title: REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA POR GIRA REALIZADA A SULACO YORO LOS DÍAS DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA ASOCIACIÓN DE REGANTES DEL DISTRITO DE RIEGO DEL VALLE DE SULACO AL DESARROLLO DE ASAMBLEAS SECTORIALES PARA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS SUBPROYECTOS A LA JUNTA DIRECTIVA CENTRAL. SE ADJUNTA FACTURA DE HOTEL EL PARAISO No. 000-001-01-00000900 Y FACTURA DE LLANTERA No. 000-001-01-00001485. SEGUN ORDEN DE VIATICO No. 5-PDABR.

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CIBM6696-SAG-16-2025 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO A FAVOR DE JOSÉ MARIO ZUÑIGA CASTILLO ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-16-2025 CON VIGENCIA DE ENERO A JUNIO DE 2025 Y NO OBJECIÓN DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2024.

currency: HNL

JOSE MARIO ZUÑIGA CASTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE MARIO ZUÑIGA CASTILLO

Secretaría de Agricultura y Ganadería

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 35 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS(UAP-SAG)

ue: 106 - FORTALECIMIENTO DEL ABSTECIMIENTO DE AGUA URBANA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 23 - PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (AGROSAN)

proyecto: 2 - Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ERSAPS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-44-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-44-1-0

type: REC

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 FAVOR DE JOSÉ MARIO ZUÑIGA CASTILLO ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-16-2025 CON VIGENCIA DE ENERO A JUNIO DE 2025 Y NO OBJECIÓN DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 A FAVOR DE JOSÉ MARIO ZUÑIGA CASTILLO ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-16-2025 CON VIGENCIA DE FEBRERO A JUNIO DE 2025 Y NO OBJECIÓN DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 A FAVOR DE JOSÉ MARIO ZUÑIGA CASTILLO ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-16-2025 CON VIGENCIA DE MARZO A JUNIO DE 2025 Y NO OBJECIÓN DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A FAVOR DE JOSÉ MARIO ZUÑIGA CASTILLO ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-16-2025 CON VIGENCIA DE ENERO A JUNIO DE 2025 Y NO OBJECIÓN DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A FAVOR DE JOSÉ MARIO ZUÑIGA CASTILLO ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-16-2025 CON VIGENCIA DE ENERO A JUNIO DE 2025 Y NO OBJECIÓN DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A FAVOR DE JOSÉ MARIO ZUÑIGA CASTILLO ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-16-2025 CON VIGENCIA DE ENERO A JUNIO DE 2025 Y NO OBJECIÓN DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2024.

initiationType: tender


title: Pago en concepto  de reembolso de la Factura No. 000-002-01-001744952 por lavado de vehiculo utilizado para gira del personal del Proyecto de Seguridad Hídrica del 26 al 27 de febrero del 2025.

CARLOS ROBERTO MARTINEZ ARDON

legalName: CARLOS ROBERTO MARTINEZ ARDON

ue: 103 - PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

proyecto: 1 - PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS

actividadObra: 3 - GESTION DEL PROYECTO

type: FACT


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO ASIGNADO AL DIRECTOR EJECUTIVO NISSAN NP300 NÚMERO 01 CON PLACAS GHB 0379 QUE CORRESPONDE LA FACTURA #000-016-01-01103753 EFECTUADA DURANTE LA GIRA A LAS CIUDADES DE CATACAMAS Y SALAMÁ PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE GESTIÓN DE ALIANZAS INSTITUCIONALES ENTRE ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES DE COOPERACIÓN Y ACTORES ESTRATÉGICOS CON EL PROINORTE. DURANTE LOS DÍAS DEL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2025

ROSMAN FRANCISCO CASTRO GUERRERO

legalName: ROSMAN FRANCISCO CASTRO GUERRERO

ue: 99 - UNIDAD EJECUTORA DE PROINORTE

programa: 22 - PROGRAMA COMPETITIVIDAD RURAL

proyecto: 13 - Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)

organismo: 237 - International Fund For Agricultural Development (FIDA)

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION Y GESTION DE PROYECTO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CIBM6696-SAG-17-2025 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO A FAVOR DE LOURDES REINALDA GARCIA TROCHEZ ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-17-2025 CON VIGENCIA DE ENERO A JUNIO DE 2025 Y NO OBJECIÓN DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2024.

LOURDES REINALDA GARCIA TROCHEZ

legalName: LOURDES REINALDA GARCIA TROCHEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-45-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-45-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 FAVOR DE LOURDES REINALDA GARCIA TROCHEZ ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-17-2025 CON VIGENCIA DE ENERO A JUNIO DE 2025 Y NO OBJECIÓN DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 A FAVOR DE LOURDES REINALDA GARCIA TROCHEZ ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-17-2025 CON VIGENCIA DE FEBRERO A JUNIO DE 2025 Y NO OBJECIÓN DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 A FAVOR DE LOURDES REINALDA GARCIA TROCHEZ ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-17-2025 CON VIGENCIA DE MARZO A JUNIO DE 2025 Y NO OBJECIÓN DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A FAVOR DE LOURDES REINALDA GARCIA TROCHEZ ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-17-2025 CON VIGENCIA DE ENERO A JUNIO DE 2025 Y NO OBJECIÓN DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A FAVOR DE LOURDES REINALDA GARCIA TROCHEZ ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-17-2025 CON VIGENCIA DE ENERO A JUNIO DE 2025 Y NO OBJECIÓN DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A FAVOR DE LOURDES REINALDA GARCIA TROCHEZ ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-17-2025 CON VIGENCIA DE ENERO A JUNIO DE 2025 Y NO OBJECIÓN DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CIBM6696-SAG-18-2025 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO A FAVOR DE NIDIA ODALMA DURAN FUENTES COMO ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-18-2025 CON VIGENCIA DE ENERO A JUNIO DE 2025 Y NO OBJECIÓN DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2024.

NIDIA ODALMA DURAN FUENTES

legalName: NIDIA ODALMA DURAN FUENTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-46-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-46-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 FAVOR DE NIDIA ODALMA DURAN FUENTES COMO ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-18-2025 CON VIGENCIA DE ENERO A JUNIO DE 2025 Y NO OBJECIÓN DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 A FAVOR DE NIDIA ODALMA DURAN FUENTES COMO ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-18-2025 CON VIGENCIA DE FEBRERO A JUNIO DE 2025 Y NO OBJECIÓN DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 A FAVOR DE NIDIA ODALMA DURAN FUENTES COMO ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-18-2025 CON VIGENCIA DE MARZO A JUNIO DE 2025 Y NO OBJECIÓN DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A FAVOR DE NIDIA ODALMA DURAN FUENTES COMO ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-18-2025 CON VIGENCIA DE ENERO A JUNIO DE 2025 Y NO OBJECIÓN DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A FAVOR DE NIDIA ODALMA DURAN FUENTES COMO ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-18-2025 CON VIGENCIA DE ENERO A JUNIO DE 2025 Y NO OBJECIÓN DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A FAVOR DE NIDIA ODALMA DURAN FUENTES COMO ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-18-2025 CON VIGENCIA DE ENERO A JUNIO DE 2025 Y NO OBJECIÓN DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.2 NO. 34-2025 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA como  ASESORA LEGAL PARA EL PROYECTO PROINORTE

LIZZIE MARIA SORTO BEJARANO

legalName: LIZZIE MARIA SORTO BEJARANO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

actividadObra: 1 - ALIANZAS COMERCIALES,FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL E INNOVACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-464-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-464-1-0

type: CONT

description: Contrato: CORR.2 NO. 34-2025 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA como  ASESORA LEGAL PARA EL PROYECTO PROINORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000001..

description: Contrato: CORR.2 NO. 34-2025 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA como  ASESORA LEGAL PARA EL PROYECTO PROINORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAZO 2025 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000002.

description: Contrato: CORR.2 NO. 34-2025 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA como  ASESORA LEGAL PARA EL PROYECTO PROINORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000003.

description: Contrato: CORR.2 NO. 34-2025 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA como  ASESORA LEGAL PARA EL PROYECTO PROINORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000004..


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BM-6917-SAG-003-2025 con resumen: CONTRATO NO. CI-BM-6917-SAG-003-2025 COMO OFICIAL EN ADQUISICIONES DE CAMPO PARA LA REGIONAL DE YORO A FAVOR DE GROSVIN ESAU MONROY VILLEDA

GROSVIN ESAU MONROY VILLEDA

legalName: GROSVIN ESAU MONROY VILLEDA

ue: 101 - INTEGRANDO LA INNOVACION  PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURALIII)

proyecto: 16 - COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL III)

actividadObra: 1 - PRE-INVERSIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE SUBPROYECTOS

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGÚN CONTRATO NO. CI-BM-6917-SAG-003-2025 COMO OFICIAL EN ADQUISICIONES DE CAMPO PARA LA REGIONAL DE YORO A FAVOR DE GROSVIN ESAU MONROY VILLEDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-465-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-465-1-0

type: PLANILLA

description: PAGO POR  HONORARIOS PROFESIONALES  DEL 13.01.2025-31.03.2025 SEGUN CONTRATO : BM-6917-SAG-003-2025 con resumen: CONTRATO NO. CI-BM-6917-SAG-003-2025 COMO OFICIAL EN ADQUISICIONES DE CAMPO PARA LA REGIONAL DE YORO A FAVOR DE GROSVIN ESAU MONROY VILLEDA

description: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 SEGUN CONTRATO  BM-6917-SAG-003-2025 con resumen: CONTRATO NO. CI-BM-6917-SAG-003-2025 COMO OFICIAL EN ADQUISICIONES DE CAMPO PARA LA REGIONAL DE YORO A FAVOR DE GROSVIN ESAU MONROY VILLEDA

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN  CONTRATO BM-6917-SAG-003-2025 : CONTRATO NO. CI-BM-6917-SAG-003-2025 COMO OFICIAL EN ADQUISICIONES DE CAMPO PARA LA REGIONAL DE YORO A FAVOR DE GROSVIN ESAU MONROY VILLEDA

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGÚN CONTRATO NO. CI-BM-6917-SAG-003-2025 COMO OFICIAL EN ADQUISICIONES DE CAMPO PARA LA REGIONAL DE YORO A FAVOR DE GROSVIN ESAU MONROY VILLEDA

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGÚN CONTRATO NO. CI-BM-6917-SAG-003-2025 COMO OFICIAL EN ADQUISICIONES DE CAMPO PARA LA REGIONAL DE YORO A FAVOR DE GROSVIN ESAU MONROY VILLEDA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BM-6917-SAG-002-2025 con resumen: CONTRATO NO. CI-BM-6917-SAG-002-2025 COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA LA REGION DE YORO  A FAVOR DE JOSUE ARISTIDES GUZMAN CACERES.

JOSUE ARISTIDES GUZMAN CACERES

legalName: JOSUE ARISTIDES GUZMAN CACERES

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGÚN CONTRATO NO. CI-BM-6917-SAG-002-2025 COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA LA REGION DE YORO  A FAVOR DE JOSUE ARISTIDES GUZMAN CACERES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-466-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-466-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES  DEL 13.01.2025 AL 31.03.2025 POR CONTRATO: BM-6917-SAG-002-2025 con resumen: CONTRATO NO. CI-BM-6917-SAG-002-2025 COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA LA REGION DE YORO  A FAVOR DE JOSUE ARISTIDES GUZMAN CACERES.

description: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 POR CONTRATO BM-6917-SAG-002-2025 con resumen: CONTRATO NO. CI-BM-6917-SAG-002-2025 COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA LA REGION DE YORO  A FAVOR DE JOSUE ARISTIDES GUZMAN CACERES.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN  CONTRATO BM-6917-SAG-002-2025 CONTRATO NO. CI-BM-6917-SAG-002-2025 COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA LA REGION DE YORO  A FAVOR DE JOSUE ARISTIDES GUZMAN CACERES.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGÚN  CONTRATO NO. CI-BM-6917-SAG-002-2025 COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA LA REGION DE YORO  A FAVOR DE JOSUE ARISTIDES GUZMAN CACERES.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGÚN CONTRATO NO. CI-BM-6917-SAG-002-2025 COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA LA REGION DE YORO  A FAVOR DE JOSUE ARISTIDES GUZMAN CACERES.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CIBM6696-SAG-47-2024 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO A FAVOR DE SANDRA GUADALUPE CHAVEZ CACERES COMO ESPECIALISTA EN INFORMÁTICA EN APOYO AL ERSAPS SEGUN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-47-2024 CON VIGENCIA DE 15 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2024 Y NO OBJECIÓN DEL 06 DE JUNIO DE 2024.

SANDRA GUADALUPE CHAVEZ CACERES

legalName: SANDRA GUADALUPE CHAVEZ CACERES

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-47-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-47-1-0


title: PAGO A PRICEWATERHOUSECOOPERS HONDURAS S DE R.L CON RTN 08019998378495  EN CONCEPTO DE HONORARIOS A RAZÓN DEL 20% DEL MONTO PARA LA AUDITORIA FINANCIERA ANUAL 2024 CONTRA ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA N° CF-BM-6696-SAG-20-2024 PARA DESARROLLAR LA AUDITORIA FINANCIERA PARA EL PERIODO (01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024) DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA CRÉDITO IDA-6696-HN EN EL APARTADO (B) CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO INCISO 46.2.

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

scheme: HN-RTN

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 3 - GESTION, ADMINISTRACION Y MONITOREO DEL PROYECTO


title: SOLICITUD DE PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR LA CISTERNA Y DISTRIBUIR A LAS OFICINAS DE LA CASA ANEXA DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS.

JUANA ARGENTINA MARTINEZ ESPINOZA

legalName: JUANA ARGENTINA MARTINEZ ESPINOZA

type: MEMORA


title: SOLICITUD DE PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO  HAA-1346 (243661 KM) ASIGNADO AL PROYECTO COMRURAL SEGÚN ORDEN OC EXENTA NO. 2025025913

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

ue: 102 - INTEGRANDO LA INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURALII)

proyecto:
15 - Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)
 Tipo de proyecto: Inversión Pública

actividadObra: 3 - APOYO A LA GESTION DE PROYECTO (ADMINISTRACION Y EVALUACION)


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO  DE GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE  POR PARTICIPAR EN APERTURA DE OFERTAS DEL PROCESO SDO-OBRAS-AGROINSA-01-2024 REVISION DE EXPEDIENTES PREVIO AUDITORIA DE LAS OPRs AGROINSA EACP BELLA VISTA Y COSAGAUL  Y VISITA A RED PASH PARA SEGUIMIENTO  EN SANTA BARBARA GRACIAS LEMPIRA Y LA ESPERANZA INTIBUCA

FRANKLIN JOSUE TROCHEZ FLORES

legalName: FRANKLIN JOSUE TROCHEZ FLORES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CIBM6696-SAG-19-2025 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO A FAVOR DE SANDRA GUADALUPE CHAVEZ CACERES COMO ESPECIALISTA EN INFORMÁTICA EN APOYO AL ERSAPS SEGUN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-19-2025 CON VIGENCIA DE ENERO A JUNIO DE 2025 Y NO OBJECIÓN DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-48-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-48-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-48-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-48-1-0


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO  DE GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE  POR PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO Y LANZAMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LA VENTANA 1 CON LA FIRMA IMPLEMENTADORA DELEGADA SWISSCONTACT EN LA EJECUCION DE LA VENTANA 1 EN LA SUB REGION SUR  EN CHOLUTECA-CHOLUTECA

RUT ESTER PINOTH ARGUIJO

legalName: RUT ESTER PINOTH ARGUIJO


title: SOLICITUD  DE PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE  PARA LAS OFICINAS CENTRAL EN TEGUCIGALPA -COMRURAL II  ( IDA 6448-HN); ( IDA6917-HN)( BID-4936/BL-HO Y 4940/BL-HO) SEGÚN CONTRATO N° CS-UAP-SAG-001-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DEL 2025 POR USD 9200.00 A TASA DE CAMBIO DE L 25.5962 DEL DIA 7.03.2025

POWER SOURCE CORPORATION SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD DEL SUR, SECTOR DEL CACAO, SAN PEDRO SULA

legalName: POWER SOURCE CORPORATION SA DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SOLICITUD  DE PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE  PARA LAS OFICINAS CENTRAL EN TEGUCIGALPA -COMRURAL II  ( IDA 6448-HN); ( IDA6917-HN)( BID-4936/BL-HO Y 4940/BL-HO) SEGÚN CONTRATO N° CS-UAP-SAG-001-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2025 POR USD 9200.00 A TASA DE CAMBIO DE L 25.5962 DEL DIA 7.03.2025


title: SOLICITUD  DE PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE  PARA LAS OFICINAS CENTRAL EN TEGUCIGALPA -COMRURAL II  ( IDA 6448-HN); ( IDA6917-HN)( BID-4936/BL-HO Y 4940/BL-HO) SEGÚN CONTRATO N° CS-UAP-SAG-001-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2025 POR USD 9200.00 A TASA DE CAMBIO DE L 25.5962 DEL DIA 7.03.2025


title: SOLICITUD DE GESTIÓN DE PAGO POR DEL PROCESO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA USO EN OFICINA CENTRAL Y REGIONALES DEL PROYECTO COMRURAL DEL PROCESO SDO-NO-SAG-COMRURAL-II-SDO-12-2024 POR ENTREGA DEL LOTE NO1 EQUIPO DE ICOMPUTO Y ACCESORIOS  DEL CONTRATO DE BIENES BM-SAG-066-2024 ORDEN DE COMPRA EXENTA NO. OC2025037399 Y FACTURA N° 000-001-01-00018921

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - APOYO PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD,LA RESILENCIA Y LA INNOVACION DE LAS INICIATIVAS AGROINDUSTRIALES


ANA KARINA ROMERO MONCADA

legalName: ANA KARINA ROMERO MONCADA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: REVERSIÓN DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ANA KARINA ROMERO MONCADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO No. CORR.1 No. 30-2025 BAJO EL CARGO DE OFICIAL CONTABLE DE LA UAP/SAG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-5-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-5-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BM-6917-HN-SAG-001 con resumen: CONTRATO CI-BM-6917-HN-SAG-001-2025 OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA LA REGIÓN DE PUERTO LEMPIRA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO SANARRUCIA

CARLOS ALBERTO SANARRUCIA CAMPOS

scheme: HND-RESCARD

legalName: CARLOS ALBERTO SANARRUCIA CAMPOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

actividadObra: 7 - APOYO A LA GESTIÓN DEL PROYECTO

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2025 SEGÚN CONTRATO CI-BM-6917-HN-SAG-001-2025 OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA LA REGIÓN DE PUERTO LEMPIRA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO SANARRUCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-503-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-503-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL 13.01.2025 AL 31.01.2025 SEGUN CONTRATO: CI-BM-6917-HN-SAG-001-2025 OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA LA REGIÓN DE PUERTO LEMPIRA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO SANARRUCIA

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN CONTRATO  BM-6917-HN-SAG-001 con resumen: CONTRATO CI-BM-6917-HN-SAG-001-2025 OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA LA REGIÓN DE PUERTO LEMPIRA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO SANARRUCIA

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN  CONTRATO BM-6917-HN-SAG-001 CONTRATO CI-BM-6917-HN-SAG-001-2025 OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA LA REGIÓN DE PUERTO LEMPIRA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO SANARRUCIA

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGÚN  CONTRATO CI-BM-6917-HN-SAG-001-2025 OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA LA REGIÓN DE PUERTO LEMPIRA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO SANARRUCIA

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGÚN CONTRATO CI-BM-6917-HN-SAG-001-2025 OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA LA REGIÓN DE PUERTO LEMPIRA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO SANARRUCIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BM-6917-SAG-005-2025 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO NO. CI-BM-6917-SAG-005-2025 ESPECIALISTA EN ESTANDARE SOCIALES Y AMBIENTALES ESPECIALISTA SOCIAL SEDE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS A FAVOR DE MARITZA ELIZABETH ARRIAGA

MARITZA ELIZABETH ARRIAGA

legalName: MARITZA ELIZABETH ARRIAGA

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGÚN CONTRATO NO. CI-BM-6917-SAG-005-2025 ESPECIALISTA EN ESTANDARE SOCIALES Y AMBIENTALES ESPECIALISTA SOCIAL SEDE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS A FAVOR DE MARITZA ELIZABETH ARRIAGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-504-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-504-1-0

description: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 20.01.2025 AL 31.01.2025VSEGUN CONTRATO  BM-6917-SAG-005-2025 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO NO. CI-BM-6917-SAG-005-2025 ESPECIALISTA EN ESTANDARE SOCIALES Y AMBIENTALES ESPECIALISTA SOCIAL SEDE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS A FAVOR DE MARITZA ELIZABETH ARRIAGA

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN CONTRATO BM-6917-SAG-005-2025 ESPECIALISTA EN ESTANDARE SOCIALES Y AMBIENTALES ESPECIALISTA SOCIAL SEDE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS A FAVOR DE MARITZA ELIZABETH ARRIAGA

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN  CONTRATO BM-6917-SAG-005-2025  REGISTRO DE CONTRATO NO. CI-BM-6917-SAG-005-2025 ESPECIALISTA EN ESTANDARE SOCIALES Y AMBIENTALES ESPECIALISTA SOCIAL SEDE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS A FAVOR DE MARITZA ELIZABETH ARRIAGA

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGÚN  CONTRATO NO. CI-BM-6917-SAG-005-2025 ESPECIALISTA EN ESTANDARE SOCIALES Y AMBIENTALES ESPECIALISTA SOCIAL SEDE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS A FAVOR DE MARITZA ELIZABETH ARRIAGA

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGÚN CONTRATO NO. CI-BM-6917-SAG-005-2025 ESPECIALISTA EN ESTANDARE SOCIALES Y AMBIENTALES ESPECIALISTA SOCIAL SEDE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS A FAVOR DE MARITZA ELIZABETH ARRIAGA


title: SOLICITUD DE PAGO  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE  ASEO Y LIMPIEZA  DEL EDIFICIO /OIFICINA PRINCIPAL CENTRAL TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025SEGÚN  ORDEN DE COMPRA N° S-COMRURAL-013.2025  Y FACTURA 000-001-01-0001952

INVERSIONES LJ GROUP S DE RL

streetAddress: RES. LAS CASCADAS II ETAPA BLOQUE T LOTE 12

legalName: INVERSIONES LJ GROUP S DE RL

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago del Entregable Catorce (XII) que corresponde al  Informe Final de la Consultoría y Liquidación del Fondo Original Remanente (FOR)  según contrato No. SD-SAG-PROSASUR-005-2023  del proyecto de Seguridad Alimentaria del Corredor Seco Contrato de Consultoría para la Implementación del Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco de Honduras financiado con el remanente de la Donación original TF-17904-HN y el Financiamiento Adicional TF-0B6611-HN; para el componente 2

CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

streetAddress: AVE. REPUBLICA DE COSTA RICA SUBIDA A LAS LOMAS MAYAB

legalName: CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

ue: 104 - PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CORREDOR SECO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 3 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID- GAFSP)

actividadObra: 19 - 2507 - FA/ACS/GAFSP-EDUCACIÓN NUTRICIONAL E HIGIENE DEL HOGAR, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 2

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-506-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-506-1-0


title: SOLICITUD DE PAGO  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE  ASEO Y LIMPIEZA  DEL EDIFICIO /OIFICINA PRINCIPAL CENTRAL TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025SEGÚN  ORDEN DE COMPRA N° S-COMRURAL-013.2025  Y FACTURA 000-001-01-0001953


title: SOLICITUD DE PAGO  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL PROYECTO COMRURAL II-IDA-6448HN; SITUADO EN LA COLONIA LA ESTANCIA AVE. GALVAN UNA 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBREROMARZO DE 2025 A RAZON DE USD 1335.00 POR MES (  USD 4005 * L 25.5920 DEL DIA 04.03.2025 = L 102495.96)   SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° S-COMRURAL-001-2025 Y FACTURA N° 000-001-01-00000351

DANIEL FEDERICO BREVE TRAVIESO

legalName: DANIEL FEDERICO BREVE TRAVIESO

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: SOLICITUD DE PAGO  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTINUIDAD DE SERVICIOS DE INTERNET  ( FIBRA OPTICA CON ANCHO DE BANDA 30MB/30MB-DOS REPETIDORES) DEL PROYECTO COMRURAL II-IDA-6448HN; SITUADO EN LA COLONIA LA ESTANCIA AVE. GALVAN UNA 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES  DE FEBRERO DE 2025  SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° S-COMRURAL-006-2025

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SOLICITUD DE PAGO  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTINUIDAD DE SERVICIOS DE INTERNET  ( FIBRA OPTICA CON ANCHO DE BANDA 30MB/30MB-DOS REPETIDORES) DEL PROYECTO COMRURAL II-IDA-6448HN; SITUADO EN LA COLONIA LA ESTANCIA AVE. GALVAN UNA 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES  DE ENERO DE 2025  SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° S-COMRURAL-006-2025


title: PAGO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DEL MES ENERO 2025 DEL BIEN INMUEBLE SITUADO EN LA COLONIA LA ESTANCIA PARA OFICINAS ANEXO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (UAP/SAG) SEGÚN CONTRATO N° SAG-AU-6696-GO07-2025 Y FACTURA N° 000-001-01-00000096

name: LAZARO ALBERTO AVILA ROVELO/AGEN ESTRELLA DEL NORTE


title: SOLICITUD DE PAGO  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTINUIDAD DE SERVICIOS DE INTERNET  ( FIBRA OPTICA CON ANCHO DE BANDA 30MB/30MB-DOS REPETIDORES) DEL PROYECTO COMRURAL II-IDA-6448HN; SITUADO EN LA COLONIA LA ESTANCIA AVE. GALVAN UNA 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES  DE MARZO DE 2025  SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° S-COMRURAL-006-2025


title: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL COORDINADOR REGIONAL DE YORO ODILVER BUSTILLO POR 1) PASAJE NACIONALE DE TEG-CEIBA EL DIA 16.12.2024 POR L 270.00 2) ENVIO DE ENCONMIENDA DE CEIBA-TEG EL DIA 17.12.2024 POR L 150.00 Y 3) COMBUSTIBLE  POR L 1320.99 DE FECHA 19.12.2024COMBUSTIBLE POR L 990.00  DE FECHA 04.01.2025 SE ADJUNTA VITACORA

ODILVER SABASTIAN BUSTILLO MADRID

legalName: ODILVER SABASTIAN BUSTILLO MADRID

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL COORDINADOR REGIONAL DE YORO ODILVER BUSTILLO POR 1) PASAJE NACIONALE DE TEG-CEIBA EL DIA 16.12.2024 POR L 270.00 2) ENVIO DE ENCONMIENDA DE CEIBA-TEG EL DIA 17.12.2024 POR L 150.00 Y 3) COMBUSTIBLE  POR L 1320.99 DE FECHA 19.12.2024COMBUSTIBLE POR L 990.00  DE FECHA 04.01.2025 SE ADJUNTA VITACORA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR POR SERVICIO DE INTERNET PARA LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGÚN AVISO DE COBRO No. 33523819. SE RETIENE ISV POR LA CANTIDAD DE L 1140.00 PARA UN TOTAL AFECTADO DE L 8740.00

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL COORDINADOR REGIONAL DE YORO ODILVER BUSTILLO POR 1) PASAJE NACIONALE DE TEG-CEIBA EL DIA 16.12.2024 POR L 270.00 2) ENVIO DE ENCONMIENDA DE CEIBA-TEG EL DIA 17.12.2024 POR L 150.00 Y 3) COMBUSTIBLE  POR L 1320.99 DE FECHA 19.12.2024COMBUSTIBLE POR L 990.00  DE FECHA 04.01.2025 SE ADJUNTA VITACORA


title: SOLICITUD DE PAGO  POR PUBLICACION  PRESENTACION DE EXPRESION DE INTERES PROCESO N° SAG-COMRUAL-II-EI-SCC-02-2025- CONTRATACION DE FIRMA CONSULTORA PARA EVALUAR EL NIVEL DE SATIFACCION DE LOS PRODUCTORES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO COMRURAL II EN 1/2 PAGINA EN B/N EL 05 DE FEBRERO DEL 2025

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO. 19-2025 con resumen: CONTRATO CORR.1 No. 19-2025 EN EL CARGO DE RESPONSABLE DE PROMOCION TOCO COLON. PARA EL PROYECTO PROINORTE.

ADAN GILBERTO MEZA SANCHEZ

legalName: ADAN GILBERTO MEZA SANCHEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-52-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-52-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-52-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-52-1-0

type: CON

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO. 19-2025 con resumen: CONTRATO CORR.1 No. 19-2025 EN EL CARGO DE RESPONSABLE DE PROMOCION TOCO COLON. PARA EL PROYECTO PROINORTE correspondiente al mes de enero 2025 segun recibo 000-001-04-00000426. POR AJUSTE SOLICITADO POR SIREP


title: PAGO A JUANA ARGENTINA MARTÍNEZ ESPINOZA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UNA CISTERNA YA QUE LOS PROBLEMAS DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PERSISTEN PRODUCTO DE RACIONAMIENTOS MÁS LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE ACTUALMENTE OCUPAMOS LAS OFICINAS EL AGUA ES INSUFICIENTE ESTO NOS HA LLEVADO A ADQUIRIR AGUA POTABLE MEDIANTE CISTERNA (SERVICIO PRIVADO) DONDE FUNCIONA EL PROYECTO  LA CANTIDAD PAR EROGAR ES POR MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS1200.00)

JUANA ARGENTINA MARTINEZ ESPINOZA

legalName: JUANA ARGENTINA MARTINEZ ESPINOZA


title: SOLICITUD DE PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO  GHA-4323 (37473 KM) ASIGNADO AL PROYECTO COMRURAL SEGÚN ORDEN OC EXENTA NO. 202503944729

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: EEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE PASAJES  Y VIATICOS A FAVOR DE CARLOS SANARRUCIA OFICIAL ADMINISTRATIVO-FINANCIERO DE LA REGIONAL MOSQUITA  DEL PROYECTO COMRURAL IIIPOR :RECIBIR LA INDUCCION ADMINISTRATVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO LA ASIGNACION DE EQUIPO  PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO ADMINISTRATICO INDICACIONES DE USOS DE LOS FORMULARIOS  REQUERIDOS PARA LA PRESENTACION DE INFORMES Y LIQUIDACIONES. TRAMITAR EL SIAFI PARA GESTION DE HONORARIO Y ENTREGA DE INFORMES DE CONSULTRORIA CONFORME LOS TDR. REVISAR EL MANUAL OPERATIVO PARA LA EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO EN LA REGION DE LA MOSQUITIA QUE ENCUENTRA A NIVEL DE BORRADOR PARA SOCIALIZAR Y AJUSTAR LOS CONTENIDOS Y ALCANCE DE SU APLICACIÓN EL EL TERRENO GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE PASAJES  Y VIATICOS A FAVOR DE CARLOS SANARRUCIA OFICIAL ADMINISTRATIVO-FINANCIERO DE LA REGIONAL MOSQUITA  DEL PROYECTO COMRURAL IIIPOR :RECIBIR LA INDUCCION ADMINISTRATVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO LA ASIGNACION DE EQUIPO  PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO ADMINISTRATICO INDICACIONES DE USOS DE LOS FORMULARIOS  REQUERIDOS PARA LA PRESENTACION DE INFORMES Y LIQUIDACIONES. TRAMITAR EL SIAFI PARA GESTION DE HONORARIO Y ENTREGA DE INFORMES DE CONSULTRORIA CONFORME LOS TDR. REVISAR EL MANUAL OPERATIVO PARA LA EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO EN LA REGION DE LA MOSQUITIA QUE ENCUENTRA A NIVEL DE BORRADOR PARA SOCIALIZAR Y AJUSTAR LOS CONTENIDOS Y ALCANCE DE SU APLICACIÓN EL EL TERRENO GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTODE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU Y CARGA DE GAS OFICINA UAP SEGUN FACTURA 000-001-01-00002713.

JOSE MARVIN ALVARADO JUAREZ

legalName: JOSE MARVIN ALVARADO JUAREZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: SOLICITUD DE PAGO POR COMPRA DE BOLTETOS AEREOS (PALMEROLA-PANAMA-PALMEROLA) A FUNCIONARIOS DEL PROYECTO :1.RUT ESTER PINOTH ARGUIJO;2.  WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA;3.SARA JANETH MURILLO VALLADARES;4.SILVIA CAROLINA SOSA MEJÍA;5.MARCELA ALEJANDRA AGUILAR MOLINA;6.  CARLOS LUIS MALDONADO PARADA;7. ROGER JESÚS HERNÁNDEZ BULNES POR  PARTICIPAR EN CAPACITACION REGIONAL PARA UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS FINANCIADOS  POR EL  BANCO MUNDIAL  A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE PANAMA DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2025RETORNANDO A TEGUCIGALPA EL DIA 21 DE MARZO DE 2025

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO. 09-2025 con resumen: ONTRATO CORR.1 No. 09-2025  EN EL CARGO DE RESPONSABLE DE FORTALECIMIENTO OLANCHITO YORO PARA EL PROYECTO PROINORTE

CARLOS ALFREDO MELENDEZ ROMERO

legalName: CARLOS ALFREDO MELENDEZ ROMERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-53-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-53-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO. 09-2025 con resumen: XONTRATO CORR.1 No. 09-2025  EN EL CARGO DE RESPONSABLE DE FORTALECIMIENTO OLANCHITO YORO PARA EL PROYECTO PROINORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000058.POR AJUSTE SOLICITADO POR SIREP


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A JOSÉ MARIO ZUÑIGA CASTILLO ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA CON EL OBJETIVO DE PREPARAR CON EL PERSONAL DE LOS PRESTADORES URBANOS EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024 PARA ACTUALIZAR LA LÍNEA BASE Y ACTIVAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA DE ACUERDO AL PLAN APROBADO POR EL ERSASP LOS PRESTADORES A VISITAR SON LOS SIGUIENTES: AGUAS DE DANLÍ EL PARAÍSOEMAS DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA SERVICIOS DE AGUA DE COMAYAGUA COMAYAGUA. LA ACTIVIDAD ESTA PREVISTA DEL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2025 EN LOS MUNICIPIOS ANTES MENCIONADOS. COMPLEMENTO DEL F01 00324-01-0001

JOSE MARIO ZUÑIGA CASTILLO

legalName: JOSE MARIO ZUÑIGA CASTILLO


title: PAGO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DEL MES FEBRERO 2025 DEL BIEN INMUEBLE SITUADO EN LA COLONIA LA ESTANCIA PARA OFICINAS ANEXO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (UAP/SAG) SEGÚN CONTRATO N° SAG-AU-6696-GO07-2025 Y FACTURA N° 000-001-01-00000097

legalName: LAZARO ALBERTO AVILA ROVELO/AGEN ESTRELLA DEL NORTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE DE REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN A JUANA ARGENTINA MARTÍNEZ ESPINOZA ESPECIALISTA DE SOCIAL DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE QUIEN FINANCIO LOS GASTO DE ALIMENTACIÓN DE LA REUNIÓN TÉCNICA EFECTUAD ENTRE EL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (ERSAPS) Y LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025 EN UN HORARIO DE 9:00AM A 12:00M

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA CASA EN LA OFICINA REGIONAL  EN COMAYAGUA DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-008-2025.

MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA

legalName: MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BM-6448-SAG-008-2025 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO NO. CI-BM-6448-SAG-008-2025  CONSULTOR DEMETRIO JOSUE MARLEY COLOMER PARA ESTABLECIMIENTO DE LA UNIDAD DE AGRONEGOCIOS EN LA REGIONAL ATLANTIDA ZONA 1 (GRACIAS A DIOS)

DEMETRIO JOSUE MARLEY COLOMER

legalName: DEMETRIO JOSUE MARLEY COLOMER

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 2 - APOYO A LA MODERNIZACION DEL ENTORNO HABILITADOR AGROINDUSTRIAL DE HONDURAS

rationale: SOLICITUD DE PAGO  POR : 2  PAGO DEL 15%  A FAVOR DE DEMETRIO JOSUE MARLEY COLOMER   SEGÚN CONTRATO CI-BM-6448-SAG0-008-2025 ( USD 2571.43 a la tasa de cambio 11 /07/2025. L 26.1782) TRAS PRESENTACION DE PRODUCTO 2 ELABORACION DE UN DIAGNOSTICO DE PRODUCCION AGROPECUARIA LOCAL Y SU POTENCIAL  PARA VOLVERSE AGRONEGOCIO Y POSIBLE OPR   DE CONSULTORIA  ESTABLECIMIENTO DE LA UNIDAD DE AGRONEGOCIOS EN LA REGIONAL ATLANTIDA  ZONA 1 ( GRACIAS A DIOS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-537-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-537-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-537-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-537-1-0

description: SOLICITUD DE PAGO  POR :  PAGO DEL 10%  A FAVOR DE DEMETRIO JOSUE MARLEY COLOMER    SEGÚN CONTRATO CI-BM-6448-SAG008-.2025 ( USD 1714.27 a la tasa de cambio 02/04/2025. L25.6389) TRAS PRESENTACION DE PLAN    DE CRONOGRAMA  DE TRABAJO APROBADO  DE CONSULTORIA  ESTABLECIMIENTO DE LA UNIDAD DE AGRONEGOCIOS DE LA REGION ATLANTIDA  ZONA 1 (GRACIAS A DIOS).


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BM-6448-SAG-009-2025 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO NO. CI-BM-6448-SAG-009-2025  CONSULTOR JESUS SANCHEZ BERNARDEZ  PARA ESTABLECIMIENTO DE LA UNIDAD DE AGRONEGOCIOS EN LA REGIONAL ATLANTIDA ZONA 2

JESUS SANCHEZ BERNARDEZ

legalName: JESUS SANCHEZ BERNARDEZ

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: SOLICITUD DE PAGO  POR : 2  PAGO DEL 15%  A FAVOR DE JESUS SANCHEZ BERNARDEZ SEGÚN CONTRATO CI-BM-6448-SAG0-009-2025 ( USD 2571.43 a la tasa de cambio 01 /08/2025. L 26.2078) TRAS PRESENTACION DE PRODUCTO 2 ELABORACION DE UN DIAGNOSTICO DE PRODUCCION AGROPECUARIA LOCAL Y SU POTENCIAL  PARA VOLVERSE AGRONEGOCIO Y POSIBLE OPR   DE CONSULTORIA  ESTABLECIMIENTO DE LA UNIDAD DE AGRONEGOCIOS EN LA REGIONAL ATLANTIDA ZONA 2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-538-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-538-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-538-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-538-1-0

description: SOLICITUD DE PAGO  POR :  PAGO DEL 10%  A FAVOR DE JESUS SANCHEZ    SEGÚN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-009.2025 ( USD 1714.27 a la tasa de cambio 02/04/2025. L25.6389) TRAS PRESENTACION DE PLAN    DE CRONOGRAMA  DE TRABAJO APROBADO  DE CONSULTORIA  ESTABLECIMIENTO DE LA UNIDAD DE AGRONEGOCIOS DE LA REGION ATLANTIDA  ZONA 2.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO. 03-2025 con resumen: CONTRATO  CORR.1 No. 03-2025 EN EL CARGO ADMINISTRADOR LOCAL PARA EL PROYECTO PROINORTE.

CARLOS AGUSTIN MALAVERTH GONZALES

legalName: CARLOS AGUSTIN MALAVERTH GONZALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-54-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-54-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-54-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO. 03-2025 con resumen: CONTRATO  CORR.1 No. 03-2025 EN EL CARGO ADMINISTRADOR LOCAL PARA EL PROYECTO PROINORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000351POR AJUSTE SIREP


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BM-6448-SAG-010.2025 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO N° CI-BM-6448-SAG-010.2025 CONSULTOR CARLOS ALBERTO ORDOÑEZ CANALES PARA ESTABLECIMIENTO DE LA UNIDAD DE AGRONEGOCIOS EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA ZONA 1

CARLOS ALBERTO ORDOÑEZ CANALES

legalName: CARLOS ALBERTO ORDOÑEZ CANALES

rationale: SOLICITUD DE PAGO  POR : 3  PAGO DEL 15%  A FAVOR DE CARLOS ALBERTO ORDOÑEZ CANALES  SEGÚN CONTRATO CI-BM-6448-SAG0-010-2025 ( USD 2571.43 a la tasa de cambio 13 /08/2025. L 26.0065) TRAS PRESENTACION DE PRODUCTO 3 ELABORACION DE PROPUESTA  TECNICA QUE INCLUYA METODOLOGIA DE OPERACION  DE CENTRO DE NEGOCIOS  PLAN DE ASISTECIA TECNICA Y ESTRATEGIA  DE ESTABLECIMIENTO DE REDES COMERCIALES EN LA ZONA SEGUN  CONSULTORIA  ESTABLECIMIENTO DE LA UNIDAD DE AGRONEGOCIOS EN LA REGIONAL CHOLUTECA    ZONA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-539-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-539-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-539-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-539-1-0

description: SOLICITUD DE PAGO  POR :  PAGO DEL 10%  A FAVOR DE CARLOS ALBERTO ORDOÑEZ CANALES    SEGÚN CONTRATO CI-BM-6448-SAG0-010.2025 ( USD 1714.27 a la tasa de cambio 02/04/2025. L25.6389) TRAS PRESENTACION DE PLAN    DE CRONOGRAMA  DE TRABAJO APROBADO  DE CONSULTORIA  ESTABLECIMIENTO DE LA UNIDAD DE AGRONEGOCIOS DE LA REGION CHOLUTECA  ZONA 1

description: SOLICITUD DE PAGO  POR : 2 PAGO DEL 15%  A FAVOR DE CARLOS ALBERTO ORDOÑEZ   SEGÚN CONTRATO CI-BM-6448-SAG0-010-2025 ( USD 2571.43 a la tasa de cambio 07/07/2025. L 26.1506) TRAS PRESENTACION DE PRODUCTO 2 ELABORACION DE UN DIAGNOSTICO DE PRODUCCION AGROPECUARIA LOCAL Y SU POTENCIAL  PARA VOLVERSE AGRONEGOCIO Y POSIBLE OPR   DE CONSULTORIA  ESTABLECIMIENTO DE LA UNIDAD DE AGRONEGOCIOS EN LA REGIONAL CHOLUTECA  ZONA 1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BM-6448-SAG-011-2025 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO N° CI-BM-6448-SAG-011-2025 CONSULTOR LUIS ANTONIO GAMERO RAMIREZ PARA ESTABLECIMIENTO DE LA UNIDAD DE AGRONEGOCIOS EN LA REGIONAL EL PARAISO ZONA 1

LUIS ANTONIO GAMERO RAMIREZ

legalName: LUIS ANTONIO GAMERO RAMIREZ

rationale: SOLICITUD DE PAGO  POR : 2  PAGO DEL 15%  A FAVOR DE LUIS ANTONIO GAMERO RAMIREZ  SEGÚN CONTRATO CI-BM-6448-SAG0-011-2025 ( USD 2571.43 a la tasa de cambio 01 /08/2025. L 26.2078) TRAS PRESENTACION DE PRODUCTO 2 ELABORACION DE UN DIAGNOSTICO DE PRODUCCION AGROPECUARIA LOCAL Y SU POTENCIAL  PARA VOLVERSE AGRONEGOCIO Y POSIBLE OPR   DE CONSULTORIA  ESTABLECIMIENTO DE LA UNIDAD DE AGRONEGOCIOS EN LA REGIONAL EL PARAISO ZONA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-540-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-540-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-540-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-540-1-0

description: SOLICITUD DE PAGO  POR :  PAGO DEL 10%  A FAVOR DE LUIS ANTONIO GAMERO RAMIREZ    SEGÚN CONTRATO CI-BM-6448-SAG0-011.2025 ( USD 1714.27 a la tasa de cambio 02/04/2025. L25.6389) TRAS PRESENTACION DE PLAN    DE CRONOGRAMA  DE TRABAJO APROBADO  DE CONSULTORIA  ESTABLECIMIENTO DE LA UNIDAD DE AGRONEGOCIOS EN LA REGIONAL EL PARAISO ZONA 1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BM-6448-SAG-014-2025 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO NO. CI-BM-6448-SAG-014-2025  CONSULTOR MILGIA PAOLA PACHECO CUBAS PARA ESTABLECIMIENTO DE LA UNIDAD DE AGRONEGOCIOS EN LA REGIONAL OLANCHO ZONA 1.

MILGIA PAOLA PACHECO CUBAS

legalName: MILGIA PAOLA PACHECO CUBAS

rationale: SOLICITUD DE PAGO  POR : 3  PAGO DEL 15%  A FAVOR DE MILGIA PAOLA PACHECO CUBAS  SEGÚN CONTRATO CI-BM-6448-SAG0-014-2025 ( USD 2571.43 a la tasa de cambio 13 /08/2025. L 26.0065) TRAS PRESENTACION DE PRODUCTO 3 ELABORACION DE PROPUESTA  TECNICA QUE INCLUYA METODOLOGIA DE OPERACION  DE CENTRO DE NEGOCIOS  PLAN DE ASISTECIA TECNICA Y ESTRATEGIA  DE ESTABLECIMIENTO DE REDES COMERCIALES EN LA ZONA SEGUN  CONSULTORIA  ESTABLECIMIENTO DE LA UNIDAD DE AGRONEGOCIOS EN LA REGIONAL OLANCHO  ZONA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-542-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-542-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-542-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-542-1-0

description: SOLICITUD DE PAGO  POR :  PAGO DEL 10%  A FAVOR DE MILGIA PAOLA PACHECO CUBAS   SEGÚN CONTRATO CI-BM-6448-SAG0-014.2025 ( USD 1714.27 a la tasa de cambio 02/04/2025. L25.6389) TRAS PRESENTACION DE PLAN    DE CRONOGRAMA  DE TRABAJO APROBADO  DE CONSULTORIA  ESTABLECIMIENTO DE LA UNIDAD DE AGRONEGOCIOS EN LA REGIONAL OLANCHO ZONA 1

description: SOLICITUD DE PAGO  POR : 2  PAGO DEL 15%  A FAVOR DEMILGIA PAOLA PACHECO CUBAS  SEGÚN CONTRATO CI-BM-6448-SAG0-014-2025 ( USD 2571.43 a la tasa de cambio 16 /07/2025. L 26.1953) TRAS PRESENTACION DE PRODUCTO 2 ELABORACION DE UN DIAGNOSTICO DE PRODUCCION AGROPECUARIA LOCAL Y SU POTENCIAL  PARA VOLVERSE AGRONEGOCIO Y POSIBLE OPR   DE CONSULTORIA  ESTABLECIMIENTO DE LA UNIDAD DE AGRONEGOCIOS EN LA REGIONAL OLANCHO  ZONA 1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BM-6448-SAG-012-2025 con resumen: EGRISTRO DE CONTRATO NO. CI-BM-6448-SAG-012-2025  CONSULTOR ERIK FRANCISCO AVILA DERAS PARA ESTABLECIMIENTO DE LA UNIDAD DE AGRONEGOCIOS EN LA REGIONAL DE EL PARAISO  ZONA 2

ERIK FRANCISCO AVILA DERAS

legalName: ERIK FRANCISCO AVILA DERAS

rationale: SOLICITUD DE PAGO  POR : 2  PAGO DEL 15%  A FAVOR DE ERIK FRANCISCO AVILA DERAS  SEGÚN CONTRATO CI-BM-6448-SAG0-012-2025 ( USD 2571.43 a la tasa de cambio 01 /08/2025. L 26.2078) TRAS PRESENTACION DE PRODUCTO 2 ELABORACION DE UN DIAGNOSTICO DE PRODUCCION AGROPECUARIA LOCAL Y SU POTENCIAL  PARA VOLVERSE AGRONEGOCIO Y POSIBLE OPR   DE CONSULTORIA  ESTABLECIMIENTO DE LA UNIDAD DE AGRONEGOCIOS EN LA REGIONAL DE EL PARAISO  ZONA 2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-541-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-541-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-541-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-541-1-0

description: SOLICITUD DE PAGO  POR :  PAGO DEL 10%  A FAVOR DE ERIK FRANCISCO AVILA DERAS   SEGÚN CONTRATO CI-BM-6448-SAG0-012.2025 ( USD 1714.27 a la tasa de cambio 02/04/2025. L25.6389) TRAS PRESENTACION DE PLAN    DE CRONOGRAMA  DE TRABAJO APROBADO  DE CONSULTORIA  ESTABLECIMIENTO DE LA UNIDAD DE AGRONEGOCIOS EN LA REGIONAL EL PARAISO ZONA 2


title: PAGO A FAVOR DE DINA CANALES  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA CASA EN LA OFICINA REGIONAL  EN DANLI EL PARAISO DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-009-2025.

DINA DAMARYS CANALES MARTINEZ

legalName: DINA DAMARYS CANALES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA CASA EN LA OFICINA REGIONAL  EN COMAYAGUA DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-008-2025.


title: PAGO A FAVOR DE SOILA  ESPAÑA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA CASA EN LA OFICINA REGIONAL  SANTA ROSA DE COPAN DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-007-2025.

SOILA ESPAÑA

legalName: SOILA ESPAÑA


title: PAGO A FAVOR DE DINA CANALES  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA CASA EN LA OFICINA REGIONAL  EN DANLI EL PARAISO DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-009-2025.


title: PAGO A FAVOR DE SOILA ESPAÑA   POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA CASA EN LA OFICINA REGIONAL  SANTA ROSA DE COPAN DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-007-2025.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO. 07-2025 con resumen: CONTRATO CORR.1 No. 07-2025 EN EL CARGO DE ASISITENTE ADMINISTRATIVO OLANCHITO PARA EL PROYECTO PROINORTE.

CARMEN YADIRA CANO ORELLANA

legalName: CARMEN YADIRA CANO ORELLANA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-55-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-55-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO. 07-2025 con resumen: CONTRATO CORR.1 No. 07-2025 EN EL CARGO DE ASISITENTE ADMINISTRATIVO OLANCHITO PARA EL PROYECTO PROINORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000061. POR AJUSTE SIREP


title: PAGO A FAVOR DE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES / PUMA LOMA VERDE POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA UAP. SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/SERVICIOS/CORR 01 No. 01-2025. SE ADJUNTA FACTURA No. 001-002-01-00061632 Y RECIBO No. 005134.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: SOLICITUD DE PAGO  POR : ESPACIO PUBLICITARIO PARA 7 STAND  QUE INCLUYE EL PASE DE 12 PARTICIPANTES EN FERIA  CAFEEXPO 2025 DEL 21-22 MARZO  DE 2025 RN HOTEL Y CENTRO DE CONVENCIONES COPANTL EN LA CIUDAD DE SPS COMO TAMBIEN  LA INSCRIPCION DE 10 PARTIPANTES EN LA FEROA  CAFEEXPO 2025 ( REPRESENTANTES DE LAS OPR Y PERSONAL DEL PROYECTO COMRURAL)

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: EDIFICIO EL FARO COL. LAS MINITAS FRENTE A CLINICA ADVENTISTA

legalName: INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: ORDCOM


title: SOLICITUD DE PAGO  POR :ANTICIPO DE VIATICOS  Y COMBUSTIBLE EN EL MARCO DE COMRURAL III Y SU COMPROMISO DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIO DESARROLLO EMPRESARIAL EN LA FORMULACION DE PNs V2Y PLANIFICACION DE TALLER DE CAPACITACION DIRIGIDO A LAS PSDEs QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO  GIRA DE TEG-PARAISO DEL 17-18.03.2025 DANLI-CHOLUTECA 19-20.03.2025 Y CHOLUTECA-TEG- 21.03.2025

KATIA PIEDAD OSORIO GUADAMUZ

legalName: KATIA PIEDAD OSORIO GUADAMUZ


title: PAGO GRUPO Q POR MANTENIMIENTO VEHICULO PLACA GHA 5052 ASIGNADO A LA UAP SEGÚN PROFORMA 0612365317.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD DE PAGO  POR :ANTICIPO DE VIATICOS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE   POR   VERIFICAR EN SITU LAS INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONOMICAS DETERMINADAS EN EL TALLER DE CONSULTA SIGNIFICATIVA REALZADA EN AGOSTO 2024 EN LA MOSQUITIA HONDUREÑA PROMEVER MEDIOS DE CONSULTA CON ACTORES LOCALES EN LA IMPLEMENTACION DEL PRYECTO COMRURAL III-FA  ENTORNO AL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES AMBIENTALES  SALIENDO DE SIGUATEPEQUE EL 25.03.2025 PERNOCTANDO ESE DIA EN TEG Y SALIENDO HACIA LA MOSQQUITA EL 26.03 Y REGRESANDO EL 31.03.2026 A TEG-SIGUATEPEQUE

JOSE RUBEN PALACIOS

legalName: JOSE RUBEN PALACIOS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO.-18-2025 con resumen: CONTRATO CORR.1 No.-18-2025 EN EL CARGO DE OFICIAL FINANCIERO Y DE DESEMBOLSO PARA PROYECTO PROINORTE.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-56-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-56-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-56-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO.-18-2025 con resumen: CONTRATO CORR.1 No.-18-2025 EN EL CARGO DE OFICIAL FINANCIERO Y DE DESEMBOLSO PARA PROYECTO PROINORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000058.POR AJUSTE SIREP


DAZZIA DEYANIRA OSEGUERA ENAMORADO

legalName: DAZZIA DEYANIRA OSEGUERA ENAMORADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-57-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-57-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-57-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-57-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO. 04-2025 con resumen: CONTRATO CORR.1 No. 04-2025 EN EL CARGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO PROINORTE CORRESPONDIENTE AL ME DE ENERO 2025 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000651. POR AJUSTE SIREP


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO  DE GASTOS DE VIAJE  COMBUSTIBLE Y PEAJES POR PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO CON OPR ESCCAFEH Y OFICINA COMRURAL COMAYAGUA  -( TEG-SIGUATEPEQUE-TEG) EL DIA 12 DE FERBERO DEL 2025

RUT ESTER PINOTH ARGUIJO

legalName: RUT ESTER PINOTH ARGUIJO


title: PAGO POR ADQUISICIÓN DE 40 LLANTAS SEMITRACTORAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 140-35-94-0059-2025 Y FACTURA No. 000-0001-01-00043301.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

ue: 100 - PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

proyecto: 14 - PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 4 - GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BM.6448-SAG-006-2025 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO CI-BM-6448-SAG-006-2025 A FAVOR DE CRISTHIAN OMAR VARELA BULNES COMO ASESOR LEGAL REGIONAL DE DANLÍ Y REGIONAL DE SIGUATEPEQUE

CRISTHIAN OMAR VARELA BULNES

legalName: CRISTHIAN OMAR VARELA BULNES

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-006-2025 A FAVOR DE CRISTHIAN OMAR VARELA BULNES COMO ASESOR LEGAL REGIONAL DE DANLÍ Y REGIONAL DE SIGUATEPEQUE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-575-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-575-1-0

description: PAGO DE 19 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2025 DEL  13 AL 31 DE ENERO POR CONTRATO CI-BM-6448-SAG-006-2025 A FAVOR DE CRISTHIAN OMAR VARELA BULNES COMO ASESOR LEGAL REGIONAL DE DANLÍ Y REGIONAL DE SIGUATEPEQUE

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2025 POR CONTRATO  CI-BM-6448-SAG-006-2025 A FAVOR DE CRISTHIAN OMAR VARELA BULNES COMO ASESOR LEGAL REGIONAL DE DANLÍ Y REGIONAL DE SIGUATEPEQUE

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN  CONTRATO BM.6448-SAG-006-2025 : REGISTRO DE CONTRATO CI-BM-6448-SAG-006-2025 A FAVOR DE CRISTHIAN OMAR VARELA BULNES COMO ASESOR LEGAL REGIONAL DE DANLÍ  Y REGIONAL DE SIGUATEPEQUE

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGÚN  CONTRATO CI-BM-6448-SAG-006-2025 A FAVOR DE CRISTHIAN OMAR VARELA BULNES COMO ASESOR LEGAL REGIONAL DE DANLÍ Y REGIONAL DE SIGUATEPEQUE

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN    REGISTRO DE CONTRATO CI-BM-6448-SAG-006-2025 A FAVOR DE CRISTHIAN OMAR VARELA BULNES COMO ASESOR LEGAL REGIONAL DE DANLÍ Y REGIONAL DE SIGUATEPEQUE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO. 20-2025 con resumen: CORR.1 No. 20-2025 EN EL CARGO ¿Conserje-Aseadora ¿ PARA PROYECTO PROINORTE OFICINA TOCOA.

DENIA XIOMARA AMAYA PONCE

legalName: DENIA XIOMARA AMAYA PONCE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-58-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-58-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO. 20-2025 con resumen: CORR.1 No. 20-2025 EN EL CARGO ¿Conserje-Aseadora ¿ PARA PROYECTO PROINORTE OFICINA TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN FACT 000-001-04-00000059. PORA JUSTE SIREP


title: Pago de factura No. 000-001-01-00008666 en concepto de pago de 2 boletos aereos de Copa Airlines a favor de Karla Patricia Andrade y Daysi Johanna Samayoa Rubio para el viaje a realizar a Panama el día 17 de marzo y regreso el 21 de marzo del 2025  para participar en la Capacitación Regional para Unidades Ejecutoras de Proyectos Financiados por el Banco Mundial  en la ciudad de Panama del 17 al 20 de marzo del 2025 y regresando el 21 de marzo de 2025.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

actividadObra: 5 - MAXIMIZANDO LOS BENEFICIOS MULTIPROPOSITOS DE LA REPRESAJOSE CECILIO DEL VALLE" EN NACAOME"


title: Pago de factura No. 000-001-01-00008632 en concepto de pago de 6 boletos aereos de Copa Airlines a favor de Dennis Ernesto Funes  Gustavo Acosta Katia Galdamez Cristina Betancourt Edwyn Turcios y Gladys Maritza Diaz para el viaje a realizar a Panama el día 17 de marzo y regreso el 21 de marzo del 2025  para participar en la Capacitación Regional para Unidades Ejecutoras de Proyectos Financiados por el Banco Mundial  en la ciudad de Panama del 17 al 20 de marzo del 2025 y regresando el 21 de marzo de 2025.


title: Pago de factura No. 000-001-01-00008673 en concepto de pago de 2 boletos aereos de Copa Airlines a favor de Norma Lorena Cerrato Palada y Carlos Roberto Martinez para el viaje a realizar a Panama el día 24 al 26 de marzo del 2025  para participar en la Capacitación del Taller Regional sobre la Gobernaza de Recursos Hidricos Financiado por el Banco Mundial  en la ciudad de Panama del 24 al 26 de marzo de 2025 y regresando el 27 de marzo de 2025.


title: Pago en concepto de servicios de Alimentación Según Factura No. 000-002-01-00010604 para atender Misión Tecnica del Banco Mundial del Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras del 17 al 20 de febrero del 2025  según orden de compra No. SDC-001-GOPSEHI-6680-2025.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO. 26-2025 con resumen: HONORARIOS PROFESIONALES CORRESONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 SEGUN CONTRATO CORR.1 No.-26-2025 EN EL CARGO DE OFICIAL DE MONITOREO Y EVALUACION

JOSE ALBERTO PAGOADA ACOSTA

legalName: JOSE ALBERTO PAGOADA ACOSTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-586-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-586-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE MARCELO EDGARDO ORDOÑEZ LOPEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO CORR.1 No. 28-2025 BAJO EL CARGO DE OFICIAL FINANCIERO DE LA UAP/SAG.

MARCELO EDGARDO ORDOÑEZ LOPEZ

legalName: MARCELO EDGARDO ORDOÑEZ LOPEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO.24-2025 con resumen: HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 SEGUN CONTRATO CORR.1 No. 24-2025 EN EL CARGO DE ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN E INFORMÁTICA

KEVIN YOEL MEZA ACOSTA

legalName: KEVIN YOEL MEZA ACOSTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-587-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-587-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE NUVIA LETICIA ZUNIGA RIVERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO CORR.1 No.27-2025 BAJO EL CARGO DE OFICIAL FINANCIERO DE LA UAP/SAG.

NUVIA LETICIA ZUNIGA RIVERA

legalName: NUVIA LETICIA ZUNIGA RIVERA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO. 12-2025 con resumen: CORR.1 No. 12-2025 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA DE INCLUSIÓN EN EL PROYECTO PROINORTE PARA OLANCHITO.

ELSY AZUSENA RAMIREZ URBINA

legalName: ELSY AZUSENA RAMIREZ URBINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-59-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-59-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-59-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-59-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO. 12-2025 con resumen: CORR.1 No. 12-2025 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA DE INCLUSIÓN EN EL PROYECTO PROINORTE PARA OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000098. POR AJUSTE SIREP


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FRANCIS JOJANNA BACA LAINEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO CORR.1 No.31-2025 BAJO EL CARGO DE CONTADORA GENERAL DE LA UAP/SAG.

FRANCIS JOJANNA BACA LAINEZ

legalName: FRANCIS JOJANNA BACA LAINEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ANA KARINA ROMERO MONCADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO CORR.1 No. 30-2025 BAJO EL CARGO DE OFICIAL CONTABLE DE LA UAP/SAG.

ANA KARINA ROMERO MONCADA

legalName: ANA KARINA ROMERO MONCADA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JENRY MAMERTO RUIZ RUIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO CORR.1 No. 29-2025 BAJO EL CARGO DE ASISTENTE TÉCNICO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA UAP.

JENRY MAMERTO RUIZ RUIZ

legalName: JENRY MAMERTO RUIZ RUIZ

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 2 - DESARROLLO PRODUCTIVO Y RESILIENCIA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE NORMA LORENA CERRATO PALADA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO CORR.1 No. 32-2025 BAJO EL CARGO DE TÉCNICO EN SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.

NORMA LORENA CERRATO PALADA

legalName: NORMA LORENA CERRATO PALADA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE PAOLA ELIZABETH PERDOMO VALLADARES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE - 2101/COMP 5/CORR 1 No. 06-2025 BAJO EL CARGO DE ASESORA LEGAL DEL PROGRAMA PDABR.

PAOLA ELIZABETH PERDOMO VALLADARES

legalName: PAOLA ELIZABETH PERDOMO VALLADARES

ue: 89 - UNIDAD EJECUTORA DEL (PDABR)

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO A LA AGRICULTURA IRRIGADA (PRONAGRI)

proyecto: 7 - PROYECTO DE DESAROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 5 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE CAROL FABIOLA ZUNIGA VALLADARES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE - 2101/COMP 5/CORR 2 No. 02-2025 BAJO EL CARGO DE ADMINISTRADORA FINANCIERA DEL PROGRAMA.

CAROL FABIOLA ZUNIGA VALLADARES

legalName: CAROL FABIOLA ZUNIGA VALLADARES


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE - 2101/COMP 5/CORR 1 No. 05-2025 BAJO EL CARGO DE COORDINADOR DE LA UNIDAD TÉCNICA LOCAL (UTL) EN YORO.

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE - 2101/COMP 4/CORR 1 No. 03-2025 BAJO EL CARGO DE ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL UTL EN YORO.

FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE

legalName: FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE - 2101/COMP 5/CORR 1 No. 04-2025 BAJO EL CARGO DE RESPONSABLE DE INGENIERIA DE RIEGO.

FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO

legalName: FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO


HENRY JOSUE CLAROS NOLASCO

legalName: HENRY JOSUE CLAROS NOLASCO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-60-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-60-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-60-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.01  NO. 01-2025 con resumen: CORR.01  No. 01-2025 EN EL CARGO DE RESPONSABLE DE INVERSION TOCOA PARA EL PROYECTO PROINORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000286.POR AJUSTE SIREP


rationale: REVERSIÓN DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE NORMA LORENA CERRATO PALADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO No. CORR.1 No. 32-2025 BAJO EL CARGO DE TÉCNICO EN SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-6-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-6-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE - 2101/COMP 5/CORR 4 No. 01-2025 BAJO EL CARGO DE ESPECIALISTA DE INGENIERIA DE RIEGO.

JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS

legalName: JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO ASIGNADO AL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO (PDABR) MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER S DC 2.5L 4X4 TM DSL TIPO PICK UP AÑO 2018 KILOMETRAJE 93158 MOTOR YD25671207P CHASIS 3N6CD33B0ZK383330. SEGÚN No. ORDEN 612364457 Y EXONERACIÓN No. OC2025050641.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES / PUMA LOMA VERDE POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UAP/SAG CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/SERVICIOS/CORR 01 No. 01-2025. SE ADJUNTAN FACTURAS No. 1284436 1291698 1291872 1293313 1293342 12956081297409.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO PRO-OCCIDENTE UBICADAS EN LA ESPERANZA INTIBUCÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. LP-BID-4940-SAG-001-2024 Y FACT. No.  000-001-01-00015965.

MASNET S.A. DE C.V.

legalName: MASNET S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO PRO-OCCIDENTE UBICADAS EN LA ESPERANZA INTIBUCÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. LP-BID-4940-SAG-001-2024 Y FACT. No.  000-001-01-00015966.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO PRO-OCCIDENTE UBICADAS EN LA ESPERANZA INTIBUCÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. LP-BID-4940-SAG-001-2024 Y FACT. No. 000-001-01-00015964.


JAIME ENRIQUE PERALTA PEREZ

legalName: JAIME ENRIQUE PERALTA PEREZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-61-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-61-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-61-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-61-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO. 14-2025 con resumen: CORR.1 No. 14-2025 EN EL CARGO DE COORDINADOR COMPONENTE 2 PARA EL PROYECTO PROINORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN FACT 000-001-04-00000157. POR AJUSTE SIREP


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO. 16-2025 con resumen: CONTRATO CORR.1 No. 16-2025 EN EL CARGO DE RESPONSABLE AMBIENTAL Y CLIMATICO TOCOA.

JORGE LUIS OYUELA OLIVERA

legalName: JORGE LUIS OYUELA OLIVERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-62-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-62-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-62-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO. 16-2025 con resumen: CONTRATO CORR.1 No. 16-2025 EN EL CARGO DE RESPONSABLE AMBIENTAL Y CLIMATICO TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000057. POR AJUSTE SIREP


JUAN CARLOS MEJIA

legalName: JUAN CARLOS MEJIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-63-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-63-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-63-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-63-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO. 06-2025 con resumen:  CONTRATO CORR.1 No. 06-2025 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA EN INCLUSION TOCOA. CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000151.POR AJUTE SIREP


title: REEMBOLSO GASTOS DE TRASNPORTE (BOLETO AÉREO Y EQUIPAJE DE MANO)  POR LA PARTICIPACIÓN TALLER DE ADQUISICIONES FIDA A LLEVARSE A CABO EN PANAMÁ DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 202 DE NORMA GISSELA MARTINEZ Y CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ C23SEGÚN V-PROI-2024-337 Y V-PROI-2024-338.

NORMA GISSELA MARTINEZ GUZMAN

legalName: NORMA GISSELA MARTINEZ GUZMAN


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CIBM6696-SAG-45-2025 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO A MARIA MARTHA NAVARRETE CALIX COMO CONSULTOR DE APOYO A LA EVALUACIÓN TECNICA DE OFERTAS Y PROPUESTAS RECIBIDAS PARA LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE SUBPROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE SISTEMAS URBANOS DE AGUA POTABLE CON VIGENCIA DE 6 MESES SEGÚN CONTRATO CI-BM-6696-SAG-45-2024 Y NO OBJECION DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024

MARIA MARTHA NAVARRETE CALIX

legalName: MARIA MARTHA NAVARRETE CALIX

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CONSULTORIA A MARIA MARTHA NAVARRETE CALIX LA CONSULTORA  DE APOYO A LA EVALUACIONES TECNICAS DE OFERTAS Y PROPUESTAS RECIBIDAS PARA LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE SUBPROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE SISTEMAS URBANOS DE AGUA POTABLE SEGÚN CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. CI-BM-6696-SAG-45-2024 Y LA ENMIENDA NO 01 EL QUE CORRESPONDE A 19.5 DIAS LABORADOS CON UN COSTO DE 180.00 DOLARES DIARIOS ESTOS HAN SIDO SUPERVISADOS POR LA ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES Y LO MANIFISTA EN LOS DOCUMENTOS PARA TRAMITES DE PAGO.

description: PAGO EN CONCEPTO DE CONSULTORIA A MARIA MARTHA NAVARRETE CALIX CONSULTORA  DE APOYO A LA EVALUACIONES TECNICAS DE OFERTAS Y PROPUESTAS RECIBIDAS PARA LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE SUBPROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE SISTEMAS URBANOS DE AGUA POTABLE SEGÚN CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. CI-BM-6696-SAG-45-2024 EL QUE CORRESPONDE A 42.3 DIAS LABORADOS CON UN COSTO DE 180.00 DOLARES DIARIOS ESTOS HAN SIDO SUPERVISADOS POR LA ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES Y LO MANIFISTA EN LOS DOCUMENTOS PARA TRAMITES DE PAGO


title: SOLICITUD DE PAGO  POR :REEMBOLSO DE PASAJE AEREO POR TRASLADO DE TEGUCIGALPA EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 A SU SEDE PUERTO LEMPIRA DESPUES DE HABER FINALIZADO EL PROCESO DE FIRMA DE CONTRATO E INDUCCION EN TEGUCIGALPA .

MARITZA ELIZABETH ARRIAGA

legalName: MARITZA ELIZABETH ARRIAGA


title: SOLICITUD DE  PAGO POR DEL PROCESO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA USO EN OFICINA CENTRAL Y REGIONALES DEL PROYECTO COMRURAL DEL PROCESO SDO-NO-SAG-COMRURAL-II-SDO-12-2024 POR ENTREGA DEL LOTE NO.4 RESPALDO NAS MARCA SYNOLOGY MODELO :RS1619xs+ DEL CONTRATO DE BIENES BM-SAG-067-2024 ORDEN DE COMPRA EXENTA NO. OC2025048557

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO. 15-2025 con resumen: CORR.1 No. 15-2025 EN EL CARGO DE RESPONSABLE DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL TOCOA

KEYSI ALEJANDRA TORRES URBINA

legalName: KEYSI ALEJANDRA TORRES URBINA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-64-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-64-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-64-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-64-1-0


title: SOLICITUD DE  PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  A VEHICULO DEL PROYECTO COMRURAL PLACA GHA-4319 EL DIA 28.02.2025 POR  HNL 500.00 Y POR HNL 1200.21 EL DIA 06.303.2025 A FAVRO DE JOSE LANZA

JOSE DE JESUS LANZA ROSALES

legalName: JOSE DE JESUS LANZA ROSALES


title: SOLICITUD DE  PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  A VEHICULO DEL PROYECTO COMRURAL PLACA GHA-4317 EL DIA 12.02.2025 POR  HNL 950.00 YVEHIUCLO PLACA GHA-4318  POR HNL 1300.00 EL DIA 06.303.2025 A FAVOR DE EDUARD  ARITA

EDUARD PAVEL ARITA ROSA

legalName: EDUARD PAVEL ARITA ROSA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CIBM6696-SAG-44-2024 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO A MIRIAN ELIZABETH NARVAEZ RODRIGUEZ COMO CONSULTOR DE APOYO A LA EVALUACIÓN TECNICA DE OFERTAS Y PROPUESTAS RECIBIDAS PARA LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE SUBPROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE SISTEMAS URBANOS DE AGUA POTABLE CON VIGENCIA DE DEL 22 DE NOVIEMBRE 2024 AL 08 DE MAYO DE 2025 SEGÚN CONTRATO CI-BM-6696-SAG-44-2024 Y NO OBJECION E FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024

MIRIAM ELIZABETH NARVAEZ RODRIGUEZ

legalName: MIRIAM ELIZABETH NARVAEZ RODRIGUEZ

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CONSULTORIA A MIRIAM ELIZABETH NARVAEZ RODRIGUEZ CONSULTORA  DE APOYO A LA EVALUACIONES TECNICAS DE OFERTAS Y PROPUESTAS RECIBIDAS PARA LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE SUBPROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE SISTEMAS URBANOS DE AGUA POTABLE SEGÚN CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. CI-BM-6696-SAG-44-2024 EL QUE CORRESPONDE A 15.4 DIAS LABORADOS CON UN COSTO DE 180.00 DOLARES DIARIOS ACUMULANDO 31.4 DIAS DE LOS 80 PROVISTOS EN SU CONTRATO LOS PRODUCTOS DE LA CONSULTORA HAN SIDO SUPERVISADOS POR LA ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES Y LO MANIFISTA EN LOS DOCUMENTOS PARA TRAMITES DE PAGO

description: PAGO EN CONCEPTO DE CONSULTORIA A MIRIAM ELIZABETH NARVAEZ RODRIGUEZ CONSULTORA  DE APOYO A LA EVALUACIONES TECNICAS DE OFERTAS Y PROPUESTAS RECIBIDAS PARA LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE SUBPROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE SISTEMAS URBANOS DE AGUA POTABLE SEGÚN CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. CI-BM-6696-SAG-44-2024 EL QUE CORRESPONDE A 3 DIAS LABORADOS CON UN COSTO DE 180.00 DOLARES DIARIOS ESTOS HAN SIDO SUPERVISADOS POR LA ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES Y LO MANIFISTA EN LOS DOCUMENTOS PARA TRAMITES DE PAGO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CIBM6696-SAG-43-2024 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO A HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES COMO CONSULTOR DE APOYO A LA EVALUACIÓN FINANCIERA DE OFERTAS Y PROPUESTAS RECIBIDAS PARA LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE SUBPROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE SISTEMAS URBANOS DE AGUA POTABLE CON VIGENCIA DE DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 08 DE MAYO DE 2025 SEGÚN CONTRATO CI-BM-6696-SAG-43-2024 Y NO OBJECION E FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024

HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES

legalName: HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-643-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-643-1-0

description: PAGO EN CONCEPTO DE CONSULTORIA A HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES CONSULTOR  DE APOYO A LA EVALUACIONES FINANCIERAS DE OFERTAS Y PROPUESTAS RECIBIDAS PARA LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE SUBPROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE SISTEMAS URBANOS DE AGUA POTABLE SEGÚN CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. CI-BM-6696-SAG-43-2024 EL QUE CORRESPONDE A 35.15 DIAS LABORADOS CON UN COSTO DE 152.50 DOLARES DIARIOS ESTOS HAN SIDO SUPERVISADOS POR LA ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES Y LO MANIFISTA EN LOS DOCUMENTOS PARA TRAMITES DE PAGO


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A FAVOR DE DENNIS ERNESTO FUNES ESCOBAR POR GIRA REALIZADA A LAMANÍ COMAYAGUA EL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE RIEGO DE LAMANÍ. SE ADJUNTA FACTURA DE COMBUSTIBLE No. 001-003-01-01298012 Y FACTURAS DE PEAJE No. 4546618 Y 5196570. SEGUN ORDEN DE VIATICO No. 25-PDABR.

DENNIS ERNESTO FUNES ESCOBAR

legalName: DENNIS ERNESTO FUNES ESCOBAR


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CIBM6696-SAG-2024 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO A RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE COMO CONSULTOR DE APOYO A LA EVALUACIÓN TECNICA DE OFERTAS Y PROPUESTAS RECIBIDAS PARA LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE SUBPROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE SISTEMAS URBANOS DE AGUA POTABLE CON VIGENCIA DE DEL 22 DE NOVIEMBRE 2024 AL 08 DE MAYO DE 2025 SEGÚN CONTRATO CI-BM-6696-SAG-46-2024 Y NO OBJECION E FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024

RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE

legalName: RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-644-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-644-1-0

description: PAGO EN CONCEPTO DE CONSULTORIA A RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE CONSULTOR  DE APOYO A LA EVALUACIONES TECNICAS DE OFERTAS Y PROPUESTAS RECIBIDAS PARA LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE SUBPROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE SISTEMAS URBANOS DE AGUA POTABLE SEGÚN CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. CI-BM-6696-SAG-46-2024 EL QUE CORRESPONDE A 48.13 DIAS LABORADOS CON UN COSTO DE 180.00 DOLARES DIARIOS ESTOS HAN SIDO SUPERVISADOS POR LA ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES Y LO MANIFISTA EN LOS DOCUMENTOS PARA TRAMITES DE PAGO


LEONARDO ALFREDO SOLIZ LOBO

legalName: LEONARDO ALFREDO SOLIZ LOBO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-65-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-65-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO.08-2025 con resumen:  CORR.1 No.08-2025 EN EL CARGO RESPONSABLE DE PROMOCION OLANCHITO YORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000102. POR AJUTE SIREP


title: SOLICITUD DE PAGO  POR :SOLICITUD DE REEMBOLSO  DE GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTNBLE   EN VISITA DE CAMPO DE COMAYAGUA -SANTABARBARA DEL 19-21.03.2025 A LA OPR AGRONSA PARA REALIZAR LA RECEPCION PREVIA DE 4 SECADORAS ESTATICAS PARA CARDAMOMO Y REALZAR LA GESTION PARA SOLICITUD DE PAGO DEL 30% DE IGUAL FORMA SE HARA UNA REVISION DE LOS EXPEDIENTES DE LA OPR SANACAFE COMO REVISION PREVIA AUDITORA

FRANKLIN JOSUE TROCHEZ FLORES

legalName: FRANKLIN JOSUE TROCHEZ FLORES


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR POR SERVICIO DE INTERNET PARA LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SEGÚN AVISO DE COBRO No. 33592461. SE RETIENE ISV POR LA CANTIDAD DE L 1140.00 PARA UN TOTAL AFECTADO DE L 8740.00

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: SOLICITUD DE PAGO  POR :REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE  Y COMBUSTIBLE DE LA CEIBA -TEGUCIGALPA DEL 27.01-31.01-2025 POR PARTICIPAR EN EVENTO DE CAPACITACION SOBRE INTRUMENTOS AMBIENTALES Y SOCIALES COMRURAL III Y ENTRENAMIENTO PARA LA CREACION Y MANTENIMENTO DE UN AMBIENTE DE TRABAJO SALUDABLE INCLUISVO Y DIVERSO EN HONDURAS IMPARTIDO POR EL BANCO MUNDIAL.

ROGER JESUS HERNANDEZ BULNES

legalName: ROGER JESUS HERNANDEZ BULNES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO. 23-2025 con resumen: ESPECIALISTA SAN SEGUN CONTRATO CORR.1 No.23-2025 PARA EL PROYECTO PROINORTE.

JOSE WILMER BONILLA RAMOS

legalName: JOSE WILMER BONILLA RAMOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-66-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-66-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO. 23-2025 con resumen: ESPECIALISTA SAN SEGUN CONTRATO CORR.1 No.23-2025 PARA EL PROYECTO PROINORTE CORRESPONDIENTE AL ES DE ENERO 2025 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000056.POR AJUTES SIREP


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO ASIGNADO AL ESPECIALISTA DE INCLUSIÓN NISSAN NP300 NÚMERO 03 CON PLACAS GHB 0376 QUE CORRESPONDE LA FACTURA 020-001-01-02482346 EFECTUADAS DURANTE LA GIRA DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE PARA PARTICIPACIÓN EN EL FORO REGIONAL DE MINISTRAS DE LA MUJER: POR UNA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE LIBRE DE VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ TÉCNICO DE GENERO DE LA SAG.

JUAN CARLOS MEJIA

legalName: JUAN CARLOS MEJIA


LUIS ORLANDO NUÑEZ GUZMAN

legalName: LUIS ORLANDO NUÑEZ GUZMAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-67-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-67-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-67-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-67-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO. 17-2025 con resumen: CORR.1 No.17-2025 EN EL CARGO RESPONSABLE DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000090. POR AJUSTE SIREP


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO ASIGNADO AL COMPONENTE 1 NISSAN NP300 NÚMERO 03 CON PLACAS GHB 0376 QUE CORRESPONDE LA FACTURA 000-002-01-00340890 EFECTUADA DURANTE LA GIRA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE COORDINACIÓN CON DICTA E IHMA Y DEPENDENCIAS DE LA SAG.

OTONIEL ORLANDO SANTOS AMAYA

legalName: OTONIEL ORLANDO SANTOS AMAYA


title: PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS PEAJE Y COMBUSTIBLE A JOSÉ MARIO ZUÑIGA CASTILLO ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA CON EL OBJETIVO DE PREPARAR CON EL PERSONAL DEL PRESTADOR URBANO AGUAS DE PUERTO CORTÉS EMPRESA DE AGUA Y SANEAMIENTO S.A DE CAPITAL VARIABLE EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024 PARA ACTUALIZAR LA LÍNEA BASE Y ACTIVAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA DE ACUERDO AL PLAN APROBADO POR EL ERSASP. LA ACTIVIDAD ESTA PREVISTA DEL PERIODO DEL 24 AL 26 DE MARZO DE 2025.

JOSE MARIO ZUÑIGA CASTILLO

legalName: JOSE MARIO ZUÑIGA CASTILLO


KEVIN YOEL MEZA ACOSTA

legalName: KEVIN YOEL MEZA ACOSTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-68-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-68-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-68-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-68-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO.24-2025 con resumen:  CORR.1 No. 24-2025 EN EL CARGO DE ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN E INFORMÁTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000002. POR AJUTES SIAFI


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS PEAJE LAVADO DE VEHICULO Y COMBUSTIBLE A ÁNGEL RONEY FLORES ANDINO CONDUCTOR DE LOS VEHÍCULOS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA PARA REALIZAR LA GIRA CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LA ESPECIALISTA SOCIAL Y AMBIENTAL A LA GIRA PROGRAMADA DEL PERIODO DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2025

ANGEL RONEY FLORES ANDINO

legalName: ANGEL RONEY FLORES ANDINO


description: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS PEAJE LAVADO DE VEHICULO Y COMBUSTIBLE A ÁNGEL RONEY FLORES ANDINO CONDUCTOR DE LOS VEHÍCULOS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA PARA REALIZAR LA GIRA CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LA ESPECIALISTA SOCIAL Y AMBIENTAL A LA GIRA PROGRAMADA DEL PERIODO DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2025


title: PAGO DE RENTA INMUEBLE OFICINA PROINORTE TOCOA COLON SEGÚN CONTRATO NO.PROINORTE-UAP/SAG-4-2025 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2025

JOSE ALEJANDRO FLORES CRUZ

legalName: JOSE ALEJANDRO FLORES CRUZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE RENTA INMUEBLE OFICINA PROINORTE TOCOA COLON SEGÚN CONTRATO NO. PROINORTE-UAP/SAG-4-2025 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2025.


title: PAGO DE RENTA INMUEBLE OFICINA PROINORTE TOCOA COLON SEGÚN CONTRATO NO.PROINORTE-UAP/SAG-4-2025 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO. 22-2025  con resumen: CONSERJE- ASEADORA EN SUB SEDE OLANCHITO SEGUN CONTRATO CORR.1  No. 22-2025 PARA EL PROYECTO PROINORTE.

VIVIANA ESTHEFANIA MARTINEZ CASTRO

legalName: VIVIANA ESTHEFANIA MARTINEZ CASTRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-69-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-69-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.1 NO. 22-2025  con resumen: CONSERJE- ASEADORA EN SUB SEDE OLANCHITO SEGUN CONTRATO CORR.1  No. 22-2025 PARA EL PROYECTO PROINORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000024. POR AJUTES SIREP


title: SOLICITUD DE PAGO A FAVOR DE SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO S. DE R.L. DE C.V. / PUMA SERVIROL POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTO PROINORTE SUB-SEDE OLANCHITO. SEGÚN CONTRATO ----- SE ADJUNTA FACTURAS NO. 000-001-01-00556501 000-001-0100556602 000-001-01000556847 000-001-0100557074 000-001-01-00557590 000-001-01-00557855.

streetAddress: COLONIA LIBERTAD SUR, OLANCHITO YORO


title: SOLICITUD DE PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO CHINCHILLA SANCHES / UNO TOCOA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTO PROINORTE SEDE TOCOA. SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROINORTE/ COMP 3 CAT4 CORR 06 NO.06-2025 SE ADJUNTA FACTURAS 008-001-01-00416493 008-001-01-00416675 008-001-01-00416778 008-001-01-00416823 008-001-01-00417584 008-001-01-00418134 008-001-01-00418491 008-001-01-00418501.

MARIO ROBERTO CHINCHILLA SANCHEZ

legalName: MARIO ROBERTO CHINCHILLA SANCHEZ


title: SOLICITUD DE PAGO A FAVOR DE SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO S. DE R.L. DE C.V. / PUMA SERVIROL POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTO PROINORTE SUB-SEDE OLANCHITO. SE ADJUNTA FACTURAS NO. 000-001-01-00558431 000-001-01-00558977 Y 000-001-01-00559144.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: SOLICITUD DE PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO CHINCHILLA SANCHES / UNO TOCOA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTO PROINORTE SEDE TOCOA. SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROINORTE/ COMP 3 CAT4 CORR 06 NO.06-2025. SE ADJUNTA FACTURAS 008-001-01-00412356 008-001-01-00412372 008-001-01-00412610 008-001-01-00412741 008-001-01-00413068 008-001-01-00414134 008-001-01-00414278 008-001-01-00414285 008-001-01-00414887.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE MARCELO EDGARDO ORDOÑEZ LOPEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO CORR.1 No. 28-2025 BAJO EL CARGO DE OFICIAL FINANCIERO DE LA UAP/SAG.

MARCELO EDGARDO ORDOÑEZ LOPEZ

legalName: MARCELO EDGARDO ORDOÑEZ LOPEZ


title: OLICITUD DE PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO CHINCHILLA SANCHES / UNO TOCOA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTO PROINORTE SEDE TOCOA. SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROINORTE/ COMP 3 CAT4 CORR 06 NO.06-2025 SE ADJUNTA FACTURAS 008-001-01-00419520 008-001-01-00419827 008-001-01-00420336 008-001-01-00420373 008-001-01-00421473 008-001-01-00421999


title: SOLICITUD DE PAGO  A FAVOR DE ASI NETWORK EN CONCEPTO DE SERVICIO   DE INTERNET  DE 15 MB DE ANCHO DE BANDA CON ROUTER ADICIONAL DE LA SEGUNDA PLANTA PARA LA REGIONAL DANLI-EL PARAISO DEL  PROYECTO COMRURAL II-IDA-6448HN; CORRESPONDIENTE AL MES  DE ENERO DE 2025  SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° S-COMRURAL-003-2025

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA


title: SOLICITUD DE PAGO  A FAVOR DE ASI NETWORK EN CONCEPTO DE SERVICIO   DE INTERNET  DE 15 MB DE ANCHO DE BANDA CON ROUTER ADICIONAL DE LA SEGUNDA PLANTA PARA LA REGIONAL DANLI-EL PARAISO DEL  PROYECTO COMRURAL II-IDA-6448HN; CORRESPONDIENTE AL MES  DE FEBRERO DE 2025  SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° S-COMRURAL-003-2025

legalName: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL


title: SOLICITUD DE PAGO  A FAVOR DE ASI NETWORK EN CONCEPTO DE SERVICIO   DE INTERNET  DE 12 MB DE ANCHO DE BANDA PARA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SITUADA EN COLONIA SANTA FE  DEL  PROYECTO COMRURAL II-IDA-6448HN; CORRESPONDIENTE AL MES  DE ENERO DE 2025  SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° S-COMRURAL-005-2025


title: SOLICITUD DE PAGO  A FAVOR DE ASI NETWORK EN CONCEPTO DE SERVICIO   DE INTERNET  DE 12 MB DE ANCHO DE BANDA PARA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SITUADA EN COLONIA SANTA FE  DEL  PROYECTO COMRURAL II-IDA-6448HN; CORRESPONDIENTE AL MES  DE FEBRERO DE 2025  SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° S-COMRURAL-005-2025


title: SOLICITUD DE PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO  GHA-4321 (35254 KM) ASIGNADO AL PROYECTO COMRURAL SEGÚN ORDEN OC EXENTA NO. 2025053591

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL COORDINADOR REGIONAL DE COMAYAGUA  EDDY MARTINEZ  POR 1) PEAJES VARIOS  POR L 286.002) COMPRA DE AGUA  PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA POR L. 138.00  3) ENVIO DE ENCONMIENDA DE SIGUA-TEG EL DIA 21.01.2025 POR L 130.00 4) COMBUSTIBLE  POR L 1000.00  SE ADJUNTA BITACORA .5) PAGO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA  POR L 410.29   Y 6)  LAVADO  DE  VEHICULO PLACA HAP 2854   PROPIEDAD DEL PROYECTO COMRURAL POR L 170.00

EDDY EDGARDO MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: EDDY EDGARDO MARTINEZ VELASQUEZ


description: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL COORDINADOR REGIONAL DE COMAYAGUA  EDDY MARTINEZ  POR 1) PEAJES VARIOS  POR L 286.002) COMPRA DE AGUA  PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA POR L. 138.00  3) ENVIO DE ENCONMIENDA DE SIGUA-TEG EL DIA 21.01.2025 POR L 130.00 4) COMBUSTIBLE  POR L 1000.00  SE ADJUNTA BITACORA .5) PAGO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA  POR L 410.29   Y 6)  LAVADO  DE  VEHICULO PLACA HAP 2854   PROPIEDAD DEL PROYECTO COMRURAL POR L 170.00


title: EL HERANDO PAGO DE PUBLICACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERERES EH-2INT-C3-BN EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 DEL PROYECTO PRINORTE SEGÚN FACTURA 000-002-01-00175372.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE NUVIA LETICIA ZUNIGA RIVERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO CORR.1 No.27-2025 BAJO EL CARGO DE OFICIAL FINANCIERO DE LA UAP/SAG.

NUVIA LETICIA ZUNIGA RIVERA

legalName: NUVIA LETICIA ZUNIGA RIVERA


rationale: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL COORDINADOR REGIONAL DE COMAYAGUA  EDDY MARTINEZ  POR 1) PEAJES VARIOS  POR L 286.002) COMPRA DE AGUA  PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA POR L. 138.00  3) ENVIO DE ENCONMIENDA DE SIGUA-TEG EL DIA 21.01.2025 POR L 130.00 4) COMBUSTIBLE  POR L 1000.00  SE ADJUNTA BITACORA .5) PAGO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA  POR L 410.29   Y 6)  LAVADO  DE  VEHICULO PLACA HAP 2854   PROPIEDAD DEL PROYECTO COMRURAL POR L 170.00


title: SOLICITUD DE  PAGO  POR CONCEPTO LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIAJE POR PARTICIPAR Y DAR ACOMPAÑAMIENTO A SIETE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES RURALES QUE PARTICIPARAN EN FERIA DEL RUBRO DEL CAFÉ   CAFEXPO ORGANIZADA POR EL INSTITUTO HONDUREÑO  DEL CAFÉ (IHCAFE) A REALZARCE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  DEL 20.03-23.03.2025 REEMBOLSOS DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA COMPRA DE AGUA A PERSONAL DE LA OPR PARTICPANTES SE ADJUNTA LISTA DE OPR Y PAGO DE OTROS GASTOS DESARROLLADOS DURANTE EL EVENTO POR USO DE INTALACION ELECTRICAS ADICIONAL

FABIOLA CLEMENTINA BUDDE CASTRO

legalName: FABIOLA CLEMENTINA BUDDE CASTRO


description: SOLICITUD DE  PAGO  POR CONCEPTO LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIAJE POR PARTICIPAR Y DAR ACOMPAÑAMIENTO A SIETE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES RURALES QUE PARTICIPARAN EN FERIA DEL RUBRO DEL CAFÉ   CAFEXPO ORGANIZADA POR EL INSTITUTO HONDUREÑO  DEL CAFÉ (IHCAFE) A REALZARCE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  DEL 20.03-23.03.2025 REEMBOLSOS DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA COMPRA DE AGUA A PERSONAL DE LA OPR PARTICPANTES SE ADJUNTA LISTA DE OPR Y PAGO DE OTROS GASTOS DESARROLLADOS DURANTE EL EVENTO POR USO DE INTALACION ELECTRICAS ADICIONAL


rationale: SOLICITUD DE  PAGO  POR CONCEPTO LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIAJE POR PARTICIPAR Y DAR ACOMPAÑAMIENTO A SIETE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES RURALES QUE PARTICIPARAN EN FERIA DEL RUBRO DEL CAFÉ   CAFEXPO ORGANIZADA POR EL INSTITUTO HONDUREÑO  DEL CAFÉ (IHCAFE) A REALZARCE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  DEL 20.03-23.03.2025 REEMBOLSOS DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA COMPRA DE AGUA A PERSONAL DE LA OPR PARTICPANTES SE ADJUNTA LISTA DE OPR Y PAGO DE OTROS GASTOS DESARROLLADOS DURANTE EL EVENTO POR USO DE INTALACION ELECTRICAS ADICIONAL


title: ELHERALDO PAGO DE PUBLICACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERERES EH-2INT-C3-BN EL DIA 22 DE JULIO DE 2024 DEL PROYECTO PRINORTE SEGÚN FACTURA 000-002-01-00175370.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FRANCIS JOJANNA BACA LAINEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO CORR.1 No.31-2025 BAJO EL CARGO DE CONTADORA GENERAL DE LA UAP/SAG.

FRANCIS JOJANNA BACA LAINEZ

legalName: FRANCIS JOJANNA BACA LAINEZ


title: ELHERALDO PAGO DE PUBLICACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERERES EH-2INT-C3-BN EL DIA 16 DE JULIO DE 2024 DEL PROYECTO PRINORTE SEGÚN FACTURA 000-002-01-00175369.


title: ELHERALDO PAGO DE PUBLICACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERERES EH-2INT-C3-BN EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEL PROYECTO PRINORTE SEGÚN FACTURA 000-002-01-00175367.


title: EL HERALDO PAGO DE PUBLICACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERERES EH-2INT-C3-BN EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2024 DEL PROYECTO PRINORTE SEGÚN FACTURA 000-002-01-00175364


title: ELHERALDO PAGO DE PUBLICACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERERES EH-2INT-C3-BN EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEL PROYECTO PRINORTE SEGÚN FACTURA 000-002-01-00175366.


title: ELHERALDO PAGO DE PUBLICACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERERES EH-2INT-C3-BN EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2024 DEL PROYECTO PRINORTE SEGÚN FACTURA 000-002-01-00175363.


title: ELHERALDO PAGO DE PUBLICACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERERES EH-2INT-C3-BN EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 DEL PROYECTO PRINORTE SEGÚN FACTURA 000-002-01-00175362.


title: EL HERALDO PAGO DE PUBLICACION ESTUDIO DELINEA EH-2INT-C3-BN EL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2024 DEL PROYECTO PRINORTE SEGÚN FACTURA 000-002-01-00175368.


title: ELHERALDO PAGO DE PUBLICACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERERES EH-2INT-C3-BN EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEL PROYECTO PRINORTE SEGÚN FACTURA 000-002-01-00175365.


title: EL HERALDO PAGO DE PUBLICACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERERES EH-2INT-C3-BN EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 DEL PROYECTO PRINORTE SEGÚN FACTURA 000-002-01-00175360.


title: EL HERALDO PAGO DE PUBLICACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERERES EH-2INT-C3-BN EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 DEL PROYECTO PRINORTE SEGÚN FACTURA 000-002-01-00175361.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ANA KARINA ROMERO MONCADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO CORR.1 No. 30-2025 BAJO EL CARGO DE OFICIAL CONTABLE DE LA UAP/SAG.

ANA KARINA ROMERO MONCADA

legalName: ANA KARINA ROMERO MONCADA


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJE AEREO A DELMI XIOMARA MEJIA PINEDA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA CON EL OBJETIVO DE VIAJAR A LA CIUDAD DE PANAMA A LA CAPACITACIÓN REGIONAL PARA UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL BANCO MUNDIAL DEL PERIODO DEL 17 AL 21 DE MARZO DEL 2025

DELMI XIOMARA MEJIA PINEDA

legalName: DELMI XIOMARA MEJIA PINEDA


title: EL HERALDO PAGO DE PUBLICACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERERES ACTUALIZACION EH-2INT-F3-BN EL DIA 16 DE JULIO DE 2024 DEL PROYECTO PRINORTE SEGÚN FACTURA 000-002-01-00175371