title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS COLABORADORES DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SIISAR) EL CUAL SALIO EN PRODUCCION EL 28 DE JUNIO DEL 2024 TRABAJANDO EN HORARIO EXTENDIDO DESPUES DE LAS 7:00 P.M. DEL 28/06/2024 AL 19/07/2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-226-2025.  NOTA: EL PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2024 SIN EMBARGO FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2025.

SANDRA YOLIBETH CARDOZA NUÑEZ

legalName: SANDRA YOLIBETH CARDOZA NUÑEZ

RUTH ELIZABETH ZUNIGA HERNANDEZ

legalName: RUTH ELIZABETH ZUNIGA HERNANDEZ

GUSTAVO ADOLFO MELENDEZ MEZA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MELENDEZ MEZA

ANNY YOLIBETH SANCHEZ PONCE

legalName: ANNY YOLIBETH SANCHEZ PONCE

DENIS JAVIER MARTINEZ RAPALO

legalName: DENIS JAVIER MARTINEZ RAPALO

JOSELYN PAMELA CARVAJAL MURILLO

legalName: JOSELYN PAMELA CARVAJAL MURILLO

LUIS FERNANDO NUÑEZ AGUILAR

legalName: LUIS FERNANDO NUÑEZ AGUILAR

MARIBEIDA FERNANDEZ MEJIA

legalName: MARIBEIDA FERNANDEZ MEJIA

VICTORIA ALEJANDRA AMAYA BACA

legalName: VICTORIA ALEJANDRA AMAYA BACA

DENNIS ROBERTO OYUELA HERNANDEZ

legalName: DENNIS ROBERTO OYUELA HERNANDEZ

ROGER FRANCISCO JUANEZ ALCERRO

legalName: ROGER FRANCISCO JUANEZ ALCERRO

HORLIN ALEXANDER DAVILA PEREZ

legalName: HORLIN ALEXANDER DAVILA PEREZ

JOSE DANIEL FUENTES ABARCA

legalName: JOSE DANIEL FUENTES ABARCA

MIGUEL ERASMO AGUILAR PADILLA

legalName: MIGUEL ERASMO AGUILAR PADILLA

DENIA IVETH VILCHEZ GONZALEZ

legalName: DENIA IVETH VILCHEZ GONZALEZ

ADRIANA BEATRIZ BETANCO ESPINAL

legalName: ADRIANA BEATRIZ BETANCO ESPINAL

CRISTHIAN ROBERTO PUERTO LOPEZ

legalName: CRISTHIAN ROBERTO PUERTO LOPEZ

ANA ROSA BARRIENTOS MEDINA

legalName: ANA ROSA BARRIENTOS MEDINA

ALISON YASMIN CASTILLO MONTOYA

legalName: ALISON YASMIN CASTILLO MONTOYA

GLENDA SUYAPA VILLANUEVA MEDINA

legalName: GLENDA SUYAPA VILLANUEVA MEDINA

YESSI DAMARY NAJERA GALEANO

legalName: YESSI DAMARY NAJERA GALEANO

ROSSY PAMELA ORDOÑEZ RIVAS

legalName: ROSSY PAMELA ORDOÑEZ RIVAS

EVER DANIEL PINO LEIVA

legalName: EVER DANIEL PINO LEIVA

XOCHILT YOVANNA GUILLEN RODRIGUEZ

legalName: XOCHILT YOVANNA GUILLEN RODRIGUEZ

CARLOS JOSE ROMERO CASTILLO

legalName: CARLOS JOSE ROMERO CASTILLO

MIRIAM ELIZABETH RAUDALES LAINEZ

legalName: MIRIAM ELIZABETH RAUDALES LAINEZ

WENDY YANIRA CASTILLO AVILA

legalName: WENDY YANIRA CASTILLO AVILA

KATHERINE MELISSA SEGURA ALBERTO

legalName: KATHERINE MELISSA SEGURA ALBERTO

MARLYN KARINA REYES SEVILLA

legalName: MARLYN KARINA REYES SEVILLA

OLIVIA JACKELINE FONSECA MENDOZA

legalName: OLIVIA JACKELINE FONSECA MENDOZA

ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ

legalName: ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ

ROSSNY MELISSA ELVIR CERRATO

legalName: ROSSNY MELISSA ELVIR CERRATO

ERICK GUSTAVO ANDINO SIERRA

legalName: ERICK GUSTAVO ANDINO SIERRA

CAROL MICHELLE AYALA SALGADO

legalName: CAROL MICHELLE AYALA SALGADO

PAOLA DANIELA VELASQUEZ LOBO

legalName: PAOLA DANIELA VELASQUEZ LOBO

ETHEL CLARISSA HERNANDEZ MENDEZ

legalName: ETHEL CLARISSA HERNANDEZ MENDEZ

ALEYDA VANESSA AGUILAR MORGA

legalName: ALEYDA VANESSA AGUILAR MORGA

SHARON LUCERO MOTIÑO BARRIENTOS

legalName: SHARON LUCERO MOTIÑO BARRIENTOS

BELKIS JOHANA REYES AVILEZ

legalName: BELKIS JOHANA REYES AVILEZ

FAVIOLA ALEJANDRA OCHOA ELVIR

legalName: FAVIOLA ALEJANDRA OCHOA ELVIR

SINTHIA SARAHI REYES MUNGUIA

legalName: SINTHIA SARAHI REYES MUNGUIA

JOHANA XIOMARA LARA ORELLANA

legalName: JOHANA XIOMARA LARA ORELLANA

FANNY LETICIA CHEVEZ MARTINEZ

legalName: FANNY LETICIA CHEVEZ MARTINEZ

ERLIN JOSE DIAZ GARCIA

legalName: ERLIN JOSE DIAZ GARCIA

EDMON BLADIMIR ZELAYA RIVERA

legalName: EDMON BLADIMIR ZELAYA RIVERA

MARIA ALEJANDRA PADILLA OLIVA

legalName: MARIA ALEJANDRA PADILLA OLIVA

LILIAN CAROLINA OLIVERA ACEITUNO

legalName: LILIAN CAROLINA OLIVERA ACEITUNO

KARLA PATRICIA SALINAS FERNANDEZ

legalName: KARLA PATRICIA SALINAS FERNANDEZ

ASTRID ELIZABETH HIRAETA DUARTE

legalName: ASTRID ELIZABETH HIRAETA DUARTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-266-2025.  NOTA: SE CARGA LA CANTIDAD DE L.200.00 QUE CORRESPONDE A GASOLINA EN EL F-01 00399.

currency: HNL

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: RESERVA POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL ENERO A DICIEMBRE 2025 SEGUN CONTRATO SAR-DE-011-2025.

EDY JOSUE NAVARRO

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDY JOSUE NAVARRO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

rationale: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 SEGUN CONTRATO SAR-DE-011-2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1500-2025.  FACTURA: 000-001-01-00008496.

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE GRACIAS-LEMPIRA QUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025  DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-DE-011-2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-269-2025.  - FACTURA N° 000-001-01-00008208 POR L.15000.00 - FACTURA N° 000-001-01-00008279 POR L.15000.00

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL  2025 SEGUN CONTRATO SAR-DE-011-2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-269-2025.  FACTURA 000-001-01-00008370

description: PAGO POR ALQUILER DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO NO. SAR-DE-011-2025 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-833-2025.  FACTURA # 000-001-01-00008412

type: FACT

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGUN CONTRATO SAR-DE-011-2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1016-2025.  FACTURA: 000-001-01-00008441.

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGUN CONTRATO SAR-DE-011-2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1059-2025.  FACTURA: 000-001-01-00008465.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-266-2025.  NOTA: SE CARGA LA CANTIDAD DE L.16776.20 QUE CORRESPONDE A DIESEL EN EL F-01 00397.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: RESERVA POR COMPRA DE 251 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) CON EL PROPOSITO DE ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-062-2025.  BENEFICIARIO A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0036-2025 Y NUMERO DE GESTION 416555.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE 251 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) CON EL PROPOSITO DE ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-062-2025 SAR-DNAF-JDA-411-2025.  FACTURA 000-002-01-00015101 A FAVOR DE  A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0036-2025  NUMERO DE GESTION 416555.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE OFICINAS INTERNAS EN EL NUEVO LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO ASI COMO REALIZAR REPARACION DE VIVIENDA POR DAÑOS CAUSADOS  EN EL EDIFIO GABRIEL A. MEJIA Y MATERIALES DE CONEXION DE LA PLANTA GENERADORA TRANSFERENCIA ELECTRICA E INVERSOR DE PANELES SOLARES EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-071-2025.  ORDEN DE COMPRA 013-2025 PROCESO CM-021-SAR-2025.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE OFICINAS INTERNAS EN EL NUEVO LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO ASI COMO REALIZAR REPARACION DE VIVIENDA POR DAÑOS CAUSADOS  EN EL EDIFIO GABRIEL A. MEJIA Y MATERIALES DE CONEXION DE LA PLANTA GENERADORA TRANSFERENCIA ELECTRICA E INVERSOR DE PANELES SOLARES EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-071-2025 SAR-DNAF-JDA-0474-2025.  FACTURA # 001-001-01-05491172 A FAVOR DE LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V.  ORDEN DE COMPRA 013-2025 PROCESO CM-021-SAR-2025.


title: RESERVA POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DE-005-2024.  NOTA: EL PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2024 SIN EMBARGO FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2025.

MARIA ELENA ORTIZ PADILLA

legalName: MARIA ELENA ORTIZ PADILLA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DE-005-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-0153-2025.  RECIBO: 000-001-04-00000053 POR L. 18333.33  NOTA: EL PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2024 SIN EMBARGO FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2025.

description: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DE-005-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-0153-2025.  RECIBO: 000-001-04-00000051 POR L. 55000.00  NOTA: EL PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2024 SIN EMBARGO FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2025.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR-ORIENTAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-293-2025.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA-OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-290-2025.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA-OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 27 DE ENERO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-275-2025.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 ROLLOS  CON 100 YARDAS DE PAPEL KRAFT DE 46 PULGADAS DE ALTO 500 ANILLOS PARA ENCUADERNAR DE  1/2 500 ANILLOS PARA ENCUADERNAR DE 5/16 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-043-2025.  ORDEN DE COMPRA 011-2025 REQUERIMIENTO CM-013-SAR-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 10 ROLLOS  CON 100 YARDAS DE PAPEL KRAFT DE 46 PULGADAS DE ALTO 500 ANILLOS PARA ENCUADERNAR DE  1/2 500 ANILLOS PARA ENCUADERNAR DE 5/16 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-043-2025 SAR-DNAF-JDA-0428-2025.  ORDEN DE COMPRA 011-2025 REQUERIMIENTO CM-013-SAR-2025. FACTURA # 000-005-01-00000244


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 303 CAJAS DE PAPAEL TOALLA JUMBO ROLLO PARA DISPENSADOR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-062-2025.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0037-2025 PROCESO DE COMPRA 416574.  SE CARGA LA DIFERENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 45611.30 EN EL F-01 00430 FUENTE 12.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 303 CAJAS DE PAPAEL TOALLA JUMBO ROLLO PARA DISPENSADOR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-412-2025.  BENEFICIARIO WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0037-2025 PROCESO DE COMPRA 416574 Y FACTURA N° 000-001-01-00031703.  SE CARGA LA DIFERENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 45611.30 EN EL F-01 00430 FUENTE 12.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1000 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA 50 PALOS DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y SOPORTE DE 60 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-062-2025.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0037-2025 PROCESO DE COMPRA 416574.  SE CARGA LA DIFERENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 97370.87 EN EL F-01 00432 FUENTE 11.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1000 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA 50 PALOS DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y SOPORTE DE 60 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-412-2025.  BENEFICIARIO WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0037-2025 PROCESO DE COMPRA 416574 Y FACTURA N° 000-001-01-00031703.  SE CARGA LA DIFERENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 97370.87 EN EL F-01 00432 FUENTE 11.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 500 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 900 GALONES DE CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO D ESODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO 900 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO CON AROMA PARA PISO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-062-2025.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0039-2025 PROCESO DE COMPRA 416597

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 225 / 900 GALONES DE CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO D ESODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO Y 225 / 900 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO CON AROMA PARA PISO PARA LA UNIDAD DE PROVEEDURIA. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1061-2025.  FACTURA: 000-001-01-00012201 BENEFICIARIO: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0039-2025 Y PROCESO DE COMPRA 416597.  VALOR GRAVADO: L. 11250.00 VALOR EXENTO: L. 7425.00

description: PRIMER PAGO PARCIAL  POR LA COMPRA DE 250 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 225  GALONES DE CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO D ESODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO 225 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO CON AROMA PARA PISO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-062-2025 SAR-DNAF-JDA-702-2025.  FACTURA # 000-001-01-00012130 A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0039-2025 PROCESO DE COMPRA 416597  VALOR GRAVADO 15% L. 26000.00 VALOR EXENTO L. 7425.00


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1000 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA 300 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML 100 DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 ONZ 500 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG 150 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA Y 50 ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO CON PALO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-162-2025.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0038-2025 PROCESO DE COMPRA 416584.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1000 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA 300 DESODORANTES AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML 100 DESINFECTANTES ANTIBACTERIALES EN AEROSOL DE 12.5 ONZ 500 DETERGENTES EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG 150 MECHAS PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA Y 50 ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO CON PALO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-439-2025.  BENEFICIARIO LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0038-2025 PROCESO DE COMPRA 416584 Y FACTURA N° 000-001-01-00259361.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 LIPIADOR DE VIDRIO EN BOTE DE 800ML A 985ML SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-062-2025.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0041-2025 PROCESO DE COMPRA 416614

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 100 LIMPIADOR DE VIDRIOS EN BOTE DE 800ML A 950ML SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-429-2025.  BENEFICIARIO YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0041-2025 PROCESO DE COMPRA 416614 Y FACTURA N° 000-002-01-00029352.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION A NIVEL NACIONAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-296-2025 DETALLADOS A CONTINUACION:  * FACTURA N° 000-002-01-00166862 DE LA LICITACION LPN-SAR-016-2024 POR L.2300.00 * FACTURA N° 000-002-01-00167020 DE LA LICITACION LPN-SAR-016-2024 POR L.2300.00 * FACTURA N° 000-002-01-00166767 DE LA LICITACION LPN-SAR-015-2024 POR L.4600.00 * FACTURA N° 000-002-01-00166573 DE LA LICITACION LPN-SAR-014-2024 POR L.2300.00 * FACTURA N° 000-002-01-00166668 DE LA LICITACION LPN-SAR-014-2024 L.2300.00 * FACTURA N° 000-002-01-00166667 DE LA LICITACION LPN-SAR-013-2024 L.2300.00 * FACTURA N° 000-002-01-00166572 DE LA LICITACION LPN-SAR-013-2024 L.2300.00  BENEFICIARIO PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. ORDEN DE COMPRA 011-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-006-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 82101504.  NOTA: EL PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2024 SIN EMBARGO FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2025.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16X16 900 LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR 600 ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CMX12CM 400 DOSODORANTE DE INODORO EN PASTILLA DE 60GR 20 CEPILLO DE MANO PARA LAVAR 500 JABON DE BARRA PARA LAVAR ROPA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-062-2025.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0040-2025 PROCESO DE COMPRA 416604

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16X16 900 LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR 600 ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CMX12CM 400 DOSODORANTE DE INODORO EN PASTILLA DE 60GR 20 CEPILLO DE MANO PARA LAVAR 500 JABON DE BARRA PARA LAVAR ROPA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-062-2025 SAR-DNAF-JDA-413-2025.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0040-2025 PROCESO DE COMPRA 416604 FACTURA # 000-001-01-00033017


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR PAGO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO No. SAR-DE-011-2025 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-274-2025.

KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA

legalName: KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION A NIVEL NACIONAL DETALLADOS A CONTINUACION:  * FACTURA N° 000-002-01-00167774 DE LA LICITACION LPN-SAR-019-2024 POR L.4600.00 * FACTURA N° 000-002-01-00167666 DE LA LICITACION LPN-SAR-018-2024 POR L.4600.00 * FACTURA N° 000-002-01-00167678 DE LA LICITACION LPN-SAR-017-2024 POR L.4600.00  PAGO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-297-2025.   BENEFICIARIO PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. ORDEN DE COMPRA 011-2024 ADENDUM N° 1 REALIZADO A LA ORDEN DE COMPRA 011-2024  REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-006-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 82101504.  NOTA: EL PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2024 SIN EMBARGO FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2025.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL GUARDIA DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN FEBRERO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-295-2025.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00451.

CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL GUARDIA DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN FEBRERO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-295-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00450.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE SAN PEDRO SULA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL 27 DE FEBRERO DEL 2025 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORANZAN CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL DIRECTOR DE GRACO-SPS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-111-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00452.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TASA PORTUARIA A LA EMPLEADA DE AUDITORIA TRIBUTARIA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA LA CEIBA Y TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA A PARTIR DEL 23 AL 28 DE MARZO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CAPACITACIONES EXTERNAS EN TEMAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAL Y JURIDICA INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS PRECIOS DE TRANSFERENCIA IMPUESTOS CONEXOS Y CONTRIBUCIONES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNCT-DACN-060-2025.  AL MOTORISTA RICARDO CONSTANTINO BONILLA SE LE ASIGNA GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABJO A LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA A PARTIR DEL 23 AL 28 DE MARZO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA EMPLEADA ANTES MENCIONADA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-301-2025.  SE CARGA ASIGNACION DE GASTOS TRANSPORTE FERRY EN EL F-01 00458 Y ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 00456.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

LESBEE YANIRA NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: LESBEE YANIRA NUÑEZ HERNANDEZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN EL QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY A LA EMPLEADA DE AUDITORIA TRIBUTARIA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA LA CEIBA Y  TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA A PARTIR DEL 23 AL 28 DE MARZO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CAPACITACIONES EXTERNAS EN TEMAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAL Y JURIDICA INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS PRECIOS DE TRANSFERENCIA IMPUESTOS CONEXOS Y CONTRIBUCIONES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNCT-DACN-060-2025.  SE CARGA ASIGANCION DE GASTOS DE TASA PORTUARIA Y PEAJE EN EL F-01 00457 Y ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 00456

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: RESERVA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN EL GRADO DE ASESOR TRIBUTARIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DEL 20 DE ENERO AL 20 DE MARZO DEL 2025 DE ACUERDO AL CONTRATO N° SAR-DE-001-2025.

JOSE OCTAVIO LLOPIS HERNANDEZ

legalName: JOSE OCTAVIO LLOPIS HERNANDEZ

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN EL GRADO DE ASESOR TRIBUTARIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2025 DE ACUERDO AL CONTRATO N° SAR-DE-001-2025 SOLICITAD CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-455-2025.  RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000231.

description: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN EL GRADO DE ASESOR TRIBUTARIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DEL 20 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2025 DE ACUERDO AL CONTRATO N° SAR-DE-001-2025 SOLICITAD CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-233-2025.  RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000230.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 23 AL 29 DE MARZO DEL 2025 A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES-CORTES Y EL PROGRESO-EL PROGRESO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA COLABORADORA DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO-DNCT SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-291-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00466.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 23 AL 28 DE MARZO DEL 2025 A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA SANTA ROSA DE COPAN-COPANOCOTEPEQUE-OCOTEPEQUE Y GRACIAS-LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO-DNCT SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-300-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00461.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO EL DIA 19 DE MARZO DEL 2025 HACIA EL AEROPUERTO DE PALMEROLA COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DE REGRESO A TEGUCIGALPA A PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-314-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 00469.

WILMER JOSE RODAS REYES

legalName: WILMER JOSE RODAS REYES


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS MOTORISTAS DE LA DNAF POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN MES DE FEBRERO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-271-2025.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00472.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ

legalName: VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LOS MOTORISTAS DE LA DNAF POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN MES DE FEBRERO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-271-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00471.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA ATLANTIDA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. A PARTIR DEL 20 AL 22 DE MARZO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRNOR-085-C-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 00473 Y ASIGNACION DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) EN EL F-01 00474.

WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

legalName: WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

GUSTAVO ADOLFO MELENDEZ MEZA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MELENDEZ MEZA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA ATLANTIDA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. A PARTIR DEL 20 AL 22 DE MARZO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRNOR-085-C-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 00473 Y ASIGNACION DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) EN EL F-01 00475.


title: RESERVA POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO A ACUERDO CON EL CONTRATO No. SAR-DE-002-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 20 DE MARZO DEL 2025.

MARIA ELENA ORTIZ PADILLA

legalName: MARIA ELENA ORTIZ PADILLA

rationale: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN EL AREA CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE ACUERDO AL CONTRATO N° SAR-DE-002-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-555-2025 Y SAR-DNAF-JDA-458-2025.  RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000056.

description: PAGO  POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE  ACUERDO CON EL CONTRATO No. SAR-DE-002-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-311-2025.  RECIBO# 000-001-04-00000055.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE SAN PEDRO SULA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL AGENTE TRIBUTARIO Y ANALISTA DE ORIENTACION TRIBUTARIA DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-140-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00478.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 24 AL 27 DE MARZO DEL 2025 A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN-COPAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-299-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00498.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 700 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES LOS CUALES SERAN PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON Y LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-010-SAR-2025.  ORDEN DE COMPRA 016-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-017-SAR-2025.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 13 TRITURADORAS  DE PAPEL ELECTRICAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-033-2025.  ORDEN DE COMPRA 008-2025 REQUERIMIENTO CM-008-SAR-2025.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 13 TRITURADORAS DE PAPEL ELECTRICAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-033-2025 SAR-DNAF-JDA-390-2025.  ORDEN DE COMPRA 008-2025 REQUERIMIENTO CM-008-SAR-2025.  FACTURA # 000-002-01-00008436.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-37-1-500-1-3 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-37-1-500-1-0


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO LA COMPRA DE BOLETO AEREO (IDA Y REGRESO) PARA ASISTIR AL TALLER CONSTRUYENDO EL NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL ORGANIZADO POR LA INTERNACIONAL PROGRESISTA EVENTO QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE LA HABANA-CUBA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2025 (SALIENDO DEL AEROPUERTO EL 28 DE ENERO Y REGRESANDO EL 02 DE FEBRERO DEL 2025) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-312-2025.

ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

legalName: ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: RESERVA POR COMPRA DE 250 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDD-A-008-A-2025.  BENEFICIARIO AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 015-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-015-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 50202301.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01359-2025.  BENEFICIARIO AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 015-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-015-SAR-2025 CODIGO CUBS 50202301 Y FACTURA N° 000-002-01-00048767.

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 30/250 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-695-2025.  FACTURA: 000-002-01-00028331 BENEFICIARIO AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 015-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-015-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 50202301.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 20 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-0937 SAR-DRCS-DDC-DC-059-F-2025.  FACTURA 000-002-01-00038786 A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 015-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-015-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 50202301.

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 20 / 250 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-071-F-2025 Y SAR-DNAF-JDA-01060-2025.  FACTURA: 000-002-01-00042939 BENEFICIARIO AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 015-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-015-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 50202301.

description: PAGO POR COMPRA DE 15/250  BOTELLON DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE  MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01358-2025.  FACTURA 000-002-01-000462021 A FAVOR DE  AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 015-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-015-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 50202301.


title: RESERVA POR COMPRA DE 300 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CON SEDE EN JUTICALPA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDO-A-004-2025.  BENEFICIARIO AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 014-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA N° CM-014-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 50202301.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. EL DIA 27 DE MARZO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AL PERSONAL DE FISCALIDAD INTERNACIONAL Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-AFRNO-143-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 00520.

CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

legalName: CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE DIRECCION NACIONAL JURIDICA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-026-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00051.


title: RESERVA POR LA RENOVACION DE ENVIO DE CORREOS MASIVO MAILJET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2026 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-015-2025.  ORDEN DE COMPRA 017-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-010-SAR-2025.

INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR LA RENOVACION DE ENVIO DE CORREOS MASIVO MAILJET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2026. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-635-2025.  FACTURA: 000-002-01-00000321 BENEFICIARIO: INTEGRADORES DE REDES S DE RL ORDEN DE COMPRA 017-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-010-SAR-2025.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 24 AL 25 DE MARZO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GENERO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-342-2025 SAR-DG-006-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 00525.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA-CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-308-2025.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE TEGUCIGALPA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 26 AL 29 DE MARZO DEL 2025 A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA Y SAN MARCOS DE LA SIERRA-INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA HACIA SAN MARCOS DE LA SIERRA QUIENES ESTARAN REALIZANDO MESA DE ATENCION LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO DEL 2025 (AMBOS CON RETORNO DEL MISMO DIA) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-313-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00529.

WILMER JOSE RODAS REYES

legalName: WILMER JOSE RODAS REYES

rationale: REVERSION CORESPONDIENTE AL F01-00531 REVERSION PARCIAL POR EL VALOR DE LPS. 22.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTOS DE PEAJE A FAVOR DEL COLABORADOR WILMER JOSE RODAS REYES DE LA GIRA PROGRAMADA DEL 26 AL 29 DE MARZO 2025 A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA Y SAN MARCOS DE LA SIERRA - INTIBUCÁ DEBIDO QUE EXTRAVÍO UN COMPROBANTE DE PEAJE POR TAL RAZÓN SE PROCEDE A REALIZAR LA REVERSION PARCIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-37-1-531-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-37-1-531-1-0

type: OFICIO


title: RESERVA POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA INTIBUCA DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO. SAR-DE-013-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO

legalName: LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA - INTIBUCA DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO. SAR-DE-013-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1381-2025.  FACTURA N° 000-001-01-02910878 A FAVOR DE LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA INTIBUCA DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO. SAR-DE-013-2025 CORRESPONDIENTE AL MES  DE ENERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-322-2025.  FACTURA #  000-001-01-02770751.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA INTIBUCA DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO. SAR-DE-013-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-406-2025.  FACTURA 000-001-01-02777560

description: PAGO  POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA INTIBUCA DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO. SAR-DE-013-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-855-2025.  FACTURA # 000-001-01-02787639.

description: PAGO  POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA INTIBUCA DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO. SAR-DE-013-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-870-2025.  FACTURA # 000-001-01-02795402

description: PAGO  POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA INTIBUCA DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO. SAR-DE-013-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-956-2025.  FACTURA NO. 000-001-01-02803497


title: RESERVA POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO DE ACUERDO AL ADENDUM NO.3 AL CONTRATO SAR-SDE-007-2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

rationale: REVERSION PARCIAL POR CANCELACION DE COTRATO DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-760-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-37-1-534-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-37-1-534-1-0

description: PAGO  POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO DE ACUERDO AL ADENDUM NO.3 AL CONTRATO SAR-SDE-007-2023 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-323-2025.  FACTURAS: 000-001-01-00032389 POR L. 50000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 000-001-01-00073098 POR L. 50000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.

description: PAGO EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONABA  LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 DE ACUERDO AL ADENDUM NO.3 AL CONTRATO SAR-SDE-007-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-0871-2025.  FACTURA NO. 000-001-01-00073482.  NOTA: EL PAGO MENSUAL ES POR UN VALOR DE L. 50000.00 SIN ENBARGO  SE ESTA REALIZANDO EL PAGO POR L. 20000.00 DEBIDO A QUE SE ESTA APLICANDO EN PAGO REALIZADO EN CONCEPTO DE DEPOSITO EN GARANTIA MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00019852 CON DOC. F-01 01805 DEL AÑO 2017.


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS SECUNDARIO DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO. SAR-DE-042-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL ENERO A DICIEMBRE 2025.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA,ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS(UTH)

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS SECUNDARIO DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO N° SAR-DE-042-2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1456-2025.  FACTURA N° 000-002-01-00000562  NOTA: SE APLICA NOTA DE CREDITO N° 000-002-06-00000015 POR L.344.70 AL ENLANCE DE DANLI Y ADUANA EL FLORIDO POR PENALIZACION DEL 10%.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS SECUNDARIO DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO. SAR-DE-042-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 31 DE ENERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-350-2025.  FACTURA # 000-002-01-00000198 A FAVOR DE HYVE HN CENTRAL AMERICAN NETWORKS S.A. DE C.V.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS SECUNDARIO DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO. SAR-DE-042-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL  2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-286-2025.   FACTURA # 000-002-01-00000199 A FAVOR DE HYVE HN CENTRAL AMERICAN NETWORKS S.A. DE C.V.  NOTA: LA FACTURA REFLEJA UN VALOR A PAGAR POR L. 48258.60 SIN EMBARGO EL PROVEEDOR EMITE NOTA DE CREDITO # 000-002-06-00000005 A FAVOR DEL SAR POR L. 588.86 CORRESPONDIENTE A PENALIZACION POR CAIDA DEL SERVICIO EN LAS OFICINAS DE CHOLUTECA ADUANA AGUA CALIENTE Y ADUANA DE CORINTO.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS SECUNDARIO DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO. SAR-DE-042-2024 CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-616-2025.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00000239  NOTA: VALOR EN FACTURA L.48258.60 - L. 1120.30 NOTA DE CREDITO 000-002-06-00000008 (PENALIZACION CHOLOMA L.402.16 ADUANA CORINTO L. 287.26 Y ADUANA FLORIDO L.430.88) VALOR A PAGAR  L. 47138.30.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS SECUNDARIO DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO. SAR-DE-042-2024 Y ORDEN DE CAMBIO N°1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-768-2025.  NOTA: SE PAGA TRASLADO DE ENLACE DE DANLI BARRIO EL CENTRO SEGUN ORDEN DE CAMBIO N°1.   PAGO DE FACTURAS: 000-002-01-00000442 Y 000-002-01-00000317 APLICA NOTA DE CREDITO: 000-002-06-00000012.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS SECUNDARIO DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO. SAR-DE-042-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-995-2025.  FACTURA 000-002-01-00000371.  NOTA: EL VALOR DE LA FACTURA ES POR L. 48258.60 SIN EMBARGO EL PROVEEDOR EMITIÓ NOTA DE CREDITO NO. 000-002-06-00000013 A FAVOR DEL SAR POR UN VALOR DE L. 502.70 EL CUAL CORRESPONDE A LA PENALIZACION DEL10% POR EL ENLACE DE LA OFICINA DE CHOLUTECA Y UN 15% AL ENLACE DE LA OFICINA DE DANLI.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS SECUNDARIO DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGUN CONTRATO NO. SAR-DE-042-2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1261-2025.  FACTURA: 000-002-01-00000454.  NOTA: SE APLICA NOTA DE CRÉDITO 000-002-06-00000014 POR 201.08 AL ENLACE DE DANLI POR PENALIZACIÓN DEL 10%.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA COLABORADORA ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN FEBRERO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-336-2025.

YENY CAROLINA CRUZ GALVEZ

legalName: YENY CAROLINA CRUZ GALVEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE A LOS MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA CORTES QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-355-2025.

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE FERRY A LA EMPLEADA DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA ISLA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDIENCIA DE OPOSICION PRESENTAR DEMANDAS ANTE LA PGR PARA LA FIRMA DEL PROCURADOR ENTREGAR Y RECOGER OFICIOS DE AVERIGUACION DE BIENES Y DIRECCION Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES PARA DETERMINAR LA SIGUIENTE ACTUACION EN LOS JUZGADOS DE ROATAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-069-SAR-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION PARA GASTOS DE TASA PORTUARIA EN EL F-01 00546.

GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA

legalName: GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA


title: ASIGNACION PARA GASTOS DE TASA PORTUARIA A LA EMPLEADA DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA ISLA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDIENCIA DE OPOSICION PRESENTAR DEMANDAS ANTE LA PGR PARA LA FIRMA DEL PROCURADOR ENTREGAR Y RECOGER OFICIOS DE AVERIGUACION DE BIENES Y DIRECCION Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES PARA DETERMINAR LA SIGUIENTE ACTUACION EN LOS JUZGADOS DE ROATAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-069-SAR-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE VIATICOS  EN EL F-01 00545.


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE TRASLADO A TRAVES DE GRUA ARTICULADA PARA EL GENERADOR DE CORRIENTE ALTERNA MODELO Gs-20-20KW SERIE GS-20-111453 DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO HACIA EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-086-2025.  ORDEN DE COMPRA 019-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-027-SAR-2025.

name: TECNICOS ELECTROMECANICOS SAUCEDA S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LAS UVAS, CASA #4, BL.9, COMAYAGUELA MDC

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO DE ACUERDO CON LO SOLICITADO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-37-1-555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-37-1-555-1-0


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2025 A LAS CIUDADES DE LA CEIBA-ATLANTIDA Y SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-349-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00553.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 27 DE FEBRERO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-365-2025.  NOTA: SE CARGA LA CANTIDAD DE L.661.00 QUE CORRESPONDE A GASOLINA EN EL F-01 00558.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 27 DE FEBRERO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-365-2025.  NOTA: SE CARGA LA CANTIDAD DE L.21297.70 QUE CORRESPONDE A DIESEL EN EL F-01 00557.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO (SUMINISTRADO LOS DIAS 21 Y 27 DE FEBRERO 2025) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-374-2025.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO AL AEROPUERTO DE PALMEROLA COMAYAGUA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-380-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE VIATICOS (GASTOS DE ALIMENTACION)  EN EL F-01 00569.

VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ

legalName: VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ


title: RESERVA POR SERVICIOS COMO ASESORA EN MATERIA DE DISEÑO DE INTERFACES CON EXPERIENCIA EN MARKETING INTELIGENCIA DE NEGOCIOS MANEJO DE DATOS DISEÑO UX/UI Y BRANDING POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL 2025 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-DE-018-2025.

STEPHANY CAROLINA RODRIGUEZ BANEGAS

legalName: STEPHANY CAROLINA RODRIGUEZ BANEGAS

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: REVERSION TOTAL POR CORRECCION DE FECHA DEL SERVICIO DE ASESORIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-37-1-568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-37-1-568-1-0

description: PAGO POR SERVICIOS COMO ASESORA EN MATERIA DE DISEÑO DE INTERFACES CON EXPERIENCIA EN MARKETING INTELIGENCIA DE NEGOCIOS MANEJO DE DATOS DISEÑO UX/UI Y BRANDING CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2025 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-DE-018-2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-373-2025.  RECIBO POR HONORARIOS N° 000-001-04-00000111.

description: PAGO POR SERVICIOS COMO ASESORA EN MATERIA DE DISEÑO DE INTERFACES CON EXPERIENCIA EN MARKETING INTELIGENCIA DE NEGOCIOS MANEJO DE DATOS DISEÑO UX/UI Y BRANDING POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2025 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-DE-018-2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-469-2025.  RECIBO NO. 000-001-04-00000112.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR PAGO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO No. SAR-DE-011-2025 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS-LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025SOLICITADO CON  MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-378-2025.

KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA

legalName: KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR PAGO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO N° SAR-DE-008-2025 DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-398-2025.

RAMON ALEXIX ROSALES JACOME

legalName: RAMON ALEXIX ROSALES JACOME


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA-CORTES BAJO CUENTA CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-398-2025.  FACTURA N° 000-002-01-14981252  A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI-EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-397-2025.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-394-2025.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE LICITACION NO. LPN-SAR-009-2024 PARA LA RENOVACION DE LICENCIAMIENTO SIEM Y LICENCIAS PRTG XL1 UNLIMITED GESTION 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO. SAR-DE-040-2024 PARA EL LOTE NO. 2 DENOMINADO RENOVACION DE LICENCIAS PRTGXL1 UNLIMITED GESTION 2024-2025 RESOLUCION N° SAR-DE-151-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-310-2025.  FACTURA NO. 000-001-01-00004194 A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE S.A.  NOTA: SE REALIZA LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA MULTA DEL 0.36% DEL VALOR DE LA FACTURA POR INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENETREGA POR L. 17056.80 DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-310-2025.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-419-2025 SAR-DNCT-95-03-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 00587.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 15000 KILOMETROS REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA GHA 3865 DE CAUERDO CON EL CONTRATO DE ADQUISICION NO. SAR-SDE-023-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-370-2025.  FACTURA # 001-005-01-00148230 A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL 16 DE MARZO DEL 2025 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL AL AEROPUERTO PALMEROLA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-305-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00591.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y COMAYAGUA COMAYAGUA A PARTIR DEL 06 AL 12 DE ABRIL DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-371-2025 SAR-DNAF-JDB-115-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 00601.

WILMER JOSE RODAS REYES

legalName: WILMER JOSE RODAS REYES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. A PARTIR DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION EN LA DIRECCION ANCIONAL DE TALENTO HUMANO TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-515-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE  EN EL F-01 00603.

FLOR DE MARIA VELEZ MUÑOZ

legalName: FLOR DE MARIA VELEZ MUÑOZ

INGRID GISSELLE SARMIENTO ZUNIGA

legalName: INGRID GISSELLE SARMIENTO ZUNIGA

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-00604 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 1440.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTOS DE TRASNPORTE DE BUS (IDA Y REGRESO) A FAVOR DE LAS COLABORADORAS: FLOR DE MARIA VÉLEZ MUÑOZ E INGRID GISSELLE SARMIENTO ZUNIGA POR UN VALOR DE LPS. 720.00 CADA UNA DE LA GIRA PROGRAMADA DEL 7 AL 11 DE ABRIL 2025 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y REALIZADA DEL 21 AL 25 DE ABRIL 2025 Y DEBIDO QUE LAS EMPLEADAS TUVIERON QUE MOVILIZARSE EN VEHÍCULO PROPIO YA QUE POR TEMPORADA DE SEMANA SANTA NO HABÍA DISPONIBILIDAD DE PASAJES BUS. POR TAL RAZÓN SE PROCEDE A REALIZAR EL REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-37-1-604-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-37-1-604-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 630 ALMUERZOS SENCILLOS 40 ALMUERZOS EJECUTIVOS 500 CENAS SENCILLAS 40 CENAS EJECUTIVAS 250 COFFE BREAK Y 15 BANDEJAS DE PANADERIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES DE EVENTOS TALLERES CAPACITACIONES Y REUNIONES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-101-2025.  BENEFICIARIO RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA ORDEN DE COMPRA 018-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-028-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 90101603.  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DE L.271727.29 EN F-01 00613 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12.

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

legalName: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

rationale: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 112 / 630 ALMUERZOS SENCILLOS 37 / 40 CENAS EJECUTIVAS Y 2 / 15 BANDEJAS DE PANADERIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES DE EVENTOS TALLERES CAPACITACIONES Y REUNIONES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS. SEGUN ACUERDO SAR-115-2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1058-2025 Y SAR-DNAF-JDA-1173-2025.  FACTURA: 000-001-01-00003515 BENEFICIARIO RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA ORDEN DE COMPRA 018-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-028-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 90101603.  VALOR GRAVADO: L. 32955.00 VALOR EXENTO: L. 76.00 (F01-00613)  NOTA: SE CARGA L. 27612.11 EN F01-00606 FUENTE 11 Y L. 10361.54 EN F01-00613 FUENTE 12.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE COMAYAGUA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL 08 DE ABRIL DEL 2025 A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE-COMAYAGUA DICHA GIRA ESTABA PROGRAMADA PARA EL 13 DE MARZO DEL 2025 PERO POR CARGA LABORAL NO SE PUDO REALIZAR POR LO CUAL SE REALIZARA EN FECHA ARRIBA MENCIONADA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE COMAYAGUA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DAC-015-C-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00607.

HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES

legalName: HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES


title: RESERVA POR COMPRA DE 630 ALMUERZOS SENCILLOS 40 ALMUERZOS EJECUTIVOS 500 CENAS SENCILLAS 40 CENAS EJECUTIVAS 250 COFFE BREAK Y 15 BANDEJAS DE PANADERIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES DE EVENTOS TALLERES CAPACITACIONES Y REUNIONES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-101-2025.  BENEFICIARIO RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA ORDEN DE COMPRA 018-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-028-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 90101603.  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DE L.27612.71 EN F-01 00606 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 17 / 630 ALMUERZOS SENCILLOS 7 / 40 ALMUERZOS EJECUTIVOS 104 / 500 CENAS SENCILLAS Y 3 / 40 CENAS EJECUTIVAS PARA LAS REUNIONES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1373-2025.  BENEFICIARIO RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA ORDEN DE COMPRA 018-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-028-SAR-2025 CODIGO CUBS 90101603 Y FACTURA N° 000-001-01-00003455.

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 112 / 630 ALMUERZOS SENCILLOS 37 / 40 CENAS EJECUTIVAS Y 2 / 15 BANDEJAS DE PANADERIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES DE EVENTOS TALLERES CAPACITACIONES Y REUNIONES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS. SEGUN ACUERDO SAR-115-2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1058-2025 Y SAR-DNAF-JDA-1173-2025.  FACTURA: 000-001-01-00003515 BENEFICIARIO RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA ORDEN DE COMPRA 018-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-028-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 90101603.  VALOR GRAVADO: L. 32955.00 VALOR EXENTO: L. 76.00 (F01-00613)  NOTA: SE CARGA L. 27612.11 EN F01-00606 FUENTE 11 Y L. 10361.54 EN F01-00613 FUENTE 12.

description: PAGO POR COMPRA DE 69/500 CENAS SENCILLAS LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A LOS EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN EL CONVERSATORIO ORGANIZADO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS Y EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) EL CUAL SE LLEVÓ ACABO EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025 EN LA DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DE-216-2025 SAR-DNAF-JDA-1300-2025.  FACTURA 000-001-01-00003454 A FAVOR DE  RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA   ORDEN DE COMPRA 018-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-028-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 90101603.

description: PAGO POR COMPRA DE 12 / 630 ALMUERZOS SENCILLOS POR REUNION INTERINSTITUCIONAL QUE FUE EL 29 DE JULIO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1389-2025.  BENEFICIARIO RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA ORDEN DE COMPRA 018-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-028-SAR-2025 CODIGO CUBS 90101603 Y FACTURA N° 000-001-01-00003465.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 06 AL 11 DE ABRIL DEL 2025 A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA-INTIBUCA SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA-COMAYAGUA Y CHOLUTECA-CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO-DNCT SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-354-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00614.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE PROPIO BAJO CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-403-2025.  FACTURAS:  000-001-01-01722171 POR L. 1 337.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 000-001-01-01736677 POR L. 1337.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SAR EN GRACIAS-LEMPIRA DE ACUERDO AL CONTRATO N° SAR-DE-011-2025 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-421-2025.  FACTURA N° 000-001-01-00008374 A FAVOR DE SEÑOR EDY JOSUE NAVARRO.

EDY JOSUE NAVARRO

legalName: EDY JOSUE NAVARRO


title: ASIGANCION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. EL DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-AFRNO-182-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 00633

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE FERRY (IDA Y REGRESO) PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN A LA CIUDAD DE UTILA-ISLAS DE LA BAHIA DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE ATENDER MESA DE AYUDA ISR 2024 SOLICITAD CON MEMORANDO LCB-AF-064-SAR-2025 Y SAR-OT-ROA-11-DAC-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00655 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00657.

EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO

legalName: EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO

EMELY CASANDRA DUARTE SEREN

legalName: EMELY CASANDRA DUARTE SEREN


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN A LA CIUDAD DE UTILA-ISLAS DE LA BAHIA DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE ATENDER MESA DE AYUDA ISR 2024 SOLICITAD CON MEMORANDO LCB-AF-064-SAR-2025 Y SAR-OT-ROA-11-DAC-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00655 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00656.


title: RESERVA POR COMPRA DE 125 VINCHAS AURICULARES NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-077-2025.  BENEFICIARIO REVOLUTION TECHNOLOGIES S.A. ORDEN DE COMPRA 020-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-023-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 43191621.

REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

streetAddress: COL.EL TRAPICHE 3-ERA ETAPA CENTRO COMERCIAL SEVILLA LOCA-7

legalName: REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 125 VINCHAS AURICULARES NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-077-2025 SAR-DNAF-JDA-0721-2025.  FACTURAS:  000-001-01-00010263 POR L. 109756.92 000-001-01-00010270 POR L. 39369.33  BENEFICIARIO  REVOLUTION TECHNOLOGIES S.A. ORDEN DE COMPRA 020-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-023-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 43191621.  SE REALIZA EL COBRO DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA DEL 0.36% AL VALOR DE L. 39369.33 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 120 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA GESTION 2025 DE ACUERDO A LA SOLICITUD REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTARTIVO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-0721-2025.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DE-013-2025 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-410-2025.  FACTURAS: 000-001-01-02771370 POR L.979.67 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 000-001-01-027777561 POR L. 877.22 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025

LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO

legalName: LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE RECARGAS ELECTRONICAS LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA ACCEDER A LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA VPN EN LAS MESAS DE AYUDA REALIZADAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-0435-2025 DNCT-DACN-073-2025.

JOHANA XIOMARA LARA ORELLANA

legalName: JOHANA XIOMARA LARA ORELLANA

JOSE LEONEL FAJARDO PAZ

legalName: JOSE LEONEL FAJARDO PAZ

YESSI DAMARY NAJERA GALEANO

legalName: YESSI DAMARY NAJERA GALEANO

KATY LISBETH ACOSTA MONCADA

legalName: KATY LISBETH ACOSTA MONCADA

JULIA MELISSA FERMAN ORDOÑEZ

legalName: JULIA MELISSA FERMAN ORDOÑEZ

JOSELINE ALEJANDRA SANTOS RAMOS

legalName: JOSELINE ALEJANDRA SANTOS RAMOS

BLANCA ALICIA ORELLANA MOLINA

legalName: BLANCA ALICIA ORELLANA MOLINA

SEILY NOHEMI PADILLA VARELA

legalName: SEILY NOHEMI PADILLA VARELA

YOLANI ESTEFFANI MEJIA ROCHES

legalName: YOLANI ESTEFFANI MEJIA ROCHES

RUTH ESTHER WOODS MEJIA

legalName: RUTH ESTHER WOODS MEJIA

ROSSY PAMELA ORDOÑEZ RIVAS

legalName: ROSSY PAMELA ORDOÑEZ RIVAS

FAVIOLA ALEJANDRA OCHOA ELVIR

legalName: FAVIOLA ALEJANDRA OCHOA ELVIR

SELVIN GERARDO SANCHEZ AMAYA

legalName: SELVIN GERARDO SANCHEZ AMAYA

HERNAN ANTONIO BERMUDEZ

legalName: HERNAN ANTONIO BERMUDEZ

CRISTOBAL RAFAEL PINEDA MARTINEZ

legalName: CRISTOBAL RAFAEL PINEDA MARTINEZ

EYLIN MELISSA GUERRERO DOMINGUEZ

legalName: EYLIN MELISSA GUERRERO DOMINGUEZ

SUSAN GABRIELA PEREZ DUBON

legalName: SUSAN GABRIELA PEREZ DUBON

VANELY ROSALINDA PORTILLO REYES

legalName: VANELY ROSALINDA PORTILLO REYES

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL  07 DE ABRIL DEL 2025 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ANALISTA DE RECEPCION Y NOTIFICACION-DRCS Y LA ANALISTA DE SECRETARIA GENERAL-SECRETARIA GENERAL CON RETORNO EL MISMO DIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-447-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00660.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 40 LLANTAS NO. 255/70R16 SEMITRACTORAS 28 LLANTAS 255/70R15 PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-174-2025.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0042-205 PROCESO 425284

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 40 LLANTAS NO. 255/70R16 SEMITRACTORAS Y 28 LLANTAS 255/70R15 PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1289-2025.  BENEFICIARIO: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV FACTURA: 006-001-01-00028035 ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0042-2025 PROCESO 425284 Y CODIGO CUBS: 25172504.


title: RESERVA POR COMPRA DE 15 UNIDADES DE BANNER DESPLEGABLE ESTILO ROLL UP FULL COLOR PARA EL PROGRAMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DACN-075-2025.  BENEFICIARIO ALPHA PRINT S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 021-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-040-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 82101502.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 15 UNIDADES DE BANNER DESPLEGABLE ESTILO ROLL UP FULL COLOR PARA EL PROGRAMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-0675-2025.  FACTURA: 000-001-01-00045893 BENEFICIARIO ALPHA PRINT S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 021-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-040-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 82101502.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) PARA EL DIRECTOR REGIONAL NOR-ORIENTAL (LA CEIBA) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL 06 DE MARZO DEL 2025 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOR-083-C-2025.    NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00668.

OSCAR ARMANDO MACHADO RAMOS

legalName: OSCAR ARMANDO MACHADO RAMOS


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA EL DIRECTOR REGIONAL NOR-ORIENTAL (LA CEIBA) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL 06 DE MARZO DEL 2025 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOR-083-C-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00667.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR PAGO DE AGUS POTABLE Y SERVIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO NO. SAR-DE-008-2025 DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-433-2025.

RAMON ALEXIX ROSALES JACOME

legalName: RAMON ALEXIX ROSALES JACOME


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-452-2025.

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: RESERVA PARA LA CONTRATACION DE POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA 62 EMPLEADOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PERIODO 2025 AL 2026 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-237-2025.  ORDEN DE COMPRA 023-2025 REQUERIMIENTO CM-026-SAR-2025.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE  A LOS MOTORISTAS DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2025 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL DIRECTOR Y PERSONAL  DE GRANDES CONTRIBUYENTES SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-AFRNO-162-2025.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 00674.

CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

legalName: CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.  SE DETALLAN A CONTINUACION:  - FACTURA N° 202502500340 A FAVOR DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CON CLAVE 153-547-0581 POR LA CANTIDAD DE L.6081.72  - FACTURA N° 202502500216 A FAVOR DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA CON CLAVE 105-040-0232 POR LA CANTIDAD DE L.283.09  SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-432-2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA-CORTES BAJO CUENTA CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-471-2025.  FACTURA N° 000-002-01-15113115  A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 22 AL 25 DE ABRIL DEL 2025 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-463-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00680.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: RESERVA POR RENOVACION DEL CERTIFICADO DE DOMINIO SAR.GOB.HN DEL 14/05/2025 AL 14/05/2026 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-009-2025.  BENEFICIARIO BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL ORDEN DE COMPRA 022-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-011-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 814561.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL DE DOMINIO (SSL WILDCARD BASIC OV EN LA PLATAFORMA DIGICERT PARA DOMINIO SAR.GOB.HN) EL CUAL CONSISTE EN CERTIFICADOS DE SEGURIDAD PARA SITIO WEB DEL SAR APARTIR DEL 06 DE MAYO DEL 2025 AL 07 DE JUNIO DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-996-2025.  FACTURA # 000-002-01-00025655 A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL ORDEN DE COMPRA: 022-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-011-SAR-2025 Y CUBS: 814561.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 83 PARES DE BATERIA ALCALINA AA 83 PARES DE BATERIA ALCALINA AAA 5EXTENCION ELECTRICA DE 50 PIES 10 ROLLOS DE CABUYA 20 PAILAS DE MANO PARA RECOGER AGUA 100 PAQUETES DE BOLSA TRANSPARENTE DE TAMAÑO 15X25 40 GALONES DE SHAMPOO CON CERA PARA VEHICULO 40 GALONES DE LIMPIADOR HIDRATANTE Y 50 UNIDADES DE ESPONJA PARA LAVADO DE VEHICULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-062-2025 SAR-DNAF-JDA-190-2025.  ORDEN DE COMPRA 026-2025 REQUERIMIENTOCM-016-SAR-2025.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 83 PARES DE BATERIA ALCALINA AA 83 PARES DE BATERIA ALCALINA AAA 5EXTENCION ELECTRICA DE 50 PIES 10 ROLLOS DE CABUYA 20 PAILAS DE MANO PARA RECOGER AGUA 100 PAQUETES DE BOLSA TRANSPARENTE DE TAMAÑO 15X25 40 GALONES DE SHAMPOO CON CERA PARA VEHICULO 40 GALONES DE LIMPIADOR HIDRATANTE Y 50 UNIDADES DE ESPONJA PARA LAVADO DE VEHICULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-062-2025 SAR-DNAF-JDA-190-2025 SAR-DNAF-JDA-0579-2025.  FACTURA # 000-002-01-00002283.  ORDEN DE COMPRA 026-2025 REQUERIMIENTOCM-016-SAR-2025.


title: RESERVA POR SERVICIOS COMO ASESORA EN MATERIA DE DISEÑO DE INTERFACES CON EXPERIENCIA EN MARKETING INTELIGENCIA DE NEGOCIOS MANEJO DE DATOS DISEÑO UX/UI Y BRANDING POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DE-018-2025.

STEPHANY CAROLINA RODRIGUEZ BANEGAS

legalName: STEPHANY CAROLINA RODRIGUEZ BANEGAS

rationale: PAGO POR SERVICIOS COMO ASESORA EN MATERIA DE DISEÑO DE INTERFACES CON EXPERIENCIA EN MARKETING INTELIGENCIA DE NEGOCIOS MANEJO DE DATOS DISEÑO UX/UI Y BRANDING POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DE-018-2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-469-2025.  RECIBO NO. 000-001-04-00000112.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA-COLON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 14 DE FEBRERO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-478-2025.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: RESERVA POR COMPRA DE 1300 UNIDADES DE CORDONES DE NYLON 1300 UNIDADES DE YOYO RETRACTIL 1300 UNIDADES DE BOLSA PORTA CARNET VERTICAL 400 UNIDADES DE BOLIGRAFO BLANCO TINTA AZUL Y 200 UNIDADES DE TAZA TERMICA PARA COMPRA DE KITS DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL DEL SAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DCIRP-023-2025.  BENEFICIARIO EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL ORDEN DE COMPRA 024-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-037-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 14111815.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 1300 UNIDADES DE CORDONES DE NYLON 1300 UNIDADES DE YOYO RETRACTIL 1300 UNIDADES DE BOLSA PORTA CARNET VERTICAL 400 UNIDADES DE BOLIGRAFO BLANCO TINTA AZUL Y 200 UNIDADES DE TAZA TERMICA PARA COMPRA DE KITS DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL DEL SAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DCIRP-023-2025 SAR-DNAF-JDA-712-2025.  FACTURA # 000-001-01-00007964 A FAVOR DE LA EMPRESA EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL ORDEN DE COMPRA 024-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-037-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 14111815.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1300 UNIDADES DE BOLSO DE MANTA COLOR NATURAL PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DEL SAR A NIVEL NACIONAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DCIRP-022-2025.  BENEFICIARIO INVERSIONES VICTORIA S DE R L.  ORDEN DE COMPRA 025-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-039-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 14111815.

INVERSIONES VICTORIA, S DE R L.

streetAddress: REISDENCIAL VILLA SAN SEBASTIAN BLOQUE K CASA #3 KILOMETRO 10 SALIDA AL SUR

legalName: INVERSIONES VICTORIA, S DE R L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1300 UNIDADES DE BOLSO DE MANTA COLOR NATURAL PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DEL SAR A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-676-2025.  FACTURA: 000-002-01-00003568 BENEFICIARIO INVERSIONES VICTORIA S DE R L.  ORDEN DE COMPRA 025-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-039-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 14111815.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA - CORTES DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2025 CON EL PROPOSTO DE TRASLADAR A PERSONAL DE DIRECCION NACIONAL JURIDICA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-485-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00744.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA ALDEA PIEDRAS AZULES KM8 DE CARRETERA HACIA LA LIBERTAD COMAYAGUA EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA - DNCT. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-499-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00742.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE INTER-URBANO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDADES DE EL PROGRESO YORO Y SAN PEDRO SULA CORTES DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2025; AL MOMENTO DE RETORNAR A TEGUCIGALPA EL VEHICULO PRESENTO FALLAS Y NO HABIA VEHICULO DE LA INSTITUCION DISPONIBLE PARA TRASLADARLOS POR LO CUAL UTILIZARON TRANSPORTE PUBLICO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-638-2025 SAR-DNTH-639-2025 Y SAR-DNAF-JDA-387-2025.

MARIA ELENA GARCIA ZAPATA

legalName: MARIA ELENA GARCIA ZAPATA

PEDRO LUIS CRUZ FERRERA

legalName: PEDRO LUIS CRUZ FERRERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO PARCIAL DE LICITACION PRIVADA LP-SAR-006-2024 PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA IMPRESORAS DEL SAR GESTION 2024 SEGUN CONTRATO SAR-DE-003-2025 Y RESOLUCION SAR-DE-209-2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-494-2025.  FACTURA: 000-002-01-00003844 BENEFICIARIO: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V.   PAGO DE LOTES:  LOTE N.1 REPUESTOS DE IMPRESION PARA EL SAR ITEM 1.1 1.2 1.31.41.51.61.7 Y 1.8 LOTE N.2 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION ITEM 2.1 2.2 Y 2.3   QUEDA PENDIENTE DE PAGO LOTE N.2 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION ITEM 2.5.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SE DETALLAN A CONTINUACION:  - FACTURA N° 202503500340 CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CON CLAVE 153-547-0581 POR LA CANTIDAD DE L. 3332.30  - FACTURA N° 202503500216 CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA CON CLAVE 105-040-0232 POR LA CANTIDAD DE L.891.49  SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-507-2025.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR PAGO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO No. SAR-DE-011-2025 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS-LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-510-2025.

KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA

legalName: KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 (DEL 05 AL 31 DE MARZO) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-502-2025.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA LOS DIAS 28 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO Y RECAUDACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DAC-017-C-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 00753.

HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES

legalName: HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL COLABORADOR ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVA A RAIZ DE HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN MARZO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-476-2025.

CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF  POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SANTA ROSA DE COPAN OCOTEPEQUE PUNTO FRONTERIZO AGUA CALIENTE HACIENDO SEDE EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE Y EL PUNTO FRONTERIZO EL FLORIDO HACIENDO SEDE EN EL MUNICIPIO DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN A PARTIR DEL 05 AL 15 DE MAYO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-467-2025 Y  SAR-DNAF-JDB-127-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE VIATICOS (ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) EN EL F-01 00755.

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ


title: PAGO POR PROCESO DE LICITACION PRIVADA N° LP-SAR-006-2024 PARA LA ADQUISICION DE  REPUESTOS Y CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA IMPRESORAS DEL SAR DE ACUERDO AL CONTRATO N° SAR-DE-004-2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-495-2025.  CORRESPONDIENTE A LOS LOTES E ITEMS DETALLADOS A CONTINUACION:  * LOTE N° 1 RESPUESTOS DE IMPRESION PARA EL SAR-ITEMS 1.8 * LOTE N° 2 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION-ITEMS 2.4 Y 2.6  FACTURA N° 006-012-01-00087191 A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 217 CUADERNO UNICO GRANDE  PLASTIFICADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-306-2025 SAR-DNAF-0563-2025.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1192-2025 PROCESO 422707

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 217 CUADERNO UNICO GRANDE  PLASTIFICADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-306-2025 SAR-DNAF-0563-2025 SAR-DNAF-JDA-0699-2025.  FACTURA # 000-001-01-00032659  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1192-2025 PROCESO 422707


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL TRASLADO DE IDA DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO-DEPARTAMENTO DE BIENES SOLICITADO CON MEMORANDO  SAR-DNAF-JDA-568-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00783.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2025 A LAS CIUDADES DE VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE-COMAYAGUA Y EL 28 DE ABRIL DEL 2025 A LAS CIUDADES DE YUSCARAN DANLI Y EL PARAISO-EL PARAISO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-562-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00774.

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ


title: RESERVA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA DIRECCION  REGIONAL NOR-ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO N° SAR-DE-007-2025.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA DIRECCION  REGIONAL NOR-ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO N° SAR-DE-007-2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1496-2025.  FACTURA N° 000-001-01-00012202.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA DIRECCION  REGIONAL NOR-ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO N° SAR-DE-007-2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-564-2025.  FACTURA N° 000-001-01-00011957 A FAVOR DE CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO N° SAR-DE-007-2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-565-2025.  FACTURA N° 000-001-01-00011958 A FAVOR DE CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO N° SAR-DE-007-2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-566-2025.  FACTURA N° 000-001-01-00011965 A FAVOR DE CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO N° SAR-DE-007-2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-567-2025.  FACTURA N° 000-001-01-00011960 A FAVOR DE CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO N° SAR-DE-007-2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-829-2025.  FACTURA N° 000-001-01-00012065 A FAVOR DE CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER  DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO NO. SAR-DE-007-2025 DONDE FUNCIONA LA DIRECCION  REGIONAL NOR-ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-955-2025.  FACTURA NO. 000-001-01-00012090

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR-ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO N° SAR-DE-007-2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1254-2025.  FACTURA: 000-001-01-00012150.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6500 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES  Y 2500 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 400 ML LAS CUALES SERAN PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA DURANTE LA GESTION 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-013-2025.  ORDEN DE COMPRA 001-2025 REQUERIMIENTO CM-002-SAR-2025.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 120/6500 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES  LAS CUALES SERAN PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA DURANTE LA GESTION 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1471-2025.  FACTURA # 000-002-01-00002037 A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV (COINVER)  ORDEN DE COMPRA 001-2025 REQUERIMIENTO CM-002-SAR-2025.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 640 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES  Y 300 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 400 ML  PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA DURANTE LA GESTION 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-013-2025 SAR-DNAF-JDA-155-2025.  ORDEN DE COMPRA 001-2025 REQUERIMIENTO CM-002-SAR-2025.  FACTURAS: 000-002-01-00001625 POR 2424.00 000-002-01-00001626 POR 1616.00 000-002-01-00001632 POR 2424.00 000-002-01-00001647 POR 2424.00 000-002-01-00001652 POR 2424.00 000-002-01-00001653 POR 4548.50  VALOR GRAVADO L. 2550.00 ISV L. 382.50

description: PAGO POR LA COMPRA DE 620  BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES  Y 600 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 400 ML  CORRESPONDEN A LA RECEPCION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DEL SAR EN TEGUCIGALPA EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL  2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-391-2025.  ORDEN DE COMPRA 001-2025 REQUERIMIENTO CM-002-SAR-2025.  FACTURAS: 000-002-01-00001659 POR L. 2828.00 000-002-01-00001687 POR L. 2424.00 000-002-01-00001688 POR L. 4548.50 000-002-01-00001690 POR L. 2828.00 000-002-01-00001704 POR L. 2932.50 000-002-01-00001705 POR L. 2828.00  VALOR EXENTO L. 12524.00 VALOR GRAVADO L. 5100.00

description: PAGO POR LA COMPRA DE 360 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES Y 300 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 400 ML PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-618-2025.  FACTURAS:  * 000-002-01-00001765 POR L.2424.00 * 000-002-01-00001764 POR L.2424.00 * 000-002-01-00001743 POR L.2424.00 * 000-002-01-00001727 POR L.2932.50  BENEFICIARIO CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 001-2025 Y REQUERIMIENTO CM-002-SAR-2025.

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 310 / 6500 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-731-2025.  FACTURA:  000-002-01-00001772 000-002-01-00001794 000-002-01-00001798  BENEFICIARIO: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 001-2025 Y REQUERIMIENTO CM-002-SAR-2025.

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 400 / 2500 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 400 ML PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-756-2025.  FACTURA: 000-002-01-00001768 BENEFICIARIO: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 001-2025 Y REQUERIMIENTO CM-002-SAR-2025.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 370 / 6500 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES  Y 400 / 2500 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 400 ML PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1255-2025.  BENEFICIARIO: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 001-2025 REQUERIMIENTO CM-002-SAR-2025.  FACTURAS:  000-002-01-00001843 000-002-01-00001837 000-002-01-00001833 000-002-01-00001824  VALOR GRAVABLE: L. 3400.00 VALOE EXENTO: L. 7474.00

description: PAGO POR LA COMPRA DE 680 / 6500 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES  Y 300 / 2500 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 400 ML PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA DURANTE LA GESTION 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1256-2025.  BENEFICIARIO: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 001-2025 REQUERIMIENTO CM-002-SAR-2025..  FACTURAS: 000-002-01-00001935 000-002-01-00001899 000-002-01-00001905 000-002-01-00001881 000-002-01-00001851  VALOR GRAVABLE: L. 2550.00 VALOR EXENTO: L. 13736.00

description: PAGO POR LA COMPRA DE 450 / 6500 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES  Y 300 / 2500 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 400 ML PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1447-2025.  BENEFICIARIO CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 001-2025 Y REQUERIMIENTO CM-002-SAR-2025.  FACTURAS:  * 000-002-01-00002012 POR L.2424.00 * 000-002-01-00001998 POR L.2424.00 * 000-002-01-00001964 POR L. 4548.50 * 000-002-01-00001963 POR L. 2626.00  VALOR EXENTO L.9090.00 VALOR GRAVADO L.2550.00 Y VALOR ISV L.382.50.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 130/6500 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES  LAS CUALES SERAN PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA DURANTE LA GESTION 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1439-2025.  FACTURA 000-002-01-00001942 A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE R.L. DE C.V. (COINVER S.DE.R.L. DE C.V)  ORDEN DE COMPRA 001-2025 REQUERIMIENTO CM-002-SAR-2025.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DE-007-2025 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-556-2025.  FACTURAS: 000-001-01-00011961 MES DE ENERO POR L. 2000.000 000-001-01-00011962 MES DE FEBRERO POR L. 2000.00 000-001-01-00011963 MES DE MARZO POR L. 2000.00 000-001-01-00011964 MES DE ABRIL POR L. 2000.00


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE FERRY A LA EMPLEADA DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA ISLA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDIENCIA DE OPOSICION PRESENTAR ESCRITOS ANTE EL JUZGADO  ENTREGAR Y RECOGER OFICIOS DE AVERIGUACION DE BIENES Y DIRECCION REQUERIMIENTO DE COBRO JUDICIAL Y SEGUIMIENTOS DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES DE LOS JUZGADOS DE ROATAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRNOR-122-D-2025 LCB-AF-109-SAR-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION PARA GASTOS DE TASA PORTUARIA EN EL F-01 00795.

GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA

legalName: GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO-INTIBUCA CON SEDE EN LA ESPERANZA-INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA LA ESPERANZA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-553-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00797.

WILMER JOSE RODAS REYES

legalName: WILMER JOSE RODAS REYES


title: ASIGNACION PARA GASTOS DE TASA PORTUARIA A LA EMPLEADA DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA ISLA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDIENCIA DE OPOSICION PRESENTAR ESCRITOS ANTE EL JUZGADO  ENTREGAR Y RECOGER OFICIOS DE AVERIGUACION DE BIENES Y DIRECCION REQUERIMIENTO DE COBRO JUDICIAL Y SEGUIMIENTOS DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES DE LOS JUZGADOS DE ROATAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRNOR-122-D-2025 LCB-AF-109-SAR-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE VIATICOS (ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE FERRY EN EL F-01 00794.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE  LOS VEHICULOS  Y GENERADOR ELECTRICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-591-2025.

SUN PETROLEUM SA DE CV

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV