description: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.006 -EDWIN PINSEAU BARAHONA - REEMBOLSO POR GASTOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE TELA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPT-033-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.006 -EDWIN PINSEAU BARAHONA - REEMBOLSO POR GASTOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE TELA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPT-033-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

currency: HNL

EDWIN PINSEAU BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDWIN PINSEAU BARAHONA

Dirección General de la Marina Mercante

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección General de la Marina Mercante

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARÍTIMA, REGISTRO BUQUES, ACMA, CAPITANIAS DE PUERTO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN Y LA VIDA HUMANA EN LA MAR

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 121 - Dirección General de la Marina Mercante

actividadObra: 3 - FACILITACION Y CONTROL DEL TRAFICO MARITIMO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


rationale: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.006 -EDWIN PINSEAU BARAHONA - REEMBOLSO POR GASTOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE TELA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPT-033-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.006 -CRISTIAN DAVID CASCO LOPEZ - REEMBOLSO POR GASTOS TRASLADO DESDE LA CAPITANIA DE GUANAJA A CUBRIR LA CAPITANIA DE PUERTO LEMPIRA. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CP-PL-041-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CRISTIAN DAVID CASCO LOPEZ

legalName: CRISTIAN DAVID CASCO LOPEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - JAVIER ALBERTO BARDALES ORDOÑEZ - COMBUSTIBLE: PARA VIAJAR A OMOA CORTES  CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA INAGURACION DEL SIMULADOR FULL MISSION EN LA EMCA OMOA SALIDA: 14 DE MAYO - 2025 REGRESO: 15 DE MAYO 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AD-117-2025  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JAVIER ALBERTO BARDALES ORDOÑEZ

legalName: JAVIER ALBERTO BARDALES ORDOÑEZ


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.006 -DENNIS ORLANDO RIVERA RAMIRES - REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE JOSE SANTOS GUARDIOLA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CPJSG-017-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DENNIS ORLANDO RIVERA RAMIRES

legalName: DENNIS ORLANDO RIVERA RAMIRES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: 2025 - MAYO- UNIDAD EJECUTORA No. 009 - ELENA YASMINA ESPINOZA PAZ  REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DE ALMUERZO OFRECIDO A LAS AUTORIDADES MARITIMAS PORTUARIAS QUE PARTICIPARON EN SAN PEDRO SULA LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO DEL 2025 EN LA REUNION ORDINARIA DE LA RED DE MUJERES MARITIMAS Y PORTUARIAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UP-17-2025  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ELENA YASMINA ESPINOZA PAZ

legalName: ELENA YASMINA ESPINOZA PAZ

ue: 9 - DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO

programa: 12 - SERVICIO DE APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN  DEL MEDIO MARINO

actividadObra: 2 - INSPECCION AMBIENTAL, SUPERVISION Y CONTROL DEL MANEJO DE DESECHOS


description: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.006 -DENNIS ORLANDO RIVERA RAMIRES - REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE JOSE SANTOS GUARDIOLA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CPJSG-017-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL - COMBUSTIBLE: PARA VIAJAR A OMOA CORTES  CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA INAGURACION DEL SIMULADOR FULL MISSION EN LA EMCA OMOA SALIDA: 14 DE MAYO - 2025 REGRESO: 15 DE MAYO 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AD-117-2025  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

legalName: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 009: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. - PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20195 DEL 08-MAYO-2025 POR LPS. 26535.68 FACTURA N° 000-005-01-00000688 DEL 13-MAYO-2025 SUB TOTAL L. 23074.50 MAS EL Impto. S/Ventas del 15% LPS. 3461.18 = TOTAL A PAGAR LPS. 26535.68 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA D.G.M.M. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO AL-008-2025 Y NOTA INTERNA: ADS.118-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

type: ORDCOM


title: 2025- MAYO -UNIDAD EJECUTORA 006: ROATAN ELECTRIC COMPANY S A DE C V PAGO DE ENERGIA EN LA CAPITANIA DE ROATAN DE LOS APARTAMENTOS DONDE HABITAN LOS CAPITANES Y ASISTENTES Y LA BOMBA DEL APARTAMENTO CON FACTURA No 000-001-01-01701147 NUMERO DE CUENTA R0005175 POR L. 7210.90 FACTURA No 000-001-01-01701148 CUENTA NUMERO R0005176 POR LPS 464.40 Y FACTURA No 000-001-01-01701145 CUENTA No R0005177 POR L 98.76 PERIODOS DEL  03/04/2025 AL 04/05/2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPR-050-2025 TOTAL A PAGAR L 7774.06 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.11 - EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA PAGO POR REEMBOLSO POR LAVADO DE AUTOMOVIL PERTENECIENTE A LA DGMM DESPUES DE  VIAJE A SAN PEDRO SULA CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LA LIC. ELENA ESPINOZA QUIEN PARTICIPO EN REUNION ORDINARIA DE LA RED DE MUJERES MARITIMAS Y PORTUARIAS SOLICITADO MEDIANTE NOTA  DE FECHA 16-05-2025  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA

legalName: EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA

ue: 11 - DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 13 - SERVICIO DE FORMACIÓN Y TITULACIÓN DE GENTE DE MAR.

actividadObra: 2 - SERVICIO DE FORMACION Y TITULACION DE MARINOS

type: FACT


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.11 - EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A SAN PEDRO SULA CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LA LIC. ELENA ESPINOZA QUIEN PARTICIPO EN   REUNION ORDINARIA DE LA RED DE MUJERES MARITIMAS Y PORTUARIAS SOLICITADO SEGÚN MEDIANTE NOTA DE FECHA 16/05/2025 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:EXPRECOS.DE R.L.PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDA  A DOMICILIOCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2025 SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00128616 DEL 30/04/2025  Y COMPROBANTE DE ENVIO N° 070159710702919407022164 ADJUNTOS

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20191 DEL 07/05/2025 POR LPS. 5452.92 FACTURA N° 001-005-01-00150024  DEL 08/05/2025  SUB TOTAL LPS. 4741.67 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 711.25= TOTAL A PAGAR LPS. 5452.92 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADOCORRELATIVO # 11 PLACA GHB 0119SOLICITADO SEGUN SOLICITUD MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DGMM DEL 02/05/2025 Y NOTA INTERNA:ADS.115-2025 DEL 07-05-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOPAGO POR REEMBOSO DE GASTO COMBUSTIBLE DIESEL Y GASEN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLATRUJILLO COLON Y SEGUN MEMORANDO CT-30-2025 DEL 30-04-2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCAANTE

ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO

legalName: ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO

objeto: 35640-Gas LPG


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:LIBERTY NETWORKS HONDURAS S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20197 DEL 09-05-2025 VALOR LPS 14260.00 FACTURA N° 000-001-01-00224970 DEL 01-05-2025 SUB TOTAL  LPS. 12400.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1860.00 = TOTAL  A  PAGAR LPS. 14260.00 CORRESPONDE AL MES DE MAYO-2025ADENDA  A CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS CORPORATIVOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA D.G.M.M.PARA RESTABLECER CONEXION DE LOS SERVIDORES DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION MARITIMA DE HONDURAS (SIGMARH)SEGUN ORDEN DE SERVICIO :0001555463 DEL 11/04/2025 Y SEGUN MEMORANDO AD-062-2025 DEL 11/03/2025 Y NOTA INTERNA:ADS.120-2025 DEL 01-04-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

LIBERTY NETWORKS HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: LIBERTY NETWORKS HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA 006: ROATAN ELECTRIC COMPANY S A DE C V PAGO DE ENERGIA EN LA CAPITANIA DE SANTOS GUARDIOLA DEL APARTAMENTO DE DONDE HABITAN LOS CAPITANES Y LA OFICINA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE SANTOS GUARDIOLA NUMERO DE CUENTA R0001051. PERIODO 10/04/2025 AL 11/05/2025 CON SALDO ACTUAL L 7876.21  SALDO  ANTERIOR  SALDO ANTERIOR  POR EL VALOR DE LPS. 7394.27 FUE PAGADO MEDIANTE F01 No 1939 NUMERO DE CUENTA R0001187. PERIODO 10/04/2025 AL 11/05/2025 POR LPS. 6873.25 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPJSG-018-2025 TOTAL A PAGAR LPS. 14749.46 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOPAGO POR REEMBOSO DE GASTO ALIMENTOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLATRUJILLO COLON Y SEGUN MEMORANDO CT-30-2025 DEL 30-04-2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCAANTE


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOPAGO POR REEMBOSO DE GASTO ENERGIA ELETRICAEN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLATRUJILLO COLON Y SEGUN MEMORANDO CT-30-2025 DEL 30-04-2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCAANTE


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOPAGO POR REEMBOSO DE GASTO SILLAS PLASTICAS Y MESARELOJ DE PARED Y CUADRO DECORATIVO EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLATRUJILLO COLON Y SEGUN MEMORANDO CT-30-2025 DEL 30-04-2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOREEMBOLSO DE  GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLATRUJILLO COLON SEGUN MEMORANDO CT-30-2025 DEL 30-04-2025DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOSPAGO DE ALQUILER DE CASA DE HABITACION DONDE PERNOTAN LOS OFICIALES ASIGNADOS A LA CAPITANIA DE PUERTO DE HENECAN SAN LORENZO VALLECORRESPONDE AL MES DE MAYO-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000117 DEL 07/05/2025 Y CONTRATO  LG-ALA-CA-007-2025 DEL 14-02-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS

legalName: DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N°09:JEOVANNY FRANCISCO OCHOA GUEVARAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO EN LA OFICINALAMPARA LED PANELSOLICITADO SEGUN MEMORANDUM-ACMA-036-2025 DEL 12-05-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JEOVANNY FRANCISCO OCHOA GUEVARA

legalName: JEOVANNY FRANCISCO OCHOA GUEVARA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N°09:NOEL ULICES RIERA SEVILLAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO EN LA CAPITANIA DE OMOACORTESSOLICITADO SEGUN MEMORANDUM CP-OM-N°60-1/2025 12/05-2025 DEPENDIENTE DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

NOEL ULICES RIERA SEVILLA

legalName: NOEL ULICES RIERA SEVILLA


description: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N°09:NOEL ULICES RIERA SEVILLAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO EN LA CAPITANIA DE OMOACORTESSOLICITADO SEGUN MEMORANDUM CP-OM-N°60-1/2025 12/05-2025 DEPENDIENTE DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:KEVIN RENE MARADIAGA GIMENEZREEMBOLSO DE  GASTO EFECTUADO  DE COMBUSTIBLE DIESELEN LA EMCA-OMOA SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-063-2025 DEL 15-05-2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

KEVIN RENE MARADIAGA GIMENEZ

legalName: KEVIN RENE MARADIAGA GIMENEZ


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - WELLINGTON EDGARDO ALVARADO NAZAR - COMBUSTIBLE:  PARA VIAJAR AL DEPARTAMENTO DE COLON CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR	EN LA CAPACITACION DIRIGIDA AL GRUPO DE ARMADORES POR PARTE DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCION Y SEGUIMIENTO DE LA PESCA POR BUCEO (CIAPEB) EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN PUERTO CASTILLA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SM No.29/2025 SALIDA: 26 DE MAYO ¿ 025 Y REGRESO: 29 DE MAYO - 2025	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

WELLINGTON EDGARDO ALVARADO NAZAR

legalName: WELLINGTON EDGARDO ALVARADO NAZAR

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - JESUS EDGARDO MADRID OBANDO - COMBUSTIBLE; PARA VIAJAR AL DEPARTAMENTO DE COLON CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DGMM QUIENES  PARTICIPARAN  EN EL 500 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA CIUDAD DE TRUJILLO ACTO EN EL CUAL SE SUSCRIBIRA CONVENIO ENTRE LA MARINA MERCANTE Y LA MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM AD-118-2025  SALIDA 17 DE MAYO Y REGRESO 18 DE MAYO 2025   DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JESUS EDGARDO MADRID OBANDO

legalName: JESUS EDGARDO MADRID OBANDO


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADEREEMBOLSO DE  GASTOS EFECTUADOS CELEBRACION DIA DE LAS MADRESEN LA EMCA-OMOA SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-062-2025 DEL 15-05-2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

legalName: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA:N° 06:DENNIS SANTIAGO MARTELLPAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE A LA CIUDAD DE OMOA CORTES CON EL PROPOSITO DE TRANSLADAR AL ING. JOSUE LEONEL ACOSTA QUIEN DA SEGUIMIENTO A LA SUPERVISION  DE PROYECTO AVANCES DE CONSTRUCCION DEL COMEDOR EN LA ESCUELA DE MARINOS DE EMCA-OMOASALIDA: 09-05-2025  REGRESO: 10-05-2025SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM DEL 19-05-2025

DENNIS SANTIAGO MARTELL

legalName: DENNIS SANTIAGO MARTELL


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:JUAN RAMON SANCHEZ ANDINOPAGP POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO GU-029-2025 DEL 07-05-2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.NOTA. SE ADJUNTA BOLETA DE COMPRA N° 000-001-11-00008336 DEL 26/03/2025 POR LPS. 3700.00 Y BOLETA N° 000-001-11-00008337 DEL 20/10/2024 POR LPS. 2500.00

JUAN RAMON SANCHEZ ANDINO

legalName: JUAN RAMON SANCHEZ ANDINO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N°06:CRISTIAN DAVID CASCO LOPEZPAGO POR REEMBOLSO DE BOLETO AEREO DE LA CEIBA HACIA GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA EL 14-04-2025FACTURA N° 000-001-01-00001123 DEL 09/04/2025SOLICITADO SEGUN MEMORANDO GU-026-2025 DEL 21/04/2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CRISTIAN DAVID CASCO LOPEZ

legalName: CRISTIAN DAVID CASCO LOPEZ


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:DENNIS SANTIAGO MARTELLPAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TRUJILLOCOLON CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA MARINA NELSON ORDOÑEZ Y ELOISA NUÑEZ QUIENES  REALIZARAN LA INSPECCION A LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO INVERSIONES MIA HYH QUE SE ENCARGA DE LA DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS PROVENIENTES DE BUQUES INTERNACIONALES QUE ARRIBAN EN PUERTO CASTILLASALIENDO: 04-06-2025  REGRESO: 06-06-2025SOLICITADO SEGUN MEMORANDO GAMP-067-2025 DEL 19/05/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.006 -  PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZ - REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE EMCA LA CEIBA LPS.1. FACTURA No. 004-001-01-00041585  L. 850.00 2. FACTURA No. 000-002-01-00290015 L. 500.00 TOTAL 1350.00 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO ELCE 017-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZ

legalName: PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZ


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZ - REEMBOLSO POR GASTOS EN LA CAPITANIA DE EMCA LA CEIBA . SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ELCE 017-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:STAR SECURITY S. DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20209 DEL 19/05/2025 POR LPS. 255990.00 FACTURA N° 000-001-01-00000298 DEL 16/05/2025 SUB TOTAL LPS. 222600.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 33390.00= TOTAL  A  PAGAR LPS. 255990.00SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA D.G.M.M. Y SUS DEPENDENCIASCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2025CONTRTAO LG-ALA-CS-022-2024 DEL 27/12/2024 Y NOTA INTERNA:ADS.131-2025 DEL 19-05-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

STAR SECURITY S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA, BLVD SUYAOA EDIFICIO FLORENCIA, LOCAL 408

legalName: STAR SECURITY S. DE R.L.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZ - REEMBOLSO POR GASTOS EN LA CAPITANIA DEEMCA LA CEIBA  FACTURA # 000-006-01-00432650 L. 290.00 FACTURA # 000-006-01-00434865 L. 203.00 TOTAL L. 493.00  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ELCE-017-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20206 DEL 15-05-2025 POR LPS. 25392.00 FACTURA N° 000-005-01-00000769 DEL 20/05/2025  SUB TOTAL LPS. 22080.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 3312.00= TOTAL A PAGAR LPS. 25392.00 COMPRA COMPLEMENTARIA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA D.G.M.M. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO AL-008-2025 DEL 25-04-2025 Y NOTA INTERNA:ADS.129-2025 DEL 15-05-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: 2025-MARZO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:JM TOURS HONDURAS S DE RL.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20208 DEL 19-05-2025 POR LPS. 19669.00 FACTURA N° 000-001-01-00001140 DEL 14/05/2025  SUB TOTAL LPS. 19669.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 0.00= TOTAL A PAGAR LPS. 19669.00POR COMPRA DE TRES (3) BOLETOS AEREOS ROATAN-TGU-ROATAN JOEL DOLAND MCLAUGHLIN MATUTE GUANAJA-ROATAN-TGU MAGBIS JAJEIRA GARCIA Y REINALDO MORAZANSOLICITADO SEGUN MEMORANDO GAMP-061-2025 DEL 05/05/2025 Y MEMORANDO SFGM-071-2025 DEL 12/05/205  Y NOTA INTERNA:ADS.130-2025 DEL 15/05/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:JM TOURS HONDURAS S DE RL.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20190 DEL 02-05-2025 POR LPS. 60868.00 FACTURA N° 000-001-01-00001131 DEL 28/04/2025  SUB TOTAL LPS. 60868.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 0.00= TOTAL A PAGAR LPS. 60868.00POR COMPRA DE DOS (2) BOLETOS AEREOS TGU-ROATAN-TGU ELOISA NUÑEZ OLAYS.P.S.-HOUSTON-FRANKFORT-TURIN-MUNICH-NEWARK-S.P.S. JOSE PADILLA BUSOLICITADO SEGUN MEMORANDO GAMP-056-2025 DEL 21/04/2025 Y MEMORANDUM SM N°27/2025 DEL 21/04/2025  Y NOTA INTERNA:ADS.112-2025 DEL 29/04/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:TELEVENTURS.A.DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20204 DEL 14-05-2025 POR LPS. 209375.00 FACTURA N° 000-001-01-00012419 DEL 14/05/2025  SUB TOTAL LPS. 209375.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 0.00= TOTAL A PAGAR LPS. 209375.00POR COMPRA DE DOS (2) BOLETOS AEREOS LAURA ESTER RIVERA CARBAJALLONDRES INGLATERRA Y NATALI  MOLINA MONCADA LONDRES INGLATERRASOLICITADO SEGUN MEMORANDO AD-102-2025 DEL 28-04-2025 MEMORANDUM AD-095-2025 DEL 25-04-2025 Y NOTA INTERNA:ADS.125-2025 DEL 12-05-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZAPAGO DE COMBUSTIBLE DIESELPARA TRASLADAR AL PERSONAL DELA DGMM ABG. DANIA VALERIANO Y JACKELYN AGUILAR  QUIENES SUPERVISARAN LOS CONTROLES DE ASISTENCIA EN LAS CAPITANIAS DE PUERTO DEPENDIENTE DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRH No.70-2025 SALIDA 04 JUNIO DEL 2025 REGRESO 07 DE JUNIO -2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

legalName: ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 011 - DANNY EDGARDO CLAROS VALLECILLOS  - POR LOS SERVICIOS DE CATERING QUE PRESTO PARA LA INAUGURACION DEL SIMULADOR FULL MISSION  SEGUN FACTURA No.001-001-01-00001765 LPS 28517.39 MAS 15 % 4277.61 TOTAL FACTURA LPS 32795.00 SEGUN MEMORANDDUM EMCA-OMOA -065-2025  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DANNY EDGARDO CLAROS VALLECILLO

legalName: DANNY EDGARDO CLAROS VALLECILLO


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.006 LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE - REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA IMPARTIR LOS CURSOS DE MANEJO DE EMBARCACIONES RAPIDO EN LA FECHAS DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUN EMCA-OMOA-066-2025 SEGUN BOLETA DE COMPRA # 000-001-11-0000817 L. 9937.71 . DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - LIDIA MAGDALENA HERNANDEZ ZAVALAPOR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (LANCHA)  SEGUN BOLETA DE COMPRA #  000-001-11-00008658 L. 3500.00  SEGUN MEMORANDUM SG No. 040/2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LIDIA MAGDALENA HERNANDEZ ZAVALA

legalName: LIDIA MAGDALENA HERNANDEZ ZAVALA


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:MARIO ALEXIS PINEDAPAGO POR REEMBOSO DE GASTO ALIMENTOS EN LA OFICINA PRINCIPAL SEGUN MEMORANDO BN-022-2025 DEL 22/05/2025  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCAANTE

MARIO ALEXIS PINEDA

legalName: MARIO ALEXIS PINEDA


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKSPAGO POR ALQUILER DE APARTAMENTOS DONDE PERNOTAN EL PERSONAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIACORRESPONDE AL MES DE MAYO-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000304 DEL 13/05/2025 LPS. 16000.00CONTRATO LG-ALA-CA-003-2025 DEL 14/02/2025 Y MEMORANDO CPR-051-2025 DEL 19/05/2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS

legalName: ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CVPAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPERIODO DEL 02/05/2025 AL 14/05/2025 GASOLINA LPS. 241.10 DIESEL LPS. 10799.60 SEGUN FACTURAS Y ORDEN DE COMBUSTIBLE Y LUBRINCANTES ADJUNTOS.

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: 2025-MAAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:DESTINO HONDURAS SAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20207 DEL 15-05-2025 POR LPS. 67492.48 FACTURA N° 000-001-01-00000269 DEL 22-05-2025 SUB TOTAL LPS. 67492.48  MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 0.00= TOTAL A PAGAR LPS. 67492.48COMPRA DE 4 BOLETOS AEREOS TEGUCIGALPA/PUERTO LEMPIRA/BRUS LAGUNA/TEGUCIGALPA PARA LOS EMPLEADOS DANIA CAROLINA VALERIANOEUNISE KAROLINA BAUTISTAGISELE IDALIA LAGOSERASMO DE JESUS ZELAYA SALIDA: 28/07/2025 REGRESO:01/08/2025 SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM DRH 164/2025 DEL 12/05/2025 Y MEMORANDO DDM-035-2025 DEL 06/05/2025 Y NOTA INTERNA:ADS.128-2025 DEL 15-05-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DESTINO HONDURAS SA

streetAddress: COL.LAS COLINAS, ENTRADA A LA COLINA EL HOGAR, EDIFICIO COPEMH, 1 PLANTA, LOCAL 1, BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DESTINO HONDURAS SA


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N°009: - JORGE ALBERTO MARTINEZ ARDON - PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS  EFECTUADOS  EN LA CAPITANIA DE BRUS LAGUNA DEPENDIENTE DE LA DGMM. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-PL-022-2025.DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JORGE ALBERTO MARTINEZ ARDON

legalName: JORGE ALBERTO MARTINEZ ARDON

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N°009: - JORGE ALBERTO MARTINEZ ARDON - PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS  EN LA CAPITANIA DE BRUS LAGUNA DEPENDIENTE DE LA DGMM. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-PL-022-2025.DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA 009 : GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA PAGO DE ALQUILER CASA DE HABITACION DONDE PERNOTAN LOS OFICIALES ASIGNADOS A LA CAPITANIA DE PUERTO DE CORTES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006640 PAGO AL PROVEEDOR L.25000.00 IMP L. 3750.00 TOTAL DE FACTURA 28750.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  -2025 Y FACTURA No. 000-001-01-00006641 PAGO AL PROVEEDOR L.25000.00 IMP L. 3750.00 TOTAL DE FACTURA 28750.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  -2025  SEGUN  CONTRATO LG-ALA-CA-012-2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO PC-038-2025 CON FECHA 20 DE MAYO -2025 SE LE PAGA AL CAPITAN YA QUE EL EL PROVEEDOR NO TIENE SIAFI   DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA

legalName: GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA


description: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N°009: - JORGE ALBERTO MARTINEZ ARDON - PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS  EN LA CAPITANIA DE BRUS LAGUNA DEPENDIENTE DE LA DGMM. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-PL-022-2025.DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL- PAGO DE REEMBOLSO DE CELULAR DEL NUMERO 9441-1973 ASIGNADO A LA SUB DIRECTORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04-04-2025 AL 03-05-2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AD-125-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

legalName: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: 2025-MAYO -UNIDAD EJECUTORA N° 06: NALLELY SUYAPA IZAGUIRRE REEMBOLSO  DE TRANSPORTE DEL DIA 21-05-2025  PARA VISITAR LOS JUSGADOS DE LETRAS DEL TRABAJO SOLICITADO  SEGUN MEMORANDO LG-ALA-N 61-2025  DEL 26-05-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

NALLELY SUYAPA IZAGUIRRE VALLE

legalName: NALLELY SUYAPA IZAGUIRRE VALLE


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL- PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE INTERNET DE LA CAPITANIA DE PUERTO GUAPINOL  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPGPN-39-2025  BOLETA No 000-001-11-00008410 Y BOLETA No 000-001-11-00008411 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

legalName: GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR REEMBOLSO DE  GASTOS  EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE BRUS LAGUNA  SOLICITADO SEGUN MEMORANDO PC-39-2025 DEL 20/05/2025 BOLETA No 000-001-11-00008459 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR

legalName: WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:MIRNA YANETH CASTILLO REEMBOLSO DE  GASTO  DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A MESA DE TRABAJO SIMOREH DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS LA CUAL SE DESARROLLO EN LA CORTES SUPREMA DE JUSTICIA (DE IDA Y REGRESO) DE FECHA 22-05-2025  SOLICITADO SEGUN NOTA DE FECHA 23-05-2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

MIRNA YANETH CASTILLO

legalName: MIRNA YANETH CASTILLO


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:JENNY PATRICIA GOMEZ ARTICAPAGO DE ALIMENTACION DEL DIA LUNES 07-04-2025 POR TRABAJO DE CALCULOS DE VIATICOSELABORACION DE F01 EN SISTEMA SIAFI SEGUN MEMORANDO CT-058-2025 DEL 27-05-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JENNY PATRICIA GOMEZ ARTICA

legalName: JENNY PATRICIA GOMEZ ARTICA


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:JENNY PATRICIA GOMEZ ARTICAPAGO DE TRANSPORTE DEL DIA LUNES 07-04-2025 POR TRABAJO DE CALCULO DE VIATICOS Y ELABORACION DE F01 EN SISTEMA SIAFI SEGUN MEMORANDO CT-058-2025 DEL 27-05-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 006 - TRINIDAD DEL CARMEN ALVARENGA LAGOS - PAGO DE ALIMENTACION POR TRABAJO EN HORAS INHABILES EL DIA 07 DE ABRIL- 2025 EN PROCESOS PARA PAGO Y CARGA DE F01 EN EL SISTEMA SIAFI. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT -059-2025 BOLETA DE COMPRA No 000-001-11-00008661 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

TRINIDAD DEL CARMEN ALVARENGA LAGOS

legalName: TRINIDAD DEL CARMEN ALVARENGA LAGOS


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:JORGE ALBERTO MARTINEZ ARDONPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE BRUS LAGUNASOLICITADO SEGUN MEMORANDO CP--025-2025 DEL 13-05-2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.NOTA.


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:JORGE ALBERTO MARTINEZ ARDONPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE BRUS LAGUNASOLICITADO SEGUN MEMORANDO CP--025-2025 DEL 13-05-2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.NOTA. SE ADJUNTA BOLETA DE COMPRA N° 000-001-11-00008462 DEL 04/05/2025 POR LPS. 750.00 Y BOLETA N° 000-001-11-00008463 DEL 01/05/2024 POR LPS. 600.00

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 006 - TRINIDAD DEL CARMEN ALVARENGA LAGOS - PAGO DE TRANSPORTE POR TRABAJO EN HORAS INHABILES EL DIA 07 DE ABRIL- 2025 EN PROCESOS PARA PAGO Y CARGA DE F01 EN EL SISTEMA SIAFI. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT -059-2025 BOLETA DE COMPRA No 000-001-11-00008661 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 006 - ROSA EMELDA GARCIA MEJIA - PAGO DE ALIMENTACION POR TRABAJO EN HORAS INHABILES EL DIA 07 DE ABRIL- 2025 EN PROCESOS PARA PAGO Y CARGA DE F01 EN EL SISTEMA SIAFI. SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE FECHA 27 DE MAYO - 2025. BOLETA DE COMPRA No 000-001-11-00008662 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ROSA EMELDA GARCIA MEJIA

legalName: ROSA EMELDA GARCIA MEJIA


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:EDWIN PINSEAU BARAHONAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE TELA ATLANTIDASOLICITADO SEGUN MEMORANDO CPT-036-2025 DEL 26/05/2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EDWIN PINSEAU BARAHONA

legalName: EDWIN PINSEAU BARAHONA


description: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:EDWIN PINSEAU BARAHONAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE TELA ATLANTIDASOLICITADO SEGUN MEMORANDO CPT-036-2025 DEL 26/05/2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


rationale: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:EDWIN PINSEAU BARAHONAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE TELA ATLANTIDASOLICITADO SEGUN MEMORANDO CPT-036-2025 DEL 26/05/2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 006 - ROSA EMELDA GARCIA MEJIA - PAGO DE TRANSPORTE POR TRABAJO EN HORAS INHABILES EL DIA 07 DE ABRIL- 2025 EN PROCESOS PARA PAGO Y CARGA DE F01 EN EL SISTEMA SIAFI. SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE FECHA 27 DE MAYO - 2025. BOLETA DE COMPRA No 000-001-11-00008662 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 006 - ERASMO DE JESUS ZELAYA GONZALES - REEMBOLSO POR COMPRA DE MEMORIA USB DE 32 GB LA CUAL FUE UTILIZADA PARA ENVIAR RESPUESTA A CIRCULAR STLCC-DM-No. 015-2025. Y DAR CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD DE REMITIR LA DOCUMENTACION REQUERIDA COMPRA CON FACTURA No. 014-002-01-01102376. Y SOLICITADO SEGUN MEMORANDO DDM-038-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ERASMO DE JESUS ZELAYA GONZALES

legalName: ERASMO DE JESUS ZELAYA GONZALES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20199 DEL 12/05/2025 LPS. 17327.05 FACTURA N° 000-001-01-00018948 DEL 21/05/2025 SUB TOTAL LPS. 15067.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2260.05 = TOTAL  A  PAGAR LPS. 17327.05RENOVACION DE LA LICENCIA DEL SOFTWARE GENERADOR DE CODIGOS DE BARRA BARCODEWIZ EL CUAL ES EL ENCARGADO DE GENERAR CODIGOS DE BARRA PARA PARA REGISTRO DE BUQUESDEICHA LICENCIA ES DE VITAL IMPORTACIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMAS SIRMH Y SIENI DE LA D.G.M.M.SOLICITADO SEGUN MEMORANDO IT-15-2024 DEL 07-05-2024 Y NOTA INTERNA:ADS.122-2025 DEL 12-05-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20210 DEL 21/05/2025 POR LPS. 4721.14 FACTURA N° 001-005-01-00150747  DEL 22/05/2025  SUB TOTAL LPS. 4105.34 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 615.80= TOTAL A PAGAR LPS. 4721.14 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIERCORRELATIVO # 15 PLACA GHB 0599SOLICITADO SEGUN SOLICITUD MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DGMM DEL 12/05/2025 Y NOTA INTERNA:ADS.134-2025 DEL 21-05-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20201 DEL 13-05-2025 POR VALOR LPS.  62821.26 FACTURA N° 000-002-01-00025757 DEL 23-05-2025 SUB TOTAL LPS. 54627.18 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 8194.08= TOTAL  A PAGAR LPS. 62821.26CONTRATACION DE SERVICIO PARA RENOVACION  DE LOS DOMINIOS DE LA MARINA Y SU CERTIFICADOS DE SEGURIDAD SSL POSITIVE SSL PERIODO 2025/2026 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO IT-14-2024 DEL 06-05-2024 Y NOTA INTERNA:ADS.123-2025 DEL 12-05-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINAMERCANTE.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.011-EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA - COMBUSTIBLE: PARA VIAJA A SAN FRANCISCO DE YOJOA CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIENES IMPARTIRAN CURSOS MOVILES   SALIDA: 02 DE JUNIO-2025 REGRESO: 06  DE JUNIO -2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SFGM-076-2025. DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA

legalName: EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20198 DEL 12-05-2025 LPS. 12431.73 FACTURA N° 000-001-01-00000081 DEL 22/05/2025 SUB TOTAL LPS. 10810.20 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 1621.53= TOTAL  A  PAGAR  LPS. 12431.73ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS( AZUCAR Y TE) PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA D.G.M.M. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO AL-008-2025 DEL 25/04/2025 Y NOTA INTERNA: ADS.121-2025 DEL 12-05-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL LA FUENTE

legalName: DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.011-ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA - COMBUSTIBLE: PARA VIAJA A SAN FRANCISCO DE YOJOA CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIENES IMPARTIRAN CURSOS MOVILES   SALIDA: 16 DE JUNIO-2025 REGRESO: 18  DE JUNIO -2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SFGM-076-2025. DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

legalName: ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20205 DEL 15/05/2025 LPS. 4094.00 FACTURA N° 000-001-01-00002077 DEL 21-05-2025 SUB TOTAL LPS. 3560.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 534.00= TOTAL  A  PAGAR  LPS. 4094.00ADQUISICION DE ELABORACION DE ROTULOS EN PVC PARA INSTALAR EN EL AULA DEL SIMULADOR FULL MISION EN OMOA CORTES SOLICITADO SEGUN MEMORANDO ADS-038-2025 DEL 13-05-2025 Y NOTA INTERNA:ADS.127-2025 DEL 15-05-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.011-DENNIS SANTIAGO MARTELL ¿ COMBUSTIBLE:  PARA VIAJA A SAN FRANCISCO DE YOJOA CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIENES IMPARTIRAN CURSOS MOVILES SALIDA: 09 DE JUNIO-2025 REGRESO: 13 DE JUNIO -2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SFGM-076-2025. DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DENNIS SANTIAGO MARTELL

legalName: DENNIS SANTIAGO MARTELL

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - ROSSANA ZEPEDA PADILLA - PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE TAXI PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE SERVICIO CIVIL DEL 19 AL 23 DE MAYO 2025  SOLICITADO SEGUN NOTA DE FECHA 27/05/2025  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ROSSANA YAMILET ZEPEDA PADILLA

legalName: ROSSANA YAMILET ZEPEDA PADILLA


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20217 DEL 27/05/2025 POR LPS. 5852.87 FACTURA N° 001-005-01-00150989  DEL 27/05/2025  SUB TOTAL LPS. 5089.45 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 763.42= TOTAL A PAGAR LPS. 5852.87 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN URBANCORRELATIVO # 07 PLACA GHB 0105SOLICITADO SEGUN SOLICITUD MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DGMM DEL 22/05/2025 Y NOTA INTERNA:ADS.138-2025 DEL 27-05-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - ROSSANA ZEPEDA PADILLA - PAGO DE REEMBOLSO COMBUSTIBLE: I PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE SERVICIO CIVIL DEL 19 AL 23 DE MAYO 2025  SOLICITADO SEGUN NOTA DE FECHA 27/05/2025  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - NICOLL STEFANY OSORTO CARIAS - PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE TAXI PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE SERVICIO CIVIL DEL 20 AL 23 DE MAYO 2025  SOLICITADO SEGUN NOTA DE FECHA 27/05/2025  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

NICOLL STEFANY OSORTO CARIAS

legalName: NICOLL STEFANY OSORTO CARIAS


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:MEDIOS UNIDOS S.A DE C.VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20140 DEL 14-03-2025 LPS. 39100.00 FACTURA N° 000-002-01-00049026 DEL 11-03-2025 SUB TOTAL LPS. 17000.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 2550.00 = TOTAL  A  PAGAR LPS. 19550.00 FACTURA  N° 000-002-01-00049027 DEL 11-03-2025 SUB TOTAL LPS. 17000.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 2550.00 = TOTAL  A  PAGAR LPS. 19550.00PUBLICACION DE INVITACION N° PRE-DGMM-01-2025 DIAS 23-01-2025 Y 06-02-2025 N°PRE-DGMM-02-2025 DIAS 10 Y 24-02-2025 CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 02111DEL 22-01-2025 LPS. 19550.00 CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 014101 DEL 07-02-2025 POR LPS. 19550.00 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO ADS.007-2025 DEL 03-02-2025 Y NOTA INTERNA N° ADS-065-2025 DEL 14-03-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.011-JESUS EDGARDO MADRID OBANDO - COMBUSTIBLE:: PARA VIAJAR A LA CEIBA ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A PERSONAL QUE  PARTICIPARAN EN LA JORNADA DE CAPACITACION DIRIGIDA A INSPECTORES Y  ARMADORES  POR PARTE DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCION Y SEGUIMIENTO DE LA PESCA POR BUCEO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CEIBA ATLANTIDA Y ROATAN ISLA DE LA BAHIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SM 36-2025 DE FECHA 23-05-2025 Y NOTA DE FECHA 23-05-2025   SALIDA: 09 DE JUNIO-2025 REGRESO: 14  DE JUNIO -2025.  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

JESUS EDGARDO MADRID OBANDO

legalName: JESUS EDGARDO MADRID OBANDO


title: ANULADO POR PAGO DOBLE DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIAJESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL-2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20216 DEL 23-05-2025 POR LPS. 23200.00RECIBO EDGAR ISRRAEL SORIANO ORTIZPOLIZA 0550025001231/1 INICIO DE VIGENCIA 11/05/2025 FECHA FIN DE VIGENCIA 11/05/2026 RECIBO N° 752884 DEL 23-05-2025 POR  PRIMA NETA 10000.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 1500.00 MAS GASTOS DE EMISION 100.00= TOTAL  A  PAGAR  LPS. 11600.00  RECIBO JESUS EFRAIN MEDINA ESPINALPOLIZA 0550025001232/0 INICIO DE VIGENCIA 19/05/2025 FECHA FIN DE VIGENCIA 19/05/2026 RECIBO N° 723209 DEL 22-05-2025 POR PRIMA NETA 10000.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 1500.00 MAS GASTOS DE EMISION 100.00= TOTAL  A  PAGAR  LPS. 11600.00 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO ADS-030-2025 DEL 09-05-2025 Y  NOTA INTERNA:ADS.137-2025 DEL 26-05-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-121-1-2563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-121-1-2563-1-0

type: OFI


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:JESUS EFRAIN MEDINA ESPINALPAGO POR REEMBOLSO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA N° 047-001-01-34151158  DEL 13/05/2025 PERIODO DEL 13/04/2025 AL 12/05/2025 NUMERO TELEFONICO 3284-2909 A NOMBRE JESUS EFRAIN MEDINA ESPINALSOLICITADO SEGUN MEMORANDO DA-23-2025 DEL 28-05-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

legalName: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.011-JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE: POR VIAJE A LA CAPITANIAS DE  LA ZONA SUR CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR LAS NECESIDADES  TECNOLOGICAS Y DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES SALIDA: 24 DE ABRIL-2025 REGRESO: 26  DE ABRIL -2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DA No 002-2025. DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.006 -JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL - REEMBOLSO POR GASTOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y REPARACIONES ELECTRICAS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AD-001-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.011--VICTOR ELI RAMOS NAVARRO -COMBUSTIBLE  PARA VIAJAR A LIANZA VALLE CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR CURSO BASICO  DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD DEL CUBULERO 1. GESTION DE EMERGENCIA 2. BUQUE DE PASAJE 3. SENSIBILIZACION PARA TODA LA GENTE DE MAR Y 4. MANEJO DE EMBARCACIONES    SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SFGM No 077-2025 SLIDA 10 DE JUNIO -2025 REGRESO 27 JUNIO -2025 . DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

VICTOR ELI RAMOS NAVARRO

legalName: VICTOR ELI RAMOS NAVARRO


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N°06: DANIA CAROLINA VALERIANO REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUEZO PARA  JACKELYN AGUILAR Y DANIA VALERIANO PARA REUNION EL DIA 28-05-2025 EN SERVICIO CIVIL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00678609 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO DRH-181-2025 DEL 30-05-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DANIA CAROLINA VALERIANO MARADIAGA

legalName: DANIA CAROLINA VALERIANO MARADIAGA


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N°06: ISIS ARRIAGA REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEBIDO A MULTIPLES GIRAS Y DEMAS EVENTOS YA QUE NO HABIA VEHICULOS DISPONIBLE SEGUN FACTURA N° 003-001-01-00550000 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO LG-ALA-66-2025 DEL 30-05-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ISIS GABRIELA ARRIAGA HERNANDEZ

legalName: ISIS GABRIELA ARRIAGA HERNANDEZ


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 011 - DORIS MARIA SUAZO ROMERO - REEMBOLSO DE PASAJE AEREO DE BRUS LAGUNA A PUERTO LEMPIRA DE LA GIRA REALIZADA CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR REVISAR Y ACTUALIZAR LAS FICHAS DE INVENTARIO EN LAS CAPITANIAS DE BRUS LAGUNA Y PUERTO LEMPIRA. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO BN-024-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DORIS MARIA SUAZO ROMERO

legalName: DORIS MARIA SUAZO ROMERO


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N°06: WELLINGTON ALVARADO REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIRTUD QUE SE GASTO MAS DE LO DETERMINADO POR PARTICIPACION CON CIAPEB EN LA BASE NAVAL DE PUERTO CASTILLA DEL 26 AL 29 DE MAYO 2025 SEGUN FACTURA N° 002-001-01-00180124 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO ACMA-040-2025 DE FECHA 30-05-2025 LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

WELLINGTON EDGARDO ALVARADO NAZAR

legalName: WELLINGTON EDGARDO ALVARADO NAZAR


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - ANA MIRIAM AVILES TOME - REEMBOLSO POR PAGO EN CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DGMM CON FACTURA No.000-001-01-00003629. SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO DA-004-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ANA MIRIAM AVILES TOME

legalName: ANA MIRIAM AVILES TOME


title: 2025- JUNIO -UNIDAD EJECUTORA 011-LETY INDIRA MENJIVAR PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA EMCA OMOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EMCA-OMOA-068-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

legalName: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - KEVIN RENE MARADIAGA GIMENEZ - REEMBOLSO POR COMPRA DE CABLE DE RED PARA INSTALACION DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DE MARINOS. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-069-2025.DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

KEVIN RENE MARADIAGA GIMENEZ

legalName: KEVIN RENE MARADIAGA GIMENEZ


MIGUEL ANGEL REYES SALINAS

legalName: MIGUEL ANGEL REYES SALINAS

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO-2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.06 - MIGUEL ANGEL REYES SALINAS  COMBUSTIBLE: PARA VIAJAR A LA ZONA INSULAR DEL PAIS CONE EL OBJETIVO DE INSPECCIONAR BALIZAS Y CONTEO DE NASAS EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SOLOCITADO MEDIANTE MEMORANDUM ACMA-043 -2025. SALIDA: 17 DEJUNIO - 2025 REGRESO: 22 DE JUNIO - 2025. DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-121-1-2799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-121-1-2799-1-0

type: OFICIO


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.06 - WALTER FRANCISCO AZZAD MAYER  COMBUSTIBLE: PARA VIAJAR A LA ZONA INSULAR DEL PAIS CONE EL OBJETIVO DE INSPECCIONAR BALIZAS Y CONTEO DE NASAS EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SOLOCITADO MEDIANTE MEMORANDUM ACMA-043 -2025. SALIDA: 26 DEJUNIO - 2025 REGRESO: 02 DE JULIO - 2025. DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

WALTER FRANCISCO AZZAD MAYER

legalName: WALTER FRANCISCO AZZAD MAYER


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - MAGBIS JAJEIRA GARCIA FUENTES - REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETO AEREO DEL VIAJE REALIZADO A GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR EL CURSO MOVIL PARA MARINOS DE LA FLOTA NACIONAL. CON BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00008647 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SFGM-062-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MAGBIS JAJEIRA GARCIA FUENTES

legalName: MAGBIS JAJEIRA GARCIA FUENTES

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.006 -REINALDO MORAZAN MALDONADO - REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETO AEREO DEL VIAJE REALIZADO A GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR EL CURSO MOVIL PARA MARINOS DE LA FLOTA NACIONAL. CON BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00008646 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SFGM-062-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

REINALDO MORAZAN MALDONADO

legalName: REINALDO MORAZAN MALDONADO


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.006 -  JUAN RAMON SANCHEZ ANDINO - REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO GU-028-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

JUAN RAMON SANCHEZ ANDINO

legalName: JUAN RAMON SANCHEZ ANDINO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR - REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES SOLICITADO SEGUN MEMORANDO PC-41-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR

legalName: WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR


description: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR - REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES SOLICITADO SEGUN MEMORANDO PC-41-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:JESUS EFRAIN MEDINA ESPINALPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR  LIMPIEZA DE CISTENA DE LA OFICINA PRINCIPAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000515 L. 6000.00 MAS 15% L. 900.00 TOTAL L. 6900.00 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO DA-05-2025  DE FECHA 07 DE JUNIO -2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA - COMBUSTIBLE:  PARA VIAJAR A LA ZONA SUR DEL PAIS CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE DGMM QUIENES REALIZARAN AUDITORIA ESPECIAL DE CONTROL INTERNO EN DIFERENTES CAPITANIAS DE PUERTO EN SAN LORENZO GUAPINOL Y AMAPALA. SALIDA: 22 DE JUNIO-2025 REGRESO: 27 DE JUNIO-2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UAI No.019-2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA  MARINA MERCANTE.

ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

legalName: ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - WELLINGTON EDGARDO ALVARADO NAZAR - COMBUSTIBLE:  PARA VIAJAR A LA ZONA NORTE DEL PAIS CON EL OBJETIVO DE INSPECCIONAR BALIZAS Y CONTEO DE NASAS EN LA CEIBA ATLANTIDA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ACMA- 043-2025  SALIDA: 26 DE JUNIO -2025  REGRESO: 02 DE JULIO - 2025	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:REYTEL S DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20088 DEL 10-02-2025 POR VALOR LPS.  19550.00 FACTURA N° 000-002-01-00013643 DEL 03-01-2025 SUB TOTAL LPS. 8500.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1275.00= TOTAL  A PAGAR LPS. 9775.00 FACTURA N° 000-002-01-00013813 DEL 01-02-2025 SUB TOTAL LPS. 8500.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1275.00= TOTAL  A PAGAR LPS. 9775.00 ADENDA NUMERO UNO (1) AL CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIO DE REDUNDANCIA DE INTERNET PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA D.G.M.M. DE FECHA 06/01/2025 LG-CS-003-2024 DEL 29/02/2024SEGUN  NOTA INTERNA:ADS.015-2025 DEL 06-02-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINAMERCANTE.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: 2025-jJUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.011-ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO -REEMBOLSO POR PAGO DE  COMBUSTIBLEDE GASTO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA CAPITANIA DE PUERTO L. 6000.00 SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00311236 L. 1500.00 FACTURA # 000-001-01-00310161 L. 1500.00 FACTURA # 000-001-01-00310310 L. 1500.00 FACTURA # 000-001-01-00310555 L. 1500.00:  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-32-2025 DE  FECHA 31-05-2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO

legalName: ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO

Dirección General de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTOSOLICITADO SEGUN MEMORANDO CT-32-2025 DEL 31/05/2025 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00121439 L. 420.00 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO REEMBOLSO DE  GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO SEGUN FACTURA #001-001-01-00008581 L. 995.00 FECHA 23-05-2025 BOLETA DE COMPRA # 000-001-11-00008655 L. 500.00 FACTURA # 000-001-01-00001393 L. 1196.00 TOTAL DE FACTURAS L. 2691.00   SEGUN MEMORANDUM-CT-32-2025  DEL 31-05-2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:SEGUROS CREFISAS.A..PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20181 DEL 23/04/2025 POR LPS. 8550.00 FACTURA PROFORMA N° 22913 DEL 03/06/2025 PRIMA LPS. 7000.00  MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1050.00 MAS GASTO DE EMISION LPS. 500.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 8550.00COMPROBANTE DE TRAMITE DE PAGO N° 22913 DEL 03/06/2025 POR LPS. 8550.00RENOVACION DE POLIZA ZC-AV-20-2023SUMA ASEGURADA LPS. 117328.75 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO ADS-25-2025 DEL 03-04-2025 Y NOTA INTERNA:ADS.108-2025 DEL 23/04/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.011--DENNIS SANTIAGO MARTELL-COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIENES ATENDERAN UNA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA SITUACION LEGAL Y TECNICA DEL MUELLE DE CABOTAJE DONDE SE REALIZARÁ UN LEVANTAMIENTO DE DATOS DE POLIGONOS SOBRE LA DARSENA DEL PRECITADO MUELLE SOLICITADO MEDIANTE

DENNIS SANTIAGO MARTELL

legalName: DENNIS SANTIAGO MARTELL


title: 2025- JUNIO - UNIDAD EJECUTORA No. 011 ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO PAGO POR  REEMBOLSO DE GASTO REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTOPAGO DE ENERGIA ELECTRICA  L. 851.07 DEL  31/05/2025 SEGUN MEMORANDO CT-32-2025 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

type: REC


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CVPAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPERIODO DEL 16/05/2025 AL 31/05/2025 GASOLINA LPS. 2267.70 DIESEL LPS. 18133.00 SEGUN FACTURAS Y ORDEN DE COMBUSTIBLE Y LUBRINCANTES ADJUNTOS.


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:EXPRECOS.DE R.L.PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDA  A DOMICILIOCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2025 SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00129666 DEL 31/05/2025  Y COMPROBANTE DE ENVIO N° 0709214406841256070899600709024007183645071487740720177307090761 ADJUNTOS

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:JESUS EFRAIN MEDINA ESPINALPAGO POR REEMBOLSP DE GASTO REALIZADO POR ALIMENTACION EL DIA SABADO 07-06-2025 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO DA-007-2025 DEL 10-06-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

legalName: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJALPAGO POR REEMBOLSO DE GASTO COMBUSTIBLE GASOLINA EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE GUAPINOLSAN LORENZOSOLICITADO SEGUN MEMORANDO CPGPN-43-2025 DEL 06/06/2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

legalName: GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N°06:LUIS ARMANDO VALERIO PONCEPAGO POR REEMBOLSO DE GASTO  EFECTUADOSEN LA CAPITANIA DE PUERTO DE UTILA ISLAS DE LA BAHIAPOR ENERGIA ELECTRICASOLICITADO SEGUN MEMORANDO UT-042-2025 DEL  04-06-2025DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LUIS ARMANDO VALERIO PONCE

legalName: LUIS ARMANDO VALERIO PONCE


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N°06:GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJALPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ENCOMIENDA EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE GUAPINOLSAN LORENZOSOLICITADO SEGUN MEMORANDO CPGPN-43-2025 DEL 06/06/2025DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N°06:LUIS ARMANDO VALERIO PONCEPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE UTILA ISLAS DE LA BAHIAPOR INTERNET Y ELEMENTOS DE LIIMPIEZASOLICITADO SEGUN MEMORANDO UT-042-2025 DEL  04-06-2025DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.011-ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA - COMBUSTIBLE: PARA VIAJA A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL SEÑOR DIRECTOR EDGAR SORIANO ORTIZ QUIEN VA ASISTIR A LA MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL CON LAS SIGUIENTES ENTIDADES ADUANAENPBCHY DGMM LA CUAL TIENE COMO EJE TEMATICO ATENDER LOS DESFIOS LOGISTICOS EN EL SECTOR EXPORTADOR PARA ASI DINAMIZAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL PAIS  SALIDA: 09 DE JUNIO-2025 REGRESO: 11  DE JUNIO -2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AD-133-2025. DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-JUNIO UNIDAD EJECUTORA 009 : DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS PAGO DE ALQUILER CASA DE HABITACION DONDE PERNOTAN LOS OFICIALES ASIGNADOS A LA CAPITANIA DE PUERTO DE HENECAN SAN LORENZO VALLE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000118 L. 7000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO -2025 SEGUN MEMORANDO CPSL-056-2025 CON FECHA 05 DE MAYO L -2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS

legalName: DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.006 VICTOR ALEJANDRO CAFFOLL LAGOS- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ACEITE DE 2T PARA MOTORES FUERA DE BORDOUTILIZADO DURANTE EL DESARROLLO DEL CURSO DE MANEJO DE EMBARCACIONES Y BOTES DE RESCATE NO RAPIDOS DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA OMOA CORTES EN LAS FECHAS CORRESPONDIDAS DEL DIA LUNES 21 DE ABRIL AL VIERNES 02 DE MAYO -2025 SEGUN MEMORANDO CECAMARH-C50-2025  SEGUN MEMORANDO REFERENCIA DEL MEMORANDO SFGM-054-2025 SEGUN  FACTURA # 003-001-01-00070247 L. 420.00 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

VICTOR ALEJANDRO CAFFOLL LAGOS

legalName: VICTOR ALEJANDRO CAFFOLL LAGOS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: 2025 JUNIO- UNIDAD EJECUTORA No. 006 -  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO - PAGO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO (UMAPS) FACT No. 202504500690 FECHA 31-05-2025 PERIODO MAYO -2025 DE LA OFICINA PRINCIPAL. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


RICARDO JOSUE HERNANDEZ SUAZO

legalName: RICARDO JOSUE HERNANDEZ SUAZO

rationale: REVERSION 2025-JUNIO - UNIDAD EJECUTORA No. 006 -  RICARDO JOSUE HERNANDEZ SUAZO -SE GENERO FO1 EL CLIENTE  NO TIENE CODIGO DE SIAFI PARA PAGO  MEMORANDO CPJSG 019-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-121-1-2853-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-121-1-2853-1-0


title: 2025JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ELENA YASMINA ESPINOZA PAZPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN CONCEPTO DE CENA OFRECIDA A LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERDIDAD MARITIMA INTERNACIONALES DE PANAMA Y A LAS AUTORIDADES DE MTCC -LATIN AMERICA QIE IMPARTIERON EL PRIMER TALLER NACIONAL DEL PROYECTO GMM  EXPLORANDO SOLUCIONES HACIA LA DES-CARBONIZACION MARITIMA DE HONDURAS CON FACTURA # 002-001-01-01013799 L. 3650.00 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO UP-19--2025 DEL 03-06-2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ELENA YASMINA ESPINOZA PAZ

legalName: ELENA YASMINA ESPINOZA PAZ

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:JORGE ALBERTO MARTINEZ ARDONPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE BRUS LAGUNASOLICITADO SEGUN MEMORANDO CP-PL-025-2025 DEL 13-05-2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.NOTA. SE ADJUNTA BOLETA DE COMPRA N° 000-001-11-00008464 DEL 23/04/2025 POR LPS. 782.00

JORGE ALBERTO MARTINEZ ARDON

legalName: JORGE ALBERTO MARTINEZ ARDON


ELOISA LIDIETH NUÑEZ OLAY

legalName: ELOISA LIDIETH NUÑEZ OLAY

rationale: REVERSION POR GASTO NO EJECUTADO - 2025 -JUNIO- UNIDAD EJECUTORA No. 011 -ELOISA LIDIETH NUÑEZ OLAY REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE APOYO DE JORNADA DE CAPACITACION Y LIMPIEZA DE PLAYA  PARA TRES DIAS JUEVES 03 DE JULIO PARA 72 PERSONAS VIERNES 04 DE JULIO PARA 72 PERSONAS SABADO 05 DE JULIO PARA 82 PERSONAS YA QUE TENDREMOS EL APOYO DE DIVERSOS GRUPOS DE VOLUNTARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) Y DE LA FUERZA NAVAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GAMP-084-2025 SEGUN BOLETA DE COMPRA # 000-001-11-00008671 L. 300.00  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-121-1-3189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-121-1-3189-1-0


title: 2025JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:ELOISA LIDIETH NUÑEZ OLAY PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO GU-029-2025 DEL 07-05-2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.NOTA. SE ADJUNTA BOLETA DE COMPRA N° 000-001-11-00008336 DEL 26/03/2025 POR LPS. 3700.00 Y BOLETA N° 000-001-11-00008337 DEL 20/10/2024 POR LPS. 2500.00

rationale: REVERSION 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:ELOISA LIDIETH NUÑEZ OLAY PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO GU-029-2025 DEL 07-05-2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.NOTA. SE ADJUNTA BOLETA DE COMPRA N° 000-001-11-00008336 DEL 26/03/2025 POR LPS. 3700.00 Y BOLETA N° 000-001-11-00008337 DEL 20/10/2024 POR LPS. 2500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-121-1-3188-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-121-1-3188-1-0


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REVERSION POR GASTO NO EJECUTADO - 2025 -JUNIO- UNIDAD EJECUTORA No. 009 -ELOISA LIDIETH NUÑEZ OLAY REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE APOYO DE JORNADA DE CAPACITACION Y LIMPIEZA DE PLAYA  PARA TRES DIAS JUEVES 03 DE JULIO PARA 72 PERSONAS VIERNES 04 DE JULIO PARA 72 PERSONAS SABADO 05 DE JULIO PARA 82 PERSONAS YA QUE TENDREMOS EL APOYO DE DIVERSOS GRUPOS DE VOLUNTARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) Y DE LA FUERZA NAVAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GAMP-084-2025 SEGUN BOLETA DE COMPRA # 000-001-11-00008671 L.1114.00  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-121-1-3187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-121-1-3187-1-0


JESUS EDGARDO MADRID OBANDO

legalName: JESUS EDGARDO MADRID OBANDO

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION SOBRANTE DE COMBUSTIBLE - 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.011-JESUS EDGARDO MADRID OBANDO -COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y GRACIAS LEMPIRA CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA D.G.M.M QUIENES VAN A PARTICIPAR EN EL 1. SIMPOSIO DECLARACION DE INDEPENDENCIA ABSOLUTA DE CENTROAMERICA A CELEBRARSE DEL 30 DE JUNIO AL 1 DE JULIO -2025 2. EVENTO GRACIA CONVOCA  QUE TENDRA LUGAR EN GRACIAS LEMPIRA DEL 02 AL 4 DE JULIO-2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DRH-188-2025 SALIDA 30 DE JUNIO DEL 2025 REGRESO 04 DE JULIO DEL 2025  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-121-1-3194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-121-1-3194-1-0


rationale: REVERSION POR GASTO NO EJECUTADO - 2025 -JUNIO- UNIDAD EJECUTORA No. 009 -ELOISA LIDIETH NUÑEZ OLAY PAGO POR  CONCEPTO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE APOYO DE JORNADA DE CAPACITACION Y LIMPIEZA DE PLAYA  PARA TRES DIAS JUEVES 03 DE JULIO PARA 72 PERSONAS VIERNES 04 DE JULIO PARA 72 PERSONAS SABADO 05 DE JULIO PARA 82 PERSONAS YA QUE TENDREMOS EL APOYO DE DIVERSOS GRUPOS DE VOLUNTARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) Y DE LA FUERZA NAVAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GAMP-084-2025 SEGUN BOLETA DE COMPRA # 000-001-11-00008671 L. 27390.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-121-1-3197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-121-1-3197-1-0


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.011 - EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA -COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA COMUNIDAD DEL CUBULERO EN ALIANZAVALLE PARA MOVILIZAR A LOS INTRUCTORES KEITON NORALES Y VICTOR RAMOS DE EMCA-OMOA QUIENES DESARROLLARAN CURSOS MOVILES PARA MARINOS SALIDA:  16 DE JUNIO-2025 REGRESO:  20 DE JUNIO-2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SFGM-086-2025. .DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA

legalName: EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL- PAGO DE REEMBOLSO DE CELULAR DEL NUMERO 9441-1973 ASIGNADO A LA SUB DIRECTORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04-05-2025 AL 03-06-2025  FACTURA # 000-311-01-21559403 L. 672.71 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AD-139-2025.DEPENDIENTE DE LA  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

legalName: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

objeto: 21430-Telefonía Celular


rationale: REVERSION POR COMBUSTIBLE NO UTILIZADO - 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.011 - JESUS EDGARDO MADRID OBANDO -COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA COMUNIDAD DEL CUBULERO EN ALIANZA VALLE PARA MOVILIZAR A LOS INTRUCTORES KEITON NORALES Y VICTOR RAMOS DE EMCA-OMOA QUIENES DESARROLLARAN CURSOS MOVILES PARA MARINOS SALIDA:  23 DE JUNIO-2025 REGRESO:  27 DE JUNIO-2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SFGM-086-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-121-1-3204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-121-1-3204-1-0


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No. 009 ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS - PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DE LOS APARTAMENTOS DONDE PERNOCTA EL PERSONAL DE CAPITAN DE PUERTO DE ROATAN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000305 LPS. 16000.00CON FECHA 09/06/2025 CONTRATO LG-ALA-CA-003-2025  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS

legalName: ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURASPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20213 DEL 22-05-2025 POR LPS. 25323.00 FACTURA N° 000-001-01-00005293 DEL 20/05/2025  SUB TOTAL LPS.  22020.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS.  3303.00= TOTAL A PAGAR LPS. 25323.00CONTRATACION DE SERVICIO CATERING PARA CAPACITACION DENOMINADA INTERDICCION MARITIMO PORTUARIOREALIZADA EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA D.G.M.M. EL 20-05-2025SOLICITADO SEGUN MEMORANDO UP-14-2025 DEL 25-04-2025  Y NOTA INTERNA:ADS.135-2025 DEL 22-05-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURASPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20241 DEL 12-06-2025 POR LPS. 82455.00 FACTURA N° 000-001-01-00005235 DEL 04/03/2025  SUB TOTAL LPS.  71700.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS.  10755.00= TOTAL A PAGAR LPS. 82455.00CONTRATACION DE SERVICIO CATERING PARA DESARROLLAR UNA SERIE DE CONFERENCIAS CONMEMORATIVAS DEL DIA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTEREALIZADO EN EL AUDITORIO JESUS AGUILAR PAZ EN LA UNAHEL 04 DE MARZO-2025SOLICITADO SEGUN MEMORANDO UP-03-2025 DEL 17-02-2025  Y NOTA INTERNA:ADS.165-2025 DEL 12-06-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:EDITH LOURDES OCHOA COLINDRESPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20242 DEL 12-06-2025 POR LPS. 33281.00 FACTURA N° 000-001-01-00003428 DEL 07/04/2025  SUB TOTAL LPS.  28940.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS.  4341.00= TOTAL A PAGAR LPS. 33281.00CONTRATACION DE SERVICIO CATERING EN CONMEMORACION A LOS 82 ANIVERSARIOS  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE EL 03-03-2025 EL LAS OFICINAS PRINCIPALESSOLICITADO SEGUN MEMORANDO UP-02-2025 DEL 17-02-2025  Y NOTA INTERNA:ADS.166-2025 DEL 12-06-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

EDITH LOURDES OCHOA COLINDRES

legalName: EDITH LOURDES OCHOA COLINDRES


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20215 DEL 21/05/2025 POR LPS. 4726.79 FACTURA N° 001-005-01-00150825  DEL 23/05/2025  SUB TOTAL LPS. 4110.25 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 616.54= TOTAL A PAGAR LPS. 4726.79 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIERBLANCOPLACA GHA 5301 ASIGNADO AL DIRECTOR GENERALSOLICITADO SEGUN SOLICITUD MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DGMM DEL 15/05/2025 Y NOTA INTERNA:ADS.139-2025 DEL 28-05-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20237 DEL 10/06/2025 POR LPS. 4741.99 FACTURA N° 001-005-01-00151615  DEL 10/06/2025  SUB TOTAL LPS. 4123.47 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 618.52= TOTAL A PAGAR LPS. 4741.99 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIERASIGNADO A LA SUB DIRECCIONSOLICITADO SEGUN MEMORANDO AD-131-2025 DEL 03-06-2025 Y NOTA INTERNA:ADS.159-2025 DEL 10-06-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:JM TOURS HONDURAS S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20223 DEL 02-06-2025 POR LPS. 60502.00 FACTURA N° 000-001-01-00001152 DEL 21-05-2025 SUB TOTAL LPS. 60502.00 MA EL 15% DE I.S.V. LPS. 0.00= TOTAL  A PAGAR LPS. 60502.00 ADQUISICION DE 1 BOLETO AERERO CON DESTINO A PARIS FRANCIA22-06-2025 AL 05-07-2025ASISTIR A LA 58 SECION DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA COI  A  CELEBRARSE DEL 25-06-2025 AL 03 DE LULIO-2025SOLICITADO SEGUN MEMORANDO AD-110-2025 DEL 02-05-2025 Y NOTA INTERNA:ADS.146-2025 DEL 02-06-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

JM TOURS HONDURAS S DE RL

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20243 DEL 12-06-2025 POR LPS. 74900.00 FACTURA N° 000-001-01-00000104 DEL 12-06-2025 SUB TOTAL LPS. 74900.00 MA EL 15% DE I.S.V. LPS. 0.00= TOTAL  A PAGAR LPS. 74900.00 ADQUISICION DE 1 BOLETO AEREO MALTA/PAMEROLASALIENDO EL JUEVES 26-06-2025  EDENIA DEL CARMEN SUAZO  2 BOLETOS AEREO/TEGUCIGALPA/ROATAN/TEGUGIGALPA SALIENDO MARTES 17-06-2025 REGRESO DOMINGO 22-06-2025  WALTER AZZAD Y MIGUEL REYES 1 BOLETO AEREO/TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA SALIENDO MARTES 7-06-2025 REGRESO DOMINGO 22-06-2025 JOSE ZELAYASOLICITADO SEGUN MEMORANDUN ACMA-043-2025 DEL 03-06-2025 Y NOTA INTERNA:ADS.146-2025 DEL 02-06-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y NOTA DEL 19-05-2025

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.011-DENNIS SANTIAGO MARTELL- COMBUSTIBLE:: PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LOS INSTRUCTORES MARCIO ENAMORADO Y REINALDO MORAZAN QUIENES VAN A DESARROLLAR CURSOS MOVILES SALIDA 23 DE JUNIO -2025 REGRESO 27 DE JUNIO -2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SFGM-087-2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DENNIS SANTIAGO MARTELL

legalName: DENNIS SANTIAGO MARTELL


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20226 DEL 03/06/2025 LPS. 56416.50 FACTURA N° 000-002-01-00001879 DEL 11/06/2025 SUB TOTAL LPS. 56416.50 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 0.00 = TOTAL  A  PAGAR LPS. 56416.50ADQUISICION DE 350  BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO 12 ONZSOLICITADO SEGUN MEMORANDO AL-010-2025 DEL 25-05-2025 Y NOTA INTERNA:ADS.149-2025 DEL 03-06-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADOPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20239 DEL 10/06/2025 POR LPS. 1193.70 FACTURA N° 000-001-01-00027778 DEL 11/06/2025 POR SUB TOTAL LPS. 1038.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 155.70=  TOTAL  A PAGAR  LPS. 1193.70ELABORACION DE 2 SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y LA SECCION DE BIENES NACIONALESSOLICITADO SEGUN MEMORANDO ADS-048-2025 DEL 09-06-2025 Y MEMORANDO BN-026-2025 DEL 03/06/2025 Y NOTA INTERNA:ADS.161-2025 DEL 10/06/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

legalName: DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:VARGAS  S  DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20230 DEL 04/06/2025 POR LPS. 114003.82 FACTURA N° 000-003-01-00000525 DEL 12/06/2025 POR SUB TOTAL LPS. 99133.76 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 14870.06=  TOTAL  A PAGAR  LPS. 114003.82ADQUISICION  DE  8 TONER  HP 414A NEGRO 8 TONER HP 414A AMARILLO 8 TONER HP 414A MAGENTA 8 TONER HP 414A CYANPARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMMSOLICITADO SEGUN MEMORANDO AL-010-2025 DEL 25-05-2025 Y NOTA INTERNA:ADS.152-2025 DEL 04/06/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

VARGAS  S  DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CENTROAMERICA O ESTE TEGUCIGALPA

legalName: VARGAS  S  DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20232 DEL 06/06/2025 POR LPS. 42622.11 FACTURA N° 000-001-01-00000226 DEL 17/06/2025 POR SUB TOTAL LPS. 37062.70 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 5559.41=  TOTAL  A PAGAR  LPS. 42622.11ADQUISICION  DE  10 CINTA YMCO 300AA PARA IMPRESION DE PATRONES DE LANCHA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANALIS Y CONTROL MARITIMO (ACMA)SOLICITADO SEGUN MEMORANDO AL-010-2025 DEL 25-05-2025 Y NOTA INTERNA:ADS.154-2025 DEL 06/06/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN


ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

legalName: ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION TOTAL DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO - 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.011:ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA - COMBUSTIBLE:: PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LOS INSTRUCTORES MARCIO ENAMORADO Y REINALDO MORAZAN QUIENES VAN A DESARROLLAR CURSOS MOVILES SALIDA18 DE JUNIO -2025 REGRESO 20 DE JUNIO -2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SFGM-087-2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-121-1-3222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-121-1-3222-1-0


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20220 DEL 02/06/2025 POR LPS. 29840.20 FACTURA N° 000-002-01-00008716 DEL 11/06/2025 POR SUB TOTAL LPS. 25948.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 3892.20=  TOTAL  A PAGAR  LPS. 29840.20ADQUISICION  DE  2 TONER HP 90A NEGRO Y 8 TONER HP CE505A NEGROPARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMMSOLICITADO SEGUN MEMORANDO AL-010-2025 DEL 25-05-2025 Y NOTA INTERNA:ADS.144-2025 DEL 30/05/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DGMM-CE-020-2025 DEL 30/05/2025

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:GRUPO ACCESO SA DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20240 DEL 11-06-2025 POR LPS. 40640.20 FACTURA N° 000-001-01-00018948 DEL 09-06-2025 SUB TOTAL LPS. 40640.20 MA EL 15% DE I.S.V. LPS. 0.00= TOTAL  A PAGAR LPS. 40640.20 ADQUISICION DE 1 BOLETO AEREO TEGUCIGALPA/LONDRES/TEGUCIGALPASALIENDO EL  16 AL 29 JUNIO-2025 ALEJANDRO RODRIGUEZ ESCOTOQUIEN PARTICIPARA COMO DELEGADO DE LA DGMM EN EL 110 PERIODO DE SESIOCNES DEL COMITE DE SEGURIDAD MARITIMA (MSC) DE LA OMI EN LONDRESREINO UNIDOSOLICITADO SEGUN NOTA DEL 05-06-2025 Y NOTA INTERNA:ADS.164-2025 DEL 11-06-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y NOTA DEL 19-05-2025

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19929 Y 19930 DEL 10-10-2024 POR LPS. 239913.00 FACTURA N° 000-001-01-00007173 DEL 21/05/2025  SUB TOTAL LPS. 208620.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 31293.00= TOTAL A PAGAR LPS. 239913.00POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA D.G.M.M. SEGUN MEMORANDUM LG-ALA-079-2024 DEL 25/09/2024CONTRATO LG-ALA-CS-018-2024 DEL 24-09-2024 Y ADENDA NUMERO UNO (1) AL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DGMM BAJO EL CODIGO LG-ALA-CS-018-2024 DEL 31 DE ENERO-2025 APLIACION DE TIEMPO 60DIAS HABILES APARTIR DE LA ORDEN DE INICIO  Y NOTA INTERNA:CO.379-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.011-EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA - COMBUSTIBLE  PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LOS INSTRUTORES MARCIO ENAMORADO Y REINALDO MORAZAN QUIENES VAN A DESARROLLAR CURSOS MOVILES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SFGM-087-2025 SALIDA 30 DE JUNIO -2025 REGRESO 02 DE JULIO 2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA


title: -2025 JUNIO UNIDAD EJECUTORA No. 11: DENNIS SANTIAGO MARTELL COMBUSTIBLE PARAVIAJAR AL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLECON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA D.G.M.M QUIENES VAN A REALIZAR UNA JORNADA DE CAPACITACION Y DE LIMPIEZA DE PLAYA CON EL APOYO DE VOLUNTARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS ( UNAH) Y LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS (FNH) SOLICITADO MEDANTE MEMORANDO GAMP -084-2025 SALIDA 03 DE JULIO DEL 2025 REGRESO 06 DE JULIO DEL 2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION NACIONAL DE LA MARINA MERCANTE


rationale: REVERSION POR COMBUSTIBLE NO UTILIZADO - 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.011- JESUS EDGARDO MADRID OBANDO I-COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A PUERTO CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA LIC. ANA CAROLINA SIKAFFY QUIEN VA A ATENDER UNA REUNION DE TRABAJO PARA INTEGRAR UNA MESA LOGISTICA DEL SECTOR PUBLICO QUE SE LLEVARA ACABO EN LAS INSTALACIONES DE LA ENP SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IMADP-044-2025 SALIDA 20 DE JUNIO -2025 REGRESO 21 DE JUNIO -2025  . DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-121-1-3229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-121-1-3229-1-0


title: -2025 JUNIO UNIDAD EJECUTORA No. 11: EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA COMBUSTIBLE PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO VALLE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA D.G.M.M QUIENES VAN A REALIZAR UNA JORNADA DE CAPACITACION Y DE LIMPIEZA DE PLAYA CON EL APOYO DE VOLUNTARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS ( UNAH) Y LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS (FNH) SOLICITADO MEDANTE MEMORANDO GAMP -084-2025 SALIDA 03 DE JULIO DEL 2025 REGRESO 06 DE JULIO DEL 2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION NACIONAL DE LA MARINA MERCANTE

rationale: REVERSION POR COMBUSTIBLE NO UTILIZADO - 2025 JUNIO UNIDAD EJECUTORA No. 11: EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA COMBUSTIBLE PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO VALLE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA D.G.M.M QUIENES VAN A REALIZAR UNA JORNADA DE CAPACITACION Y DE LIMPIEZA DE PLAYA CON EL APOYO DE VOLUNTARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS ( UNAH) Y LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS (FNH) SOLICITADO MEDANTE MEMORANDO GAMP -084-2025 SALIDA 03 DE JULIO DEL 2025 REGRESO 06 DE JULIO DEL 2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION NACIONAL DE LA MARINA MERCANTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-121-1-3241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-121-1-3241-1-0


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.006 -FILIBERTO SOLER LARA- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE: EFECTUADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE TELA ATLANTIDA SEGUN FACTURA # 002-003-01-00134152 L. 600.01 CON FECHA 05/06/2025  FACTURA # 000-002-01-00484073 L.950.00 CON FECHA 16/06/2025 SEGUN MEMORANDUM CP-TE-No.40/2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

FILIBERTO SOLER LARA

legalName: FILIBERTO SOLER LARA


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINALREEMBOLSO DE PAGO DE CELULAR # 3284-2909DEL DE LA JEFATURA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION $ 100 PAGO MAXIMO EN ATENCION A LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTP GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA SEGUN DECRETO # 004-2025 ARTICULO 231 PUBLICADO EN LA GACETA No. 36759 DEL 06 DE FEBRERO DEL 2025 Y LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA CAPITULO X REFERENTE AL GASTO PUBLICO ARTICULO No. 31 NUMERAL 2 BIENES Y SERVICIOS LETRAC NUMERO 4. FACTURA # 047-001-01-34373862 LPS 1390.73 CON FECHA 13/06/2025 SEGUN MEMORANDO AD-009-2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

legalName: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE R L DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20211 DEL 21/05/2025 POR LPS. 4554.00 FACTURA N°000-001-01-00007044 DEL 19/05/2025 SUB TOTAL LPS. 3960.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 594.00= TOTAL  A PAGAR LPS. 4554.00SERVICIO Y SUMINISTRO DE 6 GALONES DE BACTERICIDA CON FRAGANCIA A 23 SANITARIOS UBICADOS EN LOS DISTINTOS NIVELES DEL EDIFICIO DE LA D.G.M.M.SEGUN PRECIARIO SERVICIO DE HIGIENIZACION PARA OFICINAS DE LA MARINA MERCANTE FIRMADO EL 14/03/2025 POR UN AÑO (1) Y NOTA INTERNA: ADS.133-2025 DEL 21/05/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COL PALMIRA, AVE. REPUBLICA DE PERU, CASA #2001, TEGUCIGALPA, D.C.


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20236 DEL 09-06-2025 POR LPS. 9717.50 FACTURA N° 000-008-01-00029095 DEL 03/06/2025  SUB TOTAL LPS. 8450.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1267.50= TOTAL A PAGAR LPS. 9717.50  CONTRATO N° 791830  DEL 19/05/2025 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CO-055-2025 DEL 19-05-2025 Y NOTA INTERNA:ADS.158-2025 DEL 09-06-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20222 DEL 02-06-2025 POR LPS. 3772.00 FACTURA N°000-003-01-00014109 DEL 05/05/2025 SUB TOTAL LPS. 1680.00 MAS EL 15% DE I..S.V. LPS. 252.00= TOTAL A PAGAR LPS. 1932.00 FACTURA N° 002-003-01-00003811 DEL 18/03/2025 SUB TOTAL LPS. 1600.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 240.00= TOTAL  A PAGAR LPS. 1840.00SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES EN LA EMCA LA CEIBA Y LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMMSOLICITADO SEGUN MEMORANDO ADS-031-2025 DEL 22/04/2025 Y CONTRATO  LG-ALA-CS-005-2025 DEL 25/04/2025 Y NOTA INTERNA:ADS145-2025 DEL 02/06/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:FORMULAS QUIMICAS S DE RL.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20219 DEL 02-06-2025 POR LPS. 18745.00 FACTURA N°000-001-01-00033730 DEL 11/06/2025 SUB TOTAL LPS. 16300.00 MAS EL 15% DE I..S.V. LPS. 2445.00= TOTAL A PAGAR LPS. 18745.00POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMMSOLICITADO SEGUN MEMORANDO AL-010-2025 DEL 25/05/2025  Y NOTA INTERNA:ADS.142-2025 DEL 30/05/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 2025-MAYO -UNIDAD EJECUTORA 006: CORPORACION INMOBILIARIA S A PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DGMM EN TEGUCIGALPA EDIFICIO PIETRA CONTIGUO A ALUPAC  CONTRATO LG-ALA-CA-002-2025 CON FECHA 07-02-2025  SEGUN FACTURA No 000-001-01-00019311 DEL 03-05-2025SUB TOTAL  LPS. 518195.18  MAS  15% I.S.V.  LPS 77729.28  TOTAL  A PAGAR  LPS. 595924.46CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO- 2025 SOLICITADO MEDIANTE NOTA ADS.163 -2025 DE FECHA 11/06/2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CORPORACION INMOBILIARIA SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA CENTRO PIISO NO. 8 OFICINA BUSSINES CENTER TEGUCIGALP HONDURAS

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA SA


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:RAUL EFREN LOPEZ FLORESPAGO DEL MES DE JUNIO-2025 POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO DONDE ES EL ESTACIONAMIENTO DE LOS EMPLEADOS DE LA D.G.M.MSOLICITADO SEGUN CONTRATO LG-ALA-CA-001-2025 DEL 13/01/2025Y ADS.162-2025 DEL 11-06-2025 DEPENDIENTE  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RAUL EFREN LOPEZ FLORES

legalName: RAUL EFREN LOPEZ FLORES

Dirección General de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V..PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20218 DEL 02-06-2025 POR LPS. 5248.03 FACTURA N°000-002-01-00029698 DEL 16/06/2025 SUB TOTAL LPS. 4563.50 MAS EL 15% DE I..S.V. LPS. 684.53= TOTAL A PAGAR LPS. 5248.03POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMMSOLICITADO SEGUN MEMORANDO AL-010-2025 DEL 25/05/2025  Y NOTA INTERNA:ADS.141-2025 DEL 30/05/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V..PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20194 DEL 08/05-2025 POR LPS. 22348.57 FACTURA N°000-002-01-00029622 DEL 02/06/2025 SUB TOTAL LPS. 20043.66 MAS EL 15% DE I..S.V. LPS. 2304.91= TOTAL A PAGAR LPS. 22348.57 VALOR EXENTO LPS. 4677.60POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMMSOLICITADO SEGUN MEMORANDO AL-008-2025 DEL 25/04/2025  Y NOTA INTERNA:ADS.117-2025 DEL 08/05/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-JUNIOO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S A DE C V PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA PRINCIPAL UBICADA EN BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO PRIETA CONTIGUO A ALUPAC FECHAS DE SERVICIO DEL03/06/2025 AL 12-06-2025 POR EL MONTO DE L. 13369.30  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11YOSIS RODRIGO ALVAREZ PAVON  REEMBOLSO DE  GASTO  DE TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE PARA ENVIAR DOCUMENTACION DE ESTA CAPITANIA DE AMAPALA POR EXPRECO DE SAN LORENZO VALLECON BOLETA # 000-001-11-00008365 L. 250.00 FACTURA CON FECHA 13-05-2025 FACTURA # 000-001-11-00008364  L. 250.00 CON FECHA 06-06-2025 SOLICITADO SEGUN   MEMORANDO CP-AM-41-2025 DE FECHA06-06-2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

YOSIS RODRIGO ALVAREZ PAVON

legalName: YOSIS RODRIGO ALVAREZ PAVON

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:STAR SECURITY S. DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20233 DEL 09/06/2025 POR LPS. 255990.00 FACTURA N° 000-001-01-00000301 DEL 06/06/2025 SUB TOTAL LPS. 222600.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 33390.00= TOTAL  A  PAGAR LPS. 255990.00SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA D.G.M.M. Y SUS DEPENDENCIASCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2025CONTRATO LG-ALA-CS-022-2024 DEL 27/12/2024 Y NOTA INTERNA:ADS.155-2025 DEL 09/06-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

STAR SECURITY S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA, BLVD SUYAOA EDIFICIO FLORENCIA, LOCAL 408

legalName: STAR SECURITY S. DE R.L.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:REFRICLIMA S. DE R.L..PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20231 DEL 04/06/2025 POR LPS. 19780.00 FACTURA N°000-003-01-00000241 DEL 02/06/2025 SUB TOTAL LPS. 17200.00 MAS EL 15% DE I..S.V. LPS. 2580.00= TOTAL A PAGAR LPS. 19780.00POR  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 43 UNIDADES  DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMMCORRESPONDE AL MES DE FEBRERO-2025  SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-008-2025 DEL 08/03/2024 Y ADENDA NUMERO UNO (1) AL CONTRATO AMPLIANDO LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE UNA (1) VISITA EN DOS (2) MESESCONTADOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO-AL 28 DE FEBRERO-2025 FECHA DE LA ADENDA18-02-2025 MEMORANDO ADS-013-2025 DEL 10-02-2025  Y NOTA INTERNA:ADS.153-2025 DEL 04/06/2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

REFRICLIMA S. DE R.L.

streetAddress: CARRIZAL#-2 200MB ABAJO DEL PUENTE CARRIZAL

legalName: REFRICLIMA S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: 2025-mayo-UNIDAD EJECUTORA N° 11:YOSIS RODRIGO ALVAREZ REEMBOLSO DE  GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPA VALLE SEGUN MEMORANDUM-CP-AM-41-2025  DE FECHA 06-06-2025FACTURA # 015-001-01-00045249 L. 118.00 FACTURA # 015-001-01-00045860 L. 118.00  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

objeto: 21410-Correo Postal


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.006 -YOSIS RODRIGO ALVAREZ REEMBOLSO DE - COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE GUAPINOL HACIA LA CAPITANIA DE AMAPALA SEGUN FACTURA # 001-001-01-00009661 L. 1200.00 FECHA 06-06-2025 SEGUN MEMORANDO CP-AM-42-2025 CON FECHA 06/06/2025 	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 006 -WALTER OMAR RODRIGUEZ AGULAR - REEMBOLSO POR DE GASTO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO CORTES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00039978 L. 406.00 CON FECHA 13-06-2025 FACTURA # 270.00 CON FECHA 270.00 TOTAL  L. 676.00 SEGUN MEMORANDO PC-49-2025  CON FECHA 17-06-2025  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR

legalName: WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.06-WALTER OMAR RODRIGUEZ REEMBOLSO  COMBUSTIBLE: POR GASTO DE LA CAPITANIA DE PUERTO PUERTO CORTES SEGUN FACTURA # 051-001-01-01585122 L. 1000.000 FACTURA # 051-001-01-01591249 L. 1000.00  SEGUN MEMORANDO PC-49-2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.006 -JOEL DOLAND MCLAUGHLIN MATUTE: REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES DE CAMPO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA OFICINAGESTION AMBIENTAL MARITIMO PORTUARIA CON  FACTURA # 005-003-01-00534291 L. 1000.00  FACTURA # 005-003-01-00539683 L. 172.50 SEGUN MEMORANDO GAMP-RTN 017-2025 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTE

legalName: JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTE


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 011 - LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE - REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO EN LA EMCA-OMOA DEPENDIENTE DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EMCA-OMOA-071-2025. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

legalName: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:JOEL DOLAND MCLAUGHLIN MATUTE PAGO POR REEMBOSO DE GASTO POR ACTIVIDAD DE CAMPO COMPRA DE  COMBUSTIBLE E INTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA DE GESTION AMBIENTAL MARITIMO PORTUARIA  SEGUN MEMORANDO GAMP-RTN-017-2025 DEL 06/06/2025 CON FACTURA # 000-002-01-00089298 L. 507.13 CON FECHA 05/05/2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:MIGUEL ANTONIO RAMIREZREEMBOLSO DE  GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO HENECAN SAN LORENZO VALLE SEGUN MEMORANDUM-CPSL-058-2025  DEL 14-06-2025  CON FACTURAS # 015-001-01-00045566 L. 118.00 CON FECHA 24-04-2025 FACTUAR # 015-001-01-00045881 L. 118.00 CON FECHA 10-06-2025 FACTURA # 015-001-01-00045589 L. 118.00 CON FECHA 28-04-2025 FACTURA # 015-001-01-00045678 L. 118.00 CON FECHA 12-05-2025 FACTURA # 015-001-01-00045670 L. 118.00 CON FECHA 09-05-2025  TOTAL L. 590.00 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

MIGUEL ANTONIO RAMIREZ

legalName: MIGUEL ANTONIO RAMIREZ


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:MIGUEL ANTONIO RAMIREZREEMBOLSO DE  GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO HENECAN SAN LORENZO VALLE SEGUN MEMORANDUM-CPSL-058-2025  DEL14-06-2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 011 -MIGUEL ANTONIO RAMIREZREEMBOLSO DE  GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO HENECAN SAN LORENZO VALLE  FACTURAS # 000-001-01-00041083  L. 184.00 CON FECHA 06-05-2025 SEGUN MEMORANDUM-CPSL-058-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N°MIGUEL ANTONIO RAMIREZ REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO HENECAN SAN LORENZO VALLE CON FACTURA # 000-001-01-00007891 L. 200.00 CON FECHA 02-06-2025 FACTURA # 045-001-01-03568687 L. 200.15 CON FECHA 14-06-2025 SEGUN MEMORANDUM-CPSL-058-2025  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCA


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.011-MIGUEL ANTONIO RAMIREZ REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO HENECAN SAN LORENZO VALLE CON FACTURA # 000-002-01-00078033 L.1200.00 CON FECHA 25-04-2025 FACTURA # 000-001-01-00028714 L.1000.00 CON FECHA 15-05-2025  SEGUN MEMORANDUM-CPSL-058-2025


title: 2025JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:MARIA RUBENIA PAVON PAZ PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE  TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR ACTIVIDAD DE TRABAJO REALIZADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL SEGUN BOLETA DE PAGO # 000-001-11-00008674 L. 350.00SOLICITADO SEGUN NOTA CON FECHA 11 DE JUNIO -2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MARIA RUBENIA PAVON PAZ

legalName: MARIA RUBENIA PAVON PAZ


title: 2025JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:KAREN MARYEL CASTELLANOS GONZALEZ PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE  TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR ACTIVIDAD DE TRABAJO REALIZADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL SEGUN BOLETA DE PAGO # 000-001-11-00008673 L. 350.00SOLICITADO SEGUN NOTA CON FECHA 11 DE JUNIO -2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

KAREN MARYEL CASTELLANOS GONZALEZ

legalName: KAREN MARYEL CASTELLANOS GONZALEZ


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 11 MARIA RUBENIA PAVON PAZ  PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR ACTIVIDAD DE TRABAJO REALIZADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL SEGUN BOLETA DE PAGO # 000-001-11-00008674 L. 350.00 SOLICITADO SEGUN NOTA CON FECHA 11 DE JUNIO -2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 11 KAREN MARYEL CASTELLANOS GONZALEZ PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR ACTIVIDAD DE TRABAJO REALIZADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL SEGUN BOLETA DE PAGO # 000-001-11-00008673 L.350.00 SOLICITADO SEGUN NOTA CON FECHA 11 DE JUNIO -2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11SECUNDINO GARCIA BENITES  POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE  TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR ACTIVIDAD DE TRABAJO REALIZADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL SEGUN BOLETA DE PAGO # 000-001-11-00008672 L. 350.00SOLICITADO SEGUN NOTA CON FECHA 11 DE JUNIO -2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

SECUNDINO GARCIA BENITES

legalName: SECUNDINO GARCIA BENITES


title: 2025JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:DILCIA YOLANDA PAVON PAZ PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE  TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR ACTIVIDAD DE TRABAJO REALIZADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL SEGUN BOLETA DE PAGO # 000-001-11-00008675 L. 350.00SOLICITADO SEGUN NOTA CON FECHA 11 DE JUNIO -2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DILCIA YOLANDA PAVON PAZ

legalName: DILCIA YOLANDA PAVON PAZ

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 11 DILCIA YOLANDA PAVON PAZ PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR ACTIVIDAD DE TRABAJO REALIZADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL SEGUN BOLETA DE PAGO # 000-001-11-00008675 L.350.00 SOLICITADO SEGUN NOTA CON FECHA 11 DE JUNIO -2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 11SECUNDINO GARCIA BENITES PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR ACTIVIDAD DE TRABAJO REALIZADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL SEGUN BOLETA DE PAGO # 000-001-11-00008672 L.350.00 SOLICITADO SEGUN NOTA CON FECHA 11 DE JUNIO -2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA  REEMBOLSO DE  GASTOS  EFECTUADOS ENTRE LOS MESES DE DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025 EN LA CAPITANIA DE PUERTO GUAPINO  SOLICITADO SEGUN MEMORANDO PC/GPN/012-2025 DE FECHA  21/01/2025 BOLETA No 000-001-11-00008371  L. 60.00 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA

legalName: JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20255 DEL 19-06-2025 POR LPS. 31510.00 FACTURA N° 000-001-01-00018971 DEL 19/06/2025 SUB TOTAL LPS. 27400.00 MA EL 15% DE I.S.V. LPS. 4110.00= TOTAL  A PAGAR LPS. 31510.00 RENOVACION DE LICENCIA DE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS POR UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO (1 DE JULIO 2025)SOLICITADO SEGUN MEMORANDO IT-22-2025 DEL 05/06/2025 Y NOTA INTERNA:ADS.174-2025 DEL 18-06-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZAPAGO POR REEMBOLSO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICAFACTURA N° 000-311-01-21722084 DEL 04-06-2025 PERIODO DEL 05-05-2025 AL 04-06-2025 Y SEGUN MEMORANDO SG-046-2025 DEL 17-06-2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. DECREETO # 62-2023ARTICULO 227PUBLICADO EN LA GACETA N° 36437 DEL 18 DE ENERO DEL 2024 Y LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIACAPITULO X REFERENTE AL GASTO PUBLICO ARTICULO N° 31 NUMERAL 2 BIENES Y SERVICIOSLETRA C NUMERO 4 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA

legalName: LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 006 - NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PAS- REEMBOLSO POR  PAGO DE ALIMENTACION EN VISTA QUE SE BRINDOA LOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA MEDICA QUE REALIZARON LA JORNADA DE VACUNACION A FAVOR DEL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE ALUMNOS EN FORMACION CON FACTURA # 000-001-01-00005763 L. 948.75 CON FECHA 20 DE JUNIO DEL 2025   SOLICITADO MEDIANTE NOTA CON FECHA 23 DE JUNIO DEL 2025 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PAZ

legalName: NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PAZ


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 006 - MEYBELIN CAROLINA ROSALES ALVAREZ  -REEMBOLSO DE GASTO DE TRASLADO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA DE PUERTO DE LA CEIBA SEGUN FACTURA # 000-002-01-02066830 L. 400.00 CON FECHA 18-06/2025  SEGUN MEMORANDO LC-59-2025 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

MEYBELIN CAROLINA ROSALES ALVAREZ

legalName: MEYBELIN CAROLINA ROSALES ALVAREZ


title: 2025-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.011-CRISTIAN DAVID CASCO LOPEZ REEMBOLSO DE PAGO POR GASTO DE TRASLADO DE CAPITANIA PUERTO LEMPIRA A CAPITANIA PUERTO GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA SOLICITADO SEGUN  MEMORANDO GU-031-2025  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CRISTIAN DAVID CASCO LOPEZ

legalName: CRISTIAN DAVID CASCO LOPEZ