title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAFO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA DNFE SOLPED 10034424 OC 4500029893 Y OC CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2856-2025 SEGUN FACTURA N° 006-001-01-00028718 CON OP. 05482-2025 ENTREGA EDIFICIO FRONTERAS ALDEA TAMARA ANTIGUO LOCAL DE ANAPO TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 21 AL 27 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.23 (UMEP No.23) SAN LORENZO VALLE ORDEN DE PAGO No.06093-2025 FACTURA No.000-001-01-00571099.

currency: HNL

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

scheme: HN-RTN

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

type: OFI

initiationType: tender


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DNPSC SOLP N° 10033253-10033192 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DE 0.36% POR DIA DE ATRASO SEGUN LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO POR DIA DE ATRASO SEGUN OC 4500029433 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2706-2025 FACTURA N° 000-001-01-00266857 OP. 05019-2025

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE SOLICITUD DE PEDIDO 10033263 UDEP-5-DNPSC ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMEINTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.66% POR DIA DE ATRASO OC 4500029335 OC CATALOGOO ELECTRONICO 70-1-5-2655-2025 FACTURA N° 000-001-01-00270899 OP. 05591-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA LINEA 114 MUJER VIVIR SIN MIEDO DE TEGUCIGALPA.ORDEN DE PAGO No.06273-2025 FACTURA No.000-002-01-00305378.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 7 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO EN LA CALDERA DEL AREA DE COCINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPCIALES (DNFE-VILLA DELMI) CORRESPONDIENTE A LA FECHA 24 DE JULIO DEL AÑO 2025 ORDEN DE PAGO No.06276-2025 FACTURA No.234-004-01-00004147.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS METROPOLITANA DE POLICIA No.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 FACTURA No.000-001-01-00038779 CON ORDEN DE PAGO No.06268-2025.

JOSE JUBENILDO SISNADO PAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE JUBENILDO SISNADO PAZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS METROPOLITANA DE POLICIA No.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 FACTURA No.000-001-01-00038779 CON ORDEN DE PAGO No.06268-2025.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL  03 AL 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRASNPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00540412 OP. 00829-2025

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: SOLICITUD DE TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE BOLETO AEREO EN LA RUTA XPL-SAL-XPL-SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00030121 PARA LA BODEGA GRAZIAMARIA MOURRA PINEDA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL QUINE PARTICIPARA EN LA  REUNIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y LI PLENO DE REPRESENTANTES DEL GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE LATINOAMERICA GALFILAT QUE SE LLEVARA A CABO EN EL SALVADOR EL SALVADOR DEL 28 AL 31 DE JULIO DE 2025 OP 05778-2025 OC 45000030116

D MUNDO TRAVEL SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 1908 BARRIO RIO DE PIEDRAS, 19 AVENIDA 8 CALLE , LOCAL 1-04, SAN PEDRO SULA

legalName: D MUNDO TRAVEL SA DE CV

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICA No.7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CON ORDEN DE PAGO 063092025.

JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ LOPEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 03 FACTURA N° 000-005-01-01237498 OP. 06205-2025

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA **DNPSC TGU** FACTURA N° 000-001-01-00050878 OP. 06329-2025

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO CENTRO DE CAPACITACION PARA POLICIASCLASES SUB OFICIALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003341ORDEN DE COMPRA 4500030074ORDEN DE PAGO 05902-2025SEGUN SOLP No.10034325.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICAI N| 17 (UDEP N° 17) NACAOME VALLE; OP. 06018-2025 FACTURA N° 000-002-01-00491199

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 13 (UMEP N° 13-BAMBU) OP. 06280-2025 FACTURA N° 006-002-01-01036539

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE RECARGA DE EXTINTORES PARA VARIAS DEPENEDENCIAS DE ESTA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN NUMERO DE SOLPED 10034411 ORDEN DE COMPRA 4500029873 ORDEN DE PAGO 05483-2025 FACTURA 000-001-01-00014739.

WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES

legalName: WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN)  INVERSIONES EBA S DE RL SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00419636 OP. 06138-2025

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGANDOS A LA LINEA 114-MUJER VIVIR SIN MIEDO.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029656FACTURA 000-001-01-00003826/3827/3829/3830/3831 ORDEN DE PAGO 05819.

TECNI CAR

streetAddress: ENTRADA A COL. 21 DE OCT.FTE. A SUPERMERCADO LA COL.NO.8, TEG.

legalName: TECNI CAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 13 AL 19 DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRASNPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00536821 OP. 00826-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL AÑO 2025POR LA UNDIAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 19 (UMEP N| 19TRUJILLO COLON)  OP. 06137-2025 FACTURA N° 002-001-01-00404194

INVERSIONES PLANAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

legalName: INVERSIONES PLANAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025 POR LA UDEO # 10 FACTURA N° 000-001-01-00146459 OP. 06210-2025

name: INVERSIONES VALLE DE OTORO,S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: JESUS DE OTORO INTIBUCA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 21 AL 27 DE JULIO DEL AÑO 2025 DEL AÑO 2025 POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 19 (UMEP N| 19 TRUJILLO COLON) OP. 06135-2025 FACTURA N° 002-001-01-00405767


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 24 (UMEP 24-UNO SANTA RITA) OP. 06182-2025 FACTURA N° 001-001-01-00027631

ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA

legalName: ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N° 7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-02059889 OP. 06288-2025

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025 POR LA UDEP # 10 FACTURA N° 000-001-01-00052336 OP. 06209-2025

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 21 AL 27 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N° 7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS SA DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00571070 OP. 06278-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA N° 000-001-01-00322704 OP. 06322-2025

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025  POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ).GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00052342 OP.06303-2025.

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL  06 AL 12 DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRASNPORTE SAN PEDRO SULA  (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN  FACTURA N° 000-001-01-00535581 OP. 00822-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU**  FACTURA N° 000-002-01-00302894 OP. 06228-2025

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 PORLA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES **DNFE-PROGRESO*** FACTURA N° 000-001-01-03186234 OP. 06224-2025

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2025.DE INTELIGENCIA POLICIALDIPOL-URIP I-LA CEIBA).GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00826167 O/P-06299-2025.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C.) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00052303 OP.06297-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP-VEDDEPESSA) OP. 06151-2025 FACTURA N° 000-001-01-00052328

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2025.POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIALURIP VL (DIPOL-CHOLUTECA).FACTURA.No.000-001-01-00052343 O.P.06294-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-SPS** FACTURA N° 000-001-01-00051773 OP. 06242-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRASNPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01582059 OP. 00825-2025

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-SPS** FACTURA N° 000-001-01-00052316 OP. 06245-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO PARA LA CALDERA DEL AREA DE PREPARACION DE ALIMENTOS COCINA TAMARA EN FECHA 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE SRVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF).ORDEN DE PAGO No.06344-2025 FACTURA No.234-004-01-00004192.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU** FACTURA N° 000-001-01-00052027 OP. 06225-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II.SAN PEDRO (DIPOL).SEGUN FACTURA No.000-001-01-00052312 O/P.06302-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-SPS** FACTURA N° 000-001-01-00052026 OP. 06244-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN N° 1 LA CEIBA; ATLANTIDA (DNPA-URAN N| 1-LA CEIBA; ATLANTIDA) OP. 06180-2025 FACTURA N° 000-001-01-00826130

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD AEROPOLICIAL (AEROPOLICIAL) TEGUCIGALPA FACTURA No.000-001-01-00052009 OP.06305-2025.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL ( COCINA DNFE TGU) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 OC 4500030397 FACTURA N° 000-002-01-00044969 OP. 06233-2025

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LÑA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL ( COCINA OCOTAL)  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 OC 4500030394 FACTURA N° 000-002-01-00044963 OP. 06237-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 31 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR EL INSTITUO TECNICO POLICIAL (DEP-DITP) UNO-INSA-COMAYAGUA.ORDEN DE PAGO No.06158-2025 FACTURA No.000-005-01-01237579.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 07 DE ENERO DEL AÑO 2024 SE EMITE TRAMITE HASTA AHORA PORQUE FUERON DEVUELTAS PARA TRATAR DE LIQUIDAR FACTURA PROFORMA DEL AÑO 2023 SE ESPERP Y SE TOMO OTRO METODO MEDIANTE UNA TARJETA DE CREDITO DE PUMA ENERGY POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRASNPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N °000-001-01-00473447 OP. 00828-2025

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN EL MES DE ENERO DEL 2025 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS **IPEE** FACTURA N°  000-001-01-00048752 OP. 00758-2025

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO OPERATIVO AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL MISION COLON PERIODO 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2025. (46 FUNCIONARIOS POLICIALES)

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE ENERO 2025 POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA. MES DE ENERO 2025 POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA. FACTURA N° 000-002-01-00147791 OP. 00736-2025

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 13 AL 19 DE ENERO DEL 2025 POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-001-01-00536825 OP. 00728-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 13 AL 19 DE ENERO DEL 2025 POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA FACTURA N ° 000-001-01-00537881 OP. 00731-2025


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DEL REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2025 CON OP. 06155-2025

BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

legalName: BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2025POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00542649.VALOR COMPLEMENTARIO A O/P.01694-2025 O/P.-06279-2025.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ESTIMACION (18 DE FEBRERO AL 26 DE ABRIL DE 2025) CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGA DE USOS MULTTIPLESSEGUN FACTURA No.# 000-001-01-00000878 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500030192 ORDEN DE PAGO 05527-2025.

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.

streetAddress: COL.AMERICA, LOTE 1-A, BL.H-4, CASA #2206, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA, COMAYAGUELA, D.C.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER ENERO A DICIEMBRE DE 2025DEL HANGAR PARA HELICOPTERO Y OFIICNA QUE OCUPA EL ESCUADRON AERO POLICIAL EN EL AEROPUERTO TONCONTINA FAVOR DE DIVESA.

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2025DEL HANGAR PARA HELICOPTEROS Y OFIICNA QUE OCUPA EL ESCUADRON AERO POLICIAL EN EL AEROPUERTO TONCONTIN.ORDEN DE PAGO No.05802-2025 FACTURA RANGO No.000-003-01-00002148.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A JUNIO DE 2025DEL HANGAR PARA HELICOPTEROS Y OFIICNA QUE OCUPA EL ESCUADRON AERO POLICIAL EN EL AEROPUERTO TONCONTINORDEN DE PAGO No.05800-2025FACTURA No.000-003-01-00002147.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO EN LA CALDERA DEL AREA DE COCINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE-EL-PROGRESOYORO) CORRESPONDINETE A LA FECHA 18 DE JULIO DEL AÑO 2025.ORDEN DE PAGO No.06364-2025 FACTURA No.233-009-01-0002326.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE MATENIMIENTO DE VEHIUCLOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005091 ORDEN DE COMPRA 4500029947ORDNE DE PAGO 05486-2025.

LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

legalName: LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO


title: SOLICITUD DE TARSNFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO D ECAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000502 ORDEN DE COMPRA 4500030095ORDEN DE PAGO 05797-2025SEGUN SOLP No.10034522.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: SOLICITUD DE TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR COMPRA DE FILTROS PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL CCPCSSEGUN FACTURA No.000-001-01-00007259/7258/7257ORDEN DE COMPRA 4500030148ORDEN DE PAGO 06192-2025SEGUN SOLP No.10033377 CM-GA-2025-DNEP-016-226.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LA UDEP # 17 FACTURA N° 000-002-01-00438085 OP. 00743-2025

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007146 ORDEN DE COMPRA 4500030286ORDEN DE PAGO 06213-2025SEGUN SOLP No.10034856/34857/34841.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: SOLICITUD DE TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE DIPOLSOLPED 10033707ORDEN DE COMPRA SAP 4500029829CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2833-2025.ENTREGAR EN LAS INSTALACIONES DE DIPOL FRENTE AL EROPUERTO TONCONTINTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% SEGUN LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PREPUESTO.FACTURA 000-001-01-00271801ORDNE DE PAGO 06115-2025.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: SOLICITU DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029648FACTURA 000-002-01-00001092 ORDEN DE PAGO 05364-2025.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHIUCLOS ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007181/7182/7183ORDEN DE COMPRA 4500029501ORDEN DE PAGO 05174-2025SEGUN SOLP No.10033512/33513/33515.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA JERFATURA REGIONAL No.09SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500030233FACTURA 000-002-01-00001118 ORDEN DE PAGO 06080-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL SUMINISTRO DE SEGURO DE VEHICULOS PARA LA SCERETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONALSEGUN RECIBO NO.0006ORDEN DE COMPRA 4500030086 ORDEN DE PAGO 05134-2025.

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SOLICITUD DE TRANSEFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHIUCULO ASIGANDO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA POLICIA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007138 ORDEN DE COMPRA 4500030202ORDNE DE PAGO 06128-2025SEGUN SOLP No.10034678/34676.

actividadObra: 6 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (UNPH)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029649FACTURA 002-001-01-00015638 ORDEN DE PAGO 05603-2025.

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DET RANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029647FACTURA 000-001-01-00000096 ORDEN DE PAGO 05822-2025.

MECANICA AUTOMOTRIZ HN S. DE R.L.

streetAddress: COL LOMAS UNIVERSITARIAS DE SUYAPA, ATRAS DE LA UNAH

legalName: MECANICA AUTOMOTRIZ HN S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS-LPG UTILIZADO EN EL AREA DE COCINA DEL COMPLEJO POLICIAL FESITRANH SPS CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JULIO DEL AÑO 2025 ORDEN DE PAGO No.06374-2025 FACTURAS No.233-008-01-00008214.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: SOLICITUD DE TRASNFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO A LA UNIDAD DE AEROPOLICIAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029130FACTURA 000-001-01-00000098 ORDEN DE PAGO 05440-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007136/7137ORDNE DE COMPRA 4500030203ORDEN DE PAGO 05831-2025SEGUN SOLP No.10034776/34780/34782/34783.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 27 AL 31 DE ENERO Y DEL 01 Y 02 FEBRERO DEL 2025 POR LA UDEP # 6 CHOLUTECA FACTURA N° 000-001-01-00538984 OP. 00733-2025

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA NO.000-001-00000261POR SUMINSITROS DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DNFESPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025SEGUN LIICTACION SEDS-LPN-GA-2025-003 ORDEN DE COMPRA 4500030501ORDEN DE PAGO 06426-2025.

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCCINA DE TAMARACORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025SEGUN LIICTACION SEDS-LPN-GA-2025-003FACTURA No.000-001-01-00000265.ORDEN DE COMPRA 4500030505ORDEN DE PAGO 06409-2025.


title: SOLICITUD DE TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA EL OCOTALF.M.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2025-003FACTURA 000-001-01-00000259.ORDEN DE COMPRA 4500030499 ORDEN DE PAGO 06421-2025.


title: SOLICTUD DE TRANSNEFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000260 POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DNFETEGUCIGALPA CORRESPONDIDNTE AL MES DE AGOSTO 2025ORDEN DE COMPRA 4500030500 ORDEN DE PAGO 06398-2025 SEDS-LPN-GA-2025-003.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) EL PROGRESOCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2025-003FACTURA No.000-001-01-00000262.ORDEN DE COMPRA 4500030502ORDNE DE PAGO 06427-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000266 POPR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA PAVANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025ORDEN DE COMPRA 4500030506ORDEN DE PAGO 06424-2025SEDS-LPN-GA-2025-003.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA NO.000-001-00000263POR SUMINISTROS DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA ANAPOCORRESPONDIDNTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025SEGUN LIICTACION SEDS-LPN-GA-2025-03ORDEN DE COMPRA 4500030503ORDEN DE PAGO 06423-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000264 POR INSUMMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA ITP COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025ORDEN DE COMPRA 4500030504ORDEN DE PAGO 06425-2025SEDS-LPN-GA-2025-003.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 11-21 DE AGOSTO DEL 2025 A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDACON EL OBJETTIVO DE SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS A PETICION DE LOS BENEFICIARIOSSEGUN ORDEN DE PAGO No.06254-2025OFICINA DE DERECHOS HUMANOS.

EDY ENRIQUE SOSA ARDON

legalName: EDY ENRIQUE SOSA ARDON


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTRO SERVICIOS ESPECIALES DICSPS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002065 ORDEN DE COMPRA 4500029110ORDEN DE PAGO 05967-2025SEGUN SOLP No.10032899.

CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN

legalName: CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDADSEGUN SOLPED 1003277 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINSITRATIVA-SEDSTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA 4500029119CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2599-2025 FACTURA No.001-001-01-00020303ORDEN DE PAGO 05115-2025.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG  DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL AÑO 2025 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL FACTURA N °234-004-01-00003058 OP. 00640-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDADSEGUN SOLPED 10032777.ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDSTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA 0.36% POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA 4500029117CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2596-2025FACTURA No.001-001-01-00799929 ORDEN DE PAGO 05783-2025.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE DMAICESEGUN SOLPED 10033774.ENTREGA EN EL ALMACEN GERENCIA ADMINISTRATIVA SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO ALO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500029570 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2743-2025FACTURA No.000-005-01-00001162ORDEN DE PAGO 05379-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 6 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPER

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA JEFATURA REGIONAL 01 SEGUN FACTURA 018-002-01-00011124 ORDEN DE PAGO 06153-2025ORDEN DE COMPRA 4500030139.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BUKEVARD 14 DE NOVIEMBRE CONTIGUO A MEGA LARACH & CIA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFEFRENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA JEFATURA REGIONAL No.02 VALLE DE SULA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500030133FACTURA 000-002-01-00001254 ORDEN DE PAGO 06125-2025.

name: YOKOHAMA PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: RES.EL PARAISO, BL.43, CASA #3, BOULEVARD PRINCIPAL, SECTOR POLVORIN, SAN PEDRO SULA


title: SOLICITUD DE TRANSNFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE DMAICESEGUN SOLPED 10033774.ENTREGA EN EL ALMACEN GERENCIA ADMINISTRATIVA SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500029574 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2745-2025FACTURA No.000-002-01-00004344ORDEN DE PAGO 05382-2025.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


description: SOLICITUD DE TRANSFEFRENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA JEFATURA REGIONAL No.02 VALLE DE SULA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500030133FACTURA 000-002-01-00001254 ORDEN DE PAGO 06125-2025.

legalName: YOKOHAMA PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: TRANSFERERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA *ANAPO* FACTURA# 000-007-01-01889188 O/P.06257-2025.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL TRANSCURSO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR EL INSTITUTO POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.06410-2025 FAXCTURAS No.000-001-01-00052037 000-001-01-00052327.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE POLICIA DE HONDURAS (UNPH-DEP) VEDDEPESSA ORDEN DE PAGO No.06405-2025 FACTURA No.000-001-01-00052315.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALESROLANDO JOSE MORAZAN ESPINALKEVIN NECTABEL MARTINEZ VELASQUEZSEGUN ACUERDO 446-2025ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIALA FAVOR DE CENTRO MEDICO SAN PEDRANO S.A.DE C.V # 000-001-01-00556185# 000-005-01-00004771# 000-001-01-00556441#000-003-01-00007631.

CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV

streetAddress: COL. ALTAMIRA BOULEVARD DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSEFRENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE DEFENSORIA JURIDICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029843 FACTURA 000-001-01-00003334 3335 ORDEN DE PAGO 05776-2025.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL URIP II-SPS)  UNO ZORZALES CON FACTURA N° 000-001-01-01581387 OP. 00678-2025

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS REGIONALES 123456789 CON SOLPED 3345233345336883351033542334383349933528ENTREGADO EN EL ALMACEN DE LA DAFPNALDEA EL OCOTALTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA 0.36% POR DIA D EATRASOORDEN DE COMPRA 4500029795O/CCATALOGO 70-1-5-2834-2025FACTURA # 000-002-01-00004462ORDEN DE PAGO 06113-2025.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO PARA EL PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO PAVANA;CHOLUTECA CORRESPONDIDNTE AL 08 DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION ADAMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICA NACIONAL (DAFPN).ORDEN DE PAGO No.06353-2025 FACTURA No.238-002-01-00001668.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 24 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP IIII LA PAZ).GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL.SEGUN FACTURA No.000-005-01-01-01239357 OP.06304-2025.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 03 AL 12 DE ENERO DEL AÑO 2025 POR (FESITRANH) POR GASOLINERA UNO ZORZALES. CON FACTURA N° 000-001-01-01578230 OP. 00772-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 14 DE ENERO 2025 POR DPPOMC DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA CON FACTURA N° 001-009-01-00122023 OP. 00774-2025

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL SEGUN FACTURA No.003-001-01-00050247/50248 ORDEN DE COMPRA 4500029506ORDEN DE PAGO 05173-2025SEGUN SOLP No.10033732.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: SOLICITUD DE TANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA PAGO POR ADQUISICION DE RECONOCIMIENTO PARA EL ANIVERSARIO DE LA DPIMEDIANTE PROCESO CM-GA-2025-DPI-024-206SOLICITUD DE PEDIDOENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DPI 1 ERA ENTRADA DE LA COLONIA KENNEDY.ORDEN DE COMPRA SAP 4500030124FACTURA 000-001-01-00002920ORDEN DE PAGO 06152-2025.

DAVID FRANCISCO FIGUEROA MERAZ

legalName: DAVID FRANCISCO FIGUEROA MERAZ

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR DIRECCION DE INDUSTRIA POLICIAL (INPOL)  GASOLINERA TEXACO EL TUCAN CON FACTURA N° 000-008-01-00288918 OP. 00823-2025

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DNFE FESITTRANH SPSSEGUN FACTURA # 000-001-01-00002056ORDEN DE COMPRA 4500030089ORDEN DE PAGO 05623-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL A FAVOR DE INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-005-01-00126069 OP. 00831-2025

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 2025 POR DPPOMC DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTO Y MEJORA CONTINUA CON FACTURA N °000-001-01-0054160 OP. 00830-2025

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EMPRESARIAL DE BAJA ORBITA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE SGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PROCESO CM-GA-2025-ADMON-035-050 ORDEN DE COMPRA 4500029177 ORDEN DE PAGO 05437-2025 FACTURA 000-001-01-00003037.

COMNET S.A. DE C.V.

streetAddress: BO SAN FELIPE,HONDURAS BUSSINES CENTER,NOVACENTRO,8VO NIVEL,TORRE CORPORATIVA NOVACENTRO, TEG MDC

legalName: COMNET S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EMPRESARIAL DE BAJA ORBITA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PROCESO CM-GA-2025-ADMON-035-050 ORDEN DE COMPRA 4500029177 ORDEN DE PAGO 05341-2025 FACTURA 000-001-01-00002995.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA CENTRO N° 05 TEGUCIGALPA (JRZC-05)  ORDEN DE PAGO N° 00737-2025 FACTURA N° 000-001-01-00300963


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VAROS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SEDS SEGUN FACTURA 000-001-01-00001102-1103-1104-1105-1107-1111-1113-1114-1116-1117-1118 Y 1119 O/C 4500029290 O/P-04847-2025.

JUAN DE JESUS CASTRO MORALES

legalName: JUAN DE JESUS CASTRO MORALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 4 VEHICULOS ASIGNADO A ARR.MM. SEDS SEGUN FACTURAS 000-001-01-00001134/1135/1136/1144O/C 4500029763 O/P 05624-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025 DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS A FAVOR DE INVERSIONES RASM SA DE C.V SEGUN FACTURA N° 003-006-01-00172421 OP. 00729-2025

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 E INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL URIP  I LA CEIBA) GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V SEGUN FCATURA N° 000-001-01-00806294 OP. 00665-2025

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 POR LA DIPAMPCO/CHOLUTECA.FACTURA No.000-002-01-00152054 O/P.06336-2025.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 31 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LE CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES  (CETEP-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.06345-2025 FACTURA No.000-001-01-00052306.

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2025POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO/DIPAMPCO.*DSTU/DIPAMPCO* FACTURA No.000-001-01-00052324 O/P.06211-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 03 AL 09 DE FEBRERO 2025 POR DPPOMC DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMEINTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA CON FACTURA N° 000*001-01-00540440 OP. 00782-2025

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 2 DA.QUINCENA DE JULIO 2025 POR LA DIRECCION POLICAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO/DANLI FACTURA No.000-003-01-02059397 O/P.06415-2025.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DEL CCOPSEGUN SOLPED 10033828 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE EBTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 450030077ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2903-2025.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 04 AL 19 DE ENERO 2025 POR DPPOMC DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA OP. 00778-2025

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOSPAGO DE PUBLICIDAD AVISO DE LIICTACION N.SED-LPN-GA-2025-036PAGO PUBLICIDAD ENMIENDA N.SEDS-LPN-GA-2025-031 Y 2025-032CON FACTURAS 000-002-01-0005006650067 Y 50068CON ORDEN DE COMPRA SAP 4500030295 Y ORDEN DE PAGO 05784-2025.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SOLICITUD DE TRANSEFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICACION DE ENMIENDA N.SEDS-LPN-GA-2025-032 Y 2025-031 SEGUN FACTURAS 000-008-01-00029336 Y 29335 CON ORDEN DE COMPRA SAP 4500030293 Y ORDEN DE PAGO 05789-2025.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 02 DE FEBRERO 2025 POR DPPOMC DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y PROCEDIMEINTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA CON FACTURA N °000-001-01-00539357 OP. 00799-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR DIRECCION DE INDUSTRIA POLICIAL ( INPOL)  GASOLINERA TEXACO EL TUCAN CON FACTURA N° 000-008-01-00286977 OP. 00792-2025

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 16 AL 31 ENERO DEL AÑO 2025 POR DIPOL ( URIP IV SANTA ROSA DE COPAN) GASOLINERA INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE / JUAN GERARDO LEMUS LEMUS CON FACTURA N ° 000-001-01-00362290 OP. 00658-2025

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD AEROPOLICIAL (AEROPOLICIAL) TEGUCIGALPA FACTURA N° 000-001-01-00048985 OP. 00666-2025

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA ROADY OROCUINA SEGUN FACTURA N° 001-003-01-00004168 OP. 00683-2025

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE ENERO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00537895 OP. 00660-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE  EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.18) YORO.ORDEN DE PAGO No.06412-2025 FACTURA No.003-002-01-00032603.

JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA

legalName: JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 16 AL 30 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No:06243-2025.FACTURA No.000-001-01-00407052.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICA No.02 (UMEP No.02) BELEN.FACTURA No.003-006-01-00434846 O.P 06236-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025POR LA UNIDAD DEPARTAMNETAL DE POLICIA No.15 (UDEP No.15) JUTICALPAOLANCHO:ORDEN DE PAGO No.06338-2025 FACTURA No.000-001-01-00877358.

INVERSIONES EL AGUILA S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: SALIDA A GUARIZAMA,SAN FRANCISCO DE LA PAZ,OLANCHO

legalName: INVERSIONES EL AGUILA S. DE R.L DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025 UNIDAD LINEA 1-1-4 INVERSIONES RASM S.A DE C.A SEGUN N° 000-002-01-00298477 OP. 00701-2025

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 7 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRTANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 JULIO DEL AÑO 2025 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.20 (LA UNION OLANCHO) GASOLINERA PUMA ENERGI/ILDA MARGARIRA ZALDIVAR MENOCAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00024284 OP.06250-2025.

ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL

legalName: ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILUIZDOS EN LOS DEL 14 AL 20 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS YE NERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FCATURA No.000-001-01-00569815 OP.06363-2025.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.18) YORO;YORO ORDEN DE PAGO No.06413-2025 FACTURA No.003-002-01-00033366.


title: TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE).FACTURA No:000-002-01-00302836 ORDEN DE PAGO No:06260-2025.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00538731 OP. 00654-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.13 (UDEP 13-VALLE VERDE RED VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.06365-2025 FACTURA No.000-001-01-00052047.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 30 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LAS UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.13 (UDEP 13-PUMA CIRCUNVALACION).ORDEN DE PAGO No.06385-2025 FACTURA No.000-008-01-03896268.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 31 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICA No.13 (UDEP 13-PUMA CIRCUNVALACION).ORDEN DE PAGO No.06390-2025 FACTURA No.000-008-01-03897502.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 30 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.13 (UMEP 13-EL BAMBU).ORDEN DE PAGO No.06342-2025 FACTURA No.006-002-01-01023628.

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 14 DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPA FACTURA N° 000-003-01-00596610 OP. 00800-2025

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 31 JULIO DEL AÑO 2025POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (No.19 TRUJILLO COLON)ORDEN DE PAGO No.06241-2025 FACTURA No.000-001-01-003211270.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 25 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025A LAS CIUDADES DE COMAYAGUASAN PEDRO SULACHOLUTECACOPAN Y LA CEIBA MISION DIRIGIIDA AL CONTROL INTERNO A LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDADSEGUN ORDEN DE PAGO No.06360-2025OFICINA DE AUDITORIA INTERNA.

CARLOS ARTURO OLIVERA

legalName: CARLOS ARTURO OLIVERA

ue: 4 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORIA INTERNA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEMANA DEL 03 AL 09 DE FEBRERO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00540431 OP. 00754-2025

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN PARAISO)  GASOLINERA UNO MOROCELI/ CORPORACION TERRAVISTA S.A DE C.V SEGUN FACTURA N °002-002-01-000005761 OP. 00681-2025

CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS  CASTAÑOS  3 AVENIDA CALZADA JAMAICA CASA NO. 2951

legalName: CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA COMAYAGUA DANLI JUTICALPA Y CHOLUTECA GIRA PARA EL DESAROLLO DE LA AUDITORIA ESPECIAL AL RUBRO VERIFICACION DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICEMBRE DEL 2022SEGUN ORDEN DE PAGO NO.06357-2025OFICINA DE AUDITORIA INTERNA.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR TELEMATICA POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00048760 OP. 00811-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA 25 ( UMEP -25) SEGUN FACTURA N °000-001-01-00538734 OP. 00757-205


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ)  GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N °000-001-01-00048999 OP. 00655-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL 07 DE ENERO DEL AÑO 2025 PARA USO UDEP N° 2 DE LA COCINA DE SONAGUERA COLON/ MISION PUBLICA DEL BAJO AGUAN (MISION XATRUCH) FACTURA N° 236-002-01-00001846 OP. 00648-2025

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR TELEMATICA POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00049022 OP. 00812-2025

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOSADQUISICION DE COMPRA DE ROPA DE CAMA PARA LAS LITERAS QUE SE ASIGNARAN EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.10EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCASEGUN ORDEN DE COMPRA 450030022CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00002906ORDEN DE PAGOORDEN DE COMPRA MANUAL 001-2025ORDEN DE PAGO 05517-2025.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO EN CUAL SERA UBICADO EN LA SUG GERENCIA DE RECUROS HUMANOS SEDSSEGUN SOLPED 10033829 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2025-ADMON-041-082 ORDEN DE COMPRA 4500029146 ORDEN DE PAGO 04920-2025 FACTURA 000-002-01-00000628.

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 07 VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL SEDS SEGUN FACTURAS 000-001-01-01-00002292/2293/2294/2295/2296/2300/2302 O/C 4500029837 O/P 06221-2025.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II SAN PEDRO (DIPOL) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00048997 OP. 00657-2025

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO D-MAX P-U DHSEDS UX9533ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANIOSSEGUN SOLPED 10034794.ORDEN DE COMPRA SAP 4500030160FACTURA 000-001-01-00003346ORDEN DE PAGO 06214-2025.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DNPSCSOLPED 10033584-10033521ORDEN DE COMPRA SAP 4500029788CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2814-2025.ENTREGAR EN EL ALMACEN DE DAFPNTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO DE LA MISMA CONLLEVA MULTA DEL 0.36% SEGUN LAS DISPOCIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.FACTURA 000-001-01-00271778ORDEN DE PAGO 06116-2025.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ)  GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL SEGUN FACTURA N °004-004-002-01-00125336 OP. 00652-2025

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE SOLICITUD DE PEDIDO 10033230ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPNTIEMPO DE NETREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HBILITACION INCUMPLIMENTO AL MISMO CONLLEVA NULTA DEL 0.36% POR DIA DE TRASOORDEN DE COMPRA 450029325.ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.70-1-5-2651-2025ORDEN DE PAGO 5024-2025FACTURA 000-001-01-00266858.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 00789-2025

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LAS UNIDADES METROPOLITANAS DNPSC SOLPED 10033358 10033419 10033429 10033273 10033434 10033459 10033406 10033494 10033526 10033524 SEGUN OC SAP 4500029339 Y OC CE 70-1-5-2676-2025 CON FAC 006-001-01-00028399 Y OP 05730-2025 ENTREGA EN EL ALAMCEN DE DALPO COMAYAGUA TIEMPO DE ENTERGA DE ACUERDO A LO ESTABELCIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL APGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DNPSC SOLPED 10033442 10033030 10033418 10033341 10033527 10033517 10033367 10033456 10033276 10033334 10033439 10033402 SEGUN OC SAP 4500029256 Y OC CE 70-1-5-2657-2025 CON FAC 006-001-01-00028578 Y OP 05733-2025 ENTREGA EN EL ALMACEN DEL DALPO COMAYAGUA TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTBLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL PARA LA DNSPF CON SOLPED 10033441C/E 70-1-5-2635-2025 O/C 4500029257 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPNTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO FACTURA 000-002-01-00015442 ORDNE DE PAGO 04112-2025.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FODNOS PARA ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON MATERIAL PLASTICO Y MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN SOLPED 10034984 10034985 Y 10034987 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINSITRATIVA SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500030447 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2970-2025

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOSPAGO POR AVISIO DE LICITACION NO.SEDS-GA-2025-036 SEGUN FACTURA 000-008-01-00029359CON ORDEN DE COMPRA SAP 4500030289 Y ORDEN DE PAGO 05788-2025.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: SOLCIITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MATERIAL PLASTICO Y MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN SOLPED 10034985 Y 10034987 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS. TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500030424 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2973-2025


title: OFICINA SUBSECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VIAJE DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2025 A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN GIRA EN REUNION DE TRABAJO SEGUN OP. 05947-2025

SANTOS ALEXIS GONZALEZ

legalName: SANTOS ALEXIS GONZALEZ

type: MEMORA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN PERIODO DE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE EFEBRERO DEL AÑO 2025 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL **ITP** FACTURA N° 000-001-01-00048258 OP. 00858-2025

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGUN FACTURA 000-002-01-00092299.PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.ORDEN DE COMPRA SAP 4500030534 Y ORDEN DE PAGO 06613-2025.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN FACTURA 000-002-01-00093322.PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.ORDEN DE COMPRA SAP 4500030530 Y ORDEN DE PAGO 06611-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2025 POE EL CENTRO DE CAPACITACION PARA POLICIASCLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.06408-2025 FACTURA No.000-001-01-00052305.

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EMN DIAS DEL 17 AL 31 DE JULIO 2025 POR LA UDEP.#06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-002-01-00152081 O/P.06388-2025.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRaNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA DEL 01 AL 15 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.15 (UDEP No.15) TEXACO EL TRIANGULO:ORDEN DE PAGO No.06465-2025 FACTURA No.000-004-01-00126140.

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN PERIODO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL **ITP** FACTURA N° 000-001-01-00048014 OP. 00845-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICA No.05 (UMEP No.05) BARRIO LEMPIRA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.06435-2025 FACTURA No.000-001-01-01688629.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 31 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 UTILIZADO POR LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL (UNPH-EIC)-VEDDEPESSA OP. 06532-2025 FACTURA N° 000-001-01-00052325


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.15 (UDEP No.15) AMERICAN CAMPAMENTO;ORDEN DE PAGO No.06439-2025 FACTURA No.000-001-01-00113362.

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA *DNPSC-TGU* FACTURA No.000-001-01-000051776 O/P.06448-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.14 (UMEP No.14) SABANA GRANDE;FRANCISCO MORAZAN.ORDEN DE PAGO No.06431-2025 FACTURA No.000-003-001-00088818.

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.09 (UMEP No.09) LA LIMA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.06546-2025 FACTURA No.000-001-01-016888726.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU) OP. 06526-2025 FACTURA N° 003-006-01-00467493

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA N° 000-001-01-00332781 OOP. 06460-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS RA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EBA S DE.RL.SEGUN FACTURA No.001-001-01-00424091 OP.06534-2025.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 18) YORO; YORO OP. 06585-2025 FACTURA N° 002-001-01-00056317

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 POR INSTITUTO TECNICO POLICIAL FACTURA N °000-005-01-01203426 OP. 00853-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITRANA DE POLICIA No.01 (UMEP No.1) LOS DOLOERS.ORDEN DE PAGO No.06428-2025 FACTURA No.000-001-01-00338740.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2025DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.08 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) GASOLINERA UNO/ROSA HESILDA SAENZ.SEGUN FaCTURA No.000-002-01-00131865 OP.06527-2025.

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA) OP. 06528-2025 FACTURA N° 000-001-01-00052320

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 POR LA UMEP  #03 LA ROSA FACTURA N° 002-006-01-002878049 OP. 06488-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POPLICIA N° 07 (UMEP N° 07) SUNCERY; SPS OP. 06575-2025 FACTURA N° 000-001-01-01688527


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA DEL 16 AL 31 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 13 (UMEP 13-EL BAMBU) OP. 06572-2025 FACTURA N° 006-002-01-01041429

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N| 11) ROATAN; ISLAS DE LA BAHIA OP. 06417-2025 FACTURA N° 004-008-01-00437440

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 POR LA DALPO FACTURA N° 000-006-01-00102922 OP. 06544-2025

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA OP. 06419-2025 FACTURA N° 001-009-01-00322197

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA ( DNPA-TGU) OP. 00873-2025 FACTURA N° 000-002-01-00279468

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS  EN LA 2 DA.QUINCENA DE JULIO 2025 POR LA DIPAMPCO/SPS FACTURA No.000-001-01-01688569 O/P.06392-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DE LA 2.QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025POR LA INDUSTRIA POLICIA *INPOL*.FACTURA # 000-010-01-00081962 O/P.06491-2025.


title: PAGO DE BONIFICACION  EN CONEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 SEGUN OP. 05842-2025 A NOMBRE DE KAREN GISELA FLORES ANARIBA

KAREN GISELA FLORES ANARIBA

legalName: KAREN GISELA FLORES ANARIBA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DEL AÑO 2025DE LA UNIDAD DEPARTAMENRTAL DE PREVENCION (UMEP No.21 YUSCARAN EL PARAISO) GASILINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00566243 OP.06478-2025.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL DEL 07 AL 13 DE JULIO DEL AÑO 2025DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP No.21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIAS DE HONDUDAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00568799 OP.06481-2025.


title: PAGO DE BONIFICACION  EN CONEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 SEGUN OP. 05838-2025 A NOMBRE DE SELENA JONARIS AGUILERA RIVERA

SELENA JONARIS AGUILAR RIVERA

legalName: SELENA JONARIS AGUILAR RIVERA


title: PAGO DE BONIFICACION  EN CONEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 SEGUN OP. 05846-2025 A NOMBRE DE CRISTOFHER ANDRES MONTUFAR GUERRA

CRISTOFHER ANDRES MONTUFAR GUERRA

legalName: CRISTOFHER ANDRES MONTUFAR GUERRA


title: PAGO DE BONIFICACION  EN CONEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 SEGUN OP. 05839-2025 A NOMBRE DE ASTRID MAYLID BAUTISTA ALCANTARA

ASTRID MAYLID BAUTISTA ALCANTARA

legalName: ASTRID MAYLID BAUTISTA ALCANTARA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE BONIFICACION  EN CONEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 SEGUN OP. 05843-2025 A NOMBRE DE TERESA ALEJANDRA MEJIA LOPEZ

TERESA ALEJANDRA MEJIA LOPEZ

legalName: TERESA ALEJANDRA MEJIA LOPEZ


title: PAGO DE BONIFICACION  EN CONEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 SEGUN OP. 05844-2025 A NOMBRE DE ISIDRA ALEJANDRA BACA CASTILLO

ISIDRA ALEJANDRA BACA CASTILLO

legalName: ISIDRA ALEJANDRA BACA CASTILLO


title: PAGO DE BONIFICACION  EN CONEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 SEGUN OP. 05841-2025 A NOMBRE DE BLANCA JUNIBETH URREA PINTO

BLANCA JUNIBETH URREA PINTO

legalName: BLANCA JUNIBETH URREA PINTO


title: PAGO DE BONIFICACION  EN CONEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 SEGUN OP. 05840-2025 A NOMBRE DE WUILIAMS DAGOBERTO RIVERA MENJIVAR

WUILIAMS DAGOBERTO RIVERA MENJIVAR

legalName: WUILIAMS DAGOBERTO RIVERA MENJIVAR


title: PAGO DE BONIFICACION  EN CONEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 SEGUN OP. 05837-2025 A NOMBRE DE JUANA LISVETH MADRID CABRERA

JUANA LISVETH MADRID CABRERA

legalName: JUANA LISVETH MADRID CABRERA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 03 AL 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00540409 OP. 00834-2025

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE BONIFICACION  EN CONEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 SEGUN OP. 05845-2025 A NOMBRE DE MIGUEL ERNESTO GARCIA CALIX

MIGUEL ERNESTO GARCIA CALIX

legalName: MIGUEL ERNESTO GARCIA CALIX

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: SOLICITUD DE TRANSEFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTRO SERVICIOS ESPECIALES DICSPS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002064 ORDEN DE COMPRA 450029958ORDEN DE PAGO 05969-2025SEGUN SOLP No.10034066.

CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN

legalName: CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHIUCLO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA 14 SABANA GRANDE MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029863 ORDEN DE PAGO 05206-2025 NUMERO DE FACTURA 002-001-01-00015391.

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: SOLICITUD DE TRANSFERNEIC A DE FONDOS PARA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSELANZA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN SOLPED 10032777 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINSITRATIVA SEDS TIENPO DE ENTREGA DE ACUERDI A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500029118 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2597-2025 FACTURA N° 000-002-01-00004347 OP. 05113-2025

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE  VEHICULOS ASIGNADOS A LA DICSPSSEGUN FACTURA # 000-001-01-00002275ORDEN DE COMPRA 4500029568ORDEN DE PAGO 05629-2025.

name: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI MONTEROCOLOR NEGROAÑO 2029 SIN PLACAASIGNADO A ESTA DICSPS.SEGUN SOLPED 10034619ORDEN DE COMPRA 4500030158FACTURAS 000-001-01-00007143ORDEN DE PAGO 06215-2025.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE MAQUINAS TERMONEBULIZADORAS PARA LA SUB GERENCIA DE RRMM CON SOLPED 10034083 OC SAP 4500029989 N° E PROCESO CM-GA-2025-ADMOCENTRAL -074-185 OP. 05794-2025 FACTURA N° 000-002-01-00016916 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ALDEA EL OCOTAL

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL VEHICULO MAZDA BT50 ASIGNADO A ARR.MM.SEDS SEGUN FACTURAS 000-001-01-00001138/1139 O/C 4500029764 O/P 05362-2025.

JUAN DE JESUS CASTRO MORALES

legalName: JUAN DE JESUS CASTRO MORALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 20 AL 26 DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00537875 OP. 00852-2025

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO POR MANTNIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO MARCA ISUZOMODELO D.MAXTIPO PICK UPCOLOR BLANCOPLACA S/PASIGNADO A SECRETARIA GENERALSEGUN SOLPED 10034890ORDEN DE COMPRA SAP 4500030264FACTURA 000-001-01-00001145 Y ORDEN DE PAGO 06355-2025.

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÌA GENERAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES DICSPS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007072/7073/ 7074 OC 4500028951 OP. 05833-2025 SEGUN SOLP N° 10032719/ 32701/ 32737/ 32742/ 32735/ 32739


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA 14 SABANAGRANDE MEDIANTE OC 4500029864 OP. 05193-2025 FACTURA N° 002-001-01-00015392


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION DEL SERVCIO PARA REMODELACIONES DE DIPOL PARA HABILITAR LA OFICINA DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA POLICIAL (SIPOL)SEGUN FACTURA No.# 000-001-01-00000680 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500030494 ORDEN DE PAGO 06380-2025.

SERPIP S DE R L

streetAddress: CONDOMINIO MORAZAN, TORRE 2, PISO 8, LOCAL # 20807, BOULEVARD MORAZAN

legalName: SERPIP S DE R L

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEXTA ESTIMACION (10 DE FEBRERO AL 25 DE ABRIL DEL 2025) CONTARTACION PARA LA RECAUDACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO FISICO DE LA NAVE 2024 DEL DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICAL EN COMAYAGASEGUN FACTURA No.# 000-001-01-00000854ORDEN DE COMPRA 4500030492 ORDEN DE PAGO 06376-2025.

streetAddress: COL.AMERICA, LOTE 1-A, BL.H-4, CASA #2206, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PUBLICACION DE ENMIENDA N| 1 SEDS-LP-GA-2025-035 Y AVISO DE LICITACION N| SEDS-LPN-GA-2025-037 SEGUN FACTURA N° 000-008-01-00029428 Y 29420 OC SAP 4500030482 Y OP. 06252-2025

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADODEL 16 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION N° 02 TOCOA COLON (UDEP N° 02) OP. 06485-2025 FACTURA N° 000-001-01-00410341

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUIUNCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 14 (UDEP N° 14) OCOTEPEQUE OP. 06567-2025 FACTURA N° 000-001-01-00052338

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE POLITUBIN TRANSPARENTE PARA USO DE LA DIRECCIOPN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGASCON SOLPED 10033729O/C SAP 4500029930PROCESO No.CM-GA-2025-DGPN-030-157CON ORDEN DE PAGO 05767-2025 Y FACTURA No.000-002-01-00000633.ENTREGA EN EL ELMACEN DE DAGPN ALDEA EL OCOTAL.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS

legalName: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN DIAS DEL 01 AL 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2025POR LA DNVT-TGU.A FACTURA # 000-001-01-00572672 O/P.-06538-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL (DNVT) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 ORDEN DE COMPRA 4500030508 FACTURA NO.000-002-01-00050434 ORDEN DE PAGO 06530-2025.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMPE N| 21) YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA ROADY OROCUINA SEGUN FACTURA N ° 001-003-01-00009099 OP. 06484-2025

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-PROGRESO** FACTURA N° 000-001-01-03109498 OP. 00863-2025

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA DIVISION DE EQUIDAD DE GENERO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA OP. 06529-2025 FACTURA N° 000-002-01-00305391

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  SEMANA DEL 26 AL 31 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDA METROPOLITANA DE POLICAI N| 25 (UMEP N° 25) VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN OP. 06524-2025 FACTURA ° 000-001-01-00571864


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA DEL 14 AL 20 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDA DMETROPOLITANA DE POLICIA N° 25 (UMEO N° 25) VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN OP. 06429-2025 FACTURA N° 000-001-01-00569835


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAO POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA SUB GERENCIA DE RRH Y EL SIG CON SOLPED 10033943 10034151 OC SAP 4500029938 OP. 05918-2025 Y FACTURA N° 000-005-01-00001469 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ALDEA EL OCOTAL TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA SECRETARIA DE SGEURIDAD Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL (SEDS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO OC 4500030152 FACTURA N° 000-002-01-00044960 OP. 05479-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP No.11) PROGRESO;YORO.ORDEN DE PAGO No.06542-2025 FACTURA No.000-001-01-03189547.


title: TRANSEFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.17 (UDEP No.17) NACAOME VALLE;ORDEN DE PAGO No.06506-2025 FACTURA No.000-001-01-00571844.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONRS EL ALTO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00393625.OP.06523-2025.

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 1ERA QUINCENA DEL ES DE FEBRERO DEL 2025 POR LA DIPMAPCO // UDEP # 06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-002-01-00147911 OP. 00865-2025

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15  JULIO DEL AÑO 2025 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N| 15 ( CATACAMAS OLANCHO)  GASOLINERA TEXACO CATACAMAS SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00062114 OP. 06618-2025

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 POR LA  UDEP # 12 LA PAZ FACTURA N° 005-001-01-01275903 OP. 06395-2025

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA *DNPSC-YGU*.FACTURA No.000-001-01-00051538 O/P.06547-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MeS DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICiA (UDEP No.18) YORO;YORO.ORDEN DE PAGO No.06580-2025 FACTURA No.002-001-01-00054461.

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00393625 OP. 06476-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA **DNPSC-TGU** FACTURA N° 000-001-01-00051207 OP. 06594-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 04 AL 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.19-TRUJILLO COLON)ORDEN DE PAGO No:06535-2025 FACTURA No.002-001-00412767.

INVERSIONES PLANAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

legalName: INVERSIONES PLANAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N| 06 (UMEP N° 06) CHAMELECON; SPS OP. 06438-2025 FACTURA N° 000-001-01-01688541

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICA (UDEP No18) YORO;YORO.ORDEN DE PAGO No.06411-2025 FACTURA No.003-002-01-00031725.

JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA

legalName: JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIMEBRE DE 2024 ORDEN DE COMPRA 4500028876 OP. 00496-2025 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00008295  8298 8336

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP # 16 FACTURA N° 000-005-01-00637482 OP. 06394-2025

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR  COMBSUTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.18) YORO;YORO.ORDEN DE PAGO No.06582-2025 FACTURA No.002-001-01-00055591.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 09 (UDEP N° 09)  PUERTO LEMPIRA; GRACIAS A DIOS FACTURA N° 000-001-01-00015734

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 POR LA UMEP  #24 SANTA RITA COPAN FACTURA N° 000-001-01-00025001 OP. 06479-2025

ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA

legalName: ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIA DEL 2528 AL 31 DE JULIO DEL 2025 POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-001-01-00571846 OP. 06445-2025

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN FERIA GASTRONOMICA EN CONMEMORACION AL DIA DEL POLICIA SEGUN INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N| 062-2025 EN LA JEFATURA REGIONAL N° 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 CON OP. 03828-2025

HUGO LEONEL VELASQUEZ AGUILERA

legalName: HUGO LEONEL VELASQUEZ AGUILERA

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL PERIODO 16 AL 31 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.22 (UMEP 22-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.06433-2025 FACTURA No.000-001-01-00052340.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-001-01-00329477 O/P.06598-2025.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE SOLICITUD DE PEDIDO 10033879 SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS DE LA POLICIA ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCUALR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO OC 4500029978 OC MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2901-2025 FACTURA N° 000-001-01-00271777 OP. 05856-2025

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAA PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL N° 06 CHOLUTECA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002855/ 2856 OC 4500029993 OP. 05971-2025 SEGUN SOLP N° 10033970 CM-GA-2025-DGPN-047-189

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIMEBRE DEL 2024 ORDEN DE COMPRA 4500028875 OP. 00497-2025 NUMERO DE FACTURA N° 001-001-01-00004672 4673 4674 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DEL PROYECTO MUJER (DPI-CCM)  FACTURA N° 000-001-01-00052307 OP. 06581-2025

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA JEFATURA REGIONAL No.05-ESCUADRON MOTORIZADO(JRZC-05) INV.RASM ORDEN DE PAGO No.06494-2025 FACTURA No.000-002-01-00305874.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 21 AL 27 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N| 25 (UMEP N° 25) VALLE DE ANGELES; FRANCISCO MORAZAN OP. 06694-2025 FACTURA N° 000-001-01-00571090


title: TRANSFERENCIA DE FONDFOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL PERIODO 16 AL 31 DEL EMS DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION DE BINESTAR SOCIAL.(DBS-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.06430-2025 FACTURA No.000-001-01-000523001.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO AL AÑO 2025DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP No.21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00561068 OP.06563-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 04 AL 13 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025  DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 25 (UMEP N° 25) VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN OP. 06729-2025 FACTURA N° 000-001-01-00568802


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMETAL DE PREVENCION (UMEP No.21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00563800 OP.06562-20255.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA AQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DIFERENTES DIRECCIONES E LA POLICIA NACIONAL (COCINA ITP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 OC 4500030388 FACTURA N° 000-002-01-00044977 OP. 06149-2025

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DIFERENTEES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL (COCINA ANAPO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025  OC 4500030387 FACTURA N° 000-002-01-00044972 OP. 06120-2025

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN FAC 000-003-01-00068965 000-003-01-00068966 000-003-01-00068968 Y 000-003-01-00068969 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO N° 00495-2025 ORDEN DE COMPRA 4500028873

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 03 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.23(UMEP No.23) SAN LORENZO VALLE ORDEN DE PAGO No.06450-2025 FACTURA No.000-001-01-00572706.

type: ACUE