title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (COMAYAGUA) POR GIRA A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SANTIAGO DE PURINGLA LA PAZ DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO (LA ESPERANZA INTIBUCA). SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DAC-047-F-2025.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01- 01714.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR PAGO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO NO. SAR-DE-011-2025 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1233-2025.

currency: HNL

KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA

Servicio de Administración de Rentas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DE-007-2025 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1235-2025.  FACTURA: 000-001-01-00012158 A FAVOR CONSTRUCCIONES EL ROBLE S.A

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

scheme: HN-RTN

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: RESERVA POR COMPRA DE 2629 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL GRACO PUERTO CORTES Y CHOLOMA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-030-2025.  BENEFICIARIO INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 004-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-006-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 50202301.  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA EN EL F-01 00166 POR LA CANTIDAD DE L.59097.14.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 300 / 2629 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL GRACO PUERTO CORTES Y CHOLOMA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1063-2025 Y SAR-AFRNO-351-2025.  FACTURA: 000-066-01-00046171 BENEFICIARIO INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 004-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-006-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 50202301.  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA EN EL F-01 00166 POR LA CANTIDAD DE L. 4314.14 FUENTE 12.

description: PAGO POR COMPRA DE 300  BOTELLONES DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL GRACO PUERTO CORTES Y CHOLOMA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-030-2025 SAR-DNAF-JDA-264-2025.  FACTURA # 000-066-01-00043713 A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V.   ORDEN DE COMPRA 004-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-006-SAR-2025   CODIGO CUBS 50202301.

type: FACT


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADARA PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1156-2025.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01720.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1231-2025.

name: ESTACION EL PUENTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO LA CRUZ, CONTIGUO AL PUENTE CHOLUTECA, CHOLUTECA


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 BOLETO AEREO CON DESTINO TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA PARA LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO DEL 2025 PARA LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DE CARÁCTER URGENTE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-246-2025.  BENEFICIARIO: GRUPO ACCESO SA DE CV ORDEN DE COMPRA: 062-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-086-SAR-2025 Y CODIGO CUBS: 78111502.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 BOLETO AEREO CON DESTINO TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA PARA LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO DEL 2025 PARA LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR HABER PARTICIPADO EN REUNIÓN DE CARÁCTER URGENTE SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01299-2025.  BENEFICIARIO: GRUPO ACCESO SA DE CV ORDEN DE COMPRA: 062-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-086-SAR-2025  CODIGO CUBS: 78111502 Y FACTURA N° 000-001-01-00018989.


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE ATENDER MESA DE AYUDA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-OT-ROA-02-DAC-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 00173 Y TRANSPORTE FERRY EN EL F-01 00174.

EMELY CASANDRA DUARTE SEREN

legalName: EMELY CASANDRA DUARTE SEREN

CRISTOBAL RAFAEL PINEDA MARTINEZ

legalName: CRISTOBAL RAFAEL PINEDA MARTINEZ

EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO

legalName: EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE ATENDER MESA DE AYUDA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-OT-ROA-02-DAC-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 00173 Y TRANSPORTE INTERNO (TAXI) EN EL F-01 00175.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. EL DIA 02 DE JULIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A LA DIRECTORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-AFRNO-379-2025.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 01746

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN Y DE LAS OFICINAS TRIBUTARIAS DE OCOTEPEQUE Y GRACIAS LEMPIRA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DDC-DD-26-06-2025.  ORDEN DE COMPRA 061-2025 REQUERIMIENTO CM-084-SAR-2025.

INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

streetAddress: BARRIO SANTA TERESA 366 SANTA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 300 / 600 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN Y DE LAS OFICINAS TRIBUTARIAS DE OCOTEPEQUE Y GRACIAS LEMPIRA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1402-2025.  BENEFICIRIO INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V ORDEN DE COMPRA 061-2025 REQUERIMIENTO CM-084-SAR-2025 Y FACTURA N° 000-001-01-00047577.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL PERSONAL   ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECTORA EJECUTIVA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DE-247-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE ALIMENTACION EN EL F-01 01767.

JORGE ALEJANDRO BORJAS CASTILLO

legalName: JORGE ALEJANDRO BORJAS CASTILLO

rationale: REVERSION PARCIAL DEBIDO QUE REALIZO EL INGRESO POR EL PROGRESO POR TAL RAZON NO HIZO USO DE UN PEAJE SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 05/08/2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-37-1-1768-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-37-1-1768-1-0

type: OFICIO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE QUIEN LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1203-2025 Y SAR-DNAF-JDA-1426-2025.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F-01 01770.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

WILMER JOSE RODAS REYES

legalName: WILMER JOSE RODAS REYES

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ

legalName: VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

ERICK MANUEL FLORES HERNANDEZ

legalName: ERICK MANUEL FLORES HERNANDEZ

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  A LOS MOTORISTAS DE LA DNAF QUIENES  LABORORARON  EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1203-2025 Y SAR-DNAF-JDA-1426-2025.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 01769

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS Y GENERADOR ELECTRICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1198-2025.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LOS PLANES SANTA MARIA LA PAZ EL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1250-2025 SAR-DRCS-CF-133-G-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION DE EL F-01 01773.


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRNOR-032-A-2025 SEGUN DETALLE:  BELKYS YAMALY VALENCIA RAMIREZ VIAJARA A PARTIR DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2025 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LA GESTION DE DEMANDAS DE COBRO EN PROCESOS JUDICIALES EN LOS JUZGADOS DE ROATAN.  SARA SAMANTHA SANCHEZ REYES VIAJARA A PARTIR DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE REQUERIR CON RECEPTORA DEMANDAS DE TITULO EXTRAJUDICIA REVISAR EXPEDIENTES Y PRESENTAR ESCRITOS EN LOS JUZGADOS DE PAZ EN ROATAN.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 00177 Y GASTOS DE TASA PORTUARIA EN EL F-01 00179.

SARA SAMANTHA SANCHEZ REYES

legalName: SARA SAMANTHA SANCHEZ REYES

BELKIS YAMALY VALENCIA RAMIREZ

legalName: BELKIS YAMALY VALENCIA RAMIREZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE TASA PORTUARIA AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRNOR-032-A-2025 SEGUN DETALLE:  BELKYS YAMALY VALENCIA RAMIREZ VIAJARA A PARTIR DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2025 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LA GESTION DE DEMANDAS DE COBRO EN PROCESOS JUDICIALES EN LOS JUZGADOS DE ROATAN.  SARA SAMANTHA SANCHEZ REYES VIAJARA A PARTIR DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE REQUERIR CON RECEPTORA DEMANDAS DE TITULO EXTRAJUDICIA REVISAR EXPEDIENTES Y PRESENTAR ESCRITOS EN LOS JUZGADOS DE PAZ EN ROATAN.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 00177 Y GASTOS DE TRANSPORTE FERRY EN EL F-01 00178.


title: RESERVA POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y DEPOSITO EN GARANTIA ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA CUARTA LITERALES  B  C I  RESPECTIVAMENTE DEL CONTRATO N° SAR-DE-020-2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01297-2025.  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DEL MONTO TOTAL POR L. 241621.41 EN EL F-01 01792 FUENTE 12.

name: INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INMAER S DE RL

streetAddress: COLONIA EL ZARZAL,CARRETERA PANAMERICANA,CONTIGUO A PIZZA HUT,DE LA CIUDAD DE DANLI,DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: RESERVA POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  Y DEPOSITO EN GARANTIA ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA CUARTA LITERALES  B  C I  RESPECTIVAMENTE DEL CONTRATO N° SAR-DE-020-2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01297-2025.  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DEL MONTO TOTAL POR L. 846559.84 EN EL F-01 01791 FUENTE 11.

legalName: INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INMAER S DE RL


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL  DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1268-2025.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLOMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN CONTRATO SAR-DE-014-2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1252-2025.  FACTURA: 000-002-01-00014325

DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CHAPARRO CARRETERA A PUERTO CORTES

legalName: DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE NEW YORK ESTADOS UNIDOS A FAVOR DE CECILIA MARIA HERRERA QUIEN VIAJARA EL DIA 03 DE AGOSTO 2025 Y RETORNANDO EL 10 DE AGOSTO 2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA PRIMERA SESION DEL COMITE INTERGUBERNAMENTAL DE NEGOCIACION DE LA CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COOPERACION TRIBUTARIA INTERNACIONAL LA CUAL SE LLEVARA ACABO DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DE 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DE-244-2025.  ORDEN DE COMPRA 064-2025 REQUERIMIENTO CM-087-SAR-2025.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE NEW YORK ESTADOS UNIDOS A FAVOR DE CECILIA MARIA HERRERA QUIEN VIAJARA EL DIA 03 DE AGOSTO 2025 Y RETORNANDO EL 10 DE AGOSTO 2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA PRIMERA SESION DEL COMITE INTERGUBERNAMENTAL DE NEGOCIACION DE LA CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COOPERACION TRIBUTARIA INTERNACIONAL LA CUAL SE LLEVARA ACABO DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DE 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DE-244-2025 SAR-DNAF-JDA-1423-2025.  FACTURA:000-001-01-00002878 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. DE R.L.  ORDEN DE COMPRA 064-2025 REQUERIMIENTO CM-087-SAR-2025.  VALOR GRAVADO 15% L. 800.00


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO DE LA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA ATLANTIDA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. A PARTIR DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION Y PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD DE TEAM BUILDING EN LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-1549-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 01796.

INGRID GISSELLE SARMIENTO ZUNIGA

legalName: INGRID GISSELLE SARMIENTO ZUNIGA

FLOR DE MARIA VELEZ MUÑOZ

legalName: FLOR DE MARIA VELEZ MUÑOZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS Y GENERADOR ELECTRICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1293-2025.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1276-2025.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 18 DE JUNIO DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1313-2025.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA EL DIA 31 DE JULIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1350-2025 SAR-IG-II-135-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 01803.

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORTES POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. A PARTIR DEL 10 AL 12 DE AGOSTO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE DICHA REGIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-AFRNO-342-2025 SAR-DGCSPS-79-F-2025.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 01810

CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

legalName: CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA CORTES POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. A PARTIR DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO DE DICHA REGIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-AFRNO-446-2025 SAR-DNTH-1757-G-2025 SAR-DNTH-1650-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 01807.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. SEGUN CONTRATO SAR-DE-014-2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1355-2025.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00014510.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS Y GENERADOR ELECTRICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA TRIBUTARIA DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1352-2025.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA POR ELABORACION DESINTALACION E INSTALACION SEGUN DETALLE:  - UN PORTON DE METAL CORREDIZO DE DOS HOJAS CON LAMINA TROQUELADA (2.90 X 2.60 MTS C/U) PARA EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-038-2025 Y SAR-DNAF-JDA-059-2025.   - DOS PORTONES DE METAL DOBLE HOJA (CON MEDIDAS APROX. 4.0 X 2.52 MTS) PARA EL EDIFICIO REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-070-2025.  BENEFICIARIO CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV ORDEN DE COMPRA 057-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-025-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 72154032.

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA LOS MOTORISTAS DE LA DNAF DETALLADOS A CONTINUACION:  - MOTORISTA 1 (WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ) TIENE COMO PROPOSITO TRASLADAR LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.  - MOTORISTA 2 (IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ) TIENE COMO PROPOSITO TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.  POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 05 AL 14 DE AGOSTO DEL 2025 A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1285-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01819.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-01820  Se realiza el reintegro al Banco Central de Honduras por un monto de L. 270.00 correspondiente a la asignación de servicios de transporte por concepto de peajes otorgada al colaborador Wilmer Reniery Maradiaga lopez para la gira programada del 5 al 14 de agosto de 2025 a la ciudad de La Ceiba departamento de Atlántida. Dicha devolución se efectúa debido a que el colaborador realizo el viaje de regreso por otra carretera donde no se encontraban casetas de peaje por tal motivo se procede a realizar el reintegro por peajes no utilizados.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-37-1-1820-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-37-1-1820-1-0


title: RESERVA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA PARA EL AREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SEGUN CONTRATO SAR-DE-031-2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1380-2025.

JOSE ROBERTO MEJIA AGUERO

legalName: JOSE ROBERTO MEJIA AGUERO

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2024 ENERO 2025 FEBRERO 2025 Y MARZO 2025 DE ACUERDO AL CONTRATO N° SAR-DE-021-2024 ORDEN DE CAMBIO N° 1 Y 2 SOLICITADO POR INSTRUCCIONES SUPERIORES CON MEMORANDO SAR-DNAF-881-2025 DE FECHA 05/08/2025 Y POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1188-2025 DE FECHA 15/07/2025.  SE DETALLAN A CONTINUACION LAS FACTURAS Y NOTAS DE CREDITO::  - FACTURA N°	 000-001-01-00105981 - NOTA DE CREDITO N° 000-001-06-00009904 - NOTA DE CREDITO N° 000-001-06-00009905 - NOTA DE CREDITO N° 000-001-06-00009906 - FACTURA N° 000-001-01-00106404 - NOTA DE CREDITO N° 000-001-06-00010015 - FACTURA N° 000-001-01-00106414	 -  FACTURA N° 000-001-01-00106879 - NOTA DE CREDITO N° 000-001-06-00009908 - FACTURA N° 000-001-01-00106882 - FACTURA N° 000-001-01-00109984  NOTA: EL PAGO QUE CORRESPONDE A DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR L.234377.30 EL CUAL FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2025.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DEL 2025 A LAS CIUDADES DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA - CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO - DNCT SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1295-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01838.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DEL 2025 A LAS CIUDADES DE LA CEIBA-ATLANTIDA TOCOA-COLON Y JUTICALPA-OLANCHO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION - DNCT SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1251-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01835.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF (TGU) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DEL 2025 A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA - INTIBUCA Y SAN PEDRO DE TUTULE - LA PAZ CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA ESPERANZA - INTIBUCA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1383-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01855.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DE-013-2025 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1372-2025.  FACTURA N° 000-001-01-02910881 A FAVOR DE LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO.

LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO

legalName: LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO


title: RESERVA POR COMPRA DE INSUMOS Y JUGUETES PARA LA GUARDERIA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GENERO CON MEMORANDO SAR-DG-022-2025.  BENEFICIARIO REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V ORDEN DE COMPRA 063-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-079-SAR-2025 CODIGO CUBS 60124515 Y 56121600.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL COLABORADOR  QUE SE DESEMPEÑA COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN HORARIO ESTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-092-2025 SAR-DE-072-2025.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F-01 00188.

CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA EL PERSONAL DE ROATAN POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DEL 2025 A LA CIUDAD DE UTILA - ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MESA DE ATENCION SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-230-SAR-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01881 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01882.

EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO

legalName: EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO

CRISTOBAL RAFAEL PINEDA MARTINEZ

legalName: CRISTOBAL RAFAEL PINEDA MARTINEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 200 SOBRES DE DIOSMECTITA 3G 1000 TABLETAS OTILONIO BROMURO (COLICA) 40 MG Y 1000 MELATONINA 5MG SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO PARA LA CLINICA DEL SAR PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1364-2025.  FACTURA N° 000-001-01-00000458 A FAVOR DE COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL   EL VALOR DE LA FACTURA ES POR L. 49090.00 SIN EMBARGO SE REALIZA LA DEDUCCION POR UN VALOR DE L. 2120.69 EL CUAL CORRESPONDE A MULTA DEL 0.36% POR ATRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 72 PARARFO SEGUNDO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1364-2025.  ORDEN DE COMPRA 083-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA N° CM-075-SAR-2024   NOTA: EL PAGO CORRESPONDE A GESTION 2024 SIN EMBARGO FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL COLABORADOR QUE SE DESEMPEÑA COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN HORARIO ESTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-092-2025 SAR-DE-072-2025.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 00187.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE ROATAN POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DEL 2025 A LA CIUDAD DE UTILA - ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MESA DE ATENCION SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-230-SAR-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01881 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01883.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA-CORTES BAJO CUENTA CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1408-2025.  FACTURA N° 000-002-01-15615694 A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA POR GIRA DE TRABAJO EL DIA 22 DE  FEBRERO DEL 2025 AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRNOC-AC-003-A-2025 SAR-AFRNO-035-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 00190.

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LAS MOTOCICLETAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADAS A LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1367-2025  SE CARGA LA DIFERENCIA POR L. 24145.10 CORRESPONDIENTE AL DIESEL EN EL F-01 01896 FUENTE 11.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE CHOLOMA - CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGUN CONTRATO SAR-DE-014-2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1395-2025.  FACTURA N° 000-002-01-00014685 A FAVOR DE DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.

DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.

legalName: DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1378-2025.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A LOS MOTORISTAS DE LA DNAF QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-103-2025.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F-01 00193.

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ

legalName: VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1367-2025.  SE CARGA LA DIFERENCIA POR L. 412.00 CORRESPONDIENTE A LA GASOLINA EN EL F-01 01897 FUENTE 12.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2025 A LAS CIUDADES DE EL PROGRESO - YORO Y SANTA BARBARA - SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO- DNCT SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1385-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01924.

WILMER JOSE RODAS REYES

legalName: WILMER JOSE RODAS REYES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL INMUEBLE ARRENDADO (LOCAL LC-20) DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE CHOLOMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGUN CONTRATO SAR-DE-014-2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1377-2025.  FACTURA N° 000-002-01-00014723 A FAVOR DE DESARROLLOS CHOLOMEÑOS S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  A LOS MOTORISTAS  DE LA DNAF QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-103-2025.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 00192.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE DANLI EL PARAISO CHOLUTECA Y COMAYAGUA A PARTIR DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1405-2025 SAR-DNCT-DR-174-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 01926 EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACION ORIGINAL.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA LOS MOTORISTAS DE SAN PEDRO SULA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARON DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2025 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN DE ACUERDO A LO DETALLADO A CONTINUACION:  - BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA GRACO - SPS  - JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DOCUMENTACION HACIA EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-430-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01938.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-116-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00195.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A LA COLABORADORA ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-126-2025 SAR-DE-080-2025.

YENY CAROLINA CRUZ GALVEZ

legalName: YENY CAROLINA CRUZ GALVEZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJES PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025 A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA-COMAYAGUA EL PROGRESO-YORO Y SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-114-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00198.

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-00199  Se realiza el reintegro al Banco Central de Honduras por un monto de L. 22.00 correspondiente a la asignación de Servicios de Transporte por concepto de Peajes otorgado al colaborador Wilmer Jose Rodas Reyes para la gira realizada del 17 al 21 de febrero de 2025 a la ciudad de Comayagua departamento de Comayagua El Progreso departamento de Yoro y San Pedro Sula departamento de Cortes.  Dicha devolución se efectúa debido a que el colaborador utilizo una ruta diferente y no hizo uso de uno de los peajes asignados por lo que se reintegra el valor del mismo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-37-1-199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-37-1-199-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA-CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-119-2025.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1384-2025 SAR-DNCT-DGT-239-G-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 02033 EN EL CUAL SE ENCUENTRAN LOS DOCUMENTOS ORIGINALES.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 23 AL 24 DE FEBRERO DEL 2024 A LA CIUDAD SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA COLABORADORA DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-115-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00203.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS MOTORISTAS ASIGNADOS A LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR HABER TRABAJADO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN JUNIO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1388-2025.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 02036.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LOS MOTORISTAS ASIGNADOS A LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR HABER TRABAJADO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN JUNIO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1388-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02035.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DE-007-2025 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1433-2025.  FACTURA: 000-001-01-00012221 A FAVOR CONSTRUCCIONES EL ROBLE S.A

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORTES POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL DIRECTOR NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-AFRNO-314-2025.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 02042 EN EL CUAL SE ENCUENTRAN LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD ORIGINALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS EDIFICIOS GABRIEL A. MEJIA CON CLAVE 153-547-0581 Y HECTOR V. MEDINA CON CLAVE 105-040-0232 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1431-2025.  FACTURA: 202507500216 EDIFICIO HECTOR V. MEDINA L. 3391.10 FACTURA: 202507500338 EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA L. 3573.10

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN - COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1418-2025.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 09 DE JULIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1174-2025.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 02044 EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACION DE SOLICITUD ORIGINAL.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA EL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL ANALISTA DE LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-060-E-2025.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 02046 EN EL CUAL SE ENCUENTRAN LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD ORIGINALES.

HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES

legalName: HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS Y GENERADOR ELECTRICO  DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1445-2025.

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: RESERVA POR LA ELABORACION E INSTALACION DE COCINETA EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-166-2025.  ORDEN DE COMPRA 060-2025 REQUERIMIENTO CM-071-SAR-2025. CODIGO CUBS: 56101532

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS-ENDPOINT PROTECTION CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LPN-SAR-004-2024 DE ACUERDO  CON EL ADENDUM NO.1 DEL CONTRATO NO. SAR-DE-018-2024 ADQUISICION DE LICENCIAS ENDPOINT PROTECCION ANTIVIRUS AMPLIACION DE TRES MESES DEL 11 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1354-2025.  FACTURA: 001-002-01-00012306 A FAVOR DE TECNASA HONDURAS S.A.

TECNASA HONDURAS SA

streetAddress: CENTRO MORAZAN TORRE-2 OISO-18

legalName: TECNASA HONDURAS SA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE SAN PEDRO SULA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL 18 DE AGOSTO DEL 2025 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ORIENTACION TRIBUTARIA Y DIRECTORA REGIONAL POR MOTIVO DE REUNION CON LAS AUTORIDADES SUPERIORES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-497-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02060.

CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

legalName: CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PERDO SULA CORTES A PARTIR DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1406-2025 Y MEMORANDO SAR-IG-347-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 02056 EN EL CUAL SE ENCUENTRAN LOS DOCUMENTOS ORIGINALES.

VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ

legalName: VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1449-2025.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE A LOS MOTORISTAS DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PERDO SULA CORTES QUIENES LABORARON EN HORARIOS EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1432-2025.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 02064.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  AL MOTORISTA  DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PERDO SULA CORTES QUIENES LABORARON EN HORARIOS EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1432-2025.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  EN EL F-01 02063.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1464-2025.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAFPOR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 24 AL 29 DE AGOSTO DEL 2025 A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN - COPAN Y SAN PEDRO SULA -CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION - DNCT SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1387-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02070.

ERICK MANUEL FLORES HERNANDEZ

legalName: ERICK MANUEL FLORES HERNANDEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS Y GENERADOR ELECTRICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1467-2025.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE SAN PEDRO SULA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL 05 DE JULIO DEL 2025 AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA - COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DIRECTOR DE GRACO - SPS AL AEROPUERTO DE PALMERO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-384-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02075.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) PARA EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO - DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO DEL 07 AL 16 DE JULIO DEL 2025 A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA - CORTES Y LA CEIBA - ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE HABER DADO ACOMPAÑAMIENTO EN EL TALLER MOVIL A LA SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO N° SAR-DE-024-2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) LA REFERIDA SOCIEDAD MERCANTIL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SAR A NIVEL NACIONAL SEGUN OFICIO SAR-DNAF-406-2025 MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LAS REPARACIONES EN DIFERENTES CIUDADES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1392-2025 Y SAR-DNAF-JDA-1259-2025.

MARIO ALEXANDER MONCADA LAN

legalName: MARIO ALEXANDER MONCADA LAN


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 KIT DE MANTENIMIENTO DEL FUSOR IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE MFP M630 2 KIT DE MANTENIMIENTO DEL FUSOR PARA IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M605 5 KIT DE MANTENIMIENTO DEL FOSOR PARA IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M634 5 KIT DE MANTENIMIENTO DEL FUSOR PARA IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M611 7 TAMBORES DE IMAGENES PARA IMPRESORA LASER JET PRO M102W 7 KIT DE RODILLO BANDEJA MULTIUSO PARA IMPRESORAS HP LASER JET ENTERPRISE MFP M630 Y LASER JET ENTERPRISE M605 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-133-2025.  ORDEN DE COMPRA 066-2025 REQUERIMIENTO CM-074-SAR-2025. CODIGO CUBS:44103116

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA POR SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION PARA LA TERRAZA DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-023-2025.  BENEFICIARIO LAZARUS SERVICE SA DE CV ORDEN DE COMPRA 006-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-009-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 72102802.

LAZARUS SERVICE SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGAS EK RINCON COLONI 21 DE OCTUBRE BARRIO EL RINCON

legalName: LAZARUS SERVICE SA DE CV

rationale: PAGO POR SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION PARA LA TERRAZA DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-0698-2025.  BENEFICIARIO LAZARUS SERVICE SA DE CV ORDEN DE COMPRA 006-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-009-SAR-2025 CODIGO CUBS 72102802 Y FACTURA N° 000-001-01-00002393.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025 A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA - CORTES EL PROGRESO - YORO Y COMAYAGUA - COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1474-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02096.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACION DE 75 LICENCIAS CORRESPONDIENTE AL PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-009-2025 RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT MPSA LICENCIAMIENTO DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS COLABORATIVAS MICROSOFT 365; SOFTWARE VIDSIGNER BIO; RENOVACIÓN DE SOPORTE DE LICENCIAS ADMINISTRATIVAS ORACLE; ENTERPRISE ARCHITECT; SOPORTE PL/SQL DEVELOPER GESTION 2025  DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO. SAR-DE-032-2025 LOTE NO.3 DENOMINADA RENOVACIÓN DE SOFTWARE DE FIRMA BIOMETRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2025 AL 26 DE ENERO 2026  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1490-2025.  FACTURA: 000-001-01-00005526 A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMAGENES S.A DE C.V.

MICRO IMAGENES S DE R. L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 16-A

legalName: MICRO IMAGENES S DE R. L


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1479-2025.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 MICROONDAS DIGITAL 5 BOCINAS/ PARLANTE PORTATILES 1 VENTILADOR METALICO DE PISO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GENERO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DG-024-2025.  ORDEN DE COMPRA 065-2025 REQUERIMIENTO CM-077-SAR-2025.  SE CARGA LA DIFERENCIA POR L. 2208.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 3 REGLETAS DE 6 TOMAS Y 3 EXTENCIONES ELECTRICAS DE 3 TOMAS EN EL F-01 02127 FUENTE 12.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL GUARDIA DE SEGURIDAD ASIGNADO DE FORMA PERMANENTE A LA DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN JORNADA EXTRAORDINARIA EN JULIO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1491-2025.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 02129.

CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO HACIA LA CIUDAD DE LA ESPERANZA Y SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A PARTIR DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA INTIBUCA HACIA LA CIUDAD DE SANTA LUCIA INTIBUCA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1472-2025 SAR-OT-LAEZA-JO-049-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-001 02123 EN EL CUAL SE ENCUENTRAN LOS DOCUMENTOS ORIGINALES.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 REGLETAS DE 6 TOMAS Y 3 EXTENCIONES ELECTRICAS DE 3 TOMAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GENERO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DG-024-2025.   SE CARGA LA DIFERENCIA POR L. 19090.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 3 MICROONDAS DIGITAL 5 BOCINAS/ PARLANTE PORTATILES 1 VENTILADOR METALICO DE PISO EN EL F-01 02126 FUENTE 11.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL GUARDIA DE SEGURIDAD ASIGNADO DE FORMA PERMANENTE A LA DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN JORNADA EXTRAORDINARIA EN JULIO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1491-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02128.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR ELECTRICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA TRIBUTARIA DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1506-2025.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A LA COLABORADORA ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-032-2025 SAR-DE-010-2025.  NOTA: EL PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2024 SIN EMBARGO FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2025.

YENY CAROLINA CRUZ GALVEZ

legalName: YENY CAROLINA CRUZ GALVEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL COLABORADOR ASIGNADO COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-033-2025 SAR-DE-011-2025.  NOTA: EL PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2024 SIN EMBARGO FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2025.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 00220


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  AL COLABORADOR ASIGNADO COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-033-2025 SAR-DE-011-2025.  NOTA: EL PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2024 SIN EMBARGO FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2025.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  EN EL F-01 00219 CON DOCUMENTACION ORIGINAL.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 250 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES LAS CUALES SERAN PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DDD-A-275-2025.  ORDEN DE COMPRA 007-2025 REQUERIMIENTO CM-012-SAR-2025. CODIGO CUBS: 50202301

GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA

legalName: GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 30/250 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES LAS CUALES SON PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1278-2025.  FACTURA # 000-001-01-00098790 A FAVOR DE GABRIELA MARIA RIVERA.  ORDEN DE COMPRA 007-2025 REQUERIMIENTO CM-012-SAR-2025. CODIGO CUBS: 50202301

description: PRIMER PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-708-2025.  FACTURA # 000-001-01-00096980 ORDEN DE COMPRA 007-2025 REQUERIMIENTO CM-012-SAR-2025. CODIGO CUBS: 50202301

description: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 30 / 250 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-921-2025.  BENEFICIARIO: GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA FACTURA: 000-001-01-00098380 ORDEN DE COMPRA 007-2025 REQUERIMIENTO CM-012-SAR-2025 Y CODIGO CUBS: 50202301.


title: PAGO POR COMPRA DE CILINDRO DE 70 LBS CARGADO CON 47 LBS DE AGENTE LIMPIO FLUORO K. MARCA KIDDE FIRE SYSTEMS / KIDDE FENWAL SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA CON MEMORANDO SAR-DNT-346-2024 Y SAR-DNAF-JDA-130-2025.  BENEFICIARIO TECNOLOGIAS DE MANEJO DE RIESGOS S DE R L DE C V ORDEN DE COMPRA 072-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-088-SAR-2024 Y FACTURA N° 000-002-01-00000106.  NOTA: EL PAGO CORRESPONDE A GESTION 2024 SIN EMBARGO FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2025 SE ADJUNTA CORREO ELECTRONICO QUE LO CONFIRMA.

streetAddress: BULEVAR BARRIO PUEBLO NUEVO CALZADA JAMAICA CASA 138


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DE-005-2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-0153-2025.  RECIBO: 000-001-04-00000051 POR L. 55000.00 NOTA: EL PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2024 SIN EMBARGO FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2025. SE CARGA LA DIFERENCIA DE LO SOLICITADO POR L. 18333.33 EN EL F-01 00343

MARIA ELENA ORTIZ PADILLA

legalName: MARIA ELENA ORTIZ PADILLA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: REVERSION TOTAL POR CORRECCION DE GLOSA (FECHA DE CONTRATO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-37-1-243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-37-1-243-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-141-2025.  NOTA: EL PAGO CORRESPONDE A GESTION 2024 SIN EMBARGO FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2025.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO MARCA CHEVROLET MODELO PICK UP PLACA GHA-3863 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-138-2025.  FACTURA 001-005-01-00144607 A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.  NOTA: EL PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2024 SIN EMBARGO FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PRIMARIO DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-011-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO RESTANTE DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL 2025.

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PRIMARIO DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-011-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-593-2025.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-01127257.  NOTA: PARA EL ENLACE DE PFI AGUA CALIENTE APLICABA PENALIZACION DEL 30% PERO EL PROVEEDOR REALIZO EL CALCULO DE LA PENALIZACION CON 20% LA DIFERENCIA DE LA PENALIZACION A FAVOR DEL SAR SE APLICARA EN LA SIGUIENTE FACTURA SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PRIMARIO DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-011-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL  2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-127-2025.  FACTURA: 000-001-01-01091578 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PRIMARIO DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-011-2024 CORRESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-414-2025.  FACTURA # 000-001-01-01118537 POR L. 1150.00 CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE ENLACE DE DATOS PRIMARIO REALIZADO A LA NUEVA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA.  FACTURA # 000-001-01-01107843 NOTA: EN LA FACTURA REFLEJA UN VALOR POR L. 109415.03 SIN EMBARGO EL PROVEEDOR EMITIÓ NOTA DE CREDITO # 000-001-06-00031046 POR L. 207.00 A FAVOR DEL SAR QUE CORRESPONDE A QUE  LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA NO UTILIZÓ EL SERVICIO DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2025.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA139-2025.  NOTA: EL PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2024 SIN EMBARGO FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2025.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: REEMBOLSO PARA GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS MOTORISTAS POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-089-2025.  NOTA: EL PAGO CORRESPONDE A GESTION 2024 SIN EMBARGO FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2025.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00256.

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

WILMER JOSE RODAS REYES

legalName: WILMER JOSE RODAS REYES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA LOS MOTORISTAS POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-089-2025.  NOTA: EL PAGO CORRESPONDE A GESTION 2024 SIN EMBARGO FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00255.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO A LA CAMIONETA CHEVROLET PLACA GHA-3864 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-137-2025.  FACTURA N° 001-005-01-00144560 A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.  NOTA: EL PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2024 SIN EMBARGO FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2025.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-148-2025.  NOTA: EL PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2024 SIN EMBARGO FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2025.

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TOCOA - COLON CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-142-2025.  BENEFICIARIO OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU REPRESENTANTE LEGAL DE PETROLERA DEL AGUAN PUMA - TOCOA.  NOTA: EL PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2024 SIN EMBARGO FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2025.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-144-2025.  NOTA: EL PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2024 SIN EMBARGO FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2025.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-140-2025.  NOTA: EL PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2024 SIN EMBARGO FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2025.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-147-2025.  NOTA: EL PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2024 SIN EMBARGO FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2025.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1008 UNIDADES DE CORRECTOR LIQUIDO COLOR BLANCO 500 CAJAS DE PINZA SUJETAPAPELE 25MM 200 UNIDADES DE SACAPUNTA MANUAL 300 UNIDADES DE TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS 504 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO 500 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS 1000 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS 500 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS Y 1000 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3 X 3 PULGADAS PARA REABASTECER PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-043-2025.  BENEFICIARIO PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1189-2025 NUMERO DE GESTION 407424 CODIGO CUBS 14111506 Y 44121701.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1008 UNIDADES DE CORRECTOR LIQUIDO COLOR BLANCO 500 CAJAS DE PINZA SUJETAPAPELE 25MM 200 UNIDADES DE SACAPUNTA MANUAL 300 UNIDADES DE TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS 504 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO 500 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS 1000 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS 500 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS Y 1000 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3 X 3 PULGADAS PARA REABASTECER PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-043-2025 SAR-DNAF-JDA-0388-2025.  FACTURA # 000-005-01-00000122 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1189-2025 NUMERO DE GESTION 407424  CODIGO CUBS 14111506 Y 44121701.  VALOR GRAVADO L. 123612.16 VALOR EXENTO L. 356.00


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-043-2025.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1191-2025 PROCESO 407466

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE 280 CAJAS DE PINZA SUJETA PAPELES 41MM Y 120 CAJAS DE PINZA SUJETAPAPELES 19MM  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-0427-2025.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1191-2025 PROCESO 407466 FACTURA # 9016-1-1-1191-2025.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-043-2025 SAR-DNAF-JDA-0242-2025.  FACTURA # 001-001-01-00019649 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER)  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1191-2025 PROCESO 407466


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 900 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA 1100 RESMAS DE CARPETA FOLFER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA 500 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPEL DE 51 MM 200 TABLAS SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL 1200 RESMAS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 1200 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-043-2025.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1188-2025 PROCESO 407384.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 900 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA 1100 RESMAS DE CARPETA FOLFER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA 500 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPEL DE 51 MM 200 TABLAS SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL 1200 RESMAS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 1200 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-0261-2025.  BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1188-2025 NUMERO GESTION 407384 Y FACTURA N° 001-001-01-00799098.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO No. SAR-DE-008-2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-181-2025.

JOSE ANGEL RAMOS AVILA

legalName: JOSE ANGEL RAMOS AVILA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REVERSION PARCIAL POR CORRECCION DE GLOSA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-37-1-285-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-37-1-285-1-0

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO No. SAR-DE-008-2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-268-2025.  FACTURAS: 000-001-01-00096396 POR L. 79950.00 MES DE ENERO 2025 000-001-01-00096399 POR L. 79950.00 MES DE FEBRERO 2025 000-001-01-00096891 POR L. 79950.00 MES DE MARZO 2025


title: RESERVA EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO No. SAR-DE-010-2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-181-2025.

LORENZO ARCADIO FLORES NIETO

legalName: LORENZO ARCADIO FLORES NIETO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-37-1-286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-37-1-286-1-0

description: PAGO  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO No. SAR-DE-010-2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-234-2025.  FACTURA 000-001-01-00001697 A FAVOR DE LORENZO ARCADIO FLORES NIETO.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO No. SAR-DE-012-2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-181-2025.

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO No. SAR-DE-012-2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1028-2025.  FACTURA: 000-001-01-00001058

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO No. SAR-DE-012-2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-185-2025.  FACTURAS:  000-001-01-00001020 CORRESPONDE AL MES DE ENERO POR L. 26126.42 000-001-01-00001028 CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO POR L. 26126.42

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO-YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO N° SAR-DE-012-2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-329-2025.  FACTURA N° 000-001-01-00001035 A FAVOR DE FLORA DOLORES ESPINAL REYES.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO No. SAR-DE-012-2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-862-2025.  FACTURA N° 000-001-01-00001042.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO No. SAR-DE-012-2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-920-2025.  FACTURA: 000-001-01-00001050.


title: RESERVA POR COMPRA DE 200 UNIDADES DE CALCULADORA 250 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 150 UNIDADES DE LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS 2200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL 400 UNIDADES DE CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS 6800 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA 400 UNIDADES DE GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO 1500 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO 1000 UNIDADES DE PAGAMENTO EN BARRA 834 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 400 UNIDADES DE REGLA DE PLASTICO 10 PAQUETES DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO 834 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL 500 UNIDADES DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO 1300 CAJAS DE FASTENERS METALICO 40 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO Y 1000 UNIDADES DE CINTA ADHESIVA CAFE 2 PULGADAS  PARA REABASTECER PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-043-2025.  BENEFICIARIO WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1187-2025 NUMERO DE GESTION 407314 CODIGO CUBS 14111506 Y 44121701.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 200 UNIDADES DE CALCULADORA 250 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 150 UNIDADES DE LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS 2200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL  6800 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA 400 UNIDADES DE GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO 1500 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO 1000 UNIDADES DE PAGAMENTO EN BARRA 834 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 400 UNIDADES DE REGLA DE PLASTICO 10 PAQUETES DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO 834 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL 500 UNIDADES DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO 1300 CAJAS DE FASTENERS METALICO 40 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO Y 1000 UNIDADES DE CINTA ADHESIVA CAFE 2 PULGADAS  PARA REABASTECER PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-043-2025 SAR-DNAF-JDA-0550-2025  FACTURA 000-001-01-00031740 A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1187-2025 NUMERO DE GESTION 407314  CODIGO CUBS 14111506 Y 44121701.  IMPORTE GRAVADO ISV 15% L. 968133.60 IMPORTE EXENTO L. 60929.92

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-37-1-288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-37-1-288-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-143-2025.  NOTA: EL PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2024 SIN EMBARGO FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2025.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: RESERVA POR COMPRA DE 400 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA 200 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR 66 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM-5MM) 30 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO 66 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) 66 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM-5MM) 66 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM-5MM) 66 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM) Y 10 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR AZUL PARA REABASTECER PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-043-2025.  BENEFICIARIO REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1190-2025 NUMERO DE GESTION 407434 CODIGO CUBS 14111506 Y 44121701.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 400 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA 200 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR 66 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM-5MM) 30 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO 66 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) 66 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM-5MM) 66 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM-5MM) 66 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM) Y 10 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR AZUL PARA REABASTECER PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-043-2025 SAR-DNAF-JDA-0393-2025.  FACTURA # 000-002-01-00003868 A FAVOR DE  REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1190-2025 NUMERO DE GESTION 407434  CODIGO CUBS 14111506 Y 44121701.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-175-2025.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-193-2025.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE FERRY (IDA Y REGRESO) PARA EL PERSONAL DE LA CEIBA-ATLANTIDA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2025 A ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE COBRO PERSUASIVO SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-039-SAR-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00293 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00298.

ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA SABILLON

legalName: ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA SABILLON

ISIS LISMERY TORRES GALO

legalName: ISIS LISMERY TORRES GALO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TASA PORTUARIA PARA EL PERSONAL DE LA CEIBA-ATLANTIDA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2025 A ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE COBRO PERSUASIVO SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-039-SAR-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00293 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00297.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 31 DE ENERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-160-2025.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-154-2025.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: ASIGNACIÓN PARA SUSFRAGAR PAGO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE TOCOA-COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-DE-008-2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-0202-2025.

RAMON ALEXIX ROSALES JACOME

legalName: RAMON ALEXIX ROSALES JACOME


title: RESERVA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR MARCA KONE UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-115-2024.  BENEFICIARIO CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. ORDEN DE COMPRA 056-2024 PROCESO DE COMPRA CM-019-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 72101506.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR MARCA KONE UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1437-2025.  FACTURA: 000-001-01-00007204 BENEFICIARIO CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A.   ORDEN DE COMPRA 056-2024 PROCESO DE COMPRA CM-019-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 72101506.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR MARCA KONE UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-180-2025.  BENEFICIARIO CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. ORDEN DE COMPRA 056-2024 PROCESO DE COMPRA CM-019-SAR-2024 CODIGO CUBS 72101506 Y FACTURA N° 000-001-01-00006763.

description: SEPTIMO PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR MARCA KONE UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-230-2025. .  BENEFICIARIO CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. ORDEN DE COMPRA 056-2024 PROCESO DE COMPRA CM-019-SAR-2024 CODIGO CUBS 72101506 Y FACTURA N° 000-001-01-00006827.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR MARCA KONE UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-395-2024.  FACTURA 000-001-01-00006888 A FAVOR DE CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. ORDEN DE COMPRA 056-2024 PROCESO DE COMPRA CM-019-SAR-2024   CODIGO CUBS 72101506.

description: PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR MARCA KONE UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS REALIZADO EN EL MES DE ABRIL DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-735-2025.  FACTURA: 000-001-01-00007009 BENEFICIARIO: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. ORDEN DE COMPRA 056-2024 PROCESO DE COMPRA CM-019-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 72101506.

description: PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR MARCA KONE UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS REALIZADO EN EL MES DE MAYO DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-916-2025.  FACTURA: 000-001-01-00007064 BENEFICIARIO: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. ORDEN DE COMPRA 056-2024 PROCESO DE COMPRA CM-019-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 72101506.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR MARCA KONE UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1083-2025.  FACTURA: 000-001-01-00007139 BENEFICIARIO CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. ORDEN DE COMPRA 056-2024 PROCESO DE COMPRA CM-019-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 72101506.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CON CLAVE CATASTRAL 153-547-0581 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-0176-2025.  FACTURA# 202501500341 POR L. 4009.90  LA FACTURA # 202501500216 QUE CORRESPONDE AL EDIFICIO DEL HECTOR V. MEDINA REFLEJA UN CREDITO A FAVOR DEL SAR RAZON POR LA QUE NO SE CARGA PAGO.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI  AL EMPLEADO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS EL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR DEMANDA EN LOS JUZGADOS CONTRA EL OBLIGADO TRIBUTARIO SEND HOPE INC EL CUAL SU DEUDA PRESCRIBIRIA EL 15 DE FEBRERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-045-SAR-2025 SAR-DRNOR-DDC-DD-0015-2025.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 00306.

DENIS ALEJANDRO MIRALDA

legalName: DENIS ALEJANDRO MIRALDA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNION INTERINSTITUCIONAL LLEVADA A CABO EL 31 DE ENERO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-215-2025.

OSCAR DANIEL MONCADA MARTINEZ

legalName: OSCAR DANIEL MONCADA MARTINEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 80 BOCADILLOS Y BEBIDAS PARA ATENDER EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL MEDIANTE MEMORANDO SAR-SG-105-B-2025.  ORDEN DE COMPRA 010-2025 REQUERIMIENTO CM-020-SAR-2025.

TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V

streetAddress: VALLE DE ANGELES FCO MORAZAN SECTOR EL MOLINO CALLE MONTE CARMELO FRENTE A RESIDENCIAL CAMPOS ELISEOS

legalName: TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 80 BOCADILLOS Y BEBIDAS PARA ATENDER EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL MEDIANTE MEMORANDO SAR-SG-105-B-2025 SAR-DNAF-JDA-473-2025.  ORDEN DE COMPRA 010-2025 REQUERIMIENTO CM-020-SAR-2025. FACTURA NO. 000-002-01-00000060


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DE-005-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-0153-2025.  RECIBO: 000-001-04-00000053 POR L. 18333.33 000-001-04-00000051 POR L. 55000.00  NOTA: EL PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2024 SIN EMBARGO FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2025.

MARIA ELENA ORTIZ PADILLA

legalName: MARIA ELENA ORTIZ PADILLA

rationale: REVERSION TOTAL POR CORRECCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-37-1-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-37-1-343-1-0

description: REVERSION TOTAL POR CORRECCION.

description: REVERSION TOTAL POR CORRECCION.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE SAN PEDRO SULA-CORTES POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL 06 DE MARZO DEL 2025 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DIRECTOR DE GRACO-SPS AL LANZAMIENTO DE LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA (SAR HN) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-110-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00345.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DE-005-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-0153-2025.  RECIBO: 000-001-04-00000051 POR L. 55000.00  NOTA: EL PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2024 SIN EMBARGO FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2025.  SE CARGA LA DIFERENCIA DE LO SOLICITADO POR L. 18333.33 EN EL F-01 00343

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DEL VALOR A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-37-1-347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-37-1-347-1-0


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNION INTERINSTITUCIONAL LLEVADA A CABO EL 13 DE FEBRERO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-214-2025.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (CEIBA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA - COMAYAGUA DEL 16 AL 17 DE MARZO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL NOR-ORIENTAL AL AEREOPUERTO DE PALMEROLA. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-052-SAR-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00350.

DAVID ARNALDO ROSALES ARDON

legalName: DAVID ARNALDO ROSALES ARDON


title: RESERVA POR COMPRA DE 18 TROCOS CONVERTIBLES CON CAPACIDAD DE CARGA DE 800 LBS PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-032-2025.  BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL ORDEN DE COMPRA: 009-2025 PROCESO DE COMPRA CM-007-SAR-2025 Y CODIGO CUBS: 24101501.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 42350-Equipo de Transporte Auxiliar

rationale: PAGO POR COMPRA DE 18 TROCOS CONVERTIBLES PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-396-2025.  BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL ORDEN DE COMPRA 009-2025 PROCESO DE COMPRA CM-007-SAR-2025 CODIGO CUBS 24101501 Y FACTURA N° 000-002-01-00001982.


title: PAGO POR COMPRA DE 250 VASOS TERMICOS  DESECHABLES #8 PAQUETES DE 25 UNIDADES Y 250 VASOS DESECHABLES #10 PAQUETES DE 50 UNIDADES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2064-2024 SAR-DNAF-JDA-222-2025.  FACTURA 000-001-01-00037065 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 084-2024 REQUERIMIENTO CM-098-SAR-2024.  NOTA: EL PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2024 SIN EMBARGO FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2025  SE REALIZA LA DEDUCCION DEL 0.36% POR CADA DIA DE RETRASO DE ENTREGA SOBRE EL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA SEGUN LO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-222-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR COMPRA DE 1000 FOLDER COLOR NEGRO TAMAÑO LEGAL PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-537-2024 Y SAR-DNAF-JDA-224-2025.  BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL ORDEN COMPRA 082-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-095-SAR-2024 CODIGO CUBS 44122011 Y FACTURA N° 000-002-01-00001328.  NOTA 1: SE APLICA MULTA DE 0.36% POR CADA DIA DE RETRASO SOBRE EL MONTO PENDIENTE DEL SALDO DE LA ORDEN DE COMPRA EQUIVALENTE A 11 DIAS DE RETRASO = A L.956.34.  NOTA 2: EL PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2024 SIN EMBARGO FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2025.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA CORTES POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN EL DIA 11 DE MARZO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES Y AUDITORIA DE SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-AFRNO-123-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 00374.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO INTERNACIONAL DE PALMEROLA COMAYAGUA HACIA LA CIUDAD DE PANAMA PANAMA A FAVOR DE LA DIRECTORA EJECUTIVA ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA QUIEN VIAJARA A PARTIR DEL 12 DE MARZO 2025 RETORNANDO EL 15 DE MARZO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DE-106-2025.  ORDEN DE COMPRA 012-2025 PROCESO CM-022-SAR-2025.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO INTERNACIONAL DE PALMEROLA COMAYAGUA HACIA LA CIUDAD DE PANAMA PANAMA A FAVOR DE LA DIRECTORA EJECUTIVA ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA QUIEN VIAJÓ A PARTIR DEL 12 DE MARZO 2025 RETORNANDO EL 15 DE MARZO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DE-106-2025 SAR-DNAF-JDA-653-2025.  FACTURA # 000-001-01-00014247 ORDEN DE COMPRA 012-2025 PROCESO CM-022-SAR-2025.


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER LA REUNION INTERINSTITUCIONAL LA CUAL SE LLEVO ACABO EN LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SAR  EL DIA 18 DE ENERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-235-2025 SAR-DE-52-2025.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA  DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04 DE DICIEMBRE 2024 AL 05 DE ENERO 2025 (FACTURACION ENERO 2025) DE ACUERDO CON EL CONTRATO No. SAR-DE-010-2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-225-2025.  FACTURA 000-001-01-00001698

LORENZO ARCADIO FLORES NIETO

legalName: LORENZO ARCADIO FLORES NIETO

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2025 A LAS CIUDADES DEL PROGRESO-YORO Y SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-250-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00385.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-00386 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 22.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTOS DE PEAJE A FAVOR DEL COLABORADOR JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO DE LA GIRA PROGRAMADA DEL 20 AL 21 DE MARZO 2025 A LA CIUDADES DE EL PROGRESO Y SAN PEDRO SULA Y DEBIDO QUE EL VEHICULO DE LA INSTITUCION SE LE DAÑO Y LO DEJO EN SAN PEDRO SULA POR TAL RAZÓN SE PROCEDE A REALIZAR EL REINTEGRO YA QUE LOS PEAJES DE RETORNO NO LOS UTILIZO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-37-1-386-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-37-1-386-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-37-1-386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-37-1-386-1-0

description: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-00386 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 66.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTOS DE PEAJE A FAVOR DEL COLABORADOR JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO DE LA GIRA PROGRAMADA DEL 20 AL 21 DE MARZO 2025 A LA CIUDADES DE EL PROGRESO Y SAN PEDRO SULA Y DEBIDO QUE EL VEHICULO DE LA INSTITUCION SE LE DAÑO Y LO DEJO EN SAN PEDRO SULA POR TAL RAZÓN SE PROCEDE A REALIZAR EL REINTEGRO YA QUE LOS PEAJES DE RETORNO NO LOS UTILIZO.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 17 AL 18 DE MARZO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA COLABORADORA DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR- SAR-DNJ-DP-123-2025 SAR-DNAF-JDA-252-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE VIATICOS EN EL F-01 00389.

VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ

legalName: VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 15 DE MARZO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE  LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-262-2025 SAR-DGCSPS-38-C-2028.  SE CARGA LA ASIGNACION DE VIATICOS EN EL F-01 00395.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ