title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 14 PARTOS CORRESPONDIENTE DEL PERIODO AL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2025 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SANMARQUEÑA  FIRMADO EN FECHA 25 DE FEBRERO 2025.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO No.18 2DA CALLE SAN MARCOS STA BARBARA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTEA LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2025 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SANMARQUEÑA  FIRMADO EN FECHA 25 DE FEBRERO 2025.

currency: HNL

name: PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 45 - GERENCIA ADMINSTRATIVA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA

ue: 44 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24130-Servicios MéDicos

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 22 PARTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SANMARQUEÑA  FIRMADO EN FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2025.

legalName: PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR SEGUNDA MONITORIA CON NOTA OBTENIDA DE 93% Y INCENTIVO AL RESULTADO DEL MONITOREO 0.5% DEL MONTO CAPTADO DEL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 18 DE MARZO 2025.

ADASBA

streetAddress: BARRIO ALTOS DE GALERAS UNA CUADRA AL SUR DE LA IGLESIA PENTECOSTES

legalName: ADASBA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL II MONITOREO DEL CONVENIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 CON NOTA OBTENIDA DEL 79% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SANMARQUEÑA  FIRMADO EN FECHA 25 DE FEBRERO 2025.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 7 PARTOS CORRESPONDIENTE A MES DEL JULIO DEL AÑO 2025 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTODE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 18 DE MARZO 2025.


title: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO NUMERO 60-45-44-0027-2025 PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO NUMERO 60-45-44-0026-2025 PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN COMPRA DIRECTA CD-004-2025RDSB16 SEGUN CONTRATO NO.11-2025-RDS-N.16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

fuente: 26 - MDRI

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento


title: ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN COMPRA DIRECTA CD-004-2025RDSB16 SEGUN CONTRATO NO.12-2025-RDS-N.16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA


title: ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN COMPRA DIRECTA CD-004-2025RDSB16 SEGUN CONTRATO NO.13-2025-RDS-N.16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN COMPRA DIRECTA CD-004-2025RDSB16 SEGUN CONTRATO NO.14-2025-RDS-N.16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO


title: ADQUISICIÓN DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN LICITACION PRIVADA LP-003-2025RDSB16 SEGUN CONTRATO NO.15-2025-RDS-N.16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


title: ADQUISICIÓN DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN LICITACION PRIVADA LP-003-2025RDSB16 SEGUN CONTRATO NO.17-2025-RDS-N.16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L


title: ADQUISICIÓN DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN LICITACION PRIVADA LP-003-2025RDSB16 SEGUN CONTRATO NO.16-2025-RDS-N.16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ


title: ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN LICITACION PRIVADA LP-005-2025RDSB16 SEGUN CONTRATO NO.18-2025-RDS-N.16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN COMPRA MENOR CM-006-2025RDSB16 SOLICITUD DE PEDIDO 044-SP-011-2025 Y ORDEN DE COMPRA CM-006-2025RDSB16 PARA LAS OFICINAS DE ESTA REGION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

objeto: 32100-Hilados y Telas


EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

streetAddress: Bo. EL CENTRO CLLE PEATONAL EDI EL CENTRO 1ER PISO  OFICINA 104

legalName: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

rationale: CANCELACION DE LA FACT No.000-003-01-00020191 POR COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPTO DE COCINA PARA LA REPARACION DE LOS ALIMENTOS DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2932-2025 DEL TERCER TRIMESTRE 2025


title: ORDEN DE COMPRA CM 002-2025 PARA LA ADQUISICION DE ACEITES DE MOTOCICLETA Y VEHICULOS DIESEL Y COOLANT PARA LA RAGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

ga: 46 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE VALLE

ue: 45 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE VALLE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO TOTAL DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00002727 POR LA COMPRA DE ACEITES DE MOTOCICLETA Y VEHICULOS DIESEL Y COOLANT PARA LA RAGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: ORDEN DE COMPRA CM080-2025TELAS POR ADQUISICION DE TELAS PARA EL PERSONAL ASISTENCIAL DE ENFERMERIA DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO FINAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00054314 POR COMPRA DE TELAS PARA EL PERSONAL ASISTENCIAL DE ENFERMERIA DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025 LA FACATURA TIENE FECHA 15/05/2025 Y  LA ENTREGA SE EFECTUO EL 16 DE MAYO DEL 2025 POR LO CUAL TUVO UN RETRASO DE 21 DIAS Y SE LE CALCULO 0.36% DE MULTA POR DIA DE RETRASO POR UN VALOR DE 7911.54 LEMPIRAS.


title: ORDE COMPRA CM-001-2025-GASA PARA ADQUISICION DE GASA HOSPITALARIA PARA USO DE LAS UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO FINAL SEGUN FACTURA 000-002-001-00001976 POR COMPRA DE GASA HOSPITALARIA PARA USO DE LAS UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025 LA FACTURA TIENE FECHA 19/05/2025 Y FUE ENTREGADO EN FECHA 20/05/2025.


title: ORDEN DE COMPRA NUMERO CM 003-2025-ODONT PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENE SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PRIMER PAGO YPAGO TOTAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00096644 POR COMPRA  DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENE SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025 FACTURA CON FECHA 02/06/2025 Y SE ENTREGO EL 02/06/2025.


description: ORDEN DE COMPRA NUMERO CM 003-2025-ODONT PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENE SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO FINAL DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00015356 POR COMPRA  DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENE SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025 FACTURA CON FECHA 23/06/2025 Y LA ENTREGA EN ALMACEN EN FECHA 24/06/2025.


title: ORDEN DE COMPRA CM 004-2025-SO PARA ADQUISICION DE UNA SILLA ODONTOLOGICA PARA USO DEL POLICLINICO NACAOME EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO FINAL SEGUN FACTURA 001-001-01-00054159 POR COMPRA DE UNA SILLA ODONTOLOGICA PARA USO DEL POLICLINICO NACAOME EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025 FACTURA CON FECHA 26/06/2025 Y FECHA DE ENTRE ES DE 27/06/2025.


title: ORDEN DE COMPRA CM 005-2025-MSO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00096645 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025 FACTURA CON FECHA 02/06/2025 Y ENTREGADO EL MISMO DIA.


title: CONTRATO 001 A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA CUYO REPRESENTANTE LEGAL ES KEVIN FERNANDO FLORES POR LA ADQUISICION DE JERINGAS Y SONDAS DE DISTINTOS TAMAÑOS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMENSTRE DEL AÑO 2025.

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO FINAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00012574 POR COMPRA DE JERINGAS Y SONDAS DE DISTINTOS TAMAÑOS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMENSTRE DEL AÑO 2025.


title: CONTRATO 002 A FAVOR DE LA EMPRESA MEDITEC POR LA ADQUISICION DE ALGODON GANCHOS BRAZLETES Y GUANTES ETC...  PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMENSTRE DEL AÑO 2025.

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACATURA NUMERO 000-001-01-00100199 POR COMPRA DE DE ALGODON GANCHOS BRAZLETES Y GUANTES ETC...  PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMENSTRE DEL AÑO 2025 FACTURA CON FECHA 30/06/2025 Y LA ENTREGA EN ALMACEN FUE EL 04/07/2025.


title: CONTRATO 004 A FAVOR DE LA INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.. POR LA ADQUISICION DE MARIPOSAS NUMERO 2224 25  PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMENSTRE DEL AÑO 2025.

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO FINAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-004-01-00021399 POR COMPRAS  DE MARIPOSAS NUMERO 2224 25  PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMENSTRE DEL AÑO 2025.


title: CONTRATO 003 A FAVOR DE LA EMPRESAHEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L. POR LA ADQUISICION DE JERINGA DE 3CC Y ESPARADRAPO HOSPITALARIO  PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMENSTRE DEL AÑO 2025.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-002-01-0005565 POR COMPRA DE JERINGA DE 3CC Y ESPARADRAPO HOSPITALARIO  PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMENSTRE DEL AÑO 2025 FACTURA CON FECHA 27/06/2025 Y LA ENTREGA EN ALMACEN EL 30/06/2025.


title: CONTRATO 005 A FAVOR DE LA EMPRESA DIMEDSOL. POR LA ADQUISICION DE BENOCLISES MASCARILLAS PARA NEBULIZAR ADULTO Y PEDIATRICA  PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMENSTRE DEL AÑO 2025.

DIMEDSOL

streetAddress: COLONIA AMERICA AVENIDA LA INDEPENDENCIA,B#3,CASA#6216

legalName: DIMEDSOL

rationale: SE REVERZA POR ERROR EN NOMBRE DE LA EMPRESA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-46-585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-46-585-1-0


title: CONTRATO 006 A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA BERNA. POR LA ADQUISICION DE CATETER NUMERO 22  PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMENSTRE DEL AÑO 2025.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L


title: ORDEN DE COMPRA GASOLINA -001-2025 PARA ADQUISICION DE GASOLINA DE USO DE VEHICULOS DE DOS RUDEAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: ORDEN DE COMPRA DIESEL-001-2025 PARA ADQUISICION DE DIESSEL PARA LOS VEHICULO DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-002-01-00491023 POR LA COMPRA  DE DIESSEL PARA LOS VEHICULO DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: ORDEN DE COMPRA CM-06-2025-EPAIM PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A FAVOR DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO FINAL SEGUN FACTURA NUMRO 000-001-01-00012721 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A FAVOR DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 FECHA DE FACTURA 08/07/2025 Y ENTREGA EN ALMACEN EL 30 DE JULIO.


title: CONTRATO 005 A FAVOR DE AHMED ALEJANDRO LAGOS ALVARADO DE LA EMPREASA DIMESOL POR LA ADQUISICION DE VENOCLISES Y MASCARIAS PARA NEBULIZAR ADULTOS Y  NIÑOS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

AHMED ALEJANDRO LAGOS ALVARADO

legalName: AHMED ALEJANDRO LAGOS ALVARADO

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA 000-003-01-00005859 POR COMPRAS DE VENOCLISES Y MASCARIAS PARA NEBULIZAR ADULTOS Y  NIÑOS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025 FACTURA CON FECHA 30/06/2025 LA FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN FUE EL 02/07/2025.


title: ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0080-2025 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0082-2025 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO FINAL SEGUN FACTURA 000-002-01-00015839 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0083-2025 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO FINAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00269835 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 FACTURA CON FECHA 04/07/2025 Y LA FECHA DE ENTREGA A ALAMCEN 11/07/2025.


title: ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0084-2025 PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0079-2025 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO FINAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00012309 DE MATERIAL DE ASEO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0087-2025 PARA ADQUISICION DE RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO  PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0086-2025 PARA ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL EN TRES TAMAÑOS CARTA OFICIO Y LEGAL ADQUISICION DE CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA  PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-46-45-0092-2025 POR ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES BASICAS TECLADOS MAUSES PARA LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-46-45-0098-2025 POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


ga: 47 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE YORO

ue: 46 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE YORO

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00015159 DE LA ORDEN # 60-47-46-0157-2025 POR UN MONTO DE 213686.40 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DURANTE EL AÑO 2025


WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

rationale: SEGUNDO PAGO PARCIAL CON FACTURA N° 002-001-01-00058999 QUEDANDO AUN SALDO PENDIENTE DE  207361.89 EL CUAL SE CANCELARA SEGUN EL CONSUMO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LA JORNADA DE VACUNACION MUNICIPIOS DE YORITO SULACO Y VICTORIA DURANTE EL I Y II TRIMESTRE 2025

description: PAGO DE LA FACTURA N° 002-001-01-00048692 DE LA ORDEN N° DIESEL-01-2025 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LA JORNADA DE VACUNACION MUNICIPIOS DE YORITO SULACO Y VICTORIA DURANTE EL I Y II TRIMESTRE 2025

description: PRIMER PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 002-001-01-00048692   POR UN MONTO DE 207361.78 QUEDANDO UN SALDO DE 414723.78 EL CUAL SE PAGARA SEGUN CONSUMO PARCIAL POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LA JORNADA DE VACUNACION MUNICIPIOS DE YORITO SULACO Y VICTORIA DURANTE EL I Y II TRIMESTRE 2025

description: SE HACE LA REVERSION DEL F01 N.234  POR FECHAS INCORRECTAS Y SE PROCEDERA A HACER PAGOS PARCIALMENTE.


JUAN FRANCISCO SANTOS GARCIA

legalName: JUAN FRANCISCO SANTOS GARCIA

rationale: PRIMER PAGO  DEVENGADO CON FACTURA N° 000-014-01-00000161  POR UN MONTO DE 199999.93 QUEDANDO UN SALDO DE 399998.27 EL  CUAL SE CANCELARA SEGUN EL CONSUMO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA JORNADA DE VACUNACION EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA EL PROGRESO Y UN SECTOR DEL NEGRITO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE 2025

description: PAGO DE LA FACTURA N° 000-014-01-00000155 DE LA ORDEN N° DIESEL-03-2025 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA JORNADA DE VACUNACION EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA EL PROGRESO Y UN SECTOR DEL NEGRITO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE 2025

description: SE HACE LA REVERSION DEL F01 N.235 POR FECHAS INCORRECTAS Y SE PROCEDERA A HACER PAGOS PARCIALMENTE.


name: SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LIBERTAD SUR, OLANCHITO YORO

rationale: PRIMER PAGO DE LA ORDEN N° DIESEL-04-2025 CON FACTURA N° 000-002-01-00015454 POR UN MONTO DE 109013.49 QUEDANDO UN SALDO DE 611906.88 EL CUAL SE CANCELARA SEGUN CONSUMO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA JORNADA DE VACUNACION EN LOS MUNICIPIOS DE OLANCHITO ARENAL Y JOCON DURANTE EL I Y II TRIMESTRE 2025

description: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00015452 DE LA ORDEN N° DIESEL-04-2025 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA JORNADA DE VACUNACION EN LOS MUNICIPIOS DE OLANCHITO ARENAL Y JOCON DURANTE EL I Y II TRIMESTRE 2025

description: SE HACE LA REVERSION DEL F01 N.236  POR FECHAS INCORRECTAS Y SE PROCEDERA A HACER PAGOS PARCIALMENTE.


FARMACIA SU RI S DE RL DE CV

streetAddress: MUNICIPIO DE YORO DEL DEPERTAMENTO DE YORO

legalName: FARMACIA SU RI S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00078682 DE LA ORDEN N° SESAL-RDSY-CD8-2025 POR UN MONTO DE 4792099.02 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL 2025


INVERSIONES VARELA LOBO, S. DE R.L.

streetAddress: DESVIO AYAPA, YORO, YORO

legalName: INVERSIONES VARELA LOBO, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION PARCIAL POR UN MONTO DE 333397.68 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE 333397.68 EL CUAL SE CANCELARA SEGUN EL CONSUMO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL MUNICIPIO DE YORO Y LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD EN LA JORNADA DE VACUNACION ENTRE EL I Y II TRIMESTRE 2025

description: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000504 DE LA ORDEN N° DIESEL-02-2025 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL MUNICIPIO DE YORO Y LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD EN LA JORNADA DE VACUNACION ENTRE EL I Y II TRIMESTRE 2025

description: PRIMER PAGO DE LA ORDEN DIESEL-02 -2025 CON FACTURA N° 000-001-01-00000506 POR UN MONTO DE 333397.24 QUEDANDO UN SALDO DE 666795.36 EL CUAL SE CANCELARA SEGUN EL CONSUMO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL MUNICIPIO DE YORO Y LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD EN LA JORNADA DE VACUNACION ENTRE EL I Y II TRIMESTRE 2025

description: SE HACE LA REVERSION DEL F01 N.237  POR FECHAS INCORRECTAS Y SE PROCEDERA A HACER PAGOS PARCIALMENTE.


INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

streetAddress: BO.ALVARADO,FTE.A PARQUE VIDA MEJOR,LA CEIBA

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 001-002-01-00000341 DE LA ORDEN N° SESAL-RDSY-CD2-2025 POR UN MONTO DE 5333221.71 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS  EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE 2025


SURTIMEDIC SA

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CASA NO. 2202

legalName: SURTIMEDIC SA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000012 DE LA ORDEN N° SESAL-RDSY-CD6-2025 POR UIN MONTO DE 7618647.46 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL 2025


JUAN FRANCISCO SANTOS RODRIGUEZ

legalName: JUAN FRANCISCO SANTOS RODRIGUEZ

rationale: PRIMER PAGO DE LA FACTURA N° 003-002-01-00002251 POR UN MONTO DE 192624.65 QUEDANDO UN SALDO PEDIENTE DE 385249.65 EL CUAL SE CANCELARA EN PAGOS SEGUN CONSUMO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS MUNICIPIOS DE EL NEGRITO MORAZAN Y LA REGION DE SALUD DURANTE LA JORNADA DE VACUNACION Y OPERATIVOS 2025

description: PAGO DE LA FACTURA N° 003-002-01-00001510 DE LA ORDEN N° DIESEL-06-2025  POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS MUNICIPIOS DE EL NEGRITO MORAZAN Y LA REGION DE SALUD DURANTE LA JORNADA DE VACUNACION Y OPERATIVOS 2025

description: SE HACE LA REVERSION DEL F01 N.382  POR FECHAS INCORRECTAS Y SE PROCEDERA A HACER PAGOS PARCIALMENTE.


title: POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL 2025

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-47-417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-47-417-1-0


title: POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO PARA SER UTILIZADO EN LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL 2025

INVERSIONES ASJ  S  DE  RL

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE ETAPA 3 BLOQUE 1 CASA NO. 29

legalName: INVERSIONES ASJ  S  DE  RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACT No. 000-002-01-00004535 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS DEPTOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA HPSR-2933-2025 DEL TERCER TRIMESTRE 2025


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACT No.000-001-01-00042708 POR COMPRA MEDIANTE No.CD-01-2025-HPSR PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA USO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y DE CONSULTA EXTERNA QUE LLEGAN AL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO PCM No.42-2024 CON FECHA 30 DE DICIEMBRE 2024 Y PUBLICADO EN EL DIARIO LA GACETA No.36727 EL QUE SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2025


title: ADQUICISION DE EQUIPO DE TRASNPORTE TERRESTE PARA PERSONAS VEHICULO 4X4 DOBLE CABINA MECANICO EL QUE SERA UTILIZADO PARA REHUBICACION DE PACIENTES TRASLADO DE MEDICAMENTO AL ALMACEN GENERAL DE MAS NECECIDADES QUE SEAN DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL HOSPITAL MEDIANTE ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRINICO 60-4-3-0294-2025 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 2934-2025 DEL AÑO 2025 AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No.DNBE-DE-2338-2025 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO Y OFICIO No.1739/TSC/2025 TRIBUNAL SUPERIO DE CUENTAS

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: CANCELACION DE LA FACT.No.000-001-01-00003573 EMITIDA CON FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2025 MEDIANTE RESOLUCION No.945-2025-SS CON FECHA 30 DE JULIO 2025 POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA (ASEODESINFECCIONRECOLECCION DE BASURAFUMIGACIONLIMPIADORES DE VIDRIO LAMPRAS JARDINES ) EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA UBICADO EN EL VALLE DE TAMARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: RES


title: POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL 2025

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: CANCELACION DE LA FACT No.000-001-01-00003600 CON FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 MEDIANTE RESOLUCION No.869-SS CON FECHA DE 11 JULIO 2025 POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA (ASEODESINFECCIONRECOLECCION DE BASURAFUMIGACION LIMPIADORES DE VIDRIOLAMPRAS JARDINES ) EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA UBICADO EN EL VALLE DE AMARATECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025


title: POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL 2025

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACION DE LA FACT No.000-001-01-00003588 CON FECHA 31 DE MARZO DE 2025 MEDIANTE RESOLUCION No.869-SS CON FECHA DE 11 JULIO 2025 POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA (ASEODESINFECCIONRECOLECCION DE BASURAFUMIGACION LIMPIADORES DE VIDRIOLAMPRAS JARDINES ) EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA UBICADO EN EL VALLE DE AMARATECA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025


title: pago de la factura n° 000-001-01-00306898 de la orden N° LP-RDSY-SESAL-03-2024 Con base al Artículo 43 de la LOP APROBAR ELPAGO del año 2024 segun matris dada por finanzas por la compra de prendas de vestir para el personal de la region de salud de yoro

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YOEO DURANTE EL 2025

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


rationale: PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00026365 000-001-01-00026366 000-001-01-00026368 DE LA ORDEN N° SESAL-RDSY-CD9-2025 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE YORO DURANTE EL 2025


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00044106 DE LA ORDEN N° 60-47-46-0156-2025 POR UN MONTO DE 473200.99 POR COMPRA DE LLANTA PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA REGION DE YORO PARA SER UTILIZADOS EN EL AÑO 2025


title: POR LA COMPRA Y REPARACION DE VEHICULOS Y AMBULANCIAS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL 2025

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00015443 DE LA ORDEN N° SESAL-RDSY-CM9-2025 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL 2025


title: POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE  EL 2025

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas


name: A & L HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00009847 DE LA ORDEN N° 60-47-46-0161-2025 POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL 2025


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACT No.001-001-01-00019735 POR COMPRA DE PAPEL BOND Y PAPEL CONSTRUCCION PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO 60-4-3-0285-2025 Y ORDEN INTERNA HPSR-2904-2025-CE DEL PRIMER TRIMESTRE 2025


title: FACTURA NO. 000-001-01-00245077 CON FECHA 15-11-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0257-2024. CON FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTO EN EL ALMACEN REGIONAL 20/11/2024. SE REALIZA PAGO DE DEUDA AÑO 2024 CON PRESUPUESTO AÑO 2025.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ga: 48 - GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA

ue: 47 - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: OFICIO NO. 343-ADMON-2025-RSM-DC SE ELABORA REVERSION POR INCOGRUENCIA EN LA FECHA.  FACTURA NO. 000-002-01-00013482 CON FECHA 13-11-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0254-2024. FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTO 14-11-2024 EN EL ALMACEN REGIONAL SE REALIZA PAGO DE DEUDA AÑO 2024 CON PRESUPUESTO AÑO 2025. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA -DC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-48-115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-48-115-1-0

type: OFI


title: FACTURA NO. 000-001-01-00042126 FECHA 5/11/2024 SGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0248-2024 SE REALIZA PAGO DE DEUDA AÑO 2024 CON PRESUPUESTO AÑO 2025. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DC.


title: FACTURA NO. 000-002-01-00004831 FECHA 29-11-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO 60-48-47-0259-2024. FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTO AL ALMACEN REGIONAL 29-11-2024.SE REALIZA PAGO DE DEUDA AÑO 2024 CON PRESUPUESTO AÑO 2025. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DC.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: OFICIO NO. 238-ADMON-2025RSM-DC SE ELABORA REVERSION YA QUE EXISTE INCONGRUENCIA EN EL OBJETO DE GASTO SELECCIONADO. FACTURA NO. 000-001-01-00031831 FECHA 7/11/2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0255-2024 POR CATALAGO ELECTRONICO. FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO AL ALMACEN REGIONAL 7/11/2024. PAGO DE DEUDA AÑO 2024 CON PRESUPUESTO AÑO 2025. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-48-118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-48-118-1-0

type: OFICIO


title: FACTURA NO. 000-002-01-00004963 FECHA 5-12-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO 60-48-47-0261-2024. FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTO AL ALMACEN REGIONAL 10/12/2024. PAGO DE DEUDA AÑO 2024 CON PRESUPUESTO AÑO 2025. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DC.


title: FACTURA NO. 000-002-01-00013443 FECHA 7/11/2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO NO. 60-48-47-0251-2024. FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTO AL ALMACEN REGIONAL 13-11-2024. PAGO DE DEUDA AÑO 2024 CON PRESUPUESTO AÑO 2025. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DC.


title: FACTURA NO. 000-001-01-00036508 FECHA 11/11/2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0252-2024 FECHA DE ENTREGA PRODUCTO AL ALMACEN REGIONAL 13/11/2024. PAGO DE DEUDA AÑO 2024 CON PRESUEPUESTO AÑO 2025. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DC.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


rationale: OFICIO NO. 237-ADMON-2025-RSMDC SE ELABORA REVERSION YA QUE EXISTE INCONGRUENCIA EN EL OBJETO DE GASTO SELECCIONADO. FACTURA NO. 001-001-01-00016922 FECHA 12-3-2024 COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO NO. 60-48-47-0217-2024 PAGO DE DEUDA AÑO 2024 CON PRESUPUESTO AÑO 2025. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-48-122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-48-122-1-0


title: FACTURA NO. 001-001-01-00797685 FECHA 14/12/2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO NO. 60-48-47-0250-2024 FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO AL ALMACEN 15/11/2024. SE PAGA DEUDA 2024 CON PRESUPUESTO AÑO 2025 YA QUE NO SE PUDO CULMINAR EL PROCESO POR EL CIERRE DE SISTEMA SIAFI. SE LABORA FO1 POR EL VALOR DE L. 213968.02 QUEDANDO UNA DIFERENCIA POR PAGAR DE 1635.98. POR MOTIVOS DE DEFICIT EN EL OBJETO DE GASTO 39200. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DC.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-005-01-00001784 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0269-2025 COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA-DC.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00800427 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0267-2025 POR CATALAGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA-DC.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00034762 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0268-2025 COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS UNIDADES DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA-DC.


rationale: FACTURA NO. 000-001-01-00039786 FECHA 12/12/2024 SEGUN CONTRATO NO. 13 SE REALIZA PAGO DE DEUDA AÑO 2024 CON PRESUPUESTO 2025 YA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO UN ATRASO EN LA EMBARCACION E IMPORTACION DEL PRODUCTO Y NO PUDO ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA SE LE APLICA UNA MULTA DEL 0.36% AL MONTO TOTAL DE ESTE SEGUNDO PAGO TAL Y COMO LO INDICA LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO NO. 13 CONSENSUADO ENTRE EL PROVEEDOR Y LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DC.

description: OFICIO NO. 467-2025-RSMDC SE REALIZA REVERSION YA QUE AL PROVEEDOR SE LE APLICARA MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA POR UN DIA DE RETRASO. LA MULTA SERA DEL 0.36% AL MONTO TOTAL.  FACTURA NO. 000-001-01-00039786 FECHA 12/12/2024 SEGUN CONTRATO NO. 13 SE REALIZA PAGO CON PRESUPUESTO AÑO 2024 CON PRESUPUESTO 2025 YA QUE EL PROVVEDOR NOTIFICO UN ATRASO EN LA EMBARCACION E IMPORTACION DELPRODUCTO Y NO PUDO ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DC.


title: FACTURA NO. 016-001-01-00185961 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO NO. 60-48-47-0168-2023 PAGO DE DEUDA AÑO 2023 CON PRESUPUESTO AÑO 2025 POR MOTIVOS QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTOS EN TIEMPO Y FORMA Y LUEGO HUBO CIERRE DE SISTEMA SIAFI A FINAL DE AÑO. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DC

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: FACTURA NO. 000-002-01-00010018 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO NO. 60-48-47-0183-2023 PAGO DE DEUDA AÑO 2023 CON PRESUPUESTO AÑO 2025. POR MOTIVOS QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO DOCUMENTACION EN TIEMPO Y FORMA. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DC.


title: ORDEN DE COMPRA N. CM-11-2025 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS LABORATORIOS DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA D.C.

EQUILAB, S.A.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: CONTRATO NUMERO 5 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN DEISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA DEL D.C.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: CONTRATO NUMERO 6 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA DEL D.C.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ


title: CONTRATO NUMERO 7 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA DEL D.C.

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV


title: PLANILLA NO. 2 PAGO POR CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO AÑO 2025 A RUTAS DE LECTURA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA -DC.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: PLANILLA


title: PLANILLA NO. 1  PAGO POR CONSUMO DE AGUA MES DE ENERO AÑO 2025 A RUTAS DE LECTURA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA-DC.


rationale: PAGO DE LA FACT No.001-001-01-00019748 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DEPTOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO 60-4-3-0276-2025 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA HPSR-2906-2025-CE DEL PRIMER TRIMESTRE 2025


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA FACT No.000-001-01-00031525 POR COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA USO DEL DEPTO ADMINISTRATIVOS EN EL ALMACENAMIENTO DE PAPELERIA DE LOS DEPTOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO 60-4-3-0273-2025 Y ORDEN INTERNA HPSR-2903-2025-CE DEL PRIMER TRIMESTRE 2025


rationale: PAGO DE LA FACT No.000-001-01-00031530 POR COMPRA DE CARTULINAS PARA USO DE LOS DEPTOS TRABAJO SOCIAL TERAPIA OCUPACIONAL Y PSICOLOGIA EN LAS TERAPIAS DE TRABAJOS MANUALES DE LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE CATALAGO ELECTRONICO 60-4-3-0283-2025 Y ORDEN INTERNA HPSR-2908-2025-CE DEL PRIMER TRIMESTRE 2025


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR ( CAMISAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO  Y  SCRUB UNIFROMES DE ENFERMERIA ) MEDIANTE LICITACION PRIVADA LP-004-2025-HPSR EMITIDO MEDIANTE RESOLUCION No.010-2025-HPSR DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA Y QUE SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO AL AÑO 2025

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA


title: ADQUISICION DE ANTIVIRUS PARA PARA USO DEL DEPTO DE INFORMATICA EL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES DEPTOS ADMINISTRATIVOS QUE SEA NECESARIOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO 60-4-3-0297-2025 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA HPSR-2939-2025 DEL TERCER TRIMESTRE 2025

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PLANILLA NO. 3 PAGO POR CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO AÑO 2025 ARUTAS DE LECTURA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA-DC


title: FACTURA NO. 001-001-01-00016922 COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO NO. 60-48-47-0217-2024. PAGO DE DEUDA AÑO 2024 CON PRESUPUESTO AÑO 2025. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA-DC.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: FACTURA NO. 000-001-01-00031831 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0255-2024 POR CATALAGO ELECTRONICO. PAGO DE DEUDA AÑO 2024 CON PRESUPUESTO AÑO 2025. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA-DC

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00012483 PARA ORDEN DE COMPRA NO. CM-01-2025 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR. QUE SERA DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA-DC.


title: COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA USO DE LOS DEPTOS DE FARMACIA EN EL ALMACENAMIENTO DE RECETAS QUE SE HAN UTILIZADO EN LAS SALAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO 60-4-3-0274-2025 Y ORDEN INTERNA HPSR-2907-2024-CE DEL PRIMER TRIMESTRE 2025

rationale: PAGO DE LA FACT No. 000-002-01-00015039 POR COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA USO DE LOS DEPTOS DE FARMACIA EN EL ALMACENAMIENTO DE RECETAS QUE SE HAN UTILIZADO EN LAS SALAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO 60-4-3-0274-2025 Y ORDEN INTERNA HPSR-2907-2025-CE DEL PRIMER TRIMESTRE 2025


title: FACTURA NO. 000-002-01-00013482 CON FECHA 13/11/2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0254-2024 SE REALIZA PAGO DE DEUDA AÑO 2024 CON PRESUPUESTO AÑO 2025 DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA-DC


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00015455 PARA ORDEN DE COMPRA NO. CM-10-2025 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR.QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA-DC


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00077433 SE REALIZA MULTA POR UN VALOR DE L. 184605.28 POR INCUMPLIMIENTO CON  LAS FECHAS DE  ENTREGAS.  CONTRATO NO.04-2025 COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITAN -DC


rationale: PAGO DE LA FACT No.000-001-01-00031549 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DEPTOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0279-2025 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA HPSR-2905-2025-CE DEL PRIMER TRIMESTRE 2025


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00012558 PARA CONTRATO NO. 02-2025 COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA -DC.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00799058 PARA ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO NO. 60-48-47-0262-2025 SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DC


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N0. 000-001-01-00018571 PARA CONTRATO NO. 01-2025 COMPRA DE REACTIVOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA-DC.

description: FACTURA NO. 000-001-01-00018444 PRIMER PAGO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 3657686.55 PARA EL CONTRATO NO. 01-2025 COMPRA DE REACTIVOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA-DC.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00032831 PARA ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO NO. 60-48-47-0264-2025 QUE SERA DISTRIBUIDA EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DC.


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00053218 PARA CONTRATO NO. 03-2025 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA-DC


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00031167 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO NO. 60-48-47-0263-2025 QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DC.

description: OFICIO NO 277-ADMON-2025-RSM-DC SE ELABORA REVERSION YA QUE LA FECHA DE RECEPCION ES ERRONEA. PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00031167 PARA ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO NO. 60-48-47-0263-2025 QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DC.


title: ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO NO. 60-48-47-0266-2025 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DC.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00012021 PARA  ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO NO. 60-48-47-0266-2025 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DC.


DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACT No. 000-002-01-00001979 POR COMPRA DE DESECHABLES COMO SER PLATOS VASOS DE FOMICUCHARAS Y TENEDORES PARA USO DEL DEPTO DE COCINA EN LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA HSR-2910-2025 DEL PRIMER TRIMESTRE 2025


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00015035 PARA ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO NO. 60-48-47-0265-2025 QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DC.


rationale: PAGO FACT No. 000-002-01-00015040 POR COMPRA DE DETERGENTE PARA USO DEL LAVADO DE ROPA DE PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO 60-4-3-0284-2025 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA HPSR-2909-2025-CE DEL PRIMER TRIMESTRE 2025


actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA FACT No. 000-002-01-00015074 POR COMPRA DE BACTERICIDA CLORO Y JABON LIQUIDO PARA USO DE LOS DEPTO. DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO 60-4-3-0286-2025 Y ORDEN COMPRA INTERNA HPSR-2911-2025-CE DEL PRIMER TRIMESTRE 2025


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

ga: 49 - GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA SAN PEDRO SULA

ue: 48 - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00033039 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0312-2025POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00012104 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0313-2025POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00031795 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0314-2025POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: PAGO DEL SERVICIO DE HONDUTEL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20DE LOS SIGUIENTES NUMEROS DE TELEFONOS::#2557-1346#2550-1927#2556-8853#2552-1881.#2550-0993.#2557-6284#2557-6269#2552-6944#2550-3300#2552-3099CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: POR COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULASEGUN RESOLUCION No.004-2025-RMSPS20- DE LA LICITACION PRIVADA No. LP-003-2025-RMSPS20-SESALCORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)


name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

description: POR COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULASEGUN RESOLUCION No.004-2025-RMSPS20- DE LA LICITACION PRIVADA No. LP-003-2025-RMSPS20-SESALCORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES


title: POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULASEGUN RESOLUCION No.006-2025-RMSPS20- DE LA LICITACION PRIVADA No. LP-004-2025-RMSPS20-SESALCORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ


description: POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULASEGUN RESOLUCION No.006-2025-RMSPS20- DE LA LICITACION PRIVADA No. LP-004-2025-RMSPS20-SESALCORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULASEGUN RESOLUCION No.006-2025-RMSPS20- DE LA LICITACION PRIVADA No. LP-004-2025-RMSPS20-SESALCORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00032344 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0316-2025POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-005-01-00000250 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0317-2025POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00007120 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0318-2025POR COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-005-01-00000418 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0319-2025POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00032328 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0320-2025POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00160833 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-004-2025POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#001-001-01-00019958 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0322-2025POR COMPRA DE ULITES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00015106 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-005-2025POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLIGICA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00095979 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-005-1-2025POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLIGICA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-01259719 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-008-2025POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDADS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CAPACITACIONES DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-066-01-00046100 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-008-2-2025POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDADS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CAPACITACIONES DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00079246 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-007-2025POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#001-001-01-00023025 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-007-1-2025POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00043331 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-007-2-2025POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZOABRIL DEL AÑO 2025.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2024POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA SEGUN F01#01953 Y CONTRATO#025-2024-RMSPS DE LA LICITACION PRIVADA#008-2024-RMSPS20-SESAL Y NO PAGADA EN EL AÑO 2024 Y APROBADA POR SEFIN CON BASE AL ARTICULO#43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DONDE SE ESTIMO PROCEDENTE APROBAR EL PAGO IMPUTANDOLO CON EL PRESUPUESTO AÑO 2025 A LAS ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS DETALLADAS EN LA MATRIZ DE DEUDA ADJUNTA.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#003-001-01-00001218 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-009-2025POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00307985 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-10-2025POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL PERSONAL AUXILIAR ENFERMERIA Y PROFESIONALES DE ENFERMERIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTES AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#003-003-01-00002777 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-010-1-2025POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL PERSONAL AUXILIAR ENFERMERIA Y PROFESIONALES DE ENFERMERIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTES AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: PARA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PENTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00032906 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-001-2025POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PENTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: PARA COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINAS LECO PENTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00032907 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-002-2025POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINAS LECO PENTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#22503 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-003-2025POR COMPRA DEL SERVICIO DE FIANZA PARA LA DIRECTORA DRA. JENNYFER ISABEL ENAMORADO SABILLONADMINISTRADOR LIC. YASSER ISRAEL CALIX SARMIENTO Y EL JEFE DEL ALMACEN P.M.WALTHER ANIBAL PAZ MONTERROSA DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA(SECRETARIA DE SALUD)CORRESPONDIENTE A UN AÑO A PARTIR DEL 02 DE ENERO DEL 2025 AL 02 DE ENERO DEL 2026 CON LA SUMA MAXIMA EN ASEGURAR DE QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS(L.500000.00)POR CADA CARGO Y SOLICITADO SEGUN OFICIO CIRCULAR No.133-GA-2025 DE FECHA 13 DE ENERO DEL 2025 POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO SESAL.

description: POR CANCELACION DE LA FACTURA#22505 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-003-2025POR COMPRA DEL SERVICIO DE FIANZA PARA LA DIRECTORA DRA. JENNYFER ISABEL ENAMORADO SABILLONADMINISTRADOR LIC. YASSER ISRAEL CALIX SARMIENTO Y EL JEFE DEL ALMACEN P.M. WALTHER ANIBAL PAZ MONTERROSA DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA(SECRETARIA DE SALUD)CORRESPONDIENTE A UN AÑO A PARTIR DEL 02 DE ENERO DEL 2025 AL 02 DE ENERO DEL 2026 CON LA SUMA MAXIMA EN ASEGURAR DE QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS(L.500000.00)POR CADA CARGO Y SOLICITADO SEGUN OFICIO CIRCULAR No.133-GA-2025 DE FECHA 13 DE ENERO DEL 2025 POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO SESAL.

description: REVERSION DEL F01#00064 A NOMBRE DE SEGUROS CREFISA S.A. POR EL MONTO DE LPS.36000.00 POR EL PAGO DE FIANZA DEL DIRECTORADMINISTRADOR Y JEFE DE ALMACENPOR ERROR INVOLUNTARIO EN EL AÑO EN LA FECHA DE RECEPCION DEL F01 DEVENGADO APROBADO SE COLOCO AÑO 2024 Y LO CORRECTO ES E AÑO 2025.


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00005522 DEL CONTRATO#002-2025-RMSPSPARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULASEGUN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA LICITACION PRIVADA No.LP-002-2025-RMSPS20-SESAL Y RESOLUCION DE ADJUDICACION No.003-2025-RMSPS20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00077286 DEL CONTRATO#001-2025-RMSPSPARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULASEGUN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA LICITACION PRIVADA No.LP-002-2025-RMSPS20-SESAL Y RESOLUCION DE ADJUDICACION No.003-2025-RMSPS20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#001-001-01-00023455#001-001-01-00023456#001-001-01-00023457 DEL CONTRATO#003-2025-RMSPSPARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENORPARA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS CLINICOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULASEGUN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA CONTRATACION DIRECTA No.CD-001-2025-RMSPS20-SESAL Y RESOLUCION DE ADJUDICACION No.001-2025-RMSPS20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS CLINICOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULASEGUN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA CONTRATACION DIRECTA No.CD-001-2025-RMSPS20-SESAL Y RESOLUCION DE ADJUDICACION No.001-2025-RMSPS20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.


description: PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS CLINICOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULASEGUN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA CONTRATACION DIRECTA No.CD-001-2025-RMSPS20-SESAL Y RESOLUCION DE ADJUDICACION No.001-2025-RMSPS20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


rationale: PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS CLINICOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULASEGUN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA CONTRATACION DIRECTA No.CD-001-2025-RMSPS20-SESAL Y RESOLUCION DE ADJUDICACION No.001-2025-RMSPS20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-006-01-01238719 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-011-2025POR COMPRA DE ACEITES Y LIQUIDO HIDRAULICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00015076 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0309-2025POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00029291 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA# CE-60-49-48-0310-2025COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS ( UN DISPENSADOR DE AGUA  PARA COLOCAR EL BOTELLON Y DOS REFRIGERADORAS DE 11 PIES Y UNA DE 14 PIES) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC-UAFCE-JLNV-001-2025 OFICIO NO. 310-JLNV-2025 OFICIO NO. DNBE-DE-1451-2025 Y SOLICITUD NO. 11

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ga: 50 - GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE C

ue: 59 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA (UAP)

proyecto: 33 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA (LNV) DE LA SALUD EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO  INSTITUCIONAL


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00257764 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONINA#CE-60-49-48-0311-2025POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS ( SEIS MICROHONDAS MARCA GENERAL ELECTRIC Y CUATRO CAFETERAS DE 45 TAZAS HAMILTON BEACH ) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC-UAFCE-JLNV-001-A-2025 OFICIO NO. 310-JLNV-2025 OFICIO NO. DNBE-DE-1451-2025 Y SOLICITUD NO. 12

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS POR COMPRA DE 20 UNIDADES  SISTEMAS MICROSOFT-OFFICE 365 BUSINESS STARDARD CON GARANTIA DE UN AÑO PIEZAS Y MANO DE OBRA  SEGUN OFICIO NO. 446-JLNV-2025  OC-UAFCE-JLNV-005A-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 13

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR COMPRA DE ANTIVIRUS MARCA BITDEFENDER MODELO BITGRVB CON GARANTIA DE UN AÑO Y MANO DE OBRA  SEGUN OFICIO NO. 446-JLNV-2025  OC-UAFCE-JLNV-005B-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 14

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: SE ESTA COMPRANDO PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  PARA ABASTECER FARMACIA DEL  HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2025

PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CALLE GOLAN CALZADA DIAZ ZELAYA A LA PARA DE HONDUACER

legalName: PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: SE ESTA PAGADO FACTURA N° 000-002-01-00008238 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  PARA ABASTECER FARMACIA DEL  HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2025


title: SE ESTA COMPRANDO PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA ABASTECER FARMACIA DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2025

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO, FTE. A TEXACO NUEVO MUNDO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

rationale: SE ESTA PAGANDO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00329870 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA ABASTECER FARMACIA DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2025

description: SE ESTA PAGANDO FACTUIRA N° 000-001-01-00314501  DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA ABASTECER FARMACIA DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2025

description: SE ESTA REVERSANDO F01-00128 POR ERROR EN EL APARTADO DE NUMERO DE DOCUMENTO YA QUE EL NUMERO DE FACTURA NO ES EL QUE  SE COLOCO AQUI   DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2025


title: SE ESTA COMPRANDO PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA ABSTECER FARMACIA DEL HOSPITAL GABRIELA  ALVARADO AÑO 2025

DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

rationale: SE ESTA PAGANDO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00013630 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA ABSTECER FARMACIA DEL HOSPITAL GABRIELA  ALVARADO AÑO 2025

description: SE ESTA PAGANDO FACTURA N°000-001-01-00013630  DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA ABSTECER FARMACIA DEL HOSPITAL GABRIELA  ALVARADO AÑO 2025

description: SE ESTAREVERSANDO POR ERROR EN EL APARTADO DE FECHA DE RECEPCION  FACTURA N°000-001-01-00013630  DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA ABSTECER FARMACIA DEL HOSPITAL GABRIELA  ALVARADO AÑO 2025


description: SE ESTA COMPRANDO PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA ABASTECER FARMACIA DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2025

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: SE ESTA PAGANDO  FACTURA N° 000-001-01-00002829  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA ABASTECER FARMACIA DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2025


title: SE ESTA COMPRANDO PRENDA DE VESTIR PARA LOS UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2025

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE ESTA PAGANDO SEGUN FACTURA N°000-001-01-00307786 DE  PRENDA DE VESTIR PARA LOS UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2025


title: SE ESTA COMPRANDO PRODUCTOS FOTO QUIMICOS PARA ABASTECER EL DEPARATAMENTO DE RX DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DANLI AÑO 2025

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: SE ESTA PAGANDO FACTURA N°000-002-01-00032095 PRODUCTOS FOTO QUIMICOS PARA ABASTECER EL DEPARATAMENTO DE RX DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DANLI AÑO 2025


title: SE ESTA PAGANDO SERVICIOS DE LIMPIEZA  SEGUN FACTURA 000-001-01-00003476  CORRESPONDIENTE AL ME DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR PRESTAR SERVICIOS DE DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA ENTRE OTROS

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: SE ESTA REVERSANDO PORQUE UCEG SOLICITA QUE DONDE VAEL NUMERO DE DOCUMENTO NO SE COLOQUE  EL N° DE FACTURA SINO EL NUMERO DE RESOLUCION  SERVICIOS DE LIMPIEZA  SEGUN FACTURA 000-001-01-00003476  CORRESPONDIENTE AL ME DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR PRESTAR SERVICIOS DE DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA ENTRE OTROS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-5-194-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-5-194-1-0


title: SE ESTA COMPRANDO HILADOS Y TELAS PARA ABASTECER COSTURERIA DE ESTE HOSPITAL GABRIELA ALVARADO  AÑO 2025

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: SE ESTA  PAGANDO FACTURA N° 000-001-01-00054281 DE  HILADOS Y TELAS PARA ABASTECER COSTURERIA DE ESTE HOSPITAL GABRIELA ALVARADO  AÑO 2025


SILDER OMAR VALERIO VALERIO

legalName: SILDER OMAR VALERIO VALERIO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: SE ESTA PAGANDO SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000013  DE UN MICRO BUS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMERIA QUE LABORA EN HORARIOS NOCTURNOS Y MATUTINOS  CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JULIO Y AGOSTO AÑO 2025

description: SE ESTA PAGANDO  LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000009  UN MICRO BUS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMERIA QUE LABORA EN HORARIOS NOCTURNOS Y MATUTINOS  POR 9 MESES LA CONTRATACION QUE DANDO PENDIENTE LOS MESES DE MAYO A NOVIEMBRE AÑO 2025

description: SE ESTA PAGANDO  FACTURA N°000-001-01-00000012 DE FECHA 14/07/2025 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS MESES  DE MAYO A JUNIO DE ALQUILES DE MICRO BUS PARA TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORA EM ESTA UNIDAD HOSPITALARIA  ESTE ES EL SEGUNDO PAGO A ESTA EMPRESA YA QUE SE HIZO CONTRATO N°003-2025-HGA EN PAGOS PARCIALES   EL PRIMER PAGO SE CELEBRO CON EL F-01: 00280 DE FECHA 22/05/2025 PAGANDOSE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE ESTE MISMO AÑO 2025   SE ESTA CONTRATANDO UN MICRO BUS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMERIA QUE LABORA EN HORARIOS NOCTURNOS Y MATUTINOS  POR 9 MESES LA CONTRATACION


title: SE ESTA PAGANDO SERVICIOS DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 000-001-01-00003476 CORRESPONDIENTE AL ME DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR PRESTAR SERVICIOS DE DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA ENTRE OTROS SEGUN RESOLUCION N°404-2025-SS DE FECHA 12 DE MARZO AÑO 2025

rationale: SE ESTA PREVERSANDO SERVICIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL ME DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR DEVOLUCION DE UCEG CON OBSERVACION POR LA FECHA DE RECEPCIO YA QUE ESTE HOSPITAL EN ESE APARTADO PUSO LA FECHA QUE SE ESTABA CREANDO EL F-101 OSEA (13/05/2025)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-5-275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-5-275-1-0


title: SE ESTA COMPRANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2025

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE ESTA PAGANDO SEGUN FACTURA N°000-001-014-00078852 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2025


description: SE ESTA COMPRANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2025

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: SE ESTAPAGANDO SEGUN FACTURA N°000-001-01-00098810 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2025


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: SE ESTAPAGANDO SEGUN FACTURA N°000-002-01-00005520  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2025


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE ESTA PAGANDO SEGUN FACTURA N°000-001-01-00012505 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2025


title: SE ESTA COMPRANDO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  PARA ABASTECER  EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DANLI  AÑO 2025

rationale: SE ESTA PAGANDO SEGUN FACTURA N°000-002-01-00005519 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  PARA ABASTECER  EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DANLI  AÑO 2025


title: SE ESTA COMPRANDO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DANLI AÑO 2025

rationale: SE ESTA PAGANDO SEGUN FACTURA N°000-001-01-00100108 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DANLI AÑO 2025


description: SE ESTA COMPRANDO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DANLI AÑO 2025

rationale: SE ESTA PAGANDO SEGUN FACTURA N°000-001-01-00078619 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DANLI AÑO 2025


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: SE ESTA PAGANDO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007380 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2025


title: SE ESTA COMPRANDO PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DEL OBJETO 33100 PARA ABASTECER LOS DEPARTAMENTOS DE EDICION Y ADMINISTRACION DE HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DURANTE EL AÑO 2025

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: SE ESTA PAGANDO SEGUN FACTURA N°000-001-01-00007381 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DANLI AÑO 2025

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE ESTA COMPRANDO LLANTA N°265/70R15 Y N°265/10R16 PARA CARROS ADMINISTRATIVOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2025

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SE ESTA PAGANDO FACTURA N°000-001-01-00043752 DE LLANTA N°265/70R15 Y N°265/10R16 PARA CARROS ADMINISTRATIVOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO  PARA ABASTECER TODO EL AÑO 2025


title: SE ESTA COMPRANDO 39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENZEÑANZA  PARA DAR RESPUESTA A DISTINTAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE HOSPITAL GABRIELA ALVARADO 2025

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE ESTA PAGANDO FACTURA N¬000-001-01-00030934 DE COMPRA DE  (39200 OBJETO) UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENZEÑANZA  PARA ABASTECER EL PRIMER TRIMESTRE  DE ESTE AÑO 2025 EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO


title: SE ESTA COMPRANDO 39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ABASTECER EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DANLI AÑO 2025

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE ESTA PAGANDO INSUMOS DEL OBJETO  ( 39100)  ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ABASTECER EL PRIMER TRIMESTRE EN EL  DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DANLI AÑO 2025


title: SE ESTA COMPRANDO REACTIVOS  DE LA CD-011-2025-HGA PARA AVASTECER EL AÑO 2025 EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

rationale: SE ESTA REVERSANDO F01-00421 POR ERROR AL MOMENTO DE SELECCIONAR EL PROVEEDOR  EN VEZ DE ELEGIR A QUALYTI SISTEMA Y REACTIVOS  SE SELECCIONO QUALITY SERVICES S.A DE C.V  FACTURA N°000-001-01-00044239 DE  REACTIVOS  DE LA CD-011-2025-HGA PARA AVASTECER EL AÑO 2025 EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-5-421-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-5-421-1-0

description: SE ESTA PAGANDO FACTURA N°000-001-01-00044239 DE  REACTIVOS  DE LA CD-011-2025-HGA PARA AVASTECER EL AÑO 2025 EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO


title: SE ESTA COMPRANDO REACTIVOS DE LA CD-011-2025-HGA PARA AVASTECER EL AÑO 2025 EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: SE ESTA PAGANDO FACTURA  N°000-001-01-00026352    000-001-01-00026350   000-001-01-00026349  Y 000-001-01-00026348  REACTIVOS DE LA CD-011-2025-HGA PARA ABASTECER EL AÑO 2025 EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO


title: SE ESTAPAGANDO SERVICIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL ME DE NOVIEMBRE DEL AÑO2024 SEGUN RESOLUCION N°404-2025-SS Y FACTURA N°000-001-01-00003476 POR UN MOTO DE LPS:460000.00


description: SE ESTA COMPRANDO REACTIVOS DE LA CD-011-2025-HGA PARA AVASTECER EL AÑO 2025 EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

rationale: SE ESTA PAGANDO  REACTIVOS  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00079482 DE REACTIVOS DE LA CD-011-2025-HGA PARA ABASTECER EL AÑO 2025 EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

description: SE ESTA PAGANDO FACTURA N°000-001-01-00079482  DE  REACTIVOS DE LA CD-011-2025-HGA PARA ABASTECER EL AÑO 2025 EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

description: SE ESTA REVERSANDO POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL APARTADO DE TOTAL AFECTADO YA QUE NO SE LE HIZO EL CALCULO DE IMPUESTO SOBRE VENTA Y  FACTURA N°000-001-01-00079482  DE  REACTIVOS DE LA CD-011-2025-HGA PARA ABASTECER EL AÑO 2025 EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO


title: SE ESTAPAGANDO SERVICIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL ME DE DICIEMBRE DEL AÑO2024 SEGUN RESOLUCION N°627-2025-SS  DE FECHA 06/ DE MAYO DEL AÑO 2025


title: SE ESTA COMPRANDO  VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS POR MEDIO DE LICITACION PRIVADA PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2025

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: SE ESTA PAGANDO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007340 DE  VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS POR MEDIO DE LICITACION PRIVADA PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2025


title: SE ESTA COMPRANDO VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVCARADO DANLI

rationale: SE ESTA PAGANDO SEGUN FACTURA N°000-001-01-00096540 VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVCARADO DANLI


title: SE ESTA COMPRANDO ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALAVRADO DURANTE EL AÑO 2025

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: SE ESTA PAGANDO FACTURA N°000-002-01-00015705 DE CONPRA DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALAVRADO DURANTE EL AÑO 2025 COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO


title: SE ESTA PAGANDO SANGRES Y COMPONENTES SEGUN FACTURAS N°000-003-01-00148500 Y 000-003-01-00148494  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2025

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

type: CONT


title: SE ESTA PAGANDO SANGRE Y COMPONENTES DURANTE EL MES DE ABRIL AÑO 2025  EN ESTE MES DE ABRIL SE HIZO UN GASTO DE 648150.00 PERO DE ESTE MONTO HABIA  SALDO AFAVOR DE LPS:616356.00  ES POR ELLO QUE SOLO SE ESTA PAGANDO LOS LPS:31894.00

rationale: SE ESTAREVERSANDO POR ERROR INVOLUNYTARIO NO SE DESCRIBIO TOTALMENTE EL NUMERO DE LA FACTUURA EN EL DUCUMENTO DE RESPALDO; SANGRE Y COMPONENTES DURANTE EL MES DE ABRIL AÑO 2025  EN ESTE MES DE ABRIL SE HIZO UN GASTO DE 648150.00 PERO DE ESTE MONTO HABIA  SALDO AFAVOR DE LPS:616356.00  ES POR ELLO QUE SOLO SE ESTA PAGANDO LOS LPS:31894.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-5-504-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-5-504-1-0


title: SE ESTA PAGANDO SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL SUBROGADO SEGUN RESOLUCION N°1374-2024-SS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2024  Y SEGUN FACTURA N°000-001-01-00003461 DE FECHA 31 DE OCTUBRE AÑO 2024


title: SE ESTA COMPRANDO ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ABASTECER EL RESTO DE AÑO 2025 EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

rationale: SE ESTA PAGANDO FACTURA N° 000-001-01-00012295  ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ABASTECER EL RESTO DE AÑO 2025 EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO


title: SE ESTA CONTRATANDO UN MICROBUS PARA TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORA EN HORARIOS NOCTURNOS Y MATUTINOS EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA DURANTE LOS MESES DE ENERO - SEPTIEMBRE  AÑO 2025

rationale: SE ESTAREVERSANDO EL PROCESO DESDE EL PRECOMPROMISO POR ERROR EN FECHAS DE EL F-01 UN MICROBUS PARA TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORA EN HORARIOS NOCTURNOS Y MATUTINOS SEGUN FACTURA 000-001-01-00000007  EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA DURANTE LOS MESES DE ENERO - SEPTIEMBRE  AÑO 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-5-54-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-5-54-1-0

description: SE ESTA PAGANDO UN MICROBUS PARA TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORA EN HORARIOS NOCTURNOS Y MATUTINOS SEGUN FACTURA 000-001-01-00000007  EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA DURANTE LOS MESES DE ENERO - SEPTIEMBRE  AÑO 2025


title: SE ESTA CANCELANDO SERVICIOS DE LIMPIEZA ALA EMPRESA SERVILIMP SEGUN RESOLUCION N°834-2025-SS  DE FECHA DOS DE JULIO DEL AÑO 2025 VISTO: PARA RESOLVER RECLAMO ADMINISTRATIVO DE PAGO QUE OBRA BAJO EL EXPEDIENTE N°392-2025 EN CUAL SOLICITA LA CANTIDAD EN MENSION POR SERVICIOS PRESTADOS  AL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO  DURANTE EL MES DE ENERO AÑO 2025 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00003570 DE FECHA 28 DE FEBRERO AÑO 2025

rationale: SE ESTA REVERSANDO POR ERROR EN EL APARTADO  DE FECHA DE RECEPCION YA QUE SE COLOCO 28/02/2025 Y SE DEBIA DE COLOCAR  02/07/2025 DE    SERVICIOS DE LIMPIEZA ALA EMPRESA SERVILIMP SEGUN RESOLUCION N°834-2025-SS  DE FECHA DOS DE JULIO DEL AÑO 2025 VISTO: PARA RESOLVER RECLAMO ADMINISTRATIVO DE PAGO QUE OBRA BAJO EL EXPEDIENTE N°392-2025 EN CUAL SOLICITA LA CANTIDAD EN MENSION POR SERVICIOS PRESTADOS  AL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO  DURANTE EL MES DE ENERO AÑO 2025 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00003570 DE FECHA 28 DE FEBRERO AÑO 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-5-577-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-5-577-1-0


title: SE ESTA COMPRANDO DIESEL DE LA ORDEN CC-017-2025-HGA PARA ABASTECER 4 HAMBULANCIAS DE TRASLADOS DE PACIENTES DE ESTE HOSPITAL GABRIELA A HOSPITALES DE MAYOR ESPECIALIDAD EN TEGUCIGALPA Y TAMBIEN PARA 3 CARROS ADMINISTRATIVOS  AÑO 2025

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: SE ESTA PAGANDO SEGUN FACTURA 000-001-01-00108067 DIESEL DE LA ORDEN CC-017-2025-HGA PARA ABASTECER 4 HAMBULANCIAS DE TRASLADOS DE PACIENTES DE ESTE HOSPITAL GABRIELA A HOSPITALES DE MAYOR ESPECIALIDAD EN TEGUCIGALPA Y TAMBIEN PARA 3 CARROS ADMINISTRATIVOS  AÑO 2025


title: SE ESTA PAGANDO SANGRES Y COMPONENTES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA N° 003-2025-SS  CANCELACION DE FACTURAS;000-003-01-00148729 DE VALOR LPS:350000.00 Y FACTURA: 000-003-01-00148659 DE VALOR LPS 226400.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2025