title: PAGO POR COMPRA DE 110 ALMUERZOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAPACITACION INTERNA PARA EL PERSONAL DEL INM SEGUN FACTURA 000-001-01-00000198 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-007-INM-2025.

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ


title: PAGO POR COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA (HONDURAS- SAN SALVADOR-HONDURAS) SEGUN FACTURA 000-001-01-00001482 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-010-INM-2025.

currency: HNL

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional de Migración

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - MIGRACION Y EXTRANJERIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - SERVICIOS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 45 - Instituto Nacional de Migración

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SE PRECOMPROMISO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N°  CM-002-INM-2025

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA N° 000-005-01-00013717  CORRESPONDIENTE AL PROCESO N°  CM-002-INM-2025


title: PAGO POR COMPRA DE  LEYES PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PROCURACION SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000 468 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-015-INM-2025

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO  DE FACTURA 000-001-01-00020043 POR COMPRA DE ALIMENTO SEGUN PROCESO CM-008-INM-2025  EL DIA 22 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO LA CUAL FUE UTILIZADA  EN EL CONVERSATORIO SOBRE EL CONTEXTO ACTUAL Y LOS POSIBLES IMPACTOS QUE PODRIA GENERAR EL CAMBIO DE LAS POLITICAS MIGRATORIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS A LA CUAL ASISTIERON LOS REPRESENTASTES DE LAS DISTINTAS SECRETARIAS DE ESTADO MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL ENTRE OTROS

JOANNAH STORE S. DE R.L.

streetAddress: 7 CALLE, ENTRE 4TA.Y 5TA.AVE., COMAYAGUELA, D.C.

legalName: JOANNAH STORE S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 30 COFFE BREAK PARA SER BRINDADOS EN EL MARCO DE LA REUNION TECNICA DEL  DEL CONSEJO DE GOBERNANZA MIGRATORIA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007605 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-019-INM-2025

LESLY LUCILA CANALES CANALES

scheme: HND-IDCARD

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE  01 SYNOLOGY RECKSTATION RS1221RP+CPU AMD RYZEN TM V1500B DE CUATRO NUCLEOS A 22 GHZ PARA USO DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y GESTION DE DATOS DEL INM. CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-021-INM-2025.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE  01 SYNOLOGY RECKSTATION RS1221RP+CPU AMD RYZEN TM V1500B DE CUATRO NUCLEOS A 22 GHZ PARA USO DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y GESTION DE DATOS DEL INM SEGUN FACTURA N°  000-003-01-00004617CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-021-INM-2025.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00104053 POR  COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS  MARCA RICOH MODELO IM C300 PARA LA GERENCIA  DE TALENTO HUMANO SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-1-1-0717-2025

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE 100 COFFE BREAK 200 DESAYUNOS 300 ALMUERZOS 300 REFRESCOS Y 300 JUGOS PARA SER BRINDADOS EN LAS CAPACITACIONES DEL PERSONAL DEL INM SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000058 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-018-INM-2025

name: MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE RL

streetAddress: BO.MORAZAN EL CENTRO, CASA #229, 3ER.CALLEJON, TEGUCIGALPA, D.C.


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2025. SEGUN NUMERO DE ORDEN 205-2025.

ERIK JOSUE ROMERO MOLINA

legalName: ERIK JOSUE ROMERO MOLINA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA


title: PAGO POR COMPRA DE 02 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MMODELO L3250 PARA USO DE LA GERENCIA DE INVESTIGACION Y ANALISIS SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00008321 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-012-INM-2025

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

actividadObra: 2 - ASUNTOS MIGRATORIOS


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 24 DE FEBRERO DEL 2025. SEGUN NUMERO DE ORDEN 216-2025.

DUVAN ENRIQUE ALMENDAREZ

legalName: DUVAN ENRIQUE ALMENDAREZ


title: PAGO POR REEMBOLSO POR FUMIGACION GENERAL Y CONTROL DE ROEDORESLIMPIEZA DE CAJA DE REGISTRO Y NEUTRALIZADOR DE OLORES A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO

legalName: BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR COMPRA DE 58 COFFE BREAK 58 BEBIDAS NATURAL 58 ALMUERZOS Y 58 REFRESCOS CARBONATADO  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000057 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-001-INM-2025

legalName: MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE RL


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA 03 BANER PARA LAS CABINAS MOVILES DE PASAPORTE REALIZADAS EL 14 DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000639.

WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO

legalName: WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO


title: PAGO POR LA INSTALACION DE 12 CORTINAS EN PB Y NIVEL 4 DE CBC EN LA GERENCIA DE EXTRANJERIA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00012760

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE  OBSEQUIOS PROTOCOLARIOS PARA LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEXICO EL DIA JUEVES 13 DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-0000 3671

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR ALQUILER  DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000063 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-032-2024

JORGE ARMANDO VINDEL ZAVALA

legalName: JORGE ARMANDO VINDEL ZAVALA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR ALQUILER  DE EDIFICIO AMGOO DONDE OPERAN LAS OFICINAS  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000289 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-035-2024

RENE FRANCISCO UMAÑA CHINCHILLA

legalName: RENE FRANCISCO UMAÑA CHINCHILLA


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000012 POR COMPRA DE SELLOS MANUALES PARA SER UTILIZADOS EN EN LA UNIDAD DE PROCURACION JUDICIAL Y  SECRETARIA GENERAL DEL INM SEGUN PROCESO CM-014-INM-2025

SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L

streetAddress: BO.EL HOSPITAL, LOCALES FRENTE A LA ESCUELA DE ENFERMERIA, CHOLUTECA

legalName: SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR ALQUILER DE BODEGA NUMERO 03 INVERSIONES NASSAR EN COLONIA MIRAMONTES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00000915 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-018-2025.

WILLIAM NASSAR SAADEH

legalName: WILLIAM NASSAR SAADEH


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE MAPULACA EN LA  CIUDAD DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00 000103 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-040-2024

JESENIA NOHEMY GOMEZ ALEMAN

legalName: JESENIA NOHEMY GOMEZ ALEMAN


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA  DE LA  OFICINA DONDE OPERA LA REGIONAL DE ROATAN            ( PLAZA MAR ) DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  DICHOS FACTURA  CORRESPONDEN AL MES DE ENERO DEL 2025

JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (L.4652.84 ) DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE AL MES ENERO DEL 2025

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DONDE OPERA LA REGIONAL DE JUTICALPA (LA UNION). DICHA FACTURA CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2025


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA DEL CAMI LOMAS DE TONCONTIN DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE TELA (DIMATELA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025 EL RESPECTIVO PAGO SE LE HARA AL DELEGADO OSWALDO ABREGO YA QUE LA EMPRESA NO CUENTA CON SIAFI.( EN EL RECIBO MENCIONA EL MES DE DICIEMBRE YA QUE  LOS L9.66  SON RECARGO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 )

OSWALDO ABREGO ALVARENGA

legalName: OSWALDO ABREGO ALVARENGA


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA BODEGA EL HATO DE ENMEDIO INM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL (INMOBILIARIA EDIFICA) DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N°000-001-0000-1796 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-034-2024

EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS ALPES, SAN PEDRO SULA

legalName: EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

actividadObra: 3 - PASAPORTE


title: PAGO POR ALQUILER  DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000 00053 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-033-2024

JOAQUIN BUEZO CRUZ

legalName: JOAQUIN BUEZO CRUZ


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE MAPULACA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025 SE LE PAGA AL DELEGADO YA QUE LA JUNTA DE AGUA NO CUENTA CON PIN SIAFI.

FREDY OMAR AMAYA RAMIREZ

legalName: FREDY OMAR AMAYA RAMIREZ


title: PAGO POR COMPRA DE INTERNET ( FIBE NET ) POR LA CANTIDAD DE L2979.00 PARA LA DELEGACION DE CONTROL INTERIOR ROATAN MARITIMA YA QUE EN DICHA DELEGACION NO CONTAMOS CON ESTE SERVICIO Y DEBEMOS HACER LA COMPRA EL PAGO SE HARA A LA DELEGADA KEYLA ELWIN YA QUE DICHA EMPRESA NO CUENTA CON PIN SIAFI DICHA SOLICITUD CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2025 SE ADJUNTA FACTURA DE LA COMPRA ANTERIOR ( MNOVIEMBREDICIEMBRE Y ENERO )

KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA

legalName: KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION QUE SE BRINDO EN LA REUNION CON SENACIT LOS DIAS 05 Y 06 DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000059


title: PAGO PARA RESTITUCION DE FONDOS A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL CTA:11102-01-000294-0 DESEMBOLSADO MEDIANTE CHEQUE NUMERO:00003998 ANOMBRE DE  GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE C.V  PAGO DE FACTURAS  001-005-01-0014405300144054 00144055 Y 00144056

RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

legalName: RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO PARA RESTITUCION DE FONDOS A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL CTA:11102-01-000294-0 DESEMBOLSADO MEDIANTE CHEQUE NUMERO:00004002 ANOMBRE DE  GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE C.V  PAGO DE FACTURAS  001-005-01-00144877 Y 00144878.


title: PAGO POR ALQUILER DE LA CASA  PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00 000076 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-005-2025

ALLAN GABRIEL CARCAMO BENITEZ

legalName: ALLAN GABRIEL CARCAMO BENITEZ


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADA POR LA UNIDAD DE ALMACEN PARA USO DEL INM

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN PARA USO DE LAS GERENCIAS Y DELEGACIONES DEL INM A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00012066 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0718-2025.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A PERSONAL ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025

YONATHAN ARIEL CASTILLO MIRANDA

legalName: YONATHAN ARIEL CASTILLO MIRANDA

type: RES


title: PAGO POR COMPRA DE 46 TARJETAS DE ACCESO AL CCG AL INM SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00012774

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE  ALIMENTACION QUE SE BRINDO EN REUNION TECNICA DE GERENTES DEL INM EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000641

WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO

legalName: WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 10 RESMA DE ENCUADERNACION PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA Y 10 RESMA DE ENCUADERNACION PLASTICO SURTIDO DE COLORES TAMAÑO CARTA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PAGO DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0719-2025

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 RESMA DE ENCUADERNACION PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA Y 10 RESMA DE ENCUADERNACION PLASTICO SURTIDO DE COLORES TAMAÑO CARTA SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00799074  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0719-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADA POR LA UNIDAD DE ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PAGO DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0720-2025

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR EN EL LA CLASIFICACION EN LOS OBGETOS DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-45-1-541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-45-1-541-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADA POR LA UNIDAD DE ALMACEN PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INM A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PAGO DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0720-2025

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADA POR LA UNIDAD DE ALMACEN PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INM A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00031363 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0720-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA DE COMUNICACION E IMAGEN DEL INM  SEGUN PROCESO CM-034-INM-2025

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE TELALA CEIBAGOLOSON Y .UTILAEN MISION OFICIAL SUPERVISION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOLAS DELEGACIONES INSTALACION DE ESTACIONES BIOMETRICAS ESCANER Y RELOJ MARCADOR GIRA DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2025 CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA .SEGUN ORDEN 403 2025

WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY

legalName: WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AVISO DE LICITACION SEGUN PROCESO CM-036-INM-2025

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO  POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° INM-LPN-002-2025 SEGUN FACTURAS N° 000-002-01-00168162 / 000-002-01-00175019 CORRESPONDIENTE AL  PROCESO CM-036-INM-2025


title: PAGO POR DIFUSION DE MATERIAL INFORMATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION POR EL PROGRAMA ESCENARIO TV PARA EL PERIODO DEL 04  AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00 00012

DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO

legalName: DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


description: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AVISO DE LICITACION SEGUN PROCESO CM-036-INM-2025


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE TELALA CEIBAGOLOSON Y .UTILAEN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA SUPERVISION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOLAS DELEGACIONES INSTALACION DE ESTACIONES BIOMETRICAS ESCANER Y RELOJ MARCADOR GIRA DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2025 CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA .SEGUN ORDEN 405 2025

DAVID ANTONIO OSEGUERA TORRES

legalName: DAVID ANTONIO OSEGUERA TORRES


title: PAGO POR COMPRA DE 01 LEY DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Y 02 LEY DEL CODIGO DE TRABAJO PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PROCURACION SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00091115 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-015-INM-2025

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


title: SE EFECTUA PRECOMPRO POR COMPRA DE  UNA IMPRESORA RICOH OFICIO IM C300 120V PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE COMPRAS DEL INM CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-022-INM-2025

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: PAGO POR COMPRA DE  UNA IMPRESORA RICOH OFICIO IM C300 120V PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE COMPRAS DEL INM SEGUN FACTURA N°  000-001-01-00107192 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-022-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPRO POR COMPRA DE  UN DESTRUCTOR DAHLE 10 HJS P/ PAPEL TARJETAS CRED/CD PS 240 PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE COMPRAS DEL INM CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-022-INM-2025

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE  03 CUATRO SELLOS AUTOMATICOS Y 01 SELLO MANUAL PARA USO DE LA UNIDAD DE GENERO Y PARA LA GERENCIA DE INVESTIGACION Y ANALISIS CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-029-INM-2025

GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO PABLO NUEVO CALZADO ARUBA

legalName: GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE  03  SELLOS AUTOMATICOS Y 01 SELLO MANUAL PARA USO DE LA UNIDAD DE GENERO Y PARA LA GERENCIA DE INVESTIGACION Y ANALISIS SEGUN FACTURA #000-001-01-00000643 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-029-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 10 LICENCIAS DE POWER BI PREMIUN PER USER POR UN AÑO CFQ7TTC0HL8W PARA SER UTILIZADAS EN LA GERENCIA DEL CENTRO DE ESTUDIOS MIGRATORIOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-032-INM-2025

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE  10 ALMUERZOS 30 COFFE BREAK  PARA SER BRINDADAS EN CAPACITACION DEL PERSONAL DE DIFERENTES GERENCIAS Y UNIDADES DEL INM CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-026-INM-2025

JOANNAH STORE S. DE R.L.

streetAddress: 7 CALLE, ENTRE 4TA.Y 5TA.AVE., COMAYAGUELA, D.C.

legalName: JOANNAH STORE S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO  POR COMPRA DE  10 ALMUERZOS 30 COFFE BREAK  PARA SER BRINDADAS EN CAPACITACION DEL PERSONAL DE DIFERENTES GERENCIAS Y UNIDADES DEL INM SEGUN FACTURA # 000-001-01-0020052 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-026-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 40 ALMUERZOS 40 COFFE 12 ALMERZOS EMPACADOS Y 12 COFFE BREAK  PARA USO DE LA CAPACITACION DE LA LEY DE MIGRACION Y EXTRANJERIA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-035-INM-2025

streetAddress: BO.MORAZAN EL CENTRO, CASA #229, 3ER.CALLEJON, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE RL

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 40 ALMUERZOS  40 DESAYUNOS   12 ALMUERZOS EMPACADOS Y 12  DESAYUNOS  PARA USO DE LA CAPACITACION DE LA LEY DE MIGRACION Y EXTRANJERIA  SEGUN FACTURA # 0000-001-01-00000060 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-035-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 35 COFFE BREAK  PARA REUNION CON LAS INSTITUCIONES DE GOBERNANZA MIGRATORIA (ENEPROMIH) CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-038-INM-2025

rationale: PAGO POR COMPRA DE 35 COFFE BREAK  PARA REUNION CON LAS INSTITUCIONES DEL CONSEJO DE GOBERNANZA MIGRATORIA PARA DELIMITAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE CADA INSTITUCION EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE EMERGENCIA PARA LA PROTECCION DE MIGRANTES HONDUREÑOS (ENEPROMIH) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00020059 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-038-INM-2025


title: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000047 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO QUE TRABAJO EN EL PROCESO DE NOMBRAMIENTOS SEGUN MEMO 1227-2024-GTH-INM

DAVID ANTONIO ESCOBAR FERRERA

legalName: DAVID ANTONIO ESCOBAR FERRERA


title: PAGO POR ALQUILER  DE EDIFICIO AMGOO DONDE OPERAN LAS OFICINAS  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000306 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-035-2025

RENE FRANCISCO UMAÑA CHINCHILLA

legalName: RENE FRANCISCO UMAÑA CHINCHILLA


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO DEL 2025

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR ALQUILER DE LA CASA  PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00 000077 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-005-2025

ALLAN GABRIEL CARCAMO BENITEZ

legalName: ALLAN GABRIEL CARCAMO BENITEZ


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A  REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LA CEIBATRUJILLO EN MISION OFICIAL CAPACITAR AL PERSONAL EN TEMAS MARITIMOS Y MIGRATORIOS EN DICHA DELEGACIONES.GIRA DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2025 SEGUN ORDEN 454-2025

KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA

legalName: KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA


title: PAGO POR COMPRA DE 70 COFFE BREAK 70 ESTACION DE CAFE 01 DATA SHOW 01 AUDIO COMPLETO Y RENTA DE 01 SALON PARA LA APERTURA DE OFERTAS DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° INM-LPN-2024 (SUMINISTRO DE LIBRETAS PARA PASAPORTE ELECTRONICO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS) EL EVENTO SE LLEVARA A CABO EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN FACTURA PROPORMA N° 20251702 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-266-INM-2024.

INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR CONTRATACION DE INTERNET PARA EL AÑO 2025 (MARZO A DICIEMBRE) A TRAVES DE ANTENAS STARLINK (10 MESES) PARA LA OFICINA REGIONAL DEL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-051-INM-2025

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

rationale: PAGO POR CONTRATACION DE INTERNET PARA EL AÑO 2025 (MARZO A DICIEMBRE) A TRAVES DE ANTENAS STARLINK (10 MESES) PARA LA OFICINA REGIONAL DEL PROGRESO YORO SEGUN FACTURA000-002-01-00000008 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-051-INM-2025


title: PAGO POR COMPRA DE 04 ROUTER INALAMBRICOS 06 SWITCH GIGABITE 03 SWIICH DE 24 PUERTOS PARA LA INSTALACION MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE PUNTOS DE RED DE LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOS SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00089341 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-257-INM-2024.

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 4 - CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR  REPARACION DEL ALTERNADOR PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2011 PLACA N° 11816 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-043-INM-2025

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO  POR  REPARACION DEL ALTERNADOR PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2011 PLACA N° 11816  SEGUN FACTURA #000-001-01-00002154 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-043-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 1 BONBA CENTRIFUGA DE 1 HP52 PARA SER INSTALADA EN EL CAMI TONCONTIN DEBIDO QUE LA ACTUAL SE ENCUENTRA DAÑADA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-041-INM-2025

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA CENTRIFUGA DE 1 HP52 PARA SER INSTALADA EN EL CAMI TONCONTIN  SEGUN FACTURA # 000-002-01-00091445 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-041-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 14 ROTULOS CORTA FILA 8 BANNER Y 62 CODIGOS QR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DELEGACIONES UBICADAS EN LOS AEROPUERTOS DE PALMEROLA EN COMAYAGUA Y EL RAMON VILLEDA MORALES EN LA LIMA CORTES CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-040-INM-2025

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 14 ROTULOS CORTA FILA 8 BANNER Y 62 CODIGOS QR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DELEGACIONES UBICADAS EN LOS AEROPUERTOS DE PALMEROLA EN COMAYAGUA Y EL RAMON VILLEDA MORALES EN LA LIMA CORTES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001641 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-040-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE LEYES DE LA REPUBLICA DE HONDURAS PARA SER UTILIZADAS PARA LA GERENCIA LEGAL DEL INM CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-033-INM-2025

rationale: PAGO  POR COMPRA DE LEYES DE LA REPUBLICA DE HONDURAS PARA SER UTILIZADAS EN LA GERENCIA LEGAL DEL INM SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000003 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-033-INM-2025


title: PAGO POR COMPRA DE  MATERIALES PARA LA INSTALACION Y SOPORTE DE RED DE LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOS SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00089341 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-257-INM-2024.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 02 CERTIFICADO SSL WILDCARD 12 MESES PARA USO DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES EN LINEA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-031-INM-2025

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS N° 000-003-01-0000 0016 // 0014 // 0002 POR ALQUILER  DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA BODEGA DEL INM UBICADA EN LA COLONIA HATO DE EN MEDIO SEGUN CONTRATO N° CA-GAF-INM-002-2025.	PAGOS CORESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBRERO Y MARZO DEL 2025.

LLANTIRAMA S DE R L

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO CONTIGUO ARES SAN JUAN TEGUCIGALPA

legalName: LLANTIRAMA S DE R L


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (LA UNION) CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2025 SEGÚN FACTURAS N° 00052780/52350/51931 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-012-2025

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2025 SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00052779/00052349/00051930 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-011-2025


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE MAPULACA EN LA  CIUDAD DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00 000104 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-040-2024

JESENIA NOHEMY GOMEZ ALEMAN

legalName: JESENIA NOHEMY GOMEZ ALEMAN


title: PAGO POR ALQUILER  DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000 00054 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-033-2024

JOAQUIN BUEZO CRUZ

legalName: JOAQUIN BUEZO CRUZ


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL (INMOBILIARIA EDIFICA) DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N°000-001-0000-1816 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-034-2024

EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS ALPES, SAN PEDRO SULA

legalName: EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV


title: PAGO POR ALQUILER  DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000068 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-032-2024

JORGE ARMANDO VINDEL ZAVALA

legalName: JORGE ARMANDO VINDEL ZAVALA


title: PAGO POR COMPRA DE  3 SELLOS DE MADERA RECTANGULAR Y 10 SELLOS REDONDOS PARA SER UTILIZADOS EN SECRETARIA GENERAL  SEGUN FACTURA #000-001-01-00001137 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-14-2025

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE EQUIPO DETALLADO EN EL  MEMO  N-470-GT-INM-2024 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE DESARROLLO

VARGAS  S  DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CENTROAMERICA O ESTE TEGUCIGALPA

legalName: VARGAS  S  DE RL DE CV

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE EQUIPO SEGUN LO DESCRITO EN EL MEMO N-470-GT-INM-2024 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE DESARROLLO.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO  POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA  PORTATIL  PARA SER UTLIZADA POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DEL INM SEGUN  FACTURA # 000-002-01-00091452 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-004- INM-2025


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DONDE OPERA LA REGIONAL DE ROATAN (PLAZA MAR) DICHA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025

JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUALES DE LAS OFICINAS DEL AEROPUERTO PALMEROLA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA 002-014-01-00009759 POR COMSUMO DE ENERGIA  ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL AEROPUERTO PALMEROLA. ESTA CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2025


title: POR CONCEPTO DE DEPOSITO PARA  ALQUILER DE VIVIENDA DONDE   HABITARA  PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION ASIGNADO A LA DELEGACION DE (LAS MANOS) EN LA CIUDAD DE EL PARAISO.SEGUN CONTRATO N-CA-GAF-INM-019-2025

MARVIN ALEJANDRO GARCIA GONZALES

legalName: MARVIN ALEJANDRO GARCIA GONZALES

type: REC


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 45 COFFEE BREAK PARA REUNION DE LA MESA TECNICA DE REINTEGRACION DEL CONSEJO DE GOBERNANZA MIGRATORIA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-030-INM-2025

JOANNAH STORE S. DE R.L.

legalName: JOANNAH STORE S. DE R.L.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 45 COFFEE BREAK PARA REUNION DE LA MESA TECNICA DE REINTEGRACION DEL CONSEJO DE GOBERNANZA MIGRATORIA SEGUN FACTURA #000-001-01-00020053 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-030-INM-2025


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00000001Y 00000002 POR CONCEPTO DE  ALQUILER DE VIVIENDA PARA QUE HABITE  PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION ASIGNADO A LA DELEGACION DE (LAS MANOS) EN LA CIUDAD DE EL PARAISO.SEGUN CONTRATO N-CA-GAF-INM-019-2025  CORRESPONDE A  A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTE AÑO


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 10 DE MARZO DEL 2025. SEGUN NUMERO DE ORDEN 440-2025.

LIDIA MERCEDES FLORES BARAHONA

legalName: LIDIA MERCEDES FLORES BARAHONA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA UTILAISLAS DE LA BAHIAEN MISION OFICIAL REALIZAR INSPECCION DE CAMPO DE PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA REGISTRADO CON NUMERO DE EXPEDIENTE PE-21112024-1271GIRA DEL 26 AL 28 DE MARZO DE 2025 CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA SEGUN ORDEN 485-2025

YEFFERY JAVIER ZUNIGA HERRERA

legalName: YEFFERY JAVIER ZUNIGA HERRERA


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001204  POR ALQUILER  PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMASEGÚN  CONTRATO N-CA-GAF-INM-010-2025 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL PRESENTE AÑO.

AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ

legalName: AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 02 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA PALMEROLA- GUATEMALA-PALMEROLA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-046-INM-2025

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA PALMEROLA- GUATEMALA-PALMEROLA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00014237 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-046-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 04 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA PALMEROLA- HOUSTON-PALMEROLA Y 03 BOTETOS PALMEROLA MCALLEN-PALMEROLA PARA LA CAPACITACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA APLICACION DEL SISTEMA DE CITA CONSULAR (ACOS) CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-045-INM-2025

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA PALMEROLA- HOUSTON-PALMEROLA Y 03 BOTETOS PALMEROLA MCALLEN-PALMEROLA PARA LA CAPACITACION IMPLEMENTACION  DEL SISTEMA DE CITA CONSULAR (ACOS) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00014238 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-045-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 250 PINES METALICOS PERSONALIZADOS DOS DISEÑOS DIFERENTES (CHAPAS) QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 06 DE MARZO DEL 2025 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-047-INM-2025

IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 250 PINES METALICOS PERSONALIZADOS DOS DISEÑOS DIFERENTES (CHAPAS) QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 06 DE MARZO DEL 2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00010599 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-047-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 03 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA PALMEROLA- MIAMI-PALMEROLA  PARA LA CAPACITACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA APLICACION DEL SISTEMA DE CITA CONSULAR (ACOS) CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-045-INM-202

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA PALMEROLA- MIAMI-PALMEROLA  PARA LA CAPACITACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA APLICACION DEL SISTEMA DE CITA CONSULAR (ACOS) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00032209 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-045-INM-2025


title: PAGO POR ALQUILER DE BODEGA NUMERO 03 INVERSIONES NASSAR EN COLONIA MIRAMONTES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00000927 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-018-2025.

WILLIAM NASSAR SAADEH

legalName: WILLIAM NASSAR SAADEH

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO  DE FACTURA 000-001-01-00000188 POR ALQUILER  PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO SEGÚN CONTRATO N-CA-GAF-INM-003-2025 DICHO PAGO CORREPONDE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL PRESENTE AÑO

SANDRA LORENA UMANZOR

legalName: SANDRA LORENA UMANZOR


title: PAGO POR COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA POR LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000037 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-271-INM-2024

CORPORACION BINARIA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO VILLATORO BULEVR MORAZAN TERCER PISO LOCAL 1 TEGUCIGALPA

legalName: CORPORACION BINARIA S DE RL DE CV


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURAS N° VARIOS

BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO

legalName: BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO  DE FACTURA 000-001-01-00010728 POR ALQUILER  DE VIVIENDA DONDE  HABITA EL PERSONAL DE LA  DELEGACION  LA  FRATERNIDAD  EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA SEGÚN CONTRATO N-CA-GAF-INM-016-2025  DICHO PAGO CORREPONDE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y  MARZO DEL 2025

AIDA YANETH SANDOVAL MENDOZA

legalName: AIDA YANETH SANDOVAL MENDOZA


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE JUTICALPA  LA UNION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN NOTA DE DEBITO #000-001-07-00043023

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE UTILA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2025

JUNNIOR ARMANDO AUXUME GONZALES

legalName: JUNNIOR ARMANDO AUXUME GONZALES

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE JUTICALPA  LA UNION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025SEGUN NOTA DE DEBITO #000-001-07-0042730


title: SEGUN ORDEN 186-2025 SE LE ASIGNO LA CANTIDAD DE L 1500.00 LEMPIRAS LOS CUALES NO LE FUERON ACREDITADOS   SEGUN FACTURA 000-001-01-00006147  EL CONSUMO FUE DE  L 700.00 POR ESTA RAZON SE LE CANCELA LO CONSUMIDO EN  GIRA  REALIZADA  EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN TELA EL FLORIDO EL POY AGUA CALIENTE CORINTO PUERTO CORTES MAPULACA Y GRACIAS LEMPIRA EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL  DEL TSC ASIGNADOS A LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO LEGAL QUE SE REALIZA AL INM POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/07/2017 AL 31/12/2022 PARA  REALIZAR INSPECCION FISICA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LAS DELEGACIONES DEL INM Y VERIFICACION DEL MOBILIARIO Y EQUIPO ENTRE OTROS. GIRA DEL 24 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO  DEL 2025

ROGER IVAN MENA SANCHEZ

legalName: ROGER IVAN MENA SANCHEZ


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE EL AMATILLO POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2025 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZACION MASIVAS (CONAPREMM) DEL 12 AL 20 DE ABRIL  2025

LESBIA CLAUDETH MORAN MORAN

legalName: LESBIA CLAUDETH MORAN MORAN

rationale: DEVOLUCION PARCIAL A NOMBRE DE LESBIA CLAUDETH MORAN  POR ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE EL AMATILLO POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2025 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZACION MASIVAS (CONAPREMM) DEL 12 AL 20 DE ABRIL  2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-45-1-779-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-45-1-779-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE GUASAULE POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2025 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZACION MASIVAS (CONAPREMM) DEL 12 AL 20 DE ABRIL  2025

ALFREDO MARADIAGA

legalName: ALFREDO MARADIAGA

rationale: DEVOLUCION PARCIAL  DE ALIMENTACION A NOMBRE DE ALFREDO MARADIAGA POR ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE GUASAULE POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2025 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZACION MASIVAS (CONAPREMM) DEL 12 AL 20 DE ABRIL  2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-45-1-782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-45-1-782-1-0


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE AGUA CALIENTE POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2025 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZACION MASIVAS (CONAPREMM) DEL 12 AL 20 DE ABRIL  2025

DANIELA MICHELLE GONZALEZ HERNANDEZ

legalName: DANIELA MICHELLE GONZALEZ HERNANDEZ


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE EL FLORIDO POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2025 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZACION MASIVAS (CONAPREMM) DEL 12 AL 20 DE ABRIL  2025

SERGIO EDUARDO ELVIR PAZ

legalName: SERGIO EDUARDO ELVIR PAZ


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE LA FRATERNIDAD  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2025 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZACION MASIVAS (CONAPREMM) DEL 12 AL 20 DE ABRIL  2025

STEPFANY CAROLINA ESPINAL MENDOZA

legalName: STEPFANY CAROLINA ESPINAL MENDOZA


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE LAS MANOS POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2025 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZACION MASIVAS (CONAPREMM) DEL 12 AL 20 DE ABRIL  2025

RAMON PORFIRIO SANCHEZ CARBAJAL

legalName: RAMON PORFIRIO SANCHEZ CARBAJAL


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE MAPULACA POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2025 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZACION MASIVAS (CONAPREMM) DEL 12 AL 20 DE ABRIL  2025

FREDY OMAR AMAYA RAMIREZ

legalName: FREDY OMAR AMAYA RAMIREZ


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE AEROPUERTO GOLOSON POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2025 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZACION MASIVAS (CONAPREMM) DEL 12 AL 20 DE ABRIL  2025

MARIA MARCELA REYES RODRIGUEZ

legalName: MARIA MARCELA REYES RODRIGUEZ


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE PUERTO CORTES  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2025 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZACION MASIVAS (CONAPREMM) DEL 12 AL 20 DE ABRIL  2025

FRANCISCO RAFAEL MUNGUIA RIVERA

legalName: FRANCISCO RAFAEL MUNGUIA RIVERA

rationale: DEVOLUCION DE ALIMENTACION A NOMBRE DE FRANCISCO RAFAEL MUNGUIA RIVERA POR ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE PUERTO CORTES  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2025 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZACION MASIVAS (CONAPREMM) DEL 12 AL 20 DE ABRIL  2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-45-1-792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-45-1-792-1-0


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE GUANAJA  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2025 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZACION MASIVAS (CONAPREMM) DEL 12 AL 20 DE ABRIL  2025

DENILSON JOSIAH HERNANDEZ BUSH

legalName: DENILSON JOSIAH HERNANDEZ BUSH

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DEL AEROPUERTO DE PALMEROLA  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2025 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZACION MASIVAS (CONAPREMM) DEL 12 AL 20 DE ABRIL  2025

JOSE HIPOLITO ZELAYA ACOSTA

streetAddress: LA LIMA CORTES

legalName: JOSE HIPOLITO ZELAYA ACOSTA


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE LA APERTURA   POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2025 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZACION MASIVAS (CONAPREMM) DEL 12 AL 20 DE ABRIL  2025

CRISTHIAN ARMANDO RODRIGUEZ VARGAS

legalName: CRISTHIAN ARMANDO RODRIGUEZ VARGAS


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN MARITIMA  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2025 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZACION MASIVAS (CONAPREMM) DEL 12 AL 20 DE ABRIL  2025

KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA

legalName: KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA


title: PAGO POR COMPRA DE 1 FUSOR´PARA B405 1 RODILLO DE BANDEJA  1 TONER PARA B405 Y 1 TONER ESTANDARPARA 3615 SEGUN FACTURA # 000-004-01-00006244 CORRESPONDIENTE AL PROCESO 272-INM-2024

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATANISLAS DE LA BAHIA EN MISION OFICIAL LLEVAR A CABO INSPECCION DE CAMPO SOBRE SOLICITUD DE PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA NUMERO DE EXPEDIENTE PE-26012023-111 EN DICHA CIUDADGIRA DEL 9 AL 11 DE ABRIL 2025 SEGUN ORDEN N 541-2025.

KATHIA ELIZABETH MEDINA COELLO

legalName: KATHIA ELIZABETH MEDINA COELLO


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL EFECTUAR  LAS AUTORIZACIONES DE LOS LIBROS DE HOTEL EN LA DELEGACION. GIRA DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN ORDEN 602-2025

SARA FERNANDA MERINO ZUNIGA

legalName: SARA FERNANDA MERINO ZUNIGA

rationale: DEVOLUCION DE SOBRANTE DE PASAJES AEREOS A NOMBRE DE SARA FERNANDA MERINO  POR GIRA A LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL EFECTUAR  LAS AUTORIZACIONES DE LOS LIBROS DE HOTEL EN LA DELEGACION. GIRA DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN ORDEN 602-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-45-1-832-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-45-1-832-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATANISLAS DE LA BAHIA EN MISION OFICIAL LLEVAR A CABO INSPECCION DE CAMPO SOBRE SOLICITUD DE PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA NUMERO DE EXPEDIENTE PE-26012023-111 EN DICHA CIUDADGIRA DEL 9 AL 11 DE ABRIL 2025 SEGUN ORDEN N 542-2025.

JENNY KARINA FIGUEROA SANTOS

legalName: JENNY KARINA FIGUEROA SANTOS


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA  EN LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL REALIZAR LAS  AUTORIZACIONES DE LOS LIBROS DE HOTEL EN LA DELEGACION DE DICHA CIUDAD. GIRA DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN ORDEN N° 601-2025

ODALIS MAILIN CRUZ LAGOS

legalName: ODALIS MAILIN CRUZ LAGOS

rationale: DEVOLUCUON DE SOBRANTE DE PASAJES A NOMBRE DE ODALIS MAILIN CRUZ  POR GIRA  REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL REALIZAR LAS  AUTORIZACIONES DE LOS LIBROS DE HOTEL EN LA DELEGACION DE DICHA CIUDAD. GIRA DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN ORDEN N° 601-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-45-1-833-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-45-1-833-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA  EN LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL REALIZAR LAS  AUTORIZACIONES DE LOS LIBROS DE HOTEL EN LA DELEGACION DE DICHA CIUDAD. GIRA DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN ORDEN N° 600-2025

KARLA YESENIA MENDOZA MENDOZA

legalName: KARLA YESENIA MENDOZA MENDOZA

rationale: DEVOLUCION DE SOBRANTE DE PASAJES AEREOS A NOMBRE DE KARLA YESENIA MENDOZA  POR GIRA  EN LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL REALIZAR LAS  AUTORIZACIONES DE LOS LIBROS DE HOTEL EN LA DELEGACION DE DICHA CIUDAD. GIRA DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN ORDEN N° 600-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-45-1-834-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-45-1-834-1-0


title: PAGO DE FACTURA 202502500400 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  EN  EL EDIFICIO AMGOO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 047-001-01-33627057.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE FACTURA 202502500698 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  EN LA BODEGA DEL INM  UBICADA EN EL HATO DE ENMEDIO.CORRESPONDIENTE A AL MES DE FEBRERO DEL 2025


title: PAGO POR COMPRA DE 01 SELLO AUTOMATICO CUADRADO DE RECIBIDO Y 02 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS DE REVISADO Y APROBADO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001142 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-034-INM-2025

TEKNICOS S DE R.L.

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO POR  LA CONTRATACION DE SUSCRIPCCIONES EN FISICO POR 1 AÑO SEGUN FACTURA N° 000-004-01-06319362 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-150-INM-2024

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE FACTURA 202502500889 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  EN CAMI LOMAS DE TONCONTIN CORRESPONDIENTE A AL MES DE FEBRERO DEL 2025


title: PAGO PARA RESTITUCION DE FONDOS A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL CTA:11102-01-000294-0 DESEMBOLSADO MEDIANTE CHEQUE NUMERO:00004003  ANOMBRE DE  GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE C.V  PAGO DE FACTURAS  001-005-01-00148468POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EL  NISSAN FRONTIERCOLOR BLANCP S/P CON NUMERO DE ORDEN #612367363 PROPIEDAD DEL INM.

RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

legalName: RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE LLANTA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO CON PLACA: N10500 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00023986

JULIO CESAR OCHOA SANCHEZ

legalName: JULIO CESAR OCHOA SANCHEZ


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA EN SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES LA CEIBA ROATAN TRUJILLO JUTICALPA CORINTO LA MESA GOLOSON UTILA EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA REALIZAR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2025 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZACIONES MASIVAS (CONAPREMM). GIRA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN ORDEN 571-2025

HECTOR EDUARDO GALO RIVAS

legalName: HECTOR EDUARDO GALO RIVAS

rationale: DEVOLUCION DE DIFERENCIA DE PASAJES (FERRY) DEL SEÑOR HECTOR EDUARDO GALO  POR GIRA EN SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES LA CEIBA ROATAN TRUJILLO JUTICALPA CORINTO LA MESA GOLOSON UTILA EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA REALIZAR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2025 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZACIONES MASIVAS (CONAPREMM). GIRA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN ORDEN 571-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-45-1-862-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-45-1-862-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA EN SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES LA CEIBA ROATAN TRUJILLO JUTICALPA CORINTO LA MESA GOLOSON UTILA EN MISION OFICIAL  REALIZAR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2025 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZACIONES MASIVAS (CONAPREMM). GIRA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN ORDEN 569-2025

FRANKLIN SAMAEL MEDINA RODAS

legalName: FRANKLIN SAMAEL MEDINA RODAS

rationale: DEVOLUCION DE DIFERENCIA DE PASAJES (FERRY) DEL SEÑOR FRANKLIN SAMAEL MEDINA POR  GIRA EN SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES LA CEIBA ROATAN TRUJILLO JUTICALPA CORINTO LA MESA GOLOSON UTILA EN MISION OFICIAL  REALIZAR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2025 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZACIONES MASIVAS (CONAPREMM). GIRA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN ORDEN 569-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-45-1-885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-45-1-885-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA EN SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES LA CEIBA ROATAN TRUJILLO JUTICALPA CORINTO LA MESA GOLOSON UTILA EN MISION OFICIAL  REALIZAR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2025 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZACIONES MASIVAS (CONAPREMM). GIRA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN ORDEN 570-2025

ARLYN ALEXA TORRES ZUNIGA

legalName: ARLYN ALEXA TORRES ZUNIGA

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

rationale: DEVOLUCION DE DIFERENCIA DE PASAJES (FERRY) A LA SEÑORA ARLYN ALEXA TORRES ZUNIGA .POR GIRA EN SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES LA CEIBA ROATAN TRUJILLO JUTICALPA CORINTO LA MESA GOLOSON UTILA EN MISION OFICIAL  REALIZAR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2025 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZACIONES MASIVAS (CONAPREMM). GIRA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN ORDEN 570-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-45-1-878-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-45-1-878-1-0


title: PAGO DE CUMBUSTIBLE  POR GIRA EN SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES LA CEIBA  TRUJILLO JUTICALPA CORINTO LA MESA GOLOSON EN MISION OFICIAL  TRASLADAR PERSONAL PARA REALIZAR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2025 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZACIONES MASIVAS (CONAPREMM). GIRA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN ORDEN 572-2025

ELMER IVAN ZELAYA AMADOR

legalName: ELMER IVAN ZELAYA AMADOR


title: PAGO POR ALQUILER  DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA NUEVA  DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000059 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-014-2025

VICTOR MANUEL MATAMOROS VASQUEZ

legalName: VICTOR MANUEL MATAMOROS VASQUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZARSE EN COMAYAGUASANTA ROSA DE COPANGRACIASCOPAN RUINAS NUEVA OCOTEPEQUE PALMEROLA EL POY AGUA CALIENTE EL FLORIDO. PASAMONO.MAPULACA EN MISION OFICIAL REALIZAR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRESTRESAREA MARITIMA Y CONTROL INTERIOR DEL INM.PARA LA SEMANA SANTA 2025 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZACIONES MASIVAS (CONAPREMM).GIRA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN ORDEN 564-2025

DAVID FERNANDO RAMOS CACERES

legalName: DAVID FERNANDO RAMOS CACERES


title: PAGO POR ALQUILER DEL NUEVO LOCAL DONDE SE TRASLADARAN LAS OFICINAS EN DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE ROATAN (PLAZA MAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 003-003-01-00001172 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-013-2025

JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA


title: PAGO POR SERVICIOS DE AGUA  DE AGUAS DE SAN PEDRO CAMI) SEGUN FACTURA #000-002-01-15085359 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR  SERVICIO DE AGUA DE AGUAS DE SAN PEDRO DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA  (EDIFICA) SEGÚN FACTURAS N° 000-002-01-150999725/14973426 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025


title: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE DANLI DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000060 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-032-2024

JORGE ARMANDO VINDEL ZAVALA

legalName: JORGE ARMANDO VINDEL ZAVALA


title: PAGO POR REEMBOLSO  POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA PARA LA DELEGACION DE CONTROL INTERIOR DE ROATAN   SEGUN FACTURA #001-001-01-00123953

WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY

legalName: WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 047-001-01-33849363.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE QDQUISICION DE  STICKERS Y UNIFORMES PARA APERTURA DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00054214 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° INM-LPN-015-2024

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-45-1-912-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-45-1-912-1-0


title: REEMBOLSO POR COMRA DE TIMBRES PARA SER UTILIZADOS  EN DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA 000-001-01-12711918 CON FECHA 13/03/2025 Y COMPRA DE DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN REUNION DE GERENTES EN DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA 038-091-01-03939491DE FECHA 14/03/2025

BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO

legalName: BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE GERENTES EN DIRECCCION EJECUTIVA EL DIA 14 DE MARZO DEL 2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-01572418 FACTUARA 000-001-01-00471274 FACTURA 038-091-01-03939491


title: PAGO POR COMRA DE 1222.04 GALONES DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 000-002-01-00000460 PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL INM EN TRANSITO ENTRE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA

HERNANDEZ PETROLEUM INVESTMENT S. DE RL

streetAddress: BOULEVAR DELNORTE CONTIGUO POLARIS

legalName: HERNANDEZ PETROLEUM INVESTMENT S. DE RL


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL 2025 SEGÚN FACTURAS 000-001-01-00131980 / 131981

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A PERSONAL ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025

YONATHAN ARIEL CASTILLO MIRANDA

legalName: YONATHAN ARIEL CASTILLO MIRANDA

type: ACUE


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL GENERADOR INSTALADO EN LA DELEGACION DEL AMATILLO DEPARTAMENTO DE VALLE  Y EN LOS VEHICULOS DEL INM CUANDO SEAN ASIGNADOS A ESA ZONA

GRUPO A&B S. DE R.L.

streetAddress: LA CEIBA DEPARTAMENTO

legalName: GRUPO A&B S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00037107 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-080-2025

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS TINTAS Y TONER PARA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION SEGUN FACTURAS N° 000-002-01-00003833 Y 000-002-01-00003882 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° INM-LPN-009-2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO DE ALIMENTACION  AL MIGRANTE RETORNADO DE CAMI TONCONTIN SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000 7711 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-086-INM-2025

LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR EN FECHAS Y VALORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-45-1-939-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-45-1-939-1-0

type: OFI


title: PAGO POR ALIMENTACION PARA SER BRINDADAS EN REUNIONES EN LA DIRECCION EJECTIVA Y TALENTO HUMANO SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00000231/00002698/01643978


title: PAGO DE FERRY EN REFERENCIA AL MEMORANDUM N° 77-2025/SG-INM DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2025 EL CUAL SE SOLICITO GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 01 AL 05 DE ABRIL DEL 2025 SE REQUIERE QUE EN DICHA GIRA SE VISITE LA DELEGACION MARITIMA DE UTILA ESTO CON EL OBGETIVO DE LA REALIZACION DE UNA VISITA TECNICA DURANTE LA CUAL SE EFECTUARA EL LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS LA EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE Y LA RECOPILACION DE OBSERVACIONES PERTINENTES POR EL MOTIVO SE SOLICITA LA GESTION DE FERRY PARA EL TRASLADO A LA DELEGACION MARITIMA DE UTILA HUBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA. LA GIRA SE REALIZARA EL DIA JUEVES 03 DE ABRIL DEL 2025 REGRESANDO EL MISMO DIA SEGUN ORDEN N° 554-2025

HACKZEL NAHUN DELCID FUGON

legalName: HACKZEL NAHUN DELCID FUGON


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA REALIZACION DE LA CABINA MOVIL EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 06 AL 12 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN NUMERO DE ORDEN 630-2025.

ALEXIS ANTONIO DIAZ CRUZ

legalName: ALEXIS ANTONIO DIAZ CRUZ

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

rationale: DEVOLUCION PARCIAL POR COMBUSTIBLE ACREDITADO A ALEXIS ANTONIO DIAZ CRUZ POR GIRA A REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA REALIZACION DE LA CABINA MOVIL EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 06 AL 12 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN NUMERO DE ORDEN 630-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-45-1-972-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-45-1-972-1-0


title: PAGO DE FERRY EN REFERENCIA AL MEMORANDUM N° 77-2025/SG-INM DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2025 EL CUAL SE SOLICITO GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 01 AL 05 DE ABRIL DEL 2025 SE REQUIERE QUE EN DICHA GIRA SE VISITE LA DELEGACION MARITIMA DE UTILA ESTO CON EL OBGETIVO DE LA REALIZACION DE UNA VISITA TECNICA DURANTE LA CUAL SE EFECTUARA EL LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS LA EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE Y LA RECOPILACION DE OBSERVACIONES PERTINENTES POR EL MOTIVO SE SOLICITA LA GESTION DE FERRY PARA EL TRASLADO A LA DELEGACION MARITIMA DE UTILA HUBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA. LA GIRA SE REALIZARA EL DIA JUEVES 03 DE ABRIL DEL 2025 REGRESANDO EL MISMO DIA SEGUN ORDEN N° 552-2025

DAX LEONARDO MEJIA GARCIA

legalName: DAX LEONARDO MEJIA GARCIA


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE ALA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 24 DE MARZO DEL 2025 SEGUN ORDEN N° 529-2025

DUVAN ENRIQUE ALMENDAREZ

legalName: DUVAN ENRIQUE ALMENDAREZ


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE ALA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 24 DE MARZO DEL 2025 SEGUN ORDEN N° 474-2025

ERIK JOSUE ROMERO MOLINA

legalName: ERIK JOSUE ROMERO MOLINA


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA EN LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 03 DE MARZO DEL 2025 SEGUN ORDEN N° 362-2025

DORIS JOSEFA SALGADO CACERES

legalName: DORIS JOSEFA SALGADO CACERES


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA  EN LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 24 DE MARZO DEL 2025 SEGUN ORDEN N° 594-2025


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENT NUEVO JALTEVA Y VIEJO JALTEVA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUMACPIJ-40-2025  RESUME GASOLINA L.5525.98 DIESEL L.54920.71 TOTAL L.60446.69

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN CALLE HIBUERAS, TEGUCIGALPA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA

programa: 11 - SERVICIO INTEGRAL A MENORES INFRACTORES

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 46 - Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

actividadObra: 3 - CENTROS PEDAGÓGICOS DE INTERNAMIENTO


name: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

title: PAGO POR REEMBOLSO A COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN LA INSTALACIÓN DE VENTANA Y REPARACIONES EN CISTERNA DE ALMACENAJE DE AGUA EN OFICINA CENTRAL INAMI SOLICITUD PROCESADA Y AUTORIZADA POR DIRECCIÓN Y GERENCIA A TRAVÉS DE MEMORANDO GSG No. 144-2025 CON FECHA DE 04 DE MARZO 2025 CORRESPONDEN NUMEROS Y VALORES A LAS SIGUIENTES FACTURAS:  003-001-01-007726144 L. 98.99/ 003-001-01-00726072 L. 25.00 003-003-01-00542556 L.12.00/ 001-001-01-00005986 L. 70.00 003-001-01-00726140 L. 55.00/ 003-001-01-00726029 L. 12.00 000-001-01-00218062 L. 75.43 / 006-001-01-06379888 L. 1661.00

IVAN ANTONIO ALVARADO AGUILAR

legalName: IVAN ANTONIO ALVARADO AGUILAR


title: PAGO POR REEMBOLSO A ADMINISTRACIÓN CENTRO NUEVO JALTEVA POR COMPRA DE MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO EN NUEVO JALTEVA INAMI SOLICITUD PROCESADA Y AUTORIZADA POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE MEMORANDO No. A.CPI-N.J/41/2025 CON FECHA DEL 27 DE FEBRERO 2025 CORRESPONDEN No. DE FACTURAS Y VALORES DE LA SIGUIENTE MANERA: 000042337 L. 640.00 / 000-0001-01-00013553 L. 625.00 000-001-01-00009597 L. 30.00 / 000-001-01-00013554 L. 90.00 000-001-01-00009618 L. 360.00

LUIS FERNANDO ALVARADO AMADOR

legalName: LUIS FERNANDO ALVARADO AMADOR

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

rationale: REVERSIÓN DE REEMBOLSO POR CAMBIO DE BENEFICIARIO BAJO SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE NUEVO JALTEVA A TRAVÉS DE MEMORANDO A.CPI-N.J/55/2025  CON FECHA DEL 20 DE MARZO 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-46-1-1006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-46-1-1006-1-0


title: PAGO POR REEMBOLSO A ADMINISTRACIÓN DE CPI NUEVO JALTEVA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZO) PARA MENOR Y PERSONAL QUE SE TRASLADADA A AUDIENCIA A LA ESPERANZA INTIBUCA SIENDO  UN TOTAL DE 5 PERSONAS CON AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE MEMORANDO No. A.CPI-N.J/41/2025 CON FECHA DEL 27 DE FEBRERO DEL 2025.

rationale: REVERSIÓN REEMBOLSO POR CAMBIO DE BENEFICIARIO CORRECTO SOLICIITADO A TRAVÉS DE MEMORANDO DE NUEVO JALTEVA CON No. A.CPI-NJ/55/2025 CON FECHA DEL 20 DE MARZO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-46-1-1008-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-46-1-1008-1-0


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE EVALUACIONES CLÍNICOS A UN MENOR POR SOLICITUD DE PROYECTO VICTORIA A FAVOR DEL ADOLESCENTE

ANGEL FERNANDO MEJIA HERNANDEZ

legalName: ANGEL FERNANDO MEJIA HERNANDEZ


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO CAPACITADOR DE ASISTENCIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA CON INFORME PROCESADO Y AUTORIZADO A TRAVÉS DE MEMORANDO 263-RH-INAMI-2025 POR SUB JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.

CARLOS LUIS SANCHEZ MERCADO

legalName: CARLOS LUIS SANCHEZ MERCADO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE REEMBOLSO POR A JEFATURA DE PROGRAMAS TÉCNICOS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE COPECO QUIENES TRASLADARON DONACIÓN A SEDUC PARA INAMI PROCESADO Y AUTORIZADO POR DIRECCIÓN EJECUTIVA EL DIA 03 DE MARZO 2025 Y GERENCIA ADMINISTRATIVA EL DIA 06/03/2025 A TRAVÉS DE MEMORANDO No. C.P.T-20-2024 CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO 2025.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO PEDADOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZÓN INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE INAMI CENTRAL CORRESPONDIENE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM UT-No-067-2025 RESUME DIESEL L.19510.19 SUPER L.5466.51 TOTAL L. 24976.70

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CPI EL CARMEN DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM No.-ACC-036-2025 RESUME GASOLINA L. 600.00 DIESEL L.13750.00 TOTAL L. 14350.00

SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

legalName: SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL MES DE MARZO DEL 2025 COMO EDUCADOR DEL CPI NUEVO JALTEVA SEGUN MEMORANDUM No.PEFNF-046-2025

DARWIN LEBER SANCHEZ BACA

legalName: DARWIN LEBER SANCHEZ BACA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVACION PARA COMPRA DE CALZADO PARA LOS DIFERENTES CPI SEGUN MEMORANDUM UB-No.017-2025 Y MEMORANDUM GA-DC-061-2025


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025 DE LOS CPI NUEVO JALTEVA Y VIEJO JALTEVA SEGUN MEMORANDUM ACPIL-45-2025 RESUME NUEVO JALTEVA GASOLINA L.5771.84 DIESEL L. 14261.91 TOTAL L. 20003.75  REMUNE VIEJO JALTEVA GASOLINA L. 800.52 DIESEL L. 20091.26 TOTAL L. 20891.78   RESUME TOTAL GASOLINA SUPER L. 6572.36 DIESEL L. 34353.17 TOTAL. L. 40925.53


title: PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE A PAMSPL NOR-OCC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025 SEGÚN FACTURA CON NÚMERO DE CLIENTE #90595 Y SEGÚN SOLICITUD A TRAVÉS DE MEMORANDO NO.01-2025 POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PAMSPL NOR-OCCIDENTE.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCION


title: PAGO POR ADQUISICIÓN Y COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE PERSONAL PARA LOS JOVENES DE LOS DIFERENTES CPI SEGUN MEMORANDUM No.017-2025-UB-2025 Y MEMORANDUM GA-DC-061-2025.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO POR CONSUMO AL SERVICIO DE AGUA A LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2025 LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES: LOMAS DEL GUIJARRO SUR ETAPA II - #202502500750 - L.10607.43 COL. 21 DE OCTUBRE B1 SECTOR 8 - #202502500416 - L. 13073.95 BO. GUADALUPE N220 #202502500375 - L. 3855.09

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE INAMI CENTRAL DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM UT-No.-080-2025 RESUMEN GASOLINA L. 8326.37 DIESEL L.11388.63 TOTAL L.19715.00

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: RESERVACION PARA COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS SEGUN MEMORANDUM GA-DC-079-2025 Y MEMORANDUM CS-043-2025-INAMI

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO PARA COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS SEGUN MEMORANDUM GA-DC-079-2025 Y MEMORANDUM CS-043-2025-INAMI Y FACTURA #001-01-001702


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO PEDAGÓGICOS VIEJO Y NUEVO JALTEVA CON CUATRO (4) FACTURAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2025 CON SUS RESPECTIVAS NUMERACIONES EN FACTURAS Y CANTIDAD SIGUIENTE:  MES DE FEBRERO- 009-002-01-00012774 - L.5773.00 CON ISV INCLUIDO CENTRO JALTEVA MES DE FEBRERO- 009-002-01-00012773-L.5773.00 CON ISV INCLUIDO CENTRO NUEVO JALTEVA MES DE MARZO- 009-002+-01-00012858 - L.5773.00 CON ISV INCLUIDO CENTRO JALTEVA MES DE MARZO- 009-002-01-00012857 - L.5773.00 CON ISV INCLUIDO CENTRO NUEVO JALTEVA.

name: INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SUBIRANA, EDIFICIO HAWIT, FTE AL PARQUE RAMON ROSA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE RECARGO POR CAMBIO DE FECHA DE BOLETOS AEREOS SEGUN MEMORANDUN No.DE-048-2025 YA QUE SE POSPUSO DICHAS EN MEMORANDUN ANTERIOS POR FUERZAS MAYORES Y POR LO TANTO SE RE-PROGRAMO LAS FECHA DE VIAJES Y SE MODIFICO LA SOLICITUD DE VIATICOS PARA UNA NUEVA FECHA SEGUN MEMORANDUN No.DE-052-2025

CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.


title: RESERVACION PARA PAGO DE POLIZA PARA VEHICULO DE INAMI CENTRAL SEGUN MEMORANDUM GA-DC-081-2025

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE POLIZA PARA VEHICULO DE INAMI CENTRAL SEGUN MEMORANDUM GA-DC-081-2025 Y FACTURA #223 EN DICHA FACTURA EXISTE UN MONTO GRAVADO DE 10000.00 LEMPIRAS EXACTOS Y UN  MONTO EXENTO DE 750.00 LEMPIRAS EXACTOS. DEJANDO UN ISV DE L. 1500.00 (VALOR TOTAL DE LA RETENCION.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-46-1-1485-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-46-1-1485-1-0


title: PAGO POR REEMBOLSO A ANTIGUO DIRECTOR DE CPI NUEVO JALTEVA A QUIEN SE LE QUEDO PENDIENTE EL PAGO DE SU REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZO) PARA MENOR Y PERSONAL QUE SE TRASLADABA A AUDIENCIA A LA ESPERANZA INTIBUCA SIENDO UN TOTAL DE 5´PERSONAS CON AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  ATRAVÉS DE MEMORANDO No. A.CPI-N.J/55/2025 CON FECHA DE 20 DE MARZO SOLICITADO POR ADMINISTRADOR DEL MISMO CENTRO.

ALCIDES MISAEL RIVERA MARADIAGA

legalName: ALCIDES MISAEL RIVERA MARADIAGA


title: PAGO POR REEMBOLSO A ANTIGUO DIRECTOR DE NUEVO JALTEVA A QUIEN SE LE QUEDÓ PENDIENTE DE PAGO POR EL PAGO DE ALGUNOS GASTOS COMO ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LAS REPARACIONES EMERGENTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS Y PARTES DEL CENTRO SOLICITUD PROCESADA Y AUTORIZADA A TRAVÉS DE GERENCIA ADMINISTRATIVA POR MEDIO DE MEMORANDO No. A.CPI-NJ/55/2025 CON FECHA DEL 20 DE MARZO DEL 2025.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE DIVERSOS BOCADILLOSQUE FUERON CONMEMORIZADOS PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER QUE ORGANIZÓ LA UNIDAD DE GENERO MISMA QUE SU COORDINADORA REALIZÓ EL DESEMBOLSO PARA DICHA COMPRA CONSIDERANDO QUE LA SOLICITUD ES ELABORADA PROCESADA Y AUTORIZADA POR DIRECCION EJECUTIVA A TRAVÉS DE MEMORANDO No. DE-053/2025 CON FECHA DEL 13 DE MARZO 2025. FACTURAS CON No. 006-005-01-01731693 L. 4044.40 No.125-007-01-02888581 L. 471.50

MARTHA ALEJANDRA CANALES SILVA

legalName: MARTHA ALEJANDRA CANALES SILVA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN ASISTENCIA A LAS AUDIENCIAS DE LOS MENORES AUTORIZADO POR DIRECTOR JALTEVA Y SOLICITADO A TRAVÉS DE MEMORANDO ACPIJ-043-2025 CON FECHA DEL 12 DE MARZO 2025. FACTURAS CORRESPONDE A CORRELATIVOS Y VALORES SIGUIENTES: #000-001-01-00005379 L. 700.00 #001-002-01-00685786 L. 500.00 #001-002-010-1057525 L. 496.00 #007-012-01-01714353 L. 939.95 #009-001-01-00040507 L. 500.00 #000-001-01-0070885 L. 560.00

ANGEL ANDRES HERNANDEZ ANDINO

legalName: ANGEL ANDRES HERNANDEZ ANDINO


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULO Y MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ALLGUNAS NECESIDADES DEL CENTRO AUTORIZADO POR DIRECTOR DE JALTEVA Y SOLICITADO A TRAVES DE MEMORANDO POR EL ADMINISTRADOR # ACPIJ-043-2025 CON FECHA DEL 12 DE MARZO 2025 FACTURAS CON CORRELATIVOS Y VALORES SIGUIENTES; #004-001-01-00016228  L. 170.00 #000-001-01-00000971 L. 105.00


title: PAGO POR DEPOSITO AL ARENDADOR Y PAGO POR ADELANTADO QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE ALQUILER DE NUEVA CASA EN COMAYAGUA PARA LA FUNCIONALIDAD DE LA REGIONAL INAMI CON RECIBO #1.0 CON EL VALOR DE L. 16000.00 Y FACTURA #000-001-01-00000380 POR EL VALOR DE L. 18400.00 INCLUIDO I.S.V.POR EL MES DE ABRIL BAJO CONTRATO AUTORIZADO POR LA ARRENDATARÍA DIRECTORA EJECUTIVA INAMI.

CARLOS YUSEFF YUJA VINDEL

legalName: CARLOS YUSEFF YUJA VINDEL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE CASA COMERCIAL PARA OFICINA REGIONAL INAMI EN CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2025 ENERO FEBRERO Y MARZO CON SU CORRELATIVO CORRESPONDIENTE: ENERO     -000-001-01-00000128 L. 14375.00 FEBRERO -000-001-01-00000129 L.14375.00 MARZO    -000-001-01-00000130 L. 14375.00

RUT LAINEZ MENENDEZ

legalName: RUT LAINEZ MENENDEZ


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO PARA LAADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA CONSUMO/ MATERIAL PLASTICO SOLICITADO Y AUTORIZADO A TRAVES DE MEMORANDO No. 016-2025-ULAB/INAMI DESDE EL 27 DE FEBRERO 2025  Y MEMORANDO No. 004-2025-UB/INAMI DESDE EL 28 DE ENERO 2025.CON VISTO BUENO DE GA-DC-030/2025 19 DE FEBRERO 2025. COMPRA MENOR CON NÚMERO DE CM-010-INAMI-2025  Y CON ORDEN DE COMPRA #015 CON FECHA DEL 26/003/2025. Y FRACTURA# 000-005-01-00013890 RECIBO #1141


title: DQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA CONSUMO/ INSUMOS ALIMENTICIOS SOLICITADO Y AUTORIZADOS ATRAVES DE MEMORANDO No. 016-2025-ULAB/INAMI DESDE EL 27 DE FEBRERO 2025  Y MEMORANDO No.004-2025-UB/INAMI DESDE EL 28 DE ENERO 2025.CON VISTO BUENO DE GA-DC-030/2025 19 DE FEBRERO 2025. COMPRA MENOR CON NÚMERO DE CM-010-INAMI-2025  Y CON ORDEN DE COMPRA #015 CON FECHADEL 26/003/2025.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO DE AQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA CONSUMO/ INSUMOS ALIMENTICIOS SOLICITADO Y AUTORIZADOS ATRAVES DE MEMORANDO No. 016-2025-ULAB/INAMI DESDE EL 27 DE FEBRERO 2025  Y MEMORANDO No.004-2025-UB/INAMI DESDE EL 28 DE ENERO 2025.CON VISTO BUENO DE GA-DC-030/2025 19 DE FEBRERO 2025. COMPRA MENOR CON NÚMERO DE CM-010-INAMI-2025  Y CON ORDEN DE COMPRA #015 CON FECHADEL 26/003/2025. SEGUN FACRURA #000-005-01-00013890 Y RECIBO #1141


title: PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN FLOTA VEHICULAR (12 VEHICULOS). JEEP PATRIOT GHA1817 JEEP PATRIOT GA1814 JEEP PATRIOT GHA1803 NISSAN FRONTIER GHA1816 NISSAN FRONTIER HAK4531 NISSAN FRONTIER HAK4529 NISSAN FRONTIER GHA1819 MAZDA PICK-UP GHA1806 MAZDA PICK-UP GHA1810 TOYOTA HIACE GHA7504 TOYOTA HIACE GHA 1807 NISSAN URBAN GHA1809

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN FLOTA VEHICULAR (12 VEHICULOS). SOLICITADO TRAVÉS DE MEMORANDO No. 158-2025 SOLICITADO POR SUB JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES CON FECHA DEL 13 DE MARZO 2025.  JEEP PATRIOT GHA1817 =  L.20110.00 JEEP PATRIOT GA1814 - L.28830.00 JEEP PATRIOT GHA1803 - L.18000.00 NISSAN FRONTIER GHA1816 - L.19650.00 NISSAN FRONTIER HAK4531 - L.22450.00 NISSAN FRONTIER HAK4529 - L.14800.00 NISSAN FRONTIER GHA1819 - L.22750.00 MAZDA PICK-UP GHA1806 - L.30460.00 MAZDA PICK-UP GHA1810 - L.14780.00 TOYOTA HIACE GHA7504 - 20500.00 TOYOTA HIACE GHA 1807 - L.30960.00 NISSAN URBAN GHA1809 - L.15860.00


title: PAGO POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO ESPECIALESTA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM NO.311-2025-RH-INAMI

JOSE ROBERTO MEJIA AGUERO

legalName: JOSE ROBERTO MEJIA AGUERO


title: PAGO POR HONORARIOSE SERVICIOS PROFECIONALES COMO CONSULTORIA DE ESTRATEJIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM NO.311-2025-RH-INAMI

RIBEN ELICEO RIVERA MEJIA

legalName: RIBEN ELICEO RIVERA MEJIA


title: RESERVACION PARA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM ULAB-GA-209-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO PARA LA ADQUISICION DE  COMPRA DE INSUMOS Y  UTILES DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM ULAB-GA-209-2025 No-007-2025-ULAB-INAMI Y FACTURA #000-005-01-00000396 RECIBO #91562


title: RESERVACION PARA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN MEMORANDUM GA-DC-051-2025 GSG-NO-140-2025

ELECTROMECANICA GREENTEC SA

streetAddress: COL. LARA CENTRO COMERCIAL PASEO ALTO BULEVAR LOS PROCERES LOCAL 9

legalName: ELECTROMECANICA GREENTEC SA

rationale: PAGO  PARA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ILUMINACION DEL CPI VIEJO JALTEVA  SEGUN MEMORANDUM GA-DC-051-2025 GSG-NO-140-2025


title: RESERVACION PARA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIENZA Y ASEO PERSONAL SEGUN MEMORANDUM ULLAB-GA-209-2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO PARA LA ADQUISICION DE  COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIENZA Y ASEO PERSONAL SEGUN MEMORANDUM ULLAB-GA-209-2024 FACTURA #000-001-01-00262066 Y RECIBO #17401


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVACION PARA COMPRA DE PISCINAS SEGUN MEMORANDUM GA-DC-099-2025 Y GA-051-2025


title: RESERVACION PARA COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS SEGUN MEMORANDUM ULAB-GA-209-2025

rationale: RESUMEN DE LA OPERACION PAGO PARA LA ADQUISICION DE COMPRA DE INSUMOS DE  PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO SEGUN MEMORANDUM ULLAB-GA-209-2024 FACTURA #000-001-01-00262066 Y RECIBO #17401


title: RESERVACION PARA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA SEGUN MEMORANDUM ULAB-209-2025

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO PARA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA SEGUN MEMORANDUM ULAB-209-2025 FACTURA#000-002-01-00029411 Y RECIBO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENRACIO (PASTEL) PARA LA CELEBRACION CONMEMORATIVA AL DIA DEL PADRE EN EL CPI NUEVO JALTEVA. COMPRA ELABORADA EL 19 DE MARZO POR EL ADMINISTRADOR AARON ROMERO AUTORIZADO BAJO EL MEMORANDO A.CPI-NJ/60/2025 REMITIDO EL 28 DE MARZO DEL MISMO AÑO.

GONZALO HUMBERTO TORO RIVERA

legalName: GONZALO HUMBERTO TORO RIVERA


title: PAGO POR SERVICIONS PROFECIONES DE MEDICO EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM RH-349-2025

DENISE ALANIS FERRERA RODRIGUEZ

legalName: DENISE ALANIS FERRERA RODRIGUEZ

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO POR SERVICIOSN PROFECIONALES PARA CAPACITAR EN LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM RH-349-2025

CARLOS LUIS SANCHEZ MERCADO

legalName: CARLOS LUIS SANCHEZ MERCADO


title: RESERVACION PARA COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SEGUN MEMROANDUM NO-007-2025-ULAB-INAMI.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO PARA COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SEGUN MEMROANDUM NO-007-2025-ULAB-INAMI FACTURA #001-001-01-00799426


title: RESERVACION PARA LA REPARACION DE BOMBA MOTOR Y ACCESORIO PARA EL POZO DE AGUA DEL CPI NUEVO JALTEVA SEGUN PROCESO CM-020-INAMI-2025Y MEMORANDUM GSG-NO-185-2025  INAMI-UC-0094-2025 GSG-NO-151-2025 Y GA-DC-104-2025

BOMBAS Y ELECTRICIDAD S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES, LOS LIRIOS CASA#180

legalName: BOMBAS Y ELECTRICIDAD S DE RL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR LA REPARACION DE BOMBA MOTOR Y ACCESORIO PARA EL POZO DE AGUA DEL CPI NUEVO JALTEVA SEGUN PROCESO CM-020-INAMI-2025Y MEMORANDUM GSG-NO-185-2025  INAMI-UC-0094-2025 GSG-NO-151-2025 Y GA-DC-104-2025.


title: PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE INTERNET A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO JALTEVA NUEVO Y VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. SEGÚN FACTURA #009-002-01-00013197 L. 5773.00 SEGÚN FACTURA #009-002-01-00013198 L. 5773.00

legalName: INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S.A. DE C.V.


title: RESERVACION PARA COMPRA DE GABACHAS MANGA CORTAS SEGUN MEMORANDUM GA-DC-063-2025 Y GSG-NO-149-2025

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO PARA COMPRA DE 10 GABACHAS MANGA CORTAS PARA EL PERAONAL DE LIMPIENZA DE INAMI CENTRAL  SEGUN MEMORANDUM GA-DC-063-2025 Y GSG-NO-149-2025 Y FACTURA#0001-01-000976 RECIBO000-367


title: PAGO POR REEMBOLSOS EN GASTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS EMERGENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN NUEVO JALTEVA. EN BASE A MEMORANDO A.CPI.N.J/60/2025


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 31 DE MARZO DEL 2025 DE INAMI CENTRAL SEUN MEMORANDUM UT-NO-118-2025  DETALLADO DIESEL L. 18320.42 GASOLINA SUPER L.6026.18 TOTAL L.24346.60

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025 DEL CPI EL CARMEN SEGUN MEMROANDUM NO-ACC-045-2025  RESUMEN GASOLONA SUPER L. 2381.00 DIESEL L.15767.00 TOTAL L. 18148.00

SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

legalName: SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025 DE LOS CPI NUEVO JALTEVA Y VIEJO JALTEVA SEGUN MEMORANDUM NO-A.CPI-NJ-VJ-070-2025  RESUMEN NUEVO JALTEVA GASOLINA SUPER L. 7648.30 DIESEL L. 25266.32 TOTAL L. 32914.62  RESUMEN DEL VIEJO JALTEVA GASOLINA SUPER L. 1224.18 DIESEL L. 21483.32 TOTAL L. 22707.50  RESUMEN NUEVO JALTEVA L.32914.62 VIEJO JALTEVA L. 22707.50 TOTAL L. 55622.12

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PAGO DE REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MEMORANDUM ACPIJ-043-2025 EN VIRTUD DE COMPRA EMERGENTE DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA PROCEDIMIENTOS ODONTOLOGICOS A LOS MENORES DE EL CPI JALTEVA.

ANGEL ANDRES HERNANDEZ ANDINO

legalName: ANGEL ANDRES HERNANDEZ ANDINO

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN CALLE HIBUERAS, TEGUCIGALPA

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


title: PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTRENAMIENTI EL CARMEN DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUN NO-ACC-047-2025

ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA EL DORADO CALLE EL DORADO CASA 3402

legalName: ANED CONSULTORES, S. DE R.L.


title: PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DEL CENTRO PEDAGOGICO INTRENAMIENTO EL NUEVO JALTEVA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUN A-CPI-NJ-69-2025


title: RESERVACION PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN QUE CORRESPONDE SEL 01 DE ABRIL AL 31 DEL 2025 SEGUN MEMROANDUM NO-027-2025-UI-INAMI Y GA-DC-125-2025

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO PEDAGOGICO DE ENTERNAMIENTO EL CARMEN QUE CORRESPONDE SEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN MEMROANDUM NO-027-2025-UI-INAMI Y GA-DC-125-2025  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025


title: PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS AL CENTRO PEDAGOGICO INTRENAMIENTO VIEJO JALTEVA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025SEGUN MEMROANDUN ACPI-VJ-056-2025


title: PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS AL CENTRO PEDAGOGICO INTRENAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM NO-034-ADMON-CPI-SCM-2025


title: PAGO DE REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO GSG NO.180-2025 CORESPONDIENTE A LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE FUMIGACION.

RICHARD ALEXANDER VASQUEZ LOPEZ

legalName: RICHARD ALEXANDER VASQUEZ LOPEZ


title: RESERVACION PARA COMPRA DE BANNERS TIPO ROLL ROTULOS IMPRESIONES DIRECTA CORDONES TIPO LANYARD CARNET PVC Y PORTA CARNET RIGIDO SEGUN MEMROANDUM NO-CC-029-2025 CC031-2025 CC-032-2025 Y GA-DC-126-2025

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO PARA COMPRA DE BANNERS TIPO ROLL ROTULOS IMPRESIONES DIRECTA CORDONES TIPO LANYARD CARNET PVC Y PORTA CARNET RIGIDO SEGUN MEMROANDUM NO-CC-029-2025 CC031-2025 CC-032-2025 Y GA-DC-126-2025 SEGUN FACTURA #000-001-01-00001693 Y RECIBO 2025-00-0007


title: PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO NO.INAMI-PAMSPL-101-2025 QUE ESTALECE LA ESTADIA DE CINCO JOVENES EN PROYECTO VICTORIA. BAJO EL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA FIRMADO EL 24 DE FEBRERO DE 2025-

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

streetAddress: RES. VILLA ORIENTE, BLOQUE B CASA 4403

legalName: ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO


title: PAGO DE REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO GSM NO. 180-2025 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE: 1 JUEGO DE FENOS DELANTEROS PARA VEHICULOS Y REPARACION DE LLANTAS DE MICROBUS.


title: COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES DEL NUEVO LOCAL DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI  DE LA CIUDAD DE LA CEIBA -ATLANTIDA


title: RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUTOS DE CONSUMO ALIMENTICIO PARA LAS REUNIONES DE PROTOCOLO EVENTOS Y CAPACITACIONES PROYECTADAS EN INAMI CENTRAL SOLICITADO A TRAVÉS DE MEMORANDO DE-036/2025 ELABORADO EL 28 DE FEBRERO 2025.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: POR COMPRA DE ALIMENTOS EN RUTA A DIFERENTES JUZGADOS DE DIFERENTES CIUDADES DE HONDURAS DE LOS MENORES DEL CPI VIEJO JALTEVA DE INAMI Y LA COMITIVA DE SEGURIDAD

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


GONZALO HUMBERTO TORO RIVERA

legalName: GONZALO HUMBERTO TORO RIVERA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REVERSION DE PAGOS DE COMPROMETIDO EN SERVICIOS PROFESIONALES. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES AL EMPLEADO GONZALO TORO POR LA CANTIDAD DE 180000.00 DE LOS CUALES SERAS DISTRIBUIDOS EN 3 MESES SEGUN CONTRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-46-1-1975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-46-1-1975-1-0

description: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES AL EMPLEADO GONZALO TORO POR LA CANTIDAD DE L.60000.00 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/03/2025 AL 14/4/2025

description: PAGO EN DEVENGADO #2 DE SERVICIOS PROFESIONALES L.180000.00 DE LOS CUALES SERAS DISTRIBUIDOS EN 3 MESES SEGUN CONTRATO.PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CAPACITADOR COMO ESPECIALISTA EN ASESORIA TÉCNICA EN MATERIA DE JUSTICIA JUVENIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07/2025 AL 14/08/2025  CON RECIBO ELABORADO EN FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2025 AGREGANDO SU CAI CORRESPONDIENTE PARA EFECTOS DE RETENCIÓN CON NO. 314281-5280AD-9FFE0-63BE03-090980-78 Y RTN No. 08011979058864.


title: POR COMPRA DE CAL PARA EL MARCAJE SEÑALAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN LAS AVENIDAS DEL CPI DE LOS MENORES DEL CPI VIEJO JALTEVA DE INAMI

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: POR COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIN DE MANUEALIDADES PARA LOS MENORES DEL CPI DE LOS MENORES DEL CPI VIEJO JALTEVA DE INAMI

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REMODELACION DE LAS NUEVAS OFICINAS REGIONALES DE PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE LA CIUDAD DE LA CEIBA

JORGE ALBERTO ZUNIGA MIRANDA

legalName: JORGE ALBERTO ZUNIGA MIRANDA

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena


description: COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REMODELACION DE LAS NUEVAS OFICINAS REGIONALES DE PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE LA CIUDAD DE LA CEIBA


title: RESERVACION PARA LA COMPRA DE HERAMIENTAS MENORES PARA EL DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS GENERALES SEGUM MEMORANDUM CM-016-INAMI-2025 GSG-NO-132-2025 Y MEMO GA-DC-128-2025

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE HERAMIENTAS MENORES PARA EL DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS GENERALES SEGUM MEMORANDUM CM-016-INAMI-2025 GSG-NO-132-2025 MEMO GA-DC-128-2025  GA-DC-164-2025 Y FACTURA #000-002-1-00001700


title: RESERVACIO  DEL 50% A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS POR SERVICIOS  CAPACITACION SOBRE  LA LEY DE COMPRA Y CONTRATACION DEL ESTADO CON DIPLOMADO SEGUN MEMORANDUN SOLICITADO INAMI-UC-0076-2025 Y GA-DC-129-2025

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

rationale: PAGO DEL 50% A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS POR SERVICIOS  CAPACITACION SOBRE  LA LEY DE COMPRA Y CONTRATACION DEL ESTADO CON DIPLOMADO SEGUN MEMORANDUN SOLICITADO INAMI-UC-0076-2025 Y GA-DC-129-2025


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL #4 EN EL EDIFICIO DELTA DEL BARRIO ALVARADO EN LA CALLE 14 DE JULIO DE LA CIUDAD DE LA CEIBAATLANTIDA DONDE FUNCIONARON LAS OFICINAS DE PROGRAMA DE MADIDAS SUSTITUTIVAS REGIONAL ATLANTICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y  MARZO DEL 2025 CANCELANDO EL CONTRATO SUSCRITO EL 02 DE ENERO DEL 2025  VALOR DE ALQUILER                       L.7350.00 PAGO DE AGUA POTABLE               L.   350.00 15% IMPTO S/VENTA                        L.1102.50

MARIA TERESA FERNANDEZ ACOSTA

legalName: MARIA TERESA FERNANDEZ ACOSTA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: RESERVACION PARA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES LUDICAS SEGUN MEMROANDUM NO-015-PPRRS-2025 Y GA-DC-115-2025

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES LÚDICAS SOLICITADOS POR COORDINACION DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE MEMORANDO No.015-PPRRS-2025 CON FECHA DEL 31 DE MARZO 2025.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE JUEGO DE FRICCIONES DE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCA GHA 1816 PROPIEDAD DE INAMI

OSMAN VLADIMIR TOSTA MEZA

legalName: OSMAN VLADIMIR TOSTA MEZA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVACION PARA COMPRA DE INSUMO PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS SEGUN MEMORANDUM 015-PPRRS-2025Y GA-DC-136

rationale: PAGO PARA COMPRA DE INSUMO PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS SEGUN MEMORANDUM 015-PPRRS-2025Y GA-DC-136 CON FACTURA#002-01-00001701


ALCIDES MISAEL RIVERA MARADIAGA

legalName: ALCIDES MISAEL RIVERA MARADIAGA

rationale: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES AL SEÑOR ALCIDES MISAEL RIVERA MARADIAGA POR LOS HONORARRIOS DE ESPECIALISTA EN ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD EN LOS CPI A NIVEL NACIONAL CON DURABILIDAD DE DOS MESES SEGUN CONTRATO. PAGO 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

description: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES AL SEÑOR ALCIDES MISAEL RIVERA MARADIAGA POR LOS HONORARRIOS DE ESPECIALISTA EN ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD EN LOS CPI A NIVEL NACIONAL CON DURABILIDAD DE DOS MESES SEGUN CONTRATO. PAGO 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025


title: RESERVACION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y AUTOCUIDADO SEGUN MEMORANDUM 015-PPRRS-2025 Y GA-DC-136-2025

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO  DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y AUTOCUIDADO SEGUN MEMORANDUM 015-PPRRS-2025 Y GA-DC-136-2025 CON FACTURA # 002-01-00001701


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER VEHICULOS DEL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN SAN PEDRO SULA PARA COMPLETAR LAS MISIONES CORRESPONDIENTES A LAS ASIGNACIONES DIARIAS MEMORANDO REMITIDO PARA EFECTUAR EL PAGO POR ADMINISTRACIÓN DEL MISMO CENTRO CON NUMERO ACC-050-2025 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRIMER PERIODO DEL MES DE ABRIL (1 AL 15 DE ABRIL 2025).

SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

legalName: SUYAPA ROSARIO TOME MADRID


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS CENTRAL -LOMAS DEL MAYAB OFICINAS DE PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS BARRIO LA GUADALUPE  Y CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON DE INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025   OFICINA CENTRAL ADMINISTRATIVA  COL. LOMAS DEL MAYAB   L.12078.34  OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS  B° GUADALUPE TEGA MDC  L.3886.68  CENTRO PEDAGOGIO SAGRADO CORAZON COL.21 OCT.TEGA     L.13181.68

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores


title: RESERVACION PARA COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS PARA LA REUBICACIONES A OS NUEVOS INMUEBLES DE LAS DISTINTAS REGIONALES  SEGUN MEMORANDUM UI-028-2025 Y GA-DC-139-2025

BRYAN ALEXANDER BARAHONA GOMEZ

legalName: BRYAN ALEXANDER BARAHONA GOMEZ

rationale: PAGO DE LA   COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS PARA LA REUBICACIONES A LOS NUEVOS INMUEBLES DE LAS DISTINTAS REGIONALES  SEGUN MEMORANDUM UI-028-2025 Y GA-DC-139-2025


title: RESERVACION PARA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICO PARA LA REUBICACIONES A LOS NUEVOS INMUEBLES DE LAS DISTINTAS REGIONALES SEGUN MEMORANDUM NO-UI-028-2025 Y GA-DC-139-2025

rationale: PAGO PARA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICO PARA LA REUBICACIONES A LOS NUEVOS INMUEBLES DE LAS DISTINTAS REGIONALES SEGUN MEMORANDUM NO-UI-028-2025 Y GA-DC-139-2025