title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER VEHICULOS DEL CENTRO PEDAGOGICO VIEJO Y NUEVO JALTEVA CON EL OBJETIVO DE COMPLETAR LAS ASIGNACIONES DIARIAS QUE SE PRESENTAN SOLICITUD DE PAGO REMITIDO A TRAVES DE MEMORANDO ACPJ-58-2025 PARA EFECTUAR EL PAGO POR ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL DEL 1 AL 15 DE 2025.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: REEMBOLSO AL DIRECTOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA  POR COMPRA METERIALES DE FERRETERIA PARA MENTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CPI

currency: HNL

GUSTAVO ADOLFO QUNTERO BALDOVINOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: GUSTAVO ADOLFO QUNTERO BALDOVINOS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN CALLE HIBUERAS, TEGUCIGALPA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 11 - SERVICIO INTEGRAL A MENORES INFRACTORES

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 46 - Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

actividadObra: 3 - CENTROS PEDAGÓGICOS DE INTERNAMIENTO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 21410-Correo Postal

actividadObra: 2 - SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCION

rationale: RESERVACION PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDECIA POR LLAMADA (PUERTA A PUERTA) PARA LOS DIFERENTES CPI  REGIONALES Y INAMI CENTRAL SEGUN MEMORANDUN GA-002-2025 Y GA-DC-141-2025


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION EN RUTA A TEGUCIGALPA MDC Y JUTICALPA OLANCHO PARA ASISTIR AUDIENCIAS ALGUNOS MENORES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO  EL CARMEN DE SAN PEDRO SULA MAS EL PERSONAL DE  LA COMITIVA DE SEGURIDAD

RIBEN ELICEO RIVERA MEJIA

legalName: RIBEN ELICEO RIVERA MEJIA

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO DE GASTOS ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO  EL CARMEN DE SAN PEDRO SULA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LA FLOTA DE VEHICULOS DE INAMI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025  DIESEL                                L.16617.59 GASOLINA                         L.   7723.31

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

scheme: HN-RTN


title: REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE TINTADE IMPRESORA HP PARA EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO  EL CARMEN DE SAN PEDRO SULA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE INSECTICIDAS PARA EL TRTAMIENTO DE LA MALEZA   DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO  EL CARMEN DE SAN PEDRO SULA

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: RESERVACION PARA MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICOQUE ESTA EN EL CPI NUEVO JALTEVA SEGUN MEMORANDUM GSG-NO-190-2025 Y GA-DC-117-2025 Y RODEN DE COMPRA 037-2025 CM039 INAMI 2025

GRUPO RIO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA

legalName: GRUPO RIO S DE RL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PRIMER PAGO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICOQUE ESTA EN EL CPI NUEVO JALTEVA SEGUN MEMORANDUM GSG-NO-190-2025 Y GA-DC-117-2025 Y RODEN DE COMPRA 037-2025 CM039 INAMI 2025  PAGO #1 CON FACTURA 000-001-01-00028291 Y RECIBO 026571


title: RESERVSCION PARA COMPRA DE BOTES TORNES CARTUCHOS CABEZALES Y ROLLOS DE TINTAS PARA EL EQUIPO DE IMPRESION DE INAMI SEGUN MEMORANDUM UL-14-2025-INAMI Y GA-DC-146-2025

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE BOTES TORNES CARTUCHOS CABEZALES Y ROLLOS DE TINTAS PARA EL EQUIPO DE IMPRESION DE INAMI SEGUN MEMORANDUM UL-14-2025-INAMI Y GA-DC-146-2025 FACTURA #000-002-01-00007712 Y RECIBO #028559


title: RESRVACION PARA LA COMPRA DE BOTESTORNES CARTUCHOS CABEZALES Y ROLLOS DE TINTA SEUN MEMORANDUM UI-14-2025-INAMI Y GA-DC-146-2025

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE BOTESTORNES CARTUCHOS CABEZALES Y ROLLOS DE TINTA SEUN MEMORANDUM UI-14-2025-INAMI Y GA-DC-146-2025 SEGUN FACTURA #000-002-01-00007711 Y RECIBO #028558


NELSON DAVID LAGOS GARCIA

legalName: NELSON DAVID LAGOS GARCIA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CELEBRADO ENTRE EL SEÑOR nELSON dAVID lAGOS GARCIA IDENTIFICACNDO EL CONTRATO COMO ESPECIALISTA FINANCIERO/CONTROLES INTERNOS INAMISIENDO EL VALOR DE SAU PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR UN MONTO DE L.40000.00TENIENDO UNA DURACION DE UN(01)MES INICIANDO DESDE EL 14 DE FEBRERO DEL2025 AL 14 DE MARZO DEL 2025. PAGO 1/1

type: PLANILLA


title: REEMBOLSO AL SEÑOR ADMINISTRADOR DEL CPI NUEVO JALTEVA POR GASTOS DE ALIMENTACION PROVISTO A LA COMITIVA DE SEGURIDAD EN CAMINO A AUDIENCIAS DE MENORES EN DIFERENTES JUZGADOS DE MENORES EN VARIAS CIUDADES DEL PAIS

LUIS FERNANDO ALVARADO AMADOR

legalName: LUIS FERNANDO ALVARADO AMADOR


title: REEMBOLSO AL SEÑOR ADMINISTRADOR DEL CPI NUEVO JALTEVA POR GASTOS DE ACEITE SINTETICO PARA UNA MULETA DEMOLEDORA DE DESPERDICIOS O MATERIALES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: RESERVACION PARA COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTODE MOTOCICLETA SUZUKI DE INAMI SEGUN MEMORANDUM UT-NO-68-2025 Y GA-DC-150-2025

name: DISTRIBUIDORA DE MOTORES DEL ATLANTICO, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, UNAH, 150 METROS AL OESTE, EDIFICIO SUZUKI, TEGUCIGALPA, D.C.

rationale: PAGO PARA COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTODE MOTOCICLETA SUZUKI DE INAMI SEGUN MEMORANDUM UT-NO-68-2025 Y GA-DC-150-2025 FACTURA # 000-001-01-00069896


title: REEMBOLSO AL SEÑOR ADMINISTRADOR DEL CPI NUEVO JALTEVA POR GASTOS DE PRODUCTOS DE TUBERIA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  DEL CENTRO DE MENORES Y EMPLEADOS DE INAMI


title: RESERVACIOM DE COMPRA PARA ACITE Y 2 BUJIAS PARA MOTOCICLETA SUZUKI DE INAMI SEGUN MEMORANDUM UT-NO-68-2025 Y GA-DC-150-2025

name: DISTRIBUIDORA DE MOTORES DE CENTRO AMERICA SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO LA SUZUKI

rationale: PAGO DE COMPRA PARA ACITE Y 2 BUJIAS PARA MOTOCICLETA SUZUKI DE INAMI SEGUN MEMORANDUM UT-NO-68-2025 Y GA-DC-150-2025


title: POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN LOCAL EN EL BARRIO LAS FLORES DE LA CIUDAD  DE JUTICALPA -DEPTO DE OLANCHO A RAZON DE L.12000.00 MENSUALES ESTO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENEROFEBREROMARZO Y ABRIL DEL 2025 SEGUN CONTRATO DEL 02 DE ENERO DEL 2025

MODESTO CELESTINO PAVON TORRES

legalName: MODESTO CELESTINO PAVON TORRES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: RESERVACION PARA MANTENIMIENTO DEY REPARACION DEL POZO DEL CPI EL CARMEN SEGUN MEMROANDUM SOLICITADO GSG-178-2025 Y UNA ORDEN DE COMRA 033-2025 Y MEMO GA-DC-151-2025

BOMBAS Y ELECTRICIDAD S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES, LOS LIRIOS CASA#180

legalName: BOMBAS Y ELECTRICIDAD S DE RL

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE REPARACION DEL POZO DEL CPI EL CARMEN SEGUN MEMROANDUM SOLICITADO GSG-178-2025 Y UNA ORDEN DE COMPRA 033-2025 Y MEMO GA-DC-151-2025 CON RECIBO No. 2250.


title: RESERVACION PARA COMPRA DE MATERIALESPARA LANZAMIENTO DE DISCO (DC) SEGUN MEMROANDUM NO-CC-50-2025 Y GA-DC-154.2025 Y ORDEN DE COMPRA CM042-INAMI-2025

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL LANZAMIENTO DE DISCO (DC) SEGUN MEMROANDUM NO-CC-50-2025 Y GA-DC-154.2025 Y ORDEN DE COMPRA CM042-INAMI-2025 CON RECIBO No. 002178.


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A JOSE ROBERTO MEJIA AGUERO CON ID 0801-1985-09251 CON SERVICIOS PRESTADOS DE CAPACITADOR EN ADQUISICIONES Y COMPRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

JOSE ROBERTO MEJIA AGUERO

legalName: JOSE ROBERTO MEJIA AGUERO


title: REEMBOLSO DE GASTOS A LA DIRECTORA INTERINA DEL CPI SAGRADO CORAZONPOR COMPRA DE MEDICINAS PARA UNA MENOR INTERNA EN EL CENTRO SEGUN RECETA MEDICA .

FANNY YANORI ZAMBRANO AMADOR

legalName: FANNY YANORI ZAMBRANO AMADOR

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA  PASAJE NACIONAL AEREO DE IDA Y VUELTA PARA EL SUB JEFE DE RECUERSOS HUMANOS DESDE LA  CUIDA DE TEGUCIGALPA A LA CUIDA DE CEIBA SEGUN MEMORANDUM RH-383-2025 INAMI Y GA-DC-133.2025

CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSIÓN PRESUPUESTARIA PARA  PASAJE NACIONAL AEREO DE IDA Y VUELTA PARA EL SUB JEFE DE RECUERSOS HUMANOS DESDE LA  CUIDA DE TEGUCIGALPA A LA CUIDA DE CEIBA SEGUN MEMORANDUM RH-383-2025 INAMI Y GA-DC-133.2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-46-1-2090-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-46-1-2090-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A LA ADMINISTRADORA DEL CPI SAGRADO CORAZON POR   COMPRA DE RECARGAS ELECTRONICAS PARA USO DE TELEFONO CELULAR PARA LLAMADAS DE LAS MENORES DEL CPI A SUS FAMILIARES

MIRNA GONXHA ALVARADO MARTINEZ

legalName: MIRNA GONXHA ALVARADO MARTINEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA PASAJE NACIONAL AEREO DE IDA Y VUELTA PARA EL SUB JEFE DE RECURSOS HUMANOS DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE CEIBA SEGUN MEMORANDO RH-383-2025 Y GA-D-133-2025.

DESTINO HONDURAS SA

streetAddress: COL.LAS COLINAS, ENTRADA A LA COLINA EL HOGAR, EDIFICIO COPEMH, 1 PLANTA, LOCAL 1, BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DESTINO HONDURAS SA

rationale: PAGO PARA PASAJE NACIONAL AEREO DE IDA Y VUELTA PARA EL SUB JEFE DE RECURSOS HUMANOS DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE CEIBA SEGUN MEMORANDO RH-383-2025 Y GA-D-133-2025. CON NÚMERO DE RECIBO08052025-01.


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A LA ADMINISTRADORA DEL CPI SAGRADO CORAZON POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LEGAL A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE CORTES Y REPARACION DE LLANTA DE AUTOMOVIL DE INAMI Y ASIGNADO AL CENTRO Y COMPRA DE LLAVIN PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A LA ADMINISTRADORA DEL CPI SAGRADO CORAZON POR   COMPRA DE MEDICAMENTOS  DE LAS MENORES DEL CPI SEGUN RECETA MEDICA


title: POR SERVICIO DE ALQUILER DE 4 MESES DE UN LOCAL EN EL BARRIO LA GUADALUPE DE LA CIUDAD  DE TEGUCIGAALPA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN  DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS A RAZON DE L.24347.82  MENSUALES ESTO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENEROFEBREROMARZO Y ABRIL DEL 2025 SEGUN CONTRATO DEL 02 DE ENERO DEL 2025

ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

legalName: ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA


title: PAGO DE ALQUILER DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DE INAMI OFICINAS CENTRAL COLONIA MAYAB CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025 SEGUN CONTRATO DEL 02/01/2025

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO DE COMBUSTIBLRE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 CORRESPONDIETE AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN  SEGUN MEMORANDUM NO-ACC-060-2025

SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

legalName: SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

type: MEMORA


title: RESERVACION PARA COMPRA DE MATERIALES PARA VEHICULOS DE INAMI CENTRAL SEGUN MEMORANDUM GSG-NO-060-2025 GA-DC-052-2025

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION POR OBJETO DE GASTO MALO COMPRA DE MATERIALES PARA VEHICULOS DE INAMI CENTRAL SEGUN MEMORANDUM GSG-NO-060-2025 GA-DC-052-2025 FACTURAS # 000-001-01-00002771277227742775 Y RECIBO No-011494

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-46-1-2107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-46-1-2107-1-0

description: PAGO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA VEHICULOS DE INAMI CENTRAL SEGUN MEMORANDUM GSG-NO-060-2025 GA-DC-052-2025 FACTURAS # 000-001-01-00002771277227742775 Y RECIBO No-011494


title: PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES MEDICO PARA ASISTENTE DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN RECIBO #000-001-01-00000004

DENISE ALANIS FERRERA RODRIGUEZ

legalName: DENISE ALANIS FERRERA RODRIGUEZ

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 24130-Servicios MéDicos

type: REC


title: PAGO POR SERVICIOSN PROFECIONES EN ASISTENCIA TECNICA PLANICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIEN AL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN RECIBO #000-001-04-00000004

CARLOS LUIS SANCHEZ MERCADO

legalName: CARLOS LUIS SANCHEZ MERCADO


title: PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES Y CONSULTORIA DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGN RECIBO #000-001-01-0000006.

RIBEN ELICEO RIVERA MEJIA

legalName: RIBEN ELICEO RIVERA MEJIA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES COMO CAPACITADOR EDUCATIVO EN CENTRO PEDAGOGICO INTRENAMIENTO NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTO AL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM NO-PEFNF-083.2025 Y RECIBO 000-001-04-00000055

DARWIN LEBER SANCHEZ BACA

legalName: DARWIN LEBER SANCHEZ BACA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) A LA ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES CON MOTIVO DE VIAJE DE EMERGENCIA EN AUTOMOVIL DE SU PROPIEDAD AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA EN CEDROS -FCO MORAZAN PARA REPARACION POR DESPERFECTOS MECANICOS DE LA BOMBA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO EN MENCION.

AMY ELIZABETH NUÑEZ RODRIGUEZ

legalName: AMY ELIZABETH NUÑEZ RODRIGUEZ


title: BAJO EL CONTRATO DE ADQUISICIÓN  SE ELABORA EL PAGO DEL SERVICION DE ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO EL CARMEN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025.

ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA EL DORADO CALLE EL DORADO CASA 3402

legalName: ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: BAJO EL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS SE ELABORA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BAJO EL MEMORANDO ACPIJ-62-2025 PARA EL CENTRO VIEJA JALTEVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025.


title: RESERVACION DE FONDOS PARA COMPRA DE BOTES DE TINTA (LOTE 3) PARA EL EQUIPO DE IMPRESION DE INAMI A NIVEL NACIONAL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: BAJO EL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS SE ELABORA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BAJO EL MEMORANDO 047-CPT-SCM-2025 PARA EL CENTRO SAGRADO CORAZON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025.


title: BAJO EL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS SE ELABORA EL PAGO DEL SERVICIO DE  ALIMENTACIÓN BAJO EL MEMORANDO ACPI-N.J.87/-2025 PARA EL CENTRO NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025.


title: REEMBOLSO AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJA JALTEVA POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD EN RUTA A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS POR AISTENCIA A AUDIENCIAS DE LOS MENORES DE ESE CPI SEGUN SOLICITUD DE LOS JUZGADOS DE EJECUCION

ANGEL ANDRES HERNANDEZ ANDINO

legalName: ANGEL ANDRES HERNANDEZ ANDINO


title: REEMBOLSO AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJA JALTEVA POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE 1 CUARTO DE ACEITE DE MOTOR Y UNA PINTA DE LIQUIDO DE FRENOS PARA AUTOMOVIL PROPIEDAD DE INAMI


title: REEMBOLSO AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJA JALTEVA POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE CANDADOS PARA MODULOS DE LOS MENORES 2 Y 3 Y UN LLAVIN PARA SALON DE CLASES 3 GALONES DE CLORO PARA ASEO DEL CPI  DE INAMI

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REEMBOLSO AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD EN RUTA A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS POR AISTENCIA A AUDIENCIAS DE LOS MENORES DE ESE CPI SEGUN SOLICITUD DE LOS JUZGADOS DE EJECUCION

LUIS FERNANDO ALVARADO AMADOR

legalName: LUIS FERNANDO ALVARADO AMADOR


title: REEMBOLSO AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN GASTOS DE ENVIO DE DOCUMENTACION LEGAL A  LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN GASTOS DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO DEL CPI Y COMPRA DE UN REPUESTO DE AUTOMOVIL JEEP PATRIOT PROPIEDAD DE INAMI


title: PAGO COMPLEMENTARIO DEL 20% AL 80% PAGADO EN DICIEMBRE 2024 SEGUN F-01 7647 POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL  CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DEL 20% AL 80% PAGADO EN DICIEMBRE 2024 SEGUN F-01 7645 POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL  CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024


title: PAGO COMPLEMENTARIO DEL 20% AL 80% PAGADO EN DICIEMBRE 2024 SEGUN F-01 7646 POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL  CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVACORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024


title: PAGO COMPLEMENTARIO DEL 20% AL 80% PAGADO EN DICIEMBRE 2024 SEGUN F-01 7655 POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL  CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LA FLOTA DE VEHICULOS DE INAMI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  COMBUSTIBLE DIESEL                           L.16964.00 COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER        L.  7081.00

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE INAMI CENTRAL DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUN GSG-No. 048-2025 DISEL L. 16226.20 SUPER L. 6187.00

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO DE CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL SUR DE INAMI EN CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO DEL 02 DE ENERO DEL 2025  :

RUT LAINEZ MENENDEZ

legalName: RUT LAINEZ MENENDEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS CPI NUEVO JALTEVA Y VIEJO JALTEVA DEL 1 AL 15 DE ENERO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUN No.A.CPI-NJ-VJ-08-2025. DESCRIPCION NUEVO JALTEVA DIESEL L.13196.40 G SUPER L. 7310.01 VIEJO JALTEVA DIESEL L 15583.31 SUPER L.3750.26

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTILE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIEL DEL 2025 DEL 16 AL 30 ABRIL DEL 2025 DE LOS CPI NUEVO JALTEVA Y VIEJO JALTEV SEGUNMEMEORANDUN ACPINJYVJ 64-2025  NUEVO JALTEVA DIESEL L. 24944.85 GASOLINA L. 7462.60 TOTAL L. 32407.45  VIEJO JALTEVA DIESEL L. 18633.51 GASOLONA L. 620.17 TOTAL L. 19253.68


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE INAMI CENTRAL DE LA FECHA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN MEMROANDUM UT-NO-171-20255  RESUMEN DIESEL L. 9277.62 GASOLINA L. 16338.38 TOTAL L. 25616.00

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: REEMBOLSO DE GASTOS AL ENCARGADO DE LA SUB JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES POR SERVICIOS DE UNA GRUA PARA REMOLCAR EL AUTOBUS NISSAN CIVILIAN AÑO 2017 CON PLACA # PBE-0128 PROPIEDAD DE INAMI EL DIA 02/05/2025 DEBIDO FALLAS MECANICAS QUE IMPOSIBILITO SU MOVILIZACION ENTRE LAS OFICINAS DE INAMI Y EL CPI JALTEVA

RICHARD ALEXANDER VASQUEZ LOPEZ

legalName: RICHARD ALEXANDER VASQUEZ LOPEZ


title: REEMBOLSO AL CONDUCTOR DE INAMI DE OFICINA CENTRAL POR COMPRA DE RETENEDOR PARA EL AUTOMOVIL NISSAN FRONTIER COLOR AZUL CON PLC #GHA 1819 DE INAMI EN GIRA A DANLI -EL PARAISO EL DIA 5 AL 9 DE MAYO DEL 2025

JOSE MARIA OYUELA PALMA

legalName: JOSE MARIA OYUELA PALMA


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS CENTRAL ADMINISTRATIVA -LOMAS DEL MAYAB OFICINAS DE PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS BARRIO LA GUADALUPE  DE Y CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON DE INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025  OFICINA CENTRAL ADMINISTRATIVA  COL. LOMAS DEL MAYAB   L.11340.38  OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS  B° GUADALUPE TEGA MDC  L.3918.28  CENTRO PEDAGOGIO SAGRADO CORAZON COL.21 OCT.TEGA     L.13288.81

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: REEMBOLSO AL CONDUCTOR DE INAMI DE OFICINA CENTRAL POR COMPRA DE 3 CUARTOS DE ACEITE 85/W140 PARA EL AUTOMOVIL NISSAN FRONTIER COLOR AZUL CON PLC #GHA 1819 DE INAMI EN GIRA A DANLI -EL PARAISO EL DIA 5 AL 9 DE MAYO DEL 2025

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores


title: REEMBOLSO AL CONDUCTOR DE INAMI DE OFICINA CENTRAL POR COMPRA DE 22.814 LITROS DE GASOLINAHYUNDAI COLOR AZUL SIN PLACA DONADO POR LA OFCINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) EN JORNADA DE MONITOREO A LA OFICINA REGIONAL SUR EN CHOLUTECA DE INAMI  EL DIA 7 AL 8 DE MAYO DEL 2025

HUGO FERNANDO MEJIA SANCHEZ

legalName: HUGO FERNANDO MEJIA SANCHEZ


title: RESERVACION PARA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA TALLER DE VELAS SEGUN MAMORANDUM PEFNF-No-080-2025 Y GA-DC-180-2025. CON ORDEN COMPRA CM-054-INAMI-2025

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO PARA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA TALLER DE VELAS SEGUN MAMORANDUM PEFNF-No-080-2025 Y GA-DC-180-2025. CON ORDEN COMPRA CM-054-INAMI-2025 CON FACTURA #000-002-01-00001801


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN DE SAN PEDRO SULADE INAMI POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS CAMARAS DE SEGURIDAD  Y LA INSTALACION DE UN TELEVISOR PLASMA EN EL CPI

RIBEN ELICEO RIVERA MEJIA

legalName: RIBEN ELICEO RIVERA MEJIA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN CALLE HIBUERAS, TEGUCIGALPA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN DE SAN PEDRO SULADE INAMI POR COMPRA DE 1 CUARTO DE ACEITE DE DOS TIEMPOS 946 ML PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CHINDAGUA DE CORTAR CESPED DEL CPI

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN DE SAN PEDRO SULADE INAMI POR ENVIO DE SOBRES CON DOCUMENTOS LEGALES A DIFERENTES JUZGADOS DE EJECUCION DE MENORES COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS DE COCINA PRODUCTOS DE FERRETERIA Y PODUCTOS ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL CPI

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN DE SAN PEDRO SULADE INAMI POR COMPRA DE ALIMENTOS EN RUTA A CITAS DE AUDIENCIAS DE MENORES DEL CPI A DIFERENTES JUZGADOS Y DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS ASI COMPRA DE CAFE EN POLVO PARA ATENCIONES A VISITAS DE LOS MENORES


title: RESERVACIÓN Y COMPRA ELECTRONICA DE LLANTAS AUTORIZADO A TRAVÉS DE MEMORANDO GSG-No.195-2025 PARA EL MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE INAMI CON FECHA DE 10 DE ABRIL 2025 POR PARTE DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

rationale: PAGO POR COMPRA ELECTRONICA DE LLANTAS AUTORIZADO A TRAVÉS DE MEMORANDO GSG-No.195-2025 PARA EL MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE INAMI CON FECHA DE 10 DE ABRIL 2025 POR PARTE DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES. Y FACTURA# 006-001-01-00028347


title: POR PAGO SERVICIO DE INTERNET A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE INAMI EN SAN PEDRO SULA DE 50 MEGAS C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA #004-2025 DEL 10/02/2025

VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


description: RESERVACIÓN Y COMPRA ELECTRONICA DE LLANTAS AUTORIZADO A TRAVÉS DE MEMORANDO GSG-No.195-2025 PARA EL MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE INAMI CON FECHA DE 10 DE ABRIL 2025 POR PARTE DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO POR  COMPRA ELECTRONICA DE LLANTAS AUTORIZADO A TRAVÉS DE MEMORANDO GSG-No.195-2025 PARA EL MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE INAMI CON FECHA DE 10 DE ABRIL 2025 POR PARTE DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES. FACTURA# 000-001-01-00045065


title: RESERVACIÓN DE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS AUTOMOVILES ASIGNADOS A ÉSTA INSTITUCIÓN CON AUTORIZACIÓN A TRAVES DE MEMORANDO No. SG-207-2025 DE FECHA 22 DE ABRIL 2025. INCLUIDO EN EL PACC EN LINEA 92561.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR LA COMPRA Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS AUTOMOVILES ASIGNADOS A ÉSTA INSTITUCIÓN CON AUTORIZACIÓN A TRAVES DE MEMORANDO No. SG-207-2025 DE FECHA 22 DE ABRIL 2025. INCLUIDO EN EL PACC EN LINEA 92561 CON RECIBO 001348.


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR TECNICO EN MATERIA DE JUSTICIA JUVENIL EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2025.

GONZALO HUMBERTO TORO RIVERA

legalName: GONZALO HUMBERTO TORO RIVERA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE INTERNET A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO JALTEVA NUEVO Y VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.  SEGÚN FACTURA #009-002-01-00013607 L. 5773.00  SEGÚN FACTURA #009-002-01-00013608 L. 5773.00  CUENTAS BANCARIAS  Código Banco:  Nombre  Cuenta Origen/CUT  Número de Cuenta  Número de Libreta  1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  11101010006181  00460011101  INAMI  MONEDA

name: INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SUBIRANA, EDIFICIO HAWIT, FTE AL PARQUE RAMON ROSA


title: RESERVACIÓN EN EL PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TALLER DE SASTRERÍA SEGÚN SOLICITIUD DE COMPRA A TRAVES MEMORANDO PEFNF-079-2025 CON FECHA 07 MAYO 2025. CON ORDEN DE COMPRA CM-056-INAMI-2025

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO EN EL PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TALLER DE SASTRERÍA SEGÚN SOLICITIUD DE COMPRA A TRAVES MEMORANDO PEFNF-079-2025 CON FECHA 07 MAYO 2025. CON ORDEN DE COMPRA CM-056-INAMI-2025 CON FACTURA #000-002-01-00001796


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UNA RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EN EL BARRIO TORONDON DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL CENTRO DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ABRIL DEL AÑO 2025

CARLOS YUSEFF YUJA VINDEL

legalName: CARLOS YUSEFF YUJA VINDEL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: RESERVACION PARA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIENZA Y ASEO PERSONAL PARA LOS DIFERENTES CPI SEGUN MEMRORANDUN No-017-2025-UB Y MEMROANDUM GA-DC-061-2025 Y ORDEN DE COMPRA CM-046-INAMI-2025

rationale: PAGO  PARA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIENZA Y ASEO PERSONAL PARA LOS DIFERENTES CPI SEGUN MEMRORANDUN No-017-2025-UB Y MEMROANDUM GA-DC-061-2025 Y ORDEN DE COMPRA CM-046-INAMI-2025 FACTURA #000-002-01-00001742


title: RESERVACIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLER DE SASTRERIA SOLICITADO Y AUTORIZADO A TRAVES DE MEMORANDO PEFNF-079-2025 CON FECHA 07 DE MAYO 2025 EN SEGUIMIENTO A LA LINEA DEL PACC  No. 92568. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-056-INAMI-2025

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

description: PAGO EN EL PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TALLER DE SASTRERÍA SEGÚN SOLICITIUD DE COMPRA A TRAVES MEMORANDO PEFNF-079-2025 CON FECHA 07 MAYO 2025. CON ORDEN DE COMPRA CM-056-INAMI-2025 CON FACTURA #000-002-01-00001796


title: RESERVACION PARA COMPRA DE INSUMOS CLINICO ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO SEGUN MEMORANDUM No-051-2025-UCMI-INAMI Y GA-DC-139-2025 CON ORDEN DE COMPRA CM028-INAMI-2025

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR COMPRA Y ADQUISICIÓN PARA COMPRA DE INSUMOS CLINICO ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO SEGUN MEMORANDUM No-051-2025-UCMI-INAMI Y GA-DC-139-2025 CON ORDEN DE COMPRA CM028-INAMI-2025.


title: RESERVACION PARA COMPRA DE CARTUCHO DE TINTAS CABEZAL DE DIFETENTES COLOR SEGUN MEMORANDUN No-UI-14-2025 Y ORDEN DE COMPRA # CM-040-2025

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CPI EL CARMNE DEL 1 AL 15 DE ENERO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUN NO.ACC-007-2025 RESUME DIESEL L.1260.00 G. SUPERIOR L.12927.00

SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

legalName: SUYAPA ROSARIO TOME MADRID


title: PAGO MENSUAL POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADORAS SOLICITADO A TRAVÉS DE MEMORANDO No. 030-2025/UI/INAMI POR COORDINADOR DE UNIDAD DE INFORMATICA EN FECHA DEL 21 DE ABRIL 2025. AÑADIDO EN LA LINEA DEL PACC: 92568 DE-INAMI-MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA INAMI CENTRAL.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SOLICITADO Y AUTORIZADO BAJO MEMORANDO PEFNF-070-2025 DE LA UNIDAD DE COORDINACIOÓN DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL EL 29 DE ABRIL DE 2025 TAMBIEN BAJO LA PLANIFICACIÓN DEL PACC EN EL RENGLON 95290.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SOLICITADO Y AUTORIZADO BAJO MEMORANDO PEFNF-070-2025 DE LA UNIDAD DE COORDINACIOÓN DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL EL 29 DE ABRIL DE 2025 TAMBIEN BAJO LA PLANIFICACIÓN DEL PACC EN EL RENGLON 95290 CON RECIBO DE PAGO NO.39866.


title: RESERVA DE FONDOS Y ADQUISICIÓN DE DE INSUMOS PARA LA COORDINACIÓN DE EDUACACIÓN FORMAL Y NO FORMAL SOLICITADO A TRAVES DE MEMORANDO No. PEFNF-070-2025 CON FECHA EL 29 DE ABRIL DE 2025 EN CONJUNTO A LA PLANIFICACIÓN DEL PACC EN EL RENGLÓN 95920

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE  EDUACACIÓN FORMAL  Y NO FORMAL SOLICITADO A TRAVES DE MEMORANDO No. PEFNF-070-2025 CON FECHA EL 29 DE ABRIL DE 2025 EN CONJUNTO A LA PLANIFICACIÓN DEL PACC EN EL RENGLÓN 95920 y No.  DE RECIBO 91458 MISMA COMPRA DIVIDIDA POR LA EJECUCIÓN Y CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR ESTAR EN DIFERENTE ORGANISMO FINANCIADOR.


title: RESERVA DE FONDOS Y ADQUISICIÓN DE DE INSUMOS PARA LA COORDINACIÓN DE EDUACACIÓN FORMAL Y NO FORMALSOLICITADO A TRAVES DE MEMORANDO No. PEFNF-070-2025 CON FECHA EL 29 DE ABRIL DE 2025 EN CONJUNTO A LA PLANIFICACIÓN DEL PACC EN EL RENGLÓN 95920.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA Y ADQUISICIÓN DE DE INSUMOS PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMALSOLICITADO A TRAVES DE MEMORANDO No. PEFNF-070-2025 CON FECHA EL 29 DE ABRIL DE 2025 EN CONJUNTO A LA PLANIFICACIÓN DEL PACC EN EL RENGLÓN 95920. CON No. DE RECIBO 01-13184 CON FECHA 10/06/2025.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025 DEL CPI EL CARMEN SEGUN MEMROANDUM No-ACC-070-2025.  RESUME DIESEL L. 12415.00 GASOLINA L. 3250.00 TOTAL L. 15665.00


title: RESERVA DE FONDOS Y ADQUISICIÓN DE DE INSUMOS PARA LA COORDINACIÓN DE EDUACACIÓN FORMAL  Y NO FORMALSOLICITADO A TRAVES DE MEMORANDO No. PEFNF-070-2025 CON FECHA EL 29 DE ABRIL DE 2025 EN CONJUNTO A LA PLANIFICACIÓN DEL PACC EN EL RENGLÓN 95920.

rationale: PAGO POR COMPRA Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE EDUACACIÓN FORMAL  Y NO FORMAL SOLICITADO A TRAVES DE MEMORANDO No. PEFNF-070-2025 CON FECHA EL 29 DE ABRIL DE 2025 EN CONJUNTO A LA PLANIFICACIÓN DEL PACC EN EL RENGLÓN 95920 y No. DE RECIBO 91458 MISMA COMPRA DIVIDIDA POR LA EJECUCIÓN Y CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR ESTAR EN DIFERENTE ORGANISMO FINANCIADOR.


title: PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DEL PROGRAMA D MEDIDAS SUSTITUTIVAS REGIONAL NORTE DE INAMI EN LA COLNIA VILLA OLIMPICA DE SAN PEDRO SULA SEGUN CLAVE CATASTRAL 07-099-100-03-05-177-00 Y CLIENTE N° 90595 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 FACTURA DEL 30/04/2025

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE GASTOS AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN  POR REPUESTO Y ACCESORIOS (BANDA DE TIEMPO) DEL AUTOMOVIL MICROBUS NISSAN URBAN CON PLACA N° GHA-1809 DE INAMI ASIGNADO AL CPI EL CARMEN DE SAN PEDRO SULA

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL DIRECTOR DEL CPI VIEJO JALTEVA  POR COMPRA DE ALIMENTOS EN RUTA A DIFERENTES JUZGADOS DE EJECUCION DE MENORES DE DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS POR PRESENTACION A AUDIENCIAS A VARIOS MENORES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES AL DIRECTOR DEL CPI VIEJO JALTEVA  POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA POR REPARACIONES DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE Y SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO DEL CPI


title: PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INAMI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 EN CANTIDAD DE 20 FACTURAS RESUMIDAS ASÍ: 1) 003-001-01-00410388 = L.1400.00 2) 003-001-01-00350001 = L. 798.00 3) 003-001-01-00412142 = L.878.30 4) 003-001-01-00412766 = L. 948.00 5) 003-001-01-00413767 = L. 547.50 6) 003-001-01-00414507 = L. 743.90 7) 003-001-01-00417216 = L. 741.10 8) 003-001-01-00417089 = L. 814.90 9) 003-001-01-00350001 = L. 1054.00 10) 003-001-01-00418516 = L. 917.20 11) 003-001-01-00418405 = L.1058.00 ............ (DE GASOLINA) 12) 003-001-01-00410803 = L.920.00  13) 003-001-01-00412763 = L.1242.30  14) 003-001-01-00414246 = L. 1344.10 15) 003-001-01-00414404 = L. 1535.60 16) 003-001-01-00414430 = L. 704.20 17) 003-001-01-00416126 = L. 1218.00 18) 003-001-01-00417030 = L. 1579.10 19) 003-001-01-00416858 = L. 1250.10 20) 003-001-01-00418055 = L.1273.00     ....................... (DIESEL)

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: RESERVACION PARA COMPRA DE LIQUIDO PARA EL MANTENIMIENTOPREVETIVO FILTROS Y ACEITES PARA FLOTA VEHICULAS DE INAMI SEGUN MEMORANDUM GSG-No-135-2025 GSG-No-146-2025 Y GA-DC-169-2025 ORDEN DE COMPRA 047-2025 CM-048-INAMI-2025

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

rationale: PAGO PARA COMPRA DE LIQUIDO PARA EL MANTENIMIENTOPREVETIVO FILTROS Y ACEITES PARA FLOTA VEHICULAS DE INAMI SEGUN MEMORANDUM GSG-No-135-2025 GSG-No-146-2025 Y GA-DC-169-2025 ORDEN DE COMPRA 047-2025 CM-048-INAMI-2025 CON FACURAS # 000-001-01-00002806/ 000-001-01-00002807 Y RECIBO No-011411


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN NUEVO JALTEVA Y VIEJO JALTEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 CON LAS FACTURACIONES SIGUIENTES: NUEVO JALTEVA 000-001-01-00407639 L. 1135.66 000-001-01-00407684 L.1131.21 / 000-001-01-00407854 L.915.11 000-001-01-00407842 L.825.06  / 000-001-01-00410042 L.555.05 000-001-01-00408445 L.835.15  / 000-001-01-00408502 L.1060.08 000-001-01-00408721 L.1300.07 / 000-001-01-00408606 L. 1150.34 000-001-01-00408749 L.965.29  / 000-001-01-0040889 L.1423.47 000-001-01-00408841 L.5200.11 / 000-001-0100409043 L.1115.28 000-001-01-00409112 L.1300.16 / 000-001-01-00409251 L.595.09 000-001-01-00409639 L.1235.23 / 000-001-01-00409636 L.1095.85 000-001-01-00409865 L.1219.86 / 000-001-01-00409964 L.1069.92 000-001-01-00410020 L.1173.15 / 000-001-01-00410136 L.660.12 000-001-01-00410193 L.760.24 / 000-001-01-00410183 L.660.55 000-001-01-00410240 L.660.25 / 000-001-01-00410246 L.990.92 000-001-01-00410374 L.950.76.  VIEJO JALTEVA:000-001-01-00407698 L.1377.23 / 000-001-01-00407670 L. 906.71 000-001-01-00407932 L.1000.04 / 000-001-01-00408196 L.885.25 000-001-01-00408272 L.1250.04 / 000-001-01-00408271 L.930.25 000-001-01-00408464 L.980.29 / 000-001-01-00408509 L.810.11 000-001-01-00408675 L.730.16 / 000-001-01-00408702 L.1135.17 000-001-01-00408819 L.990.26 / 000-001-01-00409105 L.800.17 000-001-01-00409065 L.770.11 / 000-001-01-00409452 L.830.63 000-001-01-00409755 L.1000.02 / 000-001-01-00409819 L.958.01 000-001-01-00409959 L.688.33 / 000-001-01-00410018 L.1000.22 000-001-01-00410186 L.1016.97 / 000-001-01-00410424 L.1025.99

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CAPACITADOR EDUCATIVO EN CENTROS NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 AUTORIZADO A ATRAVES DE MEMORANDO No. PEFNF-097-2025.

DARWIN LEBER SANCHEZ BACA

legalName: DARWIN LEBER SANCHEZ BACA


objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: RESERVACION PARA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA TALLER DE VELAS SEGUN  MAMORANDUM PEFNF-No-080-2025 Y GA-DC-180-2025


title: RESERVACION PARA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS DE IMPRESORA DESKJET INK ADVANTAGE 4675 Y DESKJET INK ADVATEGA 115 SEGUN MEMORANDOM No-UI-13-2025

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: REVERSIÓN CON ANULACIÓN AL F01 2666 POR DECLINACIÓN DEL OFERENTE PARA ADJUDICACIÓN A SEGUNDO OFERENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-46-1-2666-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-46-1-2666-1-0


title: RESERVACION PARA CONTRAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAIENTO TOPOGRAFICO DE UN LOTE DE TERRENO DE APROXIMADAMENTE DE 6 MANZANAS UBICADO EN TAMARA D.C.F SEGUN MEMORANDUM GSG-No-225-2025 Y GSG-No-233-2025

FRANCISCO EDGARDO MORAZAN MENDEZ

legalName: FRANCISCO EDGARDO MORAZAN MENDEZ

rationale: REVARSION DE PAGO POR MAL OBJETO DE GASTO  POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE UN LOTE DE TERRENO DE APROXIMADAMENTE DE 6 MANZANAS UBICADO EN TAMARA D.C.F SEGÚN MEMORANDO GSG-No-225-2025 Y GSG-No-233-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-46-1-2667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-46-1-2667-1-0

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE UN LOTE DE TERRENO DE APROXIMADAMENTE DE 6 MANZANAS UBICADO EN TAMARA D.C.F SEGÚN MEMORANDO GSG-No-225-2025 Y GSG-No-233-2025.

type: RECIBO


title: RESERVACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL PARA ADOLESCENTES Y JOVENES EN CONFLICTO CON LA LEY (ENARES) EN SOLICITUD AL MEMORANDO No. 22-UPEG-2025 CON FECHA DEL 15 DE ABRIL 2025.

ALVIN ORLANDO AGUILAR ORTEGA

legalName: ALVIN ORLANDO AGUILAR ORTEGA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: ** PAGO DEL 40%/ MES DE JULIO 2025 Y RETENCION DEL 10% DEL SEGUNDO PAGO** PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL PARA ADOLESCENTES Y JOVENES EN CONFLICTO CON LA LEY (ENARES) EN SOLICITUD AL MEMORANDO No. 22-UPEG-2025 CON FECHA DEL 15 DE ABRIL 2025.

description: PAGO 1 DEL 20% SEGÚN CONTRATO POR EL PRIMER PRODUCTO CONSIDERANDO LA RETENCIÓN DEL 10% (l.7000.00) EN CONCEPTO DE GARANTíA POR EL CONTRATO DE CONSULTORíA PARA EL ANALISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL PARA ADOLESCENTES Y JOVENES EN CONFLICTO CON LA LEY (ENARES) EN SOLICITUD AL MEMORANDO No. 22-UPEG-2025 CON FECHA DEL 15 DE ABRIL 2025.


title: REEMBOLSO AL COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE DE 1/2 HP PARA SUSTITUIR LA ANTERIOR CON SIETE AÑOS DE ANTIGUEDAD Y CON MUCHAS FALLAS PARA DOTAR DE AGUA AL CENTRO EL CARMEN DE SAN PEDRO SULA ASI COMO REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LA MISMA (BOMBA) ASI COMO COMPRA DE FRICCIONES DE LOS AUTOMOVILES JEEP PATRIOT PLC GHA #1817 Y BUS NISSAN CIVILIAN PLC# PBE 0128 PROPIEDAD DE INAMI

IVAN ANTONIO ALVARADO AGUILAR

legalName: IVAN ANTONIO ALVARADO AGUILAR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: RESERVACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PROCESO DE COMPRA MENOR DE INSUMOS COMO CARTUCHOS Y TINTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS EN INAMI EN BASE A MEMORANDO No. UI-14-2025 CON FECHA DEL 26 DE FEBRERO 2025.

BRYAN ALEXANDER BARAHONA GOMEZ

legalName: BRYAN ALEXANDER BARAHONA GOMEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVACION PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES SEGUN MANORANDUN GA-DC-003-2025No.PEFNF-004-2025

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES SEGUN MEMORANDO GA-DC-003-2025No.PEFNF-004-2025.


title: PAGO CORRESPONDIENTE  DE SERVICIOS DE INTERNET DEL CPI EL CARMEN DEL MES DE MAYO DEL 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-037-INAMI-2025 FACTURA # 000-015-01-01092654 Y RECIBO 1445308 DE CABLE COLOR DE SAN PEDRO SULA

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: REVERSIÓN DE PAGO POR CORRECCIÓN AL PROCESO ADMINISTRATIVO SOLICITADO A TRAVES DE MEMORANDO GA-DC-277/2025.


title: RESERVACION PARA COMPRA DE LA ADQUISICION PARA EL TALLER DE CARPINTERIA SEGUN MEMROANDUM PEFNF-081-2025 Y GA-DC-215-2025

FERRETERIA MARESA, S.A.

streetAddress: ALDEA TAMARA

legalName: FERRETERIA MARESA, S.A.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO PARA COMPRA DE LA ADQUISICION PARA EL TALLER DE CARPINTERIA SEGUN MEMROANDUM PEFNF-081-2025 Y GA-DC-215-2025 SEGUN FACTURAS #000-00101-00023683 #000-001-01-00023684 Y RECIBO No.03408.


title: REEMBOLSO A LA DIRECTORA DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE INAMI CON MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON LAS MENORES DEL CPI EL DIA 8 DE MAYO DEL 2025 POR GASTOS DE IMPLEMENTOS DE RECREACION Y DULCES ALUSIVOS AL ACTO

MONIKA ESTEFANIA MOLINA IRIAS

legalName: MONIKA ESTEFANIA MOLINA IRIAS

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN CALLE HIBUERAS, TEGUCIGALPA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: RESERVACION PARA COMPRA DE DIFERENTES SELLO Y UNIDADES. SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS REPUESTOS DE ALMOHADILLAS SELLOS AUTOMATICOS MANUALES SELLOS FOLIADORES AUTOMATICOS SEGUN MEMORANDUM CC-055-2025 CC-063-2025 Y GA-DC-193-2025

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

rationale: PAGO COMPRA DE DIFERENTES SELLO Y UNIDADES. SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS REPUESTOS DE ALMOHADILLAS SELLOS AUTOMATICOS MANUALES SELLOS FOLIADORES AUTOMATICOS SEGUN MEMORANDUM CC-055-2025 CC-063-2025 Y GA-DC-193-2025 FACTURA# 000-001-01-00001694 Y RECIBO No. 2025-00-0008.


title: REEMBOLSO AL SUB-JEFE  DE RECURSOS HUMANOS DE  INAMI POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y FONTANERIA PARA REPARACIONES DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE  DEL CENTRO PEDAGOGICO NUEVO JALTEVA

JORGE ALBERTO ZUNIGA MIRANDA

legalName: JORGE ALBERTO ZUNIGA MIRANDA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO VIEJOO JALTEVA DE INAMI POR GASTOS INCURRIDOS EN ALIMENTACION EN EL TRAYECTO POR EL TRASLADO DE MENORES A AUDIENCIAS EN DIFERENTES JUZGADOS DE EJECUCION DEL PAIS

ANGEL ANDRES HERNANDEZ ANDINO

legalName: ANGEL ANDRES HERNANDEZ ANDINO


title: PAGO POR COMPRA Y ADQUISICIÓN DE BIENES (CALZADO) PARA CUBRIR LAS NECESIDADES A LOS JOVENES Y ADOLESCENTES DE LOS CENTRO INAM;I SOLICITUD GENERADA A TRAVES DE MEMORANDO NO.017-2025 UB/INAMI POR EL JEFE DE UNIDAD DE BIENES NACIONALES CON FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2025 CON No. DE PUBLICACIÓN 024-2025 Y No. DE ORDEN DE COMPRA 022-INAMI-2025 Y CON No. DE RECIBO DE PAGO  FO-195.

JOSUE NAPOLEON BLANCO GOMEZ

legalName: JOSUE NAPOLEON BLANCO GOMEZ


title: REEMBOLSO AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO VIEJO JALTEVA DE INAMI POR GASTOS INCURRIDOS EN ENVIOS DE SOBRES LEGALES A DIFERENTES JUZGADOS DE EJECUCION DEL PAIS Y MAS GASTOS DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MENTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL CPI

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores


title: RESERVACION PARA LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR CAMISAS GABAHCAS CAPOTES Y GORRAS PARA EL PERSONAL DE LOS CPI SEGUN MEMORANDUM CS-059-2025-INAMI PEFNF-090-2025 Y GA-DC-217-2025 CON ORDEN DE COMPRA CM068-INAMI-2025

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR CAMISAS GABAHCAS CAPOTES Y GORRAS PARA EL PERSONAL DE LOS CPI SEGUN MEMORANDUM CS-059-2025-INAMI PEFNF-090-2025 Y GA-DC-217-2025 CON ORDEN DE COMPRA CM068-INAMI-2025 FACTURA #000-001-01-00001009 Y RECINO No. 000-409.


title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR POR UN PERIODO DE DOS MESES PARA LAS DILIGENCIAS INSTITUCIONALES (INAMI) COMO MOVILIZACION DE PERSONAL A LOS CENTROS JALTEVA DESDE TEGUCIGALPA SOLICITADO A TRAVES DE MEMORANDO GSG No.229-2025 POR EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES EN FECHA 16 DE MAYO 2025.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR POR UN PERIODO DE DOS MESES PARA LAS DILIGENCIAS INSTITUCIONALES (INAMI) COMO MOVILIZACION DE PERSONAL A LOS CENTROS JALTEVA DESDE TEGUCIGALPA SOLICITADO A TRAVES DE MEMORANDO GSG No.229-2025 POR EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES EN FECHA 16 DE MAYO 2025.// ETAPA DEVENGADO CON 2 FACTURAS POR CADA MES POR DOS VEHICULOS DIFERENTES SIENDO UN MITSUBISHI PICK UP L 200 4X4 COLOR GRIS METALICO POR EL VALOR DE L.36801.03 INCLUIYENDO ISV Y IMPUESTO TURISTICO Y AUTOBUS TOYOTA HIACE 4X2 2025  COLOR SILVER METALICO POR EL VALOR DE 47763.79 INCLUIDO ISV E IMPUESTO TURISTICO.


title: PAGO POR COMPRA Y ADQUISICION DE PISCINAS DE ESTRUCTURA METALICA QUE SERÁN DISTRIBUIDOS EN LOS DISTINTOS CENTROS DE INTERNAMIENTO A NIVEL NACIONAL PARA LA RECREACIÓN DE LOS JOVENES Y ADOLESCENTES SOLICITADO A TRAVES DE MEMORANDO GA-051-2025 CON FECHA DEL 31 DE MARZO 2025 POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: PAGO DE ALQUILER DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DE LAS  OFICINAS CENTRAL ADMINISTRATIVAS DE INAMI EN  COLONIA LOMAS DEL MAYAB CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025 SEGUN CONTRATO DEL 02/01/2025

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO POR COMPRA DE ROUTER ADMINISTRABLES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICO EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO AUTORIZADO POR COORDINACIÓN DE PROGRAMAS A TRAVES DE MEMORANDO CS-0158-2025 CON FECHA DEL 19 DE MAYO 2025.

INVERSIONES CRE S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES CRE S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE ROUTER ADMINISTRABLES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICO EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO AUTORIZADO POR COORDINACIÓN DE PROGRAMAS A TRAVES DE MEMORANDO CS-0158-2025 CON FECHA DEL 19 DE MAYO 2025 CON NUMERO DE RECIBO 0762 CON ACTA DE RECEPCIÓN No.018-2025-ULAB.


title: PAGO POR LA COMPRA Y ADQUISICÓN DE EQUIPO MUSICAL PARA EL TALLER DE MÚSICA DIRIGIDO A LOS JOVENES Y ADOLESCENTES DE LOS DIFERENTES CENTROS SOLICITADO A TRAVES DE MEMORANDO No. PEFNF-076-2025 DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL POR KATYA CASTRO CON FECHA DEL 07 DE MAYO 2025 PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE MÚSICA. MISMA COMPRA RELACIONADO EN LA LINEA DEL PACC 92590.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-46-1-2686-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-46-1-2686-1-0


title: REEMBOLSO AL COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE CINTAS TAPAGOTERAS PARA REPARACION DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO DEL LOCAL NUEVA ESPERANZA EN EL CPI EL CARMEN DE SAN PEDRO SULA  EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025


KLAR S DE RL

streetAddress: BARRIO ESQUIPULAS VILLA DE SAN ANTONIO

legalName: KLAR S DE RL

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE OGJETO DE GASTO QUE SERIA DEL 24600 AL 42110 YA QUE EL PRODUCTO QUE SE VA ADQUIRIR SON VIENES CAPITALIZABLES.  RESERVACION PARA COMPRA DE 11 RELOJES BIOMETRICOS CON CARACTERISTICAS TCP/IP USB PARA INSTALAR EN LAS DIFERENTES REGIONALES (PAMSPL) (CPI) Y OFICONA CENTRAL INAMI PARA TENER UN MEJOR CONTRO DE ASISTENCIA SEGUN MEMORANDUM RH-483-2025 Y GA-DC-233-2025 ORDEN DE COMPRA CM-070-INAMI-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-46-1-2693-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-46-1-2693-1-0


title: RESERVACION PARA LA ADQUISISICON DE EQUIPO Y UTENCILIOS PARA EL TALLER DE PANADERIA  MEMORANDUM PEFNF No-077-2025 Y GA-DC178-2025

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO  PARA LA ADQUISISICON DE EQUIPO Y UTENCILIOS PARA EL TALLER DE PANADERIA  MEMORANDUM PEFNF No-077-2025 Y GA-DC178-2025 CON FACTURA #000-002-01-00001767


title: PAGO DE SERVISIOS PROFESIONALES  CORRESPONDINETE AL MES DE MAYO DEL 2025 DE

CARLOS LUIS SANCHEZ MERCADO

legalName: CARLOS LUIS SANCHEZ MERCADO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA ENCARGADA DE LAS OFICINAS DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS REGIONAL ATLANTICA  DE LA CIUDAD DE LA CEIBA POR MOVILIZARSE A LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EL SANAA PARA TRAMITAR EL CAMBIO DE TITULAR EN LOS AVISOS O RECIBOS DE ESAS DEPENDENCIAS Y  EN VISTA QUE NO HAY AUTOMOVIL ASIGNADO A ESA OFICINA SE HIZO USO DEL AUTOMOVIL PROPIO DE LA ENCARGADA

DARLYNG RAQUEL RIVERA LOBO

legalName: DARLYNG RAQUEL RIVERA LOBO


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIETE AL MES DE MAYO DEL 2025

RIBEN ELICEO RIVERA MEJIA

legalName: RIBEN ELICEO RIVERA MEJIA


title: RESERVA PARA COMPRA DE DISCO DURO SEGUN MEMORANDO GA-DC-010-2025

VARGAS  S  DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CENTROAMERICA O ESTE TEGUCIGALPA

legalName: VARGAS  S  DE RL DE CV

rationale: PAGO  PARA COMPRA DE (6)  DISCO DURO DE 4TB CON ESTRUCTURA DE FUNCIONAL 24/7 HORAS DE USO ESPECIAL PARA SISTEMAS DVR Y NVR SEGUN MEMORANDO GA-DC-010-2025 FACRURA #000-003-01-00000262 Y RECIBO No-172


title: RESERVACION PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA  DE VEHICULOS DE INAMI CENTRAL SEGUN MEMORANDUN GA-DC-012-2025

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA  DE VEHICULOS DE INAMI CENTRAL SEGUN MEMORANDUN GA-DC-012-2025 Y FACTURA 0027596


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LOS MENORES INTERNOS Y PERSONAL DE TURNO DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA SEGUN ADENDA DE CONTRATO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL 2025

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LOS MENORES INTERNOS Y PERSONAL DE TURNO DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON  DE MARIA  SEGUN ADENDA DE CONTRATO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL 2025


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LOS MENORES INTERNOS Y PERSONAL DE TURNO DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA SEGUN ADENDA DE CONTRATO  CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL 2025


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LA FLOTA DE VEHICULOS DE INAMI  EN ESPECIAL AL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO DEL 2025

SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

legalName: SUYAPA ROSARIO TOME MADRID


title: RESERVACION PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARE SEGUN MEMORANDUM GA-DC-003-2025 Y NO-PEFNF-004-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA LAS NECESIDADES Y ASIGNACIONES DIARIAS DE LOS CENTROS SEGUN MEMORANDUM GA-DC-003-2025 Y NO-PEFNF-004-2025.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LOS MENORES INTERNOS Y PERSONAL DE TURNO DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS  SEGUN ADENDA DE CONTRATO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL 2025

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores


title: RESERVACION PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES SEGUN MEMORANDUN GA-DC-0003-2025 NO.004-2025

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN SOLICITADO A TRAVES DE MEMORANDO GA-DC-003-2025 NO.004-2025.


title: REEMBOLSO A LA COORDINADORA NACIONAL DEL PAMSPL (PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI) POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2024

PATRICIA VANESSA ANDINO RAMIREZ

legalName: PATRICIA VANESSA ANDINO RAMIREZ


title: RESERVACION DE BOLETO AEREO AL EXTERIOR ( GINEBRA SUIZA) PARA DIRECION EJECUTIVI LIC. AZALIA ESPINOZA SEGUN MEMORANDO No.DE-004-2025

CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE BOLETO AEREO AL EXTERIOR ( GINEBRA SUIZA) PARA DIRECION EJECUTIVI DE INAMI LIC. AZALIA ESPINOZA SEGUN MEMORANDO No.DE-004-2025 Y FACTURA #2562


title: PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLES A LA FLOTA DE VEHICULOS DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS VIEJO Y NUEVO JALTEVA Y OTROS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE INAMI CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PGO POR LA COMPR Y ADQUISICÓN DE EQUIPO MUSICAL PARA EL TALLER DE MÚSICA  DIRIGIDO A LOS JOVENES Y ADOLESCENTES DE LOS DIFERENTES CENTROS SOLICITADO A TRAVES DE MEMORANDO No. PEFNF-076-2025 DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL POR KATYA CASTRO CON FECHA DEL 07 DE MAYO 2025 PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE MÚSICA. MISMA COMPRA RELACIONADO EN LA LINEA DEL PACC 92590.

rationale: PGO POR LA COMPRA Y ADQUISICÓN DE EQUIPO MUSICAL PARA EL TALLER DE MÚSICA  DIRIGIDO A LOS JOVENES Y ADOLESCENTES DE LOS DIFERENTES CENTROS SOLICITADO A TRAVES DE MEMORANDO No. PEFNF-076-2025 DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL POR KATYA CASTRO CON FECHA DEL 07 DE MAYO 2025 PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE MÚSICA. MISMA COMPRA RELACIONADO EN LA LINEA DEL PACC 92590.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR PARA REALIZAR ASIGNACIONES DIARIAS DEL CENTRO EL CARMEN MEDIDAS SPS Y ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL 16 AL DE MAYO 2025 SOLICITADO A TRAVES DE MEMORANDO No. ACC-078-2025 CON LA SIGUIENTE NUMERACION CORRESPONDIENTE:  001-001-01-00254151 L. 1150.00 001-001-01-00254628 L. 660.00 001-001-01-00254912 L. 1586.00 001-001-01-00254953 L.765.00 001-001-01-00254963 L.950.00 001-001-01-00255055 L. 607.00 001-001-01-00255114 L.560.00 001-001-01-00254863 L.900.00 001-001-01-00255115 L.900.00 001-001-01-00255283 L.1000.00 001-001-01-00255696 L.1068.00 001-001-01-00255901 L. 730.00 001-001-01-00254754 L.1803.00 001-001-01-00255054 L.930.00 001-001-01-00254977 L.600.00 001-001-01-00254861 L.1150.00 001-001-01-00255165 L.730.00 001-001-01-00255216 L.931.00 001-001-01-00255683 L.760.00


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR PARA REALIZAR ASIGNACIONES DIARIAS DEL CENTRO NUEVO Y VIEJO JALTEVA  ENTRE OTROSCORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL 16 AL DE MAYO 2025 SOLICITADO A TRAVES DE MEMORANDO No.ACPIJ-74-2025 CON LA SIGUIENTE NUMERACION CORRESPONDIENTE:  001-001-01-00410464 L 980.05 / 001-001-01-00410538 L.1420.21 001-001-01-00411007 L.505.43 / 001-001-01-00411297 L.1200.44 001-001-01-00411348 L.1100.88 / 001-001-01-00411338 L.1020.07 001-001-01-00411490 L.1092.03 / 001-001-01-00411618 L.1174.20 001-001-01-00411752 L.8200.24 / 001-001-01-00411770 L.1130.14 001-001-01-00411807 L.484.37 / 001-001-01-00411986 L.880.33 001-001-01-00412011 L.1320.22 / 001-001-01-00412034 L.1090.07 001-001-01-00412682 L.895.20 / 001-001-01-00412683 L.850.04 001-001-01-00412985 L.845.24 / 001-001-01-00412972 L.910.18 001-001-01-00413018 L 1255.08 / 001-001-01-00413145 L.1000.26 001-001-01-00413200 L.550.00 / 001-001-01-00413285 L.1200.18 001-001-01-00413468 L.835.04 /001-001-01-00413414 L.764.67 / 001-001-01-00413509 NUEVO JALTEVA.  VIEJO JALTEVA: 001-001-01-00410609 L.1100.79 / 001-001-01-00411042 L.720.35  001-001-01-00411139 L.1340.08 /001-001-01-00411322 L.1075.81 /001-001-01-00410001 L.840.26 001-001-01-00411489 L.807.54/001-001-01-00411604 L.930.14 /001-001-01-00411637 L.760.30 001-001-01-00411755 L.1035.44 /001-001-01-00411881 L.650.18 /001-001-01-00410001 L.860.03 001-001-01-00412067 L.590.13/ 001-001-01-00412125 L.775.15 /001-001-01-00412272 L.605.17 001-001-01-00412429 L.593.76 /001-001-01-00412837 L.1200.20 /001-001-01-00412756 L.1165.42 001-001-01-00412898 L.1183.06 /001-001-01-00412942 L.930.11/001-001-01-00413099 L.1300.04 001-001-01-00413079 L.693.30/001-001-01-00413282 L.1020.28 /001-001-01-00413419 L.995.68 001-001-01-00413351 L.1185.18 / 001-001-01-00413448 L.725.87 /001-001-01-00413512 L.692.39 001-001-01-00413685 L.640.05


title: PAGO DE GIRA A LA CUIDA DE SAN PEDRO SULA AL CPI EL CARMEN PARA REUNION CON EL FHIS PARA REMODELACION Y REVISIONDEL LAS NECESIDADES DE DICHO CPI LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM GA-087-2025 SE LE CANCELO SOLO EL 0.75% YA QUE SOLO SOLICITO ALIMENTACION

MICHAEL YINIBA VILLAFUERTE

legalName: MICHAEL YINIBA VILLAFUERTE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSIÓN PRESUPUESTARIA CON DISMINUCIÓN SOLICITADO A TRAVES DE ORDEN DE CAMBIO No. 061-2025  POR SERVICIO CEREMONIALES DE PROTOCOLO Y MONTAJE DE EVENTO REPRESENTACIÓN ARTISTICA VOCES Y PINCELES.


title: RESRVACION PARA COMPRA DE INSUMO DE PRUEBAS RAPIDAS PARA DECTETAR ANTICUERPO EN LA SANGRA  SEGUN MEMORANDUN No-050-2025-UCMI-INAMI

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: ADQUISICIÓN POR LA COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS DE PRUEBAS RÁPIDAS PARA DECTETAR ANTICUERPOS EN LA SANGRE SEGUN MEMORANDUN No-050-2025-UCMI-INAMI.


title: RESEVACION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE UTICILIOS PARA TALLES DE PANADERIA SEGUN MEMEORANDUN PEFNF No-077-2025 Y GA-DC-178-2025

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE UTICILIOS PARA TALLES DE PANADERIA SEGUN MEMEORANDUN PEFNF No-077-2025 Y GA-DC-178-2025 CON FACTUR #000-002-01-00001761


title: RESEVACION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE UTICILIOS PARA TALLES DE PANADERIA SEGUN MEMEORANDUN  PEFNF No-077-2025 Y GA-DC-178-2025

rationale: PAGO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE UTICILIOS PARA TALLES DE PANADERIA SEGUN MEMEORANDUN  PEFNF No-077-2025 Y GA-DC-178-2025 CON FACTURA #000-002-01-00001761


title: RESERVACION PARA COMPRA DE INSUMO DE  PRUEBA RAPIDAS PARA DETECTAR EL COVID-19 E INFLUENZA A+B Y OTRAS SEGUN MEMORANDUM No-050-2025-UCMI-INMI

ZULMA YANETH LOPEZ RAMIREZ

legalName: ZULMA YANETH LOPEZ RAMIREZ


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS MENORES INTERNOS Y PERSONAL DE TURNO DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGUN CONTRATO

ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA EL DORADO CALLE EL DORADO CASA 3402

legalName: ANED CONSULTORES, S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS MENORES INTERNOS Y PERSONAL DE TURNO DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGUN CONTRATO

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN CALLE HIBUERAS, TEGUCIGALPA


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LAS MENORES INTERNAS Y PERSONAL DE TURNO DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGUN CONTRATO


title: RESERVACION PARA COMPRA DE KIT DE REACTIVO PARA ANTICUERPOES Y PRUEBAS RAPIDO PARA DECTETAR DEL VIH 1/2 POR METODO SEGUN MEMROANDUM No-050-2025-UCMI-INAMI

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO PARA LA ADQUISICIÓN Y COMPRA DE KIT DE REACTIVO PARA ANTICUERPOES Y PRUEBAS RAPIDO PARA DECTETAR DEL VIH 1/2 POR METODO SEGUN MEMROANDUM No-050-2025-UCMI-INAMI.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS MENORES INTERNNO Y PERSONAL DE TURNO DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGUN CONTRATO


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION A LA COMISION DE SEGURIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO EN CAMINO A CITA DE AUDIENCIA DE UN MENOR A LA CIUDAD DE  LA PAZ -LA PAZ EL 27/05/2025

GONZALO HUMBERTO TORO RIVERA

legalName: GONZALO HUMBERTO TORO RIVERA


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE UNA MAQUINA MULETA DEMOLEDORA DE CONCRETO Y MATERIAL SOLIDO PARA MANTENIMIENTO Y REPARARACION DE TUBERIAS DEL CENTRO PEDAGOGICO NUEVO JALTEVA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DECOMPRA DE 1 BALON DE FOOTBALL PARA EL PROGRAMA DE EDUACION FISICA Y DEPORTES PARA LOS MENORES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: RESERVACION PARA COMPRA DE INSUMO Y MATERIALES PARA EL TALLER DE VELAS SEGUN MEMORANDUM PEFNF-No-058-2025 Y GA-DC-180-2025 CON ORDEN DE COMPRA CM-054-INAMI-2025

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: PAGO PARA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA TALLER DE VELAS SEGUN MAMORANDUM PEFNFNo-080-2025 Y GA-DC-180-2025. CON ORDEN COMPRA CM-054-INAMI-2025 CON FACTURA #000-002-01-00001801


title: PAGO PARA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL TALLER DE ARTE SEGUN MEMORANDO PEFNE-082-2025 Y GA-DC-235-2025.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO PARA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES  PARA EL TALLER DE ARTE SEGUN MEMORANDO PEFNE-082-2025 Y GA-DC-235-2025.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REVERSIÓN COMPLETA POR ERROR DE ADJUDICACIÓN EN (AUMENTO Y DISMINUCIPON)  DE VALOR A LOS OBJETOS DE GASTO CORRESPONDIENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-46-1-3308-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-46-1-3308-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-46-1-3308-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-46-1-3308-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-46-1-3308-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-46-1-3308-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE INAMI CENTRAL DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2025 CON LA CANTIDA DE 34 FACTURAS ARIGINALES SEGUN MEMORANDUM UT-No-245-2025  REMUMEN  SUPER L. 25391.71 DIESEL L. 10997.49 TOTAL L. 36389.20

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS CENTRAL ADMINISTRATIVA -LOMAS DEL MAYAB OFICINAS DE PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS BARRIO LA GUADALUPE  DE Y CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON DE INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025  OFICINA CENTRAL ADMINISTRATIVA  COL. LOMAS DEL MAYAB   L.11210.38  OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS  B° GUADALUPE TEGA MDC  L.3653.50  CENTRO PEDAGOGIO SAGRADO CORAZON COL.21 OCT.TEGA     L.13069.39

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: REEMBOLSO CON  FACTURA NO. 000-001-01-00005503 POR EL CONCEPTO DE PAGO DE UNA CAJA GOURMET PARA BRINDAR ATENCIONES DE VISITA EN LA DIRECCION EJECUTIVA.

JUAN MIGUEL SABILLON CISNEROS

legalName: JUAN MIGUEL SABILLON CISNEROS


title: RESERVACION DEL COMPLEMENTO DEL 50% A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DIPLOMADO SOBRE LA LEY DE COMPRA Y CONTRATACION DEL ESTADO SEGUN MEMORANDUM UC-0076-2025 Y GA-DC-250-2025

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

rationale: RPAGO TOTAL DEL COMPLEMENTO DEL 50% A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DIPLOMADO SOBRE LA LEY DE COMPRA Y CONTRATACION DEL ESTADO SEGUN MEMORANDUM UC-0076-2025 Y GA-DC-250-2025


title: PAGO POR SERVICIOS COMO MEDICO GENERAL EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM RH-509-INAMI-2025 Y RECIBO 000-001-04-00000005

DENISE ALANIS FERRERA RODRIGUEZ

legalName: DENISE ALANIS FERRERA RODRIGUEZ

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE INTERNET DE 50 MEGAS A CADA UNO DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO JALTEVA NUEVO Y VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.  SEGÚN FACTURA #009-002-01-00013921 L. 5773.00  SEGÚN FACTURA #009-002-01-00013922 L. 5773.00 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA #003-2025 DEL 10/02/2025

streetAddress: BARRIO SUBIRANA, EDIFICIO HAWIT, FTE AL PARQUE RAMON ROSA

legalName: INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN ASESORIA TECNICA EN JUSTICIA JUVENIL EN LOS CENTRO PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTRO CORREPONDIENTE DEL 14 DE MAYO AL 14 JUNIO DEL 2025 FINALIZANDO DICHO CONTRATO SEGUN MEMORANDUM RH-509-INAMI-2025 Y RECIBO #000-001-01-00000007

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE UN LOTE DE TERRENO DE APOXIMADAMENTE 6 MANZANAS YBICADAS EN TAMARA DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN CPI RENACIENDO SEGUN MEMORANDUM GSG-No-225-2025  GSG-No-233-2025 CON RECIBO   000-001-04-00000301

FRANCISCO EDGARDO MORAZAN MENDEZ

legalName: FRANCISCO EDGARDO MORAZAN MENDEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: REVERSION DE PAGO POR CAMBIO DE IMPUTACIÓN Y OTROS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-46-1-3325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-46-1-3325-1-0

type: OFI


title: RESERVACION PARA LA PUBLICACION EN MEDIOS ESCRITO SEGUN MEMORANDUM DE-084-2025 Y GA-DC-257-2025 CON ORDEN DE COMPRA CM079-INAMI-2025

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR  PUBLICACION EN MEDIOS ESCRITO UN ANUNCIO DE TRES DIAS QUE SERIA DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM DE-084-2025 Y GA-DC-257-2025 CON ORDEN DE COMPRA CM079-INAMI-2025 FACTURA #000-008-01-00020209 Y RECIBO No.793050


streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: REVERSION PORQUE SON DOS PROVEEDORES  RESERVACION PARA COMPRA DE INSUMOS HERRAMIENTAS MENORES Y MAYORES SEGUN MEMORANDUM SG-245-2025 GSG-241-2025 Y GA-DC-247-2025


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: REVERSION POR QUR SON DOS PROVEEDORES RESERVACION PARA COMPRA DE INSUMOS HERRAMIENTAS MENORES Y MAYORES SEGUN MEMORANDUM SG-245-2025 GSG-241-2025 Y GA-DC-247-2025


title: COMPRA DE ACEITE Y MOTOR ASAE 15W-40 Y 10W-30 PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE INAMI CON APROBACION DE SEFIN PARA EJECUTAR PAGO EN COMPROMISO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 BAJO FUNDAMENTO EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA EN GESTIÓN 2024 BAJO MEMORANDO SE APROBÓ LA COMPRA CON No. GI-106-2024 CON FECHA 18 OCTUBRE 2024 Y CON ORDEN DE COMPRA No. 151-2024 Y CON RECIBO No. 010013 .

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON CON MOTIVO DE LA FERIA DEL ARTE POR COMPRA DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA Y DE FESTEJO A LAS NIÑAS DEL CENTRO EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2025 COMOPARTE DE INCLUSION SOCIAL

KATHERINE NICOLS PEREZ ARTICA

legalName: KATHERINE NICOLS PEREZ ARTICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UNA RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EN EL BARRIO TORONDON DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL CENTRO DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ABRIL DEL AÑO 2025

CARLOS YUSEFF YUJA VINDEL

legalName: CARLOS YUSEFF YUJA VINDEL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DEL PROGRAMA D MEDIDAS SUSTITUTIVAS REGIONAL NORTE DE INAMI EN LA COLONIA VILLA OLIMPICA DE SAN PEDRO SULA SEGUN CLAVE CATASTRAL 07-099-100-03-05-177-00 Y CLIENTE N° 90595 MEDIDOR #15106740 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/ 2025 FACTURA DEL 11/06/2025

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA A LA EMPRESA AMBER´S SUBLIMACIONES Y MAS DE 5 SELLOS FOLIADORES PARA LLEVAR EL CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE PERSONAL AL JEFE DE RECURSOS HUMANOS SOLICITADO A TRAVES DE MEMORANDO No. RH-545-INAMI-2025 CON FECHA 16 DE JUNIO 2025.

JORGE ALBERTO ZUNIGA MIRANDA

legalName: JORGE ALBERTO ZUNIGA MIRANDA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTRNAMIENTOS JALTEVA Y NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01AL 15 DE JUNIO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM ACPI-J-NJ-082-2025.  RESUME NUEVA JALTEVA DIESEL L. 17883.46 GASOLINA L. 9.098.62 TOTAL L. 26982.08  JANTEVA DIESEL L. 22760.97 GASOLINA L. 2615.62 TOTAL L. 25376.59  TOTAL GENERAL DIESEL L. 40644.43 GASOLINA L.11714.25 TOTAL L. 52358.67

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE INAMI CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01AL 15 DE JUNIO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM-UT-276-2025.  RESUME DIESEL L. 5377.81 GASOLINA L. 14020.59 TOTAL L. 19398.40


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTRNAMIENTO EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01AL 15 DE JUNIO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM ACC-090-2025. RESUME EL CARMEN DIESEL L. 9941.00 GASOLINA L. 1100.00 TOTAL L. 11041.00

SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

legalName: SUYAPA ROSARIO TOME MADRID


title: RESERVACION PARA  LA ADJUDICACION PARA EL LOTE #5 DE TINTAS (ROLLOS).

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: RESERVACION PARA COMPRA DE VENTILADORES DE PARED PARA LOS CUSTODIOS Y POLICIAS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN SEGUN MEMORANDUM SGS-240-2025 GA-DC-0266-2025 GSG-No-253-2025 GA-DC-313-2025.

JOSUE NAPOLEON BLANCO GOMEZ

legalName: JOSUE NAPOLEON BLANCO GOMEZ

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN PARA COMPRA DE VENTILADORES DE PARED PARA LOS CUSTODIOS Y POLICIAS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN SEGUN MEMORANDUM SGS-240-2025 GA-DC-0266-2025 GSG-No-253-2025 GA-DC-313-2025. ACTA DE RECEPCIÓN 039-2025-ULAB


title: RESERVACION PARA COMPRA DE PINTURAS Y DISOLVENTES PARA TRABAJO DE LOS DIFERENTES CPI Y INAMI CENTRAL  SEGUN MEMORANDUM SGS-248-025 SGS-251-0-2025 Y GA-DC-275-2025 Y ORDEN DE COMPRA CM073-INAMI-2025

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

rationale: PAGO PARA COMPRA DE PINTURAS Y DISOLVENTES PARA TRABAJO DE LOS DIFERENTES CPI Y INAMI CENTRAL  SEGUN MEMORANDUM SGS-248-025 SGS-251-0-2025 Y GA-DC-275-2025 Y ORDEN DE COMPRA CM073-INAMI-2025 FACTURA# 039-0001-01-00154995


description: RESERVACION PARA COMPRA DE PINTURAS Y DISOLVENTES PARA TRABAJO DE LOS DIFERENTES CPI Y INAMI CENTRAL  SEGUN MEMORANDUM SGS-248-025 SGS-251-0-2025 Y GA-DC-275-2025 Y ORDEN DE COMPRA CM073-INAMI-2025

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: PAGO PARA COMPRA DE PINTURAS Y DISOLVENTES PARA TRABAJO DE LOS DIFERENTES CPI Y INAMI CENTRAL  SEGUN MEMORANDUM SGS-248-025 SGS-251-0-2025 Y GA-DC-275-2025 Y ORDEN DE COMPRA CM073-INAMI-2025 CON FACTURA # 000-002-01-00001808


title: REEMBOLSO AL PROIETARIO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2025 AL 05/06/2025 EN VISTA QUE NO SE HA HECHO EL CAMBIO DE TITULAR A FAVOR DE INAMI EN LA ENEE

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR SERVICIO  DE ALQUILER DE 5 FOTOCOPIADORAS SISTEMAS MULTIFUNCIONALES MONOCROMATICA IMAGEN RUNNER ADVANCE 4235/ Y 4535  MARCA CANNON INSTALADAS EN LA OFIINA CENTRAL ADMINISTRATIVAS CPI JALTEVA OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS EN EL BARRIO LA GUADALUPE DE TEGUCIGAÑPA MDC OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA Y CPI SAGRADO CORAZON  EN COL. 21 DE OCTUBRE ESTE PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025 SEGUN ADENDA AL CONTRATO DEL 02/01/2025 SEGUN FACTURAS  # 000-001-01-00144844  POR L.15525.00 FACTURA    #000-001-01-001144846 POR L.15525.00

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: REEMBOLSO A UN CONDUCTOR DE INAMI PORGASTOS EN COMPRA DE BOMBA DE CLOCK Y SU LIQUIDO PARA FRENOS DEL AUTOMOVIL NISSAN FRONTIER COLOR AZUL CON PLACA GHA-1819 PROPIEDAD DE INAMI CUANDO SE REALIZABA GIRA POR DEL DEPTO DE OLANCHO DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2025 Y EN VISTA QUE PRESENTO FALLAS MECANICAS

ALDEN ALBERTO ZAMBRANO GRANADOS

legalName: ALDEN ALBERTO ZAMBRANO GRANADOS


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CPMP EDUCADOR TECNICO EN EL CPI NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTO AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM No.-125-2025 Y RECIBO 000-001-01-00000057

DARWIN LEBER SANCHEZ BACA

legalName: DARWIN LEBER SANCHEZ BACA


title: RESERVACION PARA COMPRA DE PRODUCTO DE FONTANERIA (PVC) PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS EN LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTRO Y OFICINA ADMINISTRATIVAS DE INAMI SEGUN MEMORANDUM SGS-236-2025 GA-UC-255-2025 GSG-248-2025 GA-DC-282-2025 Y ORDEN DE COMPRA CM-075-INAMI-2025

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: REVERSIÓN Y ANULACIÓN DE F01 POR DECLINACIÓN DE OFERENTE// PARA COMPRA DE PRODUCTO DE FONTANERIA (PVC) PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS EN LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTRO Y OFICINA ADMINISTRATIVAS DE INAMI SEGUN MEMORANDUM SGS-236-2025 GA-UC-255-2025 GSG-248-2025 GA-DC-282-2025 Y ORDEN DE COMPRA CM-075-INAMI-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-46-1-3823-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-46-1-3823-1-0


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: COMPRA Y ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO Y AUTORIZADO EN MEMORANDO No. SGS-243-2025 POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CON FECHA DEL 26 DE MAYO 2025. COMPRA DISTRIBUIDA EN 3 ORDENES DE COMPRA Y TRES PROVEEDORES. COMPRA#  1/3.VON ACTA DE RECEPCIÓN No. 0031-2025-UAYP.


rationale: COMPRA Y ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO Y AUTORIZADO EN MEMORANDO No. SGS-243-2025 POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CON FECHA DEL 26 DE MAYO 2025. COMPRA DISTRIBUIDA EN 3 ORDENES DE COMPRA Y TRES PROVEEDORES. COMPRA#  2/3. CON ACTA DE RECEPCIÓN No. 0036-2025-UAYP


rationale: COMPRA Y ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO Y AUTORIZADO EN MEMORANDO No. SGS-243-2025 POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CON FECHA DEL 26 DE MAYO 2025. COMPRA DISTRIBUIDA EN 3 ORDENES DE COMPRA Y TRES PROVEEDORES. COMPRA#  3/3. CON ACTA DE RECEPCIÓN No. 030-2025-UAYP.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PROFESIONALES CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 COMO CONSULTERIA SOBRE ESTRATEJIA DE SEURIDAD EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN SEGUN MEMORANDUM RH-614-INAMI-2025I

RIBEN ELICEO RIVERA MEJIA

legalName: RIBEN ELICEO RIVERA MEJIA


title: REINTEGRO DE GASTOS AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A UN MENOR DEL CPI SEGUN RECETAS MEDICAS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: RESERVACION PARA COMPRA DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAR EL ARE DE DORMITORIOS DE LOS CUSTODIOS EN EL CPI VIEJIO JALTEVA SEGUN MEMORANDUM GSG-No-236-2025 GSG-140-2025 INAMI-DC-0219-2025 SGS-247-2025 Y GA-DC-291-2025

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAR EL ARE DE DORMITORIOS DE LOS CUSTODIOS EN EL CPI VIEJIO JALTEVA SEGUN MEMORANDUM GSG-No-236-2025 GSG-140-2025 INAMI-DC-0219-2025 SGS-247-2025 Y GA-DC-291-2025 SEGUN FACTURA# 000-002-01-00004387 Y RECIBO No. 001422

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-46-1-3986-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-46-1-3986-1-0


name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE PROVEEDOR.  RESERVACION PARA COMPRA DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAR EL ARE DE DORMITORIOS DE LOS CUSTODIOS EN EL CPI VIEJIO JALTEVA SEGUN MEMORANDUM GSG-No-236-2025 GSG-140-2025 INAMI-DC-0219-2025 SGS-247-2025 Y GA-DC-291-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-46-1-3985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-46-1-3985-1-0


description: RESERVACION PARA COMPRA DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAR EL ARE DE DORMITORIOS DE LOS CUSTODIOS EN EL CPI VIEJIO JALTEVA SEGUN MEMORANDUM GSG-No-236-2025 GSG-140-2025 INAMI-DC-0219-2025 SGS-247-2025 Y GA-DC-291-2025

rationale: PAGO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAR EL ARE DE DORMITORIOS DE LOS CUSTODIOS EN EL CPI VIEJIO JALTEVA SEGUN MEMORANDUM GSG-No-236-2025 GSG-140-2025 INAMI-DC-0219-2025 SGS-247-2025 Y GA-DC-291-2025 SEGUN FACRURA #000-002-01-00001849


legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

rationale: PAGO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAR EL ARE DE DORMITORIOS DE LOS CUSTODIOS EN EL CPI VIEJIO JALTEVA SEGUN MEMORANDUM GSG-No-236-2025 GSG-140-2025 INAMI-DC-0219-2025 SGS-247-2025 Y GA-DC-291-2025 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00015432 Y RECIBO No. 5432.


title: PAGO DE COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN Y COMPRA MENOR DE UN SERVIDOR VIRTUAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA A TRAVÉS DE MEMORANDO No. 44-2025 UI/INAMI ADJUDICANDO AL PROVEEDOR QUE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS Y SIENDO EL UNICO OFERENTE QUE PASÓ LAS 3 EVALUACIONES DEL PROCESO COMO EL MEJOR VALOR OFERTADO.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: REEMBOLSO DE GASTOS A LA ADMNISTRADORA DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UNA MENOR DEL CPI SEGUN RECETAS MEDICAS

MIRNA GONXHA ALVARADO MARTINEZ

legalName: MIRNA GONXHA ALVARADO MARTINEZ


ANA LUISA NUÑEZ JUAREZ

legalName: ANA LUISA NUÑEZ JUAREZ

rationale: REVERSION DE PAGOS DE SERVICIOS PROFECIONES EN APARTADO SEGUN FO1 3992.  RESERVA PRESUESTARIA PARA LA CONTRATACION  DE LA SEÑORA ANA LUISA NUÑEZ JUAREZ CON DNI# 0801-1970-05019CELEBRANDO ASI UN CONTRATO POR  SERVICIOS PROFESIONALES SIENDO ESPECIALISTA EN  MONITOREOSUPERVISION DE CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL (CPI) DEL INAMI Y SU MODALIDAD DE CONTRATO A TERMINO CON DURACION DE 3 MESES.INICIANDO EL 20 DE MAYO Y FINALIZANDO EL 20 DE AGOSTO DEL 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-46-1-3992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-46-1-3992-1-0

description: PRIMER PAGO DE SERVICION PROFECIONALES COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y SUPERVISION DE LOC CPI JALTEVA Y NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM RH-658-2025-INAMI Y RECIBO 000-001-01-00000151.  RESERVA PRESUESTARIA PARA LA CONTRATACION  DE LA SEÑORA ANA LUISA NUÑEZ JUAREZ CON DNI# 0801-1970-05019CELEBRANDO ASI UN CONTRATO POR  SERVICIOS PROFESIONALES SIENDO ESPECIALISTA EN  MONITOREOSUPERVISION DE CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL (CPI) DEL INAMI Y SU MODALIDAD DE CONTRATO A TERMINO CON DURACION DE 3 MESES.INICIANDO EL 20 DE MAYO Y FINALIZANDO EL 20 DE AGOSTO DEL 2025.


title: RESERVACION PARA COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS QUIMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS MANTENIMIENTO GENERALES EN LOS DIFERENTES CPI Y OFICINAS DE INAMI CENTRAL SEGUN MEMORANDUM DC-219-2025 SGS-237-2025 GA-DC-239-2025 GA-DC-0289-2025 GSG-267-2025 Y ORDEN DE COMPRA CM-071-INAMI-2025

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DEVENGADO PARA LA COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS QUIMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS MANTENIMIENTO GENERALES EN LOS DIFERENTES CPI Y OFICINAS DE INAMI CENTRAL SEGUN MEMORANDUM DC-219-2025 SGS-237-2025 GA-DC-239-2025 GA-DC-0289-2025 GSG-267-2025 Y ORDEN DE COMPRA CM-071-INAMI-2025 CON ACTA DE RECEPCIÓN No. 0035-2025-UAYP


JORGE LUIS MEJIA CARRASCO

legalName: JORGE LUIS MEJIA CARRASCO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: ***PAGO DE JULIO DEL AÑO 2025***  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DEL SEÑOR JORGE LUIS MEJIS CARRASCO CON DNI# 0801-1988-13502CELEBRANDO ASI  UN CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES SIENDO ESPECIALISTA EN COOPERACION EXTERNAY SU MODALIDAD DE CONTRATO A TERMINO CON DURACION DE 6 MESES CON VEINTI SIETE DIAS DANDO INICIO EL 4 DE JUNIO DEL 2025 AL 31  DE DICIEMBRE DEL 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-46-1-3995-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-46-1-3995-1-0


THOMY OSCAR AVILA AMADOR

legalName: THOMY OSCAR AVILA AMADOR

objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: REVERSION POR SERVICIOS PROFESIONALES EN APARTADO SEGUN FO1 3996. RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DEL SEÑOR THOMY OSCAR AVILA AMADOR CON DNI# 0816-1996-00437 CELEBRANDO ASI UN CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES SIENDO ASI UN CAPACITADOR EN MICROBIOLOGIA Y SU MODALIDAD DE CONTRATO A TERMINO CON DURACION DE 3 MESES DANDO INICIO EL 28 DE ABRIL DEL 2025 AL 28 DE JULIO DEL 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-46-1-3996-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-46-1-3996-1-0


name: CONSTRUCTORA DISEÑOS INGENIERIA Y SUMINISTROS S DE RL

description: RESERVACION PARA COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS QUIMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS MANTENIMIENTO GENERALES EN LOS DIFERENTES CPI Y OFICINAS DE INAMI CENTRAL SEGUN MEMORANDUM DC-219-2025 SGS-237-2025 GA-DC-239-2025 GA-DC-0289-2025 GSG-267-2025 Y ORDEN DE COMPRA CM-071-INAMI-2025

streetAddress: COLONIA LA HAYA, TERCER CALLE, CUARTA AVENIDA CASA#32237

rationale: PAGO DEVENGADO PARA LA COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS QUIMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS MANTENIMIENTO GENERALES EN LOS DIFERENTES CPI Y OFICINAS DE INAMI CENTRAL SEGUN MEMORANDUM DC-219-2025 SGS-237-2025 GA-DC-239-2025 GA-DC-0289-2025 GSG-267-2025 Y ORDEN DE COMPRA CM-071-INAMI-2025 CON DE ORDEN DE COMPRA No.0034-2025-UAYP


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONES EN LA UNIDA DE PLANEACION Y EVALUACION DEL LA GESTION (UPEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGUN MEMROANDUNM RH-367-INAMI-2025

CARLOS LUIS SANCHEZ MERCADO

legalName: CARLOS LUIS SANCHEZ MERCADO

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN CALLE HIBUERAS, TEGUCIGALPA


FRANCISCO EDGARDO MORAZAN MENDEZ

legalName: FRANCISCO EDGARDO MORAZAN MENDEZ

rationale: PAGO PARA RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DEL SEÑOR FRANCISCO EDGARDO MORAZAN MENDEZ CON DNI# 0706-1989-00061 CELEBRANDO ASI UN CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES SIENDO ASI UN CAPACITADOR EN INGENIERIA CIVIL Y SU MODALIDAD DE CONTRATO A TERMINO CON DURACION DE 1 MESES DANDO INICIO EL 01 DE JUNIO DEL 2025 AL 01 DE JULIO DEL 2025


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES AL DIRECTOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA POR COMPRA DE MATERIAILES DE FONTANERIA Y ELECTRICOS PARA EL MENTENIMINENTO DEL CPI SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO

GONZALO HUMBERTO TORO RIVERA

legalName: GONZALO HUMBERTO TORO RIVERA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES AL DIRECTOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA POR COMPRA DE ALIMENTACION EN CAMINO A VARIAS CUIDADES DEL PAIS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA A JUZGADOS DE LOS MENORES DEL CPI EN OCASION DE AUDIENCIAS DE LA SANCION PRIVATIVA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL LOS CPI NUEVO JALTEVA Y VIEJO JALTEVE PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM CPI-NJ-VJ-121-2025  RESUME NUEVO JALTEVA SUPER L. 3971.17 DIESEL L. 16094.04 TOTAL L. 20065.21  VIEJO JALTEVA SUPER L. 1100.14 DIESEL L. 16814.89 TOTAL L. 17915.03  TOTAL GENERAL SUPER L. 5071.31 DIESEL L. 32908.93 TOTAL L. 37980.24

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL CPI EL CARMEN  PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM NO-ACC-096-2025.  RESUME EL CARMEN  SUPER L. 3541.00 DIESEL L. 13390.60 TOTAL L. 16931.50

SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

legalName: SUYAPA ROSARIO TOME MADRID


title: PAGO DE ALQUILER DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DE LAS  OFICINAS CENTRAL ADMINISTRATIVAS DE INAMI EN  COLONIA LOMAS DEL MAYAB CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2025 SEGUN CONTRATO DEL 02/01/2025

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: RESERVACION PARA COMPRA DE INSUMOS DE HERRAMIENTAS MENORES Y MAYORES PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y MATERIALES DE TALLER DIRIGIDOS A LOS ADOLECENTES EN PROCESO DE REHABILITACION Y REINSERCION SOCIEL SEGUN MERORANDUM SG-245-2025 GSG-241-2025 Y GA-DC-247-2025.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO PARA COMPRA DE INSUMOS DE HERRAMIENTAS MENORES Y MAYORES PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y MATERIALES DE TALLER DIRIGIDOS A LOS ADOLECENTES EN PROCESO DE REHABILITACION Y REINSERCION SOCIEL SEGUN MERORANDUM SG-245-2025 GSG-241-2025 Y GA-DC-247-2025. Y FACTURA #000-002-01-00001848


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: REVERSION POR QUE NO SE PUEDE MODIFICAR EL F01 EN PRO Y COMPROMISO.  RESERVACION PARA COMPRA DE INSUMOS DE HERRAMIENTAS MENORES Y MAYORES PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y MATERIALES DE TALLER DIRIGIDOS A LOS ADOLECENTES EN PROCESO DE REHABILITACION Y REINSERCION SOCIEL SEGUN MERORANDUM SG-245-2025 GSG-241-2025 Y GA-DC-247-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-46-1-4012-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-46-1-4012-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-46-1-4012-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-46-1-4012-1-0


description: RESERVACION PARA COMPRA DE INSUMOS DE HERRAMIENTAS MENORES Y MAYORES PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y MATERIALES DE TALLER DIRIGIDOS A LOS ADOLECENTES EN PROCESO DE REHABILITACION Y REINSERCION SOCIEL SEGUN MERORANDUM SG-245-2025 GSG-241-2025 Y GA-DC-247-2025.


rationale: PAGO PARA COMPRA DE INSUMOS DE HERRAMIENTAS MENORES Y MAYORES PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y MATERIALES DE TALLER DIRIGIDOS A LOS ADOLECENTES EN PROCESO DE REHABILITACION Y REINSERCION SOCIEL SEGUN MERORANDUM SG-245-2025 GSG-241-2025 Y GA-DC-247-2025 Y FACTURA #000-002-01-00004402  RECIBO No.1965


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 50 MEGAS C/U A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO VIEJO Y NUEVO JALTEVA DE INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 003/2025 DEL 10/02/2025  FACTURA #009-002-01-00014215 DEL 01/07/2025 FACTURA #009-002-01-00014216 DEL 01/07/2025

legalName: INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO CORRESPONDIENTE  DE SERVICIOS DE INTERNET DEL CPI EL CARMEN DEL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-037-INAMI-2025 FACTURA # 000-015-01-01214016 Y RECIBO 1445310 DE CABLE COLOR DE SAN PEDRO SULA.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: RESERVACIÓN PRESUPUESTARIO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO INSTALADO EN LA OFICINA DE INAMI CENTRAL SEGUN MEMORANDO 138-PYSB-INAMI GA-DC-213-2025.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOES DE  INAMI CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE  16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025  SEGUN MEMORANUM UT-324-2025 CON LA CATIDA DE 36 FACTURAS ORIGINALES.  RESUMEN  DIESEL L. 23766.87 SUPER L. 14049.92 TOTAL L. 37816.78

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UNA RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EN EL BARRIO TORONDON DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL CENTRO DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ABRIL DEL AÑO 2025

CARLOS YUSEFF YUJA VINDEL

legalName: CARLOS YUSEFF YUJA VINDEL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LOS JOVENES Y ADOLECENTE DEL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGUN FACTURA # 000-004-01-00013447 RECIBO # 02258 Y MAMORANDUM ACC-098-2025

ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA EL DORADO CALLE EL DORADO CASA 3402

legalName: ANED CONSULTORES, S. DE R.L.


title: PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LOS JOVENES Y ADOLECENTE DEL CPI NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGUN FACTURA # 000-004-01-00013447  RECIBO # 02256 Y MEMEORANDUM A-CPI-NJ-125-2025


title: PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LOS JOVENES Y ADOLECENTE DEL CPI JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGUN FACTURA # 000-004-01-00013446  RECIBO # 02257 Y MEMORANDUM ACPIJ-90-2025


title: PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LOS JOVENES Y ADOLECENTE DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGUN FACTURA # 000-004-01-00013449 RECIBO # 02260 Y MEMORANDUM ADMON-CPI-SCM-061-2025


title: REEMBOLSO AL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE INAMI POR GASTOS DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES Y SUB-SANACION DE PAREDES DEL LOCAL QUE OCUPO LA OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA HASTA EL 31  DE MARZO DEL 2055 SEGUN CONTRATO

RICHARD ALEXANDER VASQUEZ LOPEZ

legalName: RICHARD ALEXANDER VASQUEZ LOPEZ


title: REEMBOLSO A LA  JEFE DE COMUNICACIONES DE INAMI POR COMPRA DE UNA CAJA DE SOBRES BLANCOS  PARA EL EVENTO VOCES Y PINCELES PARA RECONOCIMIENTOS OFICIALES EN LE MARCO DEL EVENTO DESARROLLADO COMO PARTE DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS DE PROMOCION CON LOS ADOLECENTES Y JOVENES INTERNOS DE INAMI

JAHDAI ZURIEL VARELA MENDEZ

legalName: JAHDAI ZURIEL VARELA MENDEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: RESERVACION  PARA COMPRA DE 11 RELOJES BIOMETRICOS CON CARACTERISTICAS TCP/IP USB PARA INSTALES EN LAS DIFERENTES REGIONALES  (PAMSPL) (CPI) Y OFICINA CENTRAL INAMI PARA TENER UN MEJOR CONTROL DE ASISTENCIAS SEGUN MEMORANDUM RH-483-2025 GA-DE-233-2025 Y ORDEN DE COMPRA CM070-INAMI-2025.

KLAR S DE RL

streetAddress: BARRIO ESQUIPULAS VILLA DE SAN ANTONIO

legalName: KLAR S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA ADQUISICIÓN Y COMPRA DE 11 RELOJES BIOMETRICOS CON CARACTERISTICAS TCP/IP USB PARA INSTALES EN LAS DIFERENTES REGIONALES  (PAMSPL) (CPI) Y OFICINA CENTRAL INAMI PARA TENER UN MEJOR CONTROL DE ASISTENCIAS SEGUN MEMORANDUM RH-483-2025 GA-DE-233-2025 Y ORDEN DE COMPRA CM070-INAMI-2025.


title: RESERVACION PARA COMPRA DE INSUMO PARA EL TALLER DE SOLDADURA PARA LAS ENSEÑANSA DE OS ADOLOCENTES Y JOVENES DEL CPI JALTEVA SEUN MEMORANDUM PEFNF-078-2025 GA-DC-240-2025 GA-DC-288-2025 PEFNF-140-2025 Y LA ORDEND DE COMPRA CM072-INAMI-2025

legalName: CONSTRUCTORA DISEÑOS INGENIERIA Y SUMINISTROS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO PARA COMPRA DE INSUMO PARA EL TALLER DE SOLDADURA PARA LAS ENSEÑANSA DE OS ADOLOCENTES Y JOVENES DEL CPI JALTEVA SEUN MEMORANDUM PEFNF-078-2025 GA-DC-240-2025 GA-DC-288-2025 PEFNF-140-2025 Y LA ORDEND DE COMPRA CM072-INAMI-2025 CON UNA FACTURA #000-001-01-00001423 Y RECIBO No. 0497.


title: REEMBOLSO AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE INAMI POR COMPRA DE ALIMENTOS A LA COMITIVA EN CAMINO A AUDIENCIA DE MENOR A LOS JUZGADOS EN LA CIUDAD DEL PROGRESO -YORO Y COMPRA DE CAFE PARA VISITAS DE FAMILIARES DE MENORES Y AUTORIDADES OFICIALES DEL CPI

RIBEN ELICEO RIVERA MEJIA

legalName: RIBEN ELICEO RIVERA MEJIA


title: REEMBOLSO AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE INAMI POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CPI


description: RESERVACION PARA COMPRA DE INSUMO PARA EL TALLER DE SOLDADURA PARA LAS ENSEÑANSA DE OS ADOLOCENTES Y JOVENES DEL CPI JALTEVA SEUN MEMORANDUM PEFNF-078-2025 GA-DC-240-2025 GA-DC-288-2025 PEFNF-140-2025 Y LA ORDEND DE COMPRA CM072-INAMI-2025

FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

streetAddress: ALTAMIRA 19 AVE 23 CALLE S.O NO. 32 SAN PEDRO SULA

legalName: FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

rationale: PAGO PARA COMPRA DE INSUMO PARA EL TALLER DE SOLDADURA PARA LAS ENSEÑANSA DE OS ADOLOCENTES Y JOVENES DEL CPI JALTEVA SEUN MEMORANDUM PEFNF-078-2025 GA-DC-240-2025 GA-DC-288-2025 PEFNF-140-2025 Y LA ORDEND DE COMPRA CM072-INAMI-2025 FACTURA # 000-004-01-00003879


title: REEMBOLSO AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE INAMI POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA  PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CPI

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION POR OBJETO DE GASTO INCORRECTO.  REEMBOLSO AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE INAMI POR GASTOS DE ENVIO DE SOBRES LEGALES A LOS JUZGADOS DE MENORES DIFERENTES CIUDADES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-46-1-4460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-46-1-4460-1-0


title: COMPRA POR ADQUISICION DE INSUMOIS Y MATERIALES PARA EL TALLER DE ARTE SEGUN MEMORANDO PEFNE-082-2025 Y GA-DC-235-2025.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: REEMBOLSO DE GASTOS A LA GERENTE ADMINISTRATIVA DEL INAMI  POR CONCEPTO DE APERTURA Y REPARACION DE UNA CAJA FUERTE UBICADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PROPIEDAD  DE INAMI DIAGNOSTICO POR MEDIO DE ESCANER PARA UN BUSITO COLOR GRIS PLC-GHA-1818 PROPIEDAD DE INAMI  FACTURA N° 000-001-01-00012405  LPS.5175.00 FACTURA N° 000-001-01-00012406  LPS.1380.00

MICHAEL YINIBA VILLAFUERTE

legalName: MICHAEL YINIBA VILLAFUERTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: POR SERVICIO DE ALQUILER DE 2  MESES DE UN LOCAL EN EL BARRIO LA GUADALUPE DE LA CIUDAD  DE TEGUCIGALPA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN  DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI A RAZON DE L.28000.00  MENSUALES ESTO CORRESPONDE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025 SEGUN CONTRATO DEL 02 DE ENERO DEL 2025 Y ADENDA DEL 02/05/2025

ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

legalName: ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA