title: SOLICITUD D ETRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000496 OC 4500029738 OP. 05412-2025 SEGUN SOLP N° 10033722

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: ADQUISICIONDE CNODOROS Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE BAÑOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA DPI SEGUN SOLPED 10033886 OC 4500029704 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2025-DPI-016-129 OP. 04986-2025 FACTURA N° 000-002-01-00119770

currency: HNL

FERROSERVI TOTAL SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, CENTRO COMERCIAL PLAZA PRIMAVERA

scheme: HN-RTN

legalName: FERROSERVI TOTAL SA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA REGIONAL 0507 Y 08SOLPED 1003383510033881 Y 10033872ORDEN DE COMPRA 45000029674ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-27674-2025.ENTREGAR AL ALMACEN DE DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABELCIDO EN CIRCULAR DE HABILITACION INCUNPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGANDO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL 16 SANTA BARBARA MEDIANTE OC 4500029548 OP. 04012-2025 FACTURA N° 000-001-01-00032142

AUTO PAZ S DE R.L

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A IGLESIA FILADELFIA SANTA BARBARA

legalName: AUTO PAZ S DE R.L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 ENERO DEL AÑO 2025 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL **EIC** FACTURA N° 000-007-01-00271113 OP. 00745-2025

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL16 SANTA BARBARA MEDIANTE OC 4500029549 OP. 04011-2025 FACTURA N° 000-001-01-00032200


title: SOLICITUD D ERESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA DNVT SEGUN SOLPED 10033780 ENTREGA EN EL ALAMCEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500029706 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2780-2025

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y DE LIMPIEZA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO ASIGNADO A ESTA DICSPS CON SOLPED 10033810 OC SAP 4500029660 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2767-2025 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36  % SEGUN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN FACTURAS 000-002-01-00091904Y 91906 NOTA DE CREDITO 000-001-06-00015996 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.ORDEN DE COMPRA SAP 4500030205 Y ORDEN DE PAGO 05553-2025.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 CON OP. 05109-2025

LISDENIA MARIA FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: LISDENIA MARIA FLORES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 CON OP. 05109-2025

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 17 (UDEP N° 17) NACAOME VALLE; OP. 05503-2025 FACTURA N ° 000-001-01-00549446

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 30 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 17 (UDEP N° 17) NACAOME VALLE; OP. 05507-2025 FACTURA N° 000-002-01-00488390

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 08 (UMEP N° 08) RIVERA HERNANDEZ OP. 00804-2025 FACTURA N° 000-001-01-01581474

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 08 (UDEP N° 08 INV-ALHESDI) OP. 05487-2025 FACTURA N °000-002-01-0013016

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 02 AL 08 DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N| 17 (UDEP N° 17) NACAOME VALLE OP. 05508-2025 FACTURA N° 000-001-01-00562677

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL FUNCIONARIO POLICIAL HANSEL DANIEL CRUZ SEGUN ACUERDO 446-2025 ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIA A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS FM S DE RL # 000-005-01-00154407

SERVICIOS MEDICOS FM S DE R L

streetAddress: TEGUCIGLPA M.D.C

legalName: SERVICIOS MEDICOS FM S DE R L

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 1) LA CEIBA;A TLANTIDA OP. 05515-2025 FACTURA N° 000-003-01-00081044

name: CORPORACION DE PETROLEOS SOL S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA PRADERA 2,SALIDA A COLON, FRENTE A FERRECOMSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UIMEP # 22 GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA N° 000-001-01-00051559 OP. 05405-2025

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA DEL 16 AL 30 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 UTLIZADO POR LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL (UNPH-EIC)-COLONIAL ORDEN DE PAGO No.05545-2025 FACTURA No.000-007-01-00299966.

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUNCENA DE MES DE JUNIO DEL 2025POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES *DNFE-PROGRESO.FACTURA # 000-001-01-03183124.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN DIAS DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO // DANLI  FACTURA N° 000-003-01-02048091 OP. 05552-2025

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA DEL 23 AL 29 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 25 (UMEP N° 25) VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN OP. 05549-2025 FACTURA N° 000-001-01-00565997


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 30 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 UTILIZADO POR LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL (UNPH-EIC)-VEDDEPESSA ORDEN DE PAGO No.05550-2025 FACTURA No.000-001-01-00051782.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG) FACTURA N° 000-001-01-00303998 OP. 00746-2025

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN LA SEMANA DEL 01 AL 06 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 25 (UMPE N° 25) VALLE DE ANGELES; FRANCISCO MORAZAN OP. 05539-2025 FACTURA N° 000-001-01-00567466


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL DIA 23 AL 29 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICA No.23 (UMEP No.23) SAN LORENZO VALLE ORDEN DE PAGO No.05547-2025 FACTURA No.000-001-01-00566003.


title: PAGO DE FACTURA N ° 000-001-01-00000118 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA REPARACION Y REMODELACION DE POSTA POLICIAL UBICADA EN EL JICARO GALAN VALLE SEGUN OC 4500029815 OP. 04197-2025

RENE ALBERTO LUPIAC MOLINA

legalName: RENE ALBERTO LUPIAC MOLINA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZADOS EN EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 25 (UMEP N° 25)  VALLE DE ANGELES; FRANCISCO MORAZAN OP. 05538-2025 FACTURA N° 000-001-01-00566246

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FGONDOS PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.23 (UMEP No.23) SAN LORENZO VALLE ORDEN DE PAGO No.05548-2025 FACTURA No.000-001-01-00566255.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN 2 DA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025.POR LA DPI/SPS FACTURA # 000-001-01-00051778 O/P.-05542-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A UNIDAD DEPARTAMENTAL N °17 MEDIANTE OC 4500029087 OP. 02486-2025 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00115820

EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA UVIVERSIDAD NACIONAL DE LA POLICIA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007113/7114/7115 ORDEN DE COMPRA 4500029954ORDEN DE PAGO 05262-2025SEGUN SOLP No.10034219/34269/34198/34218/34221/34268/34202/34200.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

actividadObra: 6 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (UNPH)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 CON OP. 05451-2025

RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO

legalName: RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 CON OP. 05451-2025

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N° 7 EL PARAISO)  GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-01923136 OP. 00752-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN EL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 17 (UDEP N° 17) NACAOME VALLE; OP. 05546-2025 FACTURA N° 000-001-01-00566227


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN  LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 17( UDEP N° 17) NACAOME VALLE OP. 05531-2025 FACTURA N° 000-001-01-00564840


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN  LA SEMANA DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 17 (UDEP N° 17) NACAOME VALLE OP. 05509-2025 FACTURA N° 000-001-01-00563782


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE REEMBOLSOO DE GASTOS EMERGENTES REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR PARTE DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES DICSPS

MIGUEL ENRIQUE BALTODANO INESTROZA

legalName: MIGUEL ENRIQUE BALTODANO INESTROZA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN  EL AREA DE COCINA DEL INSTITUTO TECNICO POLIICIAL (DITP) UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 MEDIANTE FACTURA N° 234-003-01-00005280 Y 234-003-01-00005216 OP. 05571-2025

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRASNPORTE (DNVT) BOULEVARD FF. AA DESVIO A LAS VEGAS DEL COUNTRY COMAYAGUELA

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRASNPORTE (DNVT) BOULEVARD FF. AA DESVIO A LAS VEGAS DEL COUNTRY COMAYAGUELA OP. 06469-2025 FACTURA N° 000-003-01-00013010

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE JULIO  DE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRASNPORTE (DNVT) BOULEVARD FF. AA DESVIO A LAS VEGAS DEL COUNTRY COMAYAGUELA OP. 05510-2025 FACTURA N° 000-001-01-00014040


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2025.POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICA No.08 (UDEP 08-PUMA EL ALTO) ORDEN DE PAGO No.05559-2025 FACTURA No.000-002-01-00387646.

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUIBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE JULIO DEL AÑO 2025POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICA No.07 (UDEP No.07) DANLIEL PARAISO.ORDEN DE PAGO No.05558-2025 FACTURA No.000-001-01-00567443.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU** FACTURA N° 000-001-01-00051774 OP. 05574-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06 AL 31 DE ENERO DEL 2025 ASIGNADOS AL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP) A FAVOR DE VENTAS Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETOLEO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00048990 OP. 00597-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA 04 KENNEDDY MEDIANTE OC 4500029594 OP. 04480-2025 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00011813

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA LINEA 114 MUJER VIVIR SIN MIEDO DET EGUCIGALPA.ORDEN DE PAGO No.05586-2025 FACTURA No.000-002-01-00302879.

actividadObra: 7 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP No.14) SABANA GRANDE;FRANCISCO MORAZAN.ORDEN DE DE PAGO No.05592-2025 FACTURA No.000-003-01-00083958.

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y OTROS SIMILARES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DNPSC CON SOLPED 10033314/ 10033479 OC 4500029293 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPB TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO FACTURA N° 000-005-01-0000841 OP. 04114-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y COMUNICACIONES DE LA SEDSPARA LA PARTICIPACION DE LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO A ESCRITORES POLICALES EL CUAL SE LEVO ACABO EL 23/04/25 SEGUN MEMORANDUM SEDS-No.0708-2025 ORDEN DE COMPRA 4500030226 ORDEN DE PAGO 05570-2025 FACTURA 000-001-01-00005266.

name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 06 (UMEP N° 06) CHAMELECON SPS OP. 05581-2025 FACTURA N° 000-001-01-01684841

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.02 (UMEP No.2) BELEN.FACTURA No.003-005-01-00188109 O.P 05588-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR DIPOL (URIP IV SANTA ROSA COPAN) GASOLINERA INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE / JUAN GERARDO LEMUS LEMUS CON FACTURA N°  000-001-01-00380127 OP. 05601-2025

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE) FACTURA N° 000-002-01-00275168 OP. 00755-2025

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR  COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EBA S DE.RL.SEGUN FACTURA No.001-001-01-00417025 OP.05597-2025.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 07 AL 13 DE JULIO DEL AÑO 2025 POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 19 (UMEP N° 19 TRUJILLO COLON) OP. 05576-2025 FACTURA N° 002-001-01-00402602

INVERSIONES PLANAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

legalName: INVERSIONES PLANAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL).URIP VTEG.M.D.C.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00051770 O/P-05599-2025.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU) OP. 05582-2025 FACTURA N° 000-001-01-00051779


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO POR CONCEPTO DE UN AREGLO CAMINO FLORAL UTILIZADO EN LA CEEMONIA DE ASCENSOS Y CONDECORACIONES EN CONMEMORACION AL DIA DEL POLICIAGESTIONADO EN LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE).CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.0032025CON FACTURA No.000-001-01-00008461.ORDEN DE PAGO 5551-2025.

BLANCA ALICIA OLIVERA SANCHEZ

legalName: BLANCA ALICIA OLIVERA SANCHEZ


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 30 JUNIO AL 06 DE JULIO DEL AÑO 2025 POR UNIDAD METROPOLITANA POLICIA No.19 (UMEP No.19-TRUJILLO COLON)ORDEN DE PAGO No:05577-2025 FACTURA No.002-001-01-00400905.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DE LA 1 ERA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) /UDEP.#01 LA CEIBA.FACTURA # 000-001-01-00824454 O/P-05615-2025.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE) FACTURA N° 000-002-01-00273013 OP. 00642-2025

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029131 ORDEN DE PAGO 02599-2025 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00007137.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FODOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA CHEVROLETH TIPO PICK UP MODELO COLORADO AÑO 2024 REGISTRO T405i SEGUN SOLPED 10033391 ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA N° 04 KENNEDY SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011732 OC 4500029271 OP. 03272-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES MEDIANTE OC 4500029229 OP. 05306-2025 FACTURA N° 002-001-01-00000170/ 0171/ 0173/0174/0175/0176/0177/0178

ISIS ARGENTINA ALVAREZ BANEGAS

legalName: ISIS ARGENTINA ALVAREZ BANEGAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007117/ 71187119 OC 4500029962 OP. 055373-2025 SEGUN SOLP N° 10034288/ 34289/ 34293/ 34294/34295/ 34296

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/ COPAN) FACTURA N° 000-001-01-0038191976 OP. 05611-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN SOLPED 100333505 SEGUN OC SAP 4500029221 Y OC CE 70-1-5-2626-2025 SEGUN FAC. 006-001-01-00028150 Y OP. 05682-2025 ENTREGA EN EL ALMACEN DEL COMPLEJO POLICIAL UNIDAD DE GENERO TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 POR LA DIPAMPCO// CHOLUTECA FACTURA N°  000-002-01-00151713 OP. 05618-2025

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRASFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2025POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES *DNFE-TGU.FACTURA No.000-002-01-00302123 O/P.05620-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 05 (UDEP N° 05)  PUERTO CORTES; CORTES OP. 00814-2025 FACTURA N° 003-001-01-02555452

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DE JULIO 2025 POR LA UDEP.#10.FACTURA # 000-001-01-00145815 O/P.05609-2025.

name: INVERSIONES VALLE DE OTORO,S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: JESUS DE OTORO INTIBUCA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 06 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICA No.23 (UMEP No.23) SAN LORENZO VALLE ORDEN DE PAGO No.05616-2025 FACTURA No.000-001-01-00567473.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA DNPSC ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN SOLICITUD DE PEDIDO 10033327 TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC 4500029230 OC DE ATALOGO 70-1-5-2628-2025 FACTURA N° 000-002-01-00015580 OP. 05170-2025

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 18 (UMEP N° 18) TELA; ATLANTIDA ORDEN DE PAGO N° 00756-2025 FACTURA N° 000-004-01-01267304

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA UMEP 4 Y 14 SEGUN SOLPED 10033407 Y 10033283 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC 4500029395 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2582-2025 FACTURA N° 001-001-01-00020304 OP. 05117-2025

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: SOLIICTUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO SOLP N°  10033453 ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DE 0.36 % POR DIA DE ATRASO SEGUN LAS DISPOICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO POR DIA DE ATRASO SEGUN OC 4500029621 OC CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2751-2025 FACTURA N° 000-001-01-00033886 OP. 05154-2025

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029685FACTURA 000-001-01-00005059 ORDEN DE PAGO 05233-2025.

LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

legalName: LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICA NACIONAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029646FACTURA 000-001-01-00000493 ORDEN DE PAGO 04894-2025.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA UMEP 1 4 5 6 8 11 12 13 15 16 18 19 22 24 SOLPED 10033383 33407 33362 33397 33365 33262 33324 33501 33250 33548 33587 33540 33523 33547 33611 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC 4500029379 CATALOGO ELECTRONNICO 70-1-5-2681-2025 FACTURA N° 001-001-01-00799999 OP. 05123-2025

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA JEFATURA REGIONAL 05 SEGUN FACTURA 004-002-01-00077810 ORDEN DE PAGO 05540-2025ORDEN DE COMPRA 4500029997.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BUKEVARD 14 DE NOVIEMBRE CONTIGUO A MEGA LARACH & CIA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A ADMINISTRACION CENTRAL MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029285 ORDEN DE PAGO 05151-2025 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001050-01051.

JUAN DE JESUS CASTRO MORALES

legalName: JUAN DE JESUS CASTRO MORALES

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK UP COLOR GRIS AÑO 1998 MODELO HILUX PLACA DG06-004 SEGUN SOLPED 10033750 ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA OC SAP 4500029601 FACTURA N° 000-002-01-00001094 Y OP. 05524-2025

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 05 (UMEP N° 05) BARRIO LEMPIRA ; CORTES OP. 00775-2025 FACTURA N° 000-001-01-01583380

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL SOSTENIMIENTO DE LICENCIA DE CORREO INSTITUCIONAL SEGUN FACTURAS No.000-036-01-000038003/00038161 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500030107ORDEN DE PAGO 05248-2025.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE UMEP N° 1 COMANDANCIA SEGUN SOLPED 10034303 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLELVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE TRASO OC SAP 4500030170 OC CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2929-2025

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE FONOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE UMEP N° 1 COMANDANCIA SEGUN SOLPED 10034303 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE TRASO OC SAP 4500030170 OC CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2929-2025NO.DE FACTURA 000-002-01-00009865ORDEN DE PAGO 06122-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA 06 CHAMELECON MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029543 ORDEN DE PAGO 04163-2025 NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00001195.

name: YOKOHAMA PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: RES.EL PARAISO, BL.43, CASA #3, BOULEVARD PRINCIPAL, SECTOR POLVORIN, SAN PEDRO SULA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADO A LALINEA 114-MUJER VIVIR SIN MIEDO.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029282FACTURA 000-001-01-00003727/3729/3728 ORDEN DE PAGO 04630-2025.

TECNI CAR

streetAddress: ENTRADA A COL. 21 DE OCT.FTE. A SUPERMERCADO LA COL.NO.8, TEG.

legalName: TECNI CAR


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA SECRTARIA GENERAL SEGUN SOLPED 10033069 330688 33067 33066 33065 33064 33063 ENTREGA ALMACEN DE SEDS EL OCOTAL TEGUCIGALPA OC 4500029442 OC CATALOGO ELECTONICO 70-1-5-2700-2025 SEGUN FACTURA N° 006-001-01-00028561 Y OP.  05269-2025 TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MILTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÌA GENERAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029588 ORDEN DE PAGO 04984-2025 NUMERO DE  FACTURA 000-001-01-00003767-03768.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL 10 INTIBUCA MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029606 ORDEN DE PAGO 05215-2025 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00422701.

JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

legalName: JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD METROLPOLITANA DE POLICIA No.03 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029870 FACTURA 000-001-01-00003331 ORDEN DE PAGO 05072-2025.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS PARA GESTION URGENTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA UDEP 03 COMAYAGUA SEGUN SOLICITUD ENVIADA MEDIANTE OFICIO DAFPN-4125-2025 MEMORANDO SGRM-0918-2025 OC 4500029827 OP. 05488-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000553

GRUPO MEAL S DE RL

streetAddress: AJUTERIQUE COMAYAGUA, BARRIO LOS ANGELES

legalName: GRUPO MEAL S DE RL

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTYO DE VEHIUCLO ASIGNADO A LA DIRECCON NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002785 ORDEN DE COMPRA 4500029405ORDEN DE PAGO 03866-2025SEGUN SOLP No.10033413 CM-GA-2025-DNSPF-007-076.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN  LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 01 (UMPE N° 1) LOS DOLORES ORDEN DE PAGO N° 00760-2025 FACTURA N °000-001-01-00304186

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICA NACIONAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029275FACTURA 000-001-01-00000491 ORDEN DE PAGO 04893-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000159 CORRESPONDIENTE AL MANT. PREV Y CORRECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE LA ADQUISICION DE VEHICULOS TACTICOS N° CONVENCIONALES Y EQUIPO DE LA PN SEGUN OC 4500030037 OP.  04966-2025

name: EYETECH SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C COLONIA 15 SEPIEMBRE


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL APGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029684FACTURA 000-002-01-00001220 ORDEN DE PAGO 05231-2025.

legalName: YOKOHAMA PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION A 209 CEFOA PROMOCION III -2025 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2025

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DNFE SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002055 OC 4500029774 OP. 05484-2025

CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN

legalName: CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DNFE SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002054 OC 4500029772 OP. 05485-2025


title: SOLICITUD DE TYRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE ESTUDIO DE LA DEP (DEP UNPH ANAPO EIC Y IPEE) SEGUN SOLPED 10033224 33251 33269 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAP 450002934 CATALOGO ELECTRONICO N° 70-1-5-2713-2025 FACTURA N°  015-003-01-00426410 OP. 05544-2025

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007109/ 7110 OC 4500029496 OP. 05425-2025 SEGUN SOLP N °10033679/ 33680/ 33681/ 33683/33684

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DPI SEGUN SOLPED 10032793 10032795 Y 10032796 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DPI TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500029159 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2612-2025 FACTURA N° 001-001-01-00799684 OP. 03824-2025

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

actividadObra: 7 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DE FEMICIDIOS Y DELITOS CONEXOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0007235/ 7229/ 7228 OC 4500029807 OP. 05315-2025 SEGUN SOLP N ° 100333901/  34005/ 34050

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 13 AL 19 DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00536820 OP. 00717-2025

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE CINTAS DE POLIETILENO PARA ACORDONAMIENTO DE ESCENA DEL CRIMEN PAR ALA DPI SEGUN PROCESO CM-GA-2025-DPI-005-066 PROCESOS DE COMPRA 4500029311 OP. 05219-2025 FACTURA N° 000-002-01-00000629

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE MESAS RECTANGULARES Y REDONDAS PARA USO DE LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CON SOLPED 10034246 Y OC SAP 4500029929 TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PAA ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA REGIONAL 03 SOLPED 10034113 OC 4500029633 OC CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2756-2025 ENTRGEAR EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% SEGUN LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA REGIONAL 03 SOLPED 10034113 OC 4500029633 OC CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2756-2025 ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% SEGUN LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.FACTURA 000-002-01-00009862ORDEN DE PAGO 06123-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO).AFCTURA # 001-009-01-00305577 O/P.-05702-2025.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00566222 O/P.-05686-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO EN EL AREA DE COCICNA POLICIAL SONAGUERA COLON(MISION XATRUCH) CORRESPONDIENTE A LA FECHA 02 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 (ASIGNADA A LA UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No.05681-2025 FACTURA No.346-001-01-00000279.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-000538711 OP. 00723-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS-LPG UTILIZADO PARA EL AREA DE COCINA DEL COMPELJO OOCTAL SEDS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 (DAFPN).ORDEN DE PAGO No.05687-2025 FACTURAS No.234-003-01-00005234234-004-01-00004057234-005-01-00006190234-005-01-00006237.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION URGENTE PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFERENCIA ELECTRICA AUTOMATICA DEL GENERADOR ELECTRICO OLYMPIAM MODELO GEP26SP1 ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL SEGUN NUMERO DE SOLPED 1032748 DE COMPRA 4500028958 ORDEN DE PAGO 05666-2025 FACTURA 000-002-01-00000621.

legalName: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 03 SEGUN OC 4500029346 FACTURA N° 000-001-01-00003323 OP. 04723-2025


title: SOLICITUD DE TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PGAO POR AVISO DE LICITACION NO.SEDS-LPN-GA-2025-030/SEDS-LPN-GA-2025-035/SEDS-LPN-GA-2025-010/SEDS-LPN-GA-2025-028/SEDS-LPN-GA-2025-034 SEGUN FACTURAS 000-002-01-00050001/50002/50008/50009/50010 SEGUN OC SAP 4500030193 Y OP 05536-2025.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHCULOS ASIGANDOS A DIRECCION DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA OFICIO DGPN-DNSP-CL-N° 0634-2025 SOPED 10034321-10034322-1000326 FACTURA 1 N° 000--001-01-00003970 POR UN MONTO DE 27482.00 FACTURA N° 2 000-001-01-00003793 POR UN MONTO DE 5359.00 FACTURA N° 3 000-001-01-00003791 POR UN MONTO DE 20010.00 OC 4500029967 OP. 05526-2025

TECNI CAR

legalName: TECNI CAR


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR AVISO DE LICITACION NO.SEDS-LPN-GA-2025-035/SEDS-LPN-GA-2025-030/SEDS-LPN-GA-2025-010 SEGUN FACTURAS 000-008-01-00029310/00029320/00029321 SEGUN FACTURA OC SAP 4500030191 Y OP 05535-2025.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO CHEVROLET COLORADO COLOE AZUL /BLANCO REGISTRO T-403 i ASIGNADO A LA UDEP N° 3 COMAYAGUA SEGUN SOLPED 10033936 OC SAP 4500029889 FACTURA N° 000-002-01-00000273 OP. 05481-2025

ALEXANDER IZAGUIRRE MARTINEZ

legalName: ALEXANDER IZAGUIRRE MARTINEZ


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISIICON DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE REVIISON Y CONTROLCON SOLPED 10034178ENTREGA EN EL ALMACEN 0002 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVAALDEA DEL OCOTALTIEMPO DE NETREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA 4500029939O/CCATALOGO 70-1-5-2894-2025.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISIICON DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE REVIISON Y CONTROLCON SOLPED 10034178ENTREGA EN EL ALMACEN 0002 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVAALDEA DEL OCOTALTIEMPO DE NETREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA 4500029939O/CCATALOGO 70-1-5-2894-2025.ORDEN DE PAGO 06323-2025FACTURA 000-002-01-00004485.


title: SOLICITUD DE TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000176 INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DEL OCOTAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGUN SOLPED 10032615 LICITACION SEDS-LPN-GA-2025-003 ORDEN DE COMPRA 450002899 OP. 00824-2025

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL DICSPS SEGUN FACTURA N°  000-001-01-00003332 OC 4500029486 OP. 05265-2025 SEGUN SOLP N ° 10032983

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO AL DICSPS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003333 OC 4500029467 OP. 05266-2025 SEGUN SOLP N° 10032967


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA JEFATURA REGIONAL N° 02 VALLE DE SULA SEGUN OC 4500029868 FACTURA N° 000-002-01-00001219 OP. 05491-2025

streetAddress: RES.EL PARAISO, BL.43, CASA #3, BOULEVARD PRINCIPAL, SECTOR POLVORIN, SAN PEDRO SULA

legalName: YOKOHAMA PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA JEFATURA REGIONAL N° 02 VALLE DE SULA SEGUN OC 4500029868 FACTURA N° 000-002-01-00001219 OP. 05491-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL PARA LA DNSPF CON SOLPED 10033441 OC SAP 4500029231 C.E 70-1-2-3469-2025 OP 05165-2025 Y N° DE FACTURA N° 001-001-01-00799962 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON SOLICITADA POR FESITRANH SAN PEDRO SULA SEGUN OC 4500029387 OP. 04788-2025 CANCELACION DE FACTURA N° 000-066-01-00046111

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 17 (UDEP N° 17) NACAOME VALLE; OP. 05619-2025 FACTURA N° 000-001-01-00567444

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICNA Y PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA DICSPS SOLPED 10034072-10033808 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ALDEA EL OCOTAL TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILTIACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA  MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC 4500029913 OC CATALOGO 70-1-5-2870-2025

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: SOLICITUD D ETRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000178 POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE DNFE EL FESITRANH SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2025-003 SEGUN SOLPED 10032629 ORDEN DE COMPRA 4500028900 OP. 00819-2025

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLASTICO SOLICITADO POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO CON SOLPED 10033871 OC SAP 4500029872 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2850-2025 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36%  SEGUN LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 17 ( UDEP N° 17)  NACAOME VALLE OP. 05612-2025 FACTURA N°  000-001-01-00565978


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO COMPLEMENTARIO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO UDEP 02 CONSTRUCCION DE DIFERENTES JEFATURAS POLICIALES EN COLON SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000864 ORDEN DE COMPRA 4500029690 ORDEN DE PAGO 03955-2025.

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.

streetAddress: COL.AMERICA, LOTE 1-A, BL.H-4, CASA #2206, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA, COMAYAGUELA, D.C.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CONMUTADORES PARA EL DATA CENTER DE LA POLICIA NACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500029384 FACTURA No. 000-003-01-00004537 ORDEN DE PAGO 02662-2025.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS DEL 14 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTRO SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS).CON FACTURA No.000-001-01-00553071000-001-01-0055398000-001-01-00554996.O/P-03688-2025.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 CLAVE # 37506 INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPA EN BARRIO RIO DE PIEDRAS SPS OP. 05498-2025 FACTURA N° 000-002-01-15470602

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANFSERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE LA DNSPF EN AEROPUERTO TONCONTINCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025ORDEN DE PAGO NO.05504-2025FACTURA NO.001-018-01-00000049.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025DE INSTALACIONES DE LA UDEP # 09 EN PUERTO LEMPIRAGRACIAS A DIOS.ORDEN DE PAGO 05608-2025 FACT.No.000-002-01-00095222.

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 CLAVE # 114155 CASA ASIGNADA A DIPOL CCCP EM COLONIA RENACIMIENTO SAN PEDRO SULA OP. 05494-2025 FACTURA N° 000-002-01-15466829


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000179 DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DNFE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 SEGUN SOLPED 10032630 LICITACION SEDS-LPN-GA-2025-003 ORDEN DE COMPRA 4500028896 OPRDEN DE PAGO N° 00818-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 DE LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN SAN PEDRO SULA CORTES OP.. 05442-2025


title: TRANSFERE4NCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025CLAVES # 8836446424.INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO CON EL BARRION LOS ANDES 13 AV.4 Y 5 CALLE SAN PEDRO SULAORDEN DE PAGO NO.05560-2025FACTURAS:000-002-01-15473343815473446.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025CLAVES # 107261107262107263114463101712CASA ASIGNADA A DIPOLEN VILLAS MACKEYCAMPISA I Y II.SPSORDEN DE PAGO NO.05463-2025FACTURAS:000-002-01-015638514915385153153851591539863015399618.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIEMNTE AL MES DE JUNIO DEL 2025DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICAL DIPOL EN COLONIA TREJOSAN PEDRO SULACLAVE # 52739 ORDEN DE PAGO NO.05490-2025FACTURA:000-002-01-15467478.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025CLAVES # 107261107262107263114463101712CASA ASIGNADA A DIPOLEN VILLAS MACKEYCAMPISA I Y II.SPSORDEN DE PAGO NO.05474-20258FACTURAS:000-002-01-1549708915497130154971171550861315509552.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS PARA REALIZAR MESAS DE TRABAJO OPTIMIZACION REVISION DE PROCESOS Y PLAN DE TRABAJO 2025 DEL DEPTO DE REVISION Y CPONTROL A REALIZARSE DEL 27 AL 29 DE JUNIO 2025 EN TELA-LA- ENSENADA BEACH SOLPED 10034579 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018963 OC 4500029974 OP. 05260-2025

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO A|SIGNADO A LA DIRECCION DE MODERNIZACIONASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACION EXTERNA SEGUN FACTURA 000-001-01-00006933 ORDEN DE PAGO 05421-2025ORDEN DE COMPRA 4500029336.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

ue: 6 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPER

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PUBLICACION AVISO DE LICITACION No.SEDS-LPN-GA-2025-032Y ENMIENDA No.1 SEDS-LPN-GA-2025-027SEGUN FACTURAS No.000-002-01-00049861 Y 000-002-01-00049862.ORDEN DE COMPRA SAP 4500030176 Y ORDEN DE PAGO 05523-2025.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000182 POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA TAMARA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ORDEN DE COMPRA 4500028897 OP. 00803-2025 SEGUN SOLP N° 10032635 SEDS-LPN-GA-2025-0003


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQISICION DE CINTA ROTULADORA MANUAL PARA INVENTARIO QUE REALIZA LA UNIDAD CONTROLADORA DE BIENES CON SOLPED 10034042 PROCESO CM-GA-2028-ADMONCENTRAL-054-120 OC 4500029789 ENTREGA EN EL ALMACEN DE GENRENCIA ADMINISTRATIVA SEDS- FACT N° 000-005-01-00001089 OP. 05220-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAFO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA N° 14 SABANAGRANDE MEDIANTE OC 4500029266 OP. 05312-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000806

RUDY TOMAS HERNANDEZ RAMOS

legalName: RUDY TOMAS HERNANDEZ RAMOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PUBLICACION DE ENMIENDAS Y AVISO DE LIICITACION SEGUN FACTURAS No.000-002-01-00049934000-002-01-00049935000-002-01-00049936 Y 000-002-01-00049937.ORDEN DE COMPRA SAP 4500030167 Y ORDEN DE PAGO 05518-2025.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PUBLICACION AVISO DE LICITACION No.SEDS-LPN-GA-2025-034 Y ENMIENDA No.1 SEDS-LPN-GA-2025-028SEGUN FACTURAS No.000-008-01-00029259 Y 000-008-01-00029287.ORDEN DE COMPRA SAP 4500030168 Y ORDEN DE PAGO 05659-2025.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE DERECHIS HUMANOS-SEDS SEGUN SOLPED 10033307 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LÑA GERENCIA ADMINSITRATIVA TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MIMSO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAG 4500029505 OC CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2720-2025 FACTURA N° 000-005-01-00001163 OP. 05196-2025

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICACION EN ENMIENDAS Y AVISO DE LICITACION SEGUN FACTURA N° 000-008-01-00029225 000-008-01-00029224 000-008-01-00029214 000-008-01-00029215 OC SAP 4500030166 Y OP. 05493-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 13 DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS ERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTRO SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS).CON FACTURA No.000-001-01-00550811000-001-01-00552082 O/P-03687-2025.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO  DE SUMINSITRO  DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025.(FLOTA VEHIUCLAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-05661-2025.FAXCTURA:174-2025173-2025.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE L AFACTURA N° 000-001-01-00000241 POR EL SUMINSITRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA COCINA DE LA DNFE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE JULIO 2025 SEGUN SEDS-LPN-GA-2025-003 OC 4500030197 OP. 05711-2025

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000243 POR EL SUMINSITRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS (02) PARA LA COCINA DE LA DNFE TEG DURANTE EL MES DE JULIO 2025 SEGUN SEDS-LPN-GA-2025-003 OC 4500030195 OP. 05719-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS DE FONDFOS PARA EL PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000245 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION COMPLEMETARIA PARA LA COCINA DEL TAMARA FMDURANTE EL MES DE JULIO 2025SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500030215 ORDEN DE PAGO 05716-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000244POR EL SUMINSITRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA COCINA DEL ITP COMAYAGUADURANTE EL ES DE JULIO 2025SEGUN SEDS-LPN-GA-2025-003SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500030216ORDEN DE PAGO 05712-2025.

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: SOLICITUD DE TRNASFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000240POR EL SUMINSTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMPLEMETARIOS (01) PARA LA COCINA DE LA DNFE TEG COBRASDURANTE EL MES DE JULIO 2025SEGUN SEDS-LPN-GA-2025-003ORDEN DE COMPRA 4500030221ORDEN DE PAGO 05717-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000239 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA COCINA DEL OCOTAL FM DURANTE EL MES DE JULIO 2025 SEGUN SEDS-LPN-GA-2025-003 OC 4500030199 OP. 05709-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000242 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA COCINA DE LA DNFE PROGRESO DURANTE EL MES DE JULIO 2025 SEGUN SEDS-LPN-GA-2025-003  SEGUN OC 4500030220 OP. 05710-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE JULIUO DEL AÑO 2025 POR EL CENTRO DE CAPCITACIONES PARA POLICIAS CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS-VEDDEPESSA) OP. 05721-2025 FACTURA N° 000-001-01-00052016

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000246POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMPLEMETARIOS PARA LA COCINA DE LA PAVANA CHOLUTECADURANTE EL MES DE JULIO 20525SEGUN SEDS-LPN-GA-2025-003SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500030222ORDNE DE PAGO 05726-2025.


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRASNPORTE (DNVT) CORRESPONDIENTE AL MES DE AMYO DEL AÑO 2025 CON OP. 05462-2025

LISDENIA MARIA FLORES

legalName: LISDENIA MARIA FLORES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE PAVANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2025-003 SEGUN SOLPED 10032636 SEGUN FACTURA N °000-001-01-00000183 OC. 4500028901 Y OP. 00820-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025 POR LA UDEP.# 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-002-01-00151726 O/P.05695-2025.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA FERIA GASTRONOMICA EN CONMEMORACION AL DIA DEL POLICIA SEGUN INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 062-2025 EN LA JEFATURA REGIONAL N° 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 CON OP. 03826-2025

RODOLFO BUEZO VELASQUEZ

legalName: RODOLFO BUEZO VELASQUEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE UTILES DE OFICNA PARA USO DE LA DNPSC Y LA UNIDAD DE GENERO SEGUN SOLPED 10033420 10033643 Y 10033520 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500029371 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2673-2025 FACTURA N° 000-002-01-00004346 OP 05114-2025

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA UDEP # 711 Y 12 SEGUN SOLPED 10033266 33292 Y 33213 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLELVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC 4500029304 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2642-2025 FACTURA N° 001-001-01-00020305 OP. 05116-2025

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO SOLPED 10033906 ENTREGA EN EL ALAMCEN DPI PRIMERA ENTRADA COLONIA LENNEDY TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION DE INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DE 0.36% POR DIA DE ATRASO SEGUN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO POR DIA DE ATRASO SEGUN OC 4500025913 ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2724-2025 FACTURA N° 000-001-01-0033845 OP. 05163-2025

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DEL MES DE FEBRERO EL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 14 (UMEP N° 14) SABANA GRANDE; FRANCISCO MORAZAN OP. 00702-2025 FACTURA N° 000-002-01-00143200

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DNFESEGUN FACTURA # 000-001-01-00005093/00005094ORDEN DE COMPRA 4500029782ORDEN DE PAGO 05326-2025.

LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

legalName: LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DNFESEGUN FACTURA # 000-001-01-00005092ORDEN DE COMPRA 4500029785ORDEN DE PAGO 05325-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029225 ORDEN DE PAGO 05638-2025 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00016661/6662.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS GESTIONADOS EN AL DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2025 CON OP. 05565-2025

SANTOS BAUDILIO MARTINEZ GARCIA

legalName: SANTOS BAUDILIO MARTINEZ GARCIA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DNPSC Y DEGSEGUN SOLPED 1003342010033643 Y 10033520 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA  CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA 4500029370CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2672-2025FACTURA No.001-001-01-00799938ORDEN DE PAGO 05122-2025.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON SOLICITADA POR DNSPF SOLP ENTREGA EN EL ALMACEN DIPAMPCO SEGUN OC 4500029281 OPP. 03806-2025 CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00033993

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001719172217211720 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACION DEL SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE POSTAS PARA PATRULLAS DE CARRETERA DE LA DNVT LOTE # 234 Y 5SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500030240 ORDEN DE PAGO 05640-2025.

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS S.A. DE C.V.

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DERECHOS MEDIANTE OC 4500029333 OP. 04853-2025 FACTURA N °000-001-01-00003313

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS GESTIONADOS EN LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO).CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.CON ORDEN DE PAGO No.05471-2025.

ADOLFO ERNESTO ORDOÑEZ BARDALES

legalName: ADOLFO ERNESTO ORDOÑEZ BARDALES

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 31 ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 02 (UMEP N° 02) BELEN FACTURA N° 003-006-01-00173043 OP. 00749-2025

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISIICON DE EQUIPO DE COMUNICACION DATA SHOW PARA USO D ELA UNIDAD DE LA LINEA 114 MUJER VIVIR SIN MIEDOCON SOLPED 10034300O/C SAP 4500029964.ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN ALDEA OCOTAL.TIEMPOP DE NETERGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENMTO MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

actividadObra: 7 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00030791 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER/ SS03-009 ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA DE ESTADI EN ASUNTOS POLICIALES SEGUN SOLPED 10033144 OC N°  4500029206 OP.  05191-2025

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA ´PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION DE INSDUTRIA POLICIAL CON SOLPED 10033895 Y OC SAP 4500029899 CE 70-1-5-2868-2025 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION ICNUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL .0.36 POR DIA DE ATRASO FACTURA N° 001-001-01-00800140 OP. 05563-2025

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL N °08 TALANGA MEDIANTE OC 4500029721 OP. 054492-2025 FACTURA N° 000-001-01-0003336


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MATNENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL N° 17 NACAOME VALLE MEDIANTE OC 4500029545 OP. 05676-2025 FACTURA N° 000-001-01-00120868

EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA UDEP 1356791011121314151617 Y 18 SEGUN SOLPED 10033242 33210 33315 33259 33266 33518 33270 33292 33213 33509 33525 33356 33457 33543 33284 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC 4500029291 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2644-2025 FACTURA N° 001-001-01-00799936 OP. 05121-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA SOLPED 10034515-100334516-100034517 FACTURA 1: 000-001-01-00003795 FACTURA 2: 000-001-01-00003796 FACTURA 3: 000-001-01-00003797 OC 4500029969 OP. 05525-2025

TECNI CAR

streetAddress: ENTRADA A COL. 21 DE OCT.FTE. A SUPERMERCADO LA COL.NO.8, TEG.

legalName: TECNI CAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES SE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA JEFATURA REGIONAL 02.VALLE DE SULA.SAN PEDRO SULA.(JR02-VS-SPS) ORDEN DE PAGO No.05768-2025 FACTURA No.000-001-01-01684819.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICA No.05 (UDEP No.5) PUERTO CORTES;CORTES.ORDEN DE PAGO No.05752-2025 FACTURA No.003-001-01-02590664.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO EN AL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMNETAL DE POLICIA (UDEP No.11) ROATAN;ISLAS DE LA BAHIA.ORDEN DE PAGO No.05754-2025 FACTURA No.004-008-01-00434234.

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEÑ AÑO 2025 POR LA UDEP # 15 GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO CON FACTURA N° 000-001-01-00106660 OP. 00816-2025

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 POR LA UDEP.#12LA PAZ.FACTURA # 000-007-01-00302896 O/P.05689-2025.

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICA No.10 (UMEP No.10) CHOLOMA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.05757-2025 FACTURA No.000-001-01-01688247.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRMERA  QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.05 (UMEP No.05) BARRIO LEMPIRA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.05756-2025 FACTURA No.000-001-01-01686539.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.18 (UMEP No.18) TELA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.05762-2025 FACTURA No.000-004-01-01401903.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA DIVISION DE EQUIDAD DE GENERO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA OP. 0577-2025 FACTURA N° 000-002-01-00303031


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES MEDIANTE OC 4500029547 OP. 04890-2025 FACTURA N° 002-001-01-00000166 002-001-01-00000169

ISIS ARGENTINA ALVAREZ BANEGAS

legalName: ISIS ARGENTINA ALVAREZ BANEGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 POR LA UDEP # 10 FACTURA N° 000-001-01-00049024 OP. 00706-2025

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 14 AL 20 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICA No.23 (UMEP No.23) SAN LORENZO VALLE ORDEN DE PAGO No.05787-2025 FACTURA No.000-001-01-00569843.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA DIVISION POLICAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF -VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.05775-2025 FACTURA No.000-001-01-00052033.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR EL CENTRO DE CAPCITACION PARA OICIALES DE POLICIA (CCOP-VEDDEPESSA) OP. 05751-2025 FACTURA N °000-001-01-00052015

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 01 (UMEP N° 1) LOS DOLORES OP. 05755-2025 FACTURA N° 000-001-01-00335513


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LAS FACTURAS No.000-003-01-00018782/00018783 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS SEDSSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500030261ORDEN DE PAGO 05671-2025.

OFICINAS TECNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIAFLORES 7 MA AVE NORTE 12 CALLE CASA NO. 3801 3801

legalName: OFICINAS TECNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS DEL 23 AL 29 DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00565973 OP. 05683-2025

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADO UTILIZADO EN LA PRIMNERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA OP. 05771-2025 FACTURA N °000-002-01-00303115


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LAS FACTURAS No.000-003-01-00018776/00018777 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA SEDSSEGUN ORDEN DE COMPRA 450030254ORDEN DE PAGO 05667-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00535580 OP. 00720-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP N °11) PROGRESO ; YORO OP. 05758-2025 FACTURA N° 000-001-01-03186607

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LAS FACTURAS No.000-003-01-00018778/00018779 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA SEDSSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500030257ORDEN DE PAGO 05669-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN PERIODO 01 AL 15 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 OR LA DIRECCION DE BEINESTAR SOCIAL (DBS-VEDDEPESSA) OP. 05753-2025 FACTURA N° 000-001-01-00052012


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  DEL 01 AL 15 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 UTILIZADO POR LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL (UNPH-EIC) -COLONIAL OP.. 05786-2025 FACTURA N° 000-007-01-00304383

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA JEFATURA REGIONAL N °02 VALLE DE SULA SAN PEDRO SULA (JRN° 2 VS-SPS-VEDDEPESSA) OP. 05765-2025 FACTURA N° 000-001-01-00052039


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  DEL 01 AL 15 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 UTILIZADO POR LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL (UNPH-EIC)- VEDDEPESSA OP. 05785-2025 FACTURA N° 000-001-01-00052035


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA DNVT SEGUN SOLPED 10033780 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFON TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A AL CIRCULAR DE HABILITACIONINCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500029705 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2777-2025 FACTURA N° 015-003-01-00427214 OP. 005572-2025

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLICITUD DE TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES DICSPS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001958 OC 4500029534. OP. 05223-2025 SEGUN SOLP N° 10032966

CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN

legalName: CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNBIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 4) COPAN (DNPA-URAN N° 4-COPAN) OP. 05780-2025 FACTURA N° 000-001-01-00382113

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA.QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP.#03.FACTURA # 000-005-01-01234329 O/P-05808-2025.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP N° 11) PROGRESO; YORO  ORDEN DE PAGO N° 00777-2025 FACTURA N° 000-001-01-03151866


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DGPN SOLPED 10033779 OC SAP 4500029833 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2835-2025 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECDO EN CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% SEGUN LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO FACTURA N° 000-001-01-00271070 OP. 05587-2025

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DE LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025POR LA UDEP.#12 LA PAZ.FACTURA # 0005-001-01-01273858 O/P.058152025.

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA LINEA 114 MUJER VIVIR SIN MIEDO.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029654 FACTURA 000-001-01-00003326 ORDEN DE PAGO 05632-2025.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DNPSC SOLPED 10033257-10033231-10033209 OC SAP 4500029746 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2797-2025 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 % SEGUN LAS DIPSOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO FACTURA N° 000-001-01-00271080 OP. 05598-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE GUANTES NITRILOSIN POLVOCOLOR NEGRO EN DIFERENTES TALLASA UTILIZARSE PARA EL LEVANTEMIENTO DE EVIDENCIA POR PARTE DE LOS AGENTES LA DPINUMERO DE PROCESO CM-GA-2025-DPI-008-090 SEGUN SOLPED 10033162ORDEN DE COMPRA SAP 4500029452FACTURA 000-002-01-00000202ORDEN DE PAGO 05068-2025.

name: SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES KHERNAN S DE RL

streetAddress: COL. VENECIA, SEGUNDA AVENIDA, BLOQUE 9, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE UTILES DE OFICNA PARA USO DE LA DIPAMPCO SEGUN SOLPED 10032888 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500029052 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2569-2025 FACTURA N °000-005-01-00001150 OP. 05118-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE SOLICITUD DE PEDIDO 10033369-10033405 DNPSC ENTREGA DE ALMACEN DE LA DSFPN  TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO OC 4500029628 OC MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2755-2025 OC 05520-2025 FACTURA N° 000-001-01-00269413


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DNPSE SEGUN SOLPEDS 1003423310033603 Y 10033607 SEGUN OC SAP 4500029851 CON FACTURAS 000-001-01-00007130/000-001-01-00007131/000-001-0100007132 Y OP 05727-2025.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP  #03 INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-005-01-00123947 OP. 00716-2025

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA LINEA 114 MUJER VIVIR SIN MIEDO.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029848 FACTURA 000-001-01-00003330 ORDEN DE PAGO 05635-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN OC 4500029835 FACTURA N° 000-001-01-00003329 OP. 05630-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL SEGUN OC 4500029879 FACTURA N° 000-001-01-00000046 OP. 05386-2025

MECANICA AUTOMOTRIZ HN S. DE R.L.

streetAddress: COL LOMAS UNIVERSITARIAS DE SUYAPA, ATRAS DE LA UNAH

legalName: MECANICA AUTOMOTRIZ HN S. DE R.L.

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGANDOS A LA UMEP 10 CHOLOMA CORTES DNPSCSEGUN FACTURA # 000-001-01-00003324 ORDEN DE COMPRA 4500029583ORDEN DE PAGO 05324-2025.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA LINEA 114-MUJER VIVIR SIN MIEDO SEGUN OC 4500029846 FACTURA N° 000-001-01-00003780/ 3779 OP. 05634-2025

TECNI CAR

streetAddress: ENTRADA A COL. 21 DE OCT.FTE. A SUPERMERCADO LA COL.NO.8, TEG.

legalName: TECNI CAR


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00006923 ORDEN DE PAGO 05604-2025ORDEN DE COMPRA 4500029824.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA DNPSE SOLPED 1003363 OC SAP 4500029550 OC CE 70-1-5-2736-2025 SEGUN FACTURA N° 006-001-01-00028763 Y OP. 05569-2025 ENTREGA ALMACEN DAFPN SEDS TIMEPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MIULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP # 16 FACTURA N° 000-005-01-00633645 OP. 5827-2025

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  1ERA QUINCENA DE JULIO 2025 POR LA UDEO # 10 FACTURA N° 000-001-01-00052046 OP. 05807-2025

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00538979 OP. 00726-2025

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS 01 Y DEL 07 AL 13 DE JULIO DEL 2025 POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-001-01-00568783 OP. 05812-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029605 ORDEN DE PAGO 05694-2025 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00007198.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: SOLICITUD DET RASNFERENCIA DE FONDOS PAGO DEL SERVIICO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DASPFSEGUN FACTURA # 000-001-01-00016615ORDEN DE COMPRA 4500029572ORDEN DE PAGO 05621-2025.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU).ORDEN DE PAGO No.05779-2025 FACTURA No.000-002-01-00303686.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SPARS CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR EL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.05813-2025 FACTURA No.000-001-01-00052017.

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DELA ÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No.6) CHOLUTECA.(DNPA-URAN No.6-CHOLUTECA).ORDEN DE PAGO No.05781-2025 FACTURA No.000-002-01-00151849.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA DNVT SEUN SOLPED 10034186 OC SAP 4500029623 OC CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2758-2025 SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00016974 Y OP. 05693-2025 ENTREGA ALMACEN TRANSITO COLONIA SAN ANGEL CONTIGUO A INFOP TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE).ORDEN DE PAGO No.05777-2025 FACTURA No.000-001-01-01685101.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LAS FACTURA N° 000-003-01-00018780/ 00018781 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA SEDS SEGUN OC 4500030260 OP. 05670-2025

OFICINAS TECNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

legalName: OFICINAS TECNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N° 7 DANLI EL PARAISO)  GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00538981 OP. 00744-2025


title: SOLICITUD DE TRASNFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DIFERENRES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL (DNVT) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ORDEN DE COMPRA 450030153 FACTURA NO.000-002-01-00044965 ORDEN DE PAGO 05465-2025.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL SUMINISTRO DE SEGURO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD / POLICIA NACIONAL SEGUN RECIBO N° 00005 OC 4500030073 OP. 05059-2025

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LLA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-CCCP) EN RESIEDENCIAL EL SAUCE DE TEGUCIGALPACODIGO COMERCIAL # 6490440291 ORDEN DE PAGO No.05557-2025 FACTURA No.202505593508.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL APGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SEDS SEGUN FACTURA 000-001-01-00001126-1128-1125 O/C 4500029762 O/P 05221-2025.

JUAN DE JESUS CASTRO MORALES

legalName: JUAN DE JESUS CASTRO MORALES


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO O TOYOTA CAMIONETA LAND CRUISER / GHA 4367 ASIGNADO A ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL SEGUN SOLP N° 10033640 SEGUN OC 4500029494 CON FACTURA N° 000-001-01-00003296 Y OP. 04628-2025

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DE JULIO DEL 2025 POR LA DIPAMPCO/SPS.FACTURA No.000-001-01-01684823 O/P.05832-2025.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CHEVROLET COLORADO/ EP07-006 ASIGNADO A LA ESCUELA DE INVESTIGACION POLICIAL SEGUN SOLP N° 10033645 CON OC 4500029503 Y OP. 04625-2025 FACTURA N° 003-001-01-00049843

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DE 01 AL 15 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (DEP-DITP) UNO-INSA-COMAYAGUA OP. 05805-2025 FACTURA N° 000-005-01-01234478

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN FACTURAS 001-001-01-000047300473104732.PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONALCON ORDEN DE COMPRA SAP 4500030311 Y ORDEN DE PAGO 05828-2025.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación