title: Pago Por Concepto de servicios públicos Energía Eléctrica  del mes de 18 de Junio  al 17  de Julio  con N# de Factura 000-001-01-00006732  del año 2025 a favor de  PLAZA AZUL INGELSA de las oficinas UTP en coordinación  con el  Programa de la Red Solidaria   BENEFICIARIO : PLAZA AZUL INGELSA PG001  SPR00 PY0 A/O 002                                   Objeto del Gasto: 21110            Total: L.18490.22


title: Pago a favor de BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES DE R.L. con  N# Facturas  000-002-01-00002655 por concepto al proceso de CM-038-2025 Adquisición de alimentos para el programa de la Red Solidaria con orden de compra ODC-PRS-113-2025 Asignados a la gerencia Operativa de Proyectos solicitado mediante memorándum PRS-GA-142-2025.  BENEFICIARIO : BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES DE R.L.  PG0012   SPR00 PY0 A/O 001                                    Objeto del Gasto: 31110                 Total: L.70121.25

currency: HNL

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

scheme: HN-RTN

Programa de la Red Solidaria

scheme: HND-ENG

legalName: Programa de la Red Solidaria

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - UNIDAD COORDINADORA DE EJES ESTRATEGICOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 12 - FORMACIÓN INTEGRAL Y OPORTUNIDADES DE INGRESO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 415 - Programa de la Red Solidaria

actividadObra: 1 - FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CONSEJOS COMUNALES Y COMISIONES CIUDADANAS DE TRANSPARENCIA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Pago de alquiler del mes de 01 de agosto al 31 de agosto del 2025 de la Ofi-bodega arrendada por el Programa de la Red Solidaria a QUANTUM DE HONDURAS S. DE R.L. según factura #000-001-01-00001154 remitido a través de memorándum PRS-GA-101-2025 utilizando la estructura programática que se detalla a continuación:  PG01 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 22100 Beneficiario: QUANTUM DE HONDURAS S. DE R.L. Total: L.479095.75

QUANTUM DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: EDIFICIO INTERSEG CALLE GOLAN FRENTE A SYRE CONTIGUO AL TSE

legalName: QUANTUM DE HONDURAS S DE RL

ue: 1 - UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA


title: Pago  a Favor de MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES que Corresponde al Proceso CM-PRS-036-2025  Y con Orden de Compra ODC-PRS-1069-2025  y N# Factura 000-001-010000096  por  Adquisición de 50000.00 bolsitas de Agua para el uso del  Programa de la Red Solidaria.   BENEFICIARIO : MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE R. L PG0012  SPR00 PY0 A/O 001                                     Objeto del Gasto: 31110                   Total: L.201250.00

name: MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE RL

streetAddress: BO.MORAZAN EL CENTRO, CASA #229, 3ER.CALLEJON, TEGUCIGALPA, D.C.


title: Pago a favor Daniel Efrain Mendoza Montoya con  N# Facturas  000-007-01-09771716 y 091-002-01-00531645 por concepto de gastos de alimentación para la reunión de planificación del levantamiento del bono de alivio climatico 2025 llevandose a cabo en la escuela Soledad Fernandez en San Pedro Sula departamento de Cortes solicitado mediante memorándum PRS-GA-146-2025  BENEFICIARIO : DANIEL EFRAIN MENDOZA MONTOYA PG0012   SPR00 PY0 A/O 001                                    Objeto del Gasto: 31110                 Total: L.1622.00

DANIEL EFRAIN MENDOZA MONTOYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DANIEL EFRAIN MENDOZA MONTOYA


title: Primer pago parcial   a Favor de ECONO RENT A CAR S DE R.L  que Corresponde al Proceso de LPNBS-PRS-001-2025  y N# de Factura 000-002-01-00092739   arrendamiento de vehiculos para operatividad a nivel nacional para el año 2025  para el programa de la Red Solidaria .   BENEFICIARIO : ECONO RENT A CAR S DE R.L PG0011  SPR00 PY0 A/O 004                                    Objeto del Gasto: 22220               Total: L.176969.63

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

programa: 11 - INTERVENCIONES  PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN SOCIAL

actividadObra: 4 - PROTECCIÓN SOCIAL ADAPTATIVA


title: pago del servicio público de agua potable del mes de Julio 2025 del edificio CENTAURO arrendada por el Programa de la Red Solidaria a CORPORACION CENTAURO  según factura # 202507516160 #202507516162 #202507516163  remitido a través de memorándum MM-USG-PRS344-2025 en referencia a solicitud efectuada mediante Memorando PRS-GA-151-2025. Ello utilizando la estructura programática que se detalla a continuación:  PG01 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 22100 Beneficiario: CORPORACION CENTAURO  Total: L.6438.75

CORPORACION CENTAURO S DE RL

streetAddress: 3 AVE. NO.202, COL.LA GRANJA, HOSPITAL CENTRO MEDICO HONDUREÑO, CLINICAS NORTE, LOCAL #12

legalName: CORPORACION CENTAURO S DE RL


title: Pago a favor de Telefonica Celular S.A. DE C.V. (TIGO) con  N# Facturas  000-311-01-23105817 por concepto Pago de servicio de telefonía móvil de las líneas asignadas del Programa de la Red Solidaria correspondiente al número telefónico #9212-5930 solicitado mediante memorándum PRS-GA-153-2025.  BENEFICIARIO : TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. (TIGO) PG001   SPR00 PY0 A/O 002                                    Objeto del Gasto: 21430                 Total: L2604.38

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: pago del servicio público de agua potable a UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) del mes de Mayo  Junio  Julio 2025 del edificio ubicado en el Trapiche   arrendada por el Programa de la Red Solidaria   según factura # 202507552044remitido a través de memorándum MM-USG-PRS-343-2025 en referencia a solicitud efectuada mediante Memorando PRS-GA-159-2025. Ello utilizando la estructura programática que se detalla a continuación:  PG01 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 21200 Beneficiario: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) Total: L.4537.05

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago a favor de Telefonica Celular S.A. DE C.V. (TIGO) con  N# Facturas  000-311-01-23103097 por concepto Pago de servicio de telefonía móvil de las líneas asignadas del Programa de la Red Solidaria correspondiente al número telefónico #9616-2477 solicitado mediante memorándum PRS-GA-154-2025.  BENEFICIARIO : TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. (TIGO) PG001   SPR00 PY0 A/O 002                                    Objeto del Gasto: 21430                 Total: L2600.69


title: Pago a favor de PETROLEOS Y ENERGÍA DE HONDURAS S.A. DE C.V. con  N# Facturas  000-001-01-00572682 por concepto de suministro de combustible a la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria solicitado mediante memorándum PRS-GA-170-2025.   BENEFICIARIO: PETROLEOS Y ENERGÍA DE HONDURAS S.A. DE C.V. PG001   SPR00 PY0 A/O 001                                    Objeto del Gasto: 35620                 Total: L.44816.75

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Pago a favor de Telefonica Celular S.A. DE C.V. (TIGO) con  N# Facturas  000-311-01-23113569 por concepto Pago de servicio de telefonía móvil de las líneas asignadas del Programa de la Red Solidaria correspondiente al número telefónico #9616-2547 solicitado mediante memorándum PRS-GA-155-2025.  BENEFICIARIO : TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. (TIGO) PG001   SPR00 PY0 A/O 002                                    Objeto del Gasto: 21430                 Total: L2682.08


title: Pago  a Favor de PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS  N# Factura 000-001-01-00571849   por Concepto de combustible a la flota vehicular  del  Programa de la Red Solidaria.   BENEFICIARIO : PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS   PG001   SPR00 PY0 A/O 001                                Objeto del Gasto: 35620                 Total: L.35738.93

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de PETROLEOS Y ENERGÍA DE HONDURAS S.A. DE C.V. con  N# Facturas  000-001-01-00573661 por concepto de suministro de combustible a la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria solicitado mediante memorándum PRS-GA-187-2025.   BENEFICIARIO: PETROLEOS Y ENERGÍA DE HONDURAS S.A. DE C.V. PG001   SPR00 PY0 A/O 002                                    Objeto del Gasto: 35620                 Total: L.74628.23


title: pago del servicio público de agua potable del mes de Agosto  2025 de la Ofi-bodega arrendada por el Programa de la Red Solidaria a QUANTUM DE HONDURAS S. DE R.L. según factura #000-001-01-00001156 remitido a través de memorándum PRS-GA-179-202  utilizando la estructura programática que se detalla a continuación:  PG01 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 21200 Beneficiario: QUANTUM DE HONDURAS S. DE R.L. Total: L 4000.00


title: Pago a favor de DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. con  N# Facturas  004-001-01-00061928 correspondiente al proceso CM-PRS-044-2025 por concepto de mantenimiento de motocicleta 6049 kms con chasis #LALMD439XR3204018 perteneciente al Programa de la Red Solidaria y orden de compra ODC-PRS-111-2025 solicitado mediante memorándum PRS-GA-163-2025.  BENEFICIARIO : DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A PG001   SPR00 PY0 A/O 002                                    Objeto del Gasto: 23200                Total: L.383.28

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012551 TALLER PENIEL (MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ) PROCESO CM-PRS-021-2025 VEHICULO CON CHASIS 93C148FK5PC427625 ORDEN DE COMPRA ODC-PRS-117-2025  TOTAL: L. 25616.25

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: pago de mantenimiento de Motocicleta al los 4107.6 kms de recorrido HONDA XRL 190L chasis LALMD4393R3203891 con numero de Factura 004-001-01-00061927 correspondiente al proceso CM-PRS-044-2025y orden de Compra ODC-PRS-110-2025 con las siguientes operaciones: ACEITE  10W 30 4T  MANO DE OBRA   Beneficiario: DIDEMO DISTRIBUIDORA DE MOTOS S.A                                                PG001  SPR00 PY0 A/O 002                                      Objeto del Gasto: 23200                       Total: L.1590.78


title: Pago a favor de INVERSIONES TURISTICAS NASSER URBINA S.A. DE C.V. con  N# Facturas  002-001-01-00309010 por concepto a la Contratación de servicio de catering para reunión nacional de Coordinadores y Gestores del programa de la Red Solidaria correspondiente al proceso de CM-PRS-040-2025 con orden de compra ODC-PRS-115-2025 Asignados a la gerencia Operativa de Proyectos solicitado mediante memorándum PRS-GA-196-2025.  BENEFICIARIO : INVERSIONES TURISTICAS NASSER URBINA S.A. DE C.V. PG0012   SPR00 PY0 A/O 001                                    Objeto del Gasto: 31110                 Total: L.26128.00

streetAddress: BARRIO LA ISLA, CALLE PRINCIPAL, LA CEIBA ATLANTIDA


title: Pago de suministro de combustible (diesel) a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 15 de diciembre 2024 factura #000-001-01-00531029 con vencimiento 17 enero 2025 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria remitido por medio de memorando UT-459-PRS-2024.

programa: 13 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE.

actividadObra: 1 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL


title: BENEFICIARIO: FRANKLYN JOEL GALLEGOS ORTIZ SOLICITUD DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE LANCHA  MEMORÁNDUM: PRS/EED-120-2025 UNIDAD O DEPARTAMENTO: Eje Estratégico de Educación LUGAR DE LA GIRA : Departamentos de Yoro Atlántida Colón Islas de la Bahía y Cortés SEDE: El Progreso Tela La Ceiba Trujillo y San Pedro Sula TIEMPO PLANIFICADO:  07 de agosto al 10 de agosto total: 3.25 días PROPÓSITO: Brindar apoyo en la entrega de kits escolares y calzado escolar en los Centros de Educación Básica Alfonso Lacayo Henry Dale Jackson y otros ubicados en los municipios de Roatán (Islas de la Bahía) San Pedro Sula (Cortés) y Trujillo (Colón). Gasto de Combustible: L2300.00 Pago de Lancha: L23000.00 TOTAL: L 25300

FRANKLYN JOEL GALLEGOS ORTIZ

legalName: FRANKLYN JOEL GALLEGOS ORTIZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL


title: Pago  de las facturas correspondiente a la solicitud del MEMO  PRS-GA-126-2025 a Favor de PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS   esto en vista a la alta demanda de este recurso para abastecer de combustible a la flota vehicular  del  Programa de la Red Solidaria.   BENEFICIARIO : PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS   PG001   SPR00 PY0 A/O 002                                    Objeto del Gasto: 35620                 Total: L.200000.00


title: BENEFICIARIO: HARVIN PEREZ VELASQUEZ. SOLICITUD REEMBOLSO DE VIATICOS.  MEMORÁNDUM: PRS-UPEG-078-202. UNIDAD O DEPARTAMENTO: Planeamiento y evaluación de la gestión (UPEG) LUGAR DE LA GIRA :Departamento de Atlantida .  SEDE:La Ceiba. TIEMPO DE  PLANIFICADO DE GIRA: Del 30 julio al 01 de agosto del 2025 total de dias:2.25  PROPÓSITO: Brindar directrices necesarias en planificación estratégica y rendición de cuentas durante la reunión con las y los coordinadores departamentales como preparación previa al proceso de entrega de la entrega de las ayudas programadas para el III trimestre del año.  TOTAL: L .3937.50.

HARVIN PEREZ VELASQUEZ

legalName: HARVIN PEREZ VELASQUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: BENEFICIARIO : MARTHA JULIA VILLANUEVA DUBON PG001  SPR00 PY0 A/O 002                           Objeto del Gasto:35620 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Total: L. 4200.13

MARTHA JULIA VILLANUEVA DUBON

legalName: MARTHA JULIA VILLANUEVA DUBON


title: Pago a favor del Ingeniero Juan Carlos Coello Diaz con N# Facturas 000-002-01-17625991 003-001-01-00358800 000-001-01-00019753 000-001-01-00291049 y 008-001-01-00187348 por concepto de gastos de alimentación en concepto de reuniones con las diferentes unidades jefaturas y secretarias de estado durante el mes de julio.  BENEFICIARIO : JUAN CARLOS COELLO DIAZ PG0012   SPR00 PY0 A/O 001                                    Objeto del Gasto: 31110                 Total: L.25080.35

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title: pago del mantenimiento del elevador de la Torre #2  del Edificio CENTAURO del mes de Julio del 2025  arrendada por el Programa de la Red Solidaria a CORPORACION CENTAURO remitido a través de memorándum PRS-GA-243-2025  utilizando la estructura programática que se detalla a continuación:  PG01 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 22100 Beneficiario: CORPORACION CENTAURO  Total: L.4216.51


title: Reserva de fondos para la Evento de Ceremonial y Protocolo para la Visualización de las Cajas de Ahorro y Crédito Rural del Programa de la Red Solidaria según Orden de Compra ODC-PRS-016-2025 relacionado a proceso de Compra Menor solicitado por el Eje de Oportunidades de Ingreso a favor del proveedor: Delicias Mexicanas (Comerciante Individual: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO)

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago para la contratación de servicios de Ceremonial y Protocolo para Evento de Visualización de las Cajas de Ahorro y Crédito Rural del Programa de la Red Solidaria según Orden de Compra ODC-PRS-016-2025 y Factura 000-001-01-00004340 relacionado a proceso de Compra Menor solicitado por el Eje de Oportunidades de Ingreso conforme a proceso remitido mediante memorándum PRS-UC-041-2025 y pago solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-411-2025.


title: pago de suministro de combustible (diésel) a favor de PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 17 de junio Agosto 2025 según factura #000-001-01-00574941 con fecha de vencimiento del 19 de Septiembre 2025 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria; pago solicitado y Remitido mediante Memorándum PRS-GA-262-2025.  Utilizando la estructura programática que se detalla a continuación: PG01 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 35620 Beneficiario: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. Total: L 60966.50


title: Reserva de fondos para la contratación de servicios de alimentos y bebidas para la Jornada de Capacitación de Cajas de Ahorro y Crédito en los departamentos de Francisco Morazán y Córtes según Orden de Compra ODC-PRS-015-2025 relacionado a proceso de Compra Menor solicitado por la Gerencia Operativa de Proyectos a favor del proveedor: Delicias Mexicanas (Comerciante Individual: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO)

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS PARA OPORTUNIDADES DE INGRESO

rationale: Pago para la contratación de servicios de alimentos y bebidas para la Jornada de Capacitación de Cajas de Ahorro y Crédito en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés según Orden de Compra ODC-PRS-015-2025 y Factura 000-001-01-00004335 relacionado a proceso de Compra Menor solicitado por la Gerencia Operativa de Proyectos conforme a proceso remitido mediante memorándum PRS-UC-040-2025.


title: Pago de suministro de combustible (diesel) a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 22 de diciembre 2024 factura #000-001-01-00532197 con vencimiento 24 enero 2025 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria remitido por medio de memorando UT-041-PRS-2025


title: Pago del alquiler de Ofi-bodega arrendada por el Programa de la Red Solidaria ubicada en la colonia San Miguel a favor de QUANTUM DE HONDURAS S. DE R.L. correspondiente al mes de febrero 2025 factura #000-001-01-00001038 remitido a través de memorándum PRS-UPI-091-2025 en referencia a solicitud efectuada mediante Memorando PRS-ADMON-225-2025.


title: Pago de servicio público de agua potable correspondiente a febrero 2025 de la Ofi-bodega arrendada por el Programa de la Red Solidaria a favor de QUANTUM DE HONDURAS S. DE R.L. según factura #000-001-01-00001040 remitido a través de memorándum PRS-UPI-091-2025 en referencia a solicitud efectuada mediante Memorando PRS-ADMON-225-2025.


title: Mantenimientode motocicleta Honda XR190L Chasis LALMD4393R3203891 cambio de aceite y mano de obra segun factura 004-001-01-00053158 ODC-PRS-02-2025


title: Mantenimiento de motocicleta Honda XR190L Chasis LALMD4393R3204572 aceite segun factura 004-001-01-00053187 Orden de compras ODC-PRS-01-2025


title: BENEFICIARIO: LUIS ALBERTO IRAHETA GUZMÁN. SOLITUD DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE. MEMORÁNDUM: N°MM-PRS-SG-029-2025. UNIDAD O DEPARTAMENTO: SECRETARIA GENARAL 	 LUGAR DE LA GIRA : La Lima.  SEDE: San Perdro Sula. TIEMPO PLANIFICADO: Del 30 enero al 08 de febrero del 2025 total días 9.25 PROPÓSITO: Acompañamiento para emergencia hermano y hermana vuelve a casa  TOTAL: L 1491.02.

LUIS ALBERTO IRAHETA GUZMAN

legalName: LUIS ALBERTO IRAHETA GUZMAN


title: Reembolso por reparacion de porton en estacionamiento del Edificio Centauro actual cede del Programa de la Red Solidaria Factura 000-001-01-00000001 y solicitado su pago a traves de memorando MM-USG-PRS-057-2025.

MOISES ARIEL PADILLA BORJAS

legalName: MOISES ARIEL PADILLA BORJAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Reserva de fondos para la Evento de Ceremonial y Protocolo para evento en salón para 20 personas con sillas y mesas incluyendo estación de café y té boquitas y refresco para 20 personas servicio de meseros audio consola con 2 parlantes y 3 micrófonos. Según Orden de Compra ODC-PRS-011-2025 relacionado a proceso solicitado por la Dirección Ejecutiva a favor del proveedor: INVERSIONES GAMMA // SUITES LA AURORA.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

Programa de la Red Solidaria

legalName: Programa de la Red Solidaria

rationale: Pago por la contratación de servicios de Ceremonial y Protocolo para evento de la Dirección Ejecutiva que incluyó estación de café y té boquitas y refresco para 20 personas servicio de meseros audio consola con 2 parlantes y 3 micrófonos. Según Orden de Compra ODC-PRS-026-2025 relacionado a proceso solicitado de compra menor CM-PRS-011-2025 según Factura 000-001-01-00007520 conforme a proceso remitido mediante memorándum PRS-UC-051-2025 y pago solicitado mediante PRS-ADMON-426-2025.


title: Pago correspondiente al mantenimiento de motocicleta HONDA XR190L con número de chasis LALMD4398R3204535 solicitado a traves del memorandum UT-159-PRS-2025 con orden de compra ODC-PRS-08-2025 y con número de factura 004-001-01-00053828 operación de cambio de aceite.


title: Mantenimiento de motocicleta Honda XR190L Chasis LALMD4393R3204018 aceite segun factura 004-001-01-00053826 Orden de compras ODC-PRS-07-PRS-2025


title: Pago de alquiler de Edificio Centauro donde operan las oficinas del Programa de la Red Solidaria ubicado en el Blvd Juan Pablo Segundo contiguoa a Torre Alianza frente a almecenes el Record alquiler relacionado al mes de Febrero 2025 segun factura 000-001-01-00000462


title: Reembolso por pago de mantenimiento del ascensor ubicado en el edificio centauro torre #2 donde operan las oficinas de la Red Solidaria Servicio prestado por la empresa TKE elevadores de C.A. S.A. Correspondiente al mes de enero 2025 remitido a traves de memorando PRS-ADMON-269-2025


title: Pago de combustible con  factura # 000-001-01-00538986 a beneficio de Petroleos y Energia de Honduras S.A. de C.V. por el suministro de combustible (diesel) utilizado para la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria.


title: Pago de combustible con  factura # 000-001-01-00542685 a beneficio de Petroleos y Energia de Honduras S.A. de C.V. por el suministro de combustible (diesel) utilizado para la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria.


title: Pago de mantenimiento de vehiculo NISSAN FRONTHIER  2025 vehiculo#0002661821  con chasis #3N6CD33B0ZK465493 a GRUPO Q factura #001-005-01-00144220  OPERACION: inspeccion multipunto cargo de materiale cambio de aceite y filtro de motor inspeccion y limpieza de frenos rotacion y balanceo de llantas alineamiento ruedas delanteras  REPUESTOS / MATERIALES: Washer drain AC Diesel. filtro de aceite remitido a travéz de memorando UT-144-PRS-2025 con la orden de compra ODC-PRS-013-PRS-2025

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Reserva de fondos para la adquisicion de papeleria para el uso del personal del Programa de la Red Solidaria Orden de compra  9122-1-1-0122-2025 solicitado a traves de memrando MM-USG-061-2025.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Adquisicion de papeleria para el uso del personal del Programa de la Red Solidaria Orden de compra  9122-1-1-0122-2025 solicitado a traves de memrando MM-USG-061-2025 factura 001-001-01-00799055


title: Solicitud de combustible Lugares a visitar: San Pedro Sula  Sede: La Cuidad de San Pedro Sula  Tiempo: del 23 de febrero al  1 de marzo 2025 6.25 dias.  Proposito: Movilización y apoyo al personal del programa de la Red Solidaria por participar con el operativo del Programa Hermano y hermana vuelve a casa en la cuidad de San Pedro Sula.

MARIO ARMANDO CACERES PEREZ

legalName: MARIO ARMANDO CACERES PEREZ


title: Reserva de fondos para la adquisicion de productos de papel y de carton 117 cajas de papel higienico jumbo roll para dispensador 100 cajas de papel toalla jumbo roll para dispensador segun orden d comparas 9112-1-1-0121-2025

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Adquisicion de productos de papel y de carton 117 cajas de papel higienico jumbo roll para dispensador 100 cajas de papel toalla jumbo roll para dispensador segun orden d comparas 9112-1-1-0121-2025 Factura 000-001-0100256792


title: Solicitud de combustible  Beneficiario: Robertino Maradiaga Baquedano  Lugar(es) a visitar: San Pedro Sula Cortés. Sede: La cuidad de San Pedro Sula  Tiempo del: 23 de febrero al 01 de marzo 2025 6.25 dias Proposito: Movilización y apoyo al personal del programa de la Red Solidaria por participación en el Operativo del Programa Hermano y hermana vuelve a casa en la cuidad de San Pedro Sula.

ROBERTINO MARADIAGA BAQUEDANO

legalName: ROBERTINO MARADIAGA BAQUEDANO


JOSEPH JAFFETH ZUNIGA ZEPEDA

legalName: JOSEPH JAFFETH ZUNIGA ZEPEDA

rationale: REVERSIÓN POR FONDOS NO UTILIZADOS BENEFICIARIO: JOSEPH JAFFETH ZUNIGA ZEPEDA  SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE MEMORÁNDUM: PRS-CONTRA-TMC-021-2025 UNIDAD O DEPARTAMENTO: UNIDAD DE CONTRALORÍA DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZÁN Y SANTA BÁRBARA  SEDE: TEGUCIGALPA Y SANTA BÁRBARA TIEMPO PLANIFICADO: DEL 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2025 TOTAL DÍAS: 3.75 PROPÓSITO DE LA GIRA: MOVILIZACIÓN DE LOS TÉCNICOS TMC Y PERSONAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR PAGOS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS (TMC) A LOS NUEVOS BENEFICIARIOS INCORPORADOS EN FRANCISCO MORAZÁN Y SANTA BÁRBARA. TOTAL: L 2000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-1-299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-1-299-1-0

type: OFICIO


title: Reserva de fondos para la adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal (jabón líquido para manos detergente en polvo escobas etc.) según Orden de Compra por Catálogo Electrónico 9112-1-1-0127-2025 a favor del proveedor: Leoplast S. de R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal (jabón líquido para manos detergente en polvo escobas etc.) según Orden de Compra por Catálogo Electrónico 9112-1-1-0127-2025 y factura 000-001-01-00258342. Relacionado a proceso solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales conforme a lo remitido mediante memorándum PRS-UC-056-2025. Pago solicitado a través de memorándum PRS-ADMON-1023-2025.


title: Reserva de fondos para la adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal (desodorante ambiental jabón lavaplatos cepillo de mano etc.) según Orden de Compra por Catálogo Electrónico 9112-1-1-0128-2025 a favor del proveedor: Formulas Químicas S. de R.L.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: Pago por la adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal (desodorante ambiental jabón lavaplatos cepillo de mano etc.) según Orden de Compra por Catálogo Electrónico 9112-1-1-0128-2025 y Factura 000-001-01-00032994 relacionado a proceso de Compra Menor solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales conforme a proceso remitido mediante memorándum PRS-UC-056-2025.


title: Reserva de fondos para la adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal (cloro líquido desinfectante para piso etc.) según Orden de Compra por Catálogo Electrónico 9112-1-1-0129-2025 a favor del proveedor: Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: Pago por la adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal (cloro líquido desinfectante para piso etc.) según Orden de Compra por Catálogo Electrónico 9112-1-1-0129-2025 y factura 000-001-01-00012080 relacionado a un proceso de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales conforme a memorándum de compras PRS-UC-056-2025. Pago solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-1019-2025.   Importe Exento: L 3300.00 Importe Gravado: L 33305.00 I.S.V. 15%: L 4995.75 Total: L 41600.75


title: Pago del servicio de agua potable del mes de enero del año 2025 del Edificio Centauro con números de facturas: #202501515939  #202501515936 y # 202501515938

CORPORACION CENTAURO S DE RL

legalName: CORPORACION CENTAURO S DE RL


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por anulación de la Orden de Compra por Catálogo Electrónico 9112-1-1-0130-2025 por incumplimiento en la calidad del producto solicitada mediante memorándum PRS-ADMON-821-2025.   Reserva de fondos para la adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal (dispensadores de jabón paste para vajilla palo de trapeador etc.) según Orden de Compra por Catálogo Electrónico 9112-1-1-0130-2025 a favor del proveedor: Distribuciones Valencia/Wilman Danilo Morales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-1-311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-1-311-1-0


title: Pago de suministro de combustible (diesel) para la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria por la cantidad de 22  facturas del periodo  02/02/2025 al 14/02/2025.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: Reserva de fondos para la adquisición de Útiles de Oficina para uso del Personal del Programa de la Red Solidaria (gomas elásticas marcadores de pizarra carpetas archivadoras sobres manila tamaño carta etc.) según Orden de Compra por Catálogo Electrónico 9112-1-1-0124-2025 a favor del proveedor: REDIPO.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por la adquisición de Útiles de Oficina para uso del Personal del Programa de la Red Solidaria (gomas elásticas marcadores de pizarra carpetas archivadoras sobres manila tamaño carta etc.) según Orden de Compra por Catálogo Electrónico 9112-1-1-0124-2025 Factura 000-002-01-00003885 relacionado a proceso solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales conforme a lo remitido mediante memorándum PRS-UC-055-2025.  Importe Exento L 5700.00 Importe Gravado 15%: L 120320.00 Subtotal: L 126020.00 ISV 15%: L 18048.00 Total: L 144068.00


title: Reserva de fondos para la adquisición de Útiles de Oficina para uso del Personal del Programa de la Red Solidaria (banderillas autoadhesivas separadores de plástico para carpetas pinzas sujeta papeles grapas etc.) según Orden de Compra por Catálogo Electrónico 9112-1-1-0125-2025 a favor del proveedor: DISPROA S. DE R.L.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago por la adquisición de Útiles de Oficina para uso del Personal del Programa de la Red Solidaria (banderillas autoadhesivas separadores de plástico para carpetas pinzas sujeta papeles grapas etc.) según Orden de Compra por Catálogo Electrónico 9112-1-1-0125-2025 y Factura 001-001-01-00799229 relacionado a proceso solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales conforme a lo remitido mediante memorándum PRS-UC-055-2025.  Importe Exento L 585.00 Importe Gravado 15%: L 39958.50 Subtotal: L 40543.50 ISV 15%: L 5993.78 Total: L 46537.28


title: Reserva de fondos para la adquisición de Útiles de Oficina para uso del Personal del Programa de la Red Solidaria (Notas adhesivas cuadernos únicos grandes bolígrafos tinta borrador para lápiz etc.) según Orden de Compra por Catálogo Electrónico 9112-1-1-0126-2025 a favor del proveedor: Distribuciones Valencia/Wilman Danilo Morales.

rationale: Pago por concepto de adquisición de Útiles de Oficina para uso del Personal del Programa de la Red Solidaria (Notas adhesivas cuadernos únicos grandes bolígrafos tinta borrador para lápiz etc.) según Orden de Compra por Catálogo Electrónico 9112-1-1-0126-2025 según factura 000-001-01-00031650 conforme al memorando PRS-UC-055-2025 relacionado de proceso de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales. Pago solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-1308-2025.  Importe Gravado: L 172802.80 Importe Exento: L 28588.00 Subtotal: L 201309.80 ISV (15%): L 25920.42 Total: L 227311.22


title: BENEFICIARIO: ROBERTINO MARADIAGA BAQUEDANO  ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE MEMORÁNDUM: UT-239-PRS-2025 UNIDAD O DEPARTAMENTO: UNIDAD DE TRANSPORTE DEPARTAMENTO: CORTÉS SEDE: SAN PEDRO SULA TIEMPO PLANIFICADO: DEL 02 DE MARZO AL 08 DE MARZO 2025 TOTAL DÍAS: 6.25 PROPÓSITO DE LA GIRA: MOVILIZACIÓN Y APOYO AL PERSONAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA POR PARTICIPACIÓN EN EL OPERATIVO HERMANA Y HERMANO VUELVE A CASA.    TOTAL: L 2500.00


title: Pago para la adquisición de dos (02) impresoras multifuncionales de alto rendimiento según Orden de Compra ODC-PRS-019-2025 y Factura 000-001-01-00000104 relacionado a proceso de Compra Menor CM-PRS-009-2025 cuyo pago fue solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-434-2025.

INVERSIONES MERIDIAN S.A.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE, ATRAS DE STOCK

legalName: INVERSIONES MERIDIAN S.A.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago de telefonia celular TIGO con número de factura 000-311-01-20231630 para del número (9616-2477) del periodo 4/2/2025 al 3/3/2025 teniendo como fecha limite de pago el 24 de marzo del 2025.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago de telefonia celular TIGO con número de factura 000-311-01-20218761 para del número (9616-2416) del periodo 4/2/2025 al 3/3/2025 teniendo como fecha limite de pago el 24 de marzo del 2025.


title: Pago a CABLE COLOR S.A. DE C.V. por el servicio de internet en oficina principal del Programa de la Red Solidaria y en Ofi-bodega ubicado en la colonia San Miguel del peroiodo 05/02/2025 al 04/03/2025  factura #000-015-01-00948131 autorizado por Gerencia Administrativa.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de telefonia celular TIGO con número de factura 000-311-01-20219202 para del número (9616-2547) del periodo 4/2/2025 al 3/3/2025 teniendo como fecha limite de pago el 24 de marzo del 2025.


title: Pago de reembolso para la energia electrica de febrero del año 2025 de la Ofi Bodega (San Miguel) del Programa de la Red Solidaria en la ciudad de Tegucigalpa solicitada mediante memorandum MM-USG-PRS-080-2025 y factura 000-001-01-00001057.

QUANTUM DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: EDIFICIO INTERSEG CALLE GOLAN FRENTE A SYRE CONTIGUO AL TSE

legalName: QUANTUM DE HONDURAS S DE RL

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Reembolso correspondiente a la compra de material de papeleria realizada el dia 3 y 4 de marzo del 2025 con el fin de cubrir la necesidades de realizar actividades en conmemoración del dia Internacional de la Mujer solicitado con memorandum PRS-CUG-020-2025 y  correspondientes a las facturas 016-002-01-01023066 y 001-001-01-00218688.

KEVIN ESAU PALENCIA HERNANDEZ

legalName: KEVIN ESAU PALENCIA HERNANDEZ


title: Pago de mantenimiento de vehiculo NISSAN FRONTHIER  2025 vehiculo#0002655146  con chasis #3N6CD33B5ZK464565 a GRUPO Q factura #001-005-01-00144611 OPERACION: Alineamiento de ruedas delanteras y mano de obra por servicios acelera plues de 10000 km.  REPUESTOS / MATERIALES: elemento filtro de aceite MOC.LIMP.DE FRENOS 10381 Washer DRAIN y remitido a travéz de memorando UT-167-PRS-2025 con la orden de compra ODC-PRS-017-PRS-2025

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de mantenimiento de vehiculo NISSAN FRONTHIER  2025 vehiculo#0002655145  con chasis #3N6CD33B5ZK464436 a GRUPO Q factura #001-005-01-00144610  OPERACION: inspeccion multipunto cargo de materiales cambio de aceite y filtro de motor inspeccion y limpieza de frenos rotacion y balanceo de llantas alineamiento ruedas delanteras  REPUESTOS / MATERIALES: elemento filtro de aceite  AC diesel tam 10w30cj4  55glns  Moc limp de frenos 10381 washer drain remitido a travéz de memorando UT-169-PRS-2025 con la orden de compra ODC-PRS-012-PRS-2025


title: Pago de mantenimiento de vehiculo CHEVROLET MINIVAN 2024 vehiculo#0002657619  con chasis #LWNF148K6RC414921 a GRUPO Q factura #001-005-01-00144609  OPERACION: inspeccion multipunto cargo de materiales cambio de aceite y filtro de motor inspeccion y limpieza de frenos rectificar disco delantero.  REPUESTOS / MATERIALES: elemento filtro de aceite  AC diesel tam 10w30cj4  55glns empaque tapon carter   Moc limp de frenos 10381 pastillas de freno delantero remitido a travéz de memorando UT-168-PRS-2025 con la orden de compra ODC-PRS-014-PRS-2025


title: BENEFICIARIO: CARMEN JOHANA ESCOBAR RUIZ. SOLICITUD DE REEMBOLSO COMBUSTIBLE.  MEMORÁNDUM:PRS/GOP-102-2025 UNIDAD O DEPARTAMENTO: Gerencia Operativa de proyectos. LUGAR DE LA GIRA :Departamento de Cortes.  SEDE: Tegucigalpa San Pedro Sula.  TIEMPO PLANIFICADO: Del 19 al 21 de febrero del 2025 total días 2.25. PROPÓSITO: Impartir taller ¿aprender haciendo ¿para cajas de ahorro y crédito. TOTAL: L 1304.80.

CARMEN JOHANA ESCOBAR RUIZ

legalName: CARMEN JOHANA ESCOBAR RUIZ


title: Pago de suministro de combustible (diesel) para la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria por la cantidad de 6 facturas correspondeinte al periodo  16/2/2025 al 28/02/2025.

Programa de la Red Solidaria

legalName: Programa de la Red Solidaria


title: Pago de suministro de combustible (diesel) a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 02 de marzo 2025 factura #000-001-01-00543885 con vencimiento 4 abril 2025 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria remitido por medio de memorando UT-291-PRS-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Pago de suministro de combustible (diesel) a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 09 de marzo 2025 factura #000-001-01-00545550 con vencimiento 11 de abril 2025 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria remitido por medio de memorando UT-292-PRS-2025


title: Pago de suministro de combustible (diesel) a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 28 de febrero del 2025 factura #000-001-01-00543665 con vencimiento 4 de abril 2025 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria remitido por medio de memorando UT-490-PRS-2025.


title: BENEFICIARIO: ROBERTINO MARADIAGA BAQUEDANO. SOLICITUD DE COMBUSTIBLE.  MEMORÁNDUM: UT-279-PRS-2025 UNIDAD O DEPARTAMENTO:Gerencia Operativa de Proyectos LUGAR DE LA GIRA :San pedro Sula Cortes  SEDE: San Pedro Sula. TIEMPO PLANIFICADO: Del 11 de Marzo al 15 de marzo del 2025 total días 4.25 PROPÓSITO: Movilización y apoyo al personal del programa de la red solidaria por participación en el operativo del programa hermano y hermana vuelve a casa. TOTAL: L 2500.


title: Pago a CABLE COLOR S.A. DE C.V. Por el servicio de internet en oficina principal del Programa de la Red Solidaria y en Ofi-bodega colonia San Miguel del peroiodo 05/01/2025 al 04/02/2025  factura #000-015-01-00882667 autorizado por Gerencia Administrativa.

type: FACT


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE. MEMORÁNDUM: MM-SDE-PRS-044-2025 UNIDAD O DEPARTAMENTO:SubDireccion Ejecutiva. LUGAR DE LA GIRA :Varios municipios del departamento de cortes. SEDE: San Pedro Sula. TIEMPO PLANIFICADO: Del 07 al 08 de febrero del 2025 total días 1.25. PROPÓSITO: Realizar acompañamiento a los técnicos en la entrega de tarjetas de uso personal en apoyo al personal del programa de la red solidaria por participación en el operativo del programa hermano y hermana vuelve a casa. TOTAL: L 1325.12.

MERLIN ANTONIO AGUIRRE BANEGAS

legalName: MERLIN ANTONIO AGUIRRE BANEGAS


title: BENEFICIARIO: MOISES ARIEL PADILLA BORJAS. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE.  MEMORÁNDUM: MM-SDE-PRS-029-2025 UNIDAD O DEPARTAMENTO:Sub Direccion Ejecutiva. LUGAR DE LA GIRA :Varios municipios del departamento de cortes. SEDE: San Pedro Sula. TIEMPO PLANIFICADO: Del 07 al 12 de febrero del 2025 total días 5.25 PROPÓSITO: Realizar acompañamiento a los técnicos en la entrega de tarjetas de uso personal en apoyo al personal del programa de la red solidaria por participación en el operativo del programa hermano y hermana vuelve a casa. TOTAL: L 1562.00.

MOISES ARIEL PADILLA BORJAS

legalName: MOISES ARIEL PADILLA BORJAS


title: Reembolso por concepto de combustible utilizado en cumplimiento de las funciones como viceministro del Programa de la Red Solidaria segun factura 001-010-01-00290139 000-002-01-00278942 001-002-01-01171442


title: Pago de reembolso por concepto de servicio de Energia Eléctrica correspondiente al Edificio Centauro donde operan las oficinas del Programa de la Red Solidaria correspondiente al periodo febrero del 2025 por la cantidad de 54 contadores del periodo del 22/ene/2025 al 18/feb/2025.

CORPORACION CENTAURO S DE RL

streetAddress: 3 AVE. NO.202, COL.LA GRANJA, HOSPITAL CENTRO MEDICO HONDUREÑO, CLINICAS NORTE, LOCAL #12


title: Pago de mantenimiento de vehiculo CHEVROLET MINIVAN 2024 vehiculo#0002657619  con chasis #LWNF148K6RC414921 a GRUPO Q factura #001-005-01-001434609  OPERACION: inspeccion multipunto cargo de materiales cambio de aceite y filtro de motor inspeccion y limpieza de frenos rectificar disco delantero.  REPUESTOS / MATERIALES: elemento filtro de aceite  AC diesel tam 10w30cj4  55glns

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago de mantenimiento de vehiculo NISSAN FRONTHIER  2025 vehiculo#0002655146 con chasis #3N6CD33B5ZK464565 a GRUPO Q factura #001-005-01-00144611.  REPUESTOS / MATERIALES: AC diesel TAM 10W30CJ4 55glos y remitido a travéz de memorando UT-167-PRS-2025 con la orden de compra ODC-PRS-017-PRS-2025


title: Pago de mantenimiento de vehiculo NISSAN FRONTHIER  2025 vehiculo#0002655145  con chasis #3N6CD33B5ZK464436 a GRUPO Q factura #001-005-01-001434610  OPERACION: inspeccion multipunto cargo de materiales cambio de aceite y filtro de motor inspeccion y limpieza de frenos rotacion y balanceo de llantas alineamiento ruedas delanteras  REPUESTOS / MATERIALES:  AC diesel tam 10w30cj4  55glns


title: Pago de mantenimiento de vehiculo CHEVROLET COLORADO vehiculo#0002657634  con chasis #93C148FK6RC414742 a GRUPO Q factura #001-005-01-00144667  OPERACION: inspeccion multipunto cargo de materiales cambio de aceite y filtro de motor  REPUESTOS / MATERIALES: elemento filtro de aceite empaque tapon de carter remitido a través de memorando UT-180-PRS-2025 con la orden de compra ODC-PRS-021-PRS-2025


title: Pago de mantenimiento de vehiculo CHEVROLET COLORADO vehiculo#0002657634  con chasis #93C148FK6RC414742 a GRUPO Q factura #001-005-01-00144667  OPERACION: inspeccion multipunto cargo de materiales cambio de aceite y filtro de motor  REPUESTOS / MATERIALES: AC diesel TAM 10W20CJ4 55GLNS remitido a través de memorando UT-180-PRS-2025 con la orden de compra ODC-PRS-021-PRS-2025


title: Pago de suministro de combustible (diesel) a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 31 dediciembre 2024 factura #000-001-01-00533430 con vencimiento 31 enero 2025 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria.


title: Pago de mantenimiento de vehiculo NISSAN FRONTHIER  2025 vehiculo#0002675135  con chasis #3N6CD33B3ZK464693 a GRUPO Q factura #001-005-01-00144666  OPERACION: inspeccion multipunto cargo de materiales cambio de aceite y filtro de motor  REPUESTOS / MATERIALES: elemento filtro de aceite  washer drain remitido a travéz de memorando UT-180-PRS-2025 con la orden de compra ODC-PRS-018-PRS-2025


title: Pago de mantenimiento de vehiculo NISSAN FRONTHIER  2025 vehiculo#0002675135  con chasis #3N6CD33B3ZK464693 a GRUPO Q factura #001-005-01-00144666  OPERACION: inspeccion multipunto cargo de materiales cambio de aceite y filtro de motor  REPUESTOS / MATERIALES: AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS remitido a travéz de memorando UT-180-PRS-2025 con la orden de compra ODC-PRS-018-PRS-2025


title: Pago de suministro de combustible (diesel) a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 31 dediciembre 2024 factura #000-001-01-00533961 con vencimiento 31 enero 2025 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria


title: Pago de suministro de combustible (diesel) a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 29 dediciembre 2024 factura #000-001-01-00533094 con vencimiento 31 enero 2025 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria.


title: Pago de suministro de combustible (diesel) a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 12 enero 2025 factura #000-001-01-00535588 con vencimiento 14 febrero 2025 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria.


title: Pago de suministro de combustible (diesel) a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 19 enero 2025 factura #000-001-01-00536828 con vencimiento 21 febrero 2025 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria.


title: Pago de aqluiler del edificio Centauro donde operan la oficinas del Programa de la Red Solidaria correspondiente al periodo del 01/03/2025 solicitado mediante memorandum PRS-ADMON-534-2025 y factura proforma 01.


title: Pago de mantenimiento de vehiculo CHEVROLET COLORADO vehiculo#0002657617  con chasis #93C148FK3RC414911 a GRUPO Q factura #001-005-01-00144789  OPERACION: inspeccion multipunto cargo de materiales cambio de aceite y filtro de motor   REPUESTOS / MATERIALES: elemento filtro de aceite  empaque tapon carter   remitido a través de memorando UT-199-PRS-2025 con la orden de compra ODC-PRS-023-PRS-2025


title: Pago de servicios publicos (agua potable) de Ofi bodega ubicada en la colonia San Miguel del periodo del 01/03/2025 solicitado mediante memorandum PRS-ADMON-539-2025 y factura 000-001-01-00001058.


objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cambio de imputación   Pago correspondiente al alquiler de ofi bodega ubicada en la colonia San Miguel del periodo 01/03/2025 solicitado mediante memorandum PRS-ADMON-538-2025 y factura 000-001-01-00001056.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-1-527-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-1-527-1-0

type: OFI


title: Pago de mantenimiento de vehiculo CHEVROLET COLORADO vehiculo#0002657617  con chasis #93C148FK3RC414911 a GRUPO Q factura #001-005-01-00144789  OPERACION: inspeccion multipunto cargo de materiales cambio de aceite y filtro de motor   REPUESTOS / MATERIALES:AC DIESEL TAM10W30CJ4 55GLNS  remitido a través de memorando UT-199-PRS-2025 con la orden de compra ODC-PRS-023-PRS-2025


title: Pago por reembolso correspondiente al pago de mantenimiento del elevador del edificio Centauro donde operan las oficinas del edificio centauro correspondiente al mes de febrero 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-1-529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-1-529-1-0


title: Pago por concepto de mantenimiento de vehículo Nissan Frontier 2025 Chasis 3N6CD33B8ZK465516 gris metálico correspondiente a servicio de los 15000 KM Acelera Plus pago solicitado a través de memorando UT-197-PRS-2025 Orden de compras ODC-PRS-025-PRS-2025 Factura No. 001-005-01-00144787.  Operaciones: Inspección multipunto cargo de materiales y cambio de aceite y filtro de motor. Materiales y Repuestos: filtro de aceite y washer drain.


title: Pago de mantenimiento de vehiculo NISSAN vehiculo#0002661844  con chasis #3N6CD33B6ZK465515 a GRUPO Q factura #001-005-01-00144788  OPERACION: inspeccion multipunto Inspeccion y limpieza de frenos cambio de aceite y filtro de motor alineamiento de ruedas delanteras.  REPUESTOS / MATERIALES:AC DIESEL washer drain filtro de aceite MOC. limp frenos  remitido a través de memorando UT-198-PRS-2025 con la orden de compra ODC-PRS-024-PRS-2025


title: Pago de mantenimiento de vehiculo NISSAN vehiculo#0002661844  con chasis #3N6CD33B6ZK465515 a GRUPO Q factura #001-005-01-00144788  OPERACION: inspeccion multipunto Inspeccion y limpieza de frenos cambio de aceite y filtro de motor alineamiento de ruedas delanteras.  REPUESTOS / MATERIALES:AC DIESEL tm 10W30CJ4 55GLNS remitido a través de memorando UT-198-PRS-2025 con la orden de compra ODC-PRS-024-PRS-2025


title: Pago por concepto de mantenimiento de vehículo Nissan Frontier 2025 Chasis 3N6CD33B8ZK465516 gris metálico correspondiente a servicio de los 15000 KM Acelera Plus pago solicitado a través de memorando UT-197-PRS-2025 Orden de compras ODC-PRS-025-PRS-2025 Factura No. 001-005-01-00144787.  Materiales: aceite de motor diésel 10W30CJ4.


title: Pago por concepto de mantenimiento de vehículo Chevrolet Colorado 2024 Chasis 93C148FK0RC414896 gris oscuro metálico correspondiente a servicio de los 10000 KM Acelera Plus pago solicitado a través de memorando UT-217-PRS-2025 Orden de compras ODC-PRS-027-PRS-2025 Factura No. 001-005-01-00144912.  Materiales: aceite de motor diésel 10W30CJ4.


title: Pago por concepto de mantenimiento de vehículo Chevrolet Colorado 2024 Chasis 93C148FK0RC414896 gris oscuro metálico correspondiente a servicio de los 10000 KM Acelera Plus pago solicitado a través de memorando UT-217-PRS-2025 Orden de compras ODC-PRS-027-PRS-2025 Factura No. 001-005-01-00144912.  Operaciones: Inspección y limpieza de frenos Inspección de filtro de aire acondicionado Inspección multipunto cambio de aceite y filtro de motor cargo de materiales y rotación y balanceo de llantas y alineamiento de ruedas delanteras.  Materiales y Repuestos: filtro de aceite LKH empaque de tapón de carter y limpiador de frenos 10381.


title: Pago por concepto de mantenimiento de vehículo Nissan Frontier 2025 Chasis 3N6CD33B5ZK464596 color blanco correspondiente a servicio de los 10000 KM Acelera Plus pago solicitado a través de memorando UT-196-PRS-2025 Orden de compras ODC-PRS-022-PRS-2025 Factura No. 001-005-01-00144786.   Operaciones: Inspección multipunto cargo de materiales cambio de aceite y filtro de motor inspección y limpieza de frenos rotación y balanceo de llantas y alineamiento de ruedas delanteras.  Materiales y Repuestos: filtro de aceite washer drain y limpiador de frenos 10381.


title: Pago por concepto de mantenimiento de vehículo Nissan Frontier 2025 Chasis 3N6CD33B5ZK464596 color blanco correspondiente a servicio de los 10000 KM Acelera Plus pago solicitado a través de memorando UT-196-PRS-2025 Orden de compras ODC-PRS-022-PRS-2025 Factura No. 001-005-01-00144786.   Materiales: aceite de motor diésel 10W30CJ4.


title: Reembolso a favor de asesora a la Direccion Ejecutiva por la compra de una cerradura para puerta abatible006-002-01-00017879

JENNIFFER NOELIA MENDOZA MENDOZA

legalName: JENNIFFER NOELIA MENDOZA MENDOZA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago de mantenimiento vehicular con numero de vehiculo 0002657618 con numero de chasis 93C148FK8RC414919 a grupo Q con factura 001-005-01-00145274 con las siguintes operaciones.  Uso de Respuestos:  elemento filtro de aceite LKH y empaque de tapon de carter.  Mano de obra: Inspección multipuntos cambiar aceite filtro de motor y cargo de materiales.


title: Pago de mantenimiento vehicular con numero de vehiculo 0002657618 con numero de chasis 93C148FK8RC414919 a grupo Q con factura 001-005-01-00145274 con las siguintes operaciones.  Uso de Respuestos:  lubricante AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS.


title: Pago de mantenimiento vehicular con numero de vehiculo 0002661843 con numero de chasis 3N6CD33B6KZ465501 a grupo Q con factura 001-005-01-00145153 con las siguintes operaciones. Uso de Respuestos: WASHER DRAIN Filtro de aceite moc. limp de frenos 10381. Mano de obra: Inspección multipuntos rotación y balanceo de llantas inspección multipunto cargo de materiales cambiar aceite  filtro de motor y alineamiento ruedas delanteras.


title: Pago por concepto de mantenimiento de vehículo Chevrolet Colorado 2024 Chasis 93C148FK6RC414904 color gris oscuro metálico correspondiente a servicio de los 15000 KM Acelera Plus pago solicitado a través de memorando UT-261-PRS-2025 Orden de compras ODC-PRS-033-PRS-2025 Factura No. 001-005-01-00145276.   Operaciones: Inspección multipunto cargo de materiales y cambio de aceite y filtro de motor.  Repuestos: filtro de aceite y empaque de tapón de carter.


title: Pago de mantenimiento vehicular con numero de vehiculo 0002661843 con numero de chasis 3N6CD33B6KZ465501 a grupo Q con factura 001-005-01-00145153 con las siguintes operaciones. Uso de limpiador: AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS.


title: Pago por concepto de mantenimiento de vehículo Chevrolet Colorado 2024 Chasis 93C148FK6RC414904 color gris oscuro metálico correspondiente a servicio de los 15000 KM Acelera Plus pago solicitado a través de memorando UT-261-PRS-2025 Orden de compras ODC-PRS-033-PRS-2025 Factura No. 001-005-01-00145276.   Material: aceite de motor diésel 10W30CJ4.


title: Pago de mantenimiento vehicular con numero de vehiculo 0002655094 con numero de chasis 3N6CD33B72ZK464793 A GRUPO Q con factura 001-005-01-00145155 con las siguientes operaciones: Respuestos: MOC LIMP DE FRENOS 10381 Y Filtro aceite Elementos de limpieza: WASHER DRAIN  Mano de obra: cambiar de aceite y filtro de motor inspección y  limpieza de frenos y inspección multipunto.


title: Pago de mantenimiento vehicular con numero de vehiculo 0002655094 con numero de chasis 3N6CD33B72ZK464793 A GRUPO Q con factura 001-005-01-00145155 con las siguientes operaciones:  Aceites y lubricantes: AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS.


title: Pago de servicios publicos correspondiente al mes de diciembre 2024 del Edificio Centauro actual sede del Programa de la Red Solidaria agua potable de UMAPS facturas #202412515936  L.325.25 #202412515933 L.3436.10  #202412515935 L.1750.10 solicitado atravéz de memorando MM-USG-PRS-011-2025 y emitido por medio de memorando PRS-PRES-021-2025.


title: Pago de mantenimiento vehicular con numero de vehiculo 0002657614 con numero de chasis 93C148FK2RC414916 A GRUPO Q con factura 001-005-01-00145154 con las siguientes operaciones: Respuestos: elemento filtro de aceite empaque tapon de carter.  Mano de obra: cambiar de aceite y filtro de motor y inspección multipunto.


title: Pago de mantenimiento vehicular con numero de vehiculo 0002657614 con numero de chasis 93C148FK2RC414916 A GRUPO Q con factura 001-005-01-00145154 con las siguientes operaciones: Respuestos: AC DIESEL TAM10W30CJ4 55GLNS  Mano de obra: cambiar de aceite y filtro de motor y inspección multipunto.


title: BENEFICIARIO: ROBERTINO MARADIAGA BAQUEDANO. SOLICITUD DE PAGO DE COMBUSTIBLE.  MEMORÁNDUM: UT-298-PRS-2025 UNIDAD O DEPARTAMENTO: Unidad de Transporte. LUGAR DE LA GIRA : San Pedro Sula Cortes.  SEDE: San Pedro Sula Cortes. TIEMPO PLANIFICADO: Del 16 al 23 de marzo del 2025 total días 7.25. PROPÓSITO: Movilización y apoyo al personal del programa de la red solidaria por participación en el operativo del programa hermano y hermana vuelve a casa. TOTAL: L 1300.

ROBERTINO MARADIAGA BAQUEDANO

legalName: ROBERTINO MARADIAGA BAQUEDANO


title: Pago de mantenimiento vehicular con numero de vehiculo 0002675138 con numero de chasis 3N6CD33B2ZK464765 A GRUPO Q con factura 001-005-01-00145275 con las siguientes operaciones: Respuestos: elemento filtro de aceite Washer drain Moc Limp de frenos 10381.  Mano de obra: cambiar de aceite y filtro de motor y inspección multipunto inspeccion y limpieza de frenos rotacion y balanceo de llantas alineamiento de ruedas delanteras.


title: Pago de mantenimiento vehicular con numero de vehiculo 0002655120 con numero de chasis 3N6CD33B2ZK464605 A GRUPO Q con factura 001-005-01-00145156 con las siguientes operaciones: Respuestos: elemento filtro de aceite Washer drain Moc Limp de frenos 10381.  Mano de obra: cambiar de aceite y filtro de motor y inspección multipunto inspeccion y limpieza de frenos rotacion y balanceo de llantas alineamiento de ruedas delanteras.


title: Pago de mantenimiento vehicular con numero de vehiculo 0002655120 con numero de chasis 3N6CD33B2ZK464605 A GRUPO Q con factura 001-005-01-00145156 con las siguientes operaciones: Respuestos: AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS Mano de obra: cambiar de aceite y filtro de motor y inspección multipunto inspeccion y limpieza de frenos rotacion y balanceo de llantas alineamiento de ruedas delanteras.


title: Pago correspondiente al alquiler de ofi bodega ubicada en la colonia San Miguel del periodo 01/03/2025 solicitado mediante memorandum PRS-ADMON-538-2025 y factura 000-001-01-00001056.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago de mantenimiento vehicular con numero de vehiculo 0002675138 con numero de chasis 3N6CD33B2ZK464765 A GRUPO Q con factura 001-005-01-00145275 con las siguientes operaciones: Respuestos: AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS.  Mano de obra: cambiar de aceite y filtro de motor y inspección multipunto inspeccion y limpieza de frenos rotacion y balanceo de llantas alineamiento de ruedas delanteras.


title: Pago de mantenimiento de vehiculo NISSAN FRONTHIER  2025 vehiculo#0002675139  con chasis #3N6CD33B6ZK464798 a GRUPO Q factura #001-005-01-00143627  OPERACION: inspeccion multipunto cargo de materiale cambio de aceite y filtro de motor inspeccion y limpieza de frenos rotacion y balanceo de llantas alineamiento ruedas delanteras  REPUESTOS / MATERIALES: elemento filtro de aceite  AC diesel tam 10w30cj4  55glns arandela carter Moc limp de frenos 10381 remitido a travéz de memorando UT-078-PRS-2025 con la orden de compra ODC-PRS-004-PRS-2025


title: Solicitud de Combustible Beneficiario: Yunior Enrique Velásquez lagos Lugares a visitar: San Pedro Sula Cortés.  Sede: La ciudad de San Pedro Sula  Tiempo: del 16 al 23 de marzo del 2025 7.25 días  Propósito: Movilización y apoyo al personal del programa de la Red Solidaria por participación en el operativo del programa  Hermano y hermana vuelve a casa en la ciudad de San Pedro Sula.

YUNIOR ENRIQUE VELASQUEZ LAGOS

legalName: YUNIOR ENRIQUE VELASQUEZ LAGOS


title: BENEFICIARIO: YUNIOR ENRIQUE VELASQUEZ LAGOS  REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE MEMORÁNDUM: UT-271-PRS-2025 UNIDAD O DEPARTAMENTO: UNIDAD DE TRANSPORTE DEPARTAMENTO: CORTÉS SEDE: SAN PEDRO SULA TIEMPO PLANIFICADO: DEL 02 DE MARZO AL 08 DE MARZO 2025 TOTAL DÍAS: 6 PROPÓSITO DE LA GIRA: MOVILIZACIÓN Y APOYO AL PERSONAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA POR PARTICIPAR EN EL OPERATIVO DEL PROGRAMA HERMANO Y HERMANA VUELVE A CASA.  TOTAL: L 1300.09


title: Pago de suminitro de combustible Pago de suministro de combustible (diesel) a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 23 de marzo 2025 factura #000-001-01-00547835 con vencimiento 25 abril 2025 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria.


rationale: Devolución Por Fondos De Utilizados  BENEFICIARIO: MERLIN ANTONIO AGUIRRE BANEGAS ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE MEMORÁNDUM: MM-SDE-PRS-059-2025 UNIDAD O DEPARTAMENTO: SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA LUGARES VISITADOS: MUNICIPIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO CORTÉS SEDES: SAN PEDRO SULA TIEMPO PLANIFICADO: DEL 01 DE ABRIL AL 05 DE ABRIL 2025 TOTAL DÍAS: 4.25 PROPÓSITO DE LA GIRA: ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN EN EL LEVANTAMIENTO DEL CENSO URBANO DE POBREZA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS.      TOTAL: L 2500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-1-634-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-1-634-1-0


title: Reserva de fondos para la adquisicion de materiales tecnologicos que seran utilizados por el Programa de la Red Solidaria Orden de compras ODC-PRS-044-2025 y solicitado a traves de memorando PRS/UIT-010-2025

EXPERTIA S.A.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PRINCIPAL EDIFICIO TORRE ALFA 5TO PISO LOCAL 501

legalName: EXPERTIA S.A.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por la adquisición de materiales tecnológicos que serán utilizados por el Programa de la Red Solidaria Orden de compras ODC-PRS-044-2025 y factura 000-002-01-00000809. Relacionado a proceso solicitado por Infotecnología según memorándum PRS/UIT010-2025 conforme a lo remitido mediante memorándum PRS-UC-084-2025.  Pago solicitado a través de memorándum PRS-ADMON-1013-2025.


title: OBJETO DEL GASTO: 35620 BENEFICIARIO: MERLIN ANTONIO AGUIRRE BANEGAS. SOLITUD DE PAGO DE COMBUSTIBLE . MEMORÁNDUM: MM-PRS-DE-060-2025. UNIDAD O DEPARTAMENTO: Subdirereccion ejecutiva.	 CORRESPONNDE AL MES: 25 marzo-2025 TOTAL: L 700.


title: Pago por la adquisicion de 8 toners para uso de impresoras  factura 000-001-01-00000106 orden de compras ODC-PRS-055-2025 y solicitada su compra a traves de memorando PRS-123-GOP-2025.


title: BENEFICIARIO: MOISES ARIEL PADILLA BORJAS  . SOLICITUD DE PAGO DE COMBUSTIBLE.  MEMORÁNDUM: MM-SDE-PRS-018-2025 UNIDAD O DEPARTAMENTO: Sub Dirección ejecutiva LUGAR DE LA GIRA : Varios municipios de San Pedro Sula.  SEDE: San Pedro Sula Puerto Cortes. TIEMPO PLANIFICADO: Del 30 de enero al 01 Febrero del 2025 total días 2.25 PROPÓSITO: Apoyo en la atencion del migrante retornado al pais. TOTAL:2000


title: Pago de suministro de combustible (diesel) a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 16 de marzo 2025 factura #000-001-01-00546744 con vencimiento 18 abril 2025 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria remitido por medio de memorando PRS-ADMON-673-2025.


title: Adquision de alimentos para capacitacion del Programa de la Red Solidaria que incluye 284 almuerzos segun factura 000-002-01-00002471 orden de compras ODC-PRS-041-2025 y solicitado su pago a traves de memorando  PRS-UC-080-2025

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Reserva de fondos para la adquisicion de materiales para el mantenimiento de las instalaciones del  Programa de la Red Solidaria segun orden de compras ODC-PRS-057-2025 y solicitado a traves de memorando MM-USG-PRS-054-2025

DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

legalName: DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

rationale: Pago por la adquisición de materiales para el mantenimiento de las instalaciones del Programa de la Red Solidaria según orden de compras ODC-PRS-057-2025 y factura 000-001-01-00027508. Relacionado a proceso solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales remitido mediante memorándum MM-USG-PRS-054-2025 conforme a lo remitido mediante memorándum PRS-UC-094-2025.  Pago solicitado a través de memorándum PRS-ADMON-1017-2025.


title: Reembolso de Energia Electrica  Pago de reembolso por concepto de servicio de Energia Eléctrica correspondiente al Edificio Centauro donde operan las oficinas del Programa de la Red Solidaria correspondiente al periodo de marzo del 2025  por la cantidad de 54 contadores solicitado a traves de memorandum MM-USG-PRS-128-2025.

CORPORACION CENTAURO S DE RL

legalName: CORPORACION CENTAURO S DE RL


title: BENEFICIARIO: MANUEL ADRIAN RIVAS LOPEZ . SOLICITUD DE PAGO DE COMBUSTIBLE.  MEMORÁNDUM: MM-SDE-PRS-018-2025 UNIDAD O DEPARTAMENTO: Sub Dirección ejecutiva LUGAR DE LA GIRA : Varios municipios de San Pedro Sula.  SEDE: San Pedro Sula Puerto Cortes. TIEMPO PLANIFICADO: Del 30 de enero al 01 Febrero del 2025 total días 2.25 PROPÓSITO: Apoyo en la atencion del migrante retornado al pais. TOTAL:2000

MANUEL ADRIAN RIVAS LOPEZ

legalName: MANUEL ADRIAN RIVAS LOPEZ


title: Adquisicion de sellos gravados para el Programa de la Red Solidaria segun factura 000-002-01-00000004 orden de compras ODC-PRS-043-2025

INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECO-PLAZA

legalName: INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.

actividadObra: 1 - FACILITACIÓN A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL ATENCIÓN.


title: Pago de suminitro de combustible Pago de suministro de combustible (diesel) a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 30 de marzo 2025 factura #000-001-01-00549039 con vencimiento 2 mayo 2025 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: BENEFICIARIO: HEIDY CRISTINA COELLO GALO  SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA GIRA MEMORÁNDUM: UOT-TMC-042-2025  UNIDAD O DEPARTAMENTO: UNIDAD DE PROTECCIÓN SOCIAL DEPARTAMENTO: CORTÉS SEDE: SAN PEDRO SULA TIEMPO PLANIFICADO: DEL 30 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO 2025 TOTAL DÍAS: 9.25 PROPÓSITO DE LA GIRA: RESPUESTA AL PROGRAMA DE EMERGENCIA PRESIDENCIAL DE APOYO AL INMIGRANTE RETORNADO. TOTAL: L 3500.00

HEIDY CRISTINA COELLO GALO

legalName: HEIDY CRISTINA COELLO GALO


title: Pago de reembolso por concepto de servicio de Agua Potable correspondiente al Edificio Centauro donde operan las oficinas del Programa de la Red Solidaria correspondiente al periodo febrero del 2025 solicitado mediante memorandum MM-USG-PRS-135-2025.


title: Pago por concepto de mantenimiento de vehículo Nissan Frontier 2025 Chasis 3N6CD33B3ZK464757 color blanco correspondiente a servicio de los 10000 KM Acelera Plus pago solicitado a través de memorando UT-307-PRS-2025 Orden de compras ODC-PRS-036-PRS-2025 Factura No. 001-005-01-00148107.   Operaciones: Inspección multipunto cargo de materiales cambio de aceite y filtro de motor inspección y limpieza de frenos rotación y balanceo de llantas y alineamiento de ruedas delanteras.  Materiales y Repuestos: filtro de aceite washer drain y limpiador de frenos 10381.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por concepto de mantenimiento de vehículo Nissan Frontier 2025 Chasis 3N6CD33B3ZK464757 color blanco correspondiente a servicio de los 10000 KM Acelera Plus pago solicitado a través de memorando UT-307-PRS-2025 Orden de compras ODC-PRS-036-PRS-2025 Factura No. 001-005-01-00148107.   Materiales: aceite de motor diésel 10W30CJ4.


title: adquisicion de boleto aereo de comayagua a panama-lima  panama -lima a comayagua  En Respuesta a la invitacion por el Banco de Desarrollo de America Latina y el Caribe (CAF) Sgun factura 000-001-01-00032293 segun orden de  compra ODC-PRS-038-2025

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago por reembolso correspondiente al pago de mantenimiento del elevador del edificio Centauro donde operan las oficinas del edificio centauro correspondiente al mes de febrero 2025


title: Pago de suministro de combustible (diesel) a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 31 de marzo 2025 factura #000-001-01-00549451 con vencimiento 2 mayol 2025 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria remitido por medio de memorando PRS-ADMON-850-2025.


title: Resumen de Operación: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE MEMORÁNDUM: MM-SDE-PRS-069-2025 UNIDAD O DEPARTAMENTO: SUB DIRECCION EJECUTIVA  PROPÓSITO: CONCEPTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES COMO VICEMINISTRO DEL PROGRAMA RED SOLIDARIA  TOTAL: L 1278.60  PG01 SPR00 PY00 A/O 001 Objeto del Gasto: 35620 Beneficiario: MERLIN ANTONIO AGUIRRE BANEGAS  Total: L1278.60


title: Reserva de fondos para la adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal (palos de trapeador) según Orden de Compra por Catálogo Electrónico 9112-1-1-0132-2025 a favor del proveedor: YIP SUPERMERCADOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago para la adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal (palos de trapeador) según Orden de Compra por Catálogo Electrónico 9112-1-1-0132-2025 y factura 000-002-01-00029489. Relacionado a proceso solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorándum MM-USG-PRS-065-2025 conforme a lo remitido mediante memorándum PRS-UC-096-2025.  Pago solicitado a través de memorándum PRS-ADMON-1014-2025.


title: Reserva de fondos para la adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal (dispensadores de jabón paste para vajilla y bolsas para basura) según Orden de Compra por Catálogo Electrónico 9112-1-1-0131-2025 a favor del proveedor: A. Z. Comercial S. de R.L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Programa de la Red Solidaria

legalName: Programa de la Red Solidaria

rationale: Pago por la adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal (dispensadores de jabón paste para vajilla y bolsas para basura) según Orden de Compra por Catálogo Electrónico 9112-1-1-0131-2025 y factura 000-002-01-00015324. Relacionado a proceso solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorándum MM-USG-PRS-065-2025 conforme a lo remitido mediante memorándum PRS-UC-096-2025.  Pago solicitado a través de memorándum PRS-ADMON-1014-2025.


title: pago de mantenimiento vehicular con numero de vehículo 0002661831 con numero de chasis 3N6CD33B4ZK465450 A GRUPO Q con factura 001-005-01-00148108 con las siguientes operaciones:Cambiar aceite y filtro de motor  Inspeccion y Limpieza de Frenos  Rotacion y Balanceo de llantas  Insoeccion multipunto Alineaneamento de ruedas delanteras  Respuestos: elemento filtro de aceite Washer drain Moc Limp de frenos 10381 AC Diesel TAM 10W30CJ4 55 GLNS  Beneficiario: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V. F01-                                                                         PG001 SPR00 PY0 A/O 002                                           Objeto del Gasto: 23200                       Total: L.   7767.50

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: Pago de Comprobante de Deducible correspondiente al accidente tipo colisión del Vehículo Nissan NP300 FRONTIER año 2025 con número de chasis 3N6CD33B3ZK464757 conducido por Yunior Enrique Velásquez Lagos con póliza No. AU-CO-9126-15. Acorde a Opinión Legal No. PRS/DL-004-2025 remitida por el Departamento Legal mediante Memorándum No. PRS-DL-082-2025.

EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: EDIFICIO EQUIDAD RESIDENCIAL EL TRIANGULO MEDIA CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO

legalName: EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.


title: Pago de suministro de combustible a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 06 de Abril 2025 factura #000-001-01-00550814 con vencimiento 9  Mayo 2025 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria.  Beneficiario: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S .A C.V  F01-                                                                         PG0013 SPR00 PY0 A/O 001                                          Objeto del Gasto: 35620                      Total: L.37321.03

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Pago de servicio público de Energía Eléctrica de la Ofi-bodega del Programa de la Red Solidaria ubicada en la colonia San Miguel correspondiente al periodo del 21 de febrero al 25 de marzo 2025 factura 000-001-01-00001078 remitido a través de memorándum MM-USG-PRS-128-2025  en referencia a solicitud efectuada mediante Memorando PRS-ADMON-841-2025.

QUANTUM DE HONDURAS S DE RL

legalName: QUANTUM DE HONDURAS S DE RL


title: Pago correspondiente al alquiler de ofi bodega ubicada en la colonia San Miguel del periodo 01/04/2025 al 30/04/2025 solicitado mediante memorandum PRS-ADMON-841-2025 y factura 000-001-01-00001077.


title: Pago de suministro de combustible combustible (Diesel) del 16 de mayo del año 2025 factura #000-001-01-00553075 solicitado mediante memorando PRS-ADMON-892-2025 utilizando la estructura programatica que a continuacíon detallo.  PG013 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 35620 Beneficiario: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V.  Total: L. 32027.14.


title: Reembolso por compra de memorai Sandisk Extreme micro SDX solicitado a traves de memorando PRS-24-UC-2025 factura 000-001-01-0007509

AMELIA ARGENTINA ESPINOZA HULSE

legalName: AMELIA ARGENTINA ESPINOZA HULSE


title: Pago correspondiente del servicio de agua potable de ofi - bodega ubicado en la colonia san miguel del mes de abril de 2025 solicitado mediante memorando  PRS-ADMON-841-2025 y factura 000-001-01-00001079.


title: Pago relacionado al mantenimiento del elevador de edificio Centauro correspondiente al mes de Marzo de 2025 en referencia a solicitud efectuada mediante Memorando PRS-ADMON-893-2025.


title: Pago de combustible (Diesel) del 23 de mayo del año 2025 factura #000-001-01-00553075 solicitado mediante memorando  PRS-ADMON-892-2025 utilizando la estructura programatica que a continuacíon detallo.  PG013 SPR00 PY0 A/O 001 Objeto del Gasto: 35620 Beneficiario: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V.  Total: L. 3768.44.


title: Mantenimiento de vehiculo Chevrolet Colorado año 2024 vehiculo#0002657617  con chasis #93C148FK3RC414911 a GRUPO Q factura #001-005-01-00143829 OPERACION: Cambio de filtro de aire liquido de frenos filtro de combustible filtro de aceite y motor rotacion y balanceo de llantas inspeccion y limpieza de frenos inspeccion de filtro de aire acondicionado Inspeccion multipuntos diagnostico electronico cambio de interruptor 4x4 alineamiento de ruedas delanteras. Remitido a travéz de memorando UT-088-PRS-2025 con la orden de compra ODC-PRS-006-PRS-2025

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


YUNIOR ENRIQUE VELASQUEZ LAGOS

legalName: YUNIOR ENRIQUE VELASQUEZ LAGOS

rationale: REINTEGRO POR FONDOS NO UTILIZADOS  BENEFICIARIO:  YUNIOR ENRIQUE VELASQUEZ LAGOS      SOLICITUD DE VIATICOS .  MEMORÁNDUM: UT-337-PRS-2025 UNIDAD O DEPARTAMENTO: Unidad de Transporte  LUGAR DE LA GIRA: Santa Rosa de Copan  Santa Barbara Cortes y Atlantida  SEDE: Copan  Santa Barbara  San Pedro Sula y La Ceiba  TIEMPO PLANIFICADO : del 23 Abril al  27 de abril del 2025 Traslado de Personal de Eje de Oportunidad de Ingreso del PRS para Desarollar una Capacitacion dirigida a los Tecnicos de Cajas de Ahorro y Credito Rural del Programa Nacional Rural Sostenible (PRONADERS) para la elaboracion de planes de Inversion  Asignacion de L 3500 En concepto de Suministro de Combustible   TOTAL: L.3500

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-1-810-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-1-810-1-0


title: Pago de alquiler del edificio CENTAURO donde operan las oficinas del Programa de la Red Solidaria correspondiente al periodo de Abril de 2025.


title: pago de mantenimiento vehicular con numero de vehículo 0002657621 con numero de chasis 93C148FK0RC414901 A GRUPO Q con factura 001-005-01-00148256 con las siguientes: Operaciones: Inspección multipunto Cambiar Aceite y Filtro de Motor Cargo Materiales   Repuestos: elemento filtro de aceite LKH AC Diesel Tam 10w30CJ4 55GLNS Empaque de Tapón de Carter  Beneficiario: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V. F01-                                                                         PG001 SPR00 PY0 A/O 002                                           Objeto del Gasto: 23200                       Total: L. 4553.03


title: pago de mantenimiento vehicular Nissan Frontier con numero de chasis #3N6CD33B8ZK465516 Con factura 000-002-01-00000922  con las siguientes operaciones : Cambio Aceite de Motor Filtro de Aceite  Filtro de cabina  Filtro de Aire de Motor  Fricciones delanteras  Zapata de freno traseras Disco de freno delantero  Rectificado de Tambores Mano de Obra  Beneficiario: AUTOS V & R                                                                PG001 SPR00 PY0 A/O 002                                           Objeto del Gasto: 23200                       Total: L.26829.50

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.


title: pago de Contratación de Servicios de alimentación mobiliaria y mantelería para el programa de la Red solidaria a favor de GM EVENTOS ORGANIZACIÓN Y DECORACION mediante memorándum PRS-UC-104-2205  y pago solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-943-2025.

GUADALUPE MERCEDES ANDINO RAUDALES

legalName: GUADALUPE MERCEDES ANDINO RAUDALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Mantenimiento de vehiculo Chevrolet Colorado año 2024 vehiculo#0002657613  con chasis #93C148FK7RC414913 a GRUPO Q factura #001-005-01-00143765 OPERACION: Inspeccion multipuntos cambio de aceite y filtro rotacion y balanceo de llantas inspccion y limpieza de frenos inspeccion filtro de aire acondicionado cambio filtro de aire cambio liquido de frenos cambio filtro de combustible alineamiento de ruedas delanteras. Remitido a travéz de memorando UT-087-PRS-2025 con la orden de compra ODC-PRS-005-PRS-2025


title: Reserva de fondos para la adquisición de Elementos de  2 Pizarras Para el Programa de La Red Solidaria  según Orden de Compra por Catálogo Electrónico 9112-1-1-0134-2025 a favor del proveedor: Julio Briceño   Beneficiario: Julio Briceño PG0 01 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 39200 Total: L. 4117.00

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: adquisición de Elementos de  2 Pizarras Para el Programa de La Red Solidaria  según Orden de Compra por Catálogo Electrónico 9112-1-1-0134-2025 a favor del proveedor: Julio Briceño  Factura 000-001-01-00019171 Solicitado ataravez de Mmemorando PRS-ADMON-935-2025  Beneficiario: Julio Briceño PG0 01 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 39200 Total: L. 4117.00


title: Pago de telefonia celular TIGO con número de factura 000-311-01-21097096 para del número (9616-2547) del periodo 4/4/2025 al 3/5/2025 teniendo como fecha limite de pago el 24 de mayo del 2025.  Importe gravado: L. 2454.21 Monto exento: L. 147.49 ISV 15%: 346.01

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de telefonia celular TIGO con número de factura 000-311-01-21116472 para del número (9616-2416) del periodo 4/4/2025 al 3/5/2025 teniendo como fecha limite de pago el 24 de mayo del 2025.  Importe gravado. L. 2306.72 Importe exento: L. 148.27 I.S.V 15%: L. 346.01


title: Pago de telefonia celular TIGO con número de factura 000-311-01-21127975 para del número (9616-2477) del periodo 4/4/2025 al 3/5/2025 teniendo como fecha limite de pago el 24 de mayo del 2025.  Importe gravado: L.2454.47 Monto exento: L.147.75 ISV 15%: 346.01


title: BENEFICIARIO: MERLIN ANTONIO AGUIRRE BANEGAS. SOLICITUD DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE.   MEMORÁNDUM: MM-SDE-PRS-078-2025 UNIDAD O DEPARTAMENTO:Subdireccion Ejetiva. LUGAR DE LA GIRA: La CeibaTela/Atlantida San Pedro Sula /CortesProgreso/Yoro . SEDE: La CeibaTela/Atlantida San Pedro Sula /CortesProgreso/Yoro . TIEMPO PLANIFICADO: Del 22  al 25 de abril del 2025 total días 3.25 PROPÓSITO: Supervisión en las actividades de planificación con estructuras locales y autoridades municipales y departamentales en el lanzamiento del proyecto ¿programa de desarrollo infantil temprano de comunidades de Atlántida en Honduras donación TFOC3767-HN¿ TOTAL:1470.10.

MERLIN ANTONIO AGUIRRE BANEGAS

legalName: MERLIN ANTONIO AGUIRRE BANEGAS


title: pago de mantenimiento vehicular Nissan Frontier con numero de chasis #3N6CD33B5ZK464596  Con factura 000-002-01-00000925 con las siguientes operaciones: Aceite de motor 15w40 sintético  Filtro de Aceite  Filtro de Cabina  Filtro de aire de motor  Fricciones delanteras  zapata de freno traseros  Mano de Obra   Beneficiario: AUTOS V & R                                                          PG001 SPR00 PY0 A/O 002                                           Objeto del Gasto: 23200                       Total: L.15559.50


title: pago de mantenimiento vehicular CHEVROLET COLORADO  con numero de chasis #93C148FK8RC414919  Con factura 000-002-01-00000910 con las siguientes operaciones: Fricciones delanteras Zapato de Freno  Mano de Obra   Beneficiario: AUTOS V & R F01-                                                         PG001 SPR00 PY0 A/O 002                                           Objeto del Gasto: 23200                       Total: L.8625.00


title: pago de mantenimiento vehicular NISSAN FRONTIER  con numero de chasis #3N6CD33B5ZK464436 Con factura 000-002-01-00000923 con las siguientes operaciones: Aceite de motor 15w40 sintético Filtro de Aceite  Filtro de cabina  Filtro de aire de motor  Fricciones delanteras  Limpieza y Regulación de Frenos Traseros  Mano de Obra   Beneficiario: AUTOS V & R F01-                                                        PG001 SPR00 PY0 A/O 002                                           Objeto del Gasto: 23200                       Total: L.11879.50


title: pago de mantenimiento vehicular NISSAN FRONTIER  con numero de chasis #3N6CD33B9ZK465492 Con factura 000-005-01-00148255 con las siguientes operaciones: Inspección Multipunto Cargo de Materiales Cambio de aceite y Filtro de Motor  Inspección Y limpieza de Frenos  Rotación y Balanceo de Llantas  Alineamiento Ruedas delanteras   Beneficiario: GRUPO Q  F01-                                                  PG001 SPR00 PY0 A/O 002                                           Objeto del Gasto: 23200                       Total: L.7767.50


title: Pago por concepto de adquisición de dos baterías como parte del mantenimiento de un vehículo Nissan Frontier año 2018 con chasis 3N6CD33B3ZK387193 y un vehículo Chevrolet Colorado año 2023 con Chasis 93C148FK8PC427618 conforme a Orden de Compra ODC-PRS-049-PRS-2025 y Factura 000-002-01-00000873; solicitadas por la Unidad de Transporte mediante memorándum UT-195-PRS-2025 para el correcto funcionamiento de los vehículos mencionados.  Pago solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-990-2025.


title: pago de mantenimiento vehicular NISSAN FRONTIER  con numero de chasis #3N6CD33B3ZK46493  Con factura 000-002-01-00000928 Con las siguientes operaciones: Aceite de motor 15w40 sintético  filtro de aceite filtro de cabina filtro de aire de motor limpieza y Regulación de Frenos Limpieza al sensor MAF Mano de Obra   Beneficiario: AUTOS V & R F01-                                                   PG001 SPR00 PY0 A/O 002                                           Objeto del Gasto: 23200                       Total: L.10499.50


title: Reserva de fondos para inserción de un anuncio publicitario en periódico de Circulación Nacional para notificar sobre Licitación Pública Nacional LPNBS-PRS-001-2025 por dos días consecutivos según Orden de Compra ODC-PRS-081-2025 a favor de: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago por la inserción de un anuncio publicitario en periódico de Circulación Nacional para notificar sobre Licitación Pública Nacional LPNBS-PRS-001-2025 por dos días consecutivos según Orden de Compra ODC-PRS-081-2025 factura 000-008-01-00028973 relacionado a proceso de la Gerencia Administrativa conforme a memorándum PRS-UC-127-2025. Pago solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-1222-2025.


title: BENEFICIARIO: MERLIN ANTONIO AGUIRRE. SOLICITUD DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE.   MEMORÁNDUM: MM-SDE-PRS-082-2025. UNIDAD O DEPARTAMENTO: Subdirección Ejecutiva. FACTURA ORGINAL N°: 001-002-01-001250876. ACUERDO EJECUTIVO N°.169-2023 POR CONCEPTO: Rembolso correspondiente a reembolso por combustible del vehículo asignado el cual ha sido utilizado en el cumplimiento de sus funciones como viceministro del Programa de la Red Solidaria. TOTAL:1274.60.


title: pago de mantenimiento vehicular NISSAN FRONTIER  con numero de chasis #3N6CD33B3ZK387193 Con factura 000-002-01-00000926 Con las siguientes operaciones: Aceite de motor 15w40 sintético  filtro de aceite filtro de cabina filtro de aire de motor Fricciones delanteras  Rectificado de discos delanteros limpieza y Regulación de Frenos Amortiguador trasero  Mano de Obra   Beneficiario: AUTOS V & R                                         PG001 SPR00 PY0 A/O 002                                           Objeto del Gasto: 23200                       Total: L.23494.50


title: De la manera más atenta me dirijo usted para solicitar su firma a nivel de aprobado en el Sistema SIAFI para el F01-910 que corresponde al Pago de combustible (Diesel) del 30 de mayo del año 2025 factura #000-001-01-00554035 solicitado mediante memorando  UT-530-PRS-2025 utilizando la estructura programatica que a continuacíon detallo.  PG001 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 35620 Beneficiario: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V.  Total: L. 13498.05.


title: pago del servicio público de agua potable del mes de Marzo 2025 del edificio CENTAURO arrendada por el Programa de la Red Solidaria a CORPORACION CENTAURO. según factura #202503516148 #202503516150 #202503516151 remitido a través de memorándum MM-USG-PRS-143-2025 en referencia a solicitud efectuada mediante Memorando PRS-ADMON-1107-2025. Ello utilizando la estructura programática que se detalla a continuación:  PG01 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 21200 Beneficiario: COORPORACION CENTAURO  Total: L 6101.55

CORPORACION CENTAURO S DE RL

legalName: CORPORACION CENTAURO S DE RL


title: pago de Mantenimiento del Ascensor Torre # 2 del edificio Centauro donde operan las oficinas del Programa Red Solidaria Correspondiente al periodo del 1/4/2025   PG01 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 23100 Beneficiario: COORPORACION CENTAURO  Total: L 4216.51

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: pago del servicio público de agua potable del mes de Abril 2025 del edificio CENTAURO arrendada por el Programa de la Red Solidaria a CORPORACION CENTAURO   según factura # 202504516151 #202504516150 #202504516148  remitido a través de memorándum MM-USG-PRS180-2025 en referencia a solicitud efectuada mediante Memorando PRS-ADMON-1107-2025. Ello utilizando la estructura programática que se detalla a continuación:  PG01 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 21200 Beneficiario: CORPORACION CENTAURO  Total: L 5189.95


title: pago del servicio público de agua potable del mes de Mayo 2025 de la Ofi-bodega arrendada por el Programa de la Red Solidaria a QUANTUM DE HONDURAS S. DE R.L. según factura #000-001-01-00001095 remitido a través de memorándum PRS-ADMON-1106-202  utilizando la estructura programática que se detalla a continuación:  PG01 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 21200 Beneficiario: QUANTUM DE HONDURAS S. DE R.L. Total: L 4000.00


title: pago de alquiler del mes de Mayo 2025 de la Ofi-bodega arrendada por el Programa de la Red Solidaria a QUANTUM DE HONDURAS S. DE R.L. según factura #000-001-01-00001093 remitido a través de memorándum PRS-ADMON-1106-202  utilizando la estructura programática que se detalla a continuación:  PG01 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 22100 Beneficiario: QUANTUM DE HONDURAS S. DE R.L. Total: L 479095.75


title: Pago de combustible (Diesel) con fecha de vencimiento del 06 de junio del año 2025 factura #000-001-01-00555857 solicitado mediante memorando  UT-531-PRS-2025 utilizando la estructura programatica que a continuacíon detallo.  PG001 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 35620 Beneficiario: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V.  Total: L. 11809.88.


title: pago de Energía Eléctrica del periodo de 25 de marzo al 24 de abril del 2025 de la Ofi-bodega arrendada por el Programa de la Red Solidaria a QUANTUM DE HONDURAS S. DE R.L. según factura #000-001-01-00001094 remitido a través de memorándum PRS-ADMON-1106-202  utilizando la estructura programática que se detalla a continuación:  PG01 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 21110 Beneficiario: QUANTUM DE HONDURAS S. DE R.L. Total: L 27480.95


title: al Pago de combustible (Diesel) con fecha de vencimiento del 06 de junio del año 2025 factura #000-001-01-00555025 solicitado mediante memorando  UT-532-PRS-2025 utilizando la estructura programatica que a continuacíon detallo.  PG001 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 35620 Beneficiario: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V.  Total: L. 12556.93.


title: al Pago de combustible (Diesel) con fecha de vencimiento del 13 de junio del año 2025 factura #000-001-01-00557245 solicitado mediante memorando  UT-534-PRS-2025 utilizando la estructura programatica que a continuacíon detallo.  PG001 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 35620 Beneficiario: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V.  Total: L. 23442.67.


title: pago de Alquiler del Edificio CENTAURO arrendada por el Programa de la Red Solidaria a CORPORACION CENTAURO según Factura Proforma 02 remitido a través de memorándum PRS-ADMON-1103-2025  utilizando la estructura programática que se detalla a continuación:  PG01 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 22100 Beneficiario: CORPORACION CENTAURO  Total: L 827080.00


title: Pago por concepto de mantenimiento de vehículo Chevrolet Colorado 2023 Chasis 93C148FK6PC427620 según Orden de Compras ODC-PRS-058-PRS-2025 y factura 000-001-01-00011779 solicitado por la Unidad de Transporte mediante memorándum UT-315-PRS-2025. Operaciones: rectificado de tambores de frenos cambio de fricciones delanteras cambio de filtro de cabina cambio de filtro de aire cambio de filtro de aceite cambio de filtro de combustible cambio de aceite etc.  Pago solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-1087-2025.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: Pago por concepto de mantenimiento de vehículo Nissan Frontier Chasis 3N6CD33B2ZK464765 según Orden de Compras ODC-PRS-076-PRS-2025 y factura 000-002-01-00000944 solicitado por la Unidad de Transporte mediante memorándum UT-416-PRS-2025. Operaciones: cambio de aceite cambio de filtro de aceite cambio de filtro de cabina cambio de fricciones delanteras rectificación de disco de freno delantero etc.   Pago solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-1088-2025.


title: Pago por concepto de mantenimiento de vehículo (NISSAN FRONTIER) Chasis 3N6CD33B7ZK464793 solicitado a través de memorando UT-314-PRS-2025 Orden de compras ODC-PRS-053-PRS-2025 Factura No. 000-001-01-00011685. Operaciones: Juego de fricciones delanteras originales rectificado de discos de frenos un filtro cabina original filtro de combustible original filtro de aire original filtro de combustible y mano de obra.; utilizando la estructura programática que a continuación detallo:  PG011 SPR00 PY0 A/O 004 Objeto del Gasto: 23200 Beneficiario: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ. Total: L 17615.70.


title: Pago por concepto de mantenimiento de motocicleta Honda XR190L Chasis LALMD4396R3203870 según Orden de Compras ODC-PRS-056-PRS-2025 y factura 004-001-01-00056867 solicitado por la Unidad de Transporte mediante memorándum UT-436-PRS-2025. Operaciones: cambio de aceite.  Pago solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-1086-2025.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: Pago por concepto de mantenimiento de vehículo (NISSAN FRONTIER) Chasis 3N6CD33B6ZK4647722 solicitado a través de memorando UT-417-PRS-2025 Orden de compras ODC-PRS-047-PRS-2025 Factura No. 000-001-01-00011547. Operaciones: Juego de fricciones delanteras originales rectificado de discos de frenos discos de frenos originales y mano de obra.; utilizando la estructura programática que a continuación detallo: PG011 SPR00 PY0 A/O 004 Objeto del Gasto: 23200 Beneficiario: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ. Total: L 18285.00.


title: Pago por concepto de mantenimiento de vehículo (NISSAN FRONTIER) Chasis 3N6CD33B6ZK465493 solicitado a través de memorando CM-022-PRS-2025 Orden de compras ODC-PRS-065-PRS-2025 Factura No. 000-001-01-00000924. Operaciones: aceite de motor filtro de aceite filtro de cabina etc.; utilizando la estructura programática que a continuación detallo: PG011 SPR00 PY0 A/O 004 Objeto del Gasto: 23200 Beneficiario: AUTOS V&R Total: L 8659.50.


title: pago del servicio público de Energía Eléctrica  del Periodo del 22 Marzo al 22 de Abril  del edificio CENTAURO arrendada por el Programa de la Red Solidaria a CORPORACION CENTAURO   en referencia a solicitud efectuada mediante Memorando PRS-ADMON-1137-2025. Ello utilizando la estructura programática que se detalla a continuación:  PG01 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 21110        Beneficiario: CORPORACION CENTAURO  Total: L 70492.47


title: Pago de servicio público de Energía Eléctrica de la Ofi-bodega del Programa de la Red Solidaria ubicada en la colonia San Miguel correspondiente al periodo del 25 de noviembre 2024 al 26 de diciembre 2024 factura 000-001-01-00001025 remitido a través de memorándum PRS-UPI-046-2025 en referencia a solicitud efectuada mediante Memorando PRS-ADMON-098-2025.


title: pago de mantenimiento vehicular NISSAN FRONTIER   con numero de chasis #3N6CD33B6ZK397443  Con factura 000-002-01-00000927 con las siguientes operaciones: ACEITE DE MOTOR 15w40 SINTETICO  FILTRO DE ACEITE  FILTRO DE CABINA  FILTRO DE AIRE DE MOTOR  FRICCIONES DELANTERAS  TERMINAL DE DIRECCION  MUÑEQUINES DE DIRECCION  AMORTIGUADORES DELANTEROS  LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS  MANO DE OBRA   Beneficiario: AUTOS V & R                                                     PG0011  SPR00 PY0 A/O 004                                         Objeto del Gasto: 23200                       Total: L.33269.50


title: Pago por la adquisición de dominio (redsolidaria.gob.hn) y certificado SSL para el Programa de la Red Solidaria según orden de compra ODC-PRS-042-2025 y factura 000-002-01-00025471. Relacionado a proceso solicitado por la Unidad de Infotecnología PRS/UIT022-2025 y conforme al memorando PRS-UC-074-2025. Pago solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-953-2025.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PG011 SPR00 PY0 A/O 004 OBJETO DEL GASTO: 23200 BENEFICIARIO: MERLIN ANTONIO AGUIRRE. SOLICITUD DE REEMBOLSO POR LAVADO DE VEHÍCULO.   MEMORÁNDUM: MM-SDE-PRS-083-2025. UNIDAD O DEPARTAMENTO: Subdirección Ejecutiva. FACTURA ORGINAL N°: 000-001- 01-00000516 y 000-001-01-00000509. ACUERDO EJECUTIVO N°.169-2023 POR CONCEPTO: Rembolso correspondiente de lavado del vehículo asignado el cual ha sido utilizado en el cumplimiento de sus funciones como viceministro del Programa de la Red Solidaria  TOTAL:830.00.


title: Pago de reembolso a favor del Subdirector Ejecutivo por concepto de adquisición de servicio de internet utilizado en el marco del desarrollo de actividades de las nuevas instalaciones del Programa de la Red Solidaria (Edificio REDSOL 3) facturas INV-HND-109202-15673-54 por L 1200.00 y INV-HND-109206-58886-71 por L 1083.69; por un monto total de L 2283.69. En relación a memorando de solicitud MM-SDE-PRS-084-2025 y pago solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-1154-2025.


title: Reserva de fondos para la contratación de servicios de transporte para mudanza del Programa de la Red Solidaria que incluye camiones de carga con rampa y cintas para amarrar carga para transportar mobiliario y equipo de oficina etc.; según orden de compra ODC-PRS-080-2025 a favor del proveedor: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A Relacionado a solicitud de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales remitida mediante memorando MM-USG-PRS-145-2025.

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Pago por concepto de contratación de servicios de transporte para mudanza del Programa de la Red Solidaria que incluye camiones de carga con rampa y cintas para amarrar carga para transportar mobiliario y equipo de oficina etc.; según orden de compra ODC-PRS-080-2025 y factura 000-001-01-00000701 conforme a memorando PRS-UC-128-2025 relacionado a solicitud de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales remitida mediante memorando MM-USG-PRS-145-2025. Pago solicitado mediante PRS-ADMON-1321-2025.


title: pago de Factura N# 000-001-01-00000008 por Concepto de Servicio de 500 Almuerzos a Favor de INVERSIONES DIOR para la atención de los participantes en la feria de empoderamiento comunitario del Eje de Fortalecimiento Local y Humano   PG0012 SPR00 PY0 A/O 001                                     Objeto del Gasto: 31110                   Total: L.49737.50

DOUGLAS ISSAC OSORIO RODRIGUEZ

legalName: DOUGLAS ISSAC OSORIO RODRIGUEZ

Programa de la Red Solidaria

legalName: Programa de la Red Solidaria


title: Pago del alquiler de Ofi-bodega arrendada por el Programa de la Red Solidaria ubicada en la colonia San Miguel a favor de QUANTUM DE HONDURAS S. DE R.L. correspondiente al mes de enero 2025 factura #000-001-01-00001024 remitido a través de memorándum PRS-UPI-046-2025 en referencia a solicitud efectuada mediante Memorando PRS-ADMON-098-2025.

QUANTUM DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: EDIFICIO INTERSEG CALLE GOLAN FRENTE A SYRE CONTIGUO AL TSE


title: Pago por la adquisición de 2400 talonarios para fichas socioeconómicas según Orden de Compra ODC-PRS-060-2025 Contrato No. 1 de la Licitación LPR-PRS-002-2025 Resolución No. 001-PRS-2025 y factura 000-001-01-00002169. Conforme a memorando PRS-UC-135-2025 relacionado a proceso de la Gerencia Operativa de Proyecto solicitado mediante memorándum PRS-23-GOP-2025. Pago solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-1158-2025.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ


title: Pago de servicio público de agua potable correspondiente a enero 2025 de la Ofi-bodega arrendada por el Programa de la Red Solidaria a QUANTUM DE HONDURAS S. DE R.L. según factura #000-001-01-00001026 remitido a través de memorándum PRS-UPI-046-2025 en referencia a solicitud efectuada mediante Memorando PRS-ADMON-098-2025.

QUANTUM DE HONDURAS S DE RL

legalName: QUANTUM DE HONDURAS S DE RL


title: Reserva de fondos para el arrendamiento de tres (03) impresoras multifuncionales de alto rendimiento con copias/impresiones a blanco/negro y color por un periodo de cuatro (04) meses según Orden de Compra ODC-PRS-085-2025 relacionado a un proceso de compra menor a favor del proveedor: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.  Compromiso solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-1198-2025.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Pago por concepto de arrendamiento de tres (03) impresoras multifuncionales de alto rendimiento con copias/impresiones a blanco/negro y color por un periodo de cuatro (04) meses según Orden de Compra ODC-PRS-085-2025 y factura 000-003-01-00015806 conforme a memorando PRS-UC-136-2025. Pago solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-1312-2025.  Compromiso solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-1198-2025.