title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZANDO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 04 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00050899 OP. 03686-2025

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZANDO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNDIAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLIENRA TEXACO EL TRIANGULO SEGUN FACTURA N°  003-001-01-00289555 OP. 03654-2025

currency: HNL

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE

scheme: HN-RTN

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZANDO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU) OP. 03625-2025 FACTURA N ° 000-001-01-0032062

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS-LPG UTILIZADO PARA ABASTECER GENERADOR ELECTRICO (PLANTA ELECTRICA) DE LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL CLINICA MEDICA POLICIAL DE LA UDEP N° 12 LA PAZ CON FECHA 23 DE ABRL DEL AÑO 2025 OP. 03657-2025 FACTURA N° 234-003-01-00004648

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZANDO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 6) CHOLUTECA (DNPA-URAN 6-CHOLUTECA) OP. 03663-2025 FACTURA N° 000-002-01-00150167

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2025 D ELA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE-SPS).FACTURA No.000-001-01-01607603 OP.03652-2025.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 11 DE MAYO 2025.POR INSPECTORIA GENERALCON FACTURA No.000-001-01-00555873000-001-01-00557265 O/P-03694-2025.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU).ORDEN DE PAGO No.03672-2025.FACTURA No.003-006-01-00343475.

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD AEROPOLICIAL (AEROPOLICIAL) TEGUCIGALPA FACTURA No.000-001-01-00050858.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS DEL 27 DE DICIEMBRE 2024 POR (FESITRANH) POR GASOLINERA UNO ZORZALES CON FACTURA N° 000-001-01-01576802 OP. 00515-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA JEFATURA REGIONAL ZONA CENTRO No.05 TEGUCIGALPA(JRZC-05).ORDEN DE PAGO No.03659-2025 FACTURA No.000-001-01-00322679.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2025 POR INSPECTORIA GENERALCON FACTURA No.000-001-01-00555019O/P-03690-2025.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 06 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE 2024 POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-005-01-00122573 OP. 00517-2025

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DEL EMS DE MAYO DEL AÑO 2025.POR TELEMATICAPOR GASOLINERA VEDDEPESSA.CON FACTURA No.000-001-01-00050895.O/P-03701-2025.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO PARA ABASTECER GENERADOR ELECTRICO (PLANTA ELECTRICA) DE LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL CLINICA MEDICA POLICIA DE LA UDEP No.1 LA CEIBA.CON FECHA 21 DE MAYO DEL AÑO 2025 ORDNE DE PAGO No.03668-2025 FACTURAS No.236-002-01-00003075.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00050311 OP.03721-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIRCOMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2025.DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL-URIPP I-LA CEIBA).GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00816364 O/P-03728-2025.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO.SEGUN FACTURA No.003-001-01-00291308 OP.03834-2025.

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C.) GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00050569 OP.03732-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR DPPOMC DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA CON FACTURA N° 001-009-01-00098115 OP. 00516-2025

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2025.DE INTELIGENCIA POLICIALDIPOL-URIP I-LA CEIBA).GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00817901.O/P-03767-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL A FAVOR DE INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-005-01-00121231 OP. 00507-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA N° 001-009-01-00098892 OP. 00512-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DIERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL (COCINA ITP) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL OC. 4500029561 FACTURA N° 000-002-01-00034010 OP. 03660-2025

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 1) LA CEIBA; ATLANTIDA OP. 00534-2025 FACTURA N° 000-001-01-00804785


rationale: REVERSION POR GLOSA INCORRECTA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 07 AL 31 DEL MES DE DICIMEBRE DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL 02 VALLE DE SULA SAN PEDRO SULA (JR02-VS-SPS) OP. 00538-2025 FACTURA N° 000-001-01-01572312

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-1-399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-1-399-1-0


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025 DE 5 MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DNVT PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS SAN PEDRO SULA

CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA VIEJA A LA LIMA CONTIGUO A CAMOS

legalName: CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILERMES DE JULIO DE 2025 DE 5 MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.05668-2025 FACTURA No.000-002-01-00000062.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A ABRIL DE 2025 DE 5 MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DNVT PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS SAN PEDRO SULA OP. 03475-2025 FACTURA N° 000-002-01-00000059

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE MAYO DE 2025 DE 5 MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DNVT PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS SAN PEDRO SULA OP. 03832-2025 FACTURA N° 000-002-01-00000060

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025 DE 5 MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DNVT PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS SAN PEDRO SULA OP. 04520-2025 FACTURA N° 000-002-01-00000061


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS METROPOLITANA DE POLICIA N° 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 FACTURA N° 006-001-01-00076323 OP. 03786-2025

HERNAN ISAIAS AMADOR MURILLO

legalName: HERNAN ISAIAS AMADOR MURILLO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS METROPOLITANA DE POLICIA N° 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 FACTURA N° 006-001-01-00076323 OP. 03786-2025

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA LA UDEP 1234567891012131415161718 SEGUN SOLPED 10033245 33588 33226 3344 33293 33421 3326 33322 33535 33229 33220 33298 33376 33371 33464 33455 33286 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500029388 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2688-2025

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA LA UDEP 1234567891012131415161718 SEGUN SOLPED 10033245 33588 33226 3344 33293 33421 3326 33322 33535 33229 33220 33298 33376 33371 33464 33455 33286 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500029388 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2688-2025NO DE FACTURA 000-002-01-00008985ORDEN DE PAGO 05294-2025.


title: PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00001456POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA (DNFE).SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029057 ORDEN DE PAGO 02628-2025.

AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, ENTRE 11 Y 12 CALLES, 4ta AVENIDA

legalName: AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA FERIA GASTRONOMICA EN CONMEMORACION AL DIA DEL POLICIA SEGUN INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 062-2025 EN LA JEFATURA REGIONAL N° 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 CON OP. 03823-2025

SELVYN MAYES RIOS

legalName: SELVYN MAYES RIOS

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.19.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029481SEGUN FACTURA 001-005-01-00150277 Y 150276 SEGUN ORDEN DE PAGO 03473-2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00012094/00012095POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA (DNPSC).SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029140 ORDEN DE PAGO 02648-2025.

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA FERIA GASTRONOMICA EN CONMEMORACION AL DIA DEL POLICIA SEGUN INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 062-2025 EN LA JEFATURA REGIONAL N° 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 CON OP. 03827-2025

CARLOS VLADIMIR ESTRADA PACHECO

legalName: CARLOS VLADIMIR ESTRADA PACHECO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR AVISOS PUBLICITARIOS.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029500FACTURA 000-008-01-00028675/28699/28700/28701/28702/28664/28689 ORDEN DE PAGO 03168-2025.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N° 17 GASOLINERA TEXACO OLANCHITO N° 000-003-01-00071112 OP. 00494-2025

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N| 10 (UMEP N° 10) CHOLOMA; CORTES OP. 03888-2025 FACTURA N° 000-001-01-01611547

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA FERIA GASTRONOMICA EN CONMEMORACION AL DIA DEL POLICIA SEGUN INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 062-2025 EN LA JEFATURA REGIONAL N° 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 CON OP. 03839-2025

ROBERTO MERLYN LAGOS BACA

legalName: ROBERTO MERLYN LAGOS BACA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-007-01-00293931 OP. 03926-2025

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00059498 OP. 03893-2025

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION N° 02 TOCOA COLON (UDEP N° 02) N° DE FACTURA N° 000-001-01-00402444 OP. 03882-2025

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N° 17 GASOLINERA TEXACO OLANCHITO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00070889 OP. 00498-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.14 (UMEP No.14) SABANA GRANDE;FRANCISCO MORAZANORDEN DE PAGO No.03887-2025 FACTURA No.000-003-01-00070278.

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION N° SEDS-LPN-GA-OBRAS-2025-005 Y SEDS-LPN-GA-2025-024 SEGUN FACTURA N °000-008-01-00028855 Y 00028867 OC. 4500029587 OP. 03437-2025

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 12 AL 18 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.25 (UMEP No.25) VALLE DE ANGELES;FRANCISCO MORAZAN.ORDEN DE PAGO No.03886-2025. FACTURA No.000-001-01-00558427.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.20 (LA UNIOM OLANCHO) GASOLINERA PUMA ENERGI/ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00023600 OP.03932-2025.

ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL

legalName: ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DIANAS GESTIONADAS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE)  MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 041-2025 QUE REGULA EL DESARROLLO DEL CURSO DE PROTECCION A DIGNATARIOS (PRODIG) PROMOCION XXVII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 CON OP. 3360-2025

EUNICE MASIEL FLORES MATUTE

legalName: EUNICE MASIEL FLORES MATUTE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2025PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA.(ANAPO).FACTURA No.234-005-01-00005628 O/P-03951-2025.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA LA UMEP 2.3.4.5.6.8.9.10.11.14.15.17.18.19.2.23.25 SEGUN SOLPED 10033468 33337 3341 33265 33316 33425 33370 33094 33277 33285 33177 333393 33586 33473 33613 33489 33612 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500029403 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2692-2025

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA LA UMEP 2.3.4.5.6.8.9.10.11.14.15.17.18.19.2.23.25 SEGUN SOLPED 10033468 33337 3341 33265 33316 33425 33370 33094 33277 33285 33177 333393 33586 33473 33613 33489 33612 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500029403 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2692-2025 FACTURA N° 000-002-01-00008883 OP. 05201-2025


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 CON OP. 03358-2025

JOSE ADONAY HERNANDEZ VASQUEZ

legalName: JOSE ADONAY HERNANDEZ VASQUEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS DEL 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA IRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCO/ COMAYAGUA FACTURA N° 004-002-01-00123646 OP. 00477-2025

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA ACADEMIA NACIOANL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N °000-007-01-01825611 OP. 03950-2025

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) FACTURA N° 001-009-01-00121410 OP. 00468-2025

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POPR LA UDEP # 15GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO.CON FACTURA No.000-001-01-00110338. O/P-04000-2025.

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.11) ROATAN;ISLAS DE LA BAHIA.ORDEN DE PAGO No.04028-2025 FACTURA No.004-008-01-00424549.

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 POR LA UDEP # 12 LA PAZ FACTURA N° 005-001-01-01260670 OP. 04096-2025

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025.POR LA UDEP.# 12.LA PAZ.FACTURA # 000-007-01-00295125 O/P.03987-2025.

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 16 AL 31 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP.# 03.FACTURA # 000-005-01-01224953 O/P-03994-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 13.DE PUMA CIRCUNVALACION.SEGUN FACTURA No.000-008-01-03894800.O/P-04045-2025.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LOS DIAS DE LA 1ERA QUICNENA DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIAMRAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) / UDEP  # 01 LA CEIBA FACTURA N° 000-001-01-00804958  OP. 00471-2025

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA DEL 05 AL 11 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 17 (UDEP N° 17)  NACAOME VALLE: OP. 03925-2025 FACTURA N °000-001-01-00557240

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIS DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 UTILIZADO POR LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL (UNPH-EIC)-VEDDEPESSA ORDEN DE PAGO No.03883-2025 FACTURA No.000-001-01-00050884.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 13 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00051225 OP. 04046-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025.POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA # 000-001-01-00050868 O/P-03992-2025.

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA DEL 01 AL 04 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 17 (UDEP N° 17) NACAOME VALLE; OP 03918-2025 FACTURA N° 000-001-01-00555853


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL EMS DE MAYO DEL AÑO 2025POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO)GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.CON FACTURA No.000-011-01-00066941.O/P-04082-2025.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2025 POR LA UDEP  # 10 FACTURA N° 000-001-01-00051224 OP. 04099-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 D ELA JEFATURA REGIONAL 02.VALLE DE SULASAN PEDRO SULA.(JR02-VS-SPS) ORDEN DE PAGO No.04017-2025 FACTURA No.000-001-01-01614871.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA JEFATURA REGIONAL No.02 VALLE DE SULA (JRNo.2-VS-SPS).ORDEN DE PAGO No.04021-2025 FACTURA No.000-001-01-00051217.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N° 17 GASOLINERA INVERSIONES LAS AMERICAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006036 OP. 04080-2025

name: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLCIUDAD UNIVERSITARIA COSTADO OESTE DE LA UNAH -TEC


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS APRA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.09 (UMEP No.09) LA LIMA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.04014-2025 FACTURA No.000-001-01-1611678.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1ERA QUICNENA DE ENERO DEL 2025 POR LA DIPAMPCO - REGIONAL M II / SPS FACTURA N° 000-001-01-0157891 OP. 00464-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA LINEA 114 MUJER VIVIR SIN MIEDO DE TEGUCIGALPA.ORDEN DE PAGO No.04025-2025 FACTURA No.000-002-01-00294916.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 7 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR EL CENTRO DE CAPCITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP-VEDDEPESSA) OP. 03885-2025 FACTURA N° 000-001-01-00050864

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025.POR LA DAFPN-DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS.FACTURA # 002-005-01-00140184 O/P.03988-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2025POR LA DIVIISON DE SEGURIDAD DEL TRANSPPORTE URBANO/DIPAMPCO.*DSTU/DIPAMPCO* FACTURA No.000-001-01-00051212 O/P.03998-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 2 DA.QUINCENA DE MAYO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO/DANLI FACTURA No.000-003-01-02014217 O/P.03990-2025.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 18 DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO SEGUN FACTURA N° 002-001-01-00052005 OP. 04071-2025

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA POLICIA DE HONDURAS (UNPH-DEP) VEDDEPESSA OP. 03889-2025 FACTURA N° 000-001-01-00050874

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAERA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025POR LA DIRECCION DE INDUSTRIA POLICIAL (INPOL).GASOLINERA TEXACO DEL TUCAN.CON FACTURA NO.000-007-01-00591486.O/P-03710-2025.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 18 (UMEP N| 18) TELA; ATLANTIDA OP. 04010-2025 FACTURA N° 000-004-01-01398037

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 04158-2025ORDEN DE COMPRA 4500029798SEGUN FAC-000-001-01-00001423.

CONSORAUTO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA

legalName: CONSORAUTO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 17 (UDEP N° 17) NACAOME VALLE OP. 03902-2025 FACTURA N° 000-002-01-00480311

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR LA DIPAMPCO// UDEO # 06 CHOLUTECA FACTURA N°  000-002-01-00147338 OP. 00475-2025

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA DEL 12 AL 18 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 17 (UDEP N° 17) NACAOME VALLE; OP. 03985-2025 FACTURA N° 000-001-01-00558406

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR PARTE DE LA UDEP # 13 COMO APOYO A LA UDEP # 04 COPAN RUINAS DE PUMA CIRCUNVALACION SEGUN FACTURA N° 000-008-01-03894927 OP. 04038-2025

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN  LOS DIAS 12 Y 18 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 23 (UMEP N° 23)  SAN LORENZO VALLE OP. 03986-2025 FACTURA N° 000-001-01-00558432


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN  1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 POR LA DPI/ SPS FACTURA N° 000-001-01-00050880 OP. 03989-2025

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF-VEDDEPESSA) OP. 04033-2025 FACTURA N° 000-001-01-00051211


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-SPS** FACTURA N° 000-001-01-00051204 OP. 03999-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADOS PARA LA CALDERA DELA REA DE REPARACION DE ALIMENTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (COCINA DNFE) DEL DIA 19 MES DE MAYO DEL AÑO 2025 (DNFE) TROPIGAS OP. 03910-2025 FACTURA N° 234-003-01-00004854

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS.-LPG UTILIZADO EN EL AREA DE COCINA DEL COMPLEJO OCOTAL SEDS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 OP. 03991-2025 FACTURA N° 234-003-01-00004830 234-004-01-00003813 234-003-01-00004875 234-004-01-00003861 234-005-01-00005695


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL (COCINA ANAPO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL OC. 450029557 FACTURA N° 000-002-01-00034009 OP. 03822-2025

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA DPI SEGUN SOLPED 10032815 Y 10033105 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DPI TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500029115 CATALOGO ELECTRONICO  70-1-5-2598-2025 N° DE FACTURA N° 000-001-01-00107419 OP. 02870-2025

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N° 000-001-01-00532193 OP. 00511-2025

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA DPI SEGUN SOLPED 10032815 Y 10033105 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DPI TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500029115 CATALOGO ELECTRONICO  70-1-5-2598-2025 N° DE FACTURA N° 000-001-01-00107419 OP. 02870-2025


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 94 GALONES DE GAS LPG PARA SER ENTREGADO EN LA COCINA DE LA DNFE EN EL COMPLEJO DE LEPATERIQUE F.M PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ASIGNADO A LA BASE DE DESPLIEGUE OPERACIONAL DE DICHA REALIZADA EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 CON OP. 04040-2025

BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

legalName: BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHOICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (CHOLUTECA) SEGUN FACTURA N° 001-005-01-00149970 OC. 4500029470 OP. 03072-2025 SEGUN SOLP N| 10033675

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL EMS DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP.#16.FACTURA # 000-005-01-00614181 O/P.-04154-2025.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUIBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIA DEL 01 DE JUNIO DEL 2025POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00561060 O/P.-04170-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES  DE MAYO DEL AÑO 2025 D ELA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.08 (UMEP No.08) RIVERA HERNANDEZ.ORDEN DE PAGO No.04144-2025 FACTURA No.000-001-01-016111518.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.05 (UMEP No.05) BARRIO LEMPIRA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.04142-2025 FACTURA No.000-001-01-01611503.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025.(FLOTA VEHIUCULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-04109-2025FACTURA:133-2025132-2025.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2025 POR EL CENTRO DE CAPACITACION PARA POLICIASCLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.04117-2025 FACTURA No.000-001-01-00051195.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS LPG UTILIZADO PARA LA CALDERA DEL AREA DE PREPARACION DE ALIMENTOS COCINA TAMARA DEL DIA 03 DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF).ORDEN DE PAGO No.04121-2025 FACTURA No.234-003-01-000004977.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR EL AREA DE COCINA-FESITRANH-VALLE D ESULASAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.04129-2025  FACTURA No.000-001-01-1612569.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 31 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR ELCENTRO DE ESCUELAS TECNICAS  DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP).ORDEN DE PAGO No.04157-2025 FACTURA No.000-007-01-00293853.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTUILIZADO DEL 16 AL 31 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR EL CENTRO DE  ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES-VEDDEPESSA.(CETEP-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.04155-2025 FACTURA No.000-001-01-00051196.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 31 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR EL INBSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.04151-2025 FACTURA No.000-001-01-00051216.

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 09-18 DE JUNIO DEL 2025AL DEPARTAMENTO DE COPAN CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR MEDIDAS DE CARACTER POLICIAL Y REVISION DE EXPEDIENTES OFICINA DE DERECHOS HUMANOSSEGUN ORDEN DE PAGO No.03897-2025.

WILMER LEVI GONZALES AGUILERA

legalName: WILMER LEVI GONZALES AGUILERA

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.SEGUN ORDNE DE COMPRA 4500029184FACTURA 000-001-01-00007169/00007165/7162/7116/7159/7160/7164/7166/7167 ORDEN DE PAGO 03682-2025.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGANDOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (INTERPOL SPS) SEGUN FACTURA No.001-005-01-00150760 ORDEN DE COMPRA 45000029526ORDEN DE PAGO 03726-2025SEGUN SOLP No.10033870.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029009 FACTURA 000-001-01-00005035 ORDEN DE PAGO 03181-2025.

LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

legalName: LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGANDO A LA JEFATURA REGIONAL 05 SEGUN FACTURA 004-002-01-00075435 ORDEN DE PAGO 03681-2025ORDNE DE COMPRA 4500029602.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BUKEVARD 14 DE NOVIEMBRE CONTIGUO A MEGA LARACH & CIA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHIUCLOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029189FACTURA 000-001-01-00002262/2263 ORDEN DE PAGO 03691-2025.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029204FACTURA 000-001-01-00002269 ORDEN DE PAGO 03669-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL APGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGANDO ALA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00006913 ORDEN DE PAGO 03862-2025ODEN DE COMPRA 4500029274.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA CAPCITACION SOBRE TRATA DE PERSONAS Y MIGRACION IRREGUALR LA CUAL SERA IMPACTADA POR LA COOPERACION DE LA POLICIA NACIONAL DE ESPAÑA DMAICE SEGUN SOLPED 10033048 PROCESO N° CM-GA-2025-ADMON-034-049 OC. SAG 4500029124 N° DE FACTURA N °000-001-01-00074139 OP. 03434-2025

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ZONA LA CAÑADA ENTRE LA TEXACO NUEVO MUNDO Y LA SUZUKI PRIMER EDIFICIO A LA DERECHA2245-59-62

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 6 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPER

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: SOLICITUD D ETRANSFERENCIA PARA PAGI POR MANTENIMINETO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADOS A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 22 SEGUN OC. 4500029527 SEGUN FACTURA N °001-005-01-00150222 Y 00150221 SEGUN OP. 03676-2025


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN VACIADO DE POSA SEPTICA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 CO OP. 03958-2025

CARLOS EDUARDO ROJAS

legalName: CARLOS EDUARDO ROJAS

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIPMAPCO SEGUN OFICIO-DIPMAPCO N° 0694-2025 CON SOLPED 10033652 Y OC. 4500029437 Y OP. 03278-2025 FACTURA N° 000-001-01-00002251

JUAN RAMON BONILLA ZELAYA

legalName: JUAN RAMON BONILLA ZELAYA


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUSIICION DE TINTAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMNANOS -SEDS SEGUN SOLPED 10033303 ENTREGA EN EL ALMACEN GERENCIA ADMINSITRATIVA SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 PO DIA DE ATRASO CO SAG 4500029535 OC CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2730-2025

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUSIICION DE TINTAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMNANOS -SEDS SEGUN SOLPED 10033303 ENTREGA EN EL ALMACEN GERENCIA ADMINSITRATIVA SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 PO DIA DE ATRASO. ORDEN DE COMPRA SAG 4500029535 ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2730-2025NO.DE FACTURA 000-002-01-00009650ORDEN DE PAGO 06016-2025.


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002081 Y 000-001-01-00002082 OC SAP 4500028946 Y OP. 01332-2025

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: ADQUISICION DE MUEBLES PARA ALOJAMIENTO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL POLICIAL N° 02 SEGUN SOLPED 10032825 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2025-ADMON-011-012 OC 4500028916 OP. 02167-2025 FACTURA N° 000-002-01-00002036

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUSIICION DE TINTAS Y TONER PARA USO DE DMAICE SEGUN SOLPED 10033738 ENTREGA EN EL ALMACEN GERENCIA ADMISNITRATIVA SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRUCLAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAG 4500029564 OC CATALOGO ELECTRONCIO 70-1-5-2739-2025


title: TRASNFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO POR CONEPTO DE UN TONER TINTA EN POLVO XEROX COLOR NEGRO UTILIZADA PAR ALA IMPRESORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEPENDENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 CON OP. 03890-2025 CON N° DE FACTURA 001-001-01-00020082

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 D ELA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU).ORDEN DE PAGO No.04150-2025 FACTURA No.000-002-01-00295116.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SNA PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE) ORDEN DE PAGO No.04153-2025 FACTURA No.000-001-01-01611667.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS DEL 12 AL 18.Y DEL 19 AL 25 DE MAYO DEL AÑO DEL 2025.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00558404000-001-01-00559483.O/P-04102-2025.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 310 DIPLOMAS DESPACHO DE ASCENSO 300 DIPLOMAS DE CONDECORACION 200 DIPLOMAS DESPACHO DE ASCENSO 8.5X 11 PLG Y 200 CARPETAS PARA SER UTILIZADOS EN CEREMONIA DE ASCENSO Y CONDECORACIONES EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 CON OP. 04156-2025

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL (DNVT) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ORDEN DE COMPRA 4500029640 FACTURA NO.000-002-01-00034006 ORDEN DE PAGO 03791-2025.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL MES DE MAYO 2025 POR DPPOMC DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OEPRATIVOS Y MEJORA CONTINUA CON FACTURA N° 000-001-01-0055872 000-001-01-00557264 000-001-01-000558430 000-001-01-0059509 000-001-01-00561037 OP. 04103-2025


title: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION (ELABORACION E INSTALACION) DE SAND BLAST (POLARIZADO) EN CHALET DE LA POLICIA NACIONALUBICADO EN EL CLUB SOCIAL DE LA POLIICA NACIONALALDEA EL OCOTALFRANCISCO MORAZANSEES.SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.CON ORDEN DE PAGO 04180-2025.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO BUSMITSUBISHIFUSOCOLOR BLANCOREGISTRO A-001 ASIGNADO A LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO).CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.CON ORDEN DE PAGO No.03924-2025.

ADOLFO ERNESTO ORDOÑEZ BARDALES

legalName: ADOLFO ERNESTO ORDOÑEZ BARDALES

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN N °1 LA CEIBA; ATLANTIDA (DNPA-URAN N° 1-LA CEIBA;A TLNATIUDA) OP. 04152-2025 FACTURA N° 000-001-01-00819543

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025GASOLINERA UNO SANTA RITAPOR LA UMEP #24SEGUN FACTURA No.001-001-01-00025531.O/P-04067-2025.

ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA

legalName: ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTBLE UTILIZADO DEL 16 AL 31 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR EL INSTTUTO TECNICO POLICIAL (DEP-DITP)) UNO INSA-COMAYAGUA OP. 04149-2025 FACTURA N° 000-005-01-01225222

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTBLE UTILIZADO EN LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNDIAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 01 (UMEP N° 1) LOS DOLORES OP. 04147-2025 FACTURA N° 000-001-01-00325913

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINSITRO DE COMBSUTIBLE DE LA SEGUNDA QUICNENA DE MAYO DEL 2025 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) OP. 04108-2025 FACTURA N °000-001-01-00051214 000-001-01-00051189 000-001-01-00051198 000-001-01-00051190 000-001-01-00051222 000-001-01-00051220 000-001-01-00051221 000-001-01-00051219 000-000-001-01-00051202 000-001-01-0005119

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA OP. 04148-2025 FACTURA N° 001-009-01-00255281

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA DIPOL (CCCP) EN LA COLONIA TREJO DE SAN PEDRO SULA. SR. CESAR GERARDO BUSTILLO AMENDOLA.

CESAR GERARDO BUSTILLO AMENDOLA

legalName: CESAR GERARDO BUSTILLO AMENDOLA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: TRANSFERENCIADE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE JUNIO DE 2025 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA DIPOL (CCCP) EN LA COLONIA TREJO DE SAN PEDRO SULA. SR. CESAR GERARDO BUSTILLO AMENDOLA. OP. 04330-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000067

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A ABRIL DE 2025 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA DIPOL (CCCP) EN LA COLONIA TREJO DE SAN PEDRO SULA.  ORDEN DE PAGO No. 03626-2025   FACTURA No. 000-001-01-00000066

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DE 2025 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA DIPOL (CCCP) EN LA COLONIA TREJO DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE PAGO No. 03630-2025   FACTURA No. 000-001-01-00000065


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 DE LAS INSTALACIONES DE LA UDEP #9 EN PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS. ORDEN DE PAGO 03895-2025- FACT. No. 000-002-01-00091199

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025 DE LA VIVIENDA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) EN EL FLORIDO DEPARTAMENTO DE COPAN SR. KEVIN ALEXANDER ANDINO RIOS.

AGENCIA ADUANERA AMERICA S DE RL

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE INDEPENCIA CASA 1612 BLOQUE 1

legalName: AGENCIA ADUANERA AMERICA S DE RL

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2025 DE LA VIVIENDA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) EN EL FLORIDO DEPARTAMENTO DE COPAN SR. KEVIN ALEXANDER ANDINO RIOS.ORDEN DE PAGO No.05713-2025 RECIBO No.00103.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MAYO DE 2025 DE LA VIVIENDA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) EN EL FLORIDO DEPARTAMENTO DE COPAN SR. KEVIN ALEXANDER ANDINO RIOS. ORDEN DE PAGO No. 03837-2025

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2025 DE LA VIVIENDA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) EN EL FLORIDO DEPARTAMENTO DE COPAN SR. KEVIN ALEXANDER ANDINO RIOS.ORDEN DE PAGO No.04328-2025 RECIBO No.00102.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS LPG UTILIZADOS PARA EL AREA DE COCINA DE LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO CORRESPPONDINTE AL 06 DE JUNIO DEL AÑO 2025 DIPAMPCO-TROPIGAS OP. 04228-2025 FACTURA N° 234-005-01-00005796

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: PAGO PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA REUNION CON EL DIRECTORIO ESTRATEGICO DIRECTORES NACIONALES DIRECTORES DE APOYO Y FUNCIONARIOS DEL INL UBICADO EN EL COMPLEJO OCOTAL DE LA POLICIA NACIONAL GESTIONADO POR LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 CON ORDEN DE PAGO No. 03928-2025 CON FACTURA No. 000-002-01-00019380.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTBLE UTILIZADO EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM) FACTURA N° 000-002-01-0027353 OP. 04240-2025

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTBLE UTILIZADO EN LA DEL 15 AL 31 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA JEFATURA REGIONAL N° 05 ESCUADRON MOTORIZADO (JRZC-05) INVERSIONES RASM OP. 04231-2025 FACTURA N° 000-002-01-00294933

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTBLE UTILIZADO EN LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR DIRECCION DE INDUTRIA POLICIAL (INPOL) GASOLINERA TEXACO EL TUCAN CON FACTURA N° 000-011-01-00068601 OP. 04107-2025

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTBLE UTILIZADO COMO COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 (UDEP 04 SANTA ROSA DE COPAN) INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE (PUMA SANTA FE) CON FACTURA N° 000-001-01-00376559 OP. 04097-2025

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2025 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DICSPS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA NUMERO DE CLIENTE # 18064 OP. 03961-2025

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL DEL 2025 CLAVES # 107261 107262 107263 114463 101712 CASA ASIGNADA A DIPOL EN VILLAS MACKEY CAMPISA I Y II SPS OP. 03968-2025 FACTURA N° 000-002-01-15258411 1528424 15258444 15275643 15275594

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DECORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 CLAVES# 114155 CASA ASIGNADA A DIPOL CCCP EN COLONIA RENACIMIENTO SAN PEDRO SULA OP. 03967-2025 FACTURA N° 000-002-01-15213526


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 CLAVE # 59403 INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPA EN COLONIA ALTIPLANO SPS OP. 03966-2025 FACTURA N° 000-002-01-15211603


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 CLAVES # 88364 46424 INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN ABRRIO LOS ANDES 13 AV 4 Y 5 CALLE SAN PEDRO SULA OP 03659-2025 FACTURA N° 000-002-01-14839474/ 14839508


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN COLONIA TREJO SAN PÉDRO SULA CLAVE # 52739 OP. 03965-2025 FACTURA N° 000-002-01-15213988


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE DIFERENTES JEFATURAS POLICIALES EN COPAN (CORQUIN) UDEP-04 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001112 ORDEN DE COMPRA 4500029592 ORDEN DE PAGO 03441-2025.

LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA CARRETERA AL BATALLON EDIFICIO TORRES DE SUR CUBICULO -14

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE  ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE OFICINAS E INSTALACIONES DE LA UDEO 3 11 CLIENTE N °2229218572 1389 3790 20650 OP. 03911-2025 FAC. 000-001-01-01686907 01686911 01686808 01686909 01686910

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.CON ORDEN DE PAGO 3853-2025.

RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO

legalName: RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.CON ORDEN DE PAGO 3853-2025.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 37400-Productos Abrasivos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO PARCIAL DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO UDEP 02 CONSTRUCCION DE DIFERENTES JEFATURAS POLICIALES EN COLON SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000864 ORDEN DE COMPRA 4500029690 ORDEN DE PAGO 03955-2025. QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR L 2442758.46

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.

streetAddress: COL.AMERICA, LOTE 1-A, BL.H-4, CASA #2206, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA, COMAYAGUELA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE  ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 DE OFICINAS E INSTLACIONES DE LA UDEO # 11 CLIENTE N° 22292 18572 389 3790 20650 OP. 03907-2025 FAC. 000-001-01-01667004 01667006 01667003 01667001 01667005


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025 A LA CASA DE OCUPA LA DIPOL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA SRA. MARTHA ADILIA RODRIGUEZ LOPEZ

MARTHA ADILIA RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: MARTHA ADILIA RODRIGUEZ LOPEZ

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2025DEL INMUEBLE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL  (DIPOL) EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.ORDEN DE PAGO No.06054-2025 FACTURA No.000-001-01-00000006.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A ABRIL  DE 2025 A LA CASA DE OCUPA LA DIPOL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA SRA. MARTHA ADILIA RODRIGUEZ LOPEZ OP. 03841-2025 FACTURA N° 000-001-01-0000001

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE MAYO DE 2025 A LA CASA DE OCUPA LA DIPOL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA SRA. MARTHA ADILIA RODRIGUEZ LOPEZ OP. 03842-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000004

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE JUNIO DE 2025 A LA CASA DE OCUPA LA DIPOL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA SRA. MARTHA ADILIA RODRIGUEZ LOPEZ OP. 04273-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000005


title: TRANSFERNCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL TRANSCUROS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR EL INSTITUTO POLICAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE) (IPEE-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.04223-2025 FACTURA No.000-001-01-00050886 000-001-01-00051215.

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-01607837 O/P-04100-2025.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS TEGUCIGALPA-VEDDEPESSA.(DNPA-TGU-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.04194-2025 FACTURA No.000-001-01-00051206.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGASUNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No.6-CHOLUTECA-VEDDEPESA) ORDEN DE PAGO No.04190-2025 FACTURA No.000-001-01-00051229.


title: TRANSFERENCIA DE FONDPOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGASUNIDAD REGINAL ANTIDROGAS (URAN No.5) CATACAMAS;OLANCHO.(DNPA-URAN No.5-OLANCHO).ORDEN DE PAGO No.04188-2025 FACTURA No.001-001-01-00060194.

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (URAN No.6) CHOLUTECA.(DNPA-URAN No.6-CHOLUTECA).ORDEN DE PAGO No.04189-2025 FACTURA No.000-002-01-00150699.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 POR LA UDEO # 06 CHOLUTECA FACTURA N ° 000-002-01-00150654 OP. 04179-2025


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL  ANTIDROGASUNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No.03) COMAYAGUA.(DNPA-URAN No.3-COMAYAGUA).ORDEN DE PAGO No.04187-2025 FACTURA No.000-005-01-011224883.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DE MAYO 2025 POR LA UDEO 3 10 FACTURA N° 000-001-01-00142563 OP. 04085-2025

name: INVERSIONES VALLE DE OTORO,S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: JESUS DE OTORO INTIBUCA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 0000-002-01-00092368 Y 92369 POR SERVICIO DE AREENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONALCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029800.ORDEN DE PAGO 04232-2025.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CONMUTADORES PARA EL DATA CENTER DE LA POLICIA NACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500029384 FACTURA No. 000-003-01-00004537 ORDEN DE PAGO 02662-2025. SE RETIENE EL TOTAL DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% POR L 402525.00 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR L 1084657.62

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSEFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-000915029150791499 Y CON NOTA DE CREDITO 000-001-06-00015973 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.ORDEN DE COMPRA 4500029816ORDEN DE PAGO 04237-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO AL DICSPS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003280 ORDEN DE COMPRA 4500029306ORDEN DE PAGO 03784-2025SEGUN SOLP No.10032971.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-0000170517061707 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION DEL SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE POSTAS PARA PATRULLAS DE CARRETERA DE LA DNVT LOTE # 34 Y 5SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029650 ORDEN DE PAGO 03792-2025.

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS S.A. DE C.V.

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAR EL PAGO DE BONO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000116 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION DE LA REPARACION Y REMODELACION DE POSTA POLIICAL UBICADA EN EL JICARO GALAN VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029722 ORDEN DE PAGO 03945-2025.

RENE ALBERTO LUPIAC MOLINA

legalName: RENE ALBERTO LUPIAC MOLINA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REEMBOLSO POR COMPRA  DE BATERIA PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UPPLATEADO METALICOMARCA ISUZUREGISTRO DG06-010ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINACIERA POLICIA NACIONALGASTOS REALIZADO EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.CON ORDEN DE PAGO 04222-2025.

ELAM ALBERTO LOPEZ CALIX

legalName: ELAM ALBERTO LOPEZ CALIX

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE REMEBOLSO POR COMPRA DE PRESENTES PARA ENTERGAR LA COMISION DEL ALTO MANDO DE LA POLICIA NACIONA CIVIL DE GAUTEMALAEL DIA JUEVES 29 DE MAYO DEL AÑO 2025GASTO REALIZADO POR LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LA POLICIA NACIONALCON ORDEN DE PAGO 04110-2025.

MARIA TERESA AQUINO RODRIGUEZ

legalName: MARIA TERESA AQUINO RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE AREGLO FLORAL FUNEBRE PARA SER ENTREGADO A FAMILIARES DE QUIEN EN VIDA FUERA EL CORONEL DE INFANTERIAEL SR.JOSE MARTINEZ AMADORPADRE DEL COMISIONADO GENERAL JOSE MIGUIEL MARTINEZ MADRIDGASTO INCURRIDO POR LA DIRECCION DE BINESTAR SOCIAL DE LA POLICA NACIONAL EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.CON ORDEN DE PAGO 04233-2025.

FLORISTERIA KARENT Y MOISES S DE RL

streetAddress: COL. MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL FRENTE AL EDIFICIO ROSENTHAL

legalName: FLORISTERIA KARENT Y MOISES S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO DE REMEBOLSO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VARIOS EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA POLICIA NACIONAL (DAFPN) Y SUS DEPENDECIAS COMO COCINA EL OCOTAL (SEDS)INCURRIDOS EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2025.CON ORDEN DE PAGO 04208-2025.

BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

legalName: BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CUOTA No. 01 DEL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE PÓLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD/POLICÍA NACIONAL AÑO 2025 REGIDO POR LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. SEDS-LPN-GA-2025-002.

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: OFICINA SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE DEL 23-25 DE MAYO DEL 2025 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO SEGUN ORDEN DE PAGO No.03920-2025.

SANTOS ALEXIS GONZALEZ

legalName: SANTOS ALEXIS GONZALEZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


description: PAGO POR CONCEPTO DE REMEBOLSO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VARIOS EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA POLICIA NACIONAL (DAFPN) Y SUS DEPENDECIAS COMO COCINA EL OCOTAL (SEDS)INCURRIDOS EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2025.CON ORDEN DE PAGO 04208-2025.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO PARCIAL DE LA CUOTA No. 02 DEL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE PÓLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD/POLICÍA NACIONAL AÑO 2025 REGIDO POR LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. SEDS-LPN-GA-2025-002.


title: OFICINA SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE DEL 23-25 DE MAYO DEL 2025 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO SEGUN ORDEN DE PAGO No.03917-2025.

JESUS IGNACIO ROSALES CASTRO

legalName: JESUS IGNACIO ROSALES CASTRO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES DICSPS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001945 OC 4500029174 OP. 03757-2025 SEGUN SOLP N° 10032896

CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN

legalName: CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS SEGUN FACTURA N° 001-005-01-00150251 OC. 4500029533 OP. 03785-2025 SEGUN SOLP N°  10033047

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL (/SEDS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO OC 4500029792 FACTURA N° 000-002-01-00039480 OP. 04122-2025

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 23 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2025 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR MEDIDAS DE CARACTER POLICIAL A PETICION DE LOS BENEFICIARIOS SEGUN OP. 03912-2025

EDY ENRIQUE SOSA ARDON

legalName: EDY ENRIQUE SOSA ARDON


title: OFICINA SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS ABASTECIMIENTO DE COMBSUTIBLE PARA VIAJE DEL 21-27 D EMAYO DEL 2025 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN GIRA DE TRABAJO SEGUN ORDEN DE PAGO 04192-2025.

SANTOS FAUSTINO CACERES GONZALES

legalName: SANTOS FAUSTINO CACERES GONZALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00091504 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025ORDEN DE COMPRA 4500029814ORDEN DE PAGO-04198-2025FONDOS POR TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 12 AL 31 DE MAYO 2025.POR INSPECTORIA GENERALCON FACTURA No.000-001-01-00558431000-001-01-00559510000-001-01-00561038.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA NIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.25 (UMEP No.25) VALLE DE ANGELES;FRANCISCO MORAZAN.ORDEN DE PAGO No.04241-2025 FACTURA No.000-001-01-00561070.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 26 AL 31 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.25 (UMEP No.25) VALLE DE ANGELES;FRANCISCO MORAZAN.ORDEN DE PAGO No.04246-2025 FACTURA No.000-001-01-00561032.


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE DMAICESEGUN SOLPED 10033738.ENTREGA EN EL ALMACEN GERENCIA ADMINSITRATIVA SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAG 4500029565ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2740-2025.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION Y ENMIENDAS SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00049495 4974 49494 49493 49492 49476 49475 49473 49477 OC. 4500029645 OP. 03821-2025

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION Y ENMIENDAS SEGUN FACTURAS N° 000-008-01-00028905 00028906 00028890 Y 00028879 OC 4500029641 OP. 03820-2025

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA CONTABILIDAD CON SOLPED 10034185 SEGUN OC 4500029750 Y OC CE- 70-1-5-2799-2025 ENTRGE AEN EDIFICIO RENILLANTAS COL LAS TORRES CARRETERA AL BATALLON TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 OC. 4500029823 OP. 04270-2025 NUMERO DE FACTURA N° 000-002-01-00092371 CON NC 000-04270-2025 NUMERO DE FACTURA N° 000-002-01-00092371 CON NC 000-001-06-00015972 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL PERIODO 16 AL 31 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL (DBS-VEDDEPESSA) OP. 04215-2025 FACTURA N° 000-001-01-00051191

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-PROGRESO** FACTURA N° 000-003-01-00322864 OP. 04250-2025

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO No.516-2025CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025CON No.DE OFICIO SEDS SGRH-0675-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.03498-2025.

SELENA JONARIS AGUILAR RIVERA

legalName: SELENA JONARIS AGUILAR RIVERA


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO No.516-2025CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025CON No.DE OFICIO SEDS SGRH-0675-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.03501-2025.

BLANCA JUNIBETH URREA PINTO

legalName: BLANCA JUNIBETH URREA PINTO


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO No.516-2025CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025CON No.DE OFICIO SEDS SGRH-0675-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.03497-2025.

KAREN GISELA FLORES ANARIBA

legalName: KAREN GISELA FLORES ANARIBA


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO No.516-2025CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025CON No.DE OFICIO SEDS SGRH-0675-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.03500-2025.

ISIDRA ALEJANDRA BACA CASTILLO

legalName: ISIDRA ALEJANDRA BACA CASTILLO


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO No.516-2025CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025CON No.DE OFICIO SEDS SGRH-0675-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.03499-2025.

TERESA ALEJANDRA MEJIA LOPEZ

legalName: TERESA ALEJANDRA MEJIA LOPEZ


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO No.516-2025CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025CON No.DE OFICIO SEDS SGRH-0675-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.03502-2025.

CRISTOFHER ANDRES MONTUFAR GUERRA

legalName: CRISTOFHER ANDRES MONTUFAR GUERRA


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO No.516-2025CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025CON No.DE OFICIO SEDS SGRH-0675-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.03503-2025.

ASTRID MAYLID BAUTISTA ALCANTARA

legalName: ASTRID MAYLID BAUTISTA ALCANTARA


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO No.516-2025CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025CON No.DE OFICIO SEDS SGRH-0675-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.03504-2025.

WUILIAMS DAGOBERTO RIVERA MENJIVAR

legalName: WUILIAMS DAGOBERTO RIVERA MENJIVAR


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO No.516-2025CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025CON No.DE OFICIO SEDS SGRH-0675-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.03505-2025.

JUANA LISVETH MADRID CABRERA

legalName: JUANA LISVETH MADRID CABRERA


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO No.516-2025CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025CON No.DE OFICIO SEDS SGRH-0675-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.03506-2025.

MIGUEL ERNESTO GARCIA CALIX

legalName: MIGUEL ERNESTO GARCIA CALIX


title: PAGO DE BONIFICACIONUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO No.516-2025CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025CON No.DE OFICIO SEDS SGRH-0675-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.03507-2025.

JHOSELYN MARIELL ARAUJO FLORES

legalName: JHOSELYN MARIELL ARAUJO FLORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD AEROPOLICIAL (UA-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.04264-2025 FACTURA No.000-001-01-00051188.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALESSAN PEDRO SULA.(DNPSE-SPS) ORDEN DE PAGO No.04262-2025 FACTURA No.000-001-01-01611604.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS FUNCIONARIO POLICIALNERY ADELMAN LOPEZ DIAZSEGUN ACUERDO 446-225ARTICULO 73 DE LA LEY D ELA CARRERA POLICIALFAVOR DE INVERSIONES GARCIA NIETO S DE RL DE CV# 000-002-01-00012618.

INVERSIONES GARCIA NIETO S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO BARANDILLAS  1ERA CALLE AVE 7

legalName: INVERSIONES GARCIA NIETO S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALESSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029497SEGUN AFCTURA 001-005-01-00150220 Y SEGUN ORDEN DE PAGO 03409-2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVIO A VEHICULO ASIGNADO A LA JEFATURA REGIONAL 05 SEGUN FACTURA 004-002-01-00075624 ORDNE DE PAGO 03678-2025 ORDEN DE COMPRA 4500029019.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BUKEVARD 14 DE NOVIEMBRE CONTIGUO A MEGA LARACH & CIA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001871 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTGO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS PARA DESAROLLO DE MISIONES OFICIALES DE LA POLICA NACIONAL (HELICOPTERO)SEGUN ORDNE DE COMPRA 4500029659ORDEN DE PAGO 03788-2025.

SERVICIOS AEREOS VIP S DE RL

streetAddress: RES. EL TRAPICHE A LADO DE IGLESIA CCI

legalName: SERVICIOS AEREOS VIP S DE RL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001881 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS PARA DESAROLLO DE MISIONES OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL (HELICOPTERO)SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029761ORDEN DE PAGO 03995-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA DNSPF SOLPED 10033404 SEGUN OC SAP 4500029446 Y OC CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2702-2025 CON OP 03811-2025 CON FACTURA 006-001-01-00028344 ENTREGA ALMACEN DAFPN TEGUCIGALPA TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMEINTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV


title: PAGO DE LA SEGUNDA (2) ESTIMACION CORRESPONDIENTE DEP 12-CONSTRUCCION DE UNA JEFATURA POLICIAL EN LA PAZSEGUN FACTURA NO.# 000-001-01-00001120 ORDEN DE COMPRA 4500029790 ORDEN DE PAGO 04111-2025.

LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA CARRETERA AL BATALLON EDIFICIO TORRES DE SUR CUBICULO -14

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.


title: SOILCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007141 ORDEN DE COMPRA 4500029297ORDNE DE PAGO 03763-2025SEGUN SOLP No.10033142/33053/33255/33252/33475.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: PAGO CORRESPONDIENTE LA QUINTA ESTIMACION (16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE ABRIL DEL 2025) CONTARTACION DE SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEGUNDA FASE DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CERTIFICACION DE CONDUCTORES EN LA  CIUDAD DE CHOLUTECASEGUN FACTURA No.# 000-001-01-00000860 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029780 ORDEN DE PAGO 04104-2025.

streetAddress: COL.AMERICA, LOTE 1-A, BL.H-4, CASA #2206, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006907 ORDEN DE COMPRA 4500029484ORDEN DE PAGO 03762-2025SEGUN SOLP No.10033625/33626.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

actividadObra: 6 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (UNPH)


title: SOILCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA CETEP DGPN-UNPH-(CETEP)-NO.0303-2025 SEGHUN SOLPED 10033306SEGUN ORDEN DE COMPRA SAP 450029236OC DE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2630-2025 SEGUN FACTURA 006-001-01-00028213 Y OP 04007-2025 ENTREGA ALMACEN CETEP COMAYAGUA TIEMPO DE NETREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABLITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL FUNCIONARIO POLICIALNORLAN SAUL PEREZ MARTINEZSEGUN ACUERDO 448-2025ARTICULO 73 DE LAEY DE LA CARRERA POLICALA FAVOR DE CENTRO MEDICO SANTA ROSA S.A.DE C.V.# 000-001-04-00009983.# 000-001-01-00377079.

CENTRO MEDICO SANTA ROSA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA INTERNACIONAL STA ROSA DE COPAN

legalName: CENTRO MEDICO SANTA ROSA S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA POLICIA NACIONAL DE LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS (UNPH-DEP) VEDDEPESSA ORDEN DE PAGO NO.04257-2025 FACTURA No.000--01-01-00051203.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA 2.DAQUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025POR LA DNPSE.FACTURA # 000-002-01-00297534 O/P.04258-2025.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025.POR LA DGPN.FACTURA # 001-009-01-00255001 O/P-04252-2025.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025.POR LA UMEP.#02 BELEN.FACTURA # 003-006-001-00363160 O/P.04256-2025.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DPARTAMENTAL DE POLICIA No.07 (UDEP No.07) DANLI; EL PARAISO ORDEN DE PAGO No.04268-2025 FACTURA No.000-001-01-000561057.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 19 AL 25 MAYO DEL 2025POR LA UJDEP # 07 DANLI.FACTURA # 000-001-01-00559484 O/P.-04266-2025.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 26 AL 31 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.07 (UDEP No.7) DANLI;EL PARAISO.ORDEN DE PAGO No.04269-2025 FACTURA No.000-001-01-00561010.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 2DA.QUINCENA DE MAYO 2025 POR LA UDEP .#07/DANLI FACTURA No.000-003-01-02013941 O/P.04263-2025.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 31 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR EL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE LA POLICIA (CCOP-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.04214-2025 FACTURA No.000-001-01-00051194.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


rationale: REVERSION SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL FUNCIONARIO POLICIALJOSE HERRY PEREZ ZALDIVARSERGUN ACUERDO 446-2025.ARTICULO 73 DE LALEY DE LA CARRERA POLICIALA FAVOR DE SHENALU EMERGENCIAS MEDICAS S.A DE C.V# 000-001-01-0000339# 000-001-01-00000338# 000-001-01-00000384# 000-001-01-00001062# 000-001-01-00001145# 000-001-01-00001084# 000-001-01-00001205.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-1-4420-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-1-4420-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 9-13 D EJUNIO DEL 2025A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULAEN EL DESAROLLO DEL TALLER DE INVETIGACION DE DELITOS COMETIDOS CONTRA MENORES DE EDAD QUE ATENTA CONTRA SU INTEGRIDAD FISICIA DE LA OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS ORDEN No.04292-2025.

JESUS IGNACIO ROSALES CASTRO

legalName: JESUS IGNACIO ROSALES CASTRO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N° 000-001-01-00533090 OP. 00519-2025


title: OFICINA SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VIAJE DEL 09 -13 DE JUNIO DEL 2025 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN EL DESAROLLO DEL TALLER DE INVESTIGACION DE DELITOS COMETIDOS CONTRA MENORES DE EDAD QUE ATENTA CONTRA SU SEGURIDAD FISICA SEGUN ORDEN DE PAGO No.04294-2025.

SANTOS ALEXIS GONZALEZ

legalName: SANTOS ALEXIS GONZALEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALESPEDRO ADONAY MEZA AMAYAMILLER EDGARDO ESCOTO AGUILERAARNALDO GONZALES LOPEZSEGUN ACUEERDO 446-2025ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIALA FAVOR DEL CENTRO MEDICO SANPEDRANO S.A DE C.V# 000-006-01-00000742# 000-006-01-00000579# 000-006-01-00000527.

CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV

streetAddress: COL. ALTAMIRA BOULEVARD DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 15-21 DE JUNIO DEL 2025 A LA CIUDAD DE COMAYAGUAJUTICALPA Y DANLI A SUPERVISION DE LOS INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS POR LA SECRERTARIA DE SEGURIDAD Y LA POLICiA NACIONAL POR DIFERENTES CONCEPTOS MULTAS CONSTACIASSEGUN ORDEN DE PAGO No.4003-2025.

JOSE DAVID ZELAYA MEDINA

legalName: JOSE DAVID ZELAYA MEDINA

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N° 000-001-01-00533958 OP. 00521-2025

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 30 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N° 000-001-01-00533427 OP. 00520-2025


title: PAGO DECOMBUSTIBLE DEL 05-09 DE JUNIO DEL 2025 A LA CIUDADES DE SAN PEDRO SULACOPANGRACIAS LEMPIRAA GIRA DE TRABAJO DE LA OFICIAN DEL SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE No.04301-2025.

RAUL ENRIQUE PONCE POSADAS

legalName: RAUL ENRIQUE PONCE POSADAS


title: AUDITORIA ABASTECIMIENTO DE COMBSUTIBLE VIAJE DEL 09-19 DE JUNIO DEL 2025 A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA SANTA ROSA DE COPANCHOLUTECA Y DANLI QUIEN REALIZARA TRABAJO DE CAMPO SEGUN ORDEN DE PAGO 04305-2025.

EDWIN ALEXANDER IRIAS MEJIA

legalName: EDWIN ALEXANDER IRIAS MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION NACIOANL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS)  GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01578114 OP. 00525-2025

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 30 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 25 (UMEP N° 25)  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00533445 OP. 00559-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS  EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR ( CCPS) POR GASOLINERA VEDDEPSSA CON FACTURA N°  000-001-01-00048730 OP. 00532-2025

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025CON AFCTURA No.000-001-01-00013028 SEGUN ORDEN DE PAGO No.03884-2025.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPO EDUCACIONALES PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL POLICIAL No.2 SEGUN SOLPED 10032751 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2025-ADMON-009-010 ORDEN DE COMPRA 4500028913 ORDEN DE PAGO 02308-2025 FACTURA 001-003-001-0067571.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL FUNCIONARIO POLICIALCATERIN ALECSA PAVON GARCIASEGUN ACUERDO 446-2025ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL A FAVOR DE SOCIEDAD UROLOGICA Y DE ESPECIALIDADES MEDICAS# 000-001-01-00050472.

name: SOCIEDAD UROLOGICA Y DE ESPECIALIDADES MEDICAS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA EL PRADO CALLE PRINCIPAL


title: SOLICITUD DE TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL FUNCIONARIO POLICIALELVIN RAUL PEREZ VASQUEZSEGUN ACUERDO 446-2025ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIALA FAVOR DE CENTRO MEDICO LANCETILLA.S.DE R.L DE C.V.# 000-001-01-00247322.

name: CENTRO MEDICO LANCETILLA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: TELA ILA CEIBA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGANDO AL DICSPS SEGUN AFCTURA No.000-001-01-00003279 ORDEN DE COMPRA 4500023901ORDEN DE PAGO 03783-2025SEGUN SOLP No.10032984.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS  EN DIAS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU** FACTURA N° 000-001-01-00048553 OP. 00543-2025

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS DE LIICTACION Y ENMIENDASEGUN FACTURAS No.000-008-01-00028949 Y 00028963ORDEN DE COMPRA 450029737ORDEN DE PAGO 04064-2025.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 09 (UDEP-09) INVERSIONES POWER LAITH S.A SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0015504 OP. 00554-2025

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDSO PARA PAGO POR PUBLICACION DE ENMIENDAS Y AVISOS DE LICITACIONSEGUN FACTURAS No.000-002-01-000495774957649574495734957249571ORDEN DE COMPRA 4500029131ORDEN DE PAGO 04032-2025.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


title: SOLICITUD DE TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICACION AVISO NOTIFICACION No.SES-PRECA-001-2025ENMIENDA Y AVISOS DE LICITACIONSEGUN FACTURA No.000-002-01-00049502000495000004949900049501ORDEN DE COMPRA 4500029732ORDEN DE PAGO 04054-2025.