title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 896.65 para la compra de insumos de clínica de lactancia.  Descripción                                                                                Cantidad Bolsas rojas para desechos biológicos _____________________________10 Difusor eléctrico de aromas______________________________________1 Soporte acrílico para folletos_____________________________________2  F01-139________________L 896.65   Según  FDP-006-2025 Memorando ADUANAS-GNGTH-CM-02-025 Orden de compra 026-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-008-2025

name: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 70897.50 para la compra de insumos de clínica de lactancia.  Descripción                                                                                Cantidad Alfombras pequeñas________________________________________________2 Toallas de limpieza antibacterianas antimicrobianas superficies_____________10 Bolsa de almacenamiento de leche materna de 8 onzas 1000 bolsas desechables_______1000 Bridas compatibles con extractor de leche____________________________________2 Mesa de noche o de apoyo________________________________________________1 Credenza de 3 puertas____________________________________________________1 sofá reclinable___________________________________________________________2 Extractor de leche materna_________________________________________________2  Distribución  F01-1017_______________L 35362.50 Fuente de financiamiento 12 F01-1263_______________L 17250.00 Fuente de financiamiento 11 F01-139________________L 18285.00 Fuente de financiamiento 12 Total__________________L 70897.50     Según  FDP-006-2025 Memorando ADUANAS-GNGTH-CM-02-025 Orden de compra 024-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-008-2025

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de  L 16534.47 para la compra de insumos de clínica de lactancia.  Descripción                                                                                Cantidad Lámpara para mesa____________________________________________1 Biombos de 3 paneles__________________________________________1 Refrigerador compacto__________________________________________1 Parlante inteligente compacto_____________________________________1  Distribución  F01-139________________L 945.71 F01-1017_______________L 15588.76 Total___________________L 16534.47  Nota: cabe mencionar que debido al redondeo de decimales hay diferencia de 0.01 centavos.  Según  FDP-006-2025 Memorando ADUANAS-GNGTH-CM-02-025 Orden de compra 026-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-008-2025

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 2987.70 para la adquisición de insumos e implementos para la clínica de lactancia.  Nota: se adjunta correo electrónico de visto bueno por parte experto de clínica médica Dr. Javier Antonio Rodriguez (área solicitante de la compra insumos e implementos para la clínica de lactancia) para que se compren por medio de catálogo electrónico  *DISPENSADOR PLASTICO DE PARED PARA JABÓN_____1 UNIDAD *DISPENSADOR DE PAPEL INTERDOBLADO____________1 UNIDAD *PAPEL TOALLA JUMBO ROLL______________________1 CAJA  Según  FDP-006-2025 Memorando ADUANAS-GNGTH-CM-02-2025 Orden de compra 9095-1-1-0184-2025

DESTINO HONDURAS SA

streetAddress: COL.LAS COLINAS, ENTRADA A LA COLINA EL HOGAR, EDIFICIO COPEMH, 1 PLANTA, LOCAL 1, BOULEVARD CENTROAMERICA

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 2987.70 para la adquisición de insumos e implementos para la clínica de lactancia.  Factura                             Fecha de emisión    Monto             ISV      Total a pagar 000-001-01-00265957      02/06/2025   L 2598.00        L 389.70    L 2987.70  Nota:  *Se adjunta correo electrónico de visto bueno por parte experto de clínica médica Dr. Javier Antonio Rodriguez (área solicitante de la compra insumos e implementos para la clínica de lactancia) para que se compren por medio de catálogo electrónico  * Se adjunta nota aclaratoria por parte del jefe de la Sección de Adquisiciones en referencia a la adquisición de un dispensador de plástico de pared para jabón de manos se hace la aclaración que ese es el nombre comercial dentro de catálogo electrónico cumpliendo con la misma funcionalidad del dispensador de gel antibacterial mismo que fue solicitado mediante memorando ADUANAS-GNGTH-CM-02-2025.   *DISPENSADOR PLASTICO DE PARED PARA JABÓN_____1 UNIDAD *DISPENSADOR DE PAPEL INTERDOBLADO____________1 UNIDAD *PAPEL TOALLA JUMBO ROLL______________________1 CAJA  Según  FDP-006-2025 Memorando ADUANAS-GNGTH-CM-02-2025 Orden de compra 9095-1-1-0184-2025 Recibo N0 110144354

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 896.65 para la compra de insumos de clínica de lactancia.  Factura                                        Fecha de emisión        Valor          ISV             Total 000-001-01-00001092                        11/4/2025         L 779.70        L 116.95    L 896.65  Descripción                                                                                Cantidad Bolsas rojas para desechos biológicos ____________________________10 Difusor eléctrico de aromas______________________________________1 Soporte acrílico para folletos_____________________________________2  F01-139________________L 896.65  Según  FDP-006-2025 Memorando ADUANAS-GNGTH-CM-02-025 Orden de compra 026-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-008-2025 Recibo N0 0266

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 70897.50 para la compra de insumos de clínica de lactancia.  Factura No. 000-001-01-00002759                                    Fecha de emisión: 23/4/2025         Descripción                                                                                Cantidad Alfombras pequeñas----------------------------------------------------------------------------------2 Toallas de limpieza antibacterianas antimicrobianas superficies-------------------------------10 Bolsa de almacenamiento de leche materna de 8 onzas 1000 bolsas desechables-------1000 Bridas compatibles con extractor de leche---------------------------------------------------------2 Mesa de noche o de apoyo---------------------------------------------------------------------------1 Credenza de 3 puertas--------------------------------------------------------------------------------1 Sofá reclinable------------------------------------------------------------------------------------------2 Extractor de leche materna----------------------------------------------------------------------------2  Subtotal--------------------------------------------------------------L 61650.00 Impuesto-------------------------------------------------------------L 9247.50 Total------------------------------------------------------------------L 70897.50   Distribución  F01-1017------------------------L 35362.50 Fuente de financiamiento 12 F01-1263------------------------L 17250.00 Fuente de financiamiento 11 F01-139--------------------------L 18285.00 Fuente de financiamiento 12 Total-------------------------------L 70897.50   La retención del impuesto por un valor de L 9247.50 se realiza en el F01 1017-01-01.  Según  FDP-006-2025 Memorando ADUANAS-GNGTH-CM-02-025 Orden de compra 024-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-008-2025 Factura No. 000-001-01-00002759 Hoja de Subsanación No. 048 Respuesta a Hoja de Subsanación Memorando ADUANAS-GNAF-SA-154-2025  Nota: El Acta de Recepción ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-2025 Correlativo 002 fue sustituida por el Acta de Recepción ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-2025 Correlativo 003 emitida en fecha 12 de mayo del 2025 y firmada por el Lic. Josué Alejandro Mejía Rovelo se encuentra con delegación de funciones de la Sección de Bienes Nacionales del 05 al 30 de mayo del 2025 según Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-036-2025.

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 16534.47 para la compra de insumos de clínica de lactancia.  Descripción                                                                                Cantidad Lámpara para mesa____________________________________________1 Biombos de 3 paneles__________________________________________1 Refrigerador compacto__________________________________________1 Parlante inteligente compacto_____________________________________1  Factura                               Fecha de emisión          Valor                    ISV                    Total 000-001-01-00000241    11/04/2025                   L 14377.81       L 2156.67       L 16 534.48 Nota:  *Cabe mencionar que debido al redondeo de decimales hay diferencia de 0.01 centavos según FDP-006-2025. Se adjunta correo electrónico donde la empresa adjudica queda entera de la diferencia y confirma que no tienen ningún problema al respecto.    Distribución  F01-139________________L 945.71 F01-1017_______________L 15588.76 Total___________________L 16534.47  Según  FDP-006-2025 Memorando ADUANAS-GNGTH-CM-02-025 Orden de compra 025-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-008-2025 Según  FDP-006-2025 Memorando ADUANAS-GNGTH-CM-02-025 Orden de compra 026-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-008-2025 Acta de recepción N0. 11042025-01 Recibo N0. 11042025-01


Administración Aduanera de Honduras

scheme: HND-ENG

legalName: Administración Aduanera de Honduras

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GESTIONES ADUANERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 11 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 400 - Administración Aduanera de Honduras

subPrograma: 1 - RECAUDACIÓN ADUANERA

actividadObra: 1 - RECAUDACIÓN, COBRANZA Y CUENTA CORRIENTE

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.   Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 115840.00 para la compra de insumos de clínica de lactancia.  Insumos para adquirir:                                                                                Cantidad *Alfombras pequeñas____________________________________________2 *Papel toalla industrial ___________________________________________6 *Cortina PVC para ventana________________________________________1 *Bolsas de almacenamiento de la leche materna _____________________1000 *Bolsas rojas para desechos biológicos ______________________________10 *Bote de basura redondo de pedal____________________________________2 *Lampara de mesa_______________________________________________1 *Difusor eléctrico de aromas________________________________________1  *Dispensador de papel_____________________________________________1 *Dispensador de gel anti-bacterial_________________________________1 *Soporte acrílico para folletos_____________________________________2 *Bridas compatibles con extractor de leche grado hospitalario____________2 (Cajas) *Mesa de noche o apoyo__________________________________________1 * Biombo de 3 paneles____________________________________________1 *Credenza______________________________________________________1 *Sofa reclinable__________________________________________________2 *Refrigerador compacto____________________________________________1 *Extractor de leche________________________________________________2 * Parlante inteligente______________________________________________1  Nota:  *Descripción y observaciones se detallan en el memorando ADUANAS-GNGTH-CM-02-2025 *Los insumos deberán llevar visto bueno por la clínica médica previo al proceso de adjudicación  *Idealmente adjudicar ítem porque los proveedores no ofertan todos los insumos solicitados * El objeto de gasto 42410 no cuenta con disponibilidad para cubrir el valor solicitado el ajuste por un valor de L 6000.00 se hará con la modificación presupuestaria.  FDP-006-2025 monto solicitado_________________L 121840.00 FDP-006-2025 Disponible______________________L 115840.00 Pendiente de ajuste__________________________L 6000.00   Distribución F01 F01-139___________L 38440.00 F01-140___________L77400.00                                  __________ Total______________L 115840.00   Según  FDP-006-2025 ADUANAS-GNGTH-CM-02-2025

initiationType: tender


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza precompromiso y compromiso para realizar el pago por arrendamiento de dos bodegas en la col. 21 de octubre del 01 de enero al 31 de diciembre del 2025 de la administración Aduanera de Honduras por un monto de L 4218483.60.  Detalle FDP-023-2025 FDP (Original)------------------------ L 4327098.48 FDP (Disminución)--------------------L 108614.88 Disponibilidad--------------------------L 4218483.60  Según Contrato de Arrendamiento de un Inmueble para Bodega/Archivo Aduanero Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025 FDP-023-2025  Nota: 1. Se realiza precompromiso y compromiso en los dos tiempos debido a que hasta la fecha se terminó de completar el proceso. 2. Inicialmente la disponibilidad que se solicitó fue de L 4327098.48 sin embargo dicho aunmento no procedía según la Resolución de prórroga No. ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025 por lo cual se procedió a realizar disminución por un monto de L 108614.88 quedando el pago bajo las mismas condiciones y montos a pagar que el año 2024 siendo este de L 4218483.60 cuyo valor a pagar de forma mensual es de L 351540.30.

JORGE ATALA MATAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE ATALA MATAR

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Con el fin de eficiente la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 351540.30 para cubrir arrendamiento de bodegas ubicadas en 21 de octubre correspondiente al mes de agosto del año 2025 el cual se detalla a continuación:                 Factura        Fecha de emisión    Mes   monto mensual    ISV        TOTAL                              000-001-01-00000340   1/08/2025       agosto    L 305687.22   L 45853.08 L 351540.30 Según:  Memorando -ADUANAS-GNAF-DSG-892-2025 FDP-023-2025 Contrato de arrendamiento de inmueble para bodega/archivo aduanero.  Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por arrendamiento de dos bodegas ubicadas en la colonia 21 de octubre correspondiente a los meses de  enero febrero y marzo 2025 el cual se detalla a continuación:         Factura                         mes           Costo mensual         Impuesto           Total a pagar           000-001-01-00000329       enero          L 305687.22        L 45853.08         L 351540.30 000-001-01-00000330      Febrero        L 305687.22        L 45853.08         L 351540.30 000-001-01-00000331       marzo          L 305687.22        L 45853.08         L 351540.30 Total------------------------------------------L917061.66-------L137559.24-----L1054620.90  Según: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-306-2025 FDP-023-2025 Contrato de Arrendamiento de Inmueble para Bodega/Archivo Aduanero Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por arrendamiento de bodega ubicada en 21 de octubre correspondiente al mes de abril del año 2025 el cual se detalla a continuación:         Factura                         Mes   Costo mensual         Impuesto       Total a pagar   Fecha de emisión 000-001-01-00000332       Abril     L 305687.22        L 45853.08    L 351540.30          01/04/2025  Según: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-354-2025 FDP-023-2025 Contrato de Arrendamiento de Inmueble para Bodega/Archivo Aduanero Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por arrendamiento de bodega ubicada en 21 de octubre correspondiente al mes de mayo del año 2025 el cual se detalla a continuación:         Factura                    Mes   Costo mensual      Impuesto      Total a pagar   Fecha de emisión 000-001-01-00000334  Mayo   L 305687.22     L 45853.08    L 351540.30          01/05/2025  Según: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-453-2025 FDP-023-2025 Contrato de Arrendamiento de Inmueble para Bodega/Archivo Aduanero Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025

description: Con el fin de eficiente la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 351540.30 para cubrir arrendamiento de dos bodega ubicada en la colonia 21 de octubre correspondiente al mes de junio del año 2025 el cual se detalla a continuación:              Factura           Fecha de emisión   Mes    monto mensual   ISV        TOTAL                              000-001-01-0000033     1/06/2025         junio   L 305687.22  L 45853.30  L 351540.30  Según:  Memorando -ADUANAS-GNAF-DSG-651-2025 FDP-023-2025 Contrato de arrendamiento de inmueble para bodega  Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025

description: Con el fin de eficiente la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 351540.30 para cubrir arrendamiento de bodegas ubicadas en 21 de octubre correspondiente al mes de julio del año 2025 el cual se detalla a continuación:                 Factura        Fecha de emisión    Mes   monto mensual    ISV        TOTAL                              000-001-01-00000338   1/06/2025         julio    L 305687.22   L 45853.08 L 351540.30 Según:  Memorando -ADUANAS-GNAF-DSG-771-2025 FDP-023-2025 Contrato de arrendamiento de inmueble para bodega/archivo aduanero.  Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por reembolso de combustible por un valor de L 500.00 de la gira realizada del 08 al 13 de diciembre del 2024 con el propósito de trasladar personal de procuración judicial hacia Santa Rosa de Copan San Pedro Sula y Puerto Cortes.  Según  MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-1419-2024 ANEXO 03 AUTORIZADO POR LA DGP

JUAN VILLATORO JACOME

legalName: JUAN VILLATORO JACOME


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 86250.00 para la contratación de empresa calificada para realizar control de plagas eliminación de insectos y roedores en las instalaciones del archivo y laboratorio em Tegucigalpa y laboratorio en Puerto Cortes. Nota:  *Las fumigaciones deben ser periódicas cada 3 meses un total de 4 fumigaciones en el año *Las fumigaciones deben realizarse los sábados con el objetivo de no entorpecer las actividades diarias del personal. *Utilizar venenos para roedores que no afecten la salud del personal  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-129-2024 FDP-002-2025 ORDEN DECOMPRA 001-2025 PROCESO ADUANAS-CM-GC-001-2025  Base legal Reglamento de la Ley de Contratación del Estado  Artículo 39 asignación presupuestaria primer párrafo  La decisión inicial deberá indicar expresamente los recursos presupuestarios con el que se atenderán las obligaciones derivadas de la contratación. Excepcional- mente podrá darse inicio a un procedimiento de contratación sin que conste la aprobación presupuestaria del gasto pero el contrato no podrá suscribirse sin el cumplimiento de este requisito; en el pliego de condiciones o en los términos de referencia según proceda se advertirá de estas circunstancias y se indicara que la adjudicación quedara condicionada a su cumplimiento.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago parcial por tercera fumigación periódica por un valor de L 21562.50 por la contratación de empresa calificada para realizar control de plagas eliminación de insectos y roedores en las instalaciones del archivo y laboratorio em Tegucigalpa y laboratorio en Puerto Cortes.  Factura                                     fecha de emisión           monto               ISV                   Total  000-001-01-00001237               4/08/2025            L 18750.00       L 2812.50       L 21562.50  Nota:  *Las fumigaciones deben ser periódicas cada 3 meses un total de 4 fumigaciones en el año *Las fumigaciones deben realizarse los sábados con el objetivo de no entorpecer las actividades diarias del personal. *Utilizar venenos para roedores que no afecten la salud del personal * Se aclara que resumen de operación del F01-142-01-02 se hace mención que se realiza primer pago parcial siendo lo indicado segundo pago parcial por el servicio de fumigación brindado. * Se realizo ampliación al FDP-002-2025 por un valor de L 17250.00 para la ejecución de dos fumigaciones adicionales contra pulgas en las instalaciones de archivo de Tegucigalpa ubicado en la col. 21 de octubre solicitado mediante memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-091-2025 esto debido a la detección de un brote de pulgas ocasionado por la acumulación de materiales y documentos en almacenamiento prolongado los cuales han generado un entorno propicio a la proliferación de esta plaga. Se realiza mediante orden de cambio orden de compra N0 001-2025 el porcentaje de modificación equivale al 20% del contrato original teniendo una variación en Lempiras de L 17250.00. Cantidad inicial orden de compra 86250.00 20% Orden de cambio__________L 17250.00 Total________________________L 103500.00   Monto Inicial------------------------ L 86250.00 Primer pago parcial----------------L 21562.50 Pendiente para pago---------------L 64687.50 Segundo pago parcial--------------L 21562.50 Disponible para pago--------------L 43125.00 Amento FDP-002-2025_______L 17250.00 Disponible para pago_________L 60375.00 Tercer pago parcial__________L 21562.50 Disponible para pago_________L 38812.5  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-337-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-129-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-322-2025 FDP-002-2025 ORDEN DECOMPRA 001-2025 PROCESO ADUANAS-CM-GC-001-2025 Nota Aclaratoria Recibo TGR N0 0488 Acta de recepción  Informe   Base legal Reglamento de la Ley de Contratación del Estado  Artículo 39 asignación presupuestaria primer párrafo  La decisión inicial deberá indicar expresamente los recursos presupuestarios con el que se atenderán las obligaciones derivadas de la contratación. Excepcional- mente podrá iniciarse un procedimiento de contratación sin que conste la aprobación presupuestaria del gasto pero el contrato no podrá suscribirse sin el cumplimiento de este requisito; en el pliego de condiciones o en los términos de referencia según proceda se advertirá de estas circunstancias y se indicara que la adjudicación quedara condicionada a su cumplimiento.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-400-1-142-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-400-1-142-1-0

type: FACT

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por primera fumigación periódica por un valor de L 21562.50 por la contratación de empresa calificada para realizar control de plagas eliminación de insectos y roedores en las instalaciones del archivo y laboratorio em Tegucigalpa y laboratorio en Puerto Cortes.  Factura                                     fecha de emisión           monto               ISV                   Total  000-001-01-00001050                  17/03/2025               L 18750.00       L 2812.50       L 21562.50  Nota:  *Las fumigaciones deben ser periódicas cada 3 meses un total de 4 fumigaciones en el año *Las fumigaciones deben realizarse los sábados con el objetivo de no entorpecer las actividades diarias del personal. *Utilizar venenos para roedores que no afecten la salud del personal  Monto total--------------- L 86250.00 Primer pago----------------L 21562.50 Pendiente para pago-----L 64687.50  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-129-2024 FDP-002-2025 ORDEN DECOMPRA 001-2025 PROCESO ADUANAS-CM-GC-001-2025  Base legal Reglamento de la Ley de Contratación del Estado  Artículo 39 asignación presupuestaria primer párrafo  La decisión inicial deberá indicar expresamente los recursos presupuestarios con el que se atenderán las obligaciones derivadas de la contratación. Excepcional- mente podrá darse inicio a un procedimiento de contratación sin que conste la aprobación presupuestaria del gasto pero el contrato no podrá suscribirse sin el cumplimiento de este requisito; en el pliego de condiciones o en los términos de referencia según proceda se advertirá de estas circunstancias y se indicara que la adjudicación quedara condicionada a su cumplimiento.

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por primera fumigación periódica por un valor de L 21562.50 por la contratación de empresa calificada para realizar control de plagas eliminación de insectos y roedores en las instalaciones del archivo y laboratorio em Tegucigalpa y laboratorio en Puerto Cortes.  Factura                                     fecha de emisión           monto               ISV                   Total  000-001-01-00001201                  14/06/2025            L 18750.00       L 2812.50       L 21562.50  Nota:  *Las fumigaciones deben ser periódicas cada 3 meses un total de 4 fumigaciones en el año *Las fumigaciones deben realizarse los sábados con el objetivo de no entorpecer las actividades diarias del personal. *Utilizar venenos para roedores que no afecten la salud del personal  Monto total------------------------ L 86250.00 Primer pago parcial----------------L 21562.50 Pendiente para pago---------------L 64687.50 Segundo pago parcial--------------L 21562.50 Disponible para pago--------------L 43125.00  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-129-2024 FDP-002-2025 ORDEN DECOMPRA 001-2025 PROCESO ADUANAS-CM-GC-001-2025 Nota Aclaratoria Recibo TGR N0 0446  Base legal Reglamento de la Ley de Contratación del Estado  Artículo 39 asignación presupuestaria primer párrafo  La decisión inicial deberá indicar expresamente los recursos presupuestarios con el que se atenderán las obligaciones derivadas de la contratación. Excepcional- mente podrá darse inicio a un procedimiento de contratación sin que conste la aprobación presupuestaria del gasto pero el contrato no podrá suscribirse sin el cumplimiento de este requisito; en el pliego de condiciones o en los términos de referencia según proceda se advertirá de estas circunstancias y se indicara que la adjudicación quedara condicionada a su cumplimiento.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 4733400.00 para el contrato de arrendamiento con primera opción de compra se inició alquiler a partir del 01/01/2025 al 31/12/2025 para el centro de control y monitoreo (CCM) en edificio la estancia el objeto de gasto a afectar es el 41210-Edificios y locales de acuerdo con la cláusula sexta: promesa de venta.  Valor mensual          Meses        Total L 394450.00              12       L 4733400.00  Según: FDP-070-2025 Documento 7 modificación presupuestaria Copia de contrato de compra de arrendamiento con primera opción a compra  Resolucion No. ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025.

ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

legalName: ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 41210-Edificios y Locales

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago correspondiente de arrendamiento del Centro Control y Monitoreo (CCM) ubicado en calle los alcaldes Tegucigalpa llanos del potrero frente a cuidad nueva correspondiente al mes julio 2025 de la administración aduanera de Honduras.         Factura               Fecha de emisión    Meses        Monto            ISV        Total a pagar 000-001-01-00000799   01/07/2025       julio     L 343000.00   L 51450.00  L 394450.00   Según  FDP-070-2025 Memorando ADUANAS GNAF-DSG-773-2025 Resolución No. ADUANAS-SGN-002-2025 Copia de contrato de arrendamiento

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 788900 para cubrir arrendamiento de local plaza la estancia ubicado en la calle los Alcaldes (Donde se encuentran ubicadas las oficinas del Control y Monitoreo (CCM) a beneficio de Ángel Andrés Matute Gutiérrez meses a pagar mayo y junio 2025.  Factura                      Fecha de emisión     Meses        Monto            ISV        Total a pagar 000-003-01-00000788    06/5/2025       mayo    L 343000.00     L 51450.00  L 394450.00 000-003-01-00000797    09/6/2025      junio       L 343000.00     L 51450.00  L 394450.00                                                                              ____________      ________   __________                                                                              L 686000.00     L 102900.00  L 788900.00 Según FDP-070-2025 modificación presupuestaria Documento NO 7 CON FECHA 21/3/2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-208-2025 Copia de contrato de arrendamiento con primera opción de compra  MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-653-2025

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 1577800.00 para cubrir arrendamiento de local plaza la estancia ubicado en la calle los Alcaldes (Donde se encuentran ubicadas las oficinas del Control y Monitoreo (CCM) ) a beneficio de Angel Andrés Matuty Gutierrez meses a pagar enero febrero marzo y abril 2025.  Factura                          Fecha de emisión          Mes            Monto           ISV              Total a pagar 000-001-01-00000765       06/1/2025           Enero     L 343000.00    L 51450.00     L 394450.00 000-001-01-00000776       06/2/2025          Febrero    L 343000.00    L 51450.00     L 394450.00 000-001-01-00000782       11/3/2025           Marzo     L 343000.00    L 51450.00     L 394450.00 000-001-01-00000786       10/4/2025           Abril     L 343000.00    L 51450.00     L 394450.00                                                                           __________      _________    ___________                                                                          L 1372000.00 L 205800      L 1577800.00   Según  FDP-070-2025 Modificación presupuestaria Documento N0 7 CON FECHA 21/3/2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-208-2025 Copia de contrato de arrendamiento con primera opción a compra  Copia de resolución N0 ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-589-2025 Copia de correo electronico Copia de disrtibución de cuota compromiso GA con fecha de autorización 5/8/2025


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 28 de febrero del 2025 con Shell Florencia Tegucigalpa por un monto de L 43778.00.  Distribución Diesel-----------------------L 42644.00 Gasolina--------------------L 1134.00                                        ___________                                          L 43778.00  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-310-2025 OFICIO ADUANAS-GNAF-101-2025    Cabe mencionar que el vehículo Toyota Pick-Up con nomenclatura D-2 Placa JAC7078 color metálico utilizado para la seguridad del Director Ejecutivo detallado en el OFICIO ADUANAS-GNAF-101-2025 fue sustituido por instrucciones de la Unidad Especial de Protección por un Mitsubishi Modelo L 200 Tipo Pick-Up color gris sin placa año 2025.  A continuación se presenta cuadro detalle del consumo de combustible del vehículo antes mencionado:    Motorista      	Orden de Combustible	      N° Factura	                     Monto	           Fecha Carlos Silva	              4735	               003-001-01-00369750	L 1505.00	24/02/2025

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 18 al 21 de febrero del 2025 con el propósito de recibir y brindar capacitaciones de las diferentes autoridades de aduanas sobre el delito de contrabando en acompañamiento a la escuela Aduanera en la ciudad de Santa Rosa de Copan según Memorando ADUANAS-GNGA-CGA-039-2025.  Se realiza reembolso de combustible diésel por un valor de L2300.00 según cálculo de combustible; realiza hasta el día de hoy en virtud que estaba en subsanación la liquidación.

MARVIN DAVID LOPEZ MONTOYA

legalName: MARVIN DAVID LOPEZ MONTOYA


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 24 de febrero al 24 de marzo del 2025 con el propósito de trasladar personal de Sección de Mantenimiento hacia Aduana La Fraternidad según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-283-2025.  Se realiza reembolso de la factura 000-002-01-00258636 por un valor de L250.00 en virtud que no se contaba con crédito en la Gasolinera de Choluteca; realiza hasta el día de hoy en virtud que estaba en subsanación la liquidación.

GEOVANI JAVIER ZEPEDA BONILLA

legalName: GEOVANI JAVIER ZEPEDA BONILLA


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pre-compromiso por un valor de L 24380.00 para la publicación de: ¿	Publicación de 2 avisos de Licitación Pública Nacional N0. LPN-ADUANAS-007-2025 y N0. LPN-ADUANAS-008-2025 en 1 página mas 2 logos. ¿	Publicación de Acuerdo ADUANAS-DE-074-2024 en 4 páginas más ½ publicado   Según  FDP-071-2025 Copia de oficio ADUANAS-DE-112-2025 Copia de oficio DIGIN-SDP-0258-2025 Copia de oficio ADUANAS-DE-109-2025 Copia de oficio DIGIN-SDP-0255-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 28 de febrero del 2025 PUMA SAN LORENZO por un valor de L 12762.70.  Según: Memorando ADUANAS-DSG-261-2025 Oficio ADUANAS-GNAF-100-2025

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 28 de febrero del 2025 PUMA CHOLUTECA ROADY por un valor de L 4399.86.  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-319-2025 OFICIO ADUANAS-GNAF-097-2025

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 31 de marzo del 2025 PUMA CHOLUTECA ROADY por un valor de L 11500.88.  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-320-2025 OFICIO ADUANAS-GNAF-097-2025

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de suministro de energía eléctrica a la empresa Roatán Electric Company (RECO) correspondiente al mes de feberero 2024 detallada a continuación:            FACTURA                  N0. DE CUENTA             MONTO 000-001-01-01641893            R-0004944              L 2240.45 000-001-01-01641894            R-0004945              L 2695.61 000-001-01-01641895            R-0004946              L 12.64 000-001-01-01641896            R-0004947              L 1547.53                                                                  Total-----------------------------------------------------------------L 6496.23   Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-321-2025 ADUANAS-ADM-R-030-2025

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza reversión total del  pago de suministro de energía eléctrica a la empresa Roatán Electric Company (RECO) correspondiente al mes de feberero 2024 debido a que lo correcto era mes de febrero del 2025 el detalle a continuación:            FACTURA                  N0. DE CUENTA             MONTO 000-001-01-01641893            R-0004944              L 2240.45 000-001-01-01641894            R-0004945              L 2695.61 000-001-01-01641895            R-0004946              L 12.64 000-001-01-01641896            R-0004947              L 1547.53                                                                  Total-----------------------------------------------------------------L 6496.23   Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-321-2025 ADUANAS-ADM-R-030-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-400-1-1461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-400-1-1461-1-0

type: OFI


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01enero al 05 de marzo del 2025 TEXACO LA CEIBA por un valor de L 15901.20.  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-264-2025 OFICIO ADUANAS-GNAF-102-2025

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 15 de marzo del 2025 PUMA SAN LORENZO por un valor de L 6266.50.  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-313-2025 OFICIO ADUANAS-GNAF-100-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de suministro de energía eléctrica a la empresa Roatán Electric Company (RECO) correspondiente al mes de febrero del 2025 detallada a continuación:            FACTURA                  N0. DE CUENTA             MONTO 000-001-01-01641893            R-0004944              L 2240.45 000-001-01-01641894            R-0004945              L 2695.61 000-001-01-01641895            R-0004946              L 12.64 000-001-01-01641896            R-0004947              L 1547.53                                                                  Total-----------------------------------------------------------------L 6496.23   Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-321-2025 ADUANAS-ADM-R-030-2025


objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 3200028.28 para proceso de licitación publica N0. LPN-ADUANAS-007-2025 Adquisición de fianzas de fidelidad para los funcionarios (a) servidores (as) de la Administración Aduanera de Honduras para el año 2025.  Nota: Según observaciones del área solicitando de adquisiciones el proceso de licitación pública N0. LPN-ADUANAS-007-2025 fue lanzado en fecha 24/3/2024 sin contar con FDP.  Reglamento de la Ley de Contratación del Estado  Artículo 39 asignación presupuestaria primer párrafo  La decisión inicial deberá indicar expresamente los recursos presupuestarios con el que se atenderán las obligaciones derivadas de la contratación. Excepcional- mente podrá darse inicio a un procedimiento de contratación sin que conste la aprobación presupuestaria del gasto pero el contrato no podrá suscribirse sin el cumplimiento de este requisito; en el pliego de condiciones o en los términos de referencia según proceda se advertirá de estas circunstancias y se indicara que la adjudicación quedara condicionada a su cumplimiento.   Según  FDP-072-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAAF-103-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNGTH-252-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNGTH-2251-2024 Copia de correo electrónico


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 28 de febrero del 2025 PUMA COMBENSA SAN PEDRO SULA por un valor de L 22951.34.  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-260-2025 OFICIO ADUANAS-GNAF-098-2024

COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MEDINA 13 CALLE 6 Y 7 AVE GOSOLINERA DIPSA

legalName: COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de diesel de la gira del 07 al 08 de abril del 2025 con el propósito de trasladar personal de Bienes Nacionales hacia Aduana MOCALEMPA según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-326-2025 y Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-025-2025. Se pernotará en Gracias Lempira.

EFRAIN ALBERTO CANALES CANALES

legalName: EFRAIN ALBERTO CANALES CANALES


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 1 al 15 de marzo del 2025 PUMA COMBENSA SAN PEDRO SULA por un valor de L 14779.00.  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-324-2025 OFICIO ADUANAS-GNAF-098-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 15 de marzo del 2025 con Shell Florencia Tegucigalpa por un monto de L 36699.80.  Distribución Diesel-----------------------L 32608.10 Gasolina--------------------L 4091.70                                        ___________                                          L 36699.80  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-347-2025

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 1600000.00 contratación por prestación de servicios profesionales a término al señor HALDO JOSE SOMOZA SOLIS. Entregable 1_______________________________L 145454.55 Entregable 2_______________________________L 145454.55 Entregable 3_______________________________L 290909.09 Entregable 4_______________________________L 145454.55 Entregable  5_______________________________L 436363.64 Entregable 6_____________________________L 436363.64 Total___________________________________L 1600000.02  Nota :  *Cabe mencionar que al verificar los montos de cada entregable se detecta una diferencia de L 0.02 centavos por lo que este valor será restado en el ultimo pago que se realizará al proveedor de servicios profesionales por la cantidad de L 436363.62. Base legal: Articulo No.94. Contratos de Consultoria Ley de contratación del estado El artículo establece que los contratos de consultoría se caracterizan por la predominancia de prestaciones de carácter intelectual. Esto implica que la obligación principal del consultor es prestar servicios de estudio y asesoría técnica especializada de diversa naturaleza.  Ejemplos de servicios de consultoría: *Diseños. *Proyectos. *Investigaciones para la realización de cualquier trabajo técnico. *Coordinación o dirección técnica y localización de obras. *Preparación de términos de referencia o presupuestos. *Programación o supervisión técnica de obras. *Otros trabajos de similar naturaleza donde predominan las prestaciones intelectuales.    Articulo No. 8. Materias Excluidas Inciso 1) El artículo 8 de la Ley de Contratación del Estado de Honduras excluye de su ámbito de aplicación ciertos contratos y negocios jurídicos de la administración pública. Estos incluyen la prestación de servicios profesionales o técnicos por personas naturales (excepto los regulados en el Capítulo VII) relaciones de servicio de funcionarios y empleados públicos relaciones con particulares por servicios públicos con tarifa o tasa general operaciones con particulares para venta al público de especies fiscales contratos de colaboración entre el Gobierno Central y organismos públicos y operaciones de crédito público reguladas por leyes especiales así como los servicios financieros del Banco Central.   Reglamento de la ley de contratación del Estado:  Artículo 3. Materias excluidas inicio1) Están excluidos de la aplicación de la Ley y de este Reglamento los contratos y negocios jurídicos a que hace referencia el artículo 8 de la Ley. Para los fines del numeral 1) de dicho artículo entiéndese por servicios profesionales o técnicos los prestados por personas naturales a requerimiento de los organismos de la Administración Pública centralizada o descentralizada para desarrollar actividades relacionadas con su funcionamiento o administración que demandan conocimientos especializados y que no pueden realizarse con personal regular y permanente; estos contratos no generan relaciones de empleo ni indemnizaciones por su terminación al vencimiento del plazo debiendo suscribirse únicamente por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objeto. Artículo 165. Normas de ejecución presupuestaria Pag. 99 Las Instituciones del Sector Público podrán contratar la prestación de servicios profesionales o de consultorías con consultores nacionales o internacionales bajo las condiciones siguientes: Internacionales: Se entenderá por Consultor Internacional la persona que haya desempeñado trabajos de consultoría en un país distinto al de su nacionalidad y cuya residencia permanente sea distinta al territorio nacional.  Según  FDP-059-2025 Copia de contrato ADUANAS-GNGTH-01-2025 Copia de correo electromicos

HALDO JOSE SOMOZA SOLIS

scheme: HND-PASSPORT

legalName: HALDO JOSE SOMOZA SOLIS

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 145454.55 por segundo entregable contratación por prestación de servicios profesionales a término al señor HALDO JOSE SOMOZA SOLIS Pasaporte C02997043 RTN 0801 8016 8462 74 Valor del contrato______________________________L 1600000.00 Pago por primer entregable______________________L 145454.55 Disponible para pago___________________________L 1454545.45 Pago por segundo entregable______________________L 145454.55 Disponible para pago_____________________________L 1309090.9 Recibo por honorarios Profesionales        Monto             Fecha de emisión 000-001-04-00000212______________L 145454.55       4/7/2025 No se realiza retención en vista que presenta la constancia de pagos a cuenta vigente. Nota:  *Cabe mencionar que al verificar los montos de cada entregable se detecta una diferencia de L 0.02 centavos por lo que este valor será restado en el último pago que se realizará al proveedor de servicios profesionales por la cantidad de L 436363.62.  Según  Memorando ADUANAS-GNT-346-2025 FDP-059-2025 Copia de contrato ADUANAS-GNGTH-01-2025 Copia de correo electrónicos Copia de memorando ADUANAS-GNAF-085-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNGA-445-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNGA-161-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNGA-023-2025 Anexo informe de entregable 2  Base legal: *Articulo No.94. Contratos de consultoría Ley de contratación del estado El artículo establece que los contratos de consultoría se caracterizan por la predominancia de prestaciones de carácter intelectual. Esto implica que la obligación principal del consultor es prestar servicios de estudio y asesoría técnica especializada de diversa naturaleza.  *Articulo No. 8. Materias Excluidas Inciso 1) El artículo 8 de la Ley de Contratación del Estado de Honduras excluye de su ámbito de aplicación ciertos contratos y negocios jurídicos de la administración pública. Estos incluyen la prestación de servicios profesionales o técnicos por personas naturales (excepto los regulados en el Capítulo VII) relaciones de servicio de funcionarios y empleados públicos relaciones con particulares por servicios públicos con tarifa o tasa general operaciones con particulares para venta al público de especies fiscales contratos de colaboración entre el Gobierno Central y organismos públicos y operaciones de crédito público reguladas por leyes especiales así como los servicios financieros del Banco Central. *Reglamento de la ley de contratación del Estado:  Artículo 3. Materias excluidas inicio1) Están excluidos de la aplicación de la Ley y de este Reglamento los contratos y negocios jurídicos a que hace referencia el artículo 8 de la Ley. Para los fines del numeral 1) de dicho artículo entiéndese por servicios profesionales o técnicos los prestados por personas naturales a requerimiento de los organismos de la Administración Pública centralizada o descentralizada para desarrollar actividades relacionadas con su funcionamiento o administración que demandan conocimientos especializados y que no pueden realizarse con personal regular y permanente; estos contratos no generan relaciones de empleo ni indemnizaciones por su terminación al vencimiento del plazo debiendo suscribirse únicamente por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objeto. *Artículo 165. Normas de ejecución presupuestaria Pág. 99 Las Instituciones del Sector Público podrán contratar la prestación de servicios profesionales o de consultorías con consultores nacionales o internacionales bajo las condiciones siguientes: Internacionales: Se entenderá por Consultor Internacional la persona que haya desempeñado trabajos de consultoría en un país distinto al de su nacionalidad y cuya residencia permanente sea distinta al territorio nacional.

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 145454.55 por primer entregable contratación por prestación de servicios profesionales a término al señor HALDO JOSE SOMOZA SOLIS Pasaporte C02997043 RTN 0801 8016 8462 74  Valor del contrato______________________________L 1600000.00 Pago por primer entregable______________________L 145454.55 Disponible para pago___________________________L 1454545.45  Recibo por honorarios Profesionales        Monto             Fecha de emisión 000-001-04-00000209______________L 145454.55       7/4/2025 No se realiza retención en vista que presenta la constancia de pagos a cuenta vigente. Nota:  *Cabe mencionar que al verificar los montos de cada entregable se detecta una diferencia de L 0.02 centavos por lo que este valor será restado en el último pago que se realizará al proveedor de servicios profesionales por la cantidad de L 436363.62. Base legal: Articulo No.94. Contratos de consultoría Ley de contratación del estado El artículo establece que los contratos de consultoría se caracterizan por la predominancia de prestaciones de carácter intelectual. Esto implica que la obligación principal del consultor es prestar servicios de estudio y asesoría técnica especializada de diversa naturaleza.  Ejemplos de servicios de consultoría: *Diseños. *Proyectos. *Investigaciones para la realización de cualquier trabajo técnico. *Coordinación o dirección técnica y localización de obras. *Preparación de términos de referencia o presupuestos. *Programación o supervisión técnica de obras. *Otros trabajos de similar naturaleza donde predominan las prestaciones intelectuales.    Articulo No. 8. Materias Excluidas Inciso 1) El artículo 8 de la Ley de Contratación del Estado de Honduras excluye de su ámbito de aplicación ciertos contratos y negocios jurídicos de la administración pública. Estos incluyen la prestación de servicios profesionales o técnicos por personas naturales (excepto los regulados en el Capítulo VII) relaciones de servicio de funcionarios y empleados públicos relaciones con particulares por servicios públicos con tarifa o tasa general operaciones con particulares para venta al público de especies fiscales contratos de colaboración entre el Gobierno Central y organismos públicos y operaciones de crédito público reguladas por leyes especiales así como los servicios financieros del Banco Central.   Reglamento de la ley de contratación del Estado:  Artículo 3. Materias excluidas inicio1) Están excluidos de la aplicación de la Ley y de este Reglamento los contratos y negocios jurídicos a que hace referencia el artículo 8 de la Ley. Para los fines del numeral 1) de dicho artículo entiéndese por servicios profesionales o técnicos los prestados por personas naturales a requerimiento de los organismos de la Administración Pública centralizada o descentralizada para desarrollar actividades relacionadas con su funcionamiento o administración que demandan conocimientos especializados y que no pueden realizarse con personal regular y permanente; estos contratos no generan relaciones de empleo ni indemnizaciones por su terminación al vencimiento del plazo debiendo suscribirse únicamente por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objeto. Artículo 165. Normas de ejecución presupuestaria Pag. 99 Las Instituciones del Sector Público podrán contratar la prestación de servicios profesionales o de consultorías con consultores nacionales o internacionales bajo las condiciones siguientes: Internacionales: Se entenderá por Consultor Internacional la persona que haya desempeñado trabajos de consultoría en un país distinto al de su nacionalidad y cuya residencia permanente sea distinta al territorio nacional.  Según  Memorando ADUANAS-GNT-185-2025 FDP-059-2025 Copia de contrato ADUANAS-GNGTH-01-2025 Copia de correo electrónicos


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 114950.00 para la adquisición de material gráfico para rotulación de interiores en espacio de exposición y servicios institucionales.  Descripción                                                                   Cantidad Lampara tipo magnéticas aéreas_________________________6 Rotulo 1____________________________________________1 Rotulo 2 y 3__________________________________________2 Rotulo 4_____________________________________________1 Logo 1 Gobierno de Honduras____________________________1 Logo 2 Aduanas-Honduras________________________________1 Tablet________________________________________________1 Soporte antirrobo de metal para Tablet______________________1 Rotulo sala de lactancia __________________________________1 Indicador disponible / ocupado_____________________________1 Rotulo almacenamiento de leche materna____________________1 Rotulo normas de lactancia________________________________2 Rotulo recomendaciones para la movilidad de la leche materna____2 Rotulo uso de extractor_____________________________________2 Flyer beneficios para el bebe beneficios para la mama ___________2 Lechero de sala 1 y sala 2___________________________________2 Vinil de pared de entrada___________________________________1 Vinil de fondo de sala_______________________________________1 Vinil de fondo de sala 2______________________________________1 Vinil área de la refrigeradora__________________________________1 Vinil pared lateral 1 y 2______________________________________2 Vinil de pared principal______________________________________1 Banner proceso de reservación________________________________1  Nota:   *Antes de iniciar la producción del material el proveedor deberá realizar la toma de medidas en los espacios asignados para garantizar que los rótulos se ajusten adecuadamente al área física asignada DERI proporcionará el diseño en formato digital y en caso de ser necesario evaluará y aprobara cualquier ajuste sugerido por el proveedor. Así mismo el proveedor será responsable de la instalación completa de cada rotulo asegurando un montaje adecuado y de calidad.  *Cabe mencionar que si bien inicialmente el montaje de nos espacios esta previsto para la tercera semana de abril considerando los tiempos actuales se establece como fecha limite para que el proveedor realice el montaje antes de culminar la primera quincena de mayo del 2025.  * Medidas cantidades descripción de artículos observaciones y especificaciones descritas en memorando de solicitud ADUANAS-DERI-024-2025. * El objeto de gasto 42600 no cuenta con disponibilidad presupuestaria por lo cual se realizara mediante modificación presupuestaria.  Solicitud inicial_______________________________L 124950.00 Disponible FDP-073-2025______________________L 114950.00 Pendiente de ajuste___________________________L 10000.00  Según FDP-073-2025 MEMORANDO ADUANAS-DERI-024-2025.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de diesel de la gira del 07 al 11 de abril del 2025 con el propósito de trasladar personal de infraestructura hacia Aduana Mocalempa según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-334-2025.  Se pernoctará en Mapulaca.

JOSE ANGEL ESCALANTE

legalName: JOSE ANGEL ESCALANTE


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 44015.16 para la compra de 1 boleto aéreo a la ciudad de Bruselas capital de Bélgica. Con el propósito de participar en la 16ª Sesión del Comité de Creación de Capacidades (CBC) de la Organización Mundial de Aduanas (OMA)   Nota: Saliendo de Honduras el 24 de febrero y regresando el 1 de marzo según itinerario de vuelo preliminar el que podrá variar.     FDP-001-2025 origial                                               L80000.00 FDP-001-2025 disminucion                                     L 35974.84 Total Disponible                                                          L44025.16                  Según memorando ADUANAS-GNP-002-2025 memorando ADUANAS-DE-545-2024 FDP-001-2025 Cotizacion SO5486 ADUANAS-CM-GC-003-2025 Orden de Compra 003-2025

DESTINO HONDURAS SA

legalName: DESTINO HONDURAS SA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago  por un valor de L 44025.16 para la compra de 1 boleto aéreo a la ciudad de Bruselas capital de Bélgica. Con el propósito de participar en la 16ª Sesión del Comité de Creación de Capacidades (CBC) de la Organización Mundial de Aduanas (OMA)   Nota: Saliendo de Honduras el 24 de febrero y regresando el 1 de marzo según itinerario de vuelo preliminar el que podrá variar.  Factura                     Fecha de emisión      Monto           ISV                   Total 000-001-01-00000205   24/01/2025              L 38282.75   L 5742.41      L 44025.16  FDP-001-2025 origial                                               L80000.00 FDP-001-2025 disminucion                                     L 35974.84 Total Disponible                                                          L44025.16                  Según memorando ADUANAS-GNP-002-2025 memorando ADUANAS-DE-545-2024 FDP-001-2025 Cotizacion SO5486 ADUANAS-CM-GC-003-2025 Orden de Compra 003-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-003-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 299989.00 para la contratación de talleres mecánicos para el mantenimiento preventivo y diagnóstico de la flota vehicular de la Administración Aduanera de Honduras para el ejercicio 2025.  Nota:  *cabe mencionar que los oferentes deben tener en cuenta que los vehículos con nomenclatura 3536 y 37 son año 2015 por lo cual su stock de repuestos es diferente con el resto de la flota. *Taller mecánico con sucursales en la ciudad de Tegucigalpa Zona Norte (San Pedro Sula) y Zona Sur (Choluteca) del País. *El taller contratado deberá brindar servicio mantenimiento preventivo y diagnostico a la flota vehicular de la institución (34 vehículos) descripción de vehículos y detalle de lo solicitado adjunto en memorando ADUANAS-GNAF-DSG-302-2025 y ADUANAS-GNAF-DSG-345-2025.  Detalle FDP-074-2025 (Original)-----------------------L 300000.00 FDP-074-2025(Disminución)-------------------L 11.00 Disponibilidad-------------------------------------L 299989.00  Según  MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-302-2025 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-345-2025 FDP-074-2025 Orden de compra 040-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-036-2025

AMERICAR, S.A. DE C.V.

streetAddress: 4TA. AVE. 9 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AMERICAR, S.A. DE C.V.

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 299989.00 para la contratación de taller mecánicos para el mantenimiento preventivo y diagnóstico de la flota vehicular (34) vehículos de la Administración Aduanera de Honduras para el ejercicio 2025.  Factura 000-001-01-00003726 24/6/2025 L 220400.00 L 33060.00    L 253460.00 000-001-01-00003721 24/6/2025 L 7600.00      L 1140.00         L 8740.00 000-001-01-00003722   24/6/20255 L 24945.00    L 3741.75        L 28686.75 000-001-01-00003723   24/6/2025    L 7915.00      L 1187.25        L 9102.25 Total_________________________L 260860.00   L 39129.00     L 299989.00  Nota:  *cabe mencionar que los oferentes deben tener en cuenta que los vehículos con nomenclatura 3536 y 37 son año 2015 por lo cual su stock de repuestos es diferente con el resto de la flota. *Taller mecánico con sucursales en la ciudad de Tegucigalpa Zona Norte (San Pedro Sula) y Zona Sur (Choluteca) del País. *El taller contratado deberá brindar servicio mantenimiento preventivo y diagnostico a la flota vehicular de la institución (34 vehículos) descripción de vehículos y detalle de lo solicitado adjunto en memorando ADUANAS-GNAF-DSG-302-2025 y ADUANAS-GNAF-DSG-345-2025.  Detalle FDP-074-2025 (Original)-----------------------L 300000.00 FDP-074-2025(Disminución)-------------------L 11.00 Disponibilidad-------------------------------------L 299989.00  Según  MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-302-2025 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-345-2025 FDP-074-2025 Orden de compra 040-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-036-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-687-2025 Recibo #70 Acta de recepción ADUANAS-GNAF-008-2025

type: ORDCOM


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 30 de enero del 2025 PUMA CHOLUTECA ROADY por un valor de L 11848.00.  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-263-2025 OFICIO ADUANAS-GNAF-097-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 28 de febrero del 2025 PUMA OCOTEPEQUE por un valor de L 8055.80.  Según: Memorando ADUANAS-DSG-311-2025 OFICIO ADUANAS-GNAF-099-2025

MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

legalName: MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reversión por un valor de L 71000.00 para adquisición de Diplomado de Educación Superior del Estado para 10 funcionarios de la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera de la Administración Aduanera de Honduras.   1.	Glicelda Praticia Burgos 2.	Karen Marcela Irias Salgado 3.	Oscar Jafet Recarte Sánchez  4.	Eunice Saraí Lagos Aguilar 5.	Lelsy Banesa Garcia Euceda 6.	Kebin Trejo Velasquez  7.	Teresa Yasmina Nolasco Mendoza 8.	Josue Alejandro Mejia Rovelo 9.	Carol Yamileth Lopez Cruz 10.	Heydi Rosalinda Narvaez  Según:   MEMORANDO ADUANAS-GNAF-048-2025 FDP-075-2025 Cotización Proceso No. ADUANAS-CM-GC-037-2025  Nota: Se realiza reversión de F07-1639 secuencia 01 Objeto de Gasto 24500 debido a que se realizó disminución por un monto de L 109000.00 siendo lo correcto L 71000.00 ya que el costo del Diplomado Educativo Superior es de L 109000.00 según Cotización Proceso No. ADUANAS-CM-GC-037-2025.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de diesel de la gira del 22 al 26 de abril del 2025 con el propósito de trasladar personal Proyectos hacia Aduana El Florido Agua Caliente y El Poy según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-366-2025 y Memorando ADUANAS-GNP-UCEP-52-2025.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 4130176.56 para la adquisición de tóner y suministros para la Administración Aduanera de Honduras.  Descripción                                                                      Cantidad -Cartuchos de cilindro para  B7030______________________65 -Fusor  para B7030___________________________________60 -Kit de rodillo de bandeja de alimentación  B7030__________60 -tóner para B605 capacidad alta________________________80 -Drum para 605______________________________________50 -Rodillo B605_______________________________________50 -tóner para para C405 color negro estandar______________200 -tóner para C405 color amarillo estandar________________70 -tóner para C405 color magenta estandar_______________70 -tóner para C405 color cyan estandar_____________________70 -Fusor para C405______________________________________30 -Bote de residuos para C405 _____________________________35 -Unidad de imagen para C405_____________________________20 -Kit de unidades de transferencia _________________________20 Tinta Epson color negro 664_____________________________20 -Fusor para B7030_____________________________________10 -kit de rodillo de bandeja de alimentación___________________20 -Conjunto BTR _________________________________________10 -Kit de alimentación DADF  _______________________________10 -Conjunto de correa de transferencia _______________________6 -Conjunto de fusor C405__________________________________6 -Conjunto de rodillo de alimentación ________________________6 -Kit de rodillo de alimentación DADF_______________________6 -Rodillo de alimentación de bandeja MSI____________________4 -Conjunto de canal de bandeja MSI________________________4 -Bote de residuos para C405_______________________________10  Nota: Se realiza F01 nuevamente en vista que finanzas reverso en su totalidad el F01-282 por un valor de L 4130176.56.   Monto solicitado_________________L 4130176.56  FDP-015-2025 Disponible__________L 3500000.00 FDP-015-2025 ajuste______________L 630176.56 Total Disponible__________________L 4130176.56  Según  FDP-015-2025 Memorando ADUANAS GNAF-SA-124-2025 Resolución ADUANAS-GNAF-SGN-029-2024 Contrato ADUANAS-GNAF-001-2025 Copia de circular de APERTURA PRESUPUESTO PRORROGADO 2024 EN LA GESTIÓN 2025.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 4130176.56 para la adquisición de tóner y suministros para la Administración Aduanera de Honduras.  Factura 000-004-01-00006457                                        Fecha de emisión 26/03/2025 Descripción                                                                      Cantidad -Cartuchos de cilindro para B7030----------------------------------65 -Fusor para B7030----------------------------------------------------60 -Kit de rodillo de bandeja de alimentación B7030-----------------60 -tóner para B605 capacidad alta------------------------------------80 -Drum para 605--------------------------------------------------------50 -Rodillo B605-----------------------------------------------------------50 -tóner para para C405 color negro estándar---------------------200 -tóner para C405 color amarillo estándar--------------------------70 -tóner para C405 color magenta estándar-------------------------70 -tóner para C405 color cyan estándar-----------------------------70 -Fusor para C405-----------------------------------------------------30 -Bote de residuos para C405----------------------------------------35 -Unidad de imagen para C405---------------------------------------20 -Kit de unidades de transferencia----------------------------------20 Tinta Epson color negro 664-----------------------------------------20 -Fusor para B7030----------------------------------------------------10 -kit de rodillo de bandeja de alimentación---------------------------20 -Conjunto BTR----------------------------------------------------------10 -Kit de alimentación DADF---------------------------------------------10 -Conjunto de correa de transferencia--------------------------------6 -Conjunto de fusor C405-----------------------------------------------6 -Conjunto de rodillo de alimentación----------------------------------6 -Kit de rodillo de alimentación DADF----------------------------------6 -Rodillo de alimentación de bandeja MSI------------------------------4 -Conjunto de canal de bandeja MSI------------------------------------4 -Bote de residuos para C405------------------------------------------10  Subtotal------------------------------------------------------------------------------L 3591457.88 Impuesto-----------------------------------------------------------------------------L 538718.68 Total-----------------------------------------------------------------------------------L 4130176.56 Detalle Monto solicitado------------------------------------------L 4130176.56  FDP-015-2025 (Original disponible)---------------------------------L 3500000.00 FDP-015-2025 (Ajuste)------------------------------------------------L 630176.56 Total Disponible----------------------------------------------------------L 4130176.56  Según  FDP-015-2025 Memorando ADUANAS GNAF-SA-124-2025 Resolución ADUANAS-GNAF-SGN-029-2024 Contrato ADUANAS-GNAF-001-2025 Copia de circular de APERTURA PRESUPUESTO PRORROGADO 2024 EN LA GESTIÓN 2025. Memorando ADUANAS-GNAF-SA-149-2025 Factura 000-004-01-00006457 Hoja de Subsanación No. 041 Respuesta a subsanación ADUANAS-GNAF-SA-149-2025  Nota: Las Facturas No.  000-004-01-00006286 y 000-004-01-00006344 fueron sustituidas por la Factura No. 000-004-01-00006457. En el expediente se encuentran copias de las facturas que fueron corregidas.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago de agua potable y saneamiento (UMAPS) de dos bodegas ubicadas en la 21 de octubre correspondiente al mes de febrero y marzo del año 2025 por un valor de L 9767.00 el cual se detalla a continuación:         Factura               mes        Total a pagar           202502500417       Febrero       L 4883.50 202503500417        Marzo         L 4883.50 Total---------------------------------L 9767.00                                                        Según   Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-379-2025

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 31 de marzo del 2025 PUMA OCOTEPEQUE por un valor de L 10870.04.  Detalle Gasolina--------------------- L 235.28 Diesel-------------------------L 10634.76 Total---------------------------L 10870.04  Según: Memorando ADUANAS-DSG-382-2025 OFICIO ADUANAS-GNAF-099-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de Diesel de la gira realizada el 21 al 22 de abril de 2025 con el propósito de trasladar personal de Unidad de Coordinación Externa y Proyectos hacia Aduana El Guasaule según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-374-2025 Memorando ADUANAS-GNT-DI-2025 Memorando ADUANAS-GNP-UCEP-049-2025.

DELMER JOSUE LOPEZ ESCOTO

legalName: DELMER JOSUE LOPEZ ESCOTO


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 90881.76 para la adquisición de seis (6) boletos aéreos a la ciudad de San Salvador El Salvador con el propósito de participar en la visita técnica presencial a la Dirección General de Aduanas El Salvador que se llevará a cabo del 07 al 09 de mayo del 2025.  Nota: Saliendo de Honduras en fecha 07 de mayo y retornando el 09 de mayo del 2025.  Colaboradores  Nelson Molina Molina  ________1004-1995-00208 Daniel Antonio Luna Rodriguez__1606-1994-00386 Alicia Paola Rivera Morel_______0801-1994-11955 Gustavo Armando Figueroa Motiño_1504-2001-00034 Lindsey Elena Pineda García________0801-1999-01430  FDP-076-2025 original__________________L 60000.00 FDP-076-2025 Ampliación_______________L 30881.76  Según  FDP-076-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNIA-096-2025 Copia de memorando ADUANAS-DE-172-2025 Copia de Oficio ADUANAS-DE-263-2025 Orden de compra 036-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-039-2025

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 90881.76 por la adquisición de seis (6) boletos aéreos a la ciudad de San Salvador El Salvador con el propósito de participar en la visita técnica presencial a la Dirección General de Aduanas El Salvador que se llevará a cabo del 07 al 09 de mayo del 2025.  Nota: Saliendo de Honduras en fecha 07 de mayo y retornando el 09 de mayo del 2025.  Factura                         Fecha de emisión     Valor                   ISV            Total a pagar 000-001-01-00000251     30/04/2025   L 79027.62     L 11854.14      L 90881.76  Colaboradores  1-Nelson Molina Molina  ________1004-1995-00208 2-Daniel Antonio Luna Rodriguez__1606-1994-00386 3-Alicia Paola Rivera Morel_______0801-1994-11955 4-Gustavo Armando Figueroa Motiño_1504-2001-00034 5-Lindsey Elena Pineda García________0801-1999-01430 6-Ruth Eunice Moreno Melara________0801-2001-00952  Nota: se aclara que en F01-1725-01-00 (Compromiso) no se describió en el resumen a la colaboradora Ruth Eunice Moreno Melara en F01 etapa de devengado en resumen se describe listado completo de colaboradores incluyendo a la colaboradora en mención.  FDP-076-2025 original__________________L 60000.00 FDP-076-2025 Ampliación_______________L 30881.76 Total disponible_______________________L 90881.76  Según  FDP-076-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNIA-096-2025 Copia de memorando ADUANAS-DE-172-2025 Copia de Oficio ADUANAS-DE-263-2025 Orden de compra 036-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-039-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 31 de marzo del 2025 PUMA SAN LORENZO por un valor de L 14304.70.  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-281-2025 OFICIO ADUANAS-GNAF-100-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de Diesel para la gira del 27 al 30 de abril del 2025 con el propósito de trasladar personal de departamento de Procuración Judicial hacia Santa Rosa de Copan San Pedro Sula Choloma Omoa y Puerto Cortes y Se pernotará en San Pedro Sula y Santa Rosa de Copan. según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-386-2025

JUAN VILLATORO JACOME

legalName: JUAN VILLATORO JACOME


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 15146.96 para la adquisición de un boleto aéreo a la ciudad de San Salvador El Salvador. Con el propósito de asistir al congreso internacional OMA:  Interconectividad y Digitalización Aduanera que se llevara a cabo en fecha 06 de mayo del 2025.  Nota: Saliendo de Honduras el 05 de mayo del 2025 y retornando el 07 de mayo del 2025. Fecha podría variar dependiendo itinerario de vuelo.  Colaborador                                                            DNI Edwin Andréi Garcia Maradiaga_________0801-1975-06700  FDP-079-2025 Original_______________________ L 10000.00 FDP-079-2025 Ampliación_____________________L 5146.96  Total Disponible_____________________________L 15146.96  Según  FDP-079-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNGT-205-2025 Copia de memorando ADUANAS-DE-175-2025 ASAPRA/SG/cite N0 212/2025 Orden de compra 035-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-040-2025

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza devengado por un valor de L 15146.96 por la adquisición de un boleto aéreo a la ciudad de San Salvador El Salvador. Con el propósito de asistir al congreso internacional OMA:  Interconectividad y Digitalización Aduanera que se llevara a cabo en fecha 06 de mayo del 2025.  Nota: Saliendo de Honduras el 05 de mayo del 2025 y retornando el 07 de mayo del 2025. Fecha podría variar dependiendo itinerario de vuelo.  Colaborador                                                            DNI Edwin Andréi Garcia Maradiaga_________0801-1975-06700  Factura                        Fecha de emisión         Valor                  ISV           Total 000-001-01-00000249     30/04/2025           L 13181.27    L 1975.69     L 15146.96  FDP-079-2025 Original_______________________ L 10000.00 FDP-079-2025 Ampliación_____________________L 5146.96  Total Disponible_____________________________L 15146.96  Según  FDP-079-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNGT-205-2025 Copia de memorando ADUANAS-DE-175-2025 ASAPRA/SG/cite N0 212/2025 Orden de compra 035-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-040-2025 Recibo N0. 30042025-01


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 380636.20 para la adquisición de llantas a ser utilizadas a lo largo del ejercicio fiscal 2025 por los vehículos propiedad de la administración aduanera de honduras (29 pick up y 4 microbuses):       Descripción             Especificaciones                                         Cantidad   Llantas Nissan           Llanta p/microbús numeración                   16                                   Urvan Microbús    195/R15C	                     Llantas Nissan           Llanta p/ pick-up semi tractora                   116                                  NP300 Frotier (todo terreno) de 8 lonas                                       numeración 255/70R16  FDP-077-2025 Original______________L 300000.00 FDP-077-2025 Ampliación ___________L 80636.20 Total disponible___________________L 380686.20  Según  Memorando ADUANAS-GNSF-DSG-360-2025 FDP-077-2025 Orden de compra 9095-1-1-0199-2025

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 380636.20 por la adquisición de llantas a ser utilizadas a lo largo del ejercicio fiscal 2025 por los vehículos propiedad de la administración aduanera de honduras (29 pick up y 4 microbuses):        Factura             Fecha de emisión   Valor         ISV                  Total 006-001-01-00028388 23/5/2025 L 330988.00   L 49648.20    L 380636.20  Descripción             Especificaciones                                         Cantidad   Llantas Nissan           Llanta p/microbús numeración                   16                                   Urvan Microbús    195/R15C	                     Llantas Nissan           Llanta p/ pick-up semi tractora                   116                                  NP300 Frotier (todo terreno) de 8 lonas                                       numeración 255/70R16 válvula                          TR 413 CH                                              132  NOTA: la válvula TR 413 CH se recibieron en su totalidad y son un accesorio adicional de las llantas no tienen costo adicional.  FDP-077-2025 Original______________L 300000.00 FDP-077-2025 Ampliación ___________L 80636.20 Total disponible___________________L 380686.20  Según  Memorando ADUANAS-GNSF-DSG-360-2025 FDP-077-2025 Orden de compra 9095-1-1-0199-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromio por un valor de L 39095.40 para la adquisición de dos (2) boletos aéreos a la ciudad de San Salvador El Salvador. Con el propósito de asisitir a la XXVII conferencia regional de Directores Nacionales de Aduanas de América Latina España y Portugal. Nota: Saliendo de Honduras el 07 de mayo del 2025 y retornando el 10 de mayo del 2025.   Colaborador                                                            DNI Jose Antonio Gallegos Diaz_________0805-1982-00249 Stephanie Claudette Bustillo Zelaya___0801-1985-10650  FDP-082-2025 Original_______________________ L 20000.00 FDP-082-2025 Ampliación_____________________L 19095.40  Total Disponible_____________________________L 39095.40  Según  FDP-082-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNL-DTL-056-2025 Copia de memorando ADUANAS-SGN-211-2025 Copia de memorando ADUANAS-DE-180-2025 Copia de invitación SC.-002/2025 Orden de compra 037-2025 Proceso ADUANAS-CM-041-2025

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza devengado por un valor de L 39095.40 por la adquisición de dos (2) boletos aéreos a la ciudad de San Salvador El Salvador. Con el propósito de asisitir a la XXVII conferencia regional de Directores Nacionales de Aduanas de América Latina España y Portugal. Nota: Saliendo de Honduras el 07 de mayo del 2025 y retornando el 10 de mayo del 2025.   Colaborador                                                            DNI Jose Antonio Gallegos Diaz_________0805-1982-00249 Stephanie Claudette Bustillo Zelaya___0801-1985-10650  Factura                    Fecha de emisión          Valor            ISV                     Total 000-001-01-00006083     5/04/2025     L 33996.00    L 5099.40        L 39095.40  FDP-082-2025 Original_______________________ L 20000.00 FDP-082-2025 Ampliación_____________________L 19095.40  Total Disponible_____________________________L 39095.40  Según  FDP-082-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNL-DTL-056-2025 Copia de memorando ADUANAS-SGN-211-2025 Copia de memorando ADUANAS-DE-180-2025 Copia de invitación SC.-002/2025 Orden de compra 037-2025 Proceso ADUANAS-CM-041-2025


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 155632.50 para la adquisición de compra de insumos de clínica médica de la Administración Aduanera de Honduras.  Valor solicitado inicialmente________L 288588.56  Valor disponible en FDP-032-2025____L 253982.68 FDP-032-2025 ajuste______________L 34605.88 DISPONIBLE_____________________L 288588.56 FDP-032-2025 Ampliación _________L 21503.59 Disponible______________________L 310092.15 FDP-032-2025 Disminución_________L 66262.42 Disponible_____________________L 243829.73   Nota:   *Se realiza nuevamente F01 en vista que finanzas reverso en su totalidad el F01-597 por un valor de L 152400.00. *Para el objeto de gasto 35930 por un valor de L 445.00 y objeto de gasto 42410 por un valor de L 1499.40 no se cuenta con disponibilidad presupuestaria para cubrir el valor total solicitado por cual el ajuste para dichos objetos se realizará con modificación presupuestaria.  Según  FDP-032-2025 Copia de cotización proceso ADUANAS-CM-GC-018-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-051-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de gasolina de la gira del 20 al 24 de enero del 2025 con el propósito de asistir a capacitación de Certificación sobre el Código Internacional para la Protección de Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP) según Memorando ADUANAS-AH-026-2025.  Cabe mencionar que se realiza el reembolso hasta la fecha en virtud que la liquidación se encontraba en subsanación asimismo; se realiza el reembolso conforme al cálculo de combustible.

DIXIANA CLAUDETH CANALEA LOPEZ

legalName: DIXIANA CLAUDETH CANALEA LOPEZ


rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 150000.00 para contratación de empresa debidamente autorizada para el manejo de residuos peligrosos biológicos-infecciones (RPBI) generados por la clínica médica de la Administración Aduanera de Honduras. Nota: En MEMORANDO ADUANAS GNGTH-CM-03-2025 se detalla cuadro resumen de desechos RPBI generados en la clínica con la frecuencia volumen y peso aproximado de los (RPBI) detallando los insumos utilizados regularmente como guantes mascarillas jeringas   Según  FDP-081-2025  MEMORANDO ADUANAS-GNGTH-CM-03-2025  Copia de MEMORANDO ADUANAS-GNL-DPJ-N° 100-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 14914.12 para la compra de un (1) boleto aéreo a la ciudad de San José Costa Rica. Con el propósito de participar en el taller de revisión y validación técnica del procedimiento Hoja de ruta para la implementación del modelo de Declaración Anticipada de uso obligatorio que se llevará a cabo del 12 al 16 de mayo del 2025. Colaborador                                                                              DNI Lemy Asidora Nolasco Dominguez ______________0801-1980-12514  Nota: Saliendo de Honduras el 11 de mayo y retornando el 17 de mayo del 20225.  FDP-085-2025 original_____________L 15000.00 FDP-085-2025 Disminución_________L 85.88 Total disponible_____________________L 14914.12  Según  FDP-085-2025CM-GC-043-2025 Copia de memorando ADUANAS-DPA-035-2025 Copia de memorando ADUANAS-DE-196-2025 Orden de compra 039-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-043-2025

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 14914.12 para la compra de un (1) boleto aéreo a la ciudad de San José Costa Rica. Con el propósito de participar en el taller de revisión y validación técnica del procedimiento Hoja de ruta para la implementación del modelo de Declaración Anticipada de uso obligatorio que se llevará a cabo del 12 al 16 de mayo del 2025. Colaborador                                                                              DNI Lemy Asidora Nolasco Dominguez ______________0801-1980-12514  Factura                            Fecha de emisión    Monto         Valor            Total a pagar 000-001-01-00000257     09/05/2025    L 12968.80   L 1945.32      L 14914.12  Nota aclaratoria emitida por la sección de adquisición se hace mención de lo siguiente: La colaboradora salió de Honduras el 11 de mayo y retorno el 17 de mayo del 2025 de Costa Rica llegando a Honduras el 18 de mayo del 2025 de acuerdo con las escalas establecidas en itinerario final de Vuelo.  FDP-085-2025 original_____________L 15000.00 FDP-085-2025 Disminución_________L 85.88 Total disponible___________________L 14914.12  Según  FDP-085-2025CM-GC-043-2025 Copia de memorando ADUANAS-DPA-035-2025 Copia de memorando ADUANAS-DE-196-2025 Orden de compra 039-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-043-2025 Recibo N0. 09052025-01


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 299998.20 para la adquisición de detalle para el día de las madres cantidad de 400.  Nota: cabe mencionar que la presente solicitud se realiza bajo la planificación del Departamento estratégico de Talento Humano a través de la Unidad de Género de esta institución; se solicita que dicha entrega se los detalles se hagan a más tardar el miércoles 21 de mayo del presente año con el propósito de brindar las debidas formalidades del evento.  El detalle deberá contener una base de madera para colocar los productos adentro en forma horizontal usando como tapa papel celofán decorada con cinta mantequilla en forma de chongo la cual debe contener productos varios como: *Vaso térmico de colores neutros *Sidra de 750 ml o jugo espumoso (SIN ALCOHOL) *Galletas de avena *Almendras cubiertas de chocolate *Chocolate en polvo *Brushetas *Bebida de frutas *Mix semillas *Salsa de guacamole *Galleta soda  *Mini Pretzel   FDP-083-2025 Original___________L 300000.00 FDP-083-2025 Disminución _______L 1.80 Disponible_____________________L 299998.20  Según  Memorando ADUANAS-GNGTH-910-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-020-2025 FDP-083-2025 Orden de compra 042-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-044-2025

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 299998.20 para la adquisición de detalle para el día de las madres cantidad de 400.  Factura                        Fecha de emisión     Monto             ISV                Total a pagar 000-001-01-00000268   22/05/2025      L 260868.00    L 39130.20 L 299998.20  Nota: cabe mencionar que la presente solicitud se realiza bajo la planificación del Departamento estratégico de Talento Humano a través de la Unidad de Género de esta institución; se solicita que dicha entrega se los detalles se hagan a más tardar el miércoles 21 de mayo del presente año con el propósito de brindar las debidas formalidades del evento.  El detalle deberá contener una base de madera para colocar los productos adentro en forma horizontal usando como tapa papel celofán decorada con cinta mantequilla en forma de chongo la cual debe contener productos varios como: *Vaso térmico de colores neutros *Sidra de 750 ml o jugo espumoso (SIN ALCOHOL) *Galletas de avena *Almendras cubiertas de chocolate *Chocolate en polvo *Brushetas *Bebida de frutas *Mix semillas *Salsa de guacamole *Galleta soda  *Mini Pretzel   FDP-083-2025 Original___________L 300000.00 FDP-083-2025 Disminución _______L 1.80 Disponible_____________________L 299998.20  Según  Memorando ADUANAS-GNGTH-910-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-020-2025 FDP-083-2025 Orden de compra 042-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-044-2025


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 300000.00 contratación de proveedor especializado para la elaboración de mural pintado en espacio exterior con un área de 37.72 metros cuadrados ubicado en aduana Guasaule de El Triunfo Choluteca. Nota: especificaciones técnicas y condiciones se describen en memorando ADUANAS-DERI-029-2025  Según  FDP-084-2025 Memorando ADUANAS-DERI-029-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 222525.00 para la adquisición de tres (3) licencias AutoCAD versión 2025 idioma inglés y con plazo de suscripción de 1 año a partir de la acreditación en el portal de autodesk a nombre de la Administración Aduanera de Honduras de acuerdo con la necesidad existente actualmente en la Unidad de Coordinación Externa y Proyectos.  Nota: En observaciones pagina 3 y 4 del acta de evaluación se aclara lo siguiente que en aplicación al Articulo 143 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado  No aceptación de la adjudicación si el adjudicado no acepta o no formaliza el contrato por causas que le fueren imputables quedara sin valor y efecto la adjudicación cuando así ocurra el contrato se adjudicara al oferente calificado en segundo lugar y si este no es posible por cualquier motivo al oferente calificado en tercer lugar y así sucesivamente. Se adjunta correo electrónicos soporte donde el oferente que tenía primer lugar  no podrán aceptar dicha orden de compra ya que actualmente no disponen de las licencias institucionales AutoCAD versión 20235 tal como fue solicitado mediante requerimiento ADUANAS-CM-GC-022-2025 por lo que la empresa ofrece una versión alternativa como ser Licencias AutoCAD versión 2025 con certificación en versión educativa.  Según  FDP-086-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNP-007-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNP-083-2024 Memorando ADUANAS-GNP-020-2025 Memorando ADUANAS-GNP-023-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-070-2025 Memorando ADUANAS-GNT-DI-019-2025 Memorando ADUANAS-GNP-034-2025 Copia de memorando ADUANAS-GANF-SA-119-2025 Copia de correos electrónicos Memorando ADUANAS-GNAF-SA-139-2025 Orden de compra 038-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-022-2025

VARGAS  S  DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CENTROAMERICA O ESTE TEGUCIGALPA

legalName: VARGAS  S  DE RL DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 222525.00 por la adquisición de tres (3) licencias AutoCAD versión 2025 idioma inglés y con plazo de suscripción de 1 año a partir de la acreditación en el portal de autodesk a nombre de la Administración Aduanera de Honduras de acuerdo con la necesidad existente actualmente en la Unidad de Coordinación Externa y Proyectos.  Factura                         Fecha de emisión   Valor                     ISV                  Total a pagar 000-003-01-00000450      15/05/2025    L 193500.00    L 29025.00     L 222525.00  Nota: En observaciones pagina 3 y 4 del acta de evaluación se aclara lo siguiente que en aplicación al Artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado  No aceptación de la adjudicación si el adjudicado no acepta o no formaliza el contrato por causas que le fueren imputables quedara sin valor y efecto la adjudicación cuando así ocurra el contrato se adjudicara al oferente calificado en segundo lugar y si este no es posible por cualquier motivo al oferente calificado en tercer lugar y así sucesivamente. Se adjunta correo electrónicos soporte donde el oferente que tenía primer lugar no podrán aceptar dicha orden de compra ya que actualmente no disponen de las licencias institucionales AutoCAD versión 20235 tal como fue solicitado mediante requerimiento ADUANAS-CM-GC-022-2025 por lo que la empresa ofrece una versión alternativa como ser Licencias AutoCAD versión 2025 con certificación en versión educativa.  Según  FDP-086-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNP-007-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNP-083-2024 Memorando ADUANAS-GNP-020-2025 Memorando ADUANAS-GNP-023-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-070-2025 Memorando ADUANAS-GNT-DI-019-2025 Memorando ADUANAS-GNP-034-2025 Copia de memorando ADUANAS-GANF-SA-119-2025 Copia de correos electrónicos Memorando ADUANAS-GNAF-SA-139-2025 Orden de compra 038-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-022-2025 Recibo N0 0223


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 31 de marzo del 2025 con Shell Florencia Tegucigalpa por un monto de L 57856.60.  Distribución Diesel-----------------------L 55019.40 Gasolina--------------------L 2837.20                                        ___________                                          L 57856.60  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-400-2025 OFICIO ADUANAS-GNAF-127-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 173364.50 para la compra de lo siguiente:  Descripción y cantidad: ITEM 2-1500 unidades Jugos de 355 ml en lata variado (Pera 500 Manzana 500 piña 200 Melocotón 300) ITEM 3-200 paquetes de galletas con chispas de chocolate* ITEM 4-200 paquetes de galletas de mantequilla 12 unidades cada paquete* ITEM 5-200 paquetes de galletas dulces 12 unidades cada paquete* ITEM 6-30 botes de semillas mixtas ITEM 7-200 bolsas de azúcar blanca * ITEM 9-300 bolsas de café gourmet de alta calidad bolsa de 340 gr* ITEM 10-20 cajas de azúcar de dienta ITEM 11-50 botes de tajadas* ITEM 13-20 caja te de manzanilla (caja de 20 sobres) ITEM 14-20 caja te de canela (caja de 20 sobres) ITEM 15-30 botes de almendras con chocolate ITEM 16-30 botes mezclan de arándanos con semillas Marañón y nueces  ITEM 17-30 bolsas de pistachos tostados y salados  Nota:  *Productos con * no pagan ISV *Cabe mencionar que en el F01-1933-00-00 a nivel de compromiso en resumen se describió 200 botes de semillas mixtas siendo la cantidad requerida 30 botes.  FDP-080-2025 original__________L 299800.00 FDP-080-2025 disminución______L 27869.00 Total disponible_______________L 271931.00 Compromiso 1________________L 98566.50 Disponible____________________L 173364.50 Compromiso 2_________________L 173364.50 Disponible____________________L 0.00  Según  FDP-080-2025 ADUNAS-IRM-SC-019-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-IRM-020-2025 Orden de compra 056-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-045-2025

title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 98566.50 para la compra de lo siguiente:  Descripción y cantidad: ítem 1_______2000 unidades Refrescos de 335 ml en lata variado (coca cola 1100 Seven up 100 Pepsi 600 Canada Dry 100) (Validar fecha de vencimiento) ítem 8_______8200 botes con agua purificada de 355 a 500 ml pequeños  ítem 12______30 botes de té helado en polvo   FDP-080-2025 original__________L 299800.00 FDP-080-2025 disminución______L 27869.00 Total disponible_______________L 271931.00 Compromiso 1________________L 98566.50 Disponible____________________L 173364.50 Compromiso 2_________________L 173364.50 Disponible____________________L 0.00  Según  FDP-080-2025 ADUNAS-IRM-SC-019-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-IRM-020-2025 Orden de compra 056-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-045-2025

name: INVERSIONES MEDINA & FLORES S DE RL DE CV

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: BO.EL CARMEN, TAULABE, COMAYAGUA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza devengado por un valor de L 98566.50 por la compra de lo siguiente:  Factura                              Fecha de emisión      Valor                ISV            Total a pagar 000-001-01-00000066           25/6/2025      L 85710.00   L 12856.50       L 98566.50  Descripción y cantidad: ítem 1_______2000 unidades Refrescos de 335 ml en lata variado (coca cola 1100 Seven up 100 Pepsi 600 Canada Dry 100) (Validar fecha de vencimiento) ítem 8_______8200 botes con agua purificada de 355 a 500 ml pequeños  ítem 12______30 botes de té helado en polvo   FDP-080-2025 original__________L 299800.00 FDP-080-2025 disminución______L 27869.00 Total disponible_______________L 271931.00 Compromiso 1________________L 98566.50 Disponible____________________L 173364.50 Compromiso 2_________________L 173364.50 Disponible____________________L 0.00  Según  FDP-080-2025 ADUNAS-IRM-SC-019-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-IRM-020-2025 Orden de compra 056-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-045-2025 Nota aclaratoria por parte de la sección de Adquisiciones  Nota aclaratoria por parte de la sección de Inventario de Recursos Materiales

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 173364.50 para la compra de lo siguiente:  Descripción y cantidad: ITEM 2-1500 unidades Jugos de 355 ml en lata variado (Pera 500 Manzana 500 piña 200 Melocotón 300) ITEM 3-200 paquetes de galletas con chispas de chocolate* ITEM 4-200 paquetes de galletas de mantequilla 12 unidades cada paquete* ITEM 5-200 paquetes de galletas dulces 12 unidades cada paquete* ITEM 6-30 botes de semillas mixtas ITEM 7-200 bolsas de azúcar blanca * ITEM 9-300 bolsas de café gourmet de alta calidad bolsa de 340 gr* ITEM 10-20 cajas de azúcar de dienta ITEM 11-50 botes de tajadas ITEM 13-20 caja te de manzanilla (caja de 20 sobres) ITEM 14-20 caja te de canela (caja de 20 sobres) ITEM 15-30 botes de almendras con chocolate ITEM 16-30 botes mezclan de arándanos con semillas Marañón y nueces  ITEM 17-30 bolsas de pistachos tostados y salados  Factura                         Importe exento   Importe Gravado    ISV        Total a pagar   Fecha emisión  000-002-01-00003092     L 82940.00     L 78630.00         L 11794.50   L 173364.50    1/7/25  Nota:  *Productos con * no pagan ISV *Cabe mencionar que en el F01-1933-00-00 a nivel de compromiso en resumen se describió 200 botes de semillas mixtas siendo la cantidad requerida 30 botes.  FDP-080-2025 original__________L 299800.00 FDP-080-2025 disminución______L 27869.00 Total disponible_______________L 271931.00 Compromiso 1________________L 98566.50 Disponible____________________L 173364.50 Compromiso 2_________________L 173364.50 Disponible____________________L 0.00  Según  FDP-080-2025 ADUNAS-IRM-SC-019-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-IRM-020-2025 Orden de compra 056-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-045-2025 Nota aclaratoria por sección de adquisiciones


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 15 de abril del 2025 PUMA SAN LORENZO por un valor de L 16676.60.  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-399-2025 OFICIO ADUANAS-GNAF-100-2025

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV