20000 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agosto2025 No Objeción: O-CID/CHO-1607/2024 del 03diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Abril del 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/004-2025; Nombre: Vanessa Alejandra Hernández Domínguez;  ID #: 0801-1987-18878; Consultoría Individual: Técnico del Área Administrativa Financiera para el Primer y Segundo Nivel de Atención; Asignado a: Unidad de Gestión Descentralizada UGD. TC: 25.7003 Monto Total Contrato:$20000 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agosto2025 No Objeción: O-CID/CHO-1607/2024 del 03diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Mayo del 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/004-2025; Nombre: Vanessa Alejandra Hernández Domínguez;  ID #: 0801-1987-18878; Consultoría Individual: Técnico Área Administrativa Financiera para Primer y Segundo Nivel de Atención; Asignado a: Unidad de Gestión Descentralizada UGD. TC: 25.8402 Monto Total Contrato:$20000 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agosto2025 No Objeción: O-CID/CHO-1607/2024 del 03diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Junio del 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/004-2025; Nombre: Vanessa Alejandra Hernández Domínguez;  ID #: 0801-1987-18878; Consultoría Individual: Técnico Área Administrativa Financiera para Primer y Segundo Nivel de Atención; Asignado a: Unidad de Gestión Descentralizada UGD. TC: 26.0735 Monto Total Contrato:$20000 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agosto2025 No Objeción: O-CID/CHO-1607/2024 del 03diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Julio del 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/004-2025; Nombre: Vanessa Alejandra Hernández Domínguez;  ID #: 0801-1987-18878; Consultoría Individual: Técnico Área Administrativa Financiera para Primer y Segundo Nivel de Atención; Asignado a: Unidad de Gestión Descentralizada UGD. TC: 26.0735 Monto Total Contrato:$20000 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agosto2025 No Objeción: O-CID/CHO-1607/2024 del 03diciembre2024


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713/200-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/200-2025 Consultor: Carolina Teruel Rodríguez DNI: 1622-1999-00421 Auxiliar de Enfermería  Asignado al Hospital de Santa Bárbara Santa Bárbara. Monto del Contrato: L48300.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-445/2025 del 20/03/2025

CAROLINA TERUEL RODRIGUEZ

legalName: CAROLINA TERUEL RODRIGUEZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Marzo de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/200-2025 Consultor: Carolina Teruel Rodríguez DNI: 1622-1999-00421 Auxiliar de Enfermería  Asignado al Hospital de Santa Bárbara Santa Bárbara. Monto del Contrato: L48300.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-445/2025 del 20/03/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/200-2025 Consultor: Carolina Teruel Rodríguez DNI: 1622-1999-00421 Auxiliar de Enfermería  Asignado al Hospital de Santa Bárbara Santa Bárbara. Monto del Contrato: L48300.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-445/2025 del 20/03/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/200-2025 Consultor: Carolina Teruel Rodríguez DNI: 1622-1999-00421 Auxiliar de Enfermería  Asignado al Hospital de Santa Bárbara Santa Bárbara. Monto del Contrato: L48300.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-445/2025 del 20/03/2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713/201-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/201-2025 Consultor: Yamileth Linares Del Cid DNI: 1609-1987-00045 Auxiliar de Enfermería  Asignado al Hospital de Santa Bárbara Santa Bárbara. Monto del Contrato: L48300.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-445/2025 del 20/03/2025

YAMILETH LINARES DELCID

legalName: YAMILETH LINARES DELCID

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Marzo de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/201-2025 Consultor: Yamileth Linares Del Cid  DNI: 1609-1987-00045 Auxiliar de Enfermería  Asignado al Hospital de Santa Bárbara Santa Bárbara. Monto del Contrato: L48300.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-445/2025 del 20/03/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/201-2025 Consultor: Yamileth Linares Del Cid  DNI: 1609-1987-00045 Auxiliar de Enfermería  Asignado al Hospital de Santa Bárbara Santa Bárbara. Monto del Contrato: L48300.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-445/2025 del 20/03/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/201-2025 Consultor: Yamileth Linares Del Cid  DNI: 1609-1987-00045 Auxiliar de Enfermería  Asignado al Hospital de Santa Bárbara Santa Bárbara. Monto del Contrato: L48300.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-445/2025 del 20/03/2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 5790/027-2025 con resumen: Registro de Contratao GESALUD/5790/027-2025 Paola Veronica Nicole Chavez López DNI: 0801-1995-01667 Consultoría Individual: Ingeniero Biomédico II Asignado a: Unidad Técnica de Infractuctura para Nuevos Hospitales (UTINH)  Monto Total Contrato: $18900 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01/abril/2025 al 31/diciembre/2025 No Objeción: O-CID/CHO-353/2025 del 07/marzo/2025

PAOLA VERONICA NICOLLE CHAVEZ LOPEZ

legalName: PAOLA VERONICA NICOLLE CHAVEZ LOPEZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto de 2025 Según Contrato: Contratao GESALUD/5790/027-2025 Paola Veronica Nicole Chavez López DNI: 0801-1995-01667 Consultoría Individual: Ingeniero Biomédico II Asignado a: Unidad Técnica de Infractuctura para Nuevos Hospitales (UTINH). TC: 26.0481 Monto Total Contrato: $18900 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01/abril/2025 al 31/diciembre/2025 No Objeción: O-CID/CHO-353/2025 del 07/marzo/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2025 Según Contrato: Contratao GESALUD/5790/027-2025 Paola Veronica Nicole Chavez López DNI: 0801-1995-01667 Consultoría Individual: Ingeniero Biomédico II Asignado a: Unidad Técnica de Infractuctura para Nuevos Hospitales (UTINH)  Monto Total Contrato: $18900 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01/abril/2025 al 31/diciembre/2025 No Objeción: O-CID/CHO-353/2025 del 07/marzo/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo de 2025 Según Contrato: Contratao GESALUD/5790/027-2025 Paola Veronica Nicole Chavez López DNI: 0801-1995-01667 Consultoría Individual: Ingeniero Biomédico II Asignado a: Unidad Técnica de Infractuctura para Nuevos Hospitales (UTINH). TC: 25.8402 Monto Total Contrato: $18900 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01/abril/2025 al 31/diciembre/2025 No Objeción: O-CID/CHO-353/2025 del 07/marzo/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2025 Según Contrato: Contratao GESALUD/5790/027-2025 Paola Veronica Nicole Chavez López DNI: 0801-1995-01667 Consultoría Individual: Ingeniero Biomédico II Asignado a: Unidad Técnica de Infractuctura para Nuevos Hospitales (UTINH). TC: 26.0735 Monto Total Contrato: $18900 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01/abril/2025 al 31/diciembre/2025 No Objeción: O-CID/CHO-353/2025 del 07/marzo/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio de 2025 Según Contrato: Contratao GESALUD/5790/027-2025 Paola Veronica Nicole Chavez López DNI: 0801-1995-01667 Consultoría Individual: Ingeniero Biomédico II Asignado a: Unidad Técnica de Infractuctura para Nuevos Hospitales (UTINH). TC: 26.1953 Monto Total Contrato: $18900 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01/abril/2025 al 31/diciembre/2025 No Objeción: O-CID/CHO-353/2025 del 07/marzo/2025


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 18 de Enero al 17 de Febrero 2025 Oficinas UGD: Contador/# 50268478 Locales 201 y 202 Factura Proforma/# 3726; GESALUD: Contador 85258210: Locales 301 y 302  Factura Proforma/# 3727; UTINH: Contador: 76321927 Local  403 Factura Proforma/# 3728; y Contador 85258211: Locales 404 y 405  Factura Proforma/# 3729. Factor de Energía Kw/h de 6.83

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA

type: FACT


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 18 de Febrero al 17 de Marzo 2025 Oficinas UGD: Contador/# 50268478 Locales 201 y 202 Factura Proforma/# 3736; GESALUD: Contador 85258210: Locales 301 y 302  Factura Proforma/# 3737; UTINH: Contador: 76321927 Local  403 Factura Proforma/# 3738; y Contador 85258211: Locales 404 y 405  Factura Proforma/# 3739. Factor de Energía Kw/h de 6.83


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 18 de Marzo al 17 de Abril 2025 Oficinas UGD: Contador/# 50268478 Locales 201 y 202 Factura Proforma/# 3740; GESALUD: Contador 85258210: Locales 301 y 302  Factura Proforma/# 3741; UTINH: Contador: 76321927 Local  403 Factura Proforma/# 3742; y Contador 85258211: Locales 404 y 405  Factura Proforma/# 3743. Factor de Energía Kw/h de 6.68


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-198-2025 con resumen: COnsultoria  Medico ESpecialista en Traumatologia y Ortopedia  a nombre de Rolando Abrahan Portillo No Objecion No O-CID/CHO-335-25 de fecha 06 marzo 2025. Asignado a Hospital del SUR.

ROLANDO ABRAHAM PORTILLO BONILLA

legalName: ROLANDO ABRAHAM PORTILLO BONILLA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Marzo del 2025 Según Contrato: 4713-198-2025 a nombre de: Rolando Abrahan Portillo DNI: 0605-1990-00571 Consultoria:  Medico ESpecialista en Traumatologia y Ortopedia Asignado a Hospital del SUR. Monto del Contrato: L135163.83 Vegencia: del 1 de Enero al 31/Marzo/2025 No Objecion No O-CID/CHO-335-25 de fecha 06 marzo 2025.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Enero del 2025 Según Contrato: 4713-198-2025 a nombre de: Rolando Abrahan Portillo DNI: 0605-1990-00571 Consultoria:  Medico ESpecialista en Traumatologia y Ortopedia Asignado a Hospital del SUR. Monto del Contrato: L135163.83 Vegencia: del 1 de Enero al 31/Marzo/2025 No Objecion No O-CID/CHO-335-25 de fecha 06 marzo 2025.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Febrero del 2025 Según Contrato: 4713-198-2025 a nombre de: Rolando Abrahan Portillo DNI: 0605-1990-00571 Consultoria:  Medico ESpecialista en Traumatologia y Ortopedia Asignado a Hospital del SUR. Monto del Contrato: L135163.83 Vegencia: del 1 de Enero al 31/Marzo/2025 No Objecion No O-CID/CHO-335-25 de fecha 06 marzo 2025.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 005- DORA PINEDA con resumen: Contrato No.: GESALUD/5008/005-2025 Nombre: Dora Liceth Pineda Aguilar  ID #: 0801-1987-18878 Consultoría Individual: Técnico de Monitoreo Asignado a: Unidad de Gestión Descentralizada del Programa de Apoyo al Sistema de protección Social  Monto Total Contrato: $20000.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agosto2025 No Objeción: O-CID/CHO-1607/2024 del 03diciembre2024

DORA LICETH PINEDA AGUILAR

legalName: DORA LICETH PINEDA AGUILAR

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Agosto del 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/005-2025; Nombre: Dora Liceth Pineda Aguilar; ID #: 0801-1987-18878; Consultoría Individual: Técnico de Monitoreo Asignado a: Unidad de Gestión Descentralizada UGD. TC: 26.0481 Monto Total Contrato: $20000.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agosto2025 No Objeción: O-CID/CHO-1607/2024 del 03diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/005-2025; Nombre: Dora Liceth Pineda Aguilar  ID #: 0801-1987-18878; Consultoría Individual: Técnico de Monitoreo Asignado a: Unidad de Gestión Descentralizada UGD. TC: 25.4685 Monto Total Contrato: $20000.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agosto2025 No Objeción: O-CID/CHO-1607/2024 del 03diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/005-2025; Nombre: Dora Liceth Pineda Aguilar  ID #: 0801-1987-18878; Consultoría Individual: Técnico de Monitoreo Asignado a: Unidad de Gestión Descentralizada UGD. TC: 25.5761 Monto Total Contrato: $20000.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agosto2025 No Objeción: O-CID/CHO-1607/2024 del 03diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/005-2025; Nombre: Dora Liceth Pineda Aguilar  ID #: 0801-1987-18878; Consultoría Individual: Técnico de Monitoreo Asignado a: Unidad de Gestión Descentralizada UGD. TC: 25.6306 Monto Total Contrato: $20000.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agosto2025 No Objeción: O-CID/CHO-1607/2024 del 03diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Abril del 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/005-2025; Nombre: Dora Liceth Pineda Aguilar; ID #: 0801-1987-18878; Consultoría Individual: Técnico de Monitoreo Asignado a: Unidad de Gestión Descentralizada UGD. TC: 25.6306 Monto Total Contrato: $20000.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agosto2025 No Objeción: O-CID/CHO-1607/2024 del 03diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Mayo del 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/005-2025; Nombre: Dora Liceth Pineda Aguilar; ID #: 0801-1987-18878; Consultoría Individual: Técnico de Monitoreo Asignado a: Unidad de Gestión Descentralizada UGD. TC: 25.8402 Monto Total Contrato: $20000.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agosto2025 No Objeción: O-CID/CHO-1607/2024 del 03diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Junio del 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/005-2025; Nombre: Dora Liceth Pineda Aguilar; ID #: 0801-1987-18878; Consultoría Individual: Técnico de Monitoreo Asignado a: Unidad de Gestión Descentralizada UGD. TC: 26.0735 Monto Total Contrato: $20000.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agosto2025 No Objeción: O-CID/CHO-1607/2024 del 03diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Julio del 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/005-2025; Nombre: Dora Liceth Pineda Aguilar; ID #: 0801-1987-18878; Consultoría Individual: Técnico de Monitoreo Asignado a: Unidad de Gestión Descentralizada UGD. TC: 26.1953 Monto Total Contrato: $20000.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agosto2025 No Objeción: O-CID/CHO-1607/2024 del 03diciembre2024


title: Anticipo de Gastos de Transporte Gira a Roatán del 07 al 09 de Mayo del 2025 Visita de Inspección y Seguimiento al Avance de Obras de Construcción del Hospital de Roatán. Ver Oficio  1857-SS-2024 250-2024-GESALUD Y O-CID/CHO-1280/2023. TC: 25.7918

SANDRA INES RAMIREZ ARCHBOLD

legalName: SANDRA INES RAMIREZ ARCHBOLD

RICARDO ERNESTO ZEPEDA SANDOVAL

legalName: RICARDO ERNESTO ZEPEDA SANDOVAL

LOURDES MARIA BANEGAS MONCADA

legalName: LOURDES MARIA BANEGAS MONCADA

JORGE ALBERTO HERNANDEZ LAINEZ

legalName: JORGE ALBERTO HERNANDEZ LAINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Anticipo de Gastos de Transporte Gira a Roatán del 14 al 16 de Mayo del 2025 Reunión en Sitio con Especilistas del Area Mecánica Biomédico de TASH EDUCTRADE y UTINH para dar Seguimiento al Avance de Construcción de Obras del Hospital de Roatán. Ver Oficio  1857-SS-2024 250-2024-GESALUD Y O-CID/CHO-1280/2023. TC: 25.7918

BRYAN MAURICIO VASQUEZ GONZALES

legalName: BRYAN MAURICIO VASQUEZ GONZALES

ROBERTO SADI ROMERO PALADA

legalName: ROBERTO SADI ROMERO PALADA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Devolución Anticipo de Viáticos Gira a Roatán del 14 al 16 de Mayo del 2025 Roberto Sadi Romero Palada no pudo participar en la Gira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-56-295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-56-295-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 010- CARMEN MEDRANO con resumen: Contrato No.: GESALUD/5008/010-2025 Nombre: Carmen Patricia Medrano Meneses ID #: 1709-1981-01341 Consultoría Individual: Analista Financiero Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD  Monto Total Contrato: $8250.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-1720/2024 del 19diciembre2024

CARMEN PATRICIA MEDRANO MENESES

legalName: CARMEN PATRICIA MEDRANO MENESES

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/010-2025; Nombre: Carmen Patricia Medrano Meneses ID #: 1709-1981-01341; Consultoría Individual: Analista Financiero de la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 25.6306 Monto Total Contrato: $8250.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-1720/2024 del 19diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/010-2025; Nombre: Carmen Patricia Medrano Meneses ID #: 1709-1981-01341; Consultoría Individual: Analista Financiero de la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 25.4685 Monto Total Contrato: $8250.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-1720/2024 del 19diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/010-2025; Nombre: Carmen Patricia Medrano Meneses ID #: 1709-1981-01341; Consultoría Individual: Analista Financiero de la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 25.5761 Monto Total Contrato: $8250.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-1720/2024 del 19diciembre2024


title: Anticipo de Gastos de Transporte Gira a Roatán del 28 al 30 de Mayo del 2025 Reunión en Sitio con TASH EDUCTRADE y BID para dar Seguimiento a Compromisos de Supervisión Socioambiental para la Construcción de Obras del Hospital de Roatán. Ver Oficio  1857-SS-2024 250-2024-GESALUD Y O-CID/CHO-1280/2023. TC: 25.7918

KAREN GISSELLE COELLO HERNANDEZ

legalName: KAREN GISSELLE COELLO HERNANDEZ

BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ

legalName: BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ

rationale: Reversión Anticipo de Gastos de Transporte Gira a Roatán del 28 al 30 de Mayo del 2025 Reunión en Sitio con TASH EDUCTRADE y BID Gira Reprogramada.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-56-297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-56-297-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 006- VERA DIAZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/5008/006-2025 Nombre: Vera Lucia Diaz Bonilla  ID #: 0801-1986-04424 Consultoría Individual: Asistencia Técnica para el Control de Resultados de Gestión de Provisión Descentralizada de los Servicios de Salud  Asignado a: Unidad de Gestión Descentralizada del Programa de Apoyo al Sistema de protección Social  Monto Total Contrato: $28.800.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agost

VERA LUCIA DIAZ BONILLA

legalName: VERA LUCIA DIAZ BONILLA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto de 2025 Según Contrato No.: GESALUD/5008/006-2025 Nombre: Vera Lucia Diaz Bonilla  ID #: 0801-1986-04424 Consultoría Individual: Asistencia Técnica para el Control de Resultados de Gestión de Provisión Descentralizada de los Servicios de Salud. TC: 26.0481 Monto Total Contrato: $28.800.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agost

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/006-2025; Nombre: Vera Lucia Diaz Bonilla  ID #: 0801-1986-04424; Consultoría Individual: Asistencia Técnica para el Control de Resultados de Gestión de Provisión Descentralizada de los Servicios de Salud; Asignado a: Unidad de Gestión Descentralizada UGD. TC: 25.4685 Monto Total Contrato: $28.800.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agosto No Objeción: O-CID/CHO-1607/2024 del 03diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/006-2025; Nombre: Vera Lucia Diaz Bonilla  ID #: 0801-1986-04424; Consultoría Individual: Asistencia Técnica para el Control de Resultados de Gestión de Provisión Descentralizada de los Servicios de Salud; Asignado a: Unidad de Gestión Descentralizada UGD. TC: 25.5761 Monto Total Contrato: $28.800.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agosto No Objeción: O-CID/CHO-1607/2024 del 03diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo del 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/006-2025; Nombre: Vera Lucia Diaz Bonilla  ID #: 0801-1986-04424; Consultoría Individual: Asistencia Técnica para el Control de Resultados de Gestión de Provisión Descentralizada de los Servicios de Salud; Asignado a: Unidad de Gestión Descentralizada UGD. TC: 25.6306 Monto Total Contrato: $28.800.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agosto No Objeción: O-CID/CHO-1607/2024 del 03diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Abril del 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/006-2025; Nombre: Vera Lucia Diaz Bonilla; ID #: 0801-1986-04424; Consultoría Individual: Asistencia Técnica para el Control de Resultados de Gestión de Provisión Descentralizada de los Servicios de Salud; Asignado a: Unidad de Gestión Descentralizada UGD. TC: 25.7003 Monto Total Contrato: $28.800.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agosto No Objeción: O-CID/CHO-1607/2024 del 03diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Abril del 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/006-2025; Nombre: Vera Lucia Diaz Bonilla; ID #: 0801-1986-04424; Consultoría Individual: Asistencia Técnica para el Control de Resultados de Gestión de Provisión Descentralizada de los Servicios de Salud; Asignado a: Unidad de Gestión Descentralizada UGD. TC: 25.8402 Monto Total Contrato: $28.800.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agosto No Objeción: O-CID/CHO-1607/2024 del 03diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio del 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/006-2025; Nombre: Vera Lucia Diaz Bonilla;  ID #: 0801-1986-04424; Consultoría Individual: Asistencia Técnica para el Control de Resultados de Gestión de Provisión Descentralizada de los Servicios de Salud; Asignado a: Unidad de Gestión Descentralizada UGD. TC: 26.0735 Monto Total Contrato: $28.800.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agosto No Objeción: O-CID/CHO-1607/2024 del 03diciembre2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio del 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/006-2025; Nombre: Vera Lucia Diaz Bonilla;  ID #: 0801-1986-04424; Consultoría Individual: Asistencia Técnica para el Control de Resultados de Gestión de Provisión Descentralizada de los Servicios de Salud; Asignado a: Unidad de Gestión Descentralizada UGD. TC: 26.1953 Monto Total Contrato: $28.800.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 01enero2025 al 30agosto No Objeción: O-CID/CHO-1607/2024 del 03diciembre2024


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 034-2025 JULIO MURIL con resumen: Contrato No.: GESALUD/5008/034-2025 Nombre: Julio Antonio Murillo Castellanos ID #: 0801-1973-01557 Consultoría Individual: Especialista Administrativo Financiero Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD  Monto Total Contrato: $9120.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 19 mayo2025 al 31julio2025 No Objeción: O-CID/CHO-464/2025 del 21/03/2025

JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

legalName: JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio del 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/034-2025; Nombre: Julio Antonio Murillo Castellanos DNI #: 0801-1973-01557; Consultoría Individual: Especialista Administrativo Financiero Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 26.1953 Monto Total Contrato: $9120.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 19 mayo2025 al 31julio2025 No Objeción: O-CID/CHO-464/2025 del 21/03/2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-56-305-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-56-305-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 19 al 31 de Mayo del 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/034-2025; Nombre: Julio Antonio Murillo Castellanos DNI #: 0801-1973-01557; Consultoría Individual: Especialista Administrativo Financiero Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD  Monto Total Contrato: $9120.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 19 mayo2025 al 31julio2025 No Objeción: O-CID/CHO-464/2025 del 21/03/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio del 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/034-2025; Nombre: Julio Antonio Murillo Castellanos DNI #: 0801-1973-01557; Consultoría Individual: Especialista Administrativo Financiero Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 26.0735 Monto Total Contrato: $9120.00 Tasa cambio 26.0000 Duración del Contrato: 19 mayo2025 al 31julio2025 No Objeción: O-CID/CHO-464/2025 del 21/03/2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 5790/-032-2025 KAREN con resumen: Contrato No.: GESALUD/5790/-016-2025 Nombre: Karen Giselle Coello Ramos ID # 0801-1982-08177 Consultoria Individual: Especialista Ambiental y Social Asignado a la UTINH Monto Total Contrato: US$20000.00 (L. 530000.00   Tasa de cambio L.26.50).  Duracion del Contrato: 01Mayo al 31Dic2025 No Objecion: O-CID/CHO-1648/2024 del 9Dic2024

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Agosto del 2025 Según Contrato: GESALUD/5790/032-2025 Nombre: Karen Giselle Coello Ramos; ID # 0801-1982-08177 Consultoria Individual: Especialista Ambiental y Social para la UTINH. TC: 26.0481 Monto Total Contrato: US$20000.00  (L530000.00).  Duracion del Contrato: 01Abril al 31Dic2025 No Objecion: O-CID/CHO-1648/2024 del 9Dic2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Abril del 2025 Según Contrato: GESALUD/5790/032-2025 Nombre: Karen Giselle Coello Ramos; ID # 0801-1982-08177 Consultoria Individual: Especialista Ambiental y Social para la UTINH. TC: 25.9224 Monto Total Contrato: US$20000.00  (L530000.00).  Duracion del Contrato: 01Abril al 31Dic2025 No Objecion: O-CID/CHO-1648/2024 del 9Dic2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Junio del 2025 Según Contrato: GESALUD/5790/032-2025 Nombre: Karen Giselle Coello Ramos; ID # 0801-1982-08177 Consultoria Individual: Especialista Ambiental y Social para la UTINH. TC: 26.0735 Monto Total Contrato: US$20000.00  (L530000.00).  Duracion del Contrato: 01Abril al 31Dic2025 No Objecion: O-CID/CHO-1648/2024 del 9Dic2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Julio del 2025 Según Contrato: GESALUD/5790/032-2025 Nombre: Karen Giselle Coello Ramos; ID # 0801-1982-08177 Consultoria Individual: Especialista Ambiental y Social para la UTINH. TC: 26.1953 Monto Total Contrato: US$20000.00  (L530000.00).  Duracion del Contrato: 01Abril al 31Dic2025 No Objecion: O-CID/CHO-1648/2024 del 9Dic2024


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 18 de Abril al 17 de Mayo 2025 Oficinas UGD: Contador/# 50268478 Locales 201 y 202 Factura Proforma/# 3828; GESALUD: Contador 85258210: Locales 301 y 302  Factura Proforma/# 3829; UTINH: Contador: 76321927 Local  403 Factura Proforma/# 3830; y Contador 85258211: Locales 404 y 405  Factura Proforma/# 3831. Factor de Energía Kw/h de 6.22

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 002- LUIS MEJIA con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/002-2025 Nombre: Luis Ángel Mejía Mejía  ID #: 0814-1969-00035 Consultoría Individual: Consultor Senior en Salud Digital para la Definición y apoyo a la Implementación de una estrategia para el Uso de soluciones Tecnológico  Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD  Monto Total Contrato: USD 7500.00 Tasa cambio 26 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-166

LUIS ANGEL MEJIA MEJIA

legalName: LUIS ANGEL MEJIA MEJIA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/002-2025; Nombre: Luis Ángel Mejía Mejía  ID #: 0814-1969-00035; Consultoría Individual: Consultor Senior en Salud Digital para la Definición y apoyo a la Implementación de una estrategia para el Uso de soluciones Tecnológicas Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 25.6134 Monto Total Contrato: USD 7500.00 Tasa cambio 26 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-166

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/002-2025; Nombre: Luis Ángel Mejía Mejía  ID #: 0814-1969-00035; Consultoría Individual: Consultor Senior en Salud Digital para la Definición y apoyo a la Implementación de una estrategia para el Uso de soluciones Tecnológicas Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 25.4685 Monto Total Contrato: USD 7500.00 Tasa cambio 26 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-166

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/002-2025; Nombre: Luis Ángel Mejía Mejía  ID #: 0814-1969-00035; Consultoría Individual: Consultor Senior en Salud Digital para la Definición y apoyo a la Implementación de una estrategia para el Uso de soluciones Tecnológicas Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 25.5761 Monto Total Contrato: USD 7500.00 Tasa cambio 26 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31marzo2025 No Objeción: O-CID/CHO-166


title: Pago de Alimentos y Bebidados Servidos en Taller Revisión y Ajuste de Instrumentos de Reportería y Guía de Monitoreo para Primer Nivel de Atención Según OC/#GESALUD5008/034-2025 Factura/#000-003-01-000-70192 Recibo/# 02935 y Demas Documemtos de Soporte.

MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: ORDCOM


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-021-B-2025 con resumen: Consultoria Contadora General A nombre de Lourdes Castillo Suazo No OBjecion No O-CID/CHO-427-2025 de fecha 19 marzo 2025 periodo 01 ago al 31dic 2025

LOURDES CASTILLO SUAZO

legalName: LOURDES CASTILLO SUAZO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto de 2025 Según Contrato: 4713-021-B-2025 con resumen: Consultoria Contadora General A nombre de Lourdes Castillo Suazo DNI:0801-1963-08976.TC:26.0481 VIgencia: del 01 ago al 31dic 2025 No OBjecion No O-CID/CHO-427-2025 de fecha 19 marzo 2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-022-B-2025 con resumen: Consultoria  Apoyo Administrativo de Procesos  a nombre de Elisa Betsabe Martinez No Objecion No O-CID/CHO-427-2025 de fecha 19 mar 2025

ELISA BETSABE MARTINEZ ROMERO

legalName: ELISA BETSABE MARTINEZ ROMERO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto de 2025 Según Contrato: 4713-022-B-2025 con resumen: Consultoria Apoyo Administrativo de Procesos  a nombre de Elisa Betsabe Martinez DNI: 0826-1991-00090. TC: 26.0481 Vigencia: del 1 de agosto al 31 de diciembre del 2025 No Objecion No O-CID/CHO-427-2025 de fecha 19 mar 2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-023-B-2025 con resumen: Consultoria Analista de Adquisiciones y Contrataciones a nombe de Erick Ivan Rodriguez No Objecion No O-CID/CHO-427-2025 de fecha 19 mar 2025 periodo 01 ago - 31 dic 2025

ERICK IVAN RODRIGUEZ FLORES

legalName: ERICK IVAN RODRIGUEZ FLORES

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto de 2025 Según Contrato: GESALU/4713/023-2025 Consultoria Analista de Adquisiciones y Contrataciones a nombe de Erick Ivan Rodriguez DNI: 0801-1976-13594 TC: 26.0481 Vigencia: del 01 ago - 31 dic 2025 No Objecion No O-CID/CHO-427-2025 de fecha 19 mar 2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 5790/030-2025 JCE con resumen: Contrato/# GESALUD/5790/030-2025; Especialista de Planificación y Monitoreo Consultor: Juan Carlos Espinoza Ponce;  DNI: 0827-1989-00080 Asignado a GESALUD Vigencia: del 19/mayo al 31/diciembre/2025 Monto del Contrato: US$25900.00 Tipo de Cambio: 26.5 L686350.00 No Objeción: HO-L1239-P00036 del 13/mayo/2025

JUAN CARLOS ESPINOZA PONCE

legalName: JUAN CARLOS ESPINOZA PONCE

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-56-313-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-56-313-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 19 al 31 de Mayo del 2025 Según Contrato/# GESALUD/5790/030-2025; Especialista de Planificación y Monitoreo Consultor: Juan Carlos Espinoza Ponce; DNI: 0827-1989-00080 Asignado a GESALUD. TC: 25.9805 Vigencia: del 19/mayo al 31/diciembre/2025 Monto del Contrato: US$25900.00 Tipo de Cambio: 26.5 L686350.00 No Objeción: HO-L1239-P00036 del 13/mayo/2025

description: Reversión por cambio de Objeto del Gasto


title: Reembolso de Gastos de Transporte Gira a Roatán del 26 al 28 de Mayo del 2025 Reunión en Sitio con TASH EDUCTRADE Y UTINH para dar Seguimiento a los Avances de Ejeccución de Obra y Atención de Visita Presidencial Según Factura/#  001-01-00002787 00612375 y 00607273

CESAR ALFONSO SANTOS MEJIA

legalName: CESAR ALFONSO SANTOS MEJIA

SANDRA INES RAMIREZ ARCHBOLD

legalName: SANDRA INES RAMIREZ ARCHBOLD


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 5790/031-2025 MYAM con resumen: Contrato: GESALUD/5790/031-2025 Nombre: Milena Yadira Argueta Marin ID #: 0801-1990-01212 Consultoría Individual: Asistencia Tecnica de Apoyo a la Coordinación General Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD  Monto Total Contrato: $12053.33 Tasa cambio 26.5000 Duración del Contrato: 15 mayo al 31dic2025 No Objeción: HO-L1239-P00007 del 09/mayo/2025

MILENA YADIRA ARGUETA MARIN

legalName: MILENA YADIRA ARGUETA MARIN

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del mes de Agosto del 2025 Según Contrato: GESALUD/5790/031-2025 Nombre: Milena Yadira Argueta Marin; ID #: 0801-1990-01212; Consultoría Individual: Asistencia Técnica de Apoyo a la Coordinación Generaln Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 26.0481 Monto Total Contrato: $12053.33 Tasa cambio 26.5000 Duración del Contrato: 15 mayo al 31dic2025 No Objeción: HO-L1239-P00007 del 09/mayo/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 15 al 31 de Mayo del 2025 Según Contrato: GESALUD/5790/031-2025 Nombre: Milena Yadira Argueta Marin; ID #: 0801-1990-01212; Consultoría Individual: Asistencia Técnica de Apoyo a la Coordinación Generaln Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 25.9805 Monto Total Contrato: $12053.33 Tasa cambio 26.5000 Duración del Contrato: 15 mayo al 31dic2025 No Objeción: HO-L1239-P00007 del 09/mayo/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del mes de Junio del 2025 Según Contrato: GESALUD/5790/031-2025 Nombre: Milena Yadira Argueta Marin; ID #: 0801-1990-01212; Consultoría Individual: Asistencia Técnica de Apoyo a la Coordinación Generaln Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 26.0735 Monto Total Contrato: $12053.33 Tasa cambio 26.5000 Duración del Contrato: 15 mayo al 31dic2025 No Objeción: HO-L1239-P00007 del 09/mayo/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del mes de Julio del 2025 Según Contrato: GESALUD/5790/031-2025 Nombre: Milena Yadira Argueta Marin; ID #: 0801-1990-01212; Consultoría Individual: Asistencia Técnica de Apoyo a la Coordinación Generaln Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 26.1953 Monto Total Contrato: $12053.33 Tasa cambio 26.5000 Duración del Contrato: 15 mayo al 31dic2025 No Objeción: HO-L1239-P00007 del 09/mayo/2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 001- SINYA NUÑEZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/001-2025 Nombre: Sinya Yulibeth Núñez Molina  ID #: 0801-1992-00973 Consultoría Individual: Desarrollador Tecnológico para la definición y apoyo a la Implementación de una estrategia para el uso tecnológicas  Asignado a: Unidad de Gestión de la Información (UGI) Monto Total Contrato: USD 12342.84 Tasa cambio 26 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31diciembre2025 No Objeción: O-CID/CHO-1604/2024 de

SINYA YULIBETH NUÑEZ MOLINA

legalName: SINYA YULIBETH NUÑEZ MOLINA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/001-2025; Nombre: Sinya Yulibeth Núñez Molina  ID #: 0801-1992-00973; Consultoría Individual: Desarrollador Tecnológico para la definición y apoyo a la Implementación de una estrategia para el uso tecnológicas Asignado a: Unidad de Gestión de la Información (UGI). TC: 26.0481 Monto Total Contrato: USD 12342.84 Tasa cambio 26 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31diciembre2025 No Objeción: O-CID/CHO-1604/2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/001-2025; Nombre: Sinya Yulibeth Núñez Molina  ID #: 0801-1992-00973; Consultoría Individual: Desarrollador Tecnológico para la definición y apoyo a la Implementación de una estrategia para el uso tecnológicas Asignado a: Unidad de Gestión de la Información (UGI). TC: 25.4685 Monto Total Contrato: USD 12342.84 Tasa cambio 26 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31diciembre2025 No Objeción: O-CID/CHO-1604/2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/001-2025; Nombre: Sinya Yulibeth Núñez Molina  ID #: 0801-1992-00973; Consultoría Individual: Desarrollador Tecnológico para la definición y apoyo a la Implementación de una estrategia para el uso tecnológicas Asignado a: Unidad de Gestión de la Información (UGI). TC: 25.5671 Monto Total Contrato: USD 12342.84 Tasa cambio 26 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31diciembre2025 No Objeción: O-CID/CHO-1604/2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/001-2025; Nombre: Sinya Yulibeth Núñez Molina  ID #: 0801-1992-00973; Consultoría Individual: Desarrollador Tecnológico para la definición y apoyo a la Implementación de una estrategia para el uso tecnológicas Asignado a: Unidad de Gestión de la Información (UGI). TC: 25.6306 Monto Total Contrato: USD 12342.84 Tasa cambio 26 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31diciembre2025 No Objeción: O-CID/CHO-1604/2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/001-2025; Nombre: Sinya Yulibeth Núñez Molina  ID #: 0801-1992-00973; Consultoría Individual: Desarrollador Tecnológico para la definición y apoyo a la Implementación de una estrategia para el uso tecnológicas Asignado a: Unidad de Gestión de la Información (UGI). TC: 25.7003 Monto Total Contrato: USD 12342.84 Tasa cambio 26 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31diciembre2025 No Objeción: O-CID/CHO-1604/2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/001-2025; Nombre: Sinya Yulibeth Núñez Molina  ID #: 0801-1992-00973; Consultoría Individual: Desarrollador Tecnológico para la definición y apoyo a la Implementación de una estrategia para el uso tecnológicas Asignado a: Unidad de Gestión de la Información (UGI). TC: 25.8402 Monto Total Contrato: USD 12342.84 Tasa cambio 26 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31diciembre2025 No Objeción: O-CID/CHO-1604/2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/001-2025; Nombre: Sinya Yulibeth Núñez Molina  ID #: 0801-1992-00973; Consultoría Individual: Desarrollador Tecnológico para la definición y apoyo a la Implementación de una estrategia para el uso tecnológicas Asignado a: Unidad de Gestión de la Información (UGI). TC: 26.0735 Monto Total Contrato: USD 12342.84 Tasa cambio 26 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31diciembre2025 No Objeción: O-CID/CHO-1604/2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/001-2025; Nombre: Sinya Yulibeth Núñez Molina  ID #: 0801-1992-00973; Consultoría Individual: Desarrollador Tecnológico para la definición y apoyo a la Implementación de una estrategia para el uso tecnológicas Asignado a: Unidad de Gestión de la Información (UGI). TC: 26.1953 Monto Total Contrato: USD 12342.84 Tasa cambio 26 Duración del Contrato: 01enero2025 al 31diciembre2025 No Objeción: O-CID/CHO-1604/2024

description: Reversión Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/001-2025; Nombre: Sinya Yulibeth Núñez Molina  ID #: 0801-1992-00973; por Presentar Constancia de Pagos a Cuenta.


title: Reembolso de Gastos de Transporte Gira a Roatán el 2 de Junio del 2025 Reunión en Sitio con BID TASH y EDUCTRADE para dar Seguimiento a los Compromisos de la Supervisión Socioambiental. Según Recibo/# 00615056  00615051 y  00615048

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAgo de Alimentos y Bebidas Brindados en Taller de la Estrategia de Atención Integral a la Niñez en la Comunidad (AIN-C) Módulo de Vigilancia del Crecimiento y Consejería Cara a Cara al Gestor MAMLESIP: Municipios de Cabañas y San Pedro Tutule del Departamento de La Paz Realizado en Siguatepeque - Comayagua del 5 al 9 de Mayo del 2025 Según Factura/# 000-001-01-00019758 Recibo S/N y Lista Participantes.

MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES

legalName: MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES


title: Pago de Alimentos y Bebidas Servidos en Taller de Socialización de Documentos Administrativos Dirigido a Gestores de Primer Nivel de Atención a Realizado en Tegucigalpa Francisco Morazán del 12 al 16 de Mayo del 2025 Según Factura/# 000-001-01-00007727 y Recobo/# S/N.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 176-SUBESTACION ELEC con resumen: Contrato: GESALUD/4713/176-2024 Adquisicion para el remplazo suministro instalacion y puesta en marcha de la Sub-Estación Electrica Unitaria en bloque Quirurgico del Hospital Escuela entre la Secretaria de Salud (SESAL) y Ingenieros Consultores Electromecánicos S.A. de C.V.ICCE. Monto $1897370.10

name: INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA, BOULEVARD VILLAS MACKAY CONTIGUO BUGAMBILIA

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-56-327-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-56-327-1-0

description: Pago Estimación de Obra 1 para el Reemplazo Suministro Instalacion y Puesta en Marcha de la Sub-Estación Electrica Unitaria en Bloque Quirúrgico del Hospital Escuela Según los Términos del Contrato: GESALUD/4713/176-2024 con la Empresa Ingenieros Consultores y Constructores Electromecánicos S. A. de C. V. (ICCE) Fcatura/#000-001-01-00005590 y Recibo/# 6585    Contrato Firmado entre la Secretaria de Salud (SESAL) e Ingenieros Consultores y Constructores Electromecánicos S.A. de C.V. (ICCE). Monto $1897370.10 Valor de la Estimación de Obra 1:     US$47421.88 Retención 20% del Anticipo:                      9484.38 Transferencia Neta:                                 37937.50


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 5790/030-2025 JCEP con resumen: Contrato/# GESALUD/5790/030-2025; Especialista de Planificación y Monitoreo Consultor: Juan Carlos Espinoza Ponce;  DNI: 0827-1989-00080 Asignado a GESALUD Vigencia: del 19/mayo al 31/diciembre/2025 Monto del Contrato: US$25900.00 Tipo de Cambio: 26.5 L686350.00 No Objeción: HO-L1239-P00036 del 13/mayo/2025

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto del 2025 Según Contrato: GESALUD/5790/030-2025; Especialista de Planificación y Monitoreo Consultor: Juan Carlos Espinoza Ponce; DNI: 0827-1989-00080 Asignado a GESALUD. TC: 26.0481 Vigencia: del 19/mayo al 31/diciembre/2025 Monto del Contrato: US$25900.00 Tipo de Cambio: 26.5 L686350.00 No Objeción: HO-L1239-P00036 del 13/mayo/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 19 al 31 de Mayo del 2025 Según Contrato: GESALUD/5790/030-2025; Especialista de Planificación y Monitoreo Consultor: Juan Carlos Espinoza Ponce; DNI: 0827-1989-00080 Asignado a GESALUD. TC: 26.0735 Vigencia: del 19/mayo al 31/diciembre/2025 Monto del Contrato: US$25900.00 Tipo de Cambio: 26.5 L686350.00 No Objeción: HO-L1239-P00036 del 13/mayo/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio del 2025 Según Contrato: GESALUD/5790/030-2025; Especialista de Planificación y Monitoreo Consultor: Juan Carlos Espinoza Ponce; DNI: 0827-1989-00080 Asignado a GESALUD. TC: 26.0735 Vigencia: del 19/mayo al 31/diciembre/2025 Monto del Contrato: US$25900.00 Tipo de Cambio: 26.5 L686350.00 No Objeción: HO-L1239-P00036 del 13/mayo/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio del 2025 Según Contrato: GESALUD/5790/030-2025; Especialista de Planificación y Monitoreo Consultor: Juan Carlos Espinoza Ponce; DNI: 0827-1989-00080 Asignado a GESALUD. TC: 26.1953 Vigencia: del 19/mayo al 31/diciembre/2025 Monto del Contrato: US$25900.00 Tipo de Cambio: 26.5 L686350.00 No Objeción: HO-L1239-P00036 del 13/mayo/2025


title: Pago de Alimentos y Bebidas Servidos en Taller de Socialización de la Guía de Monitoreo y Convenio de Gestión 2025 de Primer Nivel Dirigido a Administradores de RISS Realizado en Tegucigalpa Francisco Morazán del 27 al 29 de Mayo del 2025 Según Factura/# 000-001-01-00002553 y Recobo/# S/N.

name: ASOCIACION CRISTIANA DE INSTITUCIONES Y EMPRENDIMIENTOS SOCIOCULTURALES DE SANTIDAD ASOCIES

streetAddress: COL. ALAMEDA, AVENIDA JULIO LOZANO DIAZ, CASA#1436 FTE A PARQUEO DE RADIO AMERICA


title: Pago de Alimentos y Bebidas Servidos en Taller de Socialización de la Guía de Monitoreo y Convenio de Gestión 2025 de Primer Nivel Realizado en Tegucigalpa Francisco Morazán del 27 al 29 de Mayo del 2025 Según Factura/# 000-001-01-00002562 y Recobo/# S/N.

legalName: ASOCIACION CRISTIANA DE INSTITUCIONES Y EMPRENDIMIENTOS SOCIOCULTURALES DE SANTIDAD ASOCIES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 5790/033-2025 BIM con resumen: Orden de Compra GESALUD/5790/033-2025 Impartir Taller Sistema Building Information Modeling (BIM) a 10 participantes de la UTINH DNI: 08019007079051 Nombre Proveedor: Fundación para la Educación Integral y Técnica de Honduras Monto de la OC: US$12000.00 TC: 26.50 L318000.00 Duración: 120 horas. No objecion No. HO-L1239-P00064 de fecha 26 mayo 2025

name: FUNDACION PARA LA EDUCACION INTEGRAL Y TECNICA DE HONDURAS

streetAddress: RESIDENCIAL LA GRANJA BLOQUE F LOTE # 1 CONTIGUO A LA CERVECERIA HONDUREÑA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-56-331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-56-331-1-0


title: Anticipo de Gastos de Transporte Gira a Roatán del 25 al 27 de Junio del 2025 Inspección de Sgeuimiento al Avance Obras de COnstrucción del Hospital de Roatán. TC: 26.0904

LOURDES MARIA BANEGAS MONCADA

legalName: LOURDES MARIA BANEGAS MONCADA

JORGE ALBERTO HERNANDEZ LAINEZ

legalName: JORGE ALBERTO HERNANDEZ LAINEZ

ROBERTO SADI ROMERO PALADA

legalName: ROBERTO SADI ROMERO PALADA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 5790/033-2025 BIM-1 con resumen: Orden de Compra GESALUD/5790/033-2025 Impartir Taller Sistema Building Information Modeling (BIM) a 10 participantes de la UTINH DNI: 08019007079051 Nombre Proveedor: Fundación para la Educación Integral y Técnica de Honduras Monto de la OC: US$12000.00 TC: 27.00 L324000.00 Duración: 120 horas. No objecion No. HO-L1239-P00064 de fecha 26 mayo 2025

legalName: FUNDACION PARA LA EDUCACION INTEGRAL Y TECNICA DE HONDURAS

rationale: Pago del 50% de Servicio de Capacitación: Diplomado Sistema Building Information Modeling (BIM) con Duración de 120 Horas para 10 Participantes de la Unidad Técnica de Infraestructura de Nuevos Hospitales (UTINH) Según Orden de Comprat 5790/033-2025 BIM-1 Factura/# 00000101 y Recibo S/N. Orden de Compra GESALUD/5790/033-2025 Impartir Taller Sistema Building Information Modeling (BIM) a 10 participantes de la UTINH DNI: 08019007079051 Nombre Proveedor: Fundación para la Educación Integral y Técnica de Honduras Monto de la OC: US$12000.00 TC: 27.00 L324000.00 Duración: 120 horas. No objecion No. HO-L1239-P00064 de fecha 26 mayo 2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 5790/028-2025 E & Y con resumen: Contrato No. GESALUD/5790/028-2025 Celebrado entre la Secretaría de Salud (SESAL y la Firma Ernst & Young Honduras RTN: 05019006482595 para los Servicios de Auditoría del Programa de Fortalecimiento de la red Hospitalaria Préstamo BID-5790/BL-HO por los Períodos 2024 -2030. Costo Total del Contrato    L10991614.90  No Objeción: HO-L1239-P00015 del 05/Mayo/2025

ERNST YOUNG HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO PLAZA AZUL SEPTIMO NIVEL LOCAL 72

legalName: ERNST YOUNG HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Pago Final del 50% de Honorarios por Servicios de Auditoría del Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Préstamo BID-5790/BL-HO por el Período de Junio a Diciembre del 2024 Según Contrato:GESALUD/5790/028-2025 Firmado entre la Secretaría de Salud (SESAL) y la Firma Ernst & Young Honduras Factura/# 000-001-01-00016624 y Recibo 6520/2025. Monto del Contrato. L10991614.90 Vigencia: para los Períodos 2024 -2030 No Objeción: HO-L1239-P00015 del 05/Mayo/2025

description: Pago de Servicios de Auditoría del Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Préstamo BID-5790/BL-HO por el Período de Junio a Diciembre del 2024 Según Contrato:GESALUD/5790/028-2025 Firmado entre la Secretaría de Salud (SESAL) y la Firma Ernst & Young Honduras Factura/# 000-001-01-00016624 y Recibo 6520/2025. Monto del Contrato. L10991614.90 Vigencia: para los Períodos 2024 -2030 No Objeción: HO-L1239-P00015 del 05/Mayo/2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 5790/034-2025 LERR con resumen: Contrato: GESALUD/5790/034-2025 Nombre: Leonardo Edilberto Rojas Rivera DNI #: 0801-1982-00530 Consultoría Individual: Asesor Legal Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD  Monto Total Contrato: $7500.00 Tasa cambio 26.5000 Duración del Contrato: 16 Junio al 16 Septiembre 2025 No Objeción: HO-L1239-P00065 del 06/06/2025

LEONARDO EDILBERTO ROJAS RIVERA

legalName: LEONARDO EDILBERTO ROJAS RIVERA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto del 2025 Según Contrato: GESALUD/5790/034-2025 Nombre: Leonardo Edilberto Rojas Rivera  DNI #: 0801-1982-00530; Consultoría Individual: Asesor Legal Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 26.0481 Monto Total Contrato: $7500.00 Tasa cambio 26.5000 Duración del Contrato: 16 Junio al 16 Septiembre 2025 No Objeción: HO-L1239-P00065 del 06/06/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 16 al 30 de Junio del 2025 Según Contrato: GESALUD/5790/034-2025 Nombre: Leonardo Edilberto Rojas Rivera DNI #: 0801-1982-00530; Consultoría Individual: Asesor Legal Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 26.1194 Monto Total Contrato: $7500.00 Tasa cambio 26.5000 Duración del Contrato: 16 Junio al 16 Septiembre 2025 No Objeción: HO-L1239-P00065 del 06/06/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio del 2025 Según Contrato: GESALUD/5790/034-2025 Nombre: Leonardo Edilberto Rojas Rivera DNI #: 0801-1982-00530; Consultoría Individual: Asesor Legal Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 26.1953 Monto Total Contrato: $7500.00 Tasa cambio 26.5000 Duración del Contrato: 16 Junio al 16 Septiembre 2025 No Objeción: HO-L1239-P00065 del 06/06/2025


title: Pago de Alimentos y Bebidas Brindados en Taller de Estrategia de Atención Integral a la Niñez en la Comunidad AIN-C para Personal Institucional Realizado en Santa Rosa de Copán del 14 al 19 de Julio del 2025 Según Orden de Compra/# GESALUD/5008/035/2025 Recibo S/N y  Factura/# 000-002-01-00012315

JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA

legalName: JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA


title: Anticipo de Gastos de Transporte Gira a Roatán del 1 al 3 de Julio del 2025 a Realizar Inspección Conjunta UTINH TASH y EDUCTRADE de Avances en el Cronograma de Obras de Construcción del Hospital de Roatán Presentado por EDUCTRADE.

CAROLINA NICOLE RODRIGUEZ FONSECA

legalName: CAROLINA NICOLE RODRIGUEZ FONSECA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-024-B-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713-024-2025 Consultoría Analista de adquisiciones I a nombre de Alajandra Maria Nuñez Henríquez DNI: 0801-1976-08625. Monto del Contrato: US$14000.00 L378000.00 (TC:27 por dólar) Vigencia: del 01 ago al 31 dic 2025. No Objecion No O-CID/CHO-427-2025 de fecha 19 marzo 2025.

ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ

legalName: ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713-024-2025 Consultoría Analista de adquisiciones I a nombre de Alajandra Maria Nuñez Henríquez DNI: 0801-1976-08625. TC: 26.0481 Monto del Contrato: US$14000.00 L378000.00 (TC:27 por dólar) Vigencia: del 01 ago al 31 dic 2025. No Objecion No O-CID/CHO-427-2025 de fecha 19 marzo 2025.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-025-B-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/025-2025 Consultoria Tecnico en Monitoreo para el RISP-HO y RISP-HO-2  a nombre de María Elena Banegas Arnold DNI: 0201-1972-00042 Monto del Contrato: US$14850.00 L400950.00 (TC:27 por dólar) Vigencia: del 01/Agosto al 31/Diciembre del 2025  No Objecion No O-CID/CHO-427-2025 de fecha 19 marzo 2025

MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD

legalName: MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/025-2025 Consultoria Tecnico en Monitoreo para el RISP-HO y RISP-HO-2  a nombre de María Elena Banegas Arnold DNI: 0201-1972-00042. TC:26.0481 Monto del Contrato: US$14850.00 L400950.00 (TC:27 por dólar) Vigencia: del 01/Agosto al 31/Diciembre del 2025  No Objecion No O-CID/CHO-427-2025 de fecha 19 marzo 2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-027-B-2025 con resumen: Contrato GESALUD/4713/027-2025 Consultoria Asistente de Logística y Servicios Generales para la Coordinacion de la Unidad Ejecutora GESALUD DNI: 0615-1953-00026 nombre de Johana Lastenia Velarde Mendoza. Monto del Contrato: US$5500.00 L148500.00 (TC: 27 por dólar) Vigencia: del 01 Julio -31 Diciembre 2025. No objecion No O-CID/CHO-427-2025 de fecha 19 marzo 2025

JOHANA LASTENIA VELARDE MENDOZA

legalName: JOHANA LASTENIA VELARDE MENDOZA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/027-2025 Consultoria Asistente de Logística y Servicios Generales para la Coordinacion de la Unidad Ejecutora GESALUD DNI: 0615-1953-00026 nombre de Johana Lastenia Velarde Mendoza. TC: 26.0481 Monto del Contrato: US$5500.00 L148500.00 (TC: 27 por dólar) Vigencia: del 01 Agosto -31 Diciembre 2025. No objecion No O-CID/CHO-427-2025 de fecha 19 marzo 2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 034-2025 JULIO MURIL con resumen: Contrato: GESALUD/5008/034-2025 Consultoría Individual: Especialista Administrativo Financiero Nombre: Julio Antonio Murillo Castellanos DNI #: 0801-1973-01557 Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. Monto Total Contrato: $19000.00 L513000.00 (TC: 27 por dólar) Duración del Contrato: 01agosto2025 al 31dic2025 No Objeción: O-CID/CHO-464/2025 del 21/03/2025

JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

legalName: JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto de 2025 Según Contrato: GESALUD/5008/034-2025 Consultoría Individual: Especialista Administrativo Financiero Nombre: Julio Antonio Murillo Castellanos DNI #: 0801-1973-01557 Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 26.0481 Monto Total Contrato: $19000.00 L513000.00 (TC: 27 por dólar) Duración del Contrato: 01agosto2025 al 31dic2025 No Objeción: O-CID/CHO-464/2025 del 21/03/2025


title: Anticipo de Gastos de Transporte Gira a Roatán del 6 al 7 de Agosto del 2025 a Realizar Inspección y Seguimiento a los Avances de Ejecución de Obra en el Hospital de Roatán. TC: 26.2078 Ver tambien Oficio: 1857-SS-2024 250-2024-GESALUD Y O-CID/CHO-1280/2023.


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 18 de Mayo al 17 de Junio 2025 Oficinas UGD: Contador/# 50268478 Locales 201 y 202 Factura Proforma/# 3927; GESALUD: Contador 85258210: Locales 301 y 302  Factura Proforma/# 3928; UTINH: Contador: 76321927 Local  403 Factura Proforma/# 3929; y Contador 85258211: Locales 404 y 405  Factura Proforma/# 3930. ver Factura CAI/# 000-001-01-00006674 Factor de Energía Kw/h de 6.24

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 18 de Junio al 17 de Julio 2025 Oficinas UGD: Contador/# 50268478 Locales 201 y 202 Factura Proforma/# 4011; GESALUD: Contador 85258210: Locales 301 y 302  Factura Proforma/# 4012; UTINH: Contador: 76321927 Local  403 Factura Proforma/# 4013 y Contador 85258211: Locales 404 y 405  Factura Proforma/# 4014. Factor de Energía Kw/h de 5.78

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Compra de 8 Baterias de Respaldo (UPS) Marca FORZA Modelo: NT-1011 UPS 1000VA de 1000VA/400W Serie/# ver descripción Para Uso de la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD)Según OC/# GESALUD/5008/038-2025 Proceso/# BID-5008-GESALUD-CP-001-2025 Factura/# 000-001-01-00015909 y Recibo/# S/N. SERIE/# 241032510701  241032510702 241032510703 241032510704 241032510749 241032510750 241032510751 241032510752

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Antricipo de Gastos de Transporte Gira a Roatán del 28 al 29 de Agosto del 2025 dar Seguimiento a los Avances de Ejecución de Obras en el Hospital de Roatán Estado de Avance de los Pagos del DAB Estado Actual de las Varaiaciones de Obra y Otras Actividades

BRYAN MAURICIO VASQUEZ GONZALES

legalName: BRYAN MAURICIO VASQUEZ GONZALES

SANDRA INES RAMIREZ ARCHBOLD

legalName: SANDRA INES RAMIREZ ARCHBOLD


title: SE ESTA PAGANDO SERVICIOS DE LIMPIEZA ALA EMPRESA SERVILIMP SEGUN RESOLUCION N°834-2025-SS DE FECHA 2 DE JULIO DEL AÑO 2025 VISTO: PARA RESOLVER RECLAMO ADMINISTRATIVO DE PAGO QUE OBRA BAJO EXPEDIENTE N°392-2025 EL CUAL SOLICITA LA CANTIDAD A PAGAR EN MENSION POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DURANTE EL MES ENERO AÑO 2025 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00003570 DE FECHA 28 DE FEBRERO AÑO 2025

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: RES


title: La Prensa pago Correspondiente al Anuncio: Llamado a Licitación del Proceso SDO No. BID 5790-GESALUD-SDP-02-2024 de Fecha 20 de Febrero de 2024 Supervisión de la Construcción y Equipamiento del Hospital General del Municipio de Roatán. Contrato No. 391176 Factura/# 001-002-01-00725693 y Recibo S/N.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: MEMORA


title: Pago de Servicio de Alquiler de Equipo de Reproducción del mes de Diciembre de 2024; Según Contrato GESALUD-4713-039-2024; Correspondiente a: 10000 Copias de acuerdo con el Contrato 69 Copias en Color; Según Factura/# 000-003-01-00014864 Recibo/# S/N y Otros Documentos Adjuntos. LP No. BID-4713-GESALUD-005-2023 Servicio de Renta de Equipo para Impresión Fotocopiado y Digitalización (Scanner) para GESALUD; Arrendador: Centromatic S.A.; Mensual: L5400.00 más 15% de I.S.V. más la previsión de gastos por copias a color a razón de L.1000.00 Mensual Total Arrendamiento Anual: L.88320 Duración Contrato: 03Ene24 al 31Dic24 O-CID/CHO-264-2023 del 24Mar23

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: Antricipo de Gastos de Combustible Gira a San Pedro Sula del 28 al 29 de Agosto del 2025 Visita de Avanzada para Coordinar Organizar y Garantizar para la Consulta Pública Socioambiental que Vincula el Desarrollo del Hospital de Traumas de San Pedro Sula Asegurando la Fecha Probable de dicha Consulta para el 10 de Septiembre del 2025.

KAREN GISSELLE COELLO HERNANDEZ

legalName: KAREN GISSELLE COELLO HERNANDEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 039- CENTROMATIC con resumen: Generación de F01/FO7 por Contrato: 39-2024CENTROMATIC con resumen: Contrato de GESALUD-4713-039-2024 LP No. BID.4713-GESALUD-005-2023 Servicio de Renta de Equipo para Impresion; Fotocopiado y Digitalizacion (Scanner) para GESALUD  Arrendador: Centromatic S.A. Mensual: L. 5400.00 mas 15% de I.S.V. mas la previsión de gastos por copias a color a razón de l. 1000.00 Mensual Total Arrendamiento Anual: L. 124000.00 Duracion Con

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Pago de Servicio de Alquiler de Equipo de Reproducción del mes de Agosto del 2025; Según Contrato: GESALUD-4713-039-2024; Correspondiente a: 7724 Copias de acuerdo al Contrato y 1296 Copias en Color Según Factura/# 000-003-01-00016501 Recibo/# S/N y Otros Documentos Adjuntos. LP No. BID.4713-GESALUD-005-2023 Servicio de Renta de Equipo para Impresion; Fotocopiado y Digitalizacion (Scanner) para GESALUD Arrendador: Centromatic S.A. Mensual: L. 5400.00 mas 15% de I.S.V. mas la previsión de gastos por copias a color a razón de l. 1000.00 Mensual Total Arrendamiento Anual: L. 124000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-56-39-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-56-39-1-0

description: Pago de Servicio de Alquiler de Equipo de Reproducción del mes de Enero de 2025; Según Contrato GESALUD-4713-039-2024; Correspondiente a: 10000 Copias de acuerdo al Contrato Adicionales: 848 copias en B/N y 66 Copias en Color 96 Planos 24 X 36 518 Planos 36 X 48; Según Factura/# 000-003-01-00015050 Recibo/# S/N y Otros Documentos Adjuntos. LP No. BID.4713-GESALUD-005-2023 Servicio de Renta de Equipo para Impresion; Fotocopiado y Digitalizacion (Scanner) para GESALUD Arrendador: Centromatic S.A. Mensual: L. 5400.00 mas 15% de I.S.V. mas la previsión de gastos por copias a color a razón de l. 1000.00 Mensual Total Arrendamiento Anual: L. 124000.00

description: Pago de Servicio de Alquiler de Equipo de Reproducción del mes de Febrero de 2025; Según Contrato GESALUD-4713-039-2024; Correspondiente a: 10000 Copias de acuerdo al Contrato Adicionales: 848 copias en B/N y 66 Copias en Color 96 Planos 24 X 36 518 Planos 36 X 48; Según Factura/# 000-003-01-00015224 Recibo/# S/N y Otros Documentos Adjuntos. LP No. BID.4713-GESALUD-005-2023 Servicio de Renta de Equipo para Impresion; Fotocopiado y Digitalizacion (Scanner) para GESALUD Arrendador: Centromatic S.A. Mensual: L. 5400.00 mas 15% de I.S.V. mas la previsión de gastos por copias a color a razón de l. 1000.00 Mensual Total Arrendamiento Anual: L. 124000.00

description: Pago de Servicio de Alquiler de Equipo de Reproducción del mes de Marzo del 2025; Según Contrato GESALUD-4713-039-2024; Correspondiente a: 10000 Copias de acuerdo al Contrato Adicionales: 848 copias en B/N y 66 Copias en Color 96 Planos 24 X 36 518 Planos 36 X 48; Según Factura/# 000-003-01-00015410 Recibo/# S/N y Otros Documentos Adjuntos. LP No. BID.4713-GESALUD-005-2023 Servicio de Renta de Equipo para Impresion; Fotocopiado y Digitalizacion (Scanner) para GESALUD Arrendador: Centromatic S.A. Mensual: L. 5400.00 mas 15% de I.S.V. mas la previsión de gastos por copias a color a razón de l. 1000.00 Mensual Total Arrendamiento Anual: L. 124000.00

description: Pago de Servicio de Alquiler de Equipo de Reproducción del mes de Abril del 2025; Según Contrato GESALUD-4713-039-2024; Correspondiente a: 10000 Copias de acuerdo al Contrato Adicionales: 848 copias en B/N y 66 Copias en Color 96 Planos 24 X 36 518 Planos 36 X 48; Según Factura/# 000-003-01-00015410 Recibo/# S/N y Otros Documentos Adjuntos. LP No. BID.4713-GESALUD-005-2023 Servicio de Renta de Equipo para Impresion; Fotocopiado y Digitalizacion (Scanner) para GESALUD Arrendador: Centromatic S.A. Mensual: L. 5400.00 mas 15% de I.S.V. mas la previsión de gastos por copias a color a razón de l. 1000.00 Mensual Total Arrendamiento Anual: L. 124000.00

description: Pago de Servicio de Alquiler de Equipo de Reproducción del mes de Mayo del 2025; Según Contrato GESALUD-4713-039-2024; Correspondiente a: 7340 Copias de acuerdo al Contrato y 684 Copias en Color Según Factura/# 000-003-01-00015777 Recibo/# S/N y Otros Documentos Adjuntos. LP No. BID.4713-GESALUD-005-2023 Servicio de Renta de Equipo para Impresion; Fotocopiado y Digitalizacion (Scanner) para GESALUD Arrendador: Centromatic S.A. Mensual: L. 5400.00 mas 15% de I.S.V. mas la previsión de gastos por copias a color a razón de l. 1000.00 Mensual Total Arrendamiento Anual: L. 124000.00

description: Pago de Servicio de Alquiler de Equipo de Reproducción del mes de Junio del 2025; Según Contrato GESALUD-4713-039-2024; Correspondiente a: 4699 Copias de acuerdo al Contrato y 438 Copias en Color Según Factura/# 000-003-01-00016080 Recibo/# S/N y Otros Documentos Adjuntos. LP No. BID.4713-GESALUD-005-2023 Servicio de Renta de Equipo para Impresion; Fotocopiado y Digitalizacion (Scanner) para GESALUD Arrendador: Centromatic S.A. Mensual: L. 5400.00 mas 15% de I.S.V. mas la previsión de gastos por copias a color a razón de l. 1000.00 Mensual Total Arrendamiento Anual: L. 124000.00

description: Pago de Servicio de Alquiler de Equipo de Reproducción del mes de Julio del 2025; Según Contrato GESALUD-4713-039-2024; Correspondiente a: 4699 Copias de acuerdo al Contrato y 438 Copias en Color Según Factura/# 000-003-01-00016284 Recibo/# S/N y Otros Documentos Adjuntos. LP No. BID.4713-GESALUD-005-2023 Servicio de Renta de Equipo para Impresion; Fotocopiado y Digitalizacion (Scanner) para GESALUD Arrendador: Centromatic S.A. Mensual: L. 5400.00 mas 15% de I.S.V. mas la previsión de gastos por copias a color a razón de l. 1000.00 Mensual Total Arrendamiento Anual: L. 124000.00