title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN OPR-00017980 011-021-01-00100610 013-001-01-00079968 011-023-01-00124645 011-064-01-00103673 011-010-01-00109473 011-025-01-00119113 011-014-01-00103697 011-047-01-00130812 011-044-01-00140841 011-022-01-00145979 011-021-01-00101014 013-018-01-00083742 012-019-01-00077192 012-008-01-00078269 012-016-01-00130755 007-004-01-00158533 007-011-01-00143455 007-012-01-00120334 007-015-01-00143177 013-003-01-00101443 011-042-01-00116867 011-025-01-00119633 011-044-01-00141516 011-020-01-00123355 011-023-01-00125144 011-022-01-00146123 011-058-01-00096044 011-025-01-00119628 011-026-01-00105470 011-037-01-00153964 011-033-01-00127947 011-041-01-00110065 011-025-01-00119114 011-021-01-00100979 011-042-01-00116612 011-047-01-00130970 011-015-01-00118338 011-021-01-00101013 011-047-01-00131026 011-064-01-00103856 011-034-01-00096800 011-033-01-00128123 011-025-01-00119495 011-041-01-00110467 011-016-01-00113838 011-020-01-00123159 011-026-01-00105472 011-021-01-00101044 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.


name: Suplidora  Nacional de Productos Básicos

title: PAGO DE SERVICIO DE FLETES SEGUN DETALLA MEMO DE BODEGA JDP-044-2025 OC 2025013184 FACTURAS #  000-001-01-455/456/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473.

currency: HNL

ELIDA MARIA HERNANDEZ DIAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELIDA MARIA HERNANDEZ DIAZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. KENNEDY EDIF. IHMA, FTE A GASOLINERA TEXACO

scheme: HND-ENG

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE LA CANASTA ALIMENTICIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 807 - Suplidora  Nacional de Productos Básicos

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

initiationType: tender


title: PAGO DE SERVICIO DE FLETES SEGUN DETALLA MEMO DE BODEGA DE PROYECTOS # JDP-044-2025 OC2025013207 FACTURAS # 000-001-01-407/408/409/410/4711/398/399/400/401/402/403/404/405/406


title: PAGO DE SERVICIO DE FLETES SEGUN DETALLA MEMO DE BODEGA DE PROYECTOS NO. JDP-036-2025 OC2025012836 FACTURAS NO 000-001-01-422/423/424/425/426/427/428/429/430/431


title: PAGO DE SERVICIO DE FLETE SEGUN MEMO DE BODEGA DE PROYECTOS NO. JDP-050-2025  FACTURAS NO. 000-001-01-432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444


title: PAGO DE SERVICIO DE FLETES SEGUN DETALLA MEMO DE BODEGA # JDP-049-2025  OC2025017448 FACTURAS # 000-001-01-412/413/414/415/416/417/418/419/420/421


title: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A BODEGA DE JUTICALPA PARA REALIZAR AUDITORIAS POR CAMBIO DE SISTEMA DEL 14 AL 17 DE ENERO DE 2025 SEGUN MEMO UAI-055/2025.

JUAN DAVID VILLALTA ALVAREZ

legalName: JUAN DAVID VILLALTA ALVAREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION ORIGINAL. 020-002-01-01919711 020-002-01-01919707 020-002-01-01919706 020-002-01-01919703 020-002-01-01919681 020-002-01-01919680 020-002-01-01919647 020-002-01-01919639 020-002-01-01919737 020-002-01-01919700 020-002-01-01919194 020-002-01-01918704 020-002-01-01920722 020-002-01-01920762 020-002-01-01920721 020-002-01-01920726 020-002-01-01920720 020-002-01-01920710 020-002-01-01920688 020-002-01-01920770 020-002-01-01920746 020-002-01-01919254 020-002-01-01919743 020-002-01-01918756 020-002-01-01919710 020-002-01-01918878 020-002-01-01918898 020-002-01-01921334 020-002-01-01920742 020-002-01-01919648 020-002-01-01920270 020-002-01-01925721 020-002-01-01922331 020-002-01-01925718 020-002-01-01924584 020-002-01-01925688 020-002-01-01925687 020-002-01-01924577 020-002-01-01924578 020-002-01-01925541 020-002-01-01924547 020-002-01-01924631 020-002-01-01922966 020-002-01-01923481 020-002-01-01923485 020-002-01-01925673 020-002-01-01922435 020-002-01-01922444 020-002-01-01922916 020-002-01-01923925 020-002-01-01923934 020-002-01-01924583 020-002-01-01921905 020-002-01-01922388 020-002-01-01922390 020-002-01-01919233 020-002-01-01925738 020-002-01-01925041 020-002-01-01925094 020-002-01-01925102 020-002-01-01914695 020-002-01-01909128 020-002-01-01925144 020-002-01-01925150 020-002-01-01924540 020-002-01-01926237 020-002-01-01928468 020-002-01-01928464 020-002-01-01926782 020-002-01-01926830 020-002-01-01918644 020-002-01-01919742 020-002-01-01919732 020-002-01-01919718 020-002-01-01919714

LECHE Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: LA CEIBA

scheme: HN-RTN

legalName: LECHE Y DERIVADOS S.A.

objeto: 31130-Productos BáSicos De Consumo Para Su ComercializacióN

actividadObra: 2 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE DE CONSUMO BÁSICO

type: FACT


description: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A BODEGA DE JUTICALPA PARA REALIZAR AUDITORIAS POR CAMBIO DE SISTEMA DEL 14 AL 17 DE ENERO DE 2025 SEGUN MEMO UAI-055/2025.


title: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A BODEGA REGIONAL DE CHOLUTECA PARA REALIZAR AUDITORIA POR CAMBIO DE SISTEMA DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMO UAI-057/2025.

OLIVIA MARYELA MURILLO HERNANDEZ

legalName: OLIVIA MARYELA MURILLO HERNANDEZ


description: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A BODEGA REGIONAL DE CHOLUTECA PARA REALIZAR AUDITORIA POR CAMBIO DE SISTEMA DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMO UAI-057/2025.


title: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A BODEGA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR AUDITORIA DE CAMBIO DE SISTEMA DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMO UAI-053/2025.

WENDY YAMILETH HERNANDEZ ROMERO

legalName: WENDY YAMILETH HERNANDEZ ROMERO


description: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A BODEGA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR AUDITORIA DE CAMBIO DE SISTEMA DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMO UAI-053/2025.


title: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE AL DEPARTAMENTO DE CORTES POR AUDITORIA DE CAMBIO DE SISTEMA DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMO UAI-058/2025.

CARLA PATRICIA BRITO

legalName: CARLA PATRICIA BRITO


description: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE AL DEPARTAMENTO DE CORTES POR AUDITORIA DE CAMBIO DE SISTEMA DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMO UAI-058/2025.


title: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A BODEGA SANTA ROSA DE COPAN PARA REALIZAR AUDITORIA POR CAMBIO DE SISTEMA DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMO UAI-052/2025.

JOSE REYNALDO ROQUE

legalName: JOSE REYNALDO ROQUE


description: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A BODEGA SANTA ROSA DE COPAN PARA REALIZAR AUDITORIA POR CAMBIO DE SISTEMA DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMO UAI-052/2025.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS 004-001-01-00344419 004-001-01-00345213 004-001-01-00345575 004-001-01-00346097 SEGUN OPR-00017705 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

FABRICA ESPECIAS DON JULIO S DE RL

streetAddress: BARRIO MEDINA CALLE 2 15 - 16 AVE. # 145

legalName: FABRICA ESPECIAS DON JULIO S DE RL


title: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A GRACIAS LEMPIRA PARA REALIZAR AUDITORIA POR CIERRE TEMPORAL DE CENTRO DE VENTAS DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMO UAI-060/2025.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA BODEGA KENNEDY PLAZA DELFIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CSV: CGXP2NS2Z-4KTMGFA

JESUS SIMON ROMAN

legalName: JESUS SIMON ROMAN

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


description: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A GRACIAS LEMPIRA PARA REALIZAR AUDITORIA POR CIERRE TEMPORAL DE CENTRO DE VENTAS DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMO UAI-060/2025.


title: PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL LINEAS ASIGNADAS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  DEL 18/12/2024 AL 17/01/2025

YESSICA MARIA RAMIREZ ROSALES

legalName: YESSICA MARIA RAMIREZ ROSALES

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE SERVICIO DE FLETES SEGUN DETALLA MEMO DE BODEGA # JDP-041-205 OC2025012899 FACTURAS #  000-001-01-387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397.


title: PAGO DE SERVICIO DE LINEAS DE TELEFONIA MOVIL CONJUNTAS ASIGNADAS A LOS ADMINISTRADORES DE CENTROS DE VENTA PARA LA COMUNICACION AL DEPTO. DE VENTAS MES DE ENERO DE 2025

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS ADJUNTANDO DOCUMENTACION ORIGINAL. 000-001-01-00000469 000-001-01-00000459 000-001-01-00000167 000-001-01-00000458 000-001-01-00000453 000-001-01-00000456 000-001-01-00000455 000-001-01-00000460 000-001-01-00000464 000-001-01-00000462 000-001-01-00000465 000-001-01-00000467 000-001-01-00000463 000-001-01-00000468 000-001-01-00000466 000-001-01-00000461 000-001-01-00000478 000-001-01-00000474 000-001-01-00000479 000-001-01-00000475 000-001-01-00000477 000-001-01-00000471 000-001-01-00000480 000-001-01-00000473 000-001-01-00000476

HENRY NOEL LOBO

legalName: HENRY NOEL LOBO


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA AGROSUPRO ZONAL BELEN DURANTE EL MES DE ENERO 2025  FACTURA 000-001-01-00000321  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025015254

ANGEL ADRIAN FLORES MURILLO

legalName: ANGEL ADRIAN FLORES MURILLO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA MEZAPA DURANTE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2024.  FACTURA 000-001-01-00000521  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025015251

WILFREDO ALEMAN MARTINEZ

legalName: WILFREDO ALEMAN MARTINEZ


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA TRINIDAD SANTA BÁRBARA DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024.  FACTURA 000-001-01-00021578  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025021471

MANUEL DE JESUS FAJARDO GUTIERREZ

legalName: MANUEL DE JESUS FAJARDO GUTIERREZ


title: CANCELACION FACT 004-001-01-00345398 SEGUN OPR-00017706 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA MORAZAN YORO DURANTE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2024.  FACTURA 000-001-01-00000066  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025017941

LUIS ALEJANDRO ROSALES DUBON

legalName: LUIS ALEJANDRO ROSALES DUBON


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA LANGUE VALLE DURANTE EL MES DE ENERO 2025

HERMELINDA GARCIA VILLALOBOS

legalName: HERMELINDA GARCIA VILLALOBOS


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA SIGUATEPEQUE DURANTE EL MES DE ENERO 2025  FACTURA 000-001-01-00000337  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025025065

MIGUEL ELVIS CASTILLO ALEMAN

legalName: MIGUEL ELVIS CASTILLO ALEMAN


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA JARDINES DEL NORTE DURANTE EL MES DE ENERO 2025  FACTURA 000-001-01-00000363  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025006873

SABINO CRUZ

legalName: SABINO CRUZ

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA REPARTO DURANTE EL MES DE ENERO 2025  FACTURA 000-001-01-000000379  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025015241

REINA ISABEL ZAMBRANO NIETO

legalName: REINA ISABEL ZAMBRANO NIETO


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA SAN LORENZO DURANTE EL MES DE ENERO 2025  FACTURA 000-001-01-00007754  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025015249

DIOSMAR FABRICIO ZELAYA ROJAS

legalName: DIOSMAR FABRICIO ZELAYA ROJAS


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA EL BOSQUE DURANTE EL MES DE ENERO 2025  FACTURA 000-001-01-00001153  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025021494

LUCIO ANGEL GIRON AMAYA

legalName: LUCIO ANGEL GIRON AMAYA


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA JESUS DE OTORO DURANTE EL MES DE ENERO 2025  FACTURA 000-001-01-000000353  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025006866

MARLON TOSTA MEDINA

legalName: MARLON TOSTA MEDINA


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO SANTA RITA YORO DURANTE LOS MESES DE OSTUBRE A DICIEMBRE 2024.  FACTURA 000-001-01-00000205  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025027702

CESAR AUGUSTO MEDRANO CRUZ

legalName: CESAR AUGUSTO MEDRANO CRUZ


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN OPR-00017984 011-005-01-00004463 011-005-01-00004454 007-012-01-00021730 007-014-01-00030513 007-015-01-00016518 012-004-01-00002742 012-004-01-00002749 012-004-01-00002631 009-001-01-00223488 009-001-01-00223360 006-024-01-00018385 009-001-01-00223357 009-001-01-00223547 009-001-01-00223321 008-008-01-00022723 008-008-01-00024505 013-001-01-00000903 013-001-01-00000911 013-001-01-00000902 006-024-01-00018140 009-013-01-00016958 012-001-01-00000303 007-015-01-00013467 012-001-01-00000307 012-001-01-00000305 012-001-01-00000306 011-001-01-00005678 009-001-01-00224616 011-001-01-00005885 011-001-01-00005888 011-001-01-00005902 011-006-01-00006053 011-006-01-00006051 011-006-01-00006069 007-001-01-00136999 007-001-01-00137001 007-001-01-00136983 007-001-01-00136982 012-004-01-00002218 011-005-01-00003901 006-001-01-00497017 006-001-01-00500902 006-001-01-00500901 006-001-01-00500900 006-001-01-00500899 006-001-01-00500898 006-001-01-00500897 006-001-01-00500896 006-001-01-00497480 006-001-01-00500894 006-001-01-00500893 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

name: DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

actividadObra: 3 - APERTURA Y GESTIÓN DE PUNTOS DE VENTA BANASUPRO


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN OPR-00017985. 009-001-01-00225111 006-001-01-00500891 006-001-01-00500890 006-001-01-00500889 009-001-01-00226042 009-001-01-00226041 009-001-01-00226040 009-001-01-00226039 013-006-01-00009738 013-006-01-00009785 013-006-01-00009787 009-001-01-00225111 013-006-01-00009771 013-005-01-00008247 013-006-01-00009822 013-005-01-00008314 011-005-01-00004871 011-006-01-00006342 011-006-01-00006354 011-006-01-00006358 011-005-01-00004941 011-001-01-00006095 011-001-01-00006119 011-005-01-00004940 011-006-01-00006391 011-006-01-00006384 011-006-01-00006399 011-001-01-00006102 011-001-01-00006109 011-001-01-00006125 012-004-01-00002733 012-004-01-00002731 012-003-01-00003607 012-003-01-00003625 006-001-01-00501091 006-017-01-00019932 013-005-01-00007363 006-001-01-00499044 011-005-01-00004278 011-006-01-00005486 009-001-01-00225495 009-001-01-00225665 009-001-01-00225073 009-001-01-00225146 009-001-01-00225110 009-001-01-00225045 009-001-01-00225724 009-001-01-00225496 011-005-01-00003724 011-006-01-00005889 011-006-01-00005484 011-006-01-00005885 011-006-01-00005887 011-001-01-00005814 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

legalName: DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY, S DE R L. DE C.V.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS 004-001-01-00347131 004-001-01-00347143 004-001-01-00347145 004-001-01-00348642 SEGUN OPR-00017732 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

FABRICA ESPECIAS DON JULIO S DE RL

legalName: FABRICA ESPECIAS DON JULIO S DE RL


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN OPR-00017987 009-001-01-00216711 006-016-01-00021341 006-016-01-00021334 006-016-01-00021313 006-016-01-00021315 006-024-01-00021106 006-018-01-00012224 008-006-01-00021138 012-004-01-00002853 011-001-01-00005980 011-001-01-00005977 006-017-01-00019862 009-001-01-00225433 009-001-01-00225434 011-006-01-00006095 011-006-01-00006107 011-006-01-00006118 011-006-01-00006116 008-008-01-00026166 009-001-01-00225536 009-001-01-00225543 009-001-01-00225542 009-001-01-00225541 006-024-01-00021337 007-012-01-00021527 006-024-01-00018885 006-018-01-00012104 006-018-01-00012106 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION NO. 004362 VIAJE A SIGUATEPEQUE COMAYAGUA PARA TRASBORDAR MERCADERIA Y PODER ENTREGARLA A TIEMPO YA QUE EL CAMION QUE LAS TRANSPORTABA SE AVERIO  DEL 10 AL 11 DE ENERO DE 2025 SEGUN MEMO 31 OR. S.P.S./2025

EDGARDO ARITA VILLAFRANCA

legalName: EDGARDO ARITA VILLAFRANCA


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION NO. 004356 VIAJE A SIGUATEPEQUE COMAYAGUA PARA TRASBORDAR MERCADERIA Y PODER ENTREGARLA A TIEMPO YA QUE EL CAMION QUE LAS TRANSPORTABA SE AVERIO DEL 10 AL 11 DE ENERO DE 2025 SEGUN MEMO 31 OR. S.P.S./2025

OSCAR DANIEL OLIVA CARDONA

legalName: OSCAR DANIEL OLIVA CARDONA


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION NO. 004364 VIAJE A SIGUATEPEQUE COMAYAGUA PARA TRASBORDAR MERCADERIA Y PODER ENTREGARLA A TIEMPO YA QUE EL CAMION QUE LAS TRANSPORTABA SE AVERIO DEL 10 AL 11 DE ENERO DE 2025 SEGUN MEMO 31 OR. S.P.S./2025

SANTOS CATALINO RAMIREZ

legalName: SANTOS CATALINO RAMIREZ


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS ADJUNTANDO DOCUMENTACION ORIGINAL. 001-003-01-00465491 001-003-01-00462799 001-003-01-00462800 001-003-01-00462842 001-003-01-00462843 001-003-01-00462927 001-003-01-00462978 001-003-01-00463047 001-003-01-00463048 001-003-01-00463089 001-003-01-00463090 001-003-01-00463091 001-003-01-00463092 001-003-01-00463179 001-003-01-00463180 001-003-01-00463181 001-003-01-00463210 001-003-01-00463272 001-003-01-00463273 001-003-01-00463274 001-003-01-00463275 001-003-01-00463298 001-003-01-00463321 001-003-01-00463371 001-003-01-00463372 001-003-01-00463795 001-003-01-00463826 002-003-01-00113484 002-003-01-00113519 002-003-01-00113543 002-003-01-00113588 002-003-01-00113623 002-003-01-00113624 002-003-01-00113625 002-003-01-00113685 002-003-01-00113726 002-003-01-00113728 001-003-01-00462750 001-003-01-00462751 001-003-01-00462752 001-003-01-00462753 001-003-01-00463454 001-003-01-00463586 001-003-01-00463628 001-003-01-00463629 001-003-01-00463661 001-003-01-00463838 001-003-01-00463884 001-003-01-00463979 001-003-01-00463980 001-003-01-00464006 001-003-01-00464007 001-003-01-00464008 001-003-01-00464009 001-003-01-00464023 001-003-01-00464052 001-003-01-00464053 001-003-01-00464256 001-003-01-00464286 001-003-01-00464328 001-003-01-00464390 001-003-01-00464449 001-003-01-00464521 001-003-01-00464669 001-003-01-00464681 001-003-01-00464694 001-003-01-00464695 001-003-01-00464721 001-003-01-00464740 001-003-01-00464741 001-003-01-00464798 001-003-01-00464799 001-003-01-00464869 001-003-01-00464957 001-003-01-00465112 001-003-01-00465240 001-003-01-00465339 001-003-01-00465376 001-003-01-00465377 001-003-01-00465378 001-003-01-00465379 001-003-01-00465393 001-003-01-00465394

name: EMPRESA AVICOLA EL CORTIJO, S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA AL SUR KILOMETRO#7 ALDE GERMANIA


title: CANCELACION FACT 000-001-01-00000742 SEGUN OPR-00017988 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

ROBERT ARMANDO HERNANDEZ MONTOYA

legalName: ROBERT ARMANDO HERNANDEZ MONTOYA


title: VIATICOS LUGAR QUE VISITO: LIQUIDAQCION DE VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS CON EL FONDO LIQUIDABLE DE LA BODEGA PROYECTOS TEGUCIGALPA  LIQUIDACION: MEMORANDO-JDP-111-2025 FECHA: 07 AL 31 DE ENERO 2025 POSICIÓN JEFE NACIONAL DE PROYECTOS

JHONATAN JOSUE MOLINA BETANCOURTH

legalName: JHONATAN JOSUE MOLINA BETANCOURTH


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION NO. 004353 VIAJE A SIGUATEPEQUE COMAYAGUA PARA TRASBORDAR MERCADERIA Y PODER ENTREGARLA A TIEMPO YA QUE EL CAMION QUE LAS TRANSPORTABA SE AVERIO DEL 10 AL 11 DE ENERO DE 2025 SEGUN MEMO 31 OR. S.P.S./2025

JOSE REYNALDO PAREDES SOSA

legalName: JOSE REYNALDO PAREDES SOSA


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION NO. 004360 VIAJE A SIGUATEPEQUE COMAYAGUA PARA TRASBORDAR MERCADERIA Y PODER ENTREGARLA A TIEMPO YA QUE EL CAMION QUE LAS TRANSPORTABA SE AVERIO DEL 10 AL 11 DE ENERO DE 2025 SEGUN MEMO 31 OR. S.P.S./2025.

RONY ALEXIS CRUZ ESCOBAR

legalName: RONY ALEXIS CRUZ ESCOBAR


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION NO. 004357 VIAJE A SIGUATEPEQUE COMAYAGUA PARA TRASBORDAR MERCADERIA Y PODER ENTREGARLA A TIEMPO YA QUE EL CAMION QUE LAS TRANSPORTABA SE AVERIO DEL 10 AL 11 DE ENERO DE 2025 SEGUN MEMO 31 OR. S.P.S./2025.

ELVIN HURIEL MARTINEZ PEÑALVA

legalName: ELVIN HURIEL MARTINEZ PEÑALVA


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION NO. 004367 VIAJE A SIGUATEPEQUE COMAYAGUA PARA TRASBORDAR MERCADERIA Y PODER ENTREGARLA A TIEMPO YA QUE EL CAMION QUE LAS TRANSPORTABA SE AVERIO DEL 10 AL 11 DE ENERO DE 2025 SEGUN MEMO 31 OR. S.P.S./2025.

RAUL DARIO CHAVARRIA

legalName: RAUL DARIO CHAVARRIA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS 004-001-01-00347924 004-001-01-00347926 004-001-01-00347937 SEGUN OPR-00017733 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION NO. 004359 VIAJE A SIGUATEPEQUE COMAYAGUA PARA TRASBORDAR MERCADERIA Y PODER ENTREGARLA A TIEMPO YA QUE EL CAMION QUE LAS TRANSPORTABA SE AVERIO DEL 10 AL 11 DE ENERO DE 2025 SEGUN MEMO 31 OR. S.P.S./2025.

LUIS MIGUEL MEJIA ERAZO

legalName: LUIS MIGUEL MEJIA ERAZO


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION NO. 004365 VIAJE A SIGUATEPEQUE COMAYAGUA PARA TRASBORDAR MERCADERIA Y PODER ENTREGARLA A TIEMPO YA QUE EL CAMION QUE LAS TRANSPORTABA SE AVERIO DEL 10 AL 11 DE ENERO DE 2025 SEGUN MEMO 31 OR. S.P.S./2025.

OLMAN MANFREDO PAVON ROBLES

legalName: OLMAN MANFREDO PAVON ROBLES


title: LUGAR QUE VISITO: LIQUIDAQCION DE VIATICOS POR VIAJES REALIZADO A CUBRIR AUDIENCIA EN JUZGADO Y EN LA SECRETARIA DE TRABAJO   LIQUIDACION: 009759 FECHA: 10-12 DE FEBRERO 2025 POSICIÓN OFICIAL JURIDICO

FREDY ALBERTO LOZANO VALDEZ

legalName: FREDY ALBERTO LOZANO VALDEZ


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN OPR-00017803 009-001-01-00224008 009-001-01-00224390 006-017-01-00019935 006-016-01-00021230 006-018-01-00012169 006-018-01-00012171 006-024-01-00021038 006-018-01-00012179 006-024-01-00021062 006-024-01-00021045 006-024-01-00021031 006-027-01-00003903 006-017-01-00020015 006-018-01-00012211 006-017-01-00020013 012-003-01-00003662 009-001-01-00223313 009-001-01-00223442 009-001-01-00223380 009-001-01-00223316 007-001-01-00136990 007-001-01-00136991 009-001-01-00225345 009-001-01-00225347 009-001-01-00225348 009-001-01-00225349 009-001-01-00225350 009-001-01-00225352 009-001-01-00225351 009-001-01-00225355 009-001-01-00225354 009-001-01-00225356 009-001-01-00225357 009-001-01-00225358 009-001-01-00225359 009-001-01-00225360 009-001-01-00225361 009-001-01-00225463 009-001-01-00225462 009-001-01-00225461 009-001-01-00225460 009-001-01-00225458 009-001-01-00225459 009-001-01-00225456 009-001-01-00225457 009-001-01-00225454 009-001-01-00225453 009-001-01-00225452 009-001-01-00225450 009-001-01-00225451 009-001-01-00225449 009-001-01-00225448 009-001-01-00225447 009-001-01-00225444 009-001-01-00225445 009-001-01-00225446 008-008-01-00026456 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.


title: LUGAR QUE VISITO: LIQUIDAQCION DE VIATICOS POR VIAJES REALIZADO AL JUZGADO DE EL PROGRESO Y SAN PEDRO SULA A CUBRIR AUDIENCIA   LIQUIDACION: 009758 FECHA: 07 DE FEBRERO 2025 POSICIÓN OFICIAL JURIDICO


title: LUGAR QUE VISITO: LIQUIDAQCION DE VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS CON EL FONDO LIQUIDABLE DE LA BODEGA PROYECTOS TEGUCIGALPA  LIQUIDACION: 007542 FECHA: 18-20 DE DICIEMBRE 2024 POSICIÓN JEFE DE SERVICIO GENERALES

BRYAN ALEXANDER LAZO PINEDA

legalName: BRYAN ALEXANDER LAZO PINEDA


title: CANCELACION FACT 000-001-01-00052011 SEGUN OPR-00017990 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

BENEFICIO DE ARROZ MATURAVE S.A.

streetAddress: KM9 CARRETERA A OLANCHO MEDIA CUADRA ANTES DE LA POSTA ANTIGUA ENTRADA A VILLA PENIEL ALDEA RIO ABAJO

legalName: BENEFICIO DE ARROZ MATURAVE S.A.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS 008-002-01-00052261 008-002-01-00052328 SEGUN OPR-00017935 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS. }

CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD DEL NORTE DESVIO A RESIDENCIAL  QUINTOS DEL DORADO Y RIVERA HERNANDEZ PBX

legalName: CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV


title: CANCELACION VARIAS FACTURA S 008-002-01-00052352 008-002-01-00052401 SEGUN OPR-00017936 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN OPR-00017989 012-003-01-00003807 013-005-01-00007746 013-006-01-00009402 013-006-01-00009414 013-005-01-00007805 013-006-01-00009464 012-003-01-00003785 013-006-01-00009387 006-018-01-00012331 006-018-01-00012327 006-016-01-00021507 006-016-01-00021501 006-016-01-00021500 006 -017-01-00020269 006-018-01-00012332 006-018-01-00012266 006-024-01-00021279 006-018-01-00012317 006-018-01-00012339 007-014-01-00031183 012-003-01-00003974 012-003-01-00003985 012-004-01-00002950 012-004-01-00002932 012-003-01-00003895 012-003-01-00003890 012-003-01-00003866 012-004-01-00002911 008-006-01-00021223 008-001-01-00064118 008-006-01-00021211 008-007-01-00023372 007-012-01-00022635 007-012-01-00022633 007-010-01-00039126 007-001-01-00138809 007-012-01-00022563 007-012-01-00022562 007-012-01-00022610 007-014-01-00030925 008-007-01-00023445 008-008-01-00026360 008-006-01-00021242 008-008-01-00026361 008-008-01-00026362 013-006-01-00009481 013-005-01-00007881 013-005-01-00007916 012-004-01-00002877 012-004-01-00002379 008-001-01-00063414 007-012-01-00021347 007-001-01-00137426 011-006-01-00005733 011-006-01-00005719 007-010-01-00037713 011-001-01-00005734 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

legalName: DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY, S DE R L. DE C.V.


title: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A VALLE DE ANGELES PARA REALIZAR AUDITORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EN CENTRO DE VENTAS EL 18 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMO UAI-061/2025.

EVELIN MARITZA VELASQUEZ MORAZAN

legalName: EVELIN MARITZA VELASQUEZ MORAZAN


title: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA TRASLADAR A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL 17-21/02/2025 SEGUN MEMO SG-62-2025.

SERGIO MARTIN CANALES MARTINEZ

legalName: SERGIO MARTIN CANALES MARTINEZ


description: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A VALLE DE ANGELES PARA REALIZAR AUDITORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EN CENTRO DE VENTAS EL 18 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMO UAI-061/2025.


description: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA TRASLADAR A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL 17-21/02/2025 SEGUN MEMO SG-62-2025.


title: CANCELACION FACT 004-001-01-00347927 SEGUN OPR-00017734 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

FABRICA ESPECIAS DON JULIO S DE RL

legalName: FABRICA ESPECIAS DON JULIO S DE RL


title: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A TRINIDAD SANTA BARBARA PARA REALIZAR AUDITORIAS EN ESA ZONA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMO UAI-065/2025.

JORGE MANACESS URBINA VARGAS

legalName: JORGE MANACESS URBINA VARGAS


description: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A TRINIDAD SANTA BARBARA PARA REALIZAR AUDITORIAS EN ESA ZONA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMO UAI-065/2025.


title: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A PEÑA BLANCA CORTES (SEDE PEÑA BLANCA) PARA REALIZAR AUDITORIAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EN CENTROS DE VENTAS DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMO UAI-066/2025.

DAVID ENRIQUE RUIZ QUEZADA

legalName: DAVID ENRIQUE RUIZ QUEZADA


description: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A PEÑA BLANCA CORTES (SEDE PEÑA BLANCA) PARA REALIZAR AUDITORIAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EN CENTROS DE VENTAS DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMO UAI-066/2025.


title: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A OROCUINA Y NAMASIGUE (SEDE CHOLUTECA) PARA REALIZAR AUDITORIAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EN CENTROS DE VENTAS DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMO UAI-064/2025.

JOSELYN MARIELA ORTIZ RAMIREZ

legalName: JOSELYN MARIELA ORTIZ RAMIREZ


title: CANCELACION FACT 004-001-01-00348606 SEGUN OPR-00017735 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.


description: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A OROCUINA Y NAMASIGUE (SEDE CHOLUTECA) PARA REALIZAR AUDITORIAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EN CENTROS DE VENTAS DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMO UAI-064/2025.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN OPR-00017991 007-022-01-00054675 007-022-01-00054698 007-022-01-00054704 007-022-01-00054700 007-022-01-00054696 007-022-01-00054694 007-022-01-00054701 007-022-01-00054693 007-022-01-00054705 007-022-01-00054702 007-033-01-00048192 007-022-01-00054287 007-022-01-00054297 007-022-01-00054278 006-035-01-00048944 007-022-01-00054452 007-022-01-00054453 006-035-01-00049080 007-022-01-00054408 006-029-01-00047040 006-029-01-00047038 006-028-01-00064432 006-021-01-00031282 007-028-01-00043251 007-028-01-00043252 007-022-01-00054407 007-028-01-00043254 007-022-01-00054682 007-022-01-00054681 007-022-01-00054830 007-022-01-00054829 007-022-01-00054828 007-022-01-00054827 007-022-01-00054826 007-022-01-00054612 006-038-01-00051584 007-022-01-00054843 006-021-01-00031285 007-022-01-00054824 007-022-01-00054823 007-022-01-00054869 007-022-01-00054867 007-022-01-00054863 007-022-01-00054841 007-022-01-00054837 007-022-01-00054836 007-022-01-00054835 007-022-01-00054834 007-022-01-00054833 007-022-01-00054832 007-022-01-00054925 007-022-01-00054703 007-022-01-00054844 007-022-01-00054842 007-022-01-00054922 007-022-01-00054924 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

GABRIEL KAFATI S.A.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA 1/2 CUADRA ABAJO DE SOPTRAVI

legalName: GABRIEL KAFATI S.A.


title: ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO(SEDE EL PROGRESO) PARA REALIZAR AUDITORIA POR APERTURA DE CENTRO DE VENTA URRACO PUEBLO YORO  SEGUN MEMO UAI-067/2025 EN FECHA 03 AL 06 DE MARZO DEL 2025

ILIANE ALEJANDRA MARTINEZ GONZALEZ

legalName: ILIANE ALEJANDRA MARTINEZ GONZALEZ


title: ANTICIPO DE VIATICOS A MORAZAN YORO (SEDE YORO) PARA REALIZAR AUDITORIA DE APERTURA MEGASUPRO MORAZAN YORO SEGUN MEMO UAI-062/2025 EN FECHA 24 AL 28 DE FEBRERO

CARLA PATRICIA BRITO

legalName: CARLA PATRICIA BRITO


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS ADJUNTANDO DOCUMENTACION ORIGINAL. 001-003-01-00465446 001-003-01-00465447 001-003-01-00465492 001-003-01-00465493 001-003-01-00465494 001-003-01-00465566 001-003-01-00465581 001-003-01-00465624 001-003-01-00465698 001-003-01-00465699 001-003-01-00465700 001-003-01-00465701 001-003-01-00465702 001-003-01-00465728 001-003-01-00465793 001-003-01-00465794 001-003-01-00465795 001-003-01-00465828 002-003-01-00112117 002-003-01-00113593 002-003-01-00113768 002-003-01-00113769 002-003-01-00114002 002-003-01-00114293 002-003-01-00114297 002-003-01-00114331 002-003-01-00114339 002-003-01-00114412 002-003-01-00114433 002-003-01-00114436 002-003-01-00114796 001-003-01-00468453 001-003-01-00468565 001-003-01-00468590 001-003-01-00468946 001-003-01-00468971 001-003-01-00468972 001-003-01-00468973 001-003-01-00468974 001-003-01-00468996 001-003-01-00468997 001-003-01-00469059 001-003-01-00469071 001-003-01-00469086 001-003-01-00469087 001-003-01-00469088 001-003-01-00469089 001-003-01-00469220 001-003-01-00469258 001-003-01-00469329 001-003-01-00469361 001-003-01-00469405 001-003-01-00469549 001-003-01-00469590 001-003-01-00469807 001-003-01-00469622 001-003-01-00469875 001-003-01-00469966 001-003-01-00470038 001-003-01-00470088 001-003-01-00470089 001-003-01-00470131 001-003-01-00470132 001-003-01-00470133 001-003-01-00470204 001-003-01-00470205 001-003-01-00470222 001-003-01-00470303 001-003-01-00470414 001-003-01-00470509 001-003-01-00470510 001-003-01-00470511 001-003-01-00470512 001-003-01-00470556 001-003-01-00470585 001-003-01-00470640 001-003-01-00470641 001-003-01-00470705 001-003-01-00470706 001-003-01-00470707 001-003-01-00470708 001-003-01-00470722 001-003-01-00470723 001-003-01-00470724 001-003-01-00470725

legalName: EMPRESA AVICOLA EL CORTIJO, S.A. DE C.V.

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos


description: ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO(SEDE EL PROGRESO) PARA REALIZAR AUDITORIA POR APERTURA DE CENTRO DE VENTA URRACO PUEBLO YORO  SEGUN MEMO UAI-067/2025 EN FECHA 03 AL 06 DE MARZO DEL 2025


title: ANTICIPO DE VIATICOS A MORAZAN YORO (SEDE YORO) PARA REALIZAR AUDITORIA POR APERTURA DE MEGASUPRO MORAZAN YORO SEGUN MEMO UAI-063/2025 EN FECHA 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

KAROL STEPHANY MARTINEZ CACERES

legalName: KAROL STEPHANY MARTINEZ CACERES


description: ANTICIPO DE VIATICOS A MORAZAN YORO (SEDE YORO) PARA REALIZAR AUDITORIA POR APERTURA DE MEGASUPRO MORAZAN YORO SEGUN MEMO UAI-063/2025 EN FECHA 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025


description: ANTICIPO DE VIATICOS A MORAZAN YORO (SEDE YORO) PARA REALIZAR AUDITORIA DE APERTURA MEGASUPRO MORAZAN YORO SEGUN MEMO UAI-062/2025 EN FECHA 24 AL 28 DE FEBRERO


title: ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA TRASLADAR A EDWIN PINEDA QUIEN REALIZARA TRABAJOS INFORMATICOS EN CENTRO DE VENTA DE ESA CIUDAD EN FECHA 17-22 DE FEBRERO DEL 2025

OSCAR RAUL SALGUERO FLORES

legalName: OSCAR RAUL SALGUERO FLORES


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS 001-004-01-00008851 001-004-01-00008783 001-004-01-00008453 001-004-01-00008365 001-004-01-00008620 001-004-01-00008752 001-004-01-00008753 001-004-01-00008768 001-004-01-00008795 001-004-01-00008825 001-004-01-00008840 000-001-01-00080929 001-004-01-00008875 001-004-01-00008862 000-001-01-00081278 001-004-01-00008907 001-004-01-00008912 001-004-01-00008888 001-004-01-00008901 001-004-01-00008865 001-004-01-00008887 001-004-01-00008900 001-004-01-00008841 001-004-01-00008930 001-004-01-00008967 001-004-01-00008969 001-004-01-00008434 001-004-01-00008955 000-001-01-00081699 000-001-01-00081498 SEGUN OPR-00017726 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

GRANJA AVICOLA ALVARENGA SRL DE CV

streetAddress: COLONIA MODELO 9 CALE 14 AVENIDA N.E NO. 1332

legalName: GRANJA AVICOLA ALVARENGA SRL DE CV


description: ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA TRASLADAR A EDWIN PINEDA QUIEN REALIZARA TRABAJOS INFORMATICOS EN CENTRO DE VENTA DE ESA CIUDAD EN FECHA 17-22 DE FEBRERO DEL 2025


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION NO. 004251 VIAJE A C.V DE SANTA RITA Y PROGRESO YORO PARA REALIZAR ENTREGA DE MERCADERIA EN CENTROS DE VENTAS EL 07 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGÚN MEMO 17. OR. S.P.S./2025.

LUIS MIGUEL MEJIA ERAZO

legalName: LUIS MIGUEL MEJIA ERAZO


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION NO. 004342 VIAJE A C.V PEÑA BLANCA LAS VEGAS QUIMISTAN Y SANTA BARBARA PARA REALIZAR ENTREGA DE MERCADERIA EN CENTROS DE VENTAS EL 07 DE ENERO DE 2025 SEGÚN MEMO 17. OR. S.P.S./2025.

ELVIN HURIEL MARTINEZ PEÑALVA

legalName: ELVIN HURIEL MARTINEZ PEÑALVA


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION NO. 004343 VIAJE A C.V PEÑA BLANCA LAS VEGAS QUIMISTAN Y SANTA BARBARA PARA REALIZAR ENTREGA DE MERCADERIA EN CENTROS DE VENTAS EL 07 DE ENERO DE 2025 SEGÚN MEMO 17. OR. S.P.S./2025.

SANTOS CATALINO RAMIREZ

legalName: SANTOS CATALINO RAMIREZ


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION NO. 004253 VIAJE A C.V. PROGRESO Y SANTA RITA YORO PARA REALIZAR ENTREGA DE MERCADERIA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGÚN MEMO 17. OR. S.P.S./2025.

EDGARDO ARITA VILLAFRANCA

legalName: EDGARDO ARITA VILLAFRANCA


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN OPR-00017993 000-002-01-00547898 000-002-01-00549182 000-002-01-00547540 000-002-01-00547544 000-002-01-00547537 000-002-01-00547538 000-002-01-00547539 000-002-01-00547894 000-002-01-00547904 000-002-01-00548334 000-002-01-00549180 000-002-01-00546308 000-002-01-00545970 000-002-01-00545975 000-002-01-00545984 000-002-01-00545979 000-002-01-00545969 000-002-01-00545971 000-002-01-00545976 000-002-01-00545966 000-002-01-00545983 000-002-01-00548340 000-002-01-00548338 000-002-01-00546151 000-002-01-00546293 000-002-01-00546307 000-002-01-00549177 000-002-01-00549201 000-002-01-00549186 000-002-01-00549190 000-002-01-00549188 000-002-01-00549202 000-002-01-00549193 000-002-01-00549184 000-002-01-00549199 000-002-01-00549196 000-002-01-00549194 000-002-01-00549176 000-002-01-00549197 000-002-01-00549212 000-002-01-00547543 000-002-01-00546834 000-002-01-00546160 000-002-01-00546577 000-002-01-00546275 000-002-01-00545982 000-002-01-00546592 000-002-01-00546594 000-002-01-00546591 000-002-01-00546795 000-002-01-00546833 000-002-01-00547003 000-002-01-00545980 000-002-01-00546311 000-002-01-00546784 000-002-01-00546786 000-002-01-00546785 000-002-01-00548342 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

MOLINO DE CAFE MAYA S. A. DE C. V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES ATRAS DE GRANITOS Y TERRAZOS

legalName: MOLINO DE CAFE MAYA S. A. DE C. V.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN OPR-00017992 000-002-01-00543876 000-002-01-00546794 000-002-01-00545972 000-002-01-00545981 000-002-01-00545965 000-002-01-00545974 000-002-01-00545962 000-002-01-00545978 000-002-01-00546796 000-002-01-00547479 000-002-01-00548656 000-002-01-00546231 000-002-01-00542897 000-002-01-00543870 000-002-01-00537374 000-002-01-00545019 000-002-01-00549895 000-002-01-00549896 000-002-01-00538989 000-002-01-00543867 000-002-01-00543880 000-002-01-00542893 000-002-01-00542894 000-002-01-00542739 000-002-01-00542892 000-002-01-00546797 000-002-01-00546792 000-002-01-00546790 000-002-01-00546595 000-002-01-00545985 000-002-01-00545987 000-002-01-00545977 000-002-01-00547541 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS  001-004-01-00008638 001-004-01-00008633 001-004-01-00008640 001-004-01-00008658 001-004-01-00008268 001-004-01-00008686 001-004-01-00008769 001-004-01-00008842 001-004-01-00008850 001-004-01-00008784 001-004-01-00008673 SEGUN OPR-00017804 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO PARA NISSAN FRONTIER  NP300 D/C SEGUN MEMO SG-06-2025

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION FACT 002-002-01-00140385 SEGUN OPR-00017994 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

DISNA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BO.LA GRANJA COMPLEJO COALSA CONT. A METROMALL, TEG.

legalName: DISNA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN OPR-00017995 007-022-01-00054480 007-022-01-00054595 007-022-01-00054870 007-022-01-00054947 007-022-01-00054999 006-035-01-00050572 006-021-01-00032510 007-038-01-00040092 006-037-01-00057048 007-022-01-00054634 007-022-01-00054643 007-022-01-00054822 007-022-01-00054820 007-022-01-00054818 007-022-01-00054594 007-022-01-00054596 007-022-01-00054597 007-022-01-00054598 007-022-01-00054602 006-035-01-00050577 006-037-01-00056967 006-037-01-00056977 006-035-01-00049376 006-039-01-00042535 006-038-01-00051648 006-038-01-00051628 006-021-01-00032507 006-021-01-00032502 007-022-01-00054948 007-022-01-00054872 007-022-01-00054471 007-022-01-00054462 007-022-01-00054426 007-022-01-00054998 007-022-01-00054506 007-022-01-00054505 007-022-01-00054523 007-022-01-00054529 006-029-01-00047399 007-022-01-00054501 007-022-01-00054504 007-022-01-00054489 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.


title: PAGO DE FACTURAS POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL BANASUPRO SPS MEMO OR-2025 # 84

name: DISTRIBUIDORA GUADALUPE S. DE R.L DE C.V

streetAddress: 3-AVE. 19-CALLE FRENTE CERVECERIA HONDUREÑA S.P.S


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION NO. 010697 VIAJE A SAN PEDRO SULA POR TRASLADO DE LA LICENCIADA ALEJANDRA CARRANZA A LA REGIONAL DE S.P.S DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DE 2025 SEGÚN MEMO SG-54-2025.

JOSE LUIS ZEPEDA CORRALES

legalName: JOSE LUIS ZEPEDA CORRALES


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN OPR-00017853 006-024-01-00018341 006-001-01-00499316 006-001-01-00499307 006-001-01-00499315 006-001-01-00499314 007-012-01-00021694 007-012-01-00021606 009-001-01-00223378 009-001-01-00223520 009-001-01-00223485 009-001-01-00223433 008-008-01-00026459 008-007-01-00023514 008-007-01-00023513 006-001-01-00499309 006-017-01-00499308 012-001-01-00000326 012-001-01-00000325 012-001-01-00000324 012-001-01-00000322 012-001-01-00000302 012-001-01-00000327 012-001-01-00000294 012-001-01-00000295 007-001-01-00136378 008-001-01-00063029 008-001-01-00063031 008-001-01-00063030 008-001-01-00063032 013-001-01-00001082 011-006-01-00005831 013-001-01-00001078 011-006-01-00005823 011-006-01-00005822 011-006-01-00005795 011-001-01-00005764 011-005-01-00004117 008-006-01-00020668 013-001-01-00001079 013-001-01-00001080 006-001-01-00499306 006-001-01-00499311 006-001-01-00499312 008-008-01-00025801 008-001-01-00063552 008-001-01-00063028 012-001-01-00000329 012-001-01-00000328 012-001-01-00000330 012-001-01-00000332 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

legalName: DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY, S DE R L. DE C.V.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS  000-001-01-00002773 000-001-01-00002840 000-001-01-00002843 000-001-01-00002952 000-001-01-00002953 000-001-01-00002933 000-001-01-00002956 SEGUN OPR-00017996 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

INVERSIONES REYCAR Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA OESTE, 2DA ETAPA, SECTOR-2 CASA#9 BLOQUE-7

legalName: INVERSIONES REYCAR Y ASOCIADOS S DE RL


description: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION NO. 010697 VIAJE A SAN PEDRO SULA POR TRASLADO DE LA LICENCIADA ALEJANDRA CARRANZA A LA REGIONAL DE S.P.S DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DE 2025 SEGÚN MEMO SG-54-2025.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00001626 POR SERVICIOS DE GEOPOSICIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL2025. OC2025019090.

INVERSIONES CRE S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES CRE S DE RL DE CV


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS  000-001-01-00002951 000-001-01-00002957 000-001-01-00002958 000-002-01-00000001 000-002-01-00000002 SEGUN OPR-00017997 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS  000-002-01-00000011 000-002-01-00000013 000-002-01-00000012 000-001-01-00002959 000-002-01-00000008 000-002-01-00000004 000-002-01-00000003 000-002-01-00000015 000-001-01-00002960 000-001-01-00002963 000-002-01-00000007 SEGUN OPR-00017998 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON EL FONDO LIQUIDABLE DE LA BODEGA REGIONAL DE JUTICALPA POR VIAJES REALIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA BODEGA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGÚN MEMO RJUT-035-2025.

JOSE LUIS GARCIA CASTRO

legalName: JOSE LUIS GARCIA CASTRO


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS  000-002-01-00000026 000-002-01-00000021 000-002-01-00000025 000-002-01-00000014 000-002-01-00000023 000-002-01-00000024 000-002-01-00000041 SEGUN OPR-00017999 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS ADJUNTANDO DOCUMENTACION ORIGINAL. 001-003-01-00493900 001-003-01-00494740 001-003-01-00491489 001-003-01-00491490 001-003-01-00491491 001-003-01-00491662 001-003-01-00491718 001-003-01-00493012 001-003-01-00493050 001-003-01-00493051 001-003-01-00493064 001-003-01-00493071 001-003-01-00493072 001-003-01-00493073 001-003-01-00493138 001-003-01-00493139 001-003-01-00493140 001-003-01-00493141 001-003-01-00493142 001-003-01-00493168 001-003-01-00493169 001-003-01-00493202 001-003-01-00493203 001-003-01-00493204 001-003-01-00493205 001-003-01-00493206 001-003-01-00493269 001-003-01-00493270 001-003-01-00493295 001-003-01-00493341 001-003-01-00493366 001-003-01-00493375 001-003-01-00493376 001-003-01-00493429 001-003-01-00493430 001-003-01-00493454 001-003-01-00493455 001-003-01-00493476 001-003-01-00493518 001-003-01-00493558 001-003-01-00493559 001-003-01-00493591 001-003-01-00493592 001-003-01-00493617 001-003-01-00493618 001-003-01-00493619 001-003-01-00493683 001-003-01-00493847 002-003-01-00120576 002-003-01-00120616 002-003-01-00120619 002-003-01-00120626 002-003-01-00121001 002-003-01-00121208 002-003-01-00121209 002-003-01-00121298 002-003-01-00121299 002-003-01-00121412

legalName: EMPRESA AVICOLA EL CORTIJO, S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS ADJUNTANDO DOCUMENTACION ORIGINAL. 020-002-01-01911989 020-002-01-01911990 020-002-01-01900295 020-002-01-01900297 020-002-01-01903919 020-002-01-01904599 020-002-01-01903921 020-002-01-01904572 020-002-01-01904596 020-002-01-01904534 020-002-01-01903913 020-002-01-01903421 020-002-01-01902911 020-002-01-01904527 020-002-01-01904496 020-002-01-01905714 020-002-01-01902294 020-002-01-01902262 020-002-01-01902139 020-002-01-01902916 020-002-01-01905074 020-002-01-01905755 020-002-01-01905744 020-002-01-01905695 020-002-01-01906806 020-002-01-01905688 020-002-01-01906244 020-002-01-01905187 020-002-01-01905611 020-002-01-01905099 020-002-01-01905190 020-002-01-01905188 020-002-01-01905013 020-002-01-01905036 020-002-01-01905764 020-002-01-01906221 020-002-01-01906776 020-002-01-01906861 020-002-01-01906272 020-002-01-01906231 020-002-01-01903424 020-002-01-01904594 020-002-01-01902937 020-002-01-01903419 020-002-01-01903439 020-002-01-01902889 020-002-01-01903912 020-002-01-01903907 020-002-01-01903395 020-002-01-01902903 020-002-01-01902896 020-002-01-01903908 020-002-01-01903841 020-002-01-01903885 020-002-01-01902951 020-002-01-01902974 020-002-01-01902846 020-002-01-01902948 020-002-01-01902943 020-002-01-01902941

LECHE Y DERIVADOS S.A.

legalName: LECHE Y DERIVADOS S.A.

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION NO.004373-74 VIAJE AL MEGA PROGRESO AGUA BLANCA SANTA RITA NEGRITO MORAZAN YORO TRINIDAD Y SAN JOSE DE COLINAS PARA ENTREGA DE MERCADERIA EN CENTROS DE VENTA EL 09 Y 14 DE ENERO DE 2025 SEGÚN MEMO 29 OR. S.P.S./2025.

SERGIO ARMANDO ORELLANA DELCID

legalName: SERGIO ARMANDO ORELLANA DELCID


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS ADJUNTANDO DOCUMENTACION ORIGINAL. 002-003-01-00121493 002-003-01-00121556 002-003-01-00121559 002-003-01-00121666 002-003-01-00121878 002-003-01-00121884 002-003-01-00121918 002-003-01-00121966 003-002-01-00121996 002-003-01-00122022 002-003-01-00122485 002-003-01-00122509 002-003-01-00122584 002-003-01-00122585 002-003-01-00122620 002-003-01-00122657 002-003-01-00123274 002-003-01-00123300 002-003-01-00123337 002-003-01-00123338 002-003-01-00123339 001-003-01-00493901 001-003-01-00493902 001-003-01-00493903 001-003-01-00493918 001-003-01-00494038 001-003-01-00494125 001-003-01-00494171 001-003-01-00494172 001-003-01-00494224 001-003-01-00494279 001-003-01-00494280 001-003-01-00494281 001-003-01-00494298 001-003-01-00494398 001-003-01-00494428 001-003-01-00494455 001-003-01-00494456 001-003-01-00494530 001-003-01-00494709 001-003-01-00494747 001-003-01-00494748 001-003-01-00494749 001-003-01-00494750 001-003-01-00494786 001-003-01-00494826 001-003-01-00494883 001-003-01-00494910 001-003-01-00494911 001-003-01-00494912 001-003-01-00494972 001-003-01-00495000 001-003-01-00495053 001-003-01-00495073 001-003-01-00495074 001-003-01-00495148 001-003-01-00495149 001-003-01-00495310 001-003-01-00495325 001-003-01-00495326 001-003-01-00495410 001-003-01-00495481 001-003-01-00495482 001-003-01-00495497 001-003-01-00495567 001-003-01-00495568 001-003-01-00495599 001-003-01-00495610 001-003-01-00495688 001-003-01-00495728 001-003-01-00495765 002-003-01-00121513


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION NO.010894 VIAJE A C.V. TAULABE POR AUDITORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y AL MISMO TIEMPO SE REGRESARON A REALIZAR AUDITORIA POR ROBO A CENTRO DE VENTAS MARCALA( DE TEG. SE REGRESARON) DEL 20-27 DE ENERO DE 2025 S/MEMO UAI 303 Y 51/2025.

DOUGLAS ALBERTO CASTILLO MADRID

legalName: DOUGLAS ALBERTO CASTILLO MADRID


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION No. 010894 VIAJE A C.V. TAULABE POR AUDITORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y AL MISMO TIEMPO SE REGRESARON A REALIZAR AUDITORIA POR ROBO A CENTRO DE VENTAS MARCALA( DE TEG. SE REGRESARON) DEL 20-27 DE ENERO DE 2025.


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION No.009594 VIAJE A C.V. TAULABE POR AUDITORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y AL MISMO TIEMPO SE REGRESARON A REALIZAR AUDITORIA POR ROBO A CENTRO DE VENTAS MARCALA( DE TEG. SE REGRESARON) DEL 20-27/01/2025 S/MEMO UAI-051 Y 303/2025

GUSTAVO ADOLFO DIAZ LAINEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO DIAZ LAINEZ


title: CANCELACION FACT 000-009-01-01050686 SEGUN OPR-00017421 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A

streetAddress: BARRIO EL RINCON 1 1/2 CUADRA AL NORTE DE MUNICIPALIDAD COL 21 DE OCTUBRE

legalName: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION No.009594 VIAJE A C.V. TAULABE POR AUDITORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y AL MISMO TIEMPO SE REGRESARON A REALIZAR AUDITORIA POR ROBO A CENTRO DE VENTAS MARCALA( DE TEG. SE REGRESARON) DEL 20-27/01/2025 S/MEMO UAI 051-2025 Y UAI-303/2024.


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA CARRIZAL. DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025.  ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025017906  FACTURA No. 000-001-01-00000150

MARCO ANTONIO VILLALOBOS ORTIZ

legalName: MARCO ANTONIO VILLALOBOS ORTIZ


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL. DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA Y BODEGA FLOR DEL CAMPO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025.  ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025019900  FACTURA #000-001-01-00000057

IRMA MARLENE AGUILERA ORTEGA

legalName: IRMA MARLENE AGUILERA ORTEGA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON EL FONDO LIQUIDABLE DE LA BODEGA REGIONAL CHOLUTECA POR GIRAS  MES DE DIC. 2024 Y ENERO 2025 S/MEMO B.R.CH.¿C-9-2025.

CARLOS ENRIQUE GARCIA PORTILLO

legalName: CARLOS ENRIQUE GARCIA PORTILLO


title: PAGO POR ALQUILE DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA SIGUATEPEQUE DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2O25.  ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025028570  FACTURA #000-001-01-00000338

MIGUEL ELVIS CASTILLO ALEMAN

legalName: MIGUEL ELVIS CASTILLO ALEMAN


title: PAGO POR ALQUILE DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA BODEGA EL PEDREGAL. DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025.  ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025025377                                                         OC2025025389  FACTURA 000-002-01-00014625                  000-001-01-00014626

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA VILLA ADELA. DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025.  RECIBO # 1 RECIBO # 2

SILVIA MARIA MORENO NAVARRO

legalName: SILVIA MARIA MORENO NAVARRO

streetAddress: COL. KENNEDY EDIF. IHMA, FTE A GASOLINERA TEXACO


title: CANCELACION FACT 000-009-01-01089668 SEGUN OPR-00017564 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA GUAIMACA DURANTE LOS MESES DE ENERO 2025.  ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025021483  FACTURA #000-001-01-00000162

ESLI DIAZ LOPEZ

legalName: ESLI DIAZ LOPEZ


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA BODEGA JUTICALPA DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025.  ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025015292 ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025006880  FACTURA #000-001-01-00000421                  #000-001-01-00000433

XENIA NICOLLE MATUTE PAZ

legalName: XENIA NICOLLE MATUTE PAZ


title: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A LA PAZ POR CIERRE DE CENTRO DE VENTAS PARA PINTAR LOCAL DESINSTALAR ROTULOS BALANZA Y CABLEADO ELECTRICO EL 19 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMO MT2-011-2025.

JOSE MAURICIO BACA ORTEZ

legalName: JOSE MAURICIO BACA ORTEZ

ENIL JAVIER SANCHEZ POSAS

legalName: ENIL JAVIER SANCHEZ POSAS

MANUEL DE JESUS BONILLA VASQUEZ

legalName: MANUEL DE JESUS BONILLA VASQUEZ


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA MEGASUPRO YORO YORO. DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025.  ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025006870  FACTURA #001-001-01-00000014

DELMY SULEMA HERRERA MELENDEZ

legalName: DELMY SULEMA HERRERA MELENDEZ


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA QUIMISTAN DURANTE EL MES DE ENERO 2025.  ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025015210  FACTURA #000-001-01-00000013

DICSE BORJAS SANTOS

legalName: DICSE BORJAS SANTOS

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA SAN FRANCISCO DE LA PAZ. DURANTE EL MES DE ENERO 20205.  ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025006864  FACTURA #000-001-01-000000257

JOSE DOMINGO MONTALVAN GALEAS

legalName: JOSE DOMINGO MONTALVAN GALEAS


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA TRUJILLO #2 DURANTE EL MES DE ENERO 2025.  ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025015282  FACTUA #000-001-01-00000067

JOSE ANGEL HERNANDEZ

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA AGUA BLANA SUR DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBE 2024.  ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025028422  FACTURA #000-001-01-00000162                  #000-001-01-00000163

LORENZO AVILA QUIROS

legalName: LORENZO AVILA QUIROS


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON EL FONDO LIQUIDABLE DEL ALMACEN GENERAL POR LOS VIAJES REALIZADOS POR LOS EMPLEADOS DEL ALMACEN PARA ENTREGA DE MERCADERIA EN CENTROS DE VENTAS FORANEROS DEL MES DE ENERO DE 2025 SEGÚN MEMO GL-038-2025.

OMAR EDGARDO TRUJILLO FONSECA

legalName: OMAR EDGARDO TRUJILLO FONSECA


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION NO. 03812 VIAJE A TEGUCIGALPA ALTOS DE ZAMBRANO PARA REALIZAR DESCARGA DE PRODUCTO EL 02 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGÚN MEMO 29 OR. S.P.S./2025.

SERGIO ARMANDO ORELLANA DELCID

legalName: SERGIO ARMANDO ORELLANA DELCID


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION NO. 03816-004379 VIAJE A TEGUCIGALPA ALTOS DE ZAMBRANO PARA REALIZAR DESCARGA DE PRODUCTO Y TEGUCIGALPA RETORNO DESDE SIGUATEPEQUE YA QUE EL CAMION PETER BILT SE AVERIO EL 05 DE NOVIEMBRE Y 02 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGÚN MEMO 29 OR. S.P.S./2025

RAUL DARIO CHAVARRIA

legalName: RAUL DARIO CHAVARRIA


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION NO. 004380-004369 VIAJE AL HOSPITAL DE SANTA BARBARA HOSPITAL DE SANTA ROSA DE COPAN Y HOSPITAL LA ESPERANZA INTIBUCA PARA REALIZAR ENTREGA DE MERCADERIA DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2025 SEGÚN MEMO 29 OR. S.P.S./2025.

ROLANDO OVIEDO MEJIA

legalName: ROLANDO OVIEDO MEJIA


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA BODEGA KENNEDY 1674 MTS2 DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025.  ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025025333  FACTURA #000-001-01-00000649                  #000-001-01-00000650

JESUS SIMON ROMAN

legalName: JESUS SIMON ROMAN


title: PAGO DE SERVCIO  DE SERVIDOR  VIRTUAL PARA HOSTING L. 28048.00 Y ALQUILER DE LICENCIAS Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE SYSWEB NOVA L. 80230.45 MES DE ENERO DE 2025

name: INVERSIONES TECNOLOGIA Y SEGURIDAD S.A DE C.V

streetAddress: RES, LA CUMBRE EDUFICIO SOLOES CUBICULO #001

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION NO. 004380 VIAJE A MEGASUPRO PROGRESO AGUA BLANCA SANTA RITA NEGRITO MORAZAN Y MEGA YORO PARA REALIZAR ENTREGA DE PRODUCTO EN CENTROS DE VENTAS EL 14 DE ENERO DE 2025 SEGÚN MEMO 29 OR. S.P.S./2025.

RONY ALEXIS CRUZ ESCOBAR

legalName: RONY ALEXIS CRUZ ESCOBAR


title: PAGO DE SERVICIO DE FLETES SEGUN DETALLA MEMO DE BODEGA No. JDP-115-2025 FACTURAS No. 000-001-01-000000581/582/583/584//585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601.

ANGY CAROLINA CARCAMO PARADA

legalName: ANGY CAROLINA CARCAMO PARADA


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION NO. 004354 VIAJE A C.V. TRINIDAD S.B Y SAN JOSE DE COLINAS S.B PARA REALIZAR ENTREGA DE MERCADERIA EN CENTROS DE VENTAS EL 09 DE ENERO DE 2025 SEGÚN MEMO 29 OR. S.P.S./2025.

JONATHAN LEONARDO DE LA O FLORES

legalName: JONATHAN LEONARDO DE LA O FLORES


title: CANCELACION FACT 000-009-01-01089672 SEGUN OPR-00017566 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A

legalName: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN OPR-00018003 011-021-01-00101154 015-012-01-00088403 012-019-01-00078551 012-016-01-00132156 012-006-01-00094362 012-012-01-00083435 012-021-01-00039295 007-005-01-00116607 013-019-01-00074294 011-033-01-00128526 011-034-01-00097659 011-012-01-00265752 011-021-01-00101156 011-021-01-00101155 011-025-01-00120809 011-025-01-00120808 011-014-01-00103917 011-044-01-00142870 011-020-01-00124321 011-037-01-00154805 011-060-01-00094041 011-060-01-00094040 011-016-01-00115246 011-022-01-00147264 011-046-01-00119087 011-015-01-00119679 011-013-01-00109607 011-060-01-00094039 011-028-01-00096645 011-058-01-00097084 011-042-01-00117788 011-026-01-00106447 013-003-01-00102464 011-015-01-00119382 011-047-01-00132068 011-047-01-00132069 013-018-01-00084897 013-014-01-00094905 013-001-01-00081012 012-013-01-00070565 013-015-01-00070377 011-023-01-00126013 009-009-01-00112389 009-007-01-00127212 005-005-01-00118523 019-012-01-00055391 019-012-01-00055393 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

name: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

streetAddress: 500 MTS ADELANTE DE ESCUELA NORMAL MIXTA ANILLO PERIFERICO


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION NO. 004383-004372 VIAJE A MEGASUPRO PROGRESO SANTA RITA NEGRITO MORAZAN Y YORO SANTA BARBARA LAS VEGAS QUIMISTAN SB Y PEÑA BLANCA ENTREGA DE PRODUCTO EN CENTROS DE VENTAS EL 03 Y 07 DE ENERO DE 2025 SEGÚN MEMO 29 OR. S.P.S./2025.


title: PAGO DE SERVICIO DE FLETES SEGUN DETALLA MEMO DE BODEGA JDP-116-2025 FACTURAS No. 000-001-01-00000579 000-001-01-00000580.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2024 A FEBRERO 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

ANGEL EVERTO PAGUADA DURON

legalName: ANGEL EVERTO PAGUADA DURON


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN OPR-00018002 011-021-01-00100716 004-013-01-00103501 010-020-01-00069377 010-028-01-00073647 010-040-01-00041655 005-005-01-00117425 005-003-01-00150341 010-014-01-00066612 010-029-01-00105541 007-011-01-00141299 011-012-01-00263423 013-001-01-00078525 011-034-01-00094726 011-033-01-00126328 011-016-01-00111303 003-014-01-00071664 010-024-01-00069129 012-012-01-00082414 005-021-01-00108888 010-014-01-00066559 010-019-01-00065696 010-020-01-00069040 010-011-01-00076460 009-004-01-00111029 011-041-01-00111421 011-041-01-00110758 005-003-01-00151306 003-048-01-00073994 003-083-01-00075014 007-011-01-00145432 012-014-01-00090064 007-012-01-00121881 003-048-01-00073378 003-048-01-00073189 006-007-01-00103737 009-022-01-00105390 009-007-01-00125528 009-009-01-00111115 009-031-01-00063670 009-019-01-00114410 010-009-01-00101107 006-002-01-00091757 015-009-01-00082309 015-004-01-00104854 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

legalName: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO


title: CANCELACION  FACT 000-009-01-01119349 SEGUN OPR-00017799 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS  004-001-01-00450278 004-001-01-00454085 004-001-01-00455041 SEGUN OPR-00017938 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

FABRICA ESPECIAS DON JULIO S DE RL

streetAddress: BARRIO MEDINA CALLE 2 15 - 16 AVE. # 145

legalName: FABRICA ESPECIAS DON JULIO S DE RL


title: LIQUIDAQCION DE VIATICOS OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA  LIQUIDACION: MEMORANDUM N° 6 OR. S.P.S./2025 FECHA: 10 DE DICIEMBRE 2024 AL 6 DE ENERO - 2025

HECTOR ENRIQUE CONTRERAS RODRIGUEZ

legalName: HECTOR ENRIQUE CONTRERAS RODRIGUEZ


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS  000-002-01-00051282 000-002-01-00051304 008-002-01-00052327 SEGUN OPR-00018004 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV

legalName: CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos


title: CANCELACION FACT 000-001-01-00000743 SEGUN OPR-00018005 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

ROBERT ARMANDO HERNANDEZ MONTOYA

legalName: ROBERT ARMANDO HERNANDEZ MONTOYA


title: CANCELACION FACT 000-001-01-01789142 SEGUN OPR-00017675 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS 000-001-01-00052713 OPR-00017913  000-001-01-00052511 000-002-01-00008395 OPR-00017948 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

ALIMENTOS ABC SA

streetAddress: KM 13 CARRETERA A PTO CORTES CURVA LA VICTORIA CHOLOMA, EDIFICIO INDUSTRIA MOLINERA S.A (IMSA)

legalName: ALIMENTOS ABC SA


title: CANCELACION FACT 000-002-01-07419643 SEGUN OPR-00017763 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

CORPORACION DINANT SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CORPORACION DINAN SA DE CV

legalName: CORPORACION DINANT SA DE CV


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS  000-002-01-00072730 000-002-01-00072735 000-002-01-00072741 000-002-01-00073660 000-002-01-00073679 002-001-01-00102527 002-001-01-00102543 SEGUN OPR-00017847 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

DISTRIBUCIONES INTERNACIONALES SA DE CV

streetAddress: 10 CALLE, 8 AVE,  S.E B-MEDINA LOCAL -1

legalName: DISTRIBUCIONES INTERNACIONALES SA DE CV


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS  000-002-01-00651981 000-002-01-00651983 002-002-01-00174299 000-002-01-00174298 000-002-01-00174310 000-002-01-00174620 000-002-01-00174619 SEGUN OPR-00017569 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

DISNA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: DISNA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: CANCELACION FACT 002-002-01-00176390 SEGUN OPR-00017693 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS ADJUNTANDO DOCUMENTACION ORIGINAL. 020-002-01-01902939 020-002-01-01902933 020-002-01-01902928 020-002-01-01902886 020-002-01-01902879 020-002-01-01902784 020-002-01-01903491 020-002-01-01903883 020-002-01-01903876 020-002-01-01903874 020-002-01-01902953 020-002-01-01902887 020-002-01-01903992 020-002-01-01903990 020-002-01-01903855 020-002-01-01903977 020-002-01-01903975 020-002-01-01903972 020-002-01-01903955 020-002-01-01903954 020-002-01-01903936 020-002-01-01903927 020-002-01-01903911 020-002-01-01902851 020-002-01-01902947 020-002-01-01902297 020-002-01-01905163 020-002-01-01905162 020-002-01-01905155 020-002-01-01905154 020-002-01-01905147 020-002-01-01905143 020-002-01-01905140 020-002-01-01905135 020-002-01-01905133 020-002-01-01905129 020-002-01-01905128 020-002-01-01905045 020-002-01-01905028 020-002-01-01905027 020-002-01-01905025 020-002-01-01911260 020-002-01-01911262 020-002-01-01915242 020-002-01-01915245 020-002-01-01914671 020-002-01-01915166 020-002-01-01916969 020-002-01-01915246 020-002-01-01868906 020-002-01-01865736 020-002-01-01863053 020-002-01-01857986 020-002-01-01864779 020-002-01-01860989 020-002-01-01860871 020-002-01-01861526 020-002-01-01895907

LECHE Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: LA CEIBA

legalName: LECHE Y DERIVADOS S.A.


title: CANCELACION FACT 000-001-01-00104594 SEGUN OPR-00017887 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

ALIMENTO, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION QUINTA AVENIDA 15 Y 16 CALLE UNA CUADRA ATRAS EL ESTADO MAYOR

legalName: ALIMENTO, S. DE R.L.


title: CANCELACION FACT 002-002-01-00177079 SEGUN OPR-00017694 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS  000-002-01-00004735 000-002-01-00004734 000-002-01-00004736 000-002-01-00004737 000-002-01-00004738 000-002-01-00004739 000-002-01-00004744 000-002-01-00004745 000-002-01-00004746 000-002-01-00004747 000-002-01-00004749 SEGUN OPR-00017952 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

AGRIMER S.A

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO. MORAZAN

legalName: AGRIMER S.A


title: CANCELACION FACT 000-004-01-00011822 SEGUN OPR-00017910 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: KM 164 CARRETERA A OLANCHO

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.


title: CANCELACION FACT 000-001-01-00025013 SEGUN OPR-00017955 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

AGROINDUSTRIAL ELIM S. DE R.L.

streetAddress: ALDEA EL GUANABANO, KM.8, CARRETERA A OLANCHO

legalName: AGROINDUSTRIAL ELIM S. DE R.L.


title: PAGO DE GASTOS DE SUBSISTENCIAS POR IR A CUBRIR EL C.V EL PARAISO COPAN A PARTIR DEL 27/02/2025 HASTA EL 27/04/2025 (HOSPEDAJE).

SANTOS NEPTALI RIVERA MARTINEZ

legalName: SANTOS NEPTALI RIVERA MARTINEZ


title: PAGO DE GASTOS DE SUBSISTENCIAS POR IR A CUBRIR EL C.V EL PARAISO COPAN A PARTIR DEL 27/02/2025 HASTA EL 27/04/2025 (ALIMENTACION).

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CANCELACION FACT 000-002-01-00020902 SEGUN OPR-00017957 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

SUMINISTROS AGROVETERINARIOS S DE R L

streetAddress: BARRIO SANTA ANITA 5 AVE 1-2 VALLE N.E

legalName: SUMINISTROS AGROVETERINARIOS S DE R L


title: PAGO DE LA FACTURA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2024.              DETALLE DE PAGO ME DE DICIEMBRE 2024 - LPS. 1814.09 TOTAL: LPS. 1814.09

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Ferrocarril Nacional de Honduras

streetAddress: 1 CALLE,1 AVE.,SAN PEDRO SULA,APDO.POSTAL496

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIO FERROVIARIO NACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 808 - Ferrocarril Nacional de Honduras

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA


title: PAGO DE FLETES SEGUN DETALLA MEMO DE  BODEGA DE PROYECTOS JDP-118-2025 FACTURAS No.000-001-01-00000602/603/604/605/606//607.

ANGY CAROLINA CARCAMO PARADA

legalName: ANGY CAROLINA CARCAMO PARADA


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL LOS DIAS 2021 y 22 DE FEBRERO 2025. REUNION SERNA : AVANCES DE PROYECTO CUERO Y SALADO.

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL LOS DIAS 2021 y 22 DE FEBRERO 2025. REUNION EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES SEGUIMIENTO DE LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE REHABILITACION TREN TURISTICO CUERO Y SALADO.

KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA

legalName: KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIOS DE ESTA INSTITUCION SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE DICIEMBRE 2024.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

type: AVC


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIOS DE ESTA INSTITUCION SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE ENERO 2025.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PARA LA CONSULTA MEDICA DE LOS JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS MES DE MARZO 2025.

GLENDA ELIZABETH COTO ZELAYA

legalName: GLENDA ELIZABETH COTO ZELAYA

objeto: 24130-Servicios MéDicos

type: REC


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL TREN TURISTICO EN LA UNION ATLANTIDA A RAZON DE LPS. 2000.00 MENSUALES EL CUAL SE DETALLA EN RECIBO 000-001-04-00000075 MES DE MARZO 2025.

CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ

legalName: CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.  DETALLE DEL COBRO: 1. FACTURA # 000-001-01-01108142 - 200 MEGA - LPS. 5300.00 2. FACTURA # 000-001-01-01108143 - 100 MEGA - LPS. 3800.00                                TOTAL....................LPS. 9100.00

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL TREN TURISTICO EN LA UNION ATLANTIDA A RAZON DE LPS. 2000.00 MENSUALES EL CUAL SE DETALLA EN RECIBO 000-001-04-00000070 MES DE ENERO 2025.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00002001 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD NOCTURNO DE LUNES A VIERNES SABADOS Y DOMINGOS POR 24 HORAS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.

name: CORPORATIVO DE PROTECCION INTEGRAL S, DE  R.L. DE  C.V

streetAddress: RES.REAL DEL PUENTE,CALLE PRINCIPAL,BL.H,CASA #13,VILLANUEVA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00002002 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE MARZO 2025.

legalName: CORPORATIVO DE PROTECCION INTEGRAL S, DE  R.L. DE  C.V


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101080 FACTURA # 000-003-01-00316477 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101064 FACTURA # 000-003-01-00316476CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION).  FACTURAS: 000-001-01-00116023- LA ESTANCIA  - LPS. 2346.00 000-004-01-00009745  NACION SUSHI - LPS. 1369.56 000-001-01-00115159 - GRUPO ALIMEL S. DE RL - LPS. 578.00 000-001-01-00027215 - MATAMBRITAS SPS.- LPS. 651.00  TOTAL: LPS. 4944.56


title: PAGO DE LA FACTURA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA UBICADO EN BARRIO LEMPIRA ENTRE LA 10 Y 11 CALLE 1 AVENIDA S.O.  CLIENTE 14449. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.

type: MEMORA


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. CELULAR # 33341197SEGUN FACTURA  # 047-001-01-33677502. POR LA CANTIDAD DE L. 574.91 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2025.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION).  FACTURAS: 006-002-01-00180892 CHITOS CHIKEN FINGERS  - LPS. 518.00 000-004-01-00009993  NACION SUSHI- LPS. 1923.91 000-002-01-00006156- NACION SUSHI - LPS. 3864.13   TOTAL: LPS. 6306.04


title: COMPRA DE RASTRILLO Y BOMBA DE FUMIGAR PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FNH.  DETALLE DEL COBRO: FACTURA # 004-001-01-05607608 LPS. 798.00 TOTAL A PAGAR :  LPS.798.00  NOTA : SE REALIZA ESTE  F-01 POR NO ENCONTRARSE HABILITADA AUN LA CAJA CHICA.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO  2025.

DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

streetAddress: BOULEVAR LA HACIENDA, CENTRO COMERCIAL LA HACIENDA

legalName: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO CON NUMERO DE REFERENCIA 000008449276 POR VALOR DE LPS. 3961.50 QUE CORRESPONDE AL  MES DE FEBRERO 2025.


title: PAGO DE LA FACTURA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2025.              DETALLE DE PAGO MES DE MARZO 2025 - LPS. 1754.42 TOTAL: LPS. 1754.42


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION).  FACTURAS: 000-004-010005591 KEBABALICIOUS - LPS. 793.99 230-007-01-00344356 INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. LPS. 2021.00 000-002-01-00006803 LA VELA - LPS. 1546.75   TOTAL: LPS. 4361.74


title: COMPRA DE LUPA PARA EL ENCARGADO DE BIENES NAACIONALES Y  TECLADO PARA ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS.  DETALLE DEL COBRO   FACTURA # 001-002-01-00317575 TOTAL A PAGAR  L. 528.90.  NOTA : SE REALIZA ESTE  F-01 POR NO ENCONTRARSE HABILITADA AUN LA CAJA CHICA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL EL DIA  27  DE MARZO 2025. PRESENTACION DE PAGOS DEL  IHSS E INFOP CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO  2025.

CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

legalName: CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION).  FACTURAS: 001-001-01-00054802 APPLEBEES/IHOP - LPS. 2603.70 000-002-01-00178053.  DISH  LPS. 1312.00 000-001-01-00743444 LA BOUTIQUE DEL PAN - LPS. 680.00 010-002-01-00025819 INVERSIONES NANI S DE R.L. DE C.V. LPS. 499.00   TOTAL: LPS. 5094.70


title: REPARACION DE TUBO ROTO SALIDA TANQUE DE PRESION DE  BOMBA DE  LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FNH.  DETALLE DEL COBRO: RECIBO # 000-001-04-00001738 LPS. 1200.00 TOTAL A PAGAR :  LPS.1200.00  NOTA : SE REALIZA ESTE  F-01 POR NO ENCONTRARSE HABILITADA AUN LA CAJA CHICA.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 2 - SERVICIO DE  TRANSPORTE DE PASAJEROS


title: VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA  ATLANTIDA  REUNION CON  FUCSA SOBRE AVANCES DEL PROYECTO DE REHABILITACION CUERO Y SALADO LOS DIAS 02 Y 03 DE ABRIL 2025.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.  DETALLE DEL COBRO: 1. FACTURA # 000-001-01-01127552 - 200 MEGA - LPS. 5300.00 2. FACTURA # 000-001-01-01127553 - 100 MEGA - LPS. 3800.00                                TOTAL....................LPS. 9100.00

legalName: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL


title: PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO LIC. NOEL ARMANDO  REYES FAJARDO.  DETALLE DEL COBRO: FACTURA 000-007-01-01775282 - GRUPO AC  S. DE R.L. (SUPER 7 PUMA CARRIZAL ) -  LPS. 1596.40.  TOTAL A PAGAR:    LPS. 1596.40


title: PAGO TRANSPORTE DE ENCOMIENDA   DETALLE  FACTURA. # 025-001-01-00524838  LPS. 118.00 FACTURA. # 026-001-01-00137813  LPS. 118.00 FACTURA  # 026-001-01-00139114  LPS. 118.00 FACTURA # 026-001-01-00139762   LPS. 118.00  TOTAL A PAGAR LPS. 472.00   NOTA : SE REALIZA ESTE  F-01 POR NO ENCONTRARSE HABILITADA AUN LA CAJA CHICA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS - CELULAR # 33341197 SEGUN FACTURA # 047-001-01-33240516 POR LA CANTIDAD DE LPS. 574.91 QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2025.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL TREN TURISTICO EN LA UNION ATLANTIDA A RAZON DE LPS. 2000.00 MENSUALES EL CUAL SE DETALLA EN RECIBO 000-001-04-00000076 MES DE ABRIL 2025.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL LOS DIAS 7 Y 8 DE ABRIL 2025 CAPACITACION LINEAMIENTOS PARA FORMULACION  DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

LOURDES YAMILETH DOMINGUEZ CASTRO

legalName: LOURDES YAMILETH DOMINGUEZ CASTRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE FECHA DE CAPACITACION SEGUN OFICIO SPE-004-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-808-1-193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-808-1-193-1-0

type: OFICIO


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL LOS DIAS 0708 y 09 DE ABRIL 2025. CAPACITACION LINEAMIENTOS PARA FORMULACION DEL POA 2026.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-808-1-192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-808-1-192-1-0

description: REVERSION POR CAMBIO DE FECHA DE CAPACITACION SEGUN OFICIO SPE-004-2025.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL LOS DIAS 9 Y 10 DE ABRIL 2025 CAPACITACION LINEAMIENTOS PARA FORMULACION  DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DEL EJERCICIO FISCAL 2026.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE DE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL LOS DIAS 0708 Y 09 DE ABRIL CAPACITACION LINEAMIENTOS PARA FORMULACION DEL POA 2026.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-808-1-194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-808-1-194-1-0

type: OFI


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL LOS DIAS 0910 y 11 DE ABRIL 2025. CAPACITACION LINEAMIENTOS PARA FORMULACION DEL POA 2026.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101064 FACTURA # 000-003-01-00308442 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00001882 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD NOCTURNO DE LUNES A VIERNES SABADOS Y DOMINGOS POR 24 HORAS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.


title: RESUMEN DE LA OPERACION PROCESO DE COMPRA PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC-2025. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 02/2025 REFERENTE A: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LOS DEPARTAMENTO DE RRHH PRESUPUESTO ARCHIVO LEGAL Y RECEPCION LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FNH. CINCO (5) COMPUTADORA CPU MONITOR PROCESADOR INTEL CORE I5-13500T@ 1.6 GHz MEMORIA :16GB DDR4 SODIMM /DISCO:256GB SSD M.2                                                            1 CONECTOR DE AUDIO UNIVERSAL/ 1 PUERTOS DISPLAYPORT 1. 4ª 2 PUERTO USB 3.2 DE 1. ª GEN/ 1 PUERTO HDMI 1.4B 1 PUERTO RJ-45/ 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1 ª GEN.    FUENTE DE ALIMENTACION: 65 W WINDOWS 11 PROFESIONAL INCLUYE MONITOR 24 MOUSE Y TECLADO INALAMBRICO SOPORTE VESA. DOS (2) COMPUTADORA CPU MONITOR PROCESADOR INTEL CORE I5-13500T@ 1.6 GHz MEMORIA :16GB DDR4 SODIMM /DISCO:256GB SSD M.2                                                            1 CONECTOR DE AUDIO UNIVERSAL/ 1 PUERTOS DISPLAYPORT 1.4A                  2 PUERTO USB 3.2 DE 1. ª GEN/         1 PUERTO HDMI 1.4B 1 PUERTO RJ-45/ 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1 ª GEN.    FUENTE DE ALIMENTACION: 65 W WINDOWS 11 PROFESIONAL INCLUYE MONITOR 27 MOUSE Y TECLADO INALAMBRICO      SOPORTE VESA.

name: ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 11 Y 12 AVENIDA 9 CALLE B EDIFICIFIO PLAZA MEXICO FRENTE A SERCARGO EXPRESS

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION).  FACTURAS: 000-001-01-00029893 MATAMBRITAS SPS LPS. 567.00 000-001-01-00247604 LA ALBAHACA SPS  LPS. 2111.96 1  TOTAL: LPS. 2678.96


title: VIAJE A LA CIUDAD  DE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL LOS DIAS 0910 Y 11 DE ABRIL REUNION SIT CON EL MINISTRO OCTAVIO PINEDA Y REUNION PRESUPUESTO.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL LOS DIAS 0910 11 Y 12  DE ABRIL 2025. CAPACITACION EN TSC EN EL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION DE AUDITORIA INTERNA..

JOSE ARMANDO MIRANDA RIVERA

legalName: JOSE ARMANDO MIRANDA RIVERA


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION).  FACTURAS: 000-001-01-00029144 MATAMBRITAS SPS LPS. 464.00 000-001-01-00228971 MADERO SPS  LPS. 3124.39   TOTAL: LPS. 3588.39


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101080 FACTURA # 000-003-01-00308443 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101064 FACTURA # 000-003-01-00320511 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101080 FACTURA # 000-003-01-00320512 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION).  FACTURAS: 000-001-01-00349189 DE LA FINCA ANGUS S DE R.L. LPS. 1495.00 005-001-01-00009392 GRUPO PGR S.A. DE C.V.  LPS. 1004.34 000-001-01-00002081 FOGAO LPS. 1360.00   TOTAL: LPS. 3859.34


title: PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE  S. DE R.L. DEL VEHICULO LIC. NOEL REYES  DETALLE DEL COBRO: FACTURA 006-001-01-00514546 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS - LPS. 917.10  TOTAL A PAGAR:    LPS. 917.10


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 22 23 24 Y25 DE ABRILA LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO CAPACITACION EN CATALOGACION REGISTRO Y DESCARGOS.

RICARDO ROSALES RAMIREZ

legalName: RICARDO ROSALES RAMIREZ


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00002050 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE ABRIL 2025


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PARA LA CONSULTA MEDICA DE LOS JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS MES DE ABRIL 2025.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00002051 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD NOCTURNO DE LUNES A VIERNES SABADOS Y DOMINGOS POR 24 HORAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2025 DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. CELULAR # 33341197SEGUN FACTURA  # 047-001-01-33899774. POR LA CANTIDAD DE L. 574.91 QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL  2025.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION).  FACTURAS: 000-001-01-00181500 CASA SOL S.DE R.L. LPS. 650.00 230-005-01-00327043  INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A.  DE C.V. INTUR  LPS. 1184.00  TOTAL: LPS. 1834.00


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CORRECCION DEL F-01 00235 YA QUE POR ERROR SE REGISTRO ESTE GASTO AL OBJETO 35800 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SIENDO LO CORRECTO 39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS REFERENTE A: COMPRA DE DOS UPS/REG CDP 500VA PARA USO DE  LA GERENCIA Y LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.  DETALLE DEL COBRO: FACTURA # 001-002-01-0032004 TOTAL A PAGAR :  LPS.2625.40  NOTA : SE REALIZA ESTE  F-01 POR NO ENCONTRARSE HABILITADA AUN LA CAJA CHICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-808-1-235-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-808-1-235-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO CON NUMERO DE REFERENCIA 000002598608 POR VALOR DE LPS. 3981.00 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2025.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2025.

rationale: REVERSION POR  CUENTA CANCELADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-808-1-238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-808-1-238-1-0

description: REVERSION POR  CUENTA CANCELADA.

description: REVERSION POR  CUENTA CANCELADA.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO CON NUMERO DE REFERENCIA 000005267767 POR VALOR DE LPS. 3985.00 QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2025.


title: RESUMEN DE LA OPERACION PROCESO DE COMPRA PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 03/2025 REFERENTE  A: MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FNH. LAS LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS DEBERAN REALIZARSE DE FORMA TRIMESTRAL . DURACION DEL CONTRATO UN AÑO.  VALOR DEL CONTRATO 57600.00 VALOR TRIMESTRAL LPS. 14400.00

MARLON JOSUE BONILLA MARTINEZ

legalName: MARLON JOSUE BONILLA MARTINEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIOS DE ESTA INSTITUCION SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE FEBRERO 2025.

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras


title: RESUMEN DE LA OPERACION PROCESO DE COMPRA PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.01-2025 REFERENTE A: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS DEL FNH. 30 CAMISA TIPO POLO CON LOGO BORDADO AL LADO IZQUIERDO 60 CAMISA OXFORD MANGA CORTA CON LOGO BORDADO AL LADO IZQUIERDO

FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH SRL

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, 7 CALLE, 9-10 AVE. S.O

legalName: FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH SRL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIOS DE ESTA INSTITUCION SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE MARZO 2025.


title: PAGO DE LA FACTURA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2025.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION).  FACTURAS: 141-006-01-01513646 - OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V. WALMART . - LPS. 252.50 005-010-01-01740504 PRICESMART LPS. 803.85  TOTAL: LPS. 1056.35

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO


title: COMPRA DE  PAPEL TOALLA   PARA USO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS   DETALLE DEL COBRO   FACTURA #005-010-01-01740505   TOTAL A PAGAR LPS. 2403.60  NOTA : SE REALIZA ESTE  F-01 POR NO ENCONTRARSE HABILITADA AUN LA CAJA CHICA.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: COMPRA DE ELEMENTOD DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DE LA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.   DETALLE DEL COBRO  FACTURA # 005-010-01740506    TOTAL A PAGAR LPS. 1769.65   NOTA : SE REALIZA ESTE  F-01 POR NO ENCONTRARSE HABILITADA AUN LA CAJA CHICA.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO REEMBOLSO DE TRANSPORTE  A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL POR ASISTIR A LA CAPACITACION DE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION MONITOREO Y EVALUACION DE PACC.  DETALLE DEL COBRO  FACTURAS 000-002-01-02027150 LPS. 250.00 002-002-01-01759446 LPS. 250.00 000-001-01-00087351 LPS. 100.00 000-001-01-00086853 LPS. 100.00 000-001-01-00087556 LPS. 100.00  TOTAL A PAGAR LPS. 800.00

ALTAGRACIA ALVAREZ CRUZ

legalName: ALTAGRACIA ALVAREZ CRUZ


title: PAGO REEMBOLSO DE TRANSPORTE  A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL POR ASISTIR A LA CAPACITACION DE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIONMONITOREO Y EVALUACION DE PACC.  DETALLE DEL COBRO  FACTURAS 000-002-01-02027149 LPS. 250.00 002-002-01-01759447 LPS. 250.00  TOTAL A PAGAR LPS. 500.00


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION).  FACTURAS: 001-001-01-00005697  TATO´S WINGS LPS. 1365.00 006-002-01-00182606 CHITOS CHIKEN FINGERS LPS. 1604.00 000-005-01-00170063 INVERSIONES HONDUREÑAS ARABE S.A. DE C.V. CLUB HONDUREÑO ARABE LPS. 1216.00     TOTAL: LPS. 4185.00

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPRA  PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.  DETALLE DEL COBRO: FACTURA # 141-006-01-01613645 LPS. 2493.50  NOTA: SE REALIZA ESTE F-01 POR NO ENCONTRARSE HABILITADA AUN LA CAJA CHICA.


title: COMPRA DE INSECTICIDA PARA FUMIGAR LAS INSTALACIONES DEL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA.  DETALLE DEL COBRO:  FACTURA # 000-001-01-00016272    LPS. 750.00  NOTA: SE REALIZA ESTE F-01 POR NO ENCONTRARSE HABILITADA AUN LA CAJA CHICA.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL TREN TURISTICO EN LA UNION ATLANTIDA A RAZON DE LPS. 2000.00 MENSUALES EL CUAL SE DETALLA EN RECIBO 000-001-04-00000077 MES DE MAYO 2025.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIOS DE ESTA INSTITUCION SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE ABRIL 2025.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO  GRAPADORAS PEGAMENTO EN BARRA TIJERAS Y SOBRES PARA LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.  DETALLE DEL COBRO FACTURA # 004-002-01-01218195  LPS. 789.88  NOTA: SE REALIZA ESTE F-01 POR NO ENCONTRARSE HABILITADA AUN LA CAJA CHICA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VIAJE A LA CIUDAD  DE LA CEIBA ATLANTIDA LOS DIAS 4 Y 5  DE MAYO REUNION DE SEGUIMIENTO IHT -FNH- SERNA PARA LICENCIAMIENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO/ PROYECTO DE REHABILITACION CUERO Y SALADO.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL LOS DIAS 0607 08 Y 9  DE MAYO 2025. REUNION AL TSC  PRESENTACION DE POA 2025 (CORRECCION) PLAN GENERAL DE UAI PRESENTACION DE INFORME TRIMESTRAL 2025..


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.  DETALLE DEL COBRO: 1. FACTURA # 000-001-01-01146312 - 200 MEGA - LPS. 5300.00 2. FACTURA # 000-001-01-01146313 - 100 MEGA - LPS. 3800.00                                TOTAL....................LPS. 9100.00

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE MATERIALES  PARA LA  INSTALACION DE TUBERIA DE  AGUA POTABLE DEL TALLER FERROVIARIO  DE SAN PEDRO SULA.   DETALLE DEL COBRO FACTURA # 001-001-01-00091429     LPS. 972.08  NOTA: SE REALIZA ESTE F-01 POR NO ENCONTRARSE HABILITADA AUN LA CAJA CHICA.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DC LOS DIAS 08 09 Y 10 DE MAYO DEL 2025  REUNION CON ICF LICENCIAMIENTO PROYECTO CUERO Y SALADO. REUNIÓN SECRETARIA DESARROLLO ECONÓMICO.


title: PAGO DE LA FACTURA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2025.

rationale: REVERSION DEL DOCUMENTO F-01 00271 YA QUE EL VALOR CARGADO CORRESPONDE A LA ÚLTIMA FACTURA CORRESPONDIENTE AL F-01 00243 LA  CUAL YA FUE PAGADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-808-1-271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-808-1-271-1-0


title: COMPRA DE LLAVINES Y CANDADO  PARA SER INSTALADOS EN LAS CORTINAS DE LA  PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FNH.   DETALLE DEL COBRO FACTURA  # 011-001-01-02586412 LPS. 1661.00  NOTA: SE REALIZA ESTE  F-01 POR NO ENCONTRARSE HABILITADA AUN LA CAJA CHICA.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00002114 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE MAYO 2025.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00002115 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD NOCTURNO DE LUNES A VIERNES SABADOS Y DOMINGOS POR 24 HORAS DURANTE EL MES DE MAYO 2025 DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101064 FACTURA # 000-003-01-00324557  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.


title: PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO LIC. NOEL REYES                                        DETALLE DEL COBRO:  FACTUTRA # 000-001-01-04796005 - TEXACO  CRUZ   COMAYAGUA SIGUATEPEQE -   LPS. 1402.70                                                                      TOTAL A PAGAR :  LPS. 1402.70


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION).  FACTURAS: 001-001-01-06207187  SUPERMERCADOS DEL CORRAL INTEGRAL  DE ALIMENTOS S. DE R.L.    LPS. 339.50 001-001-01-00007201  TATO´S WINGS  LPS. 2788.04  TOTAL: LPS. 3127.54


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101080 FACTURA # 000-003-01-00324558 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO 2025. PRESENTACION PLANILLA   IHSS   DEL MES DE MARZO 2025.

rationale: REVERSION TOTAL DEL F-01 # 00291  ORRESPONDIENTE A LOS VIÁTICOS DE CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO DEBIDO A QUE LA CUENTA BANCARIA REGISTRADA EN SIAFI PRESENTA UN PROBLEMA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-808-1-291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-808-1-291-1-0


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. CELULAR # 33341197 SEGUN FACTURA  # 047-001-01-34122752. POR LA CANTIDAD DE L. 574.91 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO  2025.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00001883 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE ENERO 2025.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PRESENTACION DE PLANILLA AL IHSS DEL MES DE MARZO 2025.


title: PAGO 2/2 MEDIANTE FUENTE 11 POR PRESTACION DE SERVICIOS LEGALES PARA LA REPRESENTACION LEGAL EN LA DEMANDA DEL SEÑOR RIGOBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA EN CONTRA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.

BUFETE JURIDICO DIAZ PAZ S DE RL

streetAddress: BARRIO EL BENQUE 5 TA CALLE 11 AVENIDA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: BUFETE JURIDICO DIAZ PAZ S DE RL

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: ATENCION A EMPLEADOS POR CELEBRACION DIA DE LA MADRE DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.  DETALLE DEL PAGO FACTURA # 002-001-01-00161931  POLLOS KING Y TOTOS PIZZA SRL LPS. 2740.00  NOTA: SE REALIZA ESTE F-01 POR NO ENCONTRARSE HABILITADA AUN LA CAJA CHICA.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA LOS DIAS   1415  Y 16 DE MAYO2025 SEGUIMIENTO LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ICF.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION DEL F-01 # 00303 POR ERROR EN NUMERO DE SOLICITUD DE VIATICOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-808-1-303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-808-1-303-1-0


title: VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA LOS DIAS 1415 Y 16 DE MAYO 2025 SEGUIMIENTO LICENCIAMIENTO AMBIENTAL  SERNA.


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PARA LA CONSULTA MEDICA DE LOS JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS MES DE MAYO 2025.

GLENDA ELIZABETH COTO ZELAYA

legalName: GLENDA ELIZABETH COTO ZELAYA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION).  FACTURAS: 006-002-01-00183329 CHITOS CHIKEN FINGERS  - LPS. 877.00 000-004-01-00010792  NACION SUSHI- LPS. 1260.87 251-002-01-00076943 INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. INTUR LPS. 1190.00  TOTAL: LPS. 3327.87


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2025.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE LA FACTURA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2025.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO CON NUMERO DE REFERENCIA 000000576185 POR VALOR DE LPS. 3961.50 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2025.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DELA OFICINA DEL TREN TURISTICO EN LA UNION ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 (DE ENERO A DICIEMBRE) EL CUAL SE DETALLA EN RECIBO 000-001-04-00000074.

CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ

legalName: CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION).  FACTURAS: 000-001-01-00364022  BRASA VIVA LPS. 650.00 000-001-01-00035932 MATAMBRITAS  SPS. LPS. 555.00  TOTAL: LPS. 1205.00


title: COMPRA DE TALONARIOS DE FACTURAS  Y TALONARIO DE ORDENES DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS. DETALLE DEL PAGO FACTURA # 000-001-01-00009775 IMPRESORA MORILLO DEL VALLE  LPS. 3910.00  TOTAL LPS. 3910.00 NOTA: SE REALIZA ESTE F01 POR NO ENCONTRARSE HABILITADA AUN LA CAJA CHICA.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS QUE CORRESPONDE A LOS MESES  DE ABRIL Y MAYO 2025.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA LOS DIAS 5 6 Y 7 DE JUNIO  2025 REUNION E INSPECCIÓN INVASIÓN ZONA MAZAPAN CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA E INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.  DETALLE DEL COBRO: 1. FACTURA # 000-001-01-01165839 - 200 MEGA - LPS. 5300.00 2. FACTURA # 000-001-01-01165840 - 100 MEGA - LPS. 3800.00                                TOTAL....................LPS. 9100.00


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIOS DE ESTA INSTITUCION SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE MAYO 2025.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA LOS DIAS 5 Y 6 DE JUNIO REUNION E INSPECCION INVASION ZONA MAZAPAN CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA E INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA

legalName: KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS GENERADAS DEL  20 al 31 MAYO 2025.

DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

legalName: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 11 Y 12 DE JUNIO  PRESENTACIÓN DE PLANILLA AL IHSS DEL MES DE ABRIL 2025 Y TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS  DE OPTIMIZACIÓN.

CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

legalName: CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS DEL  16 AL 20 DE JUNIO 2025 CAPACITACION EN EL SUBSITEMA DE BIENES NACIONALES EN LA MODALIDAD DE BIENES DE CONSUMO.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO CON NUMERO DE REFERENCIA 000003747157 POR VALOR DE LPS. 3965.50 QUE  CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2025.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION).  FACTURAS: 000-001-0100004694 NANOS WINGS LPS. 1105.00 230-005-01-00291061 INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. INTUR LPS. 837.00 000-003-01-00049426 LA CANTERA  LPS. 1265.00  TOTAL: LPS.3207.00


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. CELULAR # 33341197 SEGUN FACTURA # 047-001-01-34345531. POR LA CANTIDAD DE L. 574.91 QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2025.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: RESUMEN DE LA OPERACION CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE DOMINIO Y  MANTENIMIENTO DE SITIO WEB DEL FNH. DURACION DEL CONTRATO: LA DURACION DEL CONTRATO SERA DE 1 AÑO COMENZANDO EL DIA 24 DE JUNIO DE 2025 Y FINALIZANDO EL 23 DE JUNIO 2026.

DANNI LISETH SANDOVAL URRUTIA

legalName: DANNI LISETH SANDOVAL URRUTIA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101064 FACTURA # 000-003-01-00328610 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: ANTICIPO DEL 20% DEL PROCESO DE COMPRA CM-007-FNH-2025 PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC 2025 REFERENTE AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TECHO DEL ANEXO Y AREA DE BAÑOS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FNH.

FORMULA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL EL BARRIAL 3 Y 4 CALLE 9 AVE BLOQUE B CASA NO. 03

legalName: FORMULA S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101080 FACTURA # 000-003-01-00328611 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL TREN TURISTICO EN LA UNION ATLANTIDA A RAZON DE LPS. 2000.00 MENSUALES EL CUAL SE DETALLA EN RECIBO 000-001-04-00000078 MES DEJUNIO  2025.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00002189 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE JUNIO 2025.

legalName: CORPORATIVO DE PROTECCION INTEGRAL S, DE  R.L. DE  C.V


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PARA LA CONSULTA MEDICA DE LOS JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS MES DEJUNIO  2025.

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00002190 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD NOCTURNO DE LUNES A VIERNES SABADOS Y DOMINGOS POR 24 HORAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2025 DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.


title: ANTICIPO DEL 30% DEL PROCESO DE COMPRA CM-007-FNH-2025 PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC 2025 REFERENTE AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO DEL ANEXO Y AREA DE BAÑOS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FNH.

type: CONT


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION).  FACTURAS  013-001-01-00418680  FRIDAYS  LPS. 664 000-001-01-00000595 RUSTICO 1607 S DE R.L. DE C.V. LPS. 532.75 000-006-01-00271152 INVERSIONES HONDUREÑO ARABE S.A. DE C.V.  CLUB HONDUREÑO ARABE LPS. 1844..99 000-002-01-00046677 PESCADORES S.A. DE C.V. LPS. 1989.90  TOTAL 5031.64


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION). FACTURAS   141-003-01-00456671 INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. INTUR LPS. 377.00 002-001-01-00473160 TACO POLLO  LPS. 1802.03 000-001-01-00005066 RUSTICO 1607  LPS. 532.75 000-005-01-00173018 INVERSIONES HONDUREÑO ARABE  S.A. DE C.V. CLUB HONDUREÑO ARABE  LPS. 1537.75  TOTAL 4249.53


title: PAGO DE LA FACTURA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS QUE CORRESPONDE AL MES DEJUNIO 2025.


title: COMPRA DE CAJAS DE CARTON  PARA ARCHIVOS DE GERENCIA  DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS   DETALLE DEL COBRO   FACTURA #002-005-01-03022615 OFFICE DEPOT  LPS. 476.00  FACTURA #002-005-01-03022572 OFFICE DEPOT  LPS. 724.90 TOTAL A PAGAR LPS. 1200.90   NOTA : SE REALIZA ESTE  F-01 POR NO ENCONTRARSE HABILITADA AUN LA CAJA CHICA.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO 1/2 MEDIANTE FUENTE 11 POR PRESTACION DE SERVICIOS LEGALES PARA LA REPRESENTACION LEGAL EN LA DEMANDA DEL SEÑOR RIGOBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA EN CONTRA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.