title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA JUEVES 31 DE JULIO DE 2025.

FANNY CIBELES COTI CASTILLO

legalName: FANNY CIBELES COTI CASTILLO


title: PAGO A FACTURA 000-002-01-00000023 CAI-287AAA-7FBD51-F680E0-63BE03-090901-B1POR CONCEPTO DE INTERPRETACION ARABE-ESPAÑOL SOLICITADO POR LICENCIADA MARIAM TAVASSOLI ZEA  ASESORA MINISTERIAL MEMORANDO 319-DSM-MTZ-2025

currency: HNL

JUAN CARLOS ANDRADE WILSON

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN CARLOS ANDRADE WILSON

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DE UN FUNCIONARIO DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORODINARIO EL DIA 25 DE JULIO DE 2025.

CESAR AUGUSTO ORTEGA AMADOR

legalName: CESAR AUGUSTO ORTEGA AMADOR

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: MEMORA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO SEGUN ELABORACION DE  MEDALLAS GRAN CRUZ APLACA DE PLATA  A LA ORDEN DE FRANCISCO MORAZAN

CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA

legalName: CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO DE REEMBOLSO DE POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMIDA PARA REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO.

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000655 CON CAI 3ACDB4-5617C6-93EDE0-63BE03-09094F-F1 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE ADRIANA CASTILLO CARIAS SALIENDO EL 02 DE AGOSTO DE COMAYAGUA -WASHINGTONI.

name: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

scheme: HN-RTN

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR COMPRA DE BANDERAS SOLICITADO POR EL LIC. MELVIN ALEXIS ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00023984 Y NO DE CAI 2CF23A-E64A08-E734E0-63BE03-090954-2E A FAVOR DE OLGA LOPEZ ALLAN CRUZ Y FREDY FERNANDEZ EN RUTA: COMAYAGUA - CHICAGO - COMAYAGUA EN FECHA DEL 31 DE MAYO AL 07 JUNIO DE 2025.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00006171 Y NO DE CAI 30CF15-447319-4C08E0-63BE03-090922-7B A FAVOR DE MANUEL ANTONIO BERNHARD EN RUTA: COMAYAGUA - SANTA CRUZ BOLIVIA - COMAYAGUA EN FECHA DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DE 2025.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00000640 Y NO DE CAI 351F25-97A447-4DA1E0-63BE03-0909BB-CA A FAVOR DE IVIS REYES Y OLGA LOPEZ EN RUTA: COMAYAGUA - ATLANTA - NUEVA YORK - BOSTON - COMAYAGUA EN FECHA DEL 06 AL 18 DE JULIO DE 2025.

legalName: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO CON FACTURA PROFORMA No. 1700597308 POR REVISION EN AGENCIA POR LOS 135861 KILOMETROS RECORRIDOS AL VEHICULO TOYOTA PRADO AÑO 2019 PLACA CDH 0055 SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 639-UT-2025.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO CON FACTURA PROFORMA 112559 POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA CHEVROLET MODELO CAPTUIVA LT 1.8 4X2  T/A  TURBO SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N°036-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

RODOLFO ALBERTO RIVAS ZELAYA

legalName: RODOLFO ALBERTO RIVAS ZELAYA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 2 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N°036-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

type: CONT

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N°036-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000901 CON CAI 2C4E7F-BF52E5-E272E0-63BE03-09097D-7C POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE NANCY LARA SMART Y LISSY SEVILLA MONTALVAN SALIENDO EL 04 AL 06 DE JUNIO DEL 2025 DE COMAYAGUA-EL SALVADOR-COMAYAGUA.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE FACTURA POR PASAJE AEREO EN RUTA:COMAYAGUA-PERU-COMAYAGUA DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2025 A FAVOR DE ENMA LUCIA AGUILERA Y WALTER ALCANTARA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000653 CON CAI.3ACDB4-5617C6-93EDE0-63BE03-09094F-F1.


title: REPARACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS AL VEHICULO TOYOTA LEXUS AÑO 2005 PLACA CDH 0548 SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 686-UT-2025.

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-MADRID-COMAYAGUA DEL 06 AL 11 DE JULIO 2024 A FAVOR DE SADY MARTINEZ ACOSTA SEGUN FACTURA 000-001-01-00014001 CON CAI. 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO CON POR EVENTO PARA PRESENTACION DE CARTAS CREDENCIALES SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX JEFE DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE ESTADO SEGUN MEMORANDO No.

INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-NEW YORK- COMAYAGUA DEL 16 AL 20 DE FEBRERO 2025 A FAVOR DE HENRY CASTILLO Y ALEJANDRO MENDEZ SEGUN FACTURA: 000-001-01-00014222 CON CAI. 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F.


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO CON FACTURA No.006-001-01-00027504 CAI: 272591-19B7B7-EE4EE0-63BE03-090939-09 POR COMPRA DE LLANTAS SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO PASAJE AEREO  CON FACTURA 000-001-01-00005969 Y NO DE CAI 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14 A FAVOR DE LICIDA GUADALUPE SANDOVAL Y LIDIA MERCEDES SANCHEZ  EN RUTA: COMAYAGUA - MCALLEN TEXAS - COMAYAGUA EN FECHA DEL 29 DE ENERO  AL 02 DE FEBRERO DE 2025.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE ACCESORIOS DE OFICINA PARA SER COLOCADOS EN LA OFICINA PARA SER COLOCADOS EN LA OFICINA QUE ALBERGA A ESTA SUB GERENCIA.

GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

legalName: GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:COMAYAGUA-KANSAS CITY EL 09 DE AGOSTO A FAVOR DE CATALINA FUENTES  SEGUN FACTURA:000-001-01-00018999 CON CAI.3052D2-391F03-3A0DE0-63B03-090958-6B.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA GUATEMALA-ATLANTA GEORGIA  A FAVOR DE :  DIANA JUDITH VERDE IRIAS SAMUEL GUERRERO FLORES DIANA ALEJANDRA GUERRERO VERDE LUCIANNA CAMILA GUERRERO VERDE Y SAMUEL ADRIAN GUERRERO VERDE EL 18 DE ENERO DE 2025.


title: PAGO CON FACTURA PROFORMA 612437788 Y 612451688 POR REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN AGENCIA A LOS SIGUIENTES VEHICULOS: 10000 KM A NISSAN FRONTIER AÑO 2025 PLACA CDH 0704 Y 10000 KM A NISSAN FRONTIER  AÑO 2025 PLACA GHA 5059 SOLICITADOS POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDOS: 442-UT-2025 Y 622-UT-2025.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA : COMAYAGUA-GIRONA ESPAÑA A FAVOR DE YADIRA MARGOTH PINEDA MEJIA Y ELSY DARIELA MEJIA PINEDA EL 29 DE ENERO DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000856.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000911 CON CAI 2C4E75-BF52E5-E272E0-63BE03-09097D-7C POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE CESAR JOSUE PADILLA DAVID EN RUTA COREA- COMAYAGUA SALIENDO EL 17 DE JULIO DE 2025.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00024253 CON CAI 2CF23A-E64A08-E734E0-63BE03-090954-2E POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LILIA JUDITH CALIX ORELLANA SALIENDO EL 28 DE JULIO Y REGRESANDO EL 07 DE AGOSTO EN RUTA COMAYAGUA-SANTA CRUZ BOLIVIA-COMAYAGUA.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00024252 CON CAI 2CF23A-E64A08-E734E0-63BE03-090954-2E POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE JOSE DANIEL BERRIOS GODOY SALIENDO EL 28 DE JULIO Y REGRESANDO EL 08 DE AGOSTO EN RUTA COMAYAGUA-SANTA CRUZ BOLIVIA-COMAYAGUA.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN MISION OFICIAL A BELICE EN FECHA DEL 23 AL 27 DE JULIO DE 2025

CAROL LETICIA BARAHONA CARVAJAL

legalName: CAROL LETICIA BARAHONA CARVAJAL


rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00001822 CAI. 26E422-47C64E-4DBDED-63BE03-090932-DB POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2019 PLACA CDH 0053 SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO No. 024-UT-2025


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000642 CON CAI 351F25-97A447-4DA1E0-63BE03-0909BB-CA POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE OSCAR RENE GODOY TORRES Y MIGUEL TOSTA APPEL SALIENDO EL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 COMAYAGUA-NEW YORK ESTADOS UNIDOS- COMAYAGUA.


title: ELABORACION DE 15 LIBRETAS EJECUTIVAS SOLICITADAS POR EL EMBAJADOR ANTONIO GARCIA CARRANZA SUBSECRETARIO DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS SEGUN MEMORANDUM No. 199-DSS-ACM-2025.

EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO CHIMINIQUE 2DO NIVEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO SEGUN ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DE 2025 SOLICITADO POR EL LICENCIADO CARLOS ROBERTO VELASQUEZ MEMORANDO No 196-SRM-2025 FACTURA 000-001-01-00230573-CAI-235FAD-6C38B7-56FCE0-63BE03-090951-91

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA


title: PAGO CON FACTURA No.000-003-01-00012480 CAI: 389155-83F326-195DE0-63BE03-090962-49 POR GASTOS DE MANTENIMIENTO MES DE AGOSTO DEL LOCAL TIPO BODEGA DEL CENTRO COMERCIAL LA HACIENDA DE 1615.55 M2 SOLICITADO POR INSTRUCCIONES DE LA EMBAJADORA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARÍA GENERAL. GASTOS MANTENIMIENTO DE BODEGA (AGOSTO) LPS.29672.30

INMOBILIARIA ISULA SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO SUYAPA 504

legalName: INMOBILIARIA ISULA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006173 CON CAI 30CF15-447319-4C08E0-63BE03-090922-7B POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE JOHANNA MICHELL RIVAS CIS  SALIENDO EL 31 DE JULIO DEL 2025 DE COMAYAGUA -OTTAWA ON CANADA.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 030-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2025.

ABNER NAHUN ROCHEZ HERRERA

legalName: ABNER NAHUN ROCHEZ HERRERA

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 030-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 030-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 030-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 030-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 030-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 028-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

JUANA FRANCISCA BORJAS VERDE

legalName: JUANA FRANCISCA BORJAS VERDE

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 028-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 028-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 028-SRH-2025 CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 028-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 028-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 028-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 028-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.


title: PAGO CON FACTUTA No.000-003-01-00012479 CAI: 389155-83F326-195DE0-63BE03-090962-49 POR ALQUILER DE BODEGA DE 1615.55 M2 A PARTIR DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SOLICITADO POR LA EMBAJADORA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARÍA GENERAL PAGO MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025. ALQUILER BODEGA 1.615.55M2 AGOSTO 2025 LPS370909.50


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PENALIDAD DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00002875 Y NO DE CAI 2E2081-ED682B-3323E0-63BE03-090908-05 A FAVOR DE FREDY FERNANDEZ EN RUTA: COMAYAGUA - KANSAS CITY - COMAYAGUA EN FECHA DEL 12 AL 20 DE AGOSTO DE 2025

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL RESUMEN DE LA OPERACION DEL PRECOMPROMISO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-80-1-8455-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-80-1-8455-1-0

type: OFI


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

NORMA LIZZETE SAMRA REYES

legalName: NORMA LIZZETE SAMRA REYES

rationale: REVERSION DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR MODIFICACION EN EL VALOR DE LA CONSULTORIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-80-1-845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-80-1-845-1-0


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 017-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

ROBERTO DE LA CRUZ RAMOS BUSTOS

legalName: ROBERTO DE LA CRUZ RAMOS BUSTOS

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 017-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 017-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 017-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 017-SRH-2025 CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 017-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 017-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 017-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 017-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ERIKA WALESKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-005-01-00014681 CAI:26A5DD-221AF4-FBB9E0-63BE03-09098E-85 POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ERIKA WALESKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00002733 Y NO DE CAI 2AC7FD-9E0375-8F4795-5212BB-BE867E-23 A FAVOR DE DORIS MARLEN CACERES ARGUETA EN RUTA: MCALLEN - COMAYAGUA - MCALLEN EN FECHA DEL 05 AL 10 DE MARZO DE 2025.


JAVIER ENRIQUE SOTO

legalName: JAVIER ENRIQUE SOTO

rationale: REVERSION POR RESERVA DE FONDOS DUPLICADOS PARA EL PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 015-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-80-1-848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-80-1-848-1-0


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA COMAYAGUA-DENVER COLORADO A FAVOR DE MILADIS CONCEPCION MARTINEZ Y DYLAN JOEL CRUZ MARTINEZ EL 17 DE ENERO DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000852.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-0021969 Y NO DE CAI A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6 A FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA Y MAX RODRIGUEZ  EN RUTA: COMAYAGUA - CIUDAD DE  MEXICO - COMAYAGUA EN FECHA DEL 13 AL 18 DE ENERO DE 2025.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE CANASTAS SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA SECRETARIO DE ESTADO.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00001604 CAI: 25CB4B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1 POR COMPRA DE CANASTAS SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA SECRETARIO DE ESTADO.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-MEXICO-COMAYAGUA DEL 10 AL 17 DE AGOSTO 2025 A FAVOR DE CINDY RODRIGUEZ Y ALBA NOLASCO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000659 CON CAI.3ACDB4-5617C6-93EDE0-63BE03-09094F-F1

legalName: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE SE QUEDAN LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO ASI COMO ESTAN ASIGNADOS AL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 CAI 268065-159124-6A50E0-63BE03-090972-F1 FACTURA 000-001-01-00000499 A FAVOR DE JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION DE POLICIAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 CAI 268065-159124-6A50E0-63BE03-090972-F1 FACTURA 000-001-01-00000500 A FAVOR DE JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA.


title: PAGO POR COMPRA FARDOS DE BOTELLA CON AGUA DE 500 ML SOLICITADO POR ERIKA WALESKA VILLAFRANCA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEMORANDO 031-UPI-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00002876 Y NO DE CAI 2E2081-ED682B-3323E0-63BE03-090908-05 A FAVOR DE IRIS ALEJANDRA RAMOS ANDINO EN RUTA: COMAYAGUA - KANSAS CITY - COMAYAGUA EN FECHA DEL 10 AL 21 AGOSTO DE 2025


title: PAGO POR COMPRA CAJAS DE TÉ BOTES O LATAS DE SEMILLASL SOLICITADO POR ERIKA WALESKA VILLAFRANCA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEMORANDO 031-UPI-2025.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EN EL MARCO DE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INSTITUCIONALES A FAVOR DE DULCE MARIA ROMERO CANTERO.

DULCE MARIA ROMERO CANTARERO

legalName: DULCE MARIA ROMERO CANTARERO


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000657 CON CAI 3ACDB4-5617C6-93EDE0-63BE03-09094F-F1 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE DANIEL ALEJANDRO BRICEÑO MEJÍA SALIENDO EL 02 AL 07 DE AGOSTO DE COMAYAGUA -CIUDAD DE PANAMÁ-COMAYAGUA.

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 FACTURA 202507500651. EDIFICIO PRINCIPAL .

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA ATENDER TRABAJOS URGENTES DE REMODELACION EN SEPTIMO PISO DONDE SE TRASLADARÁ LA ACADEMIA A FAVOR DE JOSE MISAEL AVELAR MORENO.

JOSE MISAEL AVELAR MORENO

legalName: JOSE MISAEL AVELAR MORENO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 FACTURA NO. 202507500187 A FAVOR DE BANCO CENTRAL DE HONDURAS.


title: PAGO CON FACTURA PROFORMA No. 1700599072  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR 176240 KM RECORRIDOS AL VEHICULO TOYOTA PRADO Nro. DE MOTOR 1KD2806549 Nro. DE VIN: JTEBH9FJ70K202601 AÑO 2019 PLACA CDH 0054 SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DEL AREA DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 662-UT-2025.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE UN TELEVISOR SOLCITADO POR EL EMBAJADOR ANTONIO GARCIA SUB SECRETARIO DE ESTADO.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: ADQUISICION DE 10 (DIEZ) TRITURADORAS DE PAPEL SOLICITADAS POR EL LICENCIADO JOSE ALFREDO ACOSTA MURILLO-ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES SEGUN MEMORANDO ULAB-128-2025

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE UN RACK PARA TV  Y CABLE HDMI MACHO SOLCITADO POR EL EMBAJADOR ANTONIO GARCIA SUB SECRETARIO DE ESTADO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE SILLAS METÁLICAS PARA USO DE LOS USUARIOS QUE ESPERAN SER ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE AUTÉNTICAS Y APOSTILLAS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARÍA GENERAL SEGÚN MEMORANDO No.099-SG-2025.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 10 PINTURAS DEL PINTOR MAURI QUE SERAN OBSEQUIOS PARA DIFERENTES VISITAS DE HOMOLOGOSN QUE ATIENDEN EL SEÑOR CANCILLER EN SU DESPACHO EN GIRAS DE TRABAJO A FAVOR DE LILIA JUDITH CALIX ORELLANA.

LILIA JUDITH CALIX ORELLANA

legalName: LILIA JUDITH CALIX ORELLANA


title: PAGO POR COMPRA DE LECTOR DE ACCESO BIOMETRICO SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE REEMBOLSO DE OFRENDA FLORAL PARA LOS ACTOS COMMEMORATIVOS DEL BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA DE BOLIVIA LOS CUALES SE LLEVARON A CABO EL 06 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A FAVOR DE LILIA JUDITH CALIX ORELLANA.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006181 CON CAI 30CF15-447319-4C08E0-63BE03-090922-7B POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE ELEAN MICHELL CIS ROSALES SALIENDO EL 19 DE JUNIO DE 2025 EN RUTA COMAYAGUA-OTTAWA ON CANADA.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00002875 Y NO DE CAI 2E2081-ED682B-3323E0-63BE03-090908-05 A FAVOR DE FREDY FERNANDEZ EN RUTA: COMAYAGUA - KANSAS CITY - COMAYAGUA EN FECHA DEL 12 AL 20 DE AGOSTO DE 2025.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

rationale: ERROR INVOLUNTARIO EN EL NUMERO DE DOCUMENTACION DE LA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-80-1-8740-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-80-1-8740-1-0


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00006191 Y NO DE CAI 30CF15-447319-4C08E0-63BE03-090922-7B A FAVOR OSCAR ROLANDO JUANEZ MEDINA EN RUTA:  NUEVA YORK - SAN PEDRO SULA EN FECHA DEL  AL 19 DE AGOSTO DE 2025.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00006189 Y NO DE CAI 30CF15-447319-4C08E0-63BE03-090922-7B A FAVOR JESUS EZEQUIEL ARCHILA MARADIAGA EN RUTA: CHICAGO - SAN PEDRO SULA EN FECHA AL 19 DE AGOSTO DE 2025.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00006190 Y NO DE CAI 30CF15-447319-4C08E0-63BE03-090922-7B A FAVOR SAMUEL EDGARDO DIAZ GONZALEZ EN RUTA: COMAYAGUA - NUEVA YORK - SAN PEDRO SULA EN FECHADEL 16 AL 19 DE AGOSTO DE 2025.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025.

FANNY CIBELES COTI CASTILLO

legalName: FANNY CIBELES COTI CASTILLO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025.


title: PAGO DE REEMB9OLSO DE ALIMENTACION DE VARIOS EMPLEADOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA QUESE QUEDARON  LABORANDO  EN HORARIO EXTRAORDIANARIO LOS DIAS 06 Y 13 DE AGOSTO DE 2025.

GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

legalName: GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-WASHINGTON-COMAYAGUA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO 2025 A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA SEGUN FACTURA:000-001-01-00000870 CON CAI.2C4E75-BF52E5-E272E0-63BE03-09097D-7C.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DE UN FUNCIONARIO DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDOEN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA VIERNES 15 Y SABADO 16 DE AGOSTO DE 2025.

CESAR AUGUSTO ORTEGA AMADOR

legalName: CESAR AUGUSTO ORTEGA AMADOR


title: PAGO POR COMPRA DE SILLAS GIRATORIA RODANTES SOLICITADO POR JOSE ALFREDO ACOSTA MURILLO ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00002877 Y NO DE CAI 2E2081-ED682B-3323E0-63BE03-090908-05 EN RUTA: COMAYAGUA - KANSAS CITY - COMAYAGUA EN FECHA DEL 12 AL 20 DE AGOSTO DE 2025


title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00110267 CAI: 2EAAE2-337A38-2349E0-63BE03-090982-E1 POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN A PARTIR DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE INFORMATICA  PAGO DEL MES DE JUNIO.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00110262 CAI: 2EAAE2-337A38-2349E0-63BE03-090982-E1 POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN A PARTIR DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE INFORMATICA  PAGO DEL MES DE ABRIL.


title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00110264 CAI: 2EAAE2-337A38-2349E0-63BE03-090982-E1 POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN A PARTIR DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE INFORMATICA  PAGO DEL MES DE MAYO.


title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00110265 CAI: 2EAAE2-337A38-2349E0-63BE03-090982-E1 POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y COPIAS SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A PARTIR DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE INFORMATICA  PAGO DEL MES DE MAYO.


title: AGO CON FACTURA No.000-001-01-00110263 CAI: 2EAAE2-337A38-2349E0-63BE03-090982-E1 POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y COPIAS SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A PARTIR DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE INFORMATICA  PAGO DEL MES DE ABRIL.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-BRASIL EL 20 DE AGOSTO 2025 A FAVOR DE DIXON MORALES SEGUN FACTURA: 000-001-01-00000921 CON CAI. 2C4E75-BF52E5-E272E0-63BE03-09097D-7C.


title: PAGO CON FACTURA NO.000-001-01-00000530 CAI: 39E943-6BE89D-4DE2E0-63BE03-0909FC-35 DE II PLANIFICACIÓN PARA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS 2025 SOLICITADO POR ERIKA WALESKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍASEGÚN MEMORANDO 031-UPI-2025.

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA MEMORANDO 031-UPI-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION


title: REPARACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS AL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2013 PLACA PDP 4957 SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 649-UT-2025.

name: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA MEMORANDO 031-UPI-2025

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PENALIDAD DE PASAJE AEREO CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00002881 Y NO DE CAI 2E2081-ED682B-3323E0-63BE03-090908-05 EN RUTA KANSAS CITY - COMAYAGUA AL 22 DE AGOSTO DE 2025 A FAVOR DE FREDY DANIEL FERNANDEZ

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006182 CON CAI 30CF15-447319-4C08E0-63BE03-090922-7B POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE MARIAM TAHEREH TAVASSOLI ZEA Y AFSANEH BANOU TAVASSOLI ZEA SALIENDO EL 20 DE AGOSTO EN RUTA COMAYAGUA-SHANGHAIPUDONGCHINA.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025.


title: PAGO REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TEIMPO EXTRAORDINARIOEL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2025.

AIMEE ALEJANDRA MOURRA MENDOZA

legalName: AIMEE ALEJANDRA MOURRA MENDOZA


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DE PICK UP PARA SERVICIO DE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN MEMORANDUM JDUPATIII-002-1-2025

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-000001468 PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHICULO  PICK UP 4X4 DOBLE CABINA POR UN PERIODO DE 40 DIAS  PARA  LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN MEMORANDUM JDUPATIII-002-1-2025 MEMORANDUM DSG-PP-0002-04-2025 HOJA GUIA No. 2025-04-02-0608


title: POR LA COMPRA DE LAZOS DE NAILO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000005012

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-0000140 FECHA 11-03-2025  LA COMPRA DE LAZOS DE NAILO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000005012 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0167-6-2025 HR 2025-06-10-1129


title: PAGO CON FACTURA PROFORMA 612440681 POR REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN AGENCIA POR 5000 KM A VEHICULO CHEVROLET CAPTIVA AÑO 2025 CDH 0743 SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMERANDO 344-UT-2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO REEMBOLSO DE ALIMENTACION DE MOTORISTAS QUE CUBRIERON LOS TURNOS DEL MES DE JULIO DEL AÑO  A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIETE AL MES DE JULIO DEL 2025 QUIENES TRANSPORTANBAN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE QUEDA LABORANDO EN LAS DIFERENTES OFICINAS CAI 3C4538-CC528C-16C2E0-63BE03-09095A-FE FACTURA 000-001-01-00000526.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

rationale: PAGO DE LA  FACTURA N 000-001-01-00005614 FECHA 17/01/2025 SEGUN MEMO DSGB-PP-0111-6-2025  GUIA 1067 POR LA COMPRA DE MANGURA HIDRAUKICAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000004893


title: POR LA COMPRA DE   SEGUN PLIEGOS DE HULE NEOPRENO DE COMPRA 4000004874

objeto: 34300-Artículos de Caucho

actividadObra: 14 - CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA

rationale: POR LA COMPRA DE   SEGUN PLIEGOS DE HULE NEOPRENO DE ORDEN COMPRA #  4000004874 MEMORANDO-DSG-PP-185-6-2025-PROV GUIA # 1127 FACT-000-001-01-00005622.


title: POR LA COMPRA DE TOMA CORRIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000004655

name: INMOBILIARIA Y SOLUCIONES GENERALES S. DE R.L

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL LOMAS DE JACALEAPA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE; 60 TOMACORRIENTE DOBLE 15AMP 40 INTERRUPTORES TRIPLES 15 AMP 30 BREAKER DOBLE 30AM PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CARL-SP No. 465 044 2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004655 21/08/2024 FACTURA N° 000-001-01-00000241 01/04/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0255-7-2025-PROV-2. GUIA: 1252.


title: POR LA COMPRA DE CARPAS DE CAMPAÑA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200004747

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR DE 03 CARPA CAMPAÑA PEQUEÑA 3 MTS X 6 MTS Y 03 CARPA CAMPAÑA PEQUEÑA 3 MTS X 3 MTS. PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE TURISMO PROMOCION Y ACTIVIDADES TURISTICAS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM UTGE-SP-2024-013. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004747 19/09/2024. FACTURA No. 000-002-01-00000169 23/01/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0113-6-2025-PROV. GUIA:1067.


title: POR  SERVICIOS DE PINTURAS DE VEHICULKOS   SEGUN ORDEN DE COMPRA 4300002021

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ENDEREZADO Y PINTURA GENERAL DEL VEHICULO MARCA NISSAN 4X2. PINTURA MONOCAPA COLOR BLANCO BANDERA Y REGISTRO DEL VEHICULO CON PLACAGHA1952 REGISTRO 543-08 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGÚN SOLICITUD DE SERVICIOS No. NI-SS/012/2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002021 15/08/2024. FACTURA No. 000-001-01-00000926 29/01/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0179-6-2025-PROV. GUIA:1127.


objeto: 36100-Productos Ferrosos

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000927 FECHA 03-02-2025 POR LA COMPRA DE CANALETAS ALUSIN  ETC SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000004527 SEGUN MEMORANUDM  DSG-P-0328-7-2025 HR 17-07-2025-1449


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: PAGO DE FACTURA No-003-002-01-00000009 DE FECHA 25-02-2025 POR LA COMPRA DE ARENA DE RIOS LAVADA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000004707 SOLICITADA POR LA CENTRAL HIDROLECTRICA FRANCISCO MORZAN  EL CAJON SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0159-6-2025-PROV Y HOJA DE RUTA 06-06-2025-1107


name: INVERSIONES MEDINA & FLORES S DE RL DE CV

streetAddress: BO.EL CARMEN, TAULABE, COMAYAGUA

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000051 FECHA  21-01-25 POR LA COMPRA DE DETECTOR INDUCTIVIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000004911 MEMORANDUM DSG-PP-2004-06-2025 HR 11-06-2025-1138


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005617  FECHA 16/01/2025 SEGUN MEMO DSGS-PP-0184-6-2025 GUIA  1127 POR LA COMPRA DE CAPACITOR DE ARRANQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600002511


title: POR LA COMPRA DE  ACCESORIOS PARA PERFORADORAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000004820

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL ESTE DE POSTA DE PEAJE BLVD DEL SUR ZONA

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00053619 DE FECHA 06-01-2025 POR LA COMPRA DE 1 EXTREMO DE INSERCION DD-BS-NX-DE 1-1/4 2 PROLONGACION DE BROCA CORONA DD 2 ESTABILIZADOR DD-ST-NX 1 EXTENSOR DE BROCA BL-12¨´ PARA  SER USADO POR EL PERSONAL TECNICO DE LA SECCION DE OBRAS CIVILES EN TRABAJOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4000004820 ACTA DE RECEPCION No. CHFM-004-2025 MEMORANDUM DSG-PP-105-6-2055 HOJA GUIA No. 1067-04-06-2025


HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS  PARA CENTRAL CAVERA L  SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200004869 PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00003674 FECHA  21/01/2025 SEGUN MEMO DSG-PP-108-6-2025 GUIA 1067


rationale: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00000176 DE FECHA 28-02-2025 POR LA COMPRA DE   CORTADORA DE CABLE  DE COMPRA 40000004797 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES LEO S DE RL SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0196-6-2025-PROV Y HOJA DE RUTA 11-06-2025-1138


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00000165  FECHA 13/12/2024  SEGUN MEMO DSG-PP-0142-6-2025 GUIA 1077  POR LA COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000004959


title: POR LA COMPRA DE CASCOS DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200004879

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE 15 CASCOS DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200004879 MEMO-DSG-PP-0082-6-2025 GUIS # 1060 FACT-000-001-01-00109444.


SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00001598  DE FECHA 13-01-2025 POR LA COMPRA DE EXTRACTOR DE AIRE ACONDICIONADO   SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600002479 A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0124-6-2025-PROV-1068 ( SE HACE LA RETENCION DEL 1% DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA )

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00001598  DE FECHA 13-01-2025 POR LA COMPRA DE EXTRACTOR DE AIRE ACONDICIONADO   SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600002479 A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0124-6-2025-PROV-1068 ( se reversa para posteriormente retener 1% regimen de pagos a cuenta)


title: POR LA COMPRA DE TARJETAS DE PRTESENTACION  SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200004880

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00021997 DE FECHA 21-02-2025 A FAVOR DEX MEDIA S. DE R.L. POR LA COMPRA DE TARJETAS DE PRTESENTACION SOLICITADA LA UNIDAD DE TURISMO EN EL CAJON   SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200004880 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0132-6-2025-PROV Y HOJA DE RUTA 05-06-2025-1077


title: POR LA COMPRA DE LAZOS DE PROLETILENO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000004840

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 LAZO POLIPROLIPENO DE 3/8 DE 440 METROS Y LAZO POLIPROLIPENO DE 5/16 DE 640 METROS. PARA MANTENIMIENTO DE AUXILIARES DE LA UNIDAD CENTRAL HIDROEELCTRICA EL NISPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NISP-SP No. 098/2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004840 29/10/2024. FACTURA No. 000-002-01-00000136 26/02/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0195-6-2025-PROV. GUIA:1138.


rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000924 DE FECHA 06-01-2025 POR LA COMPRA DE BATERIA DE GEL PROFUNDO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000004968 A FAVOR DE JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0183-6-2025-PROV Y HOJA  DE RUTA 10-06-2025-1127


title: POR LA COMPRA DE PALTINAS Y ANGULOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000004427

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001908 DE FECHA 17-01-2025 POR LA COMPRA DE 30 PLATINA DE HIERRO DE 1/4 X2X6MTS 30 ANGULOS 1 1/2 X 1/86 MTS 30 ANGULO 2X1/8X6 MTS 30 ANGULOS 2X3/16X6 MTS 10 LAMINA DE HIERRO ANTIDERRAPAJNTE 4X8X1/8  PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CENTRAL RIO LINDO SEGUN SP-465-10-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4000004427 ACTA DE RECPECION MEMORANDUM DSG-PP-0103-6-2025 HOJA GUIA No.1067-04-06-2025


objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00001947 DE FECHA 27-01-25 RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA 27-01-25 ORDEN DE COMPRA N. 4300002172 DE FECHA 23-10-25 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 23-10-25 CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA CON VENCIMIENTO  30-06-25 .NOTA: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE  EL MEMORANDO DSG-0572-25 D4 E FECHA 10-04-25 LOS VALORES DETALLADOS CORRESPONDEN A LA FACTURAS RECIBIDAS DESDE FECHA DE CIERRE 2024 Y EL PORQUE SE PAGAN HASTA AHORA SEGUN SOPORTE DEL MEMORANDO DSG-PP-0269-06-25-PROV DE FECHA 24-06-25 Y GUIA N. 1273 DE FECHA 25-06-25. TODO LO ANTERIOR  POR ALQUILER DE GRUA   SEGUN ORDEN DE COMPRA 4300002172


AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00002597 DE FECHA 07-12-24 RECIBO DE PAGO N. 5345  ORDEN DE COMPRA 4000004935 ENTRADA ALMACEN N. 5000026042 ACTA DE RECEPCION N. 082-2024 TODO LO ANTERIOR SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0326-07-2025-PROV DE FECHA 17-07-25 Y GUI A N. 1449 POR LA COMPRA DE BATERIAS DE 12 VOL  SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000004938


title: POR LA COMPRA DE  MEDICAMENTOS PARA SER USADOS CHFM   SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200004871

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003673 DE FECHA 21-01-2025 POR LA COMPRA DE  ACETAMINIFEN 500 MG COLDEX AG X100 SUDAGRIP LOPERAMIDA OMEPRAZOL ALKA SELZER ENANTIUM PANADOL RUPARUIS 10MG IBUPROFENO DECALAN PANADOL MUJER CURA LARGA HISTADRIL CREMA NEOBOL SPRAY ANESTIL YODO SULFATO VISINA PARA LOS OJOS ESPARADRAPO FASTUM GEL 50G ALGODON EN TORUNDAS X100 AGUA OCIGENADA (MEDICAMENTOS PARA SER USADOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024053 ORDEN DE COMPRA 4200004871 DE FECHA 28-11-2024 ACTA DE RECEPCION No.CHFM-010-2025 MEMORANDUM DSG-PP-277-6-2025 HOJA GUIA No. 1296-30-06-2025


title: CONTRATO No. 69-2025 POR PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-023-2024 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DE OFICINAS HACIA CAMPAMENTO No.2 EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO

SISTEMAS DE CONSTRUCCION S DE R L

streetAddress: COL.15 DE SEPTIEMBRE, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, FRENTE ADUANA TONCONTIN, EDIFICIO JACIR, 3ER.NIVEL

legalName: SISTEMAS DE CONSTRUCCION S DE R L

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 100-024-2024 CONTRATO No. 70-2025 CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL (1000 MI) EN EMBALSE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PROCESO DE LICITACIO PUBLICA No. 100-009-2024 CONTRATO No. 53-2025 ADQUISCION DE EQUIPO CALIBRADOR Y DOCUEMENTADOR DE PROCESOS MULTIFUNCIONAL CON SOPORTE HART DE LA CENTRAL HIDROEELCTRICA PATUCA  III

FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

streetAddress: ALTAMIRA 19 AVE 23 CALLE S.O NO. 32 SAN PEDRO SULA

legalName: FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

rationale: PAGO DE PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. 100-009-2024 CONTRATO No. 53-2025 ADQUISCION DE EQUIPO CALIBRADOR Y DOCUEMENTADOR DE PROCESOS MULTIFUNCIONAL CON SOPORTE HART DE LA CENTRAL HIDROEELCTRICA PATUCA III ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4700000890 21/07/2025. FACTURA No. 000-004-01-00003789 10/06/2025. MEMORANDO DLI-1929-VIII-2025.  GUIA:1692.


name: INVERSIONES CARBAJAL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA MONTE FRESCO CENTRO 31 CALLE, 12 Y 13 AVENIDA S.E.  # 347

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO DE FACTURA No.-000-001-01-00000313 DE FECHA 20-DE JUNIO 2025  DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-086-2024 CONTRATO No.26-2025 REMOSCION Y EMPUJE DE HASTA 60000 M3 DE SEDIMENTO DEL CANAL DE POTENCIA BOCATOMA Y ALIVIADERO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SANTA BARBARA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4700000877 DE FECHA 02-07-2025 ACTA DE RECEPCION FINAL  MEMORANDUM DLI-1601-VII-2025 HOJA GUIA No. 1390-10-07-2025


title: PAGO DE FACTURA No. 000-01-01-00564203 DE FECHA 18-06-2025 POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL  PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA  NISPERO SEGUN MEMO DAGE-497-V-2025 ORDEN DE COMPRA No.3500000787 MEMORANDUM DAGE-898-VII-2025 HOJA GUIA No. 1472-22-07-2025

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: POR LA COMPRA DE LAMINAS DE ACERO INOXIDABLES SEGUN OC 4000004555

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA

rationale: POR LA COMPRA DE 10 LAMINAS DE ACERO INOXIDABLES SEGUN OC 4000004555 MEMORANDO-DSG-PP-0063-6-2025-PROV GUIA # 1043 FACT-000-001-01-00001417.


title: POR LA COMPRA DE PASTAS PARA ESMERIL  SEGUN OC 4000004895

objeto: 37400-Productos Abrasivos

actividadObra: 13 - TÉRMICA ATLÁNTICO

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001423 DE FECHA 02-04-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4000004895 SOLICITADO POR TERMICA LA CEIBA A FAVOR DE CENAID LOPEZ CASTRO SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0261-6-2025 PROV Y HOJA DE RUTA 24-06-2025-1266


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 12 - TERMICA CENTRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001414 DE FECHA 02-04-2025 POR LA COMPRA DE 200 FILTROS PARA ACEITES LUBRICANTES  SEGUN OC 4500002610 DE FECHA 23-10-2024 A FAVOR DE CENAID LOPEZ CASTRO SEGUN  MEMORANDUM DSG-PP-0225-6-2025-PROV Y HOJA  DE RUTA 16-06-2025-1178


title: POR LA COMPRA DE UN KIT DE RECONSTRUCCION DE VALVULA   SEGUN OC 4000004891

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00001448 CON FECHA 09-04-2025 POR LA COMPRA DE UN KIT DE RECONSTRUCCION DE VALVULA SOLICITADA POR GENERACION TERMICA  SEGUN OC 4000004891A A FAVOR DE CENAID LOPEZ CASTRO SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0300-6-2025-PROV Y HOJA DE RUTA 01-07-2025-1310


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001415 FECHA 02-04-25 POR LA COMPRA DE LAMINAS DE ACERO INOXIDABLES  SEGUN OC 4000004744 SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0306-06-2025 HR 01-07-2025-1310


title: POR LA COMPRA DE 16 CHAPAS DE ACERO   SEGUN OC 4000004637

actividadObra: 11 - TERMICA NOR-OCCIDENTE


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001411 FECHA 31/03/2025 SEGUN MEMO DSG-PP-0153-6-2025 GUIA 1100  POR LA COMPRA DE 25 VARILLAS DE BRINCE   SEGUN OC 4000005021


title: POR LA COMPRA DE 100 PREFILTRO DE AIRES   SEGUN OC 4000004955

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001437 DE FECHA 03-04-2025 POR LA COMPRA DE 100 PREFILTRO DE AIRES SOLICITADO POR GENERACION TERMICA N.O  SEGUN OC 4000004955 A FAVOR DE CENAID LOPEZ CASTRO SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0303-6-2025-PROV Y HOJA  DE RUTA 01-07-2025-1310


INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: POR LA COMPRA DE 34 OVEROLES PARA PROTECCION  SEGUN OC 4000004774 PAGO CON FACTURA N 000-002-00000146 FECHA 17/03/2025 SEGUN MEMO DSG-PP-0092-6-2025 GUIA 1060


title: POR LA COMPRA DE 66 LAMINAS DE PLOIURETANO   SEGUN OC 4000004827

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003914 FECHA 28-10-25 POR LA COMPRA DE 66 LAMINAS DE  TECHO PLOIURETANO   SEGUN OC 4000004827 SEGUN MEMORANDUM  DSG-PP-0297-6-2025 HR 01-07-2025


title: POR LA COMPRA DE 2 VALVULAS CHEK   SEGUN OC 4000005043

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00003707 DE FECHA 25 MARZO-25 RECIBO DE PAGO N. 01469 DE FECHA 25-MARZO-25 ORDEN DE COMPRA N.4000005043 DE FECHA 05-12-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000026773 DE FECHA 24-06-25 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 15- ENERO-25 NOTA: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE  EL MEMORANDO DSG-0572-25 D4 E FECHA 10-04-25 LOS VALORES DETALLADOS CORRESPODNEN A LA FACTURAS RECIBIDAS DESDE FECHA DE CIERRE 2024 Y EL PORQUE SE PAGAN HASTA AHORA . TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DEL MEMORANDO DSG-PP-0296-6-2025-PROV DE FECHA 18-06-25 Y GUIA POR LA COMN. 1310 PRA DE 2 VALVULAS CHEK   SEGUN OC 4000005043


title: POR LA COMPRA DE LUMINARIAS FOCOS Y LAMPOARAS  SEGUN OC 4000004599

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: POR LA COMPRA DE24  TERMOS  PARA ROSCA   SEGUN OC 4000004908

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 24 TERMOPAR ROSCADO TIPO K NO ATERRIZADO PARA MEDICION DE TEMPERATURA DE ESCAPE U1 LA PUERTA SOLICITADO POR GENERACION TERMICA NOR-OCCIDENTE SEGUN REQUISICION N° COM-9005-039-V-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004908 13/11/2024 FACTURA N. 000-001-01-00001454 06/05/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0302-6-2025-PROV. GUIA:1310.


title: POR LA COMPRA DE DETECTOR DE FUGAS DE GAS  SEGUN OC 4600002583

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001410 DE FECHA 26-03-2025 POR LA COMPRA DE  1DETECTOR DE FUGAS DE GAS CON UNA AUTONIMIA DE 10 HORAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE ESCAPES Y ALMACENAMIENTO DE AIRE DE PLANTAS TERMICAS REQ. No. COM-9006-065-VII-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL  4600002583 DE FECHA 07-12-2024 ACTA DE RECPCION MEMORANDUM DSG-PP-0139-6-2025 HOJA GUIA No. 1077-05-06-2025


CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

rationale: PAGO DE LA FACTURA  N 000-0002-01-00000241 FECHA 08/01/2025 SEGUN MEMO DSG -PP-0140-6-2025 GUIA 1077  POR LA COMPRA DE 2 ENDOSCOPIO  SEGUN OC 4600002533


rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00003706 DE FECHA 25-03-25 RECIBO DE PAGO N. 01467 DE FECHA 25- MARZO-25 ORDEN DE COMPRA N. 4000005000 DE FECHA 28-11-24 ACTA DE RECIBIDO S/N DE FECHA 26-02-25. NOTA: SEGÚN MEMORANDO DSG-0572-IV-2025 DE FECHA 10-04-25 INDICA QUE LOS VALORES DETALLADOS CORRESPONDEN A FACTURAS RECIBIDAS CIERRE 2024 LO ANTERIOR CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON LOS PROVEEDORES Y EVITAR MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ART. 28 DEL LEY CONTRATACION DEL ESTADO . TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DE MEMORANDO DSG-PP-0133-6-2025-PROV DE FECHA 04-06-25 Y GUIA N. 1077 DE FECHA 05-06-25. POR LA COMPRA DE LAMINAS DE ALUMINIO  SEGUN OC 4000005000


title: POR LA COMPRA DE BOMBA HIDRONEUMATIUCA  SEGUN OC 4600002526

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BOMBA TENSADORA DE AIRE HIDRAULICA DE ALTA PRESION. PARA ACCIONAR HERRAMIENTAS HIDRAULICAS ESPECIALES QUE SE UTILIZAN EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES FUJI DE LA CENTRAL TERMICA CEIBA. SEGUN REQUISICION No. 9026-068-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL:4600002526 21/11/2024. FACTURA N° 000-002-01-00000252 30/01/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0058-6-2025-PROV GUIA:1043.


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA   SEGUN OC 4000004888

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL LOMAS DE JACALEAPA

legalName: INMOBILIARIA Y SOLUCIONES GENERALES S. DE R.L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 30 SUMINISTRO TENSOR GALVANIZADO DE 3/8 PARA EJECUTAR REPARACIONES EN TORRES DE AGUA ENFRIAMIENTO SOLICITADO POR LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No. 9026-065-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004888 08/11/2024. FACTURA N° 000-001-01-00000238 12/03/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0060-6-2025-PROV. GUIA:1043.


title: POR LA COMPRA DE 20 GALONES DE PINTURAS  SEGUN OC 4200004884

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00156433 FECHA 16-12-24 POR LA COMPRA DE 20 GALONES DE PINTURAS  LATEX   OC 4200004884 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0258-6-2025 HR 24-06-2025-1266


INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00005613 DE 09-01-2025 POR LA COMPRA DE ANTEOJOS DE SEGURIDAD SEGUN OC 4000004918 SOLICTADO SOLICTADO POR LA CENTRAL TERMICA DE LA CEIBA A FAVOR DE INVERSIONES ECOTEC SA SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0265-6-2025-PROV Y HOJA DE RUTA 25-06-2025-1273


RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

rationale: POR LA COMPRA DE CAUDALAMIENTO  SEGUN OC 4600002548 PAGO CON FACTURA N 000-001-01-00001797 FECHA 7/01/2025 SEGUN MEMO DSG-PP-0087-6-2025 GUIA 1060


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005633 FECHA 17/02/2025 SEGUN MEMO DSG-PP-0293-6-2025 GUIA 1310  POR LA COMPRA DE DEFECTOSCOPIO  SEGUN OC 4600002549


title: POR LA COMPRA DE PULIDORA ANGULAR  SEGUN OC 4600002560

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00000125 DE FECHA 02-12-2024 POR LA COMPRA DE PULIDORA ANGULAR SOLICITA DA POR GENERACION TERMICA DE NOR-OCCOIDENTE  SEGUN ORDEN DE COMPRA No- 4600002560 A FAVOR DE INVERSIONES FILM S. DE R. L. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0316-7--2025-PROV Y HOJA DE RUTA  08-07-2025


title: POR LA COMPRA DE ALAMBRE DE SEGURIDAD ACERO   SEGUN OC 4000004961

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000256 DE FECHA 30-01-2025 POR LA COMPRA DE 16 LATA DE ALAMBRE DE SEGURIDAD ACERO  INOXIDABLE T302/304 NNASM20995 PARA USO EN MANTENIMIENTO MECANICO DE PLANTAS LA PUERTA SEGUN REQ. No. COM-9005-040-V-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4000004961 DE FECHA 22-11-2024 ACTA DE RECEPCION  MEMORANDUM DSG-PP-0289-6-2025 HOJA GUIA No. 1310-01-07-2025


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  006-012-01-00087059  FECHA 07/02/2025  SEGUN MEMO DSG-PP-0295-6-2025 GUIA 1310 POR LA COMPRA DE 4 TONER HP  SEGUN OC 4000004077


KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

legalName: KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00001777 DE FECHA 10-02-2025 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS GRAFICOS SEGUN OC 4000004563 A FAVOR DE KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0322-07-2025 PROV Y HOJA DE RUTA 16-07-2025-1434


title: POR LA COMPRA DE CONTACTOR VARIOS  SEGUN OC 4000005028

rationale: PAGO DE FACTURA  000-002-01-00189276 LA COMPRA DE CONTACTOR VARIOS   32A VAV 60HZ SEGUN OC 4000005028 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0120-6-2025 HR 04-06-25-1068


title: POR LA COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS CONTADOR  SEGUN OC 4000005029

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001444 DE FECHA 03-04-2025 POR LA COMPRA DE 10 CONTADOR 95A 120 VAC 60HZ-1NCT1NO 12 BREAKER DE TRES POLOS 32 AMPERIOS 12 BREAKER NM1-125# 39 100A PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO EN PLANTEL LA PUERTA SEGUN REQ. No. COM-9005-022-V-2024  ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4000005029 ACTA DE RECEPCION DE 25-03-2025 MEMORANDUM DSG-PP-0072-6-2025 HOJA GUIA No. 1059-03-06-2025


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00000234 FECHA 17/02/2024 POR LA COMPRA DE RELES SEL 300G   SEGUN OC 4000004746 SEGUN MEMO DSG-PP 0026-5-2025  GUIA 985


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00003791 DE FECHA 02-01-2025  POR LA COMPRA DE 18 OREJERAS PARA PROTECCION  SEGUN OC 4000004949 SOLICTADO POR LA CENTRAL TERMICA DE CEIBA A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V  SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0266-6-2025-PROV Y HOJA DE RUTA 25-06-2025-1273


title: POR LA COMPRA DE 1 PINZA AMPERIMETRICA  SEGUN OC 4600002566

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 PIMZA AMPERIMETRICA FLUKE 773 PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CENTRAL TERMICA LA CEILA LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No. 9026-087-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002566 04/12/2024. FACTURA N° 000-002-01-00000254 30/01/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0150-6-2025-PROV. GUIA:1100.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00000262 DE FECHA 21-02-25 RECIBO DE PAGO SIN NUMERO Y SIN FECHA ORDEN DE COMPRA N. 45000002677 DE FECHA 15-11-25 ACTA DE RECIBIDO S/N DE FECHA 21- FEBRERO-25NOTA: SEGÚN MEMORANDO DSG-0572-IV-2025 DE FECHA 10-04-25 INDICA QUE LOS VALORES DETALLADOS CORRESPONDEN A FACTURAS RECIBIDAS CIERRE 2024 LO ANTERIOR CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON LOS PROVEEDORES Y EVITAR MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ART. 28 DEL LEY CONTRATACION DEL ESTADO  . TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DEL MEMORANDO DSG-PP-0091-6-25-PROV DE FECHA 02-06-25 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA 1060 DE FECHA 03-06-25. POR LA COMPRA DE INTERRUPTOR INTELIGENTE  SEGUN OC 4500002677


INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001954 DE FECHA 05-03-25  RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA 05-03-25 ORDEN DE COMPRA 4000004986 DE FECHA 27-11-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000026370 DE FECHA 03-06-25 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 26-03-25. NOTA: SEGÚN MEMORANDO DSG-0572-IV-2025 DE FECHA 10-04-25 INDICA QUE LOS VALORES DETALLADOS CORRESPONDEN A FACTURAS RECIBIDAS CIERRE 2024 LO ANTERIOR CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON LOS PROVEEDORES Y EVITAR MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ART. 28 DEL LEY CONTRATACION DEL ESTADO . TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DEL MEMORANDO DSG-PP-0145-6-2025-PROV DE FECHA 05-06-25 Y GUIA N. 1079POR LA COMPRA DE 6 LAMINAS PARA EMPAQUES   SEGUN OC 4000004986


title: PAGO OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 38 DE FECHA 05 DE MAYO 2025 SUPERVISION DE ARRANQUE DE PLANTA DE ARRENDAMIENTO LAEISZ EN SANTA RITA SEGUN MEMORANDUM SUPGC-062-V-2025

RONAL ALBERTO OSORTO QUIÑONEZ

legalName: RONAL ALBERTO OSORTO QUIÑONEZ

ue: 72 - SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA EL

actividadObra: 2 - GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA


title: POR LA COMPRA DE QUIMICOSA VARIOS   SEGUN OC 4200004626

GLENDA YAMILETH SAMAYOA CACERES

legalName: GLENDA YAMILETH SAMAYOA CACERES

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: POR LA COMPRA DE QUIMICOS VARIOS SEGUN OC- 4200004626 MEMORANDO-DSG-PP-0083-6-2025 GUIA # 1060 FACT-000-001-01-00000102.


title: POR LA COMPRA DE 3 KIT DE PITON DE JUNTAS  SEGUN OC 4500002738

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 03 KIT CORTE Y EMPALME JUNTA TORICA Y 03 KIT  VITON O RING 30 TAMAÑOS. PARA USO EN TRABAJOS VARIOS DE DEPARTAMENTO ELECTROMECANICO SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL TERMICA CEIBA SEGUN REQUISICION No. 9026-100-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002738 02/12/2024 FACTURA No. 000-002-01-00000145 13/03/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0260-6-2025-PROV. GUIA:1266.


rationale: PAGO DE LA FACTURA AN. 000-001-01-00001432 DE FECHA 02-04-25 RECIBO DE PAGO N. 00166 DE FECHA 02-04-25 ORDEN DE COMPRA N. 4000004831 DE FECHA 24-10-24ACTA RECIBIDO N. 03-25 DE FECHA 06-01-25 NOTA: SEGÚN MEMORANDO DSG-0572-IV-2025 DE FECHA 10-04-25 DONDE INDICA FACTURAS RECIBAS DES LA FECHA DE CIERRE DEL 2024 Y EL PORQUE SE PAGAN HASTA AHORA . . TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DEL MEMORANDO DSG-PP-0200-6-2025 DE FECHA 10-06-25 Y GUIA N. 1138 RESERVA POR COMPRA DE 01 ANUNCIADOR DE ALARMA PARA MONTAJE EN PANEL  PARA USO EN PANEL DE CONTROL MAESTRO  EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-077-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004831 24/10/2024.


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001416 DE FECHA 02-04-25 RECIBO DE PAGO N. 00151 DE FECHA 02-04-25 ORDEN DE COMPRA N. 4500002455 DE FECHA 09-07-24 ENTRADA ALMACEN N. 5000026358 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 18-12-24. NOTA: SEGÚN MEMORANDO DSG-0572-IV-2025 DE FECHA 10-04-25 DONDE INDICA FACTURAS RECIBAS DES LA FECHA DE CIERRE DEL 2024 Y EL PORQUE SE PAGAN HASTA AHORA . RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SOLDADORA MILLER BLUE SOLICITADA POR LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPEA No. NISP-SP-047-2024. MEMORANUDM DAGE-J-0127-V-2024


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PARA LA COMPRA DE UN COMPRESOR PORTATIL SEGUN OC 4600002436 CORRECCION ACTIVIDAD DE OBRA CORRECTA SEGUN SISTEMA SAP.. IGUALDAD...

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-1127-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-1127-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2013 PLACA GHA1600. ASIGNADO POR UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS UMC SP 046-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002721 22/11/2024.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00002676 DE FECHA 25-02-2025 POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2013 PLACA GHA1600. ASIGNADO POR UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS UMC SP 046-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002721 22/11/2024 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0053-06-2025-PROV Y HOJA DE RUTA 02-06-2025-1043.


title: PARA LA COMPRA DE UNA LAVADORA DE PRESION SEGUN OC 4600002474

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000138 FECHA 11-03-2025 POR LA COMPRA DE UNA LAVADORA DE PRESION SEGUN OC 4600002474 MEMORANDUM  DSG-PP-0279-06-2025 HR30-06-2025-1296


title: PARA LA COMPRA DE COMBO DE COMPRSSOR DE AIRE PORTATIL SEGUN OC 4600002552

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001424 DE FECHA 02-04-2025POR LA COMPRA DE COMBO DE COMPRSSOR DE AIRE PORTATIL SEGUN OC 4600002552 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0097-6-2025-PROV Y HOJA DE RUTA 03-06-2025-1060


title: PARA LA COMPRA DE MEDIDOR DE EMISION DE GASES  SEGUN OC 4600002506

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 MEDIDOR DE EMISION DE GASES PARA SEGURIDAD DEL PERSONAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOLICITADO POR LA GENERACION TERMICA NOR-OCCIDENTE SEGUN REQUISCION N° COM-9005-074-VII-2024 ORDEND E COMPRA LOCAL: 4600002506 12/11/2024. FACTURA N. 000-001-01-00001419 02/04/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0304-6-2025-PROV. GUIA:1310.


title: PARA LA COMPRA DE UN TECLE DE 5000 TONELADAS  SEGUN OC 4600002475

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE 1 TECLE 5000 KG SOLICITADO PARA TRABAJOS DE LAS CENTRALES SEGUN REQUISICION N°COM-9006-023-VI-2024 ORDEN DE COMPRA 4600002475 FATURA N°000-001-01-00001421 Y RECIBO N°00156


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000066617 FECHA 30/01/2025 SEGUN MEMO DSG-PP-0206-6-2025  GUIA 1157 PARA LA COMPRA DE 4 ESCRITORIOS  SEGUN OC 4600002537


title: PARA LA COMPRA DE UN MEDIDOR DE EMISION DE GASES SEGUN OC 4600002472

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00000131 DE FECHA 07-02-2025 POR LA COMPRA DE UN MEDIDOR DE EMISION DE GASES SEGUN OC 4600002472 A FAVOR DE INVERSIONES FILM S. DE R. L.SOLICITADO POR LA GENERACION TERMICA SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0283-6-2025-PROV Y HOJA DE RUTA 30-06-2025-1296


title: PARA LA COMPRA DE 19 AIRES ACONDIONADOS  SEGUN OC 4600002523

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 19 AIRES ACONDICIONADOS COMFORTSTAR CAPACIDAD 12000BTU TECNOLOGIA INVERTER. PARA SER UTILIZADO EN CASA DE HUESPEDES CAMPER 1 CAMPER 2 CAMPER 4B CAMPER 5 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NISP-SP No. 083/2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002523 19/11/2024. FACTURA N° 000-001-01-00001950 07/02/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0178-6-2025-PROV. GUIA:1127.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-1135-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-1135-1-0

type: OFICIO


rationale: PAGO DE LA FACTURA  N  000-002-01-00000270  FECHA 26/03/2025  SEGUN MEMODSG-PP-0152-6-2025 GUIA 1100  PARA LA COMPRA DE UN PROBADOR DE DURESA  SEGUN OC 4600002457


SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE  LA FACTURA N. 000-0001-00000813 DE FECHA 06-02-25 RECIBO DE PAGO SIN NUMERO DE FECHA 06-02-25 OREN DE COMPRA N. 46000002536 DE FECHA 22-11-24 RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA .NOTA: SEGÚN MEMORANDO DSG-0572-IV-2025 DE FECHA 10-04-25 INDICA QUE LOS VALORES DETALLADOS CORRESPONDEN A FACTURAS RECIBIDAS CIERRE 2024 LO ANTERIOR CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON LOS PROVEEDORES Y EVITAR MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ART. 28 DEL LEY CONTRATACION DEL ESTADO . TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DEL MEMORANDO DSG-PP-0070-6-25-PROV DE FECHA 02-06-25 GUIA DE GERENCIA FIANCIIERA N. 03-06-25.PARA LA COMPRA DE AIRES ACONDIICONADOS  VARIOS  SEGUN OC 4600002536


title: PARA LA COMPRA DE  CARRO DE MESA DE ELEVACION SEGUN OC 4600002432

rationale: PARA LA COMPRA DE  CARRO DE MESA DE ELEVACION  Y CARRO DE SERICIO VEVOR SEGUN OC 4600002432 FACT-000-002-01-00000237 GUIA # 1100 MEMO-DSG-PP-149-06-2025-PROV.


title: PARA LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS VARIOS  SEGUN OC 4600002535

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 AIRES ACONDICIONADOS DE 18000BTU Y 02 AIRES ACONDICIONADOS DE 24000BTU.- PARA SER INSTALADOS EN LAS VIVIENDAS DE LOS CAMPAMENTOS LA LAGUNA Y LOS PINOS DE LA CENTRAL HIDROEELCTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. CHGFM SP 2024182 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002535 22/11/2024. FACTURA N° 000-001-01-00001948 05/02/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0158-6-2025-PROV. GUIA:1107.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 TARJETA DE ENTRADA DE COCRRIENTE Y VOLTAJE PARA RELEVADOR SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROLECTRICA   FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM SP 2024203. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005018 02/12/2024.

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001429 DE FECHA 02-04-2025  POR LA COMPRA DE 02 TARJETA DE ENTRADA DE COCRRIENTE Y VOLTAJE PARA RELEVADOR SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROLECTRICA   FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM SP 2024203. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005018 02/12/2024.ACTA DE RECEPCION No. CHFM-013-2025 MEMORANDUM DSG-PP-0077-6-2025 HOJA GUIA No. 1059-03-06-2025


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE HIERRO VARILLAS LAMINASANGULOS TUBOS Y OTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE LA PRESA HIDROLECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLCITUD DE COMPRA No-CHFM SP 2024080 Y MEMORANDUM DAGE-631-VI-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004570 13/08/2024.

name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00091076 FECHA 28-03-2025  PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE HIERRO VARILLAS LAMINASANGULOS TUBOS Y OTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE LA PRESA HIDROLECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLCITUD DE COMPRA No-CHFM SP 2024080 Y MEMORANDUM DAGE-631-VI-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004570 13/08/2024. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0202-6-2025 HR 11-06-2025-1138


title: PARA LA COMPRA DE TALADRO ELECTROMAGNETICO  SEGUN OC 4600002430

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

rationale: PARA LA COMPRA DE TALADRO ELECTROMAGNETICO MAGNETICO HMD900-115V SEGUN OC 4600002430 MEMORANDO-DSG-PP-0259-6-2025-PROV GUIA # 1266 FACT-000-002-01-00000132.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 KIT RECUBRIMIENTO EPÓXIDO DE ALTO RENDIMIENTOPARA LA CENTRAL EL CAJON SEGUN MEMO DAGE--J-0134-VI-2024 DE CHFM CON ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004824 22/10/2024.

AXALTA HONDURAS SA

streetAddress: COLONIA EL PEDREGAL COMPLEJO DE BODEGAS CAPRISA BODEGA NO. 19 COMAYAGUELA HONDURAS

legalName: AXALTA HONDURAS SA

rationale: POR LA COMPRA DE 2 INTERZONES 954 HARDENER Y OFF-WIHITER RESIN PARA LA CENTRAL EL CAJON SEGUN MEMO DAGE--J-0134-VI-2024 DE CHFM CON ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004824 22/10/2024 MEMO-DSG-PP-176-6-2025-PROV GUIA # 1127 FACT-000-003-01-00014919 00016022.


title: PARA LA COMPRA DE ELEVADORES TIPO PANTOGRAFO  SEGUN OC 4600002498

CASTILLO IT S. DE R.L

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-0000246 FEHCA 27-01-25 PARA LA COMPRA DE ELEVADORES TIPO PANTOGRAFO  PARA CARGA SEGUN OC 4600002498 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-5-2025


DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00000179 DE FECHA 31-03-2025  A FAVOR DE v PARA LA COMPRA DE TORQUIUMETRO ELECTRICO  SEGUN OC 4600002335 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0123-6-2025-PROV Y HOJA DE RUTA 04-06-2025-1068


title: PARA LA COMPRA DE 2 PINZAS DE 52 PULGADAS   SEGUN OC 4600002425

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000235 DE FECHA 17-12-2024 POR LA COMPRA DE 2 PINZA 52 PULGADAS PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN REQ. No.19026-070-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4600002425 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-PP-0102-6-2025 HOJA GUIA No. 1067-04-06-2025


rationale: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00000248 DE FECHA 28-01-2025 A FAVOR DE CASTILLO IT S. DE R.L PARA LA COMPRA DE UN  MEDIDOR DE VIBRACION  SEGUN OC 4600002452 SOLICITADO POR LA GENERACION TERMICA C.S SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0101-6-2025-PROV Y HOJA DE RUTA 04-06-2025-1067


streetAddress: BO.EL CARMEN, TAULABE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES MEDINA & FLORES S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000057 DE FECHA 12-02-25 RECIBO DE PAGO DE FECHA 12-02-25 ORDEN DE COMPRA N. 4600002307 DE FECHA 11-07-24 ENTRADA DE MERCANCIA AÑMACEN N. 5000025178 DE FECHA 16-12-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 16-12-24 . NOTA: SEGÚN MEMORANDO DSG-0572-IV-2025 DE FECHA 10-04-25 INDICA QUE LOS VALORES DETALLADOS CORRESPONDEN A FACTURAS RECIBIDAS CIERRE 2024 LO ANTERIOR CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON LOS PROVEEDORES Y EVITAR MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ART. 28 DEL LEY CONTRATACION DEL ESTADO . TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DEL MEMORANDO DSG-PP-0090-06-25-PROV DE FECHA 02-06-25 Y GUIA DE GERENCIA FIANCIERA N. 1060 DE FECHA 03-06-25.PARA LA COMPRA DE  MAQUINA DE FILTRADO DE ACEITE SEGUN OC 4600002307


title: PARA LA COMPRA DE JUEGOS DE MICROMETRO  SEGUN OC 4600002429

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 JUEGO DE MICROMETROS PARA USO EN TRABAJOS VARIOS DE DEPARTAMENTO ELECTROMECANICO SOLICITADO POR LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA. SEGUN REQUISICION No. 9026-019-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002429 22/10/2024. FACTURA N° 000-002-01-00000255 30/01/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0151-6-2025-PROV. GUIA:1100.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00001447 DE FECHA 03-04-25 RECIBO DE PAGO N. 00180 DE FECHA 03-04-25 ORDEN DE COMPRA  N. 4600002431 DE FECHA 22-10-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000026694 DE FECHA 17-06-25 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 18-12-24. NOTA: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE  EL MEMORANDO DSG-0572-25 D4 E FECHA 10-04-25 LOS VALORES DETALLADOS CORRESPODNEN A LA FACTURAS RECIBIDAS DESDE FECHA DE CIERRE 2024 Y EL PORQUE SE PAGAN HASTA AHORA  . TODO LO ANTERIOR SEGU SOPORTE DEL MEMORANDO DSG-PP-0268-6-2025-PROV DE FECHA 24-06-25 Y GUIA N. 1273 DE FECHA 25-06-25. PARA LA COMPRA DE UN JUEGO DE MICROMETRO DE EXTERIORES  SEGUN OC 4600002431


title: PARA LA COMPRA DE 2 EQUIPOS ELECTROMAGNETICO PORTATIL   SEGUN OC 4600002485

INVERSIONES ECOTEC SA

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

rationale: POR LA COMPRA DE 2  KIT COMBINADO DE 2 HERRAMIENTAS M18 SEGUN OC # 4600002485 MEMORANDO-DSG-PP-174-6-2025-PROV GUIA # 1127 FACT-000-001-01-00005612.


title: PARA LA COMPRA DE UNA TENAZA AMPERIMETRICA SEGUN OC 4600002435

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 TENAZA AMPERIMETRICA CON ESTUCHE PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NISP-SP No. 078/2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002435 22/10/2024. FACTURA N° 000-002-01-00000258 31/01/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0193-6-2025-PROV. GUIA:1138.


title: PARA LA COMPRA DE 4 ARMARIOS VARIOS   SEGUN OC 4600002543

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003959 DE FECHA 31-03-2025 POR COMPRA DE 4 ARMARIO PUERTA CORREDIZA METALICO 43.8 X 91.4X182.8CM  2 PEDESTAL DE PISO DE 3 GABETAS METALICO FRENDE MADERA 1 PEDESTAL  MOBIL DE 3 GAVETAS FRENTE DE MADERA PARA SER USADOS EN ARCHIVO DE DOCUMENTACION UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE GENERACION TERMICA SEGUN REQ. No. COM-9004-013-VI-20245 ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4600002543 DE FECHA 27-11-2024  ACTA DE RECPCION MEMORANDUM DSG-PP-0292-06-2025 HOJA GUIA No. 1310-01-07-2025


JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000928 FECHA 05-02-25 PARA LA COMPRA DE  REFRIGERRADORAS VARIAS SEGUN OC 4600002471 SEGUN MEMORANUDM  DSG-PP-0327-7-2025 HR 17-07-2025-1449


title: RESREVA POR LA COMPRA DE 16 GALONES DE PINTURA DE BASE PRIMARIO EPOXYCO PARA  RECUBRIMIENTO DE DIFERENTES SUPERFICIES METALICAS SOLICITADO POR  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024-093 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004764 09/10/2024.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-003-01-00014784 FECHA 08-04-25  POR LA COMPRA DE 16 GALONES DE PINTURA DE BASE PRIMARIO EPOXYCO PARA  RECUBRIMIENTO DE DIFERENTES SUPERFICIES METALICAS SOLICITADO POR  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024-093 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004764 09/10/2024. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0119-6-2025 HR 04-06-2025-1068


title: RESREVA POR LA COMPRA DE RECUBRIMIENTO DE ACABADO  EPOXYCO DE ALTO RENDIMIENTO  PARA  RECUBRIMIENTO DE DIFERENTES SUPERFICIES METALICAS SOLICITADO POR  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024-105. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004762 08/10/2024.

rationale: PAGO DE 2 FACTURAS 000-003-01-00016021 FECHA 05-08-2025 Y 000-003-01-00014783 FECHA 08-04-25  POR LA COMPRA DE RECUBRIMIENTO DE ACABADO  EPOXYCO DE ALTO RENDIMIENTO  PARA  RECUBRIMIENTO DE DIFERENTES SUPERFICIES METALICAS SOLICITADO POR  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024-105. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004762 08/10/2024. MEMORANDUM  DSG-PP-0118-6-2025 HR 04-06-2025-1068


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 75 LAMINAS DE MULTYMUROSOLICITADO POR GENERACION TERMICA CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No. COM-9006-032-VI-2024 ORDEN DE COMPRA LCOAL:  4000004762 08/10/2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00001418 DE FECHA 02-04-2025 POR LA COMPRA DE 75 LAMINAS DE MULTYMUROSOLICITADO POR GENERACION TERMICA CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No. COM-9006-032-VI-2024 ORDEN DE COMPRA LCOAL:  4000004762 08/10/2024.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0098-6-2025-PROV Y HOJA  DE RUTA 03-06-2025-1060


title: RESERVA POR COMPRA DE 60 CONTACTOR AUXILIARES 500 BORNES DEY 50 TOPE EXTREMO CON TORNILLO.PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN REQ. No.SP-19026-046. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004933 19/11/2024.

rationale: PAGO DE FACTURA 000--001-01-00001451 FEHCA 22-04-2025  POR COMPRA DE 60 CONTACTOR AUXILIARES 500 BORNES DEY 50 TOPE EXTREMO CON TORNILLO.PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN REQ. No.SP-19026-046. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004933 19/11/2024. SEGUN MEORANDUM DSG-PP-0116-06-2025 HR  2025-06-04-1068


title: RESERVA POR LA COMPRA DE; 49 CAMISA TIPO POLO ALGODON CON LOGO DE LA EMPRESA COLO BLANCO DIVERSAS TALLAS. PARA SER UTILIZADA  POR EL PERSONAL DE TURISMO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SOLICITADA POR LA UNIDAD DE TURISMO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM UTGE-SP-2024-021. MEMORANDUM DAGE-971-VII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004752 18/10/2024.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO

rationale: POR LA COMPRA DE; 49 CAMISA TIPO POLO ALGODON CON LOGO DE LA EMPRESA COLO BLANCO DIVERSAS TALLAS. PARA SER UTILIZADA  POR EL PERSONAL DE TURISMO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SOLICITADA POR LA UNIDAD DE TURISMO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM UTGE-SP-2024-021. MEMORANDUM DAGE-971-VII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004752 18/10/2024 DSG-PP-135-6-205-PROV GUIA #1077 FACT-000-001-01-00003786.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 08 FILTROS DE ACEITE BOGE HAMM 234486 BOGE CON SUSU ESPECIFICACIONES ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS COMPRESORES DEL SISTEMA DE AIRE DE LAS UNIDADES GENERADORAS 1Y 2 DE LA CASA MAQUINA SEGUN RQUISICION No-  19026-052/2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002693 19/11/2024.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 08 FILTROS DE ACEITE BOGE HAMM 234486 BOGE CON SUS ESPECIFICACIONES ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS COMPRESORES DEL SISTEMA DE AIRE DE LAS UNIDADES GENERADORAS 1Y 2 DE LA CASA MAQUINA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN RQUISICION No-  19026-052/2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002693 19/11/2024. FACTURA N° 000-001-01-00001430 02/04/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0115-6-2025-PROV. GUIA:1067.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001431 FECHA 02/04/2025 SEGUN MEMODSG-PP-0154-6-2025 GUIA 1100  POR LA COMPRA DE 08 RODAMIENTO DE BOLA REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE NEFRIAMIENTO DE LOS TRANSFORMODORES DE LA CENTRAL PATUCA III SEGUN SOLICTUD DE COMPRA No. 19026-048-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004639 20/08/2024.


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001441 DE FECHA 03-04-25 ORDEN DE COMPRA N.400000474 DE FECHA 25-09-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000025948 DE FECHA 19-05-25 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 04- MARZO-25 NOTA: SEGÚN MEMORANDO DSG-0572-IV-2025 DE FECHA 10-04-25 INDICA QUE LOS VALORES DETALLADOS CORRESPONDEN A FACTURAS RECIBIDAS CIERRE 2024 LO ANTERIOR CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON LOS PROVEEDORES Y EVITAR MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ART. 28 DEL LEY CONTRATACION DEL ESTADO . TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE EN MEMORANDO DSG-PP-0066-6-25 DE FECHA 02-06-25 Y GUIA DE GERENCIA FIANCIERA N. 1059 DE FECHA 03-06-25. SEGUN MEMORANDO  RESERVA POR LA COMPRA DE 40 MANGUERAS CONTRA INCENDIOS DE DOBLE CHAQUETA SOLICITADO POR LA CENTRAL PATUCA III. SEGUN REQUISICION N° PAT-SP-19026-061. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004743 25/09/2024.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE CHV DELO 400 SDESAE 15W40CK4ACEITE PARA MOTORES DE SERVICIO PESADO API CK-4 ESPECIFICAMENTE FORMULADO PARA MOTORES DIESEL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-1926-096-2024 Y MEMORANDUM DAGE-J-0231-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004875 29/11/2024.

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No-002-002-01-00023662 DE FECHA 12-02-2025  PARA LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE CHV DELO 400 SDESAE 15W40CK4ACEITE PARA MOTORES DE SERVICIO PESADO API CK-4 ESPECIFICAMENTE FORMULADO PARA MOTORES DIESEL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-1926-096-2024 Y MEMORANDUM DAGE-J-0231-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004875 29/11/2024.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0122-6-2025-PROV Y HOJA DE RUTA 04-06-2025-1068


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00001443 DE FECHA 03-04-25 ORDEN DE COMPRA N. 4000004545 DE FECHA 23-07-24 RECIBO DE PAGO N. 00176 DE FECHA 03-04-25 ENTRADA ALAMCEN N. 5000026209 DE FEHA 27-05-24 ACTA DE RECEPCION N. 04-25 DE FECHA 06-ENERO-25. NOTA: SEGÚN MEMORANDO DSG-0572-IV-2025 DE FECHA 10-04-25 DONDE INDICA FACTURAS RECIBAS DES LA FECHA DE CIERRE DEL 2024 Y EL PORQUE SE PAGAN HASTA AHORA . . TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DEL MEMORANDO DSG-PP-0201-6-2025 DE FECHA 10-06-25 Y GUIA N. 1138 RESERVA PORA LA COMPRA DE 01 RELEVADOR DE POTENCIA INVERSA SOLICITADO POR LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN REQUISICION No. NISP-SP-042-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004545 23/07/2024.


V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

rationale: REVERSION AUTORIZADA POR LIC. VELINDA FLORES YA QUE DICHO PAGO ES GESTION 2023 Y ARRASTRA EL SISTEMA CON DEVEGADO 00240 POR LA COMPRA DE 50 PROTECTORES AIUDITIVOS SEGUN OC 4200004412

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-1170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-1170-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00111479 DEFECHA 06-0-5-25 RECIBO DE PAGO S7N DE FECHA 6- MAYO-25 ORDEN DE COMPRA N. 4000005013 DE FECHA 02-12-24 ACTA DE RECEPCION N. 085-24 DE FECHA 17-12-24. NOTA: SEGÚN MEMORANDO DSG-0572-IV-2025 DE FECHA 10-04-25 DONDE INDICA FACTURAS RECIBAS DES LA FECHA DE CIERRE DEL 2024 Y EL PORQUE SE PAGAN HASTA AHORA . TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DEL MEMORANDO DSG-PP-0216-6-2025-PROV DE FECHA 11-06-25 Y GUIA N. 1157 DE FECHA 12-06-25. POR LA COMPRA DE 4 LINEAS VIVAS  Y 100 ANTEOJOS SEGUN OC 4200005013


rationale: POR LA COMPRA DE 90 PARES DE GUANTES DE NEOPRENO SEGUN OC 4200004885 MEMO-DSG-PP-2027-6-2025-PROV GUIA # 1157 FACT-000-001-01-00111478.


title: POR LA COMPRA DE GUANTES DE TEJIDOS CATEGORIA 3  SEGUN OC 4000004664

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00111476 FECHA 6-05-2025  LA COMPRA DE GUANTES DE TEJIDOS CATEGORIA 3  SEGUN OC 4000004664 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0165-6-2025 HR 09-06-2025-1110


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN EQUIPO HIDRAULICO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MOARAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM SP-2024 030 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002464 16/07/2024.

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN EQUIPO HIDRAULICO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MOARAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM SP-2024 030 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002464 16/07/2024 MEMO-DSG-PP-175-6-2025 GUIA # 1127 FACT-000-001-01-00001458.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE / BUNKER QUE SERA UTILIZADO EN GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRAL CEIBA TERMICA SOLICITADO CON MEMORANDUM DAGE-470-V-2025


title: POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLCA  GHA0551 SEGUN OC 4300002208

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN 4X4 CON PLACA: GHA0551 REGISTRO 423-96. (AMORTIGUADORES TRASEROS Y DELANTEROS) ASIGANDO A LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGÚN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 06 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002208 26/11/2024 FACTURA N° 000-001-01-00002629 13/01/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0182-06-2025-PROV. GUIA:1127.


title: POR LA COMPRA DE ELCTRODOS Y OTROS  SEGUN OC 4000005023

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 ELECTRODO PARA SOLDADURA 3/32 6011 05 BROCHA DE 3 PRETUL Y 02 CEPILLO DE ALAMBRE DE 4 TRUPER. PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN REQUISICION N° 076 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005023 03/12/2024. FACTURA N 000-001-01-00003913 18/02/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0137-06-2025-PROV. GUIA: 1077.


rationale: POR LA COMPRA DE BATERIA DE LITIO  SEGUN OC 4200004777 CON FACTURA N 000-001-01-00001422 FECHA 021/04/2025 SEGUN MEMO  DSG-PP-0095-6-2025 GUIA 1060


INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

rationale: PAGO DE FACTURA No000-001-01-00005602 DE FECHA 17-12-2024 -POR LA COMPRA DE CHAVETA DE SEGURIDAD SEGUN OC 4000004921 SOLICTADO POR LA CENTRAL TERMICA DE LA CEIBA A FAVOR DE VERSIONES ECOTEC SA SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0264-6-2025-PROV Y HOJA DE RUTA 25-06-2025-1273


RICARDO ANTONIO MEJIA AGUILAR

legalName: RICARDO ANTONIO MEJIA AGUILAR

rationale: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS DEL PERSONAL DE GENERACION QUE VIAJN DEL 26-05-25 AL 30-0525 A SIGUATEPEQUE COMAYAGUA  GIRA DE DESINTALACION EQUIPO DE MEDICION CLIMATOLOGICA SEGUN MEMORANDUM DIGE-101-V-2025 L.2199.93 DEVOLUCION POR SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO EN F01-*1195 A RICARDO ANTONIO MEJIA AGUILAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-1195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-1195-1-0


title: RESERVA POR LA COMPTRA DE 1 DETECTOR DE FUGAS DE GAS CON UNA AUTONOMIA 10 HORAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE ESCAPES Y ALMACENAMIENTO DE AIRE DE PLANTAS TERMICAS SOLICITADO POR GENERACION TERMICA REQ. No.COM-9006-065-VIIII-2024 ORDEN DE COMPRA  No.4600002583


title: COMPLEMENTO DE ORDEN DE COMPRA No. 3500000755 DEL DEVENGADO No. 355  EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2024  Y AMPARADO EN ARTICULO No. 167 SEGUN DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO FISCAL 2024  Y DICHOS PEDIDOS DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA CONTINUAR BRINDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA   POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE GASOLINA REGULAR QUE SERA UTILIZADA PARA MOVILIZACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE CH PATUCA III MEMORANDO DAGE-J-0311-X-2024 PAT-SP No. 19026- 181  ORDEN DE COMPRA No. 3500000755 DE FECHA 20-11-2024  CON VALOR DE L.346960.00   MEMOS      L.337800.00 =  SALDO DE L9160.00 PENDIENTE POR FALTA DE PRESUPUESTO  MEMORANDUM DSG-2377-12-2024  MEMORANDUM DAGE-518-V-2025

name: AGENTES Y REPRESENTANTES COMERCIALES DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR ATRAS DE FARINTER

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 7000 GALONES DE ACEITE PARA MOTORES SEMT PIETICK 18PC2 QUE SARAN UTILIZADOS EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN MEMORANDUM DAGE-500-V-2025


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE A FAVOR DE ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES PARA EL MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR A NIVEL NACIONAL REALIZADOS POR GRUPO Q SEGUN MEMORANDUM DAPF/503-V-2025 Y HOJA DE RUTA 22-05-2026-941

ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

legalName: ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 080 Y 081 CON DESTINO A CHOLUTECA LOS DIAS DEL 02 AL 06 JUNIO-2025 POR CONCEPTO DE REALIZAR VISITAS A LAS MUNICIPALIDADES DE NAMASIGUE. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 3000.00

SAUL ARMANDO SANCHEZ MEZA

legalName: SAUL ARMANDO SANCHEZ MEZA


HENRY VALERIANO CONTRERAS

legalName: HENRY VALERIANO CONTRERAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 85 DE FECHA 02 DE JUNIO 2025 AL 04 DE JUNIO 2025 CAPACITACION MICRO SOLDADURA MEMORANDUM DC-156-V-2025 EN SALA DE CAPACITACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN / EL CAJON MEMORANDUM DIGE-109-V-2025 L.1099.97 DEVOLUCION DE GASTO ASIGNADO EN F01-1227 AL EMPLEADO HENRY VALERIANO CONTRERAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-1227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-1227-1-0


NURY ARACELY ROMERO HERNANDEZ

legalName: NURY ARACELY ROMERO HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: RESERVA POR SERVISIO DE TRANSPORTE PARA UN PERIODO DE 70 DIAS BUS DE 30 A 55 PASAJEROS  Y CARRO PICK UP  SEGUN MEMORANDUM DAGE-532-V-2025


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: RESERVA PARA PROCESO LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN nO.100-048-2024 COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA SECCION DE OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA II Y SU CAMPAM-ENTO DE VIVIENDAS DE EMPLEADOS DE LA ENEE EN PATUCA OLANCHO MEMORANDUM DLI-1258-V-2025


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 CARROS AUTONOMO DE ESPUMA PARA USO DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS DE PLANTA SEGUN REQ # COM-9005-064-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-460000282 A FAVOR DE CENAID LOPEZ CASTRO

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO


LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR GIRA DEL 16 AL 20  DE JUNIO 2025 VIAJANDO A SIGUATEPEQUE  A CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA SEGUN OFIC OFICIO DST -085-V-25 GASTOS DE MENOS DEL SR LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-1252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-1252-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000275 FECHA 26-05-25 POR LA COMPRA DE CONTADORES  VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN MEMO DAGE-845-VII-2024 OC4000004715 MEMORANDUM DSG-PP-0173-6-2025 HR 1006-2025-1127


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO POR VIAJE  ESTADOS UNIDOS SEGUN MEMORANDUM DAFE-566-V-2025

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001507  DEFECHA 25-06-2025 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO POR VIAJE  ESTADOS UNIDOS  A FAVOR DEL INGENIERO JORGE MORAZAN CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4300002379 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0039-07-2025 Y HOJA DE RUTA 04-07-2025-1349


title: RESERVA POR SOLICITUD SEGUN MEMORANDO-GARC-071-IV-2025 SEGUN OBJETO DE GASTO 24500 LINEA 18 UE:9010 GERENCIA DE GENERACION EL CUAL SE ENCUENTRA APROBADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CORPERATIVO CON EL PROPOCITO DE DAR INICIO AL PROCESO DE CONTATACION DE CURSOS TECNICAS DE ARCHIVO CON UNA INVERSION DE L. 77000.00 SEGUN MEMORANDO-DC-095-IV-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002402 01/07/2025.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: RESERVA POR SOLICITUD SEGUN MEMORANDO-GARC-070-IV-2025 SEGUN OBJETO DE GASTO 24500 LINEA 2 UE:9001 GERENCIA DE GENERACION EL CUAL SE ENCUENTRA APROBADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CORPERATIVO CON EL PROPOCITO DE DAR INICIO AL PROCESO DE CONTATACION DEL DIPLOMADO EN GESTION AMBIENTAL CON UNA INVERSION DE L. 299000.00 SEGUN MEMORANDO-DC-094-IV-2025.    ORDEN DE COMPRA No. 4300002436

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


rationale: RESERVA POR LA CONTRATACION DEL CURSO DE OPERACION DE CENTRALES HIDROELECTRICAS PARA 25 COLABORADORES  SEGUN MEMORANDUM DC-068-III-2025 Y DC-096-IV-2025


SEVCO S DE R L

legalName: SEVCO S DE R L

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000820 DE FECHA 29-05-2025 POR LA COMPRA DE ARNES ANTEOJOS CUBRE CURELLO SEGUN OC 4000005014 A FAVOR DE SEVCO S DE R L SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0215-6-2025-PROV Y HOJA  DE RUTA 12-06-2025-1157


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00176049 DE FECHA 15-05-2025  DE CONTRATO N°058/2024 SUMINISTRO DE MANIMETROS CON CAMARAS INTERNAS LLENA DE GLICERINA GADUADOS EN METROS DE COLUMNA DE AGUA (M.C.M.) PARA LA PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ADJUDICADO MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N°100-053/2023.ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4700000699 ACTA DE RECEPOCION MMEORANDUM DLI-1374-VI-2025 HOJA GUIA No. 785-05-05-2025


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 POLIPASTO DE CADENA CAPACIDAD 01 TONELADA (2200 LB) CAPACIDAD DE IZAJE 3 METROS TRUPER. PARA USO EN TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO ELECTROMECANICO. SOLICITADO POR LA CENTRAL TERMICA CEIBA SEGÚN REQUISICION No. 9026-016-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002461 24/10/2024.  MEMORANDO DDC 1299-XII-2024.

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.


title: POR LA REPARACION DE DROM SEGUN OC 4300002371

LATITUDE SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO TORRE ALIANZA 11

legalName: LATITUDE SA DE CV

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000411 DE FECHA 09 DE JUNIO 2025 POR SERVICIO Y MANTENIMIRENTO 1025 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO -DE DRONE SOLICITADO POR PEQUEÑAS CENTRALES SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No.01 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300002371 DE FECHA 02-06-2025 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-PP-0047-06-2025 HPJA GUIA NO. 1405-11-07-2025 reversion para rtenecion del 1% por no estar sujeto al regimen de pagos a cuenta

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000411 DE FECHA 09 DE JUNIO 2025 POR SERVICIO Y MANTENIMIRENTO 1025 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO -DE DRONE SOLICITADO POR PEQUEÑAS CENTRALES SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No.01 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300002371 DE FECHA 02-06-2025 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-PP-0047-06-2025 HPJA GUIA NO. 1405-11-07-2025 SE APLICA RTENECION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  según Acuerdo DEI 2017-2010


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2024 Inst: 801 GA: 9 UE: 70 F-01: 2981-1-1 - EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2024  Y AMPARADO EN ARTICULO No. 167 SEGUN DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO FISCAL 2024  Y DICHOS PEDIDOS DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA CONTINUAR BRINDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA   POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL QUE SERA UTILIZADOS PARA MOVILIZACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE CH PATUCA III MEMORANDO DAGE-J-0312-X-2024 PAT-SP No. 19026- 180  ORDEN DE COMPRA No. 3500000756 DE FECHA 20-11-2024 MEMORANDUM DSG-2377-12-2024 HOJA GUIA No. 3025 (COMPLEMENTO A LA FACT-000-001-01-00548834 POR L.325240.00 SEGUN MEMORANDO-DAGE-615-VI-2025)

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

type: REC


title: PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA  PARA LA PARTE DE TORRES DE ENFRIAMENTO SEGUN OC 4000004901

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN