title: Por la compra de (1) Chicharra de Encendido (1) Batería Yamaha GBA-1534 (2) llantas (22x8.0010) Yamaha GBA-1534 (2) Alójenos delanteras con silbines led verde limón Mitsubishi L200 GHA-0439  (2) Tijeras para inferior con su rotula Mazda BT-50 GHA-0383 (2) Tijeras para superior GHA-0383 (2) Amortiguadores delanteros Mazda Bt-50 GHA-0383  (2) Amortiguadores Traseros Mazda Bt-50 GHA-0383  (12) Hules de Barra estabilizadora Mazda Bt-50 GHA-0383  (1) Bomba de Closh Madre y auxiliar Mazda Bt-50 GHA-0410 (2) Rin trasero y delantero Yamaha GBA-1535 (1) Timón Yamaha GHA-1535 (1) Kit de cilindro Yamaha GBA-1535 (2) Posa pies Yamaha GBH-1535 (1) Stop Completo Yamaha GBA-1535 (2) Retrovisores Yamaha GBA-1535 (2) Manecillas completa Yamaha GBA-1535 (2) barras Yamaha GBA-1535 (2) Llantas radiales con neumático Yamaha GBA-1535 (4) Inyectores Nissan GHA-0423 (2) Cruces de transmisión Nissan GHA-0423 (2) Fricciones traseras Toyota Hilux GHA-0438 (1)  Sensor de Posición del pedal de embrague de Closh Nissan QAISQAI  GHA-0447 y (4) Hules de posa pies Yamaha GBA-1535 que serán utilizados para los vehículos de  esta Secretaría de Estado con mayor detalle en las Revisiones adjuntas; Orden de Compra No. 117-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Transporte-503-2025 (3 págs.) (8) Informes mecanicos (8) Reporte de vehículos Boletas de Revisión: 3462888 3462930 3462876 3462873 3462849 3462881 3462919 3462913 Listado de Compras por cotización Acta de apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N: de Repuestos del Japón S. de R.L. (2 págs.) de Repuestos Sport Car. (2 págs.) de REFAVE (2 págs.) Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-117-2025 a favor de REPUESTOS DEL JAPON S. R.L por la compra de (1) Chicharra de Encendido (1) Batería Yamaha GBA-1534 (2) llantas (22x8.0010) Yamaha GBA-1534 (2) Alójenos delanteras con silbines led verde limón Mitsubishi L200 GHA-0439  (2) Tijeras para inferior con su rotula Mazda BT-50 GHA-0383 (2) Tijeras para superior GHA-0383 (2) Amortiguadores delanteros Mazda Bt-50 GHA-0383  (2) Amortiguadores Traseros Mazda Bt-50 GHA-0383  (12) Hules de Barra estabilizadora Mazda Bt-50 GHA-0383  (1) Bomba de Closh Madre y auxiliar Mazda Bt-50 GHA-0410 (2) Rin trasero y delantero Yamaha GBA-1535 (1) Timón Yamaha GHA-1535 (1) Kit de cilindro Yamaha GBA-1535 (2) Posa pies Yamaha GBH-1535 (1) Stop Completo Yamaha GBA-1535 (2) Retrovisores Yamaha GBA-1535 (2) Manecillas completa Yamaha GBA-1535 (2) barras Yamaha GBA-1535 (2) Llantas radiales con neumático Yamaha GBA-1535 (4) Inyectores Nissan GHA-0423 (2) Cruces de transmisión Nissan GHA-0423 (2) Fricciones traseras Toyota Hilux GHA-0438 (1)  Sensor de Posición del pedal de embrague de Closh Nissan QAISQAI  GHA-0447 y (4) Hules de posa pies Yamaha GBA-1535 que serán utilizados para los vehículos de  esta Secretaría de Estado con mayor detalle en las Revisiones adjuntas; Orden de Compra No. 117-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Transporte-503-2025 (3 págs.) (8) Informes mecanicos (8) Reporte de vehículos Boletas de Revisión: 3462888 3462930 3462876 3462873 3462849 3462881 3462919 3462913 Listado de Compras por cotización Acta de apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N: de Repuestos del Japón S. de R.L. (2 págs.) de Repuestos Sport Car. (2 págs.) de REFAVE (2 págs.) Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Acta de entrega de repuestos acta de compromiso factura N° 000-001-01-00010164 documento fiscal valido  factura N° 000-001-01-00010165 documento fiscal valido recibo N° 2025-00257 HonduCompras.


title: Por Orden de compra N° OC-114-2025 a favor de  MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ/INVERSIONES SAUCEDA por la compra de 2 micro perforados para 2 puertas con leyenda TRANSPORTE Y JEFATURA DE TRANSPORTE resumen de cotizaciones N° ADQ-114-2025 requerimiento de compra N° TRANSPORTE-490-2025 listado de compras por cotización cotización de INVERSIONES SAUCEDA Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

currency: HNL

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

title: Por la compra de (12) Galones de Alcohol Etílico para uso en laboratorio al 95% de pureza (20 Botes de 725 ml) limpiador de vidrios y (40 pares) Guantes Látex Multiuso talla L. utilizados para abastecer el Almacén Central y ser entregadas a las Unidades solicitantes en los meses de julio hasta septiembre del presente año; según Orden de Compra No. 126-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-031-2025 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Distribuidora Universal imágenes del producto Constancia del Registro de Beneficiarios Copia el RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: Pago por la compra de (12) Galones de Alcohol Etílico para uso en laboratorio al 95% de pureza (20 Botes de 725 ml) limpiador de vidrios y (40 pares) Guantes Látex Multiuso talla L. utilizados para abastecer el Almacén Central y ser entregadas a las Unidades solicitantes en los meses de julio hasta septiembre del presente año; según Orden de Compra No. 126-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-031-2025 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Distribuidora Universal imágenes del producto Constancia del Registro de Beneficiarios Copia el RTN Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 002-001-01-00016510 copia Documento Fiscal Válido Comprobante de Entrega No. CE-0000063 Recibo S/N y 1 página ONCAE/HonduCompras por detalle de la compra.

type: FACT


title: Por la compra de (1) Bomba de Closh madre (Ford Everest placa GHA-5171) (1) Bomba de Closh Auxiliar (Ford Everest placa GHA-5171) (2) Discos  de freno delanteros (Nissan Frontier placa GHA-0706  (1) Empaque de Tapadera de Válvulas  (Mitsubishi placa GHA-0406) (1) Bomba de Closh madre  Nissan placa GHA-0384 (1) Bomba de Closh Auxiliar (Nissan placa GHA-0384) (2) Muñequines (Nissan placa GHA-0384) (2) Terminales (Nissan placa GHA-0384) y (4) Calentadores Ford Ranger placa GHA-0374  para ser utilizados en los vehículos: Ford Everest color beige camioneta placa GHA-5171 asignado a Transporte Nissan frontier color plateado GHA-0706 asignado al Zoológico Mitsubishi L200 Pick up plateado placa GHA-0406 Nissan Tipo Pick up dorado placa GHA-0384 asignados a Transporte y Ford Ranger tipo pick-up color gris titanium asignado a PPAT  de esta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente SERNA Orden de compra No. 127-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Memo-Transporte-504-2025 (2 págs.) (5) Informes mecánicos (5) Reportes de Vehículo Boletas de Revisión No. 7842275 2378063 3462916 3462883 y 3462885 Listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización No. 2025-0560 de Repuestos del Japón S. de R.L. Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Por Orden de Compra N° OC-127-2025 favor de REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L por la compra de (1) Bomba de Closh madre (Ford Everest placa GHA-5171) (1) Bomba de Closh Auxiliar (Ford Everest placa GHA-5171) (2) Discos  de freno delanteros (Nissan Frontier placa GHA-0706  (1) Empaque de Tapadera de Válvulas  (Mitsubishi placa GHA-0406) (1) Bomba de Closh madre  Nissan placa GHA-0384 (1) Bomba de Closh Auxiliar (Nissan placa GHA-0384) (2) Muñequines (Nissan placa GHA-0384) (2) Terminales (Nissan placa GHA-0384) y (4) Calentadores Ford Ranger placa GHA-0374  para ser utilizados en los vehículos: Ford Everest color beige camioneta placa GHA-5171 asignado a Transporte Nissan frontier color plateado GHA-0706 asignado al Zoológico Mitsubishi L200 Pick up plateado placa GHA-0406 Nissan Tipo Pick up dorado placa GHA-0384 asignados a Transporte y Ford Ranger tipo pick-up color gris titanium asignado a PPAT  de esta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente SERNA Orden de compra No. 127-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Memo-Transporte-504-2025 (2 págs.) (5) Informes mecánicos (5) Reportes de Vehículo Boletas de Revisión No. 7842275 2378063 3462916 3462883 y 3462885 Listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización No. 2025-0560 de Repuestos del Japón S. de R.L. Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00010224 documento fiscal valido recibo 2025-000276 imágenes HonduCompras.


title: Pago de Reembolso a favor de Jorge Emilio Salaverri Henriquez por valor de L.800.00 por compra de combustible para el vehículo Mitsubishi color blanco asignado a esa Subsecretaría de Estado según Memorando No. SS-RRNN-0067-2025 Recibo S/N Factura No. 001-004-01-00978746 copia Documento Fiscal Válido copia del DNI y copia de Bitácora de combustible.

JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ

legalName: JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: Pago de Reembolso a favor de Jorge Emilio Salaverri Henriquez por valor de L.800.00 por compra de combustible para el vehículo Mitsubishi color blanco asignado a esa Subsecretaría de Estado según Memorando No. SS-RRNN-0066-2025 Recibo S/N Factura No. 001-004-01-00973664 copia Documento Fiscal Válido copia del DNI y copia de Bitácora de combustible.


title: Por la compra de (1) Ventiladora de Enfriamiento de Motor para el vehículo Chevrolet captiva tipo camioneta color blanco placa No. GHA-7577 asignado al Despacho Ministerial de esta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente; según orden de compra No. 128-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Transporte-526-2025 Informe mecánico Reporte de Vehículo Boleta de Revisión No. 4666732 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Grupo Q Constancia de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Copia del RTN.-

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Pago por la compra de (1) Ventiladora de Enfriamiento de Motor para el vehículo Chevrolet captiva tipo camioneta color blanco placa No. GHA-7577 asignado al Despacho Ministerial de esta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente; según orden de compra No. 128-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Transporte-526-2025 Informe mecánico Reporte de Vehículo Boleta de Revisión No. 4666732 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Grupo Q Constancia de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Copia del RTN Factura y  1 página ONCAE/HonduCompras por detalle de la compra.


title: Por Orden de Compra N° OC-129-2025 a favor DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V (DISCONSER S. DE R.L DE C.V por la compra de 40 tizanas resumen de cotizaciones N° ADQ-129-2025 requerimiento de compra N° GA-191-2025 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Listado de Compras por Cotización Cotización de Comercial DIECP Copia RTN Constancia de Registro de Beneficiario Constancia de Solvencia Fiscal.   v

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-129-2025 a favor DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V (DISCONSER S. DE R.L DE C.V)  por la compra de 40 tizanas resumen de cotizaciones N° ADQ-129-2025 requerimiento de compra N° GA-191-2025 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Listado de Compras por Cotización Cotización de Comercial DIECP y cotización de Distribuciones Comerciales y Servicios S. de CV. imagen  Copia RTN Constancia de Registro de Beneficiario Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00001301 copia Documento Fiscal Válido Recibo No. 00373 imagen del producto alimenticio y 1 página ONCAE/HonduCompras por detalle de la compra.


title: Pago a favor de Inversiones Santa Fe S.A de C.V por el alquiler de edificio Santa Fe ubicado en la colonia Castaños Sur donde están ubicadas las nuevas instalaciones de las oficinas principales de la secretaria de Recursos Naturales y Ambiente correspondiente al mes de agosto por memorando N° UCP-255-2025  recibo N° 057 factura N° 000-001-01-00000814  constancia de pagos a cuenta  documento fiscal valido constancia de solvencia fiscal.

INVERSIONES SANTA FE, S.A. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL VENTU NIVEL -14

legalName: INVERSIONES SANTA FE, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Por Orden de Compra N° 150-1-5-2015-2025 a favor de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L (REDIPO) por la compra de 60 resmas de carpeta folder de cartulina Requerimiento de compra N° AC-032-2025 2 pág. Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-2015-2025 a favor de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L (REDIPO) por la compra de 60 resmas de carpeta folder de cartulina Requerimiento de compra N° AC-032-2025 2 pág. Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-002-00004526 Documento Fiscal Valido Recibo N° 2113 imagen.


title: Orden de Compra N° 150-1-5-2014-2025 a favor de PAPELERÍA HONDURAS S de R.L por el valor de Lps. 6198.16 por la compra de 10 carpetas colgantes tamaño oficio color verde tradicional 20 Libretas de Taquigrafía de 60 hojas y 20 Cartulinas Opalina tamaño carta solicitado según Requerimiento de Compra N° AC-032-2025 (2 Pags) RTN Registro de Beneficiarios y Constancia de Solvencia Fiscal.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-2014-2025 a favor de PAPELERÍA HONDURAS S de R.L por el valor de Lps. 6198.16 por la compra de 10 carpetas colgantes tamaño oficio color verde tradicional 20 Libretas de Taquigrafía de 60 hojas y 20 Cartulinas Opalina tamaño carta solicitado según Requerimiento de Compra N° AC-032-2025 (2 Págs.) RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-005-01-00001751 copia Documento Fiscal Válido Recibo No. 91439 e imagen del producto.


title: Por la compra de 35 Paquetes de Botes de 591 ml (24 unidades cada paquete) Bebida saborizada sin azúcar de diferentes sabores enriquecidas con vitaminas para ser entregadas a las Unidades solicitantes en los meses de agosto hasta septiembre del 2025; según orden de compra No. 131-2025 imagen del producto Resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-044-2025 Cotización S/N de Supermercado Cantón Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Listado de Compras por Cotización copia del RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Por Orden de compra N° 150-1-5-2013-2025 a favor de  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA por concepto de compra de 480 resmas de papel bond tamaño carta 160 resmas de papel bond tamaño oficio 30 resmas de papel bond tamaño legal requerimiento de compra  N° AC-032-2025 2 pág. comprobante de registro tributario Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por Orden de compra N° 150-1-5-2013-2025 a favor de  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA por el valor de Lps. 64382.52 por concepto de compra de 480 Resmas de Papel Bond Tamaño Carta 160 Resmas de Papel Bond Tamaño Oficio 30 Resmas de Papel Bond Tamaño Legal Requerimiento de Compra  N° AC-032-2025(2 Págs) Certificado de Registro Tributario Nacional Comerciante Individual Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Acta de recepción de mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00035834 Documento Fiscal Válido Recibo a favor de la Tesorería General de la República e Imágenes.


title: Pago a la Sociedad Mercantil MAPFRE SEGUROS HONDURAS S. A. el valor de L.38702.28 por la incorporación de 7 vehículos a póliza de seguros (Póliza Grupo-300SERNA) que se mantiene actualmente con dicha Empresa solicitada mediante Memorando UCP-261-2025 y Memorandos por solicitud Incorporación de vehículos a póliza de seguros) No. Transporte-434-2025 de fecha 19-06-2025 Memorando No. Transporte-456-2025 de fecha 02-07-2025 Oficio No. GA-080-2025 (Incorporación 2 vehículos) Oficio No. 087-2025 (incorporación de 5 vehículos) (2) copias Certificación del Tribunal Superior de Cuentas Reporte de Certificaciones de Bienes Propiedad del Estado Nota REP/PMA 0063-2025 del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas Factura No. 000-002-01-00006846 de Grupo Flores (2) copias Certificado de Autenticidad No. 8093081 No. 7992176 Factura No. 001-004-01-00023760 Grupo Q. Honduras (2) copias formulario de Tradición de Dominio  -Instituto de la Propiedad Facturas de DIDEMO No. 000-006-01-00064169 y No. 000-006-01-00064170 Facturas  de Grupo Q Honduras No. 001-004-01-00034089 No. 001-004-01-00034088 y Factura No. 000-002-01-00001161 de Corporación Flores S.A. Memorando No. SSA-037-2025 (solicitud combustible) (2) copias Declaración Única Aduanera Boleta de Revisión No. 0035136 Aviso de cobro de MAPFRE Copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Constancia de Pagos a Cuenta (7) Seguros de vehículos MAPFRE condiciones particulares y datos generales de la póliza (Póliza GRUPO: 300SERNA) (42 Págs.) Orden de Compra No. LP-GA-002-SERNA-2025 Contrato GA-003-2025 (12 págs.) y ADENDA No. 1 al contrato GA-003-2025 de Servicios de Aseguramiento para 84 vehículos propiedad de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente para el año 2025 (3 págs.). -No.del Documento 438.  (F-01 No. 2291 y 2292 por 84 vehículos).

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Por el Enderezado y pintado de golpe en faldón izquierdo y trasero Fender (1) Logo insignia SERNA y número y (1) Reparación de Revoluciones muy altas y cambio de cable para ser realizado en el vehículo Nissan Frontier tipo Pick up color plateado metálico placa GHA-0419 asignado al Área de Transporte; según orden de compra No. 134-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Transporte-600-2025 Informe mecánico Reporte de vehículo Boleta de Revisión No. 2378055 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Taller A-M Mecánica y Pintura en General/Edwin Gerardo Aguilar Cerrato Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

legalName: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Por Orden de compra N° OC-125-2025 a favor de INVERSIONES IMPRO S. DE R.L DE C.V por la compra de materiales de oficina y de aseo para abastecer el almacén central con mayor detalle en Orden de Compra Resumen de cotización N° ADQ-125-2025 Requerimiento de Compra N° AC-032-2025 2 pág. Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura  Cotización de INVERSIONES IMPRO S DE R.L de C.V 2 pág. Cotización N° 0075 2 pág.  Cotización Comercial DIECP 2 pág.  Cotización SUMINITROS DEL SUR 3 pág. Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN.

INVERSIONES IMPRO S. DE RL DE CV

streetAddress: PASEO LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: INVERSIONES IMPRO S. DE RL DE CV


title: Por la compra de (1) Sello para cotejeo y (2) Sellos de Recibido para  la Subgerencia de Recursos Humanos según orden de compra No. 135-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SGRH-724-2025 Imagen de sellos Listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Papelería Hondura S. A. y cotización No. 278-2025 de Suministros del Sur S. de R.L. Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a favor de Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por el valor de Lps. 75787.43 por consumo de agua potable de las nuevas instalaciones de la Secretaría en el edificio Santa Fé el Zoológico Rosy Walther  Instalaciones del Plantel del Birichiche y CESCCO correspondiente al mes de julio del año 2025 solicitado según Memorando UCP-265-2025 y Doc 442 Resumen de Facturas Factura N° 202507500763 Factura N°202507500764 Recibo a favor de la Tesorería General de la República Factura N° 202507500447 Recibo a favor de la Tesorería General de la República Factura N° 202507500356  Factura N° 202507500357Recibo a favor de la Tesorería General de la República Factura N° 202507500360 y Recibo a favor de la Tesorería General de la República.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Por la compra de (186) Lamina lisa color natural calibre 26 (pie) (6) Cajas de clavos de acero Fast pin de 1 pulgada (caja/100) (400) Clavos de Acero de 1 ½ pulgada (350) Clavos de Acero de 3 pulgada (15) Lámina de Durock 4x8x1/2  (19) Sykaflex-1ª (300ml) (1) Cinta fibra de vidrio (rollo) (15) Jamo basecoat (saco) (1000) Tornillos de 1 punta fina (1000) Tornillos de ½ punta broca (cabeza Phillips) (5) Malla para Fastyl (yarda) (35) Canal Furring 7/8x12 con pestaña p/tabla yeso (37) Lamina lisa de Aluzinc color natural calibre 24 (pies) 12 mts (1) Fastyl (galón)  (3) Galones de  Pintura color blanco (4) Brochas de 3 (2) Juegos de rodos y felpa antigotas (kit) (4) Codal Esponja (4) Disco de Corte para concreto de 4 pulgs (fino) y (10) Disco de Corte para metal de 7 pulgadas para ser utilizados en la Construcción para trabajos de Mantenimiento preventivos en la Regional de Comayagua (SERNA) Orden de Compra No. 132-2025 (2pgs.) Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Departamento de Obras-020-2025 (3 págs.) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Ferretería Dios Es Amor (2 págs.)  y de Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP (2 págs.) Listado de Compras por Cotización copia del RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

name: FERRETERIA DIOS ES AMOR S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: TATUMBLA BARRIO BUENA VISTA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: Por Orden de compra N° OC-137-2025 a favor del  INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNILOGIA Y LA INNOVACION(IHCIETI) por la compra de 160 galones de desinfectantes líquidos para piso 10 galones de jabón líquido para manos 200 galones de cloro líquido y 25 galones de alcohol etílico al 70% resumen de cotizaciones requerimiento de compra N° AC-039-2025 acta de apertura evaluación de ofertas cotización de  INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNILOGIA Y LA INNOVACION(IHCIETI) listado de compras por cotización constancia de registro de beneficiarios 2 pág. copia de RTN constancia de Solvencia Fiscal Convenio 4 Pág. Constancia STLCC-ONCAE-021-2025.

name: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIA Y LA INNOVACION

streetAddress: COL. LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO TORRE ALTA 5to NIVEL


title: Por la compra de: (1) Enfriador de Aceite (Toyota GHA-0372) (2) Mangueras de radiador (Toyota GHA-0372) (2) Tijeras superiores izquierda y derecha (Dodge RAM GHA-0402) (2) Amortiguadores delanteros izquierdo y derecho (Dodge RAM GHA-0402) (2) Soporte de amortiguadores delanteros (Dodge RAM GHA-0402) (2) Tijeras Superiores (Nissan N GHA-0422) (2)Tijeras inferiores (Nissan N GHA-0422) (2) Muñequines (Nissan N GHA-0422) (2) Terminales (Nissan N GHA-0422) (2) Balineras de Rueda Delanteras (Nissan N GHA-0422) (2) Tijeras Superiores (Nissan N GHA-0421) (2) Rotulas Inferiores (Nissan Frontier GHA-0421) (1) Dirección Completa (Nissan Frontier GHA-0421) (1) Bobina encendido de bomba de inyección (Peugeot GHA-0424) (1) Balinera de rueda (Mazda BT50 GHA-0383)  (2) Terminales de Dirección Mazda BT 50 (GHA-0383) y (1)  Manguera de agua Mazda BT 50 GHA-0383) para ser utilizados en la Reparación y Mantenimiento de los vehículos asignados a Transporte: Placas No. GHA-0372 y GHA-0402; al Programa Nacaome: Placas No. GHA-0422 GHA-0421 y GHA-0424; a la Regional de Comayagua placa No. GHA-0383 y otros detalles de los vehículos en las revisiones adjuntas; Orden de Compra No. 130-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimientos de Compra No. Transporte-571-2025 y 581-2025 (7) Informes mecánicos (7) Reporte de Vehículos Boletas de Revisión No. 3462854 2378091 2378091 3462882 3462859 3462927 y 3462876 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Repuestos del Japón (2 págs.) de REFAVE (2 págs.)   y de Auto Partes Inestroza (2 págs.) Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.


title: Por Orden de Compra Nº OC-139-2025 a favor de  FERRETERÍA SHEL S. DE R.L DE C.V por la compra de 1 sierra de banco para carpintería Resumen de Cotizaciones Nº ADQ-139-2025 requerimiento de compra Nº MANTENIMIENTO-088-2025 Listado de Compras por Cotización Acta de apertura Evaluación de Ofertas Cotización de  FERRETERÍA SHEL S. DE R.L DE C.V Ficha Técnica 2 pág. Oficio N° DNBE-DE-2410-2025 Oficio GA-0101-2025 Constancia Detalle Disponibilidad Presupuestaria  Ejecución Presupuestaria Registro de Beneficiarios copia RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

streetAddress: SALIDA AL SUR, KM.16, CARRETERA PANAMERICANA, ALDEA LA BODEGA, MUNICIPIO DE SANTA ANA

legalName: FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

objeto: 42260-Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica


title: Por la compra de (2) Carro Repartidor de mano con plataforma plegable de oficina asignados a la Dirección Legal y Secretaría General para el uso de traslado de Expedientes a las diferentes Direcciones de esta Secretaría de Estado; Orden de Compra No. 138-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimientos de Compra No. DL-185-2025 y SG-336-2025 (2 págs.) (2) Imagen Carro repartidor Oficio No. DNBE-DE-2410-2025 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado Oficio No. GA-0101-2025 (solicitud de autorización para adquisición de bienes) Constancia firmada por la Subgerente de Presupuesto Detalle de Disponibilidad Presupuestaria Reporte de SIAFI Listado de Compras por Cotización Cotización S/N de Ferretería SHEL S. de R.L. de C.V. Imagen Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Copia del RTN Constancia de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Circular D.N.B.E.009-2025 por Incorporación de adquisiciones al Sistema Nacional de Bienes del Estado en SIAFI.

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción


title: Por la compra de 100 Resmas Carpeta Folder de Cartulina tamaño carta color manila y 100 Resmas Carpeta Folder de Cartulina tamaño Oficio color manila; solicitado por Almacén Central para hacer entrega a las unidades solicitante en los meses de febrero hasta abril del 2025 orden de compra No. 150-1-5-1980-2025 Requerimiento de Compra No. AC-009-2025 Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por Orden de compra N° 150-1-5-1980-2025 a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. por la compra de 100 Resmas Carpeta Folder de Cartulina tamaño carta color manila y 100 Resmas Carpeta Folder de Cartulina tamaño Oficio color manila; solicitado por Almacén Central para hacer entrega a las unidades solicitante en los meses de febrero hasta abril del 2025 orden de compra No. 150-1-5-1980-2025 Requerimiento de Compra No. AC-009-2025 Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Acta de recepción de mercadería recibida 001-001-01-00798294 Documento Fiscal valido Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica imagen.


title: Por la compra de 10 Carpetas colgante tamaño oficio color verde tradicional 100 paquetes sobres manila oficio 80 Libretas de taquigrafía de 60 hojas y 150 resmas Papel Bond base 20. Tamaño carta color blanco; solicitado por Almacén Central para hacer entrega a las unidades solicitantes en los meses de febrero hasta abril del 2025 orden de compra No. 150-1-5-1981-2025 Requerimiento de Compra No. AC-009-2025 Registro de Beneficiarios Certificado de Registro Tributario Nacional Comerciante Individual No. 161854  Constancia de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por la compra de 10 Carpetas colgante tamaño oficio color verde tradicional 100 paquetes sobres manila oficio 80 Libretas de taquigrafía de 60 hojas y 150 resmas Papel Bond base 20 Tamaño carta color blanco; solicitado por Almacén Central para hacer entrega a las unidades solicitantes en los meses de febrero hasta abril del 2025 orden de compra No. 150-1-5-1981-2025 Requerimiento de Compra No. AC-009-2025 Registro de Beneficiarios Certificado de Registro Tributario Nacional Comerciante Individual No. 161854  Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00030773 Documento Fiscal Válido Recibo No. 01-12101 e imagen del producto.


title: Por la compra de 120 paquetes de sobres manila tamaño carta insumos para abastecer almacén central por orden de compra N° 150-1-5-1983-2025 requerimiento N° AC-009-2025 registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal copia de RTN.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: Pago por la compra de 120 paquetes de sobres manila tamaño carta insumos para abastecer el almacén central para hacer entrega a las unidades solicitantes en los meses de febrero hasta abril del 2025 por orden de compra N° 150-1-5-1983-2025 requerimiento N° AC-009-2025 registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal copia de RTN Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-002-01-00003828 Documento Fiscal Válido Recibo No. 001676 e imagen del producto.


title: Por la compra de 30 paquetes de papel higiénico hoja sencilla.  insumos para abastecer almacén central por orden de compra N° 150-1-5-1982-2025 requerimiento N° AC-009-20        25 registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal copia de RTN.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago por la compra de 30 paquetes de papel higiénico hoja sencilla (paquete de 24 rollos) insumos para abastecer el almacén central en los meses de febrero hasta abril del 2025 por orden de compra No. 150-1-5-1982-2025 requerimiento No. AC-009-2025 registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal copia de RTN Acta de Recepción de Mercadería recibida Factura No. 000-001-01-00255077 copia Documento Fiscal válido Recibo No. 110139739 e imagen del producto.


title: Por Orden de Compra N° OC-003-2025 a favor de SEGUROS CREFISA S.A por servicio de Fianza a Nombre de LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA en su condición de Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente con vigencia de 1 año a partir del 27 de enero del 2025 al 27 de enero del 2026 suma máxima exacta (500000.00) resumen de Cotizaciones N° ADQ-003-2025 requerimiento de Compra SERNA-DM-004-2025 lista de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas cotización de Seguros Crefisa S.A Registro de Beneficiarios Copia RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-003-2025 a favor de SEGUROS CREFISA S.A por servicio de Fianza a Nombre de LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA en su condición de Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente con vigencia de 1 año a partir del 27 de enero del 2025 al 27 de enero del 2026 suma máxima exacta (500000.00) resumen de Cotizaciones N° ADQ-003-2025 requerimiento de Compra SERNA-DM-004-2025 lista de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas cotización de Seguros Crefisa S.A Registro de Beneficiarios Copia RTN Constancia de Solvencia Fiscal Comprobante No. 22473 Factura y (1) hoja de ONCAE/HonduCompras por detalle de la compra.


title: Pago a Seguros Crefisa S. A. por el servicio de Fianza del Gerente Administrativo Dominga Gonzáles Ramos de esta secretaria de Recursos Naturales y Ambiente por un año a partir del 27 de febrero del 2025 al 27 de febrero del 2026 monto máximo asegurar Quinientos Mil Lempiras Exactos; según orden de compra No. 004-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. GA-034-2025 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Seguros Crefisa S.A. Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago a Seguros Crefisa S. A. por el servicio de Fianza del Gerente Administrativo Dominga Gonzáles Ramos de esta secretaria de Recursos Naturales y Ambiente por un año a partir del 27 de febrero del 2025 al 27 de febrero del 2026 monto máximo asegurar Quinientos Mil Lempiras Exactos; según orden de compra No. 004-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. GA-034-2025 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Seguros Crefisa S.A. Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Comprobante No. 22470 Factura y (1) hoja de ONCAE/HonduCompras por detalle de la compra.


title: Por Orden de compra N° OC-005-2025 a favor de PAPELERIA HONDURA S. DE R.L por la compra de 100 posdt it 1.5x2 pulgadas de varios colores Resumen de cotizaciones N° ADQ-005-2025 requerimiento de compra N° AC-009-2025 2 pág. listado de compras por cotización acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Papelería Hondura S. de R L Registro de Beneficiarios copia RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-005-2025 a favor de PAPELERIA HONDURA S. DE R.L por la compra de 100 posdt it 1.5x2 pulgadas de varios colores Resumen de cotizaciones N° ADQ-005-2025 requerimiento de compra N° AC-009-2025 2 pág. listado de compras por cotización acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Papelería Hondura S. de R L Registro de Beneficiarios copia RTN Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00037431 copia de documento fiscal valido Recibo No. 91214 imagen del producto y (1) hoja de ONCAE/HonduCompras por detalle de la compra.


title: Por Orden de compra N° 150-1-5-1986-2025 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L por la compra de 100 unidades de pegamento en barra de 40 gramos 30 cajas de pinza sujetapapeles 25mm 50 unidades de sacapuntas manual de 1 orificio requerimiento de compra N° AC-008-2025 2 pág. copia de RTN Registro de Beneficiarios constancia de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por Orden de compra N° 150-1-5-1986-2025 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L por la compra de 100 unidades de pegamento en barra de 40 gramos 30 cajas de pinza sujetapapeles 25mm 50 unidades de sacapuntas manual de 1 orificio requerimiento de compra N° AC-008-2025 2 pág. copia de RTN Registro de Beneficiarios constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00037426 Documento Fiscal Válido Recibo No. 91213 e imagen del producto.


title: Por el servicio de Fianza del Subsecretario de Ambiente Malcom Stufkens Salgado de esta secretaria de Recursos Naturales y Ambiente por un año a partir del 23 de marzo del 2025 al 23 de marzo del 2026 monto máximo asegurar Quinientos Mil Lempiras Exactos; según orden de compra No. 002-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Memorando SSA-004-2025 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Seguros Crefisa S.A. Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago a Seguros Crefisa S.A.  por el servicio de Fianza del Subsecretario de Ambiente Malcolm Stufkens Salgado de esta secretaria de Recursos Naturales y Ambiente por un año a partir del 23 de marzo del 2025 al 23 de marzo del 2026 monto máximo asegurar Quinientos Mil Lempiras Exactos; según orden de compra No. 002-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Memorando SSA-004-2025 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Seguros Crefisa S.A. Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Comprobante No. 22471 Factura y (1) hoja de ONCAE/HonduCompras por detalle de la compra.


title: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1984-2025 a favor de  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA por la compra de 70 cajas de grapas 26/6 30 unidades de grapadoras estándar de acero 10 bolsas de gomas elásticas o hules 25 cajas de bolígrafos de tinta 150 unidades de carpetas archivadoras de cartón tamaño oficio 70 unidades de tijeras de acero 150  unidades de carpetas archivadoras de cartón tamaño carta 10 cajas de bolígrafos de tinta 40 cajas pinzas sujetapapeles 32mm 10 bolsas de gomas elásticas o hueles  Registro de Beneficiarios constancia de Solvencia Fiscal Certificado de Registro Tributario Nacional Comerciante Individual.

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1984-2025 a favor de  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA por la compra de 70 cajas de grapas 26/6 30 unidades de grapadoras estándar de acero 10 bolsas de gomas elásticas o hules 25 cajas de bolígrafos de tinta 150 unidades de carpetas archivadoras de cartón tamaño oficio 70 unidades de tijeras de acero 150  unidades de carpetas archivadoras de cartón tamaño carta 10 cajas de bolígrafos de tinta 40 cajas pinzas sujetapapeles 32mm 10 bolsas de gomas elásticas o hueles  Registro de Beneficiarios constancia de Solvencia Fiscal Certificado de Registro Tributario Nacional Comerciante Individual documento fiscal valido Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00030965 2 pág. Recibo N° 01-12166


title: Por la Suscripción Anual a PERIODICOS Y REVISTAS S. A. DE C. V. (LA TRIBUNA) a partir del 01 de febrero al 31 de diciembre del 2025 para el uso en Despacho Ministerial y la Unidad de Comunicaciones (UCI) según Orden de Compra No. 001-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. UCI-004-2025 Listado Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Periódicos y Revistas S.A. de C.V. copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Pagos a Cuenta.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago a favor de PERIODICOS Y REVISTAS S. A. DE C. V. (LA TRIBUNA)  Por la Suscripción Anual  a partir del 01 de febrero al 31 de diciembre del 2025 para el uso en Despacho Ministerial y la Unidad de Comunicaciones (UCI) según Orden de Compra No. 001-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. UCI-004-2025 Listado Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Periódicos y Revistas S.A. de C.V. copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Pagos a Cuenta permiso de operación factura N°. 000-012-01-00024191 documento fiscal valido recibo N° 0002106 constancia de HonduCompras  nota.


title: Por Orden de compra N° OC-008-2025 a favor de  SEGUROS CREFISA S.A por servicio de fianza de fidelidad para el encargado de bodega en el Programa Nacaome JONATHAN AMED RODRIGUEZ GUZMAN por un monto de L. 500000.00 con vigencia de 1 año a partir de que se entregue la fianza Resumen de cotizaciones N° ADQ-008-2025 Requerimiento de Compra N° ARVN-019-2025 Memorando NP-019-2025 Listado de compras por Cotización Nota Aclaratoria Acta de Apertura Evaluación de Ofertas cotización de  SEGUROS CREFISA S.A Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Copia de RTN.

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-008-2025 a favor de  SEGUROS CREFISA S.A por servicio de fianza de fidelidad para el encargado de bodega en el Programa Nacaome JONATHAN AMED RODRIGUEZ GUZMAN por un monto de L. 500000.00 con vigencia de 1 año a partir de que se entregue la fianza Resumen de cotizaciones N° ADQ-008-2025 Requerimiento de Compra N° ARVN-019-2025 Memorando NP-019-2025 Listado de compras por Cotización Nota Aclaratoria Acta de Apertura Evaluación de Ofertas cotización de  SEGUROS CREFISA S.A Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Copia de RTN Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Factura.


title: Por Suscripción Anual de Diario Escrito a nivel Nacional a partir del 01 de febrero al 31 de diciembre del 2025 para uso en Despacho Ministerial y la Unidad Comunicaciones (UCI); según orden de compra No. 010-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. UCI-009-2025 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Publicaciones y Noticias S. A. (Grupo OPSA) (suscripción Diario El Heraldo) Listado de Compras por Cotización copia del RTN Registro de Beneficiarios.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Pago por Suscripción Anual de Diario Escrito a nivel Nacional a partir del 01 de febrero al 31 de diciembre del 2025 para uso en Despacho Ministerial y la Unidad Comunicaciones (UCI); según orden de compra No. 010-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. UCI-009-2025 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Publicaciones y Noticias S. A. (Grupo OPSA) (suscripción Diario El Heraldo) Listado de Compras por Cotización copia del RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Facturas No. 000-004-01-06340147 por L. 2501.00 y No. 000-004-01-06340148 por L.2501.00 2 copias Documento Fiscal Válido y Recibo S/N.


title: Pago a favor SEGUROS ATLANTIDA S.A por deducible para reparación de vehículo Nissan Frontier GHA-7574 color blanco Al cual se le cambiara  el vidrio frontal y el vidrio lateral delantero derecho por requerimiento N° memorando Transporte-115-2025 deducible de daños póliza-TG-69-17399 siniestro 1-69-3060-2024  deducible de daños póliza-TG-69-17399 siniestro 1-69-2542-2024 ajuste de daños por siniestro 1-69-2542-2024 3pag  ajuste de daños por siniestro 1-69-3060-2024 3pag copia de boleta de revisión aviso de cobro.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Se realiza RESERVA a favor de MULTISERVICIOS LOGISTICOS S. DE R. L.  por valor de L.  238625.00 en la compra de 1000 Almuerzos (1 carne 2 guarniciones acompañado de refresco o jugo natural) 500  Coffee Break (3 salados y 2 dulces acompañada de refresco soda o jugo natural) y   (60)  uso de transporte que serán utilizados para atender diferentes Reuniones de trabajo de las Direcciones y Unidades dependientes de  esta Secretaría de Estado; según Orden de Compra No. 012-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. UCP-033-2025 Listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (3 págs.) Cotización S/N de Multiservicios Logísticos S. de R.L. de Distribuciones Comerciales y Servicios S. de R.L. de C.V. cotización No. 012-2025 de Brenda rico Eventos y Banquetes Cotización No. 3006 de Distribuidora SOAL S/ N de Grupo Servimarket S. de R. L. Cotización No. 104 de JoAnNah Store S. de R.L. y cotización S/N de Tulipanes  copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

rationale: Se realiza reversión por la cantidad de L. 133670.25 ya que el proveedor ha incumplido con uno de los requisitos legales al no presentar la licencia Sanitaria ARSA misma que se le ha solicitado en reiteradas ocasiones y por diferentes medios solicitada según Memorando UCP-228-2025 adjunto F01 en pre compromiso y los 3 devengados ejecutados.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-150-1-583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-150-1-583-1-0

description: Pago a favor de MULTISERVICIOS LOGISTICOS S. DE R. L. por valor de L. 52227.25 correspondiente a los almuerzos y coffee breaks entregados para diferentes actividades de esta Secretaría de Estado en los meses de marzo y abril del 2025 Proceso de Compra Menor No. GM-GC-012-SERNA-20025 orden de compra No.012-2025   desglosado de la siguiente manera:    (1) Dia 9 y 26 de marzo 2025 por L. 39341.50: Requerimiento de Compra No. UCP-062-2025 por compra de 131 almuerzos 144 compra de caffe y  3 por uso de transporte utilizados en la celebración del día del Padre y la entrega de los acuerdos en el Centro interactivo de esta Secretaría Recibos No. 004932 No. 004930 No. 004929 Factura No. 000-001-01-00003287 (L.13570.00) Factura No. 000-001-01-00003285 (L.12885.75) Factura No. 000-001-01-00003284 (L. 12885.75) 3 copias Documento Fiscal Válido imagen del producto alimenticio (4 págs.) Lista de asistencia (18 págs.).-     (2) Día 15 abril 2025 por L. 12885.75: Requerimiento de Compra No. OIP/UTGPC-081-2025 por compra de 43 Almuerzos 47 Coffe Break y 1 uso de transporte para el evento Día Mundial de la Salud celebrada el día 15 de abril del 2025 Recibo No. 004931 Factura No. 000-001-01-00003286 (L.12885.75) Documento Fiscal Válido Lista de Asistencia (3 págs.) Imagen del producto alimenticio (2 págs.) Constancia de Solvencia Fiscal. -    F-01 No. 0583 y 584 por Reservas y su documentación de respaldo (46 páginas).

description: Pago a favor de  MULTISERVICIOS LOGISTICOS S. DE R.L según Reserva en orden de compra N° OC-012-2025 por compra de almuerzos y coffe breaks y servicio de transporte  entregados en los meses de abril mayo y junio de 2025 solicitados según requerimientos Solicitado según Memorando N° UCP-170-2025 cuadro resumen Recibo N° 004942 Factura N° Factura N° 000-001-01-00003316 Documento Fiscal Valido Requerimiento de Compra N° GA-104-2025 listado  Requerimiento de Compra N°GA-145-2025 listado  Requerimiento de Compra N°GA-142-2025 listado imagen  listado imagen  listado imagen  listado imagen  listado imagen listado imagen listado imagen     listado imagen listado imagen listado imagen  Compra N°GA-146-2025 listado  Requerimiento de Compra N°GA-130-2025 listado  Requerimiento de  Compra N°GA-142-2025 listado 2 pág.   Requerimiento de  Compra N°GA-32-2025 programa de reunión listado  Requerimiento de  Compra N°Z.R.W-169-2025 listado 3 pág.  Requerimiento de   Compra N°GA-101-2025 imágenes 3 pág. listado Requerimiento de   Compra N° GA-116-2025 imagen listado Requerimiento de   Compra N° SGRH-481-2025 imagen listado  Requerimiento de   Compra N° GA-143-2025 listado imágenes Recibo N° 004941 factura N° 000-001-01-00003317 documento fiscal valido  Requerimiento de   Compra N° OIP/UTGPC-191-2025 listado 3 pág. imágenes 2 pág. recibo N° 004943 factura N° 000-001-01-00003320 Documento Fiscal Valido  Requerimiento de   Compra N° GA-147-2025 listado imágenes copia de F-01 N° 583  copia de F-01 N° 584 copia Orden de compra N° OC-012-2025 copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Requerimiento de Compra N° UCP-033-2025 constancia de Solvencia Fiscal contrato GA-002-2025 7 pág.

description: Pago a favor de MULTISERVICIOS LOGISTICOS S. DE R. L. el valor de L. 2702.50 correspondiente al mes de JUNIO del 2025 por 15 almuerzos más uso de transporte del día 16 de junio de 2025 utilizados para el Evento: Coordinación Plan Operativo Anual (POA) para el Presupuesto año 2026; solicitado mediante Memorando No. UCP-189-2025 Proceso de Compra Menor No. GM-GC-012-SERNA-2025 orden de compra No.012-2025 Requerimiento de Compra No. GA-0159-2025 Factura No. 000-001-00003331 Documento Fiscal Válido Recibo No. 004949 Lista de Asistencia Imagen del Producto Alimenticio (2 págs.) copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.    F-01 No. 0583 y 584 por Reservas OC-012-2025 Requerimiento de Compra No. UCP-033-2025 Contrato GA-002-2025 (7 páginas). - No. de Documento 339.


title: Se realiza RESERVA a favor de MULTISERVICIOS LOGISTICOS S. DE R. L. por valor de 238625.00 en la compra de 1000 Almuerzos (1 carne 2 guarniciones acompañado de refresco o jugo natural) 500  Coffee Break (3 salados y 2 dulces acompañada de refresco soda o jugo natural)  (60)  USO DE TRANSPORTE que serán utilizados para atender diferentes Reuniones de trabajo de las Direcciones y Unidades dependientes de  esta Secretaría de Estado; según Orden de Compra No. 012-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. UCP-033-2025 Listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (3 págs.) Cotización S/N de Multiservicios Logísticos S. de R.L. de Distribuciones Comerciales y Servicios S. de R.L. de C.V. cotización No. 012-2025 de Brenda rico Eventos y Banquetes Cotización No. 3006 de Distribuidora SOAL S/ N de Grupo Servimarket S. de R. L. Cotización No. 104 de JoAnNah Store S. de R.L. y cotización S/N de Tulipanes  copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Se realiza reversión por la cantidad de L. 9200.00 ya que el proveedor ha incumplido con uno de los requisitos legales al no presentar la licencia Sanitaria ARSA misma que se le ha solicitado en reiteradas ocasiones y por diferentes medios solicitada según Memorando UCP-228-2025 adjunto F01 en pre compromiso y los 3 devengados ejecutados

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-150-1-584-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-150-1-584-1-0

description: Pago a favor de MULTISERVICIOS LOGISTICOS S. DE R. L. por valor de L. 52227.25 correspondiente a los almuerzos coffee breaks más uso de transporte  entregados para diferentes actividades de esta Secretaría de Estado en los meses de marzo y abril del 2025 Proceso de Compra Menor No. GM-GC-012-SERNA-20025 orden de compra No.012-2025   desglosado de la siguiente manera:    (1) Dia 9 y 26 de marzo 2025 por L. 39341.50: Requerimiento de Compra No. UCP-062-2025 por compra de 131 almuerzos 144 compra de caffe y  3 por uso de transporte utilizados en la celebración del día del Padre y la entrega de los acuerdos en el Centro interactivo de esta Secretaría Recibos No. 004932 No. 004930 No. 004929 Factura No. 000-001-01-00003287 (L.13570.00) Factura No. 000-001-01-00003285 (L.12885.75) Factura No. 000-001-01-00003284 (L. 12885.75) 3 copias Documento Fiscal Válido imagen del producto alimenticio (4 págs.) Lista de asistencia (18 págs.).-     (2) Día 15 abril 2025 por L. 12885.75: Requerimiento de Compra No. OIP/UTGPC-081-2025 por compra de 43 Almuerzos 47 Coffe Break y 1 uso de transporte para el evento Día Mundial de la Salud celebrada el día 15 de abril del 2025 Recibo No. 004931 Factura No. 000-001-01-00003286 (L.12885.75) Documento Fiscal Válido Lista de Asistencia (3 págs.) Imagen del producto alimenticio (2 págs.) Constancia de Solvencia Fiscal. -


title: Por compra de 20 cajas de Pinzas sujetapapeles 41 MM y 30 perforadoras de dos orificios metálica capacidad de 51 hasta 100 hojas que serán utilizadas para entregar a las unidades solicitantes en los meses de febrero hasta abril del 2025 según orden de compra No. 150-1-5-1987-2025 Requerimiento de Compra No. AC-008-2025 copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago por compra de 20 cajas de Pinzas sujetapapeles 41 MM y 30 perforadoras de dos orificios metálica capacidad de 51 hasta 100 hojas que serán utilizadas para entregar a las unidades solicitantes en los meses de febrero hasta abril del 2025 según orden de compra No. 150-1-5-1987-2025 Requerimiento de Compra No. AC-008-2025 copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 001-001-01-00019853 Documento Fiscal Válido Recibo No. 0019853 e imagen del producto.


title: Pago a favor de la Empresa Ingeniería en Servicios y Mantenimiento S de R.L (INSERMA) por servicios de fumigación general y control de plagas Aspersión Thermonebulización y Control de roedores realizada en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2024 (OC-054-2024) según Memorandos No. UCP-024-2025 Memorando No. Z.R.W-012-2025 Acta de servicios de fumigación Z.R.W.-012-2025 Imagen 2 págs. Reporte de servicio realizado/Ficha técnica No. 000962 Mapa de Cebaderos ¿ Control de Roedores ¿ Pest control Orden/Servicio de INSERMA No. 000252 Acta de Compromiso por Servicios de Fumigación y Control de Plagas del 04 diciembre -2024 INSERMA Factura No. 000-001-01-00002736 Recibo S/N Documento fiscal valido Constancia de Pagos a Cuenta Constancia electrónica de solvencia fiscal. -  F-01 No. 0847 por Reserva y No. del Documento 59.

name: INGENIRIA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S DE RL

streetAddress: RES. LA FUNTEM BL-K, CASA#149, COLONIA UNIVERSIDAD, 18 AVE 22 CALLE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Por orden compra N° OC-014-2025 a favor de  ANGEL OSTILIO CRUZ/COMERCIAL DIECP por la compra varios insumos para electricidad y de ferretería para reparaciones de Direcciones y Unidades Dependientes de Esta Secretaria de Estado con mayor detalle en la Orden de compra Resumen de Cotización con N° ADQ-014-2025 Requerimiento de compra N° ucp-045-2025 2 pág. Listado de Compras Por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de  ANGEL OSTILIO CRUZ/COMERCIAL DIECP 2 pág. Cotización de INVERSIONES IMPRO Cotización de CODISA 2 pág. Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por orden compra N° OC-014-2025 a favor de  ANGEL OSTILIO CRUZ/COMERCIAL DIECP por la compra varios insumos para electricidad y de ferretería para reparaciones de Direcciones y Unidades Dependientes de Esta Secretaria de Estado con mayor detalle en la Orden de compra Resumen de Cotización con N° ADQ-014-2025 Requerimiento de compra N° ucp-045-2025 2 pág. Listado de Compras Por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de  ANGEL OSTILIO CRUZ/COMERCIAL DIECP 2 pág. Cotización de INVERSIONES IMPRO Cotización de CODISA 2 pág. Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción RTN Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00000298  Documento Fiscal Valido Factura N° 000-001-01-00000299  Documento Fiscal Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica ONCAE||HONDUCOMPRAS.


title: Reembolso a favor de Ceyda Leticia Vásquez Mendoza por valor de L.4455.63 por pago de Internet del mes de enero del 2025 a Claro TV en las instalaciones del Edificio Santa Fe solicitado mediante Memorando No. GA-019-2025 Recibo por transacción No. 145057 (original y copia) Factura No. 046-001-01-19290689 a favor de Servicios de Comunicaciones de Honduras S. A. de C. V. (3 copias) copia Documento Fiscal Válido Recibo S/N a favor de la Tesorería General de la República y copia del DNI.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Por Orden de compra N° OC-017-2025 a favor de  ANGEL OSTILIO CRUZ/COMERCIAL DIECP por la compra de 200 gorras 200 mochilas 200 libretas todos con el lego de la Secretaria Resumen de Cotizaciones N° ADQ-017-2025 Requerimiento de Compra N° UCP-046-2025 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Listado de compras por Cotización Cotización de  ANGEL OSTILIO CRUZ/COMERCIAL DIECP Cotización de INVERSIONES IMPRO Comprobante de Inscripción RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-017-2025 a favor de  ANGEL OSTILIO CRUZ/COMERCIAL DIECP por la compra de 200 gorras 200 mochilas 200 libretas todos con el lego de la Secretaria Resumen de Cotizaciones N° ADQ-017-2025 Requerimiento de Compra N° UCP-046-2025 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Listado de compras por Cotización Cotización de  ANGEL OSTILIO CRUZ/COMERCIAL DIECP Cotización de INVERSIONES IMPRO Comprobante de Inscripción RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00000300 Documento Fiscal Valido recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica ONCAE||HonduCompras.


title: Reserva realizada a favor de FRANCISCO ARMANDO PEREZ ORDOÑEZ por Contratación de un Consultor para el Diagnóstico y Resolución de problemas en la Plataforma SLAS garantizando su estabilidad seguridad y operatividad dentro de esta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y dicho Consultor pueda identificar los problemas técnicos y operativos que afectan su funcionamiento y proponer soluciones e implementar efectivas para garantizar que continue su estabilidad y eficiencia  por el valor de L.349999.98 por un periodo de seis meses a partir del 25  de febrero al 25 de agosto del presente año (valor mensual de L. 58333.33) Orden de compra No. 006-2025 Resumen de Cotizaciones (proceso administrativo No. CONSULTORIA-GC-006-SERNA-2025) (1) hoja Precio promedio del dólar americano 2025 Requerimiento de Compra No. SINIAC-020-2025 Términos de Referencia (6 págs.) Memorando No. UCP-030-2025 (solicitud Estructura Presupuestaria 2025) Memorando No. SGP-020-2025 (Respuesta Memorando UCP-030-2025) Reporte - Modificación Presupuestaria No. 000001 Memorando No. UCP-031-2025 (Solicitud Opinión Legal) Opinión Legal No. DL-017-2025 (4 págs.) Memorando No. DL-062-2025 (Remisión d Opinión Legal sobre los Términos de Referencia de la Consultoría (6 págs.)) Listado de Compras por Cotización (1) página de ONCAE//HonduCompras por detalle de la compra Correo electrónico por invitación a participar en Proceso de Consultoría No. Consultoría-GC-006-SERNA (4 págs.) Acta de Apertura Propuesta Técnica y Económica Resolución de Problemas en la Plataforma SLAS del Ing. FRANCISCO ARMANDO PÉREZ ORDOÑEZ (12 págs.) y hoja de Vida (27 págs.) Oferta de HECTOR ANTONIO MORALES BU (6 págs.)  y Propuesta de AZAREL OSCAR MEJÍA MATUTE (6 págs.) Evaluación de Ofertas (4 págs.) Contrato GA-001-2025 (Contratación de un Consultor para el Diagnóstico y Resolución de Problemas en la Plataforma SLAS) (10 págs.).

FRANCISCO ARMANDO PEREZ ORDOÑEZ

legalName: FRANCISCO ARMANDO PEREZ ORDOÑEZ

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Pago realizado al Señor FRANCISCO ARMANDO PEREZ ORDOÑEZ por Mantenimiento No. 4 correspondiente al mes de JUNIO del presente año por valor de L. 58333.33 en relación al proceso administrativo de Consultoría No. CONSULTORIA-GC-006-SERNA-2025 para la Contratación de un Consultor para el Diagnóstico y Resolución de problemas en la Plataforma SLAS asimismo se le retiene el 10% del pago por concepto de Garantía de Cumplimiento de Contrato mismos que serán devueltos al Consultor después de aprobados todos los productos de la Consultoría mediante acta de Recepción final según lo establecido en los Términos de Referencia Orden de compra No. 006-2025 solicitado mediante Memorando No. UCP-196-2025 Recibo por Honorarios Profesionales No. 000-001-04-00000555 copia Documento Fiscal Válido Recibo de pago a favor de la Tesorería General de la República Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Pagos a Cuenta copia del RTN copia del DNI y Cuarto Informe - CONSULTORIA-GC-006-SERNA-2025 (20 págs.). -  F-01 # 0617 Reserva Contrato GA-001-2025 (10 Págs.) No. del Documento 378.

description: Primer pago realizado al Señor FRANCISCO ARMANDO PEREZ ORDOÑEZ por Contratación de un Consultor para el Diagnóstico y Resolución de problemas en la Plataforma SLAS garantizando su estabilidad seguridad y operatividad dentro de esta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y dicho Consultor pueda identificar los problemas técnicos y operativos que afectan su funcionamiento y proponer soluciones e implementar efectivas para garantizar que continue su estabilidad y eficiencia  por el valor  de L. 58333.33 correspondiente al periodo del 25 de febrero al 25 de marzo del presente año asimismo se le retiene el 10% del pago por concepto de Garantía de Cumplimiento mismos que serán devueltos al Consultor después de aprobados todos los productos de la Consultoría mediante acta de Recepción final según lo establecido en los Términos de Referencia  Orden de compra No. 006-2025 proceso administrativo No. CONSULTORIA-GC-006-SERNA-2025 solicitado mediante Memorando No. UCP-084-2025 Recibo por Honorarios Profesionales No. 000-001-04-00000545 copia Documento Fiscal Válido Recibo de pago a favor de la Tesorería General de la República Constancia de Pagos a Cuenta Primer Informe - CONSULTORIA-GC-006-SERNA-2025 (17 págs.). -    No. del Documento 133 F-01 # 0617 Reserva.

description: Segundo pago realizado al Señor FRANCISCO ARMANDO PEREZ ORDOÑEZ correspondiente al mes de ABRIL del presente año por valor de L. 58333.33 en relación al proceso administrativo de Consultoría No. CONSULTORIA-GC-006-SERNA-2025 para la Contratación de un Consultor para el Diagnóstico y Resolución de problemas en la Plataforma SLAS asimismo se le retiene el 10% del pago por concepto de Garantía de Cumplimiento de Contrato mismos que serán devueltos al Consultor después de aprobados todos los productos de la Consultoría mediante acta de Recepción final según lo establecido en los Términos de Referencia Orden de compra No. 006-2025 solicitado mediante Memorando No. UCP-111-2025 Recibo por Honorarios Profesionales No. 000-001-04-00000547 copia Documento Fiscal Válido Recibo de pago a favor de la Tesorería General de la República Constancia de Pagos a Cuenta Segundo Informe - CONSULTORIA-GC-006-SERNA-2025 (17 págs.). -  F-01 # 0617 Reserva No. del Documento 175.

description: Pago realizado al Señor FRANCISCO ARMANDO PEREZ ORDOÑEZ por Mantenimiento No. 3 correspondiente al mes de MAYO del presente año por valor de L. 58333.33 en relación al proceso administrativo de Consultoría No. CONSULTORIA-GC-006-SERNA-2025 para la Contratación de un Consultor para el Diagnóstico y Resolución de problemas en la Plataforma SLAS asimismo se le retiene el 10% del pago por concepto de Garantía de Cumplimiento de Contrato mismos que serán devueltos al Consultor después de aprobados todos los productos de la Consultoría mediante acta de Recepción final según lo establecido en los Términos de Referencia Orden de compra No. 006-2025 solicitado mediante Memorando No. UCP-181-2025 Recibo por Honorarios Profesionales No. 000-001-04-00000553 copia Documento Fiscal Válido Recibo de pago a favor de la Tesorería General de la República Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Pagos a Cuenta Tercer Informe - CONSULTORIA-GC-006-SERNA-2025 (17 págs.). -  F-01 # 0617 Reserva Contrato GA-001-2025 (10 Págs.) No. del Documento 326.


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: Se realiza reversion total en el F01-00616 por la cantidad de L.28750 en vista que se requiere la calibracion y cambio de boquillas de los 4 inyectores y en el requerimiento transporte 113-2025 se  solicito la cantidad de 1 siendo el correcto la cantidada de 4 Por Orden de Compra N° OC-016-2025 a favor de   MAYNOR EDGARDO CANALES/ TALLER MECANICO PENIEL por programación de computadora de 2 vehículos con placa N° GHA-0404 Y GHA-0406 y calibración de los 4 inyectores  cambio de 4 boquillas calibración de bomba de inyección del vehículo con placa  GHA-0411 resumen de cotizaciones N° ADQ-016-2025 Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-090-2025 informe Reporte de Vehículo Comprobante de pago de tasa vehicular 3462911  Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-089-2025 informe Reporte de Vehículo Comprobante de pago de tasa vehicular 3462916  Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-113-2025 informe Reporte de Vehículo Comprobante de pago de tasa vehicular 3462879 Acta de apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Listado de Compras por Cotización Cotización de MAYNOR EDGARDO CANALES/ TALLER MECANICO PENIEL Cotización de Autos V & R Cotización de Taller A-M imagen Constancia de Solvencia Fiscal Certificado de Registro Tributario Nacional Registro de Beneficiarios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-150-1-616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-150-1-616-1-0


title: Pago a favor de PERIODICO Y REVISTAS S.A DE C.V por concepto de publicación de aviso de licitación Pública Nacional Suministro de Carnes Concentrados frutas y verduras para el CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACION DE ESPECIES ROSY WALTHER para el año 2025 solicitado según Memorando UCP-052-2025 Factura N° 000-008-01-00028229 Comprobante de Entrega N° 783922 Recibo N° 0000216 constancia de pagos a cuentas constancia de Solvencia Fiscal pág. N° 22 del diario publicado el 17 de febrero 2025.


title: Se realiza RESERVA a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S. A. (SERCOM) por el valor de L.40100.67 por contratación de 9 meses por el Servicio de Internet de 100 MBP vía fibra óptica relación 1.1 soporte técnico 24/7/365 IP publica; continuidad de la Orden de Compra No. 276-2024 periodo 12 meses a partir del 19 octubre 2024 al 19 de octubre 2025 Requerimiento de compra No. SINIAC-116-2024 solicitado según Memorando No. UCP-051-2025 Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Copia de RTN. (No. del documento 87).

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

rationale: Pago por el Servicio de Internet a favor de SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A por el valor de L. 4455.63 correspondiente al mes de JULIO del 2025 por el Servicio de Internet de 100 MBP vía fibra óptica relación 1.1 soporte técnico 24/7/365 IP publica; F-01 # 627 Orden de Compra No. 276-2024 Requerimiento de compra No. SINIAC-116-2024 solicitado según Memorando No. UCP-218-2025 Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Copia de RTN Factura No. 046-001-01-20917338 y Documento Fiscal Válido. - (No. del documento 375).

description: Pago por el Servicio de Internet a favor de SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A por el valor de L. 4455.63 correspondiente al mes de febrero del 2025 por el Servicio de Internet de 100 MBP vía fibra óptica relación 1.1 soporte técnico 24/7/365 IP publica; Orden de Compra No. 276-2024 Requerimiento de compra No. SINIAC-116-2024 solicitado según Memorando No. UCP-051-2025 Número y detalle de Factura 046-001-01-20223677 (2 págs.) Hoja de instalación de Equipo Terminal (lugar de instalación Edificio Santa Fe castaño sur Número de Producto 2144664OH) Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Copia de RTN.  (No. del documento 87).

description: Pago por el Servicio de Internet a favor de SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A por el valor de L. 4455.63 correspondiente al mes de abril del 2025 por el Servicio de Internet de 100 MBP vía fibra óptica relación 1.1 soporte técnico 24/7/365 IP publica; Orden de Compra No. 276-2024 Requerimiento de compra No. SINIAC-116-2024 solicitado según Memorando No. UCP-0107-2025 Número y detalle de Factura 046-001-01-20396807 (2 págs.) Documento fiscal válido F01 de reserva Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Copia de RTN.

description: Pago a favor de Servicio de Comunicación de Honduras S.A por el servicio de 100 MBP de internet vía fibra óptica correspondiente al mes de mayo del 2025 por memorando N° UCP-132-2025 copia de F-01 00627 copia de requerimiento N° Siniac 116-2024 registro de beneficiarios copia de RTN constancia de solvencia fiscal documento fiscal valido 2pag factura N° 046-001-01-20568599 2pag

description: Pago a favor de  SERVICIOS DE COMINICACIONES DE HONDURAS S.A según reserva en Orden de compra N° OC-276-2024por servicio de internet de 100 MBP vía fibra óptica relación 1.1 soporte técnico solicitado según Memorando UCP-166-2025 Factura N° 046-001-01-20742209 2 pág. Documento Fiscal Valido Registro de Beneficiarios copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal copia F01 627 Copia Orden de Compra N° OC-276-2024 copia Requerimiento de Compra N° SINIAC-116-2025


title: Por la compra de (6) Soportes móviles e instalaciones para TV  (1) kit de materiales para la instalación de los TV (tomacorrientes cable eléctrico canaletas tornillos y fajillas (1)  Desinstalación e instalación de biométricos y cámaras (1) Reinstalación de video portero con tres pantallas incluye materiales y (6)  instalaciones de 6 tv  que se utilizarán en el Despacho Ministerial dependiente de esta Secretaría de Estado; Orden de compra No. 019-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. UCP-050-2025 Cotizaciones S/N de VENTEC/Sistemas de Seguridad Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Listado de Compras por Cotización Constancia de Solvencia Fiscal copia Comprobante de Inscripción del RTN copia del Registro de Beneficiarios.

CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

legalName: CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de (6) Soportes móviles e instalaciones para TV  (1) kit de materiales para la instalación de los TV (tomacorrientes cable eléctrico canaletas tornillos y fajillas (1)  Desinstalación e instalación de biométricos y cámaras (1) Reinstalación de video portero con tres pantallas incluye materiales y (6)  instalaciones de 6 tv  utilizados en el Despacho Ministerial dependiente de esta Secretaría de Estado; Orden de compra No. 019-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. UCP-050-2025 Cotizaciones S/N de VENTEC/Sistemas de Seguridad Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Listado de Compras por Cotización Constancia de Solvencia Fiscal copia Comprobante de Inscripción del RTN copia del Registro de Beneficiarios Acta de Recepción copia del DNI de Raúl Eduardo Álvarez Ordoñez Factura No. 000-001-01-00001605 Recibo S/N y Documento Fiscal Válido.


title: Pago realizado a PUBLICACIONES Y NOTICIAS S. A. (El Heraldo) el valor de L. 5635.00 por publicación de aviso de Licitación Pública Nacional Suministro de Carnes Concentrados Frutas y Verduras para el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther para el año 2025 LPN-GA-001-SERNA-2025 ¼ de página; solicitado mediante Memorando No. UCP-079-2025 Factura No. 000-002-01-00168093 Documento Fiscal Válido Contrato de Publicidad No. 452868 Recibos S/N a favor de la Secretaría de Recursos Naturales y recibo a favor de la Tesorería General de la República Constancia de Solvencia Fiscal y publicación del Aviso de Licitación Pública Nacional el día 11 de febrero 2025 (El Heraldo).


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S.A por concepto de servicio de agua potable correspondiente al mes de febrero valor total de la factura de L. 3023.16 contando con saldo a favor de esta Secretaria de Estado por la cantidad de L. 1327.12 se paga únicamente el complemento de L. 1696.04 solicitado según Memorando N° SERNA-ORN-006-2025 remisión de factura recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Factura N° 000-002-01-14938527 Documento Fiscal Valido constancia de solvencia fiscal constancia de pagos a cuenta constancia SM-2024-9002 Nota Aclaratoria Resumen de Estado de Cuenta 2 pág.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Por orden de compra N° OC-013-2025 a favor de  REPUESTOS DEL JAPON  S. DE R.L por la compra de varios repuestos para diferentes vehículos pertenecientes a esta Secretaria de Estado con mayor detalle en orden de compra Resumen de Cotizaciones ADQ-013-2025 3 pág. Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-071-2025 3 pág. informe vehículo placa N° GHA-0380 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0447 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0386 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0380 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0386 2 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0422 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0376 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0385 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0378 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0439 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0383 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0378 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0410 3 pág.  Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-88-2025 2 pág. informe vehículo placa N° GHA-0427 2 pág.  informe vehículo placa N° GHA-4368 3 pág.  Requerimiento de compra N° TRANSPORTE -94-2025 2 pág.  informe vehículo  2 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0384 3 pág. Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-95-2025 2 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0386 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0379 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0567 3 pág.   informe vehículo placa N° GHA-0427 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-086 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0571 3 pág. Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de  REPUESTOS DEL JAPON  S. DE R.L 3 pág. Cotización de PARVES 4 pág. cotización de REFAVE 4 pág. constancia de registro de beneficiarios copia de RTN constancia de solvencia fiscal listado de compras por cotización.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: Pago por orden de compra N° OC-013-2025 a favor de  REPUESTOS DEL JAPON  S. DE R.L por la compra de varios repuestos para diferentes vehículos pertenecientes a esta Secretaria de Estado con mayor detalle en orden de compra Resumen de Cotizaciones ADQ-013-2025 3 pág. Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-071-2025 3 pág. informe vehículo placa N° GHA-0380 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0447 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0386 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0380 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0386 2 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0422 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0376 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0385 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0378 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0439 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0383 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0378 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0410 3 pág.  Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-88-2025 2 pág. informe vehículo placa N° GHA-0427 2 pág.  informe vehículo placa N° GHA-4368 3 pág.  Requerimiento de compra N° TRANSPORTE -94-2025 2 pág.  informe vehículo  2 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0384 3 pág. Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-95-2025 2 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0386 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0379 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0567 3 pág.   informe vehículo placa N° GHA-0427 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-086 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0571 3 pág. Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de  REPUESTOS DEL JAPON  S. DE R.L 3 pág. Cotización de PARVES 4 pág. cotización de REFAVE 4 pág. constancia de registro de beneficiarios copia de RTN constancia de solvencia fiscal listado de compras por cotización Facturas No. 000-001-01-00009731 (L.31521.50) No. 000-001-01-00009732 (L.24173.00) No. 000-001-01-00009733 (L. 30038.00) No. 000-001-01-00009734 (L.37702.75) No. 000-001-01-00009735 (L.24138.50) No. 000-001-01-00009736 (L.106076.00) y No. 000-001-01-00009737 (L.11040.00) Recibo No. 2025-000071 7 copias  formularios Validador SAR Acta de Entrega de Repuestos (2 págs.) Acta de Compromiso  Constancia de Pagos a Cuenta Constancia de Inscripción (Registro de Proveedores del Estado No. 4102-2023) ONCAE (2 págs.).


title: Por orden de compra N° OC-023-2025 a favor de INVERSIONES RINA S. DE R.L DE C.V  por la compra de 20 arreglos floral fúnebres para futuros eventos fúnebres los pagos se efectuaran conforme a consumo solicitado resumen de Cotizaciones requerimiento de compra N° GA-043-2025 listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Compra Cotización de  INVERSIONES RINA S. DE R.L DE C.V registro de beneficiarios copia de RTN constancia de solvencia Fiscal.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago a favor de FLORISTERIA RINA S. de R.L de C.V por el valor de lps. 2070.00 según Memorando ucp-241-2025 y Doc 397 por Arreglo Floral Fúnebre para la persona quien en vida fuera Andrés de Jesús Acosta F01-00756 OC-023-2025 Requerimiento de Compra N° GA-043-2025 RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia fiscal Factura N° 000-001-01-00030981 Documento Fiscal válido y 2 Fotografías.

description: Pago por orden de compra N° OC-023-2025 a favor de INVERSIONES RINA S. DE R.L DE C.V por la compra de 20 arreglos floral fúnebres para futuros eventos fúnebres los pagos se efectuarán conforme a consumo solicitado resumen de Cotizaciones requerimiento de compra N° GA-043-2025 listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Compra Cotización de INVERSIONES RINA S. DE R.L DE C.V registro de beneficiarios copia de RTN constancia de solvencia Fiscal Factura No. 000-001-01-00030614 1 página de ONCAE// HonduCompras por detalle de la compra e imágenes de arreglo floral (2 págs.).

description: Pago a favor de Floristería Rina por arreglo floral fúnebre (Corona) para el abuelo de la compañera Katherin Gabriela Sauceda miembro del Equipo de CESCCO por valor de L. 2070.00; solicitado mediante Memorando No. UCP-169-2025 Nota de Duelo Factura No. 000-001-01-00030888 Documento Fiscal Válido Imagen del arreglo floral Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN Registro de Beneficiarios. - F-01 No. 0756 por reserva copia Orden de Compra No. 023-2025 y copia Requerimiento de Compra No. GA-043-2025.


description: Por orden de compra N° OC-013-2025 a favor de  REPUESTOS DEL JAPON  S. DE R.L por la compra de varios repuestos para diferentes vehículos pertenecientes a esta Secretaria de Estado con mayor detalle en orden de compra Resumen de Cotizaciones ADQ-013-2025 3 pág. Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-071-2025 3 pág. informe vehículo placa N° GHA-0380 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0447 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0386 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0380 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0386 2 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0422 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0376 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0385 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0378 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0439 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0383 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0378 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0410 3 pág.  Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-88-2025 2 pág. informe vehículo placa N° GHA-0427 2 pág.  informe vehículo placa N° GHA-4368 3 pág.  Requerimiento de compra N° TRANSPORTE -94-2025 2 pág.  informe vehículo  2 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0384 3 pág. Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-95-2025 2 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0386 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0379 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0567 3 pág.   informe vehículo placa N° GHA-0427 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-086 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0571 3 pág. Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de  REPUESTOS DEL JAPON  S. DE R.L 3 pág. Cotización de PARVES 4 pág. cotización de REFAVE 4 pág. constancia de registro de beneficiarios copia de RTN constancia de solvencia fiscal listado de compras por cotización.

description: Pago por orden de compra N° OC-013-2025 a favor de  REPUESTOS DEL JAPON  S. DE R.L por la compra de varios repuestos para diferentes vehículos pertenecientes a esta Secretaria de Estado con mayor detalle en orden de compra Resumen de Cotizaciones ADQ-013-2025 3 pág. Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-071-2025 3 pág. informe vehículo placa N° GHA-0380 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0447 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0386 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0380 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0386 2 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0422 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0376 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0385 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0378 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0439 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0383 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0378 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0410 3 pág.  Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-88-2025 2 pág. informe vehículo placa N° GHA-0427 2 pág.  informe vehículo placa N° GHA-4368 3 pág.  Requerimiento de compra N° TRANSPORTE -94-2025 2 pág.  informe vehículo  2 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0384 3 pág. Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-95-2025 2 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0386 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0379 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0567 3 pág.   informe vehículo placa N° GHA-0427 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-086 3 pág.  informe vehículo placa N° GHA-0571 3 pág. Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de  REPUESTOS DEL JAPON  S. DE R.L 3 pág. Cotización de PARVES 4 pág. cotización de REFAVE 4 pág. constancia de registro de beneficiarios copia de RTN constancia de solvencia fiscal listado de compras por cotización Facturas No. 000-001-01-00009731 (L.31521.50) No. 000-001-01-00009732 (L.24173.00) No. 000-001-01-00009733 (L. 30038.00) No. 000-001-01-00009734 (L.37702.75) No. 000-001-01-00009735 (L.24138.50) No. 000-001-01-00009736 (L.106076.00) y No. 000-001-01-00009737 (L.11040.00) Recibo No. 2025-000071 7 copias  formularios Validador SAR Acta de Entrega de Repuestos (2 págs.) Acta de Compromiso  Constancia de Pagos a Cuenta Constancia de Inscripción (Registro de Proveedores del Estado No. 4102-2023) ONCAE (2 págs.).


title: Por la compra de 13 cámaras 5  mega pixeles full color 15 pares de video valum pasivo turbo 13 fuentes de poder de 12V/2AH 1 Instalación y Programación 1 Kit de materiales (caja  de registro cable eléctrico fajillas tacos tornillos y canaletas) 2 cajas de cable UTP CAT5 certificación para interior 1 DVR Hik visión de 16 canales 5 megapíxeles 1 Disco duro de 2.0 TB para graduación de video 3 Monitor para CCTV de 27 pulgadas de 2 K con audio 1 Sistema de cables HDMI 25 metros 3 Soporte de Monitor 27 pulgadas 1 Mouse y 1 Bandeja metálica para ser instalado en el edificio nuevo de SERNA ubicado en la Colonia Castaño Sur de Tegucigalpa será manejado por el personal de seguridad asignado a la protección del Señor Ministro cuyo objetivo es mejorar la seguridad de nuestras  instalaciones y del Despacho Ministerial para tener un mejor monitoreo del Edificio  cuidar la integridad física de funcionarios colaboradores y visitas de esta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente; según orden de compra No. 011-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SG1-03-2025 (2 págs.) Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de VENTEC/Sistemas de Seguridad Cotización No. 001648 de CERVICOM Oficio No. DNBE-DE-0549-2025 de la Dirección Nacional de Bienes Nacionales Oficio No. GA-033-2025 (solicitud de autorización para adquisición de bienes) Constancia firmada por la Subgerente de Presupuesto Detalle de Disponibilidad Presupuestaria Reporte de SIAFI Comprobante de Inscripción del RTN Constancia de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Circular D.N.B.E.005-2023 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: Pago por la compra de 13 cámaras 5  mega pixeles full color 15 pares de video valum pasivo turbo 13 fuentes de poder de 12V/2AH 1 Instalación y Programación 1 Kit de materiales (caja  de registro cable eléctrico fajillas tacos tornillos y canaletas) 2 cajas de cable UTP CAT5 certificación para interior 1 DVR Hik visión de 16 canales 5 megapíxeles 1 Disco duro de 2.0 TB para graduación de video 3 Monitor para CCTV de 27 pulgadas de 2 K con audio 1 Sistema de cables HDMI 25 metros 3 Soporte de Monitor 27 pulgadas 1 Mouse y 1 Bandeja metálica para ser instalado en el edificio nuevo de SERNA ubicado en la Colonia Castaño Sur de Tegucigalpa será manejado por el personal de seguridad asignado a la protección del Señor Ministro cuyo objetivo es mejorar la seguridad de nuestras  instalaciones y del Despacho Ministerial para tener un mejor monitoreo del Edificio  cuidar la integridad física de funcionarios colaboradores y visitas de esta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente; según orden de compra No. 011-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SG1-03-2025 (2 págs.) Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de VENTEC/Sistemas de Seguridad Cotización No. 001648 de CERVICOM Oficio No. DNBE-DE-0549-2025 de la Dirección Nacional de Bienes Nacionales Oficio No. GA-033-2025 (solicitud de autorización para adquisición de bienes) Constancia firmada por la Subgerente de Presupuesto Detalle de Disponibilidad Presupuestaria Reporte de SIAFI Comprobante de Inscripción del RTN Constancia de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Circular D.N.B.E.005-2023 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado Acta de Recepción Factura No. 000-001-01-00001604 Recibo S/N Comunicado  y Garantía de la Empresa VENTEC del 01 de abril del 2025 Documento Fiscal Válido y copia del DNI de Raúl Eduardo Álvarez Ordoñez (Supervisor de Recursos Materiales de esta Secretaría).


description: Por la compra de 13 cámaras 5  mega pixeles full color 15 pares de video valum pasivo turbo 13 fuentes de poder de 12V/2AH 1 Instalación y Programación 1 Kit de materiales (caja  de registro cable eléctrico fajillas tacos tornillos y canaletas) 2 cajas de cable UTP CAT5 certificación para interior 1 DVR Hik visión de 16 canales 5 megapíxeles 1 Disco duro de 2.0 TB para graduación de video 3 Monitor para CCTV de 27 pulgadas de 2 K con audio 1 Sistema de cables HDMI 25 metros 3 Soporte de Monitor 27 pulgadas 1 Mouse y 1 Bandeja metálica para ser instalado en el edificio nuevo de SERNA ubicado en la Colonia Castaño Sur de Tegucigalpa será manejado por el personal de seguridad asignado a la protección del Señor Ministro cuyo objetivo es mejorar la seguridad de nuestras  instalaciones y del Despacho Ministerial para tener un mejor monitoreo del Edificio  cuidar la integridad física de funcionarios colaboradores y visitas de esta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente; según orden de compra No. 011-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SG1-03-2025 (2 págs.) Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de VENTEC/Sistemas de Seguridad Cotización No. 001648 de CERVICOM Oficio No. DNBE-DE-0549-2025 de la Dirección Nacional de Bienes Nacionales Oficio No. GA-033-2025 (solicitud de autorización para adquisición de bienes) Constancia firmada por la Subgerente de Presupuesto Detalle de Disponibilidad Presupuestaria Reporte de SIAFI Comprobante de Inscripción del RTN Constancia de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Circular D.N.B.E.005-2023 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación

description: Pago por la compra de 13 cámaras 5  mega pixeles full color 15 pares de video valum pasivo turbo 13 fuentes de poder de 12V/2AH 1 Instalación y Programación 1 Kit de materiales (caja  de registro cable eléctrico fajillas tacos tornillos y canaletas) 2 cajas de cable UTP CAT5 certificación para interior 1 DVR Hik visión de 16 canales 5 megapíxeles 1 Disco duro de 2.0 TB para graduación de video 3 Monitor para CCTV de 27 pulgadas de 2 K con audio 1 Sistema de cables HDMI 25 metros 3 Soporte de Monitor 27 pulgadas 1 Mouse y 1 Bandeja metálica para ser instalado en el edificio nuevo de SERNA ubicado en la Colonia Castaño Sur de Tegucigalpa será manejado por el personal de seguridad asignado a la protección del Señor Ministro cuyo objetivo es mejorar la seguridad de nuestras  instalaciones y del Despacho Ministerial para tener un mejor monitoreo del Edificio  cuidar la integridad física de funcionarios colaboradores y visitas de esta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente; según orden de compra No. 011-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SG1-03-2025 (2 págs.) Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de VENTEC/Sistemas de Seguridad Cotización No. 001648 de CERVICOM Oficio No. DNBE-DE-0549-2025 de la Dirección Nacional de Bienes Nacionales Oficio No. GA-033-2025 (solicitud de autorización para adquisición de bienes) Constancia firmada por la Subgerente de Presupuesto Detalle de Disponibilidad Presupuestaria Reporte de SIAFI Comprobante de Inscripción del RTN Constancia de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Circular D.N.B.E.005-2023 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado Acta de Recepción Factura No. 000-001-01-00001604 Recibo S/N Comunicado  y Garantía de la Empresa VENTEC del 01 de abril del 2025 Documento Fiscal Válido y copia del DNI de Raúl Eduardo Álvarez Ordoñez (Supervisor de Recursos Materiales de esta Secretaría).


title: Por la compra de 3 Cafeteras grandes capacidad de 10 a 12 tazas 5 Microondas grandes de 1.4 pies color gris acero inoxidable 6 Refrigeradoras de 4.6 pies y 4 oasis de 2 a 3 temperaturas que serán utilizados en las diferentes Direcciones y Unidades dependientes de esta Secretaría de Estado en las nuevas instalaciones del edificio de SERNA ubicadas en la colonia Castaño sur de Tegucigalpa; según orden de compra No. 022-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No UCP-048-2025 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Edwin Wilfredo Ramírez Ávila/FERCOTEL INVERSIONES e imágenes (5 págs.) de Distribuidora Universal de REDITO cotización de REFRISAN No. 180325 (2 págs.) Cotización No. 2506 de Distribuidora SOAL (2 págs.) y Cotización No. V23-000205 de Integrated Value Solutions S. de R. L. (IVS) (3 págs.) Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Certificado de Registro Tributario Nacional Comerciante Individual Oficio No. DNBE-DE-0549-2025 de la Dirección Nacional de Bienes Nacionales Oficio No. GA-033-2025 (solicitud de autorización para adquisición de bienes) Constancia firmada por la Subgerente de Presupuesto Detalle de Disponibilidad Presupuestaria Reporte de SIAFI Circular D.N.B.E.005-2023 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado.

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

rationale: Pago por la compra de 3 Cafeteras grandes capacidad de 10 a 12 tazas 5 Microondas grandes de 1.4 pies color gris acero inoxidable 6 Refrigeradoras de 4.6 pies y 4 oasis de 2 a 3 temperaturas que serán utilizados en las diferentes Direcciones y Unidades dependientes de esta Secretaría de Estado en las nuevas instalaciones del edificio de SERNA ubicadas en la colonia Castaño sur de Tegucigalpa; según orden de compra No. 022-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No UCP-048-2025 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Edwin Wilfredo Ramírez Ávila/FERCOTEL INVERSIONES e imágenes (5 págs.) de Distribuidora Universal de REDITO cotización de REFRISAN No. 180325 (2 págs.) Cotización No. 2506 de Distribuidora SOAL (2 págs.) y Cotización No. V23-000205 de Integrated Value Solutions S. de R. L. (IVS) (3 págs.) Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Certificado de Registro Tributario Nacional Comerciante Individual Oficio No. DNBE-DE-0549-2025 de la Dirección Nacional de Bienes Nacionales Oficio No. GA-033-2025 (solicitud de autorización para adquisición de bienes) Constancia firmada por la Subgerente de Presupuesto Detalle de Disponibilidad Presupuestaria Reporte de SIAFI Circular D.N.B.E.005-2023 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado Acta de Recepción de Mercadería Factura No. 000-001-01-00000929 Documento fiscal válido Recibo No. 0839 Garantía del producto Fotografías y Publicación de ONCAE.


title: Por la compra de 3 barras para la construcción de 6 pies legitimas trupper 4 piochas legítimas completas trupper 2 almádana de 6 libras original trupper  2 almádanas de 10 libras original trupper 5 punta para la construcción legítima de 10 pulgadas trupper 5 cinceles para la construcción legitima de 10 pulgadas trupper 4 cucharas medianas para albañilería legítima trupper 4 alicates para armar hierro legítimo 4 mangueras para jardinería 20 pies y 4 pistolas de presión para mangueras que serán utilizadas para el desarrollo de las actividades de trabajo en la instalación del  biodigestor con el personal de mantenimiento de esta Secretaría de Estado;  según orden de compra No. 025-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Mantenimiento-031-2025  Listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Ferretería SHEL S. DE R.L. de C.V. Cotización No. 210325 de REFRISAN e imágenes (3 págs.) Cotización S/N de Inversiones Blanco e imágenes (4 págs.) Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

legalName: FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por la compra de 3 barras para la construcción de 6 pies legitimas trupper 4 piochas legítimas completas trupper 2 almádana de 6 libras original trupper  2 almádanas de 10 libras original trupper 5 punta para la construcción legítima de 10 pulgadas trupper 5 cinceles para la construcción legitima de 10 pulgadas trupper 4 cucharas medianas para albañilería legítima trupper 4 alicates para armar hierro legítimo 4 mangueras para jardinería 20 pies y 4 pistolas de presión para mangueras  utilizadas para el desarrollo de las actividades de trabajo en la instalación del  biodigestor con el personal de mantenimiento de esta Secretaría de Estado;  según orden de compra No. 025-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Mantenimiento-031-2025 Listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Ferretería SHEL S. DE R.L. de C.V. Cotización No. 210325 de REFRISAN e imágenes (3 págs.) Cotización S/N de Inversiones Blanco e imágenes (4 págs.) Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00001179 copia Documento Fiscal válido Recibo No. 00129 imagen de herramientas y una página de ONCAE/HonduCompras por detalle de la compra.


title: Pago a favor de DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V por concepto de 3 tarjetas de acceso para los empleados Gracia María Escalante Luis Enrique Lara Alberto Rossel Wilfredo Sabio Solicitado según Memorando SGRH-212-2025 Factura N° 000-001-01-00012776 documento Fiscal Valido Recibo de pago Constancia de Solvencia Fiscal comunicado SAR 032-2024 Memorando SGRH-066-2025 Cotización listado de Tarjetas.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: Pago de Reembolso al Señor Jorge Emilio Salaverri Henríquez por la compra de combustible utilizado en el vehículo Marca Chevrolet placa GHA-7573 color blanco asignado a esa Subsecretaria de Estado  para el regreso a Tegucigalpa de  la ciudad de San Pedro Sula; según  Memorando No. SS-RRNN-0025-2025 Recibo S/N Facturas No. 004-002-01-05264363 y No. 000-005-01-00602760 copia del DNI y 2 copias Documento Fiscal Válido.

JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ

legalName: JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ