rationale: RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION OFICiNAS DE LA UNIDAD DE CENTRAL PATUCA III SEGUN MEMORANDUM DAGE-352-IV-2025 evrsion por proceso esta en otro f01


title: RESERVA POR ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN MEMORANDUM JDUPATIII-71-IV-2025 MEMORANDUM DAGE-379-IV-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300002332 DE FECHA 07-05-2025

currency: HNL

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III POR UN LAPSO DE 55 DIAS.  SEGUN MEMORANDUM JDUPATIII-71-IV-2025 MEMORANDUM DAGE-379-IV-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300002332 07/05/2025. MEMORANDO JDUPATIII-158-VII-2025 FACTURA N° 000-001-01-00001511 14/07/2025. MEMORANDO DSG-PP-0055-07-2025. GUIA: 1447.

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000413 DE FECHA 17-06-2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO PARA ESTUDIANTES DEPENDIENTES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL Y RIO LINDO PERIODO COMPRENDIDIO ENTRE 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2025 ORDEN DE COMPRA No-4300002335 SEGUN REQ. No.CH-SS-465-001-2025 MEMORANDUM DSG-PP-0041-07-2025

title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000424 FECHA 21-08-25 CIRRESPONDIENTE A LOS MESES DE 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2025  POR SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO PARA ESTUDIANTES DEPENDIENTES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL Y RIO LINDO SEGUN MEMORANDUM REQ. No. CH-SS-465-001-2025 MEMORANDUM DAGE-379-IV-2025 DSG-PP-0093-08-2025 HR 12-08-2025-1654

JOSE ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ


title: RESERVA POR SERVICIO DE DE AUTOBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS PARA PERSONAL TECNICO INGENIERIA Y OPERADORS DE  LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN MEMORANDUM JDUPATIII-59-IV-2025 MEMORANDUM DAGE-376-IV-2025 oc 4300002339

JORGE DAVID PACHECO ARGUETA

legalName: JORGE DAVID PACHECO ARGUETA


title: De manera atenta solicito tramitar a través del SIAFl pago a faVor de AGENCIA ADUANERA y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A. por L. 67478.53 (Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho Lempiras con 53/100) en Concepto de servicios aduaneros por manejo desconsolidación desaduanaje y traslado de Consumibles que fueron utilizados en los trabajOS de reparación de los tubos de desfogue de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y enviados vía terrestre por la aduana de Agua Caliente a través de la empresa Andritz S.A. de C.V. requeridos mediante pedido al exterior CHFM-20231101 ((este pago corresponde al trámite de desaduanaje). SEGUN MEMO DSG-627-IV-2025 GUIA 739 FACTURA 000-001-07-00019739 CON FECHA 30/11/2024

name: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.

streetAddress: COLONIA AMERICA FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: De manera atenta solicito tramitar a través del SIAFI pagoa favor de AGENCIA ADUANERA y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A. por L. 281 23.20 (Veintiocho Mil Ciento Veintitrés Lempiras con 20/1 00) en concepto de servicios aduaneros por manejo descConsolidación desaduanaje y traslado de Consumibles que fueron utilizados en los trabajos de reparación de los fubos de desfogue de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y enviados vía terrestre por la aduana de Agua Caliente a través de la empresa Andritz S.A. de C.V. requeridos mediante pedido al exterior CHFM-20231101con factura n 00026362 con fecha 20/11/2024 guia 739 MEMO DSG-626--IV-2025

legalName: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.


title: PAGO DE FACTURAS No. 004-001-01-00246601  004-001-01-00246588 006-002-01-00034455  006-002-01-00034456  004-001-01-00246640 POR LA COMPRA DE 40000.000 GALONES DE DIESEL PARA LA TERMICA EN ARRENDAMIENTO SANTA MARTA LA LIMA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000768 PEDIDO No. GTA-UTCD-004-II-2025 (PAGO No. 1) REQ. No. GTA-UTCD-004-II-2025 MEMORANDUM DSG-600-04-2025 DSG-635-074-2025

title: PAGO DE FACTURAS No. 004-001-01-00247123  004-001-01-00248076  POR LA COMPRA DE 16.000 GALONES DE DIESEL PARA LA TERMICA EN ARRENDAMIENTO SANTA MARTA LA LIMA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000768 PEDIDO No. GTA-UTCD-004-II-2025 (PAGO No. 2)   MEMORANDUM DSG-675-04-2025 HOJA GUIA No.803

title: PAGO DE FACTURAS No. 004-001-01-00248074  004-001-01-00248361 004-001-01-00248562  004-001-01-00248564  004-001-01-00248640 004-001-01-00248661 POR LA COMPRA DE 48000.LONES DE DIESEL PARA LA TERMICA EN ARRENDAMIENTO SANTA MARTA LA LIMA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000768 PEDIDO No. GTA-UTCD-004-II-2025 (PAGO No. 3) REQ. No. GTA-UTCD-004-II-2025 MEMORANDUM DSG-762-08-2025 HOJA GUIA No. 2025-16-05-897

title: PAGO DE LAS GACTURA N 004-001-01-002488062488150024881700248823002488270024909900249102 00249143  DE FECHA 08/05/2025 POR LA COMPRA DE  64000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE ENERGIA DE PLANT AS TERMICAS PARA USO EN PLANTA TERMICA SANTA MARIA DEL REAL SEGUN REQ. No. GTA-UTCD-004-II-2025 MEMORANDUM DAGE-389-IV-2025 SEGUN MEMO DSG-795-05-+2025 GUIA  928

title: PAGO DE FACTURAS 004001-01-0025073100250756000250813000250836000250837000250841000250878 POR LA COMPRA DE 56000  GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE ENERGIA DE PLANTAS TERMICAS PARA USO EN PLANTA TERMICA SANTA MARIA DEL REAL SEGUN REQ. No. GTA-UTCD-004-II-2025 MEMORANDUM DSG-1015-06-2025

title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL 16000 GALONES PARA USO DE LA TERMICA EN ARRENDAMIENTO SANTA MARTA LA LIMA SEGUN PEDIDO No. GTA-UTCD-004-II-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000768 07/03/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-995-06-2025. FACTURAS N° 004-001-01-00250552 30/05/2025 L. 563287.20  004-001-01-00250557 30/05/2025 L. 563287.20

title: PAGO DE LA FACTURA N. 004-001-01-00249827 DE FECHA 21-05-25 004-001-01-00249845 DE FECHA 21-05-25 004-001-01-00249851 DE FECHA 21-05-25 004-001-01-00249853 DE FECHA 21-05-25 FACTURA N. 004-001-01-00249870 DE FECHA 21-05-25 004-001-01-00250019 DE FECHA 23-05-25 004-001-01-00250020 DE FECHA 23-05-25 FACTURA N. 004-001-01-00250024 DE FECHA  23-05-25 FACTRUA N. 004-001-01-00250159 DE FECHA 24-05-25 FACTURA N. 004-001-01-00250331 DE FECHA 27-05-25 FACTURA N. 004-001-01-00250341 DE FECHA 27-05-25 FACTURA N. 004-001-01-00250463 DE FECHA 29-05-25 FACTURA N. 004-001-01-00250465 DE FECHA 29-05-25 FACTURA N. 004-001-01-00250467 DE FECHA 29-05-25ORDEN DE COMPRA N- 3500000768 ENTRADA ME RCANCAIA ALMACEN N. 5000026450 DE FECHA 0505-25.. NOTA: SGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 12- JUNIO-2025 DE 15: 58 PM LA EMPLEADA DE COMPRAS SAIRA LIDENIA PINEDA JUSTIFICA CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SUMINISTRO 112000 GALONES UBICADA EN LA LIMA CON VALOR DE LLPS. 7879058.40 EXPRESA QUE LA DIFERENCIA QUE OBTIUVO ES DEBIDO A LA VARIACION DE PRECIOS SEMANALES ( FACTURAS CON VALOR QUE INDICA MEMORANDO ) TODO LO ANTERIOR SEGUN MEMORANDO DSG-934-06-25 Y GUIA N. 1076 DE FECHA 05-06-25 SE ADJUNTA COPIA DEL CORREO CORRESPONDIENTE DE LA ACLARACION .SERVA POR LA COMPRA DE 1000.000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE ENERGIA DE PLANTAS TERMICAS PARA USO EN PLANTA TERMICA SANTA MARIA DEL REAL SEGUN REQ. No. GTA-UTCD-004-II-2025 MEMORANDUM DAGE-389-IV-2025

title: PAGO DE FACTURAS No. 004-001-01-00251014  004-001-01-00251016 AMBAS DE FEHCA 05 DE JUNIO 2025 POR LA COMPRA DE 16000.LONES DE DIESEL PARA LA TERMICA EN ARRENDAMIENTO SANTA MARTA LA LIMA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000768 PEDIDO No. GTA-UTCD-004-II-2025 (PAGO No.8) REQ. No. GTA-UTCD-004-II-2025 MEMORANDUM DSG-1045-06-2025

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

objeto: 35680-Diésel para Generación de Energía Eléctrica

actividadObra: 11 - TERMICA NOR-OCCIDENTE

type: MEMORA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE  1000 GALONES DE  GASOLINA SEGUN ORDEN PRESUPUESTARIA N. OFICIO -CHFM-DA-221-IV-2025 COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CENTRAL HIDROLECTRICA FRANCISCO MORAZAN . SEGUN MEMORANDO DAGE-390-IV-2025 DAGE-614-VI-2025 GUIA # 2025-06-09-1108 FACT-000-001-01-00026173.

name: AGENTES Y REPRESENTANTES COMERCIALES DE HONDURAS S DE RL

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00026871 DE FECHA 03-07-2025  POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1000 GALONES DE GASOLINA REGULAR  PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA FRANCISCO MORAZÁN DERIVADO DEL PROCESO NO.CHFM-052-2025 ORDEN DE COMPRA NO.350000779  SEGÚN MEMO DAGE-850-VII-2025 GUIA 1472-22-07-2025

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR ATRAS DE FARINTER

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-834-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-834-2-0

type: OFICIO

description: SIRVA LA PRESENTE PARA GESTIONAR PAGO FINAL A FAVOR DE AGENTES Y REPRESENT COMERC (ARCOH) POR LA CANTIDAD DE OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.84890.00) POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1000 GALONES DE GASOLINA PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA FRANCISCO MORAZÁN DERIVADO DEL PROCESO NO.CHFM-052-2025 ORDEN DE COMPRA NO.350000779 SEGÚN FACTURAS 000-001-01-00026871 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025. SEGÚN MEMO DAGE-850-VII-2025 GUIA 1472  REVERSION POR CAMBIO DE BENEFICIARIO


actividadObra: 14 - CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA N. OFICIO -CHFM-DA-221-IV-2025 2000 DIESEL PARA CENTRAL HIDROLECTRICA FRANCISCO MORAZAN . SEGUN MEMORANDO DAGE-390-IV-20255


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003437   POR LA COMPRA DE  3000 GALONES DE DIESEL . OFICIO -CHFM-DA-221-IV-2025  PARA CENTRAL HIDROLECTRICA FRANCISCO MORAZAN . SEGUN MEMORANDO DAGE-390-IV-2025DAGE-605-VI-2025 HR 2025-06-06-1099

name: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV

title: PAGO POR EL SIMINISTOR DE 3000 GALONES DE DIESEL  PARA CENTRAL HIDROLECTRICA FRANCISCO MORAZAN .(EL CAJON) SEGUN MEMORANDO DAGE-390-IV-2025 DAGE-849-VII-2025 OC-3500000780 GUIA NO. 2025-07-23-1483 FACT-000-001-01-00003473 DE FECHA 02/7/2025.

title: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00003511 DE FECHA 05-08-25 3 MILGALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL DESCUENTO LPS. 23550.00 ORDEN DE COMPRA N. 3500000780 DE FECHA 07-05-25 CATA DE RECPECION N. CHFM-062/2025 DE FECHA 07-08-25.  ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000027144 DE FECHA 07-08-25 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENIMCIENTO 30-09-25 . TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DEL MEMORANDO DAGE-988-VIII-2025 DE FECHA 11 AGOSTO -2025 Y GUIA N. 1644 DE FECHA 11-08-25. RESERVA PRESUPUESTARIA N. OFICIO -CHFM-DA-221-IV-2025 2000 GALONES DE GASOLINA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CENTRAL HIDROLECTRICA FRANCISCO MORAZAN . SEGUN MEMORANDO DAGE-390-IV-2025

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA CRSITINA Km-19 CARRETERA AL SUR


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA N. JDUTATIII-029-II-2025  SEGUN MEMORANDO 412-IV-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA GRUPOS ELECTRICOS


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A 1000 GALONES DE GASOLINA REGULAR  PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CARL-SP No. 465 056 2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000784 16/05/2025. FACTURA N° 000-001-01-00023612 21/05/2025. MEMORANDUM DAGE-570-VI-2025. GUIA: 1057. (CONSTANCIA VARIACION DE PRECIOS DE FECHA 29 DE MAYO DE 2025).

legalName: AGENTES Y REPRESENTANTES COMERCIALES DE HONDURAS S DE RL

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSSTIBLE DE 2000 GALONES DIESEL PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR Y GENERADORES DE EMERGENCIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CARL-SP No. 465 055 2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000783 16/05/2025. FACTURA N° 000-001-01-00003436 27/05/2025. MEMORANDUM DAGE-571-VI-2025. GUIA: 1057.

title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSSTIBLE DE 2000 GALONES DIESEL PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR Y GENERADORES DE EMERGENCIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CARL-SP No. 465 055 2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000783 16/05/2025. FACTURA N° 000-001-01-00003495 23/07/2025. MEMORANDUM DAGE-959-VIII-2025. GUIA: 1581.

legalName: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV


title: RESERVA PÓR COMPRA 40 METROS M3 DE ARENA TRITURADA DE RIO Y 40 M3 DE GRAVA TRITURADA DE RIO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN REQ. No. PAT-SP-No.19026-145-2024 MEMORANDUM DSG-184-I-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4000005084

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001480 DE FECHA 26-05-2025  PÓR COMPRA 40 METROS M3 DE ARENA TRITURADA DE RIO Y 40 M3 DE GRAVA TRITURADA DE RIO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN REQ. No. PAT-SP-No.19026-145-2024 MEMORANDUM DSG-184-I-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4000005084 Y MEMORANDUM DSG-PP-0010-06-2025 Y HOJA DE RUTA 03-06-2025-1058


SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 60 SALIADA EL 05/05/2025 Y REGRESO EL 16/05/2025 CON DESTINO A VICTORIA YORO SIGUATEPEQUE COMAYAGUA A REALIZAR TRANSPORTANDO A GIRA PERSONAL A GIRA AMNTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES HIDROCLIMATOLOGICAS DE LAS CUENCAS DEL LAGO DE YOJOA Y CUENCA EL CAJON SEGUN MEMORANDO-DIGE-87-IV-2025. (OTOS GASTO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE)   L3400.00 DEVOLUCION POR SOBRANTE DE VIATICO ASIGNADO EN F01-865 A FAVOR DE SANTOS ANASTACIO MORAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-865-1-0


title: RESERVA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA CENTRAL HFM SEGUN MEMO DSG-643-IV-2025

JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

legalName: JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000073 DE FECHA 13-03-2025 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE UNA UNIDAD TIPO AUTOBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PASAJEROS  PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE LA ENEE DEL CAMAPAMENTO HABITACIONAL A LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III Y VICEVERSA  SERVICIO PRESTADO POR 35 DIAS ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300002292 DE FECHA 24-01-2025 MEMORANDUM DSG-PP-0006-05-2025 HOJA GUIA No. 2025-05-06-0794


title: PAGO DE PROFORMA NUMERO 1700572328 FECHA  30-04-25 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SEGUN MEMORANDUM  DAGE-422-IV-2025

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA DEL SEGUNDO 50% DE LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIES  CON CHORRO DE ARENA EN TUBERIA DE ENTRADA A VALVULA  ESFERICA DE UNIDADES PRINCIPALES N° 1 Y 3 DE LA CENTRAL  HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN OFICIO CHFM-SME-003-II-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002035 19/08/2025.

ALBERTO JAVIER MIDENCE NUÑEZ

legalName: ALBERTO JAVIER MIDENCE NUÑEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DEL SEGUNDO 50% DE LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIES  CON CHORRO DE ARENA EN TUBERIA DE ENTRADA A VALVULA  ESFERICA DE UNIDADES PRINCIPALES N° 1 Y 3 DE LA CENTRAL  HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO SS2024 125 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002035 19/08/2025. FACTURA N° 000-001-01-00000585 21/02/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0136-6-2025-PROV. GUIA:1077.


title: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000582 DE FECHA 21-02-2025 DE OBRA POR LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE CON CHORRO DE ARENA EN CODO DEL TUBO DE DESFOGUE DE LA UNIDAD PRINCIPAL NUMERO 3 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN.  SEGÚN MEMORANDO DSG-486-III-2025. ADENDA NUMERO 1 AL CONTRATO No. 123/2023.Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4300002334 Y MEMORANDUM DSG-724-V-2025 Y HOJA DE RUTA 08-05-2025-833


rationale: PAGO DEL 100% POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIES  CON CHORRO DE ARENA O HIDROBALSTING EN TUBERIA DE ENTRADA A VALVULA  ESFERICA DE UNIDADES PRINCIPALES No. 2 Y No. 4 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN OFICIO-CHFM-DA-242-IV-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002259 10/12/2024.   ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIES  CON CHORRO DE ARENA O HIDROBALSTING EN TUBERIA DE ENTRADA A VALVULA  ESFERICA DE UNIDADES PRINCIPALES No. 2 Y No. 4 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN REFERENCIA: ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002259 10/12/2024.  CON SOLIICTUD 2024 237. FACTURA N° 000-001-01-00000594  L. 127670.00   07/04/2025.    (50%) FACTURA N° 000-001-01-00000598  L. 127670.00   02/05/2025.    (50%) MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0009-5-2025-PROV. GUIA: 830.


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No.03 POR VIAJE A C.H.FRANCISCO MORAZAN ( EL CAJON ) DEL 10 AL 14 DE FEBRERO2025 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA EN EL EMBALSE Y DESEMBOCADURAS DE LA CENTRAL MEMORANDO DST-010-I-2025

JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

legalName: JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: RESERVA ´PARA CONCURSO PRIVADO CP No.-100-005-2024 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL REEMPLAZO Y MODERNIZACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE GENERADORES PRINCIPALES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMORANDUM DAGE-354-IV-2025


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No.01 POR VIAJE A C.H.FRANCISCO MORAZAN ( EL CAJON ) DEL 10 AL 14 DE FEBRERO2025 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA EN EL EMBALSE Y DESEMBOCADURAS DE LA CENTRAL MEMORANDO DST-010-I-2025

ANGEL ANTONIO ORTIZ

legalName: ANGEL ANTONIO ORTIZ


title: RESERVA POR PUBLICACION DE SUBATA DE MATERIAL NO EPERATIVO PROPIEDAD DE LA ENEE SEGUN MEMORANDUN DAGE-J-026-II-2025 OC-4300002300

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA


title: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000744 PAGO DE LA ESTIMACION FINAL (ESTIMACION No-4) DEL CONTRATO 025/2024 POR CONCEPTO DE REPARACION Y  REMODELACIONES DE VIVIENDA Y BARRACAS EN LOS CAMPAMENTOS  DE LA LAGUAN Y LOS PINOS DE LA CENTRAL HIDROELCTRICA FEANCISCO MORAZAN SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No-100-084/2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4700000778 Y MEMORANDUM DLI-1268-V-2025 ( Y LA DIFERENCIA SE HACE EN EL DEVENGADO No-257)

name: EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSHEMISFERIO S DE RL

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE SEGUNDA CALLE

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: RESERVA PARA EL PROCESO DE CONCURSO PUBLICO CP No-100-033-2024 CONTRATACION DE DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE PLAN EXTRATEGICO DE EXTENCION COMUNITARIA AGROFORESTAL PARA LA COMUNIDADES ALEDAÑAS AL EMBALSE DE LA CENTRAL PATUCA III SEGUN MEMORANDUM DAGE-372-IV-2025


MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

rationale: PAGO DE AUTORIZACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-6768 POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULALA CEIBA Y VISTAS A SAMBO CREEK Y LA UNON COPAN EN EVALACION DE Y DIAGNOSTICO A CAMPOS GEOTERMICOS DEL 20 AL 24 DE MAYO 2025 SEGUN MEMORANDUM DIGE-094-V-2025 (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE) (DEVOLUCION POR COMBUSTIBLE L. 2000.00)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-894-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-894-1-0

type: REC


title: COMPLEMENTO DE ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000751  CON FACTURAS No. 000-001-01-00014180 000-001-01-00014201 000-001-01-00014207  POR LA COMPRA DE 24.000 GALONES DE DIESEL    COMO ULTIMO PAGO SEGUN MEMORANDUM DSG-655-04-2025 HOJA GUIA No. 2025-04-29-770    EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2024  Y AMPARADO EN ARTICULO No. 167 SEGUN DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO FISCAL 2024  Y DICHOS PEDIDOS DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA CONTINUAR BRINDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA   LA PROYECCION PARA 2025 ENERO A MARZO REQUERIRA MAYOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE.SE HACE NECESARIO  GESTIONAR NUEVA SOLICITUD Y PROVISIONAR INTERNACIONALMENTE EL VOLUMEN  REQUERIDO. *ESTE PUNTO ES CRITICO YA QUE NO SE PUEDE SEGUIR OPERANDO LA PROXIMA SEMANA SIN ABASTECIMIENTO DE DIESEL SE NECESITA URGENTEMENTE LA COMPRAY  PROVISIONAMIENTO DE 50 CISTERNAS DE COMBUSTIBLE SEGÚN MEMO DAGE-J-023-XI-GUIA 2617 DANLI ORDEN DE COMPRA No. 3500000751 POR 312000 GALONES DE DIESEL DE FECHA 30-10-2024 MEMORANDUM DSG-2377-12-2024 HOJA GUIA No. 3025

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A DE C.V.

streetAddress: COL. UNIVERSIDAD  21 CALLE 7 Y 8 AVE.CASA 127 SAN PEDRO SU

actividadObra: 13 - TÉRMICA ATLÁNTICO


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000001474 FECHA 07-04-25 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR RONDA DE FUEGOS EN EL ESTRIBO IZQUIERDO DE LA PRESA CON SUS TERMINOS DE REFERENCIA SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO N° PAT-SS-002-2024 MEMORANDO DAGE-1156-VII-2024 CON ORDEN DE COMPRA N° 4300002249 DEL 04/12/2024 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0166-6-2025 HR 10-06-2025-1127


title: SE REMITE AUTORIZACIONES PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGÍA ADSCRITA A ESTA DIRECCIÓN; QUIENES REALIZARAN GIRA CON  SEDE EN VICTORIA YORO Y SIGUATEPEQUE COMAYAGUA DEL 19 AL 23DE MAYO DE 2025.SEGUN MEMO DIGE-096-V-2025 DIESEL

HENRY VALERIANO CONTRERAS

legalName: HENRY VALERIANO CONTRERAS


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA 4X4 PLACA  GHA4765 OC  4500002659

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA 4X4 PLACA BOMPER Y COMPUERTA GHA4765 OC  4500002659 MEMO-DSG-PP-143-6-2025 GUIA -1077 FACT-000-001-01-00002598.


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  000-001-01-00003918 FECHA  27/02/2025 SEGUN MEMO DSP-PP-0189-6-2025 GUIA 1138POR LA COMPRA DE GRASA Y ACEITES PARA MANNTO DE VARIOS CABLES  OC 4000004553


title: POR LA COMPRA DE Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza SEGUN OC 4400003887

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE; 12 CAJA DE CLIP JUMBO  04 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA (48 UNIDADES) 06 CAJA DE GRAPAS ESTANDAR  12 CAJA DE CLIP ESTANDAR #1. PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO DISPENSARIO MEDICO Y ESCUELA. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NISP-SP No. 030/2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003887 09/07/2024 ONCAE No. 801-1-1-3325-2024 FACTURA N° 001-001-01-00019216 04/12/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0181-6-2025-PROV. GUIA: 1127.


MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

legalName: MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR LA COMPRA DE Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios PARA PERSONAL PATUCA III OC 4200004822 MEMORANDO-DSGGG-PP-227-06-2025-PROV GUIA #1185 FACT-001-001-01-00458154.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00003677 DE FECHA 27-08-2024 POR LA COMPRA DECASCOS DE SEGURIDAD SEGUN OC 400004542 A FAVO DE INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0067-6-2025-PROV Y HOJA DE RUTA 03-06-2025-1059


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN OC 4600002434

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-0100005610 FECHA 07-01-25  LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN OC 4600002434 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0049-6-2025


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN OC 4600002433

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 PISTOLA DE CALOR PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° 075. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002433 22/10/2024.FACTURA No. 000-002-01-00000166 16/12/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0015-5-2025-PROV. GUIA: 969.


CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00000242 DE FECHA 08-01-25 RECIBO DE PAGO S/N  Y SIN FECHA  ORDEN DE COMPRA N. 4000004758 DE FECHA 08-10-25 ENTRADA MERCANCIA ALMACE N. 500002605 ACTA DE RECIBIDO DE FECHA 08- ENERO-25 CONTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENICMIENTO 30-06-25 . NOTA: SEGÚN MEMORANDO DSG-0572-IV-2025 DE FECHA 10-04-25 INDICA QUE LOS VALORES DETALLADOS CORRESPONDEN A FACTURAS RECIBIDAS CIERRE 2024 LO ANTERIOR CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON LOS PROVEEDORES Y EVITAR MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ART. 28 DEL LEY CONTRATACION DEL ESTADO .TODO LO ANTERIOS SEGUN SOPORTES DEL MEMORANDO DSG-PP-0031-5-2025 Y GUIA FINACIERA N. 999 . DONDE INDICA PORQUE RAZON SE ESTAN  HACIENPOR LAQ COMPRA DE LAMPARAS SOLARES LEDS SEGUN OC 4000004758


title: POR LA COMPRA DE FUSIBLES DE VIDRIOS SEGUN OC 4000005052

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00003912 DE FECHA DEL 18-02-2025 POR LA COMPRA DE 60 FUSIBLES DE CARTUCHO DE  VIDRIOS SEGUN OC 4000005052 A FAVOR DE INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0022-05-2025 PROV Y HOJA DE RUTA 26-05-2025-982


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00049186 POR COMPRA DE 2 PUNTA ADAPTABLE DE BROCA DIAMANTE DD-CM-NX-102 1 ADAPTADOR DE BROCA DIAMANTE BL-A BR/BS PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE PRESA EN TRANBAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SO.20231389 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 400004327 MEMORANDUM DSG-PP-077-6-2024 -MEMORANDUM DT-057-II-2025

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL ESTE DE POSTA DE PEAJE BLVD DEL SUR ZONA

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00000247 DE FECHA 27-01-25  RECIBO DE PAGO SIN NUMERO Y SIN FECHA  ORDEN DE COMPRA N. 4000004945 DE FECHA 20-11-25 ENTRADA MERCANCIA ALMACE N. 5000026054 DE FECHA 22-05-25 ACTA DE RECIBIDO DE FECHA 27- ENERO-25 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA DE VENCIMIENTO 30-06-25NOTA: SEGÚN MEMORANDO DSG-0572-IV-2025 DE FECHA 10-04-25 INDICA QUE LOS VALORES DETALLADOS CORRESPONDEN A FACTURAS RECIBIDAS CIERRE 2024 LO ANTERIOR CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON LOS PROVEEDORES Y EVITAR MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ART. 28 DEL LEY CONTRATACION DEL ESTADO . TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DEL MEMORANDO DSG-PP-0036-5-2025 DE FECHA 27-05-25 Y GUIA FINANCIERA N. 999..POR LAQ COMPRA DE PRODUCTIS QUIIMICOS  4000004945


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00011783 DE FECHA 20-11-24  ORDEN DE COMPRA N. 4000004909 DE FECHA 13-11-24 ENTRADA MERCANCIA ALMACEN N. 5000024442 DE FECHA 20-11-24 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 20-11-24 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VECIMIENTO 30-06-25. NOTA: SEGUN MEMORANDO DSG-0572-IV-25 DE FECHA 10-04-25 ESPECOFICA PORQUE HASTA AHORA SE ESTAN PAGANDO FACTURAS 2024. TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DEL MEMORANDO DSG-PP-0037-5-2025-PROV RDEN DE GUIA N.  1000DE FECHA 27-05-25.PARA LA COMPRA DE MATERAL DE LIMPIENZA SEGUN OC-4000004909 GUIA # 2851.


title: RESERVA PRESUPUESTA POR LA COMPRA DE AZUCAR ARROBA O/C 4200004816

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR LA COMPRA DE 35 UNIDADES DE AZUCAR ARROBA O/C # 4200004816 MEMORANDO-DSG-PP-1559-12-2024-2 GUIA NO. 1000 FACT-000-001-01-00003856.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 200 TORNILLOS HEXAGONAL CON TUERCA PARA CAMBIO DE LAS JUNTAS DE EXPANSION QUE AMORTIGUAN EN LAS CALDERAS DE VAPOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CENTRAL TERMICA CEIBA REQ-9026-093-2024.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005055 06/12/2024.

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00002374 DE FECHA 11-02-2025 POR LA COMPRA DE 200 TORNILLOS HEXAGONAL CON TUERCA PARA CAMBIO DE LAS JUNTAS DE EXPANSION QUE AMORTIGUAN EN LAS CALDERAS DE VAPOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CENTRAL TERMICA CEIBA REQ-9026-093-2024.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005055 06/12/2024.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0275-6-2025-PROV Y HOJA DE RUTA 27-06-2025-1291


INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01+0000046 FECHA 20-08-24 POR LA COMPRA DE 2 JUEGOS DE LLAVES INGLESAS SEGUN OC 4000004436 SEGUN MEMORANDUM  DSG-PP-00024-5-2025 HR 2025-05-26-0985


name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00015038 DE FECHA 07-02-25 RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA 07-02-25 ORDEN DE COMPRA N. 4600002540 DEFECHA 26-11-24 ENTRADA DE MERCACNIA ALMACEN N. 5000026714 DE FECHA 19-06-25 ACTA DE RECEPCION N. CHFM-019/2025 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA DE VENCIMEINTO 30-06-25 .NOTA: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE  EL MEMORANDO DSG-0572-25 D4 E FECHA 10-04-25 LOS VALORES DETALLADOS CORRESPODNEN A LA FACTURAS RECIBIDAS DESDE FECHA DE CIERRE 2024 Y EL PORQUE SE PAGAN HASTA AHORA . TODO LO ANTERIOR SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0267-06-25-PROV DE FECHA 24-06-25 Y GUIA N. 1273 DE FECHA 25-06-25(RESERVA POR LA COMPRA DE 04 AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT 18000BTU SEGUN MEMORANDO DAGE-J-0199-VIII-24 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002540 26/11/2024.


SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000814 DE FECHA 06-02-25 RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA 06-02-25 ORDEN DE COMPRA N. 46000002539 DE FECHA 26-11-24 ENTRADA ALMACEN N. 50000026713 DE FECHA 19-06-25 ACTA DE RECEPCION N. CHFM-016/2025 DE FECHA 06-02-25NOTA: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE  EL MEMORANDO DSG-0572-25 D4 E FECHA 10-04-25 LOS VALORES DETALLADOS CORRESPODNEN A LA FACTURAS RECIBIDAS DESDE FECHA DE CIERRE 2024 Y EL PORQUE SE PAGAN HASTA AHORA  TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DEL MEMORANDO DSG-PP-0274-06-25-PROV DE FECHA 25-06-25 Y GUIA N. 1282 DE FECHA 25-06-25 POR LA COMPRA DE 05 AIRES ACONDICIONADOS DE 12000BTU Y 01 AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU. SEGUN MEMORANDO DAGE-J-0199-VIII-24 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002539 26/11/2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 VALVULA DE CHECK DE AGUA DE 8 PULGADAS PARA REEMPLAZO DE VALVULAS CHECK DAÑADAS EN EL SISTEMA DE AGUA CRUDA QUE ALIMENTA LAS TORRES DE AGUA DE ENFRIAMIENTO EN LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN  REQUISICION No. 9026-070-2024 SEGUN MEMORANDUN DAGE-J-0248-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005019 02/12/2024.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0003919 FECHA 14-02-25 POR LA COMPRA DE 02 VALVULA DE CHECK DE AGUA DE 8 PULGADAS PARA REEMPLAZO DE VALVULAS CHECK DAÑADAS EN EL SISTEMA DE AGUA CRUDA QUE ALIMENTA LAS TORRES DE AGUA DE ENFRIAMIENTO EN LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN  REQUISICION No. 9026-070-2024 SEGUN MEMORANDUN DAGE-J-0248-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005019 02/12/2024. SEGUN MEMORANUDM  DSG-PP-0052-06-2025 HR 2025-06-02-1043


title: POR LA COMPRA DE 24 REFLECTORES LED DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-1183--IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004794 15/10/2024.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

actividadObra: 12 - TERMICA CENTRO SUR

rationale: POR LA COMPRA DE 24 REFLECTORES LED DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-1183--IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004794 15/10/2024 DSG-PP-134-6-2025-PROV GUIA-1077 FACT-000-001-01-00003709.


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 003-002-01-00000001 DE FECHA 30-01-25 RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA 30 ENERO-25 ORDEN DE COMPRA N. 4000004606 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000026851 DE FECHA 01-07-25 ACTA S/N  DE FECHA 28 ENERO-25 TODO LO ANTERIOR SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0333-7-2025-PROV DE FECHA 22-07-25 Y GUIA N. 1487 RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 LAMINAS ACERO INOXIDABLE 4X8X1/16¿. REQUISICION No. COM-9005-066-VI-2024 MEMORANDO DAGE-845-VII-2024 OC 4000004606 14/08/2024.


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE  DE  ANTICIPO DE VIATICO (JORNADAS) No.5  POR VIAJES A SIGUATEPEQUECOMAYAGUA LOS DIAS 06 Y 07 DE FEBRERO2025 SUPERVISION DE LAS SUBESTACIONES MEMORANDO DIGE-013-I-2025

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 25 UND DE CAJAS DE CONTROLFLOTADORES ELECTRICOS C.H.PATUCA III S/C PAT-SP No. 19026-106 MEMORANDO DAGE-J-0256-IX-2024 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004978 26/11/2024.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00189126 DE FECHA 05-12-2024 PARA LA COMPRA DE 25 UND DE CAJAS DE CONTROLFLOTADORES ELECTRICOS C.H.PATUCA III CON ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004978 26/11/2024.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0069-6-2025-PROV Y HOJA  DE RUTA 03-06-2025-1059


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00001406 DE FECHA 26-03-25 RECIBO DE PAGO N. 00094 DE FECHA 26-03-25 ORDEN DE COMPRA N. 4000004935 DE FECHA 19-11-25 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 50000026282 DE FECHA 26-05-25 ACTA DE RECEPCION N. CHFM-036/25 DE FECHA 01-04-25 .NOTA: SEGÚN MEMORANDO DSG-0572-IV-2025 DE FECHA 10-04-25 INDICA QUE LOS VALORES DETALLADOS CORRESPONDEN A FACTURAS RECIBIDAS CIERRE 2024 LO ANTERIOR CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON LOS PROVEEDORES Y EVITAR MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ART. 28 DEL LEY CONTRATACION DEL ESTADO . TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DE MEMORANDO DSG-PP-0089-06-25-PROV DE FECHA 02-06-25 GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 1060.RESERVA POR COMPRA DE 15 CONTACTOR DE POLOS PARA SER INSTALADOS EN DRENAJE DE CAVERNAS Y SISTEMAS DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP 2024172. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004935 19/11/2024.


MIRZA DINORA LOPEZ ALVARADO

legalName: MIRZA DINORA LOPEZ ALVARADO

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 52 DE FECHA 11-12-24 RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA 10-12-24 ORDEN DE COMPRA N. 4300002232 DE FECHA 02-12-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 10-12-24 NOTA: EN CUMPLIENTO AL ART. 24 DEL REGLAMENTO DE JUSNTAS ADMINSTRADORASDE AGIA EMITIDO POR ERSAPS LA JUNTA DE AGUA NO PRESENTA SOLVENCIA FISSCAL NI CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA - NOTA: SEGUN MEMORANDO DSG-0572-IV-25 DE FECHA 10-04-25  TODO LO ANTERIOR SEGUN  SOPORTE DE MEMORANDO DSG-PP-0257-6-2025-PROV DE FECHA 24-06-25 Y GUIA N. 1266 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LOS VALORES DETALLADOS CORRESPONDEN A LA FACTURAS RECIBIDAS DESDE CIERRE 2024RESERVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DE CAMPAMENTOS Y OFICINAS DE LA   CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO POR UN PERIODO DE 06 MESES SEGUN REQ. No. NI-SS-025-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002232 02/12/2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS JUEGOS DE EDREDON DE 7 PIEZAS DISEÑOS GEOMETRICOS DE MEDALLON BORDADOS SERAN UTILIZADO COMO MENAJE DE LAS CASAS DE CAMPAMENTO CH PATUCA III SEGUN SOLICITUD PAT-SP-19026-085-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004802 22/10/2024.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00003722 FECHA  25/03/2025 SEGUN MEMO DSG-PP-0109-6-2025 GUIA 1067 POR LA COMPRA DE VARIOS JUEGOS DE EDREDON DE 7 PIEZAS DISEÑOS GEOMETRICOS DE MEDALLON BORDADOS SERAN UTILIZADO COMO MENAJE DE LAS CASAS DE CAMPAMENTO CH PATUCA III SEGUN SOLICITUD PAT-SP-19026-085-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004802 22/10/2024.


GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

rationale: PAGO  DE FACTURA NO. 000-001-01-000000666 DE FECHA 05-12-2025 POR LA COMPORA DE  160 ANGULOS DE HIERRO  Y 10 PLATINAS    PARA USO EN REPARACION DE ESTRUCTURA (TORRES DE AGUA ENFRIAMIENTO EN CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 9026-064-2024 ORDEN DE COMPRA 4000004999 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-107-6-2025-HOJA GUIA No. 1067-04-06-2025     SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA   según Acuerdo DEI 2017-2010

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-9-965-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-9-965-1-0

description: POR LA COMPORA DE ANGULOS Y PLATINAS    SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000004999 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000666 FECHA 05/12/2024 SEGUN MEMO DSP-PP-0107-6-2025 GUI 1067 reversion para la retencion del 1% por no estar sujeto al regimen de pagos a cuenta


name: INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS S.A.

streetAddress: COL.PAYAQUI, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA, D.C.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00000648 DE FECHA 12-12-24 Y FACTURA N. 000-002-01-00000649 DE FECH 13-12-25  RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA 2024 ORDE DE COMPRA N. 400004928 DE FECHA 18-11-24 ENTRADA MERCADERIA ALMACEN N. 5000026229 ACTA DE RECEPCION S/N Y FECHA .NOTA: SEGÚN MEMORANDO DSG-0572-IV-2025 DE FECHA 10-04-25 INDICA QUE LOS VALORES DETALLADOS CORRESPONDEN A FACTURAS RECIBIDAS CIERRE 2024 LO ANTERIOR CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON LOS PROVEEDORES Y EVITAR MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ART. 28 DEL LEY CONTRATACION DEL ESTADO . TPODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DEL MEMORANDO DSG-PP-0146-6-25-PROV DE FECHA 05-06-25 Y GUIA N. 1079 .POR LA COMPRA DE CAJAS NEMAS   SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000004928


name: INVERSIONES MEDINA & FLORES S DE RL DE CV

streetAddress: BO.EL CARMEN, TAULABE, COMAYAGUA

rationale: PAGO DE L FACTURA N. 000-001-01-00000052 DE FECHA 21-01-25 RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA 21-01-25 ORDEN DE COMPRA N. 4600002532 DE FECHA 22-11-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000026267 DE FECHA 28-05-25 ACTA DE RECEPCION N. CHFM-001-/2025 DE FECHA 06-01-25 .NOTA: SEGÚN MEMORANDO DSG-0572-IV-2025 DE FECHA 10-04-25 INDICA QUE LOS VALORES DETALLADOS CORRESPONDEN A FACTURAS RECIBIDAS CIERRE 2024 LO ANTERIOR CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON LOS PR. TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DE MEMORANDO DSG-PP-0068-6-25-PROV DE FECHA 02-06-25 Y GUIA DE GERENCIA FIANCIERA N. 1059 DE FECHA 03-06-25OVEEDORES Y EVITAR MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ART. 28 DEL LEY CONTRATACION DEL ESTADO POR LA COMPRA DE MULTIMETRO DIGITAL    SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600002532


name: LABORATORIO DE ANALISIS E INVESTIGACION PARA LA INOCUIDAD ALIMENTARIA Y SANIDAD AMBIENTAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COL.PIEDRAS BONITAS, CALLE HACIA EL VOLCAN, COMAYAGUA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-000006551 FECHA 22-05-2025 MEDIANTE REQUISICIÓN # SS2024061 EMITIDA POR C. H. GRAL. FRANCISCO DE FECHA 11/4/2024 SE RECIBIÓ EN ESTA DEPENDENCIA LOS DOCUMENTOS PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ANALISIS DE SISTEMA DE AGUA ADJUDICADO A LA EMPRESA LABORATORIO DE ANALISIS E INVESTIGACIÓN PARA LA LINOCUIDAD ALIMENTARIA Y SANIDAD AMBIENTAL (AIASA LAB) POR UN MONTO DE DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS (L. 219522.00) ORDEN DE COMPRA 4300001971 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0233-6-2025 HR 2025-06-17-1199

description: CON EL OBJETIVO DE DAR CONTINUIDAD AL PROCESP DEL AÑO 2024 QUE FUE DEVUELTO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DEBIDO A QUE SE ELIMINÓ EL FO1 DEL AÑO 2024 ADJUNTO SE REMITE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITE DE PAGO PARCIAL DE LABORATORIO DE ANALISIS E INVESTIGACION PARA LA INOCUIDAD ALIMENTARIA Y SANIDAD AMBIENTAL (AIASA LAB S. DE R.L. DE C.V.) POR LA CANTIDAD DE L.113022.00 (CIENTO TRECE MIL VEINTIDÓS LEMPIRAS CON 00/100) INCLUYENDO IMPUESTOS CON EL NUVO F01 PAGO PARCIAL  SEGÚN MEMO DSG-PP-1219-12-2024 FACTURA 000-002-01-00006140 FECHA 20/11/2024 GUIA  217


title: POR LA COMPORA DE KIT DE MARTILLOS     SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600002581

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000267 DE FECHA 24-03-2025 POR LA COMPRA DE 1 KIT DE MARTILLO GIRATORIO 1 120V MAX CON MANGO DE INALAMBRICO SDS PLUS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  SEGUN SP-2024078 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4600002581 ACTA DE RECEPCION No.CHFM-033-2025 MEMORANDUM DSG-PP-0075-6-2025 HOJA GUIA No. 1059-03-06-2025


rationale: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00000236 DE FECHA 17-12-2024  A AFAVOR DE CASTILLO IT S. DE R.L POR LA COMPORA DE  CAJAS DE HERRAMIENTAS   SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600002426 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0125-6-2025-PROV Y HOJA DE RUTA 04-06-2025-1068


title: POR EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDIICONADOS   SEGUN ORDEN DE COMPRA 4300002173

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0001951 FECHA 18-02-2025 POR EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDIICONADOS   ORDEN DE COMPRA 4300002173 SEGUN MEMORANDUM  DSG-0270-6-2025 HR 25-06-2025-1273


rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00003690 DE FECHA 21- FEBRERO-2025  RECIBO N. 01455 DE FECHA 21- FEBRERO-2025 ORDEN DE COMPRA N. 4200004887 DE FECHA 04-12-25 ENTRADA MERCANCIA ALMACEN N. 5000026005 DE FECHA 21-05-25 ACTA DE RECEPCION N. CHFM-023/2025 DE FECHA 24-02-25 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENICMIENTO 30-06-25 . LAS RPOR LA COMPRA DE JUEGOS DE FORROS PARA VEHICULOS   SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200004887


title: POR LA COMPRA DE TRANS  DE  SWIHT    SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000004957

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001405 DE FECHA 26-03-2025 POR LA COMPRA DE 6 TRANSCEIVER PARA SWICHT ONDA 850NM 500 MTS PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (EL CAJON)  SEGUN REQ. No. CHFM-SP-2024-198 ORDEN DE COMPRA LOCAL  No. 4000004957 ACTA DE RECEPCION No.CHFM-037-2025 MEMORANDUM DSG-PP-0076-6-2025 HPJA GUIA No.1059-03-06-2025


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 008-001-01-00002481 DE FECHA 02-02-25  RECIBO DE PAGO N. 87087 DE FECHA 03-ENERO-25 ORDEN DE COMPRA N. 4300002108 DE FECHA 20-09-24  ACTA RECEPCION N. CHFM-009/2025 CON FECHA 20-01-25 . NOTA :   SEGÚN MEMORANDO DSG-0572-IV-2025 DE FECHA 10-04-25 INDICA LOS VALORES DETALLADOS CORRESPONDEN A LAS FACTURAS RECIBIDADS DESDE FECHA CIERRE 2024 Y PORQUE EL PAGO SE REALIZA HASTA AHORA. TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DEL MEMORANDO DSG-PP-0217-6-25 PROV DE FECHA 11-06-25  Y GUIA N. 1157  POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA     SEGUN ORDEN DE COMPRA 4300002108


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA 30 DE CHALECOS SALVAVIDAS S/C  UMC SP-027-2024 MEMORANDO DAGE-860-VII-2024 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004749 20/09/2024.

objeto: 34300-Artículos de Caucho

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

rationale: POR LA COMPRA 30 DE CHALECOS SALVAVIDAS S/C  UMC SP-027-2024 MEMORANDO DAGE-860-VII-2024 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004749 20/09/2024 MEMORANDO-DSG-PP-0085-6-2025 GUIA # 1060 FACT-003-002-01-0000002.


title: POR LA COMPRA DE MICROSCOPIO    SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600002568

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00003708 DE FECHA 25-03-2025 POR LA COMPRA DE MICROSCOPIO SOLICTADO POR LE LABORATORIO DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN ( EL CAJON) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600002568 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-01+98-6-2025-PROV Y HOJA  DE RUTA 11-06-2025-1138


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DIVERSAS BATERIAS ALCALINAS Y RECARGABLES PARA SER USADOS POR EL PERSONAL TECNICO DE LA SECCION DE OBRAS CIVILES EN LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM SP 2024153. MEMORANDUM DAGE-1156-VIII-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005011  29/11/2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00000251 FECHA 24/03/2025 SEGUN MEMO DSG-PP-0093-6-2025  GUIA 1060 POR LA COMPRA DE DIVERSAS BATERIAS ALCALINAS Y RECARGABLES PARA SER USADOS POR EL PERSONAL TECNICO DE LA SECCION DE OBRAS CIVILES EN LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM SP 2024153. MEMORANDUM DAGE-1156-VIII-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005011  29/11/2024.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00000261 DE FECHA 06-02-25 RECIBO DE PAGO S/N DY SIN FECHA  ORDEN DE COMPRA N. 4000004936 DE FECHA 19-11-24 ACTA DE RECEPCION CHFM-018/25 DE FECHA 07-02-25NOTA: SEGÚN MEMORANDO DSG-0572-IV-2025 DE FECHA 10-04-25 INDICA QUE LOS VALORES DETALLADOS CORRESPONDEN A FACTURAS RECIBIDAS CIERRE 2024 LO ANTERIOR CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON LOS PROVEEDORES Y EVITAR MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ART. 28 DEL LEY CONTRATACION DEL ESTADO . TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DE MEMORANDO DSG-PP-0088-6-2025-PROV DE FECHA 02-06-25 Y GUIA N. 1060 DE FECHA 03-06-25. RESERVA POR COMPRA DE 15 CONTACTOR 3P 20 BLOQUES DE CONTACTOR AUXILIAR 05 BLOQUE DE CONTACTOR AUXILIAR. PARA SER INSTALADOS EN DRENAJE DE CAVERNAS Y SISTEMAS DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP 2024172. ORDEN DE COMPTRA LOCAL: 4000004936 19/11/2024.


title: RESERVA PARA LA COMPRA  DE ETIQUETAS MULTIUSO SEGUN S/C-NISP-SP-101-2024 MEMORANDO-DAGE-1156-VIII-2024 SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004863 04/11/2024.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR LA COMPRA  DE ETIQUETAS MULTIUSO SEGUN S/C-NISP-SP-101-2024 MEMORANDO-DAGE-1156-VIII-2024 SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004863 04/11/2024 MEMORANDO-DSG-PP-192-6-2025-PROV GUIA # 1138 FACT-000-002-01-00000253.


title: RESERVA POR COMPRA DE BLOQUE DE 40 CONTACTOR AUXILIARES DE MOTORES ELECTRICOS  PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN REQ. No.SP-19026-046. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004932 19/11/2024.

rationale: PAGO POR COMPRA DE BLOQUE DE 40 CONTACTOR AUXILIARES DE MOTORES ELECTRICOS  PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026 046. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004932 19/11/2024. FACTURA N° 000-002-01-00000245 27/01/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0112-6-2025-PROV. GUIA:1067.


HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003675 FEHCA 21-01-2025 POR DE MEDCICAMENTOS PARA CHFM   SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200004900   SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0035-5-2025 HR 26-05-2025-985


INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: POR LA COMPRA DE RELEVADOLRES XDE CONTACTO   SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000004871 MEMORANDO-DSG-PP-190-6-2025-PROV GUIA # 1138 FACT-000-001-01-00005632.


legalName: INVERSIONES MEDINA & FLORES S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000058 DE FECHA 11-03-25 RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA 28- MAYO-25 ORDEN DE COMPRA N. 4600002555 DE FECHA 28-11-24 ENTRDA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000025997 DE FECHA 21-05-25 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 13- MARZO25. NOTA SEGUN MEMORANDO DSG-0572-IV-25 DE FECHA 10-04-25 INDICA EL PORQUE SE ESTA REALIIZANDO PAGOS DE GESTION 2024 . TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DE MEMORANDO DSG-PP-0046-5-2025-PROV- DE FECHA 29-05-25 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 1027 DE FECHA 30-05-25.POR LA COMORA DE ANALIZADORES DE AGUAS   SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600002555


title: POR COMPRA DE REPELENTES Y OTROS    SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000004795

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00000139 DE FECHA 11-03-2025 POR COMPRA DE REPELENTES Y NEUTROGNA AGE PROTECCION FACIAL SOLAR PARA PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA FRANCISCO MORAZAN  EL CAJON   SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000004795 Y MEMORANDUM DSG-PP-0032-5-2025 PROV Y HOJA DE RUTA 26-05-2025-985


title: POR LA COMLRA DE TURBIDIMETROS    SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600002556

rationale: PAGO DE FACTURA 000-0001-01-00001409 FECHA 26-03-25  POR LA COMPRA DE TURBIDIMETROS    SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600002556 MEMORANDUM DSG-PP-0047-5-2025 HR 30-05-25-1027


title: POR LA COMPRA DE 12 RECEPTOR DE RADIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600002569

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 12 RECEPTOR DE RADIOS MOTOROLA   SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600002569 MEMORANDUM  DSG-0050-06-2025 HR 02-06-2025-1038


title: POR LA COMPRA DE CORTINEROS    SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000004954

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005619 FEHCA 09-10-25  LA COMPRA DE CORTINEROS    SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000004954 MEMORANDUM DSG-PP-6-2025- HR 02-06-2025-1038


title: POR LAS ROTULACIONES VARIAS   SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200004732

KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

legalName: KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: POR LA COMPRA DE TRANSFORMADORES   SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000004992

name: INMOBILIARIA Y SOLUCIONES GENERALES S. DE R.L

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL LOMAS DE JACALEAPA

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: PAGO DE FACTURA 000-00101-00000235 FECHA  0403-2025 POR LA COMPRA DE TRANSFORMADORES  PARA POSTE 50KVA   SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000004992 SEGUN MEMORANDUM  DSG-PP-0218-6-2025 HR 12-06-2025-1157


title: POR LA COMORA DE PORCELANATO   SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200004766

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: POR LA COMPRA DE 40 PORCELANATO COLOR GRIS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 4200004766 MEMORANDO-DSG-PP-177-6-2025 GUIA # 1127 FACT-000-001-01-00002372.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00001277 DE FECHA 31-10-24 RECIBO S/N DE FECHA 31-10-24 ORDEN DE COMPRA 4000004397 DE FECHA 11-06-24 ACTA DE RECEPCION N. 081-2024 DE FECHA 11-12-24 NOTA:   SEGÚN MEMORANDO DSG-0572-IV-2025 DE FECHA 10-04-25 INDICA LOS VALORES DETALLADOS CORRESPONDEN A LAS FACTURAS RECIBIDADS DESDE FECHA CIERRE 2024 Y PORQUE EL PAGO SE REALIZA HASTA AHORA . TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DEL MEMORANDO DSG-PP-0251-6-2025-PROV DE FECHA 18-06-25 Y GUIA N. 1231 DE FECHA 19-06-25.  RESERVA POR LA COMPRA DE 04 CONTACTOR AUXILIAR DE 04 CONTACTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004397 11/06/2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 SET DE BROCA 10 CINCEL PLANO 48 LIMA PLANA Y 06 LIMA REDONDA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. NISP-SP 119/2024 MEMORANDUM DAGE-1304-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004974 26/11/2024.

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001778 FECHA 7/12/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0244-6-2025  GUIA 1231  POR LA COMPRA DE 01 SET DE BROCA 10 CINCEL PLANO 48 LIMA PLANA Y 06 LIMA REDONDA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. NISP-SP 119/2024 MEMORANDUM DAGE-1304-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004974 26/11/2024.


title: RSERVA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO SEGUN RQUISICION No-COM-9904-019-VI-2024 SOLICITADA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GENERACION TERMICA. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004733 17/09/2024.

MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

legalName: MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005616 FECHA 17/01/2025  SEGUN MEMO DSG-P-0247-6-2025 GUIA 1231  POR LA COMPRA DE MASCARAS DE PROTECCION    SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200004823


title: POR LA COMRA DE AISLADORE  SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500002735

rationale: POR LA COMRA DE 200 AISLADORES DE SUSPENSION 52-9 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500002735 MEMORANDO-DSG-PP-191-6-2025-PROV GUIA # 1138 FACT-000-002-01-00191911.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00033618 DE FECHA 28-11-2024 POR LA  COMPRA DE BOTAS DE HULE  SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200004791 AFAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL Y MEMORANDUM DSG-PP-0213-6-2025-PROV Y HOJA  DE RUTA 12-06-2025-1157


title: MEMORANDO UADQ-129-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE CARLOS ARTURO BUESO CHINCHILLA FICHA N°4482-6 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR CANCELACION DE PAGO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE 31232 KILOMETROS DEL VEHICULO INV. 06-120242-0 ASIGNADO A LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA (UPP). FACTURA N°006-004-01-00134722. EN LA CLAUSULA DECIMO PRIMERO DEL CONTRATO N° 18-2023 A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V. ES OBLIGATORIO REALIZAR LAS REVISIONES MECANICAS  DE LOS VEHICULOS RECIEN ADQUIRIDOS CADA 5000 KILOMETROS.

CARLOS ARTURO BUESO CHINCHILLA

legalName: CARLOS ARTURO BUESO CHINCHILLA

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

legalName: Empresa Nacional Portuaria

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: POR LA COMORA DE HERRAMIENTAS MAYORES    SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600002525

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00000174 DE FECHA 28-02-2025 POR LA COMORA DE HERRAMIENTAS MAYORES ARRANCADOR DE BATERIA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600002525 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES LEO S DE RL SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0197-6-2025-PROV Y HOJA  DE RUTA 11-06-2025-1138


title: MEMORANDO UGR-DSL-047-2025 TRANSFERENCIA  BANCARIA A FAVOR DE  LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA FICHA N°4215-0 EN CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE REALIZADO  A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 PARA ASISTIR  A AUDIENCIA EN LA INSPECTORIA DEL TRABAJO EN DEMANDA PRESENTADA POR EL SEÑOR JAIME MICHAEL ELVIR PEÑA REGRESANDO EL 03 DEL MISMO MES Y AÑO.

LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA

legalName: LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: UADQ-P-010-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE ENERO DEL 2025 PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. (OFICINA DE ENLACE TEGUCIGALPA SUP. INTENDENCIA PUERTO CORTÉS SUP. INTENDENCIA CASTILLA SUP. INTENDENCIA SAN LORENZO). SEGUN FACTURAS No.000-003-01-000126061.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: UADQ-P-010-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE ENERO DEL 2025 PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. (OFICINA DE ENLACE TEGUCIGALPA SUP. INTENDENCIA PUERTO CORTÉS SUP. INTENDENCIA CASTILLA SUP. INTENDENCIA SAN LORENZO). SEGUN FACTURAS No.000-003-01-000126063.

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS


title: UADQ-P-010-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE ENERO DEL 2025 PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. (OFICINA DE ENLACE TEGUCIGALPA SUP. INTENDENCIA PUERTO CORTÉS SUP. INTENDENCIA CASTILLA SUP. INTENDENCIA SAN LORENZO). SEGUN FACTURAS No.000-003-01-000126064.

ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA


title: UADQ-P-010-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE ENERO DEL 2025 PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. (OFICINA DE ENLACE TEGUCIGALPA SUP. INTENDENCIA PUERTO CORTÉS SUP. INTENDENCIA CASTILLA SUP. INTENDENCIA SAN LORENZO). SEGUN FACTURAS No.000-003-01-000126062.

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-004-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PETROLEOS Y ENERGÍA DE HONDURAS S.A DE C.V. POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN FLOTA VEHÍCULAR GENERADORES ELÉCTRICOS EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA ENP O/C CMB-0003406. FACTURA #000-001-01-00540530.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-005-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USAR EN LANCHAS PATRULLERAS GENERADORES MOTOGUADAÑAS Y FUMIGADORAS DE LA ENP. PROCESO: ENP-CM-003-2025. FACTURA N°000-001-01-00540531.


title: MEMORANDO DP-UI-132-2025 VALOR A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNES DISCUA FICHA No.1457-1 EN CONCEPTO DE VIATICOS A SAN LORENZO DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DE 2025 POR TRASLADAR A LOS INGENIEROS OSWALDO VASQUEZ Y HERMIS PINEDA AL PUERTO DE SAN LORENZO.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


title: MEMORANDO UDP-038-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE RENE PAZ CON FICHA #3036-1 EN CONCEPTO DE VIÁTICOS (ANTICIPO) POR VIAJE A LA CIUDAD TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR A PERSONAL DE PLANIFICACIÓN PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS. VIAJE A REALIZARSE LOS DÍAS 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2025.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ

rationale: MEMORANDO UDF-AF-036-2025 SOLICITUD DE BOLETA PARA REALIZAR DEPOSITO EN EL BANCO CENTRAL A FAVOR DE LA ENP DEVOLUCIÓN POR PAGO VIÁTICOS DE: RENE PAZ DP 1060 L2428.88

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-803-1-1282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-803-1-1282-1-0

type: OFI


title: MEMORANDO UADQ-122-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ELVIN OMRAR FUGON CON FICHA #4403-2 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE RESPUESTOS INSTALADOS Y REQUERIDOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO INV #06-1201247-9 PROPIEDAD DE LA ENP ASIGNADO A PUERTO CASTILLA PAGO A GRUPO Q. FACTURA #009-004-01-00025101.

ELVIN OMAR FUGON MEJIA

legalName: ELVIN OMAR FUGON MEJIA


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-001-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE CUATRO PASAJES AEREOS A FAVOR DE: CARLOS ARTURO BUESO CHINCHILLA SALIENDO EL 11-01-2025 DE SPS-GUAYAQUIL ECUADOR RETORNANDO EL 17-01-2025 DE GUAYAQUIL ECUADOR A SPS MARCO DAVID DONAIRE PORTILLO SALIENDO EL 11-01-2025 DE SPS-GUAYAQUIL ECUADOR RETORNANDO EL 17-01-2025 DE GUAYAQUIL ECUADOR-SPS OSWALDO ANDRES VASQUEZ SIKAFFY SALIENDO EL 11-01-2025 DE SPS GUAYAQUIL ECUADOR RETORNANDO EL 17-01-2025 DE GUAYAQUIL ECUADOR-SPS RODRIGO MEJIA CHAVARRIA SALIENDO EL 11-01-2025 DE SPS GUAYAQUIL ECUADOR RETORNANDO EL 17-01-2025 DE GUAYAQUIL ECUADOR-SPS PARA USAR EN PARTICIPACION DE CLAUSURA DE EVENTO VI CUMBRE INTERNACIONAL DE SEGURIDAD-REUNION DE REPRESENTANTES DOLE SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-001-2025 PROVEEDOR: ITZEL TRAVEL S. DE R.L. DE C.V.


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-006-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2025 REFERENTE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE BOYAS PARA SEÑALIZACION DEL CANAL DE ACCESO A PUERTO CORTES CORTES EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN (ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2025 SEGUN ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-008-2025 PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. OPSA.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-007-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2025 REFERENTE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE BOYAS PARA SEÑALIZACION DEL CANAL DE ACCESO A PUERTO CORTES CORTES EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2025 SEGUN ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-009-2025 PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-P-064-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-01-2025 REFERENTE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS PARA MUELLE No.4 Y MUELLE DE CABOTAJE DE PUERTO CORTES CORTES EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-01-2025 SEGUN ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO. FACTURA N°000-008-01-00028290.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-010-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-01-2025. REFERENTE AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS PARA MUELLE #4 Y MUELLE DE CABOTAJE DE PUERTO CORTÉS CORTÉS EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ZONA NORTE Y OCCIDENTE EL PAÍS EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA BLANCO Y NEGRO.  PARA USAR EN: PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-01-2025. PROCESO: ENP-SM-014-2025 PROVEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-09-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-03-2025. REFERENTE AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS MARÍTIMAS EN EL MUELLE DE PUERTO CASTILLA EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ZONA CENTRO Y SUR DEL PAÍS EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA BLANCO Y NEGRO.  PARA USAR EN: PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-03-2025 SEGÚN ARTÍCULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO. PROCESO: ENP-SM-012-2025 PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-08-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-03-2025. REFERENTE AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS MARÍTIMAS EN EL MUELLE DE PUERTO CASTILLA EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAÍS EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA BLANCO Y NEGRO.  PARA USAR EN: PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-03-2025 SEGÚN ARTÍCULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO. PROCESO: ENP-SM-011-2025 PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A


title: MEMORANDO UADQ-P-013-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA (PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS PROINSE) PARA  LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS PARA ATENDER A 25 PERSONAS QUE CONSISTE EN: SUMINISTRO DE 25 ALMUERZOS EJECUTIVOS COMPLETOS 25 SERVICIOS DE COFFEE BREAK CON VARIEDAD DE BOCADILLOS DULCES Y SALADOS ACOMPAÑADOS DE REFRESCOS EN LATA DE SABORES VARIADOS Y ESTACIÓN DE CAFÉ Y AGUA. SERVIDOS TIPO BUFFET CON ATENCIÓN PERMANENTE DE MESEROS. PARA USAR EN: ATENDER MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y EJECUTIVOS PARA REALIZAR SESIÓN ORDINARIA 927-2025 DE CONSEJO DIRECTIVO ENP. FACTURA N°000-001-01-00000291.

SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA

legalName: SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: MEMORANDO UDO-DSBP-381-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO CON FICHA #1506-5 EN CONCEPTO DE VIÁTICOS POR VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA PARA TRASLADAR A LA COMISIÓN SELECTORA DE JUGUETES A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA #39 DEL XVl CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. VIAJE REALIZADO DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-013-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA  CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACIÓN DE AVISO DE ACTUALIZACIÓN DE PRECALIFICACIÓN PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS CONSORCIOS Y CONTRATISTAS INDIVIDUALES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) PERIODO 2025 DURANTE DOS DÍAS HÁBILES CONSECUTIVOS O ALTERNOS EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA NORTE Y OCCIDENTE) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA BLANCO Y NEGRO.  PARA USAR EN: PUBLICACIÓN DE AVISO DE ACTUALIZACIÓN DE PRECALIFICACIÓN SEGÚN ARTÍCULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO. PROCESO: ENP-SM-017-2025. PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-014-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACIÓN DE AVISO DE ACTUALIZACIÓN DE PRECALIFICACIÓN PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS CONSORCIOS Y CONTRATISTAS INDIVIDUALES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) PERIODO 2025 DURANTE DOS DÍAS HÁBILES CONSECUTIVOS O ALTERNOS EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA CENTRO Y SUR) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA BLANCO Y NEGRO.  PARA USAR EN: PUBLICACIÓN DE AVISO DE ACTUALIZACIÓN DE PRECALIFICACIÓN SEGÚN ARTÍCULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO. PROCESO: ENP-SM-018-2025 PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS.


title: MEMORANDO UGR-DSL-093-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNEZ CON FICHA #1457-1 EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR A LA ABOG. YOSSELIN BUESO. VIAJE REALIZADO EL DÍA 4 DE MARZO DE 2025


title: MEMORANDO UGR-DSL-099-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE YOSSELIN BUESO CON FICHA #4269-7 EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A ANIVERSARIO DE LA MARINA MERCANTE. VIAJE REALIZADO EL DÍA 4 DE MARZO DE 2025

YOSSELIN ISABEL BUESO LARA

legalName: YOSSELIN ISABEL BUESO LARA


title: MEMORANDO UADQ-P-003-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ITZEL TRAVEL S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE CUATRO PASAJES AEREOS A FAVOR DE: CARLOS ARTURO BUESO CHINCHILLA SALIENDO EL 11-01-2025 DE SPS-GUAYAQUIL ECUADOR RETORNANDO EL 17-01-2025 DE GUAYAQUIL ECUADOR A SPS MARCO DAVID DONAIRE PORTILLO SALIENDO EL 11-01-2025 DE SPS-GUAYAQUIL ECUADOR RETORNANDO EL 17-01-2025 DE GUAYAQUIL ECUADOR-SPS OSWALDO ANDRES VASQUEZ SIKAFFY SALIENDO EL 11-01 2025 DE SPS GUAYAQUIL ECUADOR RETORNANDO EL 17-01-2025 DE GUAYAQUIL ECUADOR-SPS RODRIGO MEJIA CHAVARRIA SALIENDO EL 11-01-2025 DE SPS GUAYAQUIL ECUADOR RETORNANDO EL  17-01-2025 DE GUAYAQUIL ECUADOR-SPS PARA USAR EN PARTICIPACION DE CLAUSURA DE EVENTO VI CUMBRE INTERNACIONAL DE SEGURIDAD-REUNION DE REPRESENTANTES DOLE. FACTURA #000-005-01-00001092

ITZEL TRAVEL S DE RL DE CV

streetAddress: COL. COLOMBIA AV. CIRCUNVALACION FTE A BANPAIS

legalName: ITZEL TRAVEL S DE RL DE CV


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-015-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE 5000 BOTELLONES EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA LOS CUALES SERÁN SUMINISTRADOS PARCIALMENTE Y DISTRIBUIDOS SEMANALMENTE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REQUERIDAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTÉS.  PARA USAR EN: SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA EL PERSONAL DE LA ENP EN PUERTO CORTÉS. PROCESO: ENP-SM-019-2025 PROVEEDOR: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDÓN S. DE R.L


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-16-2025 SOLICITUID DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACIÓN DE AVISO ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO-FINANCIERO PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS CONSORCIOS Y CONTRATISTAS INDIVIDUALES DE OBRAS PÚBLICAS PRECALIFICADAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAÍS EN TAMAÑO CUARTO DE PÁGINA BLANCO Y NEGRO.  PARA USAR EN: ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO-FINANCIERO PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS CONSORCIOS Y CONTRATISTAS INDIVIDUALES DE OBRAS PÚBLICAS PRECALIFICADAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP. PROCESO: ENP-SM-021-2025 PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA.


title: MEMORANDO UADQ-P-066-2025 VALOR A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-008-01-00028402 EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO: ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO-FINANCIERO PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS CONSORCIOS Y CONTRATISTAS INDIVIDUALES DE OBRAS PÚBLICAS PRECALIFICADAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAÍS) EN TAMAÑO CUARTO DE PÁGINA BLANCO Y NEGRO PARA USAR EN: ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO-FINANCIERO PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS CONSORCIOS Y CONTRATISTAS INDIVIDUALES DE OBRAS PÚBLICAS PRECALIFICADAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) PROCESO: ENP-SM-022-2025.


title: MEMORANDO UGR-DSL-105-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EDGARDO JULIO CESAR MIRANDA CON FICHA #4342-2 EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRÁMITES EN LAS OFICINAS DE LA CNPP Y LA IAP. VIAJE REALIZADO EL 21 DE FEBRERO DE 2025.

EDGARDO JULIO CESAR MIRANDA VILLANUEVA

legalName: EDGARDO JULIO CESAR MIRANDA VILLANUEVA


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-018-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACIÓN DE AVISO DE INVITACIÓN A PRECALIFICACIÓN ENP-PRECA-GAUA-01-2025 PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS DISEÑADORAS CONSULTORAS Y SUPERVISORAS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAÍS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO.  PARA USAR EN: PUBLICACIÓN DE AVISO DE INVITACIÓN SEGÚN ART. 92 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO. PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. PROCESO: ENP-SM-023-2025


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-019-2025 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACION DE AVISO DE INVITACION A PRECALIFICACION ENP-PRECA-GAUA-2025 ¿PRECALIFICACION DE EMPREASAS DISEÑADORAS CONSULTORAS Y SUPERVISORAS DE OBRAS PUBLICAS DE LA EMPRESA NACIONAL PROTUARIA (ENP)¿ EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO. PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISO DE INVITACION A PREACALIFACACION SEGÚN ART.92 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO. PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. COTIZACION N° ENP-SM-024-2025.


title: MEMORANDO UDO/SBP-S-65/2025 VALOR A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL S.A. EN CONCEPTO DE PAGO DEL IV (CUARTO) ABONO DEL 38% POR EL SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA VIGENCIA DEL 18 DE JUNIO 2024 AL 18 DE JUNIO 2025. FACTURAS No.1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 30 28 29. TOTAL A PAGAR: L 19617922.38 MEDIANTE OPC-00410 DE L 8219250.17 Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE L 11398672.21.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: MEMORANDO UADQ-P-015-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO  DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP A NIVEL NACIONAL OFICINAS DE PUERTO CORTES MES DE FEBRERO DEL 2025. FACTURA N°000-003-01-00127097.


title: EMORANDO UADQ-P-015-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO  DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP A NIVEL NACIONAL OFICINA DE ENLACE TEGUCIGALPA MES DE FEBRERO DEL 2025. FACTURA N°000-003-01-00127095.


title: EMORANDO UADQ-P-015-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO  DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP A NIVEL NACIONAL OFICINAS DE PUERTO CASTILLA MES DE FEBRERO DEL 2025. FACTURA N°000-003-01-00127098.


title: EMORANDO UADQ-P-015-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO  DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP A NIVEL NACIONAL SUP. INTENDENCIA DE SAN LORENZO MES DE FEBRERO DEL 2025. FACTURA N°000-003-01-00127096.


title: MEMORANDO UDF-AF-039-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PEDRO ARGUETA CON FICHA #4433-9 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS (EXCESO DE ALOJAMIENTO) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A QUINTO TALLER INTERNACIONAL SOBRE COOPERACIÓN FINANCIERA DEL FORO CHINA. VIAJE REALIZADO DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.

PEDRO JOSE ARGUETA MALDONADO

legalName: PEDRO JOSE ARGUETA MALDONADO


title: MEMORANDO UDO-SN-228-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EDWIN LOPEZ CON FICHA #4186-3 EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN COMBUSTIBLE Y PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR A PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA TRÁMITE DE PIN SIAFI. VIAJE REALIZADO EL 12 DE MARZO DE 2025.

EDWIN JOSUE LOPEZ PINEDA

legalName: EDWIN JOSUE LOPEZ PINEDA


title: MEMORANDO UADQ-P-004-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R.L. POR EL SERVICIO DE COMPRA DE 01 PASAJE AEREO CON ITINERARIO DE VIAJE SPS - TEGUCIGALPA - SPS PARA ASISTIR A REUNION EN EMBAJADA AMERICANA.  FACTURA #000-001-01-00053659  FACTURA #000-001-01-00053785  NOTA: NO SE REALIZÓ EL INCREMENTO SOLICITADO EN MEMORANDO UADQ-149-2025 DEBIDO A QUE EL SISTEMA REVERSÓ EL F-01 219 DE PRECOMPROMISO POR LO QUE SE PROCEDIÓ A REALIZAR EL PAGO DIRECTAMENTE SIN EL F-07 DE AUMENTO.

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO UADQ-P-012-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PROYECTOS INDUSTRIALES Y PROFESIONALES (PROINSE) POR LA COMPRA DEL SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTO PARA 500 PERSONAS QUE CONSISITE EN: SERVICIO DE TAQUEADA MEXICANA SERVIDAS TIPO BUFET CADA PLATO CON 3 TACOS MEXICANOS SERVIDOS CON 3 TIPOS DE CARNE CADA UNO DOBLE TORTILLA 1 QUESADILLA CEBOLLA 2 TIPOS DE SALSA CHIMOL CHILE PICANTE; ACOMPAÑADOS DE REFRESCO EN LATA Y POSTRE CON ATENCION DE MESEROS ALQUILER DE MOBILIARIO CARPAS Y SISTEMAS DE AUDIO  CENTROS DE MESA CON ARREGLOS DE FLORES NATURALES MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS Y DEMAS CONFORME  PERFIL DE SERVICIO ADJUNTO. PARA USAR EN CONVIVIO PARA REALIZAR CELEBRACION DIA DEL PADRE HONDUREÑO A PERSONAL DE LA ENP.  FACTURA #000-001-01-00000289

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: MEMORANDO OP-128-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE HECTOR REYES SAA CON FICHA #4213-5 EN CONCEPTO DE VIÁTICOS POR VIAJE AL PUERTO DE TELA A REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE DAT VENUS CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA. VIAJE REALIZADO DEL 18 AL 21 DE MARZO DE 2025.

HECTOR ANTONIO REYES SAA

legalName: HECTOR ANTONIO REYES SAA


title: MEMORANDO OP-113-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LUIS MANUEL CIBRIAN CON FICHA #3957-8 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE AL PUERTO DE TELA A REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE SEA CAELUM CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA. VIAJE REALIZADO DEL 1 AL 4 DE MARZO DE 2025.

LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ

legalName: LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ


title: UOP-DRG-065-2025 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE CONSULTORIAS SA. DE CV. EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO POR PAGO DE L.51 471.00 C/U DE LAS FACTURAS 000-001-01-00000058 59 Y 61 DE PAGOS REALIZADOS DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2024 ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2025 MEDIANTE OPC 389. DE ACUERDO A SOLICITUD DEL PROVEEDOR CONSULTORIAS SA. DE CV. EN LA QUE NOTIFICA QUE LOS PAGOS CORRESPONDIENTES DEBERIAN SER POR EL MONTO DE L.2 287599.98 Y SOLO RECIBIO L.2 236128.98 POR LO QUE REPRESENTA UN FALTANTE DE L.51 471.00 EN CADA FACTURA SIENDO UN TOTAL DE L. 154413.00  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SEGÚN MEMORANDO UDP-DPP-067-2025.

CONSULTORIAS SA DE CV

streetAddress: PUERTO CORTES

legalName: CONSULTORIAS SA DE CV


title: UDO-DSBP-086-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE ESTA ENTIDAD POSTERIORMENTE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETA A TRABAJADORES DE LA ENP MES ENERO 2025 SEGUN CLAUSULA No 33 INCISO F DEL DECIMO SEXTO (XVI) CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: UDO-DSBP-086-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE ESTA ENTIDAD POSTERIORMENTE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETA A TRABAJADORES DE LA ENP MES ENERO 2025 SEGUN CLAUSULA No 33 INCISO F DEL DECIMO SEXTO (XVI) CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.


ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES

rationale: UDO-DSBP-086-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE ESTA ENTIDAD POSTERIORMENTE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETA A TRABAJADORES DE LA ENP MES ENERO 2025 SEGUN CLAUSULA No 33 INCISO F DEL DECIMO SEXTO (XVI) CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.


title: MEMORANDO UDP-062-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA AFAVOR DE OSCAR DANIEL MELGAR ALVARENGA FICHA N°3627-7 EN CONCEPO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN VIAJE REALIZADO  A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A SEMINARIO LINEAMIENTO DE INVESIONES PUBLICAS PARA FORMULACION 2026 Y PERSPECTIVA DE GENERO EN FORMULACION PEI POA SALIENDO EL DIA 19 DE MARZO DEL 2025. 04:00 AM Y REGRESANDO 09:00 PM.

OSCAR DANIEL MELGAR ALVARENGA

legalName: OSCAR DANIEL MELGAR ALVARENGA


title: MEMORANDO UADQ-P-046-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS (PROINSE)  PARA EL SERIVICIO DE ARRENDAMEINTO DE UN VEHICULO 4X4 TIPO CAMIONETA CON CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS FULL EXTRAS CON TODOS LOS SEGUROS POR UN PERIODO DE 10 DIAS PARA USAR EN TRASLADO DE EJECUTIVOS DE LA ENP HACIA DIFERENTES PUNTOS DEL PAIS.FACTURA N°000-001-01-00000295.


title: MEMORANDO UADQ-P-014-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PROINSE  POR EL SERVICIO DE REVISION Y REPARACION COMPLETA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICINADO DEL VEHICULO INV.06-1420234-7. NISSAN FRONTIER NP300. PROVEEDOR PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS (PROINSE) SOLICITUD ENP-SM-005-2025 FACTURA #000-001-01-00000294


title: UADQ-PLCS-011-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE VARGAS  S  DE RL DE CV. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00000325.  UADQ-DCS-OCAF-001-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE TELEFONO MOVIL DE ALTA GAMA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y VIDEOCONFERENCIA PARA EJECUTAR REUNIONES VIRTUALES CON CONSEJO DIRECTIVO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES. PARA USAR EN LA GERENCIA GENERAL. PROVEEDOR VARGAS  S  DE RL DE CV. (MASTER TECHNOLOGIES) SOLICITUD ENP-CM-015-2025.

VARGAS  S  DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CENTROAMERICA O ESTE TEGUCIGALPA

legalName: VARGAS  S  DE RL DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: MEMORANDO DCG-ACP-244-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SAAM TOWAGE COLOMBIA SAS SUCURSAL HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 EN LA BAHÍA DE CORTES PARA REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y ZARPE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 24 DE FEBRERO DE 2025. MANIOBRAS: 233 FACTURA #000-001-01-00000459

name: SAAM TOWAGE COLOMBIA S A S SUCURSAL HONDURAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: MEMORANDO DCG-ACP-245-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA EMPRESA SAAM TOWAGE COLOMBIA S.A.S SUCURSAL HONDURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOS REMOLCADORES: RM VALKYRIA ODIN BOREAS PERIODO FACTURADO DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2025 (339  MANIOBRAS DE ATRAQUE Y ZARPE) EN LA BAHIA DE PUERTO CORTESCONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 01-2024. FACTURA N° 000-001-01-00000454.

legalName: SAAM TOWAGE COLOMBIA S A S SUCURSAL HONDURAS


title: MEMORANDO  UMC-023-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNES DISCUA FICHA N°1457-1 EN LIQUIDACION DE GASTOS DE PEAJE  EN VIAJE  REALIZADO A SAN LORENZO VALLE  EN EL TRASLADO DE LOS EMPLEADOS LUIS ERNESTO  BROONFIELD COTO FICHA N°3730-9 Y FELIX WALTER AGUILAR GAMEZ FICHA N° 4087- 3 A LA VERFICACION Y ACTUALIZACION DE MANUALES DE PROCESO Y PROCEDIMIENTOS CON SUS RESPECTIVOS COMPONENTES DE ACTIVIDADES DE CONTROL.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


title: MEMORANDO UADQ-195-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LUCILA MIROSLAVA DEL CID LOPEZ FICHA N°3115-3 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE EN VIAJE  REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA  ASISTIR A LA ENTREGA DE  DOCUMENTACION PARA ACTUALIZACION DEL CPC EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2025. SALIDA 04:00 AM- REGRESO 09:00 PM.

LUCILA MIROSLAVA DEL CID LOPEZ

legalName: LUCILA MIROSLAVA DEL CID LOPEZ


title: MEMORANDO UGR-DSL-122-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE YOSSELIN ISABEL BUESO LARA FICHA No.4269-7 EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 19 DE MARZO DEL 2025. PARA PRESENTAR PERSONAMIENTO EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRESENTAR ESCRITO EN LA MARINA MERCANTE Y TRAMITES EN OFICINAS  DE SERNA. REGRESANDO EL MISMO DIA A LAS 19:00 HORAS.

YOSSELIN ISABEL BUESO LARA

legalName: YOSSELIN ISABEL BUESO LARA


title: MEMORANDO UGR-DSL-123-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MARTHA MIGDALIA CONTRERAS URQUIA FICHA No.4449-5 EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y PEAJE EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DETEGUCIGALPA EL DIA 19 DE MARZO DEL 2025 PARA REALIZAR TRAMITES EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA MARINA MERCANTE Y OFICINA DE SERNA REGRESANDO EL MISMO DIA A LAS 19:00 PM.

MARTHA MIGDALIA CONTRERAS URQUIA

legalName: MARTHA MIGDALIA CONTRERAS URQUIA


title: MEMORANDO UADQ-193-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MARCO DAVID DONAIRE CON FICHA #4300-0 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INV #06-120250-3 PROPIEDAD DE LA ENP ASIGNADO AL ING. MARCOS DAVID DONAIRE PAGO A GRUPO Q. FACTURA #006-004-01-00135807.

MARCOS DAVID DONAIRE PORTILLO

legalName: MARCOS DAVID DONAIRE PORTILLO


title: MEMORANDO GG-168-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JAVIER ROMERO MOLINA FICHA N°4316-6 EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C PARA ASISTIR A REUNION ENP-SAR EN ACOMPAÑAMIENTO CON LA GERENCIA GENERAL.  DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2025.

JAVIER ROMERO MOLINA

legalName: JAVIER ROMERO MOLINA


title: MEMORANDO UDO-080-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE WILL RIVERA CON FICHA #4401-6 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO PARA TRASLADAR PERSONAL A DICHO PUERTO. VIAJE REALIZADO LOS DÍAS 24 Y 25 DE MARZO DE 2025.

WILL NEPTALY RIVERA PERLA

legalName: WILL NEPTALY RIVERA PERLA


title: DCG-258-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP. EN LAS UNIDADES DE SUP. PUERTO CORTÉS ADMINISTRACIÓN MUELLE DE CABOTAJE Y ZONA LIBRE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2025 SEGUN FACTURAS 000 003-01-00316283 316288 316290 Y 316291.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-004-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 60 UDS DE CAMISAS DE HOMBRE MANGA LARGA  PARA USAR EN: IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL DE LA ENP EN DIFERENTES EVENTOS A NIVEL NACIONAL. PROCESO: ENP-CM-014-2025 PROVEEDOR: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S. DE R.L. DE C.V.


title: EMORANDO DCG-261-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JOSE LUIS VARELA FICHA  N° 4218-4 EN CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION CON EJECUTIVOS DEL SAR. DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2025.  NOTA:  L. 2187.50 QUE CORRESPONDEN A VIATICOS SEGUN DISPONIBILIDAD Y EL RESTANTE  L. 1661.78 POR EL PAGO DE IMPUESTO POR ACTUALIZACION  DE CUENTAS CORRIENTES DE LA ENP PARA REALIZAR TRAMITES ANTE EL SAR EN DICHA REUNION.

JOSE LUIS VARELA

legalName: JOSE LUIS VARELA


title: UADQ-PLCS-022-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00032376. UADQ-DCS-OCAF-2-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 UDS. ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PL DE CAPACIDAD PERFORA HASTA 20 HOJAS Y ENCUADERNA HASTA 450 PARA USAR EN LA TRABAJOS DE LA GERENCIA GENERAL. PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUIDORA VALENCIA SOLICITUD ENP-CM-011-2025.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


rationale: UADQ-DCS-OCAF-3-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 UDS. GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS BASE PLASTICA CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE PATAS ANTIDESLIZANTES PARA USAR EN LA TRABAJOS DE OFICINA DE LA GERENCIA GENERAL. PROVEEDOR REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE RL. DE CV. SOLICITUD ENP-CM-011-2025


title: UADQ-P-044-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA / PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS (PROINSE) EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000299. MEMORANDO UADQ-DCS-OS-023-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MONTAJE COMPLETO DE EVENTO PARA ATENDER A 200 PERSONAS QUE CONSISTE EN: PREPARACIÓN DE 4 MESAS TOTALMENTE EQUIPADAS CON BOCADILLOS GOURMET DULCES Y SALADOS (TABLA DE QUESOS JAMONES FRUTAS MERMELADAS GALLETAS Y PANES) 4 ESTACIONES DE BEBIDAS (BEBIDAS NATURALES CAFÉ REFRESCO DE COLA AGUA) ATENCIÓN DE MESEROS ALQUILER DE MOBILIARIO (3 CARPAS GRANDES DE 6x12 200 SILLAS 6 MESAS COCTELERAS 1 JGO DE MUEBLES LONGE 10 MESAS RECTANGULARES) ALQUILER DE SISTEMA DE EQUIPO AUDIOVISUAL INSTALACIÓN DE ESCENARIO CON ARREGLOS FLORALES NATURALES MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO.  PARA USAR EN: ATENCIÓN DE INVITADOS ESPECIALES SECRETARIOS DE ESTADO DIRECTORES DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES CLIENTES Y USUARIOS DURANTE LA VISITA DE LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA PARA LA SUPERVISIÓN DE AVANCES DE GESTIONES EN INSTALACIONES ENP. PROVEEDOR: PROINSE PROCESO: ENP-SM-029-2025

SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA

legalName: SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA


title: MEMORANDO UADQ-199-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S. A. DE C. V. EN CONCEPTO PAGO AL CONTADO DE POR LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE 19818 KILOMETROS DEL VEHICULO INVENTARIO N°06-120242-0 ASIGNADO A LA UNIDAD DE PROTECCIÓN PORTUARIA (UPP) Y QUE SE ENCUENTRA EN LOS TALLERES DE GRUPO Q. PREFORMA N°0612375733.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: MEMORANDO UADQ-P-045-2025 VALOR A FAVOR DE SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA (PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS PROINSE) FACTURA No.000-001-01-00000305 EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE 240 ALMUERZOS Y 205 COFFEE BREAK PARA ATENDER PARTICIPANTES E INVITADOS A REUNIONES PROGRAMADAS POR LA GERENCIA GENERAL CONFORME ORDEN DE SERVICIOS 21553. NOTA: PAGOS PARCIALES CONFORME A ENTREGAS.

title: UADQ-P-080-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA / PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS PROINSE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000347. MEMORANDO UADQ-DCS-OS-024-2025 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: SERVICIO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIO TIPO COFFEE BREAK QUE CONSISTE EN: SUMINISTRO DE 475 ALMUERZOS EJECUTIVOS COMPLETOS QUE CONSISTE DE (2 CARNES 3 COMPLEMENTOS) PAN O TORTILLA POSTRE) DEBIDAMENTE EMPACADOS Y CON SU CUBERTERIA  DESECHABLE SUMINISTRO DE 475 COFFEE BREAK GOURMET CON 6 VARIEDADES DE BOCADILLOS DULCES Y SALADOS EMPACADOS INDIVIDUALMENTE. PARA USAR EN ATENDER REUNION Y VISITAS CON DIFERENTES REPRESENTANTES NAVIEROS CLIENTES USUARIOS Y OTROS DE LA ENP. ASI COMO REUNIONES PROGRAMADAS CON EJECUTIVOS DE LA ENP Y OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO. PROVEEDOR: PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS (PROINSE) COTIZACION N°ENP-SM-027-2025.


title: MEMORANDO UADQ-187-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S. A. DE C. V. EN CONCEPTO PAGO AL CONTADO DE POR LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE  LOS 60984 KILOMETROS DEL VEHICULO INVENTARIO N°. 06-120239-6 ASIGNADO A HECTOR ORELLANA Y QUE SE ENCUENTRA EN LOS TALLERES DE GRUPO Q. PREFORMA N°0612377894.


title: MEMORANDO UDO/SBP-S-103-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SEGUROS  CONTINENTAL S.A. EN CONCEPTO DE PAGO ENDOSO N° 0215 12 14 13 15 1716 14 DE LAS POLIZAS ACCIDENTES PERSONALES VIDA COLECTIVO Y MEDICO HOSPITALARIO CON VIGENCIA EL 18 DE JUNIO 2025. FACTURA N°000027  N°000026  N°000020   N°000024  N°000022 N°000021 N°000025 N°000023 N°000019.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: MEMORANDO UDO/S-91/2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SEGUROS  CONTINENTAL S.A. EN CONCEPTO DE VALORES NO CUBIERTOS POR SEGUROS CONTINENTAL (COASEGUROS EMPLEADOS DE CONFIANZA) DERIVADOS DE LA POLIZA CVMH SP-40-68  DE LOS MESES  DE JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.  FACTURA N° 1313.


title: MEMORANDO DCG-ACP-276-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V EN CONCEPTO DEL PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. PERIODO DE CONSUMO DEL 18 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2025. FACTURA #000-002-01-15113614

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-015-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR  DE OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERÍA OSORIO) PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: - 10 RLL DE HILO DE CORTE PARA CABEZAL DE MÁQUINA STHIL S F 460 3.3MM/1.30/573M/1879 - 8 UDS DE DESBROZADORA PARA MÁQUINA STHIL S F 460. PARA USA EN: MOTOGUADAÑA STHIL INV #12-026291-0 #12-026392-8 #12-026315-7 #12-026316-5 Y #12-026317-3 PARA LIMPIEZA GENERAL DE MALEZA EN ÁREA DE MUELLE DE CABOTAJE Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN INSTALACIONES PORTUARIAS PUERTO CORTÉS. FACTURA N°000-001-01-00002017.

OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA

legalName: OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA


title: UADQ-P-043-025-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA  A FAVOR DE SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA ( PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS PROINSE)  PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA GRUA TIPO PLATAFORMA PARA TRASLADO DE VEHICULO EN MAL ESTADO DESDE LA ENP HACIA LOS TALLERES DE GRUPO Q EN SAN PEDRO SULA (VEHICULO CUBIERTO BAJO GARANTIA DE FABRICA) PARA USAR EN TRASLADO DE VEHICULO MARCA CHEVROLET COLORADO INV. 06-120252-9 CHASIS 93C148FK7RC423935 AÑO 2024. FACTURA N°000-001-01-00000300.


title: MEMORANDO UMC-024-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE FELIX WALTER AGUILAR CON FICHA #4087-3 EN CONCEPTO DE VIÁTICOS (ANTICIPO) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA (DGMA) VIAJE A REALIZARSE DEL 3 AL 4 DE ABRIL DE 2025

FELIX WALTER AGUILAR GAMEZ

legalName: FELIX WALTER AGUILAR GAMEZ


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OS-002-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE COMPRA DE 01 PASAJE AREO CON ITINERARIO DE VIAJE SPS - TEGUCIGALPA - SPS PARA ASISTIR A REUNION EN EMBAJADA AMERICANA. PROVEEDOR AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE RL. SOLCITUD ENP-SM-002-2025.


title: MEMORANDO CG-018-2025 VALOR A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNES DISCUA FICHA No.1457-1 EN CONCEPTO DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJE POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2025 POR TRASLADAR PERSONAL DE CONTABILIDAD A CASA PRESIDENCIAL.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


title: MEMORANDO GG-826-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE RODRIGO MEJÍA CHAVARRÍA CON FICHA #4284-6 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR AL GERENTE GENERAL PARA ASISTIR A REUNIÓN EN SEFIN Y CASA PRESIDENCIAL. VIAJE REALIZADO LOS DÍAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2024.

RODRIGO MEJIA CHAVARRIA

legalName: RODRIGO MEJIA CHAVARRIA


title: MEMORANDO GG-007-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JOSE CARDONA CHAPAS CON FICHA #30789-2 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS. VIAJE REALIZADO LOS DÍAS 16 Y 17 DE ENERO DEL 2025.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: MEMORANDO UDO-DSBP-124-2025 TRANSFERENCIA A FAVOR DE PLAN SERVICIOS MÉDICOS SITRAENP EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS MES FEBRERO 2025 BASADO EN CLAUSULA N.33 INCISO F DEL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


description: MEMORANDO UDO-DSBP-124-2025 TRANSFERENCIA A FAVOR DE PLAN SERVICIOS MÉDICOS SITRAENP EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS MES FEBRERO 2025 BASADO EN CLAUSULA N.33 INCISO F DEL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-007-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UADQ-04-2024 REFERENTE AL SUMINISTRO DE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS A NIVEL NACIONAL EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA BLANCO Y NEGRO.  PARA USAR EN: PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁGICAS (ENAG) PROCESO: ENP-SM-101-2024