objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO por Orden de compra O/C#CM-PPAT-CT-079-2025 a favor de  DISTRIBUIDORA GLORIA DIGLO S DE R.L   4 Tintas para impresora PESON amarillo negro azul 20 resiniti platico  la cual se solicita para el Laboratorio de cultivo de tejidos vegetales del CURLA en la Ceiba Atlántida donde se desarrolla los procesos de reproducción IN-VITRO de la Flor Nacional    del Programa Padre Andrés Tamayo Andrés Tamayo  Según Requerimiento de Compra-CM-PPAT-CT-079-2025 Resumen de cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización  DISTRIBUIDORA GLORIA DIGLO S DE R.L Listado de Compras por Cotización Constancia de Solvencia Fiscal  Constancia de Registro de Beneficiario RTN Constancia de Inscripción Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N-000-001-01-0000088 Validador de documento fiscales Recibo Constancia de Solvencia Fiscal


title: Orden de compra no. CM-PPAT-CT-001-2025 por el valor de L1769.85 a favor de OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S. DE RL. por:Compra de productos químicos específicamente 1 Curador de madera para el mantenimiento de las bancas de madera del proyecto Jardín Botánico que se encuentra en una área del centro de conservación y protección de especies Rossy Walter Tegucigalpa Francisco Morazán Honduras  es uno de los proyectos en el marco del Programa  Nacional  de Reforestación y Protección de cuencas Hidrográficas ¿Padre Andrés Tamayo¿ (PPAT) por requerimiento de compra CM-PPAT-CT-001-2025Especificaciones Técnicas Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 paginas) Cotización de  OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S. DE RL.  captura de pantalla Oncae Constancia de solvencia fiscal  Constancia de registro de beneficiarios RTN Constancia DE INSCRIPCION MIPYMES para compras menores.

currency: HNL

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 22 - GERENCIA DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

ue: 43 - COORDINACIÓN DEL PROGRAMA PADRE ANDRÉS TAMAYO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 21 - PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS PADRE ANDRÉS TAMAYO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

actividadObra: 3 - CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE CUENCAS

rationale: Pago por Orden de compra no. CM-PPAT-CT-001-2025 por el valor de L1769.85 a favor de OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S. DE RL. por: Compra de productos químicos específicamente 1 Curador de madera para el mantenimiento de las bancas de madera del proyecto Jardín Botánico que se encuentra en una área del centro de conservación y protección de especies Rossy Walter Tegucigalpa Francisco Morazán Honduras  es uno de los proyectos en el marco del Programa  Nacional  de Reforestación y Protección de cuencas Hidrográficas ¿Padre Andrés Tamayo¿ (PPAT) por requerimiento de compra CM-PPAT-CT-001-2025Especificaciones Técnicas Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 paginas) Cotización de  OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S. DE RL.  captura de pantalla Oncae Constancia de solvencia fiscal  Constancia de registro de beneficiarios RTN Constancia DE INSCRIPCION MIPYMES para compras menores  Normativa de contratación y adquisiciones del estado Acta de recepción de mercadería recibida Factura Copia de factura Recibo validación de documentos fiscales constancia de solvencia fiscal.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

title: Reembolso de gasto de viaje a Favor de  CECIL ESTER MEJIA PAZ   durante la gira realizada el 07 al 10 de MARZO al por la compra de los siguientes materiales e insumos de construcción 30 ladrillos rafon dos bolsas de cemento y 3 libras de clavos de 4 pulgas los cuales fueron utilizados para la construcción de una fogata y las bancas rusticas en la segunda zona de camping en la Represa José Cecilio del Valle del  Programa Padre Andrés Tamayo según Memorando-PPAT-CT-70-2025 Factura N-000-001-01-023524484 validador de documentó copia ID Registro de Beneficiario Fotografía.

CECIL ESTER MEJIA PAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CECIL ESTER MEJIA PAZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

type: MEMORA


title: Orden de compra no. CM-PPAT-CT-023-2025 por el valor de L 239000.00 a favor de M.Sc. Daneri Jasael Pineda Nataren por: Capacitaciones Especializadas en Meliponicultura para la realización de ocho  (8) Jornadas de capacitaciones con el objetivo de fortalecer los conocimientos de meliponicultores en los Municipios de: Catacamas Olancho Distrito Central Francisco Morazán San Rafael y la Iguala en Lempira Cabañas Corquin Santa Rita y Trinidad de Copan en el departamento de Copan mismas están contempladas en el Proyecto Santuario de Abejas Meliponas del   Programa  Nacional  de Reforestación y Protección de cuencas Hidrográficas ¿Padre Andrés Tamayo¿ (PPAT)Mismas que se desarrollaran una en cada Municipio con una duración de 3 ¿ 4 días hábiles en un horario de 8:00 am ¿ 4:00 pm . las cuales deberán ser desarrolladas en un lapso de (5) meses por requerimiento de compra CM-PPAT-CT-023-2025Terminos de Referencia para la contratación de servicios de Capacitación de dicha Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 paginas)Propuesta para Servicio de capacitaciones en Meliponicultura (42) paginas captura de pantalla Oncae Constancia de solvencia fiscal  Constancia de registro de beneficiarios RTN Constancia DE INSCRIPCION MIPYMES para compras menores Documento Nacional de Identificación.

DANERI JASAEL PINEDA NATAREN

legalName: DANERI JASAEL PINEDA NATAREN

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Pago Completo de 239.00000 en el mes de Julio se realiza el pago del complemento del 80% por 191200.00 del servicio profesional para capacitaciones en los talleres para el fortalecimiento de Meliponicultores y en el mes de abril se realizó el PAGO POR ANTICIPO DEL 20% (lps 47800) orden de compra: CM-PPAT-CT-023-2025 por el valor de L 239000.00 a favor de M.Sc. Daneri Jasael Pineda Nataren por: Capacitaciones Especializadas en Meliponicultura para la realización de dos (8) Jornadas de capacitaciones con el objetivo de fortalecer los conocimientos de meliponicultores en los Municipios de: Catacamas Olancho Distrito Central Francisco Morazán San Rafael y la Iguala en Lempira Cabañas Corquin Santa Rita y Trinidad de Copan en el departamento de Copan mismas están contempladas en el Proyecto Santuario de Abejas Meliponas del   Programa  Nacional  de Reforestación y Protección de cuencas Hidrográficas ¿Padre Andrés Tamayo¿ (PPAT)Mismas que se desarrollaran una en cada Municipio con una duración de 3 ¿ 4 días hábiles en un horario de 8:00 am ¿ 4:00 pm . las cuales deberán ser desarrolladas en un lapso de (5) meses por requerimiento de compra CM-PPAT-CT-023-2025Terminos de Referencia para la contratación de servicios de Capacitación de dicha Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 paginas)Propuesta para Servicio de capacitaciones en Meliponicultura (42) paginas captura de pantalla Oncae Constancia de solvencia fiscal  Constancia de registro de beneficiarios RTN Constancia DE INSCRIPCION MIPYMES para compras menores Documento Nacional de Identificación Recibo copia de recibo validador de documentos fiscales oficina normativa de contrataciones y adquisiciones del estado acta de recepción de mercadería recibida recibo copia de recibo validador de documentos fiscales constancia de solvencia fiscal informe de capacitaciones desarrolladas(22 paginas)

description: PAGO POR ANTICIPO DEL 20% (lps 47800) orden de compra: CM-PPAT-CT-023-2025 por el valor de L 239000.00 a favor de M.Sc. Daneri Jasael Pineda Nataren por: Capacitaciones Especializadas en Meliponicultura para la realización de dos (8) Jornadas de capacitaciones con el objetivo de fortalecer los conocimientos de meliponicultores en los Municipios de: Catacamas Olancho Distrito Central Francisco Morazán San Rafael y la Iguala en Lempira Cabañas Corquin Santa Rita y Trinidad de Copan en el departamento de Copan mismas están contempladas en el Proyecto Santuario de Abejas Meliponas del   Programa  Nacional  de Reforestación y Protección de cuencas Hidrográficas ¿Padre Andrés Tamayo¿ (PPAT)Mismas que se desarrollaran una en cada Municipio con una duración de 3 ¿ 4 días hábiles en un horario de 8:00 am ¿ 4:00 pm . las cuales deberán ser desarrolladas en un lapso de (5) meses por requerimiento de compra CM-PPAT-CT-023-2025Terminos de Referencia para la contratación de servicios de Capacitación de dicha Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 paginas)Propuesta para Servicio de capacitaciones en Meliponicultura (42) paginas captura de pantalla Oncae Constancia de solvencia fiscal  Constancia de registro de beneficiarios RTN Constancia DE INSCRIPCION MIPYMES para compras menores Documento Nacional de Identificación Recibo copia de recibo validador de documentos fiscales.

type: ORDCOM


streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 1 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: Pago por Orden de compra no. CM-PPAT-CA-078-2025 por el valor de L 45034.00 a favor de  REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL  Por:  (1) Tazas de vidrio para café (juego de 24) (50) Paquete de platos biodegradables (grandes n. 9)(50) Paquete de platos biodegradables (pequeños) (50) Paquete de vasos biodegradables (grande n. 12) (50) paquetes de cubiertos (tenedores) (50) paquetes de cubiertos (cucharas) (100) Paquete de servilletas (paquete nube blanca) (100) papel toalla (rollo) Scott (200) Papel Higiénico (rollo Scott) 24 Platos de vidrio (24) Vasos de vidrio para la adquisición de compra de utensilios de cocina y productos de papel y cartón para el Personal del    Programa  Nacional  de Reforestación y Protección de cuencas Hidrográficas ¿Padre Andrés Tamayo¿ (PPAT) por requerimiento  CM-PPAT-CA-078-2025 (2) PAGINAS Resumen de Cotizaciones acta de apertura evaluación de ofertas (2) FORMATO DE COTIZACION  REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL  Listado de compras por cotización Constancia de solvencia fiscal  Constancia de registro de beneficiarios RTN Constancia DE INSCRIPCION MIPYMES para compras menores oficina normativa de contratación y adquisición del estado acta de recepción de mercadería factura recibo validador de documentos fiscales constancia de solvencia fiscal


title: Orden de compra no. CM-PPAT-CO-083-2025 por el valor de L 299448 a favor de MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE RL por:  (60) PAQUETE DE VITARIN Zero (100) Fardo de agua de 500 ml (50) paquete de refresco en lata coa cola sin azúcar (24 unidades) (50) paquete de refresco en lata coca cola normal (24 unidades) (35) paquete de refresco en lata soda (24 unidades) (30) paquete de refresco Canadá dry (24 unidades) (30) paquete de refresco mirinda (24 unidades) (28) semilla en bolsa (mixta)(50) pringles (bote) 40 kg (40) bolsa de churros(30) tizanas varios sabores (30) paquete de galleta oreo (exento) (30) paquete de galletas de mantequilla (exento) (30) paquete de galletas tosh (8 unidades) exento (30) paquete de galleta de avena (6 unidades) exento(10) botes de tajada rica sula  la adquisición de insumos solicitado para el despacho ministerial los cuales servirán para la atención de las visitas y las distintas reuniones que sostiene el Señor Ministro Lucky Medina como parte de su agenda de trabajo como apoyo  del Programa  Nacional  de Reforestación y Protección de cuencas Hidrográficas ¿Padre Andrés Tamayo¿ (PPAT) por requerimiento de compra CM-PPAT-CO-083-2025 MEMORANDO DM-SERNA-079-2025 MEMORANDO-PPAT-CO-241-2025  Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 paginas) Formato de Cotización de  MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE RL  Formato de Cotización de  SERVICIOS MULTIPLES URQUIA(2 paginas) Formato de Cotización de MULTISERVICIOS ASDRUBAL (2 paginas)   captura de pantalla Oncae Constancia de solvencia fiscal  Constancia de registro de beneficiarios RTN Constancia DE INSCRIPCION MIPYMES para compras menores

streetAddress: BO.MORAZAN EL CENTRO, CASA #229, 3ER.CALLEJON, TEGUCIGALPA, D.C.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Orden de compra no. CM-PPAT-CT-002-2025 por el valor de L 372.60 a favor de DISTRIBUIDORA GLORIA DIGLO S DE RL por: Compra de insecticida en presentación de 250 gramos cada sobre para el mantenimiento de las plantas colectadas del proyecto Jardín Botánico que se encuentra en una área del centro de conservación y protección de especies Rossy Walter Tegucigalpa Francisco Morazán Honduras  es uno de los proyectos en el marco del Programa  Nacional  de Reforestación y Protección de cuencas Hidrográficas ¿Padre Andrés Tamayo¿ (PPAT) por requerimiento de compra CM-PPAT-CT-002-2025Especificaciones Técnicas Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 paginas) Cotización de  DISTRIBUIDORA GLORIA DIGLO S DE RL    captura de pantalla Oncae Constancia de solvencia fiscal  Constancia de registro de beneficiarios RTN Constancia DE INSCRIPCION MIPYMES para compras menores.

DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL LA FUENTE

legalName: DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Pago por Orden de compra no. CM-PPAT-CT-002-2025 por el valor de L 372.60 a favor de DISTRIBUIDORA GLORIA DIGLO S DE RL por:Compra de insecticida en presentación de 250 gramos cada sobre para el mantenimiento de las plantas colectadas del proyecto Jardín Botánico que se encuentra en una área del centro de conservación y protección de especies Rossy Walter Tegucigalpa Francisco Morazán Honduras  es uno de los proyectos en el marco del Programa  Nacional  de Reforestación y Protección de cuencas Hidrográficas ¿Padre Andrés Tamayo¿ (PPAT) por requerimiento de compra CM-PPAT-CT-002-2025Especificaciones Técnicas Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de ofertas (2 paginas) Cotización de  DISTRIBUIDORA GLORIA DIGLO S DE RL    captura de pantalla Oncae Constancia de solvencia fiscal  Constancia de registro de beneficiarios RTN Constancia DE INSCRIPCION MIPYMES para compras menores Normativa de contratación y adquisiciones del estado Acta de recepción de mercadería recibida Factura Copia de factura Recibo validación de documentos fiscales constancia de solvencia fiscal.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 01-GRT17771-2025 con resumen: Contrato de Auditoria 01-GTR17771-2025 para ¿rma Horwath Central America S. de R.L del proceso de Auditoria desde  de 01 enero del al 31 de diciembre del año 2024 Con NO Objeción enviada via correo electronico el 20 de abril 2025

name: HORWATH CENTRAL AMERICA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO LA LEONA 6TA AVENIDA, BLOQUE#1426

ga: 23 - GERENCIA DE INVERSIÓN SOCIAL PÚBLICA

ue: 44 - UNIDAD DE INVERSIÓN

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

proyecto: 2 - PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE BOSQUES RESILIENTES AL CLIMA Y SILVICULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS RELACIONADOS CON EL AGUA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

rationale: Pago a favor de HORWATH CENTRAL AMERICA S. DE R.L DE C.V por el valor de Lps. 602785.76 factura relacionada con la auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre de 2024 y por el periodo del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre de 2024 del programa de restauración de Bosques Resilientes al Clima y Silvicultura para la Sostenibilidad de los Servicios Ecosistémicos Relacionados con el Agua mediante el Contrato de Préstamo N° 4926/GN-HO(HO-L1200) y Convenio de Financiamiento No Reembolsable para Inversión N° GTR/GN 17771-HO (HO-G1252) suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) solicitado según Memorando SS-RRNN-075-2025 Memorando OCP-409-2025 Factura N° 000-002-01-00003037 Documento Fiscal Válido Recibo a favor de la Tesorería General de la República Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Pagos  Cuenta Constancia de Registro de Beneficiarios RTN Reporte de Registro de Contratos Ejecución de Gastos Copia de Correo Copia de Correo Oficio N° BR-007-2025 Informe de Auditoria Emitido por un Auditor Independiente (13 Págs) Copia de Correos (5 Págs) Memorando OCP-201-2025 Copia de Correo Contrato de Servicios (5 Págs) Copia de Correos (6 Págs) Propuesta Técnica (98 Págs) Copia de correos (3 Págs.) Respuesta a SEP N° CS/OCP/HO-L1200/HO-G1252/001-2025 Copia de Correo Perfil Profesional (9 Págs) Copia de Correos(13 Págs) Términos de Referencia (12 Págs) Copia de Correo Documento Estándar para la Selección y Contratación de Auditores (49 Págs) Cronograma Modelo 09 Plan de Adquisiciones  Copia de Correos (5 Pags.) Oficio N° BR-007-2025 Copia de correos(2 Pags)  Decreto Ejecutivo Numero PCM 20-2023 (3 Pags) y   Politicas para la adquisición de bienes y Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15(46 Pags).

type: CONT


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Compromiso según contrato de prestación de servicio de suministro de combustible diesel para el año 2025 cantidad estimada 6000 litros a un precio estimado de L21.99 con ajuste económico de precio proporcionalmente en función de los aumentos o disminuciones en el precio oficial del combustible exigido por el gobierno de Honduras; Orden de Compra No. CM-CREE-001-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 004-2025. Queda pendiente el F01-de precompromiso por el resto del valor total (L31940.00)  hasta realizar la incorporación presupuestaria en este objeto de gasto.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 153 - Comisión Reguladora de Energía Electrica

actividadObra: 6 - FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

rationale: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-01047633 Recibo S/N por L1210.00 y Orden de Suministro No. 000347 Factura No. 000-012-01-01049094 Recibo S/N por L1240.00 y Orden de Suministro No. 000349 Factura No. 000-012-01-01049207 Recibo S/N por L1109.00 y Orden de Suministro No. 000348 Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 004-2024. Memorándum DFA-410-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-153-1-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-153-1-1-1-0

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-005-01-00132560 Recibo S/N por L1361.60 y Orden de Suministro No. 000281 Factura No. 000-005-01-00132561 Recibo S/N por L1134.00 y Orden de Suministro No. 000277 Factura No. 000-005-01-00132562 Recibo S/N por L1100.00 y Orden de Suministro No. 000279 Factura No. 000-005-01-00132563 Recibo S/N por L1239.00 y Orden de Suministro No. 000280 Factura No. 000-005-01-00132564 Recibo S/N por L1128.10 y Orden de Suministro No. 000282 Factura No. 000-005-01-00132565 Recibo S/N por L 1035.00 y Orden de Suministro No. 000283 Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 004-2024. Memorándum DFA-021-2025.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00843989 Recibo S/N por L1405.00 y Orden de Suministro No. 000284. Factura No. 000-012-01-00844295 Recibo S/N por L1252.00 y Orden de Suministro No. 000285. Factura No. 000-012-01-00845031 Recibo S/N por L1157.00 y Orden de Suministro No. 000286. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 004-2024. Memorándum DFA-032-2025.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00870543 Recibo S/N por L910.00 y Orden de Suministro No. 000295. Factura No. 000-012-01-00870542 Recibo S/N por L439.00 y Orden de Suministro No. 000294. Factura No. 000-012-01-00869393 Recibo S/N por L1470.00 y Orden de Suministro No. 000293. Factura No. 000-012-01-00862962 Recibo S/N por L793.00 y Orden de Suministro No. 000292. Factura No. 000-005-01-00132650 Recibo S/N por L990.80 y Orden de Suministro No. 000291. Factura No. 000-012-01-00862614 Recibo S/N por L1064.80 y Orden de Suministro No. 000290. Factura No. 000-012-01-00859486 Recibo S/N por L1210.00 y Orden de Suministro No. 000288. Factura No. 000-012-01-00858077 Recibo S/N por L932.00 y Orden de Suministro No. 000287. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 004-2024. Memorándum DFA-055-2025.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00874181 Recibo S/N por L1342.10 y Orden de Suministro No. 296. Factura No. 000-012-01-00882093 Recibo S/N por L1056.90 y Orden de Suministro No. 297. Factura No. 000-012-01-00883601 Recibo S/N por L995.10 y Orden de Suministro No. 300. Factura No. 000-012-01-00885960 Recibo S/N por L564 y Orden de Suministro No. 301. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 004-2024. Memorándum DFA-088-2025.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00904901 Recibo S/N por L1130.00 y Orden de Suministro No. 307. Factura No. 000-012-01-00904896 Recibo S/N por L1088.00 y Orden de Suministro No. 306. Factura No. 000-012-01-00893697 Recibo S/N por L1132.00 y Orden de Suministro No. 305. Factura No. 000-012-01-00892899 Recibo S/N por L1089.00 y Orden de Suministro No. 303. Factura No. 000-012-01-00888795 Recibo S/N por L473.00 y Orden de Suministro No. 302. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 004-2024. Memorándum DFA-114-2025.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00913031 Recibo S/N por L1075.00 y Orden de Suministro No. 308. Factura No. 000-012-01-00915909 Recibo S/N por L1367.00 y Orden de Suministro No. 309. Factura No. 000-012-01-00916257 Recibo S/N por L1012.00 y Orden de Suministro No. 310. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 004-2024. Memorándum DFA-133-2025.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00933897 Recibo S/N por L1150.00 y Orden de Suministro No. 312. Factura No. 000-012-01-00930787 Recibo S/N por L1191.00 y Orden de Suministro No. 314. Factura No. 000-012-01-00929521 Recibo S/N por L1354.10 y Orden de Suministro No. 313. Factura No. 000-012-01-00926354 Recibo S/N por L503.30 y Orden de Suministro No. 311. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 004-2024. Memorándum DFA-175-2025.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00938850 Recibo S/N por L1022.60 y Orden de Suministro No. 000316 Factura No. 000-012-01-00943195 Recibo S/N por L692.00 y Orden de Suministro No. 000315 Factura No. 000-012-01-00945054 Recibo S/N por L1240.70 y Orden de Suministro No. 000317 Factura No. 000-012-01-00945123 Recibo S/N por L1223.00 y Orden de Suministro No. 000318 Factura No. 000-012-01-00946550 Recibo S/N por L927.00 y Orden de Suministro No. 000319 Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 004-2024. Memorándum DFA-220-2025.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00954413 Recibo S/N por L1248.00 y Orden de Suministro No. 000322 Factura No. 00-012-01-00955680 Recibo S/N por L919.00 y Orden de Suministro No. 000321 Factura No. 000-012-01-00955732 Recibo S/N por L1260.00 y Orden de Suministro No. 000320 Factura No. 000-012-01-00962480 Recibo S/N por L1260.10 y Orden de Suministro No. 000323 Factura No. 000-012-01-00965476 Recibo S/N por L877.80 y Orden de Suministro No. 000324 Factura No. 000-012-01-00967750 Recibo S/N por L986.80 y Orden de Suministro No. 000326 Factura No. 000-012-01-00970938 Recibo S/N por L1053.60 y Orden de Suministro No. 000327 Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 004-2024. Memorándum DFA-249-2025.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00975811 Recibo S/N por L946.00 y Orden de Suministro No. 000328 Factura No.000-012-01-00979346 Recibo S/N por L1052.00 y Orden de Suministro No. 000325 Factura No. 000-012-01-00983345 Recibo S/N por L970.00 y Orden de Suministro No. 000330 Factura No. 000-012-01-00983372 Recibo S/N por L266.10 y Orden de Suministro No. 000329 Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 004-2024. Memorándum DFA-275-2025.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00990916 Recibo S/N por L1067.70 y Orden de Suministro No. 332. Factura No. 000-012-01-00996259 Recibo S/N por L926.00 y Orden de Suministro No. 331. Factura No. 000-012-01-00998645 Recibo S/N por L695.00 y Orden de Suministro No. 333. Factura No. 000-012-01-00998557 Recibo S/N por L824.00 y Orden de Suministro No. 334. Factura No. 000-012-01-00999674 Recibo S/N por L178.80 y Orden de Suministro No. 336. Factura No. 000-012-01-01000914 Recibo S/N por L985.50 y Orden de Suministro No. 338 Factura No. 000-012-01-01000955 Recibo S/N por L1157.10 y Orden de Suministro No. 337. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 004-2024. Memorándum DFA-314-2025.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No.000-012-01-01016650 Recibo S/N por L1141.10 y Orden de Suministro No. 000342 Factura No.000-012-01-01014677 Recibo S/N por L1146.00 y Orden de Suministro No. 000341 Factura No.000-012-01-01008069 Recibo S/N por L1394.00 y Orden de Suministro No. 000340 Factura No.000-012-01-01005705 Recibo S/N por L1355.00 y Orden de Suministro No. 000339 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No004-2025.Memorándum DFA-345-2025. .

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-01023789 Recibo S/N por L1128.50 y Orden de Suministro No. 000343 Factura No. 000-012-01-01028892 Recibo S/N por L1352.00 y Orden de Suministro No. 000345 Factura No. 000-012-01-01030578 Recibo S/N por L839.10 y Orden de Suministro No. 000344 Factura No.000-012-01-01038338 Recibo S/N por L1220.00 y Orden de Suministro No. 000346 Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 004-2024. Memorándum DFA-380-2025.


name: Comisión Reguladora de Energía Electrica

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso por la adquisición de 1 sello automático para la Unidad de Innovación y Tecnología con especificaciones técnicas en la Orden de Compra No. CM-CREE-016-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 034-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por la adquisición de 1 sello automático para la Unidad de Innovación y Tecnología factura No. 000-001-01-00037195 recibo No. 91121 Orden de Compra No. CM-CREE-016-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 034-2025 Memorandum DFA-012-2025


title: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS Compromiso por por la adquisición del Curso sobre Expresión Oral y Corporal a solicitud de la Secretaria General para capacitación de sus colaboradores duración:20 horas días de clases: martes y jueves de 6:30p.m. -8:30p.m. Modulos: 1.- Principios de la comunicación efectiva. 2.-Técnicas de vocalización respiración y proyección de voz 3.-Manejo de lenguaje corporal. 4.- Estructuración del discurso y storytelling 5.-Control de medio escénicoy técnicas de relajación. 6.- Practicas de discursos presentaciones y debates.  con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-114-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 149-2025.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

actividadObra: 4 - SECRETARÍA GENERAL

rationale: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURASPago por por la adquisición del Curso sobre Expresión Oral y Corporal a solicitud de la Secretaria General para capacitación de sus colaboradores duración:20 horas días de clases: martes y jueves de 6:30p.m. -8:30p.m. Modulos: 1.- Principios de la comunicación efectiva. 2.-Técnicas de vocalización respiración y proyección de voz 3.-Manejo de lenguaje corporal. 4.- Estructuración del discurso y storytelling 5.-Control de medio escénicoy técnicas de relajación. 6.- Practicas de discursos presentaciones y debates. Factura No. 008-001-01-00193107 y Recibo No. 00300525-01con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-114-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 149-2025.Memorándum DFA-240-2025.


title: INGRIS REYMUNDA RODRIGUEZ MONTOYA/ TITI´S FOOD SERVICE Compromiso por servicio de 2 desayunos tipicos en empaque individual 40 jugos de frutas y 40 cafes en vaso de 12 onzas para la jornada de vacunación contra la influenza 2025 para los colaboradores de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica CREE a solicitud de la Dirección de Talento Humanocon especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-114-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 150-2025.

INGRIS REYMUNDA RODRIGUEZ MONTOYA

legalName: INGRIS REYMUNDA RODRIGUEZ MONTOYA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 7 - TALENTO HUMANO

rationale: INGRIS REYMUNDA RODRIGUEZ MONTOYA/ TITI´S FOOD SERVICE Pago  por servicio de 2 desayunos tipicos en empaque individual para personal de salud del Centro de Salud Alonzo Suazo  40 jugos de frutas y 40 cafes en vaso de 12 onzas para la jornada de vacunación contra la influenza 2025 para los colaboradores de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica CREE a solicitud de la Dirección de Talento Humano Factura No. 000-001-01-00000151 y Recibo No. 001/2025 con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-114-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 150-2025.Memorándum DFA-280-2025.


title: TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V Compromiso por el servicio de alquiler de salón para el evento Socialización de Sistemas Aislados con capacidad para 80 personas que incluya Coffe break y almuerzo con equipo audiovisual mobiliario servicio de meseros en fecha 30 de mayo de 2025 con estacionamiento para una capacidad mínima de 25 vehículos en horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.  a solicitud de la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicaciones  con mayor especificación en la orden de compra CM-CREE-109-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.130-2025 aprobado en la reunión Extraordinaria CREE-20-2025 Punto 3.7

TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V

streetAddress: VALLE DE ANGELES FCO MORAZAN SECTOR EL MOLINO CALLE MONTE CARMELO FRENTE A RESIDENCIAL CAMPOS ELISEOS

legalName: TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V

actividadObra: 5 - RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V Pago por el servicio de alquiler de salón para el evento Socialización de Sistemas Aislados con capacidad para 80 personas que incluya Coffe break y almuerzo con equipo audiovisual mobiliario servicio de meseros en fecha 30 de mayo de 2025 con estacionamiento para una capacidad mínima de 25 vehículos en horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.  a solicitud de la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicaciones  Factura No. 000-002-01-00000172 Recibo No. 0036 con mayor especificación en la orden de compra CM-CREE-109-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.130-2025 aprobado en la reunión Extraordinaria CREE-20-2025 Punto 3.7. Memorándum DFA-247-2025.


title: GRUPO CREATIVO MERCADEO Y PUBLICIDAD S. DE R.L. Compromiso por el servicio de impresión de 2 unidades lona full color de 4x2.45 metros y 2 unidades de lona full color tamaño 160 x10 pulgadas para la facia deberá ser entregado e instalado en el Hotel Paza Juan Carlos el día  03 de junio del 2025 a las 10:00 a.m. a solicitud de la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicaciones mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-112-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 144-2023.

name: GRUPO CREATIVO MERCADEO Y PUBLICIDAD, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SAN LUIS AVE SAN ESTEBAN COSTADO SUR DEL AEROPUERTO TONCONTIN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: GRUPO CREATIVO MERCADEO Y PUBLICIDAD S. DE R.L. Pago por el servicio de impresión de 2 unidades lona full color de 4x2.45 metros y 2 unidades de lona full color tamaño 160 x10 pulgadas para la facia deberá ser entregado e instalado en el Hotel Paza Juan Carlos el día  03 de junio del 2025 a las 10:00 a.m. a solicitud de la Dirección de Relaciones Públicas y ComunicacionesFactura No.000-001-01-00000752 y Recibo S/N  mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-112-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 144-2023.Memorándum DFA-319-2025.


title: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. Compromiso por la adquisición de 10 cajas de papel higienico jumbo para dispensador y 50 paquetes de bolsas para basura tamaño 18x24 para mantener en bodega para uso de los colaboradores de la CREE mayor descripción en la Orden de Compra 151-1-1-0088-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 152-2025.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.Pago por la adquisición de 10 cajas de papel higienico jumbo para dispensador y 50 paquetes de bolsas para basura tamaño 18x24 para mantener en bodega para uso de los colaboradores de la CREE Factura No. 000-002-01-00015499 y Recibo No.008439  mayor descripción en la Orden de Compra 151-1-1-0088-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 152-2025.Memorándum DFA-242-2025


title: LEOPLAST S. DE R.L.Compromiso por la adquisición de 40 unidades de desodorante ambiental de 400ml y 10 caja de papel toalla jumbopara el abastecimiento de la bodega con especificaciones en la Orden de Compra 151-1-1-0086-2025 y y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios 151-2025

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: LEOPLAST S. DE R.L.Pago por la adquisición de 40 unidades de desodorante ambiental de 400ml y 10 caja de papel toalla jumbopara el abastecimiento de la bodega Factura No. 000-001-01-00266061 y Recibo No. 110144393 con especificaciones en la Orden de Compra 151-1-1-0086-2025 y y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios 151-2025. Memorándum DFA-277-2025


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso para la adquisición de 10 unidades de pegamento en barra de 40 gramos y 15 unidades de tijeras de acero inoxidable de 8 pulgadas para mantener abastecida la bodega con especificaciones en la Orden de Compra 151-1-1-0089-2025 y Requisición de Bienes Materiales Y/ O Servicios No. 153-2025

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago para la adquisición de 10 unidades de pegamento en barra de 40 gramos y 15 unidades de tijeras de acero inoxidable de 8 pulgadas para mantener abastecida la bodega Factura No. 000-005-01-00000904 y Recibo No. 91528 con especificaciones en la Orden de Compra 151-1-1-0089-2025 y Requisición de Bienes Materiales Y/ O Servicios No. 153-2025. Memorándum DFA-243-2025.


title: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL Compromiso para la adquisición de 6 camisas tipo gabardina Oxford manga larga color: blanco; 6 camisas tipo gabardina Oxford  manga larga color: celeste; 6 camisas tipo gabardina Oxford manga corta color: rojo y 3 camisas tipo gabardina Oxford manga corta color; gris con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-119-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/ o Servicios No. 148-2025 a solicitud de la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicaciones.

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL pago para la adquisición de 6 camisas tipo gabardina Oxford manga larga color: blanco; 6 camisas tipo gabardina Oxford  manga larga color: celeste; 6 camisas tipo gabardina Oxford manga corta color: rojo y 3 camisas tipo gabardina Oxford manga corta color; gris Factura No. 000-001-01-00001006 y Recibo No. 000-383 con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-119-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/ o Servicios No. 148-2025 a solicitud de la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicaciones. Memorándum DFA-376-2025.


title: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. Compromiso por la adquisición de 100 tarjeteros de aluminio 100 botes de vidrio con tapa de bambú y maya de silicón color negro 200 Brochure tamaño carta impresión full color sobre papel satinado todo los productos con grafismo de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-106-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 129-2025 Aprobado en Reunión Extraordinaria CREE-EX-20-2025 punto 3.6 de fecha 28 de mayo de 2025.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ZONA LA CAÑADA ENTRE LA TEXACO NUEVO MUNDO Y LA SUZUKI PRIMER EDIFICIO A LA DERECHA2245-59-62

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.DE R.L. DE C.V.

rationale: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. Pago por la adquisición de 100 tarjeteros de aluminio 100 botes de vidrio con tapa de bambú y maya de silicón color negro 200 Brochure tamaño carta impresión full color sobre papel satinado todo los productos con grafismo de la CREE Factura No. 000-001-01-00074932 y Recibo S/N con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-106-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 129-2025 Aprobado en Reunión Extraordinaria CREE-EX-20-2025 punto 3.6 de fecha 28 de mayo de 2025. Memorándum DFA-258-2025


title: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE C.V. Compromiso por la adquisición de 300 libretas con tapa de bambú y lápiz en kit y 100 bolsas ecologicas blancas ambos productos con grafismo de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-107-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 129-2025.

name: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

rationale: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE C.V. Pago por la adquisición de 300 libretas con tapa de bambú y lápiz en kit y 100 bolsas ecologicas blancas ambos productos con grafismo de la CREEFactura No. 000-002-01-00000640 y Recibo S/N con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-107-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 129-2025.Memorándum DFA-259-2025


title: ZULMA ELISA CARRASCO HERNANDEZ Reembolso por suministro de combustible en la gira del Taller Diagnostico y Mitigación de Armónicos realizada del 26 al 28 de mayo en la Ciudad de San Pedro Sula. Memorándums DFA-237-2025 y DF-032-2025.

ZULMA ELISA CARRASCO HERNANDEZ

legalName: ZULMA ELISA CARRASCO HERNANDEZ


title: ALCANCE TRAVEL S.A.Compromiso para la adquisición de un boleto aereo con ruta Palmerola -Cuenca Ecuador con fecha de salida el10 de junio y regresando el 14 de junio de 2025 para un pasajero Comisionado Wilfredo Cesar Flores con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-114-2025 y Requisición de Materiales y/o Servicios No. 151 Aprobado en Reunion Extraordinaria CREE-EX-21-2025 Punto 3.12 de fecha 29 de mayo de 2025

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A.Pago para la adquisición de un boleto aéreo con ruta Palmerola -Cuenca Ecuador con fecha de salida el 10 de junio y regresando el 14 de junio de 2025 para un pasajero Comisionado Wilfredo Cesar Flores factura No. 000-001-01-00126801 y Recibo S/N  con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-114-2025 y Requisición de Materiales y/o Servicios No. 151 Aprobado en Reunion Extraordinaria CREE-EX-21-2025 Punto 3.12 de fecha 29- de mayo de 2025. Memorándum DFA-274-2025


name: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR DE MALL MULTIPLAZA EDIFICIO FLOREZCA PLAZA

rationale: REVERSIÓN. Debido a que el proveedor no cumplió con todas las especificaciones solicitadas en el proceso. EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Compromisopor la adquisición de Lápices ejecutivos tinta negro a solicitud de la Dirección Fiscalización con mayor especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-103-2025 y la Requisición de Materiales y/o Servicios No. 133.2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-153-1-1102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-153-1-1102-1-0


title: INVERSIONES GLOMA S A Compromiso por la adquisición de 100 burritas con refrescos y agua  incluidos para la Jornada de socialización ciudadana de atencion al cliente el cual se llevara a cabo el día sábado 07 de junio de 2025 con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-126-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 164-2025

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: INVERSIONES GLOMA S A Pago por la adquisición de 100 burritas con refrescos y agua  incluidos para la Jornada de socialización ciudadana de atencion al cliente el cual se llevara a cabo el día sábado 07 de junio de 2025factura No. 000-001-01-00003902 y Recibo No. 0791 con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-126-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 164-2025 Memorándum DFA-262-2025


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Compromiso para mantenimiento de vehiculo Nissan Modelo: NP300 Frontier con placa GHA1848a solicitud de Servicios Generales con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-128-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Pago para mantenimiento de vehiculo Nissan Modelo: NP300 Frontier con placa GHA1848a solicitud de Servicios GeneralesFactura No. 001-005-01-00151486 y Recibo No. 101643  con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-128-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios.Memorándum DFA-279-2025.


title: INVERSIONES GLOMA S A Compromiso por el servicio de alimentación de 66 bandejas de  boquitas empaquetadas individualmente cada una con 3 boquitas saladas y 2 dulces ademas de  66 refrescos en lata variados para la Charla de Acoso Laboral y Sexual a solicitud de la Unidad de Género Dirección de Planificación y Coordinación de la Gestion COn especificaciones en la Orden de Compra CM- CREE131-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 166-2025

rationale: INVERSIONES GLOMA S APago por el servicio de alimentación de 66 bandejas de  boquitas empaquetadas individualmente cada una con 3 boquitas saladas y 2 dulces ademas de  66 refrescos en lata variados para la Charla de Acoso Laboral y Sexual a solicitud de la Unidad de Género Dirección de Planificación y Coordinación de la Gestion Factura No. 000-001-01-00003908 y Recibo 0793 con especificaciones en la Orden de Compra CM- CREE131-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 166-2025. Memorándum DFA-292-2025.


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V Compromiso por el servicio de publicación en periodico de mayor circulación nacional para la publicación de dos días 9 y 10 de junio  publicación  de Concurso Público Internacional  CPI-CREE-03-2025 y Publicación de Licitación Pública Nacional LPN-CREE-02-2025 con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-129-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 163-2025.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V Pago por el servicio de publicación en periodico de mayor circulación nacional para la publicación de dos días 9 y 10 de junio  publicación  de Concurso Público Internacional  CPI-CREE-03-2025 y Publicación de Licitación Pública Nacional LPN-CREE-02-2025Factura No. 000-008-01-00029151 y 000-008-01-00029150 y Recibo No 805 y 807 contrato de publicidad No. 793042 y No. 793041 con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-129-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 163-2025. Memorándum DFA-282-2025.


title: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES/ HOTEL PLAZA JUAN CARLOS Compromiso por alquiler de salon para socialización de la Propuesta de la Norma Técnica de Conexión y Operación de Centrales Generadoras en redes de Distribucion de Media Tensión a solicitud de la Dirección de Regulacion y Comunicacionesen fecha 13 de junio de 2025 en horario de 9:00a.m. a 2:00p.m. con mayor especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-118-2025 y la Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 145-2025 aprobado en la Reunion Extraordinara CREE-EX-22-2025.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

rationale: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES/ HOTEL PLAZA JUAN CARLOS Pago por alquiler de salón para socialización de la Propuesta de la Norma Técnica de Conexión y Operación de Centrales Generadoras en redes de distribución de Media Tensión a solicitud de la Dirección de regulación y Comunicaciones en fecha 13 de junio de 2025 en horario de 9:00a.m. a 2:00p.m. Factura No. 008-001-01-00003547 y Recibo S/N con mayor especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-118-2025 y la Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 145-2025 aprobado en la reunión Extraordinaria CREE-EX-22-2025.Memorándums DFA-264-2025.   Para realizar el evento el hotel solicita realizar el F01 en estado de devengado sin embargo la priorización del pago se realizará una vez concluido el evento.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.Compromiso por la renovación de 15 licencias de Adobe Acrobat Pro DC for Teams a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología para edición firma electronica seguimiento validación y auditoria en diferente tipos de documentos electronicos con especificaciones tecnicas en la Orden de Compra CM-CREE-122-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 140-2025 aprobado mediante Reunión Extraordinaria CREE-EX-22-2025 de fecha 10/06/2025.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 3 - PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.Pago por la renovación de 15 licencias de Adobe Acrobat Pro DC for Teams a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología para edición firma electronica seguimiento validación y auditoria en diferente tipos de documentos electronicos Factura No. 000-003-01-00016000 y Recibo S/N  con especificaciones tecnicas en la Orden de Compra CM-CREE-122-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 140-2025 aprobado mediante punto 3.5 en Reunión Extraordinaria CREE-EX-22-2025 de fecha 10/06/2025.memorándum DFA-301-2025


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Compromiso por el servicio de mantenimiento de carro registro No. 01 Bus Urvan Marca: NISSAN Placa GHA 1850 con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-132-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 167-2025.

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V pago por el servicio de mantenimiento de carro registro No. 01 Bus Urvan Marca: NISSAN Placa GHA 1850 factura 001-005-01-00151655 y Recibo No. 101672  con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-132-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 167-2025. Memorándum DFA-281-2025.


title: ENLACE CREATIVO S DE R L Compromiso por el servicio de pautas publicitarias en redes sociales del 30de junio al 31 de diciembre de 2025 el cual incluye cobertura de plataformas requeridas: facebook Instagram X( antes twitter); enfoque en campañas dirigidas a la promoción de eventos institucionales contenido educativo videos explicativos y publicaciones comunitarias; reportes mensuales con métricas clave de rendimiento; a solicitud de la Dirección de Relaciones Públicas y comunicación Institucional según Orden de Compra CM-CREE-115-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 131-2025.Aprobado en Reunión Extraordinario CREE-EX-22-2025.

ENLACE CREATIVO S DE R L

streetAddress: COL MIRAMONTES EDIF ROSENTHAL S51

legalName: ENLACE CREATIVO S DE R L

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

rationale: REVERSIÓN Debido a que el proveedor no cumplió con todas las especificaciones solicitadas en el proceso. REFRISAN S DE R L DE C V Compromiso por la adquisición de una refrigeradora No Frost o Frost Free sistema de enfriamiento multi-flujo con dos compartimientos principales con una gaveta para frutas y verduras y un congelador estantes ajustables de vidrio  garantía de 1 año dimensiones 756 x 1679 x 848 mm con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-136-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 156-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-153-1-1196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-153-1-1196-1-0


title: CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS S DE RL Compromiso del servicio de Capacitación en Liderazgo en Acción para 10 jefes y colaboradores de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica temas a tratar Liderazgo ágil y Comunicación efectiva desde el liderazgo en fecha: jueves 19 de junio duración: 6 horas Lugar: instalaciones de la CREE Modalidad: Presencial especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-130-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicio No. 161-2025.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS, BOULEVARD FRANCIA, CASA COLOR VERDE #548, BLOQUE T

rationale: CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS S DE RL Pago del servicio de Capacitación en Liderazgo en Acción para 10 jefes y colaboradores de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica temas a tratar Liderazgo ágil y Comunicación efectiva desde el liderazgo en fecha: jueves 19 de junio duración: 6 horas Lugar: instalaciones de la CREE Modalidad: Presencial Factura No. 000-01-01-00004611 y Recibo No. 000040 con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-130-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicio No. 161-2025.Memorándum DFA-290-2025.


title: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV Compromiso con la adquisición de:  8 camisas estilo columbia manga corta para mujer color blanco con logo bordado de la bandera nacional en el hombro izquierdo logo institucional pectoral izquierdo y escudo nacional derecho pectoral derecho;  8 camisas estilo columbia manga corta para mujer color negro con logo bordado de la bandera nacional en el hombro izquierdo logo institucional pectoral izquierdo y escudo nacional derecho pectoral derecho amisas estilo columbia manga corta para mujer color blanco con logo bordado de la bandera nacional en el hombro izquierdo logo institucional pectoral izquierdo y escudo nacional derecho pectoral derecho; 8 camisas estilo columbia manga corta para mujer color azul turqueza con logo bordado de la bandera nacional en el hombro izquierdo logo institucional pectoral izquierdo y escudo nacional derecho pectoral derecho;  4 pantalones jean strech para mujer color azul oscuro  4 pantalones jean strech para mujer color negro oscuro 4 pares de zapatos tipo tennis de meter Según Orden de Compra CM-CREE-134-2025 y Rquisición de Bienes Materiales y/ o Servicios No. 128-2025.

rationale: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV Pago por la adquisición de:  8 camisas estilo columbia manga corta para mujer color blanco con logo bordado de la bandera nacional en el hombro izquierdo logo institucional pectoral izquierdo y escudo nacional derecho pectoral derecho;  8 camisas estilo columbia manga corta para mujer color negro con logo bordado de la bandera nacional en el hombro izquierdo logo institucional pectoral izquierdo y escudo nacional derecho pectoral derecho amisas estilo columbia manga corta para mujer color blanco con logo bordado de la bandera nacional en el hombro izquierdo logo institucional pectoral izquierdo y escudo nacional derecho pectoral derecho; 8 camisas estilo columbia manga corta para mujer color azul turqueza con logo bordado de la bandera nacional en el hombro izquierdo logo institucional pectoral izquierdo y escudo nacional derecho pectoral derecho;  4 pantalones jean strech para mujer color azul oscuro  4 pantalones jean strech para mujer color negro oscuro 4 pares de zapatos tipo tennis de meter Factura No. 000-002-01-00000653 y Recibo S/N Según Orden de Compra CM-CREE-134-2025 y Rquisición de Bienes Materiales y/ o Servicios No. 128-2025. Memorándum DFA-385-2025.


title: GLOBALFIX S DE RL Compromiso por el servicio de alimentación para la jornada de socialización ciudadana de atención al cliente para el día 14 de junio de 2025 55 platos de carne asada de cerdo y res chorizo frijoles fritos queso seco chismol plátano aguacate dos tortillas y refresco de soda. Según orden de Compra CM-CREE-139-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 169-2025.

GLOBALFIX S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE 5 ETAPA, BLOQUE-I CASA#2

legalName: GLOBALFIX S DE RL

rationale: GLOBALFIX S DE RLPago por el servicio de alimentación para la jornada de socialización ciudadana de atención al cliente para el día 14 de junio de 2025 55 platos de carne asada de cerdo y res chorizo frijoles fritos queso seco chismol plátano aguacate dos tortillas y refresco de soda. Factura No. 000-001-01-00000051 y Recibo S/N Según orden de Compra CM-CREE-139-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 169-2025.Memorándum DFA-359-2025. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.110.00 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL Compromiso por la elaboración de 6 carnet institucionales en pvc full color doble cara de 8.5 x 5.5 cm. a solicitud de la Dirección de Talento Humano mayor especificación en la Orden de Compra CM-CREE-138-2025 y la Requisición de Bienes Materiales y/ o Servicios No. 162-2025.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RLPago por la elaboración de 6 carnet institucionales en pvc full color doble cara de 8.5 x 5.5 cm. a solicitud de la Dirección de Talento HumanoFactura No. 000-001-01-00008035 y Recibo No.6553 mayor especificación en la Orden de Compra CM-CREE-138-2025 y la Requisición de Bienes Materiales y/ o Servicios No. 162-2025. Memorándum DFA-354-2025.


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Compromiso por la adquisición de un sello automático para la Dirección de Planificación y Coordinación de Gestión color negro redondo con el logo de la CREE y el texto Dirección de Planificación y Coordinación de Gestión según Orden de Compra CM-CREE-135-2025 y Requisición de Bienes Materiales y / o Insumos No. 157-2025.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Pago por la adquisición de un sello automático para la Dirección de Planificación y Coordinación de Gestión color negro redondo con el logo de la CREE y el texto Dirección de Planificación y Coordinación de GestiónFactura No. 000-002-01-00001798 y Recibo S/N según Orden de Compra CM-CREE-135-2025 y Requisición de Bienes Materiales y / o Insumos No. 157-2025.Memorándum DFA-300-2025.


title: INVERSIONES GLOMA S A Compromiso por el servicio de alimentación para 12 personas que incluye: 1 carne guarnición ensalada y panecillo refrescos en lata sabores variados y café de palo en desechables de 12 onzas para ser entregados el día jueves 19 de junio a las 11.30 a.m. en las instalaciones de la CREE a solicitud de la Dirección de Talento Humano para jornada de capacitación sobre Liderazgo Agil para personal de la institución según Orden de Compra CM-CREE-140-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 174-2025.

rationale: INVERSIONES GLOMA S A Pago por el servicio de alimentación para 12 personas que incluye: 1 carne guarnición ensalada y panecillo refrescos en lata sabores variados y café de palo en desechables de 12 onzas para ser entregados el día jueves 19 de junio a las 11.30 a.m. en las instalaciones de la CREEFactura No. 000-001-01-00003922 y Recibo No. 0799  a solicitud de la Dirección de Talento Humano para jornada de capacitación sobre Liderazgo Agil para personal de la institución según Orden de Compra CM-CREE-140-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 174-2025.Memorándum DFA-299-2025.


title: VICTOR ANDRES EUCEDA FLORES Reembolso por L2060.30 por concepto de suministro de combustible en la gira de inspección de la fiscalización del Plan Anual de Mantenimiento (PAM) 2025 realizada entre las fechas del 08 al 11 de junio 2025 Facturas No. 007-002-01-02048265  por L1070.20 y No.000-002-01-00269250  por L990.10  Recibo s/n. Memorándum DFA-267-2025 Memorándum DF-038-2025.

VICTOR ANDRES EUCEDA FLORES

legalName: VICTOR ANDRES EUCEDA FLORES


title: REINA MARCELA MONTOYA RAMIREZ Reembolso por L1545.02 por concepto de suministro de combustible en la gira de inspección de la fiscalización del Plan Anual de Mantenimiento (PAM) 2025 realizada entre las fechas 11 al 15 de junio 2025 Facturas No. 001-001-01-00077909 por L975.02 y No. 000-001-01-00575044 por L570.00 y Recibo s/n Memorándum DFA-283-2025 y DF-039-2025.

REINA MARCELA MONTOYA RAMIREZ

legalName: REINA MARCELA MONTOYA RAMIREZ


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Compromiso por la adquisición de 120 resmas de papel bond tamañano carta para mantener abastecida la bodega de la institución según Orden de Compra 151-1-1-0091-2025 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 177-2025

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Pago por la adquisición de 120 resmas de papel bond tamañano carta para mantener abastecida la bodega de la institución Factura No. 001-001-01-00799960 y ReciboS/N según Orden de Compra 151-1-1-0091-2025 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 177-2025. Memorándum DFA-297-2025


title: SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L Compromiso para el servicio de alimentación para el evento de Audiencia Pública de Transmisión 20 platos de almuerzo completos: entrada sopa guiso o plato botanero; plato principal: 1 carne tres guarniciones; postre; sodas/ jugos naturales deberán ser entregados en las oficinas de la CREE el viernes 20 de junio de 2025 especificaciones en la orden de compra CM-CREE-142-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 175-2025.

SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L

streetAddress: BO.EL HOSPITAL, LOCALES FRENTE A LA ESCUELA DE ENFERMERIA, CHOLUTECA

legalName: SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L

rationale: SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L Pago para el servicio de alimentación para el evento de Audiencia Pública de Transmisión 20 platos de almuerzo completos: entrada sopa guiso o plato botanero; plato principal: 1 carne tres guarniciones; postre; sodas/ jugos naturales deberán ser entregados en las oficinas de la CREE el viernes 20 de junio de 2025 Factura No. 000-001-01-00000044 y Recibo S/N especificaciones en la orden de compra CM-CREE-142-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 175-2025.Memorándum DFA-313-2025.


title: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.Compromisopor la adquisición de productos de limpieza:  jabón liquido para lavar platos mecha para trapeador desinfectante liquido para piso ademas bolsas para basura tamaño 36 x 58 pulgadas Según Orden de Compra 151-1-1-0090-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 178-2025.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. Pago la adquisición de productos de limpieza:  jabón liquido para lavar platos mecha para trapeador desinfectante liquido para piso ademas bolsas para basura tamaño 36 x 58 pulgadas Factura No. 000-002-01-00015634 y Recibo No. 8595 Según Orden de Compra 151-1-1-0090-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 178-2025.Memorándum DFA-320-2025.


title: SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L Compromiso por la adquisición de 15 memorias USB de 32 GB 3.0 para mantener abastecida la bodega de la CREE especificaciones en la orden de compra CM-CREE-124-2025 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 154-2025

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L Compromiso por la adquisición de 15 memorias USB de 32 GB 3.0 para mantener abastecida la bodega de la CREE Factura No. 000-001-01-00000046 y Recibo S/N  especificaciones en la orden de compra CM-CREE-124-2025 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 154-2025. Memorándum DFA-309-2025.


title: INGRIS REYMUNDA RODRIGUEZ MONTOYA/ TITI¨S. Compromiso por el servicio de alimentación a solicitud del Comisionado Presidente para jornada de socialización ciudadana de atención al usuario a llevarse a cabo el sabado 21 de junio de 2025 60 comidas que incluyen sandwich de pollo acompañado de papas fritas y refresco en lata a ser entregados en las instalaciones de la CREE a las 8:30 A.M. especificaciones en la orden de compra CM-CREE-143-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 169-2025

INGRIS REYMUNDA RODRIGUEZ MONTOYA

legalName: INGRIS REYMUNDA RODRIGUEZ MONTOYA

rationale: INGRIS REYMUNDA RODRIGUEZ MONTOYA/ TITI¨S. Pago por el servicio de alimentación a solicitud del Comisionado Presidente para jornada de socialización ciudadana de atención al usuario a llevarse a cabo el sabado 21 de junio de 2025 60 comidas que incluyen sandwich de pollo acompañado de papas fritas y refresco en lata a ser entregados en las instalaciones de la CREE a las 8:30 A.M. Factura No. 000-001-01-00000152 y Recibo No. 002/2025 especificaciones en la orden de compra CM-CREE-143-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 169-2025 Memorándum DFA-312-2025. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.87.00 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL Compromiso por la adquisicion de 20 frascos de café instantaneo para mantener abastecida la bodega de la CREE especificaciones en la orden de compra CM-CREE-124-2025 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 154-2025.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL Pago por la adquisicion de 20 frascos de café instantaneo para mantener abastecida la bodega de la CREE Factura No. 000-002-01-00003170 y Recibo S/N  especificaciones en la orden de compra CM-CREE-124-2025 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 154-2025.Memorándum DFA-360-2025


title: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL COmpromiso por la adquisición de 20 bolsas de azucar para mantener abastecida la bodega de la CREE especificaciones en la orden de compra CM-CREE-124-2025 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 154-2025.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL Pago por la adquisición de 20 bolsas de azucar para mantener abastecida la bodega de la CREE Factura No. 000-002-01-00004003 y Recibo No. 001166  especificaciones en la orden de compra CM-CREE-124-2025 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 154-2025.Memorándum DFA-310-2025


title: SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L. Compromiso por la adquisición de 3 cajas de té de jengibre con limón y  3 cajas de té verde para mantener abastecida la bodega de la CREE especificaciones en la orden de compra CM-CREE-124-2025 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 154-2025

rationale: SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L.Pago  por la adquisición de 3 cajas de té de jengibre con limón y  3 cajas de té verde para mantener abastecida la bodega de la CREE Factura No. 000-001-01-00000046 y Recibo S/N  especificaciones en la orden de compra CM-CREE-124-2025 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 154-2025 Memorándum DFA-309-2025.


title: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V. Compromiso para la adquisición de 6 camisas de algodón estilo columbia manga larga para mujer colores: blanco gris y celeste a solicitud de la Secretaria General con especificaciones en la Orden de Compra CM- CREE-113-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/ o Servicios No. 114-2025.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

rationale: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V. Pago para la adquisición de 6 camisas de algodón estilo columbia manga larga para mujer colores: blanco gris y celeste a solicitud de la Secretaria General Factura No. 000-001-01-00006153 y Recibo No. 06116 con especificaciones en la Orden de Compra CM- CREE-113-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/ o Servicios No. 114-2025.Memorándum DFA-364-2025


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Compromiso por la adquisición de una pizarra de formica medidas 4x4 pies a solicitud de Secretaria General con especificaciones en la orden de compra 151-1-1-0092-2025 Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 112-2025

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Pago por la adquisición de una pizarra de formica medidas 4x4 pies a solicitud de Secretaria General Factura No.000-002-01-00004358 y Recibo No. 2022 con especificaciones en la orden de compra 151-1-1-0092-2025 Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 112-2025 Memorándum DFA-321-2025.


title: COMPAÑIA DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD S DE R.L DE C. Compromiso para el reabastecimiento de 3 extintores modelo ABC polvo químico multipropósito  y 4 extintores modelo BC polvo químico seco para Liquido y eléctricos con especificaciones técnicas en la Orden de Compra CM- CREE-144-2025 y Requisición de Bienes Materiales y / o Servicios No. 173-2025

name: COMPAÑIA DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD S DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DEL LOARQUE ENTRE 9 Y 10 CALLE 11 AVE CASA>#7718

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: COMPAÑIA DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD S DE R.L DE C. Pago para el reabastecimiento de 3 extintores modelo ABC polvo químico multipropósito  y 4 extintores modelo BC polvo químico seco para Liquido y eléctricosFactura No. 000-001-01-00009947 y Recibo No. 1197 con especificaciones técnicas en la Orden de Compra CM- CREE-144-2025 y Requisición de Bienes Materiales y / o Servicios No. 173-2025. Meorándum DFA-367-2025.


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Compromiso para la adquisición de componentes para mantenimiento correctivo a los equipos de cómputo de la institución a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología con mayores especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-145-2025 y Requisición de Bienes Materiales y / o Servicios No. 168-2025.

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Pago para la adquisición de componentes para mantenimiento correctivo a los equipos de cómputo de la institución a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología Factura No. 000-002-01-00001850 y Recibo S/N con mayores especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-145-2025 y Requisición de Bienes Materiales y / o Servicios No. 168-2025.Memorándum DFA-347-2025.


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Compromiso para la adquisición de un ventilador estilo torre a solicitud de Servicio Generales para el área de recepción con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-146-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 180-2025.

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Pago para la adquisición de un ventilador estilo torre a solicitud de Servicio Generales para el área de recepción Factura No. 000-002-01-00001806 con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-146-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 180-2025.Memorándum DFA-308-2025.


title: WILFREDO CESAR FLORES CASTRO. Reembolso por concepto de gastos de transporte correspondiente al traslado de Tegucigalpa al aeropuerto Internacional de Palmerola con motivo al viaje que se realizo a Quito Ecuador Según Factura No. 000-001-01-00088119 y Recibo S/N el día 10 de junio de 2025.Memorándum DFA-288-2025 y DC-36-2025.

WILFREDO CESAR FLORES CASTRO

legalName: WILFREDO CESAR FLORES CASTRO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: FUNDAEMPRESA. Compromiso por el servicio de capacitación en el Diplomado de Compras y Contrataciones del Estado para dos colaboradores de la institución Abg. Alex Montoya y Lic. Angie Mecía mayor informacion en la Orden de Compra CM-CREE-141-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 172-2025. Aprobado en la Reunión Extraordinaria CREE-EX-24-2025.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL Compromiso por la adquisición de tres armarios color negro con medidas 119 x 195.5 cm  para cubrir necesidades del resguardo de documentos especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-152-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 182-2025.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL Pago por la adquisición de tres armarios color negro con medidas 119 x 195.5 cm  para cubrir necesidades del resguardo de documentos Factura No. 000-002-01-00003144 y Recibo S/N especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-152-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 182-2025.Memorándum DFA-366-2025


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Compromiso por la adquisición de 2 licenciade software adobe creative cloud 2 licencias software davinci resolve 2 licencias de software envato elements con especificaciones en la orden de Compra CM-CREE-137-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 135-2025. Aprobado en reunión extraordinaria CREE-EX-24-2025.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Pago por la adquisición de 2 licenciade software adobe creative cloud 2 licencias software davinci resolve 2 licencias de software envato elements Factura No. 001-001-01-00000426 y Recibo No. 20250724 con especificaciones en la orden de Compra CM-CREE-137-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 135-2025. Aprobado en reunión extraordinaria CREE-EX-24-2025. Memorandum DFA-365-2025.  Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.1115.26 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA Compromiso para servicio de salón para evento de clausura año 2025 para presentar informe de resultados y resumen del año a personal de la CREE se solicita salón con capacidad para 75 personas que incluya alimentación entrada (tabla de quesos y jamones) plato fuerte (entrada dos carnes 2 guarniciones panecillos y postres) refrescos ilimitados servicios de meseros audiovisuales cristalería mesas y mantelería. Especificaciones en la orden de compra CM-CREE-127-2025 y Requisición de Bienes Materiales y / o Servicios No. 160-2025. Aprobado en Reunión Extraordinaria CREE-EX-24-2025.

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.Compromiso por la adquisición de un sello automatico color negro forma redonda con tinta negra y logotipo actualizado del Escudo Nacional especificaciones en la orden de compra CM-CREE-151-2025 Requisición de Bienes Materiales y/ o Servicios No. 181-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.Pago por la adquisición de un sello automatico color negro forma redonda con tinta negra y logotipo actualizado del Escudo NacionalFactura No. 000-005-01-00001380 y Recibo No.91278 especificaciones en la orden de compra CM-CREE-151-2025 Requisición de Bienes Materiales y/ o Servicios No. 181-2025. Memorándum DFA-342-2025.


title: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA Compromiso por el servicio de alimentación ( almuerzo) para 35 personas  incluye entrada plato fuerte panecillos postre y gaseosas frias a solicitud de la Dirección de Fiscalización para la presentación de los informes trimestrales con especificaiones en la orden de compra CM-CREE-153-2025  Requisición de Bienes Materiales y / o Servicios No. 183-2025.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA Pago por el servicio de alimentación ( almuerzo) para 35 personas  incluye entrada plato fuerte panecillos postre y gaseosas frias a solicitud de la Dirección de Fiscalización para la presentación de los informes trimestralesfactura No. 000-001-01-00007045 y Recibo No. 24041 con especificaiones en la orden de compra CM-CREE-153-2025  Requisición de Bienes Materiales y / o Servicios No. 183-2025.Memorándum DFA-316-2025.


title: HYVE HN CENTRAL AMERICAN NETWORKS S.A. DE C.V. Compromiso por el servicio de internet por el lote No. 1 enlace principal de conexion a internet y servicio de televisión digital especificaciones en el contrato de servicios de internet LPRN-CREE-01-2025 aprobado en el Acuerdo  No. CREE-41-2025 de fecha 4 de marzo de 2025.Memorándum DFA-303-2025.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA,ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS(UTH)

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: HYVE HN CENTRAL AMERICAN NETWORKS S.A. DE C.V. Pago por el servicio de internet por el lote No. 1 enlace principal de conexion a internet y servicio de televisión digitalcorrespondiente al mes de agosto 2025 Factura No. 000-002-01-00000680 Recibo S/N  especificaciones en el contrato de servicios de internet LPRN-CREE-01-2025 aprobado en el Acuerdo  No. CREE-41-2025 de fecha 4 de marzo de 2025.Memorándum DFA-399-2025.

description: HYVE HN CENTRAL AMERICAN NETWORKS S.A. DE C.V. Pago por el servicio de internet por el lote No. 1 enlace principal de conexion a internet y servicio de televisión digitalcorrespondiente al mes de junio 2025 Factura No. 000-002-01-00000526 Recibo S/N  especificaciones en el contrato de servicios de internet LPRN-CREE-01-2025 aprobado en el Acuerdo  No. CREE-41-2025 de fecha 4 de marzo de 2025.Memorándum DFA-303-2025.

description: HYVE HN CENTRAL AMERICAN NETWORKS S.A. DE C.V. pago por el servicio de internet por el lote No. 1 enlace principal de conexion a internet y servicio de televisión digitalcorrespondiente al mes de Julio 2025 Factura No.000-002-01-00000557 y Recibo S/N especificaciones en el contrato de servicios de internet LPRN-CREE-01-2025 aprobado en el Acuerdo  No. CREE-41-2025 de fecha 4 de marzo de 2025.Memorándum DFA-358-2025.


title: GLOBALFIX S DE RL Compromiso por el servicio de alimentación a solicitud del Comisionado Presidente para el conversatorio comunitario de temas de subsidio elétrico para 100 personas las comidas incluyen Burrita tipica y refresco en lata deben ser entregados en las instalaciones de la CREE el sábado 29 de junio de 2026 especificaciones en la orden de compra CM-CREE-155-2025 y Requisisción de Bienes Materiales y / o servicios 187-2025.

GLOBALFIX S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE 5 ETAPA, BLOQUE-I CASA#2

rationale: GLOBALFIX S DE RL Pago por el servicio de alimentación a solicitud del Comisionado Presidente para el conversatorio comunitario de temas de subsidio elétrico para 100 personas las comidas incluyen Burrita tipica y refresco en lata deben ser entregados en las instalaciones de la CREE el sábado 29 de junio de 2026 Factura No. 000-001-01-00000052 y Recibo S/N especificaciones en la orden de compra CM-CREE-155-2025 y Requisisción de Bienes Materiales y / o servicios 187-2025.Memorándum DFA-328-2025. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.110.00 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: CABLE COLOR S.A DE C.V Compromiso por el servicio de internetSegún Contrato de Internete por Lote de la siguiente manera: Lote No. 2 enlace secundario de conexión a internet contingencia de 150 Mbps servicio brindado por 7 meses del 1 de junio al 31 de  diciembre de 2025 Número de expediente LPRN-CREE-01-2025 aprobado mediante Acuerdo CREE-18-2025 de pliego de condiciones y Acuerdo CREE-41-2025  de fecha 4 de marzo de 2025. Memorándum DFA-302-2025.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: CABLE COLOR S.A DE C.V pago por el servicio de internet del mes de agosto de 2025 Según Contrato de Internet por Lote de la siguiente manera: Lote No. 2 enlace secundario de conexión a internet contingencia de 150 Mbps servicio brindado por 7 meses del 1 de junio al 31 de  diciembre de 2025 Número de expediente LPRN-CREE-01-2025  Factura No. 000-015-01-01299851 y Recibo No. 1626670 aprobado mediante Acuerdo CREE-18-2025 de pliego de condiciones y Acuerdo CREE-41-2025  de fecha 4 de marzo de 2025. Memorándum DFA-375-2025.

description: CABLE COLOR S.A DE C.V pago por el servicio de internet del mes de junio de 2025 Según Contrato de Internet por Lote de la siguiente manera: Lote No. 2 enlace secundario de conexión a internet contingencia de 150 Mbps servicio brindado por 7 meses del 1 de junio al 31 de  diciembre de 2025 Número de expediente LPRN-CREE-01-2025  Factura No. 000-015-01-01215943 y Recibo No. 1618448 aprobado mediante Acuerdo CREE-18-2025 de pliego de condiciones y Acuerdo CREE-41-2025  de fecha 4 de marzo de 2025. Memorándum DFA-352-2025.

description: CABLE COLOR S.A DE C.V Pago por el servicio de internet correspondiente al mes de Julio de 2025 Según Contrato de Internete por Lote de la siguiente manera: Lote No. 2 enlace secundario de conexión a internet contingencia de 150 Mbps servicio brindado por 7 meses del 1 de junio al 31 de  diciembre de 2025 Número de expediente LPRN-CREE-01-2025 Factura No.000-015-01-01254288 y Recibo No. 1618449 aprobado mediante Acuerdo CREE-18-2025 de pliego de condiciones y Acuerdo CREE-41-2025  de fecha 4 de marzo de 2025. Memorándum DFA-353-2025.


title: INGRIS REYMUNDA RODRIGUEZ MONTOYA/ TITIS Compromiso por el servicio de alimentación a solicitud de la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicaciones para 40 personas cada empaque contiene 2 boquitas dulces y tres saladas con su respectivo refresco para ser entregado en las instalaciones de la CREE el 30 de junio de 2025 especificaciones en la orden de compra CM-CREE-154-2025 y la Requisición de Bienes Materiales y/ o Servicios No. 176-2025.

rationale: INGRIS REYMUNDA RODRIGUEZ MONTOYA/ TITIS Pago por el servicio de alimentación a solicitud de la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicaciones para 40 personas cada empaque contiene 2 boquitas dulces y tres saladas con su respectivo refresco para ser entregado en las instalaciones de la CREE el 30 de junio de 2025Factura No. 000-001-01-00000153 y Recibo No. 003/2025 especificaciones en la orden de compra CM-CREE-154-2025 y la Requisición de Bienes Materiales y/ o Servicios No. 176-2025.Memorándum DFA-311-2025. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.70.00 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso por la adquisición de café Premium para mantener abastecido el almacén según orden de compra CM-CREE-156-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 179-2025

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago  por la adquisición de café Premium para mantener abastecido el almacén Factura No. 000-005-01-00001361 y Recibo No. 91259 según orden de compra CM-CREE-156-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 179-2025. Memorándum DFA-343-2025


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.Compromiso por la adquisición de elementos de limpieza útilies de oficina y utensilios de cocina para mantener abastecido el almacén de la institución según orden de compra CM-CREE-156-2025 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 179-2025.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por la adquisición de elementos de limpieza útilies de oficina y utensilios de cocina para mantener abastecido el almacén de la institución Factura No.000-005-01-00001361 y Recibo No. 91259  según orden de compra CM-CREE-156-2025 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 179-2025.Memorándum DFA-343-2025.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el servicio de alquiler de estacionamiento para 18 espacios en el mes de julio 2025 para uso de empleados de la CREE con detalle en la Orden de Compra CM-CREE-157-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 184-2025.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de alquiler de estacionamiento para 18 espacios en el mes de julio 2025 para uso de empleados de la CREE FActura No. 000-002-01-00004271 y Recibo S/N con detalle en la Orden de Compra CM-CREE-157-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 184-2025.Memorándum DFA-323-2025.


title: INGENIERIA ABSOLUTA S DE RL. Compromiso por la adquisición de utensilios de cocina para el acondicionamiento adecuado de la cocina con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-158-2025 yRequisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.185-2025.

INGENIERIA ABSOLUTA S DE RL

streetAddress: ALDEA COLOLACA LEMPIRA KM14

legalName: INGENIERIA ABSOLUTA S DE RL

rationale: INGENIERIA ABSOLUTA S DE RL. Pago por la adquisición de utensilios de cocina para el acondicionamiento adecuado de la cocina Facturas No. 000-001-01-00000739 y 000-001-01-00000740 y Recibo No. 10 con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-158-2025 yRequisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.185-2025.Memorándum DFA-387-025


title: INGRIS REYMUNDA RODRIGUEZ MONTOYA Compromiso por el servicio de alimentación de 60 sandwich con papas y refrescos a solicitud del Comisionado Presidentes para ser entregados en las oficinas de la CREE el día 5 de julio en horas de la mañana según Orden de Compra CM-CREE-159-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servios No. 188-2025

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

rationale: INGRIS REYMUNDA RODRIGUEZ MONTOYA Pago por el servicio de alimentación de 60 sandwich con papas y refrescos a solicitud del Comisionado Presidentes para ser entregados en las oficinas de la CREE el día 5 de julio en horas de la mañana Factura No. 000-001-01-00000154 y Recibo No. 004/2025 según Orden de Compra CM-CREE-159-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servios No. 188-2025 Memorándum DFA-329-2025. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.87.00 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Compromiso por la adquisición de un desatornillador eléctrico de precisión inálambrico a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología  para mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de computo de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-162-2025 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 146-2025.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Pago por la adquisición de un desatornillador eléctrico de precisión inálambrico a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología  para mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de computo de la CREE Factura No. 000-001-01-00001785 y Recibo No. 20250715 con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-162-2025 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 146-2025.Memorándum DFA-368-2025. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.12.83 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Compromiso para la adquisición de dos cintas  TZe-Touch para etiquetadora a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-163-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 146-2025.

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Pago para la adquisición de dos cintas  TZe-Touch para etiquetadora a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología Factura No. 000-002-01-00004387 y Recibo No. 1964 con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-163-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 146-2025.Memorándum DFA-326-2025.


title: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V. Compromisopor el servicio de fumigación para las oficinas de la CREE en fecha aun no confirmada con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-164-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 190-2025.

TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS EDIFICIO LA MATA # 3 PASEO LA CAMPAÑA

legalName: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V. Pago por el servicio de fumigación para las oficinas de la CREE en fecha 11 de julio de 2025 Factura No. 000-001-01-00029677 y Recibo No. 13245 con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-164-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 190-2025.Memorándum DFA-344-2025.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.Compromiso por la adquisición de una pizzarra de formica a solicitud de Secretaría General con especificaciones en la Orden de Compra 151-1-1-0093-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 194-2025.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.Pago por la adquisición de una pizzarra de formica a solicitud de Secretaría General factura No. 000-005-01-00001348 y Recibo No. 91248 con especificaciones en la Orden de Compra 151-1-1-0093-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 194-2025.Memorándum DFA-338-2025.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso por la adquisición de 20 paquetes de agua embotelladapara mantener en la bodega de la CREE para las visitas según Orden de Compra CM-CREE-160-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 189-2025.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por la adquisición de 20 paquetes de agua embotelladapara mantener en la bodega de la CREE para las visitas factura No. 000-005-01-00001360 y Recibo No. 91258 según Orden de Compra CM-CREE-160-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 189-2025.Memorándum DFA-330-2025.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.Compromiso por la adquisición de shampoo para lavar vehiculos para mantener en la bodega de la CREE y ser utilizado en el momneto que sea necesario según Orden de Compra CM-CREE-160-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 189.2025.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por la adquisición de shampoo para lavar vehiculos para mantener en la bodega de la CREE y ser utilizado en el momneto que sea necesario Factura No. 000-005-01-00001360 y Recibo No. 91258 según Orden de Compra CM-CREE-160-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 189.2025.Memorándum DFA-330-2025.


title: INGENIERIA RMSWORK S.R.L. Compromiso por el servicio de calibración del sensor de corriente de los analizadores de red a solicitud de la Dirección de Fiscalización el servicio incluye 1. Gestión del envio del equipo hecho en fabrica. 2. Certificado de calibración. 3. Gestión del Transporte del equipo de transporte desde su salida de las oficinas de la CREE y 4.Cobertura de los costos de envio y tramites aduaneros. Con especificaciones en la Orden de Compra CM-CREE-161-2025 yy Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 186-2025.

INGENIERIA RMSWORK S.R.L.

streetAddress: RES. MIGUEL ANGEL PAVON, BLOQUE - 3, CASA - 35, SPS

legalName: INGENIERIA RMSWORK S.R.L.


title: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES Compromiso por el servicio de alimentación ( 100 platos de comida el cual lleva una empanada con encurtido y refresco en lata)  a solicitud del Comisionado Presidente para Conversatorio Comunitario sobre Alumbrado Público Según Orden de Compra CM-CREE-170-2025 y Requisición de de Bienes Materiales y/o Servicio No. 202-2025.

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

rationale: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES Pago por el servicio de alimentación ( 100 platos de comida el cual lleva una empanada con encurtido y refresco en lata)  a solicitud del Comisionado Presidente para Conversatorio Comunitario sobre Alumbrado Público Factura No. 000-001-01-00003657 y Recibo S/N  Según Orden de Compra CM-CREE-170-2025 y Requisición de de Bienes Materiales y/o Servicio No. 202-2025.Memorándum DFA-348-2025. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.101.00 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L Compromiso por el servicio de alimentación para 63 personas el plato incluye una carne dos acompañantes y panecillos 31 refrescos naturales y 32 gaseosas sabores variados a solicitud de la Dirección de Talento Humano en restaurante de rutapara el cierre de la capacitación Team Bulding tomando en consideración que la actividad finaliza al mediodía del día domingo 20 de julio mayor detalle en la Orden de Compra CM-CREE-169-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 201-2025.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.Lpago por el servicio de alimentación para 63 personas el plato incluye una carne dos acompañantes y panecillos 31 refrescos naturales y 32 gaseosas sabores variados a solicitud de la Dirección de Talento Humano en restaurante de rutapara el cierre de la capacitación Team Bulding tomando en consideración que la actividad finaliza al mediodía del día domingo 20 de julioFactura No. 000-011-01-00043641 y Recibo No. 17054 mayor detalle en la Orden de Compra CM-CREE-169-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 201-2025. Memorándum DFA-350-2025.


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por el servicio de transporte para traslado de personal de la CREE a la Capacitación de Team Bulding a solicitud de la Dirección de Talento Humano con ruta Tegucigalpa-Comayagua-Tegucigalpa con fecha de salida: 19 de junio y fecha de retorno: 20 de julio lo requerimientos del vehículo son: bus ejecutivo con capacidad para 49 pasajeros aire acondicionado y conductor con mayor detalle en la Orden de Compra CM-CREE-168-2025 y Requisición de Bienes Materiales y /o Servicios No. 200-2025.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A.Pago por el servicio de transporte para traslado de personal de la CREE a la Capacitación de Team Bulding a solicitud de la Dirección de Talento Humano con ruta Tegucigalpa-Comayagua-Tegucigalpa con fecha de salida: 19 de junio y fecha de retorno: 20 de julio lo requerimientos del vehículo son: bus ejecutivo con capacidad para 49 pasajeros aire acondicionado y conductor Factura No. 00-001-01-00128256 y Recibo S/N con mayor detalle en la Orden de Compra CM-CREE-168-2025 y Requisición de Bienes Materiales y /o Servicios No. 200-2025. Memorándum DFA-369-2025.


title: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V. Compromiso por el servicio de instalaciones de hotel y alimentación a solicitud de la Dirección de Talento Humano para capacitación de Team Building para 69 personas lo cual incluye alquiler de salón uso de áreas verdes desayuno coffee break almuerzo cena y servicio de refil en sodas con 2 habitaciones sencillas 9 habitaciones máster Suite 22 habitaciones dobles y 3 habitaciones triples. con mayor detalle en la orden de Compra CM-CREE-167-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 199-2025. Aprobado por el Directorio de Comisionados por correo electrónico.

streetAddress: ALDEA  LA JAGUITA COMAYAGUA COMAYAGUA

rationale: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V. pago por el servicio de instalaciones de hotel y alimentación a solicitud de la Dirección de Talento Humano para capacitación de Team Building para 69 personas lo cual incluye alquiler de salón uso de áreas verdes desayuno coffee break almuerzo cena y servicio de refil en sodas con 2 habitaciones sencillas 9 habitaciones máster Suite 22 habitaciones dobles y 3 habitaciones triples. Factura No. 000-002-01-00047384 y Recibo S/N. Con mayor detalle en la orden de Compra CM-CREE-167-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 199-2025. Aprobado por el Directorio de Comisionados por correo electrónico. Memorándum DFA-355-2025.  Se paga el valor grabado de L169511.30 y el 4% de Impuesto Hotelero L2971.29; el valor del Impuesto sobre ventas del 15% L25426.70 es retenido por parte de la CREE para ser declarado al SAR.


title: CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS S DE RL Servicio de capacitación de Team Bulding para personal de la CREE a solicitud de la Dirección de Talento Humano para 66 personas en temas relacionados a: comunicación efectiva liderazgo efectivo para alto desempeño trabajo e integración de equipo responsabilidad como clave para el desarrollo profesional y organizacional actividad al aire libre. aprobado por Directorio de Comisionados vía correo electronico. Con detalle en la Orden de Compra CM-CREE-166-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 198-2025.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS, BOULEVARD FRANCIA, CASA COLOR VERDE #548, BLOQUE T

rationale: CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS S DE RL Pago por Servicio de capacitación de Team Bulding para personal de la CREE a solicitud de la Dirección de Talento Humano para 66 personas en temas relacionados a: comunicación efectiva liderazgo efectivo para alto desempeño trabajo e integración de equipo responsabilidad como clave para el desarrollo profesional y organizacional actividad al aire libre.Factura No. 000-001-01-00004632 y Recibo S/N aprobado por Directorio de Comisionados vía correo electronico. Con detalle en la Orden de Compra CM-CREE-166-2025 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 198-2025.Memorándum DFA-361-2025.