title: PAGO A FAVOR DE DAYSI OSIRIS SOTO VALLECILLO LA CANTIDAD DE L. 5697900.00 POR COMPRA Y VENTA DE TIERRA DEL EXPDEIENTE 112615 DEL LOTE UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO GUADARRAMA JURISDICCION DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO CON UNA AREA DE 126.62 MNZ CON NUMERO DE MATRICULA NO. 3149146 CON FECHA 26 DE FEBRERO AÑO 2025 Y SEGUN RESOLUCION NO. 007-2025 .

title: PAGO A FAVOR DE JORGE LUIS MARTINEZ GRIJALVA LA CANTIDAD DE L. 1210803.75 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN EXPEDIENTE 112615 RESOLUCION 007-2025 DE COMPRA DE TIERRA REPRESENTADO DE LA SRA. DAYSI OSIRIS SOTO VALLECILLO ACREDITADO MEDIANTE TESTIMINIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NO. 5 CON FECHA DE 25 FEBRERO DEL 2025  DE  LOTE UBICADO EN EL LUGAR DENOMONADO GUADARRAMA JURISDICCION DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO CON UNA AREA DE 126.62 MNZ CON NUMERO DE MATRICULA NO. 0002235067-00000.

title: PAGO A FAVOR DE JOSE ISAIAS AGUILAR PALMA LA CANTIDAD DE L. 213671.25 POR HONORARIOS PROFESIONALES A NOTARIO SEGUN EXPEDIENTE NO. 112615  RESOLUCION 007-2025 DE COMPRA Y VENTA DE TIERRA ACREDITADO MEDIANTE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NO. 5 CON FECHA DE 25 DE FEBRERO AÑO 2025 DENOMINADO GUADARRAMA JURISDICCION DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO CON UNA AREA  DE 26.62 MNZ CON NUMERO DE MATRICULA 0002235067-0000.

DAYSI OSIRIS SOTO VALLECILLO

legalName: DAYSI OSIRIS SOTO VALLECILLO

JORGE LUIS MARTINEZ GRIJALVA

legalName: JORGE LUIS MARTINEZ GRIJALVA

JOSE ISAIAS AGUILAR PALMA

legalName: JOSE ISAIAS AGUILAR PALMA


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA EL CUAL SERA PARA LA EMISION DE UN CHEQUE PARA GARANTIA A FAVOR DE BANCO HONDUREÑO DEL CAFE  ( BANHCAFE ) CON RTN 08019000234446  SEGUN ACTA DE COMPROMISO CELEBRADA ENTRE EL LIC. JOSE FRANCISCO FUNES MINISTRO DIRECTOR EL SEÑOR CESAR ARTURO LOPEZ QUIEN ACTUA EN SU CONDICION DE GERENTE GENERAL  Y EL APODERADO LEGAL  DE BANCHCAFE Y EDILBERTO MENDOZA MENDOZA EN CONDICION DE OFERENTE  POR INMUEBLE UBICADO EN EL SITIO DENOMINADO LAS LOMAS MUNICIPIO DE VICTORIA DEPARTAMENTO DE YORO  CON UNA AREA SUPERFICIAL DE 358.13 MZS LO ANTERIOR EN BASE A CONSTANCIA REF-235-02-0058-03-03-2025 DE SALDOS PROYECTADOS AL 30 DE MARZO DEL 2025 EMITIDA POR BANHCAFE

currency: HNL

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINANCIÓN DE TITULACION

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE JAYRON ALEXANDER DAWNS GUEVARA POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 A CHOLUTECA

JAYRON ALEXANDER DAWNS GUEVARA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JAYRON ALEXANDER DAWNS GUEVARA

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2025  REGIONAL SAN PEDRO SULA INA SEGUNOFICIO DP-066-2025

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES

type: REC


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS LA CANTIDAD DE L. 20000.00 POR FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES  DE DIRECCION Y SUB DIRECCION INA

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V LA CANTIDAD DE L. 18966.15 POR FOTOCOPIADO A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE MES ENERO 2025

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU  GASOLINERA PUMA TOCOA  LA CANTIDAD DE L. 300000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2025  REGIONAL BAJO AGUAN INA

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 12 - BAJO AGUAN

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES


title: PAGO A FAVOR DE ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN  CATERING Y EVENTOS  POR SERVCIO DE ALIMENTACION ( COFFE BREAK ) PARA 60 PERSONAS EL 03 DE MARZO DEL 2025

ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN

legalName: ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: FACT


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA LA CANTIDAD DE L. 1609.00 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENDER REUNION  PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EL DIA MIERCOLES 05 DE MARZO  DEL 2025

OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA

legalName: OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA


title: PAGO A FAVOR DE KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE LIMPIEZA GENARAL EN REGIONAL CHOLUTECA INA CORRESPONDIENTE DEL 21 ENERO AL 21 FEBRERO DEL 2025

KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA

legalName: KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA

ue: 6 - CHOLUTECA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA LA CANTIDAD DE L. 2739.13 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 46 ASIGNADO SECTORIAL SANTA BARBARA INA

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 765.00 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE  MES ENERO 2025 REGIONAL COMAYAGUA INA

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

ue: 8 - COMAYAGUA


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 830.00 POR COMPRA DE BATERIA Y CHICHARRA DE MOTOCICLETA REGISTRO NO. 83 ASIGNADA REGIONAL COMAYAGUA INA


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 814.00 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES ENERO 2025 REGIONAL COMAYAGUA INA


title: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 234.78 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 44 ASIGNADO REGIONAL DANLI INA

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA

ue: 9 - DANLI


title: PAGO A FAVOR DE FREDY MABIEL GUILLEN AREVALO (REFRIGERACION GUILLEN)  POR MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE CADA OFICINA DE LA REGIONAL DE S.P.S. POR L.14260.00 SEGUN MEMORANDO DP-071-2025.

FREDY MABIEL GUILLEN AREVALO

legalName: FREDY MABIEL GUILLEN AREVALO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

type: OFI


title: PAGOA FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1821.40 POR DIFERENCIA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 REGIONAL SAN PEDRO SULA INA  NOTA: CON SU REPECTIVA LIQUIDACION DE 30000.00 LPS


title: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 695.65 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 156 ASIGNADO REGIONAL DANLI INA


description: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 695.65 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 156 ASIGNADO REGIONAL DANLI INA


title: PAGO A FAVOR DE APUFRAM POR ALQUILER DE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA  QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025 POR L.54000.00 SEGUN FACTURA #000-001-01-00019529 CON REQUISICION # 193/2025.

name: ASOCIACION PUEBLO FRANCISCANO DE MUCHACHOS Y MUCHACHAS

streetAddress: COMAYAGUA COMAYAGUA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 170.00 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 04 ASIGNADO REGIONAL DANLI INA


title: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 113.04 POR GASTOS DE MANTIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 44 ASIGNADO REGIONAL DANLI INA


title: PAGO A FAVOR DE REASA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO CON REG-#151 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL POR L.4663.64 SEGUN REQUISICION # 199/2025.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE FTE CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, CONTIGUO AUTOBANCOS SA

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS LA CANTIDAD DE L. 1200.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2025

JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS


title: PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA CLIPS POR LA COMPRA DE UN SMART TV Y SOPORTE MOVIL EL CUAL SERA ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVA.SEGUN FACTURA  0002-001-0006115

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 5297.00 POR COMPRA DE 1 BETERIA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER REGISTRO NO. 38 ASIGNADO REGIONAL CHOLUTECA INA

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 11425.00 POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD DE LA SRA. MARA DE LA CRUZ ROMERO CON VIGENCIA DEL 10/03/2025 AL 10/03/2026

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 34100.75 POR COMPRA DE LAPICES TINTA MARCADORES Y CDS PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA  SEGUN REQUISICION NO. 144

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE EDYN EDUARDO CERRATO RAUDALES LA CANTIDAD DE L. 3500.00 POR COMPRA DE 4 JUEGOS DE CORTINA PARA USO EN LA DIRECCION Y SUB DIRECCION INA

EDYN EDUARDO CERRATO RAUDALES

legalName: EDYN EDUARDO CERRATO RAUDALES

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 32310-Prendas de Vestir


OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

ue: 7 - SANTA ROSA

rationale: REVERSION EN TRAMITE POR REEMBOLSO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR EVENTO REALIZADO EL 28 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA OFICINA REGIONAL DE COPAN PARA LA ENTREGA DE 325 QUINTALES DE MAIZ POR UN VALOR DE L.28110.00 SEGUN MEMORANDO DP-090-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-500-1-847-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-500-1-847-1-0


title: PAGO A FAVOR DE HILDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ASEO OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE DEL 21 FEBRERO AL 20 MARZO DEL 2025

HILDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO

legalName: HILDA MARIA MARTINEZ QUEVEDO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE ANA RUBIA ESTRADA SAUCEDA LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ASEO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2025

ANA RUBIA ESTRADA SAUCEDA

legalName: ANA RUBIA ESTRADA SAUCEDA


title: PAGO A FAVOR DE FLORISTERIA RINA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 10005.00 POR COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE POR FALLECIMIENTO DE HERMANO DEL SR. MINISTRO DIRECTOR INA .

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR EVENTO REALIZADO EL 28 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA OFICINA REGIONAL DE COPAN PARA LA ENTREGA DE 325 QUINTALES DE MAIZ POR UN VALOR DE L.            29163.20 LOS IMPUESTOS SE PAGAN MEDIANTE F01-853-854-855-856


title: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS 12 V 120 AMPERIOS SEGUN REQUISICION #- 89/2025 L.39560.00 SERVICIOS GENERALES. A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. SEGUN FACTURA  000009750

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO POR INSTALACION DE CINCO AIRES ACONDICIONADOS EN LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN DP-086-2025

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO


title: PAGO A FAVOR DE CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA POR COMPRA DE 2 TALONARIOS DE BOLETAS DE COMPRA A SOLUCION LITOGRAFICA

CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA

legalName: CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  JM EPUESTOS Y ACCESORIOS   LA CANTIDAD DE L. 28922.50 POR COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER REGISTRO NO. 45 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO 119

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS EN INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA REGIONAL DE LA CEIBA

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) LA CANTIDAD DE L. 5980.00 POR COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE ORIGINAL PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 113 ASIGNADO REGIONAL DEL AGUAN INA

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA


title: PAGO A FAVOR DE FERNANDO JOSE CRUZ PINEDA LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE DE SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVOS SEGUN ACUERDO 003-2025 DEL 21 FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2025

FERNANDO JOSE CRUZ PINEDA

legalName: FERNANDO JOSE CRUZ PINEDA

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU PETROLERA PUMA TOCOA SEGUN FACTURA 000-001-01-00395753  POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO REG. 157

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR LIQUIDACION SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE A FAVOR DE DANIEL PLAXEDES SORIANO LA CANTIDAD DE L. 875.00 POR GIRA DE 1.5 DIAS A GRACIAS LEMPIRA DEL 02 AL 03 ENERO DEL 2025

DANIEL PLAXEDES SORIANO

legalName: DANIEL PLAXEDES SORIANO


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO JM REPUESTOS Y ACCESORIOS   LA CANTIDAD DE L. 36685.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 109 ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2025 POR L.75000.00 SEGUN FACTURA PROFORMA #03-2025 REQUISICION #245/2025.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PIZZA COMPANY S DE RL LA CANTIDAD DE L. 24293.95 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CELEBRACION DE JUBILADOS INA SEGUN REQUISICION NO. 236

PIZZA COMPANY S DE RL

streetAddress: COL.ALAMEDA, CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: PIZZA COMPANY S DE RL


INVERSIONES CARGOZ S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

legalName: INVERSIONES CARGOZ S. DE R. L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 10 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE GRACIAS A DIOS

ue: 31 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE GRACIAS A DIOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisicion de  Servicio de transporte marítimo para el traslado de materiales de Tegucigala San Pedro Sula o La Ceiba hacia la Dirección Departamental de Gracias a Dios en el Municipio de Puerto Lempira segun proceso de compra CM-03-DDGA-2025

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description: Pago parcial a la factura por la Adquisicion de  Servicio de transporte marítimo para el traslado de materiales de Tegucigala San Pedro Sula o La Ceiba hacia la Dirección Departamental de Gracias a Dios en el Municipio de Puerto Lempira segun proceso de compra CM-03-DDGA-2025


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 34546.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA AÑO 2000 REGISTRO NO. 06 ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA


title: Adquisición de Equipo de Oficina: Data Show X49 PROYECTOR POWERLINE 3LCD XGA 3600 LUMENES HDMI  Multifuncional Copiadora Canon Ir-1643i  Dispensador de agua Tipo de fijación Pedestal Tipo de entrada de agua Botellón. Para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Educacion de Gracias a Dios. Segun proceso de compra CM-06-DDGA-2025.

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: Cancelacion a factura 000-001-01-00001067 por la dquisición de Equipo de Oficina: Data Show X49 PROYECTOR POWERLINE 3LCD XGA 3600 LUMENES HDMI  Multifuncional Copiadora Canon Ir-1643i  Dispensador de agua Tipo de fijación Pedestal Tipo de entrada de agua Botellón. Para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Educacion de Gracias a Dios. Segun proceso de compra CM-06-DDGA-2025.

description: Pago parcial a la factura 000-001-01-00001067 por Adquisición de Equipo de Oficina: Data Show X49 PROYECTOR POWERLINE 3LCD XGA 3600 LUMENES HDMI  Multifuncional Copiadora Canon Ir-1643i  Dispensador de agua Tipo de fijación Pedestal Tipo de entrada de agua Botellón. Para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Educacion de Gracias a Dios. Segun proceso de compra CM-06-DDGA-2025


NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

legalName: NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

rationale: Cancelacion de factura 000-001-01-00000136  por la Adquisición de PAPEL DE ESCRITORIO: Resmas de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño cartaResmas de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño Legal  Para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Educacion de Gracias a Dios. Segun proceso de compra CM-04-DDGA-2025.


objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Cancelcion de factura 000-001-01-00000138 por Adquisición de Productos para Limpieza: Galones de Cloro  Bolsas de detergente de 500 Gmos azistin de 2 litros varios aromas  Jabon en barra  PRODUCTOS QUIMICOS: Galon de Alcohol Gel al 70%  Galón de Alcohol clínico al 70% INSEPTICIDAS: Insepticida Raid max 450 ml todo uso.  Para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Educacion de Gracias a Dios. Segun proceso de compra CM-05-DDGA-2025.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Cancelacion de factura 000-001-01-00000139 por la Adquisición de Pintura: Cubeta de Pintura color blanco base de agua satinado:  Galónes de Pintura color melon base de agua satinado para el pintado de las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de Gracias a Dios. Segun proceso de compra CM-07-DDGA-2025


ENAMORADO CALDERON MATEO

legalName: ENAMORADO CALDERON MATEO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVRSION DE F01 113 POR ERROR EN CALCULO PARA EL PAGO DE PASAJE Y VIATIVOS POR GIRA A REALIZAR Tramites en la ciudad de Tegucigalpa. En acompañamiento con la Directora Departamental de Educacion de Gracias a Dios en cuanto la apertura de una cuenta bancaria en Cheques en la oficina Principal de Banco Atlantida para Fondos Propio los dias 09-12 de Abril de 2025. Segun orden de viaje 07-25-Enamorado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-10-113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-10-113-1-0


rationale: Cancelacion de factura 000-001-01-00000137 por la Adquisición de suministros para impresoras: Tinta Canon GI-16 color negro  Tinta Canon GI-16 colores; Bote de Tinta Epson T544 Negro Botes de Tinta Epson T544 Colores. Para uso en las impresoras de las distintas unidades de La direccion Departamental de Educacion de Gracias a Dios. Segun proceso de compra  CM-08-DDGA-2025.


title: PAGO DE PASAJE Y VIATIATOCS POR GIRA A REALIZAR A SAN PEDIR SULA DEL  21 AL 26 DE ABRIL PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE CAPACITACION DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y UNIDADES EJECUTORAS DE EDUCACIÓN SOBRE LA ADMINISTRACION Dicha capacitación está dirigida para Sub-Directores Departamentales de Administración y Finanzas enlaces de UPEG enlaces adquisiciones (DGA) enlaces de Bienes (ULAB).Oficio Circular No. 020-DGAF-2025


description: PAGO DE PASAJE Y VIATIATOCS POR GIRA A REALIZAR A SAN PEDIR SULA DEL  21 AL 26 DE ABRIL PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE CAPACITACION DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y UNIDADES EJECUTORAS DE EDUCACIÓN SOBRE LA ADMINISTRACION Dicha capacitación está dirigida para Sub-Directores Departamentales de Administración y Finanzas enlaces de UPEG enlaces adquisiciones (DGA) enlaces de Bienes (ULAB).Oficio Circular No. 020-DGAF-2025

SANTIAGO ALBERTO SALAZAR AVILA

legalName: SANTIAGO ALBERTO SALAZAR AVILA


JOSEFA AMANDA ECHEVERRIA BENDLESS

legalName: JOSEFA AMANDA ECHEVERRIA BENDLESS

rationale: Reversion de F01 116 POR ERROR EN EL CALCULO DEL VALOR DEL PASAJE PARA EL Pago de pasaje y viaticos por gira a realizar del 07-11-04-25 a Tegucigalpa Para participar a una reunión de carácter obligatorio e indelegable con el propósito de dar seguimiento a la implementación de estrategias para atender la primaria acelerada durante el año lectivo 2025 y otros  temas de interés para el buen suceso de las metas establecidas.dirigido a DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE MODALIDADES EDUCATIVASOFICIO CIRCULAR No. 0089-DSE-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-10-116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-10-116-1-0

type: OFICIO


title: Pago de pasaje y viaticos por gira a realizar del 07-11-04-25 a Tegucigalpa Para participar a una reunión de carácter obligatorio e indelegable con el propósito de dar seguimiento a la implementación de estrategias para atender la primaria acelerada durante el año lectivo 2025 y otros temas de interés para el buen suceso de las metas establecidas.dirigido a DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE MODALIDADES EDUCATIVASOFICIO CIRCULAR No. 0089-DSE-2025


HEBERTO TOLEDO IQUINS

legalName: HEBERTO TOLEDO IQUINS

rationale: REVERSION DE F01 117 POR ERROR EN CALCULO DE PASAJE PARA EL Pago de pasaje y viaticos por gira a realizar del 07-11-04-25 a Tegucigalpa Para participar a una reunión de carácter obligatorio e indelegable con el propósito de dar seguimiento a la implementación de estrategias para atender la primaria acelerada durante el año lectivo 2025 y otros  temas de interés para el buen suceso de las metas establecidas.dirigido a DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE MODALIDADES EDUCATIVASOFICIO CIRCULAR No. 0089-DSE-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-10-117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-10-117-1-0


description: Pago de pasaje y viaticos por gira a realizar del 07-11-04-25 a Tegucigalpa Para participar a una reunión de carácter obligatorio e indelegable con el propósito de dar seguimiento a la implementación de estrategias para atender la primaria acelerada durante el año lectivo 2025 y otros temas de interés para el buen suceso de las metas establecidas.dirigido a DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE MODALIDADES EDUCATIVASOFICIO CIRCULAR No. 0089-DSE-2025


title: Adquisición De Material De Oficina: Marcadores Acrílicos Fundas transparentes tamaño carta para guardar documentos en archivadoresTijeras grandes Post it 3x3 color varios colores Cuadernos Únicos  clips plásticos jumbo 50mm fastener plásticos No.8Lápiz Tinta Gel  color azul 0.7 65; Lápiz Tinta Gel negro 0.7  Lapiz Tinta Color Negro y azul; Lapiz Tinta Gel GRIP  azul 0.7 Marcador resaltadorCarpeta  ARCHIVADORA Carta Oficio Sobre smanila tamaño carta legaltabloidePliego Cartulina lino para diplomas tamaño carta color blanco segun proceso de compra CM-09-DDGA-2025

rationale: Pago total a la  Factura No.  000-001-01-00001072 de fecha 30/04/25 con CAI: 1D13AE-64233E-42F6E0-63BE03 0909E2-D4 y Orden de compra CM-09-DDGA-2025. Para la  Adquisición De Material De Oficina: Marcadores Acrílicos Fundas transparentes tamaño carta para guardar documentos en archivadoresTijeras grandes Post it 3x3 color varios colores Cuadernos Únicos  clips plásticos jumbo 50mm fastener plásticos No.8Lápiz Tinta Gel  color azul 0.7 65; Lápiz Tinta Gel negro 0.7  Lapiz Tinta Color Negro y azul; Lapiz Tinta Gel GRIP  azul 0.7 Marcador resaltadorCarpeta  ARCHIVADORA Carta Oficio Sobre smanila tamaño carta legaltabloidePliego Cartulina lino para diplomas tamaño carta color blanco segun proceso de compra


title: Adquisición de Equipo de computo: Computadora Todo en  Uno HP: CB1023LA 23.8 AIO C13; Laptop  DELL Inspiron 3520 Core I3 1215U 8GB Memoria RAM 512GB SSD PantallaA 15.6 WINDOWS 11 HOME; Impresora (110V) Multifuncional-wifi;  Escaner Epson DS-410. Equipo de computo que sera utilizado en las distintas unidades de La direccion Departamental de Gracias a Dios segun proceso de compra CM-10-DDGA-2025.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago total a la  Factura No.  000-001-01-00001073 de fecha 30/04/25 con CAI: 1D13AE-64233E-42F6E0-63BE03-0909E2-D4 y Orden de compra CM-10-DDGA-2025. por la Adquisición de Equipo de computo: Computadora Todo en  Uno HP: CB1023LA 23.8 AIO C13; Laptop  DELL Inspiron 3520 Core I3 1215U 8GB Memoria RAM 512GB SSD PantallaA 15.6 WINDOWS 11 HOME; Impresora (110V) Multifuncional-wifi;  Escaner Epson DS-410. Equipo de computo que sera utilizado en las distintas unidades de La direccion Departamental de Gracias a Dios.


title: Adquisición de Equipo de Elevación y Tracción: Motor Fuera de borda (Marino) capacidad 75 2 Tiempos Combustible GASOLINA Marca YAMAHA Modelo E75BMHDL. Este se utilizará para movilizar al personal de la Dirección Departamental para giras oficiales supervisión de Centros Educativos de Gracias a Dios. segun proceso de compra CM-11-DDGA-2025

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

rationale: Adquisición de Equipo de Elevación y Tracción: Motor Fuera de borda (Marino) capacidad 75 2 Tiempos Combustible GASOLINA Marca YAMAHA Modelo E75BMHDL. Este se utilizará para movilizar al personal de la Dirección Departamental para giras oficiales supervisión de Centros Educativos de Gracias a Dios. según proceso de compra CM-11-DDGA-2025Observacion: La casa comercial no genera la factura hasta que se hace el desembolso es por ello que aún no se adjunta el número de factura ya que al momento de pagar genera.


CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

legalName: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00006096  DE FECHA 07/05/25 CON CAI: 2D070E-96ED06- EF78E0-63BE03-0909D5-F5 Y ORDEN DE COMPRA 05-25 DEL 07/05/25 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA  DIESEL  PARA SER UTILIZADO EN LOS MOTORES Y VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS

description: REVERSION DE F01 159 POR ERROR EN LA REDACCION POR LA CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA  DIESEL  PARA SER UTILIZADO EN LOS MOTORES Y VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-25


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR GIRA REALIZADA A SAN PEDRO SULA DEL  21-25/04/25 S/ OFICIO No. 020-DGAF-2025 PARA ASISTIR A LA JORNADA DE CAPACITACION DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y UNIDADES EJECUTORAS DE EDUCACIÓN SOBRE LA ADMINISTRACION SEGUN ORDEN DE VIAJE 13-25-YESENIA

YESENIA CAROLINA RODRIGUEZ HERNANDEZ

legalName: YESENIA CAROLINA RODRIGUEZ HERNANDEZ


title: Pago de Pasaje  por gira   a realizar a a la ciudad de Gracias Lempira para asistir a Jornada de Formulación del Anteproyecto POA-Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2026 al Nivel Descentralizado. Segun Circular No. 025-UPEG-2025 del 29 junio al 04 de julio 2025. según Orden de viaje 16-25-SANTIAGO


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR GIRA REALIZADA A SAN PEDRO SULA DEL  21-25/04/25 S/ OFICIO No. 020-DGAF-2025 PARA ASISTIR A LA JORNADA DE CAPACITACION DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y UNIDADES EJECUTORAS DE EDUCACIÓN SOBRE LA ADMINISTRACION SEGUN ORDEN DE VIAJE 14-25- MARIBEL

MARIBEL LOPEZ WALDAN

legalName: MARIBEL LOPEZ WALDAN


title: Pago de Pasaje  por gira   a realizar a a la ciudad de Gracias Lempira para aistir a Jornada de Formulación del Anteproyecto POA-Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2026 al Nivel Descentralizado. Circular No. 025-UPEG-2025 del 29 junio al 04 de julio 2025. según Orden de viaje 15-25 ENAMORADO


title: Pago de Viaticos Y complemento de Pasajes   por gira a realizar a la ciudad de Gracias Lempira para asistir a la jornada de trabajo sobre la el proceso de Formulación del Anteproyecto POA-Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2026 al Nivel Descentralizado. Segun Circular No. 025-UPEG-2025 del 29 junio al 04 de julio 2025.


title: Pago de Viaticos y complemento de Pasajes  por gira a realizar a la ciudad de Gracias Lempira para asistir a la jornada de trabajo sobre la el proceso de Formulación del Anteproyecto POA-Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2026 al Nivel Descentralizado. Segun Circular No. 025-UPEG-2025 del 29 junio al 04 de julio 2025.


title: Pago de Viaticos y Pasaje  por gira a realizar a la ciudad de Gracias Lempira para asistir a la jornada de trabajo sobre la el proceso de Formulación del Anteproyecto POA-Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2026 al Nivel Descentralizado. Segun Circular No. 025-UPEG-2025 del 29 junio al 04 de julio 2025.


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00006679 CAI:  2D070E-96ED06-EE78EQ- 63BE03-0909D5-F5 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y  DIESEL  PARA SER UTILIZADO EN LOS MOTORES Y VEHICULOS  ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-25

description: PAGO PACIAL AFL F01 293 SEGUN FACTURA 000-001-01-00006440 DEL 23/06/25 CAI: 2D070E-96ED06-EE78EQ-63BE03-0909D5-F5 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA   PARA SER UTILIZADO EN LOS MOTORES Y VEHICULOS  ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-25


title: Pago de Viaticos y Pasaje por gira a realizar a la ciudad de Gracias Lempira para asistir a la jornada de trabajo sobre la el proceso de Formulación del Anteproyecto POA-Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2026 al Nivel Descentralizado.Segun Circular No. 025-UPEG-2025 del 29 junio al 04 de julio 2025.

GINA GABRIELLA HERNANDEZ CARIAS

legalName: GINA GABRIELLA HERNANDEZ CARIAS

rationale: Pago parcial a el F01 292 por abono a  Viaticos y Pasaje por gira a realizar a la ciudad de Gracias Lempira para asistir a la jornada de trabajo sobre la el proceso de Formulación del Anteproyecto POA-Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2026 al Nivel Descentralizado.Segun Circular No. 025-UPEG-2025 del 29 junio al 04 de julio 2025.


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00006779 CAI: 398539-DB591A-F086E0-63BE03-0909DC-C2 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE  DIESEL  PARA SER UTILIZADO EN LOS MOTORES Y VEHICULOS  ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-25


title: PAGO DE PASAJE PARA PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA IDA Y REGRESO PARA asistir al proceso de carga se llevará a cabo en nuestras oficinas de la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF).; siendo obligatorio la asistencia del responsable de la Formulación. al proceso de Formulación del Anteproyecto POA/Presupuesto 2026 y al OFICIO CIRCULAR No.CIR-036-DGAF-2025 OFICIO CIRCULAR No.CIR-037-DGAF-2025  En la ciudad de Tegucigalpa.  se ha autoriza considerar por un periodo de tiempo de 3.25 días.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA  PARA SER UTILIZADO EN LOS MOTORES Y VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-25


title: Pago de viaticos y pasajes por gira realizada a Tegucigalpa  del 09  al 15  de Febrero  2025 para asistir al Evento en coordinacion con DIRECCION  DE  BIENES NACIONALES  La capacitacion convocada del 10 al 14/02 que  tiene como objetivo dar a conocer las rutas dentro del ambiente de prueba para las distintas acciones del procedimiento del registro de bienes conocer la metodología SIAFI para el registro de bienes  y de esta forma poder dar cumplimiento de manera anual al Reporte de Ingreso de Bienes de Consumo conforme a las Normas de Cierre que emite Secretaria de Finanzas (SEFIN)en cada cierre de año fiscal; en observancia a estas normas poder EVITAR SANCIONES POR IMCUPLIMIENTO a nuestra institución. segun Oficio Circular No. 0005-DSE-2025


description: Pago de viaticos y pasajes por gira realizada a Tegucigalpa  del 09  al 15  de Febrero  2025 para asistir al Evento en coordinacion con DIRECCION  DE  BIENES NACIONALES  La capacitacion convocada del 10 al 14/02 que  tiene como objetivo dar a conocer las rutas dentro del ambiente de prueba para las distintas acciones del procedimiento del registro de bienes conocer la metodología SIAFI para el registro de bienes  y de esta forma poder dar cumplimiento de manera anual al Reporte de Ingreso de Bienes de Consumo conforme a las Normas de Cierre que emite Secretaria de Finanzas (SEFIN)en cada cierre de año fiscal; en observancia a estas normas poder EVITAR SANCIONES POR IMCUPLIMIENTO a nuestra institución. segun Oficio Circular No. 0005-DSE-2025


rationale: Reversion por errror en redaccion por el  Pago de viaticos y pasaje por gira realizada a Evento en coordinacion con Dirección General Administrativa y Financiera en el marco de su competencia legal técnica y administrativa para  el proceso de Formulación del Anteproyecto POA-Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2025 al Nivel Descentralizado.en Trujillo Colon del 09 al 15 de Junio 2024. bajo oficio No021-UPEG-SE-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-10-35-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-10-35-1-0


title: Pago de viaticos y pasaje por gira realizada Para participar en la actividad de:reunión de trabajo para la planificación de actividades del año 2025. en la ciudad de San Pedro Sula   mes de Enero de 2025. OFICIO CIRCULAR No. 0003-DSE-2025


MARIA ALICIA CARIAS HAYLOCK

legalName: MARIA ALICIA CARIAS HAYLOCK

rationale: Reversion de F01 38Pago de viaticos por gira realizada   a la Ciudad de Tegucigalpa para la Participacion en la revision de liquidacion de Fondos de  Matricula Gratis  año:2022 en . bajo el oficio circular No 0002.DSE.2025. DE fecha 07 de Enero de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-10-38-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-10-38-1-0


title: Pago de pasaje por gira realizada a Tegucigalpa para la  revision y  liquidacion de Fondos de  Matricula Gratis  año:2022 bajo el oficio circular No 0002.DSE.2025. DE fecha 07 de Enero de 2025.


title: Pago de viaticos y Pasaje por gira realizada a la Ceiba Atlantida para asistir a la jornada En el marco del Plan de Capacitación del Sistema de Declaración Jurada en Línea del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se realizará la capacitación sobre el Uso del Sistema Declaración Jurada en Línea.El objetivo de esta capacitación es que los empleados y Funcionarios Públicos obligados por ley a presentar la Declaración Jurada de Ingresos Activos y Pasivos según lo establece el artículo 56 de la Ley Orgánica del TSC adquieran los conocimientos necesarios para el uso de esta nueva herramienta tecnológica con la cual les facilitará la presentación de la misma s/ Oficio N° 016-DDE09-2025


rationale: 2do Pago Parcial a la factura  000-001-00001064 Adquisición de Equipo de computo: COMPUTADORA TODO EN UNO HP: INTEL CELERON J4025 MEMORIA 8 GB ALMACENAMIENTO 256 GB SSD W11 HOME PANTALLA 1 AÑO BASICA PANTALLA 21.5 DHD 1 PUERTO HDMI 1 USB 3.2 GEN 2 USB 2.0 1 AUDIO 1 PUERTO RJ-45 CNECTIVIDAD WIFE CAMARA WEB TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO;  Impresora (110V) Multifuncional-wifi ;  UPS FORTA 750 VA/375 WATTS DE 6 SALIDAS  segun proceso de compra CM-01-DDGA-2025

description: Pago Parcial a la Factura 000-001-01-00001064 por la Adquisición de Equipo de computo: COMPUTADORA TODO EN UNO HP: INTEL CELERON J4025 MEMORIA 8 GB ALMACENAMIENTO 256 GB SSD W11 HOME PANTALLA 1 AÑO BASICA PANTALLA 21.5 DHD 1 PUERTO HDMI 1 USB 3.2 GEN 2 USB 2.0 1 AUDIO 1 PUERTO RJ-45 CNECTIVIDAD WIFE CAMARA WEB TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO;  Impresora (110V) Multifuncional-wifi ;  UPS FORTA 750 VA/375 WATTS DE 6 SALIDAS  segun proceso de compra CM-01-DDGA-2025

description: Se revierte Devengado por error en numero de factura  para el Pago parcial a la factura  000-0010100001063 por la Adquisición de Equipo de computo: COMPUTADORA TODO EN UNO HP: INTEL CELERON J4025 MEMORIA 8 GB ALMACENAMIENTO 256 GB SSD W11 HOME PANTALLA 1 AÑO BASICA PANTALLA 21.5 DHD 1 PUERTO HDMI 1 USB 3.2 GEN 2 USB 2.0 1 AUDIO 1 PUERTO RJ-45 CNECTIVIDAD WIFE CAMARA WEB TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO;  Impresora (110V) Multifuncional-wifi ;  UPS FORTA 750 VA/375 WATTS DE 6 SALIDAS  segun proceso de compra CM-01-DDGA-2025


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

rationale: Cancelacion de Factura  000-001-01-00005195  por la  Adquisición de material impreso: Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación De Prebásica según muestra ; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Básica. según muestra; Listas de Asistencia Diaria de Educación Media segun proceso de compra CM-02-DDGA-2025

description: Pago parcial a la factura 000-001-01-00005195  por la Adquisición de material impreso: Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación De Prebásica según muestra ; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Básica. según muestra; Listas de Asistencia Diaria de Educación Media segun proceso de compra CM-02-DDGA-2025

description: Segundo pago parcial a la factura  000-001-0100005195 por la Adquisición de material impreso: Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación De Prebásica según muestra ; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Básica. según muestra; Listas de Asistencia Diaria de Educación Media segun proceso de compra CM-02-DDGA-2025


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA  DIESEL  PARA SER UTILIZADO EN LOS MOTORES Y VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-25


title: Pago de Viaticos y Pasajes por gira realizada a Tegucigalpa para la presentacion de Informes de Liquidación de Matricula Gratis Desembolso año: 2023 en los municipios de Juan Francisco Bulnes Distrito Escolar 090401 090402 Municipio de Ahuas 090301 090302 los días  18-21 24-26 de Marzo de 2025.


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TORNER DE IMPRESORAS SEGUN PROCESO DE CE- 18-SG-SDGP-SE-2024 DE LA SECRETARIA GENERAL SOLICITADA MEDIANTE OFICIO N° 293-SG-2024 CON FECHA DE 27/02/2024.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00025526 Y RECIBO AMBOS DE FECHA 09/04/2024  DE ADQUISICION DE TINTAS Y TONER DE IMPRESORAS SEGUN PROCESO DE CE- 18-SG-SDGP-SE-2024 DE LA SECRETARIA GENERAL SOLICITADA MEDIANTE OFICIO N° 293-SG-2024 CON FECHA DE 27/02/2024. SE ADJUNTA DICTAMEN N°104-SG-USL-2025.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA SSSE Y MOTORISTA A REALIZAR ENTREGA DE INSUMOS EDUCATIVOS EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO EN FECHAS 24 Y 25 DE ENERO DEL 2025.

ELVIN JAVIER HERRERA FLORES

legalName: ELVIN JAVIER HERRERA FLORES

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN PUERTO CORT[ES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA GESTI[ON 2025

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A GRACIAS DEPTO. DE LEMPIRA EN EL PERIODO DEL 13 AL 14 DE ENERO CON EL OBJETIVO DE COMPARECER A AUDIENCIA DE DEMANDA CONTRA EL ESTADO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 65-SG-2025-USL DE FECHA 16/01 /2025.

DENILSON NOE ESTRADA AGUILAR

legalName: DENILSON NOE ESTRADA AGUILAR

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUMINISTRADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE LA GESTI[ON 2025

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBIUSTIBLE POR GIRA A OCOTEPEQUE EN EL PERIODO DEL 03-05 DE FEBRERO CON EL OBJETIVO DE COMPARECER A AUDIENCIA JUDICIAL EN EL EXPEDIENTE N° 13-A-22 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 191-SG-2025-USL DE FECHA 07/02/2025.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ


JULIO CESAR CORRALES TILGUANT

legalName: JULIO CESAR CORRALES TILGUANT

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000390 Y RECIBO TGR CON N°  20240000027 AMBOS DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2025  ADQUISICION DE CAMISAS SUBLIMINADAS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CON MOTIVO DE LANZAMIENTO DEL AÑO ESCOLAR DEDICADO A LAS ARTES GRAFICAS EN HONOR AL PINTOR HONDUREÑO PABLO ZELAYA SIERRA


title: ADQUISICION DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES POR MEDIO DEL CM-07-DGAF-SDGP-SE-2025 DEL LA DIRECCION GENERAL  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOLICITADO MEDIANTE OFI NUMERO 0075-DGAF-2025 DEL 11 DE FEBRERO DEL 2025

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00001067 Y RECIBO CON CAI 359506-72759F-158DE0-63BE03-090959-45 POR ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES POR MEDIO DEL CM-07-DGAF-SDGP-SE-2025 DEL LA DIRECCION GENERAL  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOLICITADO MEDIANTE OFI NUMERO 0075-DGAF-2025 DEL 11 DE FEBRERO DEL 2025.


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 14 - UNIDAD CREATIVA

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 5 - DISEÑO Y PROMOCION TURISTICA EN MEDIOS DIGITALES

rationale: ORDEN DE COMPRA NO. 400-2025 A FAVOR DE  PUBLIGRAFICAS S DE R LCONTRATO NO. 181-IHT-2025-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LPN-GC-2024-05 Adqusiicion de 1150 libros de destino turistico de pagina rigidas texturizadas con el logo en relieve que contiene 100 paginas en papel estucado satinado no brillante con impresion full color segun especificaciones tecnicas.


title: PAGO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE A GIRA A VARIOS DEPARTAMENTOS EN EL PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 08 DE ABRIL CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR Y CAPACITAR EN EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION EN 17 DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DEL PAIS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 026-COCOIN-2025 DE FECHA 19/02/2025.

MARCO ANTONIO MORALES ZELAYA

legalName: MARCO ANTONIO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE REINTEGRO DE COMBUSTIBLE POR NO HABER UTILIZADO EL 100% DEL CONSUMO ACREDITADO GIRA A VARIOS DEPARTAMENTOS EN EL PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 08 DE ABRIL CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR Y CAPACITAR EN EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION EN 17 DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DEL PAIS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 026-COCOIN-2025 DE FECHA 19/02/2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-1-1108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-1-1108-1-0


PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

streetAddress: BO. RIO DE PIEDRA 19 AVE. 10 CLLE. FTE.CAMARA DE COMERCIO SPS

legalName: PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

ue: 7 - UNIDAD DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 7 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 681-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 061-2025 A FAVOR DE PREMIUN & CONFORT SA DE C.V. SOLICITUD E COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-076 Contratacion de una empresa que brinde los servicios de hospedaje y alimentacion en San Pedro Sula segun las especificaciones tecnicas.


GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO DE RIO DE PIEDRAS 7 CALLE ENTRE 18 Y 1+ AVENIDA CUADRA Y MEDIA DE AVENIDA CIRCUNVALACION PLAZA DEL RIO

legalName: GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CV

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA

programa: 12 - FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 347-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 053-2025 A FAVOR DE GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-074 Adquisicion de dos boletos aereos a Favor de ANA MARGARITA GARCIA y SAILY  GISSELA CABALLERO en ruta TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA saliendo en el primer vuelo y retornando en el ultimo del dia 12 de marzo de 2025.


MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

legalName: MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADO NACIONAL

actividadObra: 3 - PROMOCION TURISTICA INTERNA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 242-2025 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR Trasladar a personal del IHT hacia El Salvador a reunion petit para revision de Manual CATM del 17 al 20 de marzo de 2025. TIPO DE CAMBIO 200.00*25.6137= L 5122.74

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1121-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 241-2025 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE INGRID LORENA MATAMOROS Jornada de trabajo denominada Efectividad de Manejo del Parque Nacional Marino Islas de la Bahia en la Ceiba Atlantida en fecha 17 al 18 de marzo de 2025

INGRID LORENA MATAMOROS

legalName: INGRID LORENA MATAMOROS

ue: 17 - UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL TURISMO


FABIAN DURON HERNANDEZ

legalName: FABIAN DURON HERNANDEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 245-2025 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZ Trasladar a personal del IHT a la Ciudad de San Pedro Sula al Taller Cafexpo del 20 al 23 de marzo de 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1125-1-0


MARIO ALBERTO RUBIO MARTINEZ

legalName: MARIO ALBERTO RUBIO MARTINEZ

ue: 16 - UNIDAD DE NORMALIZACION

actividadObra: 2 - NORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 243-2025 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE MARIO ALBERTO RUBIO MARTINEZ Trasladar a personal del IHT  y tecnicos del CICESCT  hacia la Ciudad de La Ceiba Trujillo y Tela atlantida en fecha 17 al 21 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1127-1-0


GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

ue: 25 - GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO TURÍSTICO

programa: 13 - DESARROLLO DEL MODELO ORGANIZACIÓN DE GESTIÓN DE DESTINOS

actividadObra: 4 - DESARROLLO DE PROYECTOS PARA EL FOMENTO TURÍSTICO

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 248-2025 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA Trasladar a personal del IHT a gira de trabajo a playas el Venado Marcovia y Olancho Santa Maria Real en fecha 13 al 14 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1129-1-0


title: SOLICITUD GASTO E VIAJE NO. 240-2025 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ Trasladar a personal del IHT hacia Omoa San Pedro Sula y puerto cortes para levantamiento de contenido con foro canal 11 en las fechas comprendidas del 14 al 16 de marzo de 2025.

ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: ORDEN DE PAGO N° 787-2025 A FAVOR DE TURYSERVICIOS POR CONCEPTO pago por compra de boletos a favor de : ingrid lorena matamoros ORDEN DE COMPRA NO. 063-2025 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-083 Adquisicion de un boleto aereo a favor de INGRID LORENA MATAMOROS en ruta; Tegucigalpa-La Ceiba- Tegucigalpa en fechas del 17 al 18 de marzo de 2025.


title: ORDEN DE PAGO NO. 250-2025 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE SUN PETROLEUM SA DE CV Valor que corresponde al combustible del vehiculo con placa No. 3709 asignado a la oficina enlace de Roatan correspondiente a las fechas del 02 de noviembre al 20 diciembre 2024

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

ue: 11 - UNIDAD DE BURO DE CONVENCIONES Y EVENTOS MICE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES Y EVENTOS TURISTICOS

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 360-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 069-2025 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2025-085 Se solicita compra de pasaje aereo a Favor de LUIS RICARDO MARTINEZ en ruta Aeropuerto Internacional Panama-Aeropuerto Ramos Villeda San Pedro Sula- Aeropuerto Internacional de Panama en fechas correspondientes del 02 al 04 de abril de 2025 debe incluir impuesto aeropuertarios y maleta de mano.


JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA

legalName: JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 837-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 078-2025 A FAVOR DE JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA/HOTEL SAN JORGE SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-088 Contratacion de salon con altos estandares de calidad para servicios de catering para 30 personas en Santa Rosa de Copan con la finalidad de participar en el Taller Mujer y Cafe innovacion y sostenibilidad en la comercializacion para el 26 de marzo 2025.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 077-2025 A FAVOR DE RIGOBERTO CERRATO FLORES SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-087 Contratacion de equipo de comunicacion para el lanzamiento de COCAL 2025 que se llevara acabo el dia 03 de abril de 2025 en la ciudad de San Pedro Sula.

RIGOBERTO CERRATO FLORES

legalName: RIGOBERTO CERRATO FLORES

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 846-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 077-2025 A FAVOR DE RIGOBERTO CERRATO FLORES/SONTRAC SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-087 Contratacion de equipo de comunicacion para el lanzamiento de COCAL 2025 que se llevara acabo el dia 03 de abril de 2025 en la ciudad de San Pedro Sula.


ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 368-2025ORDEN DE COMPRA NO. 030-2025 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R LSOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2025-047 Compra de boleto aereo a favor de Victoria Napky en ruta: TEGUCIGALPA-ROATAN- SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA asistir al lanzamiento de la pelicula de Nexflix filmada en Roatan.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 253-2025 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE VIANY JANELL DIXON CARCAMO Con el objetivo de dar seguimineto al recibimiento de becas gestionadas de la Universidad Florida Internacional University atender reunion con The Florida Caribbean Cruice Assocation FCCA en fechas del 14 al 21 de marzo 2025 atender agenda ministerial con el objetivo de promover Honduras como destino turistico para los chinos a partir de la declaratoria del Ministerio de Turismo Chino en el sector picacho atender reunion de tours operadora y agencias de viajes para abordar el tema de conectividad entre ambas naciones y firma de convenio de cooperacion con el Ministerio de Turismo de China del 22 de marzo al 03 de abril 2025 atender evento Seatrade Cruise Global 2025 en Miami Florida del 04 al 11 de abril 2025.

VIANY JANELL DIXON CARCAMO

legalName: VIANY JANELL DIXON CARCAMO

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1145-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1145-1-0


JOSE ANTONIO LICONA PONCE

legalName: JOSE ANTONIO LICONA PONCE

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO - SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 251-2025 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE JOSE ANTONIO LICONA PONCE Apoyo logistico en las grabaciones de los programas llegaron la mujeres y la ruta de TN5 previos a Semana Santa en Roatan Islas de la Bahia en las fechas comprendidas del 13 al 16 de marzo de 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1148-1-0


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 8 - GERENCIA LEGAL

actividadObra: 5 - SERVICIOS LEGALES

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 613-2025 ORDEN DE COMPRA NO.072-2025 SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-092 Se solicita la compra de (5) boletos aereos al exterior a Favor de : MARIO ROBERTO NUILA VICTORIA NAPKY ABRAHAM ISAAC CANACA ROLANDO DE JESUS CANIZALES JORGE HUMBERTO RAMOS en ruta:   Aeropuerto Palmerola Comayagua-Beijing China- Palmerola Comayagua en las fechas comprendidas del 22 de marzo al 05 de abril de 2025 para la asistir a la invitacion Oficial del Ministro de Cultura y Turismo de la Republica Popular de China.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 613-2025 ORDEN DE COMPRA NO.072-2025SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-092 Se solicita la compra de (5) boletos aereos al exterior a Favor de : MARIO ROBERTO NUILA VICTORIA NAPKY ABRAHAM ISAAC CANACA ROLANDO DE JESUS CANIZALES JORGE HUMBERTO RAMOS en ruta:   Aeropuerto Palmerola Comayagua-Beijing China- Palmerola Comayagua en las fechas comprendidas del 22 de marzo al 05 de abril de 2025 para la asistir a la invitacion Oficial del Ministro de Cultura y Turismo de la Republica Popular de China.


ue: 13 - GERENCIA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS

actividadObra: 4 - PROMOCION TURISTICA INTERNACIONAL E INTELIGENCIA DE MERCADOS

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 613-2025 ORDEN DE COMPRA NO.072-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-092 Se solicita la compra de (5) boletos aereos al exterior a Favor de : MARIO ROBERTO NUILA VICTORIA NAPKY ABRAHAM ISAAC CANACA ROLANDO DE JESUS CANIZALES JORGE HUMBERTO RAMOS en ruta:   Aeropuerto Palmerola Comayagua-Beijing China- Palmerola Comayagua en las fechas comprendidas del 22 de marzo al 05 de abril de 2025 para la asistir a la invitacion Oficial del Ministro de Cultura y Turismo de la Republica Popular de China.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1155-1-0


description: ORDEN DE PAGO NO. 613-2025 ORDEN DE COMPRA NO.072-2025SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-092 Se solicita la compra de (5) boletos aereos al exterior a Favor de : MARIO ROBERTO NUILA VICTORIA NAPKY ABRAHAM ISAAC CANACA ROLANDO DE JESUS CANIZALES JORGE HUMBERTO RAMOS en ruta:   Aeropuerto Palmerola Comayagua-Beijing China- Palmerola Comayagua en las fechas comprendidas del 22 de marzo al 05 de abril de 2025 para la asistir a la invitacion Oficial del Ministro de Cultura y Turismo de la Republica Popular de China.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 257-2025 COMBUSTIBLE (DIESEL) FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS Trasladar a personal de la Gerencia de Mercadeo y a invitados extranjeros desde el Hotel de la Ciudad de San Pedro Sula al Evento CAFEXPO Honduras 2025 en fechas del 20 al 23 de marzo de 2025.

GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 255-2025 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA Trasportar a personal del IHT de la Gerencia de Mercadeo a gira de generacion de contenido junto a influencers nacionales en la zona de La Ceiba y sus alrededores del 18 al 22 de marzo de 2025


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 256-2025 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ Trasladar a personal de la Gerencia de Mercadeo a la Ciudad de San Pedro Sula al Evento CAFEXPO Honduras 2025 en fechas del 20 al 23 de marzo de 2025.

JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO -  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 258-2025 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ Trasladar a la Señora Ministra a la Ciudad de Comayagua quien se dirige gira de trabajo hacia China en fecha 19 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1164-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 259-2025 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ Trasladar a la Señora Ministra de la Ciudad de Comayagua quien retorna de su  gira de trabajo de China en fecha 06 de abril de 2025.


CARLOS MOISES CHIRINOS HERNANDEZ

legalName: CARLOS MOISES CHIRINOS HERNANDEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 260-2025 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE CARLOS MOISES CHIRINOS HERNANDEZ Trasladar a personal del IHT a la Ciudad de La Ceiba Atlantida quienes realizaran grabacion del foro canal 11 en destino Utila en fechas comprendidas del 20 al 23 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1168-1-0


GEYVY PAOLA DELARCA ZAVALA

legalName: GEYVY PAOLA DELARCA ZAVALA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1616-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 075-2025 A FAVOR DE GEYVY PAOLA DELARCA ZAVALA/ MARIO S PLACE SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-093 Contratacion de alimentacion para 12 personas almuerzo y cena el dia 21 de marzo de 2025 en Utila Islas de la Bahia para periodistas y tecnicos del press trip reportajes y capsulas por canal 11 en fechas del 21 al 23 de marzo 2025 previo a semana santa.


REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIK

legalName: REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIK

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 264-2025 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIK Participacion como representante en eñl foro con el canal 8 en la Cuidad de Comayagua y Lago de Yojoa en las fechas comprendidas del 21 al 22 de  Marzo 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1182-1-0


MARIO ROBERTO NUILA COTO

legalName: MARIO ROBERTO NUILA COTO

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 269-2025 TRANSPORTE AL EXTERIOR A FAVOR DE MARIO ROBERTO NUILA COTO Con el objetivo de asistir a la invitacion del ministro de cultura y turismo de la republica popular de China  fechas del 22 de marzo 2025 al  de abril  a su vez promover a Honduras como destino turistico para el mercado chino y seguimiento al ofrecimiento del Viceministro de turismo de la republica popular de china para el financiamiento del Museo Arqueologico de copan ruinas en las ciudades beijing nanjingjiangsu suzhou shanghaihangzhouzhejiangnchina del 22 de marzo al 05 de abril de 2025. TIPO DE CAMBIO= DOLARES 1500X25.6202= 38430.30

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1179-1-0


ALLAN JOSUE GARCIA GOMEZ

legalName: ALLAN JOSUE GARCIA GOMEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 264-2025 COMBUSTIBLE (GASOLINA)A FAVOR DE ALLAN JOSUE GARCIA GOMEZ Transportar Personal del IHT de la Gerencia de Presidencia Ejecutiva a la cuidad de la Ceiba Atlantidad quienes realizaran grabacion del foro Canal 11 en el destino Utila en las fechas comprendidas del 20 al 23 de  Marzo 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1186-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO.. 589-2025 A FAVOR DE NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.VSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-071 Contratacion de una Empresa que proporcione servicios de alquiler de espacio mobiliario y catering para cena de bienvenida a Expositores Internacionales que se llevara a cabo el 21 de Marzo  en la cuidad de San Pedro Sula en el marco de la realizacion del evento CAFEXPO HONDURAS 2025.

NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA AREAS COSTADO SUR MOLL MULTIPLAZA SAN PEDRO SIULSA

legalName: NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V


MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 268-2025 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ Transportar Personal del IHT de la Gerencia de Proyectos y Desarrollo Turisticohacia la cuidad de ceiba Atlantidad en las fechas comprendidas del 19 al 21 de  Marzo 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1190-1-0


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 998-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 087-2025 A FAVOR DE NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V/COPANTL HOTEL SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-086 Contratacion de Servicios de alquiler espacio que incluya servicios de catering y mobiliario para coctel de el lanzamiento de COCAL 2025 que se llevara a cabo el dia 03 de abril en la Cuidad de San Pedro Sula.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-095 Se solicita alimentacion para 8 personas el 28 de marzo del 2025 almuerzo y cena el dia 29 de marzo 2025 alimentacion completa el dia 30 de marzo solo desayuno en Tela para periodistas y tecnicos del Canal Q TV que realizara press trip previo a a la semana santa para darle visibilidad al destino 2025.


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PROCESO FRACASO. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-090 Se Solicita la Contratacion de Hotel (4 dias 3 noches) en la cuidad de Tela para 12 Personas del medio de Comunicacion Canal 6 (5 dobles y 2 sencillas) ingresando el 20 y saliendo 23 de Marzo de 2025 que incluya Almuerzo y Cena para el 20/03/2025 alimentacion completa para los dias 21 y 22 de marzo 2025 y desayuno para el 23/03/025.


TRUJILLO'S RESORT SA DE CV

streetAddress: BARRIO JERICO FRENTE AL AEROPUERTO TRUJILLO

legalName: TRUJILLO'S RESORT SA DE CV

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1047-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 051-2025 A FAVOR DE TRUJILLO'S RESORT S.A. DE C.V./ CHRISTOFER COLUMBUS BECH RESORT Contratacion de empresa que brtinde el servicio de catering para eventos de premiacion Bandera Azul Ecologica en la categoria Playas para Hotel y Restaurante campamento y North Beach Club.


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

ue: 18 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y CONTROL REGULATORIO

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 9 - MODERNIZACIÓN, CONTROL INTERNO Y TRANSPARENCIA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 756-2025 ORDEN  DE COMPRA NO. 021-2025 Se requiere servicio para el funcionamiento de los servicios del sitio WEB Institucional para que este siempre disponible para turistas y poblacion en general para el funcionamiento del correo electronico institucional..


JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 278-2025 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO transportar al personal del IHT  de la gerencia de planeamiento a la ciudad de sab pedro sula a reunion de seguimiento proyecto ( paseo del junco)y taller CAFEXCO en las fechas comprendidas del 20 al 23 de marzo 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1202-1-0


title: ORDEN DE COMPRA No.074-2028SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-094 Se nesecita hospedaje para 12 personas el 20 de marzo 2025 en la Ceiba cinco habitaciones dobles y dos sencillas para periodistas Canal 11 y que incluya cenas  del 20 de marzo y desayuno el 21 de marzo asi mismo se nesecita hospedaje y alimentacion para tres personas de TN5 para grabar el programa la ruta en la ceiba del 28 al 30 de marzo una habitacion sencilla y una doble entrando el 28 de marzo y saliendo el 30 de marzo y se nesecital almuerzos y cenas para el 28 de marzo mlos tres tiempois del 29 de marzo(comida variada y gasesosas o jugos)

name: INVERSIONES TURISTICAS NASSER URBINA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA ISLA, CALLE PRINCIPAL, LA CEIBA ATLANTIDA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 928-2025 ORDEN DE COMPRA No.074-2028A FAVOR DE INVERSIONES TURISTICAS NASSER URBINA S.A DE C.V/HOTEL PATERNON SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-094 Se nesecita hospedaje para 12 personas el 20 de marzo 2025 en la Ceiba cinco habitaciones dobles y dos sencillas para periodistas Canal 11 y que incluya cenas  del 20 de marzo y desayuno el 21 de marzo asi mismo se nesecita hospedaje y alimentacion para tres personas de TN5 para grabar el programa la ruta en la ceiba del 28 al 30 de marzo una habitacion sencilla y una doble entrando el 28 de marzo y saliendo el 30 de marzo y se nesecital almuerzos y cenas para el 28 de marzo mlos tres tiempois del 29 de marzo(comida variada y gasesosas o jugos)


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 283-2025 TRANSPORTE A FAVOR DE INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA Realizar jornada SICCS a empresarios dueños de establecimientos de la zona de roatan y capacitacion dirigida a lancheros de la zona de roatan y utila en el departamento de Islas de la Bahia en las fechas comprendidas del 24 al 28 de marzo de 2025.

INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

legalName: INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 283-2025 VIATICOS NACIONALES A FAVOR DE INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA Realizar jornada SICCS a empresarios dueños de establecimientos de la zona de roatan y capacitacion dirigida a lancheros de la zona de roatan y utila en el departamento de Islas de la Bahia en las fechas comprendidas del 24 al 28 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1208-1-0


CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

legalName: CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 282-2025 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA Transportar a Carlos Morales y Ricardo Siriano de la Gerencia de Finanazas hacia Trujillo y sus alrededores  en las fechas comprendidas del 23 al 28 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1210-1-0


ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. ORDEN DE PAGO  N° 284-2025 POR TRANSPORTE A FAVOR DE ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS por concepto de apoyo logistico y dar cobertura multimedia con fotografias y videos a gira oficial hacia China con el objetivo de promover Honduras como destino turistico para el mercado chino y seguimiento al ofrecimiento del viceministro de turismo de China para el financiamiento del museo arqueologico en copan ruinas del 22 de marzo al 5 de abril TIPO DE CAMBIO = 1600 X 25.6179=  40988.64 DOLARES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1216-1-0


PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

legalName: PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO- 664-2025 ORDEN DE COMPRA NO.027-2025 SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-027 Se requiere contratacion de servicio de alquiler de salon de altos estandares de calidad y servicio de alimentos y bebidas para taller del Programa de Servsafe en San Pedro Sula para 30 personas para socializar examen de la certificacion SERVSAFE el 05 de marzo de 2025.


title: ORDEN DE PAGO No 285-2025 A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZ por concepto de reembolso de 2.25 dia de VIATICOS y combustible (DIESEL) y peajes por haber trasladado a personal de la gerencia de mercadeo a la ciudad de san pedro sula cortes y omoa en fecha 27 al 29 de ENERO 2025.

FABIAN DURON HERNANDEZ

legalName: FABIAN DURON HERNANDEZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO.  PORSOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 290-2025 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ transportar a personal de la Gerencia de Planeamiento y Fortalecimiento de la oferta hacia la cuidad de la Ceiba quienes haran Socializacion de lancha Segura en Roatan y programa de Bandera Azul en Roatan & Utila en las fechas comprendidas del 24 al 28 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1224-1-0


EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

legalName: EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 291-2025 COMBUSTIBLE (DIESEL)  A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINA transportar a personal de la Unidad de Normalizacion a realizar socializacion de Programa  de lancha Segura de las zonas entrega de material PESNNA y asesoria SICCS a empresas del sistema en las zonas de Puerto Cortes Omoa y Lago de Yojoa en las fechas comprendidas del 25 al 28 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1226-1-0


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 292-2025 COMBUSTIBLE (DIESEL) A  FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINA transportar al Vice Ministro Luis Chevez hacia la cuidad de San pedro Sula Cortes para participar Cafe Expo y reunion con delelgacion de tecnicos colombianos en las fechas comprendidas del 20 al 23 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1228-1-0


JOSE ANTONIO LICONA PONCE

legalName: JOSE ANTONIO LICONA PONCE

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 293-2025 VIATICOS NACIONALES A   FAVOR DE JOSE ANTONIO LICONA PONCE Apoyo logistico en las grabaciones de los programas la Entrevista y la revista Hoy es tu dia de Canal 11 previos a la Semana Santa en Islas de la Bahia (Utila) en las fechas comprendidas del 20 al 23 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1229-1-0


title: ORDEN DE PAGO 289-2025 A FAVOR DE ROSIBEL SANTOS CALIX/ PUMAS LOMAS VALOR QUE CORRESPONDE A COMBUSTIBLE GASOLINA EN TEGUCIGALPA A VEHIVULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS AL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO CON FECHAS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: ORDEN DE PAGO 286-2025 A FAVOR DE ROSIBEL SANTOS CALIX/ PUMAS LOMAS VALOR QUE CORRESPONDE A COMBUSTIBLE GASOLINA EN TEGUCIGALPA A VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS AL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO CON FECHAS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE2024


title: ORDEN DE PAGO 286-2025 A FAVOR DE ROSIBEL SANTOS CALIX/ PUMAS LOMAS VALOR QUE CORRESPONDE A COMBUSTIBLE DIESEL EN TEGUCIGALPA A VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS AL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO CON FECHAS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE2024


title: ORDEN DE PAGO 289-2025 A FAVOR DE ROSIBEL SANTOS CALIX/ PUMAS LOMAS VALOR QUE CORRESPONDE A COMBUSTIBLE DIESEL EN TEGUCIGALPA A VEHIVULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS AL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO CON FECHAS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025


title: ORDEN DE PAGO NO. 301-2025 REPUESTOS Y ACCESORIOS A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Valor que corresponde al mantenimiento correctivo y preventivo de la flota vehicular nueva del IHT GHA3708 y GHA3713

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ORDEN DE PAGO NO. 301-2025 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRACCION Y ELEVACION A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Valor que corresponde al mantenimiento correctivo y preventivo de la flota vehicular nueva del IHT GHA3708 y GHA3713

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: ORDEN DE PAGO NO. 301-2025 ACEITE GRASAS Y LUBRICANTES A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Valor que corresponde al mantenimiento correctivo y preventivo de la flota vehicular nueva del IHT GHA3708 y GHA3713


title: ORDEN DE PAGO NO. 302-2025 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. Valor que corresponde como pago de gastos de elaboracion de 50 tarjetas  de identificacion para personal del Instituto.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

ue: 23 - GERENCIA DE TALENTO HUMANO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 8 - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO


description: ORDEN DE PAGO NO. 302-2025 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. Valor que corresponde como pago de gastos de elaboracion de 50 tarjetas  de identificacion para personal del Instituto.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 303-2025 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE INGRID LORENA MATAMOROS Jornada de capacitacion en cultura turistica calidad del servicio y seguridad en el transporte acuatico a lancheros en Roatan y Utila Socializacion de los sellos SICCS en Roatan y SEguimiento al Programa Bnadera Azul Ecologica en Utila en fehcas 24 al 28 de marzo de 2025.

INGRID LORENA MATAMOROS

legalName: INGRID LORENA MATAMOROS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 303-2025 PASAJES NACIONALES  A FAVOR DE INGRID LORENA MATAMOROS Jornada de capacitacion en cultura turistica calidad del servicio y seguridad en el transporte acuatico a lancheros en Roatan y Utila Socializacion de los sellos SICCS en Roatan y SEguimiento al Programa Bnadera Azul Ecologica en Utila en fehcas 24 al 28 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1245-1-0


LAURA MARCELA ALMENDARES AVILA

legalName: LAURA MARCELA ALMENDARES AVILA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 304-2025 VIATICOS NACIONALES + PASAJES NACIONALES A FAVOR DE LAURA MARCELA ALMENDARES AVILA Jornada de capacitacion en cultura turistica calidad del servicio y seguridad en el transporte acuatico a lancheros en Roatan y Utila Socializacion de los sellos SICCS en Roatan y SEguimiento al Programa Bnadera Azul Ecologica en Utila en fehcas 24 al 28 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1248-1-0


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 304-2025 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE LAURA MARCELA ALMENDARES AVILA Jornada de capacitacion en cultura turistica calidad del servicio y seguridad en el transporte acuatico a lancheros en Roatan y Utila Socializacion de los sellos SICCS en Roatan y SEguimiento al Programa Bnadera Azul Ecologica en Utila en fehcas 24 al 28 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1249-1-0


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 303-2025 PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS A FAVOR DE INGRID LORENA MATAMOROS Jornada de capacitacion en cultura turistica calidad del servicio y seguridad en el transporte acuatico a lancheros en Roatan y Utila Socializacion de los sellos SICCS en Roatan y SEguimiento al Programa Bnadera Azul Ecologica en Utila en fehcas 24 al 28 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1246-1-0


PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

legalName: PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 305-2025 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE Trasladar a Mario Nuila al aeropuerto Palmerola el dia 22 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1251-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 307-2025 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO Trasladar a personal del IHT hacia Comayagua y Lago de Yojoa los dias 21 al 23 de marzo de 2025

LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

legalName: LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO


MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

legalName: MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 306-2025 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR Trasladar a personal del IHT hacia Comayagua y Lago de Yojoa los dias 21 al 23 de marzo de 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1253-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 308-2025 COMBUSTIBLE (GASOLINA +DIESEL) Correspondiente a la flota de vehiculos y motocicletas asisgnados al IHT correspondiente a las fecha sde la primera quincena del mes de febrero 2025


title: ORDEN DE PAGO NO. 312-2025 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V Pago con factura 000-001-01-01660636 correspondiente al mes MARZO 2025 del local donde funcionala oficina enlace del IHT Ubicada en Roatan Islas de la Bahia

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A

rationale: ORDEN DE PAGO No.1104-2025ORDEN DE COMPRA NO. 090-2025 A FAVOR DE MINISTER BUSINESS HOTEL S A SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-096 Contratacion de un hotel en la ciudad de Trgucigalpa que brinde salon alimentacion y alojamiento como apoyo al desarrollo de capacitaciones de la Asociacion de Bartenders de Honduras


title: ORDEN DE PAGO NO. 313-2025 OTROS ALQUILERES A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. Pago por estacionamiento pensionado permanente y temporal para la flota vehicular del IHT en el edificio torre 2 del CCG correspondiente al mes de febrero de 2025

objeto: 22900-Otros Alquileres


rationale: SE REVRESA POR CAMBIO DE ESTRUCTURA. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-ENAG-CD-GC-2025-02 Contratacion de empresa que brinde servicio de diseño imprenta y reproducciones para programas y unidades de la Gerencia de Planemiento y Fortalecimiento de la Oferta segun las especificaciones tecnicas.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: ORDEN DE PAGO NO 1948-2025 CONTRATO NO. 008-IHT-2025 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-005 Alquiler de servicios tecnologico para fotocopiado Monocromaticos correspondiente a cinco (5) fotocopiadoras en blanco y negro y una (1) a color correspondiente al mes JUNIO  2025 segun las especificaciones tecnicas en fechas del 01 de marzo al 31 de diciembre 2025.

description: ORDEN DE PAGO NO. 1012-2025 Pago correspondiente al mes de Marzo 2025CONTRATO NO. 008-IHT-2025 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-005 Alquiler de servicios tecnologico para fotocopiado Monocromaticos segun las especificaciones tecnicas en fechas del 01 de marzo al 31 de diciembre 2025.

description: ORDEN DE PAGO NO. 1542-2025 CONTRATO NO. 008-IHT-2025 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-005 Alquiler de servicios tecnologico para fotocopiado Monocromaticos segun las especificaciones tecnicas en fechas del 01 de marzo al 31 de diciembre 2025.

description: ORDEN DE PAGO NO 1687-2025 CONTRATO NO. 008-IHT-2025 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-005 Alquiler de servicios tecnologico para fotocopiado Monocromaticos segun las especificaciones tecnicas en fechas del 01 de marzo al 31 de diciembre 2025.


DORA ELIZABETH ROQUE ROJAS

legalName: DORA ELIZABETH ROQUE ROJAS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 314-2025 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE DORA ELIZABETH ROQUE ROJAS Participar en reunion de asistencia tecnica en seguimiento a la formulacion de fichas tecnica para el proyecto Suministro de Planta de Tratamiento Movil de aguas residuales en West Bay Roatan Islas de la Bahia en las fechas comprendidas del 25 al 26 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1265-1-0


GABRIELA MARIA SUAZO RAUDALES

legalName: GABRIELA MARIA SUAZO RAUDALES

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 315-2025 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE GABRIELA MARIA SUAZO RAUDALES Participar en reunion de asistencia tecnica en seguimiento a la formulacion de fichas tecnica para el proyecto Suministro de Planta de Tratamiento Movil de aguas residuales en West Bay Roatan Islas de la Bahia en las fechas comprendidas del 25 al 26 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1267-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1267-1-0


ROLANDO DE JESUS CANIZALES VIJIL

legalName: ROLANDO DE JESUS CANIZALES VIJIL

rationale: DEVOLUCION DE  VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 316-2025 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE ROLANDO DE JESUS CANIZALES VIJIL Asistir a la invitacion de Ministro de Cultura y Turismo de la Republica de China  con el objetivo de reunirse con lideres del sector publico y privado asi como la visita de proyectos e infraestructura clave en la areas de turismo y arqueologia en las ciudades Beijing nanjing suzhoi shangai y hanzhou de la republica de china en las fechas comprendidas del 21 de marzo al 05 de abril de 2025. TIPO DE CAMBIO= $ 2.000.00 X 25.6129= L 51225.80

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1269-1-0


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 322-2025 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZ Trasladar a personal del IHT hacia la ciudad de Santa Rosa de Copan en las fechas comprendidas del 25 al 27 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1275-1-0


title: ORDEN DE COMPRA NO. 080-2025 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V. SOLICITUD DE COMPRAS NO. IHT-CM-GC-2025-098 Compra de un Pasaje aereo a Favor de EVELYN SARAHI MURILLO en ruta: TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA en fechas 26 de marzo de 2025.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 881-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 080-2025 A FAVOR DE TELEVENTURS.SOLICITUD DE COMPRAS NO. IHT-CM-GC-2025-098 Compra de un Pasaje aereo a Favor de EVELYN SARAHI MURILLO en ruta: TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA en fechas 26 de marzo de 2025.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 881-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 080-2025 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-098 Compra de un Boleto Aereo a Favor de: LUIS GUILLERMO CHEVEZ en ruta: TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA  en las fechas comprendidas del 25 al 26 de marzo de 2025.


title: ORDEN DE PAGO NO. 323-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 044-2025 A FAVOR DE ROATAN FOOD TO GO! S.ASOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-065 Solicita servicio de catering para almuerzo 25 personas en Roatan Islas de la Bahia segun especificaciones tecnicas para el 07 de marzo de 2025.

ROATAN FOOD TO GO! S.A

streetAddress: PLAN GRANDE,CALLE PRINCIPAL DESPUES DEL HOTEL FANTASY ISLAND

legalName: ROATAN FOOD TO GO! S.A


title: ORDEN DE PAGO NO. 331-2025 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S A Vañlor que corresponde a la ampliacion de cobertura de poliza de seguro automoviles TG-69-17855 la cual ampara a la flota vehicular de 32 vehiculos por dos meses mas del 31/12/2024 al 28/02/2025

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1075-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 081-2025 A FAVOR DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-099 Compra de dos boletos e¿aereos a favor de : DORA ELIZABETH ROQUE y GABRIELA MARIA SUAZO en ruta: TEGUCIGALPA-RPATAN-TEGUCIGALPA en las fecha comprendida del 25 al 26 de marzo de 2025.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 155-2025 A FAVOR DE GRUPO CREO S S SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-045 Adquisicion de 35 placas para pared de material metaccrilato de poliacriato de PMMA con impresion full color directo en material con medidas 10x12.5x0.5 con sus respectivos chapetones para adherir a la pared y 50 placas para pared de material metaccrilato de poliacriato de PMMA con impresion full color directo en material con medidas 12x18x0.5 con sus respectivos chapetones para adherir a la pared

GRUPO CREO S S

streetAddress: METROPOLIS TORRE 2 PISO 19 LOCAL 21907

legalName: GRUPO CREO S S


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 324-2025 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE Trasladar a personal del IHT de la Gerencia de Presidencia Ejecutiva hacia la Ciudad de La Esperanza y Santa Rosa de Copan a grabacion de videos para premios Copan 2025 del 24 al 26 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1282-1-0


EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA

legalName: EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 869-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 086-2025 A FAVOR DE EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA/ HOTEL CASA REAL SOLICTUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-101 Contratacion de Hospedaje y alimentacion para 3 dias y 2 noches en Choluteca para tres personas de la Ruta TN5 segun las especificaciones tecnicas.


title: ORDEN DE PAGO NO. 088-2025 A FAVOR DE LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN/ HOTEL LA ESPERANZA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-100 Contratacion de un hotel de 3 dias y 2 noches en Danli El Paraiso  para 12 personas del medio de comunicacion canal 11 en fechas del 28 al 30 de marzo de 2025 siguiendo las especificaciones tecnicas adjuntas a la solicitud.

LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

legalName: LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 909-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 088-2025 A FAVOR DE LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN/ HOTEL LA ESPERANZA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-100 Contratacion de un hotel de 3 dias y 2 noches en Danli El Paraiso  para 12 personas del medio de comunicacion canal 11 en fechas del 28 al 30 de marzo de 2025 siguiendo las especificaciones tecnicas adjuntas a la solicitud.


GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO DE RIO DE PIEDRAS 7 CALLE ENTRE 18 Y 1+ AVENIDA CUADRA Y MEDIA DE AVENIDA CIRCUNVALACION PLAZA DEL RIO

legalName: GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CV

ue: 22 - GERENCIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

actividadObra: 10 - COOPERACION EXTERNA Y RELACIONES INTERNACIONALES

rationale: ORDEN DE PAGO No.1103-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 085-2025 A FAVOR DE GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CV/ ALL AMERICAN OLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-102 Compra de Pasaje aereo a Favor de TATIANA MARIA SIERCKE en Ruta: PALMEROLA-WASHINGTON-PALMEROLA en fechas del 02 al 05 de abril de 2025 para participar en el XXVI Congreso Interamericano de Ministros segun las especificaciones tecnicas.


name: OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE RL

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3 AVENIDA 4 CALLE

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN OFICIO N° 056-DDE10-2025 DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA PARA LAS GIRAS REALIZADAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPTAL DE INTIBUCA

type: ORDCOM


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 357-2025 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE <TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ Participar en el Congreso XXVI interamericano de Ministros y Altas Autoridades de Turismo en Whashington D.C en fechas comprendidas del 02 AL 05 DE ABRIL 2025

TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1313-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1313-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 353-2025 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE GREYSI MARIELA NUÑEZ ORDOÑEZ Foro con medio de comunicacion para la Ruta TN5 levantamiento de contenido previo a Semana Santa en Choluteca y en varias zonas de la zona sur del 28 al 30 de marzo de 2025.

GREYSI MARIELA NUÑEZ ORDOÑEZ

legalName: GREYSI MARIELA NUÑEZ ORDOÑEZ


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 356-2025 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ Trasladar a personal de IHT de la Gerencia de Mercadeo a la Ciudad de San Pedro Sula  y asu vez trasladara a personal de la Gerencia de Estadistica a Omoa en las fechas comprendidas del 26 al 29 de marzo de 2025.

DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

actividadObra: 4 - GENERACION DE ESTADISTICAS DE TURISMO


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 356-2025 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ Trasladar a personal de IHT de la Gerencia de Mercadeo a la Ciudad de San Pedro Sula  y asu vez trasladara a personal de la Gerencia de Estadistica a Omoa en las fechas comprendidas del 26 al 29 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1320-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00029299 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 19 DE MARZO DEL 2025 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN PROCESO NUMERO CM-010-DGAF-SDGP-SE-2025 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 0073-DGAF-2025 DEL 07 DE FEBRERO DEL 2025


title: ORDEN DE PAGO NO. 358-2025 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO A FAVOR DE GEODIVH S. DE R. L. Pago correspondiente al ultimo de la obra del 05 de diciembre del 2024 al 22 de enero de 2025 del Proyecto Remodelacion Parque Obrero Seccion II Construccion de Entrada Segun Contrato No. 172-IHT-2024

GEODIVH S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA 10 MA 2 AVE. CASA 1802

legalName: GEODIVH S. DE R. L.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 644-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 079-2025 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-097 Adquisicion de un boleto aereo a Favor de CARLOS ORLANDO GOMEZ en ruta: San Pedro Sula-Republica de Zambia livingstore-San Pedro sula en fechas 11 al 14 de abril de 2025.


ue: 14 - UNIDAD CREATIVA

actividadObra: 5 - DISEÑO Y PROMOCION TURISTICA EN MEDIOS DIGITALES

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 453-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 068-2025 A FAVOR DE GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-082 Contratacion de una Tour operadora que brinde servicio de alojamiento atenciones tours guiados y actividades turisticas para influencer nacionales en La Ceiba y sus alrededores para la Promocion de la Campaña  Honduras a un Paso de Vos y la marca Honduras Naturalmente Tuya en las fechas 18 al 22 de marzo de 2025.


ALLAN JOSUE GARCIA GOMEZ

legalName: ALLAN JOSUE GARCIA GOMEZ

ue: 7 - UNIDAD DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

actividadObra: 7 - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 364-2025 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE ALLAN JOSUE GARCIA GOMEZ Trasladar a personal del IHT de presidencia Ejecutiva a 9 periodistas hacia la Ciudad de Tela Atlantida en fechas del 28 al 30 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1327-1-0


JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 365-2025 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO Trasladar a personal del IHT de presidencia Ejecutiva a 9 periodistas hacia la Ciudad de Tela Atlantida en fechas del 28 al 30 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1329-1-0


MARIO ALBERTO RUBIO MARTINEZ

legalName: MARIO ALBERTO RUBIO MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 366-2025 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE MARIO ALBERTO RUBIO MARTINEZ Trasladar a personal del IHT  Municipalidades a las ciudades de trujillo omoa puerto cortes y La Ceiba en las fechas comprenidas del 23 de marzo al 08 de abril de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1331-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 359-2025 Pago de Penalidad por cambio de fecha retornando el 14 de febrero de 2025 ORDEN DE COMPRA NO. 006-2025 A FAVOR DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-017Adquisicion de boleto aereo a favor de Abraham Isaac Canaca en ruta tegucigalpa-roatan-tegucigalpa  en fechas comprendidas del 10 al 12 de febrero de 2025


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 367-2025 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ Trasladar a personal del IHT de la Gerencia de Cooperacion de Municipalidades en la Ciudad de San Lorenzo Choluteca y Tela del 26 de marzo al 04 de abril de 2025 supervision de limpieza de las playas en coordinacion con los centros penales del pais.

JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

ue: 24 - UNIDAD DE COOPERACIÓN A MUNICIPALIDADES


title: ORDEN DE COMPRA NO. 032-2025 A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2025-014 Adquisicion de 250 licenciamiento de antivirus acronis por un perido de 12 meses que comprende las fechas del 28 de febrero 2025 al 28 de febrero de 2026 segun especificaciones tecnicas.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


FABIAN DURON HERNANDEZ

legalName: FABIAN DURON HERNANDEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 370-2025 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZ Trasladar a personal de la Gerencia de Estadistica a las Ciudades de El Paraiso Nacaome y Choluteca con el objetivo de entrega de carnet firma de contrato de servicios profesionales y demas documentos requeridos   para su contratacion en fechas comprendidas del 28 al 31 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1338-1-0


PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

legalName: PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 371-2025 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DEPABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE Trasladar a personal de la Gerencia de Estadistica a las Ciudades de Ocotepeque y Copan Ruinascon el objetivo de entrega de carnet firma de contrato de servicios profesionales y demas documentos requeridos   para su contratacion en fechas comprendidas del 28 al 29 de marzo de 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-501-1-1340-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-501-1-1340-1-0