title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 COBERTURA GUBERNAMENTAL TRANSMITIDA EN LOS NOTICIEROS DE RADIO GLOBO A NIVEL NACIONAL. FACTURA No 001-001-01-00009602 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-102-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1331-2025 DE FECHA 10/06/2025

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title: PAGO FACTURAS NO 000-001-01-00000608 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR LCA EN EL PROGRAMA ESTO ES NOTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-104-2025 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-1353-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO  2025.

currency: HNL

LETICIA ISABEL CASTELLON GARCIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: LETICIA ISABEL CASTELLON GARCIA

Secretaría de Planificación Estratégica

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Planificación Estratégica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 4 - DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

fuente: 14 - Donaciones Internas

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 13 - SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

institucion: 408 - Secretaría de Planificación Estratégica

actividadObra: 3 - PAUTA, PUBLICIDAD Y SERVICIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE VICTOR MENDOZA ARRIAZA DE LA FACTURA #0002-001-01-00000572 DE FECHA 07/04/2025 CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL DEL MES DE MARZO 2025 TRANSMITIDA EN NOTICIERO RADIO PARAISO 93.1. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-104-2025 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1339-2025.

VICTOR MENDOZA ARRIAZA

legalName: VICTOR MENDOZA ARRIAZA


title: PAGO A FAVOR DE VICTOR MENDOZA ARRIAZA  RADIOEMISORA LA VOZ DEL PRINCIPE DE PAZ POR COBERTURA GUBERNAMENTAL DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2025. PRODUCTOS ANUNCIOS Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN EL NOTICIERO LA VOZ DEL PRINCIPE DE PAZ. FACTURA 001-001-01-00000125 FECHA 07/04/2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-104-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1337-2025 FECHA 10/06/2025


title: PAGO FACTURA# 000-001-01-00000066 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL TRANSMITIDA A TRAVÉS DE LA PÁGINA NOTICIAS E INFORMACIÓN WEB DEL PERIODO 01 AL 31 DE DE ENERO DEL 2025 PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-104-2025 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-1354-2025 DE FECHA 10-06-2025.

MANUEL ENRIQUE MENJIVAR FLORES

legalName: MANUEL ENRIQUE MENJIVAR FLORES


title: PAGO DE LA PUBLICIDADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 CORRESPONDIENTE A MANUEL ENRIQUE MENJIVAR FLORES  POR LA TRANSMISION POR LA PAGINA NOTICIAS E INFORMACIONES POR LA WEB 24/07 SEGÚN FACTURA No-000-001-01-00000068 DE FECHA 03/03/2025 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-104-2025 MEMRANDUM D AUTORIZACION DE PAGO SPE-1349-2025 DE FECHA 10/06/2025


title: PAGO D ELA PUBLICIDADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 CORRESPONDIENTE A CARLOS ADAN PAZ LOPEZ POR LA TRANSMISION EN EL PROGRAMA CUARTO PODER-RADIO GLOBO DE LUNES A VIRNES DE 04 PMA 05 PM SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000040 DE FECHA 03/03/2025 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE 104-2025 MEMRANDUM D AUTORIZACION DE PAGO SPE-1344-2025 DE FECHA 10/06/2025

CARLOS ADAN PAZ LOPEZ

legalName: CARLOS ADAN PAZ LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO VELASQUEZ  DE LA FACTURA #000-001-01-00000215 DE FECHA 01/04/2025 CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL DEL MES DE MARZO 2025 TRANSMITIDA POR UNE TV PROGRAMA D19 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-104-2025 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1209-2025.

CARLOS ALBERTO VELASQUEZ LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO VELASQUEZ LOPEZ


title: PAGO D ELA PUBLICIDADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 CORRESPONDIENTE A MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS  POR LA TRANSMISION EN EL PROGRAMA EL LIBERTADOR EN UN HORARIO 24/7 SEGÚN FACTURA No-000-002-01-00011220 DE FECHA 28/02/2025 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-104-2025 MEMRANDUM D AUTORIZACION DE PAGO SPE-1345-2025 DE FECHA 10/06/2025

name: MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS, S.DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO VALLE, ESQUINA BOLUEVARD MORAZAN Y CALZADA MARTINICA DEL BO.PUEBLO  NUEVO

scheme: HN-RTN


title: PAGO A TELESISTEMA HONDUREÑO S.A DE C.V DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO 2025  PARTIDO DE HONDURAS CON 6 SPOTS 30 2 SPOTS 30 EN ANTESALA (CORTE ANTES QUE INICIE EL PARTIDO) 2 SPOTS 30 EN MEDIO TIIEMPO (CORTE AL FINALIZAR EL PRIMER TIEMPO)  2 SPOTS 30 PESTAÑA  (CORTE AL FINALIZAR EL SEGUNDO TIEMPO) CONTRATO DE PUBLICIDAD GER 073225 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-102-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1358-2025 DE FECHA 10/06/2025

TELESISTEMA HONDUREÑO S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD A SUYAPA CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS

legalName: TELESISTEMA HONDUREÑO S.A. DE C.V.


title: PAGO FACTURA# 001-001-01-00026606 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 30 COFFE BREAK Y REFRESCOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA# SPE-CM-134-2025 CON MOTIVO DE ATENDER REUNIÓN DE ALTO NIVEL LA CUAL SE LLEVO A ACABO EL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2025 A LA 01:30PM. EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CORPORATIVO PALMIRA DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-052-2025 Y DE AUTORIZACIONSPE-GA-UC-134-2025 DE FECHA 13 DE MAYO 2025.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN SUPERIOR


title: PAGO FACTURA# 001-001-01-00026921 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 18 DESAYUNOS Y 18 JUGOS NATURALES BREAK Y REFRESCOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA# SPE-CM-186-2025 CON MOTIVO DE ATENDER REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN CON TODAS LAS JEFATURAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA REALIZADA EL DÍA LUNES 28 DE ABRIL DEL 2025 EN UN HORARIO DE 8: AM. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-071-2025 Y DE AUTORIZACIONSPE-GA-UC-186-2025 DE FECHA 08 DE MAYO 2025.


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) DEL EDIFICIO SANTA ESMERALDA. FACTURA 202505500319 LPS. 5762.07 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA/USG-285-2025 FECHA 06/06/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1322-2025 FECHA 09/06/2025

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) DEL EDIFICIO PALMIRA. FACTURA 202505500340 LPS. 2429.80 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA/USG-286-2025 FECHA 06/06/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1323-2025 FECHA 09/06/2025

ue: 3 - DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR

programa: 12 - PODER POPULAR

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN DEL PODER POPULAR

actividadObra: 2 - CAPACITACIÓN DEL PODER POPULAR


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00013740 DE FECHA 27/03/2025 Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-112-2025 DE FECHA 24/03/2025. A FAVOR DE METROTECNICA S.DE R.L. EN CONCEPTO COMPRA DE PINES PARA EVALUACIONES DE PRUEBAS PSICOMETRICAS. SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-GA/SRMSG-098-2025 DE FECHA 19/03/2025 MEMORANDUM SPE/SGRH-0136-2025 DE FECHA 18/03/2025 Y MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA-UC-113-2025 DE FECHA 29/04/2025

METROTECNIA S DE RL

streetAddress: COL. TRES CAMINOS, EDIFICIO DE PSICOLOGOS, PRIMER NIVEL, LOCAL#2

legalName: METROTECNIA S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00001769 DE FECHA 29/04/2025 Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-111-2025 DE FECHA 26/03/2025. A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R. L. DE C.V. EN CONCEPTO COMPRA DE LEYES Y CODIGOS ACTUALIZADOS LOS QUE SERAN ENTREGADOS A LA UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES DE LA SPE.  SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-GA/SRMSG-075-2025 DE FECHA 07/03/2025 MEMORANDUM SPE-SG-040-2025 DE FECHA 06/03/2025 MEMORANDUM SPE-USL-022-2025 DE FECHA 04/03/2025 Y MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA-UC-112-2025 DE FECHA 07/05/2025

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. CHURRASCOS POR SERVICIOS DE CATERING LA CUAL CONSTA DE 25 BOQUITAS Y 1 ESTACION DE COFFEE BREAK A FIN DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES CON LA DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y PRENSA REALIZADA PARA EL DIA 17 DE MARZO DE 2025.  FACTURA 001-001-01-00026321 FECHA 1/03/2025 ORDEN DE COMPRA SPE-CM-138-2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA/SRMSG-081-A-2025 FECHA 12/03/2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-029-2025 FECHA 12/03/225 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-138-2025 FECHA 02/04/2025


title: PAGO A COMPRA VENTA LA AUXILIADORA ( HOTEL PLAZA FLORENCIA)POR GASTOS CORRESPONDIENTES A CEREMONIALY PROTOCOLO USO DEL SALON SERVICIO DE MENAJEALIMENTACION  MESEROS Y AUDIOVISUALES PARA EL EVENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 DEL 08 AL 11 DE ABRIL 2025. FACTURA No 000-001-01-00185949 ORDEN DE COMPRA SPE-CM-104-2025 MEMORANDUMS DE SOLICITUD : SPE-GA/SRMSG-085-2025SPE-DGP-051-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-105-2025 DE FECHA 24/03/2025

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

ue: 2 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA NACIONAL PARA EL DESARROLLO

actividadObra: 2 - PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO ACCESSO S.A. DE C.V / CHURRASCOS POR SERVICIOS DE CATERING POR 25 BOQUITAS Y 1 ESTACION DE COFFEE BREAK CON EL PROPOSITO DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES CON LA COMISION DE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA MISMA ESTA PROGRAMADA EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2025. FACTURA 001-001-01-00026616 FECHA 02/04/2025 ORDEN DE COMPRA SPE-CM-131-2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA/SRMSG-119-A-2025 FECHA 24/03/2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-040-2025 FECHA 24/03/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-131-2025 FECHA 13/05/2025


title: PAGO A FLORENCIA PLAZA HOTEL POR GASTOS CORRESPONDIENTES A CEREMONIAL Y PROTOCOLO ( HOSPEDAJE A LUIS PEREZ LEIRA).  FACTURA No 000-001-01-00183428. ORDEN DE COMPRA SPE-CM-097-2025. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-007-2025. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-098-2025 DE FECHA 14/03/2025

actividadObra: 3 - GÉNERO, DIVERSIDAD E INCLUSIÓN


title: PAGO GRUPO ACCESO ( CHURRASCOS ) CORRESPONDIENTE A ALIMENTACION (40 DESAYUNOS PARA REUNION SOBRE COORDINACIONDE PROYECTOS PARA LA SPE ). FACTURA No 001-001-01-00027014 ORDEN DE COMPRA SPE-CM-222-2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-085-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-222-2025 DE FECHA 15/05/2025


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA EN BALFATE DEPARTAMENTO DE COLON FECHA 24 AL 28 DE MARZO DE 2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTENCIA TECNICA SOBRE LA DEFINICION DE PERIMETROS URBANO EN LAS COMUNIDADES DE LIMERAS Y LA COMUNIDAD DE LIS-LIS. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGP/DOT-095-2025 FECHA 04/04/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-516-2025 FECHA 09/04/2025

ANA GUADALUPE MARTINEZ RODRIGUEZ

legalName: ANA GUADALUPE MARTINEZ RODRIGUEZ


title: PAGO FACTURA#000-001-01-00185950 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 2 ALMUERZOS MAS POSTRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA# SPE-CM-104-2025 PARA ATENDER EVENTO DE PRESENTACION DE LOS LINIAMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2026  PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-DGP-051-2025 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-UC-105(A)-2025 DE FECHA 26 DE MAYO 2025.

actividadObra: 4 - MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE  HONDURAS


title: PAGO FACTURA# 000-001-01-00001113 EN CONCEPTO DE 11 BATERAS PARA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SEGÚN ORDEN DE COMPRA# SPE-CM-172-2025. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUMS DE SOLICITUD SPE-GA/USG-188-2025 SPE-GA/187-2025 Y DE AUTORIZACIONSPE-GA-UC-172-2025 DE FECHA 12 DE MAYO 2025.

name: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VERONICA FLORES GALINDO POR COBERTURA GUBERNAMENTAL TRANSMITIDA EN EL MES DE ABRIL 2025 BOLETINES Y POST TRANSMITIDOS EN EL PROGRAMA NOTI-NOVEDADES. FACTURA 000-001-01-00001845 FECHA 21/05/2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-104-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1374-2025 FECHA 13/06/2025

MARIA VERONICA FLORES GALINDO

legalName: MARIA VERONICA FLORES GALINDO


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A GO COMUNICACIONES S.A DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. COBERTURA PERIODISTICA DE MARZO. FACTURA No 000-001-01-00013719 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-102-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGP SPE-GA-1373-2025 DE FRCHA 13/06/2025

GO COMUNICACIONES S.A DE C.V.

streetAddress: BARRIO COLONIA LOARQUE CASA NO. SN

legalName: GO COMUNICACIONES S.A DE C.V.


title: PAGO DE LA PAUTA PUBLICITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CORRESPONDIENTE A GO COMUNICACIONES  POR LO SPOTS PUBLICITARIOS EN EL MES DE ABRIL POR GOtv  SEGUN FACTURA No-000-001-01-00013726 DEFECHA 30/04/2025 SEGUN MEMORANDIM DE SOLICITUD SPE-102-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1375-2025 DE FECHA 13/06/2025


title: PAGO FACTURAS NO 000-001-01-00001842 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA noti novedades CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-104-2025 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-1372-2025 DE FECHA 13 DE JUNIO 2025.


title: PAGO DE LA PAUTA PUBLISITARIA DEL MES DE MAYO 2025 CORRESPONDIENTE A ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. DE LA FACTURA No-001-002-01-00826374 DE FECHA 30/05/2025 POR LA COBERTURA PERIODISTICA DIEZ DEL MES DE MAYO 2025 FACTURA No-001-002-01-00826372 DE FECHA 30/05/2025 POR LA COBERTURA PERIODISTICA EN DIARIO LA PRENSA DEL MES DE MAYO 2025 FACTURA No-001-002-01-00826373 DE FECHA 30/05/2025 POR LA COBERTURA PERIODISTICA E&N DEL MES DE MAYO 2025 SEGÚN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-102-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1377-2025 DE FECHA 13/06/2025

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA No-006-002-01-00711394 DE FECHA 26/01/2025 POR EL REEMBOLSO  DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA CUBRIR LA GIRA DE TRABAJO DESDE PROGRESO A TEGUCIGALPA EN FECHA DE 26/01/2025 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA/USG-065-2025 DE FECHA 12/02/2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-165-2025 DE FECHA 13/02/2025

SERGIO ADALID MEJIA BROCATO

legalName: SERGIO ADALID MEJIA BROCATO


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. COBERTURA PERIODISTICA DIARIO EL HERALDO MAYO 2025 FACTURA No 000-002-01-00175928 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-102-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1378-2025 DE FRCHA 13/06/2025

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE EXTRA TIPO DIESEL PARA CUBRIR LA GIRA DE TRABAJO A LA CEIBA ATLANTIDA EN FECHA DE 24 AL 30 DE MARZO DE 2025  MEMORANDUM SPE-DirPP/DGLPP-049-2025 FECHA 21/04/2025 MEMORANDUM SPE-DPP-272-2025 FECHA 22/04/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-622-2025 FECHA 28/04/2025

ALEX MARDONIO FLORES MORALES

legalName: ALEX MARDONIO FLORES MORALES

actividadObra: 3 - GOBIERNOS LOCALES DEL PODER POPULAR


title: PAGO FACTURAS NO 000-001-01-00000151 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA DE NOTICIAS LA VOZ DE PRÍNCIPE DE PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-104-2025 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-1396-2025 DE FECHA 17 DE JUNIO 2025.

Secretaría de Planificación Estratégica

legalName: Secretaría de Planificación Estratégica


title: PAGO A FAVOR DE JOSUE NAPOLEON BLANCO (NVERSIONES BLANCO) DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00000268 DE FECHA 04/04/2025 EN CONCEPTO DE INSUMOS UTILES Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PAO 2025 DEL PODER POPULAR.  MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DPP-036-2025 DE FECHA 22/01/2025 Y SPE-GA/SRMSG-09A-2025 DE FECHA 22/01/2025 Y PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM SPE-GA/UC-126-2025 DE FECHA 08/05/2025.

JOSUE NAPOLEON BLANCO GOMEZ

legalName: JOSUE NAPOLEON BLANCO GOMEZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LA FACTURA DE DIESEL No-000-001-01-00559905 DE FECHA 27/02/2025 PARA CUBRIR LA GIRA DE TRABAJO PROGRAMADA PARA EL 24 AL 27 DE FEBRERO DE 2025 EN OLANCHITO YORO SEGUN MEMORAMDUM DE SOLICITUD SPE-DGP/DOT-060-2025 DE FECHA 06/03/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-343-2025 DE FECHA 25/03/2025

ELSY JOHANA CISNEROS CANALES

legalName: ELSY JOHANA CISNEROS CANALES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL  POR GIRA RELAIZADA A LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO EN CUMPLMIENTO A LO PLANIFICADO EN EL POA 2025 CON EL PROPOSITO DE LA PRESENTACION DEL DOCUMENTAL ECOS DE LA MEMORIA. DEL 16 AL 19 DE JUNIO DEL 2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DPP-376-2025 FECHA 11/06/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1383-2025 16/06/2025

TONY MARTIN ELIAS PAZ

legalName: TONY MARTIN ELIAS PAZ


title: PAGO A FAVOR DE TELESISTEMA HONDUREÑO S.A. POR PATROCINIO FESTIVAL NACIONAL DE LA CANCION 2025. FACTURA 000-001-01-00009278 FECHA 05/06/2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-102-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1400-2025 FECHA 18/06/2025


title: PAGO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA CUBRIR LA  GIRA  A TRUJILLO Y TOCOA EN FECHA DE 24 AL 28 DE MARZO DE 2025 ESTO CON EL PROPOSITO DE HACR LA PRESENTACION DE LOS PRIMEROS INFORMES NACIONAL Y VOLUNTARIO ODS 2030 Y LA TERRITORIALIZACION DE LOS ODS 2030 SEGUN MEMORAN DE SOLICITUD  MEMORANDUM SPE-DGP/DEES-04-2025 DE FECHA 16/01/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-101-2025 DE FECHA 04/02/2025

JOSE ILDEFONSO JIMENEZ MORGA

legalName: JOSE ILDEFONSO JIMENEZ MORGA

rationale: DEVOLUCION DEL F01-253 CORRESPONDIENTE A JOSE ILDEFONSO JIMENEZ MORGA CON ID. 0801-1979-08541 POR LA CANTIDAD DE LPS. 300.00 POR LA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR LA GIRA DE TRABAJO A TRUJILLO EN FECHA DE 24 AL 28 DE MARZO DE 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-408-1-253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-408-1-253-1-0

type: OFI


title: PAGO FACTURA # 004-001-01-00000066 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 MEDIANTES REDES SOCIALES (META ADS GOOGLE ADS-HONDURASX ADS.) PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-121-2025 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-1423-2025 DE FECHA 23 DE JUNIO 2025.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL POR GIRA REALIZADA A CHOLUTECA EN FECHA DE 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2025 ESTO CON EL PROPOSITO DE HACER LA PRESENTACION DE LOS PRIMEROS INFORMES NACIONAL Y VOLUNTARIO ODS 2030 Y LA TERRITORIALIZACION DE LOS ODS 2030 SEGUN MEMORAN DE SOLICITUD  MEMORANDUM SPE-DGP/DEES-05-2025 DE FECHA 16/01/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-070-2025 DE FECHA 29/01/2025

DOUGLAS ABDIEL VARGAS AGUERO

legalName: DOUGLAS ABDIEL VARGAS AGUERO

rationale: DEVOLUCION DEL F-01 257 CORRESPONDIENTE A DOUGLAS ABDIEL VARGAS AGUERO CON ID. 0801-1997-10515 POR LA CANTIDAD DE LPS. 1500.00 POR LA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR LA GIRA A CHOLUTECA EN FECHA DE 10 L 14 DE FEBRERO DE 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-408-1-257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-408-1-257-1-0


title: PAGO A LA LIC. FANY PAMELA ZELAYA  CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE LA FACTURA No 096-006-01-00434943 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION DEBIDO A LA JORNADA EXTENDIDA EL 10/06/2024. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA/Ucon-0048-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1395-2025

FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

legalName: FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL  POR GIRA REALIZADA A OCOTEPEQUE EN FECHA DE 03 AL 07 DE FEBRERO DE 2025 ESTO CON EL PROPOSITO DE HACER LA PRESENTACION DE LOS PRIMEROS INFORMES NACIONAL Y VOLUNTARIO ODS 2030 Y LA TERRITORIALIZACION DE LOS ODS 2030 SEGUN MEMORAN DE SOLICITUD  MEMORANDUM SPE-DGP/DEES-07-2025 DE FECHA 16/01/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-071-2025 DE FECHA 29/01/2025

JOSE ARIEL BARDALES PONCE

legalName: JOSE ARIEL BARDALES PONCE


title: PAGO FACTURA #000-001-01-00003557 EN CONCEPTO DE RENTE DE TELE PUERTO SATELITAL BANDA C INCLUYE ANCHO DE BANDA SATELITAL. SUBIDA DE TNT Y RADIO NACIONAL EN SATÉLITE PRIME SES 6¿40 5W CON SERVICIO DE VALOR AGREGADO COMO SER: SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE TELE PUERTO CODIFICADORES MODULADORES BUCS O HPA. ESTE SERVICIO CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2025. PAGO REALIZADO SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA TRANSMISIÓN ANUAL SATELITAL Y MEMOMARDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-UC-195-A-2025 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2025.

name: INGENIERIA Y PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUJARRO SUR EDIFICIO ALIANZA


title: PAGO A FAVR DEL SEÑOR VICTOR ANTONIO MEJÍA ALVARADO (IMAGEN Y COMUNICACIÓN) EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE COBERTURA GUBERNAMENTAL TRANSMITIDA MEDIANTE PERIODICO DIGITAL CONTEXTO HN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. GESTIONADO MEDIANTE F01-2008 Y REVERSADO POR DOCUMENTO FISCAL INVALIDADO POR PARTE DEL PROVEEDOR. PAGO REALIZADO SEGUN FACTURA #000-001-01-00000085 CON FECHA 25/03/2025. PAGO SOLICITADO POR MEMORANDUM SPE-104-2025 Y AUTORIZADO POR MEMORANDUM SPE-GA-1415-2025 DE FECHA 20/06/2025.

VICTOR ANTONIO MEJIA ALVARADO

legalName: VICTOR ANTONIO MEJIA ALVARADO


title: PAGO PARCIAL 5/10 DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A NEXTCENTRAL S.DE R.L POR EL SERVICIO DE MEDICION  MONITOREO Y ENCUESTAS PARA LA EVALUACION DEL IMPACTO DE LAS COMUNICACIONES INSTITUCIONALES. FACTURA No 000-001-01-0000036 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-121-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1428-2025 DE FECHA 24/06/2025

NEXTCENTRAL S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BLOQUE L LOTE 004 FRACCION 11 TEGUCIGALPA

legalName: NEXTCENTRAL S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE REFRISAN S. DE R.L DE C.V POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MENOR) A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL 24 DE MARZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. (ATENCION VISITAS PROGRAMADAS) Y SITUACIONES DE URGENCIA. FACTURA 000-001-01-00002754 FECHA 22/04/2025 ORDEN DE COMPRA SPE-CM-129-2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA-2644-2024 FECHA 03/12/2024 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-SRMSG-675-2024 FECHA06/12/2025  MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA/USG-137-2025 FECHA 18/03/2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA/USG-138-2025 FECHA 18/03/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-129-2025 FECHA 24/04/2025

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO FACTURA #000-001-01-00003557 EN CONCEPTO DE RENTA DE TELE PUERTO SATELITAL BANDA C INCLUYE ANCHO DE BANDA SATELITAL. SUBIDA DE TNT Y RADIO NACIONAL EN SATÉLITE PRIME SES 6¿40 5W CON SERVICIO DE VALOR AGREGADO COMO SER: SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE TELE PUERTO CODIFICADORES MODULADORES BUCS O HPA. ESTE SERVICIO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2025. PAGO REALIZADO SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA TRANSMISIÓN ANUAL SATELITAL Y MEMOMARDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-UC-195-B-2025 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2025.

legalName: INGENIERIA Y PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV


title: PAGO PARCIAL  DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A ISKRA GLOBAL S. DE R.L POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES INSTITUCIONALES FACTURA No 000-001-01-00000079 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-121-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1429-2025 DE FECHA 24/06/2025

CONSULTORA ISKRA GLOBAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: CONSULTORA ISKRA GLOBAL S. DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES (IPT) POR SERVICIOS DE ALQUILER DE MOCHILAS DE TRANSMISION DE TVU INCLUYE 120GB DE DATOS EN 6 SIMS SERVER RECEPTOR PARA 2 CANALES. CORRESPONDEN A LOS  MESES DE ABRIL  Y MAYO 2025. FACTURA 000-001-01-00003578 FECHA 06/06/2025 FACTURA 000-001-01-00003565 FECHA 13/05/2025 ORDEN DE COMPRA SPE-CD-304-2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-276-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-304-2025 FECHA 24/06/2025


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EN LOS MUNICIPIOS DE TOMALA GUARITA Y CANDELARIA EN EL QUE DA CONTINUIDAD AL PROCESO DE TERRITORIALIZACION DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL INFORME NACIONAL VOLUNTARIO. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGP/DEES-055-2025 FECHA 09/05/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-867-2025 FECHA 12/05/2025


title: PAGO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL POR GIRA DE TRABAJO A MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  EN FECHA DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL . CON EL PROPOSITO DE HACER LA PRESENTACION DE LOS PRIMEROS INFORMES NACIONAL VOLUNTARIO ODS 2030 Y LA TERRITORIALIZACION DE LOS ODS 2030. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGP/DEES-054-2025 FECHA 09/05/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-858-2025 FECHA 09/05/2025


title: PAGO FACTURA #002-001-01-00053401 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 60 PLACAS DERECONOCIMIENTOVARIOS TAMAÑOS Y DEMODELOS SEGUN ORDEN DE COMPRA# SPE-CM-062-2025 PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-004-2025 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-UC-062-2025 DE FECHA 26 DE MAYO 2025.

JONY ANTON BENDECK BENDECK

legalName: JONY ANTON BENDECK BENDECK


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR  GIRA REALIZADA A EL PROGRESO YORO EN FECHA DE 09 AL 10 DE ABRIL DE 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE DGIP SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-197-2025 DEFECHA 03/04/2025 MEMORANDUM SPE-GA/USG-182-2025 DE FECHA 10/04/2025 MEMORANDUMD E AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-519-2025 DE FECHA 10/04/2025

JINMY MAURICIO MARTINEZ ANDINO

legalName: JINMY MAURICIO MARTINEZ ANDINO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR LA  GIRA A IRIONA COLON EN FECHA DE 09 AL 10 DE ABRIL DE 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DGIP SEGUN MEMORANUM DE SOLITUD SPE-DGIP-210-2025 DE FECHA 09/4/2025 MEMORANDUM SPE-GA/USG-181-2025 DE FECHA 10/04/025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION  DE PAGO SPE-GA-518-2025 DE FECHA 10/04/2025

OSCAR JOVANNY ORELLANA VALLE

legalName: OSCAR JOVANNY ORELLANA VALLE


title: PAGO A CASH BUSINESS POR GASTOS CORRESPONDIENTES A REPUESTOS Y ACCESORIOS  (INSUMOS INFORMATICOS :1 DISCO DURO DE 2 TB Y 12 ADAPTADORES ARGON). FACTURA No 000-001-01-00044905 ORDEN DE COMPRA SPE-CM-231(C)-2025 MEMORANDUMS DE SOLICITUD : SPE-DPP-132-2025 SPE-DGP-008-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-231(C)-2025 DE FECHA 26/05/2025

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA REALIZADA A GRACIAS LEMPIRA EN FECHA DE 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2025 ESTO CON EL PROPOSITO DE HACER LA PRESENTACION DE LOS PRIMEROS INFORMES NACIONAL Y VOLUNTARIO ODS 2030 Y LA TERRITORIALIZACION DE LOS ODS 2030 SEGUN MEMORAN DE SOLICITUD  MEMORANDUM SPE-DGP/DEES-06-2025 DE FECHA 16/01/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-102-2025 DE FECHA 04/02/2025

Secretaría de Planificación Estratégica

legalName: Secretaría de Planificación Estratégica


title: PAGO REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS EN CONCEPTO DE REPARACION DE IMPRESORA HP SMART TANK 750 ASIGNADA A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA/Ucon-0047-2025 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-1394-2025 DE FECHA 17 DE JUNIO 2025.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR LA GIRA DE TRABAJO A SPS EN FECHA DE 12/06/2025 SEGUN MEMORANDUM DESOLICITUD SPE-DGIP-445-2025 DE FECHA 11/06/2025 MEMORANUM SPE-GA/ISG-298-2025 DE FECHA 12/06/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1366-2025 DE FECHA 12/06/2025


title: PAGO A FAVOR DE MILLENIUM TELECOM S.A DE LA FACTURA 000-001-01-00000012 CON FECHA 25/06/2025 EN COONCEPTO DE PAGO DE CUOTA DEL MES DE JUNIO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA PRODUCCIÓN EDICIÓN POST PRODUCCIÓN DE AUDIO Y VIDEO; ASESORIA EN LA CREACION DE CONTENIDO Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LAS COMUNICACIONES INSTITUCIONALES.  PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-121-2025 Y AUTORIZADO POR MEMORANDUM DE PAGO SPE-GA-1441-2025 DE FECHA 25/06/2025.

MILLENIUM TELECOM, S.A.

streetAddress: CENTRO TORRE MORAZAN,TORRE I,PISO 16, TEGUCIGALPA

legalName: MILLENIUM TELECOM, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO ACCESO SA DE CV DE LA FACTURA 004-001-01-00000076 DE FECHA 25/06/2025 EN CONCEPTO DE CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN REDES SOCIALES (META ADS GOOGLE ADS- HONDURAS X ADS)  PAGO REALIZADO POR SOLICITUD MEMORANDUM SPE-121-2025 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO SPE-GA-1442-2025 DE FECHA 25/06/2025.

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE SANTAGO DE PURINGLA AGUANQUETERIQUE Y LAUTERIQUE EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y MUNICIPIOS HUMUYA Y SAN SEBASTIAN EN COMAYAGUA. PARA PRESENTAR LOS PRIMEROS INFORMES NACIONALES VOLUNTARIOS ODS2030 Y ASISTENCIA TECNICA EN LA LINEA DE PLANIFICACION MUNICIPAL. DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2025. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGP-131-2025 FECHA 18/06/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1439-2025 FECHA 25/06/2025


title: PAGO A AV PRO (MARLON RICARDO BUSTILLO TRUJILLO) POR EL ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL. ORDEN DE COMPRA SPE-CM-089-2025 FACTURA No 000-001-01-00000206 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-113-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-090-2025 DE FECHA 26/05/2025

MARLON RICARDO BUSTILLO TRUJILLO

legalName: MARLON RICARDO BUSTILLO TRUJILLO


title: PAGO FAC TURA# 000-001-01-00000205 EN CONCEPTO DE EVENTO REALIZADO EN EL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS EN LOS DIAS 8910 Y11 DE MARZO DE 2025. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-113-2025 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-UC-091-2025 DE FGECHA 26 DE MAYO 2025.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARNULFO VILLATORO (ONPIXEL PRODUCCIONES) POR RENTA DE EQUIPO AUDIOVISUAL CAMARAS DE VIDEO PROFESIONAL SWICHER E ILUMINACION PARA TRANSMICION DE CADENA NACIONAL EN INSTITUTO JESUS MILLA SELVA. FACTURA 000-001-01-00000560 FECHA 09/04/2025 ORDEN DE COMPRA SPE-CM-092-2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-113-2025 FECHA 04/03/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-093-2025 FECHA 26/05/2025

OSCAR ARNULFO VILLATORO RODRIGUEZ

legalName: OSCAR ARNULFO VILLATORO RODRIGUEZ


title: PAGO A DAYSI LORENA VALLADARES (LORENA´S SNACK) DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00001984 DE FECHA 21/01/2025 EN CONCEPTO DE 23 CENAS PARA PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS QUE TRABAJA EN JORNADA EXTENDIDA LOS DÍAS 1416 Y 17 DE ENERO 2025. PAGO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-SGRH-009-2025 DE FECHA 13/01/2025 Y DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-014-2025 DE FECHA 06/02/2025.

DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO

legalName: DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA CUBIR LA GIRA PROGRAMADA A MARCALA EN FECHA DE 21 AL 22 DE ENERO DE 2025 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DIRPP/DOPP-005-2025 DE FECHA 20/01/2025 MEMORANDUM SPE-DPP-030-2025 DE FECHA 21/01/2025 MEMRANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-060-2025 DE FECHA 28/01/2025

JOSE ERASMO MAIRENA RODRIGUEZ

legalName: JOSE ERASMO MAIRENA RODRIGUEZ


title: PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2025. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA/USG-275-2025 DE FECHA 04/06/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1389-2025 DE FECHA 17/06/2025

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO A FAVOR DE IMPRENSA MELISSA S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 2500 CAMISETAS SIN IMPRESION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DEL PODER POPULAR. FACTURA 000-001-01-00010719 FECHA 30/04/2025 ORDEN DE COMPRA SPE-CM-189-2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DPP-309-2025 FECHA 28/04/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-189-2025 FECHA 14/05/2025

IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: REEMBOLSO A ROSY JAQUELINE DÍAZ DE LA FACTURA NO. 012-002-01-00605464 DE FECHA 31/01/2025 POR LA COMPRA DE 20 SOBRES MANILA 15X17.5 PARA USO EN ACTIVIDADES ADMIINISTRATIVAS DE LA SPE. MEMO DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-109-2025 DE FECHA 05/02/2025.

ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

legalName: ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA CUBRIR LA GIRA PROGRAMADA A SAN PEDRO SULA EN FECHA DE 17 AL 18 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DIRPP/DC-016-2025 DE FECHA 04/02/2025 MEMORANDUM SPE-DPP-107-2005 DE FECHA 17/02/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-201-2025 DE FECHA 19/02/2025

AXEL NAHUN CHAVEZ ZAMBRANO

legalName: AXEL NAHUN CHAVEZ ZAMBRANO

rationale: REVERSION DEL F01 #271 POR CANCELACION DE LA ORDEN DE COMBUSTUBLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-408-1-271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-408-1-271-1-0


title: PAGO FACTURA# 000-001-01-00018895 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO SEGUN ORDEN DE COMPRA #SPE-CM-214-2025 A FAVOR DEL SR. DIEGO DANIEL AGUILAR LOPEZ EN LA RUTA XPL-BOG-XPL DEL 08 AL 13 DE JUNIO DEL 2025. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGP/DPP-069-2025 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-UC-214-2025 DE FECHA 12 DE MAYO 2025.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO A COMERCIAL A & A S. DE R.L POR GASTOS CORRESPONDIENTES A PASAJES AL EXTERIOR RUTA COMAYAGUA -MONTEVIDEO - COMAYAGUA DEL 25 AL 29 DE MAYO 2025 A FAVOR DE GREACY ECHEVERRIA Y PAULO OSORIO FACTURA No 000-001-01-00000604 ORDEN DE COMPRA SPE-CM-207-2025 MEMORANDUMS DE SOLICITUD SPE-DGP/DPI-088-2025  SPE-DGP-DPI-095-2025 MEORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-207-2025 DE FECHA 13/05/2025

name: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA CUBRIR LA GIRA DE TRABAJO A LA CEIBA EN FECHA DE 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2025  SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DPP/DC-022-2025 DE FECHA 07/02/2025 MEMORANDUM SPE-DPP-099-2025 DE FECHA 17/02/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-194-2025 DE FECHA 19/02/2025

MARIO ISRAEL HERRERA IZAGUIRRE

legalName: MARIO ISRAEL HERRERA IZAGUIRRE

rationale: DEVOLUCION DEL F01 272 DE VIATICOS POR PAGO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA CUBRIR LA GIRA DE TRABAJO A LA CEIBA EN FECHA 19-23 FEBRERO 2025. CORRESPONDIENTE A MARIO ISRAEL HERRERA IZAGUIRRE CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1988-17277 POR LA CANTIDAD DE LPS.750.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-408-1-272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-408-1-272-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00006991 DE FECHA 11/04/2025 Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-132-2025 DE FECHA 31/03/2025. A FAVOR DE CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. EN CONCEPTO COMPRA DE PAGO DE REQUERIMIENTOS LOGISTICOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL TALLER DE ACTUALIZACION DE LA GUIA PARA FORMULACION DE PLANES SECTORIALES (ESTACION DE CAFÉ 30 ALMUERZOS Y 6 MESAS) PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-DGP/DOT-089-2025 DE FECHA 24/03/2025 Y MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA-UC-132-2025 DE FECHA 02/05/2025

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA CUBRIR LA GIRA DE TRABAJO A SANTA CRUZ DE YOJOA EN FECHA DE 19/01/2025 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DIRPP/DOPP-004-2025 DE FECHA 14/01/2025 MEMORANDUM SPE-DPP-017-2025 DE FECHA 14/01/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-062-2025 DE FECHA 28/01/2025

ERIC ARNULFO PINEDA RAMOS

legalName: ERIC ARNULFO PINEDA RAMOS


description: PAGO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA CUBRIR LA GIRA DE TRABAJO A SANTA CRUZ DE YOJOA EN FECHA DE 19/01/2025 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DIRPP/DOPP-004-2025 DE FECHA 14/01/2025 MEMORANDUM SPE-DPP-017-2025 DE FECHA 14/01/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-062-2025 DE FECHA 28/01/2025

JOSE ANTONIO ZAMBRANO MUNGUIA

legalName: JOSE ANTONIO ZAMBRANO MUNGUIA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION POR MALA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-408-1-2743-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-408-1-2743-1-0

description: REVERSION POR MALA IMPUTACION

description: REVERSION POR MALA IMPUTACION


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA

rationale: REVERSION POR MALA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-408-1-2746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-408-1-2746-1-0

description: REVERSION POR MALA IMPUTACION

description: REVERSION POR MALA IMPUTACION


title: PAGO POR FIANZA DE SEGURO

description: PAGO POR FIANZA DE SEGURO

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION POR MALA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-408-1-2745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-408-1-2745-1-0

description: PAGO POR FIANZA DE SEGURO

description: PAGO POR FIANZA DE SEGURO

description: PAGO POR FIANZA DE SEGURO

description: PAGO POR FIANZA DE SEGURO

description: REVERSION POR MALA IMPUTACION

description: REVERSION POR MALA IMPUTACION


title: PAGO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA CUBRIR LA GIRA DE TRABAJO A SAN PEDRO SULA EN FECHA DE 06 AL 09 DE FEBRERO DE 2025  SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DIRPP/DC-012-2025 DE FECHA 27/01/2025 MEMOARNDUM SPE-DPP-063-2025 DE FECHA 04/02/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-140-2025 DE FECHA 12/02/2025

DANY RAUL IZAGUIRRE CHACON

legalName: DANY RAUL IZAGUIRRE CHACON


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS DE OFICINA

description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS DE OFICINA

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

Secretaría de Planificación Estratégica

legalName: Secretaría de Planificación Estratégica

rationale: REVERSION POR MALA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-408-1-2748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-408-1-2748-1-0

description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS DE OFICINA

description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS DE OFICINA

description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS DE OFICINA

description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS DE OFICINA

description: REVERSION POR MALA IMPUTACION

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title: PAG POR COMPRA DE MATERIALES DE SALUD

description: PAG POR COMPRA DE MATERIALES DE SALUD

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSION POR MALA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-408-1-2752-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-408-1-2752-1-0

description: PAG POR COMPRA DE MATERIALES DE SALUD

description: PAG POR COMPRA DE MATERIALES DE SALUD

description: PAG POR COMPRA DE MATERIALES DE SALUD

description: PAG POR COMPRA DE MATERIALES DE SALUD

description: REVERSION POR MALA IMPUTACION

description: REVERSION POR MALA IMPUTACION


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE SALUD

description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE SALUD

rationale: REVERSION POR MALA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-408-1-2751-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-408-1-2751-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE SALUD

description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE SALUD

description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE SALUD

description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE SALUD

description: REVERSION POR MALA IMPUTACION

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title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS

rationale: REVERSION POR MALA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-408-1-2756-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-408-1-2756-1-0

description: REVERSION POR MALA IMPUTACION

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description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS

rationale: REVERSION POR MALA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-408-1-2754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-408-1-2754-1-0

description: REVERSION POR MALA IMPUTACION

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rationale: REVERSION POR MALA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-408-1-2757-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-408-1-2757-1-0

description: REVERSION POR MALA IMPUTACION

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title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO PALMIRA

description: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO PALMIRA

CONSTRUCTORA SANTA ELENA S.A/KUNDERA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: CONSTRUCTORA SANTA ELENA S.A/KUNDERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REVERSION POR MALA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-408-1-2758-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-408-1-2758-1-0

description: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO PALMIRA

description: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO PALMIRA

description: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO PALMIRA

description: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO PALMIRA

description: REVERSION POR MALA IMPUTACION

description: REVERSION POR MALA IMPUTACION


title: PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE EDIFICIO

rationale: REVERSION POR MALA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-408-1-2759-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-408-1-2759-1-0

description: REVERSION POR MALA IMPUTACION

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title: PAGO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA CUBRIR LA GIRA DE TRABAJO A LA CEIBA EN FECHA DE 31 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DIRPP/DOPP-011-2025 DE FECHA 28/01/2025 MEMORANDUM SPE-DPP-049-2025 DE FECHA 30/01/2025 MEMORANDUM SPE-DIRPP/DOPP-017-2025 DE FECHA 06/02/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-123-2025 DE FECHA 07/02/2025


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO PALMIRA

description: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO PALMIRA

rationale: REVERSION POR MALA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-408-1-2760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-408-1-2760-1-0

description: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO PALMIRA

description: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO PALMIRA

description: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO PALMIRA

description: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO PALMIRA

description: REVERSION POR MALA IMPUTACION

description: REVERSION POR MALA IMPUTACION


title: PAGO ALQUILER EDIFICIO SANTA ELENA

description: PAGO ALQUILER EDIFICIO SANTA ELENA

rationale: REVERSION POR MALA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-408-1-2761-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-408-1-2761-1-0

description: PAGO ALQUILER EDIFICIO SANTA ELENA

description: PAGO ALQUILER EDIFICIO SANTA ELENA

description: PAGO ALQUILER EDIFICIO SANTA ELENA

description: PAGO ALQUILER EDIFICIO SANTA ELENA

description: REVERSION POR MALA IMPUTACION

description: REVERSION POR MALA IMPUTACION


title: PAGO POR COMBUSTIBLE PARA GIRAS VARIAS

description: PAGO POR COMBUSTIBLE PARA GIRAS VARIAS

GASOLINERA TEXACO EL LOARQUE

legalName: GASOLINERA TEXACO EL LOARQUE

rationale: REVERSION POR MALA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-408-1-2763-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-408-1-2763-1-0

description: PAGO POR COMBUSTIBLE PARA GIRAS VARIAS

description: PAGO POR COMBUSTIBLE PARA GIRAS VARIAS

description: PAGO POR COMBUSTIBLE PARA GIRAS VARIAS

description: PAGO POR COMBUSTIBLE PARA GIRAS VARIAS

description: REVERSION POR MALA IMPUTACION

description: REVERSION POR MALA IMPUTACION


title: PAGO POR COMBUSTIBLE PARA GIRAS

description: PAGO POR COMBUSTIBLE PARA GIRAS

rationale: REVERSION POR MALA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-408-1-2762-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-408-1-2762-1-0

description: PAGO POR COMBUSTIBLE PARA GIRAS

description: PAGO POR COMBUSTIBLE PARA GIRAS

description: PAGO POR COMBUSTIBLE PARA GIRAS

description: PAGO POR COMBUSTIBLE PARA GIRAS

description: REVERSION POR MALA IMPUTACION

description: REVERSION POR MALA IMPUTACION


title: PAGO POR GASOLINA POR GIRAS VARIAS

description: PAGO POR GASOLINA POR GIRAS VARIAS

rationale: REVERSION POR MALA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-408-1-2764-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-408-1-2764-1-0

description: PAGO POR GASOLINA POR GIRAS VARIAS

description: PAGO POR GASOLINA POR GIRAS VARIAS

description: PAGO POR GASOLINA POR GIRAS VARIAS

description: PAGO POR GASOLINA POR GIRAS VARIAS

description: REVERSION POR MALA IMPUTACION

description: REVERSION POR MALA IMPUTACION


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

name: PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S DE R L

description: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

streetAddress: COL. LOMAS DEL  MAYAB VILLA SAN CARLOS CALLE SAN MARCOS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: REVERSION POR MALA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-408-1-2769-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-408-1-2769-1-0

description: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

description: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

description: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

description: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

description: REVERSION POR MALA IMPUTACION

description: REVERSION POR MALA IMPUTACION


title: PAGO A INMOBILIARIA HERA S.A. DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000533 DE FECHA 01/02/2025 EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL  EDIFICIO CORPORATIVO PALMIRA DONDE SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES DE LA SPE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.  MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA/USG-048-2025 DE FECHA 05/02/2025 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-121-2025 DE FECHA 07/02/2025.

CORPORACION INMOBILIARIA HERA SA

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN TORRE 1 PISO 10 CUBICULO 11008

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA HERA SA


title: PAGOPOR COMPRA DE BOLETOS AEREOS

name: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

description: PAGOPOR COMPRA DE BOLETOS AEREOS

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

rationale: REVERSION POR MALA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-408-1-2772-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-408-1-2772-1-0

description: PAGOPOR COMPRA DE BOLETOS AEREOS

description: PAGOPOR COMPRA DE BOLETOS AEREOS

description: PAGOPOR COMPRA DE BOLETOS AEREOS

description: PAGOPOR COMPRA DE BOLETOS AEREOS

description: REVERSION POR MALA IMPUTACION

description: REVERSION POR MALA IMPUTACION


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS

description: PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS

legalName: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: REVERSION POR MALA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-408-1-2770-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-408-1-2770-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS

description: PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS

description: PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS

description: PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS

description: REVERSION POR MALA IMPUTACION

description: REVERSION POR MALA IMPUTACION


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-311-01-21572099 DE FECHA 03/06/2025 PAGO DE LA FACTURA No-000-311-01-21571533 DE FECHA 03/06/2025 PAGO DE LA FACTURA No-000-311-01-21567089 DE FECHA 03/06/2025 PAGO DE LA FACTURA No-000-311-01-21569389 DE FECHA 03/06/2025 PAGO DE LA FACTURA No-000-311-01-21573389 DE FECHA 03/06/2025 PAGO DE LA FACTURA No-000-311-01-21576682 DE FECHA 03/06/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE MAYO 2025. SEGUN ORDEN DE PAGO SERVICIO BAJO CONTRATO SPE-CM-246-A-2025 DE FECHA 16/06/2025 SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-246-A-2025 DE FECHA 17/06/2025

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. FACTURA No 000-001-01-00001648 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-20-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-209-2025 DE FECHA 21/02/2025

MEDIOS TV, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL.LOS PROCERES, AVE.REPUBLICA DEL ECUADOR, EDIFICIO LOS PROCERES, BODEGA NO.1, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: MEDIOS TV, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR LA GIRA DE TRABAJO TIPO DIESEL EN FECHA DE 12 AL 13 DE JUNIO DE 2025 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUDSPE-DPP-359-2025 MEMORANDUM SPE-DIRPP/DOPP-106-2025 DE FECHA 05/06/2025 MEMORANDUM SPE-DPP-367-2025 DE FECHA 09/06/2025 MEMORANDUM  SPE-GA-1360-2025 DE FECHA 11/06/2025 MEORANDUM SPE-DPP-392-2025 DE FECHA 17/06/2025 MEMORANDUM SPE-DPP-392-2025 DE FECHA 17/06/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1481-2025 DEFECHA 01/07/2025

OSMAN FERNANDO MONTECINOS DURAN

legalName: OSMAN FERNANDO MONTECINOS DURAN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y PRENSA DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA REGRESANDO EL MISMO DIA. 12 DE JUNIO DEL 2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-445-2025 FECHA 11/06/2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA/USG-297-2025 FECHA 12/06/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1367-2025

NORLAN OVI TREJO HENRIQUEZ

legalName: NORLAN OVI TREJO HENRIQUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR LA IRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA EL PORVENIR Y SAN FRANCISCO PARA DAR CONTINUIDAD AL PROCESO DE TERRITORIALIZACION DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL INFORME NACIONAL VOLUNTARIO EN FECHA DE 19 AL 23 DE MAYO DE 2025 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGP/DEES-053-2025 DE FECHA 09/05/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-859-2025 DE FECHA 09/05/2025

DOUGLAS ABDIEL VARGAS AGUERO

legalName: DOUGLAS ABDIEL VARGAS AGUERO


title: PAGO A FAVOR DE MARCIAL BURGOS SERBELLON (RADIO ESTEREO MISIONERA) POR COBERTURA GUBERNAMENTAL EN EL PROGRAMA ENFOQUE. 3 SPOT DIARIOS EN MICRONOTICIAS RESUMEN DE TODOS LOS AUDIOS Y 4 BONIFICACIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 FACTURA 002-001-01-00001525 FECHA 04/04/2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-104-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1474-2025 FECHA 30/06/2025

MARCIAL BURGOS SERBELLON

legalName: MARCIAL BURGOS SERBELLON


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTTITUCIONAL A PRODUCCIONES RUIZ POR COBERTURA GUBERNAMENTAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA INFORMACIONES . PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 FACTURA No 000-001-01-00000070 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-104-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1470-2025 DE FECHA 30/06/2025

MELVIN ORLANDO RUIZ MERCADO

legalName: MELVIN ORLANDO RUIZ MERCADO


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTTITUCIONAL A PRODUCCIONES YIREH POR COBERTURA GUBERNAMENTAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA CON VISION CRITICA PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 FACTURA No 000-001-01-00000579 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-104-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1471-2025 DE FECHA 30/06/2025

ROSA YESSENIA PEÑA MARTINEZ

legalName: ROSA YESSENIA PEÑA MARTINEZ


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTTITUCIONAL A PRISMA DIGITAL S DE R.L POR COBERTURA GUBERNAMENTAL TRANSMITIDA A TRAVEZ DE POLITIKA PODCAST EN FACEBOOK LIVE.. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 FACTURA No 000-001-01-00001674 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-104-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1340-2025 DE FECHA 30/06/2025

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTTITUCIONAL A PRODUCCIONES DENOVAN GALICIA  PRODEGAPOR COBERTURA GUBERNAMENTAL TRANSMITIDA POR RADIO PAIS  . PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 FACTURA No 000-001-01-00000310 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-104-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1472-2025 DE FECHA 30/06/2025

EDWARD DENOVAN GALICIA PADILLA

legalName: EDWARD DENOVAN GALICIA PADILLA


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO ACCESO/CHURRASCOS POR SERVICIOS DE ALMENTACION Y REFRESCOS (21) CON EL FIN DE ATENDER REUNION DE ALTO NIVEL Y TRATAR TEMAS DE COORDINACION DE PROYECTOS DE ESTA SECRETARIA. FACTURA 001-001-01-00027005 FECHA 08/05/2025 ORDEN DE COMPRA SPE-CM-204-2025  MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-081-2025 FECHA 05/05/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-204-2025 FECHA 12/05/2025

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-005-01-00000672 DE FECHA 09/05/2025 Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-206-2025 DE FECHA 07/05/2024. A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE MEMORIA USB DE 32GB MARCA SANDISK. SEGÚN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGP-087-2025 DE FECHA 30/04/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-UC-206-2025 DE FECHA 23/05/2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN EL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL QUE INCLUYE 35 ALMUERZOS Y 4 ESTACIONES DE CAFE PARA ACTIVIDADES METODOLOGIA DE PLAN NACIONAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL. FACTURA 000-001-01-00006950 FECHA 19/05/2025 ORDEN DE COMPRA SPE-CM-197-2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGP/DOT-122-2025 FECHA 30/04/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZCION DE PAGO SPE-GA-UC-197-2025 FECHA 10/05/225

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Secretaría de Planificación Estratégica

legalName: Secretaría de Planificación Estratégica

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A UMAPS DEL PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE AL EDIFICIO CORPORATIVO PALMIRA DONDE SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES LA SPE CONTADOR  154 584 0611 Y LAS FACTURAS SON #202411500343 POR UN VALOR DE 3791.50 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOV/2024 FACTURA #202412500343 POR UN VALOR DE 3932.30 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/2024 Y #202501500342 POR UN VALOR DE 4656.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. MEMO DE SOLICITUD SPE-GA/USG-076-2025 DE FECHA 18/02/2025 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-205-2025 DE FECHA 19/02/2025

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO FACTURAS NO 000-001-01-00000179 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA SUPER NOCHES POPS TRANSMITIDO A TRAVEZ DE HCH LOS DIAS SABADOS de 10 a1 1 pm CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-104-2025 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-1468-2025 DE FECHA 30 DE JUNIO 2025.

CARLOS ARTURO MATUTE OCHOA

legalName: CARLOS ARTURO MATUTE OCHOA


title: PAGO FACTURAS NO 000-001-01-00000083 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO POR EL PROGRAMATV INFORMATIVO CANAL DIGITAL EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES YOUTUBE EN HORARIOS 24/7 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-104-2025 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-1466-2025 DE FECHA 30 DE JUNIO 2025.

LEONEL ARNALDO GONZALEZ GARCIA

legalName: LEONEL ARNALDO GONZALEZ GARCIA


title: PAGO FACTURAS NO 000-001-01-00000309 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA SUPER NOCHES POPS TRANSMITIDO A TRAVEZ DERADIO PAIS EN LOS NOTICIEROS MATUTINO/VESPERTINO DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-104-2025 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-1469-2025 DE FECHA 30 DE JUNIO 2025.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000073 DE FECHA 18/03/2025 Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-069B-2025 DE FECHA 07/03/2024. A FAVOR DE JORGE ISAIAS OSEGUERA (BLUE CELL HN) POR COMPRA DE 100 SOPORTES DE CELULAR PARA MESA Y 131 SOPORTES DE CELULAR PARA CARRO.  SEGÚN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGP/UGID-012-2025 DE FECHA 20/02/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-UC-070B-2025 DE FECHA 18/03/2025

JORGE ISAIAS OSEGUERA

legalName: JORGE ISAIAS OSEGUERA


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A RED NACIONAL DE TELEVISORAS S.A ( RNTV ) POR COBERTURA GUBERNAMENTAL ENLOS MEDIOS RNTVTELE PAISTELE CEIBATV CENTROGALAXIA TVTELE DANLICMV COPAN TELENEREMAVALLE VISIONVALLE VISION MEGAVISION OTV OLANCHITOVILLA VISION TV MARCALACANAL 50 OCOTEPEQUEOTORO VISION TELE HONDURASTV OCCIDENTESISCAVISA-SALAMAMULTI TV LA PAZ MULTI TV CHOLOMA. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025  FACTURA No 000-001-01-00000955 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-121-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1490-2025 DE FECHA 04/07/2025

RED NACIONAL DE TELEVISORAS S.A.

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: RED NACIONAL DE TELEVISORAS S.A.


title: PAGO FACTURAS NO 000-001-01-00000956 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO POR LOS CANALES DE LA RNTV: TELE PAIS TELECEIBA TV CENTO GALAXIA TV TELE DANLI CMV-COPAN TELENEREMAS VALLE VISION MEGA VISION OTV OLANCHITO VELLA VISION TV MARCALA CANAL 50 OCOTEPEQUE OTORO VISION TELE HONDURAS TV OCCIDENTE SISCA VISION SALAMA MULTI TV-LA PAZ MULTI-TV CHOLOMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-121-2025 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-1491-2025 DE FECHA 04 DE JULIO 2025.


title: PAGO A FAVOR DE RED NACIONAL DE TELEVISORAS S.A.  POR PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE DL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2025 EN LOS CANALES DE LA RNTV: TELEPAIS TELECEIBA TV CENTRO GALAXIA TV TELE DANLI CMV-COPAN TELENEREMA VALLE VISION MEGASION OTV- OLANCHITO VILLA VISON TV MARCALA CANAL 50-OCOTEPEQUE OTORO VISION TELE HONDURAS TV OCCIDENTE SISCA VISA- SALAMA MULTI TV-LA PAZ MULTI-TV CHOLOMA. FACTURA 000-001-01-00000954FECHA 04/04/2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-121-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-1489-2025 FECHA 04/07/2025


title: PAGO A GRUPO ACCESO DE LA FACTURA NO. 001-001-01-00025575 DE FECHA 31/01/2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA SPE-CM-036-2025 DE FECHA 27/01/2025 EN CONCEPTO ALMUERZOS PARA LA REUNION DE POLITICAS DE GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD EN ZONA DE FRONTERA (2025-2029) LLEVADA A CABO EL DÍA 28/01/2025 DE 9:00 AM A 2:00 PM EN LA SALA DE JUNTAS DEL EDIFICIO SANTA ESMERALDA.  MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGP/DPP-014-2025 DE FECHA 16/01/2025 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-036-2025 DE FECHA 10/02/25.


title: PAGO PARCIAL POR LPS 639987.51 A INVERSIONES TURISTICAS BAPAZ POR GASTOS  DE ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS 692229.86 FACTURAS No 001-001-0-00001024  No 001-001-0-00001025  No 001-001-0-00001026  No 001-001-0-00001027  No 001-001-0-00001028  No 001-001-0-00001029  No 001-001-0-00001030  No 001-001-0-00001031  No 001-001-0-00001032  No 001-001-0-00001035  No 001-001-0-00001036  No 001-001-0-00001038 MEMORANDUM DE SOLICITU SPE-GA/USG-217-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1492-2025 DE FECHA 04/07/2025

name: INVERSIONES TURISTICAS BAPAZ S DE RL DE CV

streetAddress: PLAZA AZUL, LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE VIENA, TEGUCIGALPA, D.C.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. / CHURRASCOS POR SERVICIOS DE CATERING  POR 100 ALMUERZOS 100 REFRESCOS 3 ESTACION DE CAFE PERMANENTE (100). PARA DESARROLLAR ENCUENTRO DE CONSEJOS INSTITUCIONALES DEL PODER POPULAR EL DIA 29 DE MARZO DE 2025. EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA. FACTURA 01-001-01-0027271 FECHA 22 MAYO 2025 ORDEN DE COMPRA SPE-CM-182-2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DPP-142-2025 FECHA 06/03/2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DirPP/DGLPP-031-2025 FECHA 04/03/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-182-2025 FECHA 26/05/2025

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL


legalName: INVERSIONES TURISTICAS BAPAZ S DE RL DE CV

rationale: REVERSION DEL PAGO PARCIAL POR LPS 167550.00 A INVERSIONES TURISTICAS BAPAZ POR GASTOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS 362017.37. FACTURAS No 001-001-0-00001024  No 001-001-0-00001025  No 001-001-0-00001026  No 001-001-0-00001027  No 001-001-0-00001028  No 001-001-0-00001029  No 001-001-0-00001030  No 001-001-0-00001031  No 001-001-0-00001032  No 001-001-0-00001035  No 001-001-0-00001036  No 001-001-0-00001038 MEMORANDUM DE SOLICITU SPE-GA/USG-217-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1492-2025 DE FECHA 04/07/2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-408-1-2864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-408-1-2864-1-0


title: PAGO FACTURA# 000-001-01-00018918 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO A FAVOR DE SRA. ANA GUADALUPE MARTÍNEZ RODRÍGUEZ EN LA RUTA XPL-MEX-XPL DEL 04 AL 07 DE JUNIO DEL 2025 COD 67 SEGÚN ORDEN DE COMPRA# SPE-CM-213-2025. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-DGP/DOT-132-2025. Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-UC-213-2025.DE FECHA 16 DE MAYO 2025.

actividadObra: 3 - PLANIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO


title: PAGO FACTURA# 000-001-01-00000816 EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE SERIGRAFIA SEGÚN ORDEN DE COMPRA# SPE-CM-225-2025 PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-DPP-309-2025 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-UC-225-2025 DE FECHA 16 DE MAYO 2025.

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L


title: PAGO FACTURA # 001-001-01-00027184 DE FECHA 16/05/2025 Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-228-2025 DE FECHA 12/05/2025.  A FAVOR DE GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. (CHURRASCOS) POR LA COMPRA DE 22 DESAYUNOS Y 22 JUGOS DE NARANJA PARA REUNION DE ALTO NIVEL PARA TRATAR TEMAS IMPORTANTES EN MATERIA DE COMUNICACIONES. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-088-2025 DE FECHA 09/05/2025  MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA-UC-228-2025 DE FECHA 23/05/2025


title: PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA A FAVOR DE LA ESTACION DE SERVICIOS AUTOMOTRIS SAN FELIPE  DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2025. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA/USG-274-2025 DE FECHA 04/06/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1388-2025 DE FECHA 17/06/2025

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TELESISTEMA HONDUREÑO S.A POR COBERTURA GUBERNAMENTAL LOS DIAS 1345 Y 8 DE ABRIL 2025 EN EL CANAL TSI HOY MISMO ESTELAR Y HOY MISMO SABATINO CANAL 5 TN5 ESTELAR Y TN5 SABATINO TSI HOY MISMO AL DIAHOY MISMO ESTELAR HOY MISMO AM : IGNAUGRACION PUENTEPLANTA ELECTRICACENTRO EDUCATIVOCUMBRE DE LA CELAC. FACTURAS No 000-001-01-00009182  No 000-001-01-00009181  No 000-001-01-00009184  No 000-001-01-00009180 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-121-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1498-2025 DE FECHA 04/07/2025

TELESISTEMA HONDUREÑO S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD A SUYAPA CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS

legalName: TELESISTEMA HONDUREÑO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SPE-CE-271-A-2025 COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO (ORDEN DE COMPRA NO.9113-1-1-0124-2025. A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE PROVEDURIA. SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-GA/USG-296-2024 DE FECHA 10/06/2025 MEMORANDUM SPE-GA/UP-008-2025 MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-271-A-2025 DE FECHA 12/06/2025


title: PAGA DE LA PAUTA PUBLICITARIA CORRESPONDIENTE A LA COMPAÑIA TELEVISORA EL PROGRESO (TELEPROGRESO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00011058 DE FECHA 01/07/2025 000-001-01-00011059 DE FECHA 01/07/2025 000-001-01-00011063 DE FECHA 01/07/2025 000-001-01-00011060 DE FECHA 01/07/2025 000-001-01-00011062 DE FECHA 01/07/2025 POR LA COBERTURA DE LOS EVENTOS DE LA SEÑORA PRESIDENTA EN LAS FECHAS DE 06-07-08- Y 27 DE ENERO DE 2025 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-121-2025 MEMORANDUMD E AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1495-2025 DE FECHA 04/07/2025

name: COMPAÑIA TELEVISORA EL PROGRESO S. DE R.L.

streetAddress: EL PROGRESO YORO


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ISAIAS OSEGUERA (BLUE CELL) DE LA FACTURA #000-001-01-00000070 CON FECHA 28/01/2025 POR LA COMPRA DE CUATRO DISCOS DUROS DE 1TB DE ALMACENAMIENTO REQUERIDO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE EL MEMORANDUM SPE-GA-48(A)-2025 DE FECHA 24/01/2025 Y AUTORIZADO EL PAGO POR EL MEMORANDUM SPE-GA/UC-033-2025 DE FECHA 01/04/2025.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO FACTURAS NO 000-001-01-00011068 #11066 #11064 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMISIÓN EVENTO XIOMARA CASTRO LIDERA 38 REUNION DE GOBERNADERESDEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BIDEN) TELA ATLANTIDA REALIZADO EL DIA LUNES 10 DE FEBRERO 2025 SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL HOSPITALDE EMERGENCIAS Y ATENCION EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA EL 11 DE FEBRERO 2025 Y INSPECCION DE SUBESTACION DE ENERGIA DEL PROYECTO PERLA EN GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA EL 12 DE FEBRERO 2025  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-121-2025 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-1494-2025 DE FECHA 04 DE JULIO 2025.

legalName: COMPAÑIA TELEVISORA EL PROGRESO S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO (LORENA´S SNACK) DE LA FACTURRA #000-001-01-00002060 DE FECHA 02/05/2025 EN CONCEPTO DE 13 MERIENDAS Y ESTACION DE CAFÉ PARA LOS DÁS 29 Y 30 DE ABRIL SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE POLÍTICCAS PÚBLICAS CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UNA PRESENTACIÓN DE LAS POLITICAS EN FORMULACIÓN DIAGNOSTICO Y AVANCES. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGP/DPP-082-2025 DE FECHA 25/04/2025 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN DE PAGO SPE-GA/UC-187-2025 DE FECHA 15/05/2025.

DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO

legalName: DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO


title: PAGO DE LA FACTURA # 001-001-01-00027010 DE FECHA 08/05/2025 Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-226-2025 DE FECHA 07/05/2025. A FAVOR DE GRUPO ACCESO (CHURRASCOS) EN CONCEPTO DE COMPRA DE 5 CENAS PARA EL EQUIPO DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE COMPRAS EL DIA 08/05/2025. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-GA-UC-021-AD-2025 DE FECHA 05/05/2025 Y MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA-UC-226-2025 DE FECHA 22/05/2025


title: PAGO FACTURAS NO 000-001-01-00009118 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL COORESPONDIENTE A PAQUETE PUBLICITARIO TV A TRAVEZ DE TSI HOY MISM. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-121-2025 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-1499-2025 DE FECHA 04 DE JULIO 2025.


title: PAGO A CORPORACION CYGNUS CONSULTORES S DE R.L POR SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA ESTRATEGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMUNICACION E INFORMACION DE LA SPE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. FACTURA No 000-001-01-00000070 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-121-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1505-2025 DE FECHA 04/07/2025

name: CORPORACION CYGNUS CONSULTORES, S.  DE  R.L.

streetAddress: COL.EL TRAPICHE, BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO DISTRITO ARTEMISA, SEPTIMO NIVEL, LOCAL N716, TEGUCIGALPA, D.C.


title: PAGO A COMPAÑIA TELEVISORA EL PROGRESO S. DE R.L. DE LAS FACTURAS SIGUIENTE:  000-001-01-00011080 DEL 20/03/2025  000-001-01-00011078 DEL 19/03/2025 000-001-01-00011077 DEL 13/03/2025 000-001-01-00011076 DEL 12/03/2025 000-001-01-00011075 DEL 11/03/2025 000-001-01-00011086 DEL 27/03/2025 000-001-01-00011085 DEL 27/03/2025 000-001-01-00011084 DEL 25/03/2025 000-001-01-00011083 DEL 25/03/2025  TODAS LAS FACTURAS EMITIDAS EL 02/07/2025. POR TRANSMISIONES DE LA PRESIDENTA REALIZADAS EN LAS FECHAS EN MENCION.  MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-121-2025 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-1496-2025 CON FECHA 04/07/2025.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO MENDOZA TROCHEZ (STEREO AMBIENTE) POR COBERTURA GUBERNAMENTAL TRANSMITIDA POR RADIO STEREO AMBIENTE 25 SPOTS DIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. FACTURA 000-001-01-00000629 FECHA 07/05/2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-104-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1497-2025 FECHA 04/07/2025

MARIO ORLANDO MENDOZA TROCHEZ

legalName: MARIO ORLANDO MENDOZA TROCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE ISABEL CALIX (PUBLICACIONES CALIX 2VISIO INFORMATIVA) POR COBERTURA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. EL CUAL SE TRANSMITE POR WALDIVISION Y POR REDES. FACTURA 000-001-01-00000534 FECHA 28/02/2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-104-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1501-2025 FECHA 04/07/2025

ISABEL CALIX NUÑEZ

legalName: ISABEL CALIX NUÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. POR PUBLICIDAD CORRESPONDENTE A GASTOS DE SERVICIOS DE CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN REDES SOCIALES. CORRESPODIENTE AL MES DE JULIO 2025 FACTURA 004-001-01-00000096 FECHA 04/07/2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-121-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1508-2025 FECHA 04/07/2025

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000603 DEFECHA 02/05/2025 POR LA COMPRA DE 06 BOLETOS AEREOS CON DESTINO LA HABANA-COMAYAGUA -HABANA EN FECHA DE 03 DE MAYO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y UNO DE RUTA HABANA -COMAYAGUA-HABANA EN FECHA DE 03 DE MAYO AL 11 DE MAYO DE 2025  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SPE-CM-185-2025 DE FECHA 02/05/2025 POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREO PARA LOS MIEMBROS DE LA DELEGACION CUBANA --CARMEN ESTHER MEDINA RICARDO  LISANDRA HURTADO BATAILLE MARIA INES DUQUE GONZALEZ IBIS MARIA MENEMDEZ CUESTA GONZALEZ CAELOS MANUEL RODRIGUEZ OTERO DANIEL JOEL GONZALEZ JIMENEZ JORGE RIZO FUERTE SEGÚN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGP/DOT-122-2025 DE FECHA 30/04/2025 MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-185-2025 DE FECHA 12/05/2025

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

legalName: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO A GRUPO ACCESO POR GASTOS CORRESPONDIENTES A CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE REALIZADO EL DIA 07 DE MAYO DEL 2025. FACTURA No 001-001-01-00026990 Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-163-2025 DE FECHA 05/05/2025 MEMORANDUMS DE SOLICITUD : SPE-DGP/UGID-022-2025SPE-GA/SRMSG-154-2025. SPE-DGP/UGID-022-A-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-163-2025 DE FECHA 26/05/20250


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO ACCESO/ CHURRASCOS POR SERVICIOS DE ALIMENTACION (70 BOQUITAS Y 70 ALMUERZOS) CORRESPONDIENTE PARA TALLER DE FORMACION DE LA FUTH EN SAN PEDRO SULA EL 4 Y 5 DE ABRIL DEL 2025. FACTURA 001-001-01-00026716 FECHA 09/04/2025 ORDEN DE COMPRA SPE-CM-164-2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DirPP/DOPP-057-2025 FECHA 24/03/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-164-2025 FECHA 10/04/2025


title: PAGO PARCIAL POR LPS 167550.00 A INVERSIONES TURISTICAS BAPAZ POR GASTOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS 524679.86 FACTURAS No 001-001-0-00001024  No 001-001-0-00001025  No 001-001-0-00001026  No 001-001-0-00001027  No 001-001-0-00001028  No 001-001-0-00001029  No 001-001-0-00001030  No 001-001-0-00001031  No 001-001-0-00001032  No 001-001-0-00001035  No 001-001-0-00001036  No 001-001-0-00001038 MEMORANDUM DE SOLICITU SPE-GA/USG-217-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1492-2025 DE FECHA 04/07/2025


title: PAGO A GRUPO ACCESO S.A DE C.V POR GASTOS CORRESPONDIENTES A ALIMENTACION DE LA UNIDAD DE PAUTA Y COMPRAS. FACTURA No 001-001-01-00026920 ORDEN DE COMPRA SPE-CM-176-2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA-598(A)-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-176-2025 DE FECHA 26/05/2025


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO ACCESO (CHURRASCOS) POR SERVICIOS DE ALIMENTACION CON REFRESCO PARA PERSONAL EN JORNADAS DE TRABAJO VARIAS. FACTURAS 001-001-01-00027574 FECHA 16/06/2025 001-001-01-00027573 FECHA 16/06/2025 001-001-01-00027572 FECHA 16/06/2025 ORDEN DE COMPRA SPE-CM-292-2025 MEMRANDUM DE SOLICITUD SPE-110-2025 FECHA 05/06/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-292-2025 FECHA 18/06/2025


title: PAGO FACTURA # 001-001-01-00027299 DE FECHA 23/05/2025 Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-251-2025 DE FECHA 16/05/2025.  FAVOR DE GRUPO ACCESO S. A. DE C. V. (CHURRASCO) EN CONCEPTO DE COMPRA DE 37 DESAYUNOS CON SUS JUGOS PARA ATENDER REUNIO DE ALTO NIVEL ORIENTADA A TRATAR TEMAS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS CON LAS JEFATURAS DEL AREA ADMINIDTRATIVA. SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-093-2025 DE FECHA 15/05/2025  MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA-UC-251-2025 DE FECHA 26/05/2025


title: PAGO A GRUPO ACCESO S.A DE C.V POR GASTOS CORRESPONDIENTES A ALIMENTOS Y BEBIDAS (SERVICIO DE ALIMENTACION DESPACHO DEL MINISTRO). FACTURA No 001-001-01-00026964 ORDEN DE COMPRA SPE-CM-190-F-2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-076-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-190-2025 DE FECHA 26/05/2025


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DEL F01 (6460 DEL 2024)  DE LA GIRA REALIZADA A LA CEIBA EN FECHA DE 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024 EXISTIENDO UN PRIMER PAGO POR LA CANTIDAD DE LPS. 434.16 SIENDO ESTE EL COMPLEMENTO DE LA FACTURA No-002-001-01-00006556 DE FECHA 10/12/2024 SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE MEMORANDUM SPE-DIRPP/DOPP-147-2024 DE FECHA 03/12/2024 MEMORANDUM SPE-DIRR/DOPP-153-2024 DE FECHA 12/12/2024 MEMORANDUM DE AUTORIZCION DE PAGO SPE-GA-2749-2024DE FECHA 06/12/2024

JOSE ERASMO MAIRENA RODRIGUEZ

legalName: JOSE ERASMO MAIRENA RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO ACCESO (CHURRASCOS) POR SERVIIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL EN JORNADAS DE TRABAJO. DEL 25 AL 27 DE MAYO. FACTURA 001-001-01-0002736 FECHA 28/05/2025 ORDEN DE COMPRA SPE-CM-247-2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-098-2025 FECHA 23/05/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-247-2025 FECHA 30/05/2025

Secretaría de Planificación Estratégica

legalName: Secretaría de Planificación Estratégica


title: PAGO A GRUPO ACCESO S.A DE C.V POR GASTOS CORRES´PONDIENTES A ALIMENTOS Y BEBIDAS ( SERVICIO DE CATERING) REUNION DE TRABAJO.  FACTURA No 001-001-01-00027570 ORDEN DE COMPRA SPE-CM-262-2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGP-115-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-2025 DE FECHA 11/06/2025


title: PAGO FACTURA # 000-001-01-00000566 DE FECHA 01/07/2025  FAVOR DE CORPORACIONINMOVILIARIA HERA S.A  EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO PALMIRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-GA/USG-356-2025 DE FECHA 01/07/2025  MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA-1504-2025 DE FECHA 04/07/2025

CORPORACION INMOBILIARIA HERA SA

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA HERA SA


title: PAGO FACTURA # 000-001-01-0010851 DE FECHA 23/05/2025 Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-193-2025 DE FECHA 08/05/2025.  A FAVOR DE IMPRENTA MELISA S. DE R.L.  POR LA COMPRA DE 20 TALONARIOS DECOMPROBANTE DE RETENCION Y 12 TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUTIBLE. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-GA/USG-208-2025 DE FECHA 05/05/2025. MEMORANDUM SPE-GA/UCon-0029-2025 DE FECHA 25/04/2025  MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA-UC-193-2025 DE FECHA 26/05/2025

IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE IMPRENTA MELISSA DE LA FACTURA #000-001-01-00011021 DE FECHA 27/06/2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA SPE-CM-291-2025 DE FECHA 18/06/2025 EN CONCEPTO DE LA IMPRESION DE 10 TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCION. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA/UCon-0043-2025 DE FECHA 09/06/2025 Y SPE-GA/SRMSG-190-2025 DE FECHA 16/06/2025 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-291-2025 DE FECHA 01/07/2025.


title: PAGO A GRUPO ACCESO DE LA FACTURA # 001-001-01-00026717 DE FECHA 09/04/2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA SPE-CM-143-2025 DE FECHA 03/04/2025 EN CONCEPTO DE 15 COFFEE BREAK Y 15 ALMUERZOS PARA REUNION CON LOS CONSEJOS COMUNALES Y MUNICIPALES DEL PODER POPULAR A REALIZARCE EN SPS EL 05/04/2025 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DirPP/DOP-058-2025 DE FECHA 26/03/2025; SPE-DPP-232-2025 DE FECHA 27/03/2025; SPE-GA/SRMSG-138-2025 DE FECHA 01/04/2025 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM SPE-GA/UC-143-2025 DE FECHA 26/05/2025.


title: PAGO A GRUPO ACCESO DE LA FACTURA # 001-001-01-00027613 DE FECHA 30/06/2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA SPE-CM-312-2025 DE FECHA 27/06/2025 EN CONCEPYTO DE COMPRA DE ALIMENTACION 27 DESAYUNOS PARA REUNION CON PARTICIPANTES DE DIFERENTES DIRECCIONES/ UNIDADES DEL AREA ADMINISTRATIVA A REALIZARCE EL 30 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SPE-120-2025 DE FECHA 18/06/2025 Y AUTORIZADO POR MEMORANDUM SPE-GA//UC-312-2025 DE FECHA 01/07/2025.


title: PAGO FACTURA#000-001-01-00003274 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 50ALMUERZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA#SPE-CM-109-2025CON MOTIVO DE ATENDER CELEBRACION DEL 49 ANIVERSARIO DE LA RADIO nACIONAL DE HONDURAS EL DIA 12 DE MARZO 2025 EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUN DE SOLICITUD SPE-DGIP-120-2025 SPE-GA/SRMSG-072-A-2025 Y DE AUROTIZACION SPE-GA-UC-110-2025 DE GFECHA 18 DE MARZO 2025.

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL


title: PAGO A CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES  FACTURA# 001-001-01-00007007  EN CONCEPTO DE COMPRA DE 20 CENAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA# SPE-CM-188-2025 CON MOTIVO DE REALIZAR JORNADA EXTENDIDA DE TRABAJO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL DIA 28 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO  PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-GA-617-2025 Y DE AUTORIZACIONSPE-GA-UC-188-2025 DE FECHA 26 DE MAYO 2025.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SPE-CE-273-A-2025 DE FECHA 10/06/2025 COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO (ORDEN DE COMPRA NO.9113-1-1-0122-2025 DE FECHA 10/06/2025. A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. EN CONCEPTO DE COMPRA DE 8 LLANTAS N° 265/60R18 16 LLANTAS N° 255/65R17 Y 8 LLANTAS N° 195/R15. SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-GA/USG-139-2024 DE FECHA 18/03/2025 MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA-UC-273-2025 DE FECHA 11/06/2025

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR FORMACION CON METODOLOGIAS Y TECNICAS DE EDUCACION POPULAR CON ACTORES LOCALES Y NACIONALES EN CUMPLIMIENTO DEL POA 2025. DEL 21 AL 22 DE JUNIO 2025. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DPP-369-2025 FECHA 11/06/2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA/USG-314-2025 FECHA 16/06/2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DirPP/DC-093-2025 FECHA 17/06/2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DPP-395-2025 FECHA 18/06/2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1459-2025 27/06/2025

ALEX MARDONIO FLORES MORALES

legalName: ALEX MARDONIO FLORES MORALES


title: PAGO A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONESPONCE S. DE R.L (REDIPO) POR GASTOS CORRESPONDIENTES A COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA: 300 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA 05 CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR. PRE ORDEN DE COMPRA SPE-CE-271-B-2025 DE FECHA 11/06/2025 FACTURA No-000-002-01-00004390 de fecha 10/07/2025 ORDEN DE COMPRA 9113-1-1-0125-2025 de fecha 12/06/2025 MEMORANDUMS DE SOLICITUD: SPE-GA/UP-008-2025 SPE-GA/USG-296-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-271-B-2025 DE FECHA 12/06/2025

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GRA DE TRABAJO  A LOS MUNICIPIOS DE SAN FRANCISCO LA CEIBA Y TELA. PARA REALIZAR TALLER DE FORMACION CON METODOLOGIAS Y TECNICAS DE EDUCACION POPULAR CON ACTORES LOCALES Y NACIONALES. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DirPP/DC081-2025 2/06/2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DirPP/DC082-2025 02/06/2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DPP-368-2025 11/06/2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DPP/DC101-2025 24/06/2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DPP-410-2025 24/06/2025 MEMORANDUM DE AUTRIZACION DE PAGO SPE-GA-1482-2025 01/07/2025

MARIO ISRAEL HERRERA IZAGUIRRE

legalName: MARIO ISRAEL HERRERA IZAGUIRRE


title: PAGO PARCIAL A ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SPE CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2025. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA/USG-322-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1511-2025 DE FECHA 07/07/2025

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO A INVERSIONES A.M.G S. DE R.L POR GASTOS CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DISCOS DUROS (8) Y MEMORIAS USB (2). FACTURA No 000-001-01-00000812 ORDEN DECOMPRA SPECM-162-2025 MEMORANDUMS DE SOLICITUD :  SPE-UCRP-24-2025 SPE-GA/SRMSG-148-2025 SPE-UDEM-007-2025 SPE-GA/SRMSG-149-2025. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-162-2025 DE FECHA 30/04/2025

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L


title: PAGO A CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES POR GASTOS CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE RRHH POR LABORAR JORNADA EXTENDIDA. FACTURA No 000-001-01-00006830 ORDEN COMPRA SPE-CM-287-2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-SGRH-0013A-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PA SPE-GA-UC-287-2025 DE FECHA 26/05/2025


title: PAGO A MUSTANG TOUR S. DE R.L POR GASTOS CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA PALMEROLA-ARGENTINA -PALMEROLA PARA LA LIC. KIMBERLY ESPINOZA. SALIENDO EL 26 DE MAYO 2025 REGRESO 31 DE MAYO DE 2025 ORDEN DE COMPRA SPE-CM-239-2025 DE FECHA 22/05/2025 FACTURA No 000-001-01-00000103 MEORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-277-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-239-2025 DE FECHA 26/05/2025

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

legalName: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

actividadObra: 1 - INVESTIGACIÓN Y OPINIÓN PÚBLICA


title: PAGO FACTURA# 000-001-01-00018967 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 5 BOLETO AÉREO A FAVOR DE: SR. JUAN URQUÍA JESÚS CABALLERO CIRCI HERNÁNDEZ EDGARDO ESTRADA Y ARIANA DOMÍNGUEZ.   EN LA RUTA XPL-MAD-XPL DEL 26 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2025 COD 67 SEGÚN ORDEN DE COMPRA# SPE-CM-315-2025. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-450-2025. Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-UC-315-2025.DE FECHA 03 DE JULIO 2025..


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A PEDRO ANTONIO ORETGA NIETO POR COBERTURA GUBERNAMENTAL TRANSMITIDA POR NOTICIAS EN LINEA DE LUNES A VIERNES POR CHTV. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. FACTURA No  001-001-01-00000077 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-104-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1303-2025 DE FECHA 04/06/2025

PEDRO ANTONIO ORTEGA NIETO

legalName: PEDRO ANTONIO ORTEGA NIETO


title: PAGO A FAVOR DE RICARDO ARTURO AVILA MONTES  (PRODUCCIONES RAAM) POR COBERTURA GUBERNAMENTAL QUE SE PUBLICA A TRAVES DEL NOTICIERO POR TODA HONDURAS DE LA RED SOCIAL FACEBOOK. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. FACTURA 000-001-01-00000006 FECHA 26/05/2025 MEMORANDUM DE SOLICTUD SPE-DGIP-524-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1531-2025 FECHA 10/07/2025

RICARDO ARTURO AVILA MONTES

legalName: RICARDO ARTURO AVILA MONTES


title: PAGO A FAVOR DE HECTOR LISANDRO VASQUEZ DURAN (PRODUCCIONES DURAN DURAN) POR COBERTURA GUBERNAMENTAL A TRAVES DE SPOT.TV EN CANAL CENTRO VISION EN EL PROGRAMA EL INDEPENDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. FACTURA 000-001-01-00000519 FECHA 27/05/2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-524-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1530-2025 FECHA 10/07/2025

HECTOR LISANDRO VASQUEZ DURAN

legalName: HECTOR LISANDRO VASQUEZ DURAN


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 A FAVOR DE INVERSIONES PAMEL S. DE RL SGUN FACTURA No-000-001-01-00000262 D FECHA 30/05/2025 POR LA COBERTURA GUBERNAMENTAL TRANSMITIDA EN EL NOTICIERO MELVIN AEROPORTUARIAS Y MAS DE EMISORAS UNIDAS EN HONDURAS POR RADIO CENTRO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-524-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE GA-1550-2025 DE FECHA 10/07/2025

INVERSIONES PAMEL S DE RL

streetAddress: RES. ALTOS DEL TRAPICHE, COLONIA COVESPUL, BLOQUE A CASA 2 CALLE PRINCIPAL

legalName: INVERSIONES PAMEL S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE NELSON GEOVANY LANZA ESCOTO (PUBLINEL) POR COBERTURA GUBERNAMENTALTRANSMITIDA A TRAVES DE LA PAGINA WEB NOTICIAS Y MAS DE PUBLINEL PUBLICACIONES CASI A DIARIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. FACTURA 000-001-01-00000518 FECHA 19/05/2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-524-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1552-2025 FECHA 10/07/2025

NELSON GEOVANNY LANZA ESCOTO

legalName: NELSON GEOVANNY LANZA ESCOTO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 A FAVOR DE HERNAN ANTONIO SAUCEDA VELASQUEZ SGUN FACTURA No-000-001-01-00000101 D FECHA 27/05/2025 POR LA COBERTURA GUBERNAMENTAL TRANSMITIDA POR LAS REDES SOCIALES PAGINA DE FACEBOO ULTIMA HORA SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-524-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE GA-1544-2025 DE FECHA 10/07/2025

HERNAN ANTONIO SAUCEDA VELASQUEZ

legalName: HERNAN ANTONIO SAUCEDA VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE TIRZA ISABEL ULLOA RUIZ (PRODUCCIONES ULLOA) POR COBERTURA GUBERNAMENTAL TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA ALTERNATIVA DEL PUEBLO EN RDIO UNIVERSAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. FACTURA 000-001-01-00000107 FECHA 21/05/2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-524-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1551-2025 FECHA 10/07/2025

TIRZA ISABEL ULLOA RUIZ

legalName: TIRZA ISABEL ULLOA RUIZ

Secretaría de Planificación Estratégica

legalName: Secretaría de Planificación Estratégica


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 A FAVOR DE JORGE ALBERTO CASTILLO  SGUN FACTURA No-000-001-01-00000660 DE FECHA 02/05/2025 POR LA COBERTURA GUBERNAMENTAL EN EL PROGRAMA SUCESOS SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-524-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE GA-1542-2025 DE FECHA 10/07/2025

JORGE ALBERTO CASTILLO

legalName: JORGE ALBERTO CASTILLO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 A FAVOR DE JENNY LIZETH HERNANDEZ BARAHONA SGUN FACTURA No-000-001-01-00000490 D FECHA 27/05/2025 POR LA COBERTURA GUBERNAMENTAL EN EL PROGRAMA TRAS LA NOTICIA Y POR LAS REDES SOCIALES DURANTE EL MES DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-524-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE GA-1543-2025 DE FECHA 10/07/2025

JENNY LIZETH HERNANDEZ BARAHONA

legalName: JENNY LIZETH HERNANDEZ BARAHONA


title: PAGO A FAVOR DE ROSA YESSENIA PEÑA MARTINEZ (PUBLIPRODUCCIONES YIREH) POR COBERTURA GUBERNAMENTAL TRANSMITIDA POR CON VISION CRITICA EN RADIO UNIVERSAL AMERICA MULTIMEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. FACTURA 000-001-01-00000585 FECHA 22/05/2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-524-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1549-2025 FECHA 10/07/2025

ROSA YESSENIA PEÑA MARTINEZ

legalName: ROSA YESSENIA PEÑA MARTINEZ


title: PAGO DE LA FACTURA N°-000-001-01-00000122 DE FECHA 30/04/2025 A FAVOR DE BESSY CAROLINA MARTINEZ RIOS. EN CONCEPTO DE COBERTURA GUBERNAMENTAL TRASMITIDA EN REDES Y RADIO GESSEL EN EL PROGRAMA ESTA ES MI GENTE. SABADOS DE 10:30 A 11:00 AM. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PAGO RALIZADO SEGÚN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-524-2025  MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-1539-2025 DE FECHA 10/07/2025

BESSY CAROLINA  MARTINEZ RIOS

legalName: BESSY CAROLINA  MARTINEZ RIOS


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 A FAVOR DE KILVETH DINAHE RODAS GALEAS SGUN FACTURA No-000-001-01-00000110 DE FECHA 28/05/2025 POR LA COBERTURA GUBERNAMENTAL EN EL PROGRAMA TURISHOW  SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-524-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE GA-1541-2025 DE FECHA 10/07/2025

KILVETH DINAHE RODAS GALEAS

legalName: KILVETH DINAHE RODAS GALEAS


title: PAGO A FAVOR DE JESUS JEOVANY CASTRO SUAREZ (PRODUCCIONES CASTRO) POR COBERTURA GUBERNAMETAL TRANSMITIDA POR LA PAGINA LA VOZ CANAL 51 HONDURAS A TRAVES DE FACEBOOK Y YOUTUBE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. FACTURA 000-001-01-00000601 FECHA 24/05/2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-524-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1547-2025 FECHA 10/07/2025

JESUS JEOVANY CASTRO SUAREZ

legalName: JESUS JEOVANY CASTRO SUAREZ


title: PAGO FACTURA #000-001-01-00000212 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO POR FORO NOTICIAS TV DE LUNAS A DOMINGO 24/7. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-524-2025 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-1532-2025 DE FECHA 10 DE JULIO 2025.

RIGOBERTO CHAVARRIA FLORES

legalName: RIGOBERTO CHAVARRIA FLORES


title: PAGO DE LA FACTURA No-001-001-01-0004880 DE FECHA 13/02/2025 POR EL PAGO DE DE LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL  PERSONAL DE LA INSTITUCION  EN EL QUE SE INCURRIO EL DIA 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-228-2025 DE FECHA 28/02/2025

ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

legalName: ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 A FAVOR DE NUBIA SAGRARIO OSORTO ZELAYA SGUN FACTURA No-000-001-01-00000167 DE FECHA 26/05/2025 POR LA COBERTURA GUBERNAMENTAL EN EL PERIODIGO DIGUTAL GRANDES EMPRENDEDORES H.N. SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-524-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE GA-1554-2025 DE FECHA 10/07/2025

NUBIA SAGRARIO OSORTO ZELAYA

legalName: NUBIA SAGRARIO OSORTO ZELAYA


title: PAGO A FAVOR DE MH PRODUCCIONES POR COBERTURA GUBERNAMETAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA EDITORIAL PLANETA VERDE QUE SE TRANSMITE RED SOCIAL FACEBOOK CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. FACTURA 000-001-01-00000519 FECHA 28/05/2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-524-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1546-2025 FECHA 10/07/2025

MH PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, EDIFICIO MIDENCE SOTO

legalName: MH PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO FACTURA #000-001-01-00000826 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO POR RADIO LA KALLE EN EL NOTICIERO ENLACE INFORMATIVO DEPARTAMENTAL DE LUNES A SÁBADO EN HORARIO DE 6AM A 7AM. Y DE 6PM A 7PM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-524-2025 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-1533-2025 DE FECHA 10 DE JULIO 2025.

ROBERTO CARLOS OLIVERA GARCIA

legalName: ROBERTO CARLOS OLIVERA GARCIA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 A FAVOR DE ORVIN ADONI FLORES FLORES SGUN FACTURA No-000-001-01-00000101 DE FECHA 20/05/2025 POR LA COBERTURA GUBERNAMENTAL EN EL PROGRAMALA VOZ DEL INFORMANTE Y POR LAS REDES SOCIALES SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-524-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE GA-1555-2025 DE FECHA 10/07/2025

ORVIN ANDONI FLORES FLORES

legalName: ORVIN ANDONI FLORES FLORES


title: PAGO DE LA FACTURA N°-000-001-01-00000630 DE FECHA 27/05/2025 A FAVOR DE MARIO ORLANDO MENDOZA TROCHEZ  EN CONCEPTO DE COBERTURA GUBERNAMENTAL TRASMITIDA POR RADIO ESTEREO 25 SPOTS DIARIOS DE 6:00 A 11:30 AM Y 12:00 A 8:00 PM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PAGO RALIZADO SEGÚN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-524-2025  MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-1538-2025 DE FECHA 10/07/2025

MARIO ORLANDO MENDOZA TROCHEZ

legalName: MARIO ORLANDO MENDOZA TROCHEZ


title: PAGO FACTURA #000-002-01-00000390 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO EN FACEBOOK X INSTAGRAM Y PAGINA WEB; EL DIARIO DE HONDURASHN 24/7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-524-2025 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-1534-2025 DE FECHA 10 DE JULIO 2025.

MAYRA LIZETH AVILA

legalName: MAYRA LIZETH AVILA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 A FAVOR DE JORGE ANTONIO VALLE AVILA SGUN FACTURA No-000-001-01-00000112 DE FECHA 27/05/2025 POR LA COBERTURA GUBERNAMENTAL A TRAVES DE LOS PROGRAMAS SABATINOS PAIS SIN LIMITE  SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-524-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE GA-1558-2025 DE FECHA 10/07/2025

JORGE ANTONIO VALLE AVILA

legalName: JORGE ANTONIO VALLE AVILA


title: PAGO A FAVOR DE IRIS ARGENTINA RAMIREZ FONSECA (COMUNICACIONES AL DIA) POR COBERTURA GUBERNAMENTAL TRANSMITIDA EN EL DIARIO DIGITAL HONDURASALDIAHN.COM EN SU PAGINA WEB FACEBOOK E INSTAGRAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. FACTURA 000-001-01-00001437 FECHA 27/05/2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-524-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1545-2025 FECHA 10/07/2025

IRIS ARGENTINA RAMIREZ FONSECA

legalName: IRIS ARGENTINA RAMIREZ FONSECA


title: PAGO FACTURA #000-001-01-00000103 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO POR ISLAND TV Y SUS REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-524-2025 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-1535-2025 DE FECHA 10 DE JULIO 2025.

EDWIN EDGARDO SERRANO MILLA

legalName: EDWIN EDGARDO SERRANO MILLA

Secretaría de Planificación Estratégica

legalName: Secretaría de Planificación Estratégica


title: PAGO FACTURA #000-001-01-00000752 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO POR EN EL NOTICIERO TNT NOTICIAS TRANSMITIDAS POR CANAL 8 JUTICALPA DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 7:00- 8:00PM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-524-2025 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-1536-2025 DE FECHA 10 DE JULIO 2025.

MARIO ALONSO OSEGUERA RODRIGUEZ

legalName: MARIO ALONSO OSEGUERA RODRIGUEZ


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 A FAVOR DE NAMCY JANETH RAMIREZ MACIAS SGUN FACTURA No-000-001-01-00000555 DE FECHA 26/05/2025 POR LA COBERTURA GUBERNAMENTAL A TRAVES DEL CANAL 11 OLANCHO TV EN EL PROGRAMA OCASO INFORMATIVO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-524-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE GA-1553-2025 DE FECHA 10/07/2025

NANCY JANETH RAMIREZ MACIAS

legalName: NANCY JANETH RAMIREZ MACIAS


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ADONAY FLORES MUNGUIA (COMUNICACIONES QUE TRANSFORMAN) POR COBERTURA GUBERNAMENTAL TRANSMITIDA ON LINE 24 HORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. FACTURA 000-001-01-00000112 FECHA 29/05/2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-524-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1560-2025 FECHA 10/07/2025

JOSE ADONAY FLORES MUNGUIA

legalName: JOSE ADONAY FLORES MUNGUIA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 A FAVOR DE MANUEL ENRIQUE MENJIVAR FLORES SGUN FACTURA No-000-001-01-00000102 DE FECHA 30/05/2025 POR LA COBERTURA GUBERNAMENTAL A TRAVES DE LA PAGINA NOTICIAS E INFORMACIONES WEB SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-524-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE GA-1589-2025 DE FECHA 10/07/2025

MANUEL ENRIQUE MENJIVAR FLORES

legalName: MANUEL ENRIQUE MENJIVAR FLORES


title: PAGO DE LA FACTURA N°-000-001-01-00000081 DE FECHA 02/06/2025 A FAVOR DE SANTOS SEVERO GONZALES VENTURA  EN CONCEPTO DE COBERTURA GUBERNAMENTAL EN PROGRAMA DIARIO ACONTECER POR RADIO UNIVERSAL DE 9:00 A 9:30 AM DIAS SABADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PAGO RALIZADO SEGÚN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-524-2025  MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-1537-2025 DE FECHA 10/07/2025

SANTOS SEVERO GONZALEZ VENTURA

legalName: SANTOS SEVERO GONZALEZ VENTURA


title: PAGO A FAVOR DE ANGELA MARIA COELLO PADILLA (PROMO-ZION) POR COBERTURA GUBERNAMENTAL TRANSMITIDA POR REVISTA ENTERATE HOY POR PLATAFORMA DIGITAL REDES SOCIALES CANAL DE YOUTUBE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. FACTURA 000-001-01-00000528 FECHA 19/05/2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-524-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-1567-2025 FECHA 10/07/2025

ANGELA MARIA COELLO PADILLA

legalName: ANGELA MARIA COELLO PADILLA


title: PAGO DE LA FACTURA N°-000-001-01-00000487 DE FECHA 30/04/2025 A FAVOR DE BELKYS LETICIA ORDOÑEZ MARTINEZ  EN CONCEPTO DE COBERTURA GUBERNAMENTAL TRANSMITIDA LOS SABADOS 10:00 AM NOTICIERO 24 HORAS POR RADIO GESEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PAGO RALIZADO SEGÚN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-524-2025  MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-1540-2025 DE FECHA 10/07/2025

BELKYS LETICIA ORDOÑEZ MARTINEZ

legalName: BELKYS LETICIA ORDOÑEZ MARTINEZ


title: PAGO FACTURA #000-001-01-00000597 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO POR RADIO SUPERIOR CIRCUITO RADIAL HONDUREÑO LOS DIAS LUNES MIERCOLES Y VIERNES 3:30 A 4:00PM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-524-2025 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-1548-2025 DE FECHA 10 DE JULIO 2025.

HELGA SOHAN FLORES

legalName: HELGA SOHAN FLORES


title: PAGO FACTURA #000-001-01-00000213 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA PASTA PATA DE LUNES A JUEVES EN HORARIO DE 9:00A 10:00AM POR EL MEDIO QHUBO TV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-524-2025 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-1556-2025 DE FECHA 10 DE JULIO 2025.

OSBALDO ROLANDO ESTRADA HERRERA

legalName: OSBALDO ROLANDO ESTRADA HERRERA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 A FAVOR DE ROSA MARGOTH MARTINEZ BOQUIN  SGUN FACTURA No-000-001-01-00000154 DE FECHA 22/05/2025 POR LA COBERTURA GUBERNAMENTAL TRANSMITIDO POR MEDIO DIGITAL REDES SOCIALES PROGRAMA PRENSA RM HONDURAS Y PAGINAS WEB SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-524-2025 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE GA-1588-2025 DE FECHA 10/07/2025

ROSA MARGOTH MARTINEZ BOQUIN

legalName: ROSA MARGOTH MARTINEZ BOQUIN