title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR  COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE-SPS).FACTURA No.000-001-01-01688720 OP.06566-2025

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 01 AL 03 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.25 (UMEP No.25) VALLE DE ANGELES;FRANCISCO MORAZAN.ORDEN DE PAGO No.06545-2025 FACTURA No.000-001-01-00572698.

currency: HNL

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

scheme: HN-RTN

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM).FACTURA No.000-002-01-00737116 O/P.06416-2025.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE OFICINAS E INSTALACIONES DE LA UDEP # 11 CLINTE N° 22292 18572 1389 3790 20650 OP. 6393-2025 FAC N° 000-001-01-01733059 01713063 01733060 01733061 01733062

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DNPSC ENTREGA EN ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DE 0.36% POR DIA DE ATRASO SEGUN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO POR DIA DE ATRASO SEGUN OC 4500029658 OC CATALOGO 70-1-5-2761-2025 FACTURA N °000-002-01-00029881 OP. 06330-2025

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA MEDIANTE SEGUN ORDNE DE COMPRA 4500029712 ORDEN DE PAGO 06169-2025 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00012741.

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGANDO AL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000503 ORDEN DE COMPRA 4500029733ORDEN DE PAGO 05793-2025SEGUN SOLP No.10033875.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LAS UNIDADES METROPOLITANAS DNPSC SOLPED 10033349 10033372 10033329 10033403 10033379 10033287 10033352 10033539 10033490 SEGUN OC SAP 4500029262 Y OC CE 70-1-5-2652-2025 SEGUN FACTURA N° 006-001-01-00028563 Y OP. 05732-2025 ENTREGA EN EL ALMACEN DEL DALPO COMAYAGUA TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO   DE VEHICULO ASIGNADO A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL SEGUN FACTURA No.003-001-01-00050619 ORDEN DE COMPRA 4500029959ORDEN DE PAGO 05380-2025SEGUN SOLP No.10034176.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 14 GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA N° 000-001-01-00048026 OP. 00864-2025

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 POR LA UDEP # 12 LA PAZ FACTURA N° 000-007-01-00272553 OP. 00833-2025

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICA NACIONAL (SEDS)CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 ORDEN DE COMPRA 4500030507 FACTURA NO.000-002-01-00050437 ORDEN DE PAGO 06587-2025.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALESSANTOS GILBERTO MANUELES PEREZADRIAN ESPINOZA MOLINAANGEL ISAAC FLORES BETANCOSEGUN ACUERDO 446-2025ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICAL A FAVOR DE CENTRO MEDICO LANCETILLA.S.DE R.L DE C.V.# 000-001-01-00253678# 000-001-01-00253679# 000-001-01-00253680.

name: CENTRO MEDICO LANCETILLA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: TELA ILA CEIBA

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP N° 11) PROGRESO; YORO ORDEN DE PAGO N °00875-2025 FACTURA N° 000-00-01-03154769

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2025 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-000523202 OP. 06588-2025

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON MATERAL PLASTICO Y MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LA SECRETARIA DE SGEUIDAD. SEGUN SOLPED 10034984 10034985 Y 10034987 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500030423 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2971-2025

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2025 POR LA DIRECCION DE TELEMATICA FACTURA N° 000-009-01-00324576 OP. 06653-2025

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAARA LA ADQUSIICION DE PAPEL HIGIENICO PARA LAS UNIDADES REGIONALES 178 Y 9 ENTREGA EN ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO DEL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC 4500029329 OC DE CATALOGO 70-1-2-3491-2025 OP. 04376-2025 CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00015436


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA SEGUN OC 4500030131 FACTURA N° 000-001-01-00000511 OP. 06480-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007247/ 7249 7250 OC 450002992 OP. 05974-2025 SEGUN SOLPED 10034388 34389 34390 34391

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL 2025 POR LA UMEP  #23 SAN LORENZO FACTURA N° 000-001-01-00539358 OP. 00791-2025

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL  16 AL 31 JULIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG) FACTURA N° 000-001-01-00338738 OP. 06525-2025

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL  16 AL 31 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR EL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP-COLONIAL) OP. 06517-2025 FACTURA N° 000-007-01-00305863

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) FACTURA N° 001-009-01-00321876 OP. 06541-2025

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN DIAS DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2025POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00571839 O/P.-06536-2025.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN DIAS DEL 07 AL 13 Y DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL AÑO 2025POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00568779 O/P.-06650-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE PAPEL TERMICO EMIISON DE DENUNCIAS DE LA DPISEGUN SOLPED 10033890NO.DE PROCESO CM-GA-2025-DPI-17-133.ORDEN DE COMPRA SAP 4500029653FACTURA 000-001-01-00012665 Y ORDEN DE PAGO 05960-2025.

HB IMPRESORES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO VELLA VISTA 9 AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA MDC

legalName: HB IMPRESORES S DE RL DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL 30 DE JULIO DEL AÑO 2025PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA.(ANAPO).FACTURA No.234-004-01-00004187 O/P-06717-2025.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 04) COPAN (DNPA-URAN N° 4-COPAN) OP. 06540-2025 FACTURA N° 000-001-01-00383862

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2025 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) FACTURA N° 234-004-01-00004099 OP. 06578-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 13 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00049272 OP. 00856-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS DEL 1921 AL 27 DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00571066  OP. 06386-2025

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 2.DA.QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 04 (SANTA ROSA/COPAN).FACTURA # 000-001-01-00383975 O/P.06493-2025.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.08 (UMEP No.08) RIVERA HERNANDEZ;S.P.S. ORDEN DE PAGO No.06440-2025 FACTURA No.000-001-01-01688503.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 16 AL 30 DE JULIO DEL AÑO 2025.POR DIPOL (URIP IV SANTA ROSA DE COPAN).GASOLINERA INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE/JUAN GERARDO LEMUS LEMUS CON FACTURA No.000-001-01-00383834 O/P-06586-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 28 AL 31 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS YE NERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00571843 OP.06708-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICAL (DIPOL).URIP VTEG.M.D.C SEGUN FACTURA 000-001-01-00052313 O/P-06565-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIDEO VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA POLICIA NACIONAL.CON SOLPED 10033239CON O/C SAP 4500029352CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000285 Y O/P 05898-2025.ENTREGA EN EL ALMACEN DE L DAFPN ALDEA OCOTAL.

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N°21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00572694 OP. 06714-2025         DAFPN-5670-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 16 AL 31 JULIO 2025.POR LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP V-TGU).M.D.C.GASOLINERA ESSO EL PRADO.FACT No.000-002-01-00735419 O.P.06564-2025.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 01 AL 15 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 03 FACTURA N° 004-002-01-00126994 OP. 00855-2025

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO)  GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00567463 OP. 06583-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE AERONAVE (AVION) PARA MIISONES OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025ORDEN DE COMPRA 4500030511FACTURA NO.000-001-01-0001643 ORDEN DE PAGO 06531-2025.

name: INVERSIONISTAS TECNOLOGICOS UNIDOS SA  DE CV

streetAddress: PLAZA MONACO, 3 Y 4 CALLE, 10 AVENIDA, LOCAL 14 Y 15 BARRIO GUAMILITO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 37 DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDUAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00571087 OP. 06712-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 22 DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO)  GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00565994 OP. 06617-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE CINTA PARA IMPRESORA MARCA ZEBRA ZXP SERIE 9 PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARA EMISION DE CARNET DE ID DE PERSONAL DE LA POLICA NACIONALSEGUN SOLPED 10033897NO.DE PROCESO CM-GA-2025-DGPN-049-192.ORDEN DE COMPRA SAP 4500029995FACTURA NO.000-005-01-00001572ORDEN DE PAGO 06124-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SOLICITUD DE TRANSEFRENCIA POR EL PAGO DE LA DQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL (COCINA DNFE TGU) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 ORDEN DE COMPRA 4500030523 FACTURA NO.000-002-01-00050432 ORDEN DE PAGO 06589-2025.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGANDO A LA UNIDAD METROPOLITANA N° 23 SAN LORANZO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500029996 OP. 05764-2025 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00120482/ 0530/0522

EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES


title: SOLICITUD DE TRANSFERERNCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGANDO A LA UNIDAD METROPOLITANA 05 GUAMILITO MEDIANTE SEGUN ORDNE DE COMPRA 4500029219 ORDEN DE PAGO 06482-2025 NUMERO DE FACTURA 000-002-01-000001246.

name: YOKOHAMA PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: RES.EL PARAISO, BL.43, CASA #3, BOULEVARD PRINCIPAL, SECTOR POLVORIN, SAN PEDRO SULA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 03 AL 09 DE FEBRERO DEL 2025 POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-001-01-00540416 OP. 00735-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITNA N| 23 SAN LORENZO MEDIANTE OC 4500030103 OP. 05761-2025 FACTURA N° 000-001-01-00120744/ 0531/0745


title: SOLIICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHIUCLO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA N° 23 SAN LORENZO MEDIANTE OC 4500030002 OP. 05782-2025 FACTURA N° 000-001-01-00120523/ 0524/0632/0823


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO COLORADO P-U DE LA UMEP 25 UM01-007 ASIGNADO A LA UMEP 25 DISTRITO 25-1 VALLE DE ANGELES SEGUN SOLPED 10034437 OC SAP 4500029948 FACTURA N° 000-001-01-00003808 OP. 06220-2025

TECNI CAR

streetAddress: ENTRADA A COL. 21 DE OCT.FTE. A SUPERMERCADO LA COL.NO.8, TEG.

legalName: TECNI CAR


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION DE TELEMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 CON OP. 06206-2025

RONALD AUGUSTO PINEL MONCADA

legalName: RONALD AUGUSTO PINEL MONCADA


title: REEMBOLSO POR CONEPTO DE GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 09 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025 FACTURA N° 002-002-01-00135705 012-002-01-00114599 006-001-01-00078889 N° OP. 06687-2025

ADAN EDGARDO ESTRADA CARIAS

legalName: ADAN EDGARDO ESTRADA CARIAS


description: REEMBOLSO POR CONEPTO DE GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 09 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025 FACTURA N° 002-002-01-00135705 012-002-01-00114599 006-001-01-00078889 N° OP. 06687-2025

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO POR CONEPTO DE GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION DE TELEMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 FACTURA N° 004-001-01-00194961 OP. 006699-2025

objeto: 35100-Productos Químicos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE UTILES DE OFOCINA PARA USO DE LA UMEP 3456891112131415161718192122232425 SEGUN SOLPED 10033343 33407 33362 33365 33397 33373 33262 33324 33501 33283 33250 33548 33395 33587 33540 33523 33533 33492 33547 33611 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO  EN LA CIRCULAR DE HAB ILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500029394 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2684-2025 FACTURA N° 000-002-01-00004362 OP. 05567-2025

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 13 (UDEP N° 13-VALLE VERDE RED VEDDEPESSA) OP. 06441-2025 FACTURA N° 000-001-01-00052337

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 03 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N° 7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00572676 OP. 06703

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2025 POR LA UDEP # 10 FACTURA N° 000-001-01-00049268 OP. 00857-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE JULIO DEL 2025POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA # 000-001-01-00052019 O/P-06443-2025.

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025.POR AL DPI/SPS FACTURA # 000-001-01-00052031 O/P.-06462-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 29 DE JUNIO DEL AÑO 2025DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PRVEENCION (UMEP No.21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00564858 OP.06616-2025.


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TONER PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SOLPED 10033897 ENTREGA EN ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500029932 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2885-2025

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE DNPA SEGUN SOLPED 10034701 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500030213 OC CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2945-2025

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICA NACIONAL (COCINA ANAPO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JULIO 2025 ORDEN DE COMPRA 4500030521 FACTURA NO.000-002-01-00050435 ORDEN DE PAGO 06591-2025.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)


title: SOLICITUD DET RANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA JEFATURA REGIONAL No.09.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029871FACTURA 000-002-01-00001117 ORDEN DE PAGO 05820-2025.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.


title: SOLICITUD DE TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGANDO A LA UVIVERSIDAD NACIONAL DE LA POLICIA SEGUN AFCTURA No.000-001-001-00007147 ORDEN DE COMPRA 4500030469ORDEN DE PAGO 06498-2025SEGUN SOLP No.10034862/34866.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

actividadObra: 6 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (UNPH)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 14 GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA N° 000-001-01-00048763

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGIONAL No.9 DPPOMC SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007238ORDEN DE COMPRA 450002994ORDEN DE PAGO 06191-2025SEGUN SOLP No.10033984 CM-GA-2025-DGPN-048-190.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENVCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO DE CAPCITACION PARA OFICIALES DE POLICIA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000500 OC 4500030097 OP. 05798-2025 SEGUN SOLP N° 10034523

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PRVEENTIVO A VEHICULOS ASIGNADO A LA LINEA 114-MUJER VIVIR SIN MIEDO.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029681FACTURA 000-001-01-00003819/3820 ORDEN DE PAGO 05836-2025.

actividadObra: 7 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA UBNIDAD DEPARTAMENTAL 03 COMAYAGUA MEDIANTE OC 4500029803 OP. 06165-2025 FACTURA N° 000-002-01-00000282

ALEXANDER IZAGUIRRE MARTINEZ

legalName: ALEXANDER IZAGUIRRE MARTINEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICNA Y PAPEL Y CARTON PARA USO DE LAS REGIONALES 12345678Y 9 SEGUN SOLPED 10033452 10033345 10033688 10033510 10033323 10033542 10033438 10033499 10033528 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN ALDEA EL OCOTAL TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36%  POR DIA DE ATRASO OC 4500029794 OC CATALOGO 70-1-5-2816-2025 OP. 06453-2025 FACTURA N° 000-005-01-00001478


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 13 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00049028 OP. 00859-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGANDO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007230 7231 7233 7234 OC 4500029892 OP. 05505-2025 SEGUN SOLP N° 1003419 34194 34196 34197


description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGANDO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007230 7231 7233 7234 OC 4500029892 OP. 05505-2025 SEGUN SOLP N° 1003419 34194 34196 34197


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTE A LA JEFATURA REGIONAL N °2 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 CON OP. 06048-2025

SELVYN MAYES RIOS

legalName: SELVYN MAYES RIOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITNAA DE POLICIA N° 12 8UMEP N| 12) VILLANUEVA) VILLANUEVA; CORTES OP. 06700-2025 FACTURA N° 000-001-01-01688499

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS ´PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN FACTURAS N° 000-002-01-00092656 92657 92659 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL OC SAP 4500030582 Y OP. 06878-2025

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU** FACTURA N° 000-002-01-00305439 OP. 06808-2025

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.16) SANTA BARBARA;SANTA BARBARA.ORDEN DE PAGO No.06711-2025 FACTURA No.001-009-01-00010241.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES *DNFE-PROGRESO.FACTURA # 000-001-01-03189230 O/P.06806-2025.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.18 (UMEP No.18) TELA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.06782-2025 FACTURA No.00-004-01-01403082.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.10 (UMEP No.10) CHOLOMA CORTES.ORDEN DE PAGO No.06799-2025 FACTURA No.000-001-01-016688532.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTINBLE UTILIZADO DEL 16 AL 31 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.22 (UMEP 22-PUMA QUIMISTAN).ORDEN DE PAGO No.06513-2025 FACTURA No.000-003-01-00412129.

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.13 (UDEP 13-VALLE VERDE RED VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.06800-2025 FACTURA No.000-001-01-00052613.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DE JULIO DEL 2025.POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARTIA *DNPSC-TGU*.FACTURA No.000-001-01-00052029 O/P.06836-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN DIA 28 AL 31 DE JULIO DEL 2025POR LA DIRECCION DE OPERACIONES.FACTURA # 000-001-01-00571870 O/P.-06654-2025.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 01 AL 15 FEBRERO 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP V TGU) M.D.C GASOLINERA ESSO EL PRADO FACT. N° 000-002-01-00713746 OP. 00835-2025

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP-UNO-INSA)-COMAYAGUA.ORDEN DE PAGO No.06805-2025 FACTURA No.000-005-01-01241055.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.06807-2025 FACTURA No.000-001-01-00052604


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1 ERA.QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2025POR LA DNVT-SPS.FACTURA # 000-001-01-01685574 O/P.-06646-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRASNPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS)  PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N °000-001-01-00533087 S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00533087 OP. 00796-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA JEFATURA REGIONAL No.02 VALLE DE SULA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500030280FACTURA 000-002-01-00001266 ORDEN DE PAGO 06550-2025.

legalName: YOKOHAMA PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS POR EXTRACCION DE ACEITE DE ZILICON Y EL IMPLANTE DE LENTE INTEROCULAR EN EL OJP DERECHO SEGUN FACTURA N° 000-002-00020548 AÑO 2025 SEGUN OP. 06803-2025

FROILAN DE JESUS MACHADO ULLOA

legalName: FROILAN DE JESUS MACHADO ULLOA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGANDO A LA JEFATURA REGIONAL No.02 VALLE DE SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500030313FACTURA 000-002-01-00001267 ORDEN DE PAGO 06551-2025.


description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGANDO A LA JEFATURA REGIONAL No.02 VALLE DE SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500030313FACTURA 000-002-01-00001267 ORDEN DE PAGO 06551-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN DIAS DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 POR LA DGPN FACTURA N° 001-009-01-00321460 OP. 06753-2025

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500030206 FACTURA 000-001-01-00003353 ORDEN DE PAGO 06748-2025.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025 POR LA DAFPN Y DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS FACTURA N° 001-009-01-00305425 OP. 06810-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN DIAS DE LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPMAPCO/ COPAN) FACTURA N° 000-001-01-00385883 OP. 06760-2025

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE JULIO 2025 POR LA DAFPN Y DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS FACTURA N° 001-009-01-00321915 OP. 06817-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 POR LA DIPAMPCO // CHOLUTECA FACTURA N° 000-002-01-00152396 OP. 06757-2025

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS DE LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMCO/ COMAYAGUA FACTURA N° 000-005-01-01241032 OP. 06762-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRASNPORTE URBANO / DIPAMPCO **DSTU/ DIPAMPCO**  FACTURA N° 000-001-01-00049254 OP. 00895-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMETNAL DE POLIICA N° 13 (UDEP N |13-PUMA CIRCUNVALACION) OP. 06778-2025 FACTURA N° 000-008-01-03898265

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA  1ERA QUINCENA D AGOSTO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPMAPCO) /UDEP # 01 LA CEIBA FACTURA N° 000-001-01-00827790 OP. 06756-2025

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION DE INDUSTRIA POLICIAL (INPOL) SEGUN FACTURA No.000-009-01-00099733 O/P-06768-2025.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA (COEPOL) SEGUN AFCTURA No.000-001-01-00052335 O/P-06774-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL PERIODO 16 AL 31 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION DE DEFENSORIA JURIDICA POLICIAL (DDJP-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.06884-2025 FACTURA No.000-001-01-00052310.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICAL DE TELEMATICA (COEPOL) SEGUN FACTURA No.000-001-01-00052045 O/P-06773-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA-URAN N° 3 VEDDEPESSA)  OP. 00896-2025 FACTURA N° 000-001-01-00049271


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025POR DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO/DIPAMPCO*DSTU/DIPAMPCO* FACTURA No.000-001-01-00052600 O/P.06874-2025.


title: PAGO  DE VIATICOS DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DEL 2025 A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN GIRA EN LA QUE PARTICIPARAN EN LA JORNADA QUE REGULA LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL MARCO DEL SIGADENAHSEGUN ORDEN DE PAGO No.06683-2025OFICINA SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS.

MIGUEL ANGEL CALIX PORTILLO

legalName: MIGUEL ANGEL CALIX PORTILLO

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADO UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.06772-2025 FACTURA No.000-001-01-00339282.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N°3) COMAYAGUA (DNPA-URAN N° 03 COMAYAGUA) OP. 00911-2025 FACTURA N° 004-002-01-00126979


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA DNVT-TGU FACTURA N °000-001-01-00541664 OP. 00843-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUIBRIR GASTOS DE GAS LPG UTILIZADO EN EL AREA DE COCINA DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (DITP) EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2025 CON FACTURAS N° 234-004-01-00004183 234-004-01-00004121 Y 234-004-01-00004098 OP. 06720-2025

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIA 01 AL 10 DE AGOSTO DEL 2025POR LA DIRECCION DE OPERACIONES.FACTURA # 000-001-01-00572704 O/P.-06657-2025.


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DICSPS CON SOLPED 10034071 Y OC SAP 4500030314 CE 70-1-5-2956-2025 ENTREGA EN EL CUARTEL GENERAL BARRIO CASAMATA TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA DICSPS CON SOLPED 10034072 OC SAP 4500030417 C.E 70-1-5-2968-2025 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINSITRATIVA ALEA EL OCOTAL TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA 0.36% POR DIA DE ATRASO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIA 01 AL 27 DE JULIO DEL 2025POR LA DIRECCION DE OPERACIONES.FACTURA # 000-001-01-00567471 O/P.-06502-2025.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE RESEVRA PRESUPESTARIA PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL TOALLA PAR AUSO EN LAS OFICINAS DE LA DICPS CON SOLPED 10034071 OC SAP 4500030312 C.E 70-1-5-2955-2025 ENTREGA EN EL CUARTEL GENERAL BARRIO CADAMATA TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP # 03 INVERSIONES RASM  SEGUN FACTURA N° 002-005-01-00127777 OP. 00909-2025


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13-18 DE AGOSTO DEL 2025 A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN EN MISION DE TRABAJO QUE CONTEMPLA ACTIVIDADES EN EL MARCO SIGADENAHSEGUN ORDEN DE PAGO No.06716-2025OFICINA SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS.

WILSON ALEXANDER ORTIZ CHAVARRIA

legalName: WILSON ALEXANDER ORTIZ CHAVARRIA


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA EL APGO POR ADQUISICION DE PANTALLA INTERACTIVA PARA EL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVAENTREGA EN INSTALACIIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EL OCOTAL Y EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN AL CIRCULAR DE HABILITACION PEDIDO DE COMPRA 4500030484 PEDIDO DE CATALOGO ELECTRONICO 701-5-2980-2025.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRASNPORTE MEDINAE OC 4500029748 OP. 06160-2025 FACTURA N° 000-001-01-00005318/ 5319

LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

legalName: LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP # 04 INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 005-001-01-00066943 OP. 00907-2025

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGANDO A LA UNIDAD METROPOLITANA 14 SABANA GRANDE MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500030106 ORDEN DE PAGO 06521-2025 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000878.

RUDY TOMAS HERNANDEZ RAMOS

legalName: RUDY TOMAS HERNANDEZ RAMOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO // DANLI FACTURA N° 000-003-01-02072800 OP. 06809-2025

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 GASOLINERA UNO SANTA RITA POR LA UMEP # 24 SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00020585 OP. 00885-2025

ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA

legalName: ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPEIZA PARA USO DE LA UNIDADES REGIONALES 78 Y 9 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO SEGUN LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO POR DIA DE ATRASO SEGUN OC 4500029330 OC CATALOGO 70-1-2-3492-2025 OP. 04355-2025 CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00029633

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029998 FACTURA 000-001-01-00002402 ORDEN DE PAGO 06642-2025.

name: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE POGO DE LA FACTURA N| 000-002-01-00001902 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS PARA DESARROLLO DE MISIONES OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL (HELICOPTERO) SEGUN OC 4500030496 Y OP. 06396-2025

SERVICIOS AEREOS VIP S DE RL

streetAddress: RES. EL TRAPICHE A LADO DE IGLESIA CCI

legalName: SERVICIOS AEREOS VIP S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N° 17 GASOLINERA INVERSIONES LAS AMERICAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004587 OP. 00893-2025

name: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLCIUDAD UNIVERSITARIA COSTADO OESTE DE LA UNAH -TEC


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POIR ADQUISICION DE PANTALLA INTERACTIV PARA EL SALONDE USOS MULTIPLES DEL DESPACHO MINISTERIAL ENTREGA EN INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EL OCOTAL PEDIDO DE COMPRA 4500029992 OP. 06208-2025 FACTURA N| 001-001-01-00020355

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE RED PARA LA POLICIA NACIONAL/DIRECCION DE TELEMATICA SEGUN SOLPED 10033288 PROCESO DE COMPRA CM-GA-DGPN-015-080 ORDEN DE COMPRA 4500029414 ORDEN DE PAGO 05913-2025 FACTURA 000-002-01-00000286.

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) FACTURA N° 001-009-01-00339352 OP. 06876-2025

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 POR DIRECCION DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD **DICSPS** FACTURA N° 000-001-01-00565979 OP. 06652-2025

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGUN FACTURA 000-002--01-00092658PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.ORDEN DE COMPRA SAP 4500030608 Y ORDEN DE PAGO 06937-2025.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM) FACTURA N° 000-002-01-00737335 OP. 06867-2025

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMETAL DE PREVENCION  (UDEP N° 7 DANLI EL PARAISO )GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00541668 OP. 00874-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS-LPG UTILIZADO EN EL AREA DE COCINA DE LA BASE DEL COMANDO DE OPERACIONES ESPCEIALES DNFE (COE/ TIGRES) LEPATERIQUE F.M CON FECHA 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 OP. 06755-2025 FACTURA N° 003-011-01-00005214

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE RESERVAPRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE ENCUADERNADORA PARA LA SUB GERENCIA DE RRHH CON SOLPED 10034986 OC SAP 4500030332 C.E 70-1-5-2958-2025 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINSITRATIVA ALDEA EL OCOTAL TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE MEMRIAS USB 128 GB PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL POLICIAL (CCIP #02) CON SOLPED 10034734 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ASMINSITRATIVA SEDS ALDEA EL OCOTAL TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO CON OC 4500030541 OC CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2984-2025

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA LA DIRECCION DE OPERACIONES CON SOLPED 10032890 Y OC SAP 4500030238 C.E 70-1-2-3497-2025 OP. 06154-2025 Y N}° DE FCATURA N° 000-002-01-00015844 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN ALDEA EL OCOTAL

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISER TIPO CAMIONETA COLOR GRIS S/P ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN SOLPED 10034879 OC SAP 4500030259 FACTURA N° 000-001-01-00001146 Y OP. 06354-2025

JUAN DE JESUS CASTRO MORALES

legalName: JUAN DE JESUS CASTRO MORALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGANDO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL SEGUN OC 4500030001 FACTURA N° 000-002-01-00001207 OP. 06437-2025

streetAddress: RES.EL PARAISO, BL.43, CASA #3, BOULEVARD PRINCIPAL, SECTOR POLVORIN, SAN PEDRO SULA

legalName: YOKOHAMA PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP # 07 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01581566 OP. 00886-2025

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE EN LA 16 AL 31 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.14 OCOTEPEQUE (UDEP No.14).ORDEN DE PAGO No:06776-2025.FACTURA No.000-003-01-00608546.

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CIOMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO.SEGUN FACTURA No.003-001-01-00297171 OP.06824-2025.

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA JEFATURA REGIONAL ZONA CENTRO N° 05 TEGUCIGALPA (JRZC-05) OP. 06907-2025 FACTURA N° 000-002-01-00303106

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA JEFATURA REGIONAL ZONA CENTRO N| 05 TEGUCIGALPA (JRZC-05) OP. 06910-2025 FACTURA N° 000-001-01-00338814


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL (COCINA OCOTAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 ORDEN DE COMPRA 4500030520 FACTURA NO.000-002-01-00050440 ORDEN DE PAGO 06596-2025.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 18 DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO SEGUN FACTURA N° 002-001-01-00044760 OP. 00880-2025

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADOO PARA EL AREA DE COCINA DEL COMPLEJO OCOTAL SEDS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL AÑO 2025 ( DAFPN) OP. 06903-2025 FACTURA N° 234-003-01-00005508 234-003-01-00005537 234-005-01-00006506 234-003-01-00005595

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA REGIONAL 03 SOLPED 10034113 OC 4500029634 OC CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2757-2025 ENTREGAR EN ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMEINTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 18 DE LA ESTACION DE SERVICIO UNO OLOMAN SEGUN FACTURA N° 003-002-01-00023858 OP. 00881-2025

JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA

legalName: JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP  #22 GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA N °000-001-01-00049023 OP. 00904-2025

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N° 7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00538715 OP. 00912-2025

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 28 AL 31 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.23 (UMEP No.23) SAN LORENZO VALLE ORDEN DE PAGO No.06873-2025 FACTURA No.000-001-01-00571872.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 03 AL 09 DE FEBRERO DEL 2025 POR LA UDEP # 17 NACAOME FACTURA N° 000-001-01-0054014 OP. 00860-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO EN EL AREA DE COCINA DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (DITP) EN PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL AÑO 2025.CON AFCTURA # 234-005-01-00006494 Y 234-005-01-00006555.ORDEN DE PAGO No.06905-2025.

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 04 AL 10 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.23 (UMEP No.23) SAN LORENZO VALLE ORDEN DE PAGO No.06877-2025 FACTURA No.000-001-01-00573682


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO PARA EL AREA DE COCINA DE LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PNADILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO  CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 (DIPAMPCO-TROPIGAS) ORDEN DE PAGO No.06908-2025 FACTURAS No.234-003-01-00005609.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 09 (UDEP N° 09) PUERTO LEMPIRA; GRACIAS A DIOS OP. 00892-2025 FACTURA N° 000-001-01-00015418

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERNCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN DIAS DE LA 1 ERA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES *UDEP # 03* FACTURA No.000-001-01-00052657 O/P.06915-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIA DEL 01 AL 03 DE AGOSTO DEL 2025POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00572679 O/P.-06933-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIA DEL 21 AL 27 DE JULIO DEL 2025POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00571073 O/P.-06931-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA N° 000-001-01-00049005 OP 00898-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES -VEDDEPESSA  (CETEP-VEDDEPESSA) ORDEN DE PAGO N° 00913-2025 FACTURA N° 000-001-01-00049237

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00049243 OP. 00838-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE AÑO 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA APZ) GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL SEGUN FACTURA N° 004-002-01-01-00127082 OP. 00841-2025

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00049233 OP. 00836-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA DEL 01 AL 02 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 25 (UMEP N° 25) VALLE DE ANGELES; FRANCISCO MORAZAN OP. 00868-2025 FACTURA N° 000-001-01-00538999


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-005-01-00129228 OP. 00889-2025

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DE 2025 DE LÑA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N °000-001-01-00541684 OP. 00884-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2025 POR LA UMEP # 23 SAN LORENZO FACTURA N °000-001-01-00541691 OP. 00897-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA LINEA 114 MUJER  VIVIR SIN MIEDO DE TEGUCIGALPA OP. 00883-2025 FACTURA N° 000-002-01-00277746


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 1ERA QUICNENA DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) UDEP /  # 04 COPAN FACTURA N °000-001-01-00363746 OP. 00906-2025

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMISNITRO DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) OP. 00871-2025 FACTURA N° 40-2025. 39-2025

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 ( FLOTA VEHICULAR ACTIVIADES CENTRALES) OP. 00870-2025 FACTURAS N° 000-001-01-00049012 000-001-01-00048986 000-001-01-00048995 000-001-01-00048987 000-001-01-00049021 000-001-01-00049019 000-001-01-00049020 000-001-01-00049017 000-001-01-00049018 000-001-01-00048996


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-PROGRESO** FACTURA N° 000-001-01-03151810 OP. 00910-2025

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU-- FACTURA N °000-001-01-00048742 OP. 00861-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU** FACTURA N° 000-001-01-00304775 OP. 00937-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DIPAMPCO-DPIF) VEDDEPESSA OP. 00915-2025 FACTURA N° 000-001-01-00049253


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS # 06 (DNPA-URAN N° 6-CHOLUTECA-VEDDEPESSA) OP. 00979-2025 FACTURA N° 000-001-01-00049273


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 13 AL 19 DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N° 000-001-01-00536824 OP. 00987-2025


title: CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS Y DE CORTINAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN EL EVENTO DE CONVERSATORIO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD SEGUN OFICIO (DGPN) -DCP-041-2025 ORDEN DE COMPRA 450002809 OP. 00854-2025 FACTURA N° 000-001-01-00019897

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICIDAD ENMIENDA N° 1 LPN N° SEDS-LPN-GA-2025-010 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00047124 ORDEN DE COMPRA SAP 4500028877 Y OP. 00594-2025

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PAR APAGO POR PUBLICAICON DE LICITACION PUBLICA Y ENMIENDA SEGUN FACTURA N° 000-008-01-0028065 Y 000-008-01-0008022 ORDEN DE COMPRA SAP 4500028879 Y OP. 00593-2025

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGUIRDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N° 000-001-01-00535584 OP. 00981-2025

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS DEL 20 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVIICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS)  CON FACTURA N° 000-001-01-00537880 OP. 01004-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN DIAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025 POR LA DGPN FACTURA N° 001-009-01-00150317 OP. 00923-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025. POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N° 17 GASOLINERA INVERSIONES LAS AMERICAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003810 OP. 00932-2025

streetAddress: COLCIUDAD UNIVERSITARIA COSTADO OESTE DE LA UNAH -TEC

legalName: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP # 22 DE PUMA QUIMISTAN SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00338915 OP. 00922-2025

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA  DE POLICIA N° 15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00055061 OP. 00919-2025

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO GASOLINERA TEXACO EL TUCAN CON FACTURA N° 000-006-01-0080307 OP. 01007-2025

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP # 13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU. CON FACTURA N° 006-002-01-00941394 OP. 00934-2025

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN DIAS DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 POR EL ESCUADRON MOTORIZADO FACTURA N° 000-001-01-00307100 OP. 00920-2025

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LOS DIAS DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2025 POR LA UDEP # 17 NACAOME FACTURA N° 000-001-01-00541669 OP. 01009-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N° 7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS  S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00542650 OP. 01023-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO SEGUN FACTURA N° 003-001-01-00280972 OP. 00921-2025

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00049235 OP. 00990-2025

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00048991 OP. 00978-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN  LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU** FACTURA N° 000-002-01-00275167 OP. 00914-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU** FACTURA N° 000-001-01-00049003 OP. 00918-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG UTILIZADO PARA EL PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO PAVANA; CHOLUTECA DEL DIA 20 MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL (DAFPN) OP. 01008-2025 FACTURA N° 238-002-01-00001221

TROPIGAS DE HONDURAS SA

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA COCINA POLICIAL DE LA BASE DE FUERZAS ESPECIALES FESITRANH CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 ORDEN DE PAGO N° 01005-2025 FACTURA N° 002-049-01-00004690

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA CENTRO N° 05 TEGUCIGALPA (JRZC-05) OP. 00996-2025 FACTURA N° 000-002-01-00279765


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LOS DIAS DEL 03 AL 09 DE FEBRERO DEL 2025 POR LA UMEP  23 SAN LORENZO FACTURA N° 000-001-01-00540439 OP. 00790-2025

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS DEL 20 AL 26 DE ENERO 2025 POR DPPOMC DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y MEJORA CONTINUA CON FACTURA N° 000-001-01-00537902 OP. 00781-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR LA DPI/SPS FACTURA N° 000-001-01-01582176 OP. 01006-2025

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG UTILIZADO PARA EL PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO PAVANA; CHOLUTECA DEL DIA 13 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL (DAFPN)  OP. 00991-2025 FACTURA N° 238-002-01-00001285


rationale: REVERSION POR ESTRUCTURA INCORRECTA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN  LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU** FACTURA N° 000-001-01-00049249 OP. 01010-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-1-795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-1-795-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS DEL 16 AL 30 DEL MES DE ENERO 2025 POR (FESITRANH)  POR DA-GAS CON FACTURA N° 002-049-01-00004401 002-049-01-00004493 002-043 01-00003098 Y 002-049-01-00004594 OP. 00924-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES)  OP. 0001035-2025 FACTURAS N °000-001-01-000-49256000-001-01-00049230 000-001-01-00049239 000-001-01-00049231 000-001-01-00049265 000-001-01-00049263 000-001-01-00049264 000-001-01-00049261 000-001-01-00049262 000-001-01-00049240


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN DIAS DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/ UDEP # 04 COPAN) FACTURAS N° 000-001-01-00365536 OP. 01019-2025

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN  LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025. POR LA DPI/ SPS FACTURAS N° 000-001-01-01586280 OP. 01048-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO DE LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ATIDROGAS (URAN N° 04) COPAN DNPA-URAN N° 04-COPAN) OP. 01058-2025 FACTURA N° 000-001-01-00344106

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DE LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 03) COMAYAGUA (DNPA-URAN N| 03-COMAYAGUA)  OP. 01055-2025 FACTURA N° 004-002-01-00125143

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTO DE GAS LPG DEL 25 DE FEBRERO DEL 2025 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA DIRECCION POLICIAL DE ANTIMARAS Y PANDILLAS (DIPAMPCO) FACTURA N° 234-004-01-00003305 OP. 01079-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS E TEGUCIGALPA-VEDDEPESSA (DNPA-TGU-VEDDEPESSA)  OP. 01056-2025 FACTURA N° 000-001-01-00049004


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (URAN N° 06)  CHOLUTECA-VEDDEPESSA. (DNPA-URAN-N° 06-CHOLUTECA-VEDDEPESSA) OP. 01013-2025 FACTURA N° 000-001-01-00049030


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00542667 OP. 01049-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG UTILIZADO PARA LA CALDERA DEL AREA DE PREPARACION DE ALIMENTOS COCINA TAMARA DEL DIA 16 MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) OP. 01051-2025 FACTURA N° 234-002-01-00001562


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD AEROPOLICIAL (AEROPOLICIAL) TEGUCIGALPA OP. 01054-2025 FACTURA N° 000-001-01-00049229


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP # 16 FACTURA N° 000-005-01-00586128 OP. 01045-2025

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 14 DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPA FACTURA N° 000-002-01-00649323 OP. 01089-2025

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA N° 000-001-01-00304252 OP. 01017-2025

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 01) LA CEIBA ; ATLANTIDA OP. 01050-2025 FACTURA N° 000-001-01-00806320

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 14 GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA N° 000-001-01-00049270 OP. 01088-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 07 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 05 (UMEP N° 05) BARRIO LEMPIRA; CORTES OP. 01047-2025 FACTURA N °000-001-01-01572312


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 24-28 DE FEBRERO DEL 2025 A LA CIUDAD DE TOCOA  COLON  A FIN DE ASISITIR A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO DEL MECANISMO DE PROTECCION SEGUN OP. 00808-2025

WILMER LEVI GONZALES AGUILERA

legalName: WILMER LEVI GONZALES AGUILERA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 (UDEP # 04 SANTA ROSA DE COPAN) INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE (PUMA SANTA FE)  CON FACTURA N° 000-001-01-00365822 OP. 01082-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL (UNPH-EIC) VEDDEPESSA OP. 01086-2025 FACTURA N° 000-001-01-00049255

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: OFICINA DE DERECHOS HUMANOS SEDS ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 17-22 DE FEBRERO DEL 2025 A LOS DEPTOS DE CORTES CHOLOMA A FIN DE REALIAR GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE ACTUALIZAR DATOS Y SUPERVISAR CUMPLIMEITOS DE LAS MEDIDAS Y DARLE REPSUESTA A LO SOLICITADO SEGUN ORDEN DE PAGO N° 00769-2025

EDY ENRIQUE SOSA ARDON

legalName: EDY ENRIQUE SOSA ARDON


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS EN LA MISION EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO MISION VENCER O MORIR EFECTUANDOSE EN LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 23 AL 29 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 CON OP. 00992-2025

JOSE ADONAY HERNANDEZ VASQUEZ

legalName: JOSE ADONAY HERNANDEZ VASQUEZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA FERIA GASTRONOMICA DEL ANIVERSARIO CXLIII DE LA POLICIA NACIONAL EN LA JEFATURA REGIONAL N° 06 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 CON OP. 00842-2025

CARLOS VLADIMIR ESTRADA PACHECO

legalName: CARLOS VLADIMIR ESTRADA PACHECO


title: REEMBOLSO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UMEP N° 04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 CON OP.00917-2025

JOSE DAVID ZUNIGA AMADOR

legalName: JOSE DAVID ZUNIGA AMADOR


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGANDOS A LA DIRECCION ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028861 FACTURA N° 002-001-01-00013676 OP. 00908-2025

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: REMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS DE LA UDEP # 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 CON OP. 00847-2025

JESSYCA MARIA AGUILAR

legalName: JESSYCA MARIA AGUILAR


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL FACTURAS 000-002-01-00008076/8078 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028848 ORDEN DE PAGO 0007-2025.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS GESTIONADO EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 CON OP. 01001-2025

EDUARDO ANTONIO TURCIOS ANDRADE

legalName: EDUARDO ANTONIO TURCIOS ANDRADE

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS GESTIONADO EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 CON OP. 01001-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 13 AL 19 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 25 (UMEP N° 25) VALLE DE ANGELES; FRANCISCO MORAZAN OP. 01087-2025 FACTURA N° 000-001-01-00536844

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION ( UMEP N° 21 YUSCARAN PARAISO) GASOLINERA UNO MOROCELI/ CORPORACION TERRAVISTA S.A DE CV SEGUN FACTURA N° 002-002-01-00006254 OP. 01057-2025

CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS  CASTAÑOS  3 AVENIDA CALZADA JAMAICA CASA NO. 2951

legalName: CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVNECION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA ROADY OROCUINA SEGUN FACTURA N° 001-003-01-00004607 OP. 01059-2025

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 17 AL 23 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 23 (UMEP N° 23) SAN LORENZO VALLE OP. 01098-2025 FACTURA N °000-001-01-00542676


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRRERO DEL 2025 POR LA DPI/ SPS FACTURA N° 000-001-01-00049251 OP. 01120-2025

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP- II SPS) UNO ZORZALES CON FACTURA N° 000-001-01-01586239 OP. 01053-2025

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 20 AL 26 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 25 (UMEP N° 25) VALLE DE ANGELES  FRANCISCO MORAZAN OP. 01103-2025 FACTURA N° 000-001-01-00537898


title: SOLICITUD DE TRANFERENCIA DE FONDOSPAGO DE FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MWS DE DICIEMBRE DEL 2024CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00079826/00079827/000079829ORDEN DE COMPRA 4500028849ORDEN DE PAGO 0003-2025.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG FACTURA CON FECHA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 PARA USO DE LA COCINA EN EL COMPLEJO DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES (DNFE-COBRAS) FACTURA N° 234-005-01-00004805 OP. 00894-2025

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN  LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN N °1 LA CEIBA- ATLANTIDA (DNPA-URAN N° 1LA CEIBA-ATLANTIDA) OP. 01080-2025 FACTURA N° 000-001-01-00806288

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPS (DNPA-TGU)  OP 01077-2025 FACTURA N° 000-001-01-00301595

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR TELEMATICA POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00049266 OP. 01138-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR INPSECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-005-01-00130231 OP. 01149-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 10 AL 16 DE FERERO DEL 2025 POR SANIDAD POLICIAL CON FACTURA N° 000-001-01-00541692 OP. 01108-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN  LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA N° 001-009-01-00134438 OP. 01151-2025

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-002-01-00148190 OP. 01132-2025

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 15 GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTOCON FACTURA N° 000-001-01-00107232 OP. 01115-2025

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 15 TWXACO EL TRINAGULO CON FACTURA N° 000-003-01-00276913 OP. 01118-2025

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN NUMERO DE FACTURA N° 000-003-01-00067628 Y 7630 ORDEN DE COMPRA 4500028851OP. 00005-2025

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-002-01-00147900 OP. 01121-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA FERIA AGSTRONOMICA DEL ANIVERSARIO CXLIII DE LA POLICIA NACIONAL EN LA JEFATURA REGIONAL N° 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CON OP. 00844-2025

SELVYN MAYES RIOS

legalName: SELVYN MAYES RIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2025 POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-001-01-00541671 OP. 01133-2025

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN 1ERA QUICNENA DE FEBRERO DEL 2025 POR DNVT-TGU FACTURA N° 002-005-01-00127795 OP. 01139-2025

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 POR LA UDEP # 12 LA PAZ FACTURA N° 005-001-01-01219515 OP. 01117-2025

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN  LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 18 DE LA ESTACION DE SERVICIO UNO OLOMAN SEGUN FACTURA N° 003-002-01-00024529 OP. 01156-2025

JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA

legalName: JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 17 AL 23 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMETNAL DE POLICIA N° 17 (UDEP N° 17) SAN LORENZO VALLE OP. 01104-2025 FACTURA N° 000-001-01-00542651

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 13 DE PUMA CIRCUNVALACION SEGUN FACTURA N° 000-008-01-03890555 OP. 01110-2025

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 13 DE PUMA CIRCUNVALACION SEGUN FCTURA N °000-008-01-03608433 OP. 01109-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 13 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00049469 OP. 01111-2025


title: PAGO DE FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON FACTURA N° 000-001-01-00001011 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028847 Y OP. 00002-2025

CONSORAUTO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA

legalName: CONSORAUTO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOSPAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECERETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00079828ORDEN DE COMPRA 4500028845ORDEN DE PAGO 00004-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 POR LA UDEP # 17 FACTURA N° 000-002-01-00452909 OP. 001090-2025

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 16 CON FACTURA N° 001-005-01-00386185 OP. 01112-2025

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD  Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CON NUMERO DE FATURA 001-001-01000046664667 Y 4668.PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.ORDEN DE COMPRA 4500028850ORDEN DE PAGO 00006-2025.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE INSUMOS PARA LA COCINA ANAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN LICITACION SEDS-LPN-2025-003SOLPED 10032895FACTURA 000-001-01-0000188.ORDEN DE COMPRA 4500028965ORDEN DE PAGO 01230-2025.

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA ITP CORRESPPNDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2025-003SOLPED 10032898FACTURA 000-001-01-0000189ORDEN DE COMPRA 4500028966ORDEN DE PAGO 01244-2025.


title: PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGUIRIDAD POBLACIONAL POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 CON FACTURA 000-001-01-00001033 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028846 Y OP. 00001-2025


title: VALORES EJECUTADOS EN EL OBJETO 24720 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025

name: FUNDACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS AVENIDA DORADO FRENTE PLAZA MIRAFLORES CAMPUS UNIVERSIDAD PEDAGOGICA

streetAddress: FRENTE AL MOLL PLAZA MIRAFLORES BOULEVAR CENTROAMERICA

ue: 2 - VICE RECTORÍA ACADEMICA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN  UNIVERSITARIA

institucion: 702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

subPrograma: 1 - FORMACIÓN DOCENTE EN HUMANIDADES

actividadObra: 2 - GESTIÓN ACADÉMICA

subPrograma: 2 - FORMACIÓN DOCENTE EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

subPrograma: 4 - FORMACIÓN DOCENTE EN CIENCIAS BÁSICAS

type: CONT


title: PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-MONTE REY MÉXICO ¿ COMAYAGUA - CATACAMAS EN FECHA DEL 26 AL 31/01/2025 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA CUARTA EDICIÓN DE TRANSFORMING HIGHER EDUCATION 2025 ENFOCADO EN EXPLORAR EL IMPACTO TRANSFORMADOR DE LA INTELIGENCIAN ARTIFICIAL (IA) EN LA EDUCACIÓN EVENTO A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL TECNOLÓGICO DE MONTEREY CAMPUS MONTE REY MÉXICO NOTA ESTE FONDO CUENTA CION UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.34917.00 ASIGNADO PARA COMPRA DE PASAJE AÉREO Y LPS 13705.60 EN CONCEPTO DE HOSPEDAJE.

VICTOR JAVIER GONZALES SANTOS

legalName: VICTOR JAVIER GONZALES SANTOS

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

ue: 1 - AUTORIDADES SUPERIORES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

institucion: 703 - Universidad Nacional de Agricultura

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DE RECTORÍA


title: COMPRA DE PERCOLADORA PARA CAFE CON CAPACIDAD DE 20 TAZAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION ACADEMICA DEL SISTEMA DE ADMISION.

ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO

legalName: ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DE VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y FACULTADES

type: ORDCOM


title: PAGO SEGUN OFICIO FCT-A-018-2025 A FAVOR DE EMILIO JAVIER FUENTES ZÚNIGA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN COMO REEMBO LSO DE FACTURA 001-001-01-00687126 DE FECHA 25-02-2025  EMITIADA POR LIBRERIA JULIO VERNE POR VENTA DE MATERIAL PARA PINTURA PARA REALIZAR PERFILES EN EL LABORATORIO DE SUELOS POR VALOR DE LPS.293.00.

EMILIO JAVIER FUENTES ZUNIGA

legalName: EMILIO JAVIER FUENTES ZUNIGA

ue: 6 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 4 - DOCENCIA EN INTERNADO


title: COMPRA DE MADERA DE PINOCURADA DE (2X6X14) PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACION DE MAUEBLES EN LA CARPINTERIA DE LA UNAG.

LIVIA ERNELINA MUÑOZ VINDEL

legalName: LIVIA ERNELINA MUÑOZ VINDEL

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  FINANCIERA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

actividadObra: 11 - SEDE REGIONAL MISTRUCK


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VETERINARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE APRENDIZAJE ESPECIES MAYORES PARA TRATAR Y CONTROLAR MASTITIS EN EL GANADO DEL HATO BOVINO DE LA UNAG

LESLY GRISELDA GUERRERO MENDEZ

legalName: LESLY GRISELDA GUERRERO MENDEZ

ue: 7 - FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA SER UTILIZADO EN SEPELIO A FAMILIARES DEL COMPAÑERO FRANKLIN GONZALES.

XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA

scheme: HND-RESCARD

legalName: XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA

objeto: 31420-Productos Forestales

actividadObra: 9 - CENTRO REGIONAL COMAYAGUA


title: COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS (TUBOS HG) PARA SER UTILIZADOEL LA REPARACION DE SALAS DE MATERNIDAD EN EL CENTRO INTEGRAL DE APRENDIZAJE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

legalName: ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

objeto: 36100-Productos Ferrosos

actividadObra: 3 - COORDINACIÓN DE VICERRECTORÍA DE VIDA ESTUDIANTIL


title: COMPRA DE PINTURAS FELPAS MASIA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS ASIGNADAS AL CENTRO DE PASTOS Y FORRAJES DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

MARCO ANTONIO GUILLEN CARONADO

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN CARONADO

actividadObra: 3 - GESTIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: COMPRA DE BATERÍA 120 AMP 12 V PARA SER UTILIZADO EN GENERADOR ELÉCTRICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

LEONEL GEOVANY ALVAREZ ZUNIGA

legalName: LEONEL GEOVANY ALVAREZ ZUNIGA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE PERCOLADORA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA 165-2025 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE LICITACIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS EDUARDO DIAZ PON

legalName: CARLOS EDUARDO DIAZ PON

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LA FACTURA 00009856 CON FECHA 21/02/2025 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA UNAG.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: FACT