title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 9 TONER HP MODELO 305A COLOR NEGRO 8 TONER CANON MODELO GPR-54 COLOR NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS IMPRESORAS HP CON FICHAS No 166531671316682Y EN LA IMPRESORA CANON 21468 QUE ESTAN ASIGNADAS  EN LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 077-2025-SAG

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 002-001-01-00008365 DE FECHA 26/03/2025 Y RECIBO No S/N DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE 9 TONER HP MODELO 305A COLOR NEGRO 8 TONER CANON MODELO GPR-54 COLOR NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS IMPRESORAS HP CON FICHAS No 166531671316682Y EN LA IMPRESORA CANON 21468 QUE ESTAN ASIGNADAS  EN LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 077-2025-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE  1SELLO AUTOMATIZADO DE PLASTICO ( REDONDO )					 1 SELLO AUTOMATIZADO DE PLASTICO (CUADRADO )					  ESTOS SELLOS SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE UPEG DE  LA SAG SEGÚN DISEÑOS ADJUNTOS Y SEGUN PEDIDO No 082-2025-SAG

currency: HNL

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

Secretaría de Agricultura y Ganadería

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 61 - UPEG

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00002155 DE FECHA 22/04/2025 Y RECIBO No 00885 DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE  1SELLO AUTOMATIZADO DE PLASTICO ( REDONDO )					 1 SELLO AUTOMATIZADO DE PLASTICO (CUADRADO )					  ESTOS SELLOS SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE UPEG DE  LA SAG SEGÚN DISEÑOS ADJUNTOS Y SEGUN PEDIDO No 082-2025-SAG

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-008-01-00028383 Y RECIBO NO. 0000310 AMBOS CON FECHA 07/03/2025 Y CONTRATO No. 792149 DE FECHA 06/03/2025 POR LA PUBLICACION DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA No. LPN-SAG-003-2025.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE  45 ALMUERZO COMPLETO TIPO BUFFET (TRES COMPLEMENTOS UNA					 CARNE Y DOS GUARNICIONES QUE INCLUYA BEBIDAS)					 45 COFFEE BREAK CON TRES TIPOS DE REPOSTERIA (QUE INCLUYA					 BEBIDAS)					 ESTOS ALMUERZOS Y COFFEE BREAK CON BEBIDAS SERÁN UTILIZADOS DURANTE LA CAPACITACION DE  SEGUIMIENTO Y EVALUACION  LA CUAL SERA IMPARTIDA EL DIA 25 DE MARZO DEL 2025 EN EL SALON DE LOS ESTADOS UNIDOS DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 076-2025-SAG

LOLITA VANESSA CORDERO MONTOYA

legalName: LOLITA VANESSA CORDERO MONTOYA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00000300 DE FECHA 26/03/2025 Y RECIBO No S/N DE FECHA 27/03/2025  POR LA COMPRA DE  45 ALMUERZO COMPLETO TIPO BUFFET (TRES COMPLEMENTOS UNA					 CARNE Y DOS GUARNICIONES QUE INCLUYA BEBIDAS)					 45 COFFEE BREAK CON TRES TIPOS DE REPOSTERIA (QUE INCLUYA					 BEBIDAS)					 ESTOS ALMUERZOS Y COFFEE BREAK CON BEBIDAS SE SIRVIERON  DURANTE LA CAPACITACION DE  SEGUIMIENTO Y EVALUACION  LA CUAL SE IMPARTIO  EL DIA 25 DE MARZO DEL 2025 EN EL SALON DE LOS ESTADOS UNIDOS DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 076-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1 SELLO AUTOMATICO SAG GERENCIA ADMINSTRATIVA /DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD REDONDO (3X3)		 1 SELLO AUTOMATICO SAG GERENCIA ADMINISTRATIVA/ DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO SAG REDONDO (3X3)		 1 SELLO AUTOMATICO SAG SUBGERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS/ SERVICIOS PÚBLICOS REDONDO (3X3)		 1 SELLO AUTOMATICO SAG GERENCIA ADMINSTRATIVA /UNIDAD DE VIÁTICOS REDONDO (3X3)		 1 SELLO AUTOMATICO SAG OFICINA DE INFORMACION PUBLICA REDONDO (3X3)		 1 SELLO AUTOMATICO SAG COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL/COCOIN REDONDO (3X3)	 1 SELLO AUTOMATICO SAG GERENCIA ADMINISTRATIVA/GERENCIA REDONDO (3X3) 1 SELLO AUTOMATICO SAG SECRETARIA GENERAL REDONDO (3X3) 1 SELLO AUTOMATICO SAG SECRETARIA GENERAL/FOLIO REDONDO (3X3)		 1 SELLO AUTOMATICO SAG SECRETARÍA GENERAL/ORIGINAL RECTANGULAR (6X3)	 1 SELLO AUTOMATICO SAG SECRETARÍA GENERAL/COPIA RECTANGULAR (6X3)		 1 SELLO AUTOMATICO SAG SECRETARÍA GENERAL/ANULADO RECTANGULAR (6X3)	 1 SELLO AUTOMATICO SAG SECRETARÍA GENERAL/URGENTE RECTANGULAR (6X3) NOTA: ESTOS SELLOS SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.078-2025-SAG Y MUESTRAS ADJUNTAS EN EL MISMO.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-002-01-00001670 Y EL RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 31/3/2025 POR LA COMPRA DE: 1 SELLO AUTOMATICO SAG GERENCIA ADMINSTRATIVA /DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD REDONDO (3X3)		 1 SELLO AUTOMATICO SAG GERENCIA ADMINISTRATIVA/ DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO SAG REDONDO (3X3)		 1 SELLO AUTOMATICO SAG SUBGERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS/ SERVICIOS PÚBLICOS REDONDO (3X3)		 1 SELLO AUTOMATICO SAG GERENCIA ADMINSTRATIVA /UNIDAD DE VIÁTICOS REDONDO (3X3)		 1 SELLO AUTOMATICO SAG OFICINA DE INFORMACION PUBLICA REDONDO (3X3)		 1 SELLO AUTOMATICO SAG COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL/COCOIN REDONDO (3X3)	 1 SELLO AUTOMATICO SAG GERENCIA ADMINISTRATIVA/GERENCIA REDONDO (3X3) 1 SELLO AUTOMATICO SAG SECRETARIA GENERAL REDONDO (3X3) 1 SELLO AUTOMATICO SAG SECRETARIA GENERAL/FOLIO REDONDO (3X3)		 1 SELLO AUTOMATICO SAG SECRETARÍA GENERAL/ORIGINAL RECTANGULAR (6X3)	 1 SELLO AUTOMATICO SAG SECRETARÍA GENERAL/COPIA RECTANGULAR (6X3)		 1 SELLO AUTOMATICO SAG SECRETARÍA GENERAL/ANULADO RECTANGULAR (6X3)	 1 SELLO AUTOMATICO SAG SECRETARÍA GENERAL/URGENTE RECTANGULAR (6X3) NOTA: ESTOS SELLOS SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.078-2025-SAG Y MUESTRAS ADJUNTAS EN EL MISMO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 001-002-01-00061639 DE FECHA 17/03/2025 Y RECIBO No 005137 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 8565 LITROS DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DE DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No 080-2025-SAG

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 001-002-01-00061638  DE FECHA17/03/2025 Y RECIBO No 005138 DE IGUAL FECHA   POR LA COMPRA DE 34261 LITROS DIESEL QUE SERAN UTILZADOS PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 079-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1 SERVICIO DE INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO NUEVO MARCA KANION TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU CON FICHA 25700 EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA OFICINA DE ARCHIVO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG UBICADA EN EL EDIFCIO CENTRAL DE LA SAG TEGUCIGALPA. 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:	 UN AIRE ACONDICIONADO MARCA ZERO TIPO MINI SPLIT DE 60000 BTU CON FICHA 25693 EL CUAL SERÁ INSTALADO EN EL PASILLO PRINCIPAL DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG UBICADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SAG TEGUCIGALPA.  UN AIRE ACONDICIONADO MARCA ZERO TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU CON FICHA 25691 EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA OFICINA DE LEGAL DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG UBICADA EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SAG TEGUCIGALPA.	 1 SERVICIO DE DESINSTALACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:		 UN AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORT STAR TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU CON FICHA 6328 UBICADO EN EL PASILLO PRINCIPAL DEL DEPACHO EL CUAL ESTA ASIGNADO AL 	DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SAG TEGUCIGALPA. UN AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORT STAR TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU CON FICHA 20397 UBICADO EN LA OFICINA DE LEGAL DEL DESPACHO EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SAG TEGUCIGALPA.	 NOTA: ESTA INSTALACION Y DESINSTALACION SERA PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGÚN FICHA POR BIENES NACIONALES	Y DEBE INCLUIR TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON DICHOS SERVICIOS POR LO CUAL SE REQUIERE DE VISITA TÉCNICA PREVIA A LA ENTREGA DEL DIAGNOSTICO Y COTIZACION EN FISICO SEGUN PEDIDO No. 075-2025-SAG.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00002750 Y EL RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 11/04/2025 POR LA COMPRA DE: 1 SERVICIO DE INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO NUEVO MARCA KANION TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU CON FICHA 25700 EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA OFICINA DE ARCHIVO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG UBICADA EN EL EDIFCIO CENTRAL DE LA SAG TEGUCIGALPA. 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:	 UN AIRE ACONDICIONADO MARCA ZERO TIPO MINI SPLIT DE 60000 BTU CON FICHA 25693 EL CUAL SERÁ INSTALADO EN EL PASILLO PRINCIPAL DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG UBICADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SAG TEGUCIGALPA.  UN AIRE ACONDICIONADO MARCA ZERO TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU CON FICHA 25691 EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA OFICINA DE LEGAL DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG UBICADA EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SAG TEGUCIGALPA.	 1 SERVICIO DE DESINSTALACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:		 UN AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORT STAR TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU CON FICHA 6328 UBICADO EN EL PASILLO PRINCIPAL DEL DEPACHO EL CUAL ESTA ASIGNADO AL 	DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SAG TEGUCIGALPA. UN AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORT STAR TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU CON FICHA 20397 UBICADO EN LA OFICINA DE LEGAL DEL DESPACHO EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SAG TEGUCIGALPA.	 NOTA: ESTA INSTALACION Y DESINSTALACION SERA PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGÚN FICHA POR BIENES NACIONALES	Y DEBE INCLUIR TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON DICHOS SERVICIOS POR LO CUAL SE REQUIERE DE VISITA TÉCNICA PREVIA A LA ENTREGA DEL DIAGNOSTICO Y COTIZACION EN FISICO SEGUN PEDIDO No. 075-2025-SAG.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 5 UNIDADES DE TRAPEADOR EXTENSIBLE MOPA DE ALGODÓN 36 (PARA CERÁMICA) 5 UNIDADES DE TRAPEADOR EXTENSIBLE MOPA DE ALGODÓN 36 (PARA VIDRIO) 60 UNIDADES DE AROMATIZANTE AMBIENTAL TIPO CONO 170 GRAMOS		 80 UNIDADES DE AROMATIZANTE PARA VEHÍCULOS TIPO CONO (PINO)		 40 UNIDADES DE CESTO DE BASURA REDONDO DE MAYA METÁLICA DE OFICINA NOTA: ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SERÁN PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO No.083-2025-SAG.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-15067421 DE FECHA 08/03/2025 Y RECIBO S/N DE FECHA 11/03/2025.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

type: REC


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y DUMT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL AÑO 2025 CLAVES 330-000-0451 Y 249-016-0691 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURAS No. 202502500679 202502500571 AMBOS DE FECHA 28/02/2025 Y RECIBO S/N DE FECHA 06/03/2025.  No.	MES 	   AÑO          	CLAVE	DIRECCION               	MONTO 1	FEBRERO	   2025	330-000-0451	ADMON CENTRAL	   L. 6863.90  2	FEBRERO	  2025	249-016-0691	DUMT	                   L. 2701.44  TOTAL					                                                   L. 9565.34

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE  20 ENGRAPADORA TIRA LARGA 					 20 CAJAS  LAPIZ BICOLOR AZUL Y ROJO 					 8 CAJAS  BORRADOR  DE LAPIZ TINTA CON ESCOBILLA 					 ESTOS ELEMENTOS DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA  Y ENSEÑANZA SERAN UTILIZADAS PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 084-2025-SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 70 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-005-01-00000412 DE FECHA 7/04/2025 Y RECIBO No 91570 DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE  20 ENGRAPADORA TIRA LARGA 					 20 CAJAS  LAPIZ BICOLOR AZUL Y ROJO 					 8 CAJAS  BORRADOR  DE LAPIZ TINTA CON ESCOBILLA 					 ESTOS ELEMENTOS DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA  Y ENSEÑANZA SERAN UTILIZADAS PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 084-2025-SAG


ue: 31 - DIRECCION DEL PRONAGRO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO (PRONAGRO)

actividadObra: 3 - AGRONEGOCIOS

rationale: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN NUMERO DE DOCUMENTO.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 UNIDAD DE TINTA EPSON T544120 NEGRO 2 UNIDAD DE TINTA EPSON T544220 CYAN 2 UNIDAD TINTA EPSON T544320 MAGENTA Y 2 UNIDAD DE TINTA EPSON T544420 AMARILLO QUE SERAN  SERAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LEGAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RIEGO Y DRENAJE CON FICHA 20559 SEGUN PEDIDO 112-2025-SAG

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO A LA AGRICULTURA IRRIGADA (PRONAGRI)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE REVERSA YA QUE EL PROVEEDOR ACOSA CUANDO SE LE SOLICITO LA FACTURA RECIBO Y EL PRODUCTO PARA REALIZARLES EL DEVENGADO NOS INFORMO QUE ELLOS NECESITABAN PRIMERO LA RETENCION Y EL PAGO PARA PODER ENTREGAR EL PRODUCTO Y DOCUMENTACION SOLICITADA (FACTURA Y RECIBO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-1-458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-1-458-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TÓNER HP (CB542A) AMARILLO 2 TÓNER HP (CB543A) MAGENTA 2 TÓNER HP (CB540A) NEGRO Y 2 TÓNER HP (CB541A) CYAN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA LASER JET CP 1215 CON FICHA F3311 UBICADA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL DE NACAOME VALLE ASIGNADA A MODESTO GARCIA. SEGUN PEDIDO 119-2025-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.  002-001-01-00008526 Y RECIBO No.S/N DE FECHA 10/04/2025 POR LA COMPRA DE 2 TONER HP ( CB542A) AMARILLO 2 TONER HP ( CB543A ) MAGENTA 2 TONER HP ( CB540A ) NEGRO Y 2 TONER HP ( CB541A ) CYAN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA LASER JET CP 1215 CON FICHA F3311 UBICADA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL DE NACAOME VALLE ASIGNADA A MODESTO GARCIA SEGUN PEDIDO 119-2025-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 60 BOTELLAS EPSON (T664120) NEGRO 30  BOTELLAS EPSON (T664220) CYAN 30 BOTELLAS EPSON (T664320) MAGENTA 30 BOTELLAS EPSON (T664420) AMARILLO ESTAS BOTELLAS DE TINTA EPSON SE UTILIZARÁN EN LAS IMPRESORAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE DIGEPESCA Y SUS REGIONALES SEGÚN CUADRO DE IMPRESORAS ADJUNTO EN PEDIDO No. 104-2025-SAG.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

programa: 13 - PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO Y ACUICOLA (PROPESCA)

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 000-002-01-00007555 Y RECIBO No. 028545 AMBOS DE FECHA 22/4/2025 POR  LA COMPRA DE: 60 BOTELLAS EPSON (T664120) NEGRO 30  BOTELLAS EPSON (T664220) CYAN 30 BOTELLAS EPSON (T664320) MAGENTA 30 BOTELLAS EPSON (T664420) AMARILLO ESTAS BOTELLAS DE TINTA EPSON SE UTILIZARÁN EN LAS IMPRESORAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE DIGEPESCA Y SUS REGIONALES SEGÚN CUADRO DE IMPRESORAS ADJUNTO EN PEDIDO No. 104-2025-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 50 PAQUETES DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38X58. 100 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24 X 32.  ESTAS BOLSAS PLASTICAS SE UTILIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA Y EN LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES REGIONALES SEGÚN PEDIDO No. 108-2025-SAG

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00032681 Y RECIBO N. 01-12876 AMBOS DE FECHA 5/5/2025 POR LA COMPRA DE: 50 PAQUETES DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38X58. 100 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24 X 32.  ESTAS BOLSAS PLASTICAS SE UTILIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA Y EN LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES REGIONALES SEGÚN PEDIDO No. 108-2025-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA MAÑANA Y 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA TARDE QUE SE SIRVIERON  EL DIA VIERNES 21 DE MARZO EN EL TALLER DE DISEÑO E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO Y ASPERSION MANEJO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGOS POR GOTEO Y ASPERSION PRACTICA SOBRE LA SELECCION EN LA ESTRUCTURA DEL SUELO ADECUADO PARA RIEGO CON MIEMBROS DE LA CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RENACIENDO EN EL CAMPO DE LA COMUNIDAD DEL ROSARIO MUNICIPIO DE NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGUN PEDIDO 096-2025-SAG

AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ

legalName: AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ

actividadObra: 2 - GESTION DE DISTRITOS DE RIEGO

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00001131 DE FECHA 28/04/2025 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA MAÑANA Y 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA TARDE QUE SE SIRVIERON  EL DIA VIERNES 21 DE MARZO EN EL TALLER DE DISEÑO E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO Y ASPERSION MANEJO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGOS POR GOTEO Y ASPERSION PRACTICA SOBRE LA SELECCION EN LA ESTRUCTURA DEL SUELO ADECUADO PARA RIEGO CON MIEMBROS DE LA CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RENACIENDO EN EL CAMPO DE LA COMUNIDAD DEL ROSARIO MUNICIPIO DE NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGUN PEDIDO 096-2025-SAG


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 001-002-01-00061641 DE FECHA 26/03/2025 Y RECIBO No 005157 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 12970 LITROS DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 105-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  50 BASUREROS PLÁSTICOS SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES.   ESTOS BASUREROS SE UTILIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA Y EN LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES REGIONALES SEGÚN PEDIDO No. 109-2025-SAG.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00012149 Y RECIBO No. 1325 AMBOS DE FECHA 30/4/2025 POR LA COMPRA DE:  50 BASUREROS PLÁSTICOS SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES.   ESTOS BASUREROS SE UTILIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA Y EN LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES REGIONALES SEGÚN PEDIDO No. 109-2025-SAG.


rationale: SE RESERVA POR LA COMPRA DE  30 CAFÉ/ PREMIUM DE 12 ONZ 					 3 FARDOS DE AZUCAR  MORENA DE 1X10X1800 GR 					 10 PAQUETES DE GALLETAS DE  CHOCOLATE RELLENA 					 5 PAQUETES AGUA PURIFICADA 1X24X500 ML 					 5 PAQUETES REFRESCO EN LATA PEPSI 1X24X355 ML 					 5 PAQUETES REFRESCO EN LATA SEVEN UP I 1X24X355 ML 					 QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 095-2025-SAG


rationale: SE RESERVA POR LA COMPRA DE  5 PAQUETES DE REFRESCO EN LATA PEPSI 1X24X355 ML 					 5 PAQUETES DE REFRESCO EN LATA SEVEN UP I 1X24X355 ML 					 202 BOLSA DE CAFÉ MOLIDO 390 GR 					 50 PAQUETES  DE GALLETA DE CHOCOLATE RELLENA 					 1320 BOTE DE AGUA PURIFICADA 1X24X500 ML 					 50 PAQUETES DE  GALLETA MANTEQUILLA DE 26 GR QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE UPEG DE LA SAG CON PEDIDO No 085-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO : 20 FARDOS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA ALTA CALIDAD		 24 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS ALTA CALIDAD		 28 PEGAMENTOS EN BARRA DE 20 GRAMOS ALTA CALIDAD	 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES DE LA SAG CON PEDIDO No.125-2025-SAG SEGUN ORDEN ELECTRONICA No.140-1-3-0733-2025.

rationale: SE REVERSA YA QUE HUBO UN ERROR EN LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS 20 CARPETAS EN EL RESUMEN DE OPERACION DEL F01 SE AGREGO POR ERROR FARDOS Y LO CORRECTO ES RESMAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-1-552-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-1-552-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 200 ALMUERZOS QUE INCLUYAN BEBIDA QUE SERAN (150) SERVIDOS EN EL DESARROLLO DE LA FERISAG MARISCOS 2025 EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 Y LOS OTROS 50 SERAN PARA REUNIONES DE LA OFICINA DEL DIRECTOR DE PRONAGRO/SAG. SEGUN PEDIDO 098-2025-SAG.

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000509 Y RECIBO No. 0588 AMBOS DE FECHA 22/04/2025 POR LA COMPRA DE 200 ALMUERZOS QUE INCLUYAN BEBIDA QUE SERAN (150) SERVIDOS EN EL DESARROLLO DE LA FERISAG MARISCOS 2025 EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 Y LOS OTROS 50 SERAN PARA REUNIONES DE LA OFICINA DEL DIRECTOR DE PRONAGRO/SAG. SEGUN PEDIDO 098-2025-SAG.


objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 SUSCRIPCIÓN DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 AL DIARIO OFICIAL LA GACETA EN FÍSICO Y 1 SUSCRIPCIÓN DEL 02 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2025 AL DIARIO OFICIAL LA GACETA DIGITAL   ESTA SUSCRIPCIÓN ANUAL EN FÍSICO Y DIGITAL AL DIARIO OFICIAL LA GACETA PARA EL AÑ0 2025 SERÁ PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA SAG DE ACUERDO CON EL PEDIDO No118-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS ALTA CALIDAD SEGUN PEDIDO No. 128-2025-SAG Y ORDEN ELECTRÓNICA No. 140-1-3-0736-2025.OBJETO 39200

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-005-01-00000364 Y EL RECIBO No. 91569 AMBOS CON FECHA 03/04/2025 POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS ALTA CALIDAD SEGUN PEDIDO No. 128-2025-SAG Y ORDEN ELECTRÓNICA No. 140-1-3-0736-2025 PARA USO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SAG.OBJETO 39200


rationale: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 35 BOLSA DE CAFÉ MOLIDO DE 390 GRAMOS 50 BOLSA DE AZUCAR DE 920 GRAMOS 480 BOTE DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES 50 PAQUETE DE GALLETAS DE CHOCOLATE CON CREMA SABOR A VAINILLA Y 15 PAQUETE DE REFRESCO EN LATA DE 237 ML PAQ. DE 24 UNIDADES QUE SERAN CONSUMIDOS EN LA DIRECCION DE PRONAGRO Y AGRONEGOCIOS SEGUN PEDIDO 123-2025-SAG.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00369951 DE FECHA 20/03/2025 Y RECIBO No S/N DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 4327.13 LITROS DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS CHEVROLET CON PLACA GHB0204NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA 1706 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 038-2025-SAG

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


actividadObra: 8 - UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO

rationale: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL NUMERO DE DOCUMENTO.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  2 BANNERS DE 85X200 CM ROLL UP LONA VINIL MATE FULL COLOR QUE INCLUYA ESTRUCTURA.  NOTA 2: SE SOLICITÓ EL APOYO PRESUPUESTARIO EN LA ACTIVIDAD 1 (L 605.00) POR FALTA DE PRESUPUESTO EN LA ACTIVIDAD 7 DE LA UNIDAD DE GENERO.  ESTOS BANNERS SERÁN PARA LA UNIDAD DE GENERO Y COMITÉ DE GENERO DE LA SAG EN TEGUCIGALPA SE ADJUNTAN MUESTRAS EN EL PEDIDO No. 092-2025-SAG

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 7 - FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009452 Y RECIBO No. 0490 AMBOS DE FECHA 15/5/2025 POR LA COMPRA DE:  2 BANNERS DE 85X200 CM ROLL UP LONA VINIL MATE FULL COLOR QUE INCLUYA ESTRUCTURA.  NOTA 2: SE SOLICITÓ EL APOYO PRESUPUESTARIO EN LA ACTIVIDAD 1 (L 605.00) POR FALTA DE PRESUPUESTO EN LA ACTIVIDAD 7 DE LA UNIDAD DE GENERO.  ESTOS BANNERS SERÁN PARA LA UNIDAD DE GENERO Y COMITÉ DE GENERO DE LA SAG EN TEGUCIGALPA SE ADJUNTAN MUESTRAS EN EL PEDIDO No. 092-2025-SAG

description: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009452 Y RECIBO No. 0488 AMBOS DE FECHA 15/5/2025 POR LA COMPRA DE:  2 BANNERS DE 85X200 CM ROLL UP LONA VINIL MATE FULL COLOR QUE INCLUYA ESTRUCTURA.  NOTA 2: SE SOLICITÓ EL APOYO PRESUPUESTARIO EN LA ACTIVIDAD 1 (L 605.00) POR FALTA DE PRESUPUESTO EN LA ACTIVIDAD 7 DE LA UNIDAD DE GENERO.  ESTOS BANNERS SERÁN PARA LA UNIDAD DE GENERO Y COMITÉ DE GENERO DE LA SAG EN TEGUCIGALPA SE ADJUNTAN MUESTRAS EN EL PEDIDO No. 092-2025-SAG

type: OFICIO

description: SE REALIZA REVERSIÓN POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL NÚMERO DEL RECIBO.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE UNA FIANZA DE FIDELIDAD PARA ING. ELIAS ABDALA NAZAR HANDAL DIRECTOR DE RIEGO Y DRENAJE PRONAGRI. CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2025 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. SEGUN PEDIDO 02-2025-SAG

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No.1321 Y EL RECIBO No.1265 AMBOS CON FECHA 11/03/2025 POR LA COMPRA DE UNA FIANZA DE FIDELIDAD PARA ING. ELIAS ABDALA NAZAR HANDAL DIRECTOR DE RIEGO Y DRENAJE PRONAGRI. CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2025 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. SEGUN PEDIDO 02-2025-SAG


rationale: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN NUMERO DE DOCUMENTO.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  1 SELLO AUTOMATICO PARA LA UNIDAD DE GENERO (REDONDO 3X3)  ESTE SELLO SERÁ UTILIZADO POR LA CONSULTORA EN PROGRAMA MUJER RURAL DESPACHO MINISTERIAL LA LIC. EMMA SARAHI NAVARRO SE ADJUNTA MUESTRA EN PEDIDO No. 093-2025-SAG

name: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001087 Y RECIBO No. 0196 AMBOS DE FECHA 21/4/2025 POR  LA COMPRA DE:  1 SELLO AUTOMATICO PARA LA UNIDAD DE GENERO (REDONDO 3X3)  ESTE SELLO SERÁ UTILIZADO POR LA CONSULTORA EN PROGRAMA MUJER RURAL DESPACHO MINISTERIAL LA LIC. EMMA SARAHI NAVARRO SE ADJUNTA MUESTRA EN PEDIDO No. 093-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  1 SELLO AUTOMATICO DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA (REDONDO 3X3) 1 SELLO AUTOMATICO SUB DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA (REDONDO 3X3) 1 SELLO AUTOMATICO PLAN DE MANEJO PESQUERO DE PEPINO DE MAR (REDONDO 3X3) 1 SELLO AUTOMATICO PLAN DE MANEJO PESQUERO DE CARACOL (REDONDO 3X3) 1 SELLO AUTOMATICO UNIDAD DE GENERO DIGEPESCA (REDONDO 3X3) 1 SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA (RECTANGULAR 6X3) 1 SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO PARA LA RECEPCIÓN DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA (RECTANGULAR 6X3) 12 SELLO AUTOMATICO FOLEADOR (REDONDO 3X3)  ESTOS SELLOS SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIGEPESCA CENTRAL Y REGIONALES SE ADJUNTAS MUESTRAS SEGUN PEDIDO No. 090-2025-SAG

legalName: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001086 Y RECIBO No. 0195 AMBOS DE FECHA 21/4/2025 POR  LA COMPRA DE:  1 SELLO AUTOMATICO DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA (REDONDO 3X3) 1 SELLO AUTOMATICO SUB DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA (REDONDO 3X3) 1 SELLO AUTOMATICO PLAN DE MANEJO PESQUERO DE PEPINO DE MAR (REDONDO 3X3) 1 SELLO AUTOMATICO PLAN DE MANEJO PESQUERO DE CARACOL (REDONDO 3X3) 1 SELLO AUTOMATICO UNIDAD DE GENERO DIGEPESCA (REDONDO 3X3) 1 SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA (RECTANGULAR 6X3) 1 SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO PARA LA RECEPCIÓN DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA (RECTANGULAR 6X3) 12 SELLO AUTOMATICO FOLEADOR (REDONDO 3X3)  ESTOS SELLOS SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIGEPESCA CENTRAL Y REGIONALES SE ADJUNTAS MUESTRAS SEGUN PEDIDO No. 090-2025-SAG


title: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00027535 Y RECIBO No.026134 AMBOS DE FECHA 12/12/2024 POR LA CONTRATACION DE 1 ESTUDIO O REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PLANTEL DE LA SAG QUE INCLUYÓ: - ANALISIS DE REDES ELECTRICAS - IDENTIFICACION DE PROBLEMAS -MEDICION DE VOLTAJES -ANALISIS DE TENSION Y/O DISTORSION ARMONICA -DESPEJE PRIMARIA LOS RESULTADOS SE PRESENTARON POR ESCRITO E INCLUYERON UNA PROPUESTA A LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS ESTE ESTUDIO SE REALIZÓ EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG TEGUCIGALPA SEGUN PEDIDO No. 368-2024-SAG COMO APOYO A LA ACTIVIDAD 003 DE ACUERDO CON SIAFI # 04143-2024.

GRUPO RIO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA

legalName: GRUPO RIO S DE RL

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-006-01-00000087 DE FECHA No 27/03/2025 Y RECIBO No 0055 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 6286 LITROS DIESEL QUE SERA UTILILZADO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA GHA0865 QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI DDTRDCOMAYAGUA DE LA SAG SECUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 074-2025-SAG

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 005-002-01-00113060 DE FECHA 27/03/2025 Y RECIBO No 0494 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 753 LITROS DE GASOLINA  SUPER QUE SERA UTILIZADO PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA GBA1812 QUE ESTA ASIGNADA A SAN SEBASTIAN COMAYAGUA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 073-2025-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA MAÑANA Y 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA TARDE QUE SE SIRVIERON EL DIA  JUEVES 27 DE MARZO EN EL TALLER DE REGLAS Y PRINCIPIOS PARLAMENTARIOS CON ENFOQUE DE GENERO DIRIGIDO A LA ASOCIACION DE REGANTES DE FLORES COMAYAGUA. SEGUN PEDIDO 097-2025-SAG

MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA

legalName: MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA

actividadObra: 3 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN AGRICULTURA IRRIGADA

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00005928 CON FECHA 07/05/2025 Y RECIBO No. S/N  DE FECHA 07/05/2025  POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA MAÑANA Y 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA TARDE QUE SE SIRVIERON EL DIA  JUEVES 27 DE MARZO EN EL TALLER DE REGLAS Y PRINCIPIOS PARLAMENTARIOS CON ENFOQUE DE GENERO DIRIGIDO A LA ASOCIACION DE REGANTES DE FLORES COMAYAGUA. SEGUN PEDIDO 097-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  30 PEGAMENTOS EN BARRA DE 40 GRAMOS 5 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 5 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) 5 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) 30 TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO  ESTOS MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO N. 140-2025-SAG

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA N. 000-005-01-00000473 Y RECIBO N. 91626 AMBOS DE FECHA 21/4/2025 POR  LA COMPRA DE:  30 PEGAMENTOS EN BARRA DE 40 GRAMOS 5 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 5 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) 5 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) 30 TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO  ESTOS MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO N. 140-2025-SAG

type: ORDCOM


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS No 265/70R17 PARA LO SIGUIENTES VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA4305MITSUBISHI CON PLACA GHA0835 4  LLANTAS No 245/75 R16 SERAN PARA EL VEHICULO MAZDA CON PLACA  		 PP21385		 4  LLANTAS No 255/70 R16  SERAN  PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 		 CON PLACA GHA1094 ASIGANADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG 		 2  LLANTAS No 265/70R16 SERAN PARA EL VEHICULO CHEVROLET CON 		 PLACA GHB0453 QUE ESTA ASIGNADO A BIENES NACIONALES DE LA SAG 		  SEGÚN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 129-2025-SAG

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 006-001-01-00028040 DE FECHA 08/04/2025 Y RECIBO No 115394 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS No 265/70R17 PARA LO SIGUIENTES VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA4305MITSUBISHI CON PLACA GHA0835 4  LLANTAS No 245/75 R16 SERAN PARA EL VEHICULO MAZDA CON PLACA  		 PP21385		 4  LLANTAS No 255/70 R16  SERAN  PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 		 CON PLACA GHA1094 ASIGANADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG 		 2  LLANTAS No 265/70R16 SERAN PARA EL VEHICULO CHEVROLET CON 		 PLACA GHB0453 QUE ESTA ASIGNADO A BIENES NACIONALES DE LA SAG 		  SEGÚN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 129-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  150 SACOS DE ALIMENTO DE TILAPIA AL 32% (EN SACOS DE 100 LIBRAS) 150 SACOS DE ALIMENTO DE TILAPIA AL 45% L-O (EN SACOS DE 50 LIBRAS)  ESTOS SACOS DE CONCENTRADO PARA TILAPIA SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA SEGÚN PEDIDO No. 089-2025-SAG.

GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

legalName: GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

actividadObra: 5 - FOMENTO A LA PRODUCCION ACUICOLA

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00022560 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 2/5/2025 POR LA COMPRA DE:  150 SACOS DE ALIMENTO DE TILAPIA AL 32% (EN SACOS DE 100 LIBRAS) 150 SACOS DE ALIMENTO DE TILAPIA AL 45% L-O (EN SACOS DE 50 LIBRAS)  ESTOS SACOS DE CONCENTRADO PARA TILAPIA SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA SEGÚN PEDIDO No. 089-2025-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO DE PLASTICO (REDONDO) Y 1 SELLO AUTOMATICO DE PLASTICO (CUADRADO) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO (UACC&GR) SEGÚN DISEÑOS ADJUNTOS. SEGUN PEDIDO 122-2025-SAG.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00002157 CON FECHA 25/04/2025 Y RECIBO No. 00889 CON FECHA 25/04/2025 POR LA COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO DE PLASTICO (REDONDO) Y 1 SELLO AUTOMATICO DE PLASTICO (CUADRADO) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO (UACC&GR) SEGÚN DISEÑOS ADJUNTOS. SEGUN PEDIDO 122-2025-SAG.


title: SE RSERVA POR LA COMPRA DE 36 LLANTAS No 265/60R18 QUE SERAN UTILIZDAS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS  4 LLANTAS MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0146 ASIGNADO A LA REGIONAL DE		 JUTICALPA 		 4 LLANTAS MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB0149 ASIGNADO A LA REGIONAL DE		 CHOLUTECA 		 4 LLANTAS MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB0148 ASIGNADO A LA REGIONAL DE 		 SAN PEDRO SULA 		 4 LLANTAS  MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB0184 ASIGNADO A LA REGIONAL DE  OCOTEPEQUE 	 	 4 LLANTAS MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB0147 ASIGNADO A LA REGIONAL DE 		 SANTA BARBARA 		 4 LLANTAS MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB0202 ASIGNADO A LA REGIONAL DE 		  LA CEIBA 		 4 LLANTAS MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB0204 ASIGNADO A LA REGIONAL DE 		 SANTA ROSA DE COPAN 		 4 LLANTAS MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB0203 ASIGNADO A LA REGIONAL DE 		 OLANCHITO YORO 		 4 LLANTAS MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB0205 ASIGNADO A LA REGIONAL DE 		 DANLI  SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No126-2025-SAG

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 006-001-01-00028039 DE FECHA 08/04/2025 Y RECIBO No 115393 DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE 36 LLANTAS No 265/60R18 QUE SERAN UTILIZDAS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS  4 LLANTAS MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB-0146 ASIGNADO A LA REGIONAL DE		 JUTICALPA 		 4 LLANTAS MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB0149 ASIGNADO A LA REGIONAL DE		 CHOLUTECA 		 4 LLANTAS MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB0148 ASIGNADO A LA REGIONAL DE 		 SAN PEDRO SULA 		 4 LLANTAS  MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB0184 ASIGNADO A LA REGIONAL DE  OCOTEPEQUE 	 	 4 LLANTAS MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB0147 ASIGNADO A LA REGIONAL DE 		 SANTA BARBARA 		 4 LLANTAS MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB0202 ASIGNADO A LA REGIONAL DE 		  LA CEIBA 		 4 LLANTAS MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB0204 ASIGNADO A LA REGIONAL DE 		 SANTA ROSA DE COPAN 		 4 LLANTAS MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB0203 ASIGNADO A LA REGIONAL DE 		 OLANCHITO YORO 		 4 LLANTAS MARCA CHEVROLET CON PLACA GHB0205 ASIGNADO A LA REGIONAL DE 		 DANLI  SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No126-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  474 GRAMOS DE ALPHAMETYL DE 17 TESTOSTERONA (HORMONA) EN FRASCOS DE 50 GRAMOS 5 KILOS DE OXITETRACICLINA AL 90%  ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA SEGÚN PEDIDO No. 091-2025-SAG.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00022559 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 2/5/2025 POR LA COMPRA DE:  474 GRAMOS DE ALPHAMETYL DE 17 TESTOSTERONA (HORMONA) EN FRASCOS DE 50 GRAMOS 5 KILOS DE OXITETRACICLINA AL 90%  ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA SEGÚN PEDIDO No. 091-2025-SAG.


actividadObra: 3 - MONITOREO,CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  2 BANNER RULL UP DE 31.5X81  LONA VINILICA FULL COLOR QUE INCLUYA ESTRUCTURA. 20 TALONARIOS PARA ORDENES DE COMBUSTIBLE EN PAPEL QUIMICOCON UNA COPIA VERDE DE 50 UNIDADES A BLANCO Y NEGRO. TAMAÑO: 14X21 CM PERFORADO Y NUMERADOS A MANO. 39 AGENDAS TIPO LIBRETA TAMAÑO 10X7 CON PASTA DURA Y BARNIZ UV Y ANILLO METALICO A FULL COLOR DE 100 HOJAS EN PAPEL BOND 20 2 HOJAS EN PAPEL SATINADO A FULL COLOR. 80 CARPETAS TIPO FOLDER PERSONALIZADAS TAMAÑO CARTA (9X12) EN CARTONCILLO SATINADO B-12 A FULL COLOR CON 2 PESTAÑAS INTERNA PORTA DOCUMENTO IMPRESIÓN A FULL COLOR Y BARNIZ UV. 1000 TRIFOLIOS EN PAPEL SATINADO A FULL COLOR TAMAÑO CARTA (10 ARTES DIFERENTES).  TODOS LOS PRODUCTOS QUE SE SOLICITAN EN ESTE PEDIDO SERÁN PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA Y SUS REGIONALES. SE ADJUNTAN LOS DISEÑOS Y MUESTRAS DE CADA ITEM SEGÚN PEDIDO No. 099-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA COCINA QUE ESTA UBICADA EN LOS PREDIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) SEGUN PEDIDO No. 106-2025-SAG Y RESERVA DE CREDITO No. 001-2025

LUIS ENRIQUE VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: LUIS ENRIQUE VELASQUEZ ARRIAGA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 9 - UNIDAD DE MODERNIZACION (UNIRAGRO)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-0000 0146 CON FECHA 23/06/2025 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA COCINA QUE ESTA UBICADA EN LOS PREDIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) SEGUN PEDIDO No. 106-2025-SAG Y RESERVA DE CREDITO No. 001-2025


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  2 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 414A NEGRO W2020A 2 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 414A CYAN W2021A 2 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 414A AMARILLO W2022A 2 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 414A MAGENTA W2023A  ESTOS TONERS SE UTILIZARÁN EN LAS IMPRESORAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE DIGEPESCA Y SUS REGIONALES SEGÚN CUADRO DE IMPRESORAS ADJUNTO EN EL PEDIDO No. 107-2025-SAG.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 000-005-01-00000477 Y RECIBO N. 91630 AMBOS DE FECHA 21/4/2025 POR LA COMPRA DE:  2 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 414A NEGRO W2020A 2 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 414A CYAN W2021A 2 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 414A AMARILLO W2022A 2 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 414A MAGENTA W2023A  ESTOS TONERS SE UTILIZARÁN EN LAS IMPRESORAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE DIGEPESCA Y SUS REGIONALES SEGÚN CUADRO DE IMPRESORAS ADJUNTO EN EL PEDIDO No. 107-2025-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 SELLO AUTOMATICO SAG SECRETARÍA GENERAL RECTANGULAR (6X3)  ESTOS SELLOS SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SAG. SE ADJUNTA MUESTRA DE ACUERDO CON EL PEDIDO No.127-2025-SAG

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-002-01-00001713 Y EL RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 30/4/2025 POR  LA COMPRA DE 3 SELLO AUTOMATICO SAG SECRETARÍA GENERAL RECTANGULAR (6X3)  ESTOS SELLOS SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SAG. SE ADJUNTA MUESTRA DE ACUERDO CON EL PEDIDO No.127-2025-SAG


rationale: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 14 UNIDADES DE TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE EN PAPEL QUIMICO CON UNA COPIA EN JUEGOS DE 50 A B/N TAMAÑO 14X21 CM PERFORADO Y NUMERADOS Y 100 UNIDADES DE CARPETA PESTAÑA INTERNA COLOR VERDE FULL COLOR SATINADA DE 9X12 PULGADAS PERSONALIZADA (INSTITUCIONAL SAG). ESTAS CARPETAS Y TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG (SE ADJUNTAN DISEÑOS AUTORIZADOS) DE ACUERDO CON PEDIDO No. 115-2025-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE : 1 SELLO AUTOMATICO SAG / COORDINACION REGIONAL ZONA ORIENTAL 		 (FOLIO REDONDO 3X3)		 1 SELLO AUTOMATICO SAG / COORDINACION REGIONAL ZONA ORIENTAL 		 (RECIBIDO RECTANGULAR 6X3)	 ESTOS SELLOS SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE OLANCHO DE LA SAG CON PEDIDO No.114-2025-SAG SEGUN DISEÑOS ADJUNTOS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00001714 Y RECIBO S/N AMBOS CON LAFECHA 30/05/2025 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE : 1 SELLO AUTOMATICO SAG / COORDINACION REGIONAL ZONA ORIENTAL 		 (FOLIO REDONDO 3X3)		 1 SELLO AUTOMATICO SAG / COORDINACION REGIONAL ZONA ORIENTAL 		 (RECIBIDO RECTANGULAR 6X3)	 ESTOS SELLOS SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE OLANCHO DE LA SAG CON PEDIDO No.114-2025-SAG SEGUN DISEÑOS ADJUNTOS


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00001901Y RECIBO No.1664 AMBOS CON FECHA 10/04/2025 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS: 11 SELLADORES BASE POLIURETANO PARA SELLO DE JUNTAS EN ACERAS FACHADAS		 CANALES Y RESANE DE FISURAS (CARTUCHO GRIS 300 ML) PARA USO UNIVERSAL		 11 SELLADORES ELASTICO DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO CURA CON LA 		 HUMEDAD DEL AMBIENTE NO ESCURRE PARA SELLO DE JUNTAS 		 ARQUITECTONICAS O ESTRUCTURALES CON ALTOS MOVIMIENTOS  USO EN 		 INTERIORES Y EXTERIORES DE FACIL APLICACIÓN TIEMPOS DE CURADO RAPIDOS		 Y SIN PEGAJOSIDAD Y FLEXIBILIDAD (CARTUCHO TRANSPARENTE DE 300 ML)	 ESTOS SELLADORES SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 113-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 150000 GALONES DE AGUA POTABLE PARA USO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SAG TEGUCIGALPA CON UNA DISTRIBUCIÓN DE 10000 GALONES SEMANALES. SEGUN PEDIDO No. 110-2025-SAG

GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

legalName: GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00000562 Y EL RECIBO DE CAJA No. 000151 AMBOS CON FECHA 28/5/2025 POR LA COMPRA DE 150000 GALONES DE AGUA POTABLE PARA USO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SAG TEGUCIGALPA CON UNA DISTRIBUCIÓN DE 10000 GALONES SEMANALES. SEGUN PEDIDO No. 110-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  70  (800300-250LA CINTA RIBBON PARA IMPRESORAS ZC100 Y ZC300 200 IMAGENES COLOR YMCKO. 45 (800300-350LA) CINTA PARA IMPRESORA ZC300 TRUE COLORS YMCKO. 20 (R5F002A11) CINTA EVOLIS 5 PANEL COLOR - YMCKO 200 IMÁGENES. 15 (105999-310) KIT DE LIMPIEZA 2 CARDS PARA ZEBRA ZC100 Y ZC300. 8 (ACL002) KITS DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA EVOLIS QUE INCLUYA 2 TARJETAS 'T' PRE-SATURADAS 2 TARJETAS ADHESIVAS 1 LAPIZ 1 DISPENSADOR DE 40 TOALLITAS HUMEDAS SIN PELUSA ESPECIAL PARA LA LIMPIEZA DE LA IMPRESORA.  NOTA: LAS CINTAS Y TINTAS SE DISTRIBUIRAN DE LA SIGUEINTE MANERA: ITEM 1: TINTAS ZEBRAS (800300-250LA) RBN ZEBRAS YMCKO ZCSERIES 32- 200 IMG SERÁN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A: CONTROL Y FISCALIZACIÓN F-20578 (TEGUCIGALPA)LESLIE ESPINOZA) INSPECTORÍA GUANAJA F-20580 (GUANAJA MAGELLE MOORE) REGIONAL PUERTO LEMPIRA F-25236 (PTO. LEMPIRA ANA SOFIA WALDAN) REGIONAL DE TELA F-25237 (TELA ROLANDO CASTRO)  REGIONAL DE EL CAJÓN F-25232 (EL CAJÓN ABDUL PEÑA) REGIONAL DE SAN LORENZO F- (SAN LORENZO ING. LORENZO TURCIOS) ITEM 2: TINTAS ZEBRAS (800300-350LA) RBN ZEBRAS YMCKO ZCSERIES 300- 200 IMG REGIONAL LA CEIBA F-19216 (JOSÉ ÁNGEL GONZALES DUEÑAS) REGIONAL SAN PEDRO SULA F-19224 (ROGER ANTONIO HERNÁNDEZ) RECURSOS HUMANOS F-25231 (ESTEFANY RUBIO) ITEM 3: TINTAS P/N R5F002A11 YMCKO 200 PRINT ROLL  INSPECTORÍA CHOLUTECA F-20296 (JUAN DIEGO SÁNCHEZ) REGIONAL ROATÁN F-20292 (RENE BETANCOURT) ITEM 4: ESTOS KITS SERÁN UTILIZADOS EN TODAS LAS IMPRESORAS ANTES MENCIONADAS SE ADJUNTA CUADRO DE IMPRESORAS AL PEDIDO No. 086-2025-SAG

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00096281 Y RECIBO No. 8626 AMBOS DE FECHA 11/4/2025 POR  LA COMPRA DE:  70  (800300-250LA CINTA RIBBON PARA IMPRESORAS ZC100 Y ZC300 200 IMAGENES COLOR YMCKO. 45 (800300-350LA) CINTA PARA IMPRESORA ZC300 TRUE COLORS YMCKO. 20 (R5F002A11) CINTA EVOLIS 5 PANEL COLOR - YMCKO 200 IMÁGENES. 15 (105999-310) KIT DE LIMPIEZA 2 CARDS PARA ZEBRA ZC100 Y ZC300. 8 (ACL002) KITS DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA EVOLIS QUE INCLUYA 2 TARJETAS 'T' PRE-SATURADAS 2 TARJETAS ADHESIVAS 1 LAPIZ 1 DISPENSADOR DE 40 TOALLITAS HUMEDAS SIN PELUSA ESPECIAL PARA LA LIMPIEZA DE LA IMPRESORA.  NOTA: LAS CINTAS Y TINTAS SE DISTRIBUIRAN DE LA SIGUEINTE MANERA: ITEM 1: TINTAS ZEBRAS (800300-250LA) RBN ZEBRAS YMCKO ZCSERIES 32- 200 IMG SERÁN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A: CONTROL Y FISCALIZACIÓN F-20578 (TEGUCIGALPA)LESLIE ESPINOZA) INSPECTORÍA GUANAJA F-20580 (GUANAJA MAGELLE MOORE) REGIONAL PUERTO LEMPIRA F-25236 (PTO. LEMPIRA ANA SOFIA WALDAN) REGIONAL DE TELA F-25237 (TELA ROLANDO CASTRO)  REGIONAL DE EL CAJÓN F-25232 (EL CAJÓN ABDUL PEÑA) REGIONAL DE SAN LORENZO F- (SAN LORENZO ING. LORENZO TURCIOS) ITEM 2: TINTAS ZEBRAS (800300-350LA) RBN ZEBRAS YMCKO ZCSERIES 300- 200 IMG REGIONAL LA CEIBA F-19216 (JOSÉ ÁNGEL GONZALES DUEÑAS) REGIONAL SAN PEDRO SULA F-19224 (ROGER ANTONIO HERNÁNDEZ) RECURSOS HUMANOS F-25231 (ESTEFANY RUBIO) ITEM 3: TINTAS P/N R5F002A11 YMCKO 200 PRINT ROLL  INSPECTORÍA CHOLUTECA F-20296 (JUAN DIEGO SÁNCHEZ) REGIONAL ROATÁN F-20292 (RENE BETANCOURT) ITEM 4: ESTOS KITS SERÁN UTILIZADOS EN TODAS LAS IMPRESORAS ANTES MENCIONADAS SE ADJUNTA CUADRO DE IMPRESORAS AL PEDIDO No. 086-2025-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ROTULO FULL COLOR CON ESTRUCTURA METALICA CON TUBO INDUSTRIAL DE 2 PULGADAS CON PINES PARA SUJETAR Y MARCO DE 2X1.80MTS QUE SERA INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE TECNOLOGIA DE RIEGO Y DRENAJE EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGÚN IMAGEN ADJUNTA DEBE DE INCLUIR INSTALACION. SEGU PEDIDO 117-2025-SAG.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00002174 DE FECHA 23/05/2025 Y RECIBO No. 0022 DE FECHA 23/05/2025  POR LA COMPRA DE 1 ROTULO FULL COLOR CON ESTRUCTURA METALICA CON TUBO INDUSTRIAL DE 2 PULGADAS CON PINES PARA SUJETAR Y MARCO DE 2X1.80MTS QUE SERA INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE TECNOLOGIA DE RIEGO Y DRENAJE EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGÚN IMAGEN ADJUNTA DEBE DE INCLUIR INSTALACION. SEGU PEDIDO 117-2025-SAG.


description: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  70  (800300-250LA CINTA RIBBON PARA IMPRESORAS ZC100 Y ZC300 200 IMAGENES COLOR YMCKO. 45 (800300-350LA) CINTA PARA IMPRESORA ZC300 TRUE COLORS YMCKO. 20 (R5F002A11) CINTA EVOLIS 5 PANEL COLOR - YMCKO 200 IMÁGENES. 15 (105999-310) KIT DE LIMPIEZA 2 CARDS PARA ZEBRA ZC100 Y ZC300. 8 (ACL002) KITS DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA EVOLIS QUE INCLUYA 2 TARJETAS 'T' PRE-SATURADAS 2 TARJETAS ADHESIVAS 1 LAPIZ 1 DISPENSADOR DE 40 TOALLITAS HUMEDAS SIN PELUSA ESPECIAL PARA LA LIMPIEZA DE LA IMPRESORA.  NOTA: LAS CINTAS Y TINTAS SE DISTRIBUIRAN DE LA SIGUEINTE MANERA: ITEM 1: TINTAS ZEBRAS (800300-250LA) RBN ZEBRAS YMCKO ZCSERIES 32- 200 IMG SERÁN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A: CONTROL Y FISCALIZACIÓN F-20578 (TEGUCIGALPA)LESLIE ESPINOZA) INSPECTORÍA GUANAJA F-20580 (GUANAJA MAGELLE MOORE) REGIONAL PUERTO LEMPIRA F-25236 (PTO. LEMPIRA ANA SOFIA WALDAN) REGIONAL DE TELA F-25237 (TELA ROLANDO CASTRO)  REGIONAL DE EL CAJÓN F-25232 (EL CAJÓN ABDUL PEÑA) REGIONAL DE SAN LORENZO F- (SAN LORENZO ING. LORENZO TURCIOS) ITEM 2: TINTAS ZEBRAS (800300-350LA) RBN ZEBRAS YMCKO ZCSERIES 300- 200 IMG REGIONAL LA CEIBA F-19216 (JOSÉ ÁNGEL GONZALES DUEÑAS) REGIONAL SAN PEDRO SULA F-19224 (ROGER ANTONIO HERNÁNDEZ) RECURSOS HUMANOS F-25231 (ESTEFANY RUBIO) ITEM 3: TINTAS P/N R5F002A11 YMCKO 200 PRINT ROLL  INSPECTORÍA CHOLUTECA F-20296 (JUAN DIEGO SÁNCHEZ) REGIONAL ROATÁN F-20292 (RENE BETANCOURT) ITEM 4: ESTOS KITS SERÁN UTILIZADOS EN TODAS LAS IMPRESORAS ANTES MENCIONADAS SE ADJUNTA CUADRO DE IMPRESORAS AL PEDIDO No. 086-2025-SAG

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

actividadObra: 6 - FOMENTO  DE LA EQUIDAD E IGUALDAD DE GENERO EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA N. 000-001-01-00096281 Y RECIBO No. 8626 AMBOS DE FECHA 11/4/2025 POR LA COMPRA DE:  70  (800300-250LA CINTA RIBBON PARA IMPRESORAS ZC100 Y ZC300 200 IMAGENES COLOR YMCKO. 45 (800300-350LA) CINTA PARA IMPRESORA ZC300 TRUE COLORS YMCKO. 20 (R5F002A11) CINTA EVOLIS 5 PANEL COLOR - YMCKO 200 IMÁGENES. 15 (105999-310) KIT DE LIMPIEZA 2 CARDS PARA ZEBRA ZC100 Y ZC300. 8 (ACL002) KITS DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA EVOLIS QUE INCLUYA 2 TARJETAS 'T' PRE-SATURADAS 2 TARJETAS ADHESIVAS 1 LAPIZ 1 DISPENSADOR DE 40 TOALLITAS HUMEDAS SIN PELUSA ESPECIAL PARA LA LIMPIEZA DE LA IMPRESORA.  NOTA: LAS CINTAS Y TINTAS SE DISTRIBUIRAN DE LA SIGUEINTE MANERA: ITEM 1: TINTAS ZEBRAS (800300-250LA) RBN ZEBRAS YMCKO ZCSERIES 32- 200 IMG SERÁN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A: CONTROL Y FISCALIZACIÓN F-20578 (TEGUCIGALPA)LESLIE ESPINOZA) INSPECTORÍA GUANAJA F-20580 (GUANAJA MAGELLE MOORE) REGIONAL PUERTO LEMPIRA F-25236 (PTO. LEMPIRA ANA SOFIA WALDAN) REGIONAL DE TELA F-25237 (TELA ROLANDO CASTRO)  REGIONAL DE EL CAJÓN F-25232 (EL CAJÓN ABDUL PEÑA) REGIONAL DE SAN LORENZO F- (SAN LORENZO ING. LORENZO TURCIOS) ITEM 2: TINTAS ZEBRAS (800300-350LA) RBN ZEBRAS YMCKO ZCSERIES 300- 200 IMG REGIONAL LA CEIBA F-19216 (JOSÉ ÁNGEL GONZALES DUEÑAS) REGIONAL SAN PEDRO SULA F-19224 (ROGER ANTONIO HERNÁNDEZ) RECURSOS HUMANOS F-25231 (ESTEFANY RUBIO) ITEM 3: TINTAS P/N R5F002A11 YMCKO 200 PRINT ROLL  INSPECTORÍA CHOLUTECA F-20296 (JUAN DIEGO SÁNCHEZ) REGIONAL ROATÁN F-20292 (RENE BETANCOURT) ITEM 4: ESTOS KITS SERÁN UTILIZADOS EN TODAS LAS IMPRESORAS ANTES MENCIONADAS SE ADJUNTA CUADRO DE IMPRESORAS AL PEDIDO No. 086-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE BOLSA PERSONALIZADA (TIPO TOTE BAG) ECOLÓGICA DE MANTA 100% ALGODÓN CON DOS AGARRADEROS COLOR BEIGE CON UN LOGO DIFUMINADO Y UN LOGO FULL COLOR DE 13X12 PULGADAS Y 100 UNIDADES DE TAZA DE PORCELANA PERSONALIZADAS DE COLOR AZUL CELESTE PARTE INTERIOR Y BLANCO PARTE EXTERIOR CON UN LOGO DIFUMINADO Y UN LOGO FULL COLOR ESTAS BOLSAS Y TAZAS PERSONALIZADAS SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG (SE ADJUNTAN DISEÑOS AUTORIZADOS) SEGUN PEDIDO No. 116-2025-SAG

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00022207 Y EL RECIBO No. 0020 AMBOS CON FECHA 29/04/2025 POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE BOLSA PERSONALIZADA (TIPO TOTE BAG) ECOLÓGICA DE MANTA 100% ALGODÓN CON DOS AGARRADEROS COLOR BEIGE CON UN LOGO DIFUMINADO Y UN LOGO FULL COLOR DE 13X12 PULGADAS Y 100 UNIDADES DE TAZA DE PORCELANA PERSONALIZADAS DE COLOR AZUL CELESTE PARTE INTERIOR Y BLANCO PARTE EXTERIOR CON UN LOGO DIFUMINADO Y UN LOGO FULL COLOR ESTAS BOLSAS Y TAZAS PERSONALIZADAS SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG (SE ADJUNTAN DISEÑOS AUTORIZADOS) SEGUN PEDIDO No. 116-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE VASO TÉRMICO PERSONALIZADO COLOR NEGRO CON DOS LOGOS AISLAMIENTO AL VACÍO DE ALUMINIO ACERO INOXIDABLE CON TAPADERA CONTRA GOLPES Y CON CAPACIDAD DE 20 ONZAS ESTOS VASOS PERSONALIZADOS SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG (SE ADJUNTAN DISEÑOS AUTORIZADOS). SEGUN PEDIDO No.116-2025-SAG

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00001721 Y EL RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 28/04/2025 POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE VASO TÉRMICO PERSONALIZADO COLOR NEGRO CON DOS LOGOS AISLAMIENTO AL VACÍO DE ALUMINIO ACERO INOXIDABLE CON TAPADERA CONTRA GOLPES Y CON CAPACIDAD DE 20 ONZAS ESTOS VASOS PERSONALIZADOS SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG (SE ADJUNTAN DISEÑOS AUTORIZADOS). SEGUN PEDIDO No.116-2025-SAG


title: PAGO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN-SAG-004-2025 DE 1/4 DE PAGINA EN EL DIARIO PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. ( LA TRIBUNA ) SEGUN CONTRATO No. 792369 CON FECHA 24/03/2025 CON FACTURA No. 000-008-01-00028530 CON FECHA 25/03/2025 Y RECIBONo. 0000420 DE IGUAL FECHA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 005-002-01-00116096 DE FECHA 28/04/2025 Y RECIBO No 6668 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 753 LITROS DE GASOLINA SUPER QUE SERA UTILIZADO PARA LA MOTOCICLETA HONDA CON PLACA GBA1811 ASIGNADA A DISTRITO DE RIEGO GANSO AJUTERIQUE Y TEPANGUARE LEJAMANI DE DDTRD-COMAYAGUA DE PRONAGRI DE LA SAG SECUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 138-2025-SAG


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 005-002-01-00116988 DE FECHA 07/05/2025 Y RECIBO No 6669 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 1507 LITROS DE GASOLINA SUPER QUE SERA UTILIZADO PARA LAS MOTOCICLETAS YAMAHA CON PLACA GBA1807 HONDA CON PLACA GBA1728 ASIGNADAS AL DISTRITO DE  RIEGO DE FLORES-COMAYAGUA DE PRONAGRI DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 139-2025-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE  48 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 		 50 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO 		 80 UNIDADES  PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS 		 232 UNIDADES CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON TAMAÑO CARTA 		 100 UNIDAES CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON TAMAÑO OFICIO 		 40 UNIDADES TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS 		 QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE UPEG DE LA SAG CON PEDIDO No 134-2025-SAG

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00032883 DE FECHA 12/05/2025 Y RECIBO No 01-12907 DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE  48 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 		 50 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO 		 80 UNIDADES  PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS 		 232 UNIDADES CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON TAMAÑO CARTA 		 100 UNIDAES CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON TAMAÑO OFICIO 		 40 UNIDADES TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS 		 QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE UPEG DE LA SAG CON PEDIDO No 134-2025-SAG


rationale: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 9972 BOTES CON AGUA PURIFICADA DE 355 ML QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.133-2025-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE  41 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML 		 22 UNIDADES DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AREOSOL DE 19 onz 		 2 PAQUETES DE  TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16X16		 168 UNIDADES DE DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60 GR		 48 UNIDADES DE ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM		 15 UNIDADES DE  PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48 DE LONGITUD	 QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE UPEG DE LA SAG CON PEDIDO No 151-2025-SAG

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00033246 DE FECHA 23/04/2025 Y RECIBO No 39615 DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE  41 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML 		 22 UNIDADES DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AREOSOL DE 19 onz 		 2 PAQUETES DE  TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16X16		 168 UNIDADES DE DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60 GR		 48 UNIDADES DE ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM		 15 UNIDADES DE  PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48 DE LONGITUD	 QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE UPEG DE LA SAG CON PEDIDO No 151-2025-SAG


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE  REVERSA  YA QUE HAY UN ERROR EN LA CANTIDAD DE PRODUCTO EN EL RESUMEN DE OPERACION DEL F-01


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00309948 DE FECHA 02/05/2025 Y RECIBO No 0001674 DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE 1300 LITROS DIESEL QUE SERA UTILIZADO  PARA LOS VEHICULOS TOYOTA  HILUX  CON PLACA GHA0830 NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0876 QUE ESTAN ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRUJILLO DE DIGESPESCA SECUN ADJUNTO CON PEDIDO No 150-2025-SAG

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-005-01-00026846 DE FECHA 10/04/2025 Y RECIBO No 039759 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 4350 LITROS DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0877 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 145-2025-SAG

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-00014038 CON FECHAS 18/03/2025 Y RECIBO No. 80412 CON FECHA 24/03/2025 000-002-01-00014036 CON FECHA 17/03/2025 Y RECIBO No. 80415 CON FECHA 24/03/2025 Y LA FACTURA No. 000-002-01-00014037 CON FECHA 17/03/2025 CON RECIBO No. 80413 DE FECHA 24/03/2025  POR LA COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET SEGUN ADENDA No. 02 CON FECHA 20/01/2025 PARA LAS OFICINAS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y PROGRAMAS DE DIGEPESCA Y PRONAGRI SEGUN PLIEGOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAG-004-2023. PAGANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: DEL 24 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2025 SIENDO OCHO DIAS DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 SIENDO VEINTIOCHO DIAS Y  DEL 01 DE MARZO AL 16 DE MARZO DEL 2025 SIENDO DIECISEIS DIAS.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 17 - PROGRAMA  SISTEMA DE INFORMACION DEL SECTOR AGROALIMENTARIO (SISAGRO)


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE  40 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR DE  250 MTS 		 153 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA 		 40 RESMA DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 PULGADAS 		 42 RESMA DE PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO 9X12 PULGADAS 		 220 UNIDADES DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO 	 QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE UPEG DE LA SAG CON PEDIDO No 155-2025-SAG

rationale: CANCELACIONN DE LA FACTURA No 000-001-01-00032890 DE FECHA 13/05/2025 Y RECIBO No 01-12906 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE  40 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR DE  250 MTS 		 153 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA 		 40 RESMA DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 PULGADAS 		 42 RESMA DE PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO 9X12 PULGADAS 		 220 UNIDADES DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO 	 QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE UPEG DE LA SAG CON PEDIDO No 155-2025-SAG


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-14812216 DE FECHA 05/01/2025 Y RECIBO S/N DE FECHA 07/01/2025.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 16 LLANTAS No 265/65R17 SEMITRACTORA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA5096NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0887ASIGNADOS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL  DE LA SAG EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0837 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SAGEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0803 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG10 LLANTAS No 265/60R18 SEMITRACTORA PARA LOS VEHICULOS CHEVROLET CON PLACA GHA3921CHEVROLET CON PLACA GHB0201 ASIGNADOS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA SAG10 LLANTAS No265/70R16 SEMITRACTORA SERAN PARA LOS VEHICULOS FORD RANGER CON PLACA GHA0387CHEVROLET CON PLACA GHA0455 ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG Y 9 LLANTAS No 245/70R16 QUE SERAN DISTRIBUIDAS  DE LA SIGUIENTE MANERA 5 LLANTAS  PARA EL VEHICULO  NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0888 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCOTEPEQUEY 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA GHA1455 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG CON PEDIDO No 153-2025-SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

rationale: SE REVERSA YA QUE UNA DE LAS PLACAS DE UN VEHICULO NO ERA LA CORRECTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-1-726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-1-726-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE  20 CAJAS DE PAPEL HIGIENCO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 250 MTS) 		 6 CAJAS DE PAPEL TOALLA DE MANO MULTIFOLD QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG CON PEDIDO No 152-2025-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-002-01-00029507 DE FECHA 06/05/2025 Y RECIBO No S/N DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE  20 CAJAS DE PAPEL HIGIENCO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 250 MTS) 		 6 CAJAS DE PAPEL TOALLA DE MANO MULTIFOLD QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG CON PEDIDO No 152-2025-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 10 LLANTAS No 265/60R18 SEMITRACTORA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS CHEVROLET CON PLACA GHB0183CHEVROLET CON PLACA GHA3918 QUE ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI5 LLANTAS No 245/75R16 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA GHA0865 ASIGNADO AL CEDA-COMAYAGUA DE PRONAGRI  5 LLANTAS No 235/75R15 SEMITRACTORA PARA EL VEHICULO MAZDA CON PLACA GHA0872 AL DISTRITO DE QUIMISTAN PRONAGRI3 LLANTAS CON No 3.00-21 M/C DELANTERAS SERAN PARA LAS SIGUIENTES MOTOCICLETAS HONDA CON PLACA GBA1805ASIGNADA AL DISTRITO DE GANSO-COMAYAGUA PRONAGRIHONDA CON PLACA GBA1812 ASIGNADA AL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN-COMAYAGUA PRONAGRIYAMAHA CON PLACA GBA1807ASIGNADA AL DISTRITO DE FLORES-COMAYAGUA PRONAGRIY 3 LLANTAS No 4.10-18 M/C TRASERAS QUE SERAN PARA LAS SIGUIENTES MOTOCICLETAS  HONDA CON PLACA GBA1805ASIGNADA AL DISTRITO DE GANSO-COMAYAGUA PRONAGRIHONDA CON PLACA GBA1812 ASIGNADA AL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN-COMAYAGUA PRONAGRIYAMAHA CON PLACA GBA1807ASIGNADA AL DISTRITO DE FLORES-COMAYAGUA PRONAGRI CON PEDIDO No 161-2025-SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00044749 DE FECHA 24/04/2025 Y RECIBO No S/N DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE 10 LLANTAS No 265/60R18 SEMITRACTORA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS CHEVROLET CON PLACA GHB0183CHEVROLET CON PLACA GHA3918 QUE ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI5 LLANTAS No 245/75R16 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA GHA0865 ASIGNADO AL CEDA-COMAYAGUA DE PRONAGRI  5 LLANTAS No 235/75R15 SEMITRACTORA PARA EL VEHICULO MAZDA CON PLACA GHA0872 AL DISTRITO DE QUIMISTAN PRONAGRI3 LLANTAS CON No 3.00-21 M/C DELANTERAS SERAN PARA LAS SIGUIENTES MOTOCICLETAS HONDA CON PLACA GBA1805ASIGNADA AL DISTRITO DE GANSO-COMAYAGUA PRONAGRIHONDA CON PLACA GBA1812 ASIGNADA AL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN-COMAYAGUA PRONAGRIYAMAHA CON PLACA GBA1807ASIGNADA AL DISTRITO DE FLORES-COMAYAGUA PRONAGRIY 3 LLANTAS No 4.10-18 M/C TRASERAS QUE SERAN PARA LAS SIGUIENTES MOTOCICLETAS  HONDA CON PLACA GBA1805ASIGNADA AL DISTRITO DE GANSO-COMAYAGUA PRONAGRIHONDA CON PLACA GBA1812 ASIGNADA AL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN-COMAYAGUA PRONAGRIYAMAHA CON PLACA GBA1807ASIGNADA AL DISTRITO DE FLORES-COMAYAGUA PRONAGRI CON PEDIDO No 161-2025-SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  35 ALMUERZOS EMPAQUETADOS CON 3 GUARNICIONES (QUE INCLUYAN BEBIDAS EN LATA)  SE SERVIRÁN EL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2025 EN EL TALLER DE EMPODERAMIENTO FINANCIERO PARA MUJERES PRODUCTORAS EN CANTARRANAS FRANCISCO MORAZAN SEGÚN PEDIDO No. 163-2025-SAG.

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000452 Y RECIBO No. 000000648 AMBOS DE FECHA 29/4/2025 POR LA COMPRA DE:  35 ALMUERZOS EMPAQUETADOS CON 3 GUARNICIONES (QUE INCLUYAN BEBIDAS EN LATA)  SE SIRVIERÓN EL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2025 EN EL TALLER DE EMPODERAMIENTO FINANCIERO PARA MUJERES PRODUCTORAS EN CANTARRANAS FRANCISCO MORAZAN SEGÚN PEDIDO No. 163-2025-SAG.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y DUMT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL AÑO 2025 CLAVES 330-000-0451 Y 249-016-0691 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURAS No. 202503500680 202503500572 AMBOS DE FECHA 31/03/2025 Y RECIBO S/N DE FECHA 04/04/2025.  No.	MES         AÑO	             CLAVE	DIRECCION	            MONTO 1	MARZO	2025	330-000-0451	ADMON CENTRAL	 L. 7939.56  2	MARZO	2025	249-016-0691	DUMT	                 L. 2432.43  TOTAL					                                                 L. 10371.99

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-002-01-00018662 DE FECHA 25/02/2025 Y RECIBO No S/N DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 4284 LITROS DIESEL QUE SERA UTLIZADO PARA EL VEHICULO CHEVROLET CON PLACA GHB0184 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCOTEPEQUE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 015-2025-SAG

GERARDO ANTONIO MEJIA MEJIA

legalName: GERARDO ANTONIO MEJIA MEJIA

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-003-01-00023448 DE FECHA 25/04/2025 Y RECIBO No 002274 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 3040 LITROS DE GASOLINA  SUPER QUE SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA GHA0868 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE TELA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 160-2025-SAG

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO : 20 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA ALTA CALIDAD		 24 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS ALTA CALIDAD	 28 PEGAMENTOS EN BARRA	DE 20 GRAMOS ESTOS UTILES DE ESCRITORIO SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES DE LA SAG CON PEDIDO 125-2025-SAG SEGUN ORDEN ELECTRONICA No.140-1-3-0733-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-005-01-00000474 Y RECIBO No. 91627 AMBOS CON FECHA 21/04/2025 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO : 20 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA ALTA CALIDAD		 24 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS ALTA CALIDAD	 28 PEGAMENTOS EN BARRA	DE 20 GRAMOS ESTOS UTILES DE ESCRITORIO SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES DE LA SAG CON PEDIDO 125-2025-SAG SEGUN ORDEN ELECTRONICA No.140-1-3-0733-2025


title: SE RESERVA PARA LA REMODELACION DE LAS AREAS DEL DUMT PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA. SEGUN PEDIDO No. 124-2025-SAG Y RESERVA DE CREDITO No. 002-2025

LUIS ENRIQUE VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: LUIS ENRIQUE VELASQUEZ ARRIAGA

rationale: PAGO DEL 50% DE LA OBRA CON LA FACTURA No. 000-001-01-00000150 CON FECHA 31/07/2025 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR UN MONTO DE L. 560530.51 PARA LA REMODELACION DE LAS AREAS DEL DUMT PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA. SEGUN PEDIDO No. 124-2025-SAG Y RESERVA DE CREDITO No. 002-2025 QUEDANDO PENDIENTE DEL SEGUNDO Y ULTIMO 50% DE LA OBRA POR UN MONTO DE L. 560530.51


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-15194735 DE FECHA 08/04/2025 Y RECIBO S/N DE FECHA 11/04/2025.


title: SE RESERVA LA COMPRA DE: BATERIAS UPS		 27 UPS INTELIGENTE 1000VA/600W 8SLDS LCD TACTIL INVER TORRE-120V		 EMPRESARIALES MPN: SL-1011UL-D CAPACIDAD: 1000VA/600W TOPOLOGIA		 INTERACTIVA FORMA DE ONDA: ONDA SENOIDAL SIMULADA VOLTAJE:120V		 TIPO DE ENTRADA: NEMA 5-15P TIPO DE SALIDA: 8X NEMA 5-15R		 COMUNICACIÓN: USB INDICADOR VISUAL: PANTALLA TACTIL DE LCD DE 		 ESTADO SOFTWARE DE GESTION: TRACKER SE SOLICITA GARANTIA DE UN 		 AÑO	 ESTAS UPS SERAN CARGADAS A LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG PARA SER DISTRIBUIDAS SEGÚN SOLICITUDES DEL PERSONAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.157-2025-SAG

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-003-01-00001369 CON FECHA 16/07/2025 Y RECIBO No.036231 CON FECHA 17/07/2025 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE BATERIAS UPS		 27 UPS INTELIGENTE 1000VA/600W 8SLDS LCD TACTIL INVER TORRE-120V		 EMPRESARIALES MPN: SL-1011UL-D CAPACIDAD: 1000VA/600W TOPOLOGIA		 INTERACTIVA FORMA DE ONDA: ONDA SENOIDAL SIMULADA VOLTAJE:120V		 TIPO DE ENTRADA: NEMA 5-15P TIPO DE SALIDA: 8X NEMA 5-15R		 COMUNICACIÓN: USB INDICADOR VISUAL: PANTALLA TACTIL DE LCD DE 		 ESTADO SOFTWARE DE GESTION: TRACKER SE SOLICITA GARANTIA DE UN 		 AÑO	 ESTAS UPS SERAN CARGADAS A LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG PARA SER DISTRIBUIDAS SEGÚN SOLICITUDES DEL PERSONAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.157-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS: 40 PARES DE BATERIAS AA		 40 PARES DE BATERIAS AAA		 ESTAS BATERIAS SERAN DISTRIBUIDAS SEGÚN DICTAMEN TECNICO		  DE INFOAGRO AL PERSONAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO 159-2025-SAG

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00004310 Y RECIBO No.001845 AMBOS CON FECHA 13/06/2025 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS: 40 PARES DE BATERIASALCALINAS  AA		 40 PARES DE BATERIAS ALCALINAS AAA		 ESTAS BATERIAS SERAN DISTRIBUIDAS SEGÚN DICTAMEN TECNICO		  DE INFOAGRO AL PERSONAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO 159-2025-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE  45 ALMUERZO COMPLETO TIPO BUFFET (TRES COMPLEMENTOS UNA CARNE Y DOS GUARNICIONES QUE INCLUYA BEBIDAS) 45 COFFEE BREAK CON TRES TIPOS DE REPOSTERIA (QUE INCLUYA BEBIDAS) ESTOS ALMUERZOS Y COFFEE BREAK CON BEBIDAS SERÁN UTILIZADOS DURANTE LA CAPACITACION DE LINEAMENTOS PARA LA FORMULACION  DEL POA AÑO 2026 LA CUAL SE IMPARTIRA ENTRE LOS DIAS 15 AL 30 DE MAYO DEL 2025  EN EL SALON DE LOS ESTADOS UNIDOS DE LA SAG CON PEDIDO No 173-2025-SAG

LOLITA VANESSA CORDERO MONTOYA

legalName: LOLITA VANESSA CORDERO MONTOYA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00000374 DE FECHA 21/05/2025 Y RECIBO No S/N DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE  45 ALMUERZO COMPLETO TIPO BUFFET (TRES COMPLEMENTOS UNA CARNE Y DOS GUARNICIONES QUE INCLUYA BEBIDAS) 45 COFFEE BREAK CON TRES TIPOS DE REPOSTERIA (QUE INCLUYA BEBIDAS) ESTOS ALMUERZOS Y COFFEE BREAK CON BEBIDAS SE SERIVIERON  DURANTE LA CAPACITACION DE LINEAMENTOS PARA LA FORMULACION  DEL POA AÑO 2026 LA CUAL SE IMPARTIO  EN LOS  DIAS 19  Y 20  DE MAYO DEL 2025  EN EL SALON DE LOS ESTADOS UNIDOS DE LA SAG CON PEDIDO No 173-2025-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS:	 32 SUMINISTRO DE BATERIA TIPO VRLA MODELO HRL1221WF2 PARA SER 		 COLOCADOS EN DOS UPS DE 6 KVA MODELO SRT6KXL5AH CON INVENTARIOS		 30 PROTECTORES DE PICOS DE 6 TOMA Y MAS  2 PIES DE LARGO ESTOS MATERIALES SERAN  DISTRIBUIDOS SEGÚN DICTAMEN TECNICO DE INFOAGRO AL PERSONAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.159-2025-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-003-01-00001370 CON FECHA 16/07/2025 Y RECIBO No.036232 CON FECHA 17/07/2025 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS:	 32 SUMINISTRO DE BATERIA TIPO VRLA MODELO HRL1221WF2 PARA SER 		 COLOCADOS EN DOS UPS DE 6 KVA MODELO SRT6KXL 5AH CON INVENTARIOS	F-21501 F-16770	 30 PROTECTORES DE PICOS DE 6 TOMA Y MAS  2 PIES DE LARGO ESTOS MATERIALES SERAN  DISTRIBUIDOS SEGÚN DICTAMEN TECNICO DE INFOAGRO AL PERSONAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.159-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 150 UNIDADES DE ALMUERZO COMPLETO TIPO BUFFET (TRES COMPLEMENTOS UNA CARNE Y DOS GUARNICIONES QUE INCLUYA BEBIDAS) Y 150 UNIDADES DE COFFEE BREAK CON TRES TIPOS DE REPOSTERIA (QUE INCLUYA BEBIDAS) NOTA: ESTOS ALMUERZOS Y COFFEE BREAK CON BEBIDAS SERÁN UTILIZADOS DURANTE LAS REUNIONES Y EVENTOS QUE SE ESTIPULEN A PARTIR DEL MES DE MAYO 2025 POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SAG LOS CUALES SE PAGARÁN POR CONSUMO O EVENTO. NOTA 2: DEBEN CONTAR CON DISPONIBILIDAD DIARIA PARA ENTREGA Y MENÚ VARIADO A DISPOSICIÓN DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 170-2025-SAG

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00007017 Y EL RECIBO No. 24187 AMBOS CON FECHA 02/6/2025 POR LA COMPRA DE: 150 UNIDADES DE ALMUERZO COMPLETO TIPO BUFFET (TRES COMPLEMENTOS UNA CARNE Y DOS GUARNICIONES QUE INCLUYA BEBIDAS) Y 150 UNIDADES DE COFFEE BREAK CON TRES TIPOS DE REPOSTERIA (QUE INCLUYA BEBIDAS) NOTA: ESTOS ALMUERZOS Y COFFEE BREAK CON BEBIDAS SERÁN UTILIZADOS DURANTE LAS REUNIONES Y EVENTOS QUE SE ESTIPULEN A PARTIR DEL MES DE MAYO 2025 POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SAG LOS CUALES SE PAGARÁN POR CONSUMO O EVENTO. NOTA 2: DEBEN CONTAR CON DISPONIBILIDAD DIARIA PARA ENTREGA Y MENÚ VARIADO A DISPOSICIÓN DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 170-2025-SAG


rationale: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 30 BOLSAS DE AZÚCAR MORENA DE 1800 GRAMOS 40 BOLSAS DE CAFÉ DE PALO DE 444GR Y 26 PAQUETES DE GALLETA DE MANTEQUILLA DE 312 GRAMOS NOTA: ESTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SERÁN PARA USO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGÚN PEDIDO No. 171-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 40 BOTES DE CREMORA DE 1KG NOTA: ESTOS BOTES DE CREMORA SERÁN PARA USO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO No. 171-2025-SAG

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-002-01-00002985 Y EL RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 20/05/2025 POR LA COMPRA DE: 40 BOTES DE CREMORA DE 1KG NOTA: ESTOS BOTES DE CREMORA SERÁN PARA USO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO No. 171-2025-SAG


rationale: SE RESERVA POR LA COMPRA DEL SERVICIO DE INTERNET CON UNA DURACION DEL CONTRATO DEL 16 DE MARZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SIENDO UN SERVICIO POR 10 MESES. ESTE SERVICIO SE SOLICITA A NIVEL NACIONAL PARA LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA SEGUN DICTAMEN LEGAL DSL-065-2025 CON FECHA 12 DE MARZO DEL 2025 CONVENIO MARCO ENTRE HONDUTEL Y LA SAG CON FECHA 11 DE MARZO DEL 2025 Y CONTRATO CON FECHA 12 DE MARZO DEL 2025 FIRMADAS POR AMBAS PARTES. CONFORME AL ARTICULO 153 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE ´PRESUPUESTO DEL AÑO 2025


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 40 CAJASDE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 60 PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO HB 12 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA Y 25 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO ( UACC&GR ) SEGUN PEDIDO 131-2025-SAG.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00033922 CON FECHA 16/06/2025 Y RECIBO No. 01-13220 CON FECHA 16/06/2025  POR LA COMPRA DE 40 CAJASDE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 60 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBUJO HB 12 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA Y 25 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO ( UACC&GR ) SEGUN PEDIDO 131-2025-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 15 TONER HP 126A ( CE311A) CYAN  14 TONER HP 126A ( CE312A) AMARILLO 15 TONER HP 126A ( CE313A) MAGENTA Y 15 TONER HP 26A (CF226A) NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS HP LASERJET CP1025nw COLOR CON FICHAS F16574 ASIGNADA A NORMA MARTINEZ Y F16573 ASIGNADA A ENA MACHUCA E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP( ESCANNER FOTOCOPIADORA FAX) MODELO LASERJET PRO MFP M426DW CON FICHA F21598 ASIGNADA A SILMA HERNANDEZ SEGUN PEDIDO 111-2025-SAG

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 002-001-01-00010100 Y RECIBO No. S/N AMBOS DE FECHA 06/06/2025 POR LA COMPRA DE 15 TONER HP 126A ( CE311A) CYAN  14 TONER HP 126A ( CE312A) AMARILLO 15 TONER HP 126A ( CE313A) MAGENTA Y 15 TONER HP 26A (CF226A) NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS HP LASERJET CP1025nw COLOR CON FICHAS F16574 ASIGNADA A NORMA MARTINEZ Y F16573 ASIGNADA A ENA MACHUCA E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP( ESCANNER FOTOCOPIADORA FAX) MODELO LASERJET PRO MFP M426DW CON FICHA F21598 ASIGNADA A SILMA HERNANDEZ SEGUN PEDIDO 111-2025-SAG

type: OFI

description: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL RESUMEN DE OPERACION DEL F01.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 16 LLANTAS No 265/65R17 SEMITRACTORA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA5096NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0887ASIGNADOS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL  DE LA SAG EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0837 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SAGEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0803 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG10 LLANTAS No 265/60R18 SEMITRACTORA PARA LOS VEHICULOS CHEVROLET CON PLACA GHA3921CHEVROLET CON PLACA GHB0201 ASIGNADOS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA SAG10 LLANTAS No265/70R16 SEMITRACTORA SERAN PARA LOS VEHICULOS FORD RANGER CON PLACA GHA0387CHEVROLET CON PLACA GHB0455 ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG Y 9 LLANTAS No 245/70R16 QUE SERAN DISTRIBUIDAS  DE LA SIGUIENTE MANERA 5 LLANTAS  PARA EL VEHICULO  NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0888 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCOTEPEQUEY 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA GHA1455 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG CON PEDIDO No 153-2025-SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 006-001-01-00028142 DE FECHA 24/04/2025 Y RECIBO No 115404 DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE 16 LLANTAS No 265/65R17 SEMITRACTORA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA5096NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0887ASIGNADOS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL  DE LA SAG EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0837 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SAGEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0803 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG10 LLANTAS No 265/60R18 SEMITRACTORA PARA LOS VEHICULOS CHEVROLET CON PLACA GHA3921CHEVROLET CON PLACA GHB0201 ASIGNADOS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA SAG10 LLANTAS No265/70R16 SEMITRACTORA SERAN PARA LOS VEHICULOS FORD RANGER CON PLACA GHA0387CHEVROLET CON PLACA GHB0455 ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG Y 9 LLANTAS No 245/70R16 QUE SERAN DISTRIBUIDAS  DE LA SIGUIENTE MANERA 5 LLANTAS  PARA EL VEHICULO  NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0888 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCOTEPEQUEY 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA GHA1455 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG CON PEDIDO No 153-2025-SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 001-002-01-00061647 DE FECHA 12/05/2025 Y RECIBO No 005225  DE IGUAL FECHA POR LA COMPRAde 9276 LITROS DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS  VEHICULOS CHEVROLET CON PLACA GHB0183MAZDA CON PLACA GHA0798ASIGNADOS  A LA DIRECCION DE PRONAGRI DE LA SAG  SEGÚN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 189-2025-SAG

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 12 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS Y 34 PAQUETES DE BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE  CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO ( UACC&GR) SEGUN PEDIDO 132-2025-SAG.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-005-01-00000947 Y RECIBO No. 91555 AMBOS DE FECHA 03/06/2025  POR LA COMPRA DE 12 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS Y 34 PAQUETES DE BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE  CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO ( UACC&GR) SEGUN PEDIDO 132-2025-SAG.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y DUMT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL AÑO 2025 CLAVES 330-000-0451 Y 249-016-0691 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURAS No. 202504500678 202504500570 AMBOS DE FECHA 30/04/2025 Y RECIBO S/N DE FECHA 06/05/2025.  No.	MES 	AÑO	              CLAVE	DIRECCION	            MONTO 1	ABRIL	2025	330-000-0451	ADMON CENTRAL	 L. 5019.73  2	ABRIL	2025	249-016-0691	DUMT	                 L. 2998.19  TOTAL					                                                 L. 8017.92


MARCELO EDGARDO ORDOÑEZ LOPEZ

legalName: MARCELO EDGARDO ORDOÑEZ LOPEZ

ga: 35 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS(UAP-SAG)

ue: 99 - UNIDAD EJECUTORA DE PROINORTE

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 22 - PROGRAMA COMPETITIVIDAD RURAL

proyecto: 13 - Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)

actividadObra: 1 - ALIANZAS COMERCIALES,FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL E INNOVACION.

rationale: REVERSIÓN DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE MARCELO EDGARDO ORDOÑEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO No. CORR.1 No. 28-2025 BAJO EL CARGO DE OFICIAL FINANCIERO DE LA UAP/SAG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-1-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-1-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: IDA-6680-SAG-03-2025 con resumen: Contrato   IDA -6680-HN-BM-SAG-04-2025 por  Servicios de Consultoria Invidual como Especialista  en Comunicaciones y Gestion de Retroalimentacion A favor de  Wilmer Javier Cruz Antúnez

WILMER JAVIER CRUZ ANTUNEZ

legalName: WILMER JAVIER CRUZ ANTUNEZ

ue: 103 - PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 23 - PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (AGROSAN)

proyecto: 1 - PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 3 - GESTION DEL PROYECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-10-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de enero del 2025 según Contrato   IDA-6680-SAG-03-2025 por Servicios de Consultoría Individual como Especialista en Comunicaciones y Gestión de Retroalimentación del proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco en Honduras

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de febrero del 2025 según Contrato   IDA-6680-SAG-03-2025 por Servicios de Consultoría Individual como Especialista en Comunicaciones y Gestión de Retroalimentación del proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco en Honduras.

type: PLANILLA

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de marzo del 2025 según Contrato   IDA-6680-SAG-03-2025 por Servicios de Consultoría Individual como Especialista en Comunicaciones y Gestión de Retroalimentación del proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco en Honduras

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de abril del 2025 según Contrato   IDA-6680-SAG-03-2025 por Servicios de Consultoría Individual como Especialista en Comunicaciones y Gestión de Retroalimentación del proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco en Honduras

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de mayo 2025 del Contrato   IDA -6680-HN-BM-SAG-04-2025 por  Servicios de Consultoria Invidual como Especialista  en Comunicaciones y Gestion de Retroalimentacion.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGÚN CONTRATO   IDA-6680-SAG-03-2025 POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES Y GESTIÓN DE RETROALIMENTACIÓN DEL PROYECTO DE SEGURIDAD HÍDRICA EN EL CORREDOR SECO EN HONDURAS.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BM-6448-SAG-130-2024 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-130-2024 COORDINADORA NACIONAL A FAVOR DE RUT ESTER PINOTH ARGUIJO

RUT ESTER PINOTH ARGUIJO

legalName: RUT ESTER PINOTH ARGUIJO

ue: 102 - INTEGRANDO LA INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURALII)

proyecto:
15 - Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)
 Tipo de proyecto: Inversión Pública

actividadObra: 3 - APOYO A LA GESTION DE PROYECTO (ADMINISTRACION Y EVALUACION)

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-130-2024 COORDINADORA NACIONAL A FAVOR DE RUT ESTER PINOTH ARGUIJO

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-130-2024 COORDINADORA NACIONAL A FAVOR DE RUT ESTER PINOTH ARGUIJO

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO 2025 PORCONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-130-2024 COORDINADORA NACIONAL A FAVOR DE RUT ESTER PINOTH ARGUIJO

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN  CONTRATO: BM-6448-SAG-130-2024 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-130-2024 COORDINADORA NACIONAL A FAVOR DE RUT ESTER PINOTH ARGUIJO

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGÚN  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-130-2024 COORDINADORA NACIONAL A FAVOR DE RUT ESTER PINOTH ARGUIJO

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN    CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-130-2024 COORDINADORA NACIONAL A FAVOR DE RUT ESTER PINOTH ARGUIJO


title: PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE A JOSÉ MARIO ZUÑIGA CASTILLO ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR Y COMPLETAR LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PRESTADOR URBANO AGUAS DE DANLÍ EL PARAÍSO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 PARA EL CALCULO DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO Y LOS RESULTADOS INTERMEDIOS SOLICITADOS POR EL PROYECTO AGUA URBANA ASÍ COMO VERIFICAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS MACROMEDIDORES INCLUIDOS EN EL PLAN DE INVERSIÓN EN REHABILITACIÓN DE RÁPIDO IMPACTO (PIRRI).   LA ACTIVIDAD ESTA PREVISTA DEL PERIODO DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2025.

JOSE MARIO ZUÑIGA CASTILLO

legalName: JOSE MARIO ZUÑIGA CASTILLO

ue: 106 - FORTALECIMIENTO DEL ABSTECIMIENTO DE AGUA URBANA

proyecto: 2 - Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ERSAPS

type: MEMORA


JONNY DAVID HERNANDEZ VENTURA

legalName: JONNY DAVID HERNANDEZ VENTURA

organismo: 246 - Opec Fund for International Development

actividadObra: 2 - DESARROLLO PRODUCTIVO Y RESILIENCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR 4 NO. 37-2025 con resumen: Consultor para Estudio y Formulación Plan de Negocio CRAC Sector El Paraíso 0210. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS (PN) ¿CEBA Y COMERCIALIZACIÓN DE TORETES EN PASTOREO¿ A LA ORGANIZACIÓN USUARIA CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO SECTOR EL PARAÍSO 0210 SEGÚN CONTRATO COMP. 2 CAT 2 CORR. 4 NO. 37 2025

type: CONT


OLMAN ALDUVIN PARRALES

legalName: OLMAN ALDUVIN PARRALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR J4 NO. 36-2025 con resumen: Consultor para Estudio y Formulación Plan de Negocio Cooperativa Mixta San Esteban de Olancho Limitada. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS (PN) ¿ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE ENGORDE DE NOVILLO ESTABULADO TIPO FEEDLOT EN EL VALLE DE AGALTA SAN ESTEBAN OLANCHO¿ A LA ORGANIZACIÓN USUARIA COOPERATIVA MIXTA SAN ESTEBAN DE OLANCHO LIMITADA (COMSEL) SEGÚN CONTRATO COMP. 2 CAT 2 CORR. 4 NO. 36 2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GAFSP-SAG-016-2024 con resumen: Auditoria Financiera paara el periodo del 01 de julio 2022 al 31 de diciembre del 203 y al 31 de diciembre 2024 con periodo de gracia al 30 de abril del 2025 del proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco de Honduras Doanción No. TF.017904 y OB6211-HN a favor de la PriceWaterHouseCooper

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

ue: 104 - PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CORREDOR SECO

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

proyecto: 3 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID- GAFSP)

actividadObra: 4 - ACS/GAFSP-SERVICIOS DE ADMINISRACION FO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-1003-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-1003-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-1003-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-1003-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-35-1003-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-35-1003-1-0

description: Pago correspondiente al 20% contra la presentación del informe Interino ( Carta de la Gerencia) de la Auditoria Financiera para el perdio del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024 del proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco de Honduras Doanción No. TF.017904 y OB6211-HN a favor de la PriceWaterHouseCooper


title: PAGO  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULO CON NO. DE CHASIS  93C148FKXRC414629 SEGÚN ORDEN No  612386069

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 3 - GESTION, ADMINISTRACION Y MONITOREO DEL PROYECTO


title: PAGO A FAVOR DE SOILA ESPAÑA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE CASA EN LA OFICINA REGIONAL  EN SANTA ROSA DE COPÁN DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-007-2025.

SOILA ESPAÑA

legalName: SOILA ESPAÑA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE SOILA ESPAÑA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE CASA EN LA OFICINA REGIONAL  EN SANTA ROSA DE COPÁN DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-007-2025.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ COORDINADOR REGIONAL SANTA ROSA DE COPÁN DEL PROYECTO COMRURAL POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS INCURRIDOS EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN POR EL PERIODO DE 30 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2025. (VARIAS FACTURAS)

SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ


description: REEMBOLSO A FAVOR DE SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ COORDINADOR REGIONAL SANTA ROSA DE COPÁN DEL PROYECTO COMRURAL POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS INCURRIDOS EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN POR EL PERIODO DE 30 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2025. (VARIAS FACTURAS)

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale: REEMBOLSO A FAVOR DE SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ COORDINADOR REGIONAL SANTA ROSA DE COPÁN DEL PROYECTO COMRURAL POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS INCURRIDOS EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN POR EL PERIODO DE 30 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DE 2025. (VARIAS FACTURAS)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BM-6448-SAG-131-2024 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-131-2024 ESPECIALISTA EN GESTIÓN FINANCIERA A FAVOR DE WALTER J. MOREL CARRANZA

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-131-2024 ESPECIALISTA EN GESTIÓN FINANCIERA A FAVOR DE WALTER J. MOREL CARRANZA

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-131-2024 ESPECIALISTA EN GESTIÓN FINANCIERA A FAVOR DE WALTER J. MOREL CARRANZA

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO 2025 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-131-2024 ESPECIALISTA EN GESTIÓN FINANCIERA A FAVOR DE WALTER J. MOREL CARRANZA

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN  CONTRATO BM-6448-SAG-131-2024 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-131-2024 ESPECIALISTA EN GESTIÓN FINANCIERA A FAVOR DE WALTER J. MOREL CARRANZA

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGÚN  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-131-2024 ESPECIALISTA EN GESTIÓN FINANCIERA A FAVOR DE WALTER J. MOREL CARRANZA

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN    CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL CI-BM-6448-SAG-131-2024 ESPECIALISTA EN GESTIÓN FINANCIERA A FAVOR DE WALTER J. MOREL CARRANZA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ COORDINADOR REGIONAL SANTA ROSA DE COPÁN DEL PROYECTO COMRURAL POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS INCURRIDOS EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN POR EL PERIODO DEL 07/12/2024 AL 23/01/2025 Y 31/01/2025 AL 12/02/2025 (VARIAS FACTURAS)

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIOS CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EVENTO A REALIZARSE EL 06 DE MAYO DEL 2025 DEL PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 4 - GOBERNANZA DEL AGUA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

rationale: Pago en concepto de Servicio de Ceremonial y Protocolo para el Desarrollo del  Primer Taller de Consulta para elaborar Propuesta de Política Nacional de Gestion Integral de los Recursos Hídricos de Honduras realizado el 06 de mayo del 2025.


description: REEMBOLSO A FAVOR DE SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ COORDINADOR REGIONAL SANTA ROSA DE COPÁN DEL PROYECTO COMRURAL POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS INCURRIDOS EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN POR EL PERIODO DEL 07/12/2024 AL 23/01/2025 Y 31/01/2025 AL 12/02/2025 (VARIAS FACTURAS)


rationale: REEMBOLSO A FAVOR DE SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ COORDINADOR REGIONAL SANTA ROSA DE COPÁN DEL PROYECTO COMRURAL POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS INCURRIDOS EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN POR EL PERIODO DEL 07/12/2024 AL 23/01/2025 Y 31/01/2025 AL 12/02/2025 (VARIAS FACTURAS)