title: PAGO A FAVOR DE DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA TALLER MARTINEZ   LA CANTIDAD DE L. 5278.50 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO REGISTRO NO. 149  ASIGNADO REGIONAL OLANCHO INA

DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

legalName: DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA


title: PAGO A FAVOR DE DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA TALLER MARTINEZ  LA CANTIDAD DE L. 4824.25 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO REGISTRO NO. 104 ASINADO REGIONAL OLANCHO INA

currency: HNL

scheme: HND-IDCARD

Instituto Nacional Agrario

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - OLANCHO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA LA CANTIDAD DE L. 875.00 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE MES MARZO 2025 SECTORIAL SANTA BARBARA INA SEGUN OFICIO DP-178-2025

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: FACT


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA AL SR. OSMAN ERNESTO SANCHEZ A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR L. 2599.18 CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ABRIL 2025 AL 12 DE ABRIL 2026

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR

type: REC


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. POR COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO 2025 SEGUN REQUISICION 332

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO POR COMPRA DE MATERIAL Y REPARACION DE COLUMNA Y FUNDICION DE ZAPATA POR L. 4240.22 SEGUN MEMORANDO DP-184-2025.

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO

ue: 10 - CEIBA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS (PETRONA ESPERANZA MEDINA) POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON REG.#48 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL POR L.805.00 SEGUN FACTURA#000-001-01-00006571 / REQUISICION #342.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE PIZZA COMPANY POR CONSUMO DE ALIMENTOS  POR L.4968.98 SEGUN FACTURA #000-001-01-00012116 / REQUISICION #336/2025.

PIZZA COMPANY S DE RL

streetAddress: COL.ALAMEDA, CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: PIZZA COMPANY S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA PERIODO 2024/2025 DE SINDY YESIKA BROOKS POR L.11425.00 SEGUN COMPROBANTE DE PAGO #22771 CON REQUISICION #357.


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS SEGUN FACTURA 0001-0006577 A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  ) POR L. 8360.50


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA SEGUN FACTURA  0009809 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. POR L. 4945.00

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS LA CANTIDAD DE L. 600.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 28 AL 30 ABRIL DEL 2025

JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE RUBY SALGADO POR SERVICIOS DE PROFESIONALES QUE CORRESPONDEN DEL 28 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DEL 2025 POR L.15000.00 SEGUN REQUISICION #352/2025 RECIBO #00000365.

RUBY NICOL SALGADO OLIVA

legalName: RUBY NICOL SALGADO OLIVA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A.  EL HERALDO  LA CANTIDAD DE L. 5635.00 POR PUBLICACION DE ENMIENDA DE LICITACION PUBLICA NO. LPH -INA -2025 PARA ADQUISICION E INSTALACION DE UN CENTRO DE DATOS Y PLANTA ELECTRICA . SEGUN CONTRATO NO. 453686

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE AUTO CENTRO MADRID POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #10 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COPAN POR L.3595.00 SEGUN FACTURA #00071679 / REQUISICION #356/2025.

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

ue: 7 - SANTA ROSA


title: PAGO A FAVOR DE AUTO CENTRO MADRID POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #110 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COPAN POR L.1900.00 SEGUN FACTURA #00071676 / REQUISICION #356/2025.


title: PAGO A FAVOR DE AUTO CENTRO MADRID POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #61 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COPAN POR L.210.00 SEGUN FACTURA #00071677 / REQUISICION #356/2025.


title: PAGO A FAVOR DE AUTO CENTRO MADRID POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #12 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COPAN POR L.155.00 SEGUN FACTURA #00071678 / REQUISICION #356/2025.


title: PAGO A FAVOR DE  DISPROA POR ADQUISICION DE 45 RESMAS DE PAPEL BOND 15 T/C 15 T/O Y 15 T/L PARA EL DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS. SEGUN FACTURA  0001-01-000799502

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE MARIA ROMERO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO#147 POR L.3350.00 SEGUN MEMORANDO DP-192-2025.

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO


title: RETENCION DE IMPUESTO A AUTO BREQUES YIMI (ALBERTO SALGADO) POR COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #147 POR L.502.50 SEGUN MEMORANDO DP-192-2025 / FACTURA #00003732.

ALBERTO ADRIAN SALGADO

legalName: ALBERTO ADRIAN SALGADO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA POR COMPRAS VARIAS PARA USO DE LA DIRECCION Y SUB DIRECCION POR L.10472.83.

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  PARA REPARACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO POR LA CANTIDAD DE L. 3413.99 SEGUN REQ. # 348

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE 54 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-195-2025 A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA POR L. 1890.00

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA

ue: 9 - DANLI


title: PAGO DE MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP- 197-2025  A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 6800.00

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

ue: 8 - COMAYAGUA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE DANLI A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL DORADO  ( CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ) POR L. 30000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ POR CONTRATO DE VIGILANCIA N. 002-2025 CORRESPONDIENTE DEL 07 DE ABRILA AL 06 DE MAYO 2025

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE TALLER ETICA POR EXTRACCION DE CALENTADOR QUEBRADO Y PRUBA DE FUGA AL VEHICULO CON REGISTRO #142 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL POR L.805.00 SEGUN REQUISICION #344/2025.

TALLERES ETICA S.A. DE C.V.

streetAddress: 16 CALLE, 9A., Y 10A.AVES. #914, BO.LEMPIRA DE COMAYAGUELA, D.C.

legalName: TALLERES ETICA S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE MARLON WOLNEY BENNETT DIAZ VALOR QUE CORRESPONDE A HONORARIOS PROFESIONALES ACREDITADO MEDIANTE TESTIMONIO DE ESCRITURA N. 300 DEL 18/03/2024  SEGUN RESOLUCION045-2025 QUE CORRESPONDE AL 12% DE LA SUMA TOTAL DE 31911782.23 POR COMPRA VENTA DE TIERRAS SEGUN EXPEDIENTE 1128332 PRSENTADO POR EDILBERTO MENDOZA MENDOZA EN UN LOTE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA DEPARTAMENTO DE YORO

MARLON WOLNEY BENNETT DIAZ

legalName: MARLON WOLNEY BENNETT DIAZ

ue: 2 - COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINANCIÓN DE TITULACION


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 11734.59 POR COMPRA DE  MATERIALES DE LIMPIEZA AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL CENTRAL INA

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

type: ORDCOM


title: PAGO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL 2025  A FAVOR DE MANUEL DE JESUS MATA  SEGUN RECIBO 0004-0000555 POR L. 15000.00 DE LA REGIONAL DEL AGUAN

MANUEL DE JESUS MATA ROMERO

legalName: MANUEL DE JESUS MATA ROMERO


MARIZELA MIDENCE VARELA

legalName: MARIZELA MIDENCE VARELA

rationale: DEVOLUCIÓN CON BOLETA DE DEPOSITO SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 318348 PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARIZELA MIDENCE VARELA LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS A TALANGA CEDROS F.M DEL 03 AL 05 FEBRERO DEL 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-175-1-0

type: AVD


OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

rationale: BOLETA DE DEPOSITO SEGUN ORDEN DE INGRESO 321275 PAGO POR 2 EVALUOS  SEGUN DP-209-2025 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN  POR L. 7576.09

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-1757-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-1757-1-0


title: PAGO POR LA DESISTALACION E INSTALACION DE PUERTAS DE VIDRIO SEGUN FACTURA  00001-0011-0001110 A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL POR L. 2645.00

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON


title: PAGO A FAVOR DE   SUMINSITROS PR0OFESIONALES POR LAPIZ TINTA ROLLER BALL PUNTO MEDIANO 0.7 COLOR NEGRO PARA EL DEPTO DE TITULACION DE TIERRAS LA CANTIDAD DE 48 POR UN VALOR DE 720.00 CON REQ# 334. Y FACTURA  000010001-0005170

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS LA CANTIDAD DE L. 13915.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 33 ASIGNADO SECTORIAL SANTA BARABRA INA

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS Y BOMBILLOS LED A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN  SEGUN DP-210-2025 POR L. 1613.91

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE EDILBERTO MENDOZA MENDOZA POR. L.1000000.00 SEGUN ACTA DE CONVENIO ENTRE LAS PARTES Y RESOLUCION 045-2025 POR COMPRA VENTA DE TIERRAS DEL EXPEDIENTE 112832 DE UN LOTE UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO LAS LOMAS EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA DEPARTAMENTO DE YORO  QUEDANDO PENDIENTE LA SUMA DE 19098184.19

EDILBERTO MENDOZA MENDOZA

legalName: EDILBERTO MENDOZA MENDOZA


title: PAGO POR L. 3835651.88 A FAVOR DE BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A. POR SALDO DE HIPOTECA E INTERESES SEGUN ACTA CONVENIO ENTRE LAS PARTES Y RESOLUCION 045-2025 EL CUAL SE BRINDO UNA GARANTIA TIPO CHEQUE DE CAJA DE BANMCOP FICOHSA CON FECHA 19 DE MARZO 2025 Y CON QUEQUE N. 02347505EL QUE DEBE SER REGRESADO A LA TESORERIA DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LUEGO DE ACREDITAR POR MEDIO DE SIAFI DICHO VALOR POR LA COMRA VENTA DE TIERRA DEL EXPEDIENTE 112832 PRESENTADO POR EDILBERTO MENDOZA MENDOZA EN UN LOTE UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO LAS LOMAS EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA DEPARTAMENTO DE YORO

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE, S.A.

streetAddress: TEGUCIGALPA PLAZA BANCAHFE APDO POSTAL 583

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE, S.A.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION DE BIENES A FAVOR DE SERVICISO INTEGRALES DE CENROAMERICA POR YN VALOR DE L.644.00 SEGUN FACTURA  0001-001-0001141

name: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG POR SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMAS EN OFICINA CENTRAL QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2025 POR L.3047.50 SEGUN FACTURA ##005-001-01-00030755 / REQ#317.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE DEL 06 ENERO AL 05 FEBRERO DEL 2025

OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA

legalName: OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 2898.00 POR SERVICIO DE ALARMAS EN OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES ENERO 2025 SEGUN REQUISCION NO. 56


title: PAGO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO LA CANTIDAD DE L. 2300.09 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTO DE COMITE DE ETICA INA   REGIONAL CEIBA

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA LA CANTIDAD DE L. 875.00 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2025 SECTORIAL SANTA BARBARA INA

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA


description: PAGO PARCIAL A FAVOR DE EDILBERTO MENDOZA MENDOZA POR. L.1000000.00 SEGUN ACTA DE CONVENIO ENTRE LAS PARTES Y RESOLUCION 045-2025 POR COMPRA VENTA DE TIERRAS DEL EXPEDIENTE 112832 DE UN LOTE UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO LAS LOMAS EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA DEPARTAMENTO DE YORO  QUEDANDO PENDIENTE LA SUMA DE 19098184.19

rationale: REVERSION TOTAL ESTE F01 ES SUSTITUIDO POR EL F01-1993-03

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-1784-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-1784-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR LA DESMONTAR 8 AIRES SEGUN DP-202-2025 A FAVOR DE ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO POR L. 21739.13

ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO

legalName: ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE EMPLEADO OSCAR ARMANDO RUIZ MENCIAS DE LA REGIONAL DE SPS SEGUN DP-196-2025 POR L.1725.00

OSCAR ARMANDO RUIZ MENCIAS

legalName: OSCAR ARMANDO RUIZ MENCIAS

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE FIANZA DEL SR. JULIO CESAR CONTRERAS A FAVOR DE SEGUROS CREFISA CORRESPONDIENTE DEL PERIDO DEL 01 DE MAYO 2025 AL 01 DE MAYO 2026 POR L. 11425.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA LA CANTIDAD DE L. 1200.00 POR COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN SECTORILA SANTA BARBARA INA  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00007778


title: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 21120.00 POR FUMIGACION CONTRA PLAGAS Y ZANCUDOS EN REGIONAL DANLI INA  NOTA: ESTE TRAMITE SE LIQUIDARA CON BOLETA EXTENDIDA POR LA SAR POR LO ANTES MENCIONADO NO SE RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO REG. 102 ASIGANDO A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-219-2025 POR L.486.96 A FAVOR DE OSMAN ERNESTO SANCHEZ MARADIAGA

OSMAN ERNESTO SANCHEZ MARADIAGA

legalName: OSMAN ERNESTO SANCHEZ MARADIAGA


title: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 1707.01 POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE 2  LAVAMANOS EN REGIONAL DANLI INA SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00130975


title: PAGO A FAVOR DE BLUE PUBLICITY S DE RL LA CANTIDAD DE L. 12650.00 POR COMPRA DE 1100 TRIFOLIOS FULL COLOR PARA USO EN RELACIONES PUBLICAS INA SEGUN REQUISICION NO. 52

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 129.00 POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE LAVAMANOS EN REGIONAL DANLI INA


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DE NINOSKA VANNESSA ACOSTA VALERIANO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA POR LA CANTIDAD DE L. 3700.00

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO POR LA COMPRA DE PORTA FOLLETOS ACRILICO DE 1 Y 3 ESPACIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA POR UN VALOR DE LPS 2622.00 SEGUN REQ. # 328 Y FACTURA  0001-001-001140

legalName: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 15-17 DE MAYO DEL 2025 A ORICAF.M. POR L.1000.00.

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ELIUD SALATIEL OSORIO MATUTE LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS A MARCALA LA PAZ DEL 05 AL 08 MAYO DEL 2025

ELIUD SALATIEL OSORIO MATUTE

legalName: ELIUD SALATIEL OSORIO MATUTE

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ELIUD SALATIEL OSORIO MATUTE LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS A MARCALA LA PAZ DEL 05 AL 08 MAYO DEL 2025 SEGUN ORDEN DE INGRESO 319704

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-1809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-1809-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA SHAMMAH S DE RL LA CANTIDAD DE L. 41400.00 POR TRASLADO DE MOVILIARIO DE OFICINA Y AIRES ACONDICIONADOS A OFICINAS REGIONALES SECA TELA LA CEIBA  Y BAJO AGUAN INA

streetAddress: COL.EL HOGAR,BL.#6,CASA #2811

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 3593.29 POR COMPRA 1 CUBETA  1 GALON DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION Y SUB DIRECCION INA

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR GIRA DE 12.5 DIAS A MARCALA LA PAZ DEL 05 AL 17 DE MAYO DEL 2025

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 392.99  POR GIRA DE 12.5 DIAS A MARCALA LA PAZ DEL 05 AL 17 DE MAYO DEL 2025 SEGUN ORDEN DE INGRESO 319529

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-1811-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-1811-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REG. 047 DE LA SECTORIAL DE YORO SEGUN DP-223-2025 POR L. 7673.91

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO POR CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO  2025 A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. POR L. 20941.19

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICOS GENERALES A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON POR LA CANTIDAD DE L. 5393.50 SEGUN REQ. # 346 Y FACTURA  0001-001-0009866

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L.20000.00 CON FACTURA PROFORMA #000001 SEGUN MEMORANDO DP-226-2025.

DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA GUALIJOCO EN SANTA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE REASA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET COLORADO CON REGISTRO #158 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL POR L.1649.10 SEGUN REQUISICION #379.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE FTE CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, CONTIGUO AUTOBANCOS SA

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE MARIA ANTONIA COTO CON VIGENCIA 02 DE MAYO DEL 2025 AL 02 DE MAYO DEL 2026 POR L.11425.00 SEFUN FACTURA PROFORMA #22791.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN


title: PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIAS E IMPRESORAS SEGUN FACTURA 0001-001-000107382 A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V DE FECHA DEL 24 DE MARZO AL 25 D EABRIL 2025

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO A FAVOR DE AUTOREPUESTOS SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 4873.50 POR COMPRA DE 2 BOMBAS CLOSH  PRINCIPAL Y AUXILIAR PARA SER UTLIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO BO. 109 ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR MANTENIMIENTO EN OFICINAS CENTRAL INA CORRESPONDIENTE DEL 06 ENERO AL 06 FEBERRO DEL 2025

RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA

legalName: RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

rationale: ANULACION POR CUENTA ANULADA EN  PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA SUB DIRECCION  A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A POR L. 3 016.63

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-1843-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-1843-1-0


title: RETENCION DE IMPUESTO A FUNDER POR LA RESERVACION DE 4 STAND #142143144 Y 145 EN AGROMERCADOS HONDURAS CON DIMENSIONES DE 3X2 TIPO CONVENCIONAL POR L.14751.60 SEGUN FACTURA #000-002-01-00001383.

name: FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE LOS PINOS CASA#3616


title: PAGO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE LA REGIONAL DEL AGUAN SEGU DP-229-2025 POR L. 7350.00A FAVOR DE  SAIRA PAZ

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS  LA CANTIDAD DE L. 2531.30 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 150  ASIGNADO REGIONAL CHOLUTECA

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

ue: 6 - CHOLUTECA


title: PAGO A FAVOR DE SINDY BROOKS PARA GASTOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA OFICINA REGIONAL DE DANLI POR L.6650.00 SEGUN MEMORANDO DP-232-2025.

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PARA GASTOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA OFICINA REGIONAL DE DANLI POR L.1050.00 SEGUN MEMORANDO DP-231-2025.

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE INNOVA PROM POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 8 CAMISAS SOLICITADAS POR PLANIFICACION  POR UN VALOR TOTAL DE L. 5041.00

INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL

streetAddress: COLONIA ALAMEDA, CASA#1101, CALLE RAMON V. MORALES

legalName: INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO PARCIAL  A FAVOR DE INNOVA PROM POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 8 CAMISAS SOLICITADAS POR PLANIFICACION  POR UN VALOR TOTAL DE L.5000.00 COMPLEMENTO DE F-01 N-1877.


title: COMPLEMENTO DEL PAGO A FAVOR DE INNOVA PROM POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 8 CAMISAS SOLICITADAS POR PLANIFICACION  POR UN VALOR TOTAL DE L.1735.00 COMPLEMENTO DE F-01 N-18771878 RESPECTIVAMENTE.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO REG. 151 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V POR L. 11813.01


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA SUB DIRECCION  A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A POR L. 3 016.63


title: PAGO POR LA COMPRA DE FORMATOS DE CARATULAS DE TITULOS A FAVOR DE TEKNICOS S DE R.L. SEGUN FACTURA  0001-01-0001145 POR L. 105800.00

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO LA CANTIDAD DE L. 2800.00 POR CELEBRACION DEL DIA LA MADRE EN REGIONAL CEIBA INA

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE LA VENTA EN PAGO PAA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES A FAVOR DE VILLA FIORE S DE RL POR L. 30495.00 DEV-1495188519191491149219431494

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 8 CAMARAS DE VIDEO MONITOR DE 32 PULGADAS Y SOPORTE METALICO DE PARED MOVIBLE ( INSTALACION INCLUIDA) SEGUN REQUISICION #-206/2025 L.55527.75 TITULACION DE TIERRA. A FAVOR DE INVERSIONES TECNOLOGICAS Y CREATIVAS DE HONDURAS S DE R L SEGUN FACTURA  00004008

streetAddress: COLONIA AMERICA, AVENIDA AMERICA, TORRE XCALA, 8VO PISO, LOCAL 806

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOSONY POR COMPRA DE 34 GALONES DE SOLVENTE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR L.16660.50 SEGUN REQUISICION #375.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA LITOGRAFICA ESCOTO POR LA COMPRA DE 100 TALONARIOS DE 50 C/U DE ORDEN DE INGRESO 1 ORIGINAL Y 4 COPIAS EN PAPEL QUIMICO PARA EL DEPTO E TESORERIA POR UN VALOR DE 26680.00 SEGUN FACTURA #000-001-01-00003178 CON REQ # 029/2025.

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ CASA # 2

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PREVERSION  POR PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA LITOGRAFICA ESCOTO POR LA COMPRA DE 100 TALONARIOS DE 50 C/U DE ORDEN DE INGRESO 1 ORIGINAL Y 4 COPIAS EN PAPEL QUIMICO PARA EL DEPTO E TESORERIA POR UN VALOR DE 26680.00 SEGUN FACTURA #000-001-01-00003178 CON REQ # 029/2025 POR CUENTA ANULADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-1897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-1897-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA LA CANTIDAD DE L. 9680.00 POR COMPRA DE 242 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2025 SEGUN REQUISICION NO. 387

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A FAVOR DE NOLVIA MONTES POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 12-16 DE MAYO DEL 2025 A CHOLUTECA POR L.2000.00 SEGUN VALE #235.

NOLVIA ELIZABETH MONTES SERRANO

legalName: NOLVIA ELIZABETH MONTES SERRANO

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE NOLVIA MONTES POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 12-16 DE MAYO DEL 2025 A CHOLUTECA POR L. 1500.00  SEGUN VALE #235. SEGUN ORDEN DE INGRESO 319540

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-1904-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-1904-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ANA MENESES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA POR L.9200.00 SEGUN MEMORANDO DP-267-2025.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 11425.00 POR RENOVACION DE FIANZA DEL SR. JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ CON VIGENCIA DEL 01/02/2025 AL 01/02/2026

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 4945.00 POR COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO CHEVROLET COLORADO ASIGNADO AREA ADMINISTRATIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 391

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO PAR ALA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 3150.00 SEGUN DP-239-2025

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE LA CANTIDAD DE L. 300.00 POR GIRA DE 1.5 DIAS A SANTA BARBARA DEL 28 AL 29 ABRIL DEL 2025

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO POR CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A LA SECTORIAL DE GRACIAS A FAVOR DE PAULINO ARGUETA HERNANDEZ  SEGUN DP-246-2025 POR L. 1400.00

PAULINO ARGUETA HERNANDEZ

legalName: PAULINO ARGUETA HERNANDEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR LA COMPRA DE VIDRIIOS DE CELOSIAS Y TELAS METALICAS PARA SER INSTALADAS EN LA SECTORIAL DE SNATA BARBARA SEGUN DP-245-2025 A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA POR L. 8500.00

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR  DE BRENDA MAYORGA POR GASTOS VARIOS POR L.2337.00 SEGUN MEMORANDO DP-251-2025.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR  DE BRENDA MAYORGA POR COMPRA DE AGUA POR L.990.00 SEGUN MEMORANDO DP-251-2025.


title: PAGO A FAVOR  DE BRENDA MAYORGA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE POR L.765.00 SEGUN MEMORANDO DP-251-2025.


title: PAGO A FAVOR  DE BRENDA MAYORGA POR COMPRA DE UN VENTIÑADOR Y UN CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO POR L.1920.00 SEGUN MEMORANDO DP-251-2025.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO LA CANTIDAD DE L. 6555.00 POR PINTAR BANDERAS LOGOS DEL VEHICULO REGISTRO NO. 162  SUZUKY ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL INA

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES LA CANTIDAD DE L. 5250.00 POR CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES INA REGIONAL SAN PEDRO SULA

CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES

legalName: CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN   PAGO A FAVOR DE CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES LA CANTIDAD DE L. 229.20 POR CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES INA REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE INGRESO 319709

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-1943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-1943-1-0


title: PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO A  FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 1425.00 POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL SR. SERGIO RAMON FLORES COLINDRES CON VIGENCIA DEL 01/04/2025 AL 01/04/2026 SEGUN REQUISICION NO. 289 CABE MENCIONAR QUE ESTE VALOR SERA RECUPERADO POR MEDIO DE DEDUCCION POR PLANILLA VALOR TIENE RELACION CON EL F01-1308


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR GUZMAN PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A COMPAÑERAS DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN POR L.5250.00 SEGUN MEMORANDO DP-247-2025.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA LA CANTIDAD DE L. 4520.00 POR COMPRA DE 113 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO OFICINA CENTRAL INA MES DICIEIMBRE 2024


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER T 720 NEGRO MAGENTA AMARILLO Y CYAN POR L. 2387.40 SEGUN FACTURA #000-005-01-00000746.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA LA CANTIDAD DE L. 9240.00 POR COMPRA DE 231 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN OFICINA CENTRAL INA MES ENERO 2025


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN PAGO DE VIATICO 238 EN GIRA DE 2.5 DEL 14-16 DE MAYO 2025 A TELA A FAVOR DE  JORGE ALBERTO CACERES POR L. 2000.00

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN PAGO DE VIATICO 238 EN GIRA DE 2.5 DEL 14-16 DE MAYO 2025 A TELA A FAVOR DE  JORGE ALBERTO CACERES POR L. 1100.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 319539

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-1976-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-1976-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO LA CANTIDAD DE L. 70000.00 POR GASTOS DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA EL DIA VIENES 16 DE MAYO DEL 2025  PARA REALIZAR ENTREGA MASIVA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN ORICA F.M

CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

legalName: CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

rationale: REVERSION CON BOLETA DE  DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO LA CANTIDAD DE L. 14329.00 POR GASTOS DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA EL DIA VIENES 16 DE MAYO DEL 2025  PARA REALIZAR ENTREGA MASIVA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN ORICA F.M SEGUN ORDENDE INGRESO 319598

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-1972-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-1972-1-0


title: PAGO A FAVOR DE BENICIO ROBERTO MORADEL RAMOS LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONAN OFICINAS REGIONAL OLANCHO INA CORRESPOPNDIENTE MES ENERO DEL 2025

BENICIO ROBERTO MORADEL RAMOS

legalName: BENICIO ROBERTO MORADEL RAMOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR LA REVISION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-257-2025 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS POR L. 2500.00

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ANA MENESES POR REPRACION DE AIRE ACONDICIONADO POR L.2800.00 SEGUN MEMORANDO DP-259-2025.


title: PAGO A FAVOR DE LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LA CANTIDAD DE L. 379.70 POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO REGISTRO NO. 150 ASIGNADO REGIONAL CHOLUTECA INA DEL PREC-186

streetAddress: CHOLUTECA BARRIO TAMARINDO 3 CUADRAS AL SUR WENDYS


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA A LA REGIONAL DE OLANCHOI A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA POR L. 2200.00


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER SALGADO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A COMPAÑERAS DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCCHO POR L.5250.00 SEGUN MEMORANDO DP-260-2025.

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO POR 2 PUBLICACIONES A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. POR L. 11270.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARAZO Y ABRIL 2025

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE MACROTECH CONSULTORES Y DESARROLLADORES S DE RL DE CV POR AVALUO DE VEHICULO CON REGISTRO #449 POR L.1380.00 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000003.

streetAddress: COLONIA BELLA ORIENTE, CASA 4506, TEGUCIGALPA HONDURAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR FIANZA A NOMBRE DE MIRIAN DAVID MORENO PERIODO 01 DE ABRIL DEL 2025 AL 01 DE ABRIL DEL 2026 POR L.11425.00 SEGUN FACTURA PROFORMA #22769.


title: PAGO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO LA CANTIDAD DE L. 17250.00 POR CONTRATO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2025  SEGUN CONTRATO NO. 0077-2025

GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO

legalName: GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE NELLY JACQUELINE FIGUEROA POR HONORARIOS   DEL EXPEDIENTE 112832 POR UN  VALOR TOTAL DE  L.3191178.22 DE UN LOTE UBICADO EN   LUGAR DENOMINADO LAS LOMAS MUNICIPIO DE VICTORIA DEPARTAMENTO DE YORO  RESOLUCION 045-2025 POR COMPRA VENTA DE TIERRAS DE EDILBERTO MENDOZA MENDOZA

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ALEYDA CECILIA PACHECO ROSALES  POR HONORARIOS   DEL EXPEDIENTE 112832 POR UN  VALOR TOTAL DE  L 957353.47 DE UN LOTE UBICADO EN   LUGAR DENOMINADO LAS LOMAS MUNICIPIO DE VICTORIA DEPARTAMENTO DE YORO  RESOLUCION 045-2025 POR COMPRA VENTA DE TIERRAS DE EDILBERTO MENDOZA MENDOZA

title: PAGO L. 6912149.54 DEL EXPEDIENTE 112832  DE UN LOTE UBICADO EN   LUGAR DENOMINADO LAS LOMAS MUNICIPIO DE VICTORIA DEPARTAMENTO DE YORO  RESOLUCION 045-2025 POR COMPRA VENTA DE TIERRAS DE EDILBERTO MENDOZA MENDOZA QUEDANDO UN PENDIENTE DE L .4512651.59

title: COMPLEMENTO DEL PAGO L. 761234.12  DEL EXPEDIENTE 112832 DEL VALOR TOTAL DE  L. 31911782.23 DE UN LOTE UBICADO EN   LUGAR DENOMINADO LAS LOMAS MUNICIPIO DE VICTORIA DEPARTAMENTO DE YORO  RESOLUCION 045-2025 POR COMPRA VENTA DE TIERRAS DE EDILBERTO MENDOZA MENDOZA  CON PAGOS  EN F-01 # 16981764 706 2266  Y 1999

ALEYDA CECILIA PACHECO ROSALES

legalName: ALEYDA CECILIA PACHECO ROSALES

NELLY JACQUELINE FIGUEROA

legalName: NELLY JACQUELINE FIGUEROA

EDILBERTO MENDOZA MENDOZA

legalName: EDILBERTO MENDOZA MENDOZA

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

description: PAGO A FAVOR DE NELLY JACQUELINE FIGUEROA POR HONORARIOS  SEGUN EXPEDIENTE 112832 POR UN  VALOR TOTAL DE  L.3191178.22 DE UN LOTE UBICADO EN   LUGAR DENOMINADO LAS LOMAS MUNICIPIO DE VICTORIA DEPARTAMENTO DE YORO  RESOLUCION 045-2025 POR COMPRA VENTA DE TIERRAS DE EDILBERTO MENDOZA MENDOZA

description: PAGO A FAVOR DE ALEYDA CECILIA PACHECO ROSALES  POR HONORARIOS SEGUN EXPEDIENTE 112832 POR UN  VALOR TOTAL DE  L 957353.47 DE UN LOTE UBICADO EN   LUGAR DENOMINADO LAS LOMAS MUNICIPIO DE VICTORIA DEPARTAMENTO DE YORO  RESOLUCION 045-2025 POR COMPRA VENTA DE TIERRAS DE EDILBERTO MENDOZA MENDOZA


title: PAGO POR LA ELABORACION DE 35 TAZAS PARA EL  DIA DE LAS MADRES DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS SEGUN DP 258-2025  POR L. 3325.00

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-255-2025 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 12515.00


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA SHAMMAH S DE RL POR COMPRA DE 185 REGALOS DE BISUTERIA PARA EL DIA DE LA MADRE POR L.48838.89 SEGUN FACTURA #000-00101-00000053 CON REQ#405.

streetAddress: COL.EL HOGAR,BL.#6,CASA #2811


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 3047.50 POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE ALARMAS EN OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025 SEGUN REQUISICION NO. 399

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2025 A FAVOR DE JOSE LUIS GALDAMEZ SEGUN FACTURA  0001-000423 POR L. 17250.00

JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

legalName: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO REG. 102 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-262-2025 POR L. 210.00 A FAVOR DE OSMAN ERNESTO SANCHEZ MARADIAGA

OSMAN ERNESTO SANCHEZ MARADIAGA

legalName: OSMAN ERNESTO SANCHEZ MARADIAGA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA DIAZ ROJAS APODERADO LEGA POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN EXPEDIENTE 112495  POR COMPRA DE  TRES TERRENOS A INVERSIONES CORINTO S.DE R.L.; SEGUN RESOLUCION No. 079-2025 DEL 07/05/2025 ASI:: DOS  TERRENOS UBICADO EN ALDEA LAS CRUCITAS MUNICIPIO DE BALFATE DEPTO. DE COLÓN ASI: UN TERRENO CON SUPERFICIE DE SESENTA Y SEIS (66.1)  MZS; EL SEGUNDO TERREENO CON SUPERFICIE DE SEIS9 MZS (6.9 )MZS Y UN TERCER TERRENO EN ALDEA EL CARBÓN MUNICIPIO DE BALFATE DEPTO DE COLON CON SUPERFICIE DE DOSCIENTAS TREINTA Y DOS MZS  (232.8) MZS

title: PAGO A FAVOR DE ALEYDA CECILIA PACHECO ROSALES COMO REPRESENTANTE DEL NOTARIO NECTALY MONTOYA REYES POR GASTOS NOTARIALES  POR COMPRA DE  TRES TERRENOS A INVERSIONES CORINTO S.DE R.L.PRESENTADA POR ABOGADO JOSE MARIA DIAZ ROJAS APODERADO LEGAL; SEGUN RESOLUCION No. 079-2025 DEL 07/05/2025 ASI:: DOS  TERRENOS UBICADO EN ALDEA LAS CRUCITAS MUNICIPIO DE BALFATE DEPTO. DE COLÓN ASI: UN TERRENO CON SUPERFICIE DE SESENTA Y SEIS (66.1)  MZS; EL SEGUNDO TERREENO CON SUPERFICIE DE SEIS9 MZS (6.9 )MZS Y UN TERCER TERRENO EN ALDEA EL CARBÓN MUNICIPIO DE BALFATE DEPTO DE COLON CON SUPERFICIE DE DOSCIENTAS TREINTA Y DOS MZS  (232.8) MZS

title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES CORINTO S.DE R.L. P parcial por l. 15.000.000.00RESENTADA POR ABOGADO JOSE MARIA DIAZ ROJAS APODERADO LEGAL; SEGUN RESOLUCION No. 079-2025 DEL 07/05/2025 ASI:: DOS  TERRENOS UBICADO EN ALDEA LAS CRUCITAS MUNICIPIO DE BALFATE DEPTO. DE COLÓN ASI: UN TERRENO CON SUPERFICIE DE SESENTA Y SEIS (66.1)  MZS; EL SEGUNDO TERREENO CON SUPERFICIE DE SEIS9 MZS (6.9 )MZS Y UN TERCER TERRENO EN ALDEA EL CARBÓN MUNICIPIO DE BALFATE DEPTO DE COLON CON SUPERFICIE DE DOSCIENTAS TREINTA Y DOS MZS  (232.8) MZS EXPEDIENTE 112495

INVERSIONES CORINTO, S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA, ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES CORINTO, S. DE R. L.

JOSE MARIA DIAZ ROJAS

legalName: JOSE MARIA DIAZ ROJAS


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO  REG. 115 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-264-2025 POR L. 5660.00 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A LA SECTORIAL DE YORO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ POR L. 700.00 SEGUN DP-261-2025

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO  REG. 041  ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-265-2025 POR L. 5660.00 A FAVOR DE WALTER ALBANY SALGADO


title: PAGO DE REEMBOLOSO DE CAJA CHICA A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA POR L. 13347.85

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS


title: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 3780.00 POR COMPRA DE 108 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MESES ENERO Y FEBRERO DEL 2025 REGIONAL DANLI INA

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA LA CANTIDAD DE L. 1200.00 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 46 ASIGNADO SECTORIAL SANTA BARBARA INA

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS A SANTA CRUZ DE YOJOA DEL 10 AL 14 FEBRERO DEL 2025

GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

legalName: GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO


WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  PAGO A FAVOR DE WILSON ELVIR POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 14.5 DIAS DEL 20 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2025 A GRACIAS LEMPIRA POR L.3000.00 SEGUN VALE #260.SEGUN ORDEN DE INGRESO 319574

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-2164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-2164-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 14 DE MAYO  SEGUN DP-268-2025 A FAVOR DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. POR L. 25000.00

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: PAGO POR LA COMPRA DE 115 TINTAS EPSON T664  CINTAS EPSON VARIASY TONERS HP VARIOS POR LPS 100786.00 A EQUIPOS Y SISTEMAS PARA EL ALMACEN CENTRALCON REQ # 407. Y FACTURA  0002-0001-0008254

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


LESLY JANETH TORRES GODOY

legalName: LESLY JANETH TORRES GODOY

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE LESLY TORRES POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 20-21 DE MAYO DEL 2025 A LA PAZ POR L.1000.00 SEGUN VALE #259. SEGUN ORDEN DE INGRESO 319584

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-2168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-2168-1-0


title: PAGO A FAVOR DE HIDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO POR SERVICIOS DE ASEO EN VARIIAS OFICINAS DE LA INSTITUCION QUE CORRESPONDE DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DEL 2025 POR  L.15000.00 SEGUN CONTRATO #026-2025.

HILDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO

legalName: HILDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: CONT


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE EDIFICO DE CONTRATO  025-2025 DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2025 A FAVOR DE RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA POR L. 15000.00

RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA

legalName: RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO REG. 158 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V POR L. 2378.10

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE FTE CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, CONTIGUO AUTOBANCOS SA

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 47854.03 POR COMPRA DE 10 TONER HP PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 407

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE INNOVA PROM POR COMPRA DE 27 CAMISAS MARCA CPLUMBIA SOLICITADAS POR LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS PARA EMPLEADOS QUE ASISTIRAN A EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS . POR UN VALOR DE L.20406.75. SEGUN FACTURA 0001-001-0004747

INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL

streetAddress: COLONIA ALAMEDA, CASA#1101, CALLE RAMON V. MORALES

legalName: INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO A FAVOR DE VARGAS  S  DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 190612.50 POR 390 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET  PROTECT ENTRY 1 AÑO  PARA PROTECCION DE EQUIPO INFORMATICO INA SEGUN REQUISICION NO. 381

VARGAS  S  DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CENTROAMERICA O ESTE TEGUCIGALPA

legalName: VARGAS  S  DE RL DE CV

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. POR SERVICIO CORPORATIVO SEGUN FACTURAS DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE AMYO 2025 EL VALOR NETO DE L. 5802.45 SE PAGA MEDIANTE DEVENGADO 2138 PARA HACER UN TOTAL A PAGAR DE 6672.90

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE CHOLUTECA  A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V SEGUN DP-274-2025 POR L. 30000.00

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2025 A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO SEGUN DP-269-2025 POR L. 760..87

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA PROFORMA #008589 POR L.30000.00 MEMORANDO DP-276-2025.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title: PAGO A FAVOR DE OMAR PRADO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L.30000.00 SEGUN FACTURA PROFORMA#00828 MEMORANDO DP-277-2025.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL 2025 A FAVOR DE EXPRECO S.D.R.L. POR L. 17041.63

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE IMVESA (IMPORTADORA DE VEHICULOS S. A. DE C.V)  POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO FOTON CON REGISTRO # 145 POR UN VALOR DE L. 57280.25 SEGUN REQ. # 409.

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD. DEL SUR CONTIGUO A MUSEO DEL NIÑO

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

ue: 3 - COORDINACION Y ASESORIA TECNICA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE RECONVERSIÓN


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO (VANESSA SOAB ESCOTO OSORTO)POR LA COMPRA DE 100 TALONARIOS DE ORDENES DE INGRESOEN PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y4 COPIAS POR L.26680.00 SEGUN FACTURA #000-001-01-00003178 REQ.#029/2025.

VANESSA SOAB ESCOTO OSORTO

legalName: VANESSA SOAB ESCOTO OSORTO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE SUMINSITROS PROFESIONALES S. DE R.L POR LA COMPRA DE LAPIZ TINTA ROLLER PUNTO MEDIANO 0.7MM PARA EL DEPTO DE SUB DIRECCCION EJECUTIVA LA CANTIDAD DE 60 POR L. 900.00 SEGUN FACTURA #000-001-01-00005185 CON REQ # 403.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 282 EN GIRA DE  4.5  DIAS DEL 26-30 DE MAYO  SANTA BARBARA SPS Y OLANCHO A A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA  POR L. 2000.00

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 282 EN GIRA DE  18.5 DIAS DEL 25 DE MAYO  AL 12 DE JUNIO 2025 A SPS LA CEIBA PROGRESO COMAYAGUA DANLI Y OLANCHO A A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL POR L. 12000.00

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ


title: PAGO POR COMPLMENTO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L.2309.10 POR RENOVACION DE FIANZA  DE EL SR. PEDRO RAFAEL ALEGRIA MONCADA CON VIGENCIA DEL 01/02/2025 AL 01/02/2026

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE SUMNISTROS PROFESIONALES POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO DE 1TB SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA  POR UN VALOR DE L.2328.75 SEGUN FACTURA  0001-01-00005188

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FIANZA DE SR. ORLANY ESTANLIN PEÑA DEL 18 DE ABRIL 2025 AL 18 DE ABRIL 2026 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR L. 11425.00


title: PAGO DE FIANZA DE SR.ANA FRANCISCA MENESES CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO 2025 AL 16 DE MAYO 2026  A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR L. 11425.00


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS (INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE  ) POR L. 30000.00 SEGUN DP-282-2025

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE 1425.00 POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS DE RENOVACION DE FIANZA DEL SR. PEDRO RAFAEL ALEGRIA MONCADA CON VIGENCIA DEL 01/02/2025 AL 01/02/2026


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS (22) PARA MITSUBHISHI  REG 143 POR LPS.13926.50 A SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA( SERICA)  PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ# 408.SEGUN FACTURA  00001-00001153

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

legalName: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL


title: PAGO D COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2025 A FAVOR DE INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. POR L. 75000.00

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN BATERIAS A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON SEGUN FACTURA  0001-0009884 POR L. 4945.00

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE ANA RUBIA ESTRADA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICINA CENTRAL QUE CORRESPONDE DEL 28 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DEL 2025 POR L.15000.00 SEGUN CONTRATO #0024-2025.

ANA RUBIA ESTRADA SAUCEDA

legalName: ANA RUBIA ESTRADA SAUCEDA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 24967.94 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 151 ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SECTORIAL DE TELA SEGUN DP-285-2025 A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO POR L. 700.00

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: PAGO DE MERIENDA EN CAPACITACION SOBRE EL CODIGO DE ETICA A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN SEGUN DP-286-2025 POR L. 1565.22

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2025 A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. POR L. 1949.20

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 2025 AL SECTORIAL DE GRACIAS SEGUN DP-284-2025 POR L. 2780.12 A FAVOR DE PAULINO ARGUETA

PAULINO ARGUETA HERNANDEZ

legalName: PAULINO ARGUETA HERNANDEZ


title: PAGO FINAL  A FAVOR DE EDILBERTO MENDOZA MENDOZA POR. L. 7589149.24  SEGUN ACTA DE CONVENIO ENTRE LAS PARTES Y RESOLUCION 045-2025 POR COMPRA VENTA DE TIERRAS DEL EXPEDIENTE 112832 DE UN LOTE UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO LAS LOMAS EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA DEPARTAMENTO DE YORO  DE UN TOTAL DE 20098184.79

EDILBERTO MENDOZA MENDOZA

legalName: EDILBERTO MENDOZA MENDOZA

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO JM REPUESTOS Y ACCESORIOS LA CANTIDAD DE L. 1955.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN  REGISTRO NO. 48

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-292-2025 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ  ( SERVICENTRO ESSO EL DORADO  ) POR L. 30000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 289 EN GIRA DE  4.5 DIAS DEL 26-30 DE MAYO 2025 A TOCOA A FAVOR DE SALOMON ANDARA POR L 3000.00

SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

legalName: SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 289 EN GIRA DE  4.5 DIAS DEL 26-30 DE MAYO 2025 A TOCOA A FAVOR DE SALOMON ANDARA POR L 634.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 319615

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-2285-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-2285-1-0


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE CESAR SANTOS POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS DEL VEHICULO CON REG#152 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR L.5600.00 SEGUN MEMORANDO DP-294-2025.

CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES

legalName: CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 11425.00 POR RENOVACION DE FIANZA DE LA SRA. LIDIA DE JESUS ANDINO CON VIGENCIA DEL 03/03/2025 AL 03/032026

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 13018.00 POR COMPRA DE 8 MEMORIAS USB  4 DISCOS DUROS EXTERNOS DE ALMACENAMIENTO PARA SER UTILIZADOS  EN LA DIVISION DE TITULACION DE TIERAS SEGUN REQUISICION NO. 432

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: RETENCION DE IMPUESTO A LUBRILLANTAS APLICANO S DE R.L. POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO CON REG#150 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA POR  L.379.96 SEGUN MEMORANDO DP-296-2025.

name: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: CHOLUTECA BARRIO TAMARINDO 3 CUADRAS AL SUR WENDYS


title: PAGO A FAVOR DE ANA MENESES (LUBRILLANTAS APLICANO S DE R.L.) POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO CON REG#150 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA POR L.2533.04 SEGUN MEMORANDO DP-296-2025.

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 11425.00 POR RENOVACION DE FIANZA DE LA SRA. ESMELDA GALLARDA RAMOS CON VIGENCIA DEL 01/02/2025 AL 01/02/2026


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE ANA MENESES POR COMPRA DE UNA POLEA DEL VEHICULO CON REG#150 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA POR L.1000.00 SEGUN MEMORANDO DP-295-2025.


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE ANA MESES POR COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A 4 EMPRESAS CAMPESINAS (ENTREGA DE PERSONERIA JURIDICA) POR L.1435.00 SEGUN MEMORANDO DP-288-2025.


title: PAGO A FAVOR DE ANA MENESES POR MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA POR L.23800.00 SEGUN MEMORANDO DP-287-2025.


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA MAYORGA POR GASTOS DE ALIMENTACION POR L.1569.00 SEGUN MEMORANDO DP-297-2025.

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: PAGO A FAVOR DE TEKNICOS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1955.00 POR COMPRA DE 10 TALONARIO PARA BOLETAS DE RETENCION IMPUESTOS SOBRE VENTAS SEGUN REQUISICION NO. 28

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO POR L.14628.00POR COMPRA DE 48 CAMISAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE ESTAMPADOS. SEGUN FACTURA  0000808

CARLOS ROBERTO FLORES CRUZ

legalName: CARLOS ROBERTO FLORES CRUZ


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA MAYORGA POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA POR L.765.00 SEGUN MEMORANDO DP-297-2025.


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA MAYORGA POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA POR L.700.00 SEGUN MEMORANDO DP-297-2025.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR LA COMPRA DE 28 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AMYO Y JUNIO 2025 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO POR L. 1120.00

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL POR LA COMPRA DE 1 LLAVIN DE PUERTA DE VIDRIO Y SU INSTALACION POR LPS. 3220.00 PARA EL DEPTO. JURIDICO SEGUN FACTURA #000-001-01-00001173 CON REQ# 437


title: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO POR MANTENIMIENTO DEL BUS NISSAN CON REGISTRO #101 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL POR L.33887.51 SEGUN REQUISICION #447.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA LA CANTIDAD DE L. 1343.00 POR COMPRA DE 3 CANDADOS 1 PALA Y 1 LLAVIN PARA USO EN SECTORIAL SANTA BARBARA  INA


title: PAGO DE FIANZA DE LA SRA. HILIANA MARTINEZ A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA DEL 02 DE MAYO 2025 AL 02 DE MAYO 2026 POR L. 11425.00


title: PAGO POR COMPRA 54 BOTELLONES DE AGUA DEL MES DE JUNIO 2025 SINDY YESIKA BROOK PINEDA SEGUN DP-298-2025 POR L. 1890.00

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE BAYRON ZALDIVAR POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 28 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2025 A SABANA GRANDEF.M. POR L.1500.00 SEGUN VALE #296.

BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO

legalName: BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO

rationale: REVERSION DE PAGO A FAVOR DE BAYRON ZALDIVAR POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 28 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2025 A SABANA GRANDEF.M. POR L.600.00 SEGUN VALE #296. SEGUN ORDEN DE INGRESO 319641

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-2349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-2349-1-0


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-425 POR L.25530.00 A FAVOR DE DIFORMS POR COMPRA DE 150 CARPETAS ARCHIVADORAS PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL. SEGUN FACTURA  001-01-0019280

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-2347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-2347-1-0

description: REVERSION DE PAGO  POR CUENTA CANCELADA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-425 POR L.25530.00 A FAVOR DE DIFORMS POR COMPRA DE 150 CARPETAS ARCHIVADORAS PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL. SEGUN FACTURA  001-01-0019280


title: PAGO A FAVOR DE TEKNICOS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 575.00 POR COMPRA DE 1 SELLO METALICO BOLSILLO 1 DE MADERA PARA SER UTILIZADO EN RECONVERSION EMPRESARIAL INA  SEGUN REQUISICION NO. 22


title: PAGO A FAVOR DE TEKNICOS S DE R.L. LA CANTIDAD DE 4600.00 POR COMPRA DE 8 SELLOS  PARA SER UTILIZADOS EN DIVISION DE RECURSOS HUMANOS INA SEGUN REQUISICION NO. 32


title: PAGO POR LA COMPRA A COMPUSER S. DE R.L. DE C.V POR TIJERAS DE 7 PARA EL ALMACEN CENTRAL LA CANTIDAD DE 200 POR UN VALOR DE 5428.00 CON REQ# 425. Y FACTURA  00001-0001-00020224

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS REG. 11339100 SEGUN DP- 309-2025 FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR L. 5791.23

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA POR L. 3511.01

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS


title: PAGO A FAVOR DE INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 2 KIT DE GRABACION PARA CELULAR1 KIT DE GRABACION PARA CAMARA DIGITAL Y DOS ADAPTADORES USB -TIPO C A JACK 3.5 HEMBRA SEGUN REQUISICION #424/2025 L.16563.45 RELACIONES PUBLICAS CON FACTURA #000-001-01-00000482

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL


title: PAGO PARCIAL PARA LA COMPRA DE CINTAS EPSON SO15335 TONER HP 151A TINTAS EPSON T504 SEGUN REQUISICION #-407/2025 L.54450.59 ALMACEN CENTRAL SEGUN FATURA 0000507 A FAVOR DE VARGAS  S  DE RL DE CV

VARGAS  S  DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CENTROAMERICA O ESTE TEGUCIGALPA

legalName: VARGAS  S  DE RL DE CV


title: COMPLEMENTO  PARA LA COMPRA DE CINTAS EPSON SO15335 TONER HP 151A TINTAS EPSON T504 SEGUN REQUISICION #-407/2025 L.50000.00 ALMACEN CENTRAL SEGUN FATURA 0000507 A FAVOR DE VARGAS  S  DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE JOSE FRANCISCO FUNES POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 29-31 DE MAYO DEL 2025 CONFIDENCIAL POR L.9026.97 SEGUN VALE #302.

JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ

legalName: JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE RICARDO ISIDRO FLORES ESTRADA LA CANTIDAD DE L. 17500.00 POR EVALUO DE TIERRAS EN SANTA CRUZ DE YOJOA SEGUN REQUISICION NO. 81

RICARDO ISIDRO FLORES ESTRADA

legalName: RICARDO ISIDRO FLORES ESTRADA


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA POR SERCIVIOS DE MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION CENTRAL QUE CORRESPONDE DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2025 SEGUN CONTRATO  # 0029-2025 POR L.15000 .

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE INSTALACION DE AIRES  ACONDICIONADOS Y LIMPIEZA EN OFICINA CENTRAL INA DEL 22 DE MAYO AL 19 JUNIO DEL 2025

OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA

legalName: OSCAR ARMANDO DIAZ MENDOZA


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO Y BARKET SEGUN DP-313-2025 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS POR L. 11073.91

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE ROLANDO MINEROS POR LA COMPRA DE UN CANDADO DOBLE JOMO PARA EL VEHICULO CON REGISTRO#43 ASIGNADO A LA OFICINA SECTORIAL DE EL PROGRESOYORO POR L.2434.78 SEGUN MEMORANDO DP-312-2025.

ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO

legalName: ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO REG. 157 SEGUN DP-319-2025 POR L. 3104.34


title: PAGO POR LA COMPRA DE AUTO CUT 46-2 PARA CORTADORA DE CESPED SEGUN DP-318-2025 A FAVOR DE ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO OPOR L. 1560.00


title: PAGO A FAVOR DE RONY ALEJANDRO REYES CLAROS  COMERCIAL REYES  LA CANTIDAD DE L. 4440.00 POR COMPRA DE 10 DOCENAS LAPIZ TINTA RETRATIL PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA Y SUB DIRECCION INA.

RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS


title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS LA CANTIDAD DE L. 700.13 POR GIRA DE 2.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2025

JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS A FAVOR DE PLINIO ARNOLDO CANACA MONTES SEGUN FACTURA  0007347 POR L. 870.00

PLINIO ARNOLDO CANACA MONTES

legalName: PLINIO ARNOLDO CANACA MONTES


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR GIRA DE 8.5 DIAS A MARCALA LA PAZ DEL 04 AL 12 JUNIO DEL 2025

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 1549.95 POR GIRA DE 8.5 DIAS A MARCALA LA PAZ DEL 04 AL 12 JUNIO DEL 2025 SEGUN ORDEN DE INGRESO 319618

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-2424-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-2424-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PIZZA COMPANY POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION CON ORGANIZACION CAMPESINA POR L.5300.00 SEGUN FACTURA #000-001-01-00012390.

PIZZA COMPANY S DE RL

streetAddress: COL.ALAMEDA, CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: PIZZA COMPANY S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2025 SEGUN FACTURA  0001-000372 A FAVOR DE RUBY NICOL SALGADO OLIVA POR L. 15000.00

RUBY NICOL SALGADO OLIVA

legalName: RUBY NICOL SALGADO OLIVA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE PIZZA COMPANY POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION CON ORGANIZACION CAMPESINA POR L.6700.00 SEGUN FACTURA #000-001-01-00012409.

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA POR COMPRA DE 6 TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTO A SOLUCION LITOGRAFICA ( CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA )

CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA

legalName: CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG LA CANTIDAD DE L. 3047.50 POR SERVICIO DE ALRMAS EN OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES JUNIO DEL 2025

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA LA CANTIDAD DE L. 15040.00 POR COMPRA DE 301 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EMPLEADOS OFICINA CENTRAL INA  MES MAYO 2025

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR VIGILANCIA DE PREDIO EN GUAIMACA F.M CORRESPONDIENTE DEL 07 DE MAYO AL 06 JUNIO DEL 2025

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ


title: PAGO A FAVOR DE WALTER YOVANY POLANCO ROSA  GASOLINERA PUMA  LA CANTIDAD DE L. 20000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SECTORIAL GRACIAS  LEMPIRA INA  CON FECHA 05/06/2025 SEGUN OFICIO DP-334-2025

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 4945.00 POR COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO REGISTRO NO 155 ASIGNADO SECTORIAL SANTA BARBARA INA SEGUN REQUISICION NO. 478

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JERSON SANTOS POR COMPRA DE SWICTH DE 5 PUETOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TITULACION EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR L.290.00 SEGUN MEMORANDO DP-330-2025.

JERSON JAVIER SANTOS IZAGUIRRE

legalName: JERSON JAVIER SANTOS IZAGUIRRE


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA SULA POR LA COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO POR L.2200.00 SEGUN MEMORANDO DP-329-2025.


title: PAGO A FAVOR DE RODOLFO FRANCISCO VARELA MONTOYA  SISTEMA DIESEL DE HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 15180.00 POR REPARACIONDE BOMBA DE INYECCION Y INYECTORES VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 46  ASIGNADO SECTORIAL SANTA BARBARA INA

RODOLFO FRANCISCO VARELA MONTOYA

legalName: RODOLFO FRANCISCO VARELA MONTOYA


title: PAGO A FAVOR DE RODOLFO FRANCISCO VARELA MONTOYA  SISTEMA DIESEL DE HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 10005.00 POR  REPARACION DE BOMBA DE INYECCION VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 45 ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS A CHOLUTECA DEL 13 AL 17 FEBRERO DEL 2025

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN TERRENO UBICADO EN GUAIMACA F.M CORRESPONDIENTE DEL 20 ENERO AL 20 FEBERRO DEL 2025 SEGUN CONTRATO N. 007-2025


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 7.5 DEL 9-16 DE JUNIO DEL 2025 A TOCOA POR L.300.00 SEGUN VALE #312.

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 7.5 DEL 9-16 DE JUNIO DEL 2025 A TOCOA POR L.1120.00 SEGUN VALE #312. SEGUN ORDEN DE INGRESO 319627

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-2493-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-2493-1-0


title: PAGO POR LA  COMPRA DE LAMPARAS LED PARA EXTERIORES A FAVOR DE INTEGRATED VALUES SOLUCIONS POR UN VALOR DE LPS 7279.50 SEGUN REQ. # 448 Y FACTURA 0001-001-000479

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R L. LA CANTIDAD DE L. 15229.25 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 165

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.


title: PAGO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R L. LA CANTIDDA DE L. 18789.50 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 165


title: PAGO A FAVOR DE  CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ ( CET- AUTO ) POR COMPRA DE REPUESTOS 4 VALVULAS DE ESCAPE 4 VALVULAS DE ADMISION 8 GUIAS DE VALVULAS 1 JUEGO DE CASQUILLOS  DE EJE DE LEVA 4 PRECAMARAS 8 PASTILLAS DE BOTADORES Y 8 BOTADORES PARA EL VEHICULA 06  ASIGNADO A REGIONAL DE DANLI. SEGUN FACTURA  00002195

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA


title: PAGO POR REPARACION DEL AIRE ACNDICIONADO DE LOS VEHICULOS REGISTRO 40103154 A FAVOR DE BRENDA JANNETH MAYORGA SEGUN DP-336-2025 POR L.5329.35

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO REG. 147 A FAVOR DE CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT POR L. 2550.00

CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT

legalName: CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO REGISTRO 103 DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-337-2025 A FAVOR  BRENDA JANNETH MAYORGA SEGUN DP-337-2025 POR L.18500.00


title: PAGO POR REPARCION DE BOMBA DE INYECCION DE TOYOTA Y COMPRA DE 4 INYECTORES A FAVOR DE SISTEMAS DIESEL DE HONDURAS ( RODOLFO FRANCISCO VARELA MONTOYA POR L. 11155.00


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS LA CANTIDAD DE L. 7439.81 POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN  DIRECCION Y SUB DIRECCION  INA

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE  REDIPO POR LA COMPRA DE CABLE USB 3.1 TIPO MICRO B DE 1 METRO DE LONGITUD PARA EL DEPTO DE REGISTRO AGRARIO LA CANTIDAD DE 3 POR UN VALOR DE 507.15 CON REQ # 449. Y FACTURA  0002-01-0004304

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS WOLOZNY S.A.DE C.V.POR LA COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT DE 1200 BTU POR L.17480.00 SEGUN REQUISICION#453.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE RODOLFO FRANCISCO VARELA MONTOYA  SISTEMA DIESEL HONDURAS  LA CANTIDAD DE L. 11155.00 POR REPARACION DE BOMBA DE INYECCION DEL VEHICULO TOYOTA REGISTRO NO. 499


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO JM REPUESTOS Y ACCESORIOS   LA CANTIDAD DE L. 8418.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 111 ASIGNADO A REGIONAL CHOLUTECA SEGUN REQUISICION NO. 467

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.LA CANTIDAD DE L. 576.37 POR SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE MES JUNIO -2025  SEGUN REQUISICION NO. 493

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE INTEGRADORES DE SISTEMAS S. DE R. L. POR COMPRA DE UN GABINETE DE 42 U PARA MONTAJE DE SERVIDORES SWITCHES Y UPS PARA EL DEPTO DE INFORMATICA POR UN VALOR DE L.28854.42. SEGUN FACTURA #000-001-01-00000520 CON REQ# 440.

INTEGRADORES DE SISTEMAS S DE R.L

streetAddress: RES.LOMAS DEL DORADO, CALLE PRINCIPAL B-3, C 4, TEGUCIGALPA M.D.C.

legalName: INTEGRADORES DE SISTEMAS S DE R.L

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE SUPER REPUESTOS HONDURAS SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 4041.61 POR  COMPRA DE REPUESTOS  DEL VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 111 ASIGNADO REGIONAL CHOLUTECA INA

SUPER REPUESTOS HONDURAS SA DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, ZONA MOLINON

legalName: SUPER REPUESTOS HONDURAS SA DE CV


title: PAGO POR LA  COMPRA DE CANDADOS DE DOBLE TRACCION PARA VEHICULO REG # 42 ASIGNADO AL BAJO AGUAN POR UN VALOR DE LPS 30010.54 A FAVOR DE GRUPO Q SEGUN REQ. # 468

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

rationale: BOLETA DE DEPOSITO SEGUN OREDEN DE INGRESO N. 321271 GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO  318 EN GIRA DE  6.5 DIAS DEL 09-15 DE JUNIO 2025 A GRACIAS LEMPIRA A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR POR L.3000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-2544-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-2544-1-0


title: PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 168981.00 POR COMPRA DE 60 LLANTAS 245/70R16 PARA USO EN VEHICULOS INA SEGUN REQUISICION NO. 89

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A FAVOR DE TALLERES ETICA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 17296.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA  REGISTRO NO. 06 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL INA

TALLERES ETICA S.A. DE C.V.

streetAddress: 16 CALLE, 9A., Y 10A.AVES. #914, BO.LEMPIRA DE COMAYAGUELA, D.C.

legalName: TALLERES ETICA S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE TALLERES ETICA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2300.00 POR MANO DE OBRA DE ASENTAR  CALIBRAR Y ARMAR VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 109 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL INA


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO LA CANTIDAD DE L. 7000.00 POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PREDIO SOLICITADO A LA MINICIPALIDAD PARA CONSTRUCCION DE OFICINA SECTORIAL TELA ATLANTIDA INA

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: PAGO A FAVOR DE SUMITEC POR VOLUMEN DE FOTOCOPIADO IMPRESION Y ESCANEO A NIVEL NACIONAL QUE CORRESPONDE DEL 25 ABRIAL AL 22 DE MAYO DEL 2025 POR L.18502.86 SEGUN FACTURA #000-001-01-00108367 CON REQUISICION #497/2025.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE BLUE PUBLICITY S. DE R.L. POR COMPRA DE MATERIALES DE PUBLICIDAD EN FERIA AGROMERCADO HONDURAS 2025 POR L.30647.50 SEGUN RECIBO #0489 CON REQUISICION #404.

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1957.13 POR COMPRA DE 2 LAMPARAS DE PANTALLA DE LUZ LED PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA INA .

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE  LARACH & CIA POR COMPRA DE CORTINA ROLLER SUN SCREEN MALLA COMPUESTA 70% VINIL Y 30% POLIESTER COLOR CHAMPAÑA MEDIDA 200 CM x 220 CM PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION. POR L. 8700.00

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES M&K S DE RL  LA CANTIDAD DE L. 5548.75 POR COMPRA DE 1 PERCOLADORA 1 MICROONDAS PARA USO EN RECONVERSION EMPRESARIAL INA  SEGUN REQUISICION NO.40

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE SUMITEC POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO IMPRESIONES Y ESCANER A NIVEL NACIONAL  QUE CORRESPONDE DEL 11 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DEL 2025 POR L.42619.00 SEGUN FACTURA #000-001-01-00107921 CON REQUISICION #498.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO A FAVOR DE JOSE JIMENEZ PEREIRA POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA QUE CORRESPONDE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2025 POR L.30000.00 SGUN CONTRATO #0020-2025.

JOSE LIKTON JIMENEZ PEREIRA

legalName: JOSE LIKTON JIMENEZ PEREIRA


title: PAGO A FAVOR DE TOMAS CHAVARRIA VALLADRES LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN REGIONAL COMAYAGUA INA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 30 MAYO DEL 2025 SEGUN CONTRATO NO. 0027-2025

TOMAS CHAVARRIA VALLADRES

legalName: TOMAS CHAVARRIA VALLADRES


title: PAGO A FAVOR DE YONIS SOEL QUIROZ OSORTO LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE VIGILANCIA EN OFICINA REGIONAL CHOLUTECA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN CONTRATO 0021-2025

YONIS SOEL QUIROZ OSORTO

legalName: YONIS SOEL QUIROZ OSORTO


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR MANUEL TEJEDA TORRES LA CANTIDAD DE L. 198731.58 EN REPRSENTACION DE MARIO TEJEDA CACERES  POR GASTOS NOTARIALES DE ESCRITURACION SOBRE COMPRAS DE TIERRA DE LOS EXPEDIENTES  NO. 111832 PRESENTADA POR JOSE TRINIDAD SUAZO  SILVIA HELENA BROSSI BRAZ Y JULIAN SUAZO BULNES. NOTA: NO SE LE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR TENER CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA

OSCAR MANUEL TEJEDA TORRES

legalName: OSCAR MANUEL TEJEDA TORRES


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS MATA ROMERO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DEL AGUAN QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L.15000.00 SEGUN CONTRATO #0019-2025.

MANUEL DE JESUS MATA ROMERO

legalName: MANUEL DE JESUS MATA ROMERO


title: PAGO PARCIAL A INVERSIONES TECNOLOGICAS Y CREATIVAS DE HONDURAS S DE R L POR LA COMPRA VARIAS SEGUN FACTURA 001-0004007  POR L. 26519.00

streetAddress: COLONIA AMERICA, AVENIDA AMERICA, TORRE XCALA, 8VO PISO, LOCAL 806

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: COMPLEMENTO DEL PAGO  A INVERSIONES TECNOLOGICAS Y CREATIVAS DE HONDURAS S DE R L POR LA COMPRA VARIAS SEGUN FACTURA 001-0004007  POR L. 2869.25

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


MARIZELA MIDENCE VARELA

legalName: MARIZELA MIDENCE VARELA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE MARIZELA MIDENCE VARELA LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS A GUAIMACA F.M DEL 11 AL 13 JUNIO DEL 2025 SEGUN ORDEN DE INGRESO 319622

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-2585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-2585-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  JM REPUESTOS Y AACESORIOS  LA CANTIDAD DE L. 1069.50 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER  REGISTRO NO. 108 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 499

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE VARGAS MASTER TECHNOLOGIES  S  DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 6341.66 POR COMPRA DE 1 UPS 120 VAC PARA SER UTLIZADO EN DEPARTAMENTO  DE REGISTRO AGRARIO INA SEGUN REQUISICION NO. 38

VARGAS  S  DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CENTROAMERICA O ESTE TEGUCIGALPA

legalName: VARGAS  S  DE RL DE CV


title: PAGO DE SERVICION DE VIGILANCIA DEL MES DE MYO 2025 A FAVOR DE YONIS SOEL QUIROZ OSORTO POR L. 15000.00 EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA


title: PAGO A FAVOR DE GUDIT MARIEL MUÑOZ CASTAÑEDA LA CANTIDAD DE L. 1126145.65 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXPEDIENTE NO. 111832 PRESENTADA POR  JOSE TRINIDAD SUAZO BULNEZ SILVIA HELENA BROSSI BRAZ  Y JULIAN SUAZO BULNES .

GUDIT MARIEL MUÑOZ CASTAÑEDA

legalName: GUDIT MARIEL MUÑOZ CASTAÑEDA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO REG 153 Y 105  ASIGANADO A LA REGIONAL DE SPS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV POR L. 6050.00


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO A VEHICULO REG. 151 EN RENDILLANTAS A FAVOR DE CESAR ANTONIO SANTOS POR L. 6565.21

CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES

legalName: CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE LA VENTA EN PAGO POR EL MANTENIMIENTO A VEHICULO REG. 151 EN RENDILLANTAS A RENDILLANTAS POR L. 984.78

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE SILVIA HELENA BROSSI BRAZ LA CANTIDAD DE L. 4610121.16 POR COMPRA VENTA DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TATULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ (120mzs mas 6838vs2) segun expediente no. 111832  NOTA: EL PAGO CUENTA CON ACTA DE AUTORIZACION FIRMADA Y CERTIFICADA ANTE NOTARIO PARA QUE EL PAGO QUE CORRESPONDE AL SR. JOSE TRINIDAD SUAZO BULNEZ  SE ACREDITE AL SRA SILVIA HELENA BROSSI  BRAZ .

SILVIA HELENA BROSSI BRAZ

legalName: SILVIA HELENA BROSSI BRAZ


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA LA CANTIDAD DE L. 875.00 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE MES JUNIO  2025 SECTORIAL SANTA BARBARA INA SEGUN OFICIO DP-354-2025

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 8044.25 POR COMPRA DE 1 ENCUADERNADORAS DE ESPIRAL PARA SER UTILIZADO EN SECRETARIAL GENERAL INA SEGUN REQUISICION NO. 445

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA GALERA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-353-2025 POR L. 16351.54 A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE JULIAN SUAZO BULNES LA CANTIDAD DE L. 689387.76 PROPIETARIO DE UN LOTE DE TERRENO CON UNA AREA DE (18mzsmas 468vrs2) UBICADO EN SAN PEDRO DE TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ  SEGUN  EXPEDIENTE NO. 111832

JULIAN SUAZO BULNES

legalName: JULIAN SUAZO BULNES


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS POR LA COMPRA DE UNA LAMPARA LED DE PANTALLA 2X4 SEGUN REQUISICION #-455/2025 L.2645.00 PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA #000-001-01-00005208.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A LA SECTORIAL DE YORO  A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ ( GASOLINERA UNO CENTRO ) A PARTIR DEL 23 DE JUNIO 2025 POR L. 20.000.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 3478.26 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE MES ENERO DEL 2025  MULTICOLOR CABLE E INTERNET

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 3478.26 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2025 REGIONAL COPAN INA

title: PAGO SEGUN CONTRATO POR SERVICIO DE INTERNET N.-3510 DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR VALOR MENSUAL DE L.4000.00 ESTE PRECOMPROMISO ES POR L.3478.26 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025

title: PAGO SEGUN CONTRATO POR SERVICIO DE INTERNET N.-3510 DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR L.3478.26 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2025 DEPOSITADO A OSCAR EDGARDO GUZMAN

title: PAGO SEGUN CONTRATO POR SERVICIO DE INTERNET N.-5443 DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR L.3478.26 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2025 DEPOSITADO A OSCAR EDGARDO GUZMAN

title: PAGO SEGUN CONTRATO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR L.3478.26 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO   2025 DEPOSITADO A OSCAR EDGARDO GUZMAN SEGUN DP-281-2025

title: PAGO SEGUN CONTRATO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR L.3478.26 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO   2025 DEPOSITADO A OSCAR EDGARDO GUZMAN SEGUN DP-281-2025

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR GUZMAN POR SERVICIO DE INTERNET N.-3510 DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 POR  L.3478.26.SSEGUN MEMORANDO DP-474-2025.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LESLY JANETH TORRES GODOY LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS A CHOLUTECA DEL 18 AL 22 FEBRERO DEL 2025

LESLY JANETH TORRES GODOY

legalName: LESLY JANETH TORRES GODOY


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 2247.63 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO REGISTRO NO. 158

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE FTE CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, CONTIGUO AUTOBANCOS SA

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE REDIPO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO DE 10TB PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO AGRARIO POR L.10350.00 SEGUN FACTURA #000-002-01-00003858 CON REQUISICION# 037/2025.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN OFICINA CENTRAL INA DEL 21 DE MAYO AL 19 JUNIO DEL 2025

RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA

legalName: RENE ALBERTO ARMAS VILLAGRA


title: PAGO A FAVOR DE SINDY BROOKS POR 33 DIAS DE TRABAJO A 2 PERSONAS (NELSON RICARDO RODRIGUEZ Y ALLAN FERNANDO RODRIGUEZ) POR FUMIGACION MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN AREA VERDE EN LA OFICINA REGIONAL DE DANLI POR L.21120.00 SEGUN MEMORANDO DP-372-2025.

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION POR INSTALACION DE TOMACORRIENTES SEGUN DP-363-2025 POR L. 6000.00 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE BLUE PUBLICITY S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1150.00 POR COMPRA DE 100 TRIFOLIOS FULL COLOR PARA USO EN RELACIONES PUBLICAS INA SEGUN REQUISICION NO. 97

BLUE PUBLICITY S DE RL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE PIZZA COMPANY S DE RL LA CANTIDAD DE L. 6419.92 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION ANACH EL DIA 10 ENERO DEL 2025

PIZZA COMPANY S DE RL

streetAddress: COL.ALAMEDA, CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: PIZZA COMPANY S DE RL


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS LA CANTIDAD DE L. 700.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 16 AL 18 JUNIO DEL 2025

JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS


title: PAGO A  FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR COMPRA DE LAPIZ TINTA MARCADORES GRAPADORA  OTROS PARA EL ALMACEN CENTRAL LA CANTIDAD DE 526 POR UN VALOR DE 91977.88 COM REQ# 425. FACTURA 000-005-01-00001319

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE LA VENTA EN PAGO DE FIANZA DEL SR. CONFUCIO ALFONSO MEJIA A CREFISA  VALOR QUE FUE CANCELADO POR EL SR.WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR L. 318.79  SEGUN RECIBO 22621

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FIANZA DEL SR. CONFUCIO ALFONSO MEJIA A CREFISA VALOR QUE FUE CANCELADO POR EL SR.WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR L. 2625.26 SEGUN RECIBO 22621

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V LA CANTIDAD DE L. 11346.29 POR VOLUMEN DE FOTOCOPIADO A NIVEL NACIONAL INA EL 19 DICIEMBERE 2024 AL 23 ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00104311

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  LA CANTIDAD DE L. 2415.00 POR COMPRA DE 5 GALONES DE DESANGRASANTE PARA SER UTLIZADOS EN VEHICULOS INA.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA LA CANTIDAD DE L. 3315.00 POR COMPRA DE 30 ALMUERZOS Y 30 REFRESCOS DE ALMUERZO REALIZADO EL 06 JUNIO DEL 2025  SECTORIAL SANTA BARBARA INA

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DEL 20% A FAVOR DE  INTEGRADORES DE SISTEMAS S. DE R.L. POR COMPRA DE UPS 16KVA CON INSTALACION ELECTRICA PARA EL DATA CENTER EN EL AREA DE SERVIDORES SOLICITADO POR  EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA 0001-011-000522 POR L. 57134.07

title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE INTEGRADORES DE SISTEMAS S DE R.L LA CANTIDAD DE L. 228536.28 POR INSTALACION ELECTRICA PARA UPS Y TABLERO ELECTRICO  MAS 1 UPS DE DATA CENTER EN DEPARTAMENTO DE INFORMATICA INA SEGUN REQUISICION NO. 466  NOTA: SE HABIA HECHO UN ANTICIPO DEL 20%

INTEGRADORES DE SISTEMAS S DE R.L

streetAddress: RES.LOMAS DEL DORADO, CALLE PRINCIPAL B-3, C 4, TEGUCIGALPA M.D.C.

legalName: INTEGRADORES DE SISTEMAS S DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE PIZZA COMPANY S DE RL LA CANTIDAD DE L. 2610.01 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS INA


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 9499.39 POR ELABORACION DE ROTULO E IMPRESION DE BANNER PARA SER UTILIZADO EN REGIONAL OLANCHO INA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V LA CANTIDAD DE L. 38644.16 POR FOTOCOPIADO A NIVEL NACIONAL INA CORRESPONDIENTE LOS MESES MARZO ABRIL 2025 SEGUN REQUISICION NO. 496 DEL DEV- 1912


title: PAGO A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES G.I PEREZ S.A. DE C.V POR LA COMPRA DE 24 BATERIAS DE 12VCD PARA UPS PARA EL DEPTO DE INFORMATICA POR UN VALOR DE L.23288.88 SEGUN FACTURA# 000-002-01-00001802 CON REQ# 489.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO A  POR UN VALOR DE LPS 20038.75 SEGUN REQ. # 491 FACTURA 000-001-01-00000500

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 358 EN GIRA DE  2.5 DIAS DEL 19-21 DE JUNIO 2025 CONFIDENCIAL A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS POR L. 1200.00


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ  GASOLINERA UNO COMAYAGUA   LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  SEGUN OFICIO DP-370-2025

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO REG. 145  POR L. 12661.64

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD. DEL SUR CONTIGUO A MUSEO DEL NIÑO

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL LA CANTIDAD DE L. 2612.80 POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISCION NO. 490


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1949.20 POR SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2025 REGIONAL CHOLUTECA INA

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. VALOR CORRESPONDE A RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN FACTURAS DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO  EL VALOR NETO SE PAGA MEDIANTE EL DEVENGADO 2168

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES CORINTO S.DE R.L. POR L. 20.000.000.00 PRESENTADA POR ABOGADO JOSE MARIA DIAZ ROJAS APODERADO LEGAL; SEGUN RESOLUCION No. 079-2025 DEL 07/05/2025 ASI:: DOS  TERRENOS UBICADO EN ALDEA LAS CRUCITAS MUNICIPIO DE BALFATE DEPTO. DE COLÓN ASI: UN TERRENO CON SUPERFICIE DE SESENTA Y SEIS (66.1)  MZS; EL SEGUNDO TERREENO CON SUPERFICIE DE SEIS9 MZS (6.9 )MZS Y UN TERCER TERRENO EN ALDEA EL CARBÓN MUNICIPIO DE BALFATE DEPTO DE COLON CON SUPERFICIE DE DOSCIENTAS TREINTA Y DOS MZS  (232.8) MZS EXPEDIENTE 112495

INVERSIONES CORINTO, S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA, ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES CORINTO, S. DE R. L.

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ POR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA REGIONAL DE COPAN QUE CORRESPONDE DEL 09 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DEL 2025 POR L.5173.03.

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE GRACIAS  DEL MES DE ENERO - JUNIO 2025 A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA PORL. 48000.00

title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA POR UN VALOR MENSUAL DE L.8000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGUN FACTURA  00001-01-00757

title: PAGO  DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA POR UN VALOR  DE L.8000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025

MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

legalName: MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE  LARACH & CIA S. DE R.L POR COMPRA DE MASILLA IMPERMEABILIZANTE PARA REPARAR OFICINAS DE U.L.A.B. POR L. 3534.00

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 16330.00 POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMALO LEGAL SEGUN REQUISICION NO. 39

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE LA VENTA EN COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ALMACEN SEGUN FACTURA  0005-01-0001062 A FAVOR  DE PAPELERIA HONDURAS  POR L. 17017.88


title: PAGO A FAVOR DE ANA RUBIA ESTRADA POR SERVICIOS DE LIMPIEZ EN OFICINA CENTRAL QUE CORRESPONDE DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DEL 2025 POR L.15000.00 SEGUN CONTRATO #024-2025.

ANA RUBIA ESTRADA SAUCEDA

legalName: ANA RUBIA ESTRADA SAUCEDA


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE  18.5 DIAS DEL 25 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2025 A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL. POR L. 1288.20

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE HILDA MARTINES POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICINA CENTRAL QUE CORRESPONDE DEL 24 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2025 POR L.15000.00 SEGUN CONTRATO #026-2025.

HILDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO

legalName: HILDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO


title: PAGO A FAVOR DE DENIS YOVANI RODRIGUEZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 24-27 DE JUNIO DEL 2025 A SAN PEDRO SULACORTES POR L.1000.00 SEGUN VALE #362.

DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

legalName: DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  PAGO A FAVOR DE DENIS YOVANI RODRIGUEZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 24-27 DE JUNIO DEL 2025 A SAN PEDRO SULACORTES POR L.299.91  SEGUN VALE #362. SEGUN ORDEN DE INGRESO 319710

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-2898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-2898-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2025 A FAVOR DE INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. POR L. 75000.00

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.