title: Por Orden de Compra N° OC-024-2025 a favor  EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA/FERCOTEL INVERSIONES por la copra de 1 lona marítima tapa carga con instalación Resumen de cotizaciones N° ADQ-024-2025 requerimiento de compra N° GA-069-2025 2 pág. acta de apertura evaluación de Oferta 2 pág. Cotización de COMERCIAL DIECP 2 pág. cotización de FERCOTEL INVERSIONES 2 pág. cotización de REFRISAN 2 pág. listado de compras por cotización copia de RNT constancia de Registro de beneficiarios constancia de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-024-2025 a favor  EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA/FERCOTEL INVERSIONES por la copra de 1 lona marítima tapa carga con instalación Resumen de cotizaciones N° ADQ-024-2025 requerimiento de compra N° GA-069-2025 2 pág. acta de apertura evaluación de Oferta 2 pág. Cotización de COMERCIAL DIECP 2 pág. cotización de FERCOTEL INVERSIONES 2 pág. cotización de REFRISAN 2 pág. listado de compras por cotización copia de RNT constancia de Registro de beneficiarios constancia de Solvencia Fiscal acta de recepciones comprobante de entrega recibo N° 0836 imagen ONCAE||HonduCompras


title: Se realiza RESERVA a favor de Ingeniería en Servicios y Mantenimiento S. de R.L. (INSERMA S. DE R.L.) por  valor de L.181125.00 desglosado así:  Fuente 12 por L.129525.00 y Fuente 11 por L.51600.00 por el servicio de fumigación para el tratamiento de desinfectación control de insectos desacarización rodentización para el control de roedores de este Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente correspondiente al período del  mes de abril a diciembre del presente año; según orden de compra No. 020-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Z.R.W-091-2025 (2 págs.) Especificaciones Técnicas para Fumigación en el Centro Nacional de Conservación Rosy Walther Calendarización de Fumigación -2025 Listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de INSERMA S. DE R.L. Especificaciones y Calendarización (3 págs.) de Fumigadora Nacional Hondureña Sula S. A. y cotización de FUMIZA Y MAS S. DE R.L. Registro de Beneficiarios y copia del RTN.

currency: HNL

name: INGENIRIA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. LA FUNTEM BL-K, CASA#149, COLONIA UNIVERSIDAD, 18 AVE 22 CALLE

scheme: HN-RTN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago a favor de la EMPRESA DE INGIENERIA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S. DE R.L (INSERMA) por servicio de fumigación correspondiente al mes de julio 2025 según reserva en Orden de compra N° OC-020-2025 solicitado mediante memorando N° UCP-243-2025 copia de F01 772 773 copia Orden de compra N° OC-020-2025 Contrato N° GA-005-2025 8 PÁG. copia RTN Registro de Beneficiarios Memorando N° C.N.C.R.E.R.W-287-2025 4 pág. Reporte N° 003192 Control de Roedores N° 000958 Oren N° 000347 Factura N° 000-001-01-00003303 documento Fiscal Valido recibo a favor de la Tesorería General de la Republica constancia de solvencia fiscal constancia de pagos a cuenta.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

description: Pago a favor de la Empresa Ingeniería en Servicios y Mantenimiento S. de R.L. (INSERMA S. DE R.L.) el valor de L.20125.00 por el servicio de fumigación para el tratamiento de desafectación control de insectos descarazación rodentización para el control de roedores realizado en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther de esta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente correspondiente al   mes de JUNIO del presente año; solicitado mediante Memorando No. UCP-219-2025 Proceso de Compra Menor CM-GC-020-SERNA-2025 orden de compra No. 020-2025 Requerimiento de Compra No. Z.R.W-091-2025 (2 págs.) Contrato GA-005-2025 (8 págs.) F-01 No. 00772 y 00773 (Reservas) Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Pagos a Cuenta Factura No. 000-001-01-00003130 copia Documento Fiscal Válido Recibo S/N Memorando No. C.N.C.R. E.R.W-261-2025 (Remisión de actas servicio de fumigación) Acta de Servicios de Fumigación (2) Fotografías de la fumigación Reporte de Servicio realizado/Ficha Técnica No. 003132 Mapa de Cebaderos -Control de Roedores según orden de Servicio No. 000345.- (Docto. No. 376).

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

title: Pago de reembolso a Malcolm Bryan Stufkens Salgado por compra de boleto de avión para participación en la Reunión Conformación del Comité para Proyectos Arrecifales en el municipio de Roatán Islas de la Bahía el día 12 de febrero del presente año; solicitado mediante Memorando No. SSA-018-2025 Recibo S/N copia del DNI Comprobante Compra de boleto No. 29722910062 en Banco Atlántida a favor de AEROLINEAS SOSA  Itinerario Boleto PNR 29789292 (3 págs.) y boleta del Banco Central de Honduras (precio promedio del dólar).

MALCOLM BRYAN STUFKENS SALGADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MALCOLM BRYAN STUFKENS SALGADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

organismo: 99 - Misma Institución

type: MEMORA


description: Se realiza RESERVA a favor de Ingeniería en Servicios y Mantenimiento S. de R.L. (INSERMA S. DE R.L.) por  valor de L.181125.00 desglosado así:  Fuente 12 por L.129525.00 y Fuente 11 por L.51600.00 por el servicio de fumigación para el tratamiento de desinfectación control de insectos desacarización rodentización para el control de roedores de este Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente correspondiente al período del  mes de abril a diciembre del presente año; según orden de compra No. 020-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Z.R.W-091-2025 (2 págs.) Especificaciones Técnicas para Fumigación en el Centro Nacional de Conservación Rosy Walther Calendarización de Fumigación -2025 Listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de INSERMA S. DE R.L. Especificaciones y Calendarización (3 págs.) de Fumigadora Nacional Hondureña Sula S. A. y cotización de FUMIZA Y MAS S. DE R.L. Registro de Beneficiarios y copia del RTN.

legalName: INGENIRIA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S DE RL

rationale: Pago a favor de la Empresa Ingeniería en Servicios y Mantenimiento S. de R.L. (INSERMA S. DE R.L.) el valor de L.20125.00 por el servicio de fumigación para el tratamiento de desinfectación control de insectos desacarización rodentización para el control de roedores en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente correspondiente al mes de MAYO del presente año; solicitado según Memorando No. UCP-148-2025 Memorando No. Z.R.W-192-2025 (Remisión de actas servicio de fumigación) Acta de Servicios de Fumigación (2) Fotografías de la fumigación Mapa de Cebaderos -Control de Roedores según orden de Servicio No. 000311 Reporte de Servicio realizado/Ficha Técnica No. 002227 Factura No. 000-001-01-00002996 copia Documento Fiscal Válido Recibo S/N Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Pagos a Cuenta. - Contrato GA-005-2025 (8 págs.) (orden de compra No. 020-2025 Proceso No. CM-GC-020-SERNA-2025). F-01 No. 00772 y 00773 (Reservas) y documentación soporte.

description: Pago a favor de la Empresa Ingeniería en Servicios y Mantenimiento S. de R.L. (INSERMA S. DE R.L.) el valor de L.20125.00 por el servicio de fumigación para el tratamiento de desinfectación control de insectos desacarización rodentización para el control de roedores en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente correspondiente al mes de ABRIL del presente año; solicitado según Memorando No. UCP-130-2025 Memorando No. Z.R.W-161-2025 (Remisión de actas servicio de fumigación) Acta de Servicios de Fumigación Fotografía de la fumigación Mapa de Cebaderos -Control de Roedores según orden de Servicio No. 001344 Reporte de Servicio realizado/Ficha Técnica No. 001854 Factura No. 000-001-01-00002966 Recibo S/N Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Pagos a Cuenta F-01 No. 00772 y 00773 (Reservas) Contrato GA-005-2025 (8 págs.)  y copia Documento Fiscal Válido. - (orden de compra No. 020-2025 Proceso No. CM-GC-020-SERNA-2025).


title: Por Orden de Compra N° OC-026-2025 a favor de  SEGUROS CREFISA S.A DE C.F por servicio de fianza para ALEX OMAR MORENO PAVON coordinador interino del almacén central de esta Secretaria de Estado Resumen de Cotizaciones N° ADQ-026-2025 Requerimiento de compra N° AC-020-2025 UAI-012-2025 Calculo de Caución almacén 2025 copia DNI Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. listado de compra por cotización Cotización de  SEGUROS CREFISA S.A DE C.F copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-026-2025 a favor de  SEGUROS CREFISA S.A DE C.F por servicio de fianza para ALEX OMAR MORENO PAVON coordinador interino del almacén central de esta Secretaria de Estado Resumen de Cotizaciones N° ADQ-026-2025 Requerimiento de compra N° AC-020-2025 UAI-012-2025 Calculo de Caución almacén 2025 copia DNI Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. listado de compra por cotización Cotización de  SEGUROS CREFISA S.A DE C.F copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Comprobante para tramite de pago No. 22703 Factura y 1 página de ONCAE/HonduCompras por detalle de la compra.


title: Por compra de 8 Chalecos Salvavidas 38x44 CMS y 8 Chalecos Salvavidas 50x58 CMS  que serán utilizadas en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther  con el objeto de prevenir accidentes en el uso de las lanchas ubicadas en las lagunas recreativas de dicho centro; según orden de compra No.029-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Z.R.W-065-2025 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Edwin Wilfredo Ramírez Ávila/FERCOTEL INVERSIONES e imágenes (3 págs.) Listado de Compras por Cotización copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: Pago por compra de 8 Chalecos Salvavidas 38x44 CMS y 8 Chalecos Salvavidas 50x58 CMSutilizadas en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther  con el objeto de prevenir accidentes en el uso de las lanchas ubicadas en las lagunas recreativas de dicho centro; según orden de compra No.029-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Z.R.W-065-2025 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Edwin Wilfredo Ramírez Ávila/FERCOTEL INVERSIONES e imágenes (3 págs.) Listado de Compras por Cotización copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00000926 Documento Fiscal Válido Recibo No. 0835 imagen de chalecos y 1 página de ONCAE/HonduCompras por detalle de la compra.


title: Por Orden de compra N° OC-033-2025 a favor de COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V por la compra de 1 cargador USB tipo C para HP ZBOOK FIREFL 14 G10 con cable de alimentación 65 W entrada 100-240V Resumen d Cotizaciones N° ADQ-033-2025 Requerimiento de Compra N° SG-150-2025 2 pág. Memorando SINIAC-030-2025 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. listado de copras por cotización Cotización de   COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V 2 pág. Copia de RTN Registro de Beneficiarios

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-033-2025 a favor de COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V por la compra de 1 cargador USB tipo C para HP ZBOOK FIREFL 14 G10 con cable de alimentación 65 W entrada 100-240V Resumen d Cotizaciones N° ADQ-033-2025 Requerimiento de Compra N° SG-150-2025 2 pág. Memorando SINIAC-030-2025 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. listado de copras por cotización Cotización de   COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V 2 pág. Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-002-01-00008480 Documento Fiscal Válido Recibo S/N Certificado de Garantía Compuservicios y MasS.A. de C.V. imagen del producto y 1 página ONCAE/HonduCompras por detalle de la compra.


title: Por Orden de compra N° OC-039-2025 a favor de TECNOLOGIA EN COMUNICACIÓNES S.A DE C.V(TEK-COM S.A DE C.V) por la compra de 1 plata telefónica ip500v2 para las nuevas instalaciones de Esta Secretaria de Estado con su respectiva instalación resumen de cotizaciones N° ADQ-039-2025 requerimiento de compra N° MANTENIMIENTO-030-2025 listado de compras por cotización cotización de TEK-COM. S.A DE C.V acta de apertura Evaluación de Ofertes Constancia de Registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal   Copia RNT Oficio N° GA-033-2025 Oficio N° DNBE-DE-0549-2025 Constancia Detalle Disponibilidad Presupuestaria reporte de ejecución CIRCULAR-D.N.B. E-005-2025.

TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO, COSTADO NORTE DE LA UNIVERSIDAD, CONTIGUO A MAYA TV

legalName: TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-039-2025 a favor de TECNOLOGIA EN COMUNICACIÓNES S.A DE C.V(TEK-COM S.A DE C.V) por la compra de 1 plata telefónica ip500v2 para las nuevas instalaciones de Esta Secretaria de Estado con su respectiva instalación resumen de cotizaciones N° ADQ-039-2025 requerimiento de compra N° MANTENIMIENTO-030-2025 listado de compras por cotización cotización de TEK-COM. S.A DE C.V acta de apertura Evaluación de Ofertes Constancia de Registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal   Copia RNT Oficio N° GA-033-2025 Oficio N° DNBE-DE-0549-2025 Constancia Detalle Disponibilidad Presupuestaria reporte de ejecución CIRCULAR-D.N.B. E-005-2025 acta de recepción de mercadería recibida factura N° 000-003-01-00001940 documento Fiscal valido Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Garantía de Producto Imágenes.


title: Por la compra de (20) Breackeres general eléctricos de 20 amperios sencillos (20) Breackeres de 30 amperios (20) Breackeres de 30 amperios dobles (20) de 40 amperios dobles  (20) Breackeres eléctricos Squard de 20 amperios sencillos (20) de 30 amperios  (20) de 20 amperios dobles (20) de 30 amperios dobles (300) patas para candelas led (400) candelas led de 4 pies(5) rollos de cable de 12 ¿ (2) rollos de 10 ¿ y (6)  lámparas de mineros con boterillas con mayor detalle en orden de compra No. 028-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Mantenimiento-032-2025 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Ferretería SHELL S. de R.L. de C.V. de Edwin Wilfredo Ramírez/ FERCOTEL INVERSIONES de Inversiones Blanco e imágenes (5 págs.) y cotización de Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

streetAddress: SALIDA AL SUR, KM.16, CARRETERA PANAMERICANA, ALDEA LA BODEGA, MUNICIPIO DE SANTA ANA

legalName: FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por Orden de copra N° OC-028-2025 a favor de  FERRETERIA SHEL S. DE R.L DE C.V  por la compra de (20) Breackeres general eléctricos de 20 amperios sencillos (20) Breackeres de 30 amperios (20) Breackeres de 30 amperios dobles (20) de 40 amperios dobles  (20) Breackeres eléctricos Squard de 20 amperios sencillos (20) de 30 amperios  (20) de 20 amperios dobles (20) de 30 amperios dobles (300) patas para candelas led (400) candelas led de 4 pies(5) rollos de cable de 12 ¿ (2) rollos de 10 ¿ y (6)  lámparas de mineros con boterillas con mayor detalle en orden de compra No. 028-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Mantenimiento-032-2025 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Ferretería SHELL S. de R.L. de C.V. de Edwin Wilfredo Ramírez/ FERCOTEL INVERSIONES de Inversiones Blanco e imágenes (5 págs.) y cotización de Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Acta de recepción de mercadería recibida factura N° 000-001-01-00001188 documento fiscal valido recibo N° 00132 imágenes listado de compras por cotización.


title: Por la compra de 4 Candados medianos y 3 Llavines para archivo para ser utilizados en la Unidad de Auditoría Interna de esta Institución según orden de compra No. 035-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. UAI-SERNA-003-2025 Hoja de Dictamen Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Edwin Wilfredo Ramírez Ávila/FERCOTEL INVERSIONES e imagen (2 págs.) Constancia de Registro de Beneficiarios Certificado de Registro Tributario Nacional Comerciante Individual No.65431 (SAR) Constancia de Solvencia Fiscal.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-035-2025 a favor de   EDWIN WILFREDO RAMIREZ /FERCOTEL INVERSIONES por la compra de 4 Candados medianos y 3 Llavines para archivo para ser utilizados en la Unidad de Auditoría Interna de esta Institución según orden de compra No. 035-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. UAI-SERNA-003-2025 Hoja de Dictamen Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Edwin Wilfredo Ramírez Ávila/FERCOTEL INVERSIONES e imagen (2 págs.) Constancia de Registro de Beneficiarios Certificado de Registro Tributario Nacional Comerciante Individual No.65431 (SAR) Constancia de Solvencia Fiscal Acta de recepción de mercadería recibida factura N° 000-001-01-00000943 documento fiscal valido recibo N° 0843 imagen ONCAE||HonduCompras Documento Fiscal valido.


title: Pago Reembolso a favor de Silvio Ramírez debido al incremento que se generó por el consumo de combustible ya que el vehículo presento fallas al momento de realizar la gira aportando a ello el mal estado de las carreteras dicha gira fue ejecutada en la semana del 17 al 21 de marzo a los Municipios de Balfate Trujillo Saba (Colón) El Porvenir La Ceiba Tela (Atlántida) según Memorando No. DECA-191-2025 copia del DNI Registro de Beneficiarios Factura No. 000-001-01-01141012 copia Documento Fiscal Válido y copia Bitácora de Combustible.

SILVIO RICARDO RAMIREZ LALIN

legalName: SILVIO RICARDO RAMIREZ LALIN


title: Por la compra de 40 Bolsas de cemento gris para construcción 10 Arena de rio para construcción metro cubico 20 Lámina de Aluzinc de 10 pies de largo calibre 0.40mm 5 Grava para construcción (metros) y 1 Acarreo de materiales (fletes) para utilizarse en la culminación de una caseta y así poder almacenar las lanchas de uso recreativo en las lagunas del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según orden de compra No. 038-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Z.R.W-092-2025 Listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Edwin Wilfredo Ramírez Ávila/FERCOTEL INVERSIONES de Inversiones Sauceda y de Inversiones y Suministros INTERNACIONALES S. DE R.L. Constancia de Registro de Beneficiarios Certificado de Registro Tributario Nacional Comerciante Individual No.65431 (SAR) Constancia de Solvencia Fiscal.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: Pago por la compra de 40 Bolsas de cemento gris para construcción 10 Arena de rio para construcción metro cubico 20 Lámina de Aluzinc de 10 pies de largo calibre 0.40mm 5 Grava para construcción (metros) y 1 Acarreo de materiales (fletes) para utilizarse en la culminación de una caseta y así poder almacenar las lanchas de uso recreativo en las lagunas del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según orden de compra No. 038-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Z.R.W-092-2025 Listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Edwin Wilfredo Ramírez Ávila/FERCOTEL INVERSIONES de Inversiones Sauceda y de Inversiones y Suministros INTERNACIONALES S. DE R.L. Constancia de Registro de Beneficiarios Certificado de Registro Tributario Nacional Comerciante Individual No.65431 (SAR) Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida (Zoológico Rosy Walther) Factura No. 000-001-01-00000944 Documento Fiscal Válido Recibo No.0844 imagen material de Construcción  y una pagina ONCAE/HonduCompras por detalle de la compra.


title: Pago a la Empresa Distribuidora de Motores S. A. (DIDEMO) el valor de L.5536.46 por mantenimiento a la motocicleta: Marca Honda Modelo XR-250 tornado año 2023 placa No. GBA-0066 asignada a Jonás Salgado de la Unidad de Compras y Pagos esto en cumplimiento al contrato firmado entre la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y la Sociedad Mercantil Distribuidora de Motores S. A. (DIDEMO) en fecha 30 de agosto del 2023 Cláusula Decima: Mantenimiento en la que se establece que las revisiones mecánicas obligatorias se realizarán cada 1000 km hasta que se cumplan los 24000 km en los talleres de la Sociedad Mercantil Distribuidora de MotoresS.A; solicitado según Memorando No. UCP-085-2025 Cotización No. CMDC/0000017077 Copia del RTN Registro de Beneficiarios Factura y Recibo Constancia de Solvencia Fiscal.  (Factura No. 000-006-01-00014774 del 27-10-2023 Contrato de Compra Venta del 30 de agosto del 2023 (9 págs.) y boleta de revisión No.3463425).

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Por  la compra de una perforadora grande con capacidad de perforar asta 35 paginas la cual será utilizada por la unidad de secretaria general orden de compra OC-037-2025 por requerimiento N° SG-106-2025 resumen de cotización N° ADQ-037-2025 imagen del producto listado de compras por cotización acta de apertura  evaluación de ofertas formato de cotización Papelería Honduras S de R. L imagen de la perforadora registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal copia de RTN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago a favor de Papelería Honduras S. de R.L Por  la compra de una perforadora grande con capacidad de perforar asta 35 paginas la cual será utilizada por la unidad de secretaria general orden de compra OC-037-2025 por requerimiento N° SG-106-2025 resumen de cotización N° ADQ-037-2025 imagen del producto listado de compras por cotización acta de apertura  evaluación de ofertas formato de cotización Papelería Honduras S de R. L imagen de la perforadora registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal copia de RTN acta de recepción de mercadería recibida en almacén central Factura N° 000-005-01-00000414 recibo N° 91580 documento fiscal valido imagen del producto constancia de HonduCompras.

type: ORDCOM


title: Pago a favor de Ebenezer Jonás Salgado Godoy por reembolso por la compra de un neumático e instalación de llantas para la moto marca Yamaha con placa N° GHA1535 por memorando N° UCP-100-2025 documento fiscal valido factura N° 000-001-01-00024016 copia de identidad foto de motocicleta recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica.

EBENESER JONAS SALGADO GODOY

legalName: EBENESER JONAS SALGADO GODOY

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Por la compra de (120) Botes de 1 galón de cloro liquido hipoclorito de sodio mínimo al 5% de uso doméstico (120) Recipientes de 425gr crema lavaplatos (120) Botes de 1 galón desinfectante líquido para piso con aroma y (12) Paquetes de 12 unidades de paste verde para lavar vajilla utilizadas para las Unidades y Direcciones solicitantes en los meses de febrero hasta abril del presente año; según orden de compra No. 150-1-5-1988-2025 Requerimiento de Compra No. AC-010-2025 (2 págs.) copia del RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la compra de (120) Botes de 1 galón de cloro liquido hipoclorito de sodio mínimo al 5% de uso doméstico (120) Recipientes de 425gr crema lavaplatos (120) Botes de 1 galón desinfectante líquido para piso con aroma y (12) Paquetes de 12 unidades de paste verde para lavar vajilla utilizadas para las Unidades y Direcciones solicitantes en los meses de febrero hasta abril del presente año; según orden de compra No. 150-1-5-1988-2025 Requerimiento de Compra No. AC-010-2025 (2 págs.) copia del RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-002-01-00015267 Documento Fiscal Válido Recibo No. 008183 e imagen del producto.


title: Por la compra de (150) Paquetes de platos desechables biodegradables No. 9 25 unidades (100) Paquetes de platos desechables biodegradables No. 6 25 unidades (150) Paquetes de 25 unidades Vasos desechables biodegradable No. 8  (100) Paquetes de 25 unidades Vasos desechables biodegradable No. 10 (100) Paquetes de 25 unidades Tenedores desechables biodegradables No. 6 y (100) Paquetes de 25 unidades  Cucharas desechables biodegradables No. 6 para ser utilizados para las Unidades y Direcciones solicitantes en los meses de marzo hasta mayo del presente año;  según orden de compra No. 034-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-03-2025 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Suministros del Sur S. de R. L. e imágenes (4 págs.) y Cotización No. V23-000238 de Integrated Value Solutions S. de R.L. Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN.

SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L

streetAddress: BO.EL HOSPITAL, LOCALES FRENTE A LA ESCUELA DE ENFERMERIA, CHOLUTECA

legalName: SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago por la compra de (150) Paquetes de platos desechables biodegradables No. 9 25 unidades (100) Paquetes de platos desechables biodegradables No. 6 25 unidades (150) Paquetes de 25 unidades Vasos desechables biodegradable No. 8  (100) Paquetes de 25 unidades Vasos desechables biodegradable No. 10 (100) Paquetes de 25 unidades Tenedores desechables biodegradables No. 6 y (100) Paquetes de 25 unidades  Cucharas desechables biodegradables No. 6 para ser utilizados para las Unidades y Direcciones solicitantes en los meses de marzo hasta mayo del presente año;  según orden de compra No. 034-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-03-2025 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Suministros del Sur S. de R. L. e imágenes (4 págs.) y Cotización No. V23-000238 de Integrated Value Solutions S. de R.L. Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00000034 Documento Fiscal Válido Recibo S/N imagen del producto y 1 página ONCAE/HonduCompras por detalle de la compra.


title: Por la compra de 60 Botes de 650 ml a 750 ml Limpiador de vidrios y 120 Bolsas de 2 kg a 3 kg detergente en polvo con aroma para ser utilizados para las Unidades y Direcciones solicitantes en los meses de febrero hasta abril del presente año; según orden de compra No. 150-1-5-1990-2025 Requerimiento de Compra No. AC-010-2025 (2 págs.) copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: Pago por la compra de 60 Botes de 650 ml a 750 ml Limpiador de vidrios y 120 Bolsas de 2 kg a 3 kg detergente en polvo con aroma para ser utilizados para las Unidades y Direcciones solicitantes en los meses de febrero hasta abril del presente año; según orden de compra No. 150-1-5-1990-2025 Requerimiento de Compra No. AC-010-2025 (2 págs.) copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00033250 Documento Fiscal Válido Recibo No. 39657 e imagen del producto.


title: Pago a favor de Inversiones Santa Fe S.A de C.V por el alquiler de edificio Santa Fe ubicado en la colonia Castaños Sur donde están ubicadas las nuevas instalaciones de las oficinas principales de la secretaria  correspondiente al mes de abril del 2025 por memorando N° UCP-100-2025 factura N° 000-001-01-00000810 documento fiscal valido recibo N° 053 constancia de solvencia fiscal constancia de pagos a cuenta constancia de registro de beneficiarios copia de RTN contrato GA-09-2024

INVERSIONES SANTA FE, S.A. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL VENTU NIVEL -14

legalName: INVERSIONES SANTA FE, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Por la compra de (120) Desodorante ambiental en spray -bote de 400 ml (150) Jabón de lavar ropa en barra (150) Desodorante de inodoro en pastillo 60 gr (40) Recogedor de basura plástico con mango de madera (150) Paquetes guantes Látex mediano y (70) Escobas tipo cepillo de fibras de polipropileno con palo para ser entregados a  las Unidades y Direcciones solicitantes en los meses de febrero hasta abril del presente año; según orden de compra No. 150-1-5-1989-2025 Requerimiento de Compra No. AC-010-2025 (2 págs.) copia del RTN  Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Por la compra de (120) Desodorante ambiental en spray -bote de 400 ml (150) Jabón de lavar ropa en barra (150) Desodorante de inodoro en pastillo 60 gr (40) Recogedor de basura plástico con mango de madera (150) Paquetes guantes Látex mediano y (70) Escobas tipo cepillo de fibras de polipropileno con palo para ser entregados a  las Unidades y Direcciones solicitantes en los meses de febrero hasta abril del presente año; según orden de compra No. 150-1-5-1989-2025 Requerimiento de Compra No. AC-010-2025 (2 págs.) copia del RTN  Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de mercadería Factura No. 000-001-01-00260595 Validador de documento fiscal Recibo No. 110141777 y Fotografías.


title: Por la compra de 4 Bombas destapa caño 6 de diámetro para inodoro y ser utilizado en el área de aseo de esta Secretaría de Estado según orden de compra No. 150-1-5-1991-2025 Requerimiento de Compra No. ASEO-004-2025 Constancia de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios copia del RTN.

rationale: Pago por la compra de 4 Bombas destapa caño 6 de diámetro para inodoro utilizado en el área de aseo de esta Secretaría de Estado según orden de compra No. 150-1-5-1991-2025 Requerimiento de Compra No. ASEO-004-2025 Constancia de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Pagos a Cuenta Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00261350 Validador de Documentos Fiscales Recibo No. 110141912 e imagen del producto.


title: Pago a favor de Aguas de San Pedro por consumo a agua potable correspondiente al mes de marzo del 2025 por memorando N° SERNA-ORN-022-2025 factura correspondiente al mes de marzo recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica factura de aguas de San Pedro documento fiscal valido constancia de pagos a cuenta constancia de solvencia fiscal constancia SM-2025-739 formulario para investigación de servicio consulta de saldo.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Por la compra de 4 Mangueras para agua de calidad de 100 pies y 2 pistolas de presión para el lavado de vehículos asignados a la Unidad de Transporte en PULL de esta Secretaría de Estado; según Orden de compra No. 032-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Transporte 147-2025 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Ferretería SHEL S. de R.L. de C.V. Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Copia del RTN.

rationale: Pago por la compra de 4 Mangueras para agua de calidad de 100 pies y 2 pistolas de presión para el lavado de vehículos asignados a la Unidad de Transporte en PULL de esta Secretaría de Estado; según Orden de compra No. 032-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Transporte 147-2025 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Ferretería SHEL S. de R.L. de C.V. Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Copia del RTN Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00001195 Documento Fiscal Válido Recibo No. 00133 e imagen de Repuestos.


title: Pago a favor de publicaciones y noticias S.A (EL HERALDO) por publicación de aviso de concurso publico de méritos para optar al cargo de director de la unidad de auditoria interna de la secretaria de Recursos Naturales y Ambiente por memorando UCP-106-2025 factura N° 000-002-01-00175434 contrato N° 453676 copia de publicación recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica copia de RTN registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Por compra de 25 cajas de papel higiénico jumbo para dispensador solicitado mediante Requerimiento AC-022-2025 O/C No. 0150-1-5-1992-2025 Registro de Beneficiarios Copia de RTN y Constancia de Solvencia Fiscal.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago por compra de 25 cajas de papel higiénico jumbo para dispensador solicitado mediante Requerimiento AC-022-2025 O/C No. 0150-1-5-1992-2025 Registro de Beneficiarios Copia de RTN y Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-002-01-00015287 Recibo No. 008261 Documento Fiscal Válido e imagen del producto.


title: Por servicio de fianza del Subsecretario de Recursos naturales Jorge Emilio Salaverri a partir del 15 de marzo del 2025 al 15 de marzo al 2026 según Orden de Compra No. OC-041-2025 solicitado mediante requerimiento de compra SS-RRNN-0005-2025 Resumen de Cotizaciones ADQ-041-2025 Acta de Apertura Evaluación de ofertas Formato de cotización Listado de compras por cotización Copia de RTN Registro de Beneficiarios y Constancia de Solvencia Fiscal.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-041-2025 a favor de SEGUROS CREFISA S.A Por servicio de fianza del Subsecretario de Recursos naturales Jorge Emilio Salaverri a partir del 15 de marzo del 2025 al 15 de marzo al 2026 según Orden de Compra No. OC-041-2025 solicitado mediante requerimiento de compra SS-RRNN-0005-2025 Resumen de Cotizaciones ADQ-041-2025 Acta de Apertura Evaluación de ofertas Formato de cotización Listado de compras por cotización Copia de RTN Registro de Beneficiarios y Constancia de Solvencia Fiscal Copia DNI Factura Recibo ONCAE||HonduCompras.


title: Por compra de 15 paquetes de cartulina opalina tamaño carta solicitado mediante Requerimiento AC-022-2025 O/C No. 0150-1-5-1994-2025 Registro de Beneficiarios Copia de RTN y Constancia de Solvencia Fiscal.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1994-205 a favor de PAPELERIA HONDURAS S DE R.L por la compra de 15 paquetes de cartulina opalina tamaño carta solicitado mediante Requerimiento AC-022-2025 O/C No. 0150-1-5-1994-2025 Registro de Beneficiarios Copia de RTN y Constancia de Solvencia Fiscal Acta de recepción de mercadería recibida factura N° 000-005-01-00000522 documento fiscal valido recibo N° 91673 imagen.


title: Por la compra de 2 Sellos de Hule con estuche automático redondo con tinta negra para ser utilizados en la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) según orden de compra No. 042-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. DECA-194-2025 Imagen de sellos Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Papelería Honduras S. de R.L. (2 págs.) copia del RTN copia del Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por orden de Compra N° OC-042-2024 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. Por la compra de 2 Sellos de Hule con estuche automático redondo con tinta negra para ser utilizados en la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) según orden de compra No. 042-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. DECA-194-2025 Imagen de sellos Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Papelería Honduras S. de R.L. (2 págs.) copia del RTN copia del Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-005-01-00000566 Recibo N° 91710 Documento Fiscal Valido Imágenes ONCAE||HonduCompras.


title: Por compra de 200 cajas de cartón para archivo tamaño oficio solicitado mediante Requerimiento AC-022-2025 O/C No. 0150-1-5-19932025 Registro de Beneficiarios Certificado de Registro Tributario Nacional Comerciante Individual y Constancia de Solvencia Fiscal.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por compra de 200 cajas de cartón para archivo tamaño oficio solicitado mediante Requerimiento AC-022-2025 O/C No. 0150-1-5-1993-2025 Registro de Beneficiarios Certificado de Registro Tributario Nacional Comerciante Individual Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00032638 documento Fiscal Válido Recibo No. 01-12838 e imagen del producto.


title: Por Orden de compra N° OC-046-2025 a favor de TROPIGAS DE HONDURAS S.A por 1 gas propano resumen de cotizaciones N° ADQ-046-2025 requerimiento de compra N° CESCCO-138-2025 listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de ofertas cotización registro de beneficiarios constancia de Solvencia Fiscal Copia RTN.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-046-2025 a favor de TROPIGAS DE HONDURAS S.A por 1 gas propano resumen de cotizaciones N° ADQ-046-2025 requerimiento de compra N° CESCCO-138-2025 listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de ofertas cotización registro de beneficiarios constancia de Solvencia Fiscal Copia RTN factura ONCAE||HonduCompras


title: Por Orden de compra N° OC-047-2025 a favor de CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS/ VENTEC por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de radio de comunicaciones Walkie-talkie resumen de cotización N° ADQ-047-2025 Requerimiento de compra N° SG1-08-2025 listado de compras por cotizaciones Acta de Aperturas Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS/ VENTEC Copia comprobante de RTN registro de Beneficiarios constancia de Solvencia Fiscal.

CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

legalName: CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-047-2025 a favor de CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS/ VENTEC por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de radio de comunicaciones Walkie-talkie resumen de cotización N° ADQ-047-2024 Requerimiento de compra N° SG1-08-2025 listado de compras por cotizaciones Acta de Aperturas Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS/ VENTEC Copia comprobante de RTN registro de Beneficiarios constancia de Solvencia Fiscal acta de recepción factura N° 000-001-01-00001631 recibo a favor de la tesorería General de la Republica constancia de solvencia fiscal.


title: Por Orden de compra N° OC-044-2025 a favor de  EDWIEN GERARDO CERRATO AGUILAR/TALLER A-M MECANICA Y PINTURA EN GENERAL por concepto de compra de repuestos y reparación para vehículo placa N° GHA-0372 asignado al Zoológico Rosy Walther con mayor detalle en orden de compra   resumen de cotizaciones N° ADQ-044-2025 requerimiento de compra N° TRANSPORTE-195-2025 REPORTE DE VEHICULO INFORME Matricula vehicular listado de compras por cotización acta de apertura Evaluación de Ofertas cotización constancia de registro de beneficiarios copia de RTN constancia de solvencia fiscal.

EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

legalName: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-044-2025 a favor de  EDWIEN GERARDO CERRATO AGUILAR/TALLER A-M MECANICA Y PINTURA EN GENERAL por concepto de compra de repuestos y reparación para vehículo placa N° GHA-0372 asignado al Zoológico Rosy Walther con mayor detalle en orden de compra   resumen de cotizaciones N° ADQ-044-2025 requerimiento de compra N° TRANSPORTE-195-2025 REPORTE DE VEHICULO INFORME Matricula vehicular listado de compras por cotización acta de apertura Evaluación de Ofertas cotización de Taller A-M Mecánica y Pintura en General constancia de registro de beneficiarios copia de RTN constancia de solvencia fiscal Acta de Recepción Factura No. 000-001-01-00005003 Documento Fiscal Válido  Recibo S/N  y una página ONCAE/HonduCompras por detalle de la compra.


title: Se realiza Reserva a la Empresa GRUPO RIO S. DE R.L. por el valor de L. 35649.95 valor que incluye el impuesto sobre ventas por Servicio de Mantenimiento preventivo a la Planta Eléctrica de esta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente ubicada en el Edificio Santa Fe Castaño Sur con vigencia de 9 meses a partir del 01 de abril al 31 de diciembre del presente año con desembolsos mensuales de L.3961.11 según orden de compra No. 036-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Mantenimiento-029-2025 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Grupo Rio S. de R.L. Cronograma de Actividades SERNA (abril a diciembre 2025) de Grupo Rio y cotización S/N de Técnicos Asociados S. de R.L. copia Correo electrónico Grupo Rio Registro de Beneficiarios copia del RTN. Constancia de Solvencia Fiscal.

GRUPO RIO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA

legalName: GRUPO RIO S DE RL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Pago a favor de GRUPO RÍO S de R.L de C.V por el valor de Lps. 3961.09 por el Mantenimiento Preventivo de la Planta Eléctrica ubicada en el Edificio Santa Fé Castaño Sur solicitado según Memorando UCP-242-2025 Y Doc 418  F01 00959 OC-036-2025 (2 Págs) Requerimiento de Compra N° MANTENIMIENTO-029-2025 Acta de Apertura Registro de Beneficiarios RTN Factura N° 000-001-01-00028829 (3 Págs) Constancia de Pagos a Cuenta Constancia de Solvencia Fiscal Reporte de Trabajo de Campo Documento Fiscal Válido y Recibo a favor de la Tesorería General de la República.

description: Pago a la Empresa GRUPO RIO S. DE R.L. el valor de L. 3961.09 por Servicio de Mantenimiento preventivo a la Planta Eléctrica de esta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente ubicada en el Edificio Santa Fe Castaño Sur correspondiente al mes de ABRIL del presente año; F-01 No. 0959 por Reserva orden de compra No. 036-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Mantenimiento-029-2025 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Grupo Rio S. de R.L. Cronograma de Actividades SERNA (abril a diciembre 2025) de Grupo Rio y cotización S/N de Técnicos Asociados S. de R.L. copia Correo electrónico Grupo Rio Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Pagos a Cuenta Factura No. 000-001-01-00028245 (2 págs.) Documento Fiscal Válido  Recibo No. 026565 Reporte de Trabajo de Campo No. 037400 y una página ONCAE/HonduCompras por detalle de la compra.

description: Pago a la Empresa GRUPO RIO S. DE R.L. el valor de L. 3961.09 por Servicio de Mantenimiento preventivo a la Planta Eléctrica de esta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente ubicada en el Edificio Santa Fe Castaño Sur correspondiente al mes de MAYO del presente año; F-01 No. 0959 por Reserva orden de compra No. 036-2025 Requerimiento de Compra No. Mantenimiento-029-2025 Factura No. 000-001-01-00028408 (2 págs.) Documento Fiscal Válido Recibo No. 026687 Reporte de Trabajo de Campo No. 038771 Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia.

description: Pago a favor de GRUPO RIO S. DE R.L por mantenimiento preventivo de planta eléctrica correspondiente al mes de junio según reserva en Orden de compra N° OC-036-2025 solicitado según Memorando UCP-200-2025 factura N° 000-001-01-00028583 2 pág. Documento Fiscal valido Recibo N° 026739 reporte de trabajo de campo N° 038800 Registro de Beneficiarios Copia RTN constancia de Solvencia Fiscal Copia de F01-00959 copia de Orden de Compra N° OC-036-2025 2 pág. Requerimiento de compra N° MANTENIMIENTO-029-2025.


title: Por la compra de Juego de Brocas Puntas Phillips para taladros Gruesas de hojas para Seguetas de 50 c/u Remachadoras Galones de Barniz de pegamento de sellador de Thiner de Resistol de Diluyente pliegos de lija No. 100 y No. 36 Tornillos Pliegos de Playwood Piezas de Madera de Pino Brochas y Cintas Métricas con mayor detalle en orden de compra No. 027-2025 (2 págs.) que serán utilizadas para el desarrollo de las actividades exigentes del taller de carpintería; Resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra No.Mantenimiento-034-2025 (2 págs.) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Inversiones Sauceda (2 págs.) de Angel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP(2 págs.) y cotización de Ferretería SHEL S. de R.L. de C.V. (2 págs.) copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por la compra de Juego de Brocas Puntas Phillips para taladros Gruesas de hojas para Seguetas de 50 c/u Remachadoras Galones de Barniz de pegamento de sellador de Thiner de Resistol de Diluyente pliegos de lija No. 100 y No. 36 Tornillos Pliegos de Playwood Piezas de Madera de Pino Brochas y Cintas Métricas con mayor detalle en orden de compra No. 027-2025 (2 págs.) que serán utilizadas para el desarrollo de las actividades exigentes del taller de carpintería; Resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra No.Mantenimiento-034-2025 (2 págs.) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Inversiones Sauceda (2 págs.) de Angel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP(2 págs.) y cotización de Ferretería SHEL S. de R.L. de C.V. (2 págs.) copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización Acta de Recepción de Mercadería Recibida Facturas Nos. 000-001-01-00002197 No. 000-001-01-00002198 y No. 000-001-01-00002199 3 copias Documento Fiscal Válido Recibo No. 00898 Imagen del Producto y (1) página ONCAE/HonduCompras por detalle de la Compra.


title: Pago a favor de la Empresa De CABLE COLOR S.A DE C.V por concepto de servicio de cable de los puntos de; Departamento de Comunicaciones Despacho Ministerial correspondientes a los meses de Enero Febrero marzo y abril del 2025 solicitado según Memorando UCP-109-2025 Factura N° 000-015-01-00984825  Factura N° 000-015-01-00984826  Factura N° 000-015-01-00984827  Factura N° 000-015-01-00984828  Factura N° 000-015-01-00984829 Recibo N° 1603840 copia de RTN Registro de Beneficiarios documento fiscal valido  documento fiscal valido  documento fiscal valido  documento fiscal valido  documento fiscal valido.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a favor de HERSON ASDRUBAL ALVARADO por concepto de reembolso por reparación y compra de 3 parches para llantas de vehículo con placa N° GHA-0388 solicitado según memorando TRANSPORTE-232-2025 factura N° 000-001-001-0024056 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica copia DNI imágenes 3 Documento Fiscal Valido.

HERSON ASDRUBAL ALVARADO RAUDALES

legalName: HERSON ASDRUBAL ALVARADO RAUDALES

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: Pago a favor de JAIME JOSIEL HERNANDES por concepto de reembolso por la fabricación de llave para vehículo con placa N° GHA-0447 asignado a la Gerencia Administrativa solicitado según memorando N° GA-090-2025 Factura N° 000-001-01-00000518 documento fiscal valido reporte de vehículo copia DNI Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica imágenes.

JAIME JOSIEL HERNANDEZ HERRERA

legalName: JAIME JOSIEL HERNANDEZ HERRERA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Ser Realiza Reserva Por Orden de Compra N° OC-048-2025 a favor de CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS/VENTEC por el alquiler de repetidor de frecuencia por 9 meses de 01 de abril al 31 de diciembre resumen de cotizaciones N° ADQ-048-2025 requerimiento de compra N° SG1-07-2025 Listado de compra por cotizaciones Acta de Apertura evaluación de ofertas 2 pág. cotización comprobante de inscripción RTN Registro de beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-048-2025 a favor de CLAUDIA IVETH SIERRALAGOS/VENTEC Sistema de Seguridad/ por el alquiler de una frecuencia repetidora de radios de comunicación la cual ha estado siendo utilizada por el área de Seguridad de la instalación principal de SERNA y sus dependencias como el Centro Nacional de Conservación de Especies Rosy Whalter CESCCO y Edificio Santa fé en la colonia Castaño Sur de Tegucigalpa; por el valor de L.5175.00 correspondiente al mes de ABRIL del presente año resumen de cotizaciones N° ADQ-048-2025 requerimiento de compra N° SG1-07-2025 Listado de compra por cotizaciones Acta de Apertura evaluación de ofertas 2 pág. cotización comprobante de inscripción RTN Registro de beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción Factura No. 000-001-01-00001616 Documento Fiscal Válido y Recibo S/N.- F-01 No. 00968 por Reserva.


title: Por la Programación de computadora por limitador en las revoluciones a (2) vehículos:  Vehículo Mitsubishi L200  placa GHA-0404 y vehículo L200 placa GHA-0406 asignados a la Unidad de Transporte (4) Calibración de los 4 inyectores cambio de las 4 boquillas al vehículo Nissan placa GHA-0411 asignado a Regional de la Ceiba (1) calibración de bomba de inyección para el vehículo Nissan placa GHA-0411 y (1) Reparación de bomba de inyección por fuga  para el  vehículo Nissan placa GHA-0419 asignado a la Unidad de Transporte de esta Secretaria de Estado según orden de compra No. 050-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No.  Memorando Transporte-172-2025 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Taller A-M Mecánica y Pintura en General y cotización S/N de Taller Mecánico Peniel (4) Informes de mecánica (4) Reportes del Vehículo por fallas Boletas de Revisión No. 3462911 3462916 3462879 y No. 3462857 copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por la Programación de computadora por limitador en las revoluciones a (2) vehículos:  Vehículo Mitsubishi L200  placa GHA-0404 y vehículo L200 placa GHA-0406 asignados a la Unidad de Transporte (4) Calibración de los 4 inyectores cambio de las 4 boquillas al vehículo Nissan placa GHA-0411 asignado a Regional de la Ceiba (1) calibración de bomba de inyección para el vehículo Nissan placa GHA-0411 y (1) Reparación de bomba de inyección por fuga  para el  vehículo Nissan placa GHA-0419 asignado a la Unidad de Transporte de esta Secretaria de Estado según orden de compra No. 050-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No.  Memorando Transporte-172-2025 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Taller A-M Mecánica y Pintura en General y cotización S/N de Taller Mecánico Peniel (4) Informes de mecánica (4) Reportes del Vehículo por fallas Boletas de Revisión No. 3462911 3462916 3462879 y No. 3462857 copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción Factura No. 000-001-01-00005004 Documento Fiscal Válido Recibo S/N  y una página ONCAE/HonduCompras por detalle de la compra.


title: Por Orden de compra N° OC-043-2025 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/ COMERCIAL DIECP por la compra de 120 limpiadores multiuso tricolor con cloro y 40 bases de trapeador con sujetador platico resumen de cotizaciones N° ADQ-043-2025 Requerimiento de Compra N° AC-010-2025 2 pág. Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización Listado de Compras por Cotización comprobante de inscripción RTN constancia de Registro de Beneficiaros.

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ


title: SE HACE PAGO A PROVEEDOR DE FACTURA N. 001-001-01-00004348 POR ENLACE DE SERVICIO DE DATOS Y MEDICIONES 2048/1024 KBPS DEL MES DE JULIO 2025 PARA LA REPRESA COYOLAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC-141-2025 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

ga: 20 - ADMINISTRACIÓN Y MANTEIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

ue: 40 - DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

programa: 19 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO EN COYOLAR

proyecto: 0 - NO HAY PROYECTO

subPrograma: 0 - NO HAY SUBPROGRAMA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA REPRESA EL COYOLAR


title: Se realiza reserva a favor de centromatic de Automatización de oficinas S.A DE C.V por el alquiler del servicio de 12 impresoras multifuncionales que tenga funciones de impresión copiado y escaneo además debe poseer un servicio técnico de reparación de suministros de tintas tener y repuestos de las misma así mismo el servicio de mantenimiento y suministros de tonners para 2 impresoras de la secretaria por orden de compra N° OC-030-2025 requerimiento N° SINIAC-037-2025 resumen de cotización ADQ-030-2025 justificación especificaciones técnicas del equipo propiedad de esta secretaria de estado especificaciones técnicas para el equipo de arrendamiento garantía de servicios de respaldo listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas  cotización de CENTROMATIC S.A cotización de Hard Sistems cotización de JETSTEREO S.A DE C.V 6pag memorando SINIAC-044-2025 descripción general de los equipos registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal copia de RTN.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago a favor de centromatic de Automatización de oficinas S.A DE C.V por el alquiler del servicio de 12 impresoras multifuncionales las cuales poseen las siguientes especificaciones impresión copiado y escaneo además debe poseer un servicio técnico de reparación de suministros de tintas tóner y repuestos de las misma así mismo el servicio de mantenimiento y suministros de tóner para 2 impresoras de la secretaria por memorando N° UCP-237-2025. Copia de F-01 N° 00972  por orden de compra N° OC-030-2025 requerimiento N° SINIAC-037-2025 contrato N° GA-006-2025 copia de RTN registro de beneficiarios  factura N° 000-003-01-00016288  recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica listado de  impresoras reporte de lectura de contador de fotocopias 12 pag constancia de solvencia fiscal constancia de pagos a cuentas factura N° 000-003-01-00016289  recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica  listado de  impresoras reporte de lectura de contador de fotocopias 2pag  constancia de solvencia fiscal constancia de pagos a cuentas.

description: Pago a favor de  CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A DE C.V (CENTROMATIC) por servicio de arrendamiento de 12 impresoras multifuncionales (fotocopiadoras) para uso de las siguientes unidades y direcciones de Esta Secretaria de Estado y mantenimiento de 2 impresoras  correspondiente al mes de abril según reserva de la Orden de Compra OC-030-2025 Solicitado mediante Memorando UCP-115-2025 factura N° 000-003-01-00015635 documento fiscal valido Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica  estado de cuenta reporte de lectura de contador 12 pág. constancia de solvencia fiscal constancia de pagos a cuenta  factura N° 000-003-01-00015636 documento fiscal valido Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica  estado de cuenta reporte de lectura de contador 2 pág.  constancia de solvencia fiscal constancia de pagos a cuenta Registro de beneficiarios copia RTN F01-0972 Copia Orden de Compra N° OC-030-2025 Requerimiento de compra SINIAC-037-2025 2 PÁG. Contrato 9 pág.

description: Pago a favor de centromatic de Automatización de oficinas S.A DE C.V por el alquiler del servicio de 12 impresoras multifuncionales las cuales poseen las siguientes especificaciones impresión copiado y escaneo además debe poseer un servicio técnico de reparación de suministros de tintas tóner y repuestos de las misma así mismo el servicio de mantenimiento y suministros de tóner para 2 impresoras de la secretaria por memorando N° UCP-141-2025. Copia de F-01 N° 00972  por orden de compra N° OC-030-2025 requerimiento N° SINIAC-037-2025 contrato N° GA-006-2025 factura N° 000-003-01-00015803 recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica listado de impresoras reporte de  lectura de contador de fotocopiadora 5pag. Reporte técnico N° 43704 reporte técnico N° 43705 reporte de contador de fotocopiadora 7pag. Factura N° 000-003-01-00015804  recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica listado de fotocopiadoras reporte de lectura de contador de fotocopiadora 2pag constancia de pagos a cuenta constancia de solvencia fiscal registro de beneficiarios copia de RTN.

description: Pago a favor de centro de Automatización de oficinas S.A DE C.V por el alquiler del servicio de 12 impresoras multifuncionales las cuales poseen las siguientes especificaciones impresión copiado y escaneo además debe poseer un servicio técnico de reparación de suministros de tintas tóner y repuestos de las misma así mismo el servicio de mantenimiento y suministros de tóner para 2 impresoras de la secretaria por memorando N° UCP-191-2025. Copia de F-01 N° 00972  por orden de compra N° OC-030-2025 requerimiento N° SINIAC-037-2025 contrato N° GA-006-2025 factura N° 000-003-01-00016084 documento fiscal valido recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica listado de impresoras reporte de  lectura de contador de fotocopiadora 2pag. Constancia de solvencia fiscal  factura N° 000-003-01-00016083 documento fiscal valido  recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica reporte de  lectura de contador de fotocopiadora 12pag registro de beneficiarios copia de RTN constancia de pagos a cuenta constancia de solvencia fiscal constancia de pagos a cuenta.


title: SE HACE PAGO A PROVEEDOR DE FACTURA N. 001-001-01-00004370 POR ENLACE DE SERVICIO DE DATOS Y MEDICIONES 2048/1024 KBPS DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 PARA LA REPRESA COYOLAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC-162-2025 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: SE HACE PAGO A PROVEEDOR DE FACTURA N. 001-001-01-00004296 POR ENLACE DE SERVICIO DE DATOS Y MEDICIONES 2048/1024 KBPS DEL MES DE FEBRERO 15 DIAS MARZO Y ABRIL 2025 PARA LA REPRESA COYOLAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC-070-2025 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: SE HACE PAGO A PROVEEDOR DE FACTURA N. 001-001-01-00004311 POR ENLACE DE SERVICIO DE DATOS Y MEDICIONES 2048/1024 KBPS DEL MES DE MAYO 2025 PARA LA REPRESA COYOLAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC-098-2025 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: SE HACE PAGO A PROVEEDOR DE FACTURA N. 001-001-01-00004328 POR ENLACE DE SERVICIO DE DATOS Y MEDICIONES 2048/1024 KBPS DEL MES DE JUNIO 2025 PARA LA REPRESA COYOLAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC-121-2025 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Orden de compra no. CM-PPAT-CO-003-2025 por el valor de L 166175.00 a favor de MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE RL por:250 Coffe Break con su respectivo refresco 5 Estaciones de Café 250 Almuerzos con respectivo refresco 100 Botes con agua para brindar en las distintas reuniones con las  cuales el Programa  Nacional  de Reforestación y Protección de cuencas Hidrográficas ¿Padre Andrés Tamayo¿ (PPAT) tiene vinculación de convenios de trabajo por requerimiento de compra CM-PPAT-CT-003-2025 MEMORANDO-PPAT-CO-027-2025  Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 paginas) Cotización de  MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE RL   Cotización BUSINESS SUPLY S DE RL Cotización MULTI HONDURAS S DE RL captura de pantalla Oncae Constancia de solvencia fiscal  Constancia de registro de beneficiarios RTN Constancia DE INSCRIPCION MIPYMES para compras menores.

streetAddress: BO.MORAZAN EL CENTRO, CASA #229, 3ER.CALLEJON, TEGUCIGALPA, D.C.

ga: 22 - GERENCIA DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ue: 43 - COORDINACIÓN DEL PROGRAMA PADRE ANDRÉS TAMAYO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 21 - PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS PADRE ANDRÉS TAMAYO

actividadObra: 1 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: Pago por Orden de compra no. CM-PPAT-CO-003-2025 por el valor de L 166175.00 a favor de MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE RL por:250 Coffe Break con su respectivo refresco 5 Estaciones de Café 250 Almuerzos con respectivo refresco 100 Botes con agua para brindar en las distintas reuniones con las  cuales el Programa  Nacional  de Reforestación y Protección de cuencas Hidrográficas ¿Padre Andrés Tamayo¿ (PPAT) tiene vinculación de convenios de trabajo por requerimiento de compra CM-PPAT-CT-003-2025MEMORANDO-PPAT-CO-027-2025  Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 paginas) Cotización de  MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE RL   Cotización BUSINESS SUPLY S DE RL Cotización MULTI HONDURAS S DE RL captura de pantalla Oncae Constancia de solvencia fiscal  Constancia de registro de beneficiarios RTN Constancia DE INSCRIPCION MIPYMES para compras menores oficina normativa De contratación y adquisición del estado acta de recepción de mercadería recibida factura copia factura recibo validador de documentos fiscales constancia de solvencia fiscal listado(10 paginas)


JOSE LUIS IGLESIAS

legalName: JOSE LUIS IGLESIAS

rationale: PAGO por Orden de compra #CM-PPAT-CT-024-2025 a favor de PLAZA INTERNACIONAL RESTAURANTE/JOSE LUIS IGLESIAS por la contracción de 3 estaciones de café y galleta 45 merienda y refresco 45 almuerzos con refresco 90 botellas de agua la cual será utilizada para la jornada de Modulo II del taller de manejo Integral de Abejas sin Aguijón (ANSA) las cual esta planificada del 26 al 28 de abril del 2025 con el objetivo de Fortalecer y consolidar los conocimientos técnicos-prácticos en Meliponicultura del Proyecto Santuario de Abejas Meliponas ubicado en la C.E.B  Miguel Paz Barahona en el municipio de Corquin Copan dicho taller se llevara a cabo en el sintió antes mencionado de 8.00 am a 4.00pm  y será impartido por el capacitador en Meliponicultura como parte de las actividades contempladas en el Proyecto del Programa de Reforestación Nacional y Protección de Cuencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo Según Requerimiento de Compra CM-PPAT-CT-024-2025 Resumen de Cotización  Acta de Apertura Evaluación de Oferta (2pag)  Cotización Plaza Internacional Listado de Compras por Cotización Constancia de solvencia Fiscal Registro de Beneficiario (2pag) RTN Articulo 37 Acta de apertura de mercadería recibida Factura N-000-001-00047093 Recibo Documento fiscal valido Constancia de Solvencia Fiscal Foto (7pag)


title: Orden de compra no. CM-PPAT-CO-004-2025 por el valor de L 49300.50 a favor de DISTRIBUIDORA GLORIA DIGLO S DE RL por:Alquiler de servicios de trasporte para traslado de archivos mobiliario y equipo de oficina del Centro Cívico Gubernamental Plantel Principal de SERNA mismo al edificio Santa Fe  que será utilizado por 3 días perteneciente al Despacho Ministerial Recursos Humanos  Programa  Nacional  de Reforestación y Protección de cuencas Hidrográficas ¿Padre Andrés Tamayo¿ (PPAT) MEMORANDO-PPAT-CO-028-2025 por Requerimiento de compra CM-PPAT-CT-004-2025  MEMORANDO-PPAT-CO-028-2025 Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 paginas) Cotización de  DISTRIBUIDORA GLORIA DIGLO S DE RL    captura de pantalla Oncae Constancia de solvencia fiscal  Constancia de registro de beneficiarios RTN Constancia DE INSCRIPCION MIPYMES para compras menores.

DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL LA FUENTE

legalName: DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Pago por Orden de compra no. CM-PPAT-CO-004-2025 por el valor de L 49300.50 a favor de DISTRIBUIDORA GLORIA DIGLO S DE RL por:Alquiler de servicios de trasporte para traslado de archivos mobiliario y equipo de oficina del Centro Cívico Gubernamental Plantel Principal de SERNA mismo al edificio Santa Fe  que será utilizado por 3 días perteneciente al Despacho Ministerial Recursos Humanos  Programa  Nacional  de Reforestación y Protección de cuencas Hidrográficas ¿Padre Andrés Tamayo¿ (PPAT) MEMORANDO-PPAT-CO-028-2025 por Requerimiento de compra CM-PPAT-CT-004-2025  MEMORANDO-PPAT-CO-028-2025 Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 paginas) Cotización de  DISTRIBUIDORA GLORIA DIGLO S DE RL    captura de pantalla Oncae Constancia de solvencia fiscal  Constancia de registro de beneficiarios RTN Constancia DE INSCRIPCION MIPYMES para compras menores  Normativa de contratación y adquisiciones del estado Acta de recepción de mercadería recibida Factura Copia de factura Recibo validación de documentos fiscales constancia de solvencia fiscal.


BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 3 - CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE CUENCAS

rationale: Pago por Orden de compra O/C#CM-PPAT-GR-005-2025 a favor de BLUE PUBLICITY DE.RL por la compra de 600 Sticker TROQUEALADOS Medidas 5x5 pulgadas full color los cuales serán utilizados para obsequiar entre los colaboradores Interinstitucionales del Programa Padre Andrés Tamayo como ser SERNA SEDENA ICF PGR en marco del 8 de marzo Dia Internacional de la Mujer con el objetivo de visualizar la inclusión de las mujeres en la Conservación Ambiental. del Programa de Reforestación Nacional Padre Andrés Tamayo Según Memorando-PPAT-GR-003-2025 Requerimiento de Compra-CM-PPAT-GR-005-2025 (2pag) Resumen de cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2pag) Cotización AGENCIA DE PUBLICIDAD BLU PUBLICITY S. DE R.L Cotización Global Listado de Compras por Cotización Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiario RTN Artículo Permiso de Operación  Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones  del Estado Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N-000-001-01-00009336 copia   Factura N-000-001-01-00009336 Recibo Validador de Documentos Fiscales Constancia de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuentas.


title: Orden de compra O/C#CM-PPAT-CO-012-2025 a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R L por la compra de  150 burritas empacadas con jugo en lata 150 Coffe break VIP 1 estación de café con panadería 300 botes con agua y la contratacion de  2 carapas grandes con cortina 20 mesas cocteleras con mantelería 1 audio completo con 3 micrófonos inahalabricos 10 meseros para el evento de HEROES DE UPARE que tendrá lugar en el Monumento de héroes de Upare Monumento de las 9 Cruces el día 07 del mes de marzo del 2025 con apoyo  del Programa Padre Andrés Tamayo Andrés Tamayo MEMORANDO-DGA-030-2025 Según Requerimiento de Compra-CM-PPAT-CO-012-2025 (2pag) Resumen de cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2pag) Cotización  TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R L  Cotización  STAFF PARTY  Cotización VARGAS Listado de Compras por Cotización Constancia de Solvencia Fiscal  Constancia  de Pagos  cuentas  Constancia de Registro de Beneficiario RTN Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones  del Estado (2 pag)

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por Orden de compra O/C#CM-PPAT-CO-012-2025 a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R L por la compra de  150 burritas empacadas con jugo en lata 150 Coffe break VIP 1 estación de café con panadería 300 botes con agua y la Contracción de  2 carapas grandes con cortina 20 mesas cocteleras con mantelería 1 audio completo con 3 micrófonos inahalabricos 10 meseros para el evento de HEROES DE UPARE que tendrá lugar en el Monumento de héroes de Upare Monumento de las 9 Cruces el día 07 del mes de marzo del 2025 con apoyo  del Programa Padre Andrés Tamayo Andrés Tamayo Según Requerimiento de Compra-CM-PPAT-CO-012-2025 (2pag) Resumen de cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2pag) Cotización  TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R L  Cotización  STAFF PARTY  Cotización VARGAS Listado de Compras por Cotización Constancia de Solvencia Fiscal  Constancia  de Pagos  cuentas  Constancia de Registro de Beneficiario RTN Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones  del Estado (2 pag) Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N-000-002-01-00019256 Copia   Factura N-000-002-01-00019256 Validador de Documento Fiscales Recibo Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de pagos a Cuentas Ayuda de Memoria (3pag) listados (20pag)


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: pago por orden de compra Se realiza ingreso F01 Sustituye al  Pre compromiso 827 de año 2024 que se trasladó  a la gestión 2025 con devengado número 0024 mismo que fue revertido en vista que la Tesorería General de la Republica no lo pago por problemas en la cuenta bancaria ya que al momento de ingresar el proceso la hoja de registro de beneficiario SIAFI presentada en el proceso pertenecía a  nombre de la Empresa y la cuenta (NO. 1100087061 del Banco Atlántida) dicho Pin SIAFI no es el correcto ya que no existe correspondencia entre el titular de la cuenta y el beneficiario El proveedor presenta nuevo PIN SIAFI A nombre de JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES con Id  0608-1968-00153con cuenta No.1100087061 a nombre de Banco Atlantida (Pin SIAFI correcto).  Orden de compra no.  O/C CM-PPAT-CO-112-2024 por el valor de L32200.00 a favor de DIFORMSDISTRIBUCIONES DE FORMAS Y SUMINISTROS 200 Talonarios impresos a full color en papel Quimico Full Color Medida 6X3X14 Juegos 1X50 La elaboración de talonarios que serán utilizados para el despacho de combustible necesario para el desarrollo y cumplimiento de las actividades programadas por los diferentes proyectos del Programa de Reforestación Nacional y Protección de cuencas Hidrográficas ¿Padre Andrés Tamayo¿ por requerimiento de compra CM-PPAT-CO-112-2024 MEMORANDO-PPAT-CO-413-2024  Resumen de las cotizaciones Acta  de Apertura  Evaluación de ofertas  Formato de Cotización de DIFORMSFormato de Cotización de SUPROS  Formato de Cotización de DIECP Constancia de solvencia fiscal   captura de pantalla Oncae Constancia de registro de beneficiarios Constancia de solvencia fiscal  RTN Constancia de inscripción MYPYMES PARA COMPRAS MENORES .Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N-000-0001-01-000019074 Copia   Factura N-000-0001-01-000019074 Validador de Documento Fiscales Recibo Validador de documento fiscales Constacia Solvencia Fiscal constancia de Beneficiario.


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

description: Pago por Orden de compra O/C#CM-PPAT-CO-012-2025 a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R L por la compra de  150 burritas empacadas con jugo en lata 150 Coffe break VIP 1 estación de café con panadería 300 botes con agua y la Contracción de  2 carapas grandes con cortina 20 mesas cocteleras con mantelería 1 audio completo con 3 micrófonos inahalabricos 10 meseros para el evento de HEROES DE UPARE que tendrá lugar en el Monumento de héroes de Upare Monumento de las 9 Cruces el día 07 del mes de marzo del 2025 con apoyo  del Programa Padre Andrés Tamayo Andrés Tamayo Según Requerimiento de Compra-CM-PPAT-CO-012-2025 (2pag) Resumen de cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2pag) Cotización  TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R L  Cotización  STAFF PARTY  Cotización VARGAS Listado de Compras por Cotización Constancia de Solvencia Fiscal  Constancia  de Pagos  cuentas  Constancia de Registro de Beneficiario RTN Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones  del Estado (2 pag) Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N-000-002-01-00019256 Copia   Factura N-000-002-01-00019256 Validador de Documento Fiscales Recibo Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de pagos a Cuentas Ayuda de Memoria (3pag) listados (20pag)


title: Orden de compra no. CM-PPAT-CT-022-2025 por el valor de L 297804.07 a favor de ZAFIRO INGENIERIA & NEGOCIOS/MARCO ANTONIO TORRES por: (24) Suministro e instalación de base de madera de pino cepillada curada y barnizada con capacidad de cuatro cajas (con palo de 3x3x6 y regla de 1x3 a 1x2 Long: variable y tabla 1x11.81x1 incluye cubierta de techo con la lámina Aluzinc color natural cal 26 de 1.00 m de ancho. (55) Suministro de caja INPA de madera de pino sin curar de 18 cmx18cm 5 cm de alto y 3 cm de grosor según detalle. (40) Suministro de caja INPA de maderas de pino sin curar de 21 cmx21 cm 5 cm de alto y 3 cm de grosor según detalle.(26) Suministro de caja INPA de madera de pino sin curar de 25 cmx25cm 5cm de alto y 3 cm de grosor según detalle se les solicita autorizar la adquisición de veinticuatro(24) bases de madera de pino curado y barnizadas con capacidad para colocar 4 cajas INPA por cada base y ciento veintiún (121) cajas modelo INPA de madera de pino rusticas sin curar mismas que son necesarias para los santuarios de abejas meliponas que se establecerán en los municipios de San Rafael y la Iguala en Lempira; Cabañas y Santa Rita en Copan  Contempladas en el Proyecto Santuario de Abejas Meliponas del   Programa  Nacional  de Reforestación y Protección de cuencas Hidrográficas ¿Padre Andrés Tamayo¿ (PPAT)  por requerimiento de compra CM-PPAT-CT-022-2025Requerimiento de los términos de referencia y especificaciones técnicas de la adquisición de bases y cajas modelo Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 paginas)Oferta económica de la ejecución del proyecto(23) cotización de obra menor(24) captura de pantalla Oncae Constancia de solvencia fiscal  Constancia de registro de beneficiarios RTN Constancia DE INSCRIPCION MIPYMES para compras menores Documento Nacional de Identificación.

MARCO ANTONIO TORRES ZUNIGA

legalName: MARCO ANTONIO TORRES ZUNIGA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

rationale: Pago del complemento del 20 % pagado anteriormente se realiza el pago del 80%  que corresponde a  el último pago Orden de compra no. CM-PPAT-CT-022-2025 por el valor de L 297804.07 a favor de ZAFIRO INGENIERIA & NEGOCIOS/MARCO ANTONIO TORRES por: (24) Suministro e instalación de base de madera de pino cepillada curada y barnizada con capacidad de cuatro cajas (con palo de 3x3x6 y regla de 1x3 a 1x2 Long: variable y tabla 1x11.81x1 incluye cubierta de techo con la lámina Aluzinc color natural cal 26 de 1.00 m de ancho.(55) Suministro de caja INPA de madera de pino sin curar de 18 cmx18cm 5 cm de alto y 3 cm de grosor según detalle. (40) Suministro de caja INPA de maderas de pino sin curar de 21 cmx21 cm 5 cm de alto y 3 cm de grosor según detalle.(26) Suministro de caja INPA de madera de pino sin curar de 25 cmx25cm 5cm de alto y 3 cm de grosor según detalle se les solicita autorizar la adquisición de veinticuatro(24) bases de madera de pino curado y barnizadas con capacidad para colocar 4 cajas INPA por cada base y ciento veintiún (121) cajas modelo INPA de madera de pino rusticas sin curar mismas que son necesarias para los santuarios de abejas meliponas que se establecerán en los municipios de San Rafael y la Iguala en Lempira; Cabañas y Santa Rita en Copan  Contempladas en el Proyecto Santuario de Abejas Meliponas del   Programa  Nacional  de Reforestación y Protección de cuencas Hidrográficas ¿Padre Andrés Tamayo¿ (PPAT)  por requerimiento de compra CM-PPAT-CT-022-2025Requerimiento de los términos de referencia y especificaciones técnicas de la adquisición de bases y cajas modelo Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 paginas)Oferta económica de la ejecución del proyecto(23) cotización de obra menor(24) captura de pantalla Oncae Constancia de solvencia fiscal  Constancia de registro de beneficiarios RTN Constancia DE INSCRIPCION MIPYMES para compras menores Documento Nacional de Identificación oficina normativa de contratación y adquisiciones del estado recibo por honorarios copia de recibo por honorarios validador de documentos fiscales recibo  constancia de pago de cuenta oficina normativa de contratación y adquisición del estado acta de recepción de mercadería recibida Recibo Julio copia de recibo julio validador de documentos fiscales recibo constancia de solvencia fiscal constancia de pago a cuenta informe de obra único(15) paginas.

description: Pago por 20 %  que corresponde al anticipo de fondos el cual será descontado proporcionalmente del monto de cada estimación hasta contemplar el último pago Orden de compra no. CM-PPAT-CT-022-2025 por el valor de L 297804.07 a favor de ZAFIRO INGENIERIA & NEGOCIOS/MARCO ANTONIO TORRES por: (24) Suministro e instalación de base de madera de pino cepillada curada y barnizada con capacidad de cuatro cajas (con palo de 3x3x6 y regla de 1x3 a 1x2 Long: variable y tabla 1x11.81x1 incluye cubierta de techo con la lámina Aluzinc color natural cal 26 de 1.00 m de ancho. (55) Suministro de caja INPA de madera de pino sin curar de 18 cmx18cm 5 cm de alto y 3 cm de grosor según detalle. (40) Suministro de caja INPA de maderas de pino sin curar de 21 cmx21 cm 5 cm de alto y 3 cm de grosor según detalle.(26) Suministro de caja INPA de madera de pino sin curar de 25 cmx25cm 5cm de alto y 3 cm de grosor según detalle se les solicita autorizar la adquisición de veinticuatro(24) bases de madera de pino curado y barnizadas con capacidad para colocar 4 cajas INPA por cada base y ciento veintiún (121) cajas modelo INPA de madera de pino rusticas sin curar mismas que son necesarias para los santuarios de abejas meliponas que se establecerán en los municipios de San Rafael y la Iguala en Lempira; Cabañas y Santa Rita en Copan  Contempladas en el Proyecto Santuario de Abejas Meliponas del   Programa  Nacional  de Reforestación y Protección de cuencas Hidrográficas ¿Padre Andrés Tamayo¿ (PPAT)  por requerimiento de compra CM-PPAT-CT-022-2025Requerimiento de los términos de referencia y especificaciones técnicas de la adquisición de bases y cajas modelo Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 paginas)Oferta económica de la ejecución del proyecto(23) cotización de obra menor(24) captura de pantalla Oncae Constancia de solvencia fiscal  Constancia de registro de beneficiarios RTN Constancia DE INSCRIPCION MIPYMES para compras menores Documento Nacional de Identificación oficina normativa de contratación y adquisiciones del estado recibo por honorarios copia de recibo por honorarios validador de documentos fiscales recibo constancia de pago de cuenta


title: Orden de compra O/C#CM-PPAT-CO-026-2025 a favor de  D FANTASY/TABATA PATRICIA  por la compra de  100 almuerzos 1 estación de fresco 200 botes con agua y la Contracción de  10 meseros 2 carpas 1 carpas para bufett 12 mesas 100 sillas Tiffany 1 centro de mesa 10 centros de mesa  alquiler de equipo de audio 5 reconocimiento   los cuales serán utilizados para el en evento de clausura y protocolo para la Clausura del Diplomado en Ética y Fundamentos Refundacionales que tendrá lugar en el parque el Picacho en las instalaciones de Zoológico Rosy Walter el día 30 del mes de abril  3.30 pm con apoyo  del Programa Padre Andrés Tamayo Andrés Tamayo Según Requerimiento de Compra-CM-PPAT-CO-06-2025 (2pag) Resumen de cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2pag) Cotización  D FANTASY Cotización  YANETH  Cotización SONRISAS INFANTILES Listado de Compras por Cotización Constancia de Solvencia Fiscal  Constancia  de Pagos  cuentas  Constancia de Registro de Beneficiario RTN Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones  del Estado (2 pag)

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO


rationale: Pago Orden de compra no. CM-PPAT-CO-029-2025 por el valor de L 6900 a favor de  BLUE PUBLICITY S DE RL  para elaboración de STICKERS con logo de la secretaria logo de SERNA Y LOGO  del Programa  Nacional  de Reforestación y Protección de cuencas Hidrográficas ¿Padre Andrés  mayo¿ (PPAT)  Requerimiento de compra CM-PPAT-CT-029-2025    Resumen de Cotización  BLUE PUBLICITY S DE RL  Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 paginas)  captura de pantalla Oncae Constancia de solvencia fiscal  Constancia de registro de beneficiarios RTN ART 38 Procedimiento no contratación Oficina normativa de contratación y adquisición del estado Acta de recepción de mercadería recibida Factura Copia de Factura Validador de documentos fiscales Recibo Constancia de solvencia Fiscal


title: Orden de compra #CM-PPAT-CO-049-2025 a favor de PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE/PRODESH  por la compra de 1000 plantulas de Limon 1000 plantulas de mandarina 1000 plantulas de naranja 300 plantulas de mango 250 platulas de aguacate 140 plantulas de guayaba 100 plantulas ornamentales  las cuales serán entregadas el 30 de MAYO dia del ARBOL para solicitudes de diferentes Instituciones y dependencias de SERNA las cuales seran Donadas parte del     del Programa de Reforestación Nacional y Protección de Cuencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo MEMORANDO-PPAT-CO-049-2025 Según Requerimiento de Compra CM-PPAT-CO-030-2025 (2 pag)Memorando-PPAT-CO-152-2025(2PAG) Oficio-SGRM Y SG-026-2025 Memorando NO-Z.R.W-205-2025 Oficio-30-CPEE-2025-SEDUCC Oficio-CEN-ANDEPH-109-2025 Resumen de Cotización  Acta de Apertura Evaluación de Oferta (2pag)  Formato de Cotización PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE/PRODESH  Formato de Cotización SOLUCIONES AGROPECUARIAS AGROSOL S DE RL Formato de Cotización VIVEROS CASTAÑEDA Lista de Compras por Cotización Constancia de solvencia Fiscal Registro de Beneficiario (2pag) RTN Constancia de Inscripción (2 pag)

name: PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS, S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BO. LA JOYA, ATRAS DE LAS OFICINAS DE AHPROCAFE, COMAYAGUA

objeto: 31420-Productos Forestales

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

rationale: Pago por Orden de compra #CM-PPAT-CO-049-2025 a favor de PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE/PRODESH I Pago por la entregada de 300 plantulas de Limón persa 100 de P naranja 100 de P mandarinas 50 de P aguacate 50 P de guayaba P duranta enana P 250 de mango  por la compra de 1000 plantulas de Limón 1000 plantulas de mandarina 1000 plantulas de naranja 300 plantulas de mango 250 platulas de aguacate 140 plantulas de guayaba 100 plantulas ornamentales  las cuales serán entregadas el 30 de MAYO dia del ARBOL para solicitudes de diferentes Instituciones y dependencias de SERNA las cuales serán Donadas parte del     del Programa de Reforestación Nacional y Protección de Cuencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo MEMORANDO-PPAT-CO-049-2025 Según Requerimiento de Compra CM-PPAT-CO-030-2025 (2 pág.)Memorando-PPAT-CO-152-2025(2PAG) Oficio-SGRM Y SG-026-2025 Memorando NO-Z.R.W-205-2025 Oficio-30-CPEE-2025-SEDUCC Oficio-CEN-ANDEPH-109-2025 Resumen de Cotización  Acta de Apertura Evaluación de Oferta (2pag)  Formato de Cotización PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE/PRODESH  Formato de Cotización SOLUCIONES AGROPECUARIAS AGROSOL S DE RL Formato de Cotización VIVEROS CASTAÑEDA Lista de Compras por Cotización Constancia de solvencia Fiscal Registro de Beneficiario (2pag) RTN Constancia de Inscripción (2 pág.) Acta de Recepción de Mercadería Recibida ( pag) Acta de entrega de Mercadería (4 pag) Factura No-000-001-01-00001618 Validador de Documentos fiscal  Factura No-000-001-01-00001619 Validador de Documentos fiscal Recibo Constancia solvencia fiscal


title: Orden de compra no. CM-PPAT-CT-025-2025 por el valor de L 42573 a favor de MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE RL por:60 Coffe Break con su respectivo refresco 4 Estaciones de Café 60 Almuerzos con respectivo refresco 4 Fardos de agua de 40 unidades la contratación del servicio de alimentos y bebidas para la realización de una jornada del Taller manejo integral de abejas sin aguijón (ANSA) planificada del 3 al 6 de mayo del 2025 con el objetivo de fortalecer y consolidar los conocimientos teóricos- prácticos en Meliponicultura del Proyecto Abejas Meliponas ubicado en el municipio de la Iguala Lempira Dicho taller se llevara a cabo en el lugar mencionado anteriormente en un horario de 8:00 am a  4:00 pm y será impartido por el capacitador en Meliponicultura como parte de las actividades contempladas en el Proyecto Santuario de Abejas Meliponas del Programa  Nacional  de Reforestación y Protección de cuencas Hidrográficas ¿Padre Andrés Tamayo¿ (PPAT) tiene vinculación de convenios de trabajo por requerimiento de compra CM-PPAT-CT-025-2025 Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 paginas) Cotización de  MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE RL   captura de pantalla Oncae Constancia de solvencia fiscal  Constancia de registro de beneficiarios RTN Constancia DE INSCRIPCION MIPYMES para compras menores.

rationale: Pago por Orden de compra no. CM-PPAT-CT-025-2025 por el valor de L 42573 a favor de MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE RL por:60 Coffe Break con su respectivo refresco 4 Estaciones de Café 60 Almuerzos con respectivo refresco 4 Fardos de agua de 40 unidades la contratación del servicio de alimentos y bebidas para la realización de una jornada del Taller manejo integral de abejas sin aguijón (ANSA) planificada del 3 al 6 de mayo del 2025 con el objetivo de fortalecer y consolidar los conocimientos teóricos- prácticos en Meliponicultura del Proyecto Abejas Meliponas ubicado en el municipio de la Iguala Lempira Dicho taller se llevara a cabo en el lugar mencionado anteriormente en un horario de 8:00 am a  4:00 pm y será impartido por el capacitador en Meliponicultura como parte de las actividades contempladas en el Proyecto Santuario de Abejas Meliponas del Programa  Nacional  de Reforestación y Protección de cuencas Hidrográficas ¿Padre Andrés Tamayo¿ (PPAT) tiene vinculación de convenios de trabajo por requerimiento de compra CM-PPAT-CT-025-2025 Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 paginas) Cotización de  MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE RL   captura de pantalla Oncae Constancia de solvencia fiscal  Constancia de registro de beneficiarios RTN Constancia DE INSCRIPCION MIPYMES para compras menores Formulario de publicación de adjudicaciones acta de recepción de mercadería recibida factura copia de factura validador de documentos fiscales constancia de solvencia fiscal  registro fotográfico Listado de asistencia(8) Paginas.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

rationale: Pago por Orden de compra O/C#CM-PPAT-CT-033-2025 a favor  de  REPRESENTACIONES Y DISTRUBUCIONES ASH S DE RL    por la contratación de servicios 70 Almuerzos 4 carpas grandes 6 meses rectangulares con faldón mantel 10 reconocimientos en Mica 3 pines  o broches 1 marimba 6 espátulas apícolas 6 espátulas apícola gancho  y sobre  para realizar una  los actos protocolarios de la celebración en conmemoración del día de las Abajes  en el Centro Educativo básico Miguel paz Barahona Ubicado en municipio Corquin Santa Copan el 17 de Mayo 2025    del Programa Padre Andrés Tamayo Andrés Tamayo  Según Requerimiento de Compra-CM-PPAT-CT-033-2025 Resumen de cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas  Formatos de  Cotización  REPRESENTACIONES Y DISTRUBUCIONES ASH S DE RL   Formatos de  Cotización DECORACIONES BREVE  ¿Listado de Compras  Constancia de Solvencia Fiscal  Constancia de Registro de Beneficiario RTN Constancia de Inscripción para compras menores Formulario de publicación de adjucaciones acta de recepción de mercadería factura copia de factura recibo validador de documentos fiscales solvencia  fiscal fotografías(4) paginas listado de asistencia 9 paginas.


HECTOR OMAR REYES NAVARRETE

legalName: HECTOR OMAR REYES NAVARRETE

rationale: Pago por Orden de compra O/C#CM-PPAT-CO-034-2025 a favor  de   SONI ARTE E PRODUCCIONES AUDIOVISUALES/HECTOR OMAR REYES   por la contracción de local logístico 200 comida buffet 1 estación de café expreso 1 estación de boquitas dulces y saladas lo cual será para celebración del día de la madre a las Madres de SERNA  el día viernes 9 de mayo 2025 en   del Programa Padre Andrés Tamayo Andrés Tamayo  Según Requerimiento de Compra-CM-PPAT-CO-034-2025 Resumen de cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas  Cotización  SONI ARTE E PRODUCCIONES AUDIOVISUALES/HECTOR OMAR REYES Cotización TULIPANES      Cotización VILLA GRACIA Listado de Compras  Constancia de Solvencia Fiscal  Constancia de Registro de Beneficiario RTN Constancia de Tramite  Licencia para Apertura de  negocio Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N-000-001-01-00001316 Validador de documento fiscales Recibo Constancia de Solvencia Fiscal  Listado de asistencia (11 pág.)  Foto (5 pag)


title: Orden de compra no. CM-PPAT-CO-008-2025 por el valor de L 58200.00 a favor de M.Sc. Daneri Jasael Pineda Nataren por: Capacitaciones Especializadas en Meliponicultura para la realización de dos (2) Jornadas de capacitaciones con el objetivo de fortalecer los conocimientos de meliponicultores en los Municipios de: San Francisco de Opalaca Intibucá y Copan Ruinas mismas esta contempladas en el Proyecto :Santuario de Abejas Meliponas del Programa  Nacional  de Reforestación y Protección de cuencas Hidrográficas ¿Padre Andrés Tamayo¿ (PPAT)Mismas que se desarrollaran una en cada Municipio con una duración de 3 ¿ 4 días hábiles en un horario de 8:00 am ¿ 4:00 pm . las cuales deberán ser desarrolladas en un lapso de (1) mes por requerimiento de compra CM-PPAT-CT-008-2025Terminos de Referencia para la contratación de servicios de Capacitación de dicha Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 paginas)Propuesta para Servicio de capacitaciones en Meliponicultura (35) paginas captura de pantalla Oncae Constancia de solvencia fiscal  Constancia de registro de beneficiarios RTN Constancia DE INSCRIPCION MIPYMES para compras menores.

DANERI JASAEL PINEDA NATAREN

legalName: DANERI JASAEL PINEDA NATAREN

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Pago por Orden de compra no. CM-PPAT-CO-008-2025 por el valor de L 58200.00 a favor de M.Sc. Daneri Jasael Pineda Nataren por: Capacitaciones Especializadas en Meliponicultura para la realización de dos (2) Jornadas de capacitaciones con el objetivo de fortalecer los conocimientos de meliponicultores en los Municipios de: San Francisco de Opalaca Intibucá y Copan Ruinas mismas esta contempladas en el Proyecto :Santuario de Abejas Meliponas del Programa  Nacional  de Reforestación y Protección de cuencas Hidrográficas ¿Padre Andrés Tamayo¿ (PPAT)Mismas que se desarrollaran una en cada Municipio con una duración de 3 ¿ 4 días hábiles en un horario de 8:00 am ¿ 4:00 pm . las cuales deberán ser desarrolladas en un lapso de (1) mes por requerimiento de compra CM-PPAT-CT-008-2025Terminos de Referencia para la contratación de servicios de Capacitación de dicha Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 paginas)Propuesta para Servicio de capacitaciones en Meliponicultura (35) paginas captura de pantalla Oncae Constancia de solvencia fiscal  Constancia de registro de beneficiarios RTN Constancia DE INSCRIPCION MIPYMES para compras menores Formulario de publicación de adjudicaciones acta de recepción de mercadería recibida Recibo copia de recibo validador de documentos fiscales constancia de solvencia fiscal informe de las capacitaciones desarrolladas (13) dispositivo USB (físico).


rationale: Pago por Orden de compra O/C#CM-PPAT-CT-043-2025 a favor  de  TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS  por la contratación de servicios 72 Coffe Break y 48 refresco 24 para la capacitación para el personal de distintas Direcciones de la SERNA  capacitación enfocada en el MODELO OMI  de entrenamiento preparación y Respuesta Anti derrames de Hidrocarburos los días 21 22 23 de mayo del 2025 como apoyo por parte   del Programa Padre Andrés Tamayo Andrés Tamayo  Según Requerimiento de Compra-CM-PPAT-CO-043-2025 MEMORANDO-SERNA-UCA-024-2025 OFICIO-DM-100-2025 (4 pág. Resumen de cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas    Cotización  TULIPANES (2 pág.) Cotización ¿Listado de Compras  Constancia de Solvencia Fiscal  Constancia de Registro de Beneficiario RTN Constancia de Inscripción para compras menores (2pag) Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura 000-002-01-00019451 Recibo Validador de documento fiscales Constancia de Solvencia Fiscal Constancia a Pagos de Cuentas Memorando-UCA-035-2025 Informe (5 pag) Listado (9 pag)


description: Pago por Orden de compra O/C#CM-PPAT-CT-043-2025 a favor  de  TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS  por la contratación de servicios 72 Coffe Break y 48 refresco 24 para la capacitación para el personal de distintas Direcciones de la SERNA  capacitación enfocada en el MODELO OMI  de entrenamiento preparación y Respuesta Anti derrames de Hidrocarburos los días 21 22 23 de mayo del 2025 como apoyo por parte   del Programa Padre Andrés Tamayo Andrés Tamayo  Según Requerimiento de Compra-CM-PPAT-CO-043-2025 MEMORANDO-SERNA-UCA-024-2025 OFICIO-DM-100-2025 (4 pág. Resumen de cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas    Cotización  TULIPANES (2 pág.) Cotización ¿Listado de Compras  Constancia de Solvencia Fiscal  Constancia de Registro de Beneficiario RTN Constancia de Inscripción para compras menores (2pag) Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura 000-002-01-00019451 Recibo Validador de documento fiscales Constancia de Solvencia Fiscal Constancia a Pagos de Cuentas Memorando-UCA-035-2025 Informe (5 pag) Listado (9 pag)


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Pago por Orden de compra O/C#CM-PPAT-CO-013-2025 a favor de  INVERSIONES MACME/MELISSA MANCIAS  por la compra de  126 galones de Alcohol de 70% y 95 98% 70 cajas de guantes entre pequeños talla M talla L 100 unidades de cobertores desechables para zapatos 200 Gorros desechables  de los cuales será utilizados para el proceso de reproducción IN-VITRO  de la Flor Nacional en el laboratorio de Cultivo de tejidos vegetales del CURLA en la Ceiba Atlántida como parte de las actividades contempladas en el Proyecto de RHYNCHOLAELIA y para la elaboración de Trampas captura de enjambres de Abejas sin Aguijón  del Programa Padre Andrés Tamayo Andrés Tamayo Según Requerimiento de Compra-CM-PPAT-CO-013-2025 (2pag) Resumen de cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2pag) Formato Cotización   INVERSIONES MACME Cotización  INVERSIONES MACME   Cotización REFRISAN  Cotización SIC Listado de Compras por Cotización Constancia de Solvencia Fiscal  Constancia de Registro de Beneficiario RTN Articulo 37 Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del estado Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N-000-001-01-00003973 Recibo Validador de Documentos Fiscales Constancia de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de  estar sujeto a cuentas.


legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

description: Pago por Orden de compra O/C#CM-PPAT-CO-013-2025 a favor de  INVERSIONES MACME/MELISSA MANCIAS  por la compra de  126 galones de Alcohol de 70% y 95 98% 70 cajas de guantes entre pequeños talla M talla L 100 unidades de cobertores desechables para zapatos 200 Gorros desechables  de los cuales será utilizados para el proceso de reproducción IN-VITRO  de la Flor Nacional en el laboratorio de Cultivo de tejidos vegetales del CURLA en la Ceiba Atlántida como parte de las actividades contempladas en el Proyecto de RHYNCHOLAELIA y para la elaboración de Trampas captura de enjambres de Abejas sin Aguijón  del Programa Padre Andrés Tamayo Andrés Tamayo Según Requerimiento de Compra-CM-PPAT-CO-013-2025 (2pag) Resumen de cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2pag) Formato Cotización   INVERSIONES MACME Cotización  INVERSIONES MACME   Cotización REFRISAN  Cotización SIC Listado de Compras por Cotización Constancia de Solvencia Fiscal  Constancia de Registro de Beneficiario RTN Articulo 37 Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del estado Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N-000-001-01-00003973 Recibo Validador de Documentos Fiscales Constancia de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de  estar sujeto a cuentas.