objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Requisicion para  los servicios que se detallan  a continuaciónMantenimiento y RReparación de Equipo para Computación del Programa de Nacional de Reforestación Secretaria General y Gerencia Adminsitrativa de  ICF ( Según dictamen ICF-INF-DT-139-2025 ICF-INF-DT-136-2025 ICF-INF-DT-138-2025    Mantenimiento  de Fotocopiadora marca Canon imageRUNNER 2525 Serie C215FRU84642 Mantenimiento y reparcionde la  Impresora Multifuncional hewlett Packard HP MODELO PRO MFP M426DW serie PHB8HBW089  Mantenimiento y reparcionde la  Impresora Multifucnional XEROX WORKCENTRE SERIE LA8674148 Mantenimiento y reparcionde la  Impresora Multifucnional XEROX WORKCENTRE SERIE LA8674089 SEGUN  REQUISICION ICF.ICF-PNR-014-2025 POR L. 50000.00 ( FTE 11 L. 10000.00 FTE 12 L.40000.00 en ralacion al f_01-5509


region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

rationale: reversion de f_01 por Presupuesto insufuciente para para  los servicios que se detallan  a continuaciónMantenimiento y RReparación de Equipo para  Computación del Programa de Nacional de Reforestación Secretaria General y Gerencia Adminsitrativa de  ICF ( Según dictamen ICF-INF-DT-139-2025 ICF-INF-DT-136-2025 ICF-INF-DT-138-2025 )  Mantenimiento  de Fotocopiadora marca Canon imageRUNNER 2525 Serie C215FRU84642 Mantenimiento y reparcionde la  Impresora Multifuncional hewlett Packard HP MODELO PRO MFP M426DW serie PHB8HBW089 Mantenimiento y reparcionde la  Impresora Multifucnional XEROX WORKCENTRE SERIE LA8674148 Mantenimiento y reparcionde la  Impresora Multifucnional XEROX WORKCENTRE SERIE LA8674089 SEGUN  REQUISICION ICF.ICF-PNR-014-2025 POR L. 50000.00 ( FTE 11 L. 10000.00 FTE 12 L.40000.00 en ralacion al f_01-5508

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: DANIEL RICARDO GARCIA AGUILAR / PAGO POR REEMBOLSO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO CON NUMERO DE PLACA GHA 3913 CHEVROLET MODELO COLORADO LT TIPO PICK UP MOTOR COLOR GRIS OSCURO METALICO 3 MOTOR LWNF231361255 CHASIS 93C148FK8RC 407775 CAMBIO DE ACEITE Y DE FILTRO DEL MOTOR DEL EMPAQUE DE INSPECCION MULTIPUNTO Y PAGO DE MANO DE OBRA POR EL CAMBIO DE ESTOS SE REALIZO EL 04 JULIO DEL 2025 CABE MENCIONAR QUE ESTE MANTENIMIENTO SE REQUIRIO DE FORMA URGENTE PARA GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS PROGRAMADAS POR EL DEPTO DE AREAS PROTEGIDAS Y LA OPERATIVIDAD DE ESTE VEHICULO EN GIRAS DE CAMPO.  FACTURA 001-005-01-00152719 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO ICF-SGM-428-2025 + DAP-425-2025 -NOTA ACLARATORIA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-151-2025 L.4626.62

DANIEL RICARDO GARCIA AGUILAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: DANIEL RICARDO GARCIA AGUILAR

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: MEMORA


title: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV (K-DIPROVA) / ORDEN DE COMPRA: 20 PAQUETE ROSQUILLAS 18 UNIDADES 113 GR 15 BOLSA FRIJOL ARTESANAL ALICIA 2300GR 360 UNIDADES COCA COLA SIN AZUCAR LATA 355 ML 1440 UNIDADES  REFRESCO COCA COLA LATA 12OZ 40 PAQUETE COSTA MANTEQUILLA 140 GR 10 BOLSA RANCHITA 300 GR 10 BOLSA LAYS POTATO 60.5 OZ 10 BOLSA DORITOS QUESO 150 GR 10 BOLSA DORADITAS BARBACOA 165GR 480 UNIDADES JUGOS NATURAS DE MANZANA 330 ML 240 UNIDADES JUGOS NATURAS DE PERA 330 ML 6 BOLSA AVENA QUAKER NUTREMAS 350 G 15 CARTON HUEVOS RICA YEMA 30UN 10 CAJA MARGARINA MAZOLA 400 GR 60 PAQUETE SERVILLETA NUBE BLANCA 100 U 10 PAQUETE PAPEL TOALLA ENCANTO 3PCK 180H DICHOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA ASI MISMO SE SOLICITA QUE DICHAS COMPRAS SEAN PARCIALESDEBIDO A LOS PRODUCTOS PERECEDEROS. SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN R/C ICF-DE-030-2025 L.85065.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-076-2025-A L.54457.67  DIFERENCIA EN F01 4853 L.1684.87 Y F01 5527 L.52772.80

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

scheme: HN-RTN

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS: 2 DISCOS TRASEROS PRADO Y 1 JUEGO DE PASTILLAS PARA FRENOS TRASEROS PARA EL VEHICULO CON PLACA MI 0011 MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISER PRADO TIPO CAMIONETA DE LUJO COLOR GRIS METALICO CHASIS 1KD2423486 VIN JTEBH9FJ705079381 AÑO 2014 CILINDRAJE 2982 COMPRA REALIZADA EL DIA 31 JULIO DEL 2025 Y LA MANO DE OBRA FUE REALIZADA POR EL MECANICO DE ICF ESTE VEHICULO ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA EN ICF CENTRAL. NOTA ACLARATORIA: LA COMPRA POR DICHOS REPUESTOS FUE POR INSTRUCCIONES DIRECTAS DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y GERENCIA ADMINISTRATIVA DEBIDO A QUE  QUE EXISTE PROCESO LICITATORIO EN FIRMA DEL CONTRATO POR PARTE DE DIRECCION EJECUTIVA Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO. FACTURA 000-001-01-00106023 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO GA  ICF-SGM-470-2025 + REVISION DE VEHICULO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-162-2025 L.3000.00

JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR

legalName: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: Requisicion para compora de productos que se detallan  a continuación compra de alimentos y bebidas para reuniones con los diferentes actores  encargados de la Reforestación Nacional en el cumplimiento de las actividades y metas del PNR. 45 unidades de Café molido empacado en bolsa de 300 gramos a 500 gramos 20 unidades de Azucar blanca molida. Empacada en bolsa de 1.8kg (3.96 lbs) segun requisicion de compra  CM-ICF-PNR-RC-019-2025 por L6600.00


title: Pago a SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO por pago de factura 000-001-01-00063803 por la siguiente compra de combustible 353.4817 litros de gasolina combustible para ser utilizados en las motocicletas asignadas al proyecto de rehabilitacion y reforestacion tecnificada de fincas de café en agrobosques sostenibles y productivos en la region forestal de Olancho segun orden de pago RFO-036-2025.

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

ue: 33 - PROYECTO  AGROBOSQUE

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

proyecto: 1 - Rehabilitación y Reforestación tecnificada de fincas de café en agrobosques sostenibles y  productivos en varias regiones cafetaleras de Honduras "AGROBOSQUE""

actividadObra: 1 - IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y ESTABLECIMIENTO DE FINCAS DE CAFÉ A AGROBOSQUE

type: FACT


title: Compromiso a CASH BUSINESS S. DE R.L.por la compra de (T544120) Botella de tinta EPSON 544 negra 40 unidad segun orden de compra ICF-AG-017-2025

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: SEGUROS CREFISAS.A. / PAGO POR TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DEL INGENIERO JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR SUB GERENTE DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS CON NO. DE FIANZA ZC-FF-107614-2024 CON VIGENCIA DEL 01-07-2025 AL 01-07-2026 FACTURA PROFORMA 23124 RECIBO 23124 MEMORANDUM UAI-095/2025 + CONSTANCIA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-041-2025 L.12000.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO POR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL EN EL TALLER DE GRUPO Q REALIZADO EN FECHA 01-AGOSTO-2025 QUE INCLUYE INSPECCION MULTIPUNTO CARGO DE MATERIALES CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR INSPECCION DE ALINEAMIENTO ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS EN EL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PLACA GHA 4969 MARCA NISSAN URBAN TIPO MICRO BUS COLOR GRIS METALICO REGISTRO 191. ESTE VEHICULO ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION. NOTA ACLARATORIA: SE REALIZO DICHO MANTENIMIENTO A MICROBUS PARA SALVAGUARDAR LA GARANTIA VIGENTE DE 3 AÑOS CUYO TERMINOS EXIGEN INTERVECIONES EN TALLERES AUTORIZADOS YA QUE EXISTE LICITACION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN FLOTA VEHICULAR QUE ESTA EN FIRMA DE CONTRATO ENTRE EL PROVEEDOR ADJUDICADO Y DIRECCION EJECUTIVA VBO GA. MEMORANDUM REEMBOLSO VBO GA ICF-SGM-479-2025 FACTURA 001-005-01-00153913 RECIBO S/N REVISION DE VEHICULO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-163-2025 L.6211.22


title: SEGUROS CREFISAS.A. / PAGO POR TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DEL LICENCIADO JONATAN OTONIEL DURON BONILLA COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO OFICINA COORDINADORA DE PROYECTOS (OCP) CON NO. DE FIANZA ZC-FF-107477-2024 CON VIGENCIA DEL 01-07-2025 AL 01-07-2026 FACTURA PROFORMA 23125 RECIBO 23125 MEMORANDUM UAI-096/2025 + CONSTANCIA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-042-2025 L.12000.00


title: CARLOS ANTONIO SUAZO MATUTE  / PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL FUNEBRE (TRIPODE FUNEBRE) QUE SE ENVIO EN NOMBRE DE LA INSTITUCION EL DIA 24 JULIO DEL AÑO 2025 AL VELATORIO DEL COMPAÑERO DE TRABAJO QUE FALLECIO EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO Y FUE SEPULTADO EN LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ.  AVISO DE DUELO FACTURA 000-001-01-00003315 RECIBO S/N MEMORANDUM VBOG JRFC-409-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-02-2025 L.2012.50

CARLOS ANTONIO SUAZO MATUTE

legalName: CARLOS ANTONIO SUAZO MATUTE

objeto: 31410-Productos Agrícolas


title: EXPRECOS.DE R.L. / PAGO POR ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE ICF OFICINA CENTRAL Y REGIONALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. FACTURA 000-003-01-00134393 RECIBO S/N NOTA CREDITO 000-001-06-00012695 POR L.590.64 POR FALTA DE COMPROBANTES GUIAS DE ENTREGA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-043-2025 L.26492.67

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: MARIA STEPHANIE MONTOYA HERNANDEZ  /  SERVICENTRO MONTOYA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHUCULO NISSAN FRONTIER  CABINA SENCILLA COLOR GRIS CHASIS 346CD3188ZK388035 MOTOR YD25677357P  SIN PLACA Y REGISTRO 138  TRABAJO QUE SE REALIZO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS  MANTENIMIENTO DE A/C . AJUSTES Y REVISION COMPLETO DE FRENOS  CAMBIO DE ACEITE DE CAJA  TRNFER Y DIFERENCIAL Y MANO DE OBRA  VEHICULO ASIGNADO PARA LAS ACTIVIDADES EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA. FA CTURA N° 000-001-01-00000985  /  000-001-01-00000986 RECIBO  N°  S/N MEMORANDUM ADMON-ORFA-ICF-35-2025   ICF-ORFA-152-2025   ORFA-ADMON-042-2025 ORDEN DE REPARACION N° ORFA-ICF-02-2025   REQUISICION N° ORFA-ICF-03-2025  FORMULARIO 40  SEGUN ORDEN DE PAGO N° ORFA-ICF-04-2025 VALOR  L .  59455.00

MARIA STEPHANIE MONTOYA HERNANDEZ

legalName: MARIA STEPHANIE MONTOYA HERNANDEZ

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: MARIA STEPHANIE MONTOYA HERNANDEZ  /  SERVICENTRO MONTOYA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA PLACA GHA-3616 REGISTRO N° 137  TRABAJO QUE SE REALIZO :: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTROS REPARACION A/C  CAMBIO ACEITE DE CAJA DIFERENCIAL Y TRANSFERS MANO DE OBRA  UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA. FACTURA N° 000-001-01-00000983  /  000-001-01-00000984 RECIBO  N°  S/N  ORDE DE REPARACION N° ORFA-ICF-01-2025 REQUISICION  N° ORFA-ICF-02-2025 GARANTIA   FORMULARIO 40   MEMORANDUM ORFA-ICF-34-2025 ORFA-ADMON-041-2025  ICF-ORFA-151-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° ORFA-ICF-03-2025 VALOR L .  58305.00


title: MARIA STEPHANIE MONTOYA HERNANDEZ  /  SERVICENTRO MONTOYA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI DOBLE CABINA  CHASIS MMBJNKB40GD002416  MOTOR 4D56UCFT0192  PLACA N 11540  REGISTRO 139  TRABAJO QUE SE REALIZO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CAJA  DIFERENCIAL Y TRANFER CAMBIO DE FILTROS OVERHALL (EMPAQUE DE CULATA  BALANCIN BANDA DE TIEMPO  VALVULAS SELLOS Y TRABAJOS DE TORNO) Y MANO DE OBRA ; VEHICULO ASIGNADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA OFICINA RTEGIONAL DE ATLANTIDA. FACTURA N° 000-001-01-00000987  /  000-001-01-00000988 RECIBO  N°  S/N ORDEN DE REPARACION ORFA-ICF-03-2025 RE3QUISICION N° ORFA-ICF-04-2025  DOCUMEMTOS ONCAE FORMULARIO 40  ACTA DE APERTURA  GARANTIA SEGUN ORDEN DE PAGO N° ORFA-ICF-05-2025 VALOR  L.  103079.10


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Adquisición de licencia  de script case Enterprise 5 Developer Seat ( Lifetime License) Basic (Ticket Support) Anual vigencia de 1 año Esta facilita la creación de aplicaciones web basada en bases de datos  generando formularios  reportes y paneles de control SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-008-2025 RECIBO SIN NUMEROPOR 156100.00  Nota:El Impuesto sobre ventas del proceso CM-ICF-SGM-032-2025 adjudicado a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. fue pagado por el proyecto Padre Andrés Tamayo por un monto de L.23415.00 según factura 000-003-01-00015630 declarado a la SAR en el mes mayo 2025 y pagado en el cheque N. 00000835 por un monto de L.232705.92 de la cuenta 11102-01-000393-9. (ICF PROG. INTERINST. DE REFOREST. PADRE ANDRES TAMAYO PPAT). SEGUN MEMORANDUM ICF-GA-185-2025.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago parcial de L. 92678.00 para la Adquisición de licencia  de script case Enterprise 5 Developer Seat ( Lifetime License) Basic (Ticket Support) Anual vigencia de 1 año Esta facilita la creación de aplicaciones web basada en bases de datos  generando formularios  reportes y paneles de control SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-008-2025 RECIBO SIN NUMEROPOR 156100.00  Nota:El Impuesto sobre ventas del proceso CM-ICF-SGM-032-2025 adjudicado a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. fue pagado por el proyecto Padre Andrés Tamayo por un monto de L.23415.00 según factura 000-003-01-00015630 declarado a la SAR en el mes mayo 2025 y pagado en el cheque N. 00000835 por un monto de L.232705.92 de la cuenta 11102-01-000393-9. (ICF PROG. INTERINST. DE REFOREST. PADRE ANDRES TAMAYO PPAT). SEGUN MEMORANDUM ICF-GA-185-2025. Descripcion: Primer Pago parcial::::::::::::::L.  92678.00 Saldo pendiente::::::::::::::::::::L .63422.00 Total a pagar. :::::::::::::::::::::::L.156100.00


title: MELVIN JIMENEZ SANCHEZ // REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 27 DE JULIO 2025  TALLER DE GRUPO Q SAN PEDRO SULA  TRASLADO DE VEHICULO CON REGISTRO N°173 A REVISION Y REPARACION A TALLER DE GRUPO Q EN SAN PEDRO SULA CORTES SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-RFSB-09-2025  L 359.38

MELVIN JIMENEZ SANCHEZ

legalName: MELVIN JIMENEZ SANCHEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL (SECURITY BUSINESS AND PROTECTION) / COMPROMISO AL CONTRATO NO. ICF-SGM-003-2025 LICITACION PUBLICA NACIONAL  ICF-GA-LPN-006-2024 ''CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL OFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICF POR EL PERIODO DE 10 MESES'' CLAUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO SE SUSCRIBE POR LA CANTIDAD DE QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (15936700.00) INCLUYENDO IMPUESTOS SOBRE VENTAS CADA CUOTA MENSUAL ES DE UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS (1593670.00)   CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO ENTRA EN VIGOR A PARTIR DEL VEINTE (20) DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025) A LAS 12:00 MERIDIANO Y SU FINALIZACION SERA EL VEINTE (20) DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025) A LAS 12:00 MERIDIANO. CON UN TOTAL DE 82 GUARDIAS A NIVEL NACIONAL. EL COMPROMISO ES POR L.15365214.00 / DIFERENCIA DE L.571486.00 PENDIENTE DE COMPROMETER. AUMENTO A F01 4716 POR L.453349.00 (FUENTE 11) Y F01 5677 L.943725.00 (FUENTE 12) POR LA DIFERENCIA FALTANTE AL VALOR TOTAL ADJUDICADO AUMENTA POR L.1397074.00

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC,

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: DAYSI MARGOT RODRIGUEZ VASQUEZ / COMPROMISO PAGO DE ALQUILER DE CASA QUE OCUPA LA OFICINA LOCAL SAN MARCOS DE COLON DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL ANO 2025.  CON CONTRATO # ICF-SGM-003-2024 POR UN VALOR DE L. 10000.00 MENSUAL SOLICITADO POR LA REGIONAL DE PACIFICO.

DAYSI MARGOT RODRIGUEZ VASQUEZ

legalName: DAYSI MARGOT RODRIGUEZ VASQUEZ

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: MELVIN JIMENEZ SANCHEZ // REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 4 DE AGOSTO 2025 TALLER GRUPO Q SAN PEDRO SULA  GIRA A SAN PEDRO SULA TALLER DE GRUPO Q PARA EL RETIRO DEL VEHICULO CON REG. 173 DESPUES DE SU REVISION; PARA REGRESO A LA OFICINA REGIONAL SANTA BARBARA  SEGUN MEMO DE VIAJE  ICF-RFSB-12-2025  L359.38


title: Pago a OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE R.L UNO INTIBUCA/ JULIO ANGEL LOPEZ WAGNER. Por compra de 370.5076 litros de gasolina super que seran utilizados para la flota vehicular (Motocicletas) del proyecto AGROBOSQUE Comayagua para el desarrollo de actividades de campo tecnicas y administrativas en la zona de intibuca. Segun orden de pago CM-ICF-ORC-AB-008-2025 Factura 006-001-01-00003554 Recibo S/N

name: OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE RL

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3 AVENIDA 4 CALLE


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) / ORDEN DE COMPRA: 3 PAQUETE PAPELILLO COLOR AZUL TURQUEZA MARCA TINY LINE 3 PAQUETE PAPELILLO COLOR BLANCO MARCA TINY LINE PARA SER UTILIZADOS EN EL MARCO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA E INICIO DEL MES DE LA PATRIA QUE SE LLEVARA A CABO EL 1RO DE SEPTIEMBRE 2025 CON TODO EL PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN R/C ICF-UTI-011-2025 L.648.60 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0189-2025 L.517.50

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO  /  UMAPS PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL  DEL MES DE JULIO 2025 TRANSFERENCIA A CUANTA 200013433347 DE BANCO FICOHSA. FACTURA N° 202507500588 RECIBO N°  S / N NOTA ACLARATORIA SEGUN ORDEN DE PAGO N° ICF-SGM-OP-166-2025 VALOR DE L. 23810.00 VALOR  L. 3810.00  POR DIFERENCIA CON F 01  6079  X L. 20000.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO  /  UMAPS PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL  DEL MES DE JULIO 2025 TRANSFERENCIA A CUANTA 200013433347 DE BANCO FICOHSA. FACTURA N° 202507500588 RECIBO N°  S / N NOTA ACLARATORIA SEGUN ORDEN DE PAGO N° ICF-SGM-OP-166-2025 VALOR DE L. 23810.00 VALOR  L. 20000.00  POR DIFERENCIA CON F 01  6078  X  L. 3810.00

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: FORMULAS QUIMICAS S DE RL/ ORDEN DE COMPRA: 20 UNIDAD JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALON 8 UNIDAD LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON 37 UNIDAD CLORO LIQUIDO HIPPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON 6 UNIDAD CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE 34 UNIDAD CREMA LAVAR PLATOS RECIPIENTE DE 425GR 45 UNIDAD DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML 20 UNIDAD ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM 10 YARDA FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA 60 UNIDAD DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON 1 UNIDAD CARRITO EXPRIMIDOR DE TRAPEADORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA REGIONAL DE EL PARAISO SOLICITADO EN REQUISICION RFEP-001-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-7-0033-2025 CON VALOR DE 19984.60 (RAMON BANEGAS)

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: FORMULAS QUIMICAS S DE RL/ PAGO POR COMPRA.: 20 UNIDAD JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALON 8 UNIDAD LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON 37 UNIDAD CLORO LIQUIDO HIPPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON 6 UNIDAD CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE 34 UNIDAD CREMA LAVAR PLATOS RECIPIENTE DE 425GR 45 UNIDAD DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML 20 UNIDAD ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM 10 YARDA FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA 60 UNIDAD DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON 1 UNIDAD CARRITO EXPRIMIDOR DE TRAPEADORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA REGIONAL DE EL PARAISO SOLICITADO EN REQUISICION RFEP-001-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-7-0033-2025 CON VALOR DE 19984.60 FACTURA # 000-001-01-00032729 RECIBO # 39151 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-001-2025 VALOR L. 19984.60


title: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR / PAGO POR COMPRA DE 4275.3313 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL. CON ORDEN PAGO RFFM-001-2025. FACTURA PROFORMA# 047-2025 Y RECIBO# 047-2025. CON VALOR DE L. 100000.00 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ABASTECER A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN.

WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR

legalName: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR


title: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ / PAGO POR COMPRA DE 4201.6806 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL . CON ORDEN DE PAGO RFFM-002-2025. FACTURA # 000-001-01-00156032. RECIBO # 282. CON VALOR DE L. 100000.00. EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ABASTECER A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE GUAIMACA.

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: LIGIA MARIA MIRANDA SALAZAR / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (6) UNIDADES DE CAJAS PLASTICAS PARA ARCHIVO DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN FECHA 21 ENERO 2025 FACTURA 019-001-01-01424063 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-056-2025 VBO GA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-006-2025 L.2160.00

LIGIA MARIA MIRANDA SALAZAR

legalName: LIGIA MARIA MIRANDA SALAZAR

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRAS VARIAS DE: 1-PEAJE REALIZADO EL 15-01-2025 DEL VEH AMAROK AÑO 2025 COLOR BLANCO TIPO CAMION MOTOR 77346220 COLOR GRIS CHASIS LVB4JBBXS001890. 2-REPARACION DEL PORTA LLANTAS REALIZADO EL 15-01-2025 A VEHICULO VOLSWAGEN MOTOR CNF033475 CHASIS WV1ZZZ2HZEA040088 TIPO PICK UP COLOR GRIS PLATA MODELO AMAROK S/N PLACA. 3-PAGO POR PEAJE EL 08-01-2025 DEL VEHICULO URVAN TIPO MICRO BUS MOTOR YD25127192B CHASIS JN1VCE26Z00400087 GRIS METALICO COMBUSTIBLE DIESEL. 4-COMPRA DE 1 UND DE CANDADO VIKINGO PARA EL BOTIQUIN DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE COMPRA REALIZADA EL 06-01-2025 5-COMPRA DE 1 UND LLAVIN DE PELOTA  1 UND UYA PARA LAVAMANOS 1 UND T/PLATINA Y 1 UND DE TUBO DE SILICON PARA EL SALON DE DIRECCION LEGAL COMPRA REALIZADA EL 29-01-2025 6-PAGO POR PARQUEOS EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL REALIZADO EN LAS SIGUIENTES FECHAS 09-01-2025 29-11-2024 06-01-2025 Y 27-12-2024 7-COMPRA DE 2 UND DE LLAVEROS IDENTIFICADORES SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y 1 UND DE DUPLICADO DE LLAVE PARA EL SALON DE USOS MULTIPLES COMPRAS REALIZADAS EL 27-01-2025  FACTURAS: 001-001-01-00000906 000-001-01-00000092 001-001-01-00000897 019-001-01-01395296 019-001-01-01438863 000-003-01-01002277 000-003-01-00969834 000-003-01-00996962 000-003-01-00993221 017-002-01-01392174 000-001-01-00011706 RECIBO S/N ( 2 PAGOS POR PARQUEO AÑO 2024) MEMORANDUMS VBO GA ICF-SGM-030-031-2025  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-017-2025 L.2523.03

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA BOLSA DE TORNILLOS # 14X2 PC 1000 PC WAD WXS4915 REALIZADA EL 12 FEBRERO 2025 UTILIZADOS PARA TECHAR LA CONSTRUCCION DE LA GALERA DONDE SE UBICAN LA SECADORA LAVADORA Y PILA EN ICF CENTRAL. FACTURA 019-001-01-01465741 RECIBO S/N VBO GA ICF-SGM-048-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-023-2025 L.118.00


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO POR SERVICIO Y CONFIGURACION DE CONTROL REMOTO PARA SISTEMA DE ACCESO A LA OFICINA DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN FECHA 20-01-2025 FACTURA 000-001-01-00001442 RECIBO S/N + MEMO VBO GA  ICF-DE-059-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-007-2025 L.1500.00

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: SANDRA MARIBEL EUCEDA MARADIAGA / ANTICIPO DE VIATICO A ICF CENTRAL TEGUCIGALPA DEL 26 AL 28 DE FEBTRERO DEL 2025. PARTICIPAR EN VCAPACITACION PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA TRATAR TEMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS COMPRAS Y IMPUESTOS.  SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE ICF-GA-006-2025. VALOR DE L. 3384.38

SANDRA MARIBEL EUCEDA MARADIAGA

legalName: SANDRA MARIBEL EUCEDA MARADIAGA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: SANDRA MARIBEL EUCEDA MARADIAGA / REVERSION PARCIAL DE L.150 N° BOLETA 2720 DEBIDO A QUE NO UTLIZO LOS GASTOS DE PASAJE /  ANTICIPO DE VIATICO A ICF CENTRAL TEGUCIGALPA DEL 26 AL 28 DE FEBTRERO DEL 2025. PARTICIPAR EN VCAPACITACION PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA TRATAR TEMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS COMPRAS Y IMPUESTOS.  SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE ICF-GA-006-2025. VALOR DE L. 3384.38

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-28-1-811-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-28-1-811-1-0

type: OFI


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 9 - REGULARIZACIÓN DE TIERRAS NACIONALES (CIPF)

rationale: PRECOMPROMISO DE LA SOLICITUD DE COMPRA: 60 UNIDAD ANUARIO ESTADISTICO FORESTAL DEL AÑO 2023 CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TAMAÑO 8.5X11 PULGADAS 104 PAGINAS (52 HOJAS) IMPRESAS A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO BASE 80 PORTADA Y CONTRAPORTADA IMPRESA EN CARTONCILLO BASE 12 BARNIZ UV FRONTAL ENCUADERNADO CON LOMO. CON LOGO DEL GOBIERNO Y LOGO DE LA INSTITUCION SE UTILIZARAN PARA BRINDAR  AL PUBLICO EN GENERAL LA INFORMACION DE ESTADISTICAS FORESTALES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DEL CIPF EN REQUISICION  ICF-CIPF-003-2025 CON VALOR DE L 57960.00


title: SANDRA MERCEDES MEMBREÑO CACHO/ ANTICIPO DE VIATICO A ICF CENTRAL TEGUCIGALPA DEL 26 AL 28 DE FEBTRERO DEL 2025. PARTICIPAR EN CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA TRATAR TEMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS COMPRAS Y IMPUESTOS.  SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE ICF-GA-017-2025. VALOR DE L. 3234.38 y L. 150.00 GASTOS DE TRASPORTE INTERURBANO  TOTAL L. 3384.38

SANDRA MERCEDES MEMBREÑO CACHO

legalName: SANDRA MERCEDES MEMBREÑO CACHO

rationale: SANDRA MERCEDES MEMBREÑO CACHO / RERVECION PARCIAL DE L. 150 N° DE BOLETA 2721 DEBIDO A QUE NO SE UTILIZO LOS GASTOS DE PASAJE/ ANTICIPO DE VIATICO A ICF CENTRAL TEGUCIGALPA DEL 26 AL 28 DE FEBTRERO DEL 2025. PARTICIPAR EN CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA TRATAR TEMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS COMPRAS Y IMPUESTOS.  SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE ICF-GA-017-2025. VALOR DE L. 3234.38 y L. 150.00 GASTOS DE TRASPORTE INTERURBANO  TOTAL L. 3384.38

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-28-1-819-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-28-1-819-1-0


title: JOSELINA ANANI ACOSTA PADILLA / ANTICIPO DE VIATICO A ICF CENTRAL TEGUCIGALPA DEL 26 AL 28 DE FEBTRERO DEL 2025. PARTICIPAR EN CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA TRATAR TEMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS COMPRAS Y IMPUESTOS.  SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE ICF-GA-012-2025. VALOR DE L. 3734.38 (GASTOS DE TRASPORTE)

JOSELINA ANANI ACOSTA PADILLA

legalName: JOSELINA ANANI ACOSTA PADILLA


title: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE 2039.9837 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL CON ORDEN DE PAGO # RFO-001-2025 FATURA # 000-001-01-00036226 RECIBO # 000208 CON VALOR DE 50000.00  PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LA UNION CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADOS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO.

name: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO EL TERRERO, LA UNION OLANCHO

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO / PUMA LOS LLANOS  PAGO POR COMPRA DE 2492.7295 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL CON ORDEN DE PAGO # RFO-002-2025 FATURA # 000-001-01-00063752 RECIBO # 5878 CON VALOR DE 60000.00. PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE CATAMAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EN MERCADOS EN EL POA DE LA REGIONAL FORESTAL OLANCHO.

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V. / ESTACION DE SERVICIO TEXACO  PAGO POR COMPRA DE 5809.1286 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL CON ORDEN DE PAGO # RFO-003-2025 FATURA # 000-001-01-00306102  RECIBO # 766 CON VALOR DE 140000.00. PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A REGION FORESTAL DE OLANCHO EN JUTICALPA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMINETO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADOS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL OLANCHO.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L / PAGO POR COMPRA DE 1673.6401 LITROS DE DIESEL PARA USO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO. FACTURA # 000-020-01-00005210. RECIBO# 0010103. VALOR DE L. 40000.00  ORDEN DE PAGO ICF-RBRP-002-2025

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ / INVERSIONES MENDOZA PAGO POR COMPRA DE 2500.00  GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL CON ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-001-2025 FATURA # 000-001-01-00005511 RECIBO # 00500 CON VALOR DE 250000.00. PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE LA  MOSQUITIA.

CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

legalName: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ


title: REFRISAN S DE R L DE C V / ORDEN DE COMPRA: 2 UNIDAD KENNE / JAULA DE PLASTICO PARA TRANSPORTAR FAUNA SILVESTRE (80X43X60) 10 PAQUETE ABRAZADERAS DE PLASTICO 12 (100 UNIDADES) SERAN UTILIZADOS PARA MOVILIZAR Y BRINDAR ATENCION DE EMERGENCIA PARA ANIMALES SILVESTRES QUE PROVIENEN DE INCIDENCIAS RESCATES Y DECOMISOS. DICHOS INSUMOS SERAN PARA USO A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DVS EN REQUISICION ICF/DVS-005-2025 CON VALOR L19990.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-008-2025-A L 12075.00

title: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV/ ORDEN DE COMPRA: 2 UNIDAD KENNEL 50X32X34CM VERDE/BLANCO 42 UNIDAD PEPE 40 UNIDAD BOTE PLASTICO / ATOMIZADOR 20CM 2-8507 22552-850769 SERAN UTILIZADOS PARA MOVILIZAR Y BRINDAR ATENCION DE EMERGENCIA PARA ANIMALES SILVESTRES QUE PROVIENEN DE INCIDENCIAS RESCATES Y DECOMISOS. DICHOS INSUMOS SERAN PARA USO A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DVS EN REQUISICION ICF/DVS-005-2025 CON VALOR L19990.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-008-2025-B L 7921.11

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 3 - MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE

rationale: REFRISAN S DE R L DE C V / ORDEN DE PAGO: 2 UNIDAD KENNE / JAULA DE PLASTICO PARA TRANSPORTAR FAUNA SILVESTRE (80X43X60) 10 PAQUETE ABRAZADERAS DE PLASTICO 12 (100 UNIDADES) SERAN UTILIZADOS PARA MOVILIZAR Y BRINDAR ATENCION DE EMERGENCIA PARA ANIMALES SILVESTRES QUE PROVIENEN DE INCIDENCIAS RESCATES Y DECOMISOS. DICHOS INSUMOS SERAN PARA USO A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DVS EN REQUISICION ICF/DVS-005-2025 CON VALOR L19990.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-008-2025-A L 12075.00 #FACTURA 000-001-01-00002737 RECIBO 000692 VALOR TOTAL 19996.11 ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-008-2025-A L 12075.00 DIFERENCIA EN F01 1995 L7921.11

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-28-1-858-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-28-1-858-2-0


title: VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES / PAGO POR COMPRA DE 6350.5503 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES TANTO TECNICA COMO ADMINISTRATIVA DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A L AREGION FORESTAL DE COMAYAGUA. FACTURA # 000-001-01-00113167. RECIBI # S/N VALOR L. 150000.00 ORDEN DE PAGO ICF-ORC-001-2025

VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

legalName: VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR / PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: 125 CUARTOS DE  ACEITE 15W40( INCLUYE MANO DE OBRA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ABASTECER A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN OFICINA LOCAL DE GUAIMACA. ORDEN DE PAGO RFFM-003-2025 FACTURA PROFORMA # 048-2025 RECIBO # 048-2025 VALOR DE L. 20000

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR / PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTO QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: COMPRA DE 364.5643 LITROS DE GASOLINA EL CUAL SE UTILIZARA PARA ABASTECIMIENTO DE DIFERENTES HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN LAS ACTIVIDADES DE CAMPO COMO SER CHINDAGUAS MOTOSIERRAS Y ANTORCHA LAS CUALES PERTENECEN A L AOFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN OFICINA LOCAL DE GUAIMACA Y EL PORVENIR. FACTURA PROFORMA # 049-2025. RECIBO # 049-2025. VALOR L. 10000.00 ORDEN DE PAGO RFFM-04-2025


title: MARIO JOSE GUEVARA PADILLA / PAGO POR REEMBOLSO DE LA REPARACION DE VEHICULO JEEP MODELO COMPASS CHASIS 1C4NJDA86CD715677  PLACA GHA 4425 REGISTRO ICF 016 ASIGNADO AL DEPTO DE AREAS PROTEGIDAS POR REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS Y LA COMPRA DE 2 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS + MANO DE OBRA  Y LA COMPRA DE 25.575  DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE LA GIRA REALIZADA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2025 A LOS MUNICIPIOS DE COPAN CORTES Y ATLANTIDA.  FACTURAS : 000-002-01-00045522 000-001-01-00070887 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO ICF-SGM-056-2025 + REVISION DE VEH SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-028-2025 L.1655.00 DIFERENCIA EN F01 898 L.700 F01 899 L.955.00

MARIO JOSE GUEVARA PADILLA

legalName: MARIO JOSE GUEVARA PADILLA


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES DE ENERO 2025 TRANSFERENCIA A LA CUENTA 200013433347 DE BANCO FICOHSA. FACTURA # 202501500588 RECIBO S / N NOTA ACLARATORIA  ORDEN PAGO # ICF-SGM-OP-027-2025 VALOR L. 23810.00

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMPRA (15) UNIDADES DE YARDAS DE TELA DECORATIVA Y (20) UNIDADES DE ADORNOS DE DECORACION COMPRA REALIZADA EL 12-02-2025 PARA EL EVENTO DE CELEBRACION DE LOS TRES AÑOS DE LOGROS INSTITUCIONALES EL 13 DE FEBRERO DEL 2025. FACTURA 000-001-01-00000354 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO GA ICF-DE-066-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-009-2025 L.4450.00

ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

legalName: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCANS.DE R.L./ ROLANDO ENRIQUE BARAHONA KURWAHN PAGO POR COMPRA DE 1676.4459 LITROS DE DIESEL CON ORDEN DE PAGO # ICF-ORC-002-2025 FACTURA # 000-005-01-00247223 RECIBO # S/N CON VALOR DE 40000.00 PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES TANTO TECNICAS COMO ADMINISTRATIVA DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL LA LIBERTAD REGION FORESTAL DE COMAYAGUA

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REVERSION POR CORRECION AL CONCEPTO SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA. REYTEL S DE RL DE CV / REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV  PAGO POR LA ''CONTRATACION DE SUMINISTRO DE INTERNET Y DATOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES SEGUN PROCESO LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. ICF-GA-LPN-002-2023'' CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 05 DE MAYO DEL 2024 AL 05 DE MAYO DEL 2025) SEGUN CONTRATO ICF-SGM-011-2024.  (PENDIENTE SUBSANACION ADJUDICADO ONCAE ENTRE OTROS) MEMO ICF-SGP-029-2024 CON FECHA 06-08-2024. EL MES DE ENERO SE PAGARA UNA CUOTA DE L.119226.25 SEGUN CONTRATO ICF-SGM-011-2025  POR LAS NUEVAS OFICINAS REGIONALES REGION FORESTAL SANTA BARBARA REGION FORESTAL VALLE DE AGUAN REGION FORESTAL ISLA DE LA BAHIA SE HARA PAGOS MENSUALES DE L.3850.00 POR LOS PUESTOS DE CONTROL DESVIO DE ORICA CATACAMAS PUESTO DE CONTROL DESVIO A LOS JOBOS SE HARAN PAGOS MENSUALES POR SUMINISTRO DE INTERNET DE L.1625.00 Y POR EL SERVICO DE DATOS EN LOS PUESTOS SE HARAN PAGOS MENSUALES DE L.2250.00 POR LOS PUESTOS DE CONTROL RIO DULCE TALANGA PUESTO DE CONTROL DESVIO A ORICA CATACAMAS PUESTO DE CONTROL DESVIO LOS JOBOS SE HARA PAGOS MENSUALES POR SUMINISTRO DE INTERNET DE L.1625.00 (MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO) Y POR EL SERVICIO DE DATOS EN LOS PUESTOS DE CONTROL SE HARAN PAGOS MENSUALES DE L.2250.00 POR EL CUAL SU MONTO TOTAL DE LA FACTURA DEL MES DE ENERO ES DE L.145877.50 FACTURAS: 000-002-01-00013817 RECIBOS 80380 CONTRATO ICF-SGM-011-2024 + ADENDA NO 1   SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-005-2025 L.145877.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-28-1-900-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-28-1-900-1-0


description: MARIO JOSE GUEVARA PADILLA / PAGO POR REEMBOLSO DE LA REPARACION DE VEHICULO JEEP MODELO COMPASS CHASIS 1C4NJDA86CD715677  PLACA GHA 4425 REGISTRO ICF 016 ASIGNADO AL DEPTO DE AREAS PROTEGIDAS POR REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS Y LA COMPRA DE 2 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS + MANO DE OBRA  Y LA COMPRA DE 25.575  DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE LA GIRA REALIZADA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2025 A LOS MUNICIPIOS DE COPAN CORTES Y ATLANTIDA.  FACTURAS : 000-002-01-00045522 000-001-01-00070887 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO ICF-SGM-056-2025 + REVISION DE VEH SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-028-2025 L.1655.00 DIFERENCIA EN F01 898 L.700 F01 899 L.955.00

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SEGUROS CREFISAS.A. PAGO POR RENOVACION DE TRAMITE DE EMISION FIANZA DE FIDELIDAD  DEL CARGO DE COORDINADOR  DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION MARVIN JAVIER AGIDERO POL.ZC-FF-102644-2024CON VIGENCIA DEL 03/01/2025 AL 03/01/2026. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-001-2025 POR UN MONTO DE L.6374.58.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SEGUROS CREFISAS.A PAGO DE RENOVACION DE TRAMITE DE EMISION FIANZA DE FIDELIDAD  DEL CARGO DEL ADMINISTRADOR   DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION  DOUGLAS JOAN CRUZ MARTINEZ POL.ZC-FF-75837-2019CON VIGENCIA DEL 02/01/2025 AL 02/01/2026. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-002-2025 POR UN MONTO DE L.6374.58


title: OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE RL  /   PAGO POR 1698.5138 LITROS DE DIESEL CON ORDEN DE PAGO # ICF-ORC-003-2025  FACTURA # 006-001-01-00003551 RECIBO # S/N VALOR DE L. 40000.00. PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES TANTO TECNICAS COMO ADMINISTRATIVAS DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL INTIBUCA  REGION FORESTAL DE COMAYAGUA.


title: JULIO CESAR LANZA TORRES / PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASTILLAS DE FRENOS REALIZADA EL 19 DE FEBRERO DEL 2025 Y LA RECTIFICACION DE 2 DISCOS DELANTEROS ASI COMO LA MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE LOS FRENOS REALIZADA EL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 DEL VEHICULO MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER  TIPO: PICK UP COLOR : GRIS  MOTOR : YD25672262P  CHASIS :3N6CD33B0ZK384199 ASIGNADO AL SEÑOR JULIO CESAR LANZA TORRES  EN EL VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA Y SANTA BARBARA CON LOS EMPLEADOS DE LA FUERZA DE TAREA INSTITUCIONAL DE ICF CENTRAL.  FACTURAS : 000-001-01-00000977 000-001-01-00041493   RECIBO  S/N  MEMORANDUM VBO GA  ICF-SGM-071-2025 + REVISION DE VEH SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-030-2025 L.1850.01

JULIO CESAR LANZA TORRES

legalName: JULIO CESAR LANZA TORRES


title: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA / REEMBOLSO POR EL PAGO DE LA RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS EN SEGUROS CREFISA DE ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA ADMINISTRADORA DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA. CON ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-02-2025  VALOR L.1605.15 RENOVACION DE POLIZA # ZL-FF-36173-2009 VIGENTE DEL 30 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE ENERO DE 2026

ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

legalName: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA


title: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR/ BRI TRANSPORTACION UNO EL NORTE. ORDEN DE COMPRA:    21267 LITROS  DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA INSTITUCION A NEVEL CENTRAL. SOLICITADO POR LA UNIDAD UT EN REQUISICION #  ICF-UT-028-2025. VALOR L.499987.17 ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-DSL-001-2025 VALOR DE L. 496.584.45

WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR

legalName: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR

rationale: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR/ BRI TRANSPORTACION UNO EL NORTE. PAGO POR  21267 LITROS  DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA INSTITUCION A NIVEL CENTRAL. SOLICITADO POR LA UNIDAD UT EN REQUISICION #  ICF-UT-028-2025. VALOR L.499987.17 ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-DSL-001-2025 VALOR DE L. 496.584.45 NUMERO DE FACTURA 050-2025. RECIBO N° 050-2025. ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-037-2025 VALOR TOTAL DE L. 496584.45. PAGO PARCIAL POR 99300.00 QUEDANDO PENDIENTE 397284.45 POR CUOTA. SEGUNDO PAGO PARCIAL POR L. 198462.23 QUEDANDO PENDIENTE 198462.22 POR CUOTA. TERCER Y ULTIMO PAGO PARCIAL POR 198462.22

description: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR/ BRI TRANSPORTACION UNO EL NORTE. PAGO POR  21267 LITROS  DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA INSTITUCION A NEVEL CENTRAL. SOLICITADO POR LA UNIDAD UT EN REQUISICION #  ICF-UT-028-2025. VALOR L.499987.17 ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-DSL-001-2025 VALOR DE L. 496.584.45 NUMERO DE FACTURA 050-2025. RECIBI # 050-2025. ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-2025. VALOR TOTAL L. 496584.45 PAGO PARCIAL POR 99300.00 QUEDANDO PENDIENTE L. 397284.45 POR CUOTA

description: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR/ BRI TRANSPORTACION UNO EL NORTE. PAGO POR  21267 LITROS  DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA INSTITUCION A NEVEL CENTRAL. SOLICITADO POR LA UNIDAD UT EN REQUISICION #  ICF-UT-028-2025. VALOR L.499987.17 ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-DSL-001-2025 VALOR DE L. 496.584.45 NUMERO DE FACTURA 050-2025. RECIBI # 050-2025. ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-2025. VALOR TOTAL L. 496584.45 PAGO PARCIAL POR L. 99300.00 QUEDANDO PENDIENTE L. 397284.45 POR CUOTA. PAGO PARCIAL POR L. 198642.23 QUEDANDO PENDIENTE 198642.23.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L / PAGO POR COMPRA DE 531.538 LITROS DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER  CON ORDE DE PAGO # ICF-ORFNEO-001-2025 FACTURA # 000-020-01-00005211 RECIBO # S/N  VALOR L. 15000.00.  PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO (GUALACO).

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) / ORDEN DE COMPRA DE: 3 BARRIL DE ACEITE 15W/40 DE MOTOR DIESEL FULL SINTETICO (BARRIL DE 55 GALONES) MARCA ELF FRANCES 33 CUARTOS DE ACEITE ORIGINAL DE CAJA AUTOMATICA (MAZDA BT-50 AÑO 2016-2018) ROSH FRAMS DEXXOIL FULL SINTETICO 10 UNIDAD PENETRANTE AEROSOL (12 ONZAS) ABRO 5 PINTA ACEITE PARA COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO 15 UNIDAD GAS PARA AIRE ACONDICIONADO R134 A (LATA) (12 ONZAS) 4 GALON ACEITE SINTEICO 10W/30 DE MOTOR GASOLINA (ACEITE DE BUENA CALIDAD) GALON DE 5/4 ELF FRANCES 20 UNIDAD CAR CLEANER EN SPRAY DE 500 ML DICHA COMPRA SERA PARA SER UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF CENTRAL. SOLICITADO POR TRANSPORTE EN REQ ICF-TRANSPORTE-002-2025 L.152700.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-015-2025-A L.122383.00

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

title: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. / ORDEN DE COMPRA DE: 15 UNIDAD GRASA GRAFITADA # 2 AKRON 10 UNIDAD PEGAMENTO MEGA GREY EN TUBO (85 GR) MARCA VERSACHEM 5 PINTA ACEITE PARA COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO DICHA COMPRA SERA PARA SER UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF CENTRAL. SOLICITADO POR TRANSPORTE EN REQ ICF-TRANSPORTE-002-2025 L.152700.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-015-2025-B L.5290.00

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. / PAGO POR COMPRA DE: 15 UNIDAD GRASA GRAFITADA # 2 AKRON 10 UNIDAD PEGAMENTO MEGA GREY EN TUBO (85 GR) MARCA VERSACHEM 5 PINTA ACEITE PARA COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO DICHA COMPRA SERA PARA SER UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF CENTRAL. SOLICITADO POR TRANSPORTE EN REQ ICF-TRANSPORTE-002-2025 L.152700.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-015-2025-B L.5290.00 FACTURA 000-001-01-00009766 RECIBO 2025-000088 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-015-2025-B L.5290.00

description: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) / PAGO POR COMPRA DE: 3 BARRIL DE ACEITE 15W/40 DE MOTOR DIESEL FULL SINTETICO (BARRIL DE 55 GALONES) MARCA ELF FRANCES 33 CUARTOS DE ACEITE ORIGINAL DE CAJA AUTOMATICA (MAZDA BT-50 AÑO 2016-2018) ROSH FRAMS DEXXOIL FULL SINTETICO 10 UNIDAD PENETRANTE AEROSOL (12 ONZAS) ABRO 5 PINTA ACEITE PARA COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO 15 UNIDAD GAS PARA AIRE ACONDICIONADO R134 A (LATA) (12 ONZAS) 4 GALON ACEITE SINTEICO 10W/30 DE MOTOR GASOLINA (ACEITE DE BUENA CALIDAD) GALON DE 5/4 ELF FRANCES 20 UNIDAD CAR CLEANER EN SPRAY DE 500 ML DICHA COMPRA SERA PARA SER UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF CENTRAL. SOLICITADO POR TRANSPORTE EN REQ ICF-TRANSPORTE-002-2025 L.152700.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-015-2025-A L.122383.00 FACTURA 000-001-01-00002173 RECIBO 002417 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-015-2025-A L.122383.00


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. / ORDEN DE COMPRA DE: 20 PAQUETE ROSQUILLAS DE MAIZ TABORA 240 G 20 BOLSA HOJALDRAS TABORA 120 GR 360 UNIDAD COCA COLA S/AZ LATA 354 ML 360 UNIDAD CANADA DRY CS LATA 350 ML 1440 UNIDAD COCA COLA ORIG LATA 354 ML 30 PAQUETE HOJALMAR LA LARGUITA 250 GR 40 PAQUETE DE GALLETA MANTEQUILLA COSTA 140G 10 BOLSA CHICHARRON CRIOLLO PICOSITOS 20 BOLSA CAFE WELCHEZ 48OZ 240 UNIDAD NECTAR NATURAS LATA 330 ML MANZANA 240 UNIDAD NECTAR NATURAS LATA 330 ML PERA 240 UNIDAD NECTAR NATURAS LATA 330 ML MELOCOTON DICHOS INSUMOS SON PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA (DICHA COMPRA SERAN PARCIALES LAS ENTREGAS POR LOS PRODUCTOS PERECEDEROS) SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQ ICF-DE-009-2025 L.89015.00 (DISMINUCION EN F01 964 POR L.1300.00 LA DIFERENCIA PARA COMPLETAR EL VALOR TOTAL DE O/C SE PASA POR ESTRUCTURA DE GA POR L.1299.11) ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-009-2025-A L.67603.94 DIFERENCIA EN F01 964 L66304.83 Y F01 2004 L.1299.11

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. / PAGO POR COMPRA DE: 20 PAQUETE ROSQUILLAS DE MAIZ TABORA 240 G 20 BOLSA HOJALDRAS TABORA 120 GR 360 UNIDAD COCA COLA S/AZ LATA 354 ML 360 UNIDAD CANADA DRY CS LATA 350 ML 1440 UNIDAD COCA COLA ORIG LATA 354 ML 30 PAQUETE HOJALMAR LA LARGUITA 250 GR 40 PAQUETE DE GALLETA MANTEQUILLA COSTA 140G 10 BOLSA CHICHARRON CRIOLLO PICOSITOS 20 BOLSA CAFE WELCHEZ 48OZ 240 UNIDAD NECTAR NATURAS LATA 330 ML MANZANA 240 UNIDAD NECTAR NATURAS LATA 330 ML PERA 240 UNIDAD NECTAR NATURAS LATA 330 ML MELOCOTON DICHOS INSUMOS SON PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA (DICHA COMPRA SERAN PARCIALES LAS ENTREGAS POR LOS PRODUCTOS PERECEDEROS) SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQ ICF-DE-009-2025 L.89015.00 (DISMINUCION EN F01 964 POR L.1300.00 LA DIFERENCIA PARA COMPLETAR EL VALOR TOTAL DE O/C SE PASA POR ESTRUCTURA DE GA POR L.1299.11) ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-009-2025-A L.67603.94 FACTURA 000-002-01-00029386 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-009-2025-A L.67603.94 DIFERENCIA EN F01 964 L66304.83 Y F01 2004 L.1299.11


title: LUIS ENRIQUE BANEGAS GALEAS / PAGO POR GASTO POR COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA MARCA: TOYOTA TIPO CAMIONETA LAND CRUISER PRADO TURBO MOTOR: 1KD2423486 SERIE: JTBH9FJ705079381PLACA MI011 COLOR GRIS METALICO MODELO: KDJL-GKFEY AÑO 2014 CON LOS SIGUIENTES REPUESTOS: 1 UND PRENSA DE CLUTH 1 UND  DISCO DE CLUTH 1 UND BALINERA DE CLUTH 1 UND DE BALINERA DE VOLANTE EN FECHA 07-FEBRERO 2025 LOS REPUESTOS FUERON INSTALADOS POR JOSE EDYS SANCEDA CARDENAS (MECANICO ICF).  FACTURA 000-001-01-00242666 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO ICF-DE-073-2025 + REVISION DEL VEHICULO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-010-2025 L.13670.00

LUIS ENRIQUE BANEGAS GALEAS

legalName: LUIS ENRIQUE BANEGAS GALEAS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: KAREN GUZMAN GONZALES / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 3 PASTELES GRANDES UTILIZADO PARA EL EVENTO DE 3 ANIVERSARIO DE LA ADMINISTRACION EL QUE SE LLEVO A CABO EL 13 DE FEBRERO DEL 2025 EN LAS INSTALACIONES DEL ICF. FACTURA 007-008-01-01724752 RECIBO S/N MEMORANDUM UTI-ICF-044-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-UTI-OP-03-2025 L.2819.85

KAREN GUZMAN GONZALES

legalName: KAREN GUZMAN GONZALES


title: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV / ORDEN DE COMPRA: 150 UNIDAD GRAPAS DE ACERO PARA CABLE DE 3/16 1 ROLLO ROLLO DE CABLE DE ACERO 3/16 MARCA FIERRO 246 PIES 20 UNIDAD CALIBRADORES O PIE DE REY DE ACERO INOXIDABLE MARCA TRUPER MODELO 14394 SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO BIOLOGICO (PARA PROTECCION DE TRAMPAS CAMARAS Y TOMA DE MEDIDAS MORFOMETRICAS) A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DVS EN REQUISICION ICF/DVS-006-2025 CON VALOR DE L17652.50 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-011-2025 L 15421.50

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV / ORDEN DE PAGO: 150 UNIDAD GRAPAS DE ACERO PARA CABLE DE 3/16 1 ROLLO ROLLO DE CABLE DE ACERO 3/16 MARCA FIERRO 246 PIES 20 UNIDAD CALIBRADORES O PIE DE REY DE ACERO INOXIDABLE MARCA TRUPER MODELO 14394 SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO BIOLOGICO (PARA PROTECCION DE TRAMPAS CAMARAS Y TOMA DE MEDIDAS MORFOMETRICAS) A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DVS EN REQUISICION ICF/DVS-006-2025 CON VALOR DE L17652.50 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-011-2025 L 15421.50 #FACTURA 000-001-01-00010796 RECIBO 00072 ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-011-2025 L 15421.50


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-060-2025

COLBY´S REAL STATE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA

legalName: COLBY´S REAL STATE S. DE R.L. DE C.V.

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 24 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SINAPH LIFEWEB)

proyecto: 1 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB)

actividadObra: 1 - GESTIÓN DE PROYECTOS


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE ICF REGIONAL DE ROATAN  DEL MES DE FEBRERO 2025 (LECTURA 06/02/2025 AL 07/03/2025). EDIFICIO KOLBY OFICINA NO.12 MEDIDOR 354735600..ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-043-2025

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE ICF REGIONAL DE ROATAN  DEL MES DE ENERO 2025 (LECTURA 01/07/2025 AL 02/06/2025). EDIFICIO KOLBY OFICINA NO.12 MEDIDOR 354735600. ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWB-072-2025

MARTHA JOHANA MEDRANO GAMEZ

legalName: MARTHA JOHANA MEDRANO GAMEZ


title: PAGO DEL MES DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 07/03/2025 AL 06 DE ABRIL DEL 2025 DE LA OFICINA REGIONAL DE ROATAN. ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-UEP-009-2025


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINA REGIONAL ICF-ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-UEP-02-2025


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINA REGIONAL ICF-ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-UEP-017-2025


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINA REGIONAL ICF-ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-UEP-018-2025


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINA REGIONAL ICF-ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2025.ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-UEP-03-2025


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL ICF EN ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-UEP-035-025


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE ICF EN ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-UEP-034-2025.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-38-2025 ALOJAMIENTO DE SITIO WEB SDE.GOB.HN SUSCRIPCIÓN QUE POR UN AÑO DE 13 JUNIO DE 2025 AL 13 DE JUNIO DE 2026 SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-SSDECI-004-2025 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2025.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00001225 POR ALOJAMIENTO DE SITIO WEB SDE.GOB.HN SUSCRIPCIÓN QUE POR UN AÑO DE 13 JUNIO DE 2025 AL 13 DE JUNIO DE 2026 SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-SSDECI-004-2025 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2025. SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-096-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: EBH55PQHCFBSMCNQ


title: RESERVA POR EL CONTRATO PARA DARLE MANTENIMIENTO DE REVISION Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO AL AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN (MARCA) STULZ) PARA LA CLIMATIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS DEL CENTRO HONDUREÑO DE METROLOGÍA DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-098-2025 CON FECHA DE 29 DE MAYO DE 2025.   NOTA. SE ENCUENTRA ADJUNTO EL CONTRATO ENTRE AMBAS PARTES CON FECHA FIRMA DEL UNO DE MARZO DE 2025 EL CUAL TENDRÁ UNA VIGENCIA POR 10 MESES.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-005-01-00151330 POR INSPECCION MULTIPUNTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR SERVICIO DE MATENIMIENTO DE 15000 KILOMETROS/ACELERA PLUS/INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS/MANO DE OBRA; AC ACEITE TAM 10W30CJ4 55GLNS FILTRO ACEITE ARANDELAS DE CARTER LIMP SIST FRENOS 450ML AL VEHICULO NISSAN MICROBUS PLACA GHB0450.  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: 5SLJNVTZA4MSZKG2.


title: PAGO POR DE REEMBOLSO DE LA FACTURA NO.000-005-01-00792562 POR COMPRA DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO EN LOS PUESTOS FRONTERIZOS DEL EL POY EL FLORIDO Y AGUAS CALIENTE FRONTERAS TERRESTRES ENTRE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y HONDURAS GIRA REALIZADA DEL 19 AL 21 DE MAYO SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. 028-SIECE-SDE-2005 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2025.

KARLA NINOSKA PEREZ

legalName: KARLA NINOSKA PEREZ


title: RESERVA POR EL CONTRATO PARA DARLE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-098-2025 CON FECHA DE 29 DE MAYO DE 2025. NOTA. SE ENCUENTRA ADJUNTO EL CONTRATO ENTRE AMBAS PARTES CON FECHA FIRMA DEL 28 DE FEBRERO DE 2025 EL CUAL TENDRÁ UNA VIGENCIA POR 10 MESES.

DISTRIBUIDORA SPEED S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA CALLE-9 CASA-3

legalName: DISTRIBUIDORA SPEED S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00021012 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE LIMPIEZA Y LAVADO DE FILTROS LIMPIEZA DE REJILLAS SERPENTINES VERIFICACIÓN DE REFRIGERANTE LUBRICACIÓN DE PARTES REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y CALIBRACIÓN DE TERMOSTATOS REVISIÓN DE VOLTAJES DE AMPERAJES Y NIVEL DE REFRIGERANTE SERVICIO BRINDADO POR CONTRATO FIRMADO POR AMBAS PARTES EN FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SNC-011-FEBRERO-2025 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2025. NOTA: SE ENCUENTRA ADJUNTO OFICIO DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2025 DONDE EL PROVEEDOR SPEED SOLICITAD QUE EL VALOR  TOTAL DE LA FACTURA SEA RETENIDO Y DECLARADO ANTE EL SAR ESTO DEBIDO A LA EXISTENCIA DEL AVISO DE COBRO CSV:V8V6LYCNNVW98PCA POR LO QUE DICHO MONTO SE RETIENE Y ES DECLARO AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTA (SAR) DÁNDOLE CUMPLIMIENTO AL ARTICULO NO. 310 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2025.  IMPORTE GRAVADO L. 31304.35 IMPUESTO CAUSADO L. 4695.65  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-099-2025 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (GASOLINA DIESEL) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LA CIUDA DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA NO. SGRM-66-2025 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025 Y COMUNICACION INTERNA NO. SGRM-67-2025 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025.   SE ADJUNTASOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-079-2025/ SP-SGRM-075-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: ZYJVVF4B76RFRFGZ

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE SEGURO DE FIANZA DEL ABG. FREDIS ALONSO CERRATO CON VIGENCIA DEL 07/06/2025 AL 06/06/2026 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRH-CI-175-2025 Y COMPROBANTE DE PAGO NO.22890 FACTURA PROFORMA NO.22890  CVS:FVFVGYG25C2H64GQ

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE FACTURA 007-001-01-08249141 POR CONDEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CAFE COMO PRESENTE PARA LA DELEGACION DE LA REPUBLICA DE COREA EN LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA SANASA

CHRISTIAN FERNANDO BARAHONA MATUTE

legalName: CHRISTIAN FERNANDO BARAHONA MATUTE


title: COMPLEMENTO DE RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO POR ALQUILER DE SIETE (7) EQUIPOS DE FOTOCOPIADO INSTALADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SUS DEPENDECIAS (SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD Y REGIONAL DE SAN PEDRO SULA; CON VIGENCIA A PARTIR DEL MES DEL 01 MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-101-2025 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2025.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00145078 POR SERVICIO DE ALQUILER DE SIETE (7) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO Y SUS DEPENDENCIAS (SAN PEDRO SULA Y SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024 SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-155-2025 DE FECHA 13 DE AGOSTO 2025.    NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE SUMINISTROS NO. 001-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2025 OPINIÓN LEGAL NO. 005-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV:93VC3W2WRN5LRLXZ

description: COMPLEMENTO POR PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00144727 POR SERVICIO DE ALQUILER DE SIETE (7) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO Y SUS DEPENDENCIAS (SAN PEDRO SULA Y SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024 SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-085-2025 DE FECHA 03 DE JUNIO 2025.  NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE SUMINISTROS NO. 001-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2025 OPINIÓN LEGAL NO. 005-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: XYFKA2V94S2XDN7Q

description: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00144920 POR SERVICIO DE ALQUILER DE SIETE (7) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO Y SUS DEPENDENCIAS (SAN PEDRO SULA Y SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024 SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-123-2025 DE FECHA 08 DE JULIO 2025.  SE PAGA UN ADICIONAL DE 13981 DE COPIAS EN BLANCO Y NEGRO SIENDO UN TOTAL DE   L. 4194.30 MAS IMPUESTO.   NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE SUMINISTROS NO. 001-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2025 OPINIÓN LEGAL NO. 005-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: RAL25CUAXVG2JRYZ


title: COMPLEMENTO DE RESERVA  DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025 PARA EL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Y EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA AMBAS DEPENDIENTES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-101-2025 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2025.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN COMUNICIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-011-2025 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2025.  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-038-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: CQVH9MLPBR7NQKS2

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN COMUNICIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-018-2025 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2025 Y SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN COMUNICIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-013-2025 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-063-2025 SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-046-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: CQVH9MLPBR7NQKS2

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00031106/000-001-01-00031107/ POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DEPENDENCIA DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-087-2025 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2025.  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-089-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: PFAJ72PLVFCPJPZQ

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

ue: 12 - REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE REGIONALES


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00031037/000-001-01-00031038/000-001-01-00031039 POR SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-087-2025 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2025.  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-089-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: PFAJ72PLVFCPJPZQ


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00031275/000-001-01-00031276/000-001-01-00031277 POR SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-087-2025 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2025.  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-089-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: PFAJ72PLVFCPJPZQ


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00031343/000-001-01-00031344/000-001-01-00031345/ POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DEPENDENCIA DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-087-2025 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2025.  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-089-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: PFAJ72PLVFCPJPZQ


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN COMUNICIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-019-2025 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2025 Y SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN COMUNICIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-022-2025 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-068-2025 SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-078-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: CQVH9MLPBR7NQKS2


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE FACTURA 016-001-01-00206626 POR ORDEN DE COMPRA 290-1-3-0286-2025 DE CATALAGO ELECTRONICO A FAVOR DE ACOSA S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE TINTA EPSON T544120 Y 4 UNIDADES DE TONER HP 85A (CE285A) SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-103-2025 SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-109-2025  CSV:EBK7Q6M7QFSQWKTA


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00008770 POR LA COMPRA DE TONER HP 206 A NEGRO HP 206 A CYAN HP 206 A MAGENTA HP 206 A YELLOW HP 204 A NEGRO CF (510A) HP 204 A CYAN CF (511A) HP 204 A AMARILLO CF (512A) HP 204 A MAGENTA CF (513A) HP 414 A W 2021 CYAN HP 414 A W 2020 NEGRO HP 414 A W 2022 YELLOW HP 414 W 2023 MAGENTA TINTA EPSON NEGRO (T544120).  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: 93H4SSEFUEX5AX2Q.


title: POR ORDEN DE COMPRA CM-SDE-34-2025 POR PAGO DE POLIZA DE SGUROS VEHICULAR DE 19 VEHICULOS DE LA SECRETARIA A LA EMPRESA INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A. Y SOLICITADOS MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-085-2025 DE FECHA 15/05/2025 OBSERVACION: LA COTIZACION NO CUENTA CON LA VIGENCIA DE POLIZA

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

rationale: RECIBO 2025-7-06691 SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-120-2025 CI-SGRM-143-2025 POR ORDEN DE COMPRA CM-SDE-34-2025 POR PAGO DE POLIZA DE SGUROS VEHICULAR DE 19 VEHICULOS DE LA SECRETARIA A LA EMPRESA INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A. Y SOLICITADOS MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-085-2025 DE FECHA 15/05/2025 OBSERVACION: VIGENCIA 07/04/2025-07/04/2026 SEGUN RECIBO 7060760 SOLVENCIA FISCAL: ZW73FT2XUB9L33VA PAGOS A CUENTA: F3MP26PL3BQEWTWA

type: REC


title: PAGO POR  REEMBOLSO POR TRASPORTE AÉREO DE DOS MALETAS DE VIAJE REALIZADO POR EL FUNCIONARIO CESAR ANTONIO DIAZ Y SR MINISTRO A LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C USA SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DP-714-SDE-2025 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 Y COMUNICACIÓN INTERNA DP-697-SDE-2025 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2025.  DETALLE:  DÓLAR USA $ 80X26.099 = L 2087.88  WASHINGTON D.C USA-PALMEROLA-COMAYAGUA HONDURAS DÓLAR USA $ 46X26.1350 = L 1202.20  PALMEROLA-COMAYAGUA HONDURAS- WASHINGTON D.C USA  NOTA: EL VIAJE SE REALIZO EN FECHA DE 2 DE JUNIO AL 6 DE JUNIO DE 2025.

FREDIS ALONSO CERRATO VALLADARES

legalName: FREDIS ALONSO CERRATO VALLADARES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DIRECTO DE FACTURA 000-001-01-00001503 A FAVOR DE VIAJES Y CULTURA POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS DE TGU A WASHINGTON / WASHINGTON -TGU DEL 02 AL 06 JUNIO PARA EL MINISTRO FREDIS CERRATO Y LIC. CESAR DIAZ SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DP-650-SDE-2025 SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-108-2025  CSV:F9AKVR5XWGMY9VRQ

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-01-00016146 POR LA COMPRA DE MEMORIAS KIINGSTON 32GB DDR5 5600MT/s NON-ECC UNBUFFERED SODIMM/PARA LAPTOPS KCP5565D8-32. PARA USO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA.  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: DPTF5B3GL5FLV3DZ.


title: PAGO POR  REEMBOLSO DE LA FACTURA NO.000-003-01-02450643 POR COMPRA DE GASOLINA POR GIRA DE TRABAJO EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2025 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES. EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN TRIPARTITA ESTABLECIDA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MONITOREO Y ACCIÓN DE LA DENUNCIA LABORAL DEL RD-CAFTA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO.076-DGANT-SDE-2025 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2025.

CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE

legalName: CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE


title: PAGO POR REEMBOLSO POR TRASPORTE AÉREO DE UNA MALETA DE VIAJE REALIZADO POR EL FUNCIONARIO CESAR ANTONIO DIAZ A LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C USA SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DP-715-SDE-2025 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025.  DETALLE:  DÓLAR USA $ 46X26.147 = L 1202.74  PALMEROLA-COMAYAGUA HONDURAS- WASHINGTON D.C USA   NOTA: EL VIAJE SE REALIZO EN FECHA DE 2 DE JUNIO AL 6 DE JUNIO DE 2025.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE LAS FACTURAS 000-003-01-00030329/000-003-01-00030346 POR CAMBIO DE ACEITES Y LUBRICANTES A VEHÍCULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-30-2025 DE FECHA DE 28 DE ABRIL DE 2025. SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-051-2025 COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-122-2025 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2025 COMUNICACIÓN INTERNA SGP-041-2025 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: 2HA2AP6WWDQHPA4A


title: PAGO DE LAS FACTURAS 000-003-01-00030611/000-003-01-00030612/000-003-01-00030662 POR CAMBIO DE ACEITES Y LUBRICANTES A VEHÍCULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-94-2025 DE FECHA DE 28 DE ABRIL DE 2025.  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-080-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: 2HA2AP6WWDQHPA4A


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA OFICINA TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-88-2025 DE FECHA DE 24 DE JUNIO DE 2025 Y COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-80-2025 DE FECHA DE 24 DE JUNIO DE 2025  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-111-2025/ SP-SGRM-110-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: 2HA2AP6WWDQHPA4A


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00031541/000-001-01-00031542/000-001-01-00031543 POR SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-113-2025 DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2025.  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-106-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: B8HZF5MNC778TEHZ


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00031573/000-001-01-00031571/000-001-01-00031572/ POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DEPENDENCIA DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-114-2025 DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2025.  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-107-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: B8HZF5MNC778TEHZ


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 UBICADO EN LA COLONIA LOMA LINDA SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-123-2025 DE FECHA 02 DE JULIO 2025.  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-117-2025 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (CLAUSULA Y ESTIPULACIONES NUMERO 7) Y ADENDUM NO. 002 A CONTRATO   DE ARRENDAMIENTO-2024 DONDE EN EL PRIMERO-SEGUNDO SE ESTABLECE EL PAGO DEL SERVICIO.

REINA VICTORIA DUBON SANABRIA

legalName: REINA VICTORIA DUBON SANABRIA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE  ( ENERO FEBRERO MARZO) DE 2025 UBICADO EN LA COLONIA LOMA LINDA SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-123-2025 DE FECHA 02 DE JULIO 2025.  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-117-2025 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (CLAUSULA Y ESTIPULACIONES NUMERO 7) Y ADENDUM NO. 002 A CONTRATO   DE ARRENDAMIENTO-2024 DONDE EN EL PRIMERO-SEGUNDO SE ESTABLECE EL PAGO DEL SERVICIO.


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-006-01-01237523 Y 000-006-01-01237544 POR MANTENIMIENTO  DE CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICANTES A VEHÍCULO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DRNO-GA-010-2025 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2025   NOTA: SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-079-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV; TES7H5XZFV27YG2


title: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-01238185 POR MANTENIMIENTO  DE CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICANTES A VEHÍCULO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DRNO-GA-025-2025 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2025   NOTA: SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-101-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV; TES7H5XZFV27YG2


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE  COMUNICIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-024-2025 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025 Y SOLICITADO MEDIANTE  COMUNICIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-030-2025 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2025  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-103-2025 SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-104-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: TES7H5XZFV27YG2


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-006-01-01237657 POR MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICANTES A VEHÍCULO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DRNO-GA-014-2025 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025   NOTA: SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-039-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV; TES7H5XZFV27YG2


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL   MES DE JUNIO DE 2025 DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN COMUNICIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-031-2025 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025.  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-113-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: TES7H5XZFV27YG2


title: PAGO DE LAS FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICANTES A VEHÍCULO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-115-2025 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2025 Y SGRM-116-2025 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2025  NOTA: SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-112-2025 Y LA NO. SP-SGRM-121-2025 CON SOLVENCIA FISCAL CSV; 2HA2AP6WWDQHPA4A


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00029802 POR ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-46-2025 POR COMPRA DE 150 BOLSAS DE PAPEL DE 1 LIBRA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA CISGRH-232-2025 Y SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-17-2025  CSV:3V3FTNXU52YF9LE2


rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00029802 POR ORDEN DE COMPRA CM-SDE-46-2025 POR COMPRA DE 4 BOLSAS DE DULCES VARIADOS DE 5LBS 3 BOLSAS DE CHOCOLATES SURTIDOS 4 BOLSAS DE BOMBA DE 24 UNI 7 PAQUTES DE BOLSA DE GALLETAS SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA CISGRH-232-2025 SOLICITUD DE PAGO SGRM-127-2025  CSV:3V3FTNXU52YF9LE2


title: PAGO DE FACTURA NO.002-015-01-00172245 Y FACTURA NO. 002-015-01-00172634 POR CONSUMO DE AGUA (BOTELLONES) REGIONAL SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025 SOLICITU DE PAGO SP-SGRM-102-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: PYG9R9SP9ZXVXHWA

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001499 A FAVOR DE  VIAJES Y CULTURAS BOLETO AEREO INTERNACIONAL (PALMEROLA - SAN JOSE) EN FECHAS DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2025  DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SDE MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-130-2025 DE FECHA 23/07/2025 Y CSV: F9AKVR5XWGMY9VRQ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025828 POR COMPRA DE DIESEL SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-SSDECI-478-2025 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2025 POR GIRA DE PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIA INDICADA PARA LA ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES DE HONDURAS ANDI SEGUNDA RONDA EN TALLERES DE LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN SPS Y COMAYAGÜELA EN FECHAS DEL 15 AL 18 DE JULIO DEL 2025

CINTHYA SARAHI ARTEAGA PORTILLO

legalName: CINTHYA SARAHI ARTEAGA PORTILLO


title: ORDEN DE COMPRA NO. LPS-SDE-001-2025POR  SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO DE USO EMPRESARIAL RESPALDÓ DE CORREOS EN CASO DE CUALQUIER EVENTUALIDAD BUZÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE 100 GB POR USUARIO ENVÍO DE DOCUMENTOS ADJUNTOS DE 50 MB ALMACENAMIENTO Y USO COMPARTIDO DE ARCHIVOS (ONEDRIVE)COMUNICACIONES UNIFICADAS (TEAMS)ACCESO A ONE DRIVE DE 5 TBAPLICACIONES DE OFFICE EQUIVALENTES A EDICIONES PROTESIONALES PLUS (WORD EXCEL POWER POINT ONE NOTE PLUBLISHER ACCESS SHARE POINT ONE DRIVER TEAMS YAMMER PLANNER SKY)GENERAL CONTENIDO PROTEGIDO DE REGLAS DLP DENTRO DE OFFICE 365GENERAL CONTENIDO DE VIDEOSGENERACIONAL(CAPACITACIONES)USUARIOS ILIMITADOS MICROSOFT TEAMSCONTROL DE ACCESOS A DOCUMENTOS Y CORREO ELECTRÓNICO OFFICE PARA WEB CENTRO PARA EL TRABAJO EN EQUIPO (MICROSOFT STEAM) AUTORIZACIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO NARRACIÓN DIGITAL DE CALLDAD (SWAY) SERVICIO EMPRESARIAL DE VIDEO CREACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD ADMINISTRADOR EXCHANGE VISIO PARA WEB MICROSOFT FORMS POWER APPS PARA MICROSOFT ENCONTRÁNDOSE ADJUNTO EL CONTRATO DE AQUISISION DE LICENCIAS INFORMÁTICAS OFFICE 365E3 FIRMADO POR AMBAS PARTES DE FECHA  14 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2025.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 049-001-01-13315129POR  SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO DE USO EMPRESARIAL RESPALDÓ DE CORREOS EN CASO DE CUALQUIER EVENTUALIDAD BUZÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE 100 GB POR USUARIO ENVÍO DE DOCUMENTOS ADJUNTOS DE 50 MB ALMACENAMIENTO Y USO COMPARTIDO DE ARCHIVOS (ONEDRIVE)COMUNICACIONES UNIFICADAS (TEAMS)ACCESO A ONE DRIVE DE 5 TBAPLICACIONES DE OFFICE EQUIVALENTES A EDICIONES PROTESIONALES PLUS (WORD EXCEL POWER POINT ONE NOTE PLUBLISHER ACCESS SHARE POINT ONE DRIVER TEAMS YAMMER PLANNER SKY)GENERAL CONTENIDO PROTEGIDO DE REGLAS DLP DENTRO DE OFFICE 365GENERAL CONTENIDO DE VIDEOSGENERACIONAL(CAPACITACIONES)USUARIOS ILIMITADOS MICROSOFT TEAMSCONTROL DE ACCESOS A DOCUMENTOS Y CORREO ELECTRÓNICO OFFICE PARA WEB CENTRO PARA EL TRABAJO EN EQUIPO (MICROSOFT STEAM) AUTORIZACIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO NARRACIÓN DIGITAL DE CALLDAD (SWAY) SERVICIO EMPRESARIAL DE VIDEO CREACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD ADMINISTRADOR EXCHANGE VISIO PARA WEB MICROSOFT FORMS POWER APPS PARA MICROSOFT ENCONTRÁNDOSE ADJUNTO EL CONTRATO DE AQUISISION DE LICENCIAS INFORMÁTICAS OFFICE 365E3 FIRMADO POR AMBAS PARTES EM FECHA A LOS  14 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2025 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA CI-SGRM-141-2025 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2025.   SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-132-2025 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: GLVWFCYW5HPL55J2


title: ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-48B-2025 LA PRENSA AVISO DE CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SDE PUBLICADO EN LOS 2 PERIÓDICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN LOS DÍAS DEL 18 AL 21 DE JULIO DEL 2025 CON ACTA DE ADJUDICACIÓN NO. SDE-031-2025 PROCESO DE COMPRA MENORES

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL   MES DE JUNIO DE 2025 DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN COMUNICIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-034-2025 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2025  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-128-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: TES7H5XZFV27YG2

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title: ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-48A-2025 DIARIO EL HERALDO AVISO DE CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SDE PUBLICADO EN LOS 2 PERIÓDICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN LOS DÍAS DEL 18 AL 21 DE JULIO DEL 2025 CON ACTA DE ADJUDICACIÓN NO. SDE-031-2025 PROCESO DE COMPRA MENORES

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00031761/000-001-01-00031760/000-001-01-00031759 POR SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-137-2025 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2025.   SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-136-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV:  B8HZF5MNC778TEHZ


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00031790/000-001-01-00031791/000-001-01-00031792 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DEPENDENCIA DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-138-2025 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2025.   SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-137-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: B8HZF5MNC778TEHZ


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE CARPETA (PORTAFOLIO) PARA USO DE LA ENTREGA FORMAL DEL CERTIFICADO DE ACREDITACION A LOS LABORATORIOS QUE HAN CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ORGANISMO HONDUREÑO DE ACREDITACION (OHA).

JENNY ELIZABETH PINEDA CANO

legalName: JENNY ELIZABETH PINEDA CANO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-01-00800281 POR LA COMPRA DE TAPE TRANSPARENTE TIJERA DE ACERO INOXIDABLE GOMAS ELASTICAS O HULES CUADERNOS DE ESPIRAL COMO SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0288-2025.


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00034765 POR LA COMPRA DE BOLSA PARA BASURA DESODORANTE AMBIENTAL JABON DE LAVAR ROPA CREMA LAVAPLATOS SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0291-2025.  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:52ZENFV3EHSXLUU2.


title: ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0289-2025 DE FECHA 29/07/2025 PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-139-2025 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2025 COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA: 24 CAJAS DE CLIPS JUMBO COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD 12 UNIDADES DE ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #1 ALTA CALIDAD 24 UNIDADES DE ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD QUE SE UTILIZARAN EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00035554 DE FECHA 5/8/2025 CON SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-152-2025 DE FECHA 12/8/2025 SOLVENCIA FISCAL CSV: JNCH25S2M48EKWRA CON VIGENCIA 09/092025 COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-139-2025 DE FECHA 25/07/2025 COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA: 24 CAJAS DE CLIPS JUMBO COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD 12 UNIDADES DE ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #1 ALTA CALIDAD 24 UNIDADES DE ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD QUE SE UTILIZARAN EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0292-2025 DE FECHA 29/07/2025 PROVEEDOR COMPUSER S. DE R.L. DE C.V. COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-139-2025 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2025 COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA: 15 RESMA DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA ALTA CALIDAD 5 RESMA DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA ALTA CALIDAD 12 CAJAS DE GRAPAS DE 26/6 ALTA CALIDAD QUE SE UTILIZARAN EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LA OFICINA TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-92-2025 DE FECHA DE 24 DE JULIO DE 2025 Y COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-108-2025 DE FECHA DE 24 DE JULIO DE 2025  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-135-2025/ SP-SGRM-134-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: Z629EW7LGMRUNVXQ

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE LAS FACTURA NO. 000-003-01-00031074 POR MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICANTES) A VEHÍCULO KIA SORENTO QUE PERTENECE A  LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-115-2025 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2025  NOTA: SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-133-2025 CON SOLVENCIA FISCAL CSV; Z629EW7LGMRUNVXQ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA CON NUMERO 004-003-01-01286074 POR VISITA CONJUNTA CON LA DIRECCION DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS Y ESTA SECRETARIA DE ESTADO AL PUESTO FROTERIZO CORINTO DEL 24 AL 26 DE JULIO EN SAN PEDRO SULA.

FREDIS ALONSO CERRATO VALLADARES

legalName: FREDIS ALONSO CERRATO VALLADARES


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-005-01-00001630 POR ORDEN DE COMPRA 290-1-3-02-2025 POR COMPRA DE:  25 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR 20 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 72 PAQUTES DE BANDERILLAS 12 PAQUTES DE SEPARADORES 50 CAJAS DE FASTENERS 20 CAJAS DE PINZA SUJETAPAPELES 60 PEGAMENTO EN BARRA 40 GRAMOS 15 PERFORADORAS DE 2 ORIFICIOS  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-139-2025 SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-145-2025  CSV:CZVTZGHGSVJVWZ2


rationale: PAGO DE FACTURA 00-005-01-00001630 POR PAGO DE ORDEN DE COMPRA 290-1-3-0290-2025 POR 24 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-139-2025 SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-145-2025.  CSV:CZVTZGHGSCVJVWZ2


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA 001-001-01-008000312 POR ORDEN DE COMPRA 290-1-3-0287-2025 POR COMPRA DE: 50 CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO 150 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO 4 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA  20 PAQUETES DE SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA 3 PAQUTES DE SOBRE DE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-139-2025 SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-151-2025  CSV:RSNXXNC6GU5RVEQ


title: PAGO DE FACTURAS No. 002-015-01-00173186 FACT. No. 002-015-01-00173696 Y FACT. No. 002-015-01-00174451 SEGÚN SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-141-2025 CON FECHA 31/07/2025 POR CONSUMO DE AGUA (BOTELLONES) EN LA REGIONAL DE SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 DE PROVEEDOR EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CON SOLVENCIA FISCAL CSV: PYG9R9SP9ZXVXHWA


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA. NO. CM-SDE-51-2025 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS PARA VEHÍCULO NISSAN TIPO PICKUP MODELO FRONTIER NP300 AÑO 2020 PLACA GHA 0748 COLOR GRIS METÁLICO. SOLICITUD REALIZAD MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-USG-31-25 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2025.

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00002272 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS PARA VEHÍCULO NISSAN TIPO PICKUP MODELO FRONTIER NP300 AÑO 2020 PLACA GHA 0748 COLOR GRIS METÁLICO. SOLICITUD REALIZAD MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-USG-31-25 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2025.   NOTA: SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-153-2025 CON SOLVENCIA FISCAL CSV; AV9NXEJBDMRUHYG2


title: SOLICITUD DE DOS BATERÍAS DE 12 VOLTIOS 9 AMPERIOS LTH PARA MOTOCICLETA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-50-2025 DE FECHA 1 DE AGOSTO DEL 2025 PARA MOTO MARCA: HAOJUE PLACA: MN5203 Y PARA MOTO MARCA: GENESIS PLACA MN5198 CON COMUNICACIÓN INTERNA SDE-USG-30-25 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2025

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

rationale: SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-154-2025 DE FECHA 12/08/2025 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA SOAL DETALLADO A CONTINUACIÓN: DOS BATERIAS DE 12 VOLTIOS 9 AMPERIOS LTH PARA MOTOCICLETA MARCA: HAOJUE PLACA: MN52003 Y PARA MOTO GENESIS PLACA MN5198 CON COMUNICACIÓN INTERNA SDE-USG-30-25 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2025 Y CON SOLVENCIA FISCAL CSV: 562A3MGX8N52MARA


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0293-2025 DE FECHA 06/08/2025 A NOMBRE DE COMPUSER DETALLADO ACCESORIOS A SOLICITUD: 12 UNIDADES DE MEMORIA USB DE 32 GB Y 24 UNIDADES DE TECLADO ALÁMBRICO ALTA CALIDAD Y CON COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-139-2025 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2025.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00020604 DE FECHA 11/08/2025 A FAVOR DE COMPUSER CON SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-157-2025 CON FECHA 15/08/2025 SOLVENCIA FISCAL CSV: GFV6KH9UB7L667FZ CON VIGENCIA 19/08/2025 COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-139-2025 CON FECHA 25/07/2025 DETALLADO ACCESORIOS A SOLICITUD: 12 UNIDADES DE MEMORIA USB DE 32 GB Y 24 UNIDADES DE TECLADO ALÁMBRICO ALTA CALIDAD Y CON COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-139-2025 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2025.


title: SOLICITUD POR ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-54-2025 CAFÉ 454 GRAMOS/ GALLETA POZUELO MANTEQUILLA 312 GRAMOS/ GALLETA CAMPECHANAS 12 PAQUETES DE 19 GRAMOS/ GALLETAS MARÍA DE 240 GRAMOS/ REFRESCO MINI 237 ML LATA 7UP/ REFRESCO MINI 237 ML LATA MIRINDA/ REFRESCO MINI 237 ML LATA PEPSI. SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-139-2025 DE FECHA 25 JULIO DE 2025


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-005-01-00001732 POR LA COMPRA DE LOS DESECHABLES: TENEDORES PLATOS #6 CUCHARAS PLATOS #9 VASOS FOAM #8 VASO PLASTICOS #8. SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-53-2025.  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: BS43AR95MUD2Q7L2.


title: SOLICITUD COMPRA DE CARNET PARA 30 EMPLEADOS DE LA SDE SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-128-2025 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2025.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: SOLICITUD PARCIAL DE 6 UNIDADES DE CARPETAS DE TERCIOPELO COLOR AZUL MARINO TAMAÑO CARTA CON FORRO INTERIOR LETRAS EN COLOR DORADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SNC-083-JUNIO-2025 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2025.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: SOLICITUD COMPLEMENTO DE PAGO DE 6 UNIDADES DE CARPETAS DE TERCIOPELO COLOR AZUL MARINO TAMAÑO CARTA CON FORRO INTERIOR LETRAS EN COLOR DORADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SNC-083-JUNIO-2025 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2025.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA NO.000-005-01-00759871 POR COMPRA DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 003-DGANT-SDE-2025 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2025.

ROLANDO MAURICIO ZUNIGA CRUZ

legalName: ROLANDO MAURICIO ZUNIGA CRUZ


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-64-2025 DE FECHA 18/08/2025 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. DETALLADO A CONTINUACIÓN: UN SELLO AUTOMATICO REDONDO DE HULE SHINY  CON COMUNICACIÓN INTERNA SG-SDE-No.169-2025 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2025.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-66-2025 POR SELLOS FECHADORES AUTOMÁTICOS PARA LAS SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y PARA LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-149-2025 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2025

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-65-2025 DE FECHA 21/08/2025 A NOMBRE DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. DETALLADO A CONTINUACIÓN: 5 TONER 85 A 4 TONER 508 360 COLOR NEGRO 4 TONER 508 361 COLOR CYAN 2 TONER 508 362 COLOR AMARILLO 4 TONER 414 A W2020A COLOR NEGRO 4 TONER 414 A W2021A COLOR CYAN 8 TONER 206 A COLOR NEGRO 8 TONER 206 A COLOR CYAN 8 TONER 206 A COLOR AMARILLO 6 TONER 206 A COLOR MAGENTA 10 TINTA EPSON T544120 COLOR NEGRO 2 TINTA EPSON T544220 COLOR CIAN 2 TINTA EPSON T544320 COLOR AMARILLO 2 TINTA EPSON T544420 COLOR MAGENTA CON COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-139-2025 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2025.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-006-01-01238735 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA-0760 PARTE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGIONAL DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-036-2025 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2025.   SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-140-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: LCCEVW3YJDUBA262

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE LAS FACTURAS Nos. 002-015-01-00168297 002-015-01-00168760 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:ZAQEUXW85MAS5BAQ.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL   MES DE JULIO DE 2025 DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN COMUNICIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-035-2025 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2025.  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-139-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: LCCEVW3YJDUBA262


title: RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO POR ALQUILER DE SIETE (7) EQUIPOS DE FOTOCOPIADO INSTALADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SUS DEPENDECIAS (SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD Y REGIONAL DE SAN PEDRO SULA; CON VIGENCIA A PARTIR DEL MES DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00143233 POR SERVICIO DE ALQUILER DE SIETE (7) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO Y SUS DEPENDENCIAS (SAN PEDRO SULA Y SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024.   NOTA SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE SUMINISTROS NO. 001-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2025 OPINIÓN LEGAL NO. 005-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: JPMC55RF8KT4E9AZ


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LOS MESES DE NOVIEMBRE 2024 CON FACTURA NO. 000-311-01-18878398 Y DICIEMBRE 2024 CON FACTURA NO. 000-311-01-19329825 SOLICITADOS MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-007-2025 DE FECHA 19/02/2025   NOTA: ADJUNTO CONTRATO DE SERVICIOS SOLVENCIA FISCAL CSV:DB2ZE4Y2VBD7S2LQ Y CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CSV:DLD2YAYTM9FZG5JQ

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: RESERVA PARCIAL DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025 PARA EL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Y EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA AMBAS DEPENDIENTES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-27-2025 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025.   NOTA SE ADJUNTA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-034-2025 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2025.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 046-001-01-19968680 046-001-01-19938952 Y 046-001-01-19913130 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Y EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA AMBAS DEPENDIENTES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-013-2025 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025.  NOTA SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL CSV: ZX5ECHGNLPLFKNH2 OPINIÓN LEGAL NO. 005-2025 Y ADENDUM A CONTRATO DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE ENLACÉ DE DATOS/ACCESO A INTERNET NO. 001-2024

description: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 046-001-01-19202377 046-001-01-19171278 Y 046-001-01-19145073 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Y EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA AMBAS DEPENDIENTES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-013-2025 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025.  NOTA SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL CSV: ZX5ECHGNLPLFKNH2 OPINIÓN LEGAL NO. 005-2025 Y ADENDUM A CONTRATO DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE ENLACÉ DE DATOS/ACCESO A INTERNET NO. 001-2024