title: REEMBOLSO A FAVOR DE CESAR HUMBERTO AGURCIA GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE JULIO 2025 AL VEHICULO ISUZU DMAX COLOR BLANCO AÑO 2015 PLACA GHA-3524 PARA DESPLAZARSE A DIFERENTES ACTIVIDADES O EVENTOS QUE ATIENDE O TIENE RELACION CON DICHA GOBERNACION DEPARTAMENTAL. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. SGJD-050-2025.  Y SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00034640 Y N° 000-001-01-00827046.

CESAR HUMBERTO AGURCIA LOPEZ

legalName: CESAR HUMBERTO AGURCIA LOPEZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CESAR HUMBERTO AGURCIA GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN REUNION CON LA MESA INTERINSTITUCIONAL DE SIGADENAH ACIVIDADES EN PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE DICHO DEPARTAMENTO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. SGJD-045-2025 Y SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00015583.

currency: HNL

scheme: HND-IDCARD

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 28 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 40 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELVIA ARGENTINA VALLE GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LOS MESES DE MAYO Y JULIO 2025 AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N° GHA-3527 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 047-GDC-2025 Y N° 063-GDC-2025. Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.

ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA

legalName: ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GERARDO ANTONIO VALLADARES GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2025 AL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO CAMIONETA COLOR AZUL GRIS AÑO 2012 PLACA HDX-1023. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 23-2025-GDEP Y NO. 24-2025-GDEP.  SEGU FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.

GERARDO ANTONIO VALLADARES

legalName: GERARDO ANTONIO VALLADARES

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELVIA ARGENTINA VALLE GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN POR COMPRA DE ALIMENTACION EN EL MES DE JULIO 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 062-GDC-2025 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. MISIONES OFICIALES A SU CARGO.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELVIA ARGENTINA VALLE GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER REUNIONES DE DICHA GOBERNACION. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 062-GDC-2025 Y SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00689659.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELVIA ARGENTINA VALLE GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN POR GASTOS ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION EN EL MES DE JULIO 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 062-GDC-2025. Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELVIA ARGENTINA VALLE GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN POR GASTOS DE ALIMENTACION EN EL MES DE MAYO 2025 PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES DE DICHA GOBERNACION. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 046-GDC-2025 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELVIA ARGENTINA VALLE GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN POR COMPRA DE INSUMOS EN EL MES DE MAYO 2025 PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES DE DICHA GOBERNACION. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 046-GDC-2025 SEGUN FACTURAS N° 098-004-01-03306528 Y N° 005-001-01-01215557.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELVIA ARGENTINA VALLE GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION EN EL MES DE MAYO 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 046-GDC-2025 Y SEGUN FACTURAS NO. 000-001-08-00274580 Y NO. 000-001-08-00274844


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE ALBERTO VASQUEZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y COMPRA DE 2 ACEITES AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA GHA-3723 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. GDI-0035-GDI.  SEGUN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.

JOSE ALBERTO VASQUEZ CRUZ

legalName: JOSE ALBERTO VASQUEZ CRUZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 3 - SECRETARIA GENERAL


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS 255/65 R17 DE 8 TODO TERRENO LAS CUALES SERAN REEMPLAZADAS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: NISSAN FRONTIER NP300 COLOR GRIS OSCURO AÑO 2025 ASIGNADO A DESPACHO MINISTERIAL NISSAN FRONTIER NP300 COLOR GRIS OSCURO AÑO 2025 ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 303-SGRMYSG-2025  ORDEN DE COMPRA N° 118.

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

scheme: HN-RTN

legalName: LLANTI JER S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ALMA IVON MENDOZA EVERETH GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL GASOLINA Y ACEITES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 PARA AYUDA DE EMERGENCIAS DE LA TORMENTA TROPICAL SARA Y PARA ASISTIR A ASAMBLEA DEL CONSEJO TERRITORIAL WAMAKLISINASTA EN LA COMUNIDAD DE AUKA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 18 19 Y 20 DE 2024 Y SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00004828 NO. 000-001-01-00004829 Y NO. 000-001-01-00004849.

ALMA IVON MENDOZA EVERETH

legalName: ALMA IVON MENDOZA EVERETH

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 316-SGRMYSG-2025.  Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00134934.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 150 PORTA CARNET Y 150 GAFETES CON EL LOGO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTE AÑO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 39-SGRH-2025 Y MEMORANDUM NO. 52-GA-2025. Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 6

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: REVERSION POR AFECTACION EN EL PAGO APLICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-561-1-0


title: REEMBOLSO A FAVOR DE NELSON EDUARDO NIETO SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO QUE ESTUVO EN MISION ESPECIAL DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 22-SGRMYSG-2025 Y SEGUN FACTURA NO.005-002-01-00107286.

NELSON EDUARDO NIETO PINEDA

legalName: NELSON EDUARDO NIETO PINEDA

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: REEMBOLSO FINAL A FAVOR DEL GERENTE GENERAL DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR POR LA COMPRA DE 03 ARREGLOS FLORALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTOS PROXIMOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 735-GA-2024 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001243.

DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR

legalName: DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 28-SGRMYSG-2025 Y MEMORANDUM NO. 29-SGRMYSGF-2025 Y SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-01576696 Y NO. 000-001-01-01596452.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: COMPROMISO DE PAGO FINAL POR LA COMPRA DE 80 ALMUERZOS 80 CENAS Y 40 CENAS ESPECIALES PARA 40 PERSONAS QUE ASISTIRAN A EVENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL POA 2025 METAS E INDICADORES DE SIAFI DIGER TRANSPARENCIA IAIP RESPONSABILIDADES ASIGNADAS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y OTRAS INSTANCIAS DEL ESTADO DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EN COPAN RUINAS LLEGANDO EL DIA 30 DE ENERO 2025 Y SALIENDO EL DIA 2 DE FEBRERO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 42-GA-2025 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4

MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR

legalName: MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR

rationale: PAGO FINAL POR LA COMPRA DE 80 ALMUERZOS 80 CENAS Y 40 CENAS ESPECIALES PARA 40 PERSONAS QUE ASISTIRAN A EVENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL POA 2025 METAS E INDICADORES DE SIAFI DIGER TRANSPARENCIA IAIP RESPONSABILIDADES ASIGNADAS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y OTRAS INSTANCIAS DEL ESTADO DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EN COPAN RUINAS LLEGANDO EL DIA 30 DE ENERO 2025 Y SALIENDO EL DIA 2 DE FEBRERO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 42-GA-2025 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4. Y SEGUN FACTURA NO. 002-001-01-00014840 Y RECIBO NO. 0000170.

type: FACT


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 190 ALMUERZOS CON REFRESCO QUE SERAN ENTREGADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER PARA LAS FUNCIONARAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO LA CUAL SE LLEVARA  A CABO EL DIA VIERNES 24 DE ENERO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 001-CPEP-2025 Y MEMORANDUM 36-GA-2025 Y ORDEN DE COMPRA No. 1.

BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

legalName: BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA AFECTACION DEL PAGO APLICADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-64-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-64-1-0


title: PAGO POR SERVICONTRATO  CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE 07 DE VEHICULOS NUEVOS QUE INCLUYE 03 MANTENIMIENTOS PARA CADA UNO DE LOS VEHICULOS QUE SE REALIZARAN EN LOS SIGUIENTES INTERVALOS DE KILOMETRAJE: 10000 15000 Y 20000 KILOMETROS DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS: 1-NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2025 SIN PLACA NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2025 CON PLACA N° GHB0441 2- NISSAN NP300 FRONTIER AÑO 2025 SIN PLACA VIN: 3N6CD33B1ZK469245 3- NP300 NISSAN FRONTIER AÑO 2025 SIN PLACA VIN:3N6CD33B5Z469684 4- NISSAN NP300 FRONTIER AÑO 2025 SIN PLACA VIN:3N6CD33B4ZK469238 5- NISSAN NP300 FRONTIER AÑO 2025 SIN PLACA VIN:3N6CD33B2ZK469495 6- NISSAN NP300 FRONTIER AÑO 2025 SIN PLACA VIN:3N6CD33B7ZK469685 7- NISSAN NP300 FRONTIER AÑO 2025 SIN PLACA VIN:3N6CD33B6ZK469757 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 377-SGRMYSG-2024 Y N° 752-GA-2024 SEGÚN FACTURAS PROFORMA N° 150303 N° 150234 N° 145926 N° 150319 N° 150213 N° 150339 N° 150247

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACION PARA 3 PERSONAS POR 3 DIAS QUE ASISTIRAN A REUNION CON EL CUERPO DE DIRECTIVOS Y SUS MAXIMAS AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y DAR CUMPLIMIENTO CON EL POA 2025 METAS E INDICADORES DE SIAFI DIGER TRANSPARENCIA IAIP EVENTO QUE SE REALIZARA EL JUEVES 30 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2025 EN COPAN RUINAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 48-A-GA-2025 Y ORDEN DE COMPRA NO. 8.

rationale: PAGO POR ALIMENTACION PARA 3 PERSONAS POR 3 DIAS QUE ASISTIRAN A REUNION CON EL CUERPO DE DIRECTIVOS Y SUS MAXIMAS AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y DAR CUMPLIMIENTO CON EL POA 2025 METAS E INDICADORES DE SIAFI DIGER TRANSPARENCIA IAIP EVENTO QUE SE REALIZARA EL JUEVES 30 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2025 EN COPAN RUINAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 48-A-GA-2025 Y ORDEN DE COMPRA NO. 8. Y SEGUN FACTURA NO. 002-001-01-00014852 Y RECIBO NO. 0000171.


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 3 PERSONAS POR 3 DIAS HABITACIONES SENCILLAS LAS CUALES ASISTIRAN A REUNION CON EL CUERPO DE DIRECTIVOS Y SUS MAXIMAS AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y DAR CUMPLIMIENTO CON EL POA 2025 METAS E INDICADORES DE SIAFI DIGER TRANSPARENCIA IAIP EVENTO QUE SE REALIZARA EN COPAN RUINAS EL JUEVES 30 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 48-S-GA-2025. Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 8.

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 3 PERSONAS POR 3 DIAS HABITACIONES SENCILLAS LAS CUALES ASISTIRAN A REUNION CON EL CUERPO DE DIRECTIVOS Y SUS MAXIMAS AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y DAR CUMPLIMIENTO CON EL POA 2025 METAS E INDICADORES DE SIAFI DIGER TRANSPARENCIA IAIP EVENTO QUE SE REALIZARA EN COPAN RUINAS EL JUEVES 30 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 48-S-GA-2025. Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 8. Y SEGUN FACTURA NO. 002-001-01-00014852 Y RECIBO NO. 0000171.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE KARLA ALVARENGA DIRECTORA DE UPEG POR EL PAGO DE ESTADIA EN EL HOTEL GARDEN Y CAFÉ POR GIRA DE TRABAJO LOS DÍAS 29 Y 30 DE ENERO DEL 2025 EN EL MUNICIPIO DE COPÁN CON INTRUCCIONES DEL SR. MINISTRO TOMÁS EDUARDO VAQUERO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 34-UPEG-2025 Y SEGÚN FACTURA N° 001-002-01-00001065.

KARLA LISSET ALVARENGA ULLOA

legalName: KARLA LISSET ALVARENGA ULLOA


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE PAPEL TERMICO NORMAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL SISTEMA DE TICKET EN LAS UNIDADES DE ATENCION AL CIUDADANO SECRETARIA GENERAL DAI Y DIRRSAC DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 16-UIT-2025 Y MEMORANDUM NO. 58-GA-2025 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9069-1-1-0609-2025.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE PAPEL TERMICO NORMAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL SISTEMA DE TICKET EN LAS UNIDADES DE ATENCION AL CIUDADANO SECRETARIA GENERAL DAI Y DIRRSAC DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 16-UIT-2025 Y MEMORANDUM NO. 58-GA-2025 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9069-1-1-0609-2025. Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00030540 Y RECIBO NO. 01-12034.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 190 ALMUERZOS CON REFRESCO QUE SERAN ENTREGADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER PARA LAS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 24 DE ENERO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 001-CPEP-2025 Y MEMORANDUM NO. 36-GA-2025 Y ORDEN DE COMPRA NO. 1.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 190 ALMUERZOS CON REFRESCO QUE SERAN ENTREGADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER PARA LAS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 24 DE ENERO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 001-CPEP-2025 Y MEMORANDUM NO. 36-GA-2025 Y ORDEN DE COMPRA NO. 1. Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004086 Y RECIBO  NO. 000059.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE MASKING TAPE 300 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS Y 150 UNIDADES TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 07-ALMACEN-2025 Y MEMORANDUM NO. 24-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-10617-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE MASKING TAPE 300 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS Y 150 UNIDADES TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 07-ALMACEN-2025 Y MEMORANDUM NO. 24-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-10617-2025. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00037378 Y RECIBO NO. 91191.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 200 UNIDADES DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL 30 UNIDADES DE MECHA PARA TRAPEADORES 25 UNIDADES DE ESCOBA TIPO CEPILLO DE PALO LARGO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 07-ALMACEN-2025 Y MEMORANDUM NO. 24-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-1-0614-2025.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 200 UNIDADES DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL 30 UNIDADES DE MECHA PARA TRAPEADORES 25 UNIDADES DE ESCOBA TIPO CEPILLO DE PALO LARGO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 07-ALMACEN-2025 Y MEMORANDUM NO. 24-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-1-0614-2025 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00258616 Y RECIBO NO. 110139731.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 80 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 07-ALMACEN-2025 Y MEMORNDUM NO. 24-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-10616-2025.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 80 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 07-ALMACEN-2025 Y MEMORNDUM NO. 24-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-10616-2025. Y SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00799015.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 03 CARGADORES PORTATILES PARA TABLET MICROSOFT MODELO SURFACE CON FICHAS N° 19375 19379 Y 19381 DE ACUERDO AL DIAGNOSTICO TECNICO EMITIDO POR LA UNIDAD DE INFOTEGNOLOGIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 006-ULAB-2025 N° 64-GA-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 11.

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 03 CARGADORES PORTATILES PARA TABLET MICROSOFT MODELO SURFACE CON FICHAS N° 19375 19379 Y 19381 DE ACUERDO AL DIAGNOSTICO TECNICO EMITIDO POR LA UNIDAD DE INFOTEGNOLOGIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 006-ULAB-2025 N° 64-GA-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 11 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001855 Y RECIBO N° 1669.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE UTILES OFICINAS Y ENSEÑANZAS PARA ABSTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 07-ALMACEN-2025 N° 24-SGRMYSG-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 9069-1-1-0612-2025.

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE UTILES OFICINAS Y ENSEÑANZAS PARA ABSTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 07-ALMACEN-2025 N° 24-SGRMYSG-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 9069-1-1-0612-2025 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00030971 Y RECIBO N° 01-12170.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES 1 SELLO FOLIADOR AUTOMATICO 2 SELLOS REDONDO AUTOMATICO 1 SELLO FECHADOR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 02-CTO-2025 NO. 024-DAI-2025 NO. 17-DRD-2025 Y MEMORANDUM NO. 75-GA-2025 82-GA-2025 Y 91-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 12

FLORES HUETE, MARIO

legalName: FLORES HUETE, MARIO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES 1 SELLO FOLIADOR AUTOMATICO 2 SELLOS REDONDO AUTOMATICO 1 SELLO FECHADOR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 02-CTO-2025 NO. 024-DAI-2025 NO. 17-DRD-2025 Y MEMORANDUM NO. 75-GA-2025 82-GA-2025 Y 91-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 12 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001828 Y RECIBO NO. 1322.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 100 UND DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON 25 UND BASUREROS DE PLASTICO SIN TAPADERA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 07-ALMACEN-2025 N° 24-SGRMYSG-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 9069-1-1-0613-2025.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 100 UND DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON 25 UND BASUREROS DE PLASTICO SIN TAPADERA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 07-ALMACEN-2025 N° 24-SGRMYSG-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 9069-1-1-0613-2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00012117 Y RECIBO N° 1312.

type: ORDCOM


title: REEMBOLSO A FAVOR DE DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR  GERENTE ADMINISTRATIVO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION QUE FUE ENTREGADA EL DIA MIERCOLES 12 DE FEBRERO DEL 2024 EN LA  REUNION CON EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 98-GA-2025 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00654351.


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE AÑO 2016 PLACA HDX-1018 ASIGNADO A LA REGIONAL DE REGULACION REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES (DIRRSAC-SPS) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 17-A-2025 Y MEMORANDUM NO. 019-A-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 10.

EFREN ENRIQUE PERDOMO MELENDEZ

legalName: EFREN ENRIQUE PERDOMO MELENDEZ

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE AÑO 2016 PLACA HDX-1018 ASIGNADO A LA REGIONAL DE REGULACION REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES (DIRRSAC-SPS) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 17-A-2025 Y MEMORANDUM NO. 019-A-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 10 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000810.


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA  N° ZC-FF-94516-2022 A NOMBRE DE TOMÁS EDUARDO VAQUERO MORRIS CON VIGENCIA  DESDE EL 27/01/2025 AL 27/01/2026 SOLICITADO MEDINATE MEMORANDUM N° 95-GA-2025 Y SEGÚN FACTURA PROFORMA Y COMPROBANTE DE PAGO  N° 22420 .

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA BIODEGRADABLES DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 06-ALMACEN-2025 Y 23-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA 9069-1-1-0627-2025.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA BIODEGRADABLES DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 06-ALMACEN-2025 Y 23-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA 9069-1-1-0627-2025. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00255050 Y RECIBO NO. 110139759.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 6 PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA 140 UNIDADES CREMA LAVAPLATOS 70 DESODORANTE DE INDORO EN PASTILLA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 07-ALMACEN-2025 NO. 24-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-1-0620-2025.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 6 PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA 140 UNIDADES CREMA LAVAPLATOS 70 DESODORANTE DE INDORO EN PASTILLA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 07-ALMACEN-2025 NO. 24-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-1-0620-2025. Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00032727 Y RECIBO NO. 39143.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 30 RESMAS PAPEL LINO BLANCO 350 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 50 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 07-ALMACEN-2025 NO. 23-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-1-0622-2025.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 30 RESMAS PAPEL LINO BLANCO 350 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 50 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 07-ALMACEN-2025 NO. 23-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-1-0622-2025. Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00030977 Y RECIBO NO. 01-12165.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 120 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA 200 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 06-ALMACEN-2025 NO. 23-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-1-0623-2025.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 120 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA 200 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 06-ALMACEN-2025 NO. 23-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-1-0623-2025. Y SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00799014.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 150 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS COLOR AMARILLO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 06-LMACEN-2025 NO. 23-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-1-0624-2025.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 150 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS COLOR AMARILLO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 06-ALMACEN-2025 NO. 23-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-1-0624-2025. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00037384 Y RECIBO NO. 91195.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 26 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 06-ALMACEN-2025 NO. 23-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-1-0625-2025.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 26 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 06-ALMACEN-2025 NO. 23-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-1-0625-2025. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00255076 Y RECIBO NO. 110139758.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 016-SGRMYSG-2025 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001807.

ELVIS ANTONIO HERRERA VASQUEZ

legalName: ELVIS ANTONIO HERRERA VASQUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA AFECTACION DEL PAGO APLICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-768-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-768-1-0

type: OFI


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS QUE OCUPA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 42-SGRMYSG-2025 Y SEGUN FACTURA NO. 202501500222.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL ADMINISTRATIVA DE INQUILINATO (DAI-SPS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 41-SGRMYSG-2025 Y SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-14840704 Y NO. DE CLIENTE 40715.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 040-SGRMYSG-2025 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001808.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-777-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-777-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION POR ERROR EN LA AFECTACION DEL PAGO APLICADO.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DISPOSITIVOS DE TODAS LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MMEORANDUM NO. 17-UIT-2025 NO. 57-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 9

BRYAN ALEXANDER BARAHONA GOMEZ

legalName: BRYAN ALEXANDER BARAHONA GOMEZ

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DISPOSITIVOS DE TODAS LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MMEORANDUM NO. 17-UIT-2025 NO. 57-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 9 SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00000008 NO. 00000012 NO. 00000013 NO. 00000015.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 040-SGRMYSG-2025 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001808.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-782-1-0


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL ADMINISTRATIVA DE INQUILINATO (DAI-SPS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 376-SGRMYSG-2024 Y SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-14714311 Y CLIENTE No. 43189.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE DENNIS ALEXANDER  RODRIGUEZ CUELLAR GERENTE ADMINISTRATIVO POR LA COMPRA DE UNA PASTILLA  FRENO TRASERA Y UNA  BALINERA BUFA RUEDA TRASERA DERECHA Y POR LA MANO DE OBRA AL VEHICULO NISSAN FRONTIER SIN PLACA COLOR GRIS ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 106-GA-2025 Y SEGÚN FCATURAS N° 000-001-01-00003629 Y N° 002-001-01-00819238.

DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR

legalName: DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE REGULACION REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES (DIRRSAC-SPS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MMEORANDUM NO. 45-SGRMYSG-2025 Y SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-14840709 NO. DE CLIENTE 43189.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ANA JULIA FLORES ARGUIJO GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR LA COMPRA DE  UN RASTRILLO UN MACHETE Y UNA LIMA PLANA PARA DAR MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 078-2024-GDC Y SEGÚN FACTURA N° 015-001-0-01785216.

ANA JULIA FLORES ARGUIJO

legalName: ANA JULIA FLORES ARGUIJO

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ANA JULIA FLORES ARGUIJO GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR LA COMPRA DE REFRESCOS DESECHABLES Y 80 CENAS  PARA COMPARTIR CON LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO DE LA DECLARATORIA DEL DEPARTAMENTO LIBRE DE ANAFABELTISMO DEL PROGRAMA YO SI PUEDO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 078-2024-GDC Y SEGÚN FACTURAS N° 002-001-01-005001560 Y N° 000-001-01-00000185.


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS TOYOTA HILUX PLACA GHA-3573 AÑO 1999 COLOR VERDE ASIGNADO A GOBERNACION DE FRANCISCO MORAZAN MOTOCICLETA YAMAHA PLACA GBA-0374 AÑO 2018 COLOR NEGRO ASIGNADO A PEDREGAL MOTOCICLETA YAMAHA PLACA GBA-0375 AÑO 2018 COLOR NEGRO ASIGNADO A PEDREGAL MOTOCICLETA YAMAHA PLACA GBA-0376 AÑO 2018 COLOR NEGRO ASIGNADO A DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 003-UT-2025 NO. 17-A-SGRMYSG-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15

DAVID PAYAN BAQUEDANO

legalName: DAVID PAYAN BAQUEDANO

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS TOYOTA HILUX PLACA GHA-3573 AÑO 1999 COLOR VERDE ASIGNADO A GOBERNACION DE FRANCISCO MORAZAN MOTOCICLETA YAMAHA PLACA GBA-0374 AÑO 2018 COLOR NEGRO ASIGNADO A PEDREGAL MOTOCICLETA YAMAHA PLACA GBA-0375 AÑO 2018 COLOR NEGRO ASIGNADO A PEDREGAL MOTOCICLETA YAMAHA PLACA GBA-0376 AÑO 2018 COLOR NEGRO ASIGNADO A DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 003-UT-2025 NO. 17-A-SGRMYSG-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15 SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00000178 RECIBO NO. 021 FACT NO. 00000-179 RECIBO NO. 022 FACT NO. 00000-180 RECIBO NO. 023 FACT NO. 00000-181 RECIBO NO. 024.


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA GHA-3531 COLOR GRIS OSCURO ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES Y 1 POLARIZADO AL VEHICULO NISSAN NP300 COLOR GRIS AÑO 2019 SIN PLACA ASIGNADO TEMPORALMENTE A GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 103-GA-2025 NO. 40-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 18

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA GHA-3531 COLOR GRIS OSCURO ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES Y 1 POLARIZADO AL VEHICULO NISSAN NP300 COLOR GRIS AÑO 2019 SIN PLACA ASIGNADO TEMPORALMENTE A GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 103-GA-2025 NO. 40-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 18. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000182 Y RECIBO NO. 025.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 27 COFFEBREAK CON REFRESCO INCLUIDO 3 BOCADILLOS SALADOS Y UN BOCADILLO DULCE QUE SERAN ENTREGADOS EN CAPACITACION DENOMINADA ´FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS Y LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS CENTROAMERICANA (UNITEC)´ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 26-SSJ-2025 NO. 94-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 16

DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO

legalName: DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO

rationale: REVERSION POR AFECTACION EN EL PAGO APLICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-844-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-844-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 07-ALMACEN-2025 NO. 24-SGRMYSG-2025 68-GA-2025 ORDEN DE COMRA NO. 17.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 07-ALMACEN-2025 NO. 24-SGRMYSG-2025 68-GA-2025 ORDEN DE COMRA NO. 17. Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-01240595.


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS TOYOTA HILUX PLACA GHA-3536 AÑO 2008 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE YORO FORD RANGER PLACA GHA-3526 AÑO 2008 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE VALLE  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 002-UT-2025 NO. 16-A-SGRMYSG-2025 NO. 48-B-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 7

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS TOYOTA HILUX PLACA GHA-3536 AÑO 2008 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE YORO FORD RANGER PLACA GHA-3526 AÑO 2008 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE VALLE  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 002-UT-2025 NO. 16-A-SGRMYSG-2025 NO. 48-B-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 7 SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00000176 Y RECIBO NO. 019 FACT NO. 000-001-01-00000177 Y RECIBO NO. 020.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE REGULACION REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ASOCIONES CIVILES (DIRRSAC-SPS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 49-SGRMYSG-2025 Y SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-14968198 NO. CLIENTE 43189.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 12 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA EL USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 048-SGRMYSG-2025 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00004167.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL ADMINISTRATIVA DE INQUILINATO (DAI-SPS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 50-SGRMYSG-2025 SEGUN FCATURA NO. 000-002-01-14968186 NO. DE CLIENTE 40715.

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LENIN ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ DIRECTOR DE LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 COLOR GRIS DOBLE CABINA TIPO PICKUP AÑO 2025 ASIGNADO A LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL QUIEN TRASLADO AL EQUIPO TECNICO AL EVENTO DIALOGO ENTRE EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION CON LAS DIRECCIONES DE LINEA Y LOS 16 ALCALDES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE  EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 21 DE FEBRERO 2025 EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 44-DFM-2025 Y SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00650755.

LENIN ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ

legalName: LENIN ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 10 ALMUERZOS TIPO BUFFET CON SU REFRESCO QUE SERAN SERVIDOS EN REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LOS FAMILIARES DE LAS VICTIMAS DEL INCENDIO EN EL CENTRO PENAL DE COMAYAGUA EN LA SALA DE JUNTAS DEL DESPACHO MINISTERIAL  EL DIA MIERCOLES 26 DE FEBRERO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 10-DSE-2025 NO. 112-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 22

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-853-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-853-1-0


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JORGE HJALMAR RAMOS RODAS POR GASTOS MENORES RELATIVAS AL PULL DE CONDUCTORES DEL PEDREGAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 23-UT-2024 NO. 4-SGRMYSG-2025 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

JORGE HJALMAR RAMOS RODAS

legalName: JORGE HJALMAR RAMOS RODAS

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JORGE HJALMAR RAMOS RODAS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2024 EN EL PULL DE CONDUCTORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 23-UT-2024 NO. 4-SGRMYSG-2025 Y SEGUN FACTURAS NO. 000-003-01-00068838 Y NO. 000-002-01-00078557.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 06-ALMACEN-2025 NO. 23-SGRMYSG-2025 NO. 69-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 13

ELOISA MARIA MONTOYA VILLATORO

legalName: ELOISA MARIA MONTOYA VILLATORO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-866-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 16 CAJAS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS EPSON L5590 C9344 EWMB3 QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA SECRETARIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 26-UIT-2025 NO. 107-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 19

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 16 CAJAS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS EPSON L5590 C9344 EWMB3 QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA SECRETARIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 26-UIT-2025 NO. 107-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 19 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001860 Y RECIBO NO. 1670.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE TESLA MARITZA MARADIAGA SUAZO ASESORA DE PROPUESTAS Y POLITICAS DE COMUNICACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO VOLKSWAGEN TIPO CAMIONETA COLOR AZUL TURMALINA 2023 SIN PLACA ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA DIRECCION DE ESTRATEGIA COMUNICACION E IMAGEN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 036 037 038-DECI-2025 Y SEGUN FACTURAS NO. 000-003-01-00725226 NO. 000-008-01-03890726 NO. 000-001-01-00025790 MISIONES OFICIALES A SU CARGO.

TESLA MARITZA MARADIAGA SUAZO

legalName: TESLA MARITZA MARADIAGA SUAZO


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 400 BOLSAS DE CAFE PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLIICTADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 06-ALMACEN-2025 23-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 21

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA AFECTACION DEL PAGO APLICADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-871-1-0


title: REEMBOLSO A FAVOR DE DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR COMPRA Y MANO DE OBRA DE 1 SOPORTE MOTOR DELANTERO AL VEHICULO NISSAN NP300 SIN PLACA ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 118-GA-2025 Y SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00003645 NO. 002-001-01-00821304.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 250 CUPCAKES Y 250 REFRESCOS EN LATA LOS CUALES SE DESTINARAN PARA PROPORCIONAR UN AMBIENTE AMENO Y PROPICIO PARA LA INTERACCION Y EL APRENDIZAJE DURANTE LA JORNADA DE REFLEXION ORGANIZADA PARA ANALIZAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL MIERCOLES 26 DE FEBRERO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 49-SGRMYSG-2025 NO. 113-A-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 25.

BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

legalName: BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 250 CUPCAKES Y 250 REFRESCOS EN LATA LOS CUALES SE DESTINARAN PARA PROPORCIONAR UN AMBIENTE AMENO Y PROPICIO PARA LA INTERACCION Y EL APRENDIZAJE DURANTE LA JORNADA DE REFLEXION ORGANIZADA PARA ANALIZAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL MIERCOLES 26 DE FEBRERO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 49-SGRMYSG-2025 NO. 113-A-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 25. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004107 Y RECIBO NO. 000063.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 58-SGRMYSG-2025 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-14979651 NO. DE CLIENTE 98951.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LENIN ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VHICULO MITSUBISHI MODELO MONTERO COLOR GRIS AÑO 2023 PLACA VTA-4564 PARA RETONAR DEL EVENTO ´DIALOGO ENTRE EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION CON LAS DIRECCIONES DE LINEA Y LOS 16 ALCALDES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE´ LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 21 DE FEBRERO 2025 EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 050-FTM-2025 Y SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00598573.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LENIN ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR IMPRESIONES DE 20 MAPAS 24X18 A COLOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 051-DFM-2025 SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00527510.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE SERVILLETAS (PAQUETE DE 100 UNIDADES) 300 PAQUETES DE PAPEL TOALLA NORMAL (60 HOJAS) PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 06-ALMACEN-2025 NO. 23-SGRMYSG-2025 NO. 69-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 26

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE SERVILLETAS (PAQUETE DE 100 UNIDADES) 300 PAQUETES DE PAPEL TOALLA NORMAL (60 HOJAS) PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 06-ALMACEN-2025 NO. 23-SGRMYSG-2025 NO. 69-GA-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 26. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-01242792.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LUIS FERNANDO LARA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SOLUCION DE CONFLICTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 01 DE FEBRERO 2025 AL VEHICULO EN QUE SE TRASLADARON A COPAN EN EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD ´´PRESENTACION DE PLANES OPERATIVOS ANUALES DEL AÑO 2025´´ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 014-DSEC-2025 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00319046.

LUIS FERNANDO LARA

legalName: LUIS FERNANDO LARA


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 065-SGRMYSG-2025 Y OFICIO N° 016-2025-SGJB Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-0162694.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE REGULACION REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES (DIRRSAC-SPS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 377-SGRMYSG-2024 Y SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-14714336 Y CLIENTE No. 40715.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE EDGARDO ANIBAL MARADIAGA CONDUCTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS SIN PLACA AÑO 2025 CHASIS NO. 3N6CD33B5ZK469684 ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE JUSTICIA DICHO VEHICULO FUE INGRESADO A LA INSTALACIONES DE GRUPO Q PARA MANTENIMIENTO LA SECRETARIA CONTABA CON SALDO A FAVOR DE L. 4036.45 POR LO QUE SE CANCELO L. 536.21 AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA NO.001-005-01-00143329. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 013-SGRMYSG-2025.

EDGARDO ANIBAL MARADIAGA AMADOR

legalName: EDGARDO ANIBAL MARADIAGA AMADOR


title: REEMBOLSO A FAVOR DE DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR COMPRA DE DOS ARREGLOS FLORALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA UN EVENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 141-GA-2025 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001291.

DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR

legalName: DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CESAR HUMBERTO AGURCIA LOPEZ GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL VEHICULO ISUZU DMAX PICK UP COLOR BLANCO CON PLACA N° GHA3524 AÑO 2015 ASIGNADO A ESTA GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° SGJD# 045-2025 Y SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS MISIONES OFICIALES A SU CARGO.

CESAR HUMBERTO AGURCIA LOPEZ

legalName: CESAR HUMBERTO AGURCIA LOPEZ


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 17 SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES 3 SELLOS FOLIADOR 4 SELLOS REDONDO AUTOMATICO 2 SELLOS REDONDO PORTATIL QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 122-GA-2025 NO. 55-SGRMYSG-2025 NO. 93-SGRH-2025 029-DFM-2025 NO. 25-UIT-2025 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27

FLORES HUETE, MARIO

legalName: FLORES HUETE, MARIO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 17 SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES 3 SELLOS FOLIADOR 4 SELLOS REDONDO AUTOMATICO 2 SELLOS REDONDO PORTATIL QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 122-GA-2025 NO. 55-SGRMYSG-2025 NO. 93-SGRH-2025 029-DFM-2025 NO. 25-UIT-2025 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001850 Y RECIBO NO. 1325.


title: PAGO A FAVOR DE GERARDO ANTONIO VALLADARES GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DEL PARAISO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE ENERO 2025 AL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO TIPO CAMIONETA PLACA HDX-1023 COLOR AZUL GRIS AÑO 2012 ASIGNADO A ESTA GOBERNACION DICHO COMBUSTIBLE FUE UTILIZADO PARA DESPLAZARSE A DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS DE DICHA GOBERNACION DEPARTAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 07-2025-GDEP Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

GERARDO ANTONIO VALLADARES

legalName: GERARDO ANTONIO VALLADARES


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COPAN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE ENERO 2025 AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA GHA-3527 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 009-GDC-2025 Y SEGUN FACTURAS NO. 060-001-01-00017194 NO. 000-010-01-00454588.

ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA

legalName: ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE180 UNIDADES DE BOLIGRAFOS DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 07-ALMACEN-2025 N° 24-SGRMYSG-2025 Y ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 9069-1-1-0628-2025.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE180 UNIDADES DE BOLIGRAFOS DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 07-ALMACEN-2025 N° 24-SGRMYSG-2025 Y ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 9069-1-1-0628-2025 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00031430 Y RECIBO N° 01-12419.


title: COMPROMISO DE PAGO LA COMPRA DE 25 ALMUERZOS PARA LA REUNION ANUAL AÑO 2025 DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA CIUDAD DE SPS CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 033-DFM-2025 106-B-GA-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 23.

PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

streetAddress: BO. RIO DE PIEDRA 19 AVE. 10 CLLE. FTE.CAMARA DE COMERCIO SPS

legalName: PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-936-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-936-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO ( BOSINAS CONSOLA DE 12 CANALES MICROFONO) UN PROYECTOR UNA PANTALLA Y UN MESERO PARA LA REUNION ANUAL AÑO 2025 DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA CIUDAD DE SPS CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 033-DFM-2025 106-B-GA-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 23.

rationale: PAGO POR EL ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO ( BOSINAS CONSOLA DE 12 CANALES MICROFONO) UN PROYECTOR UNA PANTALLA Y UN MESERO PARA LA REUNION ANUAL AÑO 2025 DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA CIUDAD DE SPS CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 033-DFM-2025 106-B-GA-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 23 Y SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00008759.


title: PAGO POR EL AERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 069-SGRMYSG-2025 Y N° 020-GDC-2025 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001811.

ELVIS ANTONIO HERRERA VASQUEZ

legalName: ELVIS ANTONIO HERRERA VASQUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-959-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-959-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS BOLETOS AEREOS CON RUTA TGU-ROATAN-TGU CON FECHA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024 PARA EFECTUAR DESCARGOS REASIGNACIONES INSPECCIONES Y ACTUALIZACIONES DE BIENES ASIGNADOS  A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 016-ULAB-2025 N° 105-A-GA-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 24.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS BOLETOS AEREOS CON RUTA TGU-ROATAN-TGU CON FECHA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024 PARA EFECTUAR DESCARGOS REASIGNACIONES INSPECCIONES Y ACTUALIZACIONES DE BIENES ASIGNADOS  A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 016-ULAB-2025 N° 105-A-GA-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 24 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00002749 Y RECIBO N° 0768.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONER HP 78A DUAL PACK -2 TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MMEORANDUM NO. 24-SGRMYSG-2025 NO. 07-ALMACEN-2025 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-1-0630-2025.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: REVERSION POR ERROR EN AFECTACION DEL PAGO APLICADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-973-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-973-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 300000 LEMPIRAS EN COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 064-SGRMYSG-2025 N° 138-GA-2025 Y EN LA ORDEN COMPRA N° 28.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-40-1-968-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-40-1-968-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 27 COFFE BREAK CON REFRESCO 3 BOCADILLOS SALADOS Y UNO DULCE LOS CUALES SE ENTREGARON EL 27 DE FEBRERO 2025 EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 13 EN LA CAPACITACION DENOMINADA ´´FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS Y LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CENTROAMERICANA (UNITEC)´´ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 94-GA-2025 NO. 026-SSJ-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16

DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO

legalName: DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 27 COFFE BREAK CON REFRESCO 3 BOCADILLOS SALADOS Y UNO DULCE LOS CUALES SE ENTREGARON EL 27 DE FEBRERO 2025 EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 13 EN LA CAPACITACION DENOMINADA ´´FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS Y LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CENTROAMERICANA (UNITEC)´´ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 94-GA-2025 NO. 026-SSJ-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002008.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 50 UND DE TINTA EPSON T544120 COLOR NEGRO 30 UND DE TINTA EPSON T544220 COLOR CYAN 30 UND DE TINTA EPSON T544320 COLOR MAGENTA 30 UND DE TINTA EPSON T544420 COLOR AMARILLO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICTADO MEDIANTE MEMORANDUM  N° 07-ALMACEN-2025 N° 24-SGRMYSG-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 9069-1-1-0629-2025.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 50 UND DE TINTA EPSON T544120 COLOR NEGRO 30 UND DE TINTA EPSON T544220 COLOR CYAN 30 UND DE TINTA EPSON T544320 COLOR MAGENTA 30 UND DE TINTA EPSON T544420 COLOR AMARILLO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICTADO MEDIANTE MEMORANDUM  N° 07-ALMACEN-2025 N° 24-SGRMYSG-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 9069-1-1-0629-2025 SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00006795 Y RECIBO N° 028508.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS PREMIUM CON SU REFRESCO LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DIA MIERCOLES 26 DE FEBRERO 2025 EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN REUNION DE TRABAJO CON LOS REPRESENTANTES DE LOS FAMILIARES DE LAS VICTIMAS DEL INCENDIO EN EL CENTRO PENAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 10-DSE-2025 NO. 112-GA-2025 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS PREMIUM CON SU REFRESCO LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DIA MIERCOLES 26 DE FEBRERO 2025 EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN REUNION DE TRABAJO CON LOS REPRESENTANTES DE LOS FAMILIARES DE LAS VICTIMAS DEL INCENDIO EN EL CENTRO PENAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 10-DSE-2025 NO. 112-GA-2025 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22. SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00026053 Y RECIBO NO. 0-00021.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS BUZONES DE ACRILICO QUE SERAN ASIGNADAS EN LOS NIVELES NO. 9 Y NO. 15 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHOS BUZONES SERAN UTILIZADOS PARA QUEJAS Y SUGERENCIAS DE LOS USUARIOS QUE VISITAN ESTOS NIVELES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 16-COCOIN-2025 NO. 135-GA-2025 Y ORDEN DE COMPRA NO. 29

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DOS BUZONES DE ACRILICO QUE SERAN ASIGNADAS EN LOS NIVELES NO. 9 Y NO. 15 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHOS BUZONES SERAN UTILIZADOS PARA QUEJAS Y SUGERENCIAS DE LOS USUARIOS QUE VISITAN ESTOS NIVELES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 16-COCOIN-2025 NO. 135-GA-2025 Y ORDEN DE COMPRA NO. 29. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001238 Y RECIBO NO. 00463.


title: En atención al Memorando MM-092-AD-DGC-2025 enviado por la administracion se solicita el pago de Factura No. 006-002-01-00066514 A Publicaciones Y Noticias S.A.  (EL Heraldo) por concepto de publicación de concurso de mérito para la plaza de Auditor Interno de la DGC

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Dirección General de Cinematografía

legalName: Dirección General de Cinematografía

ue: 1 - UNIDAD CENTRAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE CINEMATOGRAFÍA

institucion: 404 - Dirección General de Cinematografía

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONER HP 78A DUAL PACK -2 TONER LOS CUALES SON PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL PRIMER TRIMESTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 07-ALMACEN-2025 NO. 24-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-1-0630-2025.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONER HP 78A DUAL PACK -2 TONER LOS CUALES SON PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL PRIMER TRIMESTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 07-ALMACEN-2025 NO. 24-SGRMYSG-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-1-0630-2025. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00036953.


title: En atencion al Memorando MM-105-AD-DGC-2025 enviado por la administración se solicita efectuar el reembolso al compañero KEVIN GABRIEL MEZA por compra de 10 retrateras para celebración del día del Padre según factura No.000-001-00987937

KEVIN GABRIEL MEZA HERNANDEZ

legalName: KEVIN GABRIEL MEZA HERNANDEZ


title: En atencion a Memorando MM-104-AD-DGC-2025 enviado por la administradora se solicita efectuar el reembolso a la compañera BRENDA AURORA HERNANDEZ según factura 002-002-01-00007730 del proveedor IMPACTO  por la compra de talonario de retención para la DGC

BRENDA AURORA HERNANDEZ LAGOS

legalName: BRENDA AURORA HERNANDEZ LAGOS


title: En atencion al memorando MM-106-AD-DGC-2025 enviado por la administración se solicita efectuar reembolso a favor de la compañera CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS por impresión de 10 fotografías para celebración del dia del padre según factura No. 000-005-01-03003278

CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS

legalName: CINTHIA WALESKA ROMERO CONTRERAS


title: En atencion al memorando MM-110-AD-DGC-2025 enviado por la administración se solicita efectuar reembolso a favor del compañero MILTON LEONEL REYES por la compra de arreglo floral fúnebre para entregar a la compañera Brenda Hernandez por la pérdida irreparable de su familiar segun factura No. 000-001-01-00030158

MILTON LEONEL REYES NAVARRETE

legalName: MILTON LEONEL REYES NAVARRETE


title: En atención al Memorando MM-108-AD-DGC-2025 enviado por la administración donde se solicita el pago de una taqueada sencilla para la celebración del dia del padre al proveedor PRODUCTOS CRUZ ABADIE según factura No. 000-004-01-00029412

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: En atención al Memorando MM-112-AD-DGC-2025 enviado por la administración se solicita el pago a Distribuidora M&M S. DE R.L. con Factura No. 000-002-02-00002818 por concepto de servicio de  FUMIGACIÓN de oficinas de la DGC  por valor de L. 6325.00

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: En atención al Memorando MM-113-AD-DGC-2025 enviado por la administración se solicita realizar el pago a COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L. con factura No. 000-002-01-00000006 por valor de L 19799.00 POR COMPRA DE SUMINISTROS para uso en la Direccion general de cinematografía

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL


title: En atención al memorando MM-109-AD-DGC-2025 enviado por la administración donde se solicita el pago para HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS por hospedaje  para capacitación del personal de la DGC que se llevará a cabo del 2 al 4 de Abril del 2025 con No. De Factura proforma 2242 por un valor de L.89168.25 del cual se reaizará el un abono de L35700 quedando pendiente para el mes de Abril un valor de L.53468.25

name: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 9 KM CARRETERA LA GUAMA CARRETERA A PEÑA BLANCA CORTES LAGO DE YOJOA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: En atencion al Memorando MM-119-AD-DGC-2025 enviado por la administracion se solicita el pago de Servicio de telefonia Movil a Telefonica Celular/TIGO para el corte del 26/02/2025 al 25/03/2025según factura No. 000-311-01-20624613 de la linea 9269-2011

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: En atencion al Memorando MM-119-AD-DGC-2025 enviado por la administracion se solicita el pago de Servicio de telefonia Movil a Telefonica Celular/TIGO para el corte del 26/02/2025 al 25/03/2025según factura No. 000-311-01-20629643 de la linea 9269-2038


title: En atencion al Memorando MM-119-AD-DGC-2025 enviado por la administracion se solicita el pago de Servicio de telefonia Movil a Telefonica Celular/TIGO para el corte del 26/02/2025 al 25/03/2025según factura No. 000-311-01-20633523 de la linea 9269-2014


title: En atención al Memorando MM-063-AD-DGC-2025 enviado por la administración se solicita el pago para el proveedor DISTRIBUCIONES JAZ S. DE RL. Por compra de medicamentos para el Botiquin de la DGC según factura No. 000-001-01-00000-474

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: En atención al Memorando MM-123-AD-DGC-2025 enviado por la administración se solicita el pago al proveedor INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R.L. Según Factura No. 000-001-01-00001126 por valor de L. 9568.00

INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL

legalName: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: En atención al Memorando MM-116-AD-DGC-2025 enviado por la administración donde se solicita el pago de alquiler de Edificio mes de Marzo 2025 según factura No. 001-002-01-00012881 al proveedor Expresion Dgital

name: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR DE MALL MULTIPLAZA EDIFICIO FLOREZCA PLAZA


title: En atencion al memorando MM-122-AD-DGC-2025 enviado por la administración donde se solicita el pago combustible a VENTA E IMPORTACION DE DIESEL GASOLINA Y LUBICANTES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por un monto de L8766.10

name: VENTA E IMPORTACION DE DIESEL GASOLINA Y LUBRICANTES DE HONDURAS S A DE C V

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE PLAZA AMERICA CUARTO PIZO


title: En atención al Memorando MM-125-AD-DGC-2025 enviado por la administración donde se solicita el pago de alquiler de Edificio mes de Abril 2025 según factura No. 001-002-01-00012988 al proveedor Expresion Dgital

legalName: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: En atencion al memorando MM-107-AD-DGC-2025 enviado por la administración donde se solicita el pago combustible a VENTA E IMPORTACION DE DIESEL GASOLINA Y LUBICANTES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por un monto de L4888.00

legalName: VENTA E IMPORTACION DE DIESEL GASOLINA Y LUBRICANTES DE HONDURAS S A DE C V


title: En Atención al Memorándum MM-128-AD-DGC-2025 enviado por la administración se solicita pago a FUNDAEMPRESA (UNITEC) con Factura No. 012-001-01-00003212 por Pago de Diplomado en Administración Pública para los participantes: Cinthia Romero Y sherry Ortiz por valor de L29580.00

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA


title: En Atención al Memorándum MM-011-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago de telefonía móvil correspondiente al mes de enero 2025 factura No. 000-311-01-19741890 de la línea telefónica móvil #92692011


title: En Atención al Memorándum MM-132-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago del aviso de cobro No. 33958624  por servicio de internet mes de Abril 2025 para el Proveedor Cable Color S.A DE C.V. POR VALOR DE L.4583.61

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: En atención al memorando MM-126-AD-DGC-2025 enviado por la administración donde se solicita el pago para HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS por hospedaje  para capacitación del personal de la DGC que se llevará a cabo del 2 al 4 de Abril del 2025 con No. De Factura proforma 2242 por un valor de L.89168.25 del cual se realizó el un abono de L35700 quedando pendiente para el mes de Abril un valor de L.53468.25 Se solicita efectuar el pago del valor adeudado.

legalName: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS, S. DE R.L. DE C.V.


title: En atención al Memorando MM-136-AD-DGC-2025 enviado por la administración se solicita pago de alquiler del parqueo mes de Abril según factura # 000-001-01-00005341 al Proveedor INVERSIONES TSIDKENU SHOP S. DE R.L Por valor de L. 6.600.00.

INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL

streetAddress: FCO MORAZAN COLONIA FLORENCIA OESTE

legalName: INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL


title: En atención al Memorando MM-137-AD-DGC-2025 enviado por la administración se solicita pago de reembolso a Raul Urquia por el pago de diseño y elaboracion de 25 bolsas para la capacitación de la DGC que llevó a cabo del 2 al 4 de Abril del presente año segun recibo No. 000-001-04-00000265

RAUL ANTONIO URQUIA SORTO

legalName: RAUL ANTONIO URQUIA SORTO


title: En Atención al Memorándum MM-011-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago de telefonía móvil correspondiente al mes de enero 2025 factura No. 000-311-01-19290093 de la línea telefónica móvil #92692014

Dirección General de Cinematografía

legalName: Dirección General de Cinematografía


title: En Atención al Memorándum MM-011-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago de telefonía móvil correspondiente al mes de enero 2025 factura No. 000-311-01-19281086 de la línea telefónica móvil #92692038


title: En Atención al Memorándum MM-130-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago de las facturas No. 000-001-01-00009263 A EDITORIAL Y PROVEEDORES GRAFICOS PUBLICITARIOS/PROGRAFIP S DE R.L.  Por concepto del segundo y ultimo pago del 40% para las impresiones de 2000 ejemplares de Pasta Blanda en esta primera edición del Libro titulado ¿HONDURAS EN PLANO SECUENCIA¿.

name: EDITORIAL Y PROVEEDORES GRAFICOS PUBLICITARIOS, S DE RL DE C

streetAddress: BARRIO LA CONCORDIA


title: En Atención al Memorándum MM-130-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el segundo y ultimo pago de las factura No. 000-001-01-00009261  A EDITORIAL Y PROVEEDORES GRAFICOS PUBLICITARIOS/PROGRAFIP S DE R.L.  Por concepto de pago del 40% para las impresiones de 100 ejemplares de pasta dura en esta primera edición del Libro titulado ¿HONDURAS EN PLANO SECUENCIA¿

legalName: EDITORIAL Y PROVEEDORES GRAFICOS PUBLICITARIOS, S DE RL DE C


title: En Atención al Memorando MM-138-ad-dgc-2025 enviado por la administración solicita realizar el pago de alquiler de Data Show para el Proveedor HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS para uso en capacitación de personal del 2-4 de abril 2025 según factura # 2250 por valor de L920.00


title: En atención al Memorando MM-119-AD-DGC-2025 enviado por la administración donde se solicita realizar el pago a Distribuidora Clips S. DE R.L. por compra Mobiliario de oficina para Uso en la DGC según factura No. 000-002-01-00006015

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: En atención al memorando MM-141-AD-DGC-2025 enviado por la administración medio de la presente se solicita realizar el pago al proveedor SOLTRONICS a favor del Gerente General JOSE DAVID GUZMAN ANDINO por la instalación configuración y compra de teléfonos IP para la Dirección General de Cinematografía por la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 48825.00) según recibo No. 000-01-04-00000058

JOSE DAVID GUZMAN ANDINO

legalName: JOSE DAVID GUZMAN ANDINO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: En atención al Memorando MM-073-AD-DGC-2025 Enviado por la administradora Lic. Sherry Ortiz se solicita realizar el pago al proveedor REFRISAN con No. De factura 000-001-01-00002707 por la adquisición de 1 unidad de aire acondicionado para ser utilizado en sala de reuniones de la DGC

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: En atención al Memorando MM-151-AD-DGC-2025 enviado por la administracion se solicita pago de reembolso a la compañera Karynna Elizabeth Zeron por compra de 10 billeteras para obsequiar a los padres de LA DGC el día del padre según factura No. 000-001-01-00000105  a Alejandras Genuine Leathers S. de R.L.

KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL

legalName: KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL


title: En atención al Memorando MM-074-AD-DGC-2025 Enviado por la administradora Lic. Sherry Ortiz se solicita realizar el pago al proveedor REFRISAN con No. De factura 000-001-01-00002708 por pago de la remodelación y adecuacion de sala de juntas en el tercer piso de la DGC

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: En atención al Memorando MM-161-AD-DGC-2025 enviado por la administracion se solicita el pago de Factura No. 006-002-01-00069073 A Publicaciones Y Noticias S.A.  (EL Heraldo) por concepto de publicación de concurso de mérito para la plaza de Auditor Interno de la DGC.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: En atención a Memorando MM-153-AD-DGC-2025 enviado por la administración y autorizado por el director general Manuel Antonio Villa mediante memorando MM-031-DG-DGC-2025 se solicita realizar el primer pago correspondiente a la consultoría contratada para el Desarrollo de una plataforma de Gestión de Proyectos para la Dirección General de Cinematografía/IHCINE. Esta contratación se formalizó mediante la resolución del proceso documentado según (D.G.C.) CI-004-DGC-2025 y la resolución RESU-050-DGC-2025 la cual establece un costo total de L. 160000.00 (Ciento Sesenta Mil Lempiras Exactos). El pago se realizará en cuatro (4) desembolsos distribuidos de la siguiente manera: ¿	40%: Al presentar el diseño y plan metodológico. ¿	30%: Al implementar y capacitar a los usuarios para utilizar la herramienta de manera autónoma. ¿	20%: Al presentar el informe final. ¿	10%: Por devolución de garantía de cumplimiento a la contra entrega del producto y acta de cierre de consultoría firmada por las partes involucradas. En este sentido se solicita realizar el pago del primer desembolso por un valor de L. 64000.00 (Sesenta y Cuatro Mil Lempiras Exactos) equivalente al 40% estipulado en el contrato de consultoría Se hara captación del total del valor de la consultoria

PEDRO LUIS CABRERA ACOSTA

legalName: PEDRO LUIS CABRERA ACOSTA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: En atención a Memorando MM-153-AD-DGC-2025 enviado por la administración y autorizado por el director general Manuel Antonio Villa mediante memorando MM-031-DG-DGC-2025 se solicita realizar el primer pago correspondiente a la consultoría contratada para el Desarrollo de una plataforma de Gestión de Proyectos para la Dirección General de Cinematografía/IHCINE. Esta contratación se formalizó mediante la resolución del proceso documentado según (D.G.C.) CI-004-DGC-2025 y la resolución RESU-050-DGC-2025 la cual establece un costo total de L. 160000.00 (Ciento Sesenta Mil Lempiras Exactos). El pago se realizará en cuatro (4) desembolsos distribuidos de la siguiente manera: ¿	40%: Al presentar el diseño y plan metodológico. ¿	30%: Al implementar y capacitar a los usuarios para utilizar la herramienta de manera autónoma. ¿	20%: Al presentar el informe final. ¿	10%: Por devolución de garantía de cumplimiento a la contra entrega del producto y acta de cierre de consultoría firmada por las partes involucradas. En este sentido se solicita realizar el pago ulktimo pago  por un valor de L. 16000.00 (Diez y seis mil lempiras exactos) equivalente al 100% estipulado en el contrato de consultoría Se hara deducion del 10% garantia cumplimiento ser autoriza con memoradum MM-316-AD-DGC-2025.

description: En atención al MM-022-UCI-DGC-2025 se solicita realizar el segundo y tercer desembolso correspondiente a la consultoría contratada para EL DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA a favor de PEDRO LUIS CABRERA ACOSTA de acuerdo con la resolución RESU-050-DGC-2025. A continuación se detalla: ¿ TERCER Desembolso por la cantidad de TREINTA DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 32000.00) ¿ Se autoriza pago con memoradum MM 273-AD-DGC-2025 se realiza deduccion del 10% de garantia cumplimiento POR L. 3200.00

description: En atención al MM-022-UCI-DGC-2025 se solicita realizar el segundo y tercer desembolso correspondiente a la consultoría contratada para EL DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA a favor de PEDRO LUIS CABRERA ACOSTA de acuerdo con la resolución RESU-050-DGC-2025. A continuación se detalla: ¿ Segundo Desembolso por la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 48000.00) ¿ Se autoriza pago con memoradum MM-273-AD-DGC-2025 se realiza deduccion del 10% de garantia cumplimiento del primer desembolso por L. 6400.00 y del segundo desembolso por la cantidad de L. 4800.00 para un totalk de deduccion de L. 11200.00

description: En atención al MM-022-UCI-DGC-2025 se solicita realizar el segundo y tercer desembolso correspondiente a la consultoría contratada para EL DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA a favor de PEDRO LUIS CABRERA ACOSTA de acuerdo con la resolución RESU-050-DGC-2025. A continuación se detalla: ¿ Segundo Desembolso por la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 48000.00) ¿ Se autoriza pago con memoradum MM21723-+AD-DGC-2025 se realiza deduccion del 10% de garantia cumplimiento del primer desembolso por L. 6400.00 y del segundo desembolso por la cantidad de L. 4800.00 para un totalk de deduccion de L. 11200.00. SE REVERSA POR ERROR EN LEYENDA


title: En Atención al Memorándum MM-021-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 002-001-00358866 por reembolso a Milton Leonel Reyes concepto de combustible Diesel para gira realizada en Tela a falta de una gasolinera cerca por valor de L.1422.00

MILTON LEONEL REYES NAVARRETE

legalName: MILTON LEONEL REYES NAVARRETE


title: En atención al memorando MM-163-AD-DGC-2025 enviado por la administración se solicita realizar el pago por compra de papeleria y uties para uso en oficinas de la DGC según factura 000-005-01-00000506 por valor de L10181.94

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: En atención al memorando MM-162-AD-DGC-2025 enviado por la administración se solicita el pago para el Proveedor PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (CRUZADI) por los servicios brindados en el evento del lanzamiento del Libro HONDURAS EN PLANO SECUENCIA segun factura No.000-004-01-00029749 por valor de L.42837.50 (CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100).

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: En atencion al Memorando MM-174-AD-DGC-2025 Enviado por la administradora Lic. Sherry Ortiz se solicita realizar el pago del primer pago del primer trimestre de  Enero a Marzo 2025 del servicio de mantenimiento de aires acondicionados de la Direccion General de cinematografia segun factura No. 000-001-01-00002740 por un monto de L.28750.00 (VEINTIOCHO MIL SETESIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: En atención al memorando MM-148-AD-DGC-2025 enviado por la administración se solicita realizar el compromiso de pago F01- Según orden de compra No. 9107-1-1-0027-2025 para los suministros de papeleria y útiles para la recepcion de Factura a nombre del Proveedor WILMAN DANILO MORALES ZELAYA- DISTRIBUCIONES VALENCIA segun factura No. 000-001-01-00032535


title: En atención al Memorando MM-174-AD-DGC-2025 enviado por la administración se solicita el pago de Servicio de telefonía móvil a telefónica Celular/TIGO para el corte del 26/03/2025 al 25/04/2025 según factura No. 000-311-01-21086462 de la línea 9269-2014

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: En atención al Memorando MM-174-AD-DGC-2025 enviado por la administración se solicita el pago de Servicio de telefonía móvil a telefónica Celular/TIGO para el corte del 26/03/2025 al 25/04/2025según factura No. 000-311-01-21082472 de la línea 9269-2011


title: En atención al memorando MM-175-AD-DGC-2025 enviado por la administración se solicita reembolso por compra de 8 kits para regalo del dia de la madre a las madres de DGC/IHCINE se solicita reembolso de pago a SHERRY GLORYMELL ORTIZ AMADOR por valor de L.7240.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS) segun factura No.000-005-01-00000004 de Soluciones SG S.A. DE C.V.

SHERRY GLORYMELL ORTIZ AMADOR

legalName: SHERRY GLORYMELL ORTIZ AMADOR


title: En atención al Memorando MM-174-AD-DGC-2025 enviado por la administración se solicita el pago de Servicio de telefonía móvil a telefónica Celular/TIGO para el corte del 26/03/2025 al 25/04/2025 según factura No. 000-311-01-21083189 de la línea 9269-2038


title: En atencion al memorando MM-157-AD-DGC-2025 enviado por la administración se solicita pagar el servicio de transporte por alquiler de Bus mediano para viaje a las Finca Las Glorias para capacitación del personal de la DGC del 2 al4 de Abril por un monto total de L.17500.00 (Diecisiete mil quinientos Lempiras exactos) segun Factura No. 000-001-01-00001437 a nombre de TRANSPORTES ORTIZ S. DE. R.L.

TRANSPORTES ORTIZ S DE RL

streetAddress: ALDEA LAS CASITAS CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO PANADERIA GRANO DE ORO

legalName: TRANSPORTES ORTIZ S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: En Atención al Memorándum MM-017-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-001-01-00020045 por servicio de coffee Break que se brindó para la juramentación del comité de genero de la DGC el 23 de enero 2025.

JOANNAH STORE S. DE R.L.

streetAddress: 7 CALLE, ENTRE 4TA.Y 5TA.AVE., COMAYAGUELA, D.C.

legalName: JOANNAH STORE S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: En atención al Memorando MM-180-AD-DGC-2025 enviado por la administración se solicita el pago de servicios públicos mes de Mayo 2025 pago de servicio de internet según Recibo de cobro No.34223493 por valor de L.4767.73

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: En atención al Memorando MM-180-AD-DGC-2025 enviado por la administración se solicita el pago de servicios públicos mes de Mayo 2025 pago de alquiler de edificio según factura No. 0001-002-01-00013091 a EXPRESION DIGITAL

legalName: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: En atención al memorando MM-181-AD-DGC-2025 enviado por la administracion se solicita realizar reembolso al sr. Director Manuel Antonio Villa Cruz por compra de combustible para gira realizada del 03 al 06 de Mayo 2025 en la ciudad de Tela y San Pedro Sula por valor de L.1000 (UN MIL LEMPIRAS EXACTOS) Según factura #000-004-01-00665348

MANUEL ANTONIO VILLA CRUZ

legalName: MANUEL ANTONIO VILLA CRUZ

Dirección General de Cinematografía

legalName: Dirección General de Cinematografía


title: En Atención al Memorándum MM-019-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-001-01-00020040 por servicio de Cattering para taller de Documento conceptual IHCINE categórico


title: En Atención al Memorándum MM-018-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-001-01-00000003 y 000-001-01-00000004 como reembolso a Sherry Glorymell Ortiz Amador por servicio de coffee Break para taller de comunicaciones 18 y 19 de diciembre 2024.


title: En atención al memorando MM-180-AD-DGC-2025 enviado por la administración se solicita realizar el pago a INVERSIONES TSIDKENU SHOP S. DE R.L. según Factura No. 000-001-01-00005477 por alquiler de parqueo mes de Mayo 2025

INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL

legalName: INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL


title: En atención al memorando MM-182-AD-DGC-2025 enviado por la administración se solicita realizar el pago por concepto de combustible a INVERSIONES DIVERSAS GUALIQUEME SOCIEDAD ANONIMA (UNO MONTE CARLO) por valor de L9434.16

INVERSIONES DIVERSAS GUALIQUEME SA

streetAddress: BARRIO ISTOCA KM1. SALIDA A TEGUCIGALPA ,CHOLUTECA

legalName: INVERSIONES DIVERSAS GUALIQUEME SA


title: En atención al memorando MM-188-AD-DGC-2025 enviado por la administración se solicita realizar reembolso a la compañera Sthephanie Iveth Muñoz por concepto de regalo dia de la madre por un monto de L8000.00 según facura No 009-001-01-00332387

STHEPHANIE IVETH MUÑOZ

legalName: STHEPHANIE IVETH MUÑOZ


title: En atención al memorando MM-156-AD-DGC-2025 enviado por la administración se solicita realizar reembolso al compañero MILTON LEONEL REYES por concepto de renta de sala de proyección para presentación de la muestra de pelicula a personal de la DGC/IHCINE  por valor de L4000.00 segun factura No.000-001-01-00003223

actividadObra: 3 - FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LA PRODUCCIÓN DE OBRAS AUDIOVISUALES


title: En atención al memorando MM-183-AD-DGC-2025 enviado por la administración se solicita realizar reembolso a favor del Sr. Director MANUEL ANTONIO VILLA CRUZ por gastos de protocolo para atencion en reunión de trabaja con representantes de la UPNFM en San Pedro Sula EL DIA 05/05/2025 segun factura No. 000-002-01-00015265


title: En atencion al memorando MM-184-AD-DGC-2025 enviado por la administración se solicita realizar reembolso a la compañera BRENDA AURORA HERNANDEZ por concepto de alimentacion al personal de la DGC/IHCINE en la ciudad de Comayagua por presentacion de muestras de Peliculasegún facura No.000-003-01-00260751

BRENDA AURORA HERNANDEZ LAGOS

legalName: BRENDA AURORA HERNANDEZ LAGOS


title: En atencion al memorando MM-197-AD-DGC-2025 enviado por la administradora Lic. Sherry Ortiz se solicita pagar reembolso al compañero KEVIN GABRIEL MEZA HERNANDEZ Por concepto de solicitud de elaboración de poder General para pleitos a Buffette Laitano y Asociados (Abogados y Consultores)

KEVIN GABRIEL MEZA HERNANDEZ

legalName: KEVIN GABRIEL MEZA HERNANDEZ

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: En Atención al Memorándum MM-020-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-001-01-00019828 por reembolso al Director Manuel Antonio Villa Cruz por alquiler de cintas para sillas para el taller de comunicaciones realizado en las instalaciones de la DGC el día 20 de diciembre 2024 por un valor de L379.50


title: En atención al Memorando MM-198-AD-DGC-2025 enviado por la administradora Lic. Sherry Ortiz se solicita realizar el pago a Proveedor TRANSPORTES ORTIZ S.DE. RL. Por pago de alquiler de bus mediano para ida y regreso de Tegucigalpa a Comayagua para proyeccion de obra audiovisual del personal de la DGC con No. de factura 000-001-01-00001439


title: En atención al memorando MM-179-AD-DGC-enviado por la administración se solicita realizar el pago al proveedor Periodicos y Revistas S.A. POR PUBLICACIÓN DE CONCURSO PÚBLICO MÉRITO DE DIRECTOR de la unidad de Auditor Interno con Factura No.000-008-01-00028763

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: En atención al memorando MM-195-AD-DGC-2025 enviado por la administracion se solicita realizar el pago a ALEMA INVERSIONES No. Factura Proforma No. 0039 por compra de reguladores de Voltaje  de 8  4 salidas y reparacion de UPS  1000VA 480w Cambio de bateria

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: En atencion al memorando MM-063-AD-DGC-2025 enviado por la administracion se solicita el pago para el proveedor DISTRIBUCIONES JAZ S DE R.L. por concepto de medicamentos para el botiquin de la DGC según factura No. 000-001-01-00000473

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL


title: En atención al memorando MM-194-AD-DGC-2025 enviado por la administración se solicita el pago a FUNDAEMPRESA (UNITEC) con numero de Factura 012-001-01-00003287  por concepto de mensualidades para certificado en Planificación Estratégica orientada a la Gestion Directiva para el compañero DONY FERNANDO CRUZ GUEVARA

FUNDAEMPRESA

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: En atención al Memorando MM-196-AD-DGC-2025 enviado por la administración se solicita pago para el proveedor PRODUCTOS ABADIE S.A con factura No. 000-004-01-00029880 por concepto de pago por celebracion del dia de la madre en oficinas IHCINE

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: En atencion al Memorando MM-205-AD-DGC-2025 enviado por la administracion se solicita el pago por combustible de la primera quincena de Mayo 2025 facturas adjuntas por valor de L.3626.54


title: En Atención al Memorándum MM-022-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 0052-002-01-01278967 por reembolso a José Luis Salgado por compra de mascarillas KN-95 para cumplir normas de bioseguridad en las reuniones de 2 o mas personas en la DGC con factura 052-002-02-01278967

JOSE LUIS SALGADO

legalName: JOSE LUIS SALGADO


title: En atencion al Memorando MM-209-AD-DGC-2025 enviado por la administracion se solicita el pago por combustible de la primera quincena de Mayo 2025 facturas adjuntas por valor de L. 1800 según facturas No. 002-001-01-00157649 002-001-01-00158158


CARIDAD CARDONA AGUILAR

legalName: CARIDAD CARDONA AGUILAR

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: en atencion al memorandum MM-DDG-058-DGC-2025 se solicita que se realice la captacion de la consultoria CI-002-DGC-2025 Crrespondiente a CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE PROGRAMA DE FORMACION AUDIOVISUAL DE OPERADORES DE CAMARA Y TECNICOS EN MICROFONIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESO DE CERTIFICACION DE APRENDIZAJE ETAPA II DEL PROYECTO DE FORMACION DEL PROGRAMA DE INCLUSION Y LIBRE EMISION DEL PENSAMIENTO A TRAVES DE LOS AUDIOVISUALES por un monto de L. 300000.00 a la ciudadana CARIDAD CARDONA AGUILAR con ID 0801-1969-02429 mediante resolucion RESU-078-DGC-2025. se reversa por modificacion de monto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-404-1-271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-404-1-271-1-0


title: Se solicita realizar reembolso al director MANUEL ANTONIO VILLA por concepto de alimentacion en la reunion de trabajo con personal de UPNFM en san pedro sula se autoriza pago con memoradum MM-220-AD-DGC-2025


SANDRA CAROLINA HERRERA DEAN

legalName: SANDRA CAROLINA HERRERA DEAN

rationale: En atencion aL memorandum MM-DDG-059-DGC-2025 se solicita que se realice la capacitacion del monto total de la consultoria CI-003-DGC-2025 correspondiente a CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SEGUNDA ETAPA DE EVALUACION DE LOS PROYECTOS Y TALLERES DE LA DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA DEL AÑO 2023 PROGRAMAS DE FORMACION DE LA DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA que asciende a DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS L250000.00 la cual se encuentra adjudicada a la cuidadana SANDRA CAROLINA HERRERA DEAN con ID 0801-1957-03121 mediante la resolucion RESU-079-DGC-2025 se reversa´por modificacion de monto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-404-1-272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-404-1-272-1-0


title: Se solicita realizar pagoa a proveedor EXPRESION DIGITAL S.A. DE C.V. con rtn 08019001225620 por concepto de pago de 500 bifolios de 8.5 x 11 pulgadas con factura No. 001-002-01-00013203 por un valor de CATORCEC MIL LEMPIRAS EXACTOS (14000.00) se autoriza pago con memoradum MM-223-AD-DGC-2025

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Se solicita realizar pago a IMSER IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R. L. por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo de 20 computadoras con factura No. 000-001-01-000-08776 por un monto de DIEZ OCHO MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 18170.00) se autoriza pago con memoradum MM-222-AD-DGC-2025.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL


VICTOR HUGO VASQUEZ SANCHEZ

legalName: VICTOR HUGO VASQUEZ SANCHEZ

rationale: En atencion de memoradum MMDDG-065-DGC-2025  se solicita se realice captacion de monto total de la consultoria CI-005-DGC-2025 correspondiente a COTRATACION DE UNA CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA CAPACITACION LEVANTAMIENTO DE GESTION DE PROCESOS EN MATERIA FINANCIERA TRIBUTARIA CONTABLE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CINAMETOGRAFIA (DGC) que asciende a CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.195000.00) la cual se encuentra adjudicada al ciudadano VICTOR HUGO SANCHEZ VASQUEZ con ID 0801-1981-43148  mediante resolucion RESU-090-DGC-2025. se autoriza a traves de memoradum MM-226-AD-DGC-2025. se reversa por modificacion de monto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-404-1-279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-404-1-279-1-0


title: En Atención al Memorándum MM-379-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-001-01-071358 por reembolso por compra de adaptador hub 7 en 1 para computadoras Mac con el fin de utilizarlo en el taller de flujo de Postproducción y Masterclass en el marco de la muestra de cine Desde nuestros Pueblos y para uso general en las instalaciones de la DGC por un monto de UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS (1290.00) pagado al colaborador: Raúl Urquía.

RAUL ANTONIO URQUIA SORTO

legalName: RAUL ANTONIO URQUIA SORTO


title: En Atención al Memorándum MM-35-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago por concepto de Catering para desayuno del día de la mujer  a la empresa Productos Cruz Abadie el día 24 de enero 2025 con factura 000-004-01-00028951

Dirección General de Cinematografía

legalName: Dirección General de Cinematografía


title: En Atención al Memorándum MM-38-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago por concepto de Mantenimiento de vehículo a favor de GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. según factura No. 001-005-01-00143194.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Se solicita pago de servicio de intenet a CABLE COLOR  mes de mayo del 2025 de la Direccion General de Cinematografia por un monto de Lps. 4804.31 con Aviso de cobro # 34491429 (recibo) se autoriza pago con

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: En Atención al Memorándum MM-39-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago por concepto de reembolso a favor de BRENDA HERNÁNDEZ  por compra arreglo floral fúnebre entregado por parte de la DGC al compañero Kevin Meza secretario Administrativo por la pérdida física de su padre según factura No. 001-001-01-00029599 Floristería Jardín de las Flores.


title: Se solicita pago de Alquiler de edificio a EXPRESION DIGITAL   mes de mayo del 2025 de la Direccion General de Cinematografia por un monto de Lps. 99820.00 con factura # 001-002-01-00013218  se autoriza pago con memoradum MM-232-AD-DGC-2025.

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR DE MALL MULTIPLAZA EDIFICIO FLOREZCA PLAZA

legalName: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: En Atención al Memorándum MM-33-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 001-002-01-00012722 por concepto de pago de alquiler del edificio correspondiente al mes de Enero del 2025


title: Se solicita pago de telefonia Celular TIGO mes de mayo del 2025 linea 9269-2038 de la Direccion General de Cinematografia por un monto de Lps. 866.78 con factura # 000-311-01-21544181 se autoriza pago con memoradum MM-233-AD-DGC-2025.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Se solicita pago de telefonia Celular TIGO mes de mayo del 2025 linea 9269-2011 de la Direccion General de Cinematografia por un monto de Lps. 2612.87 con factura # 000-311-01-21529218 se autoriza pago con memoradum MM-233-AD-DGC-2025.


title: En Atención al Memorándum MM-33-AD-DGC-2025 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-001-01-00004955 por concepto de pago de alquiler del parqueo correspondiente al mes de Enero 2025 a INVERSIONES TSIDKENU SHOP S. DE R.L.

INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL

legalName: INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL


title: Se solicita pago de telefonia Celular TIGO mes de mayo del 2025 linea 9269-2014 de la Direccion General de Cinematografia por un monto de Lps. 861.05 con factura # 000-311-01-21545035 se autoriza pago con memoradum MM-233-AD-DGC-2025.


title: Se solicita pago al proveedores REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. por concepto de suminsitro e instalacion de llavines con numero de factura No. 001-001-01-00002805 por la cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS  CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 6440.00) se autoruiza con memoradum MM-225-AD-DGC-2025.

REFRISAN S DE R L DE C V

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V


title: SE SOLICITA PAGO A REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE EVALUACION DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA CON FACTURA 001-001-01-00002806 POR LA CXANTIDAD DE L. 3957.50 SE AUTORIZA CON MEMORADUM MM-224-AD-DGC-2025

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Se solicita reembolso a favor de MARCOS HUMBERTO HERNANDEZ por concepto de compra de llanta para el vehciulo de la Direccion General de Cinematografia debido a que la misma se exploto en gira de la institucion factura 000-001-01-00000229 se autoriza con memoradum MM236-AD-DGC-2025.

MARCOS HUMBERTO HERNANDEZ COTTO

legalName: MARCOS HUMBERTO HERNANDEZ COTTO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Se solicita pago a favor de INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL (INGRAE) por concepto de 10 caballetes fotografias PVC posters bannerpersonalizados lanyard personalizada y dos carnet PVC factura No 000-001-01-00007668 por la cantidad de 38300.00 y se retiene 1% del ISR se autoriza con memoradum MM-237-AD-DGC-2025

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE


title: Se solicita pago a INVERSIONES TSIDKENU NS. De R.L. por concepto de parque correspondiente al mes de junio del 2025 se adjunta factura 000-001-01-00005629 se autoriza con memoradum MM-238-AD-DGC-2025.


title: Se solicita reembolso a favor de Sherry Ortiz por concepto de copias de llaves de las puertas de la focinzas de la Direccion General de Cinematografia por un monto de L. 276.00 con factura 000-001-01-00011691 se asutoriza con memoradum MM-249-AD-DGC-2025

SHERRY GLORYMELL ORTIZ AMADOR

legalName: SHERRY GLORYMELL ORTIZ AMADOR

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: se solicita realizar pago de suministro de combujstible gasolina y diesel a INVERSIONES DIVERSAS GUALIQUEME S.A. correspóndiente a la segunda quincena de mayo con un valor de L. 8326.73 se autoriza con memoradum MM-246-AD-DGC-2025.

INVERSIONES DIVERSAS GUALIQUEME SA

legalName: INVERSIONES DIVERSAS GUALIQUEME SA


title: Se solicita realizar pago a favor de ALEMA INVERSIONES/ DIANA MARINA ELVIR RIVERA  por realizar mantenimiemnto y reparacion de imptresoa xerox versalik C315 con un valor de L. 8625.00) proforma No. 0041 se autoriza pago con memoradum MM-250-AD-DGC-2025

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: Se solicita realizar pago a GRUPO Q HONDURAS S.A. de C.V. por concepto de mantenimiento del vehiculo nissan pick up de la Direccion General de Cinematografia con factura No. 001-005-01-00151683 por un valor de L. 13420.21. se autoriza con memoradum MM-251-8AD-DGC-2025


title: Se solicita realizar pago a BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS-HONDURAS  por concepto de Dominio ihcine.gob.hn renovacion de correos y registros de certificado de seguridad factura 000-002-01-00025829 se autoriza con memoradum MM-239-AD-DGC-2025

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Se solicita pago a IMSER IMPORTADORA DE SERVICIOS S. de R.L. por concepto de 12 servidores virtual web hosting por un año con numero factura 000-001-01-00008788 por una cantidad de L. 48300.00 se autoriza con memoradum MM-243-AD-DGC-2025


title: Se solicita pago a favor de imser importadora de servicios S. de R. L.  pór concepto de 18 licencias microsoft 18 antivirus y 2 licencias de adobe creative cloud: con factura 000-001-01-00008787 por un valor de L. 90505.00. se autoriza con memoradum MM-242-AD-DGC-2025


title: Se solicita realizar pago a REFRISAN S. de R.L. de C.V. por concepto de mamntenimiento p´reventivo a aires acondicionados de la Direccion General de Cinematografia por un valor de L. 28750.00 con factura No. 000-001-01-00002822 se autoriza con memoradum MM-252-AD-DGC-2025